BUSINESS PLAN

NUANSA CERIA KARAOKE

Disusun oleh:

1. FITRIA RAHMI (08 21015 064)2. DONNY PRATAMA (08 21015 071)3. SHERLY DAPITRI (08 21015 078)4. HAMMY HUZNI YUZA (08 21015 088)5. RESI AMNI (08 21015 097)6. MIKE SYAFUTRY (08 21015 107)

FAKULTAS FARMASI

PROGRAM PROFESI APOTEKER

UNIVESITAS ANDALAS

PADANG

2009

BAB I

EXECUTIVE SUMMARY

Kebutuhan masyarakat di bidang hiburan telah berkembang sedemikian pesatnya

khususnya di kota-kota besar, banyak bermunculan pusat-pusat perbelanjaan/hiburan yang bisa

kita jadikan prediksi bahwa masyarakat butuh suatu tempat untuk melepaskan rutinitas-rutinitas

harian yang membosankan. “Nuansa Ceria Karaoke” adalah salah satu tempat yang bisa

dijadikan pilihan untuk bersantai bersama keluarga, teman, pasangan, maupun partner kerja

sambil menyalurkan bakat dan hobby bernyanyi. “Nuansa Ceria Karaoke” memberikan fasilitas

dan kualitas pelayanan yang sangat memuaskan serta mewah, namun dengan harga yang

terjangkau oleh semua kalangan. Dengan pelayanan yang sopan namun tegas dan interior

ruangan yang terang benderang, “Nuansa Ceria Karaoke” jauh dari kesan hiburan malam

sehingga akan mampu bersaing dan berkembang di tengah-tengah masyarakat kota Padang yang

notabene masih kental dengan adat istiadat dan kebudayaan. Selain menyediakan jasa hiburan,

usaha karaoke ini juga memberikan pelayanan food and beverage sehingga pelanggan akan

merasa lebih dimanjakan.

“Nuansa Ceria Karaoke” akan didirikan pada awal 2010 yang berlokasi di sebuah mall

yang terletak di jalan Dr. Hamka, Air Tawar, Padang. Lokasi ini sangat strategis karena berada di

kawasan yang dekat dengan perkantoran, hotel, perumahan penduduk, pusat pendidikan dan

1

akses lalu lintas yang mudah dan lancar. Luas bangunan yang akan digunakan sekitar 200 m2,

terdiri dari 8 ruangan standar berkapasitas 4-5 orang dan 2 ruangan VIP yang berkapasitas 20-25

orang. Dengan investasi yang berasal dari modal sendiri dan investor, “Nuansa Ceria Karaoke”

di manage oleh seorang manager yang dibantu oleh 14 orang karyawan yang sudah

terkualifikasi.

2

BAB II

LATAR BELAKANG

Hiburan bagi masyarakat saat ini merupakan kebutuhan pokok yang mesti dipenuhi,

terlebih lagi bagi mereka yang berada pada golongan menengah keatas. Kebutuhan akan hiburan

untuk melepaskan stress salah satunya adalah dengan cara bernyanyi, khususnya bagi mereka

yang hobi bernyanyi. Bagi masyarakat golongan menengah keatas, hiburan setara dengan

pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Dengan memperhatikan

kebutuhan masyarakat yang seperti ini, kami melihat sebuah peluang investasi yang cukup

menjanjikan dari bidang usaha yang kami pilih, sehingga kami memutuskan untuk mendirikan

suatu tempat karaoke yang memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada pelanggan.

Bernyanyi tidak mengenal musim sehingga tidak perlu khawatir suatu waktu manusia

akan bosan bernyanyi. Bernyanyi adalah hiburan pertama yang dianugerahi oleh Tuhan YME

untuk manusia dan akan terus diminati manusia sepanjang peradabannya. Manusia dilengkapi

dengan kemampuan menciptakan lagu yang dinyanyikan dengan cara yang berbeda-beda dari

zaman ke zaman. Lagu-lagu baru ini akan selalu membuat manusia untuk bernyanyi. Dengan

demikian, karaoke akan menjadi suatu bisnis yang sangat profitable dan memiliki prospek ke

depan yang sangat bagus. Oleh karena itu, selama masyarakat tidak pernah bosan bernyanyi

maka tempat karaoke akan selalu ramai dikunjungi.

Tempat karaoke yang didirikan kami diberi nama ”Nuansa Ceria Karaoke”. Kami

mengharapkan setelah pengunjung menikmati pelayanan yang kami sediakan dapat memberikan

keceriaan baru, pikiran lebih fresh sehingga terlepas dari beban rutinitas yang telah dijalani

sebelumnya. Dalam usaha ini, kami memfokuskan pada kepuasan dan kenyamanan para

pelanggan dengan memberikan kualitas yang terjamin dan harga yang bersaing. Menggunakan

teknologi canggih dibandingkan tempat karaoke lainnya, misalnya saja penggunaan keyboard

3

wireless, sehingga pelanggan yang datang tidak perlu berpindah tempat jika ingin mengganti

lagu yang akan dinyanyikan.

4

BAB III

GAMBARAN UMUM USAHA

3.1 Nama Perusahaan

Nuansa Ceria Karaoke

3.2 Bidang Usaha

Jasa hiburan

3.3 Alamat Perusahaan

Basko Mall lantai 3, Air Tawar, Padang.

3.4 Pendiri Perusahaan

Donni Pratama

Fitria Rahmi

Hammy Huzni Yuza

Ressi Amni

Mike Syafutry

Sherly Dapitri

3.5 Badan Usaha

Jenis badan usaha perusahaan ini adalah Perusahaan Terbatas dimana modal dimiliki oleh

banyak orang dengan satu orang bertindak sebagai penanggung jawab. Perusahaan ini telah

memiliki izin usaha.

5

3.6 Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi

Visi dari “Nuansa Ceria Karaoke” adalah menjadi tempat karaoke terkemuka di kota

Padang.

b. Misi

Sebagai tempat karaoke yang mempunyai fasilitas dan pelayanan yang terbaik

dengan harga yang terjangkau.

Menerapkan konsep keluarga sehingga jauh dari kesan hiburan malam.

3.7 Tujuan

Tujuan dari usaha ini secara umum :

1. Untuk menyediakan hiburan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.

2. Berdasarkan lokasi karaoke kami yaitu di Mall, diharapkan merupakan tempat yang

menarik dan nyaman sebagai tempat untuk mengisi waktu dengan segmen pasar yaitu

pengunjung mall, masyarakat sekitar mall, mahasiswa & pelajar serta pegawai yang

bekerja pada mall tersebut.

3. Membuka lowongan kerja baru bagi masyarakat disekitarnya.

4. Sebagai sarana pengelolaan sumber daya modal yang bertujuan untuk mendapatkan

laba.

3.8 Permodalan Perusahaan

Permodalan perusahaan Nuansa Ceria Karaoke sebesar Rp 1.059.950.000,-

berasal dari modal pribadi pemilik sebesar Rp 600.000.000,- dan sisanya berasal dari

investor.

3.9 Keuntungan Investor

Dengan menanamkan dana dalam usaha tersebut, maka investor akan

mendapatkan beberapa keuntungan dalam bentuk pembagian profit dan atau uang jasa

serta dana investasi yang dikembalikan dalam tempo 3 sampai 5 tahun yang jumlahnya

bervariasi tergantung kepada bentuk kerjasama yang diambil.

6

BAB IV

ANALISA PASAR DAN PEMASARAN

4.1 Analisa SWOT

Kekuatan (strength)

Gedung karaoke yang akan dibangun terdapat didalam mall yang merupakan

salah satu tempat pilihan bagi masyarakat untuk menghilangkan rasa jenuh setelah

beraktivitas sehari-hari.

Tempat yang nyaman dan bernuansa kekeluargaan, sehingga jauh dari kesan

hiburan malam.

Menyediakan fasilitas dan pelayanan yang bagus, selain menggunakan teknologi

wireless keyboard, juga menggunakan operasional pemilihan lagu yang user

friendly.

Harga terjangkau.

Lagu yang selalu up-date.

Kelemahan (Weakness)

Harga sewa bangunan yang relatif mahal, sedangkan untuk tempat karaoke

memerlukan bangunan yang luas.

Lokasi mall yang agak jauh dari pusat kota.

Peluang (Opportunities)

Basko Mall merupakan mall pertama yang terdapat dikota padang. Selain itu,

tepat disamping Basko mall juga berdiri sebuah hotel berbintang, sehingga akan

menjadi pusat keramaian yang sangat menjanjikan untuk usaha karaoke.

Masih tersedia lahan kosong di Basko Mall yang dapat dijadikan lokasi karaoke.

Basko Mall merupakan lokasi terdekat dari central pendidikan dan pusat kegiatan

masyarakat dan didukung oleh kemudahan akses transportasi.

7

Masyarakat Padang merupakan masyarakat yang konsumtif, berwawasan luas dan

berpendidikan.

Ancaman (Treath)

Masyarakat masih sangat berpegang teguh pada adat istiadat sehingga belum bisa

menerima perubahan yang signifikan.

Adanya pemikiran masyarakat bahwa karaoke identik dengan hiburan malam.

Hadirnya pusat perbelanjaan Plaza Andalas dengan lokasi yang lebih strategis.

4.2 Potensi Pasar

Selama manusia masih suka bernyanyi maka tempat karaoke akan selalu ramai

dikunjungi, tetapi sayangnya tempat karaoke yang ada di kota padang khususnya di mall belum

bisa memberikan pelayanan yang memuaskan. Bernyanyi tidak mengenal usia. Dengan jumlah

penduduk lebih kurang 819.740 jiwa (Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang 2006) yang

tiap tahunnya bertambah, kota Padang merupakan salah satu kota yang bisa memberikan prospek

yang menjanjikan terhadap perkembangan dunia hiburan. Selain itu, “Nuansa Ceria Karaoke”

juga berlokasi di sebuah mall yang banyak dilewati oleh kendaraan umum. Hal inilah yang kami

lihat sebagai peluang yang potensial untuk di bangunnya bisnis karaoke di kota Padang.

Data Angkutan di sekitar Basko Mall.

Angkot jurusan Ps.Raya - Tabing

Ps. Raya - Lb. Buaya, Batas kota

Ps. Raya - Labor

Siteba – Air tawar

Bus Kota Khatib

4.3 Analisa Pesaing

Data karaoke yang ada di kota Padang:

Happy family karaoke

8

4.4 Strategi Pemasaran

Segmentation

Segmentasi mencakup semua umur.

Targeting

Adalah pengunjung mall, masyarakat sekitar mall, mahasiswa & pelajar.

Positioning

“Nuansa Ceria Karaoke” merupakan tempat untuk menyalurkan hobby bernyanyi dan

menghilangkan kejenuhan setelah seharian beraktivitas.

4.5 Taktik Pemasaran

Differensiasi

Ruang karaoke yang luas, nyaman & bersih.

Menggunakan teknologi wireless keyboard dan operasional pemilihan lagu yang

user friendly.

Lagu yang selalu up-date.

Perekaman nyanyian tamu dan dipindahkan ke dalam bentuk cd audio

Memanggil waiter melalui software.

Audio dan pendingin ruangan yang bagus.

Selalu ramah & sopan kepada pelanggan.

Marketing Mix

Produk (Product)

“Nuansa Ceria Karaoke” menyediakan jasa pelayanan di bidang entertainment yang

menyediakan jasa bagi masyarakat yang mempunyai hobby bernyanyi.

Tempat (Place)

Lantai 3 Basko Mall, Air Tawar, Padang.

Promosi (Promotion)

Untuk meningkatkan hasil penjualan dan laba usaha yang dihasilkan maka team

kami akan melakukan beberapa metode promosi, dintaranya:

Melalui pemasangan spanduk dan brosur-brosur yang disebar di tempat-tempat

strategis.

Membuat iklan di radio ternama di kota Padang seperti Arbes FM.

9

Bekerja sama dengan stasiun televisi lokal untuk pengambilan gambar “Nuansa

Ceria Karaoke” agar dapat mempromosikan suasana di dalam ruangan yang

nyaman dengan desain yang mendukung.

Harga (Price)

Harga yang bersaing dengan pelayanan yang memuaskan

Hari Standar room VIP room

Senin – Jumat Rp 40.000,- Rp 180.000,-

Sabtu – Minggu Rp 75.000,- Rp 200.000,-

10

BAB V

ASPEK MANAJEMEN DAN SDM

5.1 Struktur organisasi

5.2 The Management Team

Bisnis ini akan dimulai oleh 6 orang yang memiliki latar belakang pendidikan Apoteker

UNAND. Keenam orang ini memiliki keahlian yang berbeda-beda dan sangat peduli akan

perkembangan dunia informasi hiburan di kota Padang yang masih minim sekali. Bagian yang

11

Pemilik Saham

Manager

Serve Cleaning Service

Waiter/WaitressOperator Billing/kasir

bertanggung jawab penuh dalam usaha ini adalah manager yang dibantu oleh dua orang serve,

dua orang operator billing, enam orang waiters dan 2 orang cleaning service yang dibagi dalam

dua shift yaitu dari pukul 08.00-15.00 dan pukul 15.00-22.00.

5.3 Analisis Jabatan

1) Deskripsi Jabatan

a. Pemilik modal

Bertanggung jawab secara hukum atas seluruh kegiatan perusahaan.

b. Manajer

Bertanggung jawab mengkoordinir seluruh karyawan dibawahnya.

Menetapkan standar kerja usaha.

Mengawasi secara umum kegiatan operasional perusahaan.

Bertugas menganalisis dan melaporkan informasi tentang kondisi keuangan

perusahaan.

Bertanggung jawab atas seluruh aliran dana dalam perusahaan.

Berwenang mengatasi masalah yang berhubungan dengan penggunaan dana.

c. Operator Billing/kasir

Menerima pembayaran dari pelanggan

Bertanggung jawab membuat catatan laporan hasil penjualan setiap hari

d. Waiter

Bertugas menyiapkan dan mengantarkan pesanan pelanggan.

e. Serve

Melayani dan mengantarkan pelanggan ke dalam ruang karaoke.

Bertanggung jawab terhadap kenyamanan pelanggan.

12

f. Cleaning service

Bertanggung jawab membersihkan ruangan karaoke.

2) Spesifikasi jabatan

NO POSISI KUALIFIKASI JUMLAH

1

2

3

4

5

Manajer

Kasir/Op billing

Serve

Waiter

Cleaning service

Pendidikan terakhir min. S1

Berusia antara 24-30 tahun

Mampu mengkomunikasikan

instruksi pimpinan pada karyawan

Mampu menangani keuangan

dengan efektif dan efisien

Mengerti tentang computer

Pendidikan terakhir D3 ekonomi

Pria/wanita

Berusia min 20 tahun

Berkepribadian baik

Ramah dan mampu berkomunikasi

dengan baik.

Berusia min. 18 tahun

Pendidikan terakhir min. SMA

atau sederajat

Ramah dan telaten

Mampu berkomunikasi dengan

baik

Berusia 20-30 tahun

Min. tamatan SMP atau sederajat

Tekun dan ulet

1 orang

2 orang

4 orang

6 orang

2 orang

13

3) Gaji

Penetapan upah/gaji pada perusahaan “Nuansa Ceria Karaoke” menggunakan

sistem upah waktu, dalam hal ini upah/gaji akan diberikan per bulan masa kerja. Setelah

karyawan bekerja dalam jangka waktu tertentu akan dipertimbangkan mengenai kenaikan

gaji.

Pemilik perusahaan dan investor masing-masing mendapatkan keuntungan

perusahaan sesuai dengan jumlah modal yang telah dikeluarkan

Manajer Rp 3.000.000

Kasir/Op billing Rp 1.000.000

Serve Rp 1.000.000

Waiter Rp 850.000

Cleaning service Rp 700.000

14

BAB VI

ASPEK HUKUM DAN LEGALITAS

6.1 Badan Hukum Organisasi

Setelah mempertimbangkan skala usaha dan juga tujuan pendirian organisasi

maka diputuskan bahwa bentuk badan hukum yang paling sesuai untuk organisasi yang

akan didirikan ini adalah Perseroan Terbatas (PT).

6.2 Jenis-Jenis Perizinan yang Diperlukan

Untuk mendapatkan legalitas usaha, maka organisasi harus mendapatkan

perizinan dalam melakukan operasinya. Prosedur pendirian Perseroan Terbatas adalah

sebagai berikut:

1. Membuat Akta Notaris di Notaris yang berkantor di wilayah setempat. Persyaratan

untuk membuat Akta Notaris antara lain:

a. Fotocopy KTP para pendiri perseroan.

b. Draft anggaran dasar yang sudah ditandatangani pendiri.

2. Melakukan pendaftaran ke Pengadilan Negeri dengan membawa Akta Notaris yang

sudah ditantangani oleh para pendiri.

3. Menyampaikan pemohonan untuk menjadi Wajib Pajak Badan di Kantor Pajak

setempat dengan menyerahkan Akta Notaris yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri

setempat.

4. Melakukan pendaftaran ke Dinas Perdagangan/Perindustrian dengan membawa Akta

Notaris yang dilegalisasi oleh pengadilan.

5. Mendatangi kantor Departemen Kehakiman dan HAM RI di Jakarta untuk membuat

ijin penggunaan nama dan pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI dengan

membawa persyaratan sbb:

15

a. Akta Notaris

b. NPWP

c. Fotocopy KTP Pendiri

Sedangkan bentuk perijinan yang dibutuhkan antara lain:

Akta Notaris

Surat Keterangan Domisili dari Kantor Kelurahan/Kecamatan setempat

Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)

Ijin lokasi berupa Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) oleh Kepala Daerah setempat

Ijin Gangguan (HO) dari Kepala Daerah

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Gedung.

16

BAB VII

ANALISIS KEUANGAN

7.1. KEBUTUHAN DAN PENGGUNAAN DANA

A. Ringkasan Kebutuhan Dana

1. Kami membutuhkan dana investasi yang diperoleh dari dana pribadi dan investor

untuk keperluan membuat sebuah usaha di bidang penyediaan jasa hiburan yang

ditujukan untuk kalangan umum.

2. Untuk keperluan tersebut dibutuhkan dana sebesar Rp. 1.078.891.000,- (Satu

milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

B. Rincian Dana

Dana investasi sebesar Rp 1.078.891.000,- tersebut akan digunakan untuk

membuat suatu usaha dibidang penyediaan jasa Karaoke, peralatan dan perlengkapan

untuk usaha karaoke, dan biaya pra operasional untuk usaha karaoke tersebut.

PERINCIAN MODAL AWAL

Investasi fisik : Rp 1.059.950.000

Pakaian seragam : Rp 2.100.000

Biaya promosi : Rp 13.150.000

Biaya ATK : Rp 191.000

Biaya lain-lain : Rp 3.500.000

TOTAL Rp 1.078.891.000

17

18

Item

kebu

tuha

nSp

esifi

kasi

Jum

lahHa

rga

Tota

lSe

wa b

angu

nan

Bask

o m

all la

ntai

35 t

ahun

100.

000.

000

Rp

500.

000.

000

Rp

Ko

nstru

ksi b

angu

nan

+ int

erio

rRu

ang k

edap

suar

a + ru

ang m

anag

er +

bar +

toile

t15

0.00

0.00

0Rp

15

0.00

0.00

0Rp

Pera

latan

Kam

era C

CTV

1 set

2.00

0.00

0Rp

2.

000.

000

Rp

TV 2

9 "8 u

nit

4.50

0.00

0Rp

36

.000

.000

Rp

TV 3

2 "2 u

nit

5.50

0.00

0Rp

11

.000

.000

Rp

PC (C

lient

+ bi

lling +

offi

ce)

12 u

nit

4.50

0.00

0Rp

54

.000

.000

Rp

Soun

d sy

stem

(Am

plifi

er+S

peak

er+S

ubwf

r) 10

uni

t5.

500.

000

Rp

55.0

00.0

00Rp

Ja

ck m

icrop

on TO

A10

uni

t60

.000

Rp

60

0.00

0Rp

Jack

micr

opon

Can

on10

uni

t60

.000

Rp

60

0.00

0Rp

Prin

ter c

anon

iP 18

00 (o

ffice

)1 u

nit

500.

000

Rp

500.

000

Rp

Pe

sawa

t tel

epon

wire

les

2 uni

t25

0.00

0Rp

50

0.00

0Rp

Cash

regis

ter

1 uni

t3.

200.

000

Rp

3.20

0.00

0Rp

AC

3/4

PK

9 uni

t2.

500.

000

Rp

22.5

00.0

00Rp

AC

2 P

K3 u

nit

5.00

0.00

0Rp

15

.000

.000

Rp

Sofa

12 se

t3.

000.

000

Rp

36.0

00.0

00Rp

Ka

rpet

bes

ar2 b

uah

500.

000

Rp

1.00

0.00

0Rp

Ka

rpet

kecil

8 bua

h25

0.00

0Rp

2.

500.

000

Rp

Mej

a kar

aoke

10 b

uah

500.

000

Rp

5.00

0.00

0Rp

Fu

rnitu

re m

anag

er o

ffice

(mej

a, ku

rsi, fi

le b

ox)

1 set

5.00

0.00

0Rp

5.

000.

000

Rp

Alat

pem

adam

api

4 uni

t1.

000.

000

Rp

4.00

0.00

0Rp

Se

rver

kara

oke

Serv

er ka

raok

e + ko

leks

i lagu

47.0

001 u

nit

30.0

00.0

00Rp

30.0

00.0

00Rp

so

ftwar

e ka

raok

eSo

ftwar

e kar

aoke

10 u

nit

3.00

0.00

0Rp

10

.000

.000

Rp

Billin

gSo

ftwar

e billi

ng1 u

nit

5.00

0.00

0Rp

5.

000.

000

Rp

Perle

ngka

pan

Clea

ning

set

3.90

0.00

0Rp

Pe

rleng

kapa

n ba

r1 s

et50

.000

.000

Rp

50

.000

.000

Rp

Adve

rtisin

gBi

llboa

rd n

eon

1 bua

h1.

200.

000

Rp

1.20

0.00

0Rp

Pa

sang

bar

u in

tern

etSp

eedy

unlim

ited

500.

000

Rp

Pa

sang

bar

u te

lepo

nPT

.Tel

kom

1 set

1.50

0.00

0Rp

1.

500.

000

Rp

Peng

adaa

n fo

od &

bev

erag

em

akan

an d

an m

inum

an50

.000

.000

Rp

Tota

l1.

056.

500.

000

Rp

INVE

STAS

I FISI

K

1. BIAYA LANGSUNG

No. ItemJumlah

PegawaiGaji per bulan Jumlah

Biaya per tahun

1 Gaji manager 1 3.000.000 3.000.0002 Gaji kasir/op billing 2 1.000.000 2.000.0003 Gaji serve 4 1.000.000 4.000.0004 Gaji waiters 6 850.000 5.100.0005 Cleaning service 2 700.000 1.400.000

TOTAL BIAYA PER BULAN 15.500.000

1Gaji pegawai 12 bulan 12 X 15.500.000 186.000.000

2 THR 1 bulan gaji 15.500.0003 Honor tahunan 14X 250.000 3.500.0004 Pakaian seragam 2.100.000

TOTAL BIAYA PER TAHUN 207.100.000

2. BIAYA TIDAK LANGSUNG

No Item Biaya per bulan Biaya per tahun

1 Listrik Rp 8.000.000 Rp 96.000.000

2 Telepon Rp 500.000 Rp 6.000.000

3 Air Rp 200.000 Rp 2.400.000

4 Internet Rp 750.000 Rp 9.000.000

5 Perawatan alat Rp 300.000 Rp 3.600.000

TOTAL Rp 9.750.000 Rp 117.000.000

3. BIAYA PAJAK HIBURAN

Biaya pajak per tahun = Rp 2.000.000,-

19

4. BIAYA ASURANSI

No Jenis Biaya per tahun

1 Asuransi kebakaran Rp 3.000.000

5. BIAYA PROMOSI

No Item Jumlah Harga satuan Jumlah1 Pembuatan brosur 1000 lembar Rp 500 Rp 500.0002 Spanduk 5 buah Rp 250.000 Rp 1.250.0003 Iklan di Koran 30 edisi Rp 500.000 Rp 1.500.0004 Iklan di radio 150X tampil/bulan Rp 900.0005 Iklan di TV 120 spot/bulan Rp 9.000.000

TOTAL BIAYA PER TAHUN Rp 13.150.000

6. BIAYA ATK

No Item Jumlah Harga satuan Jumlah

1 Pulpen 1 box @ 10 buah Rp 15.000 Rp 15.000

2 Kertas A4 1 rim Rp 30.000 Rp 30.000

3 Steples 1 buah Rp 5.000 Rp 5.000

4 isi steples 5 dus Rp 2.000 Rp 10.000

5 Nota/bon 1 buah Rp 3.000 Rp 3.000

6 Buku kas 1 buah Rp 8.000 Rp 8.000

7 Kertas rol kasir 20 rol Rp 5.000 Rp 100.000

8 Tinta printer refill 1 box Rp 20.000 Rp 20.000

TOTAL BIAYA PER TAHUN Rp 191.000

7. BIAYA LAIN-LAIN

No Item jumlah harga satuan jumlah

1 CD + kotak 10 box Rp 200.000 Rp 2.000.000

2 Biaya tak terduga Rp 1.500.000

TOTAL BIAYA Rp 3.500.000

20

8. BIAYA PENYUSUTAN

No Item Jumlah penyusutan jumlah akhir

1 Peralatan Rp 254.400.000 5% Rp 12.720.000

2 Perlengkapan Rp 53.900.000 5% Rp 2.695.000

TOTAL BIAYA Rp 15.415.000

7.2 PROYEKSI PENDAPATAN

Harga Room

Senin – Jumat

Standar room Rp 40.000,-

VIP room Rp 180.000,-

Sabtu – Minggu

Standar room Rp 50.000,-

VIP room Rp 200.000,-

Jumlah dan kapasitas room:

21

REKAPITULASI BIAYA

No Item Biaya 1 Bulan 1 Tahun1 Biaya Langsung Rp 15.500.000 Rp 207.100.0002 Biaya Tidak Langsung Rp 9.750.000 Rp 117.000.0003 Biaya Pajak Rp 2.000.0004 Biaya Asuransi Rp 3.000.0005 Biaya Promosi Rp 13.150.0006 Biaya ATK Rp 191.0007 Biaya lain-lain Rp 3.500.0008 Biaya penyusutan Rp 15.415.000

Jumlah total Rp 25.250.000 Rp 361.356.000

Standar = 8 room (kapasitas 4-5 orang)

VIP = 2 room (kapasitas 20-25 orang)

Jam buka : 09.00 – 21.00 WIB

PREDIKSI PENDAPATAN DI TAHUN PERTAMA

1. ROOM

Pendapatan = Harga room X jam buka X jumlah room X jumlah hari dalam 1 bulan X

Persentase

BULAN KE-1

15 hari pertama (HARGA PROMOSI)

Tipe room Harga/jamJlh jam buka

Jumlah room

Jumlah hari /bulan persentase Penjualan

Standar 30.000 12 8 15 40% 17.280.000VIP 150.000 12 2 15 25% 13.500.000

JUMLAH 30.780.000

15 hari berikutnya (prediksi pendapatan untuk 10 room 25% laku)

SENIN-JUMAT

Tipe roomHarga/jam

Jlh jam buka

Jumlah room

Jumlah hari /bulan persentase Penjualan

Standar 40.000 12 8 11 25% 10.560.000VIP 180.000 12 2 11 25% 11.880.000

JUMLAH 22.440.000

SABTU-MINGGU

22

Tipe roomHarga/jam Jlh jam buka

Jumlah room

Jumlah hari /bulan persentase Penjualan

Standar 75.000 12 8 4 25% 7.200.000VIP 200.000 12 2 4 25% 4.800.000

JUMLAH 12.000.000

TOTAL PENDAPATAN 1 BULAN PERTAMA

BULAN KE-2 DST

(Prediksi pendapatan untuk 10 room 25% laku)

SENIN-JUMAT

Tipe room Harga/jamJlh jam buka

Jumlah room

Jumlah hari /bulan persentase Penjualan

Standar 40.000 12 8 22 25% 21.120.000VIP 180.000 12 2 22 25% 23.760.000

JUMLAH 44.880.000

SABTU-MINGGU

Tipe room Harga/jamJlh jam buka

Jumlah room

Jumlah hari /bulan persentase Penjualan

Standar 75.000 12 8 8 25% 14.400.000VIP 200.000 12 2 8 25% 9.600.000

JUMLAH 24.000.000

TOTAL PENDAPATAN BULAN KE-2

Hari Jumlahsenin-jumat Rp 44.880.000sabtu-minggu Rp 24.000.000Total Rp 68.880.000

TOTAL PENDAPATAN SELAMA 1 TAHUN PERTAMA

23

Hari Jumlah15 hari pertama Rp 30.780.00015 hari berikutnyasenin-jumat Rp 22.440.000sabtu-minggu Rp 12.000.000Total Rp 65.220.000

Pendapatan bulan 1 65.220.000Pendapatan bulan 2-12 11 X 68880000 757.680.000

Total pendapatan 1 tahun 822.900.0

2. FOOD & BEVERAGE

Asumsi pengunjung karaoke = 25%

Asumsi konsumen = 50% dari pengunjung karaoke

Jlh pengunjung per hari = rata-rata jumlah pengunjung/room X jumlah room X jlh jam

buka X persentase pengunjung karaoke

Tipe roomRata-rata jumlah pengunjung Asumsi

konsumenkonsume

nRata-rata

pembelianPenjualan/

bulanper room per hari per bulanStandar 3 72 2160 50% 1080 10.000 10.800.000VIP 12 72 2160 50% 1080 10.000 10.800.000

21.600.000

Total penjualan/ tahun= 12 X 21.600.000

= 259.200.000

3. Penjualan CD rekaman

Perkiraan = 10% dari jumlah jam yang terpakai dalam sehari membeli CD rekaman

Di asumsikan 1 jam sama dengan 1 pelanggan

Harga jual 1 buah CD = Rp. 15.000,-

Jumlah jampersentase

lakujumlah room Asumsi

Konsumen Harga per CD penjualan

buka/ hari konsumen per hari per bulan per bulan

12 25% 10 10% 3 90 15.000 1.350.000

Penjualan per tahun = 12 X 1.350.000

= 16.200.000

24

TOTAL SEMUA PENDAPATAN TAHUN PERTAMA

Pendapatan karaoke 822.900.000

penjualan F&B 259.200.000

penjualan CD rekaman 16.200.000

Total 1.098.300.000

PERKIRAAN PROFIT

1. Food & Beverage 30%

2. Penjualan CD rekaman 45%

PERSEN HPP (HARGA POKOK PENJUALAN)

1. Food & Beverage : 30 %130

% x100 %=23,08 %

Persen HPP : 100% - 23,08% = 76,92%

2. Penjualan CD rekaman : 45 %145

% x 100 %=31,03 %

25

Persen HPP : 100% - 31,03% =68,97%

HARGA POKOK PENJUALAN

HPP untuk penjualan Food & Beverage

76,92% X 259.200.000 = 199.376.640

HPP untu penjualan CD68,97% X 16.200.000 = 11.173.140

Total HPP 210.549.780

PROFIT MARGIN

Penjualan Rp 1.098.300.000 100%HPP Rp 210.549.780 19,17%Margin Rp 887.750.220 80,83%Biaya Rp 361.356.000 32,90%Profit margin Rp 526.394.220 47,93%

26

27

FIXED COST TAHUNAN

TAHUN KE 1 2 3 4 5 6 7

Gaji 186.000.000

204.600.000 225.060.000 247.566.000 272.322.600 299.554.860 329.510.346

setiap tahun naik 10%THR tahunan 15.500.000 17.050.000 18.755.000 20.630.500 22.693.550 24.962.905 27.459.196setiap tahun naik 10%Pakaian seragam 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000Biaya tak langsung 117.000.000 122.850.000 128.992.500 135.442.125 142.214.231 149.324.943 156.791.190setiap tahun naik 5%Biaya pajak 2.000.000 2.100.000 2.205.000 2.315.250 2.431.013 2.552.563 2.680.191setiap tahun naik 5%Biaya asuransi 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000asumsi tetapBiaya ATK 191.000 194.820 198.716 202.691 206.745 210.879 215.097setiap tahun naik 2%Biaya lain-lain 3.500.000 3.570.000 3.641.400 3.714.228 3.788.513 3.864.283 3.941.568setiap tahun naik 2%Biaya penyusutan 17.750.000 17.750.000 17.750.000 17.750.000 17.750.000 17.750.000 17.750.000Asumsi tetap

Total Fixed Cost 347.441.000 373.614.820 402.102.616 433.120.794 466.906.651 503.720.433 543.847.588

29

CASH FLOW TAHUNAN

TAHUN KE- 1 2 3 4 5 6 7

penjualan total 1.098.300.000 1.372.875.000 1.372.875.000 1.688.636.250 2.026.363.500 2.431.636.200 2.917.963.440

kenaikan per tahun 25% 23% 23% 20% 20% 20%

HPP 210.549.780 263.187.225 323.720.287 398.175.953 477.811.143 573.373.372 688.048.046

selisih/margin 887.750.220 1.109.687.775 1.049.154.713 1.290.460.297 1.548.552.357 1.858.262.828 2.229.915.394

Biaya 347.441.000 373.614.820 402.102.616 433.120.794 466.906.651 503.720.433 543.847.588

Profit margin 540.309.220 736.072.955 647.052.097 857.339.503 1.081.645.706 1.354.542.395 1.686.067.806

31

PAY BACK PERIODE (PBP)

Tahun net benefitdiscount

factor present value kumulatif present(DF1) 17% value

0 Rp 1.059.950.0001 Rp 540.309.220 0,87 Rp 470.069.021 Rp 589.880.9792 Rp 736.072.955 0,76 Rp 559.415.446 Rp 30.465.5333 Rp 647.052.097 0,66 Rp 427.054.384 Rp (396.588.851)4 Rp 857.339.503 0,57 Rp 488.683.517 Rp (885.272.368)5 Rp 1.081.645.706 0,49 Rp 530.006.396 Rp (1.415.278.764)6 Rp 1.354.542.395 0,42 Rp 568.907.806 Rp (1.984.186.570)7 Rp 1.686.067.806 0,36 Rp 606.984.410 Rp (2.591.170.980)

PBP = Rp

396.588.851 X 12 bulan = 4,49 Rp

1.059.950.000

Pay back period nya pada tahun ke-3 bulan ke-4

33

INTERNAL RATE OF RETURN

Tahun ke Net benefit

Discount factor Net present value Kumulatif present

Discount factor Net present value Kumulatif present

(DF1) 17% 17% (NPV1) value (17%)(DF2) 19% 19% (NPV2) value (19%)

0 Rp 1.059.950.000 Rp 1.059.950.000

1 Rp 540.309.220 0,87 Rp 470.069.021 Rp 589.880.979 0,86 Rp 464.665.929 Rp 595.284.071

2 Rp 736.072.955 0,76 Rp 559.415.446 Rp 30.465.533 0,73 Rp 537.333.257 Rp 57.950.814

3 Rp 647.052.097 0,66 Rp 427.054.384 Rp (396.588.851) 0,62 Rp 401.172.300 Rp (343.221.486)

4 Rp 857.339.503 0,57 Rp 488.683.517 Rp (885.272.368) 0,53 Rp 454.389.937 Rp (797.611.423)

5 Rp 1.081.645.706 0,49 Rp 530.006.396 Rp (1.415.278.764) 0,46 Rp 497.557.025 Rp (1.295.168.448)

6 Rp 1.354.542.395 0,42 Rp 568.907.806 Rp (1.984.186.570) 0,41 Rp 555.362.382 Rp (1.850.530.830)

7 Rp 1.686.067.806 0,36 Rp 606.984.410 Rp (2.591.170.980) 0,38 Rp 640.705.766 Rp (2.491.236.596)

35

Kesimpulan : Investasi layak

dilakukan karena IRR lebih

besar dari bunga Bank (11,5%)

36

IRR = DF1 + NPV 1 X (DF2 - DF1)(NPV 1 + NPV 2)

IRR = 17 % + 396588851 X (19%-17%)396588851+34322148

6IRR= 17% + (0,54 X 2%)IRR= 17% + 1,08%IRR= 18,08%

Lampiran 1

DESIGN RUANGAN KARAOKE

37

Lampiran 2

BROSUR

38

BUKA JAM : 09.00-21.00 WIB

39