RINGKASAN PERUBAHAN APBK - BPK RI Perwakilan ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of RINGKASAN PERUBAHAN APBK - BPK RI Perwakilan ...
Lampiran I
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINGKASAN PERUBAHAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR
URUTURAIAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6
1 PENDAPATAN 718.033.147.247,00 795.663.455.920,00 77.630.308.673,00 10,81
1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 73.668.285.472,00 83.316.825.328,00 9.648.539.856,00 13,10
1 . 1 . 1 5.327.794.000,00 Pajak Daerah 5.327.794.000,00 0,00 0,00
1 . 1 . 2 15.111.444.000,00 Retribusi Daerah 15.256.092.000,00 144.648.000,00 0,96
1 . 1 . 3 2.600.000.000,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.600.000.000,00 0,00 0,00
1 . 1 . 4 6.000.000.000,00 Zakat, Infaq, Sadaqah dan Harta Agama Lainnya 7.000.000.000,00 1.000.000.000,00 16,67
1 . 1 . 5 44.629.047.472,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 53.132.939.328,00 8.503.891.856,00 19,05
1 . 2 DANA PERIMBANGAN 585.918.747.138,00 589.590.511.678,00 3.671.764.540,00 0,63
1 . 2 . 1 30.252.402.138,00 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 33.924.166.678,00 3.671.764.540,00 12,14
1 . 2 . 2 513.863.035.000,00 Dana Alokasi Umum 513.863.035.000,00 0,00 0,00
1 . 2 . 3 41.803.310.000,00 Dana Alokasi Khusus 41.803.310.000,00 0,00 0,00
1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 58.446.114.637,00 122.756.118.914,00 64.310.004.277,00 110,03
1 . 3 . 3 10.498.666.989,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 12.510.787.914,00 2.012.120.925,00 19,17
1 . 3 . 4 47.633.947.648,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 47.931.831.000,00 297.883.352,00 0,63
1 . 3 . 5 313.500.000,00 Bantuan Keuangan Dari Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya 62.313.500.000,00 62.000.000.000,00 19.776,71
2 BELANJA 740.486.105.127,00 819.079.453.981,20 78.593.348.854,20 10,61
2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 462.769.506.143,00 507.538.100.845,20 44.768.594.702,20 9,67
2 . 1 . 1 417.465.201.802,00 Belanja Pegawai 391.262.069.514,20 (26.203.132.287,80) (6,28)
2 . 1 . 2 68.663.200,00 Belanja Bunga 38.000.000,00 (30.663.200,00) (44,66)
2 . 1 . 4 4.210.900.000,00 Belanja Hibah 4.376.300.000,00 165.400.000,00 3,93
2 . 1 . 5 9.771.941.141,00 Belanja Bantuan Sosial 78.330.131.331,00 68.558.190.190,00 701,58
2 . 1 . 7 29.752.800.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik 29.697.600.000,00 (55.200.000,00) (0,19)
2 . 1 . 8 1.500.000.000,00 Belanja Tidak Terduga 3.834.000.000,00 2.334.000.000,00 155,60
2 . 2 BELANJA LANGSUNG 277.716.598.984,00 311.541.353.136,00 33.824.754.152,00 12,18
2 . 2 . 1 55.476.783.399,00 Belanja Pegawai 62.841.748.255,00 7.364.964.856,00 13,28
2 . 2 . 2 103.893.171.899,00 Belanja Barang dan Jasa 115.760.292.849,00 11.867.120.950,00 11,42
2 . 2 . 3 118.346.643.686,00 Belanja Modal 132.939.312.032,00 14.592.668.346,00 12,33
RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 1
NOMOR
URUTURAIAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6
SURPLUS / (DEFISIT) (22.452.957.880,00) (23.415.998.061,20) (963.040.181,20) 4,29
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 25.000.000.000,00 25.963.040.181,20 963.040.181,20 3,85
3 . 1 . 1 25.000.000.000,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 25.963.040.181,20 963.040.181,20 3,85
3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 2.547.042.120,00 2.547.042.120,00 0,00 0,00
3 . 2 . 2 2.500.000.000,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2.500.000.000,00 0,00 0,00
3 . 2 . 3 47.042.120,00 Pembayaran Pokok Utang 47.042.120,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 22.452.957.880,00 23.415.998.061,20 963.040.181,20 4,29
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00
BUPATI ACEH TENGAH
NASARUDDIN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2
Lampiran Ia Qanun Kabupaten Aceh Tengah
:
:Tanggal
Nomor 4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINGKASAN PERUBAHAN APBK BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
4 PENDAPATAN 718.033.147.247,00 795.663.455.920,00 77.630.308.673,00 10,81
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 13,10 73.668.285.472,00 83.316.825.328,00 9.648.539.856,00
4 . 1 . 1 Pajak Daerah 5.327.794.000,00 5.327.794.000,00 0,00 0,00
405.000.000,00 405.000.000,00 0,00 4 . 1 . 1 . 01 Pajak Hotel 0,00
30.000.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00 33,33 4 . 1 . 1 . 01 . 05 Hotel Bintang Dua Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010
120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 01 . 06 Hotel Bintang Satu Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010
150.000.000,00 140.000.000,00 (10.000.000,00) (6,67)4 . 1 . 1 . 01 . 08 Hotel Melati Dua Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010
45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 01 . 09 Hotel Melati Satu Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010
60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 01 . 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010
990.000.000,00 990.000.000,00 0,00 4 . 1 . 1 . 02 Pajak Restoran 0,00
100.000.000,00 60.000.000,00 (40.000.000,00) (40,00)4 . 1 . 1 . 02 . 01 Restoran Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010
350.000.000,00 200.000.000,00 (150.000.000,00) (42,86)4 . 1 . 1 . 02 . 02 Rumah Makan Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010
80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 02 . 03 Café Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010
180.000.000,00 370.000.000,00 190.000.000,00 105,56 4 . 1 . 1 . 02 . 04 Kantin Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010
130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 02 . 05 Katering Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 02 . 06 Warung Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010
98.500.000,00 98.500.000,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 Pajak Hiburan 0,00
8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010
3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 05 Pameran Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010
4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 14 Balap Kendaraan Bermotor Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010
8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 15 Permainan Ketangkasan Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010
3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 18 Pusat Kebugaran Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 19 Pertandingan Olahraga Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 20 Sarana Permainan anak-anak Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010
3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 21 Pergelaran Busana Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 22 Tempat Rekreasi Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010
35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 23 Pertunjukan kesenian rakyat/tradisional Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010
446.294.000,00 446.294.000,00 0,00 4 . 1 . 1 . 04 Pajak Reklame 0,00
375.294.000,00 375.294.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 04 . 01 Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 04 . 02 Reklame Kain Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 04 . 03 Reklame Melekat/Stiker Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010
6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 04 . 04 Reklame Selebaran Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 04 . 05 Reklame Berjalan Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 04 . 10 Reklame Peragaan Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 4 . 1 . 1 . 05 Pajak Penerangan Jalan 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 05 . 01 Pajak Penerangan Jalan PLN Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 4 . 1 . 1 . 06 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 0,00
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 06 . 37 Batu kali/Batu gunung Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 4 . 1 . 1 . 08 Pajak Air Tanah 0,00
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 08 . 01 Pajak Air Tanah Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010
363.000.000,00 363.000.000,00 0,00 4 . 1 . 1 . 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan 0,00
363.000.000,00 363.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 13 . 01 Bea perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010
4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 15.111.444.000,00 15.256.092.000,00 144.648.000,00 0,96
5.597.306.000,00 5.597.306.000,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 Retribusi Jasa Umum 0,00
1.864.746.000,00 1.864.746.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan Qanun Kab.Aceh Tengah No.4 Tahun 2010
655.100.000,00 655.100.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Qanun Kab.Aceh Tengah No.4 Tahun 2010
343.300.000,00 343.300.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 03 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil Qanun Kab.Aceh Tengah No.4 Tahun 2010
352.600.000,00 352.600.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 05 Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Qanun Kab.Aceh Tengah No.4 Tahun 2010
1.365.460.000,00 1.365.460.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 06 Retribusi Pelayanan Pasar Qanun Kab.Aceh Tengah No.4 Tahun 2010
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
403.600.000,00 403.600.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Qanun Kab.Aceh Tengah No.4 Tahun 2010
12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 11 Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus Qanun Kab.Aceh Tengah No.4 Tahun 2010
600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 13 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Qanun Kab.Aceh Tengah No.4 Tahun 2010
8.787.088.000,00 8.931.736.000,00 144.648.000,00 4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 1,65
2.015.289.000,00 2.159.937.000,00 144.648.000,00 7,18 4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Qanun Kab.Aceh Tengah No.4 Tahun 2010
5.803.784.000,00 5.803.784.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 03 Retribusi Tempat Pelelangan Qanun Kab.Aceh Tengah No.4 Tahun 2010
158.760.000,00 158.760.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 04 Retribusi Terminal Qanun Kab.Aceh Tengah No.4 Tahun 2010
77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir Qanun Kab.Aceh Tengah No.4 Tahun 2010
165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 07 Retribusi Rumah Potong Hewan Qanun Kab.Aceh Tengah No.4 Tahun 2010
435.000.000,00 435.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Qanun Kab.Aceh Tengah No.4 Tahun 2010
132.255.000,00 132.255.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 13 Retribusi Jasa Perkantoran Qanun Kab.Aceh Tengah No.4 Tahun 2010
727.050.000,00 727.050.000,00 0,00 4 . 1 . 2 . 03 Retribusi Perizinan Tertentu 0,00
465.000.000,00 465.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 03 . 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Qanun Kab.Aceh Tengah No.4 Tahun 2010
60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 03 . 03 Retribusi Izin Gangguan Qanun Kab.Aceh Tengah No.4 Tahun 2010
182.050.000,00 182.050.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 03 . 04 Retribusi Izin Trayek Qanun Kab.Aceh Tengah No.4 Tahun 2010
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 03 . 07 Retribusi Bea Balik nama Kepemilikan Ternak Qanun Kab.Aceh Tengah No.4 Tahun 2010
4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 0,00 0,00
2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 0,00 4 . 1 . 3 . 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik
Daerah/BUMD
0,00
2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 3 . 01 . 01 Perusahaan Milik Daerah/BUMD
4 . 1 . 4 Zakat, Infaq, Sadaqah dan Harta Agama Lainnya 6.000.000.000,00 7.000.000.000,00 1.000.000.000,00 16,67
5.900.000.000,00 6.940.000.000,00 1.040.000.000,00 4 . 1 . 4 . 01 Zakat 17,63
5.900.000.000,00 6.940.000.000,00 1.040.000.000,00 17,63 4 . 1 . 4 . 01 . 01 Zakat
50.000.000,00 30.000.000,00 (20.000.000,00)4 . 1 . 4 . 02 Infaq/sadakah (40,00)
50.000.000,00 30.000.000,00 (20.000.000,00) (40,00)4 . 1 . 4 . 02 . 01 Infaq/sadaqah
50.000.000,00 30.000.000,00 (20.000.000,00)4 . 1 . 4 . 03 Harta agama islam lainnya (40,00)
50.000.000,00 30.000.000,00 (20.000.000,00) (40,00)4 . 1 . 4 . 03 . 01 Harta agama islam lainnya
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
4 . 1 . 5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 44.629.047.472,00 53.132.939.328,00 8.503.891.856,00 19,05
190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 4 . 1 . 5 . 01 Hasil Penjualan Aset daerah Yang Tidak Dipisahkan 0,00
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 01 . 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 01 . 03 Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 01 . 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 01 . 06 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 01 . 10 Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4 . 1 . 5 . 02 Penerimaan Jasa Giro 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 02 . 01 Jasa Giro Kas Daerah
1.000.000.000,00 1.587.000.000,00 587.000.000,00 4 . 1 . 5 . 03 Penerimaan Bunga Deposito 58,70
1.000.000.000,00 1.587.000.000,00 587.000.000,00 58,70 4 . 1 . 5 . 03 . 01 Rekening Deposito Pada Bank ......
18.950.790,00 18.950.790,00 0,00 4 . 1 . 5 . 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) 0,00
18.950.790,00 18.950.790,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 04 . 01 Kerugian Uang
115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 4 . 1 . 5 . 06 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 06 . 01 Bidang Pendidikan
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 06 . 02 Bidang Kesehatan
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 06 . 03 Bidang Pekerjaan Umum
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 06 . 10 Bidang Pemerintahan Umum
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 4 . 1 . 5 . 08 Pendapatan Denda Retribusi 0,00
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 08 . 01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
310.000.000,00 310.000.000,00 0,00 4 . 1 . 5 . 10 Pendapatan Dari Pengembalian 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 10 . 01 Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 10 . 03 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan
Tunjangan
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 10 . 06 Pengembalian Sisa Kegiatan Tahun Berjalan
60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 10 . 07 Pengembalian Pembayaran PT. Taspen
440.000.000,00 440.000.000,00 0,00 4 . 1 . 5 . 15 Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga 0,00
440.000.000,00 440.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 15 . 01 Sumbangan pihak ketiga
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
42.430.096.682,00 50.346.988.538,00 7.916.891.856,00 4 . 1 . 5 . 16 Pendapatan BLUD RSU 18,66
400.190.267,00 400.190.267,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 16 . 01 Jasa Layanan
9.681.680.006,00 9.681.680.006,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 16 . 02 Jaminan Kesehatan Aceh (JKA)
24.451.647.685,00 24.451.647.685,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 16 . 03 Jamkesmas dan Jampersal
7.613.936.610,00 7.613.936.610,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 16 . 04 Asuransi Kesehatan (ASKES)
282.642.114,00 8.199.533.970,00 7.916.891.856,00 2.801,03 4 . 1 . 5 . 16 . 05 Lain-lain pendapatan BLUD-RSU
4 . 2 DANA PERIMBANGAN 0,63 585.918.747.138,00 589.590.511.678,00 3.671.764.540,00
4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 30.252.402.138,00 33.924.166.678,00 3.671.764.540,00 12,14
20.539.698.095,00 21.592.129.258,00 1.052.431.163,00 4 . 2 . 1 . 01 Bagi Hasil Pajak 5,12
15.690.404.264,00 16.742.835.427,00 1.052.431.163,00 6,71 4 . 2 . 1 . 01 . 01 Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan 102/PMK.07/2013 Tgl. 09-07-2013
4.374.003.608,00 4.374.003.608,00 0,00 0,00 4 . 2 . 1 . 01 . 03 Bagi Hasil dari pajak penghasilan pph pasal 25 dan pasal 29 218/PMK.07/2012, Tgl. 21-12-2012
475.290.223,00 475.290.223,00 0,00 0,00 4 . 2 . 1 . 01 . 04 Bagi Hasil Cukai Tembakau 230/PMK.07/2012 tgl. 26-12-2012 ;
44/PMK.07/2013 t
9.712.704.043,00 12.332.037.420,00 2.619.333.377,00 4 . 2 . 1 . 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 26,97
0,00 6.599.424,00 6.599.424,00 0,00 4 . 2 . 1 . 02 . 01 Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan 20/PMK.07/2013 tgl. 08-01-2013
2.143.792,00 9.319.579,00 7.175.787,00 334,72 4 . 2 . 1 . 02 . 02 Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan
0,00 8.465.528,00 8.465.528,00 0,00 4 . 2 . 1 . 02 . 03 Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi
0,00 1.123.804.700,00 1.123.804.700,00 0,00 4 . 2 . 1 . 02 . 04 Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent) 23/PMK.07/2013 tgl. 08-01-2013
1.162.582.800,00 47.147.978,00 (1.115.434.822,00) (95,94)4 . 2 . 1 . 02 . 05 Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) 23/PMK.07/2013 tgl. 08-01-2013
289.738.431,00 335.789.710,00 46.051.279,00 15,89 4 . 2 . 1 . 02 . 07 Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan 207/PMK.07/2012 tgl. 17-12-2012
1.729.051.000,00 2.340.374.891,00 611.323.891,00 35,36 4 . 2 . 1 . 02 . 08 Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi 19/PMK.07/2013 tgl. 08-01-2013
6.527.308.000,00 8.458.655.590,00 1.931.347.590,00 29,59 4 . 2 . 1 . 02 . 09 Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi 19/PMK.07/2013 tgl. 08-01-2013
1.880.020,00 1.880.020,00 0,00 0,00 4 . 2 . 1 . 02 . 10 Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi 222/PMK.07/2012 tgl. 21-12-2012
4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 513.863.035.000,00 513.863.035.000,00 0,00 0,00
513.863.035.000,00 513.863.035.000,00 0,00 4 . 2 . 2 . 01 Dana Alokasi Umum 0,00
513.863.035.000,00 513.863.035.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum PERPRES Nomor 10/2013 tgl. 15-01-2013
4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 41.803.310.000,00 41.803.310.000,00 0,00 0,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
41.803.310.000,00 41.803.310.000,00 0,00 4 . 2 . 3 . 01 Dana Alokasi Khusus 0,00
41.803.310.000,00 41.803.310.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 3 . 01 . 01 Dana Alokasi Khusus 201/PMK.07/2012 tgl. 17-12-2012
4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 110,03 58.446.114.637,00 122.756.118.914,00 64.310.004.277,00
4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya
10.498.666.989,00 12.510.787.914,00 2.012.120.925,00 19,17
10.498.666.989,00 12.510.787.914,00 2.012.120.925,00 4 . 3 . 3 . 01 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 19,17
2.690.635.831,00 3.058.536.530,00 367.900.699,00 13,67 4 . 3 . 3 . 01 . 01 Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun
2013
3.063.031.118,00 3.996.192.022,00 933.160.904,00 30,47 4 . 3 . 3 . 01 . 02 Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun
2013
4.726.104.620,00 5.442.352.841,00 716.248.221,00 15,16 4 . 3 . 3 . 01 . 03 Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun
2013
18.895.420,00 13.706.521,00 (5.188.899,00) (27,46)4 . 3 . 3 . 01 . 04 Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun
2013
4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 47.633.947.648,00 47.931.831.000,00 297.883.352,00 0,63
47.633.947.648,00 47.931.831.000,00 297.883.352,00 4 . 3 . 4 . 01 Dana Penyesuaian 0,63
42.078.447.648,00 42.376.331.000,00 297.883.352,00 0,71 4 . 3 . 4 . 01 . 02 Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD 101/PMK.07/2013 tgl. 08-07-2013
5.555.500.000,00 5.555.500.000,00 0,00 0,00 4 . 3 . 4 . 01 . 03 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 42/PMK.07/2013 tgl. 27-02-2013
4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya 313.500.000,00 62.313.500.000,00 62.000.000.000,00 19.776,71
209.000.000,00 62.209.000.000,00 62.000.000.000,00 4 . 3 . 5 . 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi 29.665,07
209.000.000,00 62.209.000.000,00 62.000.000.000,00 29.665,07 4 . 3 . 5 . 01 . 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi ...... Pergub Aceh No. 12 Tahun 2013 dan Qanun
Aceh No. 6
104.500.000,00 104.500.000,00 0,00 4 . 3 . 5 . 02 Bantuan Keuangan Dari Kabupaten 0,00
104.500.000,00 104.500.000,00 0,00 0,00 4 . 3 . 5 . 02 . 01 Bantuan Keuangan Dari Kabupaten ......
5 BELANJA 740.486.105.127,00 819.079.453.981,20 78.593.348.854,20 10,61
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9,67 462.769.506.143,00 507.538.100.845,20 44.768.594.702,20
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 417.465.201.802,00 391.262.069.514,20 (26.203.132.287,80) (6,28)
329.849.901.022,00 303.239.481.586,20 (26.610.419.435,80)5 . 1 . 1 . 01 Gaji Dan Tunjangan (8,07)
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
251.895.577.390,00 224.031.847.652,00 (27.863.729.738,00) (11,06)5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
20.066.990.404,00 21.991.212.158,00 1.924.221.754,00 9,59 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga
7.475.794.000,00 7.338.319.000,00 (137.475.000,00) (1,84)5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan
17.945.496.478,00 18.156.470.293,00 210.973.815,00 1,18 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional
3.265.210.001,00 3.875.235.000,00 610.024.999,00 18,68 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum
15.893.077.500,00 16.214.242.500,00 321.165.000,00 2,02 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras
6.318.551.788,00 4.254.179.997,00 (2.064.371.791,00) (32,67)5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
4.052.709,00 4.136.950,20 84.241,20 2,08 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji
4.173.389.652,00 4.562.076.936,00 388.687.284,00 9,31 5 . 1 . 1 . 01 . 09 Iuran Asuransi Kesehatan
57.582.000,00 57.582.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 10 Uang Paket
23.202.900,00 23.202.900,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 11 Tunjangan Panitia Musyawarah
40.559.400,00 40.559.400,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 12 Tunjangan Komisi
22.106.700,00 22.106.700,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 13 Tunjangan Panitia Anggaran
7.125.300,00 7.125.300,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 14 Tunjangan Badan Kehormatan
12.606.300,00 12.606.300,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
2.430.000.000,00 2.430.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 16 Tunjangan Perumahan
10.678.500,00 10.678.500,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 17 Uang Duka Wafat/Tewas
6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 18 Uang Jasa Pengabdian
201.600.000,00 201.600.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
84.305.850.668,00 84.736.485.020,00 430.634.352,00 5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 0,51
1.002.000.000,00 1.157.200.000,00 155.200.000,00 15,49 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
2.416.600.000,00 2.267.500.000,00 (149.100.000,00) (6,17)5 . 1 . 1 . 02 . 02 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas
2.568.000.000,00 2.854.000.000,00 286.000.000,00 11,14 5 . 1 . 1 . 02 . 04 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi
27.025.800.000,00 26.000.000.000,00 (1.025.800.000,00) (3,80)5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
51.293.450.668,00 52.457.785.020,00 1.164.334.352,00 2,27 5 . 1 . 1 . 02 . 06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
1.912.000.000,00 1.912.000.000,00 0,00 5 . 1 . 1 . 03 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta
KDH/WKDH
0,00
1.512.000.000,00 1.512.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 03 . 01 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota
DPRD
400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 03 . 02 Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
458.290.712,00 434.943.508,00 (23.347.204,00)5 . 1 . 1 . 04 Biaya Pemungutan Pajak Daerah (5,09)
458.290.712,00 434.943.508,00 (23.347.204,00) (5,09)5 . 1 . 1 . 04 . 01 Biaya Pemungutan PBB
266.389.700,00 266.389.700,00 0,00 5 . 1 . 1 . 05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 0,00
266.389.700,00 266.389.700,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 05 . 01 Insentif Pemungutan Pajak Daerah
672.769.700,00 672.769.700,00 0,00 5 . 1 . 1 . 06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 0,00
672.769.700,00 672.769.700,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 06 . 01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5 . 1 . 2 Belanja Bunga 68.663.200,00 38.000.000,00 (30.663.200,00) (44,66)
68.663.200,00 38.000.000,00 (30.663.200,00)5 . 1 . 2 . 01 Bunga Utang Pinjaman (44,66)
68.663.200,00 38.000.000,00 (30.663.200,00) (44,66)5 . 1 . 2 . 01 . 01 Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah
5 . 1 . 4 Belanja Hibah 4.210.900.000,00 4.376.300.000,00 165.400.000,00 3,93
3.766.500.000,00 3.799.900.000,00 33.400.000,00 5 . 1 . 4 . 05 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi 0,89
3.766.500.000,00 3.799.900.000,00 33.400.000,00 0,89 5 . 1 . 4 . 05 . 01 Badan/Lembaga/Organisasi
444.400.000,00 576.400.000,00 132.000.000,00 5 . 1 . 4 . 06 Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 29,70
444.400.000,00 576.400.000,00 132.000.000,00 29,70 5 . 1 . 4 . 06 . 01 Kelompok/ Anggota Masyarakat
5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 9.771.941.141,00 78.330.131.331,00 68.558.190.190,00 701,58
9.771.941.141,00 78.330.131.331,00 68.558.190.190,00 5 . 1 . 5 . 01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan 701,58
9.771.941.141,00 78.330.131.331,00 68.558.190.190,00 701,58 5 . 1 . 5 . 01 . 01 Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan
5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai
Politik
29.752.800.000,00 29.697.600.000,00 (55.200.000,00) (0,19)
29.182.800.000,00 29.127.600.000,00 (55.200.000,00)5 . 1 . 7 . 03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (0,19)
29.182.800.000,00 29.127.600.000,00 (55.200.000,00) (0,19)5 . 1 . 7 . 03 . 01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa/Kelurahan/Kecamatan
570.000.000,00 570.000.000,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 0,00
570.000.000,00 570.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 01 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.500.000.000,00 3.834.000.000,00 2.334.000.000,00 155,60
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
1.500.000.000,00 3.834.000.000,00 2.334.000.000,00 5 . 1 . 8 . 01 Belanja Tidak Terduga 155,60
1.500.000.000,00 3.834.000.000,00 2.334.000.000,00 155,60 5 . 1 . 8 . 01 . 01 Belanja Tidak Terduga
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 12,18 277.716.598.984,00 311.541.353.136,00 33.824.754.152,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.476.783.399,00 62.841.748.255,00 7.364.964.856,00 13,28
10.472.705.828,00 11.269.167.828,00 796.462.000,00 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 7,61
2.236.050.000,00 2.186.500.000,00 (49.550.000,00) (2,22)5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
57.445.000,00 46.295.000,00 (11.150.000,00) (19,41)5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
8.179.210.828,00 9.036.372.828,00 857.162.000,00 10,48 5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Kegiatan
22.899.928.489,00 23.337.246.489,00 437.318.000,00 5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 1,91
1.542.554.500,00 1.985.074.500,00 442.520.000,00 28,69 5 . 2 . 1 . 02 . 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
15.044.850.000,00 15.385.328.000,00 340.478.000,00 2,26 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
6.298.663.989,00 5.952.983.989,00 (345.680.000,00) (5,49)5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium Non PNS
13.860.000,00 13.860.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 1 . 02 . 09 Honorarium Peserta Kegiatan pengganti Uang
Transpot/Akomodasi/Konsumsi
548.200.000,00 639.075.000,00 90.875.000,00 5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 16,58
404.100.000,00 476.675.000,00 72.575.000,00 17,96 5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS
114.700.000,00 133.000.000,00 18.300.000,00 15,95 5 . 2 . 1 . 03 . 02 Uang Lembur Non PNS
29.400.000,00 29.400.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 1 . 03 . 13 Belanja Operasional Kegiatan
649.250.000,00 774.250.000,00 125.000.000,00 5 . 2 . 1 . 05 Uang untuk diberikan kpd pihak ketiga/masyarakat 19,25
51.600.000,00 51.600.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 1 . 05 . 01 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga
597.650.000,00 722.650.000,00 125.000.000,00 20,92 5 . 2 . 1 . 05 . 02 Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.753.285.400,00 1.956.695.400,00 203.410.000,00 5 . 2 . 1 . 06 Uang Transfortasi 11,60
130.812.000,00 278.912.000,00 148.100.000,00 113,22 5 . 2 . 1 . 06 . 01 Uang Transfortasi PNS
1.622.473.400,00 1.677.783.400,00 55.310.000,00 3,41 5 . 2 . 1 . 06 . 02 Uang Transfortasi Non PNS
19.153.413.682,00 24.865.313.538,00 5.711.899.856,00 5 . 2 . 1 . 07 Belanja Pegawai BLUD RSU 29,82
19.153.413.682,00 24.865.313.538,00 5.711.899.856,00 29,82 5 . 2 . 1 . 07 . 01 Belanja Pegawai BLUD RSU
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.893.171.899,00 115.760.292.849,00 11.867.120.950,00 11,42
7.804.823.474,00 8.729.153.874,00 924.330.400,00 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 11,84
3.756.596.474,00 3.892.402.874,00 135.806.400,00 3,62 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor
5.500.000,00 500.000,00 (5.000.000,00) (90,91)5 . 2 . 2 . 01 . 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender
732.700.000,00 754.150.000,00 21.450.000,00 2,93 5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
157.852.000,00 216.756.000,00 58.904.000,00 37,32 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
279.755.000,00 279.555.000,00 (200.000,00) (0,07)5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
18.000.000,00 20.000.000,00 2.000.000,00 11,11 5 . 2 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Non Kendaraan)
5.270.000,00 5.270.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 01 . 08 Belanja Pengisian Tabung Gas
600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja Bahan Pakai Habis Rumah Jabatan
1.302.650.000,00 1.114.020.000,00 (188.630.000,00) (14,48)5 . 2 . 2 . 01 . 10 Belanja Hadiah (kelompok
masyarakat/perorangan/perlombaan/lomba kampung/pelatihan)
45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Stimulan Bagi Aparatur Daerah
901.500.000,00 1.801.500.000,00 900.000.000,00 99,83 5 . 2 . 2 . 01 . 12 Belanja pakai habis bahan makanan dan minuman
6.512.517.700,00 6.411.817.700,00 (100.700.000,00)5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material (1,55)
1.252.062.500,00 1.117.662.500,00 (134.400.000,00) (10,73)5 . 2 . 2 . 02 . 01 Belanja Bahan Baku Bangunan
2.317.086.500,00 2.299.986.500,00 (17.100.000,00) (0,74)5 . 2 . 2 . 02 . 02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman
482.400.000,00 482.400.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 02 . 03 Belanja Bibit Ternak
1.887.321.000,00 1.928.621.000,00 41.300.000,00 2,19 5 . 2 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan Obat-Obatan
197.922.000,00 196.422.000,00 (1.500.000,00) (0,76)5 . 2 . 2 . 02 . 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk
342.235.700,00 353.235.700,00 11.000.000,00 3,21 5 . 2 . 2 . 02 . 06 Belanja Bahan Praktek/Percontohan
7.240.000,00 7.240.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 02 . 07 Belanja Perlengkapan Olah Raga
26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 02 . 08 Belanja bahan perlengkapan/peralatan evakuasi bencana
4.843.096.000,00 5.114.783.236,00 271.687.236,00 5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 5,61
426.515.000,00 447.015.000,00 20.500.000,00 4,81 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon
107.610.000,00 114.710.000,00 7.100.000,00 6,60 5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air
2.160.467.000,00 2.206.467.000,00 46.000.000,00 2,13 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik
293.175.000,00 288.175.000,00 (5.000.000,00) (1,71)5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah
333.764.000,00 273.001.236,00 (60.762.764,00) (18,21)5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
95.900.000,00 15.900.000,00 (80.000.000,00) (83,42)5 . 2 . 2 . 03 . 07 Belanja Paket/Pengiriman
157.500.000,00 157.500.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 03 . 08 Belanja Sertifikasi (Tanah, Mutu Pelayanan, Profesi)
56.400.000,00 58.200.000,00 1.800.000,00 3,19 5 . 2 . 2 . 03 . 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Transfer, Pajak Bunga,
Administrasi)
360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja operasional pendidikan
186.500.000,00 197.500.000,00 11.000.000,00 5,90 5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja Operasional Kegiatan Kecamatan
454.500.000,00 761.050.000,00 306.550.000,00 67,45 5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja Jasa Penyiaran Berita Melalui Media Masa, Elektronik dan
Cetak
146.665.000,00 149.165.000,00 2.500.000,00 1,70 5 . 2 . 2 . 03 . 15 Belanja Dokumentasi
58.100.000,00 80.100.000,00 22.000.000,00 37,87 5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Dekorasi
6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Belanja Iuran Kebersihan
571.000.000,00 452.350.000,00 (118.650.000,00)5 . 2 . 2 . 04 Belanja Premi Asuransi (20,78)
441.000.000,00 441.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 04 . 01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan
130.000.000,00 11.350.000,00 (118.650.000,00) (91,27)5 . 2 . 2 . 04 . 02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
6.687.154.800,00 7.498.677.750,00 811.522.950,00 5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 12,14
610.058.863,00 639.058.863,00 29.000.000,00 4,75 5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service
2.327.453.137,00 2.360.398.137,00 32.945.000,00 1,42 5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang
3.340.136.500,00 4.055.864.450,00 715.727.950,00 21,43 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 05 . 04 Belanja Jasa KIR
406.606.300,00 440.456.300,00 33.850.000,00 8,33 5 . 2 . 2 . 05 . 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 05 . 06 Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
4.689.235.585,00 5.028.318.185,00 339.082.600,00 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi 7,23
2.881.975.330,00 3.159.461.330,00 277.486.000,00 9,63 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak
1.797.460.255,00 1.858.006.855,00 60.546.600,00 3,37 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan
9.800.000,00 10.850.000,00 1.050.000,00 10,71 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Cetak Foto/Dokumentasi
1.369.453.000,00 1.173.293.000,00 (196.160.000,00)5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir (14,32)
20.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 25,00 5 . 2 . 2 . 07 . 01 Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
975.830.000,00 768.870.000,00 (206.960.000,00) (21,21)5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
47.300.000,00 41.700.000,00 (5.600.000,00) (11,84)5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 11
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 07 . 04 Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar/sarana
mobilitas/gudang
0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 07 . 05 Belanja Sewa Tempat/Lahan/tanah/sarana Pertanian
270.323.000,00 276.723.000,00 6.400.000,00 2,37 5 . 2 . 2 . 07 . 06 Belanja Sewa Kamar Hotel/Penginapan
1.168.490.000,00 1.131.290.000,00 (37.200.000,00)5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas (3,18)
1.048.490.000,00 977.640.000,00 (70.850.000,00) (6,76)5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
0,00 13.650.000,00 13.650.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 08 . 02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
120.000.000,00 140.000.000,00 20.000.000,00 16,67 5 . 2 . 2 . 08 . 03 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5 . 2 . 2 . 09 Belanja Sewa Alat Berat 0,00
0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 09 . 02 Belanja Sewa Buldoser
776.364.000,00 673.616.000,00 (102.748.000,00)5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor (13,23)
98.284.000,00 127.684.000,00 29.400.000,00 29,91 5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi
700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 10 . 02 Belanja Sewa Komputer Dan Printer
1.250.000,00 2.250.000,00 1.000.000,00 80,00 5 . 2 . 2 . 10 . 03 Belanja Sewa Proyektor
21.250.000,00 11.250.000,00 (10.000.000,00) (47,06)5 . 2 . 2 . 10 . 04 Belanja Sewa Generator
270.550.000,00 295.150.000,00 24.600.000,00 9,09 5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda
193.000.000,00 38.182.000,00 (154.818.000,00) (80,22)5 . 2 . 2 . 10 . 06 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
178.950.000,00 179.400.000,00 450.000,00 0,25 5 . 2 . 2 . 10 . 07 Belanja Sewa Sound System
12.380.000,00 12.000.000,00 (380.000,00) (3,07)5 . 2 . 2 . 10 . 10 Belanja sewa alat-alat kesenian
0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 10 . 11 Belanja sewa peralatan dan alat olah raga
11.435.631.750,00 12.357.197.200,00 921.565.450,00 5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan Dan Minuman 8,06
6.013.654.000,00 6.126.828.850,00 113.174.850,00 1,88 5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
1.916.947.750,00 2.194.008.350,00 277.060.600,00 14,45 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.074.283.000,00 2.486.013.000,00 411.730.000,00 19,85 5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
667.460.000,00 661.960.000,00 (5.500.000,00) (0,82)5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja makan dan minuman panti sosial
481.475.000,00 583.805.000,00 102.330.000,00 21,25 5 . 2 . 2 . 11 . 06 Belanja makanan dan minuman harian non pegawai
281.812.000,00 304.582.000,00 22.770.000,00 8,08 5 . 2 . 2 . 11 . 07 Belanja makanan dan minuman kegiatan
Diklat/Bimtek/Sosialisasi/olah raga
220.200.000,00 235.200.000,00 15.000.000,00 5 . 2 . 2 . 12 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya 6,81
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 12
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 12 . 01 Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH
124.380.000,00 124.380.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 12 . 02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
52.820.000,00 52.820.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 12 . 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 12 . 06 Belanja Lencana/Name Tag
568.200.000,00 577.950.000,00 9.750.000,00 5 . 2 . 2 . 13 Belanja Pakaian Kerja 1,72
568.200.000,00 568.200.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 13 . 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
0,00 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 13 . 02 Belanja Sepatu/Topi Lapangan/Atribut
591.395.000,00 553.475.000,00 (37.920.000,00)5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu (6,41)
133.320.000,00 96.820.000,00 (36.500.000,00) (27,38)5 . 2 . 2 . 14 . 02 Belanja Pakaian Adat Daerah
103.100.000,00 75.400.000,00 (27.700.000,00) (26,87)5 . 2 . 2 . 14 . 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional
173.275.000,00 207.055.000,00 33.780.000,00 19,50 5 . 2 . 2 . 14 . 04 Belanja Pakaian Olahraga
47.700.000,00 40.200.000,00 (7.500.000,00) (15,72)5 . 2 . 2 . 14 . 05 Belanja Pakaian/perlengkapan Ibadah
80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 14 . 06 Belanja Pakaian Khusus Upacara
54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 14 . 07 Belanja pakaian seragam sekolah
17.853.450.590,00 21.872.503.904,00 4.019.053.314,00 5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 22,51
3.038.025.590,00 3.447.885.590,00 409.860.000,00 13,49 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
14.470.925.000,00 18.080.118.314,00 3.609.193.314,00 24,94 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
344.500.000,00 344.500.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 15 . 03 Belanja Perjalanan Dinas Tetap
1.681.200.000,00 1.931.200.000,00 250.000.000,00 5 . 2 . 2 . 16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 14,87
406.200.000,00 406.200.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 16 . 01 Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3
370.000.000,00 370.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 16 . 02 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
785.000.000,00 1.035.000.000,00 250.000.000,00 31,85 5 . 2 . 2 . 16 . 03 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 16 . 04 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3
1.237.030.000,00 1.119.030.000,00 (118.000.000,00)5 . 2 . 2 . 17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS (9,54)
1.237.030.000,00 1.119.030.000,00 (118.000.000,00) (9,54)5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
100.700.000,00 100.700.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 19 Belanja Pemulangan Pegawai 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 19 . 01 Belanja Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Dalam Daerah
50.700.000,00 50.700.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 19 . 04 Belanja Pemulangan Pegawai Tugas Belajar
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 13
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
5.093.120.000,00 5.325.220.000,00 232.100.000,00 5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 4,56
3.186.800.000,00 3.186.800.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 20 . 01 Belanja Pemeliharaan Jalan
468.800.000,00 468.800.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 20 . 02 Belanja Pemeliharaan Jembatan
628.500.000,00 631.100.000,00 2.600.000,00 0,41 5 . 2 . 2 . 20 . 03 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
72.500.000,00 62.500.000,00 (10.000.000,00) (13,79)5 . 2 . 2 . 20 . 04 Belanja Pemeliharaan Mobileur
1.000.000,00 20.000.000,00 19.000.000,00 1.900,00 5 . 2 . 2 . 20 . 05 Belanja Pemeliharaan Lahan
551.120.000,00 626.620.000,00 75.500.000,00 13,70 5 . 2 . 2 . 20 . 06 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana Kantor
69.000.000,00 64.000.000,00 (5.000.000,00) (7,25)5 . 2 . 2 . 20 . 07 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas
87.600.000,00 87.600.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 20 . 08 Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana rumah dinas
27.800.000,00 27.800.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 20 . 09 Belanja Pemeliharaan Alat-alat/mesin pengolahan (pertanian,
perkebunan, peternakan)
0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 20 . 10 Belanja pemeliharaan alat-alat berat
5.024.910.000,00 6.074.110.000,00 1.049.200.000,00 5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 20,88
1.602.700.000,00 1.143.700.000,00 (459.000.000,00) (28,64)5 . 2 . 2 . 21 . 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
2.610.701.000,00 4.120.701.000,00 1.510.000.000,00 57,84 5 . 2 . 2 . 21 . 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
51.869.000,00 51.869.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 21 . 03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
759.640.000,00 757.840.000,00 (1.800.000,00) (0,24)5 . 2 . 2 . 21 . 04 Belanja Jasa Konsultansi Teknik
7.798.317.000,00 9.143.257.000,00 1.344.940.000,00 5 . 2 . 2 . 23 Belanja barang yang akan diserahkan kpd masyarakat/pihak ketiga 17,25
7.798.317.000,00 9.143.257.000,00 1.344.940.000,00 17,25 5 . 2 . 2 . 23 . 01 Belanja barang yang akan diserahkan kpd masyarakat/pihak ketiga
17.866.883.000,00 20.247.150.000,00 2.380.267.000,00 5 . 2 . 2 . 26 Belanja Barang dan Jasa BLUD RSU 13,32
17.866.883.000,00 20.247.150.000,00 2.380.267.000,00 13,32 5 . 2 . 2 . 26 . 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD RSU
5 . 2 . 3 Belanja Modal 118.346.643.686,00 132.939.312.032,00 14.592.668.346,00 12,33
3.355.000.000,00 3.355.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 0,00
3.355.000.000,00 3.355.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 01 . 31 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum dan Sarana
Pemerintah
78.000.000,00 357.000.000,00 279.000.000,00 5 . 2 . 3 . 02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 357,69
78.000.000,00 357.000.000,00 279.000.000,00 357,69 5 . 2 . 3 . 02 . 10 Pengadaan Kontainer
3.743.050.000,00 4.561.410.000,00 818.360.000,00 5 . 2 . 3 . 03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 21,86
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 14
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
2.377.800.000,00 2.936.160.000,00 558.360.000,00 23,48 5 . 2 . 3 . 03 . 03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
Station Wagon
0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 03 . 09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick
Up
570.000.000,00 580.000.000,00 10.000.000,00 1,75 5 . 2 . 3 . 03 . 10 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
Ambulans
795.250.000,00 845.250.000,00 50.000.000,00 6,29 5 . 2 . 3 . 03 . 12 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
Sepeda Motor
206.000.000,00 206.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 05 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Bermotor 0,00
206.000.000,00 206.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 05 . 03 Belanja Modal Pengadaan Speed Boat
67.500.000,00 51.500.000,00 (16.000.000,00)5 . 2 . 3 . 08 Belanja Modal Pengadaan Bengkel/Alat-alat Bengkel (23,70)
65.000.000,00 37.500.000,00 (27.500.000,00) (42,31)5 . 2 . 3 . 08 . 05 Belanja Modal Pengadaan Mesin Generator
0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 08 . 06 Belanja Modal Pengadaan Mesin Konveksi
2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 08 . 07 Belanja Modal Pengadaan Peralatan perlengkapan perbengkelan (
tang, kunci pas, obeng, martil, dll)
372.315.000,00 372.315.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan
Pertanian/Peternakan dan Perikanan
0,00
39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 09 . 01 Belanja Modal Pengadaan Penggiling Hasil Pertanian
329.140.000,00 329.140.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 09 . 06 Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Pengolahan Tanah dan
Tanaman (cangkul, parang, gunting dll)
800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 09 . 08 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air
3.375.000,00 3.375.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 09 . 14 Mesin Babat Rumput
2.411.847.000,00 2.411.847.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 0,00
10.705.000,00 10.705.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 10 . 01 Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 10 . 08 Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas
720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 10 . 11 Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
2.390.422.000,00 2.390.422.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 10 . 12 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mobilitas Sekolah
990.230.000,00 947.350.000,00 (42.880.000,00)5 . 2 . 3 . 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor (4,33)
304.670.000,00 315.670.000,00 11.000.000,00 3,61 5 . 2 . 3 . 11 . 02 Belanja Modal Pengadaan Almari
88.880.000,00 96.180.000,00 7.300.000,00 8,21 5 . 2 . 3 . 11 . 04 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
130.000.000,00 45.000.000,00 (85.000.000,00) (65,38)5 . 2 . 3 . 11 . 07 Belanja Modal Pengadaan Gordyn
429.400.000,00 440.900.000,00 11.500.000,00 2,68 5 . 2 . 3 . 11 . 08 Belanja Modal Papan nama/billboard/videotron/megatron
31.280.000,00 43.600.000,00 12.320.000,00 39,39 5 . 2 . 3 . 11 . 09 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( AC )
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 15
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 11 . 12 Belanja Modal Pengadaan Alat Penghisap
1.945.514.660,00 2.117.073.760,00 171.559.100,00 5 . 2 . 3 . 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 8,82
52.508.600,00 52.508.600,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 12 . 01 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server
784.991.510,00 837.370.010,00 52.378.500,00 6,67 5 . 2 . 3 . 12 . 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
618.187.072,00 724.218.172,00 106.031.100,00 17,15 5 . 2 . 3 . 12 . 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
322.563.978,00 310.543.978,00 (12.020.000,00) (3,73)5 . 2 . 3 . 12 . 04 Belanja Modal Pengadaan Printer
8.526.350,00 31.526.350,00 23.000.000,00 269,75 5 . 2 . 3 . 12 . 05 Belanja Modal Pengadaan Scaner
1.507.000,00 0,00 (1.507.000,00) (100,00)5 . 2 . 3 . 12 . 06 Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display
65.450.500,00 70.127.000,00 4.676.500,00 7,15 5 . 2 . 3 . 12 . 08 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
34.020.000,00 38.020.000,00 4.000.000,00 11,76 5 . 2 . 3 . 12 . 09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk,
Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)
57.759.650,00 52.759.650,00 (5.000.000,00) (8,66)5 . 2 . 3 . 12 . 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Internet
2.953.648.495,00 3.048.025.405,00 94.376.910,00 5 . 2 . 3 . 13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 3,20
292.190.000,00 303.190.000,00 11.000.000,00 3,76 5 . 2 . 3 . 13 . 01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 13 . 02 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
0,00 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 13 . 03 Belanja Modal Pengadaan Meja Makan
310.730.000,00 305.730.000,00 (5.000.000,00) (1,61)5 . 2 . 3 . 13 . 04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
65.300.000,00 65.300.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 13 . 05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
165.150.000,00 192.350.000,00 27.200.000,00 16,47 5 . 2 . 3 . 13 . 07 Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur
139.200.000,00 139.200.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 13 . 08 Belanja Modal Pengadaan Sofa
47.600.000,00 47.600.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 13 . 09 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/Tv/Kembang
1.881.478.495,00 1.935.855.405,00 54.376.910,00 2,89 5 . 2 . 3 . 13 . 10 Belanja Modal Pengadaan Mebiler Sekolah
268.950.000,00 229.350.000,00 (39.600.000,00)5 . 2 . 3 . 14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur (14,72)
2.400.000,00 1.800.000,00 (600.000,00) (25,00)5 . 2 . 3 . 14 . 01 Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas
4.000.000,00 3.000.000,00 (1.000.000,00) (25,00)5 . 2 . 3 . 14 . 02 Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas
12.000.000,00 13.500.000,00 1.500.000,00 12,50 5 . 2 . 3 . 14 . 04 Belanja Modal Pengadaan Dispenser
6.000.000,00 2.500.000,00 (3.500.000,00) (58,33)5 . 2 . 3 . 14 . 05 Belanja Modal Pengadaan Kulkas
3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 14 . 06 Belanja Modal Pengadaan Rak Piring
92.900.000,00 88.900.000,00 (4.000.000,00) (4,31)5 . 2 . 3 . 14 . 07 Belanja Modal Pengadaan
Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau/Tempat Air
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 16
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 14 . 08 Belanja Modal Pengadaan Water Hoter (Pemanas Air)
7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 14 . 09 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air
11.650.000,00 8.150.000,00 (3.500.000,00) (30,04)5 . 2 . 3 . 14 . 10 Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci
76.000.000,00 47.500.000,00 (28.500.000,00) (37,50)5 . 2 . 3 . 14 . 13 Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Dapur
251.000.000,00 309.000.000,00 58.000.000,00 5 . 2 . 3 . 15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 23,11
3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 15 . 01 Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias
223.750.000,00 281.750.000,00 58.000.000,00 25,92 5 . 2 . 3 . 15 . 03 Belanja Modal Pengadaan Ambal/Karpet/Gorden
8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 15 . 04 Belanja Modal Pengadaan lemari hias/tiolet/rias
16.250.000,00 16.250.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 15 . 05 Belanja Modal Pengadaan Pot Bunga/vas bunga
673.230.000,00 680.280.000,00 7.050.000,00 5 . 2 . 3 . 16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 1,05
181.880.000,00 285.580.000,00 103.700.000,00 57,02 5 . 2 . 3 . 16 . 01 Belanja Modal Pengadaan Kamera
53.450.000,00 58.400.000,00 4.950.000,00 9,26 5 . 2 . 3 . 16 . 02 Belanja Modal Pengadaan Handycam
109.300.000,00 123.800.000,00 14.500.000,00 13,27 5 . 2 . 3 . 16 . 03 Belanja Modal Pengadaan Proyektor/LCD
221.450.000,00 85.350.000,00 (136.100.000,00) (61,46)5 . 2 . 3 . 16 . 04 Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem/wireless
2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 16 . 05 Belanja Modal Pengadaan Tape Recorder
104.750.000,00 124.750.000,00 20.000.000,00 19,09 5 . 2 . 3 . 16 . 06 Belanja Modal Pengadaan Televisi dan Parabola
111.979.990,00 179.479.990,00 67.500.000,00 5 . 2 . 3 . 17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 60,28
1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 17 . 01 Belanja Modal Pengadaan Telepon
13.350.000,00 13.350.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 17 . 02 Belanja Modal Pengadaan Faximili
84.679.990,00 152.179.990,00 67.500.000,00 79,71 5 . 2 . 3 . 17 . 04 Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)
12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 17 . 10 Belanja Modal Pengadaan Antena
59.950.000,00 74.950.000,00 15.000.000,00 5 . 2 . 3 . 18 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur 25,02
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 18 . 04 Belanja Modal Pengadaan Alat GPS
4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 18 . 06 Belanja Modal Pengadaan Bejana Ukur
25.000.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00 60,00 5 . 2 . 3 . 18 . 10 Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Lapisan Kaca Kendaraan
1.322.929.078,00 1.308.429.078,00 (14.500.000,00)5 . 2 . 3 . 19 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran (1,10)
435.975.978,00 435.975.978,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 19 . 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum
404.946.000,00 394.946.000,00 (10.000.000,00) (2,47)5 . 2 . 3 . 19 . 07 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Kebidanan Dan
Penyakit Kandungan
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 17
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 19 . 12 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Hewan
255.480.000,00 250.980.000,00 (4.500.000,00) (1,76)5 . 2 . 3 . 19 . 13 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Farmasi
216.527.100,00 216.527.100,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 19 . 15 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kontrasepsi KB (IUD KIT, KIE
KIT, INPLANT KIT)
2.562.845.760,00 3.719.095.340,00 1.156.249.580,00 5 . 2 . 3 . 20 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium 45,12
0,00 556.286.400,00 556.286.400,00 0,00 5 . 2 . 3 . 20 . 03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia
625.000.000,00 625.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 20 . 08 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Bahasa
1.937.845.760,00 2.537.808.940,00 599.963.180,00 30,96 5 . 2 . 3 . 20 . 09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah
40.154.092.642,00 49.242.197.642,00 9.088.105.000,00 5 . 2 . 3 . 21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 22,63
39.762.570.742,00 48.850.675.742,00 9.088.105.000,00 22,86 5 . 2 . 3 . 21 . 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
391.521.900,00 391.521.900,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 21 . 04 Belanja Modal Pengadaan Fasilitas LLAJ (Pagar pengaman jalan,
jembatan penyebarangan)
1.058.200.000,00 2.649.952.350,00 1.591.752.350,00 5 . 2 . 3 . 22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 150,42
0,00 42.427.350,00 42.427.350,00 0,00 5 . 2 . 3 . 22 . 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Gantung
1.058.200.000,00 2.607.525.000,00 1.549.325.000,00 146,41 5 . 2 . 3 . 22 . 04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan
Diatas Air
14.412.205.113,00 15.354.571.113,00 942.366.000,00 5 . 2 . 3 . 23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 6,54
215.145.000,00 215.145.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 23 . 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan
0,00 91.500.000,00 91.500.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 23 . 02 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Waduk
8.156.937.013,00 8.541.338.013,00 384.401.000,00 4,71 5 . 2 . 3 . 23 . 05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi
3.492.545.050,00 3.895.384.050,00 402.839.000,00 11,53 5 . 2 . 3 . 23 . 06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum
82.464.650,00 146.090.650,00 63.626.000,00 77,16 5 . 2 . 3 . 23 . 07 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Reservoir
2.465.113.400,00 2.465.113.400,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 23 . 09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Air Limbah/Air Kotor
300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan
Kota
0,00
300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 24 . 01 Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan
669.355.000,00 669.355.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon 0,00
644.355.000,00 644.355.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 25 . 01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 25 . 03 Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset
33.167.742.573,00 33.569.794.069,00 402.051.496,00 5 . 2 . 3 . 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 1,21
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 18
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
5.124.618.687,00 5.075.516.687,00 (49.102.000,00) (0,96)5 . 2 . 3 . 26 . 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
1.034.600.000,00 721.000.000,00 (313.600.000,00) (30,31)5 . 2 . 3 . 26 . 02 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Jabatan
161.350.000,00 161.350.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 26 . 03 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Dinas
673.500.000,00 773.500.000,00 100.000.000,00 14,85 5 . 2 . 3 . 26 . 04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang
0,00 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 26 . 05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
Bersejarah
75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 26 . 06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
Monumen
80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 26 . 07 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Tugu Peringatan
12.776.743.816,00 13.509.797.312,00 733.053.496,00 5,74 5 . 2 . 3 . 26 . 08 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Fasilitas Umum
10.013.940.070,00 9.536.940.070,00 (477.000.000,00) (4,76)5 . 2 . 3 . 26 . 09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung
Pendidikan/Sekolah
818.500.000,00 818.500.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 26 . 10 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar
586.490.000,00 418.190.000,00 (168.300.000,00) (28,70)5 . 2 . 3 . 26 . 11 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Tempat
Parkir/Garasi
775.000.000,00 962.000.000,00 187.000.000,00 24,13 5 . 2 . 3 . 26 . 12 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung
Terminal/Pelabuhan/Dermaga
1.048.000.000,00 1.248.000.000,00 200.000.000,00 19,08 5 . 2 . 3 . 26 . 13 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tembok Penahan Tanah
(TPT)
1.059.238.375,00 956.711.285,00 (102.527.090,00)5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan (9,68)
52.360.000,00 52.173.000,00 (187.000,00) (0,36)5 . 2 . 3 . 27 . 10 Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan
23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 27 . 12 Belanja Modal Pengadaan Buku Seni Dan Budaya
938.778.375,00 836.438.285,00 (102.340.090,00) (10,90)5 . 2 . 3 . 27 . 13 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 27 . 25 Belanja Modal Pengadaan Peta/Atlas/Globe
193.420.000,00 276.000.000,00 82.580.000,00 5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 42,69
50.000.000,00 132.580.000,00 82.580.000,00 165,16 5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Pengadaan Lukisan/Foto
70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 28 . 05 Belanja Modal Pengadaan Batu Alam
39.420.000,00 39.420.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal Pengadaan Maket/Miniatur/Diorama
34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 28 . 09 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olah Raga Tradisional
23.200.000,00 23.200.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman 0,00
23.200.000,00 23.200.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 29 . 03 Belanja Modal Pengadaan Tanaman
106.000.000,00 225.500.000,00 119.500.000,00 5 . 2 . 3 . 30 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan 112,74
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 19
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
86.000.000,00 205.500.000,00 119.500.000,00 138,95 5 . 2 . 3 . 30 . 14 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 30 . 15 Belanja Modal Pengadaan Teleskop/teropong
65.400.000,00 155.400.000,00 90.000.000,00 5 . 2 . 3 . 32 Belanja Modal Pengadaan Alat/Peralatan Olah Raga 137,61
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 32 . 01 Belanja modal pengadaan alat/peralatan olah raga sepak bola
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 32 . 02 Belanja modal pengadaan alat/peralatan olah raga bola voly
25.400.000,00 25.400.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 32 . 09 Belanja modal pengadaan alat/peralatan olah raga air
0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 32 . 23 Belanja modal pengadaan alat/peralatan olah raga
5.409.800.000,00 5.234.525.000,00 (175.275.000,00)5 . 2 . 3 . 33 Belanja Modal BLUD RSU (3,24)
5.409.800.000,00 5.234.525.000,00 (175.275.000,00) (3,24)5 . 2 . 3 . 33 . 01 Belanja Modal BLUD RSU
354.000.000,00 354.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 34 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Lalu Lintas 0,00
354.000.000,00 354.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 34 . 01 Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
SURPLUS / (DEFISIT) (22.452.957.880,00) (23.415.998.061,20) (963.040.181,20) 4,29
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 3,85 25.000.000.000,00 25.963.040.181,20 963.040.181,20
6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya
25.000.000.000,00 25.963.040.181,20 963.040.181,20 3,85
4.329.156.299,00 3.427.084.684,00 (902.071.615,00)6 . 1 . 1 . 02 Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan (20,84)
4.329.156.299,00 3.427.084.684,00 (902.071.615,00) (20,84)6 . 1 . 1 . 02 . 01 Bagi Hasil Pajak
13.424.275.235,00 15.289.387.031,20 1.865.111.796,20 6 . 1 . 1 . 04 Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya 13,89
7.408.158.222,00 8.085.837.428,20 677.679.206,20 9,15 6 . 1 . 1 . 04 . 01 Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung
80.355.615,00 239.874.587,00 159.518.972,00 198,52 6 . 1 . 1 . 04 . 02 Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung
2.345.713.585,00 2.345.713.585,00 0,00 0,00 6 . 1 . 1 . 04 . 03 Belanja Barang Dan Jasa
599.248.941,00 1.599.248.941,00 1.000.000.000,00 166,88 6 . 1 . 1 . 04 . 04 Belanja Modal
0,00 27.913.618,00 27.913.618,00 0,00 6 . 1 . 1 . 04 . 05 Belanja Bunga
0,00 0,00 0,00 0,00 6 . 1 . 1 . 04 . 06 Belanja Subsidi
327.009.500,00 327.009.500,00 0,00 0,00 6 . 1 . 1 . 04 . 07 Belanja Hibah
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 20
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
2.361.260.000,00 2.361.260.000,00 0,00 0,00 6 . 1 . 1 . 04 . 08 Belanja Bantuan Sosial
0,00 0,00 0,00 0,00 6 . 1 . 1 . 04 . 09 Belanja Belanja Bagi Hasil
84.659.372,00 84.659.372,00 0,00 0,00 6 . 1 . 1 . 04 . 10 Belanja Bantuan Keuangan
217.870.000,00 217.870.000,00 0,00 0,00 6 . 1 . 1 . 04 . 11 Belanja Belanja Tidak Terduga
7.246.568.466,00 7.246.568.466,00 0,00 6 . 1 . 1 . 06 Kegiatan Lanjutan 0,00
7.246.568.466,00 7.246.568.466,00 0,00 0,00 6 . 1 . 1 . 06 . 01 Kegiatan Lanjutan
6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 0,00 2.547.042.120,00 2.547.042.120,00 0,00
6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 6 . 2 . 2 . 02 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 0,00
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 6 . 2 . 2 . 02 . 01 PT. BPRS Renggali Takengon
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 6 . 2 . 2 . 02 . 02 PT. Bank Aceh
300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 6 . 2 . 2 . 02 . 03 PDAM Tirta Tawar
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 6 . 2 . 2 . 02 . 05 PD. Pembangunan Tahoh Gayo
6 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 47.042.120,00 47.042.120,00 0,00 0,00
47.042.120,00 47.042.120,00 0,00 6 . 2 . 3 . 01 Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah 0,00
47.042.120,00 47.042.120,00 0,00 0,00 6 . 2 . 3 . 01 . 01 Penerusan Pinjaman
PEMBIAYAAN NETTO 22.452.957.880,00 23.415.998.061,20 963.040.181,20 4,29
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00
BUPATI ACEH TENGAH
NASARUDDIN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 21
Nomor :Lampiran II
Tanggal :
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
TAHUN ANGGARAN 2013
RINGKASAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH
BELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
PENDAPATAN
SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
Rp Rp Rp %
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH /
(BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14
Urusan Wajib 709.797.964.247,00 700.463.315.683,00 251.511.358.191,00 448.951.957.492,00 1 787.428.272.920,00 77.630.308.673,00 494.644.930.432,20 282.706.144.847,00 777.351.075.279,20 76.887.759.596,20 10,98 10,94
Pendidikan 25.000.000,00 274.331.841.389,00 27.752.850.700,00 246.578.990.689,00 1.01 25.000.000,00 0,00 231.869.358.797,20 28.006.250.700,00 259.875.609.497,20 (14.456.231.891,80) (5,27) 0,00
Dinas Pendidikan1.01 . 1.01.01 (5,30) 25.000.000,00 231.869.358.797,20 27.457.050.700,00 259.326.409.497,20 0,00 (14.505.431.891,80) 0,00 25.000.000,00 246.578.990.689,00 27.252.850.700,00 273.831.841.389,00
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah1.01 . 1.26.01 9,84 0,00 0,00 549.200.000,00 549.200.000,00 0,00 49.200.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00
Kesehatan 44.314.842.682,00 110.387.492.754,00 56.761.501.454,00 53.625.991.300,00 1.02 52.231.734.538,00 7.916.891.856,00 50.526.234.746,00 64.730.721.560,00 115.256.956.306,00 4.869.463.552,00 4,41 17,87
Dinas Kesehatan1.02 . 1.02.01 (5,08) 1.884.746.000,00 28.570.652.909,00 10.441.057.044,00 39.011.709.953,00 0,00 (2.088.933.141,00) 0,00 1.884.746.000,00 30.711.914.300,00 10.388.728.794,00 41.100.643.094,00
Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Datu Beru
Takengon
1.02 . 1.02.02 10,06 50.346.988.538,00 21.955.581.837,00 54.139.664.516,00 76.095.246.353,00 7.916.891.856,00 6.958.396.693,00 18,66 42.430.096.682,00 22.914.077.000,00 46.222.772.660,00 69.136.849.660,00
Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
1.02 . 1.12.01 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00
Pekerjaan Umum 1.693.000.000,00 72.722.023.550,00 67.740.619.550,00 4.981.404.000,00 1.03 1.693.000.000,00 0,00 4.914.695.948,00 81.821.768.900,00 86.736.464.848,00 14.014.441.298,00 19,27 0,00
Dinas Pekerjaan Umum1.03 . 1.03.01 16,32 1.693.000.000,00 4.914.695.948,00 78.025.974.550,00 82.940.670.498,00 0,00 11.634.791.948,00 0,00 1.693.000.000,00 4.981.404.000,00 66.324.474.550,00 71.305.878.550,00
BAPPEDA1.03 . 1.06.01 129,06 0,00 0,00 2.751.000.000,00 2.751.000.000,00 0,00 1.550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.201.000.000,00 1.201.000.000,00
Badan Penanggulangan Bencana1.03 . 1.13.02 0,00 0,00 0,00 631.559.350,00 631.559.350,00 0,00 631.559.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga1.03 . 1.17.01 0,00 0,00 0,00 198.090.000,00 198.090.000,00 0,00 198.090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan1.03 . 2.01.01 0,00 0,00 0,00 215.145.000,00 215.145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.145.000,00 215.145.000,00
Perumahan 0,00 3.134.800.000,00 3.134.800.000,00 0,00 1.04 0,00 0,00 0,00 3.893.300.000,00 3.893.300.000,00 758.500.000,00 24,20 0,00
Dinas Pekerjaan Umum1.04 . 1.03.01 5,99 0,00 0,00 2.744.750.000,00 2.744.750.000,00 0,00 155.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.589.750.000,00 2.589.750.000,00
BAPPEDA1.04 . 1.06.01 87,00 0,00 0,00 187.000.000,00 187.000.000,00 0,00 87.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Badan Penanggulangan Bencana1.04 . 1.13.02 139,58 0,00 0,00 886.550.000,00 886.550.000,00 0,00 516.500.000,00 0,00 0,00 0,00 370.050.000,00 370.050.000,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Kampung
1.04 . 1.22.01 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00
Penataan Ruang 0,00 775.000.000,00 775.000.000,00 0,00 1.05 0,00 0,00 0,00 775.000.000,00 775.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Dinas Pekerjaan Umum1.05 . 1.03.01 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00
BAPPEDA1.05 . 1.06.01 0,00 0,00 0,00 525.000.000,00 525.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525.000.000,00 525.000.000,00
Perencanaan Pembangunan 0,00 7.821.193.000,00 5.080.925.000,00 2.740.268.000,00 1.06 0,00 0,00 2.558.490.905,00 5.848.425.000,00 8.406.915.905,00 585.722.905,00 7,49 0,00
Dinas Pendidikan1.06 . 1.01.01 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Dinas Kesehatan1.06 . 1.02.01 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum1.06 . 1.03.01 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
BAPPEDA1.06 . 1.06.01 11,00 0,00 2.558.490.905,00 3.352.125.000,00 5.910.615.905,00 0,00 585.722.905,00 0,00 0,00 2.740.268.000,00 2.584.625.000,00 5.324.893.000,00
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika1.06 . 1.07.01 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan1.06 . 1.08.01 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil1.06 . 1.10.01 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
1.06 . 1.12.01 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi1.06 . 1.13.01 0,00 0,00 0,00 379.650.000,00 379.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379.650.000,00 379.650.000,00
Badan Penanggulangan Bencana1.06 . 1.13.02 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga1.06 . 1.17.01 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat1.06 . 1.19.01 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah1.06 . 1.19.02 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Sekretariat Daerah Kabupaten1.06 . 1.20.03 0,00 0,00 0,00 1.355.000.000,00 1.355.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.355.000.000,00 1.355.000.000,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 1
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH
BELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
PENDAPATAN
SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
Rp Rp Rp %
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH /
(BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14
Sekretariat DPRK1.06 . 1.20.04 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah1.06 . 1.20.05 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Inspektorat Kabupaten1.06 . 1.20.06 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Dinas Syari'at Islam1.06 . 1.20.07 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan1.06 . 1.20.08 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu1.06 . 1.20.09 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Kantor Camat Bebesen1.06 . 1.20.10 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00
Kantor Camat Kebayakan1.06 . 1.20.11 0,00 0,00 0,00 31.350.000,00 31.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.350.000,00 31.350.000,00
Kantor Camat Pegasing1.06 . 1.20.12 0,00 0,00 0,00 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500.000,00 49.500.000,00
Kantor Camat Linge1.06 . 1.20.13 0,00 0,00 0,00 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.600.000,00 39.600.000,00
Kantor Camat Silih Nara1.06 . 1.20.14 0,00 0,00 0,00 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500.000,00 49.500.000,00
Kantor Camat Bintang1.06 . 1.20.15 0,00 0,00 0,00 37.950.000,00 37.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.950.000,00 37.950.000,00
Kantor Camat Ketol1.06 . 1.20.16 0,00 0,00 0,00 41.250.000,00 41.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.250.000,00 41.250.000,00
Kantor Camat Kute Panang1.06 . 1.20.17 0,00 0,00 0,00 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.700.000,00 29.700.000,00
Kantor Camat Celala1.06 . 1.20.18 0,00 0,00 0,00 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.400.000,00 26.400.000,00
Kantor Camat Lut Tawar1.06 . 1.20.19 0,00 0,00 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00
Kantor Camat Bies1.06 . 1.20.20 0,00 0,00 0,00 25.650.000,00 25.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.650.000,00 25.650.000,00
Kantor Camat Jagong1.06 . 1.20.21 0,00 0,00 0,00 39.800.000,00 39.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.800.000,00 39.800.000,00
Kantor Camat Atu Lintang1.06 . 1.20.22 0,00 0,00 0,00 20.350.000,00 20.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.350.000,00 20.350.000,00
Kantor Camat Rusip Antara1.06 . 1.20.23 0,00 0,00 0,00 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.100.000,00 23.100.000,00
Sekretariat Baitul Mal1.06 . 1.20.24 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)1.06 . 1.20.25 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan1.06 . 1.21.01 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Kampung
1.06 . 1.22.01 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah1.06 . 1.26.01 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan1.06 . 2.01.01 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Dinas Perkebunan dan Kehutanan1.06 . 2.01.02 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Dinas Peternakan dan Perikanan1.06 . 2.05.01 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Energi dan SDM1.06 . 2.07.01 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Perhubungan 1.874.360.000,00 6.918.945.900,00 3.596.749.900,00 3.322.196.000,00 1.07 1.874.360.000,00 0,00 3.291.275.504,00 3.882.249.900,00 7.173.525.404,00 254.579.504,00 3,68 0,00
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika1.07 . 1.07.01 3,68 1.874.360.000,00 3.291.275.504,00 3.882.249.900,00 7.173.525.404,00 0,00 254.579.504,00 0,00 1.874.360.000,00 3.322.196.000,00 3.596.749.900,00 6.918.945.900,00
Lingkungan Hidup 677.600.000,00 10.034.245.500,00 7.482.649.500,00 2.551.596.000,00 1.08 677.600.000,00 0,00 2.676.407.068,00 8.048.655.400,00 10.725.062.468,00 690.816.968,00 6,88 0,00
Dinas Pekerjaan Umum1.08 . 1.03.01 (97,04) 0,00 0,00 15.887.000,00 15.887.000,00 0,00 (521.613.000,00) 0,00 0,00 0,00 537.500.000,00 537.500.000,00
BAPPEDA1.08 . 1.06.01 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00
Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan1.08 . 1.08.01 13,51 677.600.000,00 2.676.407.068,00 7.512.768.400,00 10.189.175.468,00 0,00 1.212.429.968,00 0,00 677.600.000,00 2.551.596.000,00 6.425.149.500,00 8.976.745.500,00
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi1.08 . 1.13.01 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00
Pertanahan 0,00 3.925.000.000,00 3.925.000.000,00 0,00 1.09 0,00 0,00 0,00 3.925.000.000,00 3.925.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi1.09 . 1.13.01 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00
Sekretariat Daerah Kabupaten1.09 . 1.20.03 0,00 0,00 0,00 3.800.000.000,00 3.800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000.000,00 3.800.000.000,00
Kependudukan dan Catatan Sipil 356.555.000,00 3.473.290.750,00 1.556.481.000,00 1.916.809.750,00 1.10 356.555.000,00 0,00 1.746.083.291,00 2.078.481.000,00 3.824.564.291,00 351.273.541,00 10,11 0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil1.10 . 1.10.01 10,11 356.555.000,00 1.746.083.291,00 2.078.481.000,00 3.824.564.291,00 0,00 351.273.541,00 0,00 356.555.000,00 1.916.809.750,00 1.556.481.000,00 3.473.290.750,00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 878.000.000,00 878.000.000,00 0,00 1.11 0,00 0,00 0,00 878.000.000,00 878.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
1.11 . 1.12.01 0,00 0,00 0,00 878.000.000,00 878.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 878.000.000,00 878.000.000,00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0,00 5.283.022.100,00 2.223.797.100,00 3.059.225.000,00 1.12 0,00 0,00 2.968.446.095,00 2.242.297.100,00 5.210.743.195,00 (72.278.905,00) (1,37) 0,00
Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
1.12 . 1.12.01 (1,37) 0,00 2.968.446.095,00 2.242.297.100,00 5.210.743.195,00 0,00 (72.278.905,00) 0,00 0,00 3.059.225.000,00 2.223.797.100,00 5.283.022.100,00
Sosial 0,00 10.627.780.000,00 5.167.964.000,00 5.459.816.000,00 1.13 0,00 0,00 4.955.999.684,00 5.297.964.000,00 10.253.963.684,00 (373.816.316,00) (3,52) 0,00
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi1.13 . 1.13.01 (6,82) 0,00 2.789.120.679,00 2.029.071.000,00 4.818.191.679,00 0,00 (352.662.321,00) 0,00 0,00 3.171.783.000,00 1.999.071.000,00 5.170.854.000,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 2
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH
BELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
PENDAPATAN
SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
Rp Rp Rp %
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH /
(BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14
Badan Penanggulangan Bencana1.13 . 1.13.02 (0,47) 0,00 2.166.879.005,00 2.348.893.000,00 4.515.772.005,00 0,00 (21.153.995,00) 0,00 0,00 2.288.033.000,00 2.248.893.000,00 4.536.926.000,00
Sekretariat Daerah Kabupaten1.13 . 1.20.03 0,00 0,00 0,00 920.000.000,00 920.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.000.000,00 920.000.000,00
Ketenagakerjaan 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 1.14 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi1.14 . 1.13.01 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 1.15 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Energi dan SDM1.15 . 2.07.01 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00
Penanaman Modal 0,00 172.000.000,00 172.000.000,00 0,00 1.16 0,00 0,00 0,00 172.000.000,00 172.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Sekretariat Daerah Kabupaten1.16 . 1.20.03 0,00 0,00 0,00 172.000.000,00 172.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.000.000,00 172.000.000,00
Kebudayaan 140.000.000,00 5.280.802.500,00 3.212.054.500,00 2.068.748.000,00 1.17 140.000.000,00 0,00 2.244.984.769,00 1.710.432.500,00 3.955.417.269,00 (1.325.385.231,00) (25,10) 0,00
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga1.17 . 1.17.01 (25,10) 140.000.000,00 2.244.984.769,00 1.710.432.500,00 3.955.417.269,00 0,00 (1.325.385.231,00) 0,00 140.000.000,00 2.068.748.000,00 3.212.054.500,00 5.280.802.500,00
Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 1.305.861.042,00 1.305.861.042,00 0,00 1.18 0,00 0,00 0,00 2.055.861.042,00 2.055.861.042,00 750.000.000,00 57,43 0,00
Dinas Pekerjaan Umum1.18 . 1.03.01 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga1.18 . 1.17.01 73,79 0,00 0,00 1.530.861.042,00 1.530.861.042,00 0,00 650.000.000,00 0,00 0,00 0,00 880.861.042,00 880.861.042,00
Sekretariat Daerah Kabupaten1.18 . 1.20.03 0,00 0,00 0,00 425.000.000,00 425.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425.000.000,00 425.000.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,00 7.670.084.500,00 4.001.441.500,00 3.668.643.000,00 1.19 0,00 0,00 4.281.550.534,00 4.192.803.250,00 8.474.353.784,00 804.269.284,00 10,49 0,00
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi1.19 . 1.13.01 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Badan Penanggulangan Bencana1.19 . 1.13.02 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat1.19 . 1.19.01 11,92 0,00 1.132.478.179,00 747.053.750,00 1.879.531.929,00 0,00 200.160.929,00 0,00 0,00 1.033.579.000,00 645.792.000,00 1.679.371.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah1.19 . 1.19.02 10,82 0,00 3.149.072.355,00 3.035.749.500,00 6.184.821.855,00 0,00 604.108.355,00 0,00 0,00 2.635.064.000,00 2.945.649.500,00 5.580.713.500,00
Sekretariat Daerah Kabupaten1.19 . 1.20.03 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian
660.709.106.565,00 160.273.004.753,00 50.363.838.000,00 109.909.166.753,00 1.20 730.422.523.382,00 69.713.416.817,00 173.742.115.982,00 56.263.589.550,00 230.005.705.532,00 69.732.700.779,00 43,51 10,55
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah1.20 . 1.19.02 178,57 0,00 0,00 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00
DPRK Aceh Tengah1.20 . 1.20.01 0,00 0,00 5.799.490.000,00 0,00 5.799.490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.799.490.000,00 0,00 5.799.490.000,00
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah1.20 . 1.20.02 0,00 0,00 568.664.040,00 0,00 568.664.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568.664.040,00 0,00 568.664.040,00
Sekretariat Daerah Kabupaten1.20 . 1.20.03 0,64 258.148.000,00 8.921.899.353,00 20.826.816.200,00 29.748.715.553,00 144.648.000,00 188.083.093,00 127,44 113.500.000,00 9.385.358.960,00 20.175.273.500,00 29.560.632.460,00
Sekretariat DPRK1.20 . 1.20.04 49,22 0,00 2.141.189.904,00 8.720.145.000,00 10.861.334.904,00 0,00 3.582.666.904,00 0,00 0,00 2.267.052.000,00 5.011.616.000,00 7.278.668.000,00
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah1.20 . 1.20.05 101,81 722.734.375.382,00 121.484.698.787,00 6.646.558.000,00 128.131.256.787,00 68.568.768.817,00 64.638.831.034,00 10,48 654.165.606.565,00 57.010.967.753,00 6.481.458.000,00 63.492.425.753,00
Inspektorat Kabupaten1.20 . 1.20.06 5,68 0,00 2.309.605.417,00 2.366.518.000,00 4.676.123.417,00 0,00 251.136.417,00 0,00 0,00 2.281.654.000,00 2.143.333.000,00 4.424.987.000,00
Dinas Syari'at Islam1.20 . 1.20.07 2,71 0,00 1.523.484.005,00 3.664.107.750,00 5.187.591.755,00 0,00 136.874.255,00 0,00 0,00 1.487.707.000,00 3.563.010.500,00 5.050.717.500,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan1.20 . 1.20.08 15,05 0,00 6.182.115.738,00 5.319.964.000,00 11.502.079.738,00 0,00 1.504.516.738,00 0,00 0,00 5.347.599.000,00 4.649.964.000,00 9.997.563.000,00
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu1.20 . 1.20.09 (0,15) 430.000.000,00 1.295.992.145,00 926.495.000,00 2.222.487.145,00 0,00 (3.291.855,00) 0,00 430.000.000,00 1.364.284.000,00 861.495.000,00 2.225.779.000,00
Kantor Camat Bebesen1.20 . 1.20.10 (11,75) 0,00 1.958.848.155,00 458.170.000,00 2.417.018.155,00 0,00 (321.790.845,00) 0,00 0,00 2.297.639.000,00 441.170.000,00 2.738.809.000,00
Kantor Camat Kebayakan1.20 . 1.20.11 2,12 0,00 1.745.887.690,00 405.643.000,00 2.151.530.690,00 0,00 44.702.690,00 0,00 0,00 1.718.385.000,00 388.443.000,00 2.106.828.000,00
Kantor Camat Pegasing1.20 . 1.20.12 (3,29) 0,00 2.318.622.421,00 339.016.500,00 2.657.638.921,00 0,00 (90.539.579,00) 0,00 0,00 2.422.162.000,00 326.016.500,00 2.748.178.500,00
Kantor Camat Linge1.20 . 1.20.13 (6,06) 0,00 1.866.525.780,00 323.384.000,00 2.189.909.780,00 0,00 (141.277.220,00) 0,00 0,00 2.011.803.000,00 319.384.000,00 2.331.187.000,00
Kantor Camat Silih Nara1.20 . 1.20.14 (2,45) 0,00 1.879.999.739,00 333.238.000,00 2.213.237.739,00 0,00 (55.639.261,00) 0,00 0,00 1.950.139.000,00 318.738.000,00 2.268.877.000,00
Kantor Camat Bintang1.20 . 1.20.15 1,08 0,00 1.720.463.705,00 326.093.000,00 2.046.556.705,00 0,00 21.905.205,00 0,00 0,00 1.703.554.000,00 321.097.500,00 2.024.651.500,00
Kantor Camat Ketol1.20 . 1.20.16 4,76 0,00 1.795.465.584,00 428.257.500,00 2.223.723.084,00 0,00 100.967.584,00 0,00 0,00 1.716.158.000,00 406.597.500,00 2.122.755.500,00
Kantor Camat Kute Panang1.20 . 1.20.17 (1,55) 0,00 1.455.911.966,00 445.383.500,00 1.901.295.466,00 0,00 (29.890.034,00) 0,00 0,00 1.507.802.000,00 423.383.500,00 1.931.185.500,00
Kantor Camat Celala1.20 . 1.20.18 (3,99) 0,00 1.604.529.138,00 335.667.600,00 1.940.196.738,00 0,00 (80.660.762,00) 0,00 0,00 1.700.687.000,00 320.170.500,00 2.020.857.500,00
Kantor Camat Lut Tawar1.20 . 1.20.19 0,87 0,00 1.470.500.396,00 500.520.500,00 1.971.020.896,00 0,00 17.079.396,00 0,00 0,00 1.472.985.000,00 480.956.500,00 1.953.941.500,00
Kantor Camat Bies1.20 . 1.20.20 0,76 0,00 1.273.951.225,00 333.692.000,00 1.607.643.225,00 0,00 12.195.225,00 0,00 0,00 1.279.637.000,00 315.811.000,00 1.595.448.000,00
Kantor Camat Jagong1.20 . 1.20.21 (4,41) 0,00 832.330.067,00 294.665.000,00 1.126.995.067,00 0,00 (52.023.933,00) 0,00 0,00 884.354.000,00 294.665.000,00 1.179.019.000,00
Kantor Camat Atu Lintang1.20 . 1.20.22 (2,08) 0,00 1.295.696.590,00 394.384.000,00 1.690.080.590,00 0,00 (35.875.410,00) 0,00 0,00 1.331.572.000,00 394.384.000,00 1.725.956.000,00
Kantor Camat Rusip Antara1.20 . 1.20.23 (1,39) 0,00 1.223.368.675,00 176.000.000,00 1.399.368.675,00 0,00 (19.760.325,00) 0,00 0,00 1.245.129.000,00 174.000.000,00 1.419.129.000,00
Sekretariat Baitul Mal1.20 . 1.20.24 2,71 7.000.000.000,00 532.549.962,00 619.462.500,00 1.152.012.462,00 1.000.000.000,00 30.351.962,00 16,67 6.000.000.000,00 523.198.000,00 598.462.500,00 1.121.660.500,00
Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)1.20 . 1.20.25 (3,61) 0,00 540.325.500,00 1.884.408.500,00 2.424.734.000,00 0,00 (90.860.500,00) 0,00 0,00 631.186.000,00 1.884.408.500,00 2.515.594.500,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 3
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH
BELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
PENDAPATAN
SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
Rp Rp Rp %
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH /
(BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14
Ketahanan Pangan 7.500.000,00 6.666.691.795,00 1.073.694.795,00 5.592.997.000,00 1.21 7.500.000,00 0,00 5.512.921.489,00 1.093.694.795,00 6.606.616.284,00 (60.075.511,00) (0,90) 0,00
Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan1.21 . 1.21.01 (0,90) 7.500.000,00 5.512.921.489,00 1.093.694.795,00 6.606.616.284,00 0,00 (60.075.511,00) 0,00 7.500.000,00 5.592.997.000,00 1.073.694.795,00 6.666.691.795,00
Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 4.593.359.500,00 2.748.523.500,00 1.844.836.000,00 1.22 0,00 0,00 1.806.505.264,00 3.121.743.500,00 4.928.248.764,00 334.889.264,00 7,29 0,00
Dinas Pekerjaan Umum1.22 . 1.03.01 28,48 0,00 0,00 192.720.000,00 192.720.000,00 0,00 42.720.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00
Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
1.22 . 1.12.01 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00
Kantor Camat Bebesen1.22 . 1.20.10 11,11 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00
Kantor Camat Kebayakan1.22 . 1.20.11 12,24 0,00 0,00 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.500.000,00 24.500.000,00
Kantor Camat Pegasing1.22 . 1.20.12 10,00 0,00 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Kantor Camat Linge1.22 . 1.20.13 3,70 0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00
Kantor Camat Silih Nara1.22 . 1.20.14 10,00 0,00 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Kantor Camat Bintang1.22 . 1.20.15 3,77 0,00 0,00 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 26.500.000,00 26.500.000,00
Kantor Camat Ketol1.22 . 1.20.16 14,55 0,00 0,00 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 27.500.000,00 27.500.000,00
Kantor Camat Kute Panang1.22 . 1.20.17 12,50 0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00
Kantor Camat Celala1.22 . 1.20.18 13,04 0,00 0,00 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00
Kantor Camat Lut Tawar1.22 . 1.20.19 12,12 0,00 0,00 27.750.000,00 27.750.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.750.000,00 24.750.000,00
Kantor Camat Bies1.22 . 1.20.20 9,76 0,00 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.500.000,00 20.500.000,00
Kantor Camat Jagong1.22 . 1.20.21 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00 18.500.000,00
Kantor Camat Atu Lintang1.22 . 1.20.22 0,00 0,00 0,00 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.500.000,00 19.500.000,00
Kantor Camat Rusip Antara1.22 . 1.20.23 6,58 0,00 0,00 226.665.000,00 226.665.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 212.665.000,00 212.665.000,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Kampung
1.22 . 1.22.01 6,63 0,00 1.806.505.264,00 2.200.608.500,00 4.007.113.764,00 0,00 249.169.264,00 0,00 0,00 1.844.836.000,00 1.913.108.500,00 3.757.944.500,00
Statistik 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 1.23 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00 0,00
BAPPEDA1.23 . 1.06.01 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00
Kearsipan 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 1.24 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah1.24 . 1.26.01 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00
Komunikasi dan Informatika 0,00 1.401.819.650,00 1.401.819.650,00 0,00 1.25 0,00 0,00 0,00 1.469.319.650,00 1.469.319.650,00 67.500.000,00 4,82 0,00
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika1.25 . 1.07.01 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00
Badan Penanggulangan Bencana1.25 . 1.13.02 0,00 0,00 0,00 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00 67.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sekretariat Daerah Kabupaten1.25 . 1.20.03 0,00 0,00 0,00 1.296.819.650,00 1.296.819.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.296.819.650,00 1.296.819.650,00
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu1.25 . 1.20.09 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00
Perpustakaan 0,00 2.257.057.000,00 625.787.000,00 1.631.270.000,00 1.26 0,00 0,00 1.549.860.356,00 668.587.000,00 2.218.447.356,00 (38.609.644,00) (1,71) 0,00
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah1.26 . 1.26.01 (1,71) 0,00 1.549.860.356,00 668.587.000,00 2.218.447.356,00 0,00 (38.609.644,00) 0,00 0,00 1.631.270.000,00 625.787.000,00 2.257.057.000,00
Urusan Pilihan 8.235.183.000,00 40.022.789.444,00 26.205.240.793,00 13.817.548.651,00 2 8.235.183.000,00 0,00 12.893.170.413,00 28.835.208.289,00 41.728.378.702,00 1.705.589.258,00 4,26 0,00
Pertanian 450.000.000,00 18.178.825.869,00 11.192.884.869,00 6.985.941.000,00 2.01 450.000.000,00 0,00 6.591.735.629,00 13.576.734.869,00 20.168.470.498,00 1.989.644.629,00 10,94 0,00
Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan2.01 . 1.21.01 22,65 0,00 0,00 1.135.100.000,00 1.135.100.000,00 0,00 209.600.000,00 0,00 0,00 0,00 925.500.000,00 925.500.000,00
Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan2.01 . 2.01.01 12,92 225.000.000,00 2.470.235.382,00 4.306.600.155,00 6.776.835.537,00 0,00 775.357.382,00 0,00 225.000.000,00 2.575.378.000,00 3.426.100.155,00 6.001.478.155,00
Dinas Perkebunan dan Kehutanan2.01 . 2.01.02 (4,12) 225.000.000,00 4.121.500.247,00 2.610.514.714,00 6.732.014.961,00 0,00 (289.062.753,00) 0,00 225.000.000,00 4.410.563.000,00 2.610.514.714,00 7.021.077.714,00
Dinas Peternakan dan Perikanan2.01 . 2.05.01 30,58 0,00 0,00 5.524.520.000,00 5.524.520.000,00 0,00 1.293.750.000,00 0,00 0,00 0,00 4.230.770.000,00 4.230.770.000,00
Kehutanan 0,00 2.844.047.200,00 2.844.047.200,00 0,00 2.02 0,00 0,00 0,00 2.844.047.200,00 2.844.047.200,00 0,00 0,00 0,00
Dinas Perkebunan dan Kehutanan2.02 . 2.01.02 0,00 0,00 0,00 2.844.047.200,00 2.844.047.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.844.047.200,00 2.844.047.200,00
Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 370.000.000,00 370.000.000,00 0,00 2.03 0,00 0,00 0,00 370.000.000,00 370.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Sekretariat Daerah Kabupaten2.03 . 1.20.03 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Energi dan SDM2.03 . 2.07.01 0,00 0,00 0,00 320.000.000,00 320.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000.000,00 320.000.000,00
Pariwisata 0,00 2.650.800.000,00 2.650.800.000,00 0,00 2.04 0,00 0,00 0,00 2.521.450.000,00 2.521.450.000,00 (129.350.000,00) (4,88) 0,00
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga2.04 . 1.17.01 (4,88) 0,00 0,00 2.521.450.000,00 2.521.450.000,00 0,00 (129.350.000,00) 0,00 0,00 0,00 2.650.800.000,00 2.650.800.000,00
Kelautan dan Perikanan 532.000.000,00 5.710.782.950,00 2.676.987.950,00 3.033.795.000,00 2.05 532.000.000,00 0,00 2.719.025.979,00 2.768.487.950,00 5.487.513.929,00 (223.269.021,00) (3,91) 0,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 4
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH
BELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
PENDAPATAN
SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
Rp Rp Rp %
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH /
(BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14
Dinas Peternakan dan Perikanan2.05 . 2.05.01 (3,91) 532.000.000,00 2.719.025.979,00 2.768.487.950,00 5.487.513.929,00 0,00 (223.269.021,00) 0,00 532.000.000,00 3.033.795.000,00 2.676.987.950,00 5.710.782.950,00
Perdagangan 0,00 4.962.265.774,00 4.962.265.774,00 0,00 2.06 0,00 0,00 0,00 5.018.333.270,00 5.018.333.270,00 56.067.496,00 1,13 0,00
Sekretariat Daerah Kabupaten2.06 . 1.20.03 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Energi dan SDM2.06 . 2.07.01 1,14 0,00 0,00 4.968.333.270,00 4.968.333.270,00 0,00 56.067.496,00 0,00 0,00 0,00 4.912.265.774,00 4.912.265.774,00
Industri 7.253.183.000,00 4.846.067.651,00 1.048.255.000,00 3.797.812.651,00 2.07 7.253.183.000,00 0,00 3.582.408.805,00 1.226.155.000,00 4.808.563.805,00 (37.503.846,00) (0,77) 0,00
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Energi dan SDM2.07 . 2.07.01 (0,77) 7.253.183.000,00 3.582.408.805,00 1.226.155.000,00 4.808.563.805,00 0,00 (37.503.846,00) 0,00 7.253.183.000,00 3.797.812.651,00 1.048.255.000,00 4.846.067.651,00
Ketransmigrasian 0,00 460.000.000,00 460.000.000,00 0,00 2.08 0,00 0,00 0,00 510.000.000,00 510.000.000,00 50.000.000,00 10,87 0,00
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi2.08 . 1.13.01 10,87 0,00 0,00 510.000.000,00 510.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 460.000.000,00 460.000.000,00
718.033.147.247,00 462.769.506.143,00 277.716.598.984,00 740.486.105.127,00 JUMLAH 795.663.455.920,00 77.630.308.673,00 507.538.100.845,20 311.541.353.136,00 819.079.453.981,20 78.593.348.854,20 10,61 10,81
, 19 Nopember 2013BUPATI ACEH TENGAH
NASARUDDIN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 5
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 25.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 25.000.000,00 0,00 0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 25.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 25.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Qanun Kab.Aceh Tengah No.4
Tahun 2010
BELANJA 273.836.841.389,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 259.331.409.497,20 (14.505.431.891,80) (5,30)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 246.578.990.689,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 231.869.358.797,20 (14.709.631.891,80) (5,97)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 246.578.990.689,00 (5,97) 231.869.358.797,20 (14.709.631.891,80)
BELANJA LANGSUNG 27.257.850.700,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 27.462.050.700,00 204.200.000,00 0,75
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.981.036.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 3.980.236.000,00 (800.000,00) (0,02)
2.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 2.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
31.750.000,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 31.750.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.750.000,00 31.750.000,00 0,00 0,00
12.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 12.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
495.600.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 499.800.000,00 4.200.000,00 0,85
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 495.600.000,00 499.800.000,00 4.200.000,00 0,85
147.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 147.500.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.500.000,00 147.500.000,00 0,00 0,00
442.250.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 442.250.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 442.250.000,00 442.250.000,00 0,00 0,00
55.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 80.000.000,00 25.000.000,00 45,45
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 80.000.000,00 25.000.000,00 45,45
30.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 30.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
2.538.436.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 2.508.436.000,00 (30.000.000,00) (1,18)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.538.436.000,00 2.508.436.000,00 (30.000.000,00) (1,18)
225.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 225.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 245.750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 275.750.000,00 30.000.000,00 12,21
51.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 51.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 20.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
48.750.000,00 Pengadaan Mobileur1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 48.750.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 48.750.000,00 48.750.000,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 40.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
56.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 56.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 60.000.000,00 30.000.000,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum 100.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 07 100.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Fasilitas Umum1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 100.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini 475.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 475.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Pengadaan Mebeluer Sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 19 25.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
360.000.000,00 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 360.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
40.000.000,00 Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak
Usia Dini
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 40.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.280.000,00 19.280.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.720.000,00 20.720.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Pembinaan Bakat, Minat dan Kreativitas Siswa1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 50.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
12.806.341.115,00 1.01 . 1.01.01 . 16 12.806.341.115,00 0,00 0,00
668.693.630,00 Pembangunan Gedung Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 668.693.630,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 668.693.630,00 668.693.630,00 0,00 0,00
962.918.880,00 Penambahan Ruang Kelas Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 962.918.880,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 962.918.880,00 962.918.880,00 0,00 0,00
281.372.400,00 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 281.372.400,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 281.372.400,00 281.372.400,00 0,00 0,00
300.000.000,00 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir1.01 . 1.01.01 . 16 . 09 300.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
1.662.655.565,00 Pembangunan Pepustakaan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 1.662.655.565,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.662.655.565,00 1.662.655.565,00 0,00 0,00
2.872.319.395,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 2.872.319.395,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.872.319.395,00 2.872.319.395,00 0,00 0,00
1.490.112.390,00 Pengadaan Mebeluer Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 1.490.112.390,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.490.112.390,00 1.490.112.390,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 200.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.351.510.000,00 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 1.351.510.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.351.510.000,00 1.351.510.000,00 0,00 0,00
2.139.819.655,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 2.139.819.655,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.139.819.655,00 2.139.819.655,00 0,00 0,00
551.939.200,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 551.939.200,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 551.939.200,00 551.939.200,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Penyediaan dana Pengembangansekolah Untuk SD/MI/SDLB
dan SMP/MTS
1.01 . 1.01.01 . 16 . 66 50.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.01 . 1.01.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.100.000,00 28.100.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 25.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 100.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.500.000,00 63.500.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.500.000,00 36.500.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Penyediaan Operasional Sekolah Unggul1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 150.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117.200.000,00 117.200.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.800.000,00 27.800.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Program Pendidikan Menengah 5.729.523.585,00 1.01 . 1.01.01 . 17 5.804.523.585,00 75.000.000,00 1,31
1.192.973.870,00 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah
(Labotatorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Lain-Lain)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 05 1.300.418.145,00 107.444.275,00 9,01
1.01 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.192.973.870,00 1.300.418.145,00 107.444.275,00 9,01
86.000.000,00 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula1.01 . 1.01.01 . 17 . 08 86.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 0,00
60.000.000,00 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir1.01 . 1.01.01 . 17 . 09 60.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
1.187.880.000,00 Pembangunan Pepustakaan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 12 730.880.000,00 (457.000.000,00) (38,47)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.187.880.000,00 730.880.000,00 (457.000.000,00) (38,47)
283.778.375,00 Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 181.438.285,00 (102.340.090,00) (36,06)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 283.778.375,00 181.438.285,00 (102.340.090,00) (36,06)
729.438.365,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 1.329.401.545,00 599.963.180,00 82,25
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 729.438.365,00 1.329.401.545,00 599.963.180,00 82,25
250.766.105,00 Pengadaan Mebeluer Sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 19 305.143.015,00 54.376.910,00 21,68
1.01 . 1.01.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.766.105,00 305.143.015,00 54.376.910,00 21,68
350.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 350.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00
1.213.686.870,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 44 1.086.242.595,00 (127.444.275,00) (10,50)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.213.686.870,00 1.086.242.595,00 (127.444.275,00) (10,50)
25.000.000,00 Penyelenggaraan Paket C Setara SMU1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 25.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Pendidikan
Menengah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 150.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 116.600.000,00 116.600.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Penyediaan Operasional Sekolah Unggul1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 200.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 163.000.000,00 163.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00
Program Pendidikan Non Formal 220.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 320.000.000,00 100.000.000,00 45,45
0,00 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 72.540.000,00 72.540.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 27.460.000,00 27.460.000,00 0,00
100.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 100.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
120.000.000,00 Dukungan Pengembangan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Melalui Olimpiade
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 120.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.600.000,00 31.600.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.400.000,00 88.400.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
3.015.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 3.015.200.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 30.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.112.000,00 20.112.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.888.000,00 7.888.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan
Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 30.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
2.955.200.000,00 Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan
Terhadap Profesi Pendidik
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 2.955.200.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.955.200.000,00 2.955.200.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5.000.000,00 1.06 . 1.01.01 . 21 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.01.01 . 21 . 14 5.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.01.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.06 . 1.01.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 680.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 680.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah Di
Bidang Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 25.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
655.000.000,00 Penyelenggaraan Ujian (UASBN) SD/MI, UN SMP/MTSN dan
UN SMA/SMK/MA
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 655.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 340.181.500,00 340.181.500,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 314.818.500,00 314.818.500,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (273.811.841.389,00) (259.306.409.497,20) 14.505.431.891,80 (5,30)
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 Dinas Kesehatan
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 1.884.746.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.884.746.000,00 0,00 0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.884.746.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.884.746.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 1.884.746.000,00 0,00 1.884.746.000,00 0,00 Qanun Kab.Aceh Tengah No.4
Tahun 2010
BELANJA 41.105.643.094,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 39.016.709.953,00 (2.088.933.141,00) (5,08)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 30.711.914.300,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 28.570.652.909,00 (2.141.261.391,00) (6,97)
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 30.711.914.300,00 (6,97) 28.570.652.909,00 (2.141.261.391,00)
BELANJA LANGSUNG 10.393.728.794,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 10.446.057.044,00 52.328.250,00 0,50
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.321.052.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 2.323.380.250,00 2.328.250,00 0,10
12.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 12.500.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00
175.000.000,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 175.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00
7.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 7.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 50.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
641.400.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 641.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 641.400.000,00 641.400.000,00 0,00 0,00
176.400.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 176.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 176.400.000,00 176.400.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 20.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00 0,00
140.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 140.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00
45.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 45.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 25.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 50.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
4.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 4.500.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00
824.252.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 826.580.250,00 2.328.250,00 0,28
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 824.252.000,00 826.580.250,00 2.328.250,00 0,28
150.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 150.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 221.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 221.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 20.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
201.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 201.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201.000.000,00 201.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
30.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05 30.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 30.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 0,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.715.906.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 1.715.906.000,00 0,00 0,00
1.715.906.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 1.715.906.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.465.926.000,00 1.465.926.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 249.980.000,00 249.980.000,00 0,00 0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.116.136.402,00 1.02 . 1.02.01 . 16 2.116.136.402,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
15.000.000,00 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 15.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban
Bencana
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 15.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah
Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 30.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 25.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Petugas
Medis)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 15.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.300.000,00 10.300.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 30.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.300.000,00 22.300.000,00 0,00 0,00
1.951.136.402,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Program
Jamkesmas/Jampersal
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 1.951.136.402,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.840.578.817,00 1.833.578.817,00 (7.000.000,00) (0,38)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.057.585,00 94.057.585,00 10.000.000,00 11,90
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.500.000,00 23.500.000,00 (3.000.000,00) (11,32)
5.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Para Narapidana1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 5.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Upaya Peningkatan Kesehatan Remaja1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 15.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.300.000,00 10.300.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Panti Sosial1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 15.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00
Program Pengawasan Obat dan Makanan 30.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 30.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
15.000.000,00 Peningkatan Pengawasan Keaman Pangan dan Bahan
Berbahaya
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 15.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.02 . 1.02.01 . 17 . 05 15.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 0,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
20.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 20.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 0,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 77.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 77.800.000,00 0,00 0,00
75.000.000,00 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 75.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.800.000,00 70.800.000,00 0,00 0,00
2.800.000,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi
Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang
Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 2.800.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 25.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 75.000.000,00 50.000.000,00 200,00
0,00 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 43.750.000,00 43.750.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00
25.000.000,00 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 25.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.950.000,00 20.950.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5.000.000,00 1.06 . 1.02.01 . 21 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.02.01 . 21 . 14 5.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.02.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.02.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
255.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 255.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 50.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.900.000,00 38.900.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 20.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.620.000,00 13.620.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.380.000,00 6.380.000,00 0,00 0,00
70.000.000,00 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 70.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.800.000,00 31.400.000,00 (18.400.000,00) (36,95)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.200.000,00 38.600.000,00 18.400.000,00 91,09
35.000.000,00 Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan
Wabah
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 35.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.700.000,00 22.700.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 15.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Pencegahan dan Penanggulangan Demam Berdarah1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 25.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 10.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Pembinaan Pelayanan dan Penanganan Penyakit Menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 30.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 0,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 70.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 70.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar
Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 20.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Pembinaan Bidan Desa dalam Upaya Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 25.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.800.000,00 15.800.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Perawatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 25.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 11
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.150.000,00 19.150.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 40.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24 40.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Pelayanan Sunatan Masal1.02 . 1.02.01 . 24 . 04 30.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.150.000,00 11.150.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.850.000,00 18.850.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Pelayanan Kesehatan Akibat Lumpuh Layu1.02 . 1.02.01 . 24 . 09 10.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas
Pembantu dan Jaringannya
3.341.834.392,00 1.02 . 1.02.01 . 25 3.341.834.392,00 0,00 0,00
185.000.000,00 Pembangunan Puskesmas Pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 185.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 185.000.000,00 185.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana
Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 25 . 13 50.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.500.000,00 35.500.000,00 0,00 0,00
974.946.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Dana DAK)1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 974.946.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 974.946.000,00 974.946.000,00 0,00 0,00
1.489.288.392,00 Pembangunan Poskesdes (DAK)1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 1.489.288.392,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.489.288.392,00 1.489.288.392,00 0,00 0,00
642.600.000,00 Rehabilitasi Sedang Berat Puskesmas (Dana DAK)1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 642.600.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 642.600.000,00 642.600.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Balita
30.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 30.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 30.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 15.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30 15.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 15.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 0,00
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan
Makanan
25.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31 25.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 12
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
25.000.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan
Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 25.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.850.000,00 12.850.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan
dan Anak
55.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 55.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Audit Maternal Perinatal (AMP)1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 15.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Gerakan Sayang Ibu1.02 . 1.02.01 . 32 . 11 20.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak1.02 . 1.02.01 . 32 . 13 20.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.450.000,00 8.450.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (39.220.897.094,00) (37.131.963.953,00) 2.088.933.141,00 (5,33)
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 13
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 02 Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 BLUD-RSU DATU BERU TAKENGON
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 42.430.096.682,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 50.346.988.538,00 7.916.891.856,00 18,66
PENDAPATAN ASLI DAERAH 42.430.096.682,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 50.346.988.538,00 7.916.891.856,00 18,66
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 42.430.096.682,00 18,66 50.346.988.538,00 7.916.891.856,00
BELANJA 69.136.849.660,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 76.095.246.353,00 6.958.396.693,00 10,06
BELANJA TIDAK LANGSUNG 22.914.077.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 21.955.581.837,00 (958.495.163,00) (4,18)
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 22.914.077.000,00 (4,18) 21.955.581.837,00 (958.495.163,00)
BELANJA LANGSUNG 46.222.772.660,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 54.139.664.516,00 7.916.891.856,00 17,13
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 361.200.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 361.200.000,00 0,00 0,00
33.600.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 33.600.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 0,00
327.600.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 327.600.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 327.600.000,00 327.600.000,00 0,00 0,00
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah
Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
3.431.475.978,00 1.02 . 1.02.02 . 26 3.431.475.978,00 0,00 0,00
1.470.000.000,00 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 16 1.470.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.470.000.000,00 1.470.000.000,00 0,00 0,00
435.975.978,00 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (Dana DAK)1.02 . 1.02.02 . 26 . 28 435.975.978,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 435.975.978,00 435.975.978,00 0,00 0,00
1.525.500.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Pelayanan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 1.525.500.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.525.500.000,00 1.525.500.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada
BLUD RSU
42.430.096.682,00 1.02 . 1.02.02 . 33 50.346.988.538,00 7.916.891.856,00 18,66
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 14
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
33.303.813.682,00 Kegiatan pelayanan1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 40.523.405.538,00 7.219.591.856,00 21,68
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.706.613.682,00 23.976.205.538,00 5.269.591.856,00 28,17
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.597.200.000,00 16.547.200.000,00 1.950.000.000,00 13,36
9.126.283.000,00 Kegiatan pendukung pelayanan1.02 . 1.02.02 . 33 . 02 9.823.583.000,00 697.300.000,00 7,64
1.02 . 1.02.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 446.800.000,00 889.108.000,00 442.308.000,00 98,99
1.02 . 1.02.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.269.683.000,00 3.699.950.000,00 430.267.000,00 13,16
1.02 . 1.02.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.409.800.000,00 5.234.525.000,00 (175.275.000,00) (3,24)
SURPLUS / (DEFISIT) (26.706.752.978,00) (25.748.257.815,00) 958.495.163,00 (3,59)
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 15
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 Dinas Pekerjaan Umum
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 1.693.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 1.693.000.000,00 0,00 0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.693.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.693.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 1.693.000.000,00 0,00 1.693.000.000,00 0,00 Qanun Kab.Aceh Tengah No.4
Tahun 2010
BELANJA 74.838.128.550,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 86.249.027.498,00 11.410.898.948,00 15,25
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.981.404.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.914.695.948,00 (66.708.052,00) (1,34)
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.981.404.000,00 (1,34) 4.914.695.948,00 (66.708.052,00)
BELANJA LANGSUNG 69.856.724.550,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 81.334.331.550,00 11.477.607.000,00 16,43
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 366.204.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 366.204.000,00 0,00 0,00
1.250.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 1.250.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00
45.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 45.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00
15.800.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 15.800.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.800.000,00 15.800.000,00 0,00 0,00
25.200.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 25.200.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 30.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 15.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 3.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 16
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.03 . 1.03.01 . 01 . 14 3.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
2.450.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 2.450.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 0,00
75.504.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 75.504.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.504.000,00 75.504.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 150.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 199.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 206.500.000,00 7.000.000,00 3,51
4.500.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 4.500.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 25.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.800.000,00 23.800.000,00 0,00 0,00
170.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 170.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.600.000,00 158.600.000,00 0,00 0,00
0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 34.944.116.600,00 1.03 . 1.03.01 . 15 43.927.616.600,00 8.983.500.000,00 25,71
20.409.817.000,00 Pembangunan Jalan (Non Dana DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 26.952.817.000,00 6.543.000.000,00 32,06
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.409.817.000,00 26.952.817.000,00 6.543.000.000,00 32,06
1.058.200.000,00 Pembangunan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 2.478.200.000,00 1.420.000.000,00 134,19
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.058.200.000,00 2.478.200.000,00 1.420.000.000,00 134,19
5.211.705.000,00 Pembangunan Jalan Lingkungan1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 6.232.205.000,00 1.020.500.000,00 19,58
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.211.705.000,00 6.232.205.000,00 1.020.500.000,00 19,58
8.264.394.600,00 Pembangunan Jalan (Dana DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 8.264.394.600,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.264.394.600,00 8.264.394.600,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
150.000.000,00 1.22 . 1.03.01 . 15 192.720.000,00 42.720.000,00 28,48
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 17
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
150.000.000,00 Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM)
1.22 . 1.03.01 . 15 . 04 192.720.000,00 42.720.000,00 28,48
1.22 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.200.000,00 97.200.000,00 6.000.000,00 6,58
1.22 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.800.000,00 95.520.000,00 36.720.000,00 62,45
Program Perencanaan Tata Ruang 200.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 15 200.000.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan1.05 . 1.03.01 . 15 . 07 200.000.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.250.000,00 23.250.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.750.000,00 176.750.000,00 0,00 0,00
Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong
8.263.687.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16 8.434.687.000,00 171.000.000,00 2,07
8.263.687.000,00 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 8.434.687.000,00 171.000.000,00 2,07
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.263.687.000,00 8.434.687.000,00 171.000.000,00 2,07
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
537.500.000,00 1.08 . 1.03.01 . 16 15.887.000,00 (521.613.000,00) (97,04)
537.500.000,00 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
1.08 . 1.03.01 . 16 . 12 15.887.000,00 (521.613.000,00) (97,04)
1.08 . 1.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.250.000,00 5.700.000,00 (17.550.000,00) (75,48)
1.08 . 1.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 514.250.000,00 10.187.000,00 (504.063.000,00) (98,02)
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 1.389.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 17 1.494.000.000,00 105.000.000,00 7,56
1.389.000.000,00 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 1.494.000.000,00 105.000.000,00 7,56
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 341.000.000,00 246.000.000,00 (95.000.000,00) (27,86)
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.048.000.000,00 1.248.000.000,00 200.000.000,00 19,08
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 50.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 17 50.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Pengawasan Pemanfaatan Ruang1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 50.000.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.600.000,00 26.600.000,00 0,00 0,00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
3.505.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18 4.880.600.000,00 1.375.000.000,00 39,22
1.684.800.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 3.059.800.000,00 1.375.000.000,00 81,61
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.684.800.000,00 1.684.800.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 1.375.000.000,00 1.375.000.000,00 0,00
468.800.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 468.800.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 468.800.000,00 468.800.000,00 0,00 0,00
1.352.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 1.352.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.352.000.000,00 1.352.000.000,00 0,00 0,00
Program Pengelolaan Areal Pemakaman 430.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 20 430.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 18
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
430.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman1.04 . 1.03.01 . 20 . 06 430.000.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 430.000.000,00 430.000.000,00 0,00 0,00
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat
Ibadah
2.159.750.000,00 1.04 . 1.03.01 . 21 2.314.750.000,00 155.000.000,00 7,18
1.224.750.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah (Masjid)1.04 . 1.03.01 . 21 . 01 1.224.750.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.224.750.000,00 1.224.750.000,00 0,00 0,00
165.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah
(Mushala/Menasah)
1.04 . 1.03.01 . 21 . 02 320.000.000,00 155.000.000,00 93,94
1.04 . 1.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00 320.000.000,00 155.000.000,00 93,94
770.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Dayah/pesantren/TPA/Balai Pengajian
1.04 . 1.03.01 . 21 . 04 770.000.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1.03.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 770.000.000,00 770.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah
Raga
0,00 1.18 . 1.03.01 . 21 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
0,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga1.18 . 1.03.01 . 21 . 02 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
1.18 . 1.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5.000.000,00 1.06 . 1.03.01 . 21 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.03.01 . 21 . 14 5.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
0,00 1.03 . 1.03.01 . 23 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
6.836.538.150,00 1.03 . 1.03.01 . 24 6.931.538.150,00 95.000.000,00 1,39
1.897.105.000,00 Pembangunan Pintu Air1.03 . 1.03.01 . 24 . 08 1.897.105.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.897.105.000,00 1.897.105.000,00 0,00 0,00
971.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 1.066.000.000,00 95.000.000,00 9,78
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 971.000.000,00 1.066.000.000,00 95.000.000,00 9,78
367.500.000,00 Pemanfaatan Jaringan Irigasi dan Pemberdayaan Petani
Pemakai Air
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 367.500.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 157.500.000,00 157.500.000,00 0,00 0,00
3.600.933.150,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Telah
Dibangun (DAK)
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 3.600.933.150,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 19
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.600.933.150,00 3.600.933.150,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah
5.792.983.450,00 1.03 . 1.03.01 . 27 6.222.983.450,00 430.000.000,00 7,42
1.525.420.050,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (Dana DAK)
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 1.525.420.050,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.525.420.050,00 1.525.420.050,00 0,00 0,00
1.335.000.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 1.375.000.000,00 40.000.000,00 3,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.335.000.000,00 1.375.000.000,00 40.000.000,00 3,00
995.113.400,00 Penyedia Prasarana dan Sarana Limbah (DAK)1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 995.113.400,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 995.113.400,00 995.113.400,00 0,00 0,00
1.937.450.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (Non DAK)
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 2.327.450.000,00 390.000.000,00 20,13
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.937.450.000,00 2.327.450.000,00 390.000.000,00 20,13
Program Pengendalian Banjir 715.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 28 905.000.000,00 190.000.000,00 26,57
715.000.000,00 Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan
Badan-Badan Sungai
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 905.000.000,00 190.000.000,00 26,57
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 715.000.000,00 905.000.000,00 190.000.000,00 26,57
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
0,00 1.03 . 1.03.01 . 29 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00
0,00 Fasilitasi Pembangunan Sarana Prasarana Permukiman
Berbasis Masyarakat
1.03 . 1.03.01 . 29 . 04 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 4.311.845.350,00 1.03 . 1.03.01 . 30 4.436.845.350,00 125.000.000,00 2,90
3.961.845.350,00 Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 3.961.845.350,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.961.845.350,00 3.961.845.350,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Penyediaan Operasional Penyelenggaraan Pembangunan
Kampung Binaan
1.03 . 1.03.01 . 30 . 10 100.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
250.000.000,00 Pendampingan Program Pembinaan dan Pengembangan
Infrastruktur Perdesaan
1.03 . 1.03.01 . 30 . 11 375.000.000,00 125.000.000,00 50,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 109.400.000,00 185.200.000,00 75.800.000,00 69,29
1.03 . 1.03.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.600.000,00 189.800.000,00 49.200.000,00 34,99
SURPLUS / (DEFISIT) (73.145.128.550,00) (84.556.027.498,00) (11.410.898.948,00) 15,60
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 20
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Organisasi : 1 . 06 . 01 BAPPEDA
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 BAPPEDA
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 7.445.893.000,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 9.668.615.905,00 2.222.722.905,00 29,85
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.740.268.000,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.558.490.905,00 (181.777.095,00) (6,63)
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.740.268.000,00 (6,63) 2.558.490.905,00 (181.777.095,00)
BELANJA LANGSUNG 4.705.625.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 7.110.125.000,00 2.404.500.000,00 51,10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 464.625.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 628.125.000,00 163.500.000,00 35,19
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 3.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
29.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 32.500.000,00 3.500.000,00 12,07
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 32.500.000,00 3.500.000,00 12,07
10.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 10.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 6.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
16.800.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 80.000.000,00 30.000.000,00 60,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 80.000.000,00 30.000.000,00 60,00
35.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 65.000.000,00 30.000.000,00 85,71
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 65.000.000,00 30.000.000,00 85,71
5.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 5.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 21
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 4.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
54.325.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 54.325.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.325.000,00 54.325.000,00 0,00 0,00
250.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 350.000.000,00 100.000.000,00 40,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 350.000.000,00 100.000.000,00 40,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 215.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 381.500.000,00 166.500.000,00 77,44
100.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 03 198.500.000,00 98.500.000,00 98,50
1.06 . 1.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 198.500.000,00 98.500.000,00 98,50
55.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 55.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00
0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
0,00 Pengadaan Mobileur1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
60.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 110.000.000,00 50.000.000,00 83,33
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 110.000.000,00 50.000.000,00 83,33
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
50.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 05 50.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Rentsra SKPK1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 50.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Data/Informasi 380.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 380.000.000,00 0,00 0,00
180.000.000,00 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian
Target Kinerja Program dan Kegiatan
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 180.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.000.000,00 151.000.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 200.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 22
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195.400.000,00 195.400.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik
Daerah
225.000.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 225.000.000,00 0,00 0,00
225.000.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 225.000.000,00 0,00 0,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 0,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 208.800.000,00 208.800.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Perumahan 0,00 1.04 . 1.06.01 . 15 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00
0,00 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat
Kurang Mampu
1.04 . 1.06.01 . 15 . 06 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00
1.04 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00
1.04 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.600.000,00 20.600.000,00 0,00
Program Perencanaan Tata Ruang 425.000.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15 425.000.000,00 0,00 0,00
300.000.000,00 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan1.05 . 1.06.01 . 15 . 07 300.000.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 288.000.000,00 288.000.000,00 0,00 0,00
125.000.000,00 Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang1.05 . 1.06.01 . 15 . 10 125.000.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.800.000,00 54.800.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.200.000,00 70.200.000,00 0,00 0,00
Program Kerjasama Pembangunan 75.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 212.500.000,00 137.500.000,00 183,33
75.000.000,00 Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 212.500.000,00 137.500.000,00 183,33
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.000.000,00 163.350.000,00 113.350.000,00 226,70
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 49.150.000,00 24.150.000,00 96,60
Program Lingkungan Sehat Perumahan 100.000.000,00 1.04 . 1.06.01 . 16 140.000.000,00 40.000.000,00 40,00
100.000.000,00 Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan
Keserasian Kawasan dan Lingkungan Hunian Berimbang
1.04 . 1.06.01 . 16 . 05 140.000.000,00 40.000.000,00 40,00
1.04 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.800.000,00 32.800.000,00 (12.000.000,00) (26,79)
1.04 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.200.000,00 107.200.000,00 52.000.000,00 94,20
Program Pemanfaatan Ruang 100.000.000,00 1.05 . 1.06.01 . 16 100.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Survey dan Pemetaan1.05 . 1.06.01 . 16 . 05 100.000.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.600.000,00 37.600.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 0,00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
70.000.000,00 1.08 . 1.06.01 . 16 70.000.000,00 0,00 0,00
70.000.000,00 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
1.08 . 1.06.01 . 16 . 12 70.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 23
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.08 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.600.000,00 52.600.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 985.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 1.285.000.000,00 300.000.000,00 30,46
225.000.000,00 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan
Program dan Kebijakan Layanan Publik
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 225.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.300.000,00 61.300.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163.700.000,00 163.700.000,00 0,00 0,00
225.000.000,00 Penyusunan Rancangan RPJMD1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 525.000.000,00 300.000.000,00 133,33
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 114.900.000,00 230.900.000,00 116.000.000,00 100,96
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.100.000,00 294.100.000,00 184.000.000,00 167,12
200.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 200.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.580.000,00 60.580.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.420.000,00 139.420.000,00 0,00 0,00
80.000.000,00 Penetapan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 80.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.300.000,00 22.300.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.700.000,00 57.700.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 150.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.800.000,00 124.800.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 5.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Koordinasi Pembangunan Sarana dan Prasarana1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 100.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.600.000,00 12.600.000,00 (15.000.000,00) (54,35)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.400.000,00 87.400.000,00 15.000.000,00 20,72
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 315.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 315.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi
Masyarakat
1.06 . 1.06.01 . 22 . 03 100.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.700.000,00 32.500.000,00 (33.200.000,00) (50,53)
1.06 . 1.06.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.300.000,00 67.500.000,00 33.200.000,00 96,79
115.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 115.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.600.000,00 26.600.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.400.000,00 88.400.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan1.06 . 1.06.01 . 22 . 06 100.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.600.000,00 32.100.000,00 3.500.000,00 12,24
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 24
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.06 . 1.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.400.000,00 67.900.000,00 (3.500.000,00) (4,90)
Program Perencanaan Sosial dan Budaya 100.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 100.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan
Budaya
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 100.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.400.000,00 51.400.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.600.000,00 48.600.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
1.201.000.000,00 1.03 . 1.06.01 . 29 2.751.000.000,00 1.550.000.000,00 129,06
1.201.000.000,00 Perencanaan Pengembangan Infrastruktur1.03 . 1.06.01 . 29 . 01 2.751.000.000,00 1.550.000.000,00 129,06
1.03 . 1.06.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.900.000,00 75.900.000,00 40.000.000,00 111,42
1.03 . 1.06.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.165.100.000,00 2.675.100.000,00 1.510.000.000,00 129,60
SURPLUS / (DEFISIT) (7.445.893.000,00) (9.668.615.905,00) (2.222.722.905,00) 29,85
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 25
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 07 Urusan Wajib Perhubungan
Organisasi : 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 1 . 07 . 01 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 1.874.360.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 1.874.360.000,00 0,00 0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.874.360.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.874.360.000,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 1.874.360.000,00 0,00 1.874.360.000,00 0,00 Qanun Kab.Aceh Tengah No.4
Tahun 2010
BELANJA 7.013.945.900,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 7.268.525.404,00 254.579.504,00 3,63
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.322.196.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.291.275.504,00 (30.920.496,00) (0,93)
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.322.196.000,00 (0,93) 3.291.275.504,00 (30.920.496,00)
BELANJA LANGSUNG 3.691.749.900,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 3.977.249.900,00 285.500.000,00 7,73
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 392.328.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 435.328.000,00 43.000.000,00 10,96
2.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 2.000.000,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 43.000.000,00 13.000.000,00 43,33
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 43.000.000,00 13.000.000,00 43,33
20.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 20.000.000,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
25.200.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 25.200.000,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00
42.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 42.000.000,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 30.000.000,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 25.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 26
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 5.000.000,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.07 . 1.07.01 . 01 . 14 5.000.000,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
56.628.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 56.628.000,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.628.000,00 56.628.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 180.000.000,00 30.000.000,00 20,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 180.000.000,00 30.000.000,00 20,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 403.100.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 403.100.000,00 0,00 0,00
131.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 131.000.000,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 131.000.000,00 131.000.000,00 0,00 0,00
107.100.000,00 Pengadaan Mobileur1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 107.100.000,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.175.000,00 2.175.000,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 103.925.000,00 103.925.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 15.000.000,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00
115.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 115.000.000,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.07 . 1.07.01 . 02 . 29 5.000.000,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional1.07 . 1.07.01 . 02 . 44 30.000.000,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
215.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 15 215.000.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, danau
dan Penyeberangan
1.07 . 1.07.01 . 15 . 06 150.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 27
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.07 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 15.000.000,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Pengadaan Papan Nama Jalan1.07 . 1.07.01 . 15 . 09 50.000.000,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
70.000.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15 70.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 50.000.000,00 0,00 0,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.400.000,00 19.400.000,00 0,00 0,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.100.000,00 15.100.000,00 0,00 0,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Pengembangan dan Penyebarluasan Informasi Melalui Papan
Informasi
1.25 . 1.07.01 . 15 . 08 20.000.000,00 0,00 0,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
Program Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
225.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16 412.000.000,00 187.000.000,00 83,11
75.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 262.000.000,00 187.000.000,00 249,33
1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 262.000.000,00 187.000.000,00 249,33
150.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu lalu lintas, marka
jalan dan sarana perhubungan lainnya
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 150.000.000,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 529.800.000,00 1.07 . 1.07.01 . 17 585.300.000,00 55.500.000,00 10,48
220.800.000,00 Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan
Angkutan
1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 220.800.000,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.800.000,00 220.800.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna
Keselamatan Penumpang
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 65.000.000,00 15.000.000,00 30,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00 60,00
125.000.000,00 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan
Umum Dijalan Raya
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 125.000.000,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00
84.000.000,00 Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan
Penumpang Di Lingkungan Terminal
1.07 . 1.07.01 . 17 . 06 124.500.000,00 40.500.000,00 48,21
1.07 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.000.000,00 124.000.000,00 40.000.000,00 47,62
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 28
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.07 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00
50.000.000,00 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 50.000.000,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.300.000,00 36.300.000,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.700.000,00 13.700.000,00 0,00 0,00
Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa 20.000.000,00 1.25 . 1.07.01 . 18 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi
Masyarakat
1.25 . 1.07.01 . 18 . 03 20.000.000,00 0,00 0,00
1.25 . 1.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.25 . 1.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
650.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 18 650.000.000,00 0,00 0,00
550.000.000,00 Pembangunan Gedung Terminal1.07 . 1.07.01 . 18 . 01 550.000.000,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Pembangunan Gedung Gudang Sarana Perhubungan1.07 . 1.07.01 . 18 . 04 100.000.000,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1.181.521.900,00 1.07 . 1.07.01 . 19 1.181.521.900,00 0,00 0,00
300.000.000,00 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 300.000.000,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
391.521.900,00 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan1.07 . 1.07.01 . 19 . 03 391.521.900,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 391.521.900,00 391.521.900,00 0,00 0,00
65.000.000,00 Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Perizinan Angkutan
Nasional
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 65.000.000,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
425.000.000,00 Penataan Arus Lalu Lintas Jalan Raya1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 425.000.000,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 425.000.000,00 425.000.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5.000.000,00 1.06 . 1.07.01 . 21 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.07.01 . 21 . 14 5.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.07.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (5.139.585.900,00) (5.394.165.404,00) (254.579.504,00) 4,95
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 29
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Organisasi : 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
Sub Unit Organisasi : 1 . 08 . 01 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 677.600.000,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 677.600.000,00 0,00 0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 677.600.000,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 677.600.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 677.600.000,00 0,00 677.600.000,00 0,00 Qanun Kab.Aceh Tengah No.4
Tahun 2010
BELANJA 8.981.745.500,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 10.194.175.468,00 1.212.429.968,00 13,50
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.551.596.000,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.676.407.068,00 124.811.068,00 4,89
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.551.596.000,00 4,89 2.676.407.068,00 124.811.068,00
BELANJA LANGSUNG 6.430.149.500,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 7.517.768.400,00 1.087.618.900,00 16,91
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 357.119.500,00 1.08 . 1.08.01 . 01 387.119.500,00 30.000.000,00 8,40
2.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 2.000.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
47.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 47.000.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 0,00
59.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 59.000.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.000.000,00 59.000.000,00 0,00 0,00
16.800.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 25.000.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 15.000.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
7.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 7.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 30
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
33.819.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 33.819.500,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.819.500,00 33.819.500,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 180.000.000,00 30.000.000,00 20,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 180.000.000,00 30.000.000,00 20,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.618.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 1.840.332.500,00 222.332.500,00 13,74
9.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 07 9.000.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
44.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 09 44.000.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00
1.465.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 1.647.332.500,00 182.332.500,00 12,45
1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.457.800.000,00 1.640.132.500,00 182.332.500,00 12,51
100.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 42 140.000.000,00 40.000.000,00 40,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 140.000.000,00 40.000.000,00 40,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
2.337.600.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 2.616.600.000,00 279.000.000,00 11,94
408.000.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan
Persampahan
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 687.000.000,00 279.000.000,00 68,38
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 318.600.000,00 318.600.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 78.000.000,00 357.000.000,00 279.000.000,00 357,69
1.929.600.000,00 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Persampahan
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 1.929.600.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.929.600.000,00 1.929.600.000,00 0,00 0,00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
250.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 806.286.400,00 556.286.400,00 222,51
0,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 556.286.400,00 556.286.400,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 556.286.400,00 556.286.400,00 0,00
25.000.000,00 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan
Hidup
1.08 . 1.08.01 . 16 . 04 25.000.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 31
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.08 . 1.08.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Pengelolaan B3 dan Limbah B31.08 . 1.08.01 . 16 . 06 50.000.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.400.000,00 39.400.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Koordinasi Penyusunan AMDAL1.08 . 1.08.01 . 16 . 13 50.000.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.600.000,00 29.600.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian
Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.01 . 16 . 14 25.000.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemantauan
Kualitas Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.01 . 16 . 19 100.000.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.100.000,00 96.100.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
308.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 19 308.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang
Lingkungan
1.08 . 1.08.01 . 19 . 01 50.000.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.400.000,00 28.400.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 0,00
75.000.000,00 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 75.000.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.600.000,00 36.780.000,00 180.000,00 0,49
1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.400.000,00 38.220.000,00 (180.000,00) (0,47)
70.000.000,00 Pengelolaan Sarana/Fasilitas dan Prasarana Teknologi
Pengendalian Lingkungan
1.08 . 1.08.01 . 19 . 06 70.000.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00
63.000.000,00 Pengembangan dan Pemutakhiran Data Informasi Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 19 . 07 63.000.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.400.000,00 22.400.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.600.000,00 40.600.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Peningkatan Kualitas SDM Bidang Lingkungahn Hidup1.08 . 1.08.01 . 19 . 08 50.000.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.600.000,00 44.600.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5.000.000,00 1.06 . 1.08.01 . 21 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.08.01 . 21 . 14 5.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.08.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 32
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.06 . 1.08.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.554.430.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 1.554.430.000,00 0,00 0,00
300.000.000,00 Penataan RTH1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 300.000.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.400.000,00 41.400.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 202.725.000,00 202.725.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.875.000,00 55.875.000,00 0,00 0,00
350.000.000,00 Pemeliharaan RTH1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 350.000.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.800.000,00 27.800.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 322.200.000,00 322.200.000,00 0,00 0,00
604.430.000,00 Pengembangan Taman Rekreasi1.08 . 1.08.01 . 24 . 07 604.430.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 604.430.000,00 604.430.000,00 0,00 0,00
300.000.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Taman/jalan1.08 . 1.08.01 . 24 . 11 300.000.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (8.304.145.500,00) (9.516.575.468,00) (1.212.429.968,00) 14,60
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 33
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
Organisasi : 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 356.555.000,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4 356.555.000,00 0,00 0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 356.555.000,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 356.555.000,00 0,00 0,00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 356.555.000,00 0,00 356.555.000,00 0,00 Qanun Kab.Aceh Tengah No.4
Tahun 2010
BELANJA 3.478.290.750,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 3.829.564.291,00 351.273.541,00 10,10
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.916.809.750,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.746.083.291,00 (170.726.459,00) (8,91)
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.916.809.750,00 (8,91) 1.746.083.291,00 (170.726.459,00)
BELANJA LANGSUNG 1.561.481.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 2.083.481.000,00 522.000.000,00 33,43
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 290.241.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 352.241.000,00 62.000.000,00 21,36
2.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 2.000.000,00 0,00 0,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
20.500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 32.500.000,00 12.000.000,00 58,54
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.500.000,00 32.500.000,00 12.000.000,00 58,54
11.200.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 11.200.000,00 0,00 0,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 0,00
16.800.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.10 . 1.10.01 . 01 . 09 10.000.000,00 0,00 0,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 25.000.000,00 0,00 0,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 20.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 34
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 5.000.000,00 0,00 0,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.10 . 1.10.01 . 01 . 14 1.500.000,00 0,00 0,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
26.741.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 26.741.000,00 0,00 0,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.741.000,00 26.741.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 200.000.000,00 50.000.000,00 33,33
1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 33,33
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 235.440.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02 245.440.000,00 10.000.000,00 4,25
6.300.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 07 6.300.000,00 0,00 0,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00
112.500.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 09 112.500.000,00 0,00 0,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 112.500.000,00 112.500.000,00 0,00 0,00
26.640.000,00 Pengadaan Mobileur1.10 . 1.10.01 . 02 . 10 26.640.000,00 0,00 0,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.640.000,00 26.640.000,00 0,00 0,00
55.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 65.000.000,00 10.000.000,00 18,18
1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 65.000.000,00 10.000.000,00 18,18
35.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 42 35.000.000,00 0,00 0,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.030.800.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 1.480.800.000,00 450.000.000,00 43,66
405.800.000,00 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 405.800.000,00 0,00 0,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 333.960.000,00 333.960.000,00 0,00 0,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.840.000,00 71.840.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK1.10 . 1.10.01 . 15 . 02 100.000.000,00 0,00 0,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 0,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.500.000,00 57.500.000,00 0,00 0,00
0,00 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 05 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 153.000.000,00 153.000.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 35
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.10 . 1.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 270.600.000,00 270.600.000,00 0,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00
200.000.000,00 Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi
Kependudukan (Data Kematian Penduduk)
1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 200.000.000,00 0,00 0,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 126.300.000,00 126.300.000,00 0,00 0,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.700.000,00 73.700.000,00 0,00 0,00
250.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 250.000.000,00 0,00 0,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.100.000,00 42.100.000,00 0,00 0,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163.950.000,00 163.950.000,00 0,00 0,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 43.950.000,00 43.950.000,00 0,00 0,00
75.000.000,00 Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi
Kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 16 75.000.000,00 0,00 0,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 0,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.400.000,00 56.400.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5.000.000,00 1.06 . 1.10.01 . 21 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.10.01 . 21 . 14 5.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.10.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.10.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.121.735.750,00) (3.473.009.291,00) (351.273.541,00) 11,25
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 36
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 12 Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Organisasi : 1 . 12 . 01 Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1 . 12 . 01 . 01 Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 6.546.022.100,00 1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 6.473.743.195,00 (72.278.905,00) (1,10)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.059.225.000,00 1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.968.446.095,00 (90.778.905,00) (2,97)
1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.059.225.000,00 (2,97) 2.968.446.095,00 (90.778.905,00)
BELANJA LANGSUNG 3.486.797.100,00 1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 3.505.297.100,00 18.500.000,00 0,53
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 300.040.000,00 1.12 . 1.12.01 . 01 300.040.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 2.000.000,00 0,00 0,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
13.500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.12 . 1.12.01 . 01 . 02 13.500.000,00 0,00 0,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00
10.650.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.12 . 1.12.01 . 01 . 06 10.650.000,00 0,00 0,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 0,00
25.200.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.12 . 1.12.01 . 01 . 08 25.200.000,00 0,00 0,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.12 . 1.12.01 . 01 . 10 40.000.000,00 0,00 0,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 01 . 11 15.000.000,00 0,00 0,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.12 . 1.12.01 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.12 . 1.12.01 . 01 . 14 3.000.000,00 0,00 0,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 34
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.12 . 1.12.01 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
47.190.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 01 . 17 47.190.000,00 0,00 0,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.190.000,00 47.190.000,00 0,00 0,00
140.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.12 . 1.12.01 . 01 . 18 140.000.000,00 0,00 0,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 130.400.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02 148.900.000,00 18.500.000,00 14,19
61.900.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.12 . 1.12.01 . 02 . 09 61.900.000,00 0,00 0,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 61.900.000,00 61.900.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.12 . 1.12.01 . 02 . 22 23.500.000,00 8.500.000,00 56,67
1.12 . 1.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 23.500.000,00 8.500.000,00 56,67
50.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.12 . 1.12.01 . 02 . 24 60.000.000,00 10.000.000,00 20,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 60.000.000,00 10.000.000,00 20,00
3.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.12 . 1.12.01 . 02 . 28 3.500.000,00 0,00 0,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
Program Keluarga Berencana 949.230.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15 949.230.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga
Miskin
1.12 . 1.12.01 . 15 . 01 50.000.000,00 0,00 0,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Pelayanan KIE1.12 . 1.12.01 . 15 . 02 25.000.000,00 0,00 0,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 0,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Promosi Pelayanan Khiba1.12 . 1.12.01 . 15 . 04 30.000.000,00 0,00 0,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.700.000,00 16.700.000,00 0,00 0,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.300.000,00 13.300.000,00 0,00 0,00
844.230.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penyuluhan KB1.12 . 1.12.01 . 15 . 07 844.230.000,00 0,00 0,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 844.230.000,00 844.230.000,00 0,00 0,00
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan
100.000.000,00 1.11 . 1.12.01 . 15 100.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Pelaksanaan Sosilaisasi yang Terkait Dengan Kesetaraan
Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.11 . 1.12.01 . 15 . 03 50.000.000,00 0,00 0,00
1.11 . 1.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.450.000,00 19.450.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 35
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.11 . 1.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.550.000,00 30.550.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Penilaian Remaja Putri Berprestasi1.11 . 1.12.01 . 15 . 05 50.000.000,00 0,00 0,00
1.11 . 1.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.350.000,00 26.350.000,00 0,00 0,00
1.11 . 1.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.650.000,00 23.650.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Data/Informasi 80.000.000,00 1.06 . 1.12.01 . 15 80.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.06 . 1.12.01 . 15 . 02 50.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Penyusunan Profile Daerah1.06 . 1.12.01 . 15 . 05 30.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00
Program Kesehatan Reproduksi Remaja 25.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 16 25.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Pembinaan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja
(KRR)
1.12 . 1.12.01 . 16 . 03 25.000.000,00 0,00 0,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 0,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.300.000,00 13.300.000,00 0,00 0,00
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
498.000.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16 498.000.000,00 0,00 0,00
123.000.000,00 Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan1.11 . 1.12.01 . 16 . 01 123.000.000,00 0,00 0,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.300.000,00 69.300.000,00 0,00 0,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.700.000,00 53.700.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
1.11 . 1.12.01 . 16 . 02 50.000.000,00 0,00 0,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 0,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00
175.000.000,00 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak1.11 . 1.12.01 . 16 . 05 175.000.000,00 0,00 0,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 102.150.000,00 102.150.000,00 0,00 0,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.850.000,00 72.850.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sejahtera1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 150.000.000,00 0,00 0,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 0,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.200.000,00 74.200.000,00 0,00 0,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.200.000,00 36.200.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Kontrasepsi 216.527.100,00 1.12 . 1.12.01 . 17 216.527.100,00 0,00 0,00
216.527.100,00 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB1.12 . 1.12.01 . 17 . 02 216.527.100,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 36
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.12 . 1.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 216.527.100,00 216.527.100,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan & Anak
50.000.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17 50.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT1.11 . 1.12.01 . 17 . 06 25.000.000,00 0,00 0,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 0,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak
Kekerasan
1.11 . 1.12.01 . 17 . 08 25.000.000,00 0,00 0,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.100.000,00 16.100.000,00 0,00 0,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.900.000,00 8.900.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
150.000.000,00 1.22 . 1.12.01 . 17 150.000.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa1.22 . 1.12.01 . 17 . 01 150.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.200.000,00 35.200.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.050.000,00 78.050.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.750.000,00 36.750.000,00 0,00 0,00
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pelayanan KB/KR yang Mandiri
45.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18 45.000.000,00 0,00 0,00
45.000.000,00 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB1.12 . 1.12.01 . 18 . 01 45.000.000,00 0,00 0,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.050.000,00 42.050.000,00 0,00 0,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan
Jender Dalam Pembangunan
130.000.000,00 1.11 . 1.12.01 . 18 130.000.000,00 0,00 0,00
55.000.000,00 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan1.11 . 1.12.01 . 18 . 01 55.000.000,00 0,00 0,00
1.11 . 1.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00
1.11 . 1.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00
75.000.000,00 Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam
Membangun Keluarga Sejahtera
1.11 . 1.12.01 . 18 . 03 75.000.000,00 0,00 0,00
1.11 . 1.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.050.000,00 23.050.000,00 (10.000.000,00) (30,26)
1.11 . 1.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.950.000,00 51.950.000,00 10.000.000,00 23,84
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
100.000.000,00 1.11 . 1.12.01 . 19 100.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Pembinaan Perananan Kelembagaan Perempuan dalam
Pembangunan
1.11 . 1.12.01 . 19 . 03 100.000.000,00 0,00 0,00
1.11 . 1.12.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.100.000,00 64.100.000,00 0,00 0,00
1.11 . 1.12.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.900.000,00 35.900.000,00 0,00 0,00
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak
Melalui Kelompok Kegiatan Dimasyarakat
477.600.000,00 1.12 . 1.12.01 . 19 477.600.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 37
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
435.600.000,00 Peningkatan Kualitas Petugas Pelayanan/penyuluh (PLKB)1.12 . 1.12.01 . 19 . 02 435.600.000,00 0,00 0,00
1.12 . 1.12.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 430.080.000,00 430.080.000,00 0,00 0,00
1.12 . 1.12.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 0,00
42.000.000,00 Promosi dan Pelayanan Keluarga Berencana1.12 . 1.12.01 . 19 . 03 42.000.000,00 0,00 0,00
1.12 . 1.12.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 0,00
1.12 . 1.12.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5.000.000,00 1.06 . 1.12.01 . 21 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.12.01 . 21 . 14 5.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.12.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.12.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang
Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
25.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 22 25.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
1.12 . 1.12.01 . 22 . 01 25.000.000,00 0,00 0,00
1.12 . 1.12.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 0,00
1.12 . 1.12.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.150.000,00 22.150.000,00 0,00 0,00
Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok
Bina Keluarga
25.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 23 25.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Pelatihan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga Di
Kecamatan
1.12 . 1.12.01 . 23 . 01 25.000.000,00 0,00 0,00
1.12 . 1.12.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.750.000,00 16.750.000,00 0,00 0,00
1.12 . 1.12.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 150.000.000,00 1.02 . 1.12.01 . 24 150.000.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Pelayanan Sunatan Masal1.02 . 1.12.01 . 24 . 04 150.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.12.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.200.000,00 73.700.000,00 7.500.000,00 11,33
1.02 . 1.12.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.800.000,00 76.300.000,00 (7.500.000,00) (8,95)
Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
30.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 24 30.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Pengkajian Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
1.12 . 1.12.01 . 24 . 01 30.000.000,00 0,00 0,00
1.12 . 1.12.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 0,00
1.12 . 1.12.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.150.000,00 15.150.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (6.546.022.100,00) (6.473.743.195,00) 72.278.905,00 (1,10)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 38
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 13 Urusan Wajib Sosial
Organisasi : 1 . 13 . 01 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 1 . 13 . 01 . 01 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 6.640.504.000,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 6.337.841.679,00 (302.662.321,00) (4,56)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.171.783.000,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.789.120.679,00 (382.662.321,00) (12,06)
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.171.783.000,00 (12,06) 2.789.120.679,00 (382.662.321,00)
BELANJA LANGSUNG 3.468.721.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 3.548.721.000,00 80.000.000,00 2,31
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 363.971.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 363.971.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 2.000.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 30.000.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
2.800.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 2.800.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00
33.600.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 33.600.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 0,00
33.600.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 33.600.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.13 . 1.13.01 . 01 . 09 3.000.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 35.000.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 20.000.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 10.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 42
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
42.471.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 42.471.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.471.000,00 42.471.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 150.000.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 160.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02 160.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 07 30.000.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 15.000.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 50.000.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.13 . 1.13.01 . 02 . 29 5.000.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
60.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 42 60.000.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
28.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 15 28.000.000,00 0,00 0,00
28.000.000,00 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan
Pedamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS
Lainnya
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 28.000.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 460.000.000,00 2.08 . 1.13.01 . 15 510.000.000,00 50.000.000,00 10,87
50.000.000,00 Penguatan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat
Transmigrasi Di Kawasan Transmigrasi Di Perbatasan
2.08 . 1.13.01 . 15 . 01 50.000.000,00 0,00 0,00
2.08 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00
2.08 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.700.000,00 28.700.000,00 0,00 0,00
2.08 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00
360.000.000,00 Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan
Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
2.08 . 1.13.01 . 15 . 02 360.000.000,00 0,00 0,00
2.08 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 43
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
2.08 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 354.750.000,00 354.750.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial
dan Ekonomi Di Kawasan Transmigrasi
2.08 . 1.13.01 . 15 . 03 50.000.000,00 0,00 0,00
2.08 . 1.13.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.270.000,00 3.270.000,00 0,00 0,00
2.08 . 1.13.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 46.730.000,00 46.730.000,00 0,00 0,00
0,00 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan
Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM
2.08 . 1.13.01 . 15 . 05 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
2.08 . 1.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
2.08 . 1.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
20.000.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana BLK1.14 . 1.13.01 . 15 . 07 20.000.000,00 0,00 0,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
115.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 145.000.000,00 30.000.000,00 26,09
75.000.000,00 Penanganan Masalah - Masalah Strategis Yang Menyangkut
Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 105.000.000,00 30.000.000,00 40,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.600.000,00 71.600.000,00 5.000.000,00 7,51
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 33.400.000,00 25.000.000,00 297,62
30.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.13 . 1.13.01 . 16 . 11 30.000.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.850.000,00 24.850.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Umum1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 10.000.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
125.000.000,00 1.09 . 1.13.01 . 16 125.000.000,00 0,00 0,00
125.000.000,00 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
1.09 . 1.13.01 . 16 . 01 125.000.000,00 0,00 0,00
1.09 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.900.000,00 46.900.000,00 0,00 0,00
1.09 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.100.000,00 78.100.000,00 0,00 0,00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
450.000.000,00 1.08 . 1.13.01 . 16 450.000.000,00 0,00 0,00
450.000.000,00 Koordinasi Penyusunan AMDAL1.08 . 1.13.01 . 16 . 13 450.000.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.13.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
1.08 . 1.13.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 449.400.000,00 449.400.000,00 0,00 0,00
Program Pembinaan Anak Terlantar 30.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 30.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 44
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
30.000.000,00 Penyusunan Data dan Analisis Permasalahan Anak Terlantar1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 30.000.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.000.000,00 27.000.000,00 (2.000.000,00) (6,90)
1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 200,00
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 20.000.000,00 1.19 . 1.13.01 . 17 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Peringatan Hari-Hari Besar Sejarah Bangsa1.19 . 1.13.01 . 17 . 04 20.000.000,00 0,00 0,00
1.19 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
15.000.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 15.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga
Kerja
1.14 . 1.13.01 . 17 . 01 15.000.000,00 0,00 0,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan
Trauma
145.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 18 145.000.000,00 0,00 0,00
70.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks
Trauma
1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 70.000.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.350.000,00 33.350.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.650.000,00 36.650.000,00 0,00 0,00
75.000.000,00 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 75.000.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.950.000,00 73.950.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
349.650.000,00 1.06 . 1.13.01 . 18 349.650.000,00 0,00 0,00
349.650.000,00 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh
1.06 . 1.13.01 . 18 . 03 349.650.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 337.750.000,00 337.750.000,00 0,00 0,00
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 1.025.600.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 1.025.600.000,00 0,00 0,00
925.600.000,00 Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti
Asuhan/Jompo
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 925.600.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 183.600.000,00 183.600.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 742.000.000,00 742.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Penyediaan Sarana Peralatan/perlengkapan Panti1.13 . 1.13.01 . 19 . 07 100.000.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.350.000,00 98.350.000,00 0,00 0,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
131.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 131.500.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 45
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
40.000.000,00 Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha
Kesejahteraan Sosial Masyarakat
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 40.000.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.800.000,00 24.800.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 0,00
21.500.000,00 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 21.500.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.500.000,00 21.500.000,00 0,00 0,00
70.000.000,00 Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 70.000.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.400.000,00 47.400.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.600.000,00 22.600.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 30.000.000,00 1.06 . 1.13.01 . 21 30.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.06 . 1.13.01 . 21 . 13 25.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.13.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.13.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.13.01 . 21 . 14 5.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.13.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.13.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (6.640.504.000,00) (6.337.841.679,00) 302.662.321,00 (4,56)
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 46
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 13 Urusan Wajib Sosial
Organisasi : 1 . 13 . 02 Badan Penanggulangan Bencana
Sub Unit Organisasi : 1 . 13 . 02 . 01 Badan Penanggulangan Bencana
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 5.001.976.000,00 1.13 . 1.13.02 . 00 . 00 . 5 6.196.381.355,00 1.194.405.355,00 23,88
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.288.033.000,00 1.13 . 1.13.02 . 00 . 00 . 5 . 1 2.166.879.005,00 (121.153.995,00) (5,30)
1.13 . 1.13.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.288.033.000,00 (5,30) 2.166.879.005,00 (121.153.995,00)
BELANJA LANGSUNG 2.713.943.000,00 1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 . 5 . 2 4.029.502.350,00 1.315.559.350,00 48,47
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.413.073.000,00 1.13 . 1.13.02 . 01 1.513.073.000,00 100.000.000,00 7,08
2.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 2.000.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
28.900.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.13 . 1.13.02 . 01 . 02 28.900.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.13 . 1.13.02 . 01 . 03 5.000.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.500.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.13 . 1.13.02 . 01 . 06 5.500.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00
16.800.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.13 . 1.13.02 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.13 . 1.13.02 . 01 . 09 3.000.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.13 . 1.13.02 . 01 . 10 30.000.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.13 . 1.13.02 . 01 . 11 15.000.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 47
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
5.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.13 . 1.13.02 . 01 . 12 5.000.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.13 . 1.13.02 . 01 . 13 40.000.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 38.650.000,00 38.650.000,00 0,00 0,00
42.050.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.13 . 1.13.02 . 01 . 14 42.050.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.400.000,00 40.400.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.13 . 1.13.02 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
408.243.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.13 . 1.13.02 . 01 . 17 408.243.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 408.243.000,00 408.243.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.13 . 1.13.02 . 01 . 18 250.000.000,00 100.000.000,00 66,67
1.13 . 1.13.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 250.000.000,00 100.000.000,00 66,67
660.080.000,00 Fasilitasi dan Pelayanan Petugas Penanggulangan Bencana1.13 . 1.13.02 . 01 . 20 660.080.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 660.080.000,00 660.080.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 275.820.000,00 1.13 . 1.13.02 . 02 275.820.000,00 0,00 0,00
235.820.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.13 . 1.13.02 . 02 . 22 235.820.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.820.000,00 111.820.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 124.000.000,00 124.000.000,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.13 . 1.13.02 . 02 . 24 40.000.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum 425.000.000,00 1.13 . 1.13.02 . 07 425.000.000,00 0,00 0,00
425.000.000,00 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Fasilitas Umum1.13 . 1.13.02 . 07 . 03 425.000.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.02 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.300.000,00 12.500.000,00 (33.800.000,00) (73,00)
1.13 . 1.13.02 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 342.700.000,00 341.500.000,00 (1.200.000,00) (0,35)
1.13 . 1.13.02 . 07 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.000.000,00 71.000.000,00 35.000.000,00 97,22
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
0,00 1.25 . 1.13.02 . 15 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00
0,00 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi1.25 . 1.13.02 . 15 . 05 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 48
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.25 . 1.13.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
135.000.000,00 1.13 . 1.13.02 . 16 135.000.000,00 0,00 0,00
115.000.000,00 Penanganan Masalah - Masalah Strategis Yang Menyangkut
Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa
1.13 . 1.13.02 . 16 . 10 115.000.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.175.000,00 2.175.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.645.000,00 70.645.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.180.000,00 42.180.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.13 . 1.13.02 . 16 . 11 20.000.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.13.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong
0,00 1.03 . 1.13.02 . 16 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00
0,00 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong1.03 . 1.13.02 . 16 . 03 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00
1.03 . 1.13.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00
Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana
Alam/Sosial
0,00 1.04 . 1.13.02 . 18 395.500.000,00 395.500.000,00 0,00
0,00 Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana
Sosial
1.04 . 1.13.02 . 18 . 02 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
1.04 . 1.13.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.04 . 1.13.02 . 18 . 03 394.000.000,00 394.000.000,00 0,00
1.04 . 1.13.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 360.900.000,00 360.900.000,00 0,00
1.04 . 1.13.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 33.100.000,00 33.100.000,00 0,00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
0,00 1.03 . 1.13.02 . 18 82.060.000,00 82.060.000,00 0,00
0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan1.03 . 1.13.02 . 18 . 03 82.060.000,00 82.060.000,00 0,00
1.03 . 1.13.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 82.060.000,00 82.060.000,00 0,00
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan
Bahaya Kebakaran
370.050.000,00 1.04 . 1.13.02 . 19 489.550.000,00 119.500.000,00 32,29
70.050.000,00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan
Pencegahan Kebakaran
1.04 . 1.13.02 . 19 . 05 70.050.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1.13.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.570.000,00 27.570.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1.13.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.480.000,00 42.480.000,00 0,00 0,00
0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya
Kebakaran
1.04 . 1.13.02 . 19 . 08 119.500.000,00 119.500.000,00 0,00
1.04 . 1.13.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 119.500.000,00 119.500.000,00 0,00
300.000.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya
Kebakaran
1.04 . 1.13.02 . 19 . 09 300.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 49
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.04 . 1.13.02 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1.13.02 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 292.800.000,00 292.800.000,00 0,00 0,00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong 0,00 1.03 . 1.13.02 . 19 61.716.000,00 61.716.000,00 0,00
0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong1.03 . 1.13.02 . 19 . 02 61.716.000,00 61.716.000,00 0,00
1.03 . 1.13.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 28.820.000,00 28.820.000,00 0,00
1.03 . 1.13.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 32.896.000,00 32.896.000,00 0,00
Program Pengelolaan Areal Pemakaman 0,00 1.04 . 1.13.02 . 20 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
0,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman1.04 . 1.13.02 . 20 . 07 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
1.04 . 1.13.02 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5.000.000,00 1.06 . 1.13.02 . 21 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.13.02 . 21 . 14 5.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.13.02 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.13.02 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan 0,00 1.03 . 1.13.02 . 21 269.007.350,00 269.007.350,00 0,00
0,00 Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat1.03 . 1.13.02 . 21 . 01 88.755.000,00 88.755.000,00 0,00
1.03 . 1.13.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 21.210.000,00 21.210.000,00 0,00
1.03 . 1.13.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 67.545.000,00 67.545.000,00 0,00
0,00 Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat1.03 . 1.13.02 . 21 . 02 180.252.350,00 180.252.350,00 0,00
1.03 . 1.13.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00
1.03 . 1.13.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 171.752.350,00 171.752.350,00 0,00
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan
Korban Bencana Alam
90.000.000,00 1.19 . 1.13.02 . 22 90.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana
Alam
1.19 . 1.13.02 . 22 . 01 50.000.000,00 0,00 0,00
1.19 . 1.13.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00
1.19 . 1.13.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.700.000,00 44.700.000,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Pengadaan Logistik dan Obat-Obatab Bagi Penduduk Di
Tempat Penampungan Sampah
1.19 . 1.13.02 . 22 . 04 40.000.000,00 0,00 0,00
1.19 . 1.13.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
0,00 1.03 . 1.13.02 . 24 151.550.000,00 151.550.000,00 0,00
0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi1.03 . 1.13.02 . 24 . 10 118.711.000,00 118.711.000,00 0,00
1.03 . 1.13.02 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 19.310.000,00 19.310.000,00 0,00
1.03 . 1.13.02 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 99.401.000,00 99.401.000,00 0,00
0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/Air Minum1.03 . 1.13.02 . 24 . 11 32.839.000,00 32.839.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 50
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.03 . 1.13.02 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
1.03 . 1.13.02 . 24 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 12.839.000,00 12.839.000,00 0,00
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi
Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya
0,00 1.03 . 1.13.02 . 26 63.626.000,00 63.626.000,00 0,00
0,00 Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air
Lainnya
1.03 . 1.13.02 . 26 . 01 63.626.000,00 63.626.000,00 0,00
1.03 . 1.13.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 63.626.000,00 63.626.000,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (5.001.976.000,00) (6.196.381.355,00) (1.194.405.355,00) 23,88
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 51
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 17 Urusan Wajib Kebudayaan
Organisasi : 1 . 17 . 01 Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 17 . 01 . 01 Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 140.000.000,00 1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 4 140.000.000,00 0,00 0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 140.000.000,00 1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 4 . 1 140.000.000,00 0,00 0,00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 Qanun Kab.Aceh Tengah No.4
Tahun 2010
BELANJA 8.817.463.542,00 1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 8.210.818.311,00 (606.645.231,00) (6,88)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.068.748.000,00 1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.244.984.769,00 176.236.769,00 8,52
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.068.748.000,00 8,52 2.244.984.769,00 176.236.769,00
BELANJA LANGSUNG 6.748.715.542,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 5.965.833.542,00 (782.882.000,00) (11,60)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 286.054.500,00 1.17 . 1.17.01 . 01 286.054.500,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 2.000.000,00 0,00 0,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Penyediaan Jasa Komukasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 15.000.000,00 0,00 0,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Prnyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 2.000.000,00 0,00 0,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
33.600.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 08 33.600.000,00 0,00 0,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kanator1.17 . 1.17.01 . 01 . 10 25.000.000,00 0,00 0,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan1.17 . 1.17.01 . 01 . 11 25.000.000,00 0,00 0,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
1.17 . 1.17.01 . 01 . 12 5.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 52
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.17 . 1.17.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.17 . 1.17.01 . 01 . 14 1.000.000,00 0,00 0,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
25.954.500,00 Penyediaan Makan dan Minum1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 25.954.500,00 0,00 0,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.954.500,00 25.954.500,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Rapat-rapat Koordinasi ke luar Daerah1.17 . 1.17.01 . 01 . 18 150.000.000,00 0,00 0,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 151.000.000,00 1.17 . 1.17.01 . 02 151.000.000,00 0,00 0,00
22.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.17 . 1.17.01 . 02 . 05 22.000.000,00 0,00 0,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00
39.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.17 . 1.17.01 . 02 . 09 39.000.000,00 0,00 0,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Pengadaan Mebeleur1.17 . 1.17.01 . 02 . 10 50.000.000,00 0,00 0,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.17 . 1.17.01 . 02 . 24 35.000.000,00 0,00 0,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.17 . 1.17.01 . 02 . 29 5.000.000,00 0,00 0,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum 400.000.000,00 1.17 . 1.17.01 . 07 400.000.000,00 0,00 0,00
320.000.000,00 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Fasilitas Umum1.17 . 1.17.01 . 07 . 03 320.000.000,00 0,00 0,00
1.17 . 1.17.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000,00 320.000.000,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Sarana Umum1.17 . 1.17.01 . 07 . 05 40.000.000,00 0,00 0,00
1.17 . 1.17.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Fasilitas Umum1.17 . 1.17.01 . 07 . 07 40.000.000,00 0,00 0,00
1.17 . 1.17.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00
1.17 . 1.17.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 31.600.000,00 (8.400.000,00) (21,00)
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1.650.000.000,00 2.04 . 1.17.01 . 15 1.254.520.000,00 (395.480.000,00) (23,97)
50.000.000,00 Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata2.04 . 1.17.01 . 15 . 03 50.000.000,00 0,00 0,00
2.04 . 1.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 53
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.600.000.000,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di
Luar Negeri
2.04 . 1.17.01 . 15 . 05 1.204.520.000,00 (395.480.000,00) (24,72)
2.04 . 1.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 573.120.000,00 437.500.000,00 (135.620.000,00) (23,66)
2.04 . 1.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.026.880.000,00 767.020.000,00 (259.860.000,00) (25,31)
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 150.000.000,00 1.17 . 1.17.01 . 16 150.000.000,00 0,00 0,00
125.000.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan
Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
1.17 . 1.17.01 . 16 . 05 125.000.000,00 0,00 0,00
1.17 . 1.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.100.000,00 26.100.000,00 0,00 0,00
1.17 . 1.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.900.000,00 98.900.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam1.17 . 1.17.01 . 16 . 12 25.000.000,00 0,00 0,00
1.17 . 1.17.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
1.17 . 1.17.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.17 . 1.17.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 850.000.000,00 2.04 . 1.17.01 . 16 1.116.130.000,00 266.130.000,00 31,31
800.000.000,00 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan2.04 . 1.17.01 . 16 . 01 991.130.000,00 191.130.000,00 23,89
2.04 . 1.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 295.300.000,00 360.220.000,00 64.920.000,00 21,98
2.04 . 1.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 503.100.000,00 629.310.000,00 126.210.000,00 25,09
2.04 . 1.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
0,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata2.04 . 1.17.01 . 16 . 02 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00
2.04 . 1.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00
50.000.000,00 Pengembangan Paket Pariwisata Melalui Olah Raga
Tradisional/Daerah
2.04 . 1.17.01 . 16 . 08 50.000.000,00 0,00 0,00
2.04 . 1.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 35.000.000,00 1.18 . 1.17.01 . 16 35.000.000,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Pembinaan Peranan Pemuda Terhadap Nilai-nilai Kebangsaan1.18 . 1.17.01 . 16 . 10 35.000.000,00 0,00 0,00
1.18 . 1.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.350.000,00 24.350.000,00 0,00 0,00
1.18 . 1.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 0,00
Pengelolaan Keragaman Budaya 2.225.000.000,00 1.17 . 1.17.01 . 17 723.378.000,00 (1.501.622.000,00) (67,49)
125.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.17.01 . 17 . 01 125.000.000,00 0,00 0,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 0,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.500.000,00 77.500.000,00 0,00 0,00
2.100.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 598.378.000,00 (1.501.622.000,00) (71,51)
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 925.570.000,00 84.208.000,00 (841.362.000,00) (90,90)
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.093.010.000,00 212.900.000,00 (880.110.000,00) (80,52)
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 81.420.000,00 301.270.000,00 219.850.000,00 270,02
Program Pengembangan Kemitraan 150.800.000,00 2.04 . 1.17.01 . 17 150.800.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 54
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
50.000.000,00 Pengembangan SDM Di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya
2.04 . 1.17.01 . 17 . 03 50.000.000,00 0,00 0,00
2.04 . 1.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.650.000,00 13.650.000,00 0,00 0,00
2.04 . 1.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.350.000,00 36.350.000,00 0,00 0,00
100.800.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan
Kemitraan Pariwisata
2.04 . 1.17.01 . 17 . 08 100.800.000,00 0,00 0,00
2.04 . 1.17.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.800.000,00 100.800.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan
Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
20.000.000,00 1.18 . 1.17.01 . 17 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda1.18 . 1.17.01 . 17 . 02 20.000.000,00 0,00 0,00
1.18 . 1.17.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 0,00
1.18 . 1.17.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 700.000.000,00 1.18 . 1.17.01 . 20 1.350.000.000,00 650.000.000,00 92,86
500.000.000,00 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah1.18 . 1.17.01 . 20 . 04 500.000.000,00 0,00 0,00
1.18 . 1.17.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 305.100.000,00 305.100.000,00 0,00 0,00
1.18 . 1.17.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.500.000,00 129.500.000,00 0,00 0,00
1.18 . 1.17.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.400.000,00 65.400.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga1.18 . 1.17.01 . 20 . 06 150.000.000,00 0,00 0,00
1.18 . 1.17.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.200.000,00 69.200.000,00 0,00 0,00
1.18 . 1.17.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.800.000,00 80.800.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga Tingkat Pelajar1.18 . 1.17.01 . 20 . 19 50.000.000,00 0,00 0,00
1.18 . 1.17.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00
1.18 . 1.17.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00
0,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga Tingkat Provinsi1.18 . 1.17.01 . 20 . 20 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00
1.18 . 1.17.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 329.300.000,00 329.300.000,00 0,00
1.18 . 1.17.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 230.700.000,00 230.700.000,00 0,00
1.18 . 1.17.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah
Raga
125.861.042,00 1.18 . 1.17.01 . 21 125.861.042,00 0,00 0,00
37.061.042,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga1.18 . 1.17.01 . 21 . 02 37.061.042,00 0,00 0,00
1.18 . 1.17.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00
1.18 . 1.17.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00 0,00
1.18 . 1.17.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.061.042,00 12.061.042,00 0,00 0,00
88.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga1.18 . 1.17.01 . 21 . 06 88.800.000,00 0,00 0,00
1.18 . 1.17.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.800.000,00 58.800.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 55
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.18 . 1.17.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5.000.000,00 1.06 . 1.17.01 . 21 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.17.01 . 21 . 14 5.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.17.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.17.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah
0,00 1.03 . 1.17.01 . 27 198.090.000,00 198.090.000,00 0,00
0,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah1.03 . 1.17.01 . 27 . 02 198.090.000,00 198.090.000,00 0,00
1.03 . 1.17.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 198.090.000,00 198.090.000,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (8.677.463.542,00) (8.070.818.311,00) 606.645.231,00 (6,99)
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 56
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi : 1 . 19 . 01 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 01 . 01 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 1.684.371.000,00 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 1.884.531.929,00 200.160.929,00 11,88
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.033.579.000,00 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.132.478.179,00 98.899.179,00 9,57
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.033.579.000,00 9,57 1.132.478.179,00 98.899.179,00
BELANJA LANGSUNG 650.792.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2 752.053.750,00 101.261.750,00 15,56
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 202.457.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 253.718.750,00 51.261.750,00 25,32
2.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 2.000.000,00 0,00 0,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
17.500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 17.500.000,00 0,00 0,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 6.000.000,00 0,00 0,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
2.100.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 2.100.000,00 0,00 0,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00
25.200.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 25.200.000,00 0,00 0,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00
23.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 23.000.000,00 0,00 0,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00
17.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 17.000.000,00 0,00 0,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 4.000.000,00 0,00 0,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 57
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
14.157.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 15.418.750,00 1.261.750,00 8,91
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.157.000,00 15.418.750,00 1.261.750,00 8,91
90.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 140.000.000,00 50.000.000,00 55,56
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 140.000.000,00 50.000.000,00 55,56
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 112.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02 112.000.000,00 0,00 0,00
22.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.19 . 1.19.01 . 02 . 05 22.000.000,00 0,00 0,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.750.000,00 21.750.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Pengadaan Mobileur Kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 10 25.000.000,00 0,00 0,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 10.000.000,00 0,00 0,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 30.000.000,00 0,00 0,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 42 25.000.000,00 0,00 0,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
50.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
50.000.000,00 Pengendalian Keamanan Lingkungan1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.600.000,00 0,00 (33.600.000,00) (100,00)
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.400.000,00 0,00 (16.400.000,00) (100,00)
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
75.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 16 75.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.19 . 1.19.01 . 16 . 05 25.000.000,00 0,00 0,00
1.19 . 1.19.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
1.19 . 1.19.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Diskusi Muspida dengan Instansi
dan Lembaga Terkait
1.19 . 1.19.01 . 16 . 07 50.000.000,00 0,00 0,00
1.19 . 1.19.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.100.000,00 38.100.000,00 0,00 0,00
1.19 . 1.19.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 56.335.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 56.335.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 58
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
56.335.000,00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan
Beragama
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 56.335.000,00 0,00 0,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.835.000,00 24.835.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit
Masyarakat (Pekat)
150.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 20 250.000.000,00 100.000.000,00 66,67
150.000.000,00 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman
Keras dan Narkoba
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 250.000.000,00 100.000.000,00 66,67
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.100.000,00 121.100.000,00 25.000.000,00 26,01
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.900.000,00 120.100.000,00 66.200.000,00 122,82
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5.000.000,00 1.06 . 1.19.01 . 21 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.19.01 . 21 . 14 5.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.19.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.19.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.684.371.000,00) (1.884.531.929,00) (200.160.929,00) 11,88
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 59
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi : 1 . 19 . 02 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 02 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 5.655.713.500,00 1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 6.384.821.855,00 729.108.355,00 12,89
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.635.064.000,00 1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 . 1 3.149.072.355,00 514.008.355,00 19,51
1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.635.064.000,00 19,51 3.149.072.355,00 514.008.355,00
BELANJA LANGSUNG 3.020.649.500,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 5 . 2 3.235.749.500,00 215.100.000,00 7,12
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 860.649.500,00 1.19 . 1.19.02 . 01 888.149.500,00 27.500.000,00 3,20
2.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 2.000.000,00 0,00 0,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
12.500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 15.000.000,00 2.500.000,00 20,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 15.000.000,00 2.500.000,00 20,00
1.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 03 1.000.000,00 0,00 0,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
9.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 9.000.000,00 0,00 0,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
16.800.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 25.000.000,00 0,00 0,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 10.000.000,00 0,00 0,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.19 . 1.19.02 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.19 . 1.19.02 . 01 . 14 1.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 60
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.19 . 1.19.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
689.849.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 689.849.500,00 0,00 0,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 689.849.500,00 689.849.500,00 0,00 0,00
90.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 115.000.000,00 25.000.000,00 27,78
1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 115.000.000,00 25.000.000,00 27,78
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 55.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 02 255.000.000,00 200.000.000,00 363,64
0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.19 . 1.19.02 . 02 . 05 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
1.19 . 1.19.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
55.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.19 . 1.19.02 . 02 . 24 55.000.000,00 0,00 0,00
1.19 . 1.19.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
200.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 15 0,00 (200.000.000,00) (100,00)
200.000.000,00 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
1.19 . 1.19.02 . 15 . 03 0,00 (200.000.000,00) (100,00)
1.19 . 1.19.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00)
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
1.830.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 16 1.892.600.000,00 62.600.000,00 3,42
0,00 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi
Pamong Praja
1.19 . 1.19.02 . 16 . 01 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 45.900.000,00 45.900.000,00 0,00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00
1.830.000.000,00 Peningkatan kesejahteraan Petugas Keamanan1.19 . 1.19.02 . 16 . 06 1.842.600.000,00 12.600.000,00 0,69
1.19 . 1.19.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.830.000.000,00 1.842.600.000,00 12.600.000,00 0,69
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5.000.000,00 1.06 . 1.19.02 . 21 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.19.02 . 21 . 14 5.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.19.02 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.19.02 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 1.20 . 1.19.02 . 26 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
0,00 Koordinasi Kerjasama Pelaksanaan Penertiban
Qanun/Peraturan Daerah
1.20 . 1.19.02 . 26 . 07 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
1.20 . 1.19.02 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 42.200.000,00 42.200.000,00 0,00
1.20 . 1.19.02 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00
Program Pelaksanaan syariat islam 70.000.000,00 1.20 . 1.19.02 . 28 145.000.000,00 75.000.000,00 107,14
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 61
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
70.000.000,00 Pelaksanaan Sosialisasi Qanun Syariat Islam1.20 . 1.19.02 . 28 . 02 70.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.19.02 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.19.02 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.650.000,00 68.650.000,00 0,00 0,00
0,00 Operasional Penertiban Pelanggaran Syariat Islam1.20 . 1.19.02 . 28 . 03 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
1.20 . 1.19.02 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 45.900.000,00 45.900.000,00 0,00
1.20 . 1.19.02 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00
0,00 Operasional Razia terpadu dan Eksekusi1.20 . 1.19.02 . 28 . 11 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
1.20 . 1.19.02 . 28 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 23.200.000,00 23.200.000,00 0,00
1.20 . 1.19.02 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (5.655.713.500,00) (6.384.821.855,00) (729.108.355,00) 12,89
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 62
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 01 DPRK Aceh Tengah
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 01 . 01 DPRK Aceh Tengah
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 5.799.490.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 5.799.490.000,00 0,00 0,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.799.490.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 5.799.490.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.799.490.000,00 0,00 5.799.490.000,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (5.799.490.000,00) (5.799.490.000,00) 0,00 0,00
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 60
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 02 . 01 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 568.664.040,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 568.664.040,00 0,00 0,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG 568.664.040,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 568.664.040,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 568.664.040,00 0,00 568.664.040,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (568.664.040,00) (568.664.040,00) 0,00 0,00
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 64
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kabupaten
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 01 Sekretariat Daerah Kabupaten
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 113.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 258.148.000,00 144.648.000,00 127,44
PENDAPATAN ASLI DAERAH 113.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1 258.148.000,00 144.648.000,00 127,44
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 113.500.000,00 127,44 258.148.000,00 144.648.000,00 Qanun Kab.Aceh Tengah No.4
Tahun 2010
BELANJA 37.929.452.110,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 38.117.535.203,00 188.083.093,00 0,50
BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.385.358.960,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 8.921.899.353,00 (463.459.607,00) (4,94)
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.385.358.960,00 (4,94) 8.921.899.353,00 (463.459.607,00)
BELANJA LANGSUNG 28.544.093.150,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 29.195.635.850,00 651.542.700,00 2,28
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.383.933.500,00 1.20 . 1.20.03 . 01 8.847.283.500,00 463.350.000,00 5,53
125.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 75.000.000,00 (50.000.000,00) (40,00)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 75.000.000,00 (50.000.000,00) (40,00)
1.755.000.000,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 1.755.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.755.000.000,00 1.755.000.000,00 0,00 0,00
130.000.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 0,00 (130.000.000,00) (100,00)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 0,00 (130.000.000,00) (100,00)
374.700.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 374.700.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 374.700.000,00 374.700.000,00 0,00 0,00
428.400.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 428.400.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 428.400.000,00 428.400.000,00 0,00 0,00
85.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 85.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00
205.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 205.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 205.000.000,00 205.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 65
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
325.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 325.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00
1.325.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 1.073.350.000,00 (251.650.000,00) (18,99)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.200.000,00 100.200.000,00 (17.000.000,00) (14,51)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.197.550.000,00 962.900.000,00 (234.650.000,00) (19,59)
15.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 10.000.000,00 (5.000.000,00) (33,33)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 10.000.000,00 (5.000.000,00) (33,33)
1.565.833.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 1.915.833.500,00 350.000.000,00 22,35
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.565.833.500,00 1.915.833.500,00 350.000.000,00 22,35
2.050.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 2.600.000.000,00 550.000.000,00 26,83
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.050.000.000,00 2.600.000.000,00 550.000.000,00 26,83
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.836.040.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 7.132.898.000,00 296.858.000,00 4,34
300.000.000,00 Pembangunan Rumah Jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 01 115.450.000,00 (184.550.000,00) (61,52)
1.20 . 1.20.03 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 115.450.000,00 (184.550.000,00) (61,52)
536.490.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 368.190.000,00 (168.300.000,00) (31,37)
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 536.490.000,00 368.190.000,00 (168.300.000,00) (31,37)
1.560.800.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 2.081.160.000,00 520.360.000,00 33,34
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.560.800.000,00 2.081.160.000,00 520.360.000,00 33,34
838.450.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 888.450.000,00 50.000.000,00 5,96
1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.750.000,00 10.750.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.800.000,00 33.800.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 793.900.000,00 843.900.000,00 50.000.000,00 6,30
452.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 562.000.000,00 110.000.000,00 24,34
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 322.000.000,00 322.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 130.000.000,00 240.000.000,00 110.000.000,00 84,62
176.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 176.200.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.200.000,00 116.200.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
203.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 211.000.000,00 8.000.000,00 3,94
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 31.000.000,00 8.000.000,00 34,78
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00
237.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 23 255.000.000,00 18.000.000,00 7,59
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 66
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.20 . 1.20.03 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 237.000.000,00 255.000.000,00 18.000.000,00 7,59
1.017.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 1.319.200.000,00 302.000.000,00 29,69
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.017.200.000,00 1.319.200.000,00 302.000.000,00 29,69
64.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas
1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 64.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 0,00
120.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 120.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00
17.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.03 . 02 . 29 7.000.000,00 (10.000.000,00) (58,82)
1.20 . 1.20.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 7.000.000,00 (10.000.000,00) (58,82)
200.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Penerangan
Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas
1.20 . 1.20.03 . 02 . 31 200.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
604.600.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 40 365.550.000,00 (239.050.000,00) (39,54)
1.20 . 1.20.03 . 02 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 604.600.000,00 365.550.000,00 (239.050.000,00) (39,54)
101.350.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 41 101.350.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 101.350.000,00 101.350.000,00 0,00 0,00
407.950.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 42 298.348.000,00 (109.602.000,00) (26,87)
1.20 . 1.20.03 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 407.950.000,00 298.348.000,00 (109.602.000,00) (26,87)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 78.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 78.000.000,00 0,00 0,00
78.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 78.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 975.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 955.000.000,00 (20.000.000,00) (2,05)
250.000.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 230.000.000,00 (20.000.000,00) (8,00)
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 230.000.000,00 (20.000.000,00) (8,00)
70.000.000,00 Peningkatan dan Penyempurnaan Tugas SKPD1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 70.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.600.000,00 31.600.000,00 0,00 0,00
70.000.000,00 Penyusunan Analisis Beban Kerja SKPK1.20 . 1.20.03 . 05 . 06 70.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP)
1.20 . 1.20.03 . 05 . 08 150.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.500.000,00 66.500.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 67
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.20 . 1.20.03 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.500.000,00 83.500.000,00 0,00 0,00
80.000.000,00 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan SKPK1.20 . 1.20.03 . 05 . 09 80.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.300.000,00 32.300.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.700.000,00 47.700.000,00 0,00 0,00
125.000.000,00 Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)1.20 . 1.20.03 . 05 . 10 125.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.000.000,00 59.000.000,00 0,00 0,00
60.000.000,00 Penyempurnaan Kelembagaan Daerah1.20 . 1.20.03 . 05 . 12 60.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.100.000,00 35.100.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 0,00
70.000.000,00 Penyempurnaan Pembentukan UPT SKPK1.20 . 1.20.03 . 05 . 13 70.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.100.000,00 35.100.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.900.000,00 34.900.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Pembinaan Penyelenggaran Pelayanan Administrasi Terpadu
Pemerintah (P3ATP)
1.20 . 1.20.03 . 05 . 15 100.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.600.000,00 49.600.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
129.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 129.600.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 100.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.400.000,00 53.400.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.100.000,00 37.100.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00
29.600.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 29.600.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.200.000,00 23.200.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
780.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 15 780.000.000,00 0,00 0,00
780.000.000,00 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan
Pedamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS
Lainnya
1.13 . 1.20.03 . 15 . 01 780.000.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 232.700.000,00 232.700.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 547.300.000,00 547.300.000,00 0,00 0,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Pertambangan
50.000.000,00 2.03 . 1.20.03 . 15 50.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 68
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
50.000.000,00 Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi Dibidang
Pertambangan
2.03 . 1.20.03 . 15 . 04 50.000.000,00 0,00 0,00
2.03 . 1.20.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00
2.03 . 1.20.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.200.000,00 42.200.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Data/Informasi 80.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 15 80.000.000,00 0,00 0,00
80.000.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.06 . 1.20.03 . 15 . 02 80.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.200.000,00 58.200.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
296.819.650,00 1.25 . 1.20.03 . 15 296.819.650,00 0,00 0,00
146.819.650,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
Informasi
1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 146.819.650,00 0,00 0,00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.000.000,00 75.000.000,00 39.000.000,00 108,33
1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.000.000,00 46.000.000,00 (43.000.000,00) (48,31)
1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.819.650,00 25.819.650,00 4.000.000,00 18,33
75.000.000,00 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi1.25 . 1.20.03 . 15 . 05 75.000.000,00 0,00 0,00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
75.000.000,00 Pengembangan dan Penyebarluasan Informasi Melalui Papan
Informasi
1.25 . 1.20.03 . 15 . 08 75.000.000,00 0,00 0,00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
172.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 172.000.000,00 0,00 0,00
122.000.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah1.16 . 1.20.03 . 15 . 02 122.000.000,00 0,00 0,00
1.16 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.050.000,00 25.050.000,00 (4.000.000,00) (13,77)
1.16 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.950.000,00 96.950.000,00 4.000.000,00 4,30
50.000.000,00 Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Di Bidang Penanaman
Modal Dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha
1.16 . 1.20.03 . 15 . 06 50.000.000,00 0,00 0,00
1.16 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 27.800.000,00 20.000.000,00 256,41
1.16 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.200.000,00 22.200.000,00 (20.000.000,00) (47,39)
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
50.000.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 50.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa2.06 . 1.20.03 . 15 . 03 50.000.000,00 0,00 0,00
2.06 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00
2.06 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.200.000,00 42.200.000,00 0,00 0,00
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 275.000.000,00 1.18 . 1.20.03 . 16 275.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 69
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
275.000.000,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan1.18 . 1.20.03 . 16 . 01 275.000.000,00 0,00 0,00
1.18 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 202.300.000,00 202.300.000,00 0,00 0,00
1.18 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.700.000,00 72.700.000,00 0,00 0,00
Program Kerjasama Pembangunan 1.025.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 16 1.025.000.000,00 0,00 0,00
325.000.000,00 Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 325.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.850.000,00 85.950.000,00 (18.900.000,00) (18,03)
1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.150.000,00 200.550.000,00 400.000,00 0,20
1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 38.500.000,00 18.500.000,00 92,50
80.000.000,00 Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah1.06 . 1.20.03 . 16 . 04 80.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.200.000,00 54.200.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.06 . 1.20.03 . 16 . 05 150.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.950.000,00 32.450.000,00 15.500.000,00 91,45
1.06 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.050.000,00 117.550.000,00 (15.500.000,00) (11,65)
100.000.000,00 Pembinaan Kepada Jasa Kontruksi Sesuai degan SE Mendagri1.06 . 1.20.03 . 16 . 06 100.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.000.000,00 52.000.000,00 (5.000.000,00) (8,77)
1.06 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 48.000.000,00 5.000.000,00 11,63
90.000.000,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus1.06 . 1.20.03 . 16 . 07 90.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.650.000,00 37.350.000,00 13.700.000,00 57,93
1.06 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.350.000,00 52.650.000,00 (13.700.000,00) (20,65)
130.000.000,00 Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tugas Pembantuan dan
Otonomi Khusus
1.06 . 1.20.03 . 16 . 08 130.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.150.000,00 28.150.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.350.000,00 67.350.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Fasilitasi dan Operasional Unit Pelayanan Barang dan Jasa1.06 . 1.20.03 . 16 . 09 150.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.300.000,00 31.300.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.700.000,00 57.700.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 61.000.000,00 61.000.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
140.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 16 140.000.000,00 0,00 0,00
140.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.13 . 1.20.03 . 16 . 11 140.000.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.20.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.250.000,00 84.250.000,00 0,00 0,00
1.13 . 1.20.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.750.000,00 55.750.000,00 0,00 0,00
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
3.700.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 3.700.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 70
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
3.500.000.000,00 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 3.500.000.000,00 0,00 0,00
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 0,00
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.000.000,00 61.000.000,00 0,00 0,00
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.361.000.000,00 3.361.000.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Pensertifikatan Tanah Pemda1.09 . 1.20.03 . 16 . 04 200.000.000,00 0,00 0,00
1.09 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00 0,00
1.09 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163.600.000,00 163.600.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.990.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 1.955.000.000,00 (35.000.000,00) (1,76)
680.000.000,00 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Lainnya
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 680.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 680.000.000,00 680.000.000,00 0,00 0,00
75.000.000,00 Fasilitasi Kunjungan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 75.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00
110.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan Keprotokolan Daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 110.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.400.000,00 24.950.000,00 (25.450.000,00) (50,50)
1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.600.000,00 85.050.000,00 25.450.000,00 42,70
815.000.000,00 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat
Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non
Departemen/Luar Negeri
1.20 . 1.20.03 . 16 . 09 825.000.000,00 10.000.000,00 1,23
1.20 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 655.000.000,00 665.000.000,00 10.000.000,00 1,53
155.000.000,00 Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA1.20 . 1.20.03 . 16 . 10 120.000.000,00 (35.000.000,00) (22,58)
1.20 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000.000,00 115.000.000,00 (35.000.000,00) (23,33)
1.20 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
155.000.000,00 Kunjunagn Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 145.000.000,00 (10.000.000,00) (6,45)
1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 125.000.000,00 (10.000.000,00) (7,41)
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 300.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 300.000.000,00 0,00 0,00
300.000.000,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur
Budaya Bangsa
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 300.000.000,00 0,00 0,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.400.000,00 20.450.000,00 (950.000,00) (4,44)
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 278.600.000,00 279.550.000,00 950.000,00 0,34
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 150.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 150.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 71
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
150.000.000,00 Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 150.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.400.000,00 69.400.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.600.000,00 66.600.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00
Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 1.000.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 18 1.000.000.000,00 0,00 0,00
400.000.000,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah1.25 . 1.20.03 . 18 . 01 400.000.000,00 0,00 0,00
1.25 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.400.000,00 46.450.000,00 (950.000,00) (2,00)
1.25 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 352.600.000,00 353.550.000,00 950.000,00 0,27
400.000.000,00 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 400.000.000,00 0,00 0,00
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.400.000,00 40.450.000,00 (950.000,00) (2,29)
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 358.600.000,00 359.550.000,00 950.000,00 0,26
200.000.000,00 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi
Masyarakat
1.25 . 1.20.03 . 18 . 03 200.000.000,00 0,00 0,00
1.25 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.200.000,00 51.600.000,00 (600.000,00) (1,15)
1.25 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.800.000,00 148.400.000,00 600.000,00 0,41
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan 100.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 18 100.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal1.09 . 1.20.03 . 18 . 01 100.000.000,00 0,00 0,00
1.09 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.600.000,00 56.600.000,00 0,00 0,00
1.09 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.900.000,00 40.900.000,00 0,00 0,00
1.09 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 150.000.000,00 1.18 . 1.20.03 . 20 150.000.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 150.000.000,00 0,00 0,00
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.450.000,00 18.150.000,00 (35.300.000,00) (66,04)
1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.550.000,00 131.850.000,00 35.300.000,00 36,56
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
125.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 125.000.000,00 0,00 0,00
125.000.000,00 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 125.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.900.000,00 60.900.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.100.000,00 64.100.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 100.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 100.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.20.03 . 21 . 14 100.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.900.000,00 45.900.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.100.000,00 54.100.000,00 0,00 0,00
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1.110.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 1.110.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 72
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
300.000.000,00 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 300.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 254.400.000,00 254.400.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.600.000,00 45.600.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 150.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.400.000,00 46.400.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.600.000,00 103.600.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 100.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
205.000.000,00 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 205.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.400.000,00 65.400.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 100.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.000.000,00 61.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap
Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan
Keserasian Antar Peraturan Peundang-Undangan Daerah
1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 30.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalah Hukum
Aset Pemerintah Daerah
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 100.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.600.000,00 40.600.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.400.000,00 49.400.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
125.000.000,00 Koordinasi Permasalahan Hukum dan Penegakan Hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 125.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.100.000,00 81.100.000,00 8.000.000,00 10,94
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.900.000,00 43.900.000,00 (8.000.000,00) (15,41)
Program pelaksanaan Syariat Islam 380.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 281.334.700,00 (98.665.300,00) (25,96)
150.000.000,00 Pembinaan Terhadap Kelompok - kelompok Pengajian
Masyarakat
1.20 . 1.20.03 . 28 . 09 150.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.450.000,00 79.450.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.550.000,00 70.550.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 73
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
170.000.000,00 Pelaksanaan Kunjungan dan Silahturahmi keagamaan ke
tempat-tempat ibdah
1.20 . 1.20.03 . 28 . 23 56.334.700,00 (113.665.300,00) (66,86)
1.20 . 1.20.03 . 28 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.018.000,00 0,00 (74.018.000,00) (100,00)
1.20 . 1.20.03 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.622.000,00 4.161.700,00 (39.460.300,00) (90,46)
1.20 . 1.20.03 . 28 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 52.360.000,00 52.173.000,00 (187.000,00) (0,36)
60.000.000,00 Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)1.20 . 1.20.03 . 28 . 30 75.000.000,00 15.000.000,00 25,00
1.20 . 1.20.03 . 28 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.200.000,00 49.200.000,00 15.000.000,00 43,86
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 167.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 31 212.700.000,00 45.000.000,00 26,83
80.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah
Daerah
1.20 . 1.20.03 . 31 . 20 80.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.300.000,00 38.300.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.700.000,00 41.700.000,00 0,00 0,00
87.700.000,00 Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Korps Pegawai
Negeri Sipil
1.20 . 1.20.03 . 31 . 21 132.700.000,00 45.000.000,00 51,31
1.20 . 1.20.03 . 31 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.800.000,00 31.950.000,00 12.150.000,00 61,36
1.20 . 1.20.03 . 31 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.900.000,00 100.750.000,00 32.850.000,00 48,38
SURPLUS / (DEFISIT) (37.815.952.110,00) (37.859.387.203,00) (43.435.093,00) 0,11
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 74
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRK
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 . 01 Sekretariat DPRK
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 7.283.668.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 10.866.334.904,00 3.582.666.904,00 49,19
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.267.052.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 2.141.189.904,00 (125.862.096,00) (5,55)
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.267.052.000,00 (5,55) 2.141.189.904,00 (125.862.096,00)
BELANJA LANGSUNG 5.016.616.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 8.725.145.000,00 3.708.529.000,00 73,92
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.936.416.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 3.494.816.000,00 1.558.400.000,00 80,48
6.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 6.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
140.000.000,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 140.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00
450.000.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS1.20 . 1.20.04 . 01 . 04 450.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 443.200.000,00 443.200.000,00 0,00 0,00
44.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 44.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00
201.600.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 210.000.000,00 8.400.000,00 4,17
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 201.600.000,00 210.000.000,00 8.400.000,00 4,17
100.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 100.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 40.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
28.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 28.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 75
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.04 . 01 . 14 15.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 100.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
161.816.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 211.816.000,00 50.000.000,00 30,90
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.816.000,00 211.816.000,00 50.000.000,00 30,90
650.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 2.150.000.000,00 1.500.000.000,00 230,77
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000,00 2.150.000.000,00 1.500.000.000,00 230,77
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.115.200.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 1.265.200.000,00 150.000.000,00 13,45
89.200.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 06 89.200.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 89.200.000,00 89.200.000,00 0,00 0,00
103.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 153.000.000,00 50.000.000,00 48,54
1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 103.000.000,00 152.750.000,00 49.750.000,00 48,30
283.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 21 283.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 273.800.000,00 273.800.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 100.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
480.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 580.000.000,00 100.000.000,00 20,83
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 480.000.000,00 580.000.000,00 100.000.000,00 20,83
40.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 28 40.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.04 . 02 . 29 20.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 120.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 135.000.000,00 15.000.000,00 12,50
120.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 135.000.000,00 15.000.000,00 12,50
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 135.000.000,00 15.000.000,00 12,50
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
1.790.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 3.325.129.000,00 1.535.129.000,00 85,76
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 76
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
50.000.000,00 Hearing/dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah
Daerah dan Tokoh Masyarakat/tokoh agama
1.20 . 1.20.04 . 15 . 02 50.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.500.000,00 25.000.000,00 7.500.000,00 42,86
1.20 . 1.20.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00 25.000.000,00 (7.500.000,00) (23,08)
100.000.000,00 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 160.000.000,00 60.000.000,00 60,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.600.000,00 46.600.000,00 15.000.000,00 47,47
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.400.000,00 113.400.000,00 45.000.000,00 65,79
200.000.000,00 Rapat-Rapat Paripurna1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 350.000.000,00 150.000.000,00 75,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.600.000,00 121.900.000,00 58.300.000,00 91,67
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.400.000,00 228.100.000,00 91.700.000,00 67,23
150.000.000,00 Kegiatan Reses1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 335.000.000,00 185.000.000,00 123,33
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82.200.000,00 182.200.000,00 100.000.000,00 121,65
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.800.000,00 152.800.000,00 85.000.000,00 125,37
540.000.000,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
dan Luar Daerah
1.20 . 1.20.04 . 15 . 06 540.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 540.000.000,00 540.000.000,00 0,00 0,00
700.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 1.165.000.000,00 465.000.000,00 66,43
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 688.600.000,00 1.153.600.000,00 465.000.000,00 67,53
50.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.04 . 15 . 08 50.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.800.000,00 29.800.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 0,00
0,00 Penjaringan dan Penyaringan/seleksi Anggota KIP/KPU1.20 . 1.20.04 . 15 . 10 553.000.000,00 553.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 443.000.000,00 443.000.000,00 0,00
0,00 Penjaringan dan Penyaringan/seleksi Anggota PANWASLU1.20 . 1.20.04 . 15 . 11 52.129.000,00 52.129.000,00 0,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 52.129.000,00 52.129.000,00 0,00
0,00 Kunjungan Kerja/inspeksi Khusus Anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 12 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5.000.000,00 1.06 . 1.20.04 . 21 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.20.04 . 21 . 14 5.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.04 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.04 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 50.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 23 150.000.000,00 100.000.000,00 200,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 77
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
50.000.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik1.20 . 1.20.04 . 23 . 01 150.000.000,00 100.000.000,00 200,00
1.20 . 1.20.04 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.04 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.800.000,00 142.800.000,00 100.000.000,00 233,64
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 1.20 . 1.20.04 . 26 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
0,00 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.04 . 26 . 01 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.04 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 312.850.000,00 312.850.000,00 0,00
1.20 . 1.20.04 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 37.150.000,00 37.150.000,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (7.283.668.000,00) (10.866.334.904,00) (3.582.666.904,00) 49,19
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 78
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 05 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 . 01 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 9.800.744.790,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 10.387.744.790,00 587.000.000,00 5,99
PENDAPATAN ASLI DAERAH 9.800.744.790,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 10.387.744.790,00 587.000.000,00 5,99
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pajak Daerah 5.327.794.000,00 0,00 5.327.794.000,00 0,00 Qanun Kab.Aceh Tengah No.3
Tahun 2010
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Qanun Kab.Aceh Tengah No.4
Tahun 2010
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.600.000.000,00 0,00 2.600.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.858.950.790,00 31,58 2.445.950.790,00 587.000.000,00
BELANJA 18.193.121.412,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 11.860.225.456,00 (6.332.895.956,00) (34,81)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.706.663.412,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 5.208.667.456,00 (6.497.995.956,00) (55,51)
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.706.663.412,00 (55,51) 5.208.667.456,00 (6.497.995.956,00)
BELANJA LANGSUNG 6.486.458.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 5 . 2 6.651.558.000,00 165.100.000,00 2,55
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 683.958.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 750.958.000,00 67.000.000,00 9,80
4.400.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 4.400.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00
60.000.000,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 63.500.000,00 3.500.000,00 5,83
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 63.500.000,00 3.500.000,00 5,83
6.500.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 8.500.000,00 2.000.000,00 30,77
1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 8.500.000,00 2.000.000,00 30,77
33.600.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 33.600.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 40.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
24.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 24.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 6.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
161.600.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 173.100.000,00 11.500.000,00 7,12
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 161.600.000,00 173.100.000,00 11.500.000,00 7,12
4.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.05 . 01 . 14 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
6.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 6.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00
87.358.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 87.358.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.358.000,00 87.358.000,00 0,00 0,00
250.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 300.000.000,00 50.000.000,00 20,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 300.000.000,00 50.000.000,00 20,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 976.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 1.074.100.000,00 98.100.000,00 10,05
745.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 745.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 745.000.000,00 745.000.000,00 0,00 0,00
0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 07 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00
60.000.000,00 Pengadaan Mebeleur1.20 . 1.20.05 . 02 . 10 60.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
0,00 Pengadaan Sarana dan prasarana kedinasan1.20 . 1.20.05 . 02 . 11 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00
50.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 100.000.000,00 50.000.000,00 100,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100,00
110.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 150.500.000,00 40.500.000,00 36,82
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 150.500.000,00 40.500.000,00 36,82
11.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 28 11.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
50.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 06 50.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran1.20 . 1.20.05 . 06 . 02 50.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.20 . 1.20.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
4.771.500.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 4.771.500.000,00 0,00 0,00
120.000.000,00 Penyusunan Analisa Standar Belanja1.20 . 1.20.05 . 17 . 01 120.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82.000.000,00 82.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00
265.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 265.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 135.900.000,00 135.900.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.100.000,00 129.100.000,00 0,00 0,00
152.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
APBD
1.20 . 1.20.05 . 17 . 07 152.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.800.000,00 129.800.000,00 0,00 0,00
272.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Perubahan APBD
1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 272.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 133.900.000,00 133.900.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.100.000,00 138.100.000,00 0,00 0,00
160.500.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
Perubahan APBD
1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 160.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.600.000,00 144.600.000,00 0,00 0,00
175.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tetang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 175.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.590.000,00 62.590.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.410.000,00 112.410.000,00 0,00 0,00
165.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1.20 . 1.20.05 . 17 . 11 165.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.400.000,00 54.400.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.600.000,00 110.600.000,00 0,00 0,00
125.000.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 125.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.800.000,00 106.800.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 50.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.600.000,00 20.100.000,00 (11.500.000,00) (36,39)
1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 21.500.000,00 11.500.000,00 115,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
530.000.000,00 Intensifikasi Dan Ekatensifikasi sumber-sumber pendapatan
daerah (Pengahargaan Pajak)
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 530.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 192.300.000,00 215.700.000,00 23.400.000,00 12,17
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 307.700.000,00 284.300.000,00 (23.400.000,00) (7,60)
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 20 150.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 103.200.000,00 98.800.000,00 (4.400.000,00) (4,26)
1.20 . 1.20.05 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.800.000,00 51.200.000,00 4.400.000,00 9,40
225.000.000,00 Peningkatan Kapasitas sistem Administrasi Gaji Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 22 225.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 0,00
500.000.000,00 Inventaris Obyek Pendapatan Asli Daerah ( PAD)1.20 . 1.20.05 . 17 . 24 484.000.000,00 (16.000.000,00) (3,20)
1.20 . 1.20.05 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 397.650.000,00 391.650.000,00 (6.000.000,00) (1,51)
1.20 . 1.20.05 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.350.000,00 92.350.000,00 (10.000.000,00) (9,77)
50.000.000,00 Penyusunan Laporan Konsolidasi Dana Tuga Pembantu1.20 . 1.20.05 . 17 . 27 50.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.800.000,00 16.800.000,00 1.000.000,00 6,33
1.20 . 1.20.05 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.200.000,00 33.200.000,00 (1.000.000,00) (2,92)
65.000.000,00 Pembinaan dan Bimbingan Akuntansi/Pelaporan keuangan
Daerah
1.20 . 1.20.05 . 17 . 30 65.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 36.000.000,00 6.000.000,00 20,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 29.000.000,00 (6.000.000,00) (17,14)
75.000.000,00 Pengendalian Administrasi Kas Daerah dan Transfer1.20 . 1.20.05 . 17 . 32 75.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00
1.012.000.000,00 Pengelolaan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)1.20 . 1.20.05 . 17 . 33 1.078.000.000,00 66.000.000,00 6,52
1.20 . 1.20.05 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 13.200.000,00 1.800.000,00 15,79
1.20 . 1.20.05 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 717.140.000,00 722.140.900,00 5.000.900,00 0,70
1.20 . 1.20.05 . 17 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 283.460.000,00 342.659.100,00 59.199.100,00 20,88
75.000.000,00 Peninjauan Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 34 75.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.900.000,00 41.900.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.100.000,00 33.100.000,00 0,00 0,00
65.000.000,00 Pendataan Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 35 65.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.900.000,00 31.900.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.100.000,00 33.100.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 36 150.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.20 . 1.20.05 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.700.000,00 65.700.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.300.000,00 84.300.000,00 0,00 0,00
110.000.000,00 Pembinaan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan1.20 . 1.20.05 . 17 . 37 110.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.000.000,00 62.000.000,00 0,00 0,00
130.000.000,00 Pembinaan dan Bimibingan Penatausahaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 38 130.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.600.000,00 66.600.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.400.000,00 63.400.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Penyusunan Standar Operasional Pelaksanaan Pengelolaan
PBB
1.20 . 1.20.05 . 17 . 39 100.000.000,00 (50.000.000,00) (33,33)
1.20 . 1.20.05 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 45.000.000,00 33.600.000,00 294,74
1.20 . 1.20.05 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.600.000,00 55.000.000,00 (83.600.000,00) (60,32)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5.000.000,00 1.06 . 1.20.05 . 21 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.20.05 . 21 . 14 5.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (8.392.376.622,00) (1.472.480.666,00) 6.919.895.956,00 (82,45)
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 05 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 . 02 PPKD
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 644.364.861.775,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 712.346.630.592,00 67.981.768.817,00 10,55
DANA PERIMBANGAN 585.918.747.138,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 589.590.511.678,00 3.671.764.540,00 0,63
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 30.252.402.138,00 12,14 33.924.166.678,00 3.671.764.540,00 102/PMK.07/2013 Tgl. 09-07-2013
218/PMK.07/2012, Tgl. 21-12-2012
230/PMK.07/2012 tgl. 26-12-2012 ;
44/PMK.07/2013 t
20/PMK.07/2013 tgl. 08-01-2013
23/PMK.07/2013 tgl. 08-01-2013
207/PMK.07/2012 tgl. 17-12-2012
19/PMK.07/2013 tgl. 08-01-2013
222/PMK.07/2012 tgl. 21-12-2012
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 513.863.035.000,00 0,00 513.863.035.000,00 0,00 PERPRES Nomor 10/2013 tgl.
15-01-2013
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 41.803.310.000,00 0,00 41.803.310.000,00 0,00 201/PMK.07/2012 tgl. 17-12-2012
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 58.446.114.637,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 122.756.118.914,00 64.310.004.277,00 110,03
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya
10.498.666.989,00 19,17 12.510.787.914,00 2.012.120.925,00 Peraturan Gubernur Aceh Nomor
23 Tahun 2013
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 47.633.947.648,00 0,63 47.931.831.000,00 297.883.352,00 101/PMK.07/2013 tgl. 08-07-2013
42/PMK.07/2013 tgl. 27-02-2013
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya 313.500.000,00 19.776,71 62.313.500.000,00 62.000.000.000,00 Pergub Aceh No. 12 Tahun 2013
dan Qanun Aceh No. 6
BELANJA 45.304.304.341,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 116.276.031.331,00 70.971.726.990,00 156,66
BELANJA TIDAK LANGSUNG 45.304.304.341,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 116.276.031.331,00 70.971.726.990,00 156,66
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 Belanja Bunga 68.663.200,00 (44,66) 38.000.000,00 (30.663.200,00)
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 4.210.900.000,00 3,93 4.376.300.000,00 165.400.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 9.771.941.141,00 701,58 78.330.131.331,00 68.558.190.190,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 84
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,
Pemerintahan Desa dan Partai Politik
29.752.800.000,00 (0,19) 29.697.600.000,00 (55.200.000,00)
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.500.000.000,00 155,60 3.834.000.000,00 2.334.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) 599.060.557.434,00 596.070.599.261,00 (2.989.958.173,00) (0,50)
PEMBIAYAAN DAERAH1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 25.000.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 25.963.040.181,20 963.040.181,20 3,85
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya
25.000.000.000,00 3,85 25.963.040.181,20 963.040.181,20
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 2.547.042.120,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 2.547.042.120,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2.500.000.000,00 0,00 2.500.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 47.042.120,00 0,00 47.042.120,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 22.452.957.880,00 23.415.998.061,20 963.040.181,20 4,29
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 85
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 06 Inspektorat Kabupaten
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 . 01 Inspektorat Kabupaten
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 4.429.987.000,00 1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 4.681.123.417,00 251.136.417,00 5,67
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.281.654.000,00 1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 2.309.605.417,00 27.951.417,00 1,23
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.281.654.000,00 1,23 2.309.605.417,00 27.951.417,00
BELANJA LANGSUNG 2.148.333.000,00 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 5 . 2 2.371.518.000,00 223.185.000,00 10,39
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 248.933.000,00 1.20 . 1.20.06 . 01 352.118.000,00 103.185.000,00 41,45
2.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 9.000.000,00 7.000.000,00 350,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 9.000.000,00 7.000.000,00 350,00
10.000.000,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 20.000.000,00 10.000.000,00 100,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 100,00
2.600.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.06 . 01 . 06 2.600.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00
16.800.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 10 45.000.000,00 25.000.000,00 125,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 45.000.000,00 25.000.000,00 125,00
10.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.06 . 01 . 11 20.000.000,00 10.000.000,00 100,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 100,00
2.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.06 . 01 . 14 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 86
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.06 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
33.033.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 34.218.000,00 1.185.000,00 3,59
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.033.000,00 34.218.000,00 1.185.000,00 3,59
150.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.06 . 01 . 18 200.000.000,00 50.000.000,00 33,33
1.20 . 1.20.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 33,33
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 139.400.000,00 1.20 . 1.20.06 . 02 139.400.000,00 0,00 0,00
32.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.06 . 02 . 05 32.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00
17.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 07 17.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00
10.400.000,00 Pengadaan Mobileur1.20 . 1.20.06 . 02 . 10 10.400.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 22 10.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
70.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.06 . 02 . 24 70.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1.425.000.000,00 1.20 . 1.20.06 . 20 1.545.000.000,00 120.000.000,00 8,42
1.250.000.000,00 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala1.20 . 1.20.06 . 20 . 01 1.250.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.239.800.000,00 1.239.800.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah
Daerah
1.20 . 1.20.06 . 20 . 02 55.000.000,00 35.000.000,00 175,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 55.000.000,00 35.000.000,00 175,00
60.000.000,00 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan1.20 . 1.20.06 . 20 . 06 95.000.000,00 35.000.000,00 58,33
1.20 . 1.20.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.800.000,00 90.800.000,00 35.000.000,00 62,72
0,00 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif1.20 . 1.20.06 . 20 . 07 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00
40.000.000,00 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan1.20 . 1.20.06 . 20 . 08 40.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 87
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.20 . 1.20.06 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Sosialisasi Pelaksanaan Pengawasan Internal Pemerintah1.20 . 1.20.06 . 20 . 09 30.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.800.000,00 21.800.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Verifikasi Dan Validasi Data LP2P Bagi PNS1.20 . 1.20.06 . 20 . 10 25.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.450.000,00 21.450.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
305.000.000,00 1.20 . 1.20.06 . 21 305.000.000,00 0,00 0,00
95.000.000,00 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
1.20 . 1.20.06 . 21 . 01 95.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00
160.000.000,00 Sosialisasi Zona Integritas Bebas Korupsi1.20 . 1.20.06 . 21 . 03 160.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.350.000,00 72.350.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.650.000,00 87.650.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Operasional TPTGR dan TPKD1.20 . 1.20.06 . 21 . 04 50.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5.000.000,00 1.06 . 1.20.06 . 21 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.20.06 . 21 . 14 5.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebjakan
Sistem dan Prosedur Pengawasan
25.000.000,00 1.20 . 1.20.06 . 22 25.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Penyusunan Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi1.20 . 1.20.06 . 22 . 03 25.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (4.429.987.000,00) (4.681.123.417,00) (251.136.417,00) 5,67
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 88
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 07 Dinas Syari'at Islam
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 07 . 01 Dinas Syari'at islam
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 5.055.717.500,00 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 5.192.591.755,00 136.874.255,00 2,71
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.487.707.000,00 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 1.523.484.005,00 35.777.005,00 2,40
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.487.707.000,00 2,40 1.523.484.005,00 35.777.005,00
BELANJA LANGSUNG 3.568.010.500,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 3.669.107.750,00 101.097.250,00 2,83
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 244.735.500,00 1.20 . 1.20.07 . 01 245.832.750,00 1.097.250,00 0,45
2.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
14.000.000,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 14.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 03 6.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
25.200.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 25.200.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00
16.800.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 30.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 20.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 4.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 89
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.07 . 01 . 14 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
21.235.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 22.332.750,00 1.097.250,00 5,17
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.235.500,00 22.332.750,00 1.097.250,00 5,17
100.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 100.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 53.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 02 53.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 50.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.07 . 02 . 29 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5.000.000,00 1.06 . 1.20.07 . 21 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.20.07 . 21 . 14 5.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.07 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.07 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
Program pelaksanaan Syariat Islam 3.265.275.000,00 1.20 . 1.20.07 . 28 3.365.275.000,00 100.000.000,00 3,06
150.000.000,00 Pembekalan Sarak Opat, Guru Ngaji TPA dan TQA1.20 . 1.20.07 . 28 . 04 150.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 108.600.000,00 108.600.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.400.000,00 41.400.000,00 0,00 0,00
400.000.000,00 Pembinaan dan pelatihan masanik Calon Jemaah Haji dan
pemberangkatan/pemulangan jemaah haji
1.20 . 1.20.07 . 28 . 05 400.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 141.500.000,00 141.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 258.500.000,00 258.500.000,00 0,00 0,00
240.275.000,00 Peningkatan Kualitas Imam Kampung, Imam Masjid, Bilal
dan Kammas
1.20 . 1.20.07 . 28 . 08 240.275.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 28 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 226.440.000,00 226.440.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.835.000,00 13.835.000,00 0,00 0,00
775.000.000,00 Peningkatan dan pembinaan kelompok-kelompok pengajian/
Majelis Taklim
1.20 . 1.20.07 . 28 . 09 775.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 739.100.000,00 739.100.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.900.000,00 35.900.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 90
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
0,00 Pengadaan Media Luar Ruang Syariat Islam1.20 . 1.20.07 . 28 . 13 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 28 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
300.000.000,00 Pembekalan dan peningkatan Pengawasan Syariat islam1.20 . 1.20.07 . 28 . 17 300.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 28 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 255.000.000,00 255.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00
1.400.000.000,00 Penumbuhan pusat-pusat pengajian dan pengkajian
Keislaman
1.20 . 1.20.07 . 28 . 18 1.400.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 28 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 474.600.000,00 474.600.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 28 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 925.400.000,00 925.400.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (5.055.717.500,00) (5.192.591.755,00) (136.874.255,00) 2,71
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 91
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 08 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 08 . 01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 10.002.563.000,00 1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 11.507.079.738,00 1.504.516.738,00 15,04
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.347.599.000,00 1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1 6.182.115.738,00 834.516.738,00 15,61
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.347.599.000,00 15,61 6.182.115.738,00 834.516.738,00
BELANJA LANGSUNG 4.654.964.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 5 . 2 5.324.964.000,00 670.000.000,00 14,39
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 355.124.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01 355.124.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
37.796.000,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 37.796.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.796.000,00 37.796.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
16.800.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.08 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.08 . 01 . 09 5.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 50.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 20.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
8.400.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.08 . 01 . 13 8.400.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.08 . 01 . 14 5.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 89
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.20 . 1.20.08 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.08 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
56.628.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 56.628.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.628.000,00 56.628.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.08 . 01 . 18 150.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 85.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02 85.000.000,00 0,00 0,00
80.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.08 . 02 . 24 80.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.08 . 02 . 29 5.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 116.600.000,00 1.20 . 1.20.08 . 04 116.600.000,00 0,00 0,00
116.600.000,00 Pemulangan Pegawai yang Pensiun1.20 . 1.20.08 . 04 . 01 116.600.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 187.200.000,00 1.20 . 1.20.08 . 16 187.200.000,00 0,00 0,00
187.200.000,00 Penyediaan jasa tenaga kontrak daerah dan monitoring1.20 . 1.20.08 . 16 . 08 187.200.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 187.200.000,00 187.200.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5.000.000,00 1.06 . 1.20.08 . 21 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.20.08 . 21 . 14 5.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.08 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.08 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1.549.840.000,00 1.20 . 1.20.08 . 30 1.549.840.000,00 0,00 0,00
393.190.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah1.20 . 1.20.08 . 30 . 01 393.190.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117.700.000,00 117.700.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 275.490.000,00 275.490.000,00 0,00 0,00
173.650.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim II)1.20 . 1.20.08 . 30 . 05 173.650.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.000.000,00 172.000.000,00 0,00 0,00
385.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim III)1.20 . 1.20.08 . 30 . 06 385.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 90
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.20 . 1.20.08 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 381.700.000,00 381.700.000,00 0,00 0,00
598.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim IV)1.20 . 1.20.08 . 30 . 07 598.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.700.000,00 75.700.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 522.300.000,00 522.300.000,00 0,00 0,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2.356.200.000,00 1.20 . 1.20.08 . 31 3.026.200.000,00 670.000.000,00 28,44
70.000.000,00 Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS1.20 . 1.20.08 . 31 . 01 70.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
0,00 Seleksi Penerimaan Calon PNS1.20 . 1.20.08 . 31 . 02 420.000.000,00 420.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 231.875.000,00 231.875.000,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 158.165.000,00 158.165.000,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 31 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 29.960.000,00 29.960.000,00 0,00
100.000.000,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis
PNS
1.20 . 1.20.08 . 31 . 04 100.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.400.000,00 78.400.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
daerah
1.20 . 1.20.08 . 31 . 05 150.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 31 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Penyusunan Instrumen Analisis Jabtan PNS1.20 . 1.20.08 . 31 . 06 100.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 31 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.900.000,00 76.900.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi1.20 . 1.20.08 . 31 . 08 100.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 31 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.400.000,00 93.400.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Proses Penanganan Kasus kasus Pelanggaran Disiplin PNS1.20 . 1.20.08 . 31 . 09 30.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 31 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.300.000,00 28.300.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00
1.806.200.000,00 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas1.20 . 1.20.08 . 31 . 11 2.056.200.000,00 250.000.000,00 13,84
1.20 . 1.20.08 . 31 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.600.000,00 26.600.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.779.600.000,00 2.029.600.000,00 250.000.000,00 14,05
SURPLUS / (DEFISIT) (10.002.563.000,00) (11.507.079.738,00) (1.504.516.738,00) 15,04
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 91
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 09 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 09 . 01 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 430.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 4 430.000.000,00 0,00 0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 430.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 4 . 1 430.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Qanun Kab.Aceh Tengah No.4
Tahun 2010
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 340.000.000,00 0,00 340.000.000,00 0,00
BELANJA 2.245.779.000,00 1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 2.242.487.145,00 (3.291.855,00) (0,15)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.364.284.000,00 1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 1.295.992.145,00 (68.291.855,00) (5,01)
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.364.284.000,00 (5,01) 1.295.992.145,00 (68.291.855,00)
BELANJA LANGSUNG 881.495.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2 946.495.000,00 65.000.000,00 7,37
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 555.495.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 555.495.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
9.000.000,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 9.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
299.600.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 299.600.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 273.000.000,00 273.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.600.000,00 26.600.000,00 0,00 0,00
16.800.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.09 . 01 . 09 5.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 92
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
30.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 30.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 30.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 5.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
33.875.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 33.875.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00
1.125.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.09 . 01 . 14 1.125.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
23.595.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 23.595.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.595.000,00 23.595.000,00 0,00 0,00
90.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 90.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Penyediaan/pemasangan Jaringan Listrik/air/telepon1.20 . 1.20.09 . 01 . 19 6.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 281.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 02 296.000.000,00 15.000.000,00 5,34
40.000.000,00 Pengadaan Mebeleur1.20 . 1.20.09 . 02 . 10 40.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 37.375.000,00 37.375.000,00 0,00 0,00
0,00 Pengadaan Sarana dan prasarana kedinasan1.20 . 1.20.09 . 02 . 11 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 5.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
37.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 37.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor1.20 . 1.20.09 . 02 . 26 5.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 93
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.09 . 02 . 29 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
190.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.09 . 02 . 48 190.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
15.000.000,00 1.25 . 1.20.09 . 15 15.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi
1.25 . 1.20.09 . 15 . 03 15.000.000,00 0,00 0,00
1.25 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.25 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5.000.000,00 1.06 . 1.20.09 . 21 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.20.09 . 21 . 14 5.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.09 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.09 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 25.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 26 75.000.000,00 50.000.000,00 200,00
25.000.000,00 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.09 . 26 . 05 25.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.09 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.09 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.650.000,00 23.650.000,00 0,00 0,00
0,00 Koordinasi Kerjasama Pelaksanaan Penertiban
Qanun/Peraturan Daerah
1.20 . 1.20.09 . 26 . 07 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.09 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 45.700.000,00 45.700.000,00 0,00
1.20 . 1.20.09 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.815.779.000,00) (1.812.487.145,00) 3.291.855,00 (0,18)
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 94
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 10 Kantor Camat Bebesen
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 10 . 01 Kantor Camat Bebesen
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 2.800.809.000,00 1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 2.482.018.155,00 (318.790.845,00) (11,38)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.297.639.000,00 1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 1.958.848.155,00 (338.790.845,00) (14,75)
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.297.639.000,00 (14,75) 1.958.848.155,00 (338.790.845,00)
BELANJA LANGSUNG 503.170.000,00 1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 5 . 2 523.170.000,00 20.000.000,00 3,97
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 189.170.000,00 1.20 . 1.20.10 . 01 204.170.000,00 15.000.000,00 7,93
1.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
7.140.000,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 7.140.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.140.000,00 7.140.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 03 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.10 . 01 . 06 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
16.800.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 37.500.000,00 2.500.000,00 7,14
1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 37.500.000,00 2.500.000,00 7,14
20.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 22.000.000,00 2.000.000,00 10,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 22.000.000,00 2.000.000,00 10,00
2.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.20 . 1.20.10 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 95
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.10 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
25.730.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 28.230.000,00 2.500.000,00 9,72
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.730.000,00 28.230.000,00 2.500.000,00 9,72
75.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 83.000.000,00 8.000.000,00 10,67
1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 83.000.000,00 8.000.000,00 10,67
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 194.000.000,00 1.20 . 1.20.10 . 02 196.000.000,00 2.000.000,00 1,03
5.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 07 5.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 37.000.000,00 2.000.000,00 5,71
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 37.000.000,00 2.000.000,00 5,71
4.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 28 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 42 150.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
38.000.000,00 1.20 . 1.20.10 . 17 38.000.000,00 0,00 0,00
38.000.000,00 Pengendalian Keuangan Pemerintahan Desa dan Instesifikasi
Pendapatan Daerah
1.20 . 1.20.10 . 17 . 21 38.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.10 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.600.000,00 22.600.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.10 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
27.000.000,00 1.22 . 1.20.10 . 17 30.000.000,00 3.000.000,00 11,11
27.000.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa1.22 . 1.20.10 . 17 . 01 30.000.000,00 3.000.000,00 11,11
1.22 . 1.20.10 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.700.000,00 21.700.000,00 3.000.000,00 16,04
1.22 . 1.20.10 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 35.000.000,00 1.06 . 1.20.10 . 21 35.000.000,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan
Program dan Kebijakan Layanan Publik
1.06 . 1.20.10 . 21 . 01 35.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.10 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.750.000,00 19.750.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.10 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.250.000,00 15.250.000,00 0,00 0,00
Program pelaksanaan Syariat Islam 20.000.000,00 1.20 . 1.20.10 . 28 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Penumbuhan Pusat-pusat Pengajian dan Pengkajian
Keislamian
1.20 . 1.20.10 . 28 . 19 20.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 96
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.20 . 1.20.10 . 28 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.10 . 28 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.350.000,00 14.350.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.800.809.000,00) (2.482.018.155,00) 318.790.845,00 (11,38)
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 97
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 11 Kantor Camat Kebayakan
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 11 . 01 Kantor Camat Kebayakan
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 2.162.678.000,00 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 2.210.380.690,00 47.702.690,00 2,21
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.718.385.000,00 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 1.745.887.690,00 27.502.690,00 1,60
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.718.385.000,00 1,60 1.745.887.690,00 27.502.690,00
BELANJA LANGSUNG 444.293.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 5 . 2 464.493.000,00 20.200.000,00 4,55
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 207.443.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 222.143.000,00 14.700.000,00 7,09
1.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
9.140.000,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 11.140.000,00 2.000.000,00 21,88
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.140.000,00 11.140.000,00 2.000.000,00 21,88
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 03 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.11 . 01 . 06 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
16.800.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
30.700.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 32.200.000,00 1.500.000,00 4,89
1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.700.000,00 32.200.000,00 1.500.000,00 4,89
15.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 16.000.000,00 1.000.000,00 6,67
1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 16.000.000,00 1.000.000,00 6,67
3.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
17.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 17.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 95
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.11 . 01 . 14 5.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
27.303.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 29.503.000,00 2.200.000,00 8,06
1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.303.000,00 29.503.000,00 2.200.000,00 8,06
75.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 83.000.000,00 8.000.000,00 10,67
1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 83.000.000,00 8.000.000,00 10,67
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 123.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 02 125.500.000,00 2.500.000,00 2,03
10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 10.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
45.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 47.500.000,00 2.500.000,00 5,56
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 47.500.000,00 2.500.000,00 5,56
2.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 28 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.11 . 02 . 29 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
65.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 42 65.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
38.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 17 38.000.000,00 0,00 0,00
38.000.000,00 Intensifikasi Dan Ekatensifikasi sumber-sumber pendapatan
daerah (Pengahargaan Pajak)
1.20 . 1.20.11 . 17 . 19 38.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
24.500.000,00 1.22 . 1.20.11 . 17 27.500.000,00 3.000.000,00 12,24
24.500.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa1.22 . 1.20.11 . 17 . 01 27.500.000,00 3.000.000,00 12,24
1.22 . 1.20.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 7.500.000,00 1.500.000,00 25,00
1.22 . 1.20.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00 20.000.000,00 1.500.000,00 8,11
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 31.350.000,00 1.06 . 1.20.11 . 21 31.350.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 96
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
31.350.000,00 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan
Program dan Kebijakan Layanan Publik
1.06 . 1.20.11 . 21 . 01 31.350.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 0,00
Program pelaksanaan Syariat Islam 20.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 28 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Penumbuhan pusat-pusat pengajian dan pengkajian
Keislaman
1.20 . 1.20.11 . 28 . 18 20.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.11 . 28 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.11 . 28 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.350.000,00 14.350.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.162.678.000,00) (2.210.380.690,00) (47.702.690,00) 2,21
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 97
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 12 Kantor Camat Pegasing
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 12 . 01 Kantor Camat Pegasing
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 2.827.678.500,00 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 2.740.138.921,00 (87.539.579,00) (3,10)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.422.162.000,00 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 2.318.622.421,00 (103.539.579,00) (4,27)
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.422.162.000,00 (4,27) 2.318.622.421,00 (103.539.579,00)
BELANJA LANGSUNG 405.516.500,00 1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 5 . 2 421.516.500,00 16.000.000,00 3,95
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 199.816.500,00 1.20 . 1.20.12 . 01 210.816.500,00 11.000.000,00 5,51
1.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
3.500.000,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 3.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 03 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.12 . 01 . 06 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
16.800.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 31.500.000,00 1.500.000,00 5,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 31.500.000,00 1.500.000,00 5,00
20.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 21.000.000,00 1.000.000,00 5,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 21.000.000,00 1.000.000,00 5,00
2.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
17.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 13 17.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 104
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.20 . 1.20.12 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.12 . 01 . 14 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.12 . 01 . 15 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
26.516.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 28.016.500,00 1.500.000,00 5,66
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.516.500,00 28.016.500,00 1.500.000,00 5,66
75.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 82.000.000,00 7.000.000,00 9,33
1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 82.000.000,00 7.000.000,00 9,33
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 68.200.000,00 1.20 . 1.20.12 . 02 70.200.000,00 2.000.000,00 2,93
5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.12 . 02 . 21 5.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 10.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
45.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 47.000.000,00 2.000.000,00 4,44
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 47.000.000,00 2.000.000,00 4,44
6.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 28 6.200.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.12 . 02 . 29 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
38.000.000,00 1.20 . 1.20.12 . 17 38.000.000,00 0,00 0,00
38.000.000,00 Intensifikasi Dan Ekatensifikasi sumber-sumber pendapatan
daerah (Pengahargaan Pajak)
1.20 . 1.20.12 . 17 . 19 38.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.12 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.12 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
30.000.000,00 1.22 . 1.20.12 . 17 33.000.000,00 3.000.000,00 10,00
30.000.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa1.22 . 1.20.12 . 17 . 01 33.000.000,00 3.000.000,00 10,00
1.22 . 1.20.12 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.20.12 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 10.000.000,00 3.000.000,00 42,86
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 49.500.000,00 1.06 . 1.20.12 . 21 49.500.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 105
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
49.500.000,00 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan
Program dan Kebijakan Layanan Publik
1.06 . 1.20.12 . 21 . 01 49.500.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.12 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.108.400,00 28.108.400,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.12 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.391.600,00 21.391.600,00 0,00 0,00
Program pelaksanaan Syariat Islam 20.000.000,00 1.20 . 1.20.12 . 28 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Penumbuhan pusat-pusat pengajian dan pengkajian
Keislaman
1.20 . 1.20.12 . 28 . 18 20.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.12 . 28 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.400.000,00 10.400.000,00 3.000.000,00 40,54
1.20 . 1.20.12 . 28 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00 9.600.000,00 (3.000.000,00) (23,81)
SURPLUS / (DEFISIT) (2.827.678.500,00) (2.740.138.921,00) 87.539.579,00 (3,10)
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 106
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 13 Kantor Camat Linge
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 13 . 01 Kantor Camat Linge
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 2.397.787.000,00 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 2.257.509.780,00 (140.277.220,00) (5,85)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.011.803.000,00 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 1.866.525.780,00 (145.277.220,00) (7,22)
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.011.803.000,00 (7,22) 1.866.525.780,00 (145.277.220,00)
BELANJA LANGSUNG 385.984.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 5 . 2 390.984.000,00 5.000.000,00 1,30
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 195.384.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 198.384.000,00 3.000.000,00 1,54
1.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
2.100.000,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 2.100.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00
2.400.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 03 2.400.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.13 . 01 . 06 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
16.800.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 31.000.000,00 1.000.000,00 3,33
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 31.000.000,00 1.000.000,00 3,33
20.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 20.500.000,00 500.000,00 2,50
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.500.000,00 500.000,00 2,50
2.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
17.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 13 17.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 107
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.20 . 1.20.13 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.13 . 01 . 14 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
22.584.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 24.084.000,00 1.500.000,00 6,64
1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.584.000,00 24.084.000,00 1.500.000,00 6,64
75.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 75.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 66.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 02 67.000.000,00 1.000.000,00 1,52
5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.13 . 02 . 21 5.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 10.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
45.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 46.000.000,00 1.000.000,00 2,22
1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 46.000.000,00 1.000.000,00 2,22
4.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 28 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.13 . 02 . 29 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
38.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 17 38.000.000,00 0,00 0,00
38.000.000,00 Intensifikasi Dan Ekatensifikasi sumber-sumber pendapatan
daerah (Pengahargaan Pajak)
1.20 . 1.20.13 . 17 . 19 38.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.13 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.400.000,00 28.400.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.13 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
27.000.000,00 1.22 . 1.20.13 . 17 28.000.000,00 1.000.000,00 3,70
27.000.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa1.22 . 1.20.13 . 17 . 01 28.000.000,00 1.000.000,00 3,70
1.22 . 1.20.13 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.20.13 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 19.000.000,00 1.000.000,00 5,56
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 39.600.000,00 1.06 . 1.20.13 . 21 39.600.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 108
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
39.600.000,00 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan
Program dan Kebijakan Layanan Publik
1.06 . 1.20.13 . 21 . 01 39.600.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.13 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.13 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.450.000,00 34.450.000,00 0,00 0,00
Program pelaksanaan Syariat Islam 20.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 28 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Penumbuhan pusat-pusat pengajian dan pengkajian
Keislaman
1.20 . 1.20.13 . 28 . 18 20.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.13 . 28 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.350.000,00 11.350.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.13 . 28 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.650.000,00 8.650.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.397.787.000,00) (2.257.509.780,00) 140.277.220,00 (5,85)
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 109
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 14 Kantor Camat Silih Nara
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 14 . 01 Kantor Camat Silih Nara
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 2.348.377.000,00 1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 2.295.737.739,00 (52.639.261,00) (2,24)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.950.139.000,00 1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 1.879.999.739,00 (70.139.261,00) (3,60)
1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.950.139.000,00 (3,60) 1.879.999.739,00 (70.139.261,00)
BELANJA LANGSUNG 398.238.000,00 1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 5 . 2 415.738.000,00 17.500.000,00 4,39
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 194.738.000,00 1.20 . 1.20.14 . 01 205.238.000,00 10.500.000,00 5,39
1.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 03 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.14 . 01 . 06 1.500.000,00 500.000,00 50,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00 50,00
16.800.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 31.500.000,00 1.500.000,00 5,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 31.500.000,00 1.500.000,00 5,00
20.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.14 . 01 . 11 21.500.000,00 1.500.000,00 7,50
1.20 . 1.20.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 21.500.000,00 1.500.000,00 7,50
2.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.20 . 1.20.14 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
17.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 13 17.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 110
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.20 . 1.20.14 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.14 . 01 . 14 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.14 . 01 . 15 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
19.438.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 19.438.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.438.000,00 19.438.000,00 0,00 0,00
75.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.14 . 01 . 18 82.000.000,00 7.000.000,00 9,33
1.20 . 1.20.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 82.000.000,00 7.000.000,00 9,33
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 66.000.000,00 1.20 . 1.20.14 . 02 70.000.000,00 4.000.000,00 6,06
5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.14 . 02 . 21 5.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 10.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
45.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 49.000.000,00 4.000.000,00 8,89
1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 49.000.000,00 4.000.000,00 8,89
4.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 28 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.14 . 02 . 29 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
38.000.000,00 1.20 . 1.20.14 . 17 38.000.000,00 0,00 0,00
38.000.000,00 Intensifikasi Dan Ekatensifikasi sumber-sumber pendapatan
daerah (Pengahargaan Pajak)
1.20 . 1.20.14 . 17 . 19 38.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.14 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.14 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
30.000.000,00 1.22 . 1.20.14 . 17 33.000.000,00 3.000.000,00 10,00
30.000.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa1.22 . 1.20.14 . 17 . 01 33.000.000,00 3.000.000,00 10,00
1.22 . 1.20.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.20.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 23.000.000,00 3.000.000,00 15,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 49.500.000,00 1.06 . 1.20.14 . 21 49.500.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 111
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
49.500.000,00 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan
Program dan Kebijakan Layanan Publik
1.06 . 1.20.14 . 21 . 01 49.500.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.14 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.900.000,00 28.900.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.14 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.600.000,00 20.600.000,00 0,00 0,00
Program pelaksanaan Syariat Islam 20.000.000,00 1.20 . 1.20.14 . 28 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Penumbuhan pusat-pusat pengajian dan pengkajian
Keislaman
1.20 . 1.20.14 . 28 . 18 20.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.14 . 28 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.14 . 28 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.348.377.000,00) (2.295.737.739,00) 52.639.261,00 (2,24)
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 112
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 15 Kantor Camat Bintang
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 15 . 01 Kantor Camat Bintang
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 2.089.101.500,00 1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 2.112.006.705,00 22.905.205,00 1,10
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.703.554.000,00 1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 1.720.463.705,00 16.909.705,00 0,99
1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.703.554.000,00 0,99 1.720.463.705,00 16.909.705,00
BELANJA LANGSUNG 385.547.500,00 1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 5 . 2 391.543.000,00 5.995.500,00 1,56
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 197.097.500,00 1.20 . 1.20.15 . 01 201.093.000,00 3.995.500,00 2,03
1.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 03 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.15 . 01 . 06 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
16.800.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 31.000.000,00 1.000.000,00 3,33
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 31.000.000,00 1.000.000,00 3,33
20.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 20.500.000,00 500.000,00 2,50
1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.500.000,00 500.000,00 2,50
2.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.20 . 1.20.15 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
17.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 13 17.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 110
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.20 . 1.20.15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.15 . 01 . 14 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.15 . 01 . 15 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
21.797.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 24.293.000,00 2.495.500,00 11,45
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.797.500,00 24.293.000,00 2.495.500,00 11,45
75.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.15 . 01 . 18 75.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 66.000.000,00 1.20 . 1.20.15 . 02 67.000.000,00 1.000.000,00 1,52
5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.15 . 02 . 21 5.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 22 10.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
45.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.15 . 02 . 24 46.000.000,00 1.000.000,00 2,22
1.20 . 1.20.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 46.000.000,00 1.000.000,00 2,22
4.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 28 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.15 . 02 . 29 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
38.000.000,00 1.20 . 1.20.15 . 17 38.000.000,00 0,00 0,00
38.000.000,00 Intensifikasi Dan Ekatensifikasi sumber-sumber pendapatan
daerah (Pengahargaan Pajak)
1.20 . 1.20.15 . 17 . 19 38.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.15 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.15 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
26.500.000,00 1.22 . 1.20.15 . 17 27.500.000,00 1.000.000,00 3,77
26.500.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa1.22 . 1.20.15 . 17 . 01 27.500.000,00 1.000.000,00 3,77
1.22 . 1.20.15 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.20.15 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.300.000,00 20.300.000,00 1.000.000,00 5,18
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 37.950.000,00 1.06 . 1.20.15 . 21 37.950.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 111
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
37.950.000,00 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan
Program dan Kebijakan Layanan Publik
1.06 . 1.20.15 . 21 . 01 37.950.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.15 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.15 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.550.000,00 24.550.000,00 0,00 0,00
Program pelaksanaan Syariat Islam 20.000.000,00 1.20 . 1.20.15 . 28 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Penumbuhan pusat-pusat pengajian dan pengkajian
Keislaman
1.20 . 1.20.15 . 28 . 18 20.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.15 . 28 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.15 . 28 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.089.101.500,00) (2.112.006.705,00) (22.905.205,00) 1,10
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 112
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 16 Kantor Camat Ketol
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 16 . 01 Kantor Camat Ketol
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 2.191.505.500,00 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 2.296.473.084,00 104.967.584,00 4,79
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.716.158.000,00 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 1.795.465.584,00 79.307.584,00 4,62
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.716.158.000,00 4,62 1.795.465.584,00 79.307.584,00
BELANJA LANGSUNG 475.347.500,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 5 . 2 501.007.500,00 25.660.000,00 5,40
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 194.597.500,00 1.20 . 1.20.16 . 01 213.257.500,00 18.660.000,00 9,59
1.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 03 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.16 . 01 . 06 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
16.800.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 33.000.000,00 3.000.000,00 10,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 33.000.000,00 3.000.000,00 10,00
20.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 22.000.000,00 2.000.000,00 10,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 22.000.000,00 2.000.000,00 10,00
2.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
17.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 17.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 116
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.16 . 01 . 14 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.16 . 01 . 15 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
21.797.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 25.457.500,00 3.660.000,00 16,79
1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.797.500,00 25.457.500,00 3.660.000,00 16,79
75.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 85.000.000,00 10.000.000,00 13,33
1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 85.000.000,00 10.000.000,00 13,33
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 154.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 02 157.000.000,00 3.000.000,00 1,95
8.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 09 8.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Pengadaan Sarana dan prasarana kedinasan1.20 . 1.20.16 . 02 . 11 5.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 10.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
45.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 48.000.000,00 3.000.000,00 6,67
1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 48.000.000,00 3.000.000,00 6,67
4.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 28 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.16 . 02 . 29 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
80.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 42 80.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
38.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 17 38.000.000,00 0,00 0,00
38.000.000,00 Intensifikasi Dan Ekatensifikasi sumber-sumber pendapatan
daerah (Pengahargaan Pajak)
1.20 . 1.20.16 . 17 . 19 38.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.16 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.16 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
27.500.000,00 1.22 . 1.20.16 . 17 31.500.000,00 4.000.000,00 14,55
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 117
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
27.500.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa1.22 . 1.20.16 . 17 . 01 31.500.000,00 4.000.000,00 14,55
1.22 . 1.20.16 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.20.16 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.500.000,00 24.500.000,00 4.000.000,00 19,51
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 41.250.000,00 1.06 . 1.20.16 . 21 41.250.000,00 0,00 0,00
41.250.000,00 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan
Program dan Kebijakan Layanan Publik
1.06 . 1.20.16 . 21 . 01 41.250.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.16 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.850.000,00 24.850.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.16 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 0,00
Program pelaksanaan Syariat Islam 20.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 28 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Penumbuhan pusat-pusat pengajian dan pengkajian
Keislaman
1.20 . 1.20.16 . 28 . 18 20.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.16 . 28 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.350.000,00 15.350.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.16 . 28 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.191.505.500,00) (2.296.473.084,00) (104.967.584,00) 4,79
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 118
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 17 Kantor Camat Kute Panang
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 17 . 01 Kantor Camat Kute Panang
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 1.984.885.500,00 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 1.957.995.466,00 (26.890.034,00) (1,35)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.507.802.000,00 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 1.455.911.966,00 (51.890.034,00) (3,44)
1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.507.802.000,00 (3,44) 1.455.911.966,00 (51.890.034,00)
BELANJA LANGSUNG 477.083.500,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 5 . 2 502.083.500,00 25.000.000,00 5,24
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 203.383.500,00 1.20 . 1.20.17 . 01 222.383.500,00 19.000.000,00 9,34
1.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
7.140.000,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 7.140.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.140.000,00 7.140.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 03 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.17 . 01 . 06 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
16.800.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 33.000.000,00 3.000.000,00 10,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 33.000.000,00 3.000.000,00 10,00
20.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 23.000.000,00 3.000.000,00 15,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 23.000.000,00 3.000.000,00 15,00
2.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
17.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 13 17.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 119
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.20 . 1.20.17 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.17 . 01 . 14 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
24.943.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 27.943.500,00 3.000.000,00 12,03
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.943.500,00 27.943.500,00 3.000.000,00 12,03
75.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 85.000.000,00 10.000.000,00 13,33
1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 85.000.000,00 10.000.000,00 13,33
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 162.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 02 165.000.000,00 3.000.000,00 1,85
5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.17 . 02 . 21 5.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 10.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
45.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 48.000.000,00 3.000.000,00 6,67
1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 48.000.000,00 3.000.000,00 6,67
2.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.17 . 02 . 29 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 42 100.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
38.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 17 38.000.000,00 0,00 0,00
38.000.000,00 Intensifikasi Dan Ekatensifikasi sumber-sumber pendapatan
daerah (Pengahargaan Pajak)
1.20 . 1.20.17 . 17 . 19 38.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.17 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.17 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
24.000.000,00 1.22 . 1.20.17 . 17 27.000.000,00 3.000.000,00 12,50
24.000.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa1.22 . 1.20.17 . 17 . 01 27.000.000,00 3.000.000,00 12,50
1.22 . 1.20.17 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.20.17 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 19.000.000,00 3.000.000,00 18,75
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 29.700.000,00 1.06 . 1.20.17 . 21 29.700.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 120
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
29.700.000,00 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan
Program dan Kebijakan Layanan Publik
1.06 . 1.20.17 . 21 . 01 29.700.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.17 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.17 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.550.000,00 24.550.000,00 0,00 0,00
Program pelaksanaan Syariat Islam 20.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 28 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Penumbuhan pusat-pusat pengajian dan pengkajian
Keislaman
1.20 . 1.20.17 . 28 . 18 20.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.17 . 28 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.17 . 28 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.984.885.500,00) (1.957.995.466,00) 26.890.034,00 (1,35)
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 121
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 18 Kantor Camat Celala
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 18 . 01 Kantor Camat Celala
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 2.070.257.500,00 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 1.992.596.738,00 (77.660.762,00) (3,75)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.700.687.000,00 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 1.604.529.138,00 (96.157.862,00) (5,65)
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.700.687.000,00 (5,65) 1.604.529.138,00 (96.157.862,00)
BELANJA LANGSUNG 369.570.500,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 5 . 2 388.067.600,00 18.497.100,00 5,01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 196.170.500,00 1.20 . 1.20.18 . 01 210.667.600,00 14.497.100,00 7,39
1.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 03 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.18 . 01 . 06 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
16.800.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 31.500.000,00 1.500.000,00 5,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 31.500.000,00 1.500.000,00 5,00
20.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 21.500.000,00 1.500.000,00 7,50
1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 21.500.000,00 1.500.000,00 7,50
2.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
17.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 17.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 122
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.18 . 01 . 14 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
23.370.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 27.867.600,00 4.497.100,00 19,24
1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.370.500,00 27.867.600,00 4.497.100,00 19,24
75.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 82.000.000,00 7.000.000,00 9,33
1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 82.000.000,00 7.000.000,00 9,33
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 66.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 02 67.000.000,00 1.000.000,00 1,52
5.000.000,00 Pengadaan Sarana dan prasarana kedinasan1.20 . 1.20.18 . 02 . 11 5.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.18 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 10.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
45.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 46.000.000,00 1.000.000,00 2,22
1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 46.000.000,00 1.000.000,00 2,22
4.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.20 . 1.20.18 . 02 . 28 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.18 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.18 . 02 . 29 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.18 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
38.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 17 38.000.000,00 0,00 0,00
38.000.000,00 Intensifikasi Dan Ekatensifikasi sumber-sumber pendapatan
daerah (Pengahargaan Pajak)
1.20 . 1.20.18 . 17 . 19 38.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.18 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.800.000,00 24.800.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.18 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
23.000.000,00 1.22 . 1.20.18 . 17 26.000.000,00 3.000.000,00 13,04
23.000.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa1.22 . 1.20.18 . 17 . 01 26.000.000,00 3.000.000,00 13,04
1.22 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.800.000,00 18.800.000,00 3.000.000,00 18,99
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 26.400.000,00 1.06 . 1.20.18 . 21 26.400.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 123
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
26.400.000,00 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan
Program dan Kebijakan Layanan Publik
1.06 . 1.20.18 . 21 . 01 26.400.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.18 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.18 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00
Program pelaksanaan Syariat Islam 20.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 28 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Penumbuhan pusat-pusat pengajian dan pengkajian
Keislaman
1.20 . 1.20.18 . 28 . 18 20.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.18 . 28 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.400.000,00 11.900.000,00 2.500.000,00 26,60
1.20 . 1.20.18 . 28 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000,00 8.100.000,00 (2.500.000,00) (23,58)
SURPLUS / (DEFISIT) (2.070.257.500,00) (1.992.596.738,00) 77.660.762,00 (3,75)
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 124
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 19 Kantor Camat Lut Tawar
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 19 . 01 Kantor Camat Lut Tawar
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 2.001.191.500,00 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 2.021.270.896,00 20.079.396,00 1,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.472.985.000,00 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 1.470.500.396,00 (2.484.604,00) (0,17)
1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.472.985.000,00 (0,17) 1.470.500.396,00 (2.484.604,00)
BELANJA LANGSUNG 528.206.500,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 5 . 2 550.770.500,00 22.564.000,00 4,27
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 221.956.500,00 1.20 . 1.20.19 . 01 239.020.500,00 17.064.000,00 7,69
1.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
17.140.000,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 17.140.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.140.000,00 7.140.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 03 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.19 . 01 . 06 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
16.800.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 33.000.000,00 3.000.000,00 10,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 33.000.000,00 3.000.000,00 10,00
20.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 21.000.000,00 1.000.000,00 5,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 21.000.000,00 1.000.000,00 5,00
2.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 125
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
17.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 17.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.19 . 01 . 14 10.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
26.516.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 31.580.500,00 5.064.000,00 19,10
1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.516.500,00 31.580.500,00 5.064.000,00 19,10
75.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 83.000.000,00 8.000.000,00 10,67
1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 83.000.000,00 8.000.000,00 10,67
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 201.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 02 203.500.000,00 2.500.000,00 1,24
10.000.000,00 Pengadaan Mebeleur1.20 . 1.20.19 . 02 . 10 10.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.19 . 02 . 21 5.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
45.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 47.500.000,00 2.500.000,00 5,56
1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 47.500.000,00 2.500.000,00 5,56
4.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.20 . 1.20.19 . 02 . 28 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.19 . 02 . 29 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
135.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.20 . 1.20.19 . 02 . 42 135.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
38.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 17 38.000.000,00 0,00 0,00
38.000.000,00 Intensifikasi & Eksetensifikasi Sumber - Sumber Pendapatan
Daerah
1.20 . 1.20.19 . 17 . 39 38.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.19 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.200.000,00 32.200.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.19 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
24.750.000,00 1.22 . 1.20.19 . 17 27.750.000,00 3.000.000,00 12,12
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 126
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
24.750.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa1.22 . 1.20.19 . 17 . 01 27.750.000,00 3.000.000,00 12,12
1.22 . 1.20.19 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 10.500.000,00 3.000.000,00 40,00
1.22 . 1.20.19 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.250.000,00 17.250.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 22.500.000,00 1.06 . 1.20.19 . 21 22.500.000,00 0,00 0,00
22.500.000,00 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan
Program dan Kebijakan Layanan Publik
1.06 . 1.20.19 . 21 . 01 22.500.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.19 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.450.000,00 16.450.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.19 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 0,00
Program pelaksanaan Syariat Islam 20.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 28 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Penumbuhan pusat-pusat pengajian dan pengkajian
Keislaman
1.20 . 1.20.19 . 28 . 18 20.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.19 . 28 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.001.191.500,00) (2.021.270.896,00) (20.079.396,00) 1,00
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 127
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 20 Kantor Camat Bies
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 20 . 01 Kantor Camat Bies
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 1.641.598.000,00 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 1.655.793.225,00 14.195.225,00 0,86
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.279.637.000,00 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 1.273.951.225,00 (5.685.775,00) (0,44)
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.279.637.000,00 (0,44) 1.273.951.225,00 (5.685.775,00)
BELANJA LANGSUNG 361.961.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 5 . 2 381.842.000,00 19.881.000,00 5,49
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 198.811.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 214.692.000,00 15.881.000,00 7,99
1.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
3.500.000,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 3.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 03 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.20 . 01 . 06 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
16.800.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 32.000.000,00 2.000.000,00 6,67
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 32.000.000,00 2.000.000,00 6,67
20.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 21.000.000,00 1.000.000,00 5,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 21.000.000,00 1.000.000,00 5,00
2.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 13 20.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 125
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.20 . 1.20.20 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.20 . 01 . 14 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
21.011.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 27.892.000,00 6.881.000,00 32,75
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.011.000,00 27.892.000,00 6.881.000,00 32,75
75.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 81.000.000,00 6.000.000,00 8,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 81.000.000,00 6.000.000,00 8,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 59.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 02 61.000.000,00 2.000.000,00 3,39
10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 10.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
45.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 47.000.000,00 2.000.000,00 4,44
1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 47.000.000,00 2.000.000,00 4,44
2.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.20 . 1.20.20 . 02 . 28 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.20 . 02 . 29 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
38.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 17 38.000.000,00 0,00 0,00
38.000.000,00 Intensifikasi & Eksetensifikasi Sumber - Sumber Pendapatan
Daerah
1.20 . 1.20.20 . 17 . 39 38.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.20 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.700.000,00 27.700.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.20 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.300.000,00 10.300.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
20.500.000,00 1.22 . 1.20.20 . 17 22.500.000,00 2.000.000,00 9,76
20.500.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa1.22 . 1.20.20 . 17 . 01 22.500.000,00 2.000.000,00 9,76
1.22 . 1.20.20 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.900.000,00 12.900.000,00 2.000.000,00 18,35
1.22 . 1.20.20 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 25.650.000,00 1.06 . 1.20.20 . 21 25.650.000,00 0,00 0,00
25.650.000,00 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan
Program dan Kebijakan Layanan Publik
1.06 . 1.20.20 . 21 . 01 25.650.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.20 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.870.000,00 16.870.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.20 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.780.000,00 8.780.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 126
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Program pelaksanaan Syariat Islam 20.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 28 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Penumbuhan pusat-pusat pengajian dan pengkajian
Keislaman
1.20 . 1.20.20 . 28 . 18 20.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.20 . 28 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.20 . 28 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.641.598.000,00) (1.655.793.225,00) (14.195.225,00) 0,86
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 127
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 21 Kantor Camat Jagong
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 21 . 01 Kantor Camat Jagong
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 1.237.319.000,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 1.185.295.067,00 (52.023.933,00) (4,20)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 884.354.000,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 832.330.067,00 (52.023.933,00) (5,88)
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 884.354.000,00 (5,88) 832.330.067,00 (52.023.933,00)
BELANJA LANGSUNG 352.965.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 5 . 2 352.965.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 190.665.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 190.665.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 03 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.21 . 01 . 06 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
16.800.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 30.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 20.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
17.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 17.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 131
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.21 . 01 . 14 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
17.865.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 17.865.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.865.000,00 17.865.000,00 0,00 0,00
75.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 75.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 66.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02 66.000.000,00 0,00 0,00
0,00 Pengadaan Sarana dan prasarana kedinasan1.20 . 1.20.21 . 02 . 11 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.21 . 02 . 21 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
1.20 . 1.20.21 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 10.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
45.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 45.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 28 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.21 . 02 . 29 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
38.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 17 38.000.000,00 0,00 0,00
38.000.000,00 Intensifikasi Dan Ekatensifikasi sumber-sumber pendapatan
daerah (Pengahargaan Pajak)
1.20 . 1.20.21 . 17 . 19 38.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.21 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.21 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
18.500.000,00 1.22 . 1.20.21 . 17 18.500.000,00 0,00 0,00
18.500.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa1.22 . 1.20.21 . 17 . 01 18.500.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.20.21 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.20.21 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.900.000,00 14.900.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 19.800.000,00 1.06 . 1.20.21 . 21 19.800.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 132
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
19.800.000,00 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan
Program dan Kebijakan Layanan Publik
1.06 . 1.20.21 . 21 . 01 19.800.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.21 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.21 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.350.000,00 18.350.000,00 0,00 0,00
Program pelaksanaan Syariat Islam 20.000.000,00 1.06 . 1.20.21 . 28 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Penumbuhan pusat-pusat pengajian dan pengkajian
Keislaman
1.06 . 1.20.21 . 28 . 18 20.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.21 . 28 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.300.000,00 11.700.000,00 6.400.000,00 120,75
1.06 . 1.20.21 . 28 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.700.000,00 8.300.000,00 (6.400.000,00) (43,54)
SURPLUS / (DEFISIT) (1.237.319.000,00) (1.185.295.067,00) 52.023.933,00 (4,20)
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 133
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 22 Kantor Camat Atu Lintang
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 22 . 01 Kantor Camat Atu Lintang
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 1.765.806.000,00 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 1.729.930.590,00 (35.875.410,00) (2,03)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.331.572.000,00 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 1.295.696.590,00 (35.875.410,00) (2,69)
1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.331.572.000,00 (2,69) 1.295.696.590,00 (35.875.410,00)
BELANJA LANGSUNG 434.234.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 5 . 2 434.234.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 192.384.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 192.384.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.22 . 01 . 06 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
16.800.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 30.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 20.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
17.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 13 17.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.22 . 01 . 14 3.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 134
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.20 . 1.20.22 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
22.584.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 22.584.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.584.000,00 22.584.000,00 0,00 0,00
75.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 75.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 144.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 02 144.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Pengadaan Sarana dan prasarana kedinasan1.20 . 1.20.22 . 02 . 11 5.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
12.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 12.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
45.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 45.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 28 5.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.22 . 02 . 29 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
75.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 42 75.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
38.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 17 38.000.000,00 0,00 0,00
38.000.000,00 Intensifikasi Dan Ekatensifikasi sumber-sumber pendapatan
daerah (Pengahargaan Pajak)
1.20 . 1.20.22 . 17 . 19 38.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.22 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.22 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
19.500.000,00 1.22 . 1.20.22 . 17 19.500.000,00 0,00 0,00
19.500.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa1.22 . 1.20.22 . 17 . 01 19.500.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.20.22 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.20.22 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 20.350.000,00 1.06 . 1.20.22 . 21 20.350.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 135
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
20.350.000,00 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan
Program dan Kebijakan Layanan Publik
1.06 . 1.20.22 . 21 . 01 20.350.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.22 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.545.000,00 11.545.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.22 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.805.000,00 8.805.000,00 0,00 0,00
Program pelaksanaan Syariat Islam 20.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 28 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Penumbuhan pusat-pusat pengajian dan pengkajian
Keislaman
1.20 . 1.20.22 . 28 . 18 20.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.22 . 28 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.22 . 28 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.765.806.000,00) (1.729.930.590,00) 35.875.410,00 (2,03)
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 136
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 23 Kantor Camat Rusip Antara
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 23 . 01 Kantor Camat Rusip Antara
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 1.654.894.000,00 1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 1.649.133.675,00 (5.760.325,00) (0,35)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.245.129.000,00 1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 1.223.368.675,00 (21.760.325,00) (1,75)
1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.245.129.000,00 (1,75) 1.223.368.675,00 (21.760.325,00)
BELANJA LANGSUNG 409.765.000,00 1.22 . 1.20.23 . 01 . 01 . 5 . 2 425.765.000,00 16.000.000,00 3,90
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 190.665.000,00 1.22 . 1.20.23 . 01 201.665.000,00 11.000.000,00 5,77
1.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.22 . 1.20.23 . 01 . 01 1.500.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.20.23 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.22 . 1.20.23 . 01 . 02 1.500.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.20.23 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.22 . 1.20.23 . 01 . 03 3.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.20.23 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.22 . 1.20.23 . 01 . 06 1.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.20.23 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
16.800.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.22 . 1.20.23 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.20.23 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.22 . 1.20.23 . 01 . 10 31.500.000,00 1.500.000,00 5,00
1.22 . 1.20.23 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 31.500.000,00 1.500.000,00 5,00
20.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.22 . 1.20.23 . 01 . 11 21.000.000,00 1.000.000,00 5,00
1.22 . 1.20.23 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 21.000.000,00 1.000.000,00 5,00
2.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.22 . 1.20.23 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.20.23 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
17.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.22 . 1.20.23 . 01 . 13 17.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 137
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.22 . 1.20.23 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.22 . 1.20.23 . 01 . 14 3.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.20.23 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.22 . 1.20.23 . 01 . 15 2.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.20.23 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
17.865.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.22 . 1.20.23 . 01 . 17 19.365.000,00 1.500.000,00 8,40
1.22 . 1.20.23 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.865.000,00 19.365.000,00 1.500.000,00 8,40
75.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.22 . 1.20.23 . 01 . 18 82.000.000,00 7.000.000,00 9,33
1.22 . 1.20.23 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 82.000.000,00 7.000.000,00 9,33
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 116.000.000,00 1.20 . 1.20.23 . 02 118.000.000,00 2.000.000,00 1,72
5.000.000,00 Pengadaan Sarana dan prasarana kedinasan1.20 . 1.20.23 . 02 . 11 5.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.23 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 10.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
45.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.23 . 02 . 24 47.000.000,00 2.000.000,00 4,44
1.20 . 1.20.23 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 47.000.000,00 2.000.000,00 4,44
4.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.20 . 1.20.23 . 02 . 28 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.23 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.23 . 02 . 29 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.23 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.20 . 1.20.23 . 02 . 42 50.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.23 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
38.000.000,00 1.20 . 1.20.23 . 17 38.000.000,00 0,00 0,00
38.000.000,00 Intensifikasi Dan Ekatensifikasi sumber-sumber pendapatan
daerah (Pengahargaan Pajak)
1.20 . 1.20.23 . 17 . 19 38.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.23 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.800.000,00 24.800.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.23 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
22.000.000,00 1.22 . 1.20.23 . 17 25.000.000,00 3.000.000,00 13,64
22.000.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa1.22 . 1.20.23 . 17 . 01 25.000.000,00 3.000.000,00 13,64
1.22 . 1.20.23 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.20.23 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.800.000,00 17.800.000,00 3.000.000,00 20,27
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 23.100.000,00 1.06 . 1.20.23 . 21 23.100.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 138
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
23.100.000,00 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan
Program dan Kebijakan Layanan Publik
1.06 . 1.20.23 . 21 . 01 23.100.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.23 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.23 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 0,00
Program pelaksanaan Syariat Islam 20.000.000,00 1.20 . 1.20.23 . 28 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Penumbuhan pusat-pusat pengajian dan pengkajian
Keislaman
1.20 . 1.20.23 . 28 . 18 20.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.23 . 28 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.23 . 28 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.654.894.000,00) (1.649.133.675,00) 5.760.325,00 (0,35)
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 139
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 24 Sekretariat Baitul Mal
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 24 . 01 Sekretariat Baitul Mal
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 6.000.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 4 7.000.000.000,00 1.000.000.000,00 16,67
PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.000.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 4 . 1 7.000.000.000,00 1.000.000.000,00 16,67
1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Zakat, Infaq, Sadaqah dan Harta Agama Lainnya 6.000.000.000,00 16,67 7.000.000.000,00 1.000.000.000,00
BELANJA 1.126.660.500,00 1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 1.157.012.462,00 30.351.962,00 2,69
BELANJA TIDAK LANGSUNG 523.198.000,00 1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 532.549.962,00 9.351.962,00 1,79
1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 523.198.000,00 1,79 532.549.962,00 9.351.962,00
BELANJA LANGSUNG 603.462.500,00 1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 . 5 . 2 624.462.500,00 21.000.000,00 3,48
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 201.562.500,00 1.20 . 1.20.24 . 01 212.562.500,00 11.000.000,00 5,46
1.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 22.000.000,00 21.000.000,00 2.100,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 22.000.000,00 21.000.000,00 2.100,00
15.000.000,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 15.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
16.800.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 20.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 15.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.20 . 1.20.24 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 140
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
2.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.24 . 01 . 14 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.24 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
19.662.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 19.662.500,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.662.500,00 19.662.500,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.24 . 01 . 18 65.000.000,00 15.000.000,00 30,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 65.000.000,00 15.000.000,00 30,00
33.600.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis1.20 . 1.20.24 . 01 . 20 33.600.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 236.500.000,00 1.20 . 1.20.24 . 02 236.500.000,00 0,00 0,00
190.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.24 . 02 . 05 190.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.20 . 1.20.24 . 02 . 09 15.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 5.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.24 . 02 . 24 25.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor1.20 . 1.20.24 . 02 . 26 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5.000.000,00 1.06 . 1.20.24 . 21 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.20.24 . 21 . 14 5.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.24 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.24 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
Program pelaksanaan Syariat Islam 160.400.000,00 1.20 . 1.20.24 . 28 170.400.000,00 10.000.000,00 6,23
60.000.000,00 Sosialisasi dan Pembinaan Kesadaran Zakat1.20 . 1.20.24 . 28 . 23 70.000.000,00 10.000.000,00 16,67
1.20 . 1.20.24 . 28 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.24 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.500.000,00 45.500.000,00 10.000.000,00 28,17
50.400.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pengelolaan Zakat, Ipaq dan
Sadakah
1.20 . 1.20.24 . 28 . 24 50.400.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.24 . 28 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 141
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
50.000.000,00 Rapat Kerja Baitul Mal1.20 . 1.20.24 . 28 . 31 50.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.24 . 28 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.24 . 28 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) 4.873.339.500,00 5.842.987.538,00 969.648.038,00 19,90
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 142
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 25 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 25 . 01 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 2.520.594.500,00 1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 2.429.734.000,00 (90.860.500,00) (3,60)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 631.186.000,00 1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 . 1 540.325.500,00 (90.860.500,00) (14,40)
1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 631.186.000,00 (14,40) 540.325.500,00 (90.860.500,00)
BELANJA LANGSUNG 1.889.408.500,00 1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 . 5 . 2 1.889.408.500,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 303.192.500,00 1.20 . 1.20.25 . 01 303.192.500,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Pelayanan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 5.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.25 . 01 . 06 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
8.400.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.25 . 01 . 08 8.400.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.25 . 01 . 10 20.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
12.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 12.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.20 . 1.20.25 . 01 . 12 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.25 . 01 . 13 50.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.25 . 01 . 14 2.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 140
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.20 . 1.20.25 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
11.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.25 . 01 . 15 11.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
38.392.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.25 . 01 . 17 38.392.500,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.392.500,00 38.392.500,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.25 . 01 . 18 100.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
50.400.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis1.20 . 1.20.25 . 01 . 20 50.400.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 232.000.000,00 1.20 . 1.20.25 . 02 232.000.000,00 0,00 0,00
190.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.25 . 02 . 05 190.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.25 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 10.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
27.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.25 . 02 . 24 27.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.25 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.25 . 02 . 29 5.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.25 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Program Disiplin Aparatur 56.700.000,00 1.20 . 1.20.25 . 03 56.700.000,00 0,00 0,00
56.700.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.25 . 03 . 02 56.700.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.25 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.700.000,00 56.700.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5.000.000,00 1.06 . 1.20.25 . 21 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.20.25 . 21 . 14 5.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.25 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.25 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
Program pelaksanaan Syariat Islam 1.292.516.000,00 1.20 . 1.20.25 . 28 1.292.516.000,00 0,00 0,00
1.044.720.000,00 Pemberian Tunjangan Majelis Permusyawaratan Ulama1.20 . 1.20.25 . 28 . 25 1.044.720.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.25 . 28 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.044.720.000,00 1.044.720.000,00 0,00 0,00
71.000.000,00 Rapat-Rapat Majelis Permusyawaratan Ulama1.20 . 1.20.25 . 28 . 26 71.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.25 . 28 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.300.000,00 57.300.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.25 . 28 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.700.000,00 13.700.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 141
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
76.796.000,00 Pemantauan dan Kajian Kegiatan Keagamaan1.20 . 1.20.25 . 28 . 28 76.796.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.25 . 28 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.100.000,00 44.100.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.25 . 28 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.696.000,00 32.696.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Pengkaderan Ulama, Lokakarya Ulama, Umara dan Sarasehan1.20 . 1.20.25 . 28 . 29 100.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.25 . 28 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.100.000,00 32.100.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.25 . 28 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.900.000,00 67.900.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.520.594.500,00) (2.429.734.000,00) 90.860.500,00 (3,60)
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 142
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 21 Urusan Wajib Ketahanan Pangan
Organisasi : 1 . 21 . 01 Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 1 . 21 . 01 . 01 Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 7.500.000,00 1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 4 7.500.000,00 0,00 0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.500.000,00 1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 4 . 1 7.500.000,00 0,00 0,00
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Qanun Kab.Aceh Tengah No.4
Tahun 2010
BELANJA 7.597.191.795,00 1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 7.746.716.284,00 149.524.489,00 1,97
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.592.997.000,00 1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 5.512.921.489,00 (80.075.511,00) (1,43)
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.592.997.000,00 (1,43) 5.512.921.489,00 (80.075.511,00)
BELANJA LANGSUNG 2.004.194.795,00 1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 5 . 2 2.233.794.795,00 229.600.000,00 11,46
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 531.044.500,00 1.21 . 1.21.01 . 01 531.044.500,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 2.000.000,00 0,00 0,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 25.000.000,00 0,00 0,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
12.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.21 . 1.21.01 . 01 . 06 12.000.000,00 0,00 0,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
134.400.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 08 134.400.000,00 0,00 0,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 134.400.000,00 134.400.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.21 . 1.21.01 . 01 . 09 5.000.000,00 0,00 0,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 10 50.000.000,00 0,00 0,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.21 . 1.21.01 . 01 . 11 25.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 146
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.21 . 1.21.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.21 . 1.21.01 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
49.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 13 49.000.000,00 0,00 0,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.21 . 1.21.01 . 01 . 14 2.000.000,00 0,00 0,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
73.144.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.21 . 1.21.01 . 01 . 17 73.144.500,00 0,00 0,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.144.500,00 73.144.500,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.21 . 1.21.01 . 01 . 18 150.000.000,00 0,00 0,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 542.650.295,00 1.21 . 1.21.01 . 02 562.650.295,00 20.000.000,00 3,69
432.650.295,00 Pembangunan Gedung Kantor1.21 . 1.21.01 . 02 . 03 364.650.295,00 (68.000.000,00) (15,72)
1.21 . 1.21.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 432.650.295,00 364.650.295,00 (68.000.000,00) (15,72)
0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.21 . 1.21.01 . 02 . 05 88.000.000,00 88.000.000,00 0,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 88.000.000,00 88.000.000,00 0,00
50.000.000,00 Pengadaan Mobileur1.21 . 1.21.01 . 02 . 10 50.000.000,00 0,00 0,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
60.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.21 . 1.21.01 . 02 . 24 60.000.000,00 0,00 0,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 128.000.000,00 2.01 . 1.21.01 . 15 128.000.000,00 0,00 0,00
88.000.000,00 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis2.01 . 1.21.01 . 15 . 01 88.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 1.21.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.850.000,00 40.850.000,00 0,00 0,00
2.01 . 1.21.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.150.000,00 47.150.000,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani2.01 . 1.21.01 . 15 . 03 40.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 1.21.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.150.000,00 11.150.000,00 0,00 0,00
2.01 . 1.21.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.850.000,00 28.850.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Ketahan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
192.500.000,00 2.01 . 1.21.01 . 16 192.500.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 147
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
50.000.000,00 Pengembangan Diversifikasi Tanaman2.01 . 1.21.01 . 16 . 16 50.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 1.21.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.100.000,00 16.100.000,00 0,00 0,00
2.01 . 1.21.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.900.000,00 33.900.000,00 0,00 0,00
117.500.000,00 Pengembangan Lumbung Pangan Desa2.01 . 1.21.01 . 16 . 18 117.500.000,00 0,00 0,00
2.01 . 1.21.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 117.500.000,00 117.500.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk
Perkebunan, Produk Pertanian (Holtikultura)
2.01 . 1.21.01 . 16 . 29 25.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 1.21.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
0,00 2.01 . 1.21.01 . 17 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
0,00 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan
Daerah
2.01 . 1.21.01 . 17 . 07 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
2.01 . 1.21.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00
2.01 . 1.21.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 46.150.000,00 46.150.000,00 0,00
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
45.000.000,00 2.01 . 1.21.01 . 18 45.000.000,00 0,00 0,00
45.000.000,00 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
2.01 . 1.21.01 . 18 . 04 45.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 1.21.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 0,00
2.01 . 1.21.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
2.01 . 1.21.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 20.000.000,00 2.01 . 1.21.01 . 19 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan2.01 . 1.21.01 . 19 . 01 20.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 1.21.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00
2.01 . 1.21.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 0,00
Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Lapangan
540.000.000,00 2.01 . 1.21.01 . 20 699.600.000,00 159.600.000,00 29,56
500.000.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh
Pertanian/Perkebunan
2.01 . 1.21.01 . 20 . 02 659.600.000,00 159.600.000,00 31,92
2.01 . 1.21.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 155.580.000,00 315.180.000,00 159.600.000,00 102,58
2.01 . 1.21.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 344.420.000,00 344.420.000,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian/perkebunan dan
Peternakan
2.01 . 1.21.01 . 20 . 04 40.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 1.21.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
2.01 . 1.21.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.800.000,00 35.800.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5.000.000,00 1.06 . 1.21.01 . 21 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.21.01 . 21 . 14 5.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 148
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.06 . 1.21.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.21.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (7.589.691.795,00) (7.739.216.284,00) (149.524.489,00) 1,97
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 149
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa
Organisasi : 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Sub Unit Organisasi : 1 . 22 . 01 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 3.917.944.500,00 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 4.167.113.764,00 249.169.264,00 6,36
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.844.836.000,00 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.806.505.264,00 (38.330.736,00) (2,08)
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.844.836.000,00 (2,08) 1.806.505.264,00 (38.330.736,00)
BELANJA LANGSUNG 2.073.108.500,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2 2.360.608.500,00 287.500.000,00 13,87
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 265.108.500,00 1.22 . 1.22.01 . 01 265.108.500,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 2.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 20.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.22 . 1.22.01 . 01 . 06 6.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
16.800.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.22 . 1.22.01 . 01 . 09 3.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 25.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 15.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 3.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 150
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
22.808.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 22.808.500,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.808.500,00 22.808.500,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 150.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 118.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 02 118.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 07 30.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 09 15.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Pengadaan Mobileur1.22 . 1.22.01 . 02 . 10 15.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
55.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 55.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.22 . 1.22.01 . 02 . 29 3.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Perumahan 50.000.000,00 1.04 . 1.22.01 . 15 50.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.04 . 1.22.01 . 15 . 08 50.000.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1.22.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1.22.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 27.600.000,00 3.600.000,00 15,00
1.04 . 1.22.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.600.000,00 7.000.000,00 (3.600.000,00) (33,96)
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
1.210.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 1.497.500.000,00 287.500.000,00 23,76
280.000.000,00 Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM)
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 280.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 119.302.000,00 119.302.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.698.000,00 160.698.000,00 0,00 0,00
800.000.000,00 Gelar Teknologi Tepat Guna TK. Provinsi dan Tingkat Nasional1.22 . 1.22.01 . 15 . 05 1.087.500.000,00 287.500.000,00 35,94
1.22 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 128.800.000,00 175.800.000,00 47.000.000,00 36,49
1.22 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 671.200.000,00 911.700.000,00 240.500.000,00 35,83
80.000.000,00 Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 80.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.400.000,00 31.400.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 151
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.600.000,00 48.600.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Membangun Desa
1.22 . 1.22.01 . 15 . 08 50.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00
Program Lingkungan Sehat Perumahan 25.000.000,00 1.04 . 1.22.01 . 16 25.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat
Perumahan
1.04 . 1.22.01 . 16 . 03 25.000.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1.04 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 80.000.000,00 1.06 . 1.22.01 . 17 80.000.000,00 0,00 0,00
80.000.000,00 Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah1.06 . 1.22.01 . 17 . 01 80.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
170.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 170.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 50.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.300.000,00 35.300.000,00 17.000.000,00 92,90
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.700.000,00 14.700.000,00 (17.000.000,00) (53,63)
90.000.000,00 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 90.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.700.000,00 47.700.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.300.000,00 42.300.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Pemberdayaan dan pembinaan Masyarakat Kmapung/Desa
Binaan
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 30.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Desa
150.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 18 150.000.000,00 0,00 0,00
70.000.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang
Pengelolaan Keuangan Daerah
1.22 . 1.22.01 . 18 . 02 70.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.225.000,00 43.025.000,00 (200.000,00) (0,46)
1.22 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.775.000,00 26.975.000,00 200.000,00 0,75
80.000.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang
Manajemen Pemerintahan Desa
1.22 . 1.22.01 . 18 . 03 80.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5.000.000,00 1.06 . 1.22.01 . 21 5.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 152
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
5.000.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.22.01 . 21 . 14 5.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.22.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.22.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.917.944.500,00) (4.167.113.764,00) (249.169.264,00) 6,36
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 153
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 26 Urusan Wajib Perpustakaan
Organisasi : 1 . 26 . 01 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 26 . 01 . 01 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 2.822.057.000,00 1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 2.832.647.356,00 10.590.356,00 0,38
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.631.270.000,00 1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.549.860.356,00 (81.409.644,00) (4,99)
1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.631.270.000,00 (4,99) 1.549.860.356,00 (81.409.644,00)
BELANJA LANGSUNG 1.190.787.000,00 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.282.787.000,00 92.000.000,00 7,73
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 244.287.000,00 1.26 . 1.26.01 . 01 262.737.000,00 18.450.000,00 7,55
2.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 2.000.000,00 0,00 0,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
17.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 19.100.000,00 2.100.000,00 12,35
1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 19.100.000,00 2.100.000,00 12,35
2.200.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.26 . 1.26.01 . 01 . 06 3.550.000,00 1.350.000,00 61,36
1.26 . 1.26.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 3.550.000,00 1.350.000,00 61,36
25.200.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.26 . 1.26.01 . 01 . 08 25.200.000,00 0,00 0,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.26 . 1.26.01 . 01 . 09 2.000.000,00 0,00 0,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
22.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.26 . 1.26.01 . 01 . 10 22.000.000,00 0,00 0,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.26 . 1.26.01 . 01 . 11 15.000.000,00 0,00 0,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.26 . 1.26.01 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.26 . 1.26.01 . 01 . 13 20.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 154
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.26 . 1.26.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.26 . 1.26.01 . 01 . 14 2.000.000,00 0,00 0,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.26 . 1.26.01 . 01 . 15 5.000.000,00 0,00 0,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
29.887.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.26 . 1.26.01 . 01 . 17 29.887.000,00 0,00 0,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.887.000,00 29.887.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.26 . 1.26.01 . 01 . 18 115.000.000,00 15.000.000,00 15,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 115.000.000,00 15.000.000,00 15,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 86.500.000,00 1.26 . 1.26.01 . 02 110.850.000,00 24.350.000,00 28,15
45.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.26 . 1.26.01 . 02 . 07 45.000.000,00 0,00 0,00
1.26 . 1.26.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00
0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.26 . 1.26.01 . 02 . 22 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00
1.26 . 1.26.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00
41.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.26 . 1.26.01 . 02 . 24 48.850.000,00 7.350.000,00 17,71
1.26 . 1.26.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.500.000,00 48.850.000,00 7.350.000,00 17,71
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
20.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 05 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal1.26 . 1.26.01 . 05 . 01 20.000.000,00 0,00 0,00
1.26 . 1.26.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
165.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 07 165.000.000,00 0,00 0,00
115.000.000,00 Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah1.26 . 1.26.01 . 07 . 03 115.000.000,00 0,00 0,00
1.26 . 1.26.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Orientasi Pengelolaan Perpustakaan Umum Kampung1.26 . 1.26.01 . 07 . 04 50.000.000,00 0,00 0,00
1.26 . 1.26.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.26 . 1.26.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 0,00
1.26 . 1.26.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 31.600.000,00 31.600.000,00 0,00 0,00
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 100.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15 100.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Pengklasifikasian Data1.26 . 1.26.01 . 15 . 03 100.000.000,00 0,00 0,00
1.26 . 1.26.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 0,00
1.26 . 1.26.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00
Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan
Prasarana Kearsipan
10.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 17 10.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 155
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Pengelolaan dan
Penyimpanan Arsip
1.26 . 1.26.01 . 17 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00
1.26 . 1.26.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
1.26 . 1.26.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 60.000.000,00 1.24 . 1.26.01 . 18 60.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip1.24 . 1.26.01 . 18 . 02 10.000.000,00 0,00 0,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi
Pemerintah/Swasta
1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 50.000.000,00 0,00 0,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.360.000,00 25.360.000,00 0,00 0,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.640.000,00 24.640.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
500.000.000,00 1.01 . 1.26.01 . 21 549.200.000,00 49.200.000,00 9,84
65.000.000,00 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk
Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar
1.01 . 1.26.01 . 21 . 01 65.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.26.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.26.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.300.000,00 53.300.000,00 0,00 0,00
80.000.000,00 Pengembangan Minat dan Budaya Baca1.01 . 1.26.01 . 21 . 02 80.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.26.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.400.000,00 35.400.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.26.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.600.000,00 44.600.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan1.01 . 1.26.01 . 21 . 04 149.200.000,00 49.200.000,00 49,20
1.01 . 1.26.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.200.000,00 88.800.000,00 24.600.000,00 38,32
1.01 . 1.26.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.800.000,00 60.400.000,00 24.600.000,00 68,72
55.000.000,00 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca1.01 . 1.26.01 . 21 . 08 55.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.26.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.994.000,00 27.994.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.26.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.006.000,00 27.006.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah1.01 . 1.26.01 . 21 . 09 100.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.26.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.275.000,00 25.275.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.26.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.725.000,00 4.725.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.26.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Perpustakaan Daerah1.01 . 1.26.01 . 21 . 11 10.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.26.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Peningkatan Sarana Peralatan Perpustakaan1.01 . 1.26.01 . 21 . 12 10.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.26.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 156
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.01 . 1.26.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00
80.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan1.01 . 1.26.01 . 21 . 13 80.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.26.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00
1.01 . 1.26.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5.000.000,00 1.06 . 1.26.01 . 21 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.26.01 . 21 . 14 5.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.26.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.26.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.822.057.000,00) (2.832.647.356,00) (10.590.356,00) 0,38
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 157
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 225.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 225.000.000,00 0,00 0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 225.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 225.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 Qanun Kab.Aceh Tengah No.4
Tahun 2010
BELANJA 6.221.623.155,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 6.996.980.537,00 775.357.382,00 12,46
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.575.378.000,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.470.235.382,00 (105.142.618,00) (4,08)
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.575.378.000,00 (4,08) 2.470.235.382,00 (105.142.618,00)
BELANJA LANGSUNG 3.646.245.155,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 4.526.745.155,00 880.500.000,00 24,15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 342.892.500,00 2.01 . 2.01.01 . 01 342.892.500,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 2.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
32.600.000,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 32.600.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.600.000,00 32.600.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 03 5.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
3.600.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 3.600.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
58.800.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 58.800.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.800.000,00 58.800.000,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 35.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 15.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 158
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga2.01 . 2.01.01 . 01 . 14 2.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
35.392.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 35.392.500,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.392.500,00 35.392.500,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 150.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 165.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 02 165.000.000,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Pengadaan Mebeleur2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 35.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 33.500.000,00 33.500.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 15.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00
70.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 70.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00
7.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 7.500.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur2.01 . 2.01.01 . 02 . 29 2.500.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 42 35.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Ketahan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
1.603.207.655,00 2.01 . 2.01.01 . 16 1.603.207.655,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Pengembangan Diversifikasi Tanaman2.01 . 2.01.01 . 16 . 16 50.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.850.000,00 15.850.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 159
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
2.01 . 2.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.150.000,00 34.150.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 100.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.785.000,00 9.785.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.215.000,00 90.215.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan2.01 . 2.01.01 . 16 . 20 150.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.375.000,00 25.375.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.625.000,00 124.625.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanahan dan
Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan
2.01 . 2.01.01 . 16 . 24 50.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
815.398.863,00 Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk
Perkebunan, Produk Pertanian (Holtikultura)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 815.398.863,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 815.398.863,00 815.398.863,00 0,00 0,00
437.808.792,00 Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian2.01 . 2.01.01 . 16 . 32 437.808.792,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 437.808.792,00 437.808.792,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
70.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 18 70.000.000,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Penelitian dan Pengembanan Teknologi
Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 35.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi
Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 35.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1.185.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 19 2.065.500.000,00 880.500.000,00 74,30
600.000.000,00 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 600.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00
535.000.000,00 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 1.415.500.000,00 880.500.000,00 164,58
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 535.000.000,00 1.415.500.000,00 880.500.000,00 164,58
50.000.000,00 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian2.01 . 2.01.01 . 19 . 12 50.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.585.000,00 8.585.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.415.000,00 41.415.000,00 0,00 0,00
Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Lapangan
60.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 20 60.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 160
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
60.000.000,00 Opersionalisasi dan Pengembangan UPTD Daerah2.01 . 2.01.01 . 20 . 05 60.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5.000.000,00 1.06 . 2.01.01 . 21 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 2.01.01 . 21 . 14 5.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 2.01.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 2.01.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi
Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya
215.145.000,00 1.03 . 2.01.01 . 26 215.145.000,00 0,00 0,00
215.145.000,00 Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air
Lainnya
1.03 . 2.01.01 . 26 . 01 215.145.000,00 0,00 0,00
1.03 . 2.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 215.145.000,00 215.145.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (5.996.623.155,00) (6.771.980.537,00) (775.357.382,00) 12,93
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 161
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi : 2 . 01 . 02 Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 02 . 01 Dinas Perkebunan dan Kehutanan
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 225.000.000,00 2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 4 225.000.000,00 0,00 0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 225.000.000,00 2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 4 . 1 225.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 Qanun Kab.Aceh Tengah No.4
Tahun 2010
BELANJA 9.870.124.914,00 2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 5 9.581.062.161,00 (289.062.753,00) (2,93)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.410.563.000,00 2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 4.121.500.247,00 (289.062.753,00) (6,55)
2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.410.563.000,00 (6,55) 4.121.500.247,00 (289.062.753,00)
BELANJA LANGSUNG 5.459.561.914,00 2.01 . 2.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 5.459.561.914,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 507.171.500,00 2.01 . 2.01.02 . 01 507.171.500,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.01 . 2.01.02 . 01 . 01 2.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik2.01 . 2.01.02 . 01 . 02 30.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
4.520.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
2.01 . 2.01.02 . 01 . 06 4.520.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.520.000,00 4.520.000,00 0,00 0,00
67.200.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.01 . 2.01.02 . 01 . 08 67.200.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja2.01 . 2.01.02 . 01 . 09 6.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.01 . 2.01.02 . 01 . 10 30.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.01 . 2.01.02 . 01 . 11 20.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 162
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
2.01 . 2.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
2.01 . 2.01.02 . 01 . 12 15.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.01 . 2.01.02 . 01 . 13 15.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
2.01 . 2.01.02 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
165.951.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.01 . 2.01.02 . 01 . 17 165.951.500,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.951.500,00 165.951.500,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah2.01 . 2.01.02 . 01 . 18 150.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 160.000.000,00 2.01 . 2.01.02 . 02 160.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Pengadaan Mebeleur2.01 . 2.01.02 . 02 . 10 30.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.01 . 2.01.02 . 02 . 22 10.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
75.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.01 . 2.01.02 . 02 . 24 75.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
45.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional2.01 . 2.01.02 . 02 . 44 45.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 100.000.000,00 2.02 . 2.01.02 . 15 100.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil
Hutan
2.02 . 2.01.02 . 15 . 08 100.000.000,00 0,00 0,00
2.02 . 2.01.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00 0,00
2.02 . 2.01.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.700.000,00 40.700.000,00 0,00 0,00
2.02 . 2.01.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Ketahan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
566.343.214,00 2.01 . 2.01.02 . 16 566.343.214,00 0,00 0,00
566.343.214,00 Peningkatan Produksi, Produktivitas Dab Mutu Produk
Perkebunan, Produk Pertanian (Holtikultura)
2.01 . 2.01.02 . 16 . 29 566.343.214,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.02 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 182.350.000,00 182.350.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.02 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 383.993.214,00 383.993.214,00 0,00 0,00
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2.022.047.200,00 2.02 . 2.01.02 . 16 2.022.047.200,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 163
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
250.000.000,00 Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan
Hutan
2.02 . 2.01.02 . 16 . 01 250.000.000,00 0,00 0,00
2.02 . 2.01.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.225.000,00 67.225.000,00 0,00 0,00
2.02 . 2.01.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.775.000,00 98.775.000,00 0,00 0,00
2.02 . 2.01.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00
1.772.047.200,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi
Hutan dan Lahan
2.02 . 2.01.02 . 16 . 06 1.772.047.200,00 0,00 0,00
2.02 . 2.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 561.750.000,00 561.750.000,00 0,00 0,00
2.02 . 2.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 965.297.200,00 965.297.200,00 0,00 0,00
2.02 . 2.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 245.000.000,00 245.000.000,00 0,00 0,00
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 622.000.000,00 2.02 . 2.01.02 . 17 622.000.000,00 0,00 0,00
622.000.000,00 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan2.02 . 2.01.02 . 17 . 01 622.000.000,00 0,00 0,00
2.02 . 2.01.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 376.390.000,00 376.390.000,00 0,00 0,00
2.02 . 2.01.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 182.410.000,00 182.410.000,00 0,00 0,00
2.02 . 2.01.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 63.200.000,00 63.200.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
50.000.000,00 2.01 . 2.01.02 . 17 50.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan
Daerah
2.01 . 2.01.02 . 17 . 07 50.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1.327.000.000,00 2.01 . 2.01.02 . 19 1.327.000.000,00 0,00 0,00
1.177.000.000,00 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan2.01 . 2.01.02 . 19 . 02 1.177.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.177.000.000,00 1.177.000.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
(Pengololaan Lahan)
2.01 . 2.01.02 . 19 . 07 150.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.02 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.02 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.460.000,00 121.460.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.02 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.340.000,00 24.340.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 100.000.000,00 2.02 . 2.01.02 . 20 100.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Penataan Kawasan Hutan Lindung2.02 . 2.01.02 . 20 . 04 100.000.000,00 0,00 0,00
2.02 . 2.01.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.650.000,00 24.650.000,00 0,00 0,00
2.02 . 2.01.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.350.000,00 70.350.000,00 0,00 0,00
2.02 . 2.01.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5.000.000,00 1.06 . 2.01.02 . 21 5.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 164
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
5.000.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 2.01.02 . 21 . 14 5.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 2.01.02 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.06 . 2.01.02 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (9.645.124.914,00) (9.356.062.161,00) 289.062.753,00 (3,00)
, 19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 165
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Peternakan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 Dinas Peternakan dan Perikanan
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 532.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 532.000.000,00 0,00 0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 532.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 532.000.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 532.000.000,00 0,00 532.000.000,00 0,00 Qanun Kab.Aceh Tengah No.4
Tahun 2010
BELANJA 9.946.552.950,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 11.017.033.929,00 1.070.480.979,00 10,76
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.033.795.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.719.025.979,00 (314.769.021,00) (10,38)
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.033.795.000,00 (10,38) 2.719.025.979,00 (314.769.021,00)
BELANJA LANGSUNG 6.912.757.950,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 8.298.007.950,00 1.385.250.000,00 20,04
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 308.230.300,00 2.05 . 2.05.01 . 01 308.230.300,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 3.000.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
33.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 33.000.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 03 3.000.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
12.286.300,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 12.286.300,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.286.300,00 12.286.300,00 0,00 0,00
8.400.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 8.400.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00
33.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 33.000.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00
16.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 16.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 166
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga2.05 . 2.05.01 . 01 . 14 2.000.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
44.044.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 44.044.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.044.000,00 44.044.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 150.000.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 105.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02 105.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 3.000.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Pengadaan Mebeleur2.05 . 2.05.01 . 02 . 10 10.000.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 10.000.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
75.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 75.000.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 28 4.000.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur2.05 . 2.05.01 . 02 . 29 3.000.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
441.500.000,00 2.05 . 2.05.01 . 16 441.500.000,00 0,00 0,00
441.500.000,00 Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan
Sumberdaya Kelautan
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 441.500.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 441.500.000,00 441.500.000,00 0,00 0,00
Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Lapangan
80.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 20 80.000.000,00 0,00 0,00
80.000.000,00 Opersionalisasi dan Pengembangan UPTD Daerah2.01 . 2.05.01 . 20 . 05 80.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 167
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
2.01 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.600.000,00 41.600.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 984.964.650,00 2.05 . 2.05.01 . 20 1.076.464.650,00 91.500.000,00 9,29
809.964.650,00 Pengembangan Bibit Ikan Unggul2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 809.964.650,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 727.500.000,00 727.500.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 82.464.650,00 82.464.650,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan2.05 . 2.05.01 . 20 . 02 100.000.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.200.000,00 95.200.000,00 0,00 0,00
75.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 166.500.000,00 91.500.000,00 122,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.300.000,00 69.300.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 91.500.000,00 91.500.000,00 0,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Ternak
100.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 21 100.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular
Ternak
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 100.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.400.000,00 75.400.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5.000.000,00 1.06 . 2.05.01 . 21 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 2.05.01 . 21 . 14 5.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 2.05.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00
1.06 . 2.05.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 3.835.770.000,00 2.01 . 2.05.01 . 22 5.035.770.000,00 1.200.000.000,00 31,28
1.155.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak2.01 . 2.05.01 . 22 . 01 1.155.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.05.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.155.000.000,00 1.155.000.000,00 0,00 0,00
1.455.000.000,00 Pembibitan dan Perawatan Ternak2.01 . 2.05.01 . 22 . 02 1.755.000.000,00 300.000.000,00 20,62
2.01 . 2.05.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.455.000.000,00 1.755.000.000,00 300.000.000,00 20,62
25.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan2.01 . 2.05.01 . 22 . 09 25.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.05.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.05.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00
910.000.000,00 Penyediaan bahan/Logistik Petani Peternak Kawasan
Pengolahan Peternakan Daerah
2.01 . 2.05.01 . 22 . 12 1.810.000.000,00 900.000.000,00 98,90
2.01 . 2.05.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.05.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 906.400.000,00 1.806.400.000,00 900.000.000,00 99,29
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 168
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
290.770.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Kawasan Peternakan
2.01 . 2.05.01 . 22 . 13 290.770.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.05.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.05.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 269.370.000,00 169.370.000,00 (100.000.000,00) (37,12)
2.01 . 2.05.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 110.000.000,00 100.000.000,00 1.000,00
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
737.293.000,00 2.05 . 2.05.01 . 23 737.293.000,00 0,00 0,00
627.293.000,00 Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Perikanan
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 627.293.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.293.000,00 41.293.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 586.000.000,00 586.000.000,00 0,00 0,00
110.000.000,00 Pengembangan/pengelolaan sarana prasarana tempat
pembibitan dan pemeliharaan lahan
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 110.000.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.600.000,00 45.600.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.400.000,00 64.400.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Peternakan
215.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 23 308.750.000,00 93.750.000,00 43,60
0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar
Produksi Peternakan
2.01 . 2.05.01 . 23 . 05 93.750.000,00 93.750.000,00 0,00
2.01 . 2.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00
2.01 . 2.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.550.000,00 50.550.000,00 0,00
50.000.000,00 Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah2.01 . 2.05.01 . 23 . 07 50.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.05.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.05.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.850.000,00 43.850.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar
Produksi Peternakan
2.01 . 2.05.01 . 23 . 12 15.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.05.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.05.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan2.01 . 2.05.01 . 23 . 13 150.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.05.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.800.000,00 86.800.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.05.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.200.000,00 63.200.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air
Payau dan Air Tawar
100.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 24 100.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar2.05 . 2.05.01 . 24 . 01 100.000.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.300.000,00 90.300.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (9.414.552.950,00) (10.485.033.929,00) (1.070.480.979,00) 11,37
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 169
Lampiran III
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Urusan Pemerintahan : 2 . 07 Urusan Pilihan Industri
Organisasi : 2 . 07 . 01 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Energi dan SDM
Sub Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 . 01 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Energi dan SDM
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 7.253.183.000,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 7.253.183.000,00 0,00 0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.253.183.000,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 7.253.183.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 7.253.183.000,00 0,00 7.253.183.000,00 0,00 Qanun Kab.Aceh Tengah No.4
Tahun 2010
BELANJA 10.293.333.425,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 10.311.897.075,00 18.563.650,00 0,18
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.797.812.651,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.582.408.805,00 (215.403.846,00) (5,67)
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.797.812.651,00 (5,67) 3.582.408.805,00 (215.403.846,00)
BELANJA LANGSUNG 6.495.520.774,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 6.729.488.270,00 233.967.496,00 3,60
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 305.255.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 393.155.000,00 87.900.000,00 28,80
1.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 1.500.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 20.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 4.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
25.200.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 25.200.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 50.000.000,00 20.000.000,00 66,67
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 50.000.000,00 20.000.000,00 66,67
15.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 15.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 3.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 170
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 37.900.000,00 37.900.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 37.900.000,00 37.900.000,00 0,00
1.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
55.055.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 55.055.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.055.000,00 55.055.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 180.000.000,00 30.000.000,00 20,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 180.000.000,00 30.000.000,00 20,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 73.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02 103.000.000,00 30.000.000,00 41,10
10.000.000,00 Pengadaan Mebeleur2.07 . 2.07.01 . 02 . 10 10.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 20.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 70.000.000,00 30.000.000,00 75,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 70.000.000,00 30.000.000,00 75,00
3.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 28 3.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Pertambangan
190.000.000,00 2.03 . 2.07.01 . 15 190.000.000,00 0,00 0,00
90.000.000,00 Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi Dibidang
Pertambangan
2.03 . 2.07.01 . 15 . 04 90.000.000,00 0,00 0,00
2.03 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00
2.03 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Survey Potensi Mineral dan Bahan Galian Pertambangan2.03 . 2.07.01 . 15 . 09 100.000.000,00 0,00 0,00
2.03 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00
2.03 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 0,00
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
120.000.000,00 2.06 . 2.07.01 . 15 120.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 100.000.000,00 0,00 0,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 171
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
20.000.000,00 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian
Daerah
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 20.000.000,00 0,00 0,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 520.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 580.000.000,00 60.000.000,00 11,54
150.000.000,00 Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap
Pemanfaatan Sumber Daya
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 150.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.050.000,00 118.050.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.150.000,00 13.150.000,00 0,00 0,00
120.000.000,00 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat
Jaringan Klaster Industeri
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 120.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.900.000,00 39.900.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.100.000,00 80.100.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan
Menengah Dengan Swasta
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 50.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.700.000,00 13.700.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.300.000,00 36.300.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Pelatihan dan Pengembangan Industri kecil Menengah2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 260.000.000,00 60.000.000,00 30,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.750.000,00 83.750.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.250.000,00 144.750.000,00 28.500.000,00 24,52
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00
Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
50.000.000,00 1.15 . 2.07.01 . 16 50.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD1.15 . 2.07.01 . 16 . 07 50.000.000,00 0,00 0,00
1.15 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.900.000,00 19.900.000,00 0,00 0,00
1.15 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.300.000,00 29.300.000,00 0,00 0,00
1.15 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Energi dan Ketenagalistrikan
130.000.000,00 2.03 . 2.07.01 . 17 130.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Koordinasi Pengembangan Ketenaga Listrikan2.03 . 2.07.01 . 17 . 01 100.000.000,00 0,00 0,00
2.03 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Pendataan dan Pengembangan Jaringan Instalasi Listrik2.03 . 2.07.01 . 17 . 05 30.000.000,00 0,00 0,00
2.03 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00
2.03 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.500.000,00 21.500.000,00 0,00 0,00
Program Penataan Struktur Industri 150.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 18 150.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 172
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
150.000.000,00 Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 150.000.000,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri
4.292.265.774,00 2.06 . 2.07.01 . 18 4.348.333.270,00 56.067.496,00 1,31
20.000.000,00 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan2.06 . 2.07.01 . 18 . 06 20.000.000,00 0,00 0,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 0,00
4.172.265.774,00 Pengembangan Pasar Lelang Daerah2.06 . 2.07.01 . 18 . 09 4.228.333.270,00 56.067.496,00 1,34
2.06 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.172.265.774,00 4.228.333.270,00 56.067.496,00 1,34
100.000.000,00 Pengelolaan Gudang Penyimpanan dan Pendistribusian
Barang/Produk
2.06 . 2.07.01 . 18 . 10 100.000.000,00 0,00 0,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 160.000.000,00 1.15 . 2.07.01 . 18 160.000.000,00 0,00 0,00
110.000.000,00 Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan
Perkopersian
1.15 . 2.07.01 . 18 . 03 110.000.000,00 0,00 0,00
1.15 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00
1.15 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.200.000,00 91.200.000,00 0,00 0,00
1.15 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi
Berprestasi
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 50.000.000,00 0,00 0,00
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.600.000,00 32.600.000,00 0,00 0,00
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar 500.000.000,00 2.06 . 2.07.01 . 20 500.000.000,00 0,00 0,00
400.000.000,00 Pembangunan dan Pengembangan Pasar2.06 . 2.07.01 . 20 . 01 400.000.000,00 0,00 0,00
2.06 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Pasar2.06 . 2.07.01 . 20 . 02 100.000.000,00 0,00 0,00
2.06 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
2.06 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00
2.06 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5.000.000,00 1.06 . 2.07.01 . 21 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 2.07.01 . 21 . 14 5.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 2.07.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.06 . 2.07.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.040.150.425,00) (3.058.714.075,00) (18.563.650,00) 0,61
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 173
Lampiran IV
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
251.511.358.191,00 Urusan Wajib 109.344.935.607,00 52.191.023.399,00 89.975.399.185,00 1 59.420.038.255,00 99.765.470.135,00 123.520.636.457,00 282.706.144.847,00 31.194.786.656,00 12,40
27.752.850.700,00 Pendidikan 18.332.314.700,00 4.584.042.500,00 4.836.493.500,00 1.01 4.685.382.500,00 4.883.553.500,00 18.437.314.700,00 28.006.250.700,00 253.400.000,00 0,91
27.252.850.700,00 Dinas Pendidikan 18.262.314.700,00 4.340.273.500,00 4.650.262.500,00 1.01 . 1.01.01 4.417.013.500,00 4.672.722.500,00 18.367.314.700,00 27.457.050.700,00 204.200.000,00 0,75
3.981.036.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.000.000,00 495.600.000,00 3.455.436.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 499.800.000,00 3.450.436.000,00 30.000.000,00 3.980.236.000,00 (800.000,00) (0,02)
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
31.750.000,00 0,00 31.750.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 0,00 31.750.000,00 0,00 0,00 0,00 31.750.000,00
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00
495.600.000,00 0,00 0,00 495.600.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 499.800.000,00 0,00 0,00 0,85 4.200.000,00 499.800.000,00
147.500.000,00 0,00 147.500.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 0,00 147.500.000,00 0,00 0,00 0,00 147.500.000,00
442.250.000,00 0,00 442.250.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 0,00 442.250.000,00 0,00 0,00 0,00 442.250.000,00
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 0,00 80.000.000,00 0,00 45,45 25.000.000,00 80.000.000,00
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
2.538.436.000,00 0,00 2.538.436.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 0,00 2.508.436.000,00 0,00 (1,18)(30.000.000,00) 2.508.436.000,00
225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 0,00 225.000.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00
245.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 119.750.000,00 0,00 126.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 0,00 126.000.000,00 149.750.000,00 275.750.000,00 30.000.000,00 12,21
51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 0,00 0,00 51.000.000,00 0,00 0,00 51.000.000,00
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00
48.750.000,00 48.750.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mobileur1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 0,00 0,00 48.750.000,00 0,00 0,00 48.750.000,00
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00
56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 0,00 56.000.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 30.000.000,00 60.000.000,00
100.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum 0,00 0,00 100.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 07 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Fasilitas Umum1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
475.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 25.000.000,00 27.280.000,00 422.720.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 27.280.000,00 422.720.000,00 25.000.000,00 475.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebeluer Sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 19 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00
360.000.000,00 0,00 360.000.000,00 0,00 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 0,00 360.000.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000.000,00
40.000.000,00 0,00 20.720.000,00 19.280.000,00 Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 19.280.000,00 20.720.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00
50.000.000,00 0,00 42.000.000,00 8.000.000,00 Pembinaan Bakat, Minat dan Kreativitas Siswa1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 8.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
12.806.341.115,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 12.514.441.115,00 214.500.000,00 77.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 214.500.000,00 77.400.000,00 12.514.441.115,00 12.806.341.115,00 0,00 0,00
668.693.630,00 668.693.630,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 0,00 0,00 668.693.630,00 0,00 0,00 668.693.630,00
962.918.880,00 962.918.880,00 0,00 0,00 Penambahan Ruang Kelas Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 0,00 0,00 962.918.880,00 0,00 0,00 962.918.880,00
281.372.400,00 281.372.400,00 0,00 0,00 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 0,00 0,00 281.372.400,00 0,00 0,00 281.372.400,00
300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir1.01 . 1.01.01 . 16 . 09 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00
1.662.655.565,00 1.662.655.565,00 0,00 0,00 Pembangunan Pepustakaan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 0,00 0,00 1.662.655.565,00 0,00 0,00 1.662.655.565,00
2.872.319.395,00 2.872.319.395,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 0,00 0,00 2.872.319.395,00 0,00 0,00 2.872.319.395,00
1.490.112.390,00 1.490.112.390,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebeluer Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 0,00 0,00 1.490.112.390,00 0,00 0,00 1.490.112.390,00
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00
1.351.510.000,00 1.351.510.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 0,00 0,00 1.351.510.000,00 0,00 0,00 1.351.510.000,00
2.139.819.655,00 2.139.819.655,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 0,00 0,00 2.139.819.655,00 0,00 0,00 2.139.819.655,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 1
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
551.939.200,00 551.939.200,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 0,00 0,00 551.939.200,00 0,00 0,00 551.939.200,00
50.000.000,00 28.100.000,00 7.700.000,00 14.200.000,00 Penyediaan dana Pengembangansekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS1.01 . 1.01.01 . 16 . 66 14.200.000,00 7.700.000,00 28.100.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00
25.000.000,00 0,00 5.400.000,00 19.600.000,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 19.600.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
100.000.000,00 0,00 36.500.000,00 63.500.000,00 Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 63.500.000,00 36.500.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
150.000.000,00 5.000.000,00 27.800.000,00 117.200.000,00 Penyediaan Operasional Sekolah Unggul1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 117.200.000,00 27.800.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00
5.729.523.585,00 Program Pendidikan Menengah 5.471.123.585,00 212.000.000,00 46.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 212.000.000,00 46.400.000,00 5.546.123.585,00 5.804.523.585,00 75.000.000,00 1,31
1.192.973.870,00 1.192.973.870,00 0,00 0,00 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah (Labotatorium Bahasa,
Komputer, IPA, IPS dan Lain-Lain)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 05 0,00 0,00 1.300.418.145,00 9,01 107.444.275,00 1.300.418.145,00
86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula1.01 . 1.01.01 . 17 . 08 0,00 0,00 86.000.000,00 0,00 0,00 86.000.000,00
60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir1.01 . 1.01.01 . 17 . 09 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00
1.187.880.000,00 1.187.880.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pepustakaan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 12 0,00 0,00 730.880.000,00 (38,47)(457.000.000,00) 730.880.000,00
283.778.375,00 283.778.375,00 0,00 0,00 Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 0,00 0,00 181.438.285,00 (36,06)(102.340.090,00) 181.438.285,00
729.438.365,00 729.438.365,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 0,00 0,00 1.329.401.545,00 82,25 599.963.180,00 1.329.401.545,00
250.766.105,00 250.766.105,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebeluer Sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 19 0,00 0,00 305.143.015,00 21,68 54.376.910,00 305.143.015,00
350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 0,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00 350.000.000,00
1.213.686.870,00 1.213.686.870,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 44 0,00 0,00 1.086.242.595,00 (10,50)(127.444.275,00) 1.086.242.595,00
25.000.000,00 0,00 5.400.000,00 19.600.000,00 Penyelenggaraan Paket C Setara SMU1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 19.600.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
150.000.000,00 116.600.000,00 4.000.000,00 29.400.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 29.400.000,00 4.000.000,00 116.600.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00
200.000.000,00 0,00 37.000.000,00 163.000.000,00 Penyediaan Operasional Sekolah Unggul1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 163.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00
220.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal 100.000.000,00 31.600.000,00 88.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 104.140.000,00 115.860.000,00 100.000.000,00 320.000.000,00 100.000.000,00 45,45
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 72.540.000,00 27.460.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00
120.000.000,00 0,00 88.400.000,00 31.600.000,00 Dukungan Pengembangan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Melalui Olimpiade1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 31.600.000,00 88.400.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00
3.015.200.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.000.000,00 2.998.112.000,00 15.088.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 2.998.112.000,00 15.088.000,00 2.000.000,00 3.015.200.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 2.000.000,00 7.888.000,00 20.112.000,00 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 20.112.000,00 7.888.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00
30.000.000,00 0,00 7.200.000,00 22.800.000,00 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 22.800.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
2.955.200.000,00 0,00 0,00 2.955.200.000,00 Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 2.955.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.955.200.000,00
680.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 361.181.500,00 318.818.500,00 1.01 . 1.01.01 . 22 361.181.500,00 318.818.500,00 0,00 680.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 0,00 4.000.000,00 21.000.000,00 Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah Di Bidang Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 21.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
655.000.000,00 0,00 314.818.500,00 340.181.500,00 Penyelenggaraan Ujian (UASBN) SD/MI, UN SMP/MTSN dan UN SMA/SMK/MA1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 340.181.500,00 314.818.500,00 0,00 0,00 0,00 655.000.000,00
500.000.000,00 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 70.000.000,00 243.769.000,00 186.231.000,00 1.01 . 1.26.01 268.369.000,00 210.831.000,00 70.000.000,00 549.200.000,00 49.200.000,00 9,84
500.000.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 70.000.000,00 243.769.000,00 186.231.000,00 1.01 . 1.26.01 . 21 268.369.000,00 210.831.000,00 70.000.000,00 549.200.000,00 49.200.000,00 9,84
65.000.000,00 0,00 53.300.000,00 11.700.000,00 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya
Masyarakat Pembelajar
1.01 . 1.26.01 . 21 . 01 11.700.000,00 53.300.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00
80.000.000,00 0,00 44.600.000,00 35.400.000,00 Pengembangan Minat dan Budaya Baca1.01 . 1.26.01 . 21 . 02 35.400.000,00 44.600.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00
100.000.000,00 0,00 35.800.000,00 64.200.000,00 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan1.01 . 1.26.01 . 21 . 04 88.800.000,00 60.400.000,00 0,00 49,20 49.200.000,00 149.200.000,00
55.000.000,00 0,00 27.006.000,00 27.994.000,00 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca1.01 . 1.26.01 . 21 . 08 27.994.000,00 27.006.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00
100.000.000,00 70.000.000,00 4.725.000,00 25.275.000,00 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah1.01 . 1.26.01 . 21 . 09 25.275.000,00 4.725.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Perpustakaan Daerah1.01 . 1.26.01 . 21 . 11 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 2.800.000,00 7.200.000,00 Peningkatan Sarana Peralatan Perpustakaan1.01 . 1.26.01 . 21 . 12 7.200.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
80.000.000,00 0,00 8.000.000,00 72.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan1.01 . 1.26.01 . 21 . 13 72.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00
56.761.501.454,00 Kesehatan 10.934.090.370,00 24.167.762.499,00 21.659.648.585,00 1.02 29.905.512.355,00 24.069.393.835,00 10.755.815.370,00 64.730.721.560,00 7.969.220.106,00 14,04
10.388.728.794,00 Dinas Kesehatan 3.618.314.392,00 3.061.448.817,00 3.708.965.585,00 1.02 . 1.02.01 3.079.798.817,00 3.745.943.835,00 3.615.314.392,00 10.441.057.044,00 52.328.250,00 0,50
2.321.052.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50.000.000,00 834.100.000,00 1.436.952.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 834.100.000,00 1.439.280.250,00 50.000.000,00 2.323.380.250,00 2.328.250,00 0,10
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00
175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00
7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
641.400.000,00 0,00 0,00 641.400.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 641.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641.400.000,00
176.400.000,00 0,00 0,00 176.400.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 176.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.400.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 2
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
20.000.000,00 0,00 10.700.000,00 9.300.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 9.300.000,00 10.700.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 0,00 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00
824.252.000,00 0,00 824.252.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 0,00 826.580.250,00 0,00 0,28 2.328.250,00 826.580.250,00
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00
221.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 221.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 0,00 221.000.000,00 0,00 221.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
201.000.000,00 0,00 201.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 0,00 201.000.000,00 0,00 0,00 0,00 201.000.000,00
30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 18.900.000,00 11.100.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05 18.900.000,00 11.100.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 0,00 11.100.000,00 18.900.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 18.900.000,00 11.100.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
1.715.906.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 249.980.000,00 0,00 1.465.926.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 0,00 1.465.926.000,00 249.980.000,00 1.715.906.000,00 0,00 0,00
1.715.906.000,00 249.980.000,00 1.465.926.000,00 0,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 0,00 1.465.926.000,00 249.980.000,00 0,00 0,00 1.715.906.000,00
2.116.136.402,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 26.500.000,00 1.914.728.817,00 174.907.585,00 1.02 . 1.02.01 . 16 1.907.728.817,00 184.907.585,00 23.500.000,00 2.116.136.402,00 0,00 0,00
15.000.000,00 0,00 10.950.000,00 4.050.000,00 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 4.050.000,00 10.950.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 5.300.000,00 9.700.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 9.700.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
30.000.000,00 0,00 6.400.000,00 23.600.000,00 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 23.600.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
25.000.000,00 0,00 19.600.000,00 5.400.000,00 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 5.400.000,00 19.600.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
15.000.000,00 0,00 4.700.000,00 10.300.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Petugas Medis)1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 10.300.000,00 4.700.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
30.000.000,00 0,00 22.300.000,00 7.700.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 7.700.000,00 22.300.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
1.951.136.402,00 26.500.000,00 84.057.585,00 1.840.578.817,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Program Jamkesmas/Jampersal1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 1.833.578.817,00 94.057.585,00 23.500.000,00 0,00 0,00 1.951.136.402,00
5.000.000,00 0,00 3.500.000,00 1.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Para Narapidana1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
15.000.000,00 0,00 10.300.000,00 4.700.000,00 Upaya Peningkatan Kesehatan Remaja1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 4.700.000,00 10.300.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 7.800.000,00 7.200.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Panti Sosial1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 7.200.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
30.000.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 5.400.000,00 24.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 5.400.000,00 24.600.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 0,00 12.300.000,00 2.700.000,00 Peningkatan Pengawasan Keaman Pangan dan Bahan Berbahaya1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 2.700.000,00 12.300.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
15.000.000,00 0,00 12.300.000,00 2.700.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.02 . 1.02.01 . 17 . 05 2.700.000,00 12.300.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
20.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 9.100.000,00 10.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 9.100.000,00 10.900.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 0,00 10.900.000,00 9.100.000,00 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 9.100.000,00 10.900.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
77.800.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 6.900.000,00 70.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 6.900.000,00 70.900.000,00 0,00 77.800.000,00 0,00 0,00
75.000.000,00 0,00 70.800.000,00 4.200.000,00 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 4.200.000,00 70.800.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00
2.800.000,00 0,00 100.000,00 2.700.000,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat
Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 2.700.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00
25.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 4.050.000,00 20.950.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 47.800.000,00 27.200.000,00 0,00 75.000.000,00 50.000.000,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 43.750.000,00 6.250.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
25.000.000,00 0,00 20.950.000,00 4.050.000,00 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 4.050.000,00 20.950.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
255.000.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 143.770.000,00 111.230.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 125.370.000,00 129.630.000,00 0,00 255.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 0,00 38.900.000,00 11.100.000,00 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 11.100.000,00 38.900.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
20.000.000,00 0,00 6.380.000,00 13.620.000,00 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 13.620.000,00 6.380.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
70.000.000,00 0,00 20.200.000,00 49.800.000,00 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 31.400.000,00 38.600.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00
35.000.000,00 0,00 12.300.000,00 22.700.000,00 Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 22.700.000,00 12.300.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00
15.000.000,00 0,00 6.000.000,00 9.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 9.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
25.000.000,00 0,00 15.500.000,00 9.500.000,00 Pencegahan dan Penanggulangan Demam Berdarah1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 9.500.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
10.000.000,00 0,00 1.600.000,00 8.400.000,00 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 8.400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
30.000.000,00 0,00 10.350.000,00 19.650.000,00 Pembinaan Pelayanan dan Penanganan Penyakit Menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 19.650.000,00 10.350.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
70.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 21.550.000,00 48.450.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 21.550.000,00 48.450.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 0,00 13.500.000,00 6.500.000,00 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 6.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 3
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
25.000.000,00 0,00 15.800.000,00 9.200.000,00 Pembinaan Bidan Desa dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 9.200.000,00 15.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
25.000.000,00 0,00 19.150.000,00 5.850.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Perawatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 5.850.000,00 19.150.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
40.000.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 0,00 14.150.000,00 25.850.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24 14.150.000,00 25.850.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 0,00 18.850.000,00 11.150.000,00 Pelayanan Sunatan Masal1.02 . 1.02.01 . 24 . 04 11.150.000,00 18.850.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
10.000.000,00 0,00 7.000.000,00 3.000.000,00 Pelayanan Kesehatan Akibat Lumpuh Layu1.02 . 1.02.01 . 24 . 09 3.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
3.341.834.392,00 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
3.291.834.392,00 14.500.000,00 35.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 14.500.000,00 35.500.000,00 3.291.834.392,00 3.341.834.392,00 0,00 0,00
185.000.000,00 185.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Puskesmas Pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 0,00 0,00 185.000.000,00 0,00 0,00 185.000.000,00
50.000.000,00 0,00 35.500.000,00 14.500.000,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 13 14.500.000,00 35.500.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
974.946.000,00 974.946.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Dana DAK)1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 0,00 0,00 974.946.000,00 0,00 0,00 974.946.000,00
1.489.288.392,00 1.489.288.392,00 0,00 0,00 Pembangunan Poskesdes (DAK)1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 0,00 0,00 1.489.288.392,00 0,00 0,00 1.489.288.392,00
642.600.000,00 642.600.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang Berat Puskesmas (Dana DAK)1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 0,00 0,00 642.600.000,00 0,00 0,00 642.600.000,00
30.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 0,00 20.000.000,00 10.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
15.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 0,00 7.700.000,00 7.300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30 7.700.000,00 7.300.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 0,00 7.300.000,00 7.700.000,00 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 7.700.000,00 7.300.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
25.000.000,00 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 0,00 12.150.000,00 12.850.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31 12.150.000,00 12.850.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 0,00 12.850.000,00 12.150.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi
Rumah Tangga
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 12.150.000,00 12.850.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
55.000.000,00 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 0,00 34.450.000,00 20.550.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 34.450.000,00 20.550.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 0,00 3.800.000,00 11.200.000,00 Audit Maternal Perinatal (AMP)1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 11.200.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
20.000.000,00 0,00 8.300.000,00 11.700.000,00 Gerakan Sayang Ibu1.02 . 1.02.01 . 32 . 11 11.700.000,00 8.300.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
20.000.000,00 0,00 8.450.000,00 11.550.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak1.02 . 1.02.01 . 32 . 13 11.550.000,00 8.450.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
46.222.772.660,00 Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon 7.315.775.978,00 21.040.113.682,00 17.866.883.000,00 1.02 . 1.02.02 26.752.013.538,00 20.247.150.000,00 7.140.500.978,00 54.139.664.516,00 7.916.891.856,00 17,13
361.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 361.200.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 01 361.200.000,00 0,00 0,00 361.200.000,00 0,00 0,00
33.600.000,00 0,00 0,00 33.600.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 33.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.600.000,00
327.600.000,00 0,00 0,00 327.600.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 327.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327.600.000,00
3.431.475.978,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1.905.975.978,00 1.525.500.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 26 1.525.500.000,00 0,00 1.905.975.978,00 3.431.475.978,00 0,00 0,00
1.470.000.000,00 1.470.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 16 0,00 0,00 1.470.000.000,00 0,00 0,00 1.470.000.000,00
435.975.978,00 435.975.978,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (Dana DAK)1.02 . 1.02.02 . 26 . 28 0,00 0,00 435.975.978,00 0,00 0,00 435.975.978,00
1.525.500.000,00 0,00 0,00 1.525.500.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Pelayanan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 1.525.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.525.500.000,00
42.430.096.682,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSU 5.409.800.000,00 19.153.413.682,00 17.866.883.000,00 1.02 . 1.02.02 . 33 24.865.313.538,00 20.247.150.000,00 5.234.525.000,00 50.346.988.538,00 7.916.891.856,00 18,66
33.303.813.682,00 0,00 14.597.200.000,00 18.706.613.682,00 Kegiatan pelayanan1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 23.976.205.538,00 16.547.200.000,00 0,00 21,68 7.219.591.856,00 40.523.405.538,00
9.126.283.000,00 5.409.800.000,00 3.269.683.000,00 446.800.000,00 Kegiatan pendukung pelayanan1.02 . 1.02.02 . 33 . 02 889.108.000,00 3.699.950.000,00 5.234.525.000,00 7,64 697.300.000,00 9.823.583.000,00
150.000.000,00 Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
0,00 66.200.000,00 83.800.000,00 1.02 . 1.12.01 73.700.000,00 76.300.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 0,00 66.200.000,00 83.800.000,00 1.02 . 1.12.01 . 24 73.700.000,00 76.300.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 0,00 83.800.000,00 66.200.000,00 Pelayanan Sunatan Masal1.02 . 1.12.01 . 24 . 04 73.700.000,00 76.300.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00
67.740.619.550,00 Pekerjaan Umum 60.336.815.550,00 393.100.000,00 7.010.704.000,00 1.03 508.900.000,00 8.843.344.000,00 72.469.524.900,00 81.821.768.900,00 14.081.149.350,00 20,79
66.324.474.550,00 Dinas Pekerjaan Umum 60.121.670.550,00 357.200.000,00 5.845.604.000,00 1.03 . 1.03.01 433.000.000,00 6.066.804.000,00 71.526.170.550,00 78.025.974.550,00 11.701.500.000,00 17,64
366.204.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 25.200.000,00 341.004.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 25.200.000,00 341.004.000,00 0,00 366.204.000,00 0,00 0,00
1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00
15.800.000,00 0,00 15.800.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 0,00 15.800.000,00 0,00 0,00 0,00 15.800.000,00
25.200.000,00 0,00 0,00 25.200.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 25.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.200.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 4
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.03 . 1.03.01 . 01 . 14 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
2.450.000,00 0,00 2.450.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 0,00 2.450.000,00 0,00 0,00 0,00 2.450.000,00
75.504.000,00 0,00 75.504.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 0,00 75.504.000,00 0,00 0,00 0,00 75.504.000,00
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00
199.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.500.000,00 12.600.000,00 182.400.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 12.600.000,00 189.400.000,00 4.500.000,00 206.500.000,00 7.000.000,00 3,51
4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00
25.000.000,00 0,00 23.800.000,00 1.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 1.200.000,00 23.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
170.000.000,00 0,00 158.600.000,00 11.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 11.400.000,00 158.600.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00
34.944.116.600,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 34.944.116.600,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 15 0,00 0,00 43.927.616.600,00 43.927.616.600,00 8.983.500.000,00 25,71
20.409.817.000,00 20.409.817.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan (Non Dana DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 0,00 0,00 26.952.817.000,00 32,06 6.543.000.000,00 26.952.817.000,00
1.058.200.000,00 1.058.200.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 0,00 0,00 2.478.200.000,00 134,19 1.420.000.000,00 2.478.200.000,00
5.211.705.000,00 5.211.705.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Lingkungan1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 0,00 0,00 6.232.205.000,00 19,58 1.020.500.000,00 6.232.205.000,00
8.264.394.600,00 8.264.394.600,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan (Dana DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 0,00 0,00 8.264.394.600,00 0,00 0,00 8.264.394.600,00
8.263.687.000,00 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 8.263.687.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 16 0,00 0,00 8.434.687.000,00 8.434.687.000,00 171.000.000,00 2,07
8.263.687.000,00 8.263.687.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 0,00 0,00 8.434.687.000,00 2,07 171.000.000,00 8.434.687.000,00
1.389.000.000,00 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 1.048.000.000,00 0,00 341.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 17 0,00 246.000.000,00 1.248.000.000,00 1.494.000.000,00 105.000.000,00 7,56
1.389.000.000,00 1.048.000.000,00 341.000.000,00 0,00 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 0,00 246.000.000,00 1.248.000.000,00 7,56 105.000.000,00 1.494.000.000,00
3.505.600.000,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0,00 0,00 3.505.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18 0,00 3.505.600.000,00 1.375.000.000,00 4.880.600.000,00 1.375.000.000,00 39,22
1.684.800.000,00 0,00 1.684.800.000,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 0,00 1.684.800.000,00 1.375.000.000,00 81,61 1.375.000.000,00 3.059.800.000,00
468.800.000,00 0,00 468.800.000,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 0,00 468.800.000,00 0,00 0,00 0,00 468.800.000,00
1.352.000.000,00 0,00 1.352.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 0,00 1.352.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.352.000.000,00
0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 23 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00
6.836.538.150,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
6.626.538.150,00 210.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 24 210.000.000,00 0,00 6.721.538.150,00 6.931.538.150,00 95.000.000,00 1,39
1.897.105.000,00 1.897.105.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pintu Air1.03 . 1.03.01 . 24 . 08 0,00 0,00 1.897.105.000,00 0,00 0,00 1.897.105.000,00
971.000.000,00 971.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 0,00 0,00 1.066.000.000,00 9,78 95.000.000,00 1.066.000.000,00
367.500.000,00 157.500.000,00 0,00 210.000.000,00 Pemanfaatan Jaringan Irigasi dan Pemberdayaan Petani Pemakai Air1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 210.000.000,00 0,00 157.500.000,00 0,00 0,00 367.500.000,00
3.600.933.150,00 3.600.933.150,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun (DAK)1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 0,00 0,00 3.600.933.150,00 0,00 0,00 3.600.933.150,00
5.792.983.450,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 4.457.983.450,00 0,00 1.335.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27 0,00 1.375.000.000,00 4.847.983.450,00 6.222.983.450,00 430.000.000,00 7,42
1.525.420.050,00 1.525.420.050,00 0,00 0,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(Dana DAK)
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 0,00 0,00 1.525.420.050,00 0,00 0,00 1.525.420.050,00
1.335.000.000,00 0,00 1.335.000.000,00 0,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 0,00 1.375.000.000,00 0,00 3,00 40.000.000,00 1.375.000.000,00
995.113.400,00 995.113.400,00 0,00 0,00 Penyedia Prasarana dan Sarana Limbah (DAK)1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 0,00 0,00 995.113.400,00 0,00 0,00 995.113.400,00
1.937.450.000,00 1.937.450.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(Non DAK)
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 0,00 0,00 2.327.450.000,00 20,13 390.000.000,00 2.327.450.000,00
715.000.000,00 Program Pengendalian Banjir 715.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 28 0,00 0,00 905.000.000,00 905.000.000,00 190.000.000,00 26,57
715.000.000,00 715.000.000,00 0,00 0,00 Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 0,00 0,00 905.000.000,00 26,57 190.000.000,00 905.000.000,00
0,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 29 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Pembangunan Sarana Prasarana Permukiman Berbasis Masyarakat1.03 . 1.03.01 . 29 . 04 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00
4.311.845.350,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 4.061.845.350,00 109.400.000,00 140.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30 185.200.000,00 189.800.000,00 4.061.845.350,00 4.436.845.350,00 125.000.000,00 2,90
3.961.845.350,00 3.961.845.350,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 0,00 0,00 3.961.845.350,00 0,00 0,00 3.961.845.350,00
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Operasional Penyelenggaraan Pembangunan Kampung Binaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 10 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00
250.000.000,00 0,00 140.600.000,00 109.400.000,00 Pendampingan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 11 185.200.000,00 189.800.000,00 0,00 50,00 125.000.000,00 375.000.000,00
1.201.000.000,00 BAPPEDA 0,00 35.900.000,00 1.165.100.000,00 1.03 . 1.06.01 75.900.000,00 2.675.100.000,00 0,00 2.751.000.000,00 1.550.000.000,00 129,06
1.201.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 0,00 35.900.000,00 1.165.100.000,00 1.03 . 1.06.01 . 29 75.900.000,00 2.675.100.000,00 0,00 2.751.000.000,00 1.550.000.000,00 129,06
1.201.000.000,00 0,00 1.165.100.000,00 35.900.000,00 Perencanaan Pengembangan Infrastruktur1.03 . 1.06.01 . 29 . 01 75.900.000,00 2.675.100.000,00 0,00 129,06 1.550.000.000,00 2.751.000.000,00
0,00 Badan Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.13.02 0,00 101.440.000,00 530.119.350,00 631.559.350,00 631.559.350,00 0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 5
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
0,00 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.13.02 . 16 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong1.03 . 1.13.02 . 16 . 03 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00
0,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.13.02 . 18 0,00 0,00 82.060.000,00 82.060.000,00 82.060.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan1.03 . 1.13.02 . 18 . 03 0,00 0,00 82.060.000,00 0,00 82.060.000,00 82.060.000,00
0,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.13.02 . 19 0,00 28.820.000,00 32.896.000,00 61.716.000,00 61.716.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong1.03 . 1.13.02 . 19 . 02 0,00 28.820.000,00 32.896.000,00 0,00 61.716.000,00 61.716.000,00
0,00 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.13.02 . 21 0,00 29.710.000,00 239.297.350,00 269.007.350,00 269.007.350,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat1.03 . 1.13.02 . 21 . 01 0,00 21.210.000,00 67.545.000,00 0,00 88.755.000,00 88.755.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat1.03 . 1.13.02 . 21 . 02 0,00 8.500.000,00 171.752.350,00 0,00 180.252.350,00 180.252.350,00
0,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.13.02 . 24 0,00 39.310.000,00 112.240.000,00 151.550.000,00 151.550.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi1.03 . 1.13.02 . 24 . 10 0,00 19.310.000,00 99.401.000,00 0,00 118.711.000,00 118.711.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/Air Minum1.03 . 1.13.02 . 24 . 11 0,00 20.000.000,00 12.839.000,00 0,00 32.839.000,00 32.839.000,00
0,00 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan
Sumber Daya Air Lainnya
0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.13.02 . 26 0,00 0,00 63.626.000,00 63.626.000,00 63.626.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya1.03 . 1.13.02 . 26 . 01 0,00 0,00 63.626.000,00 0,00 63.626.000,00 63.626.000,00
0,00 Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.17.01 0,00 0,00 198.090.000,00 198.090.000,00 198.090.000,00 0,00
0,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.17.01 . 27 0,00 0,00 198.090.000,00 198.090.000,00 198.090.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah1.03 . 1.17.01 . 27 . 02 0,00 0,00 198.090.000,00 0,00 198.090.000,00 198.090.000,00
215.145.000,00 Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan 215.145.000,00 0,00 0,00 1.03 . 2.01.01 0,00 0,00 215.145.000,00 215.145.000,00 0,00 0,00
215.145.000,00 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan
Sumber Daya Air Lainnya
215.145.000,00 0,00 0,00 1.03 . 2.01.01 . 26 0,00 0,00 215.145.000,00 215.145.000,00 0,00 0,00
215.145.000,00 215.145.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya1.03 . 2.01.01 . 26 . 01 0,00 0,00 215.145.000,00 0,00 0,00 215.145.000,00
3.134.800.000,00 Perumahan 10.600.000,00 101.970.000,00 3.022.230.000,00 1.04 477.270.000,00 3.289.530.000,00 126.500.000,00 3.893.300.000,00 758.500.000,00 24,20
2.589.750.000,00 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 0,00 2.589.750.000,00 1.04 . 1.03.01 0,00 2.744.750.000,00 0,00 2.744.750.000,00 155.000.000,00 5,99
430.000.000,00 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 0,00 0,00 430.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 20 0,00 430.000.000,00 0,00 430.000.000,00 0,00 0,00
430.000.000,00 0,00 430.000.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman1.04 . 1.03.01 . 20 . 06 0,00 430.000.000,00 0,00 0,00 0,00 430.000.000,00
2.159.750.000,00 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah 0,00 0,00 2.159.750.000,00 1.04 . 1.03.01 . 21 0,00 2.314.750.000,00 0,00 2.314.750.000,00 155.000.000,00 7,18
1.224.750.000,00 0,00 1.224.750.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah (Masjid)1.04 . 1.03.01 . 21 . 01 0,00 1.224.750.000,00 0,00 0,00 0,00 1.224.750.000,00
165.000.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah (Mushala/Menasah)1.04 . 1.03.01 . 21 . 02 0,00 320.000.000,00 0,00 93,94 155.000.000,00 320.000.000,00
770.000.000,00 0,00 770.000.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah/pesantren/TPA/Balai Pengajian1.04 . 1.03.01 . 21 . 04 0,00 770.000.000,00 0,00 0,00 0,00 770.000.000,00
100.000.000,00 BAPPEDA 0,00 44.800.000,00 55.200.000,00 1.04 . 1.06.01 59.200.000,00 127.800.000,00 0,00 187.000.000,00 87.000.000,00 87,00
0,00 Program Pengembangan Perumahan 0,00 0,00 0,00 1.04 . 1.06.01 . 15 26.400.000,00 20.600.000,00 0,00 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu1.04 . 1.06.01 . 15 . 06 26.400.000,00 20.600.000,00 0,00 0,00 47.000.000,00 47.000.000,00
100.000.000,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 0,00 44.800.000,00 55.200.000,00 1.04 . 1.06.01 . 16 32.800.000,00 107.200.000,00 0,00 140.000.000,00 40.000.000,00 40,00
100.000.000,00 0,00 55.200.000,00 44.800.000,00 Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Kawasan dan
Lingkungan Hunian Berimbang
1.04 . 1.06.01 . 16 . 05 32.800.000,00 107.200.000,00 0,00 40,00 40.000.000,00 140.000.000,00
370.050.000,00 Badan Penanggulangan Bencana 0,00 34.770.000,00 335.280.000,00 1.04 . 1.13.02 395.670.000,00 371.380.000,00 119.500.000,00 886.550.000,00 516.500.000,00 139,58
0,00 Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial 0,00 0,00 0,00 1.04 . 1.13.02 . 18 360.900.000,00 34.600.000,00 0,00 395.500.000,00 395.500.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Sosial1.04 . 1.13.02 . 18 . 02 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.04 . 1.13.02 . 18 . 03 360.900.000,00 33.100.000,00 0,00 0,00 394.000.000,00 394.000.000,00
370.050.000,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 0,00 34.770.000,00 335.280.000,00 1.04 . 1.13.02 . 19 34.770.000,00 335.280.000,00 119.500.000,00 489.550.000,00 119.500.000,00 32,29
70.050.000,00 0,00 42.480.000,00 27.570.000,00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran1.04 . 1.13.02 . 19 . 05 27.570.000,00 42.480.000,00 0,00 0,00 0,00 70.050.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran1.04 . 1.13.02 . 19 . 08 0,00 0,00 119.500.000,00 0,00 119.500.000,00 119.500.000,00
300.000.000,00 0,00 292.800.000,00 7.200.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran1.04 . 1.13.02 . 19 . 09 7.200.000,00 292.800.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00
0,00 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 0,00 0,00 0,00 1.04 . 1.13.02 . 20 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman1.04 . 1.13.02 . 20 . 07 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 6
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
75.000.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung 10.600.000,00 22.400.000,00 42.000.000,00 1.04 . 1.22.01 22.400.000,00 45.600.000,00 7.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Program Pengembangan Perumahan 10.600.000,00 15.400.000,00 24.000.000,00 1.04 . 1.22.01 . 15 15.400.000,00 27.600.000,00 7.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 10.600.000,00 24.000.000,00 15.400.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.04 . 1.22.01 . 15 . 08 15.400.000,00 27.600.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00
25.000.000,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 0,00 7.000.000,00 18.000.000,00 1.04 . 1.22.01 . 16 7.000.000,00 18.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 0,00 18.000.000,00 7.000.000,00 Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan1.04 . 1.22.01 . 16 . 03 7.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
775.000.000,00 Penataan Ruang 0,00 151.050.000,00 623.950.000,00 1.05 151.050.000,00 623.950.000,00 0,00 775.000.000,00 0,00 0,00
250.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 46.650.000,00 203.350.000,00 1.05 . 1.03.01 46.650.000,00 203.350.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 23.250.000,00 176.750.000,00 1.05 . 1.03.01 . 15 23.250.000,00 176.750.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00 0,00 176.750.000,00 23.250.000,00 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan1.05 . 1.03.01 . 15 . 07 23.250.000,00 176.750.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00
50.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 23.400.000,00 26.600.000,00 1.05 . 1.03.01 . 17 23.400.000,00 26.600.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 0,00 26.600.000,00 23.400.000,00 Pengawasan Pemanfaatan Ruang1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 23.400.000,00 26.600.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
525.000.000,00 BAPPEDA 0,00 104.400.000,00 420.600.000,00 1.05 . 1.06.01 104.400.000,00 420.600.000,00 0,00 525.000.000,00 0,00 0,00
425.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 66.800.000,00 358.200.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15 66.800.000,00 358.200.000,00 0,00 425.000.000,00 0,00 0,00
300.000.000,00 0,00 288.000.000,00 12.000.000,00 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan1.05 . 1.06.01 . 15 . 07 12.000.000,00 288.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00
125.000.000,00 0,00 70.200.000,00 54.800.000,00 Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang1.05 . 1.06.01 . 15 . 10 54.800.000,00 70.200.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00
100.000.000,00 Program Pemanfaatan Ruang 0,00 37.600.000,00 62.400.000,00 1.05 . 1.06.01 . 16 37.600.000,00 62.400.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 0,00 62.400.000,00 37.600.000,00 Survey dan Pemetaan1.05 . 1.06.01 . 16 . 05 37.600.000,00 62.400.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
5.080.925.000,00 Perencanaan Pembangunan 372.500.000,00 1.337.853.400,00 3.370.571.600,00 1.06 1.534.203.400,00 3.806.721.600,00 507.500.000,00 5.848.425.000,00 767.500.000,00 15,11
5.000.000,00 Dinas Pendidikan 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.01.01 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.01.01 . 21 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 0,00 3.500.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.01.01 . 21 . 14 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
5.000.000,00 Dinas Kesehatan 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.02.01 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.02.01 . 21 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 0,00 3.500.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.02.01 . 21 . 14 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
5.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.03.01 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.03.01 . 21 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 0,00 3.500.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.03.01 . 21 . 14 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
2.584.625.000,00 BAPPEDA 155.000.000,00 618.580.000,00 1.811.045.000,00 1.06 . 1.06.01 803.230.000,00 2.277.395.000,00 271.500.000,00 3.352.125.000,00 767.500.000,00 29,69
464.625.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 25.300.000,00 439.325.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 25.300.000,00 602.825.000,00 0,00 628.125.000,00 163.500.000,00 35,19
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 0,00 32.500.000,00 0,00 12,07 3.500.000,00 32.500.000,00
10.000.000,00 0,00 1.500.000,00 8.500.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 8.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00
16.800.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 0,00 80.000.000,00 0,00 60,00 30.000.000,00 80.000.000,00
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 0,00 65.000.000,00 0,00 85,71 30.000.000,00 65.000.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
54.325.000,00 0,00 54.325.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 0,00 54.325.000,00 0,00 0,00 0,00 54.325.000,00
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 0,00 350.000.000,00 0,00 40,00 100.000.000,00 350.000.000,00
215.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 155.000.000,00 0,00 60.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 0,00 110.000.000,00 271.500.000,00 381.500.000,00 166.500.000,00 77,44
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 03 0,00 0,00 198.500.000,00 98,50 98.500.000,00 198.500.000,00
55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 0,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Mobileur1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 7
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 0,00 110.000.000,00 0,00 83,33 50.000.000,00 110.000.000,00
50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 23.000.000,00 27.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 05 23.000.000,00 27.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 0,00 27.000.000,00 23.000.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Rentsra SKPK1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 23.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
380.000.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi 0,00 33.600.000,00 346.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 33.600.000,00 346.400.000,00 0,00 380.000.000,00 0,00 0,00
180.000.000,00 0,00 151.000.000,00 29.000.000,00 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program
dan Kegiatan
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 29.000.000,00 151.000.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00
200.000.000,00 0,00 195.400.000,00 4.600.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen
Perencanaan
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 4.600.000,00 195.400.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00
75.000.000,00 Program Kerjasama Pembangunan 0,00 50.000.000,00 25.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 163.350.000,00 49.150.000,00 0,00 212.500.000,00 137.500.000,00 183,33
75.000.000,00 0,00 25.000.000,00 50.000.000,00 Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 163.350.000,00 49.150.000,00 0,00 183,33 137.500.000,00 212.500.000,00
985.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 314.380.000,00 670.620.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 415.380.000,00 869.620.000,00 0,00 1.285.000.000,00 300.000.000,00 30,46
225.000.000,00 0,00 163.700.000,00 61.300.000,00 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan
Layanan Publik
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 61.300.000,00 163.700.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00
225.000.000,00 0,00 110.100.000,00 114.900.000,00 Penyusunan Rancangan RPJMD1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 230.900.000,00 294.100.000,00 0,00 133,33 300.000.000,00 525.000.000,00
200.000.000,00 0,00 139.420.000,00 60.580.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 60.580.000,00 139.420.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00
80.000.000,00 0,00 57.700.000,00 22.300.000,00 Penetapan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 22.300.000,00 57.700.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00
150.000.000,00 0,00 124.800.000,00 25.200.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 25.200.000,00 124.800.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00
5.000.000,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
100.000.000,00 0,00 72.400.000,00 27.600.000,00 Koordinasi Pembangunan Sarana dan Prasarana1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 12.600.000,00 87.400.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
315.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 0,00 120.900.000,00 194.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 91.200.000,00 223.800.000,00 0,00 315.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 0,00 34.300.000,00 65.700.000,00 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat1.06 . 1.06.01 . 22 . 03 32.500.000,00 67.500.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
115.000.000,00 0,00 88.400.000,00 26.600.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 26.600.000,00 88.400.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000.000,00
100.000.000,00 0,00 71.400.000,00 28.600.000,00 Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan1.06 . 1.06.01 . 22 . 06 32.100.000,00 67.900.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 0,00 51.400.000,00 48.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 51.400.000,00 48.600.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 0,00 48.600.000,00 51.400.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 51.400.000,00 48.600.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
5.000.000,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 5.000.000,00 1.06 . 1.07.01 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 5.000.000,00 1.06 . 1.07.01 . 21 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.07.01 . 21 . 14 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
5.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.08.01 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.08.01 . 21 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 0,00 3.500.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.08.01 . 21 . 14 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
5.000.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 4.000.000,00 1.000.000,00 1.06 . 1.10.01 4.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 4.000.000,00 1.000.000,00 1.06 . 1.10.01 . 21 4.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 0,00 1.000.000,00 4.000.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.10.01 . 21 . 14 4.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
85.000.000,00 Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
0,00 23.000.000,00 62.000.000,00 1.06 . 1.12.01 23.000.000,00 62.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00
80.000.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi 0,00 21.500.000,00 58.500.000,00 1.06 . 1.12.01 . 15 21.500.000,00 58.500.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 0,00 31.500.000,00 18.500.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen
Perencanaan
1.06 . 1.12.01 . 15 . 02 18.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
30.000.000,00 0,00 27.000.000,00 3.000.000,00 Penyusunan Profile Daerah1.06 . 1.12.01 . 15 . 05 3.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
5.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.12.01 . 21 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 0,00 3.500.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.12.01 . 21 . 14 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
379.650.000,00 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 20.500.000,00 359.150.000,00 1.06 . 1.13.01 20.500.000,00 359.150.000,00 0,00 379.650.000,00 0,00 0,00
349.650.000,00 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
0,00 11.900.000,00 337.750.000,00 1.06 . 1.13.01 . 18 11.900.000,00 337.750.000,00 0,00 349.650.000,00 0,00 0,00
349.650.000,00 0,00 337.750.000,00 11.900.000,00 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh1.06 . 1.13.01 . 18 . 03 11.900.000,00 337.750.000,00 0,00 0,00 0,00 349.650.000,00
30.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 8.600.000,00 21.400.000,00 1.06 . 1.13.01 . 21 8.600.000,00 21.400.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 0,00 18.400.000,00 6.600.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.06 . 1.13.01 . 21 . 13 6.600.000,00 18.400.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
5.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.13.01 . 21 . 14 2.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 8
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
5.000.000,00 Badan Penanggulangan Bencana 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.13.02 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.13.02 . 21 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 0,00 3.500.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.13.02 . 21 . 14 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
5.000.000,00 Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.17.01 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.17.01 . 21 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 0,00 3.500.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.17.01 . 21 . 14 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
5.000.000,00 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.06 . 1.19.01 3.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.06 . 1.19.01 . 21 3.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 0,00 2.000.000,00 3.000.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.19.01 . 21 . 14 3.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
5.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 0,00 1.200.000,00 3.800.000,00 1.06 . 1.19.02 1.200.000,00 3.800.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 1.200.000,00 3.800.000,00 1.06 . 1.19.02 . 21 1.200.000,00 3.800.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 0,00 3.800.000,00 1.200.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.19.02 . 21 . 14 1.200.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
1.355.000.000,00 Sekretariat Daerah Kabupaten 137.500.000,00 416.800.000,00 800.700.000,00 1.06 . 1.20.03 422.100.000,00 776.900.000,00 156.000.000,00 1.355.000.000,00 0,00 0,00
80.000.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi 8.000.000,00 13.800.000,00 58.200.000,00 1.06 . 1.20.03 . 15 13.800.000,00 58.200.000,00 8.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00
80.000.000,00 8.000.000,00 58.200.000,00 13.800.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen
Perencanaan
1.06 . 1.20.03 . 15 . 02 13.800.000,00 58.200.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00
1.025.000.000,00 Program Kerjasama Pembangunan 115.500.000,00 287.700.000,00 621.800.000,00 1.06 . 1.20.03 . 16 293.000.000,00 598.000.000,00 134.000.000,00 1.025.000.000,00 0,00 0,00
325.000.000,00 20.000.000,00 200.150.000,00 104.850.000,00 Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 85.950.000,00 200.550.000,00 38.500.000,00 0,00 0,00 325.000.000,00
80.000.000,00 0,00 54.200.000,00 25.800.000,00 Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah1.06 . 1.20.03 . 16 . 04 25.800.000,00 54.200.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00
150.000.000,00 0,00 133.050.000,00 16.950.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.06 . 1.20.03 . 16 . 05 32.450.000,00 117.550.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00
100.000.000,00 0,00 43.000.000,00 57.000.000,00 Pembinaan Kepada Jasa Kontruksi Sesuai degan SE Mendagri1.06 . 1.20.03 . 16 . 06 52.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
90.000.000,00 0,00 66.350.000,00 23.650.000,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus1.06 . 1.20.03 . 16 . 07 37.350.000,00 52.650.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00
130.000.000,00 34.500.000,00 67.350.000,00 28.150.000,00 Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tugas Pembantuan dan Otonomi Khusus1.06 . 1.20.03 . 16 . 08 28.150.000,00 67.350.000,00 34.500.000,00 0,00 0,00 130.000.000,00
150.000.000,00 61.000.000,00 57.700.000,00 31.300.000,00 Fasilitasi dan Operasional Unit Pelayanan Barang dan Jasa1.06 . 1.20.03 . 16 . 09 31.300.000,00 57.700.000,00 61.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 14.000.000,00 69.400.000,00 66.600.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 69.400.000,00 66.600.000,00 14.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 14.000.000,00 66.600.000,00 69.400.000,00 Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 69.400.000,00 66.600.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00
100.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 45.900.000,00 54.100.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 45.900.000,00 54.100.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 0,00 54.100.000,00 45.900.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.20.03 . 21 . 14 45.900.000,00 54.100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
5.000.000,00 Sekretariat DPRK 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.20.04 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.20.04 . 21 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 0,00 3.500.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.20.04 . 21 . 14 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
5.000.000,00 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.20.05 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.20.05 . 21 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 0,00 3.500.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.20.05 . 21 . 14 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
5.000.000,00 Inspektorat Kabupaten 0,00 0,00 5.000.000,00 1.06 . 1.20.06 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 5.000.000,00 1.06 . 1.20.06 . 21 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.20.06 . 21 . 14 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
5.000.000,00 Dinas Syari'at Islam 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.20.07 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.20.07 . 21 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 0,00 3.500.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.20.07 . 21 . 14 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
5.000.000,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.20.08 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.20.08 . 21 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 0,00 3.500.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.20.08 . 21 . 14 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
5.000.000,00 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 0,00 4.100.000,00 900.000,00 1.06 . 1.20.09 4.100.000,00 900.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 9
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
5.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 4.100.000,00 900.000,00 1.06 . 1.20.09 . 21 4.100.000,00 900.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 0,00 900.000,00 4.100.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.20.09 . 21 . 14 4.100.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
35.000.000,00 Kantor Camat Bebesen 0,00 19.750.000,00 15.250.000,00 1.06 . 1.20.10 19.750.000,00 15.250.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 19.750.000,00 15.250.000,00 1.06 . 1.20.10 . 21 19.750.000,00 15.250.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00
35.000.000,00 0,00 15.250.000,00 19.750.000,00 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan
Layanan Publik
1.06 . 1.20.10 . 21 . 01 19.750.000,00 15.250.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00
31.350.000,00 Kantor Camat Kebayakan 0,00 17.400.000,00 13.950.000,00 1.06 . 1.20.11 17.400.000,00 13.950.000,00 0,00 31.350.000,00 0,00 0,00
31.350.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 17.400.000,00 13.950.000,00 1.06 . 1.20.11 . 21 17.400.000,00 13.950.000,00 0,00 31.350.000,00 0,00 0,00
31.350.000,00 0,00 13.950.000,00 17.400.000,00 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan
Layanan Publik
1.06 . 1.20.11 . 21 . 01 17.400.000,00 13.950.000,00 0,00 0,00 0,00 31.350.000,00
49.500.000,00 Kantor Camat Pegasing 0,00 28.108.400,00 21.391.600,00 1.06 . 1.20.12 28.108.400,00 21.391.600,00 0,00 49.500.000,00 0,00 0,00
49.500.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 28.108.400,00 21.391.600,00 1.06 . 1.20.12 . 21 28.108.400,00 21.391.600,00 0,00 49.500.000,00 0,00 0,00
49.500.000,00 0,00 21.391.600,00 28.108.400,00 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan
Layanan Publik
1.06 . 1.20.12 . 21 . 01 28.108.400,00 21.391.600,00 0,00 0,00 0,00 49.500.000,00
39.600.000,00 Kantor Camat Linge 0,00 5.150.000,00 34.450.000,00 1.06 . 1.20.13 5.150.000,00 34.450.000,00 0,00 39.600.000,00 0,00 0,00
39.600.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 5.150.000,00 34.450.000,00 1.06 . 1.20.13 . 21 5.150.000,00 34.450.000,00 0,00 39.600.000,00 0,00 0,00
39.600.000,00 0,00 34.450.000,00 5.150.000,00 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan
Layanan Publik
1.06 . 1.20.13 . 21 . 01 5.150.000,00 34.450.000,00 0,00 0,00 0,00 39.600.000,00
49.500.000,00 Kantor Camat Silih Nara 0,00 28.900.000,00 20.600.000,00 1.06 . 1.20.14 28.900.000,00 20.600.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 0,00
49.500.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 28.900.000,00 20.600.000,00 1.06 . 1.20.14 . 21 28.900.000,00 20.600.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 0,00
49.500.000,00 0,00 20.600.000,00 28.900.000,00 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan
Layanan Publik
1.06 . 1.20.14 . 21 . 01 28.900.000,00 20.600.000,00 0,00 0,00 0,00 49.500.000,00
37.950.000,00 Kantor Camat Bintang 0,00 13.400.000,00 24.550.000,00 1.06 . 1.20.15 13.400.000,00 24.550.000,00 0,00 37.950.000,00 0,00 0,00
37.950.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 13.400.000,00 24.550.000,00 1.06 . 1.20.15 . 21 13.400.000,00 24.550.000,00 0,00 37.950.000,00 0,00 0,00
37.950.000,00 0,00 24.550.000,00 13.400.000,00 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan
Layanan Publik
1.06 . 1.20.15 . 21 . 01 13.400.000,00 24.550.000,00 0,00 0,00 0,00 37.950.000,00
41.250.000,00 Kantor Camat Ketol 0,00 24.850.000,00 16.400.000,00 1.06 . 1.20.16 24.850.000,00 16.400.000,00 0,00 41.250.000,00 0,00 0,00
41.250.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 24.850.000,00 16.400.000,00 1.06 . 1.20.16 . 21 24.850.000,00 16.400.000,00 0,00 41.250.000,00 0,00 0,00
41.250.000,00 0,00 16.400.000,00 24.850.000,00 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan
Layanan Publik
1.06 . 1.20.16 . 21 . 01 24.850.000,00 16.400.000,00 0,00 0,00 0,00 41.250.000,00
29.700.000,00 Kantor Camat Kute Panang 0,00 5.150.000,00 24.550.000,00 1.06 . 1.20.17 5.150.000,00 24.550.000,00 0,00 29.700.000,00 0,00 0,00
29.700.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 5.150.000,00 24.550.000,00 1.06 . 1.20.17 . 21 5.150.000,00 24.550.000,00 0,00 29.700.000,00 0,00 0,00
29.700.000,00 0,00 24.550.000,00 5.150.000,00 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan
Layanan Publik
1.06 . 1.20.17 . 21 . 01 5.150.000,00 24.550.000,00 0,00 0,00 0,00 29.700.000,00
26.400.000,00 Kantor Camat Celala 0,00 10.900.000,00 15.500.000,00 1.06 . 1.20.18 10.900.000,00 15.500.000,00 0,00 26.400.000,00 0,00 0,00
26.400.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 10.900.000,00 15.500.000,00 1.06 . 1.20.18 . 21 10.900.000,00 15.500.000,00 0,00 26.400.000,00 0,00 0,00
26.400.000,00 0,00 15.500.000,00 10.900.000,00 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan
Layanan Publik
1.06 . 1.20.18 . 21 . 01 10.900.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00 0,00 26.400.000,00
22.500.000,00 Kantor Camat Lut Tawar 0,00 16.450.000,00 6.050.000,00 1.06 . 1.20.19 16.450.000,00 6.050.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 0,00
22.500.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 16.450.000,00 6.050.000,00 1.06 . 1.20.19 . 21 16.450.000,00 6.050.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 0,00
22.500.000,00 0,00 6.050.000,00 16.450.000,00 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan
Layanan Publik
1.06 . 1.20.19 . 21 . 01 16.450.000,00 6.050.000,00 0,00 0,00 0,00 22.500.000,00
25.650.000,00 Kantor Camat Bies 0,00 16.870.000,00 8.780.000,00 1.06 . 1.20.20 16.870.000,00 8.780.000,00 0,00 25.650.000,00 0,00 0,00
25.650.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 16.870.000,00 8.780.000,00 1.06 . 1.20.20 . 21 16.870.000,00 8.780.000,00 0,00 25.650.000,00 0,00 0,00
25.650.000,00 0,00 8.780.000,00 16.870.000,00 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan
Layanan Publik
1.06 . 1.20.20 . 21 . 01 16.870.000,00 8.780.000,00 0,00 0,00 0,00 25.650.000,00
39.800.000,00 Kantor Camat Jagong 0,00 6.750.000,00 33.050.000,00 1.06 . 1.20.21 13.150.000,00 26.650.000,00 0,00 39.800.000,00 0,00 0,00
19.800.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 1.450.000,00 18.350.000,00 1.06 . 1.20.21 . 21 1.450.000,00 18.350.000,00 0,00 19.800.000,00 0,00 0,00
19.800.000,00 0,00 18.350.000,00 1.450.000,00 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan
Layanan Publik
1.06 . 1.20.21 . 21 . 01 1.450.000,00 18.350.000,00 0,00 0,00 0,00 19.800.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 10
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
20.000.000,00 Program pelaksanaan Syariat Islam 0,00 5.300.000,00 14.700.000,00 1.06 . 1.20.21 . 28 11.700.000,00 8.300.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 0,00 14.700.000,00 5.300.000,00 Penumbuhan pusat-pusat pengajian dan pengkajian Keislaman1.06 . 1.20.21 . 28 . 18 11.700.000,00 8.300.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
20.350.000,00 Kantor Camat Atu Lintang 0,00 11.545.000,00 8.805.000,00 1.06 . 1.20.22 11.545.000,00 8.805.000,00 0,00 20.350.000,00 0,00 0,00
20.350.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 11.545.000,00 8.805.000,00 1.06 . 1.20.22 . 21 11.545.000,00 8.805.000,00 0,00 20.350.000,00 0,00 0,00
20.350.000,00 0,00 8.805.000,00 11.545.000,00 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan
Layanan Publik
1.06 . 1.20.22 . 21 . 01 11.545.000,00 8.805.000,00 0,00 0,00 0,00 20.350.000,00
23.100.000,00 Kantor Camat Rusip Antara 0,00 11.900.000,00 11.200.000,00 1.06 . 1.20.23 11.900.000,00 11.200.000,00 0,00 23.100.000,00 0,00 0,00
23.100.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 11.900.000,00 11.200.000,00 1.06 . 1.20.23 . 21 11.900.000,00 11.200.000,00 0,00 23.100.000,00 0,00 0,00
23.100.000,00 0,00 11.200.000,00 11.900.000,00 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan
Layanan Publik
1.06 . 1.20.23 . 21 . 01 11.900.000,00 11.200.000,00 0,00 0,00 0,00 23.100.000,00
5.000.000,00 Sekretariat Baitul Mal 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.20.24 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.20.24 . 21 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 0,00 3.500.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.20.24 . 21 . 14 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
5.000.000,00 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.20.25 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.20.25 . 21 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 0,00 3.500.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.20.25 . 21 . 14 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
5.000.000,00 Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.21.01 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.21.01 . 21 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 0,00 3.500.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.21.01 . 21 . 14 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
85.000.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung 80.000.000,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.22.01 1.500.000,00 3.500.000,00 80.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00
80.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 80.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.22.01 . 17 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00
80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah1.06 . 1.22.01 . 17 . 01 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00
5.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.22.01 . 21 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 0,00 3.500.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.22.01 . 21 . 14 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
5.000.000,00 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.26.01 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.26.01 . 21 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 0,00 3.500.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.26.01 . 21 . 14 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
5.000.000,00 Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.06 . 2.01.01 3.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.06 . 2.01.01 . 21 3.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 0,00 2.000.000,00 3.000.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 2.01.01 . 21 . 14 3.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
5.000.000,00 Dinas Perkebunan dan Kehutanan 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 2.01.02 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 2.01.02 . 21 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 0,00 3.500.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 2.01.02 . 21 . 14 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
5.000.000,00 Dinas Peternakan dan Perikanan 0,00 1.050.000,00 3.950.000,00 1.06 . 2.05.01 1.050.000,00 3.950.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 1.050.000,00 3.950.000,00 1.06 . 2.05.01 . 21 1.050.000,00 3.950.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 0,00 3.950.000,00 1.050.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 2.05.01 . 21 . 14 1.050.000,00 3.950.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
5.000.000,00 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Energi dan SDM 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 2.07.01 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 2.07.01 . 21 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 0,00 3.500.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 2.07.01 . 21 . 14 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
3.596.749.900,00 Perhubungan 2.304.946.900,00 584.975.000,00 706.828.000,00 1.07 624.975.000,00 750.328.000,00 2.506.946.900,00 3.882.249.900,00 285.500.000,00 7,94
3.596.749.900,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2.304.946.900,00 584.975.000,00 706.828.000,00 1.07 . 1.07.01 624.975.000,00 750.328.000,00 2.506.946.900,00 3.882.249.900,00 285.500.000,00 7,94
392.328.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.500.000,00 67.200.000,00 321.628.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 67.200.000,00 364.628.000,00 3.500.000,00 435.328.000,00 43.000.000,00 10,96
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 0,00 43.000.000,00 0,00 43,33 13.000.000,00 43.000.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 11
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
25.200.000,00 0,00 0,00 25.200.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 25.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.200.000,00
42.000.000,00 0,00 0,00 42.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
5.000.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.07 . 1.07.01 . 01 . 14 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
56.628.000,00 0,00 56.628.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 0,00 56.628.000,00 0,00 0,00 0,00 56.628.000,00
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 0,00 180.000.000,00 0,00 20,00 30.000.000,00 180.000.000,00
403.100.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 234.925.000,00 3.175.000,00 165.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 3.175.000,00 165.000.000,00 234.925.000,00 403.100.000,00 0,00 0,00
131.000.000,00 131.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 0,00 0,00 131.000.000,00 0,00 0,00 131.000.000,00
107.100.000,00 103.925.000,00 1.000.000,00 2.175.000,00 Pengadaan Mobileur1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 2.175.000,00 1.000.000,00 103.925.000,00 0,00 0,00 107.100.000,00
15.000.000,00 0,00 14.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 1.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 0,00 115.000.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.07 . 1.07.01 . 02 . 29 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional1.07 . 1.07.01 . 02 . 44 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
215.000.000,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 200.000.000,00 1.500.000,00 13.500.000,00 1.07 . 1.07.01 . 15 1.500.000,00 13.500.000,00 200.000.000,00 215.000.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, danau dan Penyeberangan1.07 . 1.07.01 . 15 . 06 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00
15.000.000,00 0,00 13.500.000,00 1.500.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 1.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Papan Nama Jalan1.07 . 1.07.01 . 15 . 09 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00
225.000.000,00 Program Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 75.000.000,00 0,00 150.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16 0,00 150.000.000,00 262.000.000,00 412.000.000,00 187.000.000,00 83,11
75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 0,00 0,00 262.000.000,00 249,33 187.000.000,00 262.000.000,00
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan sarana
perhubungan lainnya
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00
529.800.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 25.000.000,00 466.100.000,00 38.700.000,00 1.07 . 1.07.01 . 17 506.100.000,00 39.200.000,00 40.000.000,00 585.300.000,00 55.500.000,00 10,48
220.800.000,00 0,00 0,00 220.800.000,00 Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 220.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.800.000,00
50.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 0,00 25.000.000,00 40.000.000,00 30,00 15.000.000,00 65.000.000,00
125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00
84.000.000,00 0,00 0,00 84.000.000,00 Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang Di Lingkungan
Terminal
1.07 . 1.07.01 . 17 . 06 124.000.000,00 500.000,00 0,00 48,21 40.500.000,00 124.500.000,00
50.000.000,00 0,00 13.700.000,00 36.300.000,00 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 36.300.000,00 13.700.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
650.000.000,00 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 650.000.000,00 0,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 18 0,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 0,00
550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Terminal1.07 . 1.07.01 . 18 . 01 0,00 0,00 550.000.000,00 0,00 0,00 550.000.000,00
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Gudang Sarana Perhubungan1.07 . 1.07.01 . 18 . 04 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00
1.181.521.900,00 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1.116.521.900,00 47.000.000,00 18.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19 47.000.000,00 18.000.000,00 1.116.521.900,00 1.181.521.900,00 0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00
391.521.900,00 391.521.900,00 0,00 0,00 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan1.07 . 1.07.01 . 19 . 03 0,00 0,00 391.521.900,00 0,00 0,00 391.521.900,00
65.000.000,00 0,00 18.000.000,00 47.000.000,00 Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Perizinan Angkutan Nasional1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 47.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00
425.000.000,00 425.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Arus Lalu Lintas Jalan Raya1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 0,00 0,00 425.000.000,00 0,00 0,00 425.000.000,00
7.482.649.500,00 Lingkungan Hidup 1.261.305.000,00 2.267.250.000,00 3.954.094.500,00 1.08 2.249.880.000,00 3.662.184.000,00 2.136.591.400,00 8.048.655.400,00 566.005.900,00 7,56
537.500.000,00 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 23.250.000,00 514.250.000,00 1.08 . 1.03.01 5.700.000,00 10.187.000,00 0,00 15.887.000,00 (521.613.000,00) (97,04)
537.500.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 23.250.000,00 514.250.000,00 1.08 . 1.03.01 . 16 5.700.000,00 10.187.000,00 0,00 15.887.000,00 (521.613.000,00) (97,04)
537.500.000,00 0,00 514.250.000,00 23.250.000,00 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup1.08 . 1.03.01 . 16 . 12 5.700.000,00 10.187.000,00 0,00 (97,04)(521.613.000,00) 15.887.000,00
70.000.000,00 BAPPEDA 0,00 52.600.000,00 17.400.000,00 1.08 . 1.06.01 52.600.000,00 17.400.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00
70.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 52.600.000,00 17.400.000,00 1.08 . 1.06.01 . 16 52.600.000,00 17.400.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00
70.000.000,00 0,00 17.400.000,00 52.600.000,00 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup1.08 . 1.06.01 . 16 . 12 52.600.000,00 17.400.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00
6.425.149.500,00 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan 1.261.305.000,00 2.190.800.000,00 2.973.044.500,00 1.08 . 1.08.01 2.190.980.000,00 3.185.197.000,00 2.136.591.400,00 7.512.768.400,00 1.087.618.900,00 16,93
357.119.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 16.800.000,00 340.319.500,00 1.08 . 1.08.01 . 01 16.800.000,00 370.319.500,00 0,00 387.119.500,00 30.000.000,00 8,40
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 12
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 0,00 47.000.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000.000,00
59.000.000,00 0,00 59.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 0,00 59.000.000,00 0,00 0,00 0,00 59.000.000,00
16.800.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
33.819.500,00 0,00 33.819.500,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 0,00 33.819.500,00 0,00 0,00 0,00 33.819.500,00
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 0,00 180.000.000,00 0,00 20,00 30.000.000,00 180.000.000,00
1.618.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 153.000.000,00 7.200.000,00 1.457.800.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 7.200.000,00 1.640.132.500,00 193.000.000,00 1.840.332.500,00 222.332.500,00 13,74
9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 07 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00
44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 09 0,00 0,00 44.000.000,00 0,00 0,00 44.000.000,00
1.465.000.000,00 0,00 1.457.800.000,00 7.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 7.200.000,00 1.640.132.500,00 0,00 12,45 182.332.500,00 1.647.332.500,00
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 42 0,00 0,00 140.000.000,00 40,00 40.000.000,00 140.000.000,00
2.337.600.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 78.000.000,00 1.941.000.000,00 318.600.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 1.941.000.000,00 318.600.000,00 357.000.000,00 2.616.600.000,00 279.000.000,00 11,94
408.000.000,00 78.000.000,00 318.600.000,00 11.400.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 11.400.000,00 318.600.000,00 357.000.000,00 68,38 279.000.000,00 687.000.000,00
1.929.600.000,00 0,00 0,00 1.929.600.000,00 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 1.929.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.929.600.000,00
250.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 63.800.000,00 186.200.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 63.800.000,00 186.200.000,00 556.286.400,00 806.286.400,00 556.286.400,00 222,51
0,00 0,00 0,00 0,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 0,00 0,00 556.286.400,00 0,00 556.286.400,00 556.286.400,00
25.000.000,00 0,00 11.600.000,00 13.400.000,00 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 04 13.400.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
50.000.000,00 0,00 39.400.000,00 10.600.000,00 Pengelolaan B3 dan Limbah B31.08 . 1.08.01 . 16 . 06 10.600.000,00 39.400.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 0,00 29.600.000,00 20.400.000,00 Koordinasi Penyusunan AMDAL1.08 . 1.08.01 . 16 . 13 20.400.000,00 29.600.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
25.000.000,00 0,00 9.500.000,00 15.500.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 14 15.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
100.000.000,00 0,00 96.100.000,00 3.900.000,00 Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 19 3.900.000,00 96.100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
308.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
70.000.000,00 92.800.000,00 145.200.000,00 1.08 . 1.08.01 . 19 92.980.000,00 145.020.000,00 70.000.000,00 308.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 0,00 21.600.000,00 28.400.000,00 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 19 . 01 28.400.000,00 21.600.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
75.000.000,00 0,00 38.400.000,00 36.600.000,00 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 36.780.000,00 38.220.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00
70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 Pengelolaan Sarana/Fasilitas dan Prasarana Teknologi Pengendalian Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 19 . 06 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00
63.000.000,00 0,00 40.600.000,00 22.400.000,00 Pengembangan dan Pemutakhiran Data Informasi Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 19 . 07 22.400.000,00 40.600.000,00 0,00 0,00 0,00 63.000.000,00
50.000.000,00 0,00 44.600.000,00 5.400.000,00 Peningkatan Kualitas SDM Bidang Lingkungahn Hidup1.08 . 1.08.01 . 19 . 08 5.400.000,00 44.600.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
1.554.430.000,00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 960.305.000,00 69.200.000,00 524.925.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 69.200.000,00 524.925.000,00 960.305.000,00 1.554.430.000,00 0,00 0,00
300.000.000,00 55.875.000,00 202.725.000,00 41.400.000,00 Penataan RTH1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 41.400.000,00 202.725.000,00 55.875.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00
350.000.000,00 0,00 322.200.000,00 27.800.000,00 Pemeliharaan RTH1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 27.800.000,00 322.200.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00
604.430.000,00 604.430.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Taman Rekreasi1.08 . 1.08.01 . 24 . 07 0,00 0,00 604.430.000,00 0,00 0,00 604.430.000,00
300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Taman/jalan1.08 . 1.08.01 . 24 . 11 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00
450.000.000,00 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 600.000,00 449.400.000,00 1.08 . 1.13.01 600.000,00 449.400.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 0,00
450.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 600.000,00 449.400.000,00 1.08 . 1.13.01 . 16 600.000,00 449.400.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 0,00
450.000.000,00 0,00 449.400.000,00 600.000,00 Koordinasi Penyusunan AMDAL1.08 . 1.13.01 . 16 . 13 600.000,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00
3.925.000.000,00 Pertanahan 3.363.500.000,00 217.900.000,00 343.600.000,00 1.09 217.900.000,00 343.600.000,00 3.363.500.000,00 3.925.000.000,00 0,00 0,00
125.000.000,00 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 46.900.000,00 78.100.000,00 1.09 . 1.13.01 46.900.000,00 78.100.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00
125.000.000,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
0,00 46.900.000,00 78.100.000,00 1.09 . 1.13.01 . 16 46.900.000,00 78.100.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00
125.000.000,00 0,00 78.100.000,00 46.900.000,00 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah1.09 . 1.13.01 . 16 . 01 46.900.000,00 78.100.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00
3.800.000.000,00 Sekretariat Daerah Kabupaten 3.363.500.000,00 171.000.000,00 265.500.000,00 1.09 . 1.20.03 171.000.000,00 265.500.000,00 3.363.500.000,00 3.800.000.000,00 0,00 0,00
3.700.000.000,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
3.361.000.000,00 114.400.000,00 224.600.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 114.400.000,00 224.600.000,00 3.361.000.000,00 3.700.000.000,00 0,00 0,00
3.500.000.000,00 3.361.000.000,00 61.000.000,00 78.000.000,00 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 78.000.000,00 61.000.000,00 3.361.000.000,00 0,00 0,00 3.500.000.000,00
200.000.000,00 0,00 163.600.000,00 36.400.000,00 Pensertifikatan Tanah Pemda1.09 . 1.20.03 . 16 . 04 36.400.000,00 163.600.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 13
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
100.000.000,00 Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan 2.500.000,00 56.600.000,00 40.900.000,00 1.09 . 1.20.03 . 18 56.600.000,00 40.900.000,00 2.500.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 2.500.000,00 40.900.000,00 56.600.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal1.09 . 1.20.03 . 18 . 01 56.600.000,00 40.900.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00
1.556.481.000,00 Kependudukan dan Catatan Sipil 224.390.000,00 580.260.000,00 751.831.000,00 1.10 733.260.000,00 1.094.431.000,00 250.790.000,00 2.078.481.000,00 522.000.000,00 33,54
1.556.481.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 224.390.000,00 580.260.000,00 751.831.000,00 1.10 . 1.10.01 733.260.000,00 1.094.431.000,00 250.790.000,00 2.078.481.000,00 522.000.000,00 33,54
290.241.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 16.800.000,00 273.441.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 16.800.000,00 335.441.000,00 0,00 352.241.000,00 62.000.000,00 21,36
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 0,00 32.500.000,00 0,00 58,54 12.000.000,00 32.500.000,00
11.200.000,00 0,00 11.200.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 0,00 11.200.000,00 0,00 0,00 0,00 11.200.000,00
16.800.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.10 . 1.10.01 . 01 . 09 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.10 . 1.10.01 . 01 . 14 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
26.741.000,00 0,00 26.741.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 0,00 26.741.000,00 0,00 0,00 0,00 26.741.000,00
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 0,00 200.000.000,00 0,00 33,33 50.000.000,00 200.000.000,00
235.440.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 180.440.000,00 0,00 55.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02 0,00 65.000.000,00 180.440.000,00 245.440.000,00 10.000.000,00 4,25
6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 07 0,00 0,00 6.300.000,00 0,00 0,00 6.300.000,00
112.500.000,00 112.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 09 0,00 0,00 112.500.000,00 0,00 0,00 112.500.000,00
26.640.000,00 26.640.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mobileur1.10 . 1.10.01 . 02 . 10 0,00 0,00 26.640.000,00 0,00 0,00 26.640.000,00
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 0,00 65.000.000,00 0,00 18,18 10.000.000,00 65.000.000,00
35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 42 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00
1.030.800.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 43.950.000,00 563.460.000,00 423.390.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 716.460.000,00 693.990.000,00 70.350.000,00 1.480.800.000,00 450.000.000,00 43,66
405.800.000,00 0,00 71.840.000,00 333.960.000,00 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 333.960.000,00 71.840.000,00 0,00 0,00 0,00 405.800.000,00
100.000.000,00 0,00 57.500.000,00 42.500.000,00 Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK1.10 . 1.10.01 . 15 . 02 42.500.000,00 57.500.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 05 153.000.000,00 270.600.000,00 26.400.000,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00
200.000.000,00 0,00 73.700.000,00 126.300.000,00 Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan (Data Kematian
Penduduk)
1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 126.300.000,00 73.700.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00
250.000.000,00 43.950.000,00 163.950.000,00 42.100.000,00 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 42.100.000,00 163.950.000,00 43.950.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00
75.000.000,00 0,00 56.400.000,00 18.600.000,00 Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 16 18.600.000,00 56.400.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00
878.000.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 36.200.000,00 441.400.000,00 400.400.000,00 1.11 431.400.000,00 410.400.000,00 36.200.000,00 878.000.000,00 0,00 0,00
878.000.000,00 Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
36.200.000,00 441.400.000,00 400.400.000,00 1.11 . 1.12.01 431.400.000,00 410.400.000,00 36.200.000,00 878.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
0,00 45.800.000,00 54.200.000,00 1.11 . 1.12.01 . 15 45.800.000,00 54.200.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 0,00 30.550.000,00 19.450.000,00 Pelaksanaan Sosilaisasi yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
1.11 . 1.12.01 . 15 . 03 19.450.000,00 30.550.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 0,00 23.650.000,00 26.350.000,00 Penilaian Remaja Putri Berprestasi1.11 . 1.12.01 . 15 . 05 26.350.000,00 23.650.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
498.000.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 36.200.000,00 249.550.000,00 212.250.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16 249.550.000,00 212.250.000,00 36.200.000,00 498.000.000,00 0,00 0,00
123.000.000,00 0,00 53.700.000,00 69.300.000,00 Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan1.11 . 1.12.01 . 16 . 01 69.300.000,00 53.700.000,00 0,00 0,00 0,00 123.000.000,00
50.000.000,00 0,00 11.500.000,00 38.500.000,00 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
(P2TP2)
1.11 . 1.12.01 . 16 . 02 38.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
175.000.000,00 0,00 72.850.000,00 102.150.000,00 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak1.11 . 1.12.01 . 16 . 05 102.150.000,00 72.850.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00
150.000.000,00 36.200.000,00 74.200.000,00 39.600.000,00 Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sejahtera1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 39.600.000,00 74.200.000,00 36.200.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00
50.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan &
Anak
0,00 27.900.000,00 22.100.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17 27.900.000,00 22.100.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 0,00 13.200.000,00 11.800.000,00 Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT1.11 . 1.12.01 . 17 . 06 11.800.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
25.000.000,00 0,00 8.900.000,00 16.100.000,00 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan1.11 . 1.12.01 . 17 . 08 16.100.000,00 8.900.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
130.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam
Pembangunan
0,00 54.050.000,00 75.950.000,00 1.11 . 1.12.01 . 18 44.050.000,00 85.950.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00
55.000.000,00 0,00 34.000.000,00 21.000.000,00 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan1.11 . 1.12.01 . 18 . 01 21.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00
75.000.000,00 0,00 41.950.000,00 33.050.000,00 Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera1.11 . 1.12.01 . 18 . 03 23.050.000,00 51.950.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 14
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
100.000.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 64.100.000,00 35.900.000,00 1.11 . 1.12.01 . 19 64.100.000,00 35.900.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 0,00 35.900.000,00 64.100.000,00 Pembinaan Perananan Kelembagaan Perempuan dalam Pembangunan1.11 . 1.12.01 . 19 . 03 64.100.000,00 35.900.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
2.223.797.100,00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1.122.657.100,00 643.980.000,00 457.160.000,00 1.12 643.980.000,00 475.660.000,00 1.122.657.100,00 2.242.297.100,00 18.500.000,00 0,83
2.223.797.100,00 Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
1.122.657.100,00 643.980.000,00 457.160.000,00 1.12 . 1.12.01 643.980.000,00 475.660.000,00 1.122.657.100,00 2.242.297.100,00 18.500.000,00 0,83
300.040.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 25.200.000,00 274.840.000,00 1.12 . 1.12.01 . 01 25.200.000,00 274.840.000,00 0,00 300.040.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.12 . 1.12.01 . 01 . 02 0,00 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 13.500.000,00
10.650.000,00 0,00 10.650.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.12 . 1.12.01 . 01 . 06 0,00 10.650.000,00 0,00 0,00 0,00 10.650.000,00
25.200.000,00 0,00 0,00 25.200.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.12 . 1.12.01 . 01 . 08 25.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.200.000,00
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.12 . 1.12.01 . 01 . 10 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 01 . 11 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.12 . 1.12.01 . 01 . 12 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.12 . 1.12.01 . 01 . 14 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.12 . 1.12.01 . 01 . 15 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
47.190.000,00 0,00 47.190.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 01 . 17 0,00 47.190.000,00 0,00 0,00 0,00 47.190.000,00
140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.12 . 1.12.01 . 01 . 18 0,00 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00
130.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 61.900.000,00 0,00 68.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02 0,00 87.000.000,00 61.900.000,00 148.900.000,00 18.500.000,00 14,19
61.900.000,00 61.900.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.12 . 1.12.01 . 02 . 09 0,00 0,00 61.900.000,00 0,00 0,00 61.900.000,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.12 . 1.12.01 . 02 . 22 0,00 23.500.000,00 0,00 56,67 8.500.000,00 23.500.000,00
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.12 . 1.12.01 . 02 . 24 0,00 60.000.000,00 0,00 20,00 10.000.000,00 60.000.000,00
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.12 . 1.12.01 . 02 . 28 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00
949.230.000,00 Program Keluarga Berencana 844.230.000,00 69.300.000,00 35.700.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15 69.300.000,00 35.700.000,00 844.230.000,00 949.230.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 0,00 11.600.000,00 38.400.000,00 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin1.12 . 1.12.01 . 15 . 01 38.400.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
25.000.000,00 0,00 10.800.000,00 14.200.000,00 Pelayanan KIE1.12 . 1.12.01 . 15 . 02 14.200.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
30.000.000,00 0,00 13.300.000,00 16.700.000,00 Promosi Pelayanan Khiba1.12 . 1.12.01 . 15 . 04 16.700.000,00 13.300.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
844.230.000,00 844.230.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penyuluhan KB1.12 . 1.12.01 . 15 . 07 0,00 0,00 844.230.000,00 0,00 0,00 844.230.000,00
25.000.000,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 11.700.000,00 13.300.000,00 1.12 . 1.12.01 . 16 11.700.000,00 13.300.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 0,00 13.300.000,00 11.700.000,00 Pembinaan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)1.12 . 1.12.01 . 16 . 03 11.700.000,00 13.300.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
216.527.100,00 Program Pelayanan Kontrasepsi 216.527.100,00 0,00 0,00 1.12 . 1.12.01 . 17 0,00 0,00 216.527.100,00 216.527.100,00 0,00 0,00
216.527.100,00 216.527.100,00 0,00 0,00 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB1.12 . 1.12.01 . 17 . 02 0,00 0,00 216.527.100,00 0,00 0,00 216.527.100,00
45.000.000,00 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR
yang Mandiri
0,00 42.050.000,00 2.950.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18 42.050.000,00 2.950.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00
45.000.000,00 0,00 2.950.000,00 42.050.000,00 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB1.12 . 1.12.01 . 18 . 01 42.050.000,00 2.950.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00
477.600.000,00 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok
Kegiatan Dimasyarakat
0,00 461.280.000,00 16.320.000,00 1.12 . 1.12.01 . 19 461.280.000,00 16.320.000,00 0,00 477.600.000,00 0,00 0,00
435.600.000,00 0,00 5.520.000,00 430.080.000,00 Peningkatan Kualitas Petugas Pelayanan/penyuluh (PLKB)1.12 . 1.12.01 . 19 . 02 430.080.000,00 5.520.000,00 0,00 0,00 0,00 435.600.000,00
42.000.000,00 0,00 10.800.000,00 31.200.000,00 Promosi dan Pelayanan Keluarga Berencana1.12 . 1.12.01 . 19 . 03 31.200.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00
25.000.000,00 Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
0,00 2.850.000,00 22.150.000,00 1.12 . 1.12.01 . 22 2.850.000,00 22.150.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 0,00 22.150.000,00 2.850.000,00 Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh
Kembang Anak
1.12 . 1.12.01 . 22 . 01 2.850.000,00 22.150.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
25.000.000,00 Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga 0,00 16.750.000,00 8.250.000,00 1.12 . 1.12.01 . 23 16.750.000,00 8.250.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 0,00 8.250.000,00 16.750.000,00 Pelatihan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan1.12 . 1.12.01 . 23 . 01 16.750.000,00 8.250.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
30.000.000,00 Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU 0,00 14.850.000,00 15.150.000,00 1.12 . 1.12.01 . 24 14.850.000,00 15.150.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 0,00 15.150.000,00 14.850.000,00 Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU1.12 . 1.12.01 . 24 . 01 14.850.000,00 15.150.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
5.167.964.000,00 Sosial 313.730.000,00 1.557.205.000,00 3.297.029.000,00 1.13 1.526.405.000,00 3.422.829.000,00 348.730.000,00 5.297.964.000,00 130.000.000,00 2,52
1.999.071.000,00 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 30.000.000,00 512.300.000,00 1.456.771.000,00 1.13 . 1.13.01 515.300.000,00 1.483.771.000,00 30.000.000,00 2.029.071.000,00 30.000.000,00 1,50
363.971.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 67.200.000,00 296.771.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 67.200.000,00 296.771.000,00 0,00 363.971.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 15
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00
33.600.000,00 0,00 0,00 33.600.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 33.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.600.000,00
33.600.000,00 0,00 0,00 33.600.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 33.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.600.000,00
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.13 . 1.13.01 . 01 . 09 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
42.471.000,00 0,00 42.471.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 0,00 42.471.000,00 0,00 0,00 0,00 42.471.000,00
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00
160.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.000.000,00 0,00 130.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02 0,00 130.000.000,00 30.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 07 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.13 . 1.13.01 . 02 . 29 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 42 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00
28.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
0,00 28.000.000,00 0,00 1.13 . 1.13.01 . 15 28.000.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00
28.000.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pedamping Sosial
Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00
115.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 74.750.000,00 40.250.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 79.750.000,00 65.250.000,00 0,00 145.000.000,00 30.000.000,00 26,09
75.000.000,00 0,00 8.400.000,00 66.600.000,00 Penanganan Masalah - Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat
Dan Kejadian Luar Biasa
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 71.600.000,00 33.400.000,00 0,00 40,00 30.000.000,00 105.000.000,00
30.000.000,00 0,00 24.850.000,00 5.150.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.13 . 1.13.01 . 16 . 11 5.150.000,00 24.850.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
10.000.000,00 0,00 7.000.000,00 3.000.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Umum1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 3.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
30.000.000,00 Program Pembinaan Anak Terlantar 0,00 29.000.000,00 1.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 27.000.000,00 3.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 0,00 1.000.000,00 29.000.000,00 Penyusunan Data dan Analisis Permasalahan Anak Terlantar1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 27.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
145.000.000,00 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 0,00 34.400.000,00 110.600.000,00 1.13 . 1.13.01 . 18 34.400.000,00 110.600.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 0,00
70.000.000,00 0,00 36.650.000,00 33.350.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 33.350.000,00 36.650.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00
75.000.000,00 0,00 73.950.000,00 1.050.000,00 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 1.050.000,00 73.950.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00
1.025.600.000,00 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 0,00 185.250.000,00 840.350.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 185.250.000,00 840.350.000,00 0,00 1.025.600.000,00 0,00 0,00
925.600.000,00 0,00 742.000.000,00 183.600.000,00 Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 183.600.000,00 742.000.000,00 0,00 0,00 0,00 925.600.000,00
100.000.000,00 0,00 98.350.000,00 1.650.000,00 Penyediaan Sarana Peralatan/perlengkapan Panti1.13 . 1.13.01 . 19 . 07 1.650.000,00 98.350.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
131.500.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 93.700.000,00 37.800.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 93.700.000,00 37.800.000,00 0,00 131.500.000,00 0,00 0,00
40.000.000,00 0,00 15.200.000,00 24.800.000,00 Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial
Masyarakat
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 24.800.000,00 15.200.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00
21.500.000,00 0,00 0,00 21.500.000,00 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 21.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.500.000,00
70.000.000,00 0,00 22.600.000,00 47.400.000,00 Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 47.400.000,00 22.600.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00
2.248.893.000,00 Badan Penanggulangan Bencana 283.730.000,00 727.955.000,00 1.237.208.000,00 1.13 . 1.13.02 694.155.000,00 1.336.008.000,00 318.730.000,00 2.348.893.000,00 100.000.000,00 4,45
1.413.073.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 81.550.000,00 679.480.000,00 652.043.000,00 1.13 . 1.13.02 . 01 679.480.000,00 752.043.000,00 81.550.000,00 1.513.073.000,00 100.000.000,00 7,08
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
28.900.000,00 2.500.000,00 26.400.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.13 . 1.13.02 . 01 . 02 0,00 26.400.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 28.900.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.13 . 1.13.02 . 01 . 03 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.13 . 1.13.02 . 01 . 06 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00
16.800.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.13 . 1.13.02 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.13 . 1.13.02 . 01 . 09 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.13 . 1.13.02 . 01 . 10 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.13 . 1.13.02 . 01 . 11 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.13 . 1.13.02 . 01 . 12 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
40.000.000,00 38.650.000,00 250.000,00 1.100.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.13 . 1.13.02 . 01 . 13 1.100.000,00 250.000,00 38.650.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 16
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
42.050.000,00 40.400.000,00 150.000,00 1.500.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.13 . 1.13.02 . 01 . 14 1.500.000,00 150.000,00 40.400.000,00 0,00 0,00 42.050.000,00
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.13 . 1.13.02 . 01 . 15 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
408.243.000,00 0,00 408.243.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.13 . 1.13.02 . 01 . 17 0,00 408.243.000,00 0,00 0,00 0,00 408.243.000,00
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.13 . 1.13.02 . 01 . 18 0,00 250.000.000,00 0,00 66,67 100.000.000,00 250.000.000,00
660.080.000,00 0,00 0,00 660.080.000,00 Fasilitasi dan Pelayanan Petugas Penanggulangan Bencana1.13 . 1.13.02 . 01 . 20 660.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.080.000,00
275.820.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 124.000.000,00 0,00 151.820.000,00 1.13 . 1.13.02 . 02 0,00 151.820.000,00 124.000.000,00 275.820.000,00 0,00 0,00
235.820.000,00 124.000.000,00 111.820.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.13 . 1.13.02 . 02 . 22 0,00 111.820.000,00 124.000.000,00 0,00 0,00 235.820.000,00
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.13 . 1.13.02 . 02 . 24 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00
425.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum 36.000.000,00 46.300.000,00 342.700.000,00 1.13 . 1.13.02 . 07 12.500.000,00 341.500.000,00 71.000.000,00 425.000.000,00 0,00 0,00
425.000.000,00 36.000.000,00 342.700.000,00 46.300.000,00 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Fasilitas Umum1.13 . 1.13.02 . 07 . 03 12.500.000,00 341.500.000,00 71.000.000,00 0,00 0,00 425.000.000,00
135.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 42.180.000,00 2.175.000,00 90.645.000,00 1.13 . 1.13.02 . 16 2.175.000,00 90.645.000,00 42.180.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00
115.000.000,00 42.180.000,00 70.645.000,00 2.175.000,00 Penanganan Masalah - Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat
Dan Kejadian Luar Biasa
1.13 . 1.13.02 . 16 . 10 2.175.000,00 70.645.000,00 42.180.000,00 0,00 0,00 115.000.000,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.13 . 1.13.02 . 16 . 11 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
920.000.000,00 Sekretariat Daerah Kabupaten 0,00 316.950.000,00 603.050.000,00 1.13 . 1.20.03 316.950.000,00 603.050.000,00 0,00 920.000.000,00 0,00 0,00
780.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
0,00 232.700.000,00 547.300.000,00 1.13 . 1.20.03 . 15 232.700.000,00 547.300.000,00 0,00 780.000.000,00 0,00 0,00
780.000.000,00 0,00 547.300.000,00 232.700.000,00 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pedamping Sosial
Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya
1.13 . 1.20.03 . 15 . 01 232.700.000,00 547.300.000,00 0,00 0,00 0,00 780.000.000,00
140.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 84.250.000,00 55.750.000,00 1.13 . 1.20.03 . 16 84.250.000,00 55.750.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 0,00
140.000.000,00 0,00 55.750.000,00 84.250.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.13 . 1.20.03 . 16 . 11 84.250.000,00 55.750.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00
35.000.000,00 Ketenagakerjaan 0,00 4.500.000,00 30.500.000,00 1.14 4.500.000,00 30.500.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 4.500.000,00 30.500.000,00 1.14 . 1.13.01 4.500.000,00 30.500.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 1.500.000,00 18.500.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15 1.500.000,00 18.500.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 0,00 18.500.000,00 1.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana BLK1.14 . 1.13.01 . 15 . 07 1.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
15.000.000,00 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 3.000.000,00 12.000.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 3.000.000,00 12.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 0,00 12.000.000,00 3.000.000,00 Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja1.14 . 1.13.01 . 17 . 01 3.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
210.000.000,00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 18.400.000,00 38.500.000,00 153.100.000,00 1.15 38.500.000,00 153.100.000,00 18.400.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00
210.000.000,00 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Energi dan SDM 18.400.000,00 38.500.000,00 153.100.000,00 1.15 . 2.07.01 38.500.000,00 153.100.000,00 18.400.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
800.000,00 19.900.000,00 29.300.000,00 1.15 . 2.07.01 . 16 19.900.000,00 29.300.000,00 800.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 800.000,00 29.300.000,00 19.900.000,00 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD1.15 . 2.07.01 . 16 . 07 19.900.000,00 29.300.000,00 800.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00
160.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 17.600.000,00 18.600.000,00 123.800.000,00 1.15 . 2.07.01 . 18 18.600.000,00 123.800.000,00 17.600.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00
110.000.000,00 8.000.000,00 91.200.000,00 10.800.000,00 Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkopersian1.15 . 2.07.01 . 18 . 03 10.800.000,00 91.200.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00
50.000.000,00 9.600.000,00 32.600.000,00 7.800.000,00 Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 7.800.000,00 32.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00
172.000.000,00 Penanaman Modal 0,00 36.850.000,00 135.150.000,00 1.16 52.850.000,00 119.150.000,00 0,00 172.000.000,00 0,00 0,00
172.000.000,00 Sekretariat Daerah Kabupaten 0,00 36.850.000,00 135.150.000,00 1.16 . 1.20.03 52.850.000,00 119.150.000,00 0,00 172.000.000,00 0,00 0,00
172.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 36.850.000,00 135.150.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 52.850.000,00 119.150.000,00 0,00 172.000.000,00 0,00 0,00
122.000.000,00 0,00 92.950.000,00 29.050.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah1.16 . 1.20.03 . 15 . 02 25.050.000,00 96.950.000,00 0,00 0,00 0,00 122.000.000,00
50.000.000,00 0,00 42.200.000,00 7.800.000,00 Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi
Pemerintah dan Dunia Usaha
1.16 . 1.20.03 . 15 . 06 27.800.000,00 22.200.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
3.212.054.500,00 Kebudayaan 215.520.000,00 1.033.670.000,00 1.962.864.500,00 1.17 200.708.000,00 1.074.354.500,00 435.370.000,00 1.710.432.500,00 (1.501.622.000,00) (46,75)
3.212.054.500,00 Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga 215.520.000,00 1.033.670.000,00 1.962.864.500,00 1.17 . 1.17.01 200.708.000,00 1.074.354.500,00 435.370.000,00 1.710.432.500,00 (1.501.622.000,00) (46,75)
286.054.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 33.600.000,00 252.454.500,00 1.17 . 1.17.01 . 01 33.600.000,00 252.454.500,00 0,00 286.054.500,00 0,00 0,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komukasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Prnyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
33.600.000,00 0,00 0,00 33.600.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 08 33.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.600.000,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kanator1.17 . 1.17.01 . 01 . 10 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 17
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan1.17 . 1.17.01 . 01 . 11 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 12 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.17 . 1.17.01 . 01 . 14 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan1.17 . 1.17.01 . 01 . 15 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
25.954.500,00 0,00 25.954.500,00 0,00 Penyediaan Makan dan Minum1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 0,00 25.954.500,00 0,00 0,00 0,00 25.954.500,00
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat Koordinasi ke luar Daerah1.17 . 1.17.01 . 01 . 18 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00
151.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 111.000.000,00 0,00 40.000.000,00 1.17 . 1.17.01 . 02 0,00 40.000.000,00 111.000.000,00 151.000.000,00 0,00 0,00
22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.17 . 1.17.01 . 02 . 05 0,00 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00
39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.17 . 1.17.01 . 02 . 09 0,00 0,00 39.000.000,00 0,00 0,00 39.000.000,00
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebeleur1.17 . 1.17.01 . 02 . 10 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.17 . 1.17.01 . 02 . 24 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.17 . 1.17.01 . 02 . 29 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
400.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum 0,00 0,00 400.000.000,00 1.17 . 1.17.01 . 07 8.400.000,00 391.600.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00
320.000.000,00 0,00 320.000.000,00 0,00 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Fasilitas Umum1.17 . 1.17.01 . 07 . 03 0,00 320.000.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000.000,00
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Sarana Umum1.17 . 1.17.01 . 07 . 05 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Fasilitas Umum1.17 . 1.17.01 . 07 . 07 8.400.000,00 31.600.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00
150.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 23.100.000,00 27.000.000,00 99.900.000,00 1.17 . 1.17.01 . 16 27.000.000,00 99.900.000,00 23.100.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
125.000.000,00 0,00 98.900.000,00 26.100.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum
dan Peninggalan Bawah Air
1.17 . 1.17.01 . 16 . 05 26.100.000,00 98.900.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00
25.000.000,00 23.100.000,00 1.000.000,00 900.000,00 Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam1.17 . 1.17.01 . 16 . 12 900.000,00 1.000.000,00 23.100.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00
2.225.000.000,00 Pengelolaan Keragaman Budaya 81.420.000,00 973.070.000,00 1.170.510.000,00 1.17 . 1.17.01 . 17 131.708.000,00 290.400.000,00 301.270.000,00 723.378.000,00 (1.501.622.000,00) (67,49)
125.000.000,00 0,00 77.500.000,00 47.500.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.17.01 . 17 . 01 47.500.000,00 77.500.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00
2.100.000.000,00 81.420.000,00 1.093.010.000,00 925.570.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 84.208.000,00 212.900.000,00 301.270.000,00 (71,51)(1.501.622.000,00) 598.378.000,00
1.305.861.042,00 Kepemudaan dan Olah Raga 107.461.042,00 756.800.000,00 441.600.000,00 1.18 1.050.800.000,00 707.600.000,00 297.461.042,00 2.055.861.042,00 750.000.000,00 57,43
0,00 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 0,00 0,00 1.18 . 1.03.01 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 0,00 0,00 0,00 1.18 . 1.03.01 . 21 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga1.18 . 1.03.01 . 21 . 02 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00
880.861.042,00 Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga 107.461.042,00 501.050.000,00 272.350.000,00 1.18 . 1.17.01 830.350.000,00 503.050.000,00 197.461.042,00 1.530.861.042,00 650.000.000,00 73,79
35.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 0,00 24.350.000,00 10.650.000,00 1.18 . 1.17.01 . 16 24.350.000,00 10.650.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00
35.000.000,00 0,00 10.650.000,00 24.350.000,00 Pembinaan Peranan Pemuda Terhadap Nilai-nilai Kebangsaan1.18 . 1.17.01 . 16 . 10 24.350.000,00 10.650.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00
20.000.000,00 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup Pemuda
0,00 11.200.000,00 8.800.000,00 1.18 . 1.17.01 . 17 11.200.000,00 8.800.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 0,00 8.800.000,00 11.200.000,00 Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda1.18 . 1.17.01 . 17 . 02 11.200.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
700.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 65.400.000,00 401.300.000,00 233.300.000,00 1.18 . 1.17.01 . 20 730.600.000,00 464.000.000,00 155.400.000,00 1.350.000.000,00 650.000.000,00 92,86
500.000.000,00 65.400.000,00 129.500.000,00 305.100.000,00 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah1.18 . 1.17.01 . 20 . 04 305.100.000,00 129.500.000,00 65.400.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00
150.000.000,00 0,00 80.800.000,00 69.200.000,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga1.18 . 1.17.01 . 20 . 06 69.200.000,00 80.800.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00
50.000.000,00 0,00 23.000.000,00 27.000.000,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga Tingkat Pelajar1.18 . 1.17.01 . 20 . 19 27.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga Tingkat Provinsi1.18 . 1.17.01 . 20 . 20 329.300.000,00 230.700.000,00 90.000.000,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00
125.861.042,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 42.061.042,00 64.200.000,00 19.600.000,00 1.18 . 1.17.01 . 21 64.200.000,00 19.600.000,00 42.061.042,00 125.861.042,00 0,00 0,00
37.061.042,00 12.061.042,00 19.600.000,00 5.400.000,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga1.18 . 1.17.01 . 21 . 02 5.400.000,00 19.600.000,00 12.061.042,00 0,00 0,00 37.061.042,00
88.800.000,00 30.000.000,00 0,00 58.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga1.18 . 1.17.01 . 21 . 06 58.800.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 88.800.000,00
425.000.000,00 Sekretariat Daerah Kabupaten 0,00 255.750.000,00 169.250.000,00 1.18 . 1.20.03 220.450.000,00 204.550.000,00 0,00 425.000.000,00 0,00 0,00
275.000.000,00 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 0,00 202.300.000,00 72.700.000,00 1.18 . 1.20.03 . 16 202.300.000,00 72.700.000,00 0,00 275.000.000,00 0,00 0,00
275.000.000,00 0,00 72.700.000,00 202.300.000,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan1.18 . 1.20.03 . 16 . 01 202.300.000,00 72.700.000,00 0,00 0,00 0,00 275.000.000,00
150.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 53.450.000,00 96.550.000,00 1.18 . 1.20.03 . 20 18.150.000,00 131.850.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 0,00 96.550.000,00 53.450.000,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 18.150.000,00 131.850.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00
4.001.441.500,00 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 71.250.000,00 2.113.150.000,00 1.817.041.500,00 1.19 2.162.100.000,00 1.750.653.250,00 280.050.000,00 4.192.803.250,00 191.361.750,00 4,78
20.000.000,00 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 0,00 20.000.000,00 1.19 . 1.13.01 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 18
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
20.000.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 0,00 0,00 20.000.000,00 1.19 . 1.13.01 . 17 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peringatan Hari-Hari Besar Sejarah Bangsa1.19 . 1.13.01 . 17 . 04 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
90.000.000,00 Badan Penanggulangan Bencana 0,00 5.300.000,00 84.700.000,00 1.19 . 1.13.02 5.300.000,00 84.700.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00
90.000.000,00 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 0,00 5.300.000,00 84.700.000,00 1.19 . 1.13.02 . 22 5.300.000,00 84.700.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 0,00 44.700.000,00 5.300.000,00 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam1.19 . 1.13.02 . 22 . 01 5.300.000,00 44.700.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengadaan Logistik dan Obat-Obatab Bagi Penduduk Di Tempat Penampungan
Sampah
1.19 . 1.13.02 . 22 . 04 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00
645.792.000,00 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 71.250.000,00 239.650.000,00 334.892.000,00 1.19 . 1.19.01 231.050.000,00 435.953.750,00 80.050.000,00 747.053.750,00 101.261.750,00 15,68
202.457.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 25.200.000,00 177.257.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 25.200.000,00 228.518.750,00 0,00 253.718.750,00 51.261.750,00 25,32
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 17.500.000,00
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00
2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00
25.200.000,00 0,00 0,00 25.200.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 25.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.200.000,00
23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
14.157.000,00 0,00 14.157.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 0,00 15.418.750,00 0,00 8,91 1.261.750,00 15.418.750,00
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 0,00 140.000.000,00 0,00 55,56 50.000.000,00 140.000.000,00
112.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 71.250.000,00 750.000,00 40.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02 750.000,00 40.000.000,00 71.250.000,00 112.000.000,00 0,00 0,00
22.000.000,00 21.750.000,00 0,00 250.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.19 . 1.19.01 . 02 . 05 250.000,00 0,00 21.750.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mobileur Kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 10 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
25.000.000,00 24.500.000,00 0,00 500.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 42 500.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00
50.000.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0,00 33.600.000,00 16.400.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
50.000.000,00 0,00 16.400.000,00 33.600.000,00 Pengendalian Keamanan Lingkungan1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00
75.000.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0,00 52.500.000,00 22.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 16 52.500.000,00 22.500.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 0,00 10.600.000,00 14.400.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.19 . 1.19.01 . 16 . 05 14.400.000,00 10.600.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
50.000.000,00 0,00 11.900.000,00 38.100.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Diskusi Muspida dengan Instansi dan Lembaga Terkait1.19 . 1.19.01 . 16 . 07 38.100.000,00 11.900.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
56.335.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 0,00 31.500.000,00 24.835.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 31.500.000,00 24.835.000,00 0,00 56.335.000,00 0,00 0,00
56.335.000,00 0,00 24.835.000,00 31.500.000,00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 31.500.000,00 24.835.000,00 0,00 0,00 0,00 56.335.000,00
150.000.000,00 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 0,00 96.100.000,00 53.900.000,00 1.19 . 1.19.01 . 20 121.100.000,00 120.100.000,00 8.800.000,00 250.000.000,00 100.000.000,00 66,67
150.000.000,00 0,00 53.900.000,00 96.100.000,00 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 121.100.000,00 120.100.000,00 8.800.000,00 66,67 100.000.000,00 250.000.000,00
2.945.649.500,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 0,00 1.846.800.000,00 1.098.849.500,00 1.19 . 1.19.02 1.905.300.000,00 930.449.500,00 200.000.000,00 3.035.749.500,00 90.100.000,00 3,06
860.649.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 16.800.000,00 843.849.500,00 1.19 . 1.19.02 . 01 16.800.000,00 871.349.500,00 0,00 888.149.500,00 27.500.000,00 3,20
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 0,00 15.000.000,00 0,00 20,00 2.500.000,00 15.000.000,00
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 03 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00
16.800.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 12 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.19 . 1.19.02 . 01 . 14 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
689.849.500,00 0,00 689.849.500,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 0,00 689.849.500,00 0,00 0,00 0,00 689.849.500,00
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 0,00 115.000.000,00 0,00 27,78 25.000.000,00 115.000.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 19
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
55.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 55.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 02 0,00 55.000.000,00 200.000.000,00 255.000.000,00 200.000.000,00 363,64
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.19 . 1.19.02 . 02 . 05 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.19 . 1.19.02 . 02 . 24 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00
200.000.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0,00 0,00 200.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00)
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan1.19 . 1.19.02 . 15 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00) 0,00
1.830.000.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0,00 1.830.000.000,00 0,00 1.19 . 1.19.02 . 16 1.888.500.000,00 4.100.000,00 0,00 1.892.600.000,00 62.600.000,00 3,42
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja1.19 . 1.19.02 . 16 . 01 45.900.000,00 4.100.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.830.000.000,00 0,00 0,00 1.830.000.000,00 Peningkatan kesejahteraan Petugas Keamanan1.19 . 1.19.02 . 16 . 06 1.842.600.000,00 0,00 0,00 0,69 12.600.000,00 1.842.600.000,00
300.000.000,00 Sekretariat Daerah Kabupaten 0,00 21.400.000,00 278.600.000,00 1.19 . 1.20.03 20.450.000,00 279.550.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
300.000.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 0,00 21.400.000,00 278.600.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 20.450.000,00 279.550.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
300.000.000,00 0,00 278.600.000,00 21.400.000,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 20.450.000,00 279.550.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00
50.363.838.000,00 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
9.307.935.000,00 9.936.818.000,00 31.119.085.000,00 1.20 10.862.675.000,00 36.076.449.450,00 9.324.465.100,00 56.263.589.550,00 5.899.751.550,00 11,71
70.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 0,00 1.350.000,00 68.650.000,00 1.20 . 1.19.02 112.650.000,00 82.350.000,00 0,00 195.000.000,00 125.000.000,00 178,57
0,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.19.02 . 26 42.200.000,00 7.800.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Koordinasi Kerjasama Pelaksanaan Penertiban Qanun/Peraturan Daerah1.20 . 1.19.02 . 26 . 07 42.200.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
70.000.000,00 Program Pelaksanaan syariat islam 0,00 1.350.000,00 68.650.000,00 1.20 . 1.19.02 . 28 70.450.000,00 74.550.000,00 0,00 145.000.000,00 75.000.000,00 107,14
70.000.000,00 0,00 68.650.000,00 1.350.000,00 Pelaksanaan Sosialisasi Qanun Syariat Islam1.20 . 1.19.02 . 28 . 02 1.350.000,00 68.650.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Operasional Penertiban Pelanggaran Syariat Islam1.20 . 1.19.02 . 28 . 03 45.900.000,00 4.100.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Operasional Razia terpadu dan Eksekusi1.20 . 1.19.02 . 28 . 11 23.200.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00
20.175.273.500,00 Sekretariat Daerah Kabupaten 6.035.500.000,00 2.485.968.000,00 11.653.805.500,00 1.20 . 1.20.03 2.371.650.000,00 12.675.645.200,00 5.779.521.000,00 20.826.816.200,00 651.542.700,00 3,23
8.383.933.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.197.550.000,00 813.350.000,00 6.373.033.500,00 1.20 . 1.20.03 . 01 813.350.000,00 7.071.033.500,00 962.900.000,00 8.847.283.500,00 463.350.000,00 5,53
125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 0,00 75.000.000,00 0,00 (40,00)(50.000.000,00) 75.000.000,00
1.755.000.000,00 0,00 1.755.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 0,00 1.755.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.755.000.000,00
130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(130.000.000,00) 0,00
374.700.000,00 0,00 0,00 374.700.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 374.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374.700.000,00
428.400.000,00 0,00 0,00 428.400.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 428.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428.400.000,00
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00
205.000.000,00 0,00 205.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 0,00 205.000.000,00 0,00 0,00 0,00 205.000.000,00
325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 0,00 325.000.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000.000,00
1.325.000.000,00 1.197.550.000,00 117.200.000,00 10.250.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 10.250.000,00 100.200.000,00 962.900.000,00 (18,99)(251.650.000,00) 1.073.350.000,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 0,00 10.000.000,00 0,00 (33,33)(5.000.000,00) 10.000.000,00
1.565.833.500,00 0,00 1.565.833.500,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 0,00 1.915.833.500,00 0,00 22,35 350.000.000,00 1.915.833.500,00
2.050.000.000,00 0,00 2.050.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 0,00 2.600.000.000,00 0,00 26,83 550.000.000,00 2.600.000.000,00
6.836.040.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.675.090.000,00 10.750.000,00 2.150.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 10.750.000,00 2.468.200.000,00 4.653.948.000,00 7.132.898.000,00 296.858.000,00 4,34
300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Rumah Jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 01 0,00 0,00 115.450.000,00 (61,52)(184.550.000,00) 115.450.000,00
536.490.000,00 536.490.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 0,00 0,00 368.190.000,00 (31,37)(168.300.000,00) 368.190.000,00
1.560.800.000,00 1.560.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 0,00 0,00 2.081.160.000,00 33,34 520.360.000,00 2.081.160.000,00
838.450.000,00 793.900.000,00 33.800.000,00 10.750.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 10.750.000,00 33.800.000,00 843.900.000,00 5,96 50.000.000,00 888.450.000,00
452.000.000,00 130.000.000,00 322.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 0,00 322.000.000,00 240.000.000,00 24,34 110.000.000,00 562.000.000,00
176.200.000,00 60.000.000,00 116.200.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 0,00 116.200.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 176.200.000,00
203.000.000,00 180.000.000,00 23.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 0,00 31.000.000,00 180.000.000,00 3,94 8.000.000,00 211.000.000,00
237.000.000,00 0,00 237.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 23 0,00 255.000.000,00 0,00 7,59 18.000.000,00 255.000.000,00
1.017.200.000,00 0,00 1.017.200.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 0,00 1.319.200.000,00 0,00 29,69 302.000.000,00 1.319.200.000,00
64.000.000,00 0,00 64.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 0,00 64.000.000,00 0,00 0,00 0,00 64.000.000,00
120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.03 . 02 . 29 0,00 7.000.000,00 0,00 (58,82)(10.000.000,00) 7.000.000,00
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Penerangan Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 31 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00
604.600.000,00 604.600.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 40 0,00 0,00 365.550.000,00 (39,54)(239.050.000,00) 365.550.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 20
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
101.350.000,00 101.350.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 41 0,00 0,00 101.350.000,00 0,00 0,00 101.350.000,00
407.950.000,00 407.950.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 42 0,00 0,00 298.348.000,00 (26,87)(109.602.000,00) 298.348.000,00
78.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 78.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 0,00 78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 0,00
78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 0,00 78.000.000,00 0,00 0,00 0,00 78.000.000,00
975.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 0,00 350.500.000,00 624.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 350.500.000,00 604.500.000,00 0,00 955.000.000,00 (20.000.000,00) (2,05)
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 0,00 230.000.000,00 0,00 (8,00)(20.000.000,00) 230.000.000,00
70.000.000,00 0,00 31.600.000,00 38.400.000,00 Peningkatan dan Penyempurnaan Tugas SKPD1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 38.400.000,00 31.600.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00
70.000.000,00 0,00 42.500.000,00 27.500.000,00 Penyusunan Analisis Beban Kerja SKPK1.20 . 1.20.03 . 05 . 06 27.500.000,00 42.500.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00
150.000.000,00 0,00 83.500.000,00 66.500.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)1.20 . 1.20.03 . 05 . 08 66.500.000,00 83.500.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00
80.000.000,00 0,00 47.700.000,00 32.300.000,00 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan SKPK1.20 . 1.20.03 . 05 . 09 32.300.000,00 47.700.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00
125.000.000,00 0,00 59.000.000,00 66.000.000,00 Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)1.20 . 1.20.03 . 05 . 10 66.000.000,00 59.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00
60.000.000,00 0,00 24.900.000,00 35.100.000,00 Penyempurnaan Kelembagaan Daerah1.20 . 1.20.03 . 05 . 12 35.100.000,00 24.900.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00
70.000.000,00 0,00 34.900.000,00 35.100.000,00 Penyempurnaan Pembentukan UPT SKPK1.20 . 1.20.03 . 05 . 13 35.100.000,00 34.900.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00
100.000.000,00 0,00 50.400.000,00 49.600.000,00 Pembinaan Penyelenggaran Pelayanan Administrasi Terpadu Pemerintah (P3ATP)1.20 . 1.20.03 . 05 . 15 49.600.000,00 50.400.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
129.600.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
9.500.000,00 76.600.000,00 43.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 76.600.000,00 43.500.000,00 9.500.000,00 129.600.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 9.500.000,00 37.100.000,00 53.400.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 53.400.000,00 37.100.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00
29.600.000,00 0,00 6.400.000,00 23.200.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 23.200.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00 29.600.000,00
1.990.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
0,00 389.400.000,00 1.600.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 328.950.000,00 1.626.050.000,00 0,00 1.955.000.000,00 (35.000.000,00) (1,76)
680.000.000,00 0,00 680.000.000,00 0,00 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 0,00 680.000.000,00 0,00 0,00 0,00 680.000.000,00
75.000.000,00 0,00 66.000.000,00 9.000.000,00 Fasilitasi Kunjungan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 9.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00
110.000.000,00 0,00 59.600.000,00 50.400.000,00 Fasilitasi Pelayanan Keprotokolan Daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 24.950.000,00 85.050.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00
815.000.000,00 0,00 655.000.000,00 160.000.000,00 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non
Departemen/Luar Negeri
1.20 . 1.20.03 . 16 . 09 160.000.000,00 665.000.000,00 0,00 1,23 10.000.000,00 825.000.000,00
155.000.000,00 0,00 5.000.000,00 150.000.000,00 Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA1.20 . 1.20.03 . 16 . 10 115.000.000,00 5.000.000,00 0,00 (22,58)(35.000.000,00) 120.000.000,00
155.000.000,00 0,00 135.000.000,00 20.000.000,00 Kunjunagn Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 20.000.000,00 125.000.000,00 0,00 (6,45)(10.000.000,00) 145.000.000,00
125.000.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
0,00 60.900.000,00 64.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 60.900.000,00 64.100.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00
125.000.000,00 0,00 64.100.000,00 60.900.000,00 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 60.900.000,00 64.100.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00
1.110.000.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 101.000.000,00 547.100.000,00 461.900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 555.100.000,00 453.900.000,00 101.000.000,00 1.110.000.000,00 0,00 0,00
300.000.000,00 0,00 45.600.000,00 254.400.000,00 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 254.400.000,00 45.600.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00
150.000.000,00 0,00 103.600.000,00 46.400.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 46.400.000,00 103.600.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00
100.000.000,00 0,00 75.000.000,00 25.000.000,00 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 25.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
205.000.000,00 70.000.000,00 65.400.000,00 69.600.000,00 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 69.600.000,00 65.400.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 205.000.000,00
100.000.000,00 21.000.000,00 61.000.000,00 18.000.000,00 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 18.000.000,00 61.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00
30.000.000,00 0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan
Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan
Peundang-Undangan Daerah
1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
100.000.000,00 10.000.000,00 49.400.000,00 40.600.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalah Hukum Aset Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 40.600.000,00 49.400.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00
125.000.000,00 0,00 51.900.000,00 73.100.000,00 Koordinasi Permasalahan Hukum dan Penegakan Hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 81.100.000,00 43.900.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00
380.000.000,00 Program pelaksanaan Syariat Islam 52.360.000,00 179.268.000,00 148.372.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 105.250.000,00 123.911.700,00 52.173.000,00 281.334.700,00 (98.665.300,00) (25,96)
150.000.000,00 0,00 70.550.000,00 79.450.000,00 Pembinaan Terhadap Kelompok - kelompok Pengajian Masyarakat1.20 . 1.20.03 . 28 . 09 79.450.000,00 70.550.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00
170.000.000,00 52.360.000,00 43.622.000,00 74.018.000,00 Pelaksanaan Kunjungan dan Silahturahmi keagamaan ke tempat-tempat ibdah1.20 . 1.20.03 . 28 . 23 0,00 4.161.700,00 52.173.000,00 (66,86)(113.665.300,00) 56.334.700,00
60.000.000,00 0,00 34.200.000,00 25.800.000,00 Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)1.20 . 1.20.03 . 28 . 30 25.800.000,00 49.200.000,00 0,00 25,00 15.000.000,00 75.000.000,00
167.700.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 58.100.000,00 109.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 31 70.250.000,00 142.450.000,00 0,00 212.700.000,00 45.000.000,00 26,83
80.000.000,00 0,00 41.700.000,00 38.300.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.03 . 31 . 20 38.300.000,00 41.700.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00
87.700.000,00 0,00 67.900.000,00 19.800.000,00 Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Korps Pegawai Negeri Sipil1.20 . 1.20.03 . 31 . 21 31.950.000,00 100.750.000,00 0,00 51,31 45.000.000,00 132.700.000,00
5.011.616.000,00 Sekretariat DPRK 292.200.000,00 460.900.000,00 4.258.516.000,00 1.20 . 1.20.04 1.073.200.000,00 7.304.995.000,00 341.950.000,00 8.720.145.000,00 3.708.529.000,00 74,00
1.936.416.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 208.400.000,00 1.728.016.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 216.800.000,00 3.278.016.000,00 0,00 3.494.816.000,00 1.558.400.000,00 80,48
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00
140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 0,00 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 21
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
450.000.000,00 0,00 443.200.000,00 6.800.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS1.20 . 1.20.04 . 01 . 04 6.800.000,00 443.200.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00
44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 0,00 44.000.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000.000,00
201.600.000,00 0,00 0,00 201.600.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 210.000.000,00 0,00 0,00 4,17 8.400.000,00 210.000.000,00
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00
28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.04 . 01 . 14 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
161.816.000,00 0,00 161.816.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 0,00 211.816.000,00 0,00 30,90 50.000.000,00 211.816.000,00
650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 0,00 2.150.000.000,00 0,00 230,77 1.500.000.000,00 2.150.000.000,00
1.115.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 292.200.000,00 9.200.000,00 813.800.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 9.450.000,00 913.800.000,00 341.950.000,00 1.265.200.000,00 150.000.000,00 13,45
89.200.000,00 89.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 06 0,00 0,00 89.200.000,00 0,00 0,00 89.200.000,00
103.000.000,00 103.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 250.000,00 0,00 152.750.000,00 48,54 50.000.000,00 153.000.000,00
283.000.000,00 0,00 273.800.000,00 9.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 21 9.200.000,00 273.800.000,00 0,00 0,00 0,00 283.000.000,00
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00
480.000.000,00 0,00 480.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 0,00 580.000.000,00 0,00 20,83 100.000.000,00 580.000.000,00
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 28 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.04 . 02 . 29 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
120.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 120.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 15.000.000,00 12,50
120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 0,00 135.000.000,00 0,00 12,50 15.000.000,00 135.000.000,00
1.790.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 236.100.000,00 1.553.900.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 526.900.000,00 2.798.229.000,00 0,00 3.325.129.000,00 1.535.129.000,00 85,76
50.000.000,00 0,00 32.500.000,00 17.500.000,00 Hearing/dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh
Masyarakat/tokoh agama
1.20 . 1.20.04 . 15 . 02 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
100.000.000,00 0,00 68.400.000,00 31.600.000,00 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 46.600.000,00 113.400.000,00 0,00 60,00 60.000.000,00 160.000.000,00
200.000.000,00 0,00 136.400.000,00 63.600.000,00 Rapat-Rapat Paripurna1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 121.900.000,00 228.100.000,00 0,00 75,00 150.000.000,00 350.000.000,00
150.000.000,00 0,00 67.800.000,00 82.200.000,00 Kegiatan Reses1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 182.200.000,00 152.800.000,00 0,00 123,33 185.000.000,00 335.000.000,00
540.000.000,00 0,00 540.000.000,00 0,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah dan Luar Daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 06 0,00 540.000.000,00 0,00 0,00 0,00 540.000.000,00
700.000.000,00 0,00 688.600.000,00 11.400.000,00 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 11.400.000,00 1.153.600.000,00 0,00 66,43 465.000.000,00 1.165.000.000,00
50.000.000,00 0,00 20.200.000,00 29.800.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.04 . 15 . 08 29.800.000,00 20.200.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Penjaringan dan Penyaringan/seleksi Anggota KIP/KPU1.20 . 1.20.04 . 15 . 10 110.000.000,00 443.000.000,00 0,00 0,00 553.000.000,00 553.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Penjaringan dan Penyaringan/seleksi Anggota PANWASLU1.20 . 1.20.04 . 15 . 11 0,00 52.129.000,00 0,00 0,00 52.129.000,00 52.129.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Kunjungan Kerja/inspeksi Khusus Anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 12 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00
50.000.000,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 0,00 7.200.000,00 42.800.000,00 1.20 . 1.20.04 . 23 7.200.000,00 142.800.000,00 0,00 150.000.000,00 100.000.000,00 200,00
50.000.000,00 0,00 42.800.000,00 7.200.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik1.20 . 1.20.04 . 23 . 01 7.200.000,00 142.800.000,00 0,00 200,00 100.000.000,00 150.000.000,00
0,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.04 . 26 312.850.000,00 37.150.000,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.04 . 26 . 01 312.850.000,00 37.150.000,00 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00
6.481.458.000,00 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 1.290.060.000,00 1.719.940.000,00 3.471.458.000,00 1.20 . 1.20.05 1.775.340.000,00 3.496.858.900,00 1.374.359.100,00 6.646.558.000,00 165.100.000,00 2,55
683.958.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 161.600.000,00 33.600.000,00 488.758.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 33.600.000,00 544.258.000,00 173.100.000,00 750.958.000,00 67.000.000,00 9,80
4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 0,00 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 0,00 63.500.000,00 0,00 5,83 3.500.000,00 63.500.000,00
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 0,00 8.500.000,00 0,00 30,77 2.000.000,00 8.500.000,00
33.600.000,00 0,00 0,00 33.600.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 33.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.600.000,00
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00
161.600.000,00 161.600.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 0,00 0,00 173.100.000,00 7,12 11.500.000,00 173.100.000,00
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.05 . 01 . 14 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00
87.358.000,00 0,00 87.358.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 0,00 87.358.000,00 0,00 0,00 0,00 87.358.000,00
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 0,00 300.000.000,00 0,00 20,00 50.000.000,00 300.000.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 22
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
976.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 805.000.000,00 0,00 171.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 0,00 267.000.000,00 807.100.000,00 1.074.100.000,00 98.100.000,00 10,05
745.000.000,00 745.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 0,00 0,00 745.000.000,00 0,00 0,00 745.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 07 0,00 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00
60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebeleur1.20 . 1.20.05 . 02 . 10 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan prasarana kedinasan1.20 . 1.20.05 . 02 . 11 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 0,00 100.000.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00 100.000.000,00
110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 0,00 150.500.000,00 0,00 36,82 40.500.000,00 150.500.000,00
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 28 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00
50.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
0,00 30.000.000,00 20.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 06 30.000.000,00 20.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 0,00 20.000.000,00 30.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran1.20 . 1.20.05 . 06 . 02 30.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
4.771.500.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 323.460.000,00 1.656.340.000,00 2.791.700.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 1.711.740.000,00 2.665.600.900,00 394.159.100,00 4.771.500.000,00 0,00 0,00
120.000.000,00 0,00 38.000.000,00 82.000.000,00 Penyusunan Analisa Standar Belanja1.20 . 1.20.05 . 17 . 01 82.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00
265.000.000,00 0,00 129.100.000,00 135.900.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 135.900.000,00 129.100.000,00 0,00 0,00 0,00 265.000.000,00
152.000.000,00 0,00 129.800.000,00 22.200.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 07 22.200.000,00 129.800.000,00 0,00 0,00 0,00 152.000.000,00
272.000.000,00 0,00 138.100.000,00 133.900.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 133.900.000,00 138.100.000,00 0,00 0,00 0,00 272.000.000,00
160.500.000,00 0,00 144.600.000,00 15.900.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 15.900.000,00 144.600.000,00 0,00 0,00 0,00 160.500.000,00
175.000.000,00 0,00 112.410.000,00 62.590.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tetang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 62.590.000,00 112.410.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00
165.000.000,00 0,00 110.600.000,00 54.400.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
1.20 . 1.20.05 . 17 . 11 54.400.000,00 110.600.000,00 0,00 0,00 0,00 165.000.000,00
125.000.000,00 0,00 106.800.000,00 18.200.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 18.200.000,00 106.800.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00
50.000.000,00 10.000.000,00 31.600.000,00 8.400.000,00 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 8.400.000,00 20.100.000,00 21.500.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00
530.000.000,00 30.000.000,00 307.700.000,00 192.300.000,00 Intensifikasi Dan Ekatensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Pengahargaan
Pajak)
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 215.700.000,00 284.300.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 530.000.000,00
150.000.000,00 0,00 46.800.000,00 103.200.000,00 Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 20 98.800.000,00 51.200.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00
225.000.000,00 0,00 155.000.000,00 70.000.000,00 Peningkatan Kapasitas sistem Administrasi Gaji Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 22 70.000.000,00 155.000.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00
500.000.000,00 0,00 102.350.000,00 397.650.000,00 Inventaris Obyek Pendapatan Asli Daerah ( PAD)1.20 . 1.20.05 . 17 . 24 391.650.000,00 92.350.000,00 0,00 (3,20)(16.000.000,00) 484.000.000,00
50.000.000,00 0,00 34.200.000,00 15.800.000,00 Penyusunan Laporan Konsolidasi Dana Tuga Pembantu1.20 . 1.20.05 . 17 . 27 16.800.000,00 33.200.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
65.000.000,00 0,00 35.000.000,00 30.000.000,00 Pembinaan dan Bimbingan Akuntansi/Pelaporan keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 30 36.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00
75.000.000,00 0,00 38.000.000,00 37.000.000,00 Pengendalian Administrasi Kas Daerah dan Transfer1.20 . 1.20.05 . 17 . 32 37.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00
1.012.000.000,00 283.460.000,00 717.140.000,00 11.400.000,00 Pengelolaan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)1.20 . 1.20.05 . 17 . 33 13.200.000,00 722.140.900,00 342.659.100,00 6,52 66.000.000,00 1.078.000.000,00
75.000.000,00 0,00 33.100.000,00 41.900.000,00 Peninjauan Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 34 41.900.000,00 33.100.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00
65.000.000,00 0,00 33.100.000,00 31.900.000,00 Pendataan Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 35 31.900.000,00 33.100.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00
150.000.000,00 0,00 84.300.000,00 65.700.000,00 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 36 65.700.000,00 84.300.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00
110.000.000,00 0,00 62.000.000,00 48.000.000,00 Pembinaan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan1.20 . 1.20.05 . 17 . 37 48.000.000,00 62.000.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00
130.000.000,00 0,00 63.400.000,00 66.600.000,00 Pembinaan dan Bimibingan Penatausahaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 38 66.600.000,00 63.400.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00
150.000.000,00 0,00 138.600.000,00 11.400.000,00 Penyusunan Standar Operasional Pelaksanaan Pengelolaan PBB1.20 . 1.20.05 . 17 . 39 45.000.000,00 55.000.000,00 0,00 (33,33)(50.000.000,00) 100.000.000,00
2.143.333.000,00 Inspektorat Kabupaten 59.400.000,00 147.800.000,00 1.936.133.000,00 1.20 . 1.20.06 150.900.000,00 2.147.718.000,00 67.900.000,00 2.366.518.000,00 223.185.000,00 10,41
248.933.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 16.800.000,00 232.133.000,00 1.20 . 1.20.06 . 01 16.800.000,00 335.318.000,00 0,00 352.118.000,00 103.185.000,00 41,45
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 0,00 9.000.000,00 0,00 350,00 7.000.000,00 9.000.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 20.000.000,00
2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.06 . 01 . 06 0,00 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00
16.800.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 10 0,00 45.000.000,00 0,00 125,00 25.000.000,00 45.000.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.06 . 01 . 11 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 20.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.06 . 01 . 14 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.06 . 01 . 15 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
33.033.000,00 0,00 33.033.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 0,00 34.218.000,00 0,00 3,59 1.185.000,00 34.218.000,00
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.06 . 01 . 18 0,00 200.000.000,00 0,00 33,33 50.000.000,00 200.000.000,00
139.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 59.400.000,00 0,00 80.000.000,00 1.20 . 1.20.06 . 02 0,00 80.000.000,00 59.400.000,00 139.400.000,00 0,00 0,00
32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.06 . 02 . 05 0,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 23
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 07 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00
10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mobileur1.20 . 1.20.06 . 02 . 10 0,00 0,00 10.400.000,00 0,00 0,00 10.400.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 22 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.06 . 02 . 24 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00
1.425.000.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
0,00 26.150.000,00 1.398.850.000,00 1.20 . 1.20.06 . 20 29.250.000,00 1.507.250.000,00 8.500.000,00 1.545.000.000,00 120.000.000,00 8,42
1.250.000.000,00 0,00 1.239.800.000,00 10.200.000,00 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala1.20 . 1.20.06 . 20 . 01 10.200.000,00 1.239.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000.000,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.06 . 20 . 02 0,00 55.000.000,00 0,00 175,00 35.000.000,00 55.000.000,00
60.000.000,00 0,00 55.800.000,00 4.200.000,00 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan1.20 . 1.20.06 . 20 . 06 4.200.000,00 90.800.000,00 0,00 58,33 35.000.000,00 95.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif1.20 . 1.20.06 . 20 . 07 3.100.000,00 38.400.000,00 8.500.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan1.20 . 1.20.06 . 20 . 08 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00
30.000.000,00 0,00 21.800.000,00 8.200.000,00 Sosialisasi Pelaksanaan Pengawasan Internal Pemerintah1.20 . 1.20.06 . 20 . 09 8.200.000,00 21.800.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
25.000.000,00 0,00 21.450.000,00 3.550.000,00 Verifikasi Dan Validasi Data LP2P Bagi PNS1.20 . 1.20.06 . 20 . 10 3.550.000,00 21.450.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
305.000.000,00 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur
Pengawasan
0,00 104.850.000,00 200.150.000,00 1.20 . 1.20.06 . 21 104.850.000,00 200.150.000,00 0,00 305.000.000,00 0,00 0,00
95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan1.20 . 1.20.06 . 21 . 01 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00
160.000.000,00 0,00 87.650.000,00 72.350.000,00 Sosialisasi Zona Integritas Bebas Korupsi1.20 . 1.20.06 . 21 . 03 72.350.000,00 87.650.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00
50.000.000,00 0,00 17.500.000,00 32.500.000,00 Operasional TPTGR dan TPKD1.20 . 1.20.06 . 21 . 04 32.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
25.000.000,00 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebjakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan
0,00 0,00 25.000.000,00 1.20 . 1.20.06 . 22 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi1.20 . 1.20.06 . 22 . 03 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
3.563.010.500,00 Dinas Syari'at Islam 2.000.000,00 1.987.240.000,00 1.573.770.500,00 1.20 . 1.20.07 1.987.240.000,00 1.574.867.750,00 102.000.000,00 3.664.107.750,00 101.097.250,00 2,84
244.735.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.000.000,00 42.000.000,00 200.735.500,00 1.20 . 1.20.07 . 01 42.000.000,00 201.832.750,00 2.000.000,00 245.832.750,00 1.097.250,00 0,45
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 03 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
25.200.000,00 0,00 0,00 25.200.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 25.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.200.000,00
16.800.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.07 . 01 . 14 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
21.235.500,00 0,00 21.235.500,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 0,00 22.332.750,00 0,00 5,17 1.097.250,00 22.332.750,00
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
53.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 53.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 02 0,00 53.000.000,00 0,00 53.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.07 . 02 . 29 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
3.265.275.000,00 Program pelaksanaan Syariat Islam 0,00 1.945.240.000,00 1.320.035.000,00 1.20 . 1.20.07 . 28 1.945.240.000,00 1.320.035.000,00 100.000.000,00 3.365.275.000,00 100.000.000,00 3,06
150.000.000,00 0,00 41.400.000,00 108.600.000,00 Pembekalan Sarak Opat, Guru Ngaji TPA dan TQA1.20 . 1.20.07 . 28 . 04 108.600.000,00 41.400.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00
400.000.000,00 0,00 258.500.000,00 141.500.000,00 Pembinaan dan pelatihan masanik Calon Jemaah Haji dan
pemberangkatan/pemulangan jemaah haji
1.20 . 1.20.07 . 28 . 05 141.500.000,00 258.500.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00
240.275.000,00 0,00 13.835.000,00 226.440.000,00 Peningkatan Kualitas Imam Kampung, Imam Masjid, Bilal dan Kammas1.20 . 1.20.07 . 28 . 08 226.440.000,00 13.835.000,00 0,00 0,00 0,00 240.275.000,00
775.000.000,00 0,00 35.900.000,00 739.100.000,00 Peningkatan dan pembinaan kelompok-kelompok pengajian/ Majelis Taklim1.20 . 1.20.07 . 28 . 09 739.100.000,00 35.900.000,00 0,00 0,00 0,00 775.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Media Luar Ruang Syariat Islam1.20 . 1.20.07 . 28 . 13 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00
300.000.000,00 0,00 45.000.000,00 255.000.000,00 Pembekalan dan peningkatan Pengawasan Syariat islam1.20 . 1.20.07 . 28 . 17 255.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00
1.400.000.000,00 0,00 925.400.000,00 474.600.000,00 Penumbuhan pusat-pusat pengajian dan pengkajian Keislaman1.20 . 1.20.07 . 28 . 18 474.600.000,00 925.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000.000,00
4.649.964.000,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 19.900.000,00 719.950.000,00 3.910.114.000,00 1.20 . 1.20.08 951.825.000,00 4.318.279.000,00 49.860.000,00 5.319.964.000,00 670.000.000,00 14,41
355.124.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.400.000,00 16.800.000,00 329.924.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01 16.800.000,00 329.924.000,00 8.400.000,00 355.124.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
37.796.000,00 0,00 37.796.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 0,00 37.796.000,00 0,00 0,00 0,00 37.796.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 24
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
16.800.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.08 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.08 . 01 . 09 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.08 . 01 . 13 0,00 0,00 8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.08 . 01 . 14 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.08 . 01 . 15 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
56.628.000,00 0,00 56.628.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 0,00 56.628.000,00 0,00 0,00 0,00 56.628.000,00
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.08 . 01 . 18 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00
85.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 85.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.08 . 02 . 24 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.08 . 02 . 29 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
116.600.000,00 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 0,00 6.600.000,00 110.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 04 6.600.000,00 110.000.000,00 0,00 116.600.000,00 0,00 0,00
116.600.000,00 0,00 110.000.000,00 6.600.000,00 Pemulangan Pegawai yang Pensiun1.20 . 1.20.08 . 04 . 01 6.600.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 116.600.000,00
187.200.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 187.200.000,00 0,00 1.20 . 1.20.08 . 16 187.200.000,00 0,00 0,00 187.200.000,00 0,00 0,00
187.200.000,00 0,00 0,00 187.200.000,00 Penyediaan jasa tenaga kontrak daerah dan monitoring1.20 . 1.20.08 . 16 . 08 187.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.200.000,00
1.549.840.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 0,00 198.350.000,00 1.351.490.000,00 1.20 . 1.20.08 . 30 198.350.000,00 1.351.490.000,00 0,00 1.549.840.000,00 0,00 0,00
393.190.000,00 0,00 275.490.000,00 117.700.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah1.20 . 1.20.08 . 30 . 01 117.700.000,00 275.490.000,00 0,00 0,00 0,00 393.190.000,00
173.650.000,00 0,00 172.000.000,00 1.650.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim II)1.20 . 1.20.08 . 30 . 05 1.650.000,00 172.000.000,00 0,00 0,00 0,00 173.650.000,00
385.000.000,00 0,00 381.700.000,00 3.300.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim III)1.20 . 1.20.08 . 30 . 06 3.300.000,00 381.700.000,00 0,00 0,00 0,00 385.000.000,00
598.000.000,00 0,00 522.300.000,00 75.700.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim IV)1.20 . 1.20.08 . 30 . 07 75.700.000,00 522.300.000,00 0,00 0,00 0,00 598.000.000,00
2.356.200.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 11.500.000,00 311.000.000,00 2.033.700.000,00 1.20 . 1.20.08 . 31 542.875.000,00 2.441.865.000,00 41.460.000,00 3.026.200.000,00 670.000.000,00 28,44
70.000.000,00 0,00 15.000.000,00 55.000.000,00 Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS1.20 . 1.20.08 . 31 . 01 55.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Seleksi Penerimaan Calon PNS1.20 . 1.20.08 . 31 . 02 231.875.000,00 158.165.000,00 29.960.000,00 0,00 420.000.000,00 420.000.000,00
100.000.000,00 0,00 78.400.000,00 21.600.000,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS1.20 . 1.20.08 . 31 . 04 21.600.000,00 78.400.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
150.000.000,00 11.500.000,00 42.500.000,00 96.000.000,00 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian daerah1.20 . 1.20.08 . 31 . 05 96.000.000,00 42.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00
100.000.000,00 0,00 23.100.000,00 76.900.000,00 Penyusunan Instrumen Analisis Jabtan PNS1.20 . 1.20.08 . 31 . 06 76.900.000,00 23.100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 0,00 93.400.000,00 6.600.000,00 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi1.20 . 1.20.08 . 31 . 08 6.600.000,00 93.400.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
30.000.000,00 0,00 1.700.000,00 28.300.000,00 Proses Penanganan Kasus kasus Pelanggaran Disiplin PNS1.20 . 1.20.08 . 31 . 09 28.300.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
1.806.200.000,00 0,00 1.779.600.000,00 26.600.000,00 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas1.20 . 1.20.08 . 31 . 11 26.600.000,00 2.029.600.000,00 0,00 13,84 250.000.000,00 2.056.200.000,00
861.495.000,00 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 265.375.000,00 295.650.000,00 300.470.000,00 1.20 . 1.20.09 341.350.000,00 319.770.000,00 265.375.000,00 926.495.000,00 65.000.000,00 7,55
555.495.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 38.000.000,00 291.675.000,00 225.820.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 291.675.000,00 225.820.000,00 38.000.000,00 555.495.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
299.600.000,00 0,00 26.600.000,00 273.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 273.000.000,00 26.600.000,00 0,00 0,00 0,00 299.600.000,00
16.800.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.09 . 01 . 09 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
33.875.000,00 32.000.000,00 0,00 1.875.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 1.875.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00 33.875.000,00
1.125.000,00 0,00 1.125.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.09 . 01 . 14 0,00 1.125.000,00 0,00 0,00 0,00 1.125.000,00
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
23.595.000,00 0,00 23.595.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 0,00 23.595.000,00 0,00 0,00 0,00 23.595.000,00
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00
6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan/pemasangan Jaringan Listrik/air/telepon1.20 . 1.20.09 . 01 . 19 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00
281.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 227.375.000,00 2.625.000,00 51.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 02 2.625.000,00 66.000.000,00 227.375.000,00 296.000.000,00 15.000.000,00 5,34
40.000.000,00 37.375.000,00 0,00 2.625.000,00 Pengadaan Mebeleur1.20 . 1.20.09 . 02 . 10 2.625.000,00 0,00 37.375.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 25
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan prasarana kedinasan1.20 . 1.20.09 . 02 . 11 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 0,00 37.000.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor1.20 . 1.20.09 . 02 . 26 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.09 . 02 . 29 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.09 . 02 . 48 0,00 0,00 190.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00
25.000.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 1.350.000,00 23.650.000,00 1.20 . 1.20.09 . 26 47.050.000,00 27.950.000,00 0,00 75.000.000,00 50.000.000,00 200,00
25.000.000,00 0,00 23.650.000,00 1.350.000,00 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.09 . 26 . 05 1.350.000,00 23.650.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Koordinasi Kerjasama Pelaksanaan Penertiban Qanun/Peraturan Daerah1.20 . 1.20.09 . 26 . 07 45.700.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
441.170.000,00 Kantor Camat Bebesen 155.000.000,00 48.050.000,00 238.120.000,00 1.20 . 1.20.10 48.050.000,00 255.120.000,00 155.000.000,00 458.170.000,00 17.000.000,00 3,85
189.170.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 19.800.000,00 169.370.000,00 1.20 . 1.20.10 . 01 19.800.000,00 184.370.000,00 0,00 204.170.000,00 15.000.000,00 7,93
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
7.140.000,00 0,00 7.140.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 0,00 7.140.000,00 0,00 0,00 0,00 7.140.000,00
3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 03 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.10 . 01 . 06 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
16.800.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 0,00 37.500.000,00 0,00 7,14 2.500.000,00 37.500.000,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 0,00 22.000.000,00 0,00 10,00 2.000.000,00 22.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 12 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.10 . 01 . 15 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
25.730.000,00 0,00 25.730.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 0,00 28.230.000,00 0,00 9,72 2.500.000,00 28.230.000,00
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 0,00 83.000.000,00 0,00 10,67 8.000.000,00 83.000.000,00
194.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 155.000.000,00 0,00 39.000.000,00 1.20 . 1.20.10 . 02 0,00 41.000.000,00 155.000.000,00 196.000.000,00 2.000.000,00 1,03
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 07 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 0,00 37.000.000,00 0,00 5,71 2.000.000,00 37.000.000,00
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 28 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 42 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00
38.000.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 22.600.000,00 15.400.000,00 1.20 . 1.20.10 . 17 22.600.000,00 15.400.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00
38.000.000,00 0,00 15.400.000,00 22.600.000,00 Pengendalian Keuangan Pemerintahan Desa dan Instesifikasi Pendapatan Daerah1.20 . 1.20.10 . 17 . 21 22.600.000,00 15.400.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00
20.000.000,00 Program pelaksanaan Syariat Islam 0,00 5.650.000,00 14.350.000,00 1.20 . 1.20.10 . 28 5.650.000,00 14.350.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 0,00 14.350.000,00 5.650.000,00 Penumbuhan Pusat-pusat Pengajian dan Pengkajian Keislamian1.20 . 1.20.10 . 28 . 19 5.650.000,00 14.350.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
388.443.000,00 Kantor Camat Kebayakan 67.000.000,00 43.250.000,00 278.193.000,00 1.20 . 1.20.11 43.250.000,00 295.393.000,00 67.000.000,00 405.643.000,00 17.200.000,00 4,43
207.443.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.000.000,00 16.800.000,00 173.643.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 16.800.000,00 188.343.000,00 17.000.000,00 222.143.000,00 14.700.000,00 7,09
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
9.140.000,00 0,00 9.140.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 0,00 11.140.000,00 0,00 21,88 2.000.000,00 11.140.000,00
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 03 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.11 . 01 . 06 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
16.800.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00
30.700.000,00 0,00 30.700.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 0,00 32.200.000,00 0,00 4,89 1.500.000,00 32.200.000,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 0,00 16.000.000,00 0,00 6,67 1.000.000,00 16.000.000,00
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.11 . 01 . 14 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
27.303.000,00 0,00 27.303.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 0,00 29.503.000,00 0,00 8,06 2.200.000,00 29.503.000,00
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 0,00 83.000.000,00 0,00 10,67 8.000.000,00 83.000.000,00
123.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,00 0,00 73.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 02 0,00 75.500.000,00 50.000.000,00 125.500.000,00 2.500.000,00 2,03
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 0,00 47.500.000,00 0,00 5,56 2.500.000,00 47.500.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 26
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 28 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.11 . 02 . 29 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
65.000.000,00 50.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 42 0,00 15.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00
38.000.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 20.800.000,00 17.200.000,00 1.20 . 1.20.11 . 17 20.800.000,00 17.200.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00
38.000.000,00 0,00 17.200.000,00 20.800.000,00 Intensifikasi Dan Ekatensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Pengahargaan
Pajak)
1.20 . 1.20.11 . 17 . 19 20.800.000,00 17.200.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00
20.000.000,00 Program pelaksanaan Syariat Islam 0,00 5.650.000,00 14.350.000,00 1.20 . 1.20.11 . 28 5.650.000,00 14.350.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 0,00 14.350.000,00 5.650.000,00 Penumbuhan pusat-pusat pengajian dan pengkajian Keislaman1.20 . 1.20.11 . 28 . 18 5.650.000,00 14.350.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
326.016.500,00 Kantor Camat Pegasing 20.000.000,00 53.200.000,00 252.816.500,00 1.20 . 1.20.12 56.200.000,00 262.816.500,00 20.000.000,00 339.016.500,00 13.000.000,00 3,99
199.816.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.000.000,00 16.800.000,00 163.016.500,00 1.20 . 1.20.12 . 01 16.800.000,00 174.016.500,00 20.000.000,00 210.816.500,00 11.000.000,00 5,51
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 03 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.12 . 01 . 06 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
16.800.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 0,00 31.500.000,00 0,00 5,00 1.500.000,00 31.500.000,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 0,00 21.000.000,00 0,00 5,00 1.000.000,00 21.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 13 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00
3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.12 . 01 . 14 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.12 . 01 . 15 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
26.516.500,00 0,00 26.516.500,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 0,00 28.016.500,00 0,00 5,66 1.500.000,00 28.016.500,00
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 0,00 82.000.000,00 0,00 9,33 7.000.000,00 82.000.000,00
68.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 68.200.000,00 1.20 . 1.20.12 . 02 0,00 70.200.000,00 0,00 70.200.000,00 2.000.000,00 2,93
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.12 . 02 . 21 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 0,00 47.000.000,00 0,00 4,44 2.000.000,00 47.000.000,00
6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 28 0,00 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 6.200.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.12 . 02 . 29 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
38.000.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 29.000.000,00 9.000.000,00 1.20 . 1.20.12 . 17 29.000.000,00 9.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00
38.000.000,00 0,00 9.000.000,00 29.000.000,00 Intensifikasi Dan Ekatensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Pengahargaan
Pajak)
1.20 . 1.20.12 . 17 . 19 29.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00
20.000.000,00 Program pelaksanaan Syariat Islam 0,00 7.400.000,00 12.600.000,00 1.20 . 1.20.12 . 28 10.400.000,00 9.600.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 0,00 12.600.000,00 7.400.000,00 Penumbuhan pusat-pusat pengajian dan pengkajian Keislaman1.20 . 1.20.12 . 28 . 18 10.400.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
319.384.000,00 Kantor Camat Linge 17.000.000,00 56.550.000,00 245.834.000,00 1.20 . 1.20.13 56.550.000,00 249.834.000,00 17.000.000,00 323.384.000,00 4.000.000,00 1,25
195.384.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.000.000,00 16.800.000,00 161.584.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 16.800.000,00 164.584.000,00 17.000.000,00 198.384.000,00 3.000.000,00 1,54
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00
2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 03 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.13 . 01 . 06 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
16.800.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 0,00 31.000.000,00 0,00 3,33 1.000.000,00 31.000.000,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 0,00 20.500.000,00 0,00 2,50 500.000,00 20.500.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 13 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.13 . 01 . 14 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
22.584.000,00 0,00 22.584.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 0,00 24.084.000,00 0,00 6,64 1.500.000,00 24.084.000,00
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00
66.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 66.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 02 0,00 67.000.000,00 0,00 67.000.000,00 1.000.000,00 1,52
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 27
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.13 . 02 . 21 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 0,00 46.000.000,00 0,00 2,22 1.000.000,00 46.000.000,00
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 28 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.13 . 02 . 29 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
38.000.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 28.400.000,00 9.600.000,00 1.20 . 1.20.13 . 17 28.400.000,00 9.600.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00
38.000.000,00 0,00 9.600.000,00 28.400.000,00 Intensifikasi Dan Ekatensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Pengahargaan
Pajak)
1.20 . 1.20.13 . 17 . 19 28.400.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00
20.000.000,00 Program pelaksanaan Syariat Islam 0,00 11.350.000,00 8.650.000,00 1.20 . 1.20.13 . 28 11.350.000,00 8.650.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 0,00 8.650.000,00 11.350.000,00 Penumbuhan pusat-pusat pengajian dan pengkajian Keislaman1.20 . 1.20.13 . 28 . 18 11.350.000,00 8.650.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
318.738.000,00 Kantor Camat Silih Nara 17.000.000,00 48.000.000,00 253.738.000,00 1.20 . 1.20.14 48.000.000,00 268.238.000,00 17.000.000,00 333.238.000,00 14.500.000,00 4,55
194.738.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.000.000,00 16.800.000,00 160.938.000,00 1.20 . 1.20.14 . 01 16.800.000,00 171.438.000,00 17.000.000,00 205.238.000,00 10.500.000,00 5,39
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 03 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.14 . 01 . 06 0,00 1.500.000,00 0,00 50,00 500.000,00 1.500.000,00
16.800.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 0,00 31.500.000,00 0,00 5,00 1.500.000,00 31.500.000,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.14 . 01 . 11 0,00 21.500.000,00 0,00 7,50 1.500.000,00 21.500.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 12 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 13 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.14 . 01 . 14 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.14 . 01 . 15 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
19.438.000,00 0,00 19.438.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 0,00 19.438.000,00 0,00 0,00 0,00 19.438.000,00
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.14 . 01 . 18 0,00 82.000.000,00 0,00 9,33 7.000.000,00 82.000.000,00
66.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 66.000.000,00 1.20 . 1.20.14 . 02 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 4.000.000,00 6,06
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.14 . 02 . 21 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 0,00 49.000.000,00 0,00 8,89 4.000.000,00 49.000.000,00
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 28 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.14 . 02 . 29 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
38.000.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 23.400.000,00 14.600.000,00 1.20 . 1.20.14 . 17 23.400.000,00 14.600.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00
38.000.000,00 0,00 14.600.000,00 23.400.000,00 Intensifikasi Dan Ekatensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Pengahargaan
Pajak)
1.20 . 1.20.14 . 17 . 19 23.400.000,00 14.600.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00
20.000.000,00 Program pelaksanaan Syariat Islam 0,00 7.800.000,00 12.200.000,00 1.20 . 1.20.14 . 28 7.800.000,00 12.200.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 0,00 12.200.000,00 7.800.000,00 Penumbuhan pusat-pusat pengajian dan pengkajian Keislaman1.20 . 1.20.14 . 28 . 18 7.800.000,00 12.200.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
321.097.500,00 Kantor Camat Bintang 17.000.000,00 51.700.000,00 252.397.500,00 1.20 . 1.20.15 51.700.000,00 257.393.000,00 17.000.000,00 326.093.000,00 4.995.500,00 1,56
197.097.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.000.000,00 16.800.000,00 163.297.500,00 1.20 . 1.20.15 . 01 16.800.000,00 167.293.000,00 17.000.000,00 201.093.000,00 3.995.500,00 2,03
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 03 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.15 . 01 . 06 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
16.800.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 0,00 31.000.000,00 0,00 3,33 1.000.000,00 31.000.000,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 0,00 20.500.000,00 0,00 2,50 500.000,00 20.500.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 12 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 13 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.15 . 01 . 14 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.15 . 01 . 15 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
21.797.500,00 0,00 21.797.500,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 0,00 24.293.000,00 0,00 11,45 2.495.500,00 24.293.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 28
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.15 . 01 . 18 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00
66.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 66.000.000,00 1.20 . 1.20.15 . 02 0,00 67.000.000,00 0,00 67.000.000,00 1.000.000,00 1,52
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.15 . 02 . 21 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 22 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.15 . 02 . 24 0,00 46.000.000,00 0,00 2,22 1.000.000,00 46.000.000,00
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 28 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.15 . 02 . 29 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
38.000.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 25.000.000,00 13.000.000,00 1.20 . 1.20.15 . 17 25.000.000,00 13.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00
38.000.000,00 0,00 13.000.000,00 25.000.000,00 Intensifikasi Dan Ekatensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Pengahargaan
Pajak)
1.20 . 1.20.15 . 17 . 19 25.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00
20.000.000,00 Program pelaksanaan Syariat Islam 0,00 9.900.000,00 10.100.000,00 1.20 . 1.20.15 . 28 9.900.000,00 10.100.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 0,00 10.100.000,00 9.900.000,00 Penumbuhan pusat-pusat pengajian dan pengkajian Keislaman1.20 . 1.20.15 . 28 . 18 9.900.000,00 10.100.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
406.597.500,00 Kantor Camat Ketol 105.000.000,00 57.150.000,00 244.447.500,00 1.20 . 1.20.16 57.150.000,00 266.107.500,00 105.000.000,00 428.257.500,00 21.660.000,00 5,33
194.597.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.000.000,00 16.800.000,00 160.797.500,00 1.20 . 1.20.16 . 01 16.800.000,00 179.457.500,00 17.000.000,00 213.257.500,00 18.660.000,00 9,59
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 03 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.16 . 01 . 06 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
16.800.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 0,00 33.000.000,00 0,00 10,00 3.000.000,00 33.000.000,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 0,00 22.000.000,00 0,00 10,00 2.000.000,00 22.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.16 . 01 . 14 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.16 . 01 . 15 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
21.797.500,00 0,00 21.797.500,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 0,00 25.457.500,00 0,00 16,79 3.660.000,00 25.457.500,00
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 0,00 85.000.000,00 0,00 13,33 10.000.000,00 85.000.000,00
154.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 88.000.000,00 0,00 66.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 02 0,00 69.000.000,00 88.000.000,00 157.000.000,00 3.000.000,00 1,95
8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 09 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan prasarana kedinasan1.20 . 1.20.16 . 02 . 11 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 0,00 48.000.000,00 0,00 6,67 3.000.000,00 48.000.000,00
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 28 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.16 . 02 . 29 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 42 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00
38.000.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 25.000.000,00 13.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 17 25.000.000,00 13.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00
38.000.000,00 0,00 13.000.000,00 25.000.000,00 Intensifikasi Dan Ekatensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Pengahargaan
Pajak)
1.20 . 1.20.16 . 17 . 19 25.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00
20.000.000,00 Program pelaksanaan Syariat Islam 0,00 15.350.000,00 4.650.000,00 1.20 . 1.20.16 . 28 15.350.000,00 4.650.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 0,00 4.650.000,00 15.350.000,00 Penumbuhan pusat-pusat pengajian dan pengkajian Keislaman1.20 . 1.20.16 . 28 . 18 15.350.000,00 4.650.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
423.383.500,00 Kantor Camat Kute Panang 115.500.000,00 56.300.000,00 251.583.500,00 1.20 . 1.20.17 56.300.000,00 273.583.500,00 115.500.000,00 445.383.500,00 22.000.000,00 5,20
203.383.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.500.000,00 18.300.000,00 169.583.500,00 1.20 . 1.20.17 . 01 18.300.000,00 188.583.500,00 15.500.000,00 222.383.500,00 19.000.000,00 9,34
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
7.140.000,00 0,00 7.140.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 0,00 7.140.000,00 0,00 0,00 0,00 7.140.000,00
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 03 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.17 . 01 . 06 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
16.800.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 0,00 33.000.000,00 0,00 10,00 3.000.000,00 33.000.000,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 0,00 23.000.000,00 0,00 15,00 3.000.000,00 23.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 29
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
17.000.000,00 15.500.000,00 0,00 1.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 13 1.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.17 . 01 . 14 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
24.943.500,00 0,00 24.943.500,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 0,00 27.943.500,00 0,00 12,03 3.000.000,00 27.943.500,00
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 0,00 85.000.000,00 0,00 13,33 10.000.000,00 85.000.000,00
162.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.000.000,00 0,00 62.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 02 0,00 65.000.000,00 100.000.000,00 165.000.000,00 3.000.000,00 1,85
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.17 . 02 . 21 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 0,00 48.000.000,00 0,00 6,67 3.000.000,00 48.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.17 . 02 . 29 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 42 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00
38.000.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 31.000.000,00 7.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 17 31.000.000,00 7.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00
38.000.000,00 0,00 7.000.000,00 31.000.000,00 Intensifikasi Dan Ekatensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Pengahargaan
Pajak)
1.20 . 1.20.17 . 17 . 19 31.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00
20.000.000,00 Program pelaksanaan Syariat Islam 0,00 7.000.000,00 13.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 28 7.000.000,00 13.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 0,00 13.000.000,00 7.000.000,00 Penumbuhan pusat-pusat pengajian dan pengkajian Keislaman1.20 . 1.20.17 . 28 . 18 7.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
320.170.500,00 Kantor Camat Celala 17.000.000,00 54.000.000,00 249.170.500,00 1.20 . 1.20.18 56.500.000,00 262.167.600,00 17.000.000,00 335.667.600,00 15.497.100,00 4,84
196.170.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.000.000,00 19.800.000,00 159.370.500,00 1.20 . 1.20.18 . 01 19.800.000,00 173.867.600,00 17.000.000,00 210.667.600,00 14.497.100,00 7,39
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 03 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.18 . 01 . 06 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
16.800.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 0,00 31.500.000,00 0,00 5,00 1.500.000,00 31.500.000,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 0,00 21.500.000,00 0,00 7,50 1.500.000,00 21.500.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.18 . 01 . 14 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
23.370.500,00 0,00 23.370.500,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 0,00 27.867.600,00 0,00 19,24 4.497.100,00 27.867.600,00
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 0,00 82.000.000,00 0,00 9,33 7.000.000,00 82.000.000,00
66.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 66.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 02 0,00 67.000.000,00 0,00 67.000.000,00 1.000.000,00 1,52
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan prasarana kedinasan1.20 . 1.20.18 . 02 . 11 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 0,00 46.000.000,00 0,00 2,22 1.000.000,00 46.000.000,00
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.20 . 1.20.18 . 02 . 28 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.18 . 02 . 29 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
38.000.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 24.800.000,00 13.200.000,00 1.20 . 1.20.18 . 17 24.800.000,00 13.200.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00
38.000.000,00 0,00 13.200.000,00 24.800.000,00 Intensifikasi Dan Ekatensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Pengahargaan
Pajak)
1.20 . 1.20.18 . 17 . 19 24.800.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00
20.000.000,00 Program pelaksanaan Syariat Islam 0,00 9.400.000,00 10.600.000,00 1.20 . 1.20.18 . 28 11.900.000,00 8.100.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 0,00 10.600.000,00 9.400.000,00 Penumbuhan pusat-pusat pengajian dan pengkajian Keislaman1.20 . 1.20.18 . 28 . 18 11.900.000,00 8.100.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
480.956.500,00 Kantor Camat Lut Tawar 179.000.000,00 49.000.000,00 252.956.500,00 1.20 . 1.20.19 49.000.000,00 272.520.500,00 179.000.000,00 500.520.500,00 19.564.000,00 4,07
221.956.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.000.000,00 16.800.000,00 171.156.500,00 1.20 . 1.20.19 . 01 16.800.000,00 188.220.500,00 34.000.000,00 239.020.500,00 17.064.000,00 7,69
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
17.140.000,00 10.000.000,00 7.140.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 0,00 7.140.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 17.140.000,00
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 03 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.19 . 01 . 06 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
16.800.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 0,00 33.000.000,00 0,00 10,00 3.000.000,00 33.000.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 30
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 0,00 21.000.000,00 0,00 5,00 1.000.000,00 21.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00
10.000.000,00 7.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.19 . 01 . 14 0,00 3.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
26.516.500,00 0,00 26.516.500,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 0,00 31.580.500,00 0,00 19,10 5.064.000,00 31.580.500,00
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 0,00 83.000.000,00 0,00 10,67 8.000.000,00 83.000.000,00
201.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 145.000.000,00 0,00 56.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 02 0,00 58.500.000,00 145.000.000,00 203.500.000,00 2.500.000,00 1,24
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebeleur1.20 . 1.20.19 . 02 . 10 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.19 . 02 . 21 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 0,00 47.500.000,00 0,00 5,56 2.500.000,00 47.500.000,00
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.20 . 1.20.19 . 02 . 28 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.19 . 02 . 29 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.20 . 1.20.19 . 02 . 42 0,00 0,00 135.000.000,00 0,00 0,00 135.000.000,00
38.000.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 32.200.000,00 5.800.000,00 1.20 . 1.20.19 . 17 32.200.000,00 5.800.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00
38.000.000,00 0,00 5.800.000,00 32.200.000,00 Intensifikasi & Eksetensifikasi Sumber - Sumber Pendapatan Daerah1.20 . 1.20.19 . 17 . 39 32.200.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00
20.000.000,00 Program pelaksanaan Syariat Islam 0,00 0,00 20.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 28 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penumbuhan pusat-pusat pengajian dan pengkajian Keislaman1.20 . 1.20.19 . 28 . 18 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
315.811.000,00 Kantor Camat Bies 20.000.000,00 54.500.000,00 241.311.000,00 1.20 . 1.20.20 54.500.000,00 259.192.000,00 20.000.000,00 333.692.000,00 17.881.000,00 5,66
198.811.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.000.000,00 16.800.000,00 162.011.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 16.800.000,00 177.892.000,00 20.000.000,00 214.692.000,00 15.881.000,00 7,99
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 03 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.20 . 01 . 06 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
16.800.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 0,00 32.000.000,00 0,00 6,67 2.000.000,00 32.000.000,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 0,00 21.000.000,00 0,00 5,00 1.000.000,00 21.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 13 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.20 . 01 . 14 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
21.011.000,00 0,00 21.011.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 0,00 27.892.000,00 0,00 32,75 6.881.000,00 27.892.000,00
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 0,00 81.000.000,00 0,00 8,00 6.000.000,00 81.000.000,00
59.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 59.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 02 0,00 61.000.000,00 0,00 61.000.000,00 2.000.000,00 3,39
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 0,00 47.000.000,00 0,00 4,44 2.000.000,00 47.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.20 . 1.20.20 . 02 . 28 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.20 . 02 . 29 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
38.000.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 27.700.000,00 10.300.000,00 1.20 . 1.20.20 . 17 27.700.000,00 10.300.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00
38.000.000,00 0,00 10.300.000,00 27.700.000,00 Intensifikasi & Eksetensifikasi Sumber - Sumber Pendapatan Daerah1.20 . 1.20.20 . 17 . 39 27.700.000,00 10.300.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00
20.000.000,00 Program pelaksanaan Syariat Islam 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 28 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Penumbuhan pusat-pusat pengajian dan pengkajian Keislaman1.20 . 1.20.20 . 28 . 18 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
294.665.000,00 Kantor Camat Jagong 17.000.000,00 42.600.000,00 235.065.000,00 1.20 . 1.20.21 42.600.000,00 235.065.000,00 17.000.000,00 294.665.000,00 0,00 0,00
190.665.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.000.000,00 16.800.000,00 156.865.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 16.800.000,00 156.865.000,00 17.000.000,00 190.665.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 03 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.21 . 01 . 06 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
16.800.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 31
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.21 . 01 . 14 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
17.865.000,00 0,00 17.865.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 0,00 17.865.000,00 0,00 0,00 0,00 17.865.000,00
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00
66.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 66.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02 0,00 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan prasarana kedinasan1.20 . 1.20.21 . 02 . 11 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.21 . 02 . 21 0,00 0,00 0,00 (100,00)(5.000.000,00) 0,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 28 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.21 . 02 . 29 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
38.000.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 25.800.000,00 12.200.000,00 1.20 . 1.20.21 . 17 25.800.000,00 12.200.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00
38.000.000,00 0,00 12.200.000,00 25.800.000,00 Intensifikasi Dan Ekatensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Pengahargaan
Pajak)
1.20 . 1.20.21 . 17 . 19 25.800.000,00 12.200.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00
394.384.000,00 Kantor Camat Atu Lintang 92.000.000,00 54.700.000,00 247.684.000,00 1.20 . 1.20.22 54.700.000,00 247.684.000,00 92.000.000,00 394.384.000,00 0,00 0,00
192.384.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.000.000,00 16.800.000,00 158.584.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 16.800.000,00 158.584.000,00 17.000.000,00 192.384.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.22 . 01 . 06 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
16.800.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 13 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.22 . 01 . 14 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
22.584.000,00 0,00 22.584.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 0,00 22.584.000,00 0,00 0,00 0,00 22.584.000,00
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00
144.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 75.000.000,00 0,00 69.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 02 0,00 69.000.000,00 75.000.000,00 144.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan prasarana kedinasan1.20 . 1.20.22 . 02 . 11 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 28 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.22 . 02 . 29 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 42 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00
38.000.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 27.000.000,00 11.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 17 27.000.000,00 11.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00
38.000.000,00 0,00 11.000.000,00 27.000.000,00 Intensifikasi Dan Ekatensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Pengahargaan
Pajak)
1.20 . 1.20.22 . 17 . 19 27.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00
20.000.000,00 Program pelaksanaan Syariat Islam 0,00 10.900.000,00 9.100.000,00 1.20 . 1.20.22 . 28 10.900.000,00 9.100.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 0,00 9.100.000,00 10.900.000,00 Penumbuhan pusat-pusat pengajian dan pengkajian Keislaman1.20 . 1.20.22 . 28 . 18 10.900.000,00 9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
174.000.000,00 Kantor Camat Rusip Antara 50.000.000,00 34.200.000,00 89.800.000,00 1.20 . 1.20.23 34.200.000,00 91.800.000,00 50.000.000,00 176.000.000,00 2.000.000,00 1,15
116.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,00 0,00 66.000.000,00 1.20 . 1.20.23 . 02 0,00 68.000.000,00 50.000.000,00 118.000.000,00 2.000.000,00 1,72
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan prasarana kedinasan1.20 . 1.20.23 . 02 . 11 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.23 . 02 . 24 0,00 47.000.000,00 0,00 4,44 2.000.000,00 47.000.000,00
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.20 . 1.20.23 . 02 . 28 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 32
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.23 . 02 . 29 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.20 . 1.20.23 . 02 . 42 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00
38.000.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 24.800.000,00 13.200.000,00 1.20 . 1.20.23 . 17 24.800.000,00 13.200.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00
38.000.000,00 0,00 13.200.000,00 24.800.000,00 Intensifikasi Dan Ekatensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Pengahargaan
Pajak)
1.20 . 1.20.23 . 17 . 19 24.800.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00
20.000.000,00 Program pelaksanaan Syariat Islam 0,00 9.400.000,00 10.600.000,00 1.20 . 1.20.23 . 28 9.400.000,00 10.600.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 0,00 10.600.000,00 9.400.000,00 Penumbuhan pusat-pusat pengajian dan pengkajian Keislaman1.20 . 1.20.23 . 28 . 18 9.400.000,00 10.600.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
598.462.500,00 Sekretariat Baitul Mal 205.000.000,00 177.800.000,00 215.662.500,00 1.20 . 1.20.24 152.800.000,00 261.662.500,00 205.000.000,00 619.462.500,00 21.000.000,00 3,51
201.562.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 75.400.000,00 126.162.500,00 1.20 . 1.20.24 . 01 50.400.000,00 162.162.500,00 0,00 212.562.500,00 11.000.000,00 5,46
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 0,00 22.000.000,00 0,00 2.100,00 21.000.000,00 22.000.000,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00
16.800.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 12 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.24 . 01 . 14 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.24 . 01 . 15 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
19.662.500,00 0,00 19.662.500,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 0,00 19.662.500,00 0,00 0,00 0,00 19.662.500,00
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.24 . 01 . 18 0,00 65.000.000,00 0,00 30,00 15.000.000,00 65.000.000,00
33.600.000,00 0,00 0,00 33.600.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis1.20 . 1.20.24 . 01 . 20 33.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.600.000,00
236.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 205.000.000,00 0,00 31.500.000,00 1.20 . 1.20.24 . 02 0,00 31.500.000,00 205.000.000,00 236.500.000,00 0,00 0,00
190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.24 . 02 . 05 0,00 0,00 190.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.20 . 1.20.24 . 02 . 09 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.24 . 02 . 24 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor1.20 . 1.20.24 . 02 . 26 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
160.400.000,00 Program pelaksanaan Syariat Islam 0,00 102.400.000,00 58.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 28 102.400.000,00 68.000.000,00 0,00 170.400.000,00 10.000.000,00 6,23
60.000.000,00 0,00 35.500.000,00 24.500.000,00 Sosialisasi dan Pembinaan Kesadaran Zakat1.20 . 1.20.24 . 28 . 23 24.500.000,00 45.500.000,00 0,00 16,67 10.000.000,00 70.000.000,00
50.400.000,00 0,00 0,00 50.400.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pengelolaan Zakat, Ipaq dan Sadakah1.20 . 1.20.24 . 28 . 24 50.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.400.000,00
50.000.000,00 0,00 22.500.000,00 27.500.000,00 Rapat Kerja Baitul Mal1.20 . 1.20.24 . 28 . 31 27.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
1.884.408.500,00 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) 250.000.000,00 1.237.020.000,00 397.388.500,00 1.20 . 1.20.25 1.237.020.000,00 397.388.500,00 250.000.000,00 1.884.408.500,00 0,00 0,00
303.192.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 60.000.000,00 58.800.000,00 184.392.500,00 1.20 . 1.20.25 . 01 58.800.000,00 184.392.500,00 60.000.000,00 303.192.500,00 0,00 0,00
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pelayanan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.25 . 01 . 06 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.25 . 01 . 08 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.25 . 01 . 10 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.25 . 01 . 12 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.25 . 01 . 13 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.25 . 01 . 14 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
11.500.000,00 10.000.000,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.25 . 01 . 15 0,00 1.500.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 11.500.000,00
38.392.500,00 0,00 38.392.500,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.25 . 01 . 17 0,00 38.392.500,00 0,00 0,00 0,00 38.392.500,00
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.25 . 01 . 18 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
50.400.000,00 0,00 0,00 50.400.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis1.20 . 1.20.25 . 01 . 20 50.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.400.000,00
232.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 190.000.000,00 0,00 42.000.000,00 1.20 . 1.20.25 . 02 0,00 42.000.000,00 190.000.000,00 232.000.000,00 0,00 0,00
190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.25 . 02 . 05 0,00 0,00 190.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.25 . 02 . 24 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 33
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.25 . 02 . 29 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
56.700.000,00 Program Disiplin Aparatur 0,00 0,00 56.700.000,00 1.20 . 1.20.25 . 03 0,00 56.700.000,00 0,00 56.700.000,00 0,00 0,00
56.700.000,00 0,00 56.700.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.25 . 03 . 02 0,00 56.700.000,00 0,00 0,00 0,00 56.700.000,00
1.292.516.000,00 Program pelaksanaan Syariat Islam 0,00 1.178.220.000,00 114.296.000,00 1.20 . 1.20.25 . 28 1.178.220.000,00 114.296.000,00 0,00 1.292.516.000,00 0,00 0,00
1.044.720.000,00 0,00 0,00 1.044.720.000,00 Pemberian Tunjangan Majelis Permusyawaratan Ulama1.20 . 1.20.25 . 28 . 25 1.044.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.044.720.000,00
71.000.000,00 0,00 13.700.000,00 57.300.000,00 Rapat-Rapat Majelis Permusyawaratan Ulama1.20 . 1.20.25 . 28 . 26 57.300.000,00 13.700.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000.000,00
76.796.000,00 0,00 32.696.000,00 44.100.000,00 Pemantauan dan Kajian Kegiatan Keagamaan1.20 . 1.20.25 . 28 . 28 44.100.000,00 32.696.000,00 0,00 0,00 0,00 76.796.000,00
100.000.000,00 0,00 67.900.000,00 32.100.000,00 Pengkaderan Ulama, Lokakarya Ulama, Umara dan Sarasehan1.20 . 1.20.25 . 28 . 29 32.100.000,00 67.900.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
1.073.694.795,00 Ketahanan Pangan 531.650.295,00 134.400.000,00 407.644.500,00 1.21 134.400.000,00 407.644.500,00 551.650.295,00 1.093.694.795,00 20.000.000,00 1,86
1.073.694.795,00 Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan 531.650.295,00 134.400.000,00 407.644.500,00 1.21 . 1.21.01 134.400.000,00 407.644.500,00 551.650.295,00 1.093.694.795,00 20.000.000,00 1,86
531.044.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 49.000.000,00 134.400.000,00 347.644.500,00 1.21 . 1.21.01 . 01 134.400.000,00 347.644.500,00 49.000.000,00 531.044.500,00 0,00 0,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.21 . 1.21.01 . 01 . 06 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00
134.400.000,00 0,00 0,00 134.400.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 08 134.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.400.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.21 . 1.21.01 . 01 . 09 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 10 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.21 . 1.21.01 . 01 . 11 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 12 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 13 0,00 0,00 49.000.000,00 0,00 0,00 49.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.21 . 1.21.01 . 01 . 14 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
73.144.500,00 0,00 73.144.500,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.21 . 1.21.01 . 01 . 17 0,00 73.144.500,00 0,00 0,00 0,00 73.144.500,00
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.21 . 1.21.01 . 01 . 18 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00
542.650.295,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 482.650.295,00 0,00 60.000.000,00 1.21 . 1.21.01 . 02 0,00 60.000.000,00 502.650.295,00 562.650.295,00 20.000.000,00 3,69
432.650.295,00 432.650.295,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor1.21 . 1.21.01 . 02 . 03 0,00 0,00 364.650.295,00 (15,72)(68.000.000,00) 364.650.295,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.21 . 1.21.01 . 02 . 05 0,00 0,00 88.000.000,00 0,00 88.000.000,00 88.000.000,00
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mobileur1.21 . 1.21.01 . 02 . 10 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.21 . 1.21.01 . 02 . 24 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00
2.748.523.500,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 113.750.000,00 756.227.000,00 1.878.546.500,00 1.22 835.527.000,00 2.172.466.500,00 113.750.000,00 3.121.743.500,00 373.220.000,00 13,58
150.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 91.200.000,00 58.800.000,00 1.22 . 1.03.01 97.200.000,00 95.520.000,00 0,00 192.720.000,00 42.720.000,00 28,48
150.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 91.200.000,00 58.800.000,00 1.22 . 1.03.01 . 15 97.200.000,00 95.520.000,00 0,00 192.720.000,00 42.720.000,00 28,48
150.000.000,00 0,00 58.800.000,00 91.200.000,00 Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)1.22 . 1.03.01 . 15 . 04 97.200.000,00 95.520.000,00 0,00 28,48 42.720.000,00 192.720.000,00
150.000.000,00 Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
36.750.000,00 35.200.000,00 78.050.000,00 1.22 . 1.12.01 35.200.000,00 78.050.000,00 36.750.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 36.750.000,00 35.200.000,00 78.050.000,00 1.22 . 1.12.01 . 17 35.200.000,00 78.050.000,00 36.750.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 36.750.000,00 78.050.000,00 35.200.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa1.22 . 1.12.01 . 17 . 01 35.200.000,00 78.050.000,00 36.750.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00
27.000.000,00 Kantor Camat Bebesen 0,00 18.700.000,00 8.300.000,00 1.22 . 1.20.10 21.700.000,00 8.300.000,00 0,00 30.000.000,00 3.000.000,00 11,11
27.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 0,00 18.700.000,00 8.300.000,00 1.22 . 1.20.10 . 17 21.700.000,00 8.300.000,00 0,00 30.000.000,00 3.000.000,00 11,11
27.000.000,00 0,00 8.300.000,00 18.700.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa1.22 . 1.20.10 . 17 . 01 21.700.000,00 8.300.000,00 0,00 11,11 3.000.000,00 30.000.000,00
24.500.000,00 Kantor Camat Kebayakan 0,00 6.000.000,00 18.500.000,00 1.22 . 1.20.11 7.500.000,00 20.000.000,00 0,00 27.500.000,00 3.000.000,00 12,24
24.500.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 0,00 6.000.000,00 18.500.000,00 1.22 . 1.20.11 . 17 7.500.000,00 20.000.000,00 0,00 27.500.000,00 3.000.000,00 12,24
24.500.000,00 0,00 18.500.000,00 6.000.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa1.22 . 1.20.11 . 17 . 01 7.500.000,00 20.000.000,00 0,00 12,24 3.000.000,00 27.500.000,00
30.000.000,00 Kantor Camat Pegasing 0,00 23.000.000,00 7.000.000,00 1.22 . 1.20.12 23.000.000,00 10.000.000,00 0,00 33.000.000,00 3.000.000,00 10,00
30.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 0,00 23.000.000,00 7.000.000,00 1.22 . 1.20.12 . 17 23.000.000,00 10.000.000,00 0,00 33.000.000,00 3.000.000,00 10,00
30.000.000,00 0,00 7.000.000,00 23.000.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa1.22 . 1.20.12 . 17 . 01 23.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10,00 3.000.000,00 33.000.000,00
27.000.000,00 Kantor Camat Linge 0,00 9.000.000,00 18.000.000,00 1.22 . 1.20.13 9.000.000,00 19.000.000,00 0,00 28.000.000,00 1.000.000,00 3,70
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 34
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
27.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 0,00 9.000.000,00 18.000.000,00 1.22 . 1.20.13 . 17 9.000.000,00 19.000.000,00 0,00 28.000.000,00 1.000.000,00 3,70
27.000.000,00 0,00 18.000.000,00 9.000.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa1.22 . 1.20.13 . 17 . 01 9.000.000,00 19.000.000,00 0,00 3,70 1.000.000,00 28.000.000,00
30.000.000,00 Kantor Camat Silih Nara 0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 1.22 . 1.20.14 10.000.000,00 23.000.000,00 0,00 33.000.000,00 3.000.000,00 10,00
30.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 1.22 . 1.20.14 . 17 10.000.000,00 23.000.000,00 0,00 33.000.000,00 3.000.000,00 10,00
30.000.000,00 0,00 20.000.000,00 10.000.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa1.22 . 1.20.14 . 17 . 01 10.000.000,00 23.000.000,00 0,00 10,00 3.000.000,00 33.000.000,00
26.500.000,00 Kantor Camat Bintang 0,00 7.200.000,00 19.300.000,00 1.22 . 1.20.15 7.200.000,00 20.300.000,00 0,00 27.500.000,00 1.000.000,00 3,77
26.500.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 0,00 7.200.000,00 19.300.000,00 1.22 . 1.20.15 . 17 7.200.000,00 20.300.000,00 0,00 27.500.000,00 1.000.000,00 3,77
26.500.000,00 0,00 19.300.000,00 7.200.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa1.22 . 1.20.15 . 17 . 01 7.200.000,00 20.300.000,00 0,00 3,77 1.000.000,00 27.500.000,00
27.500.000,00 Kantor Camat Ketol 0,00 7.000.000,00 20.500.000,00 1.22 . 1.20.16 7.000.000,00 24.500.000,00 0,00 31.500.000,00 4.000.000,00 14,55
27.500.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 0,00 7.000.000,00 20.500.000,00 1.22 . 1.20.16 . 17 7.000.000,00 24.500.000,00 0,00 31.500.000,00 4.000.000,00 14,55
27.500.000,00 0,00 20.500.000,00 7.000.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa1.22 . 1.20.16 . 17 . 01 7.000.000,00 24.500.000,00 0,00 14,55 4.000.000,00 31.500.000,00
24.000.000,00 Kantor Camat Kute Panang 0,00 8.000.000,00 16.000.000,00 1.22 . 1.20.17 8.000.000,00 19.000.000,00 0,00 27.000.000,00 3.000.000,00 12,50
24.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 0,00 8.000.000,00 16.000.000,00 1.22 . 1.20.17 . 17 8.000.000,00 19.000.000,00 0,00 27.000.000,00 3.000.000,00 12,50
24.000.000,00 0,00 16.000.000,00 8.000.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa1.22 . 1.20.17 . 17 . 01 8.000.000,00 19.000.000,00 0,00 12,50 3.000.000,00 27.000.000,00
23.000.000,00 Kantor Camat Celala 0,00 7.200.000,00 15.800.000,00 1.22 . 1.20.18 7.200.000,00 18.800.000,00 0,00 26.000.000,00 3.000.000,00 13,04
23.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 0,00 7.200.000,00 15.800.000,00 1.22 . 1.20.18 . 17 7.200.000,00 18.800.000,00 0,00 26.000.000,00 3.000.000,00 13,04
23.000.000,00 0,00 15.800.000,00 7.200.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa1.22 . 1.20.18 . 17 . 01 7.200.000,00 18.800.000,00 0,00 13,04 3.000.000,00 26.000.000,00
24.750.000,00 Kantor Camat Lut Tawar 0,00 7.500.000,00 17.250.000,00 1.22 . 1.20.19 10.500.000,00 17.250.000,00 0,00 27.750.000,00 3.000.000,00 12,12
24.750.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 0,00 7.500.000,00 17.250.000,00 1.22 . 1.20.19 . 17 10.500.000,00 17.250.000,00 0,00 27.750.000,00 3.000.000,00 12,12
24.750.000,00 0,00 17.250.000,00 7.500.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa1.22 . 1.20.19 . 17 . 01 10.500.000,00 17.250.000,00 0,00 12,12 3.000.000,00 27.750.000,00
20.500.000,00 Kantor Camat Bies 0,00 10.900.000,00 9.600.000,00 1.22 . 1.20.20 12.900.000,00 9.600.000,00 0,00 22.500.000,00 2.000.000,00 9,76
20.500.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 0,00 10.900.000,00 9.600.000,00 1.22 . 1.20.20 . 17 12.900.000,00 9.600.000,00 0,00 22.500.000,00 2.000.000,00 9,76
20.500.000,00 0,00 9.600.000,00 10.900.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa1.22 . 1.20.20 . 17 . 01 12.900.000,00 9.600.000,00 0,00 9,76 2.000.000,00 22.500.000,00
18.500.000,00 Kantor Camat Jagong 0,00 3.600.000,00 14.900.000,00 1.22 . 1.20.21 3.600.000,00 14.900.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 0,00
18.500.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 0,00 3.600.000,00 14.900.000,00 1.22 . 1.20.21 . 17 3.600.000,00 14.900.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 0,00
18.500.000,00 0,00 14.900.000,00 3.600.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa1.22 . 1.20.21 . 17 . 01 3.600.000,00 14.900.000,00 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00
19.500.000,00 Kantor Camat Atu Lintang 0,00 12.400.000,00 7.100.000,00 1.22 . 1.20.22 12.400.000,00 7.100.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 0,00
19.500.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 0,00 12.400.000,00 7.100.000,00 1.22 . 1.20.22 . 17 12.400.000,00 7.100.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 0,00
19.500.000,00 0,00 7.100.000,00 12.400.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa1.22 . 1.20.22 . 17 . 01 12.400.000,00 7.100.000,00 0,00 0,00 0,00 19.500.000,00
212.665.000,00 Kantor Camat Rusip Antara 17.000.000,00 27.000.000,00 168.665.000,00 1.22 . 1.20.23 27.000.000,00 182.665.000,00 17.000.000,00 226.665.000,00 14.000.000,00 6,58
190.665.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.000.000,00 19.800.000,00 153.865.000,00 1.22 . 1.20.23 . 01 19.800.000,00 164.865.000,00 17.000.000,00 201.665.000,00 11.000.000,00 5,77
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.22 . 1.20.23 . 01 . 01 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.22 . 1.20.23 . 01 . 02 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.22 . 1.20.23 . 01 . 03 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.22 . 1.20.23 . 01 . 06 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
16.800.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.22 . 1.20.23 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.22 . 1.20.23 . 01 . 10 0,00 31.500.000,00 0,00 5,00 1.500.000,00 31.500.000,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.22 . 1.20.23 . 01 . 11 0,00 21.000.000,00 0,00 5,00 1.000.000,00 21.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.22 . 1.20.23 . 01 . 12 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.22 . 1.20.23 . 01 . 13 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.22 . 1.20.23 . 01 . 14 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.22 . 1.20.23 . 01 . 15 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
17.865.000,00 0,00 17.865.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.22 . 1.20.23 . 01 . 17 0,00 19.365.000,00 0,00 8,40 1.500.000,00 19.365.000,00
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.22 . 1.20.23 . 01 . 18 0,00 82.000.000,00 0,00 9,33 7.000.000,00 82.000.000,00
22.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 0,00 7.200.000,00 14.800.000,00 1.22 . 1.20.23 . 17 7.200.000,00 17.800.000,00 0,00 25.000.000,00 3.000.000,00 13,64
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 35
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
22.000.000,00 0,00 14.800.000,00 7.200.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa1.22 . 1.20.23 . 17 . 01 7.200.000,00 17.800.000,00 0,00 13,64 3.000.000,00 25.000.000,00
1.913.108.500,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung 60.000.000,00 472.327.000,00 1.380.781.500,00 1.22 . 1.22.01 536.127.000,00 1.604.481.500,00 60.000.000,00 2.200.608.500,00 287.500.000,00 15,03
265.108.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 16.800.000,00 248.308.500,00 1.22 . 1.22.01 . 01 16.800.000,00 248.308.500,00 0,00 265.108.500,00 0,00 0,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.22 . 1.22.01 . 01 . 06 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00
16.800.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.22 . 1.22.01 . 01 . 09 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
22.808.500,00 0,00 22.808.500,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 0,00 22.808.500,00 0,00 0,00 0,00 22.808.500,00
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00
118.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60.000.000,00 0,00 58.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 02 0,00 58.000.000,00 60.000.000,00 118.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 07 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 09 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mobileur1.22 . 1.22.01 . 02 . 10 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.22 . 1.22.01 . 02 . 29 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
1.210.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 284.502.000,00 925.498.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 331.502.000,00 1.165.998.000,00 0,00 1.497.500.000,00 287.500.000,00 23,76
280.000.000,00 0,00 160.698.000,00 119.302.000,00 Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 119.302.000,00 160.698.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000.000,00
800.000.000,00 0,00 671.200.000,00 128.800.000,00 Gelar Teknologi Tepat Guna TK. Provinsi dan Tingkat Nasional1.22 . 1.22.01 . 15 . 05 175.800.000,00 911.700.000,00 0,00 35,94 287.500.000,00 1.087.500.000,00
80.000.000,00 0,00 48.600.000,00 31.400.000,00 Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 31.400.000,00 48.600.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00
50.000.000,00 0,00 45.000.000,00 5.000.000,00 Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membangun
Desa
1.22 . 1.22.01 . 15 . 08 5.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
170.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 0,00 76.800.000,00 93.200.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 93.800.000,00 76.200.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 0,00 31.700.000,00 18.300.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 35.300.000,00 14.700.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
90.000.000,00 0,00 42.300.000,00 47.700.000,00 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 47.700.000,00 42.300.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00
30.000.000,00 0,00 19.200.000,00 10.800.000,00 Pemberdayaan dan pembinaan Masyarakat Kmapung/Desa Binaan1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 10.800.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
150.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 94.225.000,00 55.775.000,00 1.22 . 1.22.01 . 18 94.025.000,00 55.975.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
70.000.000,00 0,00 26.775.000,00 43.225.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah1.22 . 1.22.01 . 18 . 02 43.025.000,00 26.975.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00
80.000.000,00 0,00 29.000.000,00 51.000.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 03 51.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00
225.000.000,00 Statistik 0,00 16.200.000,00 208.800.000,00 1.23 16.200.000,00 208.800.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 0,00
225.000.000,00 BAPPEDA 0,00 16.200.000,00 208.800.000,00 1.23 . 1.06.01 16.200.000,00 208.800.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 0,00
225.000.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 0,00 16.200.000,00 208.800.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 16.200.000,00 208.800.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 0,00
225.000.000,00 0,00 208.800.000,00 16.200.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 16.200.000,00 208.800.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00
60.000.000,00 Kearsipan 0,00 26.560.000,00 33.440.000,00 1.24 26.560.000,00 33.440.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00
60.000.000,00 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 0,00 26.560.000,00 33.440.000,00 1.24 . 1.26.01 26.560.000,00 33.440.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00
60.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 0,00 26.560.000,00 33.440.000,00 1.24 . 1.26.01 . 18 26.560.000,00 33.440.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 0,00 8.800.000,00 1.200.000,00 Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip1.24 . 1.26.01 . 18 . 02 1.200.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
50.000.000,00 0,00 24.640.000,00 25.360.000,00 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 25.360.000,00 24.640.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
1.401.819.650,00 Komunikasi dan Informatika 154.319.650,00 199.400.000,00 1.048.100.000,00 1.25 235.900.000,00 1.007.600.000,00 225.819.650,00 1.469.319.650,00 67.500.000,00 4,82
90.000.000,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 45.500.000,00 19.400.000,00 25.100.000,00 1.25 . 1.07.01 19.400.000,00 25.100.000,00 45.500.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00
70.000.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 35.500.000,00 19.400.000,00 15.100.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15 19.400.000,00 15.100.000,00 35.500.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 15.500.000,00 15.100.000,00 19.400.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 19.400.000,00 15.100.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan dan Penyebarluasan Informasi Melalui Papan Informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 08 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00
20.000.000,00 Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.25 . 1.07.01 . 18 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 36
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
20.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat1.25 . 1.07.01 . 18 . 03 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00
0,00 Badan Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 1.25 . 1.13.02 0,00 0,00 67.500.000,00 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00
0,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 0,00 0,00 1.25 . 1.13.02 . 15 0,00 0,00 67.500.000,00 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi1.25 . 1.13.02 . 15 . 05 0,00 0,00 67.500.000,00 0,00 67.500.000,00 67.500.000,00
1.296.819.650,00 Sekretariat Daerah Kabupaten 96.819.650,00 177.000.000,00 1.023.000.000,00 1.25 . 1.20.03 213.500.000,00 982.500.000,00 100.819.650,00 1.296.819.650,00 0,00 0,00
296.819.650,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 96.819.650,00 36.000.000,00 164.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 75.000.000,00 121.000.000,00 100.819.650,00 296.819.650,00 0,00 0,00
146.819.650,00 21.819.650,00 89.000.000,00 36.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 75.000.000,00 46.000.000,00 25.819.650,00 0,00 0,00 146.819.650,00
75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi1.25 . 1.20.03 . 15 . 05 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Penyebarluasan Informasi Melalui Papan Informasi1.25 . 1.20.03 . 15 . 08 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00
1.000.000.000,00 Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 0,00 141.000.000,00 859.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 18 138.500.000,00 861.500.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
400.000.000,00 0,00 352.600.000,00 47.400.000,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah1.25 . 1.20.03 . 18 . 01 46.450.000,00 353.550.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00
400.000.000,00 0,00 358.600.000,00 41.400.000,00 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 40.450.000,00 359.550.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00
200.000.000,00 0,00 147.800.000,00 52.200.000,00 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat1.25 . 1.20.03 . 18 . 03 51.600.000,00 148.400.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00
15.000.000,00 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 12.000.000,00 3.000.000,00 0,00 1.25 . 1.20.09 3.000.000,00 0,00 12.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 12.000.000,00 3.000.000,00 0,00 1.25 . 1.20.09 . 15 3.000.000,00 0,00 12.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 12.000.000,00 0,00 3.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.20.09 . 15 . 03 3.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00
625.787.000,00 Perpustakaan 211.600.000,00 109.200.000,00 304.987.000,00 1.26 109.200.000,00 347.787.000,00 211.600.000,00 668.587.000,00 42.800.000,00 6,84
625.787.000,00 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 211.600.000,00 109.200.000,00 304.987.000,00 1.26 . 1.26.01 109.200.000,00 347.787.000,00 211.600.000,00 668.587.000,00 42.800.000,00 6,84
244.287.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.000.000,00 25.200.000,00 199.087.000,00 1.26 . 1.26.01 . 01 25.200.000,00 217.537.000,00 20.000.000,00 262.737.000,00 18.450.000,00 7,55
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 0,00 19.100.000,00 0,00 12,35 2.100.000,00 19.100.000,00
2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.26 . 1.26.01 . 01 . 06 0,00 3.550.000,00 0,00 61,36 1.350.000,00 3.550.000,00
25.200.000,00 0,00 0,00 25.200.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.26 . 1.26.01 . 01 . 08 25.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.200.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.26 . 1.26.01 . 01 . 09 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.26 . 1.26.01 . 01 . 10 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.26 . 1.26.01 . 01 . 11 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.26 . 1.26.01 . 01 . 12 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.26 . 1.26.01 . 01 . 13 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.26 . 1.26.01 . 01 . 14 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.26 . 1.26.01 . 01 . 15 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
29.887.000,00 0,00 29.887.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.26 . 1.26.01 . 01 . 17 0,00 29.887.000,00 0,00 0,00 0,00 29.887.000,00
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.26 . 1.26.01 . 01 . 18 0,00 115.000.000,00 0,00 15,00 15.000.000,00 115.000.000,00
86.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 45.000.000,00 0,00 41.500.000,00 1.26 . 1.26.01 . 02 0,00 65.850.000,00 45.000.000,00 110.850.000,00 24.350.000,00 28,15
45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.26 . 1.26.01 . 02 . 07 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.26 . 1.26.01 . 02 . 22 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00
41.500.000,00 0,00 41.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.26 . 1.26.01 . 02 . 24 0,00 48.850.000,00 0,00 17,71 7.350.000,00 48.850.000,00
20.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 20.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 05 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal1.26 . 1.26.01 . 05 . 01 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
165.000.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 146.600.000,00 4.800.000,00 13.600.000,00 1.26 . 1.26.01 . 07 4.800.000,00 13.600.000,00 146.600.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00
115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah1.26 . 1.26.01 . 07 . 03 0,00 0,00 115.000.000,00 0,00 0,00 115.000.000,00
50.000.000,00 31.600.000,00 13.600.000,00 4.800.000,00 Orientasi Pengelolaan Perpustakaan Umum Kampung1.26 . 1.26.01 . 07 . 04 4.800.000,00 13.600.000,00 31.600.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00
100.000.000,00 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 0,00 78.000.000,00 22.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15 78.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 0,00 22.000.000,00 78.000.000,00 Pengklasifikasian Data1.26 . 1.26.01 . 15 . 03 78.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
10.000.000,00 Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 0,00 1.200.000,00 8.800.000,00 1.26 . 1.26.01 . 17 1.200.000,00 8.800.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 0,00 8.800.000,00 1.200.000,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip1.26 . 1.26.01 . 17 . 01 1.200.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
26.205.240.793,00 Urusan Pilihan 9.001.708.079,00 3.285.760.000,00 13.917.772.714,00 2 3.421.710.000,00 15.994.822.714,00 9.418.675.575,00 28.835.208.289,00 2.629.967.496,00 10,04
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 37
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
11.192.884.869,00 Pertanian 2.777.297.655,00 866.875.000,00 7.548.712.214,00 2.01 1.073.525.000,00 9.625.912.214,00 2.877.297.655,00 13.576.734.869,00 2.383.850.000,00 21,30
925.500.000,00 Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan 143.000.000,00 245.380.000,00 537.120.000,00 2.01 . 1.21.01 408.830.000,00 583.270.000,00 143.000.000,00 1.135.100.000,00 209.600.000,00 22,65
128.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 52.000.000,00 76.000.000,00 2.01 . 1.21.01 . 15 52.000.000,00 76.000.000,00 0,00 128.000.000,00 0,00 0,00
88.000.000,00 0,00 47.150.000,00 40.850.000,00 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis2.01 . 1.21.01 . 15 . 01 40.850.000,00 47.150.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00
40.000.000,00 0,00 28.850.000,00 11.150.000,00 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani2.01 . 1.21.01 . 15 . 03 11.150.000,00 28.850.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00
192.500.000,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 117.500.000,00 16.100.000,00 58.900.000,00 2.01 . 1.21.01 . 16 16.100.000,00 58.900.000,00 117.500.000,00 192.500.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 0,00 33.900.000,00 16.100.000,00 Pengembangan Diversifikasi Tanaman2.01 . 1.21.01 . 16 . 16 16.100.000,00 33.900.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
117.500.000,00 117.500.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Lumbung Pangan Desa2.01 . 1.21.01 . 16 . 18 0,00 0,00 117.500.000,00 0,00 0,00 117.500.000,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian
(Holtikultura)
2.01 . 1.21.01 . 16 . 29 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
0,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 0,00 0,00 0,00 2.01 . 1.21.01 . 17 3.850.000,00 46.150.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah2.01 . 1.21.01 . 17 . 07 3.850.000,00 46.150.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
45.000.000,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 25.500.000,00 12.300.000,00 7.200.000,00 2.01 . 1.21.01 . 18 12.300.000,00 7.200.000,00 25.500.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00
45.000.000,00 25.500.000,00 7.200.000,00 12.300.000,00 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna2.01 . 1.21.01 . 18 . 04 12.300.000,00 7.200.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00
20.000.000,00 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 0,00 5.200.000,00 14.800.000,00 2.01 . 1.21.01 . 19 5.200.000,00 14.800.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 0,00 14.800.000,00 5.200.000,00 Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan2.01 . 1.21.01 . 19 . 01 5.200.000,00 14.800.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
540.000.000,00 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 0,00 159.780.000,00 380.220.000,00 2.01 . 1.21.01 . 20 319.380.000,00 380.220.000,00 0,00 699.600.000,00 159.600.000,00 29,56
500.000.000,00 0,00 344.420.000,00 155.580.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan2.01 . 1.21.01 . 20 . 02 315.180.000,00 344.420.000,00 0,00 31,92 159.600.000,00 659.600.000,00
40.000.000,00 0,00 35.800.000,00 4.200.000,00 Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian/perkebunan dan Peternakan2.01 . 1.21.01 . 20 . 04 4.200.000,00 35.800.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00
3.426.100.155,00 Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan 1.329.957.655,00 168.395.000,00 1.927.747.500,00 2.01 . 2.01.01 168.395.000,00 2.808.247.500,00 1.329.957.655,00 4.306.600.155,00 880.500.000,00 25,70
342.892.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 58.800.000,00 284.092.500,00 2.01 . 2.01.01 . 01 58.800.000,00 284.092.500,00 0,00 342.892.500,00 0,00 0,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
32.600.000,00 0,00 32.600.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 0,00 32.600.000,00 0,00 0,00 0,00 32.600.000,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 03 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00
58.800.000,00 0,00 0,00 58.800.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 58.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.800.000,00
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga2.01 . 2.01.01 . 01 . 14 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
35.392.500,00 0,00 35.392.500,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 0,00 35.392.500,00 0,00 0,00 0,00 35.392.500,00
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00
165.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 69.300.000,00 5.000.000,00 90.700.000,00 2.01 . 2.01.01 . 02 5.000.000,00 90.700.000,00 69.300.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00
35.000.000,00 33.500.000,00 0,00 1.500.000,00 Pengadaan Mebeleur2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 1.500.000,00 0,00 33.500.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00
15.000.000,00 0,00 12.500.000,00 2.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 2.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00
7.500.000,00 800.000,00 5.700.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 1.000.000,00 5.700.000,00 800.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur2.01 . 2.01.01 . 02 . 29 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00
35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 42 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00
1.603.207.655,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 1.253.207.655,00 51.010.000,00 298.990.000,00 2.01 . 2.01.01 . 16 51.010.000,00 298.990.000,00 1.253.207.655,00 1.603.207.655,00 0,00 0,00
50.000.000,00 0,00 34.150.000,00 15.850.000,00 Pengembangan Diversifikasi Tanaman2.01 . 2.01.01 . 16 . 16 15.850.000,00 34.150.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
100.000.000,00 0,00 90.215.000,00 9.785.000,00 Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 9.785.000,00 90.215.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
150.000.000,00 0,00 124.625.000,00 25.375.000,00 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan2.01 . 2.01.01 . 16 . 20 25.375.000,00 124.625.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian dan
Perdesaan
2.01 . 2.01.01 . 16 . 24 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
815.398.863,00 815.398.863,00 0,00 0,00 Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian
(Holtikultura)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 0,00 0,00 815.398.863,00 0,00 0,00 815.398.863,00
437.808.792,00 437.808.792,00 0,00 0,00 Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian2.01 . 2.01.01 . 16 . 32 0,00 0,00 437.808.792,00 0,00 0,00 437.808.792,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 38
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
70.000.000,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 4.950.000,00 30.000.000,00 35.050.000,00 2.01 . 2.01.01 . 18 30.000.000,00 35.050.000,00 4.950.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00
35.000.000,00 4.950.000,00 3.050.000,00 27.000.000,00 Penelitian dan Pengembanan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 27.000.000,00 3.050.000,00 4.950.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00
35.000.000,00 0,00 32.000.000,00 3.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan
Tepat Guna
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 3.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00
1.185.000.000,00 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 0,00 8.585.000,00 1.176.415.000,00 2.01 . 2.01.01 . 19 8.585.000,00 2.056.915.000,00 0,00 2.065.500.000,00 880.500.000,00 74,30
600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00
535.000.000,00 0,00 535.000.000,00 0,00 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 0,00 1.415.500.000,00 0,00 164,58 880.500.000,00 1.415.500.000,00
50.000.000,00 0,00 41.415.000,00 8.585.000,00 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian2.01 . 2.01.01 . 19 . 12 8.585.000,00 41.415.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
60.000.000,00 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 2.500.000,00 15.000.000,00 42.500.000,00 2.01 . 2.01.01 . 20 15.000.000,00 42.500.000,00 2.500.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
60.000.000,00 2.500.000,00 42.500.000,00 15.000.000,00 Opersionalisasi dan Pengembangan UPTD Daerah2.01 . 2.01.01 . 20 . 05 15.000.000,00 42.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00
2.610.514.714,00 Dinas Perkebunan dan Kehutanan 1.294.340.000,00 256.750.000,00 1.059.424.714,00 2.01 . 2.01.02 256.750.000,00 1.059.424.714,00 1.294.340.000,00 2.610.514.714,00 0,00 0,00
507.171.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.000.000,00 67.200.000,00 415.971.500,00 2.01 . 2.01.02 . 01 67.200.000,00 415.971.500,00 24.000.000,00 507.171.500,00 0,00 0,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.01 . 2.01.02 . 01 . 01 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik2.01 . 2.01.02 . 01 . 02 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
4.520.000,00 0,00 4.520.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional2.01 . 2.01.02 . 01 . 06 0,00 4.520.000,00 0,00 0,00 0,00 4.520.000,00
67.200.000,00 0,00 0,00 67.200.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.01 . 2.01.02 . 01 . 08 67.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.200.000,00
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja2.01 . 2.01.02 . 01 . 09 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.01 . 2.01.02 . 01 . 10 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.01 . 2.01.02 . 01 . 11 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
15.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor2.01 . 2.01.02 . 01 . 12 0,00 6.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.01 . 2.01.02 . 01 . 13 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan2.01 . 2.01.02 . 01 . 15 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
165.951.500,00 0,00 165.951.500,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.01 . 2.01.02 . 01 . 17 0,00 165.951.500,00 0,00 0,00 0,00 165.951.500,00
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah2.01 . 2.01.02 . 01 . 18 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00
160.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.000.000,00 0,00 130.000.000,00 2.01 . 2.01.02 . 02 0,00 130.000.000,00 30.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebeleur2.01 . 2.01.02 . 02 . 10 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.01 . 2.01.02 . 02 . 22 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.01 . 2.01.02 . 02 . 24 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional2.01 . 2.01.02 . 02 . 44 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00
566.343.214,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 0,00 182.350.000,00 383.993.214,00 2.01 . 2.01.02 . 16 182.350.000,00 383.993.214,00 0,00 566.343.214,00 0,00 0,00
566.343.214,00 0,00 383.993.214,00 182.350.000,00 Peningkatan Produksi, Produktivitas Dab Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian
(Holtikultura)
2.01 . 2.01.02 . 16 . 29 182.350.000,00 383.993.214,00 0,00 0,00 0,00 566.343.214,00
50.000.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 39.000.000,00 3.000.000,00 8.000.000,00 2.01 . 2.01.02 . 17 3.000.000,00 8.000.000,00 39.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 39.000.000,00 8.000.000,00 3.000.000,00 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah2.01 . 2.01.02 . 17 . 07 3.000.000,00 8.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00
1.327.000.000,00 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1.201.340.000,00 4.200.000,00 121.460.000,00 2.01 . 2.01.02 . 19 4.200.000,00 121.460.000,00 1.201.340.000,00 1.327.000.000,00 0,00 0,00
1.177.000.000,00 1.177.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan2.01 . 2.01.02 . 19 . 02 0,00 0,00 1.177.000.000,00 0,00 0,00 1.177.000.000,00
150.000.000,00 24.340.000,00 121.460.000,00 4.200.000,00 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (Pengololaan Lahan)2.01 . 2.01.02 . 19 . 07 4.200.000,00 121.460.000,00 24.340.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00
4.230.770.000,00 Dinas Peternakan dan Perikanan 10.000.000,00 196.350.000,00 4.024.420.000,00 2.01 . 2.05.01 239.550.000,00 5.174.970.000,00 110.000.000,00 5.524.520.000,00 1.293.750.000,00 30,58
80.000.000,00 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 0,00 38.400.000,00 41.600.000,00 2.01 . 2.05.01 . 20 38.400.000,00 41.600.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00
80.000.000,00 0,00 41.600.000,00 38.400.000,00 Opersionalisasi dan Pengembangan UPTD Daerah2.01 . 2.05.01 . 20 . 05 38.400.000,00 41.600.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00
100.000.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 0,00 24.600.000,00 75.400.000,00 2.01 . 2.05.01 . 21 24.600.000,00 75.400.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 0,00 75.400.000,00 24.600.000,00 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 24.600.000,00 75.400.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
3.835.770.000,00 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 10.000.000,00 29.000.000,00 3.796.770.000,00 2.01 . 2.05.01 . 22 29.000.000,00 4.896.770.000,00 110.000.000,00 5.035.770.000,00 1.200.000.000,00 31,28
1.155.000.000,00 0,00 1.155.000.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak2.01 . 2.05.01 . 22 . 01 0,00 1.155.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.155.000.000,00
1.455.000.000,00 0,00 1.455.000.000,00 0,00 Pembibitan dan Perawatan Ternak2.01 . 2.05.01 . 22 . 02 0,00 1.755.000.000,00 0,00 20,62 300.000.000,00 1.755.000.000,00
25.000.000,00 0,00 11.000.000,00 14.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan2.01 . 2.05.01 . 22 . 09 14.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
910.000.000,00 0,00 906.400.000,00 3.600.000,00 Penyediaan bahan/Logistik Petani Peternak Kawasan Pengolahan Peternakan Daerah2.01 . 2.05.01 . 22 . 12 3.600.000,00 1.806.400.000,00 0,00 98,90 900.000.000,00 1.810.000.000,00
290.770.000,00 10.000.000,00 269.370.000,00 11.400.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Peternakan2.01 . 2.05.01 . 22 . 13 11.400.000,00 169.370.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 290.770.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 39
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
215.000.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 0,00 104.350.000,00 110.650.000,00 2.01 . 2.05.01 . 23 147.550.000,00 161.200.000,00 0,00 308.750.000,00 93.750.000,00 43,60
0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Peternakan2.01 . 2.05.01 . 23 . 05 43.200.000,00 50.550.000,00 0,00 0,00 93.750.000,00 93.750.000,00
50.000.000,00 0,00 43.850.000,00 6.150.000,00 Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah2.01 . 2.05.01 . 23 . 07 6.150.000,00 43.850.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
15.000.000,00 0,00 3.600.000,00 11.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Peternakan2.01 . 2.05.01 . 23 . 12 11.400.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
150.000.000,00 0,00 63.200.000,00 86.800.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan2.01 . 2.05.01 . 23 . 13 86.800.000,00 63.200.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00
2.844.047.200,00 Kehutanan 429.200.000,00 1.057.315.000,00 1.357.532.200,00 2.02 1.057.315.000,00 1.357.532.200,00 429.200.000,00 2.844.047.200,00 0,00 0,00
2.844.047.200,00 Dinas Perkebunan dan Kehutanan 429.200.000,00 1.057.315.000,00 1.357.532.200,00 2.02 . 2.01.02 1.057.315.000,00 1.357.532.200,00 429.200.000,00 2.844.047.200,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 32.000.000,00 27.300.000,00 40.700.000,00 2.02 . 2.01.02 . 15 27.300.000,00 40.700.000,00 32.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 32.000.000,00 40.700.000,00 27.300.000,00 Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan2.02 . 2.01.02 . 15 . 08 27.300.000,00 40.700.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00
2.022.047.200,00 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 329.000.000,00 628.975.000,00 1.064.072.200,00 2.02 . 2.01.02 . 16 628.975.000,00 1.064.072.200,00 329.000.000,00 2.022.047.200,00 0,00 0,00
250.000.000,00 84.000.000,00 98.775.000,00 67.225.000,00 Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan Hutan2.02 . 2.01.02 . 16 . 01 67.225.000,00 98.775.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00
1.772.047.200,00 245.000.000,00 965.297.200,00 561.750.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan2.02 . 2.01.02 . 16 . 06 561.750.000,00 965.297.200,00 245.000.000,00 0,00 0,00 1.772.047.200,00
622.000.000,00 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 63.200.000,00 376.390.000,00 182.410.000,00 2.02 . 2.01.02 . 17 376.390.000,00 182.410.000,00 63.200.000,00 622.000.000,00 0,00 0,00
622.000.000,00 63.200.000,00 182.410.000,00 376.390.000,00 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan2.02 . 2.01.02 . 17 . 01 376.390.000,00 182.410.000,00 63.200.000,00 0,00 0,00 622.000.000,00
100.000.000,00 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 5.000.000,00 24.650.000,00 70.350.000,00 2.02 . 2.01.02 . 20 24.650.000,00 70.350.000,00 5.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 5.000.000,00 70.350.000,00 24.650.000,00 Penataan Kawasan Hutan Lindung2.02 . 2.01.02 . 20 . 04 24.650.000,00 70.350.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00
370.000.000,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 55.500.000,00 314.500.000,00 2.03 55.500.000,00 314.500.000,00 0,00 370.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Sekretariat Daerah Kabupaten 0,00 7.800.000,00 42.200.000,00 2.03 . 1.20.03 7.800.000,00 42.200.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 0,00 7.800.000,00 42.200.000,00 2.03 . 1.20.03 . 15 7.800.000,00 42.200.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 0,00 42.200.000,00 7.800.000,00 Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi Dibidang Pertambangan2.03 . 1.20.03 . 15 . 04 7.800.000,00 42.200.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
320.000.000,00 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Energi dan SDM 0,00 47.700.000,00 272.300.000,00 2.03 . 2.07.01 47.700.000,00 272.300.000,00 0,00 320.000.000,00 0,00 0,00
190.000.000,00 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 0,00 39.200.000,00 150.800.000,00 2.03 . 2.07.01 . 15 39.200.000,00 150.800.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 0,00
90.000.000,00 0,00 64.800.000,00 25.200.000,00 Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi Dibidang Pertambangan2.03 . 2.07.01 . 15 . 04 25.200.000,00 64.800.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00
100.000.000,00 0,00 86.000.000,00 14.000.000,00 Survey Potensi Mineral dan Bahan Galian Pertambangan2.03 . 2.07.01 . 15 . 09 14.000.000,00 86.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
130.000.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan
Ketenagalistrikan
0,00 8.500.000,00 121.500.000,00 2.03 . 2.07.01 . 17 8.500.000,00 121.500.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengembangan Ketenaga Listrikan2.03 . 2.07.01 . 17 . 01 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
30.000.000,00 0,00 21.500.000,00 8.500.000,00 Pendataan dan Pengembangan Jaringan Instalasi Listrik2.03 . 2.07.01 . 17 . 05 8.500.000,00 21.500.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
2.650.800.000,00 Pariwisata 101.600.000,00 982.870.000,00 1.566.330.000,00 2.04 912.170.000,00 1.432.680.000,00 176.600.000,00 2.521.450.000,00 (129.350.000,00) (4,88)
2.650.800.000,00 Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga 101.600.000,00 982.870.000,00 1.566.330.000,00 2.04 . 1.17.01 912.170.000,00 1.432.680.000,00 176.600.000,00 2.521.450.000,00 (129.350.000,00) (4,88)
1.650.000.000,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 50.000.000,00 573.120.000,00 1.026.880.000,00 2.04 . 1.17.01 . 15 437.500.000,00 767.020.000,00 50.000.000,00 1.254.520.000,00 (395.480.000,00) (23,97)
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata2.04 . 1.17.01 . 15 . 03 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00
1.600.000.000,00 0,00 1.026.880.000,00 573.120.000,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri2.04 . 1.17.01 . 15 . 05 437.500.000,00 767.020.000,00 0,00 (24,72)(395.480.000,00) 1.204.520.000,00
850.000.000,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 51.600.000,00 295.300.000,00 503.100.000,00 2.04 . 1.17.01 . 16 360.220.000,00 629.310.000,00 126.600.000,00 1.116.130.000,00 266.130.000,00 31,31
800.000.000,00 1.600.000,00 503.100.000,00 295.300.000,00 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan2.04 . 1.17.01 . 16 . 01 360.220.000,00 629.310.000,00 1.600.000,00 23,89 191.130.000,00 991.130.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata2.04 . 1.17.01 . 16 . 02 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Paket Pariwisata Melalui Olah Raga Tradisional/Daerah2.04 . 1.17.01 . 16 . 08 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00
150.800.000,00 Program Pengembangan Kemitraan 0,00 114.450.000,00 36.350.000,00 2.04 . 1.17.01 . 17 114.450.000,00 36.350.000,00 0,00 150.800.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 0,00 36.350.000,00 13.650.000,00 Pengembangan SDM Di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama Dengan
Lembaga Lainnya
2.04 . 1.17.01 . 17 . 03 13.650.000,00 36.350.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
100.800.000,00 0,00 0,00 100.800.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata2.04 . 1.17.01 . 17 . 08 100.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.800.000,00
2.676.987.950,00 Kelautan dan Perikanan 1.122.964.650,00 74.200.000,00 1.479.823.300,00 2.05 74.200.000,00 1.479.823.300,00 1.214.464.650,00 2.768.487.950,00 91.500.000,00 3,42
2.676.987.950,00 Dinas Peternakan dan Perikanan 1.122.964.650,00 74.200.000,00 1.479.823.300,00 2.05 . 2.05.01 74.200.000,00 1.479.823.300,00 1.214.464.650,00 2.768.487.950,00 91.500.000,00 3,42
308.230.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.400.000,00 299.830.300,00 2.05 . 2.05.01 . 01 8.400.000,00 299.830.300,00 0,00 308.230.300,00 0,00 0,00
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 40
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 03 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
12.286.300,00 0,00 12.286.300,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 0,00 12.286.300,00 0,00 0,00 0,00 12.286.300,00
8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00
33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000.000,00
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga2.05 . 2.05.01 . 01 . 14 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
44.044.000,00 0,00 44.044.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 0,00 44.044.000,00 0,00 0,00 0,00 44.044.000,00
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00
105.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.000.000,00 0,00 92.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02 0,00 92.000.000,00 13.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebeleur2.05 . 2.05.01 . 02 . 10 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 28 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur2.05 . 2.05.01 . 02 . 29 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
441.500.000,00 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya Kelautan
441.500.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 16 0,00 0,00 441.500.000,00 441.500.000,00 0,00 0,00
441.500.000,00 441.500.000,00 0,00 0,00 Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 0,00 0,00 441.500.000,00 0,00 0,00 441.500.000,00
984.964.650,00 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 82.464.650,00 10.500.000,00 892.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 20 10.500.000,00 892.000.000,00 173.964.650,00 1.076.464.650,00 91.500.000,00 9,29
809.964.650,00 82.464.650,00 727.500.000,00 0,00 Pengembangan Bibit Ikan Unggul2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 0,00 727.500.000,00 82.464.650,00 0,00 0,00 809.964.650,00
100.000.000,00 0,00 95.200.000,00 4.800.000,00 Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan2.05 . 2.05.01 . 20 . 02 4.800.000,00 95.200.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
75.000.000,00 0,00 69.300.000,00 5.700.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 5.700.000,00 69.300.000,00 91.500.000,00 122,00 91.500.000,00 166.500.000,00
737.293.000,00 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 586.000.000,00 45.600.000,00 105.693.000,00 2.05 . 2.05.01 . 23 45.600.000,00 105.693.000,00 586.000.000,00 737.293.000,00 0,00 0,00
627.293.000,00 586.000.000,00 41.293.000,00 0,00 Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 0,00 41.293.000,00 586.000.000,00 0,00 0,00 627.293.000,00
110.000.000,00 0,00 64.400.000,00 45.600.000,00 Pengembangan/pengelolaan sarana prasarana tempat pembibitan dan pemeliharaan
lahan
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 45.600.000,00 64.400.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00
100.000.000,00 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 0,00 9.700.000,00 90.300.000,00 2.05 . 2.05.01 . 24 9.700.000,00 90.300.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 0,00 90.300.000,00 9.700.000,00 Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar2.05 . 2.05.01 . 24 . 01 9.700.000,00 90.300.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4.962.265.774,00 Perdagangan 4.338.265.774,00 53.600.000,00 570.400.000,00 2.06 53.600.000,00 570.400.000,00 4.394.333.270,00 5.018.333.270,00 56.067.496,00 1,13
50.000.000,00 Sekretariat Daerah Kabupaten 0,00 7.800.000,00 42.200.000,00 2.06 . 1.20.03 7.800.000,00 42.200.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 0,00 7.800.000,00 42.200.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 7.800.000,00 42.200.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 0,00 42.200.000,00 7.800.000,00 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa2.06 . 1.20.03 . 15 . 03 7.800.000,00 42.200.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
4.912.265.774,00 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Energi dan SDM 4.338.265.774,00 45.800.000,00 528.200.000,00 2.06 . 2.07.01 45.800.000,00 528.200.000,00 4.394.333.270,00 4.968.333.270,00 56.067.496,00 1,14
120.000.000,00 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 8.000.000,00 31.400.000,00 80.600.000,00 2.06 . 2.07.01 . 15 31.400.000,00 80.600.000,00 8.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 8.000.000,00 66.000.000,00 26.000.000,00 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 26.000.000,00 66.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00
20.000.000,00 0,00 14.600.000,00 5.400.000,00 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 5.400.000,00 14.600.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
4.292.265.774,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 4.272.265.774,00 5.400.000,00 14.600.000,00 2.06 . 2.07.01 . 18 5.400.000,00 14.600.000,00 4.328.333.270,00 4.348.333.270,00 56.067.496,00 1,31
20.000.000,00 0,00 14.600.000,00 5.400.000,00 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan2.06 . 2.07.01 . 18 . 06 5.400.000,00 14.600.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
4.172.265.774,00 4.172.265.774,00 0,00 0,00 Pengembangan Pasar Lelang Daerah2.06 . 2.07.01 . 18 . 09 0,00 0,00 4.228.333.270,00 1,34 56.067.496,00 4.228.333.270,00
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pengelolaan Gudang Penyimpanan dan Pendistribusian Barang/Produk2.06 . 2.07.01 . 18 . 10 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00
500.000.000,00 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar 58.000.000,00 9.000.000,00 433.000.000,00 2.06 . 2.07.01 . 20 9.000.000,00 433.000.000,00 58.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Pembangunan dan Pengembangan Pasar2.06 . 2.07.01 . 20 . 01 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00
100.000.000,00 58.000.000,00 33.000.000,00 9.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Pasar2.06 . 2.07.01 . 20 . 02 9.000.000,00 33.000.000,00 58.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00
1.048.255.000,00 Industri 173.150.000,00 181.350.000,00 693.755.000,00 2.07 181.350.000,00 802.255.000,00 242.550.000,00 1.226.155.000,00 177.900.000,00 16,97
1.048.255.000,00 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Energi dan SDM 173.150.000,00 181.350.000,00 693.755.000,00 2.07 . 2.07.01 181.350.000,00 802.255.000,00 242.550.000,00 1.226.155.000,00 177.900.000,00 16,97
305.255.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 25.200.000,00 280.055.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 25.200.000,00 330.055.000,00 37.900.000,00 393.155.000,00 87.900.000,00 28,80
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 41
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
25.200.000,00 0,00 0,00 25.200.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 25.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.200.000,00
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 0,00 50.000.000,00 0,00 66,67 20.000.000,00 50.000.000,00
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 0,00 0,00 37.900.000,00 0,00 37.900.000,00 37.900.000,00
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
55.055.000,00 0,00 55.055.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 0,00 55.055.000,00 0,00 0,00 0,00 55.055.000,00
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 0,00 180.000.000,00 0,00 20,00 30.000.000,00 180.000.000,00
73.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.000.000,00 0,00 63.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02 0,00 93.000.000,00 10.000.000,00 103.000.000,00 30.000.000,00 41,10
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebeleur2.07 . 2.07.01 . 02 . 10 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 0,00 70.000.000,00 0,00 75,00 30.000.000,00 70.000.000,00
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 28 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
520.000.000,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 13.150.000,00 156.150.000,00 350.700.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 156.150.000,00 379.200.000,00 44.650.000,00 580.000.000,00 60.000.000,00 11,54
150.000.000,00 13.150.000,00 118.050.000,00 18.800.000,00 Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 18.800.000,00 118.050.000,00 13.150.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00
120.000.000,00 0,00 80.100.000,00 39.900.000,00 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster
Industeri
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 39.900.000,00 80.100.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00
50.000.000,00 0,00 36.300.000,00 13.700.000,00 Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah Dengan Swasta2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 13.700.000,00 36.300.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
200.000.000,00 0,00 116.250.000,00 83.750.000,00 Pelatihan dan Pengembangan Industri kecil Menengah2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 83.750.000,00 144.750.000,00 31.500.000,00 30,00 60.000.000,00 260.000.000,00
150.000.000,00 Program Penataan Struktur Industri 150.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 18 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00
460.000.000,00 Ketransmigrasian 59.230.000,00 14.050.000,00 386.720.000,00 2.08 14.050.000,00 411.720.000,00 84.230.000,00 510.000.000,00 50.000.000,00 10,87
460.000.000,00 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 59.230.000,00 14.050.000,00 386.720.000,00 2.08 . 1.13.01 14.050.000,00 411.720.000,00 84.230.000,00 510.000.000,00 50.000.000,00 10,87
460.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 59.230.000,00 14.050.000,00 386.720.000,00 2.08 . 1.13.01 . 15 14.050.000,00 411.720.000,00 84.230.000,00 510.000.000,00 50.000.000,00 10,87
50.000.000,00 12.500.000,00 28.700.000,00 8.800.000,00 Penguatan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat Transmigrasi Di Kawasan
Transmigrasi Di Perbatasan
2.08 . 1.13.01 . 15 . 01 8.800.000,00 28.700.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00
360.000.000,00 0,00 354.750.000,00 5.250.000,00 Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor Dalam Rangka
Pengembangan Kawasan Transmigrasi
2.08 . 1.13.01 . 15 . 02 5.250.000,00 354.750.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000.000,00
50.000.000,00 46.730.000,00 3.270.000,00 0,00 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi Di Kawasan
Transmigrasi
2.08 . 1.13.01 . 15 . 03 0,00 3.270.000,00 46.730.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk
Memenuhi Kebutuhan SDM
2.08 . 1.13.01 . 15 . 05 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
277.716.598.984,00 118.346.643.686,00 103.893.171.899,00 55.476.783.399,00 JUMLAH 62.841.748.255,00 115.760.292.849,00 132.939.312.032,00 311.541.353.136,00 33.824.754.152,00 12,18
, 19 Nopember 2013BUPATI ACEH TENGAH
NASARUDDIN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 42
Lampiran V
Nomor
Tanggal
:
:
Qanun Kabupaten Aceh Tengah
4 Tahun 2013
19 Nopember 2013
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JUMLAH (Rp)URAIANKODE
%
JUMLAH SEBELUM
PERUBAHAN
JUMLAH SETELAH
PERUBAHAN
1 2 3 4 5= 4 - 3 6
169.781.017.403,00 PELAYANAN UMUM01 240.166.941.087,00 70.385.923.684,00 41,46
7.821.193.000,00 1 Perencanaan Pembangunan0601 7,49 585.722.905,00 8.406.915.905,00
160.273.004.753,00 1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
2001 43,51 69.732.700.779,00 230.005.705.532,00
225.000.000,00 1 Statistik2301 0,00 0,00 225.000.000,00
60.000.000,00 1 Kearsipan2401 0,00 0,00 60.000.000,00
1.401.819.650,00 1 Komunikasi dan Informatika2501 4,82 67.500.000,00 1.469.319.650,00
7.670.084.500,00 KETERTIBAN DAN KEAMANAN03 8.474.353.784,00 804.269.284,00 10,49
7.670.084.500,00 1 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri1903 10,49 804.269.284,00 8.474.353.784,00
55.967.986.639,00 EKONOMI04 58.332.319.154,00 2.364.332.515,00 4,22
6.918.945.900,00 1 Perhubungan0704 3,68 254.579.504,00 7.173.525.404,00
35.000.000,00 1 Ketenagakerjaan1404 0,00 0,00 35.000.000,00
210.000.000,00 1 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah1504 0,00 0,00 210.000.000,00
172.000.000,00 1 Penanaman Modal1604 0,00 0,00 172.000.000,00
6.666.691.795,00 1 Ketahanan Pangan2104 (0,90)(60.075.511,00) 6.606.616.284,00
4.593.359.500,00 1 Pemberdayaan Masyarakat Desa2204 7,29 334.889.264,00 4.928.248.764,00
18.178.825.869,00 2 Pertanian0104 10,94 1.989.644.629,00 20.168.470.498,00
2.844.047.200,00 2 Kehutanan0204 0,00 0,00 2.844.047.200,00
370.000.000,00 2 Energi dan Sumberdaya Mineral0304 0,00 0,00 370.000.000,00
5.710.782.950,00 2 Kelautan dan Perikanan0504 (3,91)(223.269.021,00) 5.487.513.929,00
4.962.265.774,00 2 Perdagangan0604 1,13 56.067.496,00 5.018.333.270,00
4.846.067.651,00 2 Industri0704 (0,77)(37.503.846,00) 4.808.563.805,00
460.000.000,00 2 Ketransmigrasian0804 10,87 50.000.000,00 510.000.000,00
14.734.245.500,00 LINGKUNGAN HIDUP05 15.425.062.468,00 690.816.968,00 4,69
775.000.000,00 1 Penataan Ruang0505 0,00 0,00 775.000.000,00
10.034.245.500,00 1 Lingkungan Hidup0805 6,88 690.816.968,00 10.725.062.468,00
3.925.000.000,00 1 Pertanahan0905 0,00 0,00 3.925.000.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman 1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JUMLAH (Rp)URAIANKODE
%
JUMLAH SEBELUM
PERUBAHAN
JUMLAH SETELAH
PERUBAHAN
1 2 3 4 5= 4 - 3 6
75.856.823.550,00 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM06 90.629.764.848,00 14.772.941.298,00 19,47
72.722.023.550,00 1 Pekerjaan Umum0306 19,27 14.014.441.298,00 86.736.464.848,00
3.134.800.000,00 1 Perumahan0406 24,20 758.500.000,00 3.893.300.000,00
115.670.514.854,00 KESEHATAN07 120.467.699.501,00 4.797.184.647,00 4,15
110.387.492.754,00 1 Kesehatan0207 4,41 4.869.463.552,00 115.256.956.306,00
5.283.022.100,00 1 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera1207 (1,37)(72.278.905,00) 5.210.743.195,00
7.931.602.500,00 PARIWISATA DAN BUDAYA08 6.476.867.269,00 (1.454.735.231,00) (18,34)
5.280.802.500,00 1 Kebudayaan1708 (25,10)(1.325.385.231,00) 3.955.417.269,00
2.650.800.000,00 2 Pariwisata0408 (4,88)(129.350.000,00) 2.521.450.000,00
277.894.759.431,00 PENDIDIKAN10 264.149.917.895,20 (13.744.841.535,80) (4,95)
274.331.841.389,00 1 Pendidikan0110 (5,27)(14.456.231.891,80) 259.875.609.497,20
1.305.861.042,00 1 Kepemudaan dan Olah Raga1810 57,43 750.000.000,00 2.055.861.042,00
2.257.057.000,00 1 Perpustakaan2610 (1,71)(38.609.644,00) 2.218.447.356,00
14.979.070.750,00 PERLINDUNGAN SOSIAL11 14.956.527.975,00 (22.542.775,00) (0,15)
3.473.290.750,00 1 Kependudukan dan Catatan Sipil1011 10,11 351.273.541,00 3.824.564.291,00
878.000.000,00 1 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak1111 0,00 0,00 878.000.000,00
10.627.780.000,00 1 Sosial1311 (3,52)(373.816.316,00) 10.253.963.684,00
740.486.105.127,00 819.079.453.981,20 78.593.348.854,20 10,61
, 19 Nopember 2013
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman 2
LAMPIRAN VI QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 4 Tahun 2013
TANGGAL : 19 Nopember 2013
I II III IV VTENAGA
FUNGSIONALSTAF
Golongan IV/e - - - - - - - -
Golongan IV/d - 1 - - - - - 1
Golongan IV/c - 16 - - - 10 1 27
Golongan IV/b - 13 55 - - 159 11 238
Golongan IV/a - 1 60 13 - 1.242 14 1.330
JUMLAH GOLONGAN IV - 31 115 13 - 1.411 26 1.596
Golongan III/d - - 37 226 2 336 40 641
KABUPATEN ACEH TENGAHDAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2013
GOLONGAN/RUANG
ESELON NON ESELON
JUMLAH
Golongan III/d - - 37 226 2 336 40 641
Golongan III/c - - 4 163 2 322 65 556
Golongan III/b - - - 71 21 470 274 836
Golongan III/a - - - 19 1 515 309 844
JUMLAH GOLONGAN III - - 41 479 26 1.643 688 2.877
Golongan II/d - - - - - 329 81 410
Golongan II/c - - - - - 276 120 396
Golongan II/b - - - - - 45 315 360
Golongan II/a - - - - 19 320 339
JUMLAH GOLONGAN II - - - - - 669 836 1.505
Golongan I/d - - - - - - 9 9
Golongan I/c - - - - - - 19 19
Golongan I/b - - - - - - 3 3
Golongan I/a - - - - - - 9 9
JUMLAH GOLONGAN I - - - - - - 40 40
TOTAL - 31 156 492 26 3.723 1.590 6.018
Takengon, 19 Nopember 2013
BUPATI ACEH TENGAH
NASARUDDIN
LAMPIRAN VII QANUN KABUPATEN ACEH TENGAHNOMOR : 4 Tahun 2013TANGGAL : 19 Nopember 2013
APBK Tahun Anggaran 2012
(Rp.)
Perubahan APBK Tahun Anggaran
2012 (Rp.)
APBD Tahun Anggaran 2013
(Rp.)
Perubahan APBD Tahun Anggaran
2013 (Rp)
KABUPATEN ACEH TENGAHDAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2013
No. SKPD Nama KegiatanLokasi
Kegiatan
Jumlah Anggaran Tahun 2012 (Rp) Jumlah Realisasi
sampai dengan akhir Tahun 2012
(Rp)
Jumlah Sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun anggaran
2013
1 2 4 5 6 7 8 9
1. DINAS PENDIDIKAN1.
1. Kegiatan Pengadaan Mobiler Sekolah
- Pengadaa Mobiler Perpustakaan SD (DAK) 20 SD 300.000.000 300.000.000 - 300.000.000
2. Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
- 33 SD 816.750.000 816.750.000 - 816.750.000
- 1 SD 22.760.000 22.760.000 - 22.760.000
-
-Pengadaa Alat Peraga Pendidikan dan Sarana Penunjang Pembelajaran / Alat Elektronik Pendidikan (Tingkat SD)
20 SD 1.038.912.000 1.038.912.000 - 1.038.912.000
- Pengadaa Alat-alat Laboratorium
- Pengadaan Alat Peraga IPA (Fisika dan Biologi) Tingkat SMP 5 SMP 250.000.000 250.000.000 - 250.000.000
- Pengadaan Sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif (Tingkat SD)
20 SD 512.000.000 512.000.000 - 512.000.000
3
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pengadaan Sarana TIK Penunjang Perpustakaan dan CD Interaktif (DAK)
Pengadaan Sarana TIK Penunjang Perpustakaan dan CD Interaktif (DAK)
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK)
2.940.422.000 2.940.422.000 - 2.940.422.000
2.I.
1.
- Pembuatan IPAL Pasar Ikan Bawah Takengon 50.000.000 50.000.000 - 50.000.000
50.000.000 50.000.000 - 50.000.000 Sub Jumlah
Sub Jumlah
DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
1 2 4 5 6 7 8 93
3. I. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
1.
- Rehab Lapangan Bola Kaki Musara Alun Takengon 170.800.000 170.800.000 158.738.958 12.061.042
170.800.000 170.800.000 158.738.958 12.061.042
4.I.
1.
- Belanja Modal pengadaan peralatan jaringan komputer Takengon 21.819.650 21.819.650 - 21.819.650
DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Sub Jumlah
SEKRETARIAT DAERAHProgram Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
21.819.650 21.819.650 - 21.819.650
5.I.
1.
- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Cetak Sawah (DAK) Kab. Aceh Tengah
50.000.000 50.000.000 - 50.000.000
50.000.000 50.000.000 - 50.000.000
6. I.
1.
- Pembangunan Resi Gudang (DAK) Takengon 3.781.594.841 3.781.594.841 974.138.831 2.807.456.010
Dana Pendamping 378.159.483 378.159.483 97.413.883 280.745.600
- Pagar Resi Gudang (DAK) Takengon 264.359.781 264.359.781 262.245.455 2.114.326
Dana Pendamping 26.435.978 26.435.978 26.224.545 211.433
Sub Jumlah
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/perkebunan)
Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian Perdesaan
Sub Jumlah
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN ESDM
Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri
Kegiatan Pengembangan Pasar Lelang Daerah
- Rumah Jaga Resi Gudang (DAK) Takengon 51.291.233 51.291.233 - 51.291.233
Dana Pendamping 5.129.123 5.129.123 - 5.129.123
- Ruang Ginset Resi Gudang (DAK) Takengon 45.903.690 45.903.690 - 45.903.690
Dana Pendamping 4.590.369 4.590.369 - 4.590.369
- Rumah Jaga Resi Gudang (DAK) Takengon 133.154.632 133.154.632 102.174.538 30.980.094
Dana Pendamping 13.315.463 13.315.463 10.217.454 3.098.009 - - -
1 2 4 5 6 7 8 93
- KM/WC Resi Gudang (DAK) Takengon 126.794.571 126.794.571 - 126.794.571
Dana Pendamping 12.679.457 12.679.457 - 12.679.457 - - -
- Tower Air Resi Gudang (DAK) Takengon 127.297.836 127.297.836 - 127.297.836
Dana Pendamping 12.729.783 12.729.783 - 12.729.783
- Kantor Resi Gudang (DAK) Takengon 163.323.646 163.323.646 - 163.323.646
Dana Pendamping 16.332.364 16.332.364 - 16.332.364
- Lantai Jemur Resi Gudang (DAK) Takengon 73.275.118 73.275.118 - 73.275.118
Dana Pendamping 7.327.511 7.327.511 - 7.327.511 - - -
- Parit Resi Gudang (APBK) Takengon 195.000.000 195.000.000 - 195.000.000
- Parit Pasar Paya Ilang (APBK) Takengon 95.000.000 95.000.000 - 95.000.000
- Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Takengon 137.161.600 137.161.600 136.176.000 985.600 - Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Takengon 137.161.600 137.161.600 136.176.000 985.600
- Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Takengon 110.000.000 110.000.000 - 110.000.000
5.780.856.480 5.780.856.480 1.608.590.706 4.172.265.774
9.013.898.130 9.013.898.130 1.767.329.664 7.246.568.466 -
Sub Jumlah
Jumlah Kegiatan Lanjutan
Takengon, 19 Nopember 2013BUPATI ACEH TENGAH
NASARUDDIN
LAMPIRAN VIII QANUN KABUPATEN ACEH TENGAHNOMOR : 4 Tahun 2013TANGGAL : 19 Nopember 2013
Pokok Pinjaman Daerah
Bunga pokok Pinjaman Daerah
Bunga
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. ADB 26/01/1998 742.900.000 20 tahun 11,75 %Pembangunan Pasar Kota Takengon
47.042.120 68.663.200 211.689.536 293.311.320
Jumlah 742.900.000 47.042.120 68.663.200 211.689.536 293.311.320
KABUPATEN ACEH TENGAHDAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013
NoSumber
pinjaman daerah
Dasar Hukum
Pinjaman/ Obligasi
Tanggal / Tahun
Perjanjian pinjaman /
obligasi
Jumlah Pinjaman/
Nilai Nominal Obligasi
Jangka waktu
pinjaman (tahun)
Persentase bunga
pinjaman
Takengon, 19 Nopember 2013BUPATI ACEH TENGAH
NASARUDDIN
Tujuan penggunaan
pinjaman
Jumlah pembayaran tahun ini (Rp)
Jumlah Sisa Pembayaran (Rp)