RELATÓRIO DE EMPENHOS E PAGAMENTOS POR ...

Governo do Estado do Tocantins

RELATÓRIO DE EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDOS

Exercício: 2018

Unidade Gestora / Nome do Favorecido

CNPJ/CPF Observação Modalidade de Licitação

Número da NE Empenhado Pago no mês Pago até o mês

030100 94.419.328,98 4.568.895,63 76.294.590,96 LSDP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME.

27644573000104 Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de produtos para alimentação ( chás diversos ), atendendo requisição de empenho COADM.0171970, ART.11/2018, Pregão Presencial 35/2017.proc.17.002425-3-sei. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEM 19 - Chá boldo, embalagem caixa com 15 saquinhos, peso líquido de no mínimo 15 gramas, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. MARCA: LEÃO. ;ITEM 20 - Chá camomila, embalagem caixa com 15 saquinhos, peso líquido de no mínimo 15 gramas, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. MARCA: LEÃO. ;ITEM 21 - Chá erva-doce, embalagem caixa com 15 saquinhos, peso líquido de no mínimo 30 gramas, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. MARCA: LEÃO;item 22 - Chá capim-cidreira, embalagem caixa com 15 saquinhos, peso líquido de no mínimo 15 gramas, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. MARCA: LEÃO;item 23- Chá hortelã, embalagem caixa com 15 saquinhos, peso líquido de no mínimo 15 gramas, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. MARCA: LEÃO;Chá maçã com canela, embalagem caixa com 15 saquinhos, peso líquido de no mínimo 30 gramas, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. MARCA: LEÃO - - - - - - - -

Pregão 2018NE00053 0,00 0,00 0,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de produtos para alimentação ( chás diversos ), atendendo requisição de empenho COADM.0171970, ART.11/2018, Pregão Presencial 35/2017.proc.17.002425-3-sei. ITEM 19 - Chá boldo, embalagem caixa com 15 saquinhos, peso líquido de no mínimo 15 gramas, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. MARCA: LEÃO;ITEM -20 - Chá camomila, embalagem caixa com 15 saquinhos, peso líquido de no mínimo 15 gramas, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. MARCA: LEÃO;ITEM 21 - Chá erva-doce, embalagem caixa com 15 saquinhos, peso líquido de no mínimo 30 gramas, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. MARCA: LEÃO;ITEM 22 - Chá capim-cidreira, embalagem caixa com 15 saquinhos, peso líquido de no mínimo 15 gramas, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. MARCA: LEÃO;ITEM 23 -Chá hortelã, embalagem caixa com 15 saquinhos, peso líquido de no mínimo 15 gramas, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. MARCA: LEÃO;ITEM 24 - Chá maçã com canela, embalagem caixa com 15 saquinhos, peso líquido de no mínimo 30 gramas, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. MARCA: LEÃO - - - - - - - -

Pregão 2018NE00067 1.887,48 0,00 0,00

A S TAB I L E - S BC SIS T E MA S E C O N S ULT O R I A D E CU S T OS LTD

04931129000174 Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisição da plataforma de orçamento de obras, destinada a atender às necessidades do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins no exercício de 2018/2019.conforme Portaria de Inexigibilidade Nº 15/2018. - - - - - - - - Licitação Inexigível

2018NE00428 0,00 0,00 0,00

2018NE00586 2.297,00 0,00 2.297,00

ADRIANE CARVALHAES SILVA

58680306134 Concessão de Diárias à servidores ADRIANE CARVALHAES SILVA com finalidade de Participarem do 2º módulo "Introdução à Gestão Atuarial em Fundos de Pensão", no período de 03/06 a 05/06/18, em Brasília-DF. Ação nº 2177. Portaria nº 268 de 14/05/18. Processo nº 18.001213-4 - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00429 1.311,96 0,00 1.311,96Empenho de despesa com concessão de diárias para a servidora ADRIANE CARVALHAES SILVA com finalidade de participar do curso de capacitação de "Gestão de Investimentos para Fundos de Pensão", no período 20/05/2018 a 22/05/2018 em Brasília - DF. Ação nº 2177. Processo nº 18.001213-4 - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00340 1.311,96 0,00 1.311,96Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para a servidora ADRIANE CARVALHAES SILVA, com finalidade de participarem do curso "Solvência e Equacionamento de Déficits de RPPS", conforme Portaria 583, de 13/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Brasília-DF/ Palmas-TO. Período: 01/10/2018 a 02/10/2018. Processo 18.001213-4 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00790 906,73 906,73 906,73

ALBERTO JORGE CARVALHO MACIEL

12079413368 Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias, com finalidade de realizarem Auditoria de Regularidade, Itinerário: Palmas-TO/Pium-TO/São Valério da Natividade-TO/Palmas-TO, Período: 28/05/2018 a 27/06/2018, conforme Portaria Nº 287, DE 23 DE maio DE 2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00421 7.493,85 0,00 7.493,85Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias, complementar em 3(três) diárias, com finalidade de realizarem Auditoria de Regularidade, Itinerário: Palmas-TO/Pium-TO/São Valério da Natividade-TO/Palmas-TO, Período: 28/06/2018 a 30/06/2018, conforme Portaria Nº 328, DE 19 DE junho DE 2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00510 737,10 0,00 737,10

ALDEMIR PORTO AQUINO 19899122149 Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para o servidor ALDEMIR PORTO AQUINO, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 570, de 11/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Lajeado-TO/ Palmas-TO. Período: 17/09/2018 a 04/10/2018. Processo 18.002895-2 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00758 4.299,75 4.299,75 4.299,75

ALFREDO BRANCHINA 23840129087 Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias aos servidor ALFREDO BRANCHINA, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade. Itinerário: Palmas-TO/ Paraíso do Tocantins-TO/ Palmas-TO. Período: 27/08/2018 a 31/08/2018. Portaria 428, de 30/07/2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00617 1.326,78 0,00 1.326,78 ALLCOMP COMERCIO, REPRESENTACAO E IMPORT.S/A.

01975274000169 Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição de 02 Medidor digital de distância com roda, capacidade de medição até 9999.9 m, com cabo de condução articulado ou deslizante (2 níveis), com haste de alumínio.Portaria de Dispensa 17/2018. - - - - - - - - Dispensa de Licitação por Limite

2018NE00496 898,00 0,00 898,00

AMULTIPHONE TELEC.E INFORMATICA LTDA_EPP

08053729000138 VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE à DESPESAS COM O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2015, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E A EMPRESA AMULTIPHONE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA., PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA (PABX DIGITAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE TCE/TO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - - - - - - - -

Pregão 2018NE00153 15.000,00 0,00 15.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE à DESPESAS COM O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2015, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E A EMPRESA AMULTIPHONE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA (PABX DIGITAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE TCE/TO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO A DEZEMBRO/2018. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00166 165.000,00 15.000,00 105.000,00

ANA CAROLINA RIBEIRO DE MORAES

99689677187 Empenho de despesas com concessão de Diárias para a servidora ANA CAROLINA RIBEIRO DE MORAES com finalidade de participar do Seminário de Apresentação dos Estudos de Compras do Observatório da Despesa Pública nos Tribunais de Contas, no período de 14/05/2018 a 16/05/2018, Goiânia - GO, conforme Portaria nº 240, 02/05/2018. Ação nº 2177. Processo nº 18.001177-4 SEI - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00341 1.179,00 0,00 1.179,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias à servidora Ana Carolina Ribeiro de Moraes, para empreender viagem, com finalidade de participar da Audiência Pública regional Nordeste promovida pela ENCCLA, em São Luís-MA, período 30/07/2018 a 01/08/2018, conforme Portaria 417, de 27/07/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00581 1.179,06 0,00 1.179,06

ANDRé LUIZ DE MATOS GONçALVES

47212837334 Empenho da despesa com concessão de diárias para o Conselheiro André Luiz de Matos Gonçalves empreender viagem, com finalidade de participar do evento da União dos Vereadores do Brasil, que abordará o tema: "O Vereador e a Iniciativa no Processo Legislativo", em Brasília-DF, período 25/04/2018 a 26/04/2018. Conforme Portaria 233, de 26/04/2018. Ação 2177. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00308 1.146,00 0,00 1.146,00

ANGELA MARIA DIAS DA LUZ 75916916191 Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para a servidora ANGELA MARIA DIAS DA LUZ, com finalidade de participar do Seminário Nacional EFD Reinf (e-Social). Itinerário: Palmas-TO/ Brasília-TO/ Palmas-TO. Período: 20/08/2018 a 22/08/2018. Portaria 455, de 08/08/2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00650 1.311,96 0,00 1.311,96 ANTARYS ATACADISTA LTDA ME

26471679000190 Água mineral sem gás, embalada em caixa com 48 (quarenta e oito) copo de polipropileno de 200 ml. Marca SANTA CLARA, conforme requisição nº 0187788 SEI. Contrato nº 35/2018 Processo nº 17.002425-3 SEI - - - - - - - - Pregão 2018NE00397 105,00 0,00 105,00Valor que se empenha para fazer faca a despesa com aquisição de material de higiene e limpeza, atendendo requisição de empenho COMAP.0171969.ART.11/2018,Pregão presencial 35/2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM - 01 - Água sanitária embalagem frasco plástico de 1.000ml, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Produto com certificado do INMETRO, registro na ANVISA, e de acordo com as normas da ABNT/NBR. MARCA: FC DE OLIVEIRA;ITEM 04 - Detergente líquido, composição tesoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes, componente ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, neutro variados, contendo tensoaitvo biodegradável. Embalagem frasco plástico com 500ml, contendo o nome do fabricante, dados do produto, data de fabricação e prazo de validade. Produto com registro na ANVISA, e de acordo com as normas da ABNT/NBR. MARCA: FC OLIVEIRA;ITEM 09 - Sabão em barra neutro, glicerinado, embalagem: pacote com 05 (cinco) barras de 200g, contendo dados do fabricante, data de fabricação. Produto com registro na ANVISA, e de acordo com as normas da ABNT/NBR. MARCA: FC OLIVEIRA;ITEM 10- Sabão em pó, composição: tensoativo aniônico, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, branqueador óptico, essência, água, alvejante, carga, alquil benzeno sulfonato de sódio e lauril sulfato de sódio. Embalagem de 500g, contendo o nome do fabricante, dados do produto, data de fabricação e prazo de validade. Produto com registro na ANVISA, e de acordo com as normas da ABNT/NBR. MARCA: FC OLIVEIRA;ITEM 11- Água mineral sem gás, embalada em galões de policarbonato e de polietileno de 20 (vinte) litros, retornáveis com lacre de segurança na tampa, contendo no rótulo a composição química, dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. MARCA: SANTA CLARA;ITEM 12 - Água mineral sem gás, embalada em pacote com 06 (seis) garrafas pet. de 1,5l (um litro e meio), não retornáveis contendo no rótulo a composição química, dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. MARCA: SANTA CLARA;ITEM 36- Copo para água descartável, capacidade 200 ml, material plástico transparente, não tóxico, com frisos e saliência na borda, peso por 100 (cento) do copo deverá ser igual ou superior a 220 gramas e de acordo com norma NBR 14.865, os copos são acondicionados em sacos plásticos, contendo nome do fabricante, pacote com 100 (cem) unidades. MARCA: TOTALPLAST;ITEM 37 - Copo, para café, plástico, descartável, capacidade 50 ml, material plástico transparente, não tóxico, com frisos e saliência na borda, peso por 100 (cento) do copo deverá ser igual ou superior a 72 gramas e de acordo com norma NBR 14.865, os copos são acondicionados em sacos plásticos, contendo nome do fabricante, pacote com 100 (cem) unidades. MARCA: TOTALPAST - - - - - - - -

Pregão 2018NE00055 3.950,80 0,00 3.950,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO, CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO- COMAP Nº 0179858- ART.11/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº. 35/2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 01 - Café torrado e moído, embalado a vácuo, pacote com 250g, contendo o nome do fabricante, data de validade com no mínimo 12 (doze) meses a partir da data de fabricação e com o selo de certificação de pureza ABIC. MARCA: ki joia - - - - - - - -

Pregão 2018NE00190 7.040,00 0,00 7.040,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA E COPOS PARA CAFÉ, CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO -COMAP 0187397,ART.11/2018,PREGÃO PRESENCIAL Nº. 35/2017 ¿ SRP.PROC.17.002425-3-SEI A presente Requisição de Empenho tem por objeto a seguinte solicitação: ITEM 01 - Água sanitária embalagem frasco plástico de 1.000ml, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Produto com certificado do INMETRO, registro na ANVISA, e de acordo com as normas da ABNT/NBR. MARCA: FC DE OLIVEIRA;ITEM 10- Sabão em pó, composição: tensoativo aniônico, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, branqueador óptico, essência, água, alvejante, carga, alquil benzeno sulfonato de sódio e lauril sulfato de sódio. Embalagem de 500g, contendo o nome do fabricante, dados do produto, data de fabricação e prazo de validade. Produto com registro na ANVISA, e de acordo com as normas da ABNT/NBR. MARCA: FC OLIVEIRA;ITEM 36 - Copo para água descartável, capacidade 200 ml, material plástico transparente, não tóxico, com frisos e saliência na borda, peso por 100 (cento) do copo deverá ser igual ou superior a 220 gramas e de acordo com norma NBR 14.865, os copos são acondicionados em sacos plásticos, contendo nome do fabricante, pacote com 100 (cem) unidades. MARCA: TOTALPLAST;ITEM 37 - Copo, para café, plástico, descartável, capacidade 50 ml, material plástico transparente, não tóxico, com frisos e saliência na borda, peso por 100 (cento) do copo deverá ser igual ou superior a 72 gramas e de acordo com norma NBR 14.865, os copos são acondicionados em sacos plásticos, contendo nome do fabricante, pacote com 100 (cem) unidades. MARCA: TOTALPAST - - - - - - - -

Pregão 2018NE00347 2.773,60 0,00 0,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição de café, atendendo Requisição COMAP 0196288. ARP 11/2018, Pregão Presencial 35/2017. Item 01 - Café torrado e moído, embalado a vácuo, pacote com 250g, contendo o nome do fabricante, data de validade com no mínimo 12 (doze) meses a partir da data de fabricação e com o selo de certificação de pureza ABIC. MARCA: CAFEZINHO - - - - - - - -

Pregão 2018NE00532 10.560,00 0,00 10.560,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TAIS COMO: GÊNEROS ALIMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO 0171969-COMAP, ART.11/2018, PREGÃO PRESENCIAL.35/2017. PROC.17.002425-3-SEI. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 01- Água sanitária embalagem frasco plástico de 1.000ml, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Produto com certificado do INMETRO, registro na ANVISA, e de acordo com as normas da ABNT/NBR.MARCA: FC DE OLIVEIRA;ITEM - 04 - Detergente líquido, composição tesoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes, componente ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, neutro variados, contendo tensoaitvo biodegradável. Embalagem frasco plástico com 500ml, contendo o nome do fabricante, dados do produto, data de fabricação e prazo de validade. Produto com registro na ANVISA, e de acordo com as normas da ABNT/NBR. MARCA: FC OLIVEIRA;ITEM -09 - Sabão em barra neutro, glicerinado, embalagem: pacote com 05 (cinco) barras de 200g, contendo dados do fabricante, data de fabricação. Produto com registro na ANVISA, e de acordo com as normas da ABNT/NBR.MARCA: FC OLIVEIRA;ITEM 10 - Sabão em pó, composição: tensoativo aniônico, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, branqueador óptico, essência, água, alvejante, carga, alquil benzeno sulfonato de sódio e lauril sulfato de sódio. Embalagem de 500g, contendo o nome do fabricante, dados do produto, data de fabricação e prazo de validade. Produto com registro na ANVISA, e de acordo com as normas da ABNT/NBR.MARCA: FC OLIVEIRA;ITEM 11 - Água mineral sem gás, embalada em galões de policarbonato e de polietileno de 20 (vinte) litros, retornáveis com lacre de segurança na tampa, contendo no rótulo a composição química, dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.MARCA: SANTA CLARA;ITEM 12 - Água mineral sem gás, embalada em pacote com 06 (seis) garrafas pet. de 1,5l (um litro e meio), não retornáveis contendo no rótulo a composição química, dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.MARCA: SANTA CLARA;ITEM - 36 - Copo para água descartável, capacidade 200 ml, material plástico transparente, não tóxico, com frisos e saliência na borda, peso por 100 (cento) do copo deverá ser igual ou superior a 220 gramas e de acordo com norma NBR 14.865, os copos são acondicionados em sacos plásticos, contendo nome do fabricante, pacote com 100 (cem) unidades.MARCA: TOTALPLAST;ITEM - 37 - Copo, para café, plástico, descartável, capacidade 50 ml, material plástico transparente, não tóxico, com frisos e saliência na borda, peso por 100 (cento) do copo deverá ser igual ou superior a 72 gramas e de acordo com norma NBR 14.865, os copos são acondicionados em sacos plásticos, contendo nome do fabricante, pacote com 100 (cem) unidades.MARCA: TOTALPAST - - - - - - - -

Pregão 2018NE00006 0,00 0,00 0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, ATENDENDO REQUISIÇÃO COMAP 0182944. ARP 11/2018, PREGÃO PRESENCIAL 35/2017.;VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GALÃO 20 L E DE 1,5 L. ATENDENDO REQUISIÇÃO COMAP 0182944. ARP 11/2018, PREGÃO PRESENCIAL 35/2017.;VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ATENDENDO REQUISIÇÃO COMAP 0182944. ARP 11/2018, PREGÃO PRESENCIAL 35/2017. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00260 2.439,00 0,00 2.439,00

ANTONIO EMANUEL RIBEIRO MENDES

33935718349 Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias ao servidor ANTONIO EMANUEL RIBEIRO MENDES, Auditor Controle Externo, com finalidade de realizarem verificação in loco de obras, Itinerário: Palmas-TO/Araguacema-TO/Chapada de Areia-TO/Lagoa da Confusão-TO/Centenário-TO/Itacajá-TO/Goianorte-TO/Palmeirante-TO/Tupiratins-TO/Araguaína-TO/Sitio Novo do Tocantins-TO/Palmas-TO. Conforme Portaria Nº 161, DE 09 DE março DE 2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00194 2.334,15 0,00 2.334,15

Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias ao servidor ANTONIO EMANUEL RIBEIRO MENDES, Auditor Controle Externo, com finalidade de realizarem verificação in loco de obras, Itinerário: Palmas-TO/Mateiros-TO/Arraias-TO/Lagoa do Tocantins-TO/Novo Acordo-TO/Palmas-TO, Período: 02/04/2018 a 11/04/2018. Conforme Portaria Nº 161, DE 09 DE março DE 2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00202 2.334,15 0,00 2.334,15

Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias ao servidor ANTONIO EMANUEL RIBEIRO MENDES, Auditor Controle Externo, com finalidade de realizarem verificação in loco de obras, Itinerário: Palmas-TO/Palmeirópolis-TO/Pindorama do Tocantins-TO/São Valério da Natividade-TO/Silvanópolis-TO/Santa Rosa do Tocantins-TO/Natividade-TO/ Palmas-TO. Conforme Portaria Nº 161, DE 09 DE março DE 2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00199 614,25 0,00 614,25

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão ao servidor ANTONIO EMANUEL RIBEIRO MENDES, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 24.340-9, auxílio-bolsa equivalente a 70% (setenta por cento) do valor da taxa de matrícula e das mensalidades referentes ao 2º semestre de 2018 e 1º semestre de 2019, do Curso de MBA Infraestrutura de Transportes e Rodovias, promovido pelo IPOG - Instituto de Pós-Graduação, conforme Portaria 606, de 24/09/2018. Processo 18.002519-8 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00815 5.033,00 0,00 0,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para o servidor ANTONIO EMANUEL RIBEIRO MENDES, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, Itinerário: Palmas-TO/ Paraíso do Tocantins-TO/ Chapada de Areia-TO/ Palmas-TO, Período: 13/08/2018 a 17/08/2018. Portaria 450, de 07/08/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00614 1.105,65 0,00 1.105,65

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para o servidor ANTONIO EMANUEL RIBEIRO MENDES, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, Itinerário: Palmas-TO/ Paraíso do Tocantins-TO/ Chapada de Areia-TO/ Palmas-TO, Período: 27/08/2018 a 31/08/2018. Portaria 450, de 07/08/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00644 1.105,65 0,00 1.105,65

ANTONIO VILMAR DA CONCEICAO ARAUJO

85693510115 Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com Bolsa de Estudos equivalente a 50% das mensalidades do curso de Direito, no semestre letivo de janeiro a junho de 2018, ao servidor ANTONIO VILMAR DA CONCEIÇÃO ARAÚJO, Técnico de Controle Externo, matrícula nº 23.836-8. Conforme Portaria Nº 135, DE 26 DE fevereiro DE 2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00171 3.911,58 0,00 3.911,58

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Siafe Tocantins Página 1/16




ARLAN MARCOS LIMA SOUSA

96256893115 Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para o servidor ARLAN MARCOS LIMA SOUSA, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 570, de 11/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Lajeado-TO/ Palmas-TO. Período: 17/09/2018 a 04/10/2018. Processo 18.002895-2 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00757 5.159,70 5.159,70 5.159,70

ASSOC.NAC. DO MINISTERIO PúBLICO JUNTO AO TCE

37138161000156 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 06 (seis) inscrições destinadas aos Procuradores de Contas, Zailon Rodrigues, Marcos Modes, Litza Gonçalves, Raquel Medeiros, Oziel Santos e José Roberto Gomes, para participarem do "1º Encontro Nacional dos Membros dos Ministérios Públicos de Contas", a ser realizado no período de 20 a 22 de março de 2018, na cidade de Curitiba - PR, pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS - AMPCON. - - - - - - - -

Licitação Inexigível

2018NE00216 7.200,00 0,00 0,00

ASSOC.NAC.AUDITORES TRIBUNAIS CONTAS BRASIL

11047849000137 Pagamento de Inscrições para o Conselheiro Presidente Manoel Pires dos Santos e para os Conselheiros Substitutos Leondiniz Gomes, Marcio Aluizio Moreira Gomes, Marcia Adriana da Silva Ramos e Orlando Alves da Silva no evento de comemoração do centenário de criação do cargo de Ministro-Substituto do Tribunal de Contas da União. - - - - - - - -


2018NE00386 2.500,00 0,00 2.500,00

ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME

24481794000110 Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo como: Material de Copa e Cozinha, tais como : Copo para água descartáveis. conforme Termo de Referência nº 144/2018 e Planilha - COADM (0206780) e Portaria de Dispensa Nº 23/2018, DE 18 DE SETEMBRO. ITEM 01 - Copo para água descartável, capacidade 200 ml, material plástico transparente, não tóxico, com frisos e saliência na borda - - - - - - - -

Outras Dispensas de Licitação

2018NE00779 5.310,00 0,00 0,00

ATRICOM-ASSOC.DOS TRIB. DE CONTAS DO BRASIL

37161122000170 Valor que se empenha para fazer face à despesa com pagamento de 01 (uma) inscrição do Conselheiro Presidente Manoel Pires dos Santos, para participar do ¿VI Encontro Nacional dos Tribunais de Contas", que acontecerá em Florianópolis durante o período de 28 a 30 de novembro de 2018. Portaria de Inexigibilidade 31/2018. - - - - - - - -


2018NE00788 1.500,00 0,00 0,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com pagamento de 05 (cinco) inscrições para os Conselheiros Substitutos Fernando Cesar Benevenuto Malafaia, Leondiniz Gomes, Jesus Luiz de Assunção, Márcio Aluizio Moreira Gomes e Orlando Alves da Silva, participarem do ¿VI Encontro Nacional dos Tribunais de Contas", que acontecerá em Florianópolis durante o período de 28 a 30 de novembro de 2018. Portaria de Inexigibilidade 32/2018. - - - - - - - -


2018NE00789 7.500,00 0,00 0,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com repasse de recursos financeiros para a ATRICON, que tern por objeto estabelecer a cooperação entre o TRIBUNAL DE CONTAS e a Atricon para o desenvolvimento de atividades de natureza técnica e científica, visando o fortalecimento da integração e modernização dos Tribunais de Contas do Brasil no ârnbito do Programa Qualidade e Agilidade na atuacão dos Tribunais de Contas. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00268 30.000,00 0,00 30.000,00

AUTO CENTER LAJEADO COM COM DE PROD AUTOM LTD

02420581000146 Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com o Terceiro Termo aditivo ao Contrato n.º 44/2014, referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos e motocicletas deste TCE/TO, tais como: mecânica, suspensão, elétrica, lanternagem em geral, borracharia, tapeçaria, ar condicionado e pintura, tudo em conformidade com as recomendações técnicas legais. no exercício financeiro de 2018, estimado pelo Período de 01/01 a 18/11/2018. Processo n.º 14.002596-0. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00151 28.702,18 527,54 24.730,292018NE00152 20.000,00 161,00 3.672,20

Valor que se empenha para fazer face à despesa com Aquisição de óleos lubrificantes, filtros e fluídos, incluindo os serviços de troca, atendendo Requisição DITRA 0198165. ARP 17/2018, Pregão Presencial 07/2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PÁLIOS WEEK ¿ 2005/2006 1.8 Óleo lubrificante para motor 15W40 API SL/CF (flex) embalagem contendo no mínimo 1 (um) litro.;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Filtro de óleo lubrificante para motor flex.;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Filtro de combustível para motor flex.;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Elemento do filtro de ar do motor flex.;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Filtro de ar condicionado.;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Óleo lubrificante para motor 15W40 API SL/CF (flex) embalagem contendo no mínimo 1 (um) litro.;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Filtro de óleo lubrificante para motor flex.;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Filtro de combustível para motor flex.;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Elemento do filtro de ar do motor flex.;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Filtro de ar condicionado.;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Óleo lubrificante para motor 10W30 API SL/JÁSO MA SEMISSINTETICO (flex) embalagem contendo no mínimo 1 (um) litro.;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Óleo lubrificante para motor 5W-30 WSSM2C91 (diesel) embalagem contendo no mínimo 1 (um) litro.;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Filtro de óleo lubrificante para motor diesel.;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Filtro de combustível para motor diesel.;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Filtro de ar condicionado. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00570 3.945,80 0,00 3.945,80

Valor que se empenha para fazer face à despesa com serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem, cáster, vulcanização e desempeno de rodas, atendendo Requisição DITRA 0198119. ARP 14/2018, Pregão Presencial 06/2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Subitem 01 - Serviço de Cambagem.;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Subitem 02 - Serviço de caster;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Subitem 03 - Serviço de vulcanização.;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Subitem 04 - Alinhamento para veículos de passeio.;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Subitem 05 - Balanceamento para veículo de passeio.;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Subitem 06 - Alinhamento para veículo FORD RANGER.;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Subitem 07 - Balanceamento para veículo FORD RANGER.;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Subitem 08 - Serviço de desempeno de roda de ferro aro 14. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00562 906,20 0,00 906,20

BANCO DO BRASIL S.A. 00000000509973 VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESA COM O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 46/2012, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE TÍTULOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO TCE/TO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. VALOR EMPENHADO ESTIMADO PARA AOS PERÍODOS DE 01/01 A 22/07/2018. PROCESSO N.º 2252/2012. - - - - - - - -

Dispensa de Licitação por Limite

2018NE00115 4.200,00 0,00 0,19

Valor que se empenha para fazer face a despesa com o Primeiro Termo Aditivo, que prorroga o contrato,17/2017, referente aos serviços de pagamento de fornecedores diversos , pelo Banco do Brasil,com vigência de 01/01/2018 a 31/12/2018. - - - - - - - - Licitação Inexigível

2018NE00046 30.000,00 2.180,50 10.561,80

BIG SOM ACESSORIOS LTDA-EPP

05314925000120 Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de películas, atendendo requisição de empenho COMAT.073723, Pregão Presencial nº 19/2017.CONTRATO.192017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item 01- Película de controle solar, na cor azul espelhado, tipo Blue 10, anti-térmica, anti-risco, com capacidade de bloqueio de no mínimo 80% de raios UV, redução de incidência de energia solar(raios IR) de no mínimo 75%, com transmissão de luz visível de até 15%, instalada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;Item 3 - Película residencial G5 profissional, anti-térmica, anti-risco, com capacidade de bloqueio de no mínimo 80% de raios UV, redução de incidência de energia solar(raios IR) de no mínimo 50%, retirada do antigo, quando for o caso, e instalada a nova película. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00049 24.398,59 0,00 24.398,59

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PELÍCULAS , ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO 0186684- COMAT,PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2017 ¿ SRP. - - - - - - - - Pregão 2018NE00344 1.461,90 0,00 1.461,90Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição películas, atendendo Requisição COMAT 0193128. ARP 04/2018, Pregão Presencial 19/2017. Item 01 - Película de controle solar, na cor azul espelhado, tipo Blue 10, anti-térmica, anti-risco, com capacidade de bloqueio de no mínimo 80% de raios UV, redução de incidência de energia solar(raios IR) de no mínimo 75%, com transmissão de luz visível de até 15%, instalada.;Item 03 - Película residencial G5 profissional, anti-térmica, anti-risco, com capacidade de bloqueio de no mínimo 80% de raios UV, redução de incidência de energia solar(raios IR) de no mínimo 50%, retirada do antigo, quando for o caso, e instalada a nova película. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00497 5.594,67 0,00 5.594,67

Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição películas, atendendo Requisição COMAT 0197990. Pregão Presencial 19/2017. Item 3 - Película residencial G5 profissional, anti-térmica, anti-risco, com capacidade de bloqueio de no mínimo 80% de raios UV, redução de incidência de energia solar (raios IR) de no mínimo 50%, retirada do antigo, quando for o caso, e instalada a nova película. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00557 1.416,71 1.416,71 1.416,71

BR 153 IMAGEM LTDA - EPP 07197496000184 Valor que se empenha para fazer face a despesa com 1º Termo Aditivo ao contrato 32/2016,serviços de produtora de vídeo para executar os serviços de comunicação do tce-to. com vigência de 20/09/2017 a 19/09/2018.meses de referência janeiro a setembro de 2018. dos seguintes produtos: - Cobertura e transmissões da seções do pleno. - Cobertura e transmissões da primeira e segunda câmara. - Cobertura e especial de eventos do Tce-to. - Produção e execução de telejornais semanal. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00050 266.690,88 68.145,35 266.690,88

Valor que se empenha para fazer face à despesa com segundo termo aditivo ao contrato 32/2016, referente contratação de produtora de vídeo para executar os produtos de comunicação do TCE-TO. Despacho ASCOM 0208714. Processo 16.001885-4 SEI. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cobertura e transmissão das sessões do pleno;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cobertura e transmissão das sessões das câmaras;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Produção e execução de telejornal TCE Notícia;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Produção e execução de vídeos institucionais de 30 segundos. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00796 148.560,96 0,00 0,00

BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

03817702000150 Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com a Contratação de empresa operadora de sistema de CARTÕES DE ABASTECIMENTO, para atender às necessidades deste Tribunal de Contas do Estado, quanto ao fornecimento de combustíveis (gasolina, álcool e diesel), para os veículos que compõem a frota deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, durante o exercício de 2018, de forma estimativa. Conforme Contrato Nº 4/2018. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00150 147.000,00 15.303,17 85.143,30

BRISA CORP. EIRELI ME 20789197000105 Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição açúcar cristal, atendendo Requisição COMAP 0196290. ARP 11/2018, Pregão Presencial 35/2017. Item 14 - Açúcar cristal, embalado em pacote com 02 (dois) kg, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. MARCA: SAFIRA - - - - - - - -

Pregão 2018NE00533 2.370,00 0,00 2.370,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL,ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO COMAP.0178973,ART.Nº. 11/2018,PREGÃO PRESENCIAL Nº. 35/2017. - - - - - - - - Pregão 2018NE00175 1.896,00 0,00 1.896,00Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de adoçante , atendendo requisição de empenho COMAO.0171972,ART.11/2018,Pregão Presencial .35/2017. ITEM 15 - Adoçante dietético, aspecto físico líquido transparente, frasco com 100ml, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. MARCA: ASSUGRIN;ITEM 28 - Leite de vaca tipo C, longa vida UHT integral, embalagem em caixas de 1 litro, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e registro no Ministério da Agricultura. MARCA: LEITE BOM - - - - - - - -

Pregão 2018NE00057 474,24 0,00 474,24

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO 0171972-COMAP,ART.11/2018,PREGÃO PRESENCIAL.35/2017,PROC.17.002425-3-SEI. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 15 - Adoçante dietético, aspecto físico líquido transparente, frasco com 100ml, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.MARCA: ASSUGRIN;ITEM 28 - Leite de vaca tipo C, longa vida UHT integral, embalagem em caixas de 1 litro, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e registro no Ministério da Agricultura.MARCA: LEITE BOM - - - - - - - -

Pregão 2018NE00007 0,00 0,00 0,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição 156 unidades Leite de vaca tipo C, longa vida UHT integral, embalagem em caixas de 1 litro, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e registro no Ministério da Agricultura. Marca Leite Bom. ARP 11/2018, Pregão Presencial 35/2017. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00228 477,36 0,00 477,36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE PRODUTOS DE AÇIEMNTAÇÃO,ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO COMAP.192368- COMAP,ART.Nº. 11/2018,PREGÃO PRESENCIAL Nº. 35/2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 15 - Adoçante dietético, aspecto físico líquido transparente, frasco com 100ml, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. MARCA: ASSUGRIN;ITEM 28 - Leite de vaca tipo C, longa vida UHT integral, embalagem em caixas de 1 litro, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e registro no Ministério da Agricultura. MARCA: LEITE BOM;ITEM 29 - Leite em pó integral, embalagem de 400 gr, contendo o nome do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Agricultura. MARCA: ITALAC - - - - - - - -

Pregão 2018NE00473 547,37 0,00 547,37

BRY TECNOLOGIA S.A. 04441528000157 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2º ADITIVO AO CONTRATO 40/2015,REFERENTE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARE PARA O SISTEMA BRY FRAMEWORK, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2018, PERÍODO DE JANEIRO A A NOVEMBRO DE 2018. - - - - - - - - Licitação Inexigível

2018NE00178 23.100,00 2.100,00 16.800,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DETALHAMENTO DA FONTE DA DESPESA COM TREINAMENTO SIPCI/SINAPI, PARA 16 PARTICIPANTES ( COM DESLOCAMENTO DE DOIS INSTRUTORES- DIÁRIAS, PASSAGEM,HOSPEDAGEM, INSTRUTORIAS ). NOS DIAS 22 A 23 DE MARÇO DE 2018,CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DESPACHO- GABP-TCE-TO.(081252), PROC.17.002148-3-SEI. - - - - - - - -


2018NE00229 11.000,00 0,00 165,00

CANNES PUBLICIDADE LTDA 01542307000187 Valor que se empenha para fazer face à despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para o exercício 2018. Contrato 75/2017. Processo 17.001719-2 SEI. - - - - - - - -

Concorrência 2018NE00234 100.000,00 0,00 0,00

CAPIM DOURADO RENT A CAR LTDA ME

14487384000123 VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESA COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES MEDIANTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 0KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE TCE/TO. CONFORME CONTRATO N.º 50/2013. PROCESSO Nº6975/2013. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00052 299.696,80 29.969,68 239.757,44

CARLOS JOSÉ DE ASSIS JÚNIOR

89292073400 Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias a CARLOS JOSE DE ASSIS JUNIOR, com finalidade de participar do 1º Encontro de elaboração do Planejamento Estratégico de Pedro Afonso, conforme Portaria 478, de 13/08/2018. Itinerário: Palmas - TO/ Pedro Afonso-TO/ Palmas - TO. Período: 15/08/2018 a 16/08/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00638 498,17 0,00 498,17

CAROLINA VIEIRA DE PAULA 71255281120 DIÁRIAS para a servidora CAROLINA VIEIRA DE PAULA com finalidade de Participar do Encontro Técnico das Ouvidorias dos Tribunais de Contas no período 27/05/2018 a 28/05/2018, em Brasília - DF. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00391 0,00 0,00 0,00Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para a servidora CAROLINA VIEIRA DE PAULA, com finalidade de participar do I Laboratório de Boas Práticas de Controle Externo. Itinerário: Palmas-TO/ Cuiabá-MT/ Palmas-TO. Período: 02/09/2018 a 05/09/2018. Portaria 522, de 23/08/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00674 1.531,06 0,00 1.531,06

CASSIANO FERRARI 00096646535 Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com Auxílio-natalidade ao servidor CASSIANO FERRARI,em razão do nascimento de sua filha CATARINA WORM FERRARI, conforme Portaria Nº 69, DE 31 DE janeiro DE 2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00125 937,00 0,00 937,00 CEJANE MARCIA AIRES ALVES DE ANDRADE

54669162187 Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para a servidora CEJANE MARCIA AIRES ALVES DE ANDRADE, com finalidade de participar do XXXII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. Itinerário: Palmas-TO/ Florianópolis-SC/ Palmas-TO. Período: 16/09/2018 a 20/09/2018. Portaria 525, de 27/08/2018. Processo 18.001981-3 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00687 2.032,88 2.032,88 2.032,88

CELIO COELHO MACHADO 47047496149 concessão de diárias para CELIO COELHO MACHADO com finalidade de realizar auditorias de regularidade em Caseara-TO no dia 20/06/2018. Portaria 320. Ação nº 2056. Processo nº 18.001832-9 SEI. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00493 116,21 0,00 116,21concessão de diárias para CELIO COELHO MACHADO com finalidade de realizar auditorias de regularidade em Ipueiras-TO e Monte do Carmo-TO nos dias 12 a 13/06/18. Portaria 320. Ação nº 2056. Processo nº 18.001832-9 SEI. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00487 348,62 0,00 348,62concessão de diárias para CELIO COELHO MACHADO com finalidade de realizar auditorias de regularidade em Tocantínia/TO no dia 19/06/18. Portaria 320. Ação nº 2056. Processo nº 18.001832-9 SEI. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00490 116,21 0,00 116,21






CELIO COELHO MACHADO 47047496149 Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, servidor Responsável pela condução de veículo. Itinerário: Palmas-TO/ Goiatins-TO/ Palmas-TO, Período: 14/05/2018 a 31/05/2018. Conforme Portaria Nº 256, DE 09 DE maio DE 2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00360 4.067,18 0,00 4.067,18

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para o servidor CELIO COELHO MACHADO, conforme Portaria 555, de 05/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/Campos LindosTO/Palmas-TO. Período: 10/09/2018 a 29/09/2018. Processo 18.002794-8 SEI. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00731 4.532,00 4.532,00 4.532,00 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE

61600839000155 Detalhamento da fonte da despesa com o 4º Termo Aditivo que prorroga o contrato 31/2013, com vigência para 31/05/2017 a 31/05/2018.Valor a ser empenhado em 2018 sã referente aos meses de janeiro a maio de 2018. - - - - - - - - Pregão 2018NE00147 4.056,25 0,00 3.879,25valor que se empenha para fazer face à despesa com 5º Termo Aditivo que prorroga o Contrato nº 31/2013,com a empresa CIEE, cuja vigência é para31/05/2018 a 30/05/2019.Valor empenhado para os meses de junho a dezembro de 2018. - - - - - - - - Pregão 2018NE00241 5.678,75 649,00 1.239,00

CENTRO DE TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA

06023804000192 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO, OBJETIVANDO ACESSIBILIDADE EM AMBIENTE WEB.CONFORME PORTARIA DE INEXIBILIDADEI Nº 9/2018 - - - - - - - - Licitação Inexigível

2018NE00272 0,00 0,00 0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO, OBJETIVANDO ACESSIBILIDADE EM AMBIENTE WEB.CONFORME PORTARIA DE INEXIBILIDADEI Nº 9/2018, E CONTRATO 51/2018. - - - - - - - - Licitação Inexigível

2018NE00278 5.850,00 0,00 2.600,00

CLAUDIA ELIZABETH DE OLIVEIRA VIEIRA

43377823620 Concessão de Diárias para CLAUDIA ELIZABETH DE OLIVEIRA VIEIRA com finalidade de participarem da Reunião Técnica nos dias 02 a 04/07/18, em Curitiba/PR. PORT. 337/2018 PROC.18.001217-7 - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00528 1.311,96 0,00 1.311,96concessão de diárias para CLAUDIA ELIZABETH DE OLIVEIRA VIEIRA com finalidade de realizar auditorias de regularidade em Caseara-TO no dia 20/06/2018. Portaria 320. Ação nº 2056. Processo nº 18.001832-9 SEI. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00492 136,15 0,00 136,15concessão de diárias para CLAUDIA ELIZABETH DE OLIVEIRA VIEIRA com finalidade de realizar auditorias de regularidade em Ipueiras-TO e Monte do Carmo-TO nos dias 12 a 13/06/18. Portaria 320. Ação nº 2056. Processo nº 18.001832-9 SEI. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00486 408,44 0,00 408,44concessão de diárias para CLAUDIA ELIZABETH DE OLIVEIRA VIEIRA com finalidade de realizar auditorias de regularidade em Tocantínia/TO no dia 19/06/18. Portaria 320. Ação nº 2056. Processo nº 18.001832-9 SEI. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00489 136,15 0,00 136,15Empenho da despesa com concessão de diárias para a servidora Cláudia Elizabeth de Oliveira Vieira, empreender viagem, com finalidade de Participar da Reunião Técnica da Rede Nacional de Indicadores Públicos, em Brasília-DF, período 06/05/2018 a 08/05/2018. Conforme Portaria 235, de 27/04/2018, Ação 2208. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00319 1.311,96 0,00 1.311,96

Valor que se empenha destinado fazer face à despesa com concessão de diárias para servidora CLAUDIA ELIZABETH DE OLIVEIRA VIEIRA, com finalidade de participar da Reunião Rede Indicon - IEGM e IEGE, conforme Portaria Nº 86, DE 07 DE fevereiro DE 2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00095 906,73 0,00 906,73Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias a servidora CLAUDIA ELIZABETH DE OLIVEIRA VIEIRA, Auditor de Controle Externo, a empreenderem viagem, com finalidade de participarem do 1º SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, conforme Portaria Nº 226, DE 24 DE abril DE 2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00288 1.311,96 0,00 1.311,96

CLAUDIO HERMANN DOMINGOS MAGALHÃES

41025300106 Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao colaborador eventual CLAUDIO HERMANN DOMINGOS MAGALHÃES, Analista Técnico Administrativo, matrícula n° 144.391-9, CPF: 410.253.001-06, com finalidade de participar do Segundo Seminário "Controle Social como Instrumento de Combate à Corrupção", conforme Portaria 603, de 24/09/2018. Itinerário: Brasília-DF/ Palmas-TO/ Brasília-DF. Período: 11/09/2018 a 14/09/2018. Processo 18.001176-6 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00798 0,00 0,00 0,00

CLELIO ROMILDO PIRES OLIVEIRA

38950723115 VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, COM FINALIDADE DE REALIZAR AUDITORIA, Itinerário: Palmas-TO/Babaçulândia-TO/Santa Fé do Araguaia-TO/Palmas-TO, Período: 06/05/2018 a 26/05/2018, CONFORME Portaria Nº 234, DE 27 DE abril DE 2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00329 4.764,41 0,00 4.764,41Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para o servidor CLÉLIO ROMILDO PIRES OLIVEIRA, com finalidade de participar de Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 554 de 05/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Colinas do Tocantins-TO/Araguanã-TO/ Palmas-TO. Período: 10/09/2018 a 29/09/2018. Processo 18.002793-0 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00726 4.532,00 4.532,00 4.532,00

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS

25089509000183 VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA USO EXCLUSIVO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, ANEXO RUY BARBOSA E INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO, NO EXERCÍCIO DE 2018.¿ VALOR ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. PROCESSO N.º 17.002682-5. - - - - - - - -


2018NE00128 78.000,00 7.134,70 56.988,04

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - CNF

01634120000103 Despesa com Inscrição das servidoras Evani Portugal de Sousa e Adriane Carvalhaes no curso "Gestão de Investimentos para Fundos de Pensão", que acontecerá em Brasília nos dias 21 e 22 de maio de 2018. - - - - - - - - Dispensa de Licitação por Limite

2018NE00436 3.140,00 0,00 3.140,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Inscrição das servidoras Evani Portugal de Sousa e Adriane Carvalhaes no 2º módulo "Introdução à Gestão Atuarial em Fundos de Pensão", que acontecerá em Brasília nos dias 04 e 05 de junho de 2018,conforme Portaria Inexigibilidade 11/2018. - - - - - - - - Dispensa de Licitação por Limite

2018NE00322 3.140,00 0,00 3.140,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com pagamento de 02 (duas) inscrições para as servidoras Evani Portugal de Sousa e Adriane Carvalhaes no curso "Solvência e Equacionamento de Déficits de RPPS", que acontecerá nos dias 01 e 02 de outubro de 2018 em Brasília-DF. Portaria de Inexigibilidade 33/2018. - - - - - - - -


2018NE00782 2.826,00 0,00 0,00

CONSTRUPLAC COM MAT CONST E SERV LTDA - ME

08639717000190 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PELÍCULAS , ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO 0182411- COMAT,PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2017 ¿ SRP. - - - - - - - - Pregão 2018NE00248 273,60 0,00 0,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PELÍCULAS , ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO 0186684- COMAT,PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2017 ¿ SRP. - - - - - - - - Pregão 2018NE00333 0,00 0,00 0,00

CREATIVE INFOMATICA LTDA - EPP

05022996000150 Valor que se empenha para fazer face à despesa com Contratação de empresa para fornecimento de nobreaks com garantia de funcionamento conforme descrição, visando atender as demandas desta Corte de Contas, atendendo Requisição de Empenho COSUP 0205712. ARP 23/2018, Pregão Eletrônico 10/2018. Contrato 69/2018. Processo 18.001392-0 SEI. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TS Shara UPS Senoidal 1800 2BS/2BA UNIVERSAL Biv Auto 8T Saída 115V e 220V Nobreak mínimo de 1200w real; Tensão de entrada 115V/220V Bivolt Automático; Tensão de saída : 115V; Especificação técnica; Forma de onda senoidal pura ; Alarmes audiovisuais (sonoro e leds): informam problemas no nobreak como anormalidades na rede elétrica e final do tempo de autonomia; Recarga automática das baterias: mantém as baterias em plena carga; Baterias internas: mínimo 2 baterias de 12V / 7ah; Quantidade de tomadas: mínimo 5 no padrão NBR14136; Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva; Contra descarga total das baterias. Contra Surtos de Tensão; Contra Sobreaquecimento: Inversor e Transformador; Contra Curto-circuito no inversor; Contra Sub/sobretensão da rede elétrica. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00747 67.322,00 0,00 0,00

CS TECHNOLOGIES LTDA 05282669000137 valor que se empenha para fazer face a despesa com a contratação de empresa para ministrar o curso ¿Treinamento de Capacitação em Arquitetura SOA e Soluções de Integração de Sistemas", nas dependências do Instituto de Contas 5 de Outubro, no período de 20 a 24 de agosto do corrente ano.conforme Portaria de Inexigibilidade Nº 27/2018 e contrato 70/2018. - - - - - - - -


2018NE00652 20.160,00 20.160,00 20.160,00

DA SILVA ALVES CONSULTORIA EM GESTAO GOVERNAM

10370580000162 Valor que se empenha destinado fazer face à despesa com a Inscrição para a Conselheira Doris Coutinho, no 15º Encontro Internacional de Juristas, que acontecerá na cidade de Milão na Itália, durante o período de 25 a 30 de janeiro de 2018. - - - - - - - - Licitação Inexigível

2018NE00017 3.950,00 0,00 3.950,00

DAGMAR ALBERTINA GEMELLI

60134380053 Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para a servidora DAGMAR ALBERTINA GEMELLI, Conselheiro, com finalidade de participar de reuniões temáticas para estabelecer Diretrizes de Controle e Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas do Brasil - MMD-TC, conforme Portaria 569, de 11/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/Brasília-DF/Palmas-TO. Período: 01/10/2018 a 03/10/2018. Processo 18.002510-4 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00756 1.710,76 1.710,76 1.710,76

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para o servidor DAGMAR ALBERTINA GEMELLI, Conselheiro, com finalidade de participar de reuniões temáticas para estabelecer Diretrizes de Controle e Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas do Brasil - MMD-TC, conforme Portaria 569, de 11/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/Brasília-DF/Palmas-TO. Período: 17/09/2018 a 18/09/2018. Processo 18.002510-4 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00754 1.146,01 1.146,01 1.146,01

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para a servidora DAGMAR ALBERTINA GEMELLI, com finalidade de participar "Comissão VIII - Transparência dos Tribunais de Contas e dos Jurisdicionados". Itinerário: Palmas-TO/ Brasília-DF/ Palmas-TO . Período: 22/08/2018 a 22/08/2018. Portaria 503, de 17/08/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00659 524,76 0,00 524,76

DANIELA OLIVO 02125073978 Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias à servidora DANIELA OLIVO, com finalidade de participar do "VIII Bibliocontas: Fórum Nacional de Bibliotecários e Arquivistas dos Tribunais de Contas". Itinerário:Palmas-TO/ Fortaleza-CE/ Palmas-TO. Período: 19/09/2018 a 21/09/2018. Portaria 540, de 31/08/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00707 1.311,96 1.311,96 1.311,96

DATA SUPRI COM E SERV REPROGRAFICOS LTDA - ME

13621524000141 Valor que se empenha para fazer face a despesa com material graficos: tais como, à Confecção de 1000 envelopes na cor branca, timbrado, no tamanho de 26x36 cm, por meio de Ata de Registro de Preços, para atender as necessidades do Ministério Público de Contas,conforme Termo de Referência nº 12/2018 e Planilha - COADM (00173342), e Portaria de Dispensa Nº 6/2018. - - - - - - - -


2018NE00235 1.250,00 0,00 1.250,00

DEBRIN BRASIL LTDA - ME 00658540000167 Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição/confecção de 30 pastas em couro sintético, destinadas a acondicionar os documentos que chancelam o Colar do Mérito Estadual Governador Siqueira Campos e a Medalha do Mérito Funcional do TCE/TO, conforme especificações contidas no Termo de Referência nº 114/2018 (doc. 0199215). Portaria de Dispensa 21/2018. - - - - - - - -


2018NE00647 1.650,00 1.650,00 1.650,00

DENIS LUCIANO PEREIRA ARAUJO

99761610187 Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para o servidor DENIS LUCIANO PEREIRA ARAUJO, com finalidade de participar do I Laboratório de Boas Práticas de Controle Externo. Itinerário: Palmas-TO/ Cuiabá-MT/ Palmas-TO. Período: 02/09/2018 a 05/09/2018. Portaria 522, de 23/08/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00675 1.531,06 0,00 1.531,06

DILSON CARVALHO 38706130178 Diárias ao servidor DILSON CARVALHO com finalidade de realizarem Auditoria de Regularidade nos Municípios de Augustinópolis, Buriti do Tocantins, no período 20/05/2018 a 04/07/2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00390 11.179,35 0,00 11.179,35Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para os servidor DILSON CARVALHO, com finalidade de participar de Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 553, de 05/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Carrasco Bonito-TO/ Sitio Novo do Tocantins-TO/ Palmas-TO. Período: 09/09/2018 a 05/10/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00720 6.511,05 6.511,05 6.511,05

DIOGO DE SOUSA LEMOS 00902295179 VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, COM FINALIDADE DE REALIZAR AUDITORIA, Itinerário: Palmas-TO/Babaçulândia-TO/Santa Fé do Araguaia-TO/Palmas-TO, Período: 06/05/2018 a 26/05/2018, CONFORME Portaria Nº 234, DE 27 DE abril DE 2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00326 6.044,22 0,00 6.044,22Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para o servidor DIOGO DE SOUSA LEMOS, com finalidade de participar de Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 554 de 05/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Colinas do Tocantins-TO/Araguanã-TO/ Palmas-TO. Período: 10/09/2018 a 29/09/2018. Processo 18.002793-0 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00723 5.749,38 5.749,38 5.749,38

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para os servidor DIOGO DE SOUSA LEMOS, com finalidade de de realizar Auditoria de Regularidade, Itinerário: Palmas- TO/ Ponte Alta do Bom Jesus-TO/ Taguatinga-TO/ Palmas- TO, Período: 05/08/2018 a 25/08/2018, conforme Portaria 430, de 30/07/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00592 6.044,22 0,00 6.044,22

DORIS TEREZINHA P. C. DE MIRANDA COUTINHO

54431824987 Diárias a Conselheira DORIS TEREZINHA PINTO CORDEIRO M COUTINHO com finalidade de participar da Reunião da Diretoria do IRB em Brasília - DF DIA 11/06/18. Ação 2208. Portaria nº 315 - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00472 581,26 0,00 581,26Empenho da despesa com concessão de diárias para a Conselheira Dóris Coutinho empreender viagem, com finalidade de participar do "Encontro Técnico de Educação Profissional dos Tribunais de Contas", em Teresina-PI, período 03/05/2018 a 05/05/2018, conforme Portaria 222, de 23/04/2018. Ação 2208. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00315 1.710,76 0,00 1.710,76

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERNACIONAL, CONFORME PORTARIA N.º 75, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00039 12.821,60 0,00 12.821,60Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias internacional, com finalidade de participar do "32nd ICGFM Annual International Training Conference", Itinerário: Palmas-TO / Miami-Flórida-USA / Palmas-TO, Período: 12/05/2018 a 19/05/2018. Conforme Portaria Nº 225, DE 23 DE abril DE 2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00363 11.549,12 0,00 11.549,12

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias a Conselheira Doris de Miranda Coutinho, matrícula 23.901-1, referente participação no "14° Fórum Brasileiro de Controle da Administração Pública",- Itinerário: Palmas-TO/ Rio de Janeiro-RJ/ Palmas- .Período: 29/08/2018 a 01/09/2018.Conforme Portaria Nº 510, DE 21 DE agosto DE 2018.Itinerário: - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00661 0,00 0,00 0,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para a Conselheira DORIS TEREZINHA PINTO CORDEIRO M COUTINHO, com finalidade de participar do IX Encontro Técnico de Educação Profissional dos Tribunais de Contas do Brasil (EDUCONTAS), conforme Portaria 598, de 21/09/2018. Itinerário: Palmas- TO/ Fortaleza-CE/ Palmas- TO. Período: 16/10/2018 a 19/10/2018. Processo 18.002799-9 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00816 2.275,51 0,00 0,00

EDILSON FREIRE VILANOVA 64277364187 Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de Auxílio Natalidade ao servidor Edilson Freire Vilanova, em razão do nascimento de seu filho João Lucas Gonçalves Vilanova, conforme Portaria 356/18, de 27/06/2018. Processo 18.001927-9 SEI. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00545 954,00 0,00 954,00 EDINEY ARAUJO CARDOSO DIAS

28062671100 Valor que se empenha para fazer face a despesa com à Contratação da Instrutora Ediney Araujo Cardoso Dias para ministrar o curso de "Biscuit" aos servidores do TCE/TO, no período de 6 a 10 de agosto de 2018.Conforme Termo de Referência Nº 98/2018 e Portaria de Inexigibilidade Nº 24/2018 DE 05 DE JULHO. - - - - - - - -


2018NE00530 1.350,00 0,00 1.350,00

EDITORA FORUM LTDA 41769803000192 Destina-se à despesa com Inscrição para o Conselheiro Substituto Orlando Alves da Silva no no 9º Fórum Brasileiro de Controle Interno e Auditoria da Administração Pública e 1º Encontro de Controle Interno e Auditoria de Goiás, que acontecerá em Goiânia durante o período de 06 a 08/06/2018. - - - - - - - - Dispensa de Licitação por Limite

2018NE00437 2.871,00 0,00 2.871,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com o pagamento de 01(uma) inscrição do Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar, para participar do "14° Fórum Brasileiro de Controle da Administração Pública" que acontecerá nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, no Rio de Janeiro/RJ. Portaria de Inexigibilidade 28/2018. - - - - - - - -


2018NE00611 0,00 0,00 0,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de inscrição da Conselheira Doris de Miranda Coutinho, para participar do "14° Fórum Brasileiro de Controle da Administração Pública" que acontecerá nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, no Rio de Janeiro/RJ, conforme Portaria de Inexigibilidade Nº 29/2018. - - - - - - - -


2018NE00660 0,00 0,00 0,00






EDNA MARIA RODRIGUES MOURA LIMA


Não aplicável 2018NE00511 737,10 0,00 737,10

EDUARDO PEREIRA VALIM 29354348890 Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para os servidores: EDUARDO PEREIRA VALIM, Auditor de Controle Externo, mat. nº 24.351-0 - JADIR ANTONIO DA SILVA, Auditor de Controle Externo, mat. nº 24.357-6,e SID-NEY DIAS DE MENEZES, Cedido, mat. nº 24.752-4, com finalidade de realizarem Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 451, de 07/08/2018. Itinerário: Palmas- TO/ Gurupi-TO/ Palmas- TO. Período: 19/08/2018 a 24/08/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00631 1.621,62 0,00 1.621,62

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A

00028986000965 Valor que se empenha destinado fazer face à despesa com Quarto termo Aditivo ao Contrato n.º 47/2013, para prestação dos serviços de manutenção preventiva, corretiva permanente e chamados de emergência, com reposição de peças, de 03 (três) elevadores, marca Atlas Schindler, instalados nas dependências deste TCE/TO. No exercício financeiro de 2018. no período 01 a 04/11/2018 - - - - - - - -


2018NE00112 18.180,00 1.800,00 9.180,00

ELEVADORES OTIS LTDA 29739737001770 Valor que se empenha para fazer face à despesa com 3º Termo Aditivo ao Contrato 39/2014, com vigência 04/09/2017 a 03/09/2018, referente manutenção dos Elevadores Otis. Período de empenho da despesa 01/01/2018 a 03/09/2018. - - - - - - - - Licitação Inexigível

2018NE00529 15.319,25 0,00 0,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com 4º Termo Aditivo ao Contrato 39/2014, com vigência 04/09/2018 a 03/09/2019, referente manutenção dos Elevadores Otis. Período de empenho da despesa 04/09/2018 a 31/12/2018. - - - - - - - - Licitação Inexigível

2018NE00648 7.987,98 0,00 0,00

ELIZETE DA SILVA FEITOSA 54675626149 Empenho de Despesa com concessão de diárias a ELIZETE DA SILVA FEITOSA com finalidade de participarem de Reunião do Comitê Estratégico em Brejinho de Nazaré dia 08/06/18. Portaria 319. Ação 2208 - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00481 142,79 0,00 142,79Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias, conforme Portaria Nº 36, DE 25 DE janeiro DE 2018. com finalidade de participarem da Reunião do Comitê Estratégico e Revisão das Metas. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00106 142,79 0,00 142,79Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias a ELIZETE DA SILVA FEITOSA, com finalidade de participar do 1º Encontro de elaboração do Planejamento Estratégico de Pedro Afonso, conforme Portaria 478, de 13/08/2018. Itinerário: Palmas - TO/ Pedro Afonso-TO/ Palmas - TO. Período: 15/08/2018 a 16/08/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00637 498,17 0,00 498,17

ELPIDES CUNHA DA SILVA 35370564272 Diárias ao servidor ELPIDES CUNHA DA SILVA com finalidade de realizarem Auditoria de Regularidade nos Municípios de Augustinópolis, Buriti do Tocantins, no período 20/05/2018 a 04/07/2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00388 11.179,35 0,00 11.179,35Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para os servidor ELPIDES CUNHA DA SILVA, com finalidade de participar de Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 553, de 05/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Carrasco Bonito-TO/ Sitio Novo do Tocantins-TO/ Palmas-TO. Período: 09/09/2018 a 05/10/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00719 6.511,05 6.511,05 6.511,05

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

34028316788347 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912407000-2017,REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS.DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. - - - - - - - - Licitação Inexigível

2018NE00042 54.000,00 2.275,88 26.094,85

ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A

25086034000171 VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UTILIZAÇÕES PERTENCENTES AO TCE/TO. VALOR EMPENHADO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. REFERENTE AS UC: 9712186, 2026570 E 5657962 - - - - - - - -


2018NE00051 1.289.910,84 91.487,15 569.757,27

ENOQUE FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS

42275393153 Diárias ao servidor ENOQUE FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS com finalidade de realizarem Auditoria de Regularidade nos Municípios de Augustinópolis, Buriti do Tocantins, no período 20/05/2018 a 04/07/2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00389 11.179,35 0,00 11.179,35

EQUIPE COMERCIO E SERVICOS DE NOTEBOOK LTDA

09564512000155 Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição tela base de troca para um computador MacBook, conforme Requisição COSUP 0207501. Portaria de Dispensa 12/2018. Processo 17.0003724-0 SEI. - - - - - - - - Dispensa de Licitação por Limite

2018NE00783 2.606,00 0,00 0,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição tela base de troca, para um 01 computador MacBook, conforme Termo de Referência 08/2018. Portaria de Dispensa 12/2018. - - - - - - - - Dispensa de Licitação por Limite

2018NE00433 0,00 0,00 0,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com serviços de troca de tela de um computador MacBook, conforme Requisição COSUP 0207501. Portaria de Dispensa 12/2018. Processo 17.0003724-0 SEI. - - - - - - - - Dispensa de Licitação por Limite

2018NE00784 250,00 0,00 0,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com serviços de troca de tela de 01 computador Macbook, conforme Termo de Referência 08/2018. Portaria de Dispensa 12/2018. - - - - - - - - Dispensa de Licitação por Limite

2018NE00434 0,00 0,00 0,00

ERIVALDO CARVALHO DAS FLORES

35442743100 Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, Itinerário: Palmas-TO/ Goiatins-TO/ Palmas-TO, Período: 14/05/2018 a 31/05/2018. Conforme Portaria Nº 256, DE 09 DE maio DE 2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00358 4.299,75 0,00 4.299,75Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para o servidor ERIVALDO CARVALHO DAS FLORES, conforme Portaria 555, de 05/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/Campos LindosTO/Palmas-TO. Período: 10/09/2018 a 29/09/2018. Processo 18.002794-8 SEI. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00729 4.791,15 4.791,15 4.791,15

ERNANI FERREIRA DE CASTRO

82239681187 Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diária ao Servidor Sandro Rogério Ferreira - Chefe de Gabinete de Conselheiro, com finalidade e reunião de Monitoramento das Metas do Plano Estratégico,atribuindo-lhes a cada um em decorrência 0,5 (meia) diária,Palmas - TO / Brejinho de Nazaré - TO / Palmas - TO, Período 06/04/2018 a 06/04/2018 : Conforme Portaria Nº 184, de 04 de abril DE 2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00251 119,50 0,00 119,50

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao conselheiro às JOSE WAGNER PRAXEDES, Conselheiro, mat. nº 23.403-6, e os servidores SANDRO ROGÉRIO FERREIRA, Chefe de Gabinete de Conselheiro, mat. nº 23.525-3, ERNANI FERREIRA DE CASTRO, Motorista de Representação, mat. nº 24.544-3, e a Colaborador Eventual MARIA DO SOCORRO ERCULANO DE LIMA,com finalidade de participarem da da Audiência Pública que tem como objetivo a apresentação dos resultados de 1 ano de planejamento estratégico.itinerário:Palmas/Brejinho de Nazaré/Palmas.Periodizado ;27/08/2018 a 27/08/2018.Portaria 551/2018-TCE-TO. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00713 119,53 119,53 119,53

ESPACO DIGITAL COM. LOC.AUD.CIN.VID.ILUM.LTDA

08083394000109 Valor que se empenha para afazer face a despesa com despesa com aquisição de Câmera semiprofissional , atendendo requisição de empenho 0202785-CAENG,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 01 - Câmera semiprofissional com tela LCD móvel com no mínimo 3.2 polegadas, sendo giratória de ângulo variável; com sensor CMOS mínimo de 24.2 megapixels; sensor RGB mínimo de 2016 pixels; visor tipo tela e óptico; cartões de memória compatíveis SD, SDHC, SDXC, com flash integrado, com GPS e Wi-Fi embutidos, garantia mínima de 24 meses. MARCA / MODELO: NIKON / D5300 18-55 - - - - - - - -

Pregão 2018NE00668 9.000,00 0,00 0,00

EVANI PORTUGAL DE SOUSA 95919589191 Concessão de Diárias à servidora EVANI PORTUGAL DE SOUSA com finalidade de Participarem do 2º módulo "Introdução à Gestão Atuarial em Fundos de Pensão", no período de 03/06 a 05/06/18, em Brasília-DF. Ação nº 2177. Portaria nº 268 de 14/05/18. Processo nº 18.001213-4 - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00430 1.311,96 0,00 1.311,96Empenho de despesa com concessão de diárias para a servidora EVANI PORTUGAL DE SOUSA com finalidade de participar do curso de capacitação de "Gestão de Investimentos para Fundos de Pensão", no período 20/05/2018 a 22/05/2018 em Brasília - DF. Ação nº 2177. Processo nº 18.001213-4 - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00339 1.311,96 0,00 1.311,96Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para a servidora EVANI PORTUGAL DE SOUSA, com finalidade de participarem do curso "Solvência e Equacionamento de Déficits de RPPS", conforme Portaria 583, de 13/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Brasília-DF/ Palmas-TO. Período: 01/10/2018 a 02/10/2018. Processo 18.001213-4 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00791 906,73 906,73 906,73

EVERARDO DE CARVALHO SOUSA


Não aplicável 2018NE00509 884,52 0,00 884,52

EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME

08737642000180 Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de extintores,atendendo requisição de empenho n.0175069-COMAP.Pregão Presencial Nº 18/2017 ¿ SRP. Item 11 - Extintor de Água Pressurizada de 10 (dez) litros. - - - - - - - - Pregão 2018NE00129 207,94 0,00 207,94Valor que se empenha para fazer face a despesa, com aquisição de placas de sinalização de extintor, e suporte de solo para extintor, atendendo requisição de empenho COMAP 0175069. ARP 07/2018, Pregão Presencial Nº 18/2017. ITEM 15 - Placa de sinalização de extintor de água pressurizada, confeccionada em PVC fotoluminecense, medindo 18X25cm;ITEM 19 - Suporte de solo para extintor de gás carbônico de 06 (seis) kg, confeccionado em aço cromado.;ITEM 17 - Placa de sinalização de extintor de pó químico seco, confeccionada em PVC fotoluminecense, medindo 18X25cm. ITEM 16 - Placa de sinalização de extintor de pó químico seco, confeccionada em PVC fotoluminecense, medindo 18X25cm. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00292 809,22 0,00 809,22

Valor que se empenha para fazer face a despesa, com aquisição de placas de sinalização de extintor, e suporte de solo para extintor, atendendo requisição de empenho 0175069-COMAP,Pregão Presencial Nº 18/2017.PROC.17.002801-1- SEI. ITEM 15 - Placa de sinalização de extintor de água pressurizada, confeccionada em PVC fotoluminecense, medindo 18X25cm;ITEM 16 - Placa de sinalização de extintor de gás carbônico, confeccionada em PVC fotoluminecense, medindo 18X25cm.;ITEM 17 - Placa de sinalização de extintor de pó químico seco, confeccionada em PVC fotoluminecense, medindo 18X25cm.;ITEM 19 - Suporte de solo para extintor de gás carbônico de 06 (seis) kg, confeccionado em aço cromado. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00130 0,00 0,00 0,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa, com aquisição de recarga para de extintor, atendendo requisição de empenho COMAP 0193452. ARP 07/2018, Pregão Presencial Nº 18/2017. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 01 - Recarga de extintor CO2 06 KG.;ITEM 02 - Recarga de extintor PQS 06 KG. ;ITEM 3 - Recarga de extintor AP 10 LITROS;Recarga em extintor de Pó Químico Seco de 08 (oito) kg. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00503 4.384,56 0,00 4.384,56

FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA

07734851000107 Valor que de empenha para fazer face a despesa com aquisição de produtos para alimentação, atendendo requisição de empenho 0201476,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 22/2018,PREGÃO ELETRONICO Nº. 07/2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 02- Chá de camomila, embalagem caixa com 10 saquinhos, peso líquido de no mínimo 10 gramas, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. MARCA: BARÃO;ITEM 04 - Chá de capim-cidreira, embalagem caixa com 10 saquinhos, peso líquido de no mínimo 10 gramas, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. MARCA: BARÃO;ITEM 06 - Chá mate, embalagem caixa com 10 saquinhos, peso líquido de no mínimo 15 gramas, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. MARCA: BARÃO;ITEM 07 - Chá e boldo, embalagem caixa com 10 saquinhos, peso líquido de no mínimo 10 gramas, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. MARCA: BARÃO - - - - - - - -

Pregão 2018NE00629 1.440,00 1.440,00 1.440,00

FEISAL PACHECO BUCAR 26464039172 Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao servidor FEISAL PACHECO BUCAR FILHO, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 543, de 31/08/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Recursolândia-TO/ Santa Maria do Tocantins-TO/ Palmas-TO. Período: 09/09/2018 a 05/10/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00717 6.158,87 6.158,87 6.158,87

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao servidor Feisal Pacheco Bucar Filho, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, Itaguatins-TO, período 10/06 a 16/06.Portaria 299, de 05/06/2018. Ação 2056. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00456 1.510,67 0,00 1.510,67 FERNANDO CESAR BENEVENUTO MALAFAIA

24385301115 Empenho da despesa com concessão de diárias aos Conselheiros Substitutos: Fernando Cesar Benevenuto Malafaia, Leondiniz Gomes, Márcio Aluízio Moreira Gomes e Orlando Alves Da Silva,para Participarem do "VII Fórum de Direito", Itinerário: Palmas-TO/Porto Velho-RO/ Palmas-TO, no Período: 15/05/2018 a 19/05/2018, conforme Portaria Nº 269 DE 14 DE MAIO DE 2018,Ação 2177. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00365 2.840,26 0,00 2.840,26

FERNANDO ZUCUNI MARTINI

71320962149 Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de Diárias, com finalidade de acompanhar o Conselheiro Presidente desta Corte de Contas, na Assinatura do Termo de Cooperação Técnica a ser celebrado entre esta Corte de Contas e o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, bem como auxiliar o TCE-AL nas questões técnicas do precitado termo, no Período: 14/03/2018 a 16/03/2018. Conforme Portaria Nº 151, DE 02 DE março DE 2018. Processo n.º 18.000506-5. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00165 1.569,58 0,00 1.569,58

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FERNANDO ZUCUNI MARTINI, EMPREENDER VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO TÉCNICO DE TI DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, NO RIO DE JANEIRO, EM 26/04/2018. CONFORME PORTARIA 221, DE 20/04/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00283 501,50 0,00 501,50

FG COMERCIAL LTDA - EPP 07727594000186 Aquisição de Camiseta modelo tradicional branca, com cola redonda, em malha PV, com silk frente e costas, 4 cores de impressão, vetorizada sem efeito, em tamanhos P, M, G e GG.;Camiseta modelo tradicional azul claro, com cola redonda, em malha PV, com silk frente e costas, 4 cores de impressão, vetorizada sem efeito, em tamanhos P, M e G.;Camiseta modelo tradicional amarelo claro, com cola redonda, em malha PV, com silk frente e costas, 4 cores de impressão, vetorizada sem efeito, em tamanhos M e G. - - - - - - - -


2018NE00425 2.690,00 0,00 2.690,00

FLAVIO DE ALMEIDA GODINHO

61356182100 concessão de diárias ao Chefe de Gabinete da Presidência FLAVIO DE ALMEIDA GODINHO, com finalidade de participar da Reunião com os Advogados da ATRICON de 07/06/2018 a 08/06/2018, em Brasília - DF. AÇÃO 2208. Portaria Nº 294. PROCESSO Nº 18.001784-5 SEI - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00452 1.146,00 0,00 1.146,00

FOCO CONSULTORIA & TREINAMENTOS LTD

18407242000160 Valor que se empenha para fazer face à despesa com a contratação de empresa especializada para ministrar ¿Curso do E-Social Teoria e Prática voltado ao setor público¿, sendo que as aulas devem ser realizadas nas dependências do Instituto de Contas 5 de Outubro, no período de 24 de abril do corrente ano, sala 10, no 1º piso do ISCON, das 13h às 18h, com carga horária de 5h/a, conforme Termo de Referência 54/2018 (0184815), Portaria inexigibilidade nº 12/2018. - - - - - - - -


2018NE00370 2.500,00 0,00 2.500,00

FOLHA DE PAGAMENTO FP0000001 VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESA COM A FOPAG RP E RG ABONO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00021 0,00 0,00 0,00VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOPAG DE JANEIRO DE 2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00031 6.642.003,31 0,00 6.642.003,31VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOPAG RP E RG DO 13 SALÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00020 0,00 0,00 0,00VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOPAG RP E RG, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO Nº 18.000109-4 SEI. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00018 0,00 0,00 0,00VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOPAG RPPS E RGPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00029 0,00 0,00 0,00VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESA COM PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA DA FOPAG RP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00019 0,00 0,00 0,00VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESAS COM A FOPAG RGPS E CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE MARÇO DE 2018 - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00223 6.592.243,89 130.464,39 5.041.150,89






FOLHA DE PAGAMENTO FP0000001 VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESAS COM A FOPAG RPPS E CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE MARÇO DE 2018 - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00221 40.353.362,89 1.464.254,96 29.471.066,01VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESAS COM FOPAG RGPS REFERENTE AS INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS INDENIZADAS DO MÊS DE MARÇO DE 2018 - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00224 317.288,87 0,00 317.288,87VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOPAG E CONSIGNAÇÕES MAIS IRRF DO RPPS E RGPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00141 6.760.728,87 94.403,13 5.648.934,45VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA - PAI, INSTITUÍDO PELA LEI 3.002, DE 15 DE SETEMBRO DE 2015, REGULAMENTADA PELA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA 4, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015, DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00534 0,00 0,00 0,002018NE00536 479.836,86 0,00 479.836,86

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOPAG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00140 3.059,04 0,00 3.059,04VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00222 31.066,34 0,00 31.066,34

G. R. PASSOS - ME 12559104000110 Valor que se empenha para fazer face a despesa com Inscrição da servidora Raissa Peres Miranda no curso "67º de Licitações e Contratos com Formação de Pregoeiros", a realizar-se no período de 14 a 16 de março de 2018, em Palmas-To.Conforme Parecer Pedagógico Nº 3/2018, e Planilha COADM 0177197.Proc.18.000479-4-SEI. - - - - - - - -


2018NE00167 1.370,00 0,00 1.370,00

GARCIA COMERCIAL LTDA ME

05259115000119 Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de papel a4, atendendo requisição de empenho 0171879-comap.art.23/2017, pregão Presencial 12/2017. ITEM 01 - Papel, formato A-4, dimensões 210 x 297 mm, gramatura 75 g/m2. Embalagem: em material impermeável, contra umidade, com 01 (uma) resma (quinhentas folhas), com dados de identificação do produto e marca do fabricante. MARCA: CHAMEX. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00069 6.568,00 0,00 6.568,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de papel a4, atendendo requisição de empenho 085251-comap.art.23/2017, pregão Presencial 12/2017. ITEM 01 - Papel, formato A-4, dimensões 210 x 297 mm, gramatura 75 g/m2. Embalagem: em material impermeável, contra umidade, com 01 (uma) resma (quinhentas folhas), com dados de identificação do produto e marca do fabricante. MARCA: CHAMEX - - - - - - - -

Pregão 2018NE00290 8.210,00 0,00 8.210,00

GERALDO COELHO DE BRITO SOARES

49756869100 VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA Nº 39, DE 25 DE JANEIRO DE 2018. - - - - - - - - Suprimento de Fundos

2018NE00040 0,00 0,00 0,00

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME PORTARIA Nº 39, DE 25 DE JANEIRO DE 2018. - - - - - - - - Suprimento de Fundos

2018NE00041 0,00 0,00 0,00

GIPLACAS LETRAS E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI ME

22395580000104 Banners, em impressão digital colorida, em lona fosca, arte fornecida pela Assessoria de Comunicação ¿ ASCOM;Faixa com impressão digital colorida, em lona fosca, arte fornecida pela Assessoria de Comunicação ¿ ASCOM - - - - - - - - Pregão 2018NE00426 954,60 0,00 954,60Valor que se empenha para fazer face a despesa com despesa com aquisição de Banners, atendendo requisição de empenho 0204043-COMAP,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 1/2018.PREGÃO PRESENCIAL Nº. 33/2017. ¿ SR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 05 - Banners, em impressão digital colorida, em lona fosca, arte fornecida pela Assessoria de Comunicação ¿ ASCOM / Diretoria Geral do Instituto de Contas 5 de Outubro ¿ DIGIC. Observamos que os pedidos e as medidas serão solicitados de acordo com as necessidades desta Corte de Contas. MARCA: GIPLACAS - - - - - - - -

Pregão 2018NE00685 193,80 193,80 193,80

Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição Banners, em impressão digital colorida, em lona fosca, arte fornecida pela Assessoria de Comunicação ¿ ASCOM / Diretoria Geral do Instituto de Contas 5 de Outubro ¿ DIGIC. Observamos que os pedidos e as medidas serão solicitados de acordo com as necessidades desta Corte de Contas. MARCA: GIPLACAS. Conforme Requisição COMAP 0183452. ARP 01/2018, Pregão Presencial 33/2017. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00258 775,20 0,00 775,20

Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição Banners, em impressão digital colorida, em lona fosca, arte fornecida pela Assessoria de Comunicação ¿ ASCOM / Diretoria Geral do Instituto de Contas 5 de Outubro ¿ DIGIC. Observamos que os pedidos e as medidas serão solicitados de acordo com as necessidades desta Corte de Contas. MARCA: GIPLACAS. Conforme Requisição COMAP 0183700. ARP 01/2018, Pregão Presencial 33/2017. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00267 387,60 0,00 387,60

GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA EPP

03444658000180 Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com serviços gráficos, com vistas à publicação do informativo do TCE/TO, para exercício financeiro de 2018; sendo seis edições anuais, com 3.000 exemplares por edição ou 18.000 (dezoito mil) exemplares anuais, com 12 páginas por edição; tamanho 21cm x 32cm fechado; grampeado; papel reciclado 90g; 4 x 4 cores, com fotos coloridas na capa e no miolo do jornal; diagramação de arte final fornecida pela contratante em meio digital. Descrição do objeto conforme Contrato Nº 15/2018 - - - - - - - -

Pregão 2018NE00197 21.900,00 0,00 10.890,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição Cartaz tamanho formato 02 (66 x 48 cm), em papel couchê fosco 180gm², 4/0 cores, arte a ser fornecida pela ASCOM, de acordo com as necessidades desta Corte de Contas. Observamos que os pedidos serão solicitados em quantidade mínima de 50 (cinquenta) unidades.MARCA: CAPITAL GRÁFICA. Atendendo Requisição COMAP 0181606. ARP 01/2018, Pregão Presencial 33/2017, Processo 17.002782-1 SEI. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00231 1.335,00 0,00 1.335,00

GUSTAVO AIRES DOS SANTOS

59850027134 Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, Itinerário: Palmas-TO/ Goiatins-TO/ Palmas-TO, Período: 14/05/2018 a 31/05/2018. Conforme Portaria Nº 256, DE 09 DE maio DE 2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00357 5.159,70 0,00 5.159,70Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para o servidor GUSTAVO AIRES DOS SANTOS, conforme Portaria 555, de 05/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/Campos LindosTO/Palmas-TO. Período: 10/09/2018 a 29/09/2018. Processo 18.002794-8 SEI. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00728 5.749,38 5.749,38 5.749,38

GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME

11245682000119 Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição serviços de buffet para atender as necessidades da sessão plenária do dia 07/08/2018, atendendo Requisição COADM 0199944. ARP Nº 21 /2018.VALIDADE: 05/08/2019. Processo 17.001317-0 SEI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITEM 05- Lanche individual tipo 2. Opção opção 3: Pão de queijo Biscoito de queijo - - - - - - - -

Pregão 2018NE00600 156,00 0,00 156,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de serviços de buffet para atender as necessidades do "Seminário sobre Auditoria de Obras Públicas: Orientações, Técnicas e Procedimentos de AOP do IBRAOP", que acontecerá no auditório deste Tribunal de Contas nos dias 09 e 10 de agosto de 2018, atendendo Requisição COADM 0200002. ARP Nº 21 /2018.VALIDADE: 05/08/2019. Processo 18.001656-3 - SEI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITEM 03 -Lanche com bebidas, com as seguintes opções: Pão de queijo Biscoito de queijo 01 tipo de sanduíche natural: Atum 01 tipo de bolo - Limão recheado 02 tipos de suco de fruta natural: abacaxi e uva - - - - - - - -

Pregão 2018NE00605 1.540,00 0,00 1.540,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de serviços de buff tpara atender as necessidades da sessão plenária do dia 18/09/2018. atendendo Requisição COADM 0207530. ARP Nº 21 /2018.VALIDADE: 05/08/2019. Processo 18.001656-3 - SEI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITEITM 05 -Lanche individual tipo 2. Pão de queijo Biscoito de queijo - - - - - - - -

Pregão 2018NE00776 156,00 0,00 0,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de serviços de buff tpara atender as necessidades da sessão plenária do dia 19/09/2018. atendendo Requisição COADM 0207530. ARP Nº 21 /2018.VALIDADE: 05/08/2019. Processo 18.001656-3 - SEI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITEITM 05 -Lanche individual tipo 2. Salada de frutas frescas, porção individual de 300ml, sem açúcar. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00777 156,00 0,00 0,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de serviços de buffet para atender as necessidades da sessão plenária do dia 04//09/2018., atendendo Requisição COADM 0204650. ARP Nº 21 /2018.VALIDADE: 05/08/2019. Processo 18.001656-3 - SEI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITEITM 05 -Lanche individual tipo 2. Pão de queijo Biscoito de queijo - - - - - - - -

Pregão 2018NE00695 156,00 156,00 156,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de serviços de buffet para atender as necessidades da sessão plenária do dia 05//09/2018., atendendo Requisição COADM 0204651. ARP Nº 21 /2018.VALIDADE: 05/08/2019. Processo 18.001656-3 - SEI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITEITM 05 - Lanche individual tipo 2. Salada de frutas frescas, porção individual de 300ml, sem açúcar. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00696 156,00 156,00 156,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de serviços de buffet para atender as necessidades da sessão plenária do dia 08/08/2018., atendendo Requisição COADM 0199955. ARP Nº 21 /2018.VALIDADE: 05/08/2019. Processo 18.001656-3 - SEI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITEM 05- Lanche individual tipo 2, opção 2: 01 tipo de salgado quente e 01 tipo de quitanda. * Chipa temperada * Esfirra de carne - - - - - - - -

Pregão 2018NE00601 156,00 0,00 156,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de serviços de buffet para atender as necessidades da sessão plenária do dia 10//09/2018., atendendo Requisição COADM 0205594. ARP Nº 21 /2018.VALIDADE: 05/08/2019. Processo 18.001656-3 - SEI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITEITM 05 -LLanche individual tipo 2. Enroladinho de presunto e queijo Chipa temperada - - - - - - - -

Pregão 2018NE00763 0,00 0,00 0,002018NE00767 416,00 416,00 416,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de serviços de buffet para atender as necessidades da sessão plenária do dia 11/09/2018., atendendo Requisição COADM 0205611. ARP Nº 21 /2018.VALIDADE: 05/08/2019. Processo 18.001656-3 - SEI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITEITM 05 - Lanche individual tipo 2. Pão de queijo Pastelzinho assado de carne - - - - - - - -

Pregão 2018NE00772 156,00 156,00 156,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de serviços de buffet para atender as necessidades da sessão plenária do dia 14//08/2018., atendendo Requisição COADM 0200859. ARP Nº 21 /2018.VALIDADE: 05/08/2019. Processo 18.001656-3 - SEI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITEITM 05 - Lanche individual tipo 2. Pão de queijo Esfirra de carne - - - - - - - -

Pregão 2018NE00622 156,00 0,00 156,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de serviços de buffet para atender as necessidades da sessão plenária do dia 15//08/2018., atendendo Requisição COADM 0200864. ARP Nº 21 /2018.VALIDADE: 05/08/2019. Processo 18.001656-3 - SEI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITEITM 05 - Lanche individual tipo 2. Salada de frutas frescas, porção individual de 300ml, sem açúcar. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00623 156,00 0,00 156,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de serviços de buffet para atender as necessidades da sessão plenária do dia 21//08/2018., atendendo Requisição COADM 0202247. ARP Nº 21 /2018.VALIDADE: 05/08/2019. Processo 18.001656-3 - SEI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITEITM 05 -Lanche individual tipo 2. Opção opção 3: Chipa temperada Enroladinho de queijo - - - - - - - -

Pregão 2018NE00653 0,00 0,00 0,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de serviços de buffet para atender as necessidades da sessão plenária do dia 21//08/2018., atendendo Requisição COADM 0202247. ARP Nº 21 /2018.VALIDADE: 05/08/2019. Processo 18.001656-3 - SEI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITEITM 05 -Lanche individual tipo 2. Opção opção 3: Pão de queijo Empadinha de frango - - - - - - - -

Pregão 2018NE00655 156,00 156,00 156,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de serviços de buffet para atender as necessidades da sessão plenária do dia 22//08/2018., atendendo Requisição COADM 0202249. ARP Nº 21 /2018.VALIDADE: 05/08/2019. Processo 18.001656-3 - SEI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITEITM 05 -Lanche individual tipo 2. Opção opção 3: Chipa temperada Enroladinho de queijo - - - - - - - -

Pregão 2018NE00654 156,00 156,00 156,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de serviços de buffet para atender as necessidades da sessão plenária do dia 28/08/2018., atendendo Requisição COADM 0203412. ARP Nº 21 /2018.VALIDADE: 05/08/2019. Processo 18.001656-3 - SEI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITEITM 05 - Lanche individual tipo 2. Pão de queijo Biscoito de queijo - - - - - - - -

Pregão 2018NE00679 156,00 0,00 156,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de serviços de buffet para atender as necessidades da sessão plenária do dia 29/08/2018., atendendo Requisição COADM 0203414. ARP Nº 21 /2018.VALIDADE: 05/08/2019. Processo 18.001656-3 - SEI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITEITM 05 - Lanche individual tipo 2. Opção opção 3: Pão de queijo Quibe assado - - - - - - - -

Pregão 2018NE00680 156,00 0,00 156,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de serviços de buffet para atender as necessidades do evento alusivo ao dia dos Pais, que acontecerá no hall de entrada deste Tribunal de Contas no dia 10/08/2018, às 16h00, atendendo Requisição COADM 0199991. ARP Nº 21 /2018.VALIDADE: 05/08/2019. Processo 18.001656-3 - SEI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITEM 03 - Deverão ser servidas, no mínimo, as seguintes opções: 08 (oito) tipos de salgados: Coxinha de frango, quibe, esfirra de carne, croquete de carne, pastel de carne, risole de frango com catupiry, risole de milho com catupiry e bolinha de queijo. 02 (dois) tipos de mini sanduíches de pão de batata: Pasta de frango Peito de peru, mussarela, requeijão e alface 02 (dois) tipos de doces: Pavê de abacaxi Bolo de chocolate recheado 03 (três) tipos de frios: Queijos variados, provolone temperado e salaminho. Salada de frutas Bebidas: 03 (três) tipos de suco de fruta natural: Abacaxi, uva e goiaba 02 (duas) variedades de refrigerante normal: Coca-Cola e Fanta Laranja 01 (uma) variedade de refrigerante zero: Guaraná zero ou coca zero Água mineral sem gás Pão de queijo Biscoito de queijo 01 tipo de sanduíche natural: Frango com milho 01 tipo de bolo - Prestígio 02 tipos de suco de fruta natural: abacaxi e maracujá - - - - - - - -

Pregão 2018NE00603 5.656,00 0,00 5.656,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de serviços de buffet para atender as necessidades do evento TCE Portas Abertas para a Escola Estadual Novo Horizonte, que acontecerá no dia 11/09/2018. , atendendo Requisição COADM 0205602. ARP Nº 21 /2018.VALIDADE: 05/08/2019. Processo 18.001656-3 - SEI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITEITM 03 - Lanche com bebidas com as seguintes opções: Pão de queijo Biscoito de queijo 01 tipo de sanduíche natural - Frango 01 tipo de bolo - Prestígio recheado 02 tipos de suco de fruta natural - abacaxi e maracujá. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00764 0,00 0,00 0,00

2018NE00769 880,00 880,00 880,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de serviços de buffet para atender as necessidades do evento TCE Portas Abertas para os alunos do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Tocantins, que acontecerá no dia 18/09/2018 , atendendo Requisição COADM 0205610. ARP Nº 21 /2018.VALIDADE: 05/08/2019. Processo 18.001656-3 - SEI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITEITM 03 - Lanche com bebidas com as seguintes opções: Pão de queijo Biscoito de queijo 01 tipo de sanduíche natural - Frango 01 tipo de bolo - Prestígio recheado 02 tipos de suco de fruta natural - abacaxi e maracujá. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00765 0,00 0,00 0,00

2018NE00771 396,00 0,00 0,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de serviços de buffet para atender as necessidades do "Seminário sobre Auditoria de Obras Públicas: Orientações, Técnicas e Procedimentos de AOP do IBRAOP", que acontecerá no auditório deste Tribunal de Contas nos dias 09 e 10 de agosto de 2018, atendendo Requisição COADM 0199962. ARP Nº 21 /2018.VALIDADE: 05/08/2019. Processo 18.001656-3 - SEI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITEM 03 -Lanche com bebidas, com as seguintes opções: Pão de queijo Biscoito de queijo 01 tipo de sanduíche natural: Frango com milho 01 tipo de bolo - Prestígio 02 tipos de suco de fruta natural: abacaxi e maracujá - - - - - - - -

Pregão 2018NE00602 1.540,00 0,00 1.540,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de serviços de buffet para atender as necessidades do "Seminário sobre Auditoria de Obras Públicas: Orientações, Técnicas e Procedimentos de AOP do IBRAOP", que acontecerá no auditório deste Tribunal de Contas nos dias 09 e 10 de agosto de 2018., atendendo Requisição COADM 0200004. ARP Nº 21 /2018.VALIDADE: 05/08/2019. Processo 18.001656-3 - SEI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITEM 03 -Lanche com bebidas, com as seguintes opções: Pão de queijo Biscoito de queijo 01 tipo de sanduíche natural: Presunto 01 tipo de bolo - Abacaxi recheado 02 tipos de suco de fruta natural: maracujá e uva - - - - - - - -

Pregão 2018NE00606 1.540,00 0,00 1.540,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de serviços de buffet para atender as necessidades do 2º seminário Controle Social como Instrumento de Combate à Corrupção, que acontecerá no auditório deste Tribunal de Contas, nos dias 12, 13 e 14 de setembro de 2018., atendendo Requisição COADM 0205657. ARP Nº 21 /2018.VALIDADE: 05/08/2019. Processo 18.001656-3 - SEI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITEITM 03 - Lanche com bebidas com as seguintes opções: Pão de queijo Biscoito de queijo 01 tipo de sanduíche natural - Frango 01 tipo de bolo - Prestígio recheado 02 tipos de suco de fruta natural - abacaxi e maracujá. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00773 2.200,00 2.200,00 2.200,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de serviços de buffet para atender as necessidades do 2º seminário Controle Social como Instrumento de Combate à Corrupção, que acontecerá no auditório deste Tribunal de Contas, nos dias 12, 13 e 14 de setembro de 2018. atendendo Requisição COADM 0206531. ARP Nº 21 /2018.VALIDADE: 05/08/2019. Processo 18.001656-3 - SEI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITEITM 03 - Lanche com bebidas com as seguintes opções: Pão de queijo Biscoito de queijo 01 tipo de sanduíche natural - Presunto cremoso 01 tipo de bolo - Abacaxi recheado 02 tipos de suco de fruta natural - abacaxi e maracujá. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00774 1.100,00 1.100,00 1.100,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de serviços de buffet para atender as necessidades do 2º seminário Controle Social como Instrumento de Combate à Corrupção, que acontecerá no auditório deste Tribunal de Contas, nos dias 12, 13 e 14 de setembro de 2018.. atendendo Requisição COADM 0206534. ARP Nº 21 /2018.VALIDADE: 05/08/2019. Processo 18.001656-3 - SEI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITEITM 03 - Lanche com bebidas com as seguintes opções: Pão de queijo Biscoito de queijo 01 tipo de sanduíche natural - Palmito 01 tipo de bolo - Baunilha Recheado 02 tipos de suco de fruta natural - abacaxi e goiaba - - - - - - - -

Pregão 2018NE00775 1.100,00 1.100,00 1.100,00






GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME

11245682000119 Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento deserviços de buffet para atender as necessidades do "Seminário sobre Auditoria de Obras Públicas: Orientações, Técnicas e Procedimentos de AOP do IBRAOP", que acontecerá no auditório deste Tribunal de Contas nos dias 09 e 10 de agosto de 2018., atendendo Requisição COADM 0199996. ARP Nº 21 /2018.VALIDADE: 05/08/2019. Processo 18.001656-3 - SEI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITEM 03 -Lanche com bebidas, com as seguintes opções: Pão de queijo Biscoito de queijo 01 tipo de sanduíche natural: Lombo canadense 01 tipo de bolo - Baunilha recheado 02 tipos de suco de fruta natural: uva e acerola - - - - - - - -

Pregão 2018NE00604 1.540,00 0,00 1.540,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com fornecimento de serviços de buffet para atender as necessidades da reunião de implementação do Planejamento Estratégico no município de Pedro Afonso-TO, que acontecerá no dia 27/09/2018, conforme Requisição COADM 0209116. ARP 21/2018, validade 05/08/2019. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lanche individual tipo 2. Opção opção 3: Biscoito de queijo Esfirra de carne - - - - - - - -

Pregão 2018NE00806 325,00 0,00 0,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com fornecimento de serviços de buffet para atender as necessidades da reunião de implementação do Planejamento Estratégico no município de Pedro Afonso-TO, que acontecerá no dia 27/09/2018, conforme Requisição COADM 0209145. ARP 21/2018, validade 05/08/2019. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lanche individual tipo 2. Opção opção 3: Enroladinho de presunto e queijo Pastelzinho de forno, recheio carne. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00807 325,00 0,00 0,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com fornecimento de serviços de buffet para atender as necessidades da sessão plenária do dia 25/09/2018. ARP 21/2018, validade 05/08/2019. Requisição COADM 0208730. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lanche individual tipo 2. Opção opção 3: Esfira de frango Quibe assado - - - - - - - -

Pregão 2018NE00804 156,00 0,00 0,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com fornecimento de serviços de buffet para atender as necessidades da sessão plenária do dia 26/09/2018, conforme Requisição COADM 0208732. ARP 21/2018, validade 05/08/2019. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lanche individual tipo 2. Opção opção 3: Biscoito de polvilho Pastelzinho de forno, recheio de frango - - - - - - - -

Pregão 2018NE00805 156,00 0,00 0,00

HELIO FERREIRA GUIMARAES

61796948187 Concessão de Diárias ao servidor HELIO FERREIRA GUIMARÃES , com finalidade de participarem do Evento "Ação Global" no período de 25/05/2018 a 26/05/2018, em Pedro Afonso. Portaria nº 295/ Processo nº 18.001358-0 SEI. OBS: PAGO 1/5 diária por meio da Portaria nº 267, 14/05/18. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00458 232,41 0,00 232,41Diárias para o servidor HELIO FERREIRA GUIMARÃES com finalidade de Participar do Projeto Ação Global - Convite CGU, em Pedro Afonso dia 26/05/2018. Portaria nº 267/2018 Ação nº 2208 Processo nº 18.001358-0 - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00395 116,21 0,00 116,21Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias a HELIO FERREIRA GUIMARAES, com finalidade de participar do 1º Encontro de elaboração do Planejamento Estratégico de Pedro Afonso, conforme Portaria 478, de 13/08/2018. Itinerário: Palmas - TO/ Pedro Afonso-TO/ Palmas - TO. Período: 15/08/2018 a 16/08/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00640 348,62 0,00 348,62

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao servidor Hélio Ferreira Guimarães, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade em São Miguel do Tocantins, período 05/08/2018 a 11/08/2018. Portaria 396, de 13/07/2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00584 1.510,67 0,00 1.510,67Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para HÉLIO FERREIRA GUIMARAES, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 544, de 31/08/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Praia Norte-TO/ Palmas-TO. Período: 09/09/2018 a 15/09/2018. Processo 18.002753-0 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00710 1.510,67 1.510,67 1.510,67

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para o servidor HELIO FERREIRA GUIMARAES, Responsável pela condução de veículo, com finalidade de ministrar uma palestra sobre as funções do TCE/TO aos acadêmicos do Curso de Ciências Contábeis da Universidade de Gurupi-UNIRG, conforme Portaria 602, de 21/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/Gurupi-TO/Palmas-TO. Período: 21/09/2018 a 22/09/2018. Processo 18.002959-2 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00810 348,62 348,62 348,62

HELMAR TAVARES MASCARENHAS JUNIOR

01005445176 Valor que se empenha destinado fazer face à despesas para pagamento do auxílio-bolsa equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor da taxa de mensalidade do exercício financeiro de 2018, do Curso de Pós-graduação Stricto Sensu em Auditoria e Gestão Empresarial, promovido pela Fundação Universitária Iberoamericana -FUNIBER BRASIL. Ao servidor HELMAR TAVARES MASCARENHAS JÚNIOR, Auditor de Controle Externo, conforme Portaria Nº 175, DE 16 DE março DE 2018. Processo n.º 16.003005-6. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00270 2.556,00 0,00 2.556,00

HIGICLEAN EIRELI - EPP 01235908000147 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO - COMAT 0187402,ART.11/2018,PREGÃO PRESENCIAL Nº. 35/2017 ¿ SRP. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 08 - Pano de prato 100% algodão MARCA: COPALIMPA - - - - - - - -

Pregão 2018NE00350 279,30 0,00 279,30

HUMBERTO ARRUDA ALENCAR

38507404120 Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao servidor Humberto Arruda Alencar, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 433, de 01/08/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Esperantina-TO/ Palmas-TO, Período: 05/08/2018 a 11/08/2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00587 1.916,46 0,00 1.916,46Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao servidor HUMBERTO ARRUDA ALENCAR, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 552, de 05/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Gurupi-TO/ Palmas-TO. Período: 09/09/2018 a 19/09/2018. Processo 18.001569-9 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00734 3.095,82 3.095,82 3.095,82

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao servidor HUMBERTO ARRUDA ALENCAR, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 552, de 05/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Paraíso do Tocantins-TO/ Palmas-TO. Período: 24/09/2018 a 28/09/2018. Processo 18.001569-9 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00737 1.326,78 1.326,78 1.326,78

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao servidor HUMBERTO ARRUDA ALENCAR, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 552, de 05/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Porto Nacional-TO/ Palmas-TO. Período: 08/10/2018 a 11/10/2018. Processo 18.001569-9 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00740 1.031,94 0,00 0,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao servidor HUMBERTO ARRUDA ALENCAR, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 433, de 01/08/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Barra do Ouro-TO/ Palmas-TO. Período: 19/08/2018 a 25/08/2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00621 1.916,46 0,00 1.916,46Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao servidorHUMBERTO ARRUDA ALENCAR, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 433, de 01/08/2018. Itinerário: Palmas-TO/Guaraí-TO/ Palmas-TO. Período: 26/08/2018 a 01/09/2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00625 1.916,46 0,00 1.916,46

IBDA INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINIST

29419181000177 Valor que se empenha para fazer face à despesa com o pagamento de 02 (duas) inscrições, para as servidoras Cejane Márcia Aires Alves de Andrade, matrícula nº 24.274-3 e Lilian Cavalcanti Araújo, matrícula nº 24.212-1, participarem do ¿XXXII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO", entre os dias 17, 18 e 19 de setembro de 2018, na cidade de Florianópolis - SC". Portaria de Inexigibilidade 26/2018. - - - - - - - -


2018NE00599 2.400,00 0,00 0,00

IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS

25091307000176 VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESAS COM PAGAMENTO DO IGEPREV PATRONAL DOS SERVIDORES DO TCE/TO, DA FOPAG DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00134 8.981.114,29 1.005.382,97 7.976.217,37

IKARO PERES CUNHA 01215994184 Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para o servidor IKARO PERES CUNHA, com finalidade de realizar Visita Técnica no aterro sanitário, conforme Portaria 581, de 13/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Itapiratins-TO/ Palmas-TO. Período: 14/09/2018 a 14/09/2018. Processo 18.002938-0 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00751 166,06 166,06 166,06

ILDSON OLIVEIRA DE LIMA 61847950582 Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para o servidor ILDSON OLIVEIRA DE LIMA, com finalidade de de realizar Auditoria de Regularidade, Itinerário: Palmas- TO/ Ponte Alta do Bom Jesus-TO/ Taguatinga-TO/ Palmas- TO, Período: 05/08/2018 a 25/08/2018, conforme Portaria 430, de 30/07/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00594 5.036,85 0,00 5.036,85

INSMART -COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME

11042902000107 Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição 01 Cronômetro Digital, Descrição: - Faz a contagem regressiva do tempo. - Possui saída para conexão de display remotos modelo RDI-3, Mostrador digital com 4 dígitos. - Visibilidade para até 40 metros de distância. - Dimensões: 38 x 14,5 cm, para atender a Secretaria do Plenário deste TCE-TO. Portaria de Dispensa nº 36/2017. - - - - - - - -


2018NE00219 1.930,00 0,00 1.930,00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA

29979036053856 MULTA INSS REF. 13/2017 (REPASSE FEITO POSTERIOR A DATA DE VENCIMENTO E GEROU MULTA) - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00477 6.187,87 0,00 6.187,87MULTA INSS REF. 13/2017;JUROS INSS REF. 13/2017 - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00382 1.461,57 0,00 1.461,57VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS PATRONAL DA FOPAG, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. VALOR ESTIMADO PARA JANEIRO DE 2018 - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00035 180.481,97 0,00 180.481,97VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00209 1.456.398,79 188.126,57 1.268.662,80Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com empenho estimativo para o exercício de 2018, com objetivo de serem pagos 20% (vinte por cento) do INSS Patronal dos prestadores de serviço pessoa física deste Tribunal de Contas, de acordo com a Instrução Normativa INSS nº 87 de 27 de março de 2003 e Lei 10.666 de 08 de maio de 2003. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00174 12.000,00 0,00 5.276,00

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESAS COM PAGAMENTO DAS MULTAS E JUROS PROVENIENTE DO INSS PATRONAL PESSOA FÍSICA, VALOR EMPENHADO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00269 1.500,00 0,00 179,67Valor que se empenha para fazer face à despesa com INSS Patronal dos prestadores de serviço pessoa física deste Tribunal de Contas, competência 08/2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00705 3.470,00 3.470,00 3.470,00

INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA E OBRAS PUB

04716733000188 Valor que se empenha para fazer face à despesa com o pagamento anual da contribuição financeira do exercício de 2018, em favor do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas ¿ IBRAOP, cuja finalidade é desenvolver ações voltadas ao aprimoramento da gestão e do controle de obras públicas no Brasil, bem como a uniformização de entendimentos por meio da elaboração de orientações técnicas. Portaria de Inexigibilidade 06/2018. Processo 18.000861-7 SEI. - - - - - - - -


2018NE00236 5.000,00 0,00 5.000,00

Instituto Jalapão Ecológico 04706458000111 Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com a Contratação de pessoa jurídica especializada na área de psicologia, com vistas a realizar capacitação e oficinas para os servidores que fizerem parte do Programa de Desenvolvimento de Lideranças ¿ PDL, com foco em avaliação de personalidade do Tribunal de Contas do Estado. no exercício financeiro de 2018. Processo - - - - - - - -


2018NE00146 39.450,00 0,00 13.500,00

INSTITUTO RUI BARBOSA - IRB

58723800000110 Valor que se empenha para fazer face à despesa com pagamento de cota de renovação junto ao Instituto Rui Barbosa referente ao exercício de 2018. Portaria de Inexigibilidade 36/2018. - - - - - - - - Licitação Inexigível

2018NE00803 50.000,00 0,00 0,00

INST.NEGOC.PUBL.BRASIL EST.PESQ.ADM.PUBLICA

10498974000109 Valor que se empenha para fazer face à despesa com Contratação de empresa especializada fornecimento de acesso à banco de dados de registro de preços, que consiste num sistema de pesquisas baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadaspara, com acesso ilimitado, por um período de 12 meses, conforme, Portaria de Inexigibilidade Nº 18/2018. - - - - - - - -


2018NE00479 0,00 0,00 0,002018NE00495 7.990,00 0,00 7.990,00

INTER DIESEL COMERCIO DE MAQUINAS, PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA

22137985000134 Empenho para despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva no grupo gerador do prédio anexo Ruy Barbosa deste TCE-TO, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência nº 41. - - - - - - - - Dispensa de Licitação por Limite

2018NE00316 4.250,00 0,00 4.250,00

IPANEMA SEGURANCA LTDA. 03601036000380 VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE TCE/TO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 - - - - - - - -

Pregão 2018NE00045 371.206,20 30.933,85 247.470,80

IRAY GOMES MARINHO 22741291187 Concessão de diárias a IRAY GOMES MARINHO com finalidade de participarem de Reunião do Comitê Estratégico em Brejinho de Nazaré dia 08/06/18. Portaria 319. Ação 2208 - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00482 116,21 0,00 116,21Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade. Itinerário: Palmas-TO/Dois Irmãos do Tocantins-TO/Palmas-TO, Período: 07/05/2018 a 26/05/2018, conforme Portaria Nº 244, DE 03 DE maio DE 2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00325 4.532,00 0,00 4.532,00Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias para o servidor IRAY GOMES MARINHO, Responsável pela condução de veículo, com finalidade de participarem da Reunião do Comitê Estratégico, conforme Portaria Nº 126, DE 26 DE fevereiro DE 2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00169 116,21 0,00 116,21Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para os servidorIRAY GOMES MARINHO, com finalidade de participar de Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 553, de 05/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Carrasco Bonito-TO/ Sitio Novo do Tocantins-TO/ Palmas-TO. Período: 09/09/2018 a 05/10/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00721 6.158,87 6.158,87 6.158,87

J C DE OLIVEIRA -BRIDES - ME

31898877000175 Valor que se empenha para fazer face à despesa com contratação de empresa especializada com vistas à confecção de 20 (vinte) unidades do "Colar do Mérito Estadual Governador Siqueira Campos", instituído pela Resolução Administrativa 235/2002, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência nº 113/2018. Portaria de Dispensa 22/2018. - - - - - - - -


2018NE00698 3.860,00 0,00 0,00

J C EMPREENDIMENTOS LTDA

00082535000159 Fornecimento de Refeição (JANTAR) em atendimento a Requisição COADM Nº 0174339. Processo nº 17.003286-8 SEI - - - - - - - - Pregão 2018NE00399 2.326,80 0,00 2.326,80Valor que se empenha para fazer face à despesa com hospedagem e alimentação para o palestrante Alysson Mattje, que ministrará palestra no Seminário sobre Auditoria de Obras Públicas Orientações Técnicas e Procedimentos de AOP do IBRAOP, que acontecerá neste TCE/TO nos dias 09 e 10 de agosto de 2018.ARP 03/2018, Pregão Presencial 26/2017. _________________________________________________________________________________________________________ Diárias de hospedagem em apartamento individual para o hóspede Alysson Mattje, durante o período de 08/08/2018 a 11/08/2018.;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fornecimento de refeições compreendendo o jantar do dia 08/08, almoço e jantar do dia 09/08 e almoço e jantar do dia 10/08. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00559 699,00 0,00 0,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de hospedagem e alimentação para o palestrante Fernando Bernardes, que ministrará palestra no ¿Encontro Técnico: desafios da gestão dos resíduos sólidos no Tocantins¿ que acontecerá neste TCE/TO, nos dias 07 e 08 de junho de 2018.Atendendo requisição de empenho 0190766- COADM - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2018.Pregão Presencial nº 26/2017.Validade da ata: 31/12/2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 01 - Diárias de hospedagem em apartamento individual para o hóspede Fernando Bernardes, durante o período de 06/06/2018 a 08/06/2018.;ITEM 02 - Fornecimento de refeições compreendendo o jantar no dia 06/06, almoço e jantar no dia 07/06 e almoço no dia 08/06. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00448 665,44 0,00 0,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com fornecimento de hospedagem e alimentação para o palestrante Pedro Jorge Rocha de Oliveira, que ministrará palestra no Seminário sobre Auditoria de Obras Públicas Orientações Técnicas e Procedimentos de AOP do IBRAOP, que acontecerá neste TCE/TO nos dias 09 e 10 de agosto de 2018, atendendo Requisição COADM 0197789. ARP 03/2018, Pregão Presencial 26/2017. _________________________________________________________________________________________________________ Diárias de hospedagem em apartamento individual para o hóspede Pedro Oliveira, durante o período de 08/08/2018 a 11/08/2018.;Fornecimento de refeições compreendendo o jantar do dia 08/08, almoço e jantar do dia 09/08 e almoço e jantar do dia 10/08. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00558 699,00 0,00 0,00

J. CAMARA & IRMAOS S/A - (215.1800)

01536754000123 Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com a Publicação de atos administrativos, normativos e licitatórios expedidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, em jornal diário de grande circulação no Estado (art. 21, III da Lei nº 8.666/93) no primeiro caderno do jornal, em 1/1 cor, nos formatos correspondentes ao tamanho dos documentos a serem publicados. no exercício financeiro de 2018. período de 01 a 31/12/2018. - - - - - - - -


2018NE00105 57.600,00 0,00 7.680,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição de 15 (quinze) assinaturas do Jornal do Tocantins, assinatura impressa, assinatura on line e flip digital (versão completa), digitalizada na internet, pelo período de 12 meses. Contrato 74/2018, com vigência a partir de 21/09/2018. - - - - - - - - Licitação Inexigível

2018NE00801 5.850,00 0,00 0,00






J S CONFECCOES BORDADOS EIRELI ME

23306207000194 Valor que se empenha destinado fazer face à despesa com aquisição de 4 (quatorze) vestidos na cor marinho em Gabardine acetinado, com zíper e bordado. - - - - - - - - Dispensa de Licitação por Limite

2018NE00070 2.098,60 0,00 2.098,60

JADIR ANTONIO DA SILVA 20832915653 Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias ao servidor JADIR ANTONIO DA SILVA, Auditor Controle Externo, com finalidade de realizarem verificação in loco de obras, Itinerário: Palmas-TO/Araguacema-TO/Chapada de Areia-TO/Lagoa da Confusão-TO/Centenário-TO/Itacajá-TO/Goianorte-TO/Palmeirante-TO/Tupiratins-TO/Araguaína-TO/Sitio Novo do Tocantins-TO/Palmas-TO. Conforme Portaria Nº 161, DE 09 DE março DE 2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00195 2.334,15 0,00 2.334,15

Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias ao servidor JADIR ANTONIO DA SILVA, Auditor Controle Externo, com finalidade de realizarem verificação in loco de obras, Itinerário: Palmas-TO/Mateiros-TO/Arraias-TO/Lagoa do Tocantins-TO/Novo Acordo-TO/Palmas-TO, Período: 02/04/2018 a 11/04/2018. Conforme Portaria Nº 161, DE 09 DE março DE 2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00203 2.334,15 0,00 2.334,15

Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias ao servidor JADIR ANTONIO DA SILVA, Auditor Controle Externo, com finalidade de realizarem verificação in loco de obras,Itinerário: Palmas-TO/Palmeirópolis-TO/Pindorama do Tocantins-TO/São Valério da Natividade-TO/Silvanópolis-TO/Santa Rosa do Tocantins-TO/Natividade-TO/ Palmas-TO. Conforme Portaria Nº 161, DE 09 DE março DE 2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00200 614,25 0,00 614,25

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, COM FINALIDADE DE REALIZAR AUDITORIA, Itinerário: Palmas-TO/Babaçulândia-TO/Santa Fé do Araguaia-TO/Palmas-TO, Período: 09/05/2018 a 11/05/2018, CONFORME Portaria Nº 234, DE 27 DE abril DE 2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00330 614,25 0,00 614,25Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias aos servidor JADIR ANTONIO DA SILVA, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade. Itinerário: Palmas-TO/ Paraíso do Tocantins-TO/ Palmas-TO. Período: 27/08/2018 a 31/08/2018. Portaria 428, de 30/07/2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00618 1.105,65 0,00 1.105,65Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para os servidores: EDUARDO PEREIRA VALIM, Auditor de Controle Externo, mat. nº 24.351-0 - JADIR ANTONIO DA SILVA, Auditor de Controle Externo, mat. nº 24.357-6,e SID-NEY DIAS DE MENEZES, Cedido, mat. nº 24.752-4, com finalidade de realizarem Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 451, de 07/08/2018. Itinerário: Palmas- TO/ Gurupi-TO/ Palmas- TO. Período: 19/08/2018 a 24/08/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00632 1.351,35 0,00 1.351,35

JAIR COELHO DA LUZ 44904371100 Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao servidor JAIR COELHO DA LUZ, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 568, de 11/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Pugmil-TO/ Chapada de Areia-TO/ Palmas-TO. Período: 17/09/2018 a 11/10/2018. Processo 18.002900-2 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00761 6.019,65 6.019,65 6.019,65

JANETE GOMES 41026195187 Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para a servidora Janete Gomes empreender viagem, com finalidade de participar do VIII Encontro Técnico de Gestão de Pessoas dos Tribunais de Contas do Brasil, em Manaus - AM, período 15 a 18/08/2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00543 1.717,19 0,00 1.717,19 JEXPERTS TECNOLOGIA LTDA

05231453000142 Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com a Contratação de prestação de serviços técnicos especializados na plataforma Channel: suporte técnico, manutenção evolutiva e corretiva, para atender os usuários da ferramenta, provendo treinamentos específicos, consultoria aplicada, ambiente com conteúdo exclusivo, atualização de versão e repasse tecnológico. No exercício financeiro de 2018, Período de 01/01 a 30/11/2018. Conforme Contrato Nº 78/2017. Processo n.º 17.003823-8. - - - - - - - -


2018NE00126 38.500,00 3.500,00 28.000,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com Aditivo do contrato 78/2017, firmado com a empresa JEXPERTS CHANNEL Suporte Técnico, referente a prestação de serviços técnicos especializados na plataforma Channel, com vigência de 12 meses a partir de 01/12/2018 à 30/11/2019. - - - - - - - - Licitação Inexigível

2018NE00802 3.500,00 0,00 0,00

JOANA BANDEIRA DA SILVA - ME

20713208000165 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE-TO,CONFORME PORTARIA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2018,CONTRATO.31/2018,REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. - - - - - - - - Outras Dispensas de Licitação

2018NE00036 16.420,00 0,00 0,00

JOAO CARLOS NUNES BARBOSA

97667803153 Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para o servidor JOAO CARLOS NUNES BARBOSA, Motorista de Representação, com finalidade de realizar Visita Técnica no aterro sanitário, conforme Portaria 581, de 13/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Itapiratins-TO/ Palmas-TO. Período: 14/09/2018 a 14/09/2018. Processo 18.002938-0 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00752 119,53 119,53 119,53

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao JOAO CARLOS NUNES BARBOSA, Motorista de Representação, com finalidade de participar do 1º Encontro de elaboração do Planejamento Estratégico de Pedro Afonso, conforme Portaria 478, de 13/08/2018. Itinerário: Palmas - TO/ Pedro Afonso-TO/ Palmas - TO. Período: 15/08/2018 a 16/08/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00633 358,58 0,00 358,58

JOAO CARLOS RIBEIRO 44927827615 Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao servidor JOÃO CARLOS RIBEIRO, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 568, de 11/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Pugmil-TO/ Chapada de Areia-TO/ Palmas-TO. Período: 17/09/2018 a 11/10/2018. Processo 18.002900-2 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00760 7.223,58 7.223,58 7.223,58

JOEL RIBEIRO AGUIAR 35615451653 Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao servidor JOEL RIBEIRO DE AGUIAR, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 552, de 05/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Gurupi-TO/ Palmas-TO. Período: 09/09/2018 a 19/09/2018. Processo 18.001569-9 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00735 2.579,85 2.579,85 2.579,85

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao servidor JOEL RIBEIRO DE AGUIAR, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 552, de 05/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Paraíso do Tocantins-TO/ Palmas-TO. Período: 24/09/2018 a 28/09/2018. Processo 18.001569-9 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00738 1.105,65 1.105,65 1.105,65

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao servidor JOEL RIBEIRO DE AGUIAR, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 552, de 05/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Porto Nacional-TO/ Palmas-TO. Período: 08/10/2018 a 11/10/2018. Processo 18.001569-9 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00741 859,95 0,00 0,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao servidor Joel Ribeiro de Aguiar, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 433, de 01/08/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Esperantina-TO/ Palmas-TO, Período: 05/08/2018 a 11/08/2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00588 1.597,05 0,00 1.597,05Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao servidor JOEL RIBEIRO DE AGUIAR, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 433, de 01/08/2018. Itinerário: Palmas-TO/Guaraí-TO/ Palmas-TO. Período: 26/08/2018 a 01/09/2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00626 1.597,05 0,00 1.597,05Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao servidorJOEL RIBEIRO DE AGUIAR, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 433, de 01/08/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Barra do Ouro-TO/ Palmas-TO. Período: 19/08/2018 a 25/08/2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00624 1.597,05 0,00 1.597,05

JONATAS SOARES ARAUJO 84190353353 Empenho de despesa com concessão de diárias para o servidor Jonatas Soares Araújo, empreender viagem com finalidade de participar do encontro CTCONF e GTREL, em Brasília-DF, período 07 a 10/05/2018. Portaria 242, de 03/05/2018. Ação 2177. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00336 1.717,19 0,00 1.717,19Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao servidor JONATAS SOARES ARAUJO, com finalidade de participar no evento "Tribunais de Contas e Tesouro Nacional-Fiscalização a tempo e a hora". Itinerário: Palmas-TO/ Vitória-ES/ Palmas-TO. Período: 19/08/2018 a 20/08/2018. Portaria 505, de 20/08/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00658 906,73 0,00 906,73

JOSE DONIZETI DE FREITAS GORGES

48101362649 Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao servidor JOSE DONIZETI DE FREITAS BORGES, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 543, de 31/08/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Recursolândia-TO/ Santa Maria do Tocantins-TO/ Palmas-TO. Período: 09/09/2018 a 05/10/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00715 7.813,26 7.813,26 7.813,26

JOSE ROBERTO TORRES GOMES

20158173520 Empenho de despesa com concessão de diárias para o Procurador de Contas José Roberto Torres Gomes, empreender viagem, com finalidade de participar da "1ª Conferência Brasileira de Direito e Arte", em João Pessoa-PB, período 15/05/2018 a 19/05/2018. Portaria 224, de 23/04/2018, Ação 1099. Processo 18.001024-7 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00294 2.840,26 0,00 2.840,26

Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias ao Procurador de Contas JOSE ROBERTO TORRES GOMES, com finalidade de participarem do 1° Encontro Nacional dos Membros do Ministério Público de Contas, no período de 19/03/2018 a 23/03/2018. Conforme Portaria Nº 156, DE 06 DE março DE 2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00181 2.840,26 0,00 2.840,26

JOSE ROMILDO BRAGA DE MELO

33012601104 Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao servidor JOSÉ ROMILDO BRAGA DE MELO, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 568, de 11/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Pugmil-TO/ Chapada de Areia-TO/ Palmas-TO. Período: 17/09/2018 a 11/10/2018. Processo 18.002900-2 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00762 5.694,05 5.694,05 5.694,05

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para o servidor JOSÉ ROMILDO BRAGA DE MELO, com finalidade de de realizar Auditoria de Regularidade, Itinerário: Palmas- TO/ Ponte Alta do Bom Jesus-TO/ Taguatinga-TO/ Palmas- TO, Período: 05/08/2018 a 25/08/2018, conforme Portaria 430, de 30/07/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00595 4.764,41 0,00 4.764,41

JOSE WAGNER PRAXEDES 13434560106 Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diária ao Conselheiro José Wagner Praxedes, com finalidade e reunião de Monitoramento das Metas do Plano Estratégico,atribuindo-lhes a cada um em decorrência 0,5 (meia) diária,Palmas - TO / Brejinho de Nazaré - TO / Palmas - TO, Período 06/04/2018 a 06/04/2018 : Conforme Portaria Nº 184, de 04 de abril DE 2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00249 166,06 0,00 166,06


Não aplicável 2018NE00711 166,06 166,06 166,06

JUAREZ RODRIGUES SILVA 36085766149 Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, Itinerário: Palmas-TO/ Goiatins-TO/ Palmas-TO, Período: 14/05/2018 a 31/05/2018. Conforme Portaria Nº 256, DE 09 DE maio DE 2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00359 4.299,75 0,00 4.299,75Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para o servidor JUAREZ RODRIGUES SILVA, conforme Portaria 555, de 05/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/Campos LindosTO/Palmas-TO. Período: 10/09/2018 a 29/09/2018. Processo 18.002794-8 SEI. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00730 4.791,15 4.791,15 4.791,15

KARLA LIMA PEREIRA 87908018149 Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com Bolsa de Estudos equivalente a 60% das mensalidades do curso de Direito, no semestre letivo de janeiro a junho de 2018, à servidora KARLA LIMA PEREIRA, Assistente de Controle Externo, matrícula nº 23.868-6. Conforme Portaria Nº 136, DE 26 DE fevereiro DE 2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00172 5.495,88 0,00 5.495,88

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão Bolsa de Estudos equivalente a 60% das mensalidades do curso de Direito, no semestre letivo de agosto a dezembro de 2018, à servidora KARLA LIMA PEREIRA, Assistente de Controle Externo, matrícula nº 23.868-6, conforme Anexo COADP 0201611. Portaria 500, de 17/08/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00676 5.220,00 0,00 5.220,00

KHENIA RUBIA FRANCO NUNES

58681116134 Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias à servidora KHENIA RUBIA FRANCO NUNES, Assessor de Normas e Jurisprudências, com finalidade de participar da Reunião Técnica do Comitê de Jurisprudência, Súmula e Processo, conforme Portaria 566, de 10/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Belo Horizonte-MG/Brasília-DF. Período: 23/09/2018 a 24/09/2018. Processo 18.002846-4 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00749 1.146,01 1.146,01 1.146,01

KW COMERCIAL EIRELI - ME 05351803000104 Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição aparelhos telefônicos para o TCE-TO, atendendo Requisição COMAP 0197964. ARP 09/2018, Pregão Presencial 31/2017. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APARELHO TELEFÔNICO - com design moderno e memória para até 14 números; Telefone para uso em mesa ou parede; Tempo de flash ajustável, aparelho com 14 memórias; Campainha com 3 volumes e 3 melodias; Tom e pulso; Rediscagem, flash e mute. Garantia: no mínimo de 12 (doze) meses.MARCA: INTELBRAS;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS - Especificações técnicas mínimas: freqüência 2.4 ghz; Identificador de chamadas dtmf*; Visor iluminado; 20 canais com busca automática; Registro de até 245 ligações; Agendas para 100 nomes e números; Bloqueio programável; 1 milhão de códigos digitais de segurança; Circuito de redução de ruídos; Despertador; Lembrete com data, hora, dia da semana e recado; 4 tipos de campainha com 2 opções de volume; 3 opções de volumes de áudio; 10 memórias de discagem rápida; Localizador de fone; Acesso direto à caixa postal. Sinalização de linha: pulso e tom;Tensão de entrada: 110 / 220 V;Autonomia de bateria 96h em repouso e 5h em uso contínuo;Dimensões: 144 X 104 X 142 mm;Peso sem embalagem: 506g;Consumo de Energia: 1,60 KW/mês;Sinalização de identificação: DTMF;Duração do flash programável: 100 a 1000 ms.Garantia: no mínimo de 12 (doze) meses.MARCA: INTELBRAS - - - - - - - -

Pregão 2018NE00571 2.235,00 0,00 2.235,00

L & R DIDTRIBUIDORA LTDA ME

23004406000148 Empenho de despesa com aquisição material elétrico e processamento de dados, atendendo Requisição COSUP 0184493. ARP 02/2017, Pregão Presencial 32/2017. ITEM 02 - Cabo de Rede Cat 5. MARCA: SUMAY;ITEM 17 - Toner CE505X (05X) para Impressora HP Laser jet P2055DN. MARCA: HP;ITEM 28 - Teclado e Mouse sem fio (Kit). Compatível com Windows XP, Vista, 7 e 8;Scroll;Wireless 2,4 GHz de alta confiabilidade;Alcance de até 9 metros sem interferência;Teclas de atalho;Tecnologia óptica de alta definição;Indicador do nível das pilhas;Autonomia das pilhas de até 8 meses;Teclado de acordo com as normas da ABNT 2;Garantia: No mínimo 12 (doze) meses. Mouse Óptico - Especificações:Tipo de Conexão: USB;Cor: Preto;Alimentação: Pilhas;Garantia: No mínimo 12 (doze) meses. MARCA: C3 TECH - - - - - - - -

Pregão 2018NE00301 7.987,50 0,00 7.987,50

ITEM 38 - Copo em vidro transparente, incolor e liso, capacidade para 310ml, copo totalmente cilíndrico, com aparência em cristal, possui o diâmetro da boca de 66mm e altura de 130mm. MARCA: CISPER;Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material para copa/ e limpeza, conforme requisição de empenho 0202804 - COMAP ,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 11/2018 ,PREGÃO PRESENCIAL Nº. 35/2017 ¿ SRP. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITEM - 07 - Flanela na cor branca, 100% algodão, bordas overloqueadas em linhas de algodão, para uso geral, dimensões de 30 x 60 cm. MARCA: COPALIMPA - - - - - - - -

Pregão 2018NE00667 0,00 0,00 0,00






L & R DIDTRIBUIDORA LTDA ME

23004406000148 ITEM 67 - Porta caneta e clips para mesa, em acrílico transparente. MARCA: WALEU;ITEM 70 - Saco plástico incolor 20X30, micra nº 0,06mm. MARCA: PLAST;ITEM 77 - Pilha Alcalina de 1,5v AAA. MARCA: ELGIM ;ITEM 78 - Pilha Alcalina de 1,5v AA. MARCA: ELGIM;ITEM 07 - Bloco de recados, autoadesivo, removível, medindo 75 mm X100 mm, contendo 100 folhas. MARCA: BRW;Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de expediente, atendendo requisição de empenho 00185323-COMAP.ART.09/2018,Pregão Presencial 31/2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 06 - Bloco de recados, autoadesivo, removível, medindo 38x51mm, contendo 100 folhas. MARCA: BRW;Item 65 - Pincel atômico, tipo marcador permanente na cor preta, para escrita em plásticos, vidros, papelão, metal e madeira, medindo aproximadamente 135 mm de comprimento X 17 mm de diâmetro. MARCA: COMPACTOR;ITEM 08 - Borracha a base de PVC FREE branca, para apagar escrita a lápis grafite e lapiseira, macia, protegida por cinta plástica gravada a marca do produto com impressão em alto relevo, medindo aproximadamente 42 mm de comprimento X 21 mm de largura X 11 mm de altura. Possuir certificado do INMETRO. MARCA: RADEX;ITEM 11 - Caneta esferográfica, na cor azul, corpo hexangular em material plástico transparente, com orifício lateral antiasfixiante. Tampa ventilada. Ponta média de cobre de 1.0 mm com esfera de tungstênio. Comprimento aproximado de 140 mm, gravado no corpo a marca do fabricante. MARCA: BIC;ITEM 12 - Caneta esferográfica, na cor preta, corpo hexangular em material plástico transparente, com orifício lateral antiasfixiante. Tampa ventilada. Ponta média de cobre de 1.0 mm com esfera de tungstênio. Comprimento aproximado de 140 mm, gravado no corpo a marca do fabricante. MARCA: BIC;ITEM 14 -Caneta marca texto, na cor amarela, medindo aproximadamente 142 mm de comprimento X 10 mm de diâmetro. Principais características: Ponta chanfrada composta por poliéster; Corpo redondo não retrátil, gravado a marca do fabricante, dados do produto, prazo de validade, composição e código de barras; Tinta, composta por veiculo aquoso, umectantes, corantes e aditivos; Pavio composto por poliéster; Permitir dois tipos de traços. MARCA: FABER CASTELL;ITEM 15 - Caneta marca texto, na cor verde, medindo aproximadamente 142 mm de comprimento X 10 mm de diâmetro. Principais características: Ponta chanfrada composta por poliéster; Corpo redondo não retrátil, gravado a marca do fabricante, dados do produto, prazo de validade, composição e código de barras; Tinta, composta por veiculo aquoso, umectantes, corantes e aditivos; Pavio composto por poliéster; Permitir dois tipos de traços. MARCA: FABER CASTELL ;ITEM 17 - Cola bastão, contendo no mínimo 10g, medindo aproximadamente 88 mm de comprimento X 20 mm de diâmetro, ideal para colar papeis, fotos, selos e tecidos, contendo dados de identificação do produto, composição, código de barras e prazo de validade. Composição: resina sintética, glicerina, água e conservantes. MARCA: ACRILEX;item 18 - Estilete largo, corpo plástico, lâmina larga dividida, medindo aproximadamente 18 mm X 105 mm. Embalagem com os dados do fabricante. MARCA: BRW;ITEM 19 - Fita corretiva com tampa protetora na cor branca, própria para corrigir textos impressos ou traços de tinta esferográfica, medindo no mínimo 10 m de comprimento e aproximadamente 4 mm de largura. Principais características: MARCA: MERCUR;ITEM 29 - Fita adesiva lacradora, de 48 mm X 45 m, transparente. MARCA: EMBALANDO;ITEM 30 - Fita durex 12 mm x 40m. MARCA: EMBALANDO;ITEM 31 - Fita adesiva, crepe, na cor bege, dimensões 19 mm x 50 m. Embalagem: rolo individual. MARCA: EUROSEL;ITEM 33 - Grampeador metálico, capacidade para grampear até 100 (cem) folhas de papel 75 g/m2, fabricado em chapa de a - aço Norma SAE 1010/20, com 1,0 mm de espessura fosfatizada e pintura eletrostática, nas cores compatíveis com mobiliário de escritório, base para fechamento do grampo com duas posições (grampo aberto ou fechado), em aço Norma SAE 1010/20, MARCA: LEONORA;ITEM 36 - Grampo cobreado, para grampeador, em arame de aço com tratamento anti-ferrugem, pentes com 105 grampos, tamanho 26/6. Embalagem: caixa com 5.000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. MARCA: LEONORA;ITEM 39 - Lápis formato cilíndrico corpo revestido em madeira preto nº 02, gravado no corpo do lápis dados o fabricante e do produto e código de barras. MARCA: MULTICOLOR;ITEM 41 - Molha-dedos, embalagem em plástico, carga em creme atóxico, não contem glicerina e não mancha, tamanho 12, peso líquido, 12 gramas, contendo nome do fabricante, dados do produto e prazo de validade. Composição: ácido graxo, glicóis, corante alimentício e essência aromática. MARCA: RADEX;ITEM 42 - Máquina de calcular, calculadora de mesa com 12 (doze) dígitos, bateria solar, com big display, duas vias de alimentação, memória independente e porcentagem. MARCA: KENKO ;ITEM 49 - Pasta em L A4 para documentos, em plástico transparente incolor, matéria prima: polipropileno 0,18mm, formato: 220 mm X 330 mm. MARCA: CHIES;ITEM 58 - Pincel para quadro branco, cor verde, medindo aproximadamente 135 mm de comprimento X 17 mm de diâmetro. Principais características: Corpo redondo o não retrátil, gravado a marca do fabricante, prazo de validade, composição e código de barras; MARCA: COMPACTOR ;ITEM 59 -Pincel para quadro branco, cor preta, medindo aproximadamente 135 mm de comprimento X 17 mm de diâmetro. MARCA: COMPACTOR;ITEM 60 - Pincel para quadro branco, cor vermelha, medindo aproximadamente 135 mm de comprimento X 17 mm de diâmetro. MARCA: COMPACTOR;ITEM 63 - Pincel atômico, tipo marcador permanente na cor vermelha, para escrita em plásticos, vidros, papelão, metal e madeira, medindo aproximadamente 135 mm de comprimento X 17 mm de diâmetro. MARCA: COMPACTOR - - - - - -

Pregão 2018NE00394 6.767,56 0,00 6.767,56

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Papel contact, com 45 cm de largura; transparente, com escala em centímetro rolo de 25m.MARCA: VMP;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pincel para quadro branco, cor verde, medindo aproximadamente 135 mm de comprimento X 17 mm de diâmetro.MARCA: COMPACTOR;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caneta marca texto, na cor verde, medindo aproximadamente 142 mm de comprimento X 10 mm de diâmetro.MARCA: FABER CASTELL;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cola líquida, branca, adesivo a base de P.V.A., para uso em papel, cerâmica, tecidos, artesanato. Embalagem: plástica, com bico economizador, peso líquido 90 gramas. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade. MARCA: ACRILEX;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corretor líquido branco, base água, secagem rápida. Embalagem: frasco com 18 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade. Possuir certificado do INMETRO.MARCA: GR QUÍMICA ;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fita corretiva com tampa protetora na cor branca, própria para corrigir textos impressos ou traços de tinta esferográfica, medindo no mínimo 10 m de comprimento e aproximadamente 4 mm de largura.MARCA: MERCUR;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caneta para escrever em CD/DVD cor preta, medindo aproximadamente 142 mm de comprimento X 10 mm de diâmetro.MARCA: MERCUR;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saco plástico incolor 20X30, micra nº 0,06mm.MARCA: PLAST;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clips para papel, em aço niquelado, número 08 (oito) em aço niquelado. Embalagem: caixa com 25 unidades, contendo dados de identificação do produto e o nome do fabricante. Material conforme norma SAE 1010/20.MARCA: BACCHI;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fita adesiva lacradora, de 48 mm X 45 m, transparente.MARCA: EMBALANDO;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrator de grampo, tipo espátula, em aço cromado, dimensões de 15 cm.MARCA: BRW;Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição material de expediente, atendendo Requisição COMAP 0200410. ARP 09/2018, Pregão Presencial 31/2017. Objetiva aquisição dos seguintes produtos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Borracha a base de PVC FREE branca, para apagar escrita a lápis grafite e lapiseira, macia, protegida por cinta plástica gravada a marca do produto com impressão em alto relevo, medindo aproximadamente 42 mm de comprimento X 21 mm de largura X 11 mm de altura. Possuir certificado do INMETRO. MARCA: RADEX;------- - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pasta catálogo contendo 100 (cem) folhas.MARCA: DAC;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pasta catálogo 50 (cinquenta) folhas.MARCA: DAC;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pasta com aba elástica, em plástico transparente incolor, medindo 233 mm X 348 mm.MARCA: ALAPAST;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pasta com aba elástica, em plástico transparente incolor, dimensões: 340 mm X 250 mm X 30 mm.MARCA: ALAPLAST;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pasta, arquivo, registrador tipo AZ, em papelão prensado, tamanho oficio, dimensões 350 mm (largura) x 280 mm (altura) x 65 mm (dorso), com variação de +/-10 por cento, protetor metálico nas bordas da parte inferior, fecho metálico com alavanca de acionamento para abertura auxiliado por mola fixado por 04 (quatro) rebites, prendedor em material plástico de boa resistência, orifício de manuseio revestido de material plástico e janela para identificação no dorso.MARCA: FRAMA;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pincel para quadro branco, cor preta, medindo aproximadamente 135 mm de comprimento X 17 mm de diâmetro.MARCA: COMPACTOR;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pincel para quadro branco, cor vermelha, medindo aproximadamente 135 mm de comprimento X 17 mm de diâmetro.MARCA: COMPACTOR;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pilha Alcalina de 1,5v AA recarregável. MARCA: ELGIM ;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clips para papel, número 2/0 (dois), em aço niquelado. Embalagem: caixa com 100 unidades, contendo dados de identificação do produto e o nome do fabricante. Material conforme Norma SAE 1010/20.MARCA: BACCHI;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clips para papel, número 03 (três), em aço niquelado. Embalagem: caixa com 50 unidades, contendo dados de identificação do produto e o nome do fabricante. Material conforme Norma SAE 1010/20:MARCA: BACCHI;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clips para papel, número 6/0 (seis), em aço niquelado. Embalagem: caixa com 50 unidades, contendo dados de identificação do produto e o nome do fabricante. Material conforme Norma SAE 1010/20.MARCA: BACCHI;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caderno secretária, com 100 folhas, formato: 200x275mm, capa/contracapa em papelão 772g/m², revestido por papel couchê 120g/m², folhas internas em papel offset 63g/m². MARCA: TILIBRA;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caneta marca texto, na cor amarela, medindo aproximadam - ente 142 mm de comprimento X 10 mm de diâmetro. MARCA: FABER CASTELL;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pincel atômico, tipo marcador permanente na cor vermelha, para escrita em plásticos, vidros, papelão, metal e madeira, medindo aproximadamente 135 mm de comprimento X 17 mm de diâmetro.MARCA: COMPACTOR ;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pincel atômico, tipo marcador permanente na cor preta, para escrita em plásticos, vidros, papelão, metal e madeira, medindo aproximadamente 135 mm de comprimento X 17 mm de diâmetro.MARCA: COMPACTOR - - - -

Pregão 2018NE00607 3.358,00 3.358,00 3.358,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material para copa/ e limpeza, conforme requisição de empenho 0202804 - COMAP ,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 11/2018 ,PREGÃO PRESENCIAL Nº. 35/2017 ¿ SRP. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITEM - 07 - Flanela na cor branca, 100% algodão, bordas overloqueadas em linhas de algodão, para uso geral, dimensões de 30 x 60 cm. MARCA: COPALIMPA;ITEM 38 - Copo em vidro transparente, incolor e liso, capacidade para 310ml, copo totalmente cilíndrico, com aparência em cristal, possui o diâmetro da boca de 66mm e altura de 130mm. MARCA: CISPER - - - - - - - -

Pregão 2018NE00845 484,08 0,00 0,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material para copa/ e limpeza, conforme requisição de empenho 0202805 - COMAP ,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 11/2018 ,PREGÃO PRESENCIAL Nº. 35/2017 ¿ SRP. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITEM - 07 - Flanela na cor branca, 100% algodão, bordas overloqueadas em linhas de algodão, para uso geral, dimensões de 30 x 60 cm. MARCA: COPALIMPA;ITEM 38 - Copo em vidro transparente, incolor e liso, capacidade para 310ml, copo totalmente cilíndrico, com aparência em cristal, possui o diâmetro da boca de 66mm e altura de 130mm. MARCA: CISPER - - - - - - - -

Pregão 2018NE00664 0,00 0,00 0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGENDAS 2018,ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO COMAP 0171605.ARP 09/2018,PREGÃO PRESENCIAL 31/2017.PROCESSO 17.002783-0 SEI. - - - - - - - - Pregão 2018NE00005 3.720,00 0,00 3.720,00Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de expediente, atendendo requisição de empenho 0178147-COMAP.ART.09/2018,Pregão Presencial 31/2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 06 - Bloco de recados, autoadesivo, removível, medindo 38x51mm, contendo 100 folhas. MARCA: BRW;ITEM 83 - Bateria de 9 v para Microfones e medidores eletrônicos. MARCA: ELGIM;ITEM 09 -Caixa Arquivo morto em material polionda. MARCA: ALAPAST;ITEM 11 - Caneta esferográfica, na cor azul, corpo hexangular em material plástico transparente, com orifício lateral antiasfixiante. Tampa ventilada. Ponta média de cobre de 1.0 mm com esfera de tungstênio. Comprimento aproximado de 140 mm, gravado no corpo a marca do fabricante. MARCA: BIC;ITEM 12 - Caneta esferográfica, na cor preta, corpo hexangular em material plástico transparente, com orifício lateral antiasfixiante. Tampa ventilada. Ponta média de cobre de 1.0 mm com esfera de tungstênio. Comprimento aproximado de 140 mm, gravado no corpo a marca do fabricante. MARCA: BIC;ITEM 13 - Caderno secretária, com 100 folhas, formato: 200x275mm, capa/contracapa em papelão 772g/m², revestido por papel couchê 120g/m², folhas internas em papel offset 63g/m². MARCA: TÍLIBRA;ITEM 14 - Caneta marca texto, na cor amarela, medindo aproximadamente 142 mm de comprimento X 10 mm de diâmetro. MARCA: FABER CASTELL ;ITEM 15 - Caneta marca texto, na cor verde, medindo aproximadamente 142 mm de comprimento X 10 mm de diâmetro. MARCA: FABER CASTELL;ITEM 17 - Cola bastão, contendo no mínimo 10g, medindo aproximadamente 88 mm de comprimento X 20 mm de diâmetro, ideal para colar papeis, fotos, selos e tecidos, contendo dados de identificação do produto, composição, código de barras e prazo de validade. Composição: resina sintética, glicerina, água e conservantes. MARCA: ACRILEX;item 28 - Estilete largo, corpo plástico, lâmina larga dividida, medindo aproximadamente 18 mm X 105 mm. Embalagem com os dados do fabricante. MARCA: BRW;ITEM 29 - Fita adesiva lacradora, de 48 mm X 45 m, transparente. MARCA: EMBALANDO;ITEM 34 - Grampeador metálico, capacidade para grampear até 25 (vinte e cinco) folhas de papel 75 g/m2, dimensões mínimas 140 x 37 x 50 mm, fabricado em chapa de aço Norma SAE 1010/20, com 1,0mm de espessura fosfatizada e pintura eletrostática, nas cores compatíveis com mobiliário de escritório. MARCA: LEONORA;ITEM 35 - Grampeador metálico, capacidade para grampear até 12 (doze folhas) folhas de papel 75 g/m2, dimensões mínimas 140 x 37 x 50 mm, fabricado em chapa de aço Norma SAE 1010/20, com 1,0mm de espessura fosfatizada e pintura eletrostática. MARCA: LEONORA ;ITEM 38 - Grampo, para pasta tipo trilho 80 mm, fabricado com arame de aço, com tratamento anti-ferrugem Embalagem: caixa com 50 unidades. MARCA: BACCHI;ITEM 40 - Liga elástica, embalagem: pacote com 500g, na cor amarela. MARCA: MERCUR;ITEM 46 - Pasta em papel cartão duplex plastificado, na cor azul, com grampo trilho em metal, medindo 335 mm X 230 mm. MARCA: POLYCART;ITEM 47 - Pasta com aba elástica, em plástico transparente incolor, medindo 233 mm X 348 mm. MARCA: ALAPASTA;ITEM 49 - Pasta em L A4 para documentos, em plástico transparente incolor, matéria prima: polipropileno 0,18mm, formato: 220 mm X 330 mm. MARCA: CHIES;ITEM 54 - Papel contact, com 45 cm de largura; transparente, com escala em centímetro rolo de 25m. MARCA: VMP;ITEM 66 - Caneta para escrever em CD/DVD cor preta, medindo aproximadamente 142 mm de comprimento X 10 mm de diâmetro. MARCA: MERCUR;ITEM 68 - Régua material plástico incolor, graduada em 30 cm, subdivisão em mm, com no mínimo 3,00mm de espessura e 25 mm de largura. MARCA: VALEU;ITEM 69 - Tesoura em aço inoxidável temperado, com cabo de plástico, 21 cm de comprimento. Embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante. MARCA: ADECK;ITEM Pilha Alc - calina de 1,5v AAA. MARCA: ELGIM ;ITEM 78 - Pilha Alcalina de 1,5v AA. MARCA: ELGIM;item 07 - Bloco de recados, autoadesivo, removível, medindo 75 mm X100 mm, contendo 100 folhas. MARCA: BRW - - - - - -

Pregão 2018NE00243 9.834,15 0,00 9.834,15

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de expediente, atendendo requisição de empenho 0178147-COMAP.ART.09/2018,Pregão Presencial 31/2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 06 - Bloco de recados, autoadesivo, removível, medindo 38x51mm, contendo 100 folhas. MARCA: BRW;item 07 - Bloco de recados, autoadesivo, removível, medindo 75 mm X100 mm, contendo 100 folhas. MARCA: BRW;ITEM 09 -Caixa Arquivo morto em material polionda. MARCA: ALAPAST;ITEM 11 - Caneta esferográfica, na cor azul, corpo hexangular em material plástico transparente, com orifício lateral antiasfixiante. Tampa ventilada. Ponta média de cobre de 1.0 mm com esfera de tungstênio. Comprimento aproximado de 140 mm, gravado no corpo a marca do fabricante. MARCA: BIC;ITEM 12 - Caneta esferográfica, na cor preta, corpo hexangular em material plástico transparente, com orifício lateral antiasfixiante. Tampa ventilada. Ponta média de cobre de 1.0 mm com esfera de tungstênio. Comprimento aproximado de 140 mm, gravado no corpo a marca do fabricante. MARCA: BIC;ITEM 13 - Caderno secretária, com 100 folhas, formato: 200x275mm, capa/contracapa em papelão 772g/m², revestido por papel couchê 120g/m², folhas internas em papel offset 63g/m². MARCA: TÍLIBRA;ITEM 14 - Caneta marca texto, na cor amarela, medindo aproximadamente 142 mm de comprimento X 10 mm de diâmetro. MARCA: FABER CASTELL ;ITEM 15 - Caneta marca texto, na cor verde, medindo aproximadamente 142 mm de comprimento X 10 mm de diâmetro. MARCA: FABER CASTELL;ITEM 17 - Cola bastão, contendo no mínimo 10g, medindo aproximadamente 88 mm de comprimento X 20 mm de diâmetro, ideal para colar papeis, fotos, selos e tecidos, contendo dados de identificação do produto, composição, código de barras e prazo de validade. Composição: resina sintética, glicerina, água e conservantes. MARCA: ACRILEX;item 28 - Estilete largo, corpo plástico, lâmina larga dividida, medindo aproximadamente 18 mm X 105 mm. Embalagem com os dados do fabricante. MARCA: BRW;ITEM 29 - Fita adesiva lacradora, de 48 mm X 45 m, transparente. MARCA: EMBALANDO;ITEM 34 - Grampeador metálico, capacidade para grampear até 25 (vinte e cinco) folhas de papel 75 g/m2, dimensões mínimas 140 x 37 x 50 mm, fabricado em chapa de aço Norma SAE 1010/20, com 1,0mm de espessura fosfatizada e pintura eletrostática, nas cores compatíveis com mobiliário de escritório. MARCA: LEONORA;ITEM 35 - Grampeador metálico, capacidade para grampear até 12 (doze folhas) folhas de papel 75 g/m2, dimensões mínimas 140 x 37 x 50 mm, fabricado em chapa de aço Norma SAE 1010/20, com 1,0mm de espessura fosfatizada e pintura eletrostática. MARCA: LEONORA ;ITEM 38 - Grampo, para pasta tipo trilho 80 mm, fabricado com arame de aço, com tratamento anti-ferrugem Embalagem: caixa com 50 unidades. MARCA: BACCHI;ITEM 40 - Liga elástica, embalagem: pacote com 500g, na cor amarela. MARCA: MERCUR;ITEM 46 - Pasta em papel cartão duplex plastificado, na cor azul, com grampo trilho em metal, medindo 335 mm X 230 mm. MARCA: POLYCART;ITEM 47 - Pasta com aba elástica, em plástico transparente incolor, medindo 233 mm X 348 mm. MARCA: ALAPASTA;ITEM 49 - Pasta em L A4 para documentos, em plástico transparente incolor, matéria prima: polipropileno 0,18mm, formato: 220 mm X 330 mm. MARCA: CHIES;ITEM 54 - Papel contact, com 45 cm de largura; transparente, com escala em centímetro rolo de 25m. MARCA: VMP;ITEM 66 - Caneta para escrever em CD/DVD cor preta, medindo aproximadamente 142 mm de comprimento X 10 mm de diâmetro. MARCA: MERCUR;ITEM 68 - Régua material plástico incolor, graduada em 30 cm, subdivisão em mm, com no mínimo 3,00mm de espessura e 25 mm de largura. MARCA: VALEU;ITEM 69 - Tesoura em aço inoxidável temperado, com cabo de plástico, 21 cm de comprimento. Embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante. M - MARCA: ADECK;ITEM Pilha Alcalina de 1,5v AAA. MARCA: ELGIM ;ITEM 78 - Pilha Alcalina de 1,5v AA. MARCA: ELGIM;ITEM 83 - Bateria de 9 v para Microfones e medidores eletrônicos. MARCA: ELGIM - - - - - -

Pregão 2018NE00155 0,00 0,00 0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO 0171974-COMAP,ART.11/2018,PREGÃO PRESENCIAL.35/2017.PROC.17.002425-3-SEI. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITEM - 06 - Esponja sintética, dupla face, um lado em espuma poliuretano e outro em fibra sintética abrasiva, dimensões 100 x 70 x 20 mm, com variação de +/- 10 mm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.MARCA: PERTUTO.;ITEM - 07 - Flanela na cor branca, 100% algodão, bordas overloqueadas em linhas de algodão, para uso geral, dimensões de 30 x 60 cm.MARCA: COPALIMPA. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00009 0,00 0,00 0,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de limpeza,atendendo requisição de empenho COMAP.0171974,ART.11/2018,Pregão presencial 35/2017. ITEM 06 - Esponja sintética, dupla face, um lado em espuma poliuretano e outro em fibra sintética abrasiva, dimensões 100 x 70 x 20 mm, com variação de +/- 10 mm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. MARCA: PERTUTO;ITEM - 07 - Flanela na cor branca, 100% algodão, bordas overloqueadas em linhas de algodão, para uso geral, dimensões de 30 x 60 cm. MARCA: COPALIMPA - - - - - - - -

Pregão 2018NE00061 403,20 0,00 403,20

Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição material de expediente, atendendo Requisição COMAP 0200413. ARP 09/2018, Pregão Presencial 31/2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caneta esferográfica, na cor azul, corpo hexangular em material plástico transparente, com orifício lateral antiasfixiante. Tampa ventilada. Ponta média de cobre de 1.0 mm com esfera de tungstênio. Comprimento aproximado de 140 mm, gravado no corpo a marca do fabricante.MARCA: BIC - - - - - - - -

Pregão 2018NE00608 2.500,00 0,00 2.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM DETALHAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHÁ VERDE, ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO 0179911-COMAP .ART.Nº. 11/2018,PREGÃO PRESENCIAL Nº. 35/2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 18 - Chá verde, embalagem caixa com 15 saquinhos, peso líquido de no mínimo 25,5 gramas, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. MARCA: LEÃO - - - - - - - -

Pregão 2018NE00191 1.141,68 0,00 1.141,68

LANOAN BARBOSA FIRMINO 23921164000157 VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS 2 (DOIS) GRUPOS GERADORES DESTE TCE-TO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PERÍODO DE 01 A 22 - - - - - - - - Dispensa de Licitação por Limite

2018NE00088 506,00 0,00 506,00

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E A EMPRESA LANOAN BARBOSA FIRMINO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS 2 (DOIS) GRUPOS GERADORES DESTE TCE-TO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. PERÍODO DE 23/01 A 31/12/2018. - - - - - - - -


2018NE00089 0,00 0,00 0,00

2018NE00198 7.458,00 660,00 4.774,00

LEIDVON WELLES SANTOS 95242775149 Empenho da despesa com concessão de diárias para o servidor Leidvon Welles Santos empreender viagem, com finalidade de participar da Reunião do Comitê Estratégico, em Brejinho de Nazaré, período 27/04/2018, conforme Portaria 231, de 26/04/2018. Ação 2208. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00310 142,79 0,00 142,79Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias, conforme Portaria Nº 36, DE 25 DE janeiro DE 2018. com finalidade de participarem da Reunião do Comitê Estratégico e Revisão das Metas. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00107 142,79 0,00 142,79Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias para o servidor LEIDVON WELLES SANTOS, com finalidade de participarem da Reunião do Comitê Estratégico, conforme Portaria Nº 126, DE 26 DE fevereiro DE 2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00168 142,79 0,00 142,79






LEONDINIZ GOMES 09824898115 Empenho da despesa com concessão de diárias aos Conselheiros Substitutos: Fernando Cesar Benevenuto Malafaia, Leondiniz Gomes, Márcio Aluízio Moreira Gomes e Orlando Alves Da Silva,para Participarem do "VII Fórum de Direito", Itinerário: Palmas-TO/Porto Velho-RO/ Palmas-TO, no Período: 15/05/2018 a 19/05/2018, conforme Portaria Nº 269 DE 14 DE MAIO DE 2018,Ação 2177. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00367 2.840,26 0,00 2.840,26

Empenho de despesas com concessão de Diárias para o Conselheiro LEONDINIZ GOMES com finalidade de participar do evento em Comemoração do Centenário de criação do cargo de Ministro-Substituto do Tribunal de Contas da União, no período de 23/05/2018 a 25/05/2018, Brasília - DF, conforme Portaria nº 265, 14/05/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00372 1.710,76 0,00 1.710,76

LIGIA CASSIA BRAGA RODRIGUES

53358171604 concessão de diárias para LIGIA CASSIA ROCHA BRAGA com finalidade de realizar auditorias de regularidade em Caseara-TO no dia 20/06/2018. Portaria 320. Ação nº 2056. Processo nº 18.001832-9 SEI. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00491 147,42 0,00 147,42concessão de diárias para LIGIA CASSIA ROCHA BRAGA com finalidade de realizar auditorias de regularidade em Ipueiras-TO e Monte do Carmo-TO nos dias 12 a 13/06/18. Portaria 320. Ação nº 2056. Processo nº 18.001832-9 SEI. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00485 442,26 0,00 442,26concessão de diárias para LIGIA CASSIA ROCHA BRAGA com finalidade de realizar auditorias de regularidade em Tocantínia/TO no dia 19/06/18. Portaria 320. Ação nº 2056. Processo nº 18.001832-9 SEI. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00488 147,42 0,00 147,42Detalhamento de Despesa referente a concessão de Diárias para LÍGIA CASSIA ROCHA BRAGA com finalidade de participarem da Reunião Técnica nos dis 02 a 04/07/18, em Curitiba/PR. PORT. 337/2018 PROC.18.001217-7 - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00527 1.311,96 0,00 1.311,96Empenho da despesa com concessão de diárias para a servidora Lígia Cássia Rocha Braga, empreender viagem, com finalidade de Participar da Reunião Técnica da Rede Nacional de Indicadores Públicos, em Brasília-DF, período 06/05/2018 a 08/05/2018. Conforme Portaria 235, de 27/04/2018, Ação 2208. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00320 1.311,96 0,00 1.311,96Valor que se empenha destinado fazer face à despesa com concessão de diárias para servidora LÍGIA CASSIA ROCHA BRAGA, com finalidade de participar da Reunião Rede Indicon - IEGM e IEGE, conforme Portaria Nº 86, DE 07 DE fevereiro DE 2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00094 0,00 0,00 0,00

2018NE00097 906,73 0,00 906,73Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias a servidora LÍGIA CASSIA ROCHA BRAGA, Coordenadora, a empreenderem viagem, com finalidade de participarem do 1º SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, conforme Portaria Nº 226, DE 24 DE abril DE 2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00287 1.311,96 0,00 1.311,96

LILIAN CAVALCANTE ARAUJO

00482885190 Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para a servidora LILIAN CAVALCANTE ARAUJO, com finalidade de participar do XXXII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. Itinerário: Palmas-TO/ Florianópolis-SC/ Palmas-TO. Período: 16/09/2018 a 20/09/2018. Portaria 525, de 27/08/2018. Processo 18.001981-3 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00688 2.032,88 2.032,88 2.032,88

LITZA LEãO GONçALVES 41606779168 Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias ao Procurador de Contas LITZA LEÃO GONÇALVES, com finalidade de participarem do 1° Encontro Nacional dos Membros do Ministério Público de Contas, no período de 19/03/2018 a 23/03/2018. Conforme Portaria Nº 156, DE 06 DE março DE 2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00180 2.840,26 0,00 2.840,26

L.P.B. COVALO - ME 17543642000130 Inscrição do servidor José Moreira de Castro no curso Funcionamento e Execução de Sistemas de Controle e Controladoria Avançado com foco em Resultados, Combate à Corrupção e Governança/Avançado que acontecerá em Palmas no período de 12 a 15 de junho 2018. Processo nº 18.001483-8- SEI. - - - - - - - - Licitação Inexigível

2018NE00460 1.350,00 0,00 1.350,00

LUANA BERTOLDO CADORE 00409976008 Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias a LUANA BERTOLDO CADORE, com finalidade de participar do 1º Encontro de elaboração do Planejamento Estratégico de Pedro Afonso, conforme Portaria 478, de 13/08/2018. Itinerário: Palmas - TO/ Pedro Afonso-TO/ Palmas - TO. Período: 15/08/2018 a 16/08/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00635 498,17 0,00 498,17

LUIZ HELENO ALBUQUERQUE FILHO

41285344391 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CURSO de SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS EM OBRAS - SICRO, NOS DIAS 15 A 17 DE MAIO/2018.INSTRUTOR- LUIZ HELENO ALBUQUERQUE FILHO, CONFORME PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE Nº 13/2018 . - - - - - - - - Licitação Inexigível

2018NE00354 7.200,00 0,00 6.364,41

MAGNIFICA CENTER MODAS LTDA-ME

17431030000155 Valor que se empenha destinado fazer face à despesa com aquisição Terno masculino, com botões na frente, na cor azul marinho;Camisa social manga longa, masculina, cor azul claro, com botões na frente.;Gravata azul - - - - - - - - Dispensa de Licitação por Limite

2018NE00072 1.709,40 0,00 0,00

Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com Aquisição de 06 (SEIS) CAMISAS sendo; duas masculinas, social, manga longa, na cor azul e 4 camisas, social feminina, manga longa, na cor branca; para atender demanda de novos coralistas que ingressaram no Coral de Contas desta Casa de Contas. - - - - - - - - Dispensa de Licitação por Limite

2018NE00119 1.139,40 0,00 1.139,40

MANOEL PIRES DOS SANTOS 12419214153 concessão de diárias ao Conselheiro Presidente MANOEL PIRES DOS SANTOS com finalidade de participar da Reunião com os Advogados da ATRICON de 07/06/2018 a 08/06/2018, em Brasília - DF. AÇÃO 2208. Portaria Nº 294. PROCESSO Nº 18.001784-5 SEI - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00451 1.146,00 0,00 1.146,00Empenho de despesas com concessão de Diárias para o Conselheiro Presidente MANOEL PIRES DOS SANTOS com finalidade de Participar das Reuniões do Colégio Nacional de Presidentes de Tribunais de Contas e da Direção da ATRICON, bem como no VII Fórum de Direito Constitucional e Administrativo aplicado aos Tribunais de Contas no período de 16/05/2018 a 19/05/2018, Porto Velho-RO conforme Portaria nº 265, 14/05/2018. Ação nº 2177. Processo nº 18.000972-9 SEI - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00378 2.275,51 0,00 2.275,51

Empenho de despesas com concessão de Diárias para o Conselheiro Presidente MANOEL PIRES DOS SANTOS com finalidade de participar do evento em Comemoração do Centenário de criação do cargo de Ministro-Substituto do Tribunal de Contas da União, no período de 23/05/2018 a 26/05/2018, Brasília - DF, conforme Portaria nº 265, 14/05/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00371 1.976,63 0,00 1.976,63

Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias, com finalidade de Assinatura do Termo de Cooperação Técnica a ser celebrado entre esta Corte de Contas e o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no Período: 14/03/2018 a 19/03/2018. Conforme Portaria Nº 147, DE 01 DE março DE 2018. Processo n.º 16.003080-3. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00164 3.405,00 0,00 3.405,00

Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias, com finalidade de participar da Reunião da Rede Indicon - IEGM e IEGE, conforme Portaria Nº 97, DE 16 DE fevereiro DE 2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00110 2.275,51 0,00 2.275,51Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de Diárias para o Conselheiro Presidente Manoel Pires dos Santos, com finalidade de Participar da Reunião nº 3/2018 do Colégio Nacional de Presidentes de Tribunais de Contas e da Reunião nº 3/2018 da Direção da Atricon, Itinerário: Palmas-TO/ São Paulo-SP/ Palmas-TO, Período: 25/07/2018 a 27/07/2018. Conforme Portaria Nº 335, DE 22 DE junho DE 2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00551 1.710,76 0,00 1.710,76

Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias para o servidor MANOEL PIRES DOS SANTOS, Conselheiro Presidente, com finalidade de participarem da Eleição da nova Diretoria para o Colégio de Presidentes de Tribunais de Contas do Brasil, bem como na Posse do Presidente e demais Membros da Diretora do Instituto Rui Barbosa, no Período: 04 a 06 de março de 2018. Conforme Portaria Nº 113, DE 21 DE fevereiro DE 2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00148 1.411,88 0,00 1.411,88

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao Conselheiro Presidente MANOEL PIRES DOS SANTOS, com finalidade de participar da Reunião com o Ministro Gilmar Mendes. Itinerário: Palmas-TO/ Brasília-DF/ Palmas-TO. Período: 23/08/2018 a 24/08/2018. Portaria 518, de 22/08/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00662 1.146,01 0,00 1.146,01

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao Conselheiro Presidente MANOEL PIRES DOS SANTOS, com finalidade de participar da Reunião n° 4/2018 da Direção da Atricon, conforme Portaria 567, de 10/09/2018. Itinerário: Brasília-DF/ Palmas-TO. Período: 25/09/2018 a 25/09/2018. Processo 18.002822-7 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00745 581,26 581,26 581,26

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao Conselheiro Presidente MANOEL PIRES DOS SANTOS, com finalidade de participar da Reunião Técnica do Comitê de Jurisprudência, Súmula e Processo, conforme Portaria 566, de 10/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Belo Horizonte-MG/Brasília-DF. Período: 23/09/2018 a 24/09/2018. Processo 18.002846-4 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00748 1.146,01 1.146,01 1.146,01

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

61074175000138 Valor que se empenha destinado fazer face à despesa com a Contratação de seguro para os veículos que compõem a frota deste TCE/TO. No exercício financeiro de 2018. - - - - - - - - Pregão 2018NE00117 18.700,00 0,00 18.700,00Valor que se empenha para fazer face a despesa com contração de seguradora para para cobertura de seguro dos imóveis,do prédio sede principal deste Tribunal de Contas do Estado Tocantins,Instituto de Contas 05 de Outubro, e do Edifício Rui Barbosa, conforme contrato 09/2018, por um período de 12 meses, vigência de 01/01/2018 a 31/12/2018. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00079 11.669,99 0,00 11.669,99

MARCIA ADRIANA DA SILVA RAMOS

39504379168 Empenho de despesas com concessão de Diárias para o Conselheiro MARCIA ADRIANA DA SILVA RAMOS com finalidade de participar do evento em Comemoração do Centenário de criação do cargo de Ministro-Substituto do Tribunal de Contas da União, no período de 23/05/2018 a 25/05/2018, Brasília - DF, conforme Portaria nº 265, 14/05/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00376 1.710,76 0,00 1.710,76

Empenho de despesas com concessão de Diárias para o Conselheiro MARCIO ALUIZIO MOREIRA GOMES com finalidade de participar do evento em Comemoração do Centenário de criação do cargo de Ministro-Substituto do Tribunal de Contas da União, no período de 23/05/2018 a 25/05/2018, Brasília - DF, conforme Portaria nº 265, 14/05/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00373 0,00 0,00 0,00

MARCIA CRISTINA GONCALVES DA CRUZ

43594816168 Diárias para MARCIA CRISTINA GONCALVES DA CRUZ com finalidade de participarem de Reunião do Comitê Estratégico em Brejinho de Nazaré/TO dia 08/06/18. Portaria 313. Ação 2208 - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00480 142,79 0,00 142,79Empenho da despesa com concessão de diárias para a servidora Márcia Cristina Gonçalves da Cruz empreender viagem, com finalidade de participar da Reunião do Comitê Estratégico, em Brejinho de Nazaré, período 27/04/2018, conforme Portaria 231, de 26/04/2018. Ação 2208. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00311 142,79 0,00 142,79Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias, conforme Portaria Nº 36, DE 25 DE janeiro DE 2018. com finalidade de participarem da Reunião do Comitê Estratégico e Revisão das Metas. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00108 142,79 0,00 142,79Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias a MARCIA CRISTINA GONCALVES DA CRUZ, com finalidade de participar do 1º Encontro de elaboração do Planejamento Estratégico de Pedro Afonso, conforme Portaria 478, de 13/08/2018. Itinerário: Palmas - TO/ Pedro Afonso-TO/ Palmas - TO. Período: 15/08/2018 a 16/08/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00636 498,17 0,00 498,17

MARCIO ALUIZIO MOREIRA GOMES

26481871115 Empenho da despesa com concessão de diárias aos Conselheiros Substitutos: Fernando Cesar Benevenuto Malafaia, Leondiniz Gomes, Márcio Aluízio Moreira Gomes e Orlando Alves Da Silva,para Participarem do "VII Fórum de Direito", Itinerário: Palmas-TO/Porto Velho-RO/ Palmas-TO, no Período: 15/05/2018 a 19/05/2018, conforme Portaria Nº 269 DE 14 DE MAIO DE 2018,Ação 2177. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00366 2.840,26 0,00 2.840,26

Empenho de despesas com concessão de Diárias para o Conselheiro MARCIO ALUIZIO MOREIRA GOMES com finalidade de participar do evento em Comemoração do Centenário de criação do cargo de Ministro-Substituto do Tribunal de Contas da União, no período de 23/05/2018 a 25/05/2018, Brasília - DF, conforme Portaria nº 265, 14/05/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00374 1.710,76 0,00 1.710,76

MARCIO LUIS DANTAS LIMA 92489664700 VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, COM FINALIDADE DE REALIZAR AUDITORIA, Itinerário: Palmas-TO/Babaçulândia-TO/Santa Fé do Araguaia-TO/Palmas-TO, Período: 06/05/2018 a 26/05/2018, CONFORME Portaria Nº 234, DE 27 DE abril DE 2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00328 5.036,85 0,00 5.036,85Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para o servidor MARCIO LUIS DANTAS LIMA, com finalidade de participar de Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 554 de 05/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Colinas do Tocantins-TO/Araguanã-TO/ Palmas-TO. Período: 10/09/2018 a 29/09/2018. Processo 18.002793-0 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00725 4.791,15 4.791,15 4.791,15

MARCOS ANTONIO DA SILVA MODES

09088388830 Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias ao Procurador de Contas MARCOS ANTONIO DA SILVA MODES, com finalidade de participarem do 1° Encontro Nacional dos Membros do Ministério Público de Contas, no período de 19/03/2018 a 23/03/2018. Conforme Portaria Nº 156, DE 06 DE março DE 2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00182 2.840,26 0,00 2.840,26

MARIA DO SOCORRO ERCULANO DE LIMA

26102994272 Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias a MARIA DO SOCORRO ERCULANO DE LIMA, com finalidade de participar do 1º Encontro de elaboração do Planejamento Estratégico de Pedro Afonso, conforme Portaria 478, de 13/08/2018. Itinerário: Palmas - TO/ Pedro Afonso-TO/ Palmas - TO. Período: 15/08/2018 a 16/08/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00639 498,17 0,00 498,17


Não aplicável 2018NE00714 166,06 166,06 166,06

MARIA DOS ANJOS BARBOSA CHAVES

59145773149 CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DOS ANJOS BARBOSA CHAVES LISCIO com finalidade de participarem do "Workshop eSocial - Sistema de Informações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas" em Brasília - DF, de 12 a 16/06/18. Ação 2177. Portaria nº 309. Processo SEI Nº 18.001880-9 - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00464 1.717,19 0,00 1.717,19

MARIA GORETE SOBRAL RIBEIRO

18456464104 VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, COM FINALIDADE DE REALIZAR AUDITORIA, Itinerário: Palmas-TO/Babaçulândia-TO/Santa Fé do Araguaia-TO/Palmas-TO, Período: 06/05/2018 a 26/05/2018, CONFORME Portaria Nº 234, DE 27 DE abril DE 2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00327 5.036,85 0,00 5.036,85Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para o servidor MARIA GORETTE SOBRAL RIBEIRO, com finalidade de participar de Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 554 de 05/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Colinas do Tocantins-TO/Araguanã-TO/ Palmas-TO. Período: 10/09/2018 a 29/09/2018. Processo 18.002793-0 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00724 4.791,15 4.791,15 4.791,15

MARIA HELANY DA SILVA 80283071168 Valor que se empenha para fazer face à despesa com contratação da instrutora Maria Helany da Silva, CPF: 802.830.711-68, para ministrar o curso ¿Operacionalização do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins (SIAFE-TO)¿, conforme especificações contidas no Termo de Referência nº 89/2018 (0192851). Portaria de Inexigibilidade 22/2018. - - - - - - - -


2018NE00514 3.500,00 0,00 3.415,98

MARTA BARROSO DE CASTRO

03005080188 AUXÍLIO NATALIDADE - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00379 954,00 0,00 954,00

M.C. CONSTRUTORA OLIVEIRA EIRELE-ME

10413412000107 Valor que se empenha para fazer face a despesa despesa com Contratação de empresa especializada em serviços de pintura em geral, visando atender as demandas do prédio anexo Rui Barbosa deste Tribunal Contas do Estado do Tocantins,Pintura com Tinta Latex Acrílica duas demãos, DEMÃOS) Conforme requisição de empenho nº0186543 - COMAP,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2017. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 1 - Pintura com tinta látex acrílica duas demão . - - - - - - - -

Pregão 2018NE00332 7.224,00 0,00 7.224,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de pintura em geral, visando atender as demandas do prédio anexo Rui Barbosa deste Tribunal Contas do Estado do Tocantins.Conforme requisição de empenho nº0173105-COMAP,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2017 ¿ SRP. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 1 - Pintura com tinta látex acrílica duas demão . - - - - - - - -

Pregão 2018NE00144 5.177,20 0,00 5.177,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATÉRIAS E SERVIÇOS PARA READEQUAÇÃO DAS COPAS DO TCE-TO, CONFORME PORTARIA DE DE DISPENSA Nº 5 /2018. - - - - - - - - Outras Dispensas de Licitação

2018NE00220 0,00 0,00 0,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com Contratação de empresa para readequação dos banheiros para PNE (Portador de Necessidade Especial), localizados na ala oeste no Edifício sede deste TCE-TO. Contrato 55/2018. - - - - - - - - Pregão 2018NE00476 40.800,00 0,00 0,00






M.C. CONSTRUTORA OLIVEIRA EIRELE-ME

10413412000107 Valor que se empenha para fazer face à despesa com contratação de empresa para serviços de pintura em prédio do TCE-TO, atendendo Requisição COMAT 0195857. ARP 10/2018, Pregão Presencial 30/2017. Objetiva a entrega do seguinte serviço: Item 1.1 - PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA DUAS DEMÃOS - - - - - - - -

Pregão 2018NE00541 6.020,00 0,00 6.020,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com contratação de empresa para serviços de readequação de copas do TCE-TO. Portaria de Dispensa 05/2018. Termo de Referência 83/2018. - - - - - - - - Dispensa de Licitação por Limite

2018NE00439 7.500,00 0,00 7.500,00

MEGA FARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI

29411883000104 Valor que se empenha para faze despesa com aquisição de medicamentos, atendendo requisição de empenho 0200550-COSAU,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 19/2018,PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2018 ¿ SR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 04 -Álcool Polivinílico,1,4%. Solução oftálmica estéril.Apresentção: frasco c/15ml MARCA: ALLERGAN;ITEM 05 - Almotolia de 125ml graduado, polietileno cor âmbar e transparente, 05 de cada cor. Apresentação; frasco de 250 ml. Unidade MARCA: J PROLAB;ITEM 06 - Ácido mefenâmico 500mg, em comprimido. Caixa com 24 comprimidos MARCA: MERK;ITEM 08 - Aceclofenaco 100mg. Apresentação Caixa com 12 comp. MARCA: NOVA QUIMICA;ITEM 09- Atenolol 25mg. Apresentação: caixa com 30 comp. MARCA: VITAMEDIC;ITEM 13- Acetilcisteína 20mg/ml, Xarope MARCA: GEOLAB;ITEM 21 -Cordia verbenácea 5 mg. Apresentação, creme, bisnaga de 30g MARCA: ACHE;ITEM 22- Cordia verbenácea 5mg.Apresentação, spry, frasco c/ 75ml MARCA: ACHE;ITEM 27 - Celecoxibe 100mg. Apresentação, cápsula caixa c/20 cápsula;ITEM 18 - Butilbrometo de escopolamina + dipirona, cada comprimido revestido contem 10mg de butilbrometo de escopolamina, correspondentes a 6,89mg de escopolamina e 250mg de dipirona sódica, correspondentes a 233,64mg de dipirona. Apresentação em caixa com 20 comprimidos. MARCA: PHARLAB;ITEM 19 - Butilbrometo de escopolamina + dipirona, ampolas com 5ml, cada ml de solução injetável contem 4mg de butilbrometo e 500mg de dipirona sódica correspondentes a 467,28mg de dipirona. MARCA: HIPOLABOR;ITEM 19 - Cloranfenicol 10mg/ + fibrinosina 01 UI/g + desoxirribonuclease 666UI/g, bisnaga contendo 30g MARCA: SUPERA;ITEM 24 - Cloxazolan 2mg em comprimidos. Apresentação embalagem com 20 comprimidos MARCA: UNIAO QUIMICA;ITEM 32 - Ciclobenzaprina 5mg/COMP. Apresentação. Embalagem c/10 comp MARCA: GEOLAB;ITEM 26 - Cetorolaco de trometamina 10 mg comprimidos sublingual. Apresentação embalagem 10 comprimidos sublinguais MARCA: SIGMA PHARM;ITEM 30 - Carboximetilcelulose sódica 5mg/ml, colírio. Apresentação frasco 10ml (solução oftálmica). MARCA: ALLERGAN;ITEM 33 - Cloridrato de prometazina 25 mg/ml injetável MARCA: HIPOLABOR;34 - Cloridrato de prometazina 25mg, comprimidos revestidos. Apresentação em embalagem com 20 comprimidos MARCA: TEUTO;36- Cloridrato de piridoxina 100 mg; cloridrato de tiamina 50 mg; cianocobalamina 1000 mcg; dipirona sódica 250 mg; carisoprodol 250 mg. Apresentação, embalagem em caixa com 20 comp. MARCA: ACHE;ITEM 37 - Ebastina 10mg + cloridrato de pseudoefedrina 120mg. Apresentação; embalagem caixa c/10 cápsulas. MARCA: EUROFARM;ITEM 39 - Cloridrato de epinastina 10mg, comprimidos revestidos. Apresentação em embalagem com 30 comprimidos. MARCA: EUROFARM;ITEM 40 - Cloridrato de ondansetrona 4mg/2ml.Apresentação: ampola 2ml. MARCA: HYPOFARMA;ITEM 41 - Cloridrato de ondansetrona 8mg. Apresentação: caixa com 10 comp. MARCA: BIOLAB;ITEM - 42- Cloridrato de metoclopramida + dimeticona + pepsina: Apresentação: caixa c/ 30 cápsulas. MARCA: ACHE;ITEM 44 -Cloridrato de ranitidina 25mg/ml. Apresentação: Ampolas 2ml. MARCA: TEUTO;ITEM 46 - Complexo B injetável: Apresentação em ampola de 2ml MARCA: HYPOFARMA;ITEM 52 - Dipirona sódica 300mg + isometepteno 30mg + cafeína 30mg. Apresentação em embalagem com 20 comprimidos. MARCA: NEOQUIMICA;ITEM 62 - Desincrustaste para autoclave. Produto indicado na limpeza de aparelhos de autoclave. Apresentação: frasco com 30 gr MARCA: ASFER;ITEM 53 -Dipirona sódica 500mg. .Apresentação caixa c/ 30cmp MARCA: MEDQUIMICA;ITEM 54 -Dipirona Solução oral solução na concentração de 50mg/ml. Apresentação; Embalagem frasco c/100ml + copo de medida. MARCA: MEDQUIMICA;ITEM 56 - Dipirona sódica, cloridrato de adifenina e cloridrato de prometazina, Apresentação. Embalagem caixa c/ 16 comp. MARCA: FARMAZA;ITEM 59- Dimeticona + metilbrometo de homatropina, 40mg, c - comprimidos. Apresentação em embalagem com 20 comprimidos MARCA: E.M.S;ITEM 61 - Dexametasona 4mg/ml, solução injetável com 2,5ml. Apresentação; ampola MARCA: HYPOFARMA;ITEM 49 - Desloratadina 5 mg, comprimidos. Apresentação, caixa com 10 comp MARCA: NEO QUIMICA;ITEM 58 - Domperidona em comprimidos 10mg. Apresentação em embalagem com 30 comprimidos. MARCA: NOVA QUIMICA;ITEM 60 - Dimeticona + metilbrometo de homatropina. Emulsão oral. Apresentação em frasco de 15 ml MARCA: LEGRAND;ITEM 66- Expectorante fitoterápico extrato seco de hedera helix, frasco de vidro ambar, com 100ml com copo de medida. MARCA: LEGRAND;ITEM 64 - Extrato de Chamomilla recutita (L) Rauschert, 100mg. Apresentação, pomada, tubo de 15g MARCA: BIOLAB;ITEM 68 - Esparadrapo impermeável, confeccionado em tecido 100% algodão, com uma camada de impermeabilização em uma das faces e uma camada de adesivo a base de óxido de zinco, borracha natural e resinas na outra face, cor branca, medindo 10cm x 4, 5m bobinado em carretel plástico. MARCA: MISSNER;ITEM 71 -Glicose 25% injetável ampola com 10ml. MARCA: SANTEC;ITEM74 - Hemissuccinato de hidrocortisona correspondente a 500mg de hidrocortisona base, diluente, água para injeção 5ml. MARCA: UNIAO QUIMICA;ITEM 75- Hidrocolóides gel naturais (pectina e carboximetilcelulose sódica, Apresentação, Tubo c/15g MARCA: CONVARTEC;ITEM 76 - Hidróxido de alumínio, suspensão, 240ml.Apresentação, suspensão, frasco 240ml MARCA: ROCHE;ITEM 77- Ibuprofeno 400mg comp. Apresentação: Caixa c/ 10 comp. MARCA: VITAPAN;ITEM 78 - Tiras Accu Chek active. Apresentação em caixa com 50 unidades MARCA: ROCHE;ITEM 79 - Lancetas estéreis Accu-Chek Softclix. Apresentação em caixa com 200 lancetas MARCA: SOFTCLIC;ITEM 82 - Luva de procedimento descartável, tamanho pequeno (P), confeccionada em látex natural, integro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material biabsorvível, atóxico, em quantidade adequada, vedada a presença de talco, resistente a tração, hipoalérgica, não estéril, descartável, e demais especificações conforme NBR 13392/95, embalada em caixas, contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote. Apresentação em caixa com 100 luvas MARCA: MEDIX;ITEM 83 - Luva procedimento descartável, tamanho médio (G ), confeccionada em látex natural, integro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bi absorvível, atóxico, em quantidade adequada, vedada a presença de talco, resistente a tração, hipoalérgica, não estéril, descartável, e demais especificações conforme NBR 13392/95, embalada em caixas, contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote. Apresentação em caixa com 100 luvas. MARCA: MEDIX;ITEM 111 - Tiras ¿ Testes ACCutrend Cholesterol. Apresentação, embalagem c/ 25 fitas de reagente (teste) MARCA: ROCHE;ITEM 113 - Vitamina C 500mg comp. Apresentação. Caixa c/ 30 comp. MARCA: SANOFE AVENTINS;ITEM 84 - Losartana potássica 50mg. Apresentação: caixa c/ 30 comp. MARCA: PRATI;ITEM 87 - Mesilato de diidroergotamina 01mg + paracetamol 500mg + cafeína75mg + cloridrato de metoclopramida 10mg, em comprimidos. Apresentação em caixa com 12 comprimidos. MARCA: ACHE;ITEM 90- Monitor de glicemia ,monitor + lancetador ,Apresentação, estojo + aparelho MARCA: ROCHE;ITEM 92 -Nimesulida 100mg, comprimidos. Apresentação: caixa com 12 comprimidos. MARCA: VITAMEDIC;ITEM 94 - Paracetamol 750mg, em comprimidos. Apresentação em embalagem com 200 comprimidos. MARCA: NEO QUIMICA;ITEM 95 - Paracetamol, solução oral na concentração de 200 mg/ml. Apresentação: frasco c/ 15ml MARCA: CIMED;ITEM 96 - Pantoprazol 40mg.Apresentação: caixa c/14 comp. MARCA: NOVA QUIMICA;ITEM 97 - Piroxicam 200mg, sublingual, em comprimidos. Apresentação: em embalagem com 10 comprimidos MARCA: PHARLAB;ITEM 98 - Succinato de sumatriptana 25mg, em comprimidos. Apresentação com embalagem de 4 comprimidos. MARCA: LIBBS;ITEM 99- Sac - charomyces boulardii, tipo Floratil 200mg em cápsulas. Apresentação embalagem com 6 cápsulas MARCA: CIFARMA;ITEM 101-Soro fisiológico 0,9% frasco com 100 ml, estéril. Solução injetável. MARCA: HALEXSTAR;ITEM 105- Sulfadiazina de prata em pomada, Apresentação: tubo contendo 30g. MARCA: PRATI;ITEM 110- Tenoxicam 20mg injetável pó liofilizado para solução injetável, frasco-ampola + 01 (uma) ampola de diluente de 02 ml. MARCA: UNIAO QUIMICA;ITEM 113 - Vitamina C 500mg, comp. Apresentação. Caixa c/ 30 comp. MARCA: SANOFI AVENTIS;ITEM 114- Omeprazol 40mg, em comprimidos. Apresentação em caixa com 28 cápsulas MARCA: NOVA QUIMICA;ITEM 200 - Lixeira em aço inox, com tampa e pedal para abertura, capacidade para 05 litros MARCA: BRINOX - - - -

Pregão 2018NE00672 15.152,67 0,00 0,00

MEIRIVALDO ALENCAR MIRANDA

21488410259 Valor que se empenha destinado fazer face à despesas para pagamento da Bolsa de Estudos equivalente a 60% da mensalidade do curso de Direito, no semestre letivo de janeiro a junho de 2018, ao servidor MEIRIVALDO ALENCAR MIRANDA, Assistente de Controle Externo, conforme Portaria Nº 187, DE 05 DE abril DE 2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00282 4.429,32 0,00 4.429,32

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão Bolsa de Estudos equivalente a 60% das mensalidades do curso de Direito, no semestre letivo de agosto a dezembro de 2018 ao servidor MEIRIVALDO ALENCAR MIRANDA, Assistente de Controle Externo, matrícula nº 23.428-1, conforme Anexo COADP 0201611. Portaria 501, de 17/08/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00677 5.167,56 0,00 5.167,56

MERIC AR CONDICIONADO EIRELI - EPP

10587568000104 Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com o Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº11/2017, com redução no valor do contrato de 25% (vinte e cinco por cento), referente a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado tipo split, referente ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - - - - - - - -

Pregão 2018NE00080 197.625,00 16.468,75 131.750,00

MILTON ANDRADE DA COSTA

49464680130 Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias para o servidor MILTON ANDRADE DA COSTA, Motorista de Representação, com finalidade de participarem da Eleição da nova Diretoria para o Colégio de Presidentes de Tribunais de Contas do Brasil, bem como na Posse do Presidente e demais Membros da Diretora do Instituto Rui Barbosa, no Período: 04 a 06 de março de 2018. Conforme Portaria Nº 113, DE 21 DE fevereiro DE 2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00149 863,50 0,00 863,50

MJ COMERCIAL LTDA ME 21348472000100 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA EMPILHÁVEL,CONFORME PORTARIA DE DISPENSA Nº 07/2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 01 - Cadeira empilhável sem apoio de braços, para uso individual ou em sequência nos auditórios, com encosto e assento fixo. - - - - - - - -


2018NE00266 6.000,00 0,00 6.000,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição de 100 (cem) apoios ergonômicos, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência nº 87/2018 (doc.0192613). Portaria de Dispensa 20/2018. - - - - - - - - Dispensa de Licitação por Limite

2018NE00615 11.800,00 0,00 11.800,00

MONTANA SERVICO DE LIMPEZA LTDA-ME

14092519000151 VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, JARDINAGEM, ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE TCE/TO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 - - - - - - - -

Pregão 2018NE00048 1.452.379,72 124.983,64 1.049.224,88

Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com Aditivo do Contrato n° 10/2015, para a prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção, jardinagem, artífice de manutenção, recepção, encarregado, copa e portaria, referente o período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Valor empenhado referente aos meses de janeiro a junho de 2018. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00081 0,00 0,00 0,00

Valor que se empenha para fazer face ao 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 10/2015, Proc. SEI nº 14.003066-2, para prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, manutenção, jardinagem, artífice de manutenção, recepção, encarregado, copa e portaria. Os efeitos financeiros serão retroativos à data de 01 de janeiro de 2018, data-base da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2018, válido até 31/12/2018. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00471 107.796,48 8.983,04 71.864,32

N S DA CONCEIÇÃO EIRELLI-ME

23702717000180 item 1.3 - Lavagem simples, com aplicação de cera, de motocicleta tipo Honda Broz.;Valor que se empenha para fazer face à despesa com serviços de lavagem de veículos do TCE-TO, atendendo Requisição DITRA (0204758). ARP 6/2018, Pregão Presencial 24/2017 Subitem 1.1 - Lavagem simples, com aplicação de cera, de veículo de passeio, tipo Pálio Weekend e Corolla. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00697 562,00 0,00 0,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com serviços de lavagem dos veículos do TCE-TO, atendendo Requisição DITRA 0190846. ARP 06/2018, Pregão Presencial 24/2017. Subitem 1.1 - Lavagem simples, com aplicação de cera, de veículo de passeio, tipo Pálio Weekend e Corolla.;Subitem 1.2 - Lavagem geral, sem lavagem do motor, com aplicação de cera, de veículo de passeio, tipo Pálio Weekend e Corolla.;Subitem 1.3 - Lavagem simples, com aplicação de cera, de veículo utilitário, tipo caminhonete Ford Ranger. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00450 495,00 495,00 495,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com serviços de lavagem dos veículos do TCE-TO, atendendo Requisição DITRA (0201000). ARP 6/2018, Pregão Presencial 24/2017. Subitem 1.1 - Lavagem simples, com aplicação de cera, de veículo de passeio, tipo Pálio Weekend e Corolla.;item 1.3 - Lavagem simples, com aplicação de cera, de veículo utilitário, tipo caminhonete Ford Ranger. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00616 356,00 356,00 356,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com serviços de lavagem dos veículos do TCE-TO, atendendo Requisição DITRA 06/2018 (0196432). ARP 6/2018, Pregão Presencial 24/2017. Subitem 1.1 - Lavagem simples, com aplicação de cera, de veículo de passeio, tipo Pálio Weekend e Corolla. - - - - - - - - Pregão 2018NE00552 506,00 506,00 506,00Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de lavagens dos veículos do TCE-TO, atendendo requisição de empenho 0173363-DITRA,ART.6/2018, Pregão Presencial 24/2017. ITEM - 01 - Lavagem simples, com aplicação de cera, de veículo de passeio, tipo Pálio Weekend e Corolla. ;ITEM - 2 - Lavagem simples, com aplicação de cera, de veículo utilitário, tipo caminhonete Ranger. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00090 360,00 360,00 360,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de lavagens dos veículos do TCE-TO, atendendo requisição de empenho 0178166 - DITRA,ART.6/2018, Pregão Presencial 24/2017. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 1 - Lavagem simples, com aplicação de cera, de veículo de passeio, tipo Pálio Weekend e Corolla.;ITEM 2 - Lavagem geral, sem lavagem do motor, com aplicação de cera, de veículo de passeio, tipo Pálio Weekend e Corolla.;ITEM 3 - Lavagem simples, com aplicação de cera, de veículo utilitário, tipo caminhonete Ford Ranger.;ITEM 04 - Lavagem geral, sem lavagem de motor, com aplicação de cera, de veículo utilitário, tipo caminhonete Ford Ranger. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00159 463,00 463,00 463,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FCE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO TCE-TO,ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 0181262 - DITRA, ART.6/2018,PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2017.PROCESSO Nº. 17.002764-3-SE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 01 - Lavagem simples, com aplicação de cera, de veículo de passeio, tipo Pálio Weekend e Corolla. ;ITEM 02 - Lavagem geral, sem lavagem do motor, com aplicação de cera, de veículo de passeio, tipo Pálio Weekend e Corolla.;ITEM 03 - Lavagem simples, com aplicação de cera, de veículo utilitário, tipo caminhonete Ford Ranger. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00227 512,50 512,50 512,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FCE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO TCE-TO,ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 0187359 - DITRA, ART.6/2018,PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2017.PROCESSO Nº. 17.002764-3-SE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 01 - Lavagem simples, com aplicação de cera, de veículo de passeio, tipo Pálio Weekend e Corolla. ;ITEM 02 -Lavagem geral, sem lavagem do motor, com aplicação de cera, de veículo de passeio, tipo Pálio Weekend e Corolla. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00356 413,50 413,50 413,50

NAPOLEAO DE SOUZA LUZ SOBRINHO

29490146153 Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias internacional, com finalidade de Participar do 32nd ICGFM Annual International Training Conference, Creating a Citizen and Business Enabling Environment, Itinerário: Palmas-TO / Miami-Flórida-USA/ Palmas-TO. Período: 12/05/2018 a 21/05/2018. Conforme Portaria Nº 262, DE 10 DE maio DE 2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00362 14.436,40 0,00 14.436,40

NELITO JOSE DA SILVA 12944157191 Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao servidor NELITO JOSÉ DA SILVAS, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 543, de 31/08/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Recursolândia-TO/ Santa Maria do Tocantins-TO/ Palmas-TO. Período: 09/09/2018 a 05/10/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00716 6.511,05 6.511,05 6.511,05

NEW ROADS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

20585488000173 Empenho da despesa com contratação da empresa NEW ROADS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, para ministrar através do instrutor Engº Elci Pessoa Junior, o curso ¿Curso de Auditoria de Obras Rodoviárias e Pavimentação Urbana¿, no período de 23 à 27 de abril de 2018, destinados a capacitação de 15 servidores desta Corte de Contas e 05 (cinco) vagas remanescentes à peritos da Polícia Federal, conforme Termo de Referência nº 38 (0180600). Portaria de Inexigibilidade 10/2018. - - - - - - - -


2018NE00306 49.500,00 0,00 49.500,00

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

14998894889 Valor que se empenha para fazer face a fonte da despesa com Contratação de serviços de músico regente, para compor e reger o Coral de Contas deste TCE/TO.conforme contrato 48/2018, com vigência de 12 meses. valor empenhando referente ao meses de junho á junho a dezembro de 2018. - - - - - - - - Pregão 2018NE00331 53.700,00 2.942,55 7.945,65

O & M MULTIVISAO COMERCIAL EIRELI EPP

10638290000157 Empenho de despesa com aquisição processamento de dados, atendendo Requisição COSUP 0184494. ARP 02/2017, Pregão Presencial 32/2017. ITEM 03 - Cilindro de Impressão a Lazer Impressora Brother MFC- 8912DW. MARCA: BROTHER;ITEM 08 - DVD-RW Virgem. MARCA: MULTILASER;ITEM 12 - Organizador de Fio/cabos espiral ¾ Cor preta. MARCA: CONTAC;ITEM 14 - Pen drive 8GB. (Similar ou igual San Disk. MARCA: MULTILASER;ITEM 23 - Toner para impressora C 910 - Oki Data, na cor cyan. MARCA: OK DATA;ITEM 26 - Toner para Impressora Multifuncional da marca Brother, modelo MFC8912DW, cor preto. MARCA: BROTHER - - - - - - - -

Pregão 2018NE00302 13.718,00 0,00 13.718,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MISTURA P/ PREPARAÇÃO DE CAPPUCCIN CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO -COMAP 0187399, ART.11/2018,PREGÃO PRESENCIAL Nº. 35/2017 . A presente Requisição de Empenho tem por objeto a seguinte solicitação: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 32 - Mistura para preparo de cappuccino, embalagem de 200gr, contendo o nome do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, sabor tradicional. MARCA: MELITA - - - - - - - -

Pregão 2018NE00348 88,80 0,00 88,80

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de limpeza, atendendo requisição de empenho COMAP.0171976,ART.11/2018,Pregão Presencial 35/2017. ITEM 03 - Cesto de lixo para escritório, formato cilindro em polipropileno, na cor preta, medindo aproximadamente 35 cm de altura e boca de 26 cm de diâmetro, capacidade para 14lts. MARCA: TRILHA - - - - - - - -

Pregão 2018NE00063 270,00 0,00 270,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO 0171976-COMAP,ART.11/2018,PREGÃO PRESENCIAL.35/2017.PROC.17.002425-3-SEI. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 03 - Cesto de lixo para escritório, formato cilindro em polipropileno, na cor preta, medindo aproximadamente 35 cm de altura e boca de 26 cm de diâmetro, capacidade para 14lts.MARCA: TRILHA. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00010 0,00 0,00 0,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material elétrico,conforme requisição de empenho 01176359-COMAT,ART.Nº. 12/2018, Presencial 34/2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITEM 36- Vedante para torneiras de ¾. MARCA: LIEGE;ITEM 87 - Tomada barra com 04 (quatro) saídas 2P+T 10 AMP. MARCA: FC;ITEM 40 - Contactor 3RT10 26 1 AU 10 380 V 25 A. MARCA: WEG;ITEM 41 - Cabo PP 03 x 2,5mm. MARCA: CORFIO;ITEM 42 - Cabo PP 03 x 1,5mm. MARCA: CORFIO;ITEM 43 - Cabo flexível 2.5 mm na cor preta. MARCA: METRO;ITEM 44 - Cabo flexível 2.5 mm na cor azul MARCA: METRO ;ITEM 45 - Cabo flexível 2.5 mm na cor verde. MARCA: METRO;ITEM 49 - Cabo flexível 4 mm na cor preta. MARCA: SILFLEX;ITEM 50 - Cabo flexível 4 mm na cor azul MARCA: SILFLEX;ITEM 51 - Cabo flexível 4 mm na cor verde. MARCA: SILFLEX;ITEM 56 - Disjuntor tripolar 40A branco, igual ou similar o da marca Siemens. MARCA: STECK;ITEM 57 - Disjuntor tripolar 50A branco, igual ou similar o da marca Siemens. MARCA: STECK;ITEM 62 - Fita alta fusão, rolo medindo 19 mm X 10m. MARCA: PRYSMIAN;ITEM 67 - Lâmpada LED 12 W, dim. Intensidade luminosa 4500cd, fluxo luminoso 760lm, 25.000h, 25.000h, 220 ip 20, temperatura de cor 2.700k. MARCA: EMPALUX;ITEM 69 - Lâmpada tubular LED 10 W. 60cm MARCA: EMPALUX;ITEM 70 - Lâmpada tubular LED 20 W. 120cm MARCA: EMPALUX;ITEM 71 - Lâmpada fluorescente para soquete eletrônica 49W. MARCA: ULTRALUZ;ITEM 73 - Lâmpada LED para soquete 9 W. MARCA: EMPALUX;ITEM 74 - Plug tipo T, 10A, no novo padrão brasileiro, produto fabricado de acordo com as normas da ABNT, possuir registro no INMETRO. MARCA: DANEVA;ITEM 77 - Relê fotocélula. -Bivolt automático; -Potência máxima: lâmpadas de 127V-500W, lâmpadas de 220v-1.000W. MARCA: QUALITRONIX;ITEM 81 - Fita isolante medindo no mínimo 20 metros. MARCA: FOXLUX;ITEM 84 - Tomada 2P+T 10A novo padrão brasileiro. MARCA: PLUZIE;ITEM 95 - Tarjeta livre-ocupada ¿ Cromado. MARCA: SILVANIA - - - - - - - -

Pregão 2018NE00142 0,00 0,00 0,00

2018NE00463 12.995,00 0,00 12.995,00






O & M MULTIVISAO COMERCIAL EIRELI EPP

10638290000157 Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material elétrico,conforme requisição de empenho 01176359-COMAT,ART.Nº. 12/2018, Presencial 34/2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITEM 36- Vedante para torneiras de ¾. MARCA: LIEGE;ITEM 95 - Tarjeta livre-ocupada ¿ Cromado. MARCA: SILVANIA;ITEM 40 - Contactor 3RT10 26 1 AU 10 380 V 25 A. MARCA: WEG;ITEM 41 - Cabo PP 03 x 2,5mm. MARCA: CORFIO;ITEM 42 - Cabo PP 03 x 1,5mm. MARCA: CORFIO;ITEM 43 - Cabo flexível 2.5 mm na cor preta. MARCA: METRO;ITEM 44 - Cabo flexível 2.5 mm na cor azul MARCA: METRO ;ITEM 45 - Cabo flexível 2.5 mm na cor verde. MARCA: METRO;ITEM 49 - Cabo flexível 4 mm na cor preta. MARCA: SILFLEX;ITEM 50 - Cabo flexível 4 mm na cor azul MARCA: SILFLEX;ITEM 51 - Cabo flexível 4 mm na cor verde. MARCA: SILFLEX;ITEM 56 - Disjuntor tripolar 40A branco, igual ou similar o da marca Siemens. MARCA: STECK;ITEM 57 - Disjuntor tripolar 50A branco, igual ou similar o da marca Siemens. MARCA: STECK;ITEM 62 - Fita alta fusão, rolo medindo 19 mm X 10m. MARCA: PRYSMIAN;ITEM 67 - Lâmpada LED 12 W, dim. Intensidade luminosa 4500cd, fluxo luminoso 760lm, 25.000h, 25.000h, 220 ip 20, temperatura de cor 2.700k. MARCA: EMPALUX;ITEM 69 - Lâmpada tubular LED 10 W. 60cm MARCA: EMPALUX;ITEM 70 - Lâmpada tubular LED 20 W. 120cm MARCA: EMPALUX;ITEM 71 - Lâmpada fluorescente para soquete eletrônica 49W. MARCA: ULTRALUZ;ITEM 73 - Lâmpada LED para soquete 9 W. MARCA: EMPALUX;ITEM 74 - Plug tipo T, 10A, no novo padrão brasileiro, produto fabricado de acordo com as normas da ABNT, possuir registro no INMETRO. MARCA: DANEVA;ITEM 77 - Relê fotocélula. -Bivolt automático; -Potência máxima: lâmpadas de 127V-500W, lâmpadas de 220v-1.000W. MARCA: QUALITRONIX;ITEM 81 - Fita isolante medindo no mínimo 20 metros. MARCA: FOXLUX;ITEM 84 - Tomada 2P+T 10A novo padrão brasileiro. MARCA: PLUZIE;ITEM 87 - Tomada barra com 04 (quatro) saídas 2P+T 10 AMP. MARCA: FC - - - - - - - -

Pregão 2018NE00233 0,00 0,00 0,00

OI S.A. 76535764000143 VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO ¿ STFC, NA MODALIDADE DISCAGEM DIRETA GRATUITA ¿ DDG (0800). PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. VALOR ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 - - - - - - - -

Pregão 2018NE00073 3.600,00 289,98 2.083,52

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NA MODALIDADE LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL DE INTERNACIONAL. PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. VALOR ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. PROCESSO N.º 10347/2012. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00076 21.600,00 1.555,62 12.311,65

OLIVER EIRELI ME 02817685000350 Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição Folder, 4/4 cores, verniz localizado, em papel couchê fosco 180gm², medindo 36 x 21 cm aberto, com duas dobras (conforme modelo meramente ilustrativo constante no item 3.1.18). Arte a ser fornecida pela Assessoria de Comunicação ¿ ASCOM, de acordo com as necessidades desta Corte de Contas. Marca OLIVER, conforme Requisição COMAP 0181605. ARP 01/2018, Pregão Presencial 33/2017. Processo 17.002782-1 SEI. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00230 1.470,00 0,00 1.470,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição Folder, 4/4 cores, verniz localizado, em papel couchê fosco 180gm², medindo 36 x 21 cm aberto, com duas dobras (conforme modelo meramente ilustrativo constante no item 3.1.18). Arte a ser fornecida pela Assessoria de Comunicação ¿ ASCOM, de acordo com as necessidades desta Corte de Contas.Marca OLIVER, conforme Requisição COMAP 00192920. ARP 01/2018, Pregão Presencial 33/2017. Processo 17.002782-1 SEI. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00499 490,00 490,00 490,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição Folder, 4/4 cores, verniz localizado, em papel couchê fosco 180gm², medindo 36 x 21 cm aberto, com duas dobras (conforme modelo meramente ilustrativo constante no item 3.1.18). Arte a ser fornecida pela Assessoria de Comunicação ¿ ASCOM, de acordo com as necessidades desta Corte de Contas.Marca OLIVER, conforme Requisição COMAP 0201493. ARP 01/2018, Pregão Presencial 33/2017. Processo 17.002782-1 SEI. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00628 490,00 490,00 490,00

ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME

02851222000143 VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESAS COM O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9/2015, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E A EMPRESA ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARME E CIRCUITO DE TV, VIA RÁDIO TRANSMISSOR, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM REGIME DE COMODATO DA CENTRAL DE ALARME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2018 - - - - - - - -

Pregão 2018NE00091 144.000,00 12.000,00 96.000,00

ORLANDO ALVES DA SILVA 13073966153 concessão de Diárias para o Conselheiro Substituto ORLANDO ALVES DA SILVA com finalidade de participar do "9º Fórum Brasileiro de Controle Interno e Auditoria da Administração Pública e 1º Encontro de Controle Interno e Auditoria de Goiás", em Goiânia - GO no período de 06/06/2018 a 08/06/2018, conforme Portaria 289/2018. Ação 2177 Processo nº 18.001704-7. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00435 1.710,76 0,00 1.710,76

Empenho da despesa com concessão de diárias aos Conselheiros Substitutos: Fernando Cesar Benevenuto Malafaia, Leondiniz Gomes, Márcio Aluízio Moreira Gomes e Orlando Alves Da Silva,para Participarem do "VII Fórum de Direito", Itinerário: Palmas-TO/Porto Velho-RO/ Palmas-TO, no Período: 15/05/2018 a 19/05/2018, conforme Portaria Nº 269 DE 14 DE MAIO DE 2018,Ação 2177. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00368 2.840,26 0,00 2.840,26

Empenho de despesas com concessão de Diárias para o Conselheiro ORLANDO ALVES DA SILVA com finalidade de participar do evento em Comemoração do Centenário de criação do cargo de Ministro-Substituto do Tribunal de Contas da União, no período de 23/05/2018 a 25/05/2018, Brasília - DF, conforme Portaria nº 265, 14/05/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00377 1.710,76 0,00 1.710,76

OSLI ADRIEL DE MELO SETUBAL

73491012104 Empenho de despesas com concessão de Diárias para o servidor OSLI ADRIEL DE MELO SETUBAL com finalidade de participar do Seminário de Apresentação dos Estudos de Compras do Observatório da Despesa Pública nos Tribunais de Contas, no período de 14/05/2018 a 16/05/2018, Goiânia - GO, conforme Portaria nº 240, 02/05/2018. Ação nº 2177. Processo nº 18.001177-4 SEI - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00342 1.179,00 0,00 1.179,00

Valor que se empenha destinado fazer face à despesa com concessão de diárias para o servidor OSLI ADRIEL DE MELO SETUBAL, com finalidade de participar do Encontro da Rede Nacional de Informações Estratégicas para o Controle Externo ¿ InfoContas, no Período: 26 a 28 de fevereiro de 2018. Conforme Portaria Nº 116, DE 21 DE fevereiro DE 2018. Processo n.º 18.000527-8. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00120 1.162,38 0,00 1.162,38

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão Auxílio-natalidade ao servidor OSLI ADRIEL DE MELO SETÚBAL, Técnico de Controle Externo, matrícula nº 24.356-5, CPF nº 734.910.121-04, em razão do nascimento de seu filho MARTIN DE ARAGÃO SETÚBAL, ocorrido em 09 de agosto de 2018. Portaria 536, de 30/08/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00699 954,00 954,00 954,00

OSMARINA RODRIGUES ANDRADE

19624000182 Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para a servidora Osmarina Rodrigues Andrade empreender viagem, com finalidade de participar do VIII Encontro Técnico de Gestão de Pessoas dos Tribunais de Contas do Brasil, em Manaus-AM, período 15 a 18/08/2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00542 1.717,19 0,00 1.717,19

OTABOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

15436996000150 Maca de Exame Clínico Adulto com suporte de papel lençol - - - - - - - - Dispensa de Licitação por Limite

2018NE00484 610,00 0,00 610,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de produtos odontológico,atendendo requisição de empenho 0200554-COSUL,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 19/2018,PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2018 ¿ SRP. _________________________________________________________________________________________________________IITEM 130 - Aplicador descartável para agente de união (tipo brocha) extra fino. Apresentação em frasco c/100 unidades MARCA: FGM;ITEM 124 - Anestésico cloridrato de lidocaína 2% + epinefrina 1:100.000. Apresentação caixa com 50 tubetes/ampolas MARCA: DFL;ITEM 157- Borrifador de plástico, em polietileno na cor natural, capacidade 500ml, gatilho com 3 opções de regulagem do esguicho (pulverização em leque, intermediária ou jato dirigido), tamanho 500ml. MARCA: AZEPLAST;ITEM 169 - Envelope para esterilização auto selante, em papel grau cirúrgico medindo 90x260mm. Apresentação em caixa com 100 unidades MARCA: ZERMAT;ITEM 170 - Envelope para esterilização autoselante,em papel grau cirúrgico medindo 20x30mm,apresentação em caixa com 100 unidades.Apresentaçã caixa com 100 unidades MARCA: ZERMAT;item 171 - Filme PVC banfilme, 12cmx140mts, indicado para embalar e proteger as mais diversas necessidades, atendendo o segmento odontológico. Apresentação: Cabo giratório, translucido ,medidindo 12cm x 140mts. Cor transparente. MARCA: BANFILME;ITEM 173 -Fio dental extrafina embalagem com 100m. Apresentação em embalagem com 100m MARCA: PREVEN;ITEM 181 - Limalha de prata 45% AG, 24% CU, 31% SN 30 gramas. Apresentação em frasco c/30g MARCA: METALMS;ITEM 183 - Material restaurador intermediário pó + líquido, IRM. Apresentação: frasco 15ML MARCA: DENTSPLY;ITEM 184 - Óculos de proteção com lente de policarbonato,com lentes anti-embasante, cor incolor. Apresentação:Emalagem c/ 01 unidade. MARCA: SSPLUS;ITEM 186 - Oleo mineral de baixa viscosidade. Detém e previne a oxidação devido à umidade do ar. Lubrifica, limpa e protege as peças de mão odontológicas. Produto ecológico, não contém CFC e não agride a camada de ozônio. Embalagem de 200ml. MARCA: MAQUIRA;ITEM 197 - Tiras para acabamento de restaurações metálicas 4 mm. Apresentação em caixa com 12 tiras em aço. MARCA: PREVEN;ITEM 152 - Bisnaga de resina micropartículas com 4,0g, tipo FILTEC Z250, para dentes anteriores, na cor C2.Apresentação em bisnaga MARCA: 3M;ITEM 153 - Bisnaga de resina micropartículas com 4,0g, tipo FILTEC Z250, para dentes anteriores, na cor C3.Apresentação em bisnaga MARCA: 3M - - - - - - - -

Pregão 2018NE00673 3.267,80 0,00 0,00

OZIEL PEREIRA DOS SANTOS

10041184149 Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias ao Procurador de Contas OZIEL PEREIRA DOS SANTOS, com finalidade de participarem do 1° Encontro Nacional dos Membros do Ministério Público de Contas, no período de 19/03/2018 a 23/03/2018. Conforme Portaria Nº 156, DE 06 DE março DE 2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00183 2.840,26 0,00 2.840,26

PALMAS CHAVES SERVICO LTDA

02485653000133 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAVES,CÓPIAS DE CHAVES, ATENDENDO REQUISIÇÃO COMAT. 0182360.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2017 ¿ SRP. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 05 - Confecção de chaves;ITEM 9 - Cópia de chaves modelo simples. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00244 509,40 0,00 509,40

Valor que se empenha para fazer face à despesa com confecção de chaves e cópias de chaves, atendendo Requisição COMAT 0198604. Pregão Presencial 20/2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Confecção de chaves;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cópia de chaves modelo simples. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00572 125,40 0,00 125,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTA E MOVEIS E TROCA DE SEGREDO DE PORTA, ATENDENDO REQUISIÇÃO COMAT. 0182360.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2017 - SRP. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 02 - Serviços de aberturas de porta e móveis.;ITEM 10 - Troca de segredo de fechaduras de portas e armários. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00245 185,00 0,00 185,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com serviços de abertura de portas, atendendo Requisição COMAT 0198604. Pregão Presencial 20/2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Serviços de aberturas de porta e móveis. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00574 60,00 0,00 60,00

PANTALEãO TAVERES NETO 39484653120 Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao servidor Pantaleão Tavares Neto, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade em São Miguel do Tocantins, período 05/08/2018 a 11/08/2018. Portaria 396, de 13/07/2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00583 1.597,05 0,00 1.597,05Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao servidor Pantaleão Tavares Neto, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, Itaguatins-TO, período 10/06 a 16/06.Portaria 299, de 05/06/2018. Ação 2056. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00455 1.597,05 0,00 1.597,05Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para PANTALEÃO TAVARES NETO, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 544, de 31/08/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Praia Norte-TO/ Palmas-TO. Período: 09/09/2018 a 15/09/2018. Processo 18.002753-0 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00709 1.597,05 1.597,05 1.597,05

PAPELARIA MODERNA LTDA ME

07410578000165 Valor que se empenha para fazer face a despesa com Protetores de cartão de crachá.para o exercício financeiro de de 2018.Conforme Portaria de Dispensa de Licitação nº 25/2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITEM 01 - Protetores de cartão de crachá rígido transparente vertical ou horizontal com alça para presilhas com plástico em pvc med. 86x54 - - - - - - - -


2018NE00145 200,00 0,00 200,00

PASSWORD INFORMATICA LTDA.

01884133000130 VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESA PARA A LOCAÇÃO, DE UM SISTEMA DESENVOLVIDO PARA GESTÃO E SUPORTE DE TODAS AS FASES DO PREGÃO PRESENCIAL. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. - - - - - - - - Dispensa de Licitação por Limite

2018NE00078 7.170,24 597,52 4.780,16

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE RH E FOLHA DE PAGAMENTO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. PERÍODO DE 01/01 A 31/06/2018. CONTRATO N.º 31/2014. PROCESSO 14.000675-3. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00127 150.000,00 0,00 150.000,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com 6º Termo Aditivo ao Contrato 31/2014, prestação de serviços de manutenção do sistema integrado de gestão de RH e FOPAG, referente ao período 01/07/2018 a 31/12/2018. - - - - - - - - Pregão 2018NE00474 150.000,00 50.000,00 50.000,00 Paulo Moreira Neto 75518198604 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CURSO de SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS EM OBRAS - SICRO, NOS DIAS 15 A 17 DE MAIO/2018.INSTRUTOR- PAULO MOREIRA NETO, CONFORME PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE Nº 13/2018 . - - - - - - - - Licitação

Inexigível2018NE00355 4.800,00 0,00 4.517,58

PINHEIRO & GASPARIN LTDA.

01244675000149 DETALHAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARRANJOS PEDESTAL DE FLORES ESPECIAIS, ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO COMAP. 0171749,CONTRATO Nº 28/2018.PROC.17.003174-8-SEI. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 01 - Arranjo de pedestal com flores especiais(rosas, boca de leão, gérberas, lírios, flores tropicais e folhagens), com 36 ramos de flores.;ITEM 04 - Arranjo central para mesa de solenidades, composto por flores naturais (rosas, boca de leão, gérberas, lírios, flores tropicais e folhagens) contendo 70 ramos de flores. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00033 2.110,00 0,00 2.110,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASO DE FLORES, ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO COMAP. 0172590 , E CONTRATO 28/2018,PROC.17.003174-8 . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM - 05 - Vaso de flores nobres e naturais, acomodadas em peças de vidro ou cachepô. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00034 240,00 0,00 240,00

POINTCOM TECNOLOGIA COM. EQUIP. INFORM.LTDA

03403247000147 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE, CONFORME DESCRIÇÃO DO OBJETO NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 50/2018 E PORTARIA DE DE PORTARIA DEDISPENSA Nº 13/2018 - - - - - - - - Dispensa de Licitação por Limite

2018NE00398 3.868,00 0,00 3.868,00

PR IMPRENSA NACIONAL 04196645000100 Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com a Contratação de serviço de publicação dos atos licitatórios deste Tribunal de Contas no Diário Oficial da União, durante o exercício de 2018. no período de 01 a 31/12/2018. - - - - - - - - Licitação Inexigível

2018NE00104 6.608,00 0,00 1.090,32

PRECISA ASSESSORIA DE COMUNICAçãO LTDA-ME

14193608000194 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de clipping de mídia eletrônica (rádio e TV), impressa (jornais e revistas) e digital (sites e blogs). - - - - - - - - Pregão 2018NE00092 0,00 0,00 0,00VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING DE MÍDIA ELETRÔNICA (RÁDIO E TV), IMPRESSA (JORNAIS E REVISTAS) E DIGITAL (SITES E BLOGS), A SER DISPONIBILIZADO EM PLATAFORMA ONLINE PRÓPRIA E EXCLUSIVA, COM O ARQUIVAMENTO, POR DATA E POR TIPO DE MÍDIA, INCLUINDO MECANISMO DE BUSCA DE NOTÍCIAS E RELATÓRIO COM O TOTAL DE MINUTOS, CENTÍMETROS/COLUNA E LINHAS VEICULADOS, BEM COMO A MENSURAÇÃO DOS IMPACTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DAS NOTÍCIAS NOS DIFERENTES VEÍCULOS. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. CONFORME CONTRATO N.º 24/2017 - - - - - - - -

Pregão 2018NE00086 1.875,00 0,00 1.875,00

PRECISA CLIPPING LTDA - ME

26481555000196 Valor que se empenha para fazer face à despesa com contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de clipping de mídia eletrônica (rádio e TV), impressa (jornais e revistas) e digital (sites e blogs), a ser disponibilizado em plataforma online própria e exclusiva, com o arquivamento, por data e por tipo de mídia, incluindo mecanismo de busca de notícias e relatório com o total de minutos, centímetros/coluna e linhas veiculados, bem como a mensuração dos impactos positivos e negativos das notícias nos diferentes veículos. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00442 41.666,66 5.000,00 20.000,00

PREFEITURA DE PALMAS - TO

24851511000185 Taxas de remoção de lixo, alusiva ao exercício de 2018, de responsabilidade desta Corte de Contas, referente aos imóveis de propriedade do TCE/TO - - - - - - - - Licitação Inexigível

2018NE00454 24.852,48 0,00 24.852,48

PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS

05278848000109 VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESA COM O PREVIPALMAS PATRONAL DA FOPAG DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00139 28.508,04 3.258,82 25.356,45

PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

69112514000135 Valor que se empenha para fazer face à despesa com Manutenção da cessão de uso do Sistema Sophia Biblioteca nº. serie 3785, para a Biblioteca do TCE-TO, pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Portaria de Inexigibilidade de Licitação nº 49 de 04 de dezembro de 2017. Contrato 30/2018. - - - - - - - - Licitação Inexigível

2018NE00247 4.593,24 0,00 4.593,24






PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

69112514000135 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM MANUTENÇÃO DA CESSÃO AO DE USO DO SISTEMA SOPHIA BIBLIOTECA Nº. SERIE 3785, DO TCE-TO,CONFORME PORT.49/2017, E CONTRATO 30/2018. - - - - - - - - Licitação Inexigível

2018NE00032 0,00 0,00 0,00

R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

01195098000223 Valor que se empenha para fazer face à despesa com a Contratação de empresa especializada em coleta, transporte, tratamento e destino final dos resíduos sólidos produzidos pelo serviço de saúde (RSS), para atender às necessidades da coordenação de saúde do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. - - - - - - - - Dispensa de Licitação por Limite

2018NE00226 1.350,00 0,00 300,00

RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO SOUZA

45144567134 Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade. Itinerário: Palmas-TO/Dois Irmãos do Tocantins-TO/Palmas-TO, Período: 07/05/2018 a 26/05/2018, conforme Portaria Nº 244, DE 03 DE maio DE 2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00324 4.791,15 0,00 4.791,15

RANUFO DO ESPIRITO SANTA

38543893100 Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para os servidor RANUFO DO ESPÍRITO SANTOS, com finalidade de de realizar Auditoria de Regularidade, Itinerário: Palmas- TO/ Ponte Alta do Bom Jesus-TO/ Taguatinga-TO/ Palmas- TO, Período: 05/08/2018 a 25/08/2018, conforme Portaria 430, de 30/07/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00593 5.036,85 0,00 5.036,85

RAQUEL MEDEIROS SALES DE ALMEIDA

28282175153 Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias ao Procurador de Contas RAQUEL MEDEIROS SALES DE ALMEIDA, com finalidade de participarem do 1° Encontro Nacional dos Membros do Ministério Público de Contas, no período de 19/03/2018 a 23/03/2018. Conforme Portaria Nº 156, DE 06 DE março DE 2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00184 2.840,26 0,00 2.840,26

RAYSON ROMULO COSTA E SILVA

92248586191 Valor que se empenha para fazer face à despesa com contratação do Instrutor Rayson Rômulo Costa e Silva para ministrar "Curso de Sistema Athenas Básico e Avançado", aos servidores da Diretoria de Recursos Humanos e Diretoria de Informática desta Corte de Contas, no período de 02/07/2018 à 30/08/2018. Portaria de Inexigibilidade 23/2018. - - - - - - - -


2018NE00531 14.000,00 0,00 0,00

R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

06015659000106 Empenho de despesa com aquisição material processamento de dados, atendendo Requisição COSUP 0184492. ARP 02/2017, Pregão Presencial 32/2017. ITEM 15 - Passador de Slides; MARCA: multilaser;ITEM 24 - Toner para impressora C 910 - Oki Data, na cor magenta. MARCA: Oki Data; ITEM 27 - Toner para Multifuncional Lexmark Modelo MX 310N (60FBH00). MARCA: CHINAMATE - - - - - - - -

Pregão 2018NE00300 28.910,00 0,00 28.910,00

Valor que se empenha para fazer fce a despesa com aquisição de material processamento de dados,atendendo Requisição COSUP 0199496. ARP 02/2017, Pregão Presencial 32/2017. ITEM 27 - Toner para Multifuncional Lexmark Modelo MX 310N (60FBH00) MARCA: CHINAMATE ITEM 15 - Passador de Slides; MARCA: multilaser - - - - - - - -

Pregão 2018NE00590 18.900,00 18.900,00 18.900,00

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO N.º 01/2018, REFERENTE AO CONTRATO N.º 17/2018 DO ITEM 27 - TONER PARA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MODELO MX 310N (60FBH00). - - - - - - - -

Pregão 2018NE00001 25.200,00 0,00 25.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL E GARRAFA TÉRMICA , ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO -COMAT 0187401,ART 11/2018,PREGÃO PRESENCIAL Nº. 35/2017 ¿ SRP. A presente Requisição de Empenho tem por objeto a seguinte solicitação --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITEM 02 - Álcool líquido, etílico, hidratado 96 graus gl, aplicações diversas, embalagem frasco plástico com 500ml, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Produto com certificado do INMETRO e de acordo com as normas da ABNT/NBR. MARCA: ANHAGUERA;ITEM -40- Garrafa térmica, capacidade para 1,8 litros, corpo revestido em aço inox, alça e tampa na cor preta, jato direcionado, bico corta pingos. MARCA: TERMOLAR - - - - - - - -

Pregão 2018NE00349 1.070,40 0,00 1.070,40

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bombas de dreno,atendendo requisição de empenho 0186274- COMP ,PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2018. - - - - - - - - Pregão 2018NE00321 0,00 0,00 0,00Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bombas de dreno,atendendo requisição de empenho 0186274- COMP ,PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2018. Observação:Informamos que foi feito uma regularização contábeis da despesa, atendendo a Nota Técnica 526/2018,DOC. SEI, no item 4.1.1, referente os seguintes documentos DD282/2018,NE 321/2018, NL 766/2018, PD 1348/2018. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00610 3.690,00 0,00 3.690,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição álcool,atendendo requisição de empenho COMAP.0171977.ART.11/2018,Pregão Presencial 35/2017. ITEM 02 - Álcool líquido, etílico, hidratado 96 graus gl, aplicações diversas, embalagem frasco plástico com 500ml, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Produto com certificado do INMETRO e de acordo com as normas da ABNT/NBR. MARCA: ANHAGUERA - - - - - - - -

Pregão 2018NE00065 537,60 0,00 537,60

Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição Bombas de dreno com alta vazão e máximo desempenho para aparelhos Split de altas capacidades, conforme Termo de referência, atendendo Requisição COMAT 0202201. Pregão Presencial 03/2018. - - - - - - - - Pregão 2018NE00657 7.380,00 0,00 0,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO 0171977-COMAP,ART.11/2018,PREGÃO PRESENCIAL.35/2017.PROC.17.002425-3-SEI. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITEM 02 - Álcool líquido, etílico, hidratado 96 graus gl, aplicações diversas, embalagem frasco plástico com 500ml, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Produto com certificado do INMETRO e de acordo com as normas da ABNT/NBR.MARCA: ANHAGUERA - - - - - - - -

Pregão 2018NE00012 0,00 0,00 0,00

REAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME

20486642000150 ITEM 41 - Guardanapo de limpeza, em papel absorvente, folha simples, na cor branca, não gofrado, 4 dobras, dimensões mínimas 24 x 22cm, 100% fibras naturais, embalado em pacote com 50 unidades, com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Produto fabricado de acordo com as normas da ABNT/NBR. MARCA: COQUETEL;Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material para copa/ e limpeza, conforme requisição de empenho 0202805 - COMAP ,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 11/2018 ,PREGÃO PRESENCIAL Nº. 35/2017 ¿ SRP. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITEM - 39 - Garrafa térmica de pressão, capacidade de 01 (um) litro, corpo revestido em aço inox, com alças e tampa na cor preta, jato direcionado, bico corta pingos. MARCA: TERMOLAR - - - - - - - -

Pregão 2018NE00665 0,00 0,00 0,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de adoçante dietético, atendendo requisição de empenho COMAP.0171973,ART.11/2018,Pregão presencial 35/2017. ITEM 16- Adoçante aspecto físico em pó fino branco, ingredientes aspartame, embalagem: caixa com 50 (cinqüenta) envelopes com 08 (oito) gramas cada, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. MARCA: ASSUGRIN ;ITEM 41 - Guardanapo de limpeza, em papel absorvente, folha simples, na cor branca, não gofrado, 4 dobras, dimensões mínimas 24 x 22cm, 100% fibras naturais, embalado em pacote com 50 unidades, com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Produto fabricado de acordo com as normas da ABNT/NBR. MARCA: COQUETEL - - - - - - - -

Pregão 2018NE00059 414,88 0,00 414,88

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA, ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO 0171973- COMAP,ART.11/2018, PREGÃO PRESENCIAL./35/2017.PROC.17.002425-3-SEI. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM - 16 - Adoçante aspecto físico em pó fino branco, ingredientes aspartame, embalagem: caixa com 50 (cinqüenta) envelopes com 08 (oito) gramas cada, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. MARCA: ASSUGRIN. ;ITEM - 41 - Guardanapo de limpeza, em papel absorvente, folha simples, na cor branca, não gofrado, 4 dobras, dimensões mínimas 24 x 22cm, 100% fibras naturais, embalado em pacote com 50 unidades, com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Produto fabricado de acordo com as normas da ABNT/NBR.MARCA: COQUETEL - - - - - - - -

Pregão 2018NE00008 0,00 0,00 0,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição Garrafa térmica de pressão, capacidade de 01 (um) litro, corpo revestido em aço inox, com alças e tampa na cor preta, jato direcionado, bico corta pingos. MARCA: TERMOLAR, atendendo requisição COMAP 0183496. ARP 11/2018, Pregão Presencial 35/2017.;Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição Guardanapo de limpeza, em papel absorvente, folha simples, na cor branca, não gofrado, 4 dobras, dimensões mínimas 24 x 22cm, 100% fibras naturais, embalado em pacote com 50 unidades, com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Produto fabricado de acordo com as normas da ABNT/NBR. MARCA: COQUETEL, atendendo Requisição COMAP 0183496. ARP 11/2018, Pregão Presencial 35/2017. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00262 1.400,00 0,00 1.400,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição material de consumo (copa e cozinha), atendendo Requisição COMAP 0202805. ARP 11/2018, Pregão Presencial 35/2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Garrafa térmica de pressão, capacidade de 01 (um) litro, corpo revestido em aço inox, com alças e tampa na cor preta, jato direcionado, bico corta pingos. MARCA: TERMOLAR;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Guardanapo de limpeza, em papel absorvente, folha simples, na cor branca, não gofrado, 4 dobras, dimensões mínimas 24 x 22cm, 100% fibras naturais, embalado em pacote com 50 unidades, com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Produto fabricado de acordo com as normas da ABNT/NBR. MARCA: COQUETEL - - - - - - - -

Pregão 2018NE00800 1.320,00 0,00 0,00

REIS OFFICE PRODUCTO COMERCIAL LTDA

53617676000195 Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com aquisição de Fitas laminadas prateada de 36 mm, com impressão na cor preta, de alta durabilidade que resistiam a fatores como calor, frio, água, química e desbotamento, que sejam de alta adesividade. conforme Contrato Nº 81/2017 - item 2. Processo nº 17.003734-7. - - - - - - - -


2018NE00132 629,70 0,00 629,70

Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com aquisição de Rotulador eletrônico para fita de impressão térmica de etiquetas laminadas de, no mínimo 6 até 36 mm largura, cortador automático, permitir impressão de letras, caracteres de código de barras, imagens e figuras. conforme Contrato Nº 81/2017 - item 1. Processo nº 17.003734-7. - - - - - - - -


2018NE00131 4.010,00 0,00 4.010,00

RESTAURANTE VICTORIA LTDA - ME

19827680000140 Detalhamento da fonte da despesa , com serviços de buffet para atender as necessidades do Gabinete do Presidente, durante a recepção dos convidados na comemoração aos 29 anos do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, dia 08/02/2018.atendendo requisição de empenho.0174363- COADM,ART.24/2017. ITEM - 02 - Coffee Break - Mini sanduíche de pão ciabatta com frango e pasta de ricota. * Esfirra de carne * Casadinho de goiaba * Suco de abacaxi * Suco de maracujá - - - - - - - -

Pregão 2018NE00071 195,00 0,00 195,00

Detalhamento da fonte da despesa com serviços de buffet, para atender as necessidades da sessão plenária do dia 02/04/18, atendendo requisição de empenho 0181238 - COADM ,ART.24/2017, com Validade :03/072018.Proc.17.001317-0- SEI. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 05 - Lanche individual tipo 2, opção 03: 01 tipo de mini salgado quente e 01 tipo de mini quitanda * Pastelzinho de carne (assado) * Biscoito de queijo - - - - - - - -

Pregão 2018NE00237 114,00 0,00 114,00

Detalhamento da fonte da despesa com serviços de buffet, para atender as necessidades da sessão plenária do dia 10/04/18, atendendo requisição de empenho 0182509 - COADM ,ART.24/2017, com Validade :03/072018.Proc.17.001317-0- SEI. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 05 - Lanche individual tipo 2, opção 03: 01 tipo de mini salgado quente e 01 tipo de mini quitanda * Pastelzinho de carne (assado) * Biscoito de queijo * Pastelzinho de carne (assado) * Biscoito de queijo - - - - - - - -

Pregão 2018NE00238 114,00 0,00 114,00

Detalhamento da fonte da despesa com serviços de buffet, para atender as necessidades da sessão plenária do dia 11/04/18, atendendo requisição de empenho 0182511 - COADM ,ART.24/2017, com Validade :03/072018.Proc.17.001317-0- SEI. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 05 -Lanche individual tipo 2, opção 01: 02 tipos de mini quitanda * Pão de queijo * Biscoito de queijo - - - - - - - -

Pregão 2018NE00239 114,00 0,00 114,00

Detalhamento da fonte da despesa com serviços de buffet, para atender as necessidades da sessão plenária do dia 27/03/2018, atendendo requisição de empenho 0180276 - COADM ,ART.24/2017, com Validade :03/07/2018.Proc.17.001317-0- SEI. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 05 - Lanche individual tipo 2, opção 03: 01 tipo de mini salgado quente e 01 tipo de mini quitanda * Pastelzinho de carne (assado) * Biscoito de queijo - - - - - - - -

Pregão 2018NE00205 0,00 0,00 0,00

Detalhamento da fonte da despesa com serviços de buffet, para atender as necessidades da sessão plenária do dia 27/03/2018, atendendo requisição de empenho 0180276 - COADM ,ART.24/2017, com Validade 03/072018.Proc.17.001317-0- SEI.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 05 - Lanche individual tipo 2, opção 03: 01 tipo de mini salgado quente e 01 tipo de mini quitanda * Pastelzinho de carne (assado) * Biscoito de queijo - - - - - - - -

Pregão 2018NE00214 114,00 0,00 114,00

Detalhamento da fonte da despesa com serviços de buffet, para atender as necessidades da sessão plenária do dia 28/03/2018, atendendo requisição de empenho 0180276 - COADM ,ART.24/2017, com Validade :03/07/2018.Proc.17.001317-0- SEI. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 05 - Lanche individual tipo 2, opção 01: 02 tipos de mini quitanda * Pão de queijo * Biscoito de queijo temperado - - - - - - - -

Pregão 2018NE00206 114,00 0,00 0,00

Detalhamento da fonte da despesa com serviços de buffet, para atender as necessidades da sessão plenária do dia 8/03/2018, atendendo requisição de empenho 0180279 - COADM ,ART.24/2017, com Validade :03/072018.Proc.17.001317-0- SEI. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 05 - Lanche individual tipo 2, opção 01: 02 tipos de mini quitanda * Pão de queijo * Biscoito de queijo temperado - - - - - - - -

Pregão 2018NE00215 114,00 0,00 114,00

Empenho da despesa com aquisição dos serviços de buffet para atender as necessidades do evento alusivo ao dia das mães, que será realizado no dia 11 de maio de 2018, a partir das 09h na sede campestre da ASTEC. Atendendo Requisição COADM 0186451. ARP 24/2017, Validade 03/07/2018. COQUETEL 05 (cinco) opções de frios: (canudinho de creme de frango com catupiri, cestinha de frango com abacaxi, salaminho, lombo canadense, queijos variados). 10 (dez) tipos de salgados quentes, fritos ou assados: (folhado de frango com catupiri, quiche de queijo, esfira aberta de carne, espetinho de filé de frango envolto em bacon com molho roti, risole de carne, coxinha de frango, tortinha de frango com alho poró, risole de milho com catupiri, bolinho de aipim com carne de sol e folhado de presunto). 03 (três) tipos de pães: Brioche, Pão de batata, Pão italiano). 03 (três) tipos de patês: quatro queijos, ervas finas, presunto. 02 (dois) tipos de Petit Gourmet: mini escondidinho de carne de sol e fricassé de frango. 03 (três) tipos de sobremesa: torta gelada de chocolate, mousse de maracujá, pavê de abacaxi. Bebidas: 03 (três) tipos de suco de fruta natural: (abacaxi, goiaba, maracujá) 02 (dois) tipos de refrigerante normal (coca e guaraná) 01 (um) tipo de refrigerante zero (coca ou guaraná) Água mineral sem gás Água saborizada com frutas 02 (dois) tipos de coquetel de frutas sem álcool: morango e abacaxi. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00318 3.568,50 0,00 3.568,50

Empenho da despesa com aquisição lanches para atender as necessidades da sessão plenária do dia 02/05/2018, atendendo Requisição COADM 0185996. ARP 24/2017, Validade 03/07/2018. ITEM 05 - Lanche individual tipo 2, opção 03: 01 tipo de mini salgado quente e 01 tipo de mini quitanda. * Pastelzinho de forno, massa integral, de frango * Biscoito de queijo - - - - - - - -

Pregão 2018NE00317 114,00 0,00 114,00

Empenho da despesa com aquisição serviços de buffet para atender as necessidades da sessão plenária do dia 08/05/2018.ARP 24/2017, Validade 03/07/2018. ITEM 05 - Lanche individual tipo 2, opção 04: 02 tipos de mini quitandas * Pão de queijo * Biscoito de queijo - - - - - - - - Pregão 2018NE00337 114,00 0,00 114,00Empenho de despesa com aquisição de serviços de buffet para atender as necessidades da sessão plenária do dia 09/05/2018. Atendendo a requisição COADM nº 0186903. ARP nº 24/2017 e validade 03/07/2018. Item 05 - Lanche individual tipo 2, opção 04: 02 tipos de mini quitandas * Biscoito de queijo temperado * Petit four salgado de parmesão - - - - - - - -

Pregão 2018NE00338 114,00 0,00 114,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de buffet,para atender as necessidades da sessão plenária do dia 27/02/2018..Conforme requisição de empenho COADM .0176508,ART. 24/2017.com validade.03/07/2018. ITEM 05 -Lanche individual tipo 2, opção 04: 02 tipos de mini quitandas; * Pão de queijo * Pastelzinho de forno de carne - - - - - - - -

Pregão 2018NE00135 114,00 0,00 114,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET, ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO COADM .0179070.PROC.17.001317-0-SEI. ITEM 05 - Lanche individual tipo 2, opção 04: 02 tipos de mini quitandas * Esfirra de frango * Biscoito de queijo - - - - - - - - Pregão 2018NE00176 114,00 0,00 114,00Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços de buffet para atender as necessidades do Gabinete da Presidência durante a visita da Conselheira do TCE/AP, Sra. Maria Elizabeth Cavalcanti de Azevedo Picanço, no dia 20/03/2018.atendendo requisição de empenho- COADM 0179821-ART.24/2017, VALIDADE.03/07/2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 05 - Mini sanduíche natural de frango com milho Pão de queijo Folhado de palmito Casadinho de goiaba Suco de abacaxi Suco de maracujá - - - - - - - -

Pregão 2018NE00189 156,00 0,00 156,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de buffet, para atender as necessidades da sessão plenária do dia 20/03/2018, atendendo requisição de empenho 0179740-COADM ,ART.24/2017, com Validade :03/07/2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 05 - Lanche individual tipo 2, opção 04: 02 tipos de mini quitandas; * Pão de queijo * Biscoito de polvilho - - - - - - - -

Pregão 2018NE00187 114,00 0,00 114,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de buffet ,para atender as necessidades do evento alusivo ao dia Internacional da Mulher, que acontecerá no dia 08/03/20188.Conforme requisição de empenho COADM .0177704,ART. 24/2017.com validade.03/07/2018.PROC.17.001317-0-SEI. - - - - - - - - Pregão 2018NE00154 3.913,00 0,00 3.913,00







19827680000140 Valor que se empenha para fazer face a a despesa com serviços de buffet na missa para receber a Imagem Peregrina de São José padroeiro de Palmas no Tribunal de Contas do Estado do Tocantins no dia 26/02/2018. Conforme requisição de empenho COADM .0176527,ART. 24/2017.com validade.03/07/2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 03 - LANCHES * Pão de queijo * Biscoito de queijo * Sanduíches natural de frango * Bolo de chocolate recheado * Bolo de banana com maçã e canela * Suco de abacaxi * Suco de acerola. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00137 794,40 0,00 794,40

Valor que se empenha para fazer face a da despesa com serviços de buffet,serviços de buffet para serem servidos aos participantes da reunião FOCCO/TO. , atendendo requisição de empenho 0183291 - COADM ,ART.24/2017, com Validade :03/07/2018.Proc.17.001317-0- SEI. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 03 -Lanche : * Pão de queijo * Biscoito de queijo * Sanduíches natural de frango * Bolo de chocolate recheado * Bolo de banana com maçã e canela * Suco de abacaxi * Suco de acerola * Pão de queijo * Biscoito de queijo - - - - - - - -

Pregão 2018NE00263 297,90 0,00 297,90

Valor que se empenha para fazer face a da despesa com serviços de buffet,serviços de buffetpara atender as necessidades da sessão plenária do dia 17/04/2018, atendendo requisição de empenho 0183499 - COADM ,ART.24/2017, com Validade :03/07/2018.Proc.17.001317-0- SEI. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 05 - Lanche individual tipo 2, opção 04: 02 tipos de mini quitandas * Esfirra de frango * Biscoito de queijo - - - - - - - -

Pregão 2018NE00264 114,00 0,00 114,00

Valor que se empenha para fazer face a da despesa com serviços de buffet,serviços de buffetpara atender as necessidades da sessão plenária do dia 18/04/2018, atendendo requisição de empenho 0183499 - COADM ,ART.24/2017, com Validade :03/07/2018.Proc.17.001317-0- SEI. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 05 - Lanche individual tipo 2, opção 04: 02 tipos de mini quitandas *Torta de frango *Biscoito de queijo - - - - - - - -

Pregão 2018NE00265 114,00 0,00 114,00

Valor que se empenha para fazer face a da despesa com serviços de buffet,serviços de buffetpara atender as necessidades da sessão plenária do dia 23/04/2018, atendendo requisição de empenho 0184646 - COADM ,ART.24/2017, com Validade :03/07/2018.Proc.17.001317-0- SEI. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 05 - Lanche individual tipo 2, opção 03: 01 tipo de mini salgado quente e 01 tipo de mini quitanda * Empada de palmito * Chipa temperada com ervas finas - - - - - - - -

Pregão 2018NE00280 114,00 0,00 114,00

Valor que se empenha para fazer face a da despesa com serviços de buffet,serviços de buffetpara atender as necessidades da sessão plenária do dia 24/04/2018, atendendo requisição de empenho 0184646 - COADM ,ART.24/2017, com Validade :03/07/2018.Proc.17.001317-0- SEI. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 05 - Lanche individual tipo 2, opção 03: 01 tipo de mini salgado quente e 01 tipo de mini quitanda * Pastelzinho de forno, massa integral, de frango * Biscoito de queijo - - - - - - - -

Pregão 2018NE00281 114,00 0,00 114,00

Valor que se empenha para fazer face a da despesa com serviços de buffet,serviços de buffetpara atender as necessidades da sessão plenária do dia 25/04/2018, atendendo requisição de empenho 0185079 - COADM ,ART.24/2017, com Validade :03/07/2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 05 - Lanche individual tipo 2, opção 03: 01 tipo de mini salgado quente e 01 tipo de mini quitanda * Empada de palmito * Chipa temperada com ervas finas - - - - - - - -

Pregão 2018NE00286 114,00 0,00 114,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de buffet, para atender as necessidades da sessão plenária do dia 07/03/2018, atendendo requisição de empenho 0178159-COADM ,ART.24/2017, com Validade : 03/07/2018. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITEM 05 - Lanche individual tipo 2, opção 04: 02 tipos de mini quitandas * Pão de queijo * Pastelzinho de forno de carne - - - - - - - -

Pregão 2018NE00156 114,00 0,00 114,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição serviços de buffet para atender as necessidades da Festa Junina do TCE, que acontecerá no dia 15/06/2018 às 19h na sede campestre da ASTEC. O evento alusivo à Festa Junina está inserido no Planejamento Estratégico do Tribunal de Contas , atendendo Requisição COADM 0192729. ARP 24/2017, Validade 03/07/2018. Item 02 - COQUETEL 05 (cinco) opções de frios: (palmito, salaminho, lombo canadense, queijos variados, canapé de presunto com fios de ovos e cereja). 10 (dez) tipos de salgados quentes, fritos ou assados: (folhado de queijo com ameixa, quiche de queijo, esfira aberta de carne, espetinho de filé de frango envolto em bacon com molho roti, risole de carne, coxinha de frango, bolinho de bacalhau, tortinha de frango com alho poró, risole de milho com catupiri, bolinho de aipim com carne de sol). 03 (três) tipos de pães: pão sírio, foccacia, italiano). 03 (três) tipos de patês: quatro queijos, ervas finas, berinjela. 02 (dois) tipos de Petit Gourmet: mini escondidinho de carne de sol e fricassé de frango. 03 (três) tipos de sobremesa: Pavê de abacaxi, mousse de maracujá e torta gelada de chocolate. Bebidas: 03 (três) tipos de suco de fruta natural: (abacaxi, goiaba, maracujá) 02 (dois) tipos de refrigerante normal (coca e guaraná) 01 (um) tipo de refrigerante zero (coca ou guaraná) Água mineral sem gás Água saborizada com frutas 02 (dois) tipos de coquetel de frutas sem álcool: morango e abacaxi. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00483 10.705,50 0,00 10.705,50

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição serviços de buffet para atender as necessidades da Sessão Solene de Posse do Procurador Geral do Ministério Público de Contas e às comemorações dos 29 anos de criação do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, a realizar-se no dia 08 de fevereiro de 2018, às 15hs. Atendendo Requisição COADM 0172720. Contrato 54/2017. ARP 24/2017, Pregão Presencial 13/2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 02 - COQUETEL 05 (cinco) opções de frios: (palmito, salaminho, lombo canadense, queijos variados, canapé de presunto com fios de ovos e cereja). 10 (dez) tipos de salgados quentes, fritos ou assados: (folhado de queijo com ameixa, quiche de queijo, esfira aberta de carne, espetinho de filé de frango envolto em bacon com molho roti, risole de carne, coxinha de frango, bolinho de bacalhau, tortinha de frango com alho poró, risole de milho com catupiri, bolinho de aipim com carne de sol). 03 (três) tipos de pães: pão sírio, foccacia, italiano). 03 (três) tipos de patês: quatro queijos, ervas finas, berinjela. 02 (dois) tipos de Petit Gourmet: mini escondidinho de carne de sol e fricassé de frango. 03 (três) tipos de sobremesa: Pavê de abacaxi, mousse de maracujá e torta gelada de chocolate. Bebidas: 03 (três) tipos de suco de fruta natural: (abacaxi, goiaba, maracujá) 02 (dois) tipos de refrigerante normal (coca e guaraná) 01 (um) tipo de refrigerante zero (coca ou guaraná) Água mineral sem gás Água saborizada com frutas 02 (dois) tipos de coquetel de frutas sem álcool: morango e abacaxi.- - - - - - - - -

Pregão 2018NE00014 5.850,00 0,00 5.850,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição serviços de buffet, no dia 07/06/2018, para atender as demandas do Encontro Técnico sobre Gestão de Resíduos Sólidos no Tocantins, atendendo Requisição COADM 0190957. ARP 24/2017, Validade 03/07/2018. Item 03 - Lanche : * Pão de queijo * Biscoito de queijo * Biscoito casadinho de goiabada * Bolo prestígio * Suco de maracujá ou abacaxi * Suco de goiaba ou caju - - - - - - - -

Pregão 2018NE00447 2.482,50 0,00 2.482,50

Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição serviços de buffet, para atender as demandas da visita dos alunos do Colégio Militar de Palmas, que participarão do encerramento da Campanha de Arrecadação de Livros da Biblioteca do TCE/TO. NO dia 21/06/2018, atendendo Requisição COADM 0193704. ARP 24/2017, Validade 03/07/2018. Item 05 - Lanche : * Pão de queijo * Biscoito de queijo * Sanduíche natural de frango com milho * Bolo prestígio * Suco de abacaxi * Suco de goiaba - - - - - - - -

Pregão 2018NE00504 496,50 0,00 496,50

Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição serviços de buffet para atender as demandas do Encontro Técnico sobre Gestão de Resíduos Sólidos no Tocantins, que acontecerá no dia 07/06/2018, neste TCE/TO, atendendo Requisição COADM 0191264. ARP 24/2017, Validade 03/07/2018. Item 02 - Coffee Break * 08 tipos de salgado: (empada de palmito, empada de frango, bolinha de queijo, esfirra de carne, risole de milho, coxinha de frango, quibe de carne, espetinho de frango). * 02 tipos de mini sanduíches: (pão de forma com pasta de frango, pão de batata com peito de peru, mussarela, requeijão e alface). * 02 tipos de bolo: (chocolate recheado e coco recheado). * Salada de frutas Bebidas: 03 tipos de suco de fruta natural: (abacaxi, goiaba, maracujá) (trazer um desses sem açucar) 02 tipos de refrigerante normal (coca e guaraná) 01 tipo de refrigerante zero (coca ou guaraná) água mineral sem gás - - - - - - - -

Pregão 2018NE00449 3.250,00 0,00 3.250,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição serviços de buffet para atender as necessidades da sessão plenária do dia 05/06/2018, atendendo Requisição COADM 0190797. ARP 24/2017, Validade 03/07/2018. Item 05 - Lanche individual tipo 2, opção 04: 02 tipos de mini quitandas * Esfirra de carne * Biscoito de polvilho - - - - - - - -

Pregão 2018NE00445 114,00 0,00 114,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição serviços de buffet para atender as necessidades da sessão plenária do dia 06/06/2018, atendendo Requisição COADM 0190798. ARP 24/2017, Validade 03/07/2018. Item 05 - Lanche individual tipo 2, opção 03: 01 tipo de mini salgado quente e 01 tipo de mini quitanda * Pastelzinho de forno, massa integral, de frango * Biscoito de queijo - - - - - - - -

Pregão 2018NE00446 114,00 0,00 114,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição serviços de buffet para atender as necessidades da sessão plenária do dia 12/06/2018, atendendo Requisição COADM 0192116. ARP 24/2017, Validade 03/07/2018. Item 05 - Lanche individual tipo 2, opção 04: 02 tipos de mini quitandas * Pão de queijo * Biscoito de polvilho - - - - - - - -

Pregão 2018NE00469 114,00 0,00 114,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição serviços de buffet para atender as necessidades da sessão plenária do dia 13/06/2018, atendendo Requisição COADM 0192118. ARP 24/2017, Validade 03/07/2018. Item 05 - Lanche individual tipo 2, opção 04: 02 tipos de mini quitandas * Biscoito de queijo * Pastelzinho de forno com recheio de carne - - - - - - - -

Pregão 2018NE00470 114,00 0,00 114,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição serviços de buffet para atender as necessidades da sessão plenária do dia 19/06/2018, atendendo Requisição COADM 0193515. ARP 24/2017, Validade 03/07/2018. Item 05 - Lanche individual tipo 2, opção 04: 02 tipos de mini quitandas * Pão de queijo * Biscoito de polvilho - - - - - - - -

Pregão 2018NE00501 114,00 114,00 114,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição serviços de buffet para atender as necessidades da sessão plenária do dia 20/06/2018, atendendo Requisição COADM 0193518. ARP 24/2017, Validade 03/07/2018. Item 05 - Lanche individual tipo 2, opção 03: 01 tipo de mini salgado quente e 01 tipo de mini quitanda * Pastelzinho de carne (assado) * Biscoito de queijo - - - - - - - -

Pregão 2018NE00502 114,00 0,00 114,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição serviços de buffet para atender as necessidades da sessão plenária do dia 26/06/2018, atendendo Requisição COADM 0194469. ARP 24/2017, Validade 03/07/2018. Processo 17.001317-0 SEI. Item 05 - Lanche individual tipo 2, opção 04: 02 tipos de mini quitandas * Esfirra de carne * Biscoito de polvilho - - - - - - - -

Pregão 2018NE00517 114,00 114,00 114,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição serviços de buffet para atender as necessidades da sessão plenária do dia 27/06/2018, atendendo Requisição COADM 0194470. ARP 24/2017, Validade 03/07/2018. Processo 17.001317-0 SEI. Item 05 - Lanche individual tipo 2, opção 04: 02 tipos de mini quitandas * Pão de queijo * Biscoito de polvilho - - - - - - - -

Pregão 2018NE00518 114,00 104,36 104,36

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição serviços de buffet para atender as necessidades do Gabinete do Procurador Geral de Contas, durante a recepção dos convidados na véspera de sua posse, dia 07/02/2018. Atendendo Requisição COADM 0172547. Contrato 54/2017. ARP 24/2017, Pregão Presencial 13/2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ITEM 02- Coffee Break Mini sanduíche de pão ciabatta com frango e pasta de ricota. Mini quiche de alho poró Pavê de abacaxi Suco de abacaxi Suco de maracujá - - - - - - - -

Pregão 2018NE00015 156,00 0,00 156,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição serviços de buffet, Tendo em vista que o número de participantes superou a quantidade de alimentos que havíamos requerido na requisição COADM 191264, solicitamos a entrega complementar dos seguintes serviços de buffet, que foram servidos durante o Encontro Técnico sobre Gestão de Resíduos Sólidos no Tocantins, que aconteceu no dia 07/06/2018, neste TCE/TO., atendendo Requisição COADM 0191884. ARP 24/2017, Validade 03/07/2018. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item 02 - Coffee Break * 08 tipos de salgado: (empada de palmito, empada de frango, bolinha de queijo, esfirra de carne, risole de milho, coxinha de frango, quibe de carne, espetinho de frango). * 02 tipos de mini sanduíches: (pão de forma com pasta de frango, pão de batata com peito de peru, mussarela, requeijão e alface). * 02 tipos de bolo: (chocolate recheado e coco recheado). * Salada de frutas Bebidas: 03 tipos de suco de fruta natural: (abacaxi, goiaba, maracujá) (trazer um desses sem açucar) 02 tipos de refrigerante normal (coca e guaraná) 01 tipo de refrigerante zero (coca ou guaraná) água mineral sem gás - - - - - - - -

Pregão 2018NE00468 1.170,00 200,00 1.170,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de buffef, para atender as necessidades da sessão plenária do dia 23/05/2018..Conforme requisição de empenho COADM .0189016,ART. 24/2017.com validade.03/07/2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 05 - Lanche individual tipo 2, opção 03: 01 tipo de mini salgado quente e 01 tipo de mini quitanda * Pastelzinho de forno, de carne * Biscoito de queijo - - - - - - - -

Pregão 2018NE00414 114,00 0,00 114,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de buffef,no dia 29/05/2018, para atender as demandas do evento TCE Portas Abertas para o Curso Superior Tecnólogo em Gestão Publica da IFTO de Gurupi.Conforme requisição de empenho COADM .0189804,ART. 24/2017.com validade.03/07/2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 03 - Lanche : * Pão de queijo * Biscoito de queijo * Sanduíche natural de frango com milho * Bolo prestígio * Suco de cajú * Suco de goiaba - - - - - - - -

Pregão 2018NE00415 297,90 0,00 297,90

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de buffet, no dia 18/05/2018, para atender as demandas do evento TCE Portas Abertas para os alunos do IFTO e ITPAC.Conforme requisição de empenho COADM .0188679,ART. 24/2017.com validade.03/07/2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 03 -Lanche : * Pão de queijo * Biscoito de queijo * Sanduíche natural de frango com milho * Bolo prestígio * Suco de maracujá * Suco de goiaba - - - - - - - -

Pregão 2018NE00412 99,30 0,00 99,30

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de buffet, no dia 22/05/2018, para atender as demandas do evento TCE Portas Abertas para os alunos do curso de jornalismo da UFT.Conforme requisição de empenho COADM .0188079,ART. 24/2017.com validade.03/07/2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 03 -Lanche : * Pão de queijo * Biscoito de queijo * Sanduíche natural de frango com milho * Bolo prestígio * Suco de cajú * Suco de maracujá - - - - - - - -

Pregão 2018NE00411 297,90 0,00 297,90

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de buffet para atender as necessidades da sessão plenária do dia 07/02/2017..Atendendo requisição de empenho COADM . 0173749.Contrato 54/2017. ARP 24/2017, Pregão Presencial 13/2017. - - - - - - - - Pregão 2018NE00044 114,00 0,00 114,00Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de buffet, para atender as necessidades da sessão plenária do dia 21/03/2018, atendendo requisição de empenho 0179741-COADM ,ART.24/2017, com Validade :03/07/2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 05 - Lanche individual tipo 2, opção 04: 02 tipos de mini quitandas * Esfirra de frango * Biscoito de queijo - - - - - - - -

Pregão 2018NE00188 114,00 0,00 114,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de buffet, para atender as necessidades da sessão plenária do dia 28/02/2018.Conforme requisição de empenho COADM .0176523,ART. 24/2017.com validade.03/07/2018. ITEM 05 - Lanche individual tipo 2, opção 04: 02 tipos de mini quitandas; * Esfirra de frango * Biscoito de queijo - - - - - - - -

Pregão 2018NE00136 114,00 0,00 114,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de buffet, ,para atender as necessidades do evento TCE Portas Abertas do dia 18/04/2018.. , atendendo requisição de empenho 018924 - COADM ,ART.24/2017, com Validade :03/07/2018.Proc.17.001317-0- SEI.para atender as necessidades da sessão plenária do dia 11/04/18, atendendo requisição de empenho 0182511 - COADM ,ART.24/2017, com Validade :03/072018.Proc.17.001317-0- SEI. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 05 -Lanche individual tipo 2, opção 01: 02 tipos de mini quitanda * Pão de queijo * Biscoito de queijo - - - - - - - -

Pregão 2018NE00273 397,20 0,00 397,20

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de buffet para atender as necessidades do Gabinete da Presidência, durante a recepção de autoridades no dia, 02/02/2018.Atendendo requisição de empenho COADM .Contrato 54/2017. ARP 24/2017, Pregão Presencial 13/2017. - - - - - - - - Pregão 2018NE00043 260,00 0,00 260,00Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de buffet,no dia 16/05/2018, para atender as demandas do evento TCE Portas Abertas em parceria com o CEULP/ULBRA, por meio do programa GEDA e Escola Estadual Riachuelo, do município de Oliveira de Fátima.Conforme requisição de empenho COADM .0175308,ART. 24/2017.com validade.03/07/2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 03 - Lanche : * Pão de queijo * Biscoito de queijo * Sanduíche natural de frango com milho * Bolo prestígio * Suco de cajú * Suco de goiaba - - - - - - - -

Pregão 2018NE00400 0,00 0,00 0,00

2018NE00402 0,00 0,00 0,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de buffet,no dia 16/05/2018, para atender as demandas do evento TCE Portas Abertas em parceria com o CEULP/ULBRA, por meio do programa GEDA e Escola Estadual Riachuelo, do município de Oliveira de Fátima.Conforme requisição de empenho COADM .0188040,ART. 24/2017.com validade.03/07/2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 03 - Lanche : * Pão de queijo * Biscoito de queijo * Sanduíche natural de frango com milho * Bolo prestígio * Suco de cajú * Suco de goiaba - - - - - - - -

Pregão 2018NE00404 546,15 0,00 546,15

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de buffet,no dia 16/05/2018, para atender as demandas do evento TCE Portas Abertas em parceria com o CEULP/ULBRA, por meio do programa GEDA e Escola Estadual Riachuelo, do município de Oliveira de Fátima.Conforme requisição de empenho COADM .0188046,ART. 24/2017.com validade.03/07/2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 03 - Lanche : * Pão de queijo * Biscoito de queijo * Sanduíche natural de frango com milho * Bolo prestígio * Suco de cajú * Suco de goiaba - - - - - - - -

Pregão 2018NE00405 0,00 0,00 0,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de buffet,no dia 16/05/2018, para atender as demandas do evento TCE Portas Abertas em parceria com o CEULP/ULBRA, por meio do programa GEDA e Escola Estadual Riachuelo, do município de Oliveira de Fátima.Conforme requisição de empenho COADM .0188046,ART. 24/2017.com validade.03/07/2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 04 - Lanche individual tipo 1, opção 02: Lanche embalado individualmente, com as seguintes opções: 01 sanduíche frio de peito de peru com requeijão + 01 suco em caixinha individual de 200ml com canudo. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00407 476,50 0,00 476,50

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de buffet,no dia 18/05/2018, para atender as demandas do evento TCE Portas Abertas para os alunos do IFTO e ITPAC..Conforme requisição de empenho COADM .0188054,ART. 24/2017.com validade.03/07/2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 0 - Lanche : * Pão de queijo * Biscoito de queijo * Sanduíche natural de frango com milho * Bolo prestígio * Suco de maracujá * Suco de goiaba - - - - - - - -

Pregão 2018NE00408 496,50 0,00 496,50

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de buffet,no dia 18/05/2018, para atender as necessidades da sessão plenária do dia 15/05/2018...Conforme requisição de empenho COADM .0188058,ART. 24/2017.com validade.03/07/2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 05 - Lanche individual tipo 2, opção 04: 02 tipos de mini quitandas * Pão de queijo * Empada de frango - - - - - - - -

Pregão 2018NE00409 114,00 0,00 114,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de buffet,para atender as necessidades da sessão plenária do dia 16/05/2018.Conforme requisição de empenho COADM .0188059,ART. 24/2017.com validade.03/07/2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 05 -Lanche individual tipo 2, opção 04: 02 tipos de mini quitandas * Esfirra de carne * Biscoito de polvilho - - - - - - - -

Pregão 2018NE00410 114,00 0,00 114,00







19827680000140 Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de buffet,para atender as necessidades da sessão plenária do dia 22/05/2018.Conforme requisição de empenho COADM .0188684,ART. 24/2017.com validade.03/07/2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 05 - Lanche individual tipo 2, opção 04: 02 tipos de mini quitandas * Pão de queijo * Biscoito de queijo - - - - - - - -

Pregão 2018NE00413 114,00 0,00 114,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de buffet,para atender as necessidades do Gabinete do Presidente, durante a recepção dos convidados na comemoração aos 29 anos do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, dia 08/02/2018.Conforme requisição de empenho COADM .0175303,ART. 24/2017.com validade.03/07/2018.PROC.17.001317-0-SEI. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00113 114,00 0,00 114,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de buffet,para atender as necessidades do Gabinete do Presidente, durante a recepção dos convidados na comemoração aos 29 anos do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, dia 08/02/2018.Conforme requisição de empenho COADM .0175308,ART. 24/2017.com validade.03/07/2018.PROC.17.001317-0-SEI. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00114 142,50 0,00 142,50

ROBSON PEIXOTO DE OLIVEIRA

42284490182 Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão ao servidor ROBSON PEIXOTO DE OLIVEIRA, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 24.385-4, auxílio-bolsa equivalente a 70% (setenta por cento) do valor da taxa de matrícula e das mensalidades do exercício financeiro de 2018, do Curso em MBA Infraestrutura de Transportes e Rodovias, promovido pela Faculdade IPOG - Instituto de Pós- Graduação. Portaria 485, de 16/08/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00663 5.033,00 0,00 5.033,00

ROGER LUIS MONTEIRO TOLENTINO

64484351153 Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com Auxílio-natalidade ao servidor ROGER LUIS MONTEIRO TOLENTINO, em razão do nascimento de seu filho LUIZ TOLENTINO NETO, conforme Portaria Nº 788, DE 19 DE dezembro DE 2017. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00124 937,00 0,00 937,00Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para o servidor Roger Luís Monteiro Tolentino, empreender viagem, com finalidade de participar do "Encontro Técnico de Educação Profissional dos Tribunais de Contas", em Teresina-PI, período 03/05/2018 a 05/05/2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00293 1.428,26 0,00 1.428,26

RONALDO DE SOUZA BEZERRA

12198340178 Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao servidor Ronaldo Souza Bizerra, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade em São Miguel do Tocantins, período 05/08/2018 a 11/08/2018. Portaria 396, de 13/07/2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00582 1.916,46 0,00 1.916,46Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao servidor Ronaldo Souza Bizerra, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, Itaguatins-TO, período 10/06 a 16/06.Portaria 299, de 05/06/2018. Ação 2056. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00453 1.916,46 0,00 1.916,46Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para RONALDO SOUZA BIZERRA, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 544, de 31/08/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Praia Norte-TO/ Palmas-TO. Período: 09/09/2018 a 15/09/2018. Processo 18.002753-0 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00708 1.916,46 1.916,46 1.916,46

SAN PIETRO VACINAS LTDA 18887366000190 Aquisição de 150 (cento e cinquenta) doses de vacina contra o vírus da gripe (Influenza), para a temporada 2018. - - - - - - - - Dispensa de Licitação por Limite

2018NE00385 5.283,00 0,00 5.283,00

Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com Aditivo de 25% do valor do contrato para aquisição de 100 (cem) doses de vacina contra o vírus da gripe (Influenza), para a temporada 2018, conforme Primeiro Termo Aditivo ao contrato 46/2018. - - - - - - - - Pregão 2018NE00289 3.522,00 0,00 3.522,00Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com aquisição de 400 (quatrocentas) doses de vacina contra o vírus da gripe (Influenza), para a temporada 2018. Conforme Contrato n.º 46/2018. - - - - - - - - Pregão 2018NE00192 14.088,00 0,00 14.088,00

SANDRO ROGERIO FERREIRA

51806975149 Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diária ao Servidor Sandro Rogério Ferreira - Chefe de Gabinete de Conselheiro, com finalidade e reunião de Monitoramento das Metas do Plano Estratégico,atribuindo-lhes a cada um em decorrência 0,5 (meia) diária,Palmas - TO / Brejinho de Nazaré - TO / Palmas - TO, Período 06/04/2018 a 06/04/2018 : Conforme Portaria Nº 184, de 04 de abril DE 2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00250 166,06 0,00 166,06


Não aplicável 2018NE00712 166,06 166,06 166,06

SANTANA & ABREU LTDA 07860905000180 Valor que se empenha destinado fazer face à despesa com serviços de dedetização, conforme requisição de empenho COMAT 0172589. Contrato n.º 35/2017. A presente Requisição de Empenho tem por objeto a seguinte solicitação: Atividades: Eliminar e prevenir a proliferação de baratas, cupins, formigas, mosquitos e outros insetos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes; Eliminar e prevenir a proliferação de ratos; Eliminar e prevenir a proliferação de quaisquer outros animais que infestam ambientes urbanos podendo causar agravos à saúde e/ou prejuízos econômicos. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00011 1.000,00 972,10 1.000,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com serviços de dedetização nas dependências do TCE-TO, atendendo Requisição COMAT 0198150. ARP 20/2018, Pregão Presencial 05/2018. Contrato 61/2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Atividades: Eliminar e prevenir a proliferação de baratas, cupins, formigas, mosquitos e outros insetos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes; Eliminar e prevenir a proliferação de ratos; Eliminar e prevenir a proliferação de quaisquer outros animais que infestam ambientes urbanos podendo causar agravos à saúde e/ou prejuízos econômicos. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00567 1.974,99 1.974,99 1.974,99

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO

26894022000136 VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESAS COM PLANSAÚDE PATRONAL DA FOPAG DO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00138 254.412,98 27.528,79 226.955,11

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV

09248608000104 Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pagamento do seguro DPVAT, referente licenciamento dos veículos do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins para o exercício de 2018, conforme Parecer Jurídico ( 0174831)-doc.Sei. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00111 1.609,18 0,00 1.609,18

SERVICO FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO

33683111000107 Detalhamento da fonte da despesa com Contratação de serviços especializados de tecnologia da informação, para possibilitar a disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), para fins de consulta ao Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ,conforme contrato.45/2017.cuja vigência para 2018, será de a janeiro a Junho 2018. - - - - - - - -


2018NE00087 0,00 0,00 0,00

Valor que se empenha destinado fazer face à despesa para a aquisição de Certificados Digitais emitidos no padrão estabelecido pelo ICP-Brasi. Valor empenhado estimado para o exercício financeiro de 2018. - - - - - - - - Dispensa de Licitação por Limite

2018NE00444 7.817,00 0,00 0,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa, com à Contratação de serviços especializados de tecnologia da informação, para possibilitar a disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), CONFORME CONTRATO.45/2017.para exercício de 2018, referente a os meses de janeiro a junho/2018. - - - - - - - -


2018NE00084 0,00 0,00 0,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contratação de serviços especializados de tecnologia da informação, para possibilitar a disponibilização do acesso à base de dados dos Sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), para fins de consulta ao Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ,conforme Contrato.45/2017.cuja é de 12 meses, sendo que para 2018, a vigência será de a janeiro a Junho 2018. - - - - - - - -


2018NE00103 27.000,38 552,00 2.760,00

SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

33683111000280 Valor que se empenha destinado fazer face à despesa para a aquisição de Certificados Digitais emitidos no padrão estabelecido pelo ICP-Brasi. Valor empenhado estimado para o exercício financeiro de 2018. - - - - - - - - Dispensa de Licitação por Limite

2018NE00170 0,00 0,00 0,00

1º Aditivo do Contrato nº 45/2017 referente a Prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, denominado "INFOCONV-WS Consulta CPF/CNPJ". Vigência 12/06/18 a 11/06/19. - - - - - - - - Outras Dispensas de Licitação

2018NE00498 33.167,13 0,00 552,00

SEVERIANO JOSE COSTANDRADE DE AGUIAR

33782792300 Diárias ao Conselheiro SEVERIANO JOSÉ COSTANDRADE DE AGUIAR, com finalidade de participar da Reunião da Diretoria do IRB, em Brasília nos dias 10 e 11/06/18. Processo SEI Nº 18.001790-0 SEI. PORTARIA Nº 312. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00461 1.146,01 0,00 1.146,01Valor que se empenha destinado fazer face à despesa com concessão de diárias para o Conselheiro SEVERIANO JOSE COSTANDRADE DE AGUIAR, com finalidade de participar da Solenidade da Posse do Presidente e demais Membros da Diretora do Instituto Rui Barbosa, no Período: 05 a 06 de março de 2018. Conforme Portaria Nº 125, DE 26 DE fevereiro DE 2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00143 0,00 0,00 0,00

Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias internacional, com finalidade de Participar do 32nd ICGFM Annual International Training Conference, Creating a Citizen and Business Enabling Environment, Itinerário: Palmas-TO / Miami-Flórida-USA/ Palmas-TO. Período: 12/05/2018 a 21/05/2018. Conforme Portaria Nº 247, DE 07 DE maio DE 2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00361 14.436,40 0,00 14.436,40

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para o Conselheiro SEVERIANO JOSE COSTANDRADE DE AGUIAR, com finalidade de participar das reuniões da Assembleia Geral do lnstituto Rui Barbosa, Reunião de Diretoria e do Conselho Fiscal do lRB, em conjunto com a Assembleia do Colégio Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas do Brasil da ATRICON, e da Reunião nº 4/2018 da Direção da Atricon, conforme Portaria 597, de 20/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/Brasília-DF/Palmas-TO. Período: 24/09/2018 a 25/09/2018. Processo 18.002906-1 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00792 1.146,01 1.146,01 1.146,01

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para o Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar, com finalidade de participar do "14° Fórum Brasileiro de Controle da Administração Pública", no Rio de Janeiro-RJ, Período: 29/08/2018 a 31/08/2018. Portaria 454, de 07/08/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00612 0,00 0,00 0,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para o Conselheiro SEVERIANO JOSE COSTANDRADE DE AGUIAR, com finalidade de realizar Visita Técnica no aterro sanitário, conforme Portaria 581, de 13/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Itapiratins-TO/ Palmas-TO. Período: 14/09/2018 a 14/09/2018. Processo 18.002938-0 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00750 166,06 166,06 166,06

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para o servidor SEVERIANO JOSE COSTANDRADE DE AGUIAR, Conselheiro, com finalidade de participar de reuniões temáticas para estabelecer Diretrizes de Controle e Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas do Brasil - MMD-TC, conforme Portaria 569, de 11/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/Brasília-DF/Palmas-TO. Período: 01/10/2018 a 03/10/2018. Processo 18.002510-4 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00755 1.710,76 1.710,76 1.710,76

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para o servidor SEVERIANO JOSE COSTANDRADE DE AGUIAR, Conselheiro, com finalidade de participar de reuniões temáticas para estabelecer Diretrizes de Controle e Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas do Brasil - MMD-TC, conforme Portaria 569, de 11/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/Brasília-DF/Palmas-TO. Período: 17/09/2018 a 18/09/2018. Processo 18.002510-4 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00753 1.146,01 1.146,01 1.146,01

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao Conselheiro SEVERIANO JOSE COSTANDRADE DE AGUIAR, com finalidade de participar do 1º Encontro de elaboração do Planejamento Estratégico de Pedro Afonso, conforme Portaria 478, de 13/08/2018. Itinerário: Palmas - TO/ Pedro Afonso-TO/ Palmas - TO. Período: 15/08/2018 a 16/08/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00630 498,17 0,00 498,17

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao Conselheiro SEVERIANO JOSÉ COSTANDRADE DE AGUIAR, com finalidade de realizar visita técnica no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Itinerário: Palmas-TO/Campo Grande-MS/Palmas-TO. Período: 29/08/2018 a 01/09/2018. Portaria 515, de 21/08/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00678 2.275,51 0,00 2.275,51

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar, matrícula: 24.003-2, no evento "Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas do Brasil - 2018", que acontecerá nos dias 23 e 24 de agosto de 2018:Itinerário: Palmas/ TO, Maceió/AL. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00649 1.710,76 0,00 1.710,76

Valor que se empenha para fazer face à despesa com diárias internacionais para o Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar, empreender viagem, com finalidade de participar da "Primeira Reunião Anual da ASUR - Reunión de la Asociación de Entidades Oficiales del Control Publico del Mercosul - ASUR", em Mendonza-Argentina, período 03/04/2018 a 07/04/2018. Conforme Portaria 179, de 23/03/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00225 6.650,00 0,00 6.650,00

SID-NEY DIAS DE MENEZES 42770874187 Empenho da despesa com concessão de diárias para o servidor Sidney Dias de Menezes empreender viagem, com finalidade de participar da Reunião do Comitê Estratégico, em Brejinho de Nazaré, período 27/04/2018, conforme Portaria 231, de 26/04/2018. Ação 2208. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00313 116,21 0,00 116,21Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias, com finalidade de realizarem Auditoria de Regularidade, Itinerário: Palmas-TO/Pium-TO/São Valério da Natividade-TO/Palmas-TO, Período: 28/05/2018 a 27/06/2018, conforme Portaria Nº 287, DE 23 DE maio DE 2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00423 7.088,51 0,00 7.088,51Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias, complementar em 3(três) diárias, com finalidade de realizarem Auditoria de Regularidade, Itinerário: Palmas-TO/Pium-TO/São Valério da Natividade-TO/Palmas-TO, Período: 28/06/2018 a 30/06/2018, conforme Portaria Nº 328, DE 19 DE junho DE 2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00512 697,23 0,00 697,23

Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias, conforme Portaria Nº 36, DE 25 DE janeiro DE 2018. com finalidade de participarem da Reunião do Comitê Estratégico e Revisão das Metas. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00109 116,21 0,00 116,21Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias aos servidor SID-NEY DIAS DE MENEZES, responsável pela condução do veículo, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade. Itinerário: Palmas-TO/ Paraíso do Tocantins-TO/ Palmas-TO. Período: 27/08/2018 a 31/08/2018. Portaria 428, de 30/07/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00619 1.045,85 0,00 1.045,85

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para o servidor SID-NEY DIAS DE MENEZES, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 570, de 11/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Lajeado-TO/ Palmas-TO. Período: 17/09/2018 a 04/10/2018. Processo 18.002895-2 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00759 4.067,18 4.067,18 4.067,18

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para os servidores: EDUARDO PEREIRA VALIM, Auditor de Controle Externo, mat. nº 24.351-0 - JADIR ANTONIO DA SILVA, Auditor de Controle Externo, mat. nº 24.357-6,e SID-NEY DIAS DE MENEZES, Cedido, mat. nº 24.752-4, com finalidade de realizarem Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 451, de 07/08/2018. Itinerário: Palmas- TO/ Gurupi-TO/ Palmas- TO. Período: 19/08/2018 a 24/08/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00634 1.278,26 0,00 1.278,26

SILVANO MANECK MALFATTI 82164770072 Valor que se empenha para fazer face à despesa com contratação do instrutor Palestrante Silvano Maneck Malfatti, para ministrar os cursos ¿Desenvolvimento de aplicativos para a plataforma Android" e ¿Desenvolvimento de aplicativos para a plataforma iOS¿, para 40 (quarenta) servidores desta Corte de Contas, com regime de execução de acordo com a tabela disposta no item 2.2 do Termo de Referência nº 96. Portaria de Inexigibilidade 25/2018. - - - - - - - -


2018NE00591 16.000,00 3.530,64 16.000,00

SILVIA MOTA SALES 12188050215 Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias à servidora SILVIA MOTA SALES, com finalidade de participar do "VIII Bibliocontas: Fórum Nacional de Bibliotecários e Arquivistas dos Tribunais de Contas". Itinerário:Palmas-TO/ Fortaleza-CE/ Palmas-TO. Período: 19/09/2018 a 21/09/2018. Portaria 540, de 31/08/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00706 1.311,96 1.311,96 1.311,96






SIM TELECOM LTDA EPP E SIM

08778322000178 Valor que se empenha para fazer face a despesa com Termo Aditivo que prorroga o prazo de vigência do Contrato nº 25/2014,referente aos serviço de acesso à internet, incluindo circuito de comunicação de dados, locação de equipamentos e gerenciamento por um período de 12 meses, com vigência de 01/01/2018 a 31/12/2018. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00077 106.308,00 8.859,00 62.013,00

SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO

38132932000241 Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com Fornecimento de créditos de vale transporte para atender aos servidores do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins durante o exercício de 2018, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2018. - - - - - - - - Licitação Inexigível

2018NE00123 6.000,00 293,19 1.869,53

SONIA LIMA DA COSTA 25644327515 Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para a servidora SONIA LIMA DA COSTA, Assessor Especial de Gabinete de Conselheiro, com finalidade de ministrar uma palestra sobre as funções do TCE/TO aos acadêmicos do Curso de Ciências Contábeis da Universidade de Gurupi-UNIRG, conforme Portaria 602, de 21/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/Gurupi-TO/Palmas-TO. Período: 21/09/2018 a 22/09/2018. Processo 18.002959-2 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00809 428,37 428,37 428,37

SR SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

11170630000120 Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição de troféus e medalhas para as competições dos Jogos Internos do TCE/TO "Rumo aos 30 Anos", a serem realizados no período de 5 de maio a 14 de junho de 2018, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência nº 77/2018. - - - - - - - -


2018NE00459 3.554,00 0,00 3.554,00

STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASS. LTDA

61939120000143 VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTENOTIPIA COMPUTADORIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA TAC (TRANSCRIÇÃO ASSISTIDA POR COMPUTADOR). NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. VALOR EMPENHADO ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. VIGÊNCIA ATÉ 26/06/2018 - - - - - - - -


2018NE00082 6.000,00 0,00 2.932,13

Valor que se empenha para fazer face à despesa 1º Aditivo ao Contrato 51/2017, referente prestação de serviços de estenotipia computadorizada no sistema TAC. Vigência 27/06/2018 a 26/06/2019. - - - - - - - - Licitação Inexigível

2018NE00524 35.400,00 1.575,10 2.045,45

TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA - EPP

21748841000151 Valor que se empenha para fazer face a despesa com despesa com Aquisição do Autodesk AutoCAD para Windows, destinada a atender às necessidades do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins no exercício de 2018.Conforme determinação no objeto do Contrato 60/2018. - - - - - - - - Pregão 2018NE00578 10.699,00 0,00 10.699,00

TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E MODEM (VIVO). PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. VALOR ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. - - - - - - - - Pregão 2018NE00075 75.600,00 4.221,61 37.919,94 TEREZINO PEREIRA DA SILVA

11922796115 Diárias ao servidor TEREZINO PEREIRA DA SILVA com finalidade de realizarem Auditoria de Regularidade nos Municípios de Augustinópolis, Buriti do Tocantins, no período 20/05/2018 a 04/07/2018, nas cidades Buriti do Tocantins e Augustinópólis-TO - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00387 13.415,22 0,00 13.415,22Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para os servidor TEREZINO PEREIRA DA SILVA, com finalidade de participar de Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 553, de 05/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Carrasco Bonito-TO/ Sitio Novo do Tocantins-TO/ Palmas-TO. Período: 09/09/2018 a 05/10/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00718 7.813,26 7.813,26 7.813,26

THIAGO DIAS ARAUJO E SILVA

88941787149 Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para o servidor THIAGO DIAS DE ARAUJO E SILVA, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, Itinerário: Palmas-TO/ Paraíso do Tocantins-TO/ Chapada de Areia-TO/ Palmas-TO, Período: 13/08/2018 a 17/08/2018. Portaria 450, de 07/08/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00613 1.326,78 0,00 1.326,78

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para o servidor THIAGO DIAS DE ARAUJO E SILVA, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, Itinerário: Palmas-TO/ Paraíso do Tocantins-TO/ Chapada de Areia-TO/ Palmas-TO, Período: 27/08/2018 a 31/08/2018. Portaria 450, de 07/08/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00643 1.326,78 0,00 1.326,78

TIAGO FERNANDES DA COSTA

02897412119 CONCESSÃO DE DIÁRIAS ao servidor TIAGO FERNANDES DA COSTA com finalidade de participarem do "Workshop eSocial - Sistema de Informações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas" em Brasília - DF, de 12 a 16/06/18. Ação 2177. Portaria nº 309. Processo SEI Nº 18.001880-9 - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00465 1.717,19 0,00 1.717,19Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para o servidor TIAGO FERNANDES DA COSTA, com finalidade de participar do Seminário Nacional EFD Reinf (e-Social). Itinerário: Palmas-TO/ Brasília-TO/ Palmas-TO. Período: 20/08/2018 a 22/08/2018. Portaria 455, de 08/08/2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00651 1.311,96 0,00 1.311,96

TICIANA DE OLIVEIRA 99670224187 Empenho de despesa com concessão de diárias para a servidora Ticiana de Oliveira Soares, empreender viagem com finalidade de participar do encontro CTCONF e GTREL, em Brasília-DF, período 07 a 10/05/2018. Portaria 242, de 03/05/2018. Ação 2177. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00335 1.717,19 0,00 1.717,19 TOP LICITA LICITAçõES E COM. PRODUTOS LTDA ME

22883543000137 Valor que se empenha para afazer face a despesa com despesa com aquisição de2.780,33, atendendo requisição de empenho 0202801-CAENG,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITEM 02 - GPS com tela sensível ao toque, visor TFT colorido sensível ao toque, memória mínima de 4 GB; resolução mínima de 240 x 400 pixels; duração da bateria de 16 horas ou superior; receptor de alta sensibilidade, com mapa base e com capacidade de incluir mapas, com câmera com resolução de 8 MP ou superior, bateria de NiMH recarregável (inclusa); interface compatível com USB de alta velocidade e NMEA 0183; compatível com cartão camicroSD de até 32 GB ou superior; Paradas/Favoritos/Localizações com 10 ou superior; Rotas com 250 ou superior; Registro de trajeto no mínimo de 20.000 pontos e 250 trajetos salvos; compatível com wireless (Wi-Fi, Bluetooth, etc.), garantia mínima de 12 meses. MARCA / MODELO: GARMIN OREGON 750T;ITEM - Drone com possibilidade de tirar fotos com resolução mínima de 20 MP, gravação mínima de vídeos em 4K, conexão Wi-fi, tecnologia Flight Autonomy, com alcance do controle até 7km, garantia mínima de 12 meses. MARCA / MODELO: DJI PHANTOM 4 ADVANCED - - - - - - - -

Pregão 2018NE00669 17.317,98 0,00 0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

25053133000157 VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO DESTINADO FAZER FACE À DESPESA COM PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA AOS MEMBROS DO TCE/TO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00002 4.184.555,52 0,00 4.052.424,48VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA Nº 39, DE 25 DE JANEIRO DE 2018. - - - - - - - - Suprimento

de Fundos2018NE00100 2.447,11 0,00 2.447,11

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME PORTARIA Nº 39, DE 25 DE JANEIRO DE 2018. - - - - - - - - Suprimento de Fundos

2018NE00101 1.456,64 0,00 1.456,64

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA Nº 194, DE 10 DE ABRIL DE 2018. - - - - - - - - Suprimento de Fundos

2018NE00252 2.362,50 0,00 2.362,50

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME PORTARIA Nº 194, DE 10 DE ABRIL DE 2018. - - - - - - - - Suprimento de Fundos

2018NE00253 1.491,93 0,00 1.491,93

Valor que se empenha destinado fazer face à despesa referente aos valores das parcelas indenizatórias concernente à retroação dos efeitos financeiros oriundos da regulamentação do auxílio-moradia. Conforme Despacho GABPR n.º 120/2018. Processo n.º 12505/2012 - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00158 155.546,88 0,00 155.546,882018NE00160 0,00 0,00 0,00

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DAS INDENIZAÇÕES AOS MEMBROS DESTE TCE/TO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. VALOR EMPENHADO ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00038 603.327,91 50.277,32 452.495,88VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS AUTÔNOMAS DE EQUIVALÊNCIA - PAE, AOS MEMBROS DO TCE/TO. NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. VALOR EMPENHADO ESTIMADO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00003 1.988.086,04 0,00 1.937.509,76Valor que se empenha destinado fazer face à despesa com Pagamento de Auxilio Alimentação aos integrantes do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins efetivos, comissionados e de outros órgãos à disposição deste TCE/TO, desde que efetivamente em exercício nas atividades do cargo, durante o exercício de 2018, concedida pela Resolução Administrativa TCE-TO Nº 04 de 5 de setembro de 2012. Valor empenhado estimado para os meses de fevereiro a novembro de 2018 - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00004 5.418.401,37 533.818,15 5.418.401,37

Valor que se empenha destinado fazer face à despesa com Pagamento de Auxilio Alimentação aos integrantes do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins do RGPS, desde que efetivamente em exercício nas atividades do cargo, durante o exercício de 2018, concedida pela Resolução Administrativa TCE-TO Nº 04 de 5 de setembro de 2012. Valor empenhado estimado para o mês de abril 2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00218 1.517.381,86 213.745,45 1.517.381,86

Valor que se empenha destinado fazer face à despesa com pagamento dos serviços bancários referente ao pagamento de uma inscrições para o exterior tarifa envio OPE. Inscrição do Conselheiro José Wagner Praxedes, para participar do "ICGFM Winter Training Conference - PFM in a Changing World", que acontecerá no período de 03 a 05 de dezembro de 2018, em Washington, USA, em favor da ICGFM International Consortium on Governamental Financial. - - - - - - - -


2018NE00781 110,00 110,00 110,00

Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com pagamento de Cota de anuidade de filiação do TCE/TO junto à OLACEFS para o exercício financeiro de 2018. - - - - - - - - Licitação Inexigível

2018NE00122 0,00 0,00 0,002018NE00568 9.723,01 0,00 9.723,01

Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com pagamento de 01 (uma) inscrição do Conselheiro José Wagner Praxedes, para participar do "ICGFM Winter Training Conference - PFM in a Changing World", que acontecerá no período de 03 a 05 de dezembro de 2018, em Washington, USA, em favor da ICGFM International Consortium on Governamental Financial - - - - - - - -


2018NE00780 4.436,75 4.436,75 4.436,75

Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com pagamento de 01 (uma) Inscrição para o Conselheiro Napoleão Luz Sobrinho, no 32nd ICGFM Annual International Training Conference, ¿Creating a Citizen and Business Enabling Environment¿¿, a realizar-se no período de 13 a 18 de maio de 2018, em Miami, EUA, conforme - - - - - - - -


2018NE00275 0,00 0,00 0,00

Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com pagamento de 01 (uma) Inscrição para o Conselheiro Severiano Aguiar, no 32nd ICGFM Annual International Training Conference, ¿Creating a Citizen and Business Enabling Environment¿¿, a realizar-se no período de 13 a 18 de maio de 2018, em Miami, EUA, conforme - - - - - - - -


2018NE00276 1.000,00 0,00 1.000,002018NE00550 6.285,35 0,00 6.285,352018NE00553 6.288,02 0,00 6.288,02

Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com pagamento do Auxílio-creche referente ao exercício de 2018, conforme a Resolução Administrativa nº 6, de 17 de dezembro de 2014, que trata sobre a concessão de auxílio-creche aos servidores ativos do Tribunal de Contas, fundamentada nas Leis nº 1.903, de 17/03/2009 e 2.608, de 5 de julho de 2012. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00118 186.000,00 16.500,00 132.250,00

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. VALOR EMPENHADO ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. PROCESSO Nº17.003701-0 SEI. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00016 337.402,99 37.854,68 337.402,99Valor que se empenha destinado fazer face à despesas para pagamento de Instrutoria Interna durante o ano de 2018. Valor empenhado estimado para o exercício financeiro de 2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00173 60.000,00 3.350,00 27.570,00VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESAS PARA PAGAMENTO DO DARF PROVENIENTE DA ANUIDADE DE FILIAÇÃO DO TCE/TO JUNTO A OLACEFS PARA O ANO DE 2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00274 0,00 0,00 0,00

2018NE00569 2.153,36 0,00 2.153,36VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESAS PARA REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS VALORES REFERENTE AS INSCRIÇÕES DOS CONS. NO 32ND ICGFM. PROCESSO Nº 134-5 E 35-7. - - - - - - - - Licitação

Inexigível2018NE00627 870,24 0,00 870,24

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA 440, DE 03/08/2018. - - - - - - - - Suprimento de Fundos

2018NE00597 2.500,00 0,00 2.500,002018NE00598 1.500,00 0,00 1.500,00

USINA COMÉRCIO E SERVIÇOS AUDIOVISUAIS LTDA - ME

21651364000101 Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contratação dos serviços de cobertura fotográfica de solenidades, seminários, encontros técnicos e outros eventos promovidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.conforme Contrato.21/2018. ITEM 01 - Cobertura fotográfica em equipamento digital profissional; - saída profissional de até 3 (três) horas; - fornecimento vinculado de todos os arquivos originais em alta resolução, imediatamente após o encerramento da cobertura; - tratamento de imagens selecionadas pela ASCOM, média de até 10 (dez) fotos por cobertura, para adequação aos padrões de publicação e eventuais correções, com prazo de entrega de até 2 (duas) horas.;ITEM 02 -Fotos coloridas tamanho 15 x 21 cm.;ITEM 03 - Fotos coloridas tamanho 20 x 25 cm. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00074 24.999,60 0,00 0,00

V A CORDEIRO QUALIFICACAO CONSULT E TREINAMENTO LTD

12340009000120 Valor que se empenha para fazer face a despesa com à contratação de empresa especializada para ministrar o curso ¿Sanções Licitação, Fiscalização de Contratos e aplicáveis na Administração Pública: Questões Jurídicas e Aspectos Práticos", no período de 15/05 a 17/05/2018, no Instituto de Contas 5 de Outubro. Conforme Portaria 14/2018 de Inexigibilidade de Licitação. - - - - - - - -


2018NE00369 24.730,00 0,00 24.730,00

V D R BORDADOS DE MARÍLIA LTDA ME

01777965000158 Valor que se empenha para fazer face à despesa com aquisição de bandeiras em miniatura, com haste e base cromada, a serem utilizadas em conferências ou reuniões colegiadas, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência 79/2018. Item 01 - bandeira fabricada em Tecido 100% poliéster, pesando no mínimo 170 G/M2. Com estampa digital aplicada dupla face. Costura com linha resistente em ponto cerrado dois fios uniformes, nas dimensões: 14x 20 cm .;Item 02 - bandeira fabricada em Tecido 100% poliéster, pesando no mínimo 170 G/M2. Com estampa digital aplicada dupla face. Costura com linha resistente em ponto cerrado dois fios uniformes, nas dimensões: 14x 20 cm;Item 03 - bandeira fabricada em Tecido 100% poliéster, pesando no mínimo 170 G/M2. Com estampa digital aplicada dupla face. Costura com linha resistente em ponto cerrado dois fios uniformes, nas dimensões: 14x 20 cm - - - - - - - -


2018NE00556 630,00 0,00 630,00

VALTER DE SOUSA MATOS 45049696615 Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao colaborador eventual VALTER DE SOUSA MATOS, Técnico Federal de Financas e Controle, CPF: 450.496.966-15, com finalidade de participar do Segundo Seminário "Controle Social como Instrumento de Combate à Corrupção", conforme Portaria 541, de 31/08/2018. Itinerário: Brasília-DF/ Palmas-TO/ Brasília-DF. Período: 11/09/2018 a 14/09/2018. Processo 18.001176-6 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00797 0,00 0,00 0,00

VANDERLEY LOPES PIMENTEL

49090020144 Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias ao servidor WANDERLEY LOPES PIMENTEL, Assistente Administrativo, Responsável pela condução de veículo, com finalidade de realizarem verificação in loco de obras, Itinerário: Palmas-TO/Araguacema-TO/Chapada de Areia-TO/Lagoa da Confusão-TO/Centenário-TO/Itacajá-TO/Goianorte-TO/Palmeirante-TO/Tupiratins-TO/Araguaína-TO/Sitio Novo do Tocantins-TO/Palmas-TO. Conforme Portaria Nº 161, DE 09 DE março DE 2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00196 2.207,90 0,00 2.207,90

Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias ao servidor WANDERLEY LOPES PIMENTEL, Assistente Administrativo, Responsável pela condução de veículo, com finalidade de realizarem verificação in loco de obras, Itinerário: Palmas-TO/Mateiros-TO/Arraias-TO/Lagoa do Tocantins-TO/Novo Acordo-TO/Palmas-TO, Período: 02/04/2018 a 11/04/2018. Conforme Portaria Nº 161, DE 09 DE março DE 2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00204 2.207,90 0,00 2.207,90

Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias ao servidor WANDERLEY LOPES PIMENTEL, Assistente Administrativo, Responsável pela condução de veículo, com finalidade de realizarem verificação in loco de obras, Itinerário: Palmas-TO/Palmeirópolis-TO/Pindorama do Tocantins-TO/São Valério da Natividade-TO/Silvanópolis-TO/Santa Rosa do Tocantins-TO/Natividade-TO/ Palmas-TO. Conforme Portaria Nº 161, DE 09 DE março DE 2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00201 581,03 0,00 581,03

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, COM FINALIDADE DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR AUDITORIA DE REGULARIDADE, Itinerário: Palmas-TO/Babaçulândia-TO/Santa Fé do Araguaia-TO/Palmas-TO, Período: 09/05/2018 a 11/05/2018. CONFORME PORTARIA N.º 250, DE 08 DE MAIO DE 2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00351 581,02 0,00 581,02






VANDERLEY LOPES PIMENTEL

49090020144 Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao servidor WANDERLEY LOPES PIMENTEL, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 552, de 05/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Gurupi-TO/ Palmas-TO. Período: 09/09/2018 a 19/09/2018. Processo 18.001569-9 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00736 2.440,30 2.440,30 2.440,30

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao servidor WANDERLEY LOPES PIMENTEL, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 552, de 05/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Paraíso do Tocantins-TO/ Palmas-TO. Período: 24/09/2018 a 28/09/2018. Processo 18.001569-9 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00739 1.045,85 1.045,85 1.045,85

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao servidor WANDERLEY LOPES PIMENTEL, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 552, de 05/09/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Porto Nacional-TO/ Palmas-TO. Período: 08/10/2018 a 11/10/2018. Processo 18.001569-9 SEI. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00742 813,44 0,00 0,00

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao servidor Wanderley Lopes Pimentel, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 433, de 01/08/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Esperantina-TO/ Palmas-TO, Período: 05/08/2018 a 11/08/2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00589 1.510,67 0,00 1.510,67Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para o servidor WANDERLEY LOPES PIMENTEL, com finalidade de conduzir veículo para servidores realizarem Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 477, de 13/08/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Barra do ouro-TO/ Palmas-TO. Período: 19/08/2018 a 25/08/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00641 1.510,67 0,00 1.510,67

Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias para o servidor WANDERLEY LOPES PIMENTEL, com finalidade de conduzir veículo para servidores realizarem Auditoria de Regularidade, conforme Portaria 477, de 13/08/2018. Itinerário: Palmas-TO/ Guaraí-TO/ Palmas-TO. Período: 26/08/2018 a 01/09/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00642 1.510,67 0,00 1.510,67

VANIUS GIRODO BRITO 03714921656 Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias ao servidor VANIUS GIRODO BRITO, com finalidade de participar da "10ª edição do evento Joomla! Day Brasil 2018", Itinerário: Palmas-TO/ São Paulo-SP/ Palmas-TO, Período: 09/08/2018 a 13/08/2018, conforme Portaria 439, de 03/08/2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00596 1.554,30 0,00 1.554,30

VIAGENS JOHNSON LTDA - ME

25019266000107 Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens compreendendo o fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, seguro de viagem internacional, marcação de assentos especiais, operacionalização de reservas, entrega de bilhetes e quaisquer outros serviços correlatos. Conforme Contrato n.º 1/2018. no exercício financeiro de 2018. - - - - - - - -

Pregão 2018NE00013 300.003,00 59.749,80 164.666,43

VITOR HUGO RANZI 28453026904 Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade. Itinerário: Palmas-TO/Dois Irmãos do Tocantins-TO/Palmas-TO, Período: 07/05/2018 a 26/05/2018, conforme Portaria Nº 244, DE 03 DE maio DE 2018. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00323 5.749,38 0,00 5.749,38 VITRINE COMERCIAL LTDA - EPP

08140005000121 Empenho com despesa para aquisição material processamento de dados e de limpeza e higienização, atendendo Requisição COSUP 0184496. ARP 02/2017, Pregão Presencial 32/2017. ITEM 10 - HD Externo (sem fonte externa) 1 TB USB 3.0. MARCA: SEAGATE;ITEM 11 - Limpa Contato ¿ Spray 320ml. MARCA: WHURT SPRAY;ITEM 31 - Unidade Fusor para Impressora Brother MFC-8912DW. MARCA: BROYHER - - - - - - - -

Pregão 2018NE00303 8.733,65 0,00 8.733,65

Empenho da despesa com aquisição material de informática, atendendo Requisição COSUP 0187500. ARP 02/2017, Pregão Presencial 32/2017. Tem como objetivo a entrega dos seguintes produtos: ITEM 10 - HD Externo (sem fonte externa) 1 TB USB 3.0. MARCA: SEAGATE ;ITEM 11 - Limpa Contato ¿ Spray 320ml. MARCA: WHURT SPRAY;ITEM 31 - Unidade Fusor para Impressora Brother MFC-8912DW. MARCA: BROYHER - - - - - - - -

Pregão 2018NE00346 8.733,65 0,00 0,00

WALDECY PEREIRA DE SOUZA

32768990191 Concessão de Diárias ao servidore WALDECY PEREIRA DE SOUZA , com finalidade de participarem do Evento "Ação Global" no período de 25/05/2018 a 26/05/2018, em Pedro Afonso. Portaria nº 295/ Processo nº 18.001358-0 SEI. OBS: PAGO 1/5 diária por meio da Portaria nº 267, 14/05/18. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00457 239,05 0,00 239,05DIÁRIAS para o servidor WALDECY PEREIRA DE SOUZA com finalidade de Participar do Encontro Técnico das Ouvidorias dos Tribunais de Contas no dia 26/05/2018, em Pedro Afonso-TO. Portaria nº 267/2018 Ação 2208 Processo nº 18.001358-0 - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00393 119,53 0,00 119,53

WARLEY FERREIRA GOIS 01499673140 Empenho de despesa com concessão de diárias para o servidor Warley, Ferreira Gois, empreender viagem, com finalidade de participarem do encontro CTCONF e GTREL, em Brasília-DF, Período 07/05/2018 a 10/05/2018. Ação 2177. Portaria 242, de 03/05/2018. Processo 18.001113-8 SEI. - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00334 1.717,19 0,00 1.717,19 WEILAN CRIS BRITO FONSECA

61765678153 CONCESSÃO DE DIÁRIAS a servidora WEILAN CRIS BRITO FONSECA com finalidade de participarem do "Workshop eSocial - Sistema de Informações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas" em Brasília - DF, de 12 a 16/06/18. Ação 2177. Portaria nº 309. Processo SEI Nº 18.001880-9 - - - - - - - - Não aplicável 2018NE00466 1.717,19 0,00 1.717,19

WENDER TEODORO DA SILVA

76236749191 Valor que se empenha para fazer face à despesa com contratação do instrutor Wender Teodoro da Silva, CPF: 762.367.491-91, para ministrar o curso ¿Operacionalização do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins (SIAFE-TO)¿, conforme especificações contidas no Termo de Referência nº 89/2018 (0192851). Portaria de Inexigibilidade 22/2018. - - - - - - - -


2018NE00515 3.500,00 0,00 3.387,55

ZAILON MIRANDA LABRE RODRIGUES

26326795168 Valor que se empenha destinado fazer face à despesa com concessão de diárias para o Procurador Geral de Contas ZAILON MIRANDA LABRE RODRIGUES, com finalidade de participar da solenidade da posse da Procuradora-Geral de Contas do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, assim como participar do 1º Seminário do Ministério Público de Contas do Estado do Pará e Sociedade, no Período: 28/02/2018 a 02/03/2018. Conforme Portaria Nº 115, DE 21 DE fevereiro DE 2018. Processo n.º 18.000492-1. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00121 1.710,76 0,00 1.710,76

Valor que se empenha destinado fazer face à despesas com concessão de diárias ao Procurador de Contas ZAILON MIRANDA LABRE RODRIGUES, com finalidade de participarem do 1° Encontro Nacional dos Membros do Ministério Público de Contas, no período de 19/03/2018 a 23/03/2018. Conforme Portaria Nº 156, DE 06 DE março DE 2018. - - - - - - - -

Não aplicável 2018NE00179 2.840,26 0,00 2.840,26

Total 94.419.328,98 4.568.895,63 76.294.590,96



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