OFICIO-446-2019-MDS-A - Congreso

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE-SECCLLA ANGARAES - HUANCAVELICA ..., ' . . .. '.

HCCLLA Creado Mediante Ley N° 12291 de fecha 15 de abril de 1955 G1$110N1Dll201,.1022

"SECCLLA EMERGENTE RUMBO AL BICENTENARIO LUCHANDO CONTRA LA ANEMIA Y LA DESNUTRICIÓN"

\ ~~ Í\.~ :- . ..t. .. )

"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" . ,.. Secclla, 30 de dfoiembre del 2019

OFICIO N'L 4 4 6,. 2019 · MDS/A ...• ..__ Sei'lbr: · · . · · · :..: - - - ~ - . 1 - ,

PE,DRO CA.RLOS OLADECHEAALVAREZ CALDERON C9!*GRES0 DE LA REPÚBLICA 1 • . •· - • ¡ . . · · · • AnEA DE TRAMITE DOCUMENTAR O

Presidente de laComísíórí'del Congreso de la Republica · MESA DE PARTES 1 ; .' . ' i '\ • .., ·\..~ 't""" .-, ' ) • • 4 • •• t • ""'· ~ •• , "--~ 1 1, • ¡ '•/ , .• ,

! ::- .. · · i ·1-\~:\" '·'. .·. 1 . JP6~fNE 2020 Asunto:·-··---~ - .. J.,::..-Remito Presupuesto Institucional de Apertura para e Año Fiscal 2020.

·v· R E1_J-.B I O - .••• :1 , . · •••. ,., •

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13834

· Es grato de dirigirme a su respetable despacho con la finalid~d de ha~erle llegar

01 ejemplar del Presupuesto Institucional de Apertura para el año, fiscal 2020, de la . . ' \ .

Municipalidad Distrital de Secclla, Provincia de Angaraes, Región ~.4..~i~v~lica,·la.misma que · · ··• tW,• ..,¡

ha sido formulado de conformidad a los alcances de la Resolución Directora} Nº 034-2019-

EF /S0.01, y Directiva Nº 010-2019-EF/50.01 directiva para la aprobación del presupuesto

institucional de apertura y la ejecución presupuestaría-de -l;s · empresas · n~ finan¿foi~~ Y., I,,··-··· .~

organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales. ,. . ' " .

Es Propicia la oportunidad para expresaft'~ mi 0

~á~ díst · ... / estima perso.nat. :_L:__ .J~.u.···H(- m h;t ~ - _. . · rr ·'."....... ...¿íJ.L I J } - · 11

CONGRESO DE LA REPUBLICA RECIBIDO

O 8 ENE. 2020 Hora; .....•.... J...q .. \ . .QJ)J..{f . FIS:~'ia'iie''ti~·-~·-·Ofi~lsj¡~~Yor

uida consideración y 1 •• ••

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CONGRESO DE LA REPüBLICA AREA DE RELATÓRIA.Y AGENDA

1 7 ENE 2020

Reci~dO por. :i .. ~.;5.l,. .- -- - - ............••••• ._~_._._...!.~

PLAZA PRINCIPAL S/ N EMAIL: [email protected] TELEFONO CEL. 944576801/999022501

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.. E .. • JÁiMe° •.•• Ñsürü;iÑASCO. Director I Partamentario CONGR O DE LA REPÚBLICA

AAEA DE Re.ATOi , Y AGENDA --PMA:~<2.. ..,, •••• CJ

.MIIIO.,__.Cl C<lllltjo~~

ATI,NO&R o eor.-on~o URGENTE e INFORME e lJolnda Cl OTROS ••••••••••••••

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OE!tAIHAMENT. DE URGENTE 0 IMll'OltTANTE n l'ltELATORIA Y ,&.GENOA

Atelltler o Apetarasus Are, ae Oes,acr,o o Arll-K C] Part•mentano T,amttau D Junta••

Con.c,miento y Pe<tav«ft o Aru ae Relatoría y ~ Fones o e-,•

~ Agl'.llda O.,ecti,a Aru0tStlv1CtO$ Elaborar lnfo,'!"! O

CUffilSlOn A•iliares P•rtamentanos O Centorm,aac:1 v•a· O P'"""ariente ,....

1 l08t:nci. o - - . . Olfos .•••••••••••• '

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA SECCLLA

ANGARAES- HUANCAVELICA

SIAF; 300828

SECCLLA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEAPERTURAPARAELAÑO

FISCAL- 2020

AYACUCHO- PERÚ

'

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SECCLLA PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCA VELICA "Crea.do Mediante Ley N° 12291 de/echa 15 de Abril de 1955,, • .

PROCESO PRESUPUESTARIO QEL SECTOR PÚBLICO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS·DEJ.. PRESUPUESTQ·INSTITUCIONAL PARA EL - ' ,· / ' ' , ,.,, '' ·~ ,.' .,

ANO FISCAL~2-020 DE·LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SECCLLA ' ~ ", '..·' '\\.> "\. ·- ... '/ ,. '·

...•.. , \\ \ \"'--..,,,- '., / / ',/ PLIEGO: 300828 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SECCLLA..: HUANCAVELICA

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~-. ,'> , . ') ~ I'

1. INTRODUCCION: ·,~; La Municipalidad Distrital de Secclla de la Provincia de Angaraes, Región Huancavelica, presenta su PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL - 2020, en cumplimiento a la Resolución Dírectoral Nº 034- 2019-EF /S0.01- "Aprueban Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales" correspondiente al año fiscal 2020, a fin de presupuestar las Actividades y Proyectos a ejecutarse en el ejercicio próximo los cuales fueron realizados mediante la convocatoria de los actores locales en un presupuesto participativo quienes determinaron las actividades y proyectos.

a).- Ubicación Geográfica.

El Distrito de Secclla, se encuentra ubicado en la Provincia de Angaraes del Departamento de Huancavelíca creada mediante la ley 12291 de 145 Km de la capital del Departamento. El acceso vial desde la cuidad de Huancavelica es por la ruta Lircay, tiene una superficie 167.99 Km2, tiene los siguientes límites geográficos:

• Por el Norte : Con el Distrito de Congalla · • Por el Oeste : Con el Distrito de Lircay • Por el Sur Con el Distrito de Santo Tomas de Pata. • Por el Este : Con el Distrito de Julcamarca y San Antonio de Antaparco

Su Topografía es accidentada, ublcada a 3,210 m.s.n.m, cuentan como anexos a Eccna, Sañocclla, Maray, Anta Machay/Morcuto, Rupascca - Huasi, Quispicancha, Tranca, Allarpo, Huíscancha y Ocochatay - Huaraccopata, presentando una variedades de especies tanto de flora como de fauna.

'\ - ) ', r ' \ b).- Población. , ,_; :· "i,,. '-, .,.,_, : ' '·-... \ ~ ' \. / ' \ ~. ' ''. \ ' ' / . ' '

El Distrito de Secclla.rtíene una poblacíón estimada de '3',090 habitantes donde vive en la zona urbana y en zonas rurales, sus actividades principales es el sector agropecuario, la ganadería, artesanía, comercio y otros. ·

El Distrito de Secclla muestra una significativa migración de la población económicamente activa hacia la capital y otras ciudades de la costa en busca de mejores oportunidades.

Dirección Institucional: Plaza Pn'ncipal S/N Secclla ptstrito de Sed/a- An¡¡araes- Huancavelica

EMAIL: munjseccl)[email protected] Celular: 944576801 - 958402866

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SECCLLA PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCA VELICA "Creado Mediante Ley N° 12291 de fecha 15 de Abril de 1955» • 1 .

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) Sítu ºó Act 1 . ' , ' · ' c .- 1 ac1 n ua , . '-, , , \, .·· .. . , ,. r~· '..\ \,. .' . ~ _!:: .• ,,·. :·-· '-

La Municipalidf~~-.p~~trito de Secclla actualmente tiene' m~JtipJ_es necesidades prímordíales, [nsatísfechas como desatendidos por la escása transferencia o asign~ci,9.~;:c:te "recursos por el Gobierno Central y la casi nÚla .captacíón de recursos.propios por la Municipalidad, poniendo de manlflesto un gran reto para ~ ,, el gobierno local actual, quien en cumplimiento de sus funciones y atribuciones orienta los recursos económicos al desarrollo de la población, buscando derrotar la extrema pobreza, encabezado por las autoridades del Gobierno Local a pesar de sus limitados recursos está promoviendo la construcción de obras de saneamiento básico, infraestructura de desarrollo agrario comunal, educativa, salud y comunicación con la participación de la población y con el apoyo de las demás Instituciones comprometidas con el desarrollo sostenido de los pueblos buscando así aliviar en algo la situación socio - e_~onómica del Distrito.

d).- Problemática Socio Económica.

La población del Distrito de Secclla, atraviesa por una situación de extrema pobreza, así lo indican los bajos ingresos de la población, el limitado acceso a los servicios básicos, lo que Indica que en la actualidad el Distrito de Secclla afronta diversas necesidades y problemas socíoeconómlcos por resolver.

En este sentido la finalidad del presupuesto es la de constituirse en un instrumento orientador de los recursos disponibles en forma integral, coherente y viable hacia la consecución de metas y objetivos institucionales a tratarse para un periodo determinado, también lograr que la programación y formulación de gastos municipales se efectúen de acuerdo a la real capacidad financiera de los Ingresos de la Municipalidad Dlstrltal de Secclla,

2. BASE LEGAL : El principio y fundamento técnico Legal del Proceso Presupuestario para el Ejercicio Fiscal 2020, están ampar~~#-~ ~~Jo} siguientes dispositivos legales:

• Ley Nº 12291- Ley de Creación de la Municipalidad Distrital de Secclla • Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de las Municipalidades • Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización. • Ley Nº 28112 - Ley Marco de laAdmírilstraclón Flnanclera del Sector Público. • Ley Nº 28411 - LefG,~n..~J~t del·~i'st~rtja Nª~iori_al qe·Pr~supuesto. • Decreto de Urgencia Nº 014-2019 - Presupuesto del Sector Público para el

Año Fiscal 2020. • Decreto de Urgencia Nº 015-2019 - Equilibrio Financiero del Presupuesto del

Sector Público para el Año Fiscal 2020. • Decreto de Urgencia Nº 016-2019 - Endeudamiento del Sector Público para el

Año Fiscal 2020.

Direcdán Institucional: Plaza Principal S/N Secclla OistritD de Sec/la- Angaraes-1/uancavel/ca

EMAIL: munisecdtaalcalde@grna¡t.com,pe Celular: 944576801- 958402866

•

MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE SECCLLA PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCA VEUCA "Creado Mediante Ley N" 12291 de/echa 15 de Abril de 1955" • 1 .

• Resolución Directoral Nº 018-2019-EF /50.01 que aprueba la "Directiva Nº 002-2019-EF/S0.01--Pireétiva de, Programación Multianual y Formulación

. -. . . . "\

presupuestaria. . . . \ ' · · ... · . . · • Texto Único Ordenado .del Decreto Legislativo· Nº 776 .. ~ LeY. de Tributación

Muníclpal.aprobado mediante Decreto Supremo Nº 156~2004-.EF. /' :· : < . ,: ' ' ' ',/ ,: : . 3.- PROPÓSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2020: . La Municipalidad Distrital de Secclla, ha programado orientar sus recursos a cubrir las necesidades inmediatas y básicas de su población e impulsar actividades y proyectos para superar la extrema pobreza de su población a través de acciones de apoyo a la iniciativa comunal y vecinal en resolver sus necesidades básicas buscando el desarrollo económico sostenido, basado en las actividades comerciales (principalmente la ganadería y agricultura); fortaleciendo la pequeña y microempresa local para la generación de empleo. y por otro lado, a través de estrategias de equipamiento municipal y fortalecimiento institucional así como la conformación de un equipo humano para que la Municipalidad logre alcanzar una capacidad técnica y operativa en el diagnóstico de necesidades, formulación de estudios y de ejecución de proyectos, que permiten resolver de manera sostenida las necesidades de la población, con la participación activa de sus autoridades y la comunidad en general, durante el proceso de la ejecución presupuestal.

En tal sentido en el proceso de planificación y priorización del Presupuesto Participativo se ha destinado una parte del Presupuesto a la ejecución de actividades que al mismo tiempo genera gastos corrientes.

a) Personal y Obligaciones Sociales.- Esta representado por pago de personal activo, así como otros beneficios por el ejercicio efectivo del cargo y función de confianza. Así mismo comprende las obligaciones de responsabilidad del empleador de la rnunícípalídad.. el personal y obligaciones sociales para el presupuesto institucional de apertura del 2020.

b) Pensiones y Prestaciones So~ial,~s.- comprende los gastos por el pago de pensiones y cesantes y [ubílacíones.delamumcípalídad, prestaciones a favor de los pensionistas y personal activo las pensiones y prestaciones sociales de la Municipalidad, apoya alimentario por concepto de programa de vaso de leche, para el presupuesto institucional de apertura del 2020_.

e) Bienes y Servicio~.: -son l~s gastos- "por adqulslcíón de bienes para el funcionamiento institÜcio.naJ Y· c.úmpHrn-i~nto· .d~ _funciones, así como por los pagos por servicio de diversas naturalezas prestados por personas Naturales y personas Jurídicas sin vínculo laboral con la municipalidad, los bienes y servicios para el presupuesto institucional de apertura del 2020.

d) Donaciones y Transferencias.- Representa los gastos por donaciones y transferencias a favor de gobiernos, gobierno local provincial por concepto de

Direcdán Institucional: Plaza Principal S/N Se«lla Distn'to de Seclla-Angaraes - Huancavelica

EMAIL: muniseccllaalcalde@gmaU,com.pe Celular: 944576801 - 958402866

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programas sociales, incluye las transferencias por convenios de administración de recursos. '

e) Adquisición de Activos no Financieros.- comprende la ·adquisición de bienes de capital que aumentan el activo de la Municipalidad; que-Incluye las mejoras y reparactones'dela capacidad productiva del bien de capital, la adquisición de activos noflnancíeros para el presupuesto institucional de apertur~ ?020.

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En los sígulentes cuadros detalla un resumen de actividades, proyectos; acciones u obras, programados para el ejercicio fiscal 2020 de la Municipalidad Distrital de Secclla:

PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /OBRA/FINALIDAD MONTO PROGAMAS PRESUPUESTALES 574,182.00 PROGRAMA PRESUPUESTAL 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 71,110.00

3.033251 Familias Saludables con 5.000014 Familias con Niños /as Conocimiento para el Cuidado Menores de 36 Meses Desarrollan 50,000.00 Infantil, Lactancia Materna Practicas Saludables Exclusiva y la Adecuada 5.005983 Acciones de Jos Municipios Alimentación y Protección del que Promueven el Cuidado Infantil y 21,110.00 Menor de 36 Meses. la Adecuada Alimentación

0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA 12,500.00 SEGURIDAD CUIDADANA

3.000355 Patrullaje por Sector 5.000007 Patrullaje por Sector 12,500.00 Serenazgo 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 8,482.00 3.000001 Acciones Comunes 5.000276 Gestión de Programas 8,482.00 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA 200,927.00 USO AGRARIO 2.001621 Estudio de Pre- ~ . . ·:

Inversión 6.0Q90~2 Estudio de Pre- Inversión 200,927.00

0068 REDUCCIÓN DE. VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE 50,000.00 EMERGENCIA POR DESASTRES

3 000001 A . C . 5.006144 Atención .de Actividades de 50,000.00 . cc1ones omunes · · E · · . , . . · . · mergenc1a. . 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANIAMIÉNTO RURAL 86,593.00 2.308276 Mejoramiento, Ampliación del Servició de Agua 4.000198 Rehabilitación, Potable y Saneamiento de los Mejoramiento y Ampliación de 36,593.00 poblados de secclla, Allarpo, Sistema de Agua Potable y Tranca y Ccochatay, Distrito de Alcantarillado. Secclla - Angaraes - Huancavelica.

Direccián Institucional: Plaza Principsl S/N Secdla Distrito de Seclla-Angaraes - Huancavelica

EMAIL: [email protected] Celular: 944576801 - 958402866

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?·ºº,~~~O rF~~~ci~~~ón en Gestión 3,550.00 --:..-·, _t ,\ \~ar~ .. µ09ierno!~; ~oc~l~s r ,~1?:radores

•'\ \ \ \ 1 •\ '-;:> \ \ { . ;_, is:Oó447i SegÜÍmienfo/,y.: .Evaiuac\ón \\\ \ \ \ ~· (\ \_ \ \ .. ' ~--'

de la Prestación del Servició/d_i,~gúa. 3.000627 Seryicip'\\)a? ,., Agua ') 30,850.00 P bl "'s\,·,\-.....,. y Saneamiento '~// < ota e y(.,, aneamíento para /,

. \" , 5.005866 Capacitación en Hogares- ./. ,, I

Hogares Rurales~· ,;_;;.,; 4,300.00 ~'-> ... Rurales en Educación Sanitaria '-,\ 5.006049 Mantenimiento de los Sistemas de Agua y Saneamiento 11,300.00 Rural'.

0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN .. EL 144,570.00 SISTEMA DE TRANSPORTE 2.005978 Construcción de 4.000071 . Construcción de Trochas Carrózales a las Zonas Caminos Rurales 114,570.00 Agrícolas del distrito de Secclla. ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES '.r .. 616,836.00

·. 5.000002 Conducción y Orientación 3.999999 Sin Producto Superior 101,647.00

" 5.0Ó0002 Gestión Administrativa 515,189.00 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTEN EN 439,397.00 PRODUCTOS 2.000032 Apoyo a la Producción 4.0002i6 Construcción de Centros de 50,000.00 Agropecuaria .. Producción · · ' - , . .. s:OQ0470 Apoyo Comurial · 20,000.00

'•, '· ,. ' \, 5.000007 Conducción y Manejo de los ...•

27,274.00 Registros Civiles 5.0.006ii Defensa Municipal al Niño y 34,000.00 ,,. \Y l, -._ l..,•.'

al Adolescentes (DEMUNA) - 5.000840- .. Gestión Educacional \....... . ,,... , ,.,.---·"" / 60,000.00 ' ,., __ Orientada alLogro del Aprendizaje _ ... , _, .•.....

5.000936 Mantenímíento -· :, de --- .. ,.,. - ·- (--~'--" ; ·7~ -, ,,..·--"\ í.- ............ -. . ~ 23,000.00 Infraestructura Publica 1 "\

'--..,''\ .- _s:otw_éJ3tManté.o.imie.ntÓ.de·P_arque y (~~) l....\~ 21,778.00 Jardines

3.999999 Sin producto 5.000991 Obligaciones Provisionales 14,244.00 5.001059 Programa del Vaso de 58,152.00 Leche 5.001090 Promoción e Incentivos de 67,501.00 las Actividades Artísticas y Culturales

Dirección Institucional: Plaza Prindpal S/N Secdla Distrito de Sec/la- Angaraes- Husncsvelics

EMAIL: munjsea:[email protected] Celular: 944576801 • 958402866

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MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE SECCLLA PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCA VEUCA "Creado Mediante lAly N° 12291 de/echa 16 de Abril de 1955"

~

~

5.0011~1 Servicios de Limpieza 39,448.00 ~.- ... Publica ; .. 5.0Ó1267 Transfererici,a ·de Recursos 24,000.00 \' . 1 a los Centros Poblados ... (' •... _ \. \.

" '. TOTAL ,. 1'630,415.00 ··' '\ \\' ·\'\'\.

4,- PRESUPUESTO PARA EL A&o FISCAL 2020 l. Estimación de Ingresos

La estimación de Ingresos de la Municipalidad Dlstrital de Secclla, contempla la totalidad de las Fuentes de Financiamiento que se proyecta recaudar, conforme a las disposiciones legales aplicables a cada Municipalidad. El Presupuesto Institucional del Distrito de Secclla asciende a la suma de S/. 1'521,426.00 La Programación y Formulación se ha elaborado en coordinación con los diversos órganos estructurados, según la Directiva Ng 002-2019-EF /SO.O 1, para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público, "Gobiernos Locales - Programación y Formulación. '

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:

En la fuente de tlnancJamJento 2. Recursos Directamente Recaudados, se ha considerado la suma de S/. 30,000.00, significado el 1.97% del nivel de participación en el presupuesto institucional de apertura (PIA) y comprende los ingresos administrativos directamente por la municipalidad en los siguientes subgenéricas de los ingresos:

., Venta de bienes y servicios y derechos administrativos ,

Se considera los atributos municipales que tiene como hecho generador a la prestación efectiva por parte de la municipalidad de un servicio público Individualizado en el contribuyente.

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS .. 30,000.00 1.3.19.12 Ventade Bases para licitación Pública, Concursos 5,000.00 1.3.21.11 Registro Civil 5,000.00 1.3.21.15 Exnedición de Partidas Certificadas 6,000.00 1.3.25.21 Licencias de Construcción · 1,000.00 1.3.25.22 Inspección Ocular ' . 800.00 1.3.28.112Expedicion de Constancia 800.00 1.3.29.14 Licencia de Funcionamiento y otros 800.00 1.3.29.15 Puestos, Kioskos y Otros 400.00 1.3.210.11 Formulario 600.00 1.3.32.199 Otros Servicios de Transportes 8,300.00 1.3.32.23 Servicios Publicitarios y Radiodifusión 500.00 1.3.39.199 Otros servicios de Administración y Recaudación 800.00

Direcdán Institucional: Plaza Principal S/N Seer/la Distrito de Sed/a- Angaraes - Huancavellca

EMAIL: [email protected] Celular: 944576801 • 958402866

MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE SECCLLA PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVEUCA "Crea.do Mediante Ley N° 12291 de/echa 15 de Abril de 1955,, • . '

FUENTE DE FINANCIAMIEN:I"O; S. RECORSOS DETERMINADOS

En la fuente de finanéia~iento: · S. Recursos déterminad~s, .se., ha considerado S/. 1'489,926.00 representado el 97.93% del nivel de partíctpacíónen.el presupuesto institucional de ~pertúra (PIA) y comprende las siguientes subgenerícas de ingreso:

_., \'· .• ", , '4' .,-

,/ Pó~,~?rtÍctpación de Recursos Determinados. ·: 1..// ' '

Transferencias asignadas por el Gobierno Nacional, se ha considerado S/. 1'489,926.00, siendo por Fondo de Compensación Municipal S/. 1'158,292.00, que representa el 76.13% de participación y Canon Sobrecanon, Regaifas, Renta de Aduanas y Participaciones con S/. 331,634.00, representado el 21.80%

CADENA DE INGRESOS RUBRO TIPO DE TRANSACCION1: INGRESOS GENERICA DEL INGRESO POR TODO RUBRO lINGRESOSPRESUPUESTARIOS . 1'101,717.00 1.4.1.4.5.1 Fondo de Compensación Municipal 1,158,292.00 1.4.1.4.1.3 Canon Minero 641.00 1.4.14.15 Canon Hidroenerzetico 237,173.00 1.4.1.4.2.1 Regalías Mineras 26,610.00 1.4.1.4.2.2 Regalías FOCAM• . 67,210.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO: 5. RECURSOS DETERMINADOS

11. Previsión de los Gastos: La Previsión de gastos se ha considerado de acuerdo a las necesidades prioritarias y política de la Gestión edil actual.

El Fondo de Compensación Municipal de acuerdo al Proceso de Presupuesto Participativo, se ha considerado en el rubro de gastos Corrientes y gastos de Inversión, conforme a la aprobación del Concejo Municipal y acto del proceso del presupuesto participativo para el año Fiscal 2020.

Los Fondo de Canon Minero, Canon forestal, Regaifas mineras, Regaifas de FOCAM, el 100% serán destinados a la ejecución deProyectos de Inversión.

GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBROS FUENTE DE RUBROS. MONTO % FINANCIAMIENTO /

\

01 Recursos Ordinarios ' OO. Recursos. Ordlnaríos \ 108,989.00 6.68% ' 02 Recursos Directamente ..

09. Recursos Directamente Recaudados Recaudados 30,000.00 1.84%

07. Fondo de Compensación Municipal 1,158,292.00 71.04%

05 Recursos Determinados 18. Canon Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y 331,634.00 20.34% Participaciones.

Dirección Institucional: Plaza Principal S/N Secr:lla Distrito de Seclla- Angaraes- Huancavelica

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MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE SECCLLA PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVEUCA "Creado Mediante Ley N" 12291 de fecha 15 de Abril de 1955,, • .

08 Impuesto Municipal 08 Impuesto Municipal 1,500.00 1 0.09% TOTAL ' .:, , 1,630,415.001 100%

A continuación, sepresenta ei desagregado d~l-p~esupu~sto i~'stitucional de apertura . \ . _,, . ,

(PIA) a nivel de.categorfas presupuestales: - , : ·' .• , ,· \ \\ 'v " , . ,-.J

\ ·' ' JI

~-. ,'CATEGORIAS PRESUPUEST ALES MONTO '1. % l. Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados 574,182.00. 35,22% 2. Acciones Centrales 616,836.00 37.83% 3. Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos 439,397.00 26.95%

TOTAL 1,630,415.00 100%

Las fuentes que financiaran por categorías presupuestales, se presentas en los siguientes cuadros.

1. CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS. S/. 574,182.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO MONTO l. Recursos Ordinarios . · 00 Recursos ordinarios 36,593.00

S. Recursos Determinados 07 Fondo de Compensación Municipal 290,982.00 18 Canon y Sobrecanon, Regalías Renta 246,607.00 de Aduanas y Participaciones

TOTAL 574,182.00

2. CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRAL S/. 616,836~00

FUENTE DE ' ;~UBRO MONTO FINANCIAMIENTO ' '

2 Recursos Directamente 09 Recursos Directamente Recaudados 30,000.00 Recaudados 07 Fondo de Compensación Municioal 580,087.00

,· . 1_8-Canori y.Sobrecanon, regalías renta de S Recursos Determinados 5,249.00

' 'aduanas v· partícípaciones . 8 Impuesto Municipal a· lmpuestoMun·icipal- 1 . . ~ 1,500.00 - ,. . ..

TOTAL 616,836.00

3. CATEGORIAS PRESUPUESTALES: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS S/. 439,397.00

Dirección Jnstitudonal: Plaza Principal S/N Secclla Distrito de Sed/a- Angaraes - Huancavelica

EMAIL: munisea:[email protected] Celular: 944576801 - 958402866

\

MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE SECCLLA PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCA VEUCA "Crea.do Mediante Ley N' 12291 de fecha 15 de Abril de 1955" • .

FUENTE DE RUBRO, MONTO FINANCIAMIENTO_

... 1 Recursos Ordinarios - 00 Recursos Ordinarios 72,396.00

.. \

' 287,223.00 ,, 07 Fondo de Compensación Municipal' ' 5 Recursos Determinados 18 Canon y Sobrecanon, Regalías Renta de ,~ . 79,778.00 . Aduanas y Participaciones .

TOTAL 439,39700

- .

Dirección Institucional· Plaza Principal S/N Seer/la Distrito de Secl/a- Angaraes- Huancavelica

EMAIL: munisea:[email protected] Celular: 944576801 · 958402866

s s.

MUNICIPALIDAD DISTRJTAL DE SECCLLA PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCA VELICA "Creado Mediante Ley N° 12291 de/echa 15 de Abril de 1955" • .

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 229 - 2019- MDS/ A L

(,' / " .•.. , ,\',_.) ••....

VISTO: ::- , , \) ... \ \ , ,: -,, ', .

El .Á"cuerdo de Concejo Municipal Nll 024 de fecha 23 de Dlcíernbre que apruebe el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municlpaltdad Dlstrltal de Secclla para el año flscal 2020, tal como lo establece el artículo 9°, numeral 16 de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

Secclla, 30 de Diciembre del 2019 •...

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 1952 de la Constitución Política del Perú y el artículo 42º, literal d) de la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, es competencia de los , Gobiernos Locales aprobar sus presupuestos institucionales conformé a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y las Leyes Anuales de Presupuesto;

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 014-2019 se ha aprobado el Presupuesto del sector Públlco correspondiente al año fiscal 2020, en el que se comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales.

Que, la Dirección Nacional del Presupuesto Público ha aprobado mediante Resolución Directora) Nº 018-2019-EF/50.01 que aprueba la "Directiva Nº 002- 2019-EF/S0.01- Directiva de Programación Multianual y Formulación presupuestaria.

Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal N2 024 se ha aprobado el Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2020 de la Municipalidad Distrital de Secclla incluyendo las transferencias dispuestas en la ley antes señalada;

Que, el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Secclla debe ser promulgado por el Alcalde, a través de una Resolución de Alcaldía, en un plazo que no exceda del 31 de diciembre del año 2019.

Que, el Presupuesto Institucional constituye el documento que rige la ejecución del Presupuesto del Pliego durante el A!i.o Fiscal 2020.

De conformidad con· 10 prescrito en el numeral 31.3 del artículo 31 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - Promulgar el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2020 del Pliego: 300828 Municipalidad Distrital

-. . ··--~••·•• .--.,.., _.,. •.. ,,-..--.,....,., . .,.., .. r• "' ,,,_.., • ., ,..,._,-.,,•.-v·•·~-··-----~ _._, . .,.. • ,_.,_,, _., ..--·""'"""'""""''~ --·-•·-•·• °' •. , .. , __ ,,,.,.,_,,,.,_._.,..,.,_,,, •• ,., . .,._ .. ,..,,.__,._.._.. •'

Dirección Institucional: Plaza Principal S/N Secdla Distrito de Seclla- Angaraes - Huancavelica

EMAIL: [email protected] Celular: 944576801 · 958402866

/'

•

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SECCLLA PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCA VELICA "Creado Mediante lAy N° 12291 de/echa 15 de Abril de 1955º • .

de Secclla, asciende a la suma de UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 00/100. SOLFS (S/. 1'630,41S.OO) para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del año fiscal 2020 de acuerdo a los siguiente: · ·

.. \ .", \' GASTOS ., / '; ,, - V , ' '

Tipo d~ Transaccíén 2: Gastos MONTO Genérica Gasto ' ' ' ..

2.1. Personal y Obligaciones Sociales 318,341.00 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 72,396.00 2.3. Bienes y Servicios 787,888.00 2.5. Otros Gastos 15,200.00 2.6. Adquisición de Activos no Financieros 436,590.00

TOTAL EGRESOS 1'630,415.00

DISTRIBUCION DE GASTOS - FONCOMUN % MONTO Gastos Corrientes 85.80% 993,792.00 Gastos de Inversión 14.20% 164,500.00

TOTAL 100% 1'158,292.00

El desagregado de Gastos se detalla en el Reporte de "Resumen a nivel de fuente y genérica", que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Los recursos que financian el. Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Secclla, promulgado en el artículo precedente, se estiman por Fuentes de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente:

FUENTE DE RUBROS MONTO FINANCIAMIENTO 00 Recursos Ordinarios OO. Recursos Ordinarios 108,98900 02 Recursos 09. Recursos Directamente Recaudados Directamente Recaudados 30,000.00

07. Fondo de Coinoensación Municioal 1,158,292.00 os Recursos 18. Canon Sobrecanon, Regalías, Renta 331,634.00 Determinados de Aduanas y Participaciones. 08 Impuesto Municipal 08 Impuesto Municipal 1,500.00

TOTAL ,· ' 1'630,415.00 '.

' .. ' / . . El desagregado de Ingresos por las Fuentes antes señaladas, salvo los de

Recursos Ordinarios, se detalla en el Reporte "Detalles de Ingresos", que forma parte de la presente resolución.

Artículo 3°.- aprobar la estructura funcional y programática del presupuesto institucional del pliego 300828 Municipalidad Distrital de Secclla, correspondiente al año fiscal 2020 que forma parte de la presente resolución.

..,.,,.""-.,."•;•,,•,,.,._. .. ~··•·-·v.,...,_.,..,, , __ .,.,-..~·.,,. •·"""''~•·",,-,,,.x-, ,,._,.., , ••·•"·"··---·~ ,._.,.. __ ,,," •v•-,,,-·,.-.~., .•---~'"

Dirección Institucional: Plaza Principal S/N Secr:Jla Distrito de Sed/a- AnKaraes - Jluancavellca

EMAIL: munisecdlaalcalde@gmail,com.pe Celular: 944576801- 958402866

MUNICIPAUDAD DISTRJTAL DE SECCLLA PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVEUCA "Creado Mediante Ley N" 12291 de fecha 15 de Abril de 1955,, • .

Artículo 4°.- Copia de la presente Resolución de remite a los organismos señalados en el numeral ~1.4 del .artículo 31 del- Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legíslatívo delSistema Nacional de Presupuesto Público.

' \ . . ' . i ,'' ' .. REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. , '·\\\.,,··,,, ~ ,_ ,',:"''

~\j. ~--·,~füs7~affi··- , :, ·.,,

.••• ,I

,..,.,,,,_" ,•,·•·"·''·'·'·•,•,v,·.-..~--_...,,-AW'•"•~·-~··· • ,., .. ,., .•. ,., .. , ... ,,.,., _.,.,. ... ,."•y•,,·,·,,~··•--•·, •.•. -,.,._._," -.,_.., . .,._,.,•""•--~-v,,·•.,," ,.,._., . ._. ,-..·,,,· .. ·,··"" •·w· '"'•AVV

Dirección Institucional: Plaza Principal S/N Secc/la Distrito de Sed/a- Angaraes - 1/uancavelica

EMAIL: muniseg:[email protected] Celular: 944576801 • 958402866

MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE SECCLLA PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVEUCA "Creado Medtante Ley N' 12291 de/echa 15 de Abril de 1955,, • .

ACUERDO DE CONCEJO N~ 0·24,_ 2019 - MDS/ A _,,. • . . -. L

VISTO:

' \

\,

,, Secclla, 23 de Diciembre del 2019

/

El Acuerdo de Sesión ordinaria Nº 024 del 23 de Diciembre del 2019, donde se aprueba el presupuesto Institucional de Apertura de la Munlclpalídad Dlstrltal de Secclla para el año fiscal 2020, tal como lo establece el numeral 16 del artículo 9º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 1952 de la Constitución Política del Perú y el artículo 42º, literal d) de la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, es competencia de los Gobiernos Locales aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y las Leyes Anuales de Presupuesto;

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 014-2019 se ha aprobado el Presupuesto del sector Público correspondiente al año fiscal 2020, en el que se comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales.

Que, la Dirección Nacional del Presupuesto Público ha aprobado mediante Resolución Directora) Nº 018-2019-EF/S0.01 que aprueba la "Directiva Nº 002- 2019-EF/S0.01- Directiva de Programación Multlanual y Formulación presupuestarla.

SE RESUELVE: Artículo 1 º.- Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Pliego:

Municipalidad Distrital de Secclla, ascendente a S/. 1'630,415.00 soles, para el período comprendido entre el 1 de Enero at31 de Diciembre del Año Fiscal 2020, de acuerdo a lo siguiente: , · ' ·

INGRESOS FUENTE DE RUBROS MONTO FINANCIAMIENTO '

00 Recursos Ordinarios 00 Recursos Ordinarios 82,640.00 02 Recursos Directamente 09. Recursos Directamente Recaudados 30,000.00 Recaudados

07. Fondo de Compensación Municipal 1'158,292.00

05 Recursos Determinados 18. Canon Sobrecanon, Regalías, Renta 331,634.00 de Aduanas y Participaciones. TOTAL 1'630,415.00

Dirección Institucional: Plaza Principal S/N Secr:lla Distrito de Sec/la- Angaraes-1/uancavelica

EMAIL: muniseccl][email protected],pe Celular: 944576801 - 958402866

MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE SECCLLA PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCA VEUCA "Creado Mediante Ley N° 12291 de/echa 15 de Abril de 1955,, • .

,• GASTOS Tipo de Transacción 2: Gastos

··MONTO Genérica Gasto : 2.1. Personal y Obligaciones Sociales 318,341.00 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1 72,396.00 2.3. Bienes y servicios "787,888.00 2.5. Otros Gastos 15,200.00 2.6. Adquísíción de activos no financieros 436,590.00

TOTAL EGRESOS 1 '630,415.00

Articulo 2º.- Aprobar los porcentajes de distribución del uso de FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL- (FONCOMUN), de acuerdo al siguiente detalle.

DISTRJBUCION DE GASTOS - FONCOMUN % MONTO

Gastos Corrientes 85.80% 993,792.00 Gastos de Inversión 14.20% 164,500.00

TOTAL 100% 1'158,292.00

Artículo 3°.- Fijar la Dieta de los regidores en s]. 156.00 N.S. por sesión con un tope máximo de cuatro ( 4) sesiones al mes y sueldo del Alcalde es S/. 2,080.00 N.S. Para el año 2020.

Articulo 4°.- Encargar a las Unidades respectivas, las acciones administrativas que corresponda, para el cumplimiento del presente acuerdo.

UESE Y CÚMPLASE.

Dirección Institucional: Plaza Principal S/N Secr:1/a Distrito de Sed/a- Angaraes - Huancave/ica

EMAIL: muniseccHaalcalde@ernail,com.pe Celular: 944576801- 958402866

DIRECCIÓN GENEIW . DE PRESUPUESTO PVBUCO • MEF SIAi' • MlldlAoda~n y fotm<lacaln - 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

DEPARTAMENTO: 09 HUANCAVELICA PROVINCIA: 03 ANGARAES DISTRITO: 12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SECCUA (300828)

(2)Proyecto (3)Producto (4)0bra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Fecha: Hora : Péglna:

28/12/2019 15:52:06

1 de 6

Catagoria Programa Praductat' Acllvldadl Funcl6n . Proyacto Accl6n10bra

:t DM116n Grupo Funcional Fundonal

i Flnalldad

..... ,, Unidad de Madlda Cantidad~

t.; f

Ultlgeo Departamanto, Provincia, Distrito

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES 5.000014 FAMILIAS CON NlfilO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES

20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA

0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAfiloS PARA LA SALUD 0033261 FAMILIAS SALUDA8LES CON 04105 FAMILIA 12.000

CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES

5.005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 20 SALUD

043 SALUD COLECTIVA 0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS 04105 FAMILIA 100.000 QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

0030 REDUCCION DE DEUTOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR

5.004156 PATRULLA.JE MUNICIPAL POR SECTOR. SERENAZGO 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

014 ORDEN INTERNO 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR 04544 SECTOR 5.000 SECTOR-SERENAZGO

0036 GEST10N INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 3.000001 ACCIONES COMUNES

5.000276 GESTION DEL PROGRAMA 17 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

0047173 GESTION DEL PROGRAMA 04052 ACCION 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS ttDRICOS PARA USO AGRARIO

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 6.000032 ESTUDIOS DE PRE • INVERSION

10 AGROPECUARIA 025 RIEGO

100.000

090312 HUANCAVELICA,ANGARAES,SECCLLA




01AECCI01,1 GE>IERAL DE PftESUPUESTO PÚIIUCO • UEF SW' ·-.., do Pn,grw,,a:lón y F_,.,ocilln -,-oo



DEPARTAMENTO: 09 HUANCAVEUCA PROVINCIA: 03 ANGARAES DISTRFTO: 12 MUNICIPALIDAD DISTRITAI. DE SECCUA (300828)

(2)Pn,yecto (3)Producto (4)0bra (5)Actividades (&)Acciones de lnver31ón


28/12/2019 15:52:06

2de 6

Dlvlalóll ~ Funcional Funclonal

.1 ••••• ,: Unidad de lladldll

0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 04251 ESTUDIO DE

PREINVERSION 0061 REDUCCION DE VULNERABUDAD V ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

3.000001 ACCklNES COMUNES 5.006144 ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA

10 AGROPECUARIA 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES 0180105 MOVILIZACION Y ATENCION DE 04607 BRIGADA

BRIGADAS

5.000

12.000

0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 2.308276 MEJORAMIENTO, AMPUACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS POBLADOS DE SECCLLA, ALLARPO,

TRANCA Y CCOCHATAY, DISTRITO DE SECCLLA. ANGARAES • HUANCAVEUCA 4.000198 REHABIUTACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO

0089 SANEAMIENTO RURAL 0034323 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 04061 BENEFICIARIO 200.000

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

3.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES 5.004470 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES


0089 SANEAMIENTO RURAL 0107580 CAPACITACION EN GESTION 04169 ENTIDAD 12.000

PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES

5.004471 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DE\. SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO 18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL

0107581 SEGUIMIENTO Y EVAI.UACION 04157 SISTEMA 8.000 DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y

5.005866 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA 18 SANEAMIENTO


0188113 CAPACITACION A HOGARES 04307 HOGAR 12.000 RURALES EN EDUCACION CAPACITADO SANITARIA

5.006049 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL







DIRECCIÓN GENERA1. DE PIIESUPUESTO PÚIIUCO • MEF SIAF. Mód\Ao do f'n>orameclón r F ••••• ecilln lle,_., 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 202G


DEPARTAMENTO: 09 HUANCAVEUCA PROVINCIA: DISTRITO:

03ANGARAES 12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SECCUA (300828)

(2)Proyecto (3)Producto (4)0bra (5)Actillidades (6)Acciones de Inversión

Fecha: 28/12/2019 Hora : 15:52:06 Péglna: 3 de 6

CahflOrl• Progr- ProductD/ Actlvldadl función DMalóft Grupo Proyecto Accl6n/Obra Func:lonal Funcional Finalidad

.,. .. Unidad de lledkta Cantidad·'

Ultlgeo Departamento, Provincia, Distrito


0089 SANEAMIENTO RURAL 0215122 MANTENIMIENTO DE LOS 04157 SISTEMA

SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL

0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 2.005978 CONSTRUCCION DE TROCHAS CARROZABLES

4.000071 CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL 15 TRANSPORTE

033 TRANSPORTE TERRESTRE 0066 VIAS VECINALES

0221842 CONSTRUCCION DE TROCHAS 04116 KILOMETRO CARROZABLES A LAS ZONAS AGRICOLAS DEL DISTRITO DE SECLLA

ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES

3.999999 SIN PRODUCTO 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

03 PLANEAMIENTO. GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION

0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR 04052 ACCION

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

0000886 GERENCIAR RECURSOS 04052 ACCION MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

0277237 PAGO DE FRACCIONAMIENTO 04052 ACCION DE DEUDAS A LA SUNAT, AFP Y OTROS

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

2.000032 APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 4.000218 CONSTRUCCION DE CENTRO DE PRODUCCION

10 AGROPECUARIA 023 AGRARIO

0046 PROTECCION SANITARIA VEGETAL 0277424 PROYECTOS PRODUCTIVOS

PARA LA FEDERACION DE 04052 ACCION

12.000

4.000

360.000

360.000

1.000

2.000





090312 HUANCAVELICA.ANGARAES,SECCLLA


DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBUCO • MEF SIAF • MOcl,b de P<-illn y FOffllllociOn Vona6n 14FPOUIO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DB. PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO RSCAL 2020


Fecha: Hora: Pégina:

28/17/2019-'J., 15:52:06

4dll6-. •

DEPARTAMENTO: 09 HUANCAVELICA PROVINCIA: DISTRfTO:

03ANGARAES 12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SECCLLA (300826)

(2)Proyec:to (3)Producto (4)0bra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Catagorla Proorama Produc:tal Ac:tlvldad.l Función Dlvlalón Grupo Prayecto Accl6n/Obra Funcional Funcional Cantldadr,

•¡ "j. Ublgeo D•partamenta, Provincia, DlatrtlD

NIVEL DEL DISTRrTO DE SECCLA-ANGARAES-

3.999999 SIN PRODUCTO 5.000470 APOYO COMUNAL

23 PROTECCION SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL

0115 PROTECCtON DE P08LACIONES EN RIESGO 0034408 APOYO A DIVERSAS 04057 ATENCION 36.000

INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LOCALES COMUNALES Y

5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

012 IDENTIDAD Y CIUOADANIA 0021 REGISTROS CMLES E IDENTIDAD

0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS 04052 ACCION 360.000 DEL ESTADO CIVIL

5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NtlilO Y AL ADOLESCENTE (OEMUNA) 23 PROTECCION SOCIAL

051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

0016485 DEFEHSORIA MUNICIPAL DEL 04057 ATENCION 240.000 NlfilO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA)

5.000840 GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES 22 EDUCACION

047 EDUCACION BASICA 0104 EDUCACION PRIMARIA

0034408 APOYO A DIVERSAS 04054 ALUMNO 12.000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LOCALES COMUNALES Y

5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

0031732 MANTENIMIENTO DE 04062 ACCION 100.000 INFRAESTRUCTURA

5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 17 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNA TO PUBLICO

0006508 MANTENIMIENTO DE PARQUES 04479 MANTENIMIENTO 4.000 Y JARDINES

5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24 PREVISION SOCIAL

(" .. ) '·




090312 HUANCAVELICA,ANGARAES,SECa.LA



DIRECCION GENERAi. DE PRESUPUESTO PÚBI.JCO • IIIEF SIAF •,._.,do Pr09'8ffl8Clón y F •••••• acl6n Ve,"6n t4FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ~O RSCAL 2021

ESTRUCTURA PROGRAMA TICA Y FUNCIONAL


28/1212019 15:52:06 •

5 de 6

DEPARTAMENTO: 09 HUANCAVELICA PROVINCIA: 03 ANGARAES DISTRITO: 12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SECCLLA (300828)

(2)Proyecto (3)Producto (4)0bra (S)Actividades (6)Acclones de 1,-,sión

Ca•gorl• Programa Produc:tDI, Acllvldadl Función Dlvlalón Grupo Pn,yec:to Ac:cl6n/Obra Funciona! Funcional Flnalldad

iJ Mata '' Unidad de Medida q

052 PREVISION SOCIAL 0116 SISTEMAS DE PENSIONES

0013248 PAGO DE PENSIONES E 04052 ACCION INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S N". 051- 88-PCM

5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23 PROTECCION SOCIAL


0001496 BRINDAR ASISTENCIA 04081 BENEFICIARIO ALIMENTARIA

5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 21 CULl\JRA Y DEPORTE

045 CULl\JRA 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

0036516 FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS 04052 ACCION ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CUL l\JRALES

12.000 090312 K.WCAVELICA,ANGARAES,SECCLLA

12.000 090312 tt.W«:AVELICA,ANGARAES,SECCLLA

6.000 090312 K.WCAVELICA,ANGARAES,SECCLLA

5.001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 17 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 0125 CONSERVACION Y AMPUACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNA TO PUBLICO

0001507 RECOlECCION, TRANSPORTE Y 04052 ACCION 360.000 DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

5.001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA 0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL

0014139 TRANSFERENCIAS DE 04052 ACCION 4.000 RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO

090312 K.WCAVELICA,ANGARAES,SECCLLA

090312 K.WCAVELICA,ANGARAES,SECCLLA

DIRECCIÓN GENEAAl. DE PRESUPUESTO PUBUCO • MEF SIAF • Mlldllfo do Progn,tNddn y Fotmúoción Verai6n 1,FP01DO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DB.. PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020

ESTRUCTI.IIA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

,,, •... i Fecha: 28/12/2019 •• Hora : 15:52:06 • Péglna: 6 de 6

DEPARTAMENTO: 09HUANCAVEUCA PROVINCIA: 03 ANGARAES DISTRITO: 12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SECCUA (300828)

(2)Proweáo C3)Produdo (4)0l)ra (5)Aclividades (&)Acciones de Inversión

Cat.gorfa Programa Produclal ActlYldadl Funci6n Olvlsl6n Gtupo Prapcto Accl6n/Obrll FuncloNII Funclonal •••• Unidad de Medida Cantidad'

~ 1 Ublgeo Departamento, Provincia, Dlatrfto

UINf\..""""'N ~ Ut. "l~CD tO t'\11:KJuJ • MEF SJAF._., ••• ,.,._y __ -14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APRO.BACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO RSCAL 2020

PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Soles) DEPARTAMENTO: ·09 HUANCAVEUCA PROVINCIA : 03 ANGARAES DISTRITO: 12 MUNCIPAUDAO DISTRITAL DE SECCLLA (300828).


28/12/2019 09:47:01

1 de 3

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - · --------·- - ---~--·----~-~,--.--·--·--~---.-·,.-·--- .•• -----.---•-.---..,....,._ . .,...,...,._....,__,,__~,.- -~~-¡,··-rc..;,.1,;s~~·U-,,<!,...J/~~'-"\.:..-·~-1 ·• 1.4 O O O O 237173 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES o o o o 237 173 1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS o o o o 237 173 o 237 173 1.4.14.1 CANON Y SOBRECANON o o o o 237 173 o 237173

o o o o 237173 o 237 173 ~7;.~~-

. a,x,'lé·,~,-l:'.¡l>o _ '~STARIOS>),x ~1$.i,W,~;.....~.,~w:

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS o o o o 641 o 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES o o o o 641 o 641 1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS o o o o 641 o 641 1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON o o o o 641 o 641 1.4.1 4.1 3 CANON MINERO o o o o 641 o 641

,'IJ~"'!_, .. ,,:r,,,~'J'¿'I'";·:--~ .•.•• _·t.}·'(l\-,:)-:.., ,:¡p:·¡/};~_:)!,

-------- ----·---- ----- ·····----,~-----~-.--------------- .. ----- ifl!l~itl~i~~ 1 158 292 o o o o o 1 158 292 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1158 292 o o o o o 1 158 292

1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 1158 292 o o o o o 1 158 292 1,4.14.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1158 292 o o o o o 1 158 292 1.4.14.5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1158 292 o o o o o 1 158 292

_______ . . ---- ---- ..... -.------~--•~···~····--···---------~-~--._,..,,__,.-~- ... .,,,.,.......-._....,....,,.., ... , . .,.._,-r_••"'••'•~,_r_,.__. __ ,~,-,,~~~-~-·~--~-•"--W<S""'- •......... .-W ..... ~•""'""' ..•• ~-"1/.""'""""'-'-""""""'""°""":,..,W:,~~1~~ 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS O 1 500 O O O O 1 500 1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD o 1 500 o o o o 1 500 1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE o 1 500 o o o o 1 500 1,1,2 1.1 PREDIAL o 1 500 o o o o 1500 1.1.21.11 PREDIAL o 1 500 o o o o 1 500 1.3 VENTA OE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS o o 30000 o o o 30000 1.3.1 VENTA OE BIENES o o 5000 o o o 5000 1.3.1 9 VENTA DE OTROS BIENES o o 5000 o o o 5000 J; 1.3.1 9.1 VENTA DE OTROS BIENES o o 5000 o o o 5000 ,J; 1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO o o 5000 o o o 5000 G ~- .~

'1 OIHE<;CIUN GENEIIAL DE PAESUPUESTO PU6UCO • MEF SIAF • Mócli> do Pr~-n y Fonmlación Vetllttn 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO RSCAL 2020


Fecha: 28/12/2019 Hora : 09:47:01 • Péglna: 2 de 3

(En Solea) DEPARTAMENTO: 09 HUANCAVEUCA PROVINCIA : 03 ANGARAES DISTRITO: 12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SECCLLA (300828)

18 19 13 08 09 CANON Y RECURSOS POR

07

SOBRECANON, OPERACIONES TOTAL

TIPO TRANSACCION

RECURSOS DONACIONES Y REGAÚAS, RENTA OFICIALES DE

GEN!RICA

FONDO DE IMPUESTOS DIRECTAMENTE TRANSFERENCIAS DE ADUANAS Y CRÉDITO

SUBGENERICA DESCRIPCION

COMPESACIÓN MUNICIPALES RECAUDADOS PARTICIPACIONES

ESPECIFICA MUNICIPAL

1.32 1.3.21 1.3.2 1.1 1.3.21.1 1 1.3.2 1.1 5 1.3.2 5 1.3.2 5.2 1.32 5.2 1 1.3.2 5.2 2 1.3.2 8 1.3.2 8.1 1.3.2 8.1 12 1.3.2 9 1.3.29.1 1.3.2 9.1 4 1.32 9.1 5 1.3.2 10 1.3.2 10.1 1.3.210.11 1.3.3 1.3.32 1.3.3 2.1 1.3.3 2.199 1.3.3 2.2 1.3.3 2.2 3 1.3.3 9 1.3.3 9.1 1.3.39.199

DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES REGISTROS Y LICENCIAS REGISTRO CIVIL EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCClON LICENCIA DE CONSTRUCCION INSPECCION OCULAR DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y EXPEDICION DE CONSTANCIAS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS FORMULARIOS VENTA DE SERVICIOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES SERVICIOS DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE SERVICIOS DE COMUNICACIONES SERVICIOS PUBLICITARIOS Y DE RADIODIFUSION OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION

REGALIAS FOCAM INGRESOS PRESUPUESTARIOS

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS

o o 15400 o o 11 000 o o 11 000 o o 5000 o o 6000 o o 1800 o o 1 800 o o 1 000 o o 800 o o 800 o o 800 o o 800 o o 1 200 o o 1 200 o o 800 o o 400 o o 600 o o 600 o o 600 o o 9600 o o 8800 o o 8300 o o 8 300 o o 500 o o 500 o o 800 o o 800 o o 800

o o o o o o o o o o o o

o o o 15400 o o o 11 000 o o o 11 000 o o o 5000 o o o 6000 o o o 1800 o o o 1 800 o o o 1000 o o o 800 o o o 800 o o o 800 o o o 800 o o o 1200 o o o 1 200 o o o 800 o o o 400 o o o 600 o o o 600 o o o 600 o o o 9600 o o o 8800 o o o 8300 o o o 8 300 o o o 500 o o o 500 o o o 800 o o o 800 o o o 800

o 67 210 o 67 210

~ o 67 210 o 67 210 o 67 210 o 67 210 Q. o 67 210 o 67 210

U1nE.,.. ••. ,.,..,,e,..._,~.._R,..,_._u.J~n11;aJ •. ...,co1't.l ,-voOt..u• •• EF Sl4F • - do Progr.uNClon y F..-..doc& Veraión 1'FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO ASCAL 2020



,. 28/12/2019

09:47:01 3 de 3

•!,

(En Solea) DEPARTAMENTO: 09 HUANCAVELICA PROVINCIA: DISTRITO:

03 ANGARAES 12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SECCUA (300828)

1.4.14.22 REGAUAS FOCAM o ~i{~~~!JA.~-;~~~~S:J;I,1\:l~.~i

~i\ ,i~"',;:"}!}'INGRESOS: PRESUP.(J •.• .:....:..~~.:t'c...J..~~:..L,.,;t..;-'~..:.~A~

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.4.1 4 1.4.1 4.2 1.4.14.21

POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS REGALIAS ,REGAUAS MINERAS

o o o o

o o o o

o o o o o

o o o o o

67 210 o 67 210

t::121t~~i!t::,~~~~ 26 610 O 26 610 O 26 610 26 610 26 610

o o o

!.;{~~~\½~1· ,:,·~\~ .,,..,. - • \>I ,,.~,·11 ,;ti'~JL2~~~

26 610 26 610 26610 26 610 26 610

DIRECCION GENERAi. DE PRESUPUESTO PUBLICO· MEF SIAF·•-bdeProgr..-y- Vonl6n 14FPOIOO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha : 02/01/2020 Hora : 13:54:09 Pégina: 1 de 5

(En Solas)


DECRETO SUPREMO N"051-88-PCM

'5 GASTOS CORRIENTES. o .......... . - - .•. - ~ - 14244 - ----- - - --------- -- - -- -- -- - - - -- ~- - - . ' 14 244°

5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES . - 14 244 ----·-- - - --· - -· --- . -- - -·- - - _._._ __ . ______ .., ___ - --- . - - ·-·--· ---· - ~- - - 14 244 5.2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 14 244 14 244 5.2.2.2 2 ASISTENCIA SOCIAL EN PENSIONES E INDEMNIZACIONES 14 244 14 244 5.2.2.2 2.1 PENSIONES E INDEMNIZACIONES ASISTENCIALES 14 244 14 244 5.2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE 14244 14 244

GENERAL 1158 292 1500 30000 331 634 _, - - . 1 521 426 - - - . - - --- - - - .

5 GASTOS CORRIENTES ~

993 792 1500 30000 -- - - - 96137 1121 429 -- . -· - - 5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES -· - - ··- 318 341 - - - - - - -·-~ - 318 341 -- -- 5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 299 400 299 400 5.2.1.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO 220 360 220 360 5.2.1.11.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 220 360 220 360 5.2.1.11.11 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 24960 24 960 5.2.1.11.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 26800 26 800 5.2.1.11.1 3 PERSONAL CON CONTRA TO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 100 800 100 800 5.2.1.11.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (Rl:GIMEN LABORAL PÚBLICO} 67 800 67 800 5.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 41 600 41 600 5.2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 9600 9600 5.2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 6000 6 000 5.2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 3600 3GOO 5.2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 32000 32u00 5.2.1.19.33 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 32000 32000 5.2.1.1 10 DIETAS 37440 37 440 5.2.1.110.1 DIETAS 37 440 31440 5.2.1.110.1 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 37 440 37,¡11() 5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 18 941 18941 5.2.1.31 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 18 941 18 941 5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 18 941 18 941 5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 18941 18941 5.2.3 BIENES Y SERVICIOS - - 003451 1500 26800 96137 - - 787 888 5.2.J:I COMPRA DE BIENES 216 659 1 500 11 800 52 553 282 512 _l:" 5.2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS 35200 6000 20 000 61 200 -

D IRECC IÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚB I.ICO • MEF S 1AF-- do~ y Venltn14FP0100



Fecha : 02/01/2020 Hora : 13:54:09 Péglna: 2 de 5

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 09 HUANCAVELICA

PROVINCIA: 03 ANGARAES

DISTRITO: 12 MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE SECCLLA (300828)

5.2.3.11.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 35200 6 000 20000 61 200 5.2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 35200 6000 20000 61200 5.2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES 6000 6 000 5.2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y 6000 6 000

MATERIALES TEXTILES 5.2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 4000 4 000 5.2.3.1 2.1 3 CALZADO 2000 2000 5.2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 54600 54 600 5.2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 54 600 54 600 5.2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 50500 50500 5.2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 4100 4 100 5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES 34931 500 35431 5.2.3.1 5.1 DE OFICINA 22350 500 22850 5.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES OE OFICINA 22350 500 22850 5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 7 581 7 581 5.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 7 581 7 581 5.2.3.1 5.99 OTROS 5000 5000 5.2.3.1 5.99 OTROS 5()')() 5000 5.2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS 10 571 10 571 5.2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 10 571 10 571 5.2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 6671 6 671 5.2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 1900 1 900 5.2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 1 000 1 000 5.2.3.1 6.1 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 1 000 1 000 5.2.3.1 7 ENSERES 6155 5 800 11 955 5.2.3.1 7.1 ENSERES 6155 5800 11 955 5.2.3.1 7.11 ENSERES 6155 5800 11 955 5.2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 1 000 1 000 5.2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 1 000 1 000 5.2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 1000 1 000 5.2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 6500 6500 5.2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 6500 6500 5.2.3.111.1 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 6500 6 500 5.2.3.1 99 COMPRA OE OTROS BIENES 62 702 32553 95255 ..s o

OIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF S IAF·~- do Pn )g ram oclt>nyf- V..-sibn 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA El AÑO FISCAL 2020



(En Soles)



DISTRITO: 12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SECCLLA (300828)

' ~ .. .,. ·~;,;

5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 62 702 5.2.3.1 99.1 HERRAMIENTAS 9500 5.2.3.1 99.1 PRODUCTOS QUIMICOS 8000 5.2.3.1 99.1 OTROS BIENES 45 202 5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 446 792 5.2.3.2 1 VIAJES 66677

5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS 66677 5.2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 30 302 5.2.3.2 1.2 2 VIATICO$ Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 36 375 5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 29000

5.2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 8000 5.2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 8000

5.2.3.22.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 9000 5.2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 9000

5.2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES 6000 5.2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 6000

5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN 6000 INSTITUCIONAL

5.2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 6000 5.2.3.2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 4500

5.2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 4500 5.2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 4 500 5.2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 38663

5.2.3.25.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 38663 5.2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 10952 5.2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 27 711 5.2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 2000 5.2.3.2 6.3 SEGUROS 2000 5.2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOA T) 2000 5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 228228

5.2.3 2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA 2 831 5.2.3.2 7.4 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 2831 5.2.3.2 7.5 PRACT:CANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES 6000 5.2.3.2 7 .5 1 ESTIPENDIO POR SECIGRA 1 000

•

32553

15 000 2000

2 ooc 1 000 1 000

32 553 43 584

13 000 43584

95 255 9 500 8000

77 755 505 376 6[\ 677 686'(7 31 302 37 375 29000

8000 8 000 9 000 9000 6000 6000 6000

6000 4 500 4 500 4 500

38663

38663 10 952 27 711 2000 2000 2000

284 812

2831 2 831 6000 1 000

~ ú)

" DIRECClóM GENERAi. DE PRESUPUESTO PÚIII.ICO. MEF SIAF • •IOdulo do Progran,aclOn y Fonnuloci6n v...ion 14FP0100



Fecha: 02101/2020 Hora : 13:54:09 Péglna: 4 de 5

(En Soles)




5.2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 5000

5.2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES 9290 5.2.3.2 7.10 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES 9290

5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 210 107 13000 5.2.3.2 7.11 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 7 000 5.2.3.2 7 .11 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 7500 5.2.3.2 7 .11 SERVICIOS DIVERSOS 195 607 13 000

5.2.3.2 8 CONTRA TO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 77 724

5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 77 724 5.2.3.2 8.1 1 CONTRA TO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 61800 5.2.3.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 5274 5.2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 2400

43584

43 584

5.2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. _ __ 8 250 _

{S.2.5 -; - ~:: OTROS GASTos: : ~=-:-: _: ::-.:....:-::: .:.:-= --··--~-=----- -- 12000~----------_--_- __ -3·· 200_ 5.2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS 12 000 3 200

GUBl:RNAMENTALES

5000 9290 9290

266 691 7000 7 500

252 191 77 724 77 724 61800 5 274 2400 8 250

-----·- - ·-- _--1520() 15 200

5.2.5.41 !i.2.5.411 5.2.5.41.11

5.2.5.4 1.3 5.2.5.4 1.3 1

f6 • 6.2.6 6.2.6.2 6.2.6.2 3

AL GOBIERNO NACIONAL

IMPUESTOS IMPUESTOS

MULTAS MULTAS

. GASTOS DÉ CAPITAL

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIÉROS CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

OTRAS ESTRUCTURAS

12 000 3 200 15 200 2 000 3 200 !i 200 2 000 3 200 5 200

10 000 10 000

10 000--------------·------- ------~ to 000 -----164500 235497 -·-399997 ·----~_:_··_ ·e·,, •. 164500 ~~"~-º=· - ce.,.:.·-"-~~~· ·-.-~235497_.:.:··--·_c~..:..:_399997:

50 000 144 570 194 570 50000 50000 50000

6.2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL 6.2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA

PERSONAL 6.2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- BIENES

6.2.6.2 3.2 6 cosro DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- SERVICIOS

6.2 li.2 :l.4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 6.2.6.2 :J.4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- BIENES

6.:!.6.~ 3.4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· SERVICIOS

144 570 194 570 94 570 144 570

50000

70000 70000 24 570 24 570

50000 50000 25000 25000 25000 25 000

c.,..) cP

DIRECCIÓN GE,.ERAl DE PAF.SUPUESTO P\JOLICO • '1EF SlAF • ._!,(l,JldO cJe Pro0tanwadón 'i Fornw&oclón VN.\iótl 1•rP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2020


Fecha: 02/01/2020 Hor:i : 13:54:09 Página: 5 de 5

(En Solea)




6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

6.2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO

6.2.6.3 2.1 PARA OFICINA 6.2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS

6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

6.2.6.8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

6.2.6.81.2 ESTUDIO DE PREINVERSION 6.2.6.81.21 ESTUDIO DE PREINVERSION

pROGRAMAOELVASOOELECHE . ..... ..•.. _

4500 4500 •1500 4 500

4 500 4 500 4 500 4 500

110 000 90927 200927 110 000 90927 200927

110 000 90927 200927 110 000 90927 200927

[5 _ GASTOS CORRIENTES . . . . _ 58 152

1 5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ~OCIA.LES . .. . . __ _ _ .. 68 152_ ···-- __ ---·---·---· 5.2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 58 152 5.2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 58 152 5.2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO 58 152 5.2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 58 152

PROYEC1 OS PRIORIZAOOS . - - .. ...., - - . . . - --- - - . ----- - = ---- --, 36 593 - '· - - -- - - . ¡6 - -GASTOSDEéAPITAL -- -~~--- - .. - . -~---- --- -- •. - ..•....... - ----36593

f. 6.2.6 AOQUISICION DE A~TIVOS NO FINANCIERO_S 6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

58152 - -- ---···----------------- =.:.:···-::::_::__::- __ ==---=-- ·---=::: ... -----_---~·'." ··::::=:.:.=-·-=~:¡ ... 58152'.

58152

------ -- __ 36 593 36 593

6.2.6.2 3 OTRAS ESTRUCTURAS

6.2.6.2 3.5 AGUA Y SANEAMIENTO 6.2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRA TA

L - --- -· - ·-· ----- . ------ . !°-.'!AL __ - ------- - ---~ -- ---------- - ~

36593 36593 36 593

58 152 56 152 58152 36593, . ~ "' _..__ - .. ·- ... , ' ·- .. ., ---- - -------------·- ·-- 36 593

36_593¡ 36593 36593 36593 36593

--· --·- -- 1630415;

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· lo!EF SIAF • M6cUo de Prog,aroaci6n t Fon,,tUCidn Versión 14f'P0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020

RESUMEN ANALtnco DE GASTOS

Fecha: Hora : Pégina:

28/12/2019 09:54:05

1 do 13

(En Soles)


CAT PRO. PRODIPRO ACTIAIIOBRA. FN DIVF GRPF META RB ESPECIFICA PRESUPUESTO AAo 2020

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA El CUIDADO INFANTIL, LACTANctA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES 5.000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES

20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA

0095 CONTROL DE RIESGOS V DAIÍIOS PARA LA SALUD Finalidad: 0033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO

INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECOON DEL MENOR DE 36 MESES

Und. Medida : FAMILIA Cantidad : Ubicación: HUANCAVEUCA.ANGARAES,SECCUA

18 CANON Y SOBRECANOÑ, REGAUAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES . . . . , 5. 2.3. 1 1.1 1 AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

5.005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 20 SALUD

043 SALUD COLECTIVA 0095 CONTROL DE RIESGOS V DAÑOS PARA LA SALUD

Finalidad : 0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL V LA ADECUADA AUMENTACION

Und. Medida : FAMILIA I Cantidad : UbieKión : HUANCAVELICA,ANGARAES,SECCLLA

07 FONDO DE COMPENSACÍON'MUNICIPAL

574 182 71110 71110

50000 50000 50000 50000 50000

12.000

sóoóo

15000 15 000 20000 21110 21110 21110 21110 21110

100.000

5. 2.32 7.5 1 ESTIPENDIO POR SECIGRA 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

18 CANON V SOBRECANON, REGAUAS, RENTA DE ADUANAS V PARTICIPACIONES . . 5. 2.3.1 1.1 1 AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR

5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR· SERENAZGO 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

10000 1 000 9000

11110

5 000 1 110 5000

12 500 12500 12500 12 500 (>J

IS">

DIRECCIÓN GENEFIAL DE PRESUPUESTO PÚBUCO • MEF SIAF • M/JcU, do P__.an y Fonl'l&Jaóón vo.- 14FP0100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO ASCAL 2020


Fecha: Hora : Página:

28/12/2019 09:54:05

2 de 13

(En Soles)


CAT PRO. PROOIPRO ACT/AIIOBRA. FN DIVF GRPF META RB ESPECIFICA PRESUPUESTO AAo 2020

014 ORDEN INTERNO 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

Finalidad: 0106645 PATRUUAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO Unc1 Medida : SECTOR

Ubicación : HUANCAVELICAANGARAES,SECCLLA 07 FONDO DE CÓMPENSACION MÚNICIPAL

12 500 12 500 12 500

Cantidad: 5.000

5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5. 2.3. 1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DNERSAS 5. 2.3.1 3.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5. 2.3.13.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE

OACINA 5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 5. 2.3. 1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.21.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE

SERVICIO 5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y

EMPASTADO 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 3.000001 ACCIONES COMUNES

5.000276 GESTION DEL PROGRAMA

17 AMBIENTE 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Finalidad : 0047173 GESTION DEL PROGRAMA

Unc1 Medida : ACCION Ubicación : HUANCAVELICA,ANGARAES,SECCLLA

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPÁL 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIORICOS PARA USO AGRARIO 2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

6.000032 ESTUDIOS DE PRE· INVERSION 10 AGROPECUARIA

025 RIEGO

Cantidad: 100.000

125ÓO 500

1 000 2000 400 500

400 500 300 400

500

6000 8482 8482 8482 8 482 8482 8482 8482

8482 2 382 6100

200 927 200 927 200927 200 927 200927 ~

(.J)

9 1, ll , Jf o. __ .JL_ ..L

SIAF--doP,ogr_y_ Veraión 1U'P01DO


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL Ar.O ASCAL 2020


(En Soles)

DEPARTAMENTO: 09 HUANCAVEUCA • PROVI.NCIA: DISTRITO:


~~~~~%~'.::~~~&~l~t~~"r.~:~~,~~(;¿'.',;_ '.'.;i;",$.i#/~µl.,.!,i-t~tf~~.;;~ •. ½,t;1:,\~i'i_;.1Af'~~-o!l~~!'~l

0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Flnalldad : 0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

Und. Medida : ESTUDIO DE PREINVERSION Cantidad: 5.000

~ Fecha: 28/12/2019

,·1 Hora : 09:5":05. Pégina: 3 de 13

200927

6. 2.6.8 1.2 1 0068 REOUCCION DE VULNERABILIDAD Y A TENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

3.000001 ACCIONES COMUNES

ESTUDIO DE PREINVERSION

ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 10 AGROPECUARIA

016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

Flnalldad: 0180105 MOVILIZACION Y ATENCION DE BRIGADAS Und. Medida : BRIGADA

,. . .. ¡ . .,,. " ••• ,, . .., ~blcac:16n : H~~~\',~_:!.~!NG_A~~;,~~~9-~-·----.. " ,. . • !~ll'f!fl~ifi.~í~B1?ti~~c~!&:'il~MgNpqJ2f:.~~~~~c;>~.~-Y-~t~.tt1;;7~~~:

. 5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

5.006144

~-

90 927 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000

cantidad: 12.000

5. 2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

2.308276 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS POBLADOS DE SECCLLA, ALLARPO, TRANCA Y CCOCHATAY, DISTRITO DE SECCLLA • ANGARAES - HUANCAVEUCA 4.000198 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO


0089 SANEAMIENTO RURAL Finalidad: 0034323 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

,~;,;ii.;~~11m~l~it~r~~-=-~~ 25000 25 000 86 593 36 593

36 593 36593 36 593 36 593 36 593

Und. Medida : BENEFICIARIO Cantidad : 200.000 Ubicación : HUANCAVELICA.ANGARAES,SECCLLA

-~~W.~~--~m~~-nm"~~~~~!f.e.cv..[$:E~!l!.~2~ ... :::J"!'·.,"'.t<l!>:·:~..:5..,.,.! ~~~~~~~- •• ~-- :!i~~~'W-¼r~·-:~~~°7-l~S~fl~~~1 6. 2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 36 593

3.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES

5.004470 CAPACITACION EN GESllON PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES 18 SANEAMIENTO

50000 3 550 3 550

OIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO• MEF SIAF •-.., d<I Plo¡¡r- y FormJación Veraión 1CFP0100


APROBACIÓN INST1TUa0NAL DEL PRESUPUESTO DÉ LOS GOBIERNOS LOCALES PARA El Af:.10 ASCAL 2020

RESUMEN ANALfnco DE GASTOS


28/1212019 09:54:05

4 de 13

DEPARTAMENTO: 09 HUANCAVELICA PROVINCIA: DISTRITO:


(En Soles}

0089 SANEAMIENTO RURAL Finalidad : 0107580 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y

OPERADORES

~1éfn~r:J~2i::~/1lit?~iir;,~r~11II-:JK~·:;,~;,1;~rr1~rf;~:r 3 550 3 550 3 550

Und. Medida : ENTIDAD Cantidad: 12.000

5.004471

COMBUSTIBLES Y CARBUR>.NTES PAPELERJA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OACINA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO

5. 2.3.1 3.11 5. 2.3.1 5.1 2


0089 SANEAMIENTO RURAL FlnaUdad: 0107581 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

DE AGUA Y SANEAMIENTO

1 350

30850 30850 30850 30 850 30850

Und. Medlcta : SISTEMA Cantidad: 8.000

5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO 5. 2,3,1 3,11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5. 2.3.15.1 2 PAPELERJA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE

OACINA 5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 5. 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 5. 2.3. 1 6.1 4 DE SEGURIDAD 5. 2.3.1 6,199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS 5. 2,3. 1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 6. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS

5.005866 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA 18 SANEAMIENTO·


2000 3 000 1 000

1 000 1900 1 000 1 000 3000 2 000 7 950 3 000 4 300. 4300 4 300

~ 4300

DIRECCIÓN GENERAi. DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF SIAF • M64Jlo do Programeci6n y Formdación Velllón 14FP0100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL Afilo ASCAL 2020

RESUMEN ANALITICO DE GASTOS


28/12/2019 09:54:05

Sde 13

(En Soles)


03ANGARAES 12 MUNICIPALIDAD DISTR!fAL DE SECCLLA (300828)

Finalidad: 0188113 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA ·;if:{1:~tt:1,~~1rrt$;:tttirf~g~1i1!;~~;~;

4300 Und. Medida: HOGAR CAPACITADO cantidad: 12.000

5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5.006049 • MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA V SANEAMIENTO RURAL


0089 SANEAMIENTO RURAL Finalidad : 0215122 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO

RURAL Und. Medida : SISTEMA

1 800 11 300 11 300 11 300 11300 11 300

Cantidad: 12.000

5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 0138 REDUCCION DEL COSTO. TIEMPO E INSEGURIDAD EN El SISTEMA DE TRANSPORTE

2.005978 CONSTRUCCION DE TROCHAS CARROZABLES 4.000071 CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL

15 TRANSPORTE 033 TRAÑSPORTE TERRESTRE •

0066 VIAS VECINALES Finalidad: 0221842 CONSTRUCCION DE TROCHAS CARROZABLES A LAS ZONAS

AGRICOLAS DEL DISTRITO DE SECLLA Und. Medida : KILOMETRO

300 144 570 144 570 144 570 144 570 144 570 144 570 144 570

cantidad: 4.000 Ublcad6n : HUANCAVELICA,ANGARAES,SECCLLA ~.....,,.. •••. ~~l':'~--··"' ~11rm;,..~!~·t~""~·'l"~,?..~Jt'Yl::.~--~"ll;~:,i,,~--··- .. --,-·-·----"~---····--- .. -·---·-------~-~J~,:~~~-'--'"· ''"t'V -~ ••••• ~--:··-··""s ~~:. kt.:,;d:~2'.'iZ::~.;,~~~~~\hl'~~~~'\~~~~iw'.i~~~~~g?¿~eP,:Rs,co~~~J.2!\',MU.N!S!r~;;ul.J;::.:.,;.;;~;t~n;;;;~;~~;:;;~~~·:;;~1;¡~~~~~$;;Í.\'~~;.¡¡;_~j~J

6. 2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACtON 50 000 DIRECTA - PERSONAL

~~~S!Etl~if~~~&,~ti:!~;:"¡i,~'1;~1:~-fSil!_llf.&.~~Í~~~~gi:g:~~Ñ¿@GAC~sf~ff_filt~oé)\@t~~Yí1fl~~~~.t~-sl',fo~1«J.~~ • ,~~~;,\t,i ~~~{5792 6. 2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR AOMINISTRACION 70 000

DIRECTA - BIENES 6. 2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION 24 570

DIRECTA- SERVICIOS W N

OIRECCION GENERAL DE PRESUP~STO PúBUCO • MEF SIAF·-do Progr-y- Voralón 1'*FP0100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL A~O ASCAL 2020


Fecha: Hora : P~ina:

28/12/2019 09:54:05

6 de 13 •

(En Soles)



CAT PRO. PRODIPRO ACTIAIIOBRA. FN DIVF GRPF META R8 ESPECIFICA PRESUPUESTO AAo 2020

ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES

3.999999 SIN PRODUCTO 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION

0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR Flnalldad : 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR

Und. Medida : ACCION Cantidad : Ubicación : HUANCAVELICA.ANGARAES,SECCLLA

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5. 2.1.11.11 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 5. 2.1. 1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 5. 2.1.19.33 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES

TRUNCAS) 5. 2.1.110.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 5. 2.1.31.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 5. 2.3.15.9999 OTROS 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE

SERVICIO 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO Flnalldad: 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

Und. Medida : ACCION Cantidad : Ubicación : HUANCAVELICA,ANGARAES,SECCLLA

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5. 2.1.11.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN

PUBLICO) 5. 2.1.11.1 3 PERSONAL CON CONTRA TO A PLAZO FIJO (REGIMEN

LABORAL PUBLICO) 5. 2.1.11.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL

PÚBLICO) 5. 2.1.19.1 2 AGUINALDOS 5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD

616 836 616 836 616 838 101 647 101 647 101 647 101 647 101 647

360.000

101 647 24960

600 400

12 000

37 440 2 247 5000 9000

10000

515 189 515 189 515 189 515 189 505189

360.000

468440 10 000

100800

67 800

4800 2 800 (>)

OIRECCION GENERAi. DE PRESUPUESTO PUBLICO· MEF SIAF·MódulodoP,~nyR>nruJaciOn Versión 14FP0100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA El A~O FISCAL 2020 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS


28/12/2019 09:54:05

7 de 13 •

(En Soles>



CAT PRO. PRODIPRO ACT/AIIOBRA. FN DIVF ORPF IIETA RB

5. 2.1.19.33

5. 2.1.31.1 5 6. 2.3.1 1.1 1 5. 2.3.1 3.1 1 5. 2.3. 1 3.1 3 5. 2.3.1 5.1 2

5. 2.3.1 6.11 5. 2.3.1 7.1 1 5. 2.3.1 99.1 99 5. 2.3.2 1.2 1 5. 2.3.2 1.2 2

5. 2.3.2 2.1 1 5. 2.3.2 2.2 3 5. 2.3.2 2.3 1 5. 2.3.2 2.4 1 5. 2.3.2 3.1 1 5. 2.3.2 5.1 1 5. 2.3.2 6.3 3

5. 2.3.2 7.4 99 5. 2.3.2 7.5 2 5. 2.3.2 7.11 6

5. 2.3.2 7.11 99 5. 2.3.2 8.1 1 5. 2.3.2 8.1 2 5. 2.3.2 8.1 4 5. 2.3.2 8.1 5 5. 2.5.4 1.1 1

ESPECIFICA PRESUPUESTO AAo 2020 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) CONTRIBUCIONES A ESSALUD ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA DE VEHICULOS ENSERES OTROS BIENES PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICO$ Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE INTERNET CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA SERVICIO DE PUBLICIDAD SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) OTROS SERVICIOS DE INFORMA TICA PROPINAS PARA PRACTICANTES SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO SERVICIOS DIVERSOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. AGUINALDOS DE C.A.S. VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. IMPUESTOS

6. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

5. 2.3. 1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

20000

15 174 5000

15 000 2500 9500

6071 6155

18 522 10000 14900

8000 9000 6 000 6 000 4 500

10 952 2000

2 831 5000 5 000

57 257 31 200 2 578 1200 4400 2 000 1500 1500 . 500

1 000 30000 w

o

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF S1AF·Mó<Uodo~nyl'omll.l- Veral6n 14F'P0100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL Af.10 FISCAL 2020



28/12/2019 .. 09:54:05

8de 13

(En Soles)



2.3.11.1 1 2.3.17.11

5. 2.3.2 1.21 5. 2.3.2 1.2 2

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO

5. 2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS 5. 2.5.4 1.1 1 IMPUESTOS

~f{!~lrflli~l;~~,i 6000 5 800 1 000 1 000

13000 3200

Finalldad: 0277237 PAGO DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS A LA SUNAT. AFP Y OTROS

Und. Medida : ACCION Cantidad : 1.000

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2.000032 · APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA

4.000216 CONSTRUCCION DE CENTRO DE PRODUCCION 10 AGROPECUARIA

023 AGRARIO 0046 PROTECCION SANITARIA VEGETAL

Finalidad : 0277424 PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA FEDERACION DE MUJERES A NIVEL DEL DISTRITO DE SECCLA-ANGARAES • HUANCAVELICA

Und. Medida : ACCION Cantidad: 2.000 Ublcacl6n : HUANCAVELICA.ANGARAES.SECCLLA

~"E'~~m,'"•t~•~~~~~?.~~gg~~f"'""t:@ff~eGAi'.JAs;s.g!tjwJJ:~~J~nm~•J!f'l'.'.lq1m~~~"." 6. 2.6.2 3.4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

DIRECTA- BIENES

10000

439 397 439 397 50000 50000 50000 50000 50000 50000

6. 2.6.2 3.4 5 COSTO DE CONSTRUCCK>N POR ADMINISTRACION DIRECTA· SERVICIOS

3.999999 SIN PRODUCTO 5.000470 APOYO COMUNAL

23 PROTECCION SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO Flnalldad: 0034408 APOYO A OIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LOCALES

25 000

25 000

389 397 20000 20000 20000 20000 t-,.) 20000 ...Q

DIRECCIÓN GéNERAI. DE PRE.SUPUESTO PÚBLICO • MEF SIAF--d0~-..:i0ny- Vera6ón UFPOtOO





. 28/12/2019

09:54:05 9de 13

(En Soles)



CAT PRO. PRODIPRO ACTIA •• OBRA. FN DIVF ORPF META RB ESPECIFICA PRESUPUESTO AAo 2020

COMUNALES Y OTROS Und. Medida : A TENCION

Ubicación : HUANCAVELICA.ANGARAES.SECCLLA 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5. 2.3.1 1.1 1 5. 2.3.1 5.1 2

5. 2.3. 1 99.1 99 5. 2.3.2 7.11 99

5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENOA

012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA 0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD

Finalidad : 0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL Und. Medida : ACCION

Ublcacl6n : HUANCAVELICA,ANGARAES,SECCLLA 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5.000631

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO

DEFENSA MUNICIPAL AL NltilO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 23 PROTECCION SOCIAL

5. 2.3.2 1.2 1 5. 2.3.2 1.2 2

Cantidad: 36.000

AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OACINA OTROS BIENES SERVICIOS DIVERSOS

Cantidad:

5. 2.1.11.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)

5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 5. 2.1.19.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 5. 2.1.31.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE

OACINA


Finalidad : 0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NltilO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA) Und. Medida: ATENCION Cantidad:

Ublcacl6n : HUANCAVELICA,ANGARAES,SECCLLA 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5. 2.3.11.1 1 AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE

OACINA

360.000

240.000

20000 7000 2000

2000 9000

27274 27 274 27 274 27274 27274

27274 16 800

600 400

1 520 2 500

2 954 2500

34000 34 000 34000 34000 34 000

34000 2000 2 000 ~

oO

()a¡ECCIÓN GE)jfML DE PRESUPUESTO Púauco • MEF SIAF ~ UDdMID d8 AOQl"INNCi6n y FOffl'l"ación v.- 1""'8100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AF'.10 FISCAL 2020



28112/2019 09:54:05

10de 13 ,

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 09 HUANCAVELICA PROVINCIA: DISTRJTO:


· ~T PRG. , PRODIPRO ACTIAIIOBRA. FN DIVF ORPF META RB ESPECIFICA

5. 2.3. 1 5.3 1 5. 2.3.1 99.1 99 5. 2.3.2 1.2 1 5. 2.3.2 1.2 2

5. 2.3.2 7.1199 5. 2.3.2 8.1 1 5. 2.3.2 8.1 2

ASEO. LIMPIEZA Y TOCADOR OTROS BIENES PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIAllCOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO SERVICIOS DIVERSOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.

{

;·;,-1" ,,· ..

5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 5. 2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.

5.000840 GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES 22 EDUCACION

047 EDUCACION BASICA 0104 EDUCACION PRIMARIA

Finalidad: 0034408 APOYO A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LOCALES COMUNALES Y OTROS

Und. Medida : ALUMNO Ubicación : HUANCAVELICA.ANGARAES,SECCLLA

. 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 PLANEAMIENTO. GESllON Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESllON 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Finalidad: 0031732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Und. Medida : ACCION

Ubicación : HUANCAVELICA,ANGARAES,SECCLLA 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5. 2.3. 1 11.1 6 5. 2.3.1 99.11 5. 2.3.1 99.1 99

MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO HERRAMIENTAS OTROS BIENES

5.000939

18 CANON Y SOBRECANON, REGAUAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 17 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

PRESUPUESTO AAo 2020

2 281 2000 2048 2 575

2300 14400 1296 600

2 500 60000 60000 60000 60000 60000

Cantidad: 12.000

60000 60000 23000 23 000 23 000 23000 23000

Cantidad: 100.000

15 000 3 500 5 500 6000 8000

8000 21 778 21 778 21 778

~

OIRECCION GENERAL DE PRESUPLES'TO PÚBLICO· MEF SIAF ·-.iodo Pmg,omoclón y - Veraión 14FP0100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AlilO FISCAL 2020


Fecha : 28/12/2019 Hora : 09:54:05 1 Pégina: 11 de 13

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 09 HUANCAVEUCA PROVINCIA: 03 ANGARAES DISTRITO: 12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SECCLLA (300828)

CAT PRG. PROD/PRO ACTIAIIOBRA. FN DIVF ORPF META RB ESPECIFICA PRESUPUESTO AAo 2820

0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LASAREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO Finalldad : 0006508 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

Und. Medida : MANTENIMIENTO Ublcac16n : HUANCAVELICA,ANGARAES,SECCLLA

i--·--- . - -·-- ~-- .. ---,-,•--'-- ---~--·-·-·· --·- - ·- 18CANONYSOBRECANON,REGAUAS,'RENTADEADUANASY. -··------·--·--·-.·-----·-- -"·--·--------· -·· - ººPARTICIPACIONES''-- ••..•.. _, .• -~-- ·····-,-·-·

5. 2.3. 1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

21 778 21 na

Cantidad: 4.000

. __ ..,.., .-. __ ~·21778] - -- -- - . ---- . -- _, -·· -------

5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24 PREVISION SOCIAL

052 PREVISION SOCIAL 0116 SISTEMAS DE PENSIONES

Finalidad : 0013248 PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES. D.S N". 051-8&-PCM

16 443 5 335

14244 14244 14 244 14 244 14244

L.

Und. Medida : ACCION Ubicación : HUANCAVELICA.ANGARAES,SECClLA

_.. 00 RECUR~9!l OROJ~?S ---_ -:: ::· _-: ·. _ .. :: :. - • . • - - • 5. 2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O

VICTIMAS DE TERRORISMO

Cantidad: 12.000

5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23 PROTECCION SOCIAL


Finalidad : 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Und. Medida : BENEFICIARIO

Ubicación : HUANCAVELICA,ANGARAES,SECCLLA • . - '00 RECURSOS ORDINARIOS ~-- ·-· .• ·--- -· - - • - -· -

5.001090

--- - - . ... •. ·--.- - - ..•. --~. .. ..... "" .,. .. 5. 2.2.2 3.1 1 AUMENTOS PARA PROGRAMAS SoctALES

PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 21 CULTURA Y DEPORTE

045 CULTURA 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

Finalidad: 0036516 FOMENTAR EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

• --· - -- ---14244. - -· .• • - .• ' - -~ --·. -- •• 1

14244

58152 58152 58152 58152 58152

Cantidad: 12.000

·sa 152; 58152 67 501 67501 67 501 67 501 67 501

Und. Medida : ACCION Ubicación : HUANCAVELICA,ANGARAES,SECCLLA

• • 07 FONDO DE COMPENSAClON MUNICIPAL - . 5. 2.3.11.1 1

Cantidad: 6.000

~- ~-----· ... __ ,._ AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

67 501- 13 000

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF SIAF • __, de PYogrOIIIOci6n y Fom..lacóón Verab, 1,FPOtOO

• PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA El AhlO FISCAL 2020



(En Soles)



CAT PRO. PRODIPRO ACT/AIIOBRA. FN DivF .ORPf META RB ESPECIFlcA PRESUPUESTO AAo Z020 5, 2.3. 1 99.1 99 5. 2.3.2 5.1 4 5. 2.3.2 7.10 2

5. 2.3.2 7.11 2

5. 2.3.2 7.116

5. 2.3.2 7.11 99

OTROS BIENES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO SERVICIOS DIVERSOS

5.001181

360.000

,.:. :-

SERVICIO DE UMPIEZA PUBLICA 17 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNA TO PUBLICO

Finalidad : 0001507 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

Und. Medida : ACCION Cantidad : Ublc:ac.tón : HUANCAVELICA,ANGARAES,SECCLLA

. ·07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPÁL 5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

11300 2 711 9 290

7000

2000

22 200 39448 39448 39448 39448 39448

5. 2,3.1 3,1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5. 2.3.13,1 3 LUBRICANTES. GRASAS Y AFINES 5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 5. 2.3.16.11 DE VEHICULOS 5. 2.3.199.11 HERRAMIENTAS 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS 5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 5. 2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.

5.001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA 0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL

Finalidad: 0014139 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO

Und. Medida : ACCION Ubicación : HUANCAVELICA,ANGARAES,SECCLLA

Cantidad: 4.000

39448 , 1 000 3000 1200 4 300 200

1 000 198

9000 16200 1400 600

1350 24000 24000 24000 24000 24 000

~ U)

um CU ..IU JII UCNCRI\L U t: F-na;QJF-ucot'O t'UttUt..-u ••• EF SIAF·MOcUodo~nyl'omldllci6n VotliOn 14F'P0100




(En Soles)


D3ANGARAES 12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SECCLLA (300828)

., .... :r;~¿~~w\~~P~~~1J~~,:;t~~~~~~~-;f~~~~:~t~:?~J~i~(- . --~~,~~z.~~/t~{\t~:'!r~~~~~!;~~~~~~~ ,~t'.·~;~~~ ·:·1~r.t\~:~~.~~utu~~~~~k :>'~,:·~-~ ;o.o,;, .. ,,..s~~•···-•,·,,;·::,:,f~,,,_, ·;/'j.!J: ,--..t.c.~-~ .. ~.~-,,,/A.;,·'/c,.,.._~,~'""..,.,'f~,.<l ,ró · ... ~A·' i7..,.~fai,;,{"-~-~~ .. -~, ,.~~"' ·":'!.>~?~ , . . . ., ,,.. ~/(,, ~~~~~~f."!~ ,.tt}f:f,,.'i','j:/,

~i~~~:i'~;;t_.~~~~~~::~:J~\¡:'J~'t~~:S:i..~~tEº~.29,Rt,c:¿f)lteÉt'~IP.!.C?~~IG.!1?&&:it~.i~~~}Ti¡~·:;:•·'.í;tití~~;fü§f.1~~Jt~¿'t!~~¡~¿;:;c:¡~:;~¡¡j~~·;j.'.~D,9,!1.~ 5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3 500 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE 3 500

OFICINA PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Fecha : 2B/12/2019 Hora : 09:54:05 •• Página: 13 de 13

5. 2.3.2 1.2 1 5. 2.3.2 1.2 2

6 000 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO

5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

6 000

5000

DIRECCIÓN GENERAL. DE PRESUPUESTO PÚBLICO • MEF SIAF • WMAo do Prog,amaci!n y form,Jacidn V"""6n 14FP0100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL A~O FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


28112/2019 09:54:44

1 de 14

DEPARTAMENTO: 09 HUANCAVELICA PROVINCIA: 03 ANGARAES DISTRrTO: 12 MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE SECCLLA (300828)

IO 17 DI DI 11 TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS FONDO DE IWUESTOS RECURSOS CANON Y

PROGRAMA ORDINARIOS COIIPENSACION IIU •• CIPALEB DIRECTAMENTE S08RECANON, PRODUCTO/PROVECTO IIUNCIPAL RECAUOAOOS REGAUAS, RENTA

DE ADUANAS Y ACTMDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN/ OBRA PARllCIPACIONES

FUNCIÓN DMSION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD

UBIGEO DEPARTAIIENTO,PROVINCIA V DISTRITO CG ESP.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 36593 290982 246607 574 182 -1 PROGRAMII ARTICULADO NUTRICIONAL 10000 61110 71110 S.033251 FA•UAS SALUDABL!S CON CONOCIIIENTOS PARA El. CUIDADO INFANTIL., 10000 61110 71110

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA AUMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 IIIESES

5.00001 FAMIUAS CON NIAOIAS MENORES DE ll lESES DESARROLLAN PRACTICAS 50000 50000 SA1.UDABLES

20 SALUD 50000 50000 CM3 SALUD COLECTIVA 50000 50000

0015 CONTROL DE RIESGOS Y DAliloS PARA LA SALUD 50000 50000 0033251 FAMILIAS SALUDA8LES CON CONOCMENTOS PARA El CUIDADO 50000 50000

INFANTIL, LACTANQA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA AUMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE S8 MESES

090312 HUANCAVEUCA.ANGARAE&.SECCLLA 5 GASTOS CORRIENTES 50000 50000 5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 15000 15000 5. 2.3. 1 99.1 99 OTROS BIENES 15000 15000 6. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 20000 20000

5.00598 ACCIONES OE LOS MUNICIPtOs QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA 10000 1t 110 21110 ADECUADA AUMENTACION

ZD SALUD 10000 11110 21110 043 SALUD COLECTIVA 10000 11110 21 110

0015 CONTROL DE RIESGOS Y DAlilos PARA LA SALUO 10000 11110 21110 0215051 ACCIONES DE LOS IAINICl'IOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO 10000 11-110 21110

INFANTIL Y LA ADECUADA AUIIENTAQON 010312 HUANCAVEUCA.A~,SECCLLA

5 GASTOS CORRIENTES 10000 11110 21110 5. 2.3.11.11 ALIMENTOS V BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5000 5000 5. 2.3. 1 99.1 99 OTROS BIENES 1 110 1110 5. 2.3.2 7.5 1 ESTIPENDIO POR SECIGRA 1000 1 000 s. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 9000 5 000 14000

DO:Ml IIEDuca0N DE DEUTOS Y FALTAS QUE AFECTAII LA SEGUIIDAD CIUDADANA 12500 12 500 t,::) G)

DIRECCIÓN GENERAi. DE PRESUPUESTO PÚBLICO • UEF SW' • Módulo de Plc,grwnKidn y Fomu.laeión Veta:ión 14FP0100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO RSCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Sola)

Fecha: Hora: Péglna:

28/12/2019 09:54:44

2de 14


OJANGARAES 12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SECCLLA (300828)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO/PROYECTO

ACTIVIDAD I ACCIONES DE INVERSIÓN I OBRA FUNCIÓN . .·, . ºimtP.~aJNCIONAL '"'IRüPO·FUNCIONAL

FINALIDAD UBIG!O DEPARTAIIENTO,PROVINCIA Y DISTRITO

IIO RECURSOS ORDINARIOS

., FONDO DE

COIIPEQACIOIII IIUN!Ca'AL

ti I ••• UESlOS MUNICIPALES

•• RECURSOS DIRECTAIIIIENTE RECAUDADOS

11 CANOfllY

SOBRECANON, REOAUAS, RENTA DI! ADUANAS Y

PAR'IICIPAQONU

TOTAL

CG ESP.

3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR 12500 12500 S.011415 PATRULLA.JE MUNICIPAL POR SECTOR • SERENAZGO 12500 12500

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 12500 12500 014 ORDEN INTERNO 12500 12500

0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 12500 12500 810....S PATRULLAJE MUNICl'AL POR SECTOR· SERENAZOO 12500 12500

090312 HUANCAVEUCA.ANGARAES,SECCLLA 5 GASTOS CORRIENTES 12500 12500 5. 2.3.11.11 AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 500 500 5. 2.3.1 2.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1 000 1000 5. 2.3.1 3.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2000 2000 5. 2.3.13.13 LUBRICANTES. GRASAS Y AFINES 400 400 5. 2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA 91 GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OACI NA 500 500 5. 2.3.16.11 DE VEHICULOS 400 400

5. 2.3.1 89.1 99 OTROS BIENES 500 500 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 300 300 5. 2.3.2 1.2 2 IIIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERV1Cl0 400 400 5. 2.3.2 7.11 8 SERIIICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 500 500 6. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 6000 6000

0031 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 8482 8'82 3.000001 AC00NES COMUNES 8482 8482

5.00027 GESTION DEL PROGRAMA 8482 8482 17 AMBIENTE 8482 8'82 055 OESTlON INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 8482 8482

4>124 GESTION DE LOS Rl!Sl>UOS SOLIDOS 8482 8482 I047173 OESTION DEL PROGRAMA 8482 8482

090312 HUANCAVl!UCA,ANGARAES,Sl!CCLLA (') 5 GASTOS CORRIENTES 1412 1412 /.:l

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MUCO• MEF SIAF • - <lo Progromoclón y FOffllt.lación Venli6n 14FP0100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AIÍIO ASCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Solea)




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3de 14

• 11 •• DI ,. TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL IIECURS08 FONDO DE IMPUESTOS RECURSOS CANONY

PROGRAMA QIIDelMIOS COlll'ENSACION MUNICIPALES DIU!CTAIIIENn SOBRECANON, PRODUCTOIPROYECTO IIUNlaPAL R!CAUDADOS REGAUAS, RENTA

ACTMDAD I ACCIONES DE INVERSIÓN I OBRA DE ADUANAS Y

FUNCIÓN PARllCIPACIO •••

DMSl0N FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL

FINALIDAD UBIGEO DEPARTAIIENTO,PROVINCIA Y DISTRITO

CG ESP.

5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 2382 2382 6. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 6100 8100

0042 APROVECHAal!NTO DE LOS Rl!CURSOS HIDRICO& PARA USO AGRARIO 110000 90927 200927 2.001621 ESTUDIOS DE PRE-4NVERSl0N 110000 90927 200 927

8.00003 ESTUDIOS DE PRE • INVl!RSION 110000 90927 200 927 10 AGROPECUARIA 110000 90927 200927 025 RIEGO 110000 90927 200 927

0050 INFRAESTRUCTURA DE REGO 110 000 90927 200927 0000711 ESTUDIOS DE PRE-4NVERSION 110 000 90927 200 927

090312 HUANCAYELICA.ANGARAES,SECCI.L.A

1 GASTOS DE CAPITAL 110 000 80127 200127 6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 110000 90927 2001127

0018 REDUCQON DE WLNERABIUDAD V ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 50000 50000 3.000001 ACCIONES COMUNES 50000 50000

5.00814 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 50000 50000 10 AGROPECUARIA 50000 50000 01& GESTION DE RIESGOS V EMERGENCIAS 50000 50000

OOU ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES 50000 50000 0180105 MOYIUZACION Y ATENCION DE BRIGADAS 50000 50000

090312 HUANCAVl!UCA,ANGARAES,SECCLL.A

5 GASTOS CORRIENTES 50000 50000 5. 2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 25000 25000 5. 2,3.2 S.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 25000 25000

0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMENTO RURAL 36593 50000 86593 2.30827& MEJORA •• ENTO, AMPUACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE V SANEA •• ENTO 36593 38 593

DE LOS POBLADOS DE SECCLL.A, ALLARPO, TRANCA V CCOCtlATAV, DISTRITO DE SECCLLA-ANGARAES-HUANCAYEUCA

4.00019 REHABIUTACION, MEJORAMIENTO Y AMPUACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 36593 36593 Y ALCANTARILLADO ~ 11 SANEA •• ENTO 36593 36593

DIRECC IÓN GENERAL DE PRESUPUEBTO PÚIIUCO • MEF SIAF. Módulo de Programoclon y Faonlacidn Versión UFPOtOO


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL. Af.10 RSCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


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4de 14



~,mi;~~'eoxm~·-1~:_.,.ÍÍI-EJORAMll!ÑTODE'AGtiAPÓTAÍILE·,v;;·~~}.'..',' '.,o~~.,.,~~:,r-¡1,.,··~1'),?f'1qffi0'i,"''.~~-¡,_~}!::r,p;:,:m;;:-r¡!J'iíl::itrsíi31i"'J.'rN,~~~,¡¡;;-"'-'!~'.~~>fu''';¡¡.-'.~1'~~~~'«-'~·~~';'J':'1;;.f\'!~;;~-w ~~~~:.i1\~.-;ri!f,~'~it.cAin'~o·.:w.i:e.A~'-.:Je'4-1~--;- .. ~~<~.!-.l~~~;.1:;~~~"~;~~.4~~~~~:f~~~w-tk~~~~~,~~,.~,U;Jt~~-~~¼1.'.'.~&::~m;M~·~:s.r~~;~~~~~~~~~~~~M_.¡ ,,.,.:,,,,~-"it::¡;r:~.,,..~,¡ . - -- . - ¡r,y· .•......• -- .. - . --,-- - .. - ---· •• - -- ...• ~-==·-,.,,"t¡r;;~~~ii""-~=·~~=·~-,·-ti-·:w··"f.%"',;:"~ -,~~:c:.~~--;:p¡,-,,.~->-;~ ~~""~~"'.""'"'-=~\P,f~ 1 GASTOS DE ~AL 36 593 36 W 6. 2.6.2 3.5 2 COSTO OE CONSTRUCCION POR CONTRA TA

3.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES

5.00447 CAPAaTACION EN OESllON PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES

11 SANEAJÍIENTO 040 SANEAIIIENTO

0018 &ANEAWENTO RURAL .,,_~---,-=-""- -,., ' .- _ ·- .. -· -~-----· , ··-··· .. ' . ,..,,.,,..-rn~,..,.,,,..~,.,-""-,-~W-'=~A>~..,.,,,,.~,li'ii'!71tfr."T•;¡i;';..,,,._-m,.-,':!':~ ~,s,"S·í!'l·· · ~-~~-'.,Bl,;¡r;-,,~,-,.,,.,_.., .• ;=:,,,¡]"-"'""OW:.-l'·~-· """"'-~~~,<; ·· · ~~Ei~~~~,~~~~~~~~!ilt~~~~~~~~~~~.ll~t~~~~-~~t.~®~~~~t1u~~~~~~~~~~~~~~~:t~~~~if~~~lr4~~~gz~~¡11~~~~~~;~~;;!~ ¡r,;-;·-m'""..--r.=?<~~1:'J'"'··· ·r·· ,.... .. .....• --·-·, - ,w--""""-·=~-P'-"i""1;"~~,;,';'~-=""N>"""""r.J'&~--11-..,,_,p.or.:;:,;wr:s11~~,.,-~"\""-~""=~~y.::yv..,.~""'-""'7"~"'-""":"l"f<'W-'~m-~·~~&'l'l'.'ft.i~=-~=:<:""\

5 GASTOS CORRIENTES 3 550 3 550

36593

38 593

36593 36593 50000 50000 3550 3550 3550 3 S50 3550 3550 3550 3550

S. 2.3.1 1.11 AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1200 1200 5. 2.3. 1 3. 11 COMBUST1Bll:S Y CARBURANTES 1 000 1 000 5. 2.3. 1 S. 1 2 PAPaERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1 350 1350

5.00447 SEGUIIIENTO Y EVALUACIDN DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y 30850 30850 &ANEA •• ENTO 18 &ANEAIUNTO 30850 30850 040 SANEAIIIENTO 30850 30850

0019 SANEAWENTO RURAL 30850 30850 ~~.-:~

2l~t~'?\'i11a1si1;~¡¡sfGiiiliem>'YivAüiAC10ifóE:~eiiesr°Ac1<>ifíi1fü·sERYli:lil"oe;1t;~~1i''~~~-;,;i;í'i:','>lii-,W,~;'.i/,7:ht':~~~~i;~:J'{'~:\',<m\".;:30·eso1'!c¡'!S'q;-·.t~~q:;;:;"!;'J.flf.,-'llc,:mry.;y,~'f'l:,\'7~~~á.l~-¡--~~~~30"'isii ~;i~..tW.~~.ld:lt:Qi!ifJ.CJ.áii>AG·ÜA:·y;·SA.NEA,.¡ENto·-'~..:..s.~a...~~~~~~~;s.··•=-·~~~t>.i!~~~~~.M'~..J,.i.;;.";;:··-.~~uJo't::i..~~~~~:._.i;::.:..c ... u~l~~¼~~~~~.r¿{i!,~.'J.~~~-:.~~:!Y~~r.~~..s~.~~.t;.;...t&l,~.;t:,~~~t:...~> ""'1:C""'9'~•,,.,..,.....,_,~"<,;~1,J',,·V"' ·' ·--s,r-,· ··· · '' · -· '"" '• · ·· ·-· •=---=v-.~~-~~~--~=•i,,.=¡¡-·CO:-r.,=·•·~~,,ci,•,.-,.,.,.~~,==>-'"S\•~•'!ijl"""l/''".m.~~]'$'cy,~~,=-,,-~=.tr:;;1'~tl'-;,,=,""""""'=r~"""="""-"J'i!l:i_.--"~~

5 GASTOS CORRIENTES 27 150 27 150 S. 2.3.1 1.1 1 AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2 000 2 000

5. 2.3. 1 2.·1 1

5. 2.3. 1 2.1 3

VESTlJARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

CALZADO 2000

2 000 2000

2000

• DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Púeuco. MEF SIAF • ,._,.., do Programoc¡jn y Fomn.4-., V1tsíón 14FP0100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA El AAO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 09 HUANCAVELICA PROVINCIA: DISTRrTO:



28/1212019 09:54:44

5de 14

111 07 01 09 11 TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL RECUU08 FONOODE IMPUESTOS RECURSOS CANON Y

PROGRAMA ORDINARIOS COIIPENSACION MUNICIPALE8 DIRECTAMENTE 808RECANOIII, PRODUCTO/PROYECTO MUNICIPAL RECAUDADOS REGAUAS,RENTA

DE ADUANAS Y ACTMDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN I OBRA PARTICIPACIONES

Fl,!N{6,¡. DMSION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL FINAUDAD

UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP ..

5. 2.3.1 3.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3000 3000 5. 2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES OE OACINA 1 000 1000 s. 2.3. 1 5.3 1 ASEO. LIMPIEZA Y TOCADOR 1 000 1000 5. 2.3. 1 8.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 1900 1900 s. 2.3.16.1 4 DE SEGURIDAD 1000 1000 5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 1000 1 000 5. 2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 3000 3000 5. 2.3. 1 99.1 99 OTROS BIENES 2000 2000 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DNERSOS 7950 7950 1 GASTOS DE CAPITAL 3 000 3000 6. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 3000 3000

5.00516 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA 4300 4300 11 SANEA •• ENTO 4300 4300 040 SANEA •• ENTO 4300 4 300

0019 SANl!A •• ENTO RURAL 4 300 4 300 01U113 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA 4300 4 300


5 GASTOS CORRIENTES 4300 4300 5. 2.3.11,11 ALIMENTOS V BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1000 1000 5.2.3.13,11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1500 1500 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1800 1800

5.00604 MANTEIIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL 11 300 11300 11 SANEA •• ENTO 11 300 11300 040 SANEAMIENTO 11 300 11300

0019 SANl!AMIEHTO RURAL 11300 11300 0215122 MANTEIIMENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA V SANEAMIENTO 11300 11300

RURAL Gt0312 HUANCAVELICA,ANGARAES,SECCLLA

~ 5 GASTOS CORRIENTES 11300 11300 ....D

DIRECCIÓN GENERAL DE PIIESUPUESTO PÚBLICO• UEF SIAF • Mtlclulo da Pn,gramación r Fomuoción Versión 1.CFP0100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL A~O ASCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


28112/2019 09:SUS

&de 14


OJANGARAES 12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SECCLLA (300828)

00 117 DI n ti IVTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS FONDO DE IIIPUESlOS RECURSOS CAIIONY

PROGRAMA ORl*IIARIOS COIIPENSACION MUNICIPALE8 DIRECTAMENTE SOBRECANDN, PRODUCTO/PROYECTO MUNCIPAL RECAUDADOS REQAUAS.RBITA

DEADUANASY ACTMOAD / ACCIONES DE INVERS10N / OBRA PAR1ICIPACIONEB FUNCIÓN

DIVISl0N FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL

FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO

CG ESP.

5.2.3.111.18 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 3000 3000 5. 2.3.1 99.12 PRODUCTOS QUIMICOS 8000 11000 s. 2.3. 1 99.1 99 OTROS BIENES 300 300

0131 REOUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 50000 94570 144 570 2.005978 CONSTRUCCION DE TROCHAS CARROZABLES 50000 94 570 144 570

4.00007 CONSTRUCCION DE CAMIIO RURAL 50000 94570 144570 15 TRANSPORTE 50000 94 570 144 570 033 TRANSPORTE TERRESTRE 50000 94 570 144 570

0016 VIAS VECINALES 50 000 94 570 144 570 0221142 CONSTRUCCION DE TROCHAS CARROZA81ES A LAS ZONAS 50000 94570 144 570

AGRICOLAS DEL DISTRITO DE SECLLA 090312 HUANCAYl:LICA,ANGARAES,SECCLLA

6 GASTOS DE CAPITAL 50000 M5711 144 5711 6. 2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA. 50000 50000

PERSONAL 6. 2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR AOMINISTRACtON DIRECTA· BJENES 70 000 70000 6. 2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· 24 570 24570

SERVICIOS ACCIONES CENTRALES 580 087 1500 30000 5249 6161136

9001 ACCIONES CENTRALES 580 067 1500 30000 5249 6181136 3.999999 SIN PRODUCTO 580087 1 500 30000 5249 6161136

5,00000 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 101647 101 647 Ol PLANEAMIENTO, GES110N Y RESERVA DE CONTINGENCIA 101647 101647 006 GESTIOH 101647 101647

0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 101647 101 647 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR 101847 101 847

011Dl12 HUANCAVEUCA.ANGARAES,SECCLLA

5 GASTOS CORRIENTES 101 647 101147 5. 2.1.1 1.11 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POUTICA 24960 24860 5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 600 600 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESlO PÚBLICO· MEF SIAF • Módulo do f'rovramo<llln y Fom11.laclón Vetti6n 14FP0100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO ASCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Solea)




28/12/2019 09:54:45

7de 14

IIO 17 •• DI ti TUTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS FONDOOE IWUESTOS RECURSOS CANONY

PROGRAMA ORDINARIOS COIIPENSACION MUNICIPALES DIIIECTAMENTE SOBRECANON, MUNCl'Al RECAUDADO& REGAUA8, RBITA PRODUCTO/PROYECTO DEADUANASY

ACTMDAD / ACCIONES DE INVERSION / OBRA PARllCIPACIOND !'UNCIÓN

DMSION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL

FINAUDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO

CG ESP.

5. 2.1.19.13 BONIACACION POR ESCOLARIDAD 400 400 5. 2.1. 1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 12000 12000 5. 2.1.110.12 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 37440 37440 5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUO 2 247 2 247 5. 2.3.1 5.99 99 OTROS 5000 5000 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 9000 9000 5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 10000 10000

5.00000 oesnoN AD1o1NSTI1ATIVA 478440 1500 30000 5 249 515189

03 PLANEA •• ENTO, GES110N Y RESERVA DE CONTINGENCIA 478 «o 1500 30000 5249 515 189 D08 OEST10N 478 «o 1500 30000 5249 515189

GOOI ASESORA •• ENTO Y APOYO 478 440 1500 30000 5 249 515189

OGOOIH GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS 468 440 1500 30000 5249 505189 4190312 HUANCAYEUCA,ANGARAEB,SECCUA

5 GASTOS CORRIENTES 4&11940 , sao so oao 5249 SG3189

5. 2.1.11.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 10000 10000 5. 2.1.11.13 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 100 800 100800 5. 2.1.1 1.1 g PERSONAL DE CONFIANZA (Ria.GIMEN LA80RAL PÚBLICO) 67800 67800 5. 2.1.19.12 AGUINALDOS 4800 4800 5. 2.1.18.13 BONIACACION POR ESCOLARIDAO 2800 2800 5. 2.1.19.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 20000 20000

5. 2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 15174 15174

5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5000 6000 11000

5. 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 15000 15000

5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS V AFINES 2500 2500 5. 2.3.1 S. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OACINA 9500 500 10000

5. 2.3. 1 8.1 1 DE VEHICULOS 6071 6071

5. 2.3.17.11 ENSERES 6155 5 800 11955

LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 1 000 1000 ;;,._

s. 2.3. 1 9. 1 1 -+J

• OIRECCIOH GEHERAI. DE PRESUPUESTO PÚBLICO· a.EF S1AF-M6cUodoPn,¡¡ramacliln1 FO/fflt.lació,\ VOni6n 14FP0100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AlitO ASCAL 2020 DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


28112/2019 09:54:45

8 de 14

DEPARTAMENTO: 09 HUANCAVELICA PROVINCIA: OISTRrTO:


IO 07 •• UI 18 TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS FONDO DE IIIPUESTOS RECURSOS CANON Y PROGRAMA ORDINARIOS COIIPENSACION IIIUNICIPALE8 DIRECTAIIIENTE SOBRECANOH, PRODUCTO/PROYECTO IIIUIICIPAL RECAUDADOS REGAUAS,RENTA

DI! ADUANAS Y ACTMD,\D / ACCIONES DE INVERSIÓN/ OBRA PARllCIPAQONES FUNCIÓN

DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL

FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO

CG ESP.

5. 2.3. 1 99.1 99 OTROS BIENES

5. 2.3.2 1.2 1 5. 2.3.2 1.2 2

5. 2.3.2 2. 1 1

5. 2.3.2 2.2 3 s. 2.3.2 2.3 1 5. 2.3.2 2.4 1 5. 2.3.2 3.1 1

5. 2.3.2 S. 1 1 5. 2.3.2 8,3 3

5. 2.3.2 7.4 99

5. 2.12 7.5 2 5. 2.3.2 7.11 6

5. 2.3.2 6.1 2 5. 2.3.2 8.1 4

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO

SERVICIO OE SUMINISTIIO DE ENERGIA ELECTRICA

SERVICIO OE INTERNET

CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA

SERVICIO DE PUBLICIDAD

SERVICIOS OE LIMPIEZA E HIGIENE

DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

SEGURO OBLIGA TORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOA T)

ornes SERVICIOS DE INFORMATICA

PROPINAS PARA PRACTICANTES

SERVICIO DE IMPRESIONES. ENCUAOERIIIACION Y EMPASTADO


5. 2.3.2 8.1 1 CONTRA TO ADMINISTRATIVO OE SERVICIOS

CONTIIIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.$.

AGUINALDOS DE C.A.S. 6. 2.3.2 6. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE CAS.

6. 2.S.41.11 IMPUESTOS

1 GASTos DE CAPITAL 6. 2.6.3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS

0217237 PAGO DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS A LA SUMA T, AFP Y OTROS

810312 HUANCAVEUCA,ANGARAES,SECCLL.A 5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.5.4 1.3 1 MULTAS

ASIGNACIONES PRE&UPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNDP)

9CIOZ ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2.II00032 APOYO A LA PROOUCCION AGROPECUARIA

18 522 18 522 10000 1000 11000 14900 1000 15900 8 000 8000 9000 9000 6000 6 000 6000 6000 4500 4500

10952 10952 2000 2000 2 831 2831 5000 5000 5000 S 000 !i7 257 13000 5 249 75 506 31200 31200 2578 2 578 1200 1200 4 400 4400 2 000 3200 5200 1500 1500 1500 1500

10000 10000

10 000 10000 10000 10000

n396 287 223 79 778 439 397 72396 287 223 79 778 439 397

50000 50000 ~

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESl-"'JESTO PÚBIJCO • UEF SIAF • "'6cliJ do Pr-lón y l'<lnnllecidn Votsi6rl UfP0\00


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL Af.10 ASCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


28/12/2019 09:54:45

9 de 14



to 17 01 DI ,. 1u1AL CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS FONDO DE IMPUESTOS RECURSOS CANON Y

PROGRAMA ORDINARIOS COIIPENSACION IIUIICIPALES DIIECTAMENTE SOBRECANON, PRODUCTO/PROYECTO IIUIICl'AL Rl!CAUDADOS REGAUAS, RENTA

DI! ADUANAS Y ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSION / OBRA PARllCIPACIONU

FUNCIÓN DMSl6N FUNCIONAL

GRUPO FIJNQONAL FINAUDAD

UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y D181RITO CG ESP.

'-00021 CONSTRUCQON DE CB/TRO DE PRODUCCION 10 AGROPECUARIA 023 AGllARIO

004& PROTECCION SANITARIA VEGETAL 12T7GÁ PROY&:TOS PRODUCTIVOS PARA LA FEDERAQON DE MUJERES A

NIVEL DEL DISTRITO DE SECCLA • ANGARAES • HUANCAVELICA 090312 HUANCAVEUCA.ANGARAES,SECCLLA

1 GASTOS DE CAPITAL 6. 2.6.2 3.4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR AOMINISTRACION DIRECTA· BIENES 6. 2.6.2 3.4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA·

SERVICIOS 3.19911n SIN PRODUCTO

5.00IM7 APOYO COMUNAL 23 PROTECQON SOCIAL 051 ASISTENCIA SoaAL

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO IIOM4DI APOYO A DIVERSAS INSTJTUCIONES IEOUCATIVA&,. LOCALES

COMUNALES Y OTROS 090312 HUANCAVEUCA.ANGARAES,SECCLLA

5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5. 2.3:1 5.12 PAPaERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OACINA 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

5,00057 CONDUCCN>N Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVLES 03 PLANEAIIEHTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENQA

012 IDENTIDAD Y CIUOADANIA 0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD

IIII01485 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTAOO CML 090:S12 HUANCAV!LICA,ANGARAES,SECCLLA

60000 50000

50000 50000

50000 50000

50000 50000

50000 50000

50000 50000

25000 25000

25000 25000

72396 287223 29na 3119 397 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000

20000 20000

7000 7000 2000 2 000 2000 2000 9000 9000

27 274 27274 27274 27274

27 274 27274 27274 27274

27274 27274 ... U'\

DIRECCIÓN GENERAL. DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF

SIAF • ~- de Progtamac:IOn y Fom11.leción Vorsión 14FP0100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO ASCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

Fecha : 28/12/2019 Hora : 09:54:45 Péglna: 10 de 14



" 07 OI • 11 ,u, •••. CATl:GORIA PRESUPUESTAL RECURSOS FONDO DE IMPUESTOS RECURSOS CANON V

PROGRAMA ORDINARIOS COMPENSACION MUllaPAlB NIECt'AIENTE SOBRECANON, PRODUCTO/PROYECTO IIUNCIPAL RECAUDADO& Rl!GAUAS, RENTA

DEADUANASV ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERSION / OBRA PAR'IICIPAClONES FUNCIÓN

DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL

FINALIDAD UBIGEO DEPARTAIIBl10,PROVINCIA Y DISTRITO

CG ESP.

5 GASTO$ CORRIENTES 27 274 27274 6. 2.1.1 1.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 16800 16800 s. 2.1.19.12 AGUINALDOS 600 600 5. 2.1.19.13 BONIACACION POR ESCOLARIDAD 400 400 5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUO 1 520 1 520 5. 2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL. IJTllES Y MATERIALES DE OACINA 2500 2500 5. 2.3.2 1.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2954 2954 5. 2.3.2 1.2 2 VIA neos y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2500 2500

5.00083 DEFENSA MUNICIPAL AL NIAO Y AL AOOLESCENTE (DEMUNA) 34000 34000 23 PROTECCION SOCIAL 34000 34000

051 ASISTENCIA SOCIAL 34000 34000 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 34000 34000

0018415 DEFENSORIA •u.c•AL DEL NIio V on ADOLECENTE ( DEMUIIA) 34 000 34 000

080312 HUANCAVELJCA)INGl'IIAES,SECCLLA

5 GASTOS CORRIENTES 34000 34000 5. 2.111.11 ALIMENTOS Y BEBIOAS PARA CONSUMO HUMANO 2000 2000 5. 2.11 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL. UT1l.ES Y MATERIALES DE OACINA 2000 2 000 6. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2 281 2 281 5. 2.3. 1 99.1 99 OTROS BIENES 2000 2000 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2048 2 048 5. 2.3.2 1.2 2 VlATICOS Y ASIGNACIONES~ COMJSION DE SERVICIO 2575 2 575 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2300 2300 5. 2.12 1.1 1 CONTRA TO ADMINISTRATIVO OE SERVICIOS 14400 14400 5. 2.3.21.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE e.AS. 1296 1296 5. 2.12 1.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 600 5. 2.3.28.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE CAS. 2500 2500

5.00084 GES110N EDUCATIVA ORIEN"tADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES 60000 80000 22 EDUCACION 60000 60000 - ...r

• • DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF SIAF - Módub do PTOIJ'M'"Clón y Fom11Jeción Vetsk\n UFP0100

PR()CESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

. APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL Afilo ASCAL 2020 DETALLE DEL GASTO

(En Soles)



60 000

60 000


28112/2019 09:54:45

11 de 14

0104 EDUCACION PRIMARIA 60000

60000 ~~~.';,.:, tciio34401's'Aliovó"j:'"IÜVERWíNSTíTÜCÍONESl:DUCAUVAB~IóéAW:¡fil°.i!,'7-.~~~~::-~~.\',?,~¡il,"t';::®mf~',~"f,~¡~:p•~~l':íi>:~W.1Ef~"'.'%''5jfóoi,"":;,~~~™'"")}I«-''~,·¿~.~t",w<~~.;,~~:q:,:,-.,~\?r'i'!8"l'<':'~ . .(,,;..<J;!>;"¡¡¡'ooo ~~~.~~~":.7 .. :.~~~vcoMUÑAt.ES v"ói'R'OS..1:~.:..~i:..~i:....-~~n~iG':';i4?>,\\l~1!•.'&~U:i'{d~W~$:;1~~~:ff~~~~~~~~~&dtttA..~~ffl~'>\"~~~. '• ~··d~ii.:,_·~~~ii,B..·z_iáJ~~~~~~~-ó~~~w~~'.),..~·c:;:i•rs~~:~. 9""""""·~,-~.~~c,!"' -· ..... -·- - .... - -- . _ .. ·~ .... · - ..... -~ - ....•... , '·1·•,...&,J~'\\~~-;¡¡;,'<ffu•~,W.Mf>;f~"l;~""'1.,,.~-,-,,~=--~\"'-·tr;!'¿c:?P;IP" te:,,,j~-~.,,:,t.r•·1,< !:J""t<",m•-:i;,<:l<'t,:,io~.t~~~~t, e;-=,'-c<i·"""'m.,_~ "'~ ~~~~~~~~=~~~~~~~~~~t._~~~Ji!8'!~~.1:~1L~~-M~áD~~~~~l~~~~~~~~~~~I1ct;¿~~~:~~!-~·tk&~~~~~~:r~~t~9~~~~~5:;il;~:~~~c~:r~

5 GASTOS CORRIENTES 60 000 60 000 S. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

5.00093 IIANTENIMll!NTO DE INFRAESTltUCTIJRA PUBLICA 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGalaA

006 GESTION

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

jti:.i~.~-~ii~t_Ó:D~~~li'.IJ!ü,cru,.R·,· ~:iU't"UA~-'~;A~~s;~c- ~,:1~·-~~~~..cl~.i:t'.::!.1~ .. ":1':\'Q,~,.;,.;::,._

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3.111.16 MATERIALESOE ACONDICIONAMIENTO

6. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS 5. 2.3. 1 99.1 99 OTROS BIENES


5.00093 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 17 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0125 CONSERVACION Y AMPUACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO ·

---~J?°~~~Jt~~~~~~~~~~!~¡¡~-~- - - otólihHUANCAVl!(ICA';ANGARAES ~.:.:;.r.:~~~~(~:(!ar,;,. ••. ~:t!i~ti:t~~

5 GASTOS CORRIENTES

60000 60000

15 000 8000 23 000

15 000 8000 23000

15000 8000 23000

15000 8000 23000

~,}01!~1':u, •.--~~~&~~"'l¡tl¡ff~~óJió:[~~~~~~~ ,_.,?~\l!i,-m~r~r;.~'filH1?4í~'ér~~~~"'@;~,·~~ ~~±~ -: · ':fJlff:!fl.:~ ··1 ·.,.:~i"~~~.:.... ~ ~:!Jir~:;:":!311,,-, ·· ~- ~~;.... · •. ~~~

15 000 1000 23000

3 500 3500

5500 5500

6000 · 6000

8000 8000

21778 21 ne 21778 21 778

21778 21778

21778 21778

21 778 6. 2.3. 1 99.1 99 OTROS BIENES


5.00099 OBUGACIONES PRE\IISIONALES

16443

S 335

14244

16443

5 335

14 244

• DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBUCO • MEF SIAF • Módulo de Programoclón y Fom11Joeión Veraión 1•FP0100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL Af.tO ASCAL 2020 DETALLE DEL GASTO

(En Soles)



DISTRITO: 12· MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SECCLLA (300828)

24 PREVISION SOCIAL

0$2 PREVISION SOCIAL 0118 SISTEMAS DE PENSIONES

14244

"14244

14244

14 244

14244

14244

5. 2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE

5.00105 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

23 PROTECQON SOCIAL

051 ASISTENCIA SOCIAL

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 'óóii'1"'9Ílt)íiRÍNDAR...,, ASISTENCW AUMEÑ't:

~~Jl~1~-'tt~~2~r.2~:s~, 5 GASTOS CORRIENTE&

6. · 2.2.2 3.1 1 AUMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES

5.00109 PtlOMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTMDADES AR11811CAS Y CUL TURALE&

21 CULTURA Y DEPORTE

045 CULTURA

11100 PROIIIOCION Y DESARROLLO CULTURAL

14 244

58152

~152

58152

58152

14 244

58152

58152

58152

58152

58152 58152

67 SOi 67501

67 501

67 501

Fecha: Hora :· Pagina:

28/12/2019 09:54:45

12 de 14

58152

67501

67501

67501

67501

~~:¾l~Ei:~~~~~~er~z:g~2,~9~~C~$~~~~Ji~~~~~~~~~iJf~~ll~1~;1~~1tí7~~toJÉ~K~~~wr~~a~J~it1l-#J.~~~1r1~~ 5 GASTOS CORRIENTES. 17 501 &7 501

5. 2.3.1 1.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 13000 13000 5. 2.3.199.1 99 OTROS BIENES 11300 11300 5. 2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2 711 2 711 5. 2.3.2 7,102 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES 9280 9 290 5. 2.l.2 7,112 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 1000 7000 ...••

~

DIRECCIÓN GENERAl. DE PRESUPUESTO PÚIIUCO • IIIEF SIAF • M6duk> do Pn,g,.,,,.,16n y F_.oco, Verwión 141FP0100


APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL Af;IO ASCAL 2020 DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

Fecha : 28112/2019 Hora : 09:54:45 • Péglna: 13 de 14



111 07 •• DI ,-. TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOa FONDO DE IMPUESTOS RECURSOS CANON V PROGRAMA ORDINARIOS COIIPENSACION IIUNICIPALEB DIRECTAMENTE S08RECANON, PRODUCTO/PROYECTO IIUltlCIPAL Rl!CAIIOAOOS REOAUAS, RENTA

DE ADUANAS V ACTIVIDAD I ACCIONES DE INVERS10N f OBRA PARTICIPAaoNES FUNCIÓt,I

DIVISl6N FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL

FINAUDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO

CG ESP.

s. 2.12 1.11 e SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 2000 2000 5. 2.3.2 7. 11 99 SERVICIOS OfVERSOS 22200 22200

5.00118 SER\IIQO DE UIIPIIEZA POBUCA 39448 39448 17 AMmENTE 39448 39448 055 OESTION INTEGRAL DE LA CAUDAD AMBIENTAL 39448 39448

0125 CONSERVACION Y AMPUACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO 39448 39448 PUBUCO 0001,07 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS 39448 39448

RESIDUOS SOLIDOS 090312 HUANCAVELICA,ANGARAES,SECCUA

5 GASTOS CORRIENTES 39448 31448 5. 2.3. 1 2. 11 VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1000 1000 6. 2.3.1 3.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3000 3000 6. 2.3. 1 l. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1200 1200 5. 2.3. 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 4 300 4 300 s. 2.3.1 6. 11 DE VEHICULOS 200 200 5. 2.3.199.11 HERRMIENTAS 1 000 1000 s. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 198 198 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 9000 9000 5. 2.3.2 1.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 16200 16200 5. 2.3.2 6. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1400 1400 5. 2.3.2 l. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 600 5. 2.3.2 8. 1 5 VACAOONES TRUNCAS DE CAS. 1350 1350

S.0012& TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 24000 24000 03 PLANEA•ENTO. GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 24000 24000 011 TRAN&ffRalaAS E •• TERMEDIACION FINANCIER4 24 000 24000

0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL 24000 24000 8014131 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE 24000 24000

CENTRO POBLADO ,.l._ 090312 HUANCAYeLICA,ANGARAES,SECCLLA -

DIRECCIÓN GE>IERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO• ~F SIAF • Módulo de Pravr.,maclón y fo,m"acaln Veraión 14FP0100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO ASCAL 2020 DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

Fecha : 28/12/2019 Hora : 09:54:45 • Péglna: 14 de 14

DEPARTAMENTO: 09 HUANCAVELICA PROVINCIA: 03 ANGARAES DISTRrTO: 12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SECCLLA (300828)

• 07 OI DI 11 TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL RB:IIR90S FONOODE IWUESTOS RECURSOS CANONY

PROGRAMA CIIIDal ••• COIIPENSACION IIUNICIPALES DIRECTAMENTE IOBRECANON, PRODUCTO/PROVECTO MUNCIPAL RkAUDA00S REGAUAS, ReNTA

OEAOUANASY ACT1VIDAO / ACCIONES DE INVERS10N / OBRA PARTICIPACIONIS

FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL

OftUPO FUNCIONAL FINALIDAD

UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA V DISTRITO CG ESP.

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3.1 1.1 1 AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO


TOTAL

24000 24000 3 500 3500 3500 3500 6000 8000 6000 6000 5000 5000 , ... , ,se 292 1500 30000 331 634 1630415

OIRECCDN GEHERAI. OE PRESUPUESTO PÚBLICO • MEF SIAF • Módulo do P,og,a,NCión y Formúación Vot&5ón t•FP0100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020 DETALLE DE LOS INGRESOS

Fecha: 28/12/2019 Hora : 09:55:22 Pégina: 1 de 2

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 09 HUANCAVELICA PROVINCIA : 03 ANGARAES DISTRITO : 12 MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE SECCLLA (300828)

TIPO TRANSACCION 17 •• •• 11

FONDOOI! IMPUESTOS RECURSOS CANONY GENtRJCA COlll'eNSAaGN MUIICIPALE& DIRECTA~ 808Ra:ANOIII, SUBGENa.lCA IMIMCl"AL RECAUDADOS Rl!GAUAS, IIEKTA

TOTAL DEADWUIASY ESPECIACA DESCRJPCION PAlfflCIPAQONES

·,

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1 158 292 1500 30000 331634 1 521 426 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1 500 1500 1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 1500 1500 1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 1 500 1500 1.1.2 1.1 PREDIAL 1 500 1 500 1.1.2 1.11 PREDIAL 1500 1 500 1.3 .VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 30000 30 000 1.3.1 VENTA DE BIENES 5000 5000 1.3.1 9 VENTA DE OTROS BIENES 5000 5000 1.3.1 9.1 VENTA DE OTROS BIENES 5000 5000 1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y 5000 5000

OTROS 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 15400 15400 1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 11000 11000 1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 11 000 11 000 1.3.21.11 REGISTRO CIVIL 5000 5000 1.3.2 1.1 5 EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS 6000 6000 1.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 1800 1800 1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 1800 1800 1.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION 1000 1 000 1.3.2 5.2 2 INSPECCION OCULAR 800 800 1.3.2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 800 800 1.3.2 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 800 800 1.3.2 8.1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS 800 800 1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1200 1 200 1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1200 1200 1.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 800 800 1.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 400 400 1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 600 600 1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 600 600 1.3.2 10.1 1 FORMULARIOS 600 600 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 9600 9600 1.3.3 2 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 8800 8800 (3

U)

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF SIAF • Módulo do Progra,nacilln y Fomdación Vetalón 1'FP0100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020 DETALLE DE LOS INGRESOS

,- Fecha: 28112/2019 • Hora : 09:55:22 Pégina: 2de 2

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 09 HUANCAVELICA PROVINCIA : 03 ANGARAES DISTRITO: 12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SECCLLA (300828)

TIPO TRANSACCIÓN 17 •• •• 11

FONDO DI! IIIPUE&TOS Rl!CUR&O& CANONY GEN~RICA COIIPll!N8ACION IIUIICIPALEB DIRl!CTAMENff 808Rl!CANON, SUBGEN!aRICA MU •• CPAL RICAUDADOS REGAUAS, RENTA

TOTAL DEADUANASY ESPECIACA DESCRIPCION PARTICIPACIONES

1.3.3 2.1 SERVICIOS DE TRANSPORTE 8300 8300 1.3.3 2.1 99 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE 8 300 8 300 1.3.3 2.2 SERVICIOS DE COMUNICACIONES 500 500 1.3.3 2.2 3 SERVICIOS PUBLICITARIOS Y DE RAOIOOIFUSION 500 500 1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 800 800 1.3.3 9.1 SERVICIOS POR AOMINISTRACION Y RECAUOACION 800 800 1.3.3 9.1 99 OTROS SERVICIOS POR AOMINISTRACION V RECAUDACION 800 800 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1158 292 331 834 1489 926 1.4.1 DONACIONES V TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1 158 292 331 634 1489926 1.4.14 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 1158 292 331 634 1489926 1.4.14.1 CANON Y SOBRECANON 237 814 237 814 1.4.14.13 CANON MINERO 641 641 1.4.14.1 5 CANON HIOROENERGETICO 237173 237173 1.4.1 4.2 REGALIAS 93820 93820 1.4.1 4.2 1 REGAUAS MINERAS 26610 26610 1.4.14.2 2 REGALIAS FOCAM 67210 67 210 1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1158 292 1158 292 1.4.14.51 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1158 292 1158 292

TOTAL: 1158 292 1600 30000 331634 1 521 42~

o+ DIRECCIÓN aWAAL DE PIIESUP\JESTO Ptlauco. MEF $IAF • MIMállo de~ yfomw.Aaddn Versldn 14FP0100

Fecha: Hora: Página:

28/12/2019 09:56:27

1de3



RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GEN~RICA DEL GASTO

(En Solea)


Categona P,..-ama Producto I ActMclad I Proyecto FtaJRb. Cat.Gto. GeMrlc:a Monto PruupuNto

PreaupuNtal PrNupuwtel Al\02020

1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA El CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS

0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR


3 BIENES Y SERVICIOS 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

3.000001 ACCIONES COMUNES 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL


0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 6 GASTOS DE CAPITAL

6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 3.000001 ACCIONES COMUNES


3 BIENES Y SERVICIOS 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

2.308276 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS POBLADOS DE SECCLLA, ALLARPO, TRANCA Y CCOCHATAY, DISTRITO DE SECCLLA • ANGARAES - HUANCAVELICA

1-<lO RECURSOS ORDINARIOS 6 GASTOS DE CAPITAL

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL


6 GASTOS DE CAPITAL / 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO ._ FINANCIEROS

0138 REDUCCION DEL COSTO. TIEMPO E INSEGURIDAD EN El SISTEMA DE TRANSPORTE 2.005978 CONSTRUCCION DE TROCHAS CARROZABLES

!H:17 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 6 GASTOS DE CAPITAL



6 GASTOS DE CAPITAL

574 182 71110 71110

10 000 10000 10 000 61110

61110 61110 12500 12500 12 500 12 500 12 500 8482 8482 8482 8482 8482

200927 200927 110 000 110 000 110 000

90927

90927 90927

50000 50000 50000 50000 50000 86593 36593

36593 36593 36593

50000 50000 47000 47000 3000 3000

144 570 144 570 50000 50000 50000

94 570

94 570

•. DIRECCIÓN OEN~IW. DE PRESUPUESTO Pll81.ICO. MEF SIAF • Módulo do Pn,g,amaddn y fomllAadón V<nldn 14fP01DO

Fecha: Hora :

28/12/2019 09:56:27

Página: 2de 3 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÜBLICO


RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GEN~RICA DEL GASTO (En Solea)

DEPARTAMENTO: 09 HUANCAVELICA PROVINCIA : 03 ANGARAES DISTRITO: 12 MUNICIPALIDAD DISTRíTAL DE SECCLLA (300828)

Categoria Programa Producto f Actividad f Proyecto F'taJRb. Cat.Gto. Chn6rtca Monto Pr9aupuuto Preaupwatal Pruupueatal Al\o 202D


2 ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES

5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR S.07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 2--09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS 5 OTROS GASTOS


1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 5 OTROS GASTOS

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

S.08 IMPUESTOS MUNICIPALES 5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES


3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

2.000032 APOYO A LA PROOUCCION AGROPECUARIA 5-18 CANON Y S08RECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5.000470 APOYO COMUNAL 5--07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL


5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS

5.000631 DEFENSA MUNICIPAL Al N~O Y Al ADOLESCENTE (DEMUNA) S.07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL


5.000840 GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES 5.07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL


5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL


94570

616 836 616 836 101 647 101 647 101 647 n541

24000 515189 30000 30000 26800 3200

478440 476 940 221374

243 566 12000 1 500 1 500

1 500 1500 1500 5249

5249 5249

439397 439 397 50000 50000

50000 50000

20000 20000 20000 20000 27274 27 274 27274 19320

7954 34000 34000 34000 34000 60000 60000 60000 60000 23000 15 000 15 000 15000

05 • DIRECCIÓN GENERAi. DE PRESUPUESTO PÚBUCO • MEF 6W' -M- de Pn,g.-yF__, V..idnUFP0100

Fecha: Hora :

28/12/2019 09:56:27

Página: 3de 3 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÜBLICO


RESUMEN DE LAS CATEGORfAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GEN~RICA DEL GASTO (En Soles)


' C.tegoña Prog,ama ' Producto/ ÁctMdad / Proyecto ' . •... Monto Praaupuesto

Presupueatal Pruupuutal , F1a.1Rb. Cat.GtD. Genétlc;a Afto2020 - >



5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES


5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIEIIITES 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

5.001090 PROMOCIONE INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL


5.001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5--07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL


5.001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL


8000

8000 8000 21778 21778

21 778 21778 14244 14244 14244 14 244

58152 58152 58152 58152

67 501 67 501 67 501 67 501 39448 39448 39448 39448 24 000 24 000 24 000 24 000

TOTAL .163041SJ

~ DIRECCION otN!MI. °' PRESUP\JE&ro PUBI.ICO. Mt~ SIAi'. MWo do P!Gg,.,._ y Fom~ Vttll6n 1•FP0100


Fecha: Hora : P6glna:

(En Solas)

DEPARTAMENTO; 09 HUANCAVELICA PROVINCIA: 03ANGARAES

-. ... ··.· ·-· --·- '•.·· .. ·- - ---·---·. --- - . .. -·· ..

PERSONAL NOMBRADO 1"1:RSUNAL e-'""' rouv l"Oft TOTALANt.lAL SERVICIOS Plllt80NALIS

TPO DE PERSONAL ,..PER80NAI ANUAL NºPERIONAS ANUAL N1PE11tSONAS COSTO

!.ACTIVOS , 18300.00 8 188 800.00 9 185400.00 01.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS o 0.00 3 67 800.00 3 67 800.00 02.PROFESIONALES o 0.00 4 86 400.00 4 86400.00 03.TECNICOS 1 16800.00 1 14 400.00 2 31 200.00 04.AUXILIARES o 0.00 o 0.00 o 0.00 OS.OBREROS o 0.00 o 0.00 o 0.00

11. PENSIONISTAS o 0.00 TOTAL ANUAL (1 + U) 1 1&800.00 • 168 &00.00 9 115400.00

TIPO DE PERSoNAL NºPERSONAS ANUAL

PERSONAL CONTRATADO POR: icONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO s 7& 200.00 l.OCAOORES DE SERVICIO 1_/ 2 2,000.00

DETA CARGO NºPERSONAS ANUAL

•• 31. Dic.2019(*) Al\o2020 ALCALDE 1 24 960.oo 0.00 o.oc REGIDORES s 0.00 37440.00 37 440.00

¡•¡ Adjuntar copla del ACtJerdo de Concejo que aprobó la Dieta 1 _/ Debe co1111iderarse el Personal Contratado por Empresas de servicios y COnsullorias

28/12/2019 09:57:00

1 de 1

' DIRECCIÓN GENERAL DE PAESUPIIEBTO PÚIIUCO • MEF SIAF • Ml>dulo da Prognomeción y Fooruoci6n

. PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO


CATEGORIA PRESUPUESTAL POR GENÉRICA {En Soles)

'Fecha: · Hora : Péglna:

28/12/2019 :,. 09:57:23

1 de 1

DEPARTAMENTO: 09 HUANCAVEUCA PROVINCIA: 03 ANGARAES DISTRITO: 12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SECCLLA (300828)

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 127 982 , 61 110 189 082 8 GASTOS DE CAPITAL SIi 583 113 000 115 497 385 OIO

6. 2.6 AOQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 36 593 163 000 185 497 385 090

~~~•~•~r~~~~~~m~~li~~~ti!fJrt!'~~Bm~~~~.t,.~i1tw~~~~¡~~,~ 5 GASTOS CORRIENTE& 571517 1 500 3G 000 5 249 615 33&

5. 2.1 PERSONAL Y 08UGACKllllES SOCIALES 299021 299 021 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 267 566 1 500 26 800 5249 301115 5. 2.5 OTROS GASTOS 12000 3200 15 200

1 GASTOS DE CAPITAL 1500 1500 6. 2.6 AOOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1500 1500

t~~~~~~t~a~~~~J.~~~!a~~Pl(o~im~~~~~J":lft?.f1~lfriR&~~lt~~~J~~t~¼~~!~~~~I1~~! 5 GASTOS CORRIENTES 72 39& 217 223 21 771 319 U7

5. 2.1 PERSONAL Y 08UGACKlNES SOCIALES 19 320 19 320 5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 72396 72396 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 267903 29778 297 681

1 GASTOS DE CAPITAL 50000 50000 6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 50000 50000

ifflpfflla C.ONTAOOR PUBLICO COlEG~O

Mat. N• ()17-981

• . '

FICHA Nº 02/GL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

MISION Promover el desarrollo integral y sostenido del distrito a traves del fortalecimiento de las capacidades de sus instituciones y la participacion activa de la poblacion organizada para concertar y_ desarrollar acciones orientadas a que la poblacion tenga vida saludable y decente, tenga conocimiento y acceso a recursos para mejorar su calidad de vida. en un marco de valores democraticos con perspectivas de equidad de genero, interrulruralidad y sustenibilidad ecologica.

VISION Distrito Ordenado, Seguro con organizaciones sociales de base activos y fortalecidos, respetando los derechos humanos con paz y Justicia Social, Lideren Agrop~cu~ri¡¡_y Agricultura con una cultura empre- sarial innovadora, las comunidades campesinas estan interconectadas vialmente y esta integrado a la red Vial local, Regional y Nacional.

ESCALA DE PRIORIDADES

Objetivo 1 Consolidacion del Sistema Administrativo y Eficiencia en la Prestacion de los Sevicios Publicas y Comunales a nivel del Distrito de Secclla.

Objetivo 2 Maximizacion de Eficiencia, Eficacia y Economía en el Cumplimiento de las Metas presupuestarias programadas para los Proyectos de lnversion Publica, como Construc ciones y Mejoramientos de Infraestructuras Publicas.

Objetivo 3 Fortalecimiento de las Organizaciones Comunales y Vecinales mediante el funciona - miento de la mesa de concertacion y capacitaciones.

Objetivo 4 Desarrollo de capacidades a las Instituciones Educativas. Salud y Organizaciones Sociales etc.

Nota : Se entiende por Escala J,· Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular del Pliego, en función a la Misión, Propósitos y Funciones que persigue Entidad.

01 ,,

FICHA N2 03/GL.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DE SUBVENCIONES A PERSONAS JURIDICAS NO PUBLICAS (En Soles)

(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO PROVINCIA PLIEGO

HUANCAVELICA ANGARAES M.O. SECCLLA POR FUENTE FINANCIAMIENTO

POR RUBRO

CONCEPTO DE LA SUBVENCION G.G MONTO PERSONA JURIDICA DISPOSITIVO LEGAL UE AUTORIZA LA SUBVENCION

NO APLICA

TOT/\L

/\N/\LIS DE COSTO BENEFICIO

OFICIO-446-2019-MDS-A - Congreso

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