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HSE.M.01.00
Revisión: 00
Fecha: 02 de Diciembre del 2014
CONTROL DE EMISIÓNElaboró: Revisó: Aprobó:
Nombre Smith Alvarez Ángel Puma Ángel PumaCargo Asesor HSE Gerente Gerente
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General General
Firma
1. INTRODUCCION
HUINCHO SCRL, es una empresa comprometida con la excelencia y el
liderazgo en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, para
mantener la integridad física y salud de sus trabajadores,
proveedores y contratistas, conservando los recursos propios y de
sus clientes; así mismo viene aplicando buenas prácticas
ambientales en los lugares donde realiza sus actividades, dentro
del criterio de desarrollo sustentable.
2. REQUISITOS DEL SISTEMA
2.1 REQUERIMIENTOS GENERALES
El Manual de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente ha sido preparado por HUINCHO de acuerdo a los
requerimientos de las Normas internacionales IS0 14001:2004
y OHSAS 18001:2007, definiendo la Política de Seguridad,
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Salud Ocupacional y Medio Ambiente, y los requisitos del
Sistema de Gestión.
Alcance del Sistema de Gestión:
Comprende a todos los servicios que brinda HUINCHO en sus
instalaciones.
2.2 POLITICA DEL SISTEMA
- POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
a) OBJETIVO
La Gerencia General de HUINCHO busca establecer el marco de
referencia para implementar y mantener el Sistema de Gestión
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, siguiendo
las normas nacionales e internacionales.
b) ALCANCE
HUINCHO establece la Política de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, las mismas que se aplican a
las actividades desarrolladas en las instalaciones de la
empresa.
c) RESPONSABILIDAD
La generación, implementación y mantenimiento de la Política
de Seguridad & Salud Ocupacional y de Medio Ambiente, es
responsabilidad de la Gerencia General.
d) DEFINICIONES
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Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.- El Sistema de Gestión de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente que HUINCHO está implementando
es de acuerdo a normas nacionales e internacionales.
Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.-
Establecido por la organización, donde se declaran sus
intenciones y principios en relación con su desempeño en el
Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente, el cual provee un marco para la acción y el
establecimiento de sus objetivos y metas.
Partes Interesadas.- Individuos o grupos preocupados o
afectados por el desempeño en el Sistema de Gestión de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Mejora Continua.- Proceso de optimizar el Sistema de
Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente,
para alcanzar mejoras en el desempeño global en línea con la
Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
de la organización.
e) PROCESO
Generación de la Política de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente
a)La Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente refleja los compromisos que tiene la empresa a
fin de obtener la excelencia y el liderazgo en seguridad y
salud ocupacional, así como la aplicación de las buenas
prácticas ambientales en los lugares donde realiza sus
actividades.
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b)Dicha Política se ha generado de acuerdo a los requisitos
de la Ley 29783 y normas referenciales como ISO 14001:2004
y OHSAS 18001:2007, considerando como mínimo los
siguientes compromisos:
- Con la prevención de riesgos en seguridad y salud
ocupacional de nuestros trabajadores y partes
interesadas
- Con la prevención de la contaminación del medio
ambiente.
- Cumplir con los requisitos legales aplicables que la
organización suscriba.
- Con la mejora continua
c)La Política del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, garantiza la estructura y
responsabilidad suficiente para lograr la implementación
de este sistema.
d)La Política ha sido aprobada y firmada por el Gerente
General quien representa a la Organización.
Difusión de la Política de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente
a)La Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente, se mantendrá difundida a todas las personas que
trabajan para la organización o en nombre de ella a través
de capacitaciones y entrega de la misma solicitando la
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firma correspondiente de cada trabajador en el Registro
capacitación.
b)La Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente, se presenta como mínimo en los siguientes
puntos: Manual Gestión de de Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente, lugares visibles de la Organización a
través de periódicos murales u otros.
c)La Política de de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente, está disponible a las partes interesadas -
Público en general.
Revisión de la Política de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente
La Revisión de la Política de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente se realiza como mínimo una vez al año,
considerando lo siguiente:
- Grado de mejora sobre el desempeño en Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente
- Grado de compromiso con la mejora continúa.
- Grado de conformidad y compromiso con el cumplimiento de
los requisitos legales aplicables que la organización
suscriba.
- Grado de conformidad y compromiso con los requerimientos
de las partes interesadas.
Asimismo, será parte de la inducción del personal nuevo.
DOCUMENTACIÓN ASOCIADA
- Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
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3. PLANIFICACION
3.1 ASPECTOS AMBIENTALES
A.- IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES.
Para la identificación de Aspectos Ambientales se consideran
los siguientes parámetros:
-Aspectos Ambientales de los Recursos
-Aspectos Ambientales de los Residuos
De igual forma la evaluación de los Aspectos Ambientales
contemplan los siguientes criterios:
Magnitud, este criterio es cualitativo para la evaluación de
los Aspectos Ambientales Reales de acuerdo a los Recursos y
Residuos (entradas y salidas),
Y evalúa el nivel de los Aspectos Ambientales Potenciales si
ocurriesen.
Frecuencia, periodicidad en que ocurre la actividad
Riesgo, grado de afectación al medio ambiente
Requisito Legal, presenta o no presenta norma legal
aplicable
Partes Interesadas, afecta o no afecta a las partes
interesadas
Cada responsable de área con la participación del Responsable
HSE y los trabajadores de las instalaciones, identificará los
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aspectos ambientales generados como consecuencia de sus
actividades en condiciones normales, anormales y de emergencia.
Los encargados de áreas juntamente con el Responsable HSE
realizarán la evaluación de todos los Aspectos Ambientales
identificados.
Los Aspectos Ambientales son revisados por lo menos una vez
al año por los encargados de las áreas juntamente con el
Responsable HSE. Esta revisión debe tener en cuenta los
desarrollos nuevos o planificados y las actividades
productos y servicios nuevos o modificados.
3.2 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y
DETERMINACION DE CONTROLES.
A.- IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE LOS
RIESGOS
a) Identificación de Peligros
Cada responsable de área, sus trabajadores y el Responsable
HSE, participarán en la identificación de los peligros
asociados a las actividades que realizan teniendo en cuenta
los siguientes elementos: trabajadores, equipos e
instalaciones, materiales, ambiente de trabajo; a través
del registro HSE.F.04.00 - Matriz IPER, considerando dentro
de ello: actividades rutinarias y no rutinarias,
actividades de todo el personal que tiene acceso a los
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lugares de trabajo, incluyendo trabajadores de las
contratistas y visitantes.
b) Evaluación y Control de los Riesgos
Cada responsable de área, sus trabajadores y HSE.F.04.00 -
Matriz IPER procederán a evaluar los riesgos tomando en
cuenta cualquier obligación legal y establecer los
controles respectivos a los peligros consolidados a través
de la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de
Riesgos, considerando para ello la identificación de
peligros, criterios de probabilidad y severidad definidos
en la metodología que se descrita en el procedimiento
HSE.PG.03.00 Procedimiento IPER.
La evaluación y control de riesgos será revisada por lo
menos una vez al año considerando todos los procesos, las
actividades rutinarias y no rutinarias o
extraordinariamente cuando exista la generación de nuevos
actividades, instalaciones u otros que modifiquen el
alcance del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.
DOCUMENTACION ASOCIADA
o HSE.PG.03.00 Procedimiento IPER
o HSE.F.04.00 - Matriz IPER
3.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS
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IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
El Responsable HSE, identificará a través del diario: El
Peruano, fax, por vía electrónica o mediante informes
periódicos de un estudio jurídico, los requisitos legales
aplicables y otros requisitos a los que la organización se
suscriba, aplicables a la gestión de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente de las actividades, productos y
servicios en las instalaciones.
DOCUMENTACION ASOCIADA
HSE.PG.04.00 Requisitos Legales y Otros Requisitos
3.4 OBJETIVOS Y PROGRAMAS
La definición de objetivos y metas, recae directamente
sobre los encargados de las áreas conjuntamente con el
Responsable HSE y la aprobación de los mismos por el
Gerente General de la organización.
En función a la determinación tanto de riesgos y aspectos
ambientales significativos se procederá a la elaboración de
los objetivos y metas para controlarlos o eliminarlos a través
del Programa Anual de HSE.
Se procederá a redactar los Programas de Gestión en base de
los objetivos y metas considerando para ello lo siguiente:
- Responsable por cada objetivo y meta
- Recursos necesarios para alcanzar los objetivos y metas
- Plazo de implementación de las actividades para alcanzar
los objetivos y metas
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En caso de proyectos, desarrollos y actividades, productos
o servicios nuevos y/o modificados, los objetivos y metas
podrán ser modificados en caso se determine un riesgo o
aspecto ambiental significativo y la organización determine
controlarlos a través de objetivos y metas. Programa Anual de
Objetivos y Metas de HSE
DOCUMENTACION ASOCIADA
- HSE.PR.01.00 Programa Anual HSE 2014
4. IMPLEMENTACION Y OPERACION
4.1 RECURSOS, ROLES, RESPONSABILIDADES, RESPONSABILIDAD
LABORAL Y AUTORIDAD
Las responsabilidades y autoridades sobre el Sistema de
Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
se establecen en el procedimiento HSE.PG.14.00 Estructura
y Responsabilidades.
- La Gerencia General es la encargada de proveer los
recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para
establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema
de Gestión. Asegurar que el Sistema de Gestión se
implementa y mantiene.
- El Responsable HSE, realiza el seguimiento a la
implementación del Sistema de Gestión. Es el encargado
de realizar las auditorias internas y en conformidad con
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lo establecido en el procedimiento de Auditorías
Internas.
DOCUMENTACION ASOCIADA
HSE.PG.14.00 Estructura y Responsabilidades.
ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN
4.2 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA
Se consideran los siguientes criterios para el proceso de
formación:
Nivel de responsabilidad de los participantes dentro de la
organización y el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y
Medio Ambiente.
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Nivel de instrucción educativa o formación, así como el
dominio de idioma de todos los trabajadores participantes a
fin de un mejor entendimiento en el tema.
Nivel de riesgo en las actividades que realizan los
trabajadores participantes.
Se deberá realizar un plan o programa anual de capacitación
con el cronograma correspondiente en función a los riesgos y
aspectos ambientales significativos así como otras necesidades
de capacitación.
El plan o programa incluirá:
Inducción para trabajadores nuevos en la empresa.
Capacitación especifica de riesgos inherentes en el área de
trabajo
Cursos y/o talleres en temas de Seguridad Salud Ocupacional
y Medio Ambiente en el trabajo.
DOCUMENTACION ASOCIADA
- HSE.PG.11.00 Procedimiento de Capacitación y
entrenamiento
- HSE.F.20.00 Registro de capacitación
4.3 COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA
HUINCHO, ha establecido los lineamientos para las consultas
y comunicaciones, el cual describe los criterios para:
-Las comunicaciones internas referente al Sistema de Gestión
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente son
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derivados al Responsable HSE, para el trámite
correspondiente.
-Los tipos de comunicación interna a emplear son las
siguientes: Murales, correo electrónico, teléfono, reuniones,
charlas de capacitación y Memorando.
-Los tipos de comunicación externa a emplear son las
siguientes: Cartas, Oficios y Página Web.
DOCUMENTACION ASOCIADA
- HSE.PG.02.00 Procedimiento Comunicaciones
4.4 DOCUMENTACION
HUINCHO, define su plataforma documentaria para establecer y
mantener información formal en medios físicos y electrónicos
con el nivel de detalle suficiente para:
- Describir los elementos del Sistema de Gestión, así como
sus interrelaciones.
- Proveer a la Gerencia General y a quienes el sistema
designe la información detallada de la operación
específica de cada elemento del Sistema de Gestión, con
toda la documentación relativa así como información sobre
procesos, cuadros organizacionales, procedimientos, planes
de emergencia y cualquier registro o instrucción que sea
necesario.
DOCUMENTACION ASOCIADA
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- HSE.PG.01.00 Procedimiento Control de Documentos
4.5 CONTROL DE LA DOCUMENTACION
El control de la documentación de la organización se
describe en el procedimiento Control de Documentos y se basa
en lo siguiente:
- Elaboración de los documentos del Sistema de Gestión.
- Aprobación de los documentos
- Codificación de los documentos
- Conservacion de los documentos
- Revision de la documentación
- Control de cambios
- Solicitud de elaboración y/o modificación de documentos
- Registro y distribución de documentos (copia controlada y
no controlada)
- Documentos de origen externo
DOCUMENTACIÓN ASOCIADA
- HSE.PG.01.00 Procedimiento Control de Documentos
4.6 CONTROL OPERACIONAL
a)HUINCHO, establece su plataforma de Control Operacional
buscando:
- Establecer y mantener procesos documentados para hacer
frente a situaciones en las que su ausencia podría
distorsionar tanto la Política, los Objetivos y Metas del
Sistema de Gestión.
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- Establecer criterios operacionales en las Matrices de
Control Operativo y en los procedimientos operativos.
- Establecer y mantener procedimientos e instrucciones,
relacionados a los riesgos identificados y aspectos
ambientales significativos en el Sistema de Gestión,
identificables de los bienes y servicios utilizados por la
organización.
- Todos los procedimientos, e Instrucciones de Trabajo, son
debidamente comunicados y difundidos al personal
involucrado en la realización de tareas relacionadas a los
riesgos principalmente altos y aspectos ambientales
significativos definidos por la organización con la
finalidad de controlarlos o eliminarlos.
b)Los procedimientos e instrucciones de trabajo asociados
principalmente a los riesgos significativos y aspectos
ambientales significativos son archivados en la plataforma
documentaria en original y son distribuidos mediante copia
controladas a los responsables de la realización de las
tareas críticas.
DOCUMENTACION ASOCIADA
- HSE.F.01.00 Lista maestra de documentos internos
4.7 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Se establecen los criterios a ser considerados en el
HSE.PL.01.00 Plan de Emergencias
Se consideran:
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- Las responsabilidades en los diferentes niveles en todas las
instalaciones dentro del alcance del Sistema de Gestión.
- Se deberá identificar las potenciales situaciones de
emergencia de acuerdo a las actividades y las condiciones en
las que las realiza.
- Las capacitaciones y entrenamientos para emergencias serán
considerados dentro de los planes o programas de
capacitación.
- Se conformara un brigada de emergencia la cual esta en la
capacidad de atender las contingencias.
- Los simulacros de emergencia se realizarán de acuerdo al
Programa de Simulacros establecido.
- Se deberá establecer un procedimiento o plan de emergencias.
DOCUMENTACION ASOCIADA
- HSE.PR.03.00 - Programa anual de Simulacros- HSE.PL.01.00 Plan de Emergencias
5. VERIFICACION
5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION
Se establece el seguimiento y medición del desempeño,
mediante:
- Cumplimiento de los Programas de Gestión mediante
indicadores de efectividad.
- Grado de cumplimiento de objetivos del Sistema de Gestión
mediante indicadores de Gestión.
- Seguimiento de incidentes y enfermedades ocupacionales.
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- Cumplimiento de los requisitos legales y otros.
5.2 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL
La evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros
es realizada por el Responsable HSE tomando como referencia el
procedimiento HSE.PG.04.00 Requisitos Legales y Otros
Requisitos
Esta evaluación será realizada cada 3 meses teniendo en cuenta
la inclusión de nuevos requisitos legales y otros, esta
evaluación será registrada en el HSE.F.06.00 Matriz de
requisitos legales y evaluación del cumplimiento
El incumplimiento de un requisito legal u otro constituye una
No Conformidad con lo cual, dado el caso se procederá a
levantar una Solicitud de Acción Correctiva a fin de dar
cumplimiento a dicho requisito.
DOCUMENTACION ASOCIADA
- HSE.PG.04.00 Requisitos Legales y Otros Requisitos
- HSE.F.06.00 Matriz de requisitos legales y evaluación del
cumplimiento
5.3 INVESTIGACION DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCION
CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA
A.- No conformidad, Acciones Correctivas y Acciones
Preventivas.
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El mecanismo para implementar las acciones correctivas y
preventivas se establecen en el procedimiento HSE.PG.07.00
Acciones Preventivas y Acciones Correctivas
Dentro de este procedimiento se establecen:
1. Detección de las No Conformidades o Potenciales No
Conformidades
2. Emisión y cierre de una Acción Correctiva y/o Acción
Preventiva, en este se incluyen:
Identificación y análisis de las causas de la No
Conformidad o Potencial No Conformidad.
Revision del registro de SAC y SAP antes de su
implementación.
Implementación de las Acciones Correctivas o Acciones
Preventivas
Verificación de la eficacia.
B.- Investigación de Incidentes.
Es realizada de acuerdo al procedimiento HSE.PG.05.00
Investigación de Accidentes Incidentes y Enfermedades
Ocupacionales
Ocurrido el incidente se informará inmediatamente al
Responsable HSE.
El reporte e investigación de incidentes se realizara
de acuerdo a lo indicado en el formato HSE.F.08.00
Informe de investigación de accidente de trabajo
incidente peligroso
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Se realizara la investigación y análisis del incidente
para establecer y llevar a cabo las acciones correctivas
planteadas y la verificación de su eficacia.
DOCUMENTACION ASOCIADA
- HSE.PG.05.00 Investigación de Accidentes Incidentes y
Enfermedades Ocupacionales
- HSE.F.08.00 Informe de investigación de accidente de
trabajo incidente peligroso
5.4 CONTROL DE LOS REGISTROS
Los Registros del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, serán estructurados de acuerdo a
las necesidades de cada procedimiento, instrucción o
requerimiento del sistema, identificándose cada registro por
un nombre único o código si lo tuviera.
DOCUMENTACIÓN ASOCIADA
- HSE.PG.01.00 Procedimiento Control de Documentos
4.5.5 AUDITORIA INTERNA
Las auditorias se realizaran siguiendo el procedimiento
HSE.PG.06.00 Auditorías Internas del Sistema de Gestión
Planificación de las Auditorias Internas
Se elabora el “Programa Anual de Auditorias” se debe tener en
cuenta los siguientes aspectos:
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- Se deben auditar los procesos y requisitos de las normas del
Sistema de Gestión, por lo menos una vez al año.
- El Auditor Líder debe preparar el formato HSE.F.13.00 Plan
de Auditoria Interna y lo envía al auditado antes de la
auditoria.
De la Designación de auditores
El equipo de auditores puede estar conformado por personal
interno o externo que tengan calificación apropiada para
realizar auditorias y que además no tengan compromiso directo
con la actividad a auditar.
Los requisitos para la calificación de auditores internos se
definen en el Procedimiento de Auditorias Internas
De la Ejecución de la auditoria interna.
La auditoria se inicia con una reunión de apertura, en la que se
hace una presentación formal de los auditores y explicar la
metodología de la auditoria, para luego proceder a recoger
evidencias de auditoria con la finalidad de verificar la
implementación de los sistemas y su efectividad. Luego de esto
el equipo de auditores prepara su Informe de Auditoria con los
hallazgos encontrados por los que se levantaran las respectivas
SAC.
. DOCUMENTACION ASOCIADA
- HSE.F.11.00 - Programa de Auditorías Internas
- HSE.PG.06.00 Auditorías Internas del Sistema de Gestión
- HSE.F.13.00 Plan de Auditoria Interna
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4.6 REVISION POR LA DIRECCION
La Revisión por la Dirección se da en forma periódica por la
más alta autoridad de la organización.
La responsabilidad recae sobre el Gerente General quien
realiza la Revision del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.
El Gerente General revisa el Sistema de Gestión, por lo menos
una vez al año para asegurar su conveniencia, suficiencia y
efectividad, determinando si fuera el caso oportunidades de
mejoras o la necesidad de efectuar cambios.
La Revisión por la Dirección los siguientes elementos de
entradas:
-Los resultados de las auditorias internas y evaluación de
cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos.
-Los resultados del proceso de consulta o participación
-Comunicaciones relevantes con las partes interesadas
externas, incluidas las quejas.
-Los indicadores del desempeño del Sistema de Gestión.
-El grado de cumplimiento de los objetivos
-El estado de la investigación de incidentes, acciones
correctivas y preventivas.
-El seguimiento de las acciones resultantes llevadas a cabo.
-Las recomendaciones para la mejora continúa.
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