NOTA KEUANGAN RANCANGAN APBD

Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2021

DAFTAR ISI i

Daftar Isi ................................................................................................. i

Daftar Tabel ........................................................................................... ii

Bab I Pendahuluan ............................................................................ I - 1

1.1. Umum ................................................................................. I - 1

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan ............. I - 3

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan................. I - 4

1.4. Sistematika Penulisan Nota Keuangan .............................. I - 8

Bab II Kondisi dan Kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan

Daerah ...................................................................................... II - 1

2.1. Kondisi Umum Perubahan Pendapatan Daerah................. II - 1

2.2. Permasalahan Utama Perubahan Pendapatan Daerah ..... II - 3

2.3. Estimasi Perubahan Pendapatan Daerah .......................... II - 4

2.4. Kebijakan Umum Perubahan Pendapatan Daerah ............. II - 9

Bab III Kondisi dan Kebijakan Perubahan Anggaran Belanja

Daerah ...................................................................................... III - 1

3.1. Kondisi Umum Perubahan Belanja Daerah ........................ III - 1

3.2. Permasalahan Utama Perubahan Belanja Daerah ............. III - 5

3.3. Kebijakan Umum Perubahan Belanja Daerah .................... III - 6

3.4. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Belanja

Daerah ............................................................................... III - 7

Bab IV Kondisi dan Kebijakan Perubahan Anggaran

Pembiayaan Daerah ................................................................ IV - 1

4.1. Kondisi Umum Perubahan Pembiayaan ............................ IV - 1

4.2. Permasalahan Utama Perubahan Pembiayaan ................. IV - 1

4.3. Kebijakan Umum Perubahan Pembiayaan ......................... IV - 1

Bab V Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ................................... V - 1

Bab VI Penutup .................................................................................... VI - 1

DAFTAR ISI


ii DAFTAR ISI

2.1. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021

Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021 ............................ II - 3

2.2 Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Kota

Surabaya Tahun 2021 ........................................................ II - 8

3.1. Target Belanja Daerah Tahun 2021 dan Realisasi

Belanja Daerah Sampai dengan Triwulan II serta

Rencana Perubahan Tahun 2021 ....................................... III - 4

3.2. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pembangunan.. .................................................................. III - 8

4.1. Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Kota

Surabaya Tahun Anggaran 2021 ........................................ IV - 2

5.1 Sasaran, Program dan Kegiatan, Rancangan

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ........................... V - 2

DAFTAR TABEL

PENDAHULUAN I - 1


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Umum

Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan

tahapan pembahasan antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap

rancangan Perubahan KUA dan rancangan Perubahan PPAS dan telah

disepakati bersama dalam suatu nota kesepakatan. Perubahan KUA dan

Perubahan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi

Pemerintah Daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya

persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap Rancangan

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

beserta lampirannya DPRD disertai dengan Nota Keuangan. Nota Keuangan

merupakan dokumen pelengkap yang disampaikan sebagai rangkaian dari

proses pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dalam

rangka mewujudkan amanat rakyat melalui pihak eksekutif dan legislatif untuk

memberikan pelayanan secara umum dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara dalam batas otonomi daerah

yang dimiliki dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dan Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 serta Perubahan KUA dan Perubahan

PPAS Tahun Anggaran 2021.

Pola anggaran yang digunakan dalam menyusun Perubahan APBD tahun

2021 berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja sesuai

dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri

I - 2 PENDAHULUAN


Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Penerapan pola

anggaran yang berbasis kinerja tersebut dimaksudkan agar penggunaan

Perubahan APBD Tahun 2021 benar-benar dapat memenuhi indikator sasaran

yang diharapkan sesuai fungsi belanja, yang nantinya dijadikan acuan dalam

penyusunan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.

Kondisi perekonomian dan keuangan daerah menjadi perhatian utama

dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2021, karena dinamika

atas pertumbuhan dan perkembangan ekonomi serta keuangan daerah tersebut

mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap jalannya

penyelenggaraan pemerintahan di Kota Surabaya dalam memberikan pelayanan

kepada warga kota.

Struktur Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dibagi

berdasarkan kelompok pendapatan, kelompok belanja dan kelompok

pembiayaan yang masing-masing dirinci sebagai berikut :

1. Kelompok Pendapatan Daerah, meliputi :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi

Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-

lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

b. Pendapatan Transfer, terdiri dari Dana Transfer Pemerintah Pusat dan

Dana Transfer Antar Daerah. Dana Transfer Pemerintah Pusat meliputi

Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana

Keistimewaan dan Dana Desa, sedangkan Dana Transfer Antar Daerah

meliputi Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, terdiri dari Hibah, Dana

Darurat dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

2. Kelompok Belanja Daerah, meliputi :

a. Belanja Operasi, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa,

Belanja Bungan, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan

Sosial;

PENDAHULUAN I - 3


b. Belanja Modal, terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin,

Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Belanja Irigasi dan

Jaringan dan Belanja modal asset tetap lainnya;

c. Belanja Tidak Terduga;

d. Belanja Transfer, terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan

Keuangan.

3. Kelompok Pembiayaan Daerah, meliputi :

a. Penerimaan Pembiayaan, berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah,

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau

Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah, berupa Pembayaran Cicilan Pokok

Utang yang Jatuh Tempo, Penyertaan Modal Daerah, Pembentukan

Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau Pengeluaran

Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan

Maksud disusunnya Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD

Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021 adalah untuk memberikan

gambaran umum tentang rencana dan kondisi serta kebijakan anggaran

pendapatan dan belanja daerah guna mendukung pelaksanaan program

dan kegiatan yang berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum APBD

serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

Anggaran 2021 yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Surabaya

dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

I - 4 PENDAHULUAN


1.3 Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kota Surabaya Tahun

Anggaran 2021 disusun berdasarkan:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

DaerahDaerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur,

Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II

Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950

tentang Pembentukan DaerahDaerah Kota Besar Dalam Lingkungan

Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4287);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

PENDAHULUAN I - 5


7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4723);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan Dalam

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007

Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6042);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187);

I - 6 PENDAHULUAN


16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang

Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan -

Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger -

Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 2036);

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencaa Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018

Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran

Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan

Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 139);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 1114);


Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia


PENDAHULUAN I - 7


24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan

Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun

2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);


tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

888);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia


28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka

Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

dan Dampaknya ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

Nomor 5 Seri D);

31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;

32. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota

Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota

Surabaya Nomor 11).

I - 8 PENDAHULUAN


33. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah

Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);

34. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran

Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah

Kota Surabaya Nomor 10);

35. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun

2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 8);

36. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah

Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 5);

37. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 (Berita Daerah Kota

Surabaya Tahun 2020 Nomor 37);

38. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021

(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 49).

1.4 Sistematika Penulisan Nota Keuangan

Nota Keuangan Perubahan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran

2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

1.1. Umum;

1.2. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan;

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan;

1.4. Sistematika Penulisan Nota Keuangan;

PENDAHULUAN I - 9


Bab II : Kondisi dan Kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan

Daerah

2.1. Kondisi Umum Perubahan Pendapatan Daerah;

2.2. Permasalahan Utama Perubahan Pendapatan Daerah;

2.3. Estimasi Perubahan Pendapatan Daerah;

2.4. Kebijakan Umum Perubahan Pendapatan Daerah;

Bab III : Kondisi dan Kebijakan Perubahan Anggaran Belanja

Daerah

3.1. Kondisi Umum Perubahan Belanja Daerah;

3.2. Permasalahan Utama Perubahan Belanja Daerah;

3.3. Kebijakan Umum Perubahan Belanja Daerah;

3.4. Prioritas Dan Plafon Perubahan Anggaran Belanja

Daerah.

Bab IV : Kondisi dan Kebijakan Perubahan Anggaran Pembiayaan

4.1. Kondisi Umum Perubahan Pembiayaan;

4.2. Permasalahan Utama Perubahan Pembiayaan;

4.3. Kebijakan Umum Perubahan Pembiayaan;

Bab V : Program dan Kegiatan

Memuat penjelasan ruang lingkup target dan sasaran program

dan kegiatan APBD menurut penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah.

Bab VI : Penutup

KONDISI DAN KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH II - 1


BAB II KONDISI DAN KEBIJAKAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH 2.1. Kondisi Umum Perubahan Pendapatan Daerah

Perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2021 diperkirakan lebih baik

dibanding pada tahun 2020. Nilai tambah yang dihasilkan diperkirakan akan

mengalami sedikit kenaikan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kondisi

perekonomian Kota Surabaya yang belum pulih sepenuhnya. Hal itu disebabkan

karena belum maksimalnya produktivitas ekonomi Kota Surabaya khususnya

kategori-kategori unggulan seperti perdagangan besar eceran reparasi mobil dan

sepeda motor, industri pengolahan, serta sektor jasa yang selama ini

memberikan nilai tambah tertinggi terhadap perekonomian Kota Surabaya.

Belum maksimalnya nilai tambah yang dihasilkan tersebut disebabkan oleh

masih terbatasnya aktivitas masyarakat sebagai imbas penerapan pembatasan

kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga saat ini. Meskipun demikian, pada triwulan

II beberapa kinerja makro perekonomian telah menunjukkan peningkatan yang

cukup menggembirakan seiring semakin menurunnya kasus penyebaran Covid-

19 secara keseluruhan.

Sejalan adanya sinyal perbaikan beberapa indikator kinerja ekonomi

makro, namun masih terdapat resiko-resiko yang perlu diwaspadai. Resiko

antara lain seperti ketidakpastian berhentinya pandemi Covid-19 yang masih

berlangsung hingga saat ini. Meskipun terdapat resiko yang perlu diwaspai,

namun optimisme pemulihan ekonomi masih terus diupayakan. Program

percepatan vaksinasinya masih menjadi fokus utama pemerintah guna memutus

rantai penyebaran Covid-19 melalui pencapaian terbentuknya imunitas kelompok

(herd immunity). Berdasarkan perkembangan tersebut maka perekonomian Kota

Surabaya pada tahun 2021 diperkirakan tumbuh positif.

Dari sisi perkembangan harga, inflasi Kota Surabaya pada tahun 2021

diperkirakan searah dengan sasaran inflasi nasional yakni inflasi pada rentan

nilai 3,0 ± 1 persen dengan asumsi tidak ada gejolak ekonomi yang berpengaruh

II - 2 KONDISI DAN KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH


signifikan. Berdasarkan laporan data Badan Pusat Statistik Jawa Timur, capaian

inflasi Kota Surabaya secara kumulatif hingga bulan Agustus 2021 sebesar 1,58

persen. Inflasi tahun ini tergolong lebih tinggi dibandingkan tahun 2020

mengingat periode waktu sebelumnya, inflasi Kota Surabaya secara kumulatif

hingga bulan Agustus 2020 sebesar 0,82 persen. Meningkatnya inflasi tersebut

menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Kota Surabaya pada tahun 2021 lebih

baik dibandingkan tahun 2020. Berdasarkan sub kelompoknya, inflasi Kota

Surabaya secara kumulatif hingga Agustus 2020 secara berurutan dikontribusi

oleh kelompok pengeluaran penyediaan makan minum dan restoran, kelompok

pendidikan, kelompok kesehatan, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya,

kelompok pakaian dan alas kaki, serta kelompok makanan, minuman dan

tembakau.

Dengan kondisi perekonomian tersebut, Kota Surabaya membutuhkan

anggaran yang besar dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi, sehingga

perlu menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal

khususnya pendapatan asli daerah dari seluruh perangkat daerah penghasil.

Struktur pendapatan daerah Kota Surabaya tahun 2021 menyesuaikan

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang

Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 yang terdiri

dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan berubah menjadi Pendapatan

Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berikut dijabarkan

komposisi pendapatan daerah tahun 2021 dengan mempertimbangkan realisasi

pendapatan sampai dengan triwulan II tahun 2021.

Pendapatan Daerah pada APBD tahun anggaran 2021 ditargetkan

sebesar Rp8.660.402.681.341,- sampai dengan triwulan II tahun 2021

terealisasi sebesar Rp3.563.423.434.175,- atau 41,15%. Realisasi pendapatan

daerah tersebut diperoleh dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar

Rp2.276.428.726.743,- atau 40,93% dan Pendapatan Transfer sebesar

Rp1.286.994.707.432,- atau 44,51%. Kontribusi PAD terhadap APBD Kota

Surabaya bersumber dari obyek-obyek pendapatan yang terdiri atas Pajak

Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan



dan Lain-Lain PAD yang Sah. Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan

triwulan II tahun 2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021

Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

No Uraian

APBD 2021

Murni Realisasi sd Triwulan II

% Capaian

1 Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah 4.442.976.688.357 1.736.950.523.206 39,09%

Retribusi Daerah 332.030.853.590 121.169.319.032 36,49%

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

172.056.350.058 97.259.839.789 56,53%

Lain-lain PAD yang sah 614.492.057.376 321.049.044.715 52,25%

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

5.561.555.949.381 2.276.428.726.743 40,93%

2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

2.069.382.681.000 1.102.135.745.006 53,26%

Pendapatan Transfer Antar Daerah

822.319.053.960 184.858.962.426 22,48%

Jumlah Pendapatan Transfer

2.891.701.734.960 1.286.994.707.432 44,51%

3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Hibah 0 0 0,00%

Dana Darurat 0 0 0,00%

Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

207.145.000.000 0 0,00%

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

207.145.000.000 0 0,00%

Jumlah Pendapatan Daerah 8.660.402.684.341 3.563.423.434.175 41,15%

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, 2021

2.2. Permasalahan Utama Perubahan Pendapatan Daerah

Latar belakang dilakukannya perubahan pendapatan daerah tahun

anggaran 2021 antara lain :

1. Adanya penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah yaitu dari pajak daerah

sebagai akibat dari pandemi Covid-19 berdasarkan :



a. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi

Administratif terhadap Denda Pajak Bumi dan Bangunan kepada

Masyarakat dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya ke-728

b. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif

Pajak Daerah berupa Pembebasan Pajak bagi Hotel yang dimanfaatkan

untuk isolasi warga yang memiliki potensi terinfeksi Corona Virus Disease

2019 (Covid-19)

c. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi


Masyarakat dalam rangka Hari Jadi Kemerdekaan Republik Indonesia

ke-76

2. Adanya penyesuaian Pendapatan Transfer berdasarkan :

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021

dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease

2019 (Covid-19) dan dampaknya

b. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi

Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan

Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2021

3. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor

903/2936.36/101.1/2021, Perihal Refocusing Alokasi Belanja Bantuan

Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur

Tahun Anggaran 2021.

2.3. Estimasi Perubahan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 disusun dengan struktur

yang memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020

tentang Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021.

Komposisi pendapatan daerah tahun 2021 dengan mempertimbangkan realisasi

pendapatan tahun 2020 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2021

dijabarkan sebagai berikut :



2.3.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya berdasarkan target tahun 2021

sebesar Rp5.561.555.949.381,- dengan realisasi sampai dengan triwulan II

sebesar Rp2.276.428.726.743,- atau 40,93%, maka perubahan Pendapatan Asli

Daerah Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp5.454.178.336.865,- atau

mengalami penurunan sebesar Rp107.377.612.516,- atau 1,93%.

Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya

diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Surabaya

terdiri dari 9 jenis yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak

Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Pajak Air Tanah,

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB).

Pajak Daerah berdasarkan target tahun 2021 sebesar

Rp4.442.976.688.357,- dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar

Rp1.736.950.523.206,- atau 39,09%, maka perubahan pajak daerah menjadi

sebesar Rp3.915.917.593.455,-, mengalami penurunan sebesar

Rp527.059.094.902 atau 11,86%.

Pemerintah Kota Surabaya memberikan kelonggaran atas kewajiban

pembayaran pajak daerah yaitu mengurangi beban kepada masyarakat agar

sektor perekonomian segera pulih, dengan menetapkan :



Masyarakat dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya Ke-728



untuk isolasi warga yang memiliki potensi terinfeksi Corona Virus

Disease 2019 (Covid-19).

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah berdasarkan target tahun 2021 sebesar

Rp332.030.853.590,- dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar



Rp121.169.319.032,- atau 36,49%, maka perubahan retribusi daerah

menjadi Rp361.359.917.443,-, meningkat sebesar Rp29.329.063.853,- atau

8,83%.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berdasarkan

target pada tahun 2021 sebesar Rp172.056.350.058,-, dan realisasi sampai

dengan triwulan II sebesar Rp97.259.839.789,- atau 56,53%, maka

perubahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan menjadi

sebesar Rp302.056.350.058,-, meningkat sebesar Rp130.000.000.000 atau

75,56%.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah berdasarkan target tahun 2021

sebesar Rp614.492.057.376,- dan realisasi sampai dengan triwulan II

sebesar Rp321.049.044.715,- atau 52,25%, maka perubahan Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah menjadi sebesar Rp874.844.475.909, meningkat

sebesar Rp260.352.418.533,- atau 42,37%.

2.3.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer berdasarkan target tahun 2021 sebesar

Rp2.891.701.734.960,- dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar

Rp1.286.994.707.432,- atau 44,51%, maka perubahan pendapatan transfer

menjadi Rp2.930.904.196.263,- meningkat sebesar Rp39.202.461.303,- atau

1,36%.

Adapun sumber-sumber dari pendapatan transfer meliputi:

1. Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan target pada tahun

2021 sebesar Rp2.069.382.681.000,- dan realisasi sampai dengan triwulan

II sebesar Rp1.102.135.745.006,- atau 53,26%, maka perubahan

pendapatan transfer pemerintah pusat menjadi Rp2.033.025.282.000,

mengalami penurunan sebesar Rp36.357.399.000,- atau 1,76%.



2. Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah berdasarkan target tahun 2021

sebesar Rp822.319.053.960,- dan realisasi sampai dengan triwulan II

sebesar Rp184.858.962.426,- atau 22,48%, maka perubahan pendapatan

transfer antar daerah menjadi sebesar Rp897.878.914.263,- meningkat

sebesar Rp75.559.860.303,- atau 9,19%.

Penyesuaian rencana penerimaan dari pendapatan transfer dengan

mengacu pada :

a. Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam

Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

(Covid-19) dan dampaknya, tanggal 15 Februari 2021



Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2021, tanggal 18

Desember 2020

c. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor


Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa

Timur Tahun Anggaran 2021, tanggal 11 Mei 2021.

2.3.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2021 tidak mengalami

perubahan, yaitu sebesar Rp207.145.000.000 yang diperoleh dari Hibah Dana

Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Berdasarkan realisasi sampai dengan

triwulan II tahun 2021 belum ada realisasi. Rencana Perubahan Sumber-sumber

Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 dituangkan ke dalam tabel 2.1.



Tabel 2.2 Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Kota Surabaya

Tahun 2021

No Uraian

Target Tahun 2021 Bertambah/Berkurang

APBD Proyeksi P-

RAPBD Rp %

1 Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah 4.442.976.688.357 3.915.917.593.455 -527.059.094.902 -11,86% Retribusi Daerah 332.030.853.590 361.359.917.443 29.329.063.853 8,83%

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

172.056.350.058 302.056.350.058 130.000.000.000 75,56%

Lain-lain PAD yang sah 614.492.057.376 874.844.475.909 260.352.418.533 42,37% Jumlah Pendapatan Asli Daerah 5.561.555.949.381 5.454.178.336.865 -107.377.612.516 -1,93%

2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.069.382.681.000 2.033.025.282.000 -36.357.399.000 -1,76% Pendapatan Transfer Antar Daerah 822.319.053.960 897.878.914.263 75.559.860.303 9,19% Jumlah Pendapatan Transfer 2.891.701.734.960 2.930.904.196.263 39.202.461.303 1,36%

3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Hibah 0 0 0 0 Dana Darurat 0 0 0 0

Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan

207.145.000.000 207.145.000.000 0 0

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

207.145.000.000 207.145.000.000 0 0

Jumlah Pendapatan Daerah 8.660.402.684.341 8.592.227.533.128 -68.175.151.213 -0,79%

Sumber data : BPKPD, Bappeko, Perangkat Daerah Penghasil, diolah 2021



2.4. Kebijakan Umum Perubahan Pendapatan Daerah

Perubahan kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kota Surabaya

tahun 2021 dikarenakan:

1. Adanya penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah yaitu dari pajak daerah

sebagai akibat dari pandemi Covid -19 berdasarkan :



Masyarakat dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya ke-728.



untuk isolasi warga yang memiliki potensi terinfeksi Corona Virus Disease

2019 (COVID-19).

c. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi


Masyarakat dalam rangka Hari Jadi Kemerdekaan Republik Indonesia

ke-76.

2. Adanya penyesuaian Pendapatan Transfer berdasarkan :

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021

dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease

2019 (COVID-19) dan dampaknya



Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2021

3. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor


Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur

Tahun Anggaran 2021;

4. Pembaruan data pajak dan retribusi daerah guna mengoptimalkan

intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan

oleh 14 Organisasi Perangkat Daerah serta 2 RSUD;



5. Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak secara

daring yang dilaksanakan secara bertahap oleh BPKPD;

6. Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif

pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan di

dalam Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah yang dilaksanakan oleh 14 Organisasi Perangkat Daerah serta 2

RSUD;

7. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi

terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari

sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif yang

dilaksanakan oleh TAPD;

8. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah;

9. Mengoptimalkan penerimaan Dana Perimbangan dengan cara mengirimkan

pembaruan data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah

Pusat yang dilaksanakan oleh TAPD.

KONDISI DAN KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 1


BAB III KONDISI DAN KEBIJAKAN PERUBAHAN

ANGGARAN BELANJA DAERAH 3.1 Kondisi Umum Perubahan Belanja Daerah

Berdasarkan realisasi belanja daerah sampai dengan triwulan II tahun

2021 serta rarget belanja daerah pada tahun 2021 yang semula sebesar

Rp9.828.392.793.866,-, terjadi penyesuaian sebesar Rp929.552.682.495,-

atau 9,46%, maka perkiraan perubahan belanja daerah menjadi sebesar

Rp8.898.840.111.371,-.

Secara umum gambaran dari masing-masing kelompok belanja dapat

dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi yang semula ditargetkan sebesar

Rp7.442.236.820.643,- terjadi penyesuaian sebesar

Rp13.561.105.884,- atau -0,18% menjadi Rp7.455.797.926.527 dengan

rincian sebagai berikut :

a. Belanja pegawai yang semula ditargetkan sebesar


Rp103.695.617.769,- atau -3,91% menjadi Rp2.548.275.201.497,-

b. Belanja Barang dan Jasa yang semula ditargetkan sebesar

Rp4.535.628.975.383,- meningkat sebesar Rp132.848.698.957,-

atau 2,93% menjadi sebesar Rp4.668.477.674.340,-.

c. Belanja Hibah yang semula ditargetkan sebesar

Rp254.572.466.194,- terjadi penyesuaian sebesar

Rp15.591.975.304,- atau -6,12% menjadi sebesar

Rp238.980.490.890,-.

d. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp64.559.800,-

III - 2 KONDISI DAN KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


3.1.2 Belanja Modal

Belanja Modal sebesar yang semula ditargetkan sebesar


Rp964.597.383.440,- atau -40,70% menjadi Rp1.405.308.589.783,-

dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Modal Tanah yang semula ditargetkan sebesar

Rp337.183.109.864,- terjadi penyesuaian sebesar

Rp173.131.205.899 atau -51,35% menjadi Rp164.051.903.965,-.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang semula ditargetkan

sebesar Rp302.271.132.510,- terjadi penyesuaian sebesar

Rp101.470.766.361,- atau -33,57% menjadi Rp200.800.366.149,-.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang semula ditargetkan


Rp276.888.663.842,- atau -42,12% menjadi Rp380.418.913.561,-

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi yang semula ditargetkan

sebesar Rp1.053.744.116.364,- terjadi penyesuaian sebesar

Rp410.393.667.217,- atau -38,95% menjadi Rp643.350.449.147,-

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang semula ditargetkan


Rp2.713.080.121,- atau -13,98% menjadi Rp16.686.956.961,-.

3.1.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga yang semula ditargetkan sebesar

Rp15.000.000.000,- meningkat sebesar Rp19.178.160.389,- atau

127,85% menjadi sebesar Rp34.178.160.389,-.

3.1.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer yang semula ditargetkan sebesar

Rp1.250.000.000,- meningkat sebesar Rp2.305.434.672,- atau

184,43% menjadi sebesar Rp3.555.434.672,- dengan rincian sebagai

berikut :



a. Belanja Bagi Hasil semula ditargetkan sebesar Rp750.000.000,-

meningkat sebesar Rp2.305.434.672,- atau 307,39% menjadi

sebesar Rp3.055.434.672,-;

b. Belanja Bantuan Keuangan Rp500.000.000,-

Adapun realisasi belanja daerah pada tahun 2021 sampai dengan

triwulan II dan target belanja daerah tahun 2021 serta rencana perubahan

pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 3.1 Target Belanja Daerah Tahun 2021 dan Realisasi Belanja Daerah Sampai dengan Triwulan II serta Rencana Perubahan

Tahun 2021

NO URAIAN Target APBD 2021 Realisasi s/d Triwulan

II Tahun 2021 Rencana Perubahan

2021 Selisih

1 BELANJA OPERASI 7.442.236.820.643 2.644.442.645.144 7.455.797.926.527 13.561.105.884

a. Belanja Pegawai 2.651.970.819.266 1.164.843.855.247 2.548.275.201.497 (103.695.617.769)

b. Belanja Barang dan Jasa 4.535.628.975.383 1.424.649.052.661 4.668.477.674.340 132.848.698.957

c. Belanja Bunga - - -

d. Belanja Subsidi - - -

e. Belanja Hibah 254.572.466.194 54.949.737.236 238.980.490.890 (15.591.975.304)

f. Belanja Bantuan Sosial 64.559.800 - 64.559.800 -

-

2 BELANJA MODAL 2.369.905.973.223 252.460.594.091 1.405.308.589.783 (964.597.383.440)

a. Belanja Modal Tanah 337.183.109.864 143.213.618.000 164.051.903.965 (173.131.205.899)

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 302.271.132.510 32.151.924.976 200.800.366.149 (101.470.766.361)

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 657.307.577.403 22.958.565.365 380.418.913.561 (276.888.663.842)

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi 1.053.744.116.364 53.702.216.585 643.350.449.147 (410.393.667.217)

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 19.400.037.082 434.269.165 16.686.956.961 (2.713.080.121)

-

3 BELANJA TIDAK TERDUGA 15.000.000.000 31.700.000 34.178.160.389 19.178.160.389

-

4 BELANJA TRANSFER 1.250.000.000 - 3.555.434.672 2.305.434.672

a. Belanja Bagi Hasil 750.000.000 - 3.055.434.672 2.305.434.672

b. Belanja Bantuan Keuangan 500.000.000 - 500.000.000 -

JUMLAH BELANJA 9.828.392.793.866 2.896.934.939.235 8.898.840.111.371 (929.552.682.495) Sumber : Bappeko dan BPKPD 2021



3.2 Permasalahan Utama Perubahan Belanja Daerah

Permasalahan utama perubahan belanja daerah yang diprediksikan

akan dihadapi sepanjang tahun 2021 sebagai berikut :

1. Perlunya pemulihan kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan sebagai

dampak terjadinya Covid-19;

2. Perlunya penataan kawasan permukiman dan wilayah perkotaan dengan

memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota

yang terpadu dan efisien;

3. Perlunya peningkatan dan pembangunan infrastruktur jalan dan

jembatan beserta kelangkapannya dalam rangka konektivitas jaringan

jalan di Surabaya;

4. Perlunya peningkatan upaya pemilahan sampah dengan metoda 3R

melalui pembangunan TPS 3R untuk mendukung penurunan sampah

yang masuk ke TPA, serta pembangunan fasilitas PLTSa;

5. Perlunya peningkatan sistem kesehatan;

6. Perlunya pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan

Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

7. Perlunya penguatan nilai-nilai budaya lokal dalam sendi kehidupan

masyarakat;

8. Perlunya penguatan ketahanan pangan;

9. Perlunya peningkatan penyiapan tanggap bencana mandiri di

masyarakat;

10. Perlunya optimalisasi teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan

publik melalui eGovernment untuk mengurangi intensitas pertemuan

tatap muka;

11. Perlunya peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan

publik;

12. Pelaksanaan dana kelurahan sesuai dengan ketentuan di setiap

kelurahan membutuhkan dukungan SDM yang kompeten serta

mekanisme serta penguatan pengawasan internal;



13. Perlunya Penyediaan sarana prasarana sesuai dengan standar protokol

kesehatan pada gedung pendidikan, kesehatan dan gedung pemerintah

serta sarana publik;

14. Perlunya Pelaksanaan program skala besar dan prioritas.

3.3 Kebijakan Umum Perubahan Belanja Daerah

Pandemi Covid-19 yang masih terjadi mengakibatkan banyak kegiatan

yang telah tersusun dalam RKPD 2021 harus ditunda pelaksanaannya

dikarenakan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

(PPKM). Munculnya varian baru Covid-19 mengakibatkan terjadinya

gelombang kedua peningkatan kasus Covid-19 sehingga belanja daerah

masih diarahkkan untuk mencapai tema RKPD 2021 yakni “Mempercepat

Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial dengan fokus pembangunan

Pemulihan Industri,Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan

Nasional, Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial dan Reformasi Sistem

Ketahanan Bencana guna Mewujudkan Visi Pembangunan Kota Surabaya”

dengan fokus pada :

1. Pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19;

2. Penataan kawasan permukiman dan wilayah perkotaan dengan

memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota

yang terpadu dan efisien;

3. Peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat di berbagai aspek

kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, pendidikan, sosial

dan ekonomi;

4. Pemulihan dan penguatan sistem kesehatan;

5. Penguatan sistem jaring pengaman sosial;

6. Penguatan wawasan kebangsaan dan nilai nilai budaya lokal dalam

sendi kehidupan masyarakat;

7. Peningkatan ketahanan pangan;

8. Peningkatan ketahanan bencana;

9. Peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik;



10. Transparansi pengelolaan belanja daerah didukung sistem informasi

yang terintegrasi, meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring,

evaluasi dan pelaporan;

11. Pelaksanaan skenario tatanan normal baru dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan protokol Covid-19;

12. Pelaksanaan program skala besar dan prioritas.

Prioritas Belanja Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut

diatas, akan diimplementasikan melalui program dan kegiatan pembangunan

yang penentuannya mengacu pada:

1. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota dengan Prioritas Nasional;

2. Penyelesaian isu dan masalah pembangunan yang penting dan

mendesak;

3. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan semester I tahun 2021.

3.4 Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Belanja Daerah

Prioritas belanja daerah berisikan urutan prioritas penggunaan

pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam

plafon anggaran belanja daerah. Selanjutnya rincian program dan kegiatan

pembangunan guna melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah

sebagai berikut:



Tabel 3.2 Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB

PLAFON ANGGARAN (Rp)

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1,958,735,432,615 1,747,125,991,683

1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

935,346,080,926 843,215,959,729

1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 95,457,250 67,000,000

1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan 95,457,250 67,000,000

1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 932,591,188,860 841,067,196,289

1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pendidikan 932,591,188,860 841,067,196,289

1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2,659,434,816 2,081,763,440

1.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dinas Pendidikan 2,659,434,816 2,081,763,440

1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1,022,258,638,044 903,329,806,955

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 439,940,170,313 409,932,447,833

1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dinas Pendidikan 8,450,756,220 767,518,470

1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Dinas Pendidikan 2,387,244,000 2,387,244,000

1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik


1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Dinas Pendidikan 583,754,650 237,000,000

1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Dinas Pendidikan 1,228,784,990 446,534,990

1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah





PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Dinas Pendidikan 134,278,500,000 134,278,500,000

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 252,874,403,895 224,560,073,044

1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dinas Pendidikan 6,104,957,500 430,105,000

1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama


1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Dinas Pendidikan 1,333,258,000 1,333,258,000



1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Dinas Pendidikan 1,848,104,707 324,075,000

1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama


1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama




1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama


1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 122,269,189,043 120,893,222,921

1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Dinas Pendidikan 145,800,000 145,800,000

1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Dinas Pendidikan 4,214,436,290 2,839,337,842

1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD


1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD


1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD Dinas Pendidikan 71,405,200,000 71,405,200,000

1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 74,741,141,165 80,522,005,205

1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan





PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

1.01.02.2.04.11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan


1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan


1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan


1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan


1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan


1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 132,433,733,628 67,422,057,952

1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

95,308,356,558 28,532,180,703

1.01.02.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah


37,125,377,070 38,889,877,249

1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 350,322,165 137,100,000

1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 350,322,165 137,100,000

1.01.03.2.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar


1.01.03.2.01.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar


1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 780,391,480 443,124,999

1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

780,391,480 443,124,999




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan


1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,657,022,884,460 2,044,994,523,568


518,749,538,690 598,203,607,455



Dinas Kesehatan 90,135,633 90,135,633


1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Kesehatan 242,244,981,058 270,917,391,362


1.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dinas Kesehatan 4,546,464,896 4,546,464,896

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 116,982,211,066 132,528,177,106

1.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dinas Kesehatan 116,982,211,066 132,528,177,106



RSUD Bhakti Dharma Husada

67,556,900 36,482,900


1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN RSUD Bhakti Dharma Husada

48,404,414,124 61,262,119,627



RSUD dr. Mohamad Soewandhie

789,621,900 504,015,000


1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN RSUD dr. Mohamad Soewandhie

105,624,153,113 128,318,820,931

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 1,030,584,454,942 1,188,044,405,747




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

KESEHATAN MASYARAKAT

1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

101,915,432,636 133,840,151,817

1.02.02.2.01.07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Dinas Kesehatan 113,660,100 103,170,100

1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan 1,286,073,377 1,286,073,377

1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan 1,403,779,624 1,403,779,624

1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin Dinas Kesehatan 3,243,070,050 3,243,070,050

1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai Dinas Kesehatan 76,739,678,565 109,930,227,444

1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan 19,129,170,920 17,873,831,222

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

382,510,695,255 524,496,598,754

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Dinas Kesehatan 21,403,213,196 9,162,865,255

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Dinas Kesehatan 2,938,518,000 2,938,518,000

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Dinas Kesehatan 11,611,415,119 11,276,183,919

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Dinas Kesehatan 6,624,704,701 6,624,704,701

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan 4,106,700,590 4,094,700,590

1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya

Dinas Kesehatan 422,075,959 102,628,130

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dinas Kesehatan 356,697,172 66,169,975

1.02.02.2.02.24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan

Dinas Kesehatan 1,632,506,100 1,620,506,100

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Dinas Kesehatan 40,967,987,915 39,553,418,015




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan 265,741,860,615 422,363,888,181

1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Dinas Kesehatan 23,476,364,888 23,464,364,888

1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

Dinas Kesehatan 3,228,651,000 3,228,651,000

1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 308,015,004 305,015,004

1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan 308,015,004 305,015,004

1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

55,022,222,134 54,680,187,134

1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Dinas Kesehatan 54,719,592,462 54,639,392,462

1.02.02.2.04.04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Dinas Kesehatan 302,629,672 40,794,672


257,118,398,755 201,354,417,861

1.02.02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

257,118,398,755 201,354,417,861


84,829,712,957 92,455,567,366



3,529,308,742 3,529,308,742



25,433,168,770 14,665,848,978

1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin RSUD Bhakti Dharma Husada

20,411,916,485 29,460,744,369

1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai RSUD Bhakti Dharma Husada

20,537,250,000 24,530,600,000

1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan


7,372,068,960 13,314,265,277




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan



7,546,000,000 6,954,800,000


6,238,041,658 7,816,235,924



3,170,586,939 5,136,183,631

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada

661,310,239 436,124,573

1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit RSUD Bhakti Dharma Husada

2,406,144,480 2,243,927,720


129,982,861,443 149,500,094,657



12,106,659,379 12,012,242,400



25,268,153,332 14,776,522,174

1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin RSUD dr. Mohamad Soewandhie

37,178,888,035 48,166,886,934

1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai RSUD dr. Mohamad Soewandhie

41,026,950,396 53,014,949,395



9,607,237,874 13,147,396,600



4,794,972,427 8,382,097,154


12,659,075,100 23,596,137,230



7,542,594,040 13,887,507,143




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit RSUD dr. Mohamad Soewandhie

4,401,987,200 9,354,949,987



714,493,860 353,680,100

1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

64,935,769,846 219,109,278,162

1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

4,325,175,346 66,720,227,559

1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar

Dinas Kesehatan 0 63,486,136,983

1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Dinas Kesehatan 4,325,175,346 3,234,090,576


0 27,680,178,650



0 27,680,178,650

1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

25,052,739,026 34,713,288,059

1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota


25,052,739,026 34,713,288,059


716,680,925 41,151,200,244



0 40,985,000,244



716,680,925 166,200,000


34,841,174,549 48,844,383,650

1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan RSUD dr. Mohamad 34,841,174,549 48,844,383,650




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Soewandhie

1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

1,628,159,480 208,024,560

1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

1,628,159,480 208,024,560

1.02.04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

Dinas Kesehatan 1,628,159,480 208,024,560

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 41,124,961,502 39,429,207,644

1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2,370,301,806 2,370,301,806

1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dinas Kesehatan 2,370,301,806 2,370,301,806

1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

11,215,035,177 10,826,603,369

1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

Dinas Kesehatan 11,215,035,177 10,826,603,369

1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

27,539,624,519 26,232,302,469

1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Dinas Kesehatan 27,539,624,519 26,232,302,469

1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1,711,793,949,621 1,161,700,728,456


307,190,726,864 193,002,809,822



Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

271,946,850 116,600,000




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

dan Pematusan


1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

52,859,659,109 50,083,283,109

1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 927,046,958 909,250,175

1.03.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

927,046,958 909,250,175

1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2,928,743,633 976,734,760


Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

2,928,743,633 976,734,760

1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

29,885,921,999 26,691,252,085

1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan


13,416,771,888 12,391,137,300

1.03.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar


14,741,533,409 13,441,851,505

1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya


1,727,616,702 858,263,280




99,403,102 94,530,000





PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

34,892,139,891 32,360,539,891

1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2,042,459,466 770,345,740

1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

2,042,459,466 770,345,740


1.03.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya


183,283,405,856 81,000,274,062

1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 61,568,244,956 39,947,484,632

1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

61,568,244,956 39,947,484,632

1.03.02.2.01.55 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

61,568,244,956 39,947,484,632

1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

89,226,750 89,226,750

1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

89,226,750 89,226,750

1.03.03.2.01.13 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM


89,226,750 89,226,750

1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

171,004,997,940 144,309,643,346

1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah 171,004,997,940 144,309,643,346




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Kabupaten/Kota

1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

21,204,396,165 3,759,458,262

1.03.04.2.01.04 Rehabilitasi TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

8,435,196,333 5,412,688,223

1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

130,884,771,850 130,883,271,850

1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

10,480,633,592 4,254,225,011

1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 9,272,405,913 6,534,921,633

1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

5,782,973,561 3,028,565,165

1.03.05.2.01.10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

5,782,973,561 3,028,565,165


2,251,012,080 2,238,649,357

1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat

Dinas Lingkungan Hidup

2,251,012,080 2,238,649,357


1,238,420,272 1,267,707,111



1,149,659,392 1,178,946,231

1.03.05.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman


88,760,880 88,760,880

1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 432,441,250,378 193,561,279,973

1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung 432,441,250,378 193,561,279,973




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan


6,492,232,654 3,315,422,435

1.03.06.2.01.03 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan


8,691,072,936 2,584,341,697

1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

264,583,674,879 39,983,178,782

1.03.06.2.01.07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

72,558,674,039 57,497,035,068

1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

80,115,595,870 90,181,301,991

1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 242,182,687,057 206,122,195,278

1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

1,205,858,753 1,240,171,467

1.03.07.2.01.03 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota


1,205,858,753 1,240,171,467


240,976,828,304 204,882,023,811

1.03.07.2.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota


210,568,347,351 170,941,457,049

1.03.07.2.01.02 Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

30,408,480,953 33,940,566,762




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Daerah Kabupaten/Kota Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 39,820,904,238 42,487,676,734

1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

39,820,904,238 42,487,676,734

1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG


4,712,207,341 5,074,494,168

1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota


4,867,139,724 4,437,137,924

1.03.08.2.01.03 Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota


568,350,000 534,600,000

1.03.08.2.01.09 Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan


854,332,608 968,749,653

1.03.08.2.01.13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota


28,818,874,565 31,472,694,989

1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 440,748,954,895 328,119,352,473

1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 440,748,954,895 328,119,352,473

1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

5,274,875,034 2,080,667,713




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dan Pematusan

1.03.10.2.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan


163,996,152,111 145,847,968,335

1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

191,332,924,713 115,012,747,472

1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

5,246,578,000 5,246,578,000

1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

3,097,641,129 1,327,974,276

1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

50,370,702,616 42,858,404,105

1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

6,578,128,694 6,566,328,694

1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

5,870,829,059 5,859,029,059

1.03.10.2.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan


8,981,123,539 3,319,654,819

1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 298,373,503 304,089,466

1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 298,373,503 304,089,466

1.03.11.2.03.02 Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta

298,373,503 304,089,466




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Karya dan Tata Ruang

1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 7,176,177,127 7,222,048,349

1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1,071,451,164 681,444,283

1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah


1,071,451,164 681,444,283

1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTr) Kabupaten/Kota

2,335,368,926 2,296,762,398

1.03.12.2.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang


2,335,368,926 2,296,762,398

1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 2,140,899,220 2,488,113,775



2,140,899,220 2,488,113,775

1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

1,628,457,817 1,755,727,893

1.03.12.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang


1,628,457,817 1,755,727,893

1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

416,109,042,331 291,000,633,222

1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 27,478,588,326 23,056,415,825

1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 27,478,588,326 23,056,415,825

1.04.02.2.05.01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

18,815,459,000 15,376,090,427

1.04.02.2.05.02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Dinas Pengelolaan 8,663,129,326 7,680,325,398




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Umum dan/atau Rumah Khusus Bangunan dan Tanah

1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 39,832,953,813 28,426,172,712

1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

8,422,520,502 6,231,255,801

1.04.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh


8,422,520,502 6,231,255,801

1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

31,410,433,311 22,194,916,911

1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dinas Sosial 31,410,433,311 22,194,916,911

1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 58,743,903,800 58,767,869,572

1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

58,743,903,800 58,767,869,572

1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha


58,743,903,800 58,767,869,572

1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

290,053,596,392 180,750,175,113

1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 289,081,226,280 179,689,719,585

1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian


13,874,862,280 13,002,062,780



115,321,251,446 105,017,572,501



135,280,800,692 46,626,595,680



10,762,702,431 5,617,961,168




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan



13,841,609,431 9,425,527,456

1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 972,370,112 1,060,455,528

1.04.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan


972,370,112 1,060,455,528

1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

158,754,404,756 174,802,786,891


13,057,807,003 11,077,470,232


1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat

11,116,007,673 9,709,631,673

1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 906,399,126 905,989,556


Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat

906,399,126 905,989,556

1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1,035,400,204 461,849,003


Dinas Pemadam Kebakaran

1,035,400,204 461,849,003

1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 71,873,343,493 81,873,022,567

1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

36,913,677,231 43,269,038,699

1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Badan 36,687,423,059 43,185,438,699




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat

1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum


226,254,172 83,600,000


32,556,895,255 36,820,729,988

1.05.02.2.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Satuan Polisi Pamong Praja

2,160,426,173 1,462,806,553

1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia


107,333,368 92,335,800

1.05.02.2.01.06 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum


910,537,693 425,217,950

1.05.02.2.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada


29,378,598,021 34,840,369,685

1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

2,402,771,007 1,783,253,880

1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota


1,942,815,567 1,384,512,240

1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota


459,955,440 398,741,640




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 19,772,742,413 35,780,593,813

1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 10,356,928,855 26,373,648,855

1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota


9,708,224,724 13,725,724,724



188,200,000 168,200,000

1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana


460,504,131 12,479,724,131

1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 9,415,813,558 9,406,944,958

1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat

2,696,072,868 2,687,204,268

1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota


6,719,740,690 6,719,740,690

1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

54,050,511,847 46,071,700,279

1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan 52,692,924,713 45,404,997,220




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota


34,606,414,666 38,237,450,688

1.05.04.2.01.05 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri


7,299,030,666 5,765,521,352

1.05.04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri


9,075,364,870 885,967,166

1.05.04.2.01.07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran

1,712,114,511 516,058,014

1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 399,186,355 280,303,059

1.05.04.2.02.02 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran

399,186,355 280,303,059

1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 958,400,779 386,400,000

1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat


958,400,779 386,400,000

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 71,069,675,767 64,115,821,349


17,418,921,014 16,820,141,014


1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Sosial 17,418,921,014 16,820,141,014

1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 607,180,608 243,246,608

1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

607,180,608 243,246,608

1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Dinas Sosial 607,180,608 243,246,608

1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 38,530,694,867 33,845,482,384




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

7,864,430,935 5,424,882,105

1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar



7,096,372,232 6,732,665,342

1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

Dinas Sosial 1,392,725,958 1,337,921,003


Dinas Sosial 5,703,646,274 5,394,744,339

1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

23,569,891,700 21,687,934,937

1.06.04.2.02.02 Pemberian Layanan Kedaruratan Dinas Sosial 3,919,171,908 4,307,204,083

1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Dinas Sosial 1,901,779,456 1,268,210,198


Dinas Sosial 765,538,162 207,154,800

1.06.04.2.02.08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

Dinas Sosial 16,548,026,981 15,606,365,856

1.06.04.2.02.12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Dinas Sosial 435,375,193 299,000,000

1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 12,754,305,545 11,838,375,681

1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 5,173,971,317 4,633,747,546




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

1.06.05.2.01.01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Dinas Sosial 5,023,077,117 4,514,053,346

1.06.05.2.01.02 Rujukan Anak-Anak Terlantar Dinas Sosial 150,894,200 119,694,200

1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 7,580,334,228 7,204,628,135

1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Dinas Sosial 4,498,915,064 4,294,609,855

1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Dinas Sosial 3,081,419,164 2,910,018,280

1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 1,758,573,733 1,368,575,662

1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1,758,573,733 1,368,575,662

1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Dinas Sosial 1,758,573,733 1,368,575,662

2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 13,180,470,622 12,116,280,795

2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 7,978,810,895 6,755,307,391

2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 4,389,963,270 4,167,743,470

2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

Dinas Tenaga Kerja 4,013,021,040 4,013,021,040

2.07.03.2.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja

Dinas Tenaga Kerja 376,942,230 154,722,430

2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3,588,847,625 2,587,563,921

2.07.03.2.05.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja


2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 2,688,995,111 2,887,354,611

2.07.04.2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 1,731,365,384 1,887,620,775

2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja


2.07.04.2.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja 518,240,241 518,240,241

2.07.04.2.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja 373,722,083 426,817,608

2.07.04.2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) 76,911,439 76,911,439




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.07.04.2.02.02 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS Dinas Tenaga Kerja 76,911,439 76,911,439

2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 522,673,720 522,673,720

2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja Dinas Tenaga Kerja 522,673,720 522,673,720

2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 358,044,568 400,148,677

2.07.04.2.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)


2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 2,512,664,616 2,473,618,793

2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1,458,901,927 1,417,218,975

2.07.05.2.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan


2.07.05.2.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan


2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan


2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

1,053,762,689 1,056,399,818

2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota


2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota


2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 25,415,692,306 19,659,948,228




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

PERLINDUNGAN ANAK


12,319,885,393 11,200,449,009


2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

11,749,118,462 10,830,970,462



Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

570,766,931 369,478,547

2.08.02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1,514,160,469 1,017,647,791

2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

671,550,041 377,289,171

2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG


671,550,041 377,289,171

2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

842,610,428 640,358,620

2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi


842,610,428 640,358,620




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 267,885,948 231,105,948

2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

145,942,050 145,942,050

2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota


145,942,050 145,942,050

2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

121,943,898 85,163,898

2.08.03.2.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota


121,943,898 85,163,898

2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 304,150,938 251,199,169

2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

304,150,938 251,199,169

2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota


304,150,938 251,199,169

2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 1,301,426,243 802,668,048

2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

1,301,426,243 802,668,048

2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota


527,094,652 212,772,000




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota


774,331,591 589,896,048

2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 9,708,183,315 6,156,878,263

2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

7,076,748,238 3,589,793,844

2.08.07.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota



2,631,435,077 2,567,084,419

2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota


987,940,382 940,284,843

2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota


1,643,494,695 1,626,799,576

2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 27,024,280,772 22,821,851,217


20,916,794,166 17,613,938,171


2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

20,087,744,289 16,991,260,289

2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 829,049,877 622,677,882




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Daerah

2.09.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

829,049,877 622,677,882

2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

2,775,001,091 2,451,788,657

2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2,775,001,091 2,451,788,657

2.09.02.2.01.03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya


2,775,001,091 2,451,788,657

2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

2,356,296,058 2,033,171,258

2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

732,312,412 587,998,294

2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

732,312,412 587,998,294

2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

1,623,983,646 1,445,172,964

2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal


1,623,983,646 1,445,172,964

2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 976,189,457 722,953,131

2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

976,189,457 722,953,131

2.09.05.2.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota


976,189,457 722,953,131

2.1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 183,633,907,887 46,652,287,062


18,765,795,346 16,504,394,851





PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

2.10.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

17,814,590,937 16,049,238,937


951,204,409 455,155,914

2.10.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya


951,204,409 455,155,914

2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 2,560,340,235 2,413,464,635

2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2,560,340,235 2,413,464,635

2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota


1,260,061,634 1,180,909,034

2.10.04.2.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota


1,300,278,601 1,232,555,601

2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

156,631,054,700 23,302,567,713

2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

156,631,054,700 23,302,567,713

2.10.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota


156,631,054,700 23,302,567,713

2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG 4,568,191,049 3,848,432,643

2.10.08.2.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong 1,380,901,291 1,059,133,191

2.10.08.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota


1,380,901,291 1,059,133,191

2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong 3,187,289,758 2,789,299,452

2.10.08.2.02.01 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

1,115,563,334 869,156,928

2.10.08.2.02.02 Pemanfaatan Tanah Kosong Dinas Pengelolaan 2,071,726,424 1,920,142,524




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Bangunan dan Tanah

2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 1,108,526,557 583,427,220

2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

1,108,526,557 583,427,220

2.10.10.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah


1,108,526,557 583,427,220

2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 421,106,235,078 375,508,543,400


88,056,664,562 79,844,807,098


2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

59,687,969,632 55,962,113,632

2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12,806,468,712 10,509,459,903

2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

12,806,468,712 10,509,459,903


850,691,150 220,378,075



850,691,150 220,378,075


2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Lingkungan Hidup

14,361,496,500 12,996,132,500

2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 350,038,568 156,722,988

2.11.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Lingkungan Hidup

350,038,568 156,722,988

2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 477,476,133 465,500,469

2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

101,540,275 95,350,000

2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Dinas Lingkungan 101,540,275 95,350,000




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Kabupaten/Kota Hidup

2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

375,935,858 370,150,469

2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD


375,935,858 370,150,469

2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

3,898,627,032 21,821,757,110

2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

199,004,532 19,276,709,832

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut


199,004,532 19,276,709,832


2,602,319,214 1,578,990,992



786,883,285 732,383,285

2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim


1,815,435,929 846,607,707

2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

1,097,303,286 966,056,286

2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat


1,097,303,286 966,056,286

2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 107,671,591,829 71,856,749,809

2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 88,801,195,072 59,568,793,399

2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dinas Kebersihan dan 19,604,980,558 17,968,211,748




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Ruang Terbuka Hijau

2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

69,196,214,514 41,600,581,651

2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 18,529,474,058 11,953,076,129

2.11.04.2.01.05 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya


18,529,474,058 11,953,076,129

2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 340,922,699 334,880,281

2.11.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati


340,922,699 334,880,281

2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

6,377,543,508 1,387,614,529

2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 5,860,958,543 890,896,873

2.11.05.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan


5,860,958,543 890,896,873

2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 516,584,965 496,717,656

2.11.05.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik


516,584,965 496,717,656

2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

2,886,250,154 2,721,980,098

2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2,886,250,154 2,721,980,098

2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH


336,985,999 325,923,688

2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Dinas Lingkungan 1,411,337,355 1,392,942,837




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Hidup

2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota


1,137,926,800 1,003,113,573

2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

1,115,848,855 819,578,596

2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

210,162,626 41,100,000

2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

210,162,626 41,100,000


905,686,229 778,478,596

2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup

905,686,229 778,478,596

2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 485,844,745 418,524,352

2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

485,844,745 418,524,352

2.11.10.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan


485,844,745 418,524,352

2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 210,136,388,260 196,172,031,339

2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 210,136,388,260 196,172,031,339

2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali


16,776,131,628 14,630,153,870

2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/T PST / SPA Kabupaten/Kota


262,600,000 151,100,000




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan



92,403,760,801 101,029,807,692



20,318,949,315 23,742,100,305



75,214,131,973 56,520,503,222

2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan


5,160,814,543 98,366,250

2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

26,159,233,785 28,503,409,999


19,343,314,130 20,950,294,230



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

103,959,900 90,100,000

2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

7,800,000 7,800,000


2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

14,226,177,230 15,847,017,230

2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 639,510,000 639,510,000

2.12.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

639,510,000 639,510,000

2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4,006,747,000 4,006,747,000




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3,961,529,000 3,961,529,000

2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD


45,218,000 45,218,000


2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

359,120,000 359,120,000

2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 2,734,350,928 3,107,917,194

2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2,734,350,928 3,107,917,194

2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk


2,080,509,894 2,415,968,048



653,841,034 691,949,146

2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 1,559,665,793 1,793,695,601

2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 1,559,665,793 1,793,695,601

2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting


1,200,282,068 1,396,995,132



359,383,725 396,700,469

2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2,521,902,934 2,651,502,974

2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

606,340,564 594,187,000

2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

307,440,329 293,028,394

2.12.04.2.01.02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

298,900,235 301,158,606

2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1,915,562,370 2,057,315,974

2.12.04.2.03.03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan


1,527,228,562 1,626,235,405

2.12.04.2.03.08 Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan Dinas Kependudukan 388,333,808 431,080,569




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

dapat Dipertanggungjawabkan dan Pencatatan Sipil

2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

13,763,311,128 11,714,347,810

2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 10,060,742,903 8,756,882,847

2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

1,552,784,266 967,032,266

2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal


1,551,959,266 966,207,266

2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program KKBPK Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

825,000 825,000

2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 1,634,713,000 1,634,713,000

2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)


1,634,713,000 1,634,713,000

2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

5,301,421,637 4,583,313,581

2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)


2,705,778,000 2,705,778,000

2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Dinas Pengendalian Penduduk,

1,550,398,000 1,550,398,000




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.14.03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya


1,045,245,637 327,137,581

2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

1,571,824,000 1,571,824,000

2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB


1,571,824,000 1,571,824,000

2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

3,702,568,225 2,957,464,963

2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

3,702,568,225 2,957,464,963

2.14.04.2.01.01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)


990,001,817 867,036,417

2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan

742,254,817 695,935,024




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Perlindungan Anak

2.14.04.2.01.03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)


489,386,012 328,233,924

2.14.04.2.01.04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)


277,283,341 131,145,000

2.14.04.2.01.06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)


637,743,352 556,907,471

2.14.04.2.01.07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)


565,898,886 378,207,127

2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 318,593,658,887 233,409,894,952


71,941,897,895 66,581,518,949


2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Perhubungan 66,170,926,195 62,328,402,195


2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Perhubungan 5,770,971,700 4,253,116,754

2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

238,022,903,554 161,602,735,060




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 96,875,471,738 36,041,842,335

2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Dinas Perhubungan 36,153,077,036 443,928,408

2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Dinas Perhubungan 27,871,699,913 9,203,941,412

2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan 32,850,694,789 26,393,972,515

2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 34,027,961,891 29,041,925,839

2.15.02.2.03.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C


2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Dinas Perhubungan 22,762,588,933 22,574,996,740

2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)


2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 26,387,487,876 23,449,946,036

2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota


2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 9,629,897,349 7,771,663,311

2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor


2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor


2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

17,997,349,029 16,753,771,890

2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota


2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota


2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau 49,883,193,446 47,173,756,314




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota




2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Dinas Perhubungan 583,631,488 572,648,724





2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3,121,795,355 1,298,655,900

2.15.02.2.11.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota


2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

99,746,870 71,173,435

2.15.02.2.14.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik





PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 3,110,018,760 510,688,600

2.15.03.2.04 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota

3,110,018,760 510,688,600

2.15.03.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota


2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 5,518,838,678 4,714,952,343

2.15.05.2.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian 5,518,838,678 4,714,952,343

2.15.05.2.01.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian


2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 95,899,218,127 66,516,444,512


13,888,405,259 13,226,569,259


2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Komunikasi dan Informatika

13,888,405,259 13,226,569,259

2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 15,974,244,305 11,824,065,966

2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

9,899,735,355 7,886,174,147

2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media Bagian Hubungan Masyarakat

9,412,559,360 7,474,676,647

2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

Bagian Hubungan Masyarakat

487,175,995 411,497,500


6,051,212,331 3,914,595,200

2.16.02.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Dinas Komunikasi dan Informatika

647,497,761 333,649,258

2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik


799,638,674 649,919,824




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika

2,527,417,973 1,595,715,147

2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika

837,892,456 733,872,913

2.16.02.2.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Dinas Komunikasi dan Informatika

1,238,765,467 601,438,058


23,296,619 23,296,619

2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

23,296,619 23,296,619

2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 66,036,568,563 41,465,809,287

2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

21,760,806,909 10,934,748,070

2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah


21,760,806,909 10,934,748,070

2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

40,736,519,132 29,151,533,617

2.16.03.2.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota


501,655,207 443,778,407

2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika

4,678,581,018 2,529,757,744

2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik


5,851,089,369 1,974,414,369

2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah


29,705,193,538 24,203,583,097


3,539,242,522 1,379,527,600




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan



2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

22,436,903,929 20,417,656,359


12,144,126,915 11,332,642,781


2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

11,956,779,193 11,223,891,193


187,347,722 108,751,588


Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

187,347,722 108,751,588

2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 545,898,343 395,191,084

2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

545,898,343 395,191,084

2.17.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota


545,898,343 395,191,084

2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 1,071,258,613 894,745,507

2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

1,071,258,613 894,745,507

2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota


159,583,349 130,703,750

2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan


911,675,264 764,041,757




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Kabupaten/Kota

2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 459,181,000 459,181,000

2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

459,181,000 459,181,000

2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi


459,181,000 459,181,000

2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 477,476,124 376,967,117

2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

477,476,124 376,967,117

2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota


477,476,124 376,967,117

2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

6,864,399,511 6,216,402,993

2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

6,461,868,511 6,068,125,663

2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro


6,154,541,039 5,810,074,873

2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

307,327,472 258,050,790


8,640,000 720,000


Kec. Asemrowo 8,640,000 720,000

2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, 5,760,000 4,320,000




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan


Kec. Benowo 5,760,000 4,320,000


14,400,000 9,600,000


Kec. Bubutan 14,400,000 9,600,000


5,760,000 720,000


Kec. Bulak 5,760,000 720,000


11,520,000 5,760,000


Kec. Dukuh Pakis 11,520,000 5,760,000


11,520,000 5,760,000


Kec. Gayungan 11,520,000 5,760,000


14,400,000 1,080,000


Kec. Genteng 14,400,000 1,080,000





PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan



Kec. Gubeng 17,280,000 12,960,000


5,760,000 3,600,000


Kec. Gunung Anyar 5,760,000 3,600,000


3,960,000 1,980,000


Kec. Jambangan 3,960,000 1,980,000


11,520,000 300,000


Kec. Karangpilang 11,520,000 300,000


11,520,000 1,020,000


Kec. Kenjeran 11,520,000 1,020,000


14,400,000 14,400,000


Kec. Krembangan 14,400,000 14,400,000





PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan



Kec. Lakarsantri 17,280,000 8,640,000


8,640,000 8,640,000


Kec. Mulyorejo 8,640,000 8,640,000


10,971,000 900,000


Kec. Pabean Cantian 10,971,000 900,000


11,520,000 1,920,000


Kec. Pakal 11,520,000 1,920,000


17,280,000 2,880,000


Kec. Rungkut 17,280,000 2,880,000


11,520,000 5,760,000


Kec. Sambikerep 11,520,000 5,760,000





PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan



Kec. Sawahan 17,280,000 8,640,000


14,400,000 7,200,000


Kec. Semampir 14,400,000 7,200,000


14,400,000 1,080,000


Kec. Simokerto 14,400,000 1,080,000


20,160,000 797,330


Kec. Sukolilo 20,160,000 797,330


11,520,000 720,000


Kec. Sukomanunggal 11,520,000 720,000


24,000,000 2,400,000


Kec. Tambaksari 24,000,000 2,400,000





PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan



Kec. Tandes 17,280,000 8,640,000


14,400,000 7,200,000


Kec. Tegalsari 14,400,000 7,200,000


8,640,000 8,640,000


Kec. Tenggilis Mejoyo 8,640,000 8,640,000


11,520,000 960,000


Kec. Wiyung 11,520,000 960,000


18,000,000 6,000,000


Kec. Wonocolo 18,000,000 6,000,000


17,280,000 5,040,000


Kec. Wonokromo 17,280,000 5,040,000

2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 874,563,423 742,525,877




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil

874,563,423 742,525,877

2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi


874,563,423 742,525,877

2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 25,373,089,423 25,171,587,418


12,454,447,272 11,758,854,472


2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

12,271,579,880 11,593,787,880


182,867,392 165,066,592


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

182,867,392 165,066,592

2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 532,427,102 406,556,301

2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 532,427,102 406,556,301

2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota


532,427,102 406,556,301

2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 534,650,666 371,886,306

2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

534,650,666 371,886,306

2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota


534,650,666 371,886,306

2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 3,781,811,018 3,777,077,768

2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu 3,781,811,018 3,777,077,768




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik


3,765,425,253 3,760,692,003

2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal


16,385,765 16,385,765

2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 1,835,954,751 1,691,540,622

2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1,835,954,751 1,691,540,622

2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal


43,538,630 43,538,630

2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal


850,519,332 772,749,694

2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal


941,896,789 875,252,298

2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

6,233,798,614 7,165,671,949

2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

390,403,592 382,768,416

2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik


390,403,592 382,768,416


5,843,395,022 6,782,903,533




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan



5,843,395,022 6,782,903,533

2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 135,500,099,865 70,212,097,097


12,084,542,105 11,105,738,556


2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

11,660,427,527 10,913,767,527


424,114,578 191,971,029


Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

424,114,578 191,971,029

2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 40,192,035,569 33,224,765,692

2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

8,011,997,777 1,594,879,000

2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula


1,445,630,480 310,882,050

2.19.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota


1,440,845,805 86,600,000

2.19.02.2.01.06 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota


2,917,064,662 602,920,000

2.19.02.2.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda


2,208,456,830 594,476,950

2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan 32,180,037,792 31,629,886,692




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

2.19.02.2.01.07 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi


2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 83,223,522,191 25,881,592,849

2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

37,893,176,459 10,210,304,662

2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota


37,893,176,459 10,210,304,662

2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

11,963,732,150 2,161,923,290

2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten / Kota


11,963,732,150 2,161,923,290

2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 29,035,341,713 12,785,364,897

2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi


4,090,972,249 542,795,320

2.19.03.2.05.03 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi


23,650,563,124 12,074,009,097

2.19.03.2.05.05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat


1,293,806,340 168,560,480


4,331,271,869 724,000,000


Dinas Pendidikan 4,331,271,869 724,000,000

2.2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 259,792,317 127,730,093

2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 259,792,317 127,730,093

2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 259,792,317 127,730,093

2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik


259,792,317 127,730,093




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Sektoral

2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 5,891,257,450 4,622,177,685

2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

5,891,257,450 4,622,177,685

2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3,699,574,691 2,923,088,955

2.21.02.2.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota


3,699,574,691 2,923,088,955

2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

2,191,682,759 1,699,088,730

2.21.02.2.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota


2,191,682,759 1,699,088,730

2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 9,238,579,311 5,093,289,473

2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 6,066,472,237 2,539,944,641

2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

5,691,751,700 2,450,094,641

2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

5,691,751,700 2,450,094,641

2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

374,720,537 89,850,000

2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya


374,720,537 89,850,000

2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 898,131,057 770,549,449

2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

898,131,057 770,549,449

2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional


898,131,057 770,549,449

2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 608,813,496 163,805,800

2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 608,813,496 163,805,800

2.22.04.2.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Dinas Kebudayaan 608,813,496 163,805,800




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Informasi Sejarah dan Pariwisata

2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 965,162,521 918,989,583

2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 965,162,521 918,989,583

2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

965,162,521 918,989,583

2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 700,000,000 700,000,000

2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 700,000,000 700,000,000

2.22.06.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu


210,849,060 210,849,060

2.22.06.2.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap museum


367,608,640 367,608,640

2.22.06.2.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum


121,542,300 121,542,300

2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 43,141,954,545 41,787,999,198


15,159,865,646 12,000,644,094


2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

14,409,867,028 11,711,739,028

2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 749,998,618 288,905,066


Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

749,998,618 288,905,066

2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 27,982,088,899 29,787,355,104

2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 27,781,396,829 29,746,440,104

2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota


24,288,928,589 28,816,444,551

2.23.02.2.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan


66,302,093 46,288,400

2.23.02.2.01.05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Dinas Perpustakaan 188,777,177 168,635,627




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Kabupaten/Kota dan Kearsipan

2.23.02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota


295,959,181 263,331,120

2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2,941,429,789 451,740,406

2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 200,692,070 40,915,000

2.23.02.2.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat


200,692,070 40,915,000

2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 3,407,975,878 2,732,729,004

2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 3,407,975,878 2,732,729,004

2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 932,381,905 338,195,890

2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

932,381,905 338,195,890

2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 1,974,117,270 1,963,862,109

2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis


1,974,117,270 1,963,862,109

2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

501,476,703 430,671,005

2.24.02.2.03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN


207,498,404 141,725,764

2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota


293,978,299 288,945,241

3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 4,616,439,732 4,619,573,501

3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 3,091,962,688 3,239,476,669

3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

3,091,962,688 3,239,476,669

3.25.03.2.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Dinas Ketahanan 3,091,962,688 3,239,476,669




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Perikanan Tangkap Pangan dan Pertanian

3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1,524,477,044 1,380,096,832

3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 326,041,228 210,749,386

3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan


326,041,228 210,749,386

3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1,198,435,816 1,169,347,446

3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota


1,198,435,816 1,169,347,446

3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 12,551,313,069 6,371,684,908

3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 7,449,272,636 4,512,387,924

3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 1,780,862,537 1,189,673,204

3.26.02.2.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota


916,905,604 794,077,604



863,956,933 395,595,600

3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 5,064,693,771 2,778,903,905

3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota


1,773,415,111 364,649,910

3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota


1,484,990,906 1,070,498,148



1,806,287,754 1,343,755,847

3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 603,716,328 543,810,815

3.26.02.2.04.02 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota


350,891,099 313,795,744



252,825,229 230,015,071




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 3,930,292,120 1,383,204,383

3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

3,930,292,120 1,383,204,383

3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri


2,466,709,231 1,000,307,960

3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota


1,463,582,889 382,896,423

3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

1,171,748,313 476,092,601

3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

502,287,098 359,476,121

3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata


280,296,209 171,440,800

3.26.05.2.01.03 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)


221,990,889 188,035,321


669,461,215 116,616,480

3.26.05.2.01.06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif


669,461,215 116,616,480

3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 4,728,364,638 4,225,411,660

3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1,488,325,971 1,306,906,229

3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 960,016,724 862,788,660

3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian


960,016,724 862,788,660

3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota

528,309,247 444,117,569

3.27.02.2.05.05 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak


528,309,247 444,117,569




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

963,691,559 840,765,514

3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

723,962,931 710,754,286

3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis


723,962,931 710,754,286

3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

239,728,628 130,011,228

3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan


239,728,628 130,011,228

3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 85,882,978 37,104,710

3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

85,882,978 37,104,710

3.27.06.2.01.02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian


85,882,978 37,104,710

3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 2,190,464,130 2,040,635,207

3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 2,190,464,130 2,040,635,207

3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa


752,557,887 651,632,487

3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa


305,642,965 282,746,730

3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian


1,132,263,278 1,106,255,990

3.3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 30,474,461,201 29,385,123,117


19,889,003,220 18,837,054,537


3.30.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Perdagangan 18,966,894,397 18,402,662,397


3.30.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Dinas Perdagangan 922,108,823 434,392,140




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Kantor

3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 1,512,859,946 1,330,898,279

3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan

526,255,932 403,271,345

3.30.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Dinas Perdagangan 526,255,932 403,271,345

3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang 353,845,991 337,893,307

3.30.02.2.02.01 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Dinas Perdagangan 353,845,991 337,893,307

3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri

101,904,662 88,298,660

3.30.02.2.03.01 Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik


3.30.02.2.04 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri

101,904,662 88,298,660

3.30.02.2.04.02 Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri


3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat

428,948,699 413,136,307

3.30.02.2.05.01 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C


3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 777,725,287 763,659,287

3.30.03.2.02 Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

777,725,287 763,659,287

3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan





PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

800,813,217 730,687,185

3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

11,772,125 11,772,125

3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota


11,772,125 11,772,125


789,041,092 718,915,060

3.30.04.2.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota




3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 1,347,516,231 1,256,198,326

3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 1,347,516,231 1,256,198,326

3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang

Dinas Perdagangan 1,171,054,845 1,102,491,255

3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Dinas Perdagangan 176,461,386 153,707,071

3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 6,146,543,300 6,466,625,503

3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

355,805,359 236,290,281

3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota


355,805,359 236,290,281


5,790,737,941 6,230,335,222


Dinas Perdagangan 3,435,415,676 3,883,790,957

3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dinas Perdagangan 2,355,322,265 2,346,544,265




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

4.01 SEKRETARIAT DAERAH 980,900,465,989 921,512,653,314


500,486,799,055 482,845,854,937


4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat

224,213,912 173,314,037


4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah

103,919,239,833 89,837,927,833


4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Bagian Administrasi Kerjasama

5,196,735,837 4,703,483,837


76,094,361 33,022,968


Bagian Administrasi Kerjasama

76,094,361 33,022,968


4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

4,935,913,062 4,497,901,062


62,607,600 36,456,896

4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

62,607,600 36,456,896


4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Bagian Administrasi Pembangunan

9,970,796,932 9,635,040,426

4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 1,815,803,243 1,382,566,407




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Daerah


Bagian Administrasi Pembangunan

1,815,803,243 1,382,566,407


4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah

5,470,691,662 4,481,855,662


92,218,673 63,420,202


Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah

92,218,673 63,420,202


4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah

4,237,780,320 3,462,284,320


87,520,272 123,490,272


Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah

87,520,272 123,490,272


4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Bagian Hubungan Masyarakat

5,153,783,572 4,768,395,572




337,640,165 229,413,922

4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 330,660,310 209,767,040

4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Bagian Hubungan 330,660,310 209,767,040




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Masyarakat


4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Bagian Hukum 11,202,174,717 10,624,870,717


4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bagian Hukum 553,711,910 489,235,708


129,574,533 105,070,167


Bagian Hukum 129,574,533 105,070,167


4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset

11,363,787,699 9,926,911,699

4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3,707,949,903 300,359,920

4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset

3,707,949,903 300,359,920


4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset

20,248,302,017 47,274,527,583



1,395,997,621 1,197,786,532


7,378,419,010 6,007,760,988

4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan


7,378,419,010 6,007,760,988




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Bagian Organisasi 5,579,451,081 4,718,799,081


4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bagian Organisasi 224,667,115 169,292,455


61,333,096 41,457,066


Bagian Organisasi 61,333,096 41,457,066

4.01.01.2.13 Penataan Organisasi 2,091,481,984 1,675,636,177

4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi 520,000,004 517,000,004

4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi 735,592,853 793,804,834

4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Bagian Organisasi 835,889,127 364,831,339



Bagian Umum Dan Protokol

24,829,106 19,587,825


4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Bagian Umum Dan Protokol

27,997,425,167 25,816,481,167


3,245,757,939 2,359,277,144



3,245,757,939 2,359,277,144

4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

8,470,556,721 8,470,556,721

4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah


397,676,341 397,676,341

4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Bagian Umum Dan 8,072,880,380 8,072,880,380




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Protokol

4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 16,277,132,505 9,690,439,256

4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan Bagian Umum Dan Protokol

16,277,132,505 9,690,439,256


4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

17,442,749,655 17,034,381,655




381,610,765 242,380,585


4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pemadam Kebakaran

34,051,031,774 32,899,495,774


4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Tenaga Kerja 11,507,040,128 10,915,880,128


300,924,837 213,008,084

4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Dinas Tenaga Kerja 300,924,837 213,008,084


141,048,608 79,420,950


Kec. Dukuh Pakis 141,048,608 79,420,950


386,165,894 190,738,800


Kec. Gubeng 386,165,894 190,738,800


4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Gunung Anyar 13,729,300,524 13,661,728,524





PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Karangpilang 14,427,823,921 14,512,735,921


4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Kenjeran 15,203,572,621 14,544,716,621


4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Krembangan 16,117,415,731 15,830,375,731


205,687,350 109,033,264


Kec. Krembangan 205,687,350 109,033,264


4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Pakal 14,323,060,936 14,354,600,936


4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Rungkut 18,091,297,648 18,095,229,648


110,006,110 56,711,002


Kec. Rungkut 110,006,110 56,711,002


4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Simokerto 14,441,733,093 13,118,745,093


137,894,829 99,708,195


Kec. Simokerto 137,894,829 99,708,195


4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Sukolilo 19,727,783,483 19,317,619,483


209,663,977 103,000,000


Kec. Sukolilo 209,663,977 103,000,000




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Tandes 18,387,916,229 17,830,516,229


173,829,654 109,414,505


Kec. Tandes 173,829,654 109,414,505


69,420,645 66,384,645




4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Satuan Polisi Pamong Praja

27,057,603,682 25,491,515,682


1,997,965,083 1,442,122,820



1,997,965,083 1,442,122,820

4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 44,563,716,589 37,521,518,326

4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 11,406,433,349 2,959,392,010

4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Bagian Administrasi Kerjasama

469,116,301 168,639,000

4.01.02.2.04.02 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Bagian Administrasi Kerjasama

10,391,317,048 2,274,403,010

4.01.02.2.04.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Bagian Administrasi Kerjasama

546,000,000 516,350,000

4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 903,066,380 595,496,332

4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

173,733,760 155,998,080

4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Bagian Administrasi 416,712,720 240,307,760




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Rakyat

4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

312,619,900 199,190,492

4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 21,102,700,402 25,152,711,631

4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah

2,306,528,343 1,522,523,828

4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah

1,564,998,599 1,458,473,611

4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah

17,231,173,460 22,171,714,192

4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 6,393,992,941 6,682,864,671

4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Bagian Hukum 2,821,786,671 2,777,513,025

4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum Bagian Hukum 2,030,652,298 2,608,652,298

4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Bagian Hukum 1,541,553,972 1,296,699,348

4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 4,757,523,517 2,131,053,682

4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

Dinas Sosial 735,640,264 665,604,214


Dinas Sosial 1,187,102,808 599,888,401


Dinas Sosial 2,834,780,445 865,561,067

4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 435,849,950,345 401,145,280,051

4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1,483,212,601 1,388,876,824

4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Kepegawaian dan Diklat

1,483,212,601 1,388,876,824





PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

1,901,695,894 2,014,553,058


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat

2,323,193,277 2,816,995,977


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah

7,911,652,162 6,240,337,487


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Perencanaan Pembangunan

2,671,877,551 2,470,675,975


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Administrasi Kerjasama

1,279,622,285 1,133,534,629

4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1,022,795,759 966,908,359

4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

1,022,795,759 966,908,359

4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 10,198,571,255 9,731,566,119

4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan

3,759,805,259 3,575,245,159

4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan


4,029,025,996 4,027,180,960

4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan


2,409,740,000 2,129,140,000




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 840,113,919 630,549,681

4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Administrasi Pembangunan

840,113,919 630,549,681


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah

417,336,031 345,653,956

4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 2,454,281,999 2,101,008,000

4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD


1,195,874,000 1,171,500,000

4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah

791,799,999 618,600,000

4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil


466,608,000 310,908,000


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah

700,537,774 817,546,058


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Hubungan Masyarakat

2,842,649,790 2,692,825,314


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset

1,405,280,189 1,070,615,435

4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Layanan Pengadaan dan

5,617,439,126 5,227,761,285




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Pengelolaan Aset


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Umum Dan Protokol

73,774,348,644 56,542,001,764


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

12,384,125,850 10,346,311,087


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

2,865,073,336 2,692,362,174


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3,212,280,245 3,434,533,329


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

3,291,210,233 3,134,367,383


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Komunikasi dan Informatika

3,066,310,771 1,908,032,261


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

1,494,020,228 1,634,885,507


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Lingkungan Hidup

1,268,634,853 1,114,151,616


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

36,101,208,118 34,535,052,482





PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pemadam Kebakaran

3,541,727,444 3,243,837,959


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1,683,202,349 1,518,050,635


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan 19,854,291,777 19,438,716,777


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

5,217,375,276 3,998,764,660


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3,594,743,672 3,440,741,306


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perdagangan 3,405,153,388 3,174,473,978


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan 12,527,311,619 10,864,695,711


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2,221,856,670 2,198,123,920


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

7,932,019,302 6,274,543,827

4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 2,029,005,990 637,096,797




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

4.01.03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air


2,029,005,990 637,096,797


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Sosial 3,505,993,116 3,265,894,576


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Tenaga Kerja 1,376,585,216 1,467,978,616


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat 1,467,886,690 1,256,662,457


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kec. Asemrowo 941,966,949 517,428,480


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kec. Benowo 1,017,336,231 698,488,686


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kec. Bubutan 1,529,337,609 983,126,571


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kec. Bulak 1,502,101,038 1,298,328,316


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kec. Dukuh Pakis 1,177,041,934 697,751,462


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kec. Gayungan 1,735,966,123 1,197,627,004


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kec. Genteng 1,534,576,417 1,066,645,367


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kec. Gubeng 2,011,333,646 1,196,352,851


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kec. Gunung Anyar 1,134,225,570 809,071,960


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kec. Jambangan 1,237,408,518 899,376,958




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kec. Karangpilang 522,536,872 546,294,536


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kec. Kenjeran 1,257,689,927 892,058,070


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kec. Krembangan 2,029,776,615 1,437,790,341


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kec. Lakarsantri 1,144,607,711 963,068,244


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kec. Mulyorejo 2,410,314,674 1,872,593,463


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kec. Pabean Cantian 1,643,024,176 1,100,713,183


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kec. Pakal 1,219,878,674 942,696,500


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kec. Rungkut 1,744,965,557 1,444,420,926


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kec. Sambikerep 954,758,183 871,067,087


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kec. Sawahan 2,320,452,603 1,786,913,372


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kec. Semampir 1,854,262,402 1,636,459,635


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kec. Simokerto 1,269,604,536 684,953,894


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kec. Sukolilo 2,037,164,528 1,007,944,525


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kec. Sukomanunggal 1,969,808,915 1,421,549,755


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kec. Tambaksari 2,192,699,776 1,935,424,666




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kec. Tandes 1,444,349,882 1,007,419,857


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kec. Tegalsari 2,057,593,565 1,821,067,165


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kec. Tenggilis Mejoyo 1,417,158,582 822,258,388


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kec. Wiyung 1,290,882,858 950,147,985


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kec. Wonocolo 1,377,051,326 946,070,962


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kec. Wonokromo 1,412,374,940 991,594,894


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Bhakti Dharma Husada

43,269,049,598 46,227,360,832


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa RSUD dr. Mohamad Soewandhie

94,039,739,608 102,631,198,479


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Polisi Pamong Praja

2,264,286,403 2,069,328,658

4.02 SEKRETARIAT DPRD 212,128,501,644 195,254,115,466


171,063,528,109 157,725,243,275


4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat DPRD 14,476,634,835 13,084,594,835


4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sekretariat DPRD 28,454,082,689 29,759,595,498


4,917,455,434 4,951,905,520




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


Sekretariat DPRD 4,917,455,434 4,951,905,520

4.02.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 81,363,174,825 69,289,673,881

4.02.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan Sekretariat DPRD 81,363,174,825 69,289,673,881

4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 37,239,802,460 37,239,802,460

4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Sekretariat DPRD 37,239,802,460 37,239,802,460

4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD 4,612,377,866 3,399,671,081

4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Sekretariat DPRD 4,612,377,866 3,399,671,081

4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 41,064,973,535 37,528,872,191

4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 4,159,818,923 2,341,634,856

4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah


4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 19,702,444,938 19,056,183,849

4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan Sekretariat DPRD 19,702,444,938 19,056,183,849

4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 14,071,264,509 13,762,824,802

4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses Sekretariat DPRD 14,071,264,509 13,762,824,802

4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 3,131,445,165 2,368,228,684

4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD


5.01 PERENCANAAN 38,334,007,500 35,185,739,427


28,763,523,257 25,442,535,300



Badan Perencanaan Pembangunan

170,205,879 168,466,938


5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Badan Perencanaan Pembangunan

28,252,590,968 25,028,166,968


5.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Badan Perencanaan 340,726,410 245,901,394




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Kantor Pembangunan

5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

3,334,644,158 3,522,424,012

5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1,251,164,021 1,366,784,921

5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota


1,251,164,021 1,366,784,921

5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

1,270,788,718 1,328,873,668

5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah


1,270,788,718 1,328,873,668

5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

812,691,419 826,765,423

5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah


812,691,419 826,765,423

5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

6,235,840,085 6,220,780,115

5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1,486,800,975 1,539,401,233

5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan


542,635,422 551,182,781

5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia


944,165,553 988,218,452

5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

1,885,561,786 1,942,871,298

5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian


1,155,465,071 1,195,590,583




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

5.01.03.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA


730,096,715 747,280,715

5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 2,863,477,324 2,738,507,584

5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur


1,751,081,674 1,580,251,043

5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan


1,112,395,650 1,158,256,541

5.02 KEUANGAN 74,391,789,270 87,529,682,074


2,884,502,561 1,725,927,600



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah

190,104,250 203,104,250


2,694,398,311 1,522,823,350



2,694,398,311 1,522,823,350

5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 20,812,268,508 42,345,454,722

5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1,209,755,914 1,246,259,835

5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD


310,941,094 295,966,369

5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD


529,085,528 525,156,590




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran


369,729,292 425,136,876

5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 2,221,401,261 2,202,420,411

5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah

568,270,784 559,113,466

5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya


227,728,688 217,905,156

5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait


1,425,401,789 1,425,401,789

5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1,009,352,333 1,041,420,415

5.02.02.2.03.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD


1,009,352,333 1,041,420,415

5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 16,250,000,000 37,733,595,061

5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan


500,000,000 500,000,000

5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah

15,000,000,000 34,178,160,389

5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah

750,000,000 3,055,434,672

5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 121,759,000 121,759,000

5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan


121,759,000 121,759,000




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 29,478,619,661 22,629,841,998

5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 4,482,799,405 4,044,983,364

5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset

1,336,519,760 905,343,719

5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah


3,146,279,645 3,139,639,645

5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 24,995,820,256 18,584,858,634

5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

7,378,560,925 4,261,703,812

5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah


16,042,576,536 12,926,349,527



1,574,682,795 1,396,805,295

5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 21,216,398,540 20,828,457,754

5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 21,216,398,540 20,828,457,754

5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.


89,843,800 78,642,010



97,183,000 82,346,971



142,672,445 128,887,337

5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak

1,192,987,244 1,183,987,244




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Daerah

5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah

2,900,023,622 3,149,093,049

5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah

2,215,578,573 2,371,335,246

5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah

601,412,264 639,904,949


625,061,081 616,061,081


1,034,147,102 1,114,747,995

5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah

1,479,535,768 1,528,021,507


4,669,027,348 3,289,375,348


2,668,470,465 2,843,070,465

5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah

727,838,007 820,213,500


652,630,830 733,540,699




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


1,695,570,741 1,821,722,228

5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah


98,200,000 86,200,000



149,516,250 140,248,125



176,700,000 201,060,000

5.03 KEPEGAWAIAN 54,254,868,261 47,625,712,730


15,104,971,006 13,731,075,006


5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Badan Kepegawaian dan Diklat

15,104,971,006 13,731,075,006

5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 39,149,897,255 33,894,637,724

5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 2,015,867,785 2,038,797,761

5.03.02.2.01.04 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Badan Kepegawaian dan Diklat

1,692,813,783 1,692,813,783

5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Diklat

323,054,002 345,983,978

5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN 1,300,163,524 1,331,663,524

5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN Badan Kepegawaian dan Diklat

792,228,562 813,828,562

5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Badan Kepegawaian dan Diklat

507,934,962 517,834,962

5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 1,448,021,359 1,285,710,525




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Badan Kepegawaian dan Diklat

1,019,164,059 856,853,225

5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center Badan Kepegawaian dan Diklat

428,857,300 428,857,300

5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1,083,949,741 994,965,914

5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Badan Kepegawaian dan Diklat

479,586,419 497,131,342

5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN Badan Kepegawaian dan Diklat

604,363,322 497,834,572

5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 33,244,219,000 28,154,400,000



5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 57,675,846 89,100,000

5.03.02.2.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

Inspektorat 57,675,846 89,100,000

5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5,757,732,189 3,745,019,595

5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5,757,732,189 3,745,019,595

5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 2,028,077,040 1,022,316,596

5.04.02.2.01.02 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum


189,416,596 189,416,596

5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum


1,838,660,444 832,900,000

5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan 3,729,655,149 2,722,702,999




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Fungsional

5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan


3,729,655,149 2,722,702,999

5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 764,581,277 656,322,377

5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 764,581,277 656,322,377

5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 442,861,277 474,062,377

5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi


442,861,277 474,062,377

5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 321,720,000 182,260,000

5.05.02.2.02.03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan


6.01 INSPEKTORAT DAERAH 26,469,147,075 23,729,405,076


25,425,504,521 22,546,547,127



Inspektorat 83,605,370 63,232,000


6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat 24,974,464,108 22,203,636,108

6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 367,435,043 279,679,019


Inspektorat 367,435,043 279,679,019

6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 875,932,204 991,087,949

6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 798,557,255 913,713,000

6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Inspektorat 64,441,755 62,513,000

6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Inspektorat 734,115,500 851,200,000




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 77,374,949 77,374,949

6.01.02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Inspektorat 77,374,949 77,374,949

6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 167,710,350 191,770,000

6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

74,105,175 90,200,000

6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Inspektorat 74,105,175 90,200,000

6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi 93,605,175 101,570,000

6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Inspektorat 93,605,175 101,570,000

7.01 KECAMATAN 1,013,441,906,411 1,044,600,907,908


353,656,856,397 344,308,021,992


7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Asemrowo 12,680,670,339 12,340,638,339


123,494,426 89,908,128


Kec. Asemrowo 123,494,426 89,908,128


7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Benowo 14,146,556,104 14,430,436,104


149,345,950 133,545,950


Kec. Benowo 149,345,950 133,545,950


7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Bubutan 14,456,449,032 13,063,969,032


156,241,315 82,967,661

7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kec. Bubutan 156,241,315 82,967,661




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya


7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Bulak 15,240,362,597 14,885,850,597


149,728,330 109,941,172


Kec. Bulak 149,728,330 109,941,172


7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Dukuh Pakis 14,283,470,498 13,825,938,498


7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Gayungan 14,669,661,058 14,438,113,058


141,882,567 94,964,700


Kec. Gayungan 141,882,567 94,964,700


7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Genteng 14,918,225,754 14,345,681,754


157,991,962 114,321,746


Kec. Genteng 157,991,962 114,321,746


7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Gubeng 17,600,997,806 17,153,981,806


104,310,516 63,107,550

7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kec. Gunung Anyar 104,310,516 63,107,550




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya


7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Jambangan 13,621,200,234 12,946,500,234


160,436,734 92,232,777


Kec. Jambangan 160,436,734 92,232,777


109,737,232 85,086,232


Kec. Karangpilang 109,737,232 85,086,232


175,369,128 84,694,200


Kec. Kenjeran 175,369,128 84,694,200


7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Lakarsantri 16,364,716,960 15,994,692,960


105,453,593 69,240,182


Kec. Lakarsantri 105,453,593 69,240,182


7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Mulyorejo 18,372,281,382 18,215,233,382


198,809,901 198,809,901


Kec. Mulyorejo 198,809,901 198,809,901




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Pabean Cantian 15,823,755,390 15,322,955,390


138,949,960 88,140,734


Kec. Pabean Cantian 138,949,960 88,140,734


121,189,068 83,418,051


Kec. Pakal 121,189,068 83,418,051


7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Sambikerep 13,684,244,428 13,448,360,428


95,505,624 66,101,758


Kec. Sambikerep 95,505,624 66,101,758


7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Sawahan 18,313,952,155 18,298,196,155


132,217,294 92,767,261


Kec. Sawahan 132,217,294 92,767,261


7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Semampir 16,460,353,301 16,164,865,301


197,729,010 183,623,440

7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kec. Semampir 197,729,010 183,623,440




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya


7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Sukomanunggal 17,320,705,797 16,764,481,797


166,534,321 35,807,984


Kec. Sukomanunggal 166,534,321 35,807,984


7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Tambaksari 23,050,288,382 22,964,752,382


180,599,764 152,003,764


Kec. Tambaksari 180,599,764 152,003,764


7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Tegalsari 15,356,409,510 14,088,069,510


150,052,437 150,052,437


Kec. Tegalsari 150,052,437 150,052,437


7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Tenggilis Mejoyo 14,259,015,804 13,681,283,804


7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Wiyung 14,136,378,258 14,128,294,258


109,095,541 63,200,850


Kec. Wiyung 109,095,541 63,200,850





PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Wonocolo 15,940,441,746 15,909,073,746


119,483,810 61,595,145


Kec. Wonocolo 119,483,810 61,595,145


7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Wonokromo 19,617,171,287 19,676,415,287


195,390,092 24,706,547


Kec. Wonokromo 195,390,092 24,706,547

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

91,349,018,266 122,575,883,063

7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 204,256,806 169,619,032

7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum


204,256,806 169,619,032

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

3,450,000 3,450,000

7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Kec. Asemrowo 3,450,000 3,450,000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

69,966,000 12,960,000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Kec. Asemrowo 69,966,000 12,960,000

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1,158,325,000 1,592,100,000




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

Kec. Asemrowo 1,158,325,000 1,592,100,000


4,860,000 4,860,000


Kec. Benowo 4,860,000 4,860,000


69,860,000 14,730,000


Kec. Benowo 69,860,000 14,730,000



Kec. Benowo 1,581,175,000 2,170,675,000


4,500,000 2,850,000


Kec. Bubutan 4,500,000 2,850,000


75,874,139 25,924,139


Kec. Bubutan 75,874,139 25,924,139



Kec. Bubutan 3,402,625,000 4,684,650,000


1,680,000 1,680,000

7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah

Kec. Bulak 1,680,000 1,680,000




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

dan Instansi Vertikal Terkait


23,332,000 2,880,000


Kec. Bulak 23,332,000 2,880,000



Kec. Bulak 1,326,925,000 1,822,200,000


5,790,000 3,450,000


Kec. Dukuh Pakis 5,790,000 3,450,000


75,820,000 360,000


Kec. Dukuh Pakis 75,820,000 360,000



Kec. Dukuh Pakis 1,659,475,000 2,144,250,000


6,000,000 6,000,000


Kec. Gayungan 6,000,000 6,000,000


62,000,000 8,640,000


Kec. Gayungan 62,000,000 8,640,000





PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


Kec. Gayungan 1,669,825,077 2,289,325,077


6,000,000 6,000,000


Kec. Genteng 6,000,000 6,000,000


53,300,000 14,400,000


Kec. Genteng 53,300,000 14,400,000



Kec. Genteng 3,104,275,000 4,249,050,000


7,500,000 7,500,000


Kec. Gubeng 7,500,000 7,500,000


76,020,000 11,700,000


Kec. Gubeng 76,020,000 11,700,000



Kec. Gubeng 3,950,574,999 5,438,574,999


3,750,000 3,750,000


Kec. Gunung Anyar 3,750,000 3,750,000




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan



17,354,000 12,254,000


Kec. Gunung Anyar 17,354,000 12,254,000



Kec. Gunung Anyar 1,817,875,000 2,496,625,000


5,040,000 2,520,000


Kec. Jambangan 5,040,000 2,520,000


82,804,000 41,402,000


Kec. Jambangan 82,804,000 41,402,000



Kec. Jambangan 1,428,175,000 1,957,200,000


5,430,000 5,430,000




81,532,000 7,680,000







PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


Kec. Karangpilang 1,841,300,000 2,528,100,000


4,890,000 4,890,000


Kec. Kenjeran 4,890,000 4,890,000


14,400,000 14,400,000


Kec. Kenjeran 14,400,000 14,400,000



Kec. Kenjeran 3,721,375,000 5,135,875,000


7,920,000 7,020,000


Kec. Krembangan 7,920,000 7,020,000


90,272,000 21,600,000


Kec. Krembangan 90,272,000 21,600,000



Kec. Krembangan 3,532,200,000 4,865,700,000


9,660,000 4,170,000


Kec. Lakarsantri 9,660,000 4,170,000




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan



102,480,000 25,920,000


Kec. Lakarsantri 102,480,000 25,920,000



Kec. Lakarsantri 1,704,625,000 2,336,400,000


6,000,000 6,000,000


Kec. Mulyorejo 6,000,000 6,000,000


50,324,000 50,324,000


Kec. Mulyorejo 50,324,000 50,324,000



Kec. Mulyorejo 2,923,824,999 4,010,574,999


2,316,250 1,750,000




73,669,450 13,500,000







PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


Kec. Pabean Cantian 3,151,525,000 4,325,550,000


6,240,000 4,800,000


Kec. Pakal 6,240,000 4,800,000


43,184,000 7,200,000


Kec. Pakal 43,184,000 7,200,000



Kec. Pakal 1,934,900,000 2,652,925,000


5,100,000 5,100,000


Kec. Rungkut 5,100,000 5,100,000


53,018,000 9,720,000


Kec. Rungkut 53,018,000 9,720,000



Kec. Rungkut 4,120,725,000 5,649,225,000


5,760,000 5,760,000


Kec. Sambikerep 5,760,000 5,760,000




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan



85,280,000 5,760,000


Kec. Sambikerep 85,280,000 5,760,000



Kec. Sambikerep 2,186,425,000 2,999,700,000


12,450,000 12,450,000


Kec. Sawahan 12,450,000 12,450,000


114,780,000 25,920,000


Kec. Sawahan 114,780,000 25,920,000



Kec. Sawahan 5,174,175,000 7,118,175,000


11,940,000 5,970,000


Kec. Semampir 11,940,000 5,970,000


105,092,000 42,946,000


Kec. Semampir 105,092,000 42,946,000





PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


Kec. Semampir 5,229,675,000 7,197,675,000


3,000,000 3,000,000


Kec. Simokerto 3,000,000 3,000,000


98,220,025 30,100,000


Kec. Simokerto 98,220,025 30,100,000



Kec. Simokerto 2,978,725,000 4,090,225,000


11,850,000 11,850,000


Kec. Sukolilo 11,850,000 11,850,000


111,568,000 16,200,000


Kec. Sukolilo 111,568,000 16,200,000



Kec. Sukolilo 3,714,625,000 5,092,375,000


7,560,000 2,160,000






PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan



49,968,000 49,968,000





Kec. Sukomanunggal 2,670,325,000 3,674,850,000


13,770,000 3,000,000


Kec. Tambaksari 13,770,000 3,000,000


98,558,521 8,640,000


Kec. Tambaksari 98,558,521 8,640,000



Kec. Tambaksari 6,143,550,000 8,461,050,000


9,240,000 4,620,000


Kec. Tandes 9,240,000 4,620,000


109,020,000 25,920,000


Kec. Tandes 109,020,000 25,920,000





PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


Kec. Tandes 3,111,775,000 4,271,550,000


8,580,000 7,500,000


Kec. Tegalsari 8,580,000 7,500,000


98,492,000 92,492,000


Kec. Tegalsari 98,492,000 92,492,000



Kec. Tegalsari 3,047,575,000 4,185,600,000


11,400,000 11,400,000




2,400,000 2,400,000





Kec. Tenggilis Mejoyo 1,552,800,000 2,132,550,000


6,240,000 1,500,000


Kec. Wiyung 6,240,000 1,500,000




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan



79,804,000 5,760,000


Kec. Wiyung 79,804,000 5,760,000



Kec. Wiyung 1,796,725,000 2,460,750,000


7,980,000 7,980,000


Kec. Wonocolo 7,980,000 7,980,000


82,948,000 34,125,000


Kec. Wonocolo 82,948,000 34,125,000



Kec. Wonocolo 2,377,050,000 3,154,868,817


10,320,000 3,360,000


Kec. Wonokromo 10,320,000 3,360,000


110,580,000 10,800,000


Kec. Wonokromo 110,580,000 10,800,000





PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


Kec. Wonokromo 4,653,475,000 6,409,500,000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 538,946,644,759 551,868,960,835

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7,042,578,510 7,211,328,510

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Asemrowo 2,745,931,354 2,745,931,354

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Asemrowo 232,534,201 232,534,201

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Asemrowo 246,713,846 246,713,846

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Asemrowo 2,091,856,149 2,208,137,149

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Asemrowo 753,783,086 806,252,086

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Asemrowo 971,759,874 971,759,874

7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 6,300,000 6,300,000

7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

Kec. Benowo 6,300,000 6,300,000


7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Benowo 2,287,510,347 2,287,510,347

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Benowo 73,823,750 73,823,750

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Benowo 351,413,119 351,413,119

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Benowo 2,400,962,417 2,329,671,417

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Benowo 2,305,712,912 2,305,712,912

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Benowo 634,768,982 634,768,982




7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Bubutan 4,149,525,001 4,149,525,001








PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Bubutan 1,692,854,789 1,788,311,689

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Bubutan 748,865,670 723,391,446





7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Bulak 103,812,043 103,812,043

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Bulak 2,589,715,106 2,589,715,106

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Bulak 1,649,523,951 1,514,054,860

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Bulak 655,136,464 575,755,373

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Bulak 667,974,400 790,499,000





7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Dukuh Pakis 1,479,643,036 1,479,643,036




7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Dukuh Pakis 610,408,810 610,408,810

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Dukuh Pakis 990,774,500 1,024,530,200




7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Gayungan 2,223,596,239 2,102,630,639




7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Gayungan 620,774,400 741,740,000





PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan




7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Genteng 1,304,742,971 1,304,742,971





7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Genteng 2,107,763,148 2,211,872,067



7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Genteng 862,292,981 862,292,981



7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Gubeng 2,054,865,077 2,054,865,077



7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Gubeng 434,225,373 434,225,373



7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Gubeng 2,264,297,693 2,352,990,693

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Gubeng 627,099,714 726,743,214



7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Gubeng 688,409,395 819,873,295



7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Gunung Anyar 1,856,620,285 1,856,620,285






PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Gunung Anyar 675,431,350 675,431,350

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Gunung Anyar 907,738,136 907,738,136

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Gunung Anyar 2,250,427,080 2,250,427,080

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Gunung Anyar 670,491,191 670,491,191

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Gunung Anyar 1,256,245,473 1,256,245,473


7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Jambangan 566,669,335 566,669,335

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Jambangan 954,959,396 954,959,396

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Jambangan 1,064,339,799 1,064,339,799

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Jambangan 2,576,572,504 2,576,572,504

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Jambangan 1,026,882,073 1,144,048,373

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Jambangan 600,431,501 683,437,501




7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Karangpilang 3,189,860,931 3,189,860,931

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Karangpilang 3,621,510,421 3,621,510,421

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Karangpilang 718,876,505 718,876,505

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Karangpilang 581,709,687 581,709,687

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Karangpilang 1,072,140,151 1,072,140,151

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Karangpilang 877,432,094 877,432,094




7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Kenjeran 2,617,971,478 2,617,971,478




7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Kenjeran 1,596,607,500 1,821,555,500





PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan




7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Krembangan 3,249,742,393 3,249,742,393





7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Krembangan 713,115,218 851,895,650

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Krembangan 1,620,121,300 1,639,561,349


7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Krembangan 272,426,046 315,703,646



7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Lakarsantri 2,151,499,747 2,151,499,747

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Lakarsantri 813,963,819 813,963,819



7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Lakarsantri 1,352,688,519 1,352,688,519


7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Lakarsantri 1,050,340,737 1,217,063,226

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Lakarsantri 859,210,760 741,171,260


7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Lakarsantri 1,114,847,800 1,221,701,000




7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Mulyorejo 1,593,739,076 1,593,739,076






PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Mulyorejo 739,139,854 739,139,854



7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Mulyorejo 490,658,620 490,658,620

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Mulyorejo 1,617,215,823 1,617,215,823

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Mulyorejo 1,429,377,609 1,429,377,609





7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Pabean Cantian 2,416,586,231 2,416,586,231





7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Pabean Cantian 1,194,141,430 1,198,156,430


7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Pabean Cantian 830,899,280 854,405,280


7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Pabean Cantian 800,498,488 824,405,988


7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Pakal 983,577,098 983,577,098

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Pakal 1,265,663,683 1,265,663,683



7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Pakal 664,651,610 785,562,500


7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Pakal 1,389,228,341 1,342,226,058






PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Rungkut 1,405,306,619 1,405,306,619



7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Rungkut 989,552,635 989,552,635



7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Rungkut 1,967,087,420 2,076,996,337



7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Rungkut 944,242,750 1,066,575,541


7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Rungkut 703,212,406 819,407,313


7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Sambikerep 642,788,998 642,788,998

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Sambikerep 4,219,153,073 4,219,153,073



7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Sambikerep 399,958,000 441,279,500





7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Sawahan 2,184,962,400 2,184,962,400






7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Sawahan 5,081,613,454 5,220,477,732





PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan






7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Semampir 7,340,842,288 7,340,842,288





7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Semampir 2,624,414,530 2,781,883,930






7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Simokerto 1,540,061,964 1,540,061,964



7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Simokerto 736,632,023 736,632,023

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Simokerto 1,078,906,416 935,081,311

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Simokerto 3,275,046,918 3,494,602,917






7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Sukolilo 3,422,922,194 3,422,922,194


7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Sukolilo 635,636,205 635,636,205




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan





7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Sukolilo 422,675,917 558,903,917

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Sukolilo 1,163,217,078 1,242,786,676

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Sukolilo 801,089,330 881,747,930






7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Sukomanunggal 1,031,466,302 1,031,466,302


7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Sukomanunggal 598,935,118 598,935,118




7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Sukomanunggal 904,928,650 1,004,961,150

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Sukomanunggal 871,929,091 961,977,291




7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Sukomanunggal 1,077,170,800 1,154,646,059


7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Tambaksari 2,501,911,634 2,501,911,634








PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan




7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Tambaksari 2,150,385,314 2,150,385,314






7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Tambaksari 384,499,629 384,499,629

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Tambaksari 934,224,300 1,111,769,800


7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Tandes 4,418,441,184 4,418,441,184


7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Tandes 911,950,834 911,950,834




7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Tandes 2,835,458,881 2,835,458,881


7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Tandes 854,726,196 854,726,196

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Tandes 535,427,301 535,427,301




7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Tegalsari 2,865,455,719 2,865,455,719








PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Tegalsari 1,534,272,985 1,790,273,343




7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Tegalsari 876,020,884 1,086,097,500


7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Tenggilis Mejoyo 1,956,993,684 1,956,993,684




7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Tenggilis Mejoyo 693,499,500 820,549,500

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Tenggilis Mejoyo 1,021,252,480 1,145,529,500




7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Wiyung 934,069,086 934,069,086

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Wiyung 2,672,212,939 2,672,212,939



7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Wiyung 577,177,000 675,344,300

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Wiyung 1,345,210,610 1,511,677,141

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Wiyung 580,702,500 670,750,700

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Wiyung 954,874,520 1,112,827,920


7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Wonocolo 2,852,263,038 2,786,970,081





7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Wonocolo 692,636,780 757,929,737




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan




7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Wonocolo 1,587,356,953 1,627,359,735


7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kec. Wonokromo 1,068,302,050 1,068,302,050






7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Wonokromo 1,237,731,490 1,395,613,390






7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 23,053,910,767 20,448,326,570

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 18,749,633,996 16,574,092,175

7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Dinas Sosial 18,749,633,996 16,574,092,175

7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

109,411,200 104,173,200

7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kec. Asemrowo 109,411,200 104,173,200


196,311,600 176,901,000

7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Kec. Benowo 196,311,600 176,901,000




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia


132,629,400 113,042,750


Kec. Bubutan 132,629,400 113,042,750


59,852,640 51,177,330


Kec. Bulak 59,852,640 51,177,330


131,621,424 120,732,118


Kec. Dukuh Pakis 131,621,424 120,732,118


132,629,400 119,218,962


Kec. Gayungan 132,629,400 119,218,962


257,202,840 238,732,850

7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan

Kec. Genteng 257,202,840 238,732,850




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia


132,629,400 132,629,400


Kec. Gubeng 132,629,400 132,629,400


111,209,597 90,427,200


Kec. Gunung Anyar 111,209,597 90,427,200


132,629,400 128,461,650


Kec. Jambangan 132,629,400 128,461,650


153,856,800 119,239,200




132,629,400 122,655,600

7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau

Kec. Kenjeran 132,629,400 122,655,600




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Kepolisian Negara Republik Indonesia


151,945,200 140,403,900


Kec. Krembangan 151,945,200 140,403,900


125,539,200 98,863,200


Kec. Lakarsantri 125,539,200 98,863,200


154,682,872 154,682,872


Kec. Mulyorejo 154,682,872 154,682,872


112,812,000 107,469,771




102,911,040 98,443,080


Kec. Pakal 102,911,040 98,443,080




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


156,349,728 147,926,250


Kec. Rungkut 156,349,728 147,926,250


160,888,647 154,581,035


Kec. Sambikerep 160,888,647 154,581,035


132,125,400 90,979,200


Kec. Sawahan 132,125,400 90,979,200


132,629,400 132,629,400


Kec. Semampir 132,629,400 132,629,400


96,610,596 92,550,447


Kec. Simokerto 96,610,596 92,550,447

7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 158,030,010 158,030,010




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Kepala Daerah


Kec. Sukolilo 158,030,010 158,030,010


162,397,226 154,990,670




196,311,600 187,047,725


Kec. Tambaksari 196,311,600 187,047,725


159,237,951 133,774,200


Kec. Tandes 159,237,951 133,774,200


132,629,400 123,982,425


Kec. Tegalsari 132,629,400 123,982,425


88,675,200 88,675,200




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan




132,629,400 113,218,575


Kec. Wiyung 132,629,400 113,218,575


132,629,400 118,833,075


Kec. Wonocolo 132,629,400 118,833,075


132,629,400 59,762,100


Kec. Wonokromo 132,629,400 59,762,100

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6,036,554,622 5,254,434,771

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

6,036,554,622 5,254,434,771

7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Dinas Sosial 6,036,554,622 5,254,434,771

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 398,921,600 145,280,677

7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 10,800,000 900,000




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Pemerintahan Desa

7.01.06.2.01.18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Kec. Asemrowo 10,800,000 900,000

7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

7,200,000 7,200,000


Kec. Benowo 7,200,000 7,200,000


7,200,000 1,200,000


Kec. Bubutan 7,200,000 1,200,000


2,880,000 720,000


Kec. Bulak 2,880,000 720,000


14,400,000 7,200,000


Kec. Dukuh Pakis 14,400,000 7,200,000


15,000,000 2,256,652


Kec. Gayungan 15,000,000 2,256,652


18,000,000 1,200,000


Kec. Genteng 18,000,000 1,200,000


21,600,000 1,500,000

7.01.06.2.01.18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Kec. Gubeng 21,600,000 1,500,000




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Perdesaan di Wilayah Kecamatan


4,320,000 4,320,000


Kec. Gunung Anyar 4,320,000 4,320,000


3,960,000 1,980,000


Kec. Jambangan 3,960,000 1,980,000


14,400,000 30,000


Kec. Karangpilang 14,400,000 30,000


14,400,000 1,020,000


Kec. Kenjeran 14,400,000 1,020,000


7,200,000 990,000


Kec. Krembangan 7,200,000 990,000


3,960,000 1,980,000


Kec. Lakarsantri 3,960,000 1,980,000


21,600,000 21,600,000


Kec. Mulyorejo 21,600,000 21,600,000

7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 14,628,000 750,000




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Pemerintahan Desa


Kec. Pabean Cantian 14,628,000 750,000


14,400,000 900,000


Kec. Pakal 14,400,000 900,000


1,800,000 1,800,000


Kec. Rungkut 1,800,000 1,800,000


13,713,600 6,856,800


Kec. Sambikerep 13,713,600 6,856,800


21,600,000 10,800,000


Kec. Sawahan 21,600,000 10,800,000


18,000,000 9,000,000


Kec. Semampir 18,000,000 9,000,000


18,000,000 1,800,000


Kec. Simokerto 18,000,000 1,800,000


25,200,000 1,000,000

7.01.06.2.01.18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Kec. Sukolilo 25,200,000 1,000,000




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Perdesaan di Wilayah Kecamatan


10,800,000 720,000


Kec. Sukomanunggal 10,800,000 720,000


800,000 800,000


Kec. Tambaksari 800,000 800,000


21,600,000 10,800,000


Kec. Tandes 21,600,000 10,800,000


18,000,000 5,400,000


Kec. Tegalsari 18,000,000 5,400,000


12,960,000 2,160,000




14,400,000 600,000


Kec. Wiyung 14,400,000 600,000


4,500,000 4,500,000


Kec. Wonocolo 4,500,000 4,500,000

7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 21,600,000 33,297,225




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Pemerintahan Desa


Kec. Wonokromo 21,600,000 33,297,225

8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 26,068,164,750 23,590,000,747


8,350,362,587 6,277,662,387


8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

8,262,363,351 6,215,691,351



Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

87,999,236 61,971,036

8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

1,170,589,113 570,164,450

8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

248,060,860 53,100,000

8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan


248,060,860 53,100,000

8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

922,528,253 517,064,450

8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan

922,528,253 517,064,450




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Masyarakat

8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

8,221,107,383 8,220,450,000

8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

8,221,107,383 8,220,450,000

8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah


8,221,107,383 8,220,450,000

8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

132,050,977 127,050,977

8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

132,050,977 127,050,977

8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah


132,050,977 127,050,977

8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

795,149,586 705,656,480

8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

795,149,586 705,656,480

8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah


795,149,586 705,656,480




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

7,398,905,104 7,689,016,453

8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

7,398,905,104 7,689,016,453

8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah


6,909,186,523 7,368,688,453

8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah


489,718,581 320,328,000

TOTAL 9,828,392,793,866 8,898,840,111,371

KONDISI DAN KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH IV - 1


BAB IV KONDISI DAN KEBIJAKAN PERUBAHAN

ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Kondisi Umum Perubahan Pembiayaan

Pembiayaan daerah terbagi atas penerimaan pembiayaan dan

pengeluaran pembiayaan yang diuraikan sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah APBD Kota Surabaya Tahun

Anggaran 2021 dialokasikan sebesar Rp1.177.990.109.525,- yang

berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2020 dan

berdasarkan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan terealisasi

sebesar Rp316.612.578.243,-.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah pada APBD Kota Surabaya Tahun

Anggaran 2020 dialokasikan sebesar Rp10.000.000.000,- dan sampai

dengan triwulan II tahun 2021 belum terdapat realisasi.

4.2. Permasalahan Utama Perubahan Pembiayaan

Permasalahan yang menjadi latar belakang dilakukan perubahan

pada pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 adalah adanya hasil audit

oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang berkenaan dengan Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

4.3. Kebijakan Umum Perubahan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan pada Rancangan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar

Rp1.177.990.109.525,- yang diproyeksikan bersumber dari SILPA Tahun

2020 sedangkan realisasi SILPA Tahun 2020 sebesar

Rp316.612.578.243,- maka terjadi penyesuaian sebesar

Rp861.377.531.282,-.

IV - 2 KONDISI DAN KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH


Pengeluaran pembiayaan tahun 2021 sebesar

Rp10.000.000.000,- yang digunakan untuk penyertaan modal

(investasi) daerah untuk Badan Usaha milik Negara/Daerah dan/atau

Badan Usaha Lainnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang

Penyertaan Modal. Sebagai upaya optimalisasi pengeluaran

pembiayaan maka dilakukan Evaluasi dan optimalisasi kinerja

BUMD.

Adapun perubahan pembiayaan daerah tahun 2021 dapat

dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1 Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2021

No Uraian APBD 2021 Bertambah/Berkurang

Murni Proyeksi P-

RAPBD Rp %

1 Penerimaan Pembiayaan

a. SiLPA 1.177.990.109.525 316.612.578.243 (861.377.531.282) -73,12%

b. Pencairan Dana Cadangan

c.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

e.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

f.

Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Total Penerimaan Pembiayaan 1.177.990.109.525 316.612.578.243 (861.377.531.282) -73,12%

2 Pengeluaran Pembiayaan

a

Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo

b Penyertaan Modal Daerah 10.000.000.000 10.000.000.000 0 0,00%

c Pembentukan Dana Cadangan

d

Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau

e

Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Total Pengeluaran Pembiayaan 10.000.000.000 10.000.000.000 0 0,00%

Sumber Data: BPKPD dan Bappeko, diolah, 2021


PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN V - 1

BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB

KEGIATAN

Target dan sasaran program pembangunan Kota Surabaya pada

Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara dengan program dan kegiatan pembangunan yang

mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.

Selengkapnya mengenai target dan sasaran program dan kegiatan

rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 berdasarkan urusan

pemerintahan daerah tersaji secara sistematis pada tabel 5.1.


V - 2 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Tabel 5.1 Sasaran Program Dan Kegiatan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

Kode Urusan/SKPD/Program/Kegiatan/SubKegiatan

Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan


Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran

100,00% 100,00%

Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah

100,00% 100,00%

Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran

88,00% 88,00%

1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah


Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah

12 Dokumen 12 Dokumen

1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN 100% 100%

Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN 100% 100%

1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah


Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran

100% 100%

1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SD/MI

100,00% 100,00%

Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMP/MTS

100,00% 100,00%

Persentase guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari fakultas keguruan dan ilmu pendidikan atau AKTA 4

100,00% 100,00%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar

100,00% 100,00%

Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket A

87,10% 87,10%

Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket B

89,66% 89,66%

Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket C

91,37% 91,37%

Persentase ketuntasan pendidikan lembaga kursus dan pelatihan

74,50% 74,50%

Persentase ketuntasan pendidikan PAUD 79,75% 79,75%

Persentase lembaga pendidikan SD/MI yang tertib administrasi

83,18% 83,18%

Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana prasarananya sesuai standar

93,19% 93,19%

Persentase lembaga pendidikan SMP/MTs yang tertib administrasi

88,88% 88,88%

Persentase lembaga pendidikan SMP yang sarana prasarananya sesuai standar

96,04% 96,04%

Persentase prestasi akademik peserta didik SD pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional

0,15% 0,15%

Persentase prestasi akademik SMP pada event tingkat provinsi/nasional/internasional

0,30% 0,30%

Persentase prestasi non akademik peserta didik PAUD pada lomba tingkat kecamatan/kota/provinsi/nasional/internasional

0,20% 0,20%

Persentase tenaga kependidikan (administrasi) SD yang berkualitas

85,00% 85,00%

Persentase tenaga kependidikan (administrasi) SMP yang berkualitas

90,00% 90,00%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah SD yang menerima peningkatan perlengkapan sekolah dasar

285 lembaga 1 lembaga

1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Jumlah Sekolah Dasar sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah selama 12 bulan


1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah lembaga penerima sarana pendidikan sekolah dasar yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan

19 Lembaga 19 Lembaga


Jumlah peserta yang mengikuti Pelaksanaan Ujian sekolah dasar dan Calistung SD

93864 orang 40153 orang

1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar

4 kali 1 kali

1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Jumlah sekolah yang mendapatkan fasilitas operasional selama 12 bulan


1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan


Jumlah kegiatan Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan

1 Kali 1 Kali


Jumlah lembaga yang mendapatkan Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah lembaga sekolah Dasar Negeri yang mendapatkan biaya Operasional Sekolah (BOS) selama 12 bulan


1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah SMP yang menerima peningkatan perlengkapan sekolah menengah


1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Jumlah sekolah Menengah sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah selama 12 bulan





Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah lembaga penerima sarana sekolah menengah yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan

4 Lembaga 4 Lembaga


Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Nasional Sekolah Menengah

37413 Orang 37413 Orang

1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah

1 Kali 1 Kali

1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama



1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan

641 orang 641 orang

Jumlah kegiatan Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan

1 Kali 1 Kali


Jumlah lembaga yang mendapatkan peningkatan dan pemetaan mutu kelembagaan sekolah menengah


1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Jumlah lembaga sekolah Menengah Negeri yang mendapatkan biaya Operasional Sekolah (BOS) selama 12 bulan


1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD

Jumlah Lembaga PAUD yang mendapatkan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

2 lembaga 2 lembaga

1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan sumber belajar pendidikan keluarga

2 kali 2 kali

Jumlah Lembaga PAUD yang mendapatkan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini


1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD


2 lembaga 2 lembaga

1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

Jumlah pendidik PAUD yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan





Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah lembaga yang mendapatkan penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik selama 12 Bulan


1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan

Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pembinaan pendidikan kesetaraan

1 lembaga 1 lembaga

1.01.02.2.04.11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan

Jumlah SKB yang mendapatkan peningkatan sarana 1 Lembaga 1 Lembaga

1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan

Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pembinaan pendidikan kesetaraan


1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Jumlah guru TPA/TPQ dan kelas minggu yang mendapatkan fasilitasi pelaksanaan TPA/TPQ dan kelas minggu


1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM


1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Jumlah lembaga yang mendapatkan penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik selama 12 Bulan


1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase prestasi akademik peserta didik SD pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional

0,15% 0,15%

Persentase prestasi akademik SMP pada event tingkat provinsi/nasional/internasional

0,30% 0,30%

1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

1.01.03.2.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar


1.01.03.2.01.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah





Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Persentase guru PAUD yang kompeten 100,00% 100,00%

Persentase tenaga kependidikan PAUD jenjang TK yang kompeten

100,00% 100,00%

1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Jumlah dokumen Perencanaan Penempatan serta Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan

2 Dokumen 2 Dokumen


1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase prasarana pendidikan dalam kondisi baik

100,00% 100,00%

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Jumlah Fasilitas/Gedung Pendidikan yang dibangun dan direhabilitasi

58 bangunan 64 bangunan

1.01.02.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Jumlah Gedung/Fasilitas Pendidikan yang dipelihara 160 bangunan 160 bangunan

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dinas Kesehatan



100,00% 100,00%


100,00% 100,00%


88,00% 88,00%


1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan 12 dokumen 12 dokumen




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Perangkat Daerah Evaluasi Perangkat Daerah






100% 100%

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah


Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran 100% 100%

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Cakupan imunisasi dasar lengkap 97,80% 97,80%

Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <20 jam

100,00% 100,00%

Cakupan kelurahan yang memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)

100,00% 100,00%

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 99,01% 99,01%

Cakupan kunjungan neonatal lengkap 100,00% 100,00%

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes)

97,74% 97,74%

Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan 100,00% 100,00%

Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan

100,00% 100,00%

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu

83,75% 83,75%

Persentase puskesmas dengan alat kesehatan sesuai standard

100,00% 100,00%

Persentase puskesmas yang terakreditasi 100,00% 100,00%

Persentase TPM memenuhi syarat higienis sanitasi 84,90% 84,90%

Prevalensi balita gizi buruk 0,10% 0,10%

Prevalensi balita gizi kurang 8,23% 8,23%

Prevalensi balita stunting 8,89% 8,89%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


1.02.02.2.01.07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah dokumen analisa pengembangan sarana dan prasarana kesehatan

5 dokumen 5 dokumen


Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan 1 jenis 1 jenis

Jumlah Sarana Kesehatan Dasar yang diadakan 1 Jenis 1 Jenis


Jumlah alat kesehatan pengendalian penyakit yang diadakan

1 item 1 item

1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah obat dan perbekalan kesehatan dasar di Puskesmas yang diadakan

14 jenis 11 jenis

1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan yang diadakan

90 jenis 75 jenis

Jumlah obat dan perbekalan kesehatan dasar di Puskesmas yang diadakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK BOK)

1 Jenis 1 Jenis


Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan 33 jenis 28 jenis


1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Lembaga yang melakukan Upaya Pelayanan Kesehatan Keluarga


Jumlah lembaga yang melaksanakan Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan


1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Jumlah Kunjungan Ibu yang mendapatkan perawatan kehamilan, persalinan dan nifas serta perawatan bayi baru lahir di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

691 kunjungan 691 kunjungan

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Jumlah lembaga yang melaksanakan Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular


Jumlah lembaga yang melaksanakan kegiatan 63 Lembaga 63 Lembaga




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Bantuan Operasional Kesehatan


Jumlah ibu, calon pengantin wanita (CPW), dan balita yang mendapatkan layanan perbaikan gizi

375 orang 375 orang

Jumlah lembaga yang melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan


1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Jumlah Puskesmas yang melakukan Upaya Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga




1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya

Jumlah lembaga yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan khusus dan tradisional


1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Surveilans Terpadu dan Pembinaan Imunisasi


1.02.02.2.02.24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan

Jumlah lokasi kejadian kegawatdaruratan yang dilayani 900 lokasi 700 lokasi

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular




1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan


Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan

643136 orang 1045644 orang

1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Terpenuhi Penunjang Operasionalnya



Jumlah Puskesmas yang melaksanakan akreditasi 13 lembaga 13 lembaga

1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah sistem informasi manajemen kesehatan yang 1 aplikasi 1 aplikasi




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

dikembangkan

1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Jumlah lembaga yang melaksanakan pelayanan kesehatan primer




1.02.02.2.04.04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Jumlah Sarana Kesehatan yang Dibina dan Diawasi 59 lembaga 59 lembaga


Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin 98,18% 98,18%



Jumlah tenaga kesehatan daerah yang menerima insentif dalam rangka penanganan pandemi COVID-19

1139 Orang


Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengembangan SDM di bidang kesehatan

27 kali 27 kali

1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan

98,07% 98,07%

1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

1.02.04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

Jumlah Sampel Yang Diperiksa 5442 sampel 2028 sampel

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Persentase kelurahan siaga aktif minimal strata madya

100,00% 100,00%

Persentase rumah sehat 86,44% 86,44%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat



1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

Jumlah puskesmas dengan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan


1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Jumlah lembaga yang melakukan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat






Persentase prasarana layanan kesehatan dalam kondisi baik

100,00% 100,00%


1.02.02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Bangunan Layanan Kesehatan yang dibangun/direhabilitasi





100,00% 100,00%


88,00% 88,00%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan




12 dokumen 12 dokumen




Average Length of Stay (AvLOS) 4 Hari 4 Hari

Bed Turn Over Ratio (BTO) 45 Kali 45 Kali


100,00% 100,00%

Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada

100,00% 100,00%

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe rumah sakit

90,00% 90,00%

Persentase pelaksanaan kegiatan PKRS sesuai standar

80,00% 80,00%

Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

100,00% 100,00%

Turn Over Interval (TOI) 3 Hari 3 Hari



Jumlah jenis Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

1 jenis 1 jenis


Jumlah jenis pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan/Kedokteran

2 jenis 2 jenis

1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah jenis Obat dan perbekalan Kesehatan RS yang disediakan

1 jenis 1 jenis

1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah jenis Obat dan perbekalan Kesehatan RS yang 1 jenis 1 jenis




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

disediakan



100% 100%


Jumlah jenis pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan/Kedokteran

1 jenis 1 jenis



Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan keperawatan


1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah kegiatan Promosi Kesehatan yang Dilaksanakan

115 kali 88 kali

1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Pasien RS yang Mendapatkan Pelayanan Medik



Persentase SDM RSUD Bhakti Dharma Husada yang mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai standar

60,00% 60,00%




290 Orang



Jumlah kegiatan Pengembangan dan Peningkatan SDM Kesehatan

75 kali 75 kali




100,00% 100,00%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


88,00% 88,00%








Angka Kejadian Infeksi Nosokomial 1,00% 1,00%


100,00% 100,00%

Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan RSUD dr. Mohammad Soewandhie

100,00% 100,00%

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohammad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit

96,40% 96,40%


100,00% 100,00%

Persentase SDM RSUD dr. Mohammad Soewandhie yang memiliki kompetensi sesuai standar

52,00% 52,00%




100% 100%


Jumlah jenis alat kesehatan/kedokteran yang diadakan dan dipelihara

2 jenis 2 jenis

Jumlah jenis alat kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan yang diadakan

1 Jenis 1 Jenis

1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan rumah sakit yang disediakan

1 jenis 1 jenis

1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan rumah 1 jenis 1 jenis




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

sakit yang disediakan



100% 100%


Jumlah jenis alat kesehatan/kedokteran yang diadakan dan dipelihara

1 jenis 1 jenis



Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan gizi rumah sakit


1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah kegiatan layanan medik Rumah Sakit yang diselenggarakan

155 kali 155 kali


Jumlah jenis kegiatan pengembangan manajemen rumah sakit yang dilaksanakan

4 jenis 2 jenis


Angka Kejadian Infeksi Pasca Operasi 1,00% 1,00%

Persentase SDM RSUD dr. Mohammad Soewandhie yang memiliki kompetensi sesuai standar

52,00% 52,00%




473 Orang


Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan yang diadakan

180 kali 95 kali



Jumlah SDM kesehatan yang mendapatkan peningkatan kinerja

200 orang 80 orang

1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

DAN PENATAAN RUANG


1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R

38,46% 38,46%

1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah sarana dan prasarana kebersihan dan RTH yang disediakan

1688 unit 1572 unit

1.03.04.2.01.04 Rehabilitasi TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS Jumlah lokasi prasarana kebersihan yang dikelola 183 lokasi 183 lokasi

1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan Jumlah Rekening Pengolahan Sampah yang Dibayar 1 rekening 1 rekening

1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan Jumlah sarana kebersihan yang dikelola 21 unit 21 unit

1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Persentase instalasi pengolahan air limbah yang beroperasi dengan baik

100,00% 100,00%


1.03.05.2.01.10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Jumlah IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik 96 lokasi 96 lokasi



Persentase jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan

85,00% 85,00%



Jumlah lokasi rumah yang terpasang jamban 400 Unit 400 Unit



Persentase aset tanah, saluran, jalan dan kelengkapannya yang diamankan

3,50% 3,50%

Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan 15,48% 15,48%


100,00% 100,00%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


100,00% 100,00%


100,00% 100,00%


88,00% 88,00%



Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Perangkat Daerah




1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1.03.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah tanah aset infrastruktur yang diamankan 40 bidang 40 bidang




100% 100%


1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah alat angkut yang dioperasikan dan dipelihara selama 12 bulan sebanyak

160 unit 160 unit

1.03.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

Jumlah peralatan besar yang dioperasikan dan dipelihara selama 12 bulan sebanyak

60 unit 60 unit

1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya


100% 100%

1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Lama genangan 22,10 menit 22,10 menit

1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1.03.02.2.01.55 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir

Jumlah unit pompa yang dipelihara selama 12 bulan sebanyak

61 unit 61 unit

1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM


1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

1.03.03.2.01.13 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM

Jumlah dokumen fasilitasi penunjang penyediaan jaringan air bersih/air minum

2 dokumen 2 dokumen

1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Luas genangan 500 Ha 500 Ha

Persentase dokumen perancangan dan pengawasan pematusan yang tepat waktu

100,00% 100,00%

Tinggi genangan 12,10 cm 12,10 cm

1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan

Jumlah dokumen perencanaan pematusan kota yang disusun


1.03.06.2.01.03 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan

Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab saluran drainase/gorong-gorong


1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah lokasi pembangunan dan penyediaan sarana prasarana pematusan

24 lokasi 14 lokasi

1.03.06.2.01.07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Jumlah lokasi rehabilitasi saluran drainase dan boezem

50 lokasi 23 lokasi

1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Jumlah lokasi pemeliharaan saluran drainase dan boezem

975 lokasi 975 lokasi

1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Persentase rekomendasi teknis yang dikeluarkan dibanding permohonan rekomendasi teknis yang memenuhi syarat

100,00% 100,00%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


1.03.07.2.01.03 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah rekomendasi teknis pendukung penunjang infrastruktur

180 rekomendasi

180 rekomendasi

1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum

17,07 Ha 17,07 Ha

Persentase dokumen perancangan dan pengawasan jalan dan jembatan yang tepat waktu

100,00% 100,00%


Persentase jaringan jalan yang terbangun 0,71% 0,09%

Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki 34,36% 5,45%

1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan yang disusun


1.03.10.2.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan

Jumlah lokasi tanah dan / atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur

5 lokasi 3 lokasi

1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan Jumlah lokasi jalan dan kelengkapannya yang dibangun

23 lokasi 12 lokasi

1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan Jumlah lokasi Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)

1 lokasi 1 lokasi

1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan Jumlah lokasi jalan dan kelengkapannya yang direhabilitasi/dipelihara

3 lokasi 2 lokasi

1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan Jumlah lokasi jalan dan kelengkapannya yang dipelihara


1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan Jumlah lokasi jembatan yang dibangun 1 lokasi 1 lokasi

1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan Jumlah lokasi jembatan yang direhabilitasi/dipelihara 1 lokasi 1 lokasi

1.03.10.2.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi 12 dokumen 6 dokumen




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Jalan/Jembatan pembangunan/rehab jalan dan jembatan

1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat

100,00% 100,00%

1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota


Jumlah ijin pemanfaatan jalan, saluran dan utilitas yang diterbitkan

10 izin 10 izin



Persentase gedung pemerintahan dan pelayanan publik yang berfungsi baik

100,00% 100,00%


100,00% 100,00%


100,00% 100,00%


88,00% 88,00%







1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


100% 100%


1.03.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Jumlah Bangunan Pemerintah Daerah yang 40 bangunan 57 bangunan




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Lainnya prasarananya dibangun/direhabilitasi


Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni

50,83% 50,83%



Jumlah Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi) yang dibangun

3 Lokasi 3 Lokasi

1.03.05.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Persentase pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan dan kelengkapannya

73,80% 73,80%


1.03.07.2.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan


1.03.07.2.01.02 Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Lokasi Infrastruktur dan Rumah yang di Rehabilitasi


1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase gedung pemerintahan dan pelayanan publik yang berfungsi baik

100,00% 100,00%

Persentase jumlah bangunan yang ber IMB 60,79% 60,79%

Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan

75,00% 75,00%

Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB

100,00% 100,00%

1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

jumlah berkas permohonan SLF yang diproses 50 berkas 50 berkas

Jumlah berkas Perijinan Bidang Tata Bangunan yang diproses

7169 berkas 7169 berkas

1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen perencanaan Fasilitas/Gedung Pendidikan yang disusun


Jumlah dokumen perencanaan Prasarana Bangunan Layanan Kesehatan


Jumlah Dokumen Perencanaan Prasarana Bangunan Pemerintah Daerah


Jumlah dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman yang disusun

4 dokumen 4 dokumen

1.03.08.2.01.03 Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota

jumlah dokumen penataan bangunan yang disusun 4 dokumen 4 dokumen

1.03.08.2.01.09 Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan

Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan 7169 data 7169 data

1.03.08.2.01.13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Gedung Pemerintah yang dipelihara 300 bangunan 300 bangunan

1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup konstruksi

93,00% 93,00%

1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)

1.03.11.2.03.02 Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional

Jumlah ijin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan 700 berkas 407 berkas

1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Indeks Pelayanan Tata Ruang 95,00% 95,00%

Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB

100,00% 100,00%

1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTr) Kabupaten/Kota




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

1.03.12.2.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang

Jumlah dokumen perencanaan tata ruang wilayah kota yang dibuat

3 dokumen 3 dokumen

1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota


Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota 2 dokumen 2 dokumen

1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

1.03.12.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang

Jumlah lokasi pengawasan bangunan yang dilaksanakan


1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R

38,46% 38,46%

Persentase pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi

10,24% 10,24%

Persentase titik pemasangan PJU hemat energi 85,90% 85,90%

1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan


Jumlah Pemakaman yang dibangun/rehab dan dipelihara

14 lokasi 14 lokasi


Jumlah rekening listrik PJU yang dibayarkan 6674 rekening 6674 rekening


Jumlah PJU hemat energi yang terpasang 4600 titik 1276 titik


Jumlah Pengembangan Dekorasi Kota yang Difasilitasi 15 lokasi 15 lokasi




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


Jumlah titik PJU yang dipelihara 73680 titik 73680 titik


1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Tingkat kesesuaian penghuni rusunawa 100,00% 100,00%

1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

1.04.02.2.05.01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun

Jumlah blok rumah susun sederhana yang dikelola 103 blok 103 blok

1.04.02.2.05.02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

Jumlah persil rumah ber-SIP dan rumah sewa aset Pemerintah Kota Surabaya yang dikelola



1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni

50,83% 50,83%

1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

1.04.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Jumlah dokumen perencanaan pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman


Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan Perumahan yang disusun


1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni

50,83% 50,83%

1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Jumlah rumah yang dibangun 7 bangunan 7 bangunan




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan



1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

1.04.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman yang disusun

9 Dokumen 9 Dokumen

Dinas Sosial

1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase rumah tapak tidak layak huni yang diperbaiki

100,00% 100,00%

1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 842 unit 573 unit

1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT




100,00% 100,00%


88,00% 88,00%






100% 100%

1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase petugas perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya sesuai tugas dan fungsi

77,72% 77,72%





Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

Jumlah orang yang mendukung pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat

793 orang 793 orang

1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah peserta pelatihan kader perlindungan masyarakat

100 orang 100 orang

1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase kelurahan tangguh bencana 100,00% 100,00%

Persentase penanggulangan kejadian bencana alam ≤ 24 jam

100,00% 100,00%

1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana


Jumlah peserta Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana



Jumlah peserta peningkatan kapabilitas kesiapsiagaan menghadapi bencana

500 orang 300 orang

1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Jumlah jenis sarana penanggulangan bencana yang diadakan

8 jenis 8 jenis

1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

jenis kejadian bencana yang manajemen tanggap bencananya dikembangkan

10 jenis 10 jenis

1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Terpenuhinya Kebutuhan Pokok Korban Bencana 100% 100%




100,00% 100,00%


100,00% 100,00%


88,00% 88,00%





Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan



100% 100%

1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya

50,5 50,5

Persentase sarana dan prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik

83,00% 83,00%

Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit

100,00% 100,00%

1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah pelaksana operasional pemadaman kebakaran yang dipenuhi kebutuhannya

832 orang 830 orang

1.05.04.2.01.05 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran yang terpelihara

210 unit 200 unit

1.05.04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Jumlah unit sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran yang diadakan/dibangun

764 unit 69 unit

1.05.04.2.01.07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi aparatur dan peran serta masyarakat

60 kali 30 kali

1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

1.05.04.2.02.02 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Jumlah bangunan gedung dan lingkungan yang dilaksanakan pemeriksaan


1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Jumlah kegiatan sosialisasi dan simulasi yang dilaksanakan

62 kali 20 kali


1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN Persentase aparatur yang ditingkatkan 100,00% 100,00%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

DAN KETERTIBAN UMUM kapasitasnya sesuai tugas dan fungsi

Persentase pelanggaran Perda bidang terkait PKL, PSK, anjal dan gepeng, dan RHU yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti

100,00% 100,00%

Persentase pelanggaran Perda terkait IMB, kebersihan, parkir umum, Perda lainnya yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti

100,00% 100,00%

Persentase pelanggaran Perda terkait reklame yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti

100,00% 100,00%


1.05.02.2.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sosial

1368 kali 2168 kali

1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi anggota Satpol PP

96 kali 91 kali

1.05.02.2.01.06 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa

228 kali 191 kali

1.05.02.2.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada

Jumlah pelaksanaan pengawasan hasil operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

1368 kali 1914 kali

1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sarana Prasarana Wilayah

192 kali 164 kali

Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Ekonomi

480 kali 397 kali




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Jumlah penindakan pelanggaran Perda 84 kali 65 kali

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dinas Pendidikan

1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SD/MI

100,00% 100,00%


1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Jumlah Pendidikan inklusi, Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar dan unit layanan disabilitas yang diselenggarakan dan dibina selama 12 bulan


Dinas Sosial



88,00% 88,00%



1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial

62,00% 62,00%

1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan PSKS yang dibina 45 kali 26 kali

1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase pemulangan PMKS 35,00% 35,00%

Persentase sasaran penerima intervensi sosial dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah

100,00% 100,00%

Persentase sasaran penerima layanan pemakaman dan ambulance gratis dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah

50,00% 50,00%

1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial


Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat

95 orang 80 orang


Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha

160 orang 160 orang

1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

1.06.04.2.02.02 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Kegiatan Layanan Ambulance Gratis Yang Diselenggarakan

4416 kali 4416 kali

Jumlah Orang Yang Mendapat Fasilitasi Pemakaman 960 orang 315 orang


Jumlah PMKS yang Mendapat Pelayanan 625 orang 475 orang


Jumlah kegiatan peningkatan peran serta lanjut usia 34 kali 17 kali

1.06.04.2.02.08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih


1.06.04.2.02.12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah PMKS yang Mendapat Pelayanan 795 orang 660 orang

1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Persentase bantuan pangan non tunai dan program keluarga harapan yang tersalurkan

100,00% 100,00%

Persentase data kesejahteraan sosial yang termanfaatkan

100,00% 100,00%

Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial

62,00% 62,00%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


100,00% 100,00%

1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

1.06.05.2.01.01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan

85 orang 85 orang

Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri

45 orang 45 orang

1.06.05.2.01.02 Rujukan Anak-Anak Terlantar Jumlah panti sosial yang mendapat bantuan 10 lembaga 10 lembaga

1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah lokasi pemutakhiran data PMKS dan PSKS 154 kelurahan 154 kelurahan

1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Jumlah Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan Yang Dilaksanakan

24 kali 22 kali

1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Persentase lembaga/organisasi/kelompok kepahlawanan yang berpartisipasi dalam kegiatan kepahlawanan

100,00% 100,00%

1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Jumlah TMP dan MPN yang dipelihara 7 lokasi 7 lokasi

2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Dinas Tenaga Kerja

2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Persentase angkatan kerja yang lulus sertifikasi 77,00% 77,00%

Persentase peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan

90,00% 90,00%

2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pencari kerja yang mengikuti pembinaan, 688 orang 688 orang




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

pelatihan, dan sertifikasi keterampilan kerja

2.07.03.2.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja

Jumlah pencari kerja yang difasilitasi magang 120 orang 25 orang

2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.07.03.2.05.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

Jumlah angkatan kerja yang mengikuti sertifikasi profesi

604 orang 48 orang

Jumlah dokumen pengukuran tingkat produktivitas skala kota yang disusun

1 dokumen 1 dokumen

2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan

5,20% 5,20%

2.07.04.2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja

Jumlah siswa SMK yang mendapatkan pendampingan pemilihan bidang kerja


Jumlah pencari kerja yang mengikuti bimtek pengembangan softskill kerja


2.07.04.2.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi perluasan kesempatan kerja

200 orang 200 orang

2.07.04.2.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah masyarakat pra purna kerja yang mengikuti bimtek persiapan usaha

50 orang 50 orang

2.07.04.2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.07.04.2.02.02 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja yang mengikuti bimtek


2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah even job fair yang diselenggarakan 7 kali 7 kali

2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

di Daerah Kabupaten/Kota

2.07.04.2.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Jumlah peserta sosialisasi bidang dan standar kerja di luar negeri

250 orang 250 orang

2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup ketenagakerjaan

80,00% 80,00%

Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama

7,77% 7,77%

2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.07.05.2.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

Jumlah berkas perizinan dan non perizinan ketenagakerjaan yang diproses


2.07.05.2.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan

Jumlah berkas perizinan dan non perizinan ketenagakerjaan yang diproses


2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

Jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan syarat kerja


Jumlah dokumen perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya yang disusun

1 dokumen 1 dokumen

2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah peserta bimtek harmonisasi hubungan industrial

300 orang 300 orang

2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

110 kasus 110 kasus




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dinas Pendidikan

2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMP/MTS

100,00% 100,00%


2.08.07.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah inklusi dan Sekolah Terbuka yang diselenggarakan dan dibina selama 12 bulan





100,00% 100,00%


88,00% 88,00%






100% 100%

2.08.02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Persentase kelurahan yang responsif gender 41,56% 41,56%

Persentase Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan

100,00% 100,00%

2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Jumlah lembaga yang mengikuti Penguatan dan 289 lembaga 72 lembaga




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender

2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Jumlah fasilitasi pembinaan organisasi perempuan 29 kali 23 kali

2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani

100,00% 100,00%

2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Perempuan yang mendapatkan layanan perlindungan (DAK)

25 Orang 25 Orang

2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.08.03.2.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah orang yang mengikuti Capacity Building 926 orang 926 orang

2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Persentase Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan

100,00% 100,00%

2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen yang disusun 2 dokumen 2 dokumen

2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase kelurahan ramah anak 100,00% 100,00%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah kampung Kampunge Arek Suroboyo yang dibina dan dikembangkan

154 kampung 154 kampung

2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah lembaga yang difasilitasi dalam pencapaian indikator kota layak anak


2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)

74,98% 74,98%

Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani

100,00% 100,00%


2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak

200 kasus 200 kasus

2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah shelter yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan

2 lembaga 2 lembaga

Jumlah anak yang mendapatkan layanan perlindungan (DAK)

75 Orang 75 Orang

2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN




100,00% 100,00%


88,00% 88,00%






Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan




100% 100%

2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya

80,00% 80,00%

2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2.09.02.2.01.03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya

Jumlah bahan pembibitan yang disediakan 13 jenis 9 jenis

2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Persentase informasi OD yang diperoleh berdasarkan origin (asal) komoditas pangan

63,60% 63,60%

Tingkat/Indeks Kecukupan Pangan 1 1

Tingkat keanekaragaman konsumsi masyarakat (PPH)

95,00% 95,00%

2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan

Jumlah laporan pelaksanaan monitoring 15 laporan 15 laporan

2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Jumlah Kegiatan Pelatihan Olahan Pangan Yang Dilaksanakan

11 kali 11 kali

Jumlah pelaksanaan Pengembangan Diversifikasi Pangan

28 kali 28 kali

Jumlah kelompok yang mendapatkan intervensi 8 Kelompok 8 Kelompok




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Tingkat/Indeks Kecukupan Pangan 1 1

Tingkat keamanan bahan pangan segar yang beredar

89,75% 89,75%

2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

2.09.05.2.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah sampel produk pangan segar yang diperiksa 2060 sampel 2060 sampel

2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN




100,00% 100,00%


88,00% 88,00%






100% 100%

2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

Persentase kasus tanah dan/atau bangunan yang ditangani

100,00% 100,00%

2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah sengketa bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani

12 Kasus 12 Kasus

2.10.04.2.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah sengketa tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani

18 obyek 18 obyek

2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK

Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur

48,05 Ha 43,38 Ha




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

PEMBANGUNAN untuk kepentingan umum

2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.10.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Lokasi tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum guna pembangunan non infrastruktur yang diadakan

3 lokasi 1 lokasi

Jumlah dokumen pendataan dan persiapan pengadaan tanah dan/atau bangunan

3 dokumen 1 dokumen

2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG Persentase aset tanah yang tercatat pemanfaatannya

100,00% 100,00%

Persentase kasus tanah dan/atau bangunan yang ditangani

100,00% 100,00%

2.10.08.2.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong

2.10.08.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan penyuluhan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya

10 kali 10 kali

2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong

2.10.08.2.02.01 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong Jumlah lokasi tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang diukur dan dipetakan


2.10.08.2.02.02 Pemanfaatan Tanah Kosong Jumlah izin yang diterbitkan atas pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya

7000 izin 7000 izin

2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase tanah aset yang telah dilakukan pemagaran, papan, patok

39,74% 39,03%

2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

2.10.10.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

Perencanaan Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya

4 dokumen 2 dokumen

2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP


2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase sarana dan prasarana perkantoran 100,00% 100,00%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dalam kondisi baik


88,00% 88,00%




2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran 100% 100%




100% 100%

2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Persentase pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi

10,24% 10,24%

2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jumlah taman yang dipelihara 39 lokasi 39 lokasi

2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jumlah lokasi taman dan jalur hijau yang ditata dan dipelihara



Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi 3R yang beroperasi dengan baik

38,46% 38,46%

2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.11.05.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan

1 kegiatan 1 kegiatan

2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN

Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan pemanfaatan energi

13 lingkungan

13 lingkungan




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

HIDUP UNTUK MASYARAKAT alternatif


2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

Jumlah lokasi pendampingan dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif

3 lingkungan 1 lingkungan

2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase instalasi pengolahan air limbah yang beroperasi dengan baik

100,00% 100,00%

Persentase pengangkutan sampah dari TPS ke TPA ≤ 1 hari

85,95% 85,95%

Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah

10,93% 10,93%

2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah

2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali

Jumlah Rumah Kompos/PLTSa/TPS 3R yang dikelola 39 lokasi 39 lokasi


Jumlah operasional peningkatan pelayanan posko kebersihan yang dilaksanakan

104 kegiatan 104 kegiatan


Jumlah lokasi pelaksanaan pembersihan jalan dan jalur pedestrian



Jumlah lokasi operasional pembersihan sampah di saluran



Jumlah lokasi pelaksanaan operasional pengangkutan sampah





Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Jumlah kompetisi pengelolaan kebersihan yang diselenggarakan

3 kali 1 kali



Persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan kelautan

16,00% 16,00%



Jumlah laporan kegiatan pengawasan dan rehabilitasi kawasan pesisir

12 laporan 14 laporan


Persentase pertumbuhan luas taman hutan raya yang dipelihara dan diawasi

60,19% 60,19%


2.11.04.2.01.05 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

Jumlah Taman Hutan Raya yang dibangun dan dipelihara

12 lokasi 12 lokasi




100,00% 100,00%


88,00% 88,00%






100% 100%

2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase aspek lingkungan hidup yang dievaluasi

100,00% 100,00%

2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun

1 dokumen 1 dokumen

2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun

3 dokumen 3 dokumen


Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi

164 kegiatan dan /atau

usaha

164 kegiatan dan /atau

usaha

Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan

95,00% 95,00%



Jumlah sampel air dan udara ambien yang diuji dan dianalisa

224 sampel 224 sampel

Jumlah data air laut (dari 48 sampel) dan kuantitas/kualitas Air Bawah Tanah (730 data dari 2 sumur pantau selama satu tahun) yang didapat sebanyak

778 data 766 data

2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Jumlah kegiatan/usaha yang mendapatkan pembinaan pengusahaan konservasi energi


Jumlah pelaksanaan Car Free Day 113 kali 46 kali

2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

Jumlah Indeks Standard Pencemar Udara (ISPU) yang terpublish dari 2 Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) dalam 1 tahun sebanyak

365 data 365 data


Persentase aspek lingkungan hidup yang dievaluasi

100,00% 100,00%


2.11.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan 3 dokumen 3 dokumen




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati hidup daerah yang disusun


Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup lingkungan hidup

80,00% 80,00%

2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3

2.11.05.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Jumlah pelayanan ijin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yang terlayani dan terverifikasi

100 izin 100 izin

2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)


95,00% 95,00%

Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup lingkungan hidup

80,00% 80,00%

2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota


Jumlah Ijin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan 100 izin 100 izin


Jumlah rekomendasi dan izin lingkungan yang diterbitkan


2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan usaha yang diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya


Jumlah titik IPAL kegiatan monitoring pengelolaan air limbah


2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat

75,00% 75,00%

2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Kabupaten/Kota

2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang diselenggarakan

12 kali 12 kali

2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP


95,00% 95,00%

2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

2.11.10.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan

Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani 50 obyek 50 obyek

2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Cakupan penerbitan KTP 95,00% 95,00%

Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK)

100,00% 100,00%


100,00% 100,00%


88,00% 88,00%





2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

2 Dokumen 2 Dokumen



2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

2.12.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jenis Penyelenggaraan/Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

3 Jenis 3 Jenis



Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk Pelayanan Adminduk yang disediakan

6 Jenis 6 Jenis

2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2 Kali 2 Kali


2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jummlah lokasi yang menerima ketersediaan barang dan jasa perkantoran Pelayanan Umum Kantor

154 Kelurahan 154 Kelurahan

2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan penerbitan KTP 95,00% 95,00%


100,00% 100,00%

2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk


Jumlah berkas permohonan kartu keluarga dan KTP-el yang dilayani

398986 berkas

398986 berkas


Jumlah permohonan berkas pindah datang dan pendataan penduduk Non Permanen


2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan penerbitan akte kelahiran 99,94% 99,94%

Cakupan penerbitan akte kematian 89,51% 89,51%

Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)

100,00% 100,00%

Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)

100,00% 100,00%

2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil


Jumlah berkas permohonan akta kelahiran dan kematian yang dilayani

104682 berkas

104682 berkas


Jumlah berkas permohonan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan yang dilayani


2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI Persentase peningkatan inovasi pelayanan 66,66% 66,66%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase penurunan data ganda pada database SIAK

90,00% 90,00%

Persentase sistem informasi intervensi masyarakat yang telah menggunakan data kependudukan

20,00% 20,00%

2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Jumlah pelaksanaan monitoring pemanfaatan data kependudukan yang dilaksanakan

2 kali 2 kali

2.12.04.2.01.02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah dokumen Pelayanan kerjasama pemanfaatan data dan rekomendasi inovasi pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

6 dokumen 6 dokumen

2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

2.12.04.2.03.03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Jumlah sistem informasi administrasi kependudukan yang dikembangkan dan dipelihara

8 sistem 8 sistem

2.12.04.2.03.08 Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan

data kependudukan yang di mutakhirkan 146684 data 146684 data

2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA


2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)

19,22% 19,22%

Persentase peserta KB aktif 80,95% 80,95%

Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi

2,78% 2,78%

Persentase peserta KB baru 97,94% 97,94%

2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Jumlah orang Yang Mengikuti Penggerakan Program 2208 orang 1566 orang




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal

Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana

2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program KKBPK

2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Jumlah Kader IMP yang dibina 1566 Orang 1566 Orang

2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

1950 Orang 1950 Orang

2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana

52 unit 19 unit

2.14.03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB 650 orang 325 orang

2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

Jumlah Kampung KB yang dibina 31 Lembaga 31 Lembaga

2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Persentase kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia yang aktif

100,00% 100,00%

Persentase perempuan usia produktif dari hasil pendampingan yang berproduksi

10,33% 10,33%

2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

2.14.04.2.01.01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)

Jumlah orang yang difasilitasi dan mendapatkan pendampingan inkubasi usaha mandiri

100 orang 50 orang

2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Jumlah Sarana BKB Kit yang disediakan 38 Unit 38 Unit

Jumlah rumah kreatif yang dikelola selama 12 bulan 1 bangunan 1 bangunan

2.14.04.2.01.03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Jumlah orang yang mengikuti pembinaan keluarga sejahtera


2.14.04.2.01.04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Jumlah pendamping yang mengikuti pembinaan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang didampingi


2.14.04.2.01.06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Jumlah Puspaga yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan

2 lembaga 2 lembaga

2.14.04.2.01.07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Jumlah lembaga yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha ekonomi


2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan



100,00% 100,00%


88,00% 88,00%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan






100% 100%

2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Cakupan layanan angkutan trunk Suroboyo Bus 100,00% 100,00%

Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota

40,00 km/jam 40,00 km/jam

Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan

40,00% 40,00%

Persentase kelulusan uji emisi kendaraan bermotor 94,00% 94,00%

Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup perhubungan

80,00% 80,00%

Persentase penyediaan prasarana pendukung transportasi berkelanjutan dalam kondisi baik

100,00% 100,00%

Persentase selisih tingkat kecelakaan lalu lintas 2,00% 2,00%

Rata-rata waktu tempuh kendaraan barang pada rute tertentu

90,30 menit 90,30 menit

2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Jumlah Bangunan Prasarana Transportasi Yang Dibangun


2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Jumlah Perlengkapan Jalan yang DIadakan 3000 unit 1491 unit

2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Jenis Perlengkapan Jalan yang Dipelihara 5 Jenis 5 Jenis

2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

2.15.02.2.03.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C

Jumlah Paket Perencanaan dan Pengawasan Prasarana Transportasi

8 Paket 4 Paket

2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal

Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan

14 Lokasi 14 Lokasi

2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Jumlah Lokasi Prasarana Transportasi yang Dipelihara 36 Lokasi 30 Lokasi




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Fasilitas Utama dan Pendukung)

2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Tempat Parkir yang Diselenggarakan selama 12 bulan

1821 Lokasi 1821 Lokasi

2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Melaksanakan Uji KIR dilokasi pengujian kendaraan Bermotor

149069 Unit 146069 Unit

2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Kebutuhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan yang Diadakan

1 jenis 1 jenis

2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Yang Tersusun


2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

Jumlah Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang Dilaksanakan

48 Kali 48 Kali

Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasai dan Dikendalikan selama 12 bulan

7 Jenis 7 Jenis

Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas selama 12 bulan

365 Kali 365 Kali

2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota


Transportasi Umum Perkotaan yang Diselenggarakan 365 Kali 365 Kali


Transportasi Pelajar yang Diselenggarakan selama 12 Bulan

8 Unit 8 Unit




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan




Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Survey Aksesibilitas Angkutan Barang

2 Kali 2 Kali


Jumlah Unit Transportasi Umum yang Diselenggarakan

28 Unit 28 Unit

2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.15.02.2.11.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan yang Dilaksanakan


2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.15.02.2.14.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik


2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan

40,00% 40,00%

2.15.03.2.04 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota

2.15.03.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Jumlah Kegiatan Pengembangan Angkutan Rel, 3 Kali 2 Kali




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota

Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor

2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN Rata-rata waktu tempuh kendaraan barang pada rute tertentu

90,30 menit 90,30 menit

2.15.05.2.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian

2.15.05.2.01.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian

Jumlah Kegiatan Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor

2 Kali 1 Kali

2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang terinformasikan kepada masyarakat

85,00% 85,00%


2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media Jumlah Pelaksanaan Komunikasi Media Massa 2298 kali 2287 kali

2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

Jumlah Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan 89 kali 85 kali




88,00% 88,00%




Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya

32.414 Kunjungan

32.414 Kunjungan


2.16.02.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Jumlah Dokumen Analisa Data Dan Informasi Pemerintah Daerah yang disusun

5 dokumen 3 dokumen

2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Jumlah saluran komunikasi yang dikelola 19 Saluran 19 Saluran




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

4 Jenis 3 Jenis

2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik Jumlah keluhan dan pengaduan masyarakat, permohonan informasi dan dokumentasi publik yang dilayani


2.16.02.2.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Jumlah pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial

11 kali 11 kali

2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK

58,37% 58,37%

Persentase pengelolaan sarana TIK pendukung pelayanan publik

100,00% 100,00%

2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana TIK 85 lokasi 2 lokasi

Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana TIK

4 Jenis 4 Jenis


2.16.03.2.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan teknologi Informasi yang dilaksanakan

72 lokasi 72 lokasi

2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Jumlah Pusat Data yang dikelola 2 Lokasi 2 Lokasi


Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang dipelihara dan dikembangkan

165 Aplikasi 165 Aplikasi

Jumlah Aplikasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manejemen yang Dibangun

15 aplikasi 15 aplikasi

2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Jumlah layanan sistem informasi pemerintahan dan publik yang disediakan





Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan



Persentase industri/perusahaan yang dibina dan diawasi perizinan dan pelaporannya

75,00% 75,00%


2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik Jumlah penyampaian informasi ketentuan peraturan cukai yang dilakukan

5 kali 5 kali

Dinas Pendidikan

2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Persentase lembaga pendidikan SD/MI yang tertib administrasi

83,18% 83,18%



jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengelolaan manajemen sekolah


Jumlah kegiatan fasilitasi penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan

2 kali 2 kali

2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH




100,00% 100,00%


88,00% 88,00%






100% 100%

2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN Persentase koperasi berklasifikasi AAB 72,95% 72,95%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

PINJAM

2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.17.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi pembentukan dan peningkatan kualitas koperasi

50 kelompok 50 kelompok

2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Persentase koperasi berklasifikasi AAB 72,95% 72,95%

2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah koperasi yang dinilai kinerjanya 35 koperasi 35 koperasi

2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan 629 koperasi 629 koperasi

2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya

80,00% 55,72%

2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas koperasi dan UKM

178 orang 178 orang

2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya

80,00% 55,72%

2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha bisnis

175 koperasi 100 koperasi


Persentase pelaku usaha mikro yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan

8,50% 8,50%

Persentase sentra usaha makanan dan minuman yang beroperasi secara optimal

63,00% 63,00%



Jumlah sentra usaha yang difasilitasi 60 sentra usaha

58 sentra usaha

Jumlah sentra usaha yang pelaku usahanya mendapatkan pembinaan

49 sentra usaha

48 sentra usaha

2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro

Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan

175 orang 175 orang

2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase pelaku usaha mikro yang produknya layak diujimutukan

40,00% 40,00%

2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil

2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pembinaan

858 orang 707 orang

Kec. Asemrowo

2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat 100,00% 100,00%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

yang terfasilitasi



Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian

48 kali 48 kali

Kec. Benowo


Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi

100,00% 100,00%




48 kali 48 kali

Kec. Bubutan



100,00% 100,00%




48 Kali 36 Kali

Kec. Bulak





Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


yang terfasilitasi




48 Kali 48 Kali

Kec. Dukuh Pakis



100,00% 100,00%




48 Kali 48 Kali

Kec. Gayungan



100,00% 100,00%




48 Kali 48 Kali

Kec. Genteng





Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


yang terfasilitasi




48 Kali 48 Kali

Kec. Gubeng



100,00% 100,00%




48 kali 48 kali

Kec. Gunung Anyar



100,00% 100,00%




48 kali 48 kali

Kec. Jambangan





Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


yang terfasilitasi




48 Kali 48 Kali

Kec. Karangpilang



100,00% 100,00%




48 Kali 48 Kali

Kec. Kenjeran



100,00% 100,00%




48 kali 48 kali

Kec. Krembangan





Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


yang terfasilitasi




48 kali 48 kali

Kec. Lakarsantri



100,00% 100,00%




48 Kali 48 Kali

Kec. Mulyorejo



100,00% 100,00%




48 kali 48 kali

Kec. Pabean Cantian





Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


yang terfasilitasi




48 Kali 48 Kali

Kec. Pakal



100,00% 100,00%




48 kali 48 kali

Kec. Rungkut



100,00% 100,00%




48 kali 48 kali

Kec. Sambikerep





Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


yang terfasilitasi




48 Kali 48 Kali

Kec. Sawahan



100,00% 100,00%




48 Kali 48 Kali

Kec. Semampir



100,00% 100,00%




48 Kali 48 Kali

Kec. Simokerto





Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


yang terfasilitasi




48 Kali 48 Kali

Kec. Sukolilo



100,00% 100,00%




48 kali 48 kali

Kec. Sukomanunggal



100,00% 100,00%




48 kali 48 kali

Kec. Tambaksari





Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


yang terfasilitasi




48 kali 48 kali

Kec. Tandes



100,00% 100,00%




48 kali 48 kali

Kec. Tegalsari



100,00% 100,00%




48 Kali 48 Kali

Kec. Tenggilis Mejoyo





Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


yang terfasilitasi




48 kali 48 kali

Kec. Wiyung



100,00% 100,00%




48 kali 48 kali

Kec. Wonocolo



100,00% 100,00%




48 Kali 48 Kali

Kec. Wonokromo





Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


yang terfasilitasi




48 Kali 48 Kali

2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL




100,00% 100,00%


88,00% 88,00%






100% 100%

2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Persentase perusahaan penanaman modal yang menyusun dan membuat LKPM

42,00% 42,00%

Tingkat pertumbuhan izin realisasi investasi 24,00% 24,00%

2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen pengembangan potensi penanaman modal

4 dokumen 4 dokumen

2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Tingkat pertumbuhan izin realisasi investasi 24,00% 24,00%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan 3 kali 3 kali

2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase industri/perusahaan yang dibina dan diawasi perizinan dan pelaporannya

75,00% 75,00%

Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal

80,00% 80,00%

2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu yang dihasilkan


2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Jumlah pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat / kode registrasi mesin pelinting rokok yang dilaksanakan

2 kali 2 kali

2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL


75,00% 75,00%


42,00% 42,00%

2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah proyek yang dikunjungi dalam rangka pemantauan pelaksanaan penanaman modal

6 Proyek 6 Proyek

2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah perusahaan penanam modal yang dimonitor dan dievaluasi

3500 perusahaan

3500 perusahaan

Jumlah peserta yang hadir dalam rangka pembinaan 182 Peserta 182 Peserta




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

pelaksanaan penanaman modal

2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah pelaku usaha yang ijin usahanya diawasi 11000 pelaku usaha

11000 pelaku usaha

Jumlah Proyek yang dikunjungi dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanaman modal

12 Proyek 12 Proyek



42,00% 42,00%



Jumlah data investasi yang dikelola 45151 data 45151 data






Jumlah pemanfaatan ruang dan infrastruktur kota yang didata dan dipetakan

12250 Persil 12250 Persil

2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA




100,00% 100,00%


88,00% 88,00%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan






100% 100%

2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Cakupan/sebaran fasilitas olahraga 154 kelurahan

141 Kelurahan

Persentase pemuda yang aktif memberikan penyuluhan sebagai kader anti kenakalan remaja

35,00% 5%

Persentase pemuda yang membuka wirausaha mandiri

30,00% 15%

2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula

Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan


2.19.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Jumlah Peserta Pemuda yang mendapatkan pembinaan untuk menjadi Kader Anti Kenakalan Remaja

4820 peserta 700 peserta

2.19.02.2.01.06 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota

Jumlah dokumen perencanaan prasarana olahraga yang disusun


2.19.02.2.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda

Jumlah Kegiatan Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda yang diselenggarakan

29 kali 11 kali

2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Akumulasi prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional

1.690 medali 1.690 medali

Cakupan/sebaran fasilitas olahraga 154 kelurahan

141 Kelurahan




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

Jumlah Prasarana Olahraga yang dibangun dan ditingkatkan

90 unit 14 unit



Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi yang diselenggarakan

10 kali 1 kali

Jumlah Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi yang difasilitasi

41 kali 2 kali

2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi

Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Rekreasi yang diselenggarakan

29 kali 2 kali

Jumlah kegiatan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi dan tradisional

25 kali 17 kali

2.19.03.2.05.03 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi

Jumlah Prasarana Olahraga yang Diperbaiki 133 unit 72 unit

Jumlah Sarana Olahraga yang Disediakan 6 jenis 2 jenis

Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang difasilitasi

13 unit 13 unit

2.19.03.2.05.05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat

Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Anak

26 kali 2 kali

Dinas Pendidikan

2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah

46,12% 46,12%

2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Kabupaten/Kota

2.19.02.2.01.07 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi

Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Siswa dan Masyarakat

2 kali 2 kali

2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Persentase prestasi non akademik peserta didik SD pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional

2,00% 2,00%

Persentase prestasi non akademik peserta didik SMP pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional

4,50% 4,50%



Jumlah kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah yang dilaksanakan

18 kali 18 kali

Jumlah kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS yang dilaksanakan

12 kali 12 kali

2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK


2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Tersedianya data statistik daerah yang terintegrasi 100,00% 100,00%

2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Jumlah dokumen data statistik daerah yang disusun 1 dokumen 1 dokumen

2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN


2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Persentase pengelolaan sarana TIK pendukung pelayanan publik

100,00% 100,00%

2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

2.21.02.2.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi yang ditangani

100 persen 100 persen

2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

2.21.02.2.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Persandian Perkotaan yang dikelola

1389 unit 1389 unit

2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN


2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil

59,00% 59,00%

2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

Jumlah penyelenggaraan event budaya daerah 440 kali 220 kali

2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

Jumlah pelaksaan festival budaya lokal 3 kali 1 kali

2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 20 lokasi

100,00% 35,00%

2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional

Jumlah ruang publik dan usaha pariwisata yang dimonitoring

14 lokasi 7 lokasi

Jumlah Pelatihan dan pertunjukan seni budaya di destinasi wisata yg difasilitasi

770 kali 770 kali

2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Persentase cagar budaya yang terpelihara 91,69% 91,69%

2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.22.04.2.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah

Jumlah pelaksanaan event peningkatan nilai-nilai sejarah

9 kali 3 kali




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Persentase cagar budaya yang terpelihara 91,69% 91,69%

2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian


2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan 76,92% 76,92%

2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota

2.22.06.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu

Jumlah museum yang dipelihara 6 lokasi 6 lokasi

2.22.06.2.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap museum

Jumlah Pelaksanaan event pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum

4 Kali 4 Kali

2.22.06.2.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum

Jumlah Museum yang disediakan sarana penunjang 1 Lokasi 1 Lokasi

2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN




100,00% 100,00%


88,00% 88,00%






100% 100%

2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase penambahan koleksi buku 100,00% 100,00%

Persentase peningkatan jumlah kegiatan petugas pengelola layanan baca

10,00% 10,00%

Persentase perpustakaan yang berhasil dibina 51,60% 51,60%

Persentase pertumbuhan event literasi yang diselenggarakan

10,00% 10,00%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah layanan baca yang dikelola 1494 lokasi 1494 lokasi

2.23.02.2.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan

Jumlah layanan baca yang dilakukan pembinaan 30 lembaga 30 lembaga

2.23.02.2.01.05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota


2.23.02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota


2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

Jumlah sarana layanan baca yang disediakan dan dirawat

22460 buku 1494 buku

2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.23.02.2.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

Jumlah kegiatan pengembangan minat dan budaya baca

239 kali 239 kali

2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN


2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Indeks Kepuasan Pelayanan Kearsipan 81,5 81,5

Persentase arsip sejarah yang didigitalisasi 100,00% 100,00%

Persentase jumlah arsip yang diakuisisi 100,00% 100,00%

Persentase perangkat daerah, unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang berhasil dibina sistem tata kearsipan sesuai ketentuan

100,00% 100,00%

2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah sarana penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan dan penyelamatan kearsipan yang

15 item 9 item




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

diadakan

2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

Jumlah kegiatan pendataan dan penataan sistem kearsipan

52 kali 52 kali

2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

2.24.02.2.03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN

Jumlah pelaksanaan layanan informasi kearsipan 40 kali 40 kali

2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah PD/unit kerja dan sekolah yang mendapatkan pembinaan sistem kearsipan


3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN


3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP


16,00% 16,00%

3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

3.25.03.2.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

Jumlah unit sarana dan prasarana perikanan tangkap yang dipelihara dan diadakan

48 unit 48 unit

3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Persentase pembudidaya perikanan dan kelautan yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya

80,00% 62,12%


16,00% 16,00%

3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Jumlah pelaksanaan pelatihan teknologi tepat guna 30 kali 15 kali




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

budidaya perikanan dan kelautan

3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah unit sarana dan prasarana perikanan budidaya yang dipelihara dan diadakan

349 unit 203 unit

3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA


3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup pariwisata

65,00% 65,00%

Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan

52,27% 10,70%

Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan 76,92% 76,92%

3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota


Jumlah penyelenggaraan event di UPTD Tugu Pahlawan dan Balai Pemuda

41 kali 13 kali


Jumlah Penyelenggaraan event di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel

93 kali 39 kali

3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota

Jumlah Penyelenggaraan Event Peningkatan Destinasi Wisata

6 kali 2 kali


Jumlah obyek wisata yang dipelihara dan disediakan sarana penunjang

3 lokasi 2 lokasi


Jumlah obyek wisata yang dipelihara dan disediakan sarana penunjang

3 lokasi 2 lokasi

3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


Jumlah TDUP Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata yang diproses



Jumlah Tanda Daftar Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang diproses


3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan

52,27% 10,70%

3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

Jumlah fasilitasi promosi wisata 246 kali 93 kali

3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan pemilihan dan pengiriman duta wisata yang diselenggarakan dan diikuti

66 kali 12 kali


Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan 76,92% 76,92%

Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan

100,00% 100,00%


3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Jumlah lokasi usaha jasa dan sarana pariwisata yang dimonitor dan dievaluasi

6 lokasi 6 lokasi

Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pelaku usaha industri pariwisata

12 kali 6 kali

3.26.05.2.01.03 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)

Jumlah kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di sektor pariwisata yang dilaksanakan

4 kali 1 kali



Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran seni kreatif

12,00% 12,00%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


3.26.05.2.01.06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan seni musik modern di rumah kreatif

710 orang 280 orang

3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN


3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi

17,00% 17,00%

Persentase pembudidaya ternak yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya

80,00% 80,00%

3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

Jumlah peserta pembinaan pemanfaatan lahan pekarangan

524 Orang 216 Orang

3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.27.02.2.05.05 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

Jumlah Jenis Sarana Budidaya Peternakan yang disediakan

6 jenis 5 jenis

3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Persentase pembudidaya ternak yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya

80,00% 80,00%

Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan

88,50% 88,50%

3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit hewan serta Zoonosis

1562 kali 1408 kali

3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan

Jumlah pelaksanaan pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya peternakan

8 kali 4 kali

3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup pertanian

80,00% 80,00%

3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.27.06.2.01.02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian

Jumlah berkas perizinan dan non perizinan bidang pertanian yang diproses


3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi

17,00% 17,00%

Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya

80,00% 80,00%

3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

Jumlah peserta pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian

125 orang 125 orang

3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Jumlah peserta pelatihan dan pendampingan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Budidaya Pangan dan Hortikultura

300 orang 200 orang

3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

Jumlah jenis sarana dan prasarana Produksi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura yang disediakan dan dipelihara

5 jenis 5 jenis

3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN


3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Persentase pembudidaya yang omzetnya meningkat

67,60% 67,60%


3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Jumlah kegiatan promosi pemasaran produk pertanian 72 kali 41 kali




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan




75,00% 75,00%



Jumlah pelaksanaan pengumpulan informasi hasil tembakau

2 kali 2 kali

Dinas Perdagangan



100,00% 100,00%


88,00% 88,00%






100% 100%

3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup perdagangan

80,00% 80,00%

3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan

3.30.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Jumlah ijin bidang perdagangan yang diterbitkan 340 Berkas 340 Berkas




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang

3.30.02.2.02.01 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Jumlah usaha di bidang perdagangan yang diawasi perijinannya

1200 Lembaga

1200 Lembaga

3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri

3.30.02.2.03.01 Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik


3.30.02.2.04 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri

3.30.02.2.04.02 Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri


3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat

3.30.02.2.05.01 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C

Jumlah usaha di bidang perdagangan yang diawasi perijinannya


3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Frekuensi fasilitasi pelaku distribusi perdagangan 17 kali 17 kali

3.30.03.2.02 Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Jumlah Pelaku Distribusi Perdagangan yang dibina 31 Kelompok 31 Kelompok

Jumlah gudang yang dimonitor 300 Lokasi 300 Lokasi


Frekuensi intervensi ketersediaan komoditas 31 kali/kejadian

31 kali/kejadian

Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar 85,00% 85,00%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


3.30.04.2.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya yang diselenggarakan

12 Kali 12 Kali


Jumlah kegiatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya yang diselenggarakan

205 Kali 205 Kali

3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Persentase temuan yang ditindaklanjuti 90,00% 90,00%

3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang

Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi Legal yang dipelihara dan disediakan

16 Jenis 16 Jenis

Jumlah alat UTTP yang dilayani 24570 Unit 24570 Unit

3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah alat UTTP yang diawasi 4500 Unit 4500 Unit

3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Persentase usaha mikro binaan yang mendapatkan fasilitasi pemasaran produk

100,00% 100,00%



Jumlah Sentra dan Stand Usaha Mikro yang dikelola 12 Lokasi 15 Lokasi

3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Jumlah UKM Yang Terfasilitasi Pengembangan Usaha Mikro

330 orang 820 orang

4.01 SEKRETARIAT DAERAH




100,00% 100,00%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


88,00% 88,00%


4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran

100% 100%

4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN


88,00% 88,00%

4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran 100% 100%




88,00% 88,00%






88,00% 88,00%






100,00% 100,00%


100,00% 100,00%


88,00% 88,00%






Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan



88,00% 88,00%






88,00% 88,00%



Bagian Administrasi Kerjasama



100,00% 100,00%


88,00% 88,00%






100% 100%

4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Persentase MoU kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti

100,00% 100,00%

Persentase MoU kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti

100,00% 100,00%

Persentase MoU kerjasama yang dievaluasi 100,00% 100,00%

4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah

4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah mitra kerjasama dalam negeri yang difasilitasi 20 lembaga 20 lembaga

4.01.02.2.04.02 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Jumlah delegasi pendidikan yang difasilitasi 88 orang 88 orang

Jumlah mitra kerjasama luar negeri yang difasilitasi 10 lembaga 10 lembaga

4.01.02.2.04.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah mitra kerjasama daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi





Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan



88,00% 88,00%



Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat



100,00% 100,00%


88,00% 88,00%




4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran

100% 100%


Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan

100,00% 100,00%

4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Bidang Pengembangan Potensi Masyarakat yang disusun

1 Dokumen 1 Dokumen


Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi bidang kesejahteraan masyarakat yang disusun

2 Dokumen 2 Dokumen


Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi bidang ketahanan masyarakat yang disusun

1 Dokumen 1 Dokumen



88,00% 88,00%






100,00% 100,00%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


88,00% 88,00%






100% 100%


Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%

94,50% 83,50%


88,00% 88,00%

4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah dokumen bahan RAPBD dan perubahan APBD yang disusun

6 dokumen 6 dokumen

4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

Jumlah sistem informasi manajemen sumber daya pemerintahan yang dikembangkan dan dipelihara

6 sistem 6 sistem

Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring kegiatan pembangunannya


4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja APBD yang disusun




Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah



100,00% 100,00%


88,00% 88,00%






Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan




100% 100%


Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update

100,00% 100,00%

Persentase nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk diajukan pembakuan

100,00% 100,00%

Persentase pendataan batas wilayah kecamatan 64,52% 64,52%

Persentase permasalahan tanah yang terfasilitasi 60,00% 60,00%

4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan

4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah pelaksanaan evaluasi perkembangan kelurahan

1 kali 1 kali

Jumlah kecamatan dan kelurahan yang mengikuti pembinaan administrasi umum pemerintahan


4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah dokumen Penataan, Pembinaan dan Penegasan Wilayah Kecamatan

1 dokumen 1 dokumen

Jumlah fasilitasi permasalahan pertanahan Kota Surabaya

720 kali 420 kali

Jumlah objek rupabumi yang berpotensi diajukan pembakuan

115 Objek 115 Objek

4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2 Dokumen 2 Dokumen

Jumlah Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan

16 kali 16 kali



88,00% 88,00%







Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan



100,00% 100,00%


88,00% 88,00%






100% 100%


Persentase BUMD yang berhasil dibina 78,00% 78,00%

Persentase kajian/rekomendasi terkait perekonomian yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan

100,00% 100,00%


88,00% 88,00%

4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

Jumlah BUMD yang dimonitor dan dievaluasi 9 BUMD 9 BUMD

4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Analisa Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah

12 laporan 12 laporan

4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil

Jumlah dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Mikro

4 dokumen 4 dokumen





Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang terinformasikan kepada masyarakat

85,00% 85,00%


100,00% 100,00%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


88,00% 88,00%






100% 100%

4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Dokumentasi, Data dan Informasi disusun 9 dokumen 7 dokumen



88,00% 88,00%



Bagian Hukum



100,00% 100,00%


88,00% 88,00%









100% 100%


Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti

100,00% 100,00%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi 100,00% 100,00%

Persentase produk hukum yang disebarluaskan 100,00% 100,00%

Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan

100,00% 100,00%

4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah dokumen hasil evaluasi produk hukum daerah 12 dokumen 12 dokumen

Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun 70 rancangan produk hukum

70 rancangan produk hukum

4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah permasalahan hukum yang ditangani 65 permasalahan

hukum

65 permasalahan

hukum

4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Jumlah produk hukum yang dipublikasi 70 produk hukum

70 produk hukum



Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik 90,00% 90,00%

Persentase pemanfaatan aset 97,00% 97,00%


100,00% 100,00%


88,00% 88,00%



4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan

8891 stel 776 stel


4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah sarana kedinasan yang diadakan 3805 unit 1370 unit



100% 100%





Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dan diurus administrasinya

2897 unit 2897 unit




88,00% 88,00%



4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan


Bagian Organisasi


Persentase instansi yang memiliki POS sesuai probis

100,00% 100,00%

Persentase instansi yang nilai akuntabilitas kinerjanya minimal BB

100,00% 100,00%

Persentase instansi yang probisnya telah menggambarkan keterhubungan antar proses

100,00% 100,00%

Persentase kinerja unit penyelenggara pelayanan yang minimal mutu pelayanannya kategori baik

70,00% 70,00%


100,00% 100,00%


88,00% 88,00%







4.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 100% 100%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

perkantoran

4.01.01.2.13 Penataan Organisasi

4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Jumlah dokumen pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta standar kompetensi yang disusun

1 dokumen 1 dokumen

Jumlah dokumen pelaksanaan analisis kelembagaan yang disusun

1 dokumen 1 dokumen

4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah dokumen pendampingan penyusunan laporan kinerja dan monitoring implementasi reformasi birokrasi yang disusun

2 dokumen 2 dokumen

Jumlah POS perangkat daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi

155 POS 155 POS

4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Jumlah penyelenggara pelayanan publik yang dilakukan monitoring


Jumlah unit layanan publik yang dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat





100,00% 100,00%


100,00% 100,00%

Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar

100,00% 100,00%


88,00% 88,00%








Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan





Persentase Kelayakan dan Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran

100% 100%

4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendapatkan gaji dan/atau tunjangan

2 Orang 2 Orang

4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendapatkan dana penunjang operasional

2 Orang 2 Orang


4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

100% 100%



88,00% 88,00%






100,00% 100,00%


88,00% 88,00%






100% 100%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan



88,00% 88,00%






88,00% 88,00%






88,00% 88,00%






88,00% 88,00%






88,00% 88,00%


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran

100% 100%





88,00% 88,00%







Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan



88,00% 88,00%






88,00% 88,00%






100,00% 100,00%


100,00% 100,00%


88,00% 88,00%





88,00% 88,00%






88,00% 88,00%



Dinas Pendidikan



88,00% 88,00%





Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan





88,00% 88,00%






88,00% 88,00%



Dinas Perdagangan



88,00% 88,00%



Dinas Perhubungan



88,00% 88,00%






88,00% 88,00%





Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan di gedung milik pemerintah kota

49 Unit 49 Unit




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


88,00% 88,00%



4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

4.01.03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Jumlah Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman yang disediakan

10 unit 3 unit

Dinas Sosial


Persentase data kesejahteraan sosial yang termanfaatkan

100,00% 100,00%


100,00% 100,00%

4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat


Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi 4 kali 4 kali


Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi 12 kali 12 kali






100,00% 100,00%


4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran

100% 100%


Dinas Tenaga Kerja



100,00% 100,00%

Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan 88,00% 88,00%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

administrasi perkantoran




4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran

100% 100%



88,00% 88,00%



Inspektorat



88,00% 88,00%



Kec. Asemrowo



88,00% 88,00%



Kec. Benowo



88,00% 88,00%



Kec. Bubutan



88,00% 88,00%



Kec. Bulak




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan



88,00% 88,00%



Kec. Dukuh Pakis



100,00% 100,00%


88,00% 88,00%




100% 100%



88,00% 88,00%



Kec. Gayungan



88,00% 88,00%



Kec. Genteng



88,00% 88,00%



Kec. Gubeng



100,00% 100,00%

Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan 88,00% 88,00%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

administrasi perkantoran




100% 100%



88,00% 88,00%



Kec. Gunung Anyar



100,00% 100,00%


88,00% 88,00%





88,00% 88,00%



Kec. Jambangan



88,00% 88,00%



Kec. Karangpilang



100,00% 100,00%


88,00% 88,00%





Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan




88,00% 88,00%



Kec. Kenjeran



100,00% 100,00%


88,00% 88,00%





88,00% 88,00%



Kec. Krembangan



100,00% 100,00%


88,00% 88,00%






100% 100%



88,00% 88,00%






Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Kec. Lakarsantri



88,00% 88,00%



Kec. Mulyorejo



88,00% 88,00%



Kec. Pabean Cantian



88,00% 88,00%



Kec. Pakal



100,00% 100,00%


88,00% 88,00%





88,00% 88,00%



Kec. Rungkut



100,00% 100,00%


88,00% 88,00%





Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan





100% 100%



88,00% 88,00%



Kec. Sambikerep



88,00% 88,00%



Kec. Sawahan



88,00% 88,00%



Kec. Semampir



88,00% 88,00%



Kec. Simokerto



100,00% 100,00%


88,00% 88,00%






Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan




100% 100%



88,00% 88,00%



Kec. Sukolilo



100,00% 100,00%


88,00% 88,00%






100% 100%



88,00% 88,00%



Kec. Sukomanunggal



88,00% 88,00%



Kec. Tambaksari

4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan 88,00% 88,00%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

PEMBANGUNAN administrasi perkantoran



Kec. Tandes



100,00% 100,00%


88,00% 88,00%






100% 100%



88,00% 88,00%



Kec. Tegalsari



88,00% 88,00%



Kec. Tenggilis Mejoyo



100,00% 100,00%


88,00% 88,00%


4.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 100% 100%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

perkantoran



88,00% 88,00%



Kec. Wiyung



88,00% 88,00%



Kec. Wonocolo



88,00% 88,00%



Kec. Wonokromo



88,00% 88,00%






88,00% 88,00%






88,00% 88,00%







Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan



100,00% 100,00%


100,00% 100,00%


88,00% 88,00%






100% 100%



88,00% 88,00%



4.02 SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD


Persentase kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang terfasilitasi

100,00% 100,00%

Persentase kegiatan DPRD terkait rapat dan perundang-undangan yang terfasilitasi

100,00% 100,00%


100,00% 100,00%


88,00% 88,00%









Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan




100% 100%


4.02.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

185 kali 185 kali

Jumlah kegiatan pengendalian keamanan yang dilaksanakan

264 kali 264 kali

Jumlah studi banding yang difasilitasi 240 kali 240 kali

4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan DPRD 100% 100%

4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD

4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Jumlah rapat paripurna yang diselenggarakan 45 kali 45 kali

Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan Dewan yang diselenggarakan

930 kali 930 kali

4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Persentase kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang terfasilitasi

100,00% 100,00%

Persentase kegiatan DPRD terkait rapat dan perundang-undangan yang terfasilitasi

100,00% 100,00%

Persentase kegiatan peningkatan kapasitas Sekretariat DPRD yang terfasilitasi

100,00% 100,00%

4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan daerah yang dibahas

6 dokumen 6 dokumen

4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD

4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah pelaksanaan publikasi kegiatan DPRD 5 media 5 media

4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Masyarakat

4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses Jumlah Fasilitasi Reses 3 kali 3 kali

4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD

4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Jumlah kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD

38 kali 34 kali

5.01 PERENCANAAN




100,00% 100,00%


100,00% 100,00%


88,00% 88,00%










100% 100%

5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan

100,00% 100,00%

Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral

100,00% 100,00%

Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output

100,00% 97,00%

5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen rencana dan anggaran rencana pembangunan daerah yang disusun

9 dokumen 9 dokumen

5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah data urusan yang dikelola 17 data urusan

17 data urusan

5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah

72 PD 72 PD

5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase penyusunan rencana induk sektoral 100,00% 100,00%

Persentase perencanaan pembangunan ekonomi yang diimplementasikan di dokumen perencanaan

85,00% 85,00%

Persentase perencanaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang diimplementasikan

85,00% 85,00%

Persentase perencanaan pembangunan sosial dan pemerintahan yang diimplementasikan di dokumen perencanaan

85,00% 85,00%

5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

Jumlah dokumen kajian pendukung perencanaan tata kelola pemerintahan yang disusun

2 dokumen 2 dokumen

5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Jumlah dokumen kajian pendukung perencanaan kesejahteraan rakyat

1 dokumen 1 dokumen

Jumlah pelaksanaan kegiatan Forum Kota Sehat yang difasilitasi

12 kali 12 kali

5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan 2 dokumen 2 dokumen




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Perdagangan dan Ketenagakerjaan yang disusun

Jumlah Dokumen Perencanaan Pendapatan Daerah yang disusun

2 dokumen 2 dokumen

Jumlah Dokumen Kinerja Indikator Ekonomi yang disusun

6 dokumen 6 dokumen

5.01.03.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Kepariwisataan dan Pertanian yang disusun

2 dokumen 2 dokumen

5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Infrastruktur Kota

1 dokumen 1 dokumen

Jumlah Dokumen Perencanaan Induk Sektoral Transportasi dan Drainase

1 dokumen 1 dokumen

5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Jumlah dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Keciptakaryaan, Permukiman dan Lingkungan Hidup

1 dokumen 1 dokumen

Jumlah dokumen perencanaan tata ruang kota dan pertanahan

1 dokumen 1 dokumen

5.02 KEUANGAN




100,00% 100,00%


100,00% 100,00%


88,00% 88,00%



Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun


5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Urusan Pemerintahan Daerah



100% 100%

5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran

75,00% 75,00%

Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan

90,00% 90,00%

5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

2 laporan 2 laporan

5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

3 laporan 3 laporan

5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah

4 dokumen 4 dokumen

5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah dokumen Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola



Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perimbangan Keuangan Daerah yang disusun

4 dokumen 4 dokumen

5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait

Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani


5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Pelaporan Keuangan Daerah

5.02.02.2.03.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun


5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana

100% 100%

5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Persentase realisasi dana darurat dan mendesak 25% 25%

5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Persentase realisasi bagi hasil retribusi 100% 100%

5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Persentase objek pajak daerah yang telah ditetapkan

85,00% 85,00%

Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar

85,00% 85,00%

5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah


Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah yang ditagih dan dilayani



Jumlah berkas Penagihan dan Pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir yang ditagih dan dilayani



Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB yang ditagih dan dilayani


5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Jumlah Objek Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi

1771 objek pajak

7804 objek pajak


Jumlah Objek PBB dan BPHTB hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi

236131 objek pajak

34800 objek pajak


Jumlah Objek Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi

18308 objek pajak

29670 objek pajak




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Objek Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi


5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Objek Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi

889 objek pajak

6288 objek pajak

5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Objek PBB dan BPHTB hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi

81859 objek pajak

721142 objek pajak

5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Objek Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi

11869 objek pajak

16914 objek pajak

5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Objek PBB dan BPHTB hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi

377033 objek pajak

57144 objek pajak

5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Objek Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi

3895 objek pajak

1799 objek pajak

5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah Jumlah berkas Penagihan dan Pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir yang ditagih dan dilayani


5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah yang ditagih dan dilayani


5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB yang ditagih dan dilayani

189512 berkas

500000 berkas


Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB yang ditagih dan dilayani



Jumlah berkas Penagihan dan Pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir yang ditagih dan dilayani


5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, 1012 berkas 680 berkas




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Pajak Daerah angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah yang ditagih dan dilayani


5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH


Persentase sistem informasi pemerintah kota surabaya yang diintegrasikan dengan sistem informasi barang daerah

100,00% 100,00%

5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah

5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah perangkat daerah yang pencatatan Barang Milik Daerah nya dimonitor



Jumlah berkas penetapan Penghapusan Aset/Barang Daerah

6 Berkas 6 Berkas


5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Cakupan penerbitan KTP 95,00% 95,00%


100,00% 100,00%

5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah



5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Persentase aset tanah yang tercatat pemanfaatannya

100,00% 100,00%

Persentase bangunan gedung yang dipelihara 100,00% 100,00%

Persentase tanah aset yang tersertifikasi 45,29% 45,22%

5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah

5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen sertifikasi tanah aset yang diajukan 75 dokumen 35 dokumen

Jumlah tanah aset yang diamankan 100 bidang 75 bidang




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

Jumlah bangunan yang diawasi dan dikelola 25 lokasi 25 lokasi


Pendataan dan penataan terhadap tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang dilaksanakan

1 dokumen 1 dokumen

5.03 KEPEGAWAIAN




100,00% 100,00%


88,00% 88,00%



5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase pegawai yang difasilitasi penilaian kinerja

100,00% 100,00%

Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional

52,03% 52,03%

Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural

65,06% 65,06%

Persentase penataan pegawai sesuai analisa jabatan

100,00% 100,00%

5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

5.03.02.2.01.04 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN

Jumlah tahapan seleksi penerimaan ASN 4 tahap 3 tahap

5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah data pegawai yang dikelola 8326 data 8437 data

5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN

5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah berkas penempatan pegawai, promosi dan rotasi jabatan


5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah berkas penataan administrasi kepegawaian 8437 berkas 8437 berkas

5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN

5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah aparatur yang dikembangkan wawasannya 365 orang 274 orang




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center Jumlah pelaksanaan assesmen pegawai 5 kali 5 kali

5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur


Jumlah pegawai yang dinilai kinerjanya 7226 orang 7226 orang

5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah pegawai yang mendapatkan intervensi pengelolaan disiplin pegawai

596 orang 216 orang

Jumlah orang yang dilayani administrasi kepegawaiannya


Dinas Pendidikan

5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase guru SD yang kompeten 100,00% 100,00%

Persentase guru SMP yang kompeten 100,00% 100,00%

5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur


Jumlah lembaga yang mendapatkan pengawasan serta penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan


Inspektorat

5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ditingkatkan kapabilitasnya

100,00% 100,00%

5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN

5.03.02.2.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

Jumlah pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP 50 kali 50 kali

5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN


5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional

52,03% 52,03%

Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural

65,06% 65,06%

5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis

5.04.02.2.01.02 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah

Jumlah materi diklat pembelajaran (e-learning) 3 materi 3 materi




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis

2 jenis 2 jenis

5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi fungsional dan sosial kultural

2 jenis 2 jenis

Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial

2 jenis 2 jenis

5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Persentase rekomendasi penelitian, pengembangan dan evaluasi yang ditindaklanjuti

100,00% 100,00%

5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi

5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi

4 dokumen 4 dokumen

Dinas Pendidikan

5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Persentase lembaga pendidikan SMP/MTs yang tertib administrasi

88,88% 88,88%

5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

5.05.02.2.02.03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan

jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengelolaan manajemen sekolah


6.01 INSPEKTORAT DAERAH

Inspektorat



100,00% 100,00%

Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi

100,00% 100,00%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

perangkat daerah


88,00% 88,00%










100% 100%

6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah

100,00% 100,00%

Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah II 100,00% 100,00%

Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah IV

100,00% 100,00%

Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah II

100,00% 100,00%

Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah IV

100,00% 100,00%

6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal

6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan


Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja


6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Jumlah dokumen inventarisasi dan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan


Jumlah Laporan Survey Penilaian Integritas (SPI) 1 Laporan

Jumlah dokumen pelaporan kinerja tingkat kota yang 2 dokumen 2 dokumen




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

direviu

6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

6.01.02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan




6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah I 100,00% 100,00%

Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah III

100,00% 100,00%

Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah I

100,00% 100,00%

Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah III

100,00% 100,00%

6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan




6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi

6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah



Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan


7.01 KECAMATAN




100,00% 100,00%

7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 100% 100%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

perkantoran

Dinas Sosial

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase lembaga/organisasi/kelompok keagamaan yang berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan

100,00% 100,00%

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan

102 kali 86 kali

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Persentase lembaga/organisasi/kelompok kepahlawanan yang berpartisipasi dalam kegiatan kepahlawanan

100,00% 100,00%

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Jumlah fasilitasi kegiatan organisasi sosial kepahlawanan

62 kali 33 kali

Kec. Asemrowo



100,00% 100,00%


88,00% 88,00%






100% 100%

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi 100,00% 100,00%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi

100,00% 100,00%

Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi

100,00% 100,00%

Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan

100,00% 100,00%



Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 4 lembaga



Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 kali 72 kali

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat


Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan


7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan

100,00% 100,00%

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat

7 lembaga 8 lembaga



4 lembaga 4 lembaga


Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan

6 lembaga 6 lembaga




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

pemberdayaan masyarakat

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat

7 lembaga 8 lembaga


4 lembaga 4 lembaga


6 lembaga 6 lembaga



100,00% 100,00%



Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 360 kali

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA


100,00% 100,00%



Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 kali 60 kali

Kec. Benowo



100,00% 100,00%


88,00% 88,00%





Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan





100% 100%


Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi 100,00% 100,00%


100,00% 100,00%


100,00% 100,00%


100,00% 100,00%




4 lembaga 4 lembaga




116 kali 72 kali







100,00% 100,00%

Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai 100,00% 100,00%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

dengan Berita Acara kesepakatan

7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

Pengembangan Kampung Edukasi 3 kali 3 kali




7 lembaga 7 lembaga



4 lembaga 4 lembaga



3 lembaga 3 lembaga



9 lembaga 9 lembaga


7 lembaga 9 lembaga


4 lembaga 4 lembaga


3 lembaga 3 lembaga


9 lembaga 9 lembaga



100,00% 100,00%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan




360 kali 360 kali



100,00% 100,00%




60 kali 60 kali

Kec. Bubutan



100,00% 100,00%


88,00% 88,00%






100% 100%




100,00% 100,00%


100,00% 100,00%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


100,00% 100,00%




4 lembaga 4 lembaga




116 Kali 105 Kali







100,00% 100,00%







6 Lembaga 6 Lembaga






9 Lembaga 9 Lembaga




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan



9 Lembaga 9 Lembaga




6 Lembaga 6 Lembaga




9 Lembaga 9 Lembaga


9 Lembaga 9 Lembaga



100,00% 100,00%




360 kali 360 kali



100,00% 100,00%





Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan



60 Kali 45 Kali

Kec. Bulak



100,00% 100,00%


88,00% 88,00%






100% 100%




100,00% 100,00%


100,00% 100,00%


100,00% 100,00%




4 Lembaga 4 Lembaga




116 Kali 116 Kali




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan







100,00% 100,00%




3 Lembaga 3 Lembaga



7 Lembaga 7 Lembaga



7 Lembaga 7 Lembaga



3 Lembaga 3 Lembaga


3 Lembaga 3 Lembaga


7 Lembaga 7 Lembaga


7 Lembaga 7 Lembaga


3 Lembaga 3 Lembaga

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah 100,00% 100,00%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

KETERTIBAN UMUM yang terfasilitasi




360 kali 360 kali



100,00% 100,00%




60 Kali 60 Kali

Kec. Dukuh Pakis



100,00% 100,00%


88,00% 88,00%






100,00% 100,00%


100,00% 100,00%


100,00% 100,00%





Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan



4 lembaga 4 lembaga




116 Kali 105 Kali







100,00% 100,00%




5 Lembaga 5 Lembaga



6 Lembaga 6 Lembaga



7 Lembaga 7 Lembaga



6 Lembaga 6 Lembaga


5 Lembaga 5 Lembaga

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 6 Lembaga 6 Lembaga




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat


7 Lembaga 7 Lembaga


6 Lembaga 6 Lembaga



100,00% 100,00%




360 kali 360 kali



100,00% 100,00%




60 Kali 60 Kali

Kec. Gayungan



100,00% 100,00%


88,00% 88,00%






Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan




100% 100%




100,00% 100,00%


100,00% 100,00%


100,00% 100,00%




4 lembaga 4 lembaga




116 Kali 116 Kali







100,00% 100,00%


7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 4 Lembaga 4 Lembaga




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Kelurahan pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat



6 Lembaga 6 Lembaga



8 Lembaga 8 Lembaga



9 Lembaga 9 Lembaga


4 Lembaga 7 Lembaga


6 Lembaga 6 Lembaga


8 Lembaga 8 Lembaga


9 Lembaga 9 Lembaga



100,00% 100,00%




360 kali 360 kali




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan



100,00% 100,00%




60 kali 60 kali

Kec. Genteng



100,00% 100,00%


88,00% 88,00%






100% 100%




100,00% 100,00%


100,00% 100,00%


100,00% 100,00%




4 lembaga 4 lembaga

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan



116 Kali 116 Kali







100,00% 100,00%













8 Lembaga 8 Lembaga






7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan





Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan





8 Lembaga 8 Lembaga





100,00% 100,00%




360 kali 360 kali



100,00% 100,00%




60 Kali 60 Kali

Kec. Gubeng



100,00% 100,00%


88,00% 88,00%





Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan





100,00% 100,00%


100,00% 100,00%


100,00% 100,00%




6 lembaga 6 lembaga




116 kali 73 kali







100,00% 100,00%




8 lembaga 8 lembaga



8 lembaga 8 lembaga




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan










3 lembaga 3 lembaga



8 lembaga 8 lembaga


8 lembaga 8 lembaga


8 lembaga 8 lembaga






3 lembaga 3 lembaga


8 lembaga 8 lembaga



100,00% 100,00%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan




360 kali 360 kali



100,00% 100,00%




60 kali 60 kali

Kec. Gunung Anyar



100,00% 100,00%


88,00% 88,00%




100% 100%




100,00% 100,00%


100,00% 100,00%


100,00% 100,00%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan




4 lembaga 4 lembaga




116 kali 72 kali







100,00% 100,00%




9 lembaga 9 lembaga



8 lembaga 8 lembaga



8 lembaga 8 lembaga



4 lembaga 4 lembaga


9 lembaga 9 lembaga




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan



8 lembaga 8 lembaga


8 lembaga 8 lembaga


4 lembaga 4 lembaga



100,00% 100,00%




408 kali 408 kali



100,00% 100,00%




60 kali 60 kali

Kec. Jambangan



100,00% 100,00%


88,00% 88,00%





Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan





100% 100%




100,00% 100,00%


100,00% 100,00%


100,00% 100,00%




4 lembaga 4 lembaga




116 Kali 107 Kali







100,00% 100,00%





Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan



3 Lembaga 3 Lembaga



4 Lembaga 4 Lembaga



7 Lembaga 7 Lembaga





3 Lembaga 3 Lembaga


4 Lembaga 4 Lembaga


7 Lembaga 7 Lembaga





100,00% 100,00%


7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik


360 kali 360 kali




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Indonesia



100,00% 100,00%




60 Kali 60 Kali

Kec. Karangpilang



100,00% 100,00%


88,00% 88,00%




100% 100%




100,00% 100,00%


100,00% 100,00%




4 lembaga 4 lembaga


7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 116 Kali 116 Kali




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Pengarusutamaan Gender dan Anak







100,00% 100,00%










4 Lembaga 4 Lembaga



3 Lembaga 3 Lembaga






4 Lembaga 4 Lembaga


3 Lembaga 3 Lembaga




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan




100,00% 100,00%




360 kali 360 kali



100,00% 100,00%




60 Kali 60 Kali

Kec. Kenjeran



100,00% 100,00%


88,00% 88,00%




100% 100%




100,00% 100,00%

Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah 100,00% 100,00%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

yang terfasilitasi


100,00% 100,00%




4 lembaga 4 lembaga




116 kali 72 kali







100,00% 100,00%




8 lembaga 8 lembaga



5 lembaga 5 lembaga










Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan



8 lembaga 8 lembaga


5 lembaga 5 lembaga







100,00% 100,00%




360 kali 360 kali



100,00% 100,00%




60 kali 60 kali

Kec. Krembangan



Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat 100,00% 100,00%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

yang terfasilitasi


100,00% 100,00%


100,00% 100,00%



Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan dan Kecamatan

6 lembaga 6 lembaga




116 kali 72 kali







100,00% 100,00%







9 Lembaga 9 Lembaga



5 lembaga 5 lembaga




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan



7 lembaga 7 lembaga



8 lembaga 8 lembaga




9 Lembaga 9 Lembaga


5 lembaga 5 lembaga


7 lembaga 8 lembaga


8 lembaga 8 lembaga



100,00% 100,00%




360 kali 360 kali



100,00% 100,00%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan




60 kali 60 kali

Kec. Lakarsantri



100,00% 100,00%


88,00% 88,00%






100% 100%




100,00% 100,00%


100,00% 100,00%


100,00% 100,00%




4 lembaga 4 lembaga





Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan



116 Kali 104 Kali







100,00% 100,00%




7 Lembaga 7 Lembaga



5 Lembaga 5 Lembaga



4 Lembaga 4 Lembaga



3 Lembaga 3 Lembaga



5 Lembaga 5 Lembaga



3 Lembaga 3 Lembaga


7 Lembaga 7 Lembaga

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 5 Lembaga 5 Lembaga




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat


4 Lembaga 4 Lembaga


3 Lembaga 3 Lembaga


5 Lembaga 5 Lembaga


3 Lembaga 3 Lembaga



100,00% 100,00%




360 kali 360 kali



100,00% 100,00%




60 Kali 60 Kali

Kec. Mulyorejo

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase sarana dan prasarana perkantoran 100,00% 100,00%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dalam kondisi baik


88,00% 88,00%






100% 100%




100,00% 100,00%


100,00% 100,00%


100,00% 100,00%




4 lembaga 4 lembaga




116 kali 116 kali



Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu





Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

selama 12 bulan



100,00% 100,00%













4 lembaga 4 lembaga



8 lembaga 8 lembaga











4 lembaga 4 lembaga




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan



8 lembaga 5 lembaga





100,00% 100,00%




408 kali 408 kali



100,00% 100,00%




60 kali 60 kali

Kec. Pabean Cantian



100,00% 100,00%


88,00% 88,00%



7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Urusan Pemerintahan Daerah



100% 100%




100,00% 100,00%


100,00% 100,00%


100,00% 100,00%




4 lembaga 4 lembaga




116 Kali 116 Kali







100,00% 100,00%




9 Lembaga 9 Lembaga




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan







8 Lembaga 8 Lembaga












8 Lembaga 8 Lembaga







100,00% 100,00%





Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan



360 kali 360 kali



100,00% 100,00%




60 Kali 60 Kali

Kec. Pakal



100,00% 100,00%


88,00% 88,00%




100% 100%




100,00% 100,00%


100,00% 100,00%


100,00% 100,00%


7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 4 lembaga 4 lembaga




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan




116 kali 72 kali







100,00% 100,00%




6 lembaga 6 lembaga



5 lembaga 5 lembaga






8 lembaga 8 lembaga


6 lembaga 6 lembaga


5 lembaga 5 lembaga




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan





8 lembaga 8 lembaga



100,00% 100,00%




360 kali 360 kali



100,00% 100,00%




60 kali 60 kali

Kec. Rungkut




100,00% 100,00%


100,00% 100,00%


100,00% 100,00%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan




4 lembaga 4 lembaga




116 kali 72 kali







100,00% 100,00%




















Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan



















100,00% 100,00%




408 kali 408 kali

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah 100,00% 100,00%




Kinerja

Indikator

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

PEMERINTAHAN DESA yang terfasilitasi




60 kali 60 kali

Kec. Sambikerep



100,00% 100,00%


88,00% 88,00%






100% 100%




100,00% 100,00%


100,00% 100,00%


100,00% 100,00%




4 lembaga 4 lembaga

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat

NOTA KEUANGAN RANCANGAN APBD

Documents

Transcript of NOTA KEUANGAN RANCANGAN APBD