Lampiran IV
Nomor
Tanggal
Peraturan Daerah
:
:
6 Tahun 2011
28 December 2011
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
150.980.536.581,00 Urusan Wajib 68.194.927.395,00 7.794.367.791,00 74.991.241.395,00 1
31.377.168.800,00 Pendidikan 19.503.332.111,00 843.525.000,00 11.030.311.689,00 1.01
31.377.168.800,00 DINAS PENDIDIKAN 19.503.332.111,00 843.525.000,00 11.030.311.689,00 1.01 . 1.01.01
5.297.096.902,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 98.000.000,00 0,00 5.199.096.902,00 1.01 . 1.01.01 . 01
39.645.000,00 0,00 39.645.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
Lokasi : Kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya materai di Dinas Pendidikan
Hasil : Lancarnya administrasi surat-menyurat
226.400.000,00 98.000.000,00 128.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
Lokasi : Kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya sarana listrik, air dan sarana komunikasi
Hasil : Meningkatnya kelancaran tugas sehari-hari
166.528.210,00 0,00 166.528.210,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08
Lokasi : Kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya alat-alat kebersihan dan bahan pembersih
Hasil : Terciptanya rasa nyaman dalam melaksanakan tugas sehari-hari
137.700.000,00 0,00 137.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 01 . 09
Lokasi : Kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Hasil : Meningkatnya kelancaran tugas sehari-hari
591.625.423,00 0,00 591.625.423,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
Lokasi : Kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor
Hasil : Meningkatnya kelancaran tugas sehari-hari
Halaman 1REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
189.334.100,00 0,00 189.334.100,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
Lokasi : Kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Hasil : Mningkatnya kelancaran tugas sehari-hari
69.740.069,00 0,00 69.740.069,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
Lokasi : Kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya alat/komponen instalasi listrik/penerangan gedung
kantor
Hasil : Lancarnya operasional kegiatan kantor
100.440.000,00 0,00 100.440.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
Lokasi : Kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya bahan-bahan bacaan
Hasil : Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur di Dinas
Pendidikan
927.399.500,00 0,00 927.399.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
Lokasi : Kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman
Hasil : Terimplementasinya program dan kegiatan Dinas Pendidikan
2.170.400.000,00 0,00 2.170.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01 . 22
Lokasi : Kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedinya jasa tenaga pendukung admnistrasi perkantoran
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi perkantoran
647.550.000,00 0,00 647.550.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 26
Lokasi : Kab. Pakpak Bahrat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi
Hasil : Terkoordinirnya pelaksanaan tugas sehari-hari
30.334.600,00 0,00 30.334.600,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD1.01 . 1.01.01 . 01 . 27
Lokasi : Kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
sekolah-sekolah se-Kab. Pakpak Bharat
Hasil : Meningkatnya kinerja seluruh pegawai Dinas Pendidikan dan
jajarannya
Halaman 2REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
987.956.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 576.925.000,00 14.575.000,00 396.456.500,00 1.01 . 1.01.01 . 02
236.499.600,00 219.000.000,00 2.924.600,00 14.575.000,00 Pembangunan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 03
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya kegiatan pembangunan gedung kantor dengan baik
Hasil : Tersedianya ruang gedung dan parkiran Kantor Dinas Pendidikan
233.821.000,00 232.925.000,00 896.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya perlengkapan gedung kantor Dinas Pendidikan
Hasil : Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor di Lingkungan Dinas
Pendidikan termasuk UPT
375.460.000,00 0,00 375.460.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pemelihraan rutin/berkala kendaraan dinas
dilingkungan dinas pendidikan
Hasil : Lancarnya operasional kendaraan dinas pendidikan
13.572.000,00 0,00 13.572.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 26
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan di lingkungan Dinas Pendidikan
Hasil : Kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan dapat berjalan dengan baik
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
Lokasi : Kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan pemasangan instalasi air (PAM)1.01 . 1.01.01 . 02 . 45
Lokasi : Dinas Pendidikan dan Sekolah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
60.603.900,00 60.000.000,00 603.900,00 0,00 Penataan gedung/bangunan1.01 . 1.01.01 . 02 . 46
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Sekolah tertata dengan baik
Hasil : Sekolah tertata dengan baik
150.650.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 150.650.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05
150.650.000,00 0,00 150.650.000,00 0,00 Pelatihan SDM1.01 . 1.01.01 . 05 . 06
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 3REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Terlaksananya Pelatihan SDM dengan baik
Hasil : Pegawai Dinas Pendidikan dapat mengikuti pelatihan-pelatihan di luar
kabupaten Pakpak Bharat
895.727.300,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 1.650.000,00 894.077.300,00 1.01 . 1.01.01 . 15
895.727.300,00 0,00 894.077.300,00 1.650.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 59
Lokasi : Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya kecerdasan anak usia dini
Hasil : Meningkatnya kecerdasan anak usia dini
18.436.618.529,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 15.238.832.455,00 143.330.000,00 3.054.456.074,00 1.01 . 1.01.01 . 16
36.275.455,00 36.275.455,00 0,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 18
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
14.704.826,00 0,00 14.704.826,00 0,00 Pengadaan perlengkapan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 20
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
45.621.900,00 0,00 45.621.900,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 23
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
28.384.600,00 0,00 22.559.600,00 5.825.000,00 Sosialisasi ujian sekolah (UASBN) SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 87
Lokasi : Dinas Pendidikan Kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya pelaksanaan UN SD/MI dan SDLB
Hasil : Siswa dapat mengikuti UN
102.280.700,00 0,00 98.495.700,00 3.785.000,00 Pelaksanaan UASBN SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 88
Lokasi : Dinas Pendidikan Kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya pelaksanaan UN SD/MI dan SDLB
Hasil : Siswa dapat mengikuti UN
25.019.400,00 0,00 23.394.400,00 1.625.000,00 Lomba cerdas cermat SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 90
Lokasi : Dinas Pendidikan Kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Untuk menjaring siswa yang berprestasi tingkat SD/MI
Hasil : Terpenuhinya siswa yang berprestasi tingkat SD/MI
36.237.200,00 0,00 34.612.200,00 1.625.000,00 Olimpiade MIPA tingkat SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 91
Lokasi : Dinas Pendidikan Kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya olimpiade MIPA Tk. SD/MI
Hasil : Untuk mengetahui daya serap siswa
63.764.800,00 0,00 30.319.800,00 33.445.000,00 Pelaksanaan ujian SMP/MTs1.01 . 1.01.01 . 16 . 92
Halaman 4REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
53.957.000,00 0,00 52.332.000,00 1.625.000,00 Lomba kreatifitas siswa SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 93
Lokasi : Dinas Pendidikan KAb. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya perlombaan dengan baik
Hasil : Untuk memberikan motivasi kreativitas siswa SD/MI
1.334.312.300,00 1.237.000.000,00 85.562.300,00 11.750.000,00 Pembangunan Pagar Gedung Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 94
Lokasi : Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Sekolah tertata dengan baik
Hasil : Sekolah tertata dengan baik
43.085.700,00 0,00 38.660.700,00 4.425.000,00 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 95
Lokasi : Dinas Pendidikan Kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Semua sekolah penerima dana BOS mengetahu penggunaan dan BOS
Hasil : Semua sekolah menggunakan dana BOS sesuai dengan juknis
36.236.800,00 0,00 26.886.800,00 9.350.000,00 Fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C1.01 . 1.01.01 . 16 . 97
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya sosialisasi UNPK
Hasil : Meningkatnya kelancaran proses pelaksanaan UNPK
14.418.179.248,00 13.965.557.000,00 417.372.248,00 35.250.000,00 Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan1.01 . 1.01.01 . 16 . 100
Lokasi : pakpak bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : tersedianya peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu
pendidikan sekolah
Hasil : Proses belajar mengajar berjalan lancar
51.666.600,00 0,00 35.466.600,00 16.200.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan BOS SD/SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 103
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Keseluruhan sekolah menggunakan dana BOS sesuai dengan petunjuk
teknis
Hasil : Dana BOS digunakan untuk memenuhi proses belajar mengajar di
Sekolah
64.432.000,00 0,00 46.007.000,00 18.425.000,00 Pelatihan pendidikan karakter tingkat SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 104
Lokasi : Dinas Pendidikan Kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Siswa berkarakter baik
Hasil : Siswa berkarakter baik
Halaman 5REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.082.460.000,00 0,00 2.082.460.000,00 0,00 Penyaluran dana daerah bawahan untuk siswa dan guru1.01 . 1.01.01 . 16 . 105
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Tersalurkannya dana daerah bawahan untuk siswa dan guru
Hasil : Terbantunya siswa dan guru dari dana daerah bawahan
4.388.642.363,00 Program Pendidikan Menengah 3.573.294.656,00 289.235.000,00 526.112.707,00 1.01 . 1.01.01 . 17
546.651.395,00 507.500.000,00 3.856.395,00 35.295.000,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 01
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
530.234.000,00 495.000.000,00 25.859.000,00 9.375.000,00 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 02
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.433.966.700,00 1.305.000.000,00 3.991.700,00 124.975.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 03
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
386.259.829,00 305.794.656,00 80.465.173,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 18
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
649.461.300,00 635.000.000,00 6.536.300,00 7.925.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 19
Lokasi : pakpak bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
7.097.939,00 0,00 7.097.939,00 0,00 Pengadaan perlengkapan sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 20
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
44.292.000,00 0,00 44.292.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 23
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
14.750.000,00 0,00 10.325.000,00 4.425.000,00 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri1.01 . 1.01.01 . 17 . 66
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
41.463.700,00 0,00 39.813.700,00 1.650.000,00 Olimpiade Sains Tk. SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 82
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
365.360.800,00 325.000.000,00 24.010.800,00 16.350.000,00 Pembangunan Pagar Gedung Sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 88
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
117.544.000,00 0,00 109.324.000,00 8.220.000,00 Fasilitasi ujian nasional1.01 . 1.01.01 . 17 . 90
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
50.000.000,00 0,00 48.600.000,00 1.400.000,00 Kerjasama, monitoring dan evaluasi mahasiswa yang masuk ke PTN1.01 . 1.01.01 . 17 . 91
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
64.161.300,00 0,00 28.481.300,00 35.680.000,00 Ujian SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 97
Lokasi : Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Ujian akhir sekolah terlaksana dengan baik
Hasil : Ujian akhir sekolah berjalan dengan baik
Halaman 6REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
43.410.100,00 0,00 24.985.100,00 18.425.000,00 Pelatihan pendidikan karakter1.01 . 1.01.01 . 17 . 98
Lokasi : Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pendidikan karakter dapat terlaksana di sekolah
Hasil : Guru dapat menerapkan pendidikan karakter di sekolah
27.419.800,00 0,00 24.449.800,00 2.970.000,00 Lomba tangkas terampil1.01 . 1.01.01 . 17 . 99
Lokasi : Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpilihnya siswa/i juara lomba tangkas terampil tk. kabupaten
Hasil : Memotivasi semangat siswa dalam lomba tangkas terampil tk.
kabupaten
20.478.900,00 0,00 18.608.900,00 1.870.000,00 Story telling1.01 . 1.01.01 . 17 . 100
Lokasi : Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Memotivasi siswa untuk mengikuti kegiatan story telling
Hasil : Terpilihnya siswa/i juara untuk mengikuti kegiatan di provinsi
34.414.000,00 0,00 15.964.000,00 18.450.000,00 Workshop tim pengembang kurikulum1.01 . 1.01.01 . 17 . 102
Lokasi : Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya kurikulum di sekolah dengan lancar
Hasil : Penerapan kurikulum di sekolah dapat berjalan dengan baik
11.676.600,00 0,00 9.451.600,00 2.225.000,00 Olimpiade sains guru Matematika dan Fisika SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 103
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
761.094.106,00 Program Pendidikan Non Formal 16.280.000,00 276.210.000,00 468.604.106,00 1.01 . 1.01.01 . 18
435.571.206,00 0,00 301.321.206,00 134.250.000,00 Kegiatan HAI1.01 . 1.01.01 . 18 . 14
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Termotivasinya masyarakat dalam penuntasan wajar dikdas 9 tahun
dan pemberantasan buta aksara
Hasil : Terlaksananya penuntasan wajar dikdas 9 tahun dan pemberantasan
buta aksara
47.552.100,00 0,00 43.802.100,00 3.750.000,00 Peringatan Hari Pendidikan Nasional1.01 . 1.01.01 . 18 . 15
Lokasi : Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : meningkatnya kualitas dan motivasi guru dan peserta didik
Hasil : Meningkatnya kualitas guru dan peserta didik
31.902.700,00 0,00 29.502.700,00 2.400.000,00 Jambore PTK PNF1.01 . 1.01.01 . 18 . 16
Lokasi : Dinas Pendidikan
Halaman 7REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya kreatifitas tenaga pendidik PAUD dan kesetaraan
Hasil : Meningkatnya kreatifitas tenaga pendidik PAUD dan kesetaraan
119.666.300,00 16.280.000,00 2.586.300,00 100.800.000,00 Penyelenggaraan taman bacaan masyarakat1.01 . 1.01.01 . 18 . 21
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
59.982.000,00 0,00 39.852.000,00 20.130.000,00 Penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik PNF kesetaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 22
Lokasi : pakpak bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : meningkatnya pengetahuan tenaga pendidik kesetaraan
Hasil : tereselenggaranya penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik
kesetaraan
66.419.800,00 0,00 51.539.800,00 14.880.000,00 Penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik PNF PAUD1.01 . 1.01.01 . 18 . 23
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya pengetahuan tenaga pendidik PNF PAUD
Hasil : Meningkatnya pengetahuan tenaga pendidik PNF PAUD
459.383.100,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 118.525.000,00 340.858.100,00 1.01 . 1.01.01 . 20
62.622.000,00 0,00 44.197.000,00 18.425.000,00 Pelatihan membuat karya tuli ilmiah bagi guru Gol III dan IV1.01 . 1.01.01 . 20 . 16
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
28.082.100,00 0,00 22.257.100,00 5.825.000,00 Sosialisasi Sertifikasi Pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 22
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
44.926.900,00 0,00 42.851.900,00 2.075.000,00 Fasilitasi kepada mahasiswa PGSD S11.01 . 1.01.01 . 20 . 23
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
61.485.500,00 0,00 43.035.500,00 18.450.000,00 Pelatihan guru olimpiade matematika dan sains SMP1.01 . 1.01.01 . 20 . 24
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
61.971.700,00 0,00 43.546.700,00 18.425.000,00 Pelatihan guru mata pelajaran matematika1.01 . 1.01.01 . 20 . 29
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
64.341.100,00 0,00 45.916.100,00 18.425.000,00 Pelatihan penyusunan perangkat pembelajaran sekolah Tk. SD/MI1.01 . 1.01.01 . 20 . 32
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
66.729.500,00 0,00 48.279.500,00 18.450.000,00 Pelatihan guru mata pelajaran muatan lokal dan adat budaya pakpak Tk. SMP1.01 . 1.01.01 . 20 . 43
Lokasi : pakpak bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terciptanya guru yang memiliki dedikasi yang tinggi dalam
memajukan pendidikan
Hasil : meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar muatan lokal dan
adat budaya pakpak
69.224.300,00 0,00 50.774.300,00 18.450.000,00 Pelatihan guru mata pelajaran muatan lokal dan adat budaya pakpak Tk. SD1.01 . 1.01.01 . 20 . 44
Halaman 8REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : pakpak bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terciptanya guru yang memiliki dedikasi yang tinggi dalam
memajukan pendidikan
Hasil : meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar muatan lokal dan
adat budaya pakpak
14.240.368.878,00 Kesehatan 5.125.903.000,00 226.499.000,00 8.887.966.878,00 1.02
7.941.216.628,00 DINAS KESEHATAN 2.509.209.000,00 161.440.000,00 5.270.567.628,00 1.02 . 1.02.01
1.449.643.950,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 292.540.000,00 3.015.000,00 1.154.088.950,00 1.02 . 1.02.01 . 01
206.697.520,00 0,00 206.697.520,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pencapaian Tingkat Kinerja
Hasil : Tersedianya sarana pendukung pekerjaan kantor
231.700.000,00 175.000.000,00 56.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pencapaian tingkat kinerja aparatur
Hasil : Tersedianya sarana pendukung pekerjaan kantor
81.126.400,00 0,00 81.126.400,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pencapaian tingkat kinerja aparatur
Hasil : Tersedianya sarana pendukung perkerja kantor
119.250.700,00 117.540.000,00 360.700,00 1.350.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 13
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pencapaian target kinerja aparatur
Hasil : Tersedianya sarana pendukung pekerjaan kantor
220.320.000,00 0,00 220.320.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya kesejahteraan aparatur
Hasil : Terciptanya aparatur yang sejahtera
175.500.000,00 0,00 175.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.02 . 1.02.01 . 01 . 22
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya tenaga pendukung perkantoran
Halaman 9REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Terpenuhinya dukungan terhadap perkantoran
407.325.000,00 0,00 407.325.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 26
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya kordinasi aparatur
Hasil : Terciptanya konsultasi dan sesama aparatur
7.724.330,00 0,00 6.059.330,00 1.665.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD1.02 . 1.02.01 . 01 . 27
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersusunnya profil kesehatan Puskesmas dan kesehatan
Hasil : Tersedianya data untuk pencapaian indikator SPM Bid. Kesehatan
592.040.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 96.500.000,00 0,00 495.540.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02
96.500.000,00 96.500.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya ruang perawatan yang sehat dan bersih
Hasil : Meningkatnya mutu pelayanan puskesmas
411.540.000,00 0,00 411.540.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpeliharanya kendaraan operasional
Hasil : Terciptanya kendaraan dinas yang terpelihara
84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 28
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
177.800.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 177.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05
177.800.000,00 0,00 177.800.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.02 . 1.02.01 . 05 . 01
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya SDM Aparatur Pemerintah
Hasil : Terciptanya aparatur yang handal
1.086.669.800,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 0,00 1.086.669.800,00 1.02 . 1.02.01 . 15
219.059.200,00 0,00 219.059.200,00 0,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Bantuan Daerah Bawahan
Keluaran : Tersedianya obat-obatan esensial
Halaman 10REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Terwujudnya kesehatan melalaui ketersediaan obat
63.805.700,00 0,00 63.805.700,00 0,00 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 02
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya sarana pendukung pemerataan pendustribusian obat
Hasil : Peningkatan kualitas pelayanan kefarmasian siseluruh sarana
pelayanan kesehatan
803.804.900,00 0,00 803.804.900,00 0,00 Pengadaan Obat-obatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 07
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Tersedianya obat-obatan esensial
Hasil : Terwujudnya kesehatan melalui ketersediaan obat
2.328.719.150,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.068.033.000,00 28.175.000,00 232.511.150,00 1.02 . 1.02.01 . 16
2.188.990.200,00 2.068.033.000,00 104.657.200,00 16.300.000,00 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan
jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya sarana kesehatan
Hasil : Terpenuhinya sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
75.531.750,00 0,00 75.531.750,00 0,00 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 12
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pencapaian tingkat kinberja aparatur
Hasil : Tersedianya sarana pendukung pekerja kantor
30.800.500,00 0,00 22.525.500,00 8.275.000,00 Peringatan hasi kesehatan nasional (HKN)1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Peringatan Hari Kesehatan Masyarakat
Hasil : Terlaksananya Peringatan Hari Kesehatan Nasional
33.396.700,00 0,00 29.796.700,00 3.600.000,00 Pembentukan dokter kecil1.02 . 1.02.01 . 16 . 18
Lokasi : Terbentuknya dokter kecil
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terwujudnya dokter kecil
Hasil : Terwujudnya pelaksanaan P3K di Sekolah
446.377.158,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 18.000.000,00 20.100.000,00 408.277.158,00 1.02 . 1.02.01 . 19
219.677.700,00 0,00 219.677.700,00 0,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 11REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Pengembangan Media Promosi dan Sadar Hidup Sehat
Hasil : Meningkatnya kinerja kader kesehatan
25.331.100,00 0,00 18.731.100,00 6.600.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 02
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya refresing kader
Hasil : Meningkatnya pengetahuan kader
92.573.600,00 0,00 92.573.600,00 0,00 Pengadaan billboard1.02 . 1.02.01 . 19 . 08
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pengadaan billboard dan poster informais kesehatan
10.037.458,00 0,00 8.237.458,00 1.800.000,00 Gerakan Cuci Tangan Se Dunia1.02 . 1.02.01 . 19 . 09
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Hari Gerakan Cuci Tangan se dunia pakai air dan
sabun
Hasil : Terwujudnya perilaku mencuci tangan dengan air dan sabun dengan
benar
39.419.500,00 18.000.000,00 18.119.500,00 3.300.000,00 Pelayanan kesehatan gigi dan mulut1.02 . 1.02.01 . 19 . 10
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pelayanan kesehatan gigi dan mulut
Hasil : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
46.392.800,00 0,00 46.392.800,00 0,00 Pemantauan dan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat dalam RT1.02 . 1.02.01 . 19 . 11
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat di RT
Hasil : Jumlah RT yang ber-PHBS
12.945.000,00 0,00 4.545.000,00 8.400.000,00 Promosi informasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 19 . 12
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersampaikannya promkes melalui radio
Hasil : Masyarakat mendapatkan informasi kesehatan
220.394.300,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 4.500.000,00 17.600.000,00 198.294.300,00 1.02 . 1.02.01 . 20
123.572.400,00 0,00 123.572.400,00 0,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 1.02.01 . 20 . 02
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Adanya makanan tambahan balita di Posyandu
Halaman 12REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Meningatnya gizi Balita
13.170.800,00 0,00 13.170.800,00 0,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang
Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Garam Beryodium di masyarakat dapat terdeteksi
Hasil : Masyarakat tahu tentang pembelian garam beryodium
8.831.800,00 0,00 8.831.800,00 0,00 Pendistribusian makanan tambahan1.02 . 1.02.01 . 20 . 09
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terdistribusinya makanan tambahan ke masyarakat
Hasil : Makanan tambahan MP ASI tersedia di desa
53.322.300,00 4.500.000,00 31.222.300,00 17.600.000,00 Pelatihan tatalaksana gizi buruk1.02 . 1.02.01 . 20 . 10
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya pengetahuan petuga kesehatan ttg gizi buruk
Hasil : Petugas kesehatan mampu mendeteksi gizi buruk
21.497.000,00 0,00 21.497.000,00 0,00 Pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi bayi, balita dan anak penderita gizi buruk1.02 . 1.02.01 . 20 . 11
Lokasi : Adanya makanan tambahan dan vitamin
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Adanya makanan tambahan dan vitamin
Hasil : Meningkatnya status kesehatan balita gizi buruk
99.191.800,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 16.800.000,00 82.391.800,00 1.02 . 1.02.01 . 21
36.568.200,00 0,00 36.568.200,00 0,00 Pembuatan jamban keluarga1.02 . 1.02.01 . 21 . 06
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terciptanya jamban keluarga
Hasil : Tersedianya jamban keluarga
49.545.600,00 0,00 38.345.600,00 11.200.000,00 Implementasi sanitasi total berbasis masyarakat1.02 . 1.02.01 . 21 . 09
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pemicu stbm di Desa
Hasil : Menurunkan angka kesakitan dan angka kematian
13.078.000,00 0,00 7.478.000,00 5.600.000,00 Pertemuan klinik sanitasi1.02 . 1.02.01 . 21 . 10
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Adanya kilink sanitasi puskesmas
Hasil : Menurunkan angka kesakitan dan angka kematian
Halaman 13REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
284.838.100,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 29.636.000,00 11.500.000,00 243.702.100,00 1.02 . 1.02.01 . 22
20.203.600,00 0,00 20.203.600,00 0,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Mempersempit penyebaran penyakit demam chikungunya dan BDB
Hasil : Penurunan angka penularan
59.347.950,00 0,00 59.347.950,00 0,00 Pengadaan vaksin penyakit menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 03
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Vaksin Rabies dan Vaksin Influenza
Hasil : Terdapatnya Vaksin Rabies dan Vaksin Influenza
31.918.550,00 0,00 31.918.550,00 0,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah1.02 . 1.02.01 . 22 . 04
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah anak sekolah yang di imunisasi
Hasil : Meningkatnya status kesehatan anak sekolah
65.839.200,00 0,00 65.839.200,00 0,00 Peningkatan imunisasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
Lokasi : Dinas Keseatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah bayi yang mendapat imunisasi lengkap
Hasil : Menigkatnya imunitas bayi
15.083.800,00 0,00 15.083.800,00 0,00 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kasus penyakit menular langsung/tidak langsung terdeteksi
Hasil : Penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular
lansung tidak lansung
50.973.700,00 19.725.000,00 31.248.700,00 0,00 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular TB - Paru1.02 . 1.02.01 . 22 . 12
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya program penemuan pasien baru TB Paru BTA +
Hasil : Penurunan Morbiditas dan Mortabilitas TB Paru
41.471.300,00 9.911.000,00 20.060.300,00 11.500.000,00 Pelatihan petugas mikroskopis TB bagi petugas puskesmas1.02 . 1.02.01 . 22 . 29
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pelatihan Mikroskopis TB bagi Petugas TB
Hasil : Peningkatan penemuan kasus baru penderita TB
Halaman 14REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
74.321.700,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 13.750.000,00 60.571.700,00 1.02 . 1.02.01 . 23
34.321.700,00 0,00 25.246.700,00 9.075.000,00 Rapat kerja kesehatan daerah1.02 . 1.02.01 . 23 . 08
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Rakerkesda
Hasil : Evaluasi pencapaian program dinas kesehatan
40.000.000,00 0,00 35.325.000,00 4.675.000,00 Pembinaan tenaga kesehatan teladan1.02 . 1.02.01 . 23 . 15
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pembinaan tenaga kesehatan teladan
Hasil : Terpilihnya petugas kesehatan teladan
1.034.320.400,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 12.900.000,00 1.021.420.400,00 1.02 . 1.02.01 . 24
43.424.400,00 0,00 30.524.400,00 12.900.000,00 Pelayanan sunatan masal1.02 . 1.02.01 . 24 . 04
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya sunatan massal
Hasil : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
976.552.300,00 0,00 976.552.300,00 0,00 Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah1.02 . 1.02.01 . 24 . 12
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya
14.343.700,00 0,00 14.343.700,00 0,00 Pembuatan Taman Toga1.02 . 1.02.01 . 24 . 14
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pembuatan taman toga
Hasil : Meningkat derajat kesehatan
52.161.400,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 10.000.000,00 42.161.400,00 1.02 . 1.02.01 . 28
21.875.700,00 0,00 18.275.700,00 3.600.000,00 Pertemuan sistem pencatatan pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP)1.02 . 1.02.01 . 28 . 11
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pertemuan SP2TP bagi petugas kesehatan
Hasil : Diperolehnya data yang akurat dari Puskesmas
30.285.700,00 0,00 23.885.700,00 6.400.000,00 Pertemuan kemitraan bidan dan dukun (sibaso)1.02 . 1.02.01 . 28 . 12
Lokasi : Mengurangi peran dukun dalam menolong persalinan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Menguangi peran dukun dalam menolong persalinan
Hasil : Meningkatnya jumlah persalinan yang ditolong tenaga kesehatan
Halaman 15REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
21.167.300,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 4.400.000,00 16.767.300,00 1.02 . 1.02.01 . 30
21.167.300,00 0,00 16.767.300,00 4.400.000,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 30 . 01
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pertemuan pelayan kesehatan untuk usia lanjut
73.571.570,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 23.200.000,00 50.371.570,00 1.02 . 1.02.01 . 32
14.326.700,00 0,00 7.926.700,00 6.400.000,00 Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP)1.02 . 1.02.01 . 32 . 05
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Diketahuinya penyebab kematian maternal dan perinatal
Hasil : Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
59.244.870,00 0,00 42.444.870,00 16.800.000,00 Pelatihan penanganan asfiksia1.02 . 1.02.01 . 32 . 12
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya jumlah penanganan asfiksia
Hasil : Menurunkan angka kematian bayi yang disebabkan asfiksia
6.299.152.250,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALAK 2.616.694.000,00 65.059.000,00 3.617.399.250,00 1.02 . 1.02.02
1.782.113.050,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 86.502.800,00 13.775.000,00 1.681.835.250,00 1.02 . 1.02.02 . 01
1.440.000,00 0,00 1.440.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.02 . 01 . 01
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Jasa Surat Menyurat
Hasil : Lancarnya Administrasi Kantor
125.700.000,00 0,00 125.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.02 . 01 . 02
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Operasional untuk peningkatan pelayanan kesehatan
Hasil : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kesehatan
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.02 . 01 . 06
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas
Hasil : Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan dan
Kendaraan Dinas
69.082.050,00 11.405.300,00 57.676.750,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 08
Lokasi : RSUD Salak
Halaman 16REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersediannya Jasa Kebersihan dan bahan/Alat Kebersihan pada RSUD
Hasil : Meningkatnya Kebersihan di RSUD Salak
22.455.200,00 0,00 22.455.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 10
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pencapaian Tingkat Kinerja
Hasil : Tersedianya Sarana Pendukung pekerjaan kantor
73.148.000,00 0,00 70.298.000,00 2.850.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.02 . 01 . 11
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pencapaian Tingkat Kinerja
Hasil : Tersedianya sarana pendukung pekerjaan kantor
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 12
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pencapian Tingkat Kinerja
Hasil : Tersedianya penerangan bangunan RSUD
71.947.500,00 69.097.500,00 0,00 2.850.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.02 . 1.02.02 . 01 . 14
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pencapaian Tingkat Kinerja
Hasil : Tersedianya sarana pendukung Rumah Sakit
20.400.000,00 6.000.000,00 14.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 15
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
Hasil : Tersedianya bahan bacaan dan perundan-undangan
49.807.500,00 0,00 49.807.500,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 16
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya bahan logistik di RSUD Salak
Hasil : Mendukung penyelenggaraan Operasional RSUD Salak
213.420.000,00 0,00 213.420.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.02 . 01 . 17
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya kesejahteraan aparatur dan kesehatan pasien
Hasil : Penyediaan kebutuhan makanan dan minuman
Halaman 17REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
149.600.000,00 0,00 149.600.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 18
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya Koordinasi sesama aparatur
Hasil : Melakukan Rapat dan Koordinasi antar aparatur dan lembaga
947.675.000,00 0,00 943.575.000,00 4.100.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.02 . 1.02.02 . 01 . 22
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terjaganya kebersihan dan Keamanan RSUD
Hasil : Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran
8.437.800,00 0,00 4.462.800,00 3.975.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD1.02 . 1.02.02 . 01 . 27
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pencapaian Tingkat Kinerja
Hasil : Tersedianya sarana pendukung pekerjaan kantor
402.032.450,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 219.587.450,00 6.600.000,00 175.845.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02
55.180.950,00 28.480.950,00 23.850.000,00 2.850.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 07
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terciptanya Sarana pendukung Aktifitas pekerjaan
Hasil : Tersedianya sarana pendukung Rumah Sakit
194.856.500,00 191.106.500,00 0,00 3.750.000,00 Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.02 . 02 . 10
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pencapaian Tingkat Kinerja
Hasil : Tersedianya Sarana pendukung Rumah Sakit
146.795.000,00 0,00 146.795.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.02 . 02 . 24
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terciptanya sarana pendukung Aktifitas Pekerjaan
Hasil : Tersedianya sarana pendukung Rumah Sakit
5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 30
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Dana Untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit
Hasil : Terpelihara/Terawatnya Ruangan dan Perlengkapan Rumah Sakit
17.741.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 3.850.000,00 13.891.000,00 1.02 . 1.02.02 . 03
Halaman 18REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
17.741.000,00 0,00 13.891.000,00 3.850.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.02 . 1.02.02 . 03 . 05
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terciptanya Disiplin Aparatur
Hasil : Tersedianya sarana pendukung disiplin aparatur
178.300.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 178.300.000,00 1.02 . 1.02.02 . 05
178.300.000,00 0,00 178.300.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.02 . 1.02.02 . 05 . 01
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terciptanya Staf Yang Berkwalitas
Hasil : Pelaksanaan melalui kepanitiaan/lembaga/institusi yang
berkomponen
35.000.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 0,00 35.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 16
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.02 . 16 . 15
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatkan kesejateraan Pegawai
Hasil : Terciptanya kesejateraan pegawai
66.712.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 7.584.000,00 59.128.000,00 1.02 . 1.02.02 . 23
66.712.000,00 0,00 59.128.000,00 7.584.000,00 Penyusunan standart operating prosedur (SOP) rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 23 . 11
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya Persiapan Akreditasi 5 Pelayanan dan
Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan
3.754.953.750,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
2.310.603.750,00 13.250.000,00 1.431.100.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26
1.435.400.000,00 0,00 1.426.500.000,00 8.900.000,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 19
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Stock Obat
Hasil : Untuk Mendukung kelancaran Pelayanan kesehatan
2.319.553.750,00 2.310.603.750,00 4.600.000,00 4.350.000,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)1.02 . 1.02.02 . 26 . 29
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Tersedianya Alat-Alat Kesehatan
Hasil : Mendukung penyelenggaraan Pelayanan Dokter terhadap Kesehatan
Pasien
62.300.000,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/
rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
0,00 20.000.000,00 42.300.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27
37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 17
Halaman 19REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
25.300.000,00 0,00 5.300.000,00 20.000.000,00 Kalibarasi alat-alat kesehatan1.02 . 1.02.02 . 27 . 22
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
37.929.564.655,00 Pekerjaan Umum 32.387.030.000,00 260.500.000,00 5.282.034.655,00 1.03
37.929.564.655,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 32.387.030.000,00 260.500.000,00 5.282.034.655,00 1.03 . 1.03.01
2.566.056.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 476.460.000,00 12.150.000,00 2.077.446.600,00 1.03 . 1.03.01 . 01
85.880.000,00 0,00 85.880.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
494.316.500,00 476.460.000,00 11.556.500,00 6.300.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 03
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.03 . 1.03.01 . 01 . 09
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
121.557.900,00 0,00 120.607.900,00 950.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
62.045.000,00 0,00 61.095.000,00 950.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
8.295.200,00 0,00 7.645.200,00 650.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
203.720.000,00 0,00 202.720.000,00 1.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
664.800.000,00 0,00 664.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.03 . 1.03.01 . 01 . 22
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
880.450.000,00 0,00 880.450.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 26
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
11.992.000,00 0,00 9.692.000,00 2.300.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD1.03 . 1.03.01 . 01 . 27
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
7.990.568.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.430.000.000,00 39.550.000,00 521.018.400,00 1.03 . 1.03.01 . 02
6.104.496.700,00 5.835.000.000,00 241.846.700,00 27.650.000,00 Pembangunan gedung kantor (DAU)1.03 . 1.03.01 . 02 . 03
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.681.311.700,00 1.595.000.000,00 75.661.700,00 10.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
204.760.000,00 0,00 203.510.000,00 1.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 20REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
437.150.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 437.150.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05
437.150.000,00 0,00 437.150.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.03 . 1.03.01 . 05 . 01
Lokasi : Dinas PU
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
14.693.220.875,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 13.829.805.000,00 96.350.000,00 767.065.875,00 1.03 . 1.03.01 . 15
1.724.056.700,00 1.600.000.000,00 101.006.700,00 23.050.000,00 Pembangunan jalan - Pembukaan jalan (DAU)1.03 . 1.03.01 . 15 . 03
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
499.750.900,00 450.000.000,00 40.300.900,00 9.450.000,00 Pembangunan jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.382.110.320,00 3.222.332.000,00 142.028.320,00 17.750.000,00 Pembangunan jalan - Perkerasan jalan (DAU)1.03 . 1.03.01 . 15 . 07
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.209.362.700,00 3.998.600.000,00 187.712.700,00 23.050.000,00 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAU)1.03 . 1.03.01 . 15 . 08
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.877.940.255,00 4.558.873.000,00 296.017.255,00 23.050.000,00 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 09
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.430.781.700,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1.370.000.000,00 26.050.000,00 34.731.700,00 1.03 . 1.03.01 . 18
1.430.781.700,00 1.370.000.000,00 34.731.700,00 26.050.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.866.039.300,00 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 3.985.000.000,00 16.250.000,00 864.789.300,00 1.03 . 1.03.01 . 23
4.004.370.000,00 3.985.000.000,00 9.645.000,00 9.725.000,00 Pengadaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 04
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
861.669.300,00 0,00 855.144.300,00 6.525.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 10
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.687.250.470,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya
2.404.602.000,00 36.750.000,00 245.898.470,00 1.03 . 1.03.01 . 24
1.234.406.700,00 1.120.000.000,00 97.456.700,00 16.950.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAU)1.03 . 1.03.01 . 24 . 10
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.452.843.770,00 1.284.602.000,00 148.441.770,00 19.800.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)1.03 . 1.03.01 . 24 . 18
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
3.258.497.310,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 2.891.163.000,00 33.400.000,00 333.934.310,00 1.03 . 1.03.01 . 30
1.628.251.720,00 1.472.372.000,00 141.329.720,00 14.550.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 02
Lokasi : Kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Halaman 21REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
764.186.890,00 661.034.000,00 93.102.890,00 10.050.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 03
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
866.058.700,00 757.757.000,00 99.501.700,00 8.800.000,00 Pembangunan sarana sanitasi pedesaan (DAK)1.03 . 1.03.01 . 30 . 11
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
3.177.157.000,00 Perencanaan Pembangunan 66.303.550,00 1.222.339.000,00 1.888.514.450,00 1.06
3.158.284.300,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 66.303.550,00 1.220.839.000,00 1.871.141.750,00 1.06 . 1.06.01
750.241.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 56.303.550,00 2.500.000,00 691.437.450,00 1.06 . 1.06.01 . 01
3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
Lokasi : Bappeda
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : tersedianya jasa surat menyurat
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat
46.400.000,00 0,00 46.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
Lokasi : Bappeda
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik
52.227.800,00 50.977.800,00 0,00 1.250.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 03
Lokasi : Bappeda
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
73.600.000,00 0,00 73.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 01 . 06
Lokasi : Bappeda
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional
Hasil : Meningkatnya mobilitas aparatur bappeda
58.453.400,00 0,00 57.203.400,00 1.250.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
Lokasi : Bappeda
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
34.874.000,00 0,00 34.874.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
Lokasi : Bappeda
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Barang cetak dan pengandaan
Halaman 22REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan cetak dan pengandaan
4.132.800,00 2.325.750,00 1.807.050,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.06 . 1.06.01 . 01 . 14
Lokasi : bappeda
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya alat-alat rumah tangga kantor
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan alat-alat rumah tangga kantor
12.000.000,00 3.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
Lokasi : Bappeda
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya bahan bacaan
Hasil : terpenuhinya sumber informasi bagi aparatur
49.578.000,00 0,00 49.578.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
Lokasi : Bappeda
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman aparatur
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum aparatur
52.800.000,00 0,00 52.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.06 . 1.06.01 . 01 . 22
Lokasi : Bappeda
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran
Hasil : Terpenuhinya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran
362.575.000,00 0,00 362.575.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 26
Lokasi : Bappeda
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya rapar-rapat koordinasi dan konsultasi baik dalam
maupun luar daerah
Hasil : terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan rapat-rapat
72.813.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 1.250.000,00 71.563.300,00 1.06 . 1.06.01 . 02
31.250.000,00 0,00 30.000.000,00 1.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
Lokasi : Bappeda
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpeliharanya bangunan gedung kantor
Hasil : Terpenuhinya pemeliharaan bangunan gedung kantor
35.150.000,00 0,00 35.150.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 26
Lokasi : Bappeda
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya kualitas perlengkapan gedung kantor
Hasil : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
Halaman 23REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
6.413.300,00 0,00 6.413.300,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik1.06 . 1.06.01 . 02 . 38
Lokasi : Bappeda
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya komponen listrik
Hasil : Meningkatnya pelyanan administrasi perkantoran
618.073.400,00 Program pengembangan data/informasi 0,00 452.670.000,00 165.403.400,00 1.06 . 1.06.01 . 15
203.332.300,00 0,00 66.087.300,00 137.245.000,00 Penyusunan buku statistik Kabupaten Pakpak Bharat1.06 . 1.06.01 . 15 . 15
Lokasi : Bappeda
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
138.812.700,00 0,00 21.487.700,00 117.325.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Manajeman Perencanaan Daerah1.06 . 1.06.01 . 15 . 20
Lokasi : Kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya Pengelolaan Data Informasi Manajemen Daerah
Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur Negara
164.202.700,00 0,00 45.727.700,00 118.475.000,00 Up Dating Profil Kabupaten Pakpak Bharat1.06 . 1.06.01 . 15 . 21
Lokasi : Kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya Pengelolaan Data Informasi Manajemen Daerah
Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur
111.725.700,00 0,00 32.100.700,00 79.625.000,00 Penyusunan dan Workshop Analisis Standar Biaya1.06 . 1.06.01 . 15 . 22
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya dokumen tentang analisa standar biaya
Hasil : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
223.877.400,00 Program Kerjasama Pembangunan 0,00 80.365.000,00 143.512.400,00 1.06 . 1.06.01 . 16
52.079.800,00 0,00 34.204.800,00 17.875.000,00 Koordinasi pelaksanaan dana tugas pembantuan, dekonsentrasi1.06 . 1.06.01 . 16 . 06
Lokasi : Bappeda
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
75.784.200,00 0,00 48.839.200,00 26.945.000,00 Fasilitasi/Koordinasi program pengembangan kawasan agropolitan/forum kabupaten /
kota
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07
Lokasi : Bappeda
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
96.013.400,00 0,00 60.468.400,00 35.545.000,00 Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal (PPDT)1.06 . 1.06.01 . 16 . 08
Lokasi : Bappeda
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya rapat - rapat koordinasi percepatan pembangunan
daerah tertinggal di Kab. Pakpak Bharat
Halaman 24REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Meningkatnya koordinasi PPDT
230.200.000,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 230.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20
230.200.000,00 0,00 230.200.000,00 0,00 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana1.06 . 1.06.01 . 20 . 01
Lokasi : Bappeda
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Diklat, pelatihan dan bimbingan teknis bagi aparatur
Hasil : Meningkatnya pengetahuan aparatur
917.726.100,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 432.179.000,00 485.547.100,00 1.06 . 1.06.01 . 21
68.780.700,00 0,00 35.565.700,00 33.215.000,00 Penyusunan rancangan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 08
Lokasi : Bappeda
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
68.963.700,00 0,00 35.748.700,00 33.215.000,00 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)1.06 . 1.06.01 . 21 . 12
Lokasi : Bappeda
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
57.866.600,00 0,00 29.239.600,00 28.627.000,00 Penyusunan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)1.06 . 1.06.01 . 21 . 14
Lokasi : Bappeda
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Buku KUA TA 2012 dan Buku PPAS TA 2012
Hasil : Tersusunnya buku KUA dan PPAS TA 2012
56.030.600,00 0,00 27.403.600,00 28.627.000,00 Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15
Lokasi : Bappeda
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
261.339.000,00 0,00 212.114.000,00 49.225.000,00 Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Provinsi dan Nasional1.06 . 1.06.01 . 21 . 20
Lokasi : Bappeda
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
67.201.200,00 0,00 35.651.200,00 31.550.000,00 Pelaksanaan musrenbang forum SKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 29
Lokasi : Bappeda
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terakomodirnya data musrenbang desa dan kecamatan di
masing-masing SKPD
Hasil : Tersedianya Bahan untuk Musrenbang Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun 2012
49.100.600,00 0,00 8.005.600,00 41.095.000,00 Fasilitasi penyusunan RKA SKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 35
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersediaya Buku LKPJ
Hasil : Disampaikannya LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2011
Halaman 25REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
58.162.300,00 0,00 38.087.300,00 20.075.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Implementasinya di Kab. Pakpak Bharat1.06 . 1.06.01 . 21 . 37
Lokasi : Kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan Permendagri 54
Tahun 2010
Hasil : Perencanaan Pembangunan Daerah Semakin Baik
111.855.700,00 0,00 30.830.700,00 81.025.000,00 Penyusunan analisis beban kinerja SKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 38
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya dokumen tentang analisa standar biaya
Hasil : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
118.425.700,00 0,00 32.900.700,00 85.525.000,00 Fasilitasi penyusunan standart pelayanan minimal SKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 39
Lokasi : Bappeda
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya dokumen tentang analisa standar biaya
Hasil : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
273.304.000,00 Program perencanaan sosial dan budaya 0,00 214.750.000,00 58.554.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23
124.404.350,00 0,00 27.029.350,00 97.375.000,00 Pemetaan Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat1.06 . 1.06.01 . 23 . 11
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Buku Pendidikan
Hasil : Tersedianya data mengenai kondisi dan indikator serta kebijakan
untuk peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Pakpak Bharat
148.899.650,00 0,00 31.524.650,00 117.375.000,00 Identifikasi Budaya Pakpak dan Kaitannnya dengan Percepatan Pembangunan1.06 . 1.06.01 . 23 . 13
Lokasi : Kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Buku Identifikasi Budaya Pakpak
Hasil : Teriventarisasinya kebudayaan Pakpak untuk digunakan dalam
percepatan pembangunan daerah
72.049.100,00 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 10.000.000,00 37.125.000,00 24.924.100,00 1.06 . 1.06.01 . 24
72.049.100,00 10.000.000,00 24.924.100,00 37.125.000,00 Sosialisasi PERDA tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Pakpak Bharat1.06 . 1.06.01 . 24 . 24
Lokasi : Bappeda
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
12.709.200,00 KECAMATAN KERAJAAN 0,00 400.000,00 12.309.200,00 1.06 . 1.20.10
12.709.200,00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 0,00 400.000,00 12.309.200,00 1.06 . 1.20.10 . 17
12.709.200,00 0,00 12.309.200,00 400.000,00 Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah1.06 . 1.20.10 . 17 . 01
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Halaman 26REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelesaian masalah perbatasan
antar daerah
Hasil : Batas antar desa dapat diketahui dengan jelas dan akurat
6.163.500,00 KECAMATAN PARGETTENG-GETTENG SENGKUT 0,00 1.100.000,00 5.063.500,00 1.06 . 1.20.12
6.163.500,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 1.100.000,00 5.063.500,00 1.06 . 1.20.12 . 21
6.163.500,00 0,00 5.063.500,00 1.100.000,00 Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Provinsi dan Nasional1.06 . 1.20.12 . 21 . 20
Lokasi : Kantor Camat PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Terlaksananya musyawarah rencaa pembangunan desa dan
kecamatan
Hasil : Tertampungmnya aspirasi masyarakat desa dalam pelaksanaan
pembangunan
345.483.900,00 Perhubungan 283.372.300,00 4.500.000,00 57.611.600,00 1.07
345.483.900,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN
KEBERSIHAN
283.372.300,00 4.500.000,00 57.611.600,00 1.07 . 1.17.01
320.574.700,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 283.372.300,00 4.500.000,00 32.702.400,00 1.07 . 1.17.01 . 19
73.448.400,00 58.500.000,00 12.748.400,00 2.200.000,00 Pengadaan marka jalan1.07 . 1.17.01 . 19 . 02
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Mengurangi tingkat kecelakaan lalulintas
Hasil : Tersedianya rambu-rambu jalan, delinator dan papan penunjuk arah
247.126.300,00 224.872.300,00 19.954.000,00 2.300.000,00 Pengadaan pagar pengaman jalan1.07 . 1.17.01 . 19 . 03
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Mengurangi tingkat kecelakaan dan untuk keamanan pengguna jalan
Hasil : Tersedianya guardrill/pagar pengaman di sekitar jalan yang rawan
kecelakaan
24.909.200,00 Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi 0,00 0,00 24.909.200,00 1.07 . 1.17.01 . 21
24.909.200,00 0,00 24.909.200,00 0,00 Pengamanan Idul Fitri dan Tahun Baru1.07 . 1.17.01 . 21 . 05
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Lancarnya arus lalulintas pada operasi ketupat dan operasi lilin
Hasil : Terlaksananya ketertiban arus lalulintas pada operasi ketupat dan
operasi lilin
1.457.314.720,00 Lingkungan Hidup 1.285.831.720,00 24.900.000,00 146.583.000,00 1.08
441.635.520,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN
KEBERSIHAN
375.831.720,00 8.500.000,00 57.303.800,00 1.08 . 1.17.01
Halaman 27REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
81.333.700,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 75.000.000,00 1.900.000,00 4.433.700,00 1.08 . 1.17.01 . 15
81.333.700,00 75.000.000,00 4.433.700,00 1.900.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan1.08 . 1.17.01 . 15 . 02
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peningkatan Kebersihan Ibukota Kabupaten
Hasil : Tertampungnya sampah-sampah masyarakat
360.301.820,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 300.831.720,00 6.600.000,00 52.870.100,00 1.08 . 1.17.01 . 24
92.513.600,00 56.000.000,00 34.613.600,00 1.900.000,00 Pemeliharaan RTH1.08 . 1.17.01 . 24 . 06
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpeliharanya taman rekreasi dengan adanya penambahan/rehab
sarana di taman rekreasi
Hasil : Semakin indahnya taman rekreasi Kota Salak
45.715.500,00 40.700.000,00 3.265.500,00 1.750.000,00 Pengembangan taman rekreasi1.08 . 1.17.01 . 24 . 07
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Bertambahnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Pakpak
Bharat
Hasil : Adanya taman rekreasi di Kabupaten Pakpak Bharat
222.072.720,00 204.131.720,00 14.991.000,00 2.950.000,00 Perawatan/pemeliharaan lampu jalan1.08 . 1.17.01 . 24 . 11
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan pengadaan lampu jalan
Hasil : Bertambahnya lampu penerangan jalan bagi kebutuhan masyarakat
umum
1.015.679.200,00 DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN 910.000.000,00 16.400.000,00 89.279.200,00 1.08 . 2.02.01
712.836.700,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 700.000.000,00 3.550.000,00 9.286.700,00 1.08 . 2.02.01 . 15
712.836.700,00 700.000.000,00 9.286.700,00 3.550.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan1.08 . 2.02.01 . 15 . 11
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Adanya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
Hasil : Pengelolan Sampah yang Efektif
245.883.200,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 210.000.000,00 7.050.000,00 28.833.200,00 1.08 . 2.02.01 . 17
245.883.200,00 210.000.000,00 28.833.200,00 7.050.000,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air1.08 . 2.02.01 . 17 . 01
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpeliharanya Kelestarian Lingkungan Hidup dan Persediaan Sumber
Mata Air
Halaman 28REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Terciptanya Air Bersih dan Sehat bagi Masyarakat
56.959.300,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 5.800.000,00 51.159.300,00 1.08 . 2.02.01 . 19
56.959.300,00 0,00 51.159.300,00 5.800.000,00 Penyusunan status lingkungan hidup daerah1.08 . 2.02.01 . 19 . 08
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Informasi Status Lingkungan Hidup Dearah yang Akurat
Hasil : Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten
4.185.286.500,00 Pertanahan 3.855.800.000,00 165.600.000,00 163.886.500,00 1.09
4.185.286.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 3.855.800.000,00 165.600.000,00 163.886.500,00 1.09 . 1.20.03
4.185.286.500,00 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 3.855.800.000,00 165.600.000,00 163.886.500,00 1.09 . 1.20.03 . 16
4.033.606.300,00 3.855.800.000,00 48.506.300,00 129.300.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah1.09 . 1.20.03 . 16 . 01
Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya tanah lokasi kebutuhan pembangunan Pemkab Pakpak
Bharat
Hasil : Lancarnya pembagunan infrastruktur Pemkab Pakpak Bharat
62.886.200,00 0,00 38.661.200,00 24.225.000,00 Sosialisasi Tata Cara Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah1.09 . 1.20.03 . 16 . 05
Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlakananya sosialisasi mengenai tatacara pengadaan tanah untuk
kepentingan umum dan pemerintah
Hasil : Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintah dalam
melaksanakan pengadaan tanah yang sesuai prosedur
88.794.000,00 0,00 76.719.000,00 12.075.000,00 Pemasangan Pilar Patok Batas Tanah1.09 . 1.20.03 . 16 . 06
Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tertatanya batas tanah Pemkab Pakpak Bharat
Hasil : Tanah sebagai aset Pemkab Pakpak Bharat terkelola dengan baik
3.429.966.315,00 Kependudukan dan Catatan Sipil 1.136.875.250,00 271.898.000,00 2.021.193.065,00 1.10
3.429.966.315,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.136.875.250,00 271.898.000,00 2.021.193.065,00 1.10 . 1.10.01
977.015.225,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 203.709.250,00 2.850.000,00 770.455.975,00 1.10 . 1.10.01 . 01
44.507.500,00 0,00 44.507.500,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
Lokasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pengadaan ATK untuk memperlancar kegiatan yang
akan dilaksanakan
Halaman 29REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Penyediaan ATK menunjang segala pelayanan administrasi
perkantoran
63.200.000,00 5.000.000,00 58.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.10 . 1.10.01 . 01 . 02
Lokasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Penyediaan fasilitas akan memperlancar kinerja kantor
Hasil : Proses pelayanan administrasi perkantoran semakin mendekatkan diri
kepada masyarakat
10.761.275,00 0,00 10.761.275,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 08
Lokasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tertatanya ruangan kantor yang bersih dan rapi
Hasil : Ruangan kantor menjadi nyaman
52.320.200,00 0,00 52.320.200,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.10 . 1.10.01 . 01 . 11
Lokasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya persediaan barang cetakan dan penggandaan
Hasil : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
5.440.500,00 0,00 5.440.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 12
Lokasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor
Hasil : Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor untuk menunjang kegiatan
196.559.250,00 193.709.250,00 0,00 2.850.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 13
Lokasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor
Hasil : Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor untuk menunjang kegiatan
12.200.000,00 5.000.000,00 7.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
Lokasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Hasil : Aparatur mengetahui bahan bacaan
26.208.000,00 0,00 26.208.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.10 . 1.10.01 . 01 . 17
Lokasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Penyediaan makanan dan minuman
Hasil : Pelayanan Administrasi Perkantoran Semakin Lebih Baik
Halaman 30REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
198.000.000,00 0,00 198.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.10 . 1.10.01 . 01 . 22
Lokasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya tenaga pendukung dalam menunjang terlaksananya
kegiatan-kegiatan perkantoran di Kabupaten, Kecamatan dan Desa
Hasil : Terpenuhinya tenaga pendukung pelaksanaan tugas-tugas
perkantoran dan pelayanan registerasi di Tingkat Desa dan
349.700.000,00 0,00 349.700.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.10 . 1.10.01 . 01 . 26
Lokasi : DALAM DAN LUAR DAERAH
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Dilaksanakannya Rapat Koordinasi, Konsultasi dalam/luar daerah
Hasil : Aparatur memahami kapasitasnya dalam pelayanan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil
18.118.500,00 0,00 18.118.500,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD1.10 . 1.10.01 . 01 . 27
Lokasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terkendalinya dan terintegrasinya keseragaman data kependudukan
dan pencatatan sipil Tingkat Desa dan Kecamatan
Hasil : Terciptanya akurasi data kependudukan dan pencatatan sipil
305.876.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 203.166.000,00 5.700.000,00 97.010.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02
194.216.000,00 187.166.000,00 4.200.000,00 2.850.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 07
Lokasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor untuk menunjang
pelaksanaan e-KTP
Hasil : terpenuhinya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan
penunjang pelayanan e-KTP
73.360.000,00 0,00 73.360.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.10 . 1.10.01 . 02 . 24
Lokasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya sarana operasional kenderaan dinas kantor
Hasil : Terpeliharanya sarana operasional kenderaan dinas kantor
19.450.000,00 0,00 19.450.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 28
Lokasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpeliharanya peralatan kantor
Hasil : Terpeliharanya peralatan kantor
18.850.000,00 16.000.000,00 0,00 2.850.000,00 Pembuatan sarana dan prasarana gedung kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 45
Lokasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 31REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Terlaksananya pembuatan Taman Kantor
Hasil : Penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor berupa Taman Mini
Kantor
322.944.380,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 24.800.000,00 298.144.380,00 1.10 . 1.10.01 . 05
200.050.000,00 0,00 200.050.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.10 . 1.10.01 . 05 . 01
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
Hasil : Peningkatan wawasan dan pengetahuan aparatur
122.894.380,00 0,00 98.094.380,00 24.800.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.10 . 1.10.01 . 05 . 02
Lokasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang
pentingnya akta catatan sipil
Hasil : terlaksananya sosialisasi akta catatan sipil
1.824.130.710,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 730.000.000,00 238.548.000,00 855.582.710,00 1.10 . 1.10.01 . 15
686.906.600,00 650.000.000,00 5.206.600,00 31.700.000,00 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu1.10 . 1.10.01 . 15 . 01
Lokasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terlaksananya pembangunan gedung pelayanan publik (e-kTP)
Hasil : terwujudnya pelayanan publik (e-KTP) yang prima dan berkualitas
sesuai UU no 23 thn 2006
61.349.700,00 0,00 48.079.700,00 13.270.000,00 Pelatihan tenaga pengelola SIAK1.10 . 1.10.01 . 15 . 02
Lokasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terlaksananya sosialisasi penerapan e-KTP kepada aparatur
Hasil : terwujudnya penerapan e-KTP yang baik dan berkualitas
78.738.200,00 0,00 78.738.200,00 0,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan
pemeliharaan)
1.10 . 1.10.01 . 15 . 03
Lokasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terlaksananya pemeliharaan peralatan SIAK
Hasil : terwujudnya pelayanan yang prima melalui pemeliharaan peralatan
SIAK
30.765.760,00 0,00 25.353.760,00 5.412.000,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 06
Lokasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : tersedianya data dan informasi melalui penyusunan profil
kependudukan
Hasil : tersedianya data dan informasi melalui penyusunan profil
kependudukan
Halaman 32REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
73.287.700,00 0,00 41.462.700,00 31.825.000,00 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil1.10 . 1.10.01 . 15 . 10
Lokasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terlaksananya pelatihan petugas register
Hasil : meningkatnya kapasitas petugas register desa, kecamatan dan
kabupaten
132.665.500,00 0,00 102.790.500,00 29.875.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 11
Lokasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terlaksananya sosialisasi UU no 22 tahun 2011
Hasil : meningkatnya kualitas aparatur pemerintah tentang sosialisasi UU no.
22 tahun 2011
223.054.000,00 0,00 185.779.000,00 37.275.000,00 Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 12
Lokasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terbentuknya kelembagaan kependudukan
Hasil : terwujudnya pelayanan KTP yang baik dan berkualitas
203.660.500,00 80.000.000,00 120.810.500,00 2.850.000,00 Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak1.10 . 1.10.01 . 15 . 23
Lokasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terlaksananya pengadaan leaflet / brosur
Hasil : terwujudnya informasi yang actual melalui leaflet / brosur
25.910.350,00 0,00 12.528.350,00 13.382.000,00 Penyebarluasan Informasi Melalui Media Elektronik1.10 . 1.10.01 . 15 . 24
Lokasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya sosialisasi penerapan e-KTP kepada aparatur
Hasil : terwujudnya kesadaran masyarakat wajib KTP untuk memiliki e-KTP
155.615.100,00 0,00 108.463.100,00 47.152.000,00 Mobilisasi Penerapan e-KTP ke Masyarakat1.10 . 1.10.01 . 15 . 25
Lokasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Penerapan e-KTP di Kab. Pakpak Bharat
Hasil : Terwujudnyanya Penerapan e-KTP di yang baik Kab. Pakpak Bharat
152.177.300,00 0,00 126.370.300,00 25.807.000,00 Peningkatan Kualitas Aparatur1.10 . 1.10.01 . 15 . 26
Lokasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terlaksananya pembahasan dan pengesahan RANPERDA
Hasil : terwujudnya penerapan e-KTP yang baik dan berkualitas
153.005.100,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 37.125.000,00 115.880.100,00 1.11
Halaman 33REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
153.005.100,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KB 0,00 37.125.000,00 115.880.100,00 1.11 . 1.22.01
153.005.100,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 37.125.000,00 115.880.100,00 1.11 . 1.22.01 . 16
51.099.100,00 0,00 31.724.100,00 19.375.000,00 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)1.11 . 1.22.01 . 16 . 02
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak
Hasil : Meningkatnya Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak
39.404.500,00 0,00 31.454.500,00 7.950.000,00 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak1.11 . 1.22.01 . 16 . 05
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananaya Peringatan Hari Ibu
Hasil : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Memperingati Hari Ibu
41.563.500,00 0,00 36.538.500,00 5.025.000,00 Peringatan Hari Anak1.11 . 1.22.01 . 16 . 10
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya peringatan Hari Anak
Hasil : Peningkatan pemahaman orangtua tentang perkembangan anak
20.938.000,00 0,00 16.163.000,00 4.775.000,00 Analisis Gender1.11 . 1.22.01 . 16 . 11
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pelatihan Focal Point Gender
Hasil : Meningkatnya pemahaman tentang PUG
968.798.272,00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 728.959.000,00 52.650.000,00 187.189.272,00 1.12
968.798.272,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KB 728.959.000,00 52.650.000,00 187.189.272,00 1.12 . 1.22.01
755.125.800,00 Program Keluarga Berencana 728.959.000,00 17.475.000,00 8.691.800,00 1.12 . 1.22.01 . 15
755.125.800,00 728.959.000,00 8.691.800,00 17.475.000,00 Pengadaan alat keluarga berencana1.12 . 1.22.01 . 15 . 09
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Sarana/ Prasarana Pendukung Program
Keluarga Berencana
Hasil : Tersedianya Sarana/ Prasarana Pendukung Program KB
213.672.472,00 Program pelayanan kontrasepsi 0,00 35.175.000,00 178.497.472,00 1.12 . 1.22.01 . 17
86.057.924,00 0,00 71.082.924,00 14.975.000,00 Bulan bhakti sosial TNI Manunggal KB-KES1.12 . 1.22.01 . 17 . 05
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pelayanan KB bagi Masyarakat
Halaman 34REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam program KB
67.217.424,00 0,00 55.842.424,00 11.375.000,00 Bulan bhakti sosial TP-PKK-KB-KES1.12 . 1.22.01 . 17 . 07
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pelayanan KB bagi Masyarakat
Hasil : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Program KB
60.397.124,00 0,00 51.572.124,00 8.825.000,00 Bulan bhakti sosial Ikatan Bidan Indonesia KB-KES1.12 . 1.22.01 . 17 . 08
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pelayanan KB bagi Masyarakat
Hasil : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Program KB
2.957.155.701,00 Sosial 247.153.851,00 67.165.000,00 2.642.836.850,00 1.13
2.916.250.401,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 247.153.851,00 61.790.000,00 2.607.306.550,00 1.13 . 1.13.01
794.640.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 124.688.200,00 10.580.000,00 659.372.100,00 1.13 . 1.13.01 . 01
34.500.000,00 0,00 34.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.13 . 1.13.01 . 01 . 02
Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Sarana Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Hasil : Terpenuhinya Sarana Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
86.789.000,00 59.514.000,00 26.025.000,00 1.250.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 03
Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantot TPU
Hasil : Kegiatan Operasional TPU dapat terpenuhi dan berjalan lancar
7.265.650,00 0,00 7.265.650,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 08
Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Hasil : Kantor menjadi bersih dan sehat
69.548.000,00 0,00 69.548.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 10
Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor
Hasil : Terlaksananya Proses Surat menyurat dan Pekerjaan kantor
27.950.950,00 0,00 27.950.950,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.13 . 1.13.01 . 01 . 11
Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Halaman 35REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Hasil : Meningkatnya kelancaran pekerjaan kantor
65.424.200,00 64.174.200,00 0,00 1.250.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 13
Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Hasil : Kegiatan pekerjaan kantor dapat terpenuhi dan berjalan lancar
7.588.000,00 1.000.000,00 6.588.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.13 . 1.13.01 . 01 . 15
Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Hasil : Meningkatnya wawasan aparatur dan pemahaman peraturan
35.112.000,00 0,00 35.112.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.13 . 1.13.01 . 01 . 17
Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman
Hasil : Meningkatnya Kesejahteraan para Pegawai
54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.13 . 1.13.01 . 01 . 22
Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
Hasil : Terciptanya Keamanan dan Kebersihan Kantor
390.450.000,00 0,00 390.450.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.13 . 1.13.01 . 01 . 26
Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Biaya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam/Luar
Daerah
Hasil : Terpenuhinya Biaya-biaya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam/Luar Daerah
16.012.500,00 0,00 7.932.500,00 8.080.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kinerja SKPD1.13 . 1.13.01 . 01 . 27
Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kinerja SKPD
Hasil : Tercapainya Target Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil
227.029.651,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 122.465.651,00 4.975.000,00 99.589.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02
94.950.000,00 0,00 94.950.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.13 . 1.13.01 . 02 . 24
Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Halaman 36REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan
Dinas/Operasional
Hasil : Terawatnya Kenderaan Dinas/Operasional
127.979.651,00 122.465.651,00 539.000,00 4.975.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 26
Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor
Hasil : Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor
4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 28
Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Hasil : Terawatnya Peralatan Kantor
192.030.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 192.030.000,00 1.13 . 1.13.01 . 05
192.030.000,00 0,00 192.030.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.13 . 1.13.01 . 05 . 01
Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal
Hasil : Meningkatnya Sumber Daya Aparatur
61.185.550,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
0,00 9.100.000,00 52.085.550,00 1.13 . 1.13.01 . 15
61.185.550,00 0,00 52.085.550,00 9.100.000,00 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial
pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUBE dalam Dunia Usaha
Hasil : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Dunia Usaha (KUBE)
1.287.704.100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 13.110.000,00 1.274.594.100,00 1.13 . 1.13.01 . 16
1.228.878.600,00 0,00 1.221.178.600,00 7.700.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pemdukung rumah tidak layak huni1.13 . 1.13.01 . 16 . 17
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Bedah Rumah Tidak Layak Huni
Hasil : Bertambahnya Rumah yang Layak Huni
58.825.500,00 0,00 53.415.500,00 5.410.000,00 Pelatihan keterampilan dan praktek kerja bagi remaja putus sekolah1.13 . 1.13.01 . 16 . 18
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Jahit Menjahit
Halaman 37REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Terciptanya Tenaga Kerja Handal sesuai dengan Keterampilan yang
dimiliki
32.811.200,00 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 0,00 1.650.000,00 31.161.200,00 1.13 . 1.13.01 . 18
32.811.200,00 0,00 31.161.200,00 1.650.000,00 Pemberian Alat Bantu Dengar Untuk Penyandang Cacat1.13 . 1.13.01 . 18 . 07
Lokasi : Kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pemberian Alat Bantu Dengar Untuk Penyandang Cacat
Hasil : Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Cacat
320.849.600,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 22.375.000,00 298.474.600,00 1.13 . 1.13.01 . 21
31.953.300,00 0,00 30.703.300,00 1.250.000,00 Sosialisasi penanggulangan penyalahgunaan narkoba tingkat remaja1.13 . 1.13.01 . 21 . 09
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Penanggulangan Penyelahgunaan Narkoba
bagi Remaja
Hasil : Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Remaja tentang Bahaya
Penyalahgunaan Narkoba
39.293.200,00 0,00 36.193.200,00 3.100.000,00 Peringatan Hari Pahlawan1.13 . 1.13.01 . 21 . 10
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Upacara Peringatan Hari Pahlawan dan Sosialisasi
Nilai-nilai Sosial Kejuangan
Hasil : Terwujudnya Kesadaran untuk menghormati para Pahlawan
137.438.800,00 0,00 137.438.800,00 0,00 Operasional taruna siaga bencana dan TKSK1.13 . 1.13.01 . 21 . 13
Lokasi : Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Tranmigrasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksanya Pemberian Operasional Tagana dan TKSK
Hasil : Tersedianya Taruna Siaga Bencana (Tagana)dan Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
39.321.900,00 0,00 36.921.900,00 2.400.000,00 Sosialisasi dan Monitoring dan evaluasi kelompok usaha bersama (KUBE)1.13 . 1.13.01 . 21 . 14
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dunia Usaha (KUBE)
Hasil : Tersedianya Rekomendasi Pengelolaan KUBE di Pakpak Bharat
28.768.100,00 0,00 27.968.100,00 800.000,00 Peringatan Hari Lansia1.13 . 1.13.01 . 21 . 16
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Peringatan Hari Lansia
Hasil : Lansia Memiliki Harapan Hidup Positif dan Masa Produktif
44.074.300,00 0,00 29.249.300,00 14.825.000,00 Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Taman Pemakaman Umum1.13 . 1.13.01 . 21 . 17
Halaman 38REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksanya Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Taman Pemakan
Umum
Hasil : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat akan Peraturan DAerah
Tentang Pemakaman Umum
40.905.300,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 5.375.000,00 35.530.300,00 1.13 . 1.20.03
40.905.300,00 Program pembinaan anak terlantar 0,00 5.375.000,00 35.530.300,00 1.13 . 1.20.03 . 17
40.905.300,00 0,00 35.530.300,00 5.375.000,00 Peringatan Hari Anak Nasional1.13 . 1.20.03 . 17 . 07
Lokasi : Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya hari anak nasional mampu sebagai perwakilan Kab.
Pakpak Bharat dalam perlombaan HAN di tingkat Sumut
Hasil : Terpilihnya anak usia dini yang cerdas dan terampil dan mampu
sebagai perwakilan Kab. Pakpak Bharat dalam perlombaan HAN di
Tingkat Sumut
321.526.716,00 Ketenagakerjaan 0,00 42.750.000,00 278.776.716,00 1.14
321.526.716,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 42.750.000,00 278.776.716,00 1.14 . 1.13.01
280.827.916,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 41.500.000,00 239.327.916,00 1.14 . 1.13.01 . 15
280.827.916,00 0,00 239.327.916,00 41.500.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja1.14 . 1.13.01 . 15 . 06
Lokasi : Kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksanya Pelatihan Teknisi Mobil Bensin dan Tata Boga
Hasil : Peserta Memiliki Sertifikat terampil dan Mampu Mencari Kerja
40.698.800,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 1.250.000,00 39.448.800,00 1.14 . 1.13.01 . 17
40.698.800,00 0,00 39.448.800,00 1.250.000,00 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 04
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pencari Kerja yang memahami UU No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
Hasil : Masyarakat Pencari Kerja/Buruh memahami akan hak dan
kewajibannya
696.415.500,00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 425.800.000,00 69.360.000,00 201.255.500,00 1.15
696.415.500,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH
425.800.000,00 69.360.000,00 201.255.500,00 1.15 . 2.07.01
644.904.100,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
425.800.000,00 67.610.000,00 151.494.100,00 1.15 . 2.07.01 . 16
51.860.000,00 0,00 47.725.000,00 4.135.000,00 Perayaan Hari Koperasi1.15 . 2.07.01 . 16 . 20
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Halaman 39REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Termotivasinya masyarakat tentang perkoperasian
Hasil : Meningkatnya Pengetahuan dan Jati diri Koperasi dalam Masyarakat
101.347.500,00 0,00 61.247.500,00 40.100.000,00 Fasilitasi tim Pokjanis KNPB1.15 . 2.07.01 . 16 . 25
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Termonitornya penggunaan dan pengembalian KNPB
Hasil : Meningkatnya Kegiatan Usaha Mikro dan Kecil Masyarakat Pakpak
Bharat
31.603.000,00 5.800.000,00 16.703.000,00 9.100.000,00 Survey Lapangan Dana Bergulir KNPB bagi UMKM1.15 . 2.07.01 . 16 . 30
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Diperolehnya validitas data koperasi dan UMK calon Peminjam dana
bergulir KNPB
Hasil : Diperolehnya validasi data koperasi dan UMK calon Peminjam dana
bergulir KNPB
460.093.600,00 420.000.000,00 25.818.600,00 14.275.000,00 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM1.15 . 2.07.01 . 16 . 32
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya sarana berjualan
Hasil : Tersedianya tempat berjualan bagi pelaku UMKM Produktif
51.511.400,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
0,00 1.750.000,00 49.761.400,00 1.15 . 2.07.01 . 17
51.511.400,00 0,00 49.761.400,00 1.750.000,00 Inventarisasi usaha mikro, kecil dan menengah1.15 . 2.07.01 . 17 . 18
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Teridentifikasinya UMKM di Kab. Pakpak Bharat
Hasil : Diperolehnya Database UMKM Kab. Pakpak Bharat
814.161.500,00 Penanaman Modal 81.760.000,00 5.800.000,00 726.601.500,00 1.16
814.161.500,00 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL 81.760.000,00 5.800.000,00 726.601.500,00 1.16 . 1.16.01
524.835.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 524.835.000,00 1.16 . 1.16.01 . 01
35.400.000,00 0,00 35.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.16 . 1.16.01 . 01 . 02
Lokasi : KP2SP-PM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Fasilitas Listrik, Air dan Komunikasi Lancar.
Hasil : Fasilitas Listrik, Air dan Komunikasi Lancar
30.426.000,00 0,00 30.426.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.16 . 1.16.01 . 01 . 10
Lokasi : KP2SP-PM
Halaman 40REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya alat kantor yang mendukung kualitas kinerja aparatur
Hasil : Operasional kantor lancar
81.081.000,00 0,00 81.081.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.16 . 1.16.01 . 01 . 11
Lokasi : KP2SP-PM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya blangko cetak pendukung administrasi kantor
Hasil : Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor
4.625.000,00 0,00 4.625.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.16 . 1.16.01 . 01 . 12
Lokasi : KP2
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya alat-alat listrik
Hasil : Jaringan listrik yang memadai
13.633.000,00 0,00 13.633.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.16 . 1.16.01 . 01 . 14
Lokasi : KP2SP-PM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya peralatan kebersihan kantor
Hasil : Meningkatnya tingkat kebersihan kantor
6.720.000,00 0,00 6.720.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.16 . 1.16.01 . 01 . 15
Lokasi : KP2SP-PM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya koran dan majalah
Hasil : Tersedianya fasilitas informasi/pengetahuan
16.980.000,00 0,00 16.980.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.16 . 1.16.01 . 01 . 17
Lokasi : KP2SP-PM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu
Hasil : Terpenuhinya kesejahteraan aparatur
42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.16 . 1.16.01 . 01 . 22
Lokasi : KP2SP-PM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya pegawai tidak tetap
Hasil : Terlaksananya kebersihan, keamanan dan kelancaran tugas kepala
kantor
293.970.000,00 0,00 293.970.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.16 . 1.16.01 . 01 . 26
Lokasi : KP2SP-PM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
Halaman 41REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Terciptanya kerjasama antara instansi pemerintah dalam dan luar
daerah
146.270.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 81.760.000,00 4.600.000,00 59.910.000,00 1.16 . 1.16.01 . 02
86.360.000,00 81.760.000,00 0,00 4.600.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.16 . 1.16.01 . 02 . 07
Lokasi : KP2SP-PM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Tersedianya sarana pendukung kegiatan
52.860.000,00 0,00 52.860.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.16 . 1.16.01 . 02 . 24
Lokasi : KP2SP-PM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kendaraan dinas di Kantor KP2SP-PM
Hasil : Meningkatnya aktivitas ke lapangan
7.050.000,00 0,00 7.050.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.16 . 1.16.01 . 02 . 28
Lokasi : KP2SP-PM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang baik
Hasil : Meningkatnya kesadaran operator untuk memelihara perlengkapan
kantor
24.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 24.000.000,00 1.16 . 1.16.01 . 03
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.16 . 1.16.01 . 03 . 05
Lokasi : KP2SP-PM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya pakaian khusus pegawai
Hasil : Terpenuhinya tingkat kesejahteraan aparatur
97.800.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 97.800.000,00 1.16 . 1.16.01 . 05
97.800.000,00 0,00 97.800.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.16 . 1.16.01 . 05 . 01
Lokasi : KP2SP-PM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya aparatur yang handal dibidangnya
Hasil : Meningkatnya kemampuan aparatur
21.256.500,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 1.200.000,00 20.056.500,00 1.16 . 1.16.01 . 16
21.256.500,00 0,00 20.056.500,00 1.200.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.16 . 1.16.01 . 16 . 09
Lokasi : KP2SP-PM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya data yang akurat tentang Rumah hunian
Hasil : Terciptanya monitoring dan pengawasan terhadap Rumah hunian
Halaman 42REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.269.787.430,00 Kebudayaan 545.853.750,00 20.850.000,00 1.703.083.680,00 1.17
2.269.787.430,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN
KEBERSIHAN
545.853.750,00 20.850.000,00 1.703.083.680,00 1.17 . 1.17.01
1.525.045.280,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90.253.750,00 0,00 1.434.791.530,00 1.17 . 1.17.01 . 01
2.160.000,00 0,00 2.160.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
Lokasi : Dinas BUDPARHUBMANSIH
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Kelancaran PengSPJan Kegiatan Rutin
Hasil : Tersedianya materai
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Lokasi : Dinas BUDPARHUBMANSIH
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya fasilitas pendukung administrasi perkantoran
Hasil : Tersedianya fasilitas pendukung administrasi perkantoran
369.655.000,00 0,00 369.655.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.17 . 1.17.01 . 01 . 06
Lokasi : Dinas BUDPARHUBMANSIH
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Perawatan kenderaan dinas
Hasil : Terawatnya kenderaan dinas baik roda 4, 6 dan roda 2
43.170.530,00 0,00 43.170.530,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 08
Lokasi : Dinas BUDPARHUBMANSIH
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta alat
kebersihan objek wisata dan perkotaan
Hasil : Terciptanya kebersihan kantor
13.750.000,00 0,00 13.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.17 . 1.17.01 . 01 . 09
Lokasi : Dinas BUDPARHUBMANSIH
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terawatnya peralatan perkantoran
Hasil : Terawatnya peralatan kantor berupa komputer, laptop dan mesin
kotak
51.899.450,00 0,00 51.899.450,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 10
Lokasi : Dinas BUDPARHUBMANSIH
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Kelancaran administrasi perkantoran
Hasil : Tersedianya alat tulis kantor
26.570.000,00 0,00 26.570.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.17 . 1.17.01 . 01 . 11
Lokasi : Dinas BUDPARHUBMANSIH
Halaman 43REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya blanko keperluan administrasi perkantoran
Hasil : Tersedianya keperluan cetak kantor dan penggandaan surat-surat
6.603.050,00 0,00 6.603.050,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 12
Lokasi : Dinas BUDPARHUBMANSIH
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya komponen peralatan listrik
Hasil : Perawatan instalasi listrik kantor
87.253.750,00 87.253.750,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 13
Lokasi : Dinas BUDPARHUBMANSIH
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya peralatan kantor berupa laptop, printer dan peralatan
kantor lainnya
Hasil : Peningkatan pelayanan aparatur yang prima kepada masyarakat
20.280.000,00 3.000.000,00 17.280.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.17 . 1.17.01 . 01 . 15
Lokasi : Dinas BUDPARHUBMANSIH
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Hasil : Peningkatan wawasan dan informasi bagi aparatur
43.188.000,00 0,00 43.188.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.17 . 1.17.01 . 01 . 17
Lokasi : Dinas BUDPARHUBMANSIH
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman bagi aparatur
Hasil : Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu
391.200.000,00 0,00 391.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.17 . 1.17.01 . 01 . 22
Lokasi : Dinas BUDPARHUBMANSIH
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya petugas kebersihan di wilayah Kab.Pakpak Bharat
Hasil : Meningkatnya kebersihan di Kabupaten Pakpak Bharat
381.575.000,00 0,00 381.575.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.17 . 1.17.01 . 01 . 26
Lokasi : Dinas BUDPARHUBMANSIH
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya biaya untuk koordinasi dan konsultasi
Hasil : Kelancaran Konsultasi dan Koordinasi bagi Aparatur
12.740.500,00 0,00 12.740.500,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD1.17 . 1.17.01 . 01 . 27
Lokasi : Dinas BUDPARHUBMANSIH
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Adanya evaluasi program dan kegiatan selama 1 tahun anggaran
Halaman 44REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Peningkatan kinerja program dan kegiatan di setiap bidang dan
sebagai tolak ukur perencanaan kerja tahun berikutnya
172.570.525,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 141.600.000,00 9.450.000,00 21.520.525,00 1.17 . 1.17.01 . 02
32.498.650,00 21.600.000,00 10.898.650,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.17 . 1.17.01 . 02 . 22
Lokasi : Dinas BUDPARHUBMANSIH
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Perawatan bangunan gedung kantor
Hasil : Terawatnya gedung kantor
140.071.875,00 120.000.000,00 10.621.875,00 9.450.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.17 . 1.17.01 . 02 . 42
Lokasi : Dinas BUDPARHUBMANSIH
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pembangunan tembok penahan dan parit di sekeliling gedung kantor
Hasil : Terawatnya bangunan parkir dan tersedianya parit/saluran air di
sekitar kantor
13.252.125,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 13.252.125,00 1.17 . 1.17.01 . 03
13.252.125,00 0,00 13.252.125,00 0,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan1.17 . 1.17.01 . 03 . 03
Lokasi : Dinas BUDPARHUBMANSIH
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya pakaian kerja lapangan bagi petugas kebersihan kota
dan objek wisata
Hasil : Meningkatnya kinerja petugas kebersihan kota dan objek wisata
99.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 99.000.000,00 1.17 . 1.17.01 . 05
99.000.000,00 0,00 99.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.17 . 1.17.01 . 05 . 01
Lokasi : Dinas BUDPARHUBMANSIH
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peningkatan kemampuan aparatur dalam pelayanan masyarakat
Hasil : Meningkatnya pengetahuan aparatur dalam pelayanan perkantoran
332.889.900,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 314.000.000,00 4.250.000,00 14.639.900,00 1.17 . 1.17.01 . 16
185.257.500,00 176.000.000,00 7.957.500,00 1.300.000,00 Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah1.17 . 1.17.01 . 16 . 03
Lokasi : Dinas BUDPARHUBMANSIH
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya seperangkat pakaian adat, aksesoris, miniatur rumah
adat Pakpak dan miniatur mejan
Hasil : Adanya inventaris pakaian adat, miniatur rumah adat Pakpak dan
miniatur mejan di Dinas Budparhubmansih
147.632.400,00 138.000.000,00 6.682.400,00 2.950.000,00 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan
peninggalan bawah air
1.17 . 1.17.01 . 16 . 05
Lokasi : Beberapa Kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat
Halaman 45REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tergalinya dan terinventarisasi benda-benda bersejarah
Hasil : Terpeliharanya benda-benda bersejarah
127.029.600,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 7.150.000,00 119.879.600,00 1.17 . 1.17.01 . 17
127.029.600,00 0,00 119.879.600,00 7.150.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah1.17 . 1.17.01 . 17 . 05
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terwujudnya Festival Budaya Daerah tentang kekayaan budaya
Pakpak
Hasil : Terlestarikannya budaya Pakpak melalui festival budaya daerah
438.072.900,00 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 77.150.000,00 360.922.900,00 1.18
438.072.900,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 77.150.000,00 360.922.900,00 1.18 . 1.20.03
31.849.900,00 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 0,00 6.875.000,00 24.974.900,00 1.18 . 1.20.03 . 15
31.849.900,00 0,00 24.974.900,00 6.875.000,00 Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan1.18 . 1.20.03 . 15 . 08
Lokasi : Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Hari Sumpah Pemuda dengan baik dan lancar
Hasil : Berkembangnya kesadaran pemuda akan pentingnya rasa nasionalis
dalam bingkai NKRI
314.166.800,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 61.625.000,00 252.541.800,00 1.18 . 1.20.03 . 16
314.166.800,00 0,00 252.541.800,00 61.625.000,00 Seleksi calon paskibraka1.18 . 1.20.03 . 16 . 13
Lokasi : Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya penaikan dan penurunan bendera merah putih oleh 37
orang peserta PASKIBRA dengan penuh hikmat
Hasil : Adanya tim PASKIBRA yang solid dan profesional dalam penaikan dan
penurunan bendera merah putih pada 17 Agustus
92.056.200,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 8.650.000,00 83.406.200,00 1.18 . 1.20.03 . 20
42.154.900,00 0,00 38.879.900,00 3.275.000,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi1.18 . 1.20.03 . 20 . 05
Lokasi : Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya kegiatan SKJ
Hasil : Mewujudkan pegawai negeri sipil yang bugar dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pegawai negeri sipil
49.901.300,00 0,00 44.526.300,00 5.375.000,00 Penyelenggaraan HAORNAS1.18 . 1.20.03 . 20 . 18
Lokasi : Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya kegiatan peringatan HAORNAS dengan baik dan sukses
Halaman 46REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Terciptanya kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga
3.305.880.975,00 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 239.837.700,00 438.932.325,00 2.627.110.950,00 1.19
1.422.459.875,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 134.382.350,00 231.307.325,00 1.056.770.200,00 1.19 . 1.19.01
492.350.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 60.535.850,00 2.150.000,00 429.664.700,00 1.19 . 1.19.01 . 01
27.435.000,00 0,00 27.035.000,00 400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.19 . 1.19.01 . 01 . 01
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan operasional surat menyurat
Hasil : Tersedianya jasa surat menyurat
32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.19 . 1.19.01 . 01 . 02
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terlaksananya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Hasil : terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
61.085.850,00 60.035.850,00 0,00 1.050.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 03
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : terpenuhinya peralatan dan perlengkapa kantor
49.120.000,00 0,00 49.120.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.01 . 01 . 06
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /
operasional
Hasil : terpenuhinya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /
operasional
3.389.400,00 0,00 3.389.400,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 08
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pelayanan jasa kebersihan kantor
Hasil : kantor menjadi bersih dan sehat
6.569.600,00 0,00 6.569.600,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.19 . 1.19.01 . 01 . 11
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Hasil : terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan
2.166.100,00 0,00 2.166.100,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 12
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Halaman 47REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan
kantor
Hasil : terpenuhinya komponen instalasi listrik / penerangan kantor
4.700.000,00 500.000,00 4.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.19 . 1.19.01 . 01 . 15
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan peundang -
undangan
Hasil : tersedianya bahan bacaan dan peraturan peundang - undangan
23.142.000,00 0,00 23.142.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.19 . 1.19.01 . 01 . 17
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya makan dan minum kantor
Hasil : tersedianya makan dan minum harian kantor dan tamu
32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.19 . 1.19.01 . 01 . 22
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran
Hasil : jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran dapat
bekerja dengan baik
244.600.000,00 0,00 244.600.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.19 . 1.19.01 . 01 . 26
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan
luar daerah
Hasil : terpenuhinya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar
daerah
5.342.600,00 0,00 4.642.600,00 700.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kinerja SKPD1.19 . 1.19.01 . 01 . 27
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terlaksananya monitoring, evaluasi pelaporan hasil kinerja SKPD
Hasil : terlaksananya monitoring, evaluasi pelaporan hasil kinerja SKPD
22.869.425,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.150.000,00 7.171.325,00 11.548.100,00 1.19 . 1.19.01 . 02
14.919.425,00 0,00 11.548.100,00 3.371.325,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 28
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Para Aparatur menjadi lebih nyaman bekerja dan beraktifitas dikantor
Hasil : terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Halaman 48REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.950.000,00 0,00 0,00 2.950.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 30
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terlaksananya pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor
Hasil : peralatan kantor dapat digunakan dengan lebih optimal
5.000.000,00 4.150.000,00 0,00 850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 33
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Kantor menjadi lebih indah dan nyaman
Hasil : terlaksananny taman kantor
11.900.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 400.000,00 11.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 03
11.900.000,00 0,00 11.500.000,00 400.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.19 . 1.19.01 . 03 . 05
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : kedisiplinsn pegawai lebih meningkat melalui keseragaman
berpakaian
Hasil : terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
35.250.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 35.250.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05
35.250.000,00 0,00 35.250.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.19 . 1.19.01 . 05 . 01
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya SDM Aparatur
Hasil : Meningkatnya pemahaman aparatur mengenai tupoksi dalam
pelayanan publik
860.089.900,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 69.696.500,00 221.586.000,00 568.807.400,00 1.19 . 1.19.01 . 22
113.011.600,00 0,00 91.397.600,00 21.614.000,00 Pelatihan penanggulangan bencana1.19 . 1.19.01 . 22 . 06
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah yang mengikuti Pelatihan
Hasil : tersedianya relawan dari unsur pemerintah dan masyarakat untuk
penanggulangan bencana
40.946.500,00 39.696.500,00 0,00 1.250.000,00 Pengadaan peralatan kebutuhan penanggulangan bencana1.19 . 1.19.01 . 22 . 07
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya peralatan pendukung penanggulangan bencana
Hasil : terpenuhinya peralatan pendukung penanggulangan bencana
155.342.500,00 30.000.000,00 21.280.500,00 104.062.000,00 Identifikasi dan Pemetaan Daerah Rawan Bencana1.19 . 1.19.01 . 22 . 08
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Halaman 49REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Buku dan Pemetaan kawasan rawan bencana Kab. Pakpak Bharat
Hasil : Terlaksananya identifikasi dan pemetaan kawasan rawan bencana
Kab. Pakpak Bharat
27.789.200,00 0,00 22.464.200,00 5.325.000,00 Peringatan Hari Pengurangan Resiko Bencana Internasional1.19 . 1.19.01 . 22 . 09
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah yang mengikuti upacara
Hasil : terlaksananya upacara peringatan hari pengurangan resiko bencana
internasional
85.705.000,00 0,00 66.555.000,00 19.150.000,00 Sosialisasi Penanggulangan Bencana1.19 . 1.19.01 . 22 . 10
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah yang mengikuti sosialisasi
Hasil : terlaksananya sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan Tentang
Penanggulangan Bencana
48.574.100,00 0,00 22.774.100,00 25.800.000,00 Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah1.19 . 1.19.01 . 22 . 11
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terlaksananya rapat koordinasi instansi/ SKPD terkait penenggulangan
bencana daerah
Hasil : meningkatkan fungsi instansi /SKPD terkait dalam penanganan
darurat bencana
38.462.100,00 0,00 24.217.100,00 14.245.000,00 Simulasi Penanggulangan Bencana Daerah1.19 . 1.19.01 . 22 . 12
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah yang mengikuti simulasi
Hasil : Masyarakt menjadi lebih sigap menghadapi bencana
53.258.900,00 0,00 44.508.900,00 8.750.000,00 Mnitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana1.19 . 1.19.01 . 22 . 13
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan lokasi pasca
bencana Tahun 2011
Hasil : tersedianya data lokasinpasca bencana yang akurat tahun 2011
97.000.000,00 0,00 75.610.000,00 21.390.000,00 Pelatihan keterampilan berusaha bagi korban bencana alam1.19 . 1.19.01 . 22 . 14
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah yang mengikuti pelatihan berusaha bagi korban bencana
Hasil : Meningkatnya Keterampilan Kaum Perempuan Korban Bencana
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Tanggap darurat bencana1.19 . 1.19.01 . 22 . 15
Halaman 50REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya tanggap darurat bencana
Hasil : Penanganan tanggap darurat bencana dapat terlaksana dengan baik
1.309.534.200,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 105.455.350,00 23.125.000,00 1.180.953.850,00 1.19 . 1.19.02
489.814.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 44.455.350,00 5.050.000,00 440.308.950,00 1.19 . 1.19.02 . 01
35.800.000,00 0,00 35.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.19 . 1.19.02 . 01 . 02
Lokasi : satpol pp
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kebutuhan air, listrik dan telepon kantor
Hasil : Listrik, Air dan Telepon dipakai untuk menunjang tugas-tugas.
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.02 . 01 . 06
Lokasi : SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Perawatan kendaraan dan bahan bakar minyak dalam 1 tahun
Hasil : Kendaraan dinas dapat difungsikan secara optimal dalam pelaksanaan
tugas.
5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.19 . 1.19.02 . 01 . 09
Lokasi : KANTOR SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peralatan kerja dapat berfungsi dengan baik
Hasil : Maksimalisasi fungsi peralatan kerja
20.305.800,00 0,00 20.305.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 10
Lokasi : KANTOR SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Alat tulis kantor
Hasil : Tersedianya Alat tulis kantor dalam 1 Tahun
8.564.400,00 0,00 8.564.400,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.19 . 1.19.02 . 01 . 11
Lokasi : KANTOR SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Hasil : Cetak dan Penggandaan dapat terpenuhi dalam pelaksanaan tugas
51.435.350,00 42.955.350,00 7.280.000,00 1.200.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 13
Lokasi : KANTOR SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Meningkatnya peralatan dan perlengkapan kantor dalam
melaksanakan tugas.
Halaman 51REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
7.620.000,00 1.500.000,00 6.120.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.19 . 1.19.02 . 01 . 15
Lokasi : KANTOR SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Hasil : Meningkatnya pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan
28.800.000,00 0,00 28.800.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.19 . 1.19.02 . 01 . 17
Lokasi : KANTOR SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya minuman harian dan makan rapat
Hasil : kebutuhanmakan dan minuman dalam rangka pelaksanaan tugas
37.633.050,00 0,00 36.433.050,00 1.200.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.19 . 1.19.02 . 01 . 22
Lokasi : KANTOR SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersediany dan Cleaninga kebutuhan jasa teknis Kantor yaitu Supir,
Jaga malam Service
Hasil : Meningkatnya keamanan, kebersihan dan kelancaran tugas-tugas
kantor
227.125.000,00 0,00 227.125.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.19 . 1.19.02 . 01 . 26
Lokasi : KANTOR SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi baik dalam maupun luar daerah
Hasil : Perjalanan dinas dalam dan luar daerah untuk mengikuti rapat-rapat
koordinasi dapat terlaksana
6.930.700,00 0,00 4.280.700,00 2.650.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kinerja SKPD1.19 . 1.19.02 . 01 . 27
Lokasi : KANTOR SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan
Hasil : Evaluasi pencapaian kinerja dapat dipersentasikan
101.758.250,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 61.000.000,00 3.600.000,00 37.158.250,00 1.19 . 1.19.02 . 02
21.226.750,00 0,00 20.026.750,00 1.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 22
Lokasi : KANTOR SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
17.758.500,00 0,00 16.558.500,00 1.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi1.19 . 1.19.02 . 02 . 31
Lokasi : KANTOR SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
62.773.000,00 61.000.000,00 573.000,00 1.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 33
Lokasi : KANTOR SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 52REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
13.016.350,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.250.000,00 11.766.350,00 1.19 . 1.19.02 . 03
13.016.350,00 0,00 11.766.350,00 1.250.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.19 . 1.19.02 . 03 . 02
Lokasi : KANTOR SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kelengkapan dan pakaian dinas Satpol PP
Hasil : Meningkatnya disiplin aparatur Satpol PP dalam berseragam
88.062.300,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 4.025.000,00 84.037.300,00 1.19 . 1.19.02 . 05
83.100.000,00 0,00 83.100.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.19 . 1.19.02 . 05 . 01
Lokasi : KANTOR SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal
Hasil : Meningkatnya SDM Aparatur Satpol PP
4.962.300,00 0,00 937.300,00 4.025.000,00 Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP)1.19 . 1.19.02 . 05 . 21
Lokasi : Satpol PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Satuan Polisi
Pamong Praja
Hasil : Meningkatnya pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
492.008.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 8.000.000,00 484.008.000,00 1.19 . 1.19.02 . 15
492.008.000,00 0,00 484.008.000,00 8.000.000,00 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan1.19 . 1.19.02 . 15 . 01
Lokasi : KANTOR SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedinaya Personil jaga keamanan di lingkungan kantor dan rumah
dinas jabatan
Hasil : Meningkatnya keamanan di lingkungan Kantor dan rumah dinas
jabatan
124.875.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 1.200.000,00 123.675.000,00 1.19 . 1.19.02 . 16
37.385.000,00 0,00 36.985.000,00 400.000,00 PAM Hari Besar1.19 . 1.19.02 . 16 . 07
Lokasi : KANTOR SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pada hari PAM besar
Hasil : Kondusifnya perayaan hari besar
54.440.000,00 0,00 54.040.000,00 400.000,00 PAM kedatangan pejabat1.19 . 1.19.02 . 16 . 12
Lokasi : KANTOR SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pengamanan pejabat
Hasil : Meningkatnya keamanan pejabat saat melaksanakan kunjungan kerja
Halaman 53REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
33.050.000,00 0,00 32.650.000,00 400.000,00 Patroli pengawasan dan pengendalian PERDA1.19 . 1.19.02 . 16 . 13
Lokasi : KANTOR SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya patroli dan pengendalian Perda
Hasil : Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap Perda dan pembayaran
pajak serta retribusi pajak
573.886.900,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 184.500.000,00 389.386.900,00 1.19 . 1.20.03
50.513.900,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 15.875.000,00 34.638.900,00 1.19 . 1.20.03 . 15
50.513.900,00 0,00 34.638.900,00 15.875.000,00 Sosialisasi tentang FKUB, FPK dan FKDM1.19 . 1.20.03 . 15 . 08
Lokasi : Bagian Kesbang dan Linmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
106.873.400,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 60.525.000,00 46.348.400,00 1.19 . 1.20.03 . 16
106.873.400,00 0,00 46.348.400,00 60.525.000,00 Deteksi dini dan analisa konflik yang terjadi di Masyarakat1.19 . 1.20.03 . 16 . 10
Lokasi : Bagian Kesbang dan Linmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
222.881.800,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 59.000.000,00 163.881.800,00 1.19 . 1.20.03 . 17
16.837.900,00 0,00 12.437.900,00 4.400.000,00 Peringatan hari kesaktian pancasila1.19 . 1.20.03 . 17 . 05
Lokasi : Bagian Kesbang dan Linmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
17.158.700,00 0,00 12.333.700,00 4.825.000,00 Peringatan hari kebangkitan nasional1.19 . 1.20.03 . 17 . 06
Lokasi : Bagian Kesbang dan Linmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
15.306.800,00 0,00 10.781.800,00 4.525.000,00 Peringatan HUT Linmas1.19 . 1.20.03 . 17 . 07
Lokasi : Bagian Kesbang dan Linmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
173.578.400,00 0,00 128.328.400,00 45.250.000,00 Peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia1.19 . 1.20.03 . 17 . 08
Lokasi : Bagian Kesbang dan Linmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
41.474.500,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 13.475.000,00 27.999.500,00 1.19 . 1.20.03 . 20
41.474.500,00 0,00 27.999.500,00 13.475.000,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba1.19 . 1.20.03 . 20 . 01
Lokasi : Bagian Kesbang dan Linmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
152.143.300,00 Program pendidikan politik masyarakat 0,00 35.625.000,00 116.518.300,00 1.19 . 1.20.03 . 21
36.337.900,00 0,00 21.862.900,00 14.475.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.19 . 1.20.03 . 21 . 05
Lokasi : Bagian Kesbang dan Linmas
Halaman 54REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
63.550.800,00 0,00 53.425.800,00 10.125.000,00 Sosialisasi Undang-undang Politik1.19 . 1.20.03 . 21 . 12
Lokasi : Bagian Kesbang dan Linmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
52.254.600,00 0,00 41.229.600,00 11.025.000,00 Sosialisasi pendewasaan berpolitik dalam masyarakat1.19 . 1.20.03 . 21 . 13
Lokasi : Bagian Kesbang dan Linmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Pendewasaan Berpolitik dalam Masyarakat
Hasil : Meningkatnya pemahaman mengenai politik pada masyarakat di Kab.
Pakpak Bharat
36.160.560.684,00 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
2.026.882.663,00 3.049.099.466,00 31.084.578.555,00 1.20
20.229.008.700,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.095.887.900,00 2.138.393.000,00 16.994.727.800,00 1.20 . 1.20.03
10.902.431.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 807.190.400,00 685.000.000,00 9.410.241.500,00 1.20 . 1.20.03 . 01
38.020.000,00 0,00 38.020.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah surat terkirim selama 1 tahun
Hasil : Tercapainya persentase rata-rata surat yang gagal terkirim
1.956.800.000,00 0,00 1.956.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Belanja jasa kantor terealisasi
Hasil : Lancarnya kebutuhan komunikasi, air dan listrik
245.905.500,00 0,00 240.205.500,00 5.700.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Kebutuhan kebersihan kantor terlayani
Hasil : Kegiatan operasional di kantor tidak terganggu
243.937.000,00 0,00 238.237.000,00 5.700.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan administrasi kantor
Hasil : Pelayanan publik meningkat
74.920.000,00 0,00 69.220.000,00 5.700.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan kegiatan operasional perkantoran
Halaman 55REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Tertibnya administrasi perkantoran
962.516.400,00 797.440.400,00 152.476.000,00 12.600.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 13
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya sarana penunjang kegiatan aparatur
Hasil : Meningkatnya kegiatan operasional pemerintahan
21.650.000,00 9.750.000,00 11.900.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
Lokasi : Bagian Hukum dan HAM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.100.768.000,00 0,00 2.100.768.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
Lokasi : Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya belanja rumah tangga pimpinan dan belanj rapat-rapat
pemkab
Hasil : Pelayanan terhadap aparatur dan tamu-tamu meningkat
1.267.800.000,00 0,00 620.400.000,00 647.400.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.03 . 01 . 22
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pemenuhan kesejahteraan tenaga honorer
Hasil : Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendukung administrasi
perkantoran
3.911.850.000,00 0,00 3.911.850.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 26
Lokasi : Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terfasilitasinya peningkatan sumber daya aparatur
Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan sumber daya aparatur dan pelayanan
publik
78.265.000,00 0,00 70.365.000,00 7.900.000,00 Acara Silaturahmi Awal Tahun Antara Pemerintah dengan Masyarakat1.20 . 1.20.03 . 01 . 28
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terciptanya suasana keakraban dan kebersamaan
Hasil : Terjalinnya keakbraban dan kerjasama pemkab dengan masyarakat
2.783.332.550,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 284.022.500,00 213.250.000,00 2.286.060.050,00 1.20 . 1.20.03 . 02
197.077.500,00 191.287.500,00 90.000,00 5.700.000,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 08
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
Hasil : Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur
Halaman 56REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
98.435.000,00 92.735.000,00 0,00 5.700.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.03 . 02 . 10
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya keutuhan mobiler sebagai penunjang kegiatan di
lingkungan Sekretariat Daerah
Hasil : Meningkatnya jumlah sarana perkantoran
554.360.000,00 0,00 352.510.000,00 201.850.000,00 Pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah1.20 . 1.20.03 . 02 . 14
Lokasi : Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya dokumen pengadaan barang/jasa
Hasil : Meningkatkan tertib administrasi dalam proses pengadaan
barang/jasa
273.850.700,00 0,00 273.850.700,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 21
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur
144.859.350,00 0,00 144.859.350,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor
Hasil : Mengingkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor
1.407.790.000,00 0,00 1.407.790.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpeliharanya sarana dan prasarana kendaraan dinas
Hasil : Meningkatnya pelayanan operasional pelayanan publik
106.960.000,00 0,00 106.960.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 28
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpeliharanya sarana dan prasarana peralatan kantor
Hasil : Operasional administrasi perkantoran berjalan dengan baik
593.440.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 15.950.000,00 577.490.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03
593.440.000,00 0,00 577.490.000,00 15.950.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tertampungnya biaya perlengkapan aparatur
Hasil : Terciptanya keseragaman
Halaman 57REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.492.610.700,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 90.675.000,00 2.401.935.700,00 1.20 . 1.20.03 . 05
2.282.300.000,00 0,00 2.282.300.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
Lokasi : Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya SDM aparatur
Hasil : Meningkatnya pemahaman aparatur mengenai tupoksi dalam rangka
pelayanan publik
79.402.200,00 0,00 46.627.200,00 32.775.000,00 Sosialiasasi pengadaan barang dan jasa pemerintah1.20 . 1.20.03 . 05 . 23
Lokasi : Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Adanya peningkatan kemampuan aparatur pemerintah Kab. Pakpak
Bharat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
Hasil : Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah kabupaten dalam
pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Perpres RI No. 54
Tahun 2010
83.649.900,00 0,00 48.924.900,00 34.725.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP dan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)1.20 . 1.20.03 . 05 . 24
Lokasi : Bagian Organisasi dan Tatalaksana
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
47.258.600,00 0,00 24.083.600,00 23.175.000,00 Bimtek Penyusunan Laporan Indikator-indikator Ekonomi Daerah Kab. Pakpak Bharat1.20 . 1.20.03 . 05 . 25
Lokasi : Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Aparatur mampu melakukan penyusunan laporan indikator-indikator
ekonomi daerah Kab. Pakpak Bharat
Hasil : Tersusunnya statistik indikator-indikator ekonomi daerah Kab. Pakpak
Bharat
452.445.350,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 175.300.000,00 277.145.350,00 1.20 . 1.20.03 . 06
82.469.200,00 0,00 51.894.200,00 30.575.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
Lokasi : Bagian Organisasi dan Tatalaksana
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
40.645.000,00 0,00 11.855.000,00 28.790.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.20 . 1.20.03 . 06 . 02
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersusunnya SPJ Sekretariat Daerah secara semesteran
Hasil : Terakumulasinya seluruh SPJ Sekretariat Daerah degan baik dan
teratur per-semester
30.176.700,00 0,00 14.421.700,00 15.755.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.03 . 06 . 04
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 58REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Tersusunnya SPJ Sekretariat Daerah di akhir tahun
Hasil : Terakumulasinya SPJ Sekretariat Daerah dengan baik dan teratur di
akhir tahun
199.987.600,00 0,00 137.427.600,00 62.560.000,00 Penyusunan pelaporan evaluasi administrasi kegiatan pembangunan1.20 . 1.20.03 . 06 . 05
Lokasi : Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya buku laporan realisasi kegiatan pembangunan
Hasil : Terkendalinya seluruh kegiatan pembangunan di Pemkab Pakpak
Bharat
56.853.700,00 0,00 29.028.700,00 27.825.000,00 Monitoring dan evaluasi harga sembako1.20 . 1.20.03 . 06 . 06
Lokasi : Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya laporan data harga sembako yang berlaku di 5 (lima)
pasar di Kab. Pakpak Bharat tahun 2012
Hasil : Mengantisipasi fluktuasi harga-harga sembako
42.313.150,00 0,00 32.518.150,00 9.795.000,00 Penyusunan penetapan kinerja (TAPKIN)1.20 . 1.20.03 . 06 . 09
Lokasi : Bagian Organisasi dan Tatalaksana
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
216.947.300,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 53.235.000,00 163.712.300,00 1.20 . 1.20.03 . 15
216.947.300,00 0,00 163.712.300,00 53.235.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah1.20 . 1.20.03 . 15 . 01
Lokasi : Bagian Hukum dan HAM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
483.493.300,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 0,00 99.650.000,00 383.843.300,00 1.20 . 1.20.03 . 16
69.293.700,00 0,00 50.468.700,00 18.825.000,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan
kemasyarakatan
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01
Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
131.757.800,00 0,00 108.857.800,00 22.900.000,00 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA1.20 . 1.20.03 . 16 . 03
Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi Muspida secara reguler setiap bulan
Hasil : Terjalinnya komunikasi yang baik dengan pimpinan daerah untuk
menciptakan kondisi aman di masyarakat
92.863.000,00 0,00 60.038.000,00 32.825.000,00 Rapat kerja pemerintahan daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 04
Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya rapat kerja pemerintah daerah tahun 2012
Hasil : Maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah
123.000.000,00 0,00 123.000.000,00 0,00 Fasilitasi kesehatan kepala daerah/ wakil kepala daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 07
Halaman 59REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Biaya penunjang kesehatan tertampung
Hasil : Terpeliharanya kesehatan para pimpinan
66.578.800,00 0,00 41.478.800,00 25.100.000,00 Rapat Koordinasi Camat1.20 . 1.20.03 . 16 . 11
Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi camat setiap triwulan
Hasil : Maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan di
Kecamatan
110.504.600,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.000.000,00 49.625.000,00 59.879.600,00 1.20 . 1.20.03 . 17
96.498.900,00 0,00 51.448.900,00 45.050.000,00 Penyusunan standar satuan harga1.20 . 1.20.03 . 17 . 02
Lokasi : Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersusunnya buku standar satuan harga yang berlaku di Kab. Pakpak
Bharat tahun 2013
Hasil : Terciptanya standarisasi satuan harga yang berlaku di Kab. Pakpak
Bharat untuk tahun 2013
14.005.700,00 1.000.000,00 8.430.700,00 4.575.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 16
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terdatanya barang-barang di Sekretariat Daerah
Hasil : Terlaksananya penomoran dan inventarisasi barang-barang pada
Sekretariat Daerah
77.017.500,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 0,00 53.910.000,00 23.107.500,00 1.20 . 1.20.03 . 18
77.017.500,00 0,00 23.107.500,00 53.910.000,00 Penyusunan nota pengantar dan nota jawaban bupati ttg laporan keuangan1.20 . 1.20.03 . 18 . 06
Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya penyusunan pidato nota pengantar dan nota jawaban
Bupati pada sidang DPRD
Hasil : Adanya nota pengantar dan nota jawaban yang akuntabel yang dapat
diterima semua pihak
248.378.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
0,00 51.675.000,00 196.703.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20
200.613.500,00 0,00 166.713.500,00 33.900.000,00 Monitoring distribusi raskin1.20 . 1.20.03 . 20 . 10
Lokasi : Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terdistribusinya beras miskin dengan tepat sasaran penerima
manfaat, tepat jumlah, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat
kwalitas
Halaman 60REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan
kebutuhan pangan (beras)
47.764.500,00 0,00 29.989.500,00 17.775.000,00 Sosialisasi Manajemen Kebijakan Pengelolaan SDA1.20 . 1.20.03 . 20 . 11
Lokasi : Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatkan keampuan aparatur dalam pengelolaan SDA
Hasil : Terkendalinya pengelolaan SDA
267.275.700,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 0,00 61.350.000,00 205.925.700,00 1.20 . 1.20.03 . 23
267.275.700,00 0,00 205.925.700,00 61.350.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Citra Pelayanan Prima1.20 . 1.20.03 . 23 . 04
Lokasi : Bagian Organisasi dan Tatalaksana
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpilihnya Kabupaten Pakpak Bharat sebagai penerima Citra
Pelayanan Prima
Hasil : Meningkatnya citra pelayanan prima dan terdokumentasinya SPM
secara lengkap
50.000.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 0,00 50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik1.20 . 1.20.03 . 25 . 01
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terciptanya surat terkirim selama 1 tahun
Hasil : Tercapainya persentase jumlah surat-surat terkirim di dalam dan
keluar kabupaten
656.497.400,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 268.510.000,00 387.987.400,00 1.20 . 1.20.03 . 26
146.535.000,00 0,00 48.610.000,00 97.925.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 01
Lokasi : Bagian Hukum dan HAM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
123.587.400,00 0,00 102.052.400,00 21.535.000,00 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 03
Lokasi : Bagian Organisasi dan Tatalaksana
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
78.686.000,00 0,00 63.011.000,00 15.675.000,00 Pembahasan rancangan peraturan bupati1.20 . 1.20.03 . 26 . 18
Lokasi : Bagian Hukum dan HAM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
57.353.500,00 0,00 34.828.500,00 22.525.000,00 Evaluasi perbup tentang uraian tugas pokok dan fungsi SKPD se kab. pakpak bharat1.20 . 1.20.03 . 26 . 20
Lokasi : Bagian Organisasi dan Tatalaksana
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peraturan Bupati tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi
Hasil : Tersusunnya Uraian Tugas Pokok dan Fungsi SKPD se-Kabupaten
Pakpak Bharat
Halaman 61REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
30.218.400,00 0,00 3.443.400,00 26.775.000,00 Dialog Interaktif Melalui Radio Pemkab Pakpak Bharat1.20 . 1.20.03 . 26 . 25
Lokasi : Bagian Hukum dan HAM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
137.074.900,00 0,00 78.149.900,00 58.925.000,00 Fasilitasi Sosialisasi Penyuluhan Hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 26
Lokasi : Bagian Hukum dan HAM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
55.059.100,00 0,00 41.434.100,00 13.625.000,00 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi
(TIPIKOR)
1.20 . 1.20.03 . 26 . 28
Lokasi : Bagian Hukum dan HAM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
27.983.100,00 0,00 16.458.100,00 11.525.000,00 Fasilitasi Sosialisasi dan Pelantikan Panitia Pelaksanaan Rencana Aksi HAM Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat (PANLAKRANHAMDA)
1.20 . 1.20.03 . 26 . 29
Lokasi : Bagian Hukum dan HAM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
653.275.800,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 3.675.000,00 255.100.000,00 394.500.800,00 1.20 . 1.20.03 . 27
160.444.400,00 3.675.000,00 111.044.400,00 45.725.000,00 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah1.20 . 1.20.03 . 27 . 03
Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpasangnya pilar batas wilayah administrasi Kabupaten Pakpak
Bharat dengan Kabupaten Samosir
Hasil : Adanya kepastian hukum batas wilayah administrasi Kabupaten
Pakpak Bharat dan Kabupaten Samosir
24.073.000,00 0,00 18.298.000,00 5.775.000,00 Upacara Hari Otonomi Daerah1.20 . 1.20.03 . 27 . 06
Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya upacara Hari Otonomi Daerah
Hasil : Tersosialisasikannya Hari Otonomi Daerah ke seluruh masyarakat
307.498.300,00 0,00 124.648.300,00 182.850.000,00 Pembakuan Nama-nama Rupabumi1.20 . 1.20.03 . 27 . 07
Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terinventarisasinya unsur-unsur rupabumi di wilayah Kabupaten
Pakpak Bharat
Hasil : Adanya pembakuan unsur-unsur rupabumi di Kabupaten Pakpak
Bharat
161.260.100,00 0,00 140.510.100,00 20.750.000,00 Perayaan hari jadi Kabupaten Pakpak Bharat1.20 . 1.20.03 . 27 . 08
Lokasi : Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya perayaan hari jadi Kabupaten Pakpak Bharat dengan
baik
Halaman 62REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
241.358.600,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0,00 65.163.000,00 176.195.600,00 1.20 . 1.20.03 . 28
116.051.400,00 0,00 82.826.400,00 33.225.000,00 Penilaian Kecamatan Terbaik Tk. Kabupaten1.20 . 1.20.03 . 28 . 04
Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpilihnya kecamatan terbaik tingkat Kab. Pakpak Bharat
Hasil : Meningkatnya pelayanan pemerintahan di kecamatan
70.332.100,00 0,00 49.569.100,00 20.763.000,00 Penyusunan LPPD1.20 . 1.20.03 . 28 . 05
Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersusunnya LPPD Kab. Pakpak Bharat tahun 2011 secara akurat dan
akuntabel
Hasil : Tertatanya sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah
54.975.100,00 0,00 43.800.100,00 11.175.000,00 Evaluasi Pemerintahan Daerah1.20 . 1.20.03 . 28 . 06
Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersusunnya data evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah
(EKPOD)
Hasil : Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara
pemerintahan
4.889.092.025,00 SEKRETARIAT DPRD 279.160.100,00 90.680.000,00 4.519.251.925,00 1.20 . 1.20.04
1.781.307.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90.323.350,00 6.822.000,00 1.684.162.200,00 1.20 . 1.20.04 . 01
75.980.200,00 0,00 75.980.200,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.04 . 01 . 01
Lokasi : SETWAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pelayanan jasa surat menyurat
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat
38.400.000,00 0,00 38.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.04 . 01 . 02
Lokasi : SETWAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan jasa sumber daya air dan listrik
24.438.500,00 0,00 24.438.500,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 08
Lokasi : SETWAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelayanan jasa kebersihan kantor
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan kebersihan kantor
43.200.000,00 0,00 43.200.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 11
Lokasi : SETWAN
Halaman 63REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah barang cetakan dan penggandaan
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
12.056.900,00 0,00 12.056.900,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 12
Lokasi : SETWAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Komponen Instalasi Listrik penerangan bangunan kantor
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
81.773.350,00 80.523.350,00 0,00 1.250.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 13
Lokasi : SETWAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
28.680.000,00 9.800.000,00 18.880.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.04 . 01 . 15
Lokasi : SETWAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan terhadap bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
127.590.000,00 0,00 127.590.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.04 . 01 . 17
Lokasi : SETWAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelayanan makanan dan minuman
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman
305.200.000,00 0,00 305.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.04 . 01 . 22
Lokasi : SETWAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelayanan jasa tenaga pendukung administrasi teknis
perkantoran
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa tenaga pendukung adm.
perkantoran
1.032.775.000,00 0,00 1.032.775.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.04 . 01 . 26
Lokasi : SETWAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelayanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam/luar
daerah
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dalam/luar daerah
11.213.600,00 0,00 5.641.600,00 5.572.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD1.20 . 1.20.04 . 01 . 27
Lokasi : SETWAN
Halaman 64REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kinerja SKPD
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan terhadap monitoring,evaluasi dan pelaporan
hasil kinerja SKPD
635.606.650,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 188.836.750,00 16.175.000,00 430.594.900,00 1.20 . 1.20.04 . 02
32.009.750,00 18.836.750,00 12.373.000,00 800.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 06
Lokasi : SETWAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
Hasil : Terpenuhinya pemanfaatan terhadap perlengkapan rumah
jabatan/dinas
382.360.000,00 0,00 382.360.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.04 . 02 . 24
Lokasi : SETWAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kenderaan
dinas/operasional
20.400.000,00 0,00 20.400.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 30
Lokasi : SETWAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Hasil : Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
4.395.000,00 0,00 4.395.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 33
Lokasi : SETWAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan rutin/berkala taman,tempat parkir dan halaman
kantor
Hasil : Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala taman,tempat parkir dan
halaman kantor
196.441.900,00 170.000.000,00 11.066.900,00 15.375.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 41
Lokasi : SETWAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peningkatan kinerja DPRD karena tersedianya fasilitas rehabilitasi
Hasil : Meningkatnya kinerja DPRD karena tersedianya fasilitas gedung
kantor
71.439.925,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 850.000,00 70.589.925,00 1.20 . 1.20.04 . 03
71.439.925,00 0,00 70.589.925,00 850.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02
Lokasi : SETWAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 65REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya
Hasil : Terpenuhinya jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.197.650.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 1.197.650.000,00 1.20 . 1.20.04 . 05
1.197.650.000,00 0,00 1.197.650.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.04 . 05 . 01
Lokasi : SETWAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelayanan dalam pelatihan berdasarkan kualifikasi
Hasil : Meningkatnya sumber daya aparatur berdasarkan kualifikasi
1.188.287.900,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 66.833.000,00 1.121.454.900,00 1.20 . 1.20.04 . 15
181.443.000,00 0,00 138.135.000,00 43.308.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 01
Lokasi : SETWAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kelengkapan bahan-bahan pembahasan rancangan perda
Hasil : Bertambahnya jumlah ranperda yang disahkan menjadi perda dalam 1
tahun
17.512.000,00 0,00 17.112.000,00 400.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan1.20 . 1.20.04 . 15 . 03
Lokasi : SETWAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kelengkapan bahan-bahan rapat
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat alat kelengkapan dewan
177.075.000,00 0,00 175.875.000,00 1.200.000,00 Kegiatan Reses1.20 . 1.20.04 . 15 . 05
Lokasi : SETWAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kelengkapan reses
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan reses
90.537.900,00 0,00 68.612.900,00 21.925.000,00 Rapat Kerja Tahunan DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 09
Lokasi : SETWAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kelengkapan bahan-bahan penyelenggaraan rapat kerja
tahunan DPRD
Hasil : Terselesaikannya pelaporan hasil rapat kerja tahunan DPRD
721.720.000,00 0,00 721.720.000,00 0,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 18
Lokasi : SEKWAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelayanan kunjungan kerja DPRD
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan kunjungan kerja DPRD
14.800.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 0,00 0,00 14.800.000,00 1.20 . 1.20.04 . 16
Halaman 66REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
14.800.000,00 0,00 14.800.000,00 0,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan
kemasyarakatan
1.20 . 1.20.04 . 16 . 01
Lokasi : SETWAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kelengkapan bahan-bahan dialog/audensi dengan
tokoh-tokoh masyarakat/pimpinan/anggota organisasi sosial dan
kemasyarakatan
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan dialog/audensi dengan tokoh-tokoh
masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
2.580.494.716,00 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 165.416.050,00 390.173.466,00 2.024.905.200,00 1.20 . 1.20.05
1.159.567.101,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50.941.050,00 63.248.466,00 1.045.377.585,00 1.20 . 1.20.05 . 01
60.480.000,00 0,00 60.480.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.05 . 01 . 02
Lokasi : DIPPEKADE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Prosentase Ketersediaan perlengkapan dan peralatan kantor
Hasil : Terselenggaranya pelayanan dan perlengkapan dalam administrasi
perkantoran
95.290.000,00 0,00 95.290.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.05 . 01 . 06
Lokasi : DIPPEKADE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kenderaan dan jenis kenderaan yang di service
Hasil : Terpeliharanya kenderaan dinas/operasional dalam keadaan baik
58.954.035,00 0,00 58.954.035,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 10
Lokasi : DIPPEKADE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Persentase kecepatan penyelesaian tugas-tugas kedinasan
Hasil : Kebutuhan akan alat-alat tulis kantor dapat terpenuhi
49.582.050,00 0,00 49.582.050,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.05 . 01 . 11
Lokasi : DIPPEKADE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya barang cetakan kebutuhan kantor
Hasil : Kebutuhan akan blanko-blanko untuk mendukung pelaksanaan
pekerjaan dilingkungan dinas dapat dipenuhi
49.582.050,00 49.582.050,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 13
Lokasi : DIPPEKADE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang lengkap
Hasil : Pelaksanaan Tugas-tugas dilingkungan kantor DIPPEKADE dapat
berjalan lancar
12.159.000,00 1.359.000,00 10.800.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.05 . 01 . 15
Halaman 67REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : DIPPEKADE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan
Hasil : Kebutuhan akan Peraturan Perundang-undangan dapat terpenuhi
66.391.500,00 0,00 66.391.500,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 16
Lokasi : DIPPEKADE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya bahan logistik kebutuhan kantor
Hasil : Operasional kantor dapat berjalanan lancar
72.930.000,00 0,00 72.930.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.05 . 01 . 17
Lokasi : DIPPEKADE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya makan dan minuman harian/rapat
Hasil : Meningkatnya gairah kinerja aparatur
117.248.466,00 0,00 54.000.000,00 63.248.466,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.05 . 01 . 22
Lokasi : DIPPEKADE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tercapainya Keamanan dan Kebersihan Lingkungan kantor
Hasil : Keamanan dan Kebersihan kantor dapat terpelihara dengan baik
576.950.000,00 0,00 576.950.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.05 . 01 . 26
Lokasi : DIPPEKADE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Dana untuk Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam/luar daerah
Hasil : Perjalanan Dinas untuk Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
dalam/luar daerah dapat berjalan dengan baik
184.273.548,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 105.000.000,00 2.225.000,00 77.048.548,00 1.20 . 1.20.05 . 02
150.000.000,00 105.000.000,00 42.775.000,00 2.225.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 22
Lokasi : DIPPEKADE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
26.512.500,00 0,00 26.512.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 30
Lokasi : DIPPEKADE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
7.761.048,00 0,00 7.761.048,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 33
Lokasi : DIPPEKADE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
136.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 136.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 05
Halaman 68REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
136.000.000,00 0,00 136.000.000,00 0,00 Pelatihan SDM1.20 . 1.20.05 . 05 . 06
Lokasi : DIPPEKADE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya dana untuk Peningkatan kualitas SDM Aparatur
DIPPEKADE
Hasil : Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur
93.943.600,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 28.325.000,00 65.618.600,00 1.20 . 1.20.05 . 06
12.685.800,00 0,00 10.460.800,00 2.225.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.20 . 1.20.05 . 06 . 02
Lokasi : DIPPEKADE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat
Hasil : Laporan Keuangan Semesteran tersusun dengan baik
81.257.800,00 0,00 55.157.800,00 26.100.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.05 . 06 . 04
Lokasi : DIPPEKADE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat
Hasil : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tersusun
dengan baik
1.006.710.467,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 9.475.000,00 296.375.000,00 700.860.467,00 1.20 . 1.20.05 . 17
23.641.900,00 0,00 13.466.900,00 10.175.000,00 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 03
Lokasi : DIPPEKADE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pengelolaan Barang Milik Daerah Terlaksana Dengan Tepat
Hasil : Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Baik
86.493.550,00 0,00 56.568.550,00 29.925.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 06
Lokasi : DIPPEKADE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD 2013
Hasil : APBD yang tersusun dapat disusun dengan baik dan tepat waktu
48.043.050,00 0,00 30.093.050,00 17.950.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 07
Lokasi : DIPPEKADE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya peraturan bupati tentang penjabaran APBD 2013
Hasil : APBD 2013 dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu
68.090.550,00 0,00 48.740.550,00 19.350.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 08
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 69REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Tersusunnya Perda tentang Perubahan APBD 2012
Hasil : Perubahan APBD 2012 dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat
waktu
48.043.050,00 0,00 30.993.050,00 17.050.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 09
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersusunnya peraturan bupati tentang penjabaran perubahan APBd
Hasil : perubahan APBD 2012 dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu
44.393.200,00 0,00 34.743.200,00 9.650.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 10
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD TA. 2011
Hasil : Pelaksanaan APBD TA. 2011 dapat dipertanggungjawabkan secara
akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku
32.927.200,00 0,00 24.427.200,00 8.500.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
1.20 . 1.20.05 . 17 . 11
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD TA. 2011
Hasil : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 dapat dapat
dijabarkan secara akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku
40.402.400,00 0,00 18.352.400,00 22.050.000,00 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 15
Lokasi : DIPPEKADE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah
Hasil : Meningkatnya pemahaman aparatur pengelolaan keuangan tentang
regulasi pengelolaan keuangan
23.838.210,00 0,00 16.388.210,00 7.450.000,00 Penelitian dan pengesahan DPA - SKPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 26
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran
Hasil : Adanya pengendalian terhadap pengguanaan dana
36.699.935,00 0,00 29.624.935,00 7.075.000,00 Pendataan subjek dan objek pendapatan asli daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 27
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Penggalian potensi subjek dan objek pajak daerah
Hasil : Aparatur desa mengerti tentang kegunaan PBB
22.682.322,00 0,00 22.682.322,00 0,00 Penertiban administrasi wilayah subjek dan objek PBB1.20 . 1.20.05 . 17 . 28
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pendataan subjek dan objek PBB secara akurat
Hasil : Penambahan Objek baru dan akurasi data yang semakin baik
Halaman 70REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
59.453.940,00 0,00 51.428.940,00 8.025.000,00 Sosialisasi PBB sekaligus penyerahan SPPT PBB1.20 . 1.20.05 . 17 . 31
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peningkatan pemahaman aparatur pemungut pajak tentang arti dan
fungsi PBB
Hasil : Realisasi Penerimaan PBB diharapkan maksimal
57.078.100,00 0,00 43.028.100,00 14.050.000,00 Pengintensipan Pendapatan Asli Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 33
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : termotivasinya aparatur pemungut, wajib pajak dan retribusi daerah
untuk memenuhi target yang telah ditetapkan
Hasil : tercapainya realisasi target yang telah ditetapkan
25.068.010,00 0,00 17.618.010,00 7.450.000,00 Penelitian dan pengesahan DPPA - SKPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 35
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Adanya dokumen pelaksanaan perubahan anggaran
Hasil : Adanya pengendalian terhadap penggunaan dana
28.086.200,00 0,00 19.361.200,00 8.725.000,00 Sosialisasi tentang Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 38
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pajak daerah yang
sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang pajak daerah
Hasil : meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pajak daerah
42.773.850,00 0,00 25.123.850,00 17.650.000,00 Pengintensipan Pajak Bumi dan Bangunan1.20 . 1.20.05 . 17 . 39
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : termotivasinya aparatur pemungut dan wajib PBB untuk memenuhi
target yang telah ditetapkan
Hasil : tercapainya realisasi target yang telah ditetapkan
74.302.500,00 0,00 45.602.500,00 28.700.000,00 Penghapusan barang milik daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 40
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terbitnya Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang Penghapusan
Barang Milik Daerah
Hasil : Barang Milik Daerah Yang Rusak, Direhabilitasi, Hilang, Mati, Susut,
Berlebihan Dan Tidak Efesien Dapat Dihapuskan
49.500.000,00 0,00 43.550.000,00 5.950.000,00 Penyusunan laporan barang semester dan tahunan1.20 . 1.20.05 . 17 . 42
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terbitnya Laporan Barang Milik Daerah Semesteran Dan Tahunan
Hasil : Tersedianya Laporan Barang Semester Dan Tahunan Yang Baik
38.692.500,00 0,00 20.467.500,00 18.225.000,00 Pemeliharaan dan Update Aplikasi SIMDA1.20 . 1.20.05 . 17 . 45
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 71REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : aplikasi SIMDA dapat ter-update
Hasil : aplikasi tetap dapat digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku
50.000.000,00 0,00 39.125.000,00 10.875.000,00 Penyusunan standarisasi sarana dan prasarana aparatur pemerintah1.20 . 1.20.05 . 17 . 53
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terbitnya peraturan bupati tentang standarisasi sarana dan prasarana
aparatur pemerintah
Hasil : tersedianya peraturan bupati tentang standarisasi sarana dan
prasarana aparatur pemerintah
30.000.000,00 0,00 13.175.000,00 16.825.000,00 Pemeliharaan dan Update SIM BMD1.20 . 1.20.05 . 17 . 54
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatkan SDM Pengurus Barang
Hasil : Petugas Pengurus Barang Mampu Menginventarisasi Barang Milik
Daerah Dan Membuat Laporan Barang SKPD
16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan1.20 . 1.20.05 . 17 . 55
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terkoordinasinya pengelolaan keuangan antara SKPD dan PPKD
Hasil : Terciptanya pengelolaan keuangan secara sinergitas antara SKPD dan
SKPKD
60.000.000,00 9.475.000,00 39.800.000,00 10.725.000,00 Pemutakhiran data barang milik daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 56
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pengelolaan Barang Milik Daerah Terlaksana Dengan Baik
Hasil : Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Baik
1.507.167.610,00 INSPEKTORAT KABUPATEN 91.969.150,00 44.953.000,00 1.370.245.460,00 1.20 . 1.20.07
471.195.210,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21.969.150,00 1.200.000,00 448.026.060,00 1.20 . 1.20.07 . 01
600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.07 . 01 . 01
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya dana untuk mengirim paket LP2P dan pengadaan materai
untuk pembayaran
Hasil : Paket LP2P terkirim ke Menteri Dalam Negeri dan tanda penerimaan
sah sesuai dengan ketentuan
33.600.000,00 0,00 33.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya fasilitas untuk bekerja dan mendapatkan informasi,
komunikasi
Hasil : Pekerjaan, informasi dan komunikasi dapat dilaksanakan dengan baik
8.850.000,00 0,00 8.850.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.07 . 01 . 09
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 72REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Peralatan Kerja yang rusak dapat diperbaiki
Hasil : Pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik
33.425.760,00 0,00 33.425.760,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 10
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya alat tulis
Hasil : Pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik khususnya dalam hal
administrasi
16.585.600,00 0,00 16.585.600,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.07 . 01 . 11
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya blanko yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas
inspektorat
Hasil : Kegiatan Administrasi Inspektorat bisa berjalan lancar
23.169.150,00 21.969.150,00 0,00 1.200.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 13
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai
Hasil : Tugas-tugas inspektorat berlajan dengan lancar
4.234.700,00 0,00 4.234.700,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.07 . 01 . 14
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Perlatan Rumah Tangga yang memadai
Hasil : Kondisi kantor mendukung kinerja aparatur
3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.07 . 01 . 15
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya koran/surat kabar
Hasil : Tesedia Bahan atau Media meningkatkan wawasan dan pengetahuan
para aparatur akan peraturan sebagai kriteria dalam pengawasan
33.240.000,00 0,00 33.240.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.07 . 01 . 17
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya makan dan minum harian inspektorat dan tamu
inspektorat
Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur Inspektorat
32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.07 . 01 . 22
Lokasi : Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 73REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Lingkungan Kantor yang bersih dan aman
Hasil : Terciptanya suasana yang mendukung kinerja aparatur
281.850.000,00 0,00 281.850.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.07 . 01 . 26
Lokasi : Luar Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Aparatur Inspektorat memahami kebijakan-kebijakan pengawasan
dari tingkat provinsi maupun pusat
Hasil : Sinkronya Kebijakan pengawasan kabupaten dengan pengawasan
provinsi dan pusat
157.391.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.000.000,00 3.400.000,00 83.991.000,00 1.20 . 1.20.07 . 02
74.181.000,00 70.000.000,00 781.000,00 3.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 22
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai
Hasil : Tugas-tugas Inspektorat berjalan dengan lancar
83.210.000,00 0,00 83.210.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.07 . 02 . 24
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Kendaraan dinas dalam kondisi baik
Hasil : Lancarnya mobilitas aparatur dalam pelaksanaan tugas
182.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 182.200.000,00 1.20 . 1.20.07 . 05
182.200.000,00 0,00 182.200.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.07 . 05 . 01
Lokasi : Luar Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Aparatur Inspektorat Kab Pakpak Bharat dapat mengikuti pendidikan
dan pelatihan
Hasil : Meningkatnya kemampuan aparatur Inspektorat
507.311.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
0,00 14.892.000,00 492.419.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20
364.125.000,00 0,00 364.125.000,00 0,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.07 . 20 . 01
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan
Hasil : Terukurnya kinerja instansi Obrik pemeriksaan dalam mendukung
tata pemerintahan yang baik
127.998.000,00 0,00 117.486.000,00 10.512.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 06
Lokasi : Dalam dan Luar Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terbitnya laporan hasil tindak lanjut
Halaman 74REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Berkurangnya tunggakan temuan pemeriksaan
15.188.000,00 0,00 10.808.000,00 4.380.000,00 Review Laporan Keuangan1.20 . 1.20.07 . 20 . 09
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terbitnya Laporan Review Laporan Keuangan Kabupaten
Hasil : Pelaporan Keuangan yang memadai
163.836.400,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
0,00 15.825.000,00 148.011.400,00 1.20 . 1.20.07 . 21
143.550.000,00 0,00 143.550.000,00 0,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan1.20 . 1.20.07 . 21 . 01
Lokasi : Luar Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Dikirimnya Aparatur Inspektorat untuk mengikuti sertifikasi
Hasil : Aparatur Isnpektorat memiliki Sertifikat
20.286.400,00 0,00 4.461.400,00 15.825.000,00 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja1.20 . 1.20.07 . 21 . 02
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pelatihan
Hasil : Meningkatnya kompetensi apatur inspektorat dalam melakukan
pengawasan
25.234.000,00 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
0,00 9.636.000,00 15.598.000,00 1.20 . 1.20.07 . 22
25.234.000,00 0,00 15.598.000,00 9.636.000,00 Evaluasi, monitoring dan pelaporan hasil kinerja SKPD se Kab. Pakpak Bharat1.20 . 1.20.07 . 22 . 05
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terbitnya Laporan Hasil Evaluasi
Hasil : Terukurnya kinerja instansi yang mendukung tata pemerintah yang
baik
2.841.485.450,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT 172.033.900,00 202.750.000,00 2.466.701.550,00 1.20 . 1.20.08
671.500.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 671.500.300,00 1.20 . 1.20.08 . 01
46.939.900,00 0,00 46.939.900,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.08 . 01 . 01
Lokasi : BKD dan Diklat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Penyediaan alat-alat tulis kantor
Hasil : Tersedianya alat-alat tulis kantor
47.466.000,00 0,00 47.466.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.08 . 01 . 02
Lokasi : BKD dan DIKLAT
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Penyediaan jasa komunikasi ,air dan Listrik
Halaman 75REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : tersedianya jasa komunikasi, air, dan listrik
53.172.000,00 0,00 53.172.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.08 . 01 . 06
Lokasi : BKD dan Diklat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas
Hasil : Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas
3.647.400,00 0,00 3.647.400,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.08 . 01 . 08
Lokasi : BKD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Penyediaan jasa kebersihan kantor
Hasil : meningkatkan Kebersihan kantor
10.250.000,00 0,00 10.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.08 . 01 . 09
Lokasi : BKD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Hasil : Peralatan kerja dalam keadaan baik sehingga tidak mengganggu
kerja aparatur
23.378.500,00 0,00 23.378.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.08 . 01 . 11
Lokasi : BKD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Hasil : tersedianya barang-barang cetakan dan penggandaan
2.912.500,00 0,00 2.912.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.08 . 01 . 12
Lokasi : BKD dan Diklat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Hasil : tersedianya penerangan kantor
3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.08 . 01 . 15
Lokasi : BKD dan Diklat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Penyediaan bahan bacaan/koran
Hasil : tersedianya informasi yang dapat menjadi referensi pekerjaan
32.844.000,00 0,00 32.844.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.08 . 01 . 17
Lokasi : BKD DAN DIKLAT
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Penyediaan makanan dan minuman
Hasil : Tersedianya makanan dan minuman
52.800.000,00 0,00 52.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.08 . 01 . 22
Halaman 76REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : BKD DAN DIKLAT
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi teknis perkantoran
Hasil : tersedianya jasa tenaga pendukung perkantoran
394.850.000,00 0,00 394.850.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.08 . 01 . 26
Lokasi : BKD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Penyediaan rapat-rapat kordinasi/konsultasi dalam dan luar daerah
Hasil : tersedianya kegiatan rapar-rapat koordinasi
215.334.350,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 170.133.900,00 0,00 45.200.450,00 1.20 . 1.20.08 . 02
76.860.000,00 76.860.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 09
Lokasi : BKD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : penyediaan perlengkapan gedung kantor
Hasil : tersedianya perlengkapan gedung kantor
77.973.900,00 77.973.900,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.08 . 02 . 10
Lokasi : BKD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : menyediakan barang-barang mebeleur
Hasil : tersedianya barang-barang menbeleur
60.500.450,00 15.300.000,00 45.200.450,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 42
Lokasi : BKD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : menyediakan rehabilitasi gedung kantor
Hasil : tersedianya rehabilitasi kantor
111.450.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 111.450.000,00 1.20 . 1.20.08 . 05
111.450.000,00 0,00 111.450.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.08 . 05 . 01
Lokasi : BKD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : mengikuti bimtek/diklat
Hasil : terdapatnya peningkatan kinerja setelah mengikuti bimtek
207.910.300,00 Program Pendidikan Kedinasan 0,00 138.325.000,00 69.585.300,00 1.20 . 1.20.08 . 32
207.910.300,00 0,00 69.585.300,00 138.325.000,00 Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme1.20 . 1.20.08 . 32 . 06
Lokasi : BKD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terlaksananya peningkatan ketrampilan dan profesionalisme melalui
character buildng
Halaman 77REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : peningkatan ketrampilan dan profesionalisme bagi pejabat
1.635.290.500,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.900.000,00 64.425.000,00 1.568.965.500,00 1.20 . 1.20.08 . 34
435.500.000,00 0,00 435.500.000,00 0,00 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS1.20 . 1.20.08 . 34 . 01
Lokasi : BKD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : diberikan bantuan biaya pengganti parajabatan
Hasil : pembayaran pengganti biaya prajabatan
51.746.200,00 0,00 46.996.200,00 4.750.000,00 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS1.20 . 1.20.08 . 34 . 04
Lokasi : BKD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : kenaikan pangkat reguler,penyesuaian ijasah dan pemberian pangkat
pilihan yang memenuhi syarat
Hasil : terprosesnya kenaikan pangkat PNS
8.308.000,00 1.900.000,00 5.208.000,00 1.200.000,00 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah1.20 . 1.20.08 . 34 . 05
Lokasi : BKD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : mengetahui penggunaan sistem aplikasi pelayanan Kepegawaian
Hasil : BKD Pakpak Bharat siap dalam penerapan SAPK
481.000.000,00 0,00 481.000.000,00 0,00 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar1.20 . 1.20.08 . 34 . 07
Lokasi : BKD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terseleksinya penetapan PNS untuk tugas belajar
26.784.000,00 0,00 22.159.000,00 4.625.000,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS1.20 . 1.20.08 . 34 . 09
Lokasi : BKD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : rapat tim tentang penjatuhan disiplin PNS
Hasil : Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman
7.908.800,00 0,00 5.833.800,00 2.075.000,00 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN1.20 . 1.20.08 . 34 . 12
Lokasi : BKD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terlaksananya seleksi administrasi bagi calon IPDN
Hasil : Pengiriman Calon IPDN yang memenuhi syarat untuk mengikuti tes
475.000.000,00 0,00 475.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan1.20 . 1.20.08 . 34 . 13
Lokasi : BKD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Para Pejabat mengikuti Diklat PIM
Hasil : Terpenuhi syarat untuk menduduki jabatan
Halaman 78REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.700.000,00 0,00 2.400.000,00 2.300.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.20 . 1.20.08 . 34 . 15
Lokasi : BKD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : monitorung dan evaluasi pelaksaan kegiatan kantor Kepegawaian
Hasil : terlaksananya kegiatan monev BKD tahun 2012
3.768.700,00 0,00 3.768.700,00 0,00 Pengambilan sumpah/janji PNS1.20 . 1.20.08 . 34 . 17
Lokasi : BKD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : PNS yang belum mengucapkan sumpah janji sesuai dengan
kewajibannya
Hasil : terlaksannya sumpah/janji tersebut
36.895.500,00 0,00 36.895.500,00 0,00 Pelantikan dalam jabatan1.20 . 1.20.08 . 34 . 19
Lokasi : BKD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : adanya pelantikan dalam jabatan struktural dan fungsional
Hasil : Terpenuhi jabatan struktural dan fungsional
2.863.000,00 0,00 2.863.000,00 0,00 Rapat Baperjakat1.20 . 1.20.08 . 34 . 20
Lokasi : BKD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Rapat Tim Seleksi jabatan dan kepangkatan
Hasil : Terpenuhinya syarat untuk jabatan dan kepangkatan
45.161.800,00 0,00 16.686.800,00 28.475.000,00 sosialisai penilaian angka kredit Bagi jabatan Funsional1.20 . 1.20.08 . 34 . 21
Lokasi : BKD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : tersosialisasinya penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional
Hasil : dapat menghitung angka kredit denga tepat
9.283.600,00 0,00 9.283.600,00 0,00 rapat koordinasi analisis Kebutuhan Diklat Kabupaten1.20 . 1.20.08 . 34 . 22
Lokasi : BKD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : rapat analisis kegutuhan diklat
Hasil : diperoleh masukan tentang pengelolaan dan pelaksnaan diklat
46.370.900,00 0,00 25.370.900,00 21.000.000,00 Pemberian Penghargaan tanda Kehormatan satyalancana danb Purnabakti PNS1.20 . 1.20.08 . 34 . 23
Lokasi : BKD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS purnabakti dan
memperoleh satyalancana
Hasil : diberikan penghargaan bagi PNS yang memperoleh purnabakti dan
satyalancana
566.687.150,00 KECAMATAN SALAK 37.079.500,00 29.950.000,00 499.657.650,00 1.20 . 1.20.09
Halaman 79REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
253.351.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37.079.500,00 0,00 216.271.600,00 1.20 . 1.20.09 . 01
15.920.000,00 0,00 15.920.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
Lokasi : Kantor Camat Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Hasil : Tercapainya Pelayanan Masyarakat yang Prima
2.683.850,00 0,00 2.683.850,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 08
Lokasi : Kantor Camat Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor
Hasil : Terciptanya Kebersihan Kantor
18.150.400,00 0,00 18.150.400,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 10
Lokasi : Kantor Camat Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor
Hasil : Tercapainya Pelayanan Masyarakat yang Prima
8.625.200,00 0,00 8.625.200,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.09 . 01 . 11
Lokasi : Kantor Camat Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan
Hasil : Tercapainya Pelayanan Masyarakat yang Prima
1.386.150,00 0,00 1.386.150,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 12
Lokasi : Kantor Camat Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Listrik dan Penerangan Kantor
Hasil : Tercapainya Pelayanan Masyarakat yang Prima
36.079.500,00 36.079.500,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 13
Lokasi : Kantor Camat Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Hasil : Tercapainya Pelayanan Masyarakat yang Prima
4.240.000,00 1.000.000,00 3.240.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.09 . 01 . 15
Lokasi : Kantor Camat Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan Penunjang Kinerja
Hasil : Meningkatkan SDM Aparatur Kecamatan
20.916.000,00 0,00 20.916.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.09 . 01 . 17
Halaman 80REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Kantor Camat Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Makan dan Minum Rapat dan Tamu
Hasil : Tercapainya Pelayanan Masyarakat yang Prima
112.950.000,00 0,00 112.950.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.09 . 01 . 18
Lokasi : Kantor Camat Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi
Hasil : Peningkatan Kinerja Kecamatan Salak
32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.09 . 01 . 22
Lokasi : Kantor Camat Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran
Hasil : Tercapainya Pelayanan Masyarakat yang Prima
77.681.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 77.681.400,00 1.20 . 1.20.09 . 02
7.326.200,00 0,00 7.326.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.09 . 02 . 22
Lokasi : Kecamatan Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor
Hasil : Terciptanya Suasana Kantor yang Mendukung
53.553.500,00 0,00 53.553.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.09 . 02 . 24
Lokasi : Kecamatan Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Kenderaan Dinas
Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan
1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.20 . 1.20.09 . 02 . 30
Lokasi : Kecamatan Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan Kantor
Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan
2.851.700,00 0,00 2.851.700,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor1.20 . 1.20.09 . 02 . 33
Lokasi : Kecamatan Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Halaman Kantor
Hasil : Terciptanya Suasana Kantor yang Mendukung
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Sewa Rumah Dinas/Rumah Jabatan1.20 . 1.20.09 . 02 . 45
Lokasi : Kecamatan Salak
Halaman 81REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Rumah Dinas
Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan
64.159.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 21.000.000,00 43.159.000,00 1.20 . 1.20.09 . 05
22.600.000,00 0,00 22.600.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.09 . 05 . 01
Lokasi : Luar Pulau Sumatera
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Hasil : Peningkatan Kinerja Aparatur
41.559.000,00 0,00 20.559.000,00 21.000.000,00 Pembinaan pemerintah desa1.20 . 1.20.09 . 05 . 20
Lokasi : Kecamatan Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
26.322.400,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0,00 1.700.000,00 24.622.400,00 1.20 . 1.20.09 . 28
14.847.000,00 0,00 14.447.000,00 400.000,00 Pembinaan desa percontohan PKK1.20 . 1.20.09 . 28 . 01
Lokasi : Kecamatan Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pembinaan Intensif Terhadap Perangkat Desa dan Pengurus PKK Desa
Hasil : Terciptanya Desa Percontohan PKK yang indah, rapi dan bersih
11.475.400,00 0,00 10.175.400,00 1.300.000,00 Pembinaan kelompok pemanfaat dan pemelihara (KPP) pembangunan desa1.20 . 1.20.09 . 28 . 03
Lokasi : Kecamatan Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpilihnya KPP Pembangunan Desa Terbaik di Kecamatan Salak
Hasil : Peningkatan Kualitas SDM KPP Pembangunan Desa
118.029.900,00 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan
Pembinaan Kerukunan Beragama
0,00 6.400.000,00 111.629.900,00 1.20 . 1.20.09 . 29
29.871.500,00 0,00 29.021.500,00 850.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.09 . 29 . 01
Lokasi : Kecamatan Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpilihnya Peserta MTQ Terbaik Tingkat Kecamatan Salak
Hasil : Peningkatan Pembinaan Keagamaan di Kecamatan Salak
30.575.100,00 0,00 30.175.100,00 400.000,00 Penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan1.20 . 1.20.09 . 29 . 02
Lokasi : Kecamatan Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpilihnya Kelompok Paduan Suara Gerejawi Terbaik Tingkat
Kecamatan Salak
Hasil : Peningkatan Pemahaman Keagamaan di kecamatan salak
19.861.500,00 0,00 19.461.500,00 400.000,00 Perayaan Natal Oikumene1.20 . 1.20.09 . 29 . 03
Halaman 82REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Kecamatan Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pembinaan Keagamaan Di tingkat Kecamatan
Hasil : Peningkatan Pemahaman Keagamaan di Tingkat Kecamatan
10.508.000,00 0,00 10.108.000,00 400.000,00 Perayaan Halal Bi halal1.20 . 1.20.09 . 29 . 04
Lokasi : Kecamatan Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pembinaan Keagamaan di Kecamatan Salak
Hasil : Peningkatan Pemahaman Keagamaan
27.213.800,00 0,00 22.863.800,00 4.350.000,00 Penyelenggaraan HUT RI1.20 . 1.20.09 . 29 . 05
Lokasi : Kecamatan Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peningkatan Rasa Kebangsaan (Nasionalisme)
Hasil : Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa
27.143.350,00 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 0,00 850.000,00 26.293.350,00 1.20 . 1.20.09 . 30
27.143.350,00 0,00 26.293.350,00 850.000,00 Pembinaan gotong royong1.20 . 1.20.09 . 30 . 01
Lokasi : Kecamatan Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terwujudnya Lingkungan yang Bersih, Indah dan rapi di Kecamatan
Salak
Hasil : Meningkatnya Budaya Gotong Royong di Masyarakat
544.694.450,00 KECAMATAN KERAJAAN 19.044.500,00 17.200.000,00 508.449.950,00 1.20 . 1.20.10
269.536.425,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.203.500,00 1.600.000,00 257.732.925,00 1.20 . 1.20.10 . 01
7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.10 . 01 . 02
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Hasil : Terpenuhinya belanja jasa listrik, air dan telepon
2.410.775,00 0,00 2.410.775,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 08
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
26.807.100,00 0,00 26.807.100,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 10
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
9.953.600,00 0,00 9.953.600,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.10 . 01 . 11
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 83REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.279.150,00 0,00 2.279.150,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 12
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya bahan instalasi listrik penerangan bangunan kantor
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan akan bahan instalasi listrik
10.203.500,00 10.203.500,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 13
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor
3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.10 . 01 . 15
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya bahan bacaan
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan bahan-bahan bacaan
33.118.000,00 0,00 33.118.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.10 . 01 . 17
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman
32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.10 . 01 . 22
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendukung administrasi teknis
perkantoran
135.800.000,00 0,00 135.800.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.10 . 01 . 26
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Kecamatan Kerajaan
Kecamatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terfasilitasinya kegiatan koordinasi dan konsultasi
Hasil : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi
6.124.300,00 0,00 4.524.300,00 1.600.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD1.20 . 1.20.10 . 01 . 27
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pengawasan terhadap kinerja SKPD
Hasil : Tersusunnya laporan atas kinerja SKPD
Halaman 84REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
84.297.925,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.841.000,00 0,00 77.456.925,00 1.20 . 1.20.10 . 02
6.841.000,00 6.841.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 07
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor
6.359.575,00 0,00 6.359.575,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.10 . 02 . 21
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kebutuhan pemeliharaan rumah dinas
Hasil : Pemeliharaan rumah dinas dapat terlaksana dengan baik
3.316.225,00 0,00 3.316.225,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 22
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor
Hasil : Pemeliharaan gedung kantor dapat terlaksana dengan baik
54.100.000,00 0,00 54.100.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.10 . 02 . 24
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kebutuhan pemeliharaan kenderaan dinas
Hasil : Pemeliharaan kenderaan dinas dapat terlaksana dengan baik
9.980.000,00 0,00 9.980.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 26
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kebutuhan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Hasil : Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor dapat terlaksana dengan
baik
3.701.125,00 0,00 3.701.125,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 33
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kebutuhan pemeliharaan taman, tempat parkir dan
halaman kantor
Hasil : Pemeliharaan taman, tempat parkir dan halaman kantordapat
terlaksana dengan baik
48.566.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 10.200.000,00 38.366.000,00 1.20 . 1.20.10 . 05
22.600.000,00 0,00 22.600.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.10 . 05 . 03
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 85REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis bagi aparatur Kecamatan
Hasil : Peningkatan kualitas SDM pegawai
25.966.000,00 0,00 15.766.000,00 10.200.000,00 Pembinaan pemerintah desa1.20 . 1.20.10 . 05 . 20
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya sosialisasi pembinaan pemerintahan desa
Hasil : Terbinanya aparatur pemerintahan desa
16.928.300,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 1.100.000,00 15.828.300,00 1.20 . 1.20.10 . 19
16.928.300,00 0,00 15.828.300,00 1.100.000,00 Fasilitasi Penyusunan Program dan Monitoring ADD1.20 . 1.20.10 . 19 . 04
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyusunan program dan monitoring
ADD
Hasil : Program ADD dapat disusun dengan baik
20.284.200,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0,00 1.900.000,00 18.384.200,00 1.20 . 1.20.10 . 28
11.137.000,00 0,00 10.737.000,00 400.000,00 Pembinaan desa percontohan PKK1.20 . 1.20.10 . 28 . 01
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya kegiatan pembinaan desa percontohan PKK
Hasil : Terbinanya TP.PKK Desa untuk ikut perlombaan desa percontohan
PKK
9.147.200,00 0,00 7.647.200,00 1.500.000,00 Pembekalan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)1.20 . 1.20.10 . 28 . 02
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya kegiatan pembekalan LPM
Hasil : Peningkatan kualitas LPM
91.847.700,00 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan
Pembinaan Kerukunan Beragama
0,00 2.000.000,00 89.847.700,00 1.20 . 1.20.10 . 29
23.924.200,00 0,00 23.524.200,00 400.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.10 . 29 . 01
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan MTQ
Hasil : Terpilihnya peserta-peserta terbaik pada penyelenggaraan MTQ ini
14.919.000,00 0,00 14.519.000,00 400.000,00 Penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan1.20 . 1.20.10 . 29 . 02
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan Pesparawi
Halaman 86REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Terpilihnya tim paduan suara terbaik pada penyelenggaraan
Pesparawi ini
13.575.200,00 0,00 13.175.200,00 400.000,00 Perayaan Natal Oikumene1.20 . 1.20.10 . 29 . 03
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya kegiatan Perayaan Natal Oikumene
Hasil : Masyarakat semakin memahami makna Natal
7.744.200,00 0,00 7.344.200,00 400.000,00 Perayaan Halal Bi halal1.20 . 1.20.10 . 29 . 04
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya kegiatan Perayaan Halal Bi Halal
Hasil : Masyarakat semakin memahami makna Idul Fitri
31.685.100,00 0,00 31.285.100,00 400.000,00 Penyelenggaraan HUT RI1.20 . 1.20.10 . 29 . 05
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan HUT RI
Hasil : Masyarakat semakin memahami makna kemerdekaan
13.233.900,00 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 2.000.000,00 400.000,00 10.833.900,00 1.20 . 1.20.10 . 30
13.233.900,00 2.000.000,00 10.833.900,00 400.000,00 Pembinaan gotong royong1.20 . 1.20.10 . 30 . 01
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong tingkat
Kecamatan
Hasil : Terbinanya semangat kegotong-royongan di tengah-tengah
masyarakat
509.817.100,00 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE 29.816.250,00 11.850.000,00 468.150.850,00 1.20 . 1.20.11
271.882.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.557.600,00 400.000,00 258.924.650,00 1.20 . 1.20.11 . 01
4.740.000,00 0,00 4.740.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.11 . 01 . 02
Lokasi : Kantor Camat STU JEHE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersediaanya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik
Hasil : Terpenuhinya belanja jasa air bersih dan listrik
12.557.600,00 12.557.600,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 03
Lokasi : Kantor Camat STU JEHE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya perlengkapan kantor
Hasil : Terpenuhinya Perlengkapan Kantor
4.391.500,00 0,00 4.391.500,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 08
Halaman 87REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Kantor Camat STU JEHE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya jasa kebersihan kantor
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan kebersihan peralatan kebersihan
22.830.300,00 0,00 22.830.300,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 10
Lokasi : Kantor Camat STU JEHE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor
Hasil : Terpenuhinya Alat Tulis Kantor
10.141.200,00 0,00 10.141.200,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.11 . 01 . 11
Lokasi : Kantor Camat STU JEHE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan terhadap bahan cetakan dan penggandaan
surat
2.295.650,00 0,00 2.295.650,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 12
Lokasi : Kantor Camat STU JEHE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya komponen penerangan kantor
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan terhadap komponen penerangan bangunan
kantor
4.320.000,00 0,00 4.320.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.11 . 01 . 15
Lokasi : Kantor Camat STU JEHE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya bahan bacaan
Hasil : Aparatur tidak ketinggalan informasi
21.780.000,00 0,00 21.780.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.11 . 01 . 17
Lokasi : Kantor Camat STU JEHE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman aparatur
Hasil : Terpenuhinya makanan dan minuman
32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.11 . 01 . 22
Lokasi : Kantor Camat STU JEHE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendukung administrasi teknis
perkantoran
153.700.000,00 0,00 153.700.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.11 . 01 . 26
Lokasi : Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe
Halaman 88REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terfasilitasinya kegiatan koordinasi dan konsultasi
Hasil : Terfasilitasinya kegiatan koordinasi dan konsultasi
2.726.000,00 0,00 2.326.000,00 400.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD1.20 . 1.20.11 . 01 . 27
Lokasi : Kantor Camat STU JEHE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terfasiitasinya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil
kinerja SKPD
Hasil : Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kinerja SKPD
91.330.950,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.258.650,00 0,00 74.072.300,00 1.20 . 1.20.11 . 02
17.258.650,00 17.258.650,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 09
Lokasi : Kantor Camat STU JEHE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya peralatan gedung kantor
Hasil : Terpenuhinya peralatan gedung kantor
5.340.600,00 0,00 5.340.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.11 . 02 . 21
Lokasi : Kantor Camat STU JEHE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpeliharanya rumah dinas camat
Hasil : Terpeliharanya rumah dinas camat
7.210.700,00 0,00 7.210.700,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 22
Lokasi : Kantor Camat STU JEHE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
Hasil : Terpeliharanya gedung kantor
58.921.000,00 0,00 58.921.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.11 . 02 . 24
Lokasi : Kantor Camat STU JEHE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas
Hasil : Terpeliharanya kendaraan dinas
2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 26
Lokasi : Kantor Camat STU JEHE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan peralatan kantor
Hasil : Terpeliharanya peralatan kantor
29.416.900,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 2.400.000,00 27.016.900,00 1.20 . 1.20.11 . 05
18.300.000,00 0,00 18.300.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.11 . 05 . 01
Halaman 89REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Hasil : Peningkatan Sumber Daya Aparatur
11.116.900,00 0,00 8.716.900,00 2.400.000,00 Pembinaan pemerintah desa1.20 . 1.20.11 . 05 . 20
Lokasi : Kantor Camat STU JEHE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terfasilitasinya kegiatan pembinaan pemerintahan desa
Hasil : Terlaksananya kegiatan pembinaan pemerintahan desa
8.171.900,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 1.800.000,00 6.371.900,00 1.20 . 1.20.11 . 19
8.171.900,00 0,00 6.371.900,00 1.800.000,00 Fasilitasi Penyusunan Program dan Monitoring ADD1.20 . 1.20.11 . 19 . 04
Lokasi : Kantor Camat STU JEHE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terfasilitasinya monitoring ADD
Hasil : Terlaksananya kegiatan monitoring ADD
10.885.600,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0,00 400.000,00 10.485.600,00 1.20 . 1.20.11 . 28
10.885.600,00 0,00 10.485.600,00 400.000,00 Pembinaan desa percontohan PKK1.20 . 1.20.11 . 28 . 01
Lokasi : Kantor Camat STU JEHE
Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terfasilitasinya pembinaan PKK Desa
Hasil : Terbinanya PKK Desa
87.567.900,00 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan
Pembinaan Kerukunan Beragama
0,00 6.450.000,00 81.117.900,00 1.20 . 1.20.11 . 29
31.280.000,00 0,00 30.880.000,00 400.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.11 . 29 . 01
Lokasi : Kantor Camat STU JEHE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terfasilitasinya penyelenggaraan MTQ
Hasil : Terpenuhinya kegiatan penyelenggaraan MTQ
10.652.900,00 0,00 10.252.900,00 400.000,00 Penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan1.20 . 1.20.11 . 29 . 02
Lokasi : Kantor Camat STU JEHE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terfasilitasinya penyelenggaraan pesparawi
Hasil : Terpenuhinya kegiatan penyelenggaraan pesparawi
12.837.400,00 0,00 12.437.400,00 400.000,00 Perayaan Natal Oikumene1.20 . 1.20.11 . 29 . 03
Lokasi : Kantor Camat STU JEHE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terfasilitasinya penyelenggaraan natal oikumene
Halaman 90REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan perayaan natal oikumene
14.853.300,00 0,00 14.453.300,00 400.000,00 Perayaan Halal Bi halal1.20 . 1.20.11 . 29 . 04
Lokasi : Kantor Camat STU JEHE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terfasilitasinya perayaan halal bi halal
Hasil : Terlaksananya kegiatan perayaan halal bi halal
17.944.300,00 0,00 13.094.300,00 4.850.000,00 Penyelenggaraan HUT RI1.20 . 1.20.11 . 29 . 05
Lokasi : Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terfasilitasinya penyelenggaraan HUT RI
Hasil : Terlaksananya penyelenggaraan HUT RI
10.561.600,00 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 0,00 400.000,00 10.161.600,00 1.20 . 1.20.11 . 30
10.561.600,00 0,00 10.161.600,00 400.000,00 Pembinaan gotong royong1.20 . 1.20.11 . 30 . 01
Lokasi : Kantor Camat STU JEHE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terfasilitasinya kegtiatan pembinaan gotong-royong
Hasil : Terlaksananya kegiatan pembinaan gotong-royong
501.365.920,00 KECAMATAN PARGETTENG-GETTENG SENGKUT 34.234.000,00 30.000.000,00 437.131.920,00 1.20 . 1.20.12
312.414.670,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.234.000,00 15.000.000,00 269.180.670,00 1.20 . 1.20.12 . 01
20.074.425,00 0,00 20.074.425,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.12 . 01 . 01
Lokasi : Kantor Camat PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya alat-alat tulis kantor
Hasil : Administrasi kantor berjalan lancar
11.480.000,00 0,00 11.480.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
Lokasi : Kantor Camat PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya sumber daya air dan listrik
Hasil : Tugas-tugas terlaksana dengan baik
3.594.375,00 0,00 3.594.375,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 08
Lokasi : Kantor Camat PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya alat-alat kebersihan di kantor
Hasil : Terciptanya lingkungan kantor yang bersih
5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.12 . 01 . 11
Lokasi : Kantor Camat PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 91REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Tersedianya blanko-blanko
Hasil : Administrasi kantor berjalan kantor
1.676.870,00 0,00 1.676.870,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 12
Lokasi : Kantor Camat PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik
Hasil : Terjaganya kondisi penerangan bangunan kantor yang baik
27.734.000,00 27.734.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 13
Lokasi : Kantor Camat PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik
Hasil : Terjaganya kondisi penerangan bangunan kantor yang baik
3.740.000,00 500.000,00 3.240.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.12 . 01 . 15
Lokasi : Kantor CAmat PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya bahan bacaan di kantor
Hasil : Peningkatan pengetahuan sumber daya aparatur
24.810.000,00 0,00 24.810.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.12 . 01 . 17
Lokasi : Kantor Camat PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman kecamatan
Hasil : Tercapainya pelayanan administrasi yang prima
32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.12 . 01 . 22
Lokasi : Kantor Camat PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya tenaga honorer di kecamatan
Hasil : Tercapainya pelayanan administrasi yang prima
181.205.000,00 0,00 166.205.000,00 15.000.000,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.12 . 01 . 26
Lokasi : Kantor Camat PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya rapat-rapat dan konsultasi dalam/luar daerah
Hasil : Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
72.554.550,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.000.000,00 400.000,00 66.154.550,00 1.20 . 1.20.12 . 02
6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.12 . 02 . 06
Lokasi : Kantor Camat PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya jaringan air dan listrik di rumah dinas
Halaman 92REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Terpeliharanya rumah dinas
6.854.550,00 0,00 6.454.550,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 22
Lokasi : Kantor Camat PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Gedung kantor yang terpelihara dan tertata dengan baik
Hasil : Meningkatnya kenyamanan gedung kantor
51.400.000,00 0,00 51.400.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.12 . 02 . 24
Lokasi : Kantor Camat PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Kendaraan dinas terpelihara dengan baik
Hasil : Meningkatnya pelayanan aparatur
8.300.000,00 0,00 8.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 30
Lokasi : Kantor Camat PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik
Hasil : Tercapainya pelayanan masyarakat yang prima
37.193.300,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 8.600.000,00 28.593.300,00 1.20 . 1.20.12 . 05
22.600.000,00 0,00 22.600.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.12 . 05 . 01
Lokasi : Kantor Camat PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Hasil : Peningkatan kinerja aparatur
14.593.300,00 0,00 5.993.300,00 8.600.000,00 Sosialisasi pembinaan pemerintahan desa1.20 . 1.20.12 . 05 . 08
Lokasi : Kantor Camat PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peningkatan kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa
Hasil : Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa
4.347.900,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 2.300.000,00 2.047.900,00 1.20 . 1.20.12 . 19
4.347.900,00 0,00 2.047.900,00 2.300.000,00 Fasilitasi Penyusunan Program dan Monitoring ADD1.20 . 1.20.12 . 19 . 04
Lokasi : Kantor Camat PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Aparatur desa yang terbina dalam pengelolaan ADD
Hasil : Meningkatnya pengetahuan aparatur desa dalam penyusunan
program dan pengelolaan ADD
12.500.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0,00 400.000,00 12.100.000,00 1.20 . 1.20.12 . 28
12.500.000,00 0,00 12.100.000,00 400.000,00 Pembinaan desa percontohan PKK1.20 . 1.20.12 . 28 . 01
Lokasi : Kantor Camat PGGS
Halaman 93REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Anggota PKK Desa yang terbina
Hasil : Meningkatnya pemberdayaan perempuan
53.187.500,00 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan
Pembinaan Kerukunan Beragama
0,00 2.900.000,00 50.287.500,00 1.20 . 1.20.12 . 29
17.688.500,00 0,00 17.288.500,00 400.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.12 . 29 . 01
Lokasi : Kantor Camat PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan
Hasil : Terpilihnya para pemenang yang akan diutus dalam kegiatan MTQ Tk.
Kabupaten
15.513.500,00 0,00 15.113.500,00 400.000,00 Penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan1.20 . 1.20.12 . 29 . 02
Lokasi : Kantor Camat PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pesparawi tingkat kecamatan
Hasil : Terpilihnya para pemenang Pesparawi tingkat Kec.PGGS
5.623.500,00 0,00 4.873.500,00 750.000,00 Perayaan Natal Oikumene1.20 . 1.20.12 . 29 . 03
Lokasi : Kantor Camat PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya perayaan Natal Oikumene Tingkat Kec.PGGS
Hasil : Meningkatnya keimanan masyarakat Nasrani
5.603.500,00 0,00 4.653.500,00 950.000,00 Perayaan Halal Bi halal1.20 . 1.20.12 . 29 . 04
Lokasi : Kantor Camat PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Halal bi Halal tingkat kecamatan
Hasil : Meningkatnya keimanan masyarakat Muslim
8.758.500,00 0,00 8.358.500,00 400.000,00 Penyelenggaraan HUT RI1.20 . 1.20.12 . 29 . 05
Lokasi : Kantor Camat PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya perayaan HUT RI di Kec. PGGS
Hasil : Meningkatnya rasa nasionalisme masyarakat
9.168.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 0,00 400.000,00 8.768.000,00 1.20 . 1.20.12 . 30
9.168.000,00 0,00 8.768.000,00 400.000,00 Pembinaan gotong royong1.20 . 1.20.12 . 30 . 01
Lokasi : Kantor Camat PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya bulan bhakti gotong royong desa
Hasil : Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bergotong royong
539.639.780,00 KECAMATAN PAGINDAR 15.030.755,00 9.850.000,00 514.759.025,00 1.20 . 1.20.13
Halaman 94REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
323.317.635,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 564.555,00 1.200.000,00 321.553.080,00 1.20 . 1.20.13 . 01
21.876.350,00 0,00 20.676.350,00 1.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.13 . 01 . 01
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
7.748.685,00 564.555,00 7.184.130,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 08
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terjaminnya Kebersihan Kantor
Hasil : Tertatanya Lokasi Kantor Camat Pagindar
16.932.600,00 0,00 16.932.600,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.13 . 01 . 11
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya arsip kantor
Hasil : Tercapainya Hasil Kegiatan
5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.13 . 01 . 15
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
Hasil : Para aparatur tidak ketinggalan informasi
29.310.000,00 0,00 29.310.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.13 . 01 . 17
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman harian serta rapat-rapat.
Hasil : Terpenuhinya makanan dan minuman harian dan rapat kantor
32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.13 . 01 . 22
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya jasa tenaga pendukung perkantoran
Hasil : Terpenuhinya jasa tenaga pendukung administrasi teknis
207.150.000,00 0,00 207.150.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.13 . 01 . 26
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam/Luar
Daerah
Hasil : Terciptanya Pemerintahan yang sinergis
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD1.20 . 1.20.13 . 01 . 27
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD
Hasil : Hasil Kinerja SKPD terkontrol dengan baik
91.872.515,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.466.200,00 1.200.000,00 76.206.315,00 1.20 . 1.20.13 . 02
15.666.200,00 14.466.200,00 0,00 1.200.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 07
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terkontrolnya hasil SKPD
Hasil : Terpenuhinya Sarana Perlengkapan Kantor
Halaman 95REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.183.120,00 0,00 4.183.120,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 22
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpeliharanya gedung Kantor dengan baik
Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur
60.835.000,00 0,00 60.835.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.13 . 02 . 24
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : kenderaan Dinas Terpelihara dengan baik
Hasil : Tercapainya pelaksanaan kegiatan
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 26
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Gedung Kantor tertata dengan baik
Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur
7.188.195,00 0,00 7.188.195,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 33
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpeliharanya taman,tempat parkir,dan halaman kantor
Hasil : meningkatnya kinerja aparatur
29.929.580,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.800.000,00 28.129.580,00 1.20 . 1.20.13 . 05
22.600.000,00 0,00 22.600.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.13 . 05 . 01
Lokasi : Kantor Camat Pagindar
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Aparatur Kantor Camat Pagindar mengerti tentang Pendidikan dan
Latihan
Hasil : Para aparatur terlatih dengan baik
7.329.580,00 0,00 5.529.580,00 1.800.000,00 Sosialisasi pembinaan pemerintahan desa1.20 . 1.20.13 . 05 . 08
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlatihnya perangkat pemerintahan desa se Kec Pagindar
Hasil : Menghasilkan aparat pemerintahan desa yang handal
85.394.550,00 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan
Pembinaan Kerukunan Beragama
0,00 5.250.000,00 80.144.550,00 1.20 . 1.20.13 . 29
22.708.950,00 0,00 22.308.950,00 400.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.13 . 29 . 01
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terciptanya Pemahaman dan Pengamalan Agama
Hasil : Terselenggaranya MTQ
20.613.800,00 0,00 20.213.800,00 400.000,00 Penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan1.20 . 1.20.13 . 29 . 02
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terciptanya pemahaman dan Pengamalan agama
Hasil : Terselenggaranya PESPARAWI
12.398.000,00 0,00 11.048.000,00 1.350.000,00 Perayaan Natal Oikumene1.20 . 1.20.13 . 29 . 03
Halaman 96REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terciptanya Pemahaman dan Pengamalan Agama
Hasil : Terselenggaranya Perayaan Natal Oikumene
12.755.800,00 0,00 11.255.800,00 1.500.000,00 Perayaan Halal Bi halal1.20 . 1.20.13 . 29 . 04
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terciptanya Pemahaman dan Pengamalan Agama
Hasil : Terselenggaranya Perayaan halal bil halal
16.918.000,00 0,00 15.318.000,00 1.600.000,00 Penyelenggaraan HUT RI1.20 . 1.20.13 . 29 . 05
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terciptanya Pemahaman dan pengamalan Agama
Hasil : Terselenggaranya Perayaan HUTRI
9.125.500,00 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 0,00 400.000,00 8.725.500,00 1.20 . 1.20.13 . 30
9.125.500,00 0,00 8.725.500,00 400.000,00 Pembinaan gotong royong1.20 . 1.20.13 . 30 . 01
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terbinanya kesadaran akan kebersihan lingkungan
Hasil : Kebersihan Lingkungan di kecamatan Pagindar terlaksana dengan
baik
537.708.133,00 KECAMATAN SIEMPAT RUBE 53.651.308,00 15.850.000,00 468.206.825,00 1.20 . 1.20.14
268.680.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.769.800,00 1.650.000,00 247.260.900,00 1.20 . 1.20.14 . 01
27.118.600,00 0,00 25.468.600,00 1.650.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.14 . 01 . 01
Lokasi : Kantor Camat Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya perlengkapan surat- menyurat di Kantor Camat Siempat
Rube
Hasil : Terlanaksananya tugas- tugas rutin pelayanan administrasi
perkantoran
10.400.000,00 0,00 10.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.14 . 01 . 02
Lokasi : Kantor Camat Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan Listrik di Kantor Camat
Siempat Rube
Hasil : Penerangan dan Pemakaian Alat Elektronik dan Air Bersih pada
Kantor Camat Siempat Rube tercukupi
18.497.000,00 18.497.000,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 03
Lokasi : Kantor Camat Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor Camat Siempat Rube
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan Kantor Camat
Siempat Rube
Halaman 97REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 08
Lokasi : Kantor Camat Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan kebersihan kantor
Hasil : Terciptanya lingkungan bersih dan nyaman di lokasi kantor Camat
Siempat Rube
9.300.700,00 0,00 9.300.700,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.14 . 01 . 11
Lokasi : Kantor Camat Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan pencetakan dan penggandaan di Kantor
Camat Siempat Rube
Hasil : Kegiatan dan administrasi perkantoran terlaksana dengan baik
2.826.600,00 0,00 2.826.600,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 12
Lokasi : Kantor Camat Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya komponen elektronik dan listrik di Kantor Camat Siempat
Rube
Hasil : Kebutuhan akan komponen elektronik dan alat listrik tercukupi
2.352.800,00 1.272.800,00 1.080.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.14 . 01 . 15
Lokasi : Kantor Camat Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
Hasil : Menambah wawasan para pegawai Kantor Camat Siempat Rube
20.460.000,00 0,00 20.460.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.14 . 01 . 17
Lokasi : Kantor Camat Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya makanan dan minuman Pegawai
Hasil : Aparatur terjaga kesehatannnya
32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.14 . 01 . 22
Lokasi : Kantor Camat Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendukung administrasi teknis
perkantoran
Hasil : Pekerjaan teknis perkantoran dapat terlaksana dengan baik
140.075.000,00 0,00 140.075.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.14 . 01 . 26
Lokasi : Kantor Camat Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah dengan baik
Halaman 98REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Tercapainya koordinasi dan konsultasi yang baik dalam pelaksanaan
fungsi kecamatan
91.761.508,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 32.631.508,00 1.650.000,00 57.480.000,00 1.20 . 1.20.14 . 02
34.281.508,00 32.631.508,00 0,00 1.650.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 09
Lokasi : Kantor Camat Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor
Hasil : Peralatan gedung kantor semakin bertambah sehingga meningkatkan
kinerja aparatur
51.580.000,00 0,00 51.580.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.14 . 02 . 24
Lokasi : Kantor Camat Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas
Hasil : Kendaraan Dinas semakin bagus dan terpelihara dengan baik
5.900.000,00 0,00 5.900.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 30
Lokasi : Kantor Camat Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan perawatan peralatan Kantor
Hasil : Peralatan Kantor terawat dengan baik sehingga selalu dapat
digunakan
53.757.600,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 5.450.000,00 48.307.600,00 1.20 . 1.20.14 . 05
22.600.000,00 0,00 22.600.000,00 0,00 Pelatihan SDM1.20 . 1.20.14 . 05 . 06
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pelatihan SDM bagi aparatur Kecamatan
Hasil : Aparatur kecamatan lebih berkualitas kemampuannya sehingga
terwujud pelayanan prima di masyarakat
31.157.600,00 0,00 25.707.600,00 5.450.000,00 Pembinaan pemerintah desa1.20 . 1.20.14 . 05 . 20
Lokasi : Kantor Camat Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Desa
Hasil : Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa
29.638.500,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 1.100.000,00 28.538.500,00 1.20 . 1.20.14 . 19
29.638.500,00 0,00 28.538.500,00 1.100.000,00 Fasilitasi Penyusunan Program dan Monitoring ADD1.20 . 1.20.14 . 19 . 04
Lokasi : Kecamatan Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Alokasi Dana Desa lebih transparan dan berdaya guna
Hasil : Aparatur desa mampu melaksanakan ADD dengan baik sesuai dengan
jadwal yang telah ditentukan
Halaman 99REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.366.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0,00 400.000,00 9.966.000,00 1.20 . 1.20.14 . 28
10.366.000,00 0,00 9.966.000,00 400.000,00 Pembinaan desa percontohan PKK1.20 . 1.20.14 . 28 . 01
Lokasi : Kecamatan Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terbinanya PKK Desa di Kec. Siempat Rube
Hasil : Menghasilkan satu PKK Desa yang unggul dan kompetitif
78.903.825,00 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan
Pembinaan Kerukunan Beragama
1.250.000,00 5.200.000,00 72.453.825,00 1.20 . 1.20.14 . 29
20.272.400,00 0,00 19.872.400,00 400.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.14 . 29 . 01
Lokasi : Kantor Camat Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpilihnya juara MTQ Tingkat Kecamatan Siempat Rube
Hasil : Meningkatkan keimanan kepada TYME
26.319.600,00 0,00 25.469.600,00 850.000,00 Penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan1.20 . 1.20.14 . 29 . 02
Lokasi : Kantor Camat Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pesparawi Tingkat Kec. Siempat Rube
Hasil : Memunculkan Kontingen koor yang berkualitas
11.998.500,00 0,00 11.098.500,00 900.000,00 Perayaan Natal Oikumene1.20 . 1.20.14 . 29 . 03
Lokasi : Kec. Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya perayaan natal oikumene tingkat Kec. Siempat Rube
Hasil : Meningkatkan kualitas Pemahaman Agama Kristen di masyarakat
20.313.325,00 1.250.000,00 16.013.325,00 3.050.000,00 Penyelenggaraan HUT RI1.20 . 1.20.14 . 29 . 05
Lokasi : Kantor Camat Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya HUT RI ke- 67
Hasil : Bertumbuhnya semangat jiwa kepahlawan dan patritisme
4.600.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 0,00 400.000,00 4.200.000,00 1.20 . 1.20.14 . 30
4.600.000,00 0,00 4.200.000,00 400.000,00 Pembinaan gotong royong1.20 . 1.20.14 . 30 . 01
Lokasi : Kecamatan Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terciptanya lingkungan yang bersih , sehat dan nyaman
Hasil : Menambah rasa kebersamaan, tolong menolong dan kerjasama
didalam kehidupan masyarakat
412.507.500,00 KECAMATAN TINADA 19.330.000,00 28.950.000,00 364.227.500,00 1.20 . 1.20.15
251.806.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 251.806.800,00 1.20 . 1.20.15 . 01
Halaman 100REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
15.286.100,00 0,00 15.286.100,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.15 . 01 . 01
Lokasi : Tinada
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Kelancaran Administrasi
7.400.000,00 0,00 7.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.15 . 01 . 02
Lokasi : Tinada
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Administrasi Lancar
3.220.700,00 0,00 3.220.700,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 08
Lokasi : TINADA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terciptanya suasana bersih, nyaman dan indah
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.15 . 01 . 11
Lokasi : Tinada
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Kelancaran Administrasi
3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.15 . 01 . 15
Lokasi : Tinada
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnnya pengetahuan Aparatur Pemerintah
27.770.000,00 0,00 27.770.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.15 . 01 . 17
Lokasi : Tinada
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Lancarnya tugas-tugas Aparatur
32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.15 . 01 . 22
Lokasi : Tinada
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Lancarnya Adminitrasi Perkantoran
151.490.000,00 0,00 151.490.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.15 . 01 . 26
Lokasi : Tinada
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Lancarnnya Koordinasi dengan masyarakatdan instansi pemerintah
lainnya
64.485.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.330.000,00 0,00 49.155.400,00 1.20 . 1.20.15 . 02
3.460.000,00 3.460.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 07
Lokasi : Tinada
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 101REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Tersedianya Sarana dan Prasarana yang lengkap
11.870.000,00 11.870.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 09
Lokasi : Kecamatan Tinada
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
6.815.400,00 0,00 6.815.400,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 22
Lokasi : Tinada
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Lancarnnya tugas - tugas Aparatur
37.840.000,00 0,00 37.840.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.15 . 02 . 24
Lokasi : Tinada
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Lancarnnya tuga Aparatur
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 28
Lokasi : Tinada
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Lancarnya tuga Aparatur
25.990.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 18.400.000,00 7.590.000,00 1.20 . 1.20.15 . 05
6.350.000,00 0,00 4.950.000,00 1.400.000,00 Pembekalan pengurus harian PKK kecamatan dan desa1.20 . 1.20.15 . 05 . 15
Lokasi : Tinada
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terbinanya Pengurus dan Anggota PKK Desa dan Kecamatan
19.640.000,00 0,00 2.640.000,00 17.000.000,00 Pembinaan pemerintah desa1.20 . 1.20.15 . 05 . 20
Lokasi : Seluruh desa Kecamatan Tinada
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tertibnya Administrasi desa
10.445.300,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 5.900.000,00 4.545.300,00 1.20 . 1.20.15 . 19
10.445.300,00 0,00 4.545.300,00 5.900.000,00 Fasilitasi Penyusunan Program dan Monitoring ADD1.20 . 1.20.15 . 19 . 04
Lokasi : Tinada
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Laporan pertangguna Jawaban Keuangan Pemerintahan desa disusun
tepat waktu
51.630.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan
Pembinaan Kerukunan Beragama
0,00 4.250.000,00 47.380.000,00 1.20 . 1.20.15 . 29
12.850.000,00 0,00 12.450.000,00 400.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.15 . 29 . 01
Lokasi : Tinada
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggarannya Kegiatan MTQ tingakat kecamatan
Halaman 102REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
12.520.000,00 0,00 12.120.000,00 400.000,00 Penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan1.20 . 1.20.15 . 29 . 02
Lokasi : Tinada
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Teselenggarannya Kegiatan PESPARAWI Tingakat Kecamatan
9.000.000,00 0,00 8.600.000,00 400.000,00 Perayaan Natal Oikumene1.20 . 1.20.15 . 29 . 03
Lokasi : Tinada
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Teselenggarannya Natal Oikumene tingkat kecamatan
4.950.000,00 0,00 4.550.000,00 400.000,00 Perayaan Halal Bi halal1.20 . 1.20.15 . 29 . 04
Lokasi : Tinada
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksanannya Kegiatan Halal Bilhalal tingkat kecamatan
12.310.000,00 0,00 9.660.000,00 2.650.000,00 Penyelenggaraan HUT RI1.20 . 1.20.15 . 29 . 05
Lokasi : Tinada
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggarannya Perayaan HUT RI tingkat Kecamatan
8.150.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 4.000.000,00 400.000,00 3.750.000,00 1.20 . 1.20.15 . 30
8.150.000,00 4.000.000,00 3.750.000,00 400.000,00 Pembinaan gotong royong1.20 . 1.20.15 . 30 . 01
Lokasi : Tinada
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpeliharannya lingkungan yang bersih dan sehat
439.166.050,00 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU 14.229.250,00 18.050.000,00 406.886.800,00 1.20 . 1.20.16
224.576.225,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.229.250,00 1.250.000,00 209.096.975,00 1.20 . 1.20.16 . 01
17.865.000,00 0,00 16.615.000,00 1.250.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.16 . 01 . 01
Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kebutuhan surat menyurat
Hasil : Tercapaianya pelayanan administrasi masyarakat yang Prima
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.16 . 01 . 02
Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Sumber daya air dan listrik
Hasil : Tercapaianya Pelayanan Masyarakat yang prima
3.662.300,00 0,00 3.662.300,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 08
Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan bahan dan peralatan kebersihan kantor
Halaman 103REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Terciptanya kebersihan kantor
7.484.400,00 0,00 7.484.400,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.16 . 01 . 11
Lokasi : Kantor Camat STU Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
Hasil : Tercapainya Pelayanan Masyarakat yang Prima
12.168.075,00 0,00 12.168.075,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 12
Lokasi : Kantor Camat STU Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan Komponen Listrik dan Penerangan Kantor
Hasil : Terpenuhinya pelayanan masyarakat yag prima
14.229.250,00 14.229.250,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 13
Lokasi : Kantor Camat STU Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Hasil : Tercapainya pelayanan masyarakat yang prima
3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.16 . 01 . 15
Lokasi : Kantor Camat STU Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya bahan bacaan Penunjang Kerja
Hasil : Meningkatnya SDM Aparatur Kecamatan
19.200.000,00 0,00 19.200.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.16 . 01 . 17
Lokasi : Kantor Camat STU Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu
Hasil : Tercapainya pelayanan masyarakat yang prima
32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.16 . 01 . 22
Lokasi : Kanto Camat STU julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tercapaianya Pelayanan Masyarakat yang prima
Hasil : Terwujudnya Pelayanan Masyarakat yang Prima
100.350.000,00 0,00 100.350.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.16 . 01 . 26
Lokasi : Kantor Camat STU Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi
Hasil : Peningkatan Kinerja Aparatur Kantor Camat STU Julu
5.977.200,00 0,00 5.977.200,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD1.20 . 1.20.16 . 01 . 27
Lokasi : Kantor Camat STU Julu
Halaman 104REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Laporan Kinerja Kantor Camat STU Julu
Hasil : Terukurnya Kinerja Kantor Camat STU Julu
68.670.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 68.670.000,00 1.20 . 1.20.16 . 02
39.140.000,00 0,00 39.140.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.16 . 02 . 24
Lokasi : Kantor Camat STU Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Kenderaan Dinas
Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan
17.530.000,00 0,00 17.530.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 30
Lokasi : Kantor Camat STU Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor
Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Sewa Rumah Dinas/Rumah Jabatan1.20 . 1.20.16 . 02 . 45
Lokasi : Kantor Camat STU Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Rumah dinas
Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan
39.865.800,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 5.800.000,00 34.065.800,00 1.20 . 1.20.16 . 05
22.600.000,00 0,00 22.600.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.16 . 05 . 01
Lokasi : Kantor Camat STU Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Hasil : Peningkatan Kinerja aparatur
17.265.800,00 0,00 11.465.800,00 5.800.000,00 Pembinaan pemerintah desa1.20 . 1.20.16 . 05 . 20
Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : 1
13.083.600,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 2.700.000,00 10.383.600,00 1.20 . 1.20.16 . 19
13.083.600,00 0,00 10.383.600,00 2.700.000,00 Fasilitasi Penyusunan Program dan Monitoring ADD1.20 . 1.20.16 . 19 . 04
Lokasi : Kantor Camat STU Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peningkatan kemampuan aparatur desa dalam merencanakan dan
mengelola ADD
Hasil : Tersusunya ADD mengarah ke Pemberdayaan Masyarakat
Halaman 105REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
78.896.900,00 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan
Pembinaan Kerukunan Beragama
0,00 7.250.000,00 71.646.900,00 1.20 . 1.20.16 . 29
28.346.500,00 0,00 27.296.500,00 1.050.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.16 . 29 . 01
Lokasi : Kantor Camat STU Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpilihnnya Peserta MTQ terbaik tk.Kec STU Julu
Hasil : Peningkatan Pembinaan Keagamaan di Kec.STU Julu
23.350.100,00 0,00 22.300.100,00 1.050.000,00 Penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan1.20 . 1.20.16 . 29 . 02
Lokasi : Kantor Camat STU Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpilihnya kelompok aduan Suara Gerejawi terbaik tk.Kec.STU Julu
Hasil : Peningkatan Pembinaan keagamaandi Kec.STU Julu
14.611.500,00 0,00 13.561.500,00 1.050.000,00 Perayaan Natal Oikumene1.20 . 1.20.16 . 29 . 03
Lokasi : Kantor Camat STU Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pembinaan Keagamaan di Tingkat Kecamatan
Hasil : Peningkatan Pemahaman Keagamaan di Tingkat Kecamatan
12.588.800,00 0,00 8.488.800,00 4.100.000,00 Penyelenggaraan HUT RI1.20 . 1.20.16 . 29 . 05
Lokasi : Kantor Camat STU Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peningkatan Rasa Kebangsaan
Hasil : Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa
14.073.525,00 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 0,00 1.050.000,00 13.023.525,00 1.20 . 1.20.16 . 30
14.073.525,00 0,00 13.023.525,00 1.050.000,00 Pembinaan gotong royong1.20 . 1.20.16 . 30 . 01
Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terwujudnya lingkungan bersih, Indah dan rapi di Kecamatan Sitellu
Tali Urang Julu
Hasil : Meningkatnya budaya gotong royong masyarakat
61.726.100,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KB 0,00 20.450.000,00 41.276.100,00 1.20 . 1.22.01
61.726.100,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 20.450.000,00 41.276.100,00 1.20 . 1.22.01 . 31
61.726.100,00 0,00 41.276.100,00 20.450.000,00 Sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.22.01 . 31 . 04
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.927.324.835,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 171.812.500,00 502.050.000,00 4.253.462.335,00 1.22
21.132.200,00 KECAMATAN SALAK 0,00 2.500.000,00 18.632.200,00 1.22 . 1.20.09
Halaman 106REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
21.132.200,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 2.500.000,00 18.632.200,00 1.22 . 1.20.09 . 17
21.132.200,00 0,00 18.632.200,00 2.500.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.22 . 1.20.09 . 17 . 02
Lokasi : Kecamatan Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terangkumnya Kebutuhan Pembangunan di Desa dan Kecamatan
Hasil : Perencanaan Pembangunan yang didasarkan Kepada Kebutuhan
Masyarakat
17.099.000,00 KECAMATAN KERAJAAN 0,00 1.800.000,00 15.299.000,00 1.22 . 1.20.10
17.099.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 1.800.000,00 15.299.000,00 1.22 . 1.20.10 . 17
17.099.000,00 0,00 15.299.000,00 1.800.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.22 . 1.20.10 . 17 . 02
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya musyawarah rencana pembangunan tingkat desa dan
kecamatan
Hasil : Tersusunnya rencana pembangunan desa dan kecamatan
29.059.700,00 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE 0,00 2.900.000,00 26.159.700,00 1.22 . 1.20.11
29.059.700,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 2.900.000,00 26.159.700,00 1.22 . 1.20.11 . 17
15.361.300,00 0,00 12.861.300,00 2.500.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.22 . 1.20.11 . 17 . 02
Lokasi : Kantor Camat STU JEHE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terfasilitasinya pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Hasil : Terlaksananya pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
13.698.400,00 0,00 13.298.400,00 400.000,00 Perlombaan desa1.22 . 1.20.11 . 17 . 07
Lokasi : Kantor Camat STU JEHE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terfasilitasinya pelaksanaan perlombaan desa
Hasil : Terlaksananya pelaksanaan perlombaan desa
35.994.135,00 KECAMATAN PAGINDAR 0,00 5.800.000,00 30.194.135,00 1.22 . 1.20.13
26.244.535,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 4.000.000,00 22.244.535,00 1.22 . 1.20.13 . 17
5.879.300,00 0,00 4.079.300,00 1.800.000,00 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa1.22 . 1.20.13 . 17 . 01
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlatinya KPP se Kecamatan pagindar
Hasil : Menghasilkan anggota KPP yang handal
7.565.985,00 0,00 5.765.985,00 1.800.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.22 . 1.20.13 . 17 . 02
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Halaman 107REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Terlaksananya kegiatan
12.799.250,00 0,00 12.399.250,00 400.000,00 Perlombaan desa1.22 . 1.20.13 . 17 . 07
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Perlombaan desa se kec Pagindar
Hasil : Terbinanya desa se kecamatan pagindar
9.749.600,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 0,00 1.800.000,00 7.949.600,00 1.22 . 1.20.13 . 20
9.749.600,00 0,00 7.949.600,00 1.800.000,00 Fasilitasi penyusunan program dan monitoring ADD1.22 . 1.20.13 . 20 . 01
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terbinanya Pemerintahan Desa dalam Mengelola keuangan Desa
Hasil : Terlaksananya kegiatan
38.021.500,00 KECAMATAN SIEMPAT RUBE 0,00 2.200.000,00 35.821.500,00 1.22 . 1.20.14
38.021.500,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 2.200.000,00 35.821.500,00 1.22 . 1.20.14 . 17
19.550.000,00 0,00 17.750.000,00 1.800.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.22 . 1.20.14 . 17 . 02
Lokasi : Kecamatan Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Musrenbang di tingkat desa dan Tingkat Kecamatan
Hasil : Adanya dokumen Musrenbang tingkat desa dan kecamatan
18.471.500,00 0,00 18.071.500,00 400.000,00 Perlombaan desa1.22 . 1.20.14 . 17 . 07
Lokasi : Kecamatan Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya perlombaan desa tingkat Kecamatan Siempat Rube
Hasil : Memunculkan satu desa yang terbina di Kecamatan Siempat Rube
12.095.000,00 KECAMATAN TINADA 0,00 1.800.000,00 10.295.000,00 1.22 . 1.20.15
12.095.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 1.800.000,00 10.295.000,00 1.22 . 1.20.15 . 17
12.095.000,00 0,00 10.295.000,00 1.800.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.22 . 1.20.15 . 17 . 02
Lokasi : Tinada
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlasnanya Kegiatan Musrembang desa dan kecamatan
32.133.800,00 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU 0,00 2.550.000,00 29.583.800,00 1.22 . 1.20.16
32.133.800,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 2.550.000,00 29.583.800,00 1.22 . 1.20.16 . 17
16.632.200,00 0,00 15.132.200,00 1.500.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.22 . 1.20.16 . 17 . 02
Lokasi : Kantor Camat STU Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terangkumnya Kebutuhan Pembangunan di Desa dan Kecamatan
Hasil : Perencanaan Pembangunan yang didasarkan pada Kebutuhan
Masyarakat
Halaman 108REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
15.501.600,00 0,00 14.451.600,00 1.050.000,00 Perlombaan desa1.22 . 1.20.16 . 17 . 07
Lokasi : Kantor Camat STU Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpilihnya Desa Terbaik Tk.Kec.STU Julu
Hasil : Terciptanya lingkungan yang bersih indah dan rapi
4.741.789.500,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KB 171.812.500,00 482.500.000,00 4.087.477.000,00 1.22 . 1.22.01
643.832.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.679.500,00 0,00 626.152.800,00 1.22 . 1.22.01 . 01
22.800.000,00 0,00 22.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.22 . 1.22.01 . 01 . 02
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Keperluan Komunikasi Listrik dan Air bagi Aparatur
Hasil : Peningkatan Kinerja Aparatur
67.589.000,00 15.179.500,00 52.409.500,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 03
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Hasil : Peningkatan Kinerja Aparatur
43.933.300,00 0,00 43.933.300,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 10
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor bagi Aparatur
Hasil : Peningkatan Kinerja Aparatur
2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.22 . 1.22.01 . 01 . 15
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Hasil : Peningkatan Kinerja Aparatur
34.860.000,00 0,00 34.860.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.22 . 1.22.01 . 01 . 17
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
Hasil : Peningkatan Kinerja Aparatur
54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.22 . 1.22.01 . 01 . 22
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
Halaman 109REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Peningkatan Kinerja Aparatur
418.150.000,00 0,00 418.150.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.22 . 1.22.01 . 01 . 26
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam/ luar
Daerah
340.673.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 97.433.000,00 8.000.000,00 235.240.000,00 1.22 . 1.22.01 . 02
37.383.000,00 34.433.000,00 0,00 2.950.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 07
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pemenuhan Perlengkapan Gedung/ Kantor
Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik
225.890.000,00 0,00 225.890.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.22 . 1.22.01 . 02 . 24
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
Hasil : Peningkatan Kinerja Aparatur
77.400.000,00 63.000.000,00 9.350.000,00 5.050.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 28
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Hasil : Peningkatan Kinerja Aparatur
523.589.200,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 295.250.000,00 228.339.200,00 1.22 . 1.22.01 . 15
370.790.100,00 0,00 127.165.100,00 243.625.000,00 Pembinaan Administrasi Proyek PNPM-MP1.22 . 1.22.01 . 15 . 05
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Kelancaran Administrasi PNPM-MP
Hasil : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa melalui
PNPM-MP
112.799.100,00 0,00 66.949.100,00 45.850.000,00 Pembinaan administratsi proyek PNPM-LMP1.22 . 1.22.01 . 15 . 06
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Kelancaran Administrasi PNPM-LMP
Hasil : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa melalui
PNPM-LMP
40.000.000,00 0,00 34.225.000,00 5.775.000,00 Pembinaan Administrasi Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (BAPSU)1.22 . 1.22.01 . 15 . 07
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Halaman 110REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Administrasi Program Terpadu Penanggulangan
Kemiskinan
Hasil : Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam Mengentaskan Kemiskinan
170.980.200,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 2.675.000,00 168.305.200,00 1.22 . 1.22.01 . 16
170.980.200,00 0,00 168.305.200,00 2.675.000,00 Mengikuti Pameran Teknologi Tepat Guna Tk. Provinsi dan Nasional1.22 . 1.22.01 . 16 . 08
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Keikutsertaan dalam Pelaksanaan Pameran Tekhnologi Tepat Guna
Hasil : Meningkatnya Penyerapan Informasi tentang Tekhnologi Tepat Guna
477.733.500,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 18.900.000,00 78.625.000,00 380.208.500,00 1.22 . 1.22.01 . 17
253.801.600,00 0,00 201.226.600,00 52.575.000,00 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 01
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Adanya tapal batas desa bagi 12 desa
Hasil : Tertatanya tapal batas desa bagi 12 desa
82.122.000,00 0,00 76.622.000,00 5.500.000,00 Pembinaan gotong royong desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 05
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya bulan Bhakti Gotong Royong
Hasil : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam ber Gotong-royong
65.746.500,00 18.900.000,00 38.371.500,00 8.475.000,00 Pembinaan desa sadar wisata1.22 . 1.22.01 . 17 . 06
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pembinaan Desa Sepanjang Jalan Protokol Menuju
Daerah Wisata
Hasil : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Mewujudkan Desa Sadar Wisata
76.063.400,00 0,00 63.988.400,00 12.075.000,00 Perlombaan desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 07
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Lomba Desa Tingkat Kabupaten Pakpak Bharat
Hasil : Meningkatnya Keberhasilan Pembangunan Desa dan Terpilihnya Juara
Tingkat Kabupaten Pakpak Bharat
2.352.878.800,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 22.775.000,00 2.330.103.800,00 1.22 . 1.22.01 . 18
92.015.100,00 0,00 73.565.100,00 18.450.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 03
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 111REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik dan
Benar
Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
24.663.700,00 0,00 20.338.700,00 4.325.000,00 Rapat pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 06
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Rapat Kerja Pemerintahan Desa
Hasil : Meningkatnya Koordinasi antar Pemerintah Desa
2.236.200.000,00 0,00 2.236.200.000,00 0,00 Penyediaan penghasilan tetap aparatur desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 07
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa
Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Pelayanan
Publik
191.430.300,00 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 37.800.000,00 57.875.000,00 95.755.300,00 1.22 . 1.22.01 . 19
66.446.400,00 0,00 22.771.400,00 43.675.000,00 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif1.22 . 1.22.01 . 19 . 01
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Usaha Kelompok Perempuan Pedesaan
Hasil : Meningkatnya Pembinaan Usaha Kelompok Perempuan
63.792.500,00 18.900.000,00 37.917.500,00 6.975.000,00 Pembinaan atas Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat
Sejahtera (PT-P2W-KSS)
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Desa PT.P2W-KSS
Hasil : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Desa
PT.P2W-KSS
61.191.400,00 18.900.000,00 35.066.400,00 7.225.000,00 Pembinaan atas 10 Program PKK1.22 . 1.22.01 . 19 . 03
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Pembinaan atas 10 program Pokok PKK
Hasil : Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Menciptakan 10 Program
Pokok PKK
40.672.200,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 0,00 17.300.000,00 23.372.200,00 1.22 . 1.22.01 . 20
40.672.200,00 0,00 23.372.200,00 17.300.000,00 Fasilitasi penyusunan program dan monitoring ADD1.22 . 1.22.01 . 20 . 01
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 112REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Tersusunnya Program/ Kegiatan ADD dan Terlaksananya Monitoring
ADD setiap Triwulannya
Hasil : Meningkatnya Kualitas Program/ Kegiatan dan Evaluasi Pelaksanaan
ADD
54.050.400,00 Kearsipan 12.120.000,00 24.940.000,00 16.990.400,00 1.24
54.050.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 12.120.000,00 24.940.000,00 16.990.400,00 1.24 . 1.20.03
54.050.400,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 12.120.000,00 24.940.000,00 16.990.400,00 1.24 . 1.20.03 . 15
25.920.000,00 12.120.000,00 1.420.000,00 12.380.000,00 Pengumpulan data1.24 . 1.20.03 . 15 . 02
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersusunnya arsip dengan baik dan rapi
Hasil : Terlaksananya pengumpulan data
28.130.400,00 0,00 15.570.400,00 12.560.000,00 Pengklasifikasian data1.24 . 1.20.03 . 15 . 03
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersusunnya arsip dengan baik dan rapi dan terklasifikasi
Hasil : Terlaksananya pengklasifikasian data
1.771.485.800,00 Komunikasi dan Informatika 70.300.000,00 386.735.000,00 1.314.450.800,00 1.25
679.535.600,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN
KEBERSIHAN
56.300.000,00 312.085.000,00 311.150.600,00 1.25 . 1.17.01
216.986.300,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 56.300.000,00 18.800.000,00 141.886.300,00 1.25 . 1.17.01 . 15
48.291.600,00 0,00 30.791.600,00 17.500.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.17.01 . 15 . 02
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Mensosialisasikan kepada masyarakat umum mengenai adanya
program Mobile-Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK)
Hasil : Masyarakat mengetahui adanya program Mobile-Pusat Layanan
Internet Kecamatan (M-PLIK) di Kabupaten Pakpak Bharat
168.694.700,00 56.300.000,00 111.094.700,00 1.300.000,00 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi1.25 . 1.17.01 . 15 . 05
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pengadaan Peta Kompleks Perkantoran Pemkab Pakpak Bharat
Hasil : Tersedianya Peta Kompleks Perkantoran Pemkab Pakpak Bharat yang
dapat membantu akses masyarakat di lingkungan Pemkab Pakpak
Bharat
462.549.300,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 0,00 293.285.000,00 169.264.300,00 1.25 . 1.17.01 . 18
462.549.300,00 0,00 169.264.300,00 293.285.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah1.25 . 1.17.01 . 18 . 01
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Halaman 113REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pengoperasian Radio sebagai penyebar informasi bagi masyarakat
Hasil : Masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan terarah
1.091.950.200,00 SEKRETARIAT DAERAH 14.000.000,00 74.650.000,00 1.003.300.200,00 1.25 . 1.20.03
936.072.200,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 12.500.000,00 0,00 923.572.200,00 1.25 . 1.20.03 . 15
936.072.200,00 12.500.000,00 923.572.200,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.20.03 . 15 . 02
Lokasi : Bagian Humas
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
155.878.000,00 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 1.500.000,00 74.650.000,00 79.728.000,00 1.25 . 1.20.03 . 17
77.676.500,00 0,00 40.351.500,00 37.325.000,00 sosialisasi kode etik jurnalistik1.25 . 1.20.03 . 17 . 02
Lokasi : Bagian Humas
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
78.201.500,00 1.500.000,00 39.376.500,00 37.325.000,00 Peningkatan kapasitas jurnalis1.25 . 1.20.03 . 17 . 03
Lokasi : Bagian Humas
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
21.955.869.363,00 Urusan Pilihan 5.800.964.754,00 571.230.000,00 15.583.674.609,00 2
12.908.915.817,00 Pertanian 1.796.337.000,00 264.465.000,00 10.848.113.817,00 2.01
9.813.213.893,00 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 1.237.554.500,00 138.900.000,00 8.436.759.393,00 2.01 . 2.01.01
1.111.740.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.000.000,00 10.350.000,00 1.098.390.800,00 2.01 . 2.01.01 . 01
5.101.000,00 0,00 5.101.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.01 . 2.01.01 . 01 . 01
Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : TERSEDIANYA JASA SURAT MENYURAT
Hasil : TERCIPTANYA KELANCARAN PROSES SURAT MENYURAT
40.800.000,00 0,00 40.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.01 . 2.01.01 . 01 . 02
Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : TERSEDIANYA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
Hasil : TERCIPTANYA KELANCARAN KOMUNIKASI
11.408.000,00 0,00 11.408.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 08
Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : TERSEDIANYA JASA KEBERSIHAN KANTOR
Hasil : TERPELIHARANYA KEBERSIHAN KANTOR
67.672.800,00 0,00 67.672.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 10
Halaman 114REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : TERSEDIANYA ALAT TULIS KANTOR
Hasil : TERCIPTANYA KELANCARAN ADMINISTRASI PEMERINTAH
15.250.000,00 0,00 15.250.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 11
Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : TERSEDIANYA BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
Hasil : TERCIPTANYA KELANCARAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
27.900.000,00 3.000.000,00 24.900.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 15
Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : TERSEDIANYA BAHAN BACAAN DAN PERUNDANG UNDANGAN
Hasil : MENINGKATNYA KINERJA APARATUR
76.248.000,00 0,00 76.248.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.01 . 2.01.01 . 01 . 17
Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : TERSEDIANYA MAKANAN DAN MINUMAN
Hasil : MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN APARATUR
275.100.000,00 0,00 266.100.000,00 9.000.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrsai teknis perkantoran2.01 . 2.01.01 . 01 . 22
Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : TERSEDIANYA JASA TENAGA KERJA PENDUKUNG ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
Hasil : MENINGKATNYA CAPAIAN PROGRAM
562.350.000,00 0,00 562.350.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 26
Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : TERLAKSNANYA KOORDINASI DALAM DAN LUAR DAERAH
Hasil : MENINGKATNYA KELANCARAN KINERJA
29.911.000,00 0,00 28.561.000,00 1.350.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD2.01 . 2.01.01 . 01 . 27
Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : TERLAKSANANYA MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP KINERJA
SKPD
Hasil : TERKONTROLNYA KINERJA BIDANG - BIDANG
837.311.555,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 152.154.500,00 1.200.000,00 683.957.055,00 2.01 . 2.01.01 . 02
157.996.355,00 152.154.500,00 4.641.855,00 1.200.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 09
Halaman 115REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : TERSEDIANYA PERALATAN GEDUNG KANTOR
Hasil : TERSEDIANYA PRASARANA PERKANTORAN
23.165.200,00 0,00 23.165.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 22
Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
Hasil : TERCIPTANYA KENYAMANAN KERJA
656.150.000,00 0,00 656.150.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 02 . 24
Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : TERSELENGGARANYA PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN
DINAS
Hasil : TERCIPTANYA KELANCARAN KERJA
95.150.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 95.150.000,00 2.01 . 2.01.01 . 05
95.150.000,00 0,00 95.150.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan2.01 . 2.01.01 . 05 . 03
Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : TERLAKSANANYA BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERUNDANG
UNDANGAN
Hasil : BERTAMBAHNYA WAWASAN APARATUR
112.901.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 31.250.000,00 81.651.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15
61.643.000,00 0,00 52.743.000,00 8.900.000,00 Lomba penganekaragaman makanan non beras2.01 . 2.01.01 . 15 . 15
Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : MENINGKATNYA KEMAMPUAN KREATIVITAS DAN KETERAMPILAN
UNTUK MENCIPTAKAN MENU MAKANAN BARU
Hasil : TERCIPTANYA MENU MAKANAN BARU YANG BERAGAM BERGIZI,
BERIMBANG DAN AMAN DIKONSUMSI
51.258.000,00 0,00 28.908.000,00 22.350.000,00 Sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi2.01 . 2.01.01 . 15 . 18
Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : MENINGKATNYAPENGETAHUAN DAN KESADARAN IBU RUMAH
TANGGA AKAN PENTINGNYA PENGANEKA RAGAMAN KONSUMSI
PANGAN DAN GIZI
Hasil : BERKURANGNYA KONSUMSI BERAS DI TINGKAT RUMAH TANGGA DAN
MENINGKATNYA POLA PANGAN HARAPAN
147.030.300,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 0,00 5.775.000,00 141.255.300,00 2.01 . 2.01.01 . 16
Halaman 116REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
147.030.300,00 0,00 141.255.300,00 5.775.000,00 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan2.01 . 2.01.01 . 16 . 09
Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : TERSALURNYA BIBIT TERNAK DAN SYURAN KEPADA IBU PKK
Hasil : TERSEDIANYA BAHAN PANGAN DI TINGKAT IBU RUMAH TANGGA
275.869.100,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 22.900.000,00 7.275.000,00 245.694.100,00 2.01 . 2.01.01 . 18
121.203.900,00 22.900.000,00 92.003.900,00 6.300.000,00 Operasional UPTD perkebunan2.01 . 2.01.01 . 18 . 10
Lokasi : UPTD Perkebunan Kec. STTU Jehe Desa Perolihen
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : TERSEDIANYA BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN
Hasil : TERSEDIANYA BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN
154.665.200,00 0,00 153.690.200,00 975.000,00 Operasional UPTD Resdes2.01 . 2.01.01 . 18 . 13
Lokasi : DESA SIEMPAT RUBE 4 , KEC. SIEMPAT RUBE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : TERSEDIANYA BIBIT JERUK 26.000 BATANG DAN PADI SAWAH 1000
Kg
Hasil : MENINGKATNYA LUASAN PERTANAMAN JERUK 65 Ha DAN PADI
SAWAH 40 Ha
6.768.769.138,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1.000.000.000,00 36.950.000,00 5.731.819.138,00 2.01 . 2.01.01 . 19
819.492.188,00 800.000.000,00 11.467.188,00 8.025.000,00 Pembangunan BPP (Balai Pertemuan Pertanian)2.01 . 2.01.01 . 19 . 20
Lokasi : KEC. KERAJAAN, STTU JULU DAN PAGINDAR
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : TERBANGUNNYA BP3K KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Hasil : TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN
5.900.852.000,00 200.000.000,00 5.672.902.000,00 27.950.000,00 Intensifikasi tanaman gambir2.01 . 2.01.01 . 19 . 23
Lokasi : KEC. STTU JEHE, PGGS, SALAK, TINADA, PAGINDAR DAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN KEBUN INTI GAMBIR
Hasil : KEBUN INTI TANAMAN GAMBIR SELUAS 300 HA
48.424.950,00 0,00 47.449.950,00 975.000,00 Pencegahan dan penanggulangan OPT2.01 . 2.01.01 . 19 . 24
Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : TERSEDIANYA OBAT-OBATAN PENCEGAH HAMA DAN PENYAKIT
PERKEBUNAN
Hasil : MENINGKATKAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN
116.397.600,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 10.000.000,00 10.400.000,00 95.997.600,00 2.01 . 2.01.01 . 21
116.397.600,00 10.000.000,00 95.997.600,00 10.400.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak2.01 . 2.01.01 . 21 . 02
Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Halaman 117REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : MENGECILNYA ANGKA KEMATIAN TERNAK DAN PENYAKIT MENULAR
TERNAK
Hasil : MENINGKATNYA PRODUKSI TERNAK
348.044.400,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 49.500.000,00 35.700.000,00 262.844.400,00 2.01 . 2.01.01 . 22
348.044.400,00 49.500.000,00 262.844.400,00 35.700.000,00 Operasional rutin penangkar ternak2.01 . 2.01.01 . 22 . 13
Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
PEMBIBITAN TERNAK
Hasil : TERSEDIANYA BIBIT TERNAK AYAM DAN KERBAU
3.095.701.924,00 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 558.782.500,00 125.565.000,00 2.411.354.424,00 2.01 . 2.01.02
1.162.852.912,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 51.200.000,00 0,00 1.111.652.912,00 2.01 . 2.01.02 . 01
4.350.000,00 0,00 4.350.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.01 . 2.01.02 . 01 . 01
Lokasi : BP4K
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : tersedianya jasa surat menyurat
32.859.560,00 2.750.000,00 30.109.560,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.01 . 2.01.02 . 01 . 02
Lokasi : BP4K
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Penyedian Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
16.802.208,00 0,00 16.802.208,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.01 . 2.01.02 . 01 . 08
Lokasi : BP4k
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
12.800.000,00 0,00 12.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.01 . 2.01.02 . 01 . 09
Lokasi : BP4k
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Perbaiakan Peralatan Kerja
91.973.634,00 0,00 91.973.634,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.01 . 2.01.02 . 01 . 10
Lokasi : BP4K dan BPP Kecamatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor BP4K dan BPP
66.188.160,00 0,00 66.188.160,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01 . 2.01.02 . 01 . 11
Lokasi : Bapelluh
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan penggandaan BP4K
23.708.350,00 0,00 23.708.350,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.01 . 2.01.02 . 01 . 12
Halaman 118REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Bapelluh
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Komponen Listrik
69.394.000,00 48.450.000,00 20.944.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.01 . 2.01.02 . 01 . 15
Lokasi : BP4K
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya buku-buku Pertanian dan Perundang-undangan
115.980.000,00 0,00 115.980.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.01 . 2.01.02 . 01 . 17
Lokasi : BP4K dan BPP Kecamatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Makanan dan Minuman Harian,Rapat dan Tamu
275.222.000,00 0,00 275.222.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrsai teknis perkantoran2.01 . 2.01.02 . 01 . 22
Lokasi : BP4K
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran
453.575.000,00 0,00 453.575.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah2.01 . 2.01.02 . 01 . 26
Lokasi : Dalam dan Luar Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas
876.411.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 507.582.500,00 14.050.000,00 354.778.500,00 2.01 . 2.01.02 . 02
190.982.500,00 188.182.500,00 0,00 2.800.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.01 . 2.01.02 . 02 . 07
Lokasi : BP4K dan BPP Kecamatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
336.304.500,00 319.400.000,00 7.154.500,00 9.750.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.01 . 2.01.02 . 02 . 09
Lokasi : BP4K
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
349.124.000,00 0,00 347.624.000,00 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.02 . 02 . 24
Lokasi : BP4K dan BPP Kecamatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas
Operasional
97.850.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 97.850.000,00 2.01 . 2.01.02 . 05
97.850.000,00 0,00 97.850.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal2.01 . 2.01.02 . 05 . 01
Lokasi : luar Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 119REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal
517.501.200,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 86.975.000,00 430.526.200,00 2.01 . 2.01.02 . 15
29.884.500,00 0,00 13.884.500,00 16.000.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis2.01 . 2.01.02 . 15 . 01
Lokasi : BPP Kecamatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
88.065.200,00 0,00 82.865.200,00 5.200.000,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis2.01 . 2.01.02 . 15 . 02
Lokasi : BPP Kecamatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
247.748.700,00 0,00 191.173.700,00 56.575.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani2.01 . 2.01.02 . 15 . 03
Lokasi : BPP Kecamatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
117.608.800,00 0,00 108.808.800,00 8.800.000,00 Magang/studi banding bagi petani2.01 . 2.01.02 . 15 . 10
Lokasi : Luar Daerah
Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)
34.194.000,00 0,00 33.794.000,00 400.000,00 Pembinaan kelompok tani agropolitan di sentra produksi unggulan2.01 . 2.01.02 . 15 . 12
Lokasi : BPP Kecamatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Bibit Kopi dan Kakao
94.238.000,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 0,00 2.050.000,00 92.188.000,00 2.01 . 2.01.02 . 18
94.238.000,00 0,00 92.188.000,00 2.050.000,00 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna2.01 . 2.01.02 . 18 . 04
Lokasi : BPP Kecamatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatkan Kesejahteraan Petani Gambir
12.140.900,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 0,00 400.000,00 11.740.900,00 2.01 . 2.01.02 . 19
12.140.900,00 0,00 11.740.900,00 400.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.01 . 2.01.02 . 19 . 06
Lokasi : BP4K
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Sistem Pelaporan Progres Kegiatan BP4K Kab. Pakpak
Bharat
334.707.912,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,00 22.090.000,00 312.617.912,00 2.01 . 2.01.02 . 20
76.461.400,00 0,00 60.821.400,00 15.640.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.02 . 20 . 01
Lokasi : BP4K
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya SDM Penyuluh Pertanian Lapangan
19.369.900,00 0,00 17.744.900,00 1.625.000,00 Pemberian penghargaan penyuluh pertanian dan petani berprestasi2.01 . 2.01.02 . 20 . 05
Halaman 120REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : BP4K
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya Kinerja dan Motivasi Petani dan Penyuluh
33.680.300,00 0,00 33.280.300,00 400.000,00 Pengembangan tanaman pekarangan dan apotik hidup di desa percontohan2.01 . 2.01.02 . 20 . 06
Lokasi : BPP Kecamatan
Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)
27.471.100,00 0,00 25.071.100,00 2.400.000,00 Penyusunan program kerja penyuluh pertanian2.01 . 2.01.02 . 20 . 10
Lokasi : BP4K
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
107.044.600,00 0,00 105.419.600,00 1.625.000,00 Mengikuti jambore penyuluh pertanian2.01 . 2.01.02 . 20 . 11
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
70.680.612,00 0,00 70.280.612,00 400.000,00 Rapat-rapat koordinasi penyuluh pertanian2.01 . 2.01.02 . 20 . 12
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.781.426.800,00 Kehutanan 222.597.500,00 57.400.000,00 1.501.429.300,00 2.02
1.781.426.800,00 DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN 222.597.500,00 57.400.000,00 1.501.429.300,00 2.02 . 2.02.01
568.536.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.250.000,00 2.550.000,00 564.736.900,00 2.02 . 2.02.01 . 01
62.771.200,00 0,00 60.221.200,00 2.550.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.02 . 2.02.01 . 01 . 01
Lokasi : DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya ATK Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan
Pertambangan
Hasil : Kegiatan Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan
Dapat Berjalan dengan Lancar dengan di Dukung Ketersediaan ATK
selama 1 Tahun
24.600.000,00 0,00 24.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambanga
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan telepon
Hasil : Terlaksananya Kegiatan Operasional Kantor Dinas Kehutanan,
Lingkungan Hidup dan Pertambangan
9.956.100,00 0,00 9.956.100,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 08
Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambanga
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Peralatan kebersihan Kantor
Hasil : Tersedianya Sarana Pendukung Kebersihan Kantor
60.875.000,00 0,00 60.875.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.02 . 2.02.01 . 01 . 11
Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambanga
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 121REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Pendukung
Administrasi Teknis Perkantoran
Hasil : Terlaksanya Kegiatan Operasional Dinas Kehutanan, Lingkungan
Hidup dan Pertambangan
7.979.600,00 1.250.000,00 6.729.600,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 12
Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambanga
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Dinas Kehutanan, Lingkungan
Hidup dan Pertambangan
Hasil : Penerangan Kantor Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan
Pertambangan Terpenuhi
14.250.000,00 0,00 14.250.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.02 . 2.02.01 . 01 . 15
Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambanga
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaaan Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan
Pertambangan
Hasil : Tersedianya Peraturan Perundang-undangan dan Surat Kabar
44.280.000,00 0,00 44.280.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.02 . 2.02.01 . 01 . 17
Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambanga
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Minuman Harian Pegawai Dinas Kehutanan, Lingkungan
Hidup dan Pertambangan
Hasil : Mendukung Kelancaran Tugas Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup
dan Pertambangan
289.825.000,00 0,00 289.825.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.02 . 2.02.01 . 01 . 18
Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambanga
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Dana Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas
Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan
Hasil : Koordinasi Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan
ke Propinsi dan Pusat berjalan dengan Lancar
54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran2.02 . 2.02.01 . 01 . 22
Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambanga
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Perkantoran Dinas Kehutanan,
Lingkungan Hidup dan Pertambangan
Hasil : Tersedianya Supir Kepala Dinas, Terjaganya Kebersihan Kantor
306.664.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 180.574.500,00 3.000.000,00 123.090.000,00 2.02 . 2.02.01 . 02
104.124.500,00 100.574.500,00 550.000,00 3.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 09
Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambanga
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 122REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Tersedianya Peralatan Kantor Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup
dan Pertambangan
Hasil : Kegiatan Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan
berjalan dengan Lancar
80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 22
Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambanga
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup
dan Pertambangan
Hasil : Pemeliharaan Ruang Kerja Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan
Pertambangan
108.140.000,00 0,00 108.140.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.02 . 2.02.01 . 02 . 24
Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambanga
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup
dan Pertambangan
Hasil : Terpenuhinya Belanja BBM, Service untuk Kendaraan Dinas
Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan
14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 28
Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambanga
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor
Hasil : Terpeliharanya Komputer PC, Notebook dan Mesin Tik
192.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 192.000.000,00 2.02 . 2.02.01 . 05
192.000.000,00 0,00 192.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal2.02 . 2.02.01 . 05 . 01
Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambanga
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kehutanan,
Lingkungan Hidup dan Pertambangan
Hasil : Berkembangnya Pengetahuan dan Ketrampilan Pegawai Dinas
Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan
250.549.400,00 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 4.500.000,00 8.050.000,00 237.999.400,00 2.02 . 2.02.01 . 15
250.549.400,00 4.500.000,00 237.999.400,00 8.050.000,00 Pengembangan hasil hutan non kayu2.02 . 2.02.01 . 15 . 03
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya Pendapatan Masyarakat sekitar Hutan
Hasil : Tersedianya Stup Lebah Madu bagi Masyarakat Sekitar
46.128.000,00 Program rehabilitasi hutan dan lahan 0,00 32.600.000,00 13.528.000,00 2.02 . 2.02.01 . 16
46.128.000,00 0,00 13.528.000,00 32.600.000,00 Penyusunan rencana rehabilitasi hutan dan lahan2.02 . 2.02.01 . 16 . 14
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Halaman 123REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Buku Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Hasil : Rencana Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Pakpak Bharat
417.548.000,00 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 36.273.000,00 11.200.000,00 370.075.000,00 2.02 . 2.02.01 . 17
417.548.000,00 36.273.000,00 370.075.000,00 11.200.000,00 Operasi pengamanan hutan lintas daerah2.02 . 2.02.01 . 17 . 06
Lokasi : Kabuapten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terjaganya Kawasan Hutan dan Hasil Hutan
Hasil : Keberlangsungan Ekosistem Hutan Terjaga
1.450.404.000,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 900.000.000,00 25.250.000,00 525.154.000,00 2.03
1.450.404.000,00 DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN 900.000.000,00 25.250.000,00 525.154.000,00 2.03 . 2.02.01
935.485.200,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 900.000.000,00 3.350.000,00 32.135.200,00 2.03 . 2.02.01 . 17
935.485.200,00 900.000.000,00 32.135.200,00 3.350.000,00 Pembangunan dan perluasan jaringan ketenagalistrikan2.03 . 2.02.01 . 17 . 05
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya sarana penerangan listrik pedesaan
Hasil : Masyarakat menikmati penerangan listrik
514.918.800,00 Pemanfaatan sumber daya mineral dan energi 0,00 21.900.000,00 493.018.800,00 2.03 . 2.02.01 . 18
514.918.800,00 0,00 493.018.800,00 21.900.000,00 Identifikasi dan pemetaan potensi tambang2.03 . 2.02.01 . 18 . 01
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Data dan Informasi Tambang
Hasil : Data Potensi Tambang Kabupaten Pakpak Bharat
397.951.950,00 Pariwisata 301.538.450,00 12.600.000,00 83.813.500,00 2.04
397.951.950,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN
KEBERSIHAN
301.538.450,00 12.600.000,00 83.813.500,00 2.04 . 1.17.01
30.065.000,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 0,00 3.700.000,00 26.365.000,00 2.04 . 1.17.01 . 15
30.065.000,00 0,00 26.365.000,00 3.700.000,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri2.04 . 1.17.01 . 15 . 05
Lokasi : Kotamadya Medan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Turut sertanya Kabupaten Pakpak Bharat dalam ajang Duta Wisata
Hasil : Semakin terpromosinya pariwisata di wilayah Kabupaten Pakpak
Bharat
367.886.950,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 301.538.450,00 8.900.000,00 57.448.500,00 2.04 . 1.17.01 . 16
21.461.900,00 0,00 20.211.900,00 1.250.000,00 Pengembangan objek pariwisata unggulan2.04 . 1.17.01 . 16 . 01
Lokasi : Objek wisata Lae Une, Lae Mbilulu dan Elluh br Tin
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 124REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Perawatan bangunan objek wisata unggulan
Hasil : Terawatnya bangunan objek wisata Lae Une, Lae Mbilulu dan Elluh br
Tinambunen
346.425.050,00 301.538.450,00 37.236.600,00 7.650.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata2.04 . 1.17.01 . 16 . 02
Lokasi : Objek wisata di Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Bertambahnya sarana dan prasarana destinasi wisata di Objek wisata
Kabupaten Pakpak Bharat
Hasil : Tertatanya objek wisata
1.137.225.317,00 Kelautan dan Perikanan 1.057.000.000,00 6.900.000,00 73.325.317,00 2.05
1.112.844.200,00 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 1.057.000.000,00 6.900.000,00 48.944.200,00 2.05 . 2.01.01
1.112.844.200,00 Program peningkatan produksi perikanan 1.057.000.000,00 6.900.000,00 48.944.200,00 2.05 . 2.01.01 . 25
1.112.844.200,00 1.057.000.000,00 48.944.200,00 6.900.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana pembibibitan ikan2.05 . 2.01.01 . 25 . 01
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN
Hasil : TERPELIHARANYA DAN BERTAMBAHANYA SARANA DAN PRASARANA
PEMBIBITAN IKAN
24.381.117,00 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 0,00 0,00 24.381.117,00 2.05 . 2.01.02
24.381.117,00 Program pengembangan budidaya perikanan 0,00 0,00 24.381.117,00 2.05 . 2.01.02 . 20
24.381.117,00 0,00 24.381.117,00 0,00 Pengembangan perikanan kolam air deras2.05 . 2.01.02 . 20 . 04
Lokasi : Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.754.923.725,00 Perdagangan 1.101.556.400,00 76.555.000,00 576.812.325,00 2.06
1.754.923.725,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH
1.101.556.400,00 76.555.000,00 576.812.325,00 2.06 . 2.07.01
81.804.600,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 30.555.000,00 51.249.600,00 2.06 . 2.07.01 . 15
26.564.200,00 0,00 17.359.200,00 9.205.000,00 Sosialisasi Tera dan Tera Ulang2.06 . 2.07.01 . 15 . 07
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Tera dan tera Ulang di Kab. Pakpak Bahrat
Hasil : Memudahkan Pelaksanaan tera dan tera ulang kepada pelaku usaha
dilapangan
55.240.400,00 0,00 33.890.400,00 21.350.000,00 Peningkatan Pengawasan Pupuk, Minyak Tanah Bersubsidi dan Barang Beredar2.06 . 2.07.01 . 15 . 09
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksanannya Pengawasan Penyaluran Pupuk dan BBM bersubsidi di
Tingkat Pengecer dan Konsumen
Hasil : Subsidi Pupuk dan Minyak Tanah Tersalur dengan baik
Halaman 125REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
304.990.800,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 60.000.000,00 8.750.000,00 236.240.800,00 2.06 . 2.07.01 . 18
66.576.200,00 0,00 64.151.200,00 2.425.000,00 Pelaksanaan PRSU2.06 . 2.07.01 . 18 . 10
Lokasi : Medan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Mengikuti Perayaan PRSU ke - 42
Hasil : Memperluas pangsa pasar dan bertambahnya investor berivestasi ke
Pakpak Bharat
75.288.300,00 60.000.000,00 13.113.300,00 2.175.000,00 Rehabilitasi Gedung Paviliun PRSU2.06 . 2.07.01 . 18 . 18
Lokasi : Medan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peningkatan Pelayanan Pameran
163.126.300,00 0,00 158.976.300,00 4.150.000,00 Fasilitasi Ekspo/Pameran Luar Daerah yang Potensial2.06 . 2.07.01 . 18 . 19
Lokasi : Wilayah Indonesia
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya Pameran Tingkat Nasional
Hasil : Masyarakat makin mengenal Kab. Pakpak Bharat yang pada akhirnya
akan menambah minat investor di Pakpak Bharat
1.331.052.725,00 Program Peningkatan Fasilitas Pasar 1.030.898.000,00 35.650.000,00 264.504.725,00 2.06 . 2.07.01 . 20
1.285.207.900,00 1.030.898.000,00 219.059.900,00 35.250.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana pasar2.06 . 2.07.01 . 20 . 03
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Sarana Berjualan
Hasil : Tersedianya tempat berjualan
45.844.825,00 0,00 45.444.825,00 400.000,00 Intensifikasi penerimaan retribusi pasar2.06 . 2.07.01 . 20 . 06
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya kinerja petugas pemungut retribusi pasar
Hasil : Meningkatnya target PAD Pasar Tahun 2012
37.075.600,00 Program peningkatan kebersihan pasar 10.658.400,00 1.600.000,00 24.817.200,00 2.06 . 2.07.01 . 21
37.075.600,00 10.658.400,00 24.817.200,00 1.600.000,00 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kebersihan pasar2.06 . 2.07.01 . 21 . 01
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya sarana pendukung kebersihan pasar se- Kab. Pakpak
Bharat
Hasil : Bersihnya lingkungan pasar se- Kabupaten Pakpak Bharat
2.183.567.054,00 Industri 421.935.404,00 113.410.000,00 1.648.221.650,00 2.07
2.183.567.054,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH
421.935.404,00 113.410.000,00 1.648.221.650,00 2.07 . 2.07.01
Halaman 126REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.002.664.650,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 1.002.664.650,00 2.07 . 2.07.01 . 01
25.800.000,00 0,00 25.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
Lokasi : Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Fasilitas listrik, Air dan Telepon
74.100.000,00 0,00 74.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 01 . 06
Lokasi : Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Menyediakan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
operasional
Hasil : Terlaksananya administrasi rutin dikantor dengan baik dan lancar
8.763.400,00 0,00 8.763.400,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
Lokasi : Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Menyediakan peralatan kerbersihan kantor
Hasil : Kebersihan Lokasi kantor tetap terjaga
42.532.800,00 0,00 42.532.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
Lokasi : Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Menyediakan alat tulis kantor
Hasil : Terlaksananya administrasi rutin di kantor dengan baik dan lancar
53.500.000,00 0,00 53.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
Lokasi : Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Menyediakan Barang cetakan
5.353.350,00 0,00 5.353.350,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
Lokasi : Dinas Perindagkop & UMKM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
Lokasi : Dinas Perindagkop & UMKM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
44.034.000,00 0,00 44.034.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
Lokasi : Dinas Perindagkop & UMKM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
542.025.000,00 0,00 542.025.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
Lokasi : Dinas Perindagkop & UMKM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 127REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
184.800.000,00 0,00 184.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa tanaga pendukung administrasi teknis perkantoran2.07 . 2.07.01 . 01 . 22
Lokasi : Dinas Perindagkop & UMKM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Menyediakan Petugas/Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
16.356.100,00 0,00 16.356.100,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD2.07 . 2.07.01 . 01 . 27
Lokasi : Dinas Perindagkop & UMKM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
93.428.404,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 75.288.404,00 3.850.000,00 14.290.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02
25.288.404,00 25.288.404,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 09
Lokasi : Dinas Perindagkop & UMKM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peralatan kantor yang mendukung kegiatan aparatur
13.150.000,00 0,00 13.150.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 28
Lokasi : Dinas Perindagkop & UMKM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
54.990.000,00 50.000.000,00 1.140.000,00 3.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 33
Lokasi : Dinas Perindagkop & UMKM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
51.100.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 51.100.000,00 2.07 . 2.07.01 . 05
51.100.000,00 0,00 51.100.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal2.07 . 2.07.01 . 05 . 01
Lokasi : Dinas Perindagkop & UMKM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
634.781.800,00 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 264.672.200,00 60.100.000,00 310.009.600,00 2.07 . 2.07.01 . 15
634.781.800,00 264.672.200,00 310.009.600,00 60.100.000,00 Dukungan inovasi teknologi untuk pengembangan agribisnis2.07 . 2.07.01 . 15 . 07
Lokasi : Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : MOU antara Pemkab Pakpak Bharat dengan Litbang Deptean RI
Hasil : Terjalinnya kerjsama dalam bentuk MOU dengan Deptan RI untuk
menghasilkan produk olahan komoditi unggulan
401.592.200,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 81.974.800,00 49.460.000,00 270.157.400,00 2.07 . 2.07.01 . 16
135.965.600,00 0,00 119.815.600,00 16.150.000,00 Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas
(Magang)
2.07 . 2.07.01 . 16 . 24
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Kegiatan Magang d Balai Besar Pasca Panen Bogor
Hasil : Tersedianya petugas yang meningkat pengetahuan dan keahliannya
dalam mengolah komoditi gambir menjadi produk
Halaman 128REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
51.701.700,00 20.050.000,00 25.551.700,00 6.100.000,00 Pelatihan dan Fasilitasi Peralatan bagi Pengusaha Makanan dan Minuman Ringan di Desa
Binaan PKK
2.07 . 2.07.01 . 16 . 25
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peralatan dan Pelatihan Pengolahan Makanan/Minuman Ringan
Hasil : Meningkatnya pendapatan masyarakat desa binaan
69.109.600,00 0,00 58.499.600,00 10.610.000,00 Magang Pengolahan Gambir dan Kopi2.07 . 2.07.01 . 16 . 28
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Kegiatan Magang di Balai Besar Pasca Panen Bogor
Hasil : Tersedianya pertugas/penyuluh yang meningkat pengetahuan dan
keahliannya dalam mengolah komoditi gambir dan kopi
41.857.500,00 0,00 34.607.500,00 7.250.000,00 Pelatihan Pengolahan Gambir2.07 . 2.07.01 . 16 . 30
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pelatihan pengolahan gambir bagi petani di Kab. Pakpak Bharat
Hasil : Tersedianya petani yang meningkat pengetahuan
102.957.800,00 61.924.800,00 31.683.000,00 9.350.000,00 Fasilitasi bagi pengembangan industri batako dan pavling blok2.07 . 2.07.01 . 16 . 31
Lokasi : Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peralatan dan Pelatihan Pengunaan Alat Pencetakan Batako dan
Pavling Blok
Hasil : Meningkatkan Pendapatan Pengusaha Batako dan Pavling Blok dan
bertambahnya peluang kerja di Kab. Pakpak Bharat
341.454.700,00 Ketransmigrasian 0,00 14.650.000,00 326.804.700,00 2.08
341.454.700,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 14.650.000,00 326.804.700,00 2.08 . 1.13.01
305.667.900,00 Program pengembangan wilayah transmigrasi 0,00 3.550.000,00 302.117.900,00 2.08 . 1.13.01 . 15
305.667.900,00 0,00 302.117.900,00 3.550.000,00 Penyusunan rencana teknis pemukiman (RTSP) calon lokasi permukiman transmigrasi baru
(PTB)
2.08 . 1.13.01 . 15 . 10
Lokasi : Sikucapi, Desa Kaban Tengah dan Desa Bandar Baru
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan RTSP Calon Permukiman
Transmigrasi Baru
Hasil : Tersusun Pembuatan Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP)
Wilayah Calon Permukiman Transmigrasi Baru
35.786.800,00 Program transmigrasi lokal 0,00 11.100.000,00 24.686.800,00 2.08 . 1.13.01 . 16
35.786.800,00 0,00 24.686.800,00 11.100.000,00 Sosialisasi Program Permukiman Tranmigrasi Baru2.08 . 1.13.01 . 16 . 07
Lokasi : Kecamatan STU Jehe
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 129REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Rencana
Penempatan Masyarakat Transmigrasi Baru
Hasil : Masyarakat disekitar PTB Memahami/mendukung Pembukaan Calon
Lokasi Permukiman Transmigrasi
172.936.405.944,00 73.995.892.149,00 90.574.916.004,00 8.365.597.791,00 JUMLAH
SALAK, 28 December 2011
BUPATI PAKPAK BHARAT
REMIGO YOLANDO BERUTU
Halaman 130REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN