PENYAMPAIAN NOTA KEUANGANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH(APBD)KABUPATEN LOMBOK UTARATAHUN ANGGARAN 2013

SENIN, 3 DESEMBER 2013

pengertian APBD

RENCANA KEUANGAN TAHUNAN PEMERINTAH DAERAH DIBAHAS DAN DISETUJUI BERSAMA PEMDA & DPRD KEMUDIAN DITETAPKAN DENGAN PERDA DIGUNAKAN PEMDA SEBAGAI DASAR UNTUK MELAKUKAN

AKTIVITAS PENGELUARAN DANA MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PEMBERIAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

• Pluralitas agama, suku dan budaya yang dapat dijadikan sebagai modal sosial;

• Progres usaha pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran dan kesenjangan sosial;

• Penuntasan angka buta aksara dan putus sekolah;• Penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan;• Kesenjangan pembangunan dipelosok terpencil;• Upaya penegakan hukum dan belum maksimalnya kualitas

pelayanan publik, • Kualitas lingkungan hidup, dan• Kurangnya ketersediaan daya dukung kapasitas infrastruktur

dasar.

ISU DAN PERMASALAHAN

1. Percepatan reformasi birokrasi;2. Pembangunan pendidikan;3. Pembangunan kesehatan dan keluarga berencana;4. Pembangunan perdesaan dan pemenuhan kebutuhan dasar

masyarakat;5. Pembangunan pertanian dalam arti luas;6. Pembangunan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan

Koperasi;7. Pengembangan usaha perdagangan;8. Pengembangan investasi dan pembangunan

ketenagakerjaan;9. Pembangunan pariwisata dan seni budaya;10.Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan;11.Pembangunan infrastruktur;12.Pembangunan lingkungan hidup;

12 PRIORITAS DAERAH

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

2. Tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal;3. Dilakukan secara transparan, sehingga memudahkan

masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang RAPBD;

4. Melibatkan partisipasi masyarakat;5. Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan

yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya.

PRINSIP PENYUSUNAN RAPBD 2013

KOMPOSISI PENDAPATAN

No URAIAN Target 2012 (Rp) Target 2013 (Rp)

  PENDAPATAN 473.390.256.471,00

404.818.131.965,00

I Pendapatan Asli Daerah (PAD) 29.536.775.000,00

35.285.969.506,00

  • pajak daerah 17.814.303.480,00

22.401.312.986,00

  • retribusi daerah 5.598.981.556,00 6.763.166.556,00

  • Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan

644.770.458,00 644.770.458,00

  • Lain-lain PAD yang Sah 5.478.719.506,00 5.476.719.506,00

II Dana Perimbangan 341.559.297.686,00

406.882.227.686,00

  • Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak 26.886.163.686,00

26.886.163.686,00

  • Dana Alokasi Umum 275.520.014.000,00

314.808.074.000,00

  • Dana Alokasi Khusus 39.153.120.000,00

65.187.990.000,00

III Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 33.722.059.279,00

31.222.059.279,00

  • DBH Pajak dari Prov dan Pemda lainnya

10.403.909.279,00

10.403.909.279,00

  • Dana Penyesuaian & Dana Otsus 20.818.150.000,00

20.818.150.000,00

  • Bantuan Keuangan Prov/Pemda lainnya

2.500.000.000,00 0

KOMPOSISI BELANJA

No. URAIAN TA 2012 TA 2013

BELANJA 478.697.446.459,72

508.550.052.299,47

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 214.001.651.198,72

207.616.258.562,47

  Belanja Pegawai 175.463.614.518,72

182.970.277.882,47

  Belanja Hibah/Subsidi 5.756.058.000,00

2.675.000.000,00

  Belanja Bantuan Sosial 17.644.980.000,00

7.380.000.000,00

  Belanja Bagi Hasil Prov/Kab/Kota & Pemdes 400.000.000,00 400.000.000,00

  Belanja Bantuan Keu pd Prov/Kab/Kota & Pemdes

13.232.380.680,00

13.190.980.680,00

  Belanja Tidak Terduga 1.504.618.000,00

1.000.000.000,00

2 BELANJA LANGSUNG 264.695.795.261,00

300.933.793.737,00

  Belanja Pegawai 23.876.834.101,00

38.951.738.950,00

  Belanja Barang dan Jasa 82.829.353.757,00

94.349.486.245,00

  Belanja Modal 157.989.607.403,00

167.632.568.542,00

PROPORSI BELANJA

LANGSUNG59%

TAK LANG-SUNG41%

KOMPONEN APBD 2013TIDAK LANGSUNG LANGSUNG

BELANJA 207.616.258.562 300.933.793.737 1. URUSAN WAJIB 198.074.636.562 275.886.971.037   1 Pendidikan 102.286.517.588 46.169.015.623   2 Kesehatan 13.122.922.631 32.667.880.600   3 Pekerjaan Umum 5.152.774.076 84.151.390.063   4 Perumahan Rakyat - 6.736.160.000   5 Penataan Ruang - 1.200.375.000   6 Perencanaan Pembangunan 2.820.945.240 5.705.875.500   7 Perhubungan 3.948.121.902 7.144.096.300   8 Lingkungan Hidup 753.656.886 2.864.810.000   10 Kependudukan dan Catatan Sipil 3.307.213.503 2.900.412.000   11 Pemb Perempuan dan Perlindungan Anak - 319.987.500   12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera - 1.696.116.000   13 Sosial 1.639.120.591 7.481.908.370   14 Tenaga Kerja - 356.835.100   15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.985.495.436 1.508.385.200   16 Penanaman Modal - 234.274.000   17 Kebudayaan - 608.700.000   18 Kepemudaan dan Olahraga - 700.327.600   19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 3.967.146.231 5.799.589.450   20 Otda PUM AKD, Prangkat Da, Peg & Persandian 55.839.508.618 62.639.274.331   22 Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.554.615.416 3.548.428.900   23 Statistik - 69.320.000   24 Kearsipan - 84.868.600   25 Komunikasi dan Informatika - 514.169.000   26 Perpustakaan 696.598.446 784.771.900 2. URUSAN PILIHAN 9.541.622.000 25.046.822.700   1 Pertanian 9.541.622.000 10.899.679.650   2 Kehutanan - 1.795.038.500   3 Energi dan Sumberdaya Mineral - 505.775.000   4 Pariwisata - 2.171.957.400   5 Kelautan dan Perikanan - 3.428.311.650   6 Perdagangan - 5.763.108.000   7 Perindustrian - 402.390.000   8 Transmigrasi - 80.562.500

PLAFOND ANGGARAN PER URUSAN PEMERINTAHAN

Dari Rencana Pendapatan Daerah tahun anggaran

2013 berjumlah sebesar Rp. 473.390.256.471,00 dan

Rencana Belanja Daerah sebesar

Rp 508.550.052.299,47 maka mengalami asumsi

DEFISIT sebesar Rp. 35.159.795.828,47

Di tutup dari asumsi SiLPA 2013 Rp. 36.159.795.828,47.

SEKIAN DAN TERIMA KASIHBERSATU KITA TEGUH BERCERAI KITA RUNTUH