<Nama Perusahaan>Analisis Skenario Anggaran<Tanggal>

Sel abu-abu akan menghitung secara otomatis. Tidak perlu memasukan apapun

Budget Drivers

Probabilitas pengiriman tepat waktu 98% 95% 90%

Jumlah bangunan yang diizinkan untuk dibangun selama 6 bulan terakhir 25,000 30,000 35,000

Pertumbuhan ekonomi regional 3.50% 3.20% 2.00%

Kekuatan Kompetitif (products, pricing, promotion, placement) 7 8 9

Probabilitas performansi key supllier 99% 95% 90%

Efek Pendapatan

Probabilitas pengiriman tepat waktu 2.0% 0.0% -5.0%

Jumlah bangunan yang diizinkan untuk dibangun selama 6 bulan terakhir 5.0% 0.0% -5.0%

Pertumbuhan ekonomi regional 2.0% 0.0% -4.0%

Kekuatan Kompetitif (products, pricing, promotion, placement) 2.0% 0.0% -5.0%

Probabilitas performansi key supllier 2.0% 0.0% -5.0%

Pendapatan Tahunan yang Telah dianggarkan Menggunakan Skenario 1 $32,000,000

Skenario Anggaran Hasil Variansi Base Case Persentasi Variansi

Skenario 1: Best case $36,160,000 $4,160,000 11.50%

Skenario 2: Average case $32,000,000 — —

Skenario 3: Worst case $24,320,000 ($7,680,000) -31.58%

Skenario 1(Best case)

Skenario 2(Average case)

Scenario 3(Worst case)

Scenario 1(Best case)

Scenario 2(Average case)

Scenario 3(Worst case)

Skenario 1: Best case Skenario 2: Average case Skenario 3: Worst case$0

$5,000,000

$10,000,000

$15,000,000

$20,000,000

$25,000,000

$30,000,000

$35,000,000

$40,000,000

Scenario Comparison - Annual Revenue