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TRE.DF
i'll/I /I/111I1III/ - - 00130224
PODER JUDICII\RIO - TR1BUNAL REGIONAL ELEITORAL DO [)ISTRITO FEDERAL
VOLUME 2 pREsTAcA0 DE CONTAS
NO 87-64.2014.6.07.0000 Classe 25
PROCEDENCIA: BRASLIA-DF PROTOCOLO: 15.710/2014
RELATOR: DESEMBARGADOR ELEITORAL JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS
ASSUNTO: PRESTAçAO DE CONTAS - PARTIDO POLITICO - DEM/DF - EXERCICIO FINANCEIRO 2013
Requerente(s): DEMOCRATAS - DEM/DF ADVOGADA: Dra. Patricia Prado Tomaz OAB/DF n° 23.593
Distribuição automática ao Desembargador Eteitoral JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, aos dais cias do més de maio do ano de dois mit e quatorze.
SecretArio Judiciário
PEDIDO LIMINAR: = DEFERIDO = INDEFERDO EM FLS. /
JULGADO EM: / / FLS. /
TRANSITADO EM JULGADO EM: / / FLS. /
RECURSOS INTERPOSTOS
AGRAVO REGIMENTAL ILS. _____ JULGADO EM I Fs.
EMBARGOS DE DEcLARAçA0 FL S.! JULGADO EM / I FLS. /
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a. PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTifiTO FEDERAL Secretaria Judiciaria -
Prestaçao de Contas N° 87-64,2014.6.07.0000 -
TERMO DE ABERTURA
Nesta data,registro a aberturadesteVOLUME 2 (dois), quese
inicia as foihas 251 (duzentos e cinqüènta e uth), eth cumprimento ao
disposto no art. 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu
Rayari Alves Marinho, estagiario, làvrei o presente Termo, que vai
a pelo Chefe da Seção de Processqmento1.
BrasIlia - DF, 8 de setembro de 2014
DIEGO FIORAVANTI SILVA Chefe da Seçâo de Processamento I
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28.03.2013
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DXR REG DEMOCRATAS DF
Coot. n'/dv
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Agenda (prefixo/dv)
3604-8
2602.2013 S.aldo anterior 3.697 62 C 01.03.2013 Qieqi Compensa 13079 501 1903 853260 470,500 7" 3.227,52 C
04.03.2013 Ctieqje Careensacjo 13079 341 1981 853257 104,10 of" Q'tegue Page Outra Agenda 16314 4811 853261 1.28820 0f Dieque Page Outra Agenda 16814 4811 853262 780,50 0 Cheque Pago Outra Agenda 16814 4811 853253 176,500 C2'iegje Page Oatra Agenda 16814 4511 853264 22.00 0
eque Page aitra Agenda 16814 4811 853265 67,800 7/
04.03.2013 Tarifa de Extrato Postat 13113 860530700000275 2,00 0 7,, 766,62 C
12.03.2013 Tarlfa Pacote cIa Servlgos 13113 800701400054714 22.000 764,62 C
25,03.2013 Tarifa RenovaSo Cadastro 13113 840840802650382 27,00 07" 737,52 C
26.03.2013 Dog CJ"eqtje 86 Liwiclacc 12905 4811 48111290500229 7.000,00 Ce' 7.737,52 C
27.03,2013 Cheque Page (litra Agenda 11945 4511 853266 1.365,0007 O'ecpe Page Dutra Agâfldla Cheque Page Outra Agenda
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4811 4811
853267 853268
644,00 264,00 0
Cheque Page Ojtra Agenda 11948 4611 853269 900,00 0 Cheque Page Outra Agenda 11946 4811 853270 860,000 cheque Page Outra Agenda 11946 4811 853271 400.00 01
27.032013 cheque Pago tjtra Agenda 11948 4811 853272 1.266,20 e,/' 2.516,42 C
SB MICROCREDITO EMPREENDEDOR. CREDITO E ORIENTACAD ADS NDVOS EMPREENDEDORES.
Mod 08182V . CobraT'esnoioha . 70S20i1 . EMPE ' bb con bi . 0tdor'2 BE 0800 729 5578
SANCODOBRASIL TP.E -DF Extrato - para simples conteréncia -
0002 5 5 Extralo n o Dala ernissân
024/001 28.03.2013
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2802.2013 SaldO anterior 3,697.62 C
01.03,2013 Chegue Cortpensaoo 13079 00' 1903 853260 470.000 3.22762 C
04,03.2013 Cheque Conpensaoo 13079 341 1981 853257 104.40 D
Cheque Pago Outra Agéncia 16814 4811 653261 1.288,200
Cheque Page Outra Agencia 16814 4811 853262 780,60 0
Cheque Pago Outra Agênoa 16814 4811 553263 176,000
cheque Pegs Outra AgAncia 16814 4811 853264 22,000
Cheque Pago Outra Agoncia 16814 4511 853265 67.800
04.03.2013 larifa Ce E'ctrato Postado 13113 860630700000275 2,00 I) 786,62 C
;2,03.2013 iarrfa Pacote Ce Serviços 13113 800701400094714 22.000 764,62 C
25,03.2013 TenSe Penovagâo Cadastro 13113 840840802650382 27,000 737.62 C
26.03.2013 002 Cheque 88 Liquidaoo 12905 4811 48111290500229 7..00 C 7.737,62 C
27.03.2013 Cheque Page Outra Agenda 11948 4811 853266 1.385,000
cheque Pago Outra AgAncta 11948 4811 853267 644.000
Cheque Pago Cutra Aoencra 11948 2811 553258 264,000
cheque Page Outra AJênCia 11948 4811 653269 900000
Cheque 'ago Outra AgénCia 11948 4811 853270 360,000
Cheque Page litre AgAncia 11948 4811 853271 400,00 0
27.03,2013 Cheque Page Outra Agenda 11948 4811 853272 1.288.200 2.516,42 C
BB MICROCREDITO EMPREENDEDOR. CREDITO E ORIENTACAO ADS NOVOS EMPREENDEDORES.
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Pague por este cheque a quantia de: quatrocentos e setenta reais
Controltec
Brasilia, 01 de marco de 2013.
853260
Visado [ ] Cruzado
Do Banco
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Pagamento referente a manutenção de computador e rede. Utilizado para
Vistos
Contador Caixa A - Jchequeassinadopor
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CONTROLTEC ASSISTNCIA TECHICA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA,
Fone: (61) 3202-0593 / Fax: (61) 3347-0493
controltec.adm@_boI.com.br
SHCN CL. OD 208 BL. "B" LOJA 63 SUBSOLO - CEP: 70.853-520 ASA NORTE - BRASILIA - DF
NATUREZA DA OPERAçA0 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIC
NOTA FISCAL MOD. 01 - SERIE 01
Simptes Nacional
17 Salda flEntrada Serviços
Bairro/Distrito
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CNN
08.369.76210001-71 J P Vio - -2' V. Anti 3'Vin - Amarola - 4- Va - Rosa I
CF/OF "öia Unilte para Eniissao' I 07.480.9211001-46 u 27108/2013
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Pague por este cheque a quantia de: cento e quatro reals e quarenta centavos.
Expand !nformática
Brasilia, 04 de marco de 2013.
57
I J Cruzado
Do Banco Brash
Pagamento referente a material de expediente. Utihzado para
Vistos Conlador I %aixa 1 C/Corrente
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NOTA FISCAL EXPAND UN FORMATICA LFUA-ME I. MCD 01 i 302 - - rsada fl Entrada
Sairr&Distrito PV'aE: Data da Cmsso ?
Fones: (61) 3224-9045 / 3964-7979 L UFI '-'fl V'24TarEaV.COISSdAjA
Data da SaiaIEntrada
SCS Quadra 02 l3Ioeo C' Loja 77 CEP: 703 17-900 -Asa Sul - Brasilia-DF L 04S62.228/0001-13 ] 2&/oc3 rCNPJ
(NATUREZA CA OPERACAO CF(OP P45C. ESTADtJ#1 DO suBsTrnJTo 1RB&JTAn0 J[CF/DF
] Data Limite para Emlssão: I. Vet'tn J70Z 07.432M201001 -23
DESTINATARIO/REMETENTE PROCONIOF FONE.: 3212.1500 OU 151 - SOS YENANCIO 2000 SLOCO 260 5414 240 - 70333-900- BRASL/ADF '- 021081201 3
NOMEJRAZAO SOCIAL
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DADOSADICIOWAIS EMPRESA OPTANTEPELOSIMPLESNACIONAL ( NAOGERA CREDITOFISCAL DEICMSDE155EDE _Fl)
r INFORMACOES
MINHA CR,AFICA E EDITOPA LTOA-ME -SHCISW OMSW 02 CONJ. 0 LT. 09A - lel.: 3344-3317 1 Fax: 33424582 - C 60 BIs, 25x4 Vias da 13.751 a 15.250 - AIDF - 1-111.1398612017
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Pague por este cheque a quantia de: Hum mil duzentos e oitenta e olto reals e vinte
centavos
Osano Vicente de Paula
Brasilia, 04 de marco de 2013.
853261 [ ] Visado [ ] Cruzado
Do Banco Brash
Honoraries Contábeis Utilizado para
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Recibo de Pagamento a Autonomo - RPA NO do 0Recibo N°dojalao_ Matrlcula na ErevIdnoc:n
- lnscriçao no CNPJICPF
- None Cu Ratho Sowal da Empresa I 01641042/0001 74
DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO D. FEDERAL .
Recebi a importancia de R$ 760,00(setecentos e sessenta reals), referente honorarios contabeis més 0212013
Salario Base - Taxa Valor Mãxlmo p/ Reembolso •ESPECIFICAcAO
20%R$ - I- Valor do Serviço Prestado RS 1.356,00
II - Reembolso L..$/ de ate Salàrio Base)
SOMA P.S 1.356,00
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Valor j Reembolsado no MOe - Saldo - -
Carrelro (Cálculo do Valor do Reebolso)
Aplicar ___% sobre o valor da mao-de-obra I % do FRETE).
0 resultado corresponderé ao REEMBOLSO, respeitando coTno IlmIte
Maximo do valor registrado no campo SALDO. -
mere dasincricoes
Na PrevidOncia Social 1023075951-0
NoCPF 05473101100 NocadastroMUffldpaL
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Doèuento do ldentldade - - -. - -, ' Asslnatura -- - -
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425 SSP!DF 4.
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BrasIlia, 03 de marco de 2013.
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Do Banco
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LI J MIiISTERIO DA FAZENDA - ME
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFE • CiliA DA FREVIDENCIA SOCIAL GPO
ll SEEP8.40 TAB.32.0 DATA; 01/03/2013 HORA: 07:47:24 3 - CODIGO CE PAGAMENTO 2100
.•1 NOME / TELEFONE / ENDEREçO 4 - COMPETENCIA 02 / 2013
DE$OCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL
SC$QUD 04 EL000 A EDIFICIO BRASAL II 60 ANDAR 5 - IDENTIFICADOR 01.641.042/0001-74 • PL4NO2ILOT0 70300-500
BMSILIA CF
(061) 02237706 6 - VALOR DO INSS( -f) 653,00
flu VENCIMENTO -
EXCLUSIVO INSS) 0 -
P AT*çAo E VEDADA A UTILIZAcAO DR GPS PARR RECOLHIMENTO 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 127,60
dREcEITA DE VALOR INFERIOR AC ESTIPULADO EM RESOLUQAO 10 - ATUAL.MONETARIA/ 0,00
PTJLICADA PELO INSS.A RECE1TA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DE 7ERA SER ADICIONADA A C0NTRIEU1cAO OU IMPORTANCIA • JUROS/MULTA/(+)
çOkRESPONDENTE NOS MESES SUESEQUENTES, ATE ODE 0 TOTAL 11 - ThLOR ARRECADADO 780 60
SJA,t:UAL Oil SOPERIOR AO VPLOR MININO FIXADO
12 - AUTENTICAçAO MECICA
PARA RECOLMINENTO NO PRAZO
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Valor: ] 4176,00#
Pague por este cheque a quantia de: cento e setenta e seis reais
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BrasIlia, 04 de marco de 2013.
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Utilizado para
Vistos
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[ ] Visado ] Cruzado
Brasil
Pagamento referente a pagamento a FGTS (imposto dos
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11-COMPETtlCIA
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12-DATA DE VALIDADE
07/03/2013
176,00'
**vALOR FGTS A RECOLMER ATE 0 D1A 07/03/2013
858400000019 760001791301 307554050800 164104200017 AUTENTICAçAO MECAJ4ICA
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Protocolo de Envio de Arquivos
ConectMdade Social L 000274
Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,
Seu arquivo lxmaleObcOe00001 .sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV I na Caixa Economica Federal, no dia 01/03/2013 as 07:49. 0 nUmero deste Protocolo de Envio de Arquivos e 0007BECC.37F243C6.BAC41969.2956631C. Este nUmero e sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa EconOmica Federal, para posterior tratamento. Sendo detectadas ocorrências impeditivas para 0 seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.
InformaçOes Comp/ementares:
NRA:LxMal eOBc0E0000l Base de Processamento: BR
9Aunicipio de apresentaçao da RE: Brasilia/DF ¶,Competencia : 0212013
Atençao: Este Protocolo S Entrega de Arquivos nao garante a legitimidade do conteUdo des informaçoes.
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Valor: j #22,00#
Pague por este cheque a quantia de: vinte e dois reais.
DARF
Brasilia, 04 de marco de 2013.
- 853264 [I VisadD - - []Cruzado
Do Banco Brasil
Pagamento referente a imposto DARF. Utilizado para
Vistos Contador CaNa - Cheque assinadoor:
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1 VI.
MINISTERIO DA FAZENDA 02 PERIODO DE APURAQAD
28102/2013 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento S Arrecadagao do Receitas Federais
03 NUMERO DO CPF CU CNPJ
01.641.042/0001-74
04 CODICO DA RECEITA
8301 DARF 05 NOMERO DE REFERENdA
Oct NOMEITELEFONE
• DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DOD. ,FEDERAL61 32237788
06 DATA CE VENCIMENTO
25/03/2013 P15 S(FL.PAGTO MES 02113 07 VALOR 00 PRINCIPAL
22,00
08 VALOR DAMULTA
0,00 RF valido para pagamento ate 2510312013
.DocnicIIio tdbLdárlo do wnbibuinW BRASILIA
•1
.NPLO RECEBERCOM a#suas 09VPi.ORD0SJUROSEI 0U
ENCARGOSDL-1.025169 000
10 VALOR TOTAL
2200 ¶4 •
Aulo-AtenthmenloVerseo 4.52.50.9701. opcâo 1-DLLvtrsao 13 — — — — -
85630000000-2 220000643084 41016410420-1 00183013059-5 AUTENTICAQAO BANCARIA (Somente net 1e 2' vies)
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Valor: #67,80tt -
Pague por este cheque a quantia de: sessenta e sete reals e oltenta centavos
III 4L.
I SS
Brasilia, 04 de marco de 2013.
853265 Visado I J Cruzado
DoBanco Brasit
Pagamento referente ISS retido S/RPA Osano Utilizado para
1771715H Contador r_LaL I7±i1T1 Cl Corrente I
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Federal 2 Via de Documento de Arrecadacâo j62Cod Receita II 17321
GDPcnstaria de Estado de Fazenda 2013- Internet 103Cota ou Refer. 12013
EmWdo em 01/032013 04 imento 20/03120 1 31
- —.; [05Exercicio j 20131
Nome©u Razâb Social fos,inscriçao
DEIA.gRAtAS-DIRETORIO REGIONAL DO aFEDERAL 107Placa/Chassi II EndeS'eço
losNProc/A/NOL/oIII I SCS Q'lADRA04 BLOCO A ED. BRASAL II SOANDAR (09.CPF/CNPJ 106410420001741
Cidid. 11DUnith Adm F 000il BRASILIA, hiRes. SEF Detalh,s 1 12 .Res. SEF 0047004751f
t Retenção
Ob çôes 13.prindpal - R$ 11 67.601
iSS REIDO S/RPA OSANO VICENTE DE PAULA-CPF 054731011 -00 Ii 4.MuIla - R$ 0,001
AViSOAOS BANCOS RECEBER ATE 20/03/2013 jis.Juros- RS 0,001
ftB.Outros -R$ o,00I
.06400000007 678000092000 313000047008 475102339656
1 7.Valor Total - R$ 67,80 • .
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Valor:] #1.365,00#
Pague por este cheque a quaritia de: Hum mit trezentos e sessenta e cinco reals.
Brasilia, 27 de marco de 20 13.
Cruzado
Utilizado para
Vistos
Conlador L TaIäo
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Orisleny Santos Silva Casado
-- -- -- 853266
I ]Visado -
Brash
Pagamento referente a salário de funcionária.
Recibo de Pagamento de Salário Mes Referencia: MARç012013
Empresa: DEMOCRATAS-DIRETORIO REG. DO DISTRITO FEDERAL
Endereço: scs - Q.a - BLOCO A - ED. BRASAL 116 ANDAR - ASA Sit
BRASILIA - DF
CNPJ: 01.641.04210001-74
FUnOj.WM M,t,icuIO
ORISLNV SANTOS SILVA CASADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA COO
02523
CPF N' denId,de , 6.nto AQer.,tom. Ccntnle O. Agrtsio
863.254.421-72 2235767- SSPIDF 01110/2011
COd Descricão Referenda Vencirnentos Descontos
001 1.500,00
060 INSS ......... ........... .. ...... .... ....... .............. ... .9% 135,00
O dever eva-riDs a fazer as coisas bern, rnas a arnor Total Vencirnentos Total 0esntos
SALARIO ..................................................
conduz a faze-las corn beleza e perfeição. . 1.500,00 . 135.00
Valor Liquido 1.365,00
Base Cal, INSS Base Cal. IRRF Base Cii. FI3TS Valor FGTS 1.500,00 1.193,03 1.500,00 127.50
Obsorv&çOes:
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIGLJIDgRJ
O27,O/02C/3 _ Asslnatura do(s)
¼DETE REcIBdT':'
AQ\?d xJ cU
I A I
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SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda
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TRE - DF
Valor: I #644,004*
Pague par este cheque a quantia de: seiscentos e quarenta e quatro reals.
Sérgio Messias de Oliveira
Brasilia, 27 de marco de 2013.
uo Banco -
Utilizado para
Vistas
853267 1 Visado j Cruzado
Brasil
Pagamento referente a salário de funcionário.
Contador Caixa Cheque assinado par:
Cf Corrente
Talâo
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TA, 1 I iA: _7tf
95 —r
IRE -Dr
LFI1
Recibo de Paqamento de Salãrio Més Referenda: MARcoI201 3
Empresa: DEMOCRATAS-DIRETORIO REG. DO DISTRITO FH)ERAI.
Endereço: SOS - Q. 4- BLOCO A - ED. BRASAL 116 ANDAR ASA SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 01641.042/0001-74
FunonñiIola MStrICUIa
SERGIO MESSIAS DE OLIVEIRA
Gargo
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Gee
04110
GPF N Idnntpde Onn A~ncIsiGonta Co,rerfle 0M. Adr,tso
248.767.981-68 608677- SSP/DF . 0110912012
Cod I Descriçao Referencia Vencimentos Decontos
001 700,00
060
1 INSS 8 ' 56,00
0 dever leva-nos a fazer as coisas be rn , mas o arnor Tolal Vencirnentos Total Descontos
SALARIO ............ ......................................
conduz a faze-las corn beleza e perfeição. 700,00 5600
Valor Llquido : woo
Base Cal. INS$ Base Cal. tRR Base Cal, f 01$ 700,00 644,00 700;00 59,50
Observacbes:
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIGIJIDA
o2j7Q e?fl(3
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I •.- ,LL -00Z I - L-Sr ' Y •,,. a E . 2 I
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RIMINAD "N - ECIB0 - ize;t i
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SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda
DE MOThS £ FQTESTO 60-Li 140 D-ASILIA-0F curia confarme Art.?,V,
18/08/2014
S MOE6A TORIZADO 88Y .br
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Valor: #264,00#
Pague por este cheque a quantia de: Duzentos e sessenta e quatro reals.
Brasilia, 27 de marco de 2013.
853268 I ] Visado
I Cruzado
BrasH
Pagamento referente a auxilio transporte dos funcionários Utilizado para
Vistos
Contador - caa
C/ Corrente
(I I I -'-i]3 I I :.c?•.4Y:mc2 I 1 '4 Jt.T oLI
-
Sc-,
FART1D() I)EMOCRATAS 1)0 I)ISTRIT() FEDERAL
ENDEREO: SCS QUADRA 04 Et)IFICI() BRASAL II 6° ANDAR
CEP. 70.304-909 - I3RASIJ.JIA - OF
C.G.C(MF): 01.641.042/0001-74
REC 1110
Recebi do DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL - DEN4/DF a
iniportáncia de RS 132.00 (cenlo e trinta e dois reals). referenie a vale iransporie do mës de
abril de 2013.
Brasilia-lW, . de de2013.
-
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Orisleny Sanios Silva Casado
CPF: 863.254.421-72 I nxi -
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'TAB £ PRO1ESTO 140 D-tASILTh-DF confarE Arti,V,
18/08/2014
Selo TJDFT2014*08065094 consujtafliww.tjdft.jus
PARTII)() 1)EFVIOCRATAS 1)0 D1STRIT() FEDERAL
ENDEREçO: SCS QUADRA 04 EI)iFICiO BRASAI. II 6' ANDAR -
CEP. 70.304-909 - BRASILIA - Dir TRE Dr
C.G.C(MF): 01.64 1.042/0001-74 0003Q4
RECIRO
Recebi do DI3MOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL - DEM/DF. a iniportãncia de RS 132.0() (cento e trinta e dois reais). referenie a vale transporte do flies de abril de 2013.
Brasilia-DF, de
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CPF:248767.981-68
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Valor: 4t900,00tt
Pague por este cheque a quantia de: Novecentos reals.
1/ II
IRE -DF
000306
BrasIlia, 27 de marco de 2013.
Do Banco
Utilizado pain
- Vistos
853269 1 [1 Vkado C ruzad o
BrasH
Pagamento referente a auxIlio alimentaçäo de funcionários.
Contador L H1 L C/
TaIão
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PART1 1)0 I)EMOCRATAS 1)0 1) ISTRITO FEDERAL
ENDEREç0: SCS QUADRA 04 EDIFICIO BRASAL II 6° ANDAR CEP. 70.304-909 - BRASILIA - DF
C.C.C(MF): 01.641.042/0001-74
RECI 130
Recebi do PAR 1100 DEMOCItA lAS DO DISTRITO FEDERAL - DEM/DF.
a importAncia de RS 450.00 (quatrocelflos e cinqUenta reais). referente a auxilio a!imentaçäo
do més de Abril de 2013
Brasilia-DF,
de \c1AJJ.51 de 2013.
Orisleny Santos Silva Casado
CPF. 963.254.42 1-72
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PAR'FII)() I)Ef\IOCItA1'AS 1)0 DISTRIT() FEI)ERAL
ENDEREç0: SCS QUADRA 04 EI)IFICIO BRASAL II 60 AN OAR TRE DF CEP. 70.304-909 - BRASILIA - I)F
C.C.C(MF): 01.641.042/0001-74 1 000308
L
R EC lB 0
Recehi do PARTIDO DEMOCRATAS DO D1STRITO FEDERAL - DEM/DF.
a importãneia de RS 450.00 (quatrocentos C cinquenta reais). referente a auxilio alirnentaçâo
do mês de abri! de 2013.
Brasilia-lW, 4 de A C de 2013.
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CPF: 248.767.981-68
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Valor: 1 #360,00#
Pague por este cheque a quantia de: trezentos e sessenta reals
II II
Ivonete Costa da Conceiçäo
Brasilia, 27 de marco de 2013
Do Banco
Utilizado para
Vistos
853270 [ I Visado Cruzado
BrasH
Pagamento referente a limpeza da sede
i1aT 1I±'T
assinado por:
C, Corrente
-. - - Talào
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RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA
- f DO RECIBO W DO TALAO
005
RECEBI DA EMPPCSAACIMA IDENTIFECAD S cÁO DOS SERVIQOS
......AIMPOPTANCIADE Ps ..........................................
0Th ...................................... CONFORME DISCRIMINAQAOABAIx0
SAL&RIO-EASE TAXA Valor
X aoy = I I
CARREIEIRD (VALOR EASE RARA CAI,ClJLO DO NSS(
ApI(car 20% sobce a Valor da mâo-de-ohra (1171% do FRETE).
NOMERO DE INSCRiCO
NO INSS:
.2Q . 000UMEIIlO DE IDENTIDADE
- \UIAERO ORGAO EIa,SSC,R
LOCALIDADE DATh
IZ? '03 co SAF - iI'
EspEcIFIcAQAo
I VALOR DO SERVIQO PRESTADO ... ...... ... .......... ...PS
II.......................................................................
DESCONTOS
III IMP. RENDAFONTE ... ...............PS ...................
IV ....... ...................... .. ....... ..
VALOUOWDO '?6
ASSINATURA
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LI1 Valor: I #400,001*
Pague pOr este cheque a quantia de quatrocentos reais
1/ 1/
Fundo de Caixa
Brasilia, 27 de marco de 2013.
uo Banco
Utilizado para
Vstos
853271 [ ] Visado [ I Cruzado
BrasH
Cheque ernitido para suprimentos fundo de caixa para
pagamentos de pequenas despesas.
Contador -
jChequeassinado
sic re -
Talão
-
••.• :4V tfl CrNri
Li- EU I , il/i I
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[
TRE
00031fl
DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO -_ DISTRITO FEDERAL
PItEsTAçAO DE CONTAS — FUNDO DE CAIXA
DATA DOCUMENTO I FAVORECIDO VALOR - RS 1.03.13 RPA BESSIONE F. SOUZA 350,00
13.03.13 RPA MARCELO DA CRUZ SANTOS 50.00
TOTAL DAS DESPESAS
R ES U M 0
+)SALDO ANTERiOR ......................................................................................................... .129,45 (+)Adiantamento cheque no. 853271 - 27.03.2013................................................................. I 400,00 (-)Despesas realizadas ................... . .................. .................................................................. (=) SALDO ATUAL.............................................................................................................
.......400,00 .. 129,45 J
Brasilia, 27 de marco de 2013.
ENY SANTOS S1LVA CASADO Secretaria Adni. DEM / DF
ia_ 3tA1
I I I 2?UB I
I CLT .q
RE DF L 00315
RECIBO
Recebi do Partido Democratas, a importância de 400,00 (quatrocentos reals) referente ao caixa rotativo, CH N° 853271.
Por ser verdade firmo o presente.
Brasilia, 27 de marco de 2013.
Orisieny Santos Casado
Secretária Adm. DEM/DF
-
I
2
#t:
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jd -n --a - - -
HTREE.
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA
N DO RECIBO N DO TALAO
RECEBI DA EM RESA ACIMA DENTIFICADA. PELA PRESTACAO DOS SERVICOS
D. .....9,,, ..........7•,fl9 IMPORTANCIA DE AS .3S0..... ... ........................
Tb LOt2'flS- ... 4..... C,v'YTh9_)$,g/YtZZ tea-c................................. I. CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO
SALARIOBASE TAXA Valot
oY- io,00
CARRETEIRD (VALOR BASE PARACALCULD DO ((1551 I
Aplicar 20% sabre o valor da äo-deobra (11,71% do FRETE).
NUMERD DE INSCPIQAO
NO INSS:
i NOCPF:3
DOCUMENTO DC IDENTIDADE
NOMERO I bREAD EMISSOR
—H cSeoE ___J
LOCALDADE I OAIA
SAF' IJ2
ESPECIFICAçAO
I VALOR DO SERVIO PRESTADO .................. ........RS.— .$..?t.°
II ................................................ .... ....... .................... ....AS..... ........... ........ ...
SOMA RS.$.SO..
DESCONTOS
Ill IMP. RENDA FONTE.. .................. AS......................
IV.. ...... ..... ..... ... ............. ...... ... ....... AS .....................
V......... .................. ......... ..... .... ... ...... RS .....RS..................
I VALOREIQUIDO
s: IASS{NATIJRP
• ,,.r -• (9J
COD 15 236r,
&E NOTAS E FtQTESTQ 6-L3 140 0-BRASILIA-OF coia contar Arti,V,
18/08/2014
Selo: 1JDF1Oi cons1taUwww.
w DO RECIBO W DC TAL.AO
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA 005
WOME OL' RAZAO SOCIAL DA EMPRESA IAATRLCULA ICNPJ CU INEC 1
o RECEBI D ''" A
DE........................................
SALARIOBASE
10( 06
CARRETEIflO (VALOR BASE PARA CALCULO DO INSS)
Apllcar 20% sobre o valor da mao-de-obra 0 1,71% do FRETE).
J\ M?1té V ,AL,IIV1.'A IDENTIFICADA,
AIMPORTANCIA DE RS ..............................................................
I. CONFORME DISCRIMINAcA0 ABAIXO:
ESPECIFICAQAO '
VALOR DO SERVIQO FRESTADO ...... ........... ....... RS.L_'_.(. Th( I
..............
SOMA :.:.;:::.
NOMERO DE INSCRIQAO
NOINSS:
• 140CPF:fl -g
DOCIJMENTO DC IDENTIDADE
NUMERO ORGAC ElSISSOR
LOCALIDADE DATA
I 02j SAF- 42
DESCONTOS
Ill IMP, RENDA FONTE....... .... ......... PS
IV....................................................RS..................... - - - ..- • -
V .....................................R$jt-flS.,, t ADO J
tMECoMPLEO
6T J COD 15235R
ri I 000318J
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BrasIlia, 27 de marco de 2013.
853272 H ivaj [ I Cruzado
Brasil
Honorários Contábeis
Cf Corrente Contador
TREDF
000319
I. Valor: 1 #1.288,20#
Pague por este cheque a quantia de: Hum mit duzentos e oltenta e oito reals e vinte
centavos ________II J/ ______________
Osano Vicente de Paula
LDoBanco
Utilizado para
Vistos
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I_N ° doRedbo I N ° doTaiào I MablouIanaV?éVidêfltla
Recibo de Pagamento aAutonomo - RPA j _________
lnsciiçao no CNPJ/CPF
:&ohi:uRazaSodaIdaErnpresa' ..;-. 11Ol641p4210001-74
DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DOD FEDERAL th 1c11 -
Recebi a importancia de R$ 1.139,04(hum mu, ento e trintra e nove reals e quatro centavos),
referente honorarios contabeis més 0312013
SalAtlo Base . TExa Valor Maxithó p! ReernbalsoESPECIFICACAO
20% R$ - Ii - Valordo SeiçoPrestado IRS 1.356,00
Vaiorjá Reembolsádo no Més ------.. ...........I ii - Reemboiso L......%de ate Salário Base)
SOMA R$ 1.356,00
TTirreiroCalcuIo do Vaior.do Reebolso)-
.Apllcar ___% sabre o valor da mao-de-obra I_ To do FRETE).
o resuttado corresponderä ao REEMBOLSO, respeltando coma limite DESCONTOS
Maxima do valor registrado no campo SALDO. Ill - iss retido RS 67,80 I iV-iNSSSeurado RS
NumerodasincrlçOes V 1RRF P.S
Na Previdencla Social 1023075951-0 Total de descontos P.S 67,80
4oCPF . .054731011-00 VALOR LIQUIDO R$ 1.288,20 iWo Cadastro Municipal .
.. "DuentodOidehUdide . ,. . --- 1 Assinatura
NOmero . :OrgoEmIsoor.
425 SSP/DF L U. ... Localldade j .Data . I e Compieto
Brasilia 31/0312013 OSANO JCENTE_DEPA1JLA....-.-..-------- - ---- -------- ,
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FOLHA DEPAGAMENTO Data. 72103/2013
Pégina 1 de 2 MES REFERENdA: MARQ0/2013
Empresa: DEMOCRATAS-DIRETORIO REG. DO DISTRITO FEDERAL TREj Endereço: SCS-Q.4-6LOCOAEb. BRASALII6ANDAR-ASASUL
BRASILIA - DF CNPJ: 01.641.04210001-74
ORISLENY SANTOS SILVA CASADO CBO: 02523 CARGO: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Cod. Descriçao Referenda Proventos Descontos
001 SALARIO .................................................................................. 1.50000
060 INSS . ............................... ........... --- ................ ......... ... ...... ...9% 13500
- TOTALS - 135,00
LIQUIDO: 1.365,00 H -
Base 1,500,00 - BaseCáIIRRF 1.193,03 BaseCALFGTS1500,00 Valor !9I.11°.
SERGO MESSIAS DE OLIVEIRA CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
COd Descriçào Referincia Proventos Descontos
001 SALARIO .................. ............................................. . ................ .. 700,00
060 INSS ......................... ......................................... . ................... ....6% . 56,00
TOTAlS: P 700.00 56,00
LIQUIDO: 644,00 P -- Base Cal. INSS 700,00 - Base Cal. IRRF 644,00 Base Cél. FOTS 700,00 Valor rOTS - 59,50
SOCONTAL . Assessoria Contãbil Ltda
TOTALIZACAO
- PRO yEN TOS SALARPO . 2.200,00
TOTAL PRO VENTOS 2.200,00
DESCOI'JTOS
INSS 191,00
TOTAL DESCONTOS 191,00
7 T R E
TOTAL LIQUIDO DA FOLHA: 2.009,00
NUMERO DE FUNCIONARIOS NO DEPARTAMENTO: 2
SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda
000325
M1NISTERIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00Th DA FREVIDENCIA SOCIAL - GPS
SEFIP8.40 TAB. 32.0 DATA: 24/03/2013 flORA: 10:33:03 3 - CODIGO DE FAGAI4ENTO 2100
- NO.ME / TELEFONE / ENDEREçO 4 - COMPETENCIA 03/2013
DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL
SCE QUD 04 BLOCO A EDIFICIO BRASAL II 60 ANDAR 5 - IDENTIFICADOR 01.641.042/0001 - 74
PLANO PILOTO 70300-500
BRASILIA DF
(0061) 02237788 6 - VALOR DO INSS(+) 653,00
2 - VENCIMENTO 7 -
(USC EXCLOSIVO INSS) S -
ATENc7o E VEDADA A UTILImçAO DA GPS FARA RECDLMIMENTD 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 127,60
)E RECEITA DE VALOR INFERIOR A0 ESTIPULADO EM REsoLoçAo 10 - ATUAL.MONETARIA/ 0,00
3LICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERA SER ADICIONADA A coNTRIsoIço 00 IMPORTANCIA JUROS/MULTA/()
CORRESPONDENTS NOS MESES SUBSEQOENTES, ATE 005 0 TOTAL
SETh IGOAL 00 SUPERIOR A0 VALOR MINING FIXADO. 11 - VALOR ARRECADADO 780,60
12 - A0TENTICAçAO MECANICA
PARA RECOLEIMENTO NO FRAZO
RA14fl0 DO i3PA7j 14: 4SIIfl? 1h2' COMPRoVAFI •3 IlL i II) IlL
irs/h
0314 il) PP.OAMEN(0 ff'tNi IF)CAD0k u:l/44/uI 3
COD I liD HE PAGAME N) U ni
COMPEIFrflJD loo VA1 OR HA tX)N 1k! bIJ I CAD I I
VAlOR OulkAs pjØ3pj, 5h:J, 111
/AI.OI1 10 FAl.
NH A()JU4jjttiui L. 193 E 34 NO VEUSO 1)111(1 UUNSINvofl ES 1: I 10! 330 14/ 'ill
INTRE DUIRAS INFORMACFIFS 000IIMIN Iii.
000 326
? Via IwIcrn
MINISTERIO DA FAZENDA 02 PERIODO CE APURAQAO I
3110312013
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL S 03 NLIMERO DO CPF OU CNPJ 01.641.042/0001 -74
Documento de Arrecadaçäo de Receitas Federals ____________________________ 04 CODIGO DA RECEITA
DARF 8301
05 NOMERO CE REFERENdA
01 NOMEITELEFONE
06 DATA CEVENCIMENTO DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL 6132237788 2510412013
P15 SIFL.PAGTO MES 03(200 3 07 VALOR DO PRINCIPAL 22,00
05 VALOR DAMULTA 0,00 DARF vãlido para pagamento ate 25/0412013
Domicillo Wbularlo do nb1buinIe:
09 VALOR DOS JUROS E/ OU 0,00
BRASILIA
NAO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL. 1.025169
10 VALOR TOTAL 22,00 Auto-Ajendimento Versao 4.5a50,9701 . opcio I - OLL vertao 1.3
85610000000-4 22000064311-8 51016410420-8 00183013090-0 11 AUTENTICA(;AU UANLAKIA jornente 0a5
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DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhias pontilhadas e efetue a pagarnento na rede bancária autorizada.
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01 641 04210001-74
DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DOD. FEDERAL lnscrlQo Municipal
Recebi a importancia de R$ 1.139,04(bum mit, ento e trintra e nove reals e quatro centavos), referente honorarios contabeis més 0312013
Salarlo Base . Taxá Valor Mexlrnop?Reémbolso ESPECIFICAQAO
20% R$ - H. 1.356,00
1.356,00
ValorjaReembOlsadonoMès -Sildo
Carreiro (Calculo do.Valor do Reoolso) -
Aplicar _'/o sobre o valor da mao.de-obra (_% do FRETE),
o resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como Ilmite
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Nomero das IncrlçOes .
Na PrevidOncia Social 10230759510 NOCPF 05473101100 No Cadastro Municipal
1 -Valor 00 SerVlço Frestano II - Reembolso (__% de ate Salárlo Base)
SOMA
DESCONTOS
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IV - INSS Segurado R$ - V-IRRF R$ -
Total de descontos . R$ 67,80 I
VALOR LIQLJIDO R$ 1.288,20
Documento de idontidade .. r . Assinatura
Numero : J . Orgäo Emissor
425 H SSP/DF
?Ot8.- None Completo
Brasilia . 31103/2013
OSANOV10ENTEDE PAULA
RPA . GPS-DEM-DF-OSANO
JEMOCRATAS / DF FUN DO PARTIDARIO
MES ABRL/2013
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DEMOCRATAS DIRETORIO REG. DO DISTRITO FEDERAL
DOCUMENTOS CONTABILIZADOS
FUINDO PARTIDARIO
AGENCIA No 3604-8 CONTA CORRENTE No 412138-4
BANCO DO BRASIL S/A
MES DE ABRIL DE 2013
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Valor: 1 #357,00#
Pague por este cheque a quantia de: trezentos e cinquenta e sete reals
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Brasilia, 09 de Abril de 2013.
853273 [ ]
Visado [ I Cruzado
oBanco Brash
Lltilizado para Pagamento referente a conta de energia elétrica
vencimento mês de Abril.
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por:
Corrente
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-0 DE 25 08 ABRIL 08 2002.
I11i1ib1 IhIQWpkWdh,w[?1
'ATUAL: 0411)/l0I o CNPJIGPF: 41172
ANTERIOR: OG/ 031 1013 N° DA 00: cIERC1AL/TR1
'APRESENTAçAO: oi/uiJioli cLAssIFicAcAoo000ll5l18
OXIMO MES: MEOIDOR(ES)
ATUAL: 3075 ABR/1z 1050 OIJI/12 750 ANTERIOR: 1000 ,clf1? 640 NOV/I? 130 CONSUMO: JUN/I? 680 01//0/ 610
RESIOIJOOECONSUMO: 30 JUl/12 610 JAN/13 470
NUMERODEDIAS: 010,00 AGO/Il 530 FLy/Il 760
FATOR MULTIPIICADOR: 703
EATOR DE POTENCIA: MEDIA CONSUMO ANUAL:
II*,i'1iM!I 1151(0]0IV' IARLI-A tAIXA LUNSUNXJ i000 8i511 R b,ju/9/1,
CONIRIBUICAO DC ILUMINACAD PUBLICA 42,77 Mlii. IA 1 1014 AIRASO 3,54 A1UALILACAO N%JNEIARI I I 0,05 IIIROS Li II 0,17
M0JLIA P/AIRASO (I ' 30 OIAS 2,50
FAt I 01) I 0/ I - NV It UM I OkI'LLX) PARA 27323 DOCIlE NO LEI.tI[AR: SL • 000IGO DO CLIENTE RAtS DETAIHES: W.CIIR.CCkl.BR
Reservado *0 I ISCO: 9304.00I0.DELF.6DB3.IJ40C.99D3.9B2/B5F7
I [I ill 01111*41)1 Sf11011 Itlullihi
RES. ANEEI. 165105 DIG FIG DM10 DIGRI ENERGIA: I1,7 SlOB APURADO
DI5TRIBuIcAO ', Ii lW) MENSAL: (I,UU UjJI) 0,130
TRANSMISSAO: ' lit LIMITE
TRIBIJTOS: :-- It II,'.'P MENSAL 1, ).:l 1,1'
ENC.SFTORIAIS. ..Ifl. ANUAL I/l II I 'i' C
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Valor: I #22,001*
Pague par este cheque a quantia de: vinte e dois reals.
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Brasilia, 09 de Abril de 2013.
853274 [ ] Visado I ] Cruzado
vo Banco Brash
Pagamento referente a imposto DARF. Utilizado para
Vistas Contador Caixa - Cheque assinado par:
C, Corrente - Talao -- - _ 2
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3oAIFICIO DE NOTAS £ KOTESTO Ofl 8-81 860-13 140 D-BftASILIA-DF
tico tista copia cnfnrrii. Art.hU. I 8935/94.
Brasilia,5 18/08/2014
TRE - DF
MINISTERIO DA FAZENDA 02 pERI0D0DEAPURAçA0 -
31/0312013
* SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento do Arrecadaçao do Receitas Federals
03 NCJMERO DO CPF OU CNPJ
01 .641 .042/0001-74
04 cOolco DA RECEITA
8301 DARF 05 NUMERO DE REFERENdA
01 NOME (TELEFONE
06 DATA DE VENCIMENTO
25/04/2013 DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL 6132237786
PIS SIFL.PAGTO MES 0312003 07 VALOR DO PRINCIPAL
22,00
08 VALOR DA MULTA
0,00 DARF válido para pagamento ate 25104/2013 DomlolIlo thbulario do contñbuinte: BRASILIA
NAO RECEBER COM RASURAS 09 VALOR DOS JUROS E IOU
ENCARGOS DL - 1.025169 0,00
10 VALOR TOTAL
22,00 Aulo-Atendimenla Vensào 45350.9701 - opcâo 1 -DLI versao 1.3
10000000-4 22000064311-8 51016410420-8 00183013090-0
AUTENTICAQAO BANCARIA (Somente nas V e 2b vies)
corlar nests linhe
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o nlo.naredebancàhaautor:izada.: f-__..._ - f
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Valor: 1 #780,60#
Pague par este cheque a quantia de: Setecentos e oltenta reals e sessenta centavos. II
F71
Bras(lia, 09 de Abril de 2013.
853275 [
visado I Cruzado
Do Banco Brasil
Utilizado para Pagamento referente a pagamento de GPS
Vistos Contador Caixa Cheque assinado par:
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I 7H MINISTERIO CA FAZENDA - MF I SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RIB GUIA DA PREVIDtNCIA sOCIAtmfl
SEll? 8.40 TAB. 32.0 DATA: 24/03/2013 HORA: 10:33:03 3 - CODIGO CE PAGAMENTO 2100
- NONE / TELEFONE / ENCEREcC 4 COMPETENCIA 03/2013
DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL
SCS QUO 04 BLOCO A EDIFICIO BRASAL II 60 ANDAR 5 - IDENTIFICADOR 01.641.042/0001 - 74
PLANO PILOTO 70300-500
BRASILIA CF
(006)1 02237788 6 - VALOR Do INSS(+) 653,00
2 - VENCIMENTO 7 -
(USO EXCLUSIVO INSS) 8 -
ATENco E VEDADA A UTIL.IZAçAO CA GPS PAPA RECOLNIMENTO - VLR OUTRAS ENTIDADES 127,60
fl5 RECEITA CE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM REsDLucAo 10 - ATUAL.MONETARIA/ 0,00
P CADA PELO INSSA RECEITA QUE RESULTAR VALOR )NFERIOR JUROS/NULTA/(+)
DEVE.RA SEE ADICIONADA A CONTRIBUIçA0 OU IMPDRTANCIA
CORRESPONDENTE NOB MESES SUBSEQUENTES, ATE CUE 0 TOTAL 11 - VALOR ARRECADACO 780, 60
SETh IGUAL CU SUPERIOR AO VALOR MtN1MD FIXADO.
12 - AUTENTICAçAO MECANICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO
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Valor: 1 #67
Pague por este cheque a quantia de: sessenta e sete reals e oltenta centavos
155
Brasilia, 09 de Abril de 2013.
853276 I ] visado j [ ] Cruzado
io Banco Brash
Pagamento referente 155 retido S/RPA Osano Utilizado para
Vistos Contador Caixa Cheque assinado p01:
Cl Correrite
Tat5o
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Carte Aqui Autenticar no Versa
fl'RE F VIA CONTRIBUINTE
\-sZ7 Distrito Federal
2 Via de Documento de Acrecadação
GDF Secretaria de Estado de Fazenda 2013- Internet
ou Refer.
Emitido em 24103/2013
Nome ou Razão Social
DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO D.FEDERAL
Endereço
SCS QUADRA 04 BLOCO A ED. BRASAL II 60.ANDAR
Cidade
BRASILIA
Detaihes
1732 -155 Relençao
ObservaçOes
rCTIDO S/RPA OSANO VICENTE DE PAULA CPF 054731011-00
A' AOS BANCOS : RECEBER ATE 2010412013
856100000004 678000092000 413000047477 606103339655
4
hiRes. SEE II 201
12 .Res. SEE 00474760611
11313dncipal - R$ 67j
114Mufta - R$ 0 001
115.Juras - R$ F o,00J
16.Outros - RS
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L Valor: I 1t620,00#
Pague por este cheque a quantia de seiscentos e vinte reais
Fundo de Caixa
Brasilia, 12 de Abril de 2013.
853277 [ J visado [ ] Cruzado
o Banco
BrasH
Cheque emitido para suprimentos fundo de caixa para Utilizado para pagamentos de pequenas despesas.
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: j C/ Corrente
Taläo
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RECIBO
Recebi do Partido Democratas, a importância de 620,00 (seiscentos e vinte reais) referente ao caixa rotativo, OH NO 853277.
Por ser verdade firmo o presente.
Brasilia, 12 de Abril de 2013.
Orisleny Santos Oas
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Valor: I #582,00#
Pague por este cheque a quantia de: Quinhentos e oitenta e dais reals.
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BrasIlia, 17 de Abril de 2013.
853278 [ I Visado I I Cruzado
Do Banco Brasil
Pagamento referente a auxIlio alimentaçäo e transportes Utilizado para de funcionários
Vistos Contador _Caixa _ _Chequeassinadopor:
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PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL
ENDEREc0: SCS QUADRA 04 EIMF!C10 BRASAL 116 0 ANDAR CEP, 70.304-909 - BRASfLIA - DF C.G.C(MF): 01.641.042/0001-74
RECIBO
Recebi do PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL - DEM/DF. a importãncia de RS 450,00 (quatrocentos e cinqUenta reais). referente a auxilio alimentação do més de rnaio de 2013
Brasilia-DF, de de 2013.
Orisleny Santos Silva Casado CPF. 863.254.421-72
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TRE -D
L 000 3 6 1 PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL
ENDEREçO: SCS QUADRA 04 EDIF!CIO BRASAL II 6° ANDAR CEP. 70.304-909 - BRASILIA - DF C.G.C(MF): 01.641.04210001-74
RECIBO
Recebi do DEMOCRATAS DO DTSTRITO FEDERAL - DEM/DF. a importãncia de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais). referente a vale lransport.e do mês de maio de 2013.
Brasflia-DF, de de 2013.
Orisleny Santos Silva Casado CPF: 863.254.421-72
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L°°°363 I Valor: 1 #644,00#
Pague por este cheque a quantia de: seiscentos e quarenta e quatro reals.
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Sérgio Messias de Oliveira
Brasilia, 24 de Abril de 2013.
853279 j ) Visado [ I Cruzado
Do Banco Brasil
Utilizado para Pagamento referente a salário de funcionário.
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por:
Cf Corrente I Talão
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iRE
UOD364
Recibo de Pagamento de Salârio Més Referenda: ABRIL1201 3
Empresa: DEM RATAS-DIRETORJOREG.DODISTRJTO FERAL
Endereço: SCS - Q. 4- I3LOCO A - ED, I3RASAL 116 ANDAR -ASA SUL BRASIUADF
CNPJ: 01.641.042/0001-74
Fundond(nI Matrlajta SEROIO MESSIAS DE OLIVEIRA
Cargo CeO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 04110 CPF rt beflhkl.dn Banco Agenda/Con. Cormnte Oat. AfirnssAo 248.767.981-68 608677- SSP/DF 01109/2012
Cod Descriçao Referenda Vencimentos
001 700.00
060 INSS .................................................8 %
IDescontos
C dever leva-nos a fazer as coisas beni, mas .o amor nos Total Vendrnentos
SALARIO...................................................
conduz a faze-las corn beleza e perfeição. 700,00
Valor Uquido 64400
Base Cal. INSS Base Cal. IRRF Base Cal. FGTS Valor FGTS 700.00 644,00 700,00 59,50
Observaçôes:
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Valor: j #582,00#
Pague por este cheque a quantia de: Quinheritos e oltenta e dois reals. I, Ii II
Brasilia, 24 de Abril de 2013.
853281 [ ] Visado [ I Cruzado
Do Banco j BrasH
Utilizado para
_ Pagamento referente a auxilio alimentaç5o e transportes
de funcionários
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por:
C/Coente
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PARTH)O DEMOCRATAS DO DLSTR ITO FEDERAL I 000367
ENDEREç0: SCS QUADRA 04 EDIFIC10 BRASAL 11 6° ANDAR CE?. 70.304-909 - BRASILIA - DF C.G.C(MF): 01.641.042/0001-74
RECIBO
Recebi do PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL - DEM/DF, a importáncia de RS 450,00 (quatrocentos e cinqUenta reais). referente a auxillo alinientação do més de maio de 2013.
BrasIlia-OF, 2 4' de j /2/ /. de 2013.
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1ARTTDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL
ENDEREc0: SCS QUADRA 04 EDIFICIO BRASAL Ii 6 0 ANDAR CEP. 70.304-909 - BRASILIA - DF
C.G.C(MF): 01.641.042/0001-74
[
000368
RECIBO
R.ecebi do DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL - DEM/DF. a
importancia de RS 132.00 (cento e trini.a e dois reais). referente a vale Iransporte do niês de
maio de 2013.
Brasilia-DF. c< 4' de / /)A'
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iaseivin7__ L11 cc:
CPF: 248.767.981-68 i . - a
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ia conforri Art.? ,V,
18/08/2014 Cflht&Vflfl AUMflAQ UADêCQA IJFVtS$IU flItflhl&fl.J ltVOflLUfl
EGCRMNTE AUTORIZADO Bela: TJDFT2Oi40065091 4YLIC consultar:sELtJdft.aut .br
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Valor: 1 #67,801*
Pague por este cheque a quantia de: sessenta e sete reais e oitenta centavos 'I 'I
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Brasilia, 24 de Abril de 2013.
853283 [ )
Visado [ ]
Cruzado
Do Banco BrasH
Utilizado para Pagamento referente tSS retido S/RPA Osano
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: H C, Corrente
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VIA CONTRIBIJINTE IIOI
Dithhrito Federal r Via de Docurnenlo de ArrecadaçAo
GDF Secreraria de Eslado de Fazenda 2013- Inlernet
Emitido ens 2310412013
.OFDF 0000000000L100J
102.Ood Receila I[ 03.Cota ou Refer. 04/201
[ó.vencimento II 20/05/2O13
2013 1 1ri5thO II 1
Nome ou Razao Social 107,Placafchassl JI DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO D.FEDERAL
Endereço SOS QUADRA 04 BLOCOA ED. BRASAL Ii 80.ANDAR
Cidade
08.N°Proc/A1A1Not.Iqji
[o9 .CPFICNPJ j101641042000174 1 jlo,Unid, Mm 000J
BRASILIA 11 1.Res. SEE 7th!
Detaihes 112.Res, SEE 172 -ISS Retenço 1 3.Principal - RS 1 67.801
4ervaçôes
RETIDO S/RPAOSANO VICENTE DE PAULACPFOS473IO1100
AS/ISO AOSBANCOS RECEBER ATE 2010512013 ........................ ..J16.OutroS-R$
856000000005 678000092000 513000047797 681404339654
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Cone Aqui --------------------------- Autenticar no Verse
3o.OFICIU DE NOTAS E PROTESTh SIS PD 8-81 860-Li 140 D-LASI1Th-DF tenticoesta coia onforme Art7,V,
18/00/2014
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000372
Valor: 1 tt320,00#
Pague por este cheque a quantia de: trezentos e vinte reals
Ivonete Costa da Conceição
Brasilia, 24 de Abril de 2013.
853286 [
Visado I Cruzado
Do Banco Brash
Utilizado para Pagamento referente a limpeza da sede
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por:
Cl Corrente
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REY EBI OA EMPRESAACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAQAO DOS SEP VICOS
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SALARIO-BASE TAYA .,, ESPECIFICAQAO
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CARRE7ECROIVALORRASEPARAC4LCUL000INSSI SOMA RS.ABSZG.+CO
Aplicar 20% sobre ovaloi da mão-de-obra (li,71% do FRETE).
DESCONTOS
NUMERO CE INSCRICAO
NOINSS:
NOCPF:5JQ9
DOCUMENTO CE IDENTIOADE
NUMERO OPGAO EMISSOR
LOCALIDADE DA1A
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Valor: I #1.365,004*
Pague por este cheque a quantia de: Rum mit trezentos e sessenta e cinco reais.
II II
Orisleny Santos Silva Casado
Brasilia, 24 de Abril de 2013.
853280 [ J Visado
[ J Cruzado
Do Banco Brash
Utilizado para Pagamento referente a salário de funcionária.
Vistos [
Contador Caixa
C/Corrente t -
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DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LiGUID BM1N4DffTE-REc7BO.I
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Recibo de Paqamento de Salário Més Referenda: ABRIL/20I3
Empresa: DEMOCRATAS,-pi]3.ETOR]QREG. DO, D.I$JF4JQjEML . ...
Endereço: scs - Q. 4- BLOCO A - ED. BRASAL 116 ANDAR -ASA SUL
BRASL1A_DF
CNPJ: 01.641.04210001-74
Fundané,oi.} Mauit.ula
ORISLENY SANTOS SILVA CASADO
C.rpo ceo SECRETARIA ADMINISTRATIVA 02523
Ce; pr Idenidide Eanco Aor,a'Conn Connote Del. ATh,tso
863.254.421-72 2235767- SSP/DE 011101201 t
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o dever leva-nos a fazer as coisas bern, rnas 0 amor 005 total Venornentos Total Descontos
SALARIO . ............. .... ..... .......... ........... ......
conduz a faze-las corn beleza e perfeiçao. 1.500,00 135,00
Valor Liquldo 1-365,00
Base Cal, INSS Base Cal, IRRF Sase Cal. FGTS Valor FOTS 1.500,00 1.93,03 1.500,00 127,50
Observaçaes:
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L Valor: 1 #200,004*
Pague par este cheque a quantia de duzentos reals
Fundo de Caixa
Brasilia, 24 de Abril de 2013.
853282 Visado [ ] Cruzado
Do Banco Brash
Utilizado para Cheque emitido para encadernação prestaçäo de contas
2012
Vistas Contadar Caixa Cheque assinada par:
Cl Carrente Tal5o
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LL Encadernadora NOTA FISCAL DE SERVIcOS MODELO 3
OOCIJMENTO EMITIDO FOR ME OU (PP P 1ac!pado - jIj7 OPT4NTE PELO CREDITO-LEI 4159103
Encadernação de Livros em Geral, ConfecçOes de Pastas, Etc. LII USUARID FINAL LIREMESSA
9 SUBCONTRATAQAO 9 ENTRADA
FONE: (61) 3556-0902 7 EM. Vc' 1h,qiie*.s 2224
Qd. 06 - Lote 336 - lipo - Setor Leste Industrial - Gama - DF 4 EM M. ltEnj
CNPJ: 00.525.14710001-03 I CF/DF: 07.301.818/001-40 Data Limite pare Emissão: 31/05/2013
DO SERVICO CU OESTIWATAR,O
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C/DADE .f I ES7AOO .A I PaNE
INS C.
JIGO OUAMTIDADE uED. DEscRIcAO DOS SERVIQOS - AEJO
PREçO
UNITARO TOTAL
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Valor: I tt1.288,20#
Pague par este cheque a quantia de: Hum mil duzentos e oitenta e oito reals e vinte
centavos
Osano Vicente de Paula
Brasilia, 24 de abril de 2013.
853285 I ) Visado [ I Cruzado
Do Banco Brash
Utilizado para
Honorários Contábeis
Vistas Contadar Caixa Cheque assinada par:
C, Carrente
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Aplicar ______% sabre a valor da mao-de-obra I % do FRETE).
0 resultado correspondera no REEMBOLSO, respeltando coma Ilmile
Maximo do valor registrado no carupo SALDO.
L •rIc. ..... NUnierodaslncrlçôes
Na Previdencla Social 1023075951-0 NoCPF 054731011-00 No Cadastro Municipal
i4'iDocum ante NUmero ....
425 SSP/DF
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Brasilia 30(04/2013
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NtlriculanaP:ovldencia
lnsdWodCNPJ/CPF; -. •:61641042i0001.44 ItiscflcaoMunIctpaITetc
Recibo de Pagamento a Autonomo - RPA 0 I t•: :1:
DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO D. FEDERAL
Recebi a importancia de R$ 1.139,04(1mm mU, ento e trintra e nave reals e quatro centavos), referente honorarios contabeis més 0412013
ESPECIFICACAO
- Valor do Serviço Prestado RS 1.359.00
II - Reembolso (_...$I@ de ate Salârio Base)
SOMA PS 1.35600
DESCONIOS
Ill - lBS retldo PS 67,80
IV - INSS Segurado R$ -
V - IRRF RS - Total de descontos PS 67,80
VALOR UQUIDO R$ 1.288,20
VICENTE DE PAULA
- -. -.----- .'-s
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RPA - GPS-DEM-DF-OSANO
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000386 L
Valor: 1 #416,64#
Pague por este cheque a quaritia de quatrocentos e dezesseis reals e sessenta e quatro centavos
II II II
Cartório Marcelo Ribas
Brasilia, 26 de Abril de 2013
853287 [ I Visado j cruzado
Do Banco Brash
Utilizado para
Cheque emitido para Registro de Livro Diário para
prestação de contas de 2012.
Vistos
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1 8/0812 014
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014008065094 5DFTM ww.tidft.iuE .br
TRF2
000387J
CARTÔRIO MARCELO RIBAS 1° VIA - CARTÔRIO -28 VIA INTERESSADO
Marcelo Caeteno Ribas GUIA DE RECOLHIMENTON ° 36.076
Registmdor Titular SELO: TJ DFT2OI 3021 0022492HRKM Super Center Venncio 2000 - SCS Q. OS - SI. B -SO - 1 0 Andar Sala 140 -E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF
Para consultar: www.tjdf.jus.br
14~4~ E-MAIL: cartoriomribas-df@terra,Com br
DEMOCRATAS
val reColher ao "Caixa" a importancia abaixo, a favor do CARTORIO DO 1 1 OF1CIO DE REGISTRO CIVIL, TTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS, CNPJ. N o 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relaCionados:
Protocolo - Natureza: 00113408- LIVRO DIARIO DESCRICAO DAS CUSTAS: N° DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67 VALOR
1 258-2013- Inscrição de Pessoa Juridicas 13888
Total Recebido: R$ 138,88 cento e trinta e oitj reals, oitenta e oito centavos
BrasiIia-DF,Zp de abril de 2013
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Assinatura e'çarimbo r
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U040100 2000 - RASIL IA-OF
URJA 29/04/2013 SF0 flORA 09:54
PLLI14 !iIflRIO/Rnzorj P.j
ItS 13*3,138 tilifflEiRo R$138,88
tAfljq tIFIJEIRft; 062531 00000 ta REIHP.
nfl CARTÔRIO MARCELO RIBAS 11 a VIA - CARTORIO - V VIA INTERSSADO
Marcelo Caetano Ribas GUIA DE RECOLHIMENTO NO 36.077 Registrador Titular SELO: TJDFT20130210022489zBBG
combr
Super Center Venâncio 2000 - SCS 0. 08 - BI. B-60 - 1 °Andar Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax 3224-4477 - Brasilia - DF Para consultar: www.tjdf.Jus.br E-MAIL: caoriomribasf@terra
DEMOCRATAS
val recolher ao "Caixa" a importãncia abaixo, a favor do CARTORIO DO 1 0 OFICIO DE REGISTRO CIVIL, TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS, CNPJ. NO 00.580.738/0001 -75, para pagamento dos emolumentos (deC. Lei 115/67) adiante relacionados:
Protocolo - Natureza: 00113409- LIVRO DIARIO DESCR!CAO DAS CUSTAS; N° DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67
1 258 - 2013 - Inscriçao de Pessoa Juridicas
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Total Recebido: R$ 138,88 cenlo e trinta e olto reals, oitenta e olto centavos
Brasilia-DF,26 de abril
2013
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Assinatura e Carimbo
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CnRlOkfl; liii 1. III 11.11 JL Hilj CIVIL TJ1 iHInIU j1 PESSOhs
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II.iRI0ICAjjr HRnsrLfl SCS 00 . 08 OL.Rto 8L140
UEUAHC 10 2000 - in lit. BnFA 2/o4/poI:i cj:; HflcA 09:59
PLII1 4 O 1 i4RJo/Rnzno P.j RS13fi,08 faTAl R$138,88
DTIIHEIRO
1 RHIA iEQ[fft; 062532 00000 RUMP. i*
_O38
CARTORIO IV1ARCELO RIBAS Marc&o CaetaiiO Ribas
* Registrador Titular Super Center Venãncio 2000 - SCS Q. 08 - BI. 8-60 -1 Andar Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilta - DF E-MAIL: cartoriOnhribaSdf@terraC0m
V VIA - CARTORIO - r VIA INTERESSADO
GtJIA DE RECOLHIMENTO No 36.080 SELO: TJOFT20130210022482D<S
Para consultar: www.tjdfjus.br
DEMOCRATAS
vai recoiher 20 "Caixa" a importãncia abaixo a favor do CARTORIO DO 1 0 OFICIO DE REGISTRO CIVIL, TiTULOS E
DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS, CMPJ. NO 00.580.73810001-75, para pagaruiento dos emolumeritoS (dec. Lei
115/67) adiante relacionados
Protocoto - Natureza: 00113410- LIVRO DE MA DESCRICAO DAS CUSTAS: N°DEATOS QUALIDADE DOATOIDEC. LEI 115/67
1 256-2013 - lnscricão de Pessoa Juridicas
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Total Recebido: R$ 138,88
'to e trinta e oito reals, oitenta e olto centavos Brasllia-DP,26 de abuj) de 2013
Assinatura
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UEtfl4Cji 2000 - 8RASLIn4JF, 'AlP 29/04/01 SEQ HORn 09:59
P1014 OIPHIO/RAhriQ P.J R$138,8e IUTAL R$130,88
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iRE J DEl.. OCRATA.S—DIRETORI.O REGIONAL D 000391b DISTRITO FEDERAL
PRE5TAçA0 DE CONTAS - FTJNDO DE CAIXA
DATA DOCUMENTO FAVORECIDO VALOR—RS 15.04.13 CLipom Fiscal 013047 Posto Disbrave 314 Sul 50.00 15,04.13 Nota Fiscal 00291 Distnhuidora de Gas Salvador LIda 50.00 15,04.13 Nola Fiscal 0403 Mercado JOnior Lida 235.50. 12.04.13 Caesb Pagamcnto de Agiia Vencimento niës 04 34.i 12.04.13 Caesh Paaaniento de Ag\'encimento mês 0$ 39.20 12.04.1 $ Ceb Pagamemo de energia rel'. Més 03 7.59 12.04.13 Ceb Paamcnto de cnergia rel Més 04 39.04 16.04.13 RPA Reciho Carolina Claudino dos Santos 250.00
TOTAL DAS DESPISAS
R E S U M 0
(+)SALDO ANTERIOR ......................................................................................................... 129,45 (±)Adiaiitamento cheque no. 853277- 12.04.2013.................................................................. .620.00 (-)Despesas realizadas .... .......................... . .............. .................................... ....... .......... . ........... 705.96 (=) SALDO ATUAL ....................... ........ .......................................... ................ ................ ....... ..4349
I3rasIlia. 12 de Abril de 2013.
ORISLENY SANTOS SILVA CASADOI '". Secretaria Adm. DEM I DF
I I I
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I 1 Ct :ie I
7
PUSTO DISBRAVE 314 SUL OISBRAVE COMBUSTIVEIS LTOA
SHC/S SO 314 LT 01 PLL ASA SUL BRASILIA-OF CNPJ:00. 513. 213/0005-93 I E :07351627/005-87 IM:07351627J005-87 - - - 15T 04/2013 iDT:53 CtFTh2309 ciin?oflo4'? CNPJ/CPF consumidor :01641042000174
CUPOM FISCAL ITEM COIGO DESCISOOTD.VH.VL UNIILR$J SI VL IIEMtR$J iriaTtufl&1xfl9Tl TOTAL R$ Oinhero 50,00 MO5:2'?2AB9B8337 1247 13CCC035C66E85F9 Nome: -DEIIOCRAThS 00 OF End:ASA SUL RG/IE:IS[NTO 10:4 BB:02 81:2 [1:39.604
1887 EF:39.621 610 Von
dedor:176226-MARCONOES MACIEL OE SOULA( ftNC.314 SULIPROCON OF - 151 - SCS Venanclo 2000 bI. B - 60 sala 240 70333-900
CV51[GJEPiitSFR9tDFiH a - BEMATECH MP-2100 TH El ECF-IF , p VERSO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001 - - :• 4. 000000000WWPUY0UT0 15/04/2013 10:09:57 FAB:BE051275610000143899 i BR :cc
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rt.' ,'Yb t.
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TR
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Distribuidora de Gas
fl SALVADOR 4 4 DISTRIBUIDORA DEGAS SALVADOR LTDA
61 3613-9153 a sem name S/N- Qd. 08- It, 01 Mansôes Aouas Lindas - Aouas Undas de Goiths - GC
Nota Fiscal de Venda Consumidor Série D-1 Mod. 2
CNPJICPF 11al:.958.26710001-02
Insc. Estadu 10.470.279-6
Dispensada da Autenlicaçêo Mecãnica. Conforrne Art. 8. Ca tqsttucâo Normatva N' i65194 . 6SF
Data da Emissaojjde If Pitt!?. de iO'f 9) 1 291 Cliente: P#AM-YCJ"J*
Quant j -Unid C Discr.smrnaçao dos Produtosaa. Preço Unitj Preço Total
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GPAHCA& PipaIjati Pl5EP.AMtEI5 DAmES DEOINEIP.A- ME AE AX DO. ti-It SADI. Al sm*shjA.AGu*s ita4s or aoiAt -so LttC. EEl 1019.717 4 CEP. ELliS 4151000t,7i .251 Go5 ED ItU Dlii Di IICI A OxIDES .AF. 554457 iii. 4555544 EM zIloillElt 'rOTA I R $
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j Ida In 8935/94. BrasDF 18f08/2014
I DWLDO9IANIAS NOBREUA
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000396
03/04/13
ICAESB1
COMPANHIA DC SANLAMENTO AMBIENTtL DO DISTRITO FEDERAL - MES/ANO: 03/ 2013 nice 13a 21 - Cr2 71928-720
caesbAvenidaSil,ipiruna C entro A dm,n,stra:,VD Aquas E mendadas - Aquas C ices - D
VENCIMENTO 27/03/2013 lnscriçlo neCl/D1;07.37&Gf,7/00I67 CNPJ:00.0B7.O?41000I3?
INscRIçAo: 9741-1 BEIRA MAR IMOVEIS
SI-IIGS 713 SL MC 05 380713-8-7-704-1670 Categoria: Residencial
BRAS] UA
Un. cons.: 1 HidrOmetro
Nómero Data KIStal. Consumu Medidu 12 m 3 Consumu ratucado IC Minima A06X018069 31/05/2006 F t 2a VIA Internet I
Le,ture Anlerior Data Abel Data I própma Leitura p 1 09 / 04/7013 4/3/2013 10:48:21 AM 2110 09/02/2013 21 1/03/2013
Histôrico do Consumo
02/2013 01/2013 12/2012 11/2012 10/2012 09/2012 08/2012 07/2012 06/2012 05/2012 04/2012 03/2012
10 11 22 26 20 17 18 20 lB 18 TB 19 j
Rode macOL's sobre esta conta P rodu ra r a CAEESI3 no maxim 0 30 dias
0205 0 vencirnento. Decreto n° 25.590/06 - GOF
o paganenlo em cheque sep-a considerado quitado ap65 a
compeflsaçAo. Visile nossi, site; .causb.dF .govbr no Oque Con Ira I I 15 pare
atendimenlo 24 horas EscritArios; dies tite is des 08 h a:. I Rh
I'IQUEDE OLHO NA QLIALIOA0E DA ACuA DISI IU6UIOA PELA CAESB
1'ARIFA DE AGUA RESIDENCIAL
TARIEA ESCOTO RESIDENCIAL
1960
19,60
COLII. QUALIDADE 0A AGuA TURBID. I i'LUOIt
COtlI• TERMO
DISTRIBUiDA _________________ TO TA IS TOLERAN.
N° BIN. DE 253 70 253 0 253 253 AMOSTRAS IXIGIDA5
N° DC AMOSTRAS 279 235 7.79 0 279 279 REALIZADAS
N' DC AMOSTISAS I Qud ATENDIIRAM A 279 I 231 278 0 276 279
LEGI5LAcA0
S0I.UCIONAI3AS AMOS1 RAS QUO NAO C0NCL0SAO A r I' ND Ii RA N
Composicao da Tarila . Resolução ADASA n o 73/2009
Itens Agua/Esgoto TFU TES Demais Tributos
33,42 0,69 0,33 4,76
8525 1.77 0.83 12.15
PARAMETROS ANALISADOS ICMS; 0,00
Turbider: Medida do particulas cr0 suspensu na aQua; ISS 2' 00 Car: Medida de particulas dissolvidas na aQua; Clara Residual Livre: Residual do agente hactericida adicionado a ISS 5 9% . 0,00
água pare sue desinfeccäo e prevencão; Fluoreto: Medida de concentraçEo do agenle quimico adicionado a aQua para a prevencäo da cane dentária; Cotifornies: Endicador utilizado pare rnedir a ocurrência do bactérias
naturals; Coliformes Termotolerantes: Indicador utilizado pare medir a
ocorréndia do bactérias do origern animal.
BRASILIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA I-IUMA
INSCRIcA0 LIES/AND ORIGEM VENCIMENTO
9741-1 03/2013 1 27/03/2013
TOTAL A PAGAR
7 39,20
- •
- m IDADE
AL A
BaeCiculo Ahquota ICMS hldu,do no Vatoriotat do ICMSs/vabrda P15/ TOTAL APAGAR
7,59 ISENTO 0,00 0,00 0.00 0,05 0,26 '-'i ;. : R$ 759 Indicadores do Continuidado
Coniunto Eleirico DEC-Limfie OEC-Apurado FEC-Limile FEChurbdo' ' DIC-Lir1ite I
• .
.. 0•. :, .._:.P" -
I
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RICo Iii RRIIIIIH, ii Ot
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(:EB-c-. On'L:rt-
C NOVA FISCAl. I I FA[t)ft- 1W ENEl4GI, ELE'IHICA / SERVIOS SERIF U] N" 000000005145
I-Iota f'tcal omitida p01 proGesnienio eleiFonico do dados. Sierna lar REGIME ESPECIAL - ATO
DECLARATOR!O N° 005/2006 NUESP/GEESP/DITRIISURECISEF AIOF n° 1 -345.01354/2012 No a Fiscal vilida ale 2211012013
nIsrR,BuscAo I SIAAroa Espocial"C" .
1l)T,,fl nro.tr11 I iI4Lt P - / CEP:71215-902 - Brasilia - DF ' -1 .A. I it LI V. 'j iJ& VitI. I.. I ,) I .
- I nn n CNPJ: 07,522.669.0001-92 HIGS 713 III. M LT 05 CS (II j U u u 397 CFIDF:07.468. 9351001 70380-713 - B HAS ILIA-DF
004.945.871-05 -.
IDENTI FIcAçAO VEND MENlO
Qids);isd1iJitJ,-,14:(. F' 00007645-7 3 EGUNDA VIA 15/0312013
Mes falurado Apres3ntacOo Ativid;ide LigaçUo Proxirna leliura Media anual W'h Media trirnestral kcMl
MARJ2013 07/0312013 RESIDENCIAL MONOFASICA 2710312013 181 63
N° do roedidor Leitura Atual Leilura anterior Conante Coriajmo h Dias Media diOria h
399904 2710212013 7769 - 26/0112013 7752 - 001 = 30 30 1,00
HistOrico de Cona,rno - Kwh CONSUMO ENERGIA ATIVA 7.59 A8R2012 171
MAI 2012 177
JUN2012 179
JUL 2012 169
AGO 2012 171
SET 2012 165
OUT 2012 176
NOV 2012 250
DEZ 2012 354
JAN 2013 120
FEV 2013 46
MAR2013 30
171 177 179 169 171 135 176 250 354 120 46 30
ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV OEZ JAN FEV MAR
2012 2012 2012 - 2012 -2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013
Quando cia emissão desta conta, constava(m) pendente(s) 1 fatura(s) no valor de R$18,98 - N5o sendo efetuado 0
pagamento, a CEB estarâ procedendo a suspensào do fornecimento de energia, conforme a Iegislação vigente, e a inclusâo no SPC. Caso o pagamento jà tenha sido efetuado,
favor desconsiderar este comunicado.
1t1 fsI:oMIFlIiI :!tM ;ibttstIilit\
Convenjo L'1.13 t go ilit fiJi 3ii4Uci00fi[4;- 1 0Eiiwt! I PYI
31 R@0@;'645'J ii 0011i1RR(I1I1It4 0 I IJkitJtltll&fltIJ 2/1:14 !?t111
V3IUI cm Dinheli U Va (Ii Cii LtieqIiC Vx liti iii ri I
,'ttiIIII ii.!t(iii tiitIil.'titl'.!,tii Ii t/ itj1
CF3 - Ac;Oncn (),, I irg ,
OT.-\ FISCAl, I / FM UI4A lIE ENVING I A EI.EiUICA I SEIfl iços SERI E Ii N 000000054989 Nota licaI emilida por oroce&menIo eletrOnico do dados- S,erna laser REGIME ESPECIAL - AT 0
DECLARATORIO Ni 00512006 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF '10 1-35-4) 354/2012 Nota Fiscal vâlida ate 2211012013
rTR SAMUEL M.4URIC:Io DEMAGUALIIAE5 BAS'I'OS
lOGS 713 13L NI LU 05 CS UI 000398 70380-713 - BRASIIJA-DF
004.94587 I -(IS L..
0 ISTR1S uiçA o SIA Area Especial C
CEP:71215-902 - Brasilia - DF CNPJ: 07.522.669.0001-92 CF/DF:07,468, 9351001-97
I DENTI FlcAçAo VENCITV1 ENTO
00007.645-7 S EGUNDA VIA 15104/2013
Mesfaturado Aprererituç3o Alividade Ligação Proxima leitura Media anual Wv11 Media trimeraI MM
ABR120I3 27103/2013 RESIDENCIAL MONOFASICA 26/0412013 162 63
N° do medidor Leitura Atual Leilura anlerior ConanIe Consjmo It, Gias Media diana IN/li
399904 2710312013 7883 - 27102120137769 • 001 = 114 28 4,07
Hionico do Consjrno - KWh CONSUMO ENERGIA ATIVA 32,32 A13R2012 171 CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA 6.72 MAt 2012 177
JUN2012 179
JUL2012 169
AGO 2012 171
SET 2012 185
OUT 2012 176
NOV2012 250
DEZ 2012 354
JAN2013 120
FEy 2013 46
MAR2013 30
171 177 179 159 171 185 176 250 354 120 46 30
ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEy MAR 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013
Quando da emissão desta conta, constava(m) pendente(s) 2
fatura(s) no valor de R$26,57 . No sendo efetuado 0
pagamento, a CEB estarà procedendo a suspensão do
fornecirnento de energia, conformc a Iegislaço vigente, e a unclusao no SPC. Caso o pagamento já tenha sido efetuado,
favor desconsiderar este comunicado.
Base CAlculo Aliqoota ICMS inicluido no Valor total do ICMS s/valor da P15 / CORNS TOTAL A PAGAR ICMS ICMS preço ICMS sibvonçtio PASEP
32,32 12,00% 3,87 3,87 0,00 0,14 - ,,
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Wdo Junior Ltda. -ME Mercado, acougue e verdurâo
Aceitamos canOes
Fone (61) 3384-0005 Quadra 2 Conjunto A Lote 119 Setor Norte
CEP: 72430-201 - Gama - Brasilia-DF
NOTAF1SCALDEVENDA
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002 -Sene
scs ad 0881 8-80 snI 240-
0403 DATALIMITE Pt EMISSAG: 16.10.2012
CFIDF: 07.504.0501001-91 — CNPJ: 03.648.88010001-03
DatadaEmissão As / / _ 3 Valor R$ Q35 1 50 0 ICMS ja esta incluldo no preço dos produtos - Nota Legal
Nome: Qcvt.,cJc Ls(trnflt.o jiLcu D
CPF: ____________R,G,
Endereço:
Cod, Quant Descricáo P. Unit Total
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FQLIA DEPAGAMENTO Daia 02101/2014
Página 1 de 2 MS REFERENdA: ABRIL12013
Empresa: DEMOCRATAS-DIRETORIO REG. DO DISTRITO FEDERAL Endereço: Scs - Q. 4 - BLOCO A - ED. BRASAL 116 ANDAR - ASA SUL
BRAS[IJA - DF 000403 CNPJ: 01.641.042/0001-74 -
ORISLENY SANTOS SILVA CASADO CBO: 02523 CARGO: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Cod. Descrição Referenda Proventos Descontos 001 SALARIO ............................................................................... 1.50000
060 INSS ............................................................................................ . 135,00
TOT A IS: 1,500.00 135.00
LIQUIDO: 1.365,00
Base CaL INSS 1 500.00 Base Cél. !RRF 1193,03 Base Cal. FGTS 1.500,00 Valor FOTS 127.50
SERGIO MESSIAS DE OLIVEIRA CBO: 04110 CARGO: ASS ISTENTE ADMINISTRATIVO
COd . Descriçao Referenda Proventos Descontos 001 SALARIC .................................................................................. 700.00 060 INSS ......................................................................................... 8%
TO TA IS: 700.00
LQUIDO:
644,00
Base Cal. INSS 700,00 Base Cal. IRRF 644,00 Base Cal. FGTS 700,00 Valor FG1'S
59,50
56,00
56.00
S000NTAL - Assessoria Contabil Ltda
TOTALIZACAD
PRO VENTOS
SALARIO 2.20000
TOTAL PRO VENTOS 2200,00
OESCONTOS
INSS 191,00
TOTAL DESCONTOS 191,00
TOTAL LIQUIDO DA FOLNA: 2.009,00
NUMERO DE EUNCIONARIOS NO DEPARTAMENTO: 2
SOCONTAL - Assessoria Contâbil Ltda
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DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO D. FEDERAL ifltc40C Municipal
Recebi a importancia de R$ 1.139,04(hum mil, ento e trintra e nove reals e quatro centavos), referente honorarios contabeis mês 04/2013
I SaihdoB
2 e.;y. '.:Thr IlçSthol ESPECIFICACAO
0%R$ - I - Valor do Servlço Prestado RS 1356,00
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SOMA R$ 1 35600
TCaiye$ro(ctcuiodovalotdoRaeboiso)r ... Apilcar ___% sobre o valor da rnão-de-obra I % do FRETE).
0 resultado corresponderé ao REEMBOLSO, respeltando como Ilmite
Màximo do valor registrado no campo SALDO.
NUmerodasIncrlçes - ..
INa PrevidCncla Social 1023075951-0 No CPF 054731011-00 No Cadastro Municipal
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Brasilia 30104/2013
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Total de descontos
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DEMOCRATAS DIRETORIO REG. DO DISTRITO FEDERAL
DOCUMENTOS CONTABILIZADOS
FUNDO PARTIDARIO
AGENdA No 3604-8 CONTA CORRETSITE No 412 138-4
BANCO DO BRASIL S/A
MES DE MAIO DE 2013
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Cartório do 32 OfIclo de Notas e Protesto de Iltulos de Brasilia.
Brasilia, 03 de malo de 2013.
Ah 853289 [ ] Visado [ ] Cruzado
Banco Bras i
Utilizado para Cheque emitido para 367 autenticaçöes de cópias para
prestaçâo de contas de 2012.
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por:
C/ Corrente
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:-_ Fax: (61) 3038-2370 - CEP 70333-900 - Brasilia-OF - CNPJ: 00.618.488/0001-15
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N. do
3o. OFICI0 tiE NUTAS liE BRASILIA
UP B - 30 340 - U 140 0'
BRASILIADF - FONE: 3321-2212
CJI.P.J/MF O0.418,488/000i-15
Tahel.i F" dos Tabeliaes
tit:25/04/2013 Hor'as; 1458 Respotisavel: KELIANE JESUS liE CARVALFU
Tbl Servico Utd Unit Valor
ITEM "TI" AUTEN 192 2,64 505,57
Reaistro Civil 350
Total ................... 54513
N. dc ticket 00497 3o, GEICTO DE UOTAS DE rRAsr1 IA
S.O.S Pt 8 - BL 340 - 0,1 150 P BRASILIA-OF - FOUE: 3321-2212
C,14.P.J/tiF C0.61EL4S/0UOi-15
Tabeia dos iaheliaos
Data:25/04/2013 :nras 17:12
Rsponsavél: REUICE ALCII'[S S0RES PUS
SAUTOS
Thi Servico Ptd jit Ualor
ITEM 0II AUTEN 175 2.84 46445 Reoistro Ciyj.l 32.55
Total .................... 47,00
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Valor: 1 #2.620.95it
Pague por este cheque a quantia de Dois ml) seiscentos e virite reals e noventa centavos
II II II
ANTONIO DO VALLE EMP. IMOBILIARIOS
Brasilia, 06 de Malo de 2013.
853288 [ ] Visado [ ] Cruzado
o Banco Brasil
Utilizado para Cheque emitido para Pagamento de aluguel da Sede do
DEM/ DF
Vistos Contador Caixa Cheque assinado p01:
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CONTRATO 00071101 - Periodo 06040 I a' .jb,05/20fl ' VenclmentoQ/O/2013
Locatano - LANcAMENT .5 F'
DE}4OCRATAS DIRETORTO REGIONAL DO DF os,os .Ai.;uet .r09/0/2db- .6' 05/05/2013 ..
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Valor: #300,004*
Pague por este cheque a quantia de trezentos reals
1/ II II
Fundo de Caixa
Brasilia, 13 de Maio de 2013.
853284 [ ] Visado [ ] Cruzado
u Banco Brash
Utilizado para Cheque emitido para suprimentos fundo de caixa para
pagamentos de pequenas despesas.
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por:
__ Cl Corrente
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r 000427 1 RECIBO
Recebi do Partido Democratas, a importância de 300,00 (trezentos reais) referente ao caixa rotativo, CH NO 853284.
Por ser verdade firmo o presente.
BrasIlia, 13 de maio de 2013. -
-
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Secretária Adm. DEM/DF
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I
0U0433
Valor: 1 #300.001*
Pague par este cheque a quantia de trezentos reais
II II II
Fundo de Caixa
Brasilia, 23 de Maio de 2013.
853299 [ ]
Visado [ ] Cruzada
Banco Brash
Cheque emitido para suprimentos [undo de caixa para Utilizado para
pagamentos de pequenas despesas.
Vistas Contador Caixa Cheque assinado par: Cf Corrente
I . I
• j; ::,a'.:
000434
RECIBO
Recebi do Partido Democratas, importãncia de 300,00 (trezentos reals) referente ao caixa rotativo, OH No 853299.
Por ser verdade firmo o presente.
BrasIha, 23 de maio de 2013r- I I J
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Orisleny Santos Oasado
Secretária Adm. DEM/DF
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Pague por este cheque a quantia de Dais mil seiscentos e vinte reais e noventa centavos
L 1/ ii If
ANTONIO DO VALLE EMP. IMOBILIARIOS
Brasilia, 27 de Maio de 2013.
853300 1 ] Visado [ ] Cruzado
-- .., Banco Brash
Utilizado para Cheque emitido para Pagamento de aluguel da Sede do
DEM/ DF
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por:
C/Corrente
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--- ANTONIO DOVALL.EEMPRE.IMOB!LIAR1OS
SALA CRECI: CJ-3384 • - 12' ,L1V
SRTVS- ASA SUL - 70340-000 B1SILIA-DF 3323.3999 00.712.87710001-05 ariIoniodovaIIeantoniodovaIIe.com.br - w.antoniodovaIIe.com.br
Més SOrie: 03/12 DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL No 57999
CONTRATO:00071/01 Periodo: 06/05/2013 a 05/06/2013 Vencimento:'05/O5/2013 Locatario. LANçAMENT0S: DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL DO DF
05/05 M.uguei de 06/05/2013 a 05/06/2013 2999,99 D HTCS 713 BLOCO M CASA 05 ASM SUL 27/05 Ctpor,saç0o i3,mcAria DAb. Dvorsos 530 0 71000 '000 BPJ'.Sl L3A 'CF 05/05 JIMP a Roc-niher sPocio og CNWALHD 04,40 C
iodo do Conlalo: 06/03/2013 05 '".' :ftno Reajuste: 06/03/2011 -
LOCADOR: SERGIO DE CARVALI4O
152.q8l.351 68 -
1 OBJETO DA LocAçAo: taco / R6stdé1'7i a
HItS 713 BL000 H CASA 05 ATl 05/06 COnCEDER R$ 292, '39 DESC. PONT. APOS u51060 $ 200,00 DC mUl.FA
CLAUSULA ESPECIAL:
TOTAL 2.920,89
SR(RI. CAIX#. FAVORNAORECE0ERAPCS lO(DEZI 01A500VF.NCIMENIO. SrIa). CAIXA. NAO I I'ERMITIOA A CONCE- SSAO OF OCSCONTO&
- SO 2 (-I Oosconlos/Abntin,e.nios 4*) Moral Mulla . _6 1=1 Valor Cobradd -
25076657999-3 Ag/ncb lC ,', dIaodE, CSde*L.,
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I"i; IJf;DMENTO ;'
I? Ai!II:I1l)t:A(Afl ii 1 Of'! ./UH 'IS 140 VEPHIJ IlUIMLI CHOSE VAP 10 1 ! LuI:JHIwin,
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Valor: 1 #31,28*4
Pague por este cheque a quantia de trinta e urn reais e vinte e oito centavos
DI TELEFONE
Brasilia, 27 de Malo de 2013.
853301 [ ] Visado [ ] Cruzado
,j Banco Brasil
Cheque emitido para pagamento de fatura da 01 referente a Utilizado para 07 dias utilizados nas duas lirihas 18,31+12,97= 31,28.
- - Vistos I Contador I Caixa I Cheque assinado por:
C/ Corrente Talo
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0 S.A. Fatura de Serviços de TelecomuriicacOes
SCS Od. 02 Blow E Projeçâo 21 - ASA SLJL 00 - CEP 70302-903 - Brasilia - DF
3
• CNPJ Matriz: 76.535.76410001-43 CNPJ: 76.535.76410326-90 l.E: 07.408.9271002-23
DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL DO DISTR OD 51-1105 713 BL000 MC 5 ASA SUL 70380-713 BRASILIA - DF
Demonstrativo da fatura
SERVICOS MENSAIS
CHAMADAS LOCAlS PARA FIXO
CIIAMADAS LOCAlS PARA MOVEL
SERVICOS CI
Valor a pagar
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Fatura: 1305.000274536 Contralo Acrupador: 909.060.417-6 - PV1a
01,
So a Oi tern movel, bands larga, bra, DOD e muito rrais. E sua empresa to tern a ganhar: OS beneficlos continuarn 05 ntesmos e, em breve, voc8 teré muitas novidades. Aguarde.
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Data de vencimento: 2410512013
Valor de sua conta: 12,97
Nijmero de sell telefone: 61 32454832
Mes de referência: mio 2013 -- . - - - ) --: • ':'
Periodo: 06104/2013 a 05106/2013 -
Data de emissào: 09/IJ5/2013
1)ZVL
Valor (R$)
0.00
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SCS Cd. 02 Btoco E Projeçâo 21- ASA SUL CEP 70302-903 - Biusia — DF
F tXO crtpj Matriz: 76.535354/0001-43 CNPJ: 76.535.76410326-90 i.E: 07.408.9271002-23
DEMOGRATAS - DIRETORIO REGIONAL DO DISTR GD St-IIGS713BLOCOMCS ASA SUL 70380-713 BRASILIA - OF
Demonstrativo da fatura Valor (R$)
cERVICoS MENSAIS 16.29
ERVICOS LOCAlS HORARIO NORMAL 0,00
Ct-IAF.tADAS LOCAlS PAPA FIXO 000
MEDIA DE CHAMADAS LOCAlS PAPA FIXO 0,00
CHAMADAS LOCAlS PARA MOVEL 2,02
SERVICOS 01 18,31
Valor a pagar 18,31
000003
L 000441
Fatura: 1305.000274535 Contrato Açrupador: 909.060.415-0 - 1' Via
Ci,
SO a 0' tern novel. bands larga tao DDD e nuito mats- £ sus empeaa ad tern a ganhar: as beneficios continuam Os nesmos a, en breve, você terà muilas noyldades. Aguarde. Mais intorrnaçôea? Acesse waw.oi.cornbr ou ligue pTa 0800 031 0800
Data de vencimento: 24105/2013
Valor de sua conta: 18,31
Nümero tie sell telefone: 613346 6731
Mês tie referenda: main 2013
Periodo: 05/04/2013 a 05/05/2013
Data tie emissào: 09/05/2013
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3o.GICIO DE NOTAS E PROTESTU I DI) 8-61 850-13 iO D-BRASILIA-DF I
Auteotico esta coria confune Art.7,V, I da Lei 6935/94., I
I Rrasi)j%-DF 18/08/2014 I
I EUVfrANAHIAS NOPE6A I £S9RtHTE NJTQRIZADQ V ISelo: 1JDF1201400806513464ANP V Iconsu1tar:n.tidft.jus.br I I -S
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Valor: 4*404,754*
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e quatro reals e setenta e cinco centavos.
II II II
I PTU
Brasilia, 27 de Maio de 2013.
853302 [ ]
Visado [ ]
Cruzado.
Banco Brash
Utilizado para Cheque emitido para pagamento de IPTU referente a 02
Meses.
Vistos Contador Caixa Cheque assinado p01:
C/ Corrente
TaIo
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3o.OFICIO bE NOTAS E FROTESTO 09 8-81 860-13 10 D-cASI1IA-DF
tico Esta copia cantorme Art.? ,V, 1 8933/94.
Brasiii44F 18/08/201
21/05/13 lErnissSo do 20 Via do IP10/ l'LP
VIASEFAZ DI.CF/IJF
Distrilo Federal - OF 2 Via do DocurneIIlu do ArrecadaçãO 02.Cod Receila
G DF Secretana do Eado do Faeoda C PlanejarIlelito lI'TU/TLP 2013 - Internet - 03.Cota ou Rotor,
04 . Ven Ci me n Lu
05ExerciCio
06lrisric0o
I flAihl . 1111 l'.Ric,Ti
Ii 1'i'lb - . 1
:l( 07Placa!CIiaS
08.NuProc.IAINNOI. l;ljIilllLJVAlili I AuiMl 1111:; jIM Llill,RAUIi1I
09 . CF F/C NPJ
l.ulV6llili CI:F CONIA AlffiUi:AUA;.hl) lURes. SEFAZ
01) tIe Utu is 84X)l%ll4{ii02 I (Ili itll:laU,ila 1. 1 l.Res. SEFAZ
i1JUt084El'lil /1/it/aOl ):3ii
(Il) l)Iti1iiL'fll1l a,'/ç)'/:'IlI 12.Ios. SEFAZ
V;lUll Tutnl :11. II 1 3.PdnGipaI - R$
'1:12, L.1,'l.lI.l5itIi 14,MuIla-R$
15.Juros-R$
16.Outros- R$
Nome ou Razo Social
OTAVIANO OF CARVALHO
Endereço
SHIG/S GD 713 BL M Cs 5
Do ta the s
Aliquola : 0.30 1:1: 100.0000
Area Tcrrerio: 169.00 Ki: 0.95
Area Conslruida: 1 20.00 KG: 1,00
8a do CAlculo du PlO 320.493,46
/alor IP1O: 961.48
AVISO A0S BANCOS: RECEI3ER AlE: 31
1252
01/13
07/05/13
2013
08020884
0009
06
49487165
197,41
9,117
0,00
0,00
856000000021 073100093100 513000049488 716501339650
1 7.Valor ToLal - R$ 207,31
NIEil I EI Iflhliflifi Ihihi IIbIII IIIHhH hIhIIhI1IIIhIIlh tuna/I.) Eriiss&, do 2' Via do IPIU/FLP
Z,.) rripnrz ut
Nonie ou Razo Social
OTAVIANO OF CARVALKO
Endereço
SHIGIS GD 713 BL M Cs s
Detalbes
Aliquola :0,30 Fl: 100,0000
Area Terrono: 169.00 KT: 0,95
Area Cnistruida: 120,00 KG: 1,00
8tj: do CAlculo do IPTU : 320493,46
Valor IPTU: 961,48
VIASEFAZ 01.CF/IJF
2 Via do Documento do Arrecadaçäo 02,Cod Receita 1252
IPTU/TLP 2013- Internet 03,Cota ou Refer. 02/13
04,Vencimento 11/06/13
05Exercicio.
- ': oó.inRcAao ' 'C t-.oa'oios6
' r. •- &.'2
pit U - , 07.Placa/Chass r
COMPIRIVANI! Ill 'At;AHIHIIC, tOM ctlU,RAUli/ o8,NoProc,IAIA1NOI. -
09,CFCNU- -; I I (11511 flIlj UN I O1fIA Al/NI I Al) t All 1:11111w) lIe Hdlk/f ' t?0001411811-- I 'J/liV I'll i-;t bRos. SE AZt ' 370099r:'try.,,:
jr 1iI1fliff11fiP J3 11e94c1'l' "" . Y''"' I%.t:.
11 Res SEIAZ 18 '€tt I 'I u l'aJllll.11 a ,,l,.,
VillIll hId I 0!'. 41 12 P,c cpA7
NP Al I I LU r I C,'\uAli
13.Principal - R$ 197,44
14.Multa - RS 0,00
1 5Jul05- R$ 0,00
16,Outros- R$ 0,00
DisIrilo Federal . OF
G DF Secrelaria do Estado do Fazonda e Planejanienlo
'1811
AVISOAOS BANCOS: RECEBER ATE: 11/0612013
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Valor: #72,16#
Pague par este cheque a quantia de: setnta e dois reals e dezesseis centavos
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BrasIlia, 27 de maio de 2013.
853303 [ ] Visado [ ] Cruzado
Do Banco Brash
Utilizado para Pagamentó referente a conta de energia elétrica
vencimentb mês de maio.
Vistos Contador Caixa Cheque assinado par: C, Corrente
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SAtlul L MAUR I 1jO 01 I'WJUALHALS HAS lOS ATARIFA SOCIAL DEENERGIA ruG'; 713 III I'll I uc CS CI ELElfltcA - ISEEFOICRIADA
IRA' ii IA PELA LEt N' 10.438. II I' Ill 11;7, /F I I 0120 DL ADRIL DE 2002.
uhIVlWI lull IUI 1111W uIi IlI)IIILIIIIIIIJLIIIIIIIH Nil AIIlIiRfl ATUAL: I CNPJ/CPF.
ANTERIOR: 26/04/2013
N°DA 1W: 000000494587105
707 APRESENTAçAO: wssIFIcAçAo:
PROXIMO MES: 26104/2013. RES LOENCIAL/FCNO
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ANTERIOR: HothI MAI/12 1 77 N0VJ12 250
CONSUMO 780 JUN/12 179 OLZ/12 354
RES1DUODECONSUMO: 115 JUL/12 169 JAN/li 120
NUMERODEDIAS: I AGO/Il I/I 1EV/13 46
FATORMULTIPLICADOR: th 511/Il 105 NtR/13 17 001,00
FATOR CE POTNCIA : 10TJNSUMO'J6UL AOR/13 114
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IARICA FAIXA CONSUr'D I 215 kMl A 11$ 0,3033899 = 65,22 CONTROUIIIGAO DL ILUMINACAO PUBLICA 6,72 r41rIA 'OR AIRASO I . 0,15 AIUALILACAU JNL'IARIA('CEU 0,01
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tie tor do OF, recadas t re-se ate 31/03/2014 pa ra nao ter o t i Lu là CANCII AIX). Agende otendir,rc,tto noAw.tre-dI,jus.br ou pelo telelonc 3048.4000.
Reservado ao lisco: 1057.4141.1006,A100.7B69,0756,1E64,A1DT
61k uBuIçAo: 15,14 4,1R
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SMISSAO: 1), E, 11,51 IJMIW 0,110 0.00 0,011
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Valor: 41,794*
Pague por este cheque a quantia de: quàrenta ë urn reais e setenta e nove centavos
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BrasIlia, 27 de maio de 2013.
853304 [ ]
Visado [ ]
Cruzado
Do Banco Brash
Utilizado para Pagament6 referente 5 conta de Sgua vencimento mês de
majo.
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: Cl Corrente
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HIOROMETRO IM1NEL OUTAFRO*IMAL,EOURA NUMERO DATA RS1'ULAçAO CATE000IA WIECACE CE CON$UU)
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Valor: #1.865,81#
Pague PCI este cheque a quantia de: Hum mil oltocentos e sessenta e cinco reals e oltenta
e urn centavos. II II
Orisleny Santos Silva Casado
BrasIlia, 27 de maio de 2013.
853305 [ ] Visado [ I Cruzado
Do Banco Brash
Utilizado para Pagamento referente a Férias de funcionária.
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por:
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AVISO B RECIBO DE FERIAS CAP. VI - TITIJLO II DA CLI.
DEC. LEJ N' 5452 BE 01105/1943, COM AS ALThRACES DO DEC. -LEI N' 1.535 BE 13/04/1977
AVISO PREVIO DE FERIAS BE ACORDO COM ART. 135 BA CLI. PARTICIPANDO NO MINIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDENCIA(NOVA REDACAO DADA PELA LEI 7434/85).
NOT IF IC A c AO NOME DO EMPREGADO N' CART, DO TRABALMO SERIE RLGISTRO DO EMPREGADO
ORISLENY SANTOS SILVA CASADO
87636 00024 - OF LIVRO No 01 —FLS. 14
PERI000 DE AQU'ISICAO PERIODO BE GOZO DAS FERIAS DATA DO RETORNO AO SERV1O 01.10.2011 a 29.11.2012 03.06.2013 a 22.06.2013 23.06.2013
BASE DE CALCIJLO DA REMUNERACAO DAS FERIAS FALTAS NAO JUSTIF. ' SALARIO BASE BASE DE CALCULO: MENSAL- HORAS- TAREFA Oil OUTBAS
-0- 1.500,00 MENSAL
Valor da Rernuneração: 20 dias ................................................. ............ ..... ... ............. ................. Kb I .UUU,UU
1/3 Férias ............................................................... ........... ......... ....... ....................... .................... ES 333,33 Abono Pecuniário de 10 dias de férias ......................................... ....... ........................................ Ri 500,00 1/3 Abono Pecuniário de 10 dias de fdrias ........................................................................ .......... RS 166,67
TOTAL........................................................................................................................................ 14$ 2.000,00
DEDUOES loss .........................................................................................................R$ 125,00 impostode Renda ....................................................... ..... ......... .............. R$ 9,19 Pensäo Alimenticia .......................... ......................... .............................. p -0- ItS 134,19
LIQUIDO ...........................KS 1.865,81 Pelo presente comunicarnos- Ihe que, de acordo corn aLci, ser-lhe-ão concedidas fdrias relativas ao periodo
Acima descrito e a sua disposiçâo fica a importância de KS 1.865,81 (urn mu, oitocentos c sessenta e cinco i-eMs e oitenta e urn centavos).
a ser paga adiantamento.
Brasilia 10 de maio de 2013
Assinatura do Ernpregado Assinatura do Empregador IA(A1AS - DIRETORIO P[GIONAL DO MRITO MEM
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CNPJ -01.641 42/00O174 r -
RECIBO DE RiA
DO ARTIGO 145 DA C.LT.' •'-'1u '
Recebi da firma:DEMOCRATAS - DTRETORJO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL Estabelecida a: SCS QUADRA 04 BLOCO A EDIFICIO BRASAL 116 ANDAR Brasilia - OF - a imp*taiTciadei{$ *:2 ( tT 1+865i1(urn mu, oitocentos e sessenta e cinco reais e oltenta e urn centavos); que me é paga adiaritamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas t'e iue you gozar'de acdrdódrn' descriçào acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qu& deu meu "ciente".
Para clareza e docurnento, firmo o presente recibo, dando a firma plena a geralquitaçào.
20 de maio de 2013 § j0 do Art. 135 da C.L.T. - 0 empregado nAo poderã entrar em gozo de ttlas scm que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessâo.
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Valor: 1478060#
Pague por este cheque a quaritia de: Setecentos e oltenta reals e sessenta centavos.
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BrasIlia, 27 de maio de 2013.
853306 [ I Visado
[ ] Cruzado
Do Sanco Brash
Utilizado para Pagamento referente a pagamento de GPS
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por:
C/ Corrente
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MINISTERIO PA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00 BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GEE
SEFIP8.4O TAB. 32.0 DATA; 27/05/2013 HORA: 08:32:03 3 - CODIGO DE PAGANENTO 2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREçO 4 - COMPETENCIA 05/2013
DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL
SCS QUO 04 BLOCO A 50111010 BRASAL II 60 ANDAR 5 - IDENTIFICADOR 01.641.042/0001 - 74
PLANO PILOTO 70300-500
BRASILIA DF
(0061) 02237788 6 - VALOR DO INSS(-4-) 653,00
2 - VENCIMENTO 7 -
(050 EXCLUSIVO INSE) 8 -
- VLR OUTRAS ENTIDADES 127,60 ATEx1çAo E VEDADA A uTILIzAço DR GEE PAPA RECOLMINENTO
06 RECEITA 06 VALOR INFERIOR AD ESTIPULADO EN RESOLOQAO 10 - AT0AL.MONETARIA/ 0,00
P0BLICADA PELO INSS.A RECEITA Q0E RESULTAR VALOR INFERIOR JUROS/MULTA/(+)
"EVERA SER ADICIONADA A C0NIRIBUIcA0 00 IMPORflNCIA
CORRESPONDENTE NCS NESES SOBSEQUENTES, ATE 006 0 TOTAL 11 - VALOR ARRECADADO 780,60
S&YA IGOAL 00 SUPERIOR RO VALOR NINIMO FIXADO.
12 - AUTEN'rlcAcAo MECANICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO
- BAN1T DC, rRA:T 481111948
umrntjvAurI : Ilk I'MI;AilIulIl
MHA DO PACAMEN1fi II.iI:ffl F I ItH /4
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Valor: r#67180#
Pague par este cheque a quantia de: sessenta e sete reals e oitenta centavos
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BrasIlia, 27 de maio de 2013.
853307 j ]
Visado [ I Cruzado
Do Banco Brasil
Utilizado para Pagamento referente 155 retido S/RPA Osano
Vistas Contadar Caixa Cheque assinado par:
C/ Corrente
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Ns.juros - R$ 0.00 1 1 16 .Outros - R$ 0 , 00 1
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VIA SEFAZ
Distrita Federal
2 Via de Docurnento de ArrecadacãO
Secretaria de Estado de Fazenda 2013- Internet
EmiUdo eni 2710512013
Name ou Razâo Social
DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO D.FEDERAL
Endereço
SCS QUADRA 04 BLOCO A ED. BRASAL II 6o.ANDAR
Cidade
BRASILIA
Detathes
1732 - ISS Retenção
Observaçoes
$8 RETIDO SIRPA OSANO VICENTE DE PAULA CPF 054731011-00
AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE 2010612013
856500000000 678000092000 613000049577 532605339656
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I 3o.ICIO DE HOTAS £ FROTESTO I SES PD 8-Bl. 860-13 140 D-4SI1IA-tW lAutentico tsta copia confcrme Art.7,V, Ida Lei$935/94.
BrasilqØF 18/0B12014
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Valor: 1 #176,004*
Pague por este cheque a quantia de: cento e setenta e seis reais I. I!
BrasIlia, 27 de malo de 2013.
853308 [ ] Visado [ 3 Cruzado
Do Banco Brash
Utilizado para Pagamento referente a pagamento a FGTS (imposto dos
funcionários).
Vistos Contador Caixa Cheque assinado p01:
C, Corrente
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EIIVA ANIASNOE6A I I ESCRE AUTORIZADO I ISelo TJDFT201400806514026tE I Icongdtanww.tjdft,jus .br I I a-,
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GFI? - SEFIP 8.40
GRF - GIJIA DE RECOLJ1IMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/05/2013 - 08:32:03
DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL
03-F?AS 104-SIMPLES os-
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F.
106-OWE TRAHALMADORES
2.200,00 2
(0061)02237788
AL±0U0TA FGTS
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08 -c6o RECOLHIHENTO 09-ID RECOLHIMENTO 10-INS0RIçAO/TIPO( 8 1I-CO14PETENCIA EA CE VALIDADE
I 115 017980-9 I 01.641.042/0001-74 05/2013
07/06/2013
I3-DEPSIT0 • CONTRIB SOCIAL 14-ECARGOS 15-TOTAL A RECOLMER
176, 00 0,00 176,00
**VAL0R FGTS A RECOLHER ATE 0 DIA 07/06/2013**
L0000022__760001791301 607557050800 164iöi000iYJ AUTENTIcAçAO MECA}IICA
ProtocoFo de Envio de Arqfflvos
DF
Conectividade Social I 000464
Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT -010065716300014100,
Seu arquivo bgIt94nl pm000004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Economica Federal, no dia 27105/2013 as 08:35. 0 nUmero deste Protocolo de Envio de Arquivos e 28F0F276.5EFE4E9F.8D1 31 DF5.8754D800. Este nUmero e sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Economica Federal 1 para posterior tratamento. Sendo detectadas ocorréncias impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal,
InformaçOes Complementea-es:
NRA:BGLt94N1 Pmo00004 Base de Processamento: BR Municipio de apresentaçâo da RE: Brasilia/DF Competencia: 05/2013
Atençao: Este Protocolo de Entrega cM Arquivos nao garante a legitimidade do conteudo das informaçoes.
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Valor: 1 #22,00#
Pague par este cheque a quantia de: vinte e dois reals. I, II I,
I! II
DARF
Brasilia, 27 de maio de 2013.
853309 [ )
Visado [ ] Cruzado
uo Banco Brasil
Utilizado para Pagamento referente a imposto DARF.
Vistas Contador Caixa Cheque assinado par:
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02 PER[ODO DE APuRAcA0
MINISTERIO DA FAZENDA 31/05/2013 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NOMERO DO CPF OIJ CNPJ
01.641.042/0001-74 Documento do Arrecadaçao de Receltas Federals
04 CODIGO DA RECEITA
DARF 8301
05 NUMERO DE REFERENdA
01 NOME/TELEFONE
06 DATA DE VENCIMENTO DEMOCRATAS-DIRETORIO REG. DO DSTRITO FEDERAL 32237788 25/06/2013
PISS/FL.PGTOMESO5/13 07 VALORDOPRINCIPAL 22,00
08 VALOR DAMULTA DARF valido para pagamento ate 25106/2013 Domicllio Uibutário do contflbuHe:
0,00
09 VALOR DOS JUROS E/ Oil BRASILIA
NAt) N! RASURAS RECEBER CO ENCARGOS DL- 1.025159 0,00
10 VALOR TOTAL 22,00 Asito-Atendimento VersOo 4.5551 .9701 - opcUo 1 - DLL venao 1.3
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85670000000-8 22000064317-5 61016410420-6 00183013151-0 11 AUTENTICAQAOBANCARIA (Somentenas1 -e2evras)
III 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 cottar itesla Unha
I DARF emitido em duas vias. Recode nas linhas pontilbadas e efetue o pagamento na rede bancâria autorizada.
RI Cii 11 1CrTh 4A1]1194R
CUMPRI)VAt4i1. DI. IALAMLN1HSi)IM :iil:wiu;i - -. -
(lii, ARRECADAI)I Iii CRC ORI - 4811 Cifl)lGO RE RARRAC
LuCIA liD PACAMENID 'FRI ODD DC ItPIIRAC:AO NIJIERO DO ElF COD 100 DR REEF I Iii IIUMFND ni: nEr- i:nuil';: IA DATA.. i . VL r1C1 MEN ID lUTE. lilt RR'.I IA ACIJMIJI ADA iEPl:CIi DiAl. VIQDP DO PR INC [PAL VhF OR DA MIJL IA VALOR DOS .JIIROI; VALOR TOTAl.
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Valor: 1 #1.365,00#
Pague par este cheque a quantia de: Hum mU trezentos e sessenta e cinco reais. II
II I, I, I,
Oristeny Santos Silva Casado
Brasilia, 27 de maio de 2013.
853310 [ I Visado [ )
Cruzado
uo Banco Brasil
Utilizado para Pagamento referente a satário de funcionária.
Vistos Contador Caixa Cheque assinado par:
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8rasi1i}4r 18/08/2014
I EflvMJ6 #NIIWThS NQBRE6A I ESCQW1$1'E AUTORIZADO lSelo 0FT20140080651413KC14V
Recibo de Paqamento de Salário Ms Referenda: MAIO/2013
Ernpresa: DEMOCRATAS-DIRETORIO kEG. DO DISTRITO FEDERAL
EndeTeçO: SCS - Q.4 - flLOCO A - D. BRASAL 116 ANDAR - ASA SIJL BRASILIA OF
CNPJ: 01.641,042/000144
Fundorfra Mst,fcura
ORISLENY SANTOS 511 VA CASADQ
SECRETARIA ADMINISTRATIVA 080
02523
cpF N-teenflde Banco Agtnda/ConI' correnno Cola Adminsn
863.254.421-72 2235767- SSP/DE 0111 012011
Cod I Descrlçao Referencia Vencimentos Descontos
001 1.500,00
060 NSS ......... ....... ........... ............ ....... ............
1 9% 135,00
o dever leva-nos a fazer as coisas bern, mas o arnor nos conduz loiS Vencimenlos TealS Desconlos
SALARIO ................ .......... ......... ....... .........
a faze-las corn b&eza e perfeição. 1.500,00 135,00
Valor Liquido 1.365,00
Base Gal. IRRF BaseciJTS yjQFTS 1.500,00 1.193,03 1.500,00 127,50
Obstnvacen: , - -
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DECLARO TER RECEBIDO KIMPORTANCIA 110th DESC NESTE REGIS
Asalnatura do(a Funclonado(s) --; - - $. - -.
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SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltc
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000478
Recibo de Papamento de Salário Mes Referéncia: MA1012013
Empresa: DEMOCRATAS-DIRETORIO REG, DO DISTRITO FEDERAL
Endereço: SCS - Q. 4 - BLOCO A - ED. BRASAL 116 ANDAR - ASA SUL BRASILIA DF
CNPJ: 01.641.042/0001-74
Fw,cIoiiado(o Mairia,I SFRGIO MESSIAS DE CLI VEIRA
Cargo CEO
ASSISTENTEADMINISTRATIVO 04110 CPF N Idontid,de Ban Agênd&Coflts Cnrrvute
248.767.981-68 606677- SSP/DF Oatn AdmIssAE
01109/2012
Cod DescrIço Referência Vencimentos Descontos
001 70000
060 INSS .......................................................... 8 % 56.00 o dever leva-nos a fazer as coisas bern, rnas 0 arnor nos conduz rotal Vendmentos Total Descontos
SAL&RIO ...................................................
a faze-las corn beleza a perfelçao 70000 56.00
Valor Liquldo 644,00
Base Cél. INSS Base Cal. IRRF Base Cél. FGTS Valor FGTS 70000 644.00 70000 59,50
ObservaçOes:
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCI 4Gt TEA5ESC ADAN TE RECIE
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SOCONTAL -Assessoria Contãbjl Ltc
Valor: 1 #644,004*
Pague par este cheque a quantia de: seiscentos e quarenta e quatro reals.
Sérgio Messias de Oliveira
BrasIlia, 27 de malo de 2013.
853311 I t I Visada [ I Cruzado
Do Banco Brash
Pagamento referente a satário de funcionário. Utilizado para
Vistas Cantador Caixa Cheque assinada par:
Cl Corrente
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Valor: 1 #1.288,20#
ue por este cheque a quantia de: Hum mil duzentos e oltenta e olto reals e vinte
itavos
ano Vicente de Paula
Brasilia, 27 de maio de 2013.
853312 [ I visadoJ [ I Cruzado
Banco Brash
linda para
Honorários Contábeis
Vistas Contador Caixa Cheque assinado por:
Cl Corrente
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Recibo de Pagamento a Autonomo - RPA c8io N°doT'
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DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO D. FEDERAL
Recebi a importancia de R$ 1.139,04(hum mu, ento e trintra a nove reals e quatro centavos), referente honorarios contabeis més 05/2013 a
tWSLi&sase V&oMàiL'Roembè4S
20%IR$ - J
tvaaRSmb*ISoM4s ____
Aplicar _____% sobre 0 valorda mao-de-obra L% do FRETE).
0 resultado correspondera ao REEMBOLSO, respoitando como Ilmite
Máxlmo do valor reglstrado no campo SALDO.
Na Previdéncla Social 1023075951-0 No CPF 054731011-00 No Cadastro Municipal
ESPECIFICACAO
- Valor do Sorviço Prestado R$ 1.356,00
• Roembolso ( do ate Salario Baso)
SOMA R$ 1.35600
DESCONTOS
Ill - 55 retldo R$ 6780
IV- lNSSSogUrado
V-IRRF R$ -
Total do doscontos R$ 67,80
VALOR LIQUIDO R$ 'L288,20
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Valor: 1 #582,00#
ue por este cheque a quantia de: Quinhentos e oltenta e dois reals.
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1/ tGIO MESSIAS DE OLIVEIRA
Brasilia, 27 de maio de 2013.
- 853313 [ ]
Visado [ ] Cruzado
Banco - Brasil
izado para Pagamento referente a auxillo alimentaçâo e transporte de
funcionário.
Vistos Contador Caixa Cheque assinado p01;
C/ Corrente
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PARTIDO 1)EMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL
ENDEREc0: SCS QUAI)RA 04 EI)1F'iCI0 BRASAL II 6° ANDAR CEP. 70.304-909 - BRASILIA - DF C.C.C(MF): 01.641.042/0001-74
ItECIBO
Recebi do PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL - DEM/DF. a importância de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referente a auxitio alimentaçiio io més de junho de 2013.
Brasulia-DE, c? .2 tIe _—t'zl i tIe 2013.
Stigw4essiusdOflVeirã flT CPF: 248.767.981-68
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PA14TJDO 1)EMOCRATAS DO DISTRITO FEI)ERAL _U486 fl ENDEREc0: SCS QUAI)IZA 04 EDIFICIO BRASAL Ii 6° ANDAR CEP. 70.304-909 - BRASILiA - DF C.G.C(MF): 01.641.042/0001-74
REd 130
Recebi do DEMOCRATAS DO DISTR1TO FEDERAL - DEM/DF. linportancia de R$ 132,00 (cerilo e trinta e dois reals), referente a vale transporte do més de junho de 2013.
Brasilia-DF, 2 ,2 de -t9 de 2013.
Sérgio N1'essias de Oliveira CPF: 242.767.981-68
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Valor: I #194,00#
we por este cheque a quantia de: Cento e noventa e quatro reais.
II II II HSLENY SANTOS SILVA CASADO -
BrasIlia, 27 de maio de 2013.
- 853314 1 ] Visado [ ] Cruzado
Banco Brash
lizado para Pagamento referente a 10 dias de auxIllo alimentação e
transporte de Iuncionária.
Vistos Contador Caixa Cheque assinado p01:
Cl Corrente
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L. 101
PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL
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R EC 1110
Recebi do DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL - DEM/DF, a tmportância de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), rel'erente a 10 (dez) dias do vale transporte do mês do junlio do 2013.
Brasilia-DE, do Th do 2013.
Orisleny Santos Silva Casado CPF: 863.254.42142
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PARTIDO 1)EMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL
r OOD49D
ENDEREçO: SCS QUADRA 04 EDIFICIO BRASAL 116° ANDAR CEP. 70.304-909 - BRASILIA - DF C.C.C(MF): 01.641.042/0001-74
RECIBO
Recebi do PA.RTIDO DEMOCRATAS DO DISTR1TO FEDERAL - DEM/DF, a importAncia de R$ 150,00 (ceuto e cinquenta reals), referente a 10 (dez) dias de auxilio ]imentaçäo do més de junho de 2013
Brasilia-DF, ,9R de tThn\fl.u.Q. tIe 2013.
On st JSaiitosSiIvaado CPF. 863.254.421-72
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33.0FICIO DE NUTAS E FfOTESTD I I SCS GD OIL B60-0 140 D-A$ILM-DF I I4utertjco esta copia cunforp Art.7,V, I Ida Lei 8935/94. I I &asiJDF 18/08/2014
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I E!faTE AUTORIZADO I ISelo: 13DF1201400806514663AVR
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Valor: I #320,00tt
ie por este cheque a quantia de: trezentos e vinte reals
I.
nete Costa da Conceiç5o
Brasilia, 27 de maio de 2013.
853315 ] Visado [ ]
Cruzado
Banco BrasH
izado para
Pagamento referente a limpeza da sede
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por:
C/ Corrente ____________
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.. ,JCcr¼fY\33......JS............... ................... ........................................ ), CONFORME DISCRIMINAcAO ABAIXO:
SALAOIO-BASE TAXA Valor
CAOAETEIRO VALOR BASE PAnA GALCULO DO INSS
car 20% sobre o valor da rnäo-de-obra (11,71% do FRETE).
NOMERO DE INScRIçAD
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NUMERO OflCAO EMISSOR
LOCALIDADE DATA
EsPEcIncAcAo
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SOMA ...
DESCO N TO S
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Datade Emissäo: U5 I 9 15 Valor:
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Ill! Li i..i Fones: (61) 3223-2483 - 3965-9005
CARTUCHOS www.multcartuchos.com.br SOS Od. 2- Bloco C - Loja 162- Ed. GoiAs - CEP 70317-900 -Brasfila - OF
CNPJ 08.157.494/0001-24 - CF/OF 07.477,429/001-78
Nota Fiscal de Servi Modelo 3-A
Siniples Nacionol
M 7277
lJmite p/ Ernissão: 07/02/2014
PROCONIDF- Fono: 151 OU 3212-1500 - SCS- Ed. Venanclo 2000- nIece B-60 - Sdla 240- Brasilia
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L 0 0 0 4 9 7
A tlJtI JI:L. UJ\I1.tL Ill - Jr
CNPJO '.703, 298/0001-04 IE:073 '3162/001-b'S Itl:0?3 '31i3?/001-85 - i4,njr?Ho13 10:43:470 CtF: 125561 COD24U674 CNPJ,-:'F conc'imidor:01641.042/000fr74._ - I4flME:!iRf TOO OEHOCR'ATAS
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HOME: 'lRTiO0 OErlOCATAS - CPF/Cj'J: 01.641.042/0001-74 PLACP: I
I'ROCE'J OF FiESDUE 151 OCS Co 08 [IL [3-60 SL 210 M. K lANCIO 2000 BI?ASILIA lip I C .1 voJ1D-S Ncn& Ai Loystha - . 2. 2. 540
SAS.K:l FC PfN776L CAI.DH3iSFj5fSOA tI6G42CO617 1 DEWTEi:II HP-bOO [H FT ECF IF F VERSA:) 01.00 02 F(F 00' J aOl I O03OQQ:iD0YTl1D1E 14/05/20 IS I0:3:5IV FAB:EF09i0iO100oIi22373
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IAutentico esta coPia confer Art.74, IdaLeiB935/94 n
I Brasili&DF 10I09/2014
3.
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caJ Cliente. .. 30.098-OEtIcICRATAS I CPF/CNPJ.. : 000.000.000-00 '7 . - .. .. . Vendedor.. 2g-RAFAEL OLIVEIRA Endereco.. V3 LOJA 57/61 I Complement: N 512 ni/ri,6d- Aft qifl - nPaii IA/nP
MJ:01.01.01 ECF:003 UJ:0001 )000000RUIIOEUOY 14/05/2013 1442:33
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Telefone: (61) 3363-8013
Modolo
No 01S256 I - Ui. - Client.
rvl. - Contah
V M. - Flee
Razão Social: Pelroii Combustivois Ltda
Endereco: Solar Holeleiro Node Gd. 02 Bioco 0 - PLL - Asa Node - Braiha WF
CF/DF 07.378.9221004-68 I CNN 02.072,28610006-50 I
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18/08/2014
VAk0 HANIAS NOBRESA SIJJflTE AUTORIZADO 014002 065148 lIMO ww.tdft.iu; .br
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w. PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL. Secretaria Judiciâria -
1.
PREsTAcA0 DE CONTAS No 87-64.2014.6.07.0000
4.
TERMO DR ENCERRAMENTO
Nesta data, registro 0 encerramento do VOLUME 2 (dois), qiie
contém - 500 (quinhentas) foihas, numeradas e rubricadas, em
conformidade coth o art. 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para
constär; eu Rayan Alves Marinho,. estagiãrio, Iavrei o presente
Termo'que vai assinado pelo Sr. CIT efe da Seção de Processamento I.
Brasilia - DF Stie setembro de 2014..
DIEGO FIORAVANTI SILVA Chefe da Seçao de Processamento I