PENETAPAN KINERJA ESELON IV BADAN PENGELOLA … · APBD 323,029,600 1 Rancangan Perwali 2....

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5

Kepala Sub Bidang Penatausahaan Anggaran :

1. Tersedianya regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan

1. Jumlah regulasi pedoman pengelolaan keuangan daerah

1 Rancangan Perwali

1. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

323,029,600

1 Rancangan Perwali

2. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

338,620,000

PENETAPAN KINERJA ESELON IV

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR

OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran : 2018

Kepala Sub Bidang Penatausahaan Anggaran

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Nyoman Wahyuni Wati, SE

Nip. 19701011 200803 2 001

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Denpasar

I Wayan Putra Sarjana, SE

Nip. 19731218 200003 1 007


1 2 3 4 5

Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran :

1. Terwujudnya monitoring evaluasi yang berkelanjutan dalam penyusunan anggaran

1. Ketepatan waktu penyusunan laporan monev penyusunan anggaran

1 Rancangan Perwali

1. Penyusunan Standar Biaya Jasa

149,973,044

1 Rancangan Perwali

2. Penyusunan Analisa Standar Belanja

149,400,000




Kepala Sub Bidang Penatausahaan Anggaran


Ida Ayu Ari Kencanawati, SE, Ak, M.Ec.Dev, ME

Nip. 19800221 200212 2 001




Nip. 19731218 200003 1 007


1 2 3 4 5

Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran :

1. Tersedianya regulasi pedoman penyusunan APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan

1. Jumlah regulasi pedoman penyusunan APBD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

1 Rancangan Perda

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

686,936,000

1 Rancangan Perda

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

247,412,600

2. Terwujudnya Aparatur yang profesional dalam penyusunan anggaran

2. Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek penyusunan anggaran yang terlatih




Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

Nyoman Pony Suryani, SE

Nip. 19690603 200003 2 007




Nip. 19731218 200003 1 007

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5

Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan :

1. Meningkatnya kedisplinan ASN dalam pemakaian seragam Dinas

1. Jumlah pengadaan pakaian dinas yang siap pakai

6.600 Potong 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

5,594,217,149

2. Tersedianya regulasi tentang pedoman penyusunan RKBMD

2. Jumlah regulasi pedoman penyusunan RKBMD

2 Rancangan Perwali/SK

2. Penyusunan Standar Satuan Harga

115,364,800

3. Tersedianya regulasi tentang Standar Satuan Harga Barang dan Standar Biaya Jasa sesuai Peraturan Perundang-undangan

3. Jumlah regulasi pedoman Standar Satuan Harga Barang dan Standar Biaya Jasa

4. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur

4. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang siap pakai

9 minibus 3. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

7,964,626,800

37 pick up




Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan


Putu Wulansari, SH

Nip. 19721129 200003 2 004

Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan


Komang Audi Brawijaya, SE, M.Si

NIP. 19750926 199903 1 007


1 2 3 4 5

Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Aset :

1. Tersedianya regulasi tentang pedoman pemanfaatan BMD sesuai Peraturan Perundang-undangan

1. Jumlah regulasi pedoman pemanfaatan BMD

2. Terwujudnya monitoring evaluasi terhadap penatausahaan BMD

2. Ketepatan waktu penyusunan laporan monev penatausahaan BMD




Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Aset


Kota Denpasar




NIP. 19750926 199903 1 007


1 2 3 4 5

Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset :

1. Tersedianya regulasi tentang pedoman penatausahaan BMD sesuai Peraturan Perundang-undangan

1. Jumlah regulasi pedoman penatausahaan BMD

50 Sertifikat 1. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

219,071,600

2. Tersedianya aparatur penatausahaan BMD yang profesional

2. Jumlah SDM yang telah mengikuti Bimtek penatausahaan BMD yang terlatih

3. Tersedianya sistem penatausahaan BMD yang handal

3. Jumlah sistem penatausahaan BMD yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan regulasi

4. Terwujudnya monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan BMD

4. Jumlah berita acara hasil rekonsiliasi

1 Laporan 2. Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah

1,232,317,250




Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset


Kota Denpasar

Cokorda Gde Wira Kusuma, S.Kom.

Nip. 19850922 200903 1 003




NIP. 19750926 199903 1 007


1 2 3 4 5

Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan :

1. Tersedianya regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan

1. Jumlah regulasi pedoman pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah

1 Perda 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

377,676,800

1 Perwali 2. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

175,066,250

2. Terwujudnya monitoring dan evaluasi terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan

2. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

2 Laporan 3. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran

54,079,700

3. Tersedianya sistem pelaporan keuangan yang handal

3. Jumlah sistem yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan regulasi

1 Sistem 4. Implementasi Sistem Keuangan Daerah 278,216,600

4. Terwujudnya aparatur (Pengelola Keuangan Daerah) yang profesional dalam pengelolaan keuangan

4. Jumlah SDM yang telah mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah yang terlatih

260 Orang 5. Bimbingan Teknis Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual

277,705,000




Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan


Ni Putu Suarniti, SE

Nip. 19720725 199203 2 012

Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan


Ni Putu Kusumawati, SE, M.Si, AK, CA

Nip. 19731206 199803 2 004


1 2 3 4 5

Kepala Sub Bidang Kas Daerah :

1. Terwujudnya monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian nilai kas umum daerah

1. Kesesuaian nilai kas daerah antara rekening koran dengan buku kas umum daerah

7 Laporan 1. Penatausahaan Kas Daerah 128,810,355




Kepala Sub Bidang Kas Daerah


I Gusti Bagus Supatra, SE

Nip. 19601229 198503 1 012




Nip. 19731206 199803 2 004


1 2 3 4 5

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan :

1. Terwujudnya penatausahaan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

1. Ketepatan waktu penerbitan SP2D

88% 1. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah

287,831,456

2 Implementasi SIM Gaji 410,806,601




Kepala Sub Bidang Perbendaharaan


Ni Putu Yuli Parwati, SE

Nip. 19800705 200803 2 002




Nip. 19731206 199803 2 004


1 2 3 4 5

Kepala Sub Bagian Perencanan, Data, Pelaporan dan Keuangan :

1. Meningkatnya kesesuaian waktu penyusunan dokumen perencanaan BPKAD

1. Persentase kesesuaian waktu penyusunan dokumen perencanaan BPKAD

100% - -

2. Meningkatnya dokumen pelaporan keuangan BPKAD 2. Persentase kesesuaian waktu penyusunan pelaporan keuangan

100% - -




Kepala Sub Bagian Perencanan, Data, Pelaporan dan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kota Denpasar

Ni Ketut Susiani

NIP. 19691110 199203 2 009

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

Ni Ketut Dewi Ratih Purnamasari, SE, MM Nip. 19711205 199603 2 005


1 2 3 4 5

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip BPKAD 1. Persentase peningkatan hasil penilaian kearsipan oleh badan arsip

100% 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

3,271,438,189

2. Meningkatnya kesesuaian pengelolaan surat menyurat sesuai dengan SOP

2. Persentase kesesuaian pengelolaan surat menyurat

100%

3. Meningkatnya kualitas sarana prasarana perkantoran 3. Persentase sarana prasarana perkantoran yang siap pakai

100% 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2,172,570,000

4. Meningkatnya kualitas kendaraan operasional 4. Persentase kendaraan operasional yang siap pakai

5. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur BPKAD

5. Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek yang lulus dengan kategori baik

18 Orang 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

242,500,000

6. Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek kepribadian aparatur dengan baik

110 Orang 4. Peningkatan Kepribadian Aparatur

171,063,500

6. Meningkatnya kesesuaian waktu usulan kenaikan pangkat sesuai peraturan perundang-undangan

7. Persentase kesesuaian waktu usulan kenaikan pangkat sesuai peraturan perundang-undangan

PENETAPAN KINERJA ESELON IV BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR

OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

Tahun Anggaran : 2018

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


Kota Denpasar

I Ketut Bimiyana, SE

Nip. 19650706 199403 1 012

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

Ni Ketut Dewi Ratih Purnamasari, SE, MM

Nip. 19711205 199603 2 005

PENETAPAN KINERJA ESELON IV BADAN PENGELOLA … · APBD 323,029,600 1 Rancangan Perwali 2....

Documents

Transcript of PENETAPAN KINERJA ESELON IV BADAN PENGELOLA … · APBD 323,029,600 1 Rancangan Perwali 2....