Post on 24-Feb-2016
description
PENYAMPAIAN NOTA KEUANGANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH(APBD)KABUPATEN LOMBOK UTARATAHUN ANGGARAN 2013
SENIN, 3 DESEMBER 2013
pengertian APBD
RENCANA KEUANGAN TAHUNAN PEMERINTAH DAERAH DIBAHAS DAN DISETUJUI BERSAMA PEMDA & DPRD KEMUDIAN DITETAPKAN DENGAN PERDA DIGUNAKAN PEMDA SEBAGAI DASAR UNTUK MELAKUKAN
AKTIVITAS PENGELUARAN DANA MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PEMBERIAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
• Pluralitas agama, suku dan budaya yang dapat dijadikan sebagai modal sosial;
• Progres usaha pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran dan kesenjangan sosial;
• Penuntasan angka buta aksara dan putus sekolah;• Penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan;• Kesenjangan pembangunan dipelosok terpencil;• Upaya penegakan hukum dan belum maksimalnya kualitas
pelayanan publik, • Kualitas lingkungan hidup, dan• Kurangnya ketersediaan daya dukung kapasitas infrastruktur
dasar.
ISU DAN PERMASALAHAN
1. Percepatan reformasi birokrasi;2. Pembangunan pendidikan;3. Pembangunan kesehatan dan keluarga berencana;4. Pembangunan perdesaan dan pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat;5. Pembangunan pertanian dalam arti luas;6. Pembangunan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan
Koperasi;7. Pengembangan usaha perdagangan;8. Pengembangan investasi dan pembangunan
ketenagakerjaan;9. Pembangunan pariwisata dan seni budaya;10.Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan;11.Pembangunan infrastruktur;12.Pembangunan lingkungan hidup;
12 PRIORITAS DAERAH
1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal;3. Dilakukan secara transparan, sehingga memudahkan
masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang RAPBD;
4. Melibatkan partisipasi masyarakat;5. Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan
yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya.
PRINSIP PENYUSUNAN RAPBD 2013
KOMPOSISI PENDAPATAN
No URAIAN Target 2012 (Rp) Target 2013 (Rp)
PENDAPATAN 473.390.256.471,00
404.818.131.965,00
I Pendapatan Asli Daerah (PAD) 29.536.775.000,00
35.285.969.506,00
• pajak daerah 17.814.303.480,00
22.401.312.986,00
• retribusi daerah 5.598.981.556,00 6.763.166.556,00
• Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan
644.770.458,00 644.770.458,00
• Lain-lain PAD yang Sah 5.478.719.506,00 5.476.719.506,00
II Dana Perimbangan 341.559.297.686,00
406.882.227.686,00
• Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak 26.886.163.686,00
26.886.163.686,00
• Dana Alokasi Umum 275.520.014.000,00
314.808.074.000,00
• Dana Alokasi Khusus 39.153.120.000,00
65.187.990.000,00
III Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 33.722.059.279,00
31.222.059.279,00
• DBH Pajak dari Prov dan Pemda lainnya
10.403.909.279,00
10.403.909.279,00
• Dana Penyesuaian & Dana Otsus 20.818.150.000,00
20.818.150.000,00
• Bantuan Keuangan Prov/Pemda lainnya
2.500.000.000,00 0
KOMPOSISI BELANJA
No. URAIAN TA 2012 TA 2013
BELANJA 478.697.446.459,72
508.550.052.299,47
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 214.001.651.198,72
207.616.258.562,47
Belanja Pegawai 175.463.614.518,72
182.970.277.882,47
Belanja Hibah/Subsidi 5.756.058.000,00
2.675.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial 17.644.980.000,00
7.380.000.000,00
Belanja Bagi Hasil Prov/Kab/Kota & Pemdes 400.000.000,00 400.000.000,00
Belanja Bantuan Keu pd Prov/Kab/Kota & Pemdes
13.232.380.680,00
13.190.980.680,00
Belanja Tidak Terduga 1.504.618.000,00
1.000.000.000,00
2 BELANJA LANGSUNG 264.695.795.261,00
300.933.793.737,00
Belanja Pegawai 23.876.834.101,00
38.951.738.950,00
Belanja Barang dan Jasa 82.829.353.757,00
94.349.486.245,00
Belanja Modal 157.989.607.403,00
167.632.568.542,00
PROPORSI BELANJA
LANGSUNG59%
TAK LANG-SUNG41%
KOMPONEN APBD 2013TIDAK LANGSUNG LANGSUNG
BELANJA 207.616.258.562 300.933.793.737 1. URUSAN WAJIB 198.074.636.562 275.886.971.037 1 Pendidikan 102.286.517.588 46.169.015.623 2 Kesehatan 13.122.922.631 32.667.880.600 3 Pekerjaan Umum 5.152.774.076 84.151.390.063 4 Perumahan Rakyat - 6.736.160.000 5 Penataan Ruang - 1.200.375.000 6 Perencanaan Pembangunan 2.820.945.240 5.705.875.500 7 Perhubungan 3.948.121.902 7.144.096.300 8 Lingkungan Hidup 753.656.886 2.864.810.000 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 3.307.213.503 2.900.412.000 11 Pemb Perempuan dan Perlindungan Anak - 319.987.500 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera - 1.696.116.000 13 Sosial 1.639.120.591 7.481.908.370 14 Tenaga Kerja - 356.835.100 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.985.495.436 1.508.385.200 16 Penanaman Modal - 234.274.000 17 Kebudayaan - 608.700.000 18 Kepemudaan dan Olahraga - 700.327.600 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 3.967.146.231 5.799.589.450 20 Otda PUM AKD, Prangkat Da, Peg & Persandian 55.839.508.618 62.639.274.331 22 Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.554.615.416 3.548.428.900 23 Statistik - 69.320.000 24 Kearsipan - 84.868.600 25 Komunikasi dan Informatika - 514.169.000 26 Perpustakaan 696.598.446 784.771.900 2. URUSAN PILIHAN 9.541.622.000 25.046.822.700 1 Pertanian 9.541.622.000 10.899.679.650 2 Kehutanan - 1.795.038.500 3 Energi dan Sumberdaya Mineral - 505.775.000 4 Pariwisata - 2.171.957.400 5 Kelautan dan Perikanan - 3.428.311.650 6 Perdagangan - 5.763.108.000 7 Perindustrian - 402.390.000 8 Transmigrasi - 80.562.500
PLAFOND ANGGARAN PER URUSAN PEMERINTAHAN
Dari Rencana Pendapatan Daerah tahun anggaran
2013 berjumlah sebesar Rp. 473.390.256.471,00 dan
Rencana Belanja Daerah sebesar
Rp 508.550.052.299,47 maka mengalami asumsi
DEFISIT sebesar Rp. 35.159.795.828,47
Di tutup dari asumsi SiLPA 2013 Rp. 36.159.795.828,47.
SEKIAN DAN TERIMA KASIHBERSATU KITA TEGUH BERCERAI KITA RUNTUH