rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

TAHUN ANGGARAN 2018

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASIBERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

1.182.105.791.558,00 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 761.484.484.119,00 162.768.009.138,00 257.853.298.301,00 1

147.060.356.592,00 257.526.368.388,26 674.020.975.027,07 1.078.607.700.007,33

(103.498.091.550,67) 91,24

232.079.178.691,00 Pendidikan 70.341.836.765,00 104.294.035.090,00 57.443.306.836,00 1.01

93.304.582.792,00 59.914.382.481,16 30.935.701.648,79 184.154.666.921,95

(47.924.511.769,05) 79,35

232.079.178.691,00 DINAS PENDIDIKAN 70.341.836.765,00 104.294.035.090,00 57.443.306.836,00 1.01 . 1.01.01

93.304.582.792,00 59.914.382.481,16 30.935.701.648,79 184.154.666.921,95

(47.924.511.769,05) 79,35

DINAS PENDIDIKAN 86.016.720.401,00 110.230.414.098,00 9.417.454.469,00 14.796.239.228,00 1.01 . 1.01.01 . 01

93.304.582.792,00 59.914.382.481,16 30.935.701.648,79 184.154.666.921,95

73.924.252.823,95 167,06

5.294.549.305,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

32.000.000,00 3.877.149.305,00 1.385.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

3.232.255.000,00 1.011.058.991,00 32.000.000,00 4.275.313.991,00

(1.019.235.314,00) 80,75

699.000.000,00 0,00 699.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02

0,00 325.570.766,00 0,00 325.570.766,00

(373.429.234,00) 46,58

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10

0,00 199.892.500,00 0,00 199.892.500,00

(107.500,00) 99,95

284.900.000,00 0,00 284.900.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11

0,00 284.186.045,00 0,00 284.186.045,00

(713.955,00) 99,75

29.500.000,00 0,00 29.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi /

penerangan bangunan kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 12

0,00 29.500.000,00 0,00 29.500.000,00

0,00 100,00

32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 13

0,00 0,00 32.000.000,00 32.000.000,00

0,00 100,00

162.000.000,00 0,00 162.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18

0,00 161.909.680,00 0,00 161.909.680,00

(90.320,00) 99,94

LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 1




ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

3.887.149.305,00 0,00 10.000.000,00 3.877.149.305,00 Penyediaan jasa administrasi perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19

3.232.255.000,00 10.000.000,00 0,00 3.242.255.000,00

(644.894.305,00) 83,41

570.496.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

0,00 7.080.000,00 563.416.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

2.400.000,00 539.719.896,00 0,00 542.119.896,00

(28.376.104,00) 95,03

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan sarana gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 19

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

0,00 100,00

250.775.000,00 0,00 243.695.000,00 7.080.000,00 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 22

2.400.000,00 242.936.000,00 0,00 245.336.000,00

(5.439.000,00) 97,83

239.721.000,00 0,00 239.721.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan

dinas / operasional

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 24

0,00 216.787.896,00 0,00 216.787.896,00

(22.933.104,00) 90,43

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan

peralatan kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 30

0,00 64.996.000,00 0,00 64.996.000,00

(4.000,00) 99,99

75.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 51.000.000,00 24.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06

51.000.000,00 23.981.900,00 0,00 74.981.900,00

(18.100,00) 99,98

75.000.000,00 0,00 24.000.000,00 51.000.000,00 Peningkatan pengembangan sistem laporan1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 50

51.000.000,00 23.981.900,00 0,00 74.981.900,00

(18.100,00) 99,98

1.628.140.150,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 99.090.000,00 1.529.050.150,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

94.990.000,00 406.527.500,00 0,00 501.517.500,00

(1.126.622.650,00) 30,80

150.000.000,00 0,00 104.300.000,00 45.700.000,00 Penunjang Operasional Rumah Pintar1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 50

45.700.000,00 52.060.000,00 0,00 97.760.000,00

(52.240.000,00) 65,17

150.000.000,00 0,00 136.450.000,00 13.550.000,00 Workshop Guru PAUD1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 51

13.550.000,00 136.447.500,00 0,00 149.997.500,00

(2.500,00) 100,00

100.000.000,00 0,00 60.160.000,00 39.840.000,00 Ujian Paket A, Paket B, Paket C1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 52

35.740.000,00 60.160.000,00 0,00 95.900.000,00

(4.100.000,00) 95,90

1.039.740.150,00 0,00 1.039.740.150,00 0,00 BOP PAUD (DAK Non Fisik) (Silpa DAK)1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 53

0,00 0,00 0,00 0,00

(1.039.740.150,00) 0,00

188.400.000,00 0,00 188.400.000,00 0,00 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (DAK Non

Fisik Tahun 2018)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 300

0,00 157.860.000,00 0,00 157.860.000,00

(30.540.000,00) 83,79





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengecatan Sekolah SMPN 10 (Pembayaran

Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun

2014)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 750

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

870.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

36.000.000,00 237.950.000,00 596.050.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22

237.950.000,00 563.347.030,00 35.464.000,00 836.761.030,00

(33.238.970,00) 96,18

100.000.000,00 0,00 86.500.000,00 13.500.000,00 TOT Asesor dan Akreditasi TK, SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 50

13.500.000,00 55.495.000,00 0,00 68.995.000,00

(31.005.000,00) 69,00

270.000.000,00 0,00 131.600.000,00 138.400.000,00 Sosialisasi Jafung, SKP, PKB, PKG dan

Kenaikan Pangkat

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 51

138.400.000,00 131.372.200,00 0,00 269.772.200,00

(227.800,00) 99,92

100.000.000,00 0,00 97.550.000,00 2.450.000,00 Pemetaan Standart Pelayanan Minimal

Bidang Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 54

2.450.000,00 96.950.000,00 0,00 99.400.000,00

(600.000,00) 99,40

400.000.000,00 36.000.000,00 280.400.000,00 83.600.000,00 Pemuktahiran data dan pengembangan

Jaringan Teknologi Informasi Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 60

83.600.000,00 279.529.830,00 35.464.000,00 398.593.830,00

(1.406.170,00) 99,65

101.792.228.643,00 Program Pendidikan Dasar 9.349.454.469,00 81.744.451.096,00 10.698.323.078,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24

89.685.987.792,00 57.369.747.164,16 30.868.237.648,79 177.923.972.604,95

76.131.743.961,95 174,79

41.216.400.000,00 0,00 0,00 41.216.400.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan Swasta

1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 50

40.256.602.500,00 0,00 0,00 40.256.602.500,00

(959.797.500,00) 97,67

21.145.416.700,00 0,00 24.516.700,00 21.120.900.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan Negeri

1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 51

19.330.801.500,00 24.516.700,00 0,00 19.355.318.200,00

(1.790.098.500,00) 91,53

589.735.000,00 38.000.000,00 393.635.000,00 158.100.000,00 Ujian Akhir Sekolah Dasar/Madrasah

Ibtidaiyah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 52

152.450.000,00 348.345.488,00 36.960.000,00 537.755.488,00

(51.979.512,00) 91,19

300.000.000,00 0,00 279.550.000,00 20.450.000,00 Pengembangan UKS dan Adiwiyata1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 54

20.450.000,00 277.029.580,00 0,00 297.479.580,00

(2.520.420,00) 99,16

400.000.000,00 21.650.000,00 163.400.000,00 214.950.000,00 Ujian Nasional SMP1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 62

214.900.000,00 154.072.000,00 21.650.000,00 390.622.000,00

(9.378.000,00) 97,66

100.000.000,00 0,00 82.750.000,00 17.250.000,00 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

(PKB) jenjang SD

1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 66

17.250.000,00 78.825.000,00 0,00 96.075.000,00

(3.925.000,00) 96,08

100.000.000,00 0,00 86.800.000,00 13.200.000,00 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

(PKB) jenjang SMP

1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 67

13.200.000,00 86.800.000,00 0,00 100.000.000,00

0,00 100,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

32.926.000.000,00 6.158.969.400,00 8.039.068.600,00 18.727.962.000,00 BOSDA (sekolah negeri)1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 71

17.659.723.470,00 7.664.403.560,00 5.655.898.792,00 30.980.025.822,00

(1.945.974.178,00) 94,09

310.265.000,00 0,00 281.665.000,00 28.600.000,00 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD, SMP

(O2SN)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 81

28.600.000,00 280.890.918,00 0,00 309.490.918,00

(774.082,00) 99,75

0,00 0,00 0,00 0,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

733.360.643,00 146.672.129,00 476.684.418,00 110.004.096,00 BOSNAS tambahan1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 83

11.879.275.322,00 47.656.776.969,16 22.446.553.856,79 81.982.606.147,95

81.249.245.504,95 11.179,03

300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 DAK Bidang Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 86

0,00 0,00 0,00 0,00

(300.000,00) 0,00

260.000.000,00 255.821.940,00 1.428.060,00 2.750.000,00 Pengadaan Meubelair SMP1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 87

0,00 0,00 0,00 0,00

(260.000.000,00) 0,00

150.000.000,00 0,00 65.265.000,00 84.735.000,00 Inventarisasi dan Pemutakhiran data Sarana

dan Prasarana Sekolah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 89

84.735.000,00 59.236.349,00 0,00 143.971.349,00

(6.028.651,00) 95,98

50.000.000,00 0,00 48.000.000,00 2.000.000,00 Rehab Ruang Kelas SD1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 93

2.000.000,00 47.529.000,00 0,00 49.529.000,00

(471.000,00) 99,06

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Paving Halaman SMP1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 94

0,00 0,00 97.152.000,00 97.152.000,00

(2.848.000,00) 97,15

200.000.000,00 197.420.000,00 830.000,00 1.750.000,00 Pengadaan Alat-Alat

Keterampilan/Praktek/Peraga/Multi Media

SMP

1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 95

600.000,00 830.000,00 189.760.000,00 191.190.000,00

(8.810.000,00) 95,60

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pengurukan Lahan SMP1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 96

0,00 0,00 196.530.000,00 196.530.000,00

(3.470.000,00) 98,27

1.000.000.000,00 589.550.000,00 399.850.000,00 10.600.000,00 Operasional Pusat Layanan Autis (PLA)1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 106

10.600.000,00 387.171.600,00 586.612.000,00 984.383.600,00

(15.616.400,00) 98,44

350.000.000,00 50.000.000,00 285.200.000,00 14.800.000,00 Operasional Satuan Pendidikan Sanggar

Kegiatan Belajar (SKB) Kota Samarinda

1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 107

14.800.000,00 283.280.000,00 48.500.000,00 346.580.000,00

(3.420.000,00) 99,02

431.121.000,00 431.121.000,00 0,00 0,00 Rehab Ruang Kelas SD (DAK Tahun 2018)1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 300

0,00 0,00 431.121.000,00 431.121.000,00

0,00 100,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

440.000.000,00 440.000.000,00 0,00 0,00 Rehab Ruang Kelas SMP (DAK Tahun 2018)1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 301

0,00 0,00 440.000.000,00 440.000.000,00

0,00 100,00

758.000.000,00 720.100.000,00 37.900.000,00 0,00 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) (DAK Tahun

2018)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 302

0,00 20.040.000,00 717.500.000,00 737.540.000,00

(20.460.000,00) 97,30

6.680.300,00 0,00 6.680.300,00 0,00 Pengecatan Sekolah SMPN 10 (Pembayaran


2014)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 750

0,00 0,00 0,00 0,00

(6.680.300,00) 0,00

12.450.000,00 0,00 12.450.000,00 0,00 Hutang Rehab Sekolah SDN 002 Palaran

Tahun 2014

1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 751

0,00 0,00 0,00 0,00

(12.450.000,00) 0,00

12.350.000,00 0,00 12.350.000,00 0,00 Hutang Rehab Sekolah SDN 017 Palaran

(Tahun 2014)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 752

0,00 0,00 0,00 0,00

(12.350.000,00) 0,00

150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 Pembuatan Pagar Sekolah SDN 027

Lempake (Pembayaran Kewajiban Kepada

Pihak Ketiga)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 753

0,00 0,00 0,00 0,00

(150.000,00) 0,00

SD NEGERI 001 PALARAN 48.360.000,00 322.400.000,00 161.200.000,00 112.840.000,00 1.01 . 1.01.01 . 10

0,00 0,00 0,00 0,00

(322.400.000,00) 0,00

322.400.000,00 Program Pendidikan Dasar 161.200.000,00 48.360.000,00 112.840.000,00 1.01 . 1.01.01 . 10 . 24

0,00 0,00 0,00 0,00

(322.400.000,00) 0,00

322.400.000,00 161.200.000,00 112.840.000,00 48.360.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 10 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(322.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(368.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(368.000.000,00) 0,00

368.000.000,00 184.000.000,00 128.800.000,00 55.200.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 11 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(368.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(376.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(376.800.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

376.800.000,00 188.400.000,00 131.880.000,00 56.520.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 12 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(376.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(268.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(268.000.000,00) 0,00

268.000.000,00 134.000.000,00 93.800.000,00 40.200.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 13 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(268.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(119.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(119.200.000,00) 0,00

119.200.000,00 59.600.000,00 41.720.000,00 17.880.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 14 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(119.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(128.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(128.000.000,00) 0,00

128.000.000,00 64.000.000,00 44.800.000,00 19.200.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 15 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(128.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(223.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(223.200.000,00) 0,00

223.200.000,00 111.600.000,00 78.120.000,00 33.480.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 16 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(223.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(296.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(296.000.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

296.000.000,00 148.000.000,00 103.600.000,00 44.400.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 17 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(296.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(541.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(541.600.000,00) 0,00

541.600.000,00 270.800.000,00 189.560.000,00 81.240.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(541.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(264.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(264.000.000,00) 0,00

264.000.000,00 132.000.000,00 92.400.000,00 39.600.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 19 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(264.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(93.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(93.600.000,00) 0,00

93.600.000,00 46.800.000,00 32.760.000,00 14.040.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 20 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(93.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(55.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(55.200.000,00) 0,00

55.200.000,00 27.600.000,00 19.320.000,00 8.280.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 21 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(55.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(376.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(376.800.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

376.800.000,00 188.400.000,00 131.880.000,00 56.520.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(376.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(144.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(144.800.000,00) 0,00

144.800.000,00 72.400.000,00 50.680.000,00 21.720.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 23 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(144.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(73.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(73.600.000,00) 0,00

73.600.000,00 36.800.000,00 25.760.000,00 11.040.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 24 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(73.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(72.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(72.000.000,00) 0,00

72.000.000,00 36.000.000,00 25.200.000,00 10.800.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 25 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(72.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(137.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(137.600.000,00) 0,00

137.600.000,00 68.800.000,00 48.160.000,00 20.640.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 26 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(137.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(105.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(105.600.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

105.600.000,00 52.800.000,00 36.960.000,00 15.840.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 27 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(105.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(320.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(320.800.000,00) 0,00

320.800.000,00 160.400.000,00 112.280.000,00 48.120.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 28 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(320.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(36.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(36.800.000,00) 0,00

36.800.000,00 18.400.000,00 12.880.000,00 5.520.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 29 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(36.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(169.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(169.600.000,00) 0,00

169.600.000,00 84.800.000,00 59.360.000,00 25.440.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 30 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(169.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(54.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(54.400.000,00) 0,00

54.400.000,00 27.200.000,00 19.040.000,00 8.160.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 31 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(54.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(132.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(132.000.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

132.000.000,00 66.000.000,00 46.200.000,00 19.800.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 32 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(132.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(160.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(160.800.000,00) 0,00

160.800.000,00 80.400.000,00 56.280.000,00 24.120.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 33 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(160.800.000,00) 0,00

SD NEGERI 001 SAMARINDA ILIR 89.160.000,00 594.400.000,00 297.200.000,00 208.040.000,00 1.01 . 1.01.01 . 40

0,00 0,00 0,00 0,00

(594.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(594.400.000,00) 0,00

594.400.000,00 297.200.000,00 208.040.000,00 89.160.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 40 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(594.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(564.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(564.000.000,00) 0,00

564.000.000,00 282.000.000,00 197.400.000,00 84.600.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 41 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(564.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(511.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(511.200.000,00) 0,00

511.200.000,00 255.600.000,00 178.920.000,00 76.680.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 43 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(511.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(821.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(821.600.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

821.600.000,00 410.800.000,00 287.560.000,00 123.240.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 44 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(821.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(171.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(171.200.000,00) 0,00

171.200.000,00 85.600.000,00 59.920.000,00 25.680.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 45 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(171.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(779.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(779.200.000,00) 0,00

779.200.000,00 389.600.000,00 272.720.000,00 116.880.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 46 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(779.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(232.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(232.000.000,00) 0,00

232.000.000,00 116.000.000,00 81.200.000,00 34.800.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 47 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(232.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(339.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(339.200.000,00) 0,00

339.200.000,00 169.600.000,00 118.720.000,00 50.880.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 48 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(339.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(416.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(416.000.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

416.000.000,00 208.000.000,00 145.600.000,00 62.400.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 51 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(416.000.000,00) 0,00

SD NEGERI 001 SAMARINDA SEBERANG 64.560.000,00 430.400.000,00 215.200.000,00 150.640.000,00 1.01 . 1.01.01 . 58

0,00 0,00 0,00 0,00

(430.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(430.400.000,00) 0,00

430.400.000,00 215.200.000,00 150.640.000,00 64.560.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 58 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(430.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(255.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(255.200.000,00) 0,00

255.200.000,00 127.600.000,00 89.320.000,00 38.280.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 59 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(255.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(335.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(335.200.000,00) 0,00

335.200.000,00 167.600.000,00 117.320.000,00 50.280.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 60 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(335.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(332.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(332.800.000,00) 0,00

332.800.000,00 116.480.000,00 166.400.000,00 49.920.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 61 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(332.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(398.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(398.400.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

398.400.000,00 199.200.000,00 139.440.000,00 59.760.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 62 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(398.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(280.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(280.000.000,00) 0,00

280.000.000,00 140.000.000,00 98.000.000,00 42.000.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 64 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(280.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(621.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(621.600.000,00) 0,00

621.600.000,00 217.560.000,00 310.800.000,00 93.240.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 65 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(621.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(583.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(583.200.000,00) 0,00

583.200.000,00 291.600.000,00 204.120.000,00 87.480.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 66 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(583.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(724.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(724.800.000,00) 0,00

724.800.000,00 362.400.000,00 253.680.000,00 108.720.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 67 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(724.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(296.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(296.800.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

296.800.000,00 148.400.000,00 103.880.000,00 44.520.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 68 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(296.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(430.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(430.400.000,00) 0,00

430.400.000,00 215.200.000,00 150.640.000,00 64.560.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 69 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(430.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(343.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(343.200.000,00) 0,00

343.200.000,00 171.600.000,00 120.120.000,00 51.480.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 70 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(343.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(421.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(421.600.000,00) 0,00

421.600.000,00 210.800.000,00 147.560.000,00 63.240.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 73 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(421.600.000,00) 0,00

SD NEGERI 001 SUNGAI KUNJANG 89.640.000,00 597.600.000,00 298.800.000,00 209.160.000,00 1.01 . 1.01.01 . 78

0,00 0,00 0,00 0,00

(597.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(597.600.000,00) 0,00

597.600.000,00 298.800.000,00 209.160.000,00 89.640.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 78 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(597.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(228.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(228.000.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

228.000.000,00 114.000.000,00 79.800.000,00 34.200.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 79 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(228.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(426.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(426.400.000,00) 0,00

426.400.000,00 213.200.000,00 149.240.000,00 63.960.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 80 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(426.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(188.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(188.800.000,00) 0,00

188.800.000,00 94.400.000,00 66.080.000,00 28.320.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 81 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(188.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(294.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(294.400.000,00) 0,00

294.400.000,00 147.200.000,00 103.040.000,00 44.160.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 82 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(294.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(636.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(636.800.000,00) 0,00

636.800.000,00 318.400.000,00 222.880.000,00 95.520.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 83 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(636.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(344.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(344.800.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

344.800.000,00 172.400.000,00 120.680.000,00 51.720.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 84 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(344.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(524.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(524.800.000,00) 0,00

524.800.000,00 262.400.000,00 183.680.000,00 78.720.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 85 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(524.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(736.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(736.800.000,00) 0,00

736.800.000,00 368.400.000,00 257.880.000,00 110.520.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 86 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(736.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(444.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(444.800.000,00) 0,00

444.800.000,00 222.400.000,00 155.680.000,00 66.720.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 87 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(444.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(116.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(116.800.000,00) 0,00

116.800.000,00 58.400.000,00 40.880.000,00 17.520.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 89 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(116.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(398.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(398.400.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

398.400.000,00 199.200.000,00 139.440.000,00 59.760.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 92 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(398.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(730.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(730.400.000,00) 0,00

730.400.000,00 365.200.000,00 255.640.000,00 109.560.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 93 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(730.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(538.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(538.400.000,00) 0,00

538.400.000,00 269.200.000,00 188.440.000,00 80.760.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 94 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(538.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(327.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(327.200.000,00) 0,00

327.200.000,00 163.600.000,00 114.520.000,00 49.080.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 96 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(327.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(156.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(156.800.000,00) 0,00

156.800.000,00 78.400.000,00 54.880.000,00 23.520.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 97 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(156.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(658.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(658.400.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

658.400.000,00 329.200.000,00 230.440.000,00 98.760.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 98 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(658.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(619.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(619.200.000,00) 0,00

619.200.000,00 309.600.000,00 216.720.000,00 92.880.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 99 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(619.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(383.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(383.200.000,00) 0,00

383.200.000,00 191.600.000,00 134.120.000,00 57.480.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 03 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(383.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(663.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(663.200.000,00) 0,00

663.200.000,00 331.600.000,00 232.120.000,00 99.480.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 04 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(663.200.000,00) 0,00

SD NEGERI 001 SAMARINDA ULU 59.400.000,00 396.000.000,00 198.000.000,00 138.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 08

0,00 0,00 0,00 0,00

(396.000.000,00) 0,00


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(396.000.000,00) 0,00

396.000.000,00 198.000.000,00 138.600.000,00 59.400.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 08 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(396.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(109.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(109.600.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

109.600.000,00 54.800.000,00 38.360.000,00 16.440.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(109.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(227.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(227.200.000,00) 0,00

227.200.000,00 113.600.000,00 79.520.000,00 34.080.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 10 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(227.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(380.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(380.800.000,00) 0,00

380.800.000,00 190.400.000,00 133.280.000,00 57.120.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 11 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(380.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

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0,00 0,00 0,00 0,00

(708.000.000,00) 0,00

708.000.000,00 354.000.000,00 247.800.000,00 106.200.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 12 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(708.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(322.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(322.400.000,00) 0,00

322.400.000,00 161.200.000,00 112.840.000,00 48.360.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 13 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(322.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(596.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(596.000.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

596.000.000,00 298.000.000,00 208.600.000,00 89.400.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 14 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(596.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(623.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(623.200.000,00) 0,00

623.200.000,00 311.600.000,00 218.120.000,00 93.480.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 15 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(623.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(572.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(572.800.000,00) 0,00

572.800.000,00 286.400.000,00 200.480.000,00 85.920.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 16 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(572.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(386.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(386.400.000,00) 0,00

386.400.000,00 193.200.000,00 135.240.000,00 57.960.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 17 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(386.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(480.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(480.800.000,00) 0,00

480.800.000,00 240.400.000,00 168.280.000,00 72.120.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 19 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(480.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(321.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(321.600.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

321.600.000,00 160.800.000,00 112.560.000,00 48.240.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 20 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(321.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(161.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(161.600.000,00) 0,00

161.600.000,00 80.800.000,00 56.560.000,00 24.240.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 21 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(161.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(245.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(245.600.000,00) 0,00

245.600.000,00 122.800.000,00 85.960.000,00 36.840.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(245.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(333.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(333.600.000,00) 0,00

333.600.000,00 166.800.000,00 116.760.000,00 50.040.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 23 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(333.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(119.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(119.200.000,00) 0,00

119.200.000,00 59.600.000,00 41.720.000,00 17.880.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 24 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(119.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(475.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(475.200.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

475.200.000,00 237.600.000,00 166.320.000,00 71.280.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 25 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(475.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(170.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(170.400.000,00) 0,00

170.400.000,00 59.640.000,00 85.200.000,00 25.560.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 26 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(170.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(143.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(143.200.000,00) 0,00

143.200.000,00 71.600.000,00 50.120.000,00 21.480.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 27 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(143.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(219.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(219.200.000,00) 0,00

219.200.000,00 109.600.000,00 76.720.000,00 32.880.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 28 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(219.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(409.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(409.600.000,00) 0,00

409.600.000,00 204.800.000,00 143.360.000,00 61.440.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 34 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(409.600.000,00) 0,00

SD NEGERI 001 SAMARINDA UTARA 44.640.000,00 297.600.000,00 148.800.000,00 104.160.000,00 1.01 . 1.01.01 . 38

0,00 0,00 0,00 0,00

(297.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(297.600.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

297.600.000,00 148.800.000,00 104.160.000,00 44.640.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 38 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(297.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(382.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(382.400.000,00) 0,00

382.400.000,00 191.200.000,00 133.840.000,00 57.360.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 39 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(382.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(972.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(972.800.000,00) 0,00

972.800.000,00 486.400.000,00 340.480.000,00 145.920.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 40 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(972.800.000,00) 0,00


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0,00 0,00 0,00 0,00

(334.400.000,00) 0,00

334.400.000,00 167.200.000,00 117.040.000,00 50.160.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 41 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(334.400.000,00) 0,00


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(248.800.000,00) 0,00

248.800.000,00 124.400.000,00 87.080.000,00 37.320.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 42 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(248.800.000,00) 0,00


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(236.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(236.000.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

236.000.000,00 118.000.000,00 82.600.000,00 35.400.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 43 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(236.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(187.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(187.200.000,00) 0,00

187.200.000,00 93.600.000,00 65.520.000,00 28.080.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 44 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(187.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

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(140.000.000,00) 0,00

140.000.000,00 70.000.000,00 49.000.000,00 21.000.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 45 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(140.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(137.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(137.600.000,00) 0,00

137.600.000,00 68.800.000,00 48.160.000,00 20.640.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 46 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(137.600.000,00) 0,00


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0,00 0,00 0,00 0,00

(370.400.000,00) 0,00

370.400.000,00 185.200.000,00 129.640.000,00 55.560.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 47 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(370.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(345.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(345.600.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

345.600.000,00 172.800.000,00 120.960.000,00 51.840.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 48 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(345.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(507.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(507.200.000,00) 0,00

507.200.000,00 253.600.000,00 177.520.000,00 76.080.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 49 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(507.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(147.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(147.200.000,00) 0,00

147.200.000,00 73.600.000,00 51.520.000,00 22.080.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 50 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(147.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(85.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(85.600.000,00) 0,00

85.600.000,00 42.800.000,00 29.960.000,00 12.840.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 51 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(85.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(98.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(98.400.000,00) 0,00

98.400.000,00 49.200.000,00 34.440.000,00 14.760.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 52 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(98.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(132.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(132.800.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

132.800.000,00 66.400.000,00 46.480.000,00 19.920.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 53 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(132.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(48.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(48.800.000,00) 0,00

48.800.000,00 24.400.000,00 17.080.000,00 7.320.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 54 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(48.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(144.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(144.800.000,00) 0,00

144.800.000,00 72.400.000,00 50.680.000,00 21.720.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 55 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(144.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(196.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(196.800.000,00) 0,00

196.800.000,00 98.400.000,00 68.880.000,00 29.520.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 56 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(196.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(152.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(152.800.000,00) 0,00

152.800.000,00 76.400.000,00 53.480.000,00 22.920.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 57 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(152.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(64.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(64.800.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

64.800.000,00 32.400.000,00 22.680.000,00 9.720.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 58 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(64.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(117.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(117.600.000,00) 0,00

117.600.000,00 58.800.000,00 41.160.000,00 17.640.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 59 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(117.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(260.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(260.800.000,00) 0,00

260.800.000,00 130.400.000,00 91.280.000,00 39.120.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 60 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(260.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(768.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(768.800.000,00) 0,00

768.800.000,00 384.400.000,00 269.080.000,00 115.320.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 61 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(768.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(82.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(82.400.000,00) 0,00

82.400.000,00 41.200.000,00 28.840.000,00 12.360.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 62 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(82.400.000,00) 0,00

SD NEGERI 001 SAMBUTAN 79.080.000,00 527.200.000,00 263.600.000,00 184.520.000,00 1.01 . 1.01.01 . 68

0,00 0,00 0,00 0,00

(527.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(527.200.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

527.200.000,00 263.600.000,00 184.520.000,00 79.080.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 68 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(527.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(234.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(234.400.000,00) 0,00

234.400.000,00 117.200.000,00 82.040.000,00 35.160.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 69 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(234.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(114.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(114.400.000,00) 0,00

114.400.000,00 57.200.000,00 40.040.000,00 17.160.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 70 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(114.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(520.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(520.000.000,00) 0,00

520.000.000,00 260.000.000,00 182.000.000,00 78.000.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 71 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(520.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(414.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(414.400.000,00) 0,00

414.400.000,00 207.200.000,00 145.040.000,00 62.160.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 72 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(414.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(175.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(175.200.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

175.200.000,00 87.600.000,00 61.320.000,00 26.280.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 73 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(175.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(130.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(130.400.000,00) 0,00

130.400.000,00 65.200.000,00 45.640.000,00 19.560.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 74 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(130.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(186.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(186.400.000,00) 0,00

186.400.000,00 93.200.000,00 65.240.000,00 27.960.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 75 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(186.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(152.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(152.800.000,00) 0,00

152.800.000,00 76.400.000,00 53.480.000,00 22.920.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 76 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(152.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(179.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(179.200.000,00) 0,00

179.200.000,00 89.600.000,00 62.720.000,00 26.880.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 77 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(179.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(222.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(222.400.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

222.400.000,00 111.200.000,00 77.840.000,00 33.360.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 78 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(222.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(143.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(143.200.000,00) 0,00

143.200.000,00 71.600.000,00 50.120.000,00 21.480.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 79 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(143.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(243.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(243.200.000,00) 0,00

243.200.000,00 121.600.000,00 85.120.000,00 36.480.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 80 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(243.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(244.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(244.000.000,00) 0,00

244.000.000,00 122.000.000,00 85.400.000,00 36.600.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 81 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(244.000.000,00) 0,00

SD NEGERI 001 SUNGAI PINANG 39.360.000,00 262.400.000,00 131.200.000,00 91.840.000,00 1.01 . 1.01.01 . 86

0,00 0,00 0,00 0,00

(262.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(262.400.000,00) 0,00

262.400.000,00 131.200.000,00 91.840.000,00 39.360.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 86 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(262.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(512.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(512.000.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

512.000.000,00 256.000.000,00 179.200.000,00 76.800.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 87 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(512.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(481.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(481.600.000,00) 0,00

481.600.000,00 240.800.000,00 168.560.000,00 72.240.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 88 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(481.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(558.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(558.400.000,00) 0,00

558.400.000,00 279.200.000,00 195.440.000,00 83.760.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 89 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(558.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(576.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(576.800.000,00) 0,00

576.800.000,00 288.400.000,00 201.880.000,00 86.520.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 90 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(576.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(259.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(259.200.000,00) 0,00

259.200.000,00 129.600.000,00 90.720.000,00 38.880.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 91 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(259.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(972.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(972.800.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

972.800.000,00 486.400.000,00 340.480.000,00 145.920.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 92 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(972.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(372.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(372.000.000,00) 0,00

372.000.000,00 186.000.000,00 130.200.000,00 55.800.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 93 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(372.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(337.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(337.600.000,00) 0,00

337.600.000,00 168.800.000,00 118.160.000,00 50.640.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 94 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(337.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(211.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(211.200.000,00) 0,00

211.200.000,00 105.600.000,00 73.920.000,00 31.680.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 96 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(211.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(452.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(452.000.000,00) 0,00

452.000.000,00 226.000.000,00 158.200.000,00 67.800.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 97 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(452.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(244.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(244.800.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

244.800.000,00 122.400.000,00 85.680.000,00 36.720.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 98 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(244.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(186.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(186.400.000,00) 0,00

186.400.000,00 93.200.000,00 65.240.000,00 27.960.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 99 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(186.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(286.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(286.400.000,00) 0,00

286.400.000,00 143.200.000,00 100.240.000,00 42.960.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 00 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(286.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(393.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(393.600.000,00) 0,00

393.600.000,00 196.800.000,00 137.760.000,00 59.040.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(393.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(205.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(205.600.000,00) 0,00

205.600.000,00 102.800.000,00 71.960.000,00 30.840.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(205.600.000,00) 0,00

SD NEGERI 001 SAMARINDA KOTA 56.040.000,00 373.600.000,00 186.800.000,00 130.760.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06

0,00 0,00 0,00 0,00

(373.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(373.600.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

373.600.000,00 186.800.000,00 130.760.000,00 56.040.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 06 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(373.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(544.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(544.000.000,00) 0,00

544.000.000,00 272.000.000,00 190.400.000,00 81.600.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(544.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(98.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(98.400.000,00) 0,00

98.400.000,00 49.200.000,00 34.440.000,00 14.760.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(98.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(492.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(492.000.000,00) 0,00

492.000.000,00 246.000.000,00 172.200.000,00 73.800.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 10 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(492.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(484.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(484.000.000,00) 0,00

484.000.000,00 242.000.000,00 169.400.000,00 72.600.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 11 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(484.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(161.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(161.600.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

161.600.000,00 80.800.000,00 56.560.000,00 24.240.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 12 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(161.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(740.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(740.800.000,00) 0,00

740.800.000,00 370.400.000,00 259.280.000,00 111.120.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 13 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(740.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(289.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(289.600.000,00) 0,00

289.600.000,00 144.800.000,00 101.360.000,00 43.440.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 15 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(289.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(538.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(538.400.000,00) 0,00

538.400.000,00 269.200.000,00 188.440.000,00 80.760.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 16 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(538.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(229.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(229.600.000,00) 0,00

229.600.000,00 114.800.000,00 80.360.000,00 34.440.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 17 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(229.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(132.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(132.000.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

132.000.000,00 66.000.000,00 46.200.000,00 19.800.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(132.000.000,00) 0,00

SD NEGERI 001 LOA JANAN ILIR 47.040.000,00 313.600.000,00 156.800.000,00 109.760.000,00 1.01 . 1.01.01 . 26

0,00 0,00 0,00 0,00

(313.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(313.600.000,00) 0,00

313.600.000,00 156.800.000,00 109.760.000,00 47.040.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 26 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(313.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(424.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(424.800.000,00) 0,00

424.800.000,00 212.400.000,00 148.680.000,00 63.720.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 27 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(424.800.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(378.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(378.400.000,00) 0,00

378.400.000,00 189.200.000,00 132.440.000,00 56.760.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 28 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(378.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(159.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(159.200.000,00) 0,00

159.200.000,00 79.600.000,00 55.720.000,00 23.880.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 29 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(159.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(271.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(271.200.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

271.200.000,00 135.600.000,00 94.920.000,00 40.680.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 30 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(271.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(478.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(478.400.000,00) 0,00

478.400.000,00 239.200.000,00 167.440.000,00 71.760.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 31 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(478.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(429.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(429.600.000,00) 0,00

429.600.000,00 214.800.000,00 150.360.000,00 64.440.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 32 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(429.600.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(435.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(435.200.000,00) 0,00

435.200.000,00 217.600.000,00 152.320.000,00 65.280.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 33 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(435.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(471.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(471.200.000,00) 0,00

471.200.000,00 235.600.000,00 164.920.000,00 70.680.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 34 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(471.200.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(478.400.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(478.400.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

478.400.000,00 239.200.000,00 167.440.000,00 71.760.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 35 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(478.400.000,00) 0,00

SMP NEGERI 1 SAMARINDA 152.550.000,00 1.017.000.000,00 508.500.000,00 355.950.000,00 1.01 . 1.01.01 . 90

0,00 0,00 0,00 0,00

(1.017.000.000,00) 0,00

1.017.000.000,00 Program Pendidikan Dasar 508.500.000,00 152.550.000,00 355.950.000,00 1.01 . 1.01.01 . 90 . 24

0,00 0,00 0,00 0,00

(1.017.000.000,00) 0,00

1.017.000.000,00 508.500.000,00 355.950.000,00 152.550.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 90 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(1.017.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(1.065.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(1.065.000.000,00) 0,00

1.065.000.000,00 532.500.000,00 372.750.000,00 159.750.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 91 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(1.065.000.000,00) 0,00

SMP NEGERI 3 SAMARINDA 134.700.000,00 898.000.000,00 449.000.000,00 314.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 92

0,00 0,00 0,00 0,00

(898.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(898.000.000,00) 0,00

898.000.000,00 449.000.000,00 314.300.000,00 134.700.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 92 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(898.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(955.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(955.000.000,00) 0,00

955.000.000,00 477.500.000,00 334.250.000,00 143.250.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 93 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(955.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(776.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(776.000.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

776.000.000,00 388.000.000,00 271.600.000,00 116.400.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 94 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(776.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(914.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(914.000.000,00) 0,00

914.000.000,00 457.000.000,00 319.900.000,00 137.100.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 95 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(914.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(964.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(964.000.000,00) 0,00

964.000.000,00 482.000.000,00 337.400.000,00 144.600.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 96 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(964.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(1.338.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(1.338.000.000,00) 0,00

1.338.000.000,00 669.000.000,00 468.300.000,00 200.700.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 97 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(1.338.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(1.108.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(1.108.000.000,00) 0,00

1.108.000.000,00 554.000.000,00 387.800.000,00 166.200.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 98 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(1.108.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(987.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(987.000.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

987.000.000,00 493.500.000,00 345.450.000,00 148.050.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 99 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(987.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(870.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(870.000.000,00) 0,00

870.000.000,00 435.000.000,00 304.500.000,00 130.500.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 00 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(870.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(291.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(291.000.000,00) 0,00

291.000.000,00 145.500.000,00 101.850.000,00 43.650.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(291.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(753.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(753.000.000,00) 0,00

753.000.000,00 376.500.000,00 263.550.000,00 112.950.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(753.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(723.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(723.000.000,00) 0,00

723.000.000,00 361.500.000,00 253.050.000,00 108.450.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 03 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(723.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(964.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(964.000.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

964.000.000,00 482.000.000,00 337.400.000,00 144.600.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 04 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(964.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(772.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(772.000.000,00) 0,00

772.000.000,00 386.000.000,00 270.200.000,00 115.800.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 05 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(772.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(600.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(600.000.000,00) 0,00

600.000.000,00 300.000.000,00 210.000.000,00 90.000.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 06 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(600.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(467.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(467.000.000,00) 0,00

467.000.000,00 233.500.000,00 163.450.000,00 70.050.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(467.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(285.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(285.000.000,00) 0,00

285.000.000,00 142.500.000,00 99.750.000,00 42.750.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 08 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(285.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(688.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(688.000.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

688.000.000,00 344.000.000,00 240.800.000,00 103.200.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(688.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(813.000.000,00) 0,00


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(813.000.000,00) 0,00

813.000.000,00 406.500.000,00 284.550.000,00 121.950.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 10 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(813.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(1.011.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(1.011.000.000,00) 0,00

1.011.000.000,00 505.500.000,00 353.850.000,00 151.650.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 11 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(1.011.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(211.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(211.000.000,00) 0,00

211.000.000,00 105.500.000,00 73.850.000,00 31.650.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 12 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(211.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(638.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(638.000.000,00) 0,00

638.000.000,00 319.000.000,00 223.300.000,00 95.700.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 13 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(638.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(444.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(444.000.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

444.000.000,00 222.000.000,00 155.400.000,00 66.600.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 14 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(444.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(419.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(419.000.000,00) 0,00

419.000.000,00 209.500.000,00 146.650.000,00 62.850.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 15 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(419.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(642.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(642.000.000,00) 0,00

642.000.000,00 321.000.000,00 224.700.000,00 96.300.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 16 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(642.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(441.000.000,00) 0,00


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(441.000.000,00) 0,00

441.000.000,00 220.500.000,00 154.350.000,00 66.150.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 17 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(441.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(619.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(619.000.000,00) 0,00

619.000.000,00 309.500.000,00 216.650.000,00 92.850.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(619.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(69.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(69.000.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

69.000.000,00 34.500.000,00 24.150.000,00 10.350.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 19 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(69.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(467.000.000,00) 0,00


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(467.000.000,00) 0,00

467.000.000,00 233.500.000,00 163.450.000,00 70.050.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 20 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(467.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(374.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(374.000.000,00) 0,00

374.000.000,00 187.000.000,00 130.900.000,00 56.100.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 21 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(374.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(97.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(97.000.000,00) 0,00

97.000.000,00 48.500.000,00 33.950.000,00 14.550.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(97.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(630.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(630.000.000,00) 0,00

630.000.000,00 315.000.000,00 220.500.000,00 94.500.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 23 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(630.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(658.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(658.000.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

658.000.000,00 329.000.000,00 230.300.000,00 98.700.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 24 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(658.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(472.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(472.000.000,00) 0,00

472.000.000,00 236.000.000,00 165.200.000,00 70.800.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 25 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(472.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(530.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(530.000.000,00) 0,00

530.000.000,00 265.000.000,00 185.500.000,00 79.500.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 26 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(530.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(398.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(398.000.000,00) 0,00

398.000.000,00 199.000.000,00 139.300.000,00 59.700.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 27 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(398.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(183.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(183.000.000,00) 0,00

183.000.000,00 91.500.000,00 64.050.000,00 27.450.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 28 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(183.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(497.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(497.000.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

497.000.000,00 248.500.000,00 173.950.000,00 74.550.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 29 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(497.000.000,00) 0,00

SMP NEGERI 41 SATU ATAP SAMARINDA 25.350.000,00 169.000.000,00 84.500.000,00 59.150.000,00 1.01 . 1.01.01 . 30

0,00 0,00 0,00 0,00

(169.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(169.000.000,00) 0,00

169.000.000,00 84.500.000,00 59.150.000,00 25.350.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 30 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(169.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(70.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(70.000.000,00) 0,00

70.000.000,00 35.000.000,00 24.500.000,00 10.500.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 31 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(70.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(100.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(100.000.000,00) 0,00

100.000.000,00 50.000.000,00 35.000.000,00 15.000.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 32 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(100.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(290.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(290.000.000,00) 0,00

290.000.000,00 145.000.000,00 101.500.000,00 43.500.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 33 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(290.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(204.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(204.000.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

204.000.000,00 102.000.000,00 71.400.000,00 30.600.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 34 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(204.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(262.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(262.000.000,00) 0,00

262.000.000,00 131.000.000,00 91.700.000,00 39.300.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 36 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(262.000.000,00) 0,00

SMP NEGERI KHUSUS OLAHRAGAWAN 18.900.000,00 126.000.000,00 63.000.000,00 44.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 37

0,00 0,00 0,00 0,00

(126.000.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(126.000.000,00) 0,00

126.000.000,00 63.000.000,00 44.100.000,00 18.900.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 37 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(126.000.000,00) 0,00

SD SWASTA 1.702.920.000,00 11.352.720.000,00 5.676.400.000,00 3.973.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 74

0,00 0,00 0,00 0,00

(11.352.720.000,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(11.352.720.000,00) 0,00

11.352.720.000,00 5.676.400.000,00 3.973.400.000,00 1.702.920.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 74 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(11.352.720.000,00) 0,00

SMP SWASTA 885.000.000,00 5.900.000.000,00 2.950.000.000,00 2.065.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 75

0,00 0,00 0,00 0,00

(5.900.000.000,00) 0,00

5.900.000.000,00 Program Pendidikan Dasar 2.950.000.000,00 885.000.000,00 2.065.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 75 . 24

0,00 0,00 0,00 0,00

(5.900.000.000,00) 0,00

5.900.000.000,00 2.950.000.000,00 2.065.000.000,00 885.000.000,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 75 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(5.900.000.000,00) 0,00

SLB/SMA SMK-NEGERI/ SMA-SMK SWASTA 3.300.084.689,00 22.000.644.593,00 11.169.002.296,00 7.531.557.608,00 1.01 . 1.01.01 . 76

0,00 0,00 0,00 0,00

(22.000.644.593,00) 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

(22.000.644.593,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

22.000.644.593,00 11.169.002.296,00 7.531.557.608,00 3.300.084.689,00 BOSNAS1.01 . 1.01.01 . 76 . 24 . 82

0,00 0,00 0,00 0,00

(22.000.644.593,00) 0,00

219.602.662.726,00 Kesehatan 42.419.391.172,00 21.071.045.000,00 156.112.226.554,00 1.02

20.568.948.000,00 162.832.319.803,10 40.773.034.312,00 224.174.302.115,10

4.571.639.389,10 102,08

219.602.662.726,00 DINAS KESEHATAN 42.419.391.172,00 21.071.045.000,00 156.112.226.554,00 1.02 . 1.02.01

20.568.948.000,00 162.832.319.803,10 40.773.034.312,00 224.174.302.115,10

4.571.639.389,10 102,08

DINAS KESEHATAN 21.071.045.000,00 219.602.662.726,00 42.419.391.172,00 156.112.226.554,00 1.02 . 1.02.01 . 01

20.568.948.000,00 162.832.319.803,10 40.773.034.312,00 224.174.302.115,10

4.571.639.389,10 102,08


Perkantoran

0,00 17.262.250.000,00 3.505.610.700,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

17.164.050.000,00 2.945.759.098,00 0,00 20.109.809.098,00

(658.051.602,00) 96,83

2.999.200.000,00 0,00 2.999.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 02

0,00 2.574.455.030,00 0,00 2.574.455.030,00

(424.744.970,00) 85,84


0,00 22.967.600,00 0,00 22.967.600,00

(1.407.400,00) 94,23


penggandaan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 11

0,00 23.580.950,00 0,00 23.580.950,00

(2.579.750,00) 90,14



1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 12

0,00 4.434.900,00 0,00 4.434.900,00

(440.100,00) 90,97


luar daerah

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 18

0,00 227.773.920,00 0,00 227.773.920,00

(226.080,00) 99,90


17.164.050.000,00 9.975.000,00 0,00 17.174.025.000,00

(95.225.000,00) 99,45

216.000.000,00 0,00 213.000.000,00 3.000.000,00 Medical check up kepala dan wakil kepala

daerah dan keluarga

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 25

0,00 82.571.698,00 0,00 82.571.698,00

(133.428.302,00) 38,23


Prasarana Aparatur

0,00 0,00 882.865.700,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

0,00 616.481.825,00 0,00 616.481.825,00

(266.383.875,00) 69,83

213.000.000,00 0,00 213.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 22

0,00 209.110.325,00 0,00 209.110.325,00

(3.889.675,00) 98,17


dinas / operasional

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 24

0,00 370.881.500,00 0,00 370.881.500,00

(254.895.500,00) 59,27





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8


peralatan kantor

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 30

0,00 36.490.000,00 0,00 36.490.000,00

(7.598.700,00) 82,76



Keuangan

0,00 53.850.000,00 21.150.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

53.850.000,00 21.150.000,00 0,00 75.000.000,00

0,00 100,00


53.850.000,00 21.150.000,00 0,00 75.000.000,00

0,00 100,00

250.000.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 35.750.000,00 214.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 20

35.750.000,00 208.130.000,00 0,00 243.880.000,00

(6.120.000,00) 97,55

250.000.000,00 0,00 214.250.000,00 35.750.000,00 Kegiatan Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan

Anak

1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 50

35.750.000,00 208.130.000,00 0,00 243.880.000,00

(6.120.000,00) 97,55

43.753.635.624,00 Farmasi dan alat kesehatan 4.246.003.794,00 1.687.900.000,00 37.819.731.830,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 35

1.359.088.000,00 45.377.243.440,10 3.766.390.871,00 50.502.722.311,10

6.749.086.687,10 115,43

4.000.000.000,00 2.320.703.794,00 1.539.496.206,00 139.800.000,00 Pembekalan Obat, Alat Kesehatan dan

Penunjang Medis

1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 . 50

139.750.000,00 1.306.614.920,00 2.140.568.871,00 3.586.933.791,00

(413.066.209,00) 89,67

35.493.203.624,00 1.925.300.000,00 32.026.953.624,00 1.540.950.000,00 Pengelolaan BLUD1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 . 51

1.212.188.000,00 40.151.845.508,00 1.625.822.000,00 42.989.855.508,00

7.496.651.884,00 121,12

4.260.432.000,00 0,00 4.253.282.000,00 7.150.000,00 Pembekalan Obat, Alat Kesehatan dan

Penunjang Medis (Penyediaan Obat dan

BMHP DAK Fisik Bidang Kefarmasian 2018)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 . 300

7.150.000,00 3.918.783.012,10 0,00 3.925.933.012,10

(334.498.987,90) 92,15

86.254.158.319,00 Program Peningkatan mutu pelayanan

kesehatan

881.554.778,00 989.280.000,00 84.383.323.541,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 36

937.655.000,00 82.143.628.326,00 393.868.240,00 83.475.151.566,00

(2.779.006.753,00) 96,78

1.300.500.000,00 399.850.000,00 630.525.000,00 270.125.000,00 Penunjang Operasional Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 50

260.800.000,00 605.700.150,00 393.868.240,00 1.260.368.390,00

(40.131.610,00) 96,91

200.000.000,00 0,00 195.710.000,00 4.290.000,00 Akreditasi Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 51

4.290.000,00 193.447.130,00 0,00 197.737.130,00

(2.262.870,00) 98,87

20.395.728,00 20.395.728,00 0,00 0,00 BOK (Silpa DAK 2017)1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 55

0,00 0,00 0,00 0,00

(20.395.728,00) 0,00

78.894.000,00 0,00 43.254.000,00 35.640.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (Distribusi

Obat dan E-Logistik) (DAK Non Fisik Tahun

2018)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 300

35.640.000,00 43.200.000,00 0,00 78.840.000,00

(54.000,00) 99,93





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

630.330.000,00 0,00 580.555.000,00 49.775.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK Kota

Rujukan UKM Sekunder) (DAK Non Fisik

Tahun 2018)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 301

49.775.000,00 538.924.683,00 0,00 588.699.683,00

(41.630.317,00) 93,40

11.951.649.000,00 0,00 11.519.999.000,00 431.650.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK

Puskesmas) (DAK Non Fisik Tahun 2018)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 302

416.700.000,00 10.457.379.532,00 0,00 10.874.079.532,00

(1.077.569.468,00) 90,98

1.000.000.000,00 0,00 880.300.000,00 119.700.000,00 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik Tahun

2018)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 303

94.500.000,00 768.543.300,00 0,00 863.043.300,00

(136.956.700,00) 86,30

1.557.111.000,00 0,00 1.479.011.000,00 78.100.000,00 DAK Kesehatan (JAMPERSAL) (DAK Non

Fisik Tahun 2018)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 304

75.950.000,00 482.463.990,00 0,00 558.413.990,00

(998.697.010,00) 35,86

461.309.050,00 461.309.050,00 0,00 0,00 DAK Reguler Bidang Kesehatan & KB (SILPA

DAK 2017)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 650

0,00 0,00 0,00 0,00

(461.309.050,00) 0,00

69.053.969.541,00 0,00 69.053.969.541,00 0,00 Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah

(JAMKESDA), (Pembayaran Kewajiban

Kepada Pihak Ketiga )

1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 750

0,00 69.053.969.541,00 0,00 69.053.969.541,00

0,00 100,00

2.245.500.000,00 Program akses pelayanan kesehatan

dasar dan rujukan

90.000.000,00 743.485.000,00 1.412.015.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 37

734.550.000,00 1.341.811.755,00 89.782.000,00 2.166.143.755,00

(79.356.245,00) 96,47

102.500.000,00 0,00 90.180.000,00 12.320.000,00 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas

Palaran

1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 50

12.320.000,00 90.180.000,00 0,00 102.500.000,00

0,00 100,00


Rawat Jalan Mangkupalas

1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 51

29.700.000,00 30.022.125,00 0,00 59.722.125,00

(277.875,00) 99,54


Rawat Jalan Baqa

1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 52

48.400.000,00 39.100.000,00 0,00 87.500.000,00

0,00 100,00


Rawat Jalan Harapan Baru

1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 53

29.700.000,00 50.273.950,00 0,00 79.973.950,00

(26.050,00) 99,97


Rawat Jalan Trauma Center

1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 54

59.810.000,00 42.041.000,00 0,00 101.851.000,00

(8.649.000,00) 92,17


Rawat Jalan Karang Asam

1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 55

18.700.000,00 47.408.000,00 0,00 66.108.000,00

(6.392.000,00) 91,18


Rawat Jalan Loa Bakung

1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 56

22.550.000,00 44.009.997,00 0,00 66.559.997,00

(8.440.003,00) 88,75





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8


Rawat Jalan Juanda

1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 57

29.000.000,00 56.282.425,00 0,00 85.282.425,00

(4.717.575,00) 94,76


Rawat Jalan Wonorejo

1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 58

23.540.000,00 74.360.000,00 0,00 97.900.000,00

(2.100.000,00) 97,90


Rawat Jalan Pasundan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 59

26.290.000,00 75.210.000,00 0,00 101.500.000,00

0,00 100,00


Rawat Jalan Segiri

1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 60

25.300.000,00 63.801.848,00 0,00 89.101.848,00

(898.152,00) 99,00


Rawat Jalan Air Putih

1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 61

25.300.000,00 52.200.000,00 0,00 77.500.000,00

0,00 100,00


Rawat Jalan Remaja

1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 62

22.000.000,00 57.892.750,00 0,00 79.892.750,00

(107.250,00) 99,87


Rawat Jalan Temindung

1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 63

26.400.000,00 56.087.082,00 0,00 82.487.082,00

(7.512.918,00) 91,65


Rawat Jalan Sidomulyo

1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 64

29.700.000,00 41.988.154,00 0,00 71.688.154,00

(18.311.846,00) 79,65


Rawat Jalan Sambutan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 65

20.850.000,00 38.740.000,00 0,00 59.590.000,00

(2.910.000,00) 95,34


Rawat Jalan Sungai Kapih

1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 66

25.850.000,00 49.140.800,00 0,00 74.990.800,00

(9.200,00) 99,99


Makroman

1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 67

36.720.000,00 27.167.000,00 0,00 63.887.000,00

(3.613.000,00) 94,65


Lempake

1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 68

33.440.000,00 86.955.452,00 0,00 120.395.452,00

(4.604.548,00) 96,32


Sungai Siring

1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 69

36.300.000,00 35.709.000,00 0,00 72.009.000,00

(491.000,00) 99,32


Rawat Jalan Bukuan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 70

26.400.000,00 44.190.560,00 0,00 70.590.560,00

(409.440,00) 99,42


Bantuas

1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 71

25.740.000,00 39.170.712,00 0,00 64.910.712,00

(89.288,00) 99,86





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8


Rawat Jalan Bengkuring

1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 72

29.700.000,00 45.300.000,00 0,00 75.000.000,00

0,00 100,00


Rawat Inap Lok Bahu

1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 73

22.990.000,00 39.903.500,00 0,00 62.893.500,00

(7.106.500,00) 89,85


Rawat Jalan Sempaja

1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 74

24.200.000,00 40.792.400,00 0,00 64.992.400,00

(7.600,00) 99,99


Rawat Jalan Samarinda Kota

1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 76

23.650.000,00 73.885.000,00 0,00 97.535.000,00

(2.465.000,00) 97,54

90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Slstem lnformasi

Manajemen Puskesmas Sempaja

Terlntegrasl (ABT)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 350

0,00 0,00 89.782.000,00 89.782.000,00

(218.000,00) 99,76

25.491.577.083,00 Program penguatan JKN 0,00 8.525.000,00 25.483.052.083,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 39

3.025.000,00 27.876.825.281,00 0,00 27.879.850.281,00

2.388.273.198,00 109,37

16.991.577.083,00 0,00 16.991.577.083,00 0,00 Dana kapitasi BPJS1.02 . 1.02.01 . 01 . 39 . 50

0,00 19.970.345.281,00 0,00 19.970.345.281,00

2.978.768.198,00 117,53

8.500.000.000,00 0,00 8.491.475.000,00 8.525.000,00 Pembayaran premi penerima Bantuan Iuran

(PBI daerah) BPJS

1.02 . 1.02.01 . 01 . 39 . 51

3.025.000,00 7.906.480.000,00 0,00 7.909.505.000,00

(590.495.000,00) 93,05

500.000.000,00 Program Penyehatan Lingkungan 0,00 49.115.000,00 450.885.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 40

49.115.000,00 437.839.161,00 0,00 486.954.161,00

(13.045.839,00) 97,39

200.000.000,00 0,00 157.760.000,00 42.240.000,00 Peningkatan Lingkungan Sehat Kota

Samarinda

1.02 . 1.02.01 . 01 . 40 . 50

42.240.000,00 156.023.037,00 0,00 198.263.037,00

(1.736.963,00) 99,13

300.000.000,00 0,00 293.125.000,00 6.875.000,00 Pengembangan Kota Sehat Kota Samarinda1.02 . 1.02.01 . 01 . 40 . 51

6.875.000,00 281.816.124,00 0,00 288.691.124,00

(11.308.876,00) 96,23

6.754.740.000,00 pembinaan upaya kesehatan dasar 6.754.740.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 41

0,00 0,00 6.618.038.500,00 6.618.038.500,00

(136.701.500,00) 97,98

5.624.740.000,00 5.624.740.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Baru Puskesmas

Samarinda Kota (DAK Fisik Pelayanan

Kesehatan Dasar Tahun 2018)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 41 . 300

0,00 0,00 5.512.968.500,00 5.512.968.500,00

(111.771.500,00) 98,01

560.000.000,00 560.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Pusling Single Gardan (DAK Fisik

Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 41 . 301

0,00 0,00 547.500.000,00 547.500.000,00

(12.500.000,00) 97,77





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

570.000.000,00 570.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air

Limbah (IPAL) Puskesmas (DAK Fisik

Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 41 . 302

0,00 0,00 557.570.000,00 557.570.000,00

(12.430.000,00) 97,82

31.722.325.300,00 Program upaya kesehatan rujukan 30.429.625.300,00 17.450.000,00 1.275.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 42

17.100.000,00 1.260.156.967,00 29.904.954.701,00 31.182.211.668,00

(540.113.632,00) 98,30

1.800.000.000,00 507.300.000,00 1.275.250.000,00 17.450.000,00 Operasional Rumah Sakit1.02 . 1.02.01 . 01 . 42 . 50

17.100.000,00 1.260.156.967,00 506.334.750,00 1.783.591.717,00

(16.408.283,00) 99,09

27.809.148.000,00 27.809.148.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Alat Kesehatan RS Rujukan

(DAK Penugasan Tahun 2018)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 42 . 300

0,00 0,00 27.448.531.651,00 27.448.531.651,00

(360.616.349,00) 98,70

2.113.177.300,00 2.113.177.300,00 0,00 0,00 DAK Bidang Kesehatan (RS Rujukan dan

Pertama)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 42 . 650

0,00 0,00 1.950.088.300,00 1.950.088.300,00

(163.089.000,00) 92,28

75.000.000,00 Program pelayanan kesehatan jiwa 17.467.300,00 32.850.000,00 24.682.700,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 43

32.175.000,00 21.014.500,00 0,00 53.189.500,00

(21.810.500,00) 70,92

75.000.000,00 17.467.300,00 24.682.700,00 32.850.000,00 Pelayanan Kesehatan Jiwa1.02 . 1.02.01 . 01 . 43 . 50

32.175.000,00 21.014.500,00 0,00 53.189.500,00

(21.810.500,00) 70,92

350.000.000,00 Program Pengendalian penyakit menular

langsung

0,00 50.690.000,00 299.310.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44

50.690.000,00 265.530.050,00 0,00 316.220.050,00

(33.779.950,00) 90,35

250.000.000,00 0,00 200.710.000,00 49.290.000,00 Pengendalian penyakit menular langsung1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 50

49.290.000,00 181.680.050,00 0,00 230.970.050,00

(19.029.950,00) 92,39

100.000.000,00 0,00 98.600.000,00 1.400.000,00 Operasional Perkumpulan Pemberantasan

Tuberculosis Indonesia (PPTI) Cabang Kota

Samarinda

1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 51

1.400.000,00 83.850.000,00 0,00 85.250.000,00

(14.750.000,00) 85,25

80.000.000,00 Program pengendalian penyakit tidak

menular

0,00 40.350.000,00 39.650.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 45

40.350.000,00 21.177.500,00 0,00 61.527.500,00

(18.472.500,00) 76,91

80.000.000,00 0,00 39.650.000,00 40.350.000,00 Pengendalian penyakit tidak menular1.02 . 1.02.01 . 01 . 45 . 50

40.350.000,00 21.177.500,00 0,00 61.527.500,00

(18.472.500,00) 76,91

250.000.000,00 Program peningkatan pelayanan

kesehatan ibu, bayi, anak & remaja,

lansia

0,00 52.800.000,00 197.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 46

47.300.000,00 192.321.900,00 0,00 239.621.900,00

(10.378.100,00) 95,85

250.000.000,00 0,00 197.200.000,00 52.800.000,00 Pembinaan Kesehatan Ibu, Bayi, Anak,

Remaja & Lansia

1.02 . 1.02.01 . 01 . 46 . 50

47.300.000,00 192.321.900,00 0,00 239.621.900,00

(10.378.100,00) 95,85





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

150.000.000,00 Program Pemberdayaan Masyarakat 0,00 46.750.000,00 103.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 47

44.250.000,00 103.250.000,00 0,00 147.500.000,00

(2.500.000,00) 98,33

150.000.000,00 0,00 103.250.000,00 46.750.000,00 Promosi Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 01 . 47 . 50

44.250.000,00 103.250.000,00 0,00 147.500.000,00

(2.500.000,00) 98,33

620.830.613.645,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 591.927.211.199,00 9.759.780.000,00 19.143.622.446,00 1.03

8.655.315.000,00 16.744.575.974,00 562.339.663.623,00 587.739.554.597,00

(33.091.059.048,00) 94,67

620.830.613.645,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

RUANG

591.927.211.199,00 9.759.780.000,00 19.143.622.446,00 1.03 . 1.03.01

8.655.315.000,00 16.744.575.974,00 562.339.663.623,00 587.739.554.597,00

(33.091.059.048,00) 94,67

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 9.759.780.000,00 620.830.613.645,00 591.927.211.199,00 19.143.622.446,00 1.03 . 1.03.01 . 01

8.655.315.000,00 16.744.575.974,00 562.339.663.623,00 587.739.554.597,00

(33.091.059.048,00) 94,67


Perkantoran

325.200.379,00 3.415.250.000,00 1.248.185.821,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

3.049.260.000,00 945.293.162,00 318.279.100,00 4.312.832.262,00

(675.803.938,00) 86,45


air dan listrik

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 02

0,00 475.972.367,00 0,00 475.972.367,00

(224.629.854,00) 67,94

50.300.000,00 0,00 50.000.000,00 300.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 10

300.000,00 50.000.000,00 0,00 50.300.000,00

0,00 100,00

72.099.500,00 0,00 71.199.500,00 900.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 11

900.000,00 59.519.900,00 0,00 60.419.900,00

(11.679.600,00) 83,80



1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 12

0,00 8.988.625,00 0,00 8.988.625,00

(11.375,00) 99,87

350.300.379,00 325.200.379,00 23.000.000,00 2.100.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 13

2.100.000,00 22.500.000,00 318.279.100,00 342.879.100,00

(7.421.279,00) 97,88


luar daerah

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 18

0,00 307.712.270,00 0,00 307.712.270,00

(3.287.730,00) 98,94


3.045.960.000,00 20.600.000,00 0,00 3.066.560.000,00

(428.774.100,00) 87,73

1.223.778.025,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

0,00 5.880.000,00 1.217.898.025,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

3.270.000,00 926.388.835,00 0,00 929.658.835,00

(294.119.190,00) 75,97

56.236.225,00 0,00 55.636.225,00 600.000,00 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 22

300.000,00 54.234.085,00 0,00 54.534.085,00

(1.702.140,00) 96,97





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

1.067.541.800,00 0,00 1.062.261.800,00 5.280.000,00 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan

dinas / operasional

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 24

2.970.000,00 773.302.150,00 0,00 776.272.150,00

(291.269.650,00) 72,72


peralatan kantor

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 30

0,00 98.852.600,00 0,00 98.852.600,00

(1.147.400,00) 98,85



Keuangan

0,00 4.850.000,00 70.150.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

4.850.000,00 70.015.200,00 0,00 74.865.200,00

(134.800,00) 99,82

75.000.000,00 0,00 70.150.000,00 4.850.000,00 Perencanaan dan Pelaporan Program PUPR1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 50

4.850.000,00 70.015.200,00 0,00 74.865.200,00

(134.800,00) 99,82

194.039.352.150,00 Program pembangunan Jalan Dan

Jembatan

194.039.352.150,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

0,00 0,00 187.328.385.250,00 187.328.385.250,00

(6.710.966.900,00) 96,54

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan Penunjang Program

Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 50

0,00 0,00 1.996.226.000,00 1.996.226.000,00

(3.774.000,00) 99,81

64.465.972.500,00 64.465.972.500,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Dalam Kota1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 52

0,00 0,00 61.883.699.000,00 61.883.699.000,00

(2.582.273.500,00) 95,99

14.774.084.000,00 14.774.084.000,00 0,00 0,00 Lanjutan pembangunan jalan Tembok

Tengah

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 53

0,00 0,00 14.773.954.000,00 14.773.954.000,00

(130.000,00) 100,00

6.946.440.000,00 6.946.440.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Sejati Kel. Sungai Kapih1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 55

0,00 0,00 6.928.450.000,00 6.928.450.000,00

(17.990.000,00) 99,74

2.130.000.000,00 2.130.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jembatan se-Kota Samarinda1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 57

0,00 0,00 1.569.226.000,00 1.569.226.000,00

(560.774.000,00) 73,67

1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jembatan Adi Sucipto1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 156

0,00 0,00 1.041.290.000,00 1.041.290.000,00

(8.710.000,00) 99,17

10.274.450.000,00 10.274.450.000,00 0,00 0,00 Lanjutan Peningkatan Jalan dan Drainase Jl.

Ekonomi Kec. Sungai Kunjang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 198

0,00 0,00 10.274.450.000,00 10.274.450.000,00

0,00 100,00

3.948.111.000,00 3.948.111.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Ipil menuju Peternakan

Babi

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 206

0,00 0,00 3.894.451.000,00 3.894.451.000,00

(53.660.000,00) 98,64

14.690.184.000,00 14.690.184.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jl. Betapus Bayur Kec.

Samarinda Utara

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 231

0,00 0,00 14.690.184.000,00 14.690.184.000,00

0,00 100,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

4.176.260.000,00 4.176.260.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Pampang1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 258

0,00 0,00 4.147.894.000,00 4.147.894.000,00

(28.366.000,00) 99,32

16.542.000.000,00 16.542.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan (DAK Tahun 2018)1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 300

0,00 0,00 15.953.512.500,00 15.953.512.500,00

(588.487.500,00) 96,44

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jl. Rejomulyo dan Jl.

Puskesmas RT. 47 & 33 Muang Dalam Kel.

Lempake Kec. Samarinda Utara

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 350

0,00 0,00 4.828.873.500,00 4.828.873.500,00

(171.126.500,00) 96,58

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Penanganan Longsoran Jl. Wiratama RT. 03

Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 351

0,00 0,00 996.072.000,00 996.072.000,00

(3.928.000,00) 99,61

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan dan Gorong-gorong

Lingkungan Kec. Palaran Tersebar

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 352

0,00 0,00 1.486.618.000,00 1.486.618.000,00

(13.382.000,00) 99,11

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Teluk Merindu Kel. Rapak

Dalam Kec. Loa Janan Ilir

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 353

0,00 0,00 973.336.000,00 973.336.000,00

(26.664.000,00) 97,33

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Camar Kel. Bandara Kec.

Sungai Pinang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 354

0,00 0,00 1.482.235.000,00 1.482.235.000,00

(17.765.000,00) 98,82

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan dan Drainase Jl. SMP 8,

Kel. Rapak Dalam, Kec. Loa Janan Ilir

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 355

0,00 0,00 1.988.151.000,00 1.988.151.000,00

(11.849.000,00) 99,41

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan dan Drainase Gg.

Bersama RT. 10 Kel. Makroman Kec.

Sambutan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 356

0,00 0,00 487.154.000,00 487.154.000,00

(12.846.000,00) 97,43

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan dan Drainase Jl. Walet

Kel. Makroman Kec. Sambutan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 357

0,00 0,00 974.414.000,00 974.414.000,00

(25.586.000,00) 97,44

6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Ipil Menuju Peternakan

Babi Kel. Makroman Kec. Sambutan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 358

0,00 0,00 5.851.794.000,00 5.851.794.000,00

(148.206.000,00) 97,53

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Gotong Royong RT. 23

Kel. Handil Bakti Kec. Palaran

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 359

0,00 0,00 198.646.000,00 198.646.000,00

(1.354.000,00) 99,32

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Kel. Rapak Dalam Dan

Kel. Mangkupalas Tersebar

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 360

0,00 0,00 397.475.900,00 397.475.900,00

(2.524.100,00) 99,37

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jl. Gamelan Kec. Samarinda

Ulu (ABT)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 361

0,00 0,00 1.479.348.000,00 1.479.348.000,00

(20.652.000,00) 98,62





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

2.750.000.000,00 2.750.000.000,00 0,00 0,00 Lanjutan Peningkatan Jalan dan Drainase

JL. SMP 8 RT. 07 Kel. Rapak Dalam Kec.

Loajanan Ilir (ABT)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 362

0,00 0,00 2.718.161.000,00 2.718.161.000,00

(31.839.000,00) 98,84

160.325.000,00 160.325.000,00 0,00 0,00 Lanjutan Peningkatan Jl. Sungai Lais Kec.

Sambutan (Bankeu. Prov APBD 2016)

(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak

Ketiga Tahun 2016)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 700

0,00 0,00 160.325.000,00 160.325.000,00

0,00 100,00

622.078.100,00 622.078.100,00 0,00 0,00 Peningkatan Jl. Lobang Tiga Akses Menuju

Lokasi Rencana Pembangunan SMP Kec.

Sungai Kunjang (Bankeu. Prov APBD 2016)


Ketiga Tahun 2016)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 701

0,00 0,00 622.078.100,00 622.078.100,00

0,00 100,00

29.945.000,00 29.945.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jl. Cokroaminoto Palaran

(Bankeu. Prov APBD 2016) (Pembayaran


2016)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 702

0,00 0,00 29.945.000,00 29.945.000,00

0,00 100,00

29.945.000,00 29.945.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Kurnia Makmur Kel.

Harapan Baru (Bankeu. Prov APBD 2016)


Ketiga Tahun 2016)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 703

0,00 0,00 29.945.000,00 29.945.000,00

0,00 100,00

1.076.780.000,00 1.076.780.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Muang Dalam-Bayur Kec.

Samarinda Utara (Bankeu. Prov APBD 2016)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 704

0,00 0,00 139.755.000,00 139.755.000,00

(937.025.000,00) 12,98

290.229.000,00 290.229.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Karya Bakti-Jalan

Manggis-Tembus Kukar Kec. Sambutan

(Bankeu. Prov APBD 2016)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 705

0,00 0,00 290.229.000,00 290.229.000,00

0,00 100,00

840.653.000,00 840.653.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan dan Drainase Jalan

Banyu Mas RT. 14, 15, 23 dan 16 Kel.

Makroman Kec. Sambutan (Bankeu. Prov

APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban

Kepada Pihak Ketiga)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 706

0,00 0,00 840.653.000,00 840.653.000,00

0,00 100,00

94.370.000,00 94.370.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jl. Kenangan Kec. Sambutan


Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 707

0,00 0,00 94.370.000,00 94.370.000,00

0,00 100,00

247.785.200,00 247.785.200,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan dan Saluran Drainase

Kawasan Jalan Lempake Tepian Kel.

Gunung Lingai (Bankeu. Prov APBD 2016)


Ketiga)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 708

0,00 0,00 247.785.200,00 247.785.200,00

0,00 100,00

314.364.100,00 314.364.100,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan dan Saluran Drainase

Desa Rimba Jaya Kec. Samarinda Utara



1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 709

0,00 0,00 314.364.100,00 314.364.100,00

0,00 100,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

601.512.550,00 601.512.550,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan dan Saluran Drainase Jl.

Abadi Kel. Bukuan Kec. Palaran (Bankeu.

Prov APBD 2016)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 710

0,00 0,00 601.511.750,00 601.511.750,00

(800,00) 100,00

4.130.047.000,00 4.130.047.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Yos

Sudarso-Blimau-Girirejo Kec. Samarinda

Utara (Bankeu. Prov APBD 2016)


Ketiga)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 711

0,00 0,00 4.130.047.000,00 4.130.047.000,00

0,00 100,00

7.139.079.600,00 7.139.079.600,00 0,00 0,00 Pembangunan Jembatan Mahkota II


Ketiga)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 750

0,00 0,00 7.139.079.600,00 7.139.079.600,00

0,00 100,00

8.702.808.000,00 8.702.808.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jembatan Mahkota II Tahap

2 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak

Ketiga)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 751

0,00 0,00 8.702.808.000,00 8.702.808.000,00

0,00 100,00

18.561.000,00 18.561.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Padat Karya Pinang

Seribu (Pembayaran Kewajiban Kepada

Pihak Ketiga Tahun 2014)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 752

0,00 0,00 18.561.000,00 18.561.000,00

0,00 100,00

15.241.050,00 15.241.050,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Padat Karya Menuju

Ponpes Hidayatus Islamiyah Kel. Sempaja

Selatan (Pembayaran Kewajiban Kepada


1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 753

0,00 0,00 0,00 0,00

(15.241.050,00) 0,00

963.871.500,00 963.871.500,00 0,00 0,00 Pembangunan Fly Over Simpang Air Hitam

(Multiyears)(Pembayaran Kewajiban Kepada

Pihak Ketiga tahun 2015)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 754

0,00 0,00 963.871.500,00 963.871.500,00

0,00 100,00

66.428.600,00 66.428.600,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Batu Besaung

Berambai Lempake (pembayaran kewajiban

kepada pihak ketiga Tahun 2015)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 755

0,00 0,00 66.428.600,00 66.428.600,00

0,00 100,00

20.960.000,00 20.960.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jembatan Muang Bayur


Ketiga Tahun 2015)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 757

0,00 0,00 20.960.000,00 20.960.000,00

0,00 100,00

234.302.650,00 234.302.650,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Pelita VI Menuju

Bendungan (Pembayaran Kewajiban Kepada


1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 758

0,00 0,00 234.301.650,00 234.301.650,00

(1.000,00) 100,00

69.240.350,00 69.240.350,00 0,00 0,00 Lanjutan Peningkatan Jalan Padat Karya

menuju Ponpes Hidayatus Islamiah Kec.

Samarinda Utara (Pembayaran Kewajiban

Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 759

0,00 0,00 69.240.350,00 69.240.350,00

0,00 100,00

1.011.280.000,00 1.011.280.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jembatan Adi Sucipto Palaran


Ketiga Tahun 2015)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 760

0,00 0,00 1.010.956.000,00 1.010.956.000,00

(324.000,00) 99,97





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

264.820.600,00 264.820.600,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Nugroho Notosutanto -

Modang (Pembayaran Kewajiban Kepada

Pihak Ketiga tahun 2013)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 761

0,00 0,00 0,00 0,00

(264.820.600,00) 0,00

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Masuk Gg.Mawar Jalan

Wahid Hasyim (Pembayaran Kewajiban

Kepada Pihak Ketiga tahun 2013)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 762

0,00 0,00 0,00 0,00

(15.000.000,00) 0,00

208.479.250,00 208.479.250,00 0,00 0,00 Pembangunan Jembatan mahkota II Tahap

2 (Multiyears) (Pembayaran Kewajiban


1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 763

0,00 0,00 0,00 0,00

(208.479.250,00) 0,00

19.920.000,00 19.920.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Pendekat Mahkota II

(Sisi Selili) Multiyears (Pembayaran


2013)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 764

0,00 0,00 0,00 0,00

(19.920.000,00) 0,00

45.815.650,00 45.815.650,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Muang Bayur


Ketiga Tahun 2014)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 765

0,00 0,00 0,00 0,00

(45.815.650,00) 0,00

24.233.000,00 24.233.000,00 0,00 0,00 Penggantian Jembatan Jalan Rombongan 11


Ketiga Tahun 2014)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 766

0,00 0,00 0,00 0,00

(24.233.000,00) 0,00

90.900.000,00 90.900.000,00 0,00 0,00 Perbaikan Jalan Utama Bantuas Kecamatan

Palaran (Pembayaran Kewajiban Kepada


1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 767

0,00 0,00 0,00 0,00

(90.900.000,00) 0,00

641.524.000,00 641.524.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Gotong Royong Simpang

Pasir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak

Ketiga Tahun 2014)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 768

0,00 0,00 0,00 0,00

(641.524.000,00) 0,00

585.555.500,00 585.555.500,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Niaga Cs, Simpang Pasir


Ketiga Tahun 2014)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 769

0,00 0,00 585.555.500,00 585.555.500,00

0,00 100,00

5.525.400,00 5.525.400,00 0,00 0,00 Perbaikan Jalan Poros Handil Bakti


Ketiga Tahun 2014)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 770

0,00 0,00 0,00 0,00

(5.525.400,00) 0,00

91.253.000,00 91.253.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Air Terjun Tanah Merah


Ketiga Tahun 2014)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 771

0,00 0,00 0,00 0,00

(91.253.000,00) 0,00

4.581.600,00 4.581.600,00 0,00 0,00 Peningkatan Jl. Sultan Sulaiman Pelita 3 Kel.

Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada


1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 772

0,00 0,00 0,00 0,00

(4.581.600,00) 0,00

4.580.400,00 4.580.400,00 0,00 0,00 Peningkatan Jl. Karya Bakti Kel. Sindang

Sari (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak

Ketiga Tahun 2014)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 774

0,00 0,00 0,00 0,00

(4.580.400,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

9.855.550,00 9.855.550,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Padat Karya Lobang III

Kel. Loa Bakung (Pembayaran Kewajiban


1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 775

0,00 0,00 0,00 0,00

(9.855.550,00) 0,00

153.282.541.118,00 Program Pembangunan Saluran

Drainase/ Gorong-gorong

152.772.933.118,00 0,00 509.608.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16

0,00 366.412.000,00 145.997.504.987,00 146.363.916.987,00

(6.918.624.131,00) 95,49

36.202.160.000,00 36.202.160.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Drainase Lingkungan Se-Kota

Samarinda

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 50

0,00 0,00 35.860.854.800,00 35.860.854.800,00

(341.305.200,00) 99,06

3.933.092.000,00 3.933.092.000,00 0,00 0,00 Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Drainase

Kec. Samarinda Ulu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 53

0,00 0,00 3.694.999.420,00 3.694.999.420,00

(238.092.580,00) 93,95


Kec. Sungai Pinang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 54

0,00 0,00 10.928.130.350,00 10.928.130.350,00

(2.038.230.650,00) 84,28


Kec. Loa Janan Ilir

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 55

0,00 0,00 19.795.170.000,00 19.795.170.000,00

(4.515.000,00) 99,98


Kec. Samarinda Utara

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 56

0,00 0,00 2.985.612.750,00 2.985.612.750,00

(1.014.387.250,00) 74,64

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Saluran Drainase Jalan Poros

Lubuk Sawah Kel. Sungai Pinang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 350

0,00 0,00 1.954.880.000,00 1.954.880.000,00

(45.120.000,00) 97,74

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Drainase Jl. Rejomulyo dan Jl.

Puskesmas RT. 47 & 33 Muang Dalam Kel.

Lempake Kec. Samarinda Utara

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 351

0,00 0,00 984.755.000,00 984.755.000,00

(15.245.000,00) 98,48

2.800.000.000,00 2.800.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan dan Peningkatan Saluran

Drainase dan Gorong-gorong Kec. Sambutan

Tersebar

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 352

0,00 0,00 2.737.799.000,00 2.737.799.000,00

(62.201.000,00) 97,78


Drainase dan Gorong-gorong Kel.

Makroman, Kel. Pulau Atas, Kel. Sambutan,

Kel. Sindang Sari dan Kel. Sungai Kapih

Tersebar

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 353

0,00 0,00 2.736.131.000,00 2.736.131.000,00

(63.869.000,00) 97,72


Drainase Kecamatan Samarinda Utara

Tersebar

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 354

0,00 0,00 2.735.274.000,00 2.735.274.000,00

(64.726.000,00) 97,69

800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Drainase Kel. Rapak Dalam

dan Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 355

0,00 0,00 783.285.000,00 783.285.000,00

(16.715.000,00) 97,91

800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan dan Peningkatan Saluran

Drainase Kec. Samarinda Ilir (Tersebar)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 356

0,00 0,00 769.150.000,00 769.150.000,00

(30.850.000,00) 96,14





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Drainase dan

Gorong-gorong Kel. Simpang Pasir, Kel.

Bukuan, Kel. Rawa Makmur Tersebar

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 357

0,00 0,00 1.498.150.000,00 1.498.150.000,00

(1.850.000,00) 99,88

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Saluran Drainase dan

Gorong-gorong Jl. M. Yamin dan Jl. Wahid

Hasyim

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 358

0,00 0,00 3.975.666.000,00 3.975.666.000,00

(24.334.000,00) 99,39


Gorong-gorong Kel. Gunung Kelua dan Kel.

Air Putih Kec. Samarinda Ulu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 359

0,00 0,00 997.601.000,00 997.601.000,00

(2.399.000,00) 99,76

380.000.000,00 380.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Drainase Jl. Jakarta II Kec.

Sungai Kunjang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 360

0,00 0,00 379.090.000,00 379.090.000,00

(910.000,00) 99,76

4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Saluran Drainase Jl.

Lempake- Jl. Sukarejo Kel. Lempake Kec.

Samarinda Utara

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 361

0,00 0,00 4.362.081.000,00 4.362.081.000,00

(137.919.000,00) 96,94

360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase

dan Gorong-gorong Kel. Sungai Pinang

Dalam

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 362

0,00 0,00 359.275.000,00 359.275.000,00

(725.000,00) 99,80


Gorong-gorong Kec. Palaran Tersebar

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 363

0,00 0,00 6.080.750.000,00 6.080.750.000,00

(19.250.000,00) 99,68

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Saluran Drainase SDN 002 Jl.

Bhayangkara Kec. Samarinda Kota

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 364

0,00 0,00 489.664.000,00 489.664.000,00

(10.336.000,00) 97,93

4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan/Peningkatan Saluran

Drainase dan Gorong-gorong Kel.

Sengkotek, Kel. Rapak Dalam, Kel. Simpang

Tiga, Kel. Karang Anyar, Kel. Karang Asam

Ulu (Tersebar)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 365

0,00 0,00 4.499.615.400,00 4.499.615.400,00

(384.600,00) 99,99


Gorong-gorong Kota Samarinda Tersebar

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 366

0,00 0,00 1.994.612.000,00 1.994.612.000,00

(5.388.000,00) 99,73

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Saluran Drainase Kel.

Mugirejo, Kel. Handil Bakti, Kelurahan Rawa

Makmur dan Kelurahan Simpang Pasir

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 367

0,00 0,00 3.476.227.000,00 3.476.227.000,00

(23.773.000,00) 99,32


Gorong-gorong Kel. Air Hitam dan Kel.

Sidodadi Kec. Samarinda Ulu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 368

0,00 0,00 1.995.659.000,00 1.995.659.000,00

(4.341.000,00) 99,78

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Dan Peningkatan Saluran

Drainase Jl. M. Said Gg. 4 Kel. Loa Bahu

Kec. Sungai Kunjang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 369

0,00 0,00 984.279.000,00 984.279.000,00

(15.721.000,00) 98,43





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Drainase Gg. Reel Kel. Sei

Keledang Kec. Samarinda Seberang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 370

0,00 0,00 199.589.000,00 199.589.000,00

(411.000,00) 99,79

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Setia

Kawan RT. 07 Rapak Dalam Kec. Loa Janan

Ilir

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 371

0,00 0,00 199.423.000,00 199.423.000,00

(577.000,00) 99,71


Gorong-gorong Kec. Loa Janan Ilir Tersebar

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 372

0,00 0,00 2.994.139.000,00 2.994.139.000,00

(5.861.000,00) 99,80

600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Drainase dan

Gorong-gorong Kel. Bantuas dan Kel.

Bukuan Samarinda

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 373

0,00 0,00 599.109.000,00 599.109.000,00

(891.000,00) 99,85


Gorong-Gorong Kel. Rawa Makmur, Kel.

Simpang Pasir, Kel. Handil Bakti, dan Kel.

Bukuan (Tersebar) (ABT)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 374

0,00 0,00 1.492.835.000,00 1.492.835.000,00

(7.165.000,00) 99,52


Gorong-Gorong Kel. Makroman, Kel.

Sambutan, dan Kel. Sindang Sari Kec.

Sambutan (Tersebar) (ABT)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 375

0,00 0,00 1.694.676.000,00 1.694.676.000,00

(5.324.000,00) 99,69

600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Saluran Drainase dan

Gorong-Gorong Kel. Loa Bakung Kec. Sungai

Kunjang (Tersebar) (ABT)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 376

0,00 0,00 593.939.000,00 593.939.000,00

(6.061.000,00) 98,99

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Drainase Jl. Bukit Rumbia 5

Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir (ABT)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 377

0,00 0,00 199.008.000,00 199.008.000,00

(992.000,00) 99,50


Drainase Kec. Palaran (Tersebar) (ABT)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 378

0,00 0,00 2.387.918.000,00 2.387.918.000,00

(12.082.000,00) 99,50


Drainase Kec. Loa Janan Ilir (Tersebar)

(ABT)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 379

0,00 0,00 2.241.576.000,00 2.241.576.000,00

(8.424.000,00) 99,63


Gorong-Gorong Kel. Sambutan, Kel. Pulau

Atas dan Kel. Sungai Kapih Kecamatan

Sambutan (Tersebar) (ABT)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 380

0,00 0,00 1.987.506.000,00 1.987.506.000,00

(12.494.000,00) 99,38

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Saluran Drainase Kelurahan

Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu

(Tersebar) (ABT)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 382

0,00 0,00 1.996.361.000,00 1.996.361.000,00

(3.639.000,00) 99,82

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Saluran Drainase Kelurahan

Sungai Kapih Kecamatan Sambutan

(Tersebar) (ABT)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 383

0,00 0,00 199.436.000,00 199.436.000,00

(564.000,00) 99,72





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Saluran Drainase dan

Gorong-Gorong Kec. Sungai Pinang Dalam

dan Kel. Bandara Kec. Sungai Pinang (ABT)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 384

0,00 0,00 179.503.000,00 179.503.000,00

(497.000,00) 99,72

650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan / Peningkatan Saluran

Drainase Jalan H. Bakran RT36 Kel. Karang

Asam Ulu (ABT)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 385

0,00 0,00 639.581.920,00 639.581.920,00

(10.418.080,00) 98,40

628.486.550,00 628.486.550,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Saluran Drainase Kecamatan

Palaran dan Kecamatan Loa Janan Ilir

(Tersebar) (Bankeu Prov. APBD 2016)


Ketiga (Bankeu)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 700

0,00 0,00 569.688.000,00 569.688.000,00

(58.798.550,00) 90,64

51.595.350,00 51.595.350,00 0,00 0,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran

Drainase Kel. Bukit Pinang (Tersebar)

(Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran

Kewajiban Kepada Pihak Ketiga (Bankeu)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 701

0,00 0,00 51.595.350,00 51.595.350,00

0,00 100,00

230.912.800,00 230.912.800,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Saluran Drainase kecamatan

samarinda Kota dan kecamatan samarinda

ulu (tersebar) (Bankeu Prov. APBD 2016)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 702

0,00 0,00 221.333.200,00 221.333.200,00

(9.579.600,00) 95,85

2.299.499.700,00 2.299.499.700,00 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Drainase Dan Gorong -

gorong Kota Samarinda (Tersebar) (Bankeu

Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban

Kepada Pihak Ketiga (Bankeu)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 703

0,00 0,00 2.228.611.290,00 2.228.611.290,00

(70.888.410,00) 96,92

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Pasundan -

Jalan Cermai Kec. Samarinda Ulu (Bankeu

Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban

Kepada Pihak Ketiga (Bankeu))Honorarium

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 704

0,00 0,00 0,00 0,00

(3.000.000,00) 0,00

1.071.676.900,00 1.071.676.900,00 0,00 0,00 Lanjutan Pembangunan Sub Sistem

Drainase Jl. H. Emboen Suryana Kec.


Pihak Ketiga (Bankeu))

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 705

0,00 0,00 1.062.626.900,00 1.062.626.900,00

(9.050.000,00) 99,16

19.308.400,00 19.308.400,00 0,00 0,00 Peningkatan & Rehabilitasi Saluran Drainase

dan Gorong-gorong Kelurahan Makroman,

Kelurahan Sindang Sari dan Kelurahan Pulau

Atas ( Tersebar ) (Bankeu Prov. APBD 2016)


Ketiga (Bankeu)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 706

0,00 0,00 19.308.400,00 19.308.400,00

0,00 100,00

934.543.000,00 934.543.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Drainase Jl. Penangkaran

Buaya RT 11, 12 dan RT. 24 Kec. Sambutan


Kewajiban Kepada Pihak Ketiga (Bankeu))

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 707

0,00 0,00 924.843.000,00 924.843.000,00

(9.700.000,00) 98,96





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

620.009.000,00 620.009.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Drainase Sub Sistem Jl.

Pasundan Kel. Makroman (Bankeu Prov.


Kepada Pihak Ketiga (Bankeu))

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 708

0,00 0,00 617.009.000,00 617.009.000,00

(3.000.000,00) 99,52

25.492.500,00 25.492.500,00 0,00 0,00 Pembangunan Saluran Drainase &

Gorong-Gorong Kel. Simpang Pasir, Kel.

Rapak Dalam, Kel. Bukuan & Kel. Rawa

Makmur (Tersebar) (Bankeu Prov. APBD

2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada

Pihak Ketiga (Bankeu)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 709

0,00 0,00 25.092.500,00 25.092.500,00

(400.000,00) 98,43

165.206.300,00 165.206.300,00 0,00 0,00 Pembuatan Plat Deker Jl. Juanda 6 dan 7

Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016)


Ketiga (Bankeu))

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 710

0,00 0,00 158.756.300,00 158.756.300,00

(6.450.000,00) 96,10

472.002.000,00 472.002.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Saluran Drainase RT. 20 Jl.

Serayu Kel. Tanah Merah Kec. Samarinda

Utara (Bankeu Prov. APBD 2016)


Ketiga (Bankeu))

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 711

0,00 0,00 462.902.000,00 462.902.000,00

(9.100.000,00) 98,07

427.825.000,00 427.825.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Purwodadi

RT. 9 Kel. Lempake (Bankeu Prov. APBD


Pihak Ketiga (Bankeu))

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 712

0,00 0,00 427.825.000,00 427.825.000,00

0,00 100,00

497.126.500,00 497.126.500,00 0,00 0,00 Rehabiltasi Saluran Drainase Jl. M. Said RT.

26 dan RT. 32 (Bankeu Prov. APBD 2016)


Ketiga (Bankeu))

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 713

0,00 0,00 497.126.500,00 497.126.500,00

0,00 100,00

206.131.000,00 206.131.000,00 0,00 0,00 Peningkatan dan Rehabilitasi Saluran dan

Drainase RT. 84, 85, dan 87 Kel. Sempaja

Selatan Kec. Samarinda Utara (Bankeu Prov.


Kepada Pihak Ketiga (Bankeu))

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 714

0,00 0,00 80.664.000,00 80.664.000,00

(125.467.000,00) 39,13

531.967.200,00 531.967.200,00 0,00 0,00 Pembangunan Saluran Drainase Jl. Delima

Kec. Palaran (Bankeu Prov. APBD 2016)


Ketiga (Bankeu))

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 715

0,00 0,00 477.817.200,00 477.817.200,00

(54.150.000,00) 89,82

1.160.633.916,00 1.160.633.916,00 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Drainase Jl. Siradj

Salman Kec. Samarinda Ulu (Bankeu Prov.



1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 716

0,00 0,00 756.633.916,00 756.633.916,00

(404.000.000,00) 65,19

30.967.000,00 30.967.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Suryanata

RT. 27 Kel. Samarinda Ulu (Bankeu Prov.



1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 717

0,00 0,00 14.767.000,00 14.767.000,00

(16.200.000,00) 47,69





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

44.379.000,00 44.379.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Drainase Jl. Setia Kawan RT

7 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir

(Bankeu Provinsi Tahun 2017) (Pembayaran

Kewajiban Pihak Ketiga)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 718

0,00 0,00 0,00 0,00

(44.379.000,00) 0,00

29.551.000,00 29.551.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Drainase dan Drainase

dan Gorong-gorong Kec. Samarinda Ulu

(Tersebar) (Bankeu Provinsi APBP-P Tahun

2017) (Pembayaran Kewajiban Pihak

Ketiga)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 719

0,00 0,00 0,00 0,00

(29.551.000,00) 0,00

29.645.000,00 29.645.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Drainase dan

Gorong-gorong Kel. Sungai Siring (Tersebar)

(Bankeu Provinsi APBP-P Tahun 2017)

(Pembayaran Kewajiban Pihak Ketiga)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 720

0,00 0,00 0,00 0,00

(29.645.000,00) 0,00

158.845.000,00 158.845.000,00 0,00 0,00 Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Drainase

Kecamatan Samarinda Seberang Tersebar

(Bankeu Propinsi Tahun 2017)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 721

0,00 0,00 158.845.000,00 158.845.000,00

0,00 100,00

940.383.780,00 940.383.780,00 0,00 0,00 Pembangunan Saluran Drainase Jalan

Melanti Palaran (Bankeu Provinsi Tahun

2017) (pembayaran kewajiban kepada

pihak ketiga)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 722

0,00 0,00 940.383.780,00 940.383.780,00

0,00 100,00

785.515.462,00 785.515.462,00 0,00 0,00 Pembangunan Saluran Drainase Kota

Samarinda (Tersebar) (Pembayaran


1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 750

0,00 0,00 785.515.462,00 785.515.462,00

0,00 100,00

134.967.249,00 134.967.249,00 0,00 0,00 Pembangunan Saluran Drainase Kota

Samarinda (Tersebar) (Pembayaran


2014)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 751

0,00 0,00 96.975.250,00 96.975.250,00

(37.991.999,00) 71,85

49.731.000,00 49.731.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Drainase dan Gorong-gorong Jl.

Elang dan Jl. Rajawali (Pembayaran

Kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2014)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 752

0,00 0,00 49.731.000,00 49.731.000,00

0,00 100,00

232.481.900,00 232.481.900,00 0,00 0,00 Pembangunan Saluran Drainase Jl. Marsda

A. Saleh (Pembayaran Kewajiban Kepada


1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 753

0,00 0,00 232.481.900,00 232.481.900,00

0,00 100,00

1.146.571.800,00 1.146.571.800,00 0,00 0,00 Peningkatan Drainase dan Gorong-gorong

Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada


1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 754

0,00 0,00 394.387.400,00 394.387.400,00

(752.184.400,00) 34,40

39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 0,00 Pembangunan dan Peningkatan Sistem

Drainase SMP 36 Kec. Loa Janan Ilir


Ketiga Tahun 2015)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 755

0,00 0,00 0,00 0,00

(39.600.000,00) 0,00

509.608.000,00 0,00 509.608.000,00 0,00 Pemeliharaan dan Normalisasi Drainase

(Swakelola) (Pembayaran Kewajiban


1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 756

0,00 366.412.000,00 0,00 366.412.000,00

(143.196.000,00) 71,90





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

79.274.999,00 79.274.999,00 0,00 0,00 Drainase Saluran Drainase Tersebar Kec.



1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 757

0,00 0,00 79.274.999,00 79.274.999,00

0,00 100,00

12.487.550,00 12.487.550,00 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Drainase Jl.

Manunggal Kec. Samarinda Seberang


Ketiga Tahun 2014)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 758

0,00 0,00 0,00 0,00

(12.487.550,00) 0,00

6.302.800,00 6.302.800,00 0,00 0,00 Drainase Pembangunan dan Rehabilitasi

Saluran Drainase Jl. Padat Karya Kec.



1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 759

0,00 0,00 0,00 0,00

(6.302.800,00) 0,00

785.515.462,00 785.515.462,00 0,00 0,00 Pembangunan dan Peningkatan Sistem

Drainase & Gorong-gorong Makroman

(Pembayaran Kewajiban kepada pihak

ketiga tahun 2014)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 760

0,00 0,00 0,00 0,00

(785.515.462,00) 0,00

94.904.070.700,00 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan

Jalan Dan Jembatan

94.904.070.700,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

0,00 0,00 92.624.705.000,00 92.624.705.000,00

(2.279.365.700,00) 97,60

85.224.770.000,00 85.224.770.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 50

0,00 0,00 83.243.438.800,00 83.243.438.800,00

(1.981.331.200,00) 97,68

1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Median dan

Trotoar Dalam Kota

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 51

0,00 0,00 1.694.683.500,00 1.694.683.500,00

(5.316.500,00) 99,69

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Median Jalan dan Trotoar Kec.

Samarinda Ulu, Kec. Samarinda Utara dan

Kec. Sungai Pinang Tersebar

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 350

0,00 0,00 992.021.000,00 992.021.000,00

(7.979.000,00) 99,20

550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Jalan Kota Tersebar1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 351

0,00 0,00 541.646.500,00 541.646.500,00

(8.353.500,00) 98,48

2.580.000.000,00 2.580.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (ABT)1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 352

0,00 0,00 2.569.172.000,00 2.569.172.000,00

(10.828.000,00) 99,58

201.181.850,00 201.181.850,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar, median

jalan (tersebar) dalam kota Samarinda



2016)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 700

0,00 0,00 155.675.200,00 155.675.200,00

(45.506.650,00) 77,38

93.673.850,00 93.673.850,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Jalan, Median dan Trotoar

Dalam Kota Samarinda (Pembayaran


2014)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 751

0,00 0,00 0,00 0,00

(93.673.850,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

1.723.958.000,00 1.723.958.000,00 0,00 0,00 Tanggap Darurat UPTD I (Pembayaran


2016)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 752

0,00 0,00 1.723.958.000,00 1.723.958.000,00

0,00 100,00

1.704.110.000,00 1.704.110.000,00 0,00 0,00 Tanggap Darurat UPTD II (Pembayaran

Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 753

0,00 0,00 1.704.110.000,00 1.704.110.000,00

0,00 100,00

48.449.750,00 48.449.750,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota

(Bangun Praja) Tersebar (Pembayaran


2013)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 754

0,00 0,00 0,00 0,00

(48.449.750,00) 0,00

15.207.000,00 15.207.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Trotoar (Tersebar)


Ketiga Tahun 2013)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 755

0,00 0,00 0,00 0,00

(15.207.000,00) 0,00

20.817.600,00 20.817.600,00 0,00 0,00 Tanggap Darurat UPTD I (Pembayaran


2013)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 756

0,00 0,00 0,00 0,00

(20.817.600,00) 0,00

22.572.600,00 22.572.600,00 0,00 0,00 Tanggap Darurat UPTD I (Pembayaran


2014)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 758

0,00 0,00 0,00 0,00

(22.572.600,00) 0,00

19.330.050,00 19.330.050,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Median Jalan (Tersebar)


Ketiga Tahun 2013)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 759

0,00 0,00 0,00 0,00

(19.330.050,00) 0,00

40.215.258.350,00 Program pengembangan Dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan

Jaringan Pengairan lainnya

39.042.283.350,00 546.075.000,00 626.900.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24

542.775.000,00 624.448.000,00 38.848.065.605,00 40.015.288.605,00

(199.969.745,00) 99,50

300.000.000,00 93.925.000,00 35.000.000,00 171.075.000,00 Pemantauan Periodik daerah irigasi1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 50

168.075.000,00 35.000.000,00 90.369.205,00 293.444.205,00

(6.555.795,00) 97,81

500.000.000,00 33.100.000,00 440.825.000,00 26.075.000,00 Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 51

25.775.000,00 439.153.000,00 31.702.050,00 496.630.050,00

(3.369.950,00) 99,33

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Saluran Irigasi1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 52

0,00 0,00 2.490.082.000,00 2.490.082.000,00

(9.918.000,00) 99,60

500.000.000,00 0,00 151.075.000,00 348.925.000,00 Pemberdayaan Komisi Irigasi daerah irigasi1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 69

348.925.000,00 150.295.000,00 0,00 499.220.000,00

(780.000,00) 99,84

29.403.745.000,00 29.403.745.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 130

0,00 0,00 29.396.677.000,00 29.396.677.000,00

(7.068.000,00) 99,98

3.682.000.000,00 3.682.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi

(DAK Tahun 2018)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 300

0,00 0,00 3.523.596.000,00 3.523.596.000,00

(158.404.000,00) 95,70





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Sekunder dan

Tersier Daerah Irigasi Tersebar Kecamatan

Samarinda Utara dan Kecamatan Sambutan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 350

0,00 0,00 1.991.053.000,00 1.991.053.000,00

(8.947.000,00) 99,55

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Sekunder dan

Tersier Daerah Irigasi Tersebar Kecamatan

Palaran dan Kecamatan Loa Janan Ilir

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 351

0,00 0,00 995.096.000,00 995.096.000,00

(4.904.000,00) 99,51

184.123.750,00 184.123.750,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi

(Tersebar) (BANKEU PROV. APBD 2016)


Ketiga)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 700

0,00 0,00 184.123.750,00 184.123.750,00

0,00 100,00

68.882.800,00 68.882.800,00 0,00 0,00 Optimalisasi Jaringan Irigasi (Tersebar)


Ketiga Tahun 2014)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 750

0,00 0,00 68.882.800,00 68.882.800,00

0,00 100,00

19.677.700,00 19.677.700,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/Normalisasi Jaringan Irigasi

(Tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada


1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 751

0,00 0,00 19.654.700,00 19.654.700,00

(23.000,00) 99,88

56.829.100,00 56.829.100,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Inspeksi (Tersebar)


Ketiga Tahun 2014)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 752

0,00 0,00 56.829.100,00 56.829.100,00

0,00 100,00

8.400.420.570,00 Program pengembangan kinerja

pengelolaan air minum

8.400.420.570,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 27

0,00 0,00 8.143.389.570,00 8.143.389.570,00

(257.031.000,00) 96,94

3.189.535.000,00 3.189.535.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi

Utama

1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 50

0,00 0,00 3.184.160.000,00 3.184.160.000,00

(5.375.000,00) 99,83

3.125.000.000,00 3.125.000.000,00 0,00 0,00 Perluasan SPAM melalui Pemanfaatan Idle

Capacity SPAM Terbangun dari Sistem

IKK/PDAM/Komunal (DAK Tahun 2018)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 300

0,00 0,00 3.080.601.000,00 3.080.601.000,00

(44.399.000,00) 98,58

2.085.885.570,00 2.085.885.570,00 0,00 0,00 Pembangunan Jaringan Pipa PDAM Segmen

Sungai Kapih - Bandara Sungai Siring

(Bankeu Prov. APBD 2016)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 700

0,00 0,00 1.878.628.570,00 1.878.628.570,00

(207.257.000,00) 90,06

41.736.524.771,00 Program pengendalian Banjir 36.076.524.771,00 3.417.550.000,00 2.242.450.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 28

2.712.585.000,00 1.812.592.301,00 30.567.140.766,00 35.092.318.067,00

(6.644.206.704,00) 84,08

6.500.000.000,00 840.000.000,00 2.242.450.000,00 3.417.550.000,00 Pemeliharaan dan Normalisasi Drainase

(Swakelola)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 50

2.712.585.000,00 1.812.592.301,00 780.910.000,00 5.306.087.301,00

(1.193.912.699,00) 81,63

9.861.800.000,00 9.861.800.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sungai Alam Kota Samarinda1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 52

0,00 0,00 9.861.800.000,00 9.861.800.000,00

0,00 100,00

977.980.247,00 977.980.247,00 0,00 0,00 Pemeliharaan dan Normalisasi Drainase1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 150

0,00 0,00 749.505.600,00 749.505.600,00

(228.474.647,00) 76,64





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

9.821.715.000,00 9.821.715.000,00 0,00 0,00 Pembangunan/rehabilitasi turap sungai

alam (Tersebar)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 151

0,00 0,00 8.764.965.350,00 8.764.965.350,00

(1.056.749.650,00) 89,24

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunana Turap Ulin Sungai Alam Loa

Janan Ilir Jl. Taman Siswa Kel. Loa Janan Ilir

1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 351

0,00 0,00 491.019.000,00 491.019.000,00

(8.981.000,00) 98,20

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Kolam Sedimen Kota

Samarinda Tersebar

1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 352

0,00 0,00 998.786.000,00 998.786.000,00

(1.214.000,00) 99,88

4.400.000.000,00 4.400.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Turap Ulin Sungai Alam Loa

Janan Kel. Tani Aman Kec. Loa Janan Ilir

1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 353

0,00 0,00 4.291.170.000,00 4.291.170.000,00

(108.830.000,00) 97,53

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Saluran Drainase Sub Sistem

Jalan Pelita 6 (Tembus) Jalan Perum

Sambutan Idaman Permai Jalan Pelita 7

Kelurahan Sambutan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 354

0,00 0,00 979.988.000,00 979.988.000,00

(20.012.000,00) 98,00

24.966.600,00 24.966.600,00 0,00 0,00 Rehabilitasi dan pemeliharaan Sungai Alam

Air Putih Jl. Suryanata (Banprov APBD-P

2013) (Pembayaran Kewajiban kepada

pihak ketiga tahun 2014)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 700

0,00 0,00 0,00 0,00

(24.966.600,00) 0,00

1.059.497.000,00 1.059.497.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Kolam Sedimen Saluran

Drainase Kota Samarinda (Tersebar)


Kewajiban Kepada Pihak Ketiga (Bankeu)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 701

0,00 0,00 1.059.497.000,00 1.059.497.000,00

0,00 100,00

716.072.500,00 716.072.500,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/penurapan sungai alam tatako

kec.sambutan (Bankeu Prov. APBD 2016)


Ketiga (Bankeu))

1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 702

0,00 0,00 708.072.500,00 708.072.500,00

(8.000.000,00) 98,88

11.935.000,00 11.935.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sub Sistem

Sambutan Permai "Ariesco" Kec.Sambutan

(Banprov P-APBD 2013) (Kewajiban

Pembayaran pada Pihak Ketiga Tahun 2013)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 703

0,00 0,00 0,00 0,00

(11.935.000,00) 0,00

12.925.000,00 12.925.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi dan Pembangunan

Gorong-gorong Jl. Datu Iba Sungai Keledang

Samarinda Seberang (Banprov APBD-P

2013) (Kewajiban Pembayaran pada Pihak

Ketiga Tahun 2013)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 704

0,00 0,00 0,00 0,00

(12.925.000,00) 0,00

12.296.800,00 12.296.800,00 0,00 0,00 Pembangunan Gorong-Gorong Jl. Bung

Tomo (Banprov P-APBD 2013)(Realokasi

Keg. 2013)(Pembayaran Kewajiban Kepada


1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 705

0,00 0,00 0,00 0,00

(12.296.800,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

21.603.250,00 21.603.250,00 0,00 0,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sub Sistem

Drainase Jl. Gerilya (Lanjutan) (Banprov

P-APBD 2013) (Realokasi Keg. 2013)


Ketiga Tahun 2014)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 706

0,00 0,00 21.603.250,00 21.603.250,00

0,00 100,00

97.069.200,00 97.069.200,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Saluran Drainase (Tersebar)


Ketiga Tahun 2014)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 750

0,00 0,00 0,00 0,00

(97.069.200,00) 0,00

891.729.900,00 891.729.900,00 0,00 0,00 Pembangunan dan peningkatan Sistem

Bantuas Dalam Kel. Bantuas Kec. Palaran


ketiga tahun 2014)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 751

0,00 0,00 0,00 0,00

(891.729.900,00) 0,00

567.254.854,00 567.254.854,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Saluran Drainase Kota

Samarinda (tersebar) (Pembayaran

Kewajiban Kepada Pihak Ketiga tahun 2014)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 752

0,00 0,00 0,00 0,00

(567.254.854,00) 0,00

1.366.720.250,00 1.366.720.250,00 0,00 0,00 Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase

Sub Sistem Jl. Sultan Sulaiman - Sungai

Alam (Depan Kantor Kec. Sambutan)


Ketiga Tahun 2014)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 753

0,00 0,00 0,00 0,00

(1.366.720.250,00) 0,00

1.875.252.250,00 1.875.252.250,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Folder

Gg. Indra (Pembayaran Kewajiban Kepada


1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 754

0,00 0,00 1.829.887.450,00 1.829.887.450,00

(45.364.800,00) 97,58

29.936.616,00 29.936.616,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sungai Alam Handil Kopi Kec.


Pihak Ketiga Ketiga Tahun 2015)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 755

0,00 0,00 29.936.616,00 29.936.616,00

0,00 100,00

182.351.000,00 182.351.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Drainase Pusban Selili

(Kewajiban Pembayaran pada Pihak Ketiga

Tahun 2013)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 756

0,00 0,00 0,00 0,00

(182.351.000,00) 0,00

9.901.500,00 9.901.500,00 0,00 0,00 Drainase Perum Pinang Mas Kel. Sempaja

Selatan Kec. Samarinda Utara (Pembayaran

Kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2014)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 757

0,00 0,00 0,00 0,00

(9.901.500,00) 0,00

49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 0,00 Pembangunan dan peningkatan Sistem

Bantuas Dalam Kel. Bantuas Kec. Palaran


ketiga tahun 2014)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 758

0,00 0,00 0,00 0,00

(49.500.000,00) 0,00

685.908.904,00 685.908.904,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Saluran Drainase Kota

Samarinda (tersebar) (Pembayaran

Kewajiban Kepada Pihak Ketiga tahun 2014)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 759

0,00 0,00 0,00 0,00

(685.908.904,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

60.108.900,00 60.108.900,00 0,00 0,00 Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase

Sub Sistem Jl. Sultan Sulaiman - Sungai

Alam (Depan Kantor Kec. Sambutan)


Ketiga Tahun 2014)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 760

0,00 0,00 0,00 0,00

(60.108.900,00) 0,00

45.652.388.593,00 Program Pembangunan Gedung

Pemerintah

45.652.388.593,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 31

0,00 0,00 39.974.123.045,00 39.974.123.045,00

(5.678.265.548,00) 87,56

7.041.276.000,00 7.041.276.000,00 0,00 0,00 Rehab Gedung Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 50

0,00 0,00 6.604.230.130,00 6.604.230.130,00

(437.045.870,00) 93,79

4.964.685.000,00 4.964.685.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Bangunan Gedung dan

Fasilitas Penunjang Kantor Kelurahan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 51

0,00 0,00 2.625.335.000,00 2.625.335.000,00

(2.339.350.000,00) 52,88

4.947.306.000,00 4.947.306.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Bangunan Gedung Tempat

Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di

Kota Samarinda

1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 53

0,00 0,00 4.455.293.000,00 4.455.293.000,00

(492.013.000,00) 90,05


Pendidikan Dasar (TK/SD) di Kota

Samarinda

1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 54

0,00 0,00 5.178.976.000,00 5.178.976.000,00

(1.664.000,00) 99,97

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Kantor Gedung KPU Samarinda

Jl. Ir. H. Juanda

1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 350

0,00 0,00 1.456.545.000,00 1.456.545.000,00

(43.455.000,00) 97,10

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi SDN 004 Jl. Pirus Kec.

Samarinda Kota

1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 351

0,00 0,00 1.461.960.000,00 1.461.960.000,00

(38.040.000,00) 97,46

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana SMPN

36 Samarinda Jl. Harun Nafsi Kel. Rapak

Dalam Kec. Loa Janan Ilir

1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 352

0,00 0,00 482.350.165,00 482.350.165,00

(17.649.835,00) 96,47

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pemasangan Paving Block SDN 001

Samarinda Seberang-Jl. Hos Cokroaminoto

1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 353

0,00 0,00 45.840.000,00 45.840.000,00

(4.160.000,00) 91,68

750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi SMP Negeri 32 Makroman Kota

Samarinda

1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 354

0,00 0,00 739.854.000,00 739.854.000,00

(10.146.000,00) 98,65

750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi SMP Negeri 27 Batu Cermin

Kota Samarinda

1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 355

0,00 0,00 735.828.000,00 735.828.000,00

(14.172.000,00) 98,11

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi SMP Negeri 27 Batu Cermin

Kota Samarinda (ABT)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 356

0,00 0,00 197.000.000,00 197.000.000,00

(3.000.000,00) 98,50

138.059.900,00 138.059.900,00 0,00 0,00 Rehab Puskesmas Wonorejo Rujukan

Puskesmas Responsif Gender (Bankeu Prov.

APBD 2016)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 701

0,00 0,00 91.608.900,00 91.608.900,00

(46.451.000,00) 66,35





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

2.986.564.800,00 2.986.564.800,00 0,00 0,00 Pembangunan Puskesmas Palaran (Bankeu

Prov. APBD 2016)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 702

0,00 0,00 2.978.114.900,00 2.978.114.900,00

(8.449.900,00) 99,72

916.870.800,00 916.870.800,00 0,00 0,00 Rehab Total Ruang kelas SD Negeri 005

Kecamatan Sungai Pinang (Bankeu Prov.



1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 703

0,00 0,00 651.613.600,00 651.613.600,00

(265.257.200,00) 71,07

64.218.400,00 64.218.400,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMPN

03, SMPN 29 dan SMPN 27 (Bankeu Prov.



1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 704

0,00 0,00 35.043.400,00 35.043.400,00

(29.175.000,00) 54,57

812.691.400,00 812.691.400,00 0,00 0,00 Rehab Ruang Kelas Belajar SMPN 26

Mugirejo Samarinda (Bankeu Prov. APBD



1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 705

0,00 0,00 812.691.400,00 812.691.400,00

0,00 100,00

270.383.593,00 270.383.593,00 0,00 0,00 Pembangunan SMPN 24 Kelurahan Bukit

Pinang (Bankeu Prov. APBD 2016)


Ketiga Tahun 2016)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 706

0,00 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00

(264.983.593,00) 2,00

300.887.900,00 300.887.900,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah

Dasar Negeri 009 Palaran (Bankeu Prov.



1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 707

0,00 0,00 243.114.150,00 243.114.150,00

(57.773.750,00) 80,80

611.054.000,00 611.054.000,00 0,00 0,00 Pembangunan SDN 027 Kec. Loa Janan Ilir



2016)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 708

0,00 0,00 465.942.900,00 465.942.900,00

(145.111.100,00) 76,25

39.813.000,00 39.813.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung UKM Center Kota

Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 709

0,00 0,00 0,00 0,00

(39.813.000,00) 0,00

2.892.558.900,00 2.892.558.900,00 0,00 0,00 Pembangunan Lapangan Tembak Kota


1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 710

0,00 0,00 2.773.738.700,00 2.773.738.700,00

(118.820.200,00) 95,89

5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Total SMPN 13 Jl. Lempake

(Realokasi Banprop TA. 2014) (Pembayaran

kepada pihak ke 3 tahun 2014)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 711

0,00 0,00 0,00 0,00

(5.625.000,00) 0,00

15.861.550,00 15.861.550,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMKN 2

Jl. AW. Syahrani (Realokasi Banprop TA.

2014) (Pembayaran Kepada pihak ke 3

tahun 2014)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 712

0,00 0,00 0,00 0,00

(15.861.550,00) 0,00

575.000.000,00 575.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Bangunan Gedung Tempat

Pendidikan (TK/SD/SMP) Kota Samarinda

1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 750

0,00 0,00 564.704.000,00 564.704.000,00

(10.296.000,00) 98,21





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

5.500.000.000,00 5.500.000.000,00 0,00 0,00 Rehabiltasi Bangunan Gedung Tempat

Olahraga

1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 751

0,00 0,00 5.286.535.000,00 5.286.535.000,00

(213.465.000,00) 96,12


Kesehatan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 752

0,00 0,00 1.713.623.800,00 1.713.623.800,00

(286.376.200,00) 85,68

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan / Rehabilitasi Posyandu1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 753

0,00 0,00 92.895.000,00 92.895.000,00

(7.105.000,00) 92,90

772.524.550,00 772.524.550,00 0,00 0,00 Pembangunan SDN 024 Samarinda

Seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada


1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 754

0,00 0,00 49.637.000,00 49.637.000,00

(722.887.550,00) 6,43

66.840.800,00 66.840.800,00 0,00 0,00 Pembangunan Kantor Lurah Sidomulyo


Ketiga Tahun 2015)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 755

0,00 0,00 35.794.000,00 35.794.000,00

(31.046.800,00) 53,55

199.527.000,00 199.527.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarana Prasarana SDN 002 Kel.

Loa Bahu Kec. Sungai Kunjang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 756

0,00 0,00 190.455.000,00 190.455.000,00

(9.072.000,00) 95,45

1.896.114.000,00 Program Pembangunan Pondok

Pesantren / Yayasan Pendidikan

500.000.000,00 0,00 1.396.114.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 35

0,00 1.388.208.000,00 478.882.800,00 1.867.090.800,00

(29.023.200,00) 98,47

1.396.114.000,00 0,00 1.396.114.000,00 0,00 Pembangunan Bangunan Gedung Pondok

Pesantren

1.03 . 1.03.01 . 01 . 35 . 50

0,00 1.388.208.000,00 0,00 1.388.208.000,00

(7.906.000,00) 99,43

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Bangunan Gedung TK, PAUD,

TPA

1.03 . 1.03.01 . 01 . 35 . 51

0,00 0,00 478.882.800,00 478.882.800,00

(21.117.200,00) 95,78

10.053.635.000,00 Program Pembangunan Sarana

Prasarana Kawasan Khusus

7.993.555.000,00 0,00 2.060.080.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 38

0,00 1.637.335.237,00 6.867.002.000,00 8.504.337.237,00

(1.549.297.763,00) 84,59

2.989.543.000,00 2.989.543.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Bangunan Gedung Kawasan

Khusus Bersejarah, Cagar Budaya,

Landmark Kota dan Tempat Wisata

1.03 . 1.03.01 . 01 . 38 . 50

0,00 0,00 2.707.022.400,00 2.707.022.400,00

(282.520.600,00) 90,55

6.983.705.000,00 4.923.625.000,00 2.060.080.000,00 0,00 Pembangunan Gapura, Fasilitas Umum,

Sosial dan Tempat Ibadah

1.03 . 1.03.01 . 01 . 38 . 51

0,00 1.637.335.237,00 4.159.979.600,00 5.797.314.837,00

(1.186.390.163,00) 83,01

80.387.000,00 80.387.000,00 0,00 0,00 Perbaikan dan Peningkatan

sarana/prasarana penunjang kawasan

sentra kampung tenun samarinda seberang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 38 . 750

0,00 0,00 0,00 0,00

(80.387.000,00) 0,00

6.600.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 250.250.000,00 878.050.000,00 5.471.700.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 39

875.650.000,00 5.142.753.339,00 249.150.000,00 6.267.553.339,00

(332.446.661,00) 94,96





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

2.000.000.000,00 50.250.000,00 1.156.850.000,00 792.900.000,00 Peninjauan Kembali RTRW Kota Samarinda1.03 . 1.03.01 . 01 . 39 . 50

790.500.000,00 918.458.000,00 50.250.000,00 1.759.208.000,00

(240.792.000,00) 87,96

1.500.000.000,00 200.000.000,00 1.280.750.000,00 19.250.000,00 Penyusunan Database (Pemetaan) Tata

Ruang Kota Samarinda Berbasis WEBGIS

1.03 . 1.03.01 . 01 . 39 . 350

19.250.000,00 1.265.251.500,00 198.900.000,00 1.483.401.500,00

(16.598.500,00) 98,89

700.000.000,00 0,00 683.525.000,00 16.475.000,00 Penyusunan Masterplan Penataan Reklame

Kota Samarinda

1.03 . 1.03.01 . 01 . 39 . 351

16.475.000,00 668.308.339,00 0,00 684.783.339,00

(15.216.661,00) 97,83

800.000.000,00 0,00 783.525.000,00 16.475.000,00 Penyusunan Rencana Kawasan Strategis

Kota dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan

Ekonomi

1.03 . 1.03.01 . 01 . 39 . 352

16.475.000,00 764.303.000,00 0,00 780.778.000,00

(19.222.000,00) 97,60


Kota dari Sudut Kepentingan Lingkungan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 39 . 353

16.475.000,00 765.535.400,00 0,00 782.010.400,00

(17.989.600,00) 97,75


Kota dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

1.03 . 1.03.01 . 01 . 39 . 354

16.475.000,00 760.897.100,00 0,00 777.372.100,00

(22.627.900,00) 97,17

1.500.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

62.950.000,00 1.374.725.000,00 62.325.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 41

1.374.725.000,00 56.525.000,00 57.700.000,00 1.488.950.000,00

(11.050.000,00) 99,26

1.500.000.000,00 62.950.000,00 62.325.000,00 1.374.725.000,00 Monitoring Penataan dan Pengendalian

Bangunan di Kota Samarinda

1.03 . 1.03.01 . 01 . 41 . 50

1.374.725.000,00 56.525.000,00 57.700.000,00 1.488.950.000,00

(11.050.000,00) 99,26

4.544.242.305,00 Program Perencanaan Pembinaan dan

Pengawasan Infrastruktur/Jasa

Konstruksi

288.630.705,00 72.650.000,00 4.182.961.600,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 42

64.150.000,00 3.725.181.900,00 14.960.000,00 3.804.291.900,00

(739.950.405,00) 83,72

997.099.500,00 0,00 981.074.500,00 16.025.000,00 Perencanaan Teknis Jalan Se-Kota

Samarinda

1.03 . 1.03.01 . 01 . 42 . 50

16.025.000,00 971.256.800,00 0,00 987.281.800,00

(9.817.700,00) 99,02

737.400.000,00 15.000.000,00 708.600.000,00 13.800.000,00 Studi Hirarki Sungai Alam di Kota Samarinda1.03 . 1.03.01 . 01 . 42 . 51

13.800.000,00 706.586.000,00 14.960.000,00 735.346.000,00

(2.054.000,00) 99,72

494.080.000,00 0,00 478.355.000,00 15.725.000,00 Perencanaan Teknis Drainase, sungai,

folder Se-Kota Samarinda

1.03 . 1.03.01 . 01 . 42 . 52

14.925.000,00 473.900.000,00 0,00 488.825.000,00

(5.255.000,00) 98,94

493.000.000,00 0,00 479.200.000,00 13.800.000,00 Studi Daerah Irigasi Dalam Rangka

Ketahanan Pangan Nasional

1.03 . 1.03.01 . 01 . 42 . 67

13.800.000,00 479.193.500,00 0,00 492.993.500,00

(6.500,00) 100,00

273.630.705,00 273.630.705,00 0,00 0,00 DAK Sarana Prasarana Penunjang 20161.03 . 1.03.01 . 01 . 42 . 650

0,00 0,00 0,00 0,00

(273.630.705,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

11.560.000,00 0,00 11.560.000,00 0,00 Studi Inventarisasi Catchment Area guna

Pengendalian Banjir (Bankeu Prov. 2016)


Ketiga (Bankeu))

1.03 . 1.03.01 . 01 . 42 . 700

0,00 11.560.000,00 0,00 11.560.000,00

0,00 100,00

429.043.100,00 0,00 429.043.100,00 0,00 Studi Teknologi Pembangunan Jalan,

Jembatan dan Drainase Kota Samarinda

(Bankeu Prov. 2016) (Pembayaran


1.03 . 1.03.01 . 01 . 42 . 701

0,00 429.043.100,00 0,00 429.043.100,00

0,00 100,00

312.990.000,00 0,00 312.990.000,00 0,00 Hierarki Jaringan Jalan Kota Samarinda

(Bankeu Prov. 2016) (Pembayaran


1.03 . 1.03.01 . 01 . 42 . 702

0,00 312.990.000,00 0,00 312.990.000,00

0,00 100,00

295.439.000,00 0,00 295.439.000,00 0,00 Studi Pengujian Tiang Pondasi Mahkota II

Samarinda (Bankeu Prov 2016)

(pembayaran kewajiban pihak ketiga

(Bankeu))

1.03 . 1.03.01 . 01 . 42 . 703

0,00 224.789.000,00 0,00 224.789.000,00

(70.650.000,00) 76,09

500.000.000,00 0,00 486.700.000,00 13.300.000,00 Perencanaan Teknis Bangunan/Gedung dan

Gedung Fasilitas Umum di Kota Samarinda

1.03 . 1.03.01 . 01 . 42 . 750

5.600.000,00 115.863.500,00 0,00 121.463.500,00

(378.536.500,00) 24,29

11.618.651.863,00 Program Pengembangan Lingkungan

Sehat dan Persampahan Kota Samarinda

11.618.651.863,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 43

0,00 0,00 10.870.375.500,00 10.870.375.500,00

(748.276.363,00) 93,56

900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah

Komunal Kawasan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 43 . 50

0,00 0,00 806.378.300,00 806.378.300,00

(93.621.700,00) 89,60

450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah

Terpadu (TPST)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 43 . 52

0,00 0,00 443.633.000,00 443.633.000,00

(6.367.000,00) 98,59

7.706.000.000,00 7.706.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan dan Pembangunan Prasarana

Sanitasi (DAK Tahun 2018)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 43 . 300

0,00 0,00 7.232.365.700,00 7.232.365.700,00

(473.634.300,00) 93,85

2.388.000.000,00 2.388.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan Prasarana Sanitasi (DAK Tahun

2018)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 43 . 301

0,00 0,00 2.387.998.500,00 2.387.998.500,00

(1.500,00) 100,00

174.651.863,00 174.651.863,00 0,00 0,00 DAK Infrastruktur Publik Daerah 20161.03 . 1.03.01 . 01 . 43 . 650

0,00 0,00 0,00 0,00

(174.651.863,00) 0,00

100.000.000,00 Program Pengaturan dan Pemberdayaan

Masyarakat Jasa Konstruksi

0,00 44.750.000,00 55.250.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 48

28.050.000,00 49.423.000,00 0,00 77.473.000,00

(22.527.000,00) 77,47

100.000.000,00 0,00 55.250.000,00 44.750.000,00 Pelaksanaan Pembinaan dan pemberdayaan

masyarakat jasa kontruksi

1.03 . 1.03.01 . 01 . 48 . 50

28.050.000,00 49.423.000,00 0,00 77.473.000,00

(22.527.000,00) 77,47





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

75.474.755.676,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 55.334.314.983,00 9.478.876.840,00 10.661.563.853,00 1.04

6.949.010.800,00 4.725.885.265,00 38.539.069.803,28 50.213.965.868,28

(25.260.789.807,72) 66,53

75.474.755.676,00 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 55.334.314.983,00 9.478.876.840,00 10.661.563.853,00 1.04 . 1.04.01

6.949.010.800,00 4.725.885.265,00 38.539.069.803,28 50.213.965.868,28

(25.260.789.807,72) 66,53

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 9.478.876.840,00 75.474.755.676,00 55.334.314.983,00 10.661.563.853,00 1.04 . 1.04.01 . 01

6.949.010.800,00 4.725.885.265,00 38.539.069.803,28 50.213.965.868,28

(25.260.789.807,72) 66,53


Perkantoran

323.610.700,00 9.213.576.840,00 1.528.036.638,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01

6.689.510.800,00 1.130.950.041,00 299.470.000,00 8.119.930.841,00

(2.945.293.337,00) 73,38


air dan listrik

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 02

0,00 76.451.591,00 0,00 76.451.591,00

(98.548.409,00) 43,69


0,00 40.026.500,00 0,00 40.026.500,00

(4.973.500,00) 88,95


penggandaan

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 11

0,00 43.702.500,00 0,00 43.702.500,00

(1.297.500,00) 97,12



1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 12

0,00 102.577.600,00 0,00 102.577.600,00

(3.297.400,00) 96,89

332.050.700,00 323.610.700,00 8.440.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 13

0,00 7.433.000,00 299.470.000,00 306.903.000,00

(25.147.700,00) 92,43


luar daerah

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 18

0,00 178.879.205,00 0,00 178.879.205,00

(21.120.795,00) 89,44


6.689.510.800,00 681.879.645,00 0,00 7.371.390.445,00

(2.790.908.033,00) 72,54


Prasarana Aparatur

0,00 54.100.000,00 2.478.642.775,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02

54.100.000,00 2.077.002.624,00 0,00 2.131.102.624,00

(401.640.151,00) 84,14


54.100.000,00 324.520.448,00 0,00 378.620.448,00

(139.952,00) 99,96

1.914.612.375,00 0,00 1.914.612.375,00 0,00 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan

dinas / operasional

1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 24

0,00 1.608.965.600,00 0,00 1.608.965.600,00

(305.646.775,00) 84,04


peralatan kantor

1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 30

0,00 11.916.576,00 0,00 11.916.576,00

(95.853.424,00) 11,06





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

131.600.000,00 0,00 131.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 750

0,00 131.600.000,00 0,00 131.600.000,00

0,00 100,00

150.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 150.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 03

0,00 142.229.000,00 0,00 142.229.000,00

(7.771.000,00) 94,82

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 03 . 03

0,00 142.229.000,00 0,00 142.229.000,00

(7.771.000,00) 94,82



Keuangan

0,00 56.300.000,00 22.100.000,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06

56.300.000,00 18.700.000,00 0,00 75.000.000,00

(3.400.000,00) 95,66


56.300.000,00 18.700.000,00 0,00 75.000.000,00

0,00 100,00

900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan di

Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata

Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban


1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 750

0,00 0,00 0,00 0,00

(900.000,00) 0,00

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Monitoring Penataan dan Pengendalian

Bangunan Di Kota Samarinda (Pembayaran


2015)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 751

0,00 0,00 0,00 0,00

(2.500.000,00) 0,00

48.039.755.331,00 Program Pengembangan Perumahan dan

Kawasan Permukiman

44.642.334.151,00 41.900.000,00 3.355.521.180,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 15

41.900.000,00 508.255.000,00 31.792.708.503,28 32.342.863.503,28

(15.696.891.827,72) 67,33

1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas

(PSU) Perumahan di Kota Samarinda

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 50

0,00 0,00 1.034.682.520,00 1.034.682.520,00

(15.317.480,00) 98,54

750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas

(PSU) Kawasan Permukiman di Kota

Samarinda

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 51

0,00 0,00 740.007.000,00 740.007.000,00

(9.993.000,00) 98,67

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas


Samarinda

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 52

0,00 0,00 493.125.000,00 493.125.000,00

(6.875.000,00) 98,63

1.000.000.000,00 925.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Rehabilitasi dan / Peremajaan Permukiman

Kumuh di Kota Samarinda (Kotaku)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 54

0,00 69.500.000,00 839.515.456,00 909.015.456,00

(90.984.544,00) 90,90

498.630.000,00 53.000.000,00 445.630.000,00 0,00 Perencanaan Teknis, DED, DEAD, Desain

Teknis, Proposal Teknik, dan Desain N-1

Bidang Perumahan

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 55

0,00 430.655.000,00 51.385.280,00 482.040.280,00

(16.589.720,00) 96,67





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

50.000.000,00 0,00 8.100.000,00 41.900.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Database

Perumahan dan Kawasan Permukiman di

Kota Samarinda

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 57

41.900.000,00 8.100.000,00 0,00 50.000.000,00

0,00 100,00

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas

(PSU) Kawasan Pemukiman di Kota

Samarinda

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 350

0,00 0,00 3.909.636.287,33 3.909.636.287,33

(90.363.712,67) 97,74


(PSU) Kawasan Pemukiman di Kota

Samarinda

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 351

0,00 0,00 5.610.046.700,00 5.610.046.700,00

(99.953.300,00) 98,25


(PSU) Perumahan di Kota Samarinda

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 352

0,00 0,00 2.216.833.000,00 2.216.833.000,00

(83.167.000,00) 96,38

1.768.400.000,00 1.768.400.000,00 0,00 0,00 Pembangunan/Peningkatan Sarana dan

Prasarana Jalan Lingkungan Kota Samarinda

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 353

0,00 0,00 1.727.592.000,00 1.727.592.000,00

(40.808.000,00) 97,69

2.950.000.000,00 2.950.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan

Drainase di Kecamatan Sungai Kunjang

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 354

0,00 0,00 2.873.301.000,00 2.873.301.000,00

(76.699.000,00) 97,40

1.420.000.000,00 1.420.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan

Drainase di Kecamatan Sungai Pinang

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 355

0,00 0,00 1.412.836.500,00 1.412.836.500,00

(7.163.500,00) 99,50

151.500.000,00 151.500.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Rigid Pavement Jalan

Lingkungan Sungai Kapih RT. 06 Kelurahan

Sungai Kapih Kecamatan Sambutan

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 356

0,00 0,00 151.476.437,00 151.476.437,00

(23.563,00) 99,98

198.400.000,00 198.400.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar se

Kota Samarinda

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 357

0,00 0,00 198.400.000,00 198.400.000,00

0,00 100,00

1.641.000.000,00 1.641.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Prasarana Sarana dan

Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman di Kota

Samarinda (ABT)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 358

0,00 0,00 1.598.793.700,00 1.598.793.700,00

(42.206.300,00) 97,43


(PSU) Perumahan di Kota Samarinda (ABT)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 359

0,00 0,00 2.213.078.432,95 2.213.078.432,95

(36.921.567,05) 98,36



Samarinda (ABT)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 360

0,00 0,00 1.229.249.500,00 1.229.249.500,00

(20.750.500,00) 98,34

190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jembatan Gang Taqwa Jl. M.

Said Samarinda

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 500

0,00 0,00 0,00 0,00

(190.000.000,00) 0,00

4.385.229,00 4.385.229,00 0,00 0,00 Dak Perumahan Air Minum & Sanitasi 20161.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 650

0,00 0,00 0,00 0,00

(4.385.229,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

73.540,00 73.540,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Permukiman Tersebar di Kota Samarinda

(Kawasan B) (Realokasi Banprop TA. 2014)


Ketiga Tahun 2015)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 700

0,00 0,00 0,00 0,00

(73.540,00) 0,00

54.151.350,00 54.151.350,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman

Kota Samarinda (Tersebar) (BANTUAN

PROV.P-APBD 2012) ( Realokasi Kegiatan

Th. 2012 )

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 701

0,00 0,00 0,00 0,00

(54.151.350,00) 0,00

105.805.000,00 105.805.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan

Azis Samad Gg. P. Antasari dan Sekitarntya

(Bankeu. Prov. APBD 2016)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 702

0,00 0,00 102.320.000,00 102.320.000,00

(3.485.000,00) 96,71

63.799.000,00 63.799.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Drainase Lingkungan Tersebar

se Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD

2016)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 703

0,00 0,00 28.680.000,00 28.680.000,00

(35.119.000,00) 44,95

152.584.700,00 152.584.700,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Jalan Menuju Pesantren Putri

Ar-Rahman, Jl. HM. Ardans Ringroad 3


1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 704

0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00

(145.584.700,00) 4,59

132.444.500,00 132.444.500,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarpras jalan Di Panjaitan

Gang Sejahtera Indah 1 RT. 34 Kel.

Temindung Permai (Bankeu Prov. APBD

2016)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 705

0,00 0,00 91.060.000,00 91.060.000,00

(41.384.500,00) 68,75


Lingkungan Tersebar di Kota Samarinda


1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 706

0,00 0,00 73.000.000,00 73.000.000,00

(830.324.200,00) 8,08

154.246.900,00 154.246.900,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarpras Jalan A. Yani Gg

Cahaya BAru RT. 17 dan 18 Kel. Sungai

Pinang Dalam (Bankeu Prov. APBD 2016)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 707

0,00 0,00 145.652.400,00 145.652.400,00

(8.594.500,00) 94,43

1.396.169.600,00 1.396.169.600,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar Se

Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 708

0,00 0,00 228.307.000,00 228.307.000,00

(1.167.862.600,00) 16,35

153.829.500,00 153.829.500,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarpras Jl. Meranti Gg. Gunung

Sari RT. 03 Kel. Tanah Marah (Bankeu Prov.

APBD 2016)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 709

0,00 0,00 145.235.000,00 145.235.000,00

(8.594.500,00) 94,41

182.429.800,00 182.429.800,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarpras Jl. Pemuda Kesehatan

Dalam RT. 45 Kel. Sempaja Selatan


1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 710

0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00

(175.429.800,00) 3,84

1.024.678.530,00 1.024.678.530,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan di

Wilayah RT. 01 Kel. Gunung Lingai dan

Sekitarnya (Bankeu Prov. APBD 2016)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 711

0,00 0,00 1.023.043.530,00 1.023.043.530,00

(1.635.000,00) 99,84





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

195.878.050,00 195.878.050,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarpras Jl. Margo Utomo RT. 26

Kel. Tanah Merah(Bankeu Prov. APBD 2016)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 712

0,00 0,00 0,00 0,00

(195.878.050,00) 0,00

1.354.536.100,00 1.354.536.100,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarpras Jl. Lingkungan RT. 21,

13, 69, 67 Kel. Loa Bakung (Bankeu Prov.

APBD 2016)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 713

0,00 0,00 1.287.951.100,00 1.287.951.100,00

(66.585.000,00) 95,08

131.621.700,00 131.621.700,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarpras Jl. H. Bakran dan Gg.

H. Bakran RT. 36 Kel. Karang Asam Ulu


1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 714

0,00 0,00 73.811.700,00 73.811.700,00

(57.810.000,00) 56,08

354.615.400,00 354.615.400,00 0,00 0,00 Peningkatan Srpras Jl. Rapak Serdang RT.

33 Kel. Lempake (Bankeu Prov. APBD 2016)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 715

0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00

(347.615.400,00) 1,97


Juanda 4 Jalur Bebas RT. 01 dan Sekitarnya


1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 716

0,00 0,00 341.450.400,00 341.450.400,00

(3.505.000,00) 98,98

515.352.860,00 515.352.860,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan M.

Said Gg. Kita (Bankeu Prov. APBD 2016)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 717

0,00 0,00 508.147.860,00 508.147.860,00

(7.205.000,00) 98,60


Lingkungan Gg. Sayur RT. 09 Jl. Padat Karya

Bengkuring (Bankeu Prov. APBD 2016)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 718

0,00 0,00 0,00 0,00

(194.476.320,00) 0,00

14.905.000,00 14.905.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar di

Kec. Samarinda Ulu (Bankeu Provinsi Tahun

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 719

0,00 0,00 0,00 0,00

(14.905.000,00) 0,00

25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar di

Kec. Sungai Kunjang (Bankeu Provinsi

Tahun

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 720

0,00 0,00 0,00 0,00

(25.800.000,00) 0,00


Lingkungan Jl. Poros Kebun Agung Gg. 15

RT.06 Kel. Lempake (Bankeu Provinsi Tahun

2017)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 721

0,00 0,00 0,00 0,00

(13.000.000,00) 0,00

99.659.000,00 99.659.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Lingkungan, Gang dan

Drainase di Kecamatan Samarinda Ilir

(Bankeu Provinsi APBD-P Tahun 2017)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 722

0,00 0,00 0,00 0,00

(99.659.000,00) 0,00


di Kecamatan Samarinda Utara (Bankeu

Provinsi Tahun 2017)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 723

0,00 0,00 38.320.000,00 38.320.000,00

0,00 100,00

3.115.500,00 3.115.500,00 0,00 0,00 2017)Peningkatan Sarana Prasarana

Lingkungan Jl. Sentosa Gg. Kenangan Rt. 76

Kel. Sungai Pinang Dalam (Bankeu Prov.

2017)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 724

0,00 0,00 0,00 0,00

(3.115.500,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

32.400,00 32.400,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan/gang

Tersebar di Kota Samarinda (Pembayaran


2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 750

0,00 0,00 0,00 0,00

(32.400,00) 0,00

357.450,00 357.450,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar


Ketiga Tahun 2015)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 751

0,00 0,00 0,00 0,00

(357.450,00) 0,00

49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 0,00 Taman Eks SMP 1 dan SMA 1 dan Fasilitas

Penunjangnya (Pembayaran Kewajiban


1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 752

0,00 0,00 0,00 0,00

(49.500.000,00) 0,00

233.100,00 233.100,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Menuju Kuburan AL

Hairat (Pembayaran Kewajiban Kepada


1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 753

0,00 0,00 0,00 0,00

(233.100,00) 0,00

41.034.100,00 41.034.100,00 0,00 0,00 Peningkatan jalan Perum Rapak Benuang

RT. 41 Kel. Sempaja Selatan (Pembayaran


2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 754

0,00 0,00 0,00 0,00

(41.034.100,00) 0,00

15.186.550,00 15.186.550,00 0,00 0,00 Perbaikan Jalan Kedondong Dalam 5

Tembus Jalan Markisa (Realokasi Keg.



1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 755

0,00 0,00 0,00 0,00

(15.186.550,00) 0,00

17.371.900,00 17.371.900,00 0,00 0,00 Pemasangan Sambungan Listrik Rumah

Relokasi Sungai Karang Mumus


Ketiga)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 756

0,00 0,00 0,00 0,00

(17.371.900,00) 0,00

50.746.400,00 50.746.400,00 0,00 0,00 Pematangan Lahan Untuk Pembangunan

Rumah Susun di Bengkuring (Pembayaran


1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 757

0,00 0,00 36.901.400,00 36.901.400,00

(13.845.000,00) 72,72



Ketiga)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 758

0,00 0,00 246.404.000,00 246.404.000,00

(36.028.000,00) 87,24

7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 0,00 Perbaikan Jalan Lingkungan dan Drainase Jl.

Suwandi IV (Pembayaran Kewajiban Kepada


1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 759

0,00 0,00 0,00 0,00

(7.700.000,00) 0,00


Lingkungan Jalan M. Said, Polewali RT. 46

Lok Bahu (Pembayaran Kewajiban Kepada


1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 760

0,00 0,00 0,00 0,00

(20.190.000,00) 0,00


Lingkungan Jalan SMP Negeri 8 Gg. Kartika


Ketiga Tahun 2015)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 761

0,00 0,00 0,00 0,00

(7.920.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

5.275.000,00 5.275.000,00 0,00 0,00 Perbaikan Jalan Dan Drainase Jalan rapak

Indah 3 kel Karang Asam Ulu Kec

Sei.Kunjang (Pembayaran Kewajiban


1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 762

0,00 0,00 0,00 0,00

(5.275.000,00) 0,00

8.937.400,00 8.937.400,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan dan Drainase

LingkunganTersebar (Realokasi Keg. 2013)


Ketiga Tahun 2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 763

0,00 0,00 0,00 0,00

(8.937.400,00) 0,00

43.021.750,00 43.021.750,00 0,00 0,00 Pembangunan dan Peningkatan Jalan

Lingkungan Kawasan Kecamatan Loa Janan

Ilir (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran


2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 764

0,00 0,00 0,00 0,00

(43.021.750,00) 0,00

49.555.000,00 49.555.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Brantas-Jalan Kapuas


Ketiga Tahun 2015)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 765

0,00 0,00 0,00 0,00

(49.555.000,00) 0,00

35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Siradj

Salman - Tridaya (Pembayaran Kewajiban


1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 766

0,00 0,00 0,00 0,00

(35.000.000,00) 0,00

9.639.000,00 9.639.000,00 0,00 0,00 Semenisasi Jl. Terbina I - II Kelurahan

Mugirejo (Pembayaran Kewajiban Kepada


1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 767

0,00 0,00 0,00 0,00

(9.639.000,00) 0,00

5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00 Semenisasi Jl Masuk SMK. 20 Sungai Kapih


Ketiga Tahun 2015)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 768

0,00 0,00 0,00 0,00

(5.300.000,00) 0,00

2.325.238.930,00 0,00 2.325.238.930,00 0,00 Pembangunan Perumahan untuk Penduduk

Eks Relokasi Tepi SKM (Realokasi Keg.



1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 769

0,00 0,00 0,00 0,00

(2.325.238.930,00) 0,00

413.911.250,00 0,00 413.911.250,00 0,00 Penyediaan RSH Type 36/150 Untuk

penduduk Bantaran Sungai Karang Mumus


Ketiga Tahun 2015)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 770

0,00 0,00 0,00 0,00

(413.911.250,00) 0,00

35.321.000,00 35.321.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan

Perum Pinang Mas (Realokasi Keg. 2013)


Ketiga Tahun 2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 771

0,00 0,00 0,00 0,00

(35.321.000,00) 0,00

29.560.000,00 29.560.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perum

Bukit Pinang Kelurahan Bukit Pinang

(Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran


2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 772

0,00 0,00 0,00 0,00

(29.560.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

58.179.500,00 58.179.500,00 0,00 0,00 Peningkatan jalan Telkom menuju

Pesantren Kec. Sambutan (Pembayaran


2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 773

0,00 0,00 27.885.000,00 27.885.000,00

(30.294.500,00) 47,93

18.196.640,00 18.196.640,00 0,00 0,00 Peningkatan sarana prasarana perumahan

Bukit Temindung Indah (Pembayaran


2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 774

0,00 0,00 0,00 0,00

(18.196.640,00) 0,00

647.507.300,00 647.507.300,00 0,00 0,00 Pemasangan Pipa Distribusi dan Boster

PDAM Rumah Relokasi Sungai Karang

Mumus (Pembayaran Kewajiban Kepada

Pihak Keriga)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 775

0,00 0,00 560.733.800,00 560.733.800,00

(86.773.500,00) 86,60

88.000,00 88.000,00 0,00 0,00 Jl.Menuju SMPN 11,Perjuangan Gn Kelua


Ketiga Tahun 2015)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 776

0,00 0,00 0,00 0,00

(88.000,00) 0,00

999.000,00 999.000,00 0,00 0,00 Gg.H.Awie RT.05 Batu Cermin (Pembayaran


2015)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 777

0,00 0,00 0,00 0,00

(999.000,00) 0,00

13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 0,00 Peningkatan jalan Pelita III (Pembayaran


2015)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 778

0,00 0,00 0,00 0,00

(13.750.000,00) 0,00

3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 Drainase Jl.Pramuka 5A Dan 5B

Kel.Sempaja selatan (Pembayaran


2015)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 779

0,00 0,00 0,00 0,00

(3.600.000,00) 0,00


Lingkungan Jl. Perjuangan 9 RT. 01 Kel.

Sempaja Selatan (Pembayaran Kewajiban


1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 780

0,00 0,00 0,00 0,00

(5.300.000,00) 0,00

328.781.500,00 328.781.500,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Daman Huri


Ketiga Tahun 2015)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 781

0,00 0,00 328.381.500,00 328.381.500,00

(400.000,00) 99,88

150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan DI Panjaitan Lokasi A RT.

33 Kel. Temindung Permai Kec. Sungai

Pinang (Pembayaran Kewajiban Kepada


1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 782

0,00 0,00 0,00 0,00

(150.000,00) 0,00

127.225,00 127.225,00 0,00 0,00 Semenisasi Jalan Dalam Kota Tersebar


Ketiga Tahun 2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 783

0,00 0,00 0,00 0,00

(127.225,00) 0,00

3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Penigkatan Jalan RT 24 GG Kenanga Kel

Makroman (Pembayaran Kewajiban Kepada


1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 784

0,00 0,00 0,00 0,00

(3.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

6.623.000,00 6.623.000,00 0,00 0,00 Semenisasi Jalan Cipto Magunkusumo Gg

Trakindo Kel.Sengkotek Kec.Loa Janan Ilir


Ketiga Tahun 2015)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 785

0,00 0,00 0,00 0,00

(6.623.000,00) 0,00

323.000,00 323.000,00 0,00 0,00 Semenisasi Jalan Cipto Magunkusumo Gg

Agus Dermawan Kel.Sengkotek Kec.Loa

Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada


1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 786

0,00 0,00 0,00 0,00

(323.000,00) 0,00

8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 0,00 Semenisasi Jalan Lingkungan Pondok

Pesantren Syaichona Cholil Kel. Sempaja

Utara.Kec. Samarinda Utara (Realokasi Keg.



1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 787

0,00 0,00 0,00 0,00

(8.550.000,00) 0,00


SKM Handil Kopi Kecamatan Sambutan


Ketiga Tahun 2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 788

0,00 0,00 0,00 0,00

(21.092.000,00) 0,00


Bukit Pinang Batara Kelurahan Bukit Pinang



2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 789

0,00 0,00 0,00 0,00

(4.717.000,00) 0,00


Pondok Sambutan Permai Kel Sambutan


Ketiga Tahun 2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 790

0,00 0,00 0,00 0,00

(1.812.500,00) 0,00

71.632.550,00 71.632.550,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Kertak Hanyar

(Kelurahan Loa Bakung) (Pembayaran


2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 793

0,00 0,00 0,00 0,00

(71.632.550,00) 0,00

84.828.550,00 84.828.550,00 0,00 0,00 Jalan Lingkungan Pemakaman Padat Karya

Pinang Seribu (Pembayaran Kewajiban


1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 794

0,00 0,00 0,00 0,00

(84.828.550,00) 0,00

268.983.150,00 268.983.150,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarana Prasarana Perumahan



1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 795

0,00 0,00 0,00 0,00

(268.983.150,00) 0,00

67.223.500,00 67.223.500,00 0,00 0,00 Jalan Majenang RT.27,05,03,19,17


Ketiga Tahun 2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 796

0,00 0,00 0,00 0,00

(67.223.500,00) 0,00

27.213.000,00 27.213.000,00 0,00 0,00 Rencana Pembangunan Perumahan dan

Permukiman Daerah (RP4D) Kota

Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada


1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 797

0,00 0,00 0,00 0,00

(27.213.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8


Korpri Samarinda Seberang (Pembayaran


2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 798

0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

(48.330.000,00) 29,27

8.630.000,00 8.630.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Komplek Pondok

Pesantren Al Aziziyah Kel. Mugirejo



2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 799

0,00 0,00 0,00 0,00

(8.630.000,00) 0,00

390.000,00 390.000,00 0,00 0,00 Perbaikan jalan lingkungan Handil Bakti1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 803

0,00 0,00 0,00 0,00

(390.000,00) 0,00

229.271.050,00 229.271.050,00 0,00 0,00 Peningkatan jalan lingkungan/gang dan

drainase tersebar di Kota Samarinda



2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 804

0,00 0,00 0,00 0,00

(229.271.050,00) 0,00

618.477.332,00 618.477.332,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan dan Drainase

LingkunganTersebar (Realokasi Keg. 2013)


Ketiga Tahun 2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 805

0,00 0,00 0,00 0,00

(618.477.332,00) 0,00


Lingkungan Kawasan Kecamatan Samarinda

Ulu (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran


2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 806

0,00 0,00 0,00 0,00

(690.083.850,00) 0,00


Lingkungan Kawasan Kecamatan

Samarinda Kota (Realokasi Keg. 2013)


Ketiga Tahun 2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 807

0,00 0,00 0,00 0,00

(119.911.000,00) 0,00


Lingkungan Kawasan Kecamatan Samarinda



2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 808

0,00 0,00 0,00 0,00

(36.500.000,00) 0,00


Lingkungan Kawasan Kecamatan Loa Janan



2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 809

0,00 0,00 0,00 0,00

(50.026.750,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

5.575.000,00 5.575.000,00 0,00 0,00 Peningkatan jalan lingkungan Gang 2

Harapan Baru.Kec Loa Janan Ilir


Ketiga Tahun 2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 810

0,00 0,00 0,00 0,00

(5.575.000,00) 0,00


Lingkungan Kawasan Kecamatan Palaran



2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 811

0,00 0,00 0,00 0,00

(42.134.850,00) 0,00


Kawasan Kecamatan Sambutan (Realokasi

Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada


1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 812

0,00 0,00 0,00 0,00

(49.500.000,00) 0,00

111.742.000,00 111.742.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Air

Terjun Mangkupalas Kel Masjid Kec Smd

Seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada


1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 813

0,00 0,00 0,00 0,00

(111.742.000,00) 0,00

18.010.850,00 18.010.850,00 0,00 0,00 Peningkatan Gang Langgar Jl. Sultan

Hasanuddin Smd Seberang (Realokasi Keg.



1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 814

0,00 0,00 0,00 0,00

(18.010.850,00) 0,00

29.443.700,00 29.443.700,00 0,00 0,00 Peningkatan jalan lingkungan Gg. Mukhlis

Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang


Ketiga Tahun 2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 815

0,00 0,00 0,00 0,00

(29.443.700,00) 0,00

44.825.000,00 44.825.000,00 0,00 0,00 Perbaikan Jl Lingkungan Panti Jompo Nabil

Husein (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran


2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 816

0,00 0,00 41.525.000,00 41.525.000,00

(3.300.000,00) 92,64

130.886.700,00 130.886.700,00 0,00 0,00 Perbaikan jalan dalam lingkungan Panti

Jompo (Pembayaran Kewajiban Kepada


1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 817

0,00 0,00 45.870.000,00 45.870.000,00

(85.016.700,00) 35,05

43.917.400,00 43.917.400,00 0,00 0,00 Semenisasi Jalan Lingkungan Pondok

Pesantren Syaichona Cholil Kel. Sempaja

Utara.Kec. Samarinda Utara (Realokasi Keg.



1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 818

0,00 0,00 0,00 0,00

(43.917.400,00) 0,00

14.491.000,00 0,00 14.491.000,00 0,00 Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas

Umum (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran


2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 819

0,00 0,00 0,00 0,00

(14.491.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

49.770.000,00 49.770.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jl.Danau towuti, jl.Danau

tondano, jl.Danau melintang, (Pembayaran


2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 820

0,00 0,00 0,00 0,00

(49.770.000,00) 0,00

49.775.000,00 49.775.000,00 0,00 0,00 Lanjutan Peningkatan jalan Merdeka 2 dan

3 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak

Ketiga Tahun 2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 822

0,00 0,00 0,00 0,00

(49.775.000,00) 0,00

49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Masuk Pampang

(Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)


Ketiga Tahun 2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 823

0,00 0,00 0,00 0,00

(49.500.000,00) 0,00

2.330.417.275,00 2.330.417.275,00 0,00 0,00 Semenisasi Jalan Dalam Kota Tersebar


Ketiga Tahun 2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 825

0,00 0,00 0,00 0,00

(2.330.417.275,00) 0,00


Lingkungan Kawasan Kecamatan Sungai

Pinang (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran


2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 826

0,00 0,00 0,00 0,00

(247.564.150,00) 0,00

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Wanyi 1 Kelurahan

Sempaja Selatan (Pembayaran Kewajiban


1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 827

0,00 0,00 0,00 0,00

(5.000.000,00) 0,00

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Perbaikan Jalan Tugu Monas RT. 81

Kelurahan Loa Bakung (Pembayaran


2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 828

0,00 0,00 0,00 0,00

(5.000.000,00) 0,00

7.975.000,00 7.975.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Gunung Tunggal

Kelurahan Loa Bakung (Pembayaran


2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 829

0,00 0,00 0,00 0,00

(7.975.000,00) 0,00

1.844.803.850,00 1.844.803.850,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan/gang

Tersebar di Kota Samarinda (Pembayaran


2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 830

0,00 0,00 0,00 0,00

(1.844.803.850,00) 0,00

372.349.700,00 372.349.700,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarana Prasarana Perumahan



1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 831

0,00 0,00 0,00 0,00

(372.349.700,00) 0,00

1.614.000,00 1.614.000,00 0,00 0,00 Perbaikan jalan lingkungan GOR Segiri


Ketiga Tahun 2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 832

0,00 0,00 0,00 0,00

(1.614.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

186.639.050,00 186.639.050,00 0,00 0,00 Peningkatan PSDPU Perumahan Tersebar



2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 833

0,00 0,00 0,00 0,00

(186.639.050,00) 0,00

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Menuju Kuburan RT. 14

Tegal Rejo Kelurahan Mugirejo


Ketiga Tahun 2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 834

0,00 0,00 0,00 0,00

(5.000.000,00) 0,00

73.150.000,00 0,00 73.150.000,00 0,00 Perencanaan Teknis, DED,DEAD, Desain

Teknis, Proposal Teknik, dan Desain T-1

Perumahan dan Permukiman (Pembayaran


2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 835

0,00 0,00 0,00 0,00

(73.150.000,00) 0,00

113.820.000,00 113.820.000,00 0,00 0,00 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan

Drainase Lingkungan Kawasan Kecamatan

Samarinda Utara (Realokasi Keg. 2013)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 836

0,00 0,00 77.070.000,00 77.070.000,00

(36.750.000,00) 67,71

2.502.730.280,00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau

1.681.752.680,00 15.200.000,00 805.777.600,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 22

13.700.000,00 774.107.700,00 1.548.645.385,00 2.336.453.085,00

(166.277.195,00) 93,36

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Taman Sejati d Kota

Samarinda (Lanjutan)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 50

0,00 0,00 274.430.450,00 274.430.450,00

(25.569.550,00) 91,48

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Taman MLG di Kota

Samarinda (lanjutan)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 51

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

550.000.000,00 58.000.000,00 476.800.000,00 15.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman di Kota

Samarinda (Tersebar)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 52

13.700.000,00 445.130.100,00 51.984.755,00 510.814.855,00

(39.185.145,00) 92,88

750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan LPJU Lingkungan di Kec.

Samarinda Ulu, Kec. Samarinda Kota, Kec.

Sungai Kunjang dan Kec. Sungai Pinang

1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 350

0,00 0,00 697.020.500,00 697.020.500,00

(52.979.500,00) 92,94

328.977.600,00 0,00 328.977.600,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan Listrik


Ketiga)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 750

0,00 328.977.600,00 0,00 328.977.600,00

0,00 100,00

573.752.680,00 573.752.680,00 0,00 0,00 Pembangunan Musium Taman Samarinda


Ketiga Tahun 2017)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 751

0,00 0,00 525.209.680,00 525.209.680,00

(48.543.000,00) 91,54

500.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

500.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 27

0,00 0,00 24.792.500,00 24.792.500,00

(475.207.500,00) 4,96

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Sambungan Rumah (SR) bagi

MBR

1.04 . 1.04.01 . 01 . 27 . 50

0,00 0,00 24.792.500,00 24.792.500,00

(475.207.500,00) 4,96





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

2.085.771.860,00 Program Rehab/Pembangunan

Bangunan Gedung Dinas/Kantor

185.155.200,00 0,00 1.900.616.660,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 47

0,00 0,00 0,00 0,00

(2.085.771.860,00) 0,00

9.882.350,00 0,00 9.882.350,00 0,00 Rehabilitas Fasilitas Sosial, Umum dan

Tempat Ibadah

1.04 . 1.04.01 . 01 . 47 . 750

0,00 0,00 0,00 0,00

(9.882.350,00) 0,00

185.155.200,00 185.155.200,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarana Prasarana Perkotaan

tersebar (Realokasi keg. Th. 2013)


Ketiga Tahun 2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 47 . 751

0,00 0,00 0,00 0,00

(185.155.200,00) 0,00

131.930.600,00 0,00 131.930.600,00 0,00 Rehabilitasi Posyandu Tersebar


Ketiga Tahun 2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 47 . 752

0,00 0,00 0,00 0,00

(131.930.600,00) 0,00

20.884.000,00 0,00 20.884.000,00 0,00 Pembangunan & Rehab Pos Yandu Tersebar



2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 47 . 753

0,00 0,00 0,00 0,00

(20.884.000,00) 0,00

659.913.150,00 0,00 659.913.150,00 0,00 Rehabilitas Fasilitas Sosial, Umum, dan

Tempat Ibadah (Pembayaran Kewajiban

Kepada mum, dan Tempat Ibadah


Ketiga Tahun 2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 47 . 754

0,00 0,00 0,00 0,00

(659.913.150,00) 0,00

1.073.006.560,00 0,00 1.073.006.560,00 0,00 Rehabilitasi Fasilitas Sosial, Umum, dan

Tempat Ibadah Tersebar (Realokasi Keg.



1.04 . 1.04.01 . 01 . 47 . 755

0,00 0,00 0,00 0,00

(1.073.006.560,00) 0,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Lapangan Sepak Bola Pesantren Al Adenan


Ketiga Tahun 2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 47 . 756

0,00 0,00 0,00 0,00

(5.000.000,00) 0,00

51.356.000,00 Program Perencanaan Pembinaan dan

Pengawasan Infrastruktur/Jasa

Kontruksi

0,00 0,00 51.356.000,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 48

0,00 0,00 0,00 0,00

(51.356.000,00) 0,00

1.410.000,00 0,00 1.410.000,00 0,00 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

serta Pengembangan Jasa Kontruksi di

Bidang Keciptakaryaan (Pembayaran


2015)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 48 . 750

0,00 0,00 0,00 0,00

(1.410.000,00) 0,00

49.946.000,00 0,00 49.946.000,00 0,00 Perencanaan Teknis, DED, DEAD, Desain

Teknis, Proposal Teknik dan Desain N-1

Bidang Prasarana Perkotaan (Realokasi keg.



1.04 . 1.04.01 . 01 . 48 . 751

0,00 0,00 0,00 0,00

(49.946.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

444.065.450,00 Program Peningkatan Sarana Prasarana

Perkotaan

216.847.450,00 0,00 227.218.000,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 49

0,00 0,00 58.092.513,00 58.092.513,00

(385.972.937,00) 13,08

216.847.450,00 216.847.450,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Rigid Pavement Jalan

Lingkungan Sungai Kapih RT. 06 Kel. Sei

Kapih Kec. Sambutan Peningkatan Sarana

dan Prasarana Pemukiman Tersebar


1.04 . 1.04.01 . 01 . 49 . 700

0,00 0,00 58.092.513,00 58.092.513,00

(158.754.937,00) 26,79

227.218.000,00 0,00 227.218.000,00 0,00 Semenisasi Gang dan jalan Lingkungan



1.04 . 1.04.01 . 01 . 49 . 750

0,00 0,00 0,00 0,00

(227.218.000,00) 0,00

200.000.000,00 Program Penyehatan Lingkungan

Permukiman (PLP)

0,00 97.800.000,00 102.200.000,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 50

93.500.000,00 74.640.900,00 0,00 168.140.900,00

(31.859.100,00) 84,07

200.000.000,00 0,00 102.200.000,00 97.800.000,00 Pengelolaan Persampahan pada kawasan

kumuh berbasis masyarakat (3R)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 50 . 50

93.500.000,00 74.640.900,00 0,00 168.140.900,00

(31.859.100,00) 84,07

6.521.251.402,00 Program Pengembangan Perumahan 6.481.156.402,00 0,00 40.095.000,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 51

0,00 0,00 3.703.111.902,00 3.703.111.902,00

(2.818.139.500,00) 56,79


Perum Bukit Pinang Raya Blok A-K


1.04 . 1.04.01 . 01 . 51 . 700

0,00 0,00 313.646.950,00 313.646.950,00

(5.900.000,00) 98,15

2.097.183.700,00 2.097.183.700,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pemukiman Tersebar (Bankeu Prov. APBD

2016)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 51 . 701

0,00 0,00 2.081.883.700,00 2.081.883.700,00

(15.300.000,00) 99,27

1.319.011.752,00 1.319.011.752,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perumahan Tersebar (Bankeu Prov. APBD

2016)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 51 . 702

0,00 0,00 1.277.327.252,00 1.277.327.252,00

(41.684.500,00) 96,84

33.924.000,00 33.924.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan

Tersebar di Kelurahan Sempaja Barat

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pemukiman Tersebar (Bankeu Prov. APBD

2016)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 51 . 703

0,00 0,00 30.254.000,00 30.254.000,00

(3.670.000,00) 89,18

9.689.900,00 9.689.900,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Bengkuring Blok E (Jl.

Turi Raya Blok E) (BANTUAN PROV. P-APBD

2012) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran


2014)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 51 . 704

0,00 0,00 0,00 0,00

(9.689.900,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

1.819.100,00 1.819.100,00 0,00 0,00 Perencanaan dan pengawasan

Pembangunan/Peningkatan Jalan

gang/lingkungan dan drainase Kota

Samarinda ( BANPROV 2013 ) (Realokasi

Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban

1.04 . 1.04.01 . 01 . 51 . 705

0,00 0,00 0,00 0,00

(1.819.100,00) 0,00



Sungai Kunjang (BANPROV 2013) (Realokasi


1.04 . 1.04.01 . 01 . 51 . 706

0,00 0,00 0,00 0,00

(115.007.500,00) 0,00



Sungai Pinang (BANPROV 2013) (Realokasi


1.04 . 1.04.01 . 01 . 51 . 707

0,00 0,00 0,00 0,00

(4.491.300,00) 0,00

40.095.000,00 0,00 40.095.000,00 0,00 Pembangunan Pusat Terapi dan Rehabilitasi

Penyalahgunaan Narkotika (Dari Keg.

Pembangunan RSKO Kota Samarinda)

(Bantuan Keuangan Propinsi Tahun 2009)

(Lanjutan

1.04 . 1.04.01 . 01 . 51 . 708

0,00 0,00 0,00 0,00

(40.095.000,00) 0,00

1.842.000,00 1.842.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarana Prasarana Pemukiman

Tersebar Kota Samarinda

1.04 . 1.04.01 . 01 . 51 . 750

0,00 0,00 0,00 0,00

(1.842.000,00) 0,00

2.352.000.000,00 2.352.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pusat Terapi dan Rehabilitasi

Penyalahgunaan Narkotika

1.04 . 1.04.01 . 01 . 51 . 751

0,00 0,00 0,00 0,00

(2.352.000.000,00) 0,00

226.640.200,00 226.640.200,00 0,00 0,00 Pembangunan RSKO Kota Samarinda1.04 . 1.04.01 . 01 . 51 . 752

0,00 0,00 0,00 0,00

(226.640.200,00) 0,00

1.303.458.400,00 Program Peningkatan Sarana Prasarana

Kawasan Khusus

1.303.458.400,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 58

0,00 0,00 1.112.249.000,00 1.112.249.000,00

(191.209.400,00) 85,33

1.145.649.000,00 1.145.649.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gapura Jalan dan Gang

Tersebar (Bankeu Prov. 2016)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 58 . 700

0,00 0,00 1.112.249.000,00 1.112.249.000,00

(33.400.000,00) 97,08

157.809.400,00 157.809.400,00 0,00 0,00 Pembangunan Gapura Gang (tersebar)


Ketiga Tahun

1.04 . 1.04.01 . 01 . 58 . 750

0,00 0,00 0,00 0,00

(157.809.400,00) 0,00

31.387.980.820,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta

Perlindungan Masyarakat

1.318.730.000,00 16.879.037.208,00 13.190.213.612,00 1.05

16.354.345.000,00 12.075.952.669,00 1.291.335.640,00 29.721.633.309,00

(1.666.347.511,00) 94,69

5.062.578.570,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 509.410.000,00 2.046.012.208,00 2.507.156.362,00 1.05 . 1.05.01

2.004.975.000,00 2.118.929.559,00 493.779.000,00 4.617.683.559,00

(444.895.011,00) 91,21





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

DINAS PEMADAM KEBAKARAN 2.046.012.208,00 5.062.578.570,00 509.410.000,00 2.507.156.362,00 1.05 . 1.05.01 . 01

2.004.975.000,00 2.118.929.559,00 493.779.000,00 4.617.683.559,00

(444.895.011,00) 91,21


Perkantoran

199.000.000,00 1.810.062.208,00 1.024.899.362,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01

1.773.075.000,00 929.683.459,00 183.378.000,00 2.886.136.459,00

(147.825.111,00) 95,13

323.000.000,00 40.000.000,00 283.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 02

0,00 223.723.439,00 38.763.000,00 262.486.439,00

(60.513.561,00) 81,27


0,00 4.955.000,00 0,00 4.955.000,00

(45.000,00) 99,10


penggandaan

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 11

0,00 9.993.000,00 0,00 9.993.000,00

(7.000,00) 99,93

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 12

0,00 2.941.800,00 0,00 2.941.800,00

(58.200,00) 98,06


kantor

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 13

0,00 0,00 144.615.000,00 144.615.000,00

(14.385.000,00) 90,95

451.440.000,00 0,00 451.440.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 17

0,00 450.920.000,00 0,00 450.920.000,00

(520.000,00) 99,88


luar daerah

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 18

0,00 117.379.800,00 0,00 117.379.800,00

(21.120.200,00) 84,75


1.773.075.000,00 119.770.420,00 0,00 1.892.845.420,00

(46.029.580,00) 97,63


air dan listrik

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 750

0,00 0,00 0,00 0,00

(5.146.570,00) 0,00


Prasarana Aparatur

0,00 0,00 1.120.957.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02

0,00 852.955.900,00 0,00 852.955.900,00

(268.001.100,00) 76,09


0,00 9.288.950,00 0,00 9.288.950,00

(711.050,00) 92,89

1.095.957.000,00 0,00 1.095.957.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 24

0,00 828.776.950,00 0,00 828.776.950,00

(267.180.050,00) 75,62


peralatan kantor

1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 30

0,00 14.890.000,00 0,00 14.890.000,00

(110.000,00) 99,27





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8


0,00 69.480.000,00 0,00 69.480.000,00

(7.800.000,00) 89,91

77.280.000,00 0,00 77.280.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta

kelengkapannya

1.05 . 1.05.01 . 01 . 03 . 06

0,00 69.480.000,00 0,00 69.480.000,00

(7.800.000,00) 89,91



Keuangan

0,00 49.250.000,00 25.750.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 06

49.250.000,00 25.731.000,00 0,00 74.981.000,00

(19.000,00) 99,97

75.000.000,00 0,00 25.750.000,00 49.250.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 50

49.250.000,00 25.731.000,00 0,00 74.981.000,00

(19.000,00) 99,97

755.380.000,00 Program peningkatan kesiagaan dan

pencegahan bahaya kebakaran

310.410.000,00 186.700.000,00 258.270.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 26

182.650.000,00 241.079.200,00 310.401.000,00 734.130.200,00

(21.249.800,00) 97,19

100.000.000,00 13.500.000,00 35.500.000,00 51.000.000,00 Peningkatan pelayanan penanggulangan

kebakaran dan penyelamatan

1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 . 50

51.000.000,00 35.476.100,00 13.500.000,00 99.976.100,00

(23.900,00) 99,98

100.000.000,00 0,00 81.500.000,00 18.500.000,00 Penyuluhan, Penyebaran informasi

pelarangan dan peringatan waspada bahaya

kebakaran

1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 . 51

18.500.000,00 65.136.500,00 0,00 83.636.500,00

(16.363.500,00) 83,64

100.000.000,00 0,00 96.100.000,00 3.900.000,00 Simulasi Pencegahan dan Penanggulangan

Kebakaran Kepada Masyarakat dan Dunia

Usaha

1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 . 52

0,00 95.401.600,00 0,00 95.401.600,00

(4.598.400,00) 95,40

305.380.000,00 296.910.000,00 2.320.000,00 6.150.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana

penanggulangan kebakaran

1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 . 53

6.000.000,00 2.320.000,00 296.901.000,00 305.221.000,00

(159.000,00) 99,95

150.000.000,00 0,00 42.850.000,00 107.150.000,00 Peningkatan retribusi pemadam kebakaran

dan bantuan tabung APAR

1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 . 54

107.150.000,00 42.745.000,00 0,00 149.895.000,00

(105.000,00) 99,93

17.948.749.750,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 83.600.000,00 11.416.440.000,00 6.448.709.750,00 1.05 . 1.05.02

11.234.065.000,00 6.285.132.420,00 80.690.240,00 17.599.887.660,00

(348.862.090,00) 98,06

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 11.416.440.000,00 17.948.749.750,00 83.600.000,00 6.448.709.750,00 1.05 . 1.05.02 . 01

11.234.065.000,00 6.285.132.420,00 80.690.240,00 17.599.887.660,00

(348.862.090,00) 98,06


Perkantoran

0,00 9.220.700.000,00 508.145.125,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01

9.045.500.000,00 459.540.488,00 0,00 9.505.040.488,00

(223.804.637,00) 97,70


air dan listrik

1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 02

0,00 31.878.333,00 0,00 31.878.333,00

(30.569.667,00) 51,05





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8


0,00 13.522.600,00 0,00 13.522.600,00

(2.400,00) 99,98


penggandaan

1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 11

0,00 13.964.000,00 0,00 13.964.000,00

(6.000,00) 99,96



1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 12

0,00 29.664.000,00 0,00 29.664.000,00

0,00 100,00

18.025.625,00 0,00 18.025.625,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 13

0,00 0,00 0,00 0,00

(18.025.625,00) 0,00


luar daerah

1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 18

0,00 359.511.555,00 0,00 359.511.555,00

(945,00) 100,00


9.045.500.000,00 11.000.000,00 0,00 9.056.500.000,00

(175.200.000,00) 98,10


Prasarana Aparatur

0,00 0,00 919.740.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 02

0,00 885.006.500,00 0,00 885.006.500,00

(34.733.500,00) 96,22


0,00 277.429.200,00 0,00 277.429.200,00

(820.800,00) 99,71


dinas / operasional

1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 24

0,00 581.578.300,00 0,00 581.578.300,00

(33.911.700,00) 94,49


peralatan kantor

1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 30

0,00 25.999.000,00 0,00 25.999.000,00

(1.000,00) 100,00

1.293.570.875,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 1.293.570.875,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 03

0,00 1.293.570.875,00 0,00 1.293.570.875,00

0,00 100,00

1.293.570.875,00 0,00 1.293.570.875,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta

kelengkapannya

1.05 . 1.05.02 . 01 . 03 . 06

0,00 1.293.570.875,00 0,00 1.293.570.875,00

0,00 100,00



Keuangan

0,00 48.900.000,00 26.100.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 06

48.900.000,00 21.989.550,00 0,00 70.889.550,00

(4.110.450,00) 94,52


48.900.000,00 21.989.550,00 0,00 70.889.550,00

(4.110.450,00) 94,52





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

130.760.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

0,00 28.950.000,00 101.810.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 07

28.950.000,00 101.560.000,00 0,00 130.510.000,00

(250.000,00) 99,81

130.760.000,00 0,00 101.810.000,00 28.950.000,00 Pelatihan Tehnis Aparatur ke-Satpol PP-an1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 01

28.950.000,00 101.560.000,00 0,00 130.510.000,00

(250.000,00) 99,81

1.648.293.750,00 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

0,00 988.840.000,00 659.453.750,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 15

984.865.000,00 645.403.750,00 0,00 1.630.268.750,00

(18.025.000,00) 98,91

1.498.293.750,00 0,00 637.343.750,00 860.950.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 50

856.975.000,00 624.193.750,00 0,00 1.481.168.750,00

(17.125.000,00) 98,86

150.000.000,00 0,00 22.110.000,00 127.890.000,00 Peningkatan kerjasama lintas sektoral,

Parpol, LSM dan Ormas

1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 51

127.890.000,00 21.210.000,00 0,00 149.100.000,00

(900.000,00) 99,40

250.000.000,00 Program pemeliharaan Ketrantibnas Dan

pencegahan tindak Kriminal

0,00 137.400.000,00 112.600.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 16

136.400.000,00 83.232.000,00 0,00 219.632.000,00

(30.368.000,00) 87,85

250.000.000,00 0,00 112.600.000,00 137.400.000,00 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat

Keamanan dalam teknik pencegahan

kejahatan

1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 50

136.400.000,00 83.232.000,00 0,00 219.632.000,00

(30.368.000,00) 87,85

3.752.540.000,00 Program Pemberdayaan Masyarakat

Untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan

83.600.000,00 886.650.000,00 2.782.290.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 19

884.850.000,00 2.749.829.257,00 80.690.240,00 3.715.369.497,00

(37.170.503,00) 99,01

1.220.930.000,00 0,00 535.855.000,00 685.075.000,00 Penunjang operasional petugas PAM pemilu1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 50

685.075.000,00 532.438.000,00 0,00 1.217.513.000,00

(3.417.000,00) 99,72

1.425.250.000,00 32.400.000,00 1.210.050.000,00 182.800.000,00 Diklat Petugas PAM Pemilu1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 51

182.800.000,00 1.181.801.257,00 30.450.240,00 1.395.051.497,00

(30.198.503,00) 97,88

574.260.000,00 0,00 563.685.000,00 10.575.000,00 Apel Siaga PAM Pemilu1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 52

10.575.000,00 562.890.000,00 0,00 573.465.000,00

(795.000,00) 99,86

532.100.000,00 51.200.000,00 472.700.000,00 8.200.000,00 Pengadaan Peningkatan kelengkapan

Linmas PAM TPS Pemilu

1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 53

6.400.000,00 472.700.000,00 50.240.000,00 529.340.000,00

(2.760.000,00) 99,48

150.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan

penyakit masyarakat (Pekat)

0,00 105.000.000,00 45.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 20

104.600.000,00 45.000.000,00 0,00 149.600.000,00

(400.000,00) 99,73

150.000.000,00 0,00 45.000.000,00 105.000.000,00 Penyuluhan, Sosialisasi Perda dan

Keputusan Walikota

1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 50

104.600.000,00 45.000.000,00 0,00 149.600.000,00

(400.000,00) 99,73





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

1.576.439.500,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH

124.310.000,00 551.865.000,00 900.264.500,00 1.05 . 1.05.03

468.865.000,00 627.124.204,00 117.950.000,00 1.213.939.204,00

(362.500.296,00) 77,01

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 551.865.000,00 1.576.439.500,00 124.310.000,00 900.264.500,00 1.05 . 1.05.03 . 01

468.865.000,00 627.124.204,00 117.950.000,00 1.213.939.204,00

(362.500.296,00) 77,01

735.454.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

5.000.000,00 459.325.000,00 271.129.000,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 01

393.400.000,00 171.990.057,00 5.000.000,00 570.390.057,00

(165.063.943,00) 77,56


air dan listrik

1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 02

0,00 15.193.703,00 0,00 15.193.703,00

(78.306.297,00) 16,25


0,00 10.740.000,00 0,00 10.740.000,00

(5.000,00) 99,95


penggandaan

1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 11

0,00 5.468.000,00 0,00 5.468.000,00

(2.000,00) 99,96



1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 12

0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

0,00 100,00


kantor

1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 13

0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

0,00 100,00

10.170.000,00 0,00 10.170.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 17

0,00 9.845.000,00 0,00 9.845.000,00

(325.000,00) 96,80


luar daerah

1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 18

0,00 98.523.350,00 0,00 98.523.350,00

(1.476.650,00) 98,52

509.569.000,00 0,00 50.244.000,00 459.325.000,00 Penyediaan jasa administrasi perkantoran1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 19

393.400.000,00 31.220.004,00 0,00 424.620.004,00

(84.948.996,00) 83,33


Prasarana Aparatur

5.000.000,00 0,00 341.385.500,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 02

0,00 184.079.150,00 0,00 184.079.150,00

(162.306.350,00) 53,14


0,00 998.000,00 0,00 998.000,00

(2.339.500,00) 29,90


dinas / operasional

1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 24

0,00 177.981.150,00 0,00 177.981.150,00

(151.066.850,00) 54,09

14.000.000,00 5.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan

peralatan kantor

1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 30

0,00 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00

(8.900.000,00) 36,43





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8


0,00 19.600.000,00 0,00 19.600.000,00

0,00 100,00

19.600.000,00 0,00 19.600.000,00 0,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan1.05 . 1.05.03 . 01 . 03 . 03

0,00 19.600.000,00 0,00 19.600.000,00

0,00 100,00



Keuangan

0,00 54.850.000,00 20.150.000,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 06

54.850.000,00 17.255.000,00 0,00 72.105.000,00

(2.895.000,00) 96,14

75.000.000,00 0,00 20.150.000,00 54.850.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 01

54.850.000,00 17.255.000,00 0,00 72.105.000,00

(2.895.000,00) 96,14

100.000.000,00 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan 0,00 12.900.000,00 87.100.000,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 27

11.525.000,00 82.983.997,00 0,00 94.508.997,00

(5.491.003,00) 94,51

50.000.000,00 0,00 46.150.000,00 3.850.000,00 Pencegahan dan mitigasi bencana1.05 . 1.05.03 . 01 . 27 . 50

2.475.000,00 43.051.600,00 0,00 45.526.600,00

(4.473.400,00) 91,05

50.000.000,00 0,00 40.950.000,00 9.050.000,00 Pengurangan risiko bencana1.05 . 1.05.03 . 01 . 27 . 51

9.050.000,00 39.932.397,00 0,00 48.982.397,00

(1.017.603,00) 97,96

100.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasca Bencana

22.775.000,00 18.700.000,00 58.525.000,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 28

3.600.000,00 48.841.000,00 21.950.000,00 74.391.000,00

(25.609.000,00) 74,39

50.000.000,00 17.775.000,00 22.825.000,00 9.400.000,00 Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis

korban bencana

1.05 . 1.05.03 . 01 . 28 . 50

1.125.000,00 16.616.000,00 17.050.000,00 34.791.000,00

(15.209.000,00) 69,58

50.000.000,00 5.000.000,00 35.700.000,00 9.300.000,00 Kaji kebutuhan pasca bencana1.05 . 1.05.03 . 01 . 28 . 51

2.475.000,00 32.225.000,00 4.900.000,00 39.600.000,00

(10.400.000,00) 79,20

200.000.000,00 Program kedaruratan dan logistik 91.535.000,00 6.090.000,00 102.375.000,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 29

5.490.000,00 102.375.000,00 91.000.000,00 198.865.000,00

(1.135.000,00) 99,43

200.000.000,00 91.535.000,00 102.375.000,00 6.090.000,00 Pengadaan sarana prasarana PUSDALOP1.05 . 1.05.03 . 01 . 29 . 51

5.490.000,00 102.375.000,00 91.000.000,00 198.865.000,00

(1.135.000,00) 99,43

6.800.213.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 601.410.000,00 2.864.720.000,00 3.334.083.000,00 1.05 . 1.05.04

2.646.440.000,00 3.044.766.486,00 598.916.400,00 6.290.122.886,00

(510.090.114,00) 92,50

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.864.720.000,00 6.800.213.000,00 601.410.000,00 3.334.083.000,00 1.05 . 1.05.04 . 01

2.646.440.000,00 3.044.766.486,00 598.916.400,00 6.290.122.886,00

(510.090.114,00) 92,50





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8


Perkantoran

0,00 783.130.000,00 262.705.000,00 1.05 . 1.05.04 . 01 . 01

672.825.000,00 235.790.045,00 0,00 908.615.045,00

(137.219.955,00) 86,88


air dan listrik

1.05 . 1.05.04 . 01 . 01 . 02

0,00 14.037.649,00 0,00 14.037.649,00

(25.562.351,00) 35,45


0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

0,00 100,00


penggandaan

1.05 . 1.05.04 . 01 . 01 . 11

0,00 25.060.000,00 0,00 25.060.000,00

(945.000,00) 96,37



1.05 . 1.05.04 . 01 . 01 . 12

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

0,00 100,00


luar daerah

1.05 . 1.05.04 . 01 . 01 . 18

0,00 154.942.396,00 0,00 154.942.396,00

(57.604,00) 99,96


672.825.000,00 18.250.000,00 0,00 691.075.000,00

(110.655.000,00) 86,20


Prasarana Aparatur

0,00 0,00 123.428.000,00 1.05 . 1.05.04 . 01 . 02

0,00 95.069.500,00 0,00 95.069.500,00

(28.358.500,00) 77,02


0,00 58.000.000,00 0,00 58.000.000,00

(4.000.000,00) 93,55


dinas / operasional

1.05 . 1.05.04 . 01 . 02 . 24

0,00 33.899.500,00 0,00 33.899.500,00

(24.178.500,00) 58,37


peralatan kantor

1.05 . 1.05.04 . 01 . 02 . 30

0,00 3.170.000,00 0,00 3.170.000,00

(180.000,00) 94,63



Keuangan

0,00 53.850.000,00 21.150.000,00 1.05 . 1.05.04 . 01 . 06

53.850.000,00 20.270.000,00 0,00 74.120.000,00

(880.000,00) 98,83


53.850.000,00 20.270.000,00 0,00 74.120.000,00

(880.000,00) 98,83

575.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

2.125.000,00 130.350.000,00 442.525.000,00 1.05 . 1.05.04 . 01 . 15

124.750.000,00 442.384.200,00 2.125.000,00 569.259.200,00

(5.740.800,00) 99,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

275.550.000,00 2.125.000,00 270.125.000,00 3.300.000,00 Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Kota

Samarinda (Inpres No. 1 Tahun 2014)

1.05 . 1.05.04 . 01 . 15 . 50

3.300.000,00 270.102.200,00 2.125.000,00 275.527.200,00

(22.800,00) 99,99

299.450.000,00 0,00 172.400.000,00 127.050.000,00 Pemantapan Stabilitas Keamanan dan

Ketertiban Kota Samarinda (UU No. 7 Tahun

2002 dan Inpres No. 2 Tahun 2013)

1.05 . 1.05.04 . 01 . 15 . 51

121.450.000,00 172.282.000,00 0,00 293.732.000,00

(5.718.000,00) 98,09

1.060.950.000,00 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

45.000.000,00 403.990.000,00 611.960.000,00 1.05 . 1.05.04 . 01 . 30

378.440.000,00 577.752.102,00 44.858.000,00 1.001.050.102,00

(59.899.898,00) 94,35

100.000.000,00 0,00 13.300.000,00 86.700.000,00 Pembinaan Organisasi Masyarakat1.05 . 1.05.04 . 01 . 30 . 50

81.500.000,00 13.300.000,00 0,00 94.800.000,00

(5.200.000,00) 94,80

640.950.000,00 0,00 417.760.000,00 223.190.000,00 Keg. Forum Komunikasi Unsur Pimpinan

Daerah (MUSPIDA)

1.05 . 1.05.04 . 01 . 30 . 51

205.590.000,00 387.600.959,00 0,00 593.190.959,00

(47.759.041,00) 92,55

45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan web site Kesbangpol Kota

Samarinda

1.05 . 1.05.04 . 01 . 30 . 52

0,00 0,00 44.858.000,00 44.858.000,00

(142.000,00) 99,68

100.000.000,00 0,00 55.175.000,00 44.825.000,00 Peningkatan Ketahanan Adat dan Culture

Masyarakat

1.05 . 1.05.04 . 01 . 30 . 53

44.575.000,00 54.741.000,00 0,00 99.316.000,00

(684.000,00) 99,32

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Peningkatan Toleransi & Kerukunan dalam

Kehidupan Beragama

1.05 . 1.05.04 . 01 . 30 . 55

0,00 24.976.000,00 0,00 24.976.000,00

(24.000,00) 99,90

50.000.000,00 0,00 47.525.000,00 2.475.000,00 Pemantapan Wawasan Kebangsaan &

Pembauran Kebangsaaan

1.05 . 1.05.04 . 01 . 30 . 56

2.475.000,00 43.934.143,00 0,00 46.409.143,00

(3.590.857,00) 92,82

100.000.000,00 0,00 53.200.000,00 46.800.000,00 Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai

Pancasila, dan Peningkatan Kesadaran Bela

Negara

1.05 . 1.05.04 . 01 . 30 . 57

44.300.000,00 53.200.000,00 0,00 97.500.000,00

(2.500.000,00) 97,50

3.920.000.000,00 Program Pendidikan Politik Masyarakat 554.285.000,00 1.493.400.000,00 1.872.315.000,00 1.05 . 1.05.04 . 01 . 57

1.416.575.000,00 1.673.500.639,00 551.933.400,00 3.642.009.039,00

(277.990.961,00) 92,91

1.350.000.000,00 168.000.000,00 485.300.000,00 696.700.000,00 Pemantauan Perkembangan Politik Daerah

(TP3D) Kota Samarinda

1.05 . 1.05.04 . 01 . 57 . 50

682.800.000,00 462.340.000,00 167.788.900,00 1.312.928.900,00

(37.071.100,00) 97,25

400.000.000,00 110.435.000,00 282.715.000,00 6.850.000,00 Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan

PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

1.05 . 1.05.04 . 01 . 57 . 51

5.775.000,00 272.477.856,00 110.430.000,00 388.682.856,00

(11.317.144,00) 97,17

870.000.000,00 216.850.000,00 371.400.000,00 281.750.000,00 Pembinaan dan Peningkatan pendidikan

politik masyarakat

1.05 . 1.05.04 . 01 . 57 . 52

281.750.000,00 358.554.983,00 214.714.500,00 855.019.483,00

(14.980.517,00) 98,28





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

1.300.000.000,00 59.000.000,00 732.900.000,00 508.100.000,00 Desk Pilkada Gubernur/Wakil Gubenur1.05 . 1.05.04 . 01 . 57 . 350

446.250.000,00 580.127.800,00 59.000.000,00 1.085.377.800,00

(214.622.200,00) 83,49

2.730.600.000,00 Sosial 143.000.000,00 1.285.235.000,00 1.302.365.000,00 1.06

1.228.155.000,00 1.233.252.196,00 142.170.000,00 2.603.577.196,00

(127.022.804,00) 95,35

2.730.600.000,00 DINAS SOSIAL 143.000.000,00 1.285.235.000,00 1.302.365.000,00 1.06 . 1.06.01

1.228.155.000,00 1.233.252.196,00 142.170.000,00 2.603.577.196,00

(127.022.804,00) 95,35

DINAS SOSIAL 1.285.235.000,00 2.730.600.000,00 143.000.000,00 1.302.365.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01

1.228.155.000,00 1.233.252.196,00 142.170.000,00 2.603.577.196,00

(127.022.804,00) 95,35


Perkantoran

42.000.000,00 630.600.000,00 378.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

595.625.000,00 367.945.078,00 41.965.000,00 1.005.535.078,00

(45.064.922,00) 95,71


air dan listrik

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 02

0,00 81.450.918,00 0,00 81.450.918,00

(8.549.082,00) 90,50


0,00 14.998.500,00 0,00 14.998.500,00

(1.500,00) 99,99


penggandaan

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 11

0,00 128.817.500,00 0,00 128.817.500,00

(1.182.500,00) 99,09



1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 12

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

0,00 100,00


kantor

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 13

0,00 10.862.500,00 41.965.000,00 52.827.500,00

(172.500,00) 99,67


luar daerah

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 18

0,00 119.825.660,00 0,00 119.825.660,00

(174.340,00) 99,85


595.625.000,00 9.990.000,00 0,00 605.615.000,00

(34.985.000,00) 94,54


Prasarana Aparatur

0,00 0,00 151.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

0,00 133.144.550,00 0,00 133.144.550,00

(18.455.450,00) 87,83


0,00 39.999.600,00 0,00 39.999.600,00

(400,00) 100,00


dinas / operasional

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 24

0,00 82.150.950,00 0,00 82.150.950,00

(18.449.050,00) 81,66





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8


peralatan kantor

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 30

0,00 10.994.000,00 0,00 10.994.000,00

(6.000,00) 99,95



Keuangan

0,00 60.050.000,00 14.950.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06

60.050.000,00 13.750.000,00 0,00 73.800.000,00

(1.200.000,00) 98,40


60.050.000,00 13.750.000,00 0,00 73.800.000,00

(1.200.000,00) 98,40

450.000.000,00 Program pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat terpencil (KAT) Dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 229.420.000,00 220.580.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

228.145.000,00 219.088.493,00 0,00 447.233.493,00

(2.766.507,00) 99,39

100.000.000,00 0,00 54.200.000,00 45.800.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana bagi

Usaha Keluarga Miskin

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 50

44.525.000,00 53.761.500,00 0,00 98.286.500,00

(1.713.500,00) 98,29

200.000.000,00 0,00 88.700.000,00 111.300.000,00 Verifikasi dan Validasi data penerima raskin

(Rastra)

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 51

111.300.000,00 88.541.993,00 0,00 199.841.993,00

(158.007,00) 99,92

150.000.000,00 0,00 77.680.000,00 72.320.000,00 Sarana dan Prasarana Pendukung bagi

Program Keluarga Miskin

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 52

72.320.000,00 76.785.000,00 0,00 149.105.000,00

(895.000,00) 99,40

453.400.000,00 Program pelayanan Dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

58.400.000,00 219.200.000,00 175.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 16

214.700.000,00 149.602.450,00 58.130.000,00 422.432.450,00

(30.967.550,00) 93,17

100.000.000,00 0,00 22.400.000,00 77.600.000,00 Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum

bagi korban eksploitasi perdagangan

perempuan dan anak

1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 50

77.600.000,00 2.900.000,00 0,00 80.500.000,00

(19.500.000,00) 80,50

150.000.000,00 55.000.000,00 17.650.000,00 77.350.000,00 Penyusunan data PMKS1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 51

72.850.000,00 14.185.000,00 54.730.000,00 141.765.000,00

(8.235.000,00) 94,51

200.000.000,00 0,00 135.750.000,00 64.250.000,00 Penanganan Masalah - Masalah Strategis

yang menyangkut bencana Kota Samarinda

1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 52

64.250.000,00 132.517.450,00 0,00 196.767.450,00

(3.232.550,00) 98,38

3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 Penanganan Masalah-Masalah Strategis

Yang Menyangkut Bencana Kota Smd


Ketiga Th. 2015)

1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 750

0,00 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00

0,00 100,00

100.000.000,00 Program Pembinaan Para Penyandang

Cacat Dan Trauma

0,00 32.775.000,00 67.225.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

32.775.000,00 66.329.500,00 0,00 99.104.500,00

(895.500,00) 99,10

100.000.000,00 0,00 67.225.000,00 32.775.000,00 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan

Eks. Trauma

1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 50

32.775.000,00 66.329.500,00 0,00 99.104.500,00

(895.500,00) 99,10





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

350.000.000,00 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti

Jompo

42.600.000,00 95.190.000,00 212.210.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19

93.540.000,00 201.429.725,00 42.075.000,00 337.044.725,00

(12.955.275,00) 96,30

350.000.000,00 42.600.000,00 212.210.000,00 95.190.000,00 Operasional Panti Sosial Terpadu1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 50

93.540.000,00 201.429.725,00 42.075.000,00 337.044.725,00

(12.955.275,00) 96,30

100.000.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

0,00 18.000.000,00 82.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 20

3.320.000,00 81.962.400,00 0,00 85.282.400,00

(14.717.600,00) 85,28

100.000.000,00 0,00 82.000.000,00 18.000.000,00 Pengembangan Kesetiakawanan Sosial dan

Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan

1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 01

3.320.000,00 81.962.400,00 0,00 85.282.400,00

(14.717.600,00) 85,28

279.282.895.691,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 129.102.613.235,00 61.107.765.976,00 89.072.516.480,00 2

57.121.626.200,00 83.145.985.636,00 126.817.515.679,00 267.085.127.515,00

(12.197.768.176,00) 95,63

3.651.051.000,00 Tenaga Kerja 0,00 1.059.925.000,00 2.591.126.000,00 2.01

907.545.000,00 2.107.303.202,00 0,00 3.014.848.202,00

(636.202.798,00) 82,57

3.651.051.000,00 DINAS TENAGA KERJA 0,00 1.059.925.000,00 2.591.126.000,00 2.01 . 2.01.01

907.545.000,00 2.107.303.202,00 0,00 3.014.848.202,00

(636.202.798,00) 82,57

DINAS TENAGA KERJA 1.059.925.000,00 3.651.051.000,00 0,00 2.591.126.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01

907.545.000,00 2.107.303.202,00 0,00 3.014.848.202,00

(636.202.798,00) 82,57


Perkantoran

0,00 758.450.000,00 1.162.193.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01

615.975.000,00 783.537.853,00 0,00 1.399.512.853,00

(521.130.147,00) 72,87


air dan listrik

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 02

0,00 457.079.643,00 0,00 457.079.643,00

(352.920.357,00) 56,43


0,00 15.722.000,00 0,00 15.722.000,00

(28.000,00) 99,82


penggandaan

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 11

0,00 80.896.200,00 0,00 80.896.200,00

(4.108.800,00) 95,17



2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 12

0,00 19.876.500,00 0,00 19.876.500,00

(21.561.500,00) 47,97


luar daerah

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 18

0,00 199.963.510,00 0,00 199.963.510,00

(36.490,00) 99,98





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8


615.975.000,00 10.000.000,00 0,00 625.975.000,00

(142.475.000,00) 81,46


Prasarana Aparatur

0,00 0,00 620.408.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02

0,00 563.947.349,00 0,00 563.947.349,00

(56.460.651,00) 90,90


0,00 249.380.000,00 0,00 249.380.000,00

(24.600.000,00) 91,02


dinas / operasional

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 24

0,00 42.829.699,00 0,00 42.829.699,00

(23.768.301,00) 64,31


peralatan kantor

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 30

0,00 271.737.650,00 0,00 271.737.650,00

(8.092.350,00) 97,11



Keuangan

0,00 61.600.000,00 13.400.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06

61.600.000,00 13.400.000,00 0,00 75.000.000,00

0,00 100,00


61.600.000,00 13.400.000,00 0,00 75.000.000,00

0,00 100,00

82.000.000,00 Program peningkatan Kualitas Dan

Produktivitas Tenaga Kerja

0,00 18.750.000,00 63.250.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15

18.750.000,00 63.250.000,00 0,00 82.000.000,00

0,00 100,00

41.000.000,00 0,00 29.525.000,00 11.475.000,00 Pelatihan Pemagangan dan Berbasis

Kompetensi

2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 50

11.475.000,00 29.525.000,00 0,00 41.000.000,00

0,00 100,00

41.000.000,00 0,00 33.725.000,00 7.275.000,00 Pelatihan dan pengembangan

kewirausahaan

2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 51

7.275.000,00 33.725.000,00 0,00 41.000.000,00

0,00 100,00

783.000.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 111.875.000,00 671.125.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16

109.250.000,00 628.552.000,00 0,00 737.802.000,00

(45.198.000,00) 94,23

600.000.000,00 0,00 522.225.000,00 77.775.000,00 Optimalisasi Padat Karya Produktif &

Infrastruktur

2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 50

75.150.000,00 510.505.000,00 0,00 585.655.000,00

(14.345.000,00) 97,61

183.000.000,00 0,00 148.900.000,00 34.100.000,00 Implementasi ISO 9001 : 20082.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 51

34.100.000,00 118.047.000,00 0,00 152.147.000,00

(30.853.000,00) 83,14

170.000.000,00 Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

0,00 109.250.000,00 60.750.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17

101.970.000,00 54.616.000,00 0,00 156.586.000,00

(13.414.000,00) 92,11





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

100.000.000,00 0,00 12.350.000,00 87.650.000,00 Pembahasan UMK Setiap Tahun (DEPEKO)2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 50

80.370.000,00 12.350.000,00 0,00 92.720.000,00

(7.280.000,00) 92,72

70.000.000,00 0,00 48.400.000,00 21.600.000,00 Fasilitasi dan pemberdayaan organisasi

pekerja

2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 51

21.600.000,00 42.266.000,00 0,00 63.866.000,00

(6.134.000,00) 91,24

3.087.690.500,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

50.000.000,00 710.160.000,00 2.327.530.500,00 2.02

638.760.000,00 2.210.148.622,00 49.500.000,00 2.898.408.622,00

(189.281.878,00) 93,87

3.087.690.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

50.000.000,00 710.160.000,00 2.327.530.500,00 2.02 . 2.02.01

638.760.000,00 2.210.148.622,00 49.500.000,00 2.898.408.622,00

(189.281.878,00) 93,87

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 710.160.000,00 3.087.690.500,00 50.000.000,00 2.327.530.500,00 2.02 . 2.02.01 . 01

638.760.000,00 2.210.148.622,00 49.500.000,00 2.898.408.622,00

(189.281.878,00) 93,87


Perkantoran

0,00 311.825.000,00 246.500.000,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01

247.425.000,00 237.531.068,00 0,00 484.956.068,00

(73.368.932,00) 86,86


air dan listrik

2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 02

0,00 17.197.674,00 0,00 17.197.674,00

(8.002.326,00) 68,24


0,00 9.749.000,00 0,00 9.749.000,00

(1.000,00) 99,99


penggandaan

2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 11

0,00 10.948.500,00 0,00 10.948.500,00

(1.500,00) 99,99



2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 12

0,00 746.000,00 0,00 746.000,00

(754.000,00) 49,73


luar daerah

2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 18

0,00 179.814.894,00 0,00 179.814.894,00

(185.106,00) 99,90


247.425.000,00 19.075.000,00 0,00 266.500.000,00

(64.425.000,00) 80,53


Prasarana Aparatur

0,00 0,00 123.055.500,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02

0,00 119.435.500,00 0,00 119.435.500,00

(3.620.000,00) 97,06


0,00 39.750.000,00 0,00 39.750.000,00

(250.000,00) 99,38


dinas / operasional

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 24

0,00 75.355.500,00 0,00 75.355.500,00

(3.362.500,00) 95,73





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8


peralatan kantor

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 30

0,00 4.330.000,00 0,00 4.330.000,00

(7.500,00) 99,83



Keuangan

0,00 46.915.000,00 63.085.000,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 06

46.915.000,00 62.085.000,00 0,00 109.000.000,00

(1.000.000,00) 99,09


46.915.000,00 62.085.000,00 0,00 109.000.000,00

(1.000.000,00) 99,09

300.000.000,00 Program keserasian kebijakan

peningkatan kualitas anak dan

perempuan

0,00 108.000.000,00 192.000.000,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 15

108.000.000,00 190.817.110,00 0,00 298.817.110,00

(1.182.890,00) 99,61

100.000.000,00 0,00 52.150.000,00 47.850.000,00 Perlindungan Khusus anak2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 50

47.850.000,00 52.117.721,00 0,00 99.967.721,00

(32.279,00) 99,97

100.000.000,00 0,00 83.300.000,00 16.700.000,00 Peningkatan Kesejahtraan Anak2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 51

16.700.000,00 82.266.500,00 0,00 98.966.500,00

(1.033.500,00) 98,97

100.000.000,00 0,00 56.550.000,00 43.450.000,00 Penunjang pelaksanaan kegiatan kota layak

anak

2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 52

43.450.000,00 56.432.889,00 0,00 99.882.889,00

(117.111,00) 99,88

300.000.000,00 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarustamaan Gender Dan Anak

0,00 4.950.000,00 295.050.000,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16

4.950.000,00 250.682.200,00 0,00 255.632.200,00

(44.367.800,00) 85,21

300.000.000,00 0,00 295.050.000,00 4.950.000,00 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan

Terpadu Pemberdayan Perempuan & Anak (

P2TP2A )

2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 50

4.950.000,00 250.682.200,00 0,00 255.632.200,00

(44.367.800,00) 85,21

125.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

50.000.000,00 63.790.000,00 11.210.000,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 17

63.790.000,00 11.210.000,00 49.500.000,00 124.500.000,00

(500.000,00) 99,60

125.000.000,00 50.000.000,00 11.210.000,00 63.790.000,00 Sosialisasi sistem pencatatan dan

pelaporan KDRT

2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 50

63.790.000,00 11.210.000,00 49.500.000,00 124.500.000,00

(500.000,00) 99,60

180.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Dan

Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

0,00 57.290.000,00 122.710.000,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 24

57.290.000,00 115.073.000,00 0,00 172.363.000,00

(7.637.000,00) 95,76

180.000.000,00 0,00 122.710.000,00 57.290.000,00 Peningkatan kualitas dan kapasitas pokja

PUG Kota Samarinda

2.02 . 2.02.01 . 01 . 24 . 50

57.290.000,00 115.073.000,00 0,00 172.363.000,00

(7.637.000,00) 95,76

250.000.000,00 Program pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan

0,00 72.490.000,00 177.510.000,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 25

72.490.000,00 156.449.053,00 0,00 228.939.053,00

(21.060.947,00) 91,58





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

250.000.000,00 0,00 177.510.000,00 72.490.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan

TTG

2.02 . 2.02.01 . 01 . 25 . 50

72.490.000,00 156.449.053,00 0,00 228.939.053,00

(21.060.947,00) 91,58

1.141.310.000,00 Program peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam membangun Desa

0,00 44.900.000,00 1.096.410.000,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 26

37.900.000,00 1.066.865.691,00 0,00 1.104.765.691,00

(36.544.309,00) 96,80

1.141.310.000,00 0,00 1.096.410.000,00 44.900.000,00 Pemberdayaan dan kesejahtraan keluarga `2.02 . 2.02.01 . 01 . 26 . 50

37.900.000,00 1.066.865.691,00 0,00 1.104.765.691,00

(36.544.309,00) 96,80

1.929.902.500,00 Pangan 269.973.000,00 602.125.000,00 1.057.804.500,00 2.03

599.025.000,00 973.509.479,00 267.247.500,00 1.839.781.979,00

(90.120.521,00) 95,33

1.929.902.500,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 269.973.000,00 602.125.000,00 1.057.804.500,00 2.03 . 2.03.01

599.025.000,00 973.509.479,00 267.247.500,00 1.839.781.979,00

(90.120.521,00) 95,33

DINAS KETAHANAN PANGAN 602.125.000,00 1.929.902.500,00 269.973.000,00 1.057.804.500,00 2.03 . 2.03.01 . 01

599.025.000,00 973.509.479,00 267.247.500,00 1.839.781.979,00

(90.120.521,00) 95,33


Perkantoran

0,00 206.950.000,00 331.190.000,00 2.03 . 2.03.01 . 01 . 01

205.650.000,00 314.296.179,00 0,00 519.946.179,00

(18.193.821,00) 96,62


air dan listrik

2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 02

0,00 134.146.829,00 0,00 134.146.829,00

(16.253.171,00) 89,19


0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

0,00 100,00


penggandaan

2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 11

0,00 14.200.000,00 0,00 14.200.000,00

(90.000,00) 99,37



2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 12

0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

0,00 100,00


luar daerah

2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 18

0,00 142.949.350,00 0,00 142.949.350,00

(550.650,00) 99,62


205.650.000,00 10.000.000,00 0,00 215.650.000,00

(1.300.000,00) 99,40


Prasarana Aparatur

0,00 0,00 125.547.500,00 2.03 . 2.03.01 . 01 . 02

0,00 100.986.600,00 0,00 100.986.600,00

(24.560.900,00) 80,44


0,00 42.740.800,00 0,00 42.740.800,00

(759.200,00) 98,25





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8


dinas / operasional

2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 24

0,00 52.045.800,00 0,00 52.045.800,00

(23.739.200,00) 68,68


peralatan kantor

2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 30

0,00 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00

(62.500,00) 99,00



Keuangan

0,00 31.275.000,00 43.725.000,00 2.03 . 2.03.01 . 01 . 06

31.275.000,00 43.054.000,00 0,00 74.329.000,00

(671.000,00) 99,11

75.000.000,00 0,00 43.725.000,00 31.275.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 50

31.275.000,00 43.054.000,00 0,00 74.329.000,00

(671.000,00) 99,11

595.850.000,00 Program Penganekaragaman Konsumsi

Pangan dan Keamanan Pangan

225.518.000,00 119.000.000,00 251.332.000,00 2.03 . 2.03.01 . 01 . 18

118.600.000,00 209.162.700,00 222.792.500,00 550.555.200,00

(45.294.800,00) 92,40

95.850.000,00 25.518.000,00 55.082.000,00 15.250.000,00 Pengembangan Keanekaragaman Konsumsi

Pangan

2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 50

15.250.000,00 51.028.300,00 25.410.000,00 91.688.300,00

(4.161.700,00) 95,66

500.000.000,00 200.000.000,00 196.250.000,00 103.750.000,00 Penanganan Keamanan Pangan Segar2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 350

103.350.000,00 158.134.400,00 197.382.500,00 458.866.900,00

(41.133.100,00) 91,77

200.365.000,00 Program Ketersediaan dan Penguatan

Cadangan Pangan

44.455.000,00 56.450.000,00 99.460.000,00 2.03 . 2.03.01 . 01 . 20

56.450.000,00 99.460.000,00 44.455.000,00 200.365.000,00

0,00 100,00

90.000.000,00 0,00 43.550.000,00 46.450.000,00 Analisis Neraca Bahan Makanan dan Pola

Pangan Harapan

2.03 . 2.03.01 . 01 . 20 . 50

46.450.000,00 43.550.000,00 0,00 90.000.000,00

0,00 100,00

35.000.000,00 0,00 27.200.000,00 7.800.000,00 Pemantauan Produksi Pangan2.03 . 2.03.01 . 01 . 20 . 51

7.800.000,00 27.200.000,00 0,00 35.000.000,00

0,00 100,00

30.910.000,00 0,00 28.710.000,00 2.200.000,00 Pemantauan Harga Pangan2.03 . 2.03.01 . 01 . 20 . 52

2.200.000,00 28.710.000,00 0,00 30.910.000,00

0,00 100,00

44.455.000,00 44.455.000,00 0,00 0,00 Pembangunan BP3K Kota Samarinda

(BANKEU PROV. APBD 2016) (Pembayaran


2016)

2.03 . 2.03.01 . 01 . 20 . 700

0,00 0,00 44.455.000,00 44.455.000,00

0,00 100,00

395.000.000,00 Program Pencegahan dan Penanganan

Kerawanan Pangan

0,00 188.450.000,00 206.550.000,00 2.03 . 2.03.01 . 01 . 24

187.050.000,00 206.550.000,00 0,00 393.600.000,00

(1.400.000,00) 99,65

395.000.000,00 0,00 206.550.000,00 188.450.000,00 Dewan Ketahanan Pangan (DKP)2.03 . 2.03.01 . 01 . 24 . 50

187.050.000,00 206.550.000,00 0,00 393.600.000,00

(1.400.000,00) 99,65





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

23.166.613.750,00 Pertanahan 21.916.672.050,00 558.900.000,00 691.041.700,00 2.04

443.650.000,00 402.497.032,00 20.284.183.477,00 21.130.330.509,00

(2.036.283.241,00) 91,21

23.166.613.750,00 DINAS PERTANAHAN 21.916.672.050,00 558.900.000,00 691.041.700,00 2.04 . 2.04.01

443.650.000,00 402.497.032,00 20.284.183.477,00 21.130.330.509,00

(2.036.283.241,00) 91,21

DINAS PERTANAHAN 558.900.000,00 23.166.613.750,00 21.916.672.050,00 691.041.700,00 2.04 . 2.04.01 . 01

443.650.000,00 402.497.032,00 20.284.183.477,00 21.130.330.509,00

(2.036.283.241,00) 91,21


Perkantoran

120.000.000,00 395.600.000,00 271.500.000,00 2.04 . 2.04.01 . 01 . 01

382.350.000,00 249.171.673,00 105.111.000,00 736.632.673,00

(50.467.327,00) 93,59


air dan listrik

2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 02

0,00 19.272.919,00 0,00 19.272.919,00

(18.727.081,00) 50,72


0,00 12.832.500,00 0,00 12.832.500,00

(2.167.500,00) 85,55


penggandaan

2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 11

0,00 14.779.100,00 0,00 14.779.100,00

(220.900,00) 98,53



2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 12

0,00 2.868.500,00 0,00 2.868.500,00

(131.500,00) 95,62


kantor

2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 13

0,00 0,00 105.111.000,00 105.111.000,00

(14.889.000,00) 87,59


luar daerah

2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 18

0,00 188.983.654,00 0,00 188.983.654,00

(1.016.346,00) 99,47

406.100.000,00 0,00 10.500.000,00 395.600.000,00 Penyediaan Jasa Admnistrasi Perkantoran2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 19

382.350.000,00 10.435.000,00 0,00 392.785.000,00

(13.315.000,00) 96,72


Prasarana Aparatur

0,00 0,00 87.000.700,00 2.04 . 2.04.01 . 01 . 02

0,00 62.419.082,00 0,00 62.419.082,00

(24.581.618,00) 71,75


0,00 14.980.000,00 0,00 14.980.000,00

(20.700,00) 99,86

67.000.000,00 0,00 67.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 24

0,00 42.474.082,00 0,00 42.474.082,00

(24.525.918,00) 63,39


peralatan kantor

2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 30

0,00 4.965.000,00 0,00 4.965.000,00

(35.000,00) 99,30





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

100.000.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan

Kawasan Perkotaan

3.109.000,00 57.450.000,00 39.441.000,00 2.04 . 2.04.01 . 01 . 05

57.450.000,00 38.619.824,00 3.058.000,00 99.127.824,00

(872.176,00) 99,13

100.000.000,00 3.109.000,00 39.441.000,00 57.450.000,00 Koordinasi administrasi Pelayanan

Perkotaan

2.04 . 2.04.01 . 01 . 05 . 50

57.450.000,00 38.619.824,00 3.058.000,00 99.127.824,00

(872.176,00) 99,13



Keuangan

12.500.000,00 3.850.000,00 58.650.000,00 2.04 . 2.04.01 . 01 . 06

3.850.000,00 52.286.453,00 12.485.000,00 68.621.453,00

(6.378.547,00) 91,50

75.000.000,00 12.500.000,00 58.650.000,00 3.850.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Penatausahaan Program dan Keuangan

2.04 . 2.04.01 . 01 . 06 . 50

3.850.000,00 52.286.453,00 12.485.000,00 68.621.453,00

(6.378.547,00) 91,50

22.117.513.050,00 Program penataan penguasaan,

pemilikan penggunaan Dan Pemanfaatan

Tanah

21.781.063.050,00 102.000.000,00 234.450.000,00 2.04 . 2.04.01 . 01 . 28

0,00 0,00 20.163.529.477,00 20.163.529.477,00

(1.953.983.573,00) 91,17

22.117.513.050,00 21.781.063.050,00 234.450.000,00 102.000.000,00 Dampak Sosial Pengadaan Tanah Tersebar2.04 . 2.04.01 . 01 . 28 . 50

0,00 0,00 20.163.529.477,00 20.163.529.477,00

(1.953.983.573,00) 91,17

62.810.436.200,00 Lingkungan Hidup 6.943.266.700,00 34.072.285.068,00 21.794.884.432,00 2.05

31.464.511.200,00 20.578.952.143,00 6.778.488.710,00 58.821.952.053,00

(3.988.484.147,00) 93,65

62.810.436.200,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 6.943.266.700,00 34.072.285.068,00 21.794.884.432,00 2.05 . 2.05.01

31.464.511.200,00 20.578.952.143,00 6.778.488.710,00 58.821.952.053,00

(3.988.484.147,00) 93,65

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 34.072.285.068,00 62.810.436.200,00 6.943.266.700,00 21.794.884.432,00 2.05 . 2.05.01 . 01

31.464.511.200,00 20.578.952.143,00 6.778.488.710,00 58.821.952.053,00

(3.988.484.147,00) 93,65


Perkantoran

78.200.000,00 32.816.455.068,00 4.139.220.832,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01

30.286.531.200,00 3.810.637.928,00 76.530.200,00 34.173.699.328,00

(2.860.176.572,00) 92,28


air dan listrik

2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 02

0,00 174.626.400,00 0,00 174.626.400,00

(54.873.600,00) 76,09


0,00 22.494.000,00 0,00 22.494.000,00

(6.000,00) 99,97


penggandaan

2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 11

0,00 17.540.000,00 0,00 17.540.000,00

(9.680.000,00) 64,44



2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 12

0,00 3.942.000,00 0,00 3.942.000,00

(58.000,00) 98,55





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

81.200.000,00 78.200.000,00 0,00 3.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 13

2.100.000,00 0,00 76.530.200,00 78.630.200,00

(2.569.800,00) 96,84


luar daerah

2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 18

0,00 194.400.016,00 0,00 194.400.016,00

(99.984,00) 99,95

36.371.955.900,00 0,00 3.562.880.832,00 32.809.075.068,00 Penyediaan jasa administrasi perkantoran2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 19

30.280.351.200,00 3.300.377.752,00 0,00 33.580.728.952,00

(2.791.226.948,00) 92,33

103.000.000,00 0,00 98.620.000,00 4.380.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 350

4.080.000,00 97.257.760,00 0,00 101.337.760,00

(1.662.240,00) 98,39


Prasarana Aparatur

0,00 56.000.000,00 14.583.938.600,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02

27.900.000,00 13.835.450.775,00 0,00 13.863.350.775,00

(776.587.825,00) 94,70


0,00 6.499.000,00 0,00 6.499.000,00

(1.600,00) 99,98


dinas / operasional

2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 24

15.500.000,00 13.098.107.775,00 0,00 13.113.607.775,00

(490.339.725,00) 96,40

632.490.500,00 0,00 617.290.500,00 15.200.000,00 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan

peralatan kantor

2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 30

1.200.000,00 351.768.000,00 0,00 352.968.000,00

(279.522.500,00) 55,81

397.000.000,00 0,00 385.500.000,00 11.500.000,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung

Kantor

2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 350

11.200.000,00 379.076.000,00 0,00 390.276.000,00

(6.724.000,00) 98,31



Keuangan

0,00 32.690.000,00 42.310.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 06

32.690.000,00 41.835.900,00 0,00 74.525.900,00

(474.100,00) 99,37

75.000.000,00 0,00 42.310.000,00 32.690.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

penatusahaan program dan keuangan

2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 50

32.690.000,00 41.835.900,00 0,00 74.525.900,00

(474.100,00) 99,37

8.550.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

6.680.920.000,00 242.635.000,00 1.626.445.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15

194.860.000,00 1.514.712.375,00 6.641.481.630,00 8.351.054.005,00

(198.945.995,00) 97,67

800.000.000,00 0,00 787.525.000,00 12.475.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Kebersihan bagi petugas Lapangan

2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 50

4.600.000,00 680.517.500,00 0,00 685.117.500,00

(114.882.500,00) 85,64

2.635.000.000,00 2.505.020.000,00 74.730.000,00 55.250.000,00 Pengadaan sarana operasional

persampahan

2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 51

22.550.000,00 73.909.500,00 2.479.261.400,00 2.575.720.900,00

(59.279.100,00) 97,75





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

4.215.000.000,00 3.985.900.000,00 207.550.000,00 21.550.000,00 Prasarana Penunjang TPA di Kota

Samarinda

2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 52

14.650.000,00 204.440.375,00 3.973.020.230,00 4.192.110.605,00

(22.889.395,00) 99,46

150.000.000,00 0,00 142.110.000,00 7.890.000,00 Pemeliharaan Sarana Prasarana

Persampahan

2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 53

7.590.000,00 142.110.000,00 0,00 149.700.000,00

(300.000,00) 99,80

250.000.000,00 0,00 121.000.000,00 129.000.000,00 Pengawasan Pengelolaan Persampahan se

Kota Samarinda

2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 55

129.000.000,00 121.000.000,00 0,00 250.000.000,00

0,00 100,00

199.000.000,00 0,00 193.510.000,00 5.490.000,00 Pengadaan Sarana Operasional

Persampahan

2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 350

5.490.000,00 192.808.000,00 0,00 198.298.000,00

(702.000,00) 99,65

198.000.000,00 190.000.000,00 2.510.000,00 5.490.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Kebersihan Bagi Petugas Lapangan

2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 351

5.490.000,00 2.440.000,00 189.200.000,00 197.130.000,00

(870.000,00) 99,56

103.000.000,00 0,00 97.510.000,00 5.490.000,00 Pemeliharaan Sarana Prasarana

Persampahan

2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 352

5.490.000,00 97.487.000,00 0,00 102.977.000,00

(23.000,00) 99,98

365.000.000,00 Program Pengendalian pencemaran Dan

perusakan Lingkungan Hidup

0,00 244.930.000,00 120.070.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 16

244.930.000,00 119.979.100,00 0,00 364.909.100,00

(90.900,00) 99,98

150.000.000,00 0,00 74.460.000,00 75.540.000,00 Pemantauan Kualitas Air Badan Air, Mata

Air, Situ, Embung dan Bendung

2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 50

75.540.000,00 74.396.100,00 0,00 149.936.100,00

(63.900,00) 99,96

95.000.000,00 0,00 27.150.000,00 67.850.000,00 Penanganan Kasus dan Sengketa

Lingkungan

2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 52

67.850.000,00 27.123.000,00 0,00 94.973.000,00

(27.000,00) 99,97

120.000.000,00 0,00 18.460.000,00 101.540.000,00 Koordinasi Penilaian dan Pemantauan

Adipura

2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 53

101.540.000,00 18.460.000,00 0,00 120.000.000,00

0,00 100,00

2.146.621.700,00 Peningkatan Kualitas Dan Akses

Informasi Sumber Daya Alam Dan

Lingkungan Hidup

184.146.700,00 679.575.000,00 1.282.900.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19

677.600.000,00 1.256.336.065,00 60.476.880,00 1.994.412.945,00

(152.208.755,00) 92,91

150.000.000,00 0,00 90.050.000,00 59.950.000,00 Penyusunan Dokumen Pengelolaan Sampah2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 50

59.950.000,00 89.073.000,00 0,00 149.023.000,00

(977.000,00) 99,35

1.230.000.000,00 26.500.000,00 765.550.000,00 437.950.000,00 Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung

Lingkungan Hidup Kota Samarinda

2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 51

437.275.000,00 743.425.000,00 25.046.440,00 1.205.746.440,00

(24.253.560,00) 98,03

300.000.000,00 13.400.000,00 169.500.000,00 117.100.000,00 Penyusunan Profil dan RIP (Rencana Induk

Pengelolaan) Keanekaragaman Hayati

(KEHATI)

2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 52

117.100.000,00 166.808.300,00 11.430.440,00 295.338.740,00

(4.661.260,00) 98,45





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

380.000.000,00 57.625.000,00 257.800.000,00 64.575.000,00 Pemantauan Kualitas Udara Perkotaan

(EKUP)

2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 53

63.275.000,00 257.029.765,00 24.000.000,00 344.304.765,00

(35.695.235,00) 90,61

86.621.700,00 86.621.700,00 0,00 0,00 DAK Lingkungan Hidup dan Kehutanan 20162.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 300

0,00 0,00 0,00 0,00

(86.621.700,00) 0,00

6.727.618.008,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 899.150.000,00 2.076.310.908,00 3.752.157.100,00 2.06

1.841.260.000,00 3.442.620.913,00 809.834.800,00 6.093.715.713,00

(633.902.295,00) 90,58

6.727.618.008,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL

899.150.000,00 2.076.310.908,00 3.752.157.100,00 2.06 . 2.06.01

1.841.260.000,00 3.442.620.913,00 809.834.800,00 6.093.715.713,00

(633.902.295,00) 90,58

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.076.310.908,00 6.727.618.008,00 899.150.000,00 3.752.157.100,00 2.06 . 2.06.01 . 01

1.841.260.000,00 3.442.620.913,00 809.834.800,00 6.093.715.713,00

(633.902.295,00) 90,58


Perkantoran

45.000.000,00 872.000.000,00 1.856.999.900,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01

697.900.000,00 1.672.204.323,00 18.578.000,00 2.388.682.323,00

(385.317.577,00) 86,11


air dan listrik

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 02

0,00 327.031.639,00 0,00 327.031.639,00

(93.468.261,00) 77,77


0,00 655.008.900,00 0,00 655.008.900,00

(14.991.100,00) 97,76


penggandaan

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 11

0,00 604.779.920,00 0,00 604.779.920,00

(75.220.080,00) 88,94



2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 12

0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

0,00 100,00


kantor

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 13

0,00 0,00 18.578.000,00 18.578.000,00

(26.422.000,00) 41,28


luar daerah

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 18

0,00 73.933.864,00 0,00 73.933.864,00

(1.066.136,00) 98,58


697.900.000,00 9.950.000,00 0,00 707.850.000,00

(174.150.000,00) 80,26


Prasarana Aparatur

0,00 0,00 545.625.200,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 02

0,00 469.995.489,00 0,00 469.995.489,00

(75.629.711,00) 86,14


0,00 371.002.000,00 0,00 371.002.000,00

(26.398.000,00) 93,36





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8


dinas / operasional

2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 24

0,00 38.201.489,00 0,00 38.201.489,00

(12.336.211,00) 75,59


peralatan kantor

2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 30

0,00 60.792.000,00 0,00 60.792.000,00

(36.895.500,00) 62,23



Keuangan

0,00 26.550.000,00 48.450.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06

26.300.000,00 37.803.000,00 0,00 64.103.000,00

(10.897.000,00) 85,47

75.000.000,00 0,00 48.450.000,00 26.550.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja


2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 50

26.300.000,00 37.803.000,00 0,00 64.103.000,00

(10.897.000,00) 85,47

3.332.992.908,00 Program penataan Administrasi

Kependudukan

854.150.000,00 1.177.760.908,00 1.301.082.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15

1.117.060.000,00 1.262.618.101,00 791.256.800,00 3.170.934.901,00

(162.058.007,00) 95,14

802.600.000,00 500.550.000,00 293.800.000,00 8.250.000,00 Pemeliharaan dan pengembangan teknologi

informasi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 50

8.250.000,00 287.810.408,00 469.718.000,00 765.778.408,00

(36.821.592,00) 95,41

1.000.000.000,00 353.600.000,00 218.650.000,00 427.750.000,00 Peningkatan pelayanan gratis dokumen

disdukcapil serta pengadaan sarana dan

prasarana kegiatan

2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 51

424.500.000,00 211.593.925,00 321.538.800,00 957.632.725,00

(42.367.275,00) 95,76

75.000.000,00 0,00 30.350.000,00 44.650.000,00 Tertib administrasi dokumen dan akta-akta

catatan sipil

2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 52

42.350.000,00 29.031.634,00 0,00 71.381.634,00

(3.618.366,00) 95,18

75.000.000,00 0,00 20.800.000,00 54.200.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukan

2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 53

44.060.000,00 18.300.334,00 0,00 62.360.334,00

(12.639.666,00) 83,15

75.000.000,00 0,00 56.850.000,00 18.150.000,00 Peningkatan Inovasi pelayanan

kependudukan dan pencatatan sipil

2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 54

18.150.000,00 43.088.300,00 0,00 61.238.300,00

(13.761.700,00) 81,65

35.260.908,00 0,00 0,00 35.260.908,00 Adminduk2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 55

0,00 0,00 0,00 0,00

(35.260.908,00) 0,00

1.270.132.000,00 0,00 680.632.000,00 589.500.000,00 Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan

(DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi

Kependudukan Tahun 2018)

2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 300

579.750.000,00 672.793.500,00 0,00 1.252.543.500,00

(17.588.500,00) 98,62

4.627.776.496,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

979.731.796,00 755.985.000,00 2.892.059.700,00 2.08

753.035.000,00 2.582.021.779,00 759.374.800,00 4.094.431.579,00

(533.344.917,00) 88,48

4.627.776.496,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

979.731.796,00 755.985.000,00 2.892.059.700,00 2.08 . 2.08.01

753.035.000,00 2.582.021.779,00 759.374.800,00 4.094.431.579,00

(533.344.917,00) 88,48





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 755.985.000,00 4.627.776.496,00 979.731.796,00 2.892.059.700,00 2.08 . 2.08.01 . 01

753.035.000,00 2.582.021.779,00 759.374.800,00 4.094.431.579,00

(533.344.917,00) 88,48


Perkantoran

46.650.000,00 599.090.000,00 244.492.500,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01

596.440.000,00 204.887.758,00 44.733.200,00 846.060.958,00

(44.171.542,00) 95,04

136.650.000,00 40.250.000,00 96.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 02

0,00 61.699.508,00 38.533.200,00 100.232.708,00

(36.417.292,00) 73,35


0,00 11.996.450,00 0,00 11.996.450,00

(3.550,00) 99,97


penggandaan

2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 11

0,00 18.398.400,00 0,00 18.398.400,00

(759.100,00) 96,04



2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 12

0,00 999.000,00 0,00 999.000,00

(1.000,00) 99,90


kantor

2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 13

0,00 12.720.000,00 6.200.000,00 18.920.000,00

(4.080.000,00) 82,26


luar daerah

2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 18

0,00 69.999.400,00 0,00 69.999.400,00

(600,00) 100,00


596.440.000,00 29.075.000,00 0,00 625.515.000,00

(2.910.000,00) 99,54


Prasarana Aparatur

0,00 0,00 388.172.200,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 02

0,00 377.301.800,00 0,00 377.301.800,00

(10.870.400,00) 97,20


0,00 197.425.000,00 0,00 197.425.000,00

(1.749.200,00) 99,12


dinas / operasional

2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 24

0,00 169.213.500,00 0,00 169.213.500,00

(7.444.500,00) 95,79


peralatan kantor

2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 30

0,00 10.663.300,00 0,00 10.663.300,00

(1.676.700,00) 86,41



Keuangan

82.500.000,00 20.890.000,00 46.610.000,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 06

20.890.000,00 45.208.450,00 77.948.600,00 144.047.050,00

(5.952.950,00) 96,03





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

150.000.000,00 82.500.000,00 46.610.000,00 20.890.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja


2.08 . 2.08.01 . 01 . 06 . 50

20.890.000,00 45.208.450,00 77.948.600,00 144.047.050,00

(5.952.950,00) 96,03

2.699.371.796,00 Program keluarga berencana 716.811.796,00 77.265.000,00 1.905.295.000,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 15

76.965.000,00 1.669.655.400,00 506.847.000,00 2.253.467.400,00

(445.904.396,00) 83,48

200.000.000,00 40.050.000,00 131.285.000,00 28.665.000,00 Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 50

28.665.000,00 123.301.935,00 39.485.000,00 191.451.935,00

(8.548.065,00) 95,73

42.761.796,00 42.761.796,00 0,00 0,00 BOKB (Silpa DAK 2017)2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 53

0,00 0,00 0,00 0,00

(42.761.796,00) 0,00

634.000.000,00 634.000.000,00 0,00 0,00 Pengendalian Kependudukan dan KB (DAK

Fisik 2018)

2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 300

0,00 0,00 467.362.000,00 467.362.000,00

(166.638.000,00) 73,72

1.822.610.000,00 0,00 1.774.010.000,00 48.600.000,00 Bantuan Operasional Keluarga Berencana

(BOKB) (DAK Non Fisik Tahun 2018)

2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 301

48.300.000,00 1.546.353.465,00 0,00 1.594.653.465,00

(227.956.535,00) 87,49

300.000.000,00 Program pembinaan Peran Serta

Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR

Yang Mandiri

133.770.000,00 3.850.000,00 162.380.000,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 18

3.850.000,00 161.249.550,00 129.846.000,00 294.945.550,00

(5.054.450,00) 98,32

200.000.000,00 88.300.000,00 111.700.000,00 0,00 Kampung KB2.08 . 2.08.01 . 01 . 18 . 50

0,00 110.750.000,00 84.420.000,00 195.170.000,00

(4.830.000,00) 97,59

100.000.000,00 45.470.000,00 50.680.000,00 3.850.000,00 Penyuluhan dan KIE2.08 . 2.08.01 . 01 . 18 . 51

3.850.000,00 50.499.550,00 45.426.000,00 99.775.550,00

(224.450,00) 99,78

200.000.000,00 Program Peningkatan Penanggulangan

Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

0,00 54.890.000,00 145.110.000,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 21

54.890.000,00 123.718.821,00 0,00 178.608.821,00

(21.391.179,00) 89,30

200.000.000,00 0,00 145.110.000,00 54.890.000,00 Fasilitasi Penanggulangan HIV/ AIDS (KPA)2.08 . 2.08.01 . 01 . 21 . 50

54.890.000,00 123.718.821,00 0,00 178.608.821,00

(21.391.179,00) 89,30

131.665.725.337,00 Perhubungan 94.789.175.129,00 8.747.760.000,00 28.128.790.208,00 2.09

8.403.240.000,00 26.312.808.964,00 94.715.016.330,00 129.431.065.294,00

(2.234.660.043,00) 98,30

131.665.725.337,00 DINAS PERHUBUNGAN 94.789.175.129,00 8.747.760.000,00 28.128.790.208,00 2.09 . 2.09.01

8.403.240.000,00 26.312.808.964,00 94.715.016.330,00 129.431.065.294,00

(2.234.660.043,00) 98,30

DINAS PERHUBUNGAN 8.747.760.000,00 131.665.725.337,00 94.789.175.129,00 28.128.790.208,00 2.09 . 2.09.01 . 01

8.403.240.000,00 26.312.808.964,00 94.715.016.330,00 129.431.065.294,00

(2.234.660.043,00) 98,30





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8


Perkantoran

36.200.000,00 7.560.400.000,00 21.818.980.500,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01

7.233.100.000,00 20.190.115.694,00 36.125.000,00 27.459.340.694,00

(1.956.239.806,00) 93,35


air dan listrik

2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 02

0,00 19.653.026.614,00 0,00 19.653.026.614,00

(1.558.997.386,00) 92,65


0,00 11.198.000,00 0,00 11.198.000,00

(52.000,00) 99,54


penggandaan

2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 11

0,00 229.309.500,00 0,00 229.309.500,00

(390.500,00) 99,83



2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 12

0,00 4.192.000,00 0,00 4.192.000,00

(4.500,00) 99,89


kantor

2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 13

0,00 0,00 36.125.000,00 36.125.000,00

(75.000,00) 99,79


luar daerah

2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 18

0,00 224.987.020,00 0,00 224.987.020,00

(12.980,00) 99,99


7.233.100.000,00 67.402.560,00 0,00 7.300.502.560,00

(396.707.440,00) 94,85


Prasarana Aparatur

0,00 0,00 702.103.000,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 02

0,00 697.216.442,00 0,00 697.216.442,00

(4.886.558,00) 99,30


0,00 33.294.000,00 0,00 33.294.000,00

(456.000,00) 98,65


dinas / operasional

2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 24

0,00 630.305.442,00 0,00 630.305.442,00

(547.558,00) 99,91


peralatan kantor

2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 30

0,00 33.617.000,00 0,00 33.617.000,00

(3.883.000,00) 89,65


0,00 370.040.000,00 0,00 370.040.000,00

(2.000.000,00) 99,46

372.040.000,00 0,00 372.040.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Kelengkapannya

2.09 . 2.09.01 . 01 . 03 . 06

0,00 370.040.000,00 0,00 370.040.000,00

(2.000.000,00) 99,46





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8



Keuangan

6.400.000,00 4.250.000,00 64.350.000,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06

4.150.000,00 63.540.500,00 6.300.000,00 73.990.500,00

(1.009.500,00) 98,65

75.000.000,00 6.400.000,00 64.350.000,00 4.250.000,00 Peningkatan Pengembangan sistem Laporan2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 50

4.150.000,00 63.540.500,00 6.300.000,00 73.990.500,00

(1.009.500,00) 98,65

86.552.788.239,00 Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

85.688.704.239,00 10.750.000,00 853.334.000,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 15

8.800.000,00 852.883.340,00 85.685.853.315,00 86.547.536.655,00

(5.251.584,00) 99,99

864.084.000,00 0,00 853.334.000,00 10.750.000,00 Penyusunan Masterplan Transportasi Kota

Samarinda

2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 50

8.800.000,00 852.883.340,00 0,00 861.683.340,00

(2.400.660,00) 99,72

347.750.500,00 347.750.500,00 0,00 0,00 Pembuatan Detail Engineering Design

Dermaga Mahakam Ilir

2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 52

0,00 0,00 347.750.176,00 347.750.176,00

(324,00) 100,00


Penunjang Dermaga dan Pelabuhan

2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 53

0,00 0,00 247.149.400,00 247.149.400,00

(2.850.600,00) 98,86

34.000.000.000,00 34.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembayaran Utang NCR2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 350

0,00 0,00 34.000.000.000,00 34.000.000.000,00

0,00 100,00

27.090.953.739,00 27.090.953.739,00 0,00 0,00 Hutang NCR (ABT)2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 351

0,00 0,00 27.090.953.739,00 27.090.953.739,00

0,00 100,00

24.000.000.000,00 24.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Bandara Samarinda Baru2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 750

0,00 0,00 24.000.000.000,00 24.000.000.000,00

0,00 100,00

3.275.000.000,00 Program Rehabillitasi dan pemeliharaan

Prasarana Dan Fasilitas LLAJ

1.942.554.292,00 643.300.000,00 689.145.708,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 16

634.275.000,00 682.332.658,00 1.925.283.975,00 3.241.891.633,00

(33.108.367,00) 98,99

2.475.000.000,00 1.942.554.292,00 238.745.708,00 293.700.000,00 Pemeliharaan Traffic Light dan Jaringan

Area Traffic Control System (ATCS)

2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 50

289.575.000,00 235.125.708,00 1.925.283.975,00 2.449.984.683,00

(25.015.317,00) 98,99

800.000.000,00 0,00 450.400.000,00 349.600.000,00 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan

Umum (LPJU)

2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 51

344.700.000,00 447.206.950,00 0,00 791.906.950,00

(8.093.050,00) 98,99

1.083.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan

66.000.000,00 137.575.000,00 879.425.000,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 17

137.275.000,00 766.413.641,00 63.630.880,00 967.319.521,00

(115.680.479,00) 89,32

743.000.000,00 33.500.000,00 702.750.000,00 6.750.000,00 Uji kelayakan sarana transportasi guna

keselamatan penumpang

2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 50

6.750.000,00 602.380.624,00 31.130.880,00 640.261.504,00

(102.738.496,00) 86,17

140.000.000,00 0,00 83.950.000,00 56.050.000,00 Wahana Tata Nugraha2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 51

55.950.000,00 76.669.318,00 0,00 132.619.318,00

(7.380.682,00) 94,73





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

125.000.000,00 32.500.000,00 21.975.000,00 70.525.000,00 Pengendalian dan Operasional Lalulintas

angkutan sungai

2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 52

70.425.000,00 21.854.999,00 32.500.000,00 124.779.999,00

(220.001,00) 99,82

75.000.000,00 0,00 70.750.000,00 4.250.000,00 Pemilihan awak kendaran umum teladan

dan pelajar pelopor

2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 53

4.150.000,00 65.508.700,00 0,00 69.658.700,00

(5.341.300,00) 92,88

10.190.213.598,00 Program Peningkatan dan pengamanan

lalulintas

7.049.316.598,00 391.485.000,00 2.749.412.000,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 21

385.640.000,00 2.690.266.689,00 6.997.823.160,00 10.073.729.849,00

(116.483.749,00) 98,86

960.000.000,00 134.000.000,00 493.875.000,00 332.125.000,00 Peningkatan pelayanan publik pada

pelayanan parkir

2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 50

332.125.000,00 475.312.273,00 133.085.000,00 940.522.273,00

(19.477.727,00) 97,97

6.454.665.598,00 6.422.268.598,00 32.397.000,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan dan

Lampu LED Jalan Protokol Kota Samarinda

2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 51

0,00 32.397.000,00 6.381.954.187,00 6.414.351.187,00

(40.314.411,00) 99,38

50.000.000,00 0,00 16.375.000,00 33.625.000,00 Penunjang Kegiatan Forum Lalu Lintas &

Angkutan Jalan Kota Samarinda

2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 52

33.525.000,00 16.285.000,00 0,00 49.810.000,00

(190.000,00) 99,62

250.000.000,00 75.000.000,00 169.210.000,00 5.790.000,00 Pengawasan dan penindakan terhadap

kegiatan lalulintas jalan dalam wilayah

hukum Kota Samarinda

2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 53

5.790.000,00 168.631.500,00 74.580.000,00 249.001.500,00

(998.500,00) 99,60

75.000.000,00 17.500.000,00 56.275.000,00 1.225.000,00 Penunjang operasional ruang kendali Area

Traffic Control System (ATCS)

2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 54

1.125.000,00 55.725.000,00 16.945.160,00 73.795.160,00

(1.204.840,00) 98,39

2.000.000.000,00 0,00 1.981.280.000,00 18.720.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 350

13.075.000,00 1.941.915.916,00 0,00 1.954.990.916,00

(45.009.084,00) 97,75

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama

Jalan

2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 351

0,00 0,00 196.120.173,00 196.120.173,00

(3.879.827,00) 98,06

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Rambu 60 cm2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 352

0,00 0,00 195.138.640,00 195.138.640,00

(4.861.360,00) 97,57

548.000,00 548.000,00 0,00 0,00 DAK Transportasi 20162.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 650

0,00 0,00 0,00 0,00

(548.000,00) 0,00

9.770.977.500,00 Komunikasi dan Informatika 1.195.943.560,00 2.663.180.000,00 5.911.853.940,00 2.10

2.491.855.000,00 5.774.558.326,00 1.104.995.336,00 9.371.408.662,00

(399.568.838,00) 95,91

9.770.977.500,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.195.943.560,00 2.663.180.000,00 5.911.853.940,00 2.10 . 2.10.01

2.491.855.000,00 5.774.558.326,00 1.104.995.336,00 9.371.408.662,00

(399.568.838,00) 95,91





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.663.180.000,00 9.770.977.500,00 1.195.943.560,00 5.911.853.940,00 2.10 . 2.10.01 . 01

2.491.855.000,00 5.774.558.326,00 1.104.995.336,00 9.371.408.662,00

(399.568.838,00) 95,91


Perkantoran

309.000.000,00 937.090.000,00 432.660.000,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01

769.890.000,00 406.550.312,00 260.405.740,00 1.436.846.052,00

(241.903.948,00) 85,59


air dan listrik

2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 02

0,00 8.827.799,00 0,00 8.827.799,00

(12.172.201,00) 42,04


0,00 41.015.850,00 0,00 41.015.850,00

(4.150,00) 99,99


penggandaan

2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 11

0,00 59.754.100,00 0,00 59.754.100,00

(10.245.900,00) 85,36



2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 12

0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00

(250.000,00) 87,50


kantor

2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 13

0,00 0,00 260.405.740,00 260.405.740,00

(48.594.260,00) 84,27


luar daerah

2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 18

0,00 247.877.563,00 0,00 247.877.563,00

(2.122.437,00) 99,15


769.890.000,00 47.325.000,00 0,00 817.215.000,00

(168.515.000,00) 82,90


Prasarana Aparatur

0,00 0,00 687.227.500,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 02

0,00 651.099.316,00 0,00 651.099.316,00

(36.128.184,00) 94,74


0,00 557.186.816,00 0,00 557.186.816,00

(22.813.184,00) 96,07


dinas / operasional

2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 24

0,00 73.072.500,00 0,00 73.072.500,00

(12.442.500,00) 85,45


peralatan kantor

2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 30

0,00 20.840.000,00 0,00 20.840.000,00

(872.500,00) 95,98



Keuangan

0,00 50.350.000,00 24.650.000,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06

50.350.000,00 20.645.500,00 0,00 70.995.500,00

(4.004.500,00) 94,66





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

75.000.000,00 0,00 24.650.000,00 50.350.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 50

50.350.000,00 20.645.500,00 0,00 70.995.500,00

(4.004.500,00) 94,66

560.000.000,00 Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah

15.375.000,00 215.300.000,00 329.325.000,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 15

215.300.000,00 320.238.855,00 14.423.920,00 549.962.775,00

(10.037.225,00) 98,21

210.000.000,00 0,00 88.050.000,00 121.950.000,00 Survei bidang sosial dan ekonomi2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 50

121.950.000,00 88.037.000,00 0,00 209.987.000,00

(13.000,00) 99,99

150.000.000,00 6.500.000,00 143.500.000,00 0,00 Kompilasi produk bidang sosial dan ekonomi2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 51

0,00 142.263.313,00 6.049.920,00 148.313.233,00

(1.686.767,00) 98,88

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas SDM Persandian2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 52

0,00 49.848.171,00 0,00 49.848.171,00

(151.829,00) 99,70

150.000.000,00 8.875.000,00 47.775.000,00 93.350.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Jaringan

Komunikasi dan Sandi Daerah

2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 53

93.350.000,00 40.090.371,00 8.374.000,00 141.814.371,00

(8.185.629,00) 94,54

2.533.500.000,00 Program Kerjasama Informasi dan Media

Massa

174.000.000,00 272.890.000,00 2.086.610.000,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 18

272.890.000,00 2.086.398.000,00 164.488.782,00 2.523.776.782,00

(9.723.218,00) 99,62

2.383.500.000,00 167.000.000,00 2.033.400.000,00 183.100.000,00 Kemitraan Media dan Lembaga Komunikasi

Publik

2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 50

183.100.000,00 2.033.300.000,00 157.488.782,00 2.373.888.782,00

(9.611.218,00) 99,60

150.000.000,00 7.000.000,00 53.210.000,00 89.790.000,00 Desiminasi Informasi Publik dan Media

Tradisional

2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 51

89.790.000,00 53.098.000,00 7.000.000,00 149.888.000,00

(112.000,00) 99,93

466.500.000,00 Program pengembangan komunikasi,

Informasi Dan Media Massa

76.500.000,00 197.300.000,00 192.700.000,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 21

197.300.000,00 184.212.269,00 72.527.200,00 454.039.469,00

(12.460.531,00) 97,33

466.500.000,00 76.500.000,00 192.700.000,00 197.300.000,00 Implementasi PPID Kota Samarinda2.10 . 2.10.01 . 01 . 21 . 50

197.300.000,00 184.212.269,00 72.527.200,00 454.039.469,00

(12.460.531,00) 97,33

770.000.000,00 Program pengembangan Infrastruktur

komunikasi,informasi dan media massa

37.700.560,00 323.350.000,00 408.949.440,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 25

319.225.000,00 407.349.440,00 36.600.000,00 763.174.440,00

(6.825.560,00) 99,11

200.000.000,00 0,00 7.825.000,00 192.175.000,00 Pengawasan dan Pengendalian

Penyelenggaraan warnet dan game online

2.10 . 2.10.01 . 01 . 25 . 50

191.650.000,00 7.325.000,00 0,00 198.975.000,00

(1.025.000,00) 99,49

570.000.000,00 37.700.560,00 401.124.440,00 131.175.000,00 Peningkatan Kapasitas Sarana Prasarana

Bidang Komunikasi dan Informasi

2.10 . 2.10.01 . 01 . 25 . 51

127.575.000,00 400.024.440,00 36.600.000,00 564.199.440,00

(5.800.560,00) 98,98

3.000.000.000,00 Program pengembangan Aplikasi

Teknologi Informatika

583.368.000,00 666.900.000,00 1.749.732.000,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 26

666.900.000,00 1.698.064.634,00 556.549.694,00 2.921.514.328,00

(78.485.672,00) 97,38





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

1.500.000.000,00 159.168.000,00 970.532.000,00 370.300.000,00 Rancangan E-Government Pemerintah Kota

yang Terintegrasi

2.10 . 2.10.01 . 01 . 26 . 50

370.300.000,00 936.714.634,00 154.018.115,00 1.461.032.749,00

(38.967.251,00) 97,40

1.500.000.000,00 424.200.000,00 779.200.000,00 296.600.000,00 Rancangan E-Government Pemerintah Kota

yang Terintegrasi

2.10 . 2.10.01 . 01 . 26 . 500

296.600.000,00 761.350.000,00 402.531.579,00 1.460.481.579,00

(39.518.421,00) 97,37

1.866.497.500,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 25.000.000,00 776.350.000,00 1.065.147.500,00 2.11

775.150.000,00 1.044.950.271,00 25.000.000,00 1.845.100.271,00

(21.397.229,00) 98,85

1.866.497.500,00 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL

MENENGAH

25.000.000,00 776.350.000,00 1.065.147.500,00 2.11 . 2.11.01

775.150.000,00 1.044.950.271,00 25.000.000,00 1.845.100.271,00

(21.397.229,00) 98,85

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 776.350.000,00 1.866.497.500,00 25.000.000,00 1.065.147.500,00 2.11 . 2.11.01 . 01

775.150.000,00 1.044.950.271,00 25.000.000,00 1.845.100.271,00

(21.397.229,00) 98,85


Perkantoran

25.000.000,00 345.000.000,00 331.070.000,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 01

343.800.000,00 322.445.898,00 25.000.000,00 691.245.898,00

(9.824.102,00) 98,60


air dan listrik

2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 02

0,00 8.385.288,00 0,00 8.385.288,00

(6.614.712,00) 55,90


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

0,00 100,00


penggandaan

2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 11

0,00 23.720.000,00 0,00 23.720.000,00

0,00 100,00



2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 12

0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

0,00 100,00


kantor

2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 13

0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

0,00 100,00


luar daerah

2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 18

0,00 261.990.610,00 0,00 261.990.610,00

(2.009.390,00) 99,24


343.800.000,00 12.350.000,00 0,00 356.150.000,00

(1.200.000,00) 99,66


Prasarana Aparatur

0,00 0,00 115.427.500,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 02

0,00 105.923.500,00 0,00 105.923.500,00

(9.504.000,00) 91,77


0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

0,00 100,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8


dinas / operasional

2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 24

0,00 89.581.000,00 0,00 89.581.000,00

(9.494.000,00) 90,42


peralatan kantor

2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 30

0,00 13.342.500,00 0,00 13.342.500,00

(10.000,00) 99,93



Keuangan

0,00 47.700.000,00 27.300.000,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 06

47.700.000,00 27.300.000,00 0,00 75.000.000,00

0,00 100,00

75.000.000,00 0,00 27.300.000,00 47.700.000,00 Penyusunan Perencanaan program Koperasi

dan UKM

2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 50

47.700.000,00 27.300.000,00 0,00 75.000.000,00

0,00 100,00

100.000.000,00 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil

Menengah Yang Kondusif

0,00 42.250.000,00 57.750.000,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 15

42.250.000,00 56.750.000,00 0,00 99.000.000,00

(1.000.000,00) 99,00

100.000.000,00 0,00 57.750.000,00 42.250.000,00 Kegiatan Pengembangan Jaringan Usaha

Kemitraan

2.11 . 2.11.01 . 01 . 15 . 50

42.250.000,00 56.750.000,00 0,00 99.000.000,00

(1.000.000,00) 99,00

125.000.000,00 Program pengembangan kewirausahaan

dan keunggulan kompetitif usaha kecil

menengah

0,00 64.490.000,00 60.510.000,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 16

64.490.000,00 60.510.000,00 0,00 125.000.000,00

0,00 100,00

125.000.000,00 0,00 60.510.000,00 64.490.000,00 Fasilitasi pengembangan usaha mikro kecil

menengah

2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 . 50

64.490.000,00 60.510.000,00 0,00 125.000.000,00

0,00 100,00

150.000.000,00 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

0,00 4.290.000,00 145.710.000,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 17

4.290.000,00 145.710.000,00 0,00 150.000.000,00

0,00 100,00

150.000.000,00 0,00 145.710.000,00 4.290.000,00 Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 50

4.290.000,00 145.710.000,00 0,00 150.000.000,00

0,00 100,00

600.000.000,00 Program peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

0,00 272.620.000,00 327.380.000,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 18

272.620.000,00 326.310.873,00 0,00 598.930.873,00

(1.069.127,00) 99,82

100.000.000,00 0,00 73.950.000,00 26.050.000,00 Penatalaksanaan dan Penguatan

Kelembagaan Koperasi

2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 50

26.050.000,00 73.594.873,00 0,00 99.644.873,00

(355.127,00) 99,64

150.000.000,00 0,00 122.010.000,00 27.990.000,00 Pengembangan Koperasi Berkualitas2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 51

27.990.000,00 122.010.000,00 0,00 150.000.000,00

0,00 100,00

125.000.000,00 0,00 60.110.000,00 64.890.000,00 Peningkatan Sumber Daya Manusia gerakan

Koperasi

2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 52

64.890.000,00 60.110.000,00 0,00 125.000.000,00

0,00 100,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

50.000.000,00 0,00 4.400.000,00 45.600.000,00 Monitoring dan Evaluasi Usaha Simpan

pinjam

2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 53

45.600.000,00 4.400.000,00 0,00 50.000.000,00

0,00 100,00

125.000.000,00 0,00 60.600.000,00 64.400.000,00 Monitoring dan Evaluasi Koperasi2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 54

64.400.000,00 59.886.000,00 0,00 124.286.000,00

(714.000,00) 99,43

50.000.000,00 0,00 6.310.000,00 43.690.000,00 Monitoring dan Evaluasi UMKM2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 55

43.690.000,00 6.310.000,00 0,00 50.000.000,00

0,00 100,00

3.758.867.700,00 Penanaman Modal 94.270.000,00 1.390.950.000,00 2.273.647.700,00 2.12

1.334.850.000,00 2.142.528.060,00 94.169.996,00 3.571.548.056,00

(187.319.644,00) 95,02

3.758.867.700,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

94.270.000,00 1.390.950.000,00 2.273.647.700,00 2.12 . 2.12.01

1.334.850.000,00 2.142.528.060,00 94.169.996,00 3.571.548.056,00

(187.319.644,00) 95,02

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1.390.950.000,00 3.758.867.700,00 94.270.000,00 2.273.647.700,00 2.12 . 2.12.01 . 01

1.334.850.000,00 2.142.528.060,00 94.169.996,00 3.571.548.056,00

(187.319.644,00) 95,02


Perkantoran

0,00 999.350.000,00 1.156.725.000,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01

943.250.000,00 1.109.021.678,00 0,00 2.052.271.678,00

(103.803.322,00) 95,19


air dan listrik

2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 02

0,00 74.083.028,00 0,00 74.083.028,00

(26.716.972,00) 73,50


0,00 179.978.000,00 0,00 179.978.000,00

(22.000,00) 99,99


penggandaan

2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 11

0,00 261.465.650,00 0,00 261.465.650,00

(20.934.350,00) 92,59



2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 12

0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

0,00 100,00


luar daerah

2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 18

0,00 552.775.000,00 0,00 552.775.000,00

0,00 100,00

1.039.100.000,00 0,00 39.750.000,00 999.350.000,00 Penyediaan jasa administrasi perkantoran2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 19

943.250.000,00 39.720.000,00 0,00 982.970.000,00

(56.130.000,00) 94,60


Prasarana Aparatur

0,00 0,00 130.870.700,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 02

0,00 78.566.750,00 0,00 78.566.750,00

(52.303.950,00) 60,03


0,00 9.995.000,00 0,00 9.995.000,00

(5.000,00) 99,95





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8


dinas / operasional

2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 24

0,00 63.446.750,00 0,00 63.446.750,00

(44.305.250,00) 58,88


peralatan kantor

2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 30

0,00 5.125.000,00 0,00 5.125.000,00

(7.993.700,00) 39,07



Keuangan

0,00 33.400.000,00 41.600.000,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 06

33.400.000,00 41.338.125,00 0,00 74.738.125,00

(261.875,00) 99,65


33.400.000,00 41.338.125,00 0,00 74.738.125,00

(261.875,00) 99,65

500.000.000,00 Program peningkatan Promosi Dan

Kerjasama Investasi

0,00 10.950.000,00 489.050.000,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 15

10.950.000,00 472.901.507,00 0,00 483.851.507,00

(16.148.493,00) 96,77

500.000.000,00 0,00 489.050.000,00 10.950.000,00 Promosi Investasi dalam wilayah

Kalimantan Timur, Dalam dan Luar Negeri

2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 50

10.950.000,00 472.901.507,00 0,00 483.851.507,00

(16.148.493,00) 96,77

605.000.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

94.270.000,00 307.000.000,00 203.730.000,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 16

307.000.000,00 202.155.000,00 94.169.996,00 603.324.996,00

(1.675.004,00) 99,72

225.000.000,00 0,00 67.600.000,00 157.400.000,00 Peningkatan Pelayanan dan Informasi

Perijinan Daerah

2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 50

157.400.000,00 67.350.000,00 0,00 224.750.000,00

(250.000,00) 99,89

100.000.000,00 0,00 35.650.000,00 64.350.000,00 Peningkatan Kegiatan Pemantauan,

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan

Perizinan dan Penanaman Modal

2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 51

64.350.000,00 34.475.000,00 0,00 98.825.000,00

(1.175.000,00) 98,83

280.000.000,00 94.270.000,00 100.480.000,00 85.250.000,00 Pengembangan Aplikasi Perizinan Berbasis

IT

2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 52

85.250.000,00 100.330.000,00 94.169.996,00 279.749.996,00

(250.004,00) 99,91

291.922.000,00 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya,

Sarana dan Prasarana Daerah

0,00 40.250.000,00 251.672.000,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 17

40.250.000,00 238.545.000,00 0,00 278.795.000,00

(13.127.000,00) 95,50

291.922.000,00 0,00 251.672.000,00 40.250.000,00 Peta Potensi Penanaman Modal di Kota

Samarinda

2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 50

40.250.000,00 238.545.000,00 0,00 278.795.000,00

(13.127.000,00) 95,50

21.399.055.000,00 Kepemudaan dan Olah Raga 750.450.000,00 5.555.540.000,00 15.093.065.000,00 2.13

5.433.625.000,00 14.205.758.446,00 744.541.500,00 20.383.924.946,00

(1.015.130.054,00) 95,26

21.399.055.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 750.450.000,00 5.555.540.000,00 15.093.065.000,00 2.13 . 2.13.01

5.433.625.000,00 14.205.758.446,00 744.541.500,00 20.383.924.946,00

(1.015.130.054,00) 95,26





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 5.555.540.000,00 21.399.055.000,00 750.450.000,00 15.093.065.000,00 2.13 . 2.13.01 . 01

5.433.625.000,00 14.205.758.446,00 744.541.500,00 20.383.924.946,00

(1.015.130.054,00) 95,26


Perkantoran

33.500.000,00 2.256.750.000,00 2.739.495.000,00 2.13 . 2.13.01 . 01 . 01

2.165.200.000,00 2.398.424.329,00 33.500.000,00 4.597.124.329,00

(432.620.671,00) 91,40


air dan listrik

2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 02

0,00 2.189.426.929,00 0,00 2.189.426.929,00

(340.993.071,00) 86,52


0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00

0,00 100,00


penggandaan

2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 11

0,00 24.075.000,00 0,00 24.075.000,00

0,00 100,00



2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 12

0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00

0,00 100,00


kantor

2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 13

0,00 0,00 33.500.000,00 33.500.000,00

0,00 100,00


luar daerah

2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 18

0,00 134.922.400,00 0,00 134.922.400,00

(77.600,00) 99,94


2.165.200.000,00 10.000.000,00 0,00 2.175.200.000,00

(91.550.000,00) 95,96


Prasarana Aparatur

0,00 0,00 89.894.000,00 2.13 . 2.13.01 . 01 . 02

0,00 68.709.500,00 0,00 68.709.500,00

(21.184.500,00) 76,43


0,00 13.250.000,00 0,00 13.250.000,00

0,00 100,00


dinas / operasional

2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 24

0,00 54.309.500,00 0,00 54.309.500,00

(21.184.500,00) 71,94


peralatan kantor

2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 30

0,00 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00

0,00 100,00



Keuangan

0,00 33.800.000,00 41.200.000,00 2.13 . 2.13.01 . 01 . 06

33.800.000,00 39.046.000,00 0,00 72.846.000,00

(2.154.000,00) 97,13





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8


33.800.000,00 39.046.000,00 0,00 72.846.000,00

(2.154.000,00) 97,13

280.000.000,00 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

0,00 37.200.000,00 242.800.000,00 2.13 . 2.13.01 . 01 . 16

36.100.000,00 242.780.488,00 0,00 278.880.488,00

(1.119.512,00) 99,60

88.150.000,00 0,00 68.450.000,00 19.700.000,00 Kegiatan Jambore Pemuda Daerah ( JPD )

dan Jambore Pemuda Indonesia (JPI)

2.13 . 2.13.01 . 01 . 16 . 50

19.200.000,00 68.446.300,00 0,00 87.646.300,00

(503.700,00) 99,43

50.000.000,00 0,00 42.900.000,00 7.100.000,00 Bakti Pramuka2.13 . 2.13.01 . 01 . 16 . 51

7.100.000,00 42.900.000,00 0,00 50.000.000,00

0,00 100,00

141.850.000,00 0,00 131.450.000,00 10.400.000,00 Seleksi Anggota Paskibraka (Tingkat SLTA )2.13 . 2.13.01 . 01 . 16 . 52

9.800.000,00 131.434.188,00 0,00 141.234.188,00

(615.812,00) 99,57

150.000.000,00 Program peningkatan Upaya

Penumbuhan Kewirausahaan Dan

Kecakapan Hidup Pemuda

0,00 44.200.000,00 105.800.000,00 2.13 . 2.13.01 . 01 . 17

39.250.000,00 105.800.000,00 0,00 145.050.000,00

(4.950.000,00) 96,70

150.000.000,00 0,00 105.800.000,00 44.200.000,00 Pendataan dan Evaluasi Kelompok

Wirausaha

2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 . 50

39.250.000,00 105.800.000,00 0,00 145.050.000,00

(4.950.000,00) 96,70

100.000.000,00 Program upaya pencegahan

penyalahgunaan narkoba

0,00 37.100.000,00 62.900.000,00 2.13 . 2.13.01 . 01 . 18

36.875.000,00 62.900.000,00 0,00 99.775.000,00

(225.000,00) 99,78

100.000.000,00 0,00 62.900.000,00 37.100.000,00 Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan

Narkoba

2.13 . 2.13.01 . 01 . 18 . 50

36.875.000,00 62.900.000,00 0,00 99.775.000,00

(225.000,00) 99,78

14.176.830.000,00 Program pembinaan dan

pemasyarakatan olahraga

150.600.000,00 2.822.750.000,00 11.203.480.000,00 2.13 . 2.13.01 . 01 . 20

2.803.550.000,00 10.710.278.130,00 150.515.500,00 13.664.343.630,00

(512.486.370,00) 96,39

6.000.000.000,00 143.100.000,00 3.290.000.000,00 2.566.900.000,00 Pekan Olahraga Pelajar Provinsi

(POPPROV/POPDA)

2.13 . 2.13.01 . 01 . 20 . 50

2.547.700.000,00 3.084.660.230,00 143.015.500,00 5.775.375.730,00

(224.624.270,00) 96,26

800.000.000,00 0,00 793.850.000,00 6.150.000,00 Turnamen Olahraga2.13 . 2.13.01 . 01 . 20 . 51

6.150.000,00 793.850.000,00 0,00 800.000.000,00

0,00 100,00

100.000.000,00 0,00 83.550.000,00 16.450.000,00 Pengembangan Database Cabor, klub

olahraga,atlet dan pelatih Kota Samarinda

2.13 . 2.13.01 . 01 . 20 . 52

16.450.000,00 83.350.000,00 0,00 99.800.000,00

(200.000,00) 99,80

300.000.000,00 0,00 231.950.000,00 68.050.000,00 Festival Olahraga Masyarakat2.13 . 2.13.01 . 01 . 20 . 53

68.050.000,00 231.142.900,00 0,00 299.192.900,00

(807.100,00) 99,73





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemantauan Prestasi Atlet Samarinda2.13 . 2.13.01 . 01 . 20 . 54

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.105.330.000,00 0,00 940.130.000,00 165.200.000,00 Pembinaan Atlit Berprestasi (Pemberiaan

Tali Asih Atlit Popprop/Popda

2.13 . 2.13.01 . 01 . 20 . 55

165.200.000,00 901.130.000,00 0,00 1.066.330.000,00

(39.000.000,00) 96,47

871.500.000,00 0,00 871.500.000,00 0,00 Pembinaan Tali Asih Atlit Olahraga

Penyandang Cacat (2015}

2.13 . 2.13.01 . 01 . 20 . 56

0,00 789.500.000,00 0,00 789.500.000,00

(82.000.000,00) 90,59

5.000.000.000,00 7.500.000,00 4.992.500.000,00 0,00 POPPROV (Pekan Olahraga Pelajar Provinsi)2.13 . 2.13.01 . 01 . 20 . 350

0,00 4.826.645.000,00 7.500.000,00 4.834.145.000,00

(165.855.000,00) 96,68

1.497.586.000,00 Program Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Olah raga

566.350.000,00 323.740.000,00 607.496.000,00 2.13 . 2.13.01 . 01 . 21

318.850.000,00 577.819.999,00 560.526.000,00 1.457.195.999,00

(40.390.001,00) 97,30

750.000.000,00 31.740.000,00 528.510.000,00 189.750.000,00 Operasional UPTD Pengelola Sarana dan

Prasarana Dispora

2.13 . 2.13.01 . 01 . 21 . 50

189.750.000,00 499.833.999,00 28.710.000,00 718.293.999,00

(31.706.001,00) 95,77

497.586.000,00 475.860.000,00 11.676.000,00 10.050.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Olahraga

2.13 . 2.13.01 . 01 . 21 . 51

10.050.000,00 11.676.000,00 473.066.000,00 494.792.000,00

(2.794.000,00) 99,44

100.000.000,00 40.850.000,00 55.700.000,00 3.450.000,00 Pengadaan Peralatan olahraga2.13 . 2.13.01 . 01 . 21 . 52

3.450.000,00 55.700.000,00 40.850.000,00 100.000.000,00

0,00 100,00

150.000.000,00 17.900.000,00 11.610.000,00 120.490.000,00 Monitoring dan evaluasi Sapras Se Kota

Samarinda

2.13 . 2.13.01 . 01 . 21 . 53

115.600.000,00 10.610.000,00 17.900.000,00 144.110.000,00

(5.890.000,00) 96,07

1.876.207.700,00 Kebudayaan 929.765.000,00 593.815.000,00 352.627.700,00 2.16

561.040.000,00 291.073.364,00 929.115.000,00 1.781.228.364,00

(94.979.336,00) 94,94

1.876.207.700,00 DINAS KEBUDAYAAN 929.765.000,00 593.815.000,00 352.627.700,00 2.16 . 2.16.01

561.040.000,00 291.073.364,00 929.115.000,00 1.781.228.364,00

(94.979.336,00) 94,94

DINAS KEBUDAYAAN 593.815.000,00 1.876.207.700,00 929.765.000,00 352.627.700,00 2.16 . 2.16.01 . 01

561.040.000,00 291.073.364,00 929.115.000,00 1.781.228.364,00

(94.979.336,00) 94,94


Perkantoran

162.000.000,00 353.375.000,00 134.095.000,00 2.16 . 2.16.01 . 01 . 01

330.800.000,00 101.250.266,00 161.500.000,00 593.550.266,00

(55.919.734,00) 91,39


air dan listrik

2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 02

0,00 16.657.891,00 0,00 16.657.891,00

(31.822.109,00) 34,36


0,00 2.488.500,00 0,00 2.488.500,00

(11.500,00) 99,54





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8


penggandaan

2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 11

0,00 5.089.500,00 0,00 5.089.500,00

(25.500,00) 99,50



2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 12

0,00 965.000,00 0,00 965.000,00

(35.000,00) 96,50


kantor

2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 13

0,00 0,00 161.500.000,00 161.500.000,00

(500.000,00) 99,69


luar daerah

2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 18

0,00 66.049.375,00 0,00 66.049.375,00

(950.625,00) 98,58


330.800.000,00 10.000.000,00 0,00 340.800.000,00

(22.575.000,00) 93,79


Prasarana Aparatur

0,00 0,00 60.972.700,00 2.16 . 2.16.01 . 01 . 02

0,00 35.532.098,00 0,00 35.532.098,00

(25.440.602,00) 58,28


0,00 9.794.150,00 0,00 9.794.150,00

(205.850,00) 97,94


dinas/operasional

2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 24

0,00 19.577.948,00 0,00 19.577.948,00

(25.226.052,00) 43,70


peralatan kantor

2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 30

0,00 6.160.000,00 0,00 6.160.000,00

(8.700,00) 99,86



Keuangan

0,00 50.275.000,00 24.725.000,00 2.16 . 2.16.01 . 01 . 06

50.275.000,00 24.725.000,00 0,00 75.000.000,00

0,00 100,00


50.275.000,00 24.725.000,00 0,00 75.000.000,00

0,00 100,00

100.000.000,00 Program Pengembangan Kerjasama

Pengelolaan Kekayaan Budaya

0,00 48.690.000,00 51.310.000,00 2.16 . 2.16.01 . 01 . 16

48.690.000,00 51.310.000,00 0,00 100.000.000,00

0,00 100,00

100.000.000,00 0,00 51.310.000,00 48.690.000,00 Fasilitasi pengembangan kemitraan

kebudayaan daerah

2.16 . 2.16.01 . 01 . 16 . 50

48.690.000,00 51.310.000,00 0,00 100.000.000,00

0,00 100,00

990.765.000,00 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

767.765.000,00 141.475.000,00 81.525.000,00 2.16 . 2.16.01 . 01 . 17

131.275.000,00 78.256.000,00 767.615.000,00 977.146.000,00

(13.619.000,00) 98,63





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

990.765.000,00 767.765.000,00 81.525.000,00 141.475.000,00 Pengelolaan Museum Kota Samarinda2.16 . 2.16.01 . 01 . 17 . 50

131.275.000,00 78.256.000,00 767.615.000,00 977.146.000,00

(13.619.000,00) 98,63

1.383.570.000,00 Perpustakaan 144.100.000,00 724.520.000,00 514.950.000,00 2.17

716.420.000,00 491.841.895,00 143.432.230,00 1.351.694.125,00

(31.875.875,00) 97,70

1.383.570.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN 144.100.000,00 724.520.000,00 514.950.000,00 2.17 . 2.17.01

716.420.000,00 491.841.895,00 143.432.230,00 1.351.694.125,00

(31.875.875,00) 97,70

DINAS PERPUSTAKAAN 724.520.000,00 1.383.570.000,00 144.100.000,00 514.950.000,00 2.17 . 2.17.01 . 01

716.420.000,00 491.841.895,00 143.432.230,00 1.351.694.125,00

(31.875.875,00) 97,70


Perkantoran

101.200.000,00 394.000.000,00 207.600.000,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 01

385.900.000,00 199.911.324,00 100.741.360,00 686.552.684,00

(16.247.316,00) 97,69


air dan listrik

2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 02

0,00 57.652.565,00 0,00 57.652.565,00

(6.547.435,00) 89,80


0,00 6.566.075,00 0,00 6.566.075,00

(58.925,00) 99,11


penggandaan

2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 11

0,00 5.485.000,00 0,00 5.485.000,00

(240.000,00) 95,81



2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 12

0,00 2.294.800,00 0,00 2.294.800,00

(705.200,00) 76,49


kantor

2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 13

0,00 0,00 100.741.360,00 100.741.360,00

(458.640,00) 99,55


luar daerah

2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 18

0,00 120.866.884,00 0,00 120.866.884,00

(133.116,00) 99,89


385.900.000,00 7.046.000,00 0,00 392.946.000,00

(8.104.000,00) 97,98


Prasarana Aparatur

0,00 0,00 117.970.000,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 02

0,00 102.704.475,00 0,00 102.704.475,00

(15.265.525,00) 87,06


0,00 30.499.825,00 0,00 30.499.825,00

(175,00) 100,00


dinas / operasional

2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 24

0,00 57.564.650,00 0,00 57.564.650,00

(15.204.350,00) 79,11





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8


peralatan kantor

2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 30

0,00 14.640.000,00 0,00 14.640.000,00

(61.000,00) 99,59



Keuangan

0,00 65.900.000,00 9.100.000,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 06

65.900.000,00 9.080.000,00 0,00 74.980.000,00

(20.000,00) 99,97


65.900.000,00 9.080.000,00 0,00 74.980.000,00

(20.000,00) 99,97

205.000.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca

dan Pembinaan Perpustakaan

28.000.000,00 135.345.000,00 41.655.000,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 16

135.345.000,00 41.655.000,00 27.930.870,00 204.930.870,00

(69.130,00) 99,97

40.000.000,00 28.000.000,00 4.800.000,00 7.200.000,00 Penyediaan Bahan Perpustakaan2.17 . 2.17.01 . 01 . 16 . 50

7.200.000,00 4.800.000,00 27.930.870,00 39.930.870,00

(69.130,00) 99,83

30.000.000,00 0,00 2.175.000,00 27.825.000,00 Pengolahan Bahan Perpustakaan2.17 . 2.17.01 . 01 . 16 . 51

27.825.000,00 2.175.000,00 0,00 30.000.000,00

0,00 100,00

90.000.000,00 0,00 7.230.000,00 82.770.000,00 Peningkatan Layanan Perpustakaan2.17 . 2.17.01 . 01 . 16 . 52

82.770.000,00 7.230.000,00 0,00 90.000.000,00

0,00 100,00

45.000.000,00 0,00 27.450.000,00 17.550.000,00 Pengembangan Kegemaran Membaca dan

Kreativitas Anak Usia Dini

2.17 . 2.17.01 . 01 . 16 . 53

17.550.000,00 27.450.000,00 0,00 45.000.000,00

0,00 100,00

262.800.000,00 Program Pembinaan dan Peningkatan

Kapasitas Perpustakaan

14.900.000,00 110.825.000,00 137.075.000,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 18

110.825.000,00 136.942.096,00 14.760.000,00 262.527.096,00

(272.904,00) 99,90

157.800.000,00 14.900.000,00 103.975.000,00 38.925.000,00 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem

Informasi Perpustakaan

2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 . 50

38.925.000,00 103.842.096,00 14.760.000,00 157.527.096,00

(272.904,00) 99,83

45.000.000,00 0,00 4.650.000,00 40.350.000,00 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi

Perpustakaan

2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 . 51

40.350.000,00 4.650.000,00 0,00 45.000.000,00

0,00 100,00

60.000.000,00 0,00 28.450.000,00 31.550.000,00 Promosi Perpustakaan2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 . 52

31.550.000,00 28.450.000,00 0,00 60.000.000,00

0,00 100,00

20.000.000,00 Program Penyelamatan dan Pelestarian

Koleksi Perpustakaan

0,00 18.450.000,00 1.550.000,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 19

18.450.000,00 1.549.000,00 0,00 19.999.000,00

(1.000,00) 100,00

20.000.000,00 0,00 1.550.000,00 18.450.000,00 Preservasi Bahan Perpustakaan2.17 . 2.17.01 . 01 . 19 . 50

18.450.000,00 1.549.000,00 0,00 19.999.000,00

(1.000,00) 100,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

1.560.906.500,00 Kearsipan 115.116.000,00 819.960.000,00 625.830.500,00 2.18

757.660.000,00 585.413.140,00 112.616.000,00 1.455.689.140,00

(105.217.360,00) 93,26

1.560.906.500,00 DINAS KEARSIPAN 115.116.000,00 819.960.000,00 625.830.500,00 2.18 . 2.18.01

757.660.000,00 585.413.140,00 112.616.000,00 1.455.689.140,00

(105.217.360,00) 93,26

DINAS KEARSIPAN 819.960.000,00 1.560.906.500,00 115.116.000,00 625.830.500,00 2.18 . 2.18.01 . 01

757.660.000,00 585.413.140,00 112.616.000,00 1.455.689.140,00

(105.217.360,00) 93,26


Perkantoran

68.900.000,00 399.550.000,00 206.400.500,00 2.18 . 2.18.01 . 01 . 01

350.800.000,00 191.953.912,00 66.400.000,00 609.153.912,00

(65.696.588,00) 90,27


air dan listrik

2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 02

0,00 75.699.277,00 0,00 75.699.277,00

(12.900.723,00) 85,44


0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00

0,00 100,00


penggandaan

2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 11

0,00 3.602.500,00 0,00 3.602.500,00

0,00 100,00



2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 12

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

0,00 100,00


kantor

2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 13

0,00 0,00 66.400.000,00 66.400.000,00

(2.500.000,00) 96,37


luar daerah

2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 18

0,00 90.552.135,00 0,00 90.552.135,00

(1.447.865,00) 98,43


350.800.000,00 14.600.000,00 0,00 365.400.000,00

(48.848.000,00) 88,21


Prasarana Aparatur

0,00 0,00 149.896.000,00 2.18 . 2.18.01 . 01 . 02

0,00 131.358.900,00 0,00 131.358.900,00

(18.537.100,00) 87,63


0,00 57.323.000,00 0,00 57.323.000,00

(77.000,00) 99,87


dinas/operasional

2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 . 24

0,00 71.335.900,00 0,00 71.335.900,00

(18.460.100,00) 79,44


peralatan kantor

2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 . 30

0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00

0,00 100,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8



Keuangan

0,00 53.400.000,00 21.600.000,00 2.18 . 2.18.01 . 01 . 06

53.400.000,00 21.250.000,00 0,00 74.650.000,00

(350.000,00) 99,53


53.400.000,00 21.250.000,00 0,00 74.650.000,00

(350.000,00) 99,53

200.000.000,00 Program Penyelamatan Dan Pelestarian

Dokumen/ Arsip Daerah

0,00 136.330.000,00 63.670.000,00 2.18 . 2.18.01 . 01 . 16

135.700.000,00 61.764.346,00 0,00 197.464.346,00

(2.535.654,00) 98,73

200.000.000,00 0,00 63.670.000,00 136.330.000,00 Pengawasan Arsip2.18 . 2.18.01 . 01 . 16 . 50

135.700.000,00 61.764.346,00 0,00 197.464.346,00

(2.535.654,00) 98,73

461.160.000,00 Program Perbaikan Sistem Administrasi

Kearsipan.

46.216.000,00 230.680.000,00 184.264.000,00 2.18 . 2.18.01 . 01 . 19

217.760.000,00 179.085.982,00 46.216.000,00 443.061.982,00

(18.098.018,00) 96,08

100.000.000,00 0,00 21.200.000,00 78.800.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan Arsip

Daerah

2.18 . 2.18.01 . 01 . 19 . 50

74.200.000,00 21.190.000,00 0,00 95.390.000,00

(4.610.000,00) 95,39

211.160.000,00 0,00 73.950.000,00 137.210.000,00 Penyusunan Pedoman Kearsipan2.18 . 2.18.01 . 01 . 19 . 51

134.110.000,00 73.642.482,00 0,00 207.752.482,00

(3.407.518,00) 98,39

150.000.000,00 46.216.000,00 89.114.000,00 14.670.000,00 Jaringan Informasi Kearsipan2.18 . 2.18.01 . 01 . 19 . 52

9.450.000,00 84.253.500,00 46.216.000,00 139.919.500,00

(10.080.500,00) 93,28

30.332.453.370,00 Urusan Pilihan 5.246.146.070,00 11.946.400.000,00 13.139.907.300,00 3

11.603.677.500,00 11.828.512.472,00 4.692.935.133,00 28.125.125.105,00

(2.207.328.265,00) 92,72

4.495.220.350,00 Kelautan dan Perikanan 1.687.638.050,00 659.640.000,00 2.147.942.300,00 3.01

657.000.000,00 2.015.719.647,00 1.687.638.050,00 4.360.357.697,00

(134.862.653,00) 97,00

4.495.220.350,00 DINAS PERIKANAN 1.687.638.050,00 659.640.000,00 2.147.942.300,00 3.01 . 3.01.01

657.000.000,00 2.015.719.647,00 1.687.638.050,00 4.360.357.697,00

(134.862.653,00) 97,00

DINAS PERIKANAN 659.640.000,00 4.495.220.350,00 1.687.638.050,00 2.147.942.300,00 3.01 . 3.01.01 . 01

657.000.000,00 2.015.719.647,00 1.687.638.050,00 4.360.357.697,00

(134.862.653,00) 97,00


Perkantoran

45.000.000,00 390.350.000,00 295.104.100,00 3.01 . 3.01.01 . 01 . 01

390.350.000,00 248.568.786,00 45.000.000,00 683.918.786,00

(46.535.314,00) 93,63


air dan listrik

3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 02

0,00 111.696.286,00 0,00 111.696.286,00

(27.223.714,00) 80,40





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8


0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00

0,00 100,00


penggandaan

3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 11

0,00 21.290.000,00 0,00 21.290.000,00

0,00 100,00



3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 12

0,00 2.812.500,00 0,00 2.812.500,00

0,00 100,00

45.300.000,00 45.000.000,00 300.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 13

0,00 300.000,00 45.000.000,00 45.300.000,00

0,00 100,00


luar daerah

3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 18

0,00 78.200.000,00 0,00 78.200.000,00

0,00 100,00


390.350.000,00 13.270.000,00 0,00 403.620.000,00

(19.311.600,00) 95,43


Prasarana Aparatur

0,00 0,00 113.732.000,00 3.01 . 3.01.01 . 01 . 02

0,00 66.368.620,00 0,00 66.368.620,00

(47.363.380,00) 58,36


0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

0,00 100,00


dinas / operasional

3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 24

0,00 61.368.620,00 0,00 61.368.620,00

(47.363.380,00) 56,44


peralatan kantor

3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 30

0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

0,00 100,00



Keuangan

0,00 19.050.000,00 55.950.000,00 3.01 . 3.01.01 . 01 . 06

19.050.000,00 55.825.800,00 0,00 74.875.800,00

(124.200,00) 99,83


19.050.000,00 55.825.800,00 0,00 74.875.800,00

(124.200,00) 99,83

1.862.185.250,00 Program Pengembangan Budidaya

Perikanan

1.299.673.050,00 156.600.000,00 405.912.200,00 3.01 . 3.01.01 . 01 . 20

156.600.000,00 396.152.200,00 1.299.673.050,00 1.852.425.250,00

(9.760.000,00) 99,48

150.000.000,00 0,00 74.700.000,00 75.300.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana produksi

perikanan budidaya

3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 50

75.300.000,00 74.700.000,00 0,00 150.000.000,00

0,00 100,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

60.000.000,00 0,00 24.100.000,00 35.900.000,00 Pengembangan budidaya perikanan3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 51

35.900.000,00 24.100.000,00 0,00 60.000.000,00

0,00 100,00

100.000.000,00 0,00 78.200.000,00 21.800.000,00 Pengembangan pembenihan ikan3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 52

21.800.000,00 68.450.000,00 0,00 90.250.000,00

(9.750.000,00) 90,25

60.000.000,00 0,00 36.400.000,00 23.600.000,00 Pengembangan usaha mina mandiri3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 53

23.600.000,00 36.400.000,00 0,00 60.000.000,00

0,00 100,00

963.200.000,00 960.351.700,00 2.848.300,00 0,00 Pembangunan rumah kemasan di kota

samarinda

3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 350

0,00 2.848.300,00 960.351.700,00 963.200.000,00

0,00 100,00

44.010.000,00 0,00 44.010.000,00 0,00 Pembangunan Rumah Kemasan di Kota


(Pembayaran kewajiban kepada pihak

ketiga)

3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 700

0,00 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00

(10.000,00) 99,98

132.431.400,00 0,00 132.431.400,00 0,00 Pengembangan Sistem Pembenihan Ikan

(Bankeu Prov. APBD 2016)(Pembayaran


3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 701

0,00 132.431.400,00 0,00 132.431.400,00

0,00 100,00

184.250.000,00 184.250.000,00 0,00 0,00 Kegiatan Sarana dan Prasarana Produksi

Perikanan dan Budidaya Perikanan (Bankeu

Prov. APBD 2016)(Pembayaran Kewajiban

Kepada Pihak Ketiga)

3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 702

0,00 0,00 184.250.000,00 184.250.000,00

0,00 100,00

168.293.850,00 155.071.350,00 13.222.500,00 0,00 Pembangunan Gedung dan Pengadaan

Mesin Unit Pengelolaan Tepung Ikan

(Bankeu Prov. APBD 2016)(Pembayaran


3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 703

0,00 13.222.500,00 155.071.350,00 168.293.850,00

0,00 100,00

1.713.849.000,00 Program pengembangan Perikanan

Tangkap

342.965.000,00 93.640.000,00 1.277.244.000,00 3.01 . 3.01.01 . 01 . 21

91.000.000,00 1.248.804.241,00 342.965.000,00 1.682.769.241,00

(31.079.759,00) 98,19

150.000.000,00 0,00 98.660.000,00 51.340.000,00 Pengembangan peningkatan produksi

perikanan tangkap

3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 50

48.700.000,00 98.660.000,00 0,00 147.360.000,00

(2.640.000,00) 98,24

145.000.000,00 0,00 117.500.000,00 27.500.000,00 Operasional TPI Selili3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 51

27.500.000,00 100.096.241,00 0,00 127.596.241,00

(17.403.759,00) 88,00

1.058.559.000,00 0,00 1.043.759.000,00 14.800.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pemberdayaan Usaha Skala Kecil

Masyarakat KP (Nelayan) (DAK Tahun 2018)

3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 300

14.800.000,00 1.032.723.000,00 0,00 1.047.523.000,00

(11.036.000,00) 98,96

360.290.000,00 342.965.000,00 17.325.000,00 0,00 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan

Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

Selili Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD

2016)(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak

Ketiga)

3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 700

0,00 17.325.000,00 342.965.000,00 360.290.000,00

0,00 100,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

2.939.657.700,00 Pariwisata 68.300.000,00 588.075.000,00 2.283.282.700,00 3.02

572.385.000,00 2.220.861.256,00 67.925.000,00 2.861.171.256,00

(78.486.444,00) 97,33

2.939.657.700,00 DINAS PARIWISATA 68.300.000,00 588.075.000,00 2.283.282.700,00 3.02 . 3.02.01

572.385.000,00 2.220.861.256,00 67.925.000,00 2.861.171.256,00

(78.486.444,00) 97,33

DINAS PARIWISATA 588.075.000,00 2.939.657.700,00 68.300.000,00 2.283.282.700,00 3.02 . 3.02.01 . 01

572.385.000,00 2.220.861.256,00 67.925.000,00 2.861.171.256,00

(78.486.444,00) 97,33


Perkantoran

0,00 357.400.000,00 306.200.000,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 01

344.350.000,00 271.908.356,00 0,00 616.258.356,00

(47.341.644,00) 92,87


air dan listrik

3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 02

0,00 82.956.355,00 0,00 82.956.355,00

(34.203.645,00) 70,81


0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

0,00 100,00


penggandaan

3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 11

0,00 9.982.000,00 0,00 9.982.000,00

(18.000,00) 99,82



3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 12

0,00 4.475.000,00 0,00 4.475.000,00

(25.000,00) 99,44

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 13

0,00 3.497.000,00 0,00 3.497.000,00

(3.000,00) 99,91


luar daerah

3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 18

0,00 158.498.001,00 0,00 158.498.001,00

(1.999,00) 100,00


344.350.000,00 5.000.000,00 0,00 349.350.000,00

(13.090.000,00) 96,39


Prasarana Aparatur

0,00 0,00 381.472.700,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 02

0,00 361.350.800,00 0,00 361.350.800,00

(20.121.900,00) 94,73


0,00 332.420.000,00 0,00 332.420.000,00

(3.080.000,00) 99,08


dinas/operasional

3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 24

0,00 27.830.800,00 0,00 27.830.800,00

(16.973.200,00) 62,12


peralatan kantor

3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 30

0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00

(68.700,00) 94,12





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8



Keuangan

0,00 32.925.000,00 42.075.000,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 05

32.925.000,00 42.030.000,00 0,00 74.955.000,00

(45.000,00) 99,94


32.925.000,00 42.030.000,00 0,00 74.955.000,00

(45.000,00) 99,94

369.585.000,00 Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

18.400.000,00 47.090.000,00 304.095.000,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 06

47.090.000,00 303.612.000,00 18.400.000,00 369.102.000,00

(483.000,00) 99,87

369.585.000,00 18.400.000,00 304.095.000,00 47.090.000,00 Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Daerah (RIPPDA)

3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 50

47.090.000,00 303.612.000,00 18.400.000,00 369.102.000,00

(483.000,00) 99,87

1.200.000.000,00 Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

21.900.000,00 96.555.000,00 1.081.545.000,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 07

93.915.000,00 1.074.695.000,00 21.900.000,00 1.190.510.000,00

(9.490.000,00) 99,21

500.000.000,00 0,00 414.775.000,00 85.225.000,00 Festival Mahakam3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 50

85.225.000,00 414.775.000,00 0,00 500.000.000,00

0,00 100,00

550.000.000,00 0,00 545.435.000,00 4.565.000,00 Pelaksanaan Promosi Nusantara di Dalam

dan Luar Negeri

3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 51

4.565.000,00 544.585.000,00 0,00 549.150.000,00

(850.000,00) 99,85

100.000.000,00 0,00 95.710.000,00 4.290.000,00 Pemilihan Putra Putri Duta Wisata dan Putri

Pariwisata

3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 52

1.650.000,00 89.710.000,00 0,00 91.360.000,00

(8.640.000,00) 91,36

50.000.000,00 21.900.000,00 25.625.000,00 2.475.000,00 Dokumentasi dan Komunikasi3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 53

2.475.000,00 25.625.000,00 21.900.000,00 50.000.000,00

0,00 100,00

150.000.000,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 21.000.000,00 35.565.000,00 93.435.000,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 08

35.565.000,00 92.805.100,00 20.625.000,00 148.995.100,00

(1.004.900,00) 99,33

150.000.000,00 21.000.000,00 93.435.000,00 35.565.000,00 Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif3.02 . 3.02.01 . 01 . 08 . 50

35.565.000,00 92.805.100,00 20.625.000,00 148.995.100,00

(1.004.900,00) 99,33

100.000.000,00 Program Pengembangan Kemitraan 7.000.000,00 18.540.000,00 74.460.000,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 09

18.540.000,00 74.460.000,00 7.000.000,00 100.000.000,00

0,00 100,00

100.000.000,00 7.000.000,00 74.460.000,00 18.540.000,00 Pembinaan Sadar Wisata3.02 . 3.02.01 . 01 . 09 . 50

18.540.000,00 74.460.000,00 7.000.000,00 100.000.000,00

0,00 100,00

5.734.520.000,00 Pertanian 237.340.000,00 2.162.440.000,00 3.334.740.000,00 3.03

1.940.427.500,00 3.154.419.828,00 236.182.500,00 5.331.029.828,00

(403.490.172,00) 92,96





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

5.734.520.000,00 DINAS PERTANIAN 237.340.000,00 2.162.440.000,00 3.334.740.000,00 3.03 . 3.03.01

1.940.427.500,00 3.154.419.828,00 236.182.500,00 5.331.029.828,00

(403.490.172,00) 92,96

DINAS PERTANIAN 2.162.440.000,00 5.734.520.000,00 237.340.000,00 3.334.740.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01

1.940.427.500,00 3.154.419.828,00 236.182.500,00 5.331.029.828,00

(403.490.172,00) 92,96


Perkantoran

129.300.000,00 1.692.775.000,00 668.200.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01

1.475.237.500,00 515.448.457,00 128.670.000,00 2.119.355.957,00

(370.919.043,00) 85,11


air dan listrik

3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 02

0,00 292.181.138,00 0,00 292.181.138,00

(152.318.862,00) 65,73


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

0,00 100,00


penggandaan

3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 11

0,00 25.955.000,00 0,00 25.955.000,00

(120.000,00) 99,54



3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 12

0,00 7.499.400,00 0,00 7.499.400,00

(600,00) 99,99


kantor

3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 13

0,00 7.100.000,00 128.670.000,00 135.770.000,00

(730.000,00) 99,47


luar daerah

3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 18

0,00 149.962.919,00 0,00 149.962.919,00

(37.081,00) 99,98


1.475.237.500,00 12.750.000,00 0,00 1.487.987.500,00

(217.712.500,00) 87,24


Prasarana Aparatur

0,00 0,00 347.745.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 02

0,00 337.832.500,00 0,00 337.832.500,00

(9.912.500,00) 97,15


0,00 37.986.000,00 0,00 37.986.000,00

(14.000,00) 99,96


dinas / operasional

3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 24

0,00 290.231.500,00 0,00 290.231.500,00

(9.763.500,00) 96,75


peralatan kantor

3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 30

0,00 9.615.000,00 0,00 9.615.000,00

(135.000,00) 98,62





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8



Keuangan

0,00 35.100.000,00 39.900.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 06

35.100.000,00 39.675.666,00 0,00 74.775.666,00

(224.334,00) 99,70

75.000.000,00 0,00 39.900.000,00 35.100.000,00 peningkatan pengembangan sistem laporan3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 50

35.100.000,00 39.675.666,00 0,00 74.775.666,00

(224.334,00) 99,70

101.500.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani

0,00 37.000.000,00 64.500.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 15

37.000.000,00 64.500.000,00 0,00 101.500.000,00

0,00 100,00

60.000.000,00 0,00 40.300.000,00 19.700.000,00 Pelayanan Usaha3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 50

19.700.000,00 40.300.000,00 0,00 60.000.000,00

0,00 100,00

41.500.000,00 0,00 24.200.000,00 17.300.000,00 Fasilitasi Kemitraan dan Permodalan Usaha

Tani

3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 51

17.300.000,00 24.200.000,00 0,00 41.500.000,00

0,00 100,00

1.570.000.000,00 Program Peningkatan produksi

Pertanian/Perkebunan

27.040.000,00 303.225.000,00 1.239.735.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 19

299.650.000,00 1.236.399.700,00 26.762.500,00 1.562.812.200,00

(7.187.800,00) 99,54

80.000.000,00 0,00 44.600.000,00 35.400.000,00 peningkatan intensifikasi tanaman pangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 50

35.400.000,00 44.600.000,00 0,00 80.000.000,00

0,00 100,00

55.000.000,00 0,00 33.250.000,00 21.750.000,00 Perlindungan tanaman pangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 51

18.700.000,00 33.010.000,00 0,00 51.710.000,00

(3.290.000,00) 94,02

45.000.000,00 0,00 44.550.000,00 450.000,00 Penangkar padi dan palawija3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 52

450.000,00 44.550.000,00 0,00 45.000.000,00

0,00 100,00

425.000.000,00 27.040.000,00 273.210.000,00 124.750.000,00 peningkatan intensifikasi ekstensifikasi

hortikultura

3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 53

124.750.000,00 271.605.492,00 26.762.500,00 423.117.992,00

(1.882.008,00) 99,56

115.000.000,00 0,00 76.600.000,00 38.400.000,00 peningkatan intensifikasi ekstensifikasi dan

rehabilitasi tanaman perkebunan

3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 54

38.400.000,00 76.050.000,00 0,00 114.450.000,00

(550.000,00) 99,52

100.000.000,00 0,00 32.800.000,00 67.200.000,00 Fasilitasi pupuk bersubsidi dan pestisida3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 55

67.200.000,00 32.544.208,00 0,00 99.744.208,00

(255.792,00) 99,74

750.000.000,00 0,00 734.725.000,00 15.275.000,00 DAK Kedaulatan Pangan Pertanian (DAK

Tahun 2018)

3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 305

14.750.000,00 734.040.000,00 0,00 748.790.000,00

(1.210.000,00) 99,84

100.000.000,00 Program pemberdayaan penyuluh

pertanian/perkebunan lapangan

0,00 41.375.000,00 58.625.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 20

41.375.000,00 58.595.000,00 0,00 99.970.000,00

(30.000,00) 99,97

100.000.000,00 0,00 58.625.000,00 41.375.000,00 Penyuluhan dan pendampingan bagi

pertanian atau perkebunan

3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 50

41.375.000,00 58.595.000,00 0,00 99.970.000,00

(30.000,00) 99,97





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

150.000.000,00 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Ternak

0,00 19.800.000,00 130.200.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 21

19.800.000,00 128.369.960,00 0,00 148.169.960,00

(1.830.040,00) 98,78

150.000.000,00 0,00 130.200.000,00 19.800.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan

penyakit hewan menular

3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 50

19.800.000,00 128.369.960,00 0,00 148.169.960,00

(1.830.040,00) 98,78

570.000.000,00 Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

0,00 28.875.000,00 541.125.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 22

27.975.000,00 529.004.545,00 0,00 556.979.545,00

(13.020.455,00) 97,72

570.000.000,00 0,00 541.125.000,00 28.875.000,00 Pengembangan pembibitan dan populasi

ternak

3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 50

27.975.000,00 529.004.545,00 0,00 556.979.545,00

(13.020.455,00) 97,72

330.000.000,00 Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Peternakan

81.000.000,00 4.290.000,00 244.710.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 29

4.290.000,00 244.594.000,00 80.750.000,00 329.634.000,00

(366.000,00) 99,89

330.000.000,00 81.000.000,00 244.710.000,00 4.290.000,00 Operasional RPH Kota Samarinda3.03 . 3.03.01 . 01 . 29 . 50

4.290.000,00 244.594.000,00 80.750.000,00 329.634.000,00

(366.000,00) 99,89

13.382.474.960,00 Perdagangan 2.798.785.360,00 7.724.760.000,00 2.858.929.600,00 3.06

7.645.570.000,00 2.414.260.124,00 2.273.659.240,00 12.333.489.364,00

(1.048.985.596,00) 92,16

13.382.474.960,00 DINAS PERDAGANGAN 2.798.785.360,00 7.724.760.000,00 2.858.929.600,00 3.06 . 3.06.01

7.645.570.000,00 2.414.260.124,00 2.273.659.240,00 12.333.489.364,00

(1.048.985.596,00) 92,16

DINAS PERDAGANGAN 7.724.760.000,00 13.382.474.960,00 2.798.785.360,00 2.858.929.600,00 3.06 . 3.06.01 . 01

7.645.570.000,00 2.414.260.124,00 2.273.659.240,00 12.333.489.364,00

(1.048.985.596,00) 92,16


Perkantoran

25.000.000,00 6.714.200.000,00 1.024.842.400,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 01

6.670.000.000,00 828.606.291,00 23.531.000,00 7.522.137.291,00

(241.905.109,00) 96,88


air dan listrik

3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 02

0,00 183.842.318,00 0,00 183.842.318,00

(167.037.682,00) 52,39


0,00 12.187.350,00 0,00 12.187.350,00

(50,00) 100,00


penggandaan

3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 11

0,00 321.682.800,00 0,00 321.682.800,00

(29.137.200,00) 91,69



3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 12

0,00 9.999.100,00 0,00 9.999.100,00

(900,00) 99,99


kantor

3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 13

0,00 0,00 23.531.000,00 23.531.000,00

(1.469.000,00) 94,12





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8


luar daerah

3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 18

0,00 283.942.223,00 0,00 283.942.223,00

(57.777,00) 99,98


6.670.000.000,00 16.952.500,00 0,00 6.686.952.500,00

(44.202.500,00) 99,34


Prasarana Aparatur

0,00 0,00 614.025.700,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 02

0,00 482.152.900,00 0,00 482.152.900,00

(131.872.800,00) 78,52


0,00 22.958.000,00 0,00 22.958.000,00

(42.000,00) 99,82


dinas / operasional

3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 24

0,00 452.488.700,00 0,00 452.488.700,00

(131.830.800,00) 77,44


peralatan kantor

3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 30

0,00 6.706.200,00 0,00 6.706.200,00

0,00 100,00



Keuangan

0,00 29.550.000,00 45.450.000,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 06

29.550.000,00 42.004.520,00 0,00 71.554.520,00

(3.445.480,00) 95,41


29.550.000,00 42.004.520,00 0,00 71.554.520,00

(3.445.480,00) 95,41

1.464.000.000,00 Program Perlindungan Konsumen Dan

pengamanan Perdagangan

872.090.000,00 260.470.000,00 331.440.000,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 15

234.045.000,00 272.531.732,00 841.366.140,00 1.347.942.872,00

(116.057.128,00) 92,07

50.000.000,00 0,00 15.750.000,00 34.250.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Energi

Sumber Daya Mineral (ESDM)

3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 50

32.875.000,00 15.746.491,00 0,00 48.621.491,00

(1.378.509,00) 97,24

50.000.000,00 0,00 15.845.000,00 34.155.000,00 Monitoring dan ukur ulang alat ukur takar

timbang dan perlengkapannya (UTTP)

Pompa dan SPBU

3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 51

33.930.000,00 15.845.000,00 0,00 49.775.000,00

(225.000,00) 99,55

114.000.000,00 51.065.000,00 58.645.000,00 4.290.000,00 Pembinaan dan pengawasan terhadap

penggunaan alat ukur Takar Timbang dan

Perlengkapannya (UTTP)

3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 52

0,00 57.631.421,00 46.776.740,00 104.408.161,00

(9.591.839,00) 91,59

450.000.000,00 40.000.000,00 232.200.000,00 177.800.000,00 Peningkatan sarana prasarana kerja UPTD

Metrologi Legal

3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 53

157.790.000,00 178.583.820,00 38.170.000,00 374.543.820,00

(75.456.180,00) 83,23

800.000.000,00 781.025.000,00 9.000.000,00 9.975.000,00 DAK Bidang Pasar (DAK Tahun 2018)3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 300

9.450.000,00 4.725.000,00 756.419.400,00 770.594.400,00

(29.405.600,00) 96,32





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

236.000.000,00 Program Peningkatan Dan

pengembangan Ekspor

0,00 52.065.000,00 183.935.000,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 17

49.015.000,00 168.998.766,00 0,00 218.013.766,00

(17.986.234,00) 92,38

150.000.000,00 0,00 100.410.000,00 49.590.000,00 Peningkatan perdagangan luar negeri3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 . 50

46.540.000,00 85.505.034,00 0,00 132.045.034,00

(17.954.966,00) 88,03

86.000.000,00 0,00 83.525.000,00 2.475.000,00 Promosi dagang nasional dan internasional3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 . 51

2.475.000,00 83.493.732,00 0,00 85.968.732,00

(31.268,00) 99,96

3.179.406.860,00 Program peningkatan Efisiensi

perdagangan Dalam negeri

1.901.695.360,00 625.625.000,00 652.086.500,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 18

621.485.000,00 614.615.915,00 1.408.762.100,00 2.644.863.015,00

(534.543.845,00) 83,19

168.274.000,00 11.500.000,00 13.284.000,00 143.490.000,00 Optimalisasi Pemanfaatan Objek Retribusi

Pasar

3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 50

142.840.000,00 13.247.000,00 11.320.320,00 167.407.320,00

(866.680,00) 99,48

95.550.000,00 0,00 89.950.000,00 5.600.000,00 Pemeliharaan Pasar Kota Samarinda3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 51

4.900.000,00 88.936.300,00 0,00 93.836.300,00

(1.713.700,00) 98,21

357.115.000,00 30.600.000,00 105.165.000,00 221.350.000,00 Kebersihan Pasar Kota Samarinda3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 52

220.100.000,00 102.847.000,00 30.126.500,00 353.073.500,00

(4.041.500,00) 98,87

71.692.500,00 0,00 67.842.500,00 3.850.000,00 Peningkatan pelayanan perdagangan3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 53

3.850.000,00 67.196.500,00 0,00 71.046.500,00

(646.000,00) 99,10

50.000.000,00 15.290.000,00 14.235.000,00 20.475.000,00 Pengembangan sistem jaringan informasi

dan updating data pusat informasi harga

pangan strategis (PIHPS)

3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 54

20.475.000,00 13.585.000,00 15.134.800,00 49.194.800,00

(805.200,00) 98,39

59.980.000,00 0,00 58.930.000,00 1.050.000,00 Pembinaan pedagang melalui lembaga

pengembangan keterampilan dunia usaha

3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 55

675.000,00 36.296.600,00 0,00 36.971.600,00

(23.008.400,00) 61,64

105.000.000,00 16.410.000,00 53.100.000,00 35.490.000,00 Peningkatan sistem jaringan dan informasi

di bIdang Perdagangan

3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 56

35.490.000,00 48.875.500,00 15.606.380,00 99.971.880,00

(5.028.120,00) 95,21

50.000.000,00 0,00 47.525.000,00 2.475.000,00 Perencanaan pembangunan sarana dan

prasarana perdagangan

3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 57

2.475.000,00 47.524.015,00 0,00 49.999.015,00

(985,00) 100,00

160.000.000,00 0,00 109.030.000,00 50.970.000,00 Peningkatan sarana prasarana pedagang

informal

3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 58

49.930.000,00 106.730.000,00 0,00 156.660.000,00

(3.340.000,00) 97,91

70.000.000,00 0,00 34.350.000,00 35.650.000,00 Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD

Pasar Pagi

3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 59

35.650.000,00 34.350.000,00 0,00 70.000.000,00

0,00 100,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

50.000.000,00 0,00 21.125.000,00 28.875.000,00 Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD

Citra Niaga

3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 60

28.800.000,00 20.045.000,00 0,00 48.845.000,00

(1.155.000,00) 97,69

80.500.000,00 7.500.000,00 35.075.000,00 37.925.000,00 Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD

Pasar Segiri

3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 61

37.875.000,00 32.873.000,00 7.500.000,00 78.248.000,00

(2.252.000,00) 97,20

75.000.000,00 69.100.000,00 1.000.000,00 4.900.000,00 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pasar3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 62

4.900.000,00 635.000,00 68.798.000,00 74.333.000,00

(667.000,00) 99,11

35.000.000,00 0,00 1.475.000,00 33.525.000,00 Evaluasi, Monitoring Perkembangan Pasar

dalam Wilayah Kota Samarinda

3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 63

33.525.000,00 1.475.000,00 0,00 35.000.000,00

0,00 100,00

3.225.260,00 3.225.260,00 0,00 0,00 DAK Sarana Prasarana Perdagangan 20163.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 64

0,00 0,00 0,00 0,00

(3.225.260,00) 0,00

248.070.100,00 248.070.100,00 0,00 0,00 Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat

(DAK)( Pembayaran Kewajiban Kepada

Pihak Ketiga)

3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 65

0,00 0,00 248.070.100,00 248.070.100,00

0,00 100,00

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pasar

(ABT)

3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 350

0,00 0,00 1.012.206.000,00 1.012.206.000,00

(487.794.000,00) 67,48

50.000.000,00 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima

dan Asongan

0,00 42.850.000,00 7.150.000,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 19

41.475.000,00 5.350.000,00 0,00 46.825.000,00

(3.175.000,00) 93,65

50.000.000,00 0,00 7.150.000,00 42.850.000,00 Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan

Kegiatan Kantib

3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 50

41.475.000,00 5.350.000,00 0,00 46.825.000,00

(3.175.000,00) 93,65

3.780.580.360,00 Perindustrian 454.082.660,00 811.485.000,00 2.515.012.700,00 3.07

788.295.000,00 2.023.251.617,00 427.530.343,00 3.239.076.960,00

(541.503.400,00) 85,68

3.780.580.360,00 DINAS PERINDUSTRIAN 454.082.660,00 811.485.000,00 2.515.012.700,00 3.07 . 3.07.01

788.295.000,00 2.023.251.617,00 427.530.343,00 3.239.076.960,00

(541.503.400,00) 85,68

DINAS PERINDUSTRIAN 811.485.000,00 3.780.580.360,00 454.082.660,00 2.515.012.700,00 3.07 . 3.07.01 . 01

788.295.000,00 2.023.251.617,00 427.530.343,00 3.239.076.960,00

(541.503.400,00) 85,68


Perkantoran

130.600.000,00 579.630.000,00 945.378.200,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 01

558.530.000,00 591.164.229,00 128.040.000,00 1.277.734.229,00

(377.873.971,00) 77,18


air dan listrik

3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 02

0,00 298.685.679,00 0,00 298.685.679,00

(353.914.321,00) 45,77





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8


0,00 9.325.700,00 0,00 9.325.700,00

0,00 100,00


penggandaan

3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 11

0,00 19.850.900,00 0,00 19.850.900,00

(1.600,00) 99,99



3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 12

0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

0,00 100,00


kantor

3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 13

0,00 0,00 128.040.000,00 128.040.000,00

(2.560.000,00) 98,04


luar daerah

3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 18

0,00 251.701.950,00 0,00 251.701.950,00

(298.050,00) 99,88


558.530.000,00 10.100.000,00 0,00 568.630.000,00

(21.100.000,00) 96,42


Prasarana Aparatur

0,00 0,00 778.707.000,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 02

0,00 700.528.300,00 0,00 700.528.300,00

(78.178.700,00) 89,96


0,00 558.219.000,00 0,00 558.219.000,00

(53.404.000,00) 91,27


dinas / operasional

3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 24

0,00 50.232.800,00 0,00 50.232.800,00

(15.991.200,00) 75,85


peralatan kantor

3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 30

0,00 92.076.500,00 0,00 92.076.500,00

(8.783.500,00) 91,29



Keuangan

0,00 52.100.000,00 22.900.000,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 06

52.100.000,00 22.900.000,00 0,00 75.000.000,00

0,00 100,00


52.100.000,00 22.900.000,00 0,00 75.000.000,00

0,00 100,00

621.400.000,00 Program Pengembangan Industri Kecil

dan Menengah

109.847.500,00 50.590.000,00 460.962.500,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16

50.315.000,00 408.154.861,00 99.392.903,00 557.862.764,00

(63.537.236,00) 89,78

370.000.000,00 93.117.500,00 259.932.500,00 16.950.000,00 Peningkatan Produktifitas dan Kualitas

perajin kota Samarinda (Dekranasda)

3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 50

16.950.000,00 213.026.000,00 84.767.100,00 314.743.100,00

(55.256.900,00) 85,07





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

100.000.000,00 0,00 95.710.000,00 4.290.000,00 Revitalisasi Sarana Produksi Industri Hasil

Hutan, Kimia dan bahan bangunan

3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 51

4.290.000,00 92.679.861,00 0,00 96.969.861,00

(3.030.139,00) 96,97

75.000.000,00 9.000.000,00 46.150.000,00 19.850.000,00 Bimtek Industri Logam, Mesin ,

Perekayasaan, Elektronika dan alat

transportasi

3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 52

19.850.000,00 46.150.000,00 8.993.303,00 74.993.303,00

(6.697,00) 99,99

75.000.000,00 6.330.000,00 59.170.000,00 9.500.000,00 Bimtek IKM Agro di Kota Samarinda3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 53

9.225.000,00 56.299.000,00 5.632.500,00 71.156.500,00

(3.843.500,00) 94,88

1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 DAK Bidang Sentral Industri Kecil

Menengah (SILPA DAK 2017)

3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 54

0,00 0,00 0,00 0,00

(1.400.000,00) 0,00

505.000.000,00 Program Penataan Struktur Industri 68.770.000,00 129.165.000,00 307.065.000,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 18

127.350.000,00 300.504.227,00 55.232.280,00 483.086.507,00

(21.913.493,00) 95,66

100.000.000,00 0,00 33.500.000,00 66.500.000,00 Kegiatan Pembentukan Tim Khusus

Kawasan Industri

3.07 . 3.07.01 . 01 . 18 . 50

66.500.000,00 33.500.000,00 0,00 100.000.000,00

0,00 100,00

250.000.000,00 21.670.000,00 223.380.000,00 4.950.000,00 Penyusunan rencana pembangunan industri

Kota Samarinda

3.07 . 3.07.01 . 01 . 18 . 51

4.950.000,00 216.905.227,00 9.993.380,00 231.848.607,00

(18.151.393,00) 92,74

75.000.000,00 23.000.000,00 34.650.000,00 17.350.000,00 Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan

Pengendalian Legalitas Usaha Industri

3.07 . 3.07.01 . 01 . 18 . 52

17.350.000,00 34.644.000,00 21.818.900,00 73.812.900,00

(1.187.100,00) 98,42

40.000.000,00 14.000.000,00 5.510.000,00 20.490.000,00 Pengumpulan dan pengolahan data industri

Agro, Hasil hutan, Kimia dan bahan

bangunan

3.07 . 3.07.01 . 01 . 18 . 53

18.675.000,00 5.430.000,00 13.500.000,00 37.605.000,00

(2.395.000,00) 94,01

40.000.000,00 10.100.000,00 10.025.000,00 19.875.000,00 Pengumpulan dan pengolahan data industri

Logam, Mesin, Perekayasanaan, Elektronika

dan Alat transportasi

3.07 . 3.07.01 . 01 . 18 . 54

19.875.000,00 10.025.000,00 9.920.000,00 39.820.000,00

(180.000,00) 99,55

144.865.160,00 Program Peningkatan Sentra Industri

Kecil dan Menengah

144.865.160,00 0,00 0,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 22

0,00 0,00 144.865.160,00 144.865.160,00

0,00 100,00

144.865.160,00 144.865.160,00 0,00 0,00 Revitalisasi IPAL Tahu dan Tempe di Kota

Samarinda (DAK 2016) (Pembayaran

kepada pihak ketiga 2016)

3.07 . 3.07.01 . 01 . 22 . 650

0,00 0,00 144.865.160,00 144.865.160,00

0,00 100,00

187.984.913.212,00 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 14.935.588.520,00 57.910.736.500,00 115.138.588.192,00 4

52.404.340.200,00 102.894.441.628,05 11.647.599.778,00 166.946.381.606,05

(21.038.531.605,95) 88,81

128.141.375.096,00 Administrasi Pemerintahan 4.902.528.720,00 34.619.841.500,00 88.619.004.876,00 4.01

31.554.415.500,00 81.210.362.135,05 4.660.574.923,00 117.425.352.558,05

(10.716.022.537,95) 91,64





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

33.890.457.008,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.941.730.000,00 10.982.871.500,00 20.965.855.508,00 4.01 . 4.01.03

9.989.272.500,00 19.157.960.323,05 1.812.629.123,00 30.959.861.946,05

(2.930.595.061,95) 91,35

SEKRETARIAT DAERAH 10.982.871.500,00 33.890.457.008,00 1.941.730.000,00 20.965.855.508,00 4.01 . 4.01.03 . 01

9.989.272.500,00 19.157.960.323,05 1.812.629.123,00 30.959.861.946,05

(2.930.595.061,95) 91,35


Perkantoran

1.248.500.000,00 5.710.569.000,00 9.853.792.500,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01

4.834.600.000,00 8.667.338.974,67 1.221.247.823,00 14.723.186.797,67

(2.089.674.702,33) 87,57


air dan listrik

4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 02

0,00 2.346.448.832,00 0,00 2.346.448.832,00

(608.801.168,00) 79,40


0,00 297.554.375,00 0,00 297.554.375,00

(77.125,00) 99,97


penggandaan

4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 11

0,00 205.507.975,00 0,00 205.507.975,00

(11.992.025,00) 94,49



4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 12

0,00 124.830.950,00 0,00 124.830.950,00

(15.169.050,00) 89,16

2.255.750.000,00 1.248.500.000,00 1.007.250.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 13

0,00 850.221.950,00 1.221.247.823,00 2.071.469.773,00

(184.280.227,00) 91,83

855.000.000,00 0,00 855.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 16

0,00 694.569.400,00 0,00 694.569.400,00

(160.430.600,00) 81,24

1.025.561.000,00 0,00 1.018.861.000,00 6.700.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 17

2.500.000,00 958.979.075,00 0,00 961.479.075,00

(64.081.925,00) 93,75

2.500.000.000,00 0,00 2.500.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 18

0,00 2.499.812.743,67 0,00 2.499.812.743,67

(187.256,33) 99,99

5.404.869.000,00 0,00 0,00 5.404.869.000,00 Penyediaan jasa administrasi perkantoran4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 19

4.536.250.000,00 0,00 0,00 4.536.250.000,00

(868.619.000,00) 83,93

811.300.000,00 0,00 800.000.000,00 11.300.000,00 Penyediaan Pelayanan Terhadap Tamu4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 21

8.150.000,00 629.949.705,00 0,00 638.099.705,00

(173.200.295,00) 78,65

350.000.000,00 0,00 62.300.000,00 287.700.000,00 Optimalisasi dan Identifikasi Barang

Sekretariat Daerah Kota Samarinda

4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 33

287.700.000,00 59.463.969,00 0,00 347.163.969,00

(2.836.031,00) 99,19


Prasarana Aparatur

275.000.000,00 292.100.000,00 4.401.812.500,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02

291.050.000,00 3.979.678.396,00 265.539.500,00 4.536.267.896,00

(432.644.604,00) 91,29





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

564.800.000,00 0,00 563.000.000,00 1.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 20

1.800.000,00 523.369.734,00 0,00 525.169.734,00

(39.630.266,00) 92,98

2.582.012.500,00 275.000.000,00 2.302.412.500,00 4.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 22

4.600.000,00 2.273.155.025,00 265.539.500,00 2.543.294.525,00

(38.717.975,00) 98,50


dinas / operasional

4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 24

2.500.000,00 831.546.253,00 0,00 834.046.253,00

(231.303.747,00) 78,29

406.750.000,00 0,00 405.500.000,00 1.250.000,00 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan

peralatan kantor

4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 30

1.250.000,00 285.344.800,00 0,00 286.594.800,00

(120.155.200,00) 70,46

350.000.000,00 0,00 69.100.000,00 280.900.000,00 Monitoring Kegiatan Operasional Sekretariat

Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 47

280.900.000,00 66.262.584,00 0,00 347.162.584,00

(2.837.416,00) 99,19


0,00 201.650.000,00 0,00 201.650.000,00

(35.350.000,00) 85,08

237.000.000,00 0,00 237.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta

kelengkapannya

4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 04

0,00 201.650.000,00 0,00 201.650.000,00

(35.350.000,00) 85,08

571.800.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

40.000.000,00 299.440.000,00 232.360.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 05

299.440.000,00 227.969.233,00 37.996.800,00 565.406.033,00

(6.393.967,00) 98,88

571.800.000,00 40.000.000,00 232.360.000,00 299.440.000,00 Peningkatan SDM dan Penataan

Pengelolaan Administrasi

4.01 . 4.01.03 . 01 . 05 . 01

299.440.000,00 227.969.233,00 37.996.800,00 565.406.033,00

(6.393.967,00) 98,88


Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan

0,00 116.690.000,00 33.310.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06

115.940.000,00 33.271.100,00 0,00 149.211.100,00

(788.900,00) 99,47


115.940.000,00 33.271.100,00 0,00 149.211.100,00

(788.900,00) 99,47

800.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala

Daerah

0,00 0,00 800.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 16

0,00 799.686.321,40 0,00 799.686.321,40

(313.678,60) 99,96

800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah lainnya

4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 50

0,00 799.686.321,40 0,00 799.686.321,40

(313.678,60) 99,96

750.000.000,00 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

137.500.000,00 337.550.000,00 274.950.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20

332.850.000,00 266.823.503,00 137.000.000,00 736.673.503,00

(13.326.497,00) 98,22





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

750.000.000,00 137.500.000,00 274.950.000,00 337.550.000,00 Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/

Jasa

4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 50

332.850.000,00 266.823.503,00 137.000.000,00 736.673.503,00

(13.326.497,00) 98,22

428.069.290,00 Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

5.000.000,00 217.000.000,00 206.069.290,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 23

207.000.000,00 205.112.290,00 5.000.000,00 417.112.290,00

(10.957.000,00) 97,44

261.250.000,00 5.000.000,00 49.250.000,00 207.000.000,00 Peningkatan Optimalisasi Kinerja

Keprotokolan

4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 50

197.000.000,00 49.070.300,00 5.000.000,00 251.070.300,00

(10.179.700,00) 96,10

113.750.000,00 0,00 109.750.000,00 4.000.000,00 Peningkatan SDM keprotokolan4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 51

4.000.000,00 108.972.700,00 0,00 112.972.700,00

(777.300,00) 99,32

47.069.290,00 0,00 47.069.290,00 0,00 Peningkatan Operasional Humas &

Visualisasi (Pembayaran Kewajiban Kepada


4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 750

0,00 47.069.290,00 0,00 47.069.290,00

0,00 100,00

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Peningkatan Optimalisasi Kinerja

Keprotokolan (Pembayaran Kewajiban


4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 751

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00

0,00 100,00

3.793.211.016,00 Program Mengintensifkan Penanganan

Pengaduan Masyarakat

62.150.000,00 867.215.000,00 2.863.846.016,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 24

860.490.000,00 2.843.784.203,00 20.665.000,00 3.724.939.203,00

(68.271.813,00) 98,20

720.000.000,00 0,00 656.175.000,00 63.825.000,00 Pemberangkatan Calon Jamaah Haji dan

Pemulangan Jamaah Haji Kota Samarinda

4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 50

63.800.000,00 654.937.580,00 0,00 718.737.580,00

(1.262.420,00) 99,82

700.000.000,00 0,00 624.800.000,00 75.200.000,00 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Samarinda

Menuju MTQ Tingkat Prop.Kaltim

4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 51

73.550.000,00 623.184.000,00 0,00 696.734.000,00

(3.266.000,00) 99,53

1.150.000.000,00 62.150.000,00 1.085.250.000,00 2.600.000,00 Pembinaan prestasi dan pengiriman kafilah

MTQ Kota Samarinda pada MTQ Tingkat

Prop.Kaltim

4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 52

2.150.000,00 1.080.863.407,00 20.665.000,00 1.103.678.407,00

(46.321.593,00) 95,97

198.000.000,00 0,00 53.910.000,00 144.090.000,00 Stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok

dan Barang Penting di kota Samarinda.

4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 53

144.090.000,00 52.510.000,00 0,00 196.600.000,00

(1.400.000,00) 99,29

74.164.000,00 0,00 60.489.000,00 13.675.000,00 Inplementasi Instruksi Presiden No. 13

Tentang Penghematan Energi Air dan Listrik

di lingkungan Kota Samarinda

4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 54

13.675.000,00 58.329.000,00 0,00 72.004.000,00

(2.160.000,00) 97,09

109.000.000,00 0,00 105.100.000,00 3.900.000,00 Penunjang pengawasan harga pupuk

bersubsidi dan pestisida

4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 55

3.900.000,00 104.969.200,00 0,00 108.869.200,00

(130.800,00) 99,88

100.000.000,00 0,00 23.775.000,00 76.225.000,00 Fasilitasi pendampingan administrasi urusan

Perhubungan dan Perkim

4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 56

74.275.000,00 23.775.000,00 0,00 98.050.000,00

(1.950.000,00) 98,05





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8


Kominfo, Persandian dan statistik

4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 57

75.575.000,00 22.720.000,00 0,00 98.295.000,00

(1.705.000,00) 98,30


PUPR dan Pertanahan

4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 58

175.575.000,00 23.079.000,00 0,00 198.654.000,00

(1.346.000,00) 99,33

75.000.000,00 0,00 34.250.000,00 40.750.000,00 Pelatihan Fardhu Kipayah Se Kota

Samarinda

4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 60

39.400.000,00 26.970.000,00 0,00 66.370.000,00

(8.630.000,00) 88,49

124.100.000,00 0,00 12.000.000,00 112.100.000,00 Penunjang Kegiatan Unit Pengaduan

Masyarakat dan Pemantauan Program

Raskin (UMP-PP-RASKIN) Tahun 2015,



4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 750

112.100.000,00 12.000.000,00 0,00 124.100.000,00

0,00 100,00

82.400.000,00 0,00 0,00 82.400.000,00 Penyusunan

Perencanaan,Koordinasi,Sinkronisasi

Monitoring dan Evaluasi Pembinaan

Kesejahteraan Rakyat Kota Samarinda

Bidang Sosial,Kesehatan,Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana


Ketiga Tahun 2015)

4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 751

82.400.000,00 0,00 0,00 82.400.000,00

0,00 100,00

109.167.016,00 0,00 109.167.016,00 0,00 Pemberangkatan Calon Jemaah Haji dan

Pemulangan Haji Kota Samarinda,


Ketiga Tahun 2016)

4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 752

0,00 109.067.016,00 0,00 109.067.016,00

(100.000,00) 99,91

51.380.000,00 0,00 51.380.000,00 0,00 Pembinaan Prestasi Kafilah MTQ


Ketiga Tahun 2015)

4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 753

0,00 51.380.000,00 0,00 51.380.000,00

0,00 100,00

150.000.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah

11.000.000,00 73.750.000,00 65.250.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 25

71.000.000,00 59.704.280,00 11.000.000,00 141.704.280,00

(8.295.720,00) 94,47

150.000.000,00 11.000.000,00 65.250.000,00 73.750.000,00 Fasilitasi kerjasama Daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 25 . 50

71.000.000,00 59.704.280,00 11.000.000,00 141.704.280,00

(8.295.720,00) 94,47

755.089.490,00 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

0,00 375.670.000,00 379.419.490,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 26

371.500.000,00 370.021.041,98 0,00 741.521.041,98

(13.568.448,02) 98,20

350.000.000,00 0,00 141.000.000,00 209.000.000,00 Kajian Hukum Pra Rancangan Peraturan

Daerah

4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 50

208.950.000,00 137.800.000,00 0,00 346.750.000,00

(3.250.000,00) 99,07

236.500.000,00 0,00 126.500.000,00 110.000.000,00 Pembinaan Hukum4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 51

108.250.000,00 120.343.552,00 0,00 228.593.552,00

(7.906.448,00) 96,66





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

75.000.000,00 0,00 35.850.000,00 39.150.000,00 Penyebarluasan Informasi Produk Hukum

dan Publikasi

4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 52

39.150.000,00 35.850.000,00 0,00 75.000.000,00

0,00 100,00

36.032.590,00 0,00 30.782.590,00 5.250.000,00 Pembinaan Hukum (Pembayaran Kewajiban


4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 750

5.250.000,00 30.770.589,98 0,00 36.020.589,98

(12.000,02) 99,97

42.189.000,00 0,00 36.189.000,00 6.000.000,00 Penyebarluasan Informasi Produk Hukum &

Perpustakaan (Pembayaran Kewajiban


4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 751

6.000.000,00 36.189.000,00 0,00 42.189.000,00

0,00 100,00

15.367.900,00 0,00 9.097.900,00 6.270.000,00 Kajian Hukum Pra Rancangan Peraturan

Daerah (Pembayaran Kewajiban Kepada


4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 752

3.900.000,00 9.067.900,00 0,00 12.967.900,00

(2.400.000,00) 84,38

588.100.000,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 0,00 425.250.000,00 162.850.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 27

420.050.000,00 152.516.800,00 0,00 572.566.800,00

(15.533.200,00) 97,36

280.000.000,00 0,00 152.850.000,00 127.150.000,00 Pelaksanaan dan pertemuan APEKSI4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 . 50

121.950.000,00 142.516.800,00 0,00 264.466.800,00

(15.533.200,00) 94,45

198.300.000,00 0,00 10.000.000,00 188.300.000,00 Inventarisir P3D (Personil,Sarana dan

Prasarana,Pendanaan dan Dokumen)


Ketiga Tahun 2015)

4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 . 750

188.300.000,00 10.000.000,00 0,00 198.300.000,00

0,00 100,00

109.800.000,00 0,00 0,00 109.800.000,00 Pembinaan dan Pembakuan Nama Rupa

Bumi, Samarinda (Pembayaran Kewajiban


4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 . 751

109.800.000,00 0,00 0,00 109.800.000,00

0,00 100,00

121.231.000,00 Program Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

48.180.000,00 48.800.000,00 24.251.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 28

0,00 0,00 0,00 0,00

(121.231.000,00) 0,00

48.180.000,00 48.180.000,00 0,00 0,00 Dampak Sosial Pengadaan Tanah Tersebar


Ketiga Tahun 2015)

4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 750

0,00 0,00 0,00 0,00

(48.180.000,00) 0,00

41.600.000,00 0,00 0,00 41.600.000,00 Pemecahan Sertifikat Tanah Warga, Kota

Samarinda (Pembayaran Kewajiban


4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 751

0,00 0,00 0,00 0,00

(41.600.000,00) 0,00

31.451.000,00 0,00 24.251.000,00 7.200.000,00 Pemecahan Sertifikat Tanah Warga, Kota

Samarinda (Pembayaran Kewajiban

Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Lanjutan

Pensertifikatan Tanah Masyarakat Kota



4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 752

0,00 0,00 0,00 0,00

(31.451.000,00) 0,00

10.400.000,00 Program Penyelesian Konflik - konflik

Pertanahan

0,00 10.400.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 29

0,00 0,00 0,00 0,00

(10.400.000,00) 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

10.400.000,00 0,00 0,00 10.400.000,00 Penanganan Sengketa Lahan, Kota



4.01 . 4.01.03 . 01 . 29 . 750

0,00 0,00 0,00 0,00

(10.400.000,00) 0,00

3.765.000,00 Program Penataan dan Penguatan

Organisasi

0,00 1.575.000,00 2.190.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34

200.000,00 2.190.000,00 0,00 2.390.000,00

(1.375.000,00) 63,48

2.390.000,00 0,00 2.190.000,00 200.000,00 Pemeliharaan Pengembangan Aplikasi

Online Organisasi, Kota Samarinda


Ketiga Tahun 2015)

4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 750

200.000,00 2.190.000,00 0,00 2.390.000,00

0,00 100,00

1.375.000,00 0,00 0,00 1.375.000,00 Penyediaan Perangkat data center TNDE

dan pengembangan aplikasi online Bag.

Organisasi (Pembayaran Kewajiban Kepada


4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 751

0,00 0,00 0,00 0,00

(1.375.000,00) 0,00

50.179.712,00 Program Penguatan Pengawasan 0,00 35.445.000,00 14.734.712,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 36

35.445.000,00 14.734.712,00 0,00 50.179.712,00

0,00 100,00

6.400.000,00 0,00 2.620.000,00 3.780.000,00 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan

Publik, Kota Samarinda (Pembayaran


2015)

4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 750

3.780.000,00 2.620.000,00 0,00 6.400.000,00

0,00 100,00

1.375.000,00 0,00 0,00 1.375.000,00 Pembinaan / Pengembangan dan Promosi

Budaya Anti Korupsi, Samarinda


Ketiga Tahun 2015)

4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 751

1.375.000,00 0,00 0,00 1.375.000,00

0,00 100,00

42.404.712,00 0,00 12.114.712,00 30.290.000,00 Pengembangan Sistem Akuntabilitasi

Terpadu dan Manajemen Kinerja Berbasis

Web (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak

Ketiga Tahun 2015)

4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 752

30.290.000,00 12.114.712,00 0,00 42.404.712,00

0,00 100,00


Lembaga

0,00 33.000.000,00 2.100.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 37

33.000.000,00 2.100.000,00 0,00 35.100.000,00

0,00 100,00

35.100.000,00 0,00 2.100.000,00 33.000.000,00 Fasilitasi Kerjasama Antar Lembaga,



4.01 . 4.01.03 . 01 . 37 . 750

33.000.000,00 2.100.000,00 0,00 35.100.000,00

0,00 100,00


Daerah

0,00 51.150.000,00 5.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 38

51.150.000,00 5.000.000,00 0,00 56.150.000,00

0,00 100,00

56.150.000,00 0,00 5.000.000,00 51.150.000,00 Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah,



4.01 . 4.01.03 . 01 . 38 . 750

51.150.000,00 5.000.000,00 0,00 56.150.000,00

0,00 100,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

376.337.500,00 Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

0,00 178.987.500,00 197.350.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 56

178.837.500,00 195.843.000,00 0,00 374.680.500,00

(1.657.000,00) 99,56

200.000.000,00 0,00 197.350.000,00 2.650.000,00 Pengembangan Wawasan Kebangsaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 56 . 50

2.500.000,00 195.843.000,00 0,00 198.343.000,00

(1.657.000,00) 99,17

176.337.500,00 0,00 0,00 176.337.500,00 Pengembangan Wawasan Kebangsaan


Ketiga Tahun 2015)

4.01 . 4.01.03 . 01 . 56 . 750

176.337.500,00 0,00 0,00 176.337.500,00

0,00 100,00

500.000.000,00 Program Evaluasi Kinerja Daerah dan

Peningkatan Kapasitas

0,00 401.175.000,00 98.825.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 67

400.650.000,00 91.589.000,00 0,00 492.239.000,00

(7.761.000,00) 98,45

500.000.000,00 0,00 98.825.000,00 401.175.000,00 Penyusunan LPPD4.01 . 4.01.03 . 01 . 67 . 50

400.650.000,00 91.589.000,00 0,00 492.239.000,00

(7.761.000,00) 98,45

510.000.000,00 Program Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD,

dan Hubungan Antar Lembaga

90.000.000,00 316.150.000,00 103.850.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 69

315.175.000,00 84.278.902,00 89.780.000,00 489.233.902,00

(20.766.098,00) 95,93

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Forsesdasi4.01 . 4.01.03 . 01 . 69 . 50

0,00 0,00 0,00 0,00

(10.000.000,00) 0,00

500.000.000,00 90.000.000,00 93.850.000,00 316.150.000,00 Penyusunan LKPJ4.01 . 4.01.03 . 01 . 69 . 51

315.175.000,00 84.278.902,00 89.780.000,00 489.233.902,00

(10.766.098,00) 97,85

913.000.000,00 Program Pengendalian dan Pelaporan

Pembangunan

0,00 408.615.000,00 504.385.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 72

395.865.000,00 475.478.144,00 0,00 871.343.144,00

(41.656.856,00) 95,44

450.000.000,00 0,00 251.600.000,00 198.400.000,00 Peningkatan Pengelolaan Administrasi

Pembangunan Daerah

4.01 . 4.01.03 . 01 . 72 . 50

196.900.000,00 248.167.019,00 0,00 445.067.019,00

(4.932.981,00) 98,90

140.000.000,00 0,00 28.710.000,00 111.290.000,00 Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi

Anggaran (TEPRA) APBD

4.01 . 4.01.03 . 01 . 72 . 51

100.940.000,00 17.699.000,00 0,00 118.639.000,00

(21.361.000,00) 84,74

0,00 0,00 0,00 0,00 Operasional Percepatan Pembangunan

Sanitasi Permukiman (PPSP)

4.01 . 4.01.03 . 01 . 72 . 52

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

198.000.000,00 0,00 192.125.000,00 5.875.000,00 Konsolidasi Laporan bulanan Belanja Tidak

Langsung dan Belanja Langsung APBD Kota

Samarinda

4.01 . 4.01.03 . 01 . 72 . 53

5.275.000,00 179.250.125,00 0,00 184.525.125,00

(13.474.875,00) 93,19

125.000.000,00 0,00 31.950.000,00 93.050.000,00 Monitoring dan pengawasan fisik di

Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda

4.01 . 4.01.03 . 01 . 72 . 54

92.750.000,00 30.362.000,00 0,00 123.112.000,00

(1.888.000,00) 98,49





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

309.800.000,00 Program Fasilitasi Kelembagaan dan

Kepegawaian Perangkat Daerah

8.000.000,00 201.525.000,00 100.275.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 73

200.215.000,00 91.094.541,00 8.000.000,00 299.309.541,00

(10.490.459,00) 96,61

309.800.000,00 8.000.000,00 100.275.000,00 201.525.000,00 Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 73 . 50

200.215.000,00 91.094.541,00 8.000.000,00 299.309.541,00

(10.490.459,00) 96,61

237.200.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik

0,00 125.915.000,00 111.285.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 74

119.915.000,00 110.139.114,00 0,00 230.054.114,00

(7.145.886,00) 96,99

237.200.000,00 0,00 111.285.000,00 125.915.000,00 Evaluasi Hasil Penerapan Standar Pelayanan

dan Maklumat Pelayanan

4.01 . 4.01.03 . 01 . 74 . 50

119.915.000,00 110.139.114,00 0,00 230.054.114,00

(7.145.886,00) 96,99

280.000.000,00 Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja 14.900.000,00 195.350.000,00 69.750.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 75

195.350.000,00 65.785.727,00 14.900.000,00 276.035.727,00

(3.964.273,00) 98,58

280.000.000,00 14.900.000,00 69.750.000,00 195.350.000,00 Penyusunan Dokumen SAKIP4.01 . 4.01.03 . 01 . 75 . 50

195.350.000,00 65.785.727,00 14.900.000,00 276.035.727,00

(3.964.273,00) 98,58

229.250.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Kawasan

Perkotaan

1.500.000,00 72.500.000,00 155.250.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 76

72.500.000,00 151.156.640,00 1.500.000,00 225.156.640,00

(4.093.360,00) 98,21

229.250.000,00 1.500.000,00 155.250.000,00 72.500.000,00 Koordinasi Penyelesaian Masalah

Perbatasan antar Kecamatan dan Kelurahan

4.01 . 4.01.03 . 01 . 76 . 50

72.500.000,00 151.156.640,00 1.500.000,00 225.156.640,00

(4.093.360,00) 98,21

200.000.000,00 Penataan Wilayah Administrasi

Penegasan Batas Daerah dan Toponimi

0,00 146.950.000,00 53.050.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 77

146.950.000,00 48.114.400,00 0,00 195.064.400,00

(4.935.600,00) 97,53

200.000.000,00 0,00 53.050.000,00 146.950.000,00 Inventarisasi Nama-Nama Rupabumi4.01 . 4.01.03 . 01 . 77 . 50

146.950.000,00 48.114.400,00 0,00 195.064.400,00

(4.935.600,00) 97,53

53.000.000,00 Program Pengelolaan Aset Daerah 0,00 40.100.000,00 12.900.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 79

40.100.000,00 12.900.000,00 0,00 53.000.000,00

0,00 100,00

53.000.000,00 0,00 12.900.000,00 40.100.000,00 Pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi

Kinerja Perusahaan Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kota Samarinda

4.01 . 4.01.03 . 01 . 79 . 50

40.100.000,00 12.900.000,00 0,00 53.000.000,00

0,00 100,00

47.200.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 1.861.974.800,00 6.140.560.000,00 39.197.465.200,00 4.01 . 4.01.04

5.550.139.000,00 35.315.767.486,00 1.783.737.300,00 42.649.643.786,00

(4.550.356.214,00) 90,36

SEKRETARIAT DPRD 6.140.560.000,00 47.200.000.000,00 1.861.974.800,00 39.197.465.200,00 4.01 . 4.01.04 . 01

5.550.139.000,00 35.315.767.486,00 1.783.737.300,00 42.649.643.786,00

(4.550.356.214,00) 90,36





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8


Perkantoran

587.876.300,00 3.465.070.000,00 23.565.515.940,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01

2.960.229.000,00 21.995.924.387,00 556.594.800,00 25.512.748.187,00

(2.105.714.053,00) 92,38


air dan listrik

4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 02

0,00 1.050.118.269,00 0,00 1.050.118.269,00

(472.071.731,00) 68,99

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan

4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 04

0,00 73.996.644,00 0,00 73.996.644,00

(6.003.356,00) 92,50


0,00 193.733.725,00 0,00 193.733.725,00

(1.266.275,00) 99,35


penggandaan

4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 11

0,00 296.588.650,00 0,00 296.588.650,00

(8.419.350,00) 97,24



4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 12

0,00 109.489.175,00 0,00 109.489.175,00

(15.510.825,00) 87,59

1.396.086.800,00 587.876.300,00 750.360.500,00 57.850.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 13

44.350.000,00 511.583.100,00 556.594.800,00 1.112.527.900,00

(283.558.900,00) 79,69

1.131.150.000,00 0,00 1.126.150.000,00 5.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 17

5.000.000,00 1.011.617.000,00 0,00 1.016.617.000,00

(114.533.000,00) 89,87


luar daerah

4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 18

0,00 14.736.814.549,00 0,00 14.736.814.549,00

(263.185.451,00) 98,25


2.903.379.000,00 396.000.000,00 0,00 3.299.379.000,00

(483.841.000,00) 87,21

2.132.270.000,00 0,00 2.127.270.000,00 5.000.000,00 Penyediaan Pelayanan Terhadap Tamu4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 21

5.000.000,00 2.105.718.500,00 0,00 2.110.718.500,00

(21.551.500,00) 98,99

986.037.440,00 0,00 981.037.440,00 5.000.000,00 Penyediaan bahan logistik rumah jabatan

Ketua DPRD

4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 31

2.500.000,00 830.320.400,00 0,00 832.820.400,00

(153.217.040,00) 84,46

962.500.000,00 0,00 957.500.000,00 5.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Rumah

Jabatan Ketua DPRD

4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 32

0,00 679.944.375,00 0,00 679.944.375,00

(282.555.625,00) 70,64


Prasarana Aparatur

145.000.000,00 0,00 2.092.740.000,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02

0,00 1.551.153.685,00 138.210.000,00 1.689.363.685,00

(548.376.315,00) 75,49

580.000.000,00 145.000.000,00 435.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 22

0,00 403.466.845,00 138.210.000,00 541.676.845,00

(38.323.155,00) 93,39





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

1.253.900.000,00 0,00 1.253.900.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan

dinas / operasional

4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 24

0,00 794.344.540,00 0,00 794.344.540,00

(459.555.460,00) 63,35


peralatan kantor

4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 30

0,00 353.342.300,00 0,00 353.342.300,00

(50.497.700,00) 87,50


0,00 640.144.000,00 0,00 640.144.000,00

(269.856.000,00) 70,35

910.000.000,00 0,00 910.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta

kelengkapannya

4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 04

0,00 640.144.000,00 0,00 640.144.000,00

(269.856.000,00) 70,35

4.904.511.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

0,00 412.625.000,00 4.491.886.000,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 05

372.325.000,00 3.478.782.464,00 0,00 3.851.107.464,00

(1.053.403.536,00) 78,52

2.847.245.000,00 0,00 2.840.095.000,00 7.150.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 01

7.150.000,00 2.133.194.504,00 0,00 2.140.344.504,00

(706.900.496,00) 75,17

2.057.266.000,00 0,00 1.651.791.000,00 405.475.000,00 Kegiatan peningkatan SDM dan penataaan

pengelolaan administrasi

4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 02

365.175.000,00 1.345.587.960,00 0,00 1.710.762.960,00

(346.503.040,00) 83,16

2.709.012.160,00 Program Peningkatan Pengembangan


Keuangan

252.122.500,00 1.390.950.000,00 1.065.939.660,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06

1.346.150.000,00 959.227.200,00 238.742.500,00 2.544.119.700,00

(164.892.460,00) 93,91

863.762.660,00 85.000.000,00 89.462.660,00 689.300.000,00 Penyusunan anggaran Sekretariat DPRD

Kota samarinda

4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 50

689.300.000,00 74.558.500,00 81.500.000,00 845.358.500,00

(18.404.160,00) 97,87

150.000.000,00 0,00 3.200.000,00 146.800.000,00 Pembuatan buku SAKIP Sekretariat DPRD

Kota samarinda

4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 51

146.800.000,00 0,00 0,00 146.800.000,00

(3.200.000,00) 97,87

1.035.000.000,00 40.500.000,00 772.550.000,00 221.950.000,00 Pelaksanaan dokumentasi Sekretariat DPRD

Kota Smarinda

4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 52

210.550.000,00 714.694.000,00 38.500.000,00 963.744.000,00

(71.256.000,00) 93,12

536.250.000,00 68.570.000,00 191.580.000,00 276.100.000,00 Penyusunan kegiatan Paripurna Dewan4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 53

261.100.000,00 163.712.700,00 60.690.000,00 485.502.700,00

(50.747.300,00) 90,54

123.999.500,00 58.052.500,00 9.147.000,00 56.800.000,00 Pengolahan data dan Perpustakaan4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 54

38.400.000,00 6.262.000,00 58.052.500,00 102.714.500,00

(21.285.000,00) 82,83

8.820.274.600,00 Program peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

876.976.000,00 871.915.000,00 7.071.383.600,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 15

871.435.000,00 6.690.535.750,00 850.190.000,00 8.412.160.750,00

(408.113.850,00) 95,37





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

5.413.365.000,00 0,00 5.405.115.000,00 8.250.000,00 Penyediaan penunjang kegiatan reses.4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 50

8.250.000,00 5.165.095.000,00 0,00 5.173.345.000,00

(240.020.000,00) 95,57

750.000.000,00 0,00 439.500.000,00 310.500.000,00 Pelaksanaan kegiatan persidangan DPRD

Kota Samarinda

4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 51

310.500.000,00 388.090.000,00 0,00 698.590.000,00

(51.410.000,00) 93,15

250.000.000,00 0,00 32.160.000,00 217.840.000,00 Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Risalah

rapat

4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 52

217.360.000,00 32.007.000,00 0,00 249.367.000,00

(633.000,00) 99,75

1.250.000.000,00 0,00 914.675.000,00 335.325.000,00 Kegiatan administrasi dan

perundang-undangan

4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 53

335.325.000,00 913.848.750,00 0,00 1.249.173.750,00

(826.250,00) 99,93

894.976.000,00 876.976.000,00 18.000.000,00 0,00 Kegiatan penunjang sarana dan prasarana

gedung baru DPRD Kota Samarinda

4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 54

0,00 11.820.000,00 850.190.000,00 862.010.000,00

(32.966.000,00) 96,32

67.433.600,00 0,00 67.433.600,00 0,00 Peningkatan sarana administrasi sekretariat

DPRD Kota Samarinda

4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 55

0,00 21.100.000,00 0,00 21.100.000,00

(46.333.600,00) 31,29

194.500.000,00 0,00 194.500.000,00 0,00 Penunjang Paripurna Hari Jadi Kota

samarinda

4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 56

0,00 158.575.000,00 0,00 158.575.000,00

(35.925.000,00) 81,53

3.554.638.700,00 KECAMATAN PALARAN 57.432.000,00 1.110.185.000,00 2.387.021.700,00 4.01 . 4.01.12

996.535.000,00 2.302.746.472,00 56.432.000,00 3.355.713.472,00

(198.925.228,00) 94,40

KECAMATAN PALARAN 1.110.185.000,00 3.554.638.700,00 57.432.000,00 2.387.021.700,00 4.01 . 4.01.12 . 01

996.535.000,00 2.302.746.472,00 56.432.000,00 3.355.713.472,00

(198.925.228,00) 94,40


Perkantoran

0,00 414.880.000,00 250.076.200,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01

306.130.000,00 215.965.372,00 0,00 522.095.372,00

(142.860.828,00) 78,52


air dan listrik

4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 02

0,00 113.900.016,00 0,00 113.900.016,00

(33.699.984,00) 77,17


0,00 6.647.000,00 0,00 6.647.000,00

(3.000,00) 99,95


penggandaan

4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 11

0,00 13.857.400,00 0,00 13.857.400,00

(281.300,00) 98,01



4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 12

0,00 1.937.500,00 0,00 1.937.500,00

0,00 100,00


luar daerah

4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 18

0,00 69.873.456,00 0,00 69.873.456,00

(126.544,00) 99,82





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8


306.130.000,00 9.750.000,00 0,00 315.880.000,00

(108.750.000,00) 74,39


Prasarana Aparatur

0,00 0,00 58.330.500,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 02

0,00 50.619.900,00 0,00 50.619.900,00

(7.710.600,00) 86,78


0,00 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00

(4.687.500,00) 37,40


dinas / operasional

4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 24

0,00 43.019.900,00 0,00 43.019.900,00

(2.873.100,00) 93,74


peralatan kantor

4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 30

0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00

(150.000,00) 96,97



Keuangan

0,00 12.650.000,00 37.350.000,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 06

12.650.000,00 37.325.000,00 0,00 49.975.000,00

(25.000,00) 99,95


12.650.000,00 37.325.000,00 0,00 49.975.000,00

(25.000,00) 99,95



57.432.000,00 682.655.000,00 2.041.265.000,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 24

677.755.000,00 1.998.836.200,00 56.432.000,00 2.733.023.200,00

(48.328.800,00) 98,26

723.403.000,00 11.000.000,00 451.778.000,00 260.625.000,00 Pembangunan Lingkungan Sosial dan

Kemasyarakatan Kecamatan Palaran

4.01 . 4.01.12 . 01 . 24 . 100

260.625.000,00 436.225.000,00 11.000.000,00 707.850.000,00

(15.553.000,00) 97,85

527.663.000,00 14.500.000,00 434.873.000,00 78.290.000,00 Penunjang Kegiatan Kelurahan Rawa

Makmur

4.01 . 4.01.12 . 01 . 24 . 101

76.890.000,00 428.517.750,00 13.500.000,00 518.907.750,00

(8.755.250,00) 98,34

339.691.000,00 5.932.000,00 260.159.000,00 73.600.000,00 Penunjang Kegiatan Kelurahan Simpang

Pasir

4.01 . 4.01.12 . 01 . 24 . 102

73.600.000,00 250.422.000,00 5.932.000,00 329.954.000,00

(9.737.000,00) 97,13

255.225.000,00 6.000.000,00 144.425.000,00 104.800.000,00 Penunjang Kegiatan Kelurahan Bantuas4.01 . 4.01.12 . 01 . 24 . 103

104.800.000,00 140.391.450,00 6.000.000,00 251.191.450,00

(4.033.550,00) 98,42

547.823.000,00 8.000.000,00 445.583.000,00 94.240.000,00 Penunjang Kegiatan Kelurahan Bukuan4.01 . 4.01.12 . 01 . 24 . 104

92.740.000,00 445.333.000,00 8.000.000,00 546.073.000,00

(1.750.000,00) 99,68

387.547.000,00 12.000.000,00 304.447.000,00 71.100.000,00 Penunjang Kegiatan Kelurahan Handil Bakti4.01 . 4.01.12 . 01 . 24 . 105

69.100.000,00 297.947.000,00 12.000.000,00 379.047.000,00

(8.500.000,00) 97,81





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

4.281.748.500,00 KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG 113.400.000,00 1.817.855.000,00 2.350.493.500,00 4.01 . 4.01.13

1.634.380.000,00 2.266.089.367,00 113.400.000,00 4.013.869.367,00

(267.879.133,00) 93,74

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG 1.817.855.000,00 4.281.748.500,00 113.400.000,00 2.350.493.500,00 4.01 . 4.01.13 . 01

1.634.380.000,00 2.266.089.367,00 113.400.000,00 4.013.869.367,00

(267.879.133,00) 93,74


Perkantoran

0,00 621.380.000,00 306.644.300,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01

446.080.000,00 227.955.790,00 0,00 674.035.790,00

(253.988.510,00) 72,63


air dan listrik

4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 02

0,00 107.830.090,00 0,00 107.830.090,00

(75.969.810,00) 58,67


0,00 6.375.000,00 0,00 6.375.000,00

0,00 100,00


penggandaan

4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 11

0,00 14.638.200,00 0,00 14.638.200,00

(903.000,00) 94,19



4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 12

0,00 2.112.500,00 0,00 2.112.500,00

0,00 100,00


luar daerah

4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 18

0,00 87.000.000,00 0,00 87.000.000,00

(1.500.000,00) 98,31


446.080.000,00 10.000.000,00 0,00 456.080.000,00

(175.300.000,00) 72,24

315.700,00 0,00 315.700,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 750

0,00 0,00 0,00 0,00

(315.700,00) 0,00


Prasarana Aparatur

0,00 0,00 55.740.300,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 02

0,00 50.378.700,00 0,00 50.378.700,00

(5.361.600,00) 90,38

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 21

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


0,00 8.745.000,00 0,00 8.745.000,00

0,00 100,00


dinas / operasional

4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 24

0,00 34.313.400,00 0,00 34.313.400,00

(5.361.600,00) 86,49


peralatan kantor

4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 30

0,00 7.320.300,00 0,00 7.320.300,00

0,00 100,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8



Keuangan

0,00 21.900.000,00 28.100.000,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 06

21.900.000,00 28.100.000,00 0,00 50.000.000,00

0,00 100,00


21.900.000,00 28.100.000,00 0,00 50.000.000,00

0,00 100,00



113.400.000,00 1.174.575.000,00 1.960.008.900,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 24

1.166.400.000,00 1.959.654.877,00 113.400.000,00 3.239.454.877,00

(8.529.023,00) 99,74

1.040.372.900,00 45.000.000,00 576.147.900,00 419.225.000,00 Pembangunan Lingkungan Sosial dan

Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda

Seberang

4.01 . 4.01.13 . 01 . 24 . 50

414.050.000,00 575.925.877,00 45.000.000,00 1.034.975.877,00

(5.397.023,00) 99,48

417.594.000,00 10.900.000,00 282.044.000,00 124.650.000,00 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai

Keledang

4.01 . 4.01.13 . 01 . 24 . 51

124.650.000,00 282.044.000,00 10.900.000,00 417.594.000,00

0,00 100,00

364.310.000,00 7.500.000,00 210.410.000,00 146.400.000,00 Penunjang Kegiatan Kelurahan Baqa4.01 . 4.01.13 . 01 . 24 . 52

144.300.000,00 210.387.000,00 7.500.000,00 362.187.000,00

(2.123.000,00) 99,42

341.134.000,00 7.500.000,00 227.434.000,00 106.200.000,00 Penunjang Kegiatan Kelurahan Mesjid4.01 . 4.01.13 . 01 . 24 . 53

105.300.000,00 227.325.000,00 7.500.000,00 340.125.000,00

(1.009.000,00) 99,70

359.891.000,00 9.600.000,00 235.391.000,00 114.900.000,00 Penunjang Kegiatan Kelurahan Gunung

Panjang

4.01 . 4.01.13 . 01 . 24 . 54

114.900.000,00 235.391.000,00 9.600.000,00 359.891.000,00

0,00 100,00

369.151.000,00 15.200.000,00 210.651.000,00 143.300.000,00 Penunjang Kegiatan Kelurahan Tenun

Samarinda

4.01 . 4.01.13 . 01 . 24 . 55

143.300.000,00 210.651.000,00 15.200.000,00 369.151.000,00

0,00 100,00

355.531.000,00 17.700.000,00 217.931.000,00 119.900.000,00 Penunjang Kegiatan Kelurahan Mangkupalas4.01 . 4.01.13 . 01 . 24 . 56

119.900.000,00 217.931.000,00 17.700.000,00 355.531.000,00

0,00 100,00

6.744.352.500,00 KECAMATAN SAMARINDA ULU 194.733.920,00 2.500.960.000,00 4.048.658.580,00 4.01 . 4.01.14

2.308.675.000,00 3.788.785.259,00 194.133.000,00 6.291.593.259,00

(452.759.241,00) 93,29

KECAMATAN SAMARINDA ULU 2.500.960.000,00 6.744.352.500,00 194.733.920,00 4.048.658.580,00 4.01 . 4.01.14 . 01

2.308.675.000,00 3.788.785.259,00 194.133.000,00 6.291.593.259,00

(452.759.241,00) 93,29


Perkantoran

0,00 1.132.680.000,00 378.918.200,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 01

994.630.000,00 294.510.489,00 0,00 1.289.140.489,00

(222.457.711,00) 85,28


air dan listrik

4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 02

0,00 156.105.524,00 0,00 156.105.524,00

(74.094.476,00) 67,81





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8


0,00 7.675.500,00 0,00 7.675.500,00

(2.312.700,00) 76,85


penggandaan

4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 11

0,00 20.123.000,00 0,00 20.123.000,00

(3.457.000,00) 85,34



4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 12

0,00 3.025.000,00 0,00 3.025.000,00

(75.000,00) 97,58


luar daerah

4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 18

0,00 99.581.465,00 0,00 99.581.465,00

(1.418.535,00) 98,60


994.630.000,00 8.000.000,00 0,00 1.002.630.000,00

(141.100.000,00) 87,66

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

kantor (Kelurahan Air Hitam)(Pembayaran


2015)

4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 29

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Prasarana Aparatur

0,00 0,00 85.903.500,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 02

0,00 51.906.020,00 0,00 51.906.020,00

(33.997.480,00) 60,42


0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


0,00 11.075.000,00 0,00 11.075.000,00

(1.750.000,00) 86,35


dinas / operasional

4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 24

0,00 33.971.020,00 0,00 33.971.020,00

(29.994.980,00) 53,11


peralatan kantor

4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 30

0,00 6.860.000,00 0,00 6.860.000,00

(2.252.500,00) 75,28



Keuangan

0,00 30.400.000,00 19.600.000,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 06

30.400.000,00 14.180.000,00 0,00 44.580.000,00

(5.420.000,00) 89,16


30.400.000,00 14.180.000,00 0,00 44.580.000,00

(5.420.000,00) 89,16



194.733.920,00 1.337.880.000,00 3.564.236.880,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 24

1.283.645.000,00 3.428.188.750,00 194.133.000,00 4.905.966.750,00

(190.884.050,00) 96,25





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8


Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Ulu

4.01 . 4.01.14 . 01 . 24 . 50

506.025.000,00 693.783.200,00 69.302.000,00 1.269.110.200,00

(153.420.600,00) 89,21

579.258.000,00 19.500.000,00 427.668.000,00 132.090.000,00 Penunjang kegiatan Kelurahan Air Putih4.01 . 4.01.14 . 01 . 24 . 51

132.090.000,00 427.416.000,00 19.500.000,00 579.006.000,00

(252.000,00) 99,96

374.280.000,00 12.250.000,00 259.355.000,00 102.675.000,00 Penunjang kegiatan Kelurahan Air Hitam4.01 . 4.01.14 . 01 . 24 . 52

100.615.000,00 253.685.000,00 12.250.000,00 366.550.000,00

(7.730.000,00) 97,93

371.003.000,00 6.500.000,00 278.503.000,00 86.000.000,00 Penunjang kegiatan Kelurahan Bukit Pinang4.01 . 4.01.14 . 01 . 24 . 53

86.000.000,00 278.500.000,00 6.500.000,00 371.000.000,00

(3.000,00) 100,00

518.165.000,00 11.000.000,00 392.390.000,00 114.775.000,00 Penunjang kegiatan Kelurahan Jawa4.01 . 4.01.14 . 01 . 24 . 54

112.025.000,00 392.390.000,00 11.000.000,00 515.415.000,00

(2.750.000,00) 99,47

455.033.000,00 17.450.000,00 337.668.000,00 99.915.000,00 Penunjang kegiatan Kelurahan Dadi mulya4.01 . 4.01.14 . 01 . 24 . 55

99.540.000,00 336.367.000,00 17.450.000,00 453.357.000,00

(1.676.000,00) 99,63

592.412.000,00 36.000.000,00 471.287.000,00 85.125.000,00 Penunjang kegiatan Kelurahan Sidodadi4.01 . 4.01.14 . 01 . 24 . 56

84.075.000,00 471.287.000,00 36.000.000,00 591.362.000,00

(1.050.000,00) 99,82

380.489.000,00 9.131.000,00 289.458.000,00 81.900.000,00 Penunjang kegiatan Kelurahan Teluk Lerong

Ilir

4.01 . 4.01.14 . 01 . 24 . 57

81.400.000,00 289.008.000,00 9.131.000,00 379.539.000,00

(950.000,00) 99,75

403.680.000,00 13.000.000,00 306.305.000,00 84.375.000,00 Penunjang kegiatan Kelurahan Gunung

Kelua

4.01 . 4.01.14 . 01 . 24 . 58

81.875.000,00 285.752.550,00 13.000.000,00 380.627.550,00

(23.052.450,00) 94,29

4.297.590.244,00 KECAMATAN SAMARINDA ILIR 77.392.500,00 1.493.455.000,00 2.726.742.744,00 4.01 . 4.01.15

1.318.855.000,00 2.642.905.913,00 75.992.500,00 4.037.753.413,00

(259.836.831,00) 93,95

KECAMATAN SAMARINDA ILIR 1.493.455.000,00 4.297.590.244,00 77.392.500,00 2.726.742.744,00 4.01 . 4.01.15 . 01

1.318.855.000,00 2.642.905.913,00 75.992.500,00 4.037.753.413,00

(259.836.831,00) 93,95


Perkantoran

15.000.000,00 782.980.000,00 313.143.344,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01

611.030.000,00 270.266.218,00 15.000.000,00 896.296.218,00

(214.827.126,00) 80,67


air dan listrik

4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 02

0,00 172.871.718,00 0,00 172.871.718,00

(29.528.282,00) 85,41


0,00 4.175.000,00 0,00 4.175.000,00

(2.076.000,00) 66,79


penggandaan

4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 11

0,00 13.790.200,00 0,00 13.790.200,00

(1.653.550,00) 89,29





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8



4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 12

0,00 900.000,00 0,00 900.000,00

(1.287.500,00) 41,14


luar daerah

4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 18

0,00 68.529.300,00 0,00 68.529.300,00

(1.470.700,00) 97,90


611.030.000,00 10.000.000,00 0,00 621.030.000,00

(171.950.000,00) 78,32


air dan listrik

4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 750

0,00 0,00 0,00 0,00

(6.861.094,00) 0,00


kantor

4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 752

0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

0,00 100,00


Prasarana Aparatur

0,00 0,00 53.078.400,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 02

0,00 44.040.499,00 0,00 44.040.499,00

(9.037.901,00) 82,97


0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00

(1.500.000,00) 75,00


dinas / operasional

4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 24

0,00 33.041.499,00 0,00 33.041.499,00

(5.974.501,00) 84,69


peralatan kantor

4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 30

0,00 6.499.000,00 0,00 6.499.000,00

(1.563.400,00) 80,61



Keuangan

0,00 30.000.000,00 20.000.000,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 06

30.000.000,00 19.850.000,00 0,00 49.850.000,00

(150.000,00) 99,70


30.000.000,00 19.850.000,00 0,00 49.850.000,00

(150.000,00) 99,70



62.392.500,00 680.475.000,00 2.340.521.000,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 24

677.825.000,00 2.308.749.196,00 60.992.500,00 3.047.566.696,00

(35.821.804,00) 98,84

828.298.500,00 10.943.500,00 574.055.000,00 243.300.000,00 Pembangunan Lingkungan Sosial &

Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Ilir

4.01 . 4.01.15 . 01 . 24 . 50

243.300.000,00 570.899.996,00 10.043.500,00 824.243.496,00

(4.055.004,00) 99,51

416.074.000,00 5.000.000,00 319.274.000,00 91.800.000,00 Penunjang kegiatan Kelurahan Sidodamai4.01 . 4.01.15 . 01 . 24 . 51

91.350.000,00 292.471.000,00 5.000.000,00 388.821.000,00

(27.253.000,00) 93,45





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

405.050.000,00 5.000.000,00 319.800.000,00 80.250.000,00 Penunjang kegiatan Kelurahan Selili4.01 . 4.01.15 . 01 . 24 . 52

80.250.000,00 319.738.700,00 5.000.000,00 404.988.700,00

(61.300,00) 99,98

401.766.000,00 5.500.000,00 319.666.000,00 76.600.000,00 Penunjang kegiatan Kelurahan Sungai Dama4.01 . 4.01.15 . 01 . 24 . 53

74.800.000,00 319.548.500,00 5.000.000,00 399.348.500,00

(2.417.500,00) 99,40

491.156.000,00 5.000.000,00 390.656.000,00 95.500.000,00 Penunjang kegiatan Kelurahan Pelita4.01 . 4.01.15 . 01 . 24 . 54

95.500.000,00 389.021.000,00 5.000.000,00 489.521.000,00

(1.635.000,00) 99,67

541.044.000,00 30.949.000,00 417.070.000,00 93.025.000,00 Penunjang kegiatan Kelurahan Sidomulyo4.01 . 4.01.15 . 01 . 24 . 55

92.625.000,00 417.070.000,00 30.949.000,00 540.644.000,00

(400.000,00) 99,93

6.016.778.650,00 KECAMATAN SAMARINDA UTARA 173.194.000,00 2.227.315.000,00 3.616.269.650,00 4.01 . 4.01.16

2.051.570.000,00 3.109.356.549,00 144.084.000,00 5.305.010.549,00

(711.768.101,00) 88,17

KECAMATAN SAMARINDA UTARA 2.227.315.000,00 6.016.778.650,00 173.194.000,00 3.616.269.650,00 4.01 . 4.01.16 . 01

2.051.570.000,00 3.109.356.549,00 144.084.000,00 5.305.010.549,00

(711.768.101,00) 88,17


Perkantoran

0,00 956.220.000,00 470.123.150,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 01

824.830.000,00 311.595.921,00 0,00 1.136.425.921,00

(289.917.229,00) 79,67


air dan listrik

4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 02

0,00 178.009.921,00 0,00 178.009.921,00

(144.598.079,00) 55,18


0,00 11.105.500,00 0,00 11.105.500,00

(39.900,00) 99,64


penggandaan

4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 11

0,00 17.401.000,00 0,00 17.401.000,00

(6.046.250,00) 74,21



4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 12

0,00 1.675.000,00 0,00 1.675.000,00

(1.137.500,00) 59,56


luar daerah

4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 18

0,00 100.407.500,00 0,00 100.407.500,00

(592.500,00) 99,41


824.830.000,00 2.997.000,00 0,00 827.827.000,00

(137.503.000,00) 85,76


Prasarana Aparatur

0,00 0,00 57.479.200,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 02

0,00 43.003.028,00 0,00 43.003.028,00

(14.476.172,00) 74,81


0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8


0,00 0,00 0,00 0,00

(5.625.000,00) 0,00


dinas / operasional

4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 24

0,00 37.634.288,00 0,00 37.634.288,00

(6.688.712,00) 84,91


peralatan kantor

4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 30

0,00 5.368.740,00 0,00 5.368.740,00

(2.162.460,00) 71,29



Keuangan

0,00 12.600.000,00 37.400.000,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 06

12.600.000,00 33.181.000,00 0,00 45.781.000,00

(4.219.000,00) 91,56


12.600.000,00 33.181.000,00 0,00 45.781.000,00

(4.219.000,00) 91,56



173.194.000,00 1.258.495.000,00 3.051.267.300,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 24

1.214.140.000,00 2.721.576.600,00 144.084.000,00 4.079.800.600,00

(403.155.700,00) 91,01



Utara

4.01 . 4.01.16 . 01 . 24 . 50

443.075.000,00 370.463.400,00 48.000.000,00 861.538.400,00

(306.348.400,00) 73,77

416.960.000,00 13.810.000,00 316.050.000,00 87.100.000,00 Penunjang Kegiatan Kelurahan Tanah Merah4.01 . 4.01.16 . 01 . 24 . 51

87.100.000,00 311.019.450,00 10.000.000,00 408.119.450,00

(8.840.550,00) 97,88

457.829.000,00 43.782.000,00 321.697.000,00 92.350.000,00 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sempaja

Selatan

4.01 . 4.01.16 . 01 . 24 . 52

92.350.000,00 321.697.000,00 28.482.000,00 442.529.000,00

(15.300.000,00) 96,66


Utara

4.01 . 4.01.16 . 01 . 24 . 53

91.340.000,00 405.636.000,00 16.100.000,00 513.076.000,00

(4.703.000,00) 99,09


Barat

4.01 . 4.01.16 . 01 . 24 . 54

78.150.000,00 270.642.000,00 0,00 348.792.000,00

(10.125.000,00) 97,18

325.744.500,00 11.892.000,00 190.177.500,00 123.675.000,00 Penunjang kegiatan Kelurahan Sungai Siring4.01 . 4.01.16 . 01 . 24 . 56

118.175.000,00 174.588.750,00 11.892.000,00 304.655.750,00

(21.088.750,00) 93,53

504.170.000,00 7.500.000,00 398.670.000,00 98.000.000,00 Penunjang kegiatan kelurahan Lempake4.01 . 4.01.16 . 01 . 24 . 57

98.000.000,00 384.970.000,00 7.500.000,00 490.470.000,00

(13.700.000,00) 97,28

268.439.000,00 6.600.000,00 137.689.000,00 124.150.000,00 Penunjang kegiatan Kelurahan Budaya

Pampang

4.01 . 4.01.16 . 01 . 24 . 58

102.200.000,00 136.589.000,00 6.600.000,00 245.389.000,00

(23.050.000,00) 91,41





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

465.231.000,00 15.510.000,00 345.971.000,00 103.750.000,00 Penunjang kegiatan Kelurahan Sempaja

Timur

4.01 . 4.01.16 . 01 . 24 . 59

103.750.000,00 345.971.000,00 15.510.000,00 465.231.000,00

0,00 100,00

6.197.277.744,00 KECAMATAN SUNGAI KUNJANG 179.200.000,00 2.119.300.000,00 3.898.777.744,00 4.01 . 4.01.17

1.895.600.000,00 3.676.409.658,00 178.680.000,00 5.750.689.658,00

(446.588.086,00) 92,79

KECAMATAN SUNGAI KUNJANG 2.119.300.000,00 6.197.277.744,00 179.200.000,00 3.898.777.744,00 4.01 . 4.01.17 . 01

1.895.600.000,00 3.676.409.658,00 178.680.000,00 5.750.689.658,00

(446.588.086,00) 92,79


Perkantoran

0,00 940.500.000,00 341.149.744,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 01

775.000.000,00 288.125.691,00 0,00 1.063.125.691,00

(218.524.053,00) 82,95


air dan listrik

4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 02

0,00 168.611.407,00 0,00 168.611.407,00

(24.588.593,00) 87,27


0,00 9.750.000,00 0,00 9.750.000,00

0,00 100,00


penggandaan

4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 11

0,00 16.887.650,00 0,00 16.887.650,00

(3.957.350,00) 81,02



4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 12

0,00 2.492.900,00 0,00 2.492.900,00

(257.100,00) 90,65


luar daerah

4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 18

0,00 90.383.734,00 0,00 90.383.734,00

(616.266,00) 99,32


775.000.000,00 0,00 0,00 775.000.000,00

(181.200.000,00) 81,05


air dan listrik

4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 750

0,00 0,00 0,00 0,00

(7.904.744,00) 0,00


Prasarana Aparatur

0,00 0,00 91.661.000,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 02

0,00 71.286.337,00 0,00 71.286.337,00

(20.374.663,00) 77,77


0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


0,00 19.783.700,00 0,00 19.783.700,00

(3.491.300,00) 85,00


dinas / operasional

4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 24

0,00 41.274.637,00 0,00 41.274.637,00

(14.811.363,00) 73,59





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8


peralatan kantor

4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 30

0,00 10.228.000,00 0,00 10.228.000,00

(2.072.000,00) 83,15



Keuangan

0,00 18.000.000,00 32.000.000,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 06

17.700.000,00 28.771.600,00 0,00 46.471.600,00

(3.528.400,00) 92,94


17.700.000,00 28.771.600,00 0,00 46.471.600,00

(3.528.400,00) 92,94



179.200.000,00 1.160.800.000,00 3.433.967.000,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 24

1.102.900.000,00 3.288.226.030,00 178.680.000,00 4.569.806.030,00

(204.160.970,00) 95,72


Kemasyarakatan Kecamatan Sungai

Kunjang

4.01 . 4.01.17 . 01 . 24 . 50

491.100.000,00 572.521.230,00 112.280.000,00 1.175.901.230,00

(117.756.770,00) 90,90

778.019.000,00 7.000.000,00 698.769.000,00 72.250.000,00 Penunjang Kegiatan Kelurahan Loa Bakung4.01 . 4.01.17 . 01 . 24 . 51

72.250.000,00 691.519.000,00 7.000.000,00 770.769.000,00

(7.250.000,00) 99,07

607.263.000,00 10.500.000,00 493.513.000,00 103.250.000,00 Penunjang Kegiatan Kelurahan Karang

Asam Ulu

4.01 . 4.01.17 . 01 . 24 . 52

86.000.000,00 442.848.000,00 10.500.000,00 539.348.000,00

(67.915.000,00) 88,82


Asam Ilir

4.01 . 4.01.17 . 01 . 24 . 53

95.700.000,00 296.646.000,00 9.000.000,00 401.346.000,00

(2.200.000,00) 99,45

324.819.000,00 7.000.000,00 222.719.000,00 95.100.000,00 Penunjang Kegiatan Kelurahan Loa Buah4.01 . 4.01.17 . 01 . 24 . 54

95.100.000,00 218.829.800,00 7.000.000,00 320.929.800,00

(3.889.200,00) 98,80

457.407.000,00 7.000.000,00 359.207.000,00 91.200.000,00 Penunjang Kegiatan Kelurahan Teluk Lerong

Ulu

4.01 . 4.01.17 . 01 . 24 . 55

91.200.000,00 357.407.000,00 7.000.000,00 455.607.000,00

(1.800.000,00) 99,61


Anyar

4.01 . 4.01.17 . 01 . 24 . 56

81.025.000,00 316.090.000,00 9.400.000,00 406.515.000,00

0,00 100,00

502.740.000,00 16.500.000,00 395.715.000,00 90.525.000,00 Penunjang Kegiatan Kelurahan Karang Lok

Bahu

4.01 . 4.01.17 . 01 . 24 . 57

90.525.000,00 392.365.000,00 16.500.000,00 499.390.000,00

(3.350.000,00) 99,33

3.367.778.700,00 KECAMATAN SAMBUTAN 79.000.000,00 1.289.955.000,00 1.998.823.700,00 4.01 . 4.01.18

1.264.955.000,00 1.912.277.815,00 79.000.000,00 3.256.232.815,00

(111.545.885,00) 96,69

KECAMATAN SAMBUTAN 1.289.955.000,00 3.367.778.700,00 79.000.000,00 1.998.823.700,00 4.01 . 4.01.18 . 01

1.264.955.000,00 1.912.277.815,00 79.000.000,00 3.256.232.815,00

(111.545.885,00) 96,69





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8


Perkantoran

5.000.000,00 448.580.000,00 294.039.700,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 01

429.530.000,00 244.330.641,00 5.000.000,00 678.860.641,00

(68.759.059,00) 90,80


air dan listrik

4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 02

0,00 138.340.331,00 0,00 138.340.331,00

(43.059.669,00) 76,26


0,00 5.751.000,00 0,00 5.751.000,00

0,00 100,00


penggandaan

4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 11

0,00 13.064.950,00 0,00 13.064.950,00

(1.661.250,00) 88,72



4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 12

0,00 8.925.000,00 0,00 8.925.000,00

(3.137.500,00) 73,99


luar daerah

4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 18

0,00 69.999.360,00 0,00 69.999.360,00

(640,00) 100,00


429.530.000,00 8.250.000,00 0,00 437.780.000,00

(20.900.000,00) 95,44


kantor

4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 752

0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

0,00 100,00


Prasarana Aparatur

0,00 0,00 37.275.000,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 02

0,00 33.682.574,00 0,00 33.682.574,00

(3.592.426,00) 90,36


0,00 6.910.875,00 0,00 6.910.875,00

(1.000.925,00) 87,35


dinas / operasional

4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 24

0,00 22.564.200,00 0,00 22.564.200,00

(2.432.800,00) 90,27


peralatan kantor

4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 30

0,00 4.207.499,00 0,00 4.207.499,00

(158.701,00) 96,37



Keuangan

0,00 15.300.000,00 34.700.000,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 06

15.300.000,00 25.080.000,00 0,00 40.380.000,00

(9.620.000,00) 80,76


15.300.000,00 25.080.000,00 0,00 40.380.000,00

(9.620.000,00) 80,76





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8



74.000.000,00 826.075.000,00 1.632.809.000,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 24

820.125.000,00 1.609.184.600,00 74.000.000,00 2.503.309.600,00

(29.574.400,00) 98,83


Kemasyarakatan Kecamatan Sambutan

4.01 . 4.01.18 . 01 . 24 . 50

397.050.000,00 397.739.600,00 21.000.000,00 815.789.600,00

(14.034.400,00) 98,31

264.315.000,00 9.500.000,00 178.515.000,00 76.300.000,00 Penunjang kegiatan Kelurahan Sindang Sari4.01 . 4.01.18 . 01 . 24 . 51

76.300.000,00 178.515.000,00 9.500.000,00 264.315.000,00

0,00 100,00

223.794.000,00 8.500.000,00 132.569.000,00 82.725.000,00 Penunjang Kegiatan Kelurahan Pulau Atas4.01 . 4.01.18 . 01 . 24 . 52

82.725.000,00 118.969.000,00 8.500.000,00 210.194.000,00

(13.600.000,00) 93,92

437.996.000,00 8.500.000,00 340.946.000,00 88.550.000,00 Penunjang kegiatan Kelurahan Makroman4.01 . 4.01.18 . 01 . 24 . 53

87.850.000,00 339.706.000,00 8.500.000,00 436.056.000,00

(1.940.000,00) 99,56

337.702.000,00 14.500.000,00 235.002.000,00 88.200.000,00 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai Kapih4.01 . 4.01.18 . 01 . 24 . 54

88.200.000,00 235.002.000,00 14.500.000,00 337.702.000,00

0,00 100,00

439.253.000,00 12.000.000,00 339.253.000,00 88.000.000,00 penunjang Kegiatan Kelurahan Sambutan4.01 . 4.01.18 . 01 . 24 . 55

88.000.000,00 339.253.000,00 12.000.000,00 439.253.000,00

0,00 100,00

3.997.177.100,00 KECAMATAN SAMARINDA KOTA 110.214.000,00 1.620.405.000,00 2.266.558.100,00 4.01 . 4.01.19

1.435.954.000,00 2.118.715.503,00 108.287.000,00 3.662.956.503,00

(334.220.597,00) 91,64

KECAMATAN SAMARINDA KOTA 1.620.405.000,00 3.997.177.100,00 110.214.000,00 2.266.558.100,00 4.01 . 4.01.19 . 01

1.435.954.000,00 2.118.715.503,00 108.287.000,00 3.662.956.503,00

(334.220.597,00) 91,64


Perkantoran

40.600.000,00 722.780.000,00 293.455.000,00 4.01 . 4.01.19 . 01 . 01

570.530.000,00 217.201.028,00 39.000.000,00 826.731.028,00

(230.103.972,00) 78,23


air dan listrik

4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 02

0,00 123.217.878,00 0,00 123.217.878,00

(67.582.122,00) 64,58


0,00 4.404.500,00 0,00 4.404.500,00

(220.500,00) 95,23


penggandaan

4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 11

0,00 11.601.250,00 0,00 11.601.250,00

(4.778.750,00) 70,83



4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 12

0,00 1.940.000,00 0,00 1.940.000,00

(460.000,00) 80,83


kantor

4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 13

0,00 0,00 39.000.000,00 39.000.000,00

(1.600.000,00) 96,06





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8


luar daerah

4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 18

0,00 69.822.400,00 0,00 69.822.400,00

(177.600,00) 99,75


570.530.000,00 6.215.000,00 0,00 576.745.000,00

(155.285.000,00) 78,79


Prasarana Aparatur

0,00 0,00 44.207.000,00 4.01 . 4.01.19 . 01 . 02

0,00 37.736.300,00 0,00 37.736.300,00

(6.470.700,00) 85,36


0,00 5.725.000,00 0,00 5.725.000,00

(1.775.000,00) 76,33


dinas / operasional

4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 24

0,00 26.461.300,00 0,00 26.461.300,00

(4.345.700,00) 85,89


peralatan kantor

4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 30

0,00 5.550.000,00 0,00 5.550.000,00

(350.000,00) 94,07



Keuangan

0,00 19.000.000,00 31.000.000,00 4.01 . 4.01.19 . 01 . 06

19.000.000,00 21.060.000,00 0,00 40.060.000,00

(9.940.000,00) 80,12


19.000.000,00 21.060.000,00 0,00 40.060.000,00

(9.940.000,00) 80,12



69.614.000,00 878.625.000,00 1.897.896.100,00 4.01 . 4.01.19 . 01 . 24

846.424.000,00 1.842.718.175,00 69.287.000,00 2.758.429.175,00

(87.705.925,00) 96,92



Kota

4.01 . 4.01.19 . 01 . 24 . 50

378.000.000,00 499.248.700,00 17.957.500,00 895.206.200,00

(26.368.800,00) 97,14

498.007.000,00 11.500.000,00 390.507.000,00 96.000.000,00 Penunjang Kegiatan Kelurahan Pelabuhan4.01 . 4.01.19 . 01 . 24 . 51

96.000.000,00 368.757.725,00 11.500.000,00 476.257.725,00

(21.749.275,00) 95,63

415.535.600,00 10.000.000,00 306.335.600,00 99.200.000,00 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai

Pinang Luar

4.01 . 4.01.19 . 01 . 24 . 52

88.999.000,00 305.105.000,00 9.673.000,00 403.777.000,00

(11.758.600,00) 97,17

347.049.000,00 11.000.000,00 236.524.000,00 99.525.000,00 Penunjang Kegiatan Kelurahan Pasar Pagi4.01 . 4.01.19 . 01 . 24 . 53

98.525.000,00 234.924.000,00 11.000.000,00 344.449.000,00

(2.600.000,00) 99,25


Mumus

4.01 . 4.01.19 . 01 . 24 . 54

102.450.000,00 238.549.750,00 8.156.500,00 349.156.250,00

(25.229.250,00) 93,26





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

289.583.000,00 11.000.000,00 196.133.000,00 82.450.000,00 Penunjang Kegiatan Kelurahan Bugis4.01 . 4.01.19 . 01 . 24 . 55

82.450.000,00 196.133.000,00 11.000.000,00 289.583.000,00

0,00 100,00

4.879.470.500,00 KECAMATAN SUNGAI PINANG 34.500.000,00 1.710.350.000,00 3.134.620.500,00 4.01 . 4.01.20

1.612.650.000,00 2.975.904.497,00 34.500.000,00 4.623.054.497,00

(256.416.003,00) 94,75

KECAMATAN SUNGAI PINANG 1.710.350.000,00 4.879.470.500,00 34.500.000,00 3.134.620.500,00 4.01 . 4.01.20 . 01

1.612.650.000,00 2.975.904.497,00 34.500.000,00 4.623.054.497,00

(256.416.003,00) 94,75


Perkantoran

0,00 827.700.000,00 305.112.500,00 4.01 . 4.01.20 . 01 . 01

746.950.000,00 182.682.002,00 0,00 929.632.002,00

(203.180.498,00) 82,06


air dan listrik

4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 02

0,00 82.610.397,00 0,00 82.610.397,00

(69.789.603,00) 54,21


0,00 5.750.000,00 0,00 5.750.000,00

0,00 100,00


penggandaan

4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 11

0,00 12.193.750,00 0,00 12.193.750,00

(1.688.750,00) 87,84



4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 12

0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00

0,00 100,00


luar daerah

4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 18

0,00 69.727.855,00 0,00 69.727.855,00

(272.145,00) 99,61


746.950.000,00 10.000.000,00 0,00 756.950.000,00

(131.430.000,00) 85,21


Prasarana Aparatur

0,00 0,00 41.768.000,00 4.01 . 4.01.20 . 01 . 02

0,00 31.671.400,00 0,00 31.671.400,00

(10.096.600,00) 75,83


0,00 6.936.400,00 0,00 6.936.400,00

(563.600,00) 92,49


dinas / operasional

4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 . 24

0,00 19.843.000,00 0,00 19.843.000,00

(8.525.000,00) 69,95


peralatan kantor

4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 . 30

0,00 4.892.000,00 0,00 4.892.000,00

(1.008.000,00) 82,92





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8



Keuangan

0,00 19.800.000,00 30.200.000,00 4.01 . 4.01.20 . 01 . 06

19.800.000,00 30.059.700,00 0,00 49.859.700,00

(140.300,00) 99,72


19.800.000,00 30.059.700,00 0,00 49.859.700,00

(140.300,00) 99,72



34.500.000,00 862.850.000,00 2.757.540.000,00 4.01 . 4.01.20 . 01 . 24

845.900.000,00 2.731.491.395,00 34.500.000,00 3.611.891.395,00

(42.998.605,00) 98,82


Kemasyarakatan Kecamatan Sungai Pinang

4.01 . 4.01.20 . 01 . 24 . 50

380.750.000,00 499.245.895,00 11.000.000,00 890.995.895,00

(17.631.105,00) 98,06

449.499.000,00 7.500.000,00 347.599.000,00 94.400.000,00 Penunjang Kegiatan Kelurahan Bandara4.01 . 4.01.20 . 01 . 24 . 51

94.400.000,00 347.584.000,00 7.500.000,00 449.484.000,00

(15.000,00) 100,00

463.423.000,00 0,00 360.348.000,00 103.075.000,00 Penunjang Kegiatan Kelurahan Temindung

Permai

4.01 . 4.01.20 . 01 . 24 . 52

103.075.000,00 356.023.000,00 0,00 459.098.000,00

(4.325.000,00) 99,07

406.711.000,00 6.000.000,00 320.761.000,00 79.950.000,00 Penunjang Kegiatan Kelurahan Gunung

Lingai

4.01 . 4.01.20 . 01 . 24 . 53

79.950.000,00 320.760.000,00 6.000.000,00 406.710.000,00

(1.000,00) 100,00

488.983.000,00 10.000.000,00 373.733.000,00 105.250.000,00 Penunjang Kegiatan Kelurahan Mugirejo4.01 . 4.01.20 . 01 . 24 . 54

100.850.000,00 368.910.000,00 10.000.000,00 479.760.000,00

(9.223.000,00) 98,11

937.647.000,00 0,00 841.772.000,00 95.875.000,00 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai

Pinang Dalam

4.01 . 4.01.20 . 01 . 24 . 55

86.875.000,00 838.968.500,00 0,00 925.843.500,00

(11.803.500,00) 98,74

3.714.105.450,00 KECAMATAN LOA JANAN ILIR 79.757.500,00 1.606.630.000,00 2.027.717.950,00 4.01 . 4.01.21

1.495.830.000,00 1.943.443.293,00 79.700.000,00 3.518.973.293,00

(195.132.157,00) 94,75

KECAMATAN LOA JANAN ILIR 1.606.630.000,00 3.714.105.450,00 79.757.500,00 2.027.717.950,00 4.01 . 4.01.21 . 01

1.495.830.000,00 1.943.443.293,00 79.700.000,00 3.518.973.293,00

(195.132.157,00) 94,75


Perkantoran

6.000.000,00 408.330.000,00 286.399.200,00 4.01 . 4.01.21 . 01 . 01

309.630.000,00 214.295.234,00 6.000.000,00 529.925.234,00

(170.803.966,00) 75,62


air dan listrik

4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 02

0,00 108.197.339,00 0,00 108.197.339,00

(66.618.661,00) 61,89


0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

0,00 100,00


penggandaan

4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 11

0,00 10.098.200,00 0,00 10.098.200,00

(5.047.500,00) 66,67





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8



4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 12

0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00

(437.500,00) 74,07


kantor

4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 13

0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00

0,00 100,00


luar daerah

4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 18

0,00 78.499.695,00 0,00 78.499.695,00

(305,00) 100,00


309.630.000,00 9.750.000,00 0,00 319.380.000,00

(98.700.000,00) 76,39


Prasarana Aparatur

0,00 0,00 42.885.000,00 4.01 . 4.01.21 . 01 . 02

0,00 34.705.825,00 0,00 34.705.825,00

(8.179.175,00) 80,93


0,00 5.347.500,00 0,00 5.347.500,00

(397.500,00) 93,08


dinas / operasional

4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 . 24

0,00 23.033.325,00 0,00 23.033.325,00

(7.781.675,00) 74,75


peralatan kantor

4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 . 30

0,00 6.325.000,00 0,00 6.325.000,00

0,00 100,00



Keuangan

6.000.000,00 18.700.000,00 25.300.000,00 4.01 . 4.01.21 . 01 . 06

18.700.000,00 25.100.000,00 6.000.000,00 49.800.000,00

(200.000,00) 99,60

50.000.000,00 6.000.000,00 25.300.000,00 18.700.000,00 Peningkatan pengembangan sistem

pelaporan

4.01 . 4.01.21 . 01 . 06 . 50

18.700.000,00 25.100.000,00 6.000.000,00 49.800.000,00

(200.000,00) 99,60



67.757.500,00 1.179.600.000,00 1.673.133.750,00 4.01 . 4.01.21 . 01 . 24

1.167.500.000,00 1.669.342.234,00 67.700.000,00 2.904.542.234,00

(15.949.016,00) 99,45


Kemasyarakatan Kecamatan Loa Janan Ilir

4.01 . 4.01.21 . 01 . 24 . 50

553.325.000,00 310.848.000,00 40.000.000,00 904.173.000,00

(3.786.000,00) 99,58

328.393.000,00 1.800.000,00 180.043.000,00 146.550.000,00 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sengkotek4.01 . 4.01.21 . 01 . 24 . 51

144.600.000,00 177.577.500,00 1.800.000,00 323.977.500,00

(4.415.500,00) 98,66

359.999.000,00 5.500.000,00 232.099.000,00 122.400.000,00 Penunjang Kegiatan Kelurahan Simpang

Tiga

4.01 . 4.01.21 . 01 . 24 . 52

121.100.000,00 232.096.000,00 5.450.000,00 358.646.000,00

(1.353.000,00) 99,62





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

309.086.000,00 0,00 202.636.000,00 106.450.000,00 Penunjang Kegiatan Kelurahan Tani Aman4.01 . 4.01.21 . 01 . 24 . 53

103.300.000,00 202.498.984,00 0,00 305.798.984,00

(3.287.016,00) 98,94

454.318.000,00 5.457.500,00 313.460.500,00 135.400.000,00 Penunjang Kegiatan Kelurahan Harapan

baru

4.01 . 4.01.21 . 01 . 24 . 54

132.300.000,00 313.460.500,00 5.450.000,00 451.210.500,00

(3.107.500,00) 99,32

560.736.250,00 15.000.000,00 432.861.250,00 112.875.000,00 Penunjang Kegiatan Kelurahan Rapak

Dalam

4.01 . 4.01.21 . 01 . 24 . 55

112.875.000,00 432.861.250,00 15.000.000,00 560.736.250,00

0,00 100,00

3.445.828.500,00 Pengawasan 297.955.000,00 588.300.000,00 2.559.573.500,00 4.02

533.290.700,00 2.090.314.741,00 285.442.820,00 2.909.048.261,00

(536.780.239,00) 84,42

3.445.828.500,00 INSPEKTORAT DAERAH 297.955.000,00 588.300.000,00 2.559.573.500,00 4.02 . 4.02.01

533.290.700,00 2.090.314.741,00 285.442.820,00 2.909.048.261,00

(536.780.239,00) 84,42

INSPEKTORAT DAERAH 588.300.000,00 3.445.828.500,00 297.955.000,00 2.559.573.500,00 4.02 . 4.02.01 . 01

533.290.700,00 2.090.314.741,00 285.442.820,00 2.909.048.261,00

(536.780.239,00) 84,42


Perkantoran

281.000.000,00 222.250.000,00 1.852.120.000,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01

210.025.500,00 1.606.248.855,00 270.341.700,00 2.086.616.055,00

(268.753.945,00) 88,59


air dan listrik

4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 02

0,00 157.139.395,00 0,00 157.139.395,00

(226.260.605,00) 40,99


0,00 18.913.272,00 0,00 18.913.272,00

(86.728,00) 99,54


penggandaan

4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 11

0,00 21.056.864,00 0,00 21.056.864,00

(3.638.136,00) 85,27



4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 12

0,00 12.125.000,00 0,00 12.125.000,00

0,00 100,00

283.000.000,00 281.000.000,00 0,00 2.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 13

2.000.000,00 0,00 270.341.700,00 272.341.700,00

(10.658.300,00) 96,23


luar daerah

4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 18

0,00 1.390.048.066,00 0,00 1.390.048.066,00

(12.851.934,00) 99,08


208.025.500,00 6.966.258,00 0,00 214.991.758,00

(15.258.242,00) 93,37


Prasarana Aparatur

0,00 0,00 190.358.500,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 02

0,00 110.396.512,00 0,00 110.396.512,00

(79.961.988,00) 57,99





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8


0,00 15.700.000,00 0,00 15.700.000,00

(2.350.000,00) 86,98


dinas / operasional

4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 24

0,00 48.696.512,00 0,00 48.696.512,00

(42.224.488,00) 53,56


peralatan kantor

4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 30

0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00

(35.387.500,00) 56,52



Keuangan

0,00 127.950.000,00 22.050.000,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 06

122.040.200,00 13.945.372,00 0,00 135.985.572,00

(14.014.428,00) 90,66

150.000.000,00 0,00 22.050.000,00 127.950.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan

4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 50

122.040.200,00 13.945.372,00 0,00 135.985.572,00

(14.014.428,00) 90,66

594.100.000,00 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

16.955.000,00 238.100.000,00 339.045.000,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 20

201.225.000,00 204.965.996,00 15.101.120,00 421.292.116,00

(172.807.884,00) 70,91

244.800.000,00 16.955.000,00 108.945.000,00 118.900.000,00 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara

Berkala

4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 50

97.525.000,00 74.885.200,00 15.101.120,00 187.511.320,00

(57.288.680,00) 76,60

349.300.000,00 0,00 230.100.000,00 119.200.000,00 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 51

103.700.000,00 130.080.796,00 0,00 233.780.796,00

(115.519.204,00) 66,93

156.000.000,00 Program Peningkatan Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

0,00 0,00 156.000.000,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 21

0,00 154.758.006,00 0,00 154.758.006,00

(1.241.994,00) 99,20

156.000.000,00 0,00 156.000.000,00 0,00 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur Pengawasan

4.02 . 4.02.01 . 01 . 21 . 01

0,00 154.758.006,00 0,00 154.758.006,00

(1.241.994,00) 99,20

13.906.185.300,00 Perencanaan 1.173.600.800,00 6.409.900.000,00 6.322.684.500,00 4.03

6.258.715.000,00 5.692.980.020,00 1.147.411.320,00 13.099.106.340,00

(807.078.960,00) 94,20

13.906.185.300,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

1.173.600.800,00 6.409.900.000,00 6.322.684.500,00 4.03 . 4.03.01

6.258.715.000,00 5.692.980.020,00 1.147.411.320,00 13.099.106.340,00

(807.078.960,00) 94,20

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 6.409.900.000,00 13.906.185.300,00 1.173.600.800,00 6.322.684.500,00 4.03 . 4.03.01 . 01

6.258.715.000,00 5.692.980.020,00 1.147.411.320,00 13.099.106.340,00

(807.078.960,00) 94,20


Perkantoran

913.600.800,00 798.605.000,00 1.284.558.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01

687.050.000,00 1.168.777.735,00 894.283.720,00 2.750.111.455,00

(246.652.345,00) 91,77





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8


air dan listrik

4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 02

0,00 186.967.965,00 0,00 186.967.965,00

(111.340.035,00) 62,68


0,00 32.227.500,00 0,00 32.227.500,00

(22.500,00) 99,93


penggandaan

4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 11

0,00 58.157.500,00 0,00 58.157.500,00

(142.500,00) 99,76



4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 12

0,00 39.994.900,00 0,00 39.994.900,00

(5.100,00) 99,99


kantor

4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 13

0,00 22.564.000,00 894.283.720,00 916.847.720,00

(22.453.080,00) 97,61


0,00 129.835.000,00 0,00 129.835.000,00

(165.000,00) 99,87


luar daerah

4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 18

0,00 699.030.870,00 0,00 699.030.870,00

(969.130,00) 99,86

798.605.000,00 0,00 0,00 798.605.000,00 Penyediaan jasa administrasi perkantoran4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 19

687.050.000,00 0,00 0,00 687.050.000,00

(111.555.000,00) 86,03


Prasarana Aparatur

0,00 0,00 845.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 02

0,00 773.578.489,00 0,00 773.578.489,00

(71.421.511,00) 91,55


0,00 563.001.000,00 0,00 563.001.000,00

(6.999.000,00) 98,77


dinas / operasional

4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 24

0,00 90.637.489,00 0,00 90.637.489,00

(64.362.511,00) 58,48


peralatan kantor

4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 30

0,00 119.940.000,00 0,00 119.940.000,00

(60.000,00) 99,95



Keuangan

0,00 113.100.000,00 36.900.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 06

113.100.000,00 35.607.000,00 0,00 148.707.000,00

(1.293.000,00) 99,14


113.100.000,00 35.607.000,00 0,00 148.707.000,00

(1.293.000,00) 99,14





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

2.575.500.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi 175.000.000,00 1.309.275.000,00 1.091.225.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 15

1.301.875.000,00 968.290.964,00 172.137.600,00 2.442.303.564,00

(133.196.436,00) 94,83

750.000.000,00 0,00 380.125.000,00 369.875.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan

Pembangunan Daerah

4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 50

367.975.000,00 319.737.850,00 0,00 687.712.850,00

(62.287.150,00) 91,70

1.060.500.000,00 0,00 342.200.000,00 718.300.000,00 Pengembangan Media Publikasi, Informasi

dan Dokumentasi

4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 51

715.800.000,00 340.860.068,00 0,00 1.056.660.068,00

(3.839.932,00) 99,64

765.000.000,00 175.000.000,00 368.900.000,00 221.100.000,00 Pengembangan Perencanaan Berbasis Web4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 52

218.100.000,00 307.693.046,00 172.137.600,00 697.930.646,00

(67.069.354,00) 91,23

400.000.000,00 Program Perencanaan Pengembangan

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

3.000.000,00 254.100.000,00 142.900.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 18

254.100.000,00 142.440.181,00 2.995.000,00 399.535.181,00

(464.819,00) 99,88

400.000.000,00 3.000.000,00 142.900.000,00 254.100.000,00 Perencanaan dan Penyelenggaraan

pembangunan Prasarana Perumahan,

Pemukiman, dan Perhubungan

4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 50

254.100.000,00 142.440.181,00 2.995.000,00 399.535.181,00

(464.819,00) 99,88

2.106.371.500,00 Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

0,00 1.076.350.000,00 1.030.021.500,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 21

1.055.200.000,00 817.986.928,00 0,00 1.873.186.928,00

(233.184.572,00) 88,93

1.263.767.500,00 0,00 735.492.500,00 528.275.000,00 Sinkronisasi dan Rapat Teknis Program

Pembangunan Kota Samarinda

4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 50

524.425.000,00 599.436.274,00 0,00 1.123.861.274,00

(139.906.226,00) 88,93

842.604.000,00 0,00 294.529.000,00 548.075.000,00 Penyusunan Rancangan KUA PPAS APBD

dan Perubahan APBD

4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 51

530.775.000,00 218.550.654,00 0,00 749.325.654,00

(93.278.346,00) 88,93

1.302.350.000,00 Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi

0,00 1.105.170.000,00 197.180.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 22

1.097.140.000,00 195.520.507,00 0,00 1.292.660.507,00

(9.689.493,00) 99,26

467.450.000,00 0,00 99.060.000,00 368.390.000,00 Perencanaan dan Penyelenggaraan

pembangunan Pengelolaan Dunia Usaha

dan Pariwisata

4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 50

363.460.000,00 99.046.900,00 0,00 462.506.900,00

(4.943.100,00) 98,94

417.450.000,00 0,00 49.060.000,00 368.390.000,00 Perencanaan dan Penyelenggaraan Sub

bidang Pengelolaan Keuangan dan Investasi

4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 51

366.840.000,00 48.752.404,00 0,00 415.592.404,00

(1.857.596,00) 99,56

417.450.000,00 0,00 49.060.000,00 368.390.000,00 Perencanaan dan Penyelenggaraan Sub

bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup

4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 52

366.840.000,00 47.721.203,00 0,00 414.561.203,00

(2.888.797,00) 99,31

1.980.200.000,00 Program Perencanaan Sosial Budaya 0,00 1.302.400.000,00 677.800.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 23

1.301.000.000,00 591.800.554,00 0,00 1.892.800.554,00

(87.399.446,00) 95,59





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

200.000.000,00 0,00 198.350.000,00 1.650.000,00 Pemuktahiran Data Spasial RTLH dan

Keluarga Miskin Kota Samarinda

4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 50

1.650.000,00 198.086.810,00 0,00 199.736.810,00

(263.190,00) 99,87

427.500.000,00 0,00 65.050.000,00 362.450.000,00 Perencanaan dan Strategi Akselerasi

Pencapaian IPM

4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 51

362.450.000,00 63.718.210,00 0,00 426.168.210,00

(1.331.790,00) 99,69

641.200.000,00 0,00 192.950.000,00 448.250.000,00 Operasional TKPK4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 52

448.250.000,00 164.583.604,00 0,00 612.833.604,00

(28.366.396,00) 95,58

486.500.000,00 0,00 82.250.000,00 404.250.000,00 Perencanaan dan Penyelenggaraan

Pembangunan Pemerintahan

4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 53

404.250.000,00 79.431.930,00 0,00 483.681.930,00

(2.818.070,00) 99,42

225.000.000,00 0,00 139.200.000,00 85.800.000,00 Penyusunan Dokumen dan RAD SDGs4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 54

84.400.000,00 85.980.000,00 0,00 170.380.000,00

(54.620.000,00) 75,72

1.550.000.000,00 Program Perencanaan Prasarana

Wilayah dan Sumber Daya Alam

82.000.000,00 450.900.000,00 1.017.100.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 24

449.250.000,00 998.977.662,00 77.995.000,00 1.526.222.662,00

(23.777.338,00) 98,47

800.000.000,00 0,00 605.675.000,00 194.325.000,00 Penyusunan Blue Print Smart City Kota

Samarinda Tahun 2025

4.03 . 4.03.01 . 01 . 24 . 50

194.325.000,00 596.072.000,00 0,00 790.397.000,00

(9.603.000,00) 98,80


pembangunan Prasarana Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang

4.03 . 4.03.01 . 01 . 24 . 51

254.925.000,00 273.771.370,00 65.995.000,00 594.691.370,00

(5.308.630,00) 99,12


pembangunan Prasarana Telekomunikasi

dan Kelistrikan

4.03 . 4.03.01 . 01 . 24 . 52

0,00 129.134.292,00 12.000.000,00 141.134.292,00

(8.865.708,00) 94,09

33.825.004.016,00 Keuangan 8.366.200.000,00 13.941.925.000,00 11.516.879.016,00 4.04

11.808.550.000,00 8.960.298.271,00 5.470.371.275,00 26.239.219.546,00

(7.585.784.470,00) 77,57

21.615.382.466,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH

5.961.750.000,00 8.842.635.000,00 6.810.997.466,00 4.04 . 4.04.01

7.940.710.000,00 5.971.196.495,00 4.089.225.630,00 18.001.132.125,00

(3.614.250.341,00) 83,28

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 8.842.635.000,00 21.615.382.466,00 5.961.750.000,00 6.810.997.466,00 4.04 . 4.04.01 . 01

7.940.710.000,00 5.971.196.495,00 4.089.225.630,00 18.001.132.125,00

(3.614.250.341,00) 83,28


Perkantoran

540.000.000,00 4.334.810.000,00 2.256.334.000,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01

3.671.685.000,00 1.862.816.397,00 408.737.500,00 5.943.238.897,00

(1.187.905.103,00) 83,34


air dan listrik

4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 02

0,00 400.979.084,00 0,00 400.979.084,00

(296.511.316,00) 57,49





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8


0,00 213.972.200,00 0,00 213.972.200,00

(9.027.400,00) 95,95


penggandaan

4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 11

0,00 129.591.000,00 0,00 129.591.000,00

(9.253.500,00) 93,34



4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 12

0,00 9.751.300,00 0,00 9.751.300,00

(248.200,00) 97,52


kantor

4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 13

0,00 27.205.000,00 408.737.500,00 435.942.500,00

(139.057.500,00) 75,82

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 17

0,00 63.040.000,00 0,00 63.040.000,00

(26.960.000,00) 70,04


luar daerah

4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 18

0,00 689.065.163,00 0,00 689.065.163,00

(10.934.837,00) 98,44


3.671.685.000,00 241.945.000,00 0,00 3.913.630.000,00

(693.180.000,00) 84,95

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Penyediaan Pelayanan Terhadap Tamu4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 21

0,00 87.267.650,00 0,00 87.267.650,00

(2.732.350,00) 96,96


Prasarana Aparatur

74.000.000,00 0,00 974.092.500,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02

0,00 796.078.213,00 72.320.000,00 868.398.213,00

(179.694.287,00) 82,86

557.518.900,00 74.000.000,00 483.518.900,00 0,00 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 22

0,00 391.941.513,00 72.320.000,00 464.261.513,00

(93.257.387,00) 83,27


dinas / operasional

4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 24

0,00 178.544.750,00 0,00 178.544.750,00

(54.077.450,00) 76,75


peralatan kantor

4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 30

0,00 225.591.950,00 0,00 225.591.950,00

(32.359.450,00) 87,46


0,00 11.100.000,00 0,00 11.100.000,00

(900.000,00) 92,50


Perlengkapannya

4.04 . 4.04.01 . 01 . 03 . 06

0,00 11.100.000,00 0,00 11.100.000,00

(900.000,00) 92,50





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8



Keuangan

0,00 148.140.000,00 1.860.000,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06

148.140.000,00 1.860.000,00 0,00 150.000.000,00

0,00 100,00


148.140.000,00 1.860.000,00 0,00 150.000.000,00

0,00 100,00

13.274.145.966,00 Program Peningkatan Dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

5.347.750.000,00 4.359.685.000,00 3.566.710.966,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 17

4.120.885.000,00 3.299.341.885,00 3.608.168.130,00 11.028.395.015,00

(2.245.750.951,00) 83,08

418.650.000,00 0,00 156.450.000,00 262.200.000,00 Akuntasi Operasional Penerimaan4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 50

245.400.000,00 146.337.387,00 0,00 391.737.387,00

(26.912.613,00) 93,57

1.761.350.000,00 25.000.000,00 825.650.000,00 910.700.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dan

Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 51

859.100.000,00 773.783.605,00 22.000.000,00 1.654.883.605,00

(106.466.395,00) 93,96

790.020.000,00 70.000.000,00 172.525.000,00 547.495.000,00 Pembinaan penatausahaan Mekanisme dan

Tata cara Verifikasi pertanggungjawaban

Bendahara SKPD

4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 52

541.605.000,00 155.925.000,00 64.750.000,00 762.280.000,00

(27.740.000,00) 96,49

5.135.000.000,00 4.635.300.000,00 477.100.000,00 22.600.000,00 Peningkatan Sarana Mobilitas Pemerintah

Kota Samarinda

4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 54

18.900.000,00 476.454.828,00 2.937.447.200,00 3.432.802.028,00

(1.702.197.972,00) 66,85

1.000.000.000,00 25.400.000,00 249.225.000,00 725.375.000,00 Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah

Daerah Kota Samarinda

4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 55

681.075.000,00 161.059.803,00 11.520.000,00 853.654.803,00

(146.345.197,00) 85,37

500.000.000,00 16.000.000,00 172.150.000,00 311.850.000,00 Inventarisasi Aset BMD di Lingkungan

Pemerintah Kota Samarinda

4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 56

311.850.000,00 139.770.800,00 15.854.000,00 467.474.800,00

(32.525.200,00) 93,49

977.650.000,00 498.850.000,00 245.550.000,00 233.250.000,00 Peningkatan manajemen Aset/barang milik

Daerah

4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 57

220.450.000,00 217.354.675,00 485.346.930,00 923.151.605,00

(54.498.395,00) 94,43

400.000.000,00 0,00 394.600.000,00 5.400.000,00 Updating Analisis Standar Belanja (ASB)

Kota Samarinda

4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 58

5.400.000,00 391.510.155,00 0,00 396.910.155,00

(3.089.845,00) 99,23

859.980.000,00 77.200.000,00 283.165.000,00 499.615.000,00 Peningkatan Pengelolaan Penatausahaan

Pencairan Dana

4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 59

466.355.000,00 280.542.380,00 71.250.000,00 818.147.380,00

(41.832.620,00) 95,14

1.400.000.000,00 0,00 558.800.000,00 841.200.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD Perubahan serta Peraturan

KDH tentang Penjabaran APBD Perubahan

Kota Samarinda

4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 60

770.750.000,00 526.603.252,00 0,00 1.297.353.252,00

(102.646.748,00) 92,67

31.495.966,00 0,00 31.495.966,00 0,00 Kelengkapan Peralatan Rumah Jabatan

Walikota (Pembayaran Kewajiban Kepada

Pihak Ketiga)

4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 750

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

(1.495.966,00) 95,25





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

12.209.621.550,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 2.404.450.000,00 5.099.290.000,00 4.705.881.550,00 4.04 . 4.04.02

3.867.840.000,00 2.989.101.776,00 1.381.145.645,00 8.238.087.421,00

(3.971.534.129,00) 67,47

BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.099.290.000,00 12.209.621.550,00 2.404.450.000,00 4.705.881.550,00 4.04 . 4.04.02 . 01

3.867.840.000,00 2.989.101.776,00 1.381.145.645,00 8.238.087.421,00

(3.971.534.129,00) 67,47


Perkantoran

509.300.000,00 2.623.100.000,00 1.627.997.900,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01

2.294.500.000,00 1.175.763.149,00 432.371.600,00 3.902.634.749,00

(857.763.151,00) 81,98


air dan listrik

4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 02

0,00 410.988.115,00 0,00 410.988.115,00

(179.611.885,00) 69,59

168.100.000,00 0,00 166.900.000,00 1.200.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 10

900.000,00 166.426.369,00 0,00 167.326.369,00

(773.631,00) 99,54


penggandaan

4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 11

0,00 150.891.600,00 0,00 150.891.600,00

(29.043.400,00) 83,86



4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 12

0,00 38.387.200,00 0,00 38.387.200,00

(2.175.700,00) 94,64


kantor

4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 13

0,00 0,00 432.371.600,00 432.371.600,00

(76.928.400,00) 84,90


0,00 75.782.500,00 0,00 75.782.500,00

(24.217.500,00) 75,78


luar daerah

4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 18

0,00 333.287.365,00 0,00 333.287.365,00

(216.712.635,00) 60,60

2.621.900.000,00 0,00 0,00 2.621.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi perkantoran4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 19

2.293.600.000,00 0,00 0,00 2.293.600.000,00

(328.300.000,00) 87,48


Prasarana Aparatur

0,00 1.200.000,00 832.562.700,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02

900.000,00 582.405.162,00 0,00 583.305.162,00

(250.457.538,00) 69,96


900.000,00 133.406.916,00 0,00 134.306.916,00

(78.693.084,00) 63,05


dinas / operasional

4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 24

0,00 368.057.146,00 0,00 368.057.146,00

(132.186.854,00) 73,58


peralatan kantor

4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 30

0,00 80.941.100,00 0,00 80.941.100,00

(39.577.600,00) 67,16





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8


0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

0,00 100,00


Perlengkapannya

4.04 . 4.04.02 . 01 . 03 . 06

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

0,00 100,00

2.539.453.450,00 Program Peningkatan Pengembangan


Keuangan

1.855.400.000,00 478.240.000,00 205.813.450,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 06

449.740.000,00 106.635.815,00 911.312.925,00 1.467.688.740,00

(1.071.764.710,00) 57,80


106.040.000,00 15.600.400,00 0,00 121.640.400,00

(28.359.600,00) 81,09

2.389.453.450,00 1.855.400.000,00 161.853.450,00 372.200.000,00 Program Pengelolaan & Pengembangan

Teknologi Informasi Pendapatan Asli Daerah

Kota Samarinda

4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 51

343.700.000,00 91.035.415,00 911.312.925,00 1.346.048.340,00

(1.043.405.110,00) 56,33

4.068.507.500,00 Program Peningkatan Dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

39.750.000,00 1.996.750.000,00 2.032.007.500,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 17

1.122.700.000,00 1.116.797.650,00 37.461.120,00 2.276.958.770,00

(1.791.548.730,00) 55,97

569.047.500,00 0,00 303.797.500,00 265.250.000,00 Optimalisasi Mekanisme Pengendalian dan

Evaluasi Pendapatan Asli Daerah

4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 50

229.750.000,00 157.600.000,00 0,00 387.350.000,00

(181.697.500,00) 68,07

1.825.140.000,00 0,00 921.215.000,00 903.925.000,00 Pemutakhiran Obyek Pajak Dengan Cara

Self Assesmentt

4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 51

211.525.000,00 207.214.200,00 0,00 418.739.200,00

(1.406.400.800,00) 22,94

919.320.000,00 0,00 344.945.000,00 574.375.000,00 Pemutakhiran Obyek Pajak Dengan Cara

Official Assesmentt

4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 52

458.675.000,00 335.071.000,00 0,00 793.746.000,00

(125.574.000,00) 86,34

460.000.000,00 0,00 366.150.000,00 93.850.000,00 Sosialisasi & Penyuluhan Pada Wajib Pajak

Serta SKPD Pemungut PAD

4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 53

89.500.000,00 329.536.650,00 0,00 419.036.650,00

(40.963.350,00) 91,09

80.000.000,00 0,00 15.200.000,00 64.800.000,00 Intensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah Pada

UPTB Kecamatan Samarinda Utara

4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 54

39.600.000,00 7.310.000,00 0,00 46.910.000,00

(33.090.000,00) 58,64

100.000.000,00 0,00 9.700.000,00 90.300.000,00 Intensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah Pada

UPTB Kecamatan Samarinda Seberang

4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 55

90.300.000,00 9.700.000,00 0,00 100.000.000,00

0,00 100,00

115.000.000,00 39.750.000,00 71.000.000,00 4.250.000,00 Pengelolaan UPTB Mess Pemkot Samarinda4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 56

3.350.000,00 70.365.800,00 37.461.120,00 111.176.920,00

(3.823.080,00) 96,68

7.216.202.300,00 Kepegawaian 195.304.000,00 1.830.920.000,00 5.189.978.300,00 4.05

1.777.969.000,00 4.141.363.731,00 83.799.440,00 6.003.132.171,00

(1.213.070.129,00) 83,19





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

7.216.202.300,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH

195.304.000,00 1.830.920.000,00 5.189.978.300,00 4.05 . 4.05.01

1.777.969.000,00 4.141.363.731,00 83.799.440,00 6.003.132.171,00

(1.213.070.129,00) 83,19

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 1.830.920.000,00 7.216.202.300,00 195.304.000,00 5.189.978.300,00 4.05 . 4.05.01 . 01

1.777.969.000,00 4.141.363.731,00 83.799.440,00 6.003.132.171,00

(1.213.070.129,00) 83,19


Perkantoran

0,00 380.550.000,00 550.201.300,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01

345.700.000,00 535.764.547,00 0,00 881.464.547,00

(49.286.753,00) 94,70


air dan listrik

4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 02

0,00 131.521.652,00 0,00 131.521.652,00

(7.611.148,00) 94,53


0,00 38.486.980,00 0,00 38.486.980,00

(81.520,00) 99,79


penggandaan

4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 11

0,00 25.993.500,00 0,00 25.993.500,00

(6.500,00) 99,98



4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 12

0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

0,00 100,00


luar daerah

4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 18

0,00 327.349.915,00 0,00 327.349.915,00

(6.650.085,00) 98,01


345.700.000,00 9.912.500,00 0,00 355.612.500,00

(34.937.500,00) 91,05


Prasarana Aparatur

0,00 0,00 73.340.000,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02

0,00 71.388.649,00 0,00 71.388.649,00

(1.951.351,00) 97,34


0,00 2.614.000,00 0,00 2.614.000,00

(81.000,00) 96,99


dinas / operasional

4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 24

0,00 63.974.649,00 0,00 63.974.649,00

(1.870.351,00) 97,16


peralatan kantor

4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 30

0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00

0,00 100,00

2.186.250.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

0,00 171.640.000,00 2.014.610.000,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 05

166.399.000,00 1.449.378.929,00 0,00 1.615.777.929,00

(570.472.071,00) 73,91

1.883.000.000,00 0,00 1.763.450.000,00 119.550.000,00 Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 50

116.274.000,00 1.200.032.390,00 0,00 1.316.306.390,00

(566.693.610,00) 69,90





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

240.000.000,00 0,00 190.560.000,00 49.440.000,00 Diklat Kepempimpinan Tingkat II4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 51

47.700.000,00 190.560.000,00 0,00 238.260.000,00

(1.740.000,00) 99,28

55.000.000,00 0,00 52.575.000,00 2.425.000,00 Peningkatan SDM dan Penataan

Pengelolaan Administrasi

4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 52

2.200.000,00 50.761.539,00 0,00 52.961.539,00

(2.038.461,00) 96,29

8.250.000,00 0,00 8.025.000,00 225.000,00 Diklat Formil (Diklat Pengiriman)4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 54

225.000,00 8.025.000,00 0,00 8.250.000,00

0,00 100,00



Keuangan

0,00 56.500.000,00 18.500.000,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06

56.310.000,00 17.951.002,00 0,00 74.261.002,00

(738.998,00) 99,01


56.310.000,00 17.951.002,00 0,00 74.261.002,00

(738.998,00) 99,01

3.950.861.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

195.304.000,00 1.222.230.000,00 2.533.327.000,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 31

1.209.560.000,00 2.066.880.604,00 83.799.440,00 3.360.240.044,00

(590.620.956,00) 85,05

396.000.000,00 0,00 326.250.000,00 69.750.000,00 Promosi Terbuka Jabatan Struktural4.05 . 4.05.01 . 01 . 31 . 50

69.740.000,00 263.953.505,00 0,00 333.693.505,00

(62.306.495,00) 84,27

100.000.000,00 0,00 60.000.000,00 40.000.000,00 Pertimbangan Teknis Jabatan Struktural PNS4.05 . 4.05.01 . 01 . 31 . 51

38.450.000,00 39.536.637,00 0,00 77.986.637,00

(22.013.363,00) 77,99

600.000.000,00 71.004.000,00 362.746.000,00 166.250.000,00 Penyusunan Profil Kompetensi Pegawai4.05 . 4.05.01 . 01 . 31 . 53

166.200.000,00 360.471.300,00 0,00 526.671.300,00

(73.328.700,00) 87,78

40.000.000,00 0,00 7.875.000,00 32.125.000,00 Analisa Kebutuhan Pegawai dan

Penyusunan Formasi CPNS

4.05 . 4.05.01 . 01 . 31 . 54

31.300.000,00 7.575.000,00 0,00 38.875.000,00

(1.125.000,00) 97,19

120.000.000,00 30.300.000,00 53.650.000,00 36.050.000,00 Manajemen Data dan Pengembangan

Modul/ Pemeliharaan Sistem Informasi

Kepegawaian

4.05 . 4.05.01 . 01 . 31 . 55

36.050.000,00 53.588.490,00 22.149.440,00 111.787.930,00

(8.212.070,00) 93,16

60.000.000,00 0,00 48.500.000,00 11.500.000,00 Penatausahaan Jabatan Fungsional PNS4.05 . 4.05.01 . 01 . 31 . 56

9.875.000,00 28.755.530,00 0,00 38.630.530,00

(21.369.470,00) 64,38

124.065.000,00 0,00 92.115.000,00 31.950.000,00 Proses Kenaikan Pangkat dan Mutasi ASN4.05 . 4.05.01 . 01 . 31 . 57

31.290.000,00 87.078.390,00 0,00 118.368.390,00

(5.696.610,00) 95,41

1.110.110.000,00 34.000.000,00 655.210.000,00 420.900.000,00 Seleksi Penerimaan CPNS/PTTB/P3K4.05 . 4.05.01 . 01 . 31 . 58

418.500.000,00 335.756.839,00 1.650.000,00 755.906.839,00

(354.203.161,00) 68,09





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

100.336.000,00 0,00 96.046.000,00 4.290.000,00 Pelaksanaan Pemberian Tanda Kehormatan

Satyalancana Karya Satya

4.05 . 4.05.01 . 01 . 31 . 59

4.290.000,00 95.545.900,00 0,00 99.835.900,00

(500.100,00) 99,50

155.000.000,00 0,00 127.150.000,00 27.850.000,00 Penyelesaian Batas Usia Pensiun4.05 . 4.05.01 . 01 . 31 . 60

22.300.000,00 124.785.632,00 0,00 147.085.632,00

(7.914.368,00) 94,89

327.350.000,00 0,00 82.760.000,00 244.590.000,00 Pelaksanaan Penegakan Disiplin Aparatur4.05 . 4.05.01 . 01 . 31 . 61

244.590.000,00 81.107.000,00 0,00 325.697.000,00

(1.653.000,00) 99,50

167.000.000,00 60.000.000,00 47.050.000,00 59.950.000,00 Evaluasi Penilaian Kinerja Aparatur4.05 . 4.05.01 . 01 . 31 . 62

59.950.000,00 45.089.921,00 60.000.000,00 165.039.921,00

(1.960.079,00) 98,83

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pemberkasan/Verifikasi/Penyelesaian SK

CPNS/PNS

4.05 . 4.05.01 . 01 . 31 . 63

0,00 44.960.110,00 0,00 44.960.110,00

(30.039.890,00) 59,95

576.000.000,00 0,00 498.975.000,00 77.025.000,00 Pengembangan Kualitas Pegawai4.05 . 4.05.01 . 01 . 31 . 64

77.025.000,00 498.676.350,00 0,00 575.701.350,00

(298.650,00) 99,95

1.450.318.000,00 Penelitian dan Pengembangan 0,00 519.850.000,00 930.468.000,00 4.07

471.400.000,00 799.122.730,00 0,00 1.270.522.730,00

(179.795.270,00) 87,60

1.450.318.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0,00 519.850.000,00 930.468.000,00 4.07 . 4.07.01

471.400.000,00 799.122.730,00 0,00 1.270.522.730,00

(179.795.270,00) 87,60

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 519.850.000,00 1.450.318.000,00 0,00 930.468.000,00 4.07 . 4.07.01 . 01

471.400.000,00 799.122.730,00 0,00 1.270.522.730,00

(179.795.270,00) 87,60


Perkantoran

0,00 259.300.000,00 530.640.000,00 4.07 . 4.07.01 . 01 . 01

212.150.000,00 436.554.177,00 0,00 648.704.177,00

(141.235.823,00) 82,12


air dan listrik

4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 02

0,00 14.650.349,00 0,00 14.650.349,00

(41.749.651,00) 25,98


0,00 42.690.000,00 0,00 42.690.000,00

(310.000,00) 99,28


penggandaan

4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 11

0,00 42.607.000,00 0,00 42.607.000,00

(633.000,00) 98,54



4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 12

0,00 2.685.000,00 0,00 2.685.000,00

(315.000,00) 89,50


luar daerah

4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 18

0,00 324.156.828,00 0,00 324.156.828,00

(843.172,00) 99,74





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8


212.150.000,00 9.765.000,00 0,00 221.915.000,00

(97.385.000,00) 69,50


Prasarana Aparatur

0,00 0,00 85.378.000,00 4.07 . 4.07.01 . 01 . 02

0,00 76.606.300,00 0,00 76.606.300,00

(8.771.700,00) 89,73


0,00 12.195.000,00 0,00 12.195.000,00

(305.000,00) 97,56


dinas / operasional

4.07 . 4.07.01 . 01 . 02 . 24

0,00 54.061.300,00 0,00 54.061.300,00

(8.066.700,00) 87,02


peralatan kantor

4.07 . 4.07.01 . 01 . 02 . 30

0,00 10.350.000,00 0,00 10.350.000,00

(400.000,00) 96,28



Keuangan

0,00 27.800.000,00 47.200.000,00 4.07 . 4.07.01 . 01 . 06

27.400.000,00 46.367.793,00 0,00 73.767.793,00

(1.232.207,00) 98,36

75.000.000,00 0,00 47.200.000,00 27.800.000,00 Peningkatan Pengembangan sistem laporan4.07 . 4.07.01 . 01 . 06 . 50

27.400.000,00 46.367.793,00 0,00 73.767.793,00

(1.232.207,00) 98,36

300.000.000,00 Program Penguatan Sistem Inovasi

Daerah (SiDa)

0,00 140.700.000,00 159.300.000,00 4.07 . 4.07.01 . 01 . 08

139.800.000,00 133.391.060,00 0,00 273.191.060,00

(26.808.940,00) 91,06

300.000.000,00 0,00 159.300.000,00 140.700.000,00 Penguatan sistem inovasi daerah (SIDa)4.07 . 4.07.01 . 01 . 08 . 50

139.800.000,00 133.391.060,00 0,00 273.191.060,00

(26.808.940,00) 91,06

200.000.000,00 Program Litbang Bidang Ekonomi dan

Pembangunan

0,00 92.050.000,00 107.950.000,00 4.07 . 4.07.01 . 01 . 10

92.050.000,00 106.203.400,00 0,00 198.253.400,00

(1.746.600,00) 99,13

200.000.000,00 0,00 107.950.000,00 92.050.000,00 Kajian Peningkatan Potensi PAD Kota

Samarinda

4.07 . 4.07.01 . 01 . 10 . 50

92.050.000,00 106.203.400,00 0,00 198.253.400,00

(1.746.600,00) 99,13





ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

1.679.706.053.831,00 910.768.831.944,00 475.204.310.273,00 293.732.911.614,00 JUMLAH

268.190.000.492,00 455.395.308.124,31 817.179.025.617,07 1.540.764.334.233,38

(138.941.719.597,62) 91,73


rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah

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Transcript of rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah