Estandarizacion de proceso documentacion base iso 9001

Bodegón del Pamper S.A. de C.V. – EST 001 Página 23

Bodegón del Pamper S.A. de C.V.

Producción Estándar de Proceso Productivo- EST 001

Revisión 001Procesos: Calendarización General, Recepción, Almacenaje, Clasificación, Embalaje, Averías.

Edición 001 Fecha Efectiva:

ÍNDICE1. Objetivo....................................................22. Alcance.....................................................23. Definiciones................................................2

3.1 Calzón..................................................23.2 Pamper..................................................23.3 Calidad A...............................................23.4 Calidad B...............................................23.5 Calidad C...............................................3

4. Responsabilidades...........................................34.1 Encargado de recepción de materia prima a instalaciones (Recibidor).................................................34.2 Encargado de Almacenaje.................................34.3 Encargado de Clasificación..............................34.4 Encargado de Embalaje...................................34.5 Supervisor de Producción................................34.6 Encargado de Ventas.....................................3

5. Procedimientos..............................................45.1 Cuadros de procesos.....................................45.2 Mapas de procesos.......................................85.3 Fichas de mapa de procesos.............................105.4 Fichas de criterio de decisión: Clasificación..........15

6. Anexos.....................................................23






Elabora Revisa ApruebaFechaNombreCargoFirma

1.ObjetivoProveer la guía y el procedimiento adecuado desde que se recibe el producto hasta que se entrega al cliente final.

2.AlcanceDocumentación aplicable al personal operativo durante la ejecución del proceso; supervisores y gerencia durante la supervisión del proceso; proveedores, en la recepción del producto.

3.DefinicionesSe refiere a los conceptos internos en base a las siguientes aclaraciones y especificaciones:

3.1 CalzónEl tipo producto clasificado en base a su diseño, el cual cubre desde la cintura con elástico, hasta una altura variable de los muslos.






3.2 PamperEl tipo producto clasificado en base a su diseño, que a diferencia del calzón, este viene extendido y se adapta mediantedos adhesivos en la parte de la cintura.

3.3 Calidad AEs todo aquel producto, independiente del tipo, es considerado calidad óptima.

3.4 Calidad BEs aquel producto cuya integridad física no le permite ser Calidad A, sin embargo, posee una mínima cantidad de defectos.

3.5 Calidad CTodo el producto que no puede clasificarse como Calidad A ni Calidad B, y se considera como desperdicio. Algunas partes pueden ser utilizadas como refacción para producto a reparar.

4. ResponsabilidadesDefinición de funciones, tareas, responsabilidades de cada posición.

4.1 Encargado de recepción de materia prima a instalaciones(Recibidor)Recepción, descarga, inspección de materia prima a su llegada a las instalaciones de la bodega.

4.2 Encargado de Almacenaje Contabilización, documentación y almacenaje adecuado de productopara recepción del departamento de Clasificación.






4.3 Encargado de Clasificación (Clasificador)Identificación de producto en base a tipo y tallas, de acuerdo ala descripción en ficha, evalúa las diferentes variables de calidad (A, B o C) para separarlo en bolsas de colores que identifican cada variable para el paso siguiente.

4.4 Encargado de Embalaje (Empacador)

Recepción de producto en bolsas de colores, selección por talla y calidad para embolsar, se adhiere etiqueta para distinción de producto empacado por las variables descritas anteriormente y seapila producto de acuerdo a clasificación.

4.5 Encargado de entrega de producto (Despachador)

Recepción de orden de venta de producto, selección de producto en base a etiqueta previamente clasificada, entrega de producto con la correcta verificación de la orden. ad

4.6 Encargado de reparación o averías (Reparador)

Evaluación de producto con avería para hacer reemplazo, se efectúa reparación, se entrega producto para proceso de embalajecon documentación de control ya reparado.

5.ProcedimientosLos siguientes recuadros muestran los mapas, flujos y cuadros deprocesos individuales para el Bodegón del Pamper S.A. de C.V,






que a la vez detallan paso a paso las actividades que deberealizar encargado por área o departamento.

5.1 Cuadros de procesosCalendarización GeneralPasos Responsab

leDescripción Requisitos Aclaracione

sPlaneación Gerente En base a requerimiento de

producto se calendariza para todos los procesos involucrados en un Calendario General accesible a todos los empleados.

Planeación por capacidad

Este proceso es parte de lagerencia y se realiza en base a requerimiento de producto y generación de pedidos.

RecepciónPasos Responsab


sUtilizaciónde ficha y mapa de proceso

Recibidor Conocimiento previo de la ficha de proceso y de criterio para realizar labor.

Poseer el mapa de procesos y fichas de procesos

Revisión depasos a seguir antes de recibir el producto

Recepción Recibidor Recepción de producto en bodega, asegura que el producto sea recibido en elmejor estado desde su inicio en el proceso productivo.

Estar presente enla bodega

La recepción adecuada del producto facilita elproceso de clasificación.






Inspección Recibidor Se realiza la apertura de los paquetes necesarios para muestreo con el fin deverificar que el pedido presente los requisitos establecidos.

Muestreo deproducto

Documentación generale individual requerida por departamento.

Limpieza deárea de recepción

Recibidor Se procede a limpiar área de trabajo para iniciar conel siguiente pedido a entrar.

Utensilios de limpieza

Se limpia al inicio del turno yal final.






ClasificaciónPasos Responsab


sUtilizaciónde ficha y mapa de proceso

Clasificador

Conocimiento previo de la ficha de proceso y de criterio para realizar labor.

Se utiliza control para iniciar el proceso y contabilización de producto antes de iniciar el proceso.

Criterio declasificación

Clasificador

Se utiliza ficha de procesoy de criterio para realizarla labor

Ubicación de tabla decriterios para evaluación de las diferentes variables.

El Clasificador debe tener un conocimiento riguroso de las fichas parael mejor criterio.

Entrega de producto Clasificado

Clasificador

Se entrega producto Clasificado en variables predeterminadas.

Bolsas de colores para diferenciarlas variables.

Hacer referencia a tabla de clasificación.






Embalaje de productoPasos Responsab


sRecepción de productoClasificado

Empacador Se recibe el producto clasificado en bolsas que indican las variables a utilizar.

Poseer Ficha de Control y Ficha de Proceso.

Utilizaciónde bolsa pre perforada para evitarque la bolsa se llene de aire.

Embalaje deproducto

Empacador Se embolsa en criterio de embolsado

Ficha de criterio deembolsado

Referencia de criterio10 unidadesen Clasificación Calzón, y 20 unidades enclasificación Pamper.

Rotulación de producto

Empacador Se adhiere pegatina con código de volumen y de variable de clasificación predeterminada

Poseer hojade pegatinas con códigosy adherir aproducto

Se utiliza sticker concódigo de producto para control de volumen y de variablede clasificación pre impreso. Enbase a primer control de clasificación






Entrega de producto empacado

Empacador Se apila el producto de acuerdo a valores de clasificación

Áreas determinadas para producto empacado

Ficha de seguridad mínimo y máximo de altura de orden, con área de ingreso y salida de producto






Entrega de ProductoPasos Responsab


sRecepción de orden deventa

Despachador

Se recibe orden de venta Poseer orden de venta

Orden de venta es unproceso de venta que se incluye únicamente para el despacho deproducto

Selección de productoen base a orden de venta

Despachador

Selecciona el producto en base a los valores de pegatinas o etiqueta ya clasificados

Acceso a bodega de despacho

Entrega de Producto

Despachador

Se entrega el cliente y se revisa en base a orden de ventas

Producto y orden de venta

Reparación de AveríaPasos Responsab


sDevolución y cambio

Cliente Cliente Regresa a la bodegacon su factura y presenta producto que no cumpla las variables de clasificación y/o un defecto en el producto

Poseer factura y producto averiado

Recepción de Devolución

Reparador Evalúa el producto y factura para efectuar proceso de avería y se efectúa el reemplazo del producto

Ficha de proceso de avería

Reparación Reparador Se efectúa una reparación de el defecto si es reparable

Documentación de proceso de

El productorepara es inspecciona






embalaje do para retorno a proceso de embalaje

Retorno a embalaje

Reparador Entrega producto a embalajecon documentación de control

Documentación de control

se genera muestra para control de averías y mejora de proceso en base a volumen de avería

5.2 Mapas de procesos






5.3 Fichas de mapa de procesos

FICHA-PROC RECEFICHA DE PROCESO EDICIÓN FECHA DE REVISIÓNCONTROL DE RECEPCIÓN 1MISIÓN DEL PROCESOAsegurar que los productos adquiridos por el Bodegón del Pamper S.A. de C.V. cumplen con los requisitos de calidad que se exige para los clientes, identificando el producto no conforme al pedido realizado con anterioridadACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESOInspección del producto a recibir / muestreoIdentificación de producto dañado, si existe algunoVerificación de cantidad correcta acorde a pedido por pesoPesar el productoRESPONSABLE/S DEL PROCESO

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL POCESO

Producto recibido de Proveedor Material Inspeccionado e Identificado

Peso e incidencias anotadasOBSERVACIONES:






FICHA-PROC CLASIFICHA DE PROCESO EDICIÓN FECHA DE REVISIÓNCONTROL DE CLASIFICACIÓN 1MISIÓN DEL PROCESOAnalizar los productos adquiridos a fin de determinar requisitos de calidady variables de éstas, tanto tallas que se exige para la separación de producto, como tipo, para luego realizar el siguiente paso dentro del proceso productivo generalACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESOContabilización de producto antes de iniciar el procesoEvaluación de producto tallas, tipos de calidad primera o segundaEntrega de producto clasificado en variables anteriores separado en bolsas de coloresRESPONSABLE/S DEL PROCESO

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL POCESOUtilización de ficha de proceso y de criterio para realizar labor

Producto inspeccionado e identificado se separa en diferentes bolsas

Separa de tallas, calidades A y B Producto embolsado es entregado para siguiente proceso

PROCESOS RELACIONADOSTodos los procesos están relacionados con la clasificación del producto, ya que tiene un alto porcentaje de importancia directamente relacionado a la satisfacción del cliente y al número de averías reportadas, por lo cual se espera el seguimiento del proceso correcto para la clasificación.RECURSOS Y NECESIDADES

OBSERVACIONES:






FICHA-PROC EMBAFICHA DE PROCESO EDICIÓ

NFECHA DE REVISIÓN

CONTROL DE EMBALAJE, ALMACENAMIENTO, PRESERVACIÓN Y MANIPULACIÓN

1

MISIÓN DEL PROCESOAsegurar que los productos sean empacados, manipulados, almacenados y mantenidos en condiciones óptimas para que sea de conformidad a lo que los clientes buscan, y se encuentre en buen estado e identificación.ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESORecepción de producto clasificado anteriormente seleccionandoSe embolsa producto de acuerdo a variablesAdhesión de código para distinción de cada variable (Talla S, M, L, XL y calidad A o B)Acomodación de producto para almacenamiento, preservación y manipulaciónRESPONSABLE/S DEL PROCESO

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESOProducto recibido Producto empacado de acuerdo a calidad y

tallaProceso de empaque y rotulación Producto constantemente identificado y de

mantener óptimas condiciones.PROCESOS RELACIONADOSProcesos de recepción, empaque, rotulación y almacenamiento del producto ya listo para la entrega al cliente.

RECURSOS Y NECESIDADES

OBSERVACIONES:






FICHA-PROC ENTRFICHA DE PROCESO EDICIÓN FECHA DE REVISIÓNENTREGA 1MISIÓN DEL PROCESORealizar entrega de producto según pedido u orden de venta recibida, seleccionándolo de acuerdo a la clasificación en el adhesivo de rotulación.

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESOControlar registros de entregaPoseer orden de ventaSelección de producto en base a adhesivosSe verifica que este correcta la orden de venta para su entregaRESPONSABLE/S DEL PROCESO

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESORequisitos de entrega al cliente

Revisión de órdenes de venta y producto correctamente seleccionado

Material preparado para su entrega

PROCESOS RELACIONADOSProcesos de planificación para correcta entrega de pedidoRECURSOS Y NECESIDADES

OBSERVACIONES:






FICHA-PROC REPAFICHA DE PROCESO EDICIÓN FECHA DE REVISIÓNREPARACIÓN 1MISIÓN DEL PROCESODefinir las acciones a tomar con las averías detectadas y recibidas de una devolución, para que éstas sean verificadas y para tomar las acciones correctoras y de reparación adecuadas.ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESORecepción de producto con avería, devuelto por el clienteSe identifica daño (Reparable o no reparable)Se repara el productoSe regresa producto a proceso de embalaje para su empaqueRESPONSABLE/S DEL PROCESO

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESOProducto recibido Realizar la reparaciónIdentificación de daño Regreso de producto a embalaje

PROCESOS RELACIONADOSProcesos de recepción, reparación, empaque y almacenamiento del producto para el nuevo cliente.


OBSERVACIONES:






Nombre de clasificación

Medidas Tipos de Color Tipos de Textura

Calzón (Diagrama 1)

32” por 30” Blanco Amarillo

Suave Densa.

Pamper (Diagrama 2)

28” por 30” Blanco Amarillo Azul

Suave Densa.

5.4 Fichas de criterio de decisión: Clasificación

Criterios para determinar la calidad del pañal tipo Calzón






Criterios para determinar la calidad del pañal

Proceso de auditorías

El proceso de auditorías tiene como fin medir la conformidad yel seguimiento de los procesos previamente descritos,dictaminando un compromiso de mejora al no existir uncumplimiento en fichas de procesos de producción.

Mapa de Proceso de Auditorías

A continuación se describe el mapa de proceso de auditoríainterna para implementación bisemanal de evaluación de casos deno conformidad.






Fichas de auditoría por proceso

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOSFICHA-AUDI RECE

FICHAS DE AUDITORIASPROCESO EDICION FECHA DE REVISIONCONTROL DE RECEPCION X XX/XX/XXXXMISIÓN DEL PROCESOObtener evidencia del funcionamiento del sistema de gestión de calidady evaluar de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los requisitos de recepción de producto.ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESODiseño de las auditorias Elaboración de informesPlanificación de Auditorias apertura de incidenciaProgramación de auditoriasEjecución de auditoriasRESPONSABLE/S DEL PROCESOAuditor de calidad interno

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL POCESOConformidad de producto recibido de Proveedor

Conformidad material Inspeccionadoe IdentificadoConformidad de incidencias anotadas

PROCESOS RELACIONADOSTodos los procesos del proceso de revisión del sistema y gestión de incidencias en recepción


Informes de auditorías anteriores

INDICADORESNúmero de incidencias abiertas para reunión de compromiso






SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOSFICHA-AUDI CLASI

FICHAS DE AUDITORIASPROCESO EDICION FECHA DE REVISIONCONTROL DE CLASIFICACION X XX/XX/XXXXMISIÓN DEL PROCESOObtener evidencia del funcionamiento del sistema de gestión de calidad y evaluar de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los requisitos de clasificación de producto.ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESODiseño de las auditorias Elaboración de informesPlanificación de Auditorias apertura de incidenciaProgramación de auditoriasEjecución de auditoriasRESPONSABLE/S DEL PROCESOAuditor de calidad interno

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL POCESOConformidad de utilización de ficha de proceso y de criterio

Conformidad de producto inspeccionado e identificado

Conformidad de separación de tallas Conformidad de paso de embolsado

PROCESOS RELACIONADOSTodos los procesos del proceso de revisión del sistema y gestión de incidencias en clasificación


Informes de auditorías anteriores

INDICADORES






Número de incidencias abiertas para reunión de compromiso






SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOSFICHA-AUDI EMBA

FICHAS DE AUDITORIASPROCESO EDICION FECHA DE REVISIONCONTROL DE EMBALAJE, ALMACENAMIENTO, PRESERVACION Y MANIPULACION

X XX/XX/XXXX

MISIÓN DEL PROCESOObtener evidencia del funcionamiento del sistema de gestión de calidad y evaluar de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los requisitos de embalaje, almacenamiento, preservación y manipulación del producto.ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESODiseño de las auditorias Elaboración de informesPlanificación de Auditorias apertura de incidenciaProgramación de auditoriasEjecución de auditoriasRESPONSABLE/S DEL PROCESO

Auditor de calidad interno

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESOConformidad de producto recibido Conformidad producto empacado

Conformidad de proceso de empaque yrotulación

Conformidad de producto identificado.

PROCESOS RELACIONADOSTodos los procesos del proceso de revisión del sistema y gestión de incidencias de embalaje, almacenamiento, preservación y manipulación del producto.







Informes de auditorías anterioresINDICADORES

Número de incidencias abiertas para reunión de compromiso






SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOSFICHA-AUDI ENTR

FICHAS DE AUDITORIASPROCESO EDICION FECHA DE REVISIONENTREGA X XX/XX/XXXXMISIÓN DEL PROCESOObtener evidencia del funcionamiento del sistema de gestión de calidad y evaluar de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los requisitos de entrega de producto.ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESODiseño de las auditorias

Elaboración de informes

Planificación de Auditorias

apertura de incidencia

Programación de auditoriasEjecución de auditoriasRESPONSABLE/S DEL PROCESOAuditor de calidad interno

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESOConformidad de requisitos de entrega al cliente

Conformidad de revisión de órdenes de venta y producto correctamente seleccionado

Conformidad material preparado para su entregaPROCESOS RELACIONADOSTodos los procesos del proceso de revisión del sistema y gestión de incidencias en reparaciónRECURSOS Y NECESIDADESInformes de auditorías anteriores

INDICADORES






Número de incidencias abiertas en auditorías externas, no detectadas durante las auditorías internas






SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOSFICHA-AUDI REPA

FICHAS DE AUDITORIASPROCESO Edición FECHA DE REVISIÓNReparación X XX/XX/XXXXMISIÓN DEL PROCESOObtener evidencia del funcionamiento del sistema de gestión de calidad y evaluar de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los requisitos de reparación.ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESODiseño de las auditorias Elaboración de informesPlanificación de Auditorias apertura de incidenciaProgramación de auditoriasEjecución de auditoriasRESPONSABLE/S DEL PROCESOAuditor de calidad interno

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESOConformidad de producto recibido

Conformidad de reparación

Conformidad de identificación de daño

Conformidad regreso de producto a embalaje

PROCESOS RELACIONADOSTodos los procesos del proceso de revisión del sistema y gestión de incidencias en reparación

RECURSOS Y NECESIDADESInformes de auditorías anteriores

INDICADORESNúmero de incidencias abiertas en auditorías externas, no detectadas durante las auditorías internas






6.Anexos

Documento de Plan de Mejora

A continuación se presenta la documentación del plan de mejoraque incluye la fecha de revisión, número correlativo, objetivodel compromiso, para evitar reincidir en estas faltas dondeexisten no conformidades encontradas en auditorías.

Plan de mejoraFECHA DE REVISION XX/XX/XXXXEDICION #PROCESO Nombre del procesoMISIÓN DEL PROCESO Presentar una mejora con el

compromiso del trabador, después de recibir retroalimentación

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO Descripción de las actividades necesarias para completar el proceso

AUDITOR DEL PROCESO Nombre del auditor responsableRESPONSABLE/S DEL PROCESO Nombre del empleado responsableENTRADAS DEL PROCESO proceso completoPROCESOS RELACIONADOS procesos y departamentos afectados

RECURSOS Y NECESIDADES Recursos necesario para realizar proceso

INDICADORES Otras auditoriasCOMPROMISO El trabajador se compromete a no

reincidir en la falta

FIRMA DEL EMPLEADO

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