6. Lampiran 4b

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

6 Tahun 2011

28 December 2011

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

150.980.536.581,00 Urusan Wajib 68.194.927.395,00 7.794.367.791,00 74.991.241.395,00 1

31.377.168.800,00 Pendidikan 19.503.332.111,00 843.525.000,00 11.030.311.689,00 1.01

31.377.168.800,00 DINAS PENDIDIKAN 19.503.332.111,00 843.525.000,00 11.030.311.689,00 1.01 . 1.01.01

5.297.096.902,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 98.000.000,00 0,00 5.199.096.902,00 1.01 . 1.01.01 . 01

39.645.000,00 0,00 39.645.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

Lokasi : Kab. Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya materai di Dinas Pendidikan

Hasil : Lancarnya administrasi surat-menyurat

226.400.000,00 98.000.000,00 128.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02



Keluaran : Tersedianya sarana listrik, air dan sarana komunikasi

Hasil : Meningkatnya kelancaran tugas sehari-hari

166.528.210,00 0,00 166.528.210,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08



Keluaran : Tersedianya alat-alat kebersihan dan bahan pembersih

Hasil : Terciptanya rasa nyaman dalam melaksanakan tugas sehari-hari

137.700.000,00 0,00 137.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 01 . 09



Keluaran : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja


591.625.423,00 0,00 591.625.423,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10



Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor


Halaman 1REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN



JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

189.334.100,00 0,00 189.334.100,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11



Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Hasil : Mningkatnya kelancaran tugas sehari-hari

69.740.069,00 0,00 69.740.069,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12



Keluaran : Tersedianya alat/komponen instalasi listrik/penerangan gedung

kantor

Hasil : Lancarnya operasional kegiatan kantor

100.440.000,00 0,00 100.440.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15



Keluaran : Tersedianya bahan-bahan bacaan

Hasil : Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur di Dinas

Pendidikan

927.399.500,00 0,00 927.399.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17



Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman

Hasil : Terimplementasinya program dan kegiatan Dinas Pendidikan

2.170.400.000,00 0,00 2.170.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01 . 22



Keluaran : Tersedinya jasa tenaga pendukung admnistrasi perkantoran

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi perkantoran

647.550.000,00 0,00 647.550.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 26

Lokasi : Kab. Pakpak Bahrat


Keluaran : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi

Hasil : Terkoordinirnya pelaksanaan tugas sehari-hari

30.334.600,00 0,00 30.334.600,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD1.01 . 1.01.01 . 01 . 27



Keluaran : Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

sekolah-sekolah se-Kab. Pakpak Bharat

Hasil : Meningkatnya kinerja seluruh pegawai Dinas Pendidikan dan

jajarannya




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

987.956.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 576.925.000,00 14.575.000,00 396.456.500,00 1.01 . 1.01.01 . 02

236.499.600,00 219.000.000,00 2.924.600,00 14.575.000,00 Pembangunan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 03

Lokasi : Dinas Pendidikan


Keluaran : Terlaksananya kegiatan pembangunan gedung kantor dengan baik

Hasil : Tersedianya ruang gedung dan parkiran Kantor Dinas Pendidikan

233.821.000,00 232.925.000,00 896.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat


Keluaran : Tersedianya perlengkapan gedung kantor Dinas Pendidikan

Hasil : Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor di Lingkungan Dinas

Pendidikan termasuk UPT

375.460.000,00 0,00 375.460.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24



Keluaran : Terlaksananya pemelihraan rutin/berkala kendaraan dinas

dilingkungan dinas pendidikan

Hasil : Lancarnya operasional kendaraan dinas pendidikan

13.572.000,00 0,00 13.572.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 26



Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan di lingkungan Dinas Pendidikan

Hasil : Kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan dapat berjalan dengan baik

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 28



65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan pemasangan instalasi air (PAM)1.01 . 1.01.01 . 02 . 45

Lokasi : Dinas Pendidikan dan Sekolah


60.603.900,00 60.000.000,00 603.900,00 0,00 Penataan gedung/bangunan1.01 . 1.01.01 . 02 . 46

Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat


Keluaran : Sekolah tertata dengan baik

Hasil : Sekolah tertata dengan baik

150.650.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 150.650.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05

150.650.000,00 0,00 150.650.000,00 0,00 Pelatihan SDM1.01 . 1.01.01 . 05 . 06






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Terlaksananya Pelatihan SDM dengan baik

Hasil : Pegawai Dinas Pendidikan dapat mengikuti pelatihan-pelatihan di luar

kabupaten Pakpak Bharat

895.727.300,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 1.650.000,00 894.077.300,00 1.01 . 1.01.01 . 15

895.727.300,00 0,00 894.077.300,00 1.650.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

Lokasi : Pakpak Bharat


Keluaran : Meningkatnya kecerdasan anak usia dini

Hasil : Meningkatnya kecerdasan anak usia dini

18.436.618.529,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 15.238.832.455,00 143.330.000,00 3.054.456.074,00 1.01 . 1.01.01 . 16

36.275.455,00 36.275.455,00 0,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 18


14.704.826,00 0,00 14.704.826,00 0,00 Pengadaan perlengkapan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 20


45.621.900,00 0,00 45.621.900,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 23


28.384.600,00 0,00 22.559.600,00 5.825.000,00 Sosialisasi ujian sekolah (UASBN) SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 87

Lokasi : Dinas Pendidikan Kab. Pakpak Bharat


Keluaran : Terselenggaranya pelaksanaan UN SD/MI dan SDLB

Hasil : Siswa dapat mengikuti UN

102.280.700,00 0,00 98.495.700,00 3.785.000,00 Pelaksanaan UASBN SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 88



Keluaran : Terselenggaranya pelaksanaan UN SD/MI dan SDLB

Hasil : Siswa dapat mengikuti UN

25.019.400,00 0,00 23.394.400,00 1.625.000,00 Lomba cerdas cermat SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 90



Keluaran : Untuk menjaring siswa yang berprestasi tingkat SD/MI

Hasil : Terpenuhinya siswa yang berprestasi tingkat SD/MI

36.237.200,00 0,00 34.612.200,00 1.625.000,00 Olimpiade MIPA tingkat SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 91



Keluaran : Terselenggaranya olimpiade MIPA Tk. SD/MI

Hasil : Untuk mengetahui daya serap siswa

63.764.800,00 0,00 30.319.800,00 33.445.000,00 Pelaksanaan ujian SMP/MTs1.01 . 1.01.01 . 16 . 92




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


53.957.000,00 0,00 52.332.000,00 1.625.000,00 Lomba kreatifitas siswa SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 93

Lokasi : Dinas Pendidikan KAb. Pakpak Bharat


Keluaran : Terselenggaranya perlombaan dengan baik

Hasil : Untuk memberikan motivasi kreativitas siswa SD/MI

1.334.312.300,00 1.237.000.000,00 85.562.300,00 11.750.000,00 Pembangunan Pagar Gedung Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 94



Keluaran : Sekolah tertata dengan baik

Hasil : Sekolah tertata dengan baik

43.085.700,00 0,00 38.660.700,00 4.425.000,00 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 95



Keluaran : Semua sekolah penerima dana BOS mengetahu penggunaan dan BOS

Hasil : Semua sekolah menggunakan dana BOS sesuai dengan juknis

36.236.800,00 0,00 26.886.800,00 9.350.000,00 Fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C1.01 . 1.01.01 . 16 . 97



Keluaran : Terselenggaranya sosialisasi UNPK

Hasil : Meningkatnya kelancaran proses pelaksanaan UNPK

14.418.179.248,00 13.965.557.000,00 417.372.248,00 35.250.000,00 Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan1.01 . 1.01.01 . 16 . 100

Lokasi : pakpak bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : tersedianya peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu

pendidikan sekolah

Hasil : Proses belajar mengajar berjalan lancar

51.666.600,00 0,00 35.466.600,00 16.200.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan BOS SD/SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 103

Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat


Keluaran : Keseluruhan sekolah menggunakan dana BOS sesuai dengan petunjuk

teknis

Hasil : Dana BOS digunakan untuk memenuhi proses belajar mengajar di

Sekolah

64.432.000,00 0,00 46.007.000,00 18.425.000,00 Pelatihan pendidikan karakter tingkat SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 104



Keluaran : Siswa berkarakter baik

Hasil : Siswa berkarakter baik




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.082.460.000,00 0,00 2.082.460.000,00 0,00 Penyaluran dana daerah bawahan untuk siswa dan guru1.01 . 1.01.01 . 16 . 105


Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Keluaran : Tersalurkannya dana daerah bawahan untuk siswa dan guru

Hasil : Terbantunya siswa dan guru dari dana daerah bawahan

4.388.642.363,00 Program Pendidikan Menengah 3.573.294.656,00 289.235.000,00 526.112.707,00 1.01 . 1.01.01 . 17

546.651.395,00 507.500.000,00 3.856.395,00 35.295.000,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 01


530.234.000,00 495.000.000,00 25.859.000,00 9.375.000,00 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 02


1.433.966.700,00 1.305.000.000,00 3.991.700,00 124.975.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 03


386.259.829,00 305.794.656,00 80.465.173,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 18


649.461.300,00 635.000.000,00 6.536.300,00 7.925.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 19



7.097.939,00 0,00 7.097.939,00 0,00 Pengadaan perlengkapan sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 20


44.292.000,00 0,00 44.292.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 23


14.750.000,00 0,00 10.325.000,00 4.425.000,00 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri1.01 . 1.01.01 . 17 . 66


41.463.700,00 0,00 39.813.700,00 1.650.000,00 Olimpiade Sains Tk. SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 82


365.360.800,00 325.000.000,00 24.010.800,00 16.350.000,00 Pembangunan Pagar Gedung Sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 88


117.544.000,00 0,00 109.324.000,00 8.220.000,00 Fasilitasi ujian nasional1.01 . 1.01.01 . 17 . 90


50.000.000,00 0,00 48.600.000,00 1.400.000,00 Kerjasama, monitoring dan evaluasi mahasiswa yang masuk ke PTN1.01 . 1.01.01 . 17 . 91


64.161.300,00 0,00 28.481.300,00 35.680.000,00 Ujian SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 97



Keluaran : Ujian akhir sekolah terlaksana dengan baik

Hasil : Ujian akhir sekolah berjalan dengan baik




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

43.410.100,00 0,00 24.985.100,00 18.425.000,00 Pelatihan pendidikan karakter1.01 . 1.01.01 . 17 . 98



Keluaran : Pendidikan karakter dapat terlaksana di sekolah

Hasil : Guru dapat menerapkan pendidikan karakter di sekolah

27.419.800,00 0,00 24.449.800,00 2.970.000,00 Lomba tangkas terampil1.01 . 1.01.01 . 17 . 99



Keluaran : Terpilihnya siswa/i juara lomba tangkas terampil tk. kabupaten

Hasil : Memotivasi semangat siswa dalam lomba tangkas terampil tk.

kabupaten

20.478.900,00 0,00 18.608.900,00 1.870.000,00 Story telling1.01 . 1.01.01 . 17 . 100



Keluaran : Memotivasi siswa untuk mengikuti kegiatan story telling

Hasil : Terpilihnya siswa/i juara untuk mengikuti kegiatan di provinsi

34.414.000,00 0,00 15.964.000,00 18.450.000,00 Workshop tim pengembang kurikulum1.01 . 1.01.01 . 17 . 102



Keluaran : Terlaksananya kurikulum di sekolah dengan lancar

Hasil : Penerapan kurikulum di sekolah dapat berjalan dengan baik

11.676.600,00 0,00 9.451.600,00 2.225.000,00 Olimpiade sains guru Matematika dan Fisika SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 103


761.094.106,00 Program Pendidikan Non Formal 16.280.000,00 276.210.000,00 468.604.106,00 1.01 . 1.01.01 . 18

435.571.206,00 0,00 301.321.206,00 134.250.000,00 Kegiatan HAI1.01 . 1.01.01 . 18 . 14



Keluaran : Termotivasinya masyarakat dalam penuntasan wajar dikdas 9 tahun

dan pemberantasan buta aksara

Hasil : Terlaksananya penuntasan wajar dikdas 9 tahun dan pemberantasan

buta aksara

47.552.100,00 0,00 43.802.100,00 3.750.000,00 Peringatan Hari Pendidikan Nasional1.01 . 1.01.01 . 18 . 15



Keluaran : meningkatnya kualitas dan motivasi guru dan peserta didik

Hasil : Meningkatnya kualitas guru dan peserta didik

31.902.700,00 0,00 29.502.700,00 2.400.000,00 Jambore PTK PNF1.01 . 1.01.01 . 18 . 16





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Keluaran : Meningkatnya kreatifitas tenaga pendidik PAUD dan kesetaraan

Hasil : Meningkatnya kreatifitas tenaga pendidik PAUD dan kesetaraan

119.666.300,00 16.280.000,00 2.586.300,00 100.800.000,00 Penyelenggaraan taman bacaan masyarakat1.01 . 1.01.01 . 18 . 21


59.982.000,00 0,00 39.852.000,00 20.130.000,00 Penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik PNF kesetaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 22



Keluaran : meningkatnya pengetahuan tenaga pendidik kesetaraan

Hasil : tereselenggaranya penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik

kesetaraan

66.419.800,00 0,00 51.539.800,00 14.880.000,00 Penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik PNF PAUD1.01 . 1.01.01 . 18 . 23



Keluaran : Meningkatnya pengetahuan tenaga pendidik PNF PAUD

Hasil : Meningkatnya pengetahuan tenaga pendidik PNF PAUD

459.383.100,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 118.525.000,00 340.858.100,00 1.01 . 1.01.01 . 20

62.622.000,00 0,00 44.197.000,00 18.425.000,00 Pelatihan membuat karya tuli ilmiah bagi guru Gol III dan IV1.01 . 1.01.01 . 20 . 16


28.082.100,00 0,00 22.257.100,00 5.825.000,00 Sosialisasi Sertifikasi Pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 22


44.926.900,00 0,00 42.851.900,00 2.075.000,00 Fasilitasi kepada mahasiswa PGSD S11.01 . 1.01.01 . 20 . 23


61.485.500,00 0,00 43.035.500,00 18.450.000,00 Pelatihan guru olimpiade matematika dan sains SMP1.01 . 1.01.01 . 20 . 24


61.971.700,00 0,00 43.546.700,00 18.425.000,00 Pelatihan guru mata pelajaran matematika1.01 . 1.01.01 . 20 . 29


64.341.100,00 0,00 45.916.100,00 18.425.000,00 Pelatihan penyusunan perangkat pembelajaran sekolah Tk. SD/MI1.01 . 1.01.01 . 20 . 32


66.729.500,00 0,00 48.279.500,00 18.450.000,00 Pelatihan guru mata pelajaran muatan lokal dan adat budaya pakpak Tk. SMP1.01 . 1.01.01 . 20 . 43



Keluaran : terciptanya guru yang memiliki dedikasi yang tinggi dalam

memajukan pendidikan

Hasil : meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar muatan lokal dan

adat budaya pakpak

69.224.300,00 0,00 50.774.300,00 18.450.000,00 Pelatihan guru mata pelajaran muatan lokal dan adat budaya pakpak Tk. SD1.01 . 1.01.01 . 20 . 44




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



Keluaran : terciptanya guru yang memiliki dedikasi yang tinggi dalam

memajukan pendidikan

Hasil : meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar muatan lokal dan

adat budaya pakpak

14.240.368.878,00 Kesehatan 5.125.903.000,00 226.499.000,00 8.887.966.878,00 1.02

7.941.216.628,00 DINAS KESEHATAN 2.509.209.000,00 161.440.000,00 5.270.567.628,00 1.02 . 1.02.01

1.449.643.950,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 292.540.000,00 3.015.000,00 1.154.088.950,00 1.02 . 1.02.01 . 01


Lokasi : Dinas Kesehatan


Keluaran : Pencapaian Tingkat Kinerja

Hasil : Tersedianya sarana pendukung pekerjaan kantor




Keluaran : Pencapaian tingkat kinerja aparatur





Keluaran : Pencapaian tingkat kinerja aparatur

Hasil : Tersedianya sarana pendukung perkerja kantor

119.250.700,00 117.540.000,00 360.700,00 1.350.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 13



Keluaran : Pencapaian target kinerja aparatur





Keluaran : Meningkatnya kesejahteraan aparatur

Hasil : Terciptanya aparatur yang sejahtera

175.500.000,00 0,00 175.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.02 . 1.02.01 . 01 . 22



Keluaran : Terpenuhinya tenaga pendukung perkantoran




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Terpenuhinya dukungan terhadap perkantoran




Keluaran : Meningkatnya kordinasi aparatur

Hasil : Terciptanya konsultasi dan sesama aparatur

7.724.330,00 0,00 6.059.330,00 1.665.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD1.02 . 1.02.01 . 01 . 27



Keluaran : Tersusunnya profil kesehatan Puskesmas dan kesehatan

Hasil : Tersedianya data untuk pencapaian indikator SPM Bid. Kesehatan

592.040.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 96.500.000,00 0,00 495.540.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02

96.500.000,00 96.500.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22



Keluaran : Tersedianya ruang perawatan yang sehat dan bersih

Hasil : Meningkatnya mutu pelayanan puskesmas




Keluaran : Terpeliharanya kendaraan operasional

Hasil : Terciptanya kendaraan dinas yang terpelihara





177.800.000,00 0,00 177.800.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.02 . 1.02.01 . 05 . 01



Keluaran : Meningkatnya SDM Aparatur Pemerintah

Hasil : Terciptanya aparatur yang handal

1.086.669.800,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 0,00 1.086.669.800,00 1.02 . 1.02.01 . 15

219.059.200,00 0,00 219.059.200,00 0,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01


Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Bantuan Daerah Bawahan

Keluaran : Tersedianya obat-obatan esensial




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Terwujudnya kesehatan melalaui ketersediaan obat

63.805.700,00 0,00 63.805.700,00 0,00 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 02



Keluaran : Tersedianya sarana pendukung pemerataan pendustribusian obat

Hasil : Peningkatan kualitas pelayanan kefarmasian siseluruh sarana

pelayanan kesehatan

803.804.900,00 0,00 803.804.900,00 0,00 Pengadaan Obat-obatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 07



Keluaran : Tersedianya obat-obatan esensial

Hasil : Terwujudnya kesehatan melalui ketersediaan obat

2.328.719.150,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.068.033.000,00 28.175.000,00 232.511.150,00 1.02 . 1.02.01 . 16

2.188.990.200,00 2.068.033.000,00 104.657.200,00 16.300.000,00 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan

jaringannya

1.02 . 1.02.01 . 16 . 03



Keluaran : Terpenuhinya sarana kesehatan

Hasil : Terpenuhinya sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

75.531.750,00 0,00 75.531.750,00 0,00 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 12



Keluaran : Pencapaian tingkat kinberja aparatur

Hasil : Tersedianya sarana pendukung pekerja kantor

30.800.500,00 0,00 22.525.500,00 8.275.000,00 Peringatan hasi kesehatan nasional (HKN)1.02 . 1.02.01 . 16 . 16



Keluaran : Terlaksananya Peringatan Hari Kesehatan Masyarakat

Hasil : Terlaksananya Peringatan Hari Kesehatan Nasional

33.396.700,00 0,00 29.796.700,00 3.600.000,00 Pembentukan dokter kecil1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

Lokasi : Terbentuknya dokter kecil


Keluaran : Terwujudnya dokter kecil

Hasil : Terwujudnya pelaksanaan P3K di Sekolah

446.377.158,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 18.000.000,00 20.100.000,00 408.277.158,00 1.02 . 1.02.01 . 19

219.677.700,00 0,00 219.677.700,00 0,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 01






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Pengembangan Media Promosi dan Sadar Hidup Sehat

Hasil : Meningkatnya kinerja kader kesehatan

25.331.100,00 0,00 18.731.100,00 6.600.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 02



Keluaran : Terlaksananya refresing kader

Hasil : Meningkatnya pengetahuan kader

92.573.600,00 0,00 92.573.600,00 0,00 Pengadaan billboard1.02 . 1.02.01 . 19 . 08



Keluaran : Terlaksananya pengadaan billboard dan poster informais kesehatan

10.037.458,00 0,00 8.237.458,00 1.800.000,00 Gerakan Cuci Tangan Se Dunia1.02 . 1.02.01 . 19 . 09



Keluaran : Terlaksananya Hari Gerakan Cuci Tangan se dunia pakai air dan

sabun

Hasil : Terwujudnya perilaku mencuci tangan dengan air dan sabun dengan

benar

39.419.500,00 18.000.000,00 18.119.500,00 3.300.000,00 Pelayanan kesehatan gigi dan mulut1.02 . 1.02.01 . 19 . 10



Keluaran : Terlaksananya pelayanan kesehatan gigi dan mulut

Hasil : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

46.392.800,00 0,00 46.392.800,00 0,00 Pemantauan dan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat dalam RT1.02 . 1.02.01 . 19 . 11



Keluaran : Terlaksananya pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat di RT

Hasil : Jumlah RT yang ber-PHBS

12.945.000,00 0,00 4.545.000,00 8.400.000,00 Promosi informasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 19 . 12



Keluaran : Tersampaikannya promkes melalui radio

Hasil : Masyarakat mendapatkan informasi kesehatan

220.394.300,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 4.500.000,00 17.600.000,00 198.294.300,00 1.02 . 1.02.01 . 20

123.572.400,00 0,00 123.572.400,00 0,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 1.02.01 . 20 . 02



Keluaran : Adanya makanan tambahan balita di Posyandu




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Meningatnya gizi Balita

13.170.800,00 0,00 13.170.800,00 0,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang

Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03



Keluaran : Garam Beryodium di masyarakat dapat terdeteksi

Hasil : Masyarakat tahu tentang pembelian garam beryodium

8.831.800,00 0,00 8.831.800,00 0,00 Pendistribusian makanan tambahan1.02 . 1.02.01 . 20 . 09



Keluaran : Terdistribusinya makanan tambahan ke masyarakat

Hasil : Makanan tambahan MP ASI tersedia di desa

53.322.300,00 4.500.000,00 31.222.300,00 17.600.000,00 Pelatihan tatalaksana gizi buruk1.02 . 1.02.01 . 20 . 10



Keluaran : Meningkatnya pengetahuan petuga kesehatan ttg gizi buruk

Hasil : Petugas kesehatan mampu mendeteksi gizi buruk

21.497.000,00 0,00 21.497.000,00 0,00 Pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi bayi, balita dan anak penderita gizi buruk1.02 . 1.02.01 . 20 . 11

Lokasi : Adanya makanan tambahan dan vitamin


Keluaran : Adanya makanan tambahan dan vitamin

Hasil : Meningkatnya status kesehatan balita gizi buruk

99.191.800,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 16.800.000,00 82.391.800,00 1.02 . 1.02.01 . 21

36.568.200,00 0,00 36.568.200,00 0,00 Pembuatan jamban keluarga1.02 . 1.02.01 . 21 . 06



Keluaran : Terciptanya jamban keluarga

Hasil : Tersedianya jamban keluarga

49.545.600,00 0,00 38.345.600,00 11.200.000,00 Implementasi sanitasi total berbasis masyarakat1.02 . 1.02.01 . 21 . 09



Keluaran : Terlaksananya pemicu stbm di Desa

Hasil : Menurunkan angka kesakitan dan angka kematian

13.078.000,00 0,00 7.478.000,00 5.600.000,00 Pertemuan klinik sanitasi1.02 . 1.02.01 . 21 . 10



Keluaran : Adanya kilink sanitasi puskesmas

Hasil : Menurunkan angka kesakitan dan angka kematian




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

284.838.100,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 29.636.000,00 11.500.000,00 243.702.100,00 1.02 . 1.02.01 . 22

20.203.600,00 0,00 20.203.600,00 0,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk1.02 . 1.02.01 . 22 . 01



Keluaran : Mempersempit penyebaran penyakit demam chikungunya dan BDB

Hasil : Penurunan angka penularan

59.347.950,00 0,00 59.347.950,00 0,00 Pengadaan vaksin penyakit menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 03



Keluaran : Tersedianya Vaksin Rabies dan Vaksin Influenza

Hasil : Terdapatnya Vaksin Rabies dan Vaksin Influenza

31.918.550,00 0,00 31.918.550,00 0,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah1.02 . 1.02.01 . 22 . 04



Keluaran : Jumlah anak sekolah yang di imunisasi

Hasil : Meningkatnya status kesehatan anak sekolah

65.839.200,00 0,00 65.839.200,00 0,00 Peningkatan imunisasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

Lokasi : Dinas Keseatan


Keluaran : Jumlah bayi yang mendapat imunisasi lengkap

Hasil : Menigkatnya imunitas bayi

15.083.800,00 0,00 15.083.800,00 0,00 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 09



Keluaran : Jumlah kasus penyakit menular langsung/tidak langsung terdeteksi

Hasil : Penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular

lansung tidak lansung

50.973.700,00 19.725.000,00 31.248.700,00 0,00 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular TB - Paru1.02 . 1.02.01 . 22 . 12



Keluaran : Terlaksananya program penemuan pasien baru TB Paru BTA +

Hasil : Penurunan Morbiditas dan Mortabilitas TB Paru

41.471.300,00 9.911.000,00 20.060.300,00 11.500.000,00 Pelatihan petugas mikroskopis TB bagi petugas puskesmas1.02 . 1.02.01 . 22 . 29



Keluaran : Terlaksananya pelatihan Mikroskopis TB bagi Petugas TB

Hasil : Peningkatan penemuan kasus baru penderita TB




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

74.321.700,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 13.750.000,00 60.571.700,00 1.02 . 1.02.01 . 23

34.321.700,00 0,00 25.246.700,00 9.075.000,00 Rapat kerja kesehatan daerah1.02 . 1.02.01 . 23 . 08



Keluaran : Terlaksananya Rakerkesda

Hasil : Evaluasi pencapaian program dinas kesehatan

40.000.000,00 0,00 35.325.000,00 4.675.000,00 Pembinaan tenaga kesehatan teladan1.02 . 1.02.01 . 23 . 15



Keluaran : Terlaksananya pembinaan tenaga kesehatan teladan

Hasil : Terpilihnya petugas kesehatan teladan

1.034.320.400,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 12.900.000,00 1.021.420.400,00 1.02 . 1.02.01 . 24

43.424.400,00 0,00 30.524.400,00 12.900.000,00 Pelayanan sunatan masal1.02 . 1.02.01 . 24 . 04



Keluaran : Terlaksananya sunatan massal

Hasil : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

976.552.300,00 0,00 976.552.300,00 0,00 Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah1.02 . 1.02.01 . 24 . 12



Keluaran : Tersedianya

14.343.700,00 0,00 14.343.700,00 0,00 Pembuatan Taman Toga1.02 . 1.02.01 . 24 . 14



Keluaran : Terlaksananya pembuatan taman toga

Hasil : Meningkat derajat kesehatan

52.161.400,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 10.000.000,00 42.161.400,00 1.02 . 1.02.01 . 28

21.875.700,00 0,00 18.275.700,00 3.600.000,00 Pertemuan sistem pencatatan pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP)1.02 . 1.02.01 . 28 . 11



Keluaran : Terlaksananya pertemuan SP2TP bagi petugas kesehatan

Hasil : Diperolehnya data yang akurat dari Puskesmas

30.285.700,00 0,00 23.885.700,00 6.400.000,00 Pertemuan kemitraan bidan dan dukun (sibaso)1.02 . 1.02.01 . 28 . 12

Lokasi : Mengurangi peran dukun dalam menolong persalinan


Keluaran : Menguangi peran dukun dalam menolong persalinan

Hasil : Meningkatnya jumlah persalinan yang ditolong tenaga kesehatan




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

21.167.300,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 4.400.000,00 16.767.300,00 1.02 . 1.02.01 . 30

21.167.300,00 0,00 16.767.300,00 4.400.000,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 30 . 01



Keluaran : Terlaksananya pertemuan pelayan kesehatan untuk usia lanjut

73.571.570,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 23.200.000,00 50.371.570,00 1.02 . 1.02.01 . 32

14.326.700,00 0,00 7.926.700,00 6.400.000,00 Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP)1.02 . 1.02.01 . 32 . 05



Keluaran : Diketahuinya penyebab kematian maternal dan perinatal

Hasil : Menurunkan angka kematian ibu dan bayi

59.244.870,00 0,00 42.444.870,00 16.800.000,00 Pelatihan penanganan asfiksia1.02 . 1.02.01 . 32 . 12



Keluaran : Meningkatnya jumlah penanganan asfiksia

Hasil : Menurunkan angka kematian bayi yang disebabkan asfiksia

6.299.152.250,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALAK 2.616.694.000,00 65.059.000,00 3.617.399.250,00 1.02 . 1.02.02



Lokasi : RSUD Salak


Keluaran : Tersedianya Jasa Surat Menyurat

Hasil : Lancarnya Administrasi Kantor

125.700.000,00 0,00 125.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.02 . 01 . 02

Lokasi : RSUD Salak


Keluaran : Tersedianya Operasional untuk peningkatan pelayanan kesehatan

Hasil : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kesehatan

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.02 . 01 . 06

Lokasi : RSUD Salak


Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan

Kendaraan Dinas

Hasil : Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan dan

Kendaraan Dinas

69.082.050,00 11.405.300,00 57.676.750,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 08

Lokasi : RSUD Salak




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Keluaran : Tersediannya Jasa Kebersihan dan bahan/Alat Kebersihan pada RSUD

Hasil : Meningkatnya Kebersihan di RSUD Salak


Lokasi : RSUD Salak



Hasil : Tersedianya Sarana Pendukung pekerjaan kantor

73.148.000,00 0,00 70.298.000,00 2.850.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.02 . 01 . 11

Lokasi : RSUD Salak





Lokasi : RSUD Salak


Keluaran : Pencapian Tingkat Kinerja

Hasil : Tersedianya penerangan bangunan RSUD

71.947.500,00 69.097.500,00 0,00 2.850.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.02 . 1.02.02 . 01 . 14

Lokasi : RSUD Salak



Hasil : Tersedianya sarana pendukung Rumah Sakit

20.400.000,00 6.000.000,00 14.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 15

Lokasi : RSUD Salak


Keluaran : Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

Hasil : Tersedianya bahan bacaan dan perundan-undangan

49.807.500,00 0,00 49.807.500,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 16

Lokasi : RSUD Salak


Keluaran : Tersedianya bahan logistik di RSUD Salak

Hasil : Mendukung penyelenggaraan Operasional RSUD Salak


Lokasi : RSUD Salak


Keluaran : Meningkatnya kesejahteraan aparatur dan kesehatan pasien

Hasil : Penyediaan kebutuhan makanan dan minuman




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

149.600.000,00 0,00 149.600.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 18

Lokasi : RSUD Salak


Keluaran : Meningkatnya Koordinasi sesama aparatur

Hasil : Melakukan Rapat dan Koordinasi antar aparatur dan lembaga

947.675.000,00 0,00 943.575.000,00 4.100.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.02 . 1.02.02 . 01 . 22

Lokasi : RSUD Salak


Keluaran : Terjaganya kebersihan dan Keamanan RSUD

Hasil : Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran


Lokasi : RSUD Salak





55.180.950,00 28.480.950,00 23.850.000,00 2.850.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 07

Lokasi : RSUD Salak


Keluaran : Terciptanya Sarana pendukung Aktifitas pekerjaan


194.856.500,00 191.106.500,00 0,00 3.750.000,00 Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.02 . 02 . 10

Lokasi : RSUD Salak



Hasil : Tersedianya Sarana pendukung Rumah Sakit


Lokasi : RSUD Salak


Keluaran : Terciptanya sarana pendukung Aktifitas Pekerjaan


5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 30

Lokasi : RSUD Salak


Keluaran : Tersedianya Dana Untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit

Hasil : Terpelihara/Terawatnya Ruangan dan Perlengkapan Rumah Sakit

17.741.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 3.850.000,00 13.891.000,00 1.02 . 1.02.02 . 03




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

17.741.000,00 0,00 13.891.000,00 3.850.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.02 . 1.02.02 . 03 . 05

Lokasi : RSUD Salak


Keluaran : Terciptanya Disiplin Aparatur

Hasil : Tersedianya sarana pendukung disiplin aparatur



Lokasi : RSUD Salak


Keluaran : Terciptanya Staf Yang Berkwalitas

Hasil : Pelaksanaan melalui kepanitiaan/lembaga/institusi yang

berkomponen

35.000.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 0,00 35.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 16

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.02 . 16 . 15


Keluaran : Meningkatkan kesejateraan Pegawai

Hasil : Terciptanya kesejateraan pegawai

66.712.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 7.584.000,00 59.128.000,00 1.02 . 1.02.02 . 23

66.712.000,00 0,00 59.128.000,00 7.584.000,00 Penyusunan standart operating prosedur (SOP) rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 23 . 11

Lokasi : RSUD Salak


Keluaran : Terselenggaranya Persiapan Akreditasi 5 Pelayanan dan

Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan

3.754.953.750,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

2.310.603.750,00 13.250.000,00 1.431.100.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26

1.435.400.000,00 0,00 1.426.500.000,00 8.900.000,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 19


Keluaran : Tersedianya Stock Obat

Hasil : Untuk Mendukung kelancaran Pelayanan kesehatan

2.319.553.750,00 2.310.603.750,00 4.600.000,00 4.350.000,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)1.02 . 1.02.02 . 26 . 29

Lokasi : RSUD Salak


Keluaran : Tersedianya Alat-Alat Kesehatan

Hasil : Mendukung penyelenggaraan Pelayanan Dokter terhadap Kesehatan

Pasien

62.300.000,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/

rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

0,00 20.000.000,00 42.300.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27

37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 17




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


25.300.000,00 0,00 5.300.000,00 20.000.000,00 Kalibarasi alat-alat kesehatan1.02 . 1.02.02 . 27 . 22


37.929.564.655,00 Pekerjaan Umum 32.387.030.000,00 260.500.000,00 5.282.034.655,00 1.03

37.929.564.655,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 32.387.030.000,00 260.500.000,00 5.282.034.655,00 1.03 . 1.03.01




494.316.500,00 476.460.000,00 11.556.500,00 6.300.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 03




121.557.900,00 0,00 120.607.900,00 950.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10


62.045.000,00 0,00 61.095.000,00 950.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11


8.295.200,00 0,00 7.645.200,00 650.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12


203.720.000,00 0,00 202.720.000,00 1.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17



Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum






7.990.568.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.430.000.000,00 39.550.000,00 521.018.400,00 1.03 . 1.03.01 . 02

6.104.496.700,00 5.835.000.000,00 241.846.700,00 27.650.000,00 Pembangunan gedung kantor (DAU)1.03 . 1.03.01 . 02 . 03


1.681.311.700,00 1.595.000.000,00 75.661.700,00 10.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22


204.760.000,00 0,00 203.510.000,00 1.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



Lokasi : Dinas PU


14.693.220.875,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 13.829.805.000,00 96.350.000,00 767.065.875,00 1.03 . 1.03.01 . 15

1.724.056.700,00 1.600.000.000,00 101.006.700,00 23.050.000,00 Pembangunan jalan - Pembukaan jalan (DAU)1.03 . 1.03.01 . 15 . 03



499.750.900,00 450.000.000,00 40.300.900,00 9.450.000,00 Pembangunan jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05


3.382.110.320,00 3.222.332.000,00 142.028.320,00 17.750.000,00 Pembangunan jalan - Perkerasan jalan (DAU)1.03 . 1.03.01 . 15 . 07


4.209.362.700,00 3.998.600.000,00 187.712.700,00 23.050.000,00 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAU)1.03 . 1.03.01 . 15 . 08


4.877.940.255,00 4.558.873.000,00 296.017.255,00 23.050.000,00 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 09


1.430.781.700,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1.370.000.000,00 26.050.000,00 34.731.700,00 1.03 . 1.03.01 . 18

1.430.781.700,00 1.370.000.000,00 34.731.700,00 26.050.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03


4.866.039.300,00 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 3.985.000.000,00 16.250.000,00 864.789.300,00 1.03 . 1.03.01 . 23

4.004.370.000,00 3.985.000.000,00 9.645.000,00 9.725.000,00 Pengadaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 04


861.669.300,00 0,00 855.144.300,00 6.525.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 10


2.687.250.470,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya

2.404.602.000,00 36.750.000,00 245.898.470,00 1.03 . 1.03.01 . 24

1.234.406.700,00 1.120.000.000,00 97.456.700,00 16.950.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAU)1.03 . 1.03.01 . 24 . 10


1.452.843.770,00 1.284.602.000,00 148.441.770,00 19.800.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)1.03 . 1.03.01 . 24 . 18


3.258.497.310,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 2.891.163.000,00 33.400.000,00 333.934.310,00 1.03 . 1.03.01 . 30

1.628.251.720,00 1.472.372.000,00 141.329.720,00 14.550.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 02






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

764.186.890,00 661.034.000,00 93.102.890,00 10.050.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 03


866.058.700,00 757.757.000,00 99.501.700,00 8.800.000,00 Pembangunan sarana sanitasi pedesaan (DAK)1.03 . 1.03.01 . 30 . 11



3.177.157.000,00 Perencanaan Pembangunan 66.303.550,00 1.222.339.000,00 1.888.514.450,00 1.06

3.158.284.300,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 66.303.550,00 1.220.839.000,00 1.871.141.750,00 1.06 . 1.06.01

750.241.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 56.303.550,00 2.500.000,00 691.437.450,00 1.06 . 1.06.01 . 01


Lokasi : Bappeda


Keluaran : tersedianya jasa surat menyurat

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat


Lokasi : Bappeda


Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik

52.227.800,00 50.977.800,00 0,00 1.250.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 03

Lokasi : Bappeda


Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Hasil : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran


Lokasi : Bappeda


Keluaran : Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional

Hasil : Meningkatnya mobilitas aparatur bappeda

58.453.400,00 0,00 57.203.400,00 1.250.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

Lokasi : Bappeda


Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor


Lokasi : Bappeda


Keluaran : Barang cetak dan pengandaan




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan cetak dan pengandaan

4.132.800,00 2.325.750,00 1.807.050,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.06 . 1.06.01 . 01 . 14

Lokasi : bappeda


Keluaran : Tersedianya alat-alat rumah tangga kantor

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan alat-alat rumah tangga kantor


Lokasi : Bappeda


Keluaran : Tersedianya bahan bacaan

Hasil : terpenuhinya sumber informasi bagi aparatur


Lokasi : Bappeda


Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman aparatur

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum aparatur


Lokasi : Bappeda


Keluaran : Tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran

Hasil : Terpenuhinya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran


Lokasi : Bappeda


Keluaran : Terselenggaranya rapar-rapat koordinasi dan konsultasi baik dalam

maupun luar daerah

Hasil : terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan rapat-rapat

72.813.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 1.250.000,00 71.563.300,00 1.06 . 1.06.01 . 02

31.250.000,00 0,00 30.000.000,00 1.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22

Lokasi : Bappeda


Keluaran : Terpeliharanya bangunan gedung kantor

Hasil : Terpenuhinya pemeliharaan bangunan gedung kantor


Lokasi : Bappeda


Keluaran : Meningkatnya kualitas perlengkapan gedung kantor

Hasil : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

6.413.300,00 0,00 6.413.300,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik1.06 . 1.06.01 . 02 . 38

Lokasi : Bappeda


Keluaran : Tersedianya komponen listrik

Hasil : Meningkatnya pelyanan administrasi perkantoran

618.073.400,00 Program pengembangan data/informasi 0,00 452.670.000,00 165.403.400,00 1.06 . 1.06.01 . 15

203.332.300,00 0,00 66.087.300,00 137.245.000,00 Penyusunan buku statistik Kabupaten Pakpak Bharat1.06 . 1.06.01 . 15 . 15

Lokasi : Bappeda


138.812.700,00 0,00 21.487.700,00 117.325.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Manajeman Perencanaan Daerah1.06 . 1.06.01 . 15 . 20



Keluaran : Meningkatnya Pengelolaan Data Informasi Manajemen Daerah

Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur Negara

164.202.700,00 0,00 45.727.700,00 118.475.000,00 Up Dating Profil Kabupaten Pakpak Bharat1.06 . 1.06.01 . 15 . 21



Keluaran : Meningkatnya Pengelolaan Data Informasi Manajemen Daerah

Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur

111.725.700,00 0,00 32.100.700,00 79.625.000,00 Penyusunan dan Workshop Analisis Standar Biaya1.06 . 1.06.01 . 15 . 22



Keluaran : Tersedianya dokumen tentang analisa standar biaya

Hasil : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah

223.877.400,00 Program Kerjasama Pembangunan 0,00 80.365.000,00 143.512.400,00 1.06 . 1.06.01 . 16

52.079.800,00 0,00 34.204.800,00 17.875.000,00 Koordinasi pelaksanaan dana tugas pembantuan, dekonsentrasi1.06 . 1.06.01 . 16 . 06

Lokasi : Bappeda


75.784.200,00 0,00 48.839.200,00 26.945.000,00 Fasilitasi/Koordinasi program pengembangan kawasan agropolitan/forum kabupaten /

kota

1.06 . 1.06.01 . 16 . 07

Lokasi : Bappeda


96.013.400,00 0,00 60.468.400,00 35.545.000,00 Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal (PPDT)1.06 . 1.06.01 . 16 . 08

Lokasi : Bappeda


Keluaran : Terpenuhinya rapat - rapat koordinasi percepatan pembangunan

daerah tertinggal di Kab. Pakpak Bharat




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Meningkatnya koordinasi PPDT

230.200.000,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 230.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20

230.200.000,00 0,00 230.200.000,00 0,00 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana1.06 . 1.06.01 . 20 . 01

Lokasi : Bappeda


Keluaran : Terlaksananya Diklat, pelatihan dan bimbingan teknis bagi aparatur

Hasil : Meningkatnya pengetahuan aparatur

917.726.100,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 432.179.000,00 485.547.100,00 1.06 . 1.06.01 . 21

68.780.700,00 0,00 35.565.700,00 33.215.000,00 Penyusunan rancangan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 08

Lokasi : Bappeda


68.963.700,00 0,00 35.748.700,00 33.215.000,00 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)1.06 . 1.06.01 . 21 . 12

Lokasi : Bappeda


57.866.600,00 0,00 29.239.600,00 28.627.000,00 Penyusunan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)1.06 . 1.06.01 . 21 . 14

Lokasi : Bappeda


Keluaran : Buku KUA TA 2012 dan Buku PPAS TA 2012

Hasil : Tersusunnya buku KUA dan PPAS TA 2012

56.030.600,00 0,00 27.403.600,00 28.627.000,00 Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS)

1.06 . 1.06.01 . 21 . 15

Lokasi : Bappeda


261.339.000,00 0,00 212.114.000,00 49.225.000,00 Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Provinsi dan Nasional1.06 . 1.06.01 . 21 . 20

Lokasi : Bappeda


67.201.200,00 0,00 35.651.200,00 31.550.000,00 Pelaksanaan musrenbang forum SKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 29

Lokasi : Bappeda


Keluaran : Terakomodirnya data musrenbang desa dan kecamatan di

masing-masing SKPD

Hasil : Tersedianya Bahan untuk Musrenbang Kabupaten Pakpak Bharat

Tahun 2012

49.100.600,00 0,00 8.005.600,00 41.095.000,00 Fasilitasi penyusunan RKA SKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 35



Keluaran : Tersediaya Buku LKPJ

Hasil : Disampaikannya LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2011




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

58.162.300,00 0,00 38.087.300,00 20.075.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Implementasinya di Kab. Pakpak Bharat1.06 . 1.06.01 . 21 . 37



Keluaran : Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan Permendagri 54

Tahun 2010

Hasil : Perencanaan Pembangunan Daerah Semakin Baik

111.855.700,00 0,00 30.830.700,00 81.025.000,00 Penyusunan analisis beban kinerja SKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 38





118.425.700,00 0,00 32.900.700,00 85.525.000,00 Fasilitasi penyusunan standart pelayanan minimal SKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 39

Lokasi : Bappeda




273.304.000,00 Program perencanaan sosial dan budaya 0,00 214.750.000,00 58.554.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23

124.404.350,00 0,00 27.029.350,00 97.375.000,00 Pemetaan Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat1.06 . 1.06.01 . 23 . 11



Keluaran : Buku Pendidikan

Hasil : Tersedianya data mengenai kondisi dan indikator serta kebijakan

untuk peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Pakpak Bharat

148.899.650,00 0,00 31.524.650,00 117.375.000,00 Identifikasi Budaya Pakpak dan Kaitannnya dengan Percepatan Pembangunan1.06 . 1.06.01 . 23 . 13



Keluaran : Buku Identifikasi Budaya Pakpak

Hasil : Teriventarisasinya kebudayaan Pakpak untuk digunakan dalam

percepatan pembangunan daerah

72.049.100,00 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 10.000.000,00 37.125.000,00 24.924.100,00 1.06 . 1.06.01 . 24

72.049.100,00 10.000.000,00 24.924.100,00 37.125.000,00 Sosialisasi PERDA tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Pakpak Bharat1.06 . 1.06.01 . 24 . 24

Lokasi : Bappeda


12.709.200,00 KECAMATAN KERAJAAN 0,00 400.000,00 12.309.200,00 1.06 . 1.20.10

12.709.200,00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 0,00 400.000,00 12.309.200,00 1.06 . 1.20.10 . 17

12.709.200,00 0,00 12.309.200,00 400.000,00 Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah1.06 . 1.20.10 . 17 . 01

Lokasi : Kecamatan Kerajaan




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Keluaran : Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelesaian masalah perbatasan

antar daerah

Hasil : Batas antar desa dapat diketahui dengan jelas dan akurat

6.163.500,00 KECAMATAN PARGETTENG-GETTENG SENGKUT 0,00 1.100.000,00 5.063.500,00 1.06 . 1.20.12

6.163.500,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 1.100.000,00 5.063.500,00 1.06 . 1.20.12 . 21

6.163.500,00 0,00 5.063.500,00 1.100.000,00 Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Provinsi dan Nasional1.06 . 1.20.12 . 21 . 20

Lokasi : Kantor Camat PGGS


Keluaran : Terlaksananya musyawarah rencaa pembangunan desa dan

kecamatan

Hasil : Tertampungmnya aspirasi masyarakat desa dalam pelaksanaan

pembangunan

345.483.900,00 Perhubungan 283.372.300,00 4.500.000,00 57.611.600,00 1.07

345.483.900,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN

KEBERSIHAN

283.372.300,00 4.500.000,00 57.611.600,00 1.07 . 1.17.01

320.574.700,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 283.372.300,00 4.500.000,00 32.702.400,00 1.07 . 1.17.01 . 19

73.448.400,00 58.500.000,00 12.748.400,00 2.200.000,00 Pengadaan marka jalan1.07 . 1.17.01 . 19 . 02



Keluaran : Mengurangi tingkat kecelakaan lalulintas

Hasil : Tersedianya rambu-rambu jalan, delinator dan papan penunjuk arah

247.126.300,00 224.872.300,00 19.954.000,00 2.300.000,00 Pengadaan pagar pengaman jalan1.07 . 1.17.01 . 19 . 03



Keluaran : Mengurangi tingkat kecelakaan dan untuk keamanan pengguna jalan

Hasil : Tersedianya guardrill/pagar pengaman di sekitar jalan yang rawan

kecelakaan

24.909.200,00 Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi 0,00 0,00 24.909.200,00 1.07 . 1.17.01 . 21

24.909.200,00 0,00 24.909.200,00 0,00 Pengamanan Idul Fitri dan Tahun Baru1.07 . 1.17.01 . 21 . 05



Keluaran : Lancarnya arus lalulintas pada operasi ketupat dan operasi lilin

Hasil : Terlaksananya ketertiban arus lalulintas pada operasi ketupat dan

operasi lilin

1.457.314.720,00 Lingkungan Hidup 1.285.831.720,00 24.900.000,00 146.583.000,00 1.08


KEBERSIHAN

375.831.720,00 8.500.000,00 57.303.800,00 1.08 . 1.17.01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

81.333.700,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 75.000.000,00 1.900.000,00 4.433.700,00 1.08 . 1.17.01 . 15

81.333.700,00 75.000.000,00 4.433.700,00 1.900.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan1.08 . 1.17.01 . 15 . 02



Keluaran : Peningkatan Kebersihan Ibukota Kabupaten

Hasil : Tertampungnya sampah-sampah masyarakat

360.301.820,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 300.831.720,00 6.600.000,00 52.870.100,00 1.08 . 1.17.01 . 24

92.513.600,00 56.000.000,00 34.613.600,00 1.900.000,00 Pemeliharaan RTH1.08 . 1.17.01 . 24 . 06



Keluaran : Terpeliharanya taman rekreasi dengan adanya penambahan/rehab

sarana di taman rekreasi

Hasil : Semakin indahnya taman rekreasi Kota Salak

45.715.500,00 40.700.000,00 3.265.500,00 1.750.000,00 Pengembangan taman rekreasi1.08 . 1.17.01 . 24 . 07



Keluaran : Bertambahnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Pakpak

Bharat

Hasil : Adanya taman rekreasi di Kabupaten Pakpak Bharat

222.072.720,00 204.131.720,00 14.991.000,00 2.950.000,00 Perawatan/pemeliharaan lampu jalan1.08 . 1.17.01 . 24 . 11



Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan pengadaan lampu jalan

Hasil : Bertambahnya lampu penerangan jalan bagi kebutuhan masyarakat

umum

1.015.679.200,00 DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN 910.000.000,00 16.400.000,00 89.279.200,00 1.08 . 2.02.01

712.836.700,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 700.000.000,00 3.550.000,00 9.286.700,00 1.08 . 2.02.01 . 15

712.836.700,00 700.000.000,00 9.286.700,00 3.550.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan1.08 . 2.02.01 . 15 . 11



Keluaran : Adanya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

Hasil : Pengelolan Sampah yang Efektif

245.883.200,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 210.000.000,00 7.050.000,00 28.833.200,00 1.08 . 2.02.01 . 17

245.883.200,00 210.000.000,00 28.833.200,00 7.050.000,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air1.08 . 2.02.01 . 17 . 01



Keluaran : Terpeliharanya Kelestarian Lingkungan Hidup dan Persediaan Sumber

Mata Air




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Terciptanya Air Bersih dan Sehat bagi Masyarakat

56.959.300,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 5.800.000,00 51.159.300,00 1.08 . 2.02.01 . 19

56.959.300,00 0,00 51.159.300,00 5.800.000,00 Penyusunan status lingkungan hidup daerah1.08 . 2.02.01 . 19 . 08



Keluaran : Tersedianya Informasi Status Lingkungan Hidup Dearah yang Akurat

Hasil : Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten

4.185.286.500,00 Pertanahan 3.855.800.000,00 165.600.000,00 163.886.500,00 1.09

4.185.286.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 3.855.800.000,00 165.600.000,00 163.886.500,00 1.09 . 1.20.03

4.185.286.500,00 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 3.855.800.000,00 165.600.000,00 163.886.500,00 1.09 . 1.20.03 . 16

4.033.606.300,00 3.855.800.000,00 48.506.300,00 129.300.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah1.09 . 1.20.03 . 16 . 01

Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan


Keluaran : Tersedianya tanah lokasi kebutuhan pembangunan Pemkab Pakpak

Bharat

Hasil : Lancarnya pembagunan infrastruktur Pemkab Pakpak Bharat

62.886.200,00 0,00 38.661.200,00 24.225.000,00 Sosialisasi Tata Cara Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah1.09 . 1.20.03 . 16 . 05



Keluaran : Terlakananya sosialisasi mengenai tatacara pengadaan tanah untuk

kepentingan umum dan pemerintah

Hasil : Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintah dalam

melaksanakan pengadaan tanah yang sesuai prosedur

88.794.000,00 0,00 76.719.000,00 12.075.000,00 Pemasangan Pilar Patok Batas Tanah1.09 . 1.20.03 . 16 . 06



Keluaran : Tertatanya batas tanah Pemkab Pakpak Bharat

Hasil : Tanah sebagai aset Pemkab Pakpak Bharat terkelola dengan baik

3.429.966.315,00 Kependudukan dan Catatan Sipil 1.136.875.250,00 271.898.000,00 2.021.193.065,00 1.10

3.429.966.315,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.136.875.250,00 271.898.000,00 2.021.193.065,00 1.10 . 1.10.01



Lokasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


Keluaran : Terlaksananya pengadaan ATK untuk memperlancar kegiatan yang

akan dilaksanakan




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Penyediaan ATK menunjang segala pelayanan administrasi

perkantoran




Keluaran : Penyediaan fasilitas akan memperlancar kinerja kantor

Hasil : Proses pelayanan administrasi perkantoran semakin mendekatkan diri

kepada masyarakat




Keluaran : Tertatanya ruangan kantor yang bersih dan rapi

Hasil : Ruangan kantor menjadi nyaman




Keluaran : Terpenuhinya persediaan barang cetakan dan penggandaan

Hasil : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan




Keluaran : Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor

Hasil : Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor untuk menunjang kegiatan

196.559.250,00 193.709.250,00 0,00 2.850.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 13



Keluaran : Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor

Hasil : Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor untuk menunjang kegiatan




Keluaran : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Hasil : Aparatur mengetahui bahan bacaan




Keluaran : Penyediaan makanan dan minuman

Hasil : Pelayanan Administrasi Perkantoran Semakin Lebih Baik




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




Keluaran : Terpenuhinya tenaga pendukung dalam menunjang terlaksananya

kegiatan-kegiatan perkantoran di Kabupaten, Kecamatan dan Desa

Hasil : Terpenuhinya tenaga pendukung pelaksanaan tugas-tugas

perkantoran dan pelayanan registerasi di Tingkat Desa dan


Lokasi : DALAM DAN LUAR DAERAH


Keluaran : Dilaksanakannya Rapat Koordinasi, Konsultasi dalam/luar daerah

Hasil : Aparatur memahami kapasitasnya dalam pelayanan administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil




Keluaran : Terkendalinya dan terintegrasinya keseragaman data kependudukan

dan pencatatan sipil Tingkat Desa dan Kecamatan

Hasil : Terciptanya akurasi data kependudukan dan pencatatan sipil


194.216.000,00 187.166.000,00 4.200.000,00 2.850.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 07



Keluaran : Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor untuk menunjang

pelaksanaan e-KTP

Hasil : terpenuhinya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan

penunjang pelayanan e-KTP




Keluaran : Tersedianya sarana operasional kenderaan dinas kantor

Hasil : Terpeliharanya sarana operasional kenderaan dinas kantor




Keluaran : Terpeliharanya peralatan kantor

Hasil : Terpeliharanya peralatan kantor

18.850.000,00 16.000.000,00 0,00 2.850.000,00 Pembuatan sarana dan prasarana gedung kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 45






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Terlaksananya pembuatan Taman Kantor

Hasil : Penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor berupa Taman Mini

Kantor

322.944.380,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 24.800.000,00 298.144.380,00 1.10 . 1.10.01 . 05



Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

Hasil : Peningkatan wawasan dan pengetahuan aparatur

122.894.380,00 0,00 98.094.380,00 24.800.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.10 . 1.10.01 . 05 . 02



Keluaran : meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang

pentingnya akta catatan sipil

Hasil : terlaksananya sosialisasi akta catatan sipil

1.824.130.710,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 730.000.000,00 238.548.000,00 855.582.710,00 1.10 . 1.10.01 . 15

686.906.600,00 650.000.000,00 5.206.600,00 31.700.000,00 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu1.10 . 1.10.01 . 15 . 01



Keluaran : terlaksananya pembangunan gedung pelayanan publik (e-kTP)

Hasil : terwujudnya pelayanan publik (e-KTP) yang prima dan berkualitas

sesuai UU no 23 thn 2006

61.349.700,00 0,00 48.079.700,00 13.270.000,00 Pelatihan tenaga pengelola SIAK1.10 . 1.10.01 . 15 . 02



Keluaran : terlaksananya sosialisasi penerapan e-KTP kepada aparatur

Hasil : terwujudnya penerapan e-KTP yang baik dan berkualitas

78.738.200,00 0,00 78.738.200,00 0,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan

pemeliharaan)

1.10 . 1.10.01 . 15 . 03



Keluaran : terlaksananya pemeliharaan peralatan SIAK

Hasil : terwujudnya pelayanan yang prima melalui pemeliharaan peralatan

SIAK

30.765.760,00 0,00 25.353.760,00 5.412.000,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 06



Keluaran : tersedianya data dan informasi melalui penyusunan profil

kependudukan

Hasil : tersedianya data dan informasi melalui penyusunan profil

kependudukan




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

73.287.700,00 0,00 41.462.700,00 31.825.000,00 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil1.10 . 1.10.01 . 15 . 10



Keluaran : terlaksananya pelatihan petugas register

Hasil : meningkatnya kapasitas petugas register desa, kecamatan dan

kabupaten

132.665.500,00 0,00 102.790.500,00 29.875.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 11



Keluaran : terlaksananya sosialisasi UU no 22 tahun 2011

Hasil : meningkatnya kualitas aparatur pemerintah tentang sosialisasi UU no.

22 tahun 2011

223.054.000,00 0,00 185.779.000,00 37.275.000,00 Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 12



Keluaran : terbentuknya kelembagaan kependudukan

Hasil : terwujudnya pelayanan KTP yang baik dan berkualitas

203.660.500,00 80.000.000,00 120.810.500,00 2.850.000,00 Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak1.10 . 1.10.01 . 15 . 23



Keluaran : terlaksananya pengadaan leaflet / brosur

Hasil : terwujudnya informasi yang actual melalui leaflet / brosur

25.910.350,00 0,00 12.528.350,00 13.382.000,00 Penyebarluasan Informasi Melalui Media Elektronik1.10 . 1.10.01 . 15 . 24



Keluaran : Terlaksananya sosialisasi penerapan e-KTP kepada aparatur

Hasil : terwujudnya kesadaran masyarakat wajib KTP untuk memiliki e-KTP

155.615.100,00 0,00 108.463.100,00 47.152.000,00 Mobilisasi Penerapan e-KTP ke Masyarakat1.10 . 1.10.01 . 15 . 25



Keluaran : Terlaksananya Penerapan e-KTP di Kab. Pakpak Bharat

Hasil : Terwujudnyanya Penerapan e-KTP di yang baik Kab. Pakpak Bharat

152.177.300,00 0,00 126.370.300,00 25.807.000,00 Peningkatan Kualitas Aparatur1.10 . 1.10.01 . 15 . 26



Keluaran : terlaksananya pembahasan dan pengesahan RANPERDA

Hasil : terwujudnya penerapan e-KTP yang baik dan berkualitas

153.005.100,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 37.125.000,00 115.880.100,00 1.11




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

153.005.100,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KB 0,00 37.125.000,00 115.880.100,00 1.11 . 1.22.01

153.005.100,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 37.125.000,00 115.880.100,00 1.11 . 1.22.01 . 16

51.099.100,00 0,00 31.724.100,00 19.375.000,00 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)1.11 . 1.22.01 . 16 . 02

Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB


Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak

Hasil : Meningkatnya Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak

39.404.500,00 0,00 31.454.500,00 7.950.000,00 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak1.11 . 1.22.01 . 16 . 05



Keluaran : Terlaksananaya Peringatan Hari Ibu

Hasil : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Memperingati Hari Ibu

41.563.500,00 0,00 36.538.500,00 5.025.000,00 Peringatan Hari Anak1.11 . 1.22.01 . 16 . 10



Keluaran : Terlaksananya peringatan Hari Anak

Hasil : Peningkatan pemahaman orangtua tentang perkembangan anak

20.938.000,00 0,00 16.163.000,00 4.775.000,00 Analisis Gender1.11 . 1.22.01 . 16 . 11



Keluaran : Terlaksananya pelatihan Focal Point Gender

Hasil : Meningkatnya pemahaman tentang PUG

968.798.272,00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 728.959.000,00 52.650.000,00 187.189.272,00 1.12

968.798.272,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KB 728.959.000,00 52.650.000,00 187.189.272,00 1.12 . 1.22.01

755.125.800,00 Program Keluarga Berencana 728.959.000,00 17.475.000,00 8.691.800,00 1.12 . 1.22.01 . 15

755.125.800,00 728.959.000,00 8.691.800,00 17.475.000,00 Pengadaan alat keluarga berencana1.12 . 1.22.01 . 15 . 09



Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Sarana/ Prasarana Pendukung Program

Keluarga Berencana

Hasil : Tersedianya Sarana/ Prasarana Pendukung Program KB

213.672.472,00 Program pelayanan kontrasepsi 0,00 35.175.000,00 178.497.472,00 1.12 . 1.22.01 . 17

86.057.924,00 0,00 71.082.924,00 14.975.000,00 Bulan bhakti sosial TNI Manunggal KB-KES1.12 . 1.22.01 . 17 . 05



Keluaran : Terlaksananya Pelayanan KB bagi Masyarakat




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam program KB

67.217.424,00 0,00 55.842.424,00 11.375.000,00 Bulan bhakti sosial TP-PKK-KB-KES1.12 . 1.22.01 . 17 . 07




Hasil : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Program KB

60.397.124,00 0,00 51.572.124,00 8.825.000,00 Bulan bhakti sosial Ikatan Bidan Indonesia KB-KES1.12 . 1.22.01 . 17 . 08




Hasil : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Program KB

2.957.155.701,00 Sosial 247.153.851,00 67.165.000,00 2.642.836.850,00 1.13

2.916.250.401,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 247.153.851,00 61.790.000,00 2.607.306.550,00 1.13 . 1.13.01



Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi


Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Sarana Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Hasil : Terpenuhinya Sarana Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

86.789.000,00 59.514.000,00 26.025.000,00 1.250.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 03



Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantot TPU

Hasil : Kegiatan Operasional TPU dapat terpenuhi dan berjalan lancar




Keluaran : Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Hasil : Kantor menjadi bersih dan sehat




Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor

Hasil : Terlaksananya Proses Surat menyurat dan Pekerjaan kantor






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Hasil : Meningkatnya kelancaran pekerjaan kantor




Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Hasil : Kegiatan pekerjaan kantor dapat terpenuhi dan berjalan lancar




Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Hasil : Meningkatnya wawasan aparatur dan pemahaman peraturan




Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman

Hasil : Meningkatnya Kesejahteraan para Pegawai




Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran

Hasil : Terciptanya Keamanan dan Kebersihan Kantor




Keluaran : Tersedianya Biaya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam/Luar

Daerah

Hasil : Terpenuhinya Biaya-biaya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam/Luar Daerah

16.012.500,00 0,00 7.932.500,00 8.080.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kinerja SKPD1.13 . 1.13.01 . 01 . 27



Keluaran : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kinerja SKPD

Hasil : Tercapainya Target Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan

Dinas/Operasional

Hasil : Terawatnya Kenderaan Dinas/Operasional

127.979.651,00 122.465.651,00 539.000,00 4.975.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 26



Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

Hasil : Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor




Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

Hasil : Terawatnya Peralatan Kantor





Keluaran : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal

Hasil : Meningkatnya Sumber Daya Aparatur

61.185.550,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 9.100.000,00 52.085.550,00 1.13 . 1.13.01 . 15

61.185.550,00 0,00 52.085.550,00 9.100.000,00 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial

pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

1.13 . 1.13.01 . 15 . 01



Keluaran : Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUBE dalam Dunia Usaha

Hasil : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Dunia Usaha (KUBE)

1.287.704.100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 13.110.000,00 1.274.594.100,00 1.13 . 1.13.01 . 16

1.228.878.600,00 0,00 1.221.178.600,00 7.700.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pemdukung rumah tidak layak huni1.13 . 1.13.01 . 16 . 17



Keluaran : Terlaksananya Bedah Rumah Tidak Layak Huni

Hasil : Bertambahnya Rumah yang Layak Huni

58.825.500,00 0,00 53.415.500,00 5.410.000,00 Pelatihan keterampilan dan praktek kerja bagi remaja putus sekolah1.13 . 1.13.01 . 16 . 18



Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Jahit Menjahit




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Terciptanya Tenaga Kerja Handal sesuai dengan Keterampilan yang

dimiliki

32.811.200,00 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 0,00 1.650.000,00 31.161.200,00 1.13 . 1.13.01 . 18

32.811.200,00 0,00 31.161.200,00 1.650.000,00 Pemberian Alat Bantu Dengar Untuk Penyandang Cacat1.13 . 1.13.01 . 18 . 07



Keluaran : Terlaksananya Pemberian Alat Bantu Dengar Untuk Penyandang Cacat

Hasil : Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Cacat

320.849.600,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 22.375.000,00 298.474.600,00 1.13 . 1.13.01 . 21

31.953.300,00 0,00 30.703.300,00 1.250.000,00 Sosialisasi penanggulangan penyalahgunaan narkoba tingkat remaja1.13 . 1.13.01 . 21 . 09



Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Penanggulangan Penyelahgunaan Narkoba

bagi Remaja

Hasil : Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Remaja tentang Bahaya

Penyalahgunaan Narkoba

39.293.200,00 0,00 36.193.200,00 3.100.000,00 Peringatan Hari Pahlawan1.13 . 1.13.01 . 21 . 10



Keluaran : Terlaksananya Upacara Peringatan Hari Pahlawan dan Sosialisasi

Nilai-nilai Sosial Kejuangan

Hasil : Terwujudnya Kesadaran untuk menghormati para Pahlawan

137.438.800,00 0,00 137.438.800,00 0,00 Operasional taruna siaga bencana dan TKSK1.13 . 1.13.01 . 21 . 13

Lokasi : Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Tranmigrasi


Keluaran : Terlaksanya Pemberian Operasional Tagana dan TKSK

Hasil : Tersedianya Taruna Siaga Bencana (Tagana)dan Tenaga

Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

39.321.900,00 0,00 36.921.900,00 2.400.000,00 Sosialisasi dan Monitoring dan evaluasi kelompok usaha bersama (KUBE)1.13 . 1.13.01 . 21 . 14



Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dunia Usaha (KUBE)

Hasil : Tersedianya Rekomendasi Pengelolaan KUBE di Pakpak Bharat

28.768.100,00 0,00 27.968.100,00 800.000,00 Peringatan Hari Lansia1.13 . 1.13.01 . 21 . 16



Keluaran : Terlaksananya Peringatan Hari Lansia

Hasil : Lansia Memiliki Harapan Hidup Positif dan Masa Produktif

44.074.300,00 0,00 29.249.300,00 14.825.000,00 Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Taman Pemakaman Umum1.13 . 1.13.01 . 21 . 17




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



Keluaran : Terlaksanya Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Taman Pemakan

Umum

Hasil : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat akan Peraturan DAerah

Tentang Pemakaman Umum

40.905.300,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 5.375.000,00 35.530.300,00 1.13 . 1.20.03

40.905.300,00 Program pembinaan anak terlantar 0,00 5.375.000,00 35.530.300,00 1.13 . 1.20.03 . 17

40.905.300,00 0,00 35.530.300,00 5.375.000,00 Peringatan Hari Anak Nasional1.13 . 1.20.03 . 17 . 07

Lokasi : Bagian Kesejahteraan Rakyat


Keluaran : Terlaksananya hari anak nasional mampu sebagai perwakilan Kab.

Pakpak Bharat dalam perlombaan HAN di tingkat Sumut

Hasil : Terpilihnya anak usia dini yang cerdas dan terampil dan mampu

sebagai perwakilan Kab. Pakpak Bharat dalam perlombaan HAN di

Tingkat Sumut

321.526.716,00 Ketenagakerjaan 0,00 42.750.000,00 278.776.716,00 1.14

321.526.716,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 42.750.000,00 278.776.716,00 1.14 . 1.13.01

280.827.916,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 41.500.000,00 239.327.916,00 1.14 . 1.13.01 . 15

280.827.916,00 0,00 239.327.916,00 41.500.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja1.14 . 1.13.01 . 15 . 06



Keluaran : Terlaksanya Pelatihan Teknisi Mobil Bensin dan Tata Boga

Hasil : Peserta Memiliki Sertifikat terampil dan Mampu Mencari Kerja

40.698.800,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 1.250.000,00 39.448.800,00 1.14 . 1.13.01 . 17

40.698.800,00 0,00 39.448.800,00 1.250.000,00 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 04



Keluaran : Jumlah Pencari Kerja yang memahami UU No.13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan

Hasil : Masyarakat Pencari Kerja/Buruh memahami akan hak dan

kewajibannya

696.415.500,00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 425.800.000,00 69.360.000,00 201.255.500,00 1.15

696.415.500,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL

DAN MENENGAH

425.800.000,00 69.360.000,00 201.255.500,00 1.15 . 2.07.01

644.904.100,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

425.800.000,00 67.610.000,00 151.494.100,00 1.15 . 2.07.01 . 16

51.860.000,00 0,00 47.725.000,00 4.135.000,00 Perayaan Hari Koperasi1.15 . 2.07.01 . 16 . 20





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Keluaran : Termotivasinya masyarakat tentang perkoperasian

Hasil : Meningkatnya Pengetahuan dan Jati diri Koperasi dalam Masyarakat

101.347.500,00 0,00 61.247.500,00 40.100.000,00 Fasilitasi tim Pokjanis KNPB1.15 . 2.07.01 . 16 . 25



Keluaran : Termonitornya penggunaan dan pengembalian KNPB

Hasil : Meningkatnya Kegiatan Usaha Mikro dan Kecil Masyarakat Pakpak

Bharat

31.603.000,00 5.800.000,00 16.703.000,00 9.100.000,00 Survey Lapangan Dana Bergulir KNPB bagi UMKM1.15 . 2.07.01 . 16 . 30



Keluaran : Diperolehnya validitas data koperasi dan UMK calon Peminjam dana

bergulir KNPB

Hasil : Diperolehnya validasi data koperasi dan UMK calon Peminjam dana

bergulir KNPB

460.093.600,00 420.000.000,00 25.818.600,00 14.275.000,00 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM1.15 . 2.07.01 . 16 . 32



Keluaran : Tersedianya sarana berjualan

Hasil : Tersedianya tempat berjualan bagi pelaku UMKM Produktif

51.511.400,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

0,00 1.750.000,00 49.761.400,00 1.15 . 2.07.01 . 17

51.511.400,00 0,00 49.761.400,00 1.750.000,00 Inventarisasi usaha mikro, kecil dan menengah1.15 . 2.07.01 . 17 . 18



Keluaran : Teridentifikasinya UMKM di Kab. Pakpak Bharat

Hasil : Diperolehnya Database UMKM Kab. Pakpak Bharat

814.161.500,00 Penanaman Modal 81.760.000,00 5.800.000,00 726.601.500,00 1.16

814.161.500,00 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL 81.760.000,00 5.800.000,00 726.601.500,00 1.16 . 1.16.01

524.835.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 524.835.000,00 1.16 . 1.16.01 . 01


Lokasi : KP2SP-PM


Keluaran : Tersedianya Fasilitas Listrik, Air dan Komunikasi Lancar.

Hasil : Fasilitas Listrik, Air dan Komunikasi Lancar


Lokasi : KP2SP-PM




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Keluaran : Tersedianya alat kantor yang mendukung kualitas kinerja aparatur

Hasil : Operasional kantor lancar


Lokasi : KP2SP-PM


Keluaran : Tersedianya blangko cetak pendukung administrasi kantor

Hasil : Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor


Lokasi : KP2


Keluaran : Tersedianya alat-alat listrik

Hasil : Jaringan listrik yang memadai

13.633.000,00 0,00 13.633.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.16 . 1.16.01 . 01 . 14

Lokasi : KP2SP-PM


Keluaran : Tersedianya peralatan kebersihan kantor

Hasil : Meningkatnya tingkat kebersihan kantor


Lokasi : KP2SP-PM


Keluaran : Tersedianya koran dan majalah

Hasil : Tersedianya fasilitas informasi/pengetahuan


Lokasi : KP2SP-PM


Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu

Hasil : Terpenuhinya kesejahteraan aparatur


Lokasi : KP2SP-PM


Keluaran : Tersedianya pegawai tidak tetap

Hasil : Terlaksananya kebersihan, keamanan dan kelancaran tugas kepala

kantor


Lokasi : KP2SP-PM


Keluaran : Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Terciptanya kerjasama antara instansi pemerintah dalam dan luar

daerah


86.360.000,00 81.760.000,00 0,00 4.600.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.16 . 1.16.01 . 02 . 07

Lokasi : KP2SP-PM


Keluaran : Bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor

Hasil : Tersedianya sarana pendukung kegiatan


Lokasi : KP2SP-PM


Keluaran : Tersedianya kendaraan dinas di Kantor KP2SP-PM

Hasil : Meningkatnya aktivitas ke lapangan


Lokasi : KP2SP-PM


Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang baik

Hasil : Meningkatnya kesadaran operator untuk memelihara perlengkapan

kantor

24.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 24.000.000,00 1.16 . 1.16.01 . 03

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.16 . 1.16.01 . 03 . 05

Lokasi : KP2SP-PM


Keluaran : Tersedianya pakaian khusus pegawai

Hasil : Terpenuhinya tingkat kesejahteraan aparatur



Lokasi : KP2SP-PM


Keluaran : Tersedianya aparatur yang handal dibidangnya

Hasil : Meningkatnya kemampuan aparatur

21.256.500,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 1.200.000,00 20.056.500,00 1.16 . 1.16.01 . 16

21.256.500,00 0,00 20.056.500,00 1.200.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.16 . 1.16.01 . 16 . 09

Lokasi : KP2SP-PM


Keluaran : Tersedianya data yang akurat tentang Rumah hunian

Hasil : Terciptanya monitoring dan pengawasan terhadap Rumah hunian




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.269.787.430,00 Kebudayaan 545.853.750,00 20.850.000,00 1.703.083.680,00 1.17

2.269.787.430,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN

KEBERSIHAN

545.853.750,00 20.850.000,00 1.703.083.680,00 1.17 . 1.17.01



Lokasi : Dinas BUDPARHUBMANSIH


Keluaran : Kelancaran PengSPJan Kegiatan Rutin

Hasil : Tersedianya materai




Keluaran : Tersedianya fasilitas pendukung administrasi perkantoran

Hasil : Tersedianya fasilitas pendukung administrasi perkantoran




Keluaran : Perawatan kenderaan dinas

Hasil : Terawatnya kenderaan dinas baik roda 4, 6 dan roda 2




Keluaran : Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta alat

kebersihan objek wisata dan perkotaan

Hasil : Terciptanya kebersihan kantor




Keluaran : Terawatnya peralatan perkantoran

Hasil : Terawatnya peralatan kantor berupa komputer, laptop dan mesin

kotak




Keluaran : Kelancaran administrasi perkantoran

Hasil : Tersedianya alat tulis kantor






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Keluaran : Tersedianya blanko keperluan administrasi perkantoran

Hasil : Tersedianya keperluan cetak kantor dan penggandaan surat-surat




Keluaran : Tersedianya komponen peralatan listrik

Hasil : Perawatan instalasi listrik kantor

87.253.750,00 87.253.750,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 13



Keluaran : Tersedianya peralatan kantor berupa laptop, printer dan peralatan

kantor lainnya

Hasil : Peningkatan pelayanan aparatur yang prima kepada masyarakat




Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Hasil : Peningkatan wawasan dan informasi bagi aparatur




Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman bagi aparatur

Hasil : Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu




Keluaran : Tersedianya petugas kebersihan di wilayah Kab.Pakpak Bharat

Hasil : Meningkatnya kebersihan di Kabupaten Pakpak Bharat




Keluaran : Tersedianya biaya untuk koordinasi dan konsultasi

Hasil : Kelancaran Konsultasi dan Koordinasi bagi Aparatur




Keluaran : Adanya evaluasi program dan kegiatan selama 1 tahun anggaran




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Peningkatan kinerja program dan kegiatan di setiap bidang dan

sebagai tolak ukur perencanaan kerja tahun berikutnya


32.498.650,00 21.600.000,00 10.898.650,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.17 . 1.17.01 . 02 . 22



Keluaran : Perawatan bangunan gedung kantor

Hasil : Terawatnya gedung kantor

140.071.875,00 120.000.000,00 10.621.875,00 9.450.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.17 . 1.17.01 . 02 . 42



Keluaran : Pembangunan tembok penahan dan parit di sekeliling gedung kantor

Hasil : Terawatnya bangunan parkir dan tersedianya parit/saluran air di

sekitar kantor

13.252.125,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 13.252.125,00 1.17 . 1.17.01 . 03

13.252.125,00 0,00 13.252.125,00 0,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan1.17 . 1.17.01 . 03 . 03



Keluaran : Tersedianya pakaian kerja lapangan bagi petugas kebersihan kota

dan objek wisata

Hasil : Meningkatnya kinerja petugas kebersihan kota dan objek wisata





Keluaran : Peningkatan kemampuan aparatur dalam pelayanan masyarakat

Hasil : Meningkatnya pengetahuan aparatur dalam pelayanan perkantoran

332.889.900,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 314.000.000,00 4.250.000,00 14.639.900,00 1.17 . 1.17.01 . 16

185.257.500,00 176.000.000,00 7.957.500,00 1.300.000,00 Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah1.17 . 1.17.01 . 16 . 03



Keluaran : Tersedianya seperangkat pakaian adat, aksesoris, miniatur rumah

adat Pakpak dan miniatur mejan

Hasil : Adanya inventaris pakaian adat, miniatur rumah adat Pakpak dan

miniatur mejan di Dinas Budparhubmansih

147.632.400,00 138.000.000,00 6.682.400,00 2.950.000,00 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan

peninggalan bawah air

1.17 . 1.17.01 . 16 . 05

Lokasi : Beberapa Kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Keluaran : Tergalinya dan terinventarisasi benda-benda bersejarah

Hasil : Terpeliharanya benda-benda bersejarah

127.029.600,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 7.150.000,00 119.879.600,00 1.17 . 1.17.01 . 17

127.029.600,00 0,00 119.879.600,00 7.150.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah1.17 . 1.17.01 . 17 . 05



Keluaran : Terwujudnya Festival Budaya Daerah tentang kekayaan budaya

Pakpak

Hasil : Terlestarikannya budaya Pakpak melalui festival budaya daerah

438.072.900,00 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 77.150.000,00 360.922.900,00 1.18


31.849.900,00 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 0,00 6.875.000,00 24.974.900,00 1.18 . 1.20.03 . 15

31.849.900,00 0,00 24.974.900,00 6.875.000,00 Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan1.18 . 1.20.03 . 15 . 08



Keluaran : Terlaksananya Hari Sumpah Pemuda dengan baik dan lancar

Hasil : Berkembangnya kesadaran pemuda akan pentingnya rasa nasionalis

dalam bingkai NKRI

314.166.800,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 61.625.000,00 252.541.800,00 1.18 . 1.20.03 . 16

314.166.800,00 0,00 252.541.800,00 61.625.000,00 Seleksi calon paskibraka1.18 . 1.20.03 . 16 . 13



Keluaran : Terlaksananya penaikan dan penurunan bendera merah putih oleh 37

orang peserta PASKIBRA dengan penuh hikmat

Hasil : Adanya tim PASKIBRA yang solid dan profesional dalam penaikan dan

penurunan bendera merah putih pada 17 Agustus

92.056.200,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 8.650.000,00 83.406.200,00 1.18 . 1.20.03 . 20

42.154.900,00 0,00 38.879.900,00 3.275.000,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi1.18 . 1.20.03 . 20 . 05



Keluaran : Terlaksananya kegiatan SKJ

Hasil : Mewujudkan pegawai negeri sipil yang bugar dalam rangka

pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pegawai negeri sipil

49.901.300,00 0,00 44.526.300,00 5.375.000,00 Penyelenggaraan HAORNAS1.18 . 1.20.03 . 20 . 18



Keluaran : Terlaksananya kegiatan peringatan HAORNAS dengan baik dan sukses




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Terciptanya kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga

3.305.880.975,00 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 239.837.700,00 438.932.325,00 2.627.110.950,00 1.19

1.422.459.875,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 134.382.350,00 231.307.325,00 1.056.770.200,00 1.19 . 1.19.01


27.435.000,00 0,00 27.035.000,00 400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.19 . 1.19.01 . 01 . 01

Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan operasional surat menyurat

Hasil : Tersedianya jasa surat menyurat




Keluaran : terlaksananya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Hasil : terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

61.085.850,00 60.035.850,00 0,00 1.050.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 03



Keluaran : tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Hasil : terpenuhinya peralatan dan perlengkapa kantor




Keluaran : terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /

operasional

Hasil : terpenuhinya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /

operasional




Keluaran : Terlaksananya pelayanan jasa kebersihan kantor

Hasil : kantor menjadi bersih dan sehat




Keluaran : terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Hasil : terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Keluaran : Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan

kantor

Hasil : terpenuhinya komponen instalasi listrik / penerangan kantor

4.700.000,00 500.000,00 4.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.19 . 1.19.01 . 01 . 15



Keluaran : terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan peundang -

undangan

Hasil : tersedianya bahan bacaan dan peraturan peundang - undangan




Keluaran : Terlaksananya makan dan minum kantor

Hasil : tersedianya makan dan minum harian kantor dan tamu




Keluaran : Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran

Hasil : jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran dapat

bekerja dengan baik




Keluaran : terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan

luar daerah

Hasil : terpenuhinya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar

daerah

5.342.600,00 0,00 4.642.600,00 700.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kinerja SKPD1.19 . 1.19.01 . 01 . 27



Keluaran : terlaksananya monitoring, evaluasi pelaporan hasil kinerja SKPD

Hasil : terlaksananya monitoring, evaluasi pelaporan hasil kinerja SKPD


14.919.425,00 0,00 11.548.100,00 3.371.325,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 28



Keluaran : Para Aparatur menjadi lebih nyaman bekerja dan beraktifitas dikantor

Hasil : terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.950.000,00 0,00 0,00 2.950.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 30



Keluaran : terlaksananya pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor

Hasil : peralatan kantor dapat digunakan dengan lebih optimal

5.000.000,00 4.150.000,00 0,00 850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 33



Keluaran : Kantor menjadi lebih indah dan nyaman

Hasil : terlaksananny taman kantor

11.900.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 400.000,00 11.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 03

11.900.000,00 0,00 11.500.000,00 400.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.19 . 1.19.01 . 03 . 05



Keluaran : kedisiplinsn pegawai lebih meningkat melalui keseragaman

berpakaian

Hasil : terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu





Keluaran : Meningkatnya SDM Aparatur

Hasil : Meningkatnya pemahaman aparatur mengenai tupoksi dalam

pelayanan publik

860.089.900,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 69.696.500,00 221.586.000,00 568.807.400,00 1.19 . 1.19.01 . 22

113.011.600,00 0,00 91.397.600,00 21.614.000,00 Pelatihan penanggulangan bencana1.19 . 1.19.01 . 22 . 06



Keluaran : Jumlah yang mengikuti Pelatihan

Hasil : tersedianya relawan dari unsur pemerintah dan masyarakat untuk

penanggulangan bencana

40.946.500,00 39.696.500,00 0,00 1.250.000,00 Pengadaan peralatan kebutuhan penanggulangan bencana1.19 . 1.19.01 . 22 . 07



Keluaran : Tersedianya peralatan pendukung penanggulangan bencana

Hasil : terpenuhinya peralatan pendukung penanggulangan bencana

155.342.500,00 30.000.000,00 21.280.500,00 104.062.000,00 Identifikasi dan Pemetaan Daerah Rawan Bencana1.19 . 1.19.01 . 22 . 08





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Keluaran : Buku dan Pemetaan kawasan rawan bencana Kab. Pakpak Bharat

Hasil : Terlaksananya identifikasi dan pemetaan kawasan rawan bencana

Kab. Pakpak Bharat

27.789.200,00 0,00 22.464.200,00 5.325.000,00 Peringatan Hari Pengurangan Resiko Bencana Internasional1.19 . 1.19.01 . 22 . 09



Keluaran : Jumlah yang mengikuti upacara

Hasil : terlaksananya upacara peringatan hari pengurangan resiko bencana

internasional

85.705.000,00 0,00 66.555.000,00 19.150.000,00 Sosialisasi Penanggulangan Bencana1.19 . 1.19.01 . 22 . 10



Keluaran : Jumlah yang mengikuti sosialisasi

Hasil : terlaksananya sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan Tentang

Penanggulangan Bencana

48.574.100,00 0,00 22.774.100,00 25.800.000,00 Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah1.19 . 1.19.01 . 22 . 11



Keluaran : terlaksananya rapat koordinasi instansi/ SKPD terkait penenggulangan

bencana daerah

Hasil : meningkatkan fungsi instansi /SKPD terkait dalam penanganan

darurat bencana

38.462.100,00 0,00 24.217.100,00 14.245.000,00 Simulasi Penanggulangan Bencana Daerah1.19 . 1.19.01 . 22 . 12



Keluaran : Jumlah yang mengikuti simulasi

Hasil : Masyarakt menjadi lebih sigap menghadapi bencana

53.258.900,00 0,00 44.508.900,00 8.750.000,00 Mnitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana1.19 . 1.19.01 . 22 . 13



Keluaran : terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan lokasi pasca

bencana Tahun 2011

Hasil : tersedianya data lokasinpasca bencana yang akurat tahun 2011

97.000.000,00 0,00 75.610.000,00 21.390.000,00 Pelatihan keterampilan berusaha bagi korban bencana alam1.19 . 1.19.01 . 22 . 14



Keluaran : Jumlah yang mengikuti pelatihan berusaha bagi korban bencana

Hasil : Meningkatnya Keterampilan Kaum Perempuan Korban Bencana

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Tanggap darurat bencana1.19 . 1.19.01 . 22 . 15




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



Keluaran : Terlaksananya tanggap darurat bencana

Hasil : Penanganan tanggap darurat bencana dapat terlaksana dengan baik

1.309.534.200,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 105.455.350,00 23.125.000,00 1.180.953.850,00 1.19 . 1.19.02



Lokasi : satpol pp


Keluaran : Tersedianya kebutuhan air, listrik dan telepon kantor

Hasil : Listrik, Air dan Telepon dipakai untuk menunjang tugas-tugas.


Lokasi : SATPOL PP


Keluaran : Perawatan kendaraan dan bahan bakar minyak dalam 1 tahun

Hasil : Kendaraan dinas dapat difungsikan secara optimal dalam pelaksanaan

tugas.


Lokasi : KANTOR SATPOL PP


Keluaran : Peralatan kerja dapat berfungsi dengan baik

Hasil : Maksimalisasi fungsi peralatan kerja




Keluaran : Alat tulis kantor

Hasil : Tersedianya Alat tulis kantor dalam 1 Tahun





Hasil : Cetak dan Penggandaan dapat terpenuhi dalam pelaksanaan tugas

51.435.350,00 42.955.350,00 7.280.000,00 1.200.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 13




Hasil : Meningkatnya peralatan dan perlengkapan kantor dalam

melaksanakan tugas.




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Hasil : Meningkatnya pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan




Keluaran : Tersedianya minuman harian dan makan rapat

Hasil : kebutuhanmakan dan minuman dalam rangka pelaksanaan tugas




Keluaran : Tersediany dan Cleaninga kebutuhan jasa teknis Kantor yaitu Supir,

Jaga malam Service

Hasil : Meningkatnya keamanan, kebersihan dan kelancaran tugas-tugas

kantor




Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi baik dalam maupun luar daerah

Hasil : Perjalanan dinas dalam dan luar daerah untuk mengikuti rapat-rapat

koordinasi dapat terlaksana

6.930.700,00 0,00 4.280.700,00 2.650.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kinerja SKPD1.19 . 1.19.02 . 01 . 27



Keluaran : Evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan

Hasil : Evaluasi pencapaian kinerja dapat dipersentasikan


21.226.750,00 0,00 20.026.750,00 1.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 22



17.758.500,00 0,00 16.558.500,00 1.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi1.19 . 1.19.02 . 02 . 31



62.773.000,00 61.000.000,00 573.000,00 1.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 33






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


13.016.350,00 0,00 11.766.350,00 1.250.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.19 . 1.19.02 . 03 . 02



Keluaran : Tersedianya kelengkapan dan pakaian dinas Satpol PP

Hasil : Meningkatnya disiplin aparatur Satpol PP dalam berseragam





Keluaran : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal

Hasil : Meningkatnya SDM Aparatur Satpol PP

4.962.300,00 0,00 937.300,00 4.025.000,00 Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP)1.19 . 1.19.02 . 05 . 21

Lokasi : Satpol PP


Keluaran : Tersedianya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Satuan Polisi

Pamong Praja

Hasil : Meningkatnya pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

492.008.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 8.000.000,00 484.008.000,00 1.19 . 1.19.02 . 15

492.008.000,00 0,00 484.008.000,00 8.000.000,00 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan1.19 . 1.19.02 . 15 . 01



Keluaran : Tersedinaya Personil jaga keamanan di lingkungan kantor dan rumah

dinas jabatan

Hasil : Meningkatnya keamanan di lingkungan Kantor dan rumah dinas

jabatan

124.875.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 1.200.000,00 123.675.000,00 1.19 . 1.19.02 . 16

37.385.000,00 0,00 36.985.000,00 400.000,00 PAM Hari Besar1.19 . 1.19.02 . 16 . 07



Keluaran : Terlaksananya pada hari PAM besar

Hasil : Kondusifnya perayaan hari besar

54.440.000,00 0,00 54.040.000,00 400.000,00 PAM kedatangan pejabat1.19 . 1.19.02 . 16 . 12



Keluaran : Terlaksananya Pengamanan pejabat

Hasil : Meningkatnya keamanan pejabat saat melaksanakan kunjungan kerja




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

33.050.000,00 0,00 32.650.000,00 400.000,00 Patroli pengawasan dan pengendalian PERDA1.19 . 1.19.02 . 16 . 13



Keluaran : Terlaksananya patroli dan pengendalian Perda

Hasil : Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap Perda dan pembayaran

pajak serta retribusi pajak


50.513.900,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 15.875.000,00 34.638.900,00 1.19 . 1.20.03 . 15

50.513.900,00 0,00 34.638.900,00 15.875.000,00 Sosialisasi tentang FKUB, FPK dan FKDM1.19 . 1.20.03 . 15 . 08

Lokasi : Bagian Kesbang dan Linmas


106.873.400,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 60.525.000,00 46.348.400,00 1.19 . 1.20.03 . 16

106.873.400,00 0,00 46.348.400,00 60.525.000,00 Deteksi dini dan analisa konflik yang terjadi di Masyarakat1.19 . 1.20.03 . 16 . 10



222.881.800,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 59.000.000,00 163.881.800,00 1.19 . 1.20.03 . 17

16.837.900,00 0,00 12.437.900,00 4.400.000,00 Peringatan hari kesaktian pancasila1.19 . 1.20.03 . 17 . 05



17.158.700,00 0,00 12.333.700,00 4.825.000,00 Peringatan hari kebangkitan nasional1.19 . 1.20.03 . 17 . 06



15.306.800,00 0,00 10.781.800,00 4.525.000,00 Peringatan HUT Linmas1.19 . 1.20.03 . 17 . 07



173.578.400,00 0,00 128.328.400,00 45.250.000,00 Peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia1.19 . 1.20.03 . 17 . 08



41.474.500,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 13.475.000,00 27.999.500,00 1.19 . 1.20.03 . 20

41.474.500,00 0,00 27.999.500,00 13.475.000,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba1.19 . 1.20.03 . 20 . 01



152.143.300,00 Program pendidikan politik masyarakat 0,00 35.625.000,00 116.518.300,00 1.19 . 1.20.03 . 21






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


63.550.800,00 0,00 53.425.800,00 10.125.000,00 Sosialisasi Undang-undang Politik1.19 . 1.20.03 . 21 . 12



52.254.600,00 0,00 41.229.600,00 11.025.000,00 Sosialisasi pendewasaan berpolitik dalam masyarakat1.19 . 1.20.03 . 21 . 13



Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Pendewasaan Berpolitik dalam Masyarakat

Hasil : Meningkatnya pemahaman mengenai politik pada masyarakat di Kab.

Pakpak Bharat

36.160.560.684,00 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian

2.026.882.663,00 3.049.099.466,00 31.084.578.555,00 1.20

20.229.008.700,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.095.887.900,00 2.138.393.000,00 16.994.727.800,00 1.20 . 1.20.03



Lokasi : Bagian Umum


Keluaran : Jumlah surat terkirim selama 1 tahun

Hasil : Tercapainya persentase rata-rata surat yang gagal terkirim

1.956.800.000,00 0,00 1.956.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.03 . 01 . 02



Keluaran : Belanja jasa kantor terealisasi

Hasil : Lancarnya kebutuhan komunikasi, air dan listrik

245.905.500,00 0,00 240.205.500,00 5.700.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 08



Keluaran : Kebutuhan kebersihan kantor terlayani

Hasil : Kegiatan operasional di kantor tidak terganggu

243.937.000,00 0,00 238.237.000,00 5.700.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 10



Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan administrasi kantor

Hasil : Pelayanan publik meningkat

74.920.000,00 0,00 69.220.000,00 5.700.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 11



Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan kegiatan operasional perkantoran




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Tertibnya administrasi perkantoran

962.516.400,00 797.440.400,00 152.476.000,00 12.600.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 13



Keluaran : Tersedianya sarana penunjang kegiatan aparatur

Hasil : Meningkatnya kegiatan operasional pemerintahan


Lokasi : Bagian Hukum dan HAM


2.100.768.000,00 0,00 2.100.768.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17

Lokasi : Sekretariat Daerah (Bagian Umum)


Keluaran : Terpenuhinya belanja rumah tangga pimpinan dan belanj rapat-rapat

pemkab

Hasil : Pelayanan terhadap aparatur dan tamu-tamu meningkat

1.267.800.000,00 0,00 620.400.000,00 647.400.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.03 . 01 . 22



Keluaran : Pemenuhan kesejahteraan tenaga honorer

Hasil : Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendukung administrasi

perkantoran

3.911.850.000,00 0,00 3.911.850.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 26



Keluaran : Terfasilitasinya peningkatan sumber daya aparatur

Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan sumber daya aparatur dan pelayanan

publik

78.265.000,00 0,00 70.365.000,00 7.900.000,00 Acara Silaturahmi Awal Tahun Antara Pemerintah dengan Masyarakat1.20 . 1.20.03 . 01 . 28



Keluaran : Terciptanya suasana keakraban dan kebersamaan

Hasil : Terjalinnya keakbraban dan kerjasama pemkab dengan masyarakat

2.783.332.550,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 284.022.500,00 213.250.000,00 2.286.060.050,00 1.20 . 1.20.03 . 02

197.077.500,00 191.287.500,00 90.000,00 5.700.000,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 08



Keluaran : Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur

Hasil : Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

98.435.000,00 92.735.000,00 0,00 5.700.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.03 . 02 . 10



Keluaran : Terpenuhinya keutuhan mobiler sebagai penunjang kegiatan di

lingkungan Sekretariat Daerah

Hasil : Meningkatnya jumlah sarana perkantoran

554.360.000,00 0,00 352.510.000,00 201.850.000,00 Pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah1.20 . 1.20.03 . 02 . 14

Lokasi : Bagian Ekonomi dan Pembangunan


Keluaran : Tersedianya dokumen pengadaan barang/jasa

Hasil : Meningkatkan tertib administrasi dalam proses pengadaan

barang/jasa

273.850.700,00 0,00 273.850.700,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 21



Keluaran : Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur


144.859.350,00 0,00 144.859.350,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 22



Keluaran : Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor

Hasil : Mengingkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor

1.407.790.000,00 0,00 1.407.790.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 24



Keluaran : Terpeliharanya sarana dan prasarana kendaraan dinas

Hasil : Meningkatnya pelayanan operasional pelayanan publik




Keluaran : Terpeliharanya sarana dan prasarana peralatan kantor

Hasil : Operasional administrasi perkantoran berjalan dengan baik


593.440.000,00 0,00 577.490.000,00 15.950.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02



Keluaran : Tertampungnya biaya perlengkapan aparatur

Hasil : Terciptanya keseragaman




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.492.610.700,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 90.675.000,00 2.401.935.700,00 1.20 . 1.20.03 . 05

2.282.300.000,00 0,00 2.282.300.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.03 . 05 . 01



Keluaran : Meningkatnya SDM aparatur

Hasil : Meningkatnya pemahaman aparatur mengenai tupoksi dalam rangka

pelayanan publik

79.402.200,00 0,00 46.627.200,00 32.775.000,00 Sosialiasasi pengadaan barang dan jasa pemerintah1.20 . 1.20.03 . 05 . 23



Keluaran : Adanya peningkatan kemampuan aparatur pemerintah Kab. Pakpak

Bharat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hasil : Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah kabupaten dalam

pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Perpres RI No. 54

Tahun 2010

83.649.900,00 0,00 48.924.900,00 34.725.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP dan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)1.20 . 1.20.03 . 05 . 24

Lokasi : Bagian Organisasi dan Tatalaksana


47.258.600,00 0,00 24.083.600,00 23.175.000,00 Bimtek Penyusunan Laporan Indikator-indikator Ekonomi Daerah Kab. Pakpak Bharat1.20 . 1.20.03 . 05 . 25



Keluaran : Aparatur mampu melakukan penyusunan laporan indikator-indikator

ekonomi daerah Kab. Pakpak Bharat

Hasil : Tersusunnya statistik indikator-indikator ekonomi daerah Kab. Pakpak

Bharat

452.445.350,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 175.300.000,00 277.145.350,00 1.20 . 1.20.03 . 06

82.469.200,00 0,00 51.894.200,00 30.575.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.03 . 06 . 01



40.645.000,00 0,00 11.855.000,00 28.790.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.20 . 1.20.03 . 06 . 02



Keluaran : Tersusunnya SPJ Sekretariat Daerah secara semesteran

Hasil : Terakumulasinya seluruh SPJ Sekretariat Daerah degan baik dan

teratur per-semester

30.176.700,00 0,00 14.421.700,00 15.755.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.03 . 06 . 04






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Tersusunnya SPJ Sekretariat Daerah di akhir tahun

Hasil : Terakumulasinya SPJ Sekretariat Daerah dengan baik dan teratur di

akhir tahun

199.987.600,00 0,00 137.427.600,00 62.560.000,00 Penyusunan pelaporan evaluasi administrasi kegiatan pembangunan1.20 . 1.20.03 . 06 . 05



Keluaran : Tersedianya buku laporan realisasi kegiatan pembangunan

Hasil : Terkendalinya seluruh kegiatan pembangunan di Pemkab Pakpak

Bharat

56.853.700,00 0,00 29.028.700,00 27.825.000,00 Monitoring dan evaluasi harga sembako1.20 . 1.20.03 . 06 . 06



Keluaran : Tersedianya laporan data harga sembako yang berlaku di 5 (lima)

pasar di Kab. Pakpak Bharat tahun 2012

Hasil : Mengantisipasi fluktuasi harga-harga sembako

42.313.150,00 0,00 32.518.150,00 9.795.000,00 Penyusunan penetapan kinerja (TAPKIN)1.20 . 1.20.03 . 06 . 09



216.947.300,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 53.235.000,00 163.712.300,00 1.20 . 1.20.03 . 15

216.947.300,00 0,00 163.712.300,00 53.235.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah1.20 . 1.20.03 . 15 . 01



483.493.300,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 0,00 99.650.000,00 383.843.300,00 1.20 . 1.20.03 . 16

69.293.700,00 0,00 50.468.700,00 18.825.000,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan

kemasyarakatan

1.20 . 1.20.03 . 16 . 01



131.757.800,00 0,00 108.857.800,00 22.900.000,00 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA1.20 . 1.20.03 . 16 . 03



Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi Muspida secara reguler setiap bulan

Hasil : Terjalinnya komunikasi yang baik dengan pimpinan daerah untuk

menciptakan kondisi aman di masyarakat

92.863.000,00 0,00 60.038.000,00 32.825.000,00 Rapat kerja pemerintahan daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 04



Keluaran : Terlaksananya rapat kerja pemerintah daerah tahun 2012

Hasil : Maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah

123.000.000,00 0,00 123.000.000,00 0,00 Fasilitasi kesehatan kepala daerah/ wakil kepala daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 07




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



Keluaran : Biaya penunjang kesehatan tertampung

Hasil : Terpeliharanya kesehatan para pimpinan

66.578.800,00 0,00 41.478.800,00 25.100.000,00 Rapat Koordinasi Camat1.20 . 1.20.03 . 16 . 11



Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi camat setiap triwulan

Hasil : Maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan di

Kecamatan

110.504.600,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.000.000,00 49.625.000,00 59.879.600,00 1.20 . 1.20.03 . 17

96.498.900,00 0,00 51.448.900,00 45.050.000,00 Penyusunan standar satuan harga1.20 . 1.20.03 . 17 . 02



Keluaran : Tersusunnya buku standar satuan harga yang berlaku di Kab. Pakpak

Bharat tahun 2013

Hasil : Terciptanya standarisasi satuan harga yang berlaku di Kab. Pakpak

Bharat untuk tahun 2013

14.005.700,00 1.000.000,00 8.430.700,00 4.575.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 16



Keluaran : Terdatanya barang-barang di Sekretariat Daerah

Hasil : Terlaksananya penomoran dan inventarisasi barang-barang pada

Sekretariat Daerah

77.017.500,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 0,00 53.910.000,00 23.107.500,00 1.20 . 1.20.03 . 18

77.017.500,00 0,00 23.107.500,00 53.910.000,00 Penyusunan nota pengantar dan nota jawaban bupati ttg laporan keuangan1.20 . 1.20.03 . 18 . 06



Keluaran : Terlaksananya penyusunan pidato nota pengantar dan nota jawaban

Bupati pada sidang DPRD

Hasil : Adanya nota pengantar dan nota jawaban yang akuntabel yang dapat

diterima semua pihak

248.378.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

0,00 51.675.000,00 196.703.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20

200.613.500,00 0,00 166.713.500,00 33.900.000,00 Monitoring distribusi raskin1.20 . 1.20.03 . 20 . 10



Keluaran : Terdistribusinya beras miskin dengan tepat sasaran penerima

manfaat, tepat jumlah, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat

kwalitas




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan

kebutuhan pangan (beras)

47.764.500,00 0,00 29.989.500,00 17.775.000,00 Sosialisasi Manajemen Kebijakan Pengelolaan SDA1.20 . 1.20.03 . 20 . 11



Keluaran : Meningkatkan keampuan aparatur dalam pengelolaan SDA

Hasil : Terkendalinya pengelolaan SDA

267.275.700,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 0,00 61.350.000,00 205.925.700,00 1.20 . 1.20.03 . 23

267.275.700,00 0,00 205.925.700,00 61.350.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Citra Pelayanan Prima1.20 . 1.20.03 . 23 . 04



Keluaran : Terpilihnya Kabupaten Pakpak Bharat sebagai penerima Citra

Pelayanan Prima

Hasil : Meningkatnya citra pelayanan prima dan terdokumentasinya SPM

secara lengkap

50.000.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 0,00 50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik1.20 . 1.20.03 . 25 . 01



Keluaran : Terciptanya surat terkirim selama 1 tahun

Hasil : Tercapainya persentase jumlah surat-surat terkirim di dalam dan

keluar kabupaten

656.497.400,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 268.510.000,00 387.987.400,00 1.20 . 1.20.03 . 26

146.535.000,00 0,00 48.610.000,00 97.925.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 01



123.587.400,00 0,00 102.052.400,00 21.535.000,00 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 03



78.686.000,00 0,00 63.011.000,00 15.675.000,00 Pembahasan rancangan peraturan bupati1.20 . 1.20.03 . 26 . 18



57.353.500,00 0,00 34.828.500,00 22.525.000,00 Evaluasi perbup tentang uraian tugas pokok dan fungsi SKPD se kab. pakpak bharat1.20 . 1.20.03 . 26 . 20



Keluaran : Peraturan Bupati tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Hasil : Tersusunnya Uraian Tugas Pokok dan Fungsi SKPD se-Kabupaten

Pakpak Bharat




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

30.218.400,00 0,00 3.443.400,00 26.775.000,00 Dialog Interaktif Melalui Radio Pemkab Pakpak Bharat1.20 . 1.20.03 . 26 . 25



137.074.900,00 0,00 78.149.900,00 58.925.000,00 Fasilitasi Sosialisasi Penyuluhan Hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 26



55.059.100,00 0,00 41.434.100,00 13.625.000,00 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi

(TIPIKOR)

1.20 . 1.20.03 . 26 . 28



27.983.100,00 0,00 16.458.100,00 11.525.000,00 Fasilitasi Sosialisasi dan Pelantikan Panitia Pelaksanaan Rencana Aksi HAM Daerah

Kabupaten Pakpak Bharat (PANLAKRANHAMDA)

1.20 . 1.20.03 . 26 . 29



653.275.800,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 3.675.000,00 255.100.000,00 394.500.800,00 1.20 . 1.20.03 . 27

160.444.400,00 3.675.000,00 111.044.400,00 45.725.000,00 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah1.20 . 1.20.03 . 27 . 03



Keluaran : Terpasangnya pilar batas wilayah administrasi Kabupaten Pakpak

Bharat dengan Kabupaten Samosir

Hasil : Adanya kepastian hukum batas wilayah administrasi Kabupaten

Pakpak Bharat dan Kabupaten Samosir

24.073.000,00 0,00 18.298.000,00 5.775.000,00 Upacara Hari Otonomi Daerah1.20 . 1.20.03 . 27 . 06



Keluaran : Terlaksananya upacara Hari Otonomi Daerah

Hasil : Tersosialisasikannya Hari Otonomi Daerah ke seluruh masyarakat

307.498.300,00 0,00 124.648.300,00 182.850.000,00 Pembakuan Nama-nama Rupabumi1.20 . 1.20.03 . 27 . 07



Keluaran : Terinventarisasinya unsur-unsur rupabumi di wilayah Kabupaten

Pakpak Bharat

Hasil : Adanya pembakuan unsur-unsur rupabumi di Kabupaten Pakpak

Bharat

161.260.100,00 0,00 140.510.100,00 20.750.000,00 Perayaan hari jadi Kabupaten Pakpak Bharat1.20 . 1.20.03 . 27 . 08



Keluaran : Terlaksananya perayaan hari jadi Kabupaten Pakpak Bharat dengan

baik




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

241.358.600,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0,00 65.163.000,00 176.195.600,00 1.20 . 1.20.03 . 28

116.051.400,00 0,00 82.826.400,00 33.225.000,00 Penilaian Kecamatan Terbaik Tk. Kabupaten1.20 . 1.20.03 . 28 . 04



Keluaran : Terpilihnya kecamatan terbaik tingkat Kab. Pakpak Bharat

Hasil : Meningkatnya pelayanan pemerintahan di kecamatan

70.332.100,00 0,00 49.569.100,00 20.763.000,00 Penyusunan LPPD1.20 . 1.20.03 . 28 . 05



Keluaran : Tersusunnya LPPD Kab. Pakpak Bharat tahun 2011 secara akurat dan

akuntabel

Hasil : Tertatanya sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah

54.975.100,00 0,00 43.800.100,00 11.175.000,00 Evaluasi Pemerintahan Daerah1.20 . 1.20.03 . 28 . 06



Keluaran : Tersusunnya data evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah

(EKPOD)

Hasil : Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara

pemerintahan

4.889.092.025,00 SEKRETARIAT DPRD 279.160.100,00 90.680.000,00 4.519.251.925,00 1.20 . 1.20.04



Lokasi : SETWAN


Keluaran : Jumlah Pelayanan jasa surat menyurat

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat


Lokasi : SETWAN


Keluaran : Jumlah pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan jasa sumber daya air dan listrik


Lokasi : SETWAN


Keluaran : Jumlah pelayanan jasa kebersihan kantor

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan kebersihan kantor


Lokasi : SETWAN




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Keluaran : Jumlah barang cetakan dan penggandaan

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan


Lokasi : SETWAN


Keluaran : Jumlah Komponen Instalasi Listrik penerangan bangunan kantor

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor


Lokasi : SETWAN


Keluaran : Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor


Lokasi : SETWAN


Keluaran : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan terhadap bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan


Lokasi : SETWAN


Keluaran : Jumlah pelayanan makanan dan minuman

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman


Lokasi : SETWAN


Keluaran : Jumlah pelayanan jasa tenaga pendukung administrasi teknis

perkantoran

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa tenaga pendukung adm.

perkantoran

1.032.775.000,00 0,00 1.032.775.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.04 . 01 . 26

Lokasi : SETWAN


Keluaran : Jumlah pelayanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam/luar

daerah

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dalam/luar daerah


Lokasi : SETWAN




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Keluaran : Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kinerja SKPD

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan terhadap monitoring,evaluasi dan pelaporan

hasil kinerja SKPD


32.009.750,00 18.836.750,00 12.373.000,00 800.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 06

Lokasi : SETWAN


Keluaran : Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Hasil : Terpenuhinya pemanfaatan terhadap perlengkapan rumah

jabatan/dinas


Lokasi : SETWAN


Keluaran : Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kenderaan

dinas/operasional


Lokasi : SETWAN


Keluaran : Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Hasil : Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

4.395.000,00 0,00 4.395.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 33

Lokasi : SETWAN


Keluaran : Jumlah pemeliharaan rutin/berkala taman,tempat parkir dan halaman

kantor

Hasil : Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala taman,tempat parkir dan

halaman kantor

196.441.900,00 170.000.000,00 11.066.900,00 15.375.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 41

Lokasi : SETWAN


Keluaran : Peningkatan kinerja DPRD karena tersedianya fasilitas rehabilitasi

Hasil : Meningkatnya kinerja DPRD karena tersedianya fasilitas gedung

kantor

71.439.925,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 850.000,00 70.589.925,00 1.20 . 1.20.04 . 03

71.439.925,00 0,00 70.589.925,00 850.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02

Lokasi : SETWAN





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya

Hasil : Terpenuhinya jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.197.650.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 1.197.650.000,00 1.20 . 1.20.04 . 05

1.197.650.000,00 0,00 1.197.650.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.04 . 05 . 01

Lokasi : SETWAN


Keluaran : Jumlah pelayanan dalam pelatihan berdasarkan kualifikasi

Hasil : Meningkatnya sumber daya aparatur berdasarkan kualifikasi

1.188.287.900,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 66.833.000,00 1.121.454.900,00 1.20 . 1.20.04 . 15

181.443.000,00 0,00 138.135.000,00 43.308.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 01

Lokasi : SETWAN


Keluaran : Tersedianya kelengkapan bahan-bahan pembahasan rancangan perda

Hasil : Bertambahnya jumlah ranperda yang disahkan menjadi perda dalam 1

tahun

17.512.000,00 0,00 17.112.000,00 400.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan1.20 . 1.20.04 . 15 . 03

Lokasi : SETWAN


Keluaran : Tersedianya kelengkapan bahan-bahan rapat

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat alat kelengkapan dewan

177.075.000,00 0,00 175.875.000,00 1.200.000,00 Kegiatan Reses1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

Lokasi : SETWAN


Keluaran : Tersedianya kelengkapan reses

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan reses

90.537.900,00 0,00 68.612.900,00 21.925.000,00 Rapat Kerja Tahunan DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 09

Lokasi : SETWAN


Keluaran : Tersedianya kelengkapan bahan-bahan penyelenggaraan rapat kerja

tahunan DPRD

Hasil : Terselesaikannya pelaporan hasil rapat kerja tahunan DPRD

721.720.000,00 0,00 721.720.000,00 0,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 18

Lokasi : SEKWAN


Keluaran : Jumlah pelayanan kunjungan kerja DPRD

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan kunjungan kerja DPRD

14.800.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 0,00 0,00 14.800.000,00 1.20 . 1.20.04 . 16




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

14.800.000,00 0,00 14.800.000,00 0,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan

kemasyarakatan

1.20 . 1.20.04 . 16 . 01

Lokasi : SETWAN


Keluaran : Tersedianya kelengkapan bahan-bahan dialog/audensi dengan

tokoh-tokoh masyarakat/pimpinan/anggota organisasi sosial dan

kemasyarakatan

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan dialog/audensi dengan tokoh-tokoh

masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan

2.580.494.716,00 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 165.416.050,00 390.173.466,00 2.024.905.200,00 1.20 . 1.20.05



Lokasi : DIPPEKADE


Keluaran : Prosentase Ketersediaan perlengkapan dan peralatan kantor

Hasil : Terselenggaranya pelayanan dan perlengkapan dalam administrasi

perkantoran


Lokasi : DIPPEKADE


Keluaran : Jumlah kenderaan dan jenis kenderaan yang di service

Hasil : Terpeliharanya kenderaan dinas/operasional dalam keadaan baik


Lokasi : DIPPEKADE


Keluaran : Persentase kecepatan penyelesaian tugas-tugas kedinasan

Hasil : Kebutuhan akan alat-alat tulis kantor dapat terpenuhi


Lokasi : DIPPEKADE


Keluaran : Tersedianya barang cetakan kebutuhan kantor

Hasil : Kebutuhan akan blanko-blanko untuk mendukung pelaksanaan

pekerjaan dilingkungan dinas dapat dipenuhi


Lokasi : DIPPEKADE


Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang lengkap

Hasil : Pelaksanaan Tugas-tugas dilingkungan kantor DIPPEKADE dapat

berjalan lancar





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : DIPPEKADE


Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan

Hasil : Kebutuhan akan Peraturan Perundang-undangan dapat terpenuhi

66.391.500,00 0,00 66.391.500,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 16

Lokasi : DIPPEKADE


Keluaran : Tersedianya bahan logistik kebutuhan kantor

Hasil : Operasional kantor dapat berjalanan lancar


Lokasi : DIPPEKADE


Keluaran : Tersedianya makan dan minuman harian/rapat

Hasil : Meningkatnya gairah kinerja aparatur


Lokasi : DIPPEKADE


Keluaran : Tercapainya Keamanan dan Kebersihan Lingkungan kantor

Hasil : Keamanan dan Kebersihan kantor dapat terpelihara dengan baik


Lokasi : DIPPEKADE


Keluaran : Tersedianya Dana untuk Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

dalam/luar daerah

Hasil : Perjalanan Dinas untuk Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

dalam/luar daerah dapat berjalan dengan baik


150.000.000,00 105.000.000,00 42.775.000,00 2.225.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 22

Lokasi : DIPPEKADE



Lokasi : DIPPEKADE



Lokasi : DIPPEKADE






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

136.000.000,00 0,00 136.000.000,00 0,00 Pelatihan SDM1.20 . 1.20.05 . 05 . 06

Lokasi : DIPPEKADE


Keluaran : Tersedianya dana untuk Peningkatan kualitas SDM Aparatur

DIPPEKADE

Hasil : Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur

93.943.600,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 28.325.000,00 65.618.600,00 1.20 . 1.20.05 . 06

12.685.800,00 0,00 10.460.800,00 2.225.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.20 . 1.20.05 . 06 . 02

Lokasi : DIPPEKADE


Keluaran : Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran Pemerintah Kabupaten

Pakpak Bharat

Hasil : Laporan Keuangan Semesteran tersusun dengan baik

81.257.800,00 0,00 55.157.800,00 26.100.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.05 . 06 . 04

Lokasi : DIPPEKADE


Keluaran : Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pakpak

Bharat

Hasil : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tersusun

dengan baik

1.006.710.467,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 9.475.000,00 296.375.000,00 700.860.467,00 1.20 . 1.20.05 . 17

23.641.900,00 0,00 13.466.900,00 10.175.000,00 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 03

Lokasi : DIPPEKADE


Keluaran : Pengelolaan Barang Milik Daerah Terlaksana Dengan Tepat

Hasil : Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Baik

86.493.550,00 0,00 56.568.550,00 29.925.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 06

Lokasi : DIPPEKADE


Keluaran : Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD 2013

Hasil : APBD yang tersusun dapat disusun dengan baik dan tepat waktu

48.043.050,00 0,00 30.093.050,00 17.950.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 07

Lokasi : DIPPEKADE


Keluaran : Tersedianya peraturan bupati tentang penjabaran APBD 2013

Hasil : APBD 2013 dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu

68.090.550,00 0,00 48.740.550,00 19.350.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 08





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Tersusunnya Perda tentang Perubahan APBD 2012

Hasil : Perubahan APBD 2012 dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat

waktu

48.043.050,00 0,00 30.993.050,00 17.050.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 09


Keluaran : Tersusunnya peraturan bupati tentang penjabaran perubahan APBd

Hasil : perubahan APBD 2012 dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu

44.393.200,00 0,00 34.743.200,00 9.650.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 10


Keluaran : Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD TA. 2011

Hasil : Pelaksanaan APBD TA. 2011 dapat dipertanggungjawabkan secara

akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku

32.927.200,00 0,00 24.427.200,00 8.500.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 11


Keluaran : Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD TA. 2011

Hasil : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 dapat dapat

dijabarkan secara akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku

40.402.400,00 0,00 18.352.400,00 22.050.000,00 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 15

Lokasi : DIPPEKADE


Keluaran : Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah

Hasil : Meningkatnya pemahaman aparatur pengelolaan keuangan tentang

regulasi pengelolaan keuangan

23.838.210,00 0,00 16.388.210,00 7.450.000,00 Penelitian dan pengesahan DPA - SKPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 26


Keluaran : Tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran

Hasil : Adanya pengendalian terhadap pengguanaan dana

36.699.935,00 0,00 29.624.935,00 7.075.000,00 Pendataan subjek dan objek pendapatan asli daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 27



Keluaran : Penggalian potensi subjek dan objek pajak daerah

Hasil : Aparatur desa mengerti tentang kegunaan PBB

22.682.322,00 0,00 22.682.322,00 0,00 Penertiban administrasi wilayah subjek dan objek PBB1.20 . 1.20.05 . 17 . 28



Keluaran : Terlaksananya pendataan subjek dan objek PBB secara akurat

Hasil : Penambahan Objek baru dan akurasi data yang semakin baik




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

59.453.940,00 0,00 51.428.940,00 8.025.000,00 Sosialisasi PBB sekaligus penyerahan SPPT PBB1.20 . 1.20.05 . 17 . 31



Keluaran : Peningkatan pemahaman aparatur pemungut pajak tentang arti dan

fungsi PBB

Hasil : Realisasi Penerimaan PBB diharapkan maksimal

57.078.100,00 0,00 43.028.100,00 14.050.000,00 Pengintensipan Pendapatan Asli Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 33



Keluaran : termotivasinya aparatur pemungut, wajib pajak dan retribusi daerah

untuk memenuhi target yang telah ditetapkan

Hasil : tercapainya realisasi target yang telah ditetapkan

25.068.010,00 0,00 17.618.010,00 7.450.000,00 Penelitian dan pengesahan DPPA - SKPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 35


Keluaran : Adanya dokumen pelaksanaan perubahan anggaran

Hasil : Adanya pengendalian terhadap penggunaan dana

28.086.200,00 0,00 19.361.200,00 8.725.000,00 Sosialisasi tentang Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 38



Keluaran : Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pajak daerah yang

sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang pajak daerah

Hasil : meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pajak daerah

42.773.850,00 0,00 25.123.850,00 17.650.000,00 Pengintensipan Pajak Bumi dan Bangunan1.20 . 1.20.05 . 17 . 39



Keluaran : termotivasinya aparatur pemungut dan wajib PBB untuk memenuhi

target yang telah ditetapkan

Hasil : tercapainya realisasi target yang telah ditetapkan

74.302.500,00 0,00 45.602.500,00 28.700.000,00 Penghapusan barang milik daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 40


Keluaran : Terbitnya Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang Penghapusan

Barang Milik Daerah

Hasil : Barang Milik Daerah Yang Rusak, Direhabilitasi, Hilang, Mati, Susut,

Berlebihan Dan Tidak Efesien Dapat Dihapuskan

49.500.000,00 0,00 43.550.000,00 5.950.000,00 Penyusunan laporan barang semester dan tahunan1.20 . 1.20.05 . 17 . 42


Keluaran : Terbitnya Laporan Barang Milik Daerah Semesteran Dan Tahunan

Hasil : Tersedianya Laporan Barang Semester Dan Tahunan Yang Baik

38.692.500,00 0,00 20.467.500,00 18.225.000,00 Pemeliharaan dan Update Aplikasi SIMDA1.20 . 1.20.05 . 17 . 45





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : aplikasi SIMDA dapat ter-update

Hasil : aplikasi tetap dapat digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku

50.000.000,00 0,00 39.125.000,00 10.875.000,00 Penyusunan standarisasi sarana dan prasarana aparatur pemerintah1.20 . 1.20.05 . 17 . 53


Keluaran : terbitnya peraturan bupati tentang standarisasi sarana dan prasarana

aparatur pemerintah

Hasil : tersedianya peraturan bupati tentang standarisasi sarana dan

prasarana aparatur pemerintah

30.000.000,00 0,00 13.175.000,00 16.825.000,00 Pemeliharaan dan Update SIM BMD1.20 . 1.20.05 . 17 . 54


Keluaran : Meningkatkan SDM Pengurus Barang

Hasil : Petugas Pengurus Barang Mampu Menginventarisasi Barang Milik

Daerah Dan Membuat Laporan Barang SKPD

16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan1.20 . 1.20.05 . 17 . 55


Keluaran : Terkoordinasinya pengelolaan keuangan antara SKPD dan PPKD

Hasil : Terciptanya pengelolaan keuangan secara sinergitas antara SKPD dan

SKPKD

60.000.000,00 9.475.000,00 39.800.000,00 10.725.000,00 Pemutakhiran data barang milik daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 56


Keluaran : Pengelolaan Barang Milik Daerah Terlaksana Dengan Baik

Hasil : Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Baik

1.507.167.610,00 INSPEKTORAT KABUPATEN 91.969.150,00 44.953.000,00 1.370.245.460,00 1.20 . 1.20.07


600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.07 . 01 . 01

Lokasi : Inspektorat


Keluaran : Tersedianya dana untuk mengirim paket LP2P dan pengadaan materai

untuk pembayaran

Hasil : Paket LP2P terkirim ke Menteri Dalam Negeri dan tanda penerimaan

sah sesuai dengan ketentuan




Keluaran : Tersedianya fasilitas untuk bekerja dan mendapatkan informasi,

komunikasi

Hasil : Pekerjaan, informasi dan komunikasi dapat dilaksanakan dengan baik







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Peralatan Kerja yang rusak dapat diperbaiki

Hasil : Pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik




Keluaran : Tersedianya alat tulis

Hasil : Pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik khususnya dalam hal

administrasi




Keluaran : Tersedianya blanko yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas

inspektorat

Hasil : Kegiatan Administrasi Inspektorat bisa berjalan lancar




Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai

Hasil : Tugas-tugas inspektorat berlajan dengan lancar

4.234.700,00 0,00 4.234.700,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.07 . 01 . 14



Keluaran : Tersedianya Perlatan Rumah Tangga yang memadai

Hasil : Kondisi kantor mendukung kinerja aparatur




Keluaran : Tersedianya koran/surat kabar

Hasil : Tesedia Bahan atau Media meningkatkan wawasan dan pengetahuan

para aparatur akan peraturan sebagai kriteria dalam pengawasan




Keluaran : Tersedianya makan dan minum harian inspektorat dan tamu

inspektorat

Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur Inspektorat


Lokasi : Salak





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Lingkungan Kantor yang bersih dan aman

Hasil : Terciptanya suasana yang mendukung kinerja aparatur


Lokasi : Luar Daerah


Keluaran : Aparatur Inspektorat memahami kebijakan-kebijakan pengawasan

dari tingkat provinsi maupun pusat

Hasil : Sinkronya Kebijakan pengawasan kabupaten dengan pengawasan

provinsi dan pusat


74.181.000,00 70.000.000,00 781.000,00 3.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 22



Keluaran : Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai

Hasil : Tugas-tugas Inspektorat berjalan dengan lancar




Keluaran : Kendaraan dinas dalam kondisi baik

Hasil : Lancarnya mobilitas aparatur dalam pelaksanaan tugas





Keluaran : Aparatur Inspektorat Kab Pakpak Bharat dapat mengikuti pendidikan

dan pelatihan

Hasil : Meningkatnya kemampuan aparatur Inspektorat

507.311.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

0,00 14.892.000,00 492.419.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20

364.125.000,00 0,00 364.125.000,00 0,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.07 . 20 . 01



Keluaran : Terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan

Hasil : Terukurnya kinerja instansi Obrik pemeriksaan dalam mendukung

tata pemerintahan yang baik

127.998.000,00 0,00 117.486.000,00 10.512.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 06

Lokasi : Dalam dan Luar Daerah


Keluaran : Terbitnya laporan hasil tindak lanjut




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Berkurangnya tunggakan temuan pemeriksaan

15.188.000,00 0,00 10.808.000,00 4.380.000,00 Review Laporan Keuangan1.20 . 1.20.07 . 20 . 09



Keluaran : Terbitnya Laporan Review Laporan Keuangan Kabupaten

Hasil : Pelaporan Keuangan yang memadai

163.836.400,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

0,00 15.825.000,00 148.011.400,00 1.20 . 1.20.07 . 21

143.550.000,00 0,00 143.550.000,00 0,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan1.20 . 1.20.07 . 21 . 01



Keluaran : Dikirimnya Aparatur Inspektorat untuk mengikuti sertifikasi

Hasil : Aparatur Isnpektorat memiliki Sertifikat

20.286.400,00 0,00 4.461.400,00 15.825.000,00 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja1.20 . 1.20.07 . 21 . 02



Keluaran : Terlaksananya Pelatihan

Hasil : Meningkatnya kompetensi apatur inspektorat dalam melakukan

pengawasan

25.234.000,00 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

0,00 9.636.000,00 15.598.000,00 1.20 . 1.20.07 . 22

25.234.000,00 0,00 15.598.000,00 9.636.000,00 Evaluasi, monitoring dan pelaporan hasil kinerja SKPD se Kab. Pakpak Bharat1.20 . 1.20.07 . 22 . 05



Keluaran : Terbitnya Laporan Hasil Evaluasi

Hasil : Terukurnya kinerja instansi yang mendukung tata pemerintah yang

baik

2.841.485.450,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT 172.033.900,00 202.750.000,00 2.466.701.550,00 1.20 . 1.20.08



Lokasi : BKD dan Diklat


Keluaran : Penyediaan alat-alat tulis kantor

Hasil : Tersedianya alat-alat tulis kantor


Lokasi : BKD dan DIKLAT


Keluaran : Penyediaan jasa komunikasi ,air dan Listrik




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : tersedianya jasa komunikasi, air, dan listrik




Keluaran : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas

Hasil : Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas


Lokasi : BKD


Keluaran : Penyediaan jasa kebersihan kantor

Hasil : meningkatkan Kebersihan kantor


Lokasi : BKD


Keluaran : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

Hasil : Peralatan kerja dalam keadaan baik sehingga tidak mengganggu

kerja aparatur


Lokasi : BKD


Keluaran : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Hasil : tersedianya barang-barang cetakan dan penggandaan




Keluaran : penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Hasil : tersedianya penerangan kantor




Keluaran : Penyediaan bahan bacaan/koran

Hasil : tersedianya informasi yang dapat menjadi referensi pekerjaan


Lokasi : BKD DAN DIKLAT


Keluaran : Penyediaan makanan dan minuman

Hasil : Tersedianya makanan dan minuman





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : BKD DAN DIKLAT


Keluaran : Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi teknis perkantoran

Hasil : tersedianya jasa tenaga pendukung perkantoran


Lokasi : BKD


Keluaran : Penyediaan rapat-rapat kordinasi/konsultasi dalam dan luar daerah

Hasil : tersedianya kegiatan rapar-rapat koordinasi


76.860.000,00 76.860.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 09

Lokasi : BKD


Keluaran : penyediaan perlengkapan gedung kantor

Hasil : tersedianya perlengkapan gedung kantor

77.973.900,00 77.973.900,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.08 . 02 . 10

Lokasi : BKD


Keluaran : menyediakan barang-barang mebeleur

Hasil : tersedianya barang-barang menbeleur

60.500.450,00 15.300.000,00 45.200.450,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 42

Lokasi : BKD


Keluaran : menyediakan rehabilitasi gedung kantor

Hasil : tersedianya rehabilitasi kantor



Lokasi : BKD


Keluaran : mengikuti bimtek/diklat

Hasil : terdapatnya peningkatan kinerja setelah mengikuti bimtek

207.910.300,00 Program Pendidikan Kedinasan 0,00 138.325.000,00 69.585.300,00 1.20 . 1.20.08 . 32

207.910.300,00 0,00 69.585.300,00 138.325.000,00 Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme1.20 . 1.20.08 . 32 . 06

Lokasi : BKD


Keluaran : terlaksananya peningkatan ketrampilan dan profesionalisme melalui

character buildng




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : peningkatan ketrampilan dan profesionalisme bagi pejabat

1.635.290.500,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.900.000,00 64.425.000,00 1.568.965.500,00 1.20 . 1.20.08 . 34

435.500.000,00 0,00 435.500.000,00 0,00 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS1.20 . 1.20.08 . 34 . 01

Lokasi : BKD


Keluaran : diberikan bantuan biaya pengganti parajabatan

Hasil : pembayaran pengganti biaya prajabatan

51.746.200,00 0,00 46.996.200,00 4.750.000,00 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS1.20 . 1.20.08 . 34 . 04

Lokasi : BKD


Keluaran : kenaikan pangkat reguler,penyesuaian ijasah dan pemberian pangkat

pilihan yang memenuhi syarat

Hasil : terprosesnya kenaikan pangkat PNS

8.308.000,00 1.900.000,00 5.208.000,00 1.200.000,00 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah1.20 . 1.20.08 . 34 . 05

Lokasi : BKD


Keluaran : mengetahui penggunaan sistem aplikasi pelayanan Kepegawaian

Hasil : BKD Pakpak Bharat siap dalam penerapan SAPK

481.000.000,00 0,00 481.000.000,00 0,00 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar1.20 . 1.20.08 . 34 . 07

Lokasi : BKD


Keluaran : Terseleksinya penetapan PNS untuk tugas belajar

26.784.000,00 0,00 22.159.000,00 4.625.000,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS1.20 . 1.20.08 . 34 . 09

Lokasi : BKD


Keluaran : rapat tim tentang penjatuhan disiplin PNS

Hasil : Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman

7.908.800,00 0,00 5.833.800,00 2.075.000,00 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN1.20 . 1.20.08 . 34 . 12

Lokasi : BKD


Keluaran : terlaksananya seleksi administrasi bagi calon IPDN

Hasil : Pengiriman Calon IPDN yang memenuhi syarat untuk mengikuti tes

475.000.000,00 0,00 475.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan1.20 . 1.20.08 . 34 . 13

Lokasi : BKD


Keluaran : Para Pejabat mengikuti Diklat PIM

Hasil : Terpenuhi syarat untuk menduduki jabatan




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Lokasi : BKD


Keluaran : monitorung dan evaluasi pelaksaan kegiatan kantor Kepegawaian

Hasil : terlaksananya kegiatan monev BKD tahun 2012

3.768.700,00 0,00 3.768.700,00 0,00 Pengambilan sumpah/janji PNS1.20 . 1.20.08 . 34 . 17

Lokasi : BKD


Keluaran : PNS yang belum mengucapkan sumpah janji sesuai dengan

kewajibannya

Hasil : terlaksannya sumpah/janji tersebut

36.895.500,00 0,00 36.895.500,00 0,00 Pelantikan dalam jabatan1.20 . 1.20.08 . 34 . 19

Lokasi : BKD


Keluaran : adanya pelantikan dalam jabatan struktural dan fungsional

Hasil : Terpenuhi jabatan struktural dan fungsional

2.863.000,00 0,00 2.863.000,00 0,00 Rapat Baperjakat1.20 . 1.20.08 . 34 . 20

Lokasi : BKD


Keluaran : Rapat Tim Seleksi jabatan dan kepangkatan

Hasil : Terpenuhinya syarat untuk jabatan dan kepangkatan

45.161.800,00 0,00 16.686.800,00 28.475.000,00 sosialisai penilaian angka kredit Bagi jabatan Funsional1.20 . 1.20.08 . 34 . 21

Lokasi : BKD


Keluaran : tersosialisasinya penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional

Hasil : dapat menghitung angka kredit denga tepat

9.283.600,00 0,00 9.283.600,00 0,00 rapat koordinasi analisis Kebutuhan Diklat Kabupaten1.20 . 1.20.08 . 34 . 22

Lokasi : BKD


Keluaran : rapat analisis kegutuhan diklat

Hasil : diperoleh masukan tentang pengelolaan dan pelaksnaan diklat

46.370.900,00 0,00 25.370.900,00 21.000.000,00 Pemberian Penghargaan tanda Kehormatan satyalancana danb Purnabakti PNS1.20 . 1.20.08 . 34 . 23

Lokasi : BKD


Keluaran : Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS purnabakti dan

memperoleh satyalancana

Hasil : diberikan penghargaan bagi PNS yang memperoleh purnabakti dan

satyalancana

566.687.150,00 KECAMATAN SALAK 37.079.500,00 29.950.000,00 499.657.650,00 1.20 . 1.20.09




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

253.351.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37.079.500,00 0,00 216.271.600,00 1.20 . 1.20.09 . 01


Lokasi : Kantor Camat Salak


Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Hasil : Tercapainya Pelayanan Masyarakat yang Prima




Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor

Hasil : Terciptanya Kebersihan Kantor




Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor





Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan





Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Listrik dan Penerangan Kantor










Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan Penunjang Kinerja

Hasil : Meningkatkan SDM Aparatur Kecamatan





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



Keluaran : Tersedianya Makan dan Minum Rapat dan Tamu





Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi

Hasil : Peningkatan Kinerja Kecamatan Salak




Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran


77.681.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 77.681.400,00 1.20 . 1.20.09 . 02


Lokasi : Kecamatan Salak


Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor

Hasil : Terciptanya Suasana Kantor yang Mendukung




Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Kenderaan Dinas

Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan




Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan Kantor





Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Halaman Kantor

Hasil : Terciptanya Suasana Kantor yang Mendukung

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Sewa Rumah Dinas/Rumah Jabatan1.20 . 1.20.09 . 02 . 45





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Keluaran : Tersedianya Rumah Dinas




Lokasi : Luar Pulau Sumatera


Keluaran : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Hasil : Peningkatan Kinerja Aparatur

41.559.000,00 0,00 20.559.000,00 21.000.000,00 Pembinaan pemerintah desa1.20 . 1.20.09 . 05 . 20




14.847.000,00 0,00 14.447.000,00 400.000,00 Pembinaan desa percontohan PKK1.20 . 1.20.09 . 28 . 01



Keluaran : Pembinaan Intensif Terhadap Perangkat Desa dan Pengurus PKK Desa

Hasil : Terciptanya Desa Percontohan PKK yang indah, rapi dan bersih

11.475.400,00 0,00 10.175.400,00 1.300.000,00 Pembinaan kelompok pemanfaat dan pemelihara (KPP) pembangunan desa1.20 . 1.20.09 . 28 . 03



Keluaran : Terpilihnya KPP Pembangunan Desa Terbaik di Kecamatan Salak

Hasil : Peningkatan Kualitas SDM KPP Pembangunan Desa

118.029.900,00 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan

Pembinaan Kerukunan Beragama

0,00 6.400.000,00 111.629.900,00 1.20 . 1.20.09 . 29

29.871.500,00 0,00 29.021.500,00 850.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.09 . 29 . 01



Keluaran : Terpilihnya Peserta MTQ Terbaik Tingkat Kecamatan Salak

Hasil : Peningkatan Pembinaan Keagamaan di Kecamatan Salak

30.575.100,00 0,00 30.175.100,00 400.000,00 Penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan1.20 . 1.20.09 . 29 . 02



Keluaran : Terpilihnya Kelompok Paduan Suara Gerejawi Terbaik Tingkat

Kecamatan Salak

Hasil : Peningkatan Pemahaman Keagamaan di kecamatan salak

19.861.500,00 0,00 19.461.500,00 400.000,00 Perayaan Natal Oikumene1.20 . 1.20.09 . 29 . 03




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



Keluaran : Pembinaan Keagamaan Di tingkat Kecamatan

Hasil : Peningkatan Pemahaman Keagamaan di Tingkat Kecamatan

10.508.000,00 0,00 10.108.000,00 400.000,00 Perayaan Halal Bi halal1.20 . 1.20.09 . 29 . 04



Keluaran : Pembinaan Keagamaan di Kecamatan Salak

Hasil : Peningkatan Pemahaman Keagamaan

27.213.800,00 0,00 22.863.800,00 4.350.000,00 Penyelenggaraan HUT RI1.20 . 1.20.09 . 29 . 05



Keluaran : Peningkatan Rasa Kebangsaan (Nasionalisme)

Hasil : Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa

27.143.350,00 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 0,00 850.000,00 26.293.350,00 1.20 . 1.20.09 . 30

27.143.350,00 0,00 26.293.350,00 850.000,00 Pembinaan gotong royong1.20 . 1.20.09 . 30 . 01



Keluaran : Terwujudnya Lingkungan yang Bersih, Indah dan rapi di Kecamatan

Salak

Hasil : Meningkatnya Budaya Gotong Royong di Masyarakat

544.694.450,00 KECAMATAN KERAJAAN 19.044.500,00 17.200.000,00 508.449.950,00 1.20 . 1.20.10





Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Hasil : Terpenuhinya belanja jasa listrik, air dan telepon













JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




Keluaran : Tersedianya bahan instalasi listrik penerangan bangunan kantor

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan akan bahan instalasi listrik





Hasil : Terpenuhinya kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor





Hasil : Terpenuhinya kebutuhan bahan-bahan bacaan




Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman




Keluaran : Tersedianya tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendukung administrasi teknis

perkantoran



Kecamatan Kerajaan

Kecamatan


Keluaran : Terfasilitasinya kegiatan koordinasi dan konsultasi

Hasil : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi




Keluaran : Terlaksananya pengawasan terhadap kinerja SKPD

Hasil : Tersusunnya laporan atas kinerja SKPD




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


6.841.000,00 6.841.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 07



Keluaran : Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor




Keluaran : Tersedianya kebutuhan pemeliharaan rumah dinas

Hasil : Pemeliharaan rumah dinas dapat terlaksana dengan baik




Keluaran : Tersedianya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor

Hasil : Pemeliharaan gedung kantor dapat terlaksana dengan baik




Keluaran : Tersedianya kebutuhan pemeliharaan kenderaan dinas

Hasil : Pemeliharaan kenderaan dinas dapat terlaksana dengan baik




Keluaran : Tersedianya kebutuhan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Hasil : Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor dapat terlaksana dengan

baik




Keluaran : Tersedianya kebutuhan pemeliharaan taman, tempat parkir dan

halaman kantor

Hasil : Pemeliharaan taman, tempat parkir dan halaman kantordapat

terlaksana dengan baik


22.600.000,00 0,00 22.600.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.10 . 05 . 03






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis bagi aparatur Kecamatan

Hasil : Peningkatan kualitas SDM pegawai




Keluaran : Terlaksananya sosialisasi pembinaan pemerintahan desa

Hasil : Terbinanya aparatur pemerintahan desa

16.928.300,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 1.100.000,00 15.828.300,00 1.20 . 1.20.10 . 19

16.928.300,00 0,00 15.828.300,00 1.100.000,00 Fasilitasi Penyusunan Program dan Monitoring ADD1.20 . 1.20.10 . 19 . 04



Keluaran : Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyusunan program dan monitoring

ADD

Hasil : Program ADD dapat disusun dengan baik





Keluaran : Terlaksananya kegiatan pembinaan desa percontohan PKK

Hasil : Terbinanya TP.PKK Desa untuk ikut perlombaan desa percontohan

PKK

9.147.200,00 0,00 7.647.200,00 1.500.000,00 Pembekalan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)1.20 . 1.20.10 . 28 . 02



Keluaran : Terlaksananya kegiatan pembekalan LPM

Hasil : Peningkatan kualitas LPM



0,00 2.000.000,00 89.847.700,00 1.20 . 1.20.10 . 29




Keluaran : Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan MTQ

Hasil : Terpilihnya peserta-peserta terbaik pada penyelenggaraan MTQ ini




Keluaran : Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan Pesparawi




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Terpilihnya tim paduan suara terbaik pada penyelenggaraan

Pesparawi ini




Keluaran : Terlaksananya kegiatan Perayaan Natal Oikumene

Hasil : Masyarakat semakin memahami makna Natal




Keluaran : Terlaksananya kegiatan Perayaan Halal Bi Halal

Hasil : Masyarakat semakin memahami makna Idul Fitri

31.685.100,00 0,00 31.285.100,00 400.000,00 Penyelenggaraan HUT RI1.20 . 1.20.10 . 29 . 05



Keluaran : Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan HUT RI

Hasil : Masyarakat semakin memahami makna kemerdekaan

13.233.900,00 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 2.000.000,00 400.000,00 10.833.900,00 1.20 . 1.20.10 . 30

13.233.900,00 2.000.000,00 10.833.900,00 400.000,00 Pembinaan gotong royong1.20 . 1.20.10 . 30 . 01



Keluaran : Terlaksananya kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong tingkat

Kecamatan

Hasil : Terbinanya semangat kegotong-royongan di tengah-tengah

masyarakat

509.817.100,00 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE 29.816.250,00 11.850.000,00 468.150.850,00 1.20 . 1.20.11

271.882.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.557.600,00 400.000,00 258.924.650,00 1.20 . 1.20.11 . 01


Lokasi : Kantor Camat STU JEHE


Keluaran : Tersediaanya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik

Hasil : Terpenuhinya belanja jasa air bersih dan listrik

12.557.600,00 12.557.600,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 03



Keluaran : Tersedianya perlengkapan kantor

Hasil : Terpenuhinya Perlengkapan Kantor





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



Keluaran : Tersedianya jasa kebersihan kantor

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan kebersihan peralatan kebersihan




Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor

Hasil : Terpenuhinya Alat Tulis Kantor





Hasil : Terpenuhinya kebutuhan terhadap bahan cetakan dan penggandaan

surat




Keluaran : Tersedianya komponen penerangan kantor

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan terhadap komponen penerangan bangunan

kantor





Hasil : Aparatur tidak ketinggalan informasi




Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman aparatur

Hasil : Terpenuhinya makanan dan minuman




Keluaran : Tersedianya tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendukung administrasi teknis

perkantoran


Lokasi : Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Keluaran : Terfasilitasinya kegiatan koordinasi dan konsultasi

Hasil : Terfasilitasinya kegiatan koordinasi dan konsultasi

2.726.000,00 0,00 2.326.000,00 400.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD1.20 . 1.20.11 . 01 . 27



Keluaran : Terfasiitasinya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil

kinerja SKPD

Hasil : Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kinerja SKPD





Keluaran : Tersedianya peralatan gedung kantor

Hasil : Terpenuhinya peralatan gedung kantor




Keluaran : Terpeliharanya rumah dinas camat

Hasil : Terpeliharanya rumah dinas camat




Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

Hasil : Terpeliharanya gedung kantor




Keluaran : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas

Hasil : Terpeliharanya kendaraan dinas




Keluaran : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan peralatan kantor

Hasil : Terpeliharanya peralatan kantor






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe


Keluaran : Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Hasil : Peningkatan Sumber Daya Aparatur




Keluaran : Terfasilitasinya kegiatan pembinaan pemerintahan desa

Hasil : Terlaksananya kegiatan pembinaan pemerintahan desa





Keluaran : Terfasilitasinya monitoring ADD

Hasil : Terlaksananya kegiatan monitoring ADD

10.885.600,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0,00 400.000,00 10.485.600,00 1.20 . 1.20.11 . 28



Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terfasilitasinya pembinaan PKK Desa

Hasil : Terbinanya PKK Desa



0,00 6.450.000,00 81.117.900,00 1.20 . 1.20.11 . 29




Keluaran : Terfasilitasinya penyelenggaraan MTQ

Hasil : Terpenuhinya kegiatan penyelenggaraan MTQ




Keluaran : Terfasilitasinya penyelenggaraan pesparawi

Hasil : Terpenuhinya kegiatan penyelenggaraan pesparawi




Keluaran : Terfasilitasinya penyelenggaraan natal oikumene




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan perayaan natal oikumene




Keluaran : Terfasilitasinya perayaan halal bi halal

Hasil : Terlaksananya kegiatan perayaan halal bi halal


Lokasi : Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe


Keluaran : Terfasilitasinya penyelenggaraan HUT RI

Hasil : Terlaksananya penyelenggaraan HUT RI





Keluaran : Terfasilitasinya kegtiatan pembinaan gotong-royong

Hasil : Terlaksananya kegiatan pembinaan gotong-royong

501.365.920,00 KECAMATAN PARGETTENG-GETTENG SENGKUT 34.234.000,00 30.000.000,00 437.131.920,00 1.20 . 1.20.12





Keluaran : Tersedianya alat-alat tulis kantor

Hasil : Administrasi kantor berjalan lancar




Keluaran : Tersedianya sumber daya air dan listrik

Hasil : Tugas-tugas terlaksana dengan baik




Keluaran : Tersedianya alat-alat kebersihan di kantor

Hasil : Terciptanya lingkungan kantor yang bersih







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Tersedianya blanko-blanko

Hasil : Administrasi kantor berjalan kantor




Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik

Hasil : Terjaganya kondisi penerangan bangunan kantor yang baik




Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik

Hasil : Terjaganya kondisi penerangan bangunan kantor yang baik

3.740.000,00 500.000,00 3.240.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.12 . 01 . 15

Lokasi : Kantor CAmat PGGS


Keluaran : Tersedianya bahan bacaan di kantor

Hasil : Peningkatan pengetahuan sumber daya aparatur




Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman kecamatan

Hasil : Tercapainya pelayanan administrasi yang prima




Keluaran : Tersedianya tenaga honorer di kecamatan

Hasil : Tercapainya pelayanan administrasi yang prima

181.205.000,00 0,00 166.205.000,00 15.000.000,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.12 . 01 . 26



Keluaran : Terselenggaranya rapat-rapat dan konsultasi dalam/luar daerah

Hasil : Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan

72.554.550,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.000.000,00 400.000,00 66.154.550,00 1.20 . 1.20.12 . 02

6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.12 . 02 . 06



Keluaran : Tersedianya jaringan air dan listrik di rumah dinas




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Terpeliharanya rumah dinas

6.854.550,00 0,00 6.454.550,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 22



Keluaran : Gedung kantor yang terpelihara dan tertata dengan baik

Hasil : Meningkatnya kenyamanan gedung kantor




Keluaran : Kendaraan dinas terpelihara dengan baik

Hasil : Meningkatnya pelayanan aparatur




Keluaran : Peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik

Hasil : Tercapainya pelayanan masyarakat yang prima





Keluaran : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Hasil : Peningkatan kinerja aparatur

14.593.300,00 0,00 5.993.300,00 8.600.000,00 Sosialisasi pembinaan pemerintahan desa1.20 . 1.20.12 . 05 . 08



Keluaran : Peningkatan kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa

Hasil : Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa





Keluaran : Aparatur desa yang terbina dalam pengelolaan ADD

Hasil : Meningkatnya pengetahuan aparatur desa dalam penyusunan

program dan pengelolaan ADD







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Keluaran : Anggota PKK Desa yang terbina

Hasil : Meningkatnya pemberdayaan perempuan



0,00 2.900.000,00 50.287.500,00 1.20 . 1.20.12 . 29




Keluaran : Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan

Hasil : Terpilihnya para pemenang yang akan diutus dalam kegiatan MTQ Tk.

Kabupaten




Keluaran : Terlaksananya Pesparawi tingkat kecamatan

Hasil : Terpilihnya para pemenang Pesparawi tingkat Kec.PGGS




Keluaran : Terlaksananya perayaan Natal Oikumene Tingkat Kec.PGGS

Hasil : Meningkatnya keimanan masyarakat Nasrani




Keluaran : Terlaksananya Halal bi Halal tingkat kecamatan

Hasil : Meningkatnya keimanan masyarakat Muslim

8.758.500,00 0,00 8.358.500,00 400.000,00 Penyelenggaraan HUT RI1.20 . 1.20.12 . 29 . 05



Keluaran : Terselenggaranya perayaan HUT RI di Kec. PGGS

Hasil : Meningkatnya rasa nasionalisme masyarakat





Keluaran : Terlaksananya bulan bhakti gotong royong desa

Hasil : Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bergotong royong

539.639.780,00 KECAMATAN PAGINDAR 15.030.755,00 9.850.000,00 514.759.025,00 1.20 . 1.20.13




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

323.317.635,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 564.555,00 1.200.000,00 321.553.080,00 1.20 . 1.20.13 . 01

21.876.350,00 0,00 20.676.350,00 1.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.13 . 01 . 01


7.748.685,00 564.555,00 7.184.130,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 08


Keluaran : Terjaminnya Kebersihan Kantor

Hasil : Tertatanya Lokasi Kantor Camat Pagindar



Keluaran : Tersedianya arsip kantor

Hasil : Tercapainya Hasil Kegiatan



Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Hasil : Para aparatur tidak ketinggalan informasi



Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman harian serta rapat-rapat.

Hasil : Terpenuhinya makanan dan minuman harian dan rapat kantor



Keluaran : Tersedianya jasa tenaga pendukung perkantoran

Hasil : Terpenuhinya jasa tenaga pendukung administrasi teknis



Keluaran : Terselenggaranya rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam/Luar

Daerah

Hasil : Terciptanya Pemerintahan yang sinergis



Keluaran : Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD

Hasil : Hasil Kinerja SKPD terkontrol dengan baik




Keluaran : Terkontrolnya hasil SKPD

Hasil : Terpenuhinya Sarana Perlengkapan Kantor




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



Keluaran : Terpeliharanya gedung Kantor dengan baik




Keluaran : kenderaan Dinas Terpelihara dengan baik

Hasil : Tercapainya pelaksanaan kegiatan



Keluaran : Gedung Kantor tertata dengan baik




Keluaran : Terpeliharanya taman,tempat parkir,dan halaman kantor

Hasil : meningkatnya kinerja aparatur



Lokasi : Kantor Camat Pagindar


Keluaran : Aparatur Kantor Camat Pagindar mengerti tentang Pendidikan dan

Latihan

Hasil : Para aparatur terlatih dengan baik

7.329.580,00 0,00 5.529.580,00 1.800.000,00 Sosialisasi pembinaan pemerintahan desa1.20 . 1.20.13 . 05 . 08


Keluaran : Terlatihnya perangkat pemerintahan desa se Kec Pagindar

Hasil : Menghasilkan aparat pemerintahan desa yang handal



0,00 5.250.000,00 80.144.550,00 1.20 . 1.20.13 . 29



Keluaran : Terciptanya Pemahaman dan Pengamalan Agama

Hasil : Terselenggaranya MTQ



Keluaran : Terciptanya pemahaman dan Pengamalan agama

Hasil : Terselenggaranya PESPARAWI

12.398.000,00 0,00 11.048.000,00 1.350.000,00 Perayaan Natal Oikumene1.20 . 1.20.13 . 29 . 03




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



Hasil : Terselenggaranya Perayaan Natal Oikumene

12.755.800,00 0,00 11.255.800,00 1.500.000,00 Perayaan Halal Bi halal1.20 . 1.20.13 . 29 . 04



Hasil : Terselenggaranya Perayaan halal bil halal



Keluaran : Terciptanya Pemahaman dan pengamalan Agama

Hasil : Terselenggaranya Perayaan HUTRI




Keluaran : Terbinanya kesadaran akan kebersihan lingkungan

Hasil : Kebersihan Lingkungan di kecamatan Pagindar terlaksana dengan

baik

537.708.133,00 KECAMATAN SIEMPAT RUBE 53.651.308,00 15.850.000,00 468.206.825,00 1.20 . 1.20.14



Lokasi : Kantor Camat Siempat Rube


Keluaran : Tersedianya perlengkapan surat- menyurat di Kantor Camat Siempat

Rube

Hasil : Terlanaksananya tugas- tugas rutin pelayanan administrasi

perkantoran




Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan Listrik di Kantor Camat

Siempat Rube

Hasil : Penerangan dan Pemakaian Alat Elektronik dan Air Bersih pada

Kantor Camat Siempat Rube tercukupi

18.497.000,00 18.497.000,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 03



Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor Camat Siempat Rube

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan Kantor Camat

Siempat Rube




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan kebersihan kantor

Hasil : Terciptanya lingkungan bersih dan nyaman di lokasi kantor Camat

Siempat Rube




Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan pencetakan dan penggandaan di Kantor

Camat Siempat Rube

Hasil : Kegiatan dan administrasi perkantoran terlaksana dengan baik




Keluaran : Tersedianya komponen elektronik dan listrik di Kantor Camat Siempat

Rube

Hasil : Kebutuhan akan komponen elektronik dan alat listrik tercukupi




Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan

Hasil : Menambah wawasan para pegawai Kantor Camat Siempat Rube




Keluaran : Terpenuhinya makanan dan minuman Pegawai

Hasil : Aparatur terjaga kesehatannnya




Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendukung administrasi teknis

perkantoran

Hasil : Pekerjaan teknis perkantoran dapat terlaksana dengan baik




Keluaran : Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah dengan baik




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Tercapainya koordinasi dan konsultasi yang baik dalam pelaksanaan

fungsi kecamatan


34.281.508,00 32.631.508,00 0,00 1.650.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 09



Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor

Hasil : Peralatan gedung kantor semakin bertambah sehingga meningkatkan

kinerja aparatur




Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas

Hasil : Kendaraan Dinas semakin bagus dan terpelihara dengan baik




Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan perawatan peralatan Kantor

Hasil : Peralatan Kantor terawat dengan baik sehingga selalu dapat

digunakan


22.600.000,00 0,00 22.600.000,00 0,00 Pelatihan SDM1.20 . 1.20.14 . 05 . 06


Keluaran : Terlaksananya Pelatihan SDM bagi aparatur Kecamatan

Hasil : Aparatur kecamatan lebih berkualitas kemampuannya sehingga

terwujud pelayanan prima di masyarakat




Keluaran : Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Desa

Hasil : Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa



Lokasi : Kecamatan Siempat Rube


Keluaran : Alokasi Dana Desa lebih transparan dan berdaya guna

Hasil : Aparatur desa mampu melaksanakan ADD dengan baik sesuai dengan

jadwal yang telah ditentukan




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5





Keluaran : Terbinanya PKK Desa di Kec. Siempat Rube

Hasil : Menghasilkan satu PKK Desa yang unggul dan kompetitif



1.250.000,00 5.200.000,00 72.453.825,00 1.20 . 1.20.14 . 29




Keluaran : Terpilihnya juara MTQ Tingkat Kecamatan Siempat Rube

Hasil : Meningkatkan keimanan kepada TYME




Keluaran : Terlaksananya Pesparawi Tingkat Kec. Siempat Rube

Hasil : Memunculkan Kontingen koor yang berkualitas


Lokasi : Kec. Siempat Rube


Keluaran : Terlaksananya perayaan natal oikumene tingkat Kec. Siempat Rube

Hasil : Meningkatkan kualitas Pemahaman Agama Kristen di masyarakat

20.313.325,00 1.250.000,00 16.013.325,00 3.050.000,00 Penyelenggaraan HUT RI1.20 . 1.20.14 . 29 . 05



Keluaran : Terlaksananya HUT RI ke- 67

Hasil : Bertumbuhnya semangat jiwa kepahlawan dan patritisme





Keluaran : Terciptanya lingkungan yang bersih , sehat dan nyaman

Hasil : Menambah rasa kebersamaan, tolong menolong dan kerjasama

didalam kehidupan masyarakat

412.507.500,00 KECAMATAN TINADA 19.330.000,00 28.950.000,00 364.227.500,00 1.20 . 1.20.15





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Lokasi : Tinada


Keluaran : Kelancaran Administrasi


Lokasi : Tinada


Keluaran : Administrasi Lancar


Lokasi : TINADA


Keluaran : Terciptanya suasana bersih, nyaman dan indah


Lokasi : Tinada


Keluaran : Kelancaran Administrasi


Lokasi : Tinada


Keluaran : Meningkatnnya pengetahuan Aparatur Pemerintah


Lokasi : Tinada


Keluaran : Lancarnya tugas-tugas Aparatur


Lokasi : Tinada


Keluaran : Lancarnya Adminitrasi Perkantoran


Lokasi : Tinada


Keluaran : Lancarnnya Koordinasi dengan masyarakatdan instansi pemerintah

lainnya


3.460.000,00 3.460.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 07

Lokasi : Tinada





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Tersedianya Sarana dan Prasarana yang lengkap


Lokasi : Kecamatan Tinada



Lokasi : Tinada


Keluaran : Lancarnnya tugas - tugas Aparatur


Lokasi : Tinada


Keluaran : Lancarnnya tuga Aparatur


Lokasi : Tinada


Keluaran : Lancarnya tuga Aparatur


6.350.000,00 0,00 4.950.000,00 1.400.000,00 Pembekalan pengurus harian PKK kecamatan dan desa1.20 . 1.20.15 . 05 . 15

Lokasi : Tinada


Keluaran : Terbinanya Pengurus dan Anggota PKK Desa dan Kecamatan


Lokasi : Seluruh desa Kecamatan Tinada


Keluaran : Tertibnya Administrasi desa



Lokasi : Tinada


Keluaran : Laporan pertangguna Jawaban Keuangan Pemerintahan desa disusun

tepat waktu



0,00 4.250.000,00 47.380.000,00 1.20 . 1.20.15 . 29


Lokasi : Tinada


Keluaran : Terselenggarannya Kegiatan MTQ tingakat kecamatan




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Lokasi : Tinada


Keluaran : Teselenggarannya Kegiatan PESPARAWI Tingakat Kecamatan


Lokasi : Tinada


Keluaran : Teselenggarannya Natal Oikumene tingkat kecamatan


Lokasi : Tinada


Keluaran : Terlaksanannya Kegiatan Halal Bilhalal tingkat kecamatan


Lokasi : Tinada


Keluaran : Terselenggarannya Perayaan HUT RI tingkat Kecamatan

8.150.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 4.000.000,00 400.000,00 3.750.000,00 1.20 . 1.20.15 . 30

8.150.000,00 4.000.000,00 3.750.000,00 400.000,00 Pembinaan gotong royong1.20 . 1.20.15 . 30 . 01

Lokasi : Tinada


Keluaran : Terpeliharannya lingkungan yang bersih dan sehat

439.166.050,00 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU 14.229.250,00 18.050.000,00 406.886.800,00 1.20 . 1.20.16



Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Julu


Keluaran : Tersedianya kebutuhan surat menyurat

Hasil : Tercapaianya pelayanan administrasi masyarakat yang Prima




Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Sumber daya air dan listrik

Hasil : Tercapaianya Pelayanan Masyarakat yang prima




Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan bahan dan peralatan kebersihan kantor




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Terciptanya kebersihan kantor


Lokasi : Kantor Camat STU Julu


Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan





Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan Komponen Listrik dan Penerangan Kantor

Hasil : Terpenuhinya pelayanan masyarakat yag prima









Keluaran : Tersedianya bahan bacaan Penunjang Kerja

Hasil : Meningkatnya SDM Aparatur Kecamatan




Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu



Lokasi : Kanto Camat STU julu


Keluaran : Tercapaianya Pelayanan Masyarakat yang prima

Hasil : Terwujudnya Pelayanan Masyarakat yang Prima




Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi

Hasil : Peningkatan Kinerja Aparatur Kantor Camat STU Julu






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Keluaran : Laporan Kinerja Kantor Camat STU Julu

Hasil : Terukurnya Kinerja Kantor Camat STU Julu

68.670.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 68.670.000,00 1.20 . 1.20.16 . 02




Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Kenderaan Dinas

Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan




Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor

Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Sewa Rumah Dinas/Rumah Jabatan1.20 . 1.20.16 . 02 . 45



Keluaran : Tersedianya Rumah dinas

Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan





Keluaran : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Hasil : Peningkatan Kinerja aparatur




Keluaran : 1





Keluaran : Peningkatan kemampuan aparatur desa dalam merencanakan dan

mengelola ADD

Hasil : Tersusunya ADD mengarah ke Pemberdayaan Masyarakat




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



0,00 7.250.000,00 71.646.900,00 1.20 . 1.20.16 . 29

28.346.500,00 0,00 27.296.500,00 1.050.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.16 . 29 . 01



Keluaran : Terpilihnnya Peserta MTQ terbaik tk.Kec STU Julu

Hasil : Peningkatan Pembinaan Keagamaan di Kec.STU Julu

23.350.100,00 0,00 22.300.100,00 1.050.000,00 Penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan1.20 . 1.20.16 . 29 . 02



Keluaran : Terpilihnya kelompok aduan Suara Gerejawi terbaik tk.Kec.STU Julu

Hasil : Peningkatan Pembinaan keagamaandi Kec.STU Julu

14.611.500,00 0,00 13.561.500,00 1.050.000,00 Perayaan Natal Oikumene1.20 . 1.20.16 . 29 . 03



Keluaran : Pembinaan Keagamaan di Tingkat Kecamatan

Hasil : Peningkatan Pemahaman Keagamaan di Tingkat Kecamatan




Keluaran : Peningkatan Rasa Kebangsaan

Hasil : Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa

14.073.525,00 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 0,00 1.050.000,00 13.023.525,00 1.20 . 1.20.16 . 30

14.073.525,00 0,00 13.023.525,00 1.050.000,00 Pembinaan gotong royong1.20 . 1.20.16 . 30 . 01



Keluaran : Terwujudnya lingkungan bersih, Indah dan rapi di Kecamatan Sitellu

Tali Urang Julu

Hasil : Meningkatnya budaya gotong royong masyarakat

61.726.100,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KB 0,00 20.450.000,00 41.276.100,00 1.20 . 1.22.01

61.726.100,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 20.450.000,00 41.276.100,00 1.20 . 1.22.01 . 31

61.726.100,00 0,00 41.276.100,00 20.450.000,00 Sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.22.01 . 31 . 04



4.927.324.835,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 171.812.500,00 502.050.000,00 4.253.462.335,00 1.22

21.132.200,00 KECAMATAN SALAK 0,00 2.500.000,00 18.632.200,00 1.22 . 1.20.09




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

21.132.200,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 2.500.000,00 18.632.200,00 1.22 . 1.20.09 . 17

21.132.200,00 0,00 18.632.200,00 2.500.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.22 . 1.20.09 . 17 . 02



Keluaran : Terangkumnya Kebutuhan Pembangunan di Desa dan Kecamatan

Hasil : Perencanaan Pembangunan yang didasarkan Kepada Kebutuhan

Masyarakat

17.099.000,00 KECAMATAN KERAJAAN 0,00 1.800.000,00 15.299.000,00 1.22 . 1.20.10





Keluaran : Terlaksananya musyawarah rencana pembangunan tingkat desa dan

kecamatan

Hasil : Tersusunnya rencana pembangunan desa dan kecamatan

29.059.700,00 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE 0,00 2.900.000,00 26.159.700,00 1.22 . 1.20.11





Keluaran : Terfasilitasinya pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Hasil : Terlaksananya pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

13.698.400,00 0,00 13.298.400,00 400.000,00 Perlombaan desa1.22 . 1.20.11 . 17 . 07



Keluaran : Terfasilitasinya pelaksanaan perlombaan desa

Hasil : Terlaksananya pelaksanaan perlombaan desa

35.994.135,00 KECAMATAN PAGINDAR 0,00 5.800.000,00 30.194.135,00 1.22 . 1.20.13


5.879.300,00 0,00 4.079.300,00 1.800.000,00 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa1.22 . 1.20.13 . 17 . 01


Keluaran : Terlatinya KPP se Kecamatan pagindar

Hasil : Menghasilkan anggota KPP yang handal



Keluaran : meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Terlaksananya kegiatan

12.799.250,00 0,00 12.399.250,00 400.000,00 Perlombaan desa1.22 . 1.20.13 . 17 . 07


Keluaran : Terlaksananya Perlombaan desa se kec Pagindar

Hasil : Terbinanya desa se kecamatan pagindar

9.749.600,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 0,00 1.800.000,00 7.949.600,00 1.22 . 1.20.13 . 20

9.749.600,00 0,00 7.949.600,00 1.800.000,00 Fasilitasi penyusunan program dan monitoring ADD1.22 . 1.20.13 . 20 . 01


Keluaran : Terbinanya Pemerintahan Desa dalam Mengelola keuangan Desa

Hasil : Terlaksananya kegiatan

38.021.500,00 KECAMATAN SIEMPAT RUBE 0,00 2.200.000,00 35.821.500,00 1.22 . 1.20.14





Keluaran : Terlaksananya Musrenbang di tingkat desa dan Tingkat Kecamatan

Hasil : Adanya dokumen Musrenbang tingkat desa dan kecamatan

18.471.500,00 0,00 18.071.500,00 400.000,00 Perlombaan desa1.22 . 1.20.14 . 17 . 07



Keluaran : Terlaksananya perlombaan desa tingkat Kecamatan Siempat Rube

Hasil : Memunculkan satu desa yang terbina di Kecamatan Siempat Rube

12.095.000,00 KECAMATAN TINADA 0,00 1.800.000,00 10.295.000,00 1.22 . 1.20.15



Lokasi : Tinada


Keluaran : Terlasnanya Kegiatan Musrembang desa dan kecamatan

32.133.800,00 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU 0,00 2.550.000,00 29.583.800,00 1.22 . 1.20.16





Keluaran : Terangkumnya Kebutuhan Pembangunan di Desa dan Kecamatan

Hasil : Perencanaan Pembangunan yang didasarkan pada Kebutuhan

Masyarakat




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.501.600,00 0,00 14.451.600,00 1.050.000,00 Perlombaan desa1.22 . 1.20.16 . 17 . 07



Keluaran : Terpilihnya Desa Terbaik Tk.Kec.STU Julu

Hasil : Terciptanya lingkungan yang bersih indah dan rapi

4.741.789.500,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KB 171.812.500,00 482.500.000,00 4.087.477.000,00 1.22 . 1.22.01

643.832.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.679.500,00 0,00 626.152.800,00 1.22 . 1.22.01 . 01




Keluaran : Terpenuhinya Keperluan Komunikasi Listrik dan Air bagi Aparatur


67.589.000,00 15.179.500,00 52.409.500,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 03



Keluaran : Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor





Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor bagi Aparatur


2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.22 . 1.22.01 . 01 . 15



Keluaran : Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan





Keluaran : Terpenuhinya Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor





Keluaran : Terpenuhinya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5





Keluaran : Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam/ luar

Daerah





Keluaran : Terlaksananya Pemenuhan Perlengkapan Gedung/ Kantor

Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik




Keluaran : Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/

Operasional


77.400.000,00 63.000.000,00 9.350.000,00 5.050.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 28



Keluaran : Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor


523.589.200,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 295.250.000,00 228.339.200,00 1.22 . 1.22.01 . 15

370.790.100,00 0,00 127.165.100,00 243.625.000,00 Pembinaan Administrasi Proyek PNPM-MP1.22 . 1.22.01 . 15 . 05



Keluaran : Terpenuhinya Kelancaran Administrasi PNPM-MP

Hasil : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa melalui

PNPM-MP

112.799.100,00 0,00 66.949.100,00 45.850.000,00 Pembinaan administratsi proyek PNPM-LMP1.22 . 1.22.01 . 15 . 06



Keluaran : Terpenuhinya Kelancaran Administrasi PNPM-LMP

Hasil : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa melalui

PNPM-LMP

40.000.000,00 0,00 34.225.000,00 5.775.000,00 Pembinaan Administrasi Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (BAPSU)1.22 . 1.22.01 . 15 . 07





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Keluaran : Terpenuhinya Administrasi Program Terpadu Penanggulangan

Kemiskinan

Hasil : Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam Mengentaskan Kemiskinan

170.980.200,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 2.675.000,00 168.305.200,00 1.22 . 1.22.01 . 16

170.980.200,00 0,00 168.305.200,00 2.675.000,00 Mengikuti Pameran Teknologi Tepat Guna Tk. Provinsi dan Nasional1.22 . 1.22.01 . 16 . 08



Keluaran : Keikutsertaan dalam Pelaksanaan Pameran Tekhnologi Tepat Guna

Hasil : Meningkatnya Penyerapan Informasi tentang Tekhnologi Tepat Guna

477.733.500,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 18.900.000,00 78.625.000,00 380.208.500,00 1.22 . 1.22.01 . 17

253.801.600,00 0,00 201.226.600,00 52.575.000,00 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 01



Keluaran : Adanya tapal batas desa bagi 12 desa

Hasil : Tertatanya tapal batas desa bagi 12 desa

82.122.000,00 0,00 76.622.000,00 5.500.000,00 Pembinaan gotong royong desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 05



Keluaran : Terlaksananya bulan Bhakti Gotong Royong

Hasil : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam ber Gotong-royong

65.746.500,00 18.900.000,00 38.371.500,00 8.475.000,00 Pembinaan desa sadar wisata1.22 . 1.22.01 . 17 . 06



Keluaran : Terlaksananya pembinaan Desa Sepanjang Jalan Protokol Menuju

Daerah Wisata

Hasil : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Mewujudkan Desa Sadar Wisata

76.063.400,00 0,00 63.988.400,00 12.075.000,00 Perlombaan desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 07



Keluaran : Terlaksananya Lomba Desa Tingkat Kabupaten Pakpak Bharat

Hasil : Meningkatnya Keberhasilan Pembangunan Desa dan Terpilihnya Juara

Tingkat Kabupaten Pakpak Bharat

2.352.878.800,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 22.775.000,00 2.330.103.800,00 1.22 . 1.22.01 . 18

92.015.100,00 0,00 73.565.100,00 18.450.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 03






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik dan

Benar

Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

24.663.700,00 0,00 20.338.700,00 4.325.000,00 Rapat pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 06



Keluaran : Terlaksananya Rapat Kerja Pemerintahan Desa

Hasil : Meningkatnya Koordinasi antar Pemerintah Desa

2.236.200.000,00 0,00 2.236.200.000,00 0,00 Penyediaan penghasilan tetap aparatur desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 07



Keluaran : Terpenuhinya Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan

Perangkat Desa

Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Pelayanan

Publik

191.430.300,00 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 37.800.000,00 57.875.000,00 95.755.300,00 1.22 . 1.22.01 . 19

66.446.400,00 0,00 22.771.400,00 43.675.000,00 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif1.22 . 1.22.01 . 19 . 01



Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Usaha Kelompok Perempuan Pedesaan

Hasil : Meningkatnya Pembinaan Usaha Kelompok Perempuan

63.792.500,00 18.900.000,00 37.917.500,00 6.975.000,00 Pembinaan atas Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat

Sejahtera (PT-P2W-KSS)

1.22 . 1.22.01 . 19 . 02



Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Desa PT.P2W-KSS

Hasil : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Desa

PT.P2W-KSS

61.191.400,00 18.900.000,00 35.066.400,00 7.225.000,00 Pembinaan atas 10 Program PKK1.22 . 1.22.01 . 19 . 03



Keluaran : Terpenuhinya Pembinaan atas 10 program Pokok PKK

Hasil : Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Menciptakan 10 Program

Pokok PKK

40.672.200,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 0,00 17.300.000,00 23.372.200,00 1.22 . 1.22.01 . 20

40.672.200,00 0,00 23.372.200,00 17.300.000,00 Fasilitasi penyusunan program dan monitoring ADD1.22 . 1.22.01 . 20 . 01






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Tersusunnya Program/ Kegiatan ADD dan Terlaksananya Monitoring

ADD setiap Triwulannya

Hasil : Meningkatnya Kualitas Program/ Kegiatan dan Evaluasi Pelaksanaan

ADD

54.050.400,00 Kearsipan 12.120.000,00 24.940.000,00 16.990.400,00 1.24

54.050.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 12.120.000,00 24.940.000,00 16.990.400,00 1.24 . 1.20.03

54.050.400,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 12.120.000,00 24.940.000,00 16.990.400,00 1.24 . 1.20.03 . 15

25.920.000,00 12.120.000,00 1.420.000,00 12.380.000,00 Pengumpulan data1.24 . 1.20.03 . 15 . 02



Keluaran : Tersusunnya arsip dengan baik dan rapi

Hasil : Terlaksananya pengumpulan data

28.130.400,00 0,00 15.570.400,00 12.560.000,00 Pengklasifikasian data1.24 . 1.20.03 . 15 . 03



Keluaran : Tersusunnya arsip dengan baik dan rapi dan terklasifikasi

Hasil : Terlaksananya pengklasifikasian data

1.771.485.800,00 Komunikasi dan Informatika 70.300.000,00 386.735.000,00 1.314.450.800,00 1.25


KEBERSIHAN

56.300.000,00 312.085.000,00 311.150.600,00 1.25 . 1.17.01

216.986.300,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 56.300.000,00 18.800.000,00 141.886.300,00 1.25 . 1.17.01 . 15

48.291.600,00 0,00 30.791.600,00 17.500.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.17.01 . 15 . 02



Keluaran : Mensosialisasikan kepada masyarakat umum mengenai adanya

program Mobile-Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK)

Hasil : Masyarakat mengetahui adanya program Mobile-Pusat Layanan

Internet Kecamatan (M-PLIK) di Kabupaten Pakpak Bharat

168.694.700,00 56.300.000,00 111.094.700,00 1.300.000,00 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi1.25 . 1.17.01 . 15 . 05



Keluaran : Pengadaan Peta Kompleks Perkantoran Pemkab Pakpak Bharat

Hasil : Tersedianya Peta Kompleks Perkantoran Pemkab Pakpak Bharat yang

dapat membantu akses masyarakat di lingkungan Pemkab Pakpak

Bharat

462.549.300,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 0,00 293.285.000,00 169.264.300,00 1.25 . 1.17.01 . 18

462.549.300,00 0,00 169.264.300,00 293.285.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah1.25 . 1.17.01 . 18 . 01





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Keluaran : Pengoperasian Radio sebagai penyebar informasi bagi masyarakat

Hasil : Masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan terarah

1.091.950.200,00 SEKRETARIAT DAERAH 14.000.000,00 74.650.000,00 1.003.300.200,00 1.25 . 1.20.03

936.072.200,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 12.500.000,00 0,00 923.572.200,00 1.25 . 1.20.03 . 15

936.072.200,00 12.500.000,00 923.572.200,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.20.03 . 15 . 02

Lokasi : Bagian Humas


155.878.000,00 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 1.500.000,00 74.650.000,00 79.728.000,00 1.25 . 1.20.03 . 17

77.676.500,00 0,00 40.351.500,00 37.325.000,00 sosialisasi kode etik jurnalistik1.25 . 1.20.03 . 17 . 02



78.201.500,00 1.500.000,00 39.376.500,00 37.325.000,00 Peningkatan kapasitas jurnalis1.25 . 1.20.03 . 17 . 03



21.955.869.363,00 Urusan Pilihan 5.800.964.754,00 571.230.000,00 15.583.674.609,00 2

12.908.915.817,00 Pertanian 1.796.337.000,00 264.465.000,00 10.848.113.817,00 2.01

9.813.213.893,00 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 1.237.554.500,00 138.900.000,00 8.436.759.393,00 2.01 . 2.01.01



Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN


Keluaran : TERSEDIANYA JASA SURAT MENYURAT

Hasil : TERCIPTANYA KELANCARAN PROSES SURAT MENYURAT




Keluaran : TERSEDIANYA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

Hasil : TERCIPTANYA KELANCARAN KOMUNIKASI




Keluaran : TERSEDIANYA JASA KEBERSIHAN KANTOR

Hasil : TERPELIHARANYA KEBERSIHAN KANTOR





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



Keluaran : TERSEDIANYA ALAT TULIS KANTOR

Hasil : TERCIPTANYA KELANCARAN ADMINISTRASI PEMERINTAH




Keluaran : TERSEDIANYA BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

Hasil : TERCIPTANYA KELANCARAN ADMINISTRASI PERKANTORAN




Keluaran : TERSEDIANYA BAHAN BACAAN DAN PERUNDANG UNDANGAN

Hasil : MENINGKATNYA KINERJA APARATUR




Keluaran : TERSEDIANYA MAKANAN DAN MINUMAN

Hasil : MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN APARATUR

275.100.000,00 0,00 266.100.000,00 9.000.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrsai teknis perkantoran2.01 . 2.01.01 . 01 . 22



Keluaran : TERSEDIANYA JASA TENAGA KERJA PENDUKUNG ADMINISTRASI

TEKNIS PERKANTORAN

Hasil : MENINGKATNYA CAPAIAN PROGRAM




Keluaran : TERLAKSNANYA KOORDINASI DALAM DAN LUAR DAERAH

Hasil : MENINGKATNYA KELANCARAN KINERJA




Keluaran : TERLAKSANANYA MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP KINERJA

SKPD

Hasil : TERKONTROLNYA KINERJA BIDANG - BIDANG


157.996.355,00 152.154.500,00 4.641.855,00 1.200.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 09




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



Keluaran : TERSEDIANYA PERALATAN GEDUNG KANTOR

Hasil : TERSEDIANYA PRASARANA PERKANTORAN




Keluaran : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

Hasil : TERCIPTANYA KENYAMANAN KERJA




Keluaran : TERSELENGGARANYA PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN

DINAS

Hasil : TERCIPTANYA KELANCARAN KERJA


95.150.000,00 0,00 95.150.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan2.01 . 2.01.01 . 05 . 03



Keluaran : TERLAKSANANYA BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERUNDANG

UNDANGAN

Hasil : BERTAMBAHNYA WAWASAN APARATUR

112.901.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 31.250.000,00 81.651.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15

61.643.000,00 0,00 52.743.000,00 8.900.000,00 Lomba penganekaragaman makanan non beras2.01 . 2.01.01 . 15 . 15

Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT


Keluaran : MENINGKATNYA KEMAMPUAN KREATIVITAS DAN KETERAMPILAN

UNTUK MENCIPTAKAN MENU MAKANAN BARU

Hasil : TERCIPTANYA MENU MAKANAN BARU YANG BERAGAM BERGIZI,

BERIMBANG DAN AMAN DIKONSUMSI

51.258.000,00 0,00 28.908.000,00 22.350.000,00 Sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi2.01 . 2.01.01 . 15 . 18



Keluaran : MENINGKATNYAPENGETAHUAN DAN KESADARAN IBU RUMAH

TANGGA AKAN PENTINGNYA PENGANEKA RAGAMAN KONSUMSI

PANGAN DAN GIZI

Hasil : BERKURANGNYA KONSUMSI BERAS DI TINGKAT RUMAH TANGGA DAN

MENINGKATNYA POLA PANGAN HARAPAN

147.030.300,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 0,00 5.775.000,00 141.255.300,00 2.01 . 2.01.01 . 16




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

147.030.300,00 0,00 141.255.300,00 5.775.000,00 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan2.01 . 2.01.01 . 16 . 09



Keluaran : TERSALURNYA BIBIT TERNAK DAN SYURAN KEPADA IBU PKK

Hasil : TERSEDIANYA BAHAN PANGAN DI TINGKAT IBU RUMAH TANGGA

275.869.100,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 22.900.000,00 7.275.000,00 245.694.100,00 2.01 . 2.01.01 . 18

121.203.900,00 22.900.000,00 92.003.900,00 6.300.000,00 Operasional UPTD perkebunan2.01 . 2.01.01 . 18 . 10

Lokasi : UPTD Perkebunan Kec. STTU Jehe Desa Perolihen


Keluaran : TERSEDIANYA BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN

Hasil : TERSEDIANYA BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN

154.665.200,00 0,00 153.690.200,00 975.000,00 Operasional UPTD Resdes2.01 . 2.01.01 . 18 . 13

Lokasi : DESA SIEMPAT RUBE 4 , KEC. SIEMPAT RUBE


Keluaran : TERSEDIANYA BIBIT JERUK 26.000 BATANG DAN PADI SAWAH 1000

Kg

Hasil : MENINGKATNYA LUASAN PERTANAMAN JERUK 65 Ha DAN PADI

SAWAH 40 Ha

6.768.769.138,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1.000.000.000,00 36.950.000,00 5.731.819.138,00 2.01 . 2.01.01 . 19

819.492.188,00 800.000.000,00 11.467.188,00 8.025.000,00 Pembangunan BPP (Balai Pertemuan Pertanian)2.01 . 2.01.01 . 19 . 20

Lokasi : KEC. KERAJAAN, STTU JULU DAN PAGINDAR


Keluaran : TERBANGUNNYA BP3K KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Hasil : TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN

5.900.852.000,00 200.000.000,00 5.672.902.000,00 27.950.000,00 Intensifikasi tanaman gambir2.01 . 2.01.01 . 19 . 23

Lokasi : KEC. STTU JEHE, PGGS, SALAK, TINADA, PAGINDAR DAN


Keluaran : TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN KEBUN INTI GAMBIR

Hasil : KEBUN INTI TANAMAN GAMBIR SELUAS 300 HA

48.424.950,00 0,00 47.449.950,00 975.000,00 Pencegahan dan penanggulangan OPT2.01 . 2.01.01 . 19 . 24



Keluaran : TERSEDIANYA OBAT-OBATAN PENCEGAH HAMA DAN PENYAKIT

PERKEBUNAN

Hasil : MENINGKATKAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN

116.397.600,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 10.000.000,00 10.400.000,00 95.997.600,00 2.01 . 2.01.01 . 21

116.397.600,00 10.000.000,00 95.997.600,00 10.400.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak2.01 . 2.01.01 . 21 . 02





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Keluaran : MENGECILNYA ANGKA KEMATIAN TERNAK DAN PENYAKIT MENULAR

TERNAK

Hasil : MENINGKATNYA PRODUKSI TERNAK

348.044.400,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 49.500.000,00 35.700.000,00 262.844.400,00 2.01 . 2.01.01 . 22

348.044.400,00 49.500.000,00 262.844.400,00 35.700.000,00 Operasional rutin penangkar ternak2.01 . 2.01.01 . 22 . 13



Keluaran : TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

PEMBIBITAN TERNAK

Hasil : TERSEDIANYA BIBIT TERNAK AYAM DAN KERBAU

3.095.701.924,00 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 558.782.500,00 125.565.000,00 2.411.354.424,00 2.01 . 2.01.02



Lokasi : BP4K


Keluaran : tersedianya jasa surat menyurat


Lokasi : BP4K


Keluaran : Penyedian Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik


Lokasi : BP4k



Lokasi : BP4k


Keluaran : Terlaksananya Perbaiakan Peralatan Kerja


Lokasi : BP4K dan BPP Kecamatan


Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor BP4K dan BPP


Lokasi : Bapelluh


Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan penggandaan BP4K





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : Bapelluh


Keluaran : Tersedianya Komponen Listrik


Lokasi : BP4K


Keluaran : Tersedianya buku-buku Pertanian dan Perundang-undangan




Keluaran : Terpenuhinya Makanan dan Minuman Harian,Rapat dan Tamu

275.222.000,00 0,00 275.222.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrsai teknis perkantoran2.01 . 2.01.02 . 01 . 22

Lokasi : BP4K


Keluaran : Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran


Lokasi : Dalam dan Luar Daerah


Keluaran : Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas





Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

336.304.500,00 319.400.000,00 7.154.500,00 9.750.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.01 . 2.01.02 . 02 . 09

Lokasi : BP4K


Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

349.124.000,00 0,00 347.624.000,00 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.02 . 02 . 24



Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas

Operasional



Lokasi : luar Daerah





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal

517.501.200,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 86.975.000,00 430.526.200,00 2.01 . 2.01.02 . 15

29.884.500,00 0,00 13.884.500,00 16.000.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis2.01 . 2.01.02 . 15 . 01

Lokasi : BPP Kecamatan


88.065.200,00 0,00 82.865.200,00 5.200.000,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis2.01 . 2.01.02 . 15 . 02



Keluaran : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

247.748.700,00 0,00 191.173.700,00 56.575.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani2.01 . 2.01.02 . 15 . 03



117.608.800,00 0,00 108.808.800,00 8.800.000,00 Magang/studi banding bagi petani2.01 . 2.01.02 . 15 . 10



34.194.000,00 0,00 33.794.000,00 400.000,00 Pembinaan kelompok tani agropolitan di sentra produksi unggulan2.01 . 2.01.02 . 15 . 12



Keluaran : Tersedianya Bibit Kopi dan Kakao

94.238.000,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 0,00 2.050.000,00 92.188.000,00 2.01 . 2.01.02 . 18

94.238.000,00 0,00 92.188.000,00 2.050.000,00 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna2.01 . 2.01.02 . 18 . 04



Keluaran : Meningkatkan Kesejahteraan Petani Gambir

12.140.900,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 0,00 400.000,00 11.740.900,00 2.01 . 2.01.02 . 19

12.140.900,00 0,00 11.740.900,00 400.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.01 . 2.01.02 . 19 . 06

Lokasi : BP4K


Keluaran : Terpenuhinya Sistem Pelaporan Progres Kegiatan BP4K Kab. Pakpak

Bharat

334.707.912,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,00 22.090.000,00 312.617.912,00 2.01 . 2.01.02 . 20

76.461.400,00 0,00 60.821.400,00 15.640.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.02 . 20 . 01

Lokasi : BP4K


Keluaran : Meningkatnya SDM Penyuluh Pertanian Lapangan

19.369.900,00 0,00 17.744.900,00 1.625.000,00 Pemberian penghargaan penyuluh pertanian dan petani berprestasi2.01 . 2.01.02 . 20 . 05




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : BP4K


Keluaran : Meningkatnya Kinerja dan Motivasi Petani dan Penyuluh

33.680.300,00 0,00 33.280.300,00 400.000,00 Pengembangan tanaman pekarangan dan apotik hidup di desa percontohan2.01 . 2.01.02 . 20 . 06



27.471.100,00 0,00 25.071.100,00 2.400.000,00 Penyusunan program kerja penyuluh pertanian2.01 . 2.01.02 . 20 . 10

Lokasi : BP4K


107.044.600,00 0,00 105.419.600,00 1.625.000,00 Mengikuti jambore penyuluh pertanian2.01 . 2.01.02 . 20 . 11


70.680.612,00 0,00 70.280.612,00 400.000,00 Rapat-rapat koordinasi penyuluh pertanian2.01 . 2.01.02 . 20 . 12


1.781.426.800,00 Kehutanan 222.597.500,00 57.400.000,00 1.501.429.300,00 2.02

1.781.426.800,00 DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN 222.597.500,00 57.400.000,00 1.501.429.300,00 2.02 . 2.02.01



Lokasi : DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN


Keluaran : Tersedianya ATK Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan

Pertambangan

Hasil : Kegiatan Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan

Dapat Berjalan dengan Lancar dengan di Dukung Ketersediaan ATK

selama 1 Tahun


Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambanga


Keluaran : Tersedianya jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan telepon

Hasil : Terlaksananya Kegiatan Operasional Kantor Dinas Kehutanan,

Lingkungan Hidup dan Pertambangan




Keluaran : Tersedianya Peralatan kebersihan Kantor

Hasil : Tersedianya Sarana Pendukung Kebersihan Kantor







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Pendukung

Administrasi Teknis Perkantoran

Hasil : Terlaksanya Kegiatan Operasional Dinas Kehutanan, Lingkungan

Hidup dan Pertambangan

7.979.600,00 1.250.000,00 6.729.600,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 12



Keluaran : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Dinas Kehutanan, Lingkungan


Hasil : Penerangan Kantor Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan

Pertambangan Terpenuhi




Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaaan Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan

Pertambangan

Hasil : Tersedianya Peraturan Perundang-undangan dan Surat Kabar




Keluaran : Tersedianya Minuman Harian Pegawai Dinas Kehutanan, Lingkungan


Hasil : Mendukung Kelancaran Tugas Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup

dan Pertambangan




Keluaran : Tersedianya Dana Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas

Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan

Hasil : Koordinasi Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan

ke Propinsi dan Pusat berjalan dengan Lancar




Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Perkantoran Dinas Kehutanan,


Hasil : Tersedianya Supir Kepala Dinas, Terjaganya Kebersihan Kantor


104.124.500,00 100.574.500,00 550.000,00 3.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 09






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Tersedianya Peralatan Kantor Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup

dan Pertambangan

Hasil : Kegiatan Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan

berjalan dengan Lancar

80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 22



Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup

dan Pertambangan

Hasil : Pemeliharaan Ruang Kerja Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan

Pertambangan




Keluaran : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup

dan Pertambangan

Hasil : Terpenuhinya Belanja BBM, Service untuk Kendaraan Dinas





Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

Hasil : Terpeliharanya Komputer PC, Notebook dan Mesin Tik





Keluaran : Meningkatnya Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kehutanan,


Hasil : Berkembangnya Pengetahuan dan Ketrampilan Pegawai Dinas


250.549.400,00 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 4.500.000,00 8.050.000,00 237.999.400,00 2.02 . 2.02.01 . 15

250.549.400,00 4.500.000,00 237.999.400,00 8.050.000,00 Pengembangan hasil hutan non kayu2.02 . 2.02.01 . 15 . 03



Keluaran : Meningkatnya Pendapatan Masyarakat sekitar Hutan

Hasil : Tersedianya Stup Lebah Madu bagi Masyarakat Sekitar

46.128.000,00 Program rehabilitasi hutan dan lahan 0,00 32.600.000,00 13.528.000,00 2.02 . 2.02.01 . 16

46.128.000,00 0,00 13.528.000,00 32.600.000,00 Penyusunan rencana rehabilitasi hutan dan lahan2.02 . 2.02.01 . 16 . 14





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


Keluaran : Buku Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Hasil : Rencana Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Pakpak Bharat

417.548.000,00 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 36.273.000,00 11.200.000,00 370.075.000,00 2.02 . 2.02.01 . 17

417.548.000,00 36.273.000,00 370.075.000,00 11.200.000,00 Operasi pengamanan hutan lintas daerah2.02 . 2.02.01 . 17 . 06

Lokasi : Kabuapten Pakpak Bharat


Keluaran : Terjaganya Kawasan Hutan dan Hasil Hutan

Hasil : Keberlangsungan Ekosistem Hutan Terjaga

1.450.404.000,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 900.000.000,00 25.250.000,00 525.154.000,00 2.03

1.450.404.000,00 DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN 900.000.000,00 25.250.000,00 525.154.000,00 2.03 . 2.02.01

935.485.200,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 900.000.000,00 3.350.000,00 32.135.200,00 2.03 . 2.02.01 . 17

935.485.200,00 900.000.000,00 32.135.200,00 3.350.000,00 Pembangunan dan perluasan jaringan ketenagalistrikan2.03 . 2.02.01 . 17 . 05


Keluaran : Tersedianya sarana penerangan listrik pedesaan

Hasil : Masyarakat menikmati penerangan listrik

514.918.800,00 Pemanfaatan sumber daya mineral dan energi 0,00 21.900.000,00 493.018.800,00 2.03 . 2.02.01 . 18

514.918.800,00 0,00 493.018.800,00 21.900.000,00 Identifikasi dan pemetaan potensi tambang2.03 . 2.02.01 . 18 . 01



Keluaran : Data dan Informasi Tambang

Hasil : Data Potensi Tambang Kabupaten Pakpak Bharat

397.951.950,00 Pariwisata 301.538.450,00 12.600.000,00 83.813.500,00 2.04


KEBERSIHAN

301.538.450,00 12.600.000,00 83.813.500,00 2.04 . 1.17.01

30.065.000,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 0,00 3.700.000,00 26.365.000,00 2.04 . 1.17.01 . 15

30.065.000,00 0,00 26.365.000,00 3.700.000,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri2.04 . 1.17.01 . 15 . 05

Lokasi : Kotamadya Medan


Keluaran : Turut sertanya Kabupaten Pakpak Bharat dalam ajang Duta Wisata

Hasil : Semakin terpromosinya pariwisata di wilayah Kabupaten Pakpak

Bharat

367.886.950,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 301.538.450,00 8.900.000,00 57.448.500,00 2.04 . 1.17.01 . 16

21.461.900,00 0,00 20.211.900,00 1.250.000,00 Pengembangan objek pariwisata unggulan2.04 . 1.17.01 . 16 . 01

Lokasi : Objek wisata Lae Une, Lae Mbilulu dan Elluh br Tin





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Perawatan bangunan objek wisata unggulan

Hasil : Terawatnya bangunan objek wisata Lae Une, Lae Mbilulu dan Elluh br

Tinambunen

346.425.050,00 301.538.450,00 37.236.600,00 7.650.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata2.04 . 1.17.01 . 16 . 02

Lokasi : Objek wisata di Kabupaten Pakpak Bharat


Keluaran : Bertambahnya sarana dan prasarana destinasi wisata di Objek wisata

Kabupaten Pakpak Bharat

Hasil : Tertatanya objek wisata

1.137.225.317,00 Kelautan dan Perikanan 1.057.000.000,00 6.900.000,00 73.325.317,00 2.05

1.112.844.200,00 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 1.057.000.000,00 6.900.000,00 48.944.200,00 2.05 . 2.01.01

1.112.844.200,00 Program peningkatan produksi perikanan 1.057.000.000,00 6.900.000,00 48.944.200,00 2.05 . 2.01.01 . 25

1.112.844.200,00 1.057.000.000,00 48.944.200,00 6.900.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana pembibibitan ikan2.05 . 2.01.01 . 25 . 01


Keluaran : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN

Hasil : TERPELIHARANYA DAN BERTAMBAHANYA SARANA DAN PRASARANA

PEMBIBITAN IKAN

24.381.117,00 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 0,00 0,00 24.381.117,00 2.05 . 2.01.02

24.381.117,00 Program pengembangan budidaya perikanan 0,00 0,00 24.381.117,00 2.05 . 2.01.02 . 20

24.381.117,00 0,00 24.381.117,00 0,00 Pengembangan perikanan kolam air deras2.05 . 2.01.02 . 20 . 04



1.754.923.725,00 Perdagangan 1.101.556.400,00 76.555.000,00 576.812.325,00 2.06

1.754.923.725,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL

DAN MENENGAH

1.101.556.400,00 76.555.000,00 576.812.325,00 2.06 . 2.07.01

81.804.600,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 30.555.000,00 51.249.600,00 2.06 . 2.07.01 . 15

26.564.200,00 0,00 17.359.200,00 9.205.000,00 Sosialisasi Tera dan Tera Ulang2.06 . 2.07.01 . 15 . 07



Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Tera dan tera Ulang di Kab. Pakpak Bahrat

Hasil : Memudahkan Pelaksanaan tera dan tera ulang kepada pelaku usaha

dilapangan

55.240.400,00 0,00 33.890.400,00 21.350.000,00 Peningkatan Pengawasan Pupuk, Minyak Tanah Bersubsidi dan Barang Beredar2.06 . 2.07.01 . 15 . 09



Keluaran : Terlaksanannya Pengawasan Penyaluran Pupuk dan BBM bersubsidi di

Tingkat Pengecer dan Konsumen

Hasil : Subsidi Pupuk dan Minyak Tanah Tersalur dengan baik




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

304.990.800,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 60.000.000,00 8.750.000,00 236.240.800,00 2.06 . 2.07.01 . 18

66.576.200,00 0,00 64.151.200,00 2.425.000,00 Pelaksanaan PRSU2.06 . 2.07.01 . 18 . 10

Lokasi : Medan


Keluaran : Mengikuti Perayaan PRSU ke - 42

Hasil : Memperluas pangsa pasar dan bertambahnya investor berivestasi ke

Pakpak Bharat

75.288.300,00 60.000.000,00 13.113.300,00 2.175.000,00 Rehabilitasi Gedung Paviliun PRSU2.06 . 2.07.01 . 18 . 18

Lokasi : Medan


Keluaran : Peningkatan Pelayanan Pameran

163.126.300,00 0,00 158.976.300,00 4.150.000,00 Fasilitasi Ekspo/Pameran Luar Daerah yang Potensial2.06 . 2.07.01 . 18 . 19

Lokasi : Wilayah Indonesia


Keluaran : Terselenggaranya Pameran Tingkat Nasional

Hasil : Masyarakat makin mengenal Kab. Pakpak Bharat yang pada akhirnya

akan menambah minat investor di Pakpak Bharat

1.331.052.725,00 Program Peningkatan Fasilitas Pasar 1.030.898.000,00 35.650.000,00 264.504.725,00 2.06 . 2.07.01 . 20

1.285.207.900,00 1.030.898.000,00 219.059.900,00 35.250.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana pasar2.06 . 2.07.01 . 20 . 03



Keluaran : Sarana Berjualan

Hasil : Tersedianya tempat berjualan

45.844.825,00 0,00 45.444.825,00 400.000,00 Intensifikasi penerimaan retribusi pasar2.06 . 2.07.01 . 20 . 06



Keluaran : Meningkatnya kinerja petugas pemungut retribusi pasar

Hasil : Meningkatnya target PAD Pasar Tahun 2012

37.075.600,00 Program peningkatan kebersihan pasar 10.658.400,00 1.600.000,00 24.817.200,00 2.06 . 2.07.01 . 21

37.075.600,00 10.658.400,00 24.817.200,00 1.600.000,00 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kebersihan pasar2.06 . 2.07.01 . 21 . 01



Keluaran : Tersedianya sarana pendukung kebersihan pasar se- Kab. Pakpak

Bharat

Hasil : Bersihnya lingkungan pasar se- Kabupaten Pakpak Bharat

2.183.567.054,00 Industri 421.935.404,00 113.410.000,00 1.648.221.650,00 2.07

2.183.567.054,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL

DAN MENENGAH

421.935.404,00 113.410.000,00 1.648.221.650,00 2.07 . 2.07.01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.002.664.650,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 1.002.664.650,00 2.07 . 2.07.01 . 01


Lokasi : Salak


Keluaran : Tersedianya Fasilitas listrik, Air dan Telepon


Lokasi : Salak


Keluaran : Menyediakan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

operasional

Hasil : Terlaksananya administrasi rutin dikantor dengan baik dan lancar


Lokasi : Salak


Keluaran : Menyediakan peralatan kerbersihan kantor

Hasil : Kebersihan Lokasi kantor tetap terjaga


Lokasi : Salak


Keluaran : Menyediakan alat tulis kantor

Hasil : Terlaksananya administrasi rutin di kantor dengan baik dan lancar


Lokasi : Salak


Keluaran : Menyediakan Barang cetakan


Lokasi : Dinas Perindagkop & UMKM














JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

184.800.000,00 0,00 184.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa tanaga pendukung administrasi teknis perkantoran2.07 . 2.07.01 . 01 . 22



Keluaran : Menyediakan Petugas/Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran








Keluaran : Peralatan kantor yang mendukung kegiatan aparatur




54.990.000,00 50.000.000,00 1.140.000,00 3.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 33







634.781.800,00 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 264.672.200,00 60.100.000,00 310.009.600,00 2.07 . 2.07.01 . 15

634.781.800,00 264.672.200,00 310.009.600,00 60.100.000,00 Dukungan inovasi teknologi untuk pengembangan agribisnis2.07 . 2.07.01 . 15 . 07



Keluaran : MOU antara Pemkab Pakpak Bharat dengan Litbang Deptean RI

Hasil : Terjalinnya kerjsama dalam bentuk MOU dengan Deptan RI untuk

menghasilkan produk olahan komoditi unggulan

401.592.200,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 81.974.800,00 49.460.000,00 270.157.400,00 2.07 . 2.07.01 . 16

135.965.600,00 0,00 119.815.600,00 16.150.000,00 Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas

(Magang)

2.07 . 2.07.01 . 16 . 24



Keluaran : Kegiatan Magang d Balai Besar Pasca Panen Bogor

Hasil : Tersedianya petugas yang meningkat pengetahuan dan keahliannya

dalam mengolah komoditi gambir menjadi produk




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

51.701.700,00 20.050.000,00 25.551.700,00 6.100.000,00 Pelatihan dan Fasilitasi Peralatan bagi Pengusaha Makanan dan Minuman Ringan di Desa

Binaan PKK

2.07 . 2.07.01 . 16 . 25



Keluaran : Peralatan dan Pelatihan Pengolahan Makanan/Minuman Ringan

Hasil : Meningkatnya pendapatan masyarakat desa binaan

69.109.600,00 0,00 58.499.600,00 10.610.000,00 Magang Pengolahan Gambir dan Kopi2.07 . 2.07.01 . 16 . 28



Keluaran : Kegiatan Magang di Balai Besar Pasca Panen Bogor

Hasil : Tersedianya pertugas/penyuluh yang meningkat pengetahuan dan

keahliannya dalam mengolah komoditi gambir dan kopi

41.857.500,00 0,00 34.607.500,00 7.250.000,00 Pelatihan Pengolahan Gambir2.07 . 2.07.01 . 16 . 30



Keluaran : Pelatihan pengolahan gambir bagi petani di Kab. Pakpak Bharat

Hasil : Tersedianya petani yang meningkat pengetahuan

102.957.800,00 61.924.800,00 31.683.000,00 9.350.000,00 Fasilitasi bagi pengembangan industri batako dan pavling blok2.07 . 2.07.01 . 16 . 31



Keluaran : Peralatan dan Pelatihan Pengunaan Alat Pencetakan Batako dan

Pavling Blok

Hasil : Meningkatkan Pendapatan Pengusaha Batako dan Pavling Blok dan

bertambahnya peluang kerja di Kab. Pakpak Bharat

341.454.700,00 Ketransmigrasian 0,00 14.650.000,00 326.804.700,00 2.08

341.454.700,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 14.650.000,00 326.804.700,00 2.08 . 1.13.01

305.667.900,00 Program pengembangan wilayah transmigrasi 0,00 3.550.000,00 302.117.900,00 2.08 . 1.13.01 . 15

305.667.900,00 0,00 302.117.900,00 3.550.000,00 Penyusunan rencana teknis pemukiman (RTSP) calon lokasi permukiman transmigrasi baru

(PTB)

2.08 . 1.13.01 . 15 . 10

Lokasi : Sikucapi, Desa Kaban Tengah dan Desa Bandar Baru


Keluaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan RTSP Calon Permukiman

Transmigrasi Baru

Hasil : Tersusun Pembuatan Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP)

Wilayah Calon Permukiman Transmigrasi Baru

35.786.800,00 Program transmigrasi lokal 0,00 11.100.000,00 24.686.800,00 2.08 . 1.13.01 . 16

35.786.800,00 0,00 24.686.800,00 11.100.000,00 Sosialisasi Program Permukiman Tranmigrasi Baru2.08 . 1.13.01 . 16 . 07

Lokasi : Kecamatan STU Jehe





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Rencana

Penempatan Masyarakat Transmigrasi Baru

Hasil : Masyarakat disekitar PTB Memahami/mendukung Pembukaan Calon

Lokasi Permukiman Transmigrasi

172.936.405.944,00 73.995.892.149,00 90.574.916.004,00 8.365.597.791,00 JUMLAH

SALAK, 28 December 2011

BUPATI PAKPAK BHARAT

REMIGO YOLANDO BERUTU


6. Lampiran 4b

Government & Nonprofit

Transcript of 6. Lampiran 4b