7. Lampiran 4b

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

3 Tahun 2013

30 December 2013

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

246.022.026.760,00 Urusan Wajib 144.979.808.851,00 3.561.909.056,00 97.480.308.853,00 1

39.524.374.149,00 Pendidikan 25.098.655.738,00 253.969.000,00 14.171.749.411,00 1.01

39.524.374.149,00 DINAS PENDIDIKAN 25.098.655.738,00 253.969.000,00 14.171.749.411,00 1.01 . 1.01.01

8.264.483.561,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 256.250.000,00 48.868.000,00 7.959.365.561,00 1.01 . 1.01.01 . 01

173.860.000,00 0,00 173.860.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya sarana listrik, air dan sarana komunikasi

Hasil : Meningkatnya kelancaran tugas sehari-hari

491.476.500,00 0,00 491.476.500,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 01 . 06



Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan operasional kendaraan dinas dan bus

sekolah

Hasil : Meningkatnya operasional kendaraan

104.829.400,00 0,00 104.829.400,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 01 . 09



Keluaran : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

Hasil : Meningkatnya kelancaran tugas sehari-hari

1.145.390.800,00 0,00 1.145.390.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10



Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

241.292.115,00 0,00 241.292.115,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11



Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Hasil : Lancarnya tugas-tugas kantor

Halaman 1REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN



JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

129.281.496,00 26.250.000,00 103.031.496,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12



Keluaran : Tersedianya alat/komponen instalasi listrik/penerangan gedung

kantor

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan alat/komponen instalasi listrik

199.652.400,00 0,00 199.652.400,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13



Keluaran : Tersedianya alat-alat kebersihan dan bahan pembersih

Hasil : Ruangan kantor yang bersih

385.280.000,00 230.000.000,00 155.280.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15



Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan

993.402.850,00 0,00 993.402.850,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17



Keluaran : Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman di Dinas Pendidikan

Hasil : Terpenuhinya kebutuhana makanan dan minuman

3.533.268.000,00 0,00 3.484.400.000,00 48.868.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01 . 22



Keluaran : Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan jasaa administrasi perkantoran

866.750.000,00 0,00 866.750.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 26

Lokasi : Dinas Pendidikan


Keluaran : Terlaksannya kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar

daerah

Hasil : Meningkatnya pelaksanaan tugas sehari-hari

632.581.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 613.786.900,00 0,00 18.794.600,00 1.01 . 1.01.01 . 02

529.786.900,00 529.786.900,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09



Keluaran : Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi1.01 . 1.01.01 . 02 . 17



30.112.600,00 20.000.000,00 10.112.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22



Keluaran : Terlaksananya kegiatan rehabilitasi gedung kantor dengan baik

Hasil : Tersedianya ruang gedung kantor yang memadai

8.682.000,00 0,00 8.682.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 26



Keluaran : Tersedianya kebutuhan untuk pemeliharaan perlengkapan gedung

kantor di lingkungan Dinas Pendidikan

Hasil : Tersedianya Perlengkapan gedung kantor

12.866.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 12.866.000,00 1.01 . 1.01.01 . 03

12.866.000,00 0,00 12.866.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.01 . 1.01.01 . 03 . 05



120.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 120.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Pelatihan SDM1.01 . 1.01.01 . 05 . 06



Keluaran : Terpenuhinya pelatihan SDM dengan baik

Hasil : Meningkatnya kualitas aparatur pegawai Dinas Pendidikan yang

menambah wawasan dan pengetahun

196.777.400,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 11.990.000,00 184.787.400,00 1.01 . 1.01.01 . 06

37.466.800,00 0,00 27.851.800,00 9.615.000,00 Inventarisasi dan pengkodean barang milik daerah1.01 . 1.01.01 . 06 . 07



Keluaran : Terlaksananya kegiatan pemutakhiran barang milik daerah

Hasil : Terinventarisasinya barang milik daerah dengan baik

77.581.400,00 0,00 75.206.400,00 2.375.000,00 Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerpaan sistem pelayanan publik1.01 . 1.01.01 . 06 . 11



Keluaran : Terlaksananya audit surveilance terhadapa SKPD frontline penerima

sertifikat ISO 9001:2008

Hasil : Diterapkannya SMM ISO 9001:2008 secara optimal di SKPD




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

81.729.200,00 0,00 81.729.200,00 0,00 Pendampingan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik1.01 . 1.01.01 . 06 . 12



Keluaran : Tersedianya standar manajemen mutu pelayanan

Hasil : Terlaksananya penerapan sistem manajemen mutu

2.555.468.800,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.876.722.500,00 7.525.000,00 671.221.300,00 1.01 . 1.01.01 . 15

1.876.722.500,00 1.876.722.500,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 01


Keluaran : Tersedianya gedung dan sarana pendukung TK dan PAUD

Hasil : Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Untuk TK

177.849.400,00 0,00 175.199.400,00 2.650.000,00 Pengadan pakaian seragam sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 16


Keluaran : Terpenuhinya alat peraga peserta didik

Hasil : peserta didik termotivasi untuk belajar dan bermain

116.319.300,00 0,00 112.919.300,00 3.400.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 15 . 18


Keluaran : Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa

Hasil : Peserta Didik PAUD dapat terlayani

384.577.600,00 0,00 383.102.600,00 1.475.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 59



Keluaran : Terlayaninya Pendidikan Anak Usia Dini

Hasil : Termotivasinya Anak Usia Dini dalam bermain sambil belajar

17.138.462.228,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 15.546.301.078,00 65.192.000,00 1.526.969.150,00 1.01 . 1.01.01 . 16

1.257.083.500,00 1.257.083.500,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 01



Keluaran : Sekolah tertata dengan baik

Hasil : Gedung Sekolah Memenuhi Standar SPM

214.995.000,00 0,00 212.345.000,00 2.650.000,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 70



Keluaran : Terlaksananya pembinaan minat, bakat dan kreatifitas

Hasil : Termotivasinya siswa berprestasi

145.586.200,00 0,00 130.707.200,00 14.879.000,00 Pelaksanaan UASBN SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 88






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Terselenggaranya Ujian Nasional SD/MI

Hasil : Penyelenggaraan Ujian Nasional SD/MI dapat berjalan dengan baik

59.066.950,00 0,00 56.991.950,00 2.075.000,00 Lomba cerdas cermat SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 90



Keluaran : Untuk menjaring siswa yang berprestasi tingkat SD/MI

Hasil : Terpilihnya siswa/i juara tk. Kabupaten

31.367.000,00 0,00 29.292.000,00 2.075.000,00 Olimpiade MIPA tingkat SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 91



Keluaran : Terselenggaranya Olimpiade Tingkat SD/MI

Hasil : Terjaringnya siswa yang berprestasi

26.873.950,00 0,00 10.960.950,00 15.913.000,00 Pelaksanaan ujian SMP/MTs1.01 . 1.01.01 . 16 . 92



Keluaran : Terselenggaranya Ujian Akhir SMP/MTS

Hasil : Penyelenggaraan Ujian Akhir SMP/MTS dapat berjalan baik

28.530.200,00 0,00 24.955.200,00 3.575.000,00 Fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C1.01 . 1.01.01 . 16 . 97



Keluaran : Terselenggaranya UNPK Paket A, B dan C

Hasil : Pendidikan Dasar 12 Tahun Dapat terpenuhi

14.289.217.578,00 14.289.217.578,00 0,00 0,00 Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan1.01 . 1.01.01 . 16 . 100


Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Tersedianya peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu

pendidikan sekolah

Hasil : Proses belajar mengajar berjalan dengan lancar

864.863.300,00 0,00 862.288.300,00 2.575.000,00 Penyaluran dana daerah bawahan untuk siswa dan guru1.01 . 1.01.01 . 16 . 105


Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Bantuan Daerah Bawahan

Keluaran : Tersalurkannya dana dari provinsi dan pusat untuk siswa dan guru

Hasil : Terbantunya siswa dan guru dari provinsi dan pusat

93.552.200,00 0,00 91.477.200,00 2.075.000,00 Pelaksanaan Try out tingkat SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 106



Keluaran : Siswa siap untuk menghadapi ujian

Hasil : Siswa lulus ujian nasional




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.489.000,00 0,00 33.189.000,00 17.300.000,00 Fasilitasi dan pembinaan penyaluran dana BOS1.01 . 1.01.01 . 16 . 107



Keluaran : Terlaksananya monitoring dan evaluasi Penggunaan Dana BOS

Hasil : Semua Sekolah menggunakan Dana BOS sesuai dengan Juknis

76.837.350,00 0,00 74.762.350,00 2.075.000,00 Workshop kurikulum 2013 tingkat sekolah dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 108



Keluaran : Terlaksananya Kurikulum 2013 di Sekolah

Hasil : Peserta dapat melaksanakan dan mengembangkan kurikulum di

sekolah

8.378.940.060,00 Program Pendidikan Menengah 6.798.345.260,00 44.269.000,00 1.536.325.800,00 1.01 . 1.01.01 . 17

907.886.650,00 907.886.650,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 01



Keluaran : Terpenuhinya sarana/gedung sekolah

Hasil : Tertatanya Lingkungan Sekolah

36.148.000,00 0,00 36.148.000,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 18


Keluaran : Terpenuhinya alat peraga siswa di sekolah

Hasil : Siswa termotivasi untuk belajar

700.892.150,00 700.892.150,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 19



Keluaran : Terpenuhinya mebeluer Sekolah

Hasil : Siswa dan guru dapat menggunakan Mobiler dengan baik untuk

mendukung Proses Kegiatan Belajar Mengajar

230.728.000,00 0,00 228.503.000,00 2.225.000,00 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri1.01 . 1.01.01 . 17 . 66



Keluaran : Jumlah siswa yang lulus magang

Hasil : Tercapainya kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri

140.949.000,00 0,00 138.874.000,00 2.075.000,00 Try out ujian akhir nasional tingkat SMP/MTs, SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 79



Keluaran : Siswa siap untuk menghadapi Ujian Nasional

Hasil : Siswa lulus ujian Nasional

204.922.200,00 0,00 200.147.200,00 4.775.000,00 Fasilitasi ujian nasional1.01 . 1.01.01 . 17 . 90




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : Dinas pendidikan


Keluaran : Terselenggaranya penyelenggaraan ujian Nasional

Hasil : ujian nasional terlaksana dengan baik

32.235.150,00 0,00 16.031.150,00 16.204.000,00 Ujian SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 97


28.003.600,00 0,00 25.128.600,00 2.875.000,00 Lomba tangkas terampil1.01 . 1.01.01 . 17 . 99



Keluaran : Terpilihnya siswa/i Juara Lomba Tangkas Terampil di Kabupaten

Hasil : Siswa semakin termotivasi untuk meningkatkan cara belajar siswa

19.806.600,00 0,00 17.291.600,00 2.515.000,00 Story telling1.01 . 1.01.01 . 17 . 100



Keluaran : Terpilihnya siswa/i Juara Story Telling tingkat Kabupaten

Hasil : Siswa semakin termotivasi untuk meningkatkan cara belajar siswa

5.189.566.460,00 5.189.566.460,00 0,00 0,00 Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan1.01 . 1.01.01 . 17 . 105



Keluaran : Tersedianya sarana peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu

pendidikan sekolah

Hasil : Proses belajar mengajar berjalan dengan lancar

639.499.550,00 0,00 637.074.550,00 2.425.000,00 Pelaksanaan kelas inti SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 106



Keluaran : Terselenggaranya program peningkatan prestasi belajar siswa

Hasil : Meningkatnya Prestasi Belajar Siswa

104.909.650,00 0,00 101.884.650,00 3.025.000,00 Pembinaan mahasiswa penerima beasiswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 107



Keluaran : Mahasiswa semakin baik dalam mencapai prestasi

Hasil : Termotivasinya mahasiswa/i untuk meningkatkan prestasi di

Perguruan Tinggi

66.702.050,00 0,00 64.627.050,00 2.075.000,00 Implementasi kurikulum 20131.01 . 1.01.01 . 17 . 108



Keluaran : Terlaksananya Kurikulum 2013 di Sekolah

Hasil : Peserta dapat melaksanakan dan mengembangkan kurikulum di

Sekolah




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

76.691.000,00 0,00 70.616.000,00 6.075.000,00 Pelaksanaan olimpiade tingkat SMP, SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 109



Keluaran : Terjaringnya siswa yang siap mengikuti olimpiade SMP dan SMA

Hasil : Terpilihnya siswa/i Juara Tingkat Kabupaten

148.543.550,00 Program Pendidikan Non Formal 7.250.000,00 5.175.000,00 136.118.550,00 1.01 . 1.01.01 . 18

41.802.800,00 0,00 40.777.800,00 1.025.000,00 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan1.01 . 1.01.01 . 18 . 03



Keluaran : Terlaksananya kursus Pembuatan APE

Hasil : Peserta didik mampu membuat APE

7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 0,00 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 06



Keluaran : Tersedianya alat praktik/peraga

66.565.500,00 0,00 64.490.500,00 2.075.000,00 Kegiatan HAI1.01 . 1.01.01 . 18 . 14



Keluaran : Terselenggaranya Peringatan Hari Aksara Internasional

Hasil : Tersosialisasikanya Program PAUDNI

32.925.250,00 0,00 30.850.250,00 2.075.000,00 Peringatan Hari Pendidikan Nasional1.01 . 1.01.01 . 18 . 15



Keluaran : Terlaksananya Penyelenggaraan HARDIKNAS

Hasil : Meningkatnya kesadaran Siswa dan guru tentang pentingnya

pendidikan

2.051.637.250,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 68.575.000,00 1.983.062.250,00 1.01 . 1.01.01 . 20

726.570.000,00 0,00 722.395.000,00 4.175.000,00 Studi Banding Kepala Sekolah SD/MI1.01 . 1.01.01 . 20 . 20



Keluaran : Terselenggaranya Pengembangan Mutu dan Kualitas Program

Hasil : Meningkatnya Pengembangan Mutu dan Kualitas Program

608.704.550,00 0,00 579.529.550,00 29.175.000,00 Penilaian/Pemilihan guru dan kepala sekolah berprestasi1.01 . 1.01.01 . 20 . 31



Keluaran : Jumlah Guru yang Mengikuti Pemilihan Guru dan kepala Sekolah

Berprestasi

Hasil : Terpilihnya Guru dan Kepala sekolah berprestasi




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

80.303.650,00 0,00 78.228.650,00 2.075.000,00 Pelatihan pengelolaan perpustakaan SMP, SMA dan SMK1.01 . 1.01.01 . 20 . 38



Keluaran : Jumlah Pengelola Perpustakaan yang terlatih

Hasil : Tercapainya Kompetensi pengelola perpustakaan SD, SMP, SMA dan

SMK

54.078.500,00 0,00 52.003.500,00 2.075.000,00 Penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik PAUD/TK1.01 . 1.01.01 . 20 . 45


Keluaran : Jumlah Guru PAUD/TK dapat terlatih

Hasil : Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik PAUD/TK

440.320.000,00 0,00 436.145.000,00 4.175.000,00 Pendidikan dan pelatihan kepala SMP, SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 20 . 46



Keluaran : Terselenggaranya Pengembangan Mutu dan Kualitas Program

Pendidikan

Hasil : Meningkatnya Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan

34.035.000,00 0,00 11.285.000,00 22.750.000,00 Penyelenggaraan penilaian dan penetapan angka kredit guru dan pengawas sekolah1.01 . 1.01.01 . 20 . 47



Keluaran : Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

Hasil : Terdokumentasinya DUPAK

66.776.400,00 0,00 64.701.400,00 2.075.000,00 Pelatihan penilaian kinerja guru (PKG)1.01 . 1.01.01 . 20 . 48



Keluaran : Terselenggaranya Penilaian Kinerja Guru

Hasil : Terimplemnetasinya Peraturan Menteri tentang Penilaian Kinerja Guru

40.849.150,00 0,00 38.774.150,00 2.075.000,00 Workshop penguatan pengawas sekolah1.01 . 1.01.01 . 20 . 49

Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat


Keluaran : Mengetahui teknik-teknik dalam pengawasan

Hasil : Pengawas Sekolah Mampu Menyusun Dokumen Kepengawasan

24.613.800,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 2.375.000,00 22.238.800,00 1.01 . 1.01.01 . 22

24.613.800,00 0,00 22.238.800,00 2.375.000,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 01



Keluaran : Terlaksanya musyawarah dengan kepala sekolah

Hasil : Tercapainya kesepakatan tentang pengelolaan pendidikan

19.514.112.888,00 Kesehatan 5.894.845.500,00 49.266.000,00 13.570.001.388,00 1.02




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

13.835.812.595,00 DINAS KESEHATAN 4.420.828.500,00 49.266.000,00 9.365.718.095,00 1.02 . 1.02.01



Lokasi : Kantor Dinas Kesehatan dan Puskesmas


Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Lokasi : Dinas Kesehatan dan Puskesmas


Keluaran : Tersedianya Jassa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional




Keluaran : Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

46.619.800,00 0,00 46.619.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

Lokasi : Dinas Kesehatan


Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan

257.270.000,00 0,00 255.520.000,00 1.750.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11



Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas

94.250.000,00 94.250.000,00 0,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

Lokasi : Dinas Kesehatan dan Jaringannya


Keluaran : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

13.751.600,00 13.751.600,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 13



4.600.500,00 0,00 4.600.500,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.02 . 1.02.01 . 01 . 14



Keluaran : Terlaksananya Pelayanan Adm. Perkantoran

6.240.000,00 0,00 6.240.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 15






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan Dinas




Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan Dinas

357.970.000,00 0,00 357.970.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.02 . 1.02.01 . 01 . 22



Keluaran : Terlaksananya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis

Perkantoran




Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

151.060.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 52.000.000,00 3.700.000,00 95.360.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02

4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 07





Keluaran : Terlaksananya pembangunan website SKPD

Hasil : Tersedianya website SKPD

91.200.000,00 0,00 87.500.000,00 3.700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22



Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor




Keluaran : Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

357.479.650,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.325.000,00 356.154.650,00 1.02 . 1.02.01 . 05

155.290.250,00 0,00 155.290.250,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.02 . 1.02.01 . 05 . 01



Keluaran : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

202.189.400,00 0,00 200.864.400,00 1.325.000,00 Peningkatan kemampuan aparatur dan membangun motivasi secara mandiri1.02 . 1.02.01 . 05 . 21





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Keluaran : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur


keuangan

0,00 800.000,00 142.876.600,00 1.02 . 1.02.01 . 06

72.941.000,00 0,00 72.141.000,00 800.000,00 Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerapan sistem pelayanan publi1.02 . 1.02.01 . 06 . 11

Lokasi : Dinas Kesehatan dan Puskesmas Siempat Rube


Keluaran : Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja UPT


Lokasi : Puskesmas Sukaramai


Keluaran : Meningkatnya Penerapan Pelayanan Publik di Lingkungan Puskesmas

Sukaramai

2.588.300.900,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 911.292.700,00 6.275.000,00 1.670.733.200,00 1.02 . 1.02.01 . 15

911.292.700,00 911.292.700,00 0,00 0,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01



Keluaran : Meningkatnya sediaan perbekalan kesehatan

1.677.008.200,00 0,00 1.670.733.200,00 6.275.000,00 Pengadaan Obat-obatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 07


Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Tersedianya Perbekalan KefarmasianObat-obatan

3.325.541.715,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.621.469.500,00 4.675.000,00 699.397.215,00 1.02 . 1.02.01 . 16

2.621.469.500,00 2.621.469.500,00 0,00 0,00 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan

jaringannya

1.02 . 1.02.01 . 16 . 03

Lokasi : Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jejaringnya


Keluaran : Terlaksananya Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

643.149.520,00 0,00 643.149.520,00 0,00 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

Lokasi : Puskesmas dan Jejaringnya


Keluaran : Terlaksanya Kegiatan Operasional Puskesmas dan Jaringannya

28.807.450,00 0,00 24.132.450,00 4.675.000,00 Peringatan hasi kesehatan nasional (HKN)1.02 . 1.02.01 . 16 . 16



Keluaran : Terlaksananya Upaya Kesehatan Masyarakat

32.115.245,00 0,00 32.115.245,00 0,00 Pembentukan dokter kecil1.02 . 1.02.01 . 16 . 18




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



Keluaran : Terbentuknya Dokter Kecil di Sekolah Dasar

318.450.500,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 318.450.500,00 1.02 . 1.02.01 . 19

282.278.500,00 0,00 282.278.500,00 0,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 01



Keluaran : Peningkatan Persentase Posyandu Purnama Mandiri

20.164.000,00 0,00 20.164.000,00 0,00 Penyuluhan PHBS bagi anak sekolah1.02 . 1.02.01 . 19 . 06



Keluaran : Terlaksananya Penyuluhan PHBS bagi anak sekolah

16.008.000,00 0,00 16.008.000,00 0,00 Gerakan Cuci Tangan Se Dunia1.02 . 1.02.01 . 19 . 09



Keluaran : Terlaksanya Kegiatan Gerakan Cuci Tangan Se-Dunia

143.234.600,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 143.234.600,00 1.02 . 1.02.01 . 20

11.408.000,00 0,00 11.408.000,00 0,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang

Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03



Keluaran : Terlaksanya Sosialisasi Garam Beryodium

16.516.200,00 0,00 16.516.200,00 0,00 Pertemuan petugas TPG mengenai PWS gizi1.02 . 1.02.01 . 20 . 08



Keluaran : Terlaksananya Evaluasi PWS Gizi

115.310.400,00 0,00 115.310.400,00 0,00 Pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi bayi, balita dan anak penderita gizi buruk1.02 . 1.02.01 . 20 . 11

Lokasi : Dinas kesehatan


Keluaran : Tersedianya Makanan Tambahan dan Vitamin bagi Bayi/Balita Gizi

Buruk dan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis

117.356.680,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 0,00 117.356.680,00 1.02 . 1.02.01 . 21

66.823.700,00 0,00 66.823.700,00 0,00 Pembuatan jamban keluarga1.02 . 1.02.01 . 21 . 06



Keluaran : Terlaksananya Bantuan Stimulan Jamban Keluarga

36.583.830,00 0,00 36.583.830,00 0,00 Pemeriksaan kualitas air1.02 . 1.02.01 . 21 . 07




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



Keluaran : Jumlah Air Sampel Air Yang diperiksa

13.949.150,00 0,00 13.949.150,00 0,00 Implementasi sanitasi total berbasis masyarakat1.02 . 1.02.01 . 21 . 09



Keluaran : Terlaksananya Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

162.963.960,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 0,00 162.963.960,00 1.02 . 1.02.01 . 22

29.971.400,00 0,00 29.971.400,00 0,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk1.02 . 1.02.01 . 22 . 01



Keluaran : Terlaksananya Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

49.258.060,00 0,00 49.258.060,00 0,00 Peningkatan imunisasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08



Keluaran : Jumlah bayi yang mendapat imunisasi lengkap, balita dan anak

sekolah

13.072.900,00 0,00 13.072.900,00 0,00 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 09



Keluaran : Jumlah peserta peningkatan surveilans epidemiologi dan

penanggulangan wabah

70.661.600,00 0,00 70.661.600,00 0,00 Pemberian makanan tambahan bagi penderita TB-Paru1.02 . 1.02.01 . 22 . 23



Keluaran : Tersedianya sarana penunjang penemuan penderita TB paru dan

pemberian penderita TB paru

118.819.250,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 11.165.000,00 107.654.250,00 1.02 . 1.02.01 . 23

53.685.400,00 0,00 49.610.400,00 4.075.000,00 Rapat kerja kesehatan daerah1.02 . 1.02.01 . 23 . 08



Keluaran : Jumlah peserta rapat kerja kesehatan daerah

6.584.900,00 0,00 5.819.900,00 765.000,00 Penyusunan profil kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 10



Keluaran : Tersusunnya profil kesehatan kabupaten

58.548.950,00 0,00 52.223.950,00 6.325.000,00 Pembinaan tenaga kesehatan teladan1.02 . 1.02.01 . 23 . 15





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Keluaran : Terpilihnya Petugas Kesehatan, Puskesmas Berprestasi dan Kader

Kesehatan Teladan

3.745.057.840,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 11.726.000,00 3.733.331.840,00 1.02 . 1.02.01 . 24

3.638.728.090,00 0,00 3.638.728.090,00 0,00 Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan1.02 . 1.02.01 . 24 . 17


Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Keluaran : Terlayaninya Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin Dengan BPJS

Kesehatan

20.058.750,00 0,00 14.558.750,00 5.500.000,00 Pelayanan kesehatan gigi dan mulut1.02 . 1.02.01 . 24 . 18

Lokasi : Sekolah Dasar


Keluaran : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

86.271.000,00 0,00 80.045.000,00 6.226.000,00 Sosialisasi dan pembagian Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)1.02 . 1.02.01 . 24 . 19



Keluaran : Terlayaninya Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin Dengan BPJS

Kesehatan

731.964.700,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

728.064.700,00 3.775.000,00 125.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25

204.835.900,00 204.835.900,00 0,00 0,00 Pembangunan puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 01

Lokasi : Kec. STTU.Jehe


Keluaran : Tersedianya lahan tanah

527.128.800,00 523.228.800,00 125.000,00 3.775.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 07



Keluaran : Terlaksananya pengadaan mobiler, pengadaan instalasi listrik dan

telepon serta pengadaan konstruksi/pembelian bangunan

14.016.400,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 0,00 14.016.400,00 1.02 . 1.02.01 . 28

14.016.400,00 0,00 14.016.400,00 0,00 Pertemuan sistem pencatatan pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP)1.02 . 1.02.01 . 28 . 11



Keluaran : Jumlah Peserta Pertemuan SP2TP

88.366.600,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 4.075.000,00 84.291.600,00 1.02 . 1.02.01 . 30

88.366.600,00 0,00 84.291.600,00 4.075.000,00 Pemeliharaan kesehatan lanjut usia1.02 . 1.02.01 . 30 . 10






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Terlaksananya Bulan Bakti Kesehatan Pra Lansia dan Lansia

121.501.300,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 0,00 121.501.300,00 1.02 . 1.02.01 . 32

29.309.700,00 0,00 29.309.700,00 0,00 Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP)1.02 . 1.02.01 . 32 . 05



Keluaran : Jumlah peserta pertemuan AMP

41.168.800,00 0,00 41.168.800,00 0,00 Pelatihan manajemen terpadu balita sakit1.02 . 1.02.01 . 32 . 11



Keluaran : Jumlah peserta pelatihan MTBS

51.022.800,00 0,00 51.022.800,00 0,00 Pelatihan penanganan berat badan lahir rendah (BBLR)1.02 . 1.02.01 . 32 . 15



Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan BBLR

5.678.300.293,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALAK 1.474.017.000,00 0,00 4.204.283.293,00 1.02 . 1.02.02

1.687.366.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.000.000,00 0,00 1.685.366.600,00 1.02 . 1.02.02 . 01

960.000,00 0,00 960.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.02 . 01 . 01

Lokasi : RSUD Salak


Keluaran : Tersedianya Jasa Surat Menyurat

Hasil : Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran


Lokasi : RSUD Salak


Keluaran : Tersedianya operasional untuk peningkatan pelayanan kesehatan

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan komunikasi dan listrik

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 08

Lokasi : RSUD Salak


Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Pelayanan RSUD

Hasil : Terpenuhinya Tenaga Pendukung Pelayanan RSUD


Lokasi : RSUD Salak


Keluaran : Pencapaian tingkat kinerja

Hasil : Tersedianya sarana pendukung pekerjaan kantor




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Lokasi : RSUD Salak



Hasil : Tersedianya sarana pendukung pekerjaan Kantor

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 12

Lokasi : RSUD Salak


Keluaran : Tersedianya komponen instalasi dan penerangan RSUD

Hasil : Terpenuhinya fasilitas instalasi dan penerangan RSUD


Lokasi : RSUD Salak


Keluaran : Tersedia Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih

Hasil : Meningkatnya Kebersihan di RSUD Salak


Lokasi : RSUD Salak



Hasil : Tersedianya bahan bacaan, Buku peraturan dan Undang-undang

37.791.000,00 0,00 37.791.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 16

Lokasi : RSUD Salak


Keluaran : Tersedianya bahan logistik di RSUD

Hasil : Operasional RSUD berjalan dengan baik


Lokasi : RSUD Salak


Keluaran : Meningkatnya kesejahteraan aparatur dan kesehatan pasien

Hasil : Tersediana kebutuhan makanan dan minuman

179.990.000,00 0,00 179.990.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 18

Lokasi : RSUD Salak


Keluaran : Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas

Hasil : Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah


Lokasi : RSUD Salak





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Pelayanan RSUD

Hasil : Terpenuhinya Tenaga Pendukung Pelayanan RSUD



Lokasi : RSUD Salak


Keluaran : Tersedianya Sarana Perlengkapan Gedung Kantor

Hasil : Terpenuhinya Sarana Perlengkapan Gedung Kantor





214.940.000,00 0,00 214.940.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.02 . 02 . 24

Lokasi : RSUD


Keluaran : Terciptanya Sarana Pendukung Aktifitas Pekerjaan

Hasil : Tersedianya Sarana Pendukung Rumah Sakit

17.200.000,00 0,00 17.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 28

Lokasi : RSUD Salak


Keluaran : Tersedianya Dana untuk Pemeliharaan Peralatan Kantor

Hasil : Perpeliharanya Peralatan Kantor



Lokasi : RSUD Salak


Keluaran : Tersedianya pakaian khusus Pegawai OK, ICU dan Kebidanan di RSUD

Salak

Hasil : Tercapainya sarana pendukung pelayanan RSUD


150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.02 . 05 . 03

Lokasi : RSUD Salak


Keluaran : Tersedianya Dana Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

Hasil : Terciptanya Aparatur yang berkualitas


keuangan

0,00 0,00 38.900.300,00 1.02 . 1.02.02 . 06




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

38.900.300,00 0,00 38.900.300,00 0,00 Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerapan sistem pelayanan publik1.02 . 1.02.02 . 06 . 11

Lokasi : RSUD


Keluaran : Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan terhadap Masyarakat

Hasil : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

60.000.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 0,00 60.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 16

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.02 . 16 . 15

Lokasi : RSUD Salak


Keluaran : Terciptanya Kesejahteraan Pegawai

Hasil : Kesejahteraan Aparatur meningkat

993.989.848,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 0,00 993.989.848,00 1.02 . 1.02.02 . 24

993.989.848,00 0,00 993.989.848,00 0,00 Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan/Jamkesmas RSUD1.02 . 1.02.02 . 24 . 15

Lokasi : RSUD Salak

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Keluaran : Meningkatnya Kesehatan Penduduk Miskin

Hasil : Pelayanan Tingkat Lanjutan/BPJS

2.354.651.545,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

1.421.665.000,00 0,00 932.986.545,00 1.02 . 1.02.02 . 26

1.421.665.000,00 1.421.665.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

Lokasi : RSUD Salak


Keluaran : Tersedianya Alat-alat Kesehatan

Hasil : Mendukung Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan teradap Pasien

932.986.545,00 0,00 932.986.545,00 0,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 19

Lokasi : RSUD Salak


Keluaran : Tersedianya Stock Obat

Hasil : Tersedianya Obat di RSUD

99.900.000,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/

rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

0,00 0,00 99.900.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 17

Lokasi : RSUD Salak


Keluaran : Tersedianya Dana Pemeliharaan Alat Kesehatan

Hasil : Berfungsinya Alat-alat Kesehatan

54.900.000,00 0,00 54.900.000,00 0,00 Kalibarasi alat-alat kesehatan1.02 . 1.02.02 . 27 . 22




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : RSUD Salak


Keluaran : Tersedianya Dana

Hasil : Terkendalinya Fungsi Peralatan Kesehatan Rumah Sakit

101.879.974.688,00 Pekerjaan Umum 96.321.567.988,00 5.050.000,00 5.553.356.700,00 1.03

101.879.974.688,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 96.321.567.988,00 5.050.000,00 5.553.356.700,00 1.03 . 1.03.01






212.443.050,00 0,00 211.443.050,00 1.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10









Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum






1.077.600.000,00 0,00 1.077.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.03 . 1.03.01 . 01 . 22




13.718.570.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.059.180.950,00 0,00 1.659.389.650,00 1.03 . 1.03.01 . 02

11.375.554.100,00 10.404.304.100,00 971.250.000,00 0,00 Pembangunan gedung kantor (DAU)1.03 . 1.03.01 . 02 . 03






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Tersedianya pembangunan sarana dan prasarana pemerintah dan

pemukiman

Hasil : Terlaksananya pelayanan pemerintah terhadap masyarakat





250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22




1.606.876.850,00 1.606.876.850,00 0,00 0,00 Pengadaan tanah untuk sarana dan prasarana umum dan pemerintah1.03 . 1.03.01 . 02 . 48


Keluaran : Tersedianya lokasi dan sarana

Hasil : Terpenuhinya lokasi sarana dan prasarana




62.343.072.688,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 61.798.072.688,00 0,00 545.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15

1.093.170.000,00 1.093.170.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan - Pembukaan jalan (DAU)1.03 . 1.03.01 . 15 . 03



Keluaran : Tersedianya jalan dan jembatan

Hasil : Terpenuhinya jalan dan jembatan

10.697.468.488,00 10.152.468.488,00 545.000.000,00 0,00 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAU)1.03 . 1.03.01 . 15 . 08


Keluaran : Terpeliharanya Jalan

Hasil : Terpeliharanya Jalan

10.528.885.950,00 10.528.885.950,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 09


9.415.966.800,00 9.415.966.800,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan dan Jembatan (DAK Tambahan)1.03 . 1.03.01 . 15 . 14

30.607.581.450,00 30.607.581.450,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (BAPSU)1.03 . 1.03.01 . 15 . 15

1.142.268.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1.142.268.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 18

1.142.268.000,00 1.142.268.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

Lokasi : Kabupaten pakpak bharat





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Terpeliharanya Jalan Kabupaten

Hasil : Tersedianya pemeliharaana jalan

817.580.450,00 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 51.100.000,00 4.050.000,00 762.430.450,00 1.03 . 1.03.01 . 23

817.580.450,00 51.100.000,00 762.430.450,00 4.050.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 10


6.716.263.850,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya

6.716.263.850,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 24

1.078.179.800,00 1.078.179.800,00 0,00 0,00 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAU)1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

Lokasi : Kabupaten pakpak bharat


Keluaran : terpeliharanya jaringan irigasi

2.531.564.550,00 2.531.564.550,00 0,00 0,00 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)1.03 . 1.03.01 . 24 . 18




3.106.519.500,00 3.106.519.500,00 0,00 0,00 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Tambahan)1.03 . 1.03.01 . 24 . 20




13.726.165.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 13.726.165.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 30

3.953.197.850,00 3.953.197.850,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 02

1.175.086.400,00 1.175.086.400,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAK)1.03 . 1.03.01 . 30 . 03



Keluaran : Tersedianya pembangunan sarana dan prasana dilingkungan

pemukiman

Hasil : terlaksananya pelayanan pemerintah terhadap masyarakat

1.110.338.600,00 1.110.338.600,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana sanitasi pedesaan (DAK)1.03 . 1.03.01 . 30 . 11


4.310.932.850,00 4.310.932.850,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal1.03 . 1.03.01 . 30 . 13

909.265.400,00 909.265.400,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana sanitasi pedesaan (DAK Tambahan)1.03 . 1.03.01 . 30 . 14


305.408.700,00 305.408.700,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana air bersih pedesaan (DAU)1.03 . 1.03.01 . 30 . 15



Keluaran : Tersedianya Pembangunan Sarana Prasana Pemerintah dilingkungan

Pemukiman




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Terlaksananya Pelayanan Pemerintah terhadap masyarakat

946.326.200,00 946.326.200,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 16



Keluaran : Tersedianya Sarana dan Prasaran Pemerintah dan lingkungan

pemukiman

Hasil : Terlaksananya pelayanan pemerintah terhadap masyarakat

1.015.609.000,00 1.015.609.000,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAK Tambahan)1.03 . 1.03.01 . 30 . 17


Keluaran : Tersedianya pembangunan sarana dan prasana dilingkungan

pemukiman

Hasil : terlaksananya pelayanan pemerintah terhadap masyarakat

3.171.308.300,00 Perumahan 2.371.308.300,00 0,00 800.000.000,00 1.04

3.171.308.300,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 2.371.308.300,00 0,00 800.000.000,00 1.04 . 1.03.01

3.171.308.300,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 2.371.308.300,00 0,00 800.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 16

3.171.308.300,00 2.371.308.300,00 800.000.000,00 0,00 Pembangunan sarana dan prasarana permukiman1.04 . 1.03.01 . 16 . 07

Lokasi : Kab. Pakpak Bharat


394.732.856,00 Penataan Ruang 12.500.000,00 143.812.056,00 238.420.800,00 1.05

394.732.856,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 12.500.000,00 143.812.056,00 238.420.800,00 1.05 . 1.06.01

394.732.856,00 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 12.500.000,00 143.812.056,00 238.420.800,00 1.05 . 1.06.01 . 24

121.734.750,00 0,00 36.072.750,00 85.662.000,00 Fasilitasi dan koordinasi Rencana Tata Ruang Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat oleh

BKPRD Kab. Pakpak Bharat

1.05 . 1.06.01 . 24 . 15



Keluaran : Tercapainya Kualitas dan Pengendalian Pemanfaatan

Hasil : Tercapainya Kualitas dan Pengendalian Pemanfaatan

75.238.550,00 0,00 59.413.550,00 15.825.000,00 Updating peta wilayah Kabupaten Pakpak Bharat1.05 . 1.06.01 . 24 . 25


Keluaran : Tersedianya Peta Wialayah Kabupaten yang sudah diperbaharui

Hasil : Meningkatnya Pengembangan Informasi data melalui Peta

97.504.956,00 0,00 65.904.900,00 31.600.056,00 Fasilitasi dan koordinasi PAMSIMAS II tingkat kabupaten1.05 . 1.06.01 . 24 . 26



Keluaran : Tercapainya Kwalitas dan Pengendalian,Pemanfaaatan Pansimas II

Hasil : Meningkatnya Kwalitas dan Pengendalian,Pemanfaatan Pansimas II

100.254.600,00 12.500.000,00 77.029.600,00 10.725.000,00 Sosialisasi Perda tentang RTRW1.05 . 1.06.01 . 24 . 28




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



Keluaran : Tercapainya Koordinasi Kebutuhan Tata Ruang

Hasil : Meningkatnya Kwalitas Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

3.234.410.550,00 Perencanaan Pembangunan 190.935.000,00 400.990.000,00 2.642.485.550,00 1.06

3.234.410.550,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 190.935.000,00 400.990.000,00 2.642.485.550,00 1.06 . 1.06.01

926.716.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 142.935.000,00 2.200.000,00 781.581.550,00 1.06 . 1.06.01 . 01


Lokasi : BAPPEDA


Keluaran : Jasa komunikasi, Air dan Listrik

Hasil : Lancarnya kebutuhan komunikasi, air dan listrik dalam pelayanan

administrasi perkantoran


Lokasi : BAPPEDA


Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Bappeda

Hasil : Meningkatnya mobilitas aparatur dalam pelaksanaan tugas kedinasan


Lokasi : BAPPEDA



Hasil : Meningkatkan pelaksanaan pekerjaan


Lokasi : BAPPEDA



Hasil : Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan


Lokasi : BAPPEDA


Keluaran : Komponen Listrik

Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

92.835.000,00 91.685.000,00 0,00 1.150.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 13

Lokasi : BAPPEDA


Keluaran : Lemari, Meja, Kursi, Mesin fotocopy, Printer dan GPS




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Tersedianya Alat Penunjang Pelaksanaan Tugas Kedinasan

24.941.600,00 20.000.000,00 4.941.600,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.06 . 1.06.01 . 01 . 14

Lokasi : BAPPEDA


Keluaran : Peralatan rumah tangga kantor

Hasil : Terpeliharanya kebersihan dan keindahan kantor dan taman


Lokasi : BAPPEDA


Keluaran : Buku perencanaan, buku peraturan perundang-undangan, majalah

dan koran

Hasil : Terpenuhinya sumber informasi bagi aparatur


Lokasi : BAPPEDA


Keluaran : Makanan dan minuman

Hasil : Tersedianya makanan dan minuman aparatur dan tamu kantor


Lokasi : BAPPEDA


Keluaran : Tersedianya petugas kebersihan, jaga malam dan supir

Hasil : terciptanya kebersihan, keamanan dan kenyamanan kantor


Lokasi : BAPPEDA


Keluaran : terlaksananya rapat dan koordinasi

Hasil : Sinkronisasi program perencanaan pembangunan dengan Provinsi dan

Pusat







Lokasi : BAPPEDA






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Lokasi : Bappeda


Keluaran : Tersedianya Pakaian Dinas dan Olah raga

Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur


keuangan

0,00 0,00 68.340.500,00 1.06 . 1.06.01 . 06


Lokasi : Bappeda Kab. Pakpak Bharat


Keluaran : Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

Hasil : Persentase Terselenggaranya SIstem

158.804.500,00 Program Kerjasama Pembangunan 0,00 30.835.000,00 127.969.500,00 1.06 . 1.06.01 . 16

98.660.250,00 0,00 82.600.250,00 16.060.000,00 Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal (PPDT)1.06 . 1.06.01 . 16 . 08



Keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah

Tertinggal di Kab.Pakpak Bharat

Hasil : Meningkatnya Pemahaman & Komitmen dalam Pelaksanaan

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

60.144.250,00 0,00 45.369.250,00 14.775.000,00 Koordinasi penanggulangan masalah kemiskinan1.06 . 1.06.01 . 16 . 09



Keluaran : Dokumen Laporan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pakpak

Bharat

Hasil : Meningkatnya Komitmen dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah

175.000.000,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 175.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20

175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana1.06 . 1.06.01 . 20 . 01

Lokasi : Bappeda


Keluaran : Terlaksananya diklat, bimtek dan pelatihan bagi aparatur

Hasil : Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur Bappeda

987.487.200,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 286.850.000,00 700.637.200,00 1.06 . 1.06.01 . 21

73.063.100,00 0,00 39.490.100,00 33.573.000,00 Penyusunan rancangan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 08



Keluaran : Dokumen RKPD Tahun Anggaran 2014

Hasil : Tersedianya Acuan Pembangunan




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

71.095.250,00 0,00 43.745.250,00 27.350.000,00 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)1.06 . 1.06.01 . 21 . 12



Keluaran : Dokumen LKPJ Tahun 2013

Hasil : Disampaikannya LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2013

92.640.000,00 0,00 64.156.000,00 28.484.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.06 . 1.06.01 . 21 . 13


Keluaran : Tercapainya Laporan laporan tugas pembantuan, DAK dan RKPD

Hasil : Laporan monitoring dan evaluasi

69.323.850,00 0,00 42.168.850,00 27.155.000,00 Penyusunan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)1.06 . 1.06.01 . 21 . 14

Lokasi : BAPPEDA


Keluaran : Buku KUA TA. 2015 dan buku PPAS TA. 2015

Hasil : Tedokumentasinya rencana pembangunan tahun 2014 dalam buku

KUA dan PPAS

65.468.800,00 0,00 38.313.800,00 27.155.000,00 Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS)

1.06 . 1.06.01 . 21 . 15



Keluaran : Dokumen Perubahan KUA T.A 2014

Hasil : Dokumentasi Perubahan KUA dan Perubahan PPAS T.A 2013

293.024.100,00 0,00 263.853.100,00 29.171.000,00 Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Provinsi dan Nasional1.06 . 1.06.01 . 21 . 20

Lokasi : Bappeda


Keluaran : Laporan Usulan Pembangunan Masyarakat

Hasil : Tersedianya Data Perencanaan Bagi Kebutuhan Masyarakat

98.037.300,00 0,00 57.537.300,00 40.500.000,00 Pelaksanaan musrenbang forum SKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 29

Lokasi : Bappeda


Keluaran : Dokumen Sinkronisasi hasil Musrembang Kecamatan dengan SKPD

Hasil : Terdokuntasinya Aspirasi MAsyarakat

155.598.000,00 0,00 126.913.000,00 28.685.000,00 Kajian akademis RPJMD Kab. Pakpak Bharat1.06 . 1.06.01 . 21 . 30



Keluaran : Dokumen kajian akademis RPJMD Kab. Pakpak Bharat Tahun

2015-2020

Hasil : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang bersifat

teknokratik

69.236.800,00 0,00 24.459.800,00 44.777.000,00 Fasilitasi penyusunan RKA SKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 35




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



Keluaran : Terfasilitasinya SKPD dalam menyusun RKA untuk APBD T.A 2015

Hasil : SKPD dapat menyusun RKA sesuai dengan kebijakan yang telah

ditetapkan

649.978.800,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 0,00 53.055.000,00 596.923.800,00 1.06 . 1.06.01 . 22

434.401.400,00 0,00 407.976.400,00 26.425.000,00 Penyusunan rencana pengembangan agrotourism1.06 . 1.06.01 . 22 . 23

Lokasi : Bappeda Kabupaten Pakpak Bharat


Keluaran : Dokumen DED Pengembangan Agrotourism

Hasil : Meningkatnya kwalitas perencanaan pengembangan Agrotourism

gambir

101.528.700,00 0,00 92.603.700,00 8.925.000,00 Skala usaha optimal untuk peningkatan pendapatan petani1.06 . 1.06.01 . 22 . 24

Lokasi : Bappeda Kabupaten Pakpak Bharat


Keluaran : Buku Skala Optimal untuk Peningkatan Pendapatan Petani

Hasil : Tersedianya Data Informasi Tentang Skala Usaha Optimal Untuk

Meningkatkan Pendapatan Petani

114.048.700,00 0,00 96.343.700,00 17.705.000,00 Analisis strategi pengembangan agroindustri1.06 . 1.06.01 . 22 . 25

Lokasi : Bappeda Kabupaten Pakpa Bharat


Keluaran : Buku Strategi Pengembangan Gambir

Hasil : Tersedianya Data Tentang Strategi Pengembangan Agroindustri

Gambir

170.081.900,00 Program perencanaan sosial dan budaya 0,00 28.050.000,00 142.031.900,00 1.06 . 1.06.01 . 23

73.736.100,00 0,00 59.711.100,00 14.025.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sumber daya manusia1.06 . 1.06.01 . 23 . 05



Keluaran : Dokumen Laporan dan Pelatihan PPRG

Hasil : SKPD mampu Menyusun PPRG

96.345.800,00 0,00 82.320.800,00 14.025.000,00 Fasilitasi/koordinasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG)1.06 . 1.06.01 . 23 . 15

Lokasi : Bappeda kab. Pakpak Bharat


1.063.735.400,00 Perhubungan 902.964.100,00 750.000,00 160.021.300,00 1.07

1.063.735.400,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN

KEBERSIHAN

902.964.100,00 750.000,00 160.021.300,00 1.07 . 1.17.01

439.552.000,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 339.346.000,00 0,00 100.206.000,00 1.07 . 1.17.01 . 15

439.552.000,00 339.346.000,00 100.206.000,00 0,00 Pembangunan sarana dan prasarana dan fasilitas perhubungan1.07 . 1.17.01 . 15 . 12




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



Keluaran : Terlaksananya penyediaan perlengkapan fasilitas LLAJ

Hasil : Tersedianya perlengkapan fasilitas LLAJ

624.183.400,00 Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi 563.618.100,00 750.000,00 59.815.300,00 1.07 . 1.17.01 . 21

563.618.100,00 563.618.100,00 0,00 0,00 Pengawasan dan pengendalian LLAJ1.07 . 1.17.01 . 21 . 02

Lokasi : Dinas Budparhubmansih


Keluaran : Terlaksananya penyediaan sarana mobilitas perhubungan

Hasil : Tersedianya sarana mobilitas perhubungan berupa mobil patroli

pengawalan

60.565.300,00 0,00 59.815.300,00 750.000,00 Pengamanan Idul Fitri dan Tahun Baru1.07 . 1.17.01 . 21 . 05



Keluaran : Terlaksananya operasi ketupat dan operasi lilin

Hasil : Lancarnya arus lalulintas pada operasi ketupat dan operasi lilin

1.993.237.550,00 Lingkungan Hidup 1.225.920.100,00 10.400.000,00 756.917.450,00 1.08

637.200.450,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN

KEBERSIHAN

0,00 1.700.000,00 635.500.450,00 1.08 . 1.17.01

570.979.150,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 950.000,00 570.029.150,00 1.08 . 1.17.01 . 15

570.979.150,00 0,00 570.029.150,00 950.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan1.08 . 1.17.01 . 15 . 02



Keluaran : Tersedianya perlengkapan kebersihan dan gaji petugas kebersihan

Hasil : Semakin meningkatnya kebersihan di Kabupaten Pakpak Bharat, yakni

daerah kota, taman, kecamatan dan objek wisata

66.221.300,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 750.000,00 65.471.300,00 1.08 . 1.17.01 . 24

66.221.300,00 0,00 65.471.300,00 750.000,00 Penataan RTH1.08 . 1.17.01 . 24 . 05



Keluaran : Tersedianya pemeliharaan lampu penerangan jalan umum

Hasil : Meningkatnya penerangan jalan umum di Kabupaten Pakpak Bharat

1.356.037.100,00 DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN 1.225.920.100,00 8.700.000,00 121.417.000,00 1.08 . 2.02.01

349.285.400,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 349.285.400,00 0,00 0,00 1.08 . 2.02.01 . 15

349.285.400,00 349.285.400,00 0,00 0,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan1.08 . 2.02.01 . 15 . 11


Keluaran : Adanya gerobak sampah




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Pengelolaan sampah berjalan efektif

876.634.700,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 876.634.700,00 0,00 0,00 1.08 . 2.02.01 . 17

876.634.700,00 876.634.700,00 0,00 0,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air1.08 . 2.02.01 . 17 . 01

Lokasi : Kecamatan STTU Jehe, Kecamatan Kerajaan dan Kecama

Keluaran : Adanya Turap

Hasil : 1. Berkurangnya luas lahan kritis di sekitar sumber-sumber air

2. Terciptanya air bersih dan sehat bagi masyarakat

116.053.900,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 8.700.000,00 107.353.900,00 1.08 . 2.02.01 . 19

49.886.700,00 0,00 43.711.700,00 6.175.000,00 Penyusunan status lingkungan hidup daerah1.08 . 2.02.01 . 19 . 08



Keluaran : Tersedianya buku data dan buku laporan status lingkungan hidup

daerah yang akurat

Hasil : Laporan status lingkungan hidup daerah (SLHD) Kabupaten

66.167.200,00 0,00 63.642.200,00 2.525.000,00 Lomba pengetahuan lingkungan hidup Tingkat SD dan SLTP1.08 . 2.02.01 . 19 . 09



Keluaran : Adanya peran serta dari Kabupaten untuk mengikuti lomba

pengetahuan Lingkungan Hidup Tingkat Propinsi

Hasil : Bertambahnya pemahaman akan pentingnya lingkungan hidup

14.063.100,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 0,00 14.063.100,00 1.08 . 2.02.01 . 24

14.063.100,00 0,00 14.063.100,00 0,00 Pembuatan taman obat keluarga1.08 . 2.02.01 . 24 . 12


Keluaran : Adanya taman obat keluarga

Hasil : Tersedianya tanaman obat tradisional keluarga

235.507.400,00 Pertanahan 0,00 8.925.000,00 226.582.400,00 1.09

235.507.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 8.925.000,00 226.582.400,00 1.09 . 1.20.03

235.507.400,00 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,00 8.925.000,00 226.582.400,00 1.09 . 1.20.03 . 16

157.148.850,00 0,00 152.223.850,00 4.925.000,00 Sertifikasi tanah milik daerah1.09 . 1.20.03 . 16 . 03

Lokasi : BAGIAN TATA PEMERINTAHAN


Keluaran : Terlaksananya pensertifikatan tanah milik daerah

Hasil : Adanya sertifikat tanah aset milik daerah Kabupaten Pakpak Bharat

78.358.550,00 0,00 74.358.550,00 4.000.000,00 Pemasangan Pilar Patok Batas Tanah1.09 . 1.20.03 . 16 . 06






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Tertatanya batas tanah Pemkab Pakpak Bharat

Hasil : Tanah sebagai aset Pemkab Pakpak Bharat terkelola dengan baik

1.386.111.200,00 Kependudukan dan Catatan Sipil 91.100.000,00 33.830.000,00 1.261.181.200,00 1.10

1.386.111.200,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 91.100.000,00 33.830.000,00 1.261.181.200,00 1.10 . 1.10.01

576.953.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.500.000,00 0,00 574.453.200,00 1.10 . 1.10.01 . 01


Lokasi : DISDUKCATPIL


Keluaran : Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik

Hasil : Tersedianya komunikasi, air dan listrik




Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor

Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor




Keluaran : Tersedianya formulir kebutuhan kantor dan penggandaan surat

menyurat

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan formulir dan penggandaan surat-menyurat




Keluaran : Tersedianya instalasi dan penerangan gedung kantor

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan instalasi dan penerangan gedung kantor




Keluaran : Tersedianya peralatan dan petugas kebersihan

Hasil : Terpenuhinya peralatan dan petugas kebersihan




Keluaran : Tersedianya majalah, surat kabar dan buku peraturan

perundang-undangan

Hasil : Terpenuhinya informasi dan meningkatnya kompetensi aparatur





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



Keluaran : Tersedianya minuman harian pegawai, makanan rapat dan minuman

tamu

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan minuman harian pegawai, makanan rapat

dan minuman tamu




Keluaran : Tersedianya tenaga supir kenderaan dinas roda empat, tenaga jaga

malam dan tenaga petugas kebersihan gedung kantor

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan tenaga supir kenderaan dinas roda empat,

pengamanan aset kantor dan kebersihan gedung kantor




Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana koordinasi dalam daerah luar

daerah

Hasil : Terlaksananya koordinasi dalam daerah dan luar daerah

244.641.650,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 88.600.000,00 300.000,00 155.741.650,00 1.10 . 1.10.01 . 02

40.600.000,00 40.600.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.10 . 1.10.01 . 02 . 05



Keluaran : Tersedianya kenderaan dinas roda dua

Hasil : Terpenuhinya kenderaan dinas roda dua





34.191.600,00 0,00 33.891.600,00 300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 22



Keluaran : Tersedianya pemeliharaan gedung kantor

Hasil : Tersedianya pemeliharaan gedung kantor




Keluaran : Tersedianya pemeliharaan kenderaan dinas, genset dan mesin babat

Hasil : Tersedianya pemeliharaan kenderaan dinas dan genset serta mesin

babat




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.164.800,00 0,00 15.164.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 30



Keluaran : Tersedianya sarana pemeliharaan peralatan kantor

Hasil : Terselenggaranya pemeliharaan peralatan kantor

32.485.600,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 600.000,00 31.885.600,00 1.10 . 1.10.01 . 03

32.485.600,00 0,00 31.885.600,00 600.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.10 . 1.10.01 . 03 . 05



Keluaran : Terpenuhinya pakaian khusus hari-hari tertentu

Hasil : Tersedianya pakaian hari-hari tertentu





Keluaran : Tersedianya dana pendidikan dan pelatihan bagi aparatur

Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur


keuangan

0,00 1.840.000,00 42.441.050,00 1.10 . 1.10.01 . 06




Keluaran : Tersusunnya inventaris dan pengkodean barang

Hasil : Tersusunnya sistem laporan capain kinerja

36.844.000,00 0,00 36.644.000,00 200.000,00 Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerapan sistem pelayanan publik1.10 . 1.10.01 . 06 . 11



Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan dinas

Hasil : Terlaksananya evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas

287.149.700,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 31.090.000,00 256.059.700,00 1.10 . 1.10.01 . 15

54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan

pemeliharaan)

1.10 . 1.10.01 . 15 . 03



Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan perangkat SIAK dan e-KTP

Hasil : Terpeliharanya perangkat penunjang SIAK dan e-KTP




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

53.511.300,00 0,00 35.916.300,00 17.595.000,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 06



Keluaran : Terlaksanaya penyusunan profil kependudukan

Hasil : Tersedianya data dan informasi kependudukan sesuai Permendagri 65

Tahun 2010

95.713.800,00 0,00 95.463.800,00 250.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam pendaftaran penduduk1.10 . 1.10.01 . 15 . 29



Keluaran : Validasi Data Kependudukan

Hasil : Pemuktahiran data kartu keluarga

83.924.600,00 0,00 70.679.600,00 13.245.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam penerbitan akta kelahiran1.10 . 1.10.01 . 15 . 30



Keluaran : Terlaksananya pelayanan penerbitan akta lahir di sekolah

Hasil : Akta Lahir seluruh anak SD

1.202.978.800,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 21.900.000,00 51.225.000,00 1.129.853.800,00 1.11

1.202.978.800,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KB 21.900.000,00 51.225.000,00 1.129.853.800,00 1.11 . 1.22.01

103.990.700,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 14.050.000,00 89.940.700,00 1.11 . 1.22.01 . 15

103.990.700,00 0,00 89.940.700,00 14.050.000,00 Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah (PMTAS)1.11 . 1.22.01 . 15 . 05


Keluaran : Terlaksananya pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah

Hasil : Peningkatan daya tahan tubuh anak sekolah

972.138.200,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 21.900.000,00 25.900.000,00 924.338.200,00 1.11 . 1.22.01 . 16

64.900.500,00 0,00 55.000.500,00 9.900.000,00 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)1.11 . 1.22.01 . 16 . 02

Lokasi : BPMD, PP dan KB


Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi P2TP2A

Hasil : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang P2TP2A, Penanganan

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

66.150.400,00 0,00 64.300.400,00 1.850.000,00 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak1.11 . 1.22.01 . 16 . 06

Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB


Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan dan Jaringan Kelembagaan

Perempuan

Hasil : Berperannya Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak

26.754.000,00 0,00 18.954.000,00 7.800.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak1.11 . 1.22.01 . 16 . 08





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Sistem Informasi Gender dan Anak

Hasil : Tersedianya Sistem Informasi Gender dan Anak

59.839.800,00 0,00 57.589.800,00 2.250.000,00 Peringatan Hari Anak1.11 . 1.22.01 . 16 . 10



Keluaran : Terlaksananya Peringatan Hari Anak

Hasil : Peningkatan Pemahaman Orang Tua Tentang Perkembangan Anak

668.326.500,00 0,00 668.326.500,00 0,00 Fasilitasi peran serta Tim Penggerak PKK Kabupaten1.11 . 1.22.01 . 16 . 12


Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi TP. PKK Kabupaten

Hasil : Meningkatnya Peran Serta TP. PKK Kabupaten dalam Pembangunan

41.239.700,00 0,00 38.989.700,00 2.250.000,00 Peringatan hari ibu1.11 . 1.22.01 . 16 . 13


Keluaran : Terlaksannaya Peringatan Hari Ibu

Hasil : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Memperingati Hari Ibu

44.927.300,00 21.900.000,00 21.177.300,00 1.850.000,00 Pembinaan desa pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)1.11 . 1.22.01 . 16 . 14


Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Desa Pencegahan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga

Hasil : Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Menciptakan PKDRT

126.849.900,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 11.275.000,00 115.574.900,00 1.11 . 1.22.01 . 17

37.210.400,00 0,00 32.885.400,00 4.325.000,00 Pelatihan merangkai bunga1.11 . 1.22.01 . 17 . 10


Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Merangkai Bunga

Hasil : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Merangkai Bunga

31.680.500,00 0,00 28.530.500,00 3.150.000,00 Perlombaan bulan balita1.11 . 1.22.01 . 17 . 11


Keluaran : Terlaksananya Perlombaan Bulan Balita

Hasil : Meningkatnya Peran Serta TP. PKK Kabupaten dalam Pembangunan

57.959.000,00 0,00 54.159.000,00 3.800.000,00 Sosialisasi tentang kesehatan perempuan1.11 . 1.22.01 . 17 . 12


Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi tentang Kesehatan Perempuan

Hasil : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Kesehatan

Perempuan

1.028.539.898,00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 237.617.000,00 28.900.000,00 762.022.898,00 1.12

1.028.539.898,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KB 237.617.000,00 28.900.000,00 762.022.898,00 1.12 . 1.22.01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

899.633.900,00 Program Keluarga Berencana 237.617.000,00 14.800.000,00 647.216.900,00 1.12 . 1.22.01 . 15

28.795.700,00 0,00 25.195.700,00 3.600.000,00 Pelayanan KIE1.12 . 1.22.01 . 15 . 02



Keluaran : Terlaksananya pelayanan KIE KRR kepada remaja

Hasil : Meningkatnya kesadaran PUP, seks dini dan PMS

846.855.400,00 237.617.000,00 600.088.400,00 9.150.000,00 Pengadaan alat keluarga berencana1.12 . 1.22.01 . 15 . 09



Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Sarana/ Prasarana Pendukung Program

Keluarga Berencana

Hasil : Tersedianya Sarana/ Prasarana Pendukung dalam Peningkatan

Keberhasilan Program KB

23.982.800,00 0,00 21.932.800,00 2.050.000,00 Orientasi pengelolaan KB desa1.12 . 1.22.01 . 15 . 10


Keluaran : Terlaksananya Orientasi Pembantu Penyuluh KB Desa

Hasil : Meningkatnya Kapasitas Pembantu Penyuluh KB Desa

107.153.198,00 Program pelayanan kontrasepsi 0,00 9.500.000,00 97.653.198,00 1.12 . 1.22.01 . 17

46.994.698,00 0,00 41.594.698,00 5.400.000,00 Bulan bhakti sosial TP-PKK-KB-KES1.12 . 1.22.01 . 17 . 07



Keluaran : Terlaksananya Bulan Bhakti Sosial TP. PKK KB-Kes

Hasil : Meningkatnya Partisipasi PKK dalam Program KB Kes

16.258.700,00 0,00 16.258.700,00 0,00 Fasilitasi pelaksanaan pelayanan KB MOP dan MOW1.12 . 1.22.01 . 17 . 09


Keluaran : Terlaksananya Pelayanan KB MOP dan MOW

Hasil : Bertambahnya Jumlah Masyarakat yang Mengikuti MOP dan MOW

43.899.800,00 0,00 39.799.800,00 4.100.000,00 Penyuluhan KB keliling1.12 . 1.22.01 . 17 . 10


Keluaran : Terlaksananya penyuluhan KB keliling

Hasil : meningkatnya pemahaman masyarakat tentang KB

21.752.800,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

mandiri

0,00 4.600.000,00 17.152.800,00 1.12 . 1.22.01 . 18

21.752.800,00 0,00 17.152.800,00 4.600.000,00 Pertemuan pembinaan kelompok BKB1.12 . 1.22.01 . 18 . 02


Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Kelompok BKB

Hasil : Meningkatnya Kesadaran Pengasuhan Balita




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.269.949.850,00 Sosial 490.683.500,00 30.520.000,00 6.748.746.350,00 1.13

7.269.949.850,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 490.683.500,00 30.520.000,00 6.748.746.350,00 1.13 . 1.13.01




Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Sarana Komunikasi , Sumber Daya Air dan

Listrik

Hasil : Terpenuhinya Sarana Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik



Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional

Hasil : Terawatnya Kendaraan Dinas / Operasional




Hasil : Terleksananya Proses Surat Menyurat dan Pekerjaan Kantor



Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Hasil : Meningkatnya Kelancaran Pekerjaan Kantor



Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Hasil : Kegiatan Pekerjaan Kantor dapat Terpenuhi dan Berjalan Lancar



Keluaran : Tersedianya Alat - Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih

Hasil : Kenyamanan dalam melaksanakan rutinitas kantor



Keluaran : Tersedianya Bhan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

Hasil : Meningkatnya Wawasan Aparatur dan Pemahaman Peraturan



Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman

Hasil : terpenuhinya Makanan dan Minuman




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran

Hasil : Terpenuhinya Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran yang

dibutuhkan



Keluaran : Tersedianya Rapat - Rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar

daerah

Hasil : Terpenuhinya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam / luar

daerah






40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan taman, tempat parkir dan halaman kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 18

Lokasi : Dinsos


Keluaran : Tersedianya Parkir Kendaraan

Hasil : Parkir tersedia


Lokasi : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi


Keluaran : Terpeliharanya sarana dan prasarana Gedung Kantor

Hasil : Meningkatnya Pemeliharaan sarana dan prasaran gedung kantor


Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi


Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor

Hasil : Terawatnya Peralatan Kantor





Keluaran : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal

Hasil : Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan Formal




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


keuangan

0,00 4.620.000,00 2.875.000,00 1.13 . 1.13.01 . 06



Keluaran : Terlaksananya kegiatan Inventarisasi dan Pengkodean barang milik

daerah

Hasil : Terinvebtarisasinya Aset dan Pengkodean Barang milik Daerah

4.921.786.200,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 14.525.000,00 4.907.261.200,00 1.13 . 1.13.01 . 16

141.128.150,00 0,00 141.128.150,00 0,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan

kejadian luar biasa

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10



Keluaran : Terlaksananya Pelayanan Masalah - Masalah Strategis Menyangkut

Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

Hasil : Terlayaninya Masyarakat yang Mengalami Masalah - Masalah

Strategis Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

53.368.500,00 0,00 50.943.500,00 2.425.000,00 Pelayanan dan pemberian alat bantu kursi roda untuk penyandang cacat1.13 . 1.13.01 . 16 . 16


Keluaran : Terlaksanya Pemberian Alat Bantu Dengar untuk 15 orang dan Kursi

Roda untuk 10 orang

Hasil : Terpenuhinya Pemeberian Alat Bantu Dengar dan Kursi Roda bagi

Penyandang Cacat

4.691.008.200,00 0,00 4.682.158.200,00 8.850.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pemdukung rumah tidak layak huni1.13 . 1.13.01 . 16 . 17



Keluaran : Terlaksananya Rehab Rumah Tidak Layak Huni

Hasil : Bertambahnya Rumah Layak Huni

36.281.350,00 0,00 33.031.350,00 3.250.000,00 Sosialisasi dan monitoring dan evaluasi pengadaan sarana dan prasarana pendukung

rumah tidak layak huni

1.13 . 1.13.01 . 16 . 20


Keluaran : Terlaksanya sosialisasi dan Monev Pengadaan sarana dan prasaran

Rumah Tidak Layak Huni

Hasil : masyarakat mengetahui tujuan sosialisasi dan monev

709.975.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 308.000.000,00 11.375.000,00 390.600.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21

28.921.100,00 0,00 26.046.100,00 2.875.000,00 Peringatan Hari Pahlawan1.13 . 1.13.01 . 21 . 10


Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Upacara Peringatan Hari Pahlawan

Hasil : Terwujudnya Kesadaran untuk menghormati para Pahlawan

34.646.700,00 0,00 34.646.700,00 0,00 Operasional taruna siaga bencana dan TKSK1.13 . 1.13.01 . 21 . 13




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



Keluaran : Terlaksananya Pemberian Operasional TAGANA dan TKSK

Hasil : Tersedianya Operasional TAGANA dan TKSK

60.935.200,00 0,00 58.710.200,00 2.225.000,00 Peringatan Hari Lansia1.13 . 1.13.01 . 21 . 16



Keluaran : Terlaksananya Upacara Peringatan Hari Lansia

Hasil : Menghargai Para Lansia

130.805.000,00 0,00 130.805.000,00 0,00 Pembinaan dan penumbuhan Karang Taruna1.13 . 1.13.01 . 21 . 18



Keluaran : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Karang

Taruna

Hasil : Tumbuhnya Jiwa Kewirausahaan Bagi Karang Taruna

19.476.650,00 0,00 17.851.650,00 1.625.000,00 Operasional Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)1.13 . 1.13.01 . 21 . 20


Keluaran : Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga

Hasil : Terwujudnya Kepedulian Terhadap Keluarga Bermasalah

435.190.350,00 308.000.000,00 122.540.350,00 4.650.000,00 Penataan TPU, Taman bahagia dan makam tokoh pemekaran1.13 . 1.13.01 . 21 . 21


Keluaran : Terlaksananya Penataan TPU dan Tugu Perjuangan

Hasil : Tersedianya bahan - bahan dan peralatan dalam Penataan TPU

414.280.770,00 Ketenagakerjaan 0,00 1.625.000,00 412.655.770,00 1.14

414.280.770,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 1.625.000,00 412.655.770,00 1.14 . 1.13.01

414.280.770,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 1.625.000,00 412.655.770,00 1.14 . 1.13.01 . 16

330.573.820,00 0,00 328.948.820,00 1.625.000,00 Penyiapan tenaga kerja siap pakai1.14 . 1.13.01 . 16 . 04



Keluaran : Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Keterampilan bagi Pencari

kerja

Hasil : Terpenuhinya Pencari kerja yang terlatih dan Terampil

83.706.950,00 0,00 83.706.950,00 0,00 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan1.14 . 1.13.01 . 16 . 05



Keluaran : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan bagi pencari

kerja

Hasil : Tesedianya wira usaha baru




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

558.092.250,00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0,00 43.040.000,00 515.052.250,00 1.15

558.092.250,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL

DAN MENENGAH

0,00 43.040.000,00 515.052.250,00 1.15 . 2.07.01

467.415.750,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

0,00 41.390.000,00 426.025.750,00 1.15 . 2.07.01 . 16

277.620.550,00 0,00 275.005.550,00 2.615.000,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan1.15 . 2.07.01 . 16 . 06

Lokasi : Salak


Keluaran : Pelatihan Kewirausahaan bagi pelaku KUMKM

Hasil : Terselenggaranya kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi KUKM

69.951.300,00 0,00 66.676.300,00 3.275.000,00 Perayaan Hari Koperasi1.15 . 2.07.01 . 16 . 20

Lokasi : Salak


Keluaran : Peringatan Hari Koperasi

Hasil : Terlaksananya Peringatan hari Koperasi

119.843.900,00 0,00 84.343.900,00 35.500.000,00 Fasilitasi tim Pokjanis KNPB1.15 . 2.07.01 . 16 . 25

Lokasi : Salak


Keluaran : Penyediaan Kebutuhan Tim Pokjanis KNPB

Hasil : Terfasilitasinya Pokjanis Dalam rangka Pengelolaan KNPB

90.676.500,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

0,00 1.650.000,00 89.026.500,00 1.15 . 2.07.01 . 17

90.676.500,00 0,00 89.026.500,00 1.650.000,00 Pameran produk unggulan koperasi1.15 . 2.07.01 . 17 . 15

Lokasi : Medan


Keluaran : Partisipasi Mengikuti Pameran Harkopnas Expo

Hasil : Terlaksananya Pameran Expo

1.163.503.400,00 Penanaman Modal 412.664.950,00 7.430.000,00 743.408.450,00 1.16

1.163.503.400,00 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL 412.664.950,00 7.430.000,00 743.408.450,00 1.16 . 1.16.01


1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.16 . 1.16.01 . 01 . 01

Lokasi : KP2SP-PM


Keluaran : Tersedianaya kebutuhan materai

Hasil : Terpenuhinya pendukung poerasional kantor


Lokasi : KP2SP-PM




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Keluaran : Tersedianya sumber listrik, air, telepon dan internet lancar

Hasil : Fasilitas air, listrik, telepon dan internet lancar


Lokasi : KP2SP-PM


Keluaran : Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

Hasil : Terpenuhinya pendukung operasional kantor


Lokasi : KP2SP-PM


Keluaran : Tersedianya blanko cetak pendukung adaministrasi perkantoran

Hasil : Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran


Lokasi : KP2SP-PM


Keluaran : Tersedianya alat-lat listrik

Hasil : Terpenuhinya penerangan bangunan kantor


Lokasi : KP2SP-PM


Keluaran : Tersedianya peralatan kebersihan kantor

Hasil : Meningkatnya kebersihan kantor


Lokasi : KP2SP-PM


Keluaran : Tersedianya koran, majalah dan buku peraturan

Hasil : Bertambahnya bahan acuan untuk kegiatan kantor


Lokasi : KP2SP-PM


Keluaran : Tersedianya minuman harian pegawai, snack rapat dan snack tamu

Hasil : Terpenuhinya minuman harian pegawai, snack rapat dan snack tamu


Lokasi : KP2SP-PM


Keluaran : Tersedianya petugas (tenaga pendukung administrasi perkantoran)

Hasil : Terlaksananya kebersihan dan keamanan kantor




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Lokasi : KP2SP-PM


Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan kerjasama aparatur



Lokasi : KP2SP-PM


Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Hasil : Bertambahnya peralantan/perlengkapan sebagai penunjang kegiatan





10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana penampungan air1.16 . 1.16.01 . 02 . 19


Keluaran : Terlaksananya pembuatan bak

Hasil : Tersedianya fasilitas air


Lokasi : KP2SP-PM


Keluaran : Tersedianya perawatan kendaraan dinas

Hasil : Meningkatnya kegiatan operasional ke lapangan


Lokasi : KP2SP-PM



Hasil : Meningkatnya kegiatan operasional kantor

2.637.500,00 0,00 2.637.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor1.16 . 1.16.01 . 02 . 33

Lokasi : KP2SP-PM


Keluaran : Telaksananya kebersihan kantor

Hasil : Lingkungan kantor bersih dan nyaman

207.502.450,00 207.502.450,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.16 . 1.16.01 . 02 . 42

Lokasi : KP2SP-PM





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Tersedianya gedung kantor yang nyaman dan asri

Hasil : Bertambahnya prasarana yaitu gedung kantor yang nyaman dan asri


2.105.500,00 0,00 2.105.500,00 0,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan1.16 . 1.16.01 . 03 . 03

Lokasi : KP2SP-PM


Keluaran : Tersedianya pakaian satpan yang lengkap

Hasil : Terpenuhinya kesejahteraan satpam


keuangan

0,00 2.105.000,00 40.031.750,00 1.16 . 1.16.01 . 06

3.045.900,00 0,00 2.265.900,00 780.000,00 Inventarisasi dan pengkodean barang milik daerah1.16 . 1.16.01 . 06 . 07

Lokasi : KP2SP-PM


Keluaran : Terlaksananya kegiatan inventarisasi dan pengkodean barang

Hasil : Barang-barang kantor terdata dengan baik

39.090.850,00 0,00 37.765.850,00 1.325.000,00 Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerapan sistem pelayanan publik1.16 . 1.16.01 . 06 . 11

Lokasi : KP2SP-PM


Keluaran : Terlaksananya kegiatan audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

Hasil : Standart pelayanan perizinan dapat dijamin kualitasnya

121.662.100,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 5.325.000,00 116.337.100,00 1.16 . 1.16.01 . 16

121.662.100,00 0,00 116.337.100,00 5.325.000,00 Penyusunan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik

(SPIPISE)

1.16 . 1.16.01 . 16 . 21

Lokasi : KP2SP-M


Keluaran : Tersedianya aparatur yang terampil dalam mengoperasikan SPIPISE

Hasil : Terciptanya media informasi terhadap penanaman modal

1.875.024.690,00 Kebudayaan 305.651.050,00 13.420.000,00 1.555.953.640,00 1.17


KEBERSIHAN

305.651.050,00 13.420.000,00 1.555.953.640,00 1.17 . 1.17.01





Keluaran : Tersedianya listrik dan air dan berbagai sarana pendukung

Hasil : Lancarnya kegiatan rutin kantor setiap hari kerja, lancarnya kegiatan

pengutipan retribusi pada pos perhubungan Sibande dan lancarnya

lalulintas pada simpang warning light.




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

45.546.000,00 45.546.000,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 03

Lokasi : DINAS BUDPARHUBMANSIH


Keluaran : Bertambahnya fasilitas kantor dinas budparhubmansih

Hasil : lancarnya pelaksanaan administrasi kantor dinas budparhubmansih




Keluaran : Terawatnya kenderaan dinas operasional

Hasil : Meningkatnya pelayanan kedinasan dan terutama meningkatnya

pelayanan kepada masyarakat umum




Keluaran : Terawatnya peralatan pendukung perkantoran

Hasil : Semakin lancarnya kegiatan yang diadakan pada dinas, karena

didukung oleh sarana yang baik





Hasil : Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran




Keluaran : Tersedianya cetakan keperluan administrasi dan penggandaan

surat/fotocopy

Hasil : Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran




Keluaran : Tersedianya komponen peralatan listrik

Hasil : Perawatan instalasi listrik pada gedung kantor




Keluaran : Tersedianya peralatan kebersihan dan perlengkapan kantor berupa

komputer dan perlengkapan lainnya

Hasil : Peningkatan kinerja aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5





Hasil : Meningkatnya wawasan dan informasi aktual bagi aparatur




Keluaran : Tersedianya minuman harian, makan/minum rapat dan tamu dinas

Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur dinas guna melaksanakan kegiatan




Keluaran : Tersedianya tenaga pendukung perkantoran

Hasil : Meningkatnya keamanan dan kebersihan pada gedung kantor




Keluaran : Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi

Hasil : Kelancaran urusan kedinasan ke pihak-pihak terkait

217.355.050,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 217.355.050,00 0,00 0,00 1.17 . 1.17.01 . 02

73.944.700,00 73.944.700,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan studio dan komunikasi1.17 . 1.17.01 . 02 . 12

Sumber Dana : Dana Bagi Hasil





95.410.350,00 95.410.350,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.17 . 1.17.01 . 02 . 42



Keluaran : Pembangunan tembok penahan dan rehab gedung kantor

Hasil : Terawatnya gedung kantor secara keseluruhan dan semakin

nyamannya kondisi gedung kantor bagian belakang



Lokasi : Luar Daerah





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Tersedianya biaya pelatihan formal bagi aparatur

Hasil : Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan aparatur dalam

pelayanan perkantoran dan pelayanan masyarakat


keuangan

0,00 4.620.000,00 69.652.800,00 1.17 . 1.17.01 . 06



66.341.000,00 0,00 66.341.000,00 0,00 Penyempurnaan dokumen Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan sertifikat1.17 . 1.17.01 . 06 . 11



Keluaran : sertifikasi ISO 9001:2008

186.957.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 16.500.000,00 5.450.000,00 165.007.000,00 1.17 . 1.17.01 . 16

57.403.350,00 0,00 54.903.350,00 2.500.000,00 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya1.17 . 1.17.01 . 16 . 01



Keluaran : Teriventarisasikannya cerita rakyat

Hasil : Melalui Sayembara terdokumentasikannya cerita rakyat budaya

Pakpak

113.053.650,00 0,00 110.103.650,00 2.950.000,00 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan

peninggalan bawah air

1.17 . 1.17.01 . 16 . 05

Lokasi : Kecamatan Pagindar


Keluaran : Tergalinya dan terinventarisasinya benda-benda bersejarah

Hasil : Terpeliharanya benda-benda sejarah

16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 Pendukungan promosi budaya pakpak1.17 . 1.17.01 . 16 . 15


Keluaran : Tersedianya alat musik tradisional Pakpak

Hasil : Tersedianya alat musik tradisional Pakpak di sekolah-sekolah di

Kabupaten Pakpak Bharat

264.955.800,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 3.350.000,00 261.605.800,00 1.17 . 1.17.01 . 17

145.298.550,00 0,00 143.548.550,00 1.750.000,00 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah1.17 . 1.17.01 . 17 . 04



Keluaran : Sosialisasi rencana pembangunan Bale Budaya Pakpak

Hasil : Rencana pembangunan Bale Budaya Pakpak mendapat dukungan dari

tokoh budaya, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat

umum

119.657.250,00 0,00 118.057.250,00 1.600.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah1.17 . 1.17.01 . 17 . 05





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Keluaran : Terwujudnya festival budaya daerah

Hasil : Melalui festival budaya daerah terlestarikannya kesenian dan budaya

daerah

1.476.157.400,00 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 11.200.000,00 1.464.957.400,00 1.18

1.476.157.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 11.200.000,00 1.464.957.400,00 1.18 . 1.20.03

1.101.451.300,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 5.825.000,00 1.095.626.300,00 1.18 . 1.20.03 . 05

1.020.800.000,00 0,00 1.020.800.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.18 . 1.20.03 . 05 . 01

Lokasi : BAGIAN UMUM


Keluaran : Pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur

Hasil : Meningkatnya keterampilan sumber daya aparatur

80.651.300,00 0,00 74.826.300,00 5.825.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP dan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)1.18 . 1.20.03 . 05 . 24

Lokasi : BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA


Keluaran : Bimbingan teknis LAKIP dan IKU

Hasil : Nilai LAKIP Kabupaten pakpak Bharat meningkat

15.846.200,00 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 0,00 0,00 15.846.200,00 1.18 . 1.20.03 . 15

15.846.200,00 0,00 15.846.200,00 0,00 Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan1.18 . 1.20.03 . 15 . 08

Lokasi : BAGIAN KESEHJAHTERAAN RAKYAT


Keluaran : terlaksananya kegiatan peringatan sumpah pemuda dengan baik dan

sukses

Hasil : Berkembangnya kesadaran pemuda akan pentingnya rasa

nasionalisme dalam bingkai NKRI

316.242.900,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 5.375.000,00 310.867.900,00 1.18 . 1.20.03 . 16

316.242.900,00 0,00 310.867.900,00 5.375.000,00 Seleksi calon paskibraka1.18 . 1.20.03 . 16 . 13

Lokasi : BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT


Keluaran : Terlaksananya penaikan dan penurunan bendera merah putih oleh 37

orang peserta PASKIBRA dengan peuh hikmat

Hasil : adanya tim paskibra yang solid dan frofesional dalam penaikan dan

penurunan bendera merah putih pada 17 Agustus

42.617.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 42.617.000,00 1.18 . 1.20.03 . 20

21.273.800,00 0,00 21.273.800,00 0,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi1.18 . 1.20.03 . 20 . 05



Keluaran : Terlaksananya kegiatan SKJ




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Mewujudkan pegawai negeri sipil yang sehat dan bugar dalam rangka

pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pegawai negeri sipil

21.343.200,00 0,00 21.343.200,00 0,00 Penyelenggaraan HAORNAS1.18 . 1.20.03 . 20 . 18



Keluaran : Terlaksananya kegiatan peringatan HAORNAS dengan aik dan sukses

Hasil : Terciptanya kesadaran masyarakat akan petingnya olahraga

6.806.782.254,00 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 2.352.865.500,00 201.248.000,00 4.252.668.754,00 1.19

3.730.393.404,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.189.553.500,00 18.450.000,00 1.522.389.904,00 1.19 . 1.19.01

948.526.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 149.507.500,00 400.000,00 798.619.250,00 1.19 . 1.19.01 . 01


Lokasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


Keluaran : Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Hasil : Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik




Keluaran : Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/

operasional

Hasil : Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/

operasional

32.274.750,00 0,00 31.874.750,00 400.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 10




Hasil : Terpenuhinya operasional surat menyurat




Keluaran : Tersedianya barang cetak dan penggandaan

Hasil : Barang cetak dan penggandaan dapat terlaksana




Keluaran : Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Hasil : Aparatur dapat bekerja dengan maksimal





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




Hasil : Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor


Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana daerah


Keluaran : Tersedianya Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih

Hasil : Kantor Nayaman dan Bersih



Sumber Dana : Dana Bagi Hasil

Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Hasil : Aparatur dapat mengetahui peraturan dan perundang undangan

74.691.000,00 71.766.000,00 2.925.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 16

Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Keluaran : Tersedianya Logistik Kantor

Hasil : Masyarakat dapat dibantu pada saat bencana




Keluaran : Tersedianya makan dan minuman

Hasil : Terpenuhinya makan dan minum harian kantor dan tamu




Keluaran : Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi teknis kantor

Hasil : Kantor menjadi besih dan sehat




Keluaran : Tersedianya rapat rapat koordinasi dalam/ luar daerah

Hasil : Terpenuhinya rapat rapat koordinasi dalam/ luar daerah







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



175.949.000,00 175.949.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 22

Lokasi : Badan penanggulangan Bencana daerah


Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Gedung

Hasil : Kantor dapat beroperasi dengan baik




Keluaran : Tersedianya pemeliharaan peralatan kantor

Hasil : Peralatan kantor dapat digunakan dengan maksimal

9.853.600,00 0,00 9.453.600,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 33



Keluaran : Tersedianya Taman Kantor

Hasil : Terlaksananya pebuatan taman kantor


42.251.300,00 0,00 41.551.300,00 700.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan1.19 . 1.19.01 . 03 . 03



Keluaran : Tersedianya Pakaian kerja Lapangan Aparatur

Hasil : Keseragaman Aparatur



Lokasi : BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH


Keluaran : Tersedianya pendidikan dan pelatihan formal

Hasil : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal aparatur


keuangan

0,00 400.000,00 73.441.500,00 1.19 . 1.19.01 . 06

73.841.500,00 0,00 73.441.500,00 400.000,00 Pendampingan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik1.19 . 1.19.01 . 06 . 12



Keluaran : Terlaksananya penerapan Sistem Manajemen Mutu

Hasil : Meningkatnya Pelayanan terhadap Masyarakat




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.376.671.254,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 1.816.097.000,00 16.550.000,00 544.024.254,00 1.19 . 1.19.01 . 22

26.917.450,00 0,00 24.442.450,00 2.475.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana1.19 . 1.19.01 . 22 . 13

Lokasi : BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH


Keluaran : Tersedianya monitoring, evaluasi dan pelaporan pasca bencana

Hasil : Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pasca bencana

143.165.300,00 0,00 140.090.300,00 3.075.000,00 Pelatihan keterampilan berusaha bagi korban bencana alam1.19 . 1.19.01 . 22 . 14



Keluaran : Tersedianya pelatihan ketrampilan berusaha bagi korban bencana

alam

Hasil : Terlaksananya pelatihan ketrampilan berusaha bagi korban bencana

alam

92.700.750,00 0,00 89.725.750,00 2.975.000,00 Bimbingan teknis Tim Reaksi Cepat (TRC)1.19 . 1.19.01 . 22 . 18



Keluaran : Tersedianya TRC pada saat bencana

Hasil : Masyarakat dapat terbantu pada saat bencana

9.906.300,00 0,00 9.506.300,00 400.000,00 Pembinaan desa percontohan tangguh bencana1.19 . 1.19.01 . 22 . 19



Keluaran : Tersedianya desa percontohan siaga bencana

Hasil : Masyarakat dapat siap siaga dalam menghadapi bencana

287.884.454,00 0,00 280.259.454,00 7.625.000,00 Pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana1.19 . 1.19.01 . 22 . 20



Keluaran : Tersedianya pelatihan penanggulangan bencana

Hasil : Melalui pelatihan masyarakat dapat mengetahui tenteng

penanggulangan bencana

1.816.097.000,00 1.816.097.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat operasional penanggulangan bencana1.19 . 1.19.01 . 22 . 21


Keluaran : Tersedianya Peralatan Penanggulangan bencana

Hasil : Bencana dapat ditanggulangi dengan baik

2.164.120.100,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 163.312.000,00 52.950.000,00 1.947.858.100,00 1.19 . 1.19.02



Lokasi : Kantor Satpol PP





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Telepon ,Listrik ,Internet dan Sosialisasi

Hasil : Telepon ,Listrik ,internet dan soialisasi di pakai untuk menunjang

Tugas -tugas


Lokasi : KANTOR SATPOL PP


Keluaran : Perawatan dan Bahan Bakar Minyak dalam 1 Tahun

Hasil : Kenderaan Dinas dapat di fungsikan secara optimal dalam

pelaksanaan Tugas


Lokasi : Kantor Satpol PP


Keluaran : Komputer, Laptop dan Mesin Tik dapat difungsikan dengan baik

Hasil : Peralatan kerja berfungsi secara maksimal





Hasil : Terlaksananya Pelayanan Admistrasi dengan baik




Keluaran : Tesedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Hasil : Barang cetakan dan Penggandaan dapat terpenuhi dalam

pelaksanaan tugas

57.664.600,00 50.312.000,00 1.902.600,00 5.450.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 13




Hasil : Terpenuhi Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Lokasi : Satpol PP


Keluaran : Tersedianya kebutuhan Alat Kebersihan Kantor

Hasil : Kantor Menjadi bersih dan rapi








JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Meningkatnya Pengetahuan Aparatur tentang peraturan

perundang-undangan




Keluaran : Tersedianya Makan dan Minuman bagi Aparatur

Hasil : Terpenuhi Makanan dan Minuman Apartur




Keluaran : Tersedianya Jasa tenaga Claeaning Service, Petugas jaga malam dan

Supir

Hasil : Meningkatnya Kebersihan, Keamanan dan Kelancaran Tugas Tugas

kantor




Keluaran : Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Hasil : Meningkatnya Pengetahuan dan kerjasama antara aparatur dengan

instansi terkait



Lokasi : Satpol PP






26.224.500,00 0,00 25.824.500,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 28



Keluaran : Terlaksananya perawatan gedung kantor dan pos jaga

Hasil : Gedung Kantor terawat dengan baik

15.789.500,00 0,00 15.389.500,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 33

Lokasi : SATPOL PP


Keluaran : Terpeliharannya Taman dan Halaman Kantor

Hasil : Taman Dan Halaman Kantor Bersih Dan Indah




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


47.485.100,00 0,00 46.735.100,00 750.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.19 . 1.19.02 . 03 . 02



Keluaran : Tersedianya Kelengkapan Dan Pakaian Dinas Satpol PP

Hasil : Meningkatnya Disiplin Aparatur Satpol Pp Dalam Berseragam





Keluaran : Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Hasil : Terciptanya Aparatur Yang Memiliki Kecakapan, Terampil Dan Punya

Keahlian

51.818.200,00 0,00 50.043.200,00 1.775.000,00 Pelatihan SDM1.19 . 1.19.02 . 05 . 06



Keluaran : Terlaksananya Pelatihan SDM

Hasil : Terwujudnya Aparatur Yang Memiliki Kemampuan , Pengetahuan Dan

Keterampilan Yang Handal


keuangan

0,00 1.775.000,00 16.011.600,00 1.19 . 1.19.02 . 06

17.786.600,00 0,00 16.011.600,00 1.775.000,00 Monitoring dan evaluasi1.19 . 1.19.02 . 06 . 06



Keluaran : Terlaksananya Monev Penerapan SMM ISO 9001:2008

Hasil : Penerapan SMM Satpol PP Meningkat

949.957.100,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 33.150.000,00 916.807.100,00 1.19 . 1.19.02 . 15

949.957.100,00 0,00 916.807.100,00 33.150.000,00 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan1.19 . 1.19.02 . 15 . 01



Keluaran : Tersedianya Personil Jaga Keamanan Di Lingkungan Perkantoran Dan

Rumah Dinas Jabatan

Hasil : Meningkatnya Keamanan Dilingkungan Perkantoran Dan Rumah Dinas

Jabatan

219.439.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 9.250.000,00 210.189.000,00 1.19 . 1.19.02 . 16

67.710.000,00 0,00 59.660.000,00 8.050.000,00 PAM Hari Besar1.19 . 1.19.02 . 16 . 07






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Terlaksananya PAM Hari Besar

Hasil : Perayaan Hari Besar Berlangsung Dengan Hikmat

35.255.000,00 0,00 34.855.000,00 400.000,00 PAM kedatangan pejabat1.19 . 1.19.02 . 16 . 12



Keluaran : Terlaksananya Pengamanan Pejabat

Hasil : Meningkatnya Keamanan Pejabat Dalam Melaksanakan Tugas

60.624.000,00 0,00 60.224.000,00 400.000,00 Patroli pengawasan dan pengendalian PERDA1.19 . 1.19.02 . 16 . 13

Lokasi : KAB. PAKPAK BHARAT


Keluaran : Terlaksananya Patroli Dan Pengawasan Perda

Hasil : Meningkatnya Ketaatan Masyarakat Terhadap Perda

55.850.000,00 0,00 55.450.000,00 400.000,00 Patroli wilayah1.19 . 1.19.02 . 16 . 16



Keluaran : Terlaksananya Patroli dan Pengawasan Perda

Hasil : Meningkatnya Ketaatan Masyrakat terhadap Perda

912.268.750,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 129.848.000,00 782.420.750,00 1.19 . 1.20.03

31.280.100,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 5.875.000,00 25.405.100,00 1.19 . 1.20.03 . 15

31.280.100,00 0,00 25.405.100,00 5.875.000,00 Dialog dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat1.19 . 1.20.03 . 15 . 09

Lokasi : BAGIAN KESBANG DAN LINMAS


Keluaran : Terselengaranya rapaat pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh

agama dan tokoh adat se Kabupaten Pakpak Bharat

Hasil : Tokoh msyarakat Kabupaten Pakpak Bharat

73.154.400,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 23.250.000,00 49.904.400,00 1.19 . 1.20.03 . 16

73.154.400,00 0,00 49.904.400,00 23.250.000,00 Deteksi dini dan analisa konflik yang terjadi di Masyarakat1.19 . 1.20.03 . 16 . 10



Keluaran : Terbbintnya situasi keamanan di Kabupaten Pakpak Bharat

Hasil : Terciptanya kantrantibmas yang nyaman di Kabupaten Pakpak Bharat

292.306.950,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 39.768.000,00 252.538.950,00 1.19 . 1.20.03 . 17

11.370.200,00 0,00 11.370.200,00 0,00 Peringatan hari kesaktian pancasila1.19 . 1.20.03 . 17 . 05



Keluaran : Meningkatnya rasa nasionalisme pada msyarakat Pakpak Bharat

Hasil : Terlaksananya peringatan hari kesaktian pancasila dengan baik




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

9.553.000,00 0,00 9.553.000,00 0,00 Peringatan hari kebangkitan nasional1.19 . 1.20.03 . 17 . 06


Keluaran : meningkatnya rasa nasionalisme pada masyarakat Pakpak Bharat

Hasil : Terlaksananya peringantan hari kebangkitan nasional dengan baik

9.553.000,00 0,00 9.553.000,00 0,00 Peringatan HUT Linmas1.19 . 1.20.03 . 17 . 07



Keluaran : Tersedianya anggota linmas yaang berisiplin, meningkatnya kesadran

anggota linmas akan tugas dan tangungjawab linmas

Hasil : Tercipta ketentraman dan keamanan masyarakat Kabupaten Pakpak

Bharat

171.414.950,00 0,00 143.396.950,00 28.018.000,00 Peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia1.19 . 1.20.03 . 17 . 08



Keluaran : Terlaksananya penyelengaraan peringatan hari ulang tahun Republik

Indonesia

Hasil : Terlaksananya upacara peringatan HUT RI ke-69 Tahun 2014 dengan

baik

43.282.900,00 0,00 37.407.900,00 5.875.000,00 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kab. Pakpak Bharat1.19 . 1.20.03 . 17 . 09



Keluaran : Terbentuknya kepengurusan FKUB Kabupaten Pakpak Bharat dan

dewan penasehat

Hasil : Terjalinnya hubungan harmonis antara pemeluk agama

47.132.900,00 0,00 41.257.900,00 5.875.000,00 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kab. Pakpak Bharat1.19 . 1.20.03 . 17 . 10



Keluaran : Terciptanya informasi dini yang merorong pemerintah

Hasil : terwujudnya masyarakat yang tertib dan aman di Kabupaten Pakpak

Bharat

43.612.900,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 5.875.000,00 37.737.900,00 1.19 . 1.20.03 . 18

43.612.900,00 0,00 37.737.900,00 5.875.000,00 Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Pakpak Bharat1.19 . 1.20.03 . 18 . 05



Keluaran : Terjalinnya hubungan harmonis antara semua suku dan ras


Hasil : Terwujudnya masyarakat yang tertib dan aman di Kabupaten Paakpak

Bharat

333.030.100,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 0,00 5.875.000,00 327.155.100,00 1.19 . 1.20.03 . 19

333.030.100,00 0,00 327.155.100,00 5.875.000,00 Pembekalan dan pelatihan anggota linmas1.19 . 1.20.03 . 19 . 02




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



Keluaran : Terbetuknya anggota linmas yang mengerti akan tugas dan fungi

Hasil : Terwujudnya ketentraman dan keamanan masyarakat Pakpak Bharat

138.884.300,00 Program pendidikan politik masyarakat 0,00 49.205.000,00 89.679.300,00 1.19 . 1.20.03 . 21

10.383.600,00 0,00 7.408.600,00 2.975.000,00 Verifikasi proposal bantuan keuangan kepada partai politik1.19 . 1.20.03 . 21 . 07



Keluaran : Terlaksananya penelitian administrasi pengajuan dan penggunaan

bantuan keuangan partai politik

Hasil : Tertatanya administrasi keuagan partai politik sesuai dengan

ketentuan

84.786.100,00 0,00 42.981.100,00 41.805.000,00 Operasional pemilihan umum legislatif1.19 . 1.20.03 . 21 . 14



Keluaran : Terselengaranya monitoring pelaksanaan pilcaleg 2014

Hasil : Tersedianya laporan informasi mengenai situasi keamanan dan hasil

perolehan suara pilcaleg

43.714.600,00 0,00 39.289.600,00 4.425.000,00 Sosialisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan1.19 . 1.20.03 . 21 . 15


Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Meningkatnya pengetahuna masyarakat tentang Oganisasi

Kemasyarakatan

Hasil : Organisasi Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah tau hak dan

kewajibannya

44.682.836.365,00 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian

6.070.836.825,00 1.961.805.000,00 36.650.194.540,00 1.20

24.996.586.700,00 SEKRETARIAT DAERAH 2.127.583.800,00 1.519.478.000,00 21.349.524.900,00 1.20 . 1.20.03





Keluaran : Tersedianya kebutuhan perangko, materai dan terkirimnya surat-surat

Pemkab

Hasil : Terlaksananya surat menyurat di lingkungan Pemkab Pakpak Bharat

2.661.800.000,00 0,00 2.661.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.03 . 01 . 02



Keluaran : Kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi

Hasil : Tersedianya kebutuhan komunikasi, air dan listrik




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

124.013.600,00 0,00 122.113.600,00 1.900.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 08



Keluaran : Tersedianya peralatan kebersihan untuk kebutuhan kebersihan kantor

Hasil : Kenyamanan dalam melaksanakan rutinitas kantor




Keluaran : Tersedianya kebutuhan alat tuis kantor selama 1 tahun

Hasil : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan baik

145.313.500,00 0,00 143.413.500,00 1.900.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 11



Keluaran : Kebutuhan penggandaan dan cetakan kegiatan operasional kantor

Hasil : Pelayanan administrasi perkantoran




1.237.158.400,00 945.277.900,00 291.880.500,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 13



Keluaran : Kebutuhan sarana kantor terpenuhi

Hasil : Terlaksananya kergiatan operasional perkantoran

2.257.008.000,00 0,00 2.257.008.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17



Keluaran : Kebutuhan makanan dan minuman selama 1 tahun

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pegawai dan tamu-tamu

pemkab

2.025.500.000,00 0,00 1.372.100.000,00 653.400.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.03 . 01 . 22



Keluaran : Tenaga pendukung administrasi perkantoran terpenuhi

Hasil : Pelaksanaan tugas-tugas operasional perkantoran terpenuhi

6.159.759.000,00 0,00 6.159.759.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 26



Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Hubungan koordinasi antar instansi pemerintah terpenuhi

127.604.000,00 0,00 127.604.000,00 0,00 Acara Silaturahmi Awal Tahun Antara Pemerintah dengan Masyarakat1.20 . 1.20.03 . 01 . 28



Keluaran : Ramah tamah dengan Masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat

Hasil : Menciptakan suasana keakraban dan kebersamaan

4.860.623.050,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.023.823.000,00 0,00 3.836.800.050,00 1.20 . 1.20.03 . 02




Keluaran : Kendaran bus roda 6

Hasil : Tersedianya kendaraan operasional pengangkutan

58.307.000,00 55.000.000,00 3.307.000,00 0,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 08



Keluaran : Peralatan kebutuhan rumah dinas/jabatan

Hasil : Terpenuhinya suasana nyaman dalam rumah dinas/jabatan

398.673.000,00 398.673.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.03 . 02 . 10



Keluaran : Kebutuhan sarana perkantoran terpenuhi

Hasil : Terselenggaranya kegiatan operasional perkantoran dengan baik





594.020.400,00 0,00 594.020.400,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 21



Keluaran : Alat-alat listrik dan bahan material bangunan

Hasil : Terpeliharanya gedung dan rumah dinas/jabatan

1.154.657.500,00 0,00 1.154.657.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 22



Keluaran : Alat-alat listrik dan bahan material bangunan

Hasil : Terpeliharanya gedung dan rumah dinas/jabatan

1.898.144.050,00 0,00 1.898.144.050,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 24




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



Keluaran : Kebutuhan BBM, service kendaraan dan sukucadang terpenuhi

Hasil : Meningkatnya pelayanan operasional pelayanan publik




Keluaran : BBM genset, oli genset dan pemeliharaan peralatan

Hasil : Operasional administrasi perkantoran berjalan dengan baik

178.900.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.900.000,00 177.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03

178.900.000,00 0,00 177.000.000,00 1.900.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02



Keluaran : Pakaian dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten

dan pada Ajudan

Hasil : Meningkatnya disiplin aparatur dalam penggunaan pakaian dinas


keuangan

0,00 119.503.000,00 338.886.100,00 1.20 . 1.20.03 . 06

97.186.500,00 0,00 72.839.500,00 24.347.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.03 . 06 . 01

Lokasi : Bagian Organisansi & Tatalaksana


Keluaran : Dokumen LAKIP Kabupaten Pakpak Bharat dan Indikator Kinerja

Utama

Hasil : Nilai LAKIP Kabupaten Pakpak Bharat Meningkat

37.463.600,00 0,00 32.773.600,00 4.690.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.20 . 1.20.03 . 06 . 02



Keluaran : Tersusunnya SPJ Sekretariat Daerah secara semesteran

Hasil : Tersusunnya laporan realisasi keuangan semesteran

31.524.800,00 0,00 22.144.800,00 9.380.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.03 . 06 . 04



Keluaran : Terakumulasinya laporan realisasi PAGU anggaran Sekretariat Daerah

Hasil : Buku laporan realisasi keuangan tahun 2014 Sekretariat Daerah

149.710.000,00 0,00 95.810.000,00 53.900.000,00 Penyusunan pelaporan evaluasi administrasi kegiatan pembangunan1.20 . 1.20.03 . 06 . 05

Lokasi : Bagian Ekonomi dan Pembangunan


Keluaran : Tersedianya buku laporan realisasi kegiatan pembangunan di Pemkab

Pakpak Bharat




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Terkendalinya seluruh kegiatan pembangunan di Kab. Pakpak Bharat

secara tepat, Kulaitas, Kuantitas, dana dan waktu

32.424.200,00 0,00 27.663.200,00 4.761.000,00 Penyusunan penetapan kinerja (TAPKIN)1.20 . 1.20.03 . 06 . 09



Keluaran : Dokumen TAPKIN Tahun 2014 dan Tema Pembangunan

Hasil : Target kinerja terwujud berdasarkan sumber daya yang ada




Keluaran : Sertifikat ISO 9001:2008

Hasil : Pelayanan publik Sekretariat Daerah meningkat

34.628.100,00 0,00 12.203.100,00 22.425.000,00 Monitoring data inflasi daerah1.20 . 1.20.03 . 06 . 13

Lokasi : BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN


Keluaran : Buku laporan pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Pakpak Bharat

Hasil : Terkendalinya inflasi daerah di Kabupaten Pakpak Bharat teranalisis

secara tepat dan akurat

325.475.100,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 53.685.000,00 271.790.100,00 1.20 . 1.20.03 . 15

325.475.100,00 0,00 271.790.100,00 53.685.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah1.20 . 1.20.03 . 15 . 01

Lokasi : Bagian Hukum dan Ham


Keluaran : Dokumen Peraturan Daerah

Hasil : Terciptanya keteraturan hukum pada masyarakat

573.549.100,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 0,00 20.600.000,00 552.949.100,00 1.20 . 1.20.03 . 16

39.624.350,00 0,00 34.849.350,00 4.775.000,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan

kemasyarakatan

1.20 . 1.20.03 . 16 . 01



Keluaran : Tertampungnya aspirasi Masyarakat untuk peningkatan pembangunan

di Kabupaten Pakpak Bharat

Hasil : Bertambahnya masukan pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat

151.500.000,00 0,00 151.500.000,00 0,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non

departemen/luar negeri

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02



Keluaran : Fasilitas persiapan sarana dan prasarana tempat kunjungan kerja

tamu Pemkab

Hasil : Terfasilitasinya kunjungan kerja tamu pemkab dari luar daerah




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

106.259.800,00 0,00 101.484.800,00 4.775.000,00 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA1.20 . 1.20.03 . 16 . 03



Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi MUSPIDA secara reguler setiap bulan

Hasil : Terjalinnya koordinasi yang baik antar pimpinan daerah untuk

menciptakan kondisi aman di Masyarakat

75.452.350,00 0,00 69.177.350,00 6.275.000,00 Rapat kerja pemerintahan daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 04



Keluaran : Terlaksananya rapat kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2014

Hasil : Maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintahan

175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Fasilitasi kesehatan kepala daerah/ wakil kepala daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 07



Keluaran : General check-up Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Hasil : Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tetap terjaga

25.712.600,00 0,00 20.937.600,00 4.775.000,00 Rapat Koordinasi Camat1.20 . 1.20.03 . 16 . 11



Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi Camat setiap triwulan

Hasil : Maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan di

Kecamatan

1.007.394.450,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 70.982.900,00 380.545.000,00 555.866.550,00 1.20 . 1.20.03 . 17

60.026.200,00 0,00 36.126.200,00 23.900.000,00 Penyusunan standar satuan harga1.20 . 1.20.03 . 17 . 02

Lokasi : Bagian Ekonomi dan Pembangunan


Keluaran : Tersusunnya buku standar satuan harga yang berlaku untuk tahun

2015 di Pemkab Pakpak Bharat

Hasil : Terciptanya standarisasi satuan harga yang berlaku di Kab. Pakpak

Bharat

19.744.950,00 2.000.000,00 13.524.950,00 4.220.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 16



Keluaran : Inventarisasi asset di Lingkungan Sekretariat Daerah

Hasil : Terdatanya asset di Lingkungan Sekretariat Daerah

560.087.850,00 10.502.900,00 306.584.950,00 243.000.000,00 Operasional Unit Layanan Pengadaan1.20 . 1.20.03 . 17 . 63



Keluaran : Tersedianya dokumen pengadaan barang/jasa




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Meningkatnya tertib administrasi dalam proses dalam proses

pengadaan barang/jasa

334.271.550,00 58.480.000,00 181.741.550,00 94.050.000,00 Operasional LPSE1.20 . 1.20.03 . 17 . 64

Lokasi : BAGAIN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN


Keluaran : Teersedianya dokumen pengadaan barang/jasa

Hasil : Meningkatkan tertib administrasi dalam proses pengdaan barang/jasa

33.263.900,00 0,00 17.888.900,00 15.375.000,00 Monitoring dan evaluasi PAD1.20 . 1.20.03 . 17 . 65

Lokasi : BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN


Keluaran : Buku laporan Monev PAD di Kabupaten Pakpak Bharat

Hasil : Teranalisanya permasalahan dan peluang peningkatan PAD Pakpak

Bharat

58.419.800,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 0,00 34.102.000,00 24.317.800,00 1.20 . 1.20.03 . 18

58.419.800,00 0,00 24.317.800,00 34.102.000,00 Penyusunan nota pengantar dan nota jawaban bupati ttg laporan keuangan1.20 . 1.20.03 . 18 . 06



Keluaran : Terlaksananya penyusunan pidato nota pengantar dan nota jawaban

Bupati pada sidang DPRD

Hasil : Adanya nota pengantar dan nota jawaban yang akuntabel yang dapat

diterima semua pihak

170.998.100,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

0,00 39.500.000,00 131.498.100,00 1.20 . 1.20.03 . 20

170.998.100,00 0,00 131.498.100,00 39.500.000,00 Monitoring distribusi raskin1.20 . 1.20.03 . 20 . 10

Lokasi : BAGINA EKONOMI DAN PEMBANGUNAN


Keluaran : terdistribusinya beras miskin dengan tepat sasaran penerima

manfaat, tepat jumlah, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat

kualitas

Hasil : Tepenuhinya kebutuhan pangan masyarakat penerima raskin

828.629.900,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 140.593.000,00 688.036.900,00 1.20 . 1.20.03 . 26

171.428.800,00 0,00 147.528.800,00 23.900.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 01

Lokasi : BAGIAN HUKUM DAN HAM


Keluaran : Terbitnya perjanjian kerjasama antara Pemkab dengan Kejari dan

Tenaga Ahli (penasehat Hukum)

Hasil : Permasalahan Hukum dapat diselesaikan dengan baik

104.769.800,00 0,00 61.259.800,00 43.510.000,00 Operasional Desk dan Monitoring Pilpres1.20 . 1.20.03 . 26 . 08

Lokasi : BAGIAN KESBANG DAN LINMS





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Terselengaranya moitoring pelaksanaan Pilpres tahun 2014

Hasil : Tersedianya laporan informasi mengenai situasi keamanan dan hasil

perolehan suara Pilpres

124.771.900,00 0,00 106.271.900,00 18.500.000,00 Pembahasan rancangan peraturan bupati1.20 . 1.20.03 . 26 . 18



Keluaran : Dokumen Peraturan Bupati

Hasil : Adanya payung hukum dalam menjalankan roda pemerintahan

62.119.200,00 0,00 38.365.200,00 23.754.000,00 Penyusunan uraian tugas pokok dan fungsi SKPD1.20 . 1.20.03 . 26 . 24



Keluaran : Perubahan peraturan Bupati tentang uraian tugas poko dan fungsi

SKPD

Hasil : Aparatur Memahami dan Melaksanakan tupoksi sesuai dengan

peraturan yang berlaku

295.890.900,00 0,00 288.715.900,00 7.175.000,00 Penyusunan naskah akademik Ranperda1.20 . 1.20.03 . 26 . 30



Keluaran : 6 Buah

Hasil : Perda

69.649.300,00 0,00 45.895.300,00 23.754.000,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang tindak lanjut dari Perda tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

1.20 . 1.20.03 . 26 . 31



Keluaran : - Perbub tentang lingkup dan rincian jenis pelalayanan publik-perbub

tentang penerapan pola penyelenggaraan pelayanan publik-perbubu

tentang pelayanan publik.

Hasil : Pelayanan publik di kabupaten Pakpak bharat meningkat

802.613.800,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 35.000.000,00 7.875.000,00 759.738.800,00 1.20 . 1.20.03 . 27

146.472.050,00 35.000.000,00 104.597.050,00 6.875.000,00 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah1.20 . 1.20.03 . 27 . 03



Keluaran : Terpasangnya pilar batas wilayah administrasi Kabupaten Pakpak

Bharat dengan Kabupaten Tetangga

Hasil : Adanya kepastian hukum batas wilayah administrasi Kabupaten

Pakpak Bharat dengan Kabupaten Tetangga

26.837.100,00 0,00 26.837.100,00 0,00 Upacara Hari otonomi Daerah1.20 . 1.20.03 . 27 . 06



Keluaran : Terlaksananya upacara Hari Otonomi Daerah dan upacara Hari Jadi

Provinsi Sumatera Utara




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

121.804.650,00 0,00 121.804.650,00 0,00 Perayaan hari jadi Kabupaten Pakpak Bharat1.20 . 1.20.03 . 27 . 08



Keluaran : Terlaksananya perayaan hari jadi Kabupaten Pakpak Bharat dengan

baik

Hasil : Meningkatkan kesadaran aparatur dan masyarakat Kabupaten Pakpak

Bharat untuk mengisi pembangunan

507.500.000,00 0,00 506.500.000,00 1.000.000,00 Fasilitasi peningkatan kapasitas tata pemerintahan bagi aparatur kecamatan1.20 . 1.20.03 . 27 . 09



Keluaran : Dikirimnya aparatur sebanyak 42 orang

Hasil : Meningkatnya kualitas, efektifitas, produktifitas dan efisiensi kinerja

aparatur kecamatan

618.900.700,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0,00 58.600.000,00 560.300.700,00 1.20 . 1.20.03 . 28

75.442.700,00 0,00 70.667.700,00 4.775.000,00 Penilaian Kecamatan Terbaik Tk. Kabupaten1.20 . 1.20.03 . 28 . 04



Keluaran : Terpilihnya Kecamatan terbaik tingkat Kabupaten Pakpak Bharat

Hasil : Meningkatnya pelayanan pemerintahan di Kecamatan

100.914.100,00 0,00 92.701.100,00 8.213.000,00 Penyusunan LPPD1.20 . 1.20.03 . 28 . 05



Keluaran : Tersusunnya LPPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2013 secara

akurat dan akuntabel

Hasil : Tertatanya sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

42.338.500,00 0,00 39.813.500,00 2.525.000,00 Evaluasi Pemerintahan Daerah1.20 . 1.20.03 . 28 . 06



Keluaran : Tersusunnya data evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah

(EKPOD)

Hasil : Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara

pemerintah

54.862.300,00 0,00 49.037.300,00 5.825.000,00 Workshop penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi1.20 . 1.20.03 . 28 . 10



Keluaran : Workshop penilaian mandiri pelaksanaa reformasi birokrasi

Hasil : Kertas kerja penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi

32.048.400,00 0,00 27.423.400,00 4.625.000,00 Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas1.20 . 1.20.03 . 28 . 11

Lokasi : BAGIAN ORGNISASI DAN TATALAKSANA





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Sosialisasi Perbub Tata Naskah Dinas

Hasil : Aparatur Memahami Tata Naskah Dinas

71.614.400,00 0,00 66.689.400,00 4.925.000,00 Pelatihan analisa jabatan SKPD1.20 . 1.20.03 . 28 . 12



Keluaran : Pelatihan penyusunan analisa jabatan dan dokumen anjab

Hasil : Dokumen anjab SKPD tersusun sesuai dengan peraturan

95.641.800,00 0,00 76.654.800,00 18.987.000,00 Penyusunan dokumen analisa jabatan SKPD1.20 . 1.20.03 . 28 . 13



Keluaran : Dokumen analisa jabatan dan informasi jabatan

Hasil : Bahan acuan dan pertimbangan dalam menduduki suatu jabatan

81.317.800,00 0,00 76.992.800,00 4.325.000,00 Evaluasi pelaksanaan penataan dan inovasi pelayanan publik untuk seluruh SKPD1.20 . 1.20.03 . 28 . 14



Keluaran : Terpilihnya SKPD terbaik dalam melaksanakan pelayanan publik

Hasil : Meningkatnya pelayanan pemerintahan disetiap SKPD

64.720.700,00 0,00 60.320.700,00 4.400.000,00 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PATEN1.20 . 1.20.03 . 28 . 15



Keluaran : Terlaksananya penyelenggaraan PATEN di Kecamatan

Hasil : Meningkatnya pelayanan publik kepada Masyarakat di Kecamatan

17.547.200,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 3.475.000,00 14.072.200,00 1.20 . 1.20.03 . 34

17.547.200,00 0,00 14.072.200,00 3.475.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.20 . 1.20.03 . 34 . 15



Keluaran : Laporan hasil monnitoring dan evaluasi IKM

Hasil : Kepuasan masyarakat meningkat

5.716.206.600,00 SEKRETARIAT DPRD 472.928.100,00 90.048.000,00 5.153.230.500,00 1.20 . 1.20.04



Lokasi : SEKRETARIAT DPRD


Hasil : Terpenuhinya Jumlah pelayanan jasa surat menyurat


Lokasi : Sekretariat DPRD





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Jumlah Pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik

Hasil : Terpenuhinya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik




Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas

Hasil : Terpeliharanya kenderaan dinas operasional Sekretariat DPRD




Keluaran : Jumlah pelayanan surat menyurat

Hasil : Tersedianya alat tulis kantor




Keluaran : Jumlah barang cetakan dan penggandaan

Hasil : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan


Lokasi : Sekertariat DPRD


Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Hasil : Terpenuhinya listrik/penerangan bangunan kantor

338.653.100,00 313.678.100,00 24.975.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 13




Hasil : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor




Keluaran : Jumlah bahan bacaan peraturan peundang-undangan

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan terhadap bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan




Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman

Hasil : Terpenuhinya makanan dan minuman rapat




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




Keluaran : Tersedianya tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran

Hasil : Terpenuhinya jasa pembantu dan supir




Keluaran : Terlaksananya konsultasi dan koordinasi keluar daerah

Hasil : Hasil konsultasi dan koordinasi yang bisa dimanfaatkan


40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 06



Keluaran : Terpenuhinya perlengkapan rumah jabatan/dinas

Hasil : Terpenuhinya pemanfaatan terhadap perlengkapan rumash dinas





45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana penampungan air1.20 . 1.20.04 . 02 . 19



30.653.500,00 0,00 30.653.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan1.20 . 1.20.04 . 02 . 20



Keluaran : Terpeliharanya rumah jabatan/dinas ketua DPRD

Hasil : Terpenuhinya pemanfaatan terhadap perlengkapan rumah jabatan

ketua DPRD




Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Hasil : Terpenuhinya peralatan kantor yang baik

127.400.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.600.000,00 125.800.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03

127.400.000,00 0,00 125.800.000,00 1.600.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Keluaran : Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya

Hasil : Terpenuhinya Pakaian dinas DPRD beserta perlengkapannya

1.136.550.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 1.136.550.000,00 1.20 . 1.20.04 . 05

1.136.550.000,00 0,00 1.136.550.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.04 . 05 . 01



Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

Hasil : Meningkatnya kemampuan SDM DPRD dan aparatur

67.315.200,00 Program pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat 0,00 16.150.000,00 51.165.200,00 1.20 . 1.20.04 . 14

67.315.200,00 0,00 51.165.200,00 16.150.000,00 Acara Silaturahmi Awal Tahun Antara DPRD dengan Masyarakat1.20 . 1.20.04 . 14 . 16


Keluaran : Terciptanya suasana keakraban dan kebersamaan

Hasil : Terjalinnya keakraban dan kerjasama antara DPRD dan masyarakat

1.521.280.450,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 72.298.000,00 1.448.982.450,00 1.20 . 1.20.04 . 15

163.723.000,00 0,00 117.300.000,00 46.423.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 01



Keluaran : Terlaksananya sidang paripurna dan rapat-rapat alat kelengkapan

lainnya

Hasil : Tersyahkannya rancangan peraturan daerah menjadi peraturan

daerah

37.518.000,00 0,00 37.518.000,00 0,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan1.20 . 1.20.04 . 15 . 03



Keluaran : Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan DPRD

Hasil : Terpenuhinya rapat-rapat alat kelengkapan DPRD

213.317.500,00 0,00 211.667.500,00 1.650.000,00 Kegiatan Reses1.20 . 1.20.04 . 15 . 05



Keluaran : Tersedianya kelengkapan reses

Hasil : Terlaksananya kegiatan reses

96.174.450,00 0,00 88.099.450,00 8.075.000,00 Rapat Kerja Tahunan DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 09



Keluaran : Tersedianya kelengkapan bahan-bahan penyelenggaraan Rakerda

Hasil : Terlaksananya rapat kerja tahunan DPRD




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

226.842.500,00 0,00 218.767.500,00 8.075.000,00 Pelantikan DPRD periode 2014 - 20191.20 . 1.20.04 . 15 . 10



Keluaran : Terlaksananya pengambilan sumpah/janji DPRD periode 2014-2019

Hasil : Terlantiknya DPRD periode 2014-2019

27.425.000,00 0,00 19.350.000,00 8.075.000,00 Pelantikan Pimpinan DPRD Periode 2014 - 20191.20 . 1.20.04 . 15 . 14



Keluaran : Tersedianya bahan-bahan Pemilihan dan Pelantikan Pimpinan DPRD

Hasil : Terpilihnya dan terlantiknya Pimpinan DPRD

756.280.000,00 0,00 756.280.000,00 0,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 18



Keluaran : Terpenuhinya kunjungan kerja DPRD

Hasil : Meningkatnya SDM DPRD

17.790.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 0,00 0,00 17.790.000,00 1.20 . 1.20.04 . 16

17.790.000,00 0,00 17.790.000,00 0,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan

kemasyarakatan

1.20 . 1.20.04 . 16 . 01



3.028.926.500,00 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 768.091.600,00 246.475.000,00 2.014.359.900,00 1.20 . 1.20.05



















JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

66.006.600,00 0,00 66.006.600,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 16




82.200.000,00 0,00 76.200.000,00 6.000.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.05 . 01 . 22






Lokasi : Dippekade


Keluaran : Tersedianya kenderaan dinas operasional

Hasil : Terlaksananya tugas-tugas operasional kantor









11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan air1.20 . 1.20.05 . 02 . 38






keuangan

0,00 35.700.000,00 99.236.200,00 1.20 . 1.20.05 . 06

13.162.600,00 0,00 10.937.600,00 2.225.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.20 . 1.20.05 . 06 . 02

Lokasi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DA


Keluaran : Tersusunya Laporan keuangan Semesteran Pemrintah Kabupaten

Pakpak Bharat

Hasil : Laporan Keuangan Semesteran Kabupaten Pakpak Bharat dapat

tersusun dan disampaikan kepada Instansi terkait

71.476.800,00 0,00 38.001.800,00 33.475.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.05 . 06 . 04




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Keluaran : Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Kabupaten Pakpak Bharat TA. 2013

Hasil : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pakpak

Bharat dapat tersusun dan diselesaikan tepat waktu sesuai dengan

Peraturanl

50.296.800,00 0,00 50.296.800,00 0,00 Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerapan sistem pelayanan publik1.20 . 1.20.05 . 06 . 11


1.185.533.350,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 283.034.000,00 204.775.000,00 697.724.350,00 1.20 . 1.20.05 . 17

78.131.400,00 0,00 55.881.400,00 22.250.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 06


59.406.200,00 0,00 39.931.200,00 19.475.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 07


78.628.800,00 0,00 56.378.800,00 22.250.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 08


59.759.700,00 0,00 43.784.700,00 15.975.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 09


68.997.400,00 0,00 55.822.400,00 13.175.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 10


Keluaran : Tersusunnya Peraturan Daerah kabupaten Pakpak Bharat Tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013

Hasil : Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

TA. 2013 Kabupaten Pakpak Bharat dapat tersusun tepat waktu

sesuai dengan peraturan

60.922.000,00 0,00 35.097.000,00 25.825.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 11


Keluaran : Tersusunnya Peraturan Bupati Pakpak Bharat tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APPBD TA. 2013

Hasil : Peraturan Bupati Pakpak Bharat tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013 tersusun dan

terselesaikan tepat waktu sesuai dengan peratura

26.555.100,00 0,00 19.605.100,00 6.950.000,00 Penelitian dan pengesahan DPA - SKPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 26


23.713.100,00 0,00 20.238.100,00 3.475.000,00 Penelitian dan pengesahan DPPA - SKPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 35


22.936.100,00 0,00 16.636.100,00 6.300.000,00 Sosialisasi tentang Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 38


75.200.000,00 0,00 55.550.000,00 19.650.000,00 Penghapusan barang milik daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 40





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

43.796.600,00 0,00 36.046.600,00 7.750.000,00 Penyusunan laporan barang semester dan tahunan1.20 . 1.20.05 . 17 . 42


29.305.200,00 0,00 26.130.200,00 3.175.000,00 Pemeliharaan dan Update Aplikasi SIMDA1.20 . 1.20.05 . 17 . 45


29.300.700,00 0,00 29.300.700,00 0,00 Pemeliharaan dan Update SIM BMD1.20 . 1.20.05 . 17 . 54


70.851.700,00 0,00 70.851.700,00 0,00 Pemutakhiran data barang milik daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 56


82.488.450,00 0,00 82.488.450,00 0,00 Fasilitasi pendataan subjek dan objek pajak daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 59


31.807.300,00 0,00 13.057.300,00 18.750.000,00 Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)1.20 . 1.20.05 . 17 . 60


47.590.800,00 0,00 28.840.800,00 18.750.000,00 Penyusunan dam pemeliharaan data base PBB1.20 . 1.20.05 . 17 . 61


65.569.000,00 65.569.000,00 0,00 0,00 Pengamanan Fisik aset yang tersebar di Kabupaten Pakpak Bharat1.20 . 1.20.05 . 17 . 62


230.573.800,00 217.465.000,00 12.083.800,00 1.025.000,00 Penyediaan Aplikasi SISMIOP untuk pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 66

Lokasi : Kab.Pakpak Bharat


Keluaran : Tersedianya Database PBB Perkotaan dan Perdesaan dalam rangka

pengalihan PBB sektor Perkotaan dan Perdesaan menjadi Pajak

Daerah

Hasil : Terlaksananya pengalihan PBB Sektor Perkotaan dan Perdesaan

sebagai pajak daerah Tahun 2014

1.520.302.950,00 INSPEKTORAT KABUPATEN 82.113.100,00 0,00 1.438.189.850,00 1.20 . 1.20.07


450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.07 . 01 . 01

Lokasi : Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat


Keluaran : Tersedianya materai dan pengiriman paket LP2P

Hasil : Terpenuhinya administrasi sesuai dengan ketentuan




Keluaran : Tersedianya peralatan kerja, informasi dan komunikasi

Hasil : Peralatan kerja, informasi dan komunikasi dapat digunakan dan

meningkatnya akses informasi dan komunikasi




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Lokasi : Salak


Keluaran : Kendaraan dinas dipelihara

Hasil : Kendaraan dinas dalam kondisi baik dan dapat digunakan




Keluaran : Peralatan kantor yang rusak dapat diperbaiki

Hasil : Berfungsinya peralatan yang sudah diperbaiki


Lokasi : Inspektorat Kabupaten Pakpak BHarat



Hasil : Surat yang dikeluarkan


Lokasi : Salak


Keluaran : Tersedianya blanko yang mendukung pelaksanaan tugas

Hasil : Kegiatan administrasi Inspektorat berjalan lancar


Lokasi : Inspektorat



Lokasi : Salak


Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan yang memadai

Hasil : Tugas-tugas Inspektorat berjalan lancar




Keluaran : Tersediannya peralatan rumah tangga yang memadai

Hasil : Kondisi Kantor mendukung kinerja aparatur


Lokasi : Salak


Keluaran : Tersedianya surat kabar

Hasil : Menambah informasi bagi aparatur Inspektorat




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Lokasi : Salak



Hasil : Meningkatnya pelaksanaan pekerjaan Inspektorat




Keluaran : Tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran

Hasil : lingkungan kerja yang mendukung pelaksanaan pekerjaan


Lokasi : Salak


Keluaran : Diikutinya rapat-rapat koordinasi

Hasil : Meningkatnya koordinasi kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan

Inspektorat


9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.07 . 03 . 02

Lokasi : Inspektorat


Keluaran : Tersedianya Pakaian Dinas

Hasil : Meningkatkan Disiplin Aparatur



Lokasi : Dalam dan Di Luar Kabupaten Pakpak Bharat


Keluaran : Aparatur Inspektorat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Hasil : Meningkatnya kemampuan Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan


keuangan

0,00 0,00 82.379.600,00 1.20 . 1.20.07 . 06

5.055.000,00 0,00 5.055.000,00 0,00 Inventarisasi dan pengkodean barang milik daerah1.20 . 1.20.07 . 06 . 07

Lokasi : Kantor Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat


Keluaran : Tersedianya peralatan rumah tangga yang memadai

Hasil : Kondisi kantor mendukung kinerja aparatur


Lokasi : Salak




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Keluaran : Sertifikasi ISO 9001:2008

Hasil : Meningkatnya pelayanan publik di Inspektorat

569.194.050,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

0,00 0,00 569.194.050,00 1.20 . 1.20.07 . 20

251.402.100,00 0,00 251.402.100,00 0,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.07 . 20 . 01



Keluaran : Terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan

Hasil : Semakin baiknya pelaksanaan pemerintahan oleh SKPD

140.762.200,00 0,00 140.762.200,00 0,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 06

Lokasi : Dalam dan di Luar Kabupaten Pakpak Bharat


Keluaran : Progres Hasil Pemeriksaan (PHP)/Laporan Hasil Tindak Lanjut

Hasil : Berkurangnya tunggakan temuan pada SKPD

5.296.200,00 0,00 5.296.200,00 0,00 Review Laporan Keuangan1.20 . 1.20.07 . 20 . 09

Lokasi : Salak


Keluaran : Laporan Hasil Reviu

Hasil : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

171.733.550,00 0,00 171.733.550,00 0,00 Audit pengadaan barang dan jasa (probity audit)1.20 . 1.20.07 . 20 . 13

Lokasi : Salak


Keluaran : Terbitnya Laporan Hasil Audit

Hasil : Perbaikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

64.420.200,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

0,00 0,00 64.420.200,00 1.20 . 1.20.07 . 21

48.600.000,00 0,00 48.600.000,00 0,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan1.20 . 1.20.07 . 21 . 01

Lokasi : Luar Kabupaten Pakpak Bharat


Keluaran : Aparatur Inspektorat yang berangkat Diklat JFA dan ujian sertifikasi

JFA

Hasil : Aparatur Inspektorat bersertifikat Auditor

15.820.200,00 0,00 15.820.200,00 0,00 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja1.20 . 1.20.07 . 21 . 02

Lokasi : Kantor Inspektorat


Keluaran : Terlaksananya Pelatihan

Hasil : Meningkatnya kemampuan aparatur




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

6.760.100,00 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

0,00 0,00 6.760.100,00 1.20 . 1.20.07 . 22

6.760.100,00 0,00 6.760.100,00 0,00 Evaluasi, monitoring dan pelaporan hasil kinerja SKPD se Kab. Pakpak Bharat1.20 . 1.20.07 . 22 . 05



48.186.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0,00 0,00 48.186.000,00 1.20 . 1.20.07 . 28

48.186.000,00 0,00 48.186.000,00 0,00 Penilaian dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi1.20 . 1.20.07 . 28 . 12

Lokasi : Salak


Keluaran : Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi

Hasil : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pakpak Bharat dapat

dinilai


51.294.600,00 0,00 51.294.600,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Satuan Tugas (SATGAS) SPIP1.20 . 1.20.07 . 33 . 07


Keluaran : Terlaksananya pelatihan

Hasil : Meningkatnya kemampuan aparatur

4.529.129.915,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT 1.695.794.025,00 78.904.000,00 2.754.431.890,00 1.20 . 1.20.08



Lokasi : BKD dan Diklat


Keluaran : Tagihan Rekening Listrik, Air, Telepon dan VPN

Hasil : Aktivitas berjalan lancar




Keluaran : Service, Suku cadang dan STNK, BBM Kendaraan Dinas roda 4,

Kendaraan Dinas Roda 2, Genset dan Mesin Babat

Hasil : Kendaraan Dinas dan mesin lainnya dapat digunakan dengan baik




Keluaran : Service Komputer, Laptop, Mesin Ketik dan Mesin Fax

Hasil : Kegiatan berjalan dengan baik






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



Hasil : Terlaksananya kegiatan surat-menyurat




Keluaran : Bahan Cetakan, blangko dan fotocopy surat dinas

Hasil : Surat-menyurat dapat berjalan dengan lancar




Keluaran : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Hasil : Lancarnya pekerjaan dinas




Keluaran : Tersedianya Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Kantor

Hasil : Gedung kantor bersih dan nyaman




Keluaran : Bahan bacaan (surat kabar)

Hasil : Informasi yang dapat dijadikan Referensi Pekerjaan




Keluaran : Minum harian, makan dan minum rapat aparatur

Hasil : Terjaganya kesehatan aparatur




Keluaran : Upah Tenaga Supir, Petugas Jaga Malam, Cleaning Service (Petugas

Kebersihan) dan Satpam

Hasil : Keamanan dan kebersihan kantor dapat terjaga




Keluaran : Perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi aparatur




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Meningkatkan hasil kinerja aparatur

964.063.900,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 964.063.900,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.08 . 02




Keluaran : Tersedianya peralatan gedung kantor

Hasil : Bertambahnya peralatan kantor





60.184.400,00 60.184.400,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana pendukung perkantoran1.20 . 1.20.08 . 02 . 46



Keluaran : Tertatanya tempat parkir dan halaman kantor

Hasil : Taman dan Tempat parkir terpelihara dengan baik





Keluaran : Bimtek/Diklat Aparatur

Hasil : Meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparatur


keuangan

0,00 2.504.000,00 76.193.900,00 1.20 . 1.20.08 . 06




Keluaran : Terlaksananya kegiatan inventarisasi dan pengkodean barang milik

daerah

Hasil : Terinventarisasinya aset dan pengkodean barang milik daerah




Keluaran : Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

Hasil : Presentase terselenggaranya sistem manajemen Mutu ISO 9001:2008

1.070.618.800,00 Program Pendidikan Kedinasan 0,00 4.675.000,00 1.065.943.800,00 1.20 . 1.20.08 . 32

70.618.800,00 0,00 65.943.800,00 4.675.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis1.20 . 1.20.08 . 32 . 01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



Keluaran : Peserta yang akan mengikuti Diklat Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan

Hasil : Terselenggaranya Diklat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Pendidikan Penjenjangan Struktural1.20 . 1.20.08 . 32 . 02



Keluaran : Peserta yang akan mengikuti Diklat Kepemimpinan

Hasil : Tercapainya para peserta yang akan mengikuti Diklat Kepemimpinan


75.404.500,00 0,00 70.729.500,00 4.675.000,00 Pendidikan dan pelatihan penyusunan LPPD1.20 . 1.20.08 . 33 . 07



Keluaran : Peserta yang mengikuti Diklat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

Hasil : Terselenggaranya Diklat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

90.374.000,00 0,00 85.699.000,00 4.675.000,00 Pendidikan dan pelatihan penyusunan perencanaan evaluasi dan pelaporan1.20 . 1.20.08 . 33 . 08



Keluaran : Peserta yang mengikuti Diklat Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Hasil : Terselenggaranya Diklat Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

28.024.450,00 0,00 23.999.450,00 4.025.000,00 Sosialisasi PP Nomor 45 Tahun 19991.20 . 1.20.08 . 33 . 09



Keluaran : Terlaksananya kegiatan sosialisasi PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang

izin Perkawinan dan Izin Perceraian bagi PNS

Hasil : Meningkatnya pengetahuan PNS tentang PP Nomor 45 Tahun 1999

27.569.400,00 0,00 23.244.400,00 4.325.000,00 Sosialisasi PP Nomor 53 Tahun 20101.20 . 1.20.08 . 33 . 10



Keluaran : Sosialisasi PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS

Hasil : Meningkatnya pemahaman dan penerapan PP 53 tahun 2010 tentang

Disiplin PNS

1.071.556.475,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 705.480.125,00 54.025.000,00 312.051.350,00 1.20 . 1.20.08 . 34

29.508.400,00 0,00 23.458.400,00 6.050.000,00 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS1.20 . 1.20.08 . 34 . 04






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : SK Kenaikan Pangkat Reguler, Penyesuaian Ijazah dan Pemberian

Pangkat Pilihan bagi PNS yang memenuhi syarat

Hasil : Meningkatnya kesejahteraan PNS

705.480.125,00 705.480.125,00 0,00 0,00 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah1.20 . 1.20.08 . 34 . 05



Keluaran : Terlaksananya pembangunan/pengembangan sistem informasi

kepegawaian daerah

Hasil : Adanya Sistem Aplikasi Simpeg pada BKD dan Diklat

39.707.600,00 0,00 17.407.600,00 22.300.000,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS1.20 . 1.20.08 . 34 . 09



Keluaran : Rapat koordinasi mengenai proses penanganan kasus-kasus

pelanggaran disiplin PNS

Hasil : Terlaksananya kegiatan proses penanganan kasus-kasus pelanggaran

disiplin PNS

135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas1.20 . 1.20.08 . 34 . 11



Keluaran : Bantuan biaya pendidikan bagi PNS tugas belajar program Sarjana

(S-1) dan Pascasarjana (S-2)

Hasil : Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur

43.268.000,00 0,00 37.918.000,00 5.350.000,00 Pelantikan dalam jabatan1.20 . 1.20.08 . 34 . 19



Keluaran : Pelantikan dalam jabatan Struktural dan Fungsional

Hasil : Terpenuhinya jabatan struktural dan fungsional yang lowong

18.767.500,00 0,00 2.892.500,00 15.875.000,00 Rapat Baperjakat1.20 . 1.20.08 . 34 . 20



Keluaran : Rapat Tim Seleksi Jabatan dan Kepangkatan

Hasil : Terpenuhinya syarat dalam jabatan dan kepangkatan

86.136.050,00 0,00 83.761.050,00 2.375.000,00 Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalencana dan Purnabakti PNS1.20 . 1.20.08 . 34 . 23



Keluaran : Pemberian cenderamata bagi Purnabakti PNS dan PNS yang

mendapatkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya

Hasil : Terlaksananya kegiatan Pemberian cenderamata bagi Purnabakti PNS

dan PNS yang mendapatkan tanda kehormatan Satyalancana Karya

Satya

13.688.800,00 0,00 11.613.800,00 2.075.000,00 Penyelenggaraan seleksi berkas penerimaan calon praja IPDN1.20 . 1.20.08 . 34 . 24




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



Keluaran : Terseleksinya administrasi calon Praja IPDN 2014

Hasil : Calon Praja IPDN yang lolos seleksi berkas

769.379.050,00 KECAMATAN SALAK 126.278.700,00 4.000.000,00 639.100.350,00 1.20 . 1.20.09



Lokasi : Kantor Camat Salak


Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Hasil : Tercapainya Pelayanan Masyarakat yang Prima




Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Hasil : Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas




Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Surat Menyurat

Hasil : Tercapainya Pelayanan Masyarakat Yang Prima




Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan


835.700,00 0,00 835.700,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 12



Keluaran : Tepenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan

Kantor






Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan kantor




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

22.853.150,00 18.953.700,00 3.899.450,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.09 . 01 . 14



Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah tangga

Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Knator Camat Salak dan

Rumah Dinas




Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan Penunjang Kinerja

Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan bahan bacaan




Keluaran : tersedianya Makan dan Minum Rapat dan Minum Tamu

Hasil : Tercapainya Pelayanan masyarakat yang Prima




Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Tenaga Pendukung dminstrasi Teknis

Perkantoran

Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan jasa Tenaga Pendukunng Adminstrasi

Tteknis Perkantoran




Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi

Hasil : Peningkatan Kinerja Kecamatan Salak









Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor

Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan Gedung kantor




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan kantor

Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Sewa Rumah Dinas/Rumah Jabatan1.20 . 1.20.09 . 02 . 45



Keluaran : Tersedianya Rumah Dinas Camat

Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan


keuangan

0,00 400.000,00 34.432.400,00 1.20 . 1.20.09 . 06

34.832.400,00 0,00 34.432.400,00 400.000,00 Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerapan sistem pelayanan publik1.20 . 1.20.09 . 06 . 11



Keluaran : Terlaksananya udit Survelince SKPD Frontline Penerima Sertifikat ISO

9001:2008

Hasil : Diterapkannya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008


46.632.700,00 0,00 46.232.700,00 400.000,00 Perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia1.20 . 1.20.09 . 14 . 01

Lokasi : Kecamatan Salak


Keluaran : Terlaksananya Kegiatan HUT RI Tingkat Kecamatan Salak

Hasil : Peningkatan Rasa kebangsaan (Nasionalisme)

29.356.200,00 0,00 28.956.200,00 400.000,00 Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)1.20 . 1.20.09 . 14 . 02



Keluaran : Terlaksananya Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan Salak

Hasil : Terpilihnya Utusan MTQ Tingkat Kabupaten Pakpak Bharat

18.113.400,00 0,00 17.713.400,00 400.000,00 Perayaan Natal oikumene1.20 . 1.20.09 . 14 . 03



Keluaran : Terlasananya Perayaan Natal Oikumene Tingkat Kecamatan

Hasil : Terpenuhinya Pelaksanaan Perayaan hari Besar Keagamaan

14.269.100,00 0,00 13.869.100,00 400.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.20 . 1.20.09 . 14 . 04



Keluaran : Terangkumnya kebutuhan pembangunan di Desa dan Kecamatan




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Perencanaan Pembangunan yang didasarkan kepada kebutuhan

masyarakat

15.293.150,00 0,00 14.893.150,00 400.000,00 Pembinaan desa percontohan PKK tingkat kecamatan1.20 . 1.20.09 . 14 . 05



Keluaran : Pembinaan Intensif terhadap Perangkat Desa dan Pengurus PKK Desa

Hasil : Terciptanya Desa Percontohan PKK yang indah, Rapi dan Indah

32.895.900,00 0,00 32.495.900,00 400.000,00 Perlombaan cerdas tangkas1.20 . 1.20.09 . 14 . 10



Keluaran : Pemenang Perlombaan Cerdas Tangkas PKK

Hasil : Tumbuhnya keinginan yang kuat dari anggota PKK untuk memahami

tugas dan fungsi pkk

11.837.900,00 0,00 11.437.900,00 400.000,00 Perlombaan bulan balita bina generasi muda remaja1.20 . 1.20.09 . 14 . 12



Keluaran : Pemenang Perlombaan Bulan balita dan Generasi Muda Remaja PKK

Tk.Kecamatan Salak

Hasil : Tumbuhnya Partisipasi Masyarakat dalam PKK

27.577.400,00 0,00 27.177.400,00 400.000,00 Perlombaan pos pelayanan terpadu1.20 . 1.20.09 . 14 . 13



Keluaran : Pemenang Perlombaan Posyandu Terbaik Tingkat Kecamatan Salak

Hasil : Tumbuhnya Partisipasi Masyarakat dalam PKK

9.997.500,00 0,00 9.597.500,00 400.000,00 Pembinaan Pemerintah Desa1.20 . 1.20.09 . 14 . 14



Keluaran : Terlaksananya kegiatan Pembinaan Pemerintah Desa

Hasil : Meningkatnya Kualitas SDM pemerintah Desa

50.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 45.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 28

50.000.000,00 45.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi penyelenggaraan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)1.20 . 1.20.09 . 28 . 09



Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi

Hasil : Meningkatnya Pelayanan Terhadap masyarakat

631.201.900,00 KECAMATAN KERAJAAN 100.256.400,00 2.000.000,00 528.945.500,00 1.20 . 1.20.10






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : Kecamatan Kerajaan


Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan jasa komnikasi, sumber daya air dan listrik

Hasil : Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran




Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan, perizinan dan

operasional kenderaan dinas

Hasil : Terpeliharanya kenderaan dinas dengan baik




Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

Hasil : Terlaksananya kegiatan surat menyurat




Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan





Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan akan bahan instalasi listrik

Hasil : Terpeliharanya instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor





Hasil : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor




Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga

Hasil : Terpeliharanya kebersihan gedung kantor







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan bahan-bahan bacaan

Hasil : Meningkatnya wawasan aparatur akan berita-berita bermanfaat




Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman

Hasil : Terlaksananya kegiatan rapat-rapat kantor




Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendukung administrasi teknis

perkantoran

Hasil : Terfokusnya aparatur dalam melaksanakan tupoksi




Keluaran : Terpenuhinya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam/luar

daerah

Hasil : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam/luar

daerah









Keluaran : Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Hasil : Terpeliharanya rumah dinas camat dengan baik




Keluaran : Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Hasil : Terpeliharanya gedung kantor dengan baik







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Hasil : Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik





Keluaran : Terlaksananya kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun RI

Hasil : Meningkatnya rasa cinta berbangsa dan bernegara




Keluaran : Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan MTQ

Hasil : Terpilihnya peserta-peserta terbaik pada penyelenggaraan MTQ ini




Keluaran : Terlaksananya kegiatan Perayaan Natal Oikumene

Hasil : Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap makna Natal




Keluaran : Terlaksananya musyawarah rencana pembangunan tingkat desa dan

kecamatan

Hasil : Tersusunnya rencana pembangunan desa dan kecamatan




Keluaran : Terlaksananya kegiatan pembinaan desa percontohan PKK

Hasil : Terbinanya TP.PKK Desa untuk ikut perlombaan desa percontohan

PKK


50.000.000,00 45.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)1.20 . 1.20.10 . 28 . 09



Keluaran : Terselenggaranya kegiatan penyelenggaraan PATEN

Hasil : Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat

591.764.550,00 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE 96.525.800,00 2.000.000,00 493.238.750,00 1.20 . 1.20.11




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe


Keluaran : Tersedianya kebutuhan air dan listrik

Hasil : Tersedianya kebutuhan air dan listrik


Lokasi : Kantor Camat Siteelu Tali Urang Jehe


Keluaran : Tersedianya Kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional

Hasil : Pemeliharaan kendaraan dinas operasional dapat terlaksana dengan

baik



Keluaran : Tersedianya bahan alat tulis kantor

Hasil : Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor



Keluaran : Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan




Keluaran : Tersedianya bahan instalasi listrik penerangan bangunan kantor

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan akan bahan instalasi listrik





Hasil : Terpenuhinya kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor




Keluaran : Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor

Hasil : Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Tersedianya bahan bacaan

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan





Hasil : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman





Hasil : Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendukung administrasi teknis

perkantoran




Keluaran : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi

Hasil : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi









Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor

Hasil : Pemeliharaan gedung kantor dapat terlaksana dengan baik




Keluaran : Tersedianya kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor

Hasil : Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor dapat terlaksana dengan

baik


38.161.400,00 0,00 37.761.400,00 400.000,00 Peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia1.20 . 1.20.11 . 14 . 01

Lokasi : Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Terlaksananya kegiatan peringatan HUT RI

Hasil : Menumbuh kembangkan rasa kebangsaan




Keluaran : Terselenggaranya kegiatan MTQ

Hasil : Terpilih nya peserta terbaik pada penyelenggaraan MTQ




Keluaran : Terlaksananya kegiatan Natal Oikumene





Keluaran : Terselenggaranya musyawarah pembangunan desa dan kecamatan






Hasil : Terbinanya TP.PKK Desa




539.187.090,00 KECAMATAN PARGETTENG-GETTENG SENGKUT 93.000.000,00 2.800.000,00 443.387.090,00 1.20 . 1.20.12

279.461.590,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 279.461.590,00 1.20 . 1.20.12 . 01


Lokasi : Kantor Camat PGGS


Keluaran : Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi dan sumber daya listrik di

kantor

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi dan sumber daya listrik di

kantor







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Tersedianya alat-alat tulis kantor

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan alat-alat tulis kantor


Lokasi : KTR. CAMAT PGGS


Keluaran : Tersedianya kebutuhan belanja cetak dan penggandaan

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan belanja cetak dan penggandaan




Keluaran : Tersedianya alat-alat kebersihan di kantor

Hasil : Terciptanya lingkungan kantor yang bersih




Keluaran : Tersedianya

bahan bacaan di kantor

Hasil : Terpenuhinya bahan bacaan di kantor




Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman di kantor kecamatan





Keluaran : Tersedianya tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendukung teknis administrasi

perkantoran




Keluaran : Terfasilitasinya kegiatan koordinasi dan konsultasi









JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5





Keluaran : Tersedianya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas




Keluaran : Tersedianya kebuuhan pemeliharaan peralatan gedung kantor

Hasil : Terpenuhinya kebuuhan pemeliharaan peralatan gedung kantor



Lokasi : Kecamatan PGGS


Keluaran : Tersedianya kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan Peringatan HUT

RI

Hasil : Terlaksananya kegiatan Peringatan HUT RI




Keluaran : Terlaksananya kegiatan MTQ tingkat kecamatan

Hasil : Terpilihnya peserta-peserta terbaik pada penyelenggaraan kegiatan

MTQ




Keluaran : Terlaksananya kegiatan Natal Oikumene tingkat kecamatan

Hasil : Meningkatnya keimanan masyarakat Nasrani



Keluaran : Terlaksananya kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa

dan Kecamatan

Hasil : Tersusunnya rencana pembangunan desa dan kec




Hasil : Terbinanya TP. PKK Desa untuk ikut perlombaan desa percontohan

PKK




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.375.900,00 0,00 4.975.900,00 400.000,00 Pembinaan Pemerintah desa1.20 . 1.20.12 . 14 . 14


10.067.000,00 0,00 9.667.000,00 400.000,00 Sosialisasi sistem pendaftaran tanah1.20 . 1.20.12 . 14 . 15


Keluaran : Perlunya pemahaman masyarakat tentang administrasi pertanahan

Hasil : Terdaftarnya tanah-tanah masyarakat dengan mempunyai alas hak

yang meiliki kepastian hukum


50.000.000,00 45.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Fasiitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)1.20 . 1.20.12 . 28 . 09

Lokasi : Kecamatan Pergetteng getteng Sengkut


Keluaran : Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan administrasi


653.933.050,00 KECAMATAN PAGINDAR 155.750.200,00 4.800.000,00 493.382.850,00 1.20 . 1.20.13



Lokasi : Kantor Camat Pagindar


Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan akan bahan instalasi listrik

Hasil : Terpeliharanya instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

61.428.900,00 60.228.900,00 0,00 1.200.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 03



Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor


8.270.500,00 1.521.300,00 6.749.200,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 08



Keluaran : Terjaminnya kebersihan kantor



Lokasi : Kantor Camat P{agindar


Keluaran : Terpenuhinya ATK kantor

Hasil : Tercapainya pelaksanaan kegiatan






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan





Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan bahan-bahan bacaan

Hasil : Meningkatnya wawasan aparatur akan berita-berita bermanfaat




Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman

Hasil : Terlaksananya kegiatan rapat-rapat kantor




Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendukung administrasi teknis

perkantoran

Hasil : Terfokusnya aparatur dalam melaksanakan tupoksi




Keluaran : Terpenuhinya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam/luar

daerah

Hasil : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam/luar

daerah

1.825.000,00 0,00 1.825.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD1.20 . 1.20.13 . 01 . 27



Keluaran : Terkontrolnya hasil kinerja SKPD

Hasil : Hasil kinerja SKPD terlaksana dengan baik











JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Keluaran : Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Hasil : Terpeliharanya rumah dinas camat dengan baik




Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan, perizinan dan

operasional kenderaan dinas

Hasil : Terpeliharanya kenderaan dinas dengan baik




Keluaran : Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

Hasil : Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik




Keluaran : Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat

parkir dan halaman kantor

Hasil : Terpeliharanya gedung kantor dengan baik





Keluaran : Terlaksananya bimbingan teknis bagi aparatur

Hasil : Terciptanya aparatur yang handal




Keluaran : Terlaksananya kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun RI

Hasil : Meningkatnya rasa cinta berbangsa dan bernegara




Hasil : Terpilihnya peserta-peserta terbaik pada penyelenggaraan MTQ ini






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Terlaksananya kegiatan Perayaan Natal Oikumene




Keluaran : Terlaksananya musyawarah rencana pembangunan tingkat desa dan

kecamatan





Hasil : Terbinanya TP.PKK Desa untuk ikut perlombaan desa percontohan

PKK

8.045.000,00 0,00 7.645.000,00 400.000,00 Perayaan halal bil halal1.20 . 1.20.13 . 14 . 06


Keluaran : Terlaksananya kegiatan halal bi halal

Hasil : Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap makna halal bi halal

15.559.500,00 0,00 15.159.500,00 400.000,00 Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi)1.20 . 1.20.13 . 14 . 07


Keluaran : Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pesta paduan suara

gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan

Hasil : Terpilihnya peserta-peserta terbaik pada penyelenggaraan

PESPARAWI

10.937.500,00 0,00 10.537.500,00 400.000,00 Pembinaan gotong royong1.20 . 1.20.13 . 14 . 08


Keluaran : Terbinanya kesdaran akan kebersihan lingkungan

Hasil : Terciptanya kebersihan lingkungan di Kecamatan Pagindar

3.776.800,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 400.000,00 3.376.800,00 1.20 . 1.20.13 . 19

3.776.800,00 0,00 3.376.800,00 400.000,00 Fasilitasi Penyusunan Program dan Monitoring ADD1.20 . 1.20.13 . 19 . 04

Lokasi : Kecamatan Pagindar


Keluaran : Terbinanya pemerintahan desa dalam mengelola keuangan desa

Hasil : Terlaksananya kegiatan pemerintahan di desa




Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi

Hasil : Meningkatnya Pelayanan Terhadap masyarakat

654.256.400,00 KECAMATAN SIEMPAT RUBE 139.043.100,00 4.000.000,00 511.213.300,00 1.20 . 1.20.14




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



Lokasi : Kantor Camat Siempat Rube


Keluaran : Terpenuhnya kebutuhan komunikasi, air dan listrik di Kantor Camat

Siempat Rube

Hasil : Tercukupinya Penerangan dan pemakaian alat elektronik dan Air

Bersih pada Kantor Camat Siempat Rube




Keluaran : Terpeliharanya kendaraan Dinas

Hasil : Kendaraan Dinas yang bagus dan layak untuk dioperasikan

27.460.400,00 0,00 27.060.400,00 400.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 10



Keluaran : Tersedianya perlengkapan surat menyurat di Kantor Camat Siempat

Rube

Hasil : Terlaksananya tugas-tugas rutin pelayanan Administrasi perkantoran




Keluaran : Terpenuhnya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan pada

Kantor Camat Siempat Rube

Hasil : Kegiatan administrasi perkantoraan terlaksana dengan baik




Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan pada Kantor Camat Siempat

Rube

Hasil : Terpenuhnya Kebutuhan perlatan dan perlengkapan kantor pada

Kantor Camat Siempat Rube




Keluaran : Tersedianya peralatan rumah tangga pada Kantor Camat Siempat

Rube

Hasil : Terpenuhnya Kebutuhan perlatan rumah tangga kantor pada Kantor

Camat Siempat Rube






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Keluaran : Terwujud nya Aparatur yang lebih mengerti Perundang- undangan

Hasil : Menjadikan Pekerjaan Aparatur yang sesuai dengan

Perundang-undangan padaKantor Camat Siempat Rube




Keluaran : Terpenuh nya makan dan minum Pegawai

Hasil : Tersedianya Makan dan minum harian pegawai dan tamu pada Kantor

Camat Siempat Rube




Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan tenaga pedukung administrasi perkantoran

pada Kantor Camat Siempat Rube

Hasil : Terwujudnya Kantor yang aman dan bersih pada Kantor Camat

Siempat Rube




Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam/ luar

daerah dengan baik

Hasil : Tercapainya rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam/luar daerah









Keluaran : Terpenuhnya kebutuhan perawatan peralatan Kantor

Hasil : Peralatan gedung Kantor yang bertambah sehingga meningkatkan

kinerja Aparatur


keuangan

0,00 400.000,00 71.411.900,00 1.20 . 1.20.14 . 06

71.811.900,00 0,00 71.411.900,00 400.000,00 Pendampingan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik1.20 . 1.20.14 . 06 . 12

Lokasi : Kecamatan Siempat Rube


Keluaran : Sertifikat ISO 9001:2008




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Pelayanan Publik Kantor Camat Siempat Rube




Keluaran : Terlaksannya penyelenggaraan HUT RI ke-69

Hasil : Bertumbuhnya rasa semangat jiwa kepahlawanan dan patriotisme



Keluaran : Terlaksananya Kegiatan penyelenggaraan MTQ

Hasil : Terciptanya Umat beragama yang tentram dan nyaman



Keluaran : Terlaksananya Perayaan Natal Oikumene pada Kecamatan Siempat

Rube

Hasil : Meningkatkan Kualitas pemahaman Agama Kristen di Masyarakat



Keluaran : Tercapinya Musrenbang di tingkat Desa dan tingkat membangun desa

Hasil : Tercapainya Musrenbang di Tingakat Kecamatan Siempat Rube



Keluaran : Terbinanya PKK Desa di Kecamatan Siempat Rube

Hasil : Menghasilkan satu PKK Desa sehingga PKK Desa semakin

meningkatkan Kualitasnya



Keluaran : Terlaksananya PESPARAWI Tingkat se-Kecamatan Siempat Rube

Hasil : Memunculkan Kontingen koor yang berkualitas

4.068.000,00 0,00 3.668.000,00 400.000,00 Pembinaan gotong royong1.20 . 1.20.14 . 14 . 08


Keluaran : Tercipatanya Lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman

Hasil : Menambah rasa kebersamaan, tolong menolong dan kerjasama di

dalam masyarakat

13.558.300,00 0,00 13.158.300,00 400.000,00 Pembinaan pemerintah desa1.20 . 1.20.14 . 14 . 14


Keluaran : Terselenggaranya Pembinaan Pemerintahan Desa

Hasil : Peningkatan kinerja aparatur pemerintahan Desa




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



Lokasi : Kecamatan Siempat Rube


Keluaran : Terciptanya Pelayan Publik yang lebih baik

Hasil : Terjadinya sistem pelayanan

506.372.630,00 KECAMATAN TINADA 93.000.000,00 2.800.000,00 410.572.630,00 1.20 . 1.20.15



Lokasi : TINADA


Keluaran : Jumlah dana

Hasil : Terpenuhinya belanja jasa listrik


Lokasi : TINADA


Keluaran : Tersedianya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas

Hasil : Pemeliharaan kendaraan dinas dapat terlaksana dengan baik


Lokasi : TINADA


Keluaran : Tersedianya Jasa Bahan Alat tulis Kanotr

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan Alat tulis kantor


Lokasi : TINADA


Keluaran : Tersedianya barang cetak penggandaan

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan akan bahan cetak dan penggandaan


Lokasi : TINADA


Keluaran : Tersedianya kelengkapan peralatan kantor

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor


Lokasi : TINADA


Keluaran : Tersedianya bahan bacaan koran 3 terbitan




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan bahan-bahan bacaan


Lokasi : TINADA





Lokasi : TINADA



Hasil : Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendukung administrasi teknis

perkantoran


Lokasi : TINADA


Keluaran : Terfasilitasinya kegiatan koordinasi dan konsultasi








Lokasi : TINADA


Keluaran : Tersedianya kebutuhan pemeliharaan peralatan gedung kantor

Hasil : Pemeliharaan peralatan gedung kantor dapat terlaksana dengan baik



Lokasi : Kecamatan Tinada


Keluaran : Tersedianya kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan peringatan Hari

Ulang tahun RI

Hasil : Terlaksananya kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun RI








JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Terpilihnya peserta-peserta terbaik pada penyelenggaraan MTQ




Keluaran : Terlaksananya kegiatan perayaan Natal Oikumene

Hasil : Masyarakat semakin memahami makna Natal



6.860.000,00 0,00 6.460.000,00 400.000,00 Perayaan halal bi halal1.20 . 1.20.15 . 14 . 06

Lokasi : Tinada


Keluaran : Pembinaan keagamaan di Kecamatan Tinada

Hasil : Peningkatan pemahaman keagamaan


Lokasi : Tinada


Keluaran : Terpilihnya kelompok paduan suara gerejawi tingkat kecamatan

Hasil : Peningkatan pembinaan keagamaan di Kecamatan Tinada

9.916.000,00 0,00 9.516.000,00 400.000,00 Pembinaan Gotong royong1.20 . 1.20.15 . 14 . 08


Keluaran : Terwujudnya lingkungan yang bersih, indah dan rapi

Hasil : Meningkatnya budaya gotong royong di masyarakat




545.589.030,00 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU 120.472.000,00 4.500.000,00 420.617.030,00 1.20 . 1.20.16



Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang julu


Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik



Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Julu


Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan Kantor




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5





Keluaran : Tersedianya kebutuhan surat menyurat





Keluaran : Terwujudnya Visi dan Misi Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu

Hasil : Terwujudnya Visi dan Misi Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu




Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Listrik dan Penerangan Kantor




Keluaran : Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan Kantor

Hasil : tercapainya pelayanan masyarakat yang Prima




Keluaran : Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan Kantor

Hasil : tercapainya pelayanan masyarakat yang Prima




Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan Penunjang Kinerja

Hasil : Meningkatnya SDM Aparatur Kecamatan




Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman Rapat dan Tamu








JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran

Hasil : Tercapainya pelayanan masyarakat yang prima




Keluaran : Terwujudnya Visi dan Misi Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu

Hasil : Peningkatan Kinerja Aparatur

5.579.800,00 0,00 5.079.800,00 500.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD1.20 . 1.20.16 . 01 . 27



Keluaran : Laporan Kinerja Kantor Camat Sitellu Tali Urang Julu

Hasil : Laporan Kinerja Kantor Camat Sitellu Tali Urang Julu









Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan Kantor


5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Sewa Rumah Dinas/Rumah Jabatan1.20 . 1.20.16 . 02 . 45



Keluaran : Terpenuhinya Rumah Dinas/Jabatan

Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur



Lokasi : Kantor Camat Stu Julu


10.375.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 500.000,00 9.875.000,00 1.20 . 1.20.16 . 05

10.375.000,00 0,00 9.875.000,00 500.000,00 Pembekalan pengurus harian PKK kecamatan dan desa1.20 . 1.20.16 . 05 . 15



Keluaran : Terlaksananya pembekalan pengurus harian PKK kecamatan dan Desa




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Anggota TP PKK kecamatan dan Desa yang terampil

131.541.250,00 Program pembinaan dn peningkatan partisipasi masyarakat 0,00 3.500.000,00 128.041.250,00 1.20 . 1.20.16 . 14




Keluaran : Peningkatan Rasa Kebangsaan ( Nasionalisme)

Hasil : Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa




Keluaran : Terpilihnya Peserta MTQ terbaik tingkat Kecamatan Sitellu Tali Urang

Julu

Hasil : Peningkatan Pembinaan Keagamaan di Kecamatan Sitellu Tali Urang

Julu




Keluaran : Pembinaan Keagamaan di Tingkat Kecamatan

Hasil : Peningkatan Pemahaman Keagamaan di Kecamatan Sitellu Tali Urang

Julu



Keluaran : Terangkumnya kebutuhan pembangunan di desa dan kecamatan

Hasil : Perencanaan pembangunan yang didasarkan pada kebutuhan

masyarakat

13.761.850,00 0,00 13.261.850,00 500.000,00 Perayaan halal bi halal1.20 . 1.20.16 . 14 . 06

Lokasi : Kantor Casmat STU Julu


21.943.000,00 0,00 21.443.000,00 500.000,00 Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawai (Pesparawi)1.20 . 1.20.16 . 14 . 07



Keluaran : Terpilihnya Kelompok Paduan Suara Gerejawi terbaik tingkat

Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu

Hasil : Peningkatan Pembinaan Keagamaan di Kecamatan Sitellu Tali Urang

Julu

16.814.200,00 0,00 16.314.200,00 500.000,00 Pembinaan Gotong royong1.20 . 1.20.16 . 14 . 08







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi


2.367.282.600,00 Ketahanan Pangan 2.000.822.500,00 9.600.000,00 356.860.100,00 1.21

2.367.282.600,00 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 2.000.822.500,00 9.600.000,00 356.860.100,00 1.21 . 2.01.01

2.367.282.600,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 2.000.822.500,00 9.600.000,00 356.860.100,00 1.21 . 2.01.01 . 16

32.321.500,00 0,00 29.021.500,00 3.300.000,00 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan1.21 . 2.01.01 . 16 . 03

Lokasi : Kabupaten pakpak Bharat


Keluaran : Pelaksanaan Survey untuk menilai Score Pola Pangan Harapan di


Hasil : Data dan Penilaian score Pola Pangan Harapan di Kabupaten Pakpak

Bharat

177.852.400,00 0,00 172.902.400,00 4.950.000,00 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan1.21 . 2.01.01 . 16 . 09



Keluaran : Tersedianya bibit sayuran dan buah buahan untuk disalurkan kepada

ibu PPK dan Kelompok tani untuk dikembangkan di Areal Pekarangan

Hasil : Bermanfaatnya lahan Pekarangan Masyarakat secara Optimal untuk

mendukung ketersediaan bahan pangan di tingkat rumah tangga

341.521.250,00 201.521.250,00 140.000.000,00 0,00 Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian Dalam Mendukung Ketahanan Pangan1.21 . 2.01.01 . 16 . 43


Keluaran : Optimasi Areal Persawahan Masyarakat

Hasil : bertambahnya Luas Areal Persawahan untuk menunjang

PeningkatanProduksi Hasil Pertanian

16.286.200,00 0,00 14.936.200,00 1.350.000,00 Kegiatan Posko III1.21 . 2.01.01 . 16 . 44

Lokasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Pakpak Bharat


Keluaran : Terlaksananya Posko bulanan

Hasil : Diketahuinya Permasalahan pertanian dan solusinya di kabupaten

1.799.301.250,00 1.799.301.250,00 0,00 0,00 Rehabilitasi jaringan tersier1.21 . 2.01.01 . 16 . 49


Keluaran : Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier

Hasil : Meningkatnya Produktivitas Padi Sawah

2.050.717.152,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 233.210.000,00 183.375.000,00 1.634.132.152,00 1.22

2.050.717.152,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KB 233.210.000,00 183.375.000,00 1.634.132.152,00 1.22 . 1.22.01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5





Keluaran : Terpenuhinya Keperluan komunikasi, listrik dan air bagi aparatur






Hasil : Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kantor dengan Baik




Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan

Hasil : Tersedianya barang Cetakan dan Penggandaan




Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Komponen Instalasi Listrik

Hasil : Penerangan Kantor




Keluaran : Tersedianya alat-alat Kebersihan Kantor

Hasil : Terlasananya Kebersihan Kantor







Keluaran : Terpenuhinya Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor

Hasil : Tersedianya Makanan dan Minuman bagi Aparatur dan Tamu Kantor







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Terpenuhinya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran

Hasil : Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran




Keluaran : Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar

Daerah

Hasil : Terwujudnya Koordinasi yang baik di Dalam Daerah maupun dengan

Pemerintah Atasan


74.100.000,00 74.100.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 03

Lokasi : Bapemas


Keluaran : Terpenuhinya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor





Keluaran : Terpenuhinya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor









Keluaran : Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional





Keluaran : Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Hasil : Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Keluaran : Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan Formal

Hasil : Tersedianya Sumber Daya Aparatur


keuangan

0,00 1.650.000,00 9.558.800,00 1.22 . 1.22.01 . 06

11.208.800,00 0,00 9.558.800,00 1.650.000,00 Pemutakhiran data barang milik daerah SKPD1.22 . 1.22.01 . 06 . 08


Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pemutakhiran Data Barang Milk Daerah

Hasil : Tersedianya Data Barang Milik Daerah yang Akurat

453.654.100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 139.425.000,00 314.229.100,00 1.22 . 1.22.01 . 15

74.027.600,00 0,00 72.277.600,00 1.750.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan1.22 . 1.22.01 . 15 . 01



Keluaran : Teralaksananya pembinaan dan pelatihan lembaga pemberdayaan

masyarakat

Hasil : Meningkatnya partisipasi LPM dalam pembangunan

85.696.700,00 0,00 65.621.700,00 20.075.000,00 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa1.22 . 1.22.01 . 15 . 03



Keluaran : Terlaksananya pembuatan profil desa

Hasil : pemanfaatan profil desa dalam perencanaan pembangunan desa

293.929.800,00 0,00 176.329.800,00 117.600.000,00 Pembinaan Administrasi Proyek PNPM-MP1.22 . 1.22.01 . 15 . 05



Keluaran : Terpenuhinya Kelancaran Administrasi PNPM-MP

Hasil : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Melalui

PNPM-MP

105.384.100,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 1.450.000,00 103.934.100,00 1.22 . 1.22.01 . 16

105.384.100,00 0,00 103.934.100,00 1.450.000,00 Mengikuti Pameran Teknologi Tepat Guna Tk. Provinsi dan Nasional1.22 . 1.22.01 . 16 . 08



Keluaran : Ikut Serta dalam Pelaksanaan Pameran Tekhnologi Tepat Guna

Hasil : Meningkatnya Penyerapan Informasi tentang Tekhnologi Tepat Guna

63.944.500,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 18.350.000,00 45.594.500,00 1.22 . 1.22.01 . 17

43.436.200,00 0,00 41.236.200,00 2.200.000,00 Pembinaan gotong royong desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 05






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong

Hasil : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Ber Gotong-Royong

20.508.300,00 0,00 4.358.300,00 16.150.000,00 Fasilitasi pembangunan kantor kepala desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 10


Keluaran : Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Pembangunan Kantor Kepala

Desa

Hasil : Kelancaran Pemenuhan Administrasi Pembangunan Kantor Kepala

Desa

86.727.000,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 8.475.000,00 78.252.000,00 1.22 . 1.22.01 . 18

49.661.300,00 0,00 45.936.300,00 3.725.000,00 Rapat pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 06



Keluaran : Terlaksananya Rapat Kerja Pemerintahan Desa

Hasil : Terjalinnya Kerjasama dan Koordinasi antar Pemerintahan desa

37.065.700,00 0,00 32.315.700,00 4.750.000,00 Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang penyelenggaraan tugas-tugas BPD1.22 . 1.22.01 . 18 . 09


Keluaran : Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan desa yang baik dan

benar

Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Administrasi

39.428.200,00 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 11.000.000,00 1.700.000,00 26.728.200,00 1.22 . 1.22.01 . 19

39.428.200,00 11.000.000,00 26.728.200,00 1.700.000,00 Pembinaan atas Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat

Sejahtera (PT-P2W-KSS)

1.22 . 1.22.01 . 19 . 02



Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Desa PT. P2W-KSS

Hasil : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa PT.

P2W-KSS

41.160.200,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 0,00 12.325.000,00 28.835.200,00 1.22 . 1.22.01 . 20

20.505.700,00 0,00 13.055.700,00 7.450.000,00 Fasilitasi dan koordinasi Peraturan Bupati tentang pengelolaan keuangan desa dan

pilkades

1.22 . 1.22.01 . 20 . 02

Lokasi : Bappemas, Pemdes, PP dan KB


Keluaran : Terbitnya Peraturan Bupati

Hasil : Terselenggaranya Pemilihan Kepala desa dan Pengelolaan Keuangan

Desa dengan Baik

20.654.500,00 0,00 15.779.500,00 4.875.000,00 Fasilitasi penyusunan peraturan desa tentang APB Desa1.22 . 1.22.01 . 20 . 03

Lokasi : Bappemas, Pemdes, PP dan KB


Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perdes APBDesa




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Diundangkannya Perdes tentang APBDesa

276.630.250,00 Statistik 0,00 48.590.000,00 228.040.250,00 1.23

276.630.250,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 48.590.000,00 228.040.250,00 1.23 . 1.06.01

276.630.250,00 Program pengembangan data/informasi 0,00 48.590.000,00 228.040.250,00 1.23 . 1.06.01 . 15

211.911.200,00 0,00 171.036.200,00 40.875.000,00 Penyusunan buku statistik Kabupaten Pakpak Bharat1.23 . 1.06.01 . 15 . 15

Lokasi : BAPPEDA


Keluaran : Buku PDRB Kab. Pakpak Bharat

64.719.050,00 0,00 57.004.050,00 7.715.000,00 Penghitungan inflasi kabupaten1.23 . 1.06.01 . 15 . 23

Lokasi : Kabupaten Pakpa Bharat


Keluaran : Buku Inflasi

Hasil : Tersedianya Data Inflasi Kabupaten Pakpak Baharat

64.297.400,00 Kearsipan 4.279.500,00 2.880.000,00 57.137.900,00 1.24

64.297.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.279.500,00 2.880.000,00 57.137.900,00 1.24 . 1.20.03

28.748.800,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 4.279.500,00 2.880.000,00 21.589.300,00 1.24 . 1.20.03 . 15

28.748.800,00 4.279.500,00 21.589.300,00 2.880.000,00 Pengklasifikasian data1.24 . 1.20.03 . 15 . 03



Keluaran : Inventarisasi asset di Lingkungan Sekretariat Daerah

Hasil : Terdatanya asset di Lingkungan Sekretariat Daerah

35.548.600,00 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00 0,00 35.548.600,00 1.24 . 1.20.03 . 18

35.548.600,00 0,00 35.548.600,00 0,00 Sosialisasi pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)1.24 . 1.20.03 . 18 . 04

Lokasi : BAGIAN HUMAS


Keluaran : Terlaksananya tugas PPID di Kabupaten Pakpak Bharat

Hasil : Terlaksananya pelayanan informasi publik di Kabupaten Pakpak

Bharat

2.314.863.800,00 Komunikasi dan Informatika 666.896.400,00 60.059.000,00 1.587.908.400,00 1.25


KEBERSIHAN

621.896.400,00 47.419.000,00 412.283.200,00 1.25 . 1.17.01

621.896.400,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 621.896.400,00 0,00 0,00 1.25 . 1.17.01 . 15

621.896.400,00 621.896.400,00 0,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.17.01 . 15 . 02


459.702.200,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 0,00 47.419.000,00 412.283.200,00 1.25 . 1.17.01 . 18




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

333.995.200,00 0,00 294.451.200,00 39.544.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah1.25 . 1.17.01 . 18 . 01

Lokasi : Radio Pemkab Pakpak Bharat


Keluaran : Peroperasian radio sebagai penyebar informasi bagi masyarakat

Hasil : Masyarakat mendapat informasi yang akurat dan terarah

125.707.000,00 0,00 117.832.000,00 7.875.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah1.25 . 1.17.01 . 18 . 02



Keluaran : Tersebarluaskannya informasi pembangunan daerah

Hasil : Perkembangan Pembangunan daerah dapat di lihat oleh seluruh pihak

1.233.265.200,00 SEKRETARIAT DAERAH 45.000.000,00 12.640.000,00 1.175.625.200,00 1.25 . 1.20.03

1.233.265.200,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 45.000.000,00 12.640.000,00 1.175.625.200,00 1.25 . 1.20.03 . 18

300.938.000,00 0,00 300.938.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah1.25 . 1.20.03 . 18 . 01



Keluaran : Publikasi informasi melalui surat kabar

Hasil : Masyarakat mengetahui informasi tentang pembangunan di


655.413.200,00 0,00 642.773.200,00 12.640.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah1.25 . 1.20.03 . 18 . 02



Keluaran : Publikasi informasi melalui bulletin Pemkab Pakpak Bharat

Hasil : Masyarakat mengetahui informasi penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

133.804.000,00 45.000.000,00 88.804.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat1.25 . 1.20.03 . 18 . 03



Keluaran : Publikasi informasi melalui baliho/spanduk/poster

Hasil : Masyarakat mengetahui informasi yang penting melalui baliho,

spanduk dan poster

143.110.000,00 0,00 143.110.000,00 0,00 Visualisasi pelaksanaan pembangunan daerah1.25 . 1.20.03 . 18 . 04



Keluaran : Tersedianya dokumentasi visual pelaksanaan pembangunan daerah

Hasil : Masyarakat mendapatkan informasi visual tentang hasil pembangunan

daerah

72.584.900,00 Perpustakaan 72.584.900,00 0,00 0,00 1.26

72.584.900,00 SEKRETARIAT DAERAH 72.584.900,00 0,00 0,00 1.26 . 1.20.03




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

72.584.900,00 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 72.584.900,00 0,00 0,00 1.26 . 1.20.03 . 15

72.584.900,00 72.584.900,00 0,00 0,00 Pengelolaan perpustakaan daerah1.26 . 1.20.03 . 15 . 01



Keluaran : Tersedianya koleksi dan materi perpustakaan

Hasil : Tersedianya perpustakaan daerah untuk masyarakat

21.637.308.124,00 Urusan Pilihan 10.477.957.600,00 247.015.000,00 10.912.335.524,00 2

8.486.190.250,00 Pertanian 3.040.910.400,00 84.755.000,00 5.360.524.850,00 2.01

5.912.370.300,00 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 2.755.072.250,00 54.390.000,00 3.102.908.050,00 2.01 . 2.01.01



Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN


Keluaran : TERSEDIANYA JASA KOMUNIKASI SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK




Keluaran : TERSEDIANYA ALAT TULIS KANTOR

Hasil : TERCIPTANYA KELANCARAN ADMINISTRASI PERKANTORAN




Keluaran : TERSEDIANYA BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

Hasil : TERCIPTANYA KELANCARAN ADMINISTRASI PERKANTORAN




Keluaran : TERSEDIANYA BAHAN BAHAN UNTUK KEBUTUHAN KEBERSIHAN

KANTOR

Hasil : TERPELIHARANYA KEBERSIHAN KANTOR




Keluaran : TERSEDIANYA BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANGUNDANGAN

Hasil : MENINGKATANYA WAWASAN UNTUK MENDUKUNG KINERJA DAN

PELAYANAN APARATUR




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




Keluaran : TERSEDIANYA MAKAN DAN MINUM

Hasil : TERLAKSANANYA KINERJA APARATUR

227.050.000,00 0,00 227.050.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrsai teknis perkantoran2.01 . 2.01.01 . 01 . 22



Keluaran : TERSEDIANYA JASA PENDUKUNG ADMINISTRASI PERKANTORAN

Hasil : TERLAKSANANYA KEGIATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS

PERKANTORAN




Keluaran : TERLAKSANANYA RAPAT-RAPAT DAN KOORDINASI DALAM DAN LUAR

DAERAH

Hasil : MENINGKATNYA PENCAPAIAN KINERJA

763.693.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 155.891.400,00 2.250.000,00 605.552.200,00 2.01 . 2.01.01 . 02




Keluaran : TERSEDIANYA PERALATAN GEDUNG KANTOR

Hasil : KELANCARAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH








Keluaran : PEMELIHARAAN FASILITAS KANTOR

Hasil : KENYAMANAN KERJA UNTUK PENINGKATAN KINERJA

588.602.200,00 0,00 586.352.200,00 2.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 02 . 24



Keluaran : PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS DAN

TRAKTOR




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : TERCIPTANYA KELANCARAN TRANSPORTASI DAN OPERASIONAL

TRAKTOR UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN KINERJA YANG

BERORIENTASI KE PELAYANAN MASYARAKAT




Keluaran : Terpeliharanya peralatan komputer dan laptop

Hasil : Terciptanya kelancaran proses Administrasi


40.400.000,00 0,00 40.400.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan2.01 . 2.01.01 . 05 . 03



Keluaran : DILAKSANAKANNYA BIMBINGAN TEKNIS KEPADA APARATUR

PEMERINTAH

Hasil : MENINGKATANYA WAWASAN APARATUR


keuangan

0,00 1.640.000,00 4.622.400,00 2.01 . 2.01.01 . 06




Keluaran : Pelaksanaan Pendataan dan Pemutahiran barang/aset milik daerah

Hasil : Adanya Data Akurat tentang aset dan inventarisasi barang milik

daerah

57.441.900,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 5.850.000,00 51.591.900,00 2.01 . 2.01.01 . 15

13.844.800,00 0,00 12.494.800,00 1.350.000,00 Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur2.01 . 2.01.01 . 15 . 05



Keluaran : Terlaksananya sosialisasi untuk Mengoptimalkan Fungsi Irigasi dan

Persawan di sekitar Lae Garut

Hasil : Tumbuhnya Minat Masyarakat untuk bertanam padi sawah di sekitar

Irigasi lae Garut

43.597.100,00 0,00 39.097.100,00 4.500.000,00 Lomba penganekaragaman makanan non beras2.01 . 2.01.01 . 15 . 15



Keluaran : Pelaksanaan Kegiatan Perlombaan yang memotivasi kemampuan dan

kreatifitas para ibu PKK dalam menciptakan menu makanan baru

Hasil : Terciptanya menu makanan baru yang Beragam, Bergizi,Seimbang

dan Aman (B2SA)

2.717.691.800,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 2.371.979.550,00 13.300.000,00 332.412.250,00 2.01 . 2.01.01 . 18

2.340.179.550,00 2.340.179.550,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna2.01 . 2.01.01 . 18 . 02




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Keluaran : Pembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani (JUT)

Hasil : Lancarnya Transportasi untuk Pengangkutan Saprodi dan Hasil

Pertanian ke Areal Pertanian Masyarakat

104.410.250,00 31.800.000,00 63.810.250,00 8.800.000,00 Operasional UPTD perkebunan2.01 . 2.01.01 . 18 . 10

Lokasi : UPTD Perkebunan Desa Perolihen Kec. STTU Jehe


Keluaran : Tersedianya Benih Kelapa Sawit

Hasil : Tersedianya Bibit Kelapa Sawit Siap Salur

78.026.800,00 0,00 76.226.800,00 1.800.000,00 Pemeliharaan berkala sarana dan prasarana UPTD Resdes2.01 . 2.01.01 . 18 . 11

Lokasi : UPTD Resdes


Keluaran : Tersedianya Bibit Jeruk yang akan disalurkan ke masyarakat

Hasil : Penambahan Luas Pertanaman jeruk dan Ubi Kayu di Kabupaten

Pakpak Bharat

195.075.200,00 0,00 192.375.200,00 2.700.000,00 Kerjasama dengan Balitbang2.01 . 2.01.01 . 18 . 14



Keluaran : Terjalin Kerjasama dengan Balitbang dengan Pemerintah Kabupaten

Pakpak Bharat dalam hal Pengembangan Komoditi Pertanian dan

Peternakan di Kabupaten Pakpak Bharat

Hasil : Peningkatan Produksi Serai wangi, Durian, Manggis dan Ayam di


1.195.453.350,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 222.251.300,00 25.200.000,00 948.002.050,00 2.01 . 2.01.01 . 19

191.595.600,00 191.595.600,00 0,00 0,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 02

Lokasi : Desa Penanggalan Binanga Boang

Keluaran : Pembangunan Sarana Air Kebun Inti Gambir

Hasil : Tersedianya Sarana Air untuk mendukung Produksi Gambir di Kebun

Inti

36.468.150,00 0,00 31.518.150,00 4.950.000,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 03



Keluaran : Bertambahnya Luas areal Penangkaran Padi sawah

Hasil : Tersedianya Benih Padi Sawah Unggul

890.509.700,00 30.655.700,00 845.304.000,00 14.550.000,00 Intensifikasi tanaman gambir2.01 . 2.01.01 . 19 . 23

Lokasi : Desa Penanggalan Binanga Boang


Keluaran : Pemeliharan Kebun Inti Gambir

Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan Kebun Inti Gambir




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

76.879.900,00 0,00 71.179.900,00 5.700.000,00 Pencegahan dan penanggulangan OPT2.01 . 2.01.01 . 19 . 24



Keluaran : Tersedianya Stok Obat-obatan

Hasil : Terkendalinya Hama dan Penyakit Tanaman u

110.613.350,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,00 4.350.000,00 106.263.350,00 2.01 . 2.01.01 . 21

110.613.350,00 0,00 106.263.350,00 4.350.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak2.01 . 2.01.01 . 21 . 02



Keluaran : Tersedianya Vaksin, Obat-obatan, Vitamin dan Suplemen Ternak

Hasil : Terpeliharanya Kesehatan ternak di Kabupaten Pakpak Bharat

40.229.250,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 0,00 1.400.000,00 38.829.250,00 2.01 . 2.01.01 . 22

40.229.250,00 0,00 38.829.250,00 1.400.000,00 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat2.01 . 2.01.01 . 22 . 03



Keluaran : Terlaksananya Pendistribusian Ternak di desa Binaan PKK

Hasil : Tersedianya Bibit Ternak ayam

24.838.000,00 Program peningkatan produksi peternakan 0,00 400.000,00 24.438.000,00 2.01 . 2.01.01 . 24

24.838.000,00 0,00 24.438.000,00 400.000,00 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna2.01 . 2.01.01 . 24 . 05



Keluaran : Terlaksananya Inseminasi Buatan (IB) Pada ternak sapi dan kerbau

Hasil : Bertambahnya Anak ternak dari hasil IB

2.573.819.950,00 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 285.838.150,00 30.365.000,00 2.257.616.800,00 2.01 . 2.01.02



Lokasi : BP4K dan BP3K


Keluaran : Tersedianya Sarana Komunikasi Informasi, Air dan Listrik yang baik

Hasil : Meningkatnya Kelancaran Tugas-tugas Aparatur


Lokasi : BP4K


Keluaran : Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional secara Rutin/Berkala,

tersedianya STNK Dinas, dan terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas

Hasil : Meningkatnya Kelancaran Tugas-tugas Aparatur




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Lokasi : BP4K



Hasil : Meningkatnya Penyelesaian Tugas-tugas dan Adminstrasi Kantor


Lokasi : BP4K


Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Hasil : Meningkatnya Kelancaraan Pekerjaan Kantor


Lokasi : BP4K


Keluaran : Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor

Hasil : Meningkatnya Kenyamanan dan Kebersihan Kantor


Lokasi : BP4K


Keluaran : Tersedianya Koran, Majalah dan Peraturan perundang-Undangan

Hasil : Meningkatnya Wawasan Pengetahuan, Informasi dan Pemahaman

Peraturan Aparatur


Lokasi : BP4K


Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman untuk kegitan rapat dan tamu

Hasil : Meningkatnya Playanan Pegawai


Lokasi : BP4K


Keluaran : Tersedianya Jasa Supir Dinas, Cleaning Service, Penjaga Malam,

THL-TB Pusat dan Daerah

Hasil : Meningkatnya Kenyamanan Kepala SKPD, Kebersihan dan Keamanan

Kantor serta Kenyamanan Proses Penyuluhan


Lokasi : Dalam dan Luar Daerah


Keluaran : Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam/Luar Daerah

Hasil : Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Aparatur Terhadap

Penyelesaian Tugas-tugas




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


152.688.150,00 145.188.150,00 7.500.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.01 . 2.01.02 . 02 . 07



Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor

Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor di BPP dan

BP4K






Lokasi : BP4k


Keluaran : Tersedianya Alat-alat Listrik dan Bahan Bangunan, Rehab Plafon, Atap

dan Kamar Kecil serta Pengecatan Gedung Kantor

Hasil : Meningkatnya Kelancaran Penyelesaian Tugas


Lokasi : BP4K


Keluaran : Tersedianya Pralatan Kantor yang baik

Hasil : Meningkatnya Hasil Pekerjaan Aparatur

8.528.300,00 0,00 8.528.300,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik2.01 . 2.01.02 . 02 . 38

Lokasi : BP4K


Keluaran : Tersedianya Alat-alat Listrik

Hasil : Meningkatnya Kelancaran Penyelesaian Tugas



Lokasi : Luar Daerah Kabupaten Pakpak Bharat


Keluaran : Aparatur BP4K Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Hasil : Meningkatnya Keahlian PNS yang mengikuti Pelatihan Pendidikan


keuangan

0,00 1.640.000,00 5.943.750,00 2.01 . 2.01.02 . 06


Lokasi : BP4K





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Tersusunnya Inventaris dan Pengkodean Barang di BP4K dan BP3K

Hasil : Tersusunnya Sistem Laporan Capaian Kinerja

215.716.950,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 4.150.000,00 211.566.950,00 2.01 . 2.01.02 . 15

159.800.850,00 0,00 157.725.850,00 2.075.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis2.01 . 2.01.02 . 15 . 01

Lokasi : Kebun Petani


Keluaran : Terlatihnya Petani Kopi, Jeruk, Gambir, Nenas dan Padi Sawah

Hasil : Meningkatnya Produksi Petani Jeruk, Kopi, Nenas, Gambir dan Padi

Sawah yang Mengikuti Pelatihan

55.916.100,00 0,00 53.841.100,00 2.075.000,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis2.01 . 2.01.02 . 15 . 02

Lokasi : 7 Kecamatan


Keluaran : Terealisasinya Demplot Ikan Lele di Lahan Petani

Hasil : Tercapaianya peningkatan hasil produksi ikan lele melalui ketepatan

teknologi dan terpenuhinya gizi Petani

30.191.350,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 0,00 2.075.000,00 28.116.350,00 2.01 . 2.01.02 . 16

30.191.350,00 0,00 28.116.350,00 2.075.000,00 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan2.01 . 2.01.02 . 16 . 09

Lokasi : Sepanjang jalan protokol


Keluaran : Terciptanya Kawasan Rumah Pangan Lestari

Hasil : Terpenuhinya gizi melalui penganekaragaman pangan

127.054.600,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 0,00 4.950.000,00 122.104.600,00 2.01 . 2.01.02 . 19

51.204.600,00 0,00 51.204.600,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.01 . 2.01.02 . 19 . 06



Keluaran : Laporan Monev Penyuluhan

Hasil : Terbentuknya Bahan Perencanaan Anggaran Tahun Berikutnya

75.850.000,00 0,00 70.900.000,00 4.950.000,00 Pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan2.01 . 2.01.02 . 19 . 26

Lokasi : Lahan Petani


Keluaran : Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Petani dalam

Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman

Hasil : Petani yang dilatih mampu mengendalikan hama dan penyakit

tanaman pada lahannya

504.323.700,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,00 17.550.000,00 486.773.700,00 2.01 . 2.01.02 . 20

78.639.100,00 0,00 76.564.100,00 2.075.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.02 . 20 . 01

Lokasi : 7 Kecamatan





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Terealisasinya Demplot Cabe

Hasil : Tercapainya Peningkatan Hasil Produksi melalui Ketepatan Teknologi

106.596.000,00 0,00 102.721.000,00 3.875.000,00 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.02 . 20 . 03

Lokasi : Kebun Petani


Keluaran : Terlatihnya Petani Lebah Madu

Hasil : Meningkatnya Produksi Lebah Madu Petani Peserta

74.352.550,00 0,00 70.627.550,00 3.725.000,00 Pemberian penghargaan penyuluh pertanian dan petani berprestasi2.01 . 2.01.02 . 20 . 05

Lokasi : BP4K


Keluaran : Terpilihnya Penyuluh Pertanian PNS, THL-TB, Petani, Gapoktan dan

BP3K Berprestasi

Hasil : Meningkatnya Motivasi Kerja Penyuluh Pertanian PNS, THL-TB, Petani,

Gapoktan dan BP3K

70.830.600,00 0,00 68.755.600,00 2.075.000,00 Pengembangan tanaman pekarangan dan apotik hidup di desa percontohan2.01 . 2.01.02 . 20 . 06

Lokasi : Desa Percontohan


Keluaran : Termanfaatkannya Lahan Pekarangan Masyarakat

Hasil : Meningkatnya Peran Wanita Tani dalam Upaya Peningkatan

Kesejahteraan Keluarga dengan Memanfaatkan Potensi Lahan

Pekarangan

145.162.000,00 0,00 141.437.000,00 3.725.000,00 Pameran pertanian2.01 . 2.01.02 . 20 . 07

Lokasi : Malang, Jawa Timur


Keluaran : Petani Mengikuti Penas ke-14

Hasil : Meningkatnya Pengetahuan dan Pengalaman Petani Peserta

28.743.450,00 0,00 26.668.450,00 2.075.000,00 Penyusunan program kerja penyuluh pertanian2.01 . 2.01.02 . 20 . 10



Keluaran : Tersusunnya Programa Kerja Penyuluhan Pertanian Kabupaten

Hasil : Tersedianya Acuan Kerja Penyuluhan Tahun 2015

3.717.395.700,00 Kehutanan 927.486.200,00 28.390.000,00 2.761.519.500,00 2.02

3.717.395.700,00 DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN 927.486.200,00 28.390.000,00 2.761.519.500,00 2.02 . 2.02.01



Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan


Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Terlaksananya kegiatan operasional kantor




Keluaran : Tersedianya ATK kantor tahun 2014





Keluaran : Tersedianya barang cetak dan penggandaan

Hasil : Terlaksananya kegiatan operasional kantor




Keluaran : Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor

Hasil : Tersedianya sarana pendukung penerangan kantor

12.062.400,00 0,00 12.062.400,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 13



Keluaran : Penyediaan jasa kebersihan kantor

Hasil : Terpeliharanya kebersihan kantor




Keluaran : Penyediaan bahan bacaan

Hasil : Tersedianya buku peraturan dan surat kabar




Keluaran : Tersedianya minum harian pegawai

Hasil : Tugas kedianasan menjadi lancar




Keluaran : Tersedianya jasa tenaga pendukung perkantoran

Hasil : Tersedianya jasa tenaga pendukung perkantoran






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Keluaran : Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Hasil : Tersedianya dana untuk mengikuti rapat dan koordinasi dalam dan

luar daerah









Keluaran : Terpeliharanya kendaraan roda 4 dan roda 2

Hasil : Belanja BBM, service untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 terpenuhi




Keluaran : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor

Hasil : Terpeliharanya peralatan kantor dengan baik





Keluaran : Mengikuti pendidikan dan pelatihan

Hasil : Peningkatan pengetahuan pegawai yang mengikuti Bimtek

1.627.825.450,00 Program rehabilitasi hutan dan lahan 0,00 28.390.000,00 1.599.435.450,00 2.02 . 2.02.01 . 16

169.614.950,00 0,00 164.364.950,00 5.250.000,00 Penanaman pohon pada pinggiran sungai2.02 . 2.02.01 . 16 . 09



Keluaran : Terlaksananya kegiatan penanaman lahan kritis

Hasil : Keberlangsungan ekositem hutan terjaga

38.900.300,00 0,00 26.260.300,00 12.640.000,00 Penyusunan rencana rehabilitasi hutan dan lahan2.02 . 2.02.01 . 16 . 14



Keluaran : Terlaksananya kegiatan pembuatan buku RPRHL Tahun 2015 s/d 2020

dan Buku RTnRHL Tahun 2014




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Buku rencana lima tahunan rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2015

s/d 2020 dan rencana tahunan rehabilitasi hutan dan lahan tahun

2014

341.017.000,00 0,00 335.917.000,00 5.100.000,00 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis2.02 . 2.02.01 . 16 . 15



Keluaran : Terlaksanaya kegiatan penanaman untuk penggantian izin pinjam

pakai jalan lagan-sibagindar

Hasil : Keberlangsungan ekosistem hutan terjaga

1.078.293.200,00 0,00 1.072.893.200,00 5.400.000,00 Reboisasi pengkayaan kawasan hutan2.02 . 2.02.01 . 16 . 17



Keluaran : Terlaksanaya kegiatan penanaman lahan kritis

Hasil : Keberlangsungan ekosisten hutan terjaga

961.667.100,00 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 876.861.200,00 0,00 84.805.900,00 2.02 . 2.02.01 . 17

195.340.200,00 195.340.200,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana prasarana penyuluhan kehutanan2.02 . 2.02.01 . 17 . 07



Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana penyuluh kehutanan

Hasil : Sarana dan prasarana penyuluh kehutanan

108.384.500,00 108.384.500,00 0,00 0,00 Pengadaan gudang kayu hasil tangkapan2.02 . 2.02.01 . 17 . 08



Keluaran : Tersedianya gudang kayu hasil tangkapan

Hasil : Terjaganya kawasan hutan

277.895.300,00 193.089.400,00 84.805.900,00 0,00 Pengadaaan sarana dan prasarana pengamanan hutan2.02 . 2.02.01 . 17 . 09



Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana tim pengamanan hutan

Hasil : Adanya Kendaraan Roda 2 Patroli Kehutanan

380.047.100,00 380.047.100,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana prasarana pendukung konservasi2.02 . 2.02.01 . 17 . 10


Keluaran : Terlindunginya sumber daya air dan tersedianya air dalam jumlah

yang cukup

Hasil : Kelangkaan air dan pengurangan volume air dapat teratasi

1.300.966.700,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 1.300.966.700,00 0,00 0,00 2.03

1.300.966.700,00 DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN 1.300.966.700,00 0,00 0,00 2.03 . 2.02.01

1.300.966.700,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 1.300.966.700,00 0,00 0,00 2.03 . 2.02.01 . 17




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.300.966.700,00 1.300.966.700,00 0,00 0,00 Pembangunan dan perluasan jaringan ketenagalistrikan2.03 . 2.02.01 . 17 . 05

Lokasi : Dese Binanga Boang Dusun Aran


Keluaran : Terbangunnya jaringan listrik

Hasil : Masyarakat menikmati penerangan listrik

182.429.800,00 Pariwisata 54.128.650,00 97.370.000,00 30.931.150,00 2.04

182.429.800,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN

KEBERSIHAN

54.128.650,00 97.370.000,00 30.931.150,00 2.04 . 1.17.01

182.429.800,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 54.128.650,00 97.370.000,00 30.931.150,00 2.04 . 1.17.01 . 16

128.301.150,00 0,00 30.931.150,00 97.370.000,00 Pengembangan objek pariwisata unggulan2.04 . 1.17.01 . 16 . 01

Lokasi : Objek wisata Lae Mbilulu


Keluaran : Terbukanya jalan setapak sepanjang 200 m x 1,5 m di Objek wisata

Lae Mbilulu

Hasil : Meningkatnya sarana dan prasarana wisata di Lae Mbilulu

54.128.650,00 54.128.650,00 0,00 0,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata2.04 . 1.17.01 . 16 . 02

Lokasi : Objek Wisata Lae Kersik


Keluaran : Bertambahnya sarana dan prasarana destinasi objek wisata di


Hasil : Meningkatnya jumlah pengunjung ke daerah wisata

2.278.095.250,00 Kelautan dan Perikanan 1.819.413.950,00 8.400.000,00 450.281.300,00 2.05

2.278.095.250,00 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 1.819.413.950,00 8.400.000,00 450.281.300,00 2.05 . 2.01.01

395.866.500,00 Program pengembangan budidaya perikanan 0,00 6.750.000,00 389.116.500,00 2.05 . 2.01.01 . 20

340.007.000,00 0,00 335.807.000,00 4.200.000,00 Pengembangan bibit ikan unggul2.05 . 2.01.01 . 20 . 01

Lokasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan


Keluaran : Bertambahnya Calon Induk ikan Unggul Jantan

Hasil : Tersedianya Ikan unggul di Masyarakat

55.859.500,00 0,00 53.309.500,00 2.550.000,00 Pembinaan dan pengembangan perikanan2.05 . 2.01.01 . 20 . 03

Lokasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan


Keluaran : Penyaluran Benih ikan Lele pada Desa Binaan PKK dan Kelompok Tani

Hasil : Peningkatan Perekonomian masyarakat pada desa binaan PKK dan

Kelompok Tani dari sektor perikanan

1.882.228.750,00 Program peningkatan produksi perikanan 1.819.413.950,00 1.650.000,00 61.164.800,00 2.05 . 2.01.01 . 25

1.819.413.950,00 1.819.413.950,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana dan prasarana pembibibitan ikan2.05 . 2.01.01 . 25 . 01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Keluaran : Pembanunan sarana dan prasarana perikanan

Hasil : Bertambahnya Sarana dan prasarana Perikanan

62.814.800,00 0,00 61.164.800,00 1.650.000,00 Operasional pemeliharaan rutin BBI2.05 . 2.01.01 . 25 . 03

Lokasi : Desa Cikaok Kec. STTU Julu


Keluaran : Terlaksananya Operasional BBI Cikaok

3.845.222.950,00 Perdagangan 3.189.961.200,00 22.625.000,00 632.636.750,00 2.06

3.845.222.950,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL

DAN MENENGAH

3.189.961.200,00 22.625.000,00 632.636.750,00 2.06 . 2.07.01

445.321.750,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 18.750.000,00 426.571.750,00 2.06 . 2.07.01 . 15

445.321.750,00 0,00 426.571.750,00 18.750.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa2.06 . 2.07.01 . 15 . 03

Lokasi : Salak


Keluaran : Pelaksanaan Monitoring Peredaran sembako, BBM dan Gas Bersubsidi,

Pupuk bersubsidi dan Pelaksanaan Kordinasi dengan Instansi tedrkait

serta Pelaksanaan Operasi Pasar

Hasil : Termonitornya Ketersediaan Sembako, BBM, Gas Bersubsidi, dan

pupuk Bersubsidi serta termonitornya kualitas bahan makanan

beredar juga adanya klestabilan harga pasar

551.669.750,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 394.255.900,00 3.875.000,00 153.538.850,00 2.06 . 2.07.01 . 18

394.255.900,00 394.255.900,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Gedung Paviliun PRSU2.06 . 2.07.01 . 18 . 18

Lokasi : Medan


Keluaran : Rehab berat gedung Paviliun PRSU

Hasil : Tersedianya gedung paviliun yang baik dan layak untuk pelaksanaan

Pameran

157.413.850,00 0,00 153.538.850,00 3.875.000,00 Fasilitasi pengolahan hasil tembakau2.06 . 2.07.01 . 18 . 21

Lokasi : Sukaramai


Keluaran : Pengadaan bantuan bahan bangunan tempat penjemuran tembakau

Hasil : Tersedianya bantuan bahan bangunan

248.067.200,00 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 248.067.200,00 0,00 0,00 2.06 . 2.07.01 . 19

248.067.200,00 248.067.200,00 0,00 0,00 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan2.06 . 2.07.01 . 19 . 03

Lokasi : Salak


Keluaran : Pengadaan Pusat Jajanan Serba Ada (PUJASERA)

Hasil : Tersedianya Pusat Jajanan




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.547.638.100,00 Program Peningkatan Fasilitas Pasar 2.547.638.100,00 0,00 0,00 2.06 . 2.07.01 . 20

2.547.638.100,00 2.547.638.100,00 0,00 0,00 Penyediaan sarana dan prasarana pasar2.06 . 2.07.01 . 20 . 03

Lokasi : Salak


Keluaran : Sarana dan Prasarana Pendukung Pasar

Hasil : Adanya Kios dan balerong serta Fasilitas Pasar lainnya.

52.526.150,00 Program peningkatan kebersihan pasar 0,00 0,00 52.526.150,00 2.06 . 2.07.01 . 21

52.526.150,00 0,00 52.526.150,00 0,00 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kebersihan pasar2.06 . 2.07.01 . 21 . 01



Keluaran : Penataan pasar yang baik dan tersedianya alat-alat kebersihan pasar

Hasil : Bersihnya Lingkungan Pasar Se- kabupaten Pakpak Bharat

1.754.383.874,00 Industri 145.090.500,00 3.650.000,00 1.605.643.374,00 2.07

1.754.383.874,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL

DAN MENENGAH

145.090.500,00 3.650.000,00 1.605.643.374,00 2.07 . 2.07.01


35.400.000,00 3.000.000,00 32.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02

Lokasi : Kantor Dinas Perindagkop


Keluaran : Sarana Pendukung Perkantoran berupa Alat Komunikasi, Air Bersih

dan Listrik

Hasil : Tersedianya sarana Pendukung Alat komunikasi, air bersih dan listrik




Keluaran : Servis Kenderaan Dinas

Hasil : Terawatnya Kenderaan Dinas




Keluaran : Alat Tulis Kantor

Hasil : Terpenuhinya alat tulis kantor




Keluaran : Barang cetakan dan Penggandaan




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Adanya barang cetakan yang mendukung pelaksanaan Tugas-tugas

kedinasan




Keluaran : Menyediakan Peralatan Listrik dan Elektronik kantor

Hasil : Terlaksananya administrasi rutin kantor dengan baik




Keluaran : Adanya Peralatan Kebersihan dan Penerangan kantor

Hasil : Adanya peralatan kebersihan dan Penerangan kantor




Keluaran : Tersedianya Buku, Majalah, Koran sebagai referensi pelaksanaan

TUPOKSI Dinas

Hasil : Pekerjaan Kedinasan dilaksanakan sesuai dasar hukum yang berlaku


Lokasi : Kantor Dinas Peridnagkop


Keluaran : Makanan dan Minuman pegawai dan tamu-tamu dinas

Hasil : Adanya makanan dan minuman pegawai dan tamu tamu kedinasan

211.520.000,00 0,00 211.520.000,00 0,00 Penyediaan jasa tanaga pendukung administrasi teknis perkantoran2.07 . 2.07.01 . 01 . 22

Lokasi : Kantor Dinas Perindagkop, Pasar, Gedung Workshop


Keluaran : Honor Pendukung administrasi tehnis perkantoran

Hasil : Pendapatan Asli Daerah, Kebersihan pasar dan gedung kantor,

keamanan dan bahan kerajinan


Lokasi : Dalam daerah dan luar daerah Kabupaten Pakpak Bhar


Keluaran : Adanya rapat rapat monitoring dan kerjasama yang baik antar

daerah, dengan instansi Pemerintah propinsi juga Instansi Pusat serta

dengan pihak-pihak yang relepan dengan TUPOKSI Kedinasan

Hasil : Koordinasi yang baik antar semua stakholder yang berkompeten.







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




Lokasi : Medan


Keluaran : Sarana dan Prasarana gedung untuk promosi dan pameran

Hasil : Terpeliharanya gedung paviliun PRSU




Keluaran : Service Peralatan gedung kantor

Hasil : Peralatan kantor beroperasi dengan baik




Keluaran : Adanya taman kantor

Hasil : Taman kantor, halaman kantor terjaga dengan baik



Lokasi : Medan dan Jakarta


Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan bimtek bagi aparatur

Hasil : Peningkatan kualitas SDM Aparatur

586.882.100,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 3.650.000,00 583.232.100,00 2.07 . 2.07.01 . 16

344.210.000,00 0,00 344.210.000,00 0,00 Fasilitasi bagi Dekranasda Kabupaten Pakpak Bharat2.07 . 2.07.01 . 16 . 22

Lokasi : Salak


Keluaran : Adanya program dan kegiatan Dekranasda kab. Pakpak Bharat

Hasil : Meningkatnya Perekonomian masyarakat sektor Industri kerajinan dan

adanya pembinaan Dekranasda

60.112.500,00 0,00 60.112.500,00 0,00 Fasilitasi Pengembangan Industri Tenun2.07 . 2.07.01 . 16 . 29

Lokasi : Kec. Tinada


Keluaran : Terlaksananya Pembinaan dan pelatihan Pengrajin Tenun

Hasil : Terlatihnya Kader PKK Desa Silima Kuta Kec. Tinada

182.559.600,00 0,00 178.909.600,00 3.650.000,00 Fasilitasi bagi pengembangan industri pengolahan gambir2.07 . 2.07.01 . 16 . 32

Lokasi : Salak




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Keluaran : Pengolahan Teh Botol gambir, Pengolah sabun gambir terlatih,

Pengolahan Sampo gambir terlatih

Hasil : Terfasilitasi Industri Pengolahan Produk Turunan Gambir

72.623.600,00 Ketransmigrasian 0,00 1.825.000,00 70.798.600,00 2.08

72.623.600,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 1.825.000,00 70.798.600,00 2.08 . 1.13.01

72.623.600,00 Program transmigrasi lokal 0,00 1.825.000,00 70.798.600,00 2.08 . 1.13.01 . 16

72.623.600,00 0,00 70.798.600,00 1.825.000,00 Pembinaan kelompok-kelompok usaha peternakan di kawasan transmigrasi UPT

Sibagindar

2.08 . 1.13.01 . 16 . 05


Keluaran : Terlaksananya penyuluhan Tentang Pengembangbiakan Peternakan di

Kawasan Transmigrasi

Hasil : Terlaksnanya Pemberian Bibit Ternak Ayam

267.659.334.884,00 155.457.766.451,00 108.392.644.377,00 3.808.924.056,00 JUMLAH

Salak, 30 December 2013

BUPATI PAKPAK BHARAT,

REMIGO YOLANDO BERUTU


7. Lampiran 4b

Government & Nonprofit

Transcript of 7. Lampiran 4b