mataramkota.go.idmataramkota.go.id/file/LKPJ 2013.pdf · LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013 KATA...
Transcript of mataramkota.go.idmataramkota.go.id/file/LKPJ 2013.pdf · LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013 KATA...
WALIKOTA MATARAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA MATARAM
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
DISAMPAIKAN DI DEPAN SIDANG PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
KOTA MATARAM TAHUN 2014
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KATA PENGANTAR
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T. karena atas rahmat
dan hidayah-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Mataram Akhir Tahun Anggaran 2013 ini dapat disusun sebagai implementasi
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
masyarakat.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013 merupakan laporan kinerja implementasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013 yang disusun berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram
Tahun 2011-2015.
Sebagai laporan tahun ketiga penyelenggaraan pemerintahan yang
merupakan periode tahapan percepatan pembangunan Kota Mataram, diharapkan
dokumen LKPJ ini dapat menjadi media yang mampu memberikan informasi secara
transparan dan komprehensif terkait dengan pencapaian indikator kinerja daerah
sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015
kepada DPRD Kota Mataram. Berbagai informasi tentang keberhasilan, peluang,
hambatan, dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan
pada tahun 2013, diharapkan dapat menjadi bahan kajian yang nantinya dapat
menghasilkan feed back, baik berupa kritik ataupun saran yang konstruktif dan
positif sebagai bahan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun
berikutnya. Mudah-mudahan penyajian LKPJ ini dapat menjadi cermin bagi setiap
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Kota Mataram untuk dapat
mengevaluasi kinerjanya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan
hingga tahap pengawasan. Sehingga kedepannya kinerja penyelenggaraan
pemerintahan bisa berjalan lebih produktif, efektif dan efisien dalam mencapai visi,
misi, tujuan dan sasaran pembangunan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KATA PENGANTAR
ii
Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang
setinggi-tingginya kepada semua pihak atas berpartisipasi aktif dan dukungannya
dalam mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
di Kota Mataram.
Semoga Allah S.W.T senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan
bathin kepada kita untuk melaksanakan pengabdian serta tanggungjawab yang baik
kepada Kota Mataram yang kita cintai ini menuju terwujudnya Mataram yang Maju,
Religius dan Berbudaya.
Mataram, 21 Maret 2014 M 19 Jumadil Awal 1435 H
WALIKOTA MATARAM
H. AHYAR ABDUH
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
DAFTAR ISI
iii
KATA PENGANTAR ................................................................................. i
DAFTAR ISI ........................................................................................... iii
DAFTAR TABEL ...................................................................................... vii
DAFTAR GAMBAR .................................................................................. x
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... I- 1
A. DASAR HUKUM ................................................................ I- 2
B. GAMBARAN UMUM KOTA MATARAM .................................. I- 4
1. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH ..................................... I- 4
2. TOPOGRAFI ............................................................... I- 5
3. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS ................................. I- 6
3.1. PENDUDUK ....................................................... I- 6
3.2. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) ............. I- 9
3.3. ANGKA KEMISKINAN .......................................... I- 9
4. KONDISI EKONOMI .................................................... I- 11
a. POTENSI UNGGULAN DAERAH .............................. I- 11
b. PERTUMBUHAN EKONOMI/PDRB ........................... I- 16
b.1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
(PDRB) ......................................................... I- 16
b.2. STRUKTUR EKONOMI ..................................... I- 17
b.3. PERTUMBUHAN EKONOMI .............................. I- 19
c. LAJU INFLASI ....................................................... I- 21
d. KETENAGA KERJAAN ............................................. I- 22
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ......................................... II- 1
A. VISI DAN MISI ................................................................. II- 1
A.1. VISI ........................................................................ II- 1
A.2. MISI ....................................................................... II- 2
A.3. TUJUAN .................................................................. II- 2
A.4. SASARAN STRATEGIS ............................................... II- 3
B. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
TAHUN 2013 . ................................................................... II- 6
C. PRIORITAS DAERAH ......................................................... II- 18
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ............ III- 1
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH .............................. III- 2
DAFTAR ISI
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
DAFTAR ISI
iv
A.1. PENDAPATAN DAERAH .............................................. III- 2
a. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) ........................ III- 2
b. DANA PERIMBANGAN ........................................... III- 4
c. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH ......... III- 6
A.2. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI
PENDAPATAN DAERAH ............................................. III- 10
A.3. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ..................... III- 13
A.3.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH ........................... III- 15
a. PENDAPATAN PAJAK DAERAH .................... III- 15
b. HASIL RETRIBUSI DAERAH ........................ III- 16
c. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN
DAERAH YANG DIPISAHKAN ..................... III- 16
d. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH
YANG SAH ................................................ III- 16
A.3.2. DANA PERIMBANGAN .................................... III- 17
a. BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL
BUKAN PAJAK .......................................... III- 17
b. DANA ALOKASI UMUM .............................. III- 17
c. DANA ALOKASI KHUSUS ........................... III- 17
A.3.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH .................................................... III- 18
a. PENDAPATAN HIBAH ................................ III- 18
b. DANA BAGI HASIL PAJAK
DARI PEMERINTAH PROVINSI ................... III- 18
c. DANA PENYESUIAN DAN
OTONOMI KHUSUS .................................. III- 18
d. BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI
ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA ...... III- 19
e. PENDAPATAN LAINNYA ............................ III- 19
A.4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI ................................... III- 21
B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH .................................... III- 24
B.1. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DAERAH ..................... III- 24
B.1.1 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH .............................. III- 25
B.1.1.1. KEBIJAKAN BELANJA TIDAK LANGUNG .......... III- 27
B.1.1.2. KEBIJAKAN BELANJA LANGSUNG .................. III- 28
B.2. TARGET DAN REALISASI BELANJA ............................ III- 32
B.2.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG ........................... III- 34
B.2.2. BELANJA LANGSUNG ..................................... III- 35
B.3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI ................................... III- 35
C. SURPLUS/DEFISIT ............................................................ III- 36
D. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH ............................... III- 36
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
DAFTAR ISI
v
D.1. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH ............................ III- 36
D.1.1. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PENERIMAAN ................ III- 39
D.1.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN .............. III- 39
D.2. TARGET DAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH ......... III- 40
E. SILPA .............................................................................. III- 41
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ........... IV- 1
A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN .............................. IV- 2
1. URUSAN WAJIB PENDIDIKAN ....................................... IV- 2
2. URUSAN WAJIB KESEHATAN ........................................ IV- 8
3. URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP ........................... IV- 22
4. URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM .............................. IV- 30
5. URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG .............................. IV- 41
6. URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN ............ IV- 51
7. URUSAN WAJIB PERUMAHAN ....................................... IV- 56
8. URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH ................................................................ IV- 60
9. URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL ......................................................................... IV- 64
10. URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN ............................ IV- 67
11. URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN .......................... IV- 70
12. URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK ......................................... IV- 76
13. URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA ................................................ IV- 83
14. URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN ................................... IV- 89
15. URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ......... IV- 94
16. URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI ........................................................... IV- 96
17. URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN .............................................................. IV- 103
18. URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA .................................................................. IV- 122
19. URUSAN WAJIB SOSIAL ............................................... IV- 126
20. URUSAN WAJIB KEARSIPAN ......................................... IV- 130
21. URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN .................................. IV- 132
B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN ........................... IV- 135
1. URUSAN PILIHAN PERTANIAN ..................................... IV- 135
2. URUSAN PILIHAN PARIWISATA .................................... IV- 141
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
DAFTAR ISI
vi
3. URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN .............. IV- 147
4. URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN ................................ IV- 150
5. URUSAN PILIHAN INDUSTRI ......................................... IV- 154
6. URUSAN PILIHAN KETRANSMIGRASIAN ........................ IV- 158
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN ............................. V- 1
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA ............................. V- 1
1. DASAR HUKUM .......................................................... V- 2
2. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN ................... V- 3
3. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG
MELAKSANAKAN ........................................................ V- 3
4. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DITERIMA
DAN PELAKSANAANYA ................................................ V- 4
5. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN .............................. V- 7
6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI ..................................... V- 8
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN ............................ V- 9
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ................ VI- 1
A. KERJASAMA ANTAR DAERAH ............................................. VI- 1
B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA .................... VI- 12
C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH ..... VI- 22
D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH ........................................... VI- 29
E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA .............. VI- 32
F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS .................................... VI- 38
G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM ................................................... VI- 38
BAB VII PENUTUP .............................................................................. VII- 1
LAMPIRAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN URUSAN WAJIB DAN PILIHAN
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013 File Otda Bagian Pemerintahan
DAFTAR TABEL
vii
Tabel 1.1. Jumlah Kelurahan dan Lingkungan beserta Luas
Wilayahnya Menurut Kecamatan di Kota Mataram
Di tahun 2013 .................................................................. I- 5
Tabel 1.2. Penduduk Kota Mataram Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2011 - 2013 ........................................................... I- 7
Tabel 1.3. Penduduk Kota Mataram Menurut Kelompok Umur .............. I- 7
Tabel 1.4. Indeks Pembangunan Manusia Kota Mataram
Tahun 2010 - 2012 ............................................................ I- 9
Tabel 1.5. Penduduk Miskin di Kota Mataram ...................................... I- 10
Tabel 1.6. Klaster Unggulan dan Wilayah Pengembangannya
Di Kota Mataram ............................................................... I- 15
Tabel 1.7. PDRB Kota Mataram adh Berlaku adh Konstan
Tahun 2010 - 2012 ............................................................ I- 12
Tabel 1.8. PDRB Kota Mataram adh Konstan 2000 dan
Pengembangannya Tahun 2010 - 2012 ............................... I- 17
Tabel 1.9. PDRB Kota Mataram adh berlaku Menurut
Kelompok Sektor Tahun 2010 - 2012 .................................. I- 18
Tabel 1.10. Indikator Ketenagakerjaan di Kota Mataram
Tahun 2011 - 2013 ........................................................... I- 22
Tabel 2.1. Keterkaitan Antara Visi, Misi dan Sasaran Strategis .............. II- 3
Tabel 3.1. Target dan Realisasi Pendapatan
Daerah Kota Mataram T.A. 2013 ........................................ III- 19
Tabel 3.2. Target dan Realisasi Belanja Daerah T.A. 2013 ................... III- 33
Tabel 3.3. Target Belanja Daerah T.A. 2012 DAN 2013 ....................... III- 33
Tabel 3.4. Alokasi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
T.A. 2013 ........................................................................ III- 40
Tabel 4.1. Capaian Sasaran ‘’Meningkatnya Kualitas Pendidikan’’ ........... IV- 5
Tabel 4.2. Capaian Tingkat Kelulusan masing-masing
Tingkat Sekolah ............................................................... IV- 6
Tabel 4.3. Capaian Sasaran ‘’Meningkatnya Kualitas
Dan Derajat Kesehatan Masyarakat’’ .................................. IV- 13
Tabel 4.4. Capaian Sasaran ‘’Meningkatnya Ketersediaan
Kawasan Kawasan Resapan Air ......................................... IV- 24
Tabel 4.5. Capaian Sasaran ‘’Meningkatnya Efektifitas
Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik ......................... IV- 34
DAFTAR TABEL
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013 File Otda Bagian Pemerintahan
DAFTAR TABEL
viii
Tabel 4.6. Capaian Sasaran ‘’Meningkatnya Fungsi
Saluran Drainase’’ ............................................................ IV- 35
Tabel 4.7. Capaian Sasaran ‘’Optimalisasi Penataan Sungai
Dan Pantai’’ ..................................................................... IV- 38
Tabel 4.8. Capaian Sasaran ‘’Meningkatnya Efektifitas Pemanfaatan
Dan Pengendalian Ruang yang Berwawasan
Lingkungan Hidup’’ ........................................................... IV- 43
Tabel 4.9. Capaian Sasaran ‘’ Meningkatnya Ketersediaan Media
Ekspresi dan Ruang Publik’’ ............................................... IV- 47
Tabel 4.10. Capaian Sasaran ‘’Meningkatnya Efektifitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan
Good Governance’’ ........................................................... IV- 53
Tabel 4.11. Capaian Sasaran ‘’Meningkatnya Penanganan
Tidak Layak Huni dan Kawasan Permukiman Kumuh’’ .......... IV- 58
Tabel 4.12. Capaian Sasaran ‘’Meningkatnya Efektifitas
Pengembangan Usaha ...................................................... IV- 62
Tabel 4.13. Capaian Sasaran ‘’Meningkatnya Efektifitas
Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik’’’ ....................... IV- 65
Tabel 4.14. Capaian Sasaran ‘’Meningkatnya Ketersediaan
Lapangan Kerja ................................................................. IV- 68
Tabel 4.15. Capaian Sasaran ‘’Meningkatnya Efektivitas
Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah ............................. IV- 72
Tabel 4.16. Capaian Sasaran ‘’ Meningkatnya Kesetaraan Gender’’ .......... IV- 77
Tabel 4.17. Capaian Sasaran ‘’Meningkatnya Kualitas Keluarga’’ .............. IV- 85
Tabel 4.18. Capaian Sasaran ‘’Meningkatnya Efektivitas
Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik’’ ......................... IV- 92
Tabel 4.19. Capaian Sasaran ‘’Meningkatnya Kondusivitas Wilayah
Kota Mataram’’ .................................................................. IV- 99
Tabel 4.20. Capaian Sasaran ‘’Meningkatnya Evektivitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan
Good Governance’’ ............................................................ IV- 113
Tabel 4.21. Capaian Sasaran ‘’Meningkatnya Evekivitas Penerapan
SPM dan SOP’’ .................................................................. IV- 119
Tabel 4.22. Capaian Sasaran ‘’Meningkatnya Upaya Penanganan
Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat’’ .................................. IV- 128
Tabel 4.23. Capaian Sasaran ‘’Meningkatnya Efektivitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan
Good Governance’’ ............................................................ IV- 131
Tabel 4.24. Capaian Sasaran ‘’Meningkatnya Kualitas Pendidikan’’ ........... IV- 133
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013 File Otda Bagian Pemerintahan
DAFTAR TABEL
ix
Tabel 4.25. Capaian Sasaran ‘’Meningkatnya Efektivitas
Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah’’ ............................. IV- 138
Tabel 4.26. Capaian Sasaran ‘’Meningkatnya Efektivitas
Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
Berbasis Sumber Daya Lokal’’ ............................................. IV- 143
Tabel 4.27. Capaian Sasaran ‘’Meningkatnya Internalitas Nilai
Seni dan Budaya yang Mencerminkan Kearifan Lokal’’ .......... IV- 145
Tabel 4.28. Capaian Sasaran ‘’Meningkatnya Efektivitas
Pengembangan Sistem dan Akses
Permodalam UMKM’’ .......................................................... IV- 152
Tabel 4.29. Capaian Sasaran ‘’Meningkatnya Efektivitas
Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
Berbasis Sumber Daya Lokal .............................................. IV- 156
Tabel 5.1. Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan Tahun 2013 .................................................. V- 4
Tabel 5.2. Rincian Jumlah dan Realisasi Anggaran Tugas
Pembantuan di Pemerintah Kota Mataram Tahun 2013 ........ V- 7
Tabel 6.1. Jenis dan Jumlah Kejadian Bencana Menurut Kecamatan
di Kota Mataram Tahun 2013 ............................................ VI- 32
Tabel 6.2. Daerah Rawan Bencana Alam di Kota Mataram ................... VI- 37
Tabel 6.3. Data Jenis dan Jumlah Gangguan Kriminalitas
di Kota Mataram Tahun 2013 ............................................ VI- 37
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013 File Otda Bagian Pemerintahan
DAFTAR GAMBAR
x
Gambar 1.1. Presentase Penduduk Kota Mataram Menurut
Kelompok Umur Tahun 2013 ............................................. I- 8
Gambar 1.2. Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Mataram
Tahun 2013 ...................................................................... I- 8
Gambar 1.3. Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram
Tahun 2008 - 2009 ........................................................... I- 20
Gambar 1.4. Laju Inflasi Kota Mataram Provinsi NTB dan Nasional
Tahun 2011 – 2013 .......................................................... I- 21
Gambar 3.1. Realisasi Pendapatan Kota Mataram
Tahun 2008 s/d 2013 (Rp Milyar) ........................................ III- 14
Gambar 3.2. Komposisi Pendapatan Kota Mataram
Tahun 2008 s/d 2013 (%) ................................................ III- 14
Gambar 3.3. Komposisi Target Belanja Tidak Langsung
dan Belanja Langsung Tahun 2012 dan 2013 (%) ............... III- 34
Gambar 3.4. Komponen SILPA Tahun Anggaran 2013 ............................ III- 41
DAFTAR GAMBAR
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENDAHULUAN
I - 1
BAB I PENDAHULUAN
Dinamika politik nasional dan daerah yang menyuarakan dan menuntut adanya
demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan mengakibatkan terjadinya perubahan
pola penyelenggaraan pemerintahan di level pusat dan daerah. Dinamika ini
menghasilkan keputusan politik yang sangat fundamental dengan lahirnya konsepsi
otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sekaligus menandai
perubahan pola pemerintahan dari pola sentralisasi menuju desentralisasi.
Implementasi otonomi daerah mendorong terjadinya proses pelimpahan
sebagian kewenangan pemerintahan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.
Sebagai sebuah entitas pemerintahan yang otonom, pemerintah daerah dengan
kewenangan yang dimilikinya, dituntut untuk mampu menyelenggarakan
pemerintahan daerah dengan mengintegrasikan prinsip transparansi, akuntabilitas
dan partisipasi ke dalam sistem pemerintahannya menuju terwujudnya good
governance, yang pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian kemajuan dan
kemakmuran masyarakat. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan
bentuk aktualisasi, ketaatan dan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong
pencapaian local good governance.
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2013, sebagai sebuah laporan
tahunan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (annual local governance
implementation report), disusun untuk memberikan informasi capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Masyarakat Kota Mataram melalui
lembaga DPRD Kota Mataram. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013 memuat laporan
capaian indikator kinerja dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2013 yang merupakan
rencana tahunan pencapaian indikator kinerja daerah yang ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun
2011-2015. Ditetapkannya sasaran-sasaran strategis berikut indikator kinerjanya
tidak lain dihajatkan untuk menjadi pedoman dalam mengatasi perkembangan isu
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENDAHULUAN
I - 2
pembangunan di Kota Mataram. Penatapan dan pengukuran capaian indikator
kinerja daerah menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Akhirnya, sebagai laporan tahun ketiga penyelenggaraan pemerintahan daerah
dan implementasi dari RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015, diharapkan LKPJ ini
dapat menjadi sarana evaluasi bagi Pemerintah Daerah, DPRD, masyarakat dan
seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam memberikan umpan balik (feed back)
bagi penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun-tahun
mendatang dalam upaya mewujudkan Kota Mataram yang Maju, Religius dan
Berbudaya.
A. DASAR HUKUM
Penyusunan LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2013
mempunyai landasan hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat;
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENDAHULUAN
I - 3
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang dirubah
dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota
Mataram;
15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005–
2025.
17. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun
2011-2015;
19. Peraturan Walikota Mataram Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kota Mataram Tahun 2013;
20. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai
Bagian dari Perangkat Daerah Kota Mataram sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2013;
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENDAHULUAN
I - 4
21. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2012 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
22. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
B. GAMBARAN UMUM KOTA MATARAM
1. Kondisi Geografis Daerah
Disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 menandai
terbentuknya Kota Mataram yang sekaligus berkedudukan sebagai Ibu Kota
Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara geografis Kota Mataram terletak di
ujung sebelah barat Pulau Lombok, pada posisi 116o04’ - 116o10’ Bujur Timur
dan 08o33’ - 08o38’ Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah adalah
sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Batulayar dan
Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.
Sebelah Timur : Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar
Kabupaten Lombok Barat.
Bagian Selatan : Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.
Bagian Barat : Selat Lombok.
Kota Mataram dengan luas wilayah 61,30 Km² (6.130 Ha) atau 0,30
persen dari luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (20.153,15 Km²)
terbagi secara administratif ke dalam 6 wilayah kecamatan dan 50 kelurahan
dan 321 lingkungan. Kecamatan Cakranegara memiliki wilayah administrasi
terbanyak sebanyak 10 kelurahan dan 72 lingkungan. Sedangkan,
Kecamatan Sekarbela sebagai kecamatan pemekaran dari Kecamatan
Ampenan memiliki 5 wilayah kelurahan dan 34 lingkungan. Untuk detailnya
dapat dilihat table 1.1 berikut ini :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENDAHULUAN
I - 5
Tabel 1.1 Jumlah Kelurahan dan Lingkungan beserta Luas Wilayahnya
Menurut Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2013
No Kecamatan Jumlah
Kelurahan
Jumlah
Lingkungan
Luas Wilayah
(Km2)
1 Ampenan 10 55 9,46
2 Sekarbela 5 34 10,32
3 Mataram 9 55 10,76
4 Selaparang 9 61 10,77
5 Cakranegara 10 72 9,67
6 Sandubaya 7 44 10,32
Total 50 321 61,30
Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, 2013
Dari table diatas terlihat Kecamatan terluas adalah Kecamatan
Selaparang dengan luas wilayah sebesar 10,77 Km², kemudian Kecamatan
Mataram dengan luas wilayah sebesar 10,76 Km². Sedangkan kecamatan
dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Ampenan dengan luas 9,46 Km².
2. Topografi
Wilayah Kota Mataram sebagian besar adalah dataran rendah dan
sedang dengan ketinggian wilayah 0-25 meter di atas permukaan laut (mdpl)
yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kota Mataram merupakan
hamparan datar (73,16%) dan daerah datar-landai berada di sebelah barat
serta agak tinggi-bergelombang di bagian timur.
Hamparan wilayah dengan fisiografi datar disatu sisi mempunyai nilai
positif, yakni pembangunan prasarana dan sarana secara fisik kurang
mengalami hambatan teknis dan pembiayaan pembangunan relatif lebih
murah. Disisi lain memiliki nilai kelemahan diantaranya rawan terjadi
genangan dan potensial mengalami banjir khususnya dimusim penghujan.
Dari aspek geologi, wilayah Kota Mataram tersusun dari batuan muda
QaAlluvium. Qa Alluvium yang terdiri dari kerakal, kerikil, pasir, lempung,
gambut, dan pecahan koral. Kota Mataram termasuk dalam Busur Bergunung
Api Nusa Tenggara Barat, yang merupakan bagian dari Busur Sunda sebelah
timur dan Busur Banda sebelah barat. Busur tersebut terbentang dari Pulau
Jawa ke Nusa Tenggara dan melengkung mengitari Laut Banda. Kota
Mataram sendiri tidak memiliki daerah pegunungan dengan timbulan kasar.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENDAHULUAN
I - 6
Selain itu dalam aspek sumber daya air, Kota Mataram memiliki potensi
air tanah (aquifer) yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat di beberapa bagian
wilayah Kota Mataram, seperti Kelurahan Rembiga dan Kelurahan Sayang-
sayang. Kedalaman air tanah di Kota Mataram antara 5–7 meter, kecuali di
beberapa lokasi, seperti Cakranegara, Monjok dan Dasan Agung bagian utara
kedalaman air tanah mencapai 15 meter. Disamping potensi air tanah
(Aquifer) tersebut, hingga saat ini kebutuhan air minum masih diakses dan
disuplai dari Mata Air Sarasute, Ranget dan Saraswaka di Kecamatan
Narmada Kabupaten Lombok Barat.
Kota Mataram dialiri 4 (empat) sungai utama dan potensial sebagai
sumber daya air, yaitu: Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok, dan
Sungai Midang, yang hulunya berada di sekitar lereng Gunung Rinjani dan
bermuara di Pantai Ampenan (Selat Lombok) yakni batas bagian barat
wilayah Kota Mataram.
3. Gambaran Umum Demografis
3.1. Penduduk
Kota Mataram merupakan ibukota Provinsi NTB sebagai pusat
Pemerintahan, Pendidikan maupun Perekonomian bagi daerah lain yang
berada di sekitarnya. Sehingga roda aktifitasnya pun menjadi lebih padat dan
cepat dibanding daerah lain di Provinsi NTB. Sehingga banyak penduduk dari
daerah lain di sekitarnya termotivasi bermigrasi untuk mencari pekerjaan
ataupun menetap mencari pendidikan yang lebih baik. Pada tahun 2013
penduduk Kota Mataram berdasarkan data sangat sementara yang diperoleh
dari BPS Provinsi NTB adalah sebesar 419.641 Jiwa yang terdiri atas
penduduk laki-laki 207.440 Jiwa dan penduduk perempuan yang berjumlah
212.201 Jiwa. Dibandingkan dengan tahun 2012 penduduk Kota Mataram
mengalami pertambahan sebesar 1,56 persen atau 6.431 Jiwa dari yang
sebesar 413.210 Jiwa.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENDAHULUAN
I - 7
Tabel 1.2 Penduduk Kota Mataram berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2011-2013
No Tahun Jumlah Penduduk
Jumlah Pertumbuhan
Penduduk
Sex
Ratio
Kepadatan
Penduduk Laki-laki Perempuan
1 2011 201.472 205.438 406.910 1,01 98 6.638
2 2012 204.676 208.534 413.210 1,55 98 6.741
3 2013 207.440 212.201 419.641 1,56 98 6.846
Sumber: BPS Provinsi NTB
Sebagai dampak dari bertambahnya jumlah penduduk kepadatan
penduduk juga meningkat. Pada tahun 2013 kepadatan penduduk Kota
Mataram mencapai 6.846 Jiwa/Km² meningkat 105 Jiwa/Km² dibandingkan
tahun 2012 dimana kepadatan penduduknya sebesar 6.741 Jiwa/Km².
Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa tiga tahun terakhir ini jumlah
penduduk perempuan lebih besar dibanding jumlah penduduk laki-laki. Hal
ini ditunjukkan dari rasio jenis kelamin sebesar 98 yang artinya untuk tiap
100 penduduk perempuan hanya terdapat 98 penduduk laki-laki. Oleh karena
itu, dalam pembangunannya daerah ini harus memperhatikan perencanaan
pembangunan berwawasan gender.
Tabel 1.3 Penduduk Kota Mataram Menurut Kelompok Umur
Tahun 2011-2013
Penduduk 2011 2012 2013
0 - 14 thn 109.907 111.609 113.337
15 - 64 thn 281.078 285.431 289.878
> 65 thn 15.925 16.170 16.426
Total 406.910 413.210 419.641
Sumber: BPS Provinsi NTB
Penduduk muda berusia 0-14 tahun atau penduduk usia muda
umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara
ekonomi masih tergantung pada orang tua. Begitu juga, penduduk berusia
diatas 65 tahun atau penduduk usia tua sesudah melewati masa pension
dianggap sudah tidak produktif lagi. Sedangkan, penduduk usia kerja atau
produktif adalah penduduk usia 15-64 tahun. Dari tabel diatas dapat dilihat
jumlah penduduk usia tidak produktif maupun penduduk usia produktif di
Kota Mataram selama tahun 2011 hingga tahun 2013.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENDAHULUAN
I - 8
Untuk melihat kondisi struktur umur penduduk Kota Mataram dapat
diketahui dari persentase pengelompokan penduduk menurut umur. Dari
gambar 1 terlihat bahwa pada tahun 2013 jumlah penduduk Kota Mataram
usia produktif (15-64 tahun) mencapai 69,08 persen. Besarnya penduduk
usia produktif ini perlu di antisipasi dengan kebijakan dan program
pemerintah pro job. Sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dapat tercapai.
Gambar 1.1.
Persentase Penduduk Kota Mataram
Menurut Kelompok Umur Tahun 2013
Gambar 1.2.
Rasio Ketergantungan Penduduk Kota
Mataram Tahun 2013
Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai Indikator yang secara
kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi sebuah Negara dari sisi
demografi, karena membandingkan penduduk yang dianggap belum
produktif (0-14 tahun) atau sudah tidak produktif lagi (>65 tahun)
dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Besar beban yang
ditanggung oleh penduduk usia produktif atau usia kerja di Kota
Mataram dapat diukur dengan rasio ketergantungan. Rasio
ketergantungan Kota Mataram tahun 2013 pada gambar 2 adalah
sebesar 45 persen yang berarti setiap 100 orang penduduk Kota
Mataram yang berusia kerja mempunyai tanggungan sebesar 45 orang
yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio sebesar 45 persen
ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk usia muda
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENDAHULUAN
I - 9
sebesar 39 persen dan rasio ketergantungan penduduk usia tua
sebesar 6 persen. Dari gambar tersebut juga terlihat bahwa pada
tahun 2013 penduduk usia kerja di Kota Mataram masih dibebani
tanggung jawab akan penduduk usia muda yang proporsinya lebih
banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk usia tua.
Sehingga, kebijakan dan program perlu memperhatikan pemenuhan
kebutuhan pelayanan dasar maupun pendidikan.
3.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Besarnya jumlah penduduk di suatu daerah dapat menjadi modal dasar
pembangunan bila kualitas sumber daya manusianya baik, namun sebaliknya
bila kualitas sumber daya manusianya rendah maka akan menjadi beban
pembangunan yang cukup besar. Upaya peningkatan kualitas sumber daya
manusia dalam skala luas disebut sebagai pembangunan manusia dan kinerja
pembangunan terhadap pemberdayaan manusia dapat diukur dengan
indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia). IPM merupakan indeks
komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan warga kota yang
dianggap sangat mendasar yaitu bidang kesehatan yang diukur dengan
angka harapan hidup, bidang pendidikan yang diukur dengan angka melek
huruf dan rata-rata lama sekolah serta bidang ekonomi yang diukur dengan
paritas daya beli. Berikut perkembangan IPM di Kota Mataram selama tahun
2010 hingga 2012.
Tabel 1.4 Indeks Pembangunan Manusia Kota Mataram Tahun 2010 - 2012
Indeks Pembangunan Manusia 2010 2011 2012
IPM 72,26 72,83 73,70
Pertumbuhan (Point) 0,44 0,57 0,87
Angka Harapan Hidup (tahun) 66,64 67,13 67,62
Angka Melek Huruf (tahun) 91,81 91,85 92,25
Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 9,21 9,22 9,68
Paritas Daya Beli (Rp) 645.100 648.000 650.090
Sumber : BPS Kota Mataram
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENDAHULUAN
I - 10
Hasil perhitungan IPM oleh BPS Kota Mataram menunjukkan bahwa
status pembangunan warga di Kota Mataram pada tahun 2012 sebesar 73,70
meningkat 0,87 point dibandingkan dengan angka tahun 2011 yang sebesar
72,83. Wilayah yang baik adalah wilayah yang penduduknya sehat,
berpendidikan dan berdaya beli, nilai IPM 73,70 terletak pada range 51
sampai 79 yang berarti bahwa daerah tersebut mulai memperhatikan
pembangunan sumber daya manusianya. IPM Kota Mataram pada tahun
2012 menduduki peringkat-1 dari kabupaten/kota lain di Provinsi NTB.
3.3. Angka Kemiskinan
Tabel 1.5 Penduduk Miskin di Kota Mataram tahun 2010 - 2012
Kemiskinan 2010 2011 2012
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 58.272 53.736 49.633
Tingkat Kemiskinan (%) 14,44 13,18 11,87
Garis Kemiskinan (Rp) 279.324 308.920 341.652
Sumber : BPS kota mataram, 2012
Dalam konteks pembangunan manusia masalah kemiskinan dapat
menjadi akar dari permasalahan sosial dalam suatu daerah. Kota dengan
kepadatan penduduk yang cukup tinggi rawan akan masalah kemiskinan.
Menurut data BPS Kota Mataram jumlah penduduk miskin yang ada di Kota
Mataram pada tahun 2012 menurun 1,31 persen atau 4.103 Jiwa dari 49.633
Jiwa di tahun 2011 menjadi 49.633 Jiwa, hal ini seiring dengan
meningkatnya IPM Kota Mataram. Berkurangnya jumlah penduduk miskin di
Kota Mataram pada tahun 2012 dapat juga diartikan bahwa pendapatan
penduduk di Kota Mataram semakin meningkat. Karena secara konseptual,
penduduk miskin adalah penduduk yang pendapatannya lebih kecil dari
pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak di wilayah tempat
tinggalnya. Pendapatan hidup secara layak dicerminkan oleh nilai garis
kemiskinan, di tahun 2012 nilai garis kemiskinan meningkat Rp. 32.732,-
menjadi Rp. 341.652,- dari sebelumnya di tahun 2011 adalah Rp. 308.920,-.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENDAHULUAN
I - 11
3. Kondisi Ekonomi
a. Potensi Unggulan Daerah
Kota Mataram dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional
ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai
pintu gerbang kegiatan perdagangan dan jasa skala regional. Sedangkan,
dalam RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram ditetapkan
sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Mataram Metro di bidang
pertumbuhan ekonomi, serta sebagai kawasan pariwisata dengan konsep
MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions).
Sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Provinsi
(KSP) Mataram Metro, pada tahun 2013 di Kota Mataram diselenggarakan
beberapa event berskala provinsi, nasional dan internasional, sebagai
berikut:
1. City Sanitation Summit dan Musyawarah Nasional AKKOPSI V.
2. Festival Keraton dan Masyarakat Adat se-Asia Tenggara II.
Kota Mataram sebagai tuan rumah penyelenggaraan event berskala
provinsi, nasional dan internasional selama tahun 2013 telah mencapai tiga
sukses yang diharapkan, yaitu:
Sukses Penyelenggaraan (Event Succesfully) melalui terselesaikannya
event sesuai dengan jadwal dan waktu yang direncanakan tanpa
menghadapi kendala yang cukup berarti;
Sukses Pencitraan Publik (Public Image Succesfully) dengan pemberitaan
yang positif dan memberikan citra yang baik bagi Kota Mataram secara
nasional maupun internasional; dan
Sukses Ekonomi (Economic Succesfully) dengan adanya event, menjadi
trigger (pemicu) meningkatkan pertumbuhan dan distribusi ekonomi
terutama bagi pemberdayaan sektor informal, sektor industri kecil dan
rumah tangga, termasuk juga sektor pariwisata dan budaya.
Sebagai daerah yang tidak memiliki potensi sumber daya alam
sebagaimana kabupaten dan kota lainnya di NTB, Kota Mataram dituntut
untuk mampu mengembangkan secara optimal potensi wilayahnya yang
memiliki nilai strategis untuk mendukung kedudukan dan fungsinya sebagai
pusat pemerintahan, pendidikan serta perdagangan barang dan jasa di NTB.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENDAHULUAN
I - 12
Secara kewilayahan Kota Mataram dibagi menjadi 3 (tiga) pusat
pelayanan dengan fungsi utama adalah :
1. Wilayah Ampenan berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan
perdagangan dan jasa serta pariwisata;
2. Wilayah Mataram berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan
perkantoran pemerintahan dan fasilitas sosial, seperti pendidikan dan
kesehatan;
3. Wilayah Cakranegara berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan
perdagangan dan pusat bisnis.
Pusat-pusat pelayanan tersebut di atas dikembangkan sebagai pusat
bisnis skala kota dan regional, karena memiliki daya tarik yang tinggi
terhadap perkembangan dan pertumbuhan kota.
Kota Mataram memiliki beberapa kawasan strategis yang diharapkan
mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan memiliki pengaruh yang
sangat penting dan strategis terhadap pertumbuhan dan perkembangan
wilayah baik dalam bidang ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Kawasan
strategis wilayah kota dengan fungsi sebagai berikut :
1. Mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan mengkoordinasikan
keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan
dalam mendukung penataan ruang wilayah kota;
2. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan pertumbuhan ekonomi,
sosial dan budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dalam
wilayah kota yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap
wilayah kota bersangkutan;
3. Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW
kota; dan
4. Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kota.
Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kota
Mataram ditetapkan pada kawasan-kawasan yang dianggap memiliki potensi
ekonomi cepat tumbuh, yaitu :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENDAHULUAN
I - 13
1. Kawasan strategis bidang pariwisata.
Kawasan pariwisata biasanya akan membawa pada efek berganda
(multiplier effects), sehingga mampu menghasilkan manfaat yang besar
bagi kehidupan masyarakat di suatu wilayah. Kawasan strategis bidang
pariwisata ditetapkan di beberapa lokasi berikut ini :
a. Kawasan eks. Bandar Udara Selaparang di Kelurahan Rembiga
(Kecamatan Selaparang) dan Kelurahan Ampenan Utara (Kecamatan
Ampenan) sebagai kawasan pariwisata dengan konsep MICE
(Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) yang berbasis
lingkungan;
b. Kawasan Mayura yang terdiri dari Taman Mayura, Pura Meru, dan
kolam renang Mayura di Kelurahan Mayura (Kecamatan
Cakranegara);
c. Kawasan Udayana di Kelurahan Kebon Sari dan Kelurahan Pejarakan
Karya (Kecamatan Ampenan);
d. Kawasan Mutiara Sekarbela di Kelurahan Pagesangan, Kelurahan
Pagesangan Barat (Kecamatan Mataram), dan Kelurahan Karang Pule
(Kecamatan Sekarbela);
e. Kawasan Mapak yang terdiri dari pariwisata pantai, situs makam
Loang Baloq, dan taman rekreasi, serta kawasan pengembangan
pelabuhan wisata yang membentang dari Kelurahan Tanjung Karang
hingga Kelurahan Jempong Baru (Kecamatan Sekarbela);
f. Kawasan Kota Tepian Air di Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan
Tengah, dan Kelurahan Ampenan Selatan (Kecamatan Ampenan);
g. Kawasan Sayang-Sayang di Kelurahan Rembiga dan Kelurahan
Sayang-sayang (Kecamatan Sandubaya) sebagai kawasan pariwisata
kuliner.
2. Kawasan strategis bidang perdagangan dan jasa.
Kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi bidang perdagangan dan jasa
ditetapkan di lokasi berikut :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENDAHULUAN
I - 14
a. Pusat perdagangan Ampenan di Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan
Ampenan Tengah, dan Kelurahan Ampenan Selatan (Kecamatan
Ampenan);
b. Pusat perdagangan grosir dan pusat bisnis Cakranegara di Kelurahan
Cakranegara Barat, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Mayura, Kelurahan
Cakranegara Timur, dan Kelurahan Cakranegara Selatan;
c. Kawasan Bertais dan Kawasan Mandalika.
3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
Kawasan strategis di bidang sosial budaya ditetapkan pada sebuah
kawasan yang dianggap memiliki nilai historis maupun kegiatan-kegiatan
budaya untuk tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau
budaya. Kawasan strategis ini juga merupakan aset wisata sejarah dan
budaya yang dapat menunjukkan jati diri maupun penanda Kota
Mataram. Kawasan-kawasan tersebut adalah :
a. Kawasan Bintaro di Kelurahan Bintaro (Kecamatan Ampenan);
b. Kawasan Makam Van Ham di Kelurahan Cilinaya (Kecamatan
Cakranegara);
c. Kawasan Pusat Kajian Islam (Islamic Center) di Kelurahan Dasan
Agung;
d. Kawasan Kota Tua Ampenan di Kelurahan Ampenan Tengah dan
Ampenan Selatan (Kecamatan Ampenan).
4. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup.
Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup di Kota Mataram adalah:
a. Kawasan konservasi di sepanjang Sungai Midang, Sungai Jangkok,
Sungai Ancar, dan Sungai Brenyok;
b. Kawasan konservasi sempadan pantai Selat Lombok sepanjang 8-9
km;
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENDAHULUAN
I - 15
c. Kawasan lindung di Kelurahan Pagutan Timur (Kecamatan Mataram)
serta Kelurahan Sayang-Sayang dan Selagalas (Kecamatan
Sandubaya);
d. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di tiap tanah pecatu yang
terdapat di Kota Mataram.
Selain memiliki potensi pengembangan wilayah strategis, Kota Mataram
juga memiliki beberapa potensi klaster industri unggulan yang potensial
untuk dikembangkan antara lain sebagai berikut :
Tabel 1.6 Klaster Unggulan dan Wilayah Pengembangannya di Kota Mataram
No Jenis Klaster Industri Klaster Wilayah
1 Kerajinan Mutiara, Emas dan Perak (MEP) Sekarbela, Pagutan dan Kamasan
2 Kerajinan Kayu dan Cukli Sayang sayang
3 Kerupuk Kulit Seganteng dan Pagutan
4 Tahu dan Tempe Abian Tubuh dan Kekalik
5 Industri Kerajinan Logam Babakan
6 Konveksi dan Bordir Pagutan
7 Kerajinan Kulit Kerang dan Tanduk Pagutan
8 Makanan Olahan 6 Kecamatan
Sumber : Bappeda Kota Mataram, 2012
Berdasarkan hasil kajian Value Change Analysis (VCA) yang dilakukan
oleh Bappeda Kota Mataram dan Bappenas tahun 2011 seperti nampak pada
tabel di atas, klaster kerajinan Emas Perak dan Mutiara merupakan jenis
usaha yang secara teknis dan ekonomis memiliki keunggulan dibandingkan
dengan jenis usaha yang lain. Jenis usaha lain yang relatif unggul
dibandingkan lainnya adalah jenis usaha kerupuk kulit. Klaster inilah yang
diharapkan dapat menjadi klaster unggulan yang dapat menjadi roda
penggerak utama perekonomian Kota Mataram.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENDAHULUAN
I - 16
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
b.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Nilai tambah barang dan jasa dari kegiatan-kegiatan ekonomi di
suatu wilayah dalam periode tertentu sangat dipengaruhi oleh potensi
sumber daya yang tersedia di wilayah tersebut, baik sumber daya
manusia maupun sumber daya alam. Kota Mataram yang wilayahnya
sebagian besar merupakan hamparan datar dengan potensi sumber daya
alam yang terbatas dan kepadatan penduduk yang cukup tinggi juga
keberadaannya sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian
menyebabkan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan
dominan berasal dari aktivitas perdagangan maupun pendukungnya.
Tabel 1.7 PDRB Kota Mataram adh Berlaku dan adh Konstan
Tahun 2010 – 2012
Sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Ribu Rp) PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Ribu Rp)
2010 2011* 2012** 2010 2011* 2012**
Pertanian 186.728.218 199.737.268 207.485.390 85.779.802 88.068.648 90.351.691
Pertambangan 751.166 690.716 649.288 376.158 330.983 292.059
Industri Pengolahan
490.036.708 550.190.117 609.199.370 258.579.222 277.250.452 294.273.629
LGA 55.822.526 61.978.017 71.596.604 17.376.807 19.046.464 21.298.973
Bangunan 413.445.538 485.867.056 587.395.648 201.831.341 220.036.527 246.242.877
Perdagangan 982.021.318 1.184.262.048 1.406.338.897 411.144.215 464.253.310 528.015.760
Pengangkutan 1.275.674.043 1.320.613.939 1.183.673.056 584.482.794 591.876.188 473.878.708
Keuangan 809.161.972 984.965.842 1.152.796.422 375.364.255 426.584.609 486.165.236
Jasa-Jasa 611.240.299 713.541.406 825.674.512 255.688.622 271.134.500 289.191.814
PDRB Kota Mataram
4.824.881.788 5.501.846.409 6.044.809.187 2.190.623.216 2.358.581.681 2.429.710.747
Sumber: BPS Kota Mataram *) angka sementara **) angka sangat sementara
Berdasar capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kondisi
perekonomian di Kota Mataram pada tahun 2012 mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2010 dan 2011, baik atas dasar harga (adh) berlaku
maupun adh konstan 2000. Selama tahun 2010 hingga 2012 PDRB Kota
Mataram adh berlaku selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2010,
nilainya mencapai 4,824 triliun rupiah, meningkat menjadi 5,501 triliun
rupiah pada tahun 2011 dan terus bertambah pada tahun 2012 menjadi
6,044 triliun rupiah.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENDAHULUAN
I - 17
Tabel 1.8 PDRB Kota Mataram adh Konstan 2000 dan perkembangannya
Tahun 2005 – 2012
Tahun
PDRB adh Konstan Perkembangan PDRB adh Konstan
Dengan Subsektor
Angkutan Udara
Tanpa Subsektor
Angkutan Udara
Dengan Subsektor
Angkutan Udara
Tanpa Subsektor
Angkutan Udara
2005 1.491.800.910.000 1.405.323.370.000 7,77 7,64
2006 1.608.992.200.000 1.511.592.550.000 7,86 7,56
2007 1.736.373.720.000 1.649.896.180.000 7,92 9,15
2008 1.871.167.660.000 1.749.395.920.000 7,76 6,03
2009 2.029.323.104.000 1.893.400.021.000 8,45 8,23
2010 2.190.623.216.000 2.031.562.393.000 7,95 7,30
2011*) 2.358.581.681.000 2.220.224.065.000 7,67 9,29
2012**) 2.429.710.747.000 2.429.710.747.000 3,02 9,44
Sumber: BPS Kota Mataram *) angka sementara **) angka sangat sementara
PDRB adh konstan 2000 mencerminkan perkembangan ekonomi
secara riil. Dari table diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 PDRB
Kota Mataram adh konstan 2000 mencapai Rp. 2,429 triliun dimana
perkembangannya mengalami kontraksi menjadi 3,02 persen. Kondisi ini
dikarenakan pada tahun 2012 sektor pengangkutan dan komunikasi
khususnya subsektor angkutan udara tidak lagi berkontribusi terhadap
pembentukan PDRB. Jika subsektor angkutan udara tidak diperhitungkan,
maka perkembangan PDRB adh konstan Kota Mataram menjadi 9,44
persen meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
b.2. Struktur Ekonomi
Sebagai indikator makro ekonomi yang bersifat lintas sektoral,
PDRB dapat digunakan untuk menginfomasikan struktur
perekonomian suatu daerah. Struktur perekonomian suatu daerah
dicerminkan oleh peranan atau kontribusi nilai tambah masing-
masing sektor terhadap total PDRB atau terhadap perekonomian
secara makro.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENDAHULUAN
I - 18
Tabel 1.9 PDRB Kota Mataram adh berlaku
Menurut Kelompok Sektor Tahun 2010-2012
Kelompok Sektor
Dengan subsektor Angkutan
Udara
Tanpa subsektor Angkutan
Udara
2010 2011 2012 2010 2011 2012
1. Sektor Primer 3,89 3,64 3,44 4,07 3,78 3,44
Pertanian 3,87 3,63 3,43 4,06 3,77 3,43
Pertambangan 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01
2. Sektor Sekunder 19,88 19,96 20,98 20,83 20,71 20,98
Industri Pengolahan 10,16 10,00 10,08 10,64 10,38 10,08
LGA 1,16 1,13 1,18 1,21 1,17 1,18
Bangunan 8,57 8,83 9,72 8,98 9,17 9,72
3. Sektor Tersier 76,23 76,40 75,58 75,09 75,51 75,58
Perdagangan 20,35 21,52 23,27 21,33 22,34 23,27
Pengangkutan 26,44 24,00 19,58 22,92 21,13 19,58
Keuangan 16,77 17,90 19,07 17,57 18,58 19,07
Jasa-Jasa 12,67 12,97 13,66 13,27 13,46 13,66
PDRB 100 100 100 100 100 100
Meningkatnya jumlah penduduk dan daya beli masyarakat,
maka meningkat pula kebutuhan penduduk akan barang dan jasa.
Posisi Kota Mataram sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat
menjadikannya sebagai pusat perdagangan, dimana arus keluar
masuk barang dari berbagai daerah terjadi di Kota Mataram. Sektor
perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2012 merupakan
leading sektor bagi perekonomian Kota Mataram. Kontribusi sektor
ini pada pembentukan PDRB Kota Mataram sebesar 23,27 persen.
Peranan pemerintah daerah dalam mendukung aktivitas
perdagangan cukup besar yang ditandai dengannya banyaknya
bangunan ruko-ruko baru di Kota Mataram.
Sektor pengangkutan dan komunikasi yang sebelumnya selalu
memberikan kontribusi terbesar, pada tahun 2012 memberikan
kontribusi sebesar 19,58 persen, menempati posisi kedua setelah
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENDAHULUAN
I - 19
sektor perdagangan, hotel dan restoran. Keberadaan Bandara
Internasional Lombok di Praya sebagai pengganti Bandara
Selaparang di Mataram memberikan dampak semakin banyak
armada angkutan yang melayani penumpang dari dan ke Bandara
baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh swasta.
Peranan PDRB atas dasar harga berlaku menurut kelompok
sektor dalam kurun waktu 2010-2012 masih didominasi oleh
kelompok sektor tersier. Pada tahun 2012 kontribusi sektor tersier
sedikit mengalami penurunan dari 76,40 persen pada tahun 2011
menjadi 75,58 persen. Penurunan ini merupakan dampak
kepindahan Bandara Selaparang ke Bandara Internasional Lombok,
sehingga pada tahun 2012 subsektor angkutan udara tidak lagi
berkontribusi pada pembentukan PDRB Kota Mataram. Jika
membandingkan kontribusi tiap sektor PDRB dengan adanya
subsektor Angkutan Udara dan tanpa subsektor Angkutan Udara,
maka perbedaan kontribusi tersebut tidak begitu signifikan, dimana
pada tahun 2010 dan 2011 sektor tersier masih mendominasi
dibanding sektor primer maupun sekunder.
b.3. Pertumbuhan Ekonomi
Selain menginformasikan struktur perekonomian suatu daerah, PDRB
dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dengan
membandingkan PDRB atas dasar harga konstan tiap tahun dengan
tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan
perkembangan atau pertumbuhan riil perekonomian atau kinerja
pembangunan suatu daerah dari tahun ke tahun.
Suatu perekonomian akan mengalami pertumbuhan apabila produksi
barang dan jasa suatu tahun tertentu meningkat dari tahun sebelumnya.
Peningkatan produksi barang dan jasa tersebut dapat terjadi apabila ada
peningkatan daya beli atau permintaan barang dan jasa oleh masyarakat
dari daerah tersebut atau dari daerah lainnya.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENDAHULUAN
I - 20
Periode 2011-2012 merupakan masa transisi perpindahan bandara
Selaparang ke Bandara Internasional Lombok, sehingga pertumbuhan
ekonomi Kota Mataram yang ditunjukkan oleh PDRB atas dasar harga
konstan lebih lambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun
2010. Berikut visualisasi dari laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram
selama lima tahun terakhir, baik dengan subsektor Angkutan Udara
maupun dengan subsektor Angkutan Udara.
Gambar 1.3. Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram Tahun 2008-2009
Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kota Mataram dengan
memperhitungkan subsektor Angkutan Udara adalah sebesar 3,02 persen
lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun
2011 yang mencapai 7,67 persen. Pada tahun 2012 sektor pengangkutan
dan komunikasi khususnya subsektor angkutan udara tidak lagi
berkontribusi terhadap pembentukan PDRB, hal inilah yang menyebabkan
pertumbuhan ekonomi tahun 2012 lebih rendah dibandingkan
pertumbuhan ekonomi tahun 2011.
Jika tanpa memperhitungkan subsektor Angkutan Udara
pertumbuhan ekonomi Kota Mataram setiap tahun terus meningkat. Hal
ini disebabkan karena pertumbuhan subsektor lainnya setiap tahun juga
meningkat sehingga mampu mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi
total setiap tahun menjadi lebih tinggi.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENDAHULUAN
I - 21
c. Laju Inflasi
Stabilnya perekonomian suatu daerah di indikasikan oleh
stabilnya inflasi atau deflasi di daerah tersebut. Inflasi atau deflasi
merupakan perubahan harga barang di tingkat konsumen.
Perubahan harga barang yang terjadi dapat mempengaruhi
kemampuan daya beli masyarakat untuk membeli barang-barang
kebutuhan hidup. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan penurunan
daya beli oleh masyarakat sehingga produksi barang dan jasa juga
akan menurun dan pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan
ekonomi. Dimana pertumbuhan ekonomi yang baik ditandai
dengan semakin tertekannya laju inflasi.
Gambar 1.4. Laju Inflasi Kota Mataram, Provinsi NTB dan Nasional
Tahun 2011-2013
Sumber : BPS Provinsi NTB, 2014
*) angka sementara **) angka sangat sementara
Laju inflasi tahun 2013 mengalami kenaikan tertinggi selama 3
tahun terakhir. Pergerakan kenaikan inflasi ini relatif searah dengan
inflasi Provinsi NTB maupun Nasional. Pada tahun 2013 laju inflasi
tahunan di Kota Mataram tercatat mencapai 9,27 persen, lebih
tinggi dari tahun lalu yang tercatat mencapai 4,10 persen.
Kenaikan inflasi ini disebabkan karena imbas dari kenaikan harga
BBM yang mulai berlaku sejak 22 Juni 2013.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENDAHULUAN
I - 22
d. Ketenagakerjaan
Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti persentase
angkatan kerja yang bekerja, persentase tingkat pengangguran
terbuka maupun persentase tingkat kesempatan kerja sangat
berguna untuk memahami kualitas penduduk secara ekonomi yang
ada di Kota Mataram.
Tabel 1.10 Indikator Ketenagakerjaan di Kota Mataram Tahun 2011 – 2013
KETENAGAKERJAAN 2011 2012 2013*)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 64,71 61,98 56,15
Tingkat Kesempatan Kerja (%) 93,30 93,47 94,52
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 6,70 6,53 5,48
Sumber : BPS Provinsi NTB dan BPS Kota Mataram, 2013 *) angka sementara
Tabel 1.10 menyajikan TPAK Kota Mataram pada periode tahun
2011 sampai 2013. Tahun 2013 TPAK di Kota Mataram mencapai
56,15 persen. Angka tersebut berarti dari 100 orang penduduk usia
kerja ( 15 tahun ke atas) di Kota Mataram yang ikut berpartisipasi
aktif dalam perekonomian hanya 56 orang, sedangkan sisanya
sebanyak 44 orang lainnya melakukan kegiatan lain seperti
bersekolah, mengurus rumahtangga, pensiun atau melakukan
kegiatan lain yang tidak bernilai ekonomis.
Dari tabel 1.10 juga terlihat adanya kecenderungan penurunan
TPAK setiap tahunnya, tahun 2011 TPAK Kota Mataram sebesar
64,71 persen, menurun menjadi 61,98 persen tahun 2012 dan
kembali mengalami penurunan ditahun 2013 menjadi 56,15 persen.
Penurunan ini bisa disebabkan oleh keinginan penduduk usia kerja
untuk tetap melanjutkan sekolah.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENDAHULUAN
I - 23
Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai Kota Mataram diikuti
oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hal ini tercermin dari
meningkatnya indikator Tingkat Kesempatan Kerja dari 93,47
persen pada tahun 2012 menjadi 94,52 persen pada tahun 2013.
Sebaliknya, Tingkat Pengangguran Terbuka menurun di Tahun
2013 menjadi sebesar 5,48 persen. Hal ini adalah indikator bahwa
lapangan pekerjaan di Kota Mataram meningkat, walaupun belum
memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Kota Mataram
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
II - 1
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
A. VISI DAN MISI
A.1. VISI
Visi pembangunan Kota Mataram Tahun 2011-2015 adalah
“Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya”.
Kota Mataram merupakan kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat kota menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Makna yang terkandung dalam Visi Kota Mataram adalah :
a. Maju mengandung makna bahwa dalam lima tahun kedepan terjadi
peningkatan kualitas SDM Kota Mataram, yang menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi, termasuk didalamnya seni dan sosial
budaya, sehingga kemajuan yang dicapai berlandaskan nilai-nilai
keagamaan dan kearifan lokal untuk mewujudkan masyarakat Gumi
Mentaram yang sejahtera. Kemajuan ini dapat diukur berdasarkan
perbaikan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
b. Religius mengandung makna dalam lima tahun kedepan akan terjadi
peningkatan kualitas masyarakat kota yang menjunjung tinggi nilai-
nilai Ketuhanan, mengedepankan kebersamaan serta toleransi yang
tinggi antar umat beragama dalam suasana harmonis dalam kerangka
penciptaan masyarakat madani. Nilai-nilai religius menjadi spirit dalam
menentukan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
c. Berbudaya mengandung makna dalam lima tahun kedepan terjadi
peningkatan kualitas masyarakat yang memiliki keseimbangan antara
kemajuan dan religiusitas yang saling berterima dalam kemajemukan,
menguatnya identitas dan karakter masyarakat yang mandiri,
bermoral dan bermartabat. Masyarakat berbudaya tidak hanya dapat
dilihat dari berkembangnya adat istiadat, melainkan juga pada
berkembangnya infrastruktur yang berkarakter kearifan lokal.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
II - 2
A.2. MISI
Untuk mencapai Visi “Terwujudnya Kota Mataram yang Maju,
Religius dan Berbudaya”, Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan
lima Misi yaitu :
a. Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang
ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis
yang dilandasi nilai agama dan budaya.
b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius
untuk mendorong daya saing daerah.
c. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang
berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah.
d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan
dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik
(Good Governance).
e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan.
A.3. TUJUAN
Tujuan pembangunan Kota Mataram dalam pencapaian Visi,
ditetapkan sebagai berikut :
1. Menciptakan suasana Kota Mataram yang kondusif, dinamis dan
harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya.
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi daerah.
5. Meningkatkan investasi.
6. Peningkatan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta
dalam pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan prinsip tata
pemerintahan yang baik (Good Governance).
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
II - 3
8. Perluasaan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan,
Kesehatan, air bersih, persampahan, sanitasi, perijinan, transportasi,
kependudukan dan catatan sipil.
9. Mengurangi luas wilayah genangan dan abrasi di wilayah kota.
10. Meningkatkan kualitas lingkungan Padat, Kumuh dan Miskin
(PAKUMIS),
11. Meningkatkan media ekspresi dan ruang publik,
12. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan.
A.4. SASARAN STRATEGIS
Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan
kinerja dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan
memantau pencapaian kinerja Pemerintah Kota Mataram. Sasaran kinerja
juga lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana kinerja program yang
menyangkut keseluruhan Satuan Kerja Pemerintah Kota Mataram.
Tabel 2.1. Keterkaitan antara Visi, Misi dan Sasaran Strategis
VISI MISI SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya Kota
Mataram yang Maju
Religius dan
Berbudaya
Meningkatkan rasa “AMAN”
masyarakat Kota Mataram
yang ditunjukkan dengan
kehidupan yang kondusif,
dinamis, dan harmonis yang
dilandasi nilai agama dan
budaya
1. Meningkatnya Kondusivitas
wilayah Kota Mataram.
2. Meningkatnya toleransi
masyarakat dalam
kehidupan beragama.
Meningkatkan kualitas Sumber
Daya Manusia yang handal
dan religius untuk mendorong
daya saing
1. Meningkatkan kualitas
pendidikan.
2. Meningkatnya kualitas dan
derajat kesehatan
masyarakat.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
II - 4
VISI MISI SASARAN STRATEGIS
3. Meningkatnya internalisasi
nilai seni dan budaya yang
mencerminkan kearifan
lokal.
4. Meningkatnya kesetaraan
gender.
5. Meningkatnya kualitas
keluarga
Memberdayakan ekonomi
rakyat berbasis potensi
ekonomi lokal yang
berkelanjutan untuk
meningkatkan kemandirian
daerah
1. Meningkatnya pendapatan
per kapita.
2. Meningkatnya upaya
penanganan masalah sosial
ekonomi masyarakat.
3. Meningkatnya ketersediaan
lapangan kerja.
4. Meningkatnya stabilitas
pertumbuhan ekonomi
daerah.
5. Meningkatnya efektivitas
pemenuhan kebutuhan
pangan daerah.
6. Meningkatnya efektivitas
pengembangan potensi
unggulan daerah berbasis
sumber daya lokal.
7. Meningkatnya kemandirian
pembiayaan daerah.
8. Meningkatnya efektivitas
pengembangan sistem dan
akses permodalan UMKM.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
II - 5
VISI MISI SASARAN STRATEGIS
9. Meningkatnya efektivitas
pengembangan usaha.
10. Meningkatnya kepastian
berinvestasi.
Meningkatkan kualitas
pelayanan publik dan
pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat berdasarkan
prinsip tata pemerintahan
yang baik (Good Governance).
1. Meningkatnya efektivitas
penyelenggaraan
pemerintahan berdasarkan
Good Governance.
2. Meningkatnya efektivitas
penerapan SPM dan SOP.
3. Meningkatnya efektivitas
pemerataan dan kualitas
pelayanan publik.
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas sarana dan
prasarana perkotaan
1. Meningkatnya fungsi saluran
drainase.
2. Meningkatnya ketersediaan
kawasan resapan air.
3. Optimalisasi penataan
sempadan sungai dan pantai.
4. Meningkatnya penanganan
perumahan tidak layak huni
dan kawasan permukiman
kumuh.
5. Meningkatnya ketersediaan
media ekpresi dan ruang
publik.
6. Meningkatnya efektivitas
pemanfaatan dan
pengendalian ruang yang
berwawasan lingkungan
hidup.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
II - 6
VISI MISI SASARAN STRATEGIS
7. Meningkatnya efektivitas
layanan penanggulangan
bencana daerah.
B. KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2013
Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang
tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Pemerintah Kota Mataram
mencakup penentuan kebijakan dan program.
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah
disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk
dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai
kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah
ditentukan.
Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu
dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan
merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari
pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas
pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun.
Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana
kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.
Adapun penjelasan lebih rinci kebijakan dan program untuk pencapaian
sasaran, adalah sebagai berikut :
1. Sasaran: ”Meningkatnya kondusivitas wilayah Kota Mataram”.
Kebijakan :
a. Menurunkan potensi gangguan terjadinya pelanggaran.
b. Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan.
c. Meningkatkan pelatihan peningkatan kompetensi.
d. Menurunkan pelanggaran K3 di tengah masyarakat.
e. Menurunkan angka pelanggaran Pemilu/Pemilukada.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
II - 7
f. Mengoptimalkan peran dan fungsi pembinaan, pencegahan, pelanggaran
hukum dan HAM.
g. Mengoptimalkan pengawalan penerapan PERDA.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dengan program utama
sebagai berikut :
1. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan.
2. Program peningkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT).
3. Program pendidikan politik masyarakat.
4. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
5. Program pemeliharaan ketentraman ketertiban masyarakat, dan
pencegahan tindakan kriminal.
2. Sasaran : ”Meningkatnya toleransi masyarakat dalam kehidupan
beragama”.
Kebijakan :
a. Memantapkan hasil kesepakatan forum umat beragama.
b. Optimalisasi peran kelembagaan adat keagamaan.
c. Memantapkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua urusan, yaitu:
Urusan Wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian,
dan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri,
dengan program utama:
1. Program pemberdayaan kelembagaan sosial dan keagamaan.
2. program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.
3. Sasaran : ”Meningkatnya kualitas pendidikan”.
Kebijakan :
a. Memantapkan manajemen dan pelayanan pendidikan.
b. Meningkatkan akses dan peluang guru untuk memenuhi kualifikasi.
c. Meningkatkan daya dukung dan sosialisasi peran perpustakaan.
d. Memantapkan peran dan fungsi perpusatakaan daerah.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
II - 8
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Pendidikan
dan Urusan Wajib Perpustakaan, dengan program utama;
1. Program pendidikan dan usia dini.
2. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
3. Program pendidikan menengah.
4. Program pendidikan non formal.
5. Program pendidikan luar biasa.
6. Program manajemen pelayanan pendidikan
7. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
4. Sasaran : ”Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan
masyarakat”.
Kebijakan :
a. Meningkatkan penanganan dan layanan kesehatan ibu melahirkan.
b. Meningkatkan usia harapan hidup masyarakat.
c. Mengoptimalkan upaya kesehatan masyarakat.
d. Mengoptimalkan upaya peningkatan kesehatan balita.
e. Mengoptimalkan peran dan fungsi Bidan.
f. Mengoptimalkan peran, fungsi dan layanan Puskesmas/Pustu.
g. Mengoptimalkan pelayanan RSU Kota Mataram.
h. Meningkatkan jumlah dan kualitas/kompetensi tenaga medis.
i. Mengoptimalkan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
j. Mengoptimalkan sosialisasi dan layanan HIV/AIDS.
k. Mengoptimalkan sosialisasi dan layanan Gerakan Anti Narkoba.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib
Kesehatan, dengan program utama;
1. Program upaya kesehatan masyarakat.
2. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Program perbaikan gizi masyarakat.
4. Program pengembangan lingkungan sehat.
5. Program pencegahan penyakit menular.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
II - 9
6. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya.
7. Program peningkatan mutu pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD).
5. Sasaran : ”Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang
mencerminkan kearifan lokal”.
Kebijakan :
a. Meningkatkan frekuensi penyelenggaraan event budaya
b. Meningkatkan keterbukaan akses pembentukan kelompok adat.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Pilihan
Pariwisata, dengan program utama:
1. Program pengelolaan keragaman budaya.
2. Program pengembangan nilai budaya.
3. Program pengelolaan kekayaan budaya.
6. Sasaran : ”Meningkatnya kesetaraan gender”.
Kebijakan :
a. Optimalisasi kesetaraan gender.
b. Meningkatkan upaya partisipasi perempuan dalam pendidikan,
pemerintahan dan sektor swasta.
c. Menurunkan jumlah KDRT.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan program
utama:
1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan
perempuan.
2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
3. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
7. Sasaran : ”Meningkatnya kualitas keluarga”.
Kebijakan :
a. Meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
b. Meningkatkan sosialisasi guna pemahaman ber-KB
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
II - 10
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua Urusan, yaitu:
Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dan
Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat, dengan program utama:
1. Program keluarga berencana.
2. Program pelayanan kontrasepsi.
3. Program pembinaan peran-serta masyarakat dan kelompok usaha dalam
pelayanan KB dan peningkatan kesejahteraan.
4. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan.
8. Sasaran : ”Meningkatnya pendapatan per kapita”.
Kebijakan : Meningkatkan distribusi dan sirkulasi ekonomi daerah.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib
Perencanaan Pembangunan, dengan program utama: Perencanaan
pembangunan ekonomi.
9. Sasaran : ”Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial
ekonomi masyarakat”.
Kebijakan :
a. Mengoptimalkan penanganan penduduk miskin.
b. Pemberdayaan penduduk rentan miskin.
c. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan kesejahteraan sosial dan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua Urusan, yaitu:
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, dan Urusan Wajib Sosial,
dengan program utama:
1. Program perencanaan sosial dan budaya.
2. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT),
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
3. Program pembinaan anak terlantar.
4. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
5. Program pemberdayaan keluarga muda mandiri.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
II - 11
10. Sasaran : ”Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja”.
Kebijakan :
a. Meningkatkan peluang lapangan kerja.
b. Mengoptimalkan penanganan pengangguran terbuka.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib
Ketenagakerjaan, dengan program utama:
1. Program peningkatan kesempatan kerja dan berusaha.
2. Program peningkatan dan produktivitas tenaga kerja.
11. Sasaran : ”Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi
daerah”.
Kebijakan : Mengoptimalkan kebijakan ekonomi daerah.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib
Perencanaan Pembangunan, dengan program utama: Program
perencanaan pembangunan ekonomi.
12. Sasaran : ”Meningkatnya efektivitas pemenuhan kebutuhan
pangan daerah”.
Kebijakan :
a. Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan ketahanan pangan.
b. Meningkatkan dampak penyuluhan terhadap pemenuhan pangan
daerah.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib
Ketahanan Pangan, dengan program utama: Program Peningkatan
Ketahanan Pangan.
13. Sasaran : ”Meningkatnya efektivitas pengembangan potensi
unggulan daerah berbasis sumber daya lokal”.
Kebijakan :
a. Mengoptimalkan sektor industri dalam pengembangan peluang dan
pemasaran.
b. Meningkatkan daya saing kluster unggulan daerah.
c. Mengoptimalkan peluang dan pemasaran IRT.
d. Mengoptimalkan sosialisasi dan promosi destinasi pariwisata.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
II - 12
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui tiga Urusan, yaitu:
Urusan Wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian, Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta
Urusan Pilihan Perindustrian, dengan program utama:
1. Program pembinaan dan pemantauan pelaksanaan Pemberdayaan
Ekonomi Rakyat.
2. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif.
3. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM.
4. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
5. Program pengembangan industri kecil dan rumah tangga.
6. Program peningkatan kemampuan teknologi industri.
7. Program penataan struktur industri.
14. Sasaran : ”Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah”.
Kebijakan : Optimalisasi manajemen pendapatan daerah.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, dengan
program utama: Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah.
15. Sasaran : ”Meningkatnya efektivitas pengembangan sistem dan
akses permodalan UMKM”.
Kebijakan :
a. Mengoptimalkan penanganan dan peningkatan pendapatan usaha
kecil/mikro.
b. Mengoptimalkan besaran dan pola distribusi bantuan usaha
mikro/kecil.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, dengan
program utama, yaitu: Program pembinaan, pemantauan pelaksanaan
pemberdayaan ekonomi rakyat.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
II - 13
16. Sasaran : ”Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha”.
Kebijakan :
a. Meningkatkan upaya promosi dan peluang usaha.
b. Mengefektifkan peran lembaga UMKM.
c. Mengoptimalkan manajemen koperasi.
d. Mengoptimalkan peran koperasi untuk pelayanan kebutuhan
masyarakat.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua Urusan, yaitu:
Urusan Wajib koperasi dan usaha kecil menengah, dan Urusan
Wajib perdagangan, dengan program utama:
1. Program penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif.
2. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM.
3. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
17. Sasaran : ”Meningkatnya kepastian berinvestasi”.
Kebijakan :
a. Meningkatkan intensitas promosi investasi.
b. Meningkatkan daya saing investasi daerah.
c. Memantapkan identifikasi potensi yang dapat dikerjasamakan.
d. Mengoptimalkan fungsi dan peran kelembagaan investasi.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, dengan
program utama sebagai berikut:
1. Peningkatan penanaman modal daerah.
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
18. Sasaran : ”Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan berdasarkan Good Governance”.
Kebijakan :
a. Mengefektifkan keterbukaan informasi dan partisipasi stakeholders.
b. Memantapkan sinkronisasi rencana pembangunan daerah.
c. Memantapkan mekanisme fungsi pengawasan/pembinaan SKPD.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
II - 14
d. Meningkatkan kualitas Pengawas (auditor).
e. Mengoptimalkan sistem pengelolaan keuangan daerah.
f. Meningkatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP).
g. Mengoptimalkan sistem pencatatan aset daerah.
h. Mengoptimalkan peran arsip dalam rangka tertib administrasi.
i. Optimalisasi mekanisme pelaporan, pengendalian pengadaan barang
dan jasa.
j. Memantapkan sistem dan mekanisme evaluasi.
k. Meningkatkan koordinasi pelaporan kinerja.
l. Memantapkan mekanisme fungsi pembinaan PNS.
m. Meningkatkan cakupan pejabat yang mengikuti diklat jabatan.
n. Menyesuaikan kelembagaan SKPD sesuai dengan kebutuhan dan
aturan.
o. Memantapkan penanganan bahaya kebakaran.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui empat urusan
pemerintahan, yaitu: Urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian, Urusan Wajib pemberdayaan
masyarakat desa, Urusan Wajib perumahan, serta Urusan Wajib
komunikasi dan informasi, dengan program utama, sebagai berikut:
1. Program kerjasama informasi dengan mass media.
2. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.
3. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Kota.
4. Program peningkatan dan pengembangan manajemen partisipatif.
5. Program perencanaan pembangunan daerah.
6. Program pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
7. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH.
8. Program pembinaan dan pengembangan aparatur.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
II - 15
9. Program pengendalian pembangunan daerah.
10. Program peningkatan capaian kinerja.
11. Program penataan daerah, organisasi dan ketatalaksanaan serta PAN.
12. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
13. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.
19. Sasaran : ”Meningkatnya efektivitas penerapan SPM dan SOP”.
Kebijakan :
a. Mendorong penyusunan SPM SKPD.
b. Mendorong penyusunan SOP SKPD.
c. Mendorong penerapan SPM oleh SKPD.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, dengan
program utama, yaitu: Program penataan daerah, organisasi dan
ketatlaksanaan serta PAN.
20. Sasaran : ”Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas
pelayanan publik”.
Kebijakan :
a. Meningkatkan sarpras sekolah.
b. Meningkatkan kuantitas sarpras kesehatan.
c. Optimalisasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
d. Meningkatkan sarpras air bersih.
e. Optimalisasi pelayanan administrasi kelurahan.
f. Meningkatkan infrastruktur transportasi.
g. Optimalisasi pelayanan dan administrasi kependudukan.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui enam Urusan
Pemerintahan, yaitu: Urusan Wajib Pendidikan, Urusan Wajib
Kesehatan, Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Urusan Wajib
Lingkungan Hidup, Urusan Wajib Perhubungan, serta Urusan Wajib
Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan program utama, sebagai
berikut :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
II - 16
1. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
2. Program pendidikan menengah.
3. Program obat dan perbekalan kesehatan.
4. Program upaya kesehatan masyarakat.
5. Program pengembangan lingkungan sehat.
6. Program pembangunan dan penataan lingkungan perumahan.
7. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air
limbah.
8. Program penataan daerah otonom baru.
9. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.
10. Program peningkatan pelayanan angkutan.
11. Program penataan administrasi kependudukan.
21. Sasaran : ”Meningkatnya fungsi saluran drainase”.
Kebijakan : Meningkatkan kuantitas dan pemeliharaan saluran drainase.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib
Pekerjaan Umum, dengan program utama, sebagai berikut:
1. Program pembangunan talud/turap/bronjong.
2. Program pengendalian banjir.
3. Program pemeliharaan saluran drainase.
22. Sasaran : ”Meningkatnya ketersediaan kawasan resapan air”.
Kebijakan : Meningkatkan jumlah kawasan resapan air.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua Urusan Wajib
yaitu Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup, dengan program
utama, sebagai berikut:
1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
2. Program pembangunan dan penataan lingkungan perumahan.
23. Sasaran : ”Meningkatnya penataan sempadan sungai dan
pantai”.
Kebijakan : Meningkatkan sosialisasi, pengawasan, dan pengendalian
kawasan sempadan sungai dan pantai.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
II - 17
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib
Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, dan Penataan Ruang, dengan
program utamab, sebagai berikut:
1. Program pengendalian banjir.
2. Program pengembangan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan
lainnya.
3. Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau
dan sumber daya air lainnya.
4. Program pengendalian pemanfaatan ruang
24. Sasaran : ”Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak
huni dan kawasan permukiman kumuh”.
Kebijakan :
a. Meningkatkan upaya penanganan upaya penanganan rumah tidak
layak huni.
b. Meningkatkan upaya penanganan kawasan kumuh.
c. Meningkatkan sarpras sanitasi.
d. Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan pemeliharaan TPS.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib
Pekerjaan Umum, dan Lingkungan Hidup, dengan program utama,
sebagai berikut :
1. Program pembangunan dan penataan lingkungan perumahan.
2. Program pengembangan perumahan.
3. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
25. Sasaran : ”Meningkatnya ketersediaan media ekpresi dan ruang
publik”.
Kebijakan :
a. Meningkatkan jumlah ruang publik.
b. Meningkatkan fasilitas media ekpresi.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, dengan
program utama, sebagai berikut :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
II - 18
1. Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri.
2. Program perencanaan tata ruang.
3. Program penataan dan pemeliharaan ornamen kota dan reklame.
26. Sasaran : ”bMeningkatnya efektivitas pemanfaatan dan
pengendalian ruang yang berwawasan lingkungan hidup”.
Kebijakan :b
a. Menambah ruang RTH.
b. Mengoptimalkan pengawasan bangunan.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib,
Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, dengan program utama,
sebagai berikut:
1. Program pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Program pemeliharaan dan pengelolaan pemakaman.
27. Sasaran : ”Meningkatnya efektivitas layanan penanggulangan
bencana daerah”.
Kebijakan : Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib,
Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, dengan program utama,
yaitu: program pencegahan dini dan penanggulangan bencana daerah.
C. Prioritas Daerah
Guna mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Mataram
2011-2015 yang menginginkan Terwujudnya Kota Mataram yang Maju,
Religius dan Berbudaya” sebagaimana telah dijabarkan secara operasional ke
dalam tujuan dan sasaran, maka ditetapkan 3 (tiga) program unggulan dengan
program-program prioritas pembangunan sebagai berikut :
1. Peningkatan bKualitas Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Peningkatan
Daya Saing Daerah, terdiri dari 4 (empat) program prioritas :
a. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelaksanaan Wajar 12 Tahun;
b. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
c. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat; dan
d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan dan
Kesehatan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
II - 19
2. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Ekonomi Lokal, terdiri dari 4
(empat) program prioritas :
a. Peningkatan Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa;
b. Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan PAD;
c. Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
d. Penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).
3. Peningkatan Daya Dukung Infrastruktur Perkotaan Dalam Rangka
Pencapaian Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan
Ekonomi Rakyat, terdiri dari 4 (empat) program prioritas :
a. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Bidang Sosial
Budaya, Ekonomi dan Infrastruktur;
b. Peningkatan Penataan Kawasan Pemukiman dan Pelestarian Lingkungan
Hidup;
c. Peningkatan Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Publik; dan
d. Peningkatan Kerjasama dan Sharing Terhadap Program-Program Provinsi
NTB dan Nasional.
Selain ketiga program unggulan di atas, ditetapkan pula 1 (satu) Program
Good Governance sebagai program penunjang dalam rangka mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik, yang dilaksanakan melalui 5 (lima) program
prioritas sebagai berikut :
a. Penataan Supra Struktur dan Infra Struktur Pemerintahan;
b. Perwujudan Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik (Good
Governance);
c. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas);
d. Pembinaan dan Penegakan Kesadaran Hukum Masyarakat; dan
e. Pembangunan Kelurahan Terpadu Berdasarkan Prinsip Good Gorvernance.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2013
sebagai dokumen implementasi rencana tahunan (tahun ke-3) RPJMD Kota
Mataram 2011-2015, menetapkan 14 prioritas pembangunan daerah yang
ditargetkan akan dicapai pada tahun anggaran 2013, adalah sebagai berikut :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
II - 20
1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah.
2. Pelayanan Kesehatan berdasarkan Good Governance.
3. Penurunan Angka Kemiskinan sebesar 3%.
4. Penurunan Prevalensi Gizi Buruk.
5. Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan.
6. Penciptaan Wirausaha Baru.
7. Pemerataan Pendapatan.
8. Perluasan Lapangan Kerja.
9. Pengembangan Produk Unggulan Kawasan.
10. Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan.
11. Optimalisasi Penanganan Genangan/Banjir.
12. Peningkatan Rumah Layak Huni.
13. Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh.
14. Optimalisasi Mitigasi Bencana Alam.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 1
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004
tentang Sistem Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
perekonomian Indonesia memasuki babak baru yang ditandai dengan
diterapkannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah serta pembagian
keuangan pusat dan daerah secara proporsional.
Otonomi daerah memberikan keleluasaan pada pemerintah daerah untuk
menentukan langkah dan kebijakan dengan memperhatikan kebutuhan, potensi
dan karakteristik daerahnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
merupakan instrumen kebijakan pemerintah daerah dan salah satu mesin
pendorong pertumbuhan ekonomi yang diarahkan untuk mengatasi berbagai
kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam
mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri.
Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah mempunyai posisi sentral
dalam upaya mengembangkan kapabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah.
Oleh karena itu, anggaran daerah harus mampu secara optimal difungsikan
sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu
pengambil keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di
masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar
untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi
bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja (Jones, 1996).
Secara umum struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan
pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana
perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja terdiri dari belanja
langsung dan tidak langsung. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan
dan pengeluaran pembiayaan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 2
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah
Masalah yang umum terjadi pada berbagai daerah di Indonesia adalah
besarnya kesenjangan fiskal (fiscal gap) yang disebabkan tingginya kebutuhan
fiskal daerah (fiscal needs) sedangkan kemampuan daerah atau kapasitas fiscal
daerah tidak mencukupi sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan
kapasitas fiskal daerah baik dari segi jumlah maupun pengelolaannya. Disinilah
pemerintah daerah dituntut untuk dapat menciptakan satu kebijakan keuangan
pendapatan yang mampu memberi peluang untuk menambah volume
penerimaan daerah dengan tetap memperhatikan keberpihakan pada
masyarakat terutama masyarakat kurang mampu.
Arah kebijakan Pendapatan Daerah Kota Mataram pada tahun 2013
disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013 terkait dengan pendapatan daerah yang disesuaikan dengan
kondisi dan kemampuan daerah yaitu sebagai berikut :
A. 1. Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan
perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar
hukum penerimaannya.
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kebijakan penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya,
perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 dan realisasi
penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait.
2) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
3) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah
berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga dilarang
menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
yang peraturan daerahnya bertentangan dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dan/atau telah dibatalkan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 3
4) Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang
dananya bersumber dari dana Jaminan Kesehatan Masyarakat
(JAMKESMAS) atau Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) pada SKPD
atau unit kerja pada SKPD yang belum menerapkan PPK-BLUD,
dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD,
jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi
Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan
Kesehatan.
5) Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan
memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik
dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal
(investasi daerah) sesuai dengan tujuan penyertaan modal
dimaksud.
6) Penerimaan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang telah
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan,
kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Lain-lain PAD Yang
Sah, obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD.
7) Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu
bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada
akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan
Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek pendapatan Hasil Pengelolaan
Dana Bergulir, rincian obyek pendapatan Hasil Pengelolaan Dana
Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
8) Penerimaan bunga dari dana cadangan dianggarkan pada akun
pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Lain-
lain PAD Yang Sah, obyek pendapatan Bunga Dana Cadangan,
rincian obyek pendapatan Bunga Dana Cadangan sesuai
peruntukannya.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 4
b. Dana Perimbangan
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana
perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH), baik DBH-Pajak maupun
DBH-Sumber Daya Alam berpedoman pada Peraturan Menteri
Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH Tahun Anggaran 2013.
2) Penganggaran DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dialokasikan
sesuai keputusan gubernur dengan mempedomani Peraturan
Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara DBH-CHT.
Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dan keputusan gubernur
belum ditetapkan, maka penganggaran DBH-CHT didasarkan pada
alokasi DBH-CHT Tahun Anggaran 2013 dengan memperhatikan
realisasi DBH-CHT Tahun Anggaran 2012. Apabila Peraturan
Menteri Keuangan tentang Alokasi DBH-CHT tersebut ditetapkan
setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013
ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi
DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan
peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2013 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD,
untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 atau dicantumkan dalam
LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2013.
3) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) minyak/gas/pertambangan
lainnya mempedomani Peraturan Menteri Keuangan mengenai
alokasi DBH minyak/gas/pertambangan lainnya Tahun Anggaran
2013. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum
ditetapkan, maka penganggaran DBH minyak/gas/pertambangan
lainnya didasarkan pada alokasi DBH yang tercantum dalam
Peraturan Menteri Keuangan Tahun Anggaran 2013, dengan
mengantisipasi perkembangan harga hasil produksi
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 5
minyak/gas/pertambangan lainnya Tahun 2013 dan/atau tidak
tercapainya hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya
Tahun 2013, serta memperhatikan realisasi DBH Tahun Anggaran
2012. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan
setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013
ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi
DBH dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan
peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2013 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD,
untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 atau dicantumkan dalam
LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2013.
4) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai
Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi,
Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2013. Dalam hal Peraturan
Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU
tersebut didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2013
dengan memperhatikan realisasi DAU Tahun Anggaran 2012.
Apabila Peraturan Presiden tersebut ditetapkan setelah peraturan
daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013 ditetapkan, maka
pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud
dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala
daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 dengan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2013 atau dicantumkan dalam LRA bagi
pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2013.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 6
5) Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai yang
meliputi gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah
(PNSD), pemerintah daerah harus mengalokasikan dana untuk gaji
pokok dan tunjangan PNSD dalam APBD Tahun Anggaran 2013,
termasuk untuk kenaikan gaji pokok dan gaji ketiga belas.
6) Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan sebagai
pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan
Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2013.
Dalam hal pemerintah daerah memperoleh DAK Tahun Anggaran
2013 setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2013 ditetapkan, maka pemerintah daerah menganggarkan DAK
dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan
kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013
dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya
ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2013 atau dicantumkan dalam LRA bagi
pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2013.
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1) Alokasi dana penyesuaian dianggarkan sebagai pendapatan daerah
pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sepanjang
telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana
Penyesuaian Tahun Anggaran 2013. Dalam hal pemerintah daerah
memperoleh Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2013 setelah
peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013 ditetapkan,
maka pemerintah daerah menganggarkan dana penyesuaian
dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan
kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013
dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dana penyesuaian dimaksud ditampung dalam peraturan daerah
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 7
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 atau dicantumkan
dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.
2) Penganggaran Dana Otonomi Khusus dan Dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) didasarkan pada Peraturan Menteri
Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi
Khusus dan Dana BOS Tahun Anggaran 2013.
Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum
ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus dan BOS
tersebut didasarkan pada alokasi Tahun Anggaran 2013, dan
khusus untuk Dana Otonomi Khusus memperhatikan realisasi
Tahun Anggaran 2012. Apabila Peraturan Menteri Keuangan
tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2013 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus
menyesuaikan alokasi Dana Otonomi Khusus dan BOS dimaksud
dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala
daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 dengan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2013 atau dicantumkan dalam LRA bagi
pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2013.
3) Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari
bagi hasil pajak yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan
pada alokasi belanja bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi
Tahun Anggaran 2013. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota
Tahun Anggaran 2013 mendahului APBD provinsi,
penganggarannya didasarkan pada alokasi bagi hasil pajak Tahun
Anggaran 2013 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak
Tahun Anggaran 2012, sedangkan bagian pemerintah
kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi
akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2013, ditampung dalam
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 8
4) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik
yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari
pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya
dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah
dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Dalam hal penetapan
APBD penerima bantuan mendahului penetapan APBD pemberi
bantuan, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBD
penerima bantuan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan
perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD
penerima bantuan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD
untuk bantuan yang bersifat khusus, dan persetujuan DPRD untuk
bantuan keuangan yang bersifat umum, untuk selanjutnya
ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD
penerima bantuan. Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima
setelah penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, maka
bantuan keuangan tersebut ditampung dalam LRA pemerintah
provinsi atau pemerintah kabupaten/kota penerima bantuan.
5) Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN,
pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari
badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri,
kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat
dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan
kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan
dalam APBD setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud. Dari
aspek teknis penganggaran, penerimaan tersebut di atas
dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-
lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis,
obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening
berkenaan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 9
Secara umum, Pemerintah Kota Mataram telah merencanakan arah
kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2013, yaitu sebagai berikut :
1. Upaya peningkatan target pendapatan daerah yang dilakukan
secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan
memperhatikan kendala dan potensi yang ada.
2. Mengoptimalkan dan mendayagunakan pengelolaan kekayaan
daerah.
3. Intensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah berdasarkan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendapatan
daerah.
5. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Dengan memperhatikan arah kebijakan pendapatan tahun 2013, maka
upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan
antara lain sebagai berikut :
a. Meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih efektif dan
maksimal sehingga masyarakat merespon secara positif produk
layanan Publik yang ditawarkan ke masyarakat;
b. Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur prasarana dana
sarana umum yang dapat memberikan dampak terhadap
peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD;
c. Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan daerah
kepada Pemerintah Pusat dengan memberikan dukungan data
yang cepat, tepat dan akurat sehingga beroleh dana perimbangan
yang memadai;
d. Meningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan
ekstensifikasi bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
e. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin dan berjenjang
mulai dari tingkat bawah atau wajib pajak dan wajib retribusi;
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 10
f. Melakukan perbaikan administrasi penerimaan pendapatan untuk
menjamin agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik;
g. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan
Daerah dengan Pemerintah Pusat dan SKPD pengelola PAD;
h. Mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak yang dapat di sharing
dengan daerah sehingga bagian bagi hasil pajak daerah akan lebih
tinggi;
i. Memberikan dukungan dana yang lebih memadai dalam upaya
intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah khususnya
pungutan pajak dan retribusi daerah, berupa pemberian biaya
operasional dan insentif;
j. Peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain peningkatan
peran pemerintah daerah dalam bidang perijinan;
k. Melakukan kerjasama dengan investor dengan tujuan diperoleh
multiplayer kearah peningkatan pendapatan masyarakat sebagai
obyek dan subyek pendapatan daerah;
l. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan
Kabupaten/Kota dalam perhitungan lokasi Dana Perimbangan;
untuk kebijakan dana perimbangan ditambahkan: penggalangan
pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN/PHLN
(khususnya DAK dan Dana Infrastruktur Sarana dan
Prasarana/DISP) dan APBD Kabupaten/Kota; dan
m. Mengkaji sumber pendapatan daerah yang baru untuk ditetapkan
dalam Perda pungutan baik pajak daerah maupun retribusi daerah
serta mengkaji ulang peraturan daerah tentang pajak dan retribusi
daerah yang kurang efektif.
A. 2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
Dalam upaya peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah,
Pemerintah Kota Mataram melaksanakan kebijakan pendapatan berupa
intensifikasi dan ekstensifikasi guna meningkatkan kapasitas dan
kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah. Dalam hal ini, Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) pengelola pendapatan daerah melakukan upaya antara lain :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 11
1. Melakukan intensifikasi dalam proses pemungutan potensi pendapatan
daerah khususnya penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah,
yang ditempuh melalui :
a. Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pelayanan
publik dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia
aparatur pemerintah untuk lebih profesional dalam manajemen
pengelolaan keuangan daerah, khususnya pendapatan daerah;
b. menginventarisir wajib pajak yang belum terdaftar sehingga
data potensi menjadi akurat dalam rangka intensifikasi
pungutan;
c. Memperkuat proses pemungutan dengan menyusun Perda terkait,
mengubah tarif retribus dan meningkatkan efisiensi administrasi
dan menekan biaya pemungutan dengan cara penyederhanaan
administrasi dan peningkatan efisiensi pemungutan;
d. Pemanfaatan teknologi informasi sehingga proses pemungutan
pajak akan lebih efektif dan efisien juga dapat meningkatkan data
menjadi lebih valid dan up to date juga melakukan sosialisasi baik
melalui media massa maupun media elektronik;
e. Menintensifkan pengawasan untuk menghindari adanya kebocoran
dan keterlambatan penyetoran ke kas daerah, melakukan
pemeriksaan secara berkala, memperbaiki proses pengawasan,
dan melakukan evaluasi dari hasil dari pengawasan yang
dilakukan; dan
f. Dibidang Penerimaan Bagi Hasil Pajak terutama Pajak Bumi dan
Bangunan ditempuh upaya-upaya untuk mencapai target yang
ditetapkan, salah satunya melalui Gebyar PBB.
2. Melakukan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah :
a. Menyusun produk hukum daerah berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dan Merevisi Peraturan Daerah yang menyangkut
penambahan obyek pajaknya daerah/retribusi daerah dan yang
berkaitan dengan perluasan obyek pajak daerah/retribusi daerah.
Obyek pajak daerah bertambah menjadi 11 (sebelas) jenis. 10
(Sepuluh) jenis obyek pajak daerah yang telah dilaksanakan antara
lain :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 12
Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Parkir
Pajak Hiburan
Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan
Pajak Air Tanah
Pajak Sarang Burung Walet
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Adapun obyek retribusi daerah yang telah diakomodir dengan
pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bertambah
menjadi 24 jenis retribusi daerah dari 30 jenis retribusi daerah
yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
b. Melakukan ekstensifikasi PAD dengan memperluas basis
penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah dengan
mengidentifikasi potensi daerah yang dapat dijadikan sumber
penerimaan, mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial, dan
memperbaiki basis data objek. dan menjaring wajib pajak
daerah/wajib retribusi daerah baru melalui pendataan rutin setiap
triwulan.
3. Kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan
sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai
berikut :
a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 sebagai
bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan
Kabupaten/Kota dalam perhitungan lokasi Dana Perimbangan.
c. Untuk kebijakan dana perimbangan ditambahkan: penggalangan
pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN/PHLN
(khususnya DAK dan Dana Infrastruktur Sarana dan
Prasarana/DISP) dan APBD Kabupaten/Kota.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 13
A. 3. Target dan Realisasi Pendapatan
Jumlah pendapatan yang dianggarkan pada tahun 2013 adalah
sebesar Rp.864.905.445.373,00 terdiri dari PAD sebesar
Rp.124.957.834.100,00, dana perimbangan dari pemerintah pusat
Rp.580.130.769.628,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
sebesar Rp.159.816.841.645,00. Jumlah pendapatan yang berhasil
direalisasikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013 adalah
sebesar Rp.865.838.910.629,63 atau 100,11% dari target yang ditetapkan
terdiri dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar
Rp.139.877.149.931,54 atau 111,94% dari target sebesar
Rp.124.957.834.100,00. Realisasi pendapatan dana perimbangan dari
pemerintah pusat sebesar Rp.580.925.364.432,00 atau 100,14% dari
target sebesar Rp.580.130.769.628, dan realisasi lain-lain Pendapatan
Daerah yang sah sebesar Rp.145.037.324.448,09 atau 90,76% dari target
sebesar Rp.159.816.841.645,00.
Dibanding dengan tahun 2012 target Pendapatan PAD mengalami
peningkatan dari target sebesar Rp.78.841.707.800,00 menjadi
Rp.124.957.834.100.00, meningkat sebesar Rp.46.116.126.300,00 atau
58,49%, dana perimbangan dari pemerintah pusat mengalami
peningkatan dari target sebesar Rp.530.572.582.907,00 menjadi
Rp.580.130.769.628,00, meningkat sebesar Rp.49.558.186.721,00 atau
9,34% dan lain-lain Pendapatan yang sah mengalami kenaikan dari target
sebesar Rp.112.484.952.282,50 menjadi Rp.159.816.841.645,00 naik
sebesar Rp.47.331.889.362,50 atau naik sebesar 42,08%. Dari sisi
Realisasi pendapatan, dibanding dengan tahun 2012, pendapatan PAD
mengalami peningkatan dari realisasi sebesar Rp.95.877.364.968,29
menjadi Rp.139.877.149.931,54, meningkat sebesar
Rp.43.999.834.963,25 atau 45,89%, dana perimbangan dari pemerintah
pusat mengalami peningkatan dari realisasi sebesar
Rp.544.998.607.529,00 menjadi Rp.580.925.364.432,00 meningkat
sebesar Rp.35.926.756.903,00 atau 6,59% dan lain-lain Pendapatan yang
sah mengalami peningkatan dari realialisasi sebesar Rp.
114.358.983.060,00 menjadi Rp. 145.037.324.448,09, meningkat sebesar
Rp. 30.678.341.388,09 atau naik 26,83%.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 14
Untuk mendapatkan gambaran pendapatan Kota Mataram tahun
2008 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada grafik berikut ini :
Gambar 3.1. Realisasi Pendapatan Kota Mataram Tahun 2008 s/d 2013
(Rp Milyar)
Sumber: BPKAD Kota Mataram, data diolah.
Dari grafik di atas terlihat trend pendapatan Kota Mataram yang
selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini dapat
menggambarkan kemampuan daerah yang semakin kuat dalam mengisi
fiscal gap yang ada.
Bila pendapatan daerah ini di breakdown berdasarkan
komponennya, dapat kita lihat komponen pendapatan mana yang paling
besar konstribusinya pada pendapatan agregat Kota Mataram. Dengan
menggunakan data keuangan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013
dapat terlihat kontribusi masing-masing komponen pendapatan Kota
Mataram sebagai berikut :
Gambar 3.2. Komposisi Pendapatan Kota Mataram
Tahun 2008 s/d 2013 (%)
Sumber: BPKAD Kota Mataram, data diolah
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 15
Terlihat bahwa Pendapatan Daerah didominasi Pendapatan
Transfer, yang komposisinya rata-rata lebih dari 80% dari total
pendapatan, Pendapatan Asli Daerah lebih dari 10% dari total pendapatan
dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sekitar 2% dari total pendapatan
daerah. Setiap tahun kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat
cukup signifikan. Bahkan pada tahun 2013 kontribusi PAD sebesar 16,15%
dari total Pendapatan Daerah. Hal ini menunjukkan kemandirian daerah
yang meningkat relatif pesat sehingga meningkatkan kemampuan daerah
dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di Kota Mataram.
Peningkatan yang cukup pesat pada PAD ini perlu mendapatkan perhatian
yang terus menerus melalui berbagai upaya sehingga penggalian potensi
daerah akan semakin optimal.
A.3.1. Pendapatan Asli Daerah
Pada tahun 2013, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan
sebesar Rp.124.957.834.100,00, dengan realisasi mencapai
Rp.139.877.149.931,54 atau 111,94% dari target yang ditetapkan
atau bertambah Rp.14.919.365.831,54 atau 11,94% dari target yang
direncanakan. PAD terdiri dari :
a. Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak
Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian
Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung
Walet dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Pendapatan Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp.71.550.000.000,00 dan
dapat direalisasikan sebesar Rp.79.374.881.763,00 atau 111,02% dari
target yang direncanakan, yaitu bertambah Rp.7.874.881.763,00 atau
11,02% dari target yang direncanakan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 16
b. Hasil Retribusi Daerah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66
Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, disebutkan bahwa obyek retribusi
terdiri atas :
- Retribusi Jasa Umum
- Retribusi Jasa Usaha
- Retribusi Perizinan Tertentu
Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Hasil Retribusi Daerah
dianggarkan sebesar Rp.17.824.074.100,00 dan dapat direalisasikan
sebesar Rp.20.251.127.301,91 atau 113,62% bertambah sebesar
Rp.2.427.053.202,91,00 atau 13,62% dari target yang direncanakan.
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
PAD yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan terdiri dari :
- Bagian laba atas penyertaan modal pada BPR/LKP Kebon Roek; dan
- Bagian laba atas penyertaan modal pada PT. Bank NTB dan Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM).
Pada tahun 2013 secara keseluruhan dianggarkan sebesar
Rp.4.640.000.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.2.759.307.095,00
atau 59,47%, dari target yang direncanakan.
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Penerimaan pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah terdiri dari :
- Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan;
- Penerimaan Jasa Giro;
- Penerimaan Bunga Deposito;
- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR);
- Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum;
- Pendapatan dari Dana Kapitasi; dan
- Pendapatan BLUD.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 17
Secara keseluruhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
dianggarkan sebesar Rp.30.943.760.000,00 dengan realisasi mencapai
Rp.37.491.833.771,63 atau 121,16%, sehingga bertambah
Rp.6.548.073.771,63 atau 21,16% dari target yang direncanakan. Dari
realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
tersebut terdapat pendapatan dari RSUD Kota Mataram selaku BLUD
sebesar Rp.25.326.339.238,77 pada komponen lain-lain PAD yang
sah yang dikelola/digunakan secara langsung dengan mekanisme
BLUD oleh RSUD Kota Mataram.
A.3.2. Dana Perimbangan
Dana Perimbangan adalah penerimaan pendapatan daerah yang
berasal dari Pemerintah Pusat berupa berupa Dana Bagi Hasil Pajak, Dana
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana
Alokasi Khusus. Tahun 2013, Dana Perimbangan dianggarkan sebesar
Rp.580.130.769.628,00, dengan realisasi mencapai
Rp.580.925.364.432,00 atau 100,14%, bertambah Rp.794.594.804,00
atau 0,14% dari target yang direncanakan. Dana Perimbangan terdiri dari:
a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dianggarkan sebesar
Rp.44.741.156.628,00, dengan realisasi sebesar Rp.45.535.751.432,00
atau 101,78%, bertambah Rp.794.594.804,00 atau 1,78% dari target
yang direncanakan.
b. Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp.500.043.553.000,00,
dengan realisasi mencapai 100% dari target yang direncanakan.
c. Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp.35.346.060.000,00
dengan realisasi mencapai 100% dari target yang direncanakan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 18
A.3.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan otonomi khusus,
Bantuan Keuangan dari Provinsi dan dan Pemerintah Daerah Lainnya serta
Pendapatan lainnya.
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar
Rp.145.037.324.448,09 atau 90,76% dari target yang direncanakan
sebesar Rp.159.816.841.645,00. Tidak tercapainya target dikarenakan
belum terealisasinya Pendapatan Hibah dari Pemerintah dan menurunnya
realisasi Dana Penyesuaian dan otonomi khusus, dan Bantuan Keuangan
dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.
a. Pendapatan Hibah
Pendapatan Hibah terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah yang
terkait hibah dari AusAid untuk bantuan air minum masyarakat miskin.
Pada tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp.5.000.000.000,00, masih dalam
proses veriikasi sehingga belum terealisasi seluruhnya atau 0% dari target
yang direncanakan untuk tahun 2013.
b. Dana bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi terdiri dari Bagi Hasil dari
Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi
Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan
Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan. Pada tahun 2013
dianggarkan sebesar Rp.43.617.605.165,00, dengan realisasi mencapai
Rp.37.042.319.448,09,00 atau 84,93% dari target yang direncanakan.
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian dan otonomi khusus pada tahun 2013
dianggarkan sebesar Rp.98.967.436.480,00, terealisasi sebesar
Rp.97.256.605.000,00 atau 98,28% dari yang dianggarkan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 19
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya
Bantuan Keuangan dari Provinsi dan dan Pemerintah Daerah Lainnya
yang terdiri dar Bantuan Keuangan yang diarahkan terealisasi sebesar
Rp.10.700.000.000,00 atau sebesar 87,48% dari target sebesar
Rp.12.231.800.000,00.
e. Pendapatan Lainnya
Pendapatan Lainnya berupa Bantuan Dana Operasional CMS-Kasda
dari PT Bank NTB, terealisasi sebesar Rp.38.400.000,00.
Pada tabel dibawah dapat dilihat besaran target dan realisasi
Pendapatan Daerah Kota Mataram T.A. 2013.
Tabel 3.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Mataram T.A. 2013
NO PENDAPATAN DAERAH TARGET REALISASI PENCAPAIAN TARGET (%)
A PENDAPATAN 864.905.445.373,00 865.839.838.811,63 100,10 1 PENDAPATAN ASLI
DAERAH 124.957.834.100,00 139.877.149.931,54 111,94
a. Pendapatan Pajak Daerah
71.550.000.000,00 79.374.881.763,00 110,94
- Pajak Hotel 9.000.000.000,00 10.351.519.068,00 115,02 - Pajak Restoran 7.800.000.000,00 9.577.267.010,00 122,78 - Pajak Hiburan 350.000.000,00 475.492.045,00 135,85 - Pajak Reklame 1.800.000.000,00 2.503.552.597,00 139,09 - Pajak Penerangan
Jalan 19.500.000.000,00 19.494.110.192,00 99,97
- Pajak Parkir 400.000.000,00 443.375.786,00 110,84 - Pajak Air Bawah
Tanah 150.000.000,00 198.346.207,00 132,23
- -
Pajak Sarang Burung Walet Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
50.000.000,00
12.500.000.000,00
4.050.000,00
13.755.330.129,00
8,10
110,04
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
20.000.000.000,00 22.571.838.729,00 112,86
b. Hasil Retribusi Daerah 17.824.074.100,00 20.251.127.301,91 113,39 - Retribusi Jasa
Umum 12.913.803.600,00 12.938.211.004,00 98,26
- Retribusi Jasa Usaha
1.359.924.500,00 1.347.580.130,00 99,88
- Retribusi Perizinan Tertentu
3.550.346.000,00 5.965.336.167,91 168,02
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4.640.000.000,00 2.759.307.095,00 59,47
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 20
NO PENDAPATAN DAERAH TARGET REALISASI PENCAPAIAN TARGET (%)
- Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
4.640.000.000,00 2.759.307.095,00 59,47
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
30.943.760.000,00 37.491.833.771,63 121,29
- Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
0 10.300.000,00 -
- Penerimaan Jasa Giro
3.700.000.000,00 2.211.540.972,00 59,77
- Penerimaan Bunga Deposito
1.750.000.000,00 6.157.640.552,86 354,17
- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)
135.000.000,00 581.363.366,68 430,64
- Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
10.000.000,00 48.380.578,15 483,80
- Pendapatan Denda Pajak
0 474.145.615,00 -
- Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
0 0,00 0
- Pendapatan dari Pengembalian
150.000.000,00 0,00 0,00
- Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
500.000.000,00 1.569.768.936,17 313,95
- Pendapatan dari Dana Kapitasi
1.198.760.000,00 1.112.354.512,00 92,79
- Pendapatan BLUD 23.500.000.000,00 25.326.339.238,77 107,77 2. Transfer Pemerintah Pusat
- Dana Perimbangan 580.130.769.628,00 580.925.364.432,00 100,14
a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
44.741.156.628,00 45.535.751.432,00 101,77
- Bagi Hasil Pajak 41.863.270.886,00 43.338.602.331,00 103,52 - Bagi Hasil Bukan
Pajak/Sumber Daya Alam
2.877.885.742,00 2.197.149.101,00 76,34
b. Dana Alokasi Umum 500.043.553.000,00 500.043.553.000,00 100,00 - Dana Alokasi
Umum 500.043.553.000,00 500.043.553.000,00 100,00
C. Dana Alokasi Khusus 35.346.060.000,00 35.346.060.000,00 100,00 - Dana Alokasi
Khusus 35.346.060.000,00 35.346.060.000,00 100,00
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
159.816.841.645,00 145.037.324.448,09 90,75
a. Pendapatan Hibah 5.000.000.000,00 0,00 0,00 - Pendapatan hibah
dari Pemerintah 5.000.000.000,00 0,00 0,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
43.617.605.165,00 37.042.319.448,09 84,92
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
43.617.605.165,00 37.042.319.448,00 84,92
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 21
NO PENDAPATAN DAERAH TARGET REALISASI PENCAPAIAN TARGET (%)
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
98.967.436.480,00 97.256.605.000,00 98,27
- Dana Penyesuaian
98.967.436.480,00 97.256.605.000,00 98,27
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
12.231.800.000,00 10.700.000.000,00 87,48
- Bantuan Keuangan dari Provinsi
12.231.800.000,00 10.700.000.000,00 87,48
e. Pendapatan Lainnya 0,00 38.400.000,00 - - Pendapatan
Lainnya 0,00 38.400.000,00 -
*) Angka Realisasi APBD 2013 sebelum diaudit Sumber : BPKAD Kota Mataram, 2013
A. 4. Permasalahan dan Solusi
Otonomi daerah yang berimplikasi pada penerapan Desentralisasi fiskal
akan menimbulkan dua kewajiban bagi pemerintah daerah, yaitu kewajiban
pengeluaran (expenditure assignment) dan Kewajiban Penerimaan (Revenue
Assignment). Hal ini tentu menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Mataram
untuk melaksanakan kewajiban penerimaannya secara optimal. Komposisi
terbesar dari sumber pendapatan pemerintah Kota Mataram secara rata-rata
adalah dari Dana Perimbangan. Sedangkan PAD sebagai tolak ukur keberhasilan
daerah dalam menggali potensinya masih memiliki share yang relatif kecil yaitu
sekitar 12,12% pada tahun 2011, 12,70% pada tahun 2012 dan 16,15% pada
tahun 2013 dari total pendapatan. Perkembangan yang cukup signifikan pada
tahun 2013 ini tentu dapat menjadi indikator keberhasilan Pemerintah Kota
Mataram dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah, yang diharapkan
akan terus meningkat untuk tahun-tahun selanjutnya.
Upaya peningkatan penerimaan dan pendapatan daerah tentu
mempunyai permasalahan dan kendala, antara lain:
a. Sumber-sumber potensi PAD yang ada belum dikelola secara optimal.
Lemahnya manajemen/pengelolaan pendapatan daerah di unit-unit pengelola
PAD, khususnya dari segi dukungan teknologi sistem informasi dan SDM baik
dari sisi kuantitas maupun kualitas.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 22
b. Kualitas dan kinerja layanan publik yang belum optimal dan lemahnya
penegakan peraturan-peraturan yang ada sehingga kurang mampu
memberikan dorongan terhadap partisipasi masyarakat untuk membayar
pajak dan retribusi daerah.
c. Pemberian kewenangan kepada daerah dalam penentuan obyek pajak
daerah masih menemui kendala dikarenakan adanya perbedaan persepsi dari
Pemerintah Pusat tentang obyek pajak daerah yang tumpang tindih dengan
kewenangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.
d. Belum optimalnya fungsi infrastruktur prasarana dan sarana umum yang
dapat memberikan akses langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah
khususnya PAD.
e. Belum optimalnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam
memberikan konstribusi terhadap PAD.
f. Belum optimalnya jumlah uang yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat di
luar Dana Perimbangan.
Permasalahan diatas ditanggulangi dengan melakukan upaya-upaya
sebagai berikut :
a. Mengoptimalkan pengelolaan potensi PAD yang ada dengan menggunakan
segala sumberdaya yang dimiliki, baik SDM, SDA, Infrastruktur pendukung,
dan produk hukum yang mendukung secara tepat, efektif dan efisien.
b. Perlunya upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik dengan
menumbuhkan kesadaran kepada aparat terkait, peningkatan prosedur
pelayanan yang efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga dapat menjadi
dorongan terhadap partisipasi masyarakat pembayar pajak dan retribusi
daerah.
c. Melakukan koordinasi dan konsolidasi secara terus menerus dan
berkesinambungan dengan pemerintah pusat untuk menyamakan
pemahaman dan persepsi tentang objek pajak yang merupakan kewenangan
pusat dan daerah.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 23
d. Meninventarisir infrastuktur dan sarana prasarana umum yang dirasa dapat
menjadi sarana bagi peningkatan pelayanan publik dan dapat menjadi sarana
atau akses masyarakat dalam membayar kewajibannya kepada daerah.
e. Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan daerah
kepada Pemerintah Pusat dengan memberikan dukungan data yang
cepat, tepat dan akurat sehingga diperoleh dana perimbangan yang
memadai.
f. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin dan berjenjang mulai dari
tingkat bawah atau wajib pajak dan wajib retribusi.
g. Mengkaji dan mempelajari kemungkinan peningkatan pendapatan melalui
Charging for service (penjualan jasa publik).
h. Secara bertahap membangun serta memperbaiki dan melengkapi fasilitas
sarana dan prasarana penunjang peningkatan pengelolaan pendapatan
daerah.
i. Melakukan perbaikan administrasi penerimaan pendapatan untuk
menjamin agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik.
j. Mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak yang dapat di sharing dengan
daerah seperti PPh, BPHTB, PBB sehingga bagian bagi hasil pajak daerah
akan lebih tinggi.
k. Memberikan dukungan dana yang lebih memadai dalam upaya
intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah khususnya pungutan
pajak dan retribusi daerah, berupa pemberian biaya operasional dan
insentif.
l. Meningkatkan program dan kegiatan Pemerintah Kota Mataram yang
bersinergi dengan program dan kegiatan nasional sehingga dana yang
berasal dari APBN akan semakin besar dikucurkan ke daerah.
m. Melakukan kerjasama dengan investor dengan tujuan diperoleh
multiplayer kearah peningkatan pendapatan masyarakat sebagai obyek dan
subyek pendapatan daerah.
n. Mengkaji sumber pendapatan daerah yang baru untuk ditetapkan
dalam peraturan daerah pungutan baik pajak daerah maupun retribusi
daerah serta mengkaji ulang peraturan daerah tentang pajak dan retribusi
daerah yang kurang efektif.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 24
B. Pengelolaan Belanja Daerah
B. 1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah
Belanja Daerah disusun dengan memperhatikan arah
pembangunan nasional yang Pro Poor (Pro Kemiskinan), Pro Job (Pro
Pekerjaan), Pro Growth (Pro Pertumbuhan) dan Pro Environment (Pro
Lingkungan) yang diterjemahkan kedalam kebijakan umum belanja daerah
sebagai berikut :
1. Pro Poor (Pro Kemiskinan), belanja daerah di Kota Mataram diarahkan
secara konsisten dan berkesinambungan untuk upaya pengurangan
masyararakat miskin. Wilayah khusus seperti Pakumis (Padat Kumuh
dan Miskin) menjadi fokus wilayah implementasi pembangunan melalui
berbagai program dan kegiatan;
2. Pro Job (Pro Pekerjaan), sebagai upaya pengimplementasian belanja
yang pro poor didukung pula oleh kebijakan belanja lainnya yaitu pro
job. Belanja daerah diarahkan sebagai upaya penciptaan peluang dan
kesempatan kerja bagi masyarakat melalui beragam program dan
kegiatan yang berpotensi menciptakan wirausaha baru. Program dan
kegiatan penciptaan wirausaha baru tersebut diharapkan akan mampu
membuka peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat, sehingga
dapat mengurangi angka pengangguran di Kota Mataram;
3. Pro Growth (Pro Pertumbuhan), bila kedua kebijakan belanja tersebut
telah dilaksanakan, kebijakan selanjutnya adalah belanja daerah yang
pro growth. Kebijakan belanja yang pro growth dimanifestasikan
dengan arahan program dan kegiatan yang memberikan stiumulan
atau dorongan bagi semua pihak untuk berinvestasi di Kota Mataram
agar terjadi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Beberapa
program dan kegiatan yang pro growth tersebut saat ini fokus pada
penguatan pelayanan publik melalui SKPD terkait seperti KPPT dan
promosi kemudahan berinvestasi di Kota Mataram; dan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 25
4. Pro Environment (Pro Lingkungan), kebijakan belanja yang pro poor,
pro job dan pro growth hanya dapat tercapai bila kebijakan belanja
yang pro environment dapat dilaksanakan secara konsisten. Karena
seperti diketahui ada hubungan yang erat antara kemiskinan dan
kerusakan lingkungan. Orang dapat menjadi miskin ketika terjadi
kerusakan lingkungan disekitarnya dan sebaliknya orang miskin akan
punya peluang yang besar untuk melakukan kerusakan lingkungan
ketika untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mengalami kesulitan.
Oleh karena itu, kebijakan belanja yang pro lingkungan menjadi
sangat penting. Beberapa program dan kegiatan diarahkan untuk
melakukan perbaikan lingkungan sekitar wilayah Pakumis, diharapkan
memberikan persyaratan dasar bagi kelompok masyarakat miskin
untuk dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan hidupnya.
Berkaitan dengan penetapan anggaran belanja daerah, Pemerintah
Kota Mataram pada setiap tahun anggaran telah berupaya mengarahkan
pengalokasian anggaran yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat
(public interest oriented) yang diprioritaskan kepada pelaksanaan program
dan kegiatan yang menyentuh pada kebutuhan dan pelayanan dasar
masyarakat.
B.1.1. Kebijakan Belanja Daerah
Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan
wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan
perundangundangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib
diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan
dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,
fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan
sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 26
Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap
belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah,
maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan
akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan
efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan
informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan
keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau
dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.
Kebijakan Umum Belanja Daerah disusun dengan beberapa
pertimbangan sebagai berikut :
1. Pengembangan kebijakan belanja/pengeluaran yang diarahkan untuk
menciptakan peningkatan perekonomian masyarakat yang berimplikasi
pada peningkatan penerimaan daerah yang selanjutnya dapat
dimanfaatkan sebagai modal belanja pembangunan.
2. Peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan keuangan dan
penyempurnaan struktur organisasi pengelolaan keuangan, serta
peningkatan sistem informasi keuangan daerah dan pengendalian
pembangunan daerah.
3. Kebijakan untuk mendorong keikutsertaan swasta dalam pelayanan
publik baik sebagai penanam modal maupun sebagai pengelola jasa
pelayanan masyarakat.
Adapun arah kebijakan Belanja Daerah, antara lain:
1. Memenuhi kebutuhan Belanja Tidak Langsung yang meliputi belanja
pegawai, hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga sesuai
dengan pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Efisiensi Belanja Langsung Rutin yang meliputi belanja pemanfaatan
listrik, air, telepon, pemeliharaan gedung/kendaraan dinas/sarana dan
prasarana kantor dan perjalanan dinas serta efisiensi pengadaan
sarana dan prasarana kantor.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 27
3. Diarahkan pada belanja-belanja kegiatan yang mendukung prioritas
pembangunan Kota Mataram Tahun 2013 serta kegiatan yang harus
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
4. Mengoptimalkan Belanja Langsung untuk penyelenggaraan urusan
kewenangan Pemerintah daerah sesuai kemampuan dan mengacu
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B.1.1.1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung
Kebijakan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2013 sebagai
berikut :
1. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja
kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan
lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mengalokasikan belanja bantuan sosial (bansos) yang digunakan bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan
kepada masyarakat dalam bentuk uang dan/atau barang secara
selektif;
3. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk pemerintah atau
pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak
secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
4. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk
kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang
seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak
diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 28
5. Mengalokasikan belanja bagi Hasil kepada Kota digunakan untuk
menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan
provinsi kepada Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat
kapasitas fiskal kota dalam melaksanakan otonomi daerah;
6. Mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kota yang
digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat
umum atau khusus dari Provinsi kepada Kota, dan kepada pemerintah
daerah lainnya.
B.1.1.2. Kebijakan Belanja Langsung
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013 terkait dengan belanja langsung,
Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan
kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan
urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program
dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan
langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas
pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada
kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap
program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan,
Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan
standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan
digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
2. Belanja Pegawai :
a. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah,
penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam
pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan
kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka
mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 29
Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD
dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan
bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-
benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas
pelaksanaan kegiatan dimaksud. Dalam satu kegiatan tidak
diperkenankan hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai,
obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium
Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam
kegiatan, termasuk honorarium narasumber/ tenaga ahli dari luar
instansi pelaksana kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala
daerah.
b. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat hanya diperkenankan untuk penganggaran
hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan
atas suatu prestasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
A.VIII.a.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2012.
3. Belanja Barang dan Jasa
a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan
kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan
fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta
memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2013.
b. Mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro
dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip
efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas
kemampuan teknis.
c. Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset
tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak
ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan
pada jenis belanja barang dan jasa.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 30
d. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan
kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri
maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif,
frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target
kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan
substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan
studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundangundangan.
Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman
pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan
Ke Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
11 Tahun 2012 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri
Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri,
Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.
e. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan,
bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan
pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota
DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat
penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif
dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi
serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam
pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna
pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Dalam
rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota agar berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2012 tentang
Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota.
f. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan
dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan
untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau
aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 31
g. Dalam rangka antisipasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang akan menjadi
kewenangan daerah paling lambat 1 Januari 2014 menjadi
Pendapatan Asli Daerah pemerintah kabupaten/kota, pemerintah
kabupaten/kota memprioritaskan penganggaran untuk program
dan kegiatan pengalihan dimaksud, baik aspek regulasi,
kelembagaan, pendataan, sistem, standar pengelolaan, dan
pengembangan sumber daya manusia serta penyiapan sarana dan
prasarana maupun faktor lain yang terkait dengan pengalihan
PBBP2.
4. Belanja Modal
a. Jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-
kurangnya 29 persen dari belanja daerah sesuai amanat Peraturan
Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.
b. Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah,
menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi
Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 2006. Khusus penganggaran untuk pembangunan
gedung dan bangunan milik daerah memperhatikan Peraturan
Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Pembangunan Bangunan
Gedung Negara.
Kebijakan penggunaan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2013,
sebagai berikut :
1. Belanja Langsung program dan kegiatan pada setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) diprioritaskan untuk menunjang efektifitas
pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan
urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 32
2. Belanja Langsung Urusan Wajib dan Urusan Pilihan untuk Tahun
Anggaran 2013 digunakan untuk:
- Mendanai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan menunjang
pelaksanaan tiga Program Unggulan Pemerintah Kota Mataram.
- Mendanai program dan kegiatan dalam rangka mendukung dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan
umum serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan
penanggulangan kemiskinan.
- Mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang
menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan bidang
pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irgasi, air bersih,
sanitasi, transportasi darat, lingkungan hidup, kependudukan,
perdagangan, pertanian, kelautan dan perikanan sesuai dengan
petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait sesuai
dengan dengan peraturan perundang-undangan.
- Mendanai program dan kegiatan yang berkaitan dengan dana
bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT).
B. 2. Target dan Realisasi Belanja
Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ditegaskan bahwa
Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum
daerah yang mengurangi equitas dana lancar yang merupakan
kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah dipergunakan
dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintah daerah (Propinsi ataupun kabupaten/kota)
yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.
Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja
Langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja
hibah, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung terdiri
dari Belanja Pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Dapat
dilihat secara rinci pada tabel berikut ini :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 33
Tabel 3.2. Target dan Realisasi Belanja Daerah T.A. 2013
NO BELANJA DAERAH TARGET REALISASI PENCAPAIAN TARGET (%)
B BELANJA 1.022.456.440.541 ,11 883.521.845.035,23 86,41 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 538.538.293.459,44 492.775.345.289,00 91,50 - Belanja Pegawai 484.028.071.029,44 448.797.464.283,00 92,72 - Belanja Hibah 25.573.197.430,00 24.566.079.150,00 96,06 - Belanja Bantuan Sosial 27.634.425.000,00 18.893.404.321,00 68,37 - Belanja Tidak Terduga 1.302.600.000,00 518.397.535,00 39,80 2. BELANJA LANGSUNG 483.918.147.081,67 390.746.499.746,23 80,75 - Belanja Pegawai 70.756.743.858,00 65.262.844.825,00 92,23 - Belanja Barang dan Jasa 159.159.416.419,77 145.133.140.522,23 91,19 - Belanja Modal 254.001.986.803,90 180.350.514.399,00 71,00
*) Angka Realisasi APBD 2013 sebelum diaudit Sumber : BPKAD Kota Mataram, 2013
Belanja Daerah Kota Mataram untuk Tahun Anggaran 2013
dianggarkan sebesar Rp.1.022.456.440.541 dan dapat direalisasikan
sebesar Rp.883.521.845.035,23 atau 86,41%, terdiri dari realisasi belanja
tidak langsung sebesar Rp.492.775.345.289,00 atau 91,50% dari target
sebesar Rp. 538.538.293.459,44 dan realisasi belanja langsung sebesar
Rp.390.746.499.746,23 atau 80.75% dari target sebesar
Rp.483.918.147.081,67.
Dibanding dengan tahun 2012 realisasi tahun 2013 pada Belanja
tidak langsung mengalami peningkatan dari Rp.436.784.132.350,00
menjadi Rp. 492.775.345.289,00 atau meningkat sebesar
Rp.55.991.212.939,00 atau 12,82% dan Belanja langsung mengalami
peningkatan realisasi dari Rp.303.489.874.626,29 menjadi
Rp.390.746.499.746,23 atau meningkat sebesar Rp.87.256.625,119
atau 28,75% dapat dilihat pada grafik dibawah ini.
Tabel 3.3. Target Belanja Daerah T.A. 2012 dan 2013
NO BELANJA DAERAH 2013 2012 PERUBAHAN
(%)
B BELANJA 1.022.456.440.541 ,11 810.748.789.576,61 26,11 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 538.538.293.459,44 473.844.497.878,62 13,65 - Belanja Pegawai 484.028.071.029,44 426.835.076.202,62 13,40 - Belanja Hibah 25.573.197.430,00 24.582.707.601,00 4,03 - Belanja Bantuan Sosial 27.634.425.000,00 20.400.100.000,00 35,46 - Belanja Tidak Terduga 1.302.600.000,00 2.026.614.075,00 (35,73) 2. BELANJA LANGSUNG 483.918.147.081,67 336.904.291.697,99 43,64 - Belanja Pegawai 70.756.743.858,00 57.026.089.602,80 24,08 - Belanja Barang dan Jasa 159.159.416.419,77 121.161.855.634,66 31,36 - Belanja Modal 254.001.986.803,90 158.716.346.460,53 40,84
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 34
Bila dilihat komposisi belanja dari total belanja Daerah, dapat kita
lihat bahwa dibanding tahun 2012 komposisi antara Belanja Tidak
Langsung dan Belanja langsung pada tahun 2013 relatif lebih seimbang.
Gambar 3.3. Komposisi Target Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Tahun 2012 dan 2013 (%)
Sumber: BPKAD Kota Mataram, data diolah
Dari grafik di atas, terlihat Belanja Daerah masih didominasi oleh
Belanja tidak langsung sebesar 58,45% pada tahun 2012 dan 52,67% pada
tahun 2013 dari total Belanja Daerah, sementara Belanja Langsung sebesar
41,55% pada tahun 2012 dan 47,3% pada tahun 2013. Terlihat bahwa
komposisi Belanja Langsung pada tahun 2013 relatif cukup besar dari total
belanja, hal ini dapat menjadi indikasi kebijakan anggaran yang semakin
mengarah pada belanja publik atau belanja yang langsung dipergunakan
untuk pembangunan dan pelayanan publik.
B.2.1. Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp.492.775.345.289,00
atau 86,41% dari target yang ditetapkan terdiri dari Belanja Pegawai
yang sebesar Rp.448.797.464.283,00 atau 92,72%, Belanja Hibah sebesar
Rp.24.566.079.150,00 atau 96,06%, Belanja Bantuan Sosial sebesar
Rp.18.893.404.321,00 atau 68,37%, dan Belanja Tidak terduga sebesar
Rp.518.397.535,00 atau 39,80%.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 35
B.2.2. Belanja Langsung
Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp.390.746.499.746,23 atau
80,75% dari target yang ditetapkan terdiri dari Belanja Pegawai yang
sebesar Rp.65.262.844.825,00 atau 92,23%, Belanja Barang dan Jasa
sebesar Rp.145.133.140.522,23 atau 91,19%, dan Belanja Modal sebesar
Rp.180.350.514.399,00 atau 71,00%. Dari Total Belanja Langsung terdapat
RSUD sebagai BLUD sebesar Rp.23.756.036.689,23 yang terdiri dari
Belanja Pegawai sebesar Rp.1.000.720.000,00, Belanja Barang dan jasa
sebesar Rp.21.918.714.189,23, Belanja Modal sebesar Rp.836.602.500,00.
B. 3. Permasalahan dan Solusi
Adanya kesenjangan fiskal (fiscal gap) yang timbul karena tingkat
kebutuhan daerah (fiscal need) tidak seimbang dengan kapasitas fiskal
(fiscal capasity) daerah menjadi permasalahan utama terkait belanja
daerah. Tingginya ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat juga
menyebabkan timbulnya kesulitan dalam perencanaan belanja daerah.
Solusi dari masalah diatas adalah dengan terus berupaya meningkatkan
pendapatan daerah, baik dari PAD maupun dana perimbangan untuk
mengisi kesenjangan fiskal. Peningkatan PAD dilakukan dengan intensifikasi
dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah. Sedangkan
peningkatan Dana Perimbangan diupayakan melalui sistem koordinasi dan
informasi dengan Pemerintah Pusat terkait pendapatan daerah dan
sinkronisasi program kegiatan daerah yang bersinergi dengan program
kegiatan nasional dengan memberikan dukungan data yang cepat,
tepat dan akurat sehingga diperoleh dana perimbangan yang
memadai.
Permasalahan lainnya yang dihadapi dalam pengelolaan belanja
daerah adalah peraturan yang kerap kali berubah-ubah, sehingga
menimbulkan sejumlah kendala dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan
daerah. Untuk hal ini solusi yang dilakukan adalah mengadakan sosialisasi
ataupun bimbingan teknis terkait peraturan perundang-undangan bidang
keuangan daerah. Permasalahan lainnya adalah terbatasnya sumber daya
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 36
manusia dari segi kuantitas maupun kualitas dalam penatausahaan
keuangan daerah. Solusi yang dilakukan adalah pelaksanaan kegiatan
peningkatan kapasitas pejabat pengelola keuangan SKPD, guna
mendukung kelancaran pengelolaan keuangan daerah ditinjau dari aspek
tertib administrasi dan ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah.
Permasalahan lain adalah besaran belanja tidak langsung yang
selalu lebih besar daripada belanja langsung, walau secara normatif
diharapkan besaran belanja langsung yang merupakan belanja yang
langsung digunakan untuk melaksanakan program kegiatan pembangunan
diharapkan lebih besar komposisinya dibanding belanja tidak langsung.
Namun di sisi lain belanja tidak langsung sulit untuk dikurangi rasionya dari
total belanja daerah karena BTL yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja
Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak Terduga peruntukannya
rata-rata 90% untuk belanja pegawai yang digunakan untuk membayar
Gaji PNSD, dan setiap tahunnya wajib dianggarkan perkiraan kenaikan gaji
pegawai sekitar 10% beserta acress 2,5% setiap tahun. Belum lagi adanya
penerimaan atau pengangkatan Tenaga honor Daerah menjadi PNS yang
tentu menambah beban APBD pada Belanja Tidak Langsung. Hal ini
menjadi permasalahan yang harus dipikirkan dalam rangka pencapaian
komposisi belanja yang optimal dan peningkatan belanja langsung daerah
yang berorientasi pada kepentingan publik.
C. Surplus/Defisit
Pada akhir Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Kota Mataram mengalami Defisit
sebesar Rp.17.682.006.223,60 merupakan selisih negatif antara pendapatan
dengan belanja di Laporan Realisasi Anggaran. Sementara surplus/defisit
dianggarkan defisit sebesar Rp.157.550.995.168,11.
D. Pengelolaan Pembiayaan Daerah
D. 1. Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh
lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang
diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 37
kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan
Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan.
Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, yang disempurnakan dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 serta Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk
memanfaatkan surplus.
Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan
anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil
penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta
penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan kembali
pemberian pinjaman dan penerimaan piutang. Penerimaan pembiayaan
Tahun Anggaran 2013 adalah bersumber dari SILPA tahun lalu.
Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima
kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan
modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang
yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai
pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit
APBD.
Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang
mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai
berikut :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 38
1. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas
dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan
anggaran tahun berjalan.
2. Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal
dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan
rasionalisasi belanja.
3. Apabila sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk
menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013 terkait dengan pembiayaan daerah meliputi:
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah dialokasikan untuk :
a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang
cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi
anggaran Tahun Anggaran 2013 dalam rangka menghindari
kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2013
yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang
direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada
obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2013.
b. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang
bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan
besarannya sesuai Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana
Cadangan.
c. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada
akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis
penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana
bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat
penerima.
d. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan
peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 39
e. Masa penghapusan piutang PBB-P2 sebagai konsekuensi
pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi PAD, berpedoman pada
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
a. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah
dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen
dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah. Penganggaran dana bergulir dalam APBD pada akun
pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis
penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana
bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok
masyarakat penerima.
b. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik
negara/ daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan
peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal
dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam
peraturan daerah penyertaan modal
D.1.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan
pada Tahun Anggaran 2013 diarahkan untuk mengoptimalkan dan
mendayagunakan Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya
(SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, pelampauan
penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain
pendapatan yang sah.
D.1.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2013 diarahkan
kepada penyertaan modal dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 40
D. 2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Dalam Tahun Anggaran 2013, penerimaan pembiayaan dianggarkan
sebesar Rp.168.800.995.168,11 yang terdiri dari SILPA tahun lalu sebesar
Rp.103.800.995.168,11, dan Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pihak
Ketiga sebesar Rp.60.000.000.000,00. Sedangkan realisasinya sebesar
Rp.103.800.995.168,11 atau 63,37% ddari anggaran. Realisasi ini berasal
dari dari SILPA sebesar Rp.103.800.995.168,11, dan Rp.0,00 dari
penerimaan pinjaman daerah atau 63,37% dari anggaran. Sementara
pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal sebesar
Rp.6.250.000.000,00 terealisasi 100% dari terget yang ditetapkan dengan
rincian pada PT. Bank NTB sebesar Rp.1.000.000.000.,00, PDAM Menang
Mataram sebesar Rp.5.000.000.000,00, BPR LKP Ampenan Utara sebesar
Rp.250.000.000,00 dan PD. BPR NTB sebesar Rp.500.000.000,00.
Rincian selengkapnya untuk alokasi anggaran dan realisasi
pembiayaan daerah dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 3.4. Alokasi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah T.A. 2013
NO BELANJA DAERAH TARGET REALISASI PENCAPAIAN
TARGET
A PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 163.800.995.168,11 103.800.995.168,11 63,37 - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya - Penerimaan Pinjaman Daerah
103.800.995.168,11
60.000.000.000,00
103.800.995.168,11 100,00
B PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 6.250.000.000,00 6.250.000.000,00 100,00 - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah 6.250.000.000,00 6.250.000.000,00 100,00
PEMBIAYAAN NETTO 157.550.995.168,11 97.550.995.168,11 100,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
0,00 79.868.988.944,51
*) Angka Realisasi APBD 2013 sebelum diaudit Sumber : BPKAD Kota Mataram, 2013
Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan
pada Tahun Anggaran 2013 diutamakan untuk mengoptimalkan dan
mendayagunakan Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya
(SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, pelampauan
penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain
pendapatan yang sah.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 41
E. Silpa
Pada akhir Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Kota Mataram memiliki SILPA
sebesar Rp. 79.868.988.944,51. Dari grafik diatas, diketahui sumber utama SILPA
tahun 2013 adalah karena adanya efisiensi Belanja tidak langsung sebesar
Rp.45.762.948.170,44 atau 8,50%, efisiensi Belanja langsung sebesar
Rp.93.171.647.335,44 atau 19,25% dan Pelampauan pendapatan sebesar
Rp.934.393.438,63 atau 0,10% dari target yang dianggarkan.
Gambar 3.4. Komponen SILPA Tahun Anggaran 2013
Sumber: BPKAD Kota Mataram, data diolah
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 1
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Untuk mendukung pencapaian tujuan implementasi otonomi daerah,
pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan menganut
prinisip otonomi seluas-luasnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan
pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar
(basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan
hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang
bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan
daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi
unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah. Keterbatasan sumber
daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, mengharuskan pemerintahan
daerah untuk memprioritaskan dan memfokuskan penyelenggaraan urusan
pemerintahan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah
pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi,
dan kekhasan daerah yang bersangkutan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah Kota Mataram dan RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015, Pemerintah Kota
Mataram menyelenggarakan 21 (dua puluh satu) urusan wajib dan 6 urusan pilihan.
Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi
pembangunan lima tahunan Kota Mataram melalui pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan yang ditetapkan dengan mengimplementasikan program dan
kegiatan. Anggaran yang dialokasi pada masing-masing SKPD dalam
mengimplementasikan program dan kegiatan meliputi belanja tidak langsung/rutin
dan belanja langsung/pembangunan. Penjelasan mengenai penyelenggaraan
masing-masing urusan diuraikan sebagai berikut :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 2
A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN
1. Urusan Wajib Pendidikan
Penyelenggaraan Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga dengan alokasi anggaran pada tahun 2013 sebesar Rp.
355.017.130.594,11 terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.
311.574.456.263,11 dan belanja langsung sebesar Rp. 43.442.674.331,00.
Sampai dengan akhir tahun anggaran 2013, realisasi anggaran belanja urusan
pendidikan mencapai Rp. 298.297.515.782,00 atau 84,02% dengan realisasi fisik
mencapai 84,02%.
A. Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013, implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan
Pendidikan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan
dalam RPJMD Kota Mataram 2011-2015 dan RKPD Kota Mataram Tahun
2013 yang dilaksanakan melalui tujuh program pokok, sebagai berikut:
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini, bertujuan meningkatkan dan
mengembangkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan non
formal.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, bertujuan
meningkatkan pemerataan kesempatan belajar yang bermutu bagi siswa.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembangunan gedung sekolah .
b. Penambahan ruang kelas sekolah.
c. Pembangunan perpustakaan sekolah.
d. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa.
e. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa.
f. Pengadaan Mebeluer sekolah.
g. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah.
h. Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI/SDLB dan
SMP/MTs.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 3
i. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD/MI.
j. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
k. Penyediaan Dana untuk UPTD dan SD.
l. Penyediaan Dana Untuk SLTP.
m. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu.
3. Program Pendidikan Menengah, bertujuan meningkatkan kualitas dan
kompetensi pada pendidikan menengah.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembangunan Gedung Sekolah .
b. Penambahan ruang kelas sekolah.
c. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa.
d. Pengadaan Mebeluer sekolah.
e. Pelatihan Penyusunan Kurikulum.
f. Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri.
g. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
h. Penyediaan Dana untuk SMU dan SMK.
i. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa .
4. Program Pendidikan Non Formal, bertujuan meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pendidikan non formal.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal.
b. Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan.
c. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup.
d. Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Non Formal.
e. Pengembangan Sertifikasi Pendidikan Non Formal.
f. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal.
5. Program Pendidikan Luar Biasa, bertujuan mengembangkan pendidikan
yang berorientasi kecapakan hidup berasaskan imtaq.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyediaan Dana untuk Sekolah Luar Biasa.
b. Penyelenggaraan MTQ/STQ Siswa Pelajar.
c. Lomba Tadarus Al-Qur'an Tingkat Pelajar.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 4
6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, bertujuan
mengembangkan mutu dan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan
melalui uji kompetensi.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
b. Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan
bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Dasar.
c. Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan.
d. Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap
Profesi Pendidik.
e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, bertujuan menyebarluaskan
informasi pendidikan melalui WEB, media massa dan elektronika
mengenai isu-isu pendidikan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan.
b. Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang
Pendidikan.
c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
d. Penyusunan Profil Pendidikan.
e. Pengembangan Sistem Informasi melalui WEB.
f. Pelaksanaan Kerjasama dengan Media Massa dan Elektronika Tentang
Informasi Berbagai Isu Pendidikan.
g. Penyediaan Administrasi Keuangan Sekolah.
B. Realisasi program dan kegiatan
Keseluruhan program dan kegiatan bidang pendidikan dilaksanakan sebagai
implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan Pendidikan yang bertujuan
untuk mencapai salah satu sasaran strategis dari misi yang tertuang dalam
RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015, yaitu “Meningkatkan Kualitas
Pendidikan”, dengan indikator keberhasilan, sebagai berikut :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 5
Tabel 4.1. CAPAIAN SASARAN
“Meningkatkan Kualitas Pendidikan”
No INDIKATOR KINERJA
SASARAN SATUAN
Tahun 2012 CAPAIAN KINERJA
2012
(%)
Tahun 2013 CAPAIAN KINERJA
2013
(%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Angka Melek Huruf
(AMH)
% 99,00 91,85 92,77 99,60 92,25 92,62
2 Rasio Lama Sekolah (RLS)
Thn 10 9,21 92,10 10,50 9,68 92,19
3 Angka Partisipasi
Kasar (APK) - SD/MI/Paket A
- SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/Paket C
%
105,27
114,19 116,96
108,62
103,28 90,44
103,18
90,45 77,33
105,27
114,19 116,96
109,36
104,92 89,41
103,89
91,88 76,44
4 Angka Partisipasi
Murni (APM) - SD/MI/Paket A
- SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/Paket C
%
89,68
79,01 79,97
91,58
79,46 71,67
102,12
100,57 89,62
89,68
79,01 79,97
97,42
76,73 64,66
108,63
97,11 80,86
5 Guru yang
memperoleh Sertifikasi (Kualifikasi
S1/D4)
% 87 79 90,80 88 83 94,31
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja 93,22 93,10
Kinerja Capaian Sasaran 93,22 93,10
Pembangunan di Kota Mataram dititikberatkan pada peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk mendukung upaya peningkatan kualitas
SDM diselenggarakan urusan pendidikan dengan tujuan utama meningkatkan
mutu pendidikan yang merupakan sarana utama peningkatan SDM,
utamanya bagi generasi muda, karena dengan meningkatnya kualitas SDM
dapat membantu terwujudnya program percepatan pembangunan. Berbagai
upaya dilakukan kearah peningkatan kualitas pendidikan menuju peningkatan
kualitas SDM, mulai dari pengalokasian anggaran untuk BOSDA (Biaya
Operasional Sekolah Dasar), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Pembangunan
Gedung dan Peningkatan Ruang Kelas Baru di beberapa sekolah. Selain itu
dalam upaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dilakukan
upaya perbaikan dan peningkatan kualitas jumlah tenaga pengajar yang lulus
pada pendidikan dan latihan profesi guru (sertifikasi guru). Jumlah tenaga
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 6
pengajar yang lulus sertifikasi guru mengalami peningkatan dari 79 orang
(90,80%) pada tahun 2012 menjadi 83 orang (90,43%) pada tahun 2013,
atau meningkat sebesar 3,51%. Indikator lainya Keberhasilan capaian
kelulusan siswa, sebagai berikut :
Tabel 4.2. Capaian Tingkat Kelulusan masing-masing Tingkatan Sekolah
Tingkat 2012 2013 % Capaian
SD/MI 99,31 99,90 100,59
SMP/MTs 88,84 88,40 99,50
SMA/SMK/MA 88,74 97,50 109,87
Sumber: Statistik Daerah Kota Mataram 2013
Program strategis yang diarahkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan,
antara lain :
1. Tidak ada pungutan biaya pendaftaran saat Penerimaan Siswa Baru
(PSB) dengan menetapkan dan menerapkan Peraturan Walikota Nomor
16 Tahun 2013 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) system on
line pada SMP, SMA, dan SMK Kota Mataram Tahun 2013. Peraturan ini
juga diberlakukan pada PSB Tahun 2013.
2. Pada tahun sebelumnya penyediaan dana Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) telah dialokasikan sebesar Rp. 3,8 Milyar, dan pada
tahun 2013 dianggarkan sebesar 3,2 Milyar masing-masing 1,8 Milyar
untuk BOS SD, dan 1,4 Milyar untuk BOS SMP. Serta untuk Bantuan
Siswa Miskin telah dialokasikan anggaran dalam APBD Kota Mataram
sebesar Rp. 3 Milyar.
Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi akumulasi pencapaian
sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang
tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 7
No INDIKATOR
KINERJA SASARAN SATUAN
REALISASI AKUMULASI
SD. TAHUN
2013
RENCANA
SESUAI DENGAN
TARGET
AKHIR RPJMD (TAHUN 2015)
PERSENTASE CAPAIAN
KINERJA SD.
TAHUN 2013
1 Angka Melek Huruf (AMH) % 91,85 99,80 92,03
2 Rasio Lama Sekolah (RLS) Thn 9,22 12 76,83
3 Angka Partisipasi Kasar
(APK)
SD
SMP
SMA
103,36
104,92
89,41
105,27
114,19
116,96
103,88
91,88
76,44
4 Angka Partisipasi Murni
(APM)
SD
SMP SMA
97,42
76,73 64,66
89,68
79,01 79,97
108,63
97,11 80,85
5 Guru yang memperoleh
Sertifikasi (kualifikasi S1/D4)
% 83 91 91,20
Rata-rata Capaian Sasaran sesuai target RPJMD 90,98
Dari tabel diatas diketahui bahwa Angka Melek Huruf (AMH) mengalami
trend peningkatan dari tahun ke tahun, hingga sampai dengan tahun 2015
ditargetkan AMH Kota Mataram tercapai 99,80 persen. Upaya kearah
peningkatan tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan kebijakan bidang
pendidikan di Kota Mataram. Hal yang sama juga terjadi pada Rasio Lama
Sekolah (RLS) yang mengalami trend peningkatan dari tahun ke tahun
sebagai dampak makin sadarnya masyarakat atas pentingnya pendidikan.
Keseluruhan target dan capaian indikator program dan kegiatan
penyelenggaraan Urusan Pendidikan Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel
capaian program dan kegiatan urusan wajib dan pilihan pada halaman
lampiran.
C. Permasalahan dan Solusi
- Pada dasarnya capaian sasaran program telah dilaksanakan dengan
maksimal dengan meminimalisir kesalahan yang terjadi baik dari segi
pendanaan maupun dari segi pelaksanaannya. Akan tetapi terdapat hal
mendasar yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program dan
kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Dana Alokasi Khusus
umumnya baru terbit pada pertengahan tahun anggaran, mengakibatkan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengalami kesulitan dalam
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 8
mengimplementasikan program dan kegiatan. Waktu yang terbatas
menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari
DAK menjadi belum maksimal. Untuk mengatasi hal tersebut, anggaran
yang belum dapat dilaksanakan yang bersumber dari DAK dianggarkan
kembali pada Tahun Anggaran 2014 sebagai dana luncuran.
- Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi karena masih
adanya keterbatasan pembiayaan. Upaya penyelesaian dengan tetap
melaksanakannya monev namun dalam skala yang terbatas melalui
pertemuan-pertemuan dengan pihak lembaga pendidikan baik formal
maupun nonformal.
- Hubungan kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat belum
optimal. Upaya penyelesaiannya dengan menanamkan kepercayaan
kepada swasta mengenai keuntungan program yang dilaksanakan.
- Banyak lembaga pendidikan non formal pengusul proposal yang tidak
terakomodir karena tidak memenuhi syarat. Upaya penyelesaiannya
dengan melakukan pembinaan sampai memenuhi persyaratan.
- Banyak lembaga pendidikan non formal dibentuk oleh pengelola yang
belum memiliki pemahaman sehingga manajemen belum memenuhi
standar. Upaya penyelesaiannya dilakukan pembinaan.
- Pelaksanaan program belum menyentuh semua sasaran, karena masih
adanya keterbatasan anggaran.
2. Urusan Wajib Kesehatan
Penyelenggaraan Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh :
- Dinas Kesehatan Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2013
sebesar Rp. 48.503.910.491,80, terdiri dari anggaran belanja tidak langsung
sebesar Rp. 25.867.581.571,80 dan belanja langsung sebesar Rp.
22.636.328.920,00; dan
- Rumah Sakit Umum Kota Mataram, dengan alokasi anggaran pada tahun
2013 sebesar Rp. 58.818.725.879,00, terdiri dari anggaran belanja tidak
langsung sebesar Rp. 8.304.900.956,00 dan belanja langsung sebesar Rp.
50.513.824.923,00.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 9
Secara keseluruhan, anggaran penyelenggaraan urusan kesehatan pada tahun
2013 mencapai Rp. 107.322.636.370,80 dengan realisasi anggaran belanja
sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai Rp. 89.230.873.688,58
atau 83,14% dengan realisasi fisik mencapai 83,14%.
A. Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013, implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan
Kesehatan untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan dalam RPJMD
Kota Mataram 2011-2015 dan RKPD Kota Mataram Tahun 2013 dilaksanakan
melalui sebelas program pokok, terdiri dari :
1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, bertujuan memenuhi
ketersediaan kebutuhan obat esensial dalam pelayanan kesehatan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, bertujuan meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan dasar.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya.
b. Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas dan Jaringannya.
c. Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
d. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan.
e. Pembinaan dan Pelayan KIA.
f. Sosialisasi dan Pelatihan Teknis KIA.
g. Monitoring dan Evaluasi KIA.
h. Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak, Remaja dan lansia.
i. Pembinaan Kesehatan Institusi.
j. Sosialisasi dan Pelatihan Kesehatan Institusi.
k. Penyediaan Dana untuk Puskesmas.
l. Pembinaan Pelayanan Perizinan Sarana Kesehatan Swasta.
m. Jaminan Kesehatan (Jamkesmas) Bagi Masyarakat Miskin.
n. Pembinaan Program Askes Sosial dan Dokter Kelurga.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 10
3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, bertujuan
meningkatkan pengetahuan, sikap dan peran serta masyarakat dalam
kesehatan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat.
b. Penyelenggaraan lomba balita.
c. Lomba Posyandu.
d. Pembinaan UKBM.
e. Pembinaan Desa siaga.
f. Penyebarluasan Informasi Kesehatan.
g. Pembinaan/revitalisasi posyandu.
4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat, bertujuan menurunkan prevalensi
gizi buruk/kekurangan gizi di masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya.
b. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.
c. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
d. Pembinaan Gizi Institusi.
e. Bulan Vitamin A.
f. Usaha Perbaikan Gizi.
g. Perbaikan Gizi Melalui Pemberdayaan Masyarakat.
5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat, bertujuan meningkatkan
kualitas lingkungan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Penyehatan Air dan Sanitasi.
b. Operasional Laboratorium Dinas Kesehatan.
6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, bertujuan
mencegah dan menekan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit
menular.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 11
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk.
b. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah.
c. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
d. Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah.
e. Pelayanan Kesehatan Haji.
f. Peningkatan Surveilance PD3I dan Penyakit Tidak Menular.
7. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya, bertujuan
meningkatkan mutu dan jumlah sarana pelayanan kesehatan dasar.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembangunan puskesmas pembantu.
b. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas.
c. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas.
d. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
pembantu.
e. Rehabilitasi sedang/berat Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).
f. Pembangunan Polindes.
8. Program Manajemen Kesehatan, bertujuan meningkatkan pengelolaan
administrasi pelayanan kesehatan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKD).
b. Peningkatan Administrasi Umum dan Inventaris Barang Dinas dan
UPTD.
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, bertujuan
meningkatkan kinerja aparatur dalam mendukung terselenggaranya
operasional pelayanan kesehatan rumah sakit.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 12
10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, bertujuan
meningkatkan kualifikasi/kemampuan teknis tenaga medis dalam
pelayanan kesehatan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
11. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata,
bertujuan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit serta
peralatan kesehatan yang memadai.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembangunan Rumah Sakit.
b. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit.
c. Pengadaan ambulance/mobil jenazah.
d. Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit.
e. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang
Pasien, Laundry, Ruang tunggu dan lain-lain).
f. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit.
g. Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit.
12. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata bertujuan meningkatkan
kinerja operasional sarana dan prasarana rumah sakit serta peralatan
kesehatan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit.
13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit bertujuan
meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana rumah sakit
serta peralatan kesehatan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pelayanan Administrasi Rumah Sakit.
b. Peningkatan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit.
14. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD), bertujuan meningkatkan mutu layanan kesehatan BLUD.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 13
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD).
B. Realisasi Program dan Kegiatan
Keseluruhan program dan kegiatan bidang kesehatan dilaksanakan sebagai
implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan Kesehatan yang bertujuan
untuk mencapai salah satu sasaran strategis dari misi yang tertuang dalam
RPJMD Kota Mataram Tahun 2012-2015, yaitu “Meningkatnya Kualitas dan
Derajat Kesehatan Masyarakat”. Pada tabel dibawah ini diuraikan capaian
sasaran strategis sebagai berikut :
Tabel 4.3. CAPAIAN SASARAN
“Meningkatkan Kualitas dan Derajat Kesehatan Masyarakat”
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan
Tahun 2012 CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
Tahun 2013 CAPAIAN
KINERJA 2013
(%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Angka Kelangsungan
Hidup Bayi per 1000 kelahiran hidup
% 40,39 40,31 99,80 45,00 43,22 96,05
2 Cakupan
Pertolongan Persalinan oleh
Tenaga Kesehatan
% 94,00 97,23 103,43 99,00 97,44 98,43
3 Angka Harapan
Hidup
Thn 67,13 67,13 100 67,62 67,13 99,28
4 Prevalensi Gizi Buruk % 2,75 2,52 91,63 2,50 2,50 100,00
5 Cakupan Kelurahan UCI
% 99 97 97,97 99 98 98,99
6 Rasio Tenaga Medis per 1.000 penduduk
- 13,42 4,52 33,68 13,03 7,00 53,73
7 Cakupan Layanan
Puskesmas
% 1,5 1,7 113,33 2,0 1,7 113,33
8 Rasio Rumah Sakit RS 1:26.149 1:40.691 155,61 1:26.149 1:40.691 155,61
9 Cakupan
JAMKESMAS
Jiwa 89.647 89.647 100,00 89.647 89.647 100,00
10 Prevalensi HIV/AIDS % 0,01 0,05 50,00 0,01 0,05 50,00
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja 93,75 95,56
Kinerja Capaian Sasaran 93,75 95,56
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 14
Peningkatan pelayanan kesehatan bagi warga Kota Mataram selalu menjadi
prioritas Pemerintah Kota Mataram, karena dengan derajat kesehatan yang
lebih baik dan selalu meningkat dari tahun ke tahun akan membantu upaya
pencapaian sasaran misi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang
Handal dan Religius untuk Mendorong Daya Saing Daerah. Terbitnya
Peraturan Walikota Mataram Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan
Kesehatan Gratis di seluruh puskesmas, berdampak pada tingkat kunjungan
masyarakat di Puskesmas ataupun Puskesmas Pembantu.
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masih terdapat 0,08 persen
penanganan bayi lahir hidup yang belum mencapai target penanganan.
Faktor ketidaktercapaian indikator ini antara lain disebabkan oleh faktor
lingkungan dan faktor internal (kesiapan kondisi kesehatan) ibu melahirkan
yang menyebabkan 0,8 atau 1 kelahiran tidak tertolong dalam 1.000
kelahiran hidup. Pada cakupan pertolongan kesehatan oleh tenaga kesehatan
melampaui dari target sebesar 2,35 persen, angka ini lebih tinggi dari angka
Provinsi NTB. Hasil ini didorong oleh meningkatnya jumlah tenaga kesehatan
di Kota Mataram sebanyak 168 tenaga medis pada tahun 2012 bertambah
menjadi 184 tenaga medis pada tahun 2013. Disamping itu, menurunnya
angka kematian bayi menunjukkan tingkat kesadaran penduduk di bidang
kesehatan yang cukup tinggi dalam memahami pentingnya keselamatan ibu
dan bayi yang dilahirkan. Data statistik provinsi NTB tahun 2013
menunjukkan bahwa Angka Kematian Ibu Maternal sebanyak 9 kasus, dan
angka kematian bayi sebanyak 25 kasus.
Muara dari kualitas kesehatan masyarakat akan tergambarkan dalam Angka
Harapan Hidup (AHH) bagi bayi yang baru dilahirkan saat itu. Angka Harapan
Hidup (AHH) Kota Mataram telah mencapai 67,13 tahun, artinya bahwa
peluang bayi yang dilahirkan pada saat itu akan berpeluang hidup selama
67,13 tahun yang akan datang. Setiap tahunnya AHH Kota Mataram
mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, AHH Kota Mataram pada posisi
66,15 tahun menjadi 67,13 di tahun 2013.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 15
Peningkatan signifikan terjadi pada rasio layanan infrastruktur kesehatan,
dengan bertambahnya jumlah Puskesmas dari 10 pada tahun 2012 menjadi
11 puskesmas pada tahun 2013, beroperasinya Puskesmas Rawat Inap
Pejarakan di Kecamatan Ampenan menambah jumlah Puskesmas Rawat Inap
dari 4 unit menjadi 5 unit. Penambahan unit Puskesmas Rawat Inap
menjadikan rasio layanan Puskesmas dengan cakupan wilayah di tingkat
Kecamatan capaiannya melampaui dari target sebesar 13,33 persen atau
total menjadi sebesar 113,33 persen.
Sampai dengan tahun 2013, ketersediaan fasilitas kesehatan di Kota
Mataram, antara lain:
No Sarana Kesehatan Jumlah Keterangan
1 RSU Pemerintah 2 RSUD Pemprov NTB & Kota Matam
2 RSU TNI/Polri 2 TNI/Polri
3 RSU Swasta 5 RS Islam Siti Hajar, RS Saint
Antonius, RS Risa, RS Biomedika, RS Harapan Keluarga
4 Rumah Sakit Jiwa 1 Pemprov NTB
5 Rumah Bersalin 7 Swasta
6 Balai Kesehatan Mata 1 Pemprov NTB
7 Klinik 5 Swasta
8 Puskesmas Perawatan 4 Pemerintah Kota Mataram
9 Puskesmas Non Perawatan 7 Pemerintah Kota Mataram
10 Puskesmas Pembantu 17 Pemerintah Kota Mataram
11 UP2F 1 Swasta
12 Poskesdes 20 Pemerintah Kota/Kabupaten
13 Posyandu 344 Pemerintah Kota/Kabupaten
14 Poskestren 12 Swasta
15 Praktek Dokter Perorangan 523 Swasta
Sumber: Buklet 20 Tahun Kota Mataram, 2013.
Dengan adanya Perwal pelayanan kesehatan gratis, seluruh warga Kota
Mataram dapat menikmati layanan kesehatan dasar di Puskesmas tanpa
dipungut biaya, disamping itu dengan dimilikinya Rumah Sakit sendiri,
Pemerintah Kota Mataram berupaya meningkatkan mutu layanan terutama
dalam meningkatkan layanan kesehatan masyarakat penerima
Jamkesmas/Jamkesda.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 16
Pada kasus prevalensi gizi buruk pada tahun 2013 hanya terjadi satu kasus
gizi buruk, namun sudah tertangani dengan baik. Pada tahun 2013,
Pemerintah Kota Mataram menargetkan bahwa tidak ada lagi prevalensi
gizi buruk. Langkah penurunan angka kejadian gizi buruk dengan
mengefektifkan pendataan, kontrol kejadian, dan intervensi
penanganannya. Pada beberapa kasus gizi buruk yang tinggi pada tahun-
tahun sebelumnya disebabkan oleh ketidaktepatan data yang juga
mendata masyarakat di luar wilayah Kota Mataram yang dirawat di Rumah
Sakit Kota Mataram.
Data Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi NTB menyebutkan
bahwa Kota Mataram sangat rentan bagi penyebaran kasus HIV dan AIDS.
Pada tahun 2013, sebanyak 87 jiwa terinfeksi HIV dan 77 jiwa terinfeksi
AIDS sehingga total 164 jiwa penduduk yang terinfeksi HIV/AIDS atau
sebesar 0,04 persen. Angka ini lebih rendah dari tahun 2012 sebanyak 0,06
persen penduduk yang terinfeksi.
Cakupan pertolongan Ibu Bersalin menunjukkan tingkat capaian Sangat
Baik dicapai pada tahun 2013 dengan angka capaian mendekati target
sebesar 100 persen (99,21 persen). Capaian ini menjadi dampak kebijakan
Pemerintah Kota Mataram, atas implementasi program JAMPERSAL
(Jaminan Persalinan) untuk semua penduduk yang menggunakan Fasilitas
Perawatan Kelas 3, baik di RSU Kota Mataram maupun Puskesmas dan
jaringannya. Faktor keberhasilan lainnya adalah meningkatnya Bidan yang
telah dilatih PONED, adanya peningkatan sarana PONED di Puskesmas dan
jaringannya, adanya pelayanan 24 Jam Persalinan di Puskesmas, serta
meningkatkan komunikasi petugas kesehatan dengan sasaran ibu hamil
(melalui kontak HP).
Dari rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk mengalami peningkatan
melampaui target RPJMD sebesar rasio 1 RS untuk 27.733 penduduk,
menjadi rasio 1 RS terhadap 40.691 penduduk. Capaian ini sebagai akibat
bertambahnya infrastruktur Rumah Sakit baik milik Pemerintah Daerah
serta terbangunnya beberapa Rumah Sakit Swasta.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 17
Cakupan Jamkesmas tidak mengalami perubahan data dari tahun 2008,
jumlah penerima Jamkesmas Kota Mataram tetap sebanyak 89.647 jiwa.
Namun pada tahun 2013, berdasarkan data dari BPS (PPLS 2012) terdapat
peningkatan jumlah penerima Jamkesmas menjadi 108.307 jiwa atau
terjadi peningkatan sebanyak 18.660 jiwa atau sebesar 20,81 persen.
Rasio tenaga medis masih jauh dari target yang diharapkan sebesar 12,48
persen. Upaya untuk meningkatkan rasio tenaga medis adalah
mengoptimalkan pemerataan tenaga medis agar tidak hanya terpusat pada
Puskesmas pusat kota saja, namun beberapa Puskesmas dan Puskesmas
Pembantu termasuk Polindes di pinggiran kota mendapat cakupan medis
yang sama dengan di dalam kota.
Prevalensi Gizi Buruk mampu diturunkan sebesar 0,5 persen dari target 2
persen tercapai pada tahun 2015. Upaya pencapaian target dilakukan
melalui penyuluhan, pemberian bantuan PMT-ASI, serta optimalisasi
layanan kesehatan anak di Puskesmas.
Untuk capaian penanganan HIV/AIDS masih dapat ditanggulangi
penyebaran sampai sebesar 0,05 persen, jauh dari target yang diinginkan
sebesar 2 persen. Kinerja ini menunjukkan perkembangan yang sangat
baik, dikarenakan setiap tahun angka penduduk terinfeksi HIV/AIDS
mengalami penurunan. Pemerintah Kota Mataram pada tahun 2010 telah
membentuk Komisi Penanggulangan HIV/AIDS sehingga penanganan
HIV/AIDS dapat lebih optimal.
Hal yang sama juga terjadi pada Penanganan Narkoba/NAPZA, dimana
capaian kinerja 0,04 persen masih jauh dari target sebesar 2 persen pada
akhir periode RPJMD. Kinerja positif ini menjadi indikator meningkatnya
upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram dalam
mengendalikan peredaran Narkoba terutama pada penduduk rentan
terhadap penggunaan Narkoba. Upaya preventif dan refresif pengendalian
dan pencegahan peredaran Narkoba dilakukan sejak dibentuknya institusi
BNN Kota Mataram.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 18
Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi akumulasi pencapaian
sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana sampai
dengan tahun 2015 sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD yaitu
sebagai berikut :
No INDIKATOR
KINERJA SASARAN SATUAN
REALISASI AKUMULASI
SD. TAHUN 2013
RENCANA
SESUAI TARGET AKHIR
RPJMD (TAHUN 2015)
PERSENTASE CAPAIAN
KINERJA SD. TAHUN 2013
1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 kelahiran
hidup
% 40,31 39 103,36
2 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga
Kesehatan
% 97,23 98 99,21
3 Angka Harapan Hidup Thn 67,13 68,60 97,85
4 Prevalensi Gizi Buruk % 2,52 2 126,00
5 Cakupan Kelurahan UCI % 97 100 97,00
6 Rasio Tenaga Medis per 1.000 penduduk
- 4,52 12,48 36,22
7 Cakupan Layanan
Puskesmas
% 1,7 1,5 113,33
8 Rasio Rumah Sakit per
10.000 penduduk
RS 1:40.691 1 : 27.733 146,72
9 Cakupan JAMKESMAS Jiwa 89.647 89.647 100,00
10 Prevalensi HIV/AIDS % 0,05 2 2,50
Rata-rata Capaian Sasaran sesuai target RPJMD 92,22
Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 kelahiran hidup dapat
ditingkatkan menjadi 40,31 persen dan melampaui target RPJMD sebesar
39 persen. Keberhasilan capaian ini seiring dengan peningkatan cakupan
layanan UCI untuk setiap kelurahan sebesar 97 persen dan meningkatknya
cakupan komplikasi kebidanan, serta cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga yang memiliki kompetensi kebidanan di Puskesmas dan
jaringannya.
Dari rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk mengalami peningkatan
melampaui target RPJMD sebesar rasio 1 RS untuk 27.733 penduduk,
menjadi rasio 1 RS terhadap 40.691 penduduk. Capaian ini sebagai akibat
bertambahnya infrastruktur Rumah Sakit baik milik Pemerintah Daerah
serta terbangunnya beberapa Rumah Sakit Swasta.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 19
Prevalensi Gizi Buruk mampu diturunkan sebesar 0,5 persen dari target 2
persen tercapai pada tahun 2015. Upaya pencapaian target dilakukan
melalui penyuluhan, pemberian bantuan PMT-ASI, serta optimalisasi
layanan kesehatan anak di Puskesmas.
Untuk capaian penanganan HIV/AIDS masih dapat ditanggulangi
penyebaran sampai sebesar 0,05 persen, jauh dari target yang diinginkan
sebesar 2 persen. Kinerja ini menunjukkan perkembangan yang sangat
baik, dikarenakan setiap tahun angka penduduk terinfeksi HIV/AIDS
mengalami penurunan. Pemerintah Kota Mataram pada tahun 2010 telah
membentuk Komisi Penanggulangan HIV/AIDS sehingga penanganan
HIV/AIDS dapat lebih optimal.
Keseluruhan target dan capaian indikator program dan kegiatan
penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel
capaian program dan kegiatan urusan wajib dan pilihan pada halaman
lampiran.
C. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan :
1. Dinas Kesehatan Kota Mataram
a. Tenaga
- Keterbatasan jumlah dan distribusi tenaga kesehatan khususnya
tenaga tehnis program sehingga terjadi satu orang merangkap
beberapa program/kegiatan. Hal tersebut mengakibatkan kurang
optimalnya pelaksanaan program.
- Terbatasnya tenaga terlatih program kesehatan anak (SDIDTK)
sehingga pelayanan kesehatan balita belum optimal.
- Terbatasnya tenaga bidan di kelurahan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 20
b. Sarana
- Terbatasnya lahan di wilayah Kota Mataram yang menjadikan
terbatasnya sarana pelayanan kesehatan khususnya poskesdes.
Dari 50 kelurahan yang ada jumlah poskesdes masih berjumlah
19 poskesdes.
- Kantor Dinas Kesehatan masih berstatus pinjam pakai pada
Pemerintah Provinsi NTB.
c. Bahan
- Adanya keterbatasan bahan yang diterima seperti misalnya bahan
MP ASI dari pusat sehingga tidak seluruh sasaran balita miskin
mendapatkan MP ASI.
d. Pelaksanaan Kegiatan
- Sistem pencatatan dan pelaporan khususnya sistem catpor dari
sarana pelayanan kesehatan swasta beberapa program pada
Dinas Kesehatan tidak lengkap dan belum dikelola dengan baik.
Hal tersebut berpengaruh pada hasil capaian program.
- Tinggi tingkat kepadatan dan mobilisasi di Kota Mataram sehingga
mempermudah/mempercepat penularan penyakit menular
khususnya Demam Berdarah dan Chikungunya.
- Pengetahuan orangtua/keluarga atas pemberian gizi yang baik
bagi anak masih kurang.
- Sedikitnya ketersedian pangan bagi keluarga miskin.
- Perilaku dan budaya masyarakat dalam pengolahan pangan.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram
- Terbatasnya jumlah tenaga medis dan dokter spesialis.
- Minimnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana rumah sakit
khususnya alat-alat kesehatan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 21
Solusi :
1. Dinas Kesehatan Kota Mataram
a. Tenaga
- Mengusulkan formasi kebutuhan tenaga melalui formasi CPNS
dan PTT Pusat. Selain itu mengoptimalkan tenaga yang ada dan
memanfaatkan tenaga praktek lapangan di Puskesmas.
- Melaksanakan dan mengusulkan pelatihan dan sosialisasi tehnis
bagi tenaga pengelola program melalui APBD dan APBN.
b. Sarana
- Mengusulkan pembangunan poskesdes melalui anggaran non
APBD, rehab puskesmas dan pustu melalui anggaran APBD. Selain
itu dukungan peralatan kesehatan diusulkan melalui dana DAK.
- Mengusulkan pengalihan kepemilikan Kantor Dinas Kesehatan.
c. Bahan
- Mengusulkan bantuan bahan MP ASI dari pusat sesuai dengan
sasaran balita miskin yang ada.
d. Pelaksanaan Kegiatan
- Meningkatkan intensitas konsultasi pada pihak-pihak terkait
dengan pengelolaan keuangan.
- Meningkatkan monitoring dan bimbingan tehnis program ke
Puskesmas dan jaringannya.
- Melaksanakan konsultasi program ke pemegang program di
Provinsi dan Pusat.
- Meningkatkan surveilans, pelacakan kasus, penyelidikan
epidemiologi dan penyuluhan kepada masyarakat.
- Meningkatkan koordinasi dengan pemberi pelayanan kesehatan
swasta.
- Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor.
- Penyuluhan, pendidikan dan promosi gizi untuk keluarga sadar
gizi.
- Pemberian PMT-P bagi keluarga miskin.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 22
2. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram
- Pengajuan usulan penambahan tenaga medis dan dokter spesialis
kepada BKD Kota Mataram untuk mendapatkan prioritas pada formasi
seleksi CPNS
- Pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit khususnya alat-alat
kesehatan secara bertahap.
3. Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh :
- Dinas Pertamanan Kota Mataram, dengan alokasi anggaran pada tahun 2013
sebesar Rp. 24.546.499.967,00, terdiri dari anggaran belanja tidak langsung
sebesar Rp. 4.117.391.125,00 dan belanja langsung sebesar Rp.
20.429.108.842,00;
- Dinas Kebersihan Kota Mataram, dengan alokasi anggaran pada tahun 2013
sebesar Rp. 20.814.151.727,67, terdiri dari anggaran belanja tidak langsung
sebesar Rp. 6.712.562.131,00 dan belanja langsung sebesar Rp.
14.101.589.596,67; dan
- Badan Lingkungan Hidup Kota Mataram, dengan alokasi anggaran pada
tahun 2013 sebesar Rp. 4.448.935.548,00, terdiri dari anggaran belanja tidak
langsung sebesar Rp. 1.773.220.548,00 dan belanja langsung sebesar Rp.
2.675.715.000,00.
Secara keseluruhan, anggaran penyelenggaraan urusan lingkungan hidup pada
tahun 2013 mencapai Rp. 49.809.587.242,67 dengan realisasi anggaran belanja
sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai Rp. 46.041.157.364,00
atau 92,43% dengan realisasi fisik mencapai 92,43%.
A. Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013, implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan
Lingkungan Hidup untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan dalam
RPJMD Kota Mataram 2011-2015 dan RKPD Kota Mataram Tahun 2013
dilaksanakan melalui enam program pokok, terdiri dari :
1. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), bertujuan
meningkatkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 23
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual
pengelolaan RTH.
b. Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual
pengelolaan RTH.
c. Penataan RTH.
d. Pemeliharaan RTH.
e. Penghijauan Ruang Terbuka Hijau.
2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, bertujuan
meningkatkan sistem pengelolaan persampahan yang lebih efektif dan
efisien sesuai dengan semangat Undang-Undang No. 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Persampahan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan.
b. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Persampahan.
c. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan.
d. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan
Persampahan.
e. Penyediaan Peralatan Penyedotan Limbah MCK dan Tinja.
f. Penyediaan Sarana dan Prasarana TPA.
g. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebersihan.
3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup,
bertujuan mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
yang telah, sedang dan akan terjadi sehingga kualitas lingkungan hidup
dapat dipulihkan dan terjaga dengan baik.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura.
b. Pemantauan Kualitas Lingkungan.
c. Pelaksanaan Pengawasan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup.
d. Pengelolaan B3 dan Limbah B3.
e. Pengkajian Dampak Lingkungan.
f. Koordinasi Penyusunan AMDAL.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 24
4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, bertujuan
melindungi semua potensi Sumber Daya Alam agar kualitas lingkungan
dapat terjaga dengan baik.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan.
b. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-
Sumber Air.
c. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim.
d. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam.
5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi, bertujuan melakukan upaya
pengendalian polusi yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan
hidup sekaligus mencegah menurunnya kualitas lingkungan pada tingkat
yang lebih mengkhawatirkan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair Yang
Menimbulkan Polusi.
b. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran.
B. Realisasi Program dan Kegiatan
Keseluruhan program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dilaksanakan
sebagai implementasi kebijakan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup
yang bertujuan untuk mencapai salah satu sasaran strategis dari misi yang
tertuang dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2012-2015, yaitu
“Meningkatnya Ketersediaan Kawasan Resapan Air”.
Tabel 4.4. CAPAIAN SASARAN
“Meningkatnya Ketersediaan Kawasan Resapan Air”
No INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
SATU-AN
Tahun 2012 CAPAIAN KINERJA
2012
Tahun 2013 CAPAIAN KINERJA
2013 Target Realisasi Target Realisasi
1 Rasio
Ketersediaan
kawasan resapan air
% 80 72,50 90,63 80 73,15 91,44
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja 90,63 91,44
Kinerja Capaian Sasaran 90,63 91,44
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 25
Posisi Kota Mataram sebagai hilir aliran sungai di Pulau Lombok menjadi
peluang terjadinya genangan atau banjir. Terdapat 4 sungai besar yang
melintasi wilayah Kota Mataram, yang kesemuanya bermuara di sepanjang
pantai Ampenan – Selat Lombok. Dalam upaya preventif mengatasi
permasalahn genangan, maka dibutuhkan ketersediaan kawasan resapan air.
Kawasan resapan air didukung oleh ketersediaan sumur-sumur resapan.
Pada tahun 2012, kawasan sumur resapan dibandingkan dengan luas kota
Mataram hanya 0,03 persen atau seluas 3.000 meter persegi, persentase
luasan ini menurun pada tahun 2013 menjadi seluas hanya 0,01 persen atau
9.200 meter persegi.
Sumur resapan yang dibangun di empat lingkungan, antara lain: Lingkungan
Kebon Bawak Barat, Lingkungan Sukaraja Timur Perluasan, Lingkungan
Pejarakan, dan Lingkungan Rembiga. Masing dengan diameter 1,2 meter dan
kedalaman 3 meter. Disamping sumur resapan juga dibangun BIOPORI
sebanyak 1.000 unit dan alat pengebor 100 unit.
Guna meningkatkan ketersediaan kawasan resapan air, Badan Lingkungan
Hidup Kota Mataram melalui Program Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam, akan menambah cakupan BIOPORI atau SUMUR RESAPAN pada
titik strategis yang rawan genangan ataupun banjir di 50 kelurahan.
Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) juga dengan mengoptimalkan ruang
terbuka hijau yang ada di Kota Mataram.
Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi akumulasi pencapaian
sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang
tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
No INDIKATOR
KINERJA SASARAN SATUAN
REALISASI AKUMULASI
SD. TAHUN 2013
RENCANA
SESUAI
DENGAN TARGET
AKHIR RPJMD
(TAHUN 2015)
PERSENTASE CAPAIAN
KINERJA SD. TAHUN 2013
1 Ketersediaan kawasan resapan air % 10,00 15,00 50,00
Rata-rata Capaian Sasaran terhadap Target RPJMD 66,67
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 26
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja sampai dengan
tahun 2013 adalah sebesar 66,67 persen, jika sampai dengan tahun 2015
maka terdapat kekurangan capaian sebesar 33,33 persen.
Guna meningkatkan ketersediaan kawasan resapan air, Badan Lingkungan
Hidup Kota Mataram melalui Program Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam, akan menambah cakupan BIOPORI atau SUMUR RESAPAN pada
titik strategis yang rawan genangan ataupun banjir di 50 kelurahan.
Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) juga dengan mengoptimalkan ruang
terbuka hijau yang ada di Kota Mataram.
Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan ketersediaan
kawasan resapan air, adalah sebagai berikut :
1. Pemerintah Kota Mataram melakukan pengendalian dalam pemberian Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB) dalam pengalihan fungsi lahan terutama
pada zona atau kawasan yang menjadi kawasan resapan air.
2. Meningkatkan fungsi kelestarian dan konservasi lingkungan hidup,
dengan penyediaan Pohon Pelindung sebanyak 1 paket, dan 1 paket
Taman KEHATI di Kelurahan Selagalas.
3. Mengimplementasikan dokumen SLHD dalam pengkajian Dampak
Lingkungan.
Keseluruhan target dan capaian indikator program dan kegiatan
penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2013 dapat dilihat pada
tabel capaian program dan kegiatan urusan wajib dan pilihan pada halaman
lampiran.
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
Dinas Kebersihan Kota Mataram
Peningkatan volume sampah tidak
sebanding dengan jumlah sarana dan
prasarana kebersihan yang tersedia.
Penambahan sarana dan prasarana
dan tenaga kebersihan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 27
PERMASALAHAN SOLUSI
75 % sarana kebersihan utamanya
dump truck yang dioperasionalisasikan
sebagai sarana pengangkutan sampah
berada dalam kondisi tidak laik
operasional.
Melakukan pemeliharaan secara
rutin dan melakukan peremajaan
sarana dan prasarana secara
bertahap.
Ketaatan masyarakat terhadap
peraturan perundang-undangan tentang
kebersihan dan peran sertanya dalam
hal tertib pengelolaan sampah dan
pemanfaatan sarana dan prasarana
kebersihan masih kurang.
- Memberikan sosialisasi dan
pembinaan kepada masyarakat
tentang pengelolaan kebersihan.
- Pengenalan dini tentang
pemilahan sampah dan teknik
komposting di tingkat
masyarakat dan pelajar :
a. Sosialisasi
b. Penetapan tata cara dalam
pengelolaan sampah.
- Kesulitan mencari lahan kosong
untuk TPS, container dan bin
container.
- Luas lahan TPA sampah saat ini
masih kurang yaitu dari luas lahan
TPA yang harus ada sekitar 20 Ha,
namun yang ada saat ini sekita 8,6
Ha jadi sisa lahan TPA yang harus
disediakan adalah sekitar 11,4 Ha.
- Mengupayakan terrealisasinya
Pembangunan TPST dan
mengintensifkan pelaksanaan 3R
melalui program LISAN.
- Pembentukan Bank Sampah.
- Mengintensifkan sosialisasi
kebersihan.
Dinas Pertamanan
Pemenuhan kebutuhan 30% luas RTH.
Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas
Pertamanan Kota Mataram adalah :
a) Keterbatasan kemampuan anggaran
daerah dalam penyediaan lahan.
a) Untuk memenuhi target 30%
luas RTH, dapat dilakukan
melalui pengadaan lahan dan
penegasan penyediaan RTH
private oleh masyarakat melalui
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 28
PERMASALAHAN SOLUSI
b) Belum adanya regulasi yang spesifik
yang menetapkan porsi alokasi RTH
dalam ijin pemanfaatan ruang.
c) Tidak adanya kewenangan
pengadaan lahan sebagai RTH
(kewenangan tersebut sebagai
kewenangan Bagian Umum Setda).
izin pemanfaatan ruang.
b) Untuk mengatasi masalah
kemampuan penyediaan lahan
diperlukan adanya intervensi
program dan pendanaan dari
pusat/propinsi.
c) Perlunya penetapan secara jelas
porsi peruntukan RTH dalam
setiap regulasi perizinan
pemanfaatan ruang yang
memungkinkan seperti IMB.
d) Beban tanggung jawab
pengadaan lahan RTH dapat
dibebankan kepada Bagian
Umum Setda sehingga Dinas
Pertamanan bertanggung jawab
dalam hal
pengelolaan/pemanfaatannya
saja.
e) Dalam rangka mempercepat
pencapaian target 30% luas
RTH, saat ini Dinas Pertamanan
telah melaksanakan penataan
RTH dibeberapa lokasi, antara
lain :
- Penataan Taman Pangan
BTN Kekalik.
- Penataan Taman Komplek
Perumahan Gomong Lama.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 29
PERMASALAHAN SOLUSI
- Penanaman pohon
dibeberapa jalur jalan yang
dilaksanakan oleh beberapa
pihak termasuk penggantian
terhadap pohon yang
ditebang karena
menghalangi akses keluar
masuk kendaraan bagi
pemilik tanah.
Belum optimalnya peran kebun bibit
dalam menunjang kebutuhan RTH kota
yang ideal.
Penambahan/perluasan kebun bibit
dilakukan untuk meningkatkan
penyediaan bibit pohon penghijauan
dan berbagai jenis tanaman hias
dengan sistem pembibitan sendiri.
Keuntungan lain dari perluasan
kebun bibit ini adalah dapat
menyediakan penjualan bibit
sebagai upaya ekstensifikasi
Pendapatan Asli Daerah.
Badan Lingkungan Hidup Kota Mataram
Orientasi pengelolaan persampahan
masih menganut sistem Kumpul-
Angkut-Buang.
Mengubah orientasi pengelolaan
persampahan dari sistem Kumpul-
Angkut-Buang menjadi Kumpul-
Pilah-Olah.
Masih rendahnya kesadaran pelaku
usaha dan/atau kegiatan untuk
membuat dokumen lingkungan
(UKL/UPL, DPPL dan/atau AMDAL).
Meningkatkan intensitas sosialisasi
dan bimbingan teknis khusus
kepada pelaku usaha dan/atau
kegiatan tentang pentingnya
pembuatan dokumen lingkungan
untuk mengantisipasi terjadinya
kerusakan lingkungan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 30
PERMASALAHAN SOLUSI
Pengelolaan air tanah yang masih
lemah.
Optimalisasi pengelolaan air tanah
melalui inventarisasi jumlah titik,
lokasi dan debit air tanah yang
dimiliki serta pembuatan regulasi
pengelolaan air tanah guna
menjamin keberlangsungan kualitas
dan kuantitas air tanah.
Kesadaran masyarakat akan pentingnya
lingkungan hidup yang baik dan
berkualitas masih lemah.
Peningkatan frekuensi sosialisasi
tentang pentingnya lingkungan
hidup yang baik dan berkualitas
melalui berbagai even/kegiatan.
Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)
sebagai eksekutor program dan
kegiatan masih terbatas.
Peningkatan jumlah SDM secara
bertahap.
Alokasi anggaran untuk peningkatan
kapasitas aparatur masih minim.
Peningkatan alokasi anggaran untuk
peningkatan kapasitas aparatur
karena peningkatan kapasitas
aparatur berkorelasi langsung
dengan kualitas output kegiatan
yang dihasilkan.
4. Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan
Umum dengan alokasi anggaran pada tahun 2013 sebesar Rp.
134.472.622.795,00, terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.
6.241.063.884,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 128.231.558.911,00.
Sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 realisasi anggaran belanja Urusan
Pekerjaan Umum mencapai Rp. 69.708.543.112,00 atau 51,84% dengan realisasi
fisik mencapai 51,84%.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 31
A. Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013, implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan
Pekerjaan Umum untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan dalam
RPJMD Kota Mataram 2011-2015 dan RKPD Kota Mataram Tahun 2013
dilaksanakan melalui dua belas program pokok, terdiri dari :
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, bertujuan
meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur
untuk mendukung peningkatan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan
pemerintahan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembangunan gedung kantor.
2. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, bertujuan meningkatkan
kondisi prasarana jalan dan jembatan agar tetap dalam kondisi baik dan
mantap guna menunjang kelancaran arus lalu lintas.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Peningkatan Jalan dan Jembatan.
3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, bertujuan
memelihara prasarana jalan secara rutin/berkala agar tetap dalam
kondisi baik dan mantap dengan daya dukung, kapasitas dan kualitas
yang memadai.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan.
b. Rehabilitasi /Pemeliharaan Berkala Jalan.
4. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, bertujuan melindungi
bantaran sungai dari kerusakan untuk mempertahankan keberlanjutan
fungsi sungai sebagai sumber daya air serta mencegah terjadinya
erosi/banjir.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembangunan Turap/talud/Bronjong.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 32
5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya, bertujuan mewujudkan tercapainya sistem
pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya yang efektif
dan efisien serta berkelanjutan guna mempertahankan keberlanjutan
fungsinya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran.
6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah,
bertujuan menjaga ketersediaan sarana dan prasarana air minum guna
peningkatan pelayanan dan pemenuhan pemerataan distribusi air minum
bagi masyarakat serta terpeliharanya sistem jaringan perpipaan untuk
mengurangi tingkat kebocoran air yang terjadi.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah.
7. Program Pengendalian Banjir, bertujuan melindungi kawasan sekitar
muara sungai dan pantai yang rawan terjadi banjir/genangan dan abrasi
pantai.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai.
b. Rehabilitasi / Pemeliharaan Bantaran Sungai.
c. Pemeliharaan Kolam Pengendalian Air
8. Program Pemeliharaan Saluran Drainase, bertujuan memelihara kondisi
saluran drainase agar tetap dalam kondisi baik dan berfungsi mengalirkan
air guna mencegah terjadinya genangan/banjir pada kawasan
permukiman/perkotaan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pemeliharaan Saluran Drainase Perkotaan.
b. Pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 33
9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan, bertujuan
meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan yang
memadai untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembangunan Pasar.
b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rekreasi.
c. Penataan Kawasan Perkotaan.
10. Program Pembinaan dan Pengawasan Serta Pelayanan Ijin Usaha Jasa
Konstruksi, bertujuan meningkatkan pembinaan dan pengawasan serta
pelayanan ijin usaha jasa konstruksi guna mendukung penyelenggaraan
tertib administrasi bagi usaha jasa konstruksi dan peningkatan kualitas
pelaksanaan pembangunan konstruksi.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengawasan Pembangunan Konstruksi Untuk Umum Oleh Pihak
Swasta.
b. Penyusunan Standar Harga Upah /Bahan Pekerjaan Konstruksi.
c. Pembinaan dan Pelayanan Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
d. Penyusunan dan Pengadaan Buku Standar Bidang ke-PU-an,
Bangunan dan Jasa Konstruksi.
11. Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Perumahan, bertujuan
meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang
sehat dan bersih guna mendukung peningkatan kualitas dan derajat
kesehatan masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Peningkatan Kualitas Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar
Lingkungan.
b. Peningkatan/Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan.
c. Penilaian Kelayakan Bangunan.
12. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, bertujuan
meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Lingkungan Perumahan dan
Permukiman.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 34
B. Realisasi Program dan Kegiatan
Keseluruhan program dan kegiatan bidang pekerjaan umum dilaksanakan
sebagai implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum
bertujuan untuk mencapai lima sasaran strategis dari misi yang tertuang
dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2012-2015, yaitu :
1. Meningkatnya Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik.
2. Meningkatnya Fungsi Saluran Drainase.
3. Meningkatnya Ketersediaan Kawasan Resapan Air.
4. Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai.
5. Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan
permukiman kumuh.
Tabel 4.5. CAPAIAN SASARAN
Meningkatnya Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik
No INDIKATOR
KINERJA SASARAN SATU-
AN
Tahun 2012 CAPAIAN KINERJA
2012
Tahun 2013 CAPAIAN KINERJA
2013 Target Realisasi Target Realisasi
1 Cakupan layanan
air bersih
% 40 38,58 96,45 40 41,54 103,85
2 Jalan dalam Kondisi Baik
km 319.000 318.524 99,86 319.000 256.453 80,25
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja 95,49 94,70
Kinerja Capaian Sasaran 95,49 94,70
Cakupan layanan air bersih sebagai salah satu komponen layanan dasar
masyarakat mengalami peningkatan jumlah pelanggan. Dari 402.843 jiwa
penduduk, jumlah rumah tangga 110.175 RT pada tahun 2012 menjadi
111.288 RT pada tahun 2013, dengan jumlah pelanggan air minum 42.512
pelanggan (38,58 persen dari total RT) menjadi 46.231 pelanggan (41,54
persen), pelanggan terbanyak adalah rumah tinggal sebanyak 40.788
pelanggan. Hingga saat ini kebutuhan air minum PDAM masih diakses dan
disuplai dari mata air Sarasuta, Ranget dan Saraswaka di Kecamatan
Narmada Kabupaten Lombok Barat.
Untuk mengoptimalkan penyediaan air bersih, pada tahun mendatang Kota
Mataram dapat memanfaatkan sumber daya air yang dimiliki. Kota Mataram
memiliki potensi air tanah (aquifer) yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat di
beberapa bagian wilayah Kota Mataram, seperti Kelurahan Rembiga dan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 35
Kelurahan Sayang-sayang. Kedalaman air tanah di Kota Mataram antara 5–7
meter, kecuali di beberapa lokasi, seperti: Cakranegara, Monjok dan Dasan
Agung bagian utara kedalaman air tanah mencapai 15 meter.
Kinerja di bidang bina marga ditunjukkan dengan telah dibukanya jalan
tembus dari ruas jalan Bung Hatta menuju jalan jenderal Sudirman
sepanjang 2,4 Km. Akses jalan ini diharapkan dapat memberikan dampak
positif bagi ekonomi masyarakat disekitarnya.
Selanjutnya terkait dukungan program dan kegiatan dalam pencapaian
indikator sasaran strategis meningkatnya fungsi saluran drainase diuraikan
sebagai berikut.
Tabel 4.6 CAPAIAN SASARAN
Meningkatnya Fungsi Saluran Drainase
No INDIKATOR
KINERJA SASARAN SATU-
AN
Tahun 2012 CAPAIAN
KINERJA
2012
Tahun 2013 CAPAIAN
KINERJA
2013 Target Realisasi Target Realisasi
1 Cakupan drainase
dalam kondisi baik
% 75 71.32 95.09 78,5 88,28 112,46
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja 95,09 112,46
Kinerja Capaian Sasaran 95,09 112,46
Klimatologi Kota Mataram umumnya merupakan daerah yang beriklim tropis,
musim hujan antara bulan Oktober sampai dengan bulan April dengan curah
hujan rata-rata sebesar 1.256,66 mm/tahun, dan jumlah hari hujan relatif
yakni 110 hari/tahun, curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Desember
sebesar 302 mm dan jumlah hari hujan terbanyak juga terjadi pada bulan
Desember sebanyak 29 hari.
Kondisi topografi Kota Mataram yang sebagian besar merupakan daerah
datar-landai dan dilalui oleh empat sungai besar, menyebabkan tiap daerah
aliran sungai tersebut menjadi daerah rawan longsor terutama di musim
penghujan. Selain bencana longsor, beberapa titik di Kota Mataram
terutama di Kecamatan Sekarbela, Mataram, dan Cakranegara kerap terjadi
genangan dan banjir. Genangan air ini, selain disebabkan oleh kondisi
topografi yang cenderung datar, juga disebabkan oleh banyaknya saluran
drainase yang tidak berfungsi secara optimal. Beralihnya fungsi dari saluran
irigasi menjadi drainase/air buangan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 36
Namun hal ini tidak berarti bahwa Kota Mataram terbebas dari genangan.
Genangan yang kerap terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:
1. Banjir kiriman yang berasal dari daerah hulu yang mengalir melalui
sungai-sungai yang ada di Kota Mataram sehingga sering kali sungai-
sungai tersebut meluap (over toping) dan mengakibatkan genangan di
wilayah sekitarnya,
2. Terjadinya penyempitan mulut-mulut/muara sungai dan sering
berpindah-pindah.
3. Penutupan saluran yang tidak mengikuti petunjuk teknis dari instansi
terkait.
4. Perubahan fungsi lahan dari daerah persawahan/peresapan menjadi
kawasan hunian/ekonomi.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya saluran drainase
serta pemeliharaanya. Seringkali genangan terjadi karena saluran tidak
dapat menampung air hujan karena dipenuhi oleh sampah.
Kota Mataram memiliki 12 titik rawan genangan dengan air tergenang
kurang dari 6 jam. Faktor penyebab terjadinya genangan selain alih fungsi
lahan juga karena akses jalan kurang memadai, idealnya setiap per 10 meter
jalan harus tersedia lubang drainase jalan. Untuk mencapai target 2013, Kota
Mataram bebas genangan di 12 lokasi rawan genangan tersebut, mulai tahun
2012 telah dilakukan pembuatan dan perbaikan saluran drainase sepanjang
18,6 Km dari Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) sebesar 9,7
milyar rupiah, dan sepanjang 4,7 Km berasal dari APBD Kota Mataram
sebesar 2,3 milyar rupiah.
Pada tahun 2012, drainase dalam kondisi baik terealisasi sebesar 71,32
persen dari target 75,00 persen, dengan panjang drainase dalam kondisi baik
sepanjang 173.946 meter, dan drainase dalam kondisi kurang baik atau
tersumbat sepanjang 49.880 meter. Efektivitas penanganan genangan dan
banjir dilakukan melalui normalisasi saluran drainase baik di jalan utama,
juga drainase di permukiman dan perumahan penduduk. Titik-titik genangan
pada tahun 2013 mulai berkurang.
Dengan meningkatnya cakupan drainase dalam kondisi baik akan
memberikan dampak berkurangnya jumlah titik genangan di Kota Mataram.
Pada tahun 2012 terdapat 16 titik genangan dan dengan pelaksanaan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 37
program Pemeliharaan Saluran Drainase terutama dengan diperolehnya
anggaran Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) pada tahun 2012
titik-titik genangan tersebut dapat terselesaikan. Sedangkan untuk tahun
anggaran 2013 jumlah titik genangan dapat diselesaikan sebanyak 9 titik.
Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi akumulasi pencapaian
sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang
tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
No INDIKATOR
KINERJA SASARAN SATUAN
REALISASI
AKUMULASI
SD. TAHUN 2013
RENCANA SESUAI
DENGAN
TARGET AKHIR RPJMD
(TAHUN 2015)
PERSENTASE
CAPAIAN
KINERJA SD. TAHUN 2013
1 Cakupan drainase dalam kondisi
baik
% 112,46 100,00 92,46
Rata-rata Capaian Sasaran terhadap Target RPJMD 92,46
Dari tabel diatas diketahui bahwa capaian kinerja telah mencapai 92,46
persen dari target 100 persen seluruh drainase Kota Mataram dalam kondisi
baik atau berfungsi. Capaian ini mengartikan bahwa upaya yang dilakukan
oleh Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pekerjaan Umum, Dinas
Pertamanan, serta satuan kerja terkait lainnya telah menunjukkan kinerja
yang positif untuk mengatasi permasalahan genangan dan banjir yang terjadi
di Kota Mataram.
Dalam meningkatkan capaian kinerja pada indikator cakupan drainase dalam
kondisi baik, melalui Program Pengendalian Banjir, dan Program
Pemeliharaan Saluran Drainase, target yang diinginkan adalah: Menurunkan
persentase luas genangan menjadi 4,45 persen, dan meningkatnya fungsi
drainase sebesar 70 persen.
Pencapaian Indikator kinerja dilakukan melalui :
1. Meningkatkan cakupan drainase yang masih belum optimal fungsinya,
dengan melakukan normalisasi alur sungai dan pembanguan jetty,
memperbesar dimensi dan levelling pada saluran pembuang, melalui
Pemeliharaan Saluran Drainase Perkotaan secara rutin (Penggalian,
Pengurasan, Pengangkutan sampah dan pengangkutan sediment)
sepanjang 7419 meter dengan saluran drainase perkotaan yang dibuat
dan diperbaiki sepajang 798 meter.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 38
2. Pengadaan Penutup Manhole yang diadakan sejumlah 50 unit,
selanjutnya melakukan pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan
dengan output Saluran drainase lingkungan yang dibuat dan diperbaiki
sepanjang 2966 meter dan saluran drainase yang dinormalisasi
sepanjang 700 meter.
3. Pemantapan peran tenaga lapangan (pasukan biru Dinas PU) untuk
normalisasi drainase dan mengatasi saluran yang tidak berfungsi, dan
Pelaksanaan gotong-royong membersihkan saluran yang dilaksanakan
oleh aparat pemerintah dan masyarakat.
Terkait dukungan program dan kegiatan dalam pencapaian indikator sasaran
strategis Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai diuraikan
sebagai berikut.
Tabel 4.7. CAPAIAN SASARAN
Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai
No INDIKATOR
KINERJA SASARAN SATU-
AN
Tahun 2012 CAPAIAN
KINERJA
2012
Tahun 2013 CAPAIAN
KINERJA
2013 Target Realisasi Target Realisasi
1 Rasio sempadan
sungai dan pantai
yang dipakai bangunan liar
- 13,06 7,03 53,83 13,06 9,94 76,11
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja 53,83 76,11
Kinerja Capaian Sasaran 53,83 76,11
Abrasi pantai terjadi karena tergerusnya pantai oleh gelombang atau ombak
tinggi pada waktu tertentu yang terus menerus. Hal ini dikarenakan pantai
tidak memiliki penahan gelombang, sehingga mempercepat proses terjadinya
abrasi pantai.
Kawasan yang rawan abrasi pantai di Kota Mataram adalah wilayah pesisir
yang telah disebutkan di atas. Salah satu dampak abrasi pantai adalah
terjadinya intrusi air laut yang dapat mempengaruhi kondisi air tanah di
wilayah Kota Mataram.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 39
Dengan panjang pantai 9,1 kilometer mengharuskan Kota Mataram
melakukan upaya menjaga pantai dari abrasi maupun bangunan liar.
Aktivitas pantai harus mengarah pada pelestarian sumber daya alam pantai
yang ada, yang dilakukan melalui pembinaan kelompok nelayan dan relokasi
perumahan nelayan.
Pada tahun 2013, Pemerintah Kota Mataram sudah merelokasi perumahan
nelayan dan menyiapkan rumah sebanyak 50 unit.
Terkait sungai dan sempadannya, Kota Mataram dialiri empat sungai utama
dan potensial sebagai sumber daya air, yaitu: Sungai Jangkok, Sungai Ancar,
Sungai Brenyok, dan Sungai Midang, yang hulunya berada di sekitar lereng
Gunung Rinjani dan bermuara di Pantai Ampenan (Selat Lombok) yakni batas
bagian barat wilayah Kota Mataram.
Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi akumulasi pencapaian
sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang
tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut:
No INDIKATOR
KINERJA SASARAN SATUAN
REALISASI
AKUMULASI SD. TAHUN
2013
RENCANA SESUAI
DENGAN TARGET
AKHIR RPJMD
(TAHUN 2015)
PERSENTASE
CAPAIAN KINERJA SD.
TAHUN 2013
1 Rasio sempadan sungai dan
pantai yang dipakai bangunan liar
- 76,11 40,00 52,55
Rata-rata Capaian Sasaran terhadap Target RPJMD 52,55
Dalam RKPD Kota Mataram tahun 2014, arah strategis daya dukung
infrastruktur perkotaan dalam pencapaian Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Manusia, dan Pengembangan Ekonomi Rakyat, maka dibutuhkan perhatian
pada tiga komponen penting yaitu Jalan, Drainase, dan Permukiman.
Mengingat kebutuhan akan perbaikan kualitas hidup masyarakat ada pada
komponen permukiman, maka upaya penanganan oleh Pemerintah dilakukan
melalui penataaan kawasan sempadan sungai.
Keseluruhan target dan capaian indikator program dan kegiatan
penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2013 dapat dilihat pada
tabel capaian program dan kegiatan urusan wajib dan pilihan pada halaman
lampiran.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 40
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
Jika dibandingkan dengan tahun 2012,
alokasi anggaran tahun 2013
mengalami kenaikan sebesar 160,20 %.
Namun realisasi keuangan pada tahun
2013 mengalami penurun menjadi
sebesar 52,44 % dan realisasi fisik
sebesar 54,70 %. Rendahnya capaian
realisasi keuangan dan fisik disebabkan
karena adanya anggaran dari PIP
sebesar Rp. 60.000.000.000,- untuk
kegiatan Peningkatan Jalan yang tidak
jadi direalisasikan. Dana dari PIP (Pusat
Investasi Pemerintah) tersebut tidak
dapat direalisasikan karena pada Tahun
2013 masih dalam masa proses
pemenuhan kelengkapan dokumen
antara lain Surat Pengajuan, Proposal,
Perencanaan dan DED, AMDAL,
Feasibility Study Rincian Keuangan
Daerah, UKL/UPL, dan lain sebagainya
untuk persiapan proses
evaluasi/verifikasi oleh Badan Pengawas
PIP pada tahun 2014.
Melaksanakan koordinasi dengan
PIP dan melakukan pembenahan
serta pemenuhan kelengkapan
administrasi.
Masih kurangnya kepedulian dan
partisipasi masyarakat dalam
memelihara infrastruktur yang telah
dibangun. Hal ini dapat dilihat dari
masih banyaknya masyarakat kita yang
memanfaatkan sungai dan saluran-
saluran drainase yang ada sebagai
tempat pembuangan sampah.
Sosialisasi program/kegiatan mulai
dari tingkat lingkungan, kelurahan
dan kecamatan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 41
5. Urusan Wajib Penataan Ruang
Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota
dan Dinas Pertamanan dengan alokasi anggaran belanja pada tahun 2013
sebesar Rp. 13.715.361.783,00, terdiri dari anggaran belanja tidak langsung
sebesar Rp. 3.093.631.483,00 dan anggaran belanja langsung sebesar Rp.
10.621.730.300,00. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 realisasi
anggaran belanja urusan penataan ruang mencapai Rp. 11.398.245.663,00 atau
83,11% dengan realisasi fisik mencapai 83,11%.
A. Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013, implementasi kebijakan penyelenggaraan urusan penataan
ruang untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan dalam RPJMD Kota
Mataram 2011-2015 dan RPKD Kota Mataram Tahun 2013 dilaksanakan
melalui enam program pokok, terdiri dari :
1. Program Perencanaan Tata Ruang, bertujuan menyediakan informasi
pengendalian syarat zoning kawasan dan informasi Tata Ruang Kota
yang Faktual untuk pengawasan dan pengendalian Tata Ruang Kota.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK).
b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang.
2. Program Pemanfaatan Ruang, bertujuan menghimpun data dan informasi
mengenai pemanfaatan ruang Kota Mataram yang Faktual sebagai bahan
penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Survey dan Pemetaan.
b. Penyusunan Kebijakan Perizinan pemanfaatan ruang.
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang, bertujuan meningkatkan tertib
pemanfaatan tata ruang sesuai RUTRK, Dokumen Pemetaan Ruas Jalan
Utama dan Prosedur Layanan Ijin Mendirikan Bangunan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.
b. Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 42
c. Pengawasan Pemanfaatan Ruang.
d. Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
4. Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan Reklame,
bertujuan meningkatnya kinerja penataan dan pemeliharaan ornamen
kota dan reklame.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota.
b. Pengelolaan Layanan Isi Reklame.
c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota.
5. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas PJU, bertujuan
meningkatkan kemampuan operasional pelayanan penerangan jalan
umum.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PJU.
b. Pemasangan Tiang dan Kap Lampu PJU.
6. Program Pemeliharaan/Pengelolaan Pemakaman, bertujuan
melaksanakan penataan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana
dan prasarana di areal pemakaman.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengembangan, Pemeliharaan dan Penataan Areal Pemakaman.
B. Realisasi Program dan Kegiatan
Keseluruhan program dan kegiatan bidang penataan ruang dilaksanakan
sebagai implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang
yang bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dari misi yang tertuang
dalam RPJMD Kota Mataram 2011-2015, yaitu meningkatkan efektivitas
pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berwawasan lingkungan hidup;
dan meningkatkan ketersediaan media ekspresi dan ruang publik.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 43
Tabel 4.8. CAPAIAN SASARAN
“Meningkatkan Efektivitas Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup”
No INDIKATOR
KINERJA SASARAN SATU-
AN
Tahun 2012 CAPAIAN
KINERJA
2012
Tahun 2013 CAPAIAN
KINERJA
2013 Target Realisasi Target Realisasi
1 Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
% 16,80 12,48 74,29 15,30 13,00 84,97
2 Rasio Tempat Pemakaman
Umum (TPU)
- 20,00 18,15 90,75 20,00 19,35 96,75
3 Bangunan yang
memiliki Ijin Mendirikan
Bangunan (IMB)
% 85,00 76,15 89,58 87,00 85,12 97,83
4 Alih fungsi lahan pertanian
% 5,00 7,83 63,86 5,00 8,22 60,82
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 79,62 85,09
Kinerja Capaian Sasaran 79,62 85,09
Isu pemanasan global menjadi poros sentral dalam upaya kembali
merestorasi alam sebagai sahabat bagi semua makhluk hidup termasuk
manusia. Menjawab isu tersebut, Pemerintah Kota Mataram tetap
mempertahankan penetapan Car Free Day setiap minggu pagi di kawasan
Udayana. Selain itu, kampanye Gerakan Mataram Bersepeda dilakukan guna
menekan angka polusi udara di Kota Mataram yang umumnya disebabkan
oleh peningkatan jumlah kendaraan bermotor.
Kota Mataram dengan luas 6.130 hektar membutuhkan 20 persen Ruang
Terbuka Hijau (RTH) setara dengan luas 460,86 hektar. Saat ini RTH Kota
Mataram mencapai 12 persen sehingga dibutuhkan upaya guna
meningkatkan persentase RTH Kota Mataram yang ditargetkan sebesar 20
persen atau setara dengan kebutuhan 41 titik RTH. Saat ini kebutuhan RTH
dipenuhi baru 12 persen sehingga 8 persen RTH harus dipenuhi. Pada tahun
2012, luas RTH Publik yang ada di Kota Mataram seluas 765,07 hektar dari
luas wilayah Kota Mataram sebesar 6.130 Km2.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 44
Sesuai dengan amanat Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang yang mewajibkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar
30 persen, maka Pemerintah Kota Mataram melakukan penambahan luasan
RTH pada areal tanah pecatu, serta penataan kembali taman-taman kota
yang ada sebanyak 15 taman.
Dari hasil analisa RTRW Kota Mataram 2010-2013, Luasan RTH dikalikan
Koefisien Dasar Hijau (KDH) diperoleh luasan sebesar 1.646,51 hektar atau
setara dengan 26,86 persen. Dalam menghitung RTH terbagi menjadi dua
kategori, yaitu :
1. RTH Publik, terdiri dari: Taman Kota, Hutan Kota, Pemakaman, Lapangan
Olahraga, RTH Jalan, RTH Sempadan Sungai, RTH Sempadan Pantai
seluas 2.958,45 hektar.
2. RTH Privat, terdiri dari RTH perumahan dan kawasan Permukiman dan
Bangunan Lainnya seluas 2.938 hektar.
Di tahun 2013, dilaksanakan pula Gerakan Cinta Kota Hijau dengan
penyediaan 2.000 bibit pohon pelindung per tahunnya, serta optimalisasi
Program Pembangunan Kota Hijau (P2KH) dengan menggandeng BUMD,
komunitas sekolah, dan masyarakat. Dengan diimplementasikannya program
ini, diharapkan tujuan pemulihan kondisi lingkungan, berkurangnya tingkat
pencemaran udara dan meningkatnya kawasan resapan air dalam jangka
panjang akan tercapai.
Terkait indikator alih fungsi lahan, lahan pertanian yang beralih fungsi
menjadi non pertanian cukup tinggi di Kota Mataram. Hal ini dibuktikan
dengan berkurangnya lahan pertanian seluas 4,8 Ha atau 480 meter persegi
per tahun sejak tahun 2009. Jika dibandingkan dengan luas Kota Mataram
6,130 Km2, maka terjadi alih fungsi lahan sebesar 7,83 persen per tahunnya.
Jika dihitung secara keseluruhan maka luas yang tersisa pada kondisi pada
tahun 2012 adalah 5,170 Km2.
Tingginya pengalihan fungsi lahan disebabkan oleh tingginya permintaan
pemanfaatan lahan pertanian menjadi non pertanian. Pada tahun 2013
kondisi lahan pertanian Kota Mataram mencapai 2.231 hektar atau sekitar
36,39 persen dari luas Kota Mataram.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 45
Indikator rasio tempat pemakaman umum menunjukkan saat ini jumlah areal
pemakaman yang ada di wilayah Kota Mataram sebanyak 51 areal
pemakaman dengan luas sebesar 197.181 meter persegi. Jumlah dan areal
pemakaman yang ada saat ini sudah cukup memadai.
Terkait dengan indikator bangunan yang memiliki Ijin Mendirikan Bangunan
(IMB), berdasarkan data yang tercatat per Desember 2013, bangunan yang
belum memiliki IMB diperkirakan sebanyak 50 persen dari jumlah bangunan
yang ada di Kota Mataram. Sehingga dengan persentase tersebut, jumlah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram masih belum optimal diperoleh
dari penarikan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga perlu
dilakukan upaya-upaya strategis untuk mendorong peningkatan PAD dari
sektor IMB. Namun demikian, sebagai salah satu sumber PAD, realisasi
Retribusi IMB pada tahun 2013 melebihi target sebesar 154,36 persen,
sementara untuk jenis Retribusi Daerah lainnya belum ada realisasi,
sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini :
Jenis Retribusi Target (Rp.)
Realisasi %
Retribusi IMB 2.255..000.000 3.530.963.211 154,36
Cetak Peta 7.500.000 - -
Kekayaan Daerah/Sewa Lahan 25.000.000 - -
Leges - - -
Jasa atas Pekerjaan - - -
Sumbangan Pihak Ketiga/ILOK - - -
Sumber: Dinas Tata Kota, 2013
Adanya kegiatan PEMUTIHAN IMB (PIMB), yang bertujuan untuk
memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum memiliki IMB
terhadap bangunan-bangunan yang telah terbangun untuk dapat
memperoleh IMB dengan biaya 50 persen dari IMB Reguler dan dibebaskan
dari kewajiban membayar Retribusi Galian C. Kegiatan Pemutihan IMB
dilakukan di 6 Kecamatan yang ada di Kota Mataram, yaitu Kecamatan
Ampenan, Mataram, Cakranegara, Sekarbela, Selaparang, dan Sandubaya.
Sedangkan untuk tahun 2013, kegiatan Pemutihan IMB dengan sasaran unit
bangunan sebanyak 2.373 unit dengan realisasi sebanyak 1.762 unit. Dari
data tersebut, dilihat penurunan realisasi kegiatan pemutihan IMB antar
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 46
tahun 2012 sebanyak 146 unit dan di tahun 2013 sebanyak 199 unit
bangunan atau sebesar 36,30 persen. Bangunan yang belum memiliki IMB
diperkirakan sebanyak 50%.
Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi akumulasi pencapaian
sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang
tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
No INDIKATOR
KINERJA SASARAN SATUAN
REALISASI
AKUMULASI SD.
TAHUN 2013
RENCANA
SESUAI DENGAN
TARGET AKHIR RPJMD (2015)
PERSENTAS
E CAPAIAN KINERJA
SD. TAHUN 2013
1 Ruang Terbuka Hijau (RTH) % 63,83 80,00 79,79
2 Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU)
- 68,38 73,50 93,03
3 Bangunan yang memiliki Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB)
% 89,79 94,50 95,02
4 Alih fungsi lahan pertanian % 60,82 30,00 49,32
Rata-rata Capaian Sasaran terhadap Target RPJMD 79,29
Dari tabel diatas dapat diketahui bahawa tingkat capaian sesuai target
RPJMD baru mencapai 79,29 persen, sisa persentase capaian sebesar 20,71
persen akan diupayakan untuk dicapai melalui optimalisasi pelaksanaan
program dan kegiatan yang terkait dengan perijinan (IMB) yang dikelola oleh
KPPT dan Dinas Tata Kota, penataan RTH (Dinas Pertamanan), Pengendalian
Alih Fungsi Lahan (Bappeda dan Dinas Tata Kota).
Beberapa program yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tersebut,
adalah :
1. Program Pemeliharaan/Pengelolaan Pemakaman.
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Program Perencanaan Tata Ruang.
4. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
Dalam rangka meningkatkan sinergitas program, koordinasi antar masing-
masing SKPD ditingkatkan, pembentukan FORUM PERENCANA yang
beranggota seluruh Kasubbag Perencanaan SKPD dapat dijadikan sebagai
wahana menyatukan pemikiran sebagai bahan referensi arah program dan
masukan dalam penetapan kebijakan pembangunan daerah.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 47
Tabel 4.9. CAPAIAN SASARAN
“Meningkatnya ketersediaan media ekspresi dan ruang publik”
No INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
SATU-
AN
Tahun 2012 CAPAIAN KINERJA
2012
Tahun 2013 CAPAIAN KINERJA
2013 Target Realisasi Target Realisasi
1 Cakupan ketersediaan
ruang public
% 95 87,00 91,58 95 93,50 98,42
2 Cakupan ketersediaan
fasilitas media ekspresi
% 95 89,00 93,64 95 94,60 99,58
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja 92,61 99,00
Kinerja Capaian Sasaran 92,61 99,00
Penggunaan lahan untuk ruang publik seperti taman, terjadi penurunan dari
6,10 hektar pada tahun 2012 menjadi 6,07 hektar. Hal ini menggambarkan
bahwa terjadi pengurangan luas taman yang dimiliki Kota Mataram. Saat ini
terdapat 30 lokasi taman didukung dengan 344.688 m2 hutan kota.
Dalam rangka meningkatkan cakupan ruang publik dan fasilitas media
ekpresi maka Pemerintah Kota Mataram melakukan upaya dengan
mengeluarkan kebijakan kepada para pengembang (developer) perumahan
untuk menyediakan fasilitas ruang publik atau ruang ekspresi bagi penghuni
perumahan. Kebijakan ini setidaknya mengingatkan bahwa kebutuhan ruang
publik dan media ekspresi telah menjadi kebutuhan masyarakat perkotaan.
Disamping itu, untuk beberapa fasilitas media ekpresi yang sudah ada,
dioptimalkan fungsinya melalui penanganan langsung oleh SKPD Dinas
Pertamanan Kota Mataram selaku leading sektor dalam dekorasi dan
penataan ruang kota.
Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi akumulasi pencapaian
sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang
tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut:
No INDIKATOR
KINERJA SASARAN SATUAN
REALISASI
AKUMULASI SD. TAHUN
2013
RENCANA SESUAI
DENGAN TARGET AKHIR RPJMD
(TAHUN 2015)
PERSENTASE
CAPAIAN KINERJA SD.
TAHUN 2013
1 Cakupan ruang public buah 14 35 40,00
2 Cakupan fasilitas media
ekspresi
buah 2 10 20,00
Rata-rata Capaian Sasaran terhadap Target RPJMD 30,00
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 48
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sampai dengan
tahun 2013 sebesar 30,00 persen, masih dibutuhkan beberapa tambahan
titik ruang ekpresi sehingga dapat mencukupi rasio penduduk dengan jumlah
ruang ekpresi dan ruang publik.
Dalam rangka meningkatkan cakupan ruang publik dan fasilitas media
ekpresi maka Pemerintah Kota Mataram melakukan upaya dengan
mengeluarkan kebijakan kepada para pengembang (developer) perumahan
untuk menyediakan fasilitas ruang publik atau ruang ekspresi bagi penghuni
perumahan. Kebijakan ini setidaknya mengingatkan bahwa kebutuhan ruang
publik dan media ekspresi telah menjadi kebutuhan masyarakat perkotaan.
Disamping itu, untuk beberapa fasilitas media ekpresi yang sudah ada,
dioptimalkan fungsinya melalui penanganan langsung oleh SKPD Dinas
Pertamanan Kota Mataram selaku leading sector dalam dekorasi dan
penataan ruang kota.
Keseluruhan target dan capaian indikator program dan kegiatan
penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang Tahun 2013 dapat dilihat pada
tabel capaian program dan kegiatan urusan wajib dan pilihan pada halaman
lampiran.
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
Dinas Pertamanan
Belum optimalnya pengelolaan
penerangan jalan umum. Hal ini
disebabkan oleh tingginya tingkat
kerusakan dan terbatasnya sarana
pendukung yang ada berupa mobil
tangga.
Untuk meningkatkan pelayanan
diperlukan sistem penanganan
maksimal dengan menambah atau
meningkatkan motivasi dan SDM
yang telah ada dan/atau
menyerahkan sebagian beban
tersebut kepada pihak ketiga
melalui kontrak kerja penyediaan
jasa.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 49
PERMASALAHAN SOLUSI
Tingginya tagihan rekening PJU yang
disebabkan tingginya pemakaian daya
PJU
Untuk menekan tingginya
pembayaran rekening PJU yang
disebabkan oleh tingginya
pemakaian PJU dilakukan
penggantian lampu PJU
Berkapasitas besar dengan daya
250 VA menjadi Lampu hemat
energi Son-T dengan daya 150 VA
dengan intensitas pencahayaan
yang lebih baik, dan terhadap lampu
kontrak daya dilakukan Meterisasi
pada kompleks perumahan dengan
tingkat pembayaran yang relatif
tinggi seperti BTN Sweta, BTN
Pagutan dll.
Masih tingginya angka pemasangan PJU
kontrak daya oleh masyarakat.
Untuk menekan pemasangan PJU
kontrak daya diupayakan
pemasangan lampu lingkungan
dengan pola swadaya daya listrik
(perangkat PJU diadakan dan
dibangunkan oleh pemerintah dan
daya diambil dari masing-masing
warga). Upaya ini harus
mendapatkan dukungan dari semua
pihak baik eksekutif maupun
legislatif untuk memberikan contoh
kepada masyarakat.
Belum efisiennya pengelolaan reklame. Untuk lebih efisiennya pengelolaan
reklame, akan dilakukan lelang titik
reklame dan pembangunan sistem
informasi perizinan reklame serta
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 50
PERMASALAHAN SOLUSI
memperketat perpanjangan izin.
Dengan sistem lelang titik
dimungkinkan penawaran yang
optimal terhadap titik-titik reklame.
Dengan dukungan sistem informasi
administrasi perizinan dapat
dilakukan pengendalian
pemasangan dan pembayaran pajak
reklame lebih tertib, efektif dan
efisien.
Dinas Tata Kota-Kota Mataram
Kurangnya juklak dan juknis tentang
penerbitan ILOK.
Mengusahakan terbitnya rancangan
juklak untuk tata cara penerbitan
ijin guna menjadi Standar Pelayanan
Minimum (SPM).
Rendahnya tingkat pemahaman dan
kesadaran masyarakat tentang ILOK
dan IMB.
Melaksanakan sosialisasi kebijakan,
norma, standar, prosedur dan
manual tata cara penerbitan ijin ke
masyarakat.
Tumbuhnya fisik kota yang cendrung ke
arah selatan (pinggiran kota) rawan
terhadap alih fungsi lahan pertanian
dan penyediaan pangan. Ketersediaan
lahan yang sudah sangat menyusut
semakin membebani penyediaan ruang
terbuka.
Mewajibkan kepada pengembang
permukiman formal (depelover)
menyediakan 10-20% lahan untuk
fasilitas umum dan ruang terbuka
hijau.
Inkonsistensi kebijakan dan strategi
tata ruang kota yang sudah diterapkan
serta lemahnya fungsi pengawasan
dalam pelaksanaan pembangunan kota
menyebabkan kuantitas dan kualitas
RTH semakin menurun.
Kebijakan anggaran pembangunan
kota juga perlu didorong untuk
memberikan porsi yang cukup
signifikan dalam upaya pelestarian
lingkungan pada umumnya dan
penyediaan RTH kota pada
khususnya.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 51
6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram dengan alokasi
anggaran pada tahun 2013 sebesar Rp. 10.279.702.963,00, terdiri dari anggaran
belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.821.797.063,00 dan belanja langsung
sebesar Rp. 7.457.905.900,00. Sampai dengan akhir tahun 2013, realisasi
anggaran belanja urusan perencanaan pembangunan mencapai Rp.
6.540.374.090,00 atau 63,52% dengan realisasi fisik mencapai 63,62%.
A. Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013, implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan
Perencanaan Pembangunan untuk mencapai sasaran strategis yang
ditetapkan dalam RPJMD Kota Mataram 2011-2015 dan RKPD Kota Mataram
Tahun 2013 dilaksanakan melalui enam program pokok, terdiri dari :
1. Program pengembangan data/informasi, bertujuan menyediakan data
dan informasi sebagai bahan acuan perencanaan dengan mengacu pada
tiga bidang sebagai bahan evaluasi pemberdayaan pemerintahan, wilayah
dan masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyusunan Profil Daerah.
b. Penyusunan Buku Mataram Dalam Angka.
c. Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka.
d. Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat.
e. Koordinasi Perencanaan Bidang Litbang dan Statistik.
f. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Program Kerjasama Pembangunan, bertujuan meningkatkan kualitas
pembangunan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan
profesionalisme aparatur.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengembangan Kemitraan.
b. Fasilitasi Pembangunan/Renovasi Stadion Olahraga.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 52
3. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar,
bertujuan melaksanakan perencanaan pembangunan kota-kota
menengah dan besar.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan.
4. Program perencanaan pembangunan daerah, bertujuan mewujudkan
perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan tepat sasaran.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyusunan rancangan RPJMD
b. Penyusunan Rancangan RKPD.
c. Penyusunan KUA.
d. Penyusunan PPAS dan PPA.
e. Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM).
f. Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda.
g. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
h. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
5. Program perencanaan pembangunan ekonomi, bertujuan mewujudkan
Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang lebih terarah dan tepat
sasaran.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah.
b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.
c. Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL).
d. Penelitian Bidang Ekonomi.
e. Koordinasi Pelaksanaan DBHCHT Kota Mataram.
6. Program perencanaan sosial dan budaya, bertujuan mewujudkan
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya yang lebih
terarah dan tepat sasaran.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya.
b. Penelitian Bidang Sosbud.
c. Penyusunan dan Analisa Indeks Pembangunan Manusia.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 53
d. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
e. Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan
(PPSP).
f. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencapaian MDGs Kota Mataram
(Millenium Development Goals).
7. Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam,
bertujuan mewujudkan Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam
yang lebih terarah dan tepat sasaran.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penelitian Bidang Fispra.
b. Pemantapan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perkotaan.
c. Pemantapan Koordinasi Perencanaan Wilayah & Sumber Daya Alam.
B. Realisasi Program dan Kegiatan
Keseluruhan program dan kegiatan bidang perencanaan pembangunan
dilaksanakan sebagai implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan
Perencanaan Pembangunan yang bertujuan untuk mencapai salah satu
sasaran strategis dari misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Mataram Tahun
2012-2015, yaitu “Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan
berdasarkan Good Governance”.
Tabel 4.10. CAPAIAN SASARAN
“Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Good Governance”
No INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
SATU-
AN
Tahun 2012 CAPAIAN KINERJA
2012
Tahun 2013 CAPAIAN KINERJA
2013 Target Realisasi Target Realisasi
1 Peran serta masyarakat
dalam MPBM/ Musrenbang
% 95 85,00 89,47 95
86,00 90,52
2 Penetapan jadwal
RKPD tepat waktu
% 100 100,00 100,00 100 100,00 100,00
3 Penyampaian
KUA-PPAS RAPBD tepat waktu
% 100 100,00 100,00 100 100,00 100,00
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 54
No
INDIKATOR
KINERJA SASARAN
SATU-
AN
Tahun 2012 CAPAIAN
KINERJA 2012
Tahun 2013 CAPAIAN
KINERJA 2013
Target Realisasi Target Realisasi
4 Renstra-SKPD
yang mengacu RPJMD
% 100 100,00 100,00 100 100,00 100,00
5 Renja-SKPD yang
mengacu RKPD
% 100 100,00 100,00 100 100,00 100,00
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja 97,89 98,10
Kinerja Capaian Sasaran 97,89 98,10
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM)
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 diperlukan sebagai
wadah partisipasi masyarakat dalam memberikan usulan kebutuhan
program/kegiatan untuk mengatasi permasalahan masyarakat. Perda
tersebut menegaskan bahwa kehadiran masyarakat terwakili sebesar 80
persen dari total peserta MPBM. Melihat ketentuan tersebut, persentase
kehadiran masyarakat ditargetkan hadir sebesar 80 persen atau sebanyak
dari 280 orang dari total 350 peserta MPBM. Sehingga sisa kuota sebesar 20
persen diperuntukkan berasal dari peserta lainnya antara lain dari unsur
SKPD yaitu sebanyak 70 peserta.
Efektivitas penetapan RKPD akan mempengaruhi perencanaan program dan
penetapan kebijakan umum APBD, sehingga ketepatan waktu penetapan
Peraturan Walikota Mataram tentang RKPD harus sesuai dengan UU 25/2004
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. RKPD Kota
Mataram telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor:
24/PERT/2013, pada tanggal 1 Juni 2013, sehingga RKPD tersebut
penetapannya sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 54 tahun
2010 pasal 128 yang menegaskan bahwa “Penyelesaian Rumusan Akhir
Rancangan RKPD paling lambat pada akhir bulan Mei”.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, ditegaskan
bahwa penyampaian Rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD untuk dibahas
bersama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD dilakukan
paling lambat bulan Juni tahun berkenaan. Sehingga disimpulkan bahwa KUA
& PPAS disampaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini capaian kinerja mencapai 100
persen.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 55
Dalam meningkatkan kinerja di bidang perencanaan pembangunan daerah,
ketepatan waktu penyampaian dan penetapan dokumen perencanaan
menjadi fokus kinerja yang harus dipenuhi. Terkait hal tersebut, sinkronisasi
dan integrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terus
dioptimalkan.
Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi akumulasi pencapaian
sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang
tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
No INDIKATOR
KINERJA SASARAN SATUAN
REALISASI
AKUMULASI SD. TAHUN
2013
RENCANA SESUAI
DENGAN TARGET AKHIR RPJMD
(2015)
PERSENTASE
CAPAIAN KINERJA SD.
TAHUN 2013
1 Peran serta masyarakat dalam Musrenbang
% 86,00 100 90,52
2 Penetapan jadwal RKPD tepat
waktu
% 100,00 100 100,00
3 Penyampaian KUA-PPAS
RAPBD tepat waktu
% 100,00 100 100,00
4 Renstra-SKPD yang mengacu ke RPJMD
% 100,00 100 100,00
5 Renja-SKPD yang mengacu
RKPD
% 100,00 100 100,00
Rata-rata Capaian Sasaran terhadap Target RPJMD 98,10
Keseluruhan target dan capaian indikator program dan kegiatan
penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2013 dapat
dilihat pada tabel capaian program dan kegiatan urusan wajib dan pilihan
pada halaman lampiran.
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
Masih terbatasnya kuantitas dan kapasitas tenaga perencana.
- Penambahan tenaga teknis perencanaan.
- Peningkatan kompetensi melalui Diklat Fungsional Perencana (DFP) bekerjasama dengan Bappenas.
Belum optimalnya koordinasi lintas SKPD.
Meningkatkan frekuensi rapat-rapat koordinasi.
Ketersediaan data informasi perencanaan yang belum optimal.
Updating data dari SKPD terkait serta penyusunan data/kajian melalui penelitian.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 56
7. Urusan Wajib Perumahan
Penyelenggaraan Urusan Perumahan dilaksanakan oleh Satuan Pemadam
Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum
Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2013 sebesar Rp.
22.256.303.756,00, terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.
3.426.653.656,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 18.829.650.100,00. Sampai
dengan akhir tahun anggaran 2013, realisasi anggaran belanja urusan
perumahan mencapai Rp. 20.809.908.651,00 atau 93,50% dengan realisasi fisik
mencapai 93,50%.
A. Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013, implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan
Perumahan untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan dalam RPJMD
Kota Mataram Tahun 2011-2015 dan RKPD Kota Mataram Tahun 2013
dilaksanakan enam program pokok, terdiri dari :
1. Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Perumahan, bertujuan
mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan
permukiman yang sehat dan bersih guna mendukung peningkatan
kualitas dan derajat kesehatan masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Perbaikan Perumahan dan Permukiman.
b. Operasional Relokasi Perumahan Nelayan.
c. Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Kumuh.
2. Program Pengembangan Perumahan, bertujuan mewujudkan
penyelenggaraan pengembangan perumahan yang tertata dengan baik.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa).
b. Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).
c. Perencanaan Pengembangan Kawasan Perumahan di Kawasan
Kumuh.
d. Pendataan Perumahan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 57
3. Program Pembinaan Perumahan, bertujuan melaksanakan pembinaan
perumahan guna peningkatan pemahaman masyarakat akan kualitas dan
derajat kesehatan lingkungan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Sosialisasi tentang Perumahan dan Permukiman.
b. Pembinaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
4. Program Pengawasan dan Pengendalian Perumahan bertujuan
meningkatkan pengawasan dan pengendalian perumahan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengawasan dan Pengendalian Perumahan.
b. Penyusunan Rencana Pencapaian dan Penerapan SPM Bidang
Perumahan.
5. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial bertujuan
menormalisasi fungsi hunian penduduk yang terdampak bencana.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam.
6. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran,
bertujuan mewujudkan peningkatan SDM bagi aparat pemadam
kebakaran.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran.
b. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan
Kebakaran.
c. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran.
d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran.
B. Realisasi Program dan Kegiatan
Keseluruhan program dan kegiatan bidang perumahan dilaksanakan sebagai
implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan Perumahan yang bertujuan
untuk mencapai salah satu sasaran strategis dari misi yang tertuang dalam
RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015, yaitu “Meningkatkan penanganan
perumahan tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh”, dengan
indikator keberhasilan, sebagai berikut :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 58
Tabel 4.11. CAPAIAN SASARAN
“Meningkatkan penanganan tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh”
No
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
SATU-AN
Tahun 2012 CAPAIAN
KINERJA
2012
Tahun 2013 CAPAIAN
KINERJA
2013 Target Realisasi Target Realisasi
1 Rumah tidak
layak huni
unit 1.500 1.301 86,73 1.500 1.241 82,73
2 Kawasan permukiman
kumuh
Ha 29,47 30,42 96,87 29,47 27,97 94,91
3 Rumah tinggal ber-sanitasi
% 72.15 78.58 108.91 74,50 79,13 106,21
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja 97,50 94,62
Kinerja Capaian Sasaran 97,50 94,62
Pada akhir tahun 2013 terdapat 87.376 unit rumah layak huni dari jumlah
seluruh rumah Kota Mataram yaitu 89.519 unit. Dari 2836 unit rumah tidak
layak huni, pada tahun 2013 dapat diintervensi sejumlah 693 unit rumah
yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram melalui
Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Perumahan dengan
kegiatannya Perbaikan Perumahan Permukiman yaitu sejumlah 72 unit,
BPM Kota Mataram sejumlah 53 unit, BPM Provinsi NTB 107 unit, BAZDA
Kota Mataram 53 unit, PNPM-MP (dana BLM-APBN) 355 unit, Dinas Sosial
Kota Mataram 53 unit. Diluar intervensi terhadap rumah-rumah tidak layak
huni berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota
Mataram, pada tahun 2013 terdapat 319 unit rumah yang diperbaiki
berdasarkan usulan masyarakat dengan melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota
Mataram pada Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Perumahan
dengan kegiatannya Perbaikan Perumahan Permukiman yaitu sejumlah 1
unit, BPM Kota Mataram sejumlah 30 unit, BPM Prov. NTB 125 unit,
BAZDA Kota Mataram 8 unit, PNPM-MP (dana BLM-APBN) 103 unit, Dinas
Sosial Kota Mataram 52 unit.
Disamping itu terdapat 229 unit rumah telah diperbaiki melalui PNPM-MP
(dana BLM-APBD) dan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) yang belum
teridentifikasi apakah penanganannya berdasarkan data PU atau usulan
masyarakat. Sehingga secara keseluruhan jumlah rumah tidak layak huni
yang telah ditangani sebanyak 1.012 unit.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 59
Dalam RPJMD Kota Mataram 2012-2015, pada tahun 2015 diharapkan terjadi
pengurangan Back Log Perumahan sebesar 1.250 unit, dari total rumah
tidal layak huni pada tahun 2010 sebanyak 19.621 unit maka setiap
tahunnya harus menyelesaikan pengurangan back log rumah sekitar 250 unit
rumah setiap tahun.
Program yang dilakukan oleh SKPD terkait (Dinas PU, BPM, dan lainnya)
telah mampu menurunkan rasio rumah layak huni, dengan kinerja capaian
sebesar 30,75 persen, dimana sampai dengan tahun 2015 ditargetkan
menurun dengan capaian kinerja sampai dengan 85 persen. Telah mampu
mendekati target capain menurunkan rasio kawasan kumuh sebesar 95,87
persen dari target 99,00 persen. Artinya program pembangunan di bidang
perumahan di Kota Mataram telah cukup optimal keberhasilannya dalam
menata permukiman kumuh kearah yang sesuai dengan kelayakan sebuah
permukiman penduduk.
Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi akumulasi pencapaian
sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang
tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
No INDIKATOR
KINERJA SASARAN SATUAN
REALISASI AKUMULAS
I SD.
TAHUN 2013
RENCANA SESUAI
DENGAN TARGET
AKHIR RPJMD (TAHUN 2015)
PERSENTASE
CAPAIAN KINERJA SD.
TAHUN 2013
1 Rumah tidak layak huni rumah 82,73 99,00 83,57
2 Rasio kawasan permukiman kumuh Ha 94,91 99,00 95,87
3 Rumah tinggal ber-sanitasi rumah 106,21 97,00 91,33
Rata-rata Capaian Sasaran terhadap Target RPJMD 90,26
Dalam RPJMD Kota Mataram 2011-2015, pada tahun 2015 diharapkan terjadi
pengurangan Back Log Perumahan sebesar 1.250 unit, dari total rumah tidak
layak huni pada tahun 2010 sebanyak 19.621 unit maka setiap tahunnya
harus menyelesaikan pengurangan back log rumah sekitar 250 unit rumah
setiap tahun.
Dari tabel diatas diketahui bahwa: Program yang dilakukan oleh SKPD terkait
(Dinas PU, BPM, dan lainnya) telah mampu menurunkan rasio rumah layak
huni, dengan kinerja capaian sebesar 30,75 persen, dimana sampai dengan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 60
tahun 2015 ditargetkan menurun dengan capaian kinerja sampai dengan 85
persen. Telah mampu mendekati target capain menurunkan rasio kawasan
kumuh sebesar 95,87 persen dari target 99,00 persen. Artinya program
pembangunan di bidang perumahan di Kota Mataram telah cukup optimal
keberhasilannya dalam menata permukiman kumuh kearah yang sesuai
dengan kelayakan sebuah permukiman penduduk.
Keseluruhan target dan capaian indikator program dan kegiatan
penyelenggaraan Urusan Perumahan Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel
capaian program dan kegiatan urusan wajib dan pilihan pada halaman
lampiran.
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
- Tingginya migrasi penduduk dan
daya dukung lingkungan dan sarana
prasarana (infrastruktur) perkotaan
yang semakin terbatas.
- Semakin padatnya jumlah
penduduk tidak diimbangi oleh
kepemilikan lahan yang memadai
yang menimbulkan munculnya
daerah kumuh, padat dan miskin.
Melakukan intervensi penangangan
secara intensif dengan melakukan
kordinasi dengan dinas-dinas terkait
seperti Dinas Pekerjaan Umum,
Badan Pemberdayaan Masyarakat
(BPM), Bazda, dan PNPM.
8. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan
oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram dengan
alokasi anggaran pada tahun 2013 sebesar Rp. 7.875.054.250,00 terdiri dari
anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.201.602.140,00 dan belanja
langsung sebesar Rp. 3.673.452.110,00. Sampai dengan akhir tahun anggaran
2013, realisasi anggaran belanja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah mencapai Rp. 6.856.259.045,00 atau 87,06% dengan realisasi fisik
mencapai 87,06%.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 61
A. Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013, implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah untuk mencapai sasaran strategis yang
ditetapkan dalam RPJMD Kota Mataram 2011-2015 dan RKPD Kota Mataram
Tahun 2013 dilaksanakan melalui tiga program pokok, terdiri dari :
1. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif,
bertujuan meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan koperasi.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah.
b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah, bertujuan meningkatkan akses pasar dan informasi
produk UMKM.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah.
3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, bertujuan
mewujudkan kondisi koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan
perkoperasian.
b. Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi.
c. Peningkatan Penataan Data Koperasi.
B. Realisasi program dan kegiatan
Keseluruhan program dan kegiatan bidang koperasi dan usaha kecil dan
menengah dilaksanakan sebagai implementasi kebijakan penyelenggaraan
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang bertujuan untuk
mencapai salah satu sasaran strategis dari misi yang tertuang dalam RPJMD
Kota Mataram Tahun 2012-2015, yaitu “Meningkatnya Efektivitas
Pengembangan Usaha”, dengan indikator keberhasilan, sebagai berikut :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 62
Tabel 4.12. CAPAIAN SASARAN
“Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Usaha”
No INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
SATU-
AN
Tahun 2012 CAPAIAN KINERJA
2012
Tahun 2013 CAPAIAN KINERJA
2013 Target Realisasi Target Realisasi
1 Jumlah Wirausaha Baru
WUB 10.000 8.215 82,15 10.000 8.550 85,50
2 Koperasi
Berkualitas
Unit 130 104 80,00 130 111 85,34
3 Koperasi Aktif
Unit 400 307 76,75 413 315 75,90
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja 79,63 82,25
Kinerja Capaian Sasaran 79,63 82,25
Sejalan dengan program nasional dan provinsi, pengembangan
Enterprenuership di kalangan masyarakat terus digalakkan. Hal ini
diwujudkan dengan memberikan peluang kepada masyarakat untuk
berusaha dalam skala mikro, kecil, dan menengah. Sebagaimana target
penciptaan 50.000 wirausaha baru sampai dengan tahun 2015, pada tahun
2012 sudah terbentuk 500 wirausaha baru dengan masing-masing sejumlah
10 wirausaha baru setiap Kelurahan. Peran Pemerintah Kota Mataram dalam
hal ini adalah dalam kerangka fasilitasi dan penyediaan bantuan modal
usaha, serta pendampingan guna pemantapan manajemen usaha secara
bertahap sampai dengan tahun 2015.
Data BPS menunjukkan bahwa jumlah koperasi di Kota Mataram sebanyak
552 unit dengan 81.617 anggota, mengalami peningkatan dari tahun
sebelumnya sebanyak 545 unit koperasi dengan 80.817 anggota. Pada
tahun 2013, dari 552 koperasi yang ada terdapat 502 yang aktif dan sisanya
sebanyak 50 adalah koperasi tidak aktif. Persentase koperasi aktif
mengalami peningkatan sebesar 0,6 persen.
Data Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menunjukkan jumlah
usaha perdagangan menurut skala usaha tercatat 10.573 perusahaan
meningkat dari 9.970 perusahaan di tahun sebelumnya. Dari jumlah ini,
sebanyak 7.886 usaha kecil dan 402 usaha mikro. Jumlah usaha mikro
meningkat positif sebanyak 265 usaha mikro dari total 137 usaha mikro
pada tahun sebelumnya.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 63
Pengembangan wirausaha melalui Penataan Pedagang Kreatif Lapangan
(PKL) pada 34 titik yang ada di beberapa kawasan strategis, sehingga
memberikan dampak positif bagi estetika dan keindahan Kota.
Perkembangan jumlah Wirausaha Baru dari tahun 2010 sampai dengan
tahun 2013 mengalami peningkatan yang positif.
Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi akumulasi pencapaian
sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang
tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut:
No INDIKATOR
KINERJA SASARAN SATUAN
REALISASI
AKUMULASI SD.
TAHUN
2013
RENCANA SESUAI
DENGAN
TARGET AKHIR RPJMD
(2015)
PERSENTASE
CAPAIAN
KINERJA SD. TAHUN 2013
1 Jumlah Wirausaha Baru WUB 8.550 20.000 42,75
2 Koperasi Berkualitas % 111 150 74,00
3 Koperasi Aktif % 315 450 70,00
Rata-rata Capaian Sasaran terhadap Target RPJMD 62,25
Dari tabel diatas diketahui bahwa capaian sasaran 16 baru mencapai 62,25
persen. Dalam mencapai target RPJMD di tahun 2015, upaya yang dilakukan
oleh Pemerintah Kota Mataram, sebagai berikut:
1. Meningkatkan kapasitas UMKM di bidang permodalan.
2. Mengembangkan manajemen perkoperasian.
3. Meningkatkan cakupan pembinaan kelompok usaha melalui pelatihan
dan sosialisasi yang intensif.
Keseluruhan target dan capaian indikator program dan kegiatan
penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun
2013 dapat dilihat pada tabel capaian program dan kegiatan urusan wajib
dan pilihan pada halaman lampiran.
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
- Pengembangan usaha-usaha kecil
masih mengalami hambatan
permodalan yang terbatas.
- Melakukan koordinasi dengan
pihak terkait dan memotivasi
pengusaha-pengusaha kecil
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 64
PERMASALAHAN SOLUSI
- Minimnya alokasi dana untuk
partisipasi promosi melalui pameran
baik di dalam daerah maupun luar
daerah.
untuk menghasilkan lembaga-
lembaga keuangan yang ada.
- Mengembangkan pola
kemitraan/kerjasama usaha
dengan pengusaha besar
- Melakukan kerjasama dengan
pihak-pihak terkait dan menyusun
program pada tahun berikutnya.
9. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran pada tahun
2013 sebesar Rp. 5.355.194.904,00 terdiri dari anggaran belanja tidak langsung
sebesar Rp. 2.639.232.325,00 dan belanja langsung sebesar Rp.
2.715.962.579,00. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2013, realisasi
anggaran belanja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil mencapai Rp.
4.713.058.885,00 atau 88,01% dengan realisasi fisik mencapai 88,01%.
A. Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013, implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan
Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencapai sasaran strategis yang
ditetapkan dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015 dan RKPD Kota
Mataram Tahun 2013 dilaksanakan melalui satu program pokok, yaitu :
1. Program Penataan Administrasi Kependudukan, bertujuan meningkatkan
tertib administrasi kependudukan melalui penyediaan data
kependudukan yang akurat dan valid.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.
b. Pengembangan data base kependudukan.
c. Sosialisasi kebijakan kependudukan.
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
e. Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian.
f. Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 65
g. Pengawasan Administrasi Kependudukan.
h. Pelayanan Akta Perubahan Nama Kewarganegaraan, Pengangkatan,
Pengakuan dan Pengesahan Anak.
i. Penyusunan Perencanaan, Penataan dan Analisis Kependudukan.
B. Realisasi program dan kegiatan
Keseluruhan program dan kegiatan bidang kependudukan dan catatan sipil
dilaksanakan sebagai implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan
Kependudukan dan Catatan Sipil yang bertujuan untuk mencapai salah satu
sasaran strategis dari misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Mataram
Tahun 2012-2015, yaitu “Meningkatnya Efektivitas Pemerataan dan Kualitas
Pelayanan Publik”. Sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran strategis
di atas, penyelenggaraan program dan kegiatan bidang kependudukan dan
catatan sipil telah memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pencapaian
indikator kinerja sasaran diatas sebagai berikut :
Tabel 4.13. CAPAIAN SASARAN
“Meningkatnya Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik”
No
INDIKATOR
KINERJA SASARAN
SATU-AN
Tahun 2012 CAPAIAN
KINERJA 2012
Tahun 2013 CAPAIAN
KINERJA 2013
Target Realisasi Target Realisasi
1 Rasio penduduk
ber-KTP
- 50,00 47,04 94,08 50,00 49,56 99,12
Capaian Indikator Kinerja 94,08 99,12
Kinerja Capaian Sasaran 94,08 99,12
Terkait indikator rasio penduduk ber-KTP, bahwa telah dilaksanakan
program e-KTP. Program ini sejalan dengan prioritas nasional untuk
mengembangkan One Identity (Identitas Tunggal) bagi seluruh warga
Negara Indonesia. Dalam optimalisasi e-KTP dalam kerangka SIAK (Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan) sasarannya diarahkan pada validitas
data kependudukan.
Data BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang memiliki KTP di Kota
Mataram tahun 2012 sebanyak 189.496 jiwa meningkat sebesar 32.959 jiwa
menjadi sebanyak 222.455 jiwa di tahun 2013. Persentase peningkatan
penduduk ber-KTP sebesar 17,39 persen. Sementara untuk rasio penduduk
ber-KTP pada tahun 2012 sebesar 47,04 persen meningkat menjadi 68,34
persen di tahun 2013, sehingga terdapat peningkatan sebesar 21,30 persen.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 66
Dengan diberlakukannya e-KTP secara tidak langsung akan memudahkan
pendataan penduduk Kota Mataram, terutama yang terkait dengan validitas
data. Pada tahun 2013, untuk memenuhi target RPJMD, pembuatan KTP
sudah dapat dilakukan secara konvensional di masing-masing kecamatan.
Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi akumulasi pencapaian
sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang
tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut:
No INDIKATOR
KINERJA SATUAN
REALISASI
AKUMULASI SD.
TAHUN
2013
RENCANA
SESUAI DENGAN
TARGET AKHIR RPJMD
(TAHUN 2015)
PERSENTASE CAPAIAN
KINERJA SD. TAHUN 2013
1 Rasio penduduk ber-KTP - 54,67 78,50 69,64
Rata-rata Capaian Sasaran terhadap Target RPJMD 69,64
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 target capaian
kinerja sasaran “Meningkatnya Efektivitas Pemerataan dan Kualitas
Pelayanan Publik” baru dicapai 69,64 persen. Dengan terus menerus
melakukan terobosan pelayanan publik maka diharapkan pada akhir periode
RPJMD dalam 2 tahun kedepan, target 100 persen capaiannya diupayakan
dapat diperoleh.
Dengan diberlakukannya e-KTP secara tidak langsung akan memudahkan
pendataan penduduk Kota Mataram, terutama yang terkait dengan validitas
data. Pada tahun 2013, untuk memenuhi target RPJMD, pembuatan KTP
sudah dapat dilakukan secara konvensional di masing-masing kecamatan.
Keseluruhan target dan capaian indikator program dan kegiatan
penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2013
dapat dilihat pada tabel capaian program dan kegiatan urusan wajib dan
pilihan pada halaman lampiran.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 67
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
- Registrasi penduduk untuk mencatat
kelahiran, kematian, perpindahan
penduduk belum dapat terselenggara
dengan baik. Hal ini disebabkan
karena masih rendahnya tingkat
kesadaran masyarakat dalam
melaporkan setiap peristiwa
kependudukan dan belum efektifnya
pelaksanaan pencatatan peristiwa
kependudukan utamanya di tingkat
kelurahan.
- Melaksanakan sosialiasi kepada
masyarakat mengenai pentingnya
pelaporan peristiwa
kependudukan.
- Penambahan sarana dan
prasarana yang memadai guna
memenuhi aspek pelayanan
masyarakat dalam mengurus
dokumen kependudukan.
- Mengoptimalkan tugas dan fungsi
petugas registrar dalam
melaksanakan pencatatan setiap
peristiwa kependudukan.
10. Urusan Wajib Ketenagakerjaan
Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan alokasi anggaran pada tahun 2013
sebesar Rp. 361.061.000,00, realisasi anggaran belanja sampai dengan pada
akhir tahun anggaran mencapai Rp. 346.127.450,00 atau 95,86% dan realisasi
fisik mencapai 95,86%.
A. Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013, implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan
Ketenagakerjaan untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan dalam
RPJMD Kota Mataram 2011-2015 dan RKPD Kota Mataram Tahun 2013
dilaksanakan melalui tiga program pokok, terdiri dari :
1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha, bertujuan
mewujudkan peningkatan kesempatan kerja.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengembangan Infirmasi Bursa Tenaga Kerja/Kesempatan Kerja.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 68
2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Pengerah
Ketenagakerjaan, bertujuan meningkatkan perlindungan dan
pengembangan lembaga pengerah ketenagakerjaan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyelesaian Prosedur dan Perselisihan Hubungan Industri.
b. Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Tenaga
Kerja.
3. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, bertujuan
mewujudkan peningkatan keterampilan bagi para lansia produktif.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja.
B. Realisasi program dan kegiatan
Keseluruhan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang
ketenagakerjaan ditujukan untuk mencapai salah satu sasaran strategis dari
misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2012-2015, yaitu
“Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja”. Tabel berikut ini
menguraikan capaian indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
Tabel 4.14. CAPAIAN SASARAN
“Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja”
No
INDIKATOR
KINERJA SASARAN
SATU-
AN
Tahun 2012 CAPAIAN
KINERJA 2012
Tahun 2013 CAPAIAN
KINERJA 2013
Target Realisasi Target Realisasi
1 Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK)
% 76,27 91,04 119,37 78,02 93,30 119,58
2 Tingkat Kesempatan
Kerja (TKK)
% 95,00 93,30 95,00 93,40 98,32
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja 109,46 108,95
Kinerja Capaian Sasaran 109,46 108,95
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian target tingkat partisipasi
angkatan kerja telah meningkat sebesar 2,26 persen di tahun 2013. Secara
umum, cakupan ini meningkat sebagai akibat makin terbukanya peluang
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 69
kerja akibat meningkatkan jumlah usaha sektor formal maupun informal di
Kota Mataram. Kebijakan keterbukaan usaha melalui kemudahan pemberian
ijin usaha (SITU), TDP, IMB di bidang perdagangan dan jasa, telah
menyebabkan menurunnya penduduk tidak bekerja (menganggur) di Kota
Mataram sebesar 1,68 persen di tahun 2013.
Hal lain yang mempengaruhi adalah bertumbuhnya sektor tersier yang
positif terkait berkembangnya pasar modern seperti Alfamart, Indomaret
dan JB-Mart yang menggunakan tenaga kerja lokal. Jika sebagian besar
angkatan kerja dapat tertampung di lapangan usaha, maka taraf hidup
penduduk akan meningkat, sebaliknya jika sebagian besar angkatan kerja
tersebut tidak dapat tertampung di lapangan usaha maka akan menjadi
masalah pengangguran yang pada akhirnya berdampak pada ekonomi
rumah tangga dan dampak selanjutnya akan menimbulkan kemiskinan.
Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi akumulasi pencapaian
sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang
tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
No INDIKATOR
KINERJA SASARAN SATUAN
REALISASI
AKUMULASI SD.
TAHUN 2013
RENCANA SESUAI
DENGAN TARGET
AKHIR RPJMD
(2015)
PERSENTASE
CAPAIAN KINERJA SD.
TAHUN 2013
1 Cakupan Partisipasi Angkatan Kerja % 93,30 99,00 94,24
2 Penduduk Tidak Bekerja % 9,06 11,00 82,36
Rata-rata Capaian Sasaran terhadap Target RPJMD 88,30
Dari tabel diatas diketahui bahwa cakupan angkatan kerja ditargetkan
sebesar 99 persen dapat dicapai. Perbaikan capaian tahun 2013 dilakukan
dengan mengoptimalkan sekolah-sekolah kejuruan (SMK) sehingga
lulusannya dapat bekerja dan membuka usaha secara mandiri, disamping itu
efektivitas pelaksanaan program terobosan Wirausaha Baru (WUB)
dilakukan dengan memberikan pelatihan dan bimbingan usaha, monitoring,
serta akses permodalan. Sehingga dengan capaian 88,30 persen, optimis
100 persen target RPJMD dapat dicapai.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 70
Secara umum, capaian kinerja di tahun 2013 terkait sasaran untuk
meningkatkan ketersediaan lapangan kerja telah mencapai 88,30 persen
sehingga sisanya sebesar 11,7 persen direncanakan secara bertahap akan
dicapai pada tahun 2014 dan 2015, sehingga pada akhir RPJMD tercapai
100 persen ketersediaan lapangan kerja sesuai dengan yang direncanakan
pada awal periode RPJMD.
Keseluruhan target dan capaian indikator program dan kegiatan
penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2013 dapat dilihat pada
tabel capaian program dan kegiatan urusan wajib dan pilihan pada
halaman lampiran.
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
- Lulusan perguruan tinggi yang selalu
membludak setiap tahun sehingga
terjadi over supply of labor force
karena lapangan pekerjaan masih
terbatas.
- Masih rendahnya jiwa
entrepreneurship dari angkatan kerja
untuk menciptakan lapangan usaha
sendiri disebabkan karena animo
masyarakat untuk menjadi PNS atau
karyawan di perusahaan swasta
masih begitu besar.
- Memberikan pelatihan
entrepreneurship kepada setiap
angkatan kerja agar mampu
menciptakan lapangan kerja
sendiri.
- Meningkatkan koordinasi dengan
instansi terkait dan swasta untuk
mendorong program
pembentukan wirausaha baru
dan peningkatan investasi di Kota
Mataram yang dapat membantu
penyerapan angkatan tenaga
kerja pada sektor informal.
11. Urusan Wajib Ketahanan Pangan
Penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh :
- Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan
alokasi anggaran pada tahun 2013 sebesar Rp. 7.103.596.440,00, terdiri dari
anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.674.757.082,00 dan belanja
langsung sebesar Rp. 3.428.839.358,00; dan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 71
- Kantor Ketahanan Pangan, dengan alokasi anggaran pada tahun 2013
sebesar Rp. 1.651.089.091,00, terdiri dari anggaran belanja tidak langsung
sebesar Rp. 844.187.941,00 dan belanja langsung sebesar Rp.
806.901.150,00.
Secara keseluruhan, alokasi anggaran penyelenggaraan Urusan Ketahanan
Pangan pada tahun 2013 mencapai Rp. 8.754.685.531,00, dengan realisasi
anggaran belanja pada akhir tahun anggaran 2013 mencapai Rp.
7.989.412.953,00 atau 91,26% dengan realisasi fisik mencapai 91,26%.
A. Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013, implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan
Ketahanan Pangan ditujukan untuk mencapai salah satu sasaran strategis
yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015 dan RKPD
Kota Mataram Tahun 2013. Implementasi kebijakan dilaksanakan melalui
tiga program pokok, terdiri dari :
1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, bertujuan mewujudkan
peningkatan kesejahteraan petani, pelaku agribisnis dan pengolah hasil
melalui pemberian penyuluhan, pendampingan dan pelatihan
keterampilan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis.
b. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis.
c. Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Tani.
d. Pemberdayaan dan Pendampingan Keluarga Tani Miskin/Gakin.
2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat
Guna, bertujuan meningkatkan penerapan teknologi tepat guna dalam
pengelolaan pertanian dan perkebunan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi
Pertanian/Perkebunan Tepat guna.
3. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan,
bertujuan meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh pertanian dalam
memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada petani dan
kelompok tani.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 72
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian.
b. Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan.
4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, bertujuan meningkatkan
ketahanan pangan daerah dan kemandirian pangan masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penanganan Daerah Rawan Pangan.
b. Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan.
c. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan.
d. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.
e. Sosialisasi Kelembagaan Pangan.
f. Pengembangan Aksi Mandiri Pangan.
g. Pengembangan Perlindungan Konsumsi Atas Mutu dan Keamanan
Pangan.
h. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG).
i. Pengembangan Rumah Pangan Lestari.
B. Realisasi Program dan Kegiatan
Keseluruhan program dan kegiatan bidang ketahanan pangan dilaksanakan
sebagai implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan Ketahanan
Pangan, yang bertujuan untuk mencapai salah satu sasaran strategis dari
misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2012-2015, yaitu
“Meningkatnya Efektivitas Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah”. Pada
tabel dibawah ini diuraikan capaian sasaran strategis sebagai berikut :
Tabel 4.15. CAPAIAN SASARAN
“Meningkatnya Efektivitas Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah”
No INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
SATU-AN
Tahun 2012 CAPAIAN KINERJA
2012
Tahun 2013 CAPAIAN KINERJA
2013 Target Realisasi Target Realisasi
1 Luas lahan pertanian
Ha 18,39 2,23 12,12 18,39 2,19 11,91
2 Cakupan layanan penyuluhan
% 93 67,23 72,29 93 68,17 73,30
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja 42,21 45,11
Kinerja Capaian Sasaran 42,21 45,11
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 73
Sebagai kota dan ibukota Provinsi NTB, Kota Mataram dihadapkan pada
tantangan berkurangnya lahan pertanian dari tahun ke tahun. Pada tahun
2013 kondisi lahan pertanian Kota Mataram mencapai 2.231 hektar.
Beberapa faktor yang menyebabkan perubahan fungsi lahan, antara lain
belum adanya zona (zoning regulation) yang jelas mengenai perubahan
lahan non terbangun di Kota Mataram; faktor “psikologis” pemilik lahan
dalam mempertahankan lahan pertanian dari tawaran investor; dan
lemahnya aspek hukum dalam perubahan pemanfaatan ruang.
Tingkat kontribusi persentase PDRB dari sektor pertanian atas dasar harga
berlaku (ADH) mengalami penurunan 0,24 persen dari sebesar 3,87 persen
pada tahun 2012 menjadi 3,63 persen pada tahun 2013. Pertanian sebagai
salah satu sektor primer pembentuk PDRB memiliki pertumbuhan lebih
rendah dari sektor skunder dan tersier. Ini menunjukkan adanya pola
pergeseran pola perekonomian masyarakat yang lebih maju.
Kawasan pengembangan pertanian tanaman pangan Kota Mataram tersebar
di masing-masing kecamatan, namun ketersediaan areal pengembangan
pertanian yang ada jumlahnya berbeda dengan lainnya, perbedaan tersebut
selain disebabkan oleh perubahan fungsi lahan juga perbedaan luasan
kawasan. Saat ini kecamatan Sekarbela memiliki sebaran lahan pertanian
tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya seluas 650 hektar, dan kecamatan
Cakranegara dengan sebaran terendah seluas 178 hektar.
Beberapa komponen pembentuk tingkat cadangan pangan daerah,antara
lain dapat dilihat dari capaian komponen-komponen, sebagai berikut :
No Uraian 2012 2013
1 Luas lahan sawah (%) 11,40 11,00
2 Luas panen padi (Ha) 4.440 5.107
3 Produksi padi (ton) 24.236 27.217
3 Rata-rata produksi padi (Kw/Ha) 55,52 53,29
4 Rata-rata produksi jagung (Kw/Ha) 35 45
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 74
Efektivitas kinerja di bidang pertanian, perikanan, dan tanaman pangan
didukung oleh meningkatnya jumlah penyuluh pertanian dan perikanan
sebanyak 53 orang. Saat ini, jumlah kelompok tani (Poktan) sebanyak 152
poktan, dengan 37 gabungan kelompok tani (Gapoktan).
Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi akumulasi pencapaian
sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang
tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
No INDIKATOR
KINERJA SASARAN SATUAN
REALISASI
AKUMULASI SD. TAHUN
2012
RENCANA SESUAI
DENGAN TARGET AKHIR RPJMD
(TAHUN 2015)
PERSENTASE
CAPAIAN KINERJA SD.
TAHUN 2013
1 Tingkat Cadangan
Pangan Daerah
% 39,00 45,00 86,60
2 Cakupan layanan penyuluhan
% 68,17 75,00 90,80
Rata-rata Capaian Sasaran terhadap Target RPJMD 88,70
Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat cadangan pangan daerah
menunjukkan capaian yang positif jika capaian sebesar 45 persen di tahun
2015. Produktivitas pangan daerah dioptimalkan melalui program penerapan
teknologi tepat guna maupun perkebunan tepat guna untuk menunjang
produksi padi dan pangan daerah di tahun yang akan datang. Program
lainnya adalah peningkatan produksi pertanian/perkebunan dengan
mengembangkan bibit unggul pertanian lainnya. Upaya ini diharapkan
mampu memberikan kontribusi pencapaian 45,00 persen cadangan pangan
daerah di akhir periode RPJMD.
Terkait indikator cakupan layanan penyuluhan, dalam mencapai target 75,00
persen di tahun 2015, berangsur-angsur mulai tahun 2012 telah dilakukan
optimalisasi layanan penyuluhan melalui peningkatan kapasitas dan
kompetensi tenaga penyuluh baik penyuluh pertanian maupun penyuluh
perikanan. Akan dilakukan peningkatan jumlah penyuluh perikanan yang
saat ini hanya berjumlah 6 orang menjadi 10 orang di tahun 2013, sehingga
dengan upaya ini terjadi peningkatan pemahaman petani/peternak/nelayan
dalam meningkatkan produksinya.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 75
Dengan telah meningkatnya kelembagaan penyuluhan menjadi lembaga
daerah yang mandiri memberikan peluang dalam pengaturan kebijakan
teknis di bidang pertanian, perikanan dan kelautan. Sehingga target capaian
produksi perikanan dan kelautan dapat dicapai sebesar 75,00 persen di
akhir periode RPJMD.
Keseluruhan target dan capaian indikator program dan kegiatan
penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2013 dapat dilihat pada
tabel capaian program dan kegiatan urusan wajib dan pilihan pada
halaman lampiran.
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
- Data daerah rawan pangan yang
belum lengkap dan valid
- Perlunya Peta kondisi rawan pangan
yang valid sehingga data kondisi
rawan pangan dapat tersaji dengan
lengkap
- Kurangnya animo dan antusiasme
masyarakat terhadap pelaksanaan
kegiatan penganekaraganam
pangan berbasis B3A karena
kurangnya sosialisasi terhadap
kegiatan B3A.
- Permasalahan teknis dilapangan
(tingkat pengetahuan dan
keterampilan pemeliharaan tanaman
,dan ternak,dan masalah keamanan
dilapangan) yang terjadi pada
kegiatan pengembangan rumah
pangan lestari
- Perlunya petugas yang khusus
menangani masalah pendataan
daerah rawan pangan
- Pembuatan Peta rawan pangan
dengan memanfaatkan data
yang ada , lengkap dan valid
sehingga dapat tersaji peta
daerah rawan pangan secara
lebih detail.
- Meningkatkan sosialisasi
terhadap kegiatan
penganekaragaman pangan
berbasis B3A untuk
meningkatkan animo dan
antusiasme masyarakat terhadap
penyelenggaraan kegiatan
- Memberikan pelatihan untuk
meningkatkan pengetahuan dan
ketrampilan pemeliharaan
tanaman dan ternak dan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 76
PERMASALAHAN SOLUSI
- Untuk Kegiatan Sosialisasi
Kelembagaan Pangan permasalahan
yang terjadi dilapangan adalah pada
permasalahan pengembalian dana
Bansos (Bantuan Sosial) bergulir
yang sumber dananya dari dana
APBN sering tersendat bahkan tidak
dikembalikan
meningkatkan keamanan di
lapangan
- Meningkatkan Pembinaan di
Kelompok penerima bantuan
sosial
- Melakukan kontrol terhadap
pencairan dana yang dilakukan
secara bertahap sesuai RAB dan
diawasi oleh ketua kelompok
dan pendamping sehingga
pertangungjawaban dana
menjadi jelas
12. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
dengan alokasi anggaran pada tahun 2013 sebesar Rp. 169.211.000,00, dengan
realisasi anggaran belanja sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai
Rp. 100.302.900,00 atau 59,28% dan realisasi fisik mencapai 59,28%.
A. Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013, implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mencapai sasaran
strategis yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015
dan RKPD Kota Mataram Tahun 2013 dilaksanakan melalui tiga program
pokok, terdiri dari :
1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan, bertujuan memberikan pengetahuan hukum dan fasilitasi
bantuan hukum kepada anak dan perempuan bermasalah hukum.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Sosialisasi dan Advokasi pengarusutamaan gender (PUG) dan PU
Hak Anak (PUHA).
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 77
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Operasional KIE dan Konseling Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
b. Rakor Pokja PUG dan PA.
c. Sosialisasi Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A).
d. Pembinaan Desa Prima.
3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan,
bertujuan menurunkan angka tindak kekerasan terhadap perempuan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Peringatan Hari Ibu
b. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).
B. Realisasi program dan kegiatan
Keseluruhan program dan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak dilaksanakan untuk mengimplementasikan kebijakan
penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
yang ditujukan untuk mencapai salah satu sasaran strategis dari misi yang
tertuang dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2012-2015, yaitu
“Meningkatnya Kesetaraan Gender”, dengan indikator capaian sasaran
sebagai berikut :
Tabel 4.16. CAPAIAN SASARAN
“Meningkatnya Kesetaraan Gender”
No
INDIKATOR
KINERJA SASARAN
SATU-AN
Tahun 2012 CAPAIAN
KINERJA 2012
Tahun 2013 CAPAIAN
KINERJA 2013
Target Realisasi Target Realisasi
1 Indeks
Pemberdayaan Gender (IPG)
- NA NA NA 50 57,77 115,54
2 Angka Melek
Huruf Perempuan
- 100 90,58 90,58 100 90,03 90,03
3 Partisipasi
Perempuan di
Lembaga Pemerintahan
orang 1.692 1.358 80,26 1.718 1.413 82,25
4 Jumlah KDRT kasus 0,625 0,346 55,36 0,61 0,42 68,86
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja 75,40 89,17
Kinerja Capaian Sasaran 75,40 89,17
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 78
Data statistik menunjukkan bahwa populasi penduduk perempuan Kota
Mataram sebesar 50,49 persen (205.438 jiwa) lebih tinggi dari populasi
penduduk laki-laki sebesar 49,51 persen (201.472 jiwa). Hasil Susenas
menunjukkan pencapaian Angka Melek Huruf (AMH) di Kota Mataram mulai
tahun 2010 mencapai diatas 90 persen, baik perempuan maupun laki-laki.
Sedangkan untuk penduduk yang masih buta huruf sebesar 9,97 persen
yang didominasi oleh penduduk usia lanjut. Tingkat buta huruf penduduk
perempuan lebih besar dengan tingkat buta huruf penduduk laki-laki.
Peran perempuan memberi warna pada kemajuan Kota. Dengan
diberikannya ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi
dalam pembangunan, antara lain melalui organisasi perempuan, antara lain:
(1) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), (2) Gerakan Organisasi
Wanita (GOW), (3) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), (4) Forum Peduli Air
Susu Ibu (FPASI), menorehkan beberapa prestasi yang diraih oleh Tim
Penggerak PKK Kota Mataram pada tahun 2013, antara lain :
1. Terbaik I Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Terbaik I Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara
Barat.
3. Terbaik I Lomba Rumah Sakit Sayang Ibu Tingkat Provinsi Nusa
Tenggara Barat.
4. Terbaik II Kategori Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tingkat
Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Terbaik II Lomba Kecamatan Sayang Ibu (KSI) Tingkat Provinsi Nusa
Tenggara Barat.
6. Terbaik III Lomba UP2K Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Pada tahun 2013, terjadi penurunan capaian Angka Melek Huruf (AMH)
perempuan sebesar 0,55 persen dari tahun 2012. Dari jumlah tersebut
didominasi oleh penduduk usia lanjut. Hal yang sama terjadi pada indikator
partisipasi perempuan di sektor swasta mengalami penurunan sebesar 5,82
persen. Penurunan ini diakibatkan oleh menurunnya angkatan kerja
perempuan di sektor swasta. Berdasarkan lapangan usaha 62,01 persen
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 79
penduduk perempuan bekerja di sektor perdagangan, dengan status
pekerjaan 45,35 persen ber-wirausaha, dan 38,46 persen sebagai
buruh/karyawan.
Dalam pencapaian proporsi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perempuan
telah menyentuh angka 41,12 persen, atau sebanyak 1.413 PNS Perempuan
dari total 3.436 PNS. Pada tahun 2013, jumlah PNS Perempuan sebanyak
1.358 orang, terjadi peningkatan jumlah di tahun 2013 sebesar 4,05 persen
Sementara jumlah proporsi Pejabat Struktural perempuan lingkup
Pemerintah Kota Mataram sebanyak 1 pejabat eselon II dan 23 pejabat
eselon III dengan proporsi masing-masing 0,04 persen untuk eselon II dari
total 29 jabatan eselon II, dan 22,33 persen untuk eselon III dari total 126
jabatan eselon III.
Untuk proporsi Guru Perempuan menyentuh angka lebih besar dari PNS
Perempuan yaitu 65,35 persen (1.999 guru) dari seluruh guru sebanyak
3.059 orang. Namun, proporsi ini menurun 1,24 persen dari tahun 2013
sebanyak 2.024 guru perempuan.
Salah satu pilar penting daya saing daerah terletak pada penguatan institusi
rumah tangga. Menyadari hal tersebut Pemerintah Kota Mataram
memprioritaskan penguatan institusi rumah tangga sebagai salah satu
kekuatan basis dalam mendorong peningkatan daya saing daerah. Tingkat
partisipasi perempuan dalam pembangunan memiliki korelasi dengan tingkat
harmonisasi rumah tangga, sehingga Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT) harus diminimalisir. Memperhatikan jumlah kasus KDRT yang
cenderung meningkat, telah dilakukan langkah strategis dalam perlindungan
dan pencegahan KDRT, antara lain melalui: (1) Penetapan Peraturan
Walikota Mataram Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Gugus PP-
TPPO, (2) Penetapan Keputusan Walikota Mataram Nomor 276/IV/2010
tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanganan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (PP-TPPO), (3) Penetapan Peraturan Walikota
Mataram Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD)
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 80
Ada beberapa klasifikasi kebijakan gender yang dapat membantu pengambil
keputusan untuk menentukan sejauhmana relasi gender dilakukan, bahwa
kebijakan gender di Kota Mataram, adalah Kebijakan yang Sadar Gender
(Gender-aware Policies), dengan mengakui bahwa perempuan adalah
aktor pembangunan yang sama dengan laki-laki, bahwa keterlibatan
perempuan pada dasarnya ditentukan oleh relasi gendernya sehingga
keterlibatannya berbeda dan seringkali tidak setara; hal ini untuk menjamin
bahwa target dan manfaat dari program sama-sama dinikmati oleh
perempuan dan laki-laki dalam menjawab kebutuhan praktis gender
mereka, sehingga kedepan tercipta suatu relasi yang lebih setara antara
perempuan dan laki-laki dan menyentuh kebutuhan strategis gender.
Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi akumulasi pencapaian
sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang
tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
No INDIKATOR
KINERJA SASARAN SATUAN
REALISASI
AKUMULASI SD. TAHUN
2013
RENCANA SESUAI
DENGAN TARGET AKHIR RPJMD
(TAHUN 2015)
PERSENTASE
CAPAIAN KINERJA SD.
TAHUN 2013
1 Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)
- 57,77 50 115,54
2 Angka Melek Huruf
Perempuan
- 90,03 100 90,03
3 Partisipasi Perempuan di
Lembaga Pemerintahan
% 1.413 1.718 82,25
4 Rasio Kasus KDRT kasus 0,315 0,5 63,00
Rata-rata Capaian Sasaran terhadap Target RPJMD 92,63
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)
telah melampaui target RPJMD, hal yang sama juga terjadi pada partisipasi
perempuan di sektor swasta yang ditargetkan sebesar 80 persen di tahun
2015, dapat dilampaui capaiannya pada tahun 2013. Namun, beberapa
indikator kinerja secara trend mengalami peningkatan seperti pada indikator
partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan yang baru dapat dicapai
sebesar 82,25 persen. Pada indikator yang lainnya seperti kasus KDRT,
penanganannya dapat dicapai lebih baik dengan konsistensinya penurunan
kasus KDRT mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2013.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 81
Pencapaian target RPJMD sasaran ini pada tahun 2012 mencapai 92,63
persen, sehingga dibutuhkan upaya untuk meningkatkan capaian kinerja
menjadi 100 persen. Dalam mewujudkan kesetaraan gender tersebut telah
dilakukan upaya-upaya, antara lain :
1. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan, terutama
dalam aspek perencanaan pembangunan dengan menargetkan proporsi
peserta Musrenbang/MPBM sebesar 30 persen adalah peserta dari unsur
perempuan.
2. Membuka seluas-luasnya informasi yang dapat diakses oleh Ibu,
maupun Calon Ibu terhadap lesehatan reproduksi, keluarga berencana
dan keluarga sejahtera.
3. Meningkatkan pengetahuan dan pengembangan diri perempuan dengan
membuka kesempatan pembentukan lembaga-lembaga non formal
pemerhati perempuan, ibu dan anak.
4. Penguatan kelembagaan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana (BBPKB) melalui optimalisasi perencanaan program dan
anggaran yang sadar gender (gender-aware programme).
5. Meningkatkan ruang expresi perempuan, melalui peningkatan frekuensi
event/acara berbasis gender bernilai kebangsaan, seperti Peringatan
Hari Ibu, Hari Kartini, dan lain-lain.
Keseluruhan target dan capaian indikator program dan kegiatan
penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel capaian program dan kegiatan urusan
wajib dan pilihan pada halaman lampiran.
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
1. Pemberdayaan Perempuan.
a. Masih terbatasnya sarana KIE
untuk memberi penyuluhan /
materi kepada Toma/Toga,
LSOM, dan kelompok Sosial
lainnya.
b. Dukungan untuk penyebarluasan
informasi tentang program
1. Program Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak.
a. Sosialisasi Kesetaraan
Gender.
b. Pemetaan Data potensi
organisasi.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 82
PERMASALAHAN SOLUSI
Pemberdayaan Perempuan
sangat terbatas.
c. Terbatasnya SDM yang
melaksanakan program
pemberdayaan perempuan dan
perlidungan anak
c. Pertemuan Advokasi dan KIE
PUG dan Anak.
d. Sosialisasi PUG dan PUHA.
e. Pelatihan Peningkatan peran
serta dalam Kesetaraan
Gender.
f. Sosialisasi dan Advokasi
Kebijakan Perlindungan
Tenaga Kerja Perempuan
bagi Toma,Toga,LSOM dll.
g. Meminta penambahan
jumlah personil/ SDM
berkualitas yang dapat
melaksanakan program
PP/PA kepada BKD
2. Perlindungan Anak
a. Terbatasnya sarana KIE, juklak,
juknis untuk memberi
penyuluhan / materi
Perlindungan Anak kepada
masyarakat (Toma/Toga,LSOM,
dan kelompok Sosial lainnya
yang ada di masyarakat).
b. Terbatasnya pemberian
informasi tentang program
Perlindungan Anak kepada
masyarakat (Toma/Toga, LSOM,
Camat, Lurah dll).
c. Terbatasnya jumlah SDM yang
melaksanakan program
perlindungan anak
2. Perlindungan Anak
a. Memperbanyak Sarana
Kie,Juklak,Juknis,dalam
rangka pemberian materi
kepada TOMA,TOGA,LSOM,
dan kelompok sosial lainnya.
b. Orientasi program
perlindungan anak kepada
masyarakat
(TOMA,TOGA,LSOM,Camat
dan Lurah).
c. Meminta penambahan
jumlah personil/ SDM
berkualitas yang dapat
melaksanakan program
Perlindungan perempuan
kepada BKD
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 83
13. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
dengan alokasi anggaran pada tahun 2013 sebesar Rp. 6.427.749.518,00,
terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.115.893.343,00 dan
anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.311.856.175,00. Sampai dengan akhir
tahun anggaran 2013 realisasi anggaran belanja Urusan Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera mencapai Rp. 5.799.819.171,00 atau 90,23% dengan
realisasi fisik mencapai 90,23%.
A. Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013, kebijakan penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan
dalam RPJMD Kota Mataram 2011-2015 dan RKPD Kota Mataram Tahun
2013 diimplementasikan melalui enam program pokok, terdiri dari :
1. Program Keluarga Berencana, bertujuan memenuhi permintaan
masyarakat akan pelayanan keluarga berencana & kesehatan reproduksi
yang berkualitas, termasuk upaya-upaya menurunkan angka Kematian
Ibu,bayi & Anak serta penanggulangan masalah reproduksi.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembinaan Keluarga Berencana.
b. Penyusunan Umpan Balik Hasil Pelaksanaan Program KB.
c. Operasional Kader Program KBKS.
d. Pengolahan Data Mutasi Keluarga.
e. Orientasi Sistem Pemutahiran Data Mutasi Keluarga.
f. Penyusunan PPM Untuk Menjadi Peserta KB/Aktif.
g. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program KBKS Lapangan.
h. Penyajian Data Program KB dan KS Tahunan.
i. Operasional Petugas Penghubung Dokter, Bidan Praktek Swasta.
j. Pelatihan Penyuluh KB dan Petugas Klinik KB.
2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja, bertujuan meningkatkan
pemahaman, pengetahuan sikap dan perilaku remaja tentang kesehatan
dan hak-hak reproduksi serta meningkatkan kualitas generasi
mendatang.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 84
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Operasional Konseling Bagi Konselor Kesehatan Reproduksi Remaja.
b. Pelatihan Konselor Sebaya (Peer Conselor) Kesehatan Reproduksi
Remaja.
3. Program pelayanan kontrasepsi.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB.
4. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pelatihan BKB bagi PKB dan Kader.
5. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penilaian BKB, keluarga Balita, Keluarga Harmonis dan UPPKS
Terbaik, Operasional Kader, Pemantapan Keterpaduan BKB-
Posyandu-PADU.
6. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dan Kelompok Usaha
dalam Pelayanan KB dan Peningkatan Kesejahteraan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembinaan Ke Kelompok UPPKS, Orientasi Kewirausahaan bagi
Kelompok UPPKS, Magang Kader Kelompok UPPKS.
b. Peran Serta Kepala Lingkungan RT, LSOM Dalam Program PPKB.
c. Refrising Program PPKB bagi PPKBD dan Sub PPKBD.
B. Realisasi program dan kegiatan
Keseluruhan program dan kegiatan bidang keluarga berencana dan keluarga
sejahtera dilaksanakan untuk mengimplementasikan kebijakan
penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang
bertujuan untuk mencapai salah satu sasaran strategis dari misi yang
tertuang dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2012-2015, yaitu
“Meningkatnya Kualitas Keluarga”. Pada tabel dibawah ini diuraikan capaian
indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 85
Tabel 4.17. CAPAIAN SASARAN
“Meningkatnya Kualitas Keluarga”
No INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
SATU-
AN
Tahun 2012 CAPAIAN KINERJA
2012
Tahun 2013 CAPAIAN KINERJA
2013 Target Realisasi Target Realisasi
1 Jumlah Keluarga Sejahtera
% 110.175 78.141 70,92 111.288 78.950 70,94
2 Cakupan Layanan
PUS ber-KB Aktif
% 65.763 40.333 61,34 65.763 42.104 64,02
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja 66.13 67,48
Kinerja Capaian Sasaran 66.13 67,48
Data target jumlah keluarga sejahtera adalah data seluruh keluarga atau
rumah tangga yang ada di Kota Mataram, yaitu pada tahun 2013sebanyak
110.175,- meningkat sebanyak 1.113 keluarga pada tahun 2013 menjadi
111.288 keluarga/rumah tangga, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk
sebesar 1,01 persen maka tata-rata jumlah anggota keluarga berkisar
antara 3,3 sampai dengan 3,7 jiwa. Pentahapan Keluarga Sejahtera terbagi
menjadi 4 kategori, mulai dari Keluarga Sejahtera I, II, III, dan III Plus.
Data statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2013, masing kategori
dicapai sebagai berikut :
Kategori 2012 2013
Keluarga Pra Sejahtera 11.505 10.549
Keluarga Sejahtera I 37.592 37.306
Keluarga Sejahtera II 19.735 21.425
Keluarga Sejahtera III 18.192 20.219
Keluarga Sejahtera III Plus 2.622 3.317
Jumlah 89.646 92.816
Keluarga Sejahtera 78.141 78.950
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah Keluarga
Sejahtera (KS) dari 78.141 KK pada tahun 2013 menjadi 78.950 KK di tahun
2013. Cakupan layanan KB pun meningkat sebesar 101,04 persen.
Untuk indikator cakupan peserta KB Aktif menunjukkan informasi tentang
pencapaian partisipasi masyarakat Kota Mataram dalam ber-KB. Dari
65.763 PUS Lapangan di Kota Mataram dibandingkan dengan metode
kontrasepsi yang digunakan, maka target yang ingin diperoleh dalam
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 86
partisipasi PUS sebesar 72.46 persen. Pada tahun 2013, tercapai 61,34
persen meningkat sebesar 2,46 persen atau menjadi 64,02 persen di tahun
2013. Kinerja peningkatan ini berhasil dicapai sebagai dampak intensitas
penyuluhan guna meningkatkan pemahaman masyarakat untuk ber-KB yang
dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
(BPPKB) Kota Mataram.
Berdasarkan hasil Susenas 2010 yang menyebutkan bahwa total Fertility
Rate Kota Mataram sebesar 1,9. Artinya setiap Pasangan Usia Subur (PUS)
yang sudah berkeluarga mempunyai anak 1-2 orang. Data jumlah PUS
tahun 2013, terbagi dalam dua kelompok umur, yaitu PUS usia 20-29 tahun
sebanyak 20.387 orang, dan PUS usia 30-40 sebanyak 44.344 orang.
Sementara untuk capaian program peserta KB Baru dan peserta KB Aktif
yang ditargetkan pada tahun 2013 sebesar 10.878 peserta KB Baru dengan
capaian sebesar 75 persen atau sebanyak 8.159 peserta. Demikian juga
dengan peserta KB Aktif yang ditargetkan tahun 2013 sebanyak 49.490
telah tercapai sebesar 78,23 persen atau sebanyak 35.747 peserta.
Dalam menekan angka kelahiran dilakukan pembagian alat kontrasepsi
gratis dan suntikan KB gratis di seluruh Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
dan Polindes, selain itu dilakukan pendekatan psikologis tentang manfaat
ber-KB kepada masyarakat.
Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi akumulasi pencapaian
sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang
tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
No INDIKATOR
KINERJA SASARAN SATUAN
REALISASI
AKUMULASI
SD. TAHUN 2013
RENCANA SESUAI
DENGAN TARGET
AKHIR RPJMD (TAHUN 2015)
PERSENTASE
CAPAIAN
KINERJA SD. TAHUN 2013
1 Peningkatan Jumlah Keluarga Sejahtera
% 78.950 111.288 70,94
2 Cakupan Layanan KB % 42.104 65.763 64,02
Rata-rata Capaian Sasaran terhadap Target RPJMD 67,48
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 87
Dari tabel diatas diketahui bahwa sampai dengan tahun kedua RPJMD
(2012), capaian kinerja baru mencapai 70,94 persen dari target jumlah
keluarga sejahtera sebanyak 111.288 keluarga.
Diharapkan pada akhir periode RPJMD, target yang diinginkan dapat dicapai
diatas 80 persen. Upaya dalam mencapai target dilakukan antara lain
melalui :
1. Intensitas temu kader dan optimalisasi peran penyuluh KB di lapangan.
2. Meningkatkan cakupan program kontrasepsi gratis di tahun 2013.
3. Meningkatkan stimulasi dan pembinaan keluarga dalam rangka
peningkatan peningkatan daya beli.
Keseluruhan target dan capaian indikator program dan kegiatan
penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun
2013 dapat dilihat pada tabel capaian program dan kegiatan urusan wajib
dan pilihan pada halaman lampiran.
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
1. Program Keluarga Berencana :
a. Pencapaian peserta KB baru non
hormonal (IUD) masih relative
rendah (s/d Desember 2013
sebanyak 3.323 dari total PUS
67.605).
b. Kesertaan pria dalam
menggunakan alat kontrasepsi
(kondom dan kontap pria) sangat
rendah (s/d Desember 2013
sebanyak 482 dari total PUS
67.605).
c. Sarana medis untuk penunjang
pemasangan alat kontrasepsi
(IUD dan Implant) masih terbatas
1. Program Keluarga Berencana :
a. Meningkatkan gerak kader,
dalam rangka mencari
akseptor melalui pemberian
biaya operasional yang
memadai.
b. Meningkatkan frekuensi,
pelatihan/sosialisasi/orientasi
bagi
TOMA,TOGA,Kaling,Kader,TP
PKK,LSOM, terhadap program
KB-KS.
c. Memenuhi ketersediaan
sarana medis pemasangan
alat kontrasepsi
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 88
PERMASALAHAN SOLUSI
d. Masih rendahnya pengetahuan/
pemahaman para keluarga
tentang perlunya memelihara dan
meningkatkan kesehatan.
2. Program Kesehatan Reproduksi
Remaja :
a. Masih rendahnya tingkat
pengetahuan & pemahaman para
remaja tentang program
Kesehatan Reproduksi Remaja
(KRR).
b. Kurangnya Sarana Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE)
tentang Program Kesehatan
Reproduksi Remaja (KRR) seperti
booklet,leaflet,brosur, dan Poster
c. Belum berfungsinya secara
maksimal Pusat Informasi dan
Konsultasi Kesehatan Reproduksi
Remaja (PIK-KRR) yang sudah
dibentuk dalam memberi KIE
kepada para Remaja.
2. Program Kesehatan Reproduksi
Remaja :
a. Ops. Konseling bagi Konselor.
b. Pelatihan Konselor Sebaya
bagi SLA,Pondok pesantren.
c. Melakukan pembinaan secara
rutin kepada kelompok-
kelompok PIK-KRR yang ada
di Kota Mataram.
d. Meningkatkan frekuensi
pelatihan,sosialisasi,orientasi
kepada guru BP yang ada di
SLTA maupun yang ada di
pondok pesantren, tentang
program Kesehatan
Reproduksi Remaja.
e. Memperbanyak Buku Pintar
(booklet,leaflet,brosur,poster
tentang KRR).
3. Program Pemberdayaan Keluarga :
a. Belum Optimalnya pertemuan
Kelompok Bina Keluarga Balita
(BKB), Bina Keluarga Remaja
(BKR), dan Bina Keluarga Lansia
(BKL).
3. Program Pemberdayaan
Keluarga :
a. Dilakukan
orientasi/sosialisasi bagi
pengurus dan anggota
kelompok BKB,BKR dan BKL
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 89
PERMASALAHAN SOLUSI
b. Masih banyak kelompok UPPKS
tidak berjalan sesuai dengan
yang diharapkan.
c. Masih terbatasnya sarana untuk
kegiatan kelompok BKB,BKL,&
BKR.
d. Masih rendahnya pengetahuan
pengurus dalam kegiatan bina-
bina pada kelompok UPPKS.
e. Peran institusi masyarakat dalam
pelaksanaan KB masih rendah.
f. Belum optimalnya peran
Toga/Toma dalam pelaksanaan
program KB.
b. Dilakukan pembinaan
terhadap kelompok UPPKS.
c. Pembinaan dan Temu Kader
BKB,BKR,BKL.
d. Refresing program KB&KS
bagi TOMA,TOGA se Kota
Mataram.
14. Urusan Wajib Perhubungan
Penyelenggaraan Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika dengan alokasi anggaran pada tahun 2013 sebesar
Rp. 10.399.478.702,00, terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.
6.103.087.860,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 4.296.390.842,00. Sampai
dengan akhir tahun anggaran 2013, realisasi anggaran belanja Urusan
Perhubungan mencapai Rp. 9.392.927.614,00 atau 90,32% dengan realisasi
fisik mencapai 90,32%.
A. Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013, implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan
Perhubungan untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan dalam
RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015 dan RKPD Kota Mataram 2013
dilaksanakan melalui delapan program pokok, terdiri dari :
1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, bertujuan
meningkatkan kuantitas prasarana dan fasilitas perhubungan untuk
mendukung upaya peningkatan pelayanan LLAJ di Kota Mataram.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 90
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang
perhubungan.
b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
c. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat.
2. Program peningkatan pelayanan angkutan, bertujuan meningkatkan
tertib pelayanan angkutan dan peningkatan keselamatan penumpang.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan
keselamatan penumpang.
b. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum
dijalan raya.
c. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan.
d. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru
mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan.
e. Pengendalian Pengoperasian Kendaraan Tidak Bermotor (Cidomo).
f. Pengawasan Keselamatan Angkutan dan Laik Jalan.
g. Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan.
h. Monitoring Angkutan Hari-hari Besar.
i. Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di
lingkungan terminal.
3. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, bertujuan
meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan fasilitas
perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan LLAJ di Kota
Mataram.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal.
4. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas, bertujuan
mewujudkan keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas.
b. Pengadaan marka jalan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 91
c. Pengadaan pagar pengaman jalan.
d. Pengadaan Traffic Light.
e. Pemeliharaan Traffic Light.
f. Pengumpulan dan Analisis Database Lalu Lintas.
g. Pengawasan dan Sosialisasi Rambu, Marka dan Traffic light.
h. Pengadaan Counter Down.
i. Pengumpulan dan Analisis Kinerja Persimpangan.
j. Pengadaan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ).
k. Pengadaan Paku Jalan.
l. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
5. Program Peningkatan Pelayanan Telekomunikasi dan Informatika,
bertujuan meningkatkan pelayanan pos dan telekomunikasi.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengelolaan Website SKPD.
b. Pendataan Menara Telekomunikasi.
6. Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi
Informasi dan Komunikasi, bertujuan meningkatkan pengembangan dan
penguasaan teknologi informasi dan komunikasi yang berbudaya dan
berdaya guna.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Sosialisasi/Penyuluhan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
b. Pengembangan Sistem Komunikasi dan Informatika.
7. Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Informasi Publik, bertujuan
meningkatkan pelayanan informasi publik yang optimal.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembinaan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik.
8. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ,
bertujuan memelihara prasarana dan fasilitas perhubungan dalam
rangka peningkatan pelayanan LLAJ di Kota Mataram.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 92
9. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor,
bertujuan meningkatkan laik jalan kendaraan bermotor mendukung
upaya terwujudnya keselamatan dan ketertiban lalu lintas.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor.
b. Penyediaan Kelengkapan Administrasi pengujian
10. Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran, bertujuan meningkatkan
tertib penyelenggaraan perparkiran yang mendukung upaya peningkatan
keamanan, kenyamanan dan ketertiban lalu lintas dan peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyusunan dan Analisis Data Base Perparkiran.
b. Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran.
c. Pembinaan Perparkiran.
d. Uji Petik Perparkiran.
e. Sosialisasi Perda Parkir.
B. Realisasi program dan kegiatan
Implementasi keseluruhan program dan kegiatan bidang perhubungan
ditujukan untuk mencapai salah satu sasaran strategis dari misi yang
tertuang dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015, yaitu
“Meningkatnya Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik”.
Tabel 4.18. CAPAIAN SASARAN
“Meningkatnya Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik”
No INDIKATOR
KINERJA SASARAN SATUAN
REALISASI AKUMULASI
SD. TAHUN
2013
RENCANA SESUAI DENGAN TARGET
AKHIR RPJMD
(TAHUN 2015)
PERSENTASE CAPAIAN
KINERJA SD.
TAHUN 2013
1 Rasio terpasangnya
fasilitas keselamatan &
perlengkapan jalan
- 45,00 75 60,00
Rata-rata Capaian Sasaran terhadap Target RPJMD 75,84
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 93
Indikator ketersediaan fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan, pada
tahun 2013, menunjukkan jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang
sebanyak 340 buah sehingga total rambu yang terpasang sebanyak 1.020
rambu dari total kebutuhan sebanyak 2.414 rambu. Sementara untuk rambu
penghubung penunjuk jurusan dipasang pada ruas-ruas jalan penghubung
antar kawasan wisata yang telah terpasang sebanyak 126 buah dari total
kebutuhan 228 buah.
Faktor keberhasilan capaian ini antara lain adanya dukungan anggaran yang
memadai khususnya dalam pencapaian faskel jalan yaitu anggaran pusat
melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keselamatan, mampu
meningkatkan rasio terpasangnya fasilitas perlengkapan jalan di Kota
Mataram.
Keseluruhan target dan capaian indikator program dan kegiatan
penyelenggaraan Urusan Perhubungan Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel
capaian program dan kegiatan urusan wajib dan pilihan pada halaman
lampiran.
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
- Terbatasnya SDM bidang
perhubungan.
- Belum tersusunnya penjabaran
pelaksanaan bidang perhubungan.
- Kurang memadainya sarana dan
prasarana dalam melaksanakan
tupoksi.
- Pengiriman aparatur pada diklat
bidang perhubungan.
- Penyusunan perda bidang
perhubungan
- Pengadaan dan pemeliharaan
sarana prasarana
- Perlu penataan unit kelembagaan
SKPD
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 94
15. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh
Sekretariat Daerah Kota Mataram (Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan
Informatika; dan Bagian Humas dan Protokol) dengan alokasi anggaran pada
tahun 2013 sebesar Rp. 2.807.801.040,00. Sampai dengan akhir tahun
anggaran 2013 realisasi anggaran belanja Urusan Komunikasi dan Informatika
mencapai Rp. 1.689.423.128,00 atau 60,17% dan realisasi fisik mencapai
60,17%.
A. Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013, implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan
Komunikasi dan Informatika untuk mencapai sasaran strategis yang
ditetapkan dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015 dan RKPD Kota
Mataram 2013 dilaksanakan melalui empat program pokok, yaitu :
1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa,
bertujuan mewujudkan pengembangan komunikasi dan media massa
yang inovatif.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi.
b. Pengadaan alat studio dan komunikasi.
c. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi.
d. Penyediaan Operasional Persandian dan Telekomunikasi.
2. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi.,
bertujuan mewujudkan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
guna mendukung kelancaran tugas.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Peningkatan Kwalitas Bidang Komunikasi Informasi.
b. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi.
3. Program kerjasama informasi dengan mas media, bertujuan
mewujudkan peningkatan akses informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 95
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi.
B. Realisasi Program dan Kegiatan
Keseluruhan program dan kegiatan bidang komunikasi dan informatika
dilaksanakan sebagai implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan
Komunikasi dan Informatika yang bertujuan untuk mencapai salah satu
sasaran strategis dari misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Mataram
Tahun 2012-2015, yaitu “Meningkatnya Efektivitas Pemerataan dan Kualitas
Pelayanan Publik”.
Capaian indikator kinerja program dan kegiatan pada tahun 2013
menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2012.
Sampai dengan tahun 2013, untuk mengembangkan jaringan komunikasi
dan informasi, telah dibangun satu jaringan komunikasi dan informasi
berupa tower telekomunikasi. Untuk jaringan komunikasi dan informasi
antar SKPD, sampai dengan tahun 2013 sebanyak 17 SKPD telah memiliki
dan mengoperasikan jaringan internet untuk mendukung kemudahan akses
informasi di lingkungan internal maupun eksternal.
Selain upaya pengembangan jaringan, dilakukan pula pengembangan sistem
informasi, melalui peningkatan kapasitas bandwith internet dan upgrading
program aplikasi website dan hosting/domain yang disewa. Selain itu, untuk
memberikan pedoman dalam pengembangan sistem dan pemberian
pelayanan informasi telah disusun pedoman master plan, blue print dan SOP
TIK.
Akhirnya untuk mendukung pengembangan jaringan dan sistem informasi,
dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi
dan informasi melalui pelatihan TIK. Sampai dengan tahun 2013, sejumlah
134 aparatur SKPD telah mengikuti pelatihan internet dan sebanyak 7 jenis
pelatihan TIK diluar daerah yang telah diikuti oleh aparatur Bagian PDEI.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 96
Keseluruhan target dan capaian indikator program dan kegiatan
penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2013 dapat
dilihat pada tabel capaian program dan kegiatan urusan wajib dan pilihan
pada halaman lampiran.
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
- Terbatasnya SDM bidang komunikasi
dan informatika.
- Kurang memadainya sarana dan
prasarana dalam melaksanakan
tupoksi.
- Pengiriman aparatur pada diklat
bidang komunikasi dan
informatika.
- Pengadaan dan pemeliharaan
sarana prasarana komunikasi dan
informatika.
16. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan
Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Sekretariat Daerah (Bagian
Pemerintahan) dengan alokasi anggaran pada tahun 2013 sebesar Rp.
17.343.404.137,00, terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.
8.936.573.537,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 8.406.830.600,00. Sampai
dengan akhir tahun anggaran 2013, realisasi anggaran belanja Urusan Kesatuan
Bangsa dan Politik Dalam Negeri mencapai Rp. 16.185.671.389,00 atau 93,32%
dengan realisasi fisik mencapai 93,32%.
A. Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013, kebijakan penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan
dalam RPJMD Kota Mataram 2011-2015 dan RKPD Kota Mataram Tahun
2013 diimplementasikan melalui delapan program pokok, terdiri dari :
1. Program pengembangan wawasan kebangsaan, bertujuan meningkatkan
kesadaran berwawasan kebangsaan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 97
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.
b. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya
bangsa.
c. Peningkatan Ideologi dan Ketahanan Bangsa.
d. Koordinasi dan Pelaksanaan Kirap Pataka NTB.
2. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, bertujuan
meningkatkan kesadaran berbudaya dalam forum pengkajian masalah
strategis.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Peningkatan Kewaspadaan Pengkajian Masalah Strategis.
3. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan, bertujuan meningkatkan keterlibatan dan peran serta
masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat.
b. Pemantauan Situasi Kamtibmas.
4. Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, bertujuan
meningkatkan pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap
peraturan perundang-undangan daerah serta efektifitas penegakan
Perda.
Kegiatan yang dilaksanakan :
b. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah.
c. Pembinaan dan Pemberdayaan PPNS dan Forum PPNSPembinaan
dan Pemberdayaan PPNS dan Forum PPNS.
5. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
bertujuan menurunkan tingkat peredaran minuman keras dan
penyalahgunaan narkoba.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan
narkoba.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 98
6. Program pendidikan politik masyarakat, bertujuan meningkatkan
kesadaran mental dan moralitas, remaja dan tenaga kerja dalam
kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik.
b. Pendataan Penertiban dan Pembinaan Lembaga-Lembaga Non
Pemerintah.
c. Peningkatan Stabilitasi dan Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Politik.
d. Fasilitasi Pemilu.
e. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA).
7. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, bertujuan
meningkatkan kerjasama, keamanan dan kenyamanan lingkungan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengendalain Keamanan Lingkungan.
8. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal,
bertujuan meningkatkan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal melalui pengawasan, pengendalian bersama dengan
instansi terkait.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja
dengan TNI/POLRI dan kejaksaan.
9. Program Pemulihan Pasca Bencana Alam, bertujuan mengurangi dampak
bencana yang dialami oleh korban bencana alam.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Sarana dan Prasarana Fasilitas Nelayan.
10. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam,
bertujuan meningkatkan koordinasi dan penyampaian informasi dalam
penanggulangan dan penanganan bencana.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.
b. Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari
ancaman/korban bencana alam.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 99
c. Pengadaan logistik dan obat-obatab bagi penduduk di tempat
penampungan sementara.
d. Pelatihan Teknik Penanggulangan Bencana dan Pengungsi bagi
Satuan Linmas.
e. Pelaksanaan Koordinasi dan Pengerahan Sumberdaya dalam rangka
Penanganan Bencana.
B. Realisasi Program dan Kegiatan
Implementasi keseluruhan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa
dan politik dalam negeri ditujukan untuk mencapai sasaran strategis dari
misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015, yaitu
“Meningkatnya kondusivitas wilayah Kota Mataram”, “Meningkatnya
Toleransi Masyarakat dalam Kehidupan Beragama”, dan “Meningkatnya
Efektivitas Layanan Penanggulangan Bencana Daerah”, dengan indikator
keberhasilan, sebagai berikut :
Tabel 4.19. CAPAIAN SASARAN
“Meningkatnya kondusivitas wilayah Kota Mataram”
No
INDIKATOR
KINERJA SASARAN
SATUAN
Tahun 2012 CAPAIAN
KINERJA 2012
Tahun 2013 CAPAIAN
KINERJA 2013
Target Realisasi Target Realisasi
1 Cakupan
Penanganan Keamanan,
Ketentraman & Ketertiban (K3)
% 90 84,24 93,60 90 85,18 94,62
2 Indeks
Demokrasi
% 98 97,37 99,35 99 98,01 99,00
3 Cakupan
Penanganan
Konflik
kasus 23 22 95,65 48 46 95,84
4 Penyelesaian
Pelanggaran
Hukum dan HAM
kasus 290 247 85,17 200 189 94,50
5 Penegakn
Peraturan Daerah
Dok. 17 20 117,64 17 17 100,00
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja 85,38 96,79
Kinerja Capaian Sasaran 85,38 96,79
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 100
Untuk cakupan penanganan K3 (IKU 1) dapat diketahui dari rata-rata
pengukuran terhadap 5 indikator pendukung lainnya, antara lain:
No Uraian 2012 2013 % Ket.
1 Persentase potensi gangguan ketentraman dan ketertiban yang dapat diatasi.
15% 11% 73,34% Menurun
2 Jumlah patroli Satuan Polisi Pamong Praja
dalam pencegahan pelanggaran tramtib dalam 24 jam.
3 kali 3 kali 100,00% -
3 Jumlah polisi pamong praja yang memiliki
kompetensi melalui diklat kesamaptaan.
121 orang 68,59% Meningkat
4 Angka kriminalitas 1.259 kasus 1.378 kasus 9,46% Meningkat
5 Rata-rata kejadian gangguan keamanan per
tahun per 10.000 penduduk
171 kali 194 kali 13,45% Meningkat
Rata-rata Persentase Indikator Kinerja 84,24%
Sumber: BPS Kota Mataram & Satuan Pol PP Kota Mataram, 2013.
Dari data tabel capaian kinerja dalam meningkatkan kondusivitas wilayah
Kota Mataram, terjadi peningkatan 11,41 persen di tahun 2013,
dibandingkan dengan tahun 2012. Terjadi peningkatan angka kriminilitas
sebesar 119 kasus di tahun 2013 dibandingkan tahun 2012. Komposisi
penduduk Kota Mataram yang majemuk dengan berbagai ras, suku dan
agama dapat menyimpan potensi konflik. Jika tidak ditangani dengan benar.
Dalam meminimalisasi timbulnya konflik di tengah masyarakat. Upaya
meminimalisasi pelanggaran K3 dilakukan melalui pembinaan perlindungan
masyarakat berbasis Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING) dengan
membina 43 orang, dan penunjukan 186 orang Tim Pelaksana LINMAS.
Untuk itu, Satuan Polisi Pamong Praja dan Bakesbang-Linmas melakukan
berbagai upaya preventif melalui pengadaan Pos Jaga 6 unit, dan
pengadaan alat komunikasi HT. sosialisasi yang efektif untuk
Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) dilakukan pada 6 kecamatan,
upaya konkrit ini mendapat apresiasi dari Kepolisian Republik Indonesia
melalui Kepolisian Daerah Nusa Tanggara Barat dengan diberikannya
Penghargaan HONORIS POLICE tahun 2013 kepada Walikota Mataram.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 101
Gambar : Walikota Mataram saat menerima Penghargaan Honoris Police 2013 dari Kepolisian Republik Indonesia.
Dalam mengoptimalkan penanganan konflik, beberapa hal yang dilakukan:
pertama, meningkatkan intervensi kebijakan Pemerintah Kota Mataram yang
aktif mendorong harmonisasi dan mengantisipasi sedini mungkin potensi
konflik, kedua, Pemerintah Daerah secara terus menerus dan aktif
memfasilitasi dialog terbuka, menggelar rapat koordinasi, serta melakukan
mediasi penanganan konflik. Tak ketinggalan keberadaan Komunitas
Intelejen Daerah (KOMINDA) dan jejaringnya juga dioptimalkan, upaya lain
adalah memfasilitasi dan mendukung program kerja sejumlah ormas yang
merupakan wadah masyarakat untuk membangun pemahaman atas
pluralisme dan keberagaman, seperti Forum Koordinasi Umat Beragama
(FKUB).
Dalam upaya penanganan masalah Hukum dan HAM dilakukan 4 kali
Konsultasi Publik dan 6 kali publikasi produk hukum daerah selama tahun
2013. Guna peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kepatuhan
aparatur dan masyarakat dalam menegakkan nilai-nilai HAM telah tersusun
Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) yang menjadi dasar
pelaksanaan harmonisasi nilai-nilai HAM ke dalam program dan kegiatan
Pemerintah Kota Mataram.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 102
Disamping itu, Penegakan Peraturan Daerah sebagai bagian penting
pelaksanaan kebijakan daerah terus digalakkan, mulai dari tahapan
sosialisasi yang intensif, uji coba, dan penerapan produk hukum daerah
tersebut. Tim penegakan PERDA berupa tim operasional 20 orang.
Jumlah produk hukum daerah yang telah ditetapkan selama 2012-2013:
Produk Hukum Tahun 2012 Tahun 2013
Peraturan Daerah Kota Mataram 11 Perda 11 Perda
Peraturan Walikota Mataram 20 Perwal 35 Perwal
Keputusan Walikota Mataram 500 Keputusan 978 Keputusan
Sumber : LAKIP Setda Kota Mataram Tahun 2013
Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi akumulasi pencapaian
sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang
tercantum dalam RPJMD sebagai berikut :
No INDIKATOR
KINERJA SATUAN
REALISASI
AKUMULASI SD. TAHUN
2012
RENCANA SESUAI
DENGAN TARGET AKHIR RPJMD
(TAHUN 2015)
PERSENTASE
CAPAIAN KINERJA SD.
TAHUN 2013
1 Cakupan Penanganan
Keamanan, Ketentraman
& Ketertiban (K3)
% 94,62 95 99,60
2 Indeks Demokrasi % 99,00 100 99,00
3 Cakupan Penanganan
Konflik
kasus 56,25 100 56,25
4 Penyelesaian Pelanggaran
Hukum dan HAM
kasus 71,00 90 78,89
5 Penegakan Peraturan Daerah
dok 88,24 100 88,24
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja terhadap RPJMD 84,35
Dari hasil evaluasi pengukuran capaian kinerja sasaran sampai dengan
tahun 2012 sebesar 81,82 persen, dibandingkan dengan tahun 2013 terjadi
peningkatan sebesar 2,53 persen dibandingkan capaian target tahun 2012
terhadap RPJMD. Dari target rata-rata RPJMD sebesar 97,00 persen, di
tahun 2013 belum tercapai 12,65 persen sampai dengan periode akhir
RPJMD yaitu pada tahun 2015.
Keseluruhan target dan capaian indikator program dan kegiatan
penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun
2013 dapat dilihat pada tabel capaian program dan kegiatan urusan wajib
dan pilihan pada halaman lampiran.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 103
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
Jumlah petugas linmas dan Satpol. PP
untuk menjaga ketertiban dan
ketentraman masih belum memadai
untuk melakukan patroli penertiban
penyakit masyarakat (pekat), anjal,
gepeng, pengamen, balapan liar dan
sebagainya.
Melakukan koordinasi dan
kerjasaman secara lebih intensif
dengan instansi terkait yaitu dinas
sosial,kepolisian, toga-toma untuk
tetap menjaga kondusivitas
ketertiban dan kentraman.
17. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
dilaksanakan oleh :
- Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Sekretariat Daerah Kota Mataram (10 Bagian ditambah Bagian Keuangan
selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah).
- Inspektorat.
- Kecamatan Cakranegara.
- Kecamatan Mataram.
- Kecamatan Ampenan.
- Kecamatan Selaparang.
- Kecamatan Sandubaya.
- Kecamatan Sekarbela.
- Dinas Pendapatan.
- Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu.
- Badan Kepegawaian Daerah.
- Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 104
Secara keseluruhan, alokasi anggaran penyelenggaraan Urusan Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada tahun 2013 mencapai Rp.
243.650.030.770,53, terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.
119.755.593.974,53 dan belanja langsung sebesar Rp. 123.894.436.796,00.
Sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 realisasi anggaran belanja Urusan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian mencapai Rp.
196.311.580.708,00 atau 80,57% dengan realisasi fisik mencapai 80,57%.
A. Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013, implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan
Otomomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian untuk mencapai sasaran
strategis yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Mataram 2011-2015 dan RKPD
Kota Mataram Tahun 2013 dilaksanakan melalui dua puluh delapan program
pokok, terdiri dari :
1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah, bertujuan meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan
keuangan dan aset daerah.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
b. Penilaian dan Verifikasi Pajak dan/atau Retribusi Daerah.
c. Pendataan Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
d. Pendataan dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Pasar.
e. Penyelenggaraan Pajak Rampung.
f. Peningkatan Management Penagihan Pajak/Retribusi Daerah.
g. Penanganan Pengaduan dan Keberatan Wajib Pajak/Retribusi.
h. Gebyar dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
i. Peningkatan Sarana/Prasarana Pasar.
j. Pembinaan Penataan Pedagang Pasar.
k. Peningkatan Pengelolaan Pasar.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 105
l. Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah.
m. Peningkatan Kinerja Pelayanan PBB.
n. Pilot Project Pasar Sehat.
o. Sosialisasi Peraturan-Peraturan Pajak dan Retribusi Daerah.
p. Penatausahaan Pendapatan Daerah.
q. Penghitungan dan Penetapan Pajak Daerah.
r. Pembukuan Pendapatan Daerah.
s. Penyusunan standar satuan harga.
t. Pembinaan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.
u. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
v. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.
w. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
x. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran
Perubahan APBD.
y. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
z. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
aa. Penyusunan sistem informasi Pengelolaan Aset Daerah.
bb. Peningkatan manajemen aset/barang daerah.
cc. Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.
dd. Pembahasan RKA-SKPD dan DPA SKPD.
ee. Penyelenggaraan Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD).
ff. Penyelenggaraan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi.
gg. Persiapan Pembentukan LPSE Kota Mataram.
hh. Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah.
2. Program Pendidikan Kedinasan, bertujuan melaksanakan pendidikan
kedinasan bagi pejabat struktural lingkup Pemerintah Kota Mataram.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pendidikan penjenjangan struktural.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 106
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, bertujuan
meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur PNS melalui pendidikan
dan pelatihan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah.
b. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah.
c. Bimbingan Teknis Manajemen Kepegawaian.
d. Workshop Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
e. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur.
f. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
g. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
h. Penataan administrasi kepegawaian.
i. Operasional Klasifikasi Arsip Pola Baru.
4. Program pembinaan dan pengembangan aparatur, bertujuan
melaksanakan pembinaan dan meningkatkan kinerja aparatur PNS.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS.
b. Seleksi penerimaan calon PNS.
c. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS.
d. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS.
e. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas.
f. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN.
g. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.
5. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah,
bertujuan meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang lembaga legislatif.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembahasan rancangan peraturan daerah.
b. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah
dan tokoh masyarakat/tokoh agama.
c. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan.
d. Rapat-rapat paripurna.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 107
e. Kegiatan Reses.
f. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah.
g. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.
h. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
i. Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Keluar Daerah.
j. Kegiatan Panitia Khusus.
k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan DPRD.
l. Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan Anggota DPRD.
m. Pengadaan Pakaian DPRD.
n. Sosialisasi Kegiatan DPRD.
o. Dukungan Fasilitasi Fraksi-Fraksi.
6. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH, bertujuan meningkatkan intensitas dan
kualitas pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
kepala daerah.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala.
b. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan.
c. Kormonev Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004.
d. Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
7. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan, bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan.
8. Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik, bertujuan mewujudkan
kualitas pelayanan perijinan yang cepat dan akurat.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pendataan dan Pelaporan Perijinan Bidang Pembangunan.
b. Pendataan dan Pelaporan Perijinan Bidang Pemerintahan.
c. Pendataan dan Pelaporan Perijinan Bidang Perekonomian dan
Kesejahteraan Rakyat.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 108
9. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah, bertujuan meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kepala
daerah/wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota
organisasi sosial dan kemasyarakatan.
b. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga
pemerintah non departemen/luar negeri.
c. Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah.
d. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.
e. Penyediaan Dana Kegiatan dan Pemeliharaan Rumah Tangga
KDH/Wakil KDH.
f. Penyediaan Dana Kegiatan Bidang Kehumasan.
10. Program Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan, bertujuan
mewujudkan tertib pengelolaan administrasi dan keuangan kelurahan
dan kecamatan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembinaan Administrasi Kecamatan, Kelurahan, dan Lingkungan.
b. Pembinaan dan Penataan Administrasi Kepala Lingkungan.
11. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan, bertujuan
meningkatkan akses informasi dan pemahaman masyarakat terkait
administrasi pertanahan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Sosialisasi Informasi Pertanahan
12. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, bertujuan
meningkatkan jalinan kerjasama antar pemerintahan daerah dalam
bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Kerja Luar Daerah.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 109
13. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, bertujuan
mewujudkan tertib penyusunan dan penataan peraturan perundang-
undangan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-
undangan.
b. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan.
c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemda Bidang SJDI dan Penyuluhan
Hukum.
d. Pelayanan Bantuan Hukum Pemda.
14. Program Penataan Daerah Otonomi Baru, bertujuan melaksanakan
penataan wilayah kecamatan dan kelurahan untuk mendukung kinerja
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi
antar daerah.
b. Pembangunan gedung kantor baru.
15. Program Penataan Daerah, Organisasi dan Ketatalaksanaan serta PAN,
bertujuan melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi lingkup
Pemerintah Kota Mataram, luar daerah dan dengan asosiasi pemerintah
kota.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengkajian dan Penyempurnaan Penata Kelembagaan Perangkat
Daerah.
b. Penyempurnaan Tupoksi Perangkat Daerah.
c. Penyusunan LAKIP Setda dan Penetapan Kinerja.
d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Ketatalaksanaan.
e. Analisa Jabatan (ANJAB).
f. Penyusunan Standar Operating Prosedur.
g. Pembinaan Asistensi Unit Kerja Pelayanan Publik.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 110
h. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Tugas-tugas Umum
Pemerintahan.
i. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
j. Penyusunan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah.
k. Peningkatan Kapasitas Reformasi Birokrasi.
l. Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM).
16. Program Peningkatan Capaian Kinerja, bertujuan melaksanakan
penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah
dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bentuk
akuntabilitas pemerintah daerah kepada pemerintah dan masyakat.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kota Mataram.
b. Penyusunan LKPJ Walikota Mataram.
17. Program Pengendalian Pembangunan Daerah, bertujuan melaksanakan
pengendalian administrasi pembangunan daerah sesuai dengan
perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan.
b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan.
18. Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan
Ekonomi Rakyat, bertujuan melaksanakan pembinaan dan
pemberdayaan ekonomi rakyat sehingga terwujud peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Dukungan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.
b. Peningkatan Pelaksanaan Raskin.
19. Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah, bertujuan mendorong
peningkatan nilai investasi dunia usaha untuk mendukung pembangunan
daerah pada sektor ekonomi.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 111
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan
Penanaman Modal.
b. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal.
c. Penyelenggaraan Pameran Investasi.
d. Sosialisasi Peraturan Perijinan.
20. Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan, bertujuan
meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan organisasi
kepemudaan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembinaan Pemuda dan Olahraga.
b. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan.
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan, bertujuan
melaksanakan pemberdayaan dan meningkatkan peran serta lembaga
sosial dan keagamaan dalam membina kerukunan sosial dan agama di
Kota Mataram.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Ponpes.
b. Pembinaan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial.
c. Pembinaan Lembaga Pendidikan/yayasan yang bergerak dibidang
Pendidikan.
22. Program Peningkatan Kesadaran Lingkungan, bertujuan meningkatkan
kesadaran masyarakat lingkungan terhadap kebersihan dan ketertiban.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Gerakan Sadar Kebersihan dan Ketertiban.
23. Program Pengembangan Data/Informasi, bertujuan mewujudkan tertib
administrasi kependudukan kecamatan dan kelurahan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pemutakhiran Data Kependudukan.
b. Penyusunan Data Kependudukan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 112
24. Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan, bertujuan meningkatkan
kepasitas kelurahan dalam pembangunan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
d. Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan.
e. Koordinasi Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
f. Evaluasi Kinerja Pemerintah dan Masyarakat Kelurahan.
g. Koordinasi Pembangunan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
25. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam
Pembangunan, bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat
kelurahan dalam kegiatan pembangunan kelurahan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pelaksanaan MPBM Tingkat Kecamatan.
b. Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan.
c. Lomba Lingkungan Sehat Tingkat Kecamatan.
d. Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Lomba Sekolah Sehat).
e. Evaluasi Penilaian Kebersihan Lingkungan.
f. Monitoring Kebersihan Lingkungan.
26. Program Peningkatan Keamanan Lingkungan, bertujuan meningkatkan
keamanan lingkungan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
27. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, bertujuan
meningkatkan keberdayaan masyarakat kelurahan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pelaksanaan STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan.
b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya
Bangsa.
c. Pembinaan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah.
d. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan.
28. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, bertujuan
meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan pemukiman.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 113
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Pemukiman Sampah Nihil.
b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan.
B. Realisasi Program dan Kegiatan
Implementasi keseluruhan program dan kegiatan bidang Urusan Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian dilaksanakan untuk mencapai salah
satu sasaran strategis dari misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Mataram
Tahun 2012-2015, yaitu “Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan
Pemerintahan berdasarkan Good Governance” dan “Meningkatnya
Efektivitas Penerapan SPM dan SOP”. Berikut diuraikan dukungan program
dan kegiatan terhadap pencapaian sasaran strategis meningkatnya
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan good governance.
Tabel 4.20. CAPAIAN SASARAN
“Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Good Governance”
No
INDIKATOR
KINERJA SASARAN
SATU-
AN
Tahun 2012 CAPAIAN
KINERJA 2012
Tahun 2013 CAPAIAN
KINERJA 2013
Target Realisasi Target Realisasi
1 Jumlah hasil pemeriksaan
yang
ditindaklanjuti
buah 1.154 690 59,79 1.556 857 55,08
2 Jumlah
Aparatur yang
memiliki kualifikasi
Auditor
orang 38 17 44,74 38 19 50,00
3 Daya serap
APBD
% 95 91,60 96,42 90 76,49 84,98
4 Peningkatan Kinerja
Keuangan
Daerah
Opini BPK
WTP WDP - WTP WDP -
5 Tingkat
pengelolaan aset
daerah
% 100 96 96,00 100 97 97,00
6 SKPD pengelola
arsip yang baik
SKPD 35 28 80,00 35 35 100,00
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 114
No
INDIKATOR
KINERJA SASARAN
SATU-
AN
Tahun 2012 CAPAIAN
KINERJA 2012
Tahun 2013 CAPAIAN
KINERJA 2013
Target Realisasi Target Realisasi
7 SKPD yang
menyampaikan Laporan
Realisasi Fisik dan Keuangan
tepat waktu
SKPD 35 32 91,43 35 32 91,43
8 SKPD yang menyampaikan
LPPD SKPD
tepat waktu
SKPD 35 29 82,86 35 31 88,57
9 SKPD yang
menyampaikan LAKIP SKPD
tepat waktu
SKPD 35 28 80,00 35 32 91,43
10 Tingkat Disiplin PNS selama satu
tahun
% 95 90,76 95,55 95 91,32 96,13
11 Pejabat yang telah mengikuti
Diklat Struktural
% 100 82,33 82,33 100 84,56 84,56
12 SKPD yang kelembagaannya
sesuai dengan kebutuhan dan
aturan
SKPD 35 35 100,00 35 35 100,00
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja 75,76 78,27
Kinerja Capaian Sasaran 75,76 78,27
Penyelenggaraan otonomi daerah memiliki korelasi positif terhadap
peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Jika
pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat tidak semakin baik, berarti
ada kesalahan dalam menafsirkan dan menjalankan otonomi daerah.
Otonomi daerah perlu dikawal oleh seluruh pihak untuk menjamin
tercapainya pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat yang lebih
baik. Implementasi otonomi diselenggarakan dalam manajemen pelayanan
dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
Penyelenggaraan Good Governance sangat terkait dengan komitmen dalam
pencegahan korupsi. Komitmen ini dilakukan dalam mendukung Rencana
Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi. Walikota Mataram menekankan
pentingnya menumbuhkan kesadaran moral dan komitmen menciptakan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 115
pemerintahan yang bersih, jujur dan transparan. Seluruh PNS
menandatangani PAKTA INTEGRITAS dan ditindaklanjuti upaya mencegah
dan memberantas korupsi, yaitu melakukan sosialisasi ZONA INTEGRITAS
menuju WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) di seluruh SKPD Kota Mataram.
Komisi Pemberantasan Korupsi pada 16 Desember 2013 mengumumkan
hasil Survey Integritas (SI) Sektor Publik 2013 terhadap 85 Instansi (20
instansi pusat, 5 instansi vertikal, dan 60 pemda). Hasil SI Sektor Publik,
nilai Integritas Daerah Kota Mataram 7,36 menempati posisi urutan ketujuh.
Indeks tersebut meliputi 3 unit layanan publik, yaitu SIUP, Kesehatan Dasar
Puskesmas, dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Sedangkan indeks Integritas Vertikal Kota Mataram sebesar 7,02 yang
meliputi 8 unit layanan vertikal, yaitu SIM, SKCK, Peningkatan Hak Atas
Tanah, Peralihan Hak Atas Tanah, Pasfor, Lembaga Permasyarakatan,
Administrasi Pernikahan KUA, dan Administrasi Sidang Pengadilan Agama.
Indeks Integritas Daerah
Indeks Integritas
Vertikal
Rata-rata
Kota Mataram 7,36 7,02 7,07
Sumber : Publikasi KPK, 2013
Dari gabungan nilai rata-rata Indeks Daerah dan Indeks Integritas Vertikal,
Indeks Integritas Kota Mataram Tahun 2013 adalah 7,07. Indeks ini berada
pada posisi diatas standar minimal ditetapkan KPK (6,00). Indeks ini
mengalami peningkatan dari 6,78 di tahun 2013.
Untuk indikator pembinaan pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2013,
diketahui bahwa :
1. Hasil audit BPK menguraikan bahwa Jumlah Temuan sampai dengan
Tahun 2013 sebanyak 390 Temuan, berhasil ditindaklanjuti sebanyak
236 temuan.
2. Hasil audit Inspektorat Kota Mataram dengan jumlah Temuan sampai
dengan Tahun 2013 sebanyak 1.002 Temuan, berhasil ditindaklanjuti
sebanyak 771 temuan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 116
Untuk lebih jelas dapat diuraikan pada tabel dibawah ini:
No Uraian
Tahun 2012 Capaian
(%)
Tahun 2013 Capaian
(%) Jumlah
Temuan
Temuan yang
ditindaklanjuti
Jumlah
Temuan
Temuan yang
ditindaklanjuti
1 Hasil Audit BPK
351 227 64,68 390 236 60,52
2 Hasil Audit
Inspektorat Kota Mataram
1.205 630 52,28 1.002 771 77,10
Total 1.556 857 58,48 1.392 857 68,81
Sumber: LAKIP Inspektorat Kota Mataram Tahun 2013.
Untuk Indikator mengenai jumlah aparatur pengawasan yang sudah
memiliki kualifikasi sebagai auditor dan pengawas pemerintahan, dapat
dilihat pada tabel dibawah ini :
No Uraian Tahun 2012 Tahun 2013
1 Jumlah PNS Inspektorat 38 38
2 Jumlah Auditor/P2UPD 17 19
Kekurangan Auditor 21 19
Sumber: LAKIP Inspektorat Kota Mataram Tahun 2013
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan aparatur
pengawasan yang sudah memiliki kualifikasi sebagai auditor dan pengawas
pemerintahan yaitu peningkatan sebanyak 2 orang. Kualifikasi yang
dimaksud disini adalah aparatur yang sudah mengikuti diklat dibidang
pengawasan untuk auditor dan pengawas pemerintahan.
Dalam meningkatkan pengelolaan ASET DAERAH sebagai komponen
pendukung pencapaian opini WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) harus
dioptimalkan melalui administrasi data asset yang jelas dan transparan.
Nilai asset daerah sampai dengan tahun 2013 berjumlah Rp.
1.359.897.010.363,85,- yang terbagi dalam 7 komponen asset sebagai
berikut :
NO URAIAN NILAI (RP)
1 Tanah 362.279.067.986,50
2 Peralatan dan Mesin 220.630.372.141,34
3 Gedung dan Bangunan 417.669.171.417,02
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 279.439.218.513,99
5 Aset Tetap Lainnya 18.567.898.563,01
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 15.486.843.040,00
7 Aset Lainnya 45.824.438.702,00
Jumlah 1.359.897.010.363,85
Sumber : Bagian Umum Setda Kota Mataram, 2013
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 117
Untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pasal 7 ayat 1, melalui Badan
Kepegawaian Daerah sesuai tupoksi yang diberikan, telah membentuk Tim
Pelaksana Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana ditetapkan oleh Walikota Mataram dengan Keputusan Nomor:
800/862/003.c/BKD/2012.
DATA PENANGANAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN 2012-2013
Jenis 2012 2013 Ket.
Jumlah kasus pelanggaran yang
ditangani
- Kasus ijin cerai
- Disiplin Tingkat Sedang & Berat
20 kasus
11
15
36 kasus
28
8
Peningkatan penanganan
pelanggaran sebesar 80,00%
(dominasi kasus ijin cerai)
Peningkatan penanganan
kasus sebesar 55,56%
Penurunan pelanggaran
sebesar 46,67%
Sumber : LAKIP BKD Kota Mataram Tahun 2013
Jumlah Pejabat stuktural Dalam rangka meningkatkan profesionalisme PNS,
dukungan terhadap peningkatan kapasitas pejabat struktural terus dilakukan
melalui penyelengaraan Diklatpim, sebagaimana tabel berikut :
KEIKUTSERTAAN PEJABAT STRUKTURAL DALAM DIKLATPIM
Uraian
Jumlah
Pejabat sesuai
Eselon
Yang sudah
mengikuti
Diklatpim
Yang belum
mengikuti
Diklatpim
Persentase
Pejabat yang
belum Diklatpim
Eselon II (Diklatpim II)
Eselon III (Diklatpim III) Eselon IV (Diklatpim IV)
33
133 692
21
103 479
12
30 213
36,36%
22,56% 30,78%
Jumlah 858 608 253 29,90%
Sumber : LAKIP BKD Kota Mataram Tahun 2013
Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi akumulasi pencapaian
sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang
tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 118
No INDIKATOR
KINERJA SASARAN SATUAN
REALISASI
AKUMULASI SD. TAHUN
2013
RENCANA SESUAI
DENGAN TARGET AKHIR RPJMD
(2015)
PERSENTASE
CAPAIAN KINERJA SD.
TAHUN 2013
1 Jumlah hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti
buah 857 900 95,22
2 Jumlah Aparatur dengan
kualifikasi Auditor
orang 19 40 47,50
3 Daya serap APBD % 84,98 95,00 89,45
4 Peningkatan Kinerja
Keuangan Daerah
Opini BPK WDP WTP -
5 Tingkat pengelolaan aset
daerah
SKPD 95 100 95,00
6 SKPD pengelola arsip yang baik
SKPD 32 34 94,12
7 SKPD yang
menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan tepat waktu
SKPD 26 34 76,47
8 SKPD yang menyampaikan LPPD
SKPD tepat waktu
SKPD 23 34 67,65
9 SKPD yang menyampaikan LAKIP
SKPD tepat waktu
SKPD 26 34 76,47
10 Tingkat Disiplin PNS
selama satu tahun
% 98,00 96,13 98,09
11 Pejabat yang telah mengikuti Diklat
Struktural
% 84,56 100,00 84,56
12 SKPD yang kelembagaannya sesuai
dgn kebutuhan dan
aturan
SKPD 29 34 100,00
Rata-rata Capaian Sasaran terhadap Target RPJMD 77,04
Terkait dengan dukungan program dan kegiatan terhadap pencapaian
sasaran strategis “Meningkatnya Efektivitas Penerapan SPM dan SOP”,
berikut diuraikan capaian indikator kinerja sasaran :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 119
Tabel 4.21. CAPAIAN SASARAN
“Meningkatnya Efektivitas Penerapan SPM dan SOP”
No INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
SATU-
AN
Tahun 2012 CAPAIAN KINERJA
2012
Tahun 2013 CAPAIAN KINERJA
2013 Target Realisasi Target Realisasi
1 SKPD yang mempunyai SPM
& SOP
SKPD 27 13 48,14 20 15 75,00
2 SKPD yang menerapkan
SOP dan SPM
SKPD 27 13 48,14 20 15 75,00
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja 48,14 75,00
Kinerja Capaian Sasaran 48,14 75,00
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa indikator kinerja yang berkaitan
dengan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih belum optimal.
Beberapa SKPD teknis telah menetapkan SPM (15 SPM) yang ditetapkan
oleh Kementerian terkait di Pemerintah Pusat dengan mengintegrasikan
target indikator kinerja ke dalam dokumen perencanaan. Pada tahun 2013,
Pemerintah Kota Mataram melalui Bagian Organisasi telah melakukan
kegiatan sosialisasi dan pelatihan penyusunan SPM kepada seluruh SKPD,
sehingga pada tahun 2014 diharapkan seluruh SKPD telah menyusun SPM
untuk masing-masing urusan yang telah ditetapkan oleh kementerian, untuk
selanjutnya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah maupun dalam
bentuk peraturan daerah.
Dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, saat ini
standar yang digunakan masih mengacu pada penetapan Tugas Pokok dan
Fungsi (Tupoksi) yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 5 Tahun 2008.
Tupoksi yang sudah ada menjadi acuan pelaksanaan tugas kedinasan, serta
tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan.
Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi akumulasi pencapaian
sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang
tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 120
No INDIKATOR
KINERJA SASARAN SATUAN
REALISASI
AKUMULASI SD. TAHUN
2012
RENCANA SESUAI
DENGAN TARGET AKHIR RPJMD
(TAHUN 2015)
PERSENTASE
CAPAIAN KINERJA SD.
TAHUN 2012
1 SKPD yang mempunyai SPM dan SOP
% 15 32 46,86
2 SKPD yang menerapkan
SOP dan SPM
% 15 32 46,86
Rata-rata Capaian Sasaran terhadap Target RPJMD 46,86
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kinerja capaian sampai dengan 2012
baru mencapai 46,16 persen masih agak jauh dari target yang ditetapkan
RPJMD, sehingga sisa target sebesar 53,84 harus dapat dicapai pada dua
kali periode RPJMD pada tahun mendatang.
Upaya yang dilakukan saat ini, yang difasilitasi oleh SKPD terkait, adalah:
1. Melaksanakan asistensi penyusunan SPM dan SOP yang dikoordinasikan
oleh Bappeda Kota Mataram.
2. Memantau pelaksanaan penerapan SPM dan SOP melalui mekanisme
monitoring dan evaluasi yang tepat sasaran, yang dilaksanakan oleh
Bagian APP Setda Kota Mataram dan Bagian Organisasi Setda Kota
Mataram.
3. Menyusun draft Perwal tentang Penyusunan SOP dan SPM, termasuk
pula urgensi dan kebutuhannya bagi kelancaran pelaksanaan tugas
pelayanan serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik
(Good Governance).
Keseluruhan target dan capaian indikator program dan kegiatan
penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel capaian program dan
kegiatan urusan wajib dan pilihan pada halaman lampiran.
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
- Terbatasnya anggaran untuk
menunjang kelancaran tugas bidang
pengawasan baik kegiatan-kegiatan
operasional pengawasan maupun
- Mengoptimalkan anggaran yang
ada untuk memenuhi kebutuhan
sarana dan prasarana sesuai
dengan prioritas.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 121
PERMASALAHAN SOLUSI
kegiatan dalam rangka peningkatan
sumber daya manusia aparatur
pengawasan dalam bentuk
pendidikan dan pelatihan Jabatan
Fungsional Auditor maupun
pendidikan teknis lainnya.
- Masih tingginya ketergantungan
sumber pendanaan dari Dana Alokasi
Umum (DAU).
- Terbatasnya sumber daya aparatur
pengawasan yang berkualitas.
- Dalam bidang perijinan, belum ada
pelimpahan kewenangan untuk
menandatangani ijin.
- Kurangnya tenaga akuntasi yang
dibutuhkan dalam pengelolaan
keuangan daerah.
- Belum adanya pelimpahan
kewenangan kepada kecamatan dan
kelurahan untuk mendukung
efektifitas dan efisiensi
penyelenggaraan urusan
pemerintahan.
- Pelaksanaan dukungan PER yang
tidak maksimal, sehingga realisasi
sering tertunda dan ada yang tidak
terealisasi, karena jumlah tim
survey/evaluasi sangat
terbatas/sedikit sementara
usulan/proposal yang masuk sangat
banyak.
- Melakukan upaya intensifikasi
dan ekstensifikasi potensi
pendapatan daerah.
- Mengirimkan aparatur
pengawasan untuk mengikuti
pendidikan dan pelatihan Jabatan
Fungsional Auditor maupun
pendidikan dan pelatihan teknis
lainnya.
- Mengupayakan percepatan
penyusunan peraturan
pelimpahan kewenangan untuk
menandatangani ijin untuk
mempercepat penyelesaian
proses perijinan .
- Mengusulkan tambahan tenaga
akuntasi melalui proses
rekruitmen CPNS Daerah .
- Merancang peraturan yang
mengatur pelimpahan
kewenangan dari walikota kepada
Camat dan Lurah.
- Meningkatkan manajemen
pengelolaan PER agar bantuan
yang diberikan tepat waktu dan
sasaran.
- Pengiriman aparatur untuk
mengikuti Diklat, Bintek,
Lokakarya dan seminar Legal
Drafter.
- Peningkatan Peran serta dan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 122
PERMASALAHAN SOLUSI
- Minimnya tenaga penyusun Produk
Hukum Daerah (Legal Darfter).
- Rendahnya kesadaran hukum
masyarakat.
- Pengalihan Pengelolaan PBB-P2
menjadi pajak daerah menuntut
kesiapan sarana pendukung
termasuk kesiapan sumber daya
aparatur pengelola PBB-P2
partisipasi masyarakat dalam
pembangunan bidang hukum.
- penyiapan sarana pendukung
terkait pengelolaan PBB-P2,
termasuk juga penyiapan sumber
daya aparatur guna pemantapan
posisi penggunaan aplikasi PBB-
P2 dan pemenuhan kebutuhan
penilaian dalam pajak bumi dan
bangunan (PBB).
18. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan
oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mataram dengan alokasi anggaran
pada tahun 2013 sebesar Rp. 4.671.485.680,00, terdiri dari anggaran belanja
tidak langsung sebesar Rp. 1.600.330.184,00 dan belanja langsung sebesar Rp.
3.071.155.496,00. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2013, realisasi
anggaran belanja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencapai Rp.
4.184.420.125,00 atau 89,57% dengan realisasi fisik mencapai 89,57%.
A. Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013, implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mencapai sasaran strategis yang
ditetapkan dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015 dan RKPD Kota
Mataram 2013, dilaksanakan melalui enam program pokok, terdiri dari :
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembinaan Pokmas Penerima Bantuan Modal.
b. Gelar TTG.
c. Pelatihan Pokmas Ekonomi Lemah.
d. Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong.
e. Bimbingan Teknis Kader Posyandu.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 123
f. Lomba Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat
Sejahtera (P2WKSS).
g. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS).
h. Pasilitasi Pokjanal Posyandu Tingkat Kota Mataram.
i. Sosialisasi Pembentukan Lembaga Adat.
j. Sosialisasi Percepatan Pembangunan Kelurahan.
k. Bantuan Beras Bagi Warga Jompo.
2. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pelatihan Pokmas TTG.
3. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembinaan Administrasi Kelurahan.
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kota.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyiapan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Air Bersih.
b. Lomba Kelurahan.
c. Perbaikan Perumahan dan Pemukiman.
d. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Sungai.
5. Program P2KP (PNPM) Mandiri.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Fasilitasi Percepataan Pelaksanaan Pembangunan Terpadu di
Kelurahan.
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan
Partisipatif.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kota (MPBM Infrastruktur,
Perencanaan, Pelaksanaan/Evaluasi).
b. Penyusunan Profil Kelurahan.
a. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 124
B. Realisasi program dan kegiatan
Keseluruhan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan
desa dilaksanakan sebagai implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bertujuan untuk mewujudkan
masyarakat yang berdaya dan mandiri secara sosial dan ekonomi, yang
mampu mendukung dan berkontribusi dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah.
Capaian indikator kinerja program dan kegiatan menunjukkan peningkatan
dari tahun ke tahun. Dalam rangka mewujudkan peningkatan keberdayaan
masyarakat pedesaan, dilaksanakan kegiatan pemberian bantuan modal
kepada pokmas. Sampai dengan tahun 2013, bantuan modal telah
disalurkan kepada 66 pokmas dan untuk meningkatkan kemampuan
manajerial pokmas dalam pengelolaan unit usahanya, kepada 50 orang
anggota pokmas diberikan pelatihan manajemen pemasaran dan keuangan.
Hingga tahun 2013, sebanyak 150 anggota pokmas telah mengikuti
pelatihan. Untuk perbaiki kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak pada
tingkat posyandu, dilaksanakan bimbingan teknis kepada 50 orang kader
posyandu. Diharapkan melalui pelaksanaan bimbingan teknis ini, kualitas
pelayanan kesehatan ibu dan anak di posyandu akan mengalami
peningkatan, sehingga dapat mendukung upaya pemerintah dalam
meningkatkan kesehatan ibu dan anak balita. Masih terkait dengan upaya
peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, dilaksanakan pemberian
bantuan beras kepada 2000 orang warga jompo/lansia. Dengan bantuan ini
diharapkan dapat mengurangi kesulitan mereka dalam memenuhi
kebutuhan pokok sehari-hari.
Selanjutnya pada program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan,
dilaksanakan pemberian pelatihan manajemen pemasaran dan tata
administrasi keuangan kepada 50 orang anggota pokmas TTG. Pada upaya
peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kelurahan, dilaksanakan
pembinaan administrasi pada 50 kelurahan, untuk selanjutnya dilakukan
seleksi dan ditentukan satu kelurahan untuk mewakili Pemerintah Kota
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 125
Mataram pada lomba kelurahan di tingkat provinsi dan nasional. Pada tahun
2013, kelurahan Pejeruk berhasil meraih penghargaan juara satu tingkat
provinsi dan sepuluh besar tingkat nasional.
Selain capaian program dan kegiatan di atas, salah satu capaian program
dan kegiatan lainnya yang tak kalah penting adalah terlaksananya
rehabilitasi rumah tidak layak huni sejumlah 64 unit, sehingga sampai
dengan tahun 2013 sebanyak 1.004 unit yang tersebar di beberapa
kelurahan di Kota Mataram. Untuk meningkatkan derajat kesehatan dan
kualitas sanitasi serta pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat,
dilaksanakan program pengadaan MCK dan sarana air bersih, hingga tahun
2013 diadakan sejumlah 8 unit MCK dan 76 kran umum yang dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sanitasi dasar
dan air bersih.
Keseluruhan target dan capaian indikator program dan kegiatan
penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2013
dapat dilihat pada tabel capaian program dan kegiatan urusan wajib dan
pilihan pada halaman lampiran.
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
- Belum memadainya sumber daya
pendukung yang diperlukan baik
sumber daya manusianya maupun
sumber daya ketersediaan
sarana/prasarana dan pendanaan.
- Memaksimalkan penggunaan
sumber daya yang ada baik
sumber daya manusianya
maupun sumber daya lainnya.
- Menggalang kerja sama dengan
instansi terkait lainnya untuk
mendukung kelancaran
pelaksanaan program dan
kegiatan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 126
19. Urusan Wajib Sosial
Penyelenggaraan Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga dan
Transmigrasi dengan alokasi anggaran pada tahun 2013 sebesar Rp.
4.735.995.034,00, terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.
2.818.216.584,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 1.917.778.450,00. Sampai
dengan akhir tahun anggaran 2013, realisasi anggaran belanja Urusan Sosial
mencapai Rp. 4.380.167.464,00 atau 92,49% dengan realisasi fisik mencapai
92,49%.
A. Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013, kebijakan penyelenggaraan Urusan Sosial untuk mencapai
sasaran strategis yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-
2015 dan RKPD Kota Mataram Tahun 2013 diimplementasikan melalui
sembilan program pokok, terdiri dari :
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya,
bertujuan meningkatkan keberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
lainnya.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan
pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS
lainnya.
b. Bimbingan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, bertujuan
melaksanakan rehabilitasi sosial ekonomi di masyarakat khususnya
PMKS
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
b. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap
cepat darurat dan kejadian luar biasa.
c. Pelatihan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE).
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 127
3. Program pembinaan anak terlantar, bertujuan membina perilaku dan
meningkatkan kualitas serta keterampilan anak terlantar guna
peningkatan kualitas SDM.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Anak Terlantar.
4. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma, bertujuan
meningkatkan mentalitas dan etos kerja para penyandang cacat dan eks
trauma.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan.
b. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma.
5. Program pembinaan panti asuhan /panti jompo, bertujuan
melaksanakan bimbingan sosial bagi PMKS Lansia.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Bimbingan Sosial bagi PMKS Lansia.
6. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana,
PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya), bertujuan melaksanakan
pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi anak nakal, eks narkoba,eks
wanita tuna susila dan eks narapidana.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang
penyakit sosial.
b. Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang
penyakit sosial.
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, bertujuan
melaksanakan pelatihan bagi pengurus dan anggota karang taruna,
pekerja sosial masyarakat dan organisasi social.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat.
8. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana,
bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknik
penanggulangan bencana melalui pendidikan dan latihan bagi satuan
linmas.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 128
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pelatihan teknik penanggulangan bencana dan pengungsi bagi
satuan linmas.
9. Program Pemberdayaan Keluarga Muda Mandiri, bertujuan
melaksanakan bimbingan sosial bagi keluarga muda mandiri (KMM).
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Bimbingan dan Pelatihan bagi Keluarga Muda Mandiri.
10. Program Peningkatan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH).
b. Peningkatan Program keserasian Sosial.
B. Realisasi program dan kegiatan
Implementasi keseluruhan program dan kegiatan bidang sosial ditujukan
untuk mencapai sasaran strategis dari misi yang tertuang dalam RPJMD
Kota Mataram Tahun 2011-2015, yaitu “Meningkatnya Upaya Penanganan
Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat”. Adapun capaian indikator kinerja
sasaran adalah sebagai berikut :
Tabel 4.22. CAPAIAN SASARAN
“Meningkatnya Upaya Penanganan Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat”
No
INDIKATOR
KINERJA SASARAN
SATU-
AN
Tahun 2012 CAPAIAN
KINERJA 2012
Tahun 2013 CAPAIAN
KINERJA 2013
Target Realisasi Target Realisasi
1 Penduduk Miskin % 18,59 13,18 70,89 15,00 11,87 79,13
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja 70,89 79,13
Kinerja Capaian Sasaran 70,89 79,13
Rasio penduduk miskin di tahun 2013 mengalami progress kinerja yang
positif, hal ini ditunjukkan oleh menurunnya angka kemiskinan, yang dapat
ditekan sebesar 0,09 persen dari tahun 2013. Kinerja dalam menekan angka
kemiskinan adalah diketahuinya karakteristik dan faktor permasalahan yang
sebenarnya terjadi pada penduduk miskin di Kota Mataram. Pada tahun
2013, beberapa program bantuan lanjutan seperti pada tahun sebelumnya
terus dilakukan antara lain: Santunan Kematian, Bantuan Beras bagi
masyarakat JOMPO, Pemberian Alat Kontrasepsi Gratis bagi masyarakat
miskin, dan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT).
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 129
Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi akumulasi pencapaian
sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang
tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut:
No INDIKATOR
KINERJA SASARAN SATUAN
REALISASI
AKUMULASI SD. TAHUN
2013
RENCANA SESUAI
DENGAN TARGET AKHIR RPJMD
(2015)
PERSENTASE
CAPAIAN KINERJA SD.
TAHUN 2013
1 Penduduk Miskin % 13,18 9,59 72,76
Rata-rata Capaian Sasaran terhadap Target RPJMD 83,46
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, secara keseluruhan capaian kinerja
jika dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 83,46 persen. Untuk kinerja
penurunan rasio penduduk miskin di Kota Mataram baru mencapai 72.76
persen. Capaian menunjukkan kinerja baik dibandingkan tahun 2012,
dengan mampu menekan sebesar 1,26 persen jumlah penduduk miskin
pada tahun 2013. Artinya upaya penanganan dan pemberantasan
kemiskinan di Kota Mataram telah mencapai peningkatan sebesar 3,59
persen dari tahun 2012.
Keseluruhan target dan capaian indikator program dan kegiatan
penyelenggaraan Urusan Sosial Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel capaian
program dan kegiatan urusan wajib dan pilihan pada halaman lampiran.
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
SDM PMKS Masih rendah sehingga
diberikan bimbingan teknis/pelatihan
perubahan perilaku, kesadaran
masyarakat masih rendah untuk
mengembangkan kelompok PMK, dana
pemberdayaan PMKS dan PSKS masih
kurang.
Pemberdayaan melalui Bimtek,
Pelatihan Bantuan Stimulan kepada
penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) melalui Usaha
Ekonomi Produktif (UEP).
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 130
20. Urusan Wajib Kearsipan
Penyelenggaraan Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan
Arsip Daerah dengan alokasi anggaran pada tahun 2013 sebesar Rp.
461.724.650,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran
mencapai Rp. 452.371.750,00 atau 97,97% dan realisasi fisik mencapai
97,97%.
A. Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013, implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan
Kearsipan untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan dalam RPJMD
Kota Mataram 2011-2015 dan RKPD Kota Mataram Tahun 2013
dilaksanakan melalui dua program pokok, terdiri dari :
1. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah,
bertujuan mengupayakan pelestarian dan penyelamatan dokumen/arsip
daerah.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip.
b. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah.
c. Pameran kearsipan.
2. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan,
bertujuan meningkatkan kemampuan operasional sarana dan prasarana
pengolahan dan penyimpanan arsip.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan
arsip.
b. Bimbingan Teknik Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah.
B. Realisasi program dan kegiatan
Keseluruhan program dan kegiatan bidang kearsipan dilaksanakan sebagai
implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan Kearsipan yang bertujuan
untuk mencapai salah satu sasaran strategis dari misi yang tertuang dalam
RPJMD Kota Mataram Tahun 2012-2015, yaitu “Meningkatnya Efektivitas
Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Good Governance”. Pada tabel
dibawah ini diuraikan capaian sasaran strategis sebagai berikut :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 131
Tabel 4.23. CAPAIAN SASARAN
“Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Good Governance”
No
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
SATU-AN
Tahun 2012 CAPAIAN
KINERJA
2012
Tahun 2013 CAPAIAN
KINERJA
2013 Target Realisasi Target Realisasi
1 SKPD pengelola
arsip yang baik
SKPD 35 28 80,00 35 35 100,00
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja 80,00 100,00
Kinerja Capaian Sasaran 80,00 100,00
Penyelenggaraan Urusan Kearsipan pada tahun 2013 difokuskan pada upaya
penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah melalui kegiatan
pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip dan kegiatan
pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah. Melalui kegiatan ini telah
diakuisisi arsip inaktif pada Kelurahan Pejeruk dan Dinas Tata Kota,
dihasilkan dokumen arsip audio visual dan data volume arsip SKPD.
Dibandingkan dengan tahun 2012, jumlah SKPD yang menerapkan sistem
pengarsipan secara baku pada tahun 2013 mengalami peningkatan dari 13
SKPD menjadi 16 SKPD dari total 88 SKPD. Selain itu untuk menunjang
ketertiban penyelenggaraan kegiatan kearsipan, telah disusun rancangan
peraturan walikota mataram tentang tata kearsipan. Masih dalam upaya
mendukung penataan arsip, sejumlah 216 aparatur Pemerintah Kota
Mataram telah dilatih dan dibina tata cara pengolahan arsip. Diharapkan
melalui pelatihan dan pembinaan bidang kearsipan ini, kemampuan aparatur
dalam pengolahan arsip SKPD secara mandiri, efektif dan efisien akan
meningkat.
Keseluruhan target dan capaian indikator program dan kegiatan
penyelenggaraan Urusan Kearsipan Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel
capaian program dan kegiatan urusan wajib dan pilihan pada halaman
lampiran.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 132
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
- Kurangnya tenaga ahli (fungsional)
yang mengelola perpustakaan dan
kearsipan baik secara kuantitas
maupun kualitas, sehingga beban
kerja terutama arsip tidak sesuai
dengan jumlah tenaga pengelola.
- Kurangnya kesadaran para pegawai
terutama unsur pimpinan tentang
arti pentingnya arsip dan kearsipan.
- Terbatasnya penyediaan dana untuk
kegiatan kearsipan di masing-masing
dinas/instansi sehingga pengelolaan
arsip di setiap unit kerja belum
optimal.
- Pengiriman PNS untuk mengikuti
Diklat atau pendidikan secara
formal (tugas belajar) sebagai
tenaga fungsional dalam bidang
perpustakaan dan kearsipan.
- Sosialisasi pentingnya arsip dalam
suatu organisasi hingga adanya
perubahan wawasan khususnya
bagi penentu kebijakan atau
unsur pimpinan pada masing-
masing SKPD.
- Meningkatkan alokasi anggaran
untuk kegiatan pengelolaan
kearsipan untuk meningkatkan
kinerja pengelola arsip.
21. Urusan Wajib Perpustakaan
Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan
dan Arsip Daerah, dengan alokasi anggaran pada tahun 2013 sebesar Rp.
2.313.613.347,00, terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.
1.141.054.847,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 1.172.558.500,00. Sampai
dengan akhir tahun anggaran 2013, realisasi anggaran belanja Urusan
Perpustakaan mencapai Rp. 2.190.857.278,00 atau 94,69% dengan realisasi
fisik mencapai 94,69%.
A. Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013, implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan
Perpustakaan untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan dalam
RPJMD Kota Mataram 2011-2015 dan RKPD Kota Mataram Tahun 2013
dilaksanakan melalui satu program pokok, yaitu :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 133
1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan,
bertujuan melaksanakan pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengembangan minat dan budaya baca.
b. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca.
c. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah.
B. Realisasi program dan kegiatan
Keseluruhan program dan kegiatan bidang perpustakaan diimplementasikan
untuk mencapai salah satu sasaran strategis dari misi yang tertuang dalam
RPJMD Kota Mataram Tahun 2012-2015, yaitu “Meningkatnya Kualitas
Pendidikan”. Pada tabel dibawah ini diuraikan evaluasi capaian sasaran
strategis sebagai berikut :
Tabel 4.24. CAPAIAN SASARAN
“Meningkatkan Kualitas Pendidikan”
No INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
SATU-
AN
Tahun 2012 CAPAIAN KINERJA
2012 (%)
Tahun 2013
CAPAIAN KINERJA
2013
(%)
Target Realisasi Target Realisasi
1 Rata-rata
kunjungan
perpustakaan
orang 35.000 27.549 78,71 35.000 30.513 87,18
2 Cakupan Layanan
Perpustakaan
lokasi 198 147 74,24 205 158 77,07
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja 76,48 82,13
Kinerja Capaian Sasaran 76,48 82,13
Peningkatan layanan perpustakaan daerah untuk mendukung capaian
kualitas pendidikan pada tahun 2013 difokuskan pada peningkatan rata-rata
kunjungan perpustakaan, dari 35.000 orang pengunjung yang ditargetkan,
tercapai sebanyak 30.513 orang pengunjung atau sebesar 87,18 persen,
dengan 158 titik lokasi yang menjadi cakupan layanan. Efektivitas
pengelolaan anggaran SKPD guna mengalami peningkatan layanan
perpustakaan yang dicapai sebesar 94,69 persen.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 134
Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi akumulasi pencapaian
sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang
tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
No INDIKATOR
KINERJA SASARAN SATUAN
REALISASI
AKUMULASI SD. TAHUN
2013
RENCANA SESUAI
DENGAN TARGET AKHIR RPJMD
(TAHUN 2015)
PERSENTASE
CAPAIAN KINERJA SD.
TAHUN 2013
1 Rata-rata kunjungan perpustakaan
orang 30.513 35.000 87,18
2 Cakupan layanan
perpusatakaan
lokasi 158 250 63,20
Rata-rata Capaian Sasaran sesuai target RPJMD 75,19
Dari tabel diatas diketahui bahwa kecenderungan peningkatan minat baca
masyarakat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini
diperkuat oleh capaian indikator kinerja rata-rata kunjungan perpustakaan
dan cakupan layanan perpustakaan yang menunjukkan trend ke arah
peningkatan. Diharapkan pada tahun 2015 rata-rata capaian masing-masing
indikator kinerja di atas akan dapat mencapai target 100 persen (35.000
kunjungan perpustakaan dan 250 cakupan layanan perpustakaan) yang
ditetapkan.
Keseluruhan target dan capaian indikator program dan kegiatan
penyelenggaraan Urusan Pendidikan Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel
capaian program dan kegiatan urusan wajib dan pilihan pada halaman
lampiran.
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
Terbatasnya anggaran untuk
pengadaan bahan pustaka/koleksi
perpustakaan yang berakibat kurangnya
koleksi buku serta fasilitas yang dapat
menunjang minat baca masyarakat.
Perlunya peningkatan anggaran
untuk pengadaan penambahan
bahan pustaka yang akan disajikan
hingga dapat meningkatkan minat
baca masyarakat.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 135
B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN
1. Urusan Pilihan Pertanian
Penyelenggaraan Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian,
Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran pada tahun 2013 sebesar
Rp. 12.172.954.807,00, terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar
Rp. 6.709.201.960,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 5.463.752.847,00.
Sampai dengan akhir tahun anggaran 2013, realisasi anggaran belanja
Urusan Pertanian mencapai Rp. 10.905.492.399,00 atau 89,59% dengan
realisasi fisik mencapai 89,59%.
A. Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013, implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan
Pertanian untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan dalam
RPJMD Kota Mataram 2011-2015 dan RKPD Kota Mataram Tahun 2013
dilaksanakan melalui sembilan program pokok, terdiri dari :
1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, bertujuan meningkatkan
pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan sumber daya
pertanian dan pengembangan kelembagaan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis.
b. Pengembangan Agribisnis Hortikultura.
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan),
bertujuan mewujudkan ketersediaan pangan masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian.
b. Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija.
c. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk
perkebunan, produk pertanian.
d. Pengelolaan Lahan dan Air.
e. SL-PHT Padi bagi Petugas dan Petani.
f. Pengendalian/Pengawasan Pupuk dan Pestisida.
g. Alih Informasi dan Teknologi Pengolahan Hasil Produksi Pertanian.
h. Pelatihan Statistik Pertanian (SP).
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 136
i. Pengembangan Pertanian Organik.
j. Penyusunan Data Statistik Pertanian (SP).
k. Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
l. Alih Informasi dan Teknologi Pengolahan Hasil Produksi
(Pertanian, Peternakan, Perikanan/Kelautan).
3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan, bertujuan meningkatkan pemasaran hasil
produksi pertanian/perkebunan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan
daerah.
b. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi
pertanian/perkebunan masyarakat.
c. Pelatihan dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produk
Pertanian/perkebunan.
d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian.
e. Temu Usaha Agribisnis.
f. Mataram Agriculture.
4. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan,
bertujuan menyediakan sarana dan prasarana teknologi
pertanian/perkebunan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan
tepat guna.
b. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna.
5. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, bertujuan
meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi pertanian/perkebunan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 137
6. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, bertujuan
mengedalikan persebaran penyakit hewan dan bahan pangan asal
hewan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pendataan masalah peternakan.
b. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular
ternak.
c. Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN).
7. Program peningkatan produksi hasil peternakan, bertujuan
mendorong peningkatan kapasitas produksi pengelolaan peternakan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak.
b. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat.
c. Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada
masyarakat.
d. Pengembangan Pakan Ternak.
8. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan,
bertujuan meningkatkan pemasaran hasil produksi peternakan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil
peternakan masyarakat.
b. Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan
masyarakat.
c. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi
peternakan.
9. Program peningkatan produksi peternakan, bertujuan mendorong
peningkatan produksi peternakan dengan penerapan teknologi
peternakan tepat guna.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat
guna.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 138
B. Realisasi program dan kegiatan
Keseluruhan program dan kegiatan bidang pertanian dilaksanakan
sebagai implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan Pertanian yang
bertujuan untuk mencapai salah satu sasaran strategis dari misi yang
tertuang dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015, yaitu
“Meningkatnya Efektivitas Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah”.
Berikut diuraikan capaian indikator kinerja sasaran strategis sebagai
berikut :
Tabel 4.25. CAPAIAN SASARAN
“Meningkatnya Efektivitas Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah”
No
INDIKATOR
KINERJA SASARAN
SATU-AN
Tahun 2012 CAPAIAN
KINERJA 2012
Tahun 2013 CAPAIAN
KINERJA 2013
Target Realisasi Target Realisasi
1 Luas lahan
pertanian
Ha 18,39 2,23 12,12 18,39 2,19 11,91
2 Cakupan layanan
penyuluhan
% 93 67,23 72,29 93 68,17 73,30
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja 42,21 45,11
Kinerja Capaian Sasaran 42,21 45,11
Sebagai kota dan ibukota Provinsi NTB, Kota Mataram dihadapkan pada
tantangan berkurangnya lahan pertanian dari tahun ke tahun, pada tahun
2013 kondisi lahan pertanian Kota Mataram mencapai 2.231 hektar.
Beberapa faktor yang menyebabkan perubahan fungsi lahan, antara lain:
belum adanya zona (zoning regulation) yang jelas mengenai perubahan
lahan non terbangun di Kota Mataram, faktor “psikologis” pemilik lahan
dalam mempertahankan lahan pertanian dari tawaran investor, dan
lemahnya aspek hukum dalam perubahan pemanfaatan ruang.
Tingkat kontribusi persentase PDRB dari sektor pertanian atas dasar
harga berlaku (ADH) mengalami penurunan 0,24 persen dari sebesar
3,87 persen pada tahun 2012 menjadi 3,63 persen pada tahun 2013.
Pertanian sebagai salah satu sektor primer pembentuk PDRB memiliki
pertumbuhan lebih rendah dari sektor skunder dan tersier. Ini
menunjukkan adanya pola pergeseran pola perekonomian masyarakat
yang lebih maju.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 139
Kawasan pengembangan pertanian tanaman pangan Kota Mataram
tersebar di masing-masing kecamatan, namun ketersediaan areal
pengembangan pertanian yang ada jumlahnya berbeda dengan lainnya,
perbedaan tersebut selain disebabkan oleh perubahan fungsi lahan juga
perbedaan luasan kawasan. Saat ini kecamatan Sekarbela memiliki
sebaran lahan pertanian tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya seluas
650 hektar, dan kecamatan Cakranegara dengan sebaran terendah seluas
178 hektar.
Beberapa komponen pembentuk tingkat cadangan pangan daerah, antara
lain dapat dilihat dari capaian komponen-komponen, sebagai berikut :
No Uraian 2012 2013
1 Luas lahan sawah (%) 11,40 11,00
2 Luas panen padi (Ha) 4.440 5.107
3 Produksi padi (ton) 24.236 27.217
3 Rata-rata produksi padi (Kw/Ha) 55,52 53,29
4 Rata-rata produksi jagung (Kw/Ha) 35 45
Efektivitas kinerja di bidang pertanian, perikanan, dan tanaman pangan
didukung oleh meningkatnya jumlah penyuluh pertanian dan perikanan
sebanyak 53 orang. Saat ini, jumlah kelompok tani (poktan) sebanyak
152 poktan, dengan 37 gabungan kelompok tani (Gapoktan).
Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi akumulasi pencapaian
sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang
tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
No INDIKATOR
KINERJA SASARAN SATUAN
REALISASI
AKUMULASI
SD. TAHUN 2012
RENCANA SESUAI
DENGAN TARGET
AKHIR RPJMD (TAHUN 2015)
PERSENTASE
CAPAIAN
KINERJA SD. TAHUN 2012
1 Tingkat Cadangan
Pangan Daerah
% 39,00 45,00 86,60
2 Cakupan layanan
penyuluhan
% 68,17 75,00 90,80
Rata-rata Capaian Sasaran terhadap Target RPJMD 88,70
Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat cadangan pangan daerah
menunjukkan capaian yang positif jika capaian sebesar 45 persen di
tahun 2015. Produktivitas pangan daerah dioptimalkan melalui program
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 140
penerapan teknologi tepat guna maupun perkebunan tepat guna untuk
menunjang produksi padi dan pangan daerah di tahun yang akan datang.
Program lainnya adalah peningkatan produksi pertanian/perkebunan
dengan mengembangkan bibit unggul pertanian lainnya. Upaya ini
diharapkan mampu memberikan kontribusi pencapaian 45,00 persen
cadangan pangan daerah di akhir periode RPJMD.
Terkait indikator cakupan layanan penyuluhan, dalam mencapai target
75,00 persen di tahun 2015, berangsur-angsur mulai tahun 2012 telah
dilakukan optimalisasi layanan penyuluhan melalui peningkatan kapasitas
dan kompetensi tenaga penyuluh baik penyuluh pertanian maupun
penyuluh perikanan. Akan dilakukan peningkatan jumlah penyuluh
perikanan yang saat ini hanya berjumlah 6 orang menjadi 10 orang di
tahun 2013, sehingga dengan upaya ini terjadi peningkatan pemahaman
petani/peternak/nelayan dalam meningkatkan produksinya.
Dengan telah meningkatnya kelembagaan penyuluhan menjadi lembaga
daerah yang mandiri memberikan peluang dalam pengaturan kebijakan
teknis di bidang pertanian, perikanan dan kelautan. Sehingga target
capaian produksi perikanan dan kelautan dapat dicapai sebesar 75,00
persen di akhir periode RPJMD.
Keseluruhan target dan capaian indikator program dan kegiatan
penyelenggaraan Urusan Pertanian Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel
capaian program dan kegiatan urusan wajib dan pilihan pada halaman
lampiran.
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
- Berkurangnya lahan pertanian karena
alih fungsi lahan.
- Kurangnya Pengetahuan kelompok
pengolahan hasil terhadap kualitas
produk pengolahan hasil pertanian.
- Melaksanakan Intensifikasi
pertanian Memanfaatkan lahan
pekarangan.
- Pelatihan tentang pengolahan
hasil produk pertanian yang baik
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 141
PERMASALAHAN SOLUSI
- Kurangnya pengetahuan masyarakat
tentang penyakit ternak.
Magang, Pameran, Study banding
tentang pengolahan hasil produk
pertanian.
- Penyuluhan kepada masyarakat
tentang penyakit hewan zoonosis.
2. Urusan Pilihan Pariwisata
Penyelenggaraan Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata dengan alokasi anggaran pada tahun 2013 sebesar Rp.
6.720.114.251,00, terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.
2.065.303.001,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 4.654.811.250,00.
Sampai dengan akhir tahun anggaran 2013, realisasi anggaran belanja
Urusan Pariwisata mencapai Rp. 5.363.809.236,00 atau 79,82% dengan
realisasi fisik mencapai 79,82%.
A. Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013, kebijakan penyelenggaraan Urusan Pariwisata
diimplementasikan untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan
dalam RPJMD Kota Mataram 2011-2015 dan RKPD Kota Mataram Tahun
2013 melalui enam program pokok, terdiri dari :
1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, bertujuan
meningkatkan pemasaran pariwisata melalui promosi wisata.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar
negeri.
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, bertujuan
meningkatkan sarana dan prasarana pada obyek wisata.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.
b. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan.
c. Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan
standarisasi.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 142
3. Program Pengembangan Kemitraan, bertujuan meningkatkan
kemitraan antara pelaku usaha pariwisata dengan pemerintah daerah.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengembangan dan penguatan informasi dan database.
b. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata.
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan
kemitraan.
4. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah, bertujuan
meningkatkan kualitas pagelaran kesenian.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.
5. Program Pengembangan Nilai Budaya, bertujuan mempertahankan
dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang berakar di masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Fasilitasi dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah.
6. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, bertujuan melestarikan
kekayaan budaya daerah.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah.
B. Realisasi program dan kegiatan
Implementasi keseluruhan program dan kegiatan Urusan Pariwisata
dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis dari misi yang tertuang
dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2012-2015, yaitu “Meningkatnya
Efektivitas Pengembangan Potensi Unggulan Daerah berbasis Sumber
Daya Lokal” dan “Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang
mencerminkan kearifan lokal”. Pada tabel dibawah ini diuraikan capaian
sasaran strategis sebagai berikut :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 143
Tabel 4.26. CAPAIAN SASARAN
“Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Potensi Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal”
No
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
SATU-AN
Tahun 2012 CAPAIAN
KINERJA
2012
Tahun 2013 CAPAIAN
KINERJA
2013 Target Realisasi Target Realisasi
1 Kontribusi sektor
perdagangan, hotel dan
restoran terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah
% 25,00 21,52 86,08 25,00 23,27 93,08
2 Jumlah kelompok
sadar wisata
Klp 150 141 88,13 150 145 96,66
3 Angka kunjungan
wisatawan
Org 200.000 172.903 86,45 300.000 283.309 94,44
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja 86,89 94,73
Kinerja Capaian Sasaran 86,89 94,73
Dalam mengembangkan potensi unggulan daerah, Pemerintah Kota
Mataram di tahun 2013 melaksanakan berbagai upaya, antara lain:
meningkatkan cakupan potensi unggulan daerah lainnya pada masing-
masing kelurahan, dengan melakukan mapping potensi, meningkatkan
penyelenggaraan event-event sebagai sarana pemasaran hasil produksi
unggulan daerah, menjaga stabilitas ekonomi daerah, dengan
mempertahankan kondusivitas wilayah.
Dalam meningkatkan cakupan kelompok sadar budaya dan angka
kunjugan wisatawan, dilakukan: Optimalisasi ijin bidang kepariwisataan
dan budaya yang mudah dan cepat, Pengembangan pembinaan kesenian
dan budaya daerah melalui pagelaran dari 7 kali di tahun 2012 menjadi
10 kali di tahun 2013, Peningkatan promosi pariwisata, dan
Pengembangan 5 lokai destinasi pariwisata yang sudah ada.
Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi akumulasi pencapaian
sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang
tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut:
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 144
No INDIKATOR
KINERJA SASARAN SATUAN
REALISASI
AKUMULASI SD. TAHUN
2012
RENCANA SESUAI
DENGAN TARGET AKHIR RPJMD
(TAHUN 2015)
PERSENTASE
CAPAIAN KINERJA SD.
TAHUN 2013
1 Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan
restoran terhadap pertumbuhan ekonomi
daerah
% 13,00 17,00 76,47
2 Jumlah kelompok sadar wisata
klp 141 200 70,50
3 Angka kunjungan
wisatawan
org 172.903 250.000 69,16
Rata-rata Capaian Sasaran terhadap Target RPJMD 72,04
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sampai
dengan tahun 2013 sebesar 72,04 dari target RPJMD. Diharapkan pada
akhir periode RPJMD, target dapat dicapai sesuai dengan target RPJMD
sebesar 100 persen.
Dalam mengembangkan potensi unggulan daerah, Pemerintah Kota
Mataram di tahun 2013 melaksanakan berbagai upaya, antara lain :
1. Meningkatkan cakupan potensi unggulan daerah lainnya pada
masing-masing kelurahan, dengan melakukan mapping potensi.
2. Meningkatkan penyelenggaraan event-event sebagai sarana
pemasaran hasil produksi unggulan daerah.
3. Menjaga stabilitas ekonomi daerah, dengan mempertahankan
kondusivitas wilayah.
Dalam meningkatkan cakupan kelompok sadar budaya dan angka
kunjugan wisatawan, dilakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Optimalisasi ijin bidang kepariwisataan dan budaya yang mudah dan
cepat.
2. Pengembangan pembinaan kesenian dan budaya daerah melalui
pagelaran dari 7 kali di tahun 2012 menjadi 10 kali di tahun 2013.
3. Peningkatan promosi pariwisata.
4. Pengembangan 5 lokai destinasi pariwisata yang sudah ada.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 145
Dari berbagai upaya tersebut, diharapkan target capaian kinerja
kontribusi sektor unggulan daerah terhadap PDRB maupun pertumbuhan
ekonomi dapat dicapai sampai dengan akhir periode RPJMD.
Selanjutnya terkait dengan dukungan program dan kegiatan dalam
pencapaian sasaran strategis bidang kebudayaan, dibawah ini diuraikan
capaian indikator kinerja sasaran sebagai berikut :
Tabel 4.27. CAPAIAN SASARAN
“Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal”
No
INDIKATOR
KINERJA SASARAN
SATU-
AN
Tahun 2012 CAPAIAN
KINERJA 2012
Tahun 2013 CAPAIAN
KINERJA 2013 Target Realisasi Target Realisasi
1 Jumlah event
seni & budaya daerah dalam
satu tahun
Kali 72 53 73,61 75 60 80,00
2 Jumlah pembinaan
kelompok budaya
Kali 45 42 93,33 45 42 93,33
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja 83,47 86,67
Kinerja Capaian Sasaran 83,47 86,67
Dalam mengimplementasikan Mataram sebagai salah satu destinasi
pariwisata di Indonesia, maka ciri kekhasan daerah harus diekplorasi
guna memberikan nuansa karakteristik lokal. Dalam RPJMD Kota
Mataram, pariwisata dan budaya adalah sektor unggulan daerah yang
harus dikembangkan sebagai salah satu basis pendongrak pertumbuhan
ekonomi daerah.
Pemerintah Kota Mataram tetap eksis dan perhatian terhadap
berkembangnya budaya lokal yang dinamis. Upaya ini sebagai salah satu
strategi mendukung konsep MICE (Meeting, Incentive, Conference,
Exhibition) dalam rangka perwujudan visi Mataram Berbudaya.
Dalam upaya promosi pariwisata, Pemerintah Kota Mataram telah
menerbitkan buku berjudul “ENJOY MATARAM” yang disajikan dalam
narasi bahasa Inggris. Buku ini merupakan pelengkap buku pertama yang
telah dibuat oleh Pemerintah Kota Mataram dalam upaya penyediaan
informasi pariwisata Kota Mataram.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 146
Penyelenggaraan event nasional dan internasional di Kota Mataram
seperti Festival Keraton Asia Tenggara II pada tanggal 25-28 Oktober
2013, telah memberikan dampak positif bagi peningkatan komitmen dan
perhatian semua pihak terhadap pentingnya budaya dan kebudayaan.
Disamping itu, penetapan DUTA WISATA Kota Mataram 2013 melalui
pemilihan Terune Dedare Kota Mataram telah dapat memberikan
kontribusi peningkatan pemahaman masyarakat di bidang
kepariwasataan.
Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi akumulasi pencapaian
sasaran sampai dengan 2013 dibandingkan dengan rencana akhir RPJMD,
sebagai berikut :
No INDIKATOR
KINERJA SASARAN SATUAN
REALISASI AKUMULASI
SD. TAHUN
2013
RENCANA SESUAI DENGAN TARGET
AKHIR RPJMD
(2015)
PERSENTASE CAPAIAN
KINERJA SD.
TAHUN 2013
1 Jumlah event budaya
daerah dalam satu tahun
Kali 60 75 80,00
2 Jumlah pembinaan kelompok budaya
Kali 42 50 84,00
Rata-rata Pencapaian Sasaran terhadap Target RPJMD 82,00
Berdasarkan tabel diatas, peningkatan jumlah event seni dan budaya
daerah semakin tahun semakin mengalami peningkatan, ditargetkan
pada akhir periode RPJMD, target 75 event dapat tercapai. Hal yang
sama juga terjadi pada jumlah pembinaan kelompok budaya, diharapkan
akan terpenuhi 50 kali pembinaan kelompok budaya. Dalam upaya
meningkatkan pencapaian sasaran “Meningkatnya internalisasi nilai seni
dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal” Pemerintah Kota
Mataram melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan: (1)
Peningkatan pelestarian dan pengembangan budaya, dengan Gelar
Budaya pada event nasional, seperti: AKKOPSI-CSS, Festival Keraton
Nusantara, dan event lainnya di tingkat Provinsi NTB; (2) Menyiapkan
seperangkat alat kesenian tradisional guna mendukung pagelaran-
pagelaran kesenaian dan budaya di dalam dan luar daerah; dan (3)
Pelestarian dan aktualisasi Adat Budaya Daerah.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 147
Keseluruhan target dan capaian indikator program dan kegiatan
penyelenggaraan Urusan Pariwisata Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel
capaian program dan kegiatan urusan wajib dan pilihan pada halaman
lampiran.
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
Anggaran untuk pengembangan wisata
di Kota Mataram belum memadai.
Perlu meningkatkan koordinasi
dengan pusat agar kegiatan yang
berskala nasional diarahkan untuk
diadakan di Kota Mataram, karena
Kota Mataram sudah ditetapkan
sebagai salah satu Pusat Kegiatan
Nasional (PKN).
3. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas
Pertanian, Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran pada tahun
2013 sebesar Rp. 3.068.594.975,00, dengan realisasi anggaran belanja pada
akhir tahun anggaran mencapai Rp. 2.852.100.700,00 atau 92,94% dan
realisasi fisik mencapai 92,94%.
A. Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013, implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan
Kelautan dan Perikanan untuk mencapai sasaran strategis yang
ditetapkan dalam RPJMD Kota Mataram 2011-2015 dan RKPD Kota
Mataram Tahun 2013 dilaksanakan melalui empat program pokok, terdiri
dari :
1. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya Kelautan, bertujuan meningkatkan
pemberdayaan masyarakat serta pengawasan dan pengendalian
Sumber Daya Laut.
Kegiatan yang dilaksanakan :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 148
a. Monitoring dan Pengawasan Penggunaan Bahan Kimia pada
Produk Perikanan.
b. Pengawasan Keamanan Laut.
c. Penyediaan Sarana Pengawasan.
d. Penyediaan Sarana Statistik Perikanan.
e. Operasional PDC GIS Kota Mataram.
f. Pelatihan Kelompok Usaha Bersama (KUB).
2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, bertujuan mewujudkan
pengembangan budidaya perikanan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya.
b. Pengembangan Budidaya ikan air tawar.
c. Pengembangan Budidaya Perikanan Laut.
d. Pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).
e. Kontes Ikan Hias.
3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, bertujuan meningkatkan
produksi hasil perikanan tangkap.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengadaan Prasarana/Alat Tangkap dan Pengolahan Ikan
4. Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi
perikanan, bertujuan mengoptimalisasikan pengolahan dan
pemasaran produksi Perikanan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Lomba Gemar Makan Ikan.
b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran
Ikan.
c. Partisipasi dalam Indonesia Fisheries Expo.
d. Optimalisasi Pemanfaatan Outlet Ikan Hias.
B. Realisasi program dan kegiatan
Implementasi keseluruhan program dan kegiatan bidang kelautan dan
perikanan ditujukan untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dalam mendukung
ketahanan ekonomi dan pangan masyarakat.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 149
Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2013
difokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan
dan pengendalian sumber daya kelautan; pengembangan budidaya
perikanan; pengembangan perikanan tangkap; dan optimalisasi
pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan. Melalui kegiatan
monitoring dan pengawasan penggunaan bahan kimia pada produk
perikanan telah dilakukan uji sampel produk perikanan sebanyak 40
sampel untuk mengetahui apakah terdapat kandungan formalin, bakteri
E. Coli dan Salmonela pada produk-produk perikanan yang dijual kepada
konsumen. Lebih lanjut, dalam upaya peningkatan pengawasan
keamanan laut, dilaksanakan pengadaan sarana pengawasan berupa
perahu dan speed boat masing-masing satu unit untuk meningkatkan
armada yang ada untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan
pengawasan. Masih dalam koridor upaya pemberdayaan masyarakat dan
pengendalian sumber daya kelautan, dilaksanakan pemetaan potensi
perikanan dengan sistem GIS dan pelatihan kelompok pengolah hasil
perikanan yang melibatkan 60 orang peserta.
Terhadap upaya pengembangan budidaya perikanan, dilaksanakan
pengadaan sarana dan prasarana budidaya perikanan, pakan ikan dan
keramba jaring apung sebanyak satu paket. Untuk meningkatkan
kemampuan budidaya perikanan tawar, dikirim delapan orang anggota
kelompok budidaya perikanan untuk mengikuti pelatihan CBIB di Balai
Besar Perikanan Sukabumi.
Pada upaya pengembangan perikanan tangkap, diadakan prasarana
berupa alat tangkap dan pengolah hasil sebanyak satu paket. Untuk
mengoptimalkan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
dilaksanakan lomba gemar makan ikan untuk mendorong minat
masyarakat dalam mengkonsumsi ikan dan untuk mendorong promosi
produk-produk olahan perikanan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 150
Keseluruhan target dan capaian indikator program dan kegiatan
penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 dapat
dilihat pada tabel capaian program dan kegiatan urusan wajib dan pilihan
pada halaman lampiran.
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
- Masih rendahnya kesadaran
masyarakat pesisir / nelayan untuk
menjaga kelestarian laut.
- Masih adanya penggunaan bahan
berbahaya dalam produk perikanan.
- Masih rendahnya pengetahuan petani
ikan tentang budidaya ikan air tawar.
- Masih rendahnya pengetahuan
nelayan tentang budidaya ikan
dengan keramba jaring apung.
- Penyuluhan kepada nelayan dan
masyarakat pesisir tentang
pentingnya kebersihan,
keindahan dan kelestarian laut.
- Penyuluhan tentang bahaya
penggunaan bahan kimia
- Operasi penggunaan bahan kimia
berbahaya pada produk
perikanan secar berkala.
- Pelatihan Tentang budidaya ikan
air tawar yang baik untuk
mendapatkan hasil yang optimal.
- Magang petani ikan dan petugas
ke daerah yang lebih maju.
- Memperkenalkan teknik budidaya
ikan dengan keramba jaring
apung kepada nelayan.
- Study banding tentang budidaya
ikan dengan keramba jaring
apung.
4. Urusan Pilihan Perdagangan
Penyelenggaraan Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan dengan alokasi anggaran pada tahun 2013
sebesar Rp. 5.287.831.040,00, dengan realisasi anggaran belanja pada akhir
tahun anggaran mencapai Rp. 4.580.880.650,00 atau 86,63% dan realisasi
fisik mencapai 86,63%.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 151
A. Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013, implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan
Perdagangan untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan dalam
RPJMD Kota Mataram 2011-2015 dan RKPD Kota Mataram Tahun 2013
dilaksanakan melalui lima program pokok, terdiri dari :
1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan,
bertujuan meningkatkan pengawasan peredaran barang dan jasa dan
perlindungan konsumen.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.
b. Pengawasan dan Pembinaan Perlindungan Konsumen.
c. Tera Ulang, Pemutakhiran Data UTTP dan SPBU.
d. Pemantauan Penggunaan Bahan Berbahaya dalam Produk
Pangan.
2. Program peningkatan dan pengembangan ekspor, bertujuan
meningkatkan kemampuan ekspor melalui promosi perdagangan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pembangunan promosi perdagangan internasional.
b. Partisipasi Pameran.
3. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, bertujuan
Meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa serta tertibnya
poerizinan di bidang perdagangan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha.
b. Monitoring Persediaan dan Perkembangan Harga Kebutuhan
Pokok Masyarakat dan Komoditi Strategis Lainnya.
c. Penyelenggaraan Pasar Rakyat.
d. Pembangunan Pasar.
e. Pembangunan Pusat Informasi Showroom.
f. Pembinaan dan Fasilitasi Perdagangan Hasil Tembakau.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 152
4. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan, bertujuan
meningkatkan kemampuan mengelola usaha bagi PKL dan sarana
pedagang kecil serta tertatanya PKL.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pelatihan Manajemen Usaha Kecil.
B. Realisasi program dan kegiatan
Keseluruhan program dan kegiatan bidang perdagangan dilaksanakan
sebagai implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan Perdagangan
yang bertujuan untuk mencapai salah satu sasaran strategis dari misi
yang tertuang dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015, yaitu
“Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Sistem dan Akses Permodalan
UMKM”. Pada tabel dibawah ini diuraikan capaian sasaran strategis
sebagai berikut :
Tabel 4.28. CAPAIAN SASARAN
“Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Sistem dan Akses Permodalan UMKM”
No
INDIKATOR
KINERJA SASARAN
SATU-
AN
Tahun 2012 CAPAIAN
KINERJA 2012
Tahun 2013 CAPAIAN
KINERJA 2013
Target Realisasi Target Realisasi
1 Jumlah usaha mikro dan kecil
UMK 20.000 14.218 71,09 25.000 22.768 91,07
2 Jumlah UMK yang
mendapat bantuan
permodalan
UMK 500 234 46,80 500 351 70,20
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja 58,95 80,64
Kinerja Capaian Sasaran 58,95 80,64
Dari tabel diatas diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah usaha mikro
dan kecil sebesar 19,98 persen dari tahun 2012. Peningkatan ini
disebabkan dengan diberikannya peluang keterbukaan usaha dan
fasilitasi modal usaha oleh Pemerintah Kota Mataram. Perhatian
Pemerintah Kota Mataram terhadap UMKM dan Koperasi telah mendapat
apresiasi dari Pemerintah Pusat dengan diberikannya anugerah SATYA
LANCANA PEMBANGUNAN 2013 oleh Presiden Republik Indonesia.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 153
Gambar : Walikota saat menerima Satya Lancana Pembangunan 2013
dari Presiden Republik Indonesia.
Rata-rata usaha mikro dan kecil adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) dan
Industri Kecil skala Rumah Tangga (IKRT). Adanya pedagang mikro dan
kecil baru selaras dengan pembentukan zona wirausaha baru di berbagai
kawasan di Kota Mataram, yang disesuaikan dengan klaster industri yang
berkembang di kawasan tersebut. Dari sejumlah 500 UMK yang
ditargetkan mendapatkan bantuan permodalan, sebanyak 351 UMK yang
mendapat bantuan di tahun 2013, mengalami peningkatan sebesar 117
UMK dari tahun 2012. Jumlah ini cukup signifikan, disebabkan adanya
kebijakan Pemerintah Kota Mataram untuk mengucurkan anggaran
sebesar Rp. 5 Milyar, yang dialokasikan sebesar Rp. 100 juta untuk
masing-masing Kelurahan. Jumlah Kelurahan penerima bantuan modal
usaha sebanyak 50 kelurahan. Pihak kelurahan menginventarisir jenis
dan jumlah usaha baru yang ada di kelurahannya masing-masing. Dari
progress tahun 2013, menunjukkan bahwa secara akumulatif
berpengaruh untuk terjadinya peningkatan paritas daya beli masyarakat.
Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi akumulasi pencapaian
sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang
tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut:
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 154
No INDIKATOR
KINERJA SASARAN SATUAN
REALISASI
AKUMULASI SD. TAHUN
2013
RENCANA SESUAI
DENGAN TARGET AKHIR RPJMD
(TAHUN 2015)
PERSENTASE
CAPAIAN KINERJA SD.
TAHUN 2013
1 Jumlah usaha mikro dan kecil
UMK 91,07 97,00 93,87
2 Jumlah UMK yang
mendapat bantuan permodalan
UMK 70,20 85,00 82,59
Rata-rata Capaian Sasaran terhadap Target RPJMD 89,73
Tabel diatas menguraikan bahwa capaian kinerja terhadap peningkatan
jumlah usaha kecil dan mikro mengalami perkembangan positif sebesar
89,73 persen dari target RPJMD sebesar 100 persen.
Keseluruhan target dan capaian indikator program dan kegiatan
penyelenggaraan Urusan Perdagangan Tahun 2013 dapat dilihat pada
tabel capaian program dan kegiatan urusan wajib dan pilihan pada
halaman lampiran.
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
- Terbatasnya jaringan pasar.
- Lemahnya akses permodalan dan
sistem distribusi yang terlalu
panjang.
- Menurunnya kualitas sarana dan
prasarana pendukung sistem
distribusi barang.
- Lemahnya daya saing produk-produk
lokal, akses pasar baik regional
maupun internasional.
- Pengembangan Potensi
Sumberdaya Perdagangan dan
Jasa, Perlindungan Konsumen,
promosi investasi dan produk
unggulan daerah, Peningkatan
Ekspor, Pengembangan Regulasi
Usaha dan Peningkatan Sarana
Prasarana Perdagangan dan Jasa
serta pengembangan daya saing
produk unggulan daerah.
5. Urusan Pilihan Industri
Penyelenggaraan Urusan Industri dilaksanakan oleh Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan dengan alokasi anggaran pada tahun 2013
sebesar Rp. 1.276.012.400,00, dengan realisasi anggaran belanja pada akhir
tahun anggaran mencapai Rp. 1.046.120.700,00 atau 81,98% dan realisasi
fisik mencapai 81,98%.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 155
A. Program dan Kegiatan
Pada tahun 2013, implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan
Industri untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan dalam RPJMD
Kota Mataram 2011-2015 dan RKPD Kota Mataram Tahun 2013
dilaksanakan melalui tiga program pokok, terdiri dari :
1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, bertujuan
meningkatkan kualitas SDM pada sektor industri.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan
sumber daya.
b. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat
jaringan klaster industri.
c. Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah.
d. Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri
kecil dan menengah.
e. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah
dengan swasta.
f. Pengembangan Ekonomi Produktif.
g. Bimbingan dan Pembinaan Industri Pengolahan Hasil Tembakau.
2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, bertujuan
meningkatkan kualitas produk dan SDM IKM Kota Mataram melalui
pelaksanaan pembinaan & pelatihan pengrajin IKM.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri.
3. Program Penataan Struktur Industri, bertujuan mewujudkan
penambahan sarana penunjang kegiatan bidang indsutri.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri.
b. Pemberian Bantuan Peralatan Bagi Industri Kecil.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 156
B. Realisasi program dan kegiatan
Keseluruhan program dan kegiatan bidang industri dilaksanakan sebagai
implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan Industri yang bertujuan
untuk mencapai salah satu sasaran strategis dari misi yang tertuang
dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015, yaitu “Meningkatnya
Efektivitas Pengembangan Potensi Unggulan Daerah berbasis Sumber
Daya Lokal”. Pada tabel dibawah ini diuraikan capaian sasaran strategis
sebagai berikut :
Tabel 4.29. CAPAIAN SASARAN
“Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Potensi Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal”
No
INDIKATOR
KINERJA SASARAN
SATU-
AN
Tahun 2012 CAPAIAN
KINERJA 2012
Tahun 2013 CAPAIAN
KINERJA 2013
Target Realisasi Target Realisasi
1 Kontribusi sektor
industri pengolahan
terhadap pertumbuhan
ekonomi daerah
% 15,00 10,00 66,66 15,00 10,08 67,20
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja 66,66 67,20
Kinerja Capaian Sasaran 66,66 67,20
Dalam mengembangkan potensi unggulan daerah, Pemerintah Kota
Mataram di tahun 2013 melaksanakan berbagai upaya, antara lain:
meningkatkan cakupan potensi unggulan daerah lainnya pada masing-
masing kelurahan, dengan melakukan mapping potensi, meningkatkan
penyelenggaraan event-event sebagai sarana pemasaran hasil produksi
unggulan daerah, menjaga stabilitas ekonomi daerah, dengan
mempertahankan kondusivitas wilayah.
Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang realisasi akumulasi pencapaian
sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang
tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 157
No INDIKATOR
KINERJA SASARAN SATUAN
REALISASI
AKUMULASI SD. TAHUN
2012
RENCANA SESUAI
DENGAN TARGET AKHIR RPJMD
(TAHUN 2015)
PERSENTASE
CAPAIAN KINERJA SD.
TAHUN 2012
1 Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap
pertumbuhan ekonomi
daerah
% 9,99 11,00 90,82
Rata-rata Capaian Sasaran terhadap Target RPJMD 90,82
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sampai
dengan tahun 2013 sebesar 90,82 dari target RPJMD. Diharapkan pada
akhir periode RPJMD, target dapat dicapai sesuai dengan target RPJMD
sebesar 100 persen. Untuk indikator kontribusi sektor industri rumah
tangga terhadap pertumbuhan ekonomi daerah masih relatif stabil
dengan capaian di kisaran 70-80 persen. Sementara untuk cakupan
klaster unggulan daerah masih perlu ditingkatkan. Saat ini Kota Mataram
memiliki empat klaster unggulan daerah, yaitu :
1. Klaster unggulan produksi emas, perak dan mutiara di Kelurahan
Karang Pule, Pagutan, dan Karang Baru.
2. Klaster unggulan produksi tahu dan tempe di kelurahan Dasan
Cermen dan Kekalik.
3. Klaster unggulan kerajinan tangan (Cukli) di kelurahan Sayang-
sayang.
4. Klaster unggulan olahan makanan ringan (roti, dsb) di kelurahan
Babakan.
Dalam mengembangkan potensi unggulan daerah, Pemerintah Kota
Mataram di tahun 2013 melaksanakan berbagai upaya, antara lain :
1. Meningkatkan cakupan potensi unggulan daerah lainnya pada
masing-masing kelurahan, dengan melakukan mapping potensi.
2. Meningkatkan penyelenggaraan event-event sebagai sarana
pemasaran hasil produksi unggulan daerah.
3. Menjaga stabilitas ekonomi daerah, dengan mempertahankan
kondusivitas wilayah.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 158
Dari berbagai upaya tersebut, diharapkan target capaian kinerja
kontribusi sektor unggulan daerah terhadap PDRB maupun pertumbuhan
ekonomi dapat dicapai sampai dengan akhir periode RPJMD.
Keseluruhan target dan capaian indikator program dan kegiatan
enyelenggaraan Urusan Industri Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel
capaian program dan kegiatan urusan wajib dan pilihan pada halaman
lampiran.
C. Permasalahan dan Solusi
PERMASALAHAN SOLUSI
- Pengembangan usaha-usaha kecil
masih mengalami hambatan
permodalan yang terbatas.
- Minimnya alokasi dana untuk
partisipasi promosi melalui pameran
baik di dalam daerah maupun luar
daerah.
- Melakukan koordinasi dengan
pihak terkait dan memotivasi
pengusaha-pengusaha kecil untuk
menghasilkan lembaga-lembaga
keuangan yang ada.
- Melakukan kerjasama dengan
pihak-pihak terakit dan menyusun
program yang mantap pada
tahun berikutnya.
6. Urusan Pilihan Ketransmigrasian
Penyelenggaraan Urusan Ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan alokasi anggaran pada tahun 2013
sebesar Rp. 51.365.000,00, dengan realisasi anggaran belanja pada akhir
tahun anggaran mencapai Rp. 46.714.000,00 atau 90,95% dan realisasi fisik
mencapai 90,95%.
A. Program dan Kegiatan
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan
Ketransmigrasian, pada tahun 2012 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi melaksanakan satu program pokok, yaitu :
1. Program Penempatan Calon Transmigrasi, bertujuan melaksanakan
fasilitasi seleksi dan penempatan calon transmigrasi.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV - 159
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigrasi.
b. Peningkatan Minat Penduduk Bertransmigrasi.
c. Penempatan Calon Transmigrasi.
B. Realisasi program dan kegiatan
Keseluruhan program dan kegiatan bidang transmigrasi dilaksanakan
sebagai implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan Transmigrasi
yang bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam
meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat melalui pemerataan
persebaran penduduk pada wilayah-wilayah dengan ketersediaan
sumberdaya alam yang memadai dan memiliki potensi strategis untuk
dikelola dan dikembangkan.
C. Permasalahan dan Solusi
Secara keseluruhan penyelenggaraan Urusan Ketransmigrasian terlaksana
dengan baik dan dapat mencapai target yang direncanakan sebagaimana
terlihat dari capaian indikator kinerja program dan kegiatan di atas dan
dalam pelaksanaannya tidak ditemui kendala/permasalahan yang berarti.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
V - 1
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
Tugas Pembantuan sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan
pemerintahan di Indonesia diimplementasikan mengingat tidak semua urusan
pemerintahan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah dengan menggunakan
asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, maupun diotonomikan kepada daerah.
Selain itu luasnya rentang kendali dan jangkauan pelayanan menjadi salah satu
dasar dilaksanakannya Tugas Pembantuan. Pemberian Tugas Pembantuan
diharapkan dapat mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
umum, serta memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan,
dan membantu pengembangan pembangunan bagi Daerah dan Desa, sehingga
dapat mereduksi kesenjangan antara provinsi, kabupaten dan kota dalam
konteks kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diselaraskan dengan rencana
pembangunan jangka penjang, menengah dan tahunan daerah, akan sangat
membantu daerah dalam mengatasi kesulitan pembiayaan pembangunan yang
disebabkan oleh keterbatasan alokasi sumber daya manusia dan fiskal. Melalui
mekanisme Tugas Pembantuan, pemerintah daerah akan terbantu dalam
menyelenggarakan pembangunan daerah pada bidang-bidang tertentu yang
mempunyai nilai yang sangat strategis dalam mencapai visi, misi dan sasaran
pembangunan daerah.
Asas Tugas Pembantuan mengatur sistem dan prosedur penugasan dari
Pemerintah kepada Daerah dan Desa, penugasan dari Provinsi kepada
Kabupaten/Kota dan Desa, serta penugasan dari Kabupaten/Kota kepada Desa
untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan, disertai
pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia, dengan
kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung-jawabkannya kepada
pemberi tugas.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
V - 2
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan membawa konsekuensi kepada
Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pada setiap tahun anggaran untuk
mengalokasikan pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
1. DASAR HUKUM
a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
d) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mengenai dana
Tugas Pembantuan diatur dalam Pasal 94 yang berisikan penjelasan
umum dana Tugas Pembantuan, penganggaran dana Tugas Pembantuan,
penyaluran dana Tugas Pembantuan serta pertanggungjawaban dan
pelaporan pelaksanaan Tugas Pembantuan.
e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun Anggaran
2013.
f) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.
g) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten.
h) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan.
i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan
Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.
j) DIPA Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Kementerian Kesehatan RI No. DIPA-024.03.4.239295/2013.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
V - 3
k) DIPA Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan
RI No. DIPA-024.04.4.235162/2013.
l) DIPA Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian
Perdagangan RI No. DIPA-090-02.4.235157/2013.
m) DIPA Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI No.
DIPA-081.04.4.235158/2013.
n) DIPA Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI No. DIPA-
043.01.4.235161/2013.
o) DIPA Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam
Negeri RI No. DIPA-010.04.4.235159/2013.
2. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN
Instansi pemberi tugas pembantuan kepada Pemerintah Kota Mataram
pada Tahun Anggaran 2013 adalah :
a) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.
- Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
b) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
c) Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Hortikultura.
d) Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI.
e) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum.
3. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Mataram yang
melaksanakan Tugas Pembantuan pada Tahun Anggaran 2013 adalah :
a) Dinas Kesehatan Kota Mataram
b) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram
c) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram
d) Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
V - 4
e) Badan Lingkungan Hidup Kota Mataram.
f) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram
g) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram.
4. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DITERIMA DAN
PELAKSANAANNYA
Realisasi pelaksanan program dan kegiatan berikut capaian indikator
kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan, sebagaimana
tertera pada tabel berikut :
Tabel 5.1. Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Tahun 2013
NO. PROGRAM SASARAN PROGRAM
KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (Dikes)
Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak serta status gizi balita
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
- Puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan
- Laporan BOK
- Laporan perencanaan BOK
- Laporan Monev BOK
- Laporan Sosialisasi dan Pembinaan BOK
11 Puskes-mas
1
Dokumen 1
Dokumen 1
Dokumen 1
Dokumen
11 Puskes-mas
1
Dokumen 1
Dokumen 1
Dokumen 1
Dokumen
2 Pengadaan,peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata. (RSUD Kota Mataram)
Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit
Pengadaan Alat-alat kesehatan rumah sakit
Alat-alat kesehatan yang diadakan : 1. Neurosurgery
Instrument Set 2. Instrument
Orthopedic Set 3. Upper and
Lower Endoscopic Accessories
4. Bedside Monitor
5. Defibrilator Bipasic analyzer
6. Electrosurgical Analyzer
7. Basic Athroscopy System
8. Anaesthesi Machine
9. Catarac Set 10. Urological
Surgery Set
1 set 1 set 1 unit 1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 set 1 set
1 set 1 set 1 unit 1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 set 1 set
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
V - 5
NO. PROGRAM SASARAN PROGRAM
KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
11. Cardiothocograph (CTG)
12. Colposcopy 13. Ventilator ICU
Pediatric to Addult
14. Retrofit DR System + Printer
15. Imunologi Automatic Abalyzer
1 unit
1 unit 1 unit 1 set
1 unit
1 unit
1 unit 1 unit 1 set
1 unit
3 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (Diskoperindag)
Pasar Percontohan
Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan
Jumlah Pasar Percontohan Yang Dibangun
1 (satu) unit Pasar Tradisional
1 (satu) unit Pasar Tradisional
4. Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan (Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan)
Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman hortikultura
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan
Fasiltasi bantuan sarana produksi yang diberikan kepada petani (10.000 M2)
Bibit heliconia, pupuk, kapur, fungisida, insektisida, herbisida
Bibit heliconia, pupuk, kapur, fungisida, insektisida, herbisida
Sekolah lapang GAP florikultura yang dilaksana kan
20 orang 20 orang
Fasilitasi bantuan sarana budidaya ke petani
Pompa air, genset, pipa
Pompa air, genset, pipa
Fasilitasi bantuan sarana pasca panen ke petani
Keranjang sayur, motor
roda 3
Keranjang sayur, mo tor
roda 3
Pembinaan dan pendampingan
1 kegiatan 1 kegiatan
Monitoring dan evaluasi
1 kegiatan 1 kegiatan
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan
Sekolah lapang GAP tanaman sayuran
30 orang 30 orang
Fasilitasi bantuan sarana budidaya ke petani sayuran
Mesin air Mesin air
Fasilitasi bantuan sarana pasca panen ke petani sayuran
Cooper, motor roda 3
Cooper, motor roda 3
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
V - 6
NO. PROGRAM SASARAN PROGRAM
KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Fasilitasi bantuan sarana produksi pengembangan sayuran (35 Ha) yang diberikan ke petani
Benih sayur, benih kang
kung
Benih sayur, benih kang
kung
Pembinaan dan pendampingan
1 kegiatan 1 kegiatan
Monitoring dan evaluasi
1 kegiatan 1 kegiatan
Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura
Penataan dan pengelolaan laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan hortikultura
1 laporan 1 laporan
Penataan dan pengelolaan perencanaan, keuangan dan perlengkapan, kepegawaian kegiatan pengembangan hortikultura
1 dokumen 1 dokumen
Layanan perkantoran
12 bulan 12 bulan
5. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan
Mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan yang maju, mandiri dan berdaya saing
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan
Bangsal Pengo lahan hasil perikanan yang dibangun
1 lokasi 1 lokasi
Peralatan bangsal pengolahan rumput laut yang diadakan
1 paket (mesin pencuci. Peni ris, pemasak, pera jang, penepung, frezzer)
1 paket (mesin pencuci. Peni ris, pema sak, pera jang, penepung, frezzer)
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaDitjen P2HP
Perencanaan dan pelaporan kegiatan dan anggaran yang dibuat
1 paket dokumen
1 paket dokumen
6. Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Terbangunnya infrastruktur Pengendalian Pencemaran guna menurunkan beban pencemaran
Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Jumlah Infrastruktur Pengendalian Pencemaran Yang Dibangun Di Kab/KotaTerpilih
6 unit 6 unit
7. Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Meningkatnya dukungan Sarpras Kerja Aparatur
Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
Bangunan Gedung Kantor
1 unit 1 unit
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
V - 7
5. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN
Pembiayaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang diterima
Pemerintah Kota Mataram pada Tahun Anggaran 2013 secara keseluruhan
bersumber dari dana APBN dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
18.196.519.000,00, dengan realiasasi keuangan pada akhir tahun anggaran
sebesar Rp. 17.795.380.600,00 atau 96,76% dan realisasi fisik mencapai
99,97%. Rincian jumlah dan realisasi anggaran berikut Kementerian pemberi
Tugas Pembantuan pada Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tertera pada
Tabel 5.2.
Tabel 5.2.
Rincian Jumlah dan Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan di Pemerintah Kota Mataram Tahun 2013
NO
INSTANSI PEMBERI
TUGAS PEMBANTUAN
JUMLAH ANGGARAN (Rp)
REALISASI ANGGARAN (Rp)
REALISASI KEUANGAN
(%)
REALISASI FISIK (%)
1 2 3 4 5 6
1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Direktorat
Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak)
2,489,700,000.00 2,485,718,000.00 99.84 99.84
2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan)
8,895,000,000.00 8,895,000,000.00 100.00 100.00
3. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri)
3,000,000,000.00 2,855,479,000.00 95.18 100.00
4. Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Hortikultura)
1,911,819,000.00 1,678,543,600.00 87.78 100.00
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
V - 8
NO
INSTANSI PEMBERI
TUGAS PEMBANTUAN
JUMLAH ANGGARAN (Rp)
REALISASI ANGGARAN (Rp)
REALISASI KEUANGAN
(%)
REALISASI FISIK (%)
1 2 3 4 5 6
5. Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI
500,000,000.00 493.394.000.00 98.68 100.00
6. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Direktorat
Jenderal Pemerintahan Umum)
1,400,000,000.00 1,387,246,000.00 99.09 100.00
TOTAL 18,196,519,000.00 17,795,380,600.00 96.76 99.97
6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
PERMASALAHAN SOLUSI
Secara umum permasalahan yang
dihadapi adalah belum optimalnya
tertib pelaporan pelaksanaan Tugas
Pembantuan.
- Mengintensifkan koordinasi dan
pembinaan pelaporan pada
SKPD pelaksana.
- Penggunaan SIM Pelaporan
mulai Tahun Anggaran 2012.
Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram :
- Waktu pelaksanaan program
kegiatan yang tidak sinkron
dengan kondisi di lapangan
khususnya berkaitan dengan
musim tanam petani.
- Petani florikultura yang masih
belum dapat mengembangkan
tanaman sesuai dengan juknis
yang ada.
- Proses pelaksanaan yang harus
melalui proses lelang
menyebabkan pelaksanan
kegiatan tidak tepat pada
waktunya.
- Koordinasi dan sinkronisasi
waktu pelaksanaan program
kegiatan dengan musim tanam
petani sesuai kondisi di
lapangan.
- Penyuluhan dan pelatihan bagi
petani/kelompok tani melalui
SL-GAP.
- Panitia pengadaan barang dan
jasa dapat mempercepat proses
lelang dengan tidak keluar dari
ketentuan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
V - 9
PERMASALAHAN SOLUSI
Badan Lingkungan Hidup Kota Mataram :
- Pengesahan DIPA sangat
terlambat (bulan juni 2013).
- Penunjukkan Satuan Kerja (satker)
baru tidak didahului dengan
pemberian pembekalan terhadap
SDM Pelaksana, sehingga SDM
Pelaksana "dipaksa" harus belajar
mandiri.
- Pembangunan IPAL untuk
beberapa lokasi agak tersendat
akibat datangnya musim hujan,
sehingga penyelesaian pekerjaan
agak molor (tidak sesuai jadwal
kontrak).
- Kesadaran masyarakat akan
pentingnya IPAL masih rendah
- Mengusulkan kepada
Kementerian agar untuk tahun
berikutnya pengesahan DIPA
lebih awal.
- Khusus untuk satker baru untuk
ke depannya sangat perlu
diberikan pembekalan
sebelumnya sehingga SDM
Pelaksana dapat melaksanakan
program dan kegiatan dengan
baik sesuai harapan.
- Jadwal penyelesaian pekerjaan
diperpanjang.
- Peningkatan frekuensi sosialisasi
tentang pentingnya IPAL bagi
lingkungan hidup yang baik dan
berkualitas.
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Dari Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Desa dan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan,
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan Tugas Pembantuan
kepada Desa/Kelurahan.
Namun demikian, di wilayah Kota Mataram, dengan ditetapkannya status
kelembagaan kelurahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram sebagaimana telah diubah
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
V - 10
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun
2013, Pemerintah Kota Mataram tidak memberikan Tugas Pembantuan kepada
kelurahan di Kota Mataram. Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan anggaran
yang bersumber dari APBD kepada kelurahan untuk melaksanakan kegiatan
pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan publik kepada
masyarakat. Selain didasarkan pertimbangan status kelurahan sebagai SKPD,
pertimbangan faktor kondisi dan luas wilayah; rentang kendali pemerintahan;
dan jangkauan pelayanan yang masih terjangkau menyebabkan implementasi
asas tugas pembantuan dirasa belum cukup urgen untuk diterapkan di wilayah
Kota Mataram.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 1
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan informasi LPPD kepada
Masyarakat meliputi :
a) Kerjasama antar daerah;
b) Kerjasama daerah dengan pihak ke tiga;
c) Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
d) Pembinaan batas wilayah;
e) Pencegahan dan penanggulangan bencana;
f) Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah; dan
g) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
Uraian lebih lanjut tentang penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan selama
Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :
A. KERJASAMA ANTAR DAERAH
1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN
Implementasi otonomi daerah yang dilandasi oleh semangat persatuan
dan kesatuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hendaknya terus dipahami sebagai
upaya bersama pemerintah dan pemerintahan daerah untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia yang makmur, adil dan
sejahtera. Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah harus
tetap didorong melalui peningkatan kerjasama antara seluruh entitas
pemerintahan, utamanya antar pemerintahan daerah.
Berdasar pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50
tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, ditegaskan
bahwa : “Kerja sama daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 2
tugas dan fungsi dari satuan kerja perangkat daerah dan biayanya
teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat
berupa penyediaan layanan publik maupun lainnya yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom”.
Beberapa alasan pentingnya dilakukan kerja sama antar pemerintah
daerah adalah sebagai berikut :
1. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat membentuk kekuatan yang lebih
besar. Dengan kerjasama antar pemerintah daerah, kekuatan dari
masing-masing daerah yang bekerjasama dapat disinergikan untuk
menghadapi ancaman lingkungan atau permasalahan yang rumit sifatnya
daripada kalau ditangani sendiri-sendiri. Mereka bisa bekerjasama untuk
mengatasi hambatan lingkungan atau mencapai tingkat produktivitas
yang lebih tinggi.
2. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat mencapai kemajuan yang lebih
tinggi. Dengan kerjasama, masing-masing daerah akan mentransfer
kepandaian, ketrampilan, dan informasi, misalnya daerah yang satu
belajar kelebihan atau kepandaian dari daerah lain. Setiap daerah akan
berusaha memajukan atau mengembangkan dirinya dari hasil belajar
bersama.
3. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat lebih berdaya. Dengan kerjasama,
masing-masing daerah yang terlibat lebih memiliki posisi tawar yang lebih
baik, atau lebih mampu memperjuangkan kepentingannya kepada
struktur pemerintahan yang lebih tinggi. Bila suatu daerah secara sendiri
memperjuangkan kepentingannya, ia mungkin kurang diperhatikan,
tetapi bila ia masuk menjadi anggota suatu forum kerjasama daerah,
maka suaranya akan lebih diperhatikan.
4. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat memperkecil atau mencegah
konflik. Dengan kerjasama, daerah-daerah yang semula bersaing ketat
atau sudah terlibat konflik, dapat bersikap lebih toleran dan berusaha
mengambil manfaat atau belajar dari konflik tersebut.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 3
5. Masing-masing pihak lebih merasakan keadilan. Masing-masing daerah
akan merasa dirinya tidak dirugikan karena ada transparansi dalam
melakukan hubungan kerjasama. Masing-masing daerah yang terlibat
kerjasama memiliki akses yang sama terhadap informasi yang dibuat
atau digunakan.
6. Masing-masing pihak yang bekerjasama akan memelihara keberlanjutan
penanganan bidang-bidang yang dikerjasamakan. Dengan kerjasama
tersebut masing-masing daerah memiliki komitmen untuk tidak
mengkhianati partnernya tetapi memelihara hubungan yang saling
menguntungkan secara berkelanjutan.
7. Kerjasama ini dapat menghilangkan ego daerah. Melalui kerjasama
tersebut, kecendrungan “ego daerah” dapat dihindari, dan visi tentang
kebersamaan sebagai suatu bangsa dan negara dapat tumbuh.
Selain enam prinsip umum di atas, beberapa prinsip khusus yang dapat
digunakan sebagai acuan dalam kerjasama antar Pemerintah Daerah yaitu :
1. Kerjasama tersebut harus dibangun untuk kepentingan umum dan
kepentingan yang lebih luas.
2. Keterikatan yang dijalin dalam kerjasama tersebut harus didasarkan atas
saling membutuhkan.
3. Keberadaan kerjasama tersebut harus saling memperkuat pihak-pihak
yang terlibat.
4. Harus ada keterikatan masing-masing pihak terhadap perjanjian yang
telah disepakati.
5. Harus tertib dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana telah
diputuskan.
6. Kerjasama tidak boleh bersifat politis dan bernuansa KKN.
7. Kerjasama harus dibangun diatas rasa saling percaya, saling menghargai,
saling memahami dan manfaat yang dapat diambil kedua belah pihak.
Kerjasama antar daerah diharapkan dapat membantu daerah otonom
untuk menjawab setiap tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan
pembangunan. Seluruh potensi yang dimiliki masing-masing daerah baik
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 4
potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dapat
dimanfaatkan sebagai prasarana dan sarana pendukung penyelenggaraan
pembangunan daerah. Sejalan dengan tujuan desentralisasi dan otonomi
daerah diatas, saat ini aksentuasi kerjasama antar daerah juga didorong
untuk terus ditingkatkan khususnya pada sektor pelayanan publik, yang
selama ini masih cenderung dipisahkan berdasarkan batas administrasi
wilayah. Melalui kerjasama antar daerah, kebutuhan dasar masyarakat
diharapkan dapat terpenuhi melalui peningkatan terhadap akses pelayanan
publik yang memadai dan berkualitas, yang dapat dinikmati oleh seluruh
masyarakat khususnya yang berada diwilayah perbatasan yang selama ini
sering terabaikan hak-haknya. Pada akhirnya, kerjasama antar daerah
diharapkan dapat mendorong kemandirian dan daya saing daerah serta
pemerataan pembangunan diseluruh wilayah NKRI tentunya dengan tetap
mengedepankan prinsip demokrasi, keadilan, keistimewaan dan kekhususan
suatu daerah.
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Mataram,
Pemerintah Kota Mataram mengadakan kerjasama yang diwujudkan dalam
bentuk kerjasama antar daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga.
Kerjasama yang dilaksanakan diharapkan menjadi satu jembatan yang dapat
mengubah potensi konflik kepentingan antar daerah menjadi potensi
pembangunan yang saling menguntungkan.
Pada tahun 2013, terdapat beberapa program INISIASI atau RINTISAN
KERJASAMA yang direncanakan untuk dilakukan pada tahun 2014. Bentuk
inisiasi tersebut berupa KOMITMEN KERJASAMA. Perwujudan komitmen ini
berupa implementasi kerjasama yang akan dilakukan di tahun 2014 dengan
pihak ketiga, antara lain dalam bidang daya dukung infrastruktur kota,
seperti pengembangan ECO-DISTRIK di Kota Tua Ampenan serta
terbentuknya AMPENAN HERITAGE.
Dalam mengefektifkan pengelolaan persampahan dilakukan inisiasi
kerjasama dengan Mr. Qill, termasuk pembiayaan PNPM Mandiri melalui
PLPBK tahun 2014 yang mencakup bantuan pada 3 kelurahan di kelurahan
Bertais, Mandalika, dan Pagutan Timur.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 5
Pada bidang kesehatan, dalam upaya mengoptimalkan penerapan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditetapkan pada tanggal 1 Januari
2014, telah dilakukan inisiasi kerjasama pada akhir tahun 2013. Hal ini
sebagai upaya untuk lebih mengoptimalkan kerjasama Pemerintah Kota
Mataram dengan BPJS Kesehatan terutama dampaknya bagi penduduk Kota
Mataram yang terdaftar sebagai peserta JAMKESMAS maupun JAMKESDA.
Rencana kerjasama yang di-inisiasi tersebut nantinya dalam bentuk HIBAH
APBD Kota Mataram Tahun 2014 kepada BPJS Kesehatan.
Pada tahun 2013, terdapat kesepakatan/kerjasama yang dihentikan,
antara lain kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan PT. BARATA dalam
pengelolaan pusat perbelanjaan ACC di Ampenan, serta dilakukan pemutusan
kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan PT. Gunung Lawoe Mercuana
dalam rencana pembangunan pelabuhan Ampenan. Pemutusan dua
kerjasama dengan pihak ketiga di atas, tidak berarti kegiatan pengelolaan
ACC dan pengembangan kawasan Kota Tua Ampenan dihentikan. Sebaliknya
pengelolaan ACC dan pengembangan kawasan Kota Tua Ampenan
seluruhnya diambil alih dan dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kota
Mataram.
Implementasi kerjasama daerah meliputi penyelenggaraan seluruh
urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Mataram,
penatausahaan dan pemanfaatan aset daerah dan potensi daerah Kota
Mataram serta penyediaan pelayanan umum.
2. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Sampai dengan Tahun Anggaran 2013 Kota Mataram menjalin
kerjasama dengan daerah lain di dalam dan di luar wilayah Provinsi Nusa
Tenggara Barat. Beberapa perjanjian kerjasama yang dihasilkan pada tahun
2013 dan masih berlaku dan dilaksanakan hingga tahun 2014, antara lain :
a. Kerjasama Program Pelestarian Sumber daya Alam di Wilayah Kabupaten
Lombok Barat dan Kota Mataram. Kerjasama ini dilaksanakan dengan
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Kesepakatan Bersama
Bupati Lombok Barat dengan Walikota Mataram Nomor 13A Tahun 2011
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 6
dan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Kerjasama Program Pelestarian
Sumber daya Alam di Wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Kota
Mataram. Jangka waktu kerjasama ini berlaku untuk 5 (lima) tahun dan
atas kesepakatan bersama dapat diperpanjang kembali.
Kegiatan yang dilakukan dalam kerjasama ini, yaitu:
- Pelestarian, pemeliharaan, pemberdayaan ekonomi dan penguatan
kelembagaan kelompok masyarakat disekitar daerah tangkapan air
hulu maupun daerah hilir, yang besarnya akan ditetapkan bersama
dengan PDAM Menang Mataram.
- Melaksanakan sosialisasi, konsultasi dan koordinasi keberbagai pihak
dalam pengelolaan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.
- Melaksanakan pendampingan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan
pelestarian lingkungan.
Sedangkan sasaran program dan kegiatan yang ingin dicapai, antara lain:
- Terlaksananya pengelolaan secara bersama-sama Penyaluran dana
yang diperoleh dari deviden PDAM, untuk kegiatan pelestarian,
pemeliharaan, pemberdayaan ekonomi dan penguatan kelembagaan
kelompok masyarakat disekitar daerah tangkapan air hulu maupun
daerah hilir, yang besarnya akan ditetapkan bersama dengan PDAM
Menang Mataram.
- Terlaksananya pembiayaan masing-masing dalam APBD untuk
kegiatan pelestarian, pemeliharaan, pemberdayaan ekonomi dan
penguatan kelembagaan kelompok masyarakat disekitar daerah
tangkapan air hulu maupun daerah hilir.
- Terlaksananya sosialisasi, konsultasi dan koordinasi keberbagai pihak
dalam pengelolaan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.
- Terlaksananya pendampingan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan
pelestarian lingkungan.
- Terlaksananya penyusunan rencana kerja tahunan dan akan
dilakukan evaluasi bersama 6 (enam) bulan sekali.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 7
b. Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi.
- Sampai dengan tahun 2013, Pemerintah Kota Mataram telah
melaksanakan kerjasama penyelenggaraan Program Transmigrasi
dengan enam pemerintah kabupaten di dalam dan luar Provinsi NTB,
antara lain :
1. Pemerintah Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat.
4. Pemerintah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB.
6. Pemerintah Kabupaten Bima Provinsi NTB.
- Dasar hukum dan jangka waktu pelaksanaan kerjasama :
1. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa
Provinsi NTB dan Pemerintah Daerah Kota Mataram Provinsi NTB
Nomor : 146 Tahun 2012 dan Nomor : 16 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Transmigrasi di lokasi UPT. Berang Lamar
Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB Tahun 2012; dan Perjanjian
Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB
dan Pemerintah Kota Mataram Provinsi NTB Nomor : 121 Tahun
2013 dan Nomor : 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Transmigrasi di Lokasi UPT. Brang Lamar Kecamatan Lunyuk
Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB Tahun 2013. Kedua perjanjian
kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak
ditandatangani.
2. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Konawe
Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kota Mataram
Provinsi NTB Nomor dan Nomor tentang Penyelenggaraan
Program Transmigrasi di Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi
(UPT) Padalere Kecamatan Wini Rano Kabupaten Konawe Utara
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013. Perjanjian kerjasama
berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 8
3. Perjanjian Kerjasama Antar Pemerintah Kabupaten Bima Provinsi
NTB dan Pemerintah Daerah Kota Mataram Provinsi NTB Nomor :
03-3/025/024/2012 dan Nomor : 17 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Transmigrasi di lokasi UPT. Soripanihi SP.6
Kabupaten Bima Provinsi NTB . Perjanjian Kerjasama ini berlaku
sampai dengan berakhirnya masa Pembinaan Unit Pemukiman
Transmigrasi atau selambat-lambatnya 5 (lima) tahun terhitung
sejak penempatan transmigrasi.
4. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kapuas Provinsi
Kalimantan Tengah UPT. Dadahup.CU dan Pemerintah Daerah
Kota Mataram Provinsi NTB Nomor : 595/58/Disnakertrans/2012
dan Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Kerjasama Penyelenggaraan
Program Transmigrasi, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan
dapat diperpanjang kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
sebelum perjanjian kerjasama berakhir.
5. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Majene Provinsi
Sulawesi Barat dan Pemerintah Daerah Kota Mataram Provinsi
Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2011 dan Nomor 10 Tahun
2011 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi,
dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian
kerjasama berakhir.
6. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Muna Provinsi
Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kota Mataram Provinsi Nusa
Tenggara Barat Nomor 10/PK/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Lokasi UPT. Tondasi
Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi
Tenggara. Jangka waktu perjanjian kerjasama ini selama 5 (lima)
tahun terhitung sejak penempatan transmigrasi.
7. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Daerah Kota Mataram
Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 475.1/SNT-D/2011 dan
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Di
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 9
Lokasi Desa Sei Mata-Mata Kabupaten Kayong Utara Provinsi
Kalimantan Barat. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai
dengan berakhirnya Masa Pembinaan Unit Pemukiman
Transmigrasi atau selambat-lambatnya 5 (Lima) Tahun terhitung
sejak penempatan transmigrasi.
8. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Daerah Kota
Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 595/3193 dan
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program
Transmigrasi Di Lokasi Awua Jaya Kabupaten Konawe Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2011. Perjanjian Kerjasama ini mulai
berlaku sejak ditanda tangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- Hasil pelaksanaan kerjasama :
Melalui pelaksanaan kerjasama ini, berhasil diseleksi dan ditempatkan
calon transmigrasi sebanyak 52 Kepala Keluarga (KK), dengan
rincian:
1. 10 KK di lokasi UPT Dadahup CU Kabupaten Kapuas Provinsi
Kalimantan Tengah.
2. 2 KK di lokasi UPT. Tandollo Ulumanda Kabupaten Majene
Provinsi Sulawesi Barat.
3. 3 KK di lokasi UPT. Awuajaya Kabupaten Konawe Provinsi
Sulawesi Tenggara.
4. 3 KK di lokasi UPT. Padalere Kabupaten Konawe Utara Provinsi
Sulawesi Tenggara.
5. 30 KK di lokasi UPT Soripanihi SP. 6 Kabupaten Bima Provinsi
NTB.
6. 4 KK di lokasi UPT. Berang Lamar Kabupaten Sumbawa Provinsi
NTB.
c. Kerjasama Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
dengan Kegiatan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) Regional Sampah Kebon Kongok. Kegiatan ini
merupakan kerjasama antara Pemerintah Kota Mataram dengan
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Perjanjian
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 10
2 THN 2007 660/28/Bappeda/2007
Kerjasama Nomor , dengan sumber dana berasal
dari APBD daerah masing-masing disesuaikan dan diatur secara
proporsional sesuai dengan nilai aset yang dimiliki, dimana pada tahun
2012 Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan anggaran operasional
sebesar Rp. 555.290.318,00. Jangka waktu kerjasama ditetapkan selama
10 (sepuluh) tahun, berlangsung sejak tahun 2007 dan akan berakhir
pada tahun 2017. Hasil yang dicapai dari kerjasama ini adalah
terlaksananya pengelolaan secara bersama-sama baik dalam hal sharing
pembiayaan maupun dukungan terhadap pelaksanaan program
pembangunan terutama penanganan peningkatan dan pemeliharaan
prasarana dan sarana pengelolaan TPA Regional Sampah Kebon Kongok.
d. Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan
Keputusan Bersama Bupati Kepala Daerah TK II Lombok Barat dan
Walikota Madya Daerah TK II Mataram Nomor 45 Tahun 1998 dan Nomor
3/KPTS/1998 tentang Pemilikan Hak dan Kewajiban serta Pengelolaan
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dikoordinasikan oleh Bagian
Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Mataram. Kerjasama ini
dimaksudkan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan air bersih bagi
masyarakat yang berlangsung sejak tahun 1998 sampai dengan
sekarang. Pada tahun 2013, Pemerintah Kota Mataram kembali
menambah penyertaan modalnya pada PDAM Menang Mataram sebesar
Rp. 5 Milyar. Hal ini ditegaskan dalam Keputusan Walikota Mataram
Nomor : 913/XI/2013. Adapun komposisi kepemilikan saham yang dimiliki
masing-masing daerah hingga tahun 2013 adalah sebesar 65% saham
dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan 35% saham
dimiliki oleh Pemerintah Kota Mataram.
e. Kerjasama Pengembangan Sentra Industri Kreatif Batik Sasambo (Sasak-
Samawa-Mbojo) di Wilayah Kota Mataram dan Pemasyarakatannya di
Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kerjasama ini dilaksanakan bersama
dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan
Kesepakatan Bersama Antara Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 11
Walikota Mataram Nomor : 430/279/Kesda dan Nomor : 4.A Tahun 2010
tentang Pengembangan Sentra Industri Kreatif Batik Sasambo (Sasak-
Samawa-Mbojo) di Wilayah Kota Mataram dan Pemasyarakatannya di
Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jangka waktu kerjasama ini ditetapkan
selama 4 (empat) tahun terhitung dari tanggal 17 April 2010 s/d 17 April
2014 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam kerjasama ini, antara lain :
- Pelatihan manajemen dan keterampilan membatik.
- Penyediaan teknologi dan peralatan membatik.
- Memfasilitasi kemitraan usaha dan pemasaran.
- Gubernur Nusa Tenggara Barat menunjuk Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olah Raga Provinsi NTB dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pembina.
- Walikota Mataram menunjuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kota Mataram dan SMK Negeri 5 Mataram sebagai pelaksana.
- Mengatur Hak dan Kewajiban Pembina dan Pelaksana.
Sasaran program dan kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya
pengembangan sentra industri Batik Sasambo di Wilayah Kota Mataram
dan pemasyarakatannya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Anggaran pembiayaan kerjasama bersumber dari APBD Provinsi Nusa
Tenggara Barat dan APBD Kota Mataram dalam bentuk Cost Sharing
masing-masing pemerintah daerah dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah Penyelenggara Kerjasama adalah Pendidikan Pemuda dan Olah
Raga Kota Mataram dan SMK Negeri 5 Mataram.
f. Pemerintah Kota Mataram juga membangun kerjasama dengan
pemerintah kota untuk Wilayah Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT yang
tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Komisariat
Wilayah IV (Apeksi Komwil IV). Kerjasama ini dimaksudkan untuk
meningkatkan kerjasama pembangunan, sharing informasi dan
pembahasan permasalahan/isu-isu strategis penyelenggaraan otonomi
daerah yang dihadapi oleh pemerintah kota sebagai bahan masukan
kepada Pemerintah untuk melakukan penyempurnaan penyelenggaraan
pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 12
3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
Permasalahan :
Terbatasnya jumlah anggaran yang dialokasikan mengakibatkan pelaksanaan
program dan kegiatan kurang berjalan maksimal dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan.
Solusi :
Mengupayakan peningkatan proporsi anggaran pelaksanaan kerjasama,
disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kompleksitas kerjasama yang
dilaksanakan oleh masing-masing daerah.
B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA
1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN
Seperti halnya kerjasama antar daerah, pemerintah daerah juga
didorong untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk
meningkatkan kemandirian penyelenggaraan pembangunan melalui
peningkatan pendapatan daerah, menurunkan beban pelayanan dan
meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik.
Yang dimaksud dengan Pihak Ketiga dalam kerjasama ini adalah
Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain,
perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya
yang berbadan hukum.
Pihak ketiga merupakan salah satu subyek dalam pelaksanaan
kerjasama antar daerah. Untuk itu dalam rangka percepatan pembangunan,
Pemerintah Kota Mataram juga merangkul dan mendorong keterlibatan serta
peran aktif pihak ketiga dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota
Mataram dengan menjalin kerjasama.
2. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Sampai dengan Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kota Mataram
menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, beberapa perjanjian kerjasama
yang dihasilkan pada Tahun 2013 dan masih berlaku hingga Tahun 2014,
antara lain :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 13
1. Kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan PT. Masmurni Sejahtera
a. Mitra yang diajak kerjasama : PT. Masmurni Sejahtera.
b. Dasar hukum : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota
Mataram dengan PT. Masmurni Sejahtera tentang Pengembangan dan
Pengelolaan Taman Hiburan Rakyat (THR) Lowang Baloq Kota
Mataram Nomor 2 Tahun 2013 dan Nomor 001-PKS/MMS-Pemkot
Mataram/III/2013 tanggal 6 Maret 2013.
c. Bidang Kerjasama : Mengembangkan dengan membangun dan
menata serta mengelola THR Lowang Baloq dengan bentuk Bangun
Guna Serah menjadi kawasan Pariwisata Modern.
d. Nama Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Taman Hiburan
Rakyat (THR) Lowang Baloq Kota Mataram
e. Program dan Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Taman
Hiburan Rakyat (THR) Lowang Baloq Kota Mataram
f. Sumber dan Jumlah Anggaran :
- Nilai Investasi Pemerintah Kota Mataram sebesar Rp.
24.942.227.950,00
- Nilai Investasi PT. Masmurni Sejahtera sebesar Rp.
200.000.000.000,00
g. Jangka Waktu Kerjasama : 30 tahun
h. Hasil (output) dari kerjasama : Mendayagunakan aset Pemerintah
Kota Mataram, menambah sarana kota sesuai fasilitas yang akan
dibangun dan sekaligus mendapatkan kontribusi bagi PAD melalui
investasi.
i. Permasalahan dan solusi : -
2. Kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan PT. Saam Jaya
a. Mitra yang diajak kerjasama : PT. Saam Jaya
b. Dasar hukum : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota
Mataram (Kecamatan Selaparang) dengan PT. Saam Jaya tentang
Pengelolaan Persampahan Nomor.
c. Bidang Kerjasama : Pengelolaan Persampahan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 14
d. Nama Kegiatan : Gerakan Menuju Lingkungan Dengan Sampah
Nihil.
e. Sumber dan Jumlah Anggaran : -
f. Jangka Waktu Kerjasama : -
g. Hasil (output) dari kerjasama : Meningkatnya kinerja pengelolaan
kebersihan khususnya persampahan di wilayah Kecamatan
Selaparang. Melalui kerjasama ini mulai terjadi perubahan ke arah
peningkatan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan
kelestarian lingkungan dan perubahan cara pandang masyarakat
terhadap sampah. Lebih lanjut, dengan diimplementasikannya
program ini, masyarakat memiliki sumber pendapatan baru dengan
cara menjual sampah anorganik yang masih dapat didaur ulang.
Selain membantu perekonomian warga, pembelian sampah anorganik
cukup berdampak pada pengurangan volume sampah anorganik yang
sangat berpotensi mencemari dan merusak lingkungan.
h. Masalah dan Solusi : Masih kurangnya tenaga sortasi, pengepresan
dan pengepakan. Untuk mengatasi masalah ini, dilakukan upaya
perekrutan tenaga sortasi disamping mendorong masyarakat untuk
melaksanakan sortasi sampah secara mandiri mulai dari lingkungan
rumah tangga, sehingga dapat mengurangi beban kebutuhan tenaga
sortasi.
3. Kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan PT. Pasific Cilinaya Fantacy
a. Mitra yang diajak kerjasama : PT. Pasific Cilinaya Fantacy.
b. Dasar hukum : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota
Mataram dengan PT. Pasific Cilinaya Fantacy tentang Pengelolaan
Kawasan APHM Cilinaya Nomor 16/KPTS/2002 dan Nomor
792/VII/2002 tanggal 11 Juli 2002.
c. Bidang Kerjasama : Pengelolaan Kawasan APHM Cilinaya.
d. Nama Kegiatan : Pengelolaan Kawasan APHM Cilinaya.
e. Sumber dan Jumlah Anggaran : PT. Pasific Cilinaya Fantacy.
f. Jangka Waktu Kerjasama : 20 tahun (s/d 11 Juli 2026).
g. Hasil (output) dari kerjasama : Pengelolaan Kawasan APHM
Cilinaya.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 15
h. Masalah dan Solusi : Royalti PT. Pacifik Cilinaya Fantacy sebesar
Rp. 150.000.000,- pertahun kepada Pemerintah Kota Mataram
dipandang perlu dikaji kembali besarannya. Solusi dengan melakukan
upaya penyesuaian kerjasama dengan PT. Pacifik Cilinaya Fantacy
dalam rangka meningkatkan nilai royalti disesuaikan dengan potensi
yang ada. Penyesuaian minimal dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
Pada tahun 2013, Pemerintah Kota Mataram, melalui jasa auditor
independen, melaksanakan audit pendapatan PT. Pacifik Cilinaya
Fantacy untuk menyesuaikan besaran royalti yang seharusnya
dibayarkan kepada Pemerintah Kota Mataram.
4. Kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan Giz-Red.
a. Mitra yang diajak kerjasama : Deutsche Gesellschaft Fuer
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH- Regional Economic
Development Program (RED).
b. Dasar hukum : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota
Mataram dengan Deutsche Gesellschaft Fuer Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH- Regional Economic Development
Program (RED) tentang Pelaksanaan Program Regional Economic
Development Program (RED) di Kota Mataram Nomor
80.f.E/Bappeda-Kt/IV/2013 dan Nomor 14/RED/PA/06.13 tanggal 1
April 2013.
c. Bidang Kerjasama : Pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal dan
daerah bidang industri, perdagangan dan pariwisata di Kota Mataram
meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan.
d. Nama Kegiatan : Pelaksanaan Program Regional Economic
Development Program (RED) di Kota Mataram.
e. Program dan Kegiatan : Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal
(KPEL)
f. Sumber dan Jumlah Anggaran : dana hibah dari Pemerintah
Jerman melalui GIZ-RED
g. Jangka Waktu Kerjasama : 1 tahun
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 16
h. Hasil (output) dari kerjasama :
Hasil kajian tentang pengembangan ekonomi lokal dan daerah.
Adanya peningkatan hasil pengolahan dan kreasi kerajinan.
Peraturan, mekanisme, sistem dan prosedur tentang
pengembangan ekonomi lokal dan daerah.
Tertuangnya program dan kegiatan pengembangan ekonomi lokal
dan daerah khususnya pengembangan mutiara, emas dan perak.
i. Permasalahan dan solusi : -
5. Kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan PDAM Menang Mataram
a. Mitra yang diajak kerjasama : PDAM Menang Mataram.
b. Dasar hukum : Perjanjian Kerjasama No. 417/974/DK-VII/2012
dan 690/174/PDAM-GM/2012.
c. Bidang Kerjasama : upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari
sektor retribusi pelayanan persampahan guna mendukung
peningkatan kinerja pelayanan persampahan di Kota Mataram.
d. Nama Kegiatan : Pengelolaan retribusi pelayanan persampahan di
Kota Mataram.
e. Sumber dan Jumlah Anggaran : retribusi pelayanan
persampahan.
f. Jangka Waktu Kerjasama : 1 tahun.
g. Hasil (output) dari kerjasama :
Pada tahun 2013, retribusi pelayanan persampahan yang berhasil
dipungut sebesar Rp. 3.189.814.000,00 dari target yang ditetapkan
sebesar Rp. 3.000.000.000,00 atau mencapai 106,33%. Jika
dibandingkan dengan pencapaian penerimaan PAD pada tahun 2012
sebesar 2.950.739.000,00, maka pada tahun 2012 terjadi
pelampauan pencapaian penerimaan PAD sebesar Rp.
239.075.000,00 atau 8,10%.
h. Permasalahan dan solusi : -
6. Kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan PT. Jamkrida NTB.
a. Mitra yang diajak kerjasama : PT. Jamkrida NTB.
b. Dasar hukum : Keputusan Walikota Mataram Nomor 739/X/2012.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 17
c. Bidang Kerjasama : untuk mengoptimalkan kemampuan
operasional PT. Jamkrida NTB dan meningkatkan sumber-sumber
Pendapatan Asli Daerah dari penerimaan dividen penyertaan modal
daerah.
d. Nama Kegiatan : Pengelolaan PAD.
e. Sumber dan Jumlah Anggaran : APBD Kota Mataram.
f. Jangka Waktu Kerjasama : 1 tahun.
g. Hasil (output) dari kerjasama :
Pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Mataram
mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 yang
bersumber dari APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2012 dalam
penyertaan modal pada PT. Jamkrida NTB.
h. Permasalahan dan solusi : -.
7. Kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan Pusat Sarana Pengendali
Dampak Lingkungan (Pusarpedal).
a. Mitra yang diajak kerjasama : Pusat Sarana Pengendali Dampak
Lingkungan (Pusarpedal).
b. Dasar hukum : Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Pusat Sarana
Pengendali Dampak Lingkungan (Pusarpedal).
c. Bidang Kerjasama : Bidang Lingkungan Hidup.
d. Nama Kegiatan : Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor dan Uji
Kualitas Udara Ambient (Passive Sampler Method) di Kota Mataram.
e. Sumber dan Jumlah Anggaran : APBN (Rp. 50.000.000,00).
f. Jangka waktu kerjasama : 1 tahun.
g. Hasil (output) dari kerjasama :
1. Hasil Uji Emisi :
Dari 1318 kendaraan yang diuji, total jumlah kendaraan yang
data hasil uji emisinya dinyatakan sah/falid sebanyak 955
kendaraan, 615 diantaranya adalah kendaraan roda empat
berbahan bakar bensin, dan 340 lainya merupakan
kendaraan berbahan bakar solar.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 18
Persentase kendaraan berbahan bakar bensin yang
dinyatakan lulus uji emisi di Kota Mataram adalah 79 % dan
Persentase kendaraan berbahan bakar solar yang dinyatakan
lulus uji emisi adalah 13%.
2. Hasil Uji Kualitas Udara Ambient (Passive Sampler Method) :
Kadar SO2 dan NO2 udara ambient Kota Mataram masih berada
di bawah baku mutu yang dipersyaratkan.
h. Permasalahan dan Solusi : -.
8. Kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan Kementerian
Pemuda dan Olahraga RI dan Komite Pembangunan Stadion
Legenda Malomba Ampenan.
a. Mitra yang diajak kerjasama : Kementerian Pemuda & Olahraga.
b. Dasar hukum : Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :
360.c/KEMENPORA/PPK.D.V/11/2011 dan Nomor: 06/Komite-
Malomba/XI/2011 tentang Pemberian Bantuan
Pembangunan/Renovasi Stadion Legenda Malomba.
c. Bidang Kerjasama : untuk mengoptimalkan kemampuan
operasional PT. Jamkrida NTB dan meningkatkan sumber-sumber
Pendapatan Asli Daerah dari penerimaan dividen penyertaan modal
daerah.
d. Nama Kegiatan : Pembangunan/Rehab Stadion Legenda Malomba
Ampenan.
e. Sumber dan Jumlah Anggaran : APBN
f. Jangka Waktu Kerjasama : 2 tahun
g. Hasil (output) dari kerjasama : Terbangunnya stadion legenda
Malomba Ampenan Tahap I.
h. Permasalahan dan solusi : Karena bersumber dari APBN, proses
pengadaan menggunakan mekanisme yang ditetapkan sesuai
peruntukan proyek pusat di daerah. Pemerintah Kota Mataram
bersama dengan Pemerintah Provinsi NTB berperan dalam fasilitasi
perencanaan dan pelaksanaan proyek.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 19
9. Kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan CV. Asia Baru.
a. Mitra yang diajak kerjasama : CV. Asia Baru.
b. Dasar hukum : Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota
Mataram dengan CV. Asia Baru Nomor : 339/IX/2003 dan Nomor :
01/AB/IX/2003 tentang Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Los Pasar
Cakranegara.
c. Bidang Kerjasama : Pengembangan kapasitas pengelolaan Los
Pasar Cakranegara dan peningkatan PAD.
d. Nama Kegiatan : Pengelolaan Los Pasar Cakranegara.
e. Sumber dan Jumlah Anggaran : CV. Asia Baru.
f. Jangka Waktu Kerjasama : Kerjasama ini berlangsung selama
15 (lima belas) tahun dan berakhir pada tanggal 12 September
2018.
g. Hasil (output) dari kerjasama :
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kerjasama ini adalah
terpungutnya retribusi pasar dan retribusi pasar grosir dan
pertokoan. Retribusi pasar yang berhasil dipungut pada tahun 2013
sebesar Rp. 2.950.983.750,00 atau 95,42% dari target yang
direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00; dan Retribusi pasar
grosir dan pertokoan sebesar Rp. 626.048.880,00 atau 102,22% dari
target yang direncanakan sebesar Rp. 612.424.500,00.
h. Permasalahan dan solusi : -
10. Kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan PT. PLN NTB.
a. Mitra yang diajak kerjasama : PT. PLN NTB
b. Dasar hukum : Perjanjian Kerjasama Nomor : 23.b/973//TMN-
KT/III/2004 dan Nomor : 012.1 PJ/060/CAB.MAT/2004 tentang
Kerjasama Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan
Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah.
c. Bidang Kerjasama : Pajak Penerangan Jalan .
d. Nama Kegiatan : Pengelolaan pemungutan dan penyetoran Pajak
Penerangan Jalan (PPJ).
e. Sumber dan Jumlah Anggaran : APBD Kota Mataram
f. Jangka Waktu Kerjasama : Jangka waktu kerjasama ini tidak
terbatas, berlangsung sejak tahun 2004 sampai sekarang.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 20
g. Hasil (output) dari kerjasama : Penerimaan PAD dari Pajak
Penerangan Jalan yang berhasil dipungut sebesar Rp.
19.494.110.192,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.
19.500.000.000,00 atau mencapai 99,97%. Jika dibandingkan
dengan pencapaian penerimaan PAD pada tahun 2012 sebesar Rp.
13.435.037.963,00, maka pada tahun 2013 terjadi pelampauan
pencapaian penerimaan PAD sebesar Rp. 6.059.072.229,00 atau
45,10%.
h. Permasalahan dan solusi : PT. PLN (Persero) Wilayah NTB
Cabang Mataram kurang transparan dalam memberikan data jumlah
obyek pajak dan laporan realisasi PPJ hanya disertai rekapitulasi
rekening listrik pelanggan Penerangan jalan Umum (PJU), tidak
disertai rincian perolehan PPJ setiap bulannya. Solusi dengan
melakukan melakukan audit PPJ, meterisasi jaringan listrik PJU dan
mempertegas mekanisme pelaporan hasil pemungutan yang
tertuang di dalam MOU.
11. Kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan PT. Bank NTB.
a. Mitra yang diajak kerjasama : PT. BANK NTB.
b. Dasar hukum : Perjanjian Kerjasama Nomor 439/VII/2006.
c. Bidang Kerjasama : Penyertaan Modal.
d. Nama Kegiatan : Penerimaan Deviden Penyertaan Modal.
e. Sumber dan Jumlah Anggaran : APBD Kota Mataram.
f. Jangka Waktu Kerjasama : Jangka waktu kerjasama ini tidak
terbatas, berlangsung sejak tahun 2004 sampai sekarang.
g. Hasil (output) dari kerjasama : Tujuan kerjasama ini adalah
untuk mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dari
penerimaan dividen penyertaan modal daerah. Dari penyertaan
modal daerah sebesar Rp. 1000.000.000,00 pada tahun 2013
berdasarkan Keputusan Walikota Mataram Nomor : 822/II/2013,
Pemerintah Kota Mataram menerima dividen sebesar Rp.
2.312.382.730,00.
h. Permasalahan dan solusi : -
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 21
12. Kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan PT. BPR Lumbung Kredit
Pedesaan Kebon Roek
a. Mitra yang diajak kerjasama : PT. BPR NTB.
b. Dasar hukum : Perjanjian Kerjasama Nomor 581/XII/2009.
c. Bidang Kerjasama : Penyertaan Modal.
d. Nama Kegiatan : Penerimaan Deviden Penyertaan Modal.
e. Sumber dan Jumlah Anggaran : APBD Kota Mataram.
f. Jangka Waktu Kerjasama : Jangka waktu kerjasama ini tidak
terbatas, berlangsung sejak tahun 2004 sampai sekarang.
g. Hasil (output) dari kerjasama : Tujuan kerjasama ini adalah
untuk mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dari
penerimaan dividen penyertaan modal daerah. Dari penyertaan
modal daerah sebesar Rp. 250.000.000,00 pada tahun 2013
berdasarkan Keputusan Walikota Mataram Nomor : 794/VIII/2013,
Pemerintah Kota Mataram menerima dividen sebesar Rp.
431.745.600,00
h. Permasalahan dan solusi : -
13. Kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan Badan Kerjasama
Penyelenggara Jaminan Kesehatan Masyarakat (Bkspjk) Provinsi Nusa
Tenggara Barat
a. Mitra yang diajak kerjasama : Badan Kerjasama Penyelenggara
Jaminan Kesehatan Masyarakat (BKSPJK) Provinsi Nusa Tenggara
Barat.
b. Dasar hukum : Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota
Mataram dengan Badan Kerjasama Penyelenggara Jaminan
Kesehatan Masyarakat (BKSPJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor 3 Tahun 2010 dan Nomor: 001/BKSPJK/III/2010 tentang
Pemberian Hibah.
c. Bidang Kerjasama : Hibah.
d. Nama Kegiatan : Pengelolaan hibah.
e. Sumber dan Jumlah Anggaran : APBD Kota Mataram
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 22
f. Jangka Waktu Kerjasama : Jangka waktu kerjasama ini tidak
terbatas.
g. Hasil (output) dari kerjasama: Output yang dihasilkan dari
kerjasama ini adalah tersedianya dana jaminan kesehatan bagi
masyarakat miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
h. Permasalahan dan solusi : -
14. Kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan Direktorat Jenderal Cipta
Karya Kementerian Pekerjaan Umum
a. Mitra yang diajak kerjasama : Ditjen Cipta Karya Kementerian PU
b. Bidang Kerjasama : PNPM Perkotaan.
c. Nama Kegiatan : PNPM Perkotaan.
d. Sumber dan Jumlah Anggaran : APBN pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian
Pekerjaan Umum dalam bentuk Dana Urusan Bersama (DUB) dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram dalam
bentuk Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB).
e. Jangka Waktu Kerjasama : Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu)
tahun selama pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan.
f. Hasil (output) dari kerjasama : Output yang dihasilkan dari
kerjasama ini adalah tersedianya cost sharing pelaksanaan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM
Mandiri Perkotaan) kegiatan Penyaluran BLM dalam PNPM Mandiri
Perkotaan di Kota Mataram.
g. Permasalahan dan solusi : -
C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH
1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN
Instansi vertikal merupakan perangkat Pemerintah atau wakil
Pemerintah di daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi urusan Pemerintah. Eksistensi instansi vertikal di daerah adalah
untuk mendorong terciptanya sinergitas, keselarasan dan keserasian antara
pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 23
Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan
daerah, Pemerintahan Daerah melakukan koordinasi dengan instansi vertikal
di daerah dengan tujuan agar pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
sesuai dan selaras dengan kondisi dan kebutuhan daerah serta tetap
mengacu kepada kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
Koordinasi dengan instansi vertikal dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
Mataram dengan beberapa instansi, yaitu sebagai berikut :
a) Kepolisian Resort Mataram
b) Komando Distrik Militer 1606 Lombok Barat
c) Kejaksaan Negeri Mataram
d) Pengadilan Negeri Mataram
e) Kementerian Agama Republik Indonesia
f) Kantor Pertanahan Kota Mataram
g) Badan Pusat Statistik Kota Mataram
h) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi NTB
Pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal diselenggarakan
melalui beberapa kegiatan :
a) Rapat koordinasi penyampaian data, informasi dan/atau pendapat forum
koordinasi, dilaksanakan melalui kelembagaan :
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD).
- Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
- Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
- Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
- Koordinasi Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)
- Tim Terpadu Gangguan Keamanan
b) Konsultasi antara kepala SKPD dengan kepala instansi vertikal.
c) Apel kamtibmas.
d) Pengamanan kunjungan Kepala Negara, Wakil Kepala Negara, Pejabat
Negara dan Kepala Negara Asing ke Provinsi NTB.
e) Pengamanan pelaksanaan pemilukada Gubernur Nusa Tenggara Barat
Tahun 2013.
f) Pembahasan rumah tangga sasaran dan Pengamanam distribusi Raskin.
g) Pengamanan Hari-hari Besar Keagamaan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 24
2. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Pada tahun 2013, hasil kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mataram, antara lain :
a) Melalui kelembagaan FKUB, FKPD, Kominda, FKDM dan Tim Terpadu
Gangguan Keamanan, kegiatan koordinasi menghasilkan beberapa
kegiatan, meliputi :
- Pertemuan dengan berbagai tokoh agama, unsur dan elemen
masyarakat dalam membahas pendirian rumah ibadah di Kota
Mataram.
- Melaksanakan rapat koordinasi bersama instansi terkait dalam
penyelesaian berbagai persoalan sesuai tugas dan fungsi FKUB
sebanyak 12 kali.
- Sosialisasi kerukunan hubungan antar umat beragama.
- Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 tentang tentang pedoman
pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam
pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB, dan
pendirian rumah ibadah.
- Koordinsi/pertemuan penanganan konflik Karang Mas-Mas dengan
Tohpati.
- Koordinasi/pertemuan dengan seluruh instansi terkait dalam
pertemuan kunjungan dengan provinsi lain.
- Koordinasi/pertemuan, diskusi politik, pengamanan pemilukada
Gubernur NTB Tahun 2013 dan penertiban atribut partai politik.
- Koordinasi/pertemuan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2014.
- Pertemuan FKDM sebanyak 12 kali.
- Percepatan informasi antisipasi dini masyarakat.
- Melaksanakan antisipasi dini sebelum kejadian bencana baik bencana
sosial maupun bencana alam bekerja sama dengan Satgas Antisipasi
Dini Masyarakat.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 25
- Melaksanakan sosialisasi dan pertemuan dengan berbagai forum,
instansi terkait dan elemen masyarakat lainnya.
- Pembentukan FKDM Kecamatan dan Kelurahan.
- Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2006
tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.
- Pelatihan Satgas Antisipasi Dini Masyarakat.
- Melaksanakan tugas komunikasi secara terbuka dan tertutup.
- Melaksanakan rapat koordinasi Kominda sebanyak 12 kali.
- Memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan kepada
Walikota Mataram.
- Memberikan laporan rutin kegiatan operasional kominda.
b) Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan penegakan peraturan daerah
melalui penyelenggaraan konsultasi publik, sosialisasi peraturan daerah
yang dilaksanakan oleh SKPD dan pelaksanaan operasi yustisi melibatkan
PPNS dan instansi terkait.
c) Terlaksananya koordinasi pengendalian keamanan dan kenyamanan di
seluruh wilayah kecamatan di Kota Mataram. Pelaksanaan koordinasi
ditindaklanjuti dengan beberapa kegiatan seperti pengamanan hari-hari
besar keagamaan, pengamanan kegiatan keagamaan, sosial dan budaya
ditingkat masyarakat, serta pengamanan dan pemantauan wilayah rawan
konflik sosial dan kejahatan. Koordinasi dan implementasi kegiatan
melibatkan seluruh komponen terdiri aparatur kecamatan, kelurahan,
TNI, Polri dan stakeholder dimasing-masing wilayah kecamatan.
d) Terlaksananya kegiatan identifikasi, inventarisasi dan sertifikasi aset
tanah Pemerintah Kota Mataram melalui koordinasi dan kerjasama
dengan Kantor Pertanahan Kota Mataram termasuk kegiatan
pembebasan tanah untuk kepentingan umum seperti pembukaan akses
jalan baru, RTH dan lain-lain.
e) Terlaksananya koordinasi penyusunan data statistik dan ekonomi Kota
Mataram antara Bappeda Kota Mataram dengan Badan Pusat Statistik
Kota Mataram yang menghasilkan Buku Mataram Dalam Angka Tahun
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 26
2013, Buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2013 dan Buku PDRB
Triwulan Tahun 2013, PDRB Sektoral, PDRB Kecamatan dan PDRB
Penggunaan Tahun 2013 yang sangat bermanfaat sebagai salah satu
base data dalam penyusunan formulasi kebijakan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan.
f) Terlaksananya koordinasi pengamanan dan pengawasan distribusi beras
bagi masyarakat kurang mampu (Raskin) di Kota Mataram yang
melibatkan aparatur Pemerintah Kota Mataram, TNI dan Polri. Koordinasi
ditujukan untuk memberikan jaminan kualitas beras dan distribusi raskin
agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan distribusi.
g) Terlaksananya kegiatan koordinasi pemutakhiran data hasil temuan
pemeriksaan BPK antara Inspektorat Kota Mataram dan BPK Perwakilan
Provinsi NTB. Kegiatan koordinasi ini membahas hasil tindak lanjut
temuan pemeriksaan BPK sampai dengan akhir tahun 2012 yang telah
ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Mataram dengan Inspektorat Kota
Mataram sebagai instansi yang melaksanakan inventarisasi dan
pembinaan agar tindak lanjut dapat dipenuhi oleh satuan kerja perangkat
daerah di lingkup Pemerintah Kota Mataram. Kegiatan koordinasi
dilaksanakan sebanyak dua kali setiap tahunnya pada setiap semester
dengan tujuan agar tercapai keterpaduan data antara BPK dengan
Inspektorat Kota Mataram mengenai jumlah temuan BPK. Sebagai
tindaklanjut koordinasi, Inspektorat Kota Mataram telah melakukan
asistensi terhadap satuan kerja perangkat daerah agar dapat
menyelesaikan tindak lanjut hasil temuan BPK.
h) Terlaksananya koordinasi dan kerjasama Bidang Hukum dan Hak Asasi
Manusia (HAM) antara Pemerintah Kota Mataram dengan Kejaksaan
Negeri Mataram dan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah NTB.
Koordinasi dan kerjasama dimaksud adalah sebagai berikut :
- Koordinasi dan kerjasama Bantuan Hukum Bidang Perdata dan Tata
Usaha Negara dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Surat Perjanjian
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 27
Kerjasama Nomor: 02 Tahun 2012 dan Nomor :
650/P.210/Gs/03/2012. Kerjasama ini dimaksudkan untuk
memberikan pendampingan dan advokasi kepada Pemerintah Kota
Mataram dalam penyelesaian kasus hukum perdata dan tata usaha
negara. Anggaran penyelenggaraan kegiatan ini bersumber dari APBD
Kota Mataram dengan jangka waktu pelaksanaan selama dua tahun
terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama pada 5 Maret
2012 sampai dengan 5 Maret 2014. Sejak ditandatanganinya
Perjanjian tersebut terdapat 4 (empat) kasus hukum yang ditangani,
yakni 3 (tiga) kasus Perdata dan 1 (satu) kasus Tata Usaha Negara.
Adapun 2 (dua) diantaranya sudah ada putusan Penadilan tingkat
pertama (Pengadilan negeri) yang dimenangkan oleh Pemerintah
Mataram dan yang lainnya masih dalam proses.
- Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan penyuluhan hukum
sebanyak satu kegiatan pada tahun 2013.
- Koordinasi dan kerjasama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
(Ranham) dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun
2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2011-
2014, Keputusan Walikota Mataram Nomor : 580/X/2011 tentang
Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota
Mataram Tahun 2011-2014, dan Keputusan Walikota Mataram
Nomor: 46/I/2012 tentang Penetapan Penunjukan Moderator dan
Narasumber Rapat Koordinasi Hak Asasi Manusia Kota Mataram
Tahun 2012. Melalui kegiatan koordinasi ini, terbentuk forum sebagai
menjadi wadah komunikasi dan koordinasi antar anggota dalam
melaksanakan Ranham di Kota Mataram. Anggaran penyelenggaraan
kegiatan bersumber dari APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2012
sebesar Rp. 12.775.000,00 dan selama tahun 2013 telah dilaksanakan
satu kali kegiatan koordinasi.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 28
i) Terlaksananya koordinasi bidang penanggulangan bencana antara
Pemerintah Kota Mataram dengan beberapa instansi vertikal dan
instansi/lembaga terkait lainnya antara lain Komando Distrik Militer 1606
Mataram, Kepolisian Resort Mataram, Lanal Mataram, Lanud Rembiga,
SAR Mataram, BMKG Provinsi NTB, PLN Cabang Mataram, PMI,
Organisasi Lokal dan RAPI. Kegiatan koordinasi dilaksanakan melalui Tim
Koordinasi Penanggulangan Bencana Kota Mataram. Forum koordinasi
yang terbentuk mengadakan rapat koordinasi sebanyak empat kali dan
membahas mengenai langkah-langkah antisipasi dan penanggulangan
bencana banjir, angin kencang, gelombang pasang dan sejumlah isu
strategis dan aktual terkait dengan kebencanaan. Manfaat yang dirasakan
dari pelaksanaan kegiatan koordinasi adalah terwujudnya kerjasama yang
harmonis dalam penanganan bencana baik pada tahap prabencana,
tanggap darurat maupun pasca bencana. Lebih lanjut, manfaat yang
dirasakan adalah meningkatnya potensi dan kemampuan sumber daya
yang dapat dikerahkan dalam penanganan bencana, kemudahan
pengerahan sumber daya dalam penanganan bencana dengan adanya
kerjasama dan komunikasi yang intensif antara lembaga terkait. Untuk
mendukung penyelenggaraan kegiatan koordinasi dialokasikan dana
bersumber dari APBD Kota Mataram sebesar Rp. 22.275.000,00. Adapun
tindak lanjut koordinasi yang telah dilaksanakan adalah gotong royong
perbaikan tanggul Sungai Unus di Babakan yang jebol akibat
banjir/luapan air sungai pada bulan Desember 2013 dengan melibatkan
unsur BPBD, anggota TNI, POLRI, bersama anggota TRC BPBD, dan
warga setempat.
j) Terlaksananya koodinasi pengawasan pupuk dan pestisida di wiliyah Kota
Mataram dan pengawasan keamanan laut di wilayah laut Kota Mataram.
Melalui forum dan kelembagaan yang ada, terdiri dari unsur aparatur
Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram, TNI dan Polri,
dilaksanakan pengawasan terhadap pendistribusian pupuk dan pestisida
untuk mencegah terjadinya kelangkaan pupuk akibat penyalahgunaan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 29
pupuk bersubsidi yang merugikan petani penggarap, mulai dari tingkat
distributor hingga ke tingkat pengecer. Selain itu dilaksanakan pula
pengawasan dan pencegahan penggunaan bahan kimia dalam
penangkapan ikan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya
kelautan, keselamatan nelayan dan masyarakat konsumen hasil
perikanan laut.
3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
Penyelenggaraan kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal berjalan
cukup baik dan lancar tanpa menemui kendala yang berarti. Seluruh kegiatan
koordinasi dapat terlaksana dengan baik karena kerjasama dan komunikasi
yang terjalin dengan baik antar instansi vertikal dengan SKPD Pemerintah
Kota Mataram. Namun perlu adanya peningkatan intensitas koordinasi dalam
rangka membahas isu-isu strategis, potensi gangguan dan tindaklanjut
pencegahan gangguan dalam rangka pemeliharaan kondisi trantibmas di
Kota Mataram.
D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH
1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN
Kebijakan pembinaan batas-batas wilayah adalah percepatan penegasan
batas antar daerah baik antar daerah dalam provinsi maupun antar provinsi
sesuai dengan kebijakan Departemen Dalam Negeri melalui Surat Menteri
Dalam Negeri Nomor 126/778/PUM tanggal 15 Oktober 2004 tentang
Percepatan Penegasan Batas Wilayah Daerah dan Surat Nomor 126/87/SJ
tanggal 12 Januari 2005 perihal Penyelesaian Permasalahan Batas Antar
Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penegasan Batas Daerah. Namun demikian, hal ini tidak berarti
hanya terbatas pada persoalan penegasan batas wilayah secara administratif,
akan tetapi menyangkut pula bagaimana upaya yang ditempuh oleh
pemerintah daerah untuk mengembangkan wilayah perbatasan agar
pembangunan yang dilaksanakan dapat tersebar secara merata sehingga
pelayanan publik dapat dinikmati secara merata pula oleh masyarakat.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 30
Pembinaan dan pengelolaan batas wilayah dan wilayah perbatasan akan
lebih efektif apabila dilakukan melalui kerjasama antar daerah. Konflik
kepentingan dan terbatasnya sumber daya dalam mengelola wilayah
perbatasan akan mudah teratasi disebabkan adanya komunikasi dan
kerjasama yang akan meningkatkan toleransi dan akselerasi pembangunan
karena adanya ketersediaan dan toleransi pemanfaatan sumber daya yang
dimiliki suatu daerah kepada daerah lainnya.
Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah
Kota Mataram, Pemerintah Kota Mataram telah melakukan upaya penegasan
batas wilayah melalui koordinasi yang intensif dan cermat dengan
pemerintah daerah yang berbatasan, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten
Lombok Barat. Penegasan batas wilayah menjadi hal yang sangat mendasar
dan urgen agar tidak menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest)
di kemudian hari. Dengan demikian masing-masing pemerintah daerah yang
berbatasan memiliki landasan legal formal yang memiliki kekuatan hukum
tetap sebagai payung dalam pengaturan dan pembinaan wilayah perbatasan
dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan hal
tersebut, Pemerintah Kota Mataram secara konsisten senantiasa melakukan
koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkaitan dengan
pembinaan batas wilayah. Hingga akhirnya pada tahun 2013, diterbitkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Batas
Daerah Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa
Tenggara Barat, yang memberikan legalitas bagi masing-masing daerah yang
berbatasan untuk melaksanakan pembinaan dan pengelolaan batas wilayah
dan wilayah perbatasan untuk dikelola baik secara parsial maupun bersama-
sama untuk kemajuan dan kesejateraan masyarakat di kedua daerah
khususnya yang berada di wilayah perbatasan yang selama ini sering
termarjinalkan akibat konflik batas wilayah yang tak kunjung tertangani.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 31
2. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah
perbatasan dan menghindari permasalahan dan sengketa batas daerah,
Pemerintah Kota Mataram melaksanakan kegiatan penanganan wilayah
perbatasan melalui penegasan batas daerah yang berbatasan dengan
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Kegiatan pembinaan dan penanganan batas wilayah yang dilakukan oleh
Pemerintah Kota Mataram sampai dengan Tahun Anggaran 2013 adalah
melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok
Barat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kementerian Dalam
Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum terkait dengan
pengesahan dan penegasan batas wilayah. Kegiatan koordinasi yang
dilaksanakan menghasilkan sebuah kesepakatan strategis yang
ditindakanlanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok
Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
Permasalahan :
- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap batas wilayah
mengakibatkan sering terjadi permasalahan administrasi pertanahan dan
pembangunan terkait administrasi perijinan.
Solusi :
- Melakukan koordinasi intensif dengan Kabupaten Lombok Barat dalam
menyelesaikan permasalahan administrasi pertanahan dan perijinan
khususnya dengan SKPD terkait.
- Mendorong terlaksananya sosialisasi batas wilayah dimasing-masing
daerah kepada masyarakat khususnya yang berada di wilayah
perbatasan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 32
E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. BENCANA YANG TERJADI DAN PENANGGULANGANNYA
Seperti halnya daerah kabupaten dan kota lainnya di Wilayah Provinsi
Nusa Tenggara Barat, bencana yang terjadi di Wilayah Kota Mataram
umumnya meliputi bencana banjir, badai, angin puting beliung dan
gelombang pasang/rob yang tergolong bencana klimatologis yaitu bencana
alam yang disebabkan oleh faktor angin dan hujan; bencana gempa bumi;
dan bencana kebakaran yang disebabkan oleh faktor alam dan kelalaian
manusia.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Mataram dan Satuan Pemadam Kebakaran Kota Mataram, tercatat dalam
kurun waktu tahun 2013 di Kota Mataram terjadi beberapa kali bencana
angin kencang dan puting beliung yang menyebabkan 3 kejadian angin
puting beliung dan 27 kejadian pohon tumbang, 4 kali bencana banjir, 4 kali
bencana gelombang pasang dan 41 kali bencana kebakaran.
Tabel 6.1. Jenis dan Jumlah Kejadian Bencana Menurut Kecamatan di Kota Mataram
Tahun 2013
No Kecamatan
Jenis Bencana Jumlah Kejadian
Keterangan Pohon Tumbang
Angin
Puting Beling
Banjir Kebakaran Pohon
Tumbang
Angin
Puting Beling
Banjir Kebakaran
1. Kecamatan Cakranegara
√ - - √ 12 - - 7 - Status Bencana
Banjir yang terjadi tergolong
bencana lokal/kota
- Status Bencana
Kebakaran yang terjadi: a. Kebakaran
Kecil (23 kejadian)
b. Kebakaran sedang (15
kejadian) c. Kebakaran
besar (3 kejadian)
2. Kecamatan Sandubaya
√ - √ √ 1 - 2 10
3. Kecamatan Mataram
√ - - √ 5 - - 11
4. Kecamatan Selaparang
√ √ - √ 6 1 - 6
5. Kecamatan Ampenan
√ √ √ √ 1 1 1 3
6. Kecamatan Sekarbela
√ √ √ √ 2 1 1 4
Jumlah 27 3 4 41
Sumber : - Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2013
- Satuan Pemadam Kebakaran Kota Mataram, 2013
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 33
Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram dalam
menanggulangi kejadian bencana, mulai dari tahap prabencana hingga pasca
bencana. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain :
a) Melakukan koordinasi penanggulangan bencana dengan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat dan instansi/lembaga terkait lainnya.
b) Melakukan koordinasi dan lobi dengan Pemerintah Pusat dalam
mengatasi kekurangan dana dan keterbatasan sarana/fasilitas penunjang
penanggulangan bencana.
c) Melakukan tanggap darurat bencana dengan mengerahkan unsur Tagana
(Taruna Siaga Bencana) dan TRC (Tim Reaksi Cepat) Kota Mataram
dibantu aparat Satuan Polisi Pamong Praja, TNI dan Polri serta aparat
Kelurahan dan Kecamatan.
d) Memberikan bantuan logistik dan kesehatan kepada korban bencana.
e) Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca kejadian bencana.
Meskipun ditemui beberapa kendala, keseluruhan tindakan diatas dapat
dilaksanakan dengan cukup efektif dan efisien untuk menyelamatkan dan
mengurangi penderitaan korban bencana, mengurangi dampak bencana dan
mempercepat proses pemulihan pasca bencana.
Berdasarkan karakteristik wilayah dan potensi bencana yang ada di Kota
Mataram, maka kebutuhan sarana/fasilitas penunjang untuk Penanggulangan
Bencana baik dalam rangka melakukan pencegahan, pengurangan resiko
bencana, mitigasi bencana, peringatan dini, kesiapsiagaan pada Pra Bencana,
maupun pencarian, pertolongan dan evakuasi, pemulihan darurat saat terjadi
bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana, diperlukan
tambahan sarana dan fasilitas penunjang yang memadai. Khususnya pada
saat tanggap darurat kebutuhan peralatan yang tepat, jumlah dan
spesifikasinya dan dapat tersedia dengan cepat untuk melakukan pencarian,
pertolongan dan evakuasi menjadi sangat penting, agar tujuan
penaggulangan bencana untuk penyelamatan dan mengurangi penderitaan
korban dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pada tahap ini,
ketersediaan peralatan, jumlah dan spesifikasi yang tepat serta termobilisasi
secara cepat ke lokasi bencana memainkan peranan penting untuk
meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses pencarian, pertolongan dan
evakuasi korban bencana.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 34
Hingga saat ini jika ditinjau dari Peraturan Kepala BNPB Nomor 17
Tahun 2008 tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan
Bencana, kondisi sarana dan fasilitas penunjang penanggulangan bencana
yang dimiliki Pemerintah Kota Mataram masih jauh dari kebutuhan ideal.
Demikian halnya dengan kebutuhan logistik untuk pemenuhan kebutuhan
dasar korban bencana, jumlah yang tersedia masih jauh dari kebutuhan
standar buffer stock sebanyak 4% dari jumlah penduduk sebagaimana
dipersyaratkan dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Pedoman Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana. Untuk mengatasi
kekurangan dan mengupayakan terpenuhinya standar minimal kebutuhan
sarana, fasilitas dan logistik, Pemerintah Kota Mataram mengupayakan
peningkatan pengalokasian anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana,
fasilitas dan logistik yang bersumber dari APBD Kota Mataram maupun
mengupayakan bantuan dana dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi NTB.
2. STATUS BENCANA
Status bencana yang terjadi di wilayah Kota Mataram dapat
dikategorikan sebagai bencana lokal/bencana kota sehingga penanganannya
dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram dengan tetap berkoordinasi dengan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lembaga/instansi terkait
lainnya.
3. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN
Anggaran penanggulangan bencana di Kota Mataram pada Tahun
Anggaran 2013 bersumber dari APBD Pemerintah Kota Mataram yang
dialokasikan pada SKPD terkait antara lain :
No. Dinas/Instansi Program Kegiatan Anggaran
Pagu Realisasi %
1. Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Mataram
Pencegahan dini dan penanggulangan
korban bencana
Pemantauan dan penyebarluasan
informasi potensi bencana alam
Rp. 186.960.000,00 Rp. 179.370.000,00 95,94
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk
dari ancaman/korban bencana alam
Rp. 74.300.000,00 Rp. 74.300.000,00 100,00
Pengadaan logistik dan obat-obatan
bagi penduduk di tempat penampungan
sementara
Rp. 76.600.000,00 Rp. 76.350.000,00 99,67
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 35
No. Dinas/Instansi Program Kegiatan Anggaran
Pagu Realisasi %
Pelatihan Teknik
Penanggulangan Bencana dan
Pengungsi bagi Satuan Linmas
Rp. 50.840.000,00 Rp. 16.940.000,00 33,32
Pelaksanaan Koordinasi dan Pengerahan
Sumberdaya dalam rangka Penanganan
Bencana
Rp. 105.900.000,00 Rp. 104.985.000,00 99,14
Pemulihan Pasca
Bencana Alam
Sarana dan
Prasarana Fasilitas Nelayan
Rp. 93.800.000,00 Rp. 93.574.000,00 99,76
Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat
bencana alam
Rp. 229.924.000,00 Rp. 229.856.700,00 99,97
2. Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kota
Mataram
Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Penanganan
masalah-masalah strategis yang
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
Rp. 208.569.950,00 Rp. 191.450.500,00 91,79
Pencegahan dini dan penanggulangan
korban bencana
Pelatihan teknik penanggulangan
bencana dan pengungsi bagi
satuan Linmas
Rp. 26.065.000,00 Rp. 24.379.750,00 93,53
3. Satuan Pemadam
Kebakaran Kota Mataram
Peningkatan
kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Pengawasan
pelaksanaan kebijakan pencegahan
kebakaran
Rp. 40.140.000,00 Rp. 7.890.000,00 19,66
Kegiatan pendidikan
dan pelatihan pertolongan dan
pencegahan kebakaran
Rp. 60.385.000,00
Rp. 55.582.800,00
92,05
Kegiatan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran
Rp. 91.756.000,00
Rp. 88.276.000,00
96,21
Pengadaan sarana dan prasarana
pencegahan bahaya kebakaran
Rp. 1.528.155.000,00
Rp. 1.365.761.500,00
89,37
Selain anggaran yang bersumber dari APBD Kota Mataram, pada Tahun
Anggaran 2013, BPBD Kota Mataram mendapatkan kucuran dana APBN
(Dana Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana) dari Direktorat
Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp. 1,4
Milyar untuk pembangunan gedung kantor.
4. ANTISIPASI DAERAH DALAM MENGHADAPI KEMUNGKINAN
BENCANA
Untuk mengantisipasi kemungkinan bencana mengingat posisi Kota
Mataram yang masuk dalam zona rawan bencana, maka Pemerintah Kota
Mataram melalui BPBD Kota mengambil langkah sbb :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 36
(1) Mengalokasikan anggaran untuk Program Kesekretariatan dalam rangka
memperkuat kapasitas Kelembagaan BPBD, mengingat keberadaan
BPBD Kota Mataram yang relatif baru di jajaran Pemkot Mataram.
(2) Mengalokasikan anggaran untuk Program Pencegahan dini dan
penanggulangan bencana meliputi : Pembentukan Tim Koordinasi
Penanggulangan Bencana, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
Penanggulangann Bencana dengan SKPD dan Lembaga/Instansi Vertikal
terkait, Melaksanakan pemantauan/monitoring potensi bencana secara
rutin, Memasang Baliho Peringatan Waspada Bencana pada 4 lokasi,
Mengadakan Penyuluhan Pencegahan Bencana kepada 2.000 siswa
SD/SMP di sepanjang Pantai Ampenan hingga Mapak, Menyiapkan
Logistik untuk korban bencana, Menyiapkan Sarana evakuasi korban
bencana dan Pengerahan sumber daya untuk pengamanan potensi
bencana, Membentuk kelompok kader Tsunami, Melaksanakan Apel
Siaga bencana ditindaklanjuti dengan Pembentukan Posko Terpadu dan
Piket Siaga bencana, Melaksanakan Kegiatan Gotong Royong
membersihkan saluran yang menjadi pemicu genangan/banjir.
(3) Menyelenggarakan Workshop Penanggulangan bencana yang diikuti oleh
50 peserta dari berbagai SKPD/Unsur terkait.
(4) Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat guna
mendapatkan bantuan logistik dan peralatan penangulangan bencana.
(5) Membangun kerjasama/memberdayakan para pemangku kepentingan
termasuk Pengusaha, Lembaga kemasyarakatan/pemuda, Relawan dan
Pihak Peduli lainnya untuk bersama-sama melaksanakan penanganan
bencana.
Sedangkan upaya antisipasi dalam menghadapi kemungkinan bencana
kebakaran dilaksanakan melalui :
(1) Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Kebakaran di 14 kelurahan dan 100
lingkungan se-Kota Mataram dengan mengikutsertakan sebanyak 980
orang peserta terdiri dari unsur aparatur pemerintah kelurahan,
lingkungan, toga dan toma.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 37
(2) Peningkatan Kualitas SDM Petugas Pemadam Kebakaran dengan
mengikutsertakan 113 aparat pemadam kebakaran dalam Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran yang
dilaksanakan di dalam daerah.
5. POTENSI BENCANA YANG DIPERKIRAKAN TERJADI
Mengingat kondisi geografis, tofografis, hydrologis dan demografis Kota
Mataram yang berada pada zona rawan bencana (subduksi lempeng Indo-
Australia dan Euro-Australia), maka potensi bencana yang diperkirakan
terjadi di Kota Mataram antara lain gempa bumi, tsunami/gelombang
pasang, abrasi pantai, banjir/genangan air, angin kencang/puting beliung,
kebakaran dan bencana non alam (konflik sosial) sebagai konsekuensi Kota
Mataram dengan penduduk yang heterogen.
Data daerah rawan bencana alam di Kota Mataram sebagaimana tertera
di bawah ini :
Tabel 6.2.
Daerah Rawan Bencana Alam di Kota Mataram
No. Kecamatan Kelurahan Jenis Bancana
1. Ampenan 1. Ampenan Selatan
2. Ampenan Tengah 3. Banjar
4. Dasan Sari
5. Bintaro 6. Taman Sari
7. Kebon Sari 8. Pejeruk
- Air laut pasang (rob)
- Air laut pasang (rob) - Air laut pasang (rob)
- Banjir
- Air laut pasang (rob) - Banjir
- Banjir - Banjir
2. Sekarbela 1. Tanjung Karang
2. Tanjung Karang Permai
3. Karang Pule 4. Jempong Baru
- Air laut pasang (rob) dan
luapan air sungai - Air laut pasang (rob)
- Luapan air sungai - Air laut pasang (rob) dan
luapan air sungai
3. Mataram 1. Mataram Timur 2. Mataram Barat
3. Pagesangan
4. Pagutan 5. Pagutan Barat
6. Pagutan Timur
- Banjir - Banjir
- Banjir
- Banjir - Banjir
- Banjir
4. Selaparang 1. Rembiga
2. Karang Baru
3. Monjok 4. Dasan Agung
- Banjir
- Banjir
- Banjir - Banjir
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 38
No. Kecamatan Kelurahan Jenis Bancana
5. Cakranegara Cakranegara Selatan Luapan air sungai
6. Sandubaya 1. Abian Tubuh Baru 2. Babakan
3. Turida 4. Dasan Cermen
5. Mandalika
- Luapan air sungai - Luapan air sungai
- Luapan air sungai - Luapan air sungai
- Banjir
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, 2013
F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS
Di wilayah Kota Mataram, tidak ada kawasan khusus yang dikelola oleh
Pemerintah Kota Mataram.
G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. GANGGUAN YANG TERJADI
Kota Mataram sebagai Ibukota Provinsi NTB dengan tingkat
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, keterbukaan peluang usaha dan
lapangan kerja menjadikannya sebagai tujuan migrasi penduduk dari daerah
lain. Hal ini menjadikan kemajemukan penduduk dari sisi etnis/suku, ras dan
agama. Fenomena dan realitas ini menjadikan Kota Mataram sebagai kota
dengan tingkat potensi konflik yang cukup tinggi dengan potensi konflik yang
cukup variatif mulai dari konflik etnis/suku; pengelolaan sumber daya
ekonomi; sosial; politik; adat-istiadat; dan potensi konflik yang
dilatarbelakangi permasalahan pengangguran, kemiskinan dan
kesejahteraan.
Selama tahun 2013, stabilitas keamanan Wilayah Kota Mataram secara
umum relatif baik dan terkendali. Secara politik, ekonomi, sosial dan budaya
relatif tidak ada masalah yang berpotensi tinggi menimbulkan gangguan
keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Seperti halnya tahun 2012, pada tahun 2013 gangguan keamanan,
ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi masih didominasi
oleh gangguan kriminal seperti pencurian dengan kekerasan (curas),
dengan pemberatan (curat), curanmor, penganiayaan,
pencopetan/penjambretan dan penipuan. Berdasarkan data primer
Kepolisian Resort Mataram Tahun 2013, kejahatan curanmor mencapai
angka 1.005 kasus, pencurian 387 kasus, penganiayaan 117 kasus dan
pencopetan/penjambretan 87 kasus dan penipuan 57 kasus.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 39
Gangguan kriminalitas lainnya seperti penggunaan narkoba dan miras
tak jarang memicu konflik yang lebih besar dengan melibatkan massa secara
masiv. Konsumsi miras dan penyalahgunaan narkoba yang mendorong
perilaku agresif dan destruktif sering kali disinyalir sebagai pemicu utama
konflik. Tak jarang terjadi perkelahian antar warga yang dipicu oleh
perkelahian pemuda yang diduga dalam pengaruh alkohol akibat
mengkonsumsi miras sebelumnya. Selama tahun 2013, terjadi 7 (tujuh) kali
konflik antar warga dibeberapa wilayah Kota Mataram, antara lain :
1. Keributan antar warga Kelurahan Pejeruk dan Karang Baru yang
disebabkan kesalahpahaman antar anak muda yang terjadi pada tanggal
07 Februari 2013.
2. Perkelahian antar dua kelompok warga pada saat prosesi adat
nyongkolan antara warga Jeringo dan warga Gerimak yang terjadi pada
tanggal 3 Maret 2013.
3. Pengamanan perkelahian antara 2 orang warga diperumahan Permata
Indah Selagalas yang terjadi pada tanggal 23 Juni 2013.
4. Perkelahian antara warga Pandan alas dan Tohpati yang terjadi pada
tanggal 25 Mei 2013.
5. Perkelahian antara warga Seganteng dan Getap yang terjadi pada
tanggal 22 September 2013.
6. Perkelahian antar warga Mapak dan Mapak Reong yang terjadi pada
tanggal 2 Desember 2013.
7. Perkelahian antar warga di Lingkungan Karang Sukun yang
mengakibatkan keresahan masyarakat yang terjadi pada tanggal 12
Desember 2013.
Seluruh kejadian di atas dapat ditangani dengan baik melalui tindakan
preemtif dan prefentif yaitu dengan cara pendekatan terhadap masyarakat
dengan menurunkan personil dan bekerja sama dengan aparat Kepolisian
dan TNI untuk menciptakan situasi lebih kondusif.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 40
Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan gangguan
keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum khususnya kriminalitas,
Pemerintah Kota Mataram bekerja sama dengan lembaga penegak hukum
melakukan berbagai upaya, yaitu :
a. Melakukan pemetaan wilayah konflik dan kriminal. Tujuan dilakukannya
upaya ini adalah :
- Mencegah/mengantisipasi terjadinya konflik dan kriminalitas dengan
melakukan deteksi dini secara holistik terhadap potensi konflik dan
kriminalitas yang ada.
- Menggali potensi kearifan lokal sebagai sarana pencegahan konflik
dan kriminalitas.
b. Pendekatan penegakan hukum;
c. Pendekatan sosial; dan
d. Pelibatan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat seperti tokoh
agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan stakeholders lainnya dalam
mengantisipasi dan menanggulangi konflik dan gangguan kriminalitas.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 38
Tabel 6.3.
Data Jenis dan Jumlah Gangguan Kriminal di Kota Mataram Tahun 2013*)
No. Jenis
Gangguan
Kecamatan TOTAL
Ampenan Sekarbela Mataram Selaparang Cakranegara Sandubaya
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 PERKELAHIAN 3 - - - - - 3
2 PENGANIAYAAN - 11 17 20 38 31 117
3 PEMBUNUHAN - - - - - - 0
4 PENCURIAN 48 54 90 70 60 65 387
5 CURANMOR 130 168 316 221 91 79 1005
6 COPET/JAMBRET 7 19 13 9 24 15 87
7 PENIPUAN 6 12 9 6 15 9 57
8 PERZINAHAN - - - - - 1 1
9 NARKOBA - - - - - - 0
10 JUDI 1 - - - - 1 2
11 KEBAKARAN 7 2 8 6 5 9 37
12 LAIN-LAIN 18 6 - - 50 38 112
JUMLAH 220 272 453 332 283 248 1808 *) Data primer diperoleh dari Polres Mataram Sumber : Kantor Polisi Pamong Praja Kota Mataram, 2014
2. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Mataram adalah
Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Mataram.
3. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN
GOLONGAN
a. Satuan Polisi Pamong Praja
Jumlah Pegawai
Kualifikasi Pendidikan
Pangkat/Golongan Pejabat
Struktural Pejabat
Fungsional
112 SD : 1 SLTA : 78 S1 : 31 S2 : 2
Juru (I/a) : 1 Juru Tk. I (I/d) : 1 Pengatur muda (II/a) : 8 Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 42 Pengatu (II/c) : 25 Pengatur Tk. I (II/d) : 3 Penata Muda (III/a) : 6 Penata Muda Tk. I (III/b) : 8 Penata (III/c) : 7 Penata Tk. I (III/d) : 6 Pembina (IV/a) : 4 Pembina Muda Tk. I (IV/b) : 1
Eselon II/b : 1 Eselon III/a : 1 Eselon III/b : 4 Eselon IV/a : 11
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 39
b. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Jumlah Pegawai
Kualifikasi Pendidikan
Pangkat/Golongan Pejabat
Struktural Pejabat
Fungsional
24 SD : - Juru Muda (I/a) : - Eselon IIb : 1
SLTP : - Juru Muda Tk.I (I/a) : - Eselon III/a : 1
SLTA : 9 Juru (I/c) : - Eselon III/b : 2
DI : - Juru Tk.I (I/c) : - Eselon IV/a : 9
DII : - Pengatur Muda (II/a) : 2 Eselon IV/b : -
DIII : - Pengatur Muda Tk.I (II/b) : 4 Eselon V/a : -
S1 : 15 Pengatur (II/c) : 2 Eselon V/b : -
S2 : - Pengatur Tk.I (II/d) : -
S3 : - Penata Muda (III/a) : -
Penata Muda Tk.I (III/b) : 4
Penata (III/c) : 3
Penata Tk.I (III/d) : 5
Pembina (IV/a) : -
Pembina MudaTk.I(IV/b) : 3
Pembina Tk.I (IV/c) : 1
4. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN
Anggaran penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di Kota
Mataram bersumber dari APBD Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran
2013 yang dialokasikan pada SKPD terkait, sebagai berikut :
a) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mendapatkan
alokasi anggaran sebesar Rp. 5.392.587.240,00 dengan realisasi sampai
dengan akhir tahun anggran sebesar Rp. 4.770.153.572,00 (88,46%).
b) Satuan Polisi Pamong Praja mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.
8.486.201.921,00 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggran
sebesar Rp. 8.169.535.953,00 (96,27%).
5. PENANGGULANGAN DAN KENDALANYA
Berdasarkan Pasal 27 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan
ketertiban masyarakat. Dalam implementasinya tugas penyelenggaraan
pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan
Peraturan Daerah di Kota Mataram dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong
Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram.
Beberapa langkah-langkah yang diambil Pemerintah Kota Mataram dalam
rangka penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat,
meliputi :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 40
a) Melaksanakan rapat koordinasi penanggulangan ketentraman dan
ketertiban masyarakat dengan instansi/lembaga terkait dan stakeholders
yang tergabung dalam wadah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
(FKPD), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan
Dini Masyarakat (FKDM), Kominda dan Tim Terpadu Gangguan
Keamanan Kota Mataram.
b) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban serta kenyamanan lingkungan
dengan melaksanakan penertiban, pengamanan dan patroli lingkungan
untuk mengurangai gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
Selama tahun 2013 dilaksanakan kegiatan operasi penertiban sebanyak
122 kali dan kegiatan operasi pengamanan dan pengawalan sebanyak
223 kali.
c) Melaksanakan sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat.
d) Melaksanakan penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat.
e) Melaksanakan penyuluhan dan sosialsiasi peredaran dan pencegahan
masalah miras dan narkoba di tiap-tiap lingkungan se-Kecamatan di Kota
Mataram.
f) Melakukan upaya peningkatan skills dan performance aparatur Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pada tahun 2012 Satpol PP Kota
Mataram telah mengirimkan aparaturnya sebanyak 76 orang untuk
mengikuti kegiatan Peserta Pelatihan Dalmas, Bintek Penegakan Disiplin
Aparatur, Bintek SOP Penegakan Perda dan Peserta Bintek SAR Darat dan
Laut. Hingga akhir tahun 2013 tercatat secara keseluruhan sebanyak 76
orang aparatur Satpol PP Kota Mataram telah mengikuti kegiatan
pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis yang dipersyaratkan.
Secara bertahap pada tahun anggaran berikutnya akan diupayakan untuk
mengirimkan kembali aparatur Satpol PP Kota Mataram untuk mengikuti
kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya untuk memenuhi kualifikasi
serta meningkatkan kapasitas keilmuan, kapabilitas dan kinerja aparatur
Satpol PP Kota Mataram.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 41
g) Penertiban dan penataan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) di beberapa
kawasan di wilayah Kota Mataram terutama di jalan-jalan umum dan
pusat keramaian sehingga tidak mengganggu ketertiban lalu lintas, akan
tetapi penertiban ini lebih diarahkan pada pembinaan agar mereka
menjaga keteraturan dan tidak mengganggu ketertiban umum.
h) Peningkatan ketentraman dan ketertiban wilayah dengan melakukan
pemantauan dan pengamanan secara tertutup terhadap kegiatan
demonstrasi dan unjuk rasa serta terhadap tamu, Pejabat Negara yang
berkunjung di Kota Mataram, sehingga dapat dideteksi secara dini
kemungkinan terjadinya permasalahan dan gangguan keamanan di Kota
Mataram. Dalam melakukan kegiatan ini dilakukan secara koordinatif dan
terpadu dengan satuan keamanan yang ada yakni Polresta Mataram dan
Kodim 1606/Lobar.
i) Pembinaan dan pemiliharaan kerukunan umat beragama berdasarkan
Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9/2006 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri RI Nomor 8/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat
Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Kegiatan yang dilaksanakan
antara lain :
- Pertemuan dengan berbagai tokoh agama, unsur dan elemen
masyarakat dalam membahas pendirian rumah ibadah di Kota
Mataram.
- Melaksanakan rapat koordinasi bersama instansi terkait dalam
menyelesaikan berbagai persoalan sesuai tugas dan fungsi FKUB
sebanyak dua belas kali.
- Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 tentang FKUB.
- Pertemuan rutin FKUB Kota Mataram.
- Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama dalam rangka menjalin
silaturahmi, dilaksanakan bersama dengan FKUB Provinsi NTB dan
melibatkan tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 42
- Penyelenggaraan kegiatan Imtaq di seluruh SKPD dan sekolah di
wilayah Kota Mataram. Nilai-nilai IMTAQ menjadi perwujudan Visi
Kota Mataram yang Religius.
Permasalahan umum yang dihadapi Pemerintah Kota Mataram dalam
menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain :
a) Adanya Arus Urbanisasi yang cukup tinggi yang berdampak pada tingkat
gangguan ketentraman dan ketertiban yang semakin meningkat.
b) Kurangnya kesadaran masyarakat di dalam memelihara ketentraman dan
ketertiban.
c) Dari segi kwalitas SDM aparatur Satpol PP Kota Mataram masih rendah
dan dari segi kwantitas SDM aparatur Satpol PP juga masih kurang jika
dibandingkan dengan luas wilayah Kota Mataram yang berakibat kurang
optimalnya pengamanan dan penertiban. Jumlah personil dan sarana
yang terbatas menyebabkan Pemerintah Kota belum bisa memantau
wilayah secara keseluruhan setiap saat.
Guna mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Mataram
melakukan beberapa upaya, yaitu :
a) Lebih meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi yang terkait
dibidang ketentraman dan ketertiban.
b) Melaksanakan kegiatan penertiban rumah kos-kosan.
c) Melakukan sosialisasi/penyuluhan Perda ke masyarakat serta
berkoordinasi dengan pihak kecamatan, kelurahan serta instansi/SKPD
se-Kota Mataram.
d) Meningkatkan patroli wilayah setiap hari ke kawasan/titik rawan
gangguan trantibmas. Pada tahun 2013 dilakukan patroli sebanyak 1.440
kali pada wilayah se Kota Mataram khususnya yang memiliki potensi
kerawanan konflik sosial dan aksi-aksi kejahatan.
e) Meningkatkan profesionalisme anggota melalui pendidikan, pelatihan dan
pembinaan lainnya serta menambah personil Satpol PP.
f) Mengutamakan azas persuasif daripada refresif dan preventif dalam
upaya penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah Lainnya.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 43
g) Memotivasi tokoh-tokoh masyarakat dan perangkat kelurahan dalam
upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif
ditengah masyarakat.
Dalam bidang hukum, upaya pembangunan hukum diarahkan untuk
mewujudkan good governance dengan menjunjung tinggi supremasi hukum,
dimana menjadikan hukum sebagai pedoman bersikap, berbuat dan
bertingkah laku bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hukum menjadi pedoman dalam hubungan interaksi dalam kehidupan sehari-
hari. Pembangunan hukum harus bersumber pada tiga pilar yaitu
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, penegakan hukum
yang konsisten dan pengembangan serta peningkatan kesadaran hukum
masyarakat. Ketiga pilar tersebut harus berjalan secara simultan dan
merupakan satu kesatuan yang utuh.
Pembangunan bidang hukum di Kota Mataram diarahkan pada
penegakan hukum yang konsisten dalam arti bahwa dalam penyelenggaraan
tugas pemerintahan secara umum haruslah dilandasi pada norma-norma
yang berintikan keadilan dan kebenaran serta diwajibkan untuk menciptakan
kepastian hukum, demokratisasi dan menjunjung tinggi penegakan nilai-nilai
HAM. Pembangunan bidang hukum dilakukan melalui program peningkatan
kesadaran hukum masyarakat, penegakan hukum secara konsisten untuk
menjamin kepastian hukum dan tegaknya keadilan, peningkatan pelayanan
dan bantuan hukum kepada aparatur dan pemda, penegakan nilai-nilai HAM,
penyusunan produk hukum berupa peraturan daerah, peraturan walikota,
keputusan bersama walikota dan kepala daerah sesuai kebutuhan masyakat
dan pemerintah serta pelaksanaan pembinaan keluarga sadar hukum
(kadarkum).
Permasalahan umum yang dihadapi oleh Pemerintah Kota mataram
dalam rangka penyusunan dan pembentukan Produk Hukum Daerah adalah :
a) Masih kurangnya tenaga tekhnis di bidang hukum yang memiliki
kemampuan secara baik dan menguasai tekhnis perancangan produk
hukum (Legal Drafting), selain itu kendala yang dihadapi adalah
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 44
kurangnya sarana dan prasarana serta informasi dan dokumentasi hukum
yang memadai yang berdampak pada terhambatnya penyusunan produk
hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan masa
kini (Ius Konstitutum).
b) Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c) Keberagaman profesi dan tingkat pendidikan masyarakat yang berbeda-
beda, sehingga menimbulkan penafsiran dan pemahaman yang beragam
terhadap produk hukum yang di terapkan oleh Pemerintah.
Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut di atas maka Pemerintah
Kota Mataram terus berupaya meningkatkan kemampuan dan ketrampilan
aparatur di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan (legal
drafting) baik dengan cara rekrutmen tenaga teknis hukum yang memiliki
kemampuan di bidang penyusunan poroduk hukum maupun memaksimalkan
Sumber Daya aparatur yang ada dengan mengikutsertakan dalam kegiatan
Bintek atau Diklat Penyusunan Produk Hukum (Legal Drafting). Pemerintah
Kota mataram juga perlu memperhatikan aspek sarana dan prasarana yang
dibutuhkan dalam rangka penyusunan produk hukum daerah terutama
Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDI) yang memadai,
hal ini diperlukan agar aparatur dapat dengan mudah mendapatkan informasi
dalam menyusun produk hukum. Disisi Lain Pemerintah Kota Mataram juga
terus berupaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui
pendekatan dan pendidikan hukum masyarakat dengan cara melakukan
pembinaan terhadap kesadaran hukum masyarakat dan penyuluhan hukum.
Pada akhirnya, seiring dengan perkembangan dinamika pemerintahan,
pembangunan dan kemasyakatan, program pembangunan hukum yang
dilaksanakan hendaknya diarahkan kepada pembangunan hukum yang
memihak semua masyarakat tanpa diskriminasi dan juga harus
memperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan demokratisasi dan
penegakan HAM. Produk hukum yang berkualitas akan membantu
peningkatan kepastian hukum dan mendorong mudahnya penerimaan oleh
masyarakat sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI | 45
6. KEIKUTSERTAAN APARAT KEAMANAN DALAM PENANGGULANGAN-
NYA
Keikutsertaan dan keterlibatan aparat keamanan dalam
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilaksanakan melalui
koordinasi pengamanan dan pengendalian ketertiban umum dalam rangka
pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban
umum yang terjadi di wilayah Kota Mataram melalui kegiatan, antara lain :
a) Melakukan pemetaan wilayah konflik dan kriminalitas dan deteksi dini
secara holistik terhadap potensi konflik dan kriminalitas yang ada dengan
memanfaatkan sumber daya yang ada utamanya personil yang bertugas
di wilayah.
b) Kerjasama pemantauan wilayah Kota Mataram.
c) Koordinasi dan percepatan penyampaian informasi kamtibmas melalui
Kominda.
d) Bantuan personil untuk melakukan pengamanan apabila terjadi gangguan
keamanan dan ketertiban umum dalam skala besar maupun kecil.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENUTUP
VII - 1
BAB VII PENUTUP
Keberhasilan pembangunan akan terwujud apabila tiga pilar good
governance terbangun dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga pilar dimaksud
adalah transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.
Aktualisasi prinsip transparansi dan akuntabilitas ditunjukkan oleh
Pemerintah Kota Mataram melalui penyampaian LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun
Anggaran 2013. LKPJ ini merupakan laporan kinerja implementasi Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013 yang disusun berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015.
Sebagai laporan implementasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun
ketiga dibawah pimpinan pasangan H. Ahyar Abduh dan H. Mohan
Roliskana,S.Sos,MH yang dicanangkan sebagai periode tahapan percepatan
pembangunan, diharapkan penyampaian LKPJ ini dapat memberikan informasi
secara transparan dan komprehensif terkait dengan pencapaian target indikator
kinerja daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Mataram Tahun
2011-2015 kepada DPRD Kota Mataram. Berbagai informasi tentang keberhasilan,
peluang, hambatan, dan tantangan yang dihasilkan dan dihadapi dalam
penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2013, diharapkan dapat menjadi bahan
kajian yang nantinya dapat menghasilkan feed back, baik berupa kritik ataupun
saran yang konstruktif sebagai bahan penyempurnaan penyelenggaraan
pemerintahan pada tahun berikutnya mulai dari aspek perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan.
Selain implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas, keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sangat ditentukan pula oleh
implementasi prinsip partisipasi yang ditunjukkan dengan adanya dukungan dan
peran serta para stakeholders khususnya warga masyarakat. Berkat dukungan dan
peran serta para stakeholders dan warga masyarakat Kota Mataram, pada tahun
2013 Pemerintah Kota Mataram berhasil meraih beberapa prestasi di tingkat
nasional dan regional NTB, antara lain :
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
PENUTUP
VII - 2
1. Penghargaan Piala Adipura untuk Kategori Kota Sedang atas prestasi
menciptakan kota yang indah, bersih dan hijau, dengan melibatkan
partisipasi masyarakat.
2. Penghargaan Honorary Police dalam upaya pemeliharaan ketertiban dan
keamanan masyarakat.
3. Penghargaan Satya Lencana Pembangunan Bidang Koperasi.
4. Penghargaan “Manggala Karya Kencana” atas keberhasilan pengelolaan
Program Keluarga Berencana.
5. Penghargaan IPHI Award dari IPHI Pusat atas keberhasilan mengelola
manajemen kelembagaan termasuk memberikan perhatian khusus kepada
jamaah calon haji.
6. Penghargaan Nasional dari Kementerian Perdagangan atas Prestasi Pasar
Tertib Ukur di Pasar Mandalika.
7. Penyelenggaraan Pemerintahan Terbaik se-Provinsi NTB selama 3 tahun
berturut-turut (2011-2013).
Atas pencapaian tersebut, Pemerintah Kota Mataram menyampaikan apresiasi yang
setinggi-tingginya kepada Pemerintah, Pemerintah Propinsi, pihak swasta dan
masyarakat Kota Mataram yang telah menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam
mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota
Mataram.
Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi
terkait sangatlah penting, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang
hanya dapat dilakukan/dicapai dengan melibatkan segenap instansi lain.
Akhirnya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah
Kota Mataram dan berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi data dan
informasi guna mendukung kelancaran penyusunan LKPJ ini disampaikan ucapan
terima kasih.