Post on 23-Oct-2015
BUSINESS PLAN
NUANSA CERIA KARAOKE
Disusun oleh:
1. FITRIA RAHMI (08 21015 064)2. DONNY PRATAMA (08 21015 071)3. SHERLY DAPITRI (08 21015 078)4. HAMMY HUZNI YUZA (08 21015 088)5. RESI AMNI (08 21015 097)6. MIKE SYAFUTRY (08 21015 107)
FAKULTAS FARMASI
PROGRAM PROFESI APOTEKER
UNIVESITAS ANDALAS
PADANG
2009
BAB I
EXECUTIVE SUMMARY
Kebutuhan masyarakat di bidang hiburan telah berkembang sedemikian pesatnya
khususnya di kota-kota besar, banyak bermunculan pusat-pusat perbelanjaan/hiburan yang bisa
kita jadikan prediksi bahwa masyarakat butuh suatu tempat untuk melepaskan rutinitas-rutinitas
harian yang membosankan. “Nuansa Ceria Karaoke” adalah salah satu tempat yang bisa
dijadikan pilihan untuk bersantai bersama keluarga, teman, pasangan, maupun partner kerja
sambil menyalurkan bakat dan hobby bernyanyi. “Nuansa Ceria Karaoke” memberikan fasilitas
dan kualitas pelayanan yang sangat memuaskan serta mewah, namun dengan harga yang
terjangkau oleh semua kalangan. Dengan pelayanan yang sopan namun tegas dan interior
ruangan yang terang benderang, “Nuansa Ceria Karaoke” jauh dari kesan hiburan malam
sehingga akan mampu bersaing dan berkembang di tengah-tengah masyarakat kota Padang yang
notabene masih kental dengan adat istiadat dan kebudayaan. Selain menyediakan jasa hiburan,
usaha karaoke ini juga memberikan pelayanan food and beverage sehingga pelanggan akan
merasa lebih dimanjakan.
“Nuansa Ceria Karaoke” akan didirikan pada awal 2010 yang berlokasi di sebuah mall
yang terletak di jalan Dr. Hamka, Air Tawar, Padang. Lokasi ini sangat strategis karena berada di
kawasan yang dekat dengan perkantoran, hotel, perumahan penduduk, pusat pendidikan dan
1
akses lalu lintas yang mudah dan lancar. Luas bangunan yang akan digunakan sekitar 200 m2,
terdiri dari 8 ruangan standar berkapasitas 4-5 orang dan 2 ruangan VIP yang berkapasitas 20-25
orang. Dengan investasi yang berasal dari modal sendiri dan investor, “Nuansa Ceria Karaoke”
di manage oleh seorang manager yang dibantu oleh 14 orang karyawan yang sudah
terkualifikasi.
2
BAB II
LATAR BELAKANG
Hiburan bagi masyarakat saat ini merupakan kebutuhan pokok yang mesti dipenuhi,
terlebih lagi bagi mereka yang berada pada golongan menengah keatas. Kebutuhan akan hiburan
untuk melepaskan stress salah satunya adalah dengan cara bernyanyi, khususnya bagi mereka
yang hobi bernyanyi. Bagi masyarakat golongan menengah keatas, hiburan setara dengan
pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Dengan memperhatikan
kebutuhan masyarakat yang seperti ini, kami melihat sebuah peluang investasi yang cukup
menjanjikan dari bidang usaha yang kami pilih, sehingga kami memutuskan untuk mendirikan
suatu tempat karaoke yang memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada pelanggan.
Bernyanyi tidak mengenal musim sehingga tidak perlu khawatir suatu waktu manusia
akan bosan bernyanyi. Bernyanyi adalah hiburan pertama yang dianugerahi oleh Tuhan YME
untuk manusia dan akan terus diminati manusia sepanjang peradabannya. Manusia dilengkapi
dengan kemampuan menciptakan lagu yang dinyanyikan dengan cara yang berbeda-beda dari
zaman ke zaman. Lagu-lagu baru ini akan selalu membuat manusia untuk bernyanyi. Dengan
demikian, karaoke akan menjadi suatu bisnis yang sangat profitable dan memiliki prospek ke
depan yang sangat bagus. Oleh karena itu, selama masyarakat tidak pernah bosan bernyanyi
maka tempat karaoke akan selalu ramai dikunjungi.
Tempat karaoke yang didirikan kami diberi nama ”Nuansa Ceria Karaoke”. Kami
mengharapkan setelah pengunjung menikmati pelayanan yang kami sediakan dapat memberikan
keceriaan baru, pikiran lebih fresh sehingga terlepas dari beban rutinitas yang telah dijalani
sebelumnya. Dalam usaha ini, kami memfokuskan pada kepuasan dan kenyamanan para
pelanggan dengan memberikan kualitas yang terjamin dan harga yang bersaing. Menggunakan
teknologi canggih dibandingkan tempat karaoke lainnya, misalnya saja penggunaan keyboard
3
wireless, sehingga pelanggan yang datang tidak perlu berpindah tempat jika ingin mengganti
lagu yang akan dinyanyikan.
4
BAB III
GAMBARAN UMUM USAHA
3.1 Nama Perusahaan
Nuansa Ceria Karaoke
3.2 Bidang Usaha
Jasa hiburan
3.3 Alamat Perusahaan
Basko Mall lantai 3, Air Tawar, Padang.
3.4 Pendiri Perusahaan
Donni Pratama
Fitria Rahmi
Hammy Huzni Yuza
Ressi Amni
Mike Syafutry
Sherly Dapitri
3.5 Badan Usaha
Jenis badan usaha perusahaan ini adalah Perusahaan Terbatas dimana modal dimiliki oleh
banyak orang dengan satu orang bertindak sebagai penanggung jawab. Perusahaan ini telah
memiliki izin usaha.
5
3.6 Visi dan Misi Perusahaan
a. Visi
Visi dari “Nuansa Ceria Karaoke” adalah menjadi tempat karaoke terkemuka di kota
Padang.
b. Misi
Sebagai tempat karaoke yang mempunyai fasilitas dan pelayanan yang terbaik
dengan harga yang terjangkau.
Menerapkan konsep keluarga sehingga jauh dari kesan hiburan malam.
3.7 Tujuan
Tujuan dari usaha ini secara umum :
1. Untuk menyediakan hiburan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.
2. Berdasarkan lokasi karaoke kami yaitu di Mall, diharapkan merupakan tempat yang
menarik dan nyaman sebagai tempat untuk mengisi waktu dengan segmen pasar yaitu
pengunjung mall, masyarakat sekitar mall, mahasiswa & pelajar serta pegawai yang
bekerja pada mall tersebut.
3. Membuka lowongan kerja baru bagi masyarakat disekitarnya.
4. Sebagai sarana pengelolaan sumber daya modal yang bertujuan untuk mendapatkan
laba.
3.8 Permodalan Perusahaan
Permodalan perusahaan Nuansa Ceria Karaoke sebesar Rp 1.059.950.000,-
berasal dari modal pribadi pemilik sebesar Rp 600.000.000,- dan sisanya berasal dari
investor.
3.9 Keuntungan Investor
Dengan menanamkan dana dalam usaha tersebut, maka investor akan
mendapatkan beberapa keuntungan dalam bentuk pembagian profit dan atau uang jasa
serta dana investasi yang dikembalikan dalam tempo 3 sampai 5 tahun yang jumlahnya
bervariasi tergantung kepada bentuk kerjasama yang diambil.
6
BAB IV
ANALISA PASAR DAN PEMASARAN
4.1 Analisa SWOT
Kekuatan (strength)
Gedung karaoke yang akan dibangun terdapat didalam mall yang merupakan
salah satu tempat pilihan bagi masyarakat untuk menghilangkan rasa jenuh setelah
beraktivitas sehari-hari.
Tempat yang nyaman dan bernuansa kekeluargaan, sehingga jauh dari kesan
hiburan malam.
Menyediakan fasilitas dan pelayanan yang bagus, selain menggunakan teknologi
wireless keyboard, juga menggunakan operasional pemilihan lagu yang user
friendly.
Harga terjangkau.
Lagu yang selalu up-date.
Kelemahan (Weakness)
Harga sewa bangunan yang relatif mahal, sedangkan untuk tempat karaoke
memerlukan bangunan yang luas.
Lokasi mall yang agak jauh dari pusat kota.
Peluang (Opportunities)
Basko Mall merupakan mall pertama yang terdapat dikota padang. Selain itu,
tepat disamping Basko mall juga berdiri sebuah hotel berbintang, sehingga akan
menjadi pusat keramaian yang sangat menjanjikan untuk usaha karaoke.
Masih tersedia lahan kosong di Basko Mall yang dapat dijadikan lokasi karaoke.
Basko Mall merupakan lokasi terdekat dari central pendidikan dan pusat kegiatan
masyarakat dan didukung oleh kemudahan akses transportasi.
7
Masyarakat Padang merupakan masyarakat yang konsumtif, berwawasan luas dan
berpendidikan.
Ancaman (Treath)
Masyarakat masih sangat berpegang teguh pada adat istiadat sehingga belum bisa
menerima perubahan yang signifikan.
Adanya pemikiran masyarakat bahwa karaoke identik dengan hiburan malam.
Hadirnya pusat perbelanjaan Plaza Andalas dengan lokasi yang lebih strategis.
4.2 Potensi Pasar
Selama manusia masih suka bernyanyi maka tempat karaoke akan selalu ramai
dikunjungi, tetapi sayangnya tempat karaoke yang ada di kota padang khususnya di mall belum
bisa memberikan pelayanan yang memuaskan. Bernyanyi tidak mengenal usia. Dengan jumlah
penduduk lebih kurang 819.740 jiwa (Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang 2006) yang
tiap tahunnya bertambah, kota Padang merupakan salah satu kota yang bisa memberikan prospek
yang menjanjikan terhadap perkembangan dunia hiburan. Selain itu, “Nuansa Ceria Karaoke”
juga berlokasi di sebuah mall yang banyak dilewati oleh kendaraan umum. Hal inilah yang kami
lihat sebagai peluang yang potensial untuk di bangunnya bisnis karaoke di kota Padang.
Data Angkutan di sekitar Basko Mall.
Angkot jurusan Ps.Raya - Tabing
Ps. Raya - Lb. Buaya, Batas kota
Ps. Raya - Labor
Siteba – Air tawar
Bus Kota Khatib
4.3 Analisa Pesaing
Data karaoke yang ada di kota Padang:
Happy family karaoke
8
4.4 Strategi Pemasaran
Segmentation
Segmentasi mencakup semua umur.
Targeting
Adalah pengunjung mall, masyarakat sekitar mall, mahasiswa & pelajar.
Positioning
“Nuansa Ceria Karaoke” merupakan tempat untuk menyalurkan hobby bernyanyi dan
menghilangkan kejenuhan setelah seharian beraktivitas.
4.5 Taktik Pemasaran
Differensiasi
Ruang karaoke yang luas, nyaman & bersih.
Menggunakan teknologi wireless keyboard dan operasional pemilihan lagu yang
user friendly.
Lagu yang selalu up-date.
Perekaman nyanyian tamu dan dipindahkan ke dalam bentuk cd audio
Memanggil waiter melalui software.
Audio dan pendingin ruangan yang bagus.
Selalu ramah & sopan kepada pelanggan.
Marketing Mix
Produk (Product)
“Nuansa Ceria Karaoke” menyediakan jasa pelayanan di bidang entertainment yang
menyediakan jasa bagi masyarakat yang mempunyai hobby bernyanyi.
Tempat (Place)
Lantai 3 Basko Mall, Air Tawar, Padang.
Promosi (Promotion)
Untuk meningkatkan hasil penjualan dan laba usaha yang dihasilkan maka team
kami akan melakukan beberapa metode promosi, dintaranya:
Melalui pemasangan spanduk dan brosur-brosur yang disebar di tempat-tempat
strategis.
Membuat iklan di radio ternama di kota Padang seperti Arbes FM.
9
Bekerja sama dengan stasiun televisi lokal untuk pengambilan gambar “Nuansa
Ceria Karaoke” agar dapat mempromosikan suasana di dalam ruangan yang
nyaman dengan desain yang mendukung.
Harga (Price)
Harga yang bersaing dengan pelayanan yang memuaskan
Hari Standar room VIP room
Senin – Jumat Rp 40.000,- Rp 180.000,-
Sabtu – Minggu Rp 75.000,- Rp 200.000,-
10
BAB V
ASPEK MANAJEMEN DAN SDM
5.1 Struktur organisasi
5.2 The Management Team
Bisnis ini akan dimulai oleh 6 orang yang memiliki latar belakang pendidikan Apoteker
UNAND. Keenam orang ini memiliki keahlian yang berbeda-beda dan sangat peduli akan
perkembangan dunia informasi hiburan di kota Padang yang masih minim sekali. Bagian yang
11
Pemilik Saham
Manager
Serve Cleaning Service
Waiter/WaitressOperator Billing/kasir
bertanggung jawab penuh dalam usaha ini adalah manager yang dibantu oleh dua orang serve,
dua orang operator billing, enam orang waiters dan 2 orang cleaning service yang dibagi dalam
dua shift yaitu dari pukul 08.00-15.00 dan pukul 15.00-22.00.
5.3 Analisis Jabatan
1) Deskripsi Jabatan
a. Pemilik modal
Bertanggung jawab secara hukum atas seluruh kegiatan perusahaan.
b. Manajer
Bertanggung jawab mengkoordinir seluruh karyawan dibawahnya.
Menetapkan standar kerja usaha.
Mengawasi secara umum kegiatan operasional perusahaan.
Bertugas menganalisis dan melaporkan informasi tentang kondisi keuangan
perusahaan.
Bertanggung jawab atas seluruh aliran dana dalam perusahaan.
Berwenang mengatasi masalah yang berhubungan dengan penggunaan dana.
c. Operator Billing/kasir
Menerima pembayaran dari pelanggan
Bertanggung jawab membuat catatan laporan hasil penjualan setiap hari
d. Waiter
Bertugas menyiapkan dan mengantarkan pesanan pelanggan.
e. Serve
Melayani dan mengantarkan pelanggan ke dalam ruang karaoke.
Bertanggung jawab terhadap kenyamanan pelanggan.
12
f. Cleaning service
Bertanggung jawab membersihkan ruangan karaoke.
2) Spesifikasi jabatan
NO POSISI KUALIFIKASI JUMLAH
1
2
3
4
5
Manajer
Kasir/Op billing
Serve
Waiter
Cleaning service
Pendidikan terakhir min. S1
Berusia antara 24-30 tahun
Mampu mengkomunikasikan
instruksi pimpinan pada karyawan
Mampu menangani keuangan
dengan efektif dan efisien
Mengerti tentang computer
Pendidikan terakhir D3 ekonomi
Pria/wanita
Berusia min 20 tahun
Berkepribadian baik
Ramah dan mampu berkomunikasi
dengan baik.
Berusia min. 18 tahun
Pendidikan terakhir min. SMA
atau sederajat
Ramah dan telaten
Mampu berkomunikasi dengan
baik
Berusia 20-30 tahun
Min. tamatan SMP atau sederajat
Tekun dan ulet
1 orang
2 orang
4 orang
6 orang
2 orang
13
3) Gaji
Penetapan upah/gaji pada perusahaan “Nuansa Ceria Karaoke” menggunakan
sistem upah waktu, dalam hal ini upah/gaji akan diberikan per bulan masa kerja. Setelah
karyawan bekerja dalam jangka waktu tertentu akan dipertimbangkan mengenai kenaikan
gaji.
Pemilik perusahaan dan investor masing-masing mendapatkan keuntungan
perusahaan sesuai dengan jumlah modal yang telah dikeluarkan
Manajer Rp 3.000.000
Kasir/Op billing Rp 1.000.000
Serve Rp 1.000.000
Waiter Rp 850.000
Cleaning service Rp 700.000
14
BAB VI
ASPEK HUKUM DAN LEGALITAS
6.1 Badan Hukum Organisasi
Setelah mempertimbangkan skala usaha dan juga tujuan pendirian organisasi
maka diputuskan bahwa bentuk badan hukum yang paling sesuai untuk organisasi yang
akan didirikan ini adalah Perseroan Terbatas (PT).
6.2 Jenis-Jenis Perizinan yang Diperlukan
Untuk mendapatkan legalitas usaha, maka organisasi harus mendapatkan
perizinan dalam melakukan operasinya. Prosedur pendirian Perseroan Terbatas adalah
sebagai berikut:
1. Membuat Akta Notaris di Notaris yang berkantor di wilayah setempat. Persyaratan
untuk membuat Akta Notaris antara lain:
a. Fotocopy KTP para pendiri perseroan.
b. Draft anggaran dasar yang sudah ditandatangani pendiri.
2. Melakukan pendaftaran ke Pengadilan Negeri dengan membawa Akta Notaris yang
sudah ditantangani oleh para pendiri.
3. Menyampaikan pemohonan untuk menjadi Wajib Pajak Badan di Kantor Pajak
setempat dengan menyerahkan Akta Notaris yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri
setempat.
4. Melakukan pendaftaran ke Dinas Perdagangan/Perindustrian dengan membawa Akta
Notaris yang dilegalisasi oleh pengadilan.
5. Mendatangi kantor Departemen Kehakiman dan HAM RI di Jakarta untuk membuat
ijin penggunaan nama dan pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI dengan
membawa persyaratan sbb:
15
a. Akta Notaris
b. NPWP
c. Fotocopy KTP Pendiri
Sedangkan bentuk perijinan yang dibutuhkan antara lain:
Akta Notaris
Surat Keterangan Domisili dari Kantor Kelurahan/Kecamatan setempat
Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
Ijin lokasi berupa Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) oleh Kepala Daerah setempat
Ijin Gangguan (HO) dari Kepala Daerah
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Gedung.
16
BAB VII
ANALISIS KEUANGAN
7.1. KEBUTUHAN DAN PENGGUNAAN DANA
A. Ringkasan Kebutuhan Dana
1. Kami membutuhkan dana investasi yang diperoleh dari dana pribadi dan investor
untuk keperluan membuat sebuah usaha di bidang penyediaan jasa hiburan yang
ditujukan untuk kalangan umum.
2. Untuk keperluan tersebut dibutuhkan dana sebesar Rp. 1.078.891.000,- (Satu
milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
B. Rincian Dana
Dana investasi sebesar Rp 1.078.891.000,- tersebut akan digunakan untuk
membuat suatu usaha dibidang penyediaan jasa Karaoke, peralatan dan perlengkapan
untuk usaha karaoke, dan biaya pra operasional untuk usaha karaoke tersebut.
PERINCIAN MODAL AWAL
Investasi fisik : Rp 1.059.950.000
Pakaian seragam : Rp 2.100.000
Biaya promosi : Rp 13.150.000
Biaya ATK : Rp 191.000
Biaya lain-lain : Rp 3.500.000
TOTAL Rp 1.078.891.000
17
18
Item
kebu
tuha
nSp
esifi
kasi
Jum
lahHa
rga
Tota
lSe
wa b
angu
nan
Bask
o m
all la
ntai
35 t
ahun
100.
000.
000
Rp
500.
000.
000
Rp
Ko
nstru
ksi b
angu
nan
+ int
erio
rRu
ang k
edap
suar
a + ru
ang m
anag
er +
bar +
toile
t15
0.00
0.00
0Rp
15
0.00
0.00
0Rp
Pera
latan
Kam
era C
CTV
1 set
2.00
0.00
0Rp
2.
000.
000
Rp
TV 2
9 "8 u
nit
4.50
0.00
0Rp
36
.000
.000
Rp
TV 3
2 "2 u
nit
5.50
0.00
0Rp
11
.000
.000
Rp
PC (C
lient
+ bi
lling +
offi
ce)
12 u
nit
4.50
0.00
0Rp
54
.000
.000
Rp
Soun
d sy
stem
(Am
plifi
er+S
peak
er+S
ubwf
r) 10
uni
t5.
500.
000
Rp
55.0
00.0
00Rp
Ja
ck m
icrop
on TO
A10
uni
t60
.000
Rp
60
0.00
0Rp
Jack
micr
opon
Can
on10
uni
t60
.000
Rp
60
0.00
0Rp
Prin
ter c
anon
iP 18
00 (o
ffice
)1 u
nit
500.
000
Rp
500.
000
Rp
Pe
sawa
t tel
epon
wire
les
2 uni
t25
0.00
0Rp
50
0.00
0Rp
Cash
regis
ter
1 uni
t3.
200.
000
Rp
3.20
0.00
0Rp
AC
3/4
PK
9 uni
t2.
500.
000
Rp
22.5
00.0
00Rp
AC
2 P
K3 u
nit
5.00
0.00
0Rp
15
.000
.000
Rp
Sofa
12 se
t3.
000.
000
Rp
36.0
00.0
00Rp
Ka
rpet
bes
ar2 b
uah
500.
000
Rp
1.00
0.00
0Rp
Ka
rpet
kecil
8 bua
h25
0.00
0Rp
2.
500.
000
Rp
Mej
a kar
aoke
10 b
uah
500.
000
Rp
5.00
0.00
0Rp
Fu
rnitu
re m
anag
er o
ffice
(mej
a, ku
rsi, fi
le b
ox)
1 set
5.00
0.00
0Rp
5.
000.
000
Rp
Alat
pem
adam
api
4 uni
t1.
000.
000
Rp
4.00
0.00
0Rp
Se
rver
kara
oke
Serv
er ka
raok
e + ko
leks
i lagu
47.0
001 u
nit
30.0
00.0
00Rp
30.0
00.0
00Rp
so
ftwar
e ka
raok
eSo
ftwar
e kar
aoke
10 u
nit
3.00
0.00
0Rp
10
.000
.000
Rp
Billin
gSo
ftwar
e billi
ng1 u
nit
5.00
0.00
0Rp
5.
000.
000
Rp
Perle
ngka
pan
Clea
ning
set
3.90
0.00
0Rp
Pe
rleng
kapa
n ba
r1 s
et50
.000
.000
Rp
50
.000
.000
Rp
Adve
rtisin
gBi
llboa
rd n
eon
1 bua
h1.
200.
000
Rp
1.20
0.00
0Rp
Pa
sang
bar
u in
tern
etSp
eedy
unlim
ited
500.
000
Rp
Pa
sang
bar
u te
lepo
nPT
.Tel
kom
1 set
1.50
0.00
0Rp
1.
500.
000
Rp
Peng
adaa
n fo
od &
bev
erag
em
akan
an d
an m
inum
an50
.000
.000
Rp
Tota
l1.
056.
500.
000
Rp
INVE
STAS
I FISI
K
1. BIAYA LANGSUNG
No. ItemJumlah
PegawaiGaji per bulan Jumlah
Biaya per tahun
1 Gaji manager 1 3.000.000 3.000.0002 Gaji kasir/op billing 2 1.000.000 2.000.0003 Gaji serve 4 1.000.000 4.000.0004 Gaji waiters 6 850.000 5.100.0005 Cleaning service 2 700.000 1.400.000
TOTAL BIAYA PER BULAN 15.500.000
1Gaji pegawai 12 bulan 12 X 15.500.000 186.000.000
2 THR 1 bulan gaji 15.500.0003 Honor tahunan 14X 250.000 3.500.0004 Pakaian seragam 2.100.000
TOTAL BIAYA PER TAHUN 207.100.000
2. BIAYA TIDAK LANGSUNG
No Item Biaya per bulan Biaya per tahun
1 Listrik Rp 8.000.000 Rp 96.000.000
2 Telepon Rp 500.000 Rp 6.000.000
3 Air Rp 200.000 Rp 2.400.000
4 Internet Rp 750.000 Rp 9.000.000
5 Perawatan alat Rp 300.000 Rp 3.600.000
TOTAL Rp 9.750.000 Rp 117.000.000
3. BIAYA PAJAK HIBURAN
Biaya pajak per tahun = Rp 2.000.000,-
19
4. BIAYA ASURANSI
No Jenis Biaya per tahun
1 Asuransi kebakaran Rp 3.000.000
5. BIAYA PROMOSI
No Item Jumlah Harga satuan Jumlah1 Pembuatan brosur 1000 lembar Rp 500 Rp 500.0002 Spanduk 5 buah Rp 250.000 Rp 1.250.0003 Iklan di Koran 30 edisi Rp 500.000 Rp 1.500.0004 Iklan di radio 150X tampil/bulan Rp 900.0005 Iklan di TV 120 spot/bulan Rp 9.000.000
TOTAL BIAYA PER TAHUN Rp 13.150.000
6. BIAYA ATK
No Item Jumlah Harga satuan Jumlah
1 Pulpen 1 box @ 10 buah Rp 15.000 Rp 15.000
2 Kertas A4 1 rim Rp 30.000 Rp 30.000
3 Steples 1 buah Rp 5.000 Rp 5.000
4 isi steples 5 dus Rp 2.000 Rp 10.000
5 Nota/bon 1 buah Rp 3.000 Rp 3.000
6 Buku kas 1 buah Rp 8.000 Rp 8.000
7 Kertas rol kasir 20 rol Rp 5.000 Rp 100.000
8 Tinta printer refill 1 box Rp 20.000 Rp 20.000
TOTAL BIAYA PER TAHUN Rp 191.000
7. BIAYA LAIN-LAIN
No Item jumlah harga satuan jumlah
1 CD + kotak 10 box Rp 200.000 Rp 2.000.000
2 Biaya tak terduga Rp 1.500.000
TOTAL BIAYA Rp 3.500.000
20
8. BIAYA PENYUSUTAN
No Item Jumlah penyusutan jumlah akhir
1 Peralatan Rp 254.400.000 5% Rp 12.720.000
2 Perlengkapan Rp 53.900.000 5% Rp 2.695.000
TOTAL BIAYA Rp 15.415.000
7.2 PROYEKSI PENDAPATAN
Harga Room
Senin – Jumat
Standar room Rp 40.000,-
VIP room Rp 180.000,-
Sabtu – Minggu
Standar room Rp 50.000,-
VIP room Rp 200.000,-
Jumlah dan kapasitas room:
21
REKAPITULASI BIAYA
No Item Biaya 1 Bulan 1 Tahun1 Biaya Langsung Rp 15.500.000 Rp 207.100.0002 Biaya Tidak Langsung Rp 9.750.000 Rp 117.000.0003 Biaya Pajak Rp 2.000.0004 Biaya Asuransi Rp 3.000.0005 Biaya Promosi Rp 13.150.0006 Biaya ATK Rp 191.0007 Biaya lain-lain Rp 3.500.0008 Biaya penyusutan Rp 15.415.000
Jumlah total Rp 25.250.000 Rp 361.356.000
Standar = 8 room (kapasitas 4-5 orang)
VIP = 2 room (kapasitas 20-25 orang)
Jam buka : 09.00 – 21.00 WIB
PREDIKSI PENDAPATAN DI TAHUN PERTAMA
1. ROOM
Pendapatan = Harga room X jam buka X jumlah room X jumlah hari dalam 1 bulan X
Persentase
BULAN KE-1
15 hari pertama (HARGA PROMOSI)
Tipe room Harga/jamJlh jam buka
Jumlah room
Jumlah hari /bulan persentase Penjualan
Standar 30.000 12 8 15 40% 17.280.000VIP 150.000 12 2 15 25% 13.500.000
JUMLAH 30.780.000
15 hari berikutnya (prediksi pendapatan untuk 10 room 25% laku)
SENIN-JUMAT
Tipe roomHarga/jam
Jlh jam buka
Jumlah room
Jumlah hari /bulan persentase Penjualan
Standar 40.000 12 8 11 25% 10.560.000VIP 180.000 12 2 11 25% 11.880.000
JUMLAH 22.440.000
SABTU-MINGGU
22
Tipe roomHarga/jam Jlh jam buka
Jumlah room
Jumlah hari /bulan persentase Penjualan
Standar 75.000 12 8 4 25% 7.200.000VIP 200.000 12 2 4 25% 4.800.000
JUMLAH 12.000.000
TOTAL PENDAPATAN 1 BULAN PERTAMA
BULAN KE-2 DST
(Prediksi pendapatan untuk 10 room 25% laku)
SENIN-JUMAT
Tipe room Harga/jamJlh jam buka
Jumlah room
Jumlah hari /bulan persentase Penjualan
Standar 40.000 12 8 22 25% 21.120.000VIP 180.000 12 2 22 25% 23.760.000
JUMLAH 44.880.000
SABTU-MINGGU
Tipe room Harga/jamJlh jam buka
Jumlah room
Jumlah hari /bulan persentase Penjualan
Standar 75.000 12 8 8 25% 14.400.000VIP 200.000 12 2 8 25% 9.600.000
JUMLAH 24.000.000
TOTAL PENDAPATAN BULAN KE-2
Hari Jumlahsenin-jumat Rp 44.880.000sabtu-minggu Rp 24.000.000Total Rp 68.880.000
TOTAL PENDAPATAN SELAMA 1 TAHUN PERTAMA
23
Hari Jumlah15 hari pertama Rp 30.780.00015 hari berikutnyasenin-jumat Rp 22.440.000sabtu-minggu Rp 12.000.000Total Rp 65.220.000
Pendapatan bulan 1 65.220.000Pendapatan bulan 2-12 11 X 68880000 757.680.000
Total pendapatan 1 tahun 822.900.0
2. FOOD & BEVERAGE
Asumsi pengunjung karaoke = 25%
Asumsi konsumen = 50% dari pengunjung karaoke
Jlh pengunjung per hari = rata-rata jumlah pengunjung/room X jumlah room X jlh jam
buka X persentase pengunjung karaoke
Tipe roomRata-rata jumlah pengunjung Asumsi
konsumenkonsume
nRata-rata
pembelianPenjualan/
bulanper room per hari per bulanStandar 3 72 2160 50% 1080 10.000 10.800.000VIP 12 72 2160 50% 1080 10.000 10.800.000
21.600.000
Total penjualan/ tahun= 12 X 21.600.000
= 259.200.000
3. Penjualan CD rekaman
Perkiraan = 10% dari jumlah jam yang terpakai dalam sehari membeli CD rekaman
Di asumsikan 1 jam sama dengan 1 pelanggan
Harga jual 1 buah CD = Rp. 15.000,-
Jumlah jampersentase
lakujumlah room Asumsi
Konsumen Harga per CD penjualan
buka/ hari konsumen per hari per bulan per bulan
12 25% 10 10% 3 90 15.000 1.350.000
Penjualan per tahun = 12 X 1.350.000
= 16.200.000
24
TOTAL SEMUA PENDAPATAN TAHUN PERTAMA
Pendapatan karaoke 822.900.000
penjualan F&B 259.200.000
penjualan CD rekaman 16.200.000
Total 1.098.300.000
PERKIRAAN PROFIT
1. Food & Beverage 30%
2. Penjualan CD rekaman 45%
PERSEN HPP (HARGA POKOK PENJUALAN)
1. Food & Beverage : 30 %130
% x100 %=23,08 %
Persen HPP : 100% - 23,08% = 76,92%
2. Penjualan CD rekaman : 45 %145
% x 100 %=31,03 %
25
Persen HPP : 100% - 31,03% =68,97%
HARGA POKOK PENJUALAN
HPP untuk penjualan Food & Beverage
76,92% X 259.200.000 = 199.376.640
HPP untu penjualan CD68,97% X 16.200.000 = 11.173.140
Total HPP 210.549.780
PROFIT MARGIN
Penjualan Rp 1.098.300.000 100%HPP Rp 210.549.780 19,17%Margin Rp 887.750.220 80,83%Biaya Rp 361.356.000 32,90%Profit margin Rp 526.394.220 47,93%
26
27
FIXED COST TAHUNAN
TAHUN KE 1 2 3 4 5 6 7
Gaji 186.000.000
204.600.000 225.060.000 247.566.000 272.322.600 299.554.860 329.510.346
setiap tahun naik 10%THR tahunan 15.500.000 17.050.000 18.755.000 20.630.500 22.693.550 24.962.905 27.459.196setiap tahun naik 10%Pakaian seragam 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000Biaya tak langsung 117.000.000 122.850.000 128.992.500 135.442.125 142.214.231 149.324.943 156.791.190setiap tahun naik 5%Biaya pajak 2.000.000 2.100.000 2.205.000 2.315.250 2.431.013 2.552.563 2.680.191setiap tahun naik 5%Biaya asuransi 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000asumsi tetapBiaya ATK 191.000 194.820 198.716 202.691 206.745 210.879 215.097setiap tahun naik 2%Biaya lain-lain 3.500.000 3.570.000 3.641.400 3.714.228 3.788.513 3.864.283 3.941.568setiap tahun naik 2%Biaya penyusutan 17.750.000 17.750.000 17.750.000 17.750.000 17.750.000 17.750.000 17.750.000Asumsi tetap
Total Fixed Cost 347.441.000 373.614.820 402.102.616 433.120.794 466.906.651 503.720.433 543.847.588
29
CASH FLOW TAHUNAN
TAHUN KE- 1 2 3 4 5 6 7
penjualan total 1.098.300.000 1.372.875.000 1.372.875.000 1.688.636.250 2.026.363.500 2.431.636.200 2.917.963.440
kenaikan per tahun 25% 23% 23% 20% 20% 20%
HPP 210.549.780 263.187.225 323.720.287 398.175.953 477.811.143 573.373.372 688.048.046
selisih/margin 887.750.220 1.109.687.775 1.049.154.713 1.290.460.297 1.548.552.357 1.858.262.828 2.229.915.394
Biaya 347.441.000 373.614.820 402.102.616 433.120.794 466.906.651 503.720.433 543.847.588
Profit margin 540.309.220 736.072.955 647.052.097 857.339.503 1.081.645.706 1.354.542.395 1.686.067.806
31
PAY BACK PERIODE (PBP)
Tahun net benefitdiscount
factor present value kumulatif present(DF1) 17% value
0 Rp 1.059.950.0001 Rp 540.309.220 0,87 Rp 470.069.021 Rp 589.880.9792 Rp 736.072.955 0,76 Rp 559.415.446 Rp 30.465.5333 Rp 647.052.097 0,66 Rp 427.054.384 Rp (396.588.851)4 Rp 857.339.503 0,57 Rp 488.683.517 Rp (885.272.368)5 Rp 1.081.645.706 0,49 Rp 530.006.396 Rp (1.415.278.764)6 Rp 1.354.542.395 0,42 Rp 568.907.806 Rp (1.984.186.570)7 Rp 1.686.067.806 0,36 Rp 606.984.410 Rp (2.591.170.980)
PBP = Rp
396.588.851 X 12 bulan = 4,49 Rp
1.059.950.000
Pay back period nya pada tahun ke-3 bulan ke-4
33
INTERNAL RATE OF RETURN
Tahun ke Net benefit
Discount factor Net present value Kumulatif present
Discount factor Net present value Kumulatif present
(DF1) 17% 17% (NPV1) value (17%)(DF2) 19% 19% (NPV2) value (19%)
0 Rp 1.059.950.000 Rp 1.059.950.000
1 Rp 540.309.220 0,87 Rp 470.069.021 Rp 589.880.979 0,86 Rp 464.665.929 Rp 595.284.071
2 Rp 736.072.955 0,76 Rp 559.415.446 Rp 30.465.533 0,73 Rp 537.333.257 Rp 57.950.814
3 Rp 647.052.097 0,66 Rp 427.054.384 Rp (396.588.851) 0,62 Rp 401.172.300 Rp (343.221.486)
4 Rp 857.339.503 0,57 Rp 488.683.517 Rp (885.272.368) 0,53 Rp 454.389.937 Rp (797.611.423)
5 Rp 1.081.645.706 0,49 Rp 530.006.396 Rp (1.415.278.764) 0,46 Rp 497.557.025 Rp (1.295.168.448)
6 Rp 1.354.542.395 0,42 Rp 568.907.806 Rp (1.984.186.570) 0,41 Rp 555.362.382 Rp (1.850.530.830)
7 Rp 1.686.067.806 0,36 Rp 606.984.410 Rp (2.591.170.980) 0,38 Rp 640.705.766 Rp (2.491.236.596)
35
Kesimpulan : Investasi layak
dilakukan karena IRR lebih
besar dari bunga Bank (11,5%)
36
IRR = DF1 + NPV 1 X (DF2 - DF1)(NPV 1 + NPV 2)
IRR = 17 % + 396588851 X (19%-17%)396588851+34322148
6IRR= 17% + (0,54 X 2%)IRR= 17% + 1,08%IRR= 18,08%
Lampiran 1
DESIGN RUANGAN KARAOKE
37
Lampiran 2
BROSUR
38
BUKA JAM : 09.00-21.00 WIB
39