Articulo_10_Numeral_11_JUNIO.pdf - Información Pública ...

12:37.39HORA :

1/07/2021FECHA :

291 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

juniojunio

SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt

11130010ENTIDAD

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)PROCESO

Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto

contratado

Orden de

Compra

171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

EDIFICIOS

414 Gastos comunes y mantenimiento del Área Local Comercial 2, Oficina No. 101 segundo y

tercer nivel, Oficinas: 503, 505, 506, 507, 508, 607, 610, 701, 702, 703, 704, 707, 708, 801,

802, 803, 804, 807, 808 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes

de junio de 2021

42,709.53

35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL


EDIFICIOS

422 Gastos comunes y mantenimiento del área de plaza de uso particular, bodegas y parqueos

del edificio Torre Empresarial, en uso del Ministerio de Trabajo y Previsi ón Social,

correspondiente al mes de junio de 2021

13,875.25



contratado

Gestion de

Gasto

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESArrendamiento del inmueble ubicado en edificio "A" de la 3a. Avenida 5-90 zona 13, en donde

se encuentra instalado el Archivo General del Ministerio de Trabajo y Previsi ón Social,

correspondiente al mes de Junio de 2021, según Contrato No. 29-2021.

17,410.55

346705 INDUSTRIAS DEL VESTUARIO PEREZ Y SABBAJ SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO 73,995.33

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES159 Adquisición de 27 cubetas de pintura de 5 galones cada una, Color: Varios; Tipo: Látex

acrílico; para pintar las instalaciones y oficinas de las Direcciones Departamentales y

Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, según pedido No. 57251.

24,300.00

19612796 MENDEZ BAUTISTA ABNER SAUL

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS273 Adquisición de vinagre para los Centros Recreativos y Vacacionales Casa Contenta, El

Laberinto y EL Filón, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de

Trabajo y Previsión Social.

1,200.00

5623618 SAZO GUTIERREZ JORGE MARIO

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

12:37.39HORA :

1/07/2021FECHA :

292 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

juniojunio




11130010ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS273 Adquisición de vinagre para los Centros Recreativos y Vacacionales Casa Contenta, El

Laberinto y EL Filón, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de


1,320.00

5623618 SAZO GUTIERREZ JORGE MARIO

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA306 Adquisición de sillas ejecutivas, altura ajustable, material de base y apoya brazos, metal

cromado, material de tapizado cuero, rodos 5, para uso en la Inspección General de Trabajo

del Ministerio de Trabajo y Previsiòn Social.

15,600.00

95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA362 Compra de Mesa plegable, Alto: 75 Centímetro; Ancho: 74 Centímetro; Estructura: Metal;

Largo: 180 Centímetro; Material: Plástico resistente y Silla plegable, Estructura: Metálica;

Material: Plástico.

19,168.00

93451652 DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA

328 EQUIPO DE CÓMPUTO365 Adquisición de disco duro, capacidad de almacenamiento 2 terabyte (tb), color negro,

conectividad/interfaz, puerto USB, dimensión 3.5 pulgadas, tecnología 3.0 tipo externo portátil,

velocidad 7200 revoluciones por minuto (rpm), para uso en la Inspección General de Trabajo.

1,390.00

4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH

294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS368 Compra de Kit de ping pong, Alto de la malla: 15 Centímetro(s); Ancho de la malla: 152

Centímetro(s); Diámetro de la pelota: 4 Centímetro(s); Material de la malla: Sintética; Material de

la pelota: Plástico; Material de la raqueta: Madera; Recubrimiento de la raqueta: Caucho.

4,500.00

5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y

P.V.C.

369 Compra de Careta para protección facial, Incluye: Sujetador tipo lente; Material: Plástico. 900.00

89196937 GUERRA MACHORRO LUZ MARIA


P.V.C.

370 Compra Alcohol, Clase: Antibacterial; Tipo: Gel y Atomizador, Capacidad: 500 Mililitro; Material:

Plástico.

1,800.00

46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS370 Compra Alcohol, Clase: Antibacterial; Tipo: Gel y Atomizador, Capacidad: 500 Mililitro; Material:

Plástico.

3,037.50


295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E

INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

371 Compra de Mascarilla, Anticontaminante: Si; Filtro: Triple; Tipo: Quirúrgica y Mascarilla,

Condición: Descartable; Diseño: Sin válvula; Filtro: Kn95; Material: 5 capas (tela no tejida,

filtro de esponja, entre otras); Sujetadores: Elásticos; Caja de 50 unidades.

227.00

87780011 IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD

ANONIMA


12:37.39HORA :

1/07/2021FECHA :

293 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

juniojunio




11130010ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




371 Compra de Mascarilla, Anticontaminante: Si; Filtro: Triple; Tipo: Quirúrgica y Mascarilla,

Condición: Descartable; Diseño: Sin válvula; Filtro: Kn95; Material: 5 capas (tela no tejida,

filtro de esponja, entre otras); Sujetadores: Elásticos; Caja de 50 unidades.

12,598.00


ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS372 Adquisición de 60 Hornos Tostadores con varias especificaciones, para uso de los Centros :

Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango y Centro Vacacional El Fil ón,

Villa Nueva, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo

y Previsión Social.

6,700.00

543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS372 Adquisición de 60 Hornos Tostadores con varias especificaciones, para uso de los Centros :

Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango y Centro Vacacional El Fil ón,

Villa Nueva, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo


13,400.00


324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO

373 Compra de Mesa de futillo (futbolito), Alto: 0.82 Metro; Ancho: 0.8 Metro; Incluye: 15 pelotas

de juego; Largo: 1.45 Metro; Material de la estructura: Metal recubierta de melamina; Material

de monitos / muñecos: Madera; Material de varillas: Acero galvanizado de 5/8 de pulgada;

15,000.00

38187337 H3 GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

375 Compra de Mampara, Alto: 0.6 Metro; Ancho: 1.8 Metro; Material: Acrílico, Alto: 0.6 Metro;

Ancho: 1.2 Metro; Incluye: Soportes; Material: Acrílico; Alto: 0.6 Metro; Ancho: 1.1 Metro;

Incluye: Soportes; Material: Acrílico; y Alto: 0.6 Metro; Ancho: 1.18 Metro; Incluye: Soportes;

Material: Acrílico.

20,235.00

46582835 BARILLAS BENITEZ JOSUE FRANCISCO

292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE

USO PERSONAL

376 Adquisición de 125 galones de limpiavidrios estado l íquido para los Centros Recreativos y

Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de


582.50



USO PERSONAL


USO PERSONAL


USO PERSONAL


12:37.39HORA :

1/07/2021FECHA :

294 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

juniojunio




11130010ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


USO PERSONAL

376 Adquisición de 125 galones de limpiavidrios estado l íquido para los Centros Recreativos y

Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de


582.50


165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS

DE TRANSPORTE

382 Servicio de Mantenimiento Correctivo al Vehículo con placas O-075BBF, propiedad del

Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

5,200.00

87832941 PROVELLANTAS, SOCIEDAD ANONIMA


RECREATIVO

386 Adquisición de 2 torres de sonido para El Centro Recreativo El Laberinto, San José y para la

Dirección de Recreación del Trabajador del Estado.

3,690.00



RECREATIVO


RECREATIVO

399 Adquisición de un televisor de 55 pulgadas para la Dirección de Recreación del Trabajador del

Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

5,150.00

57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS401 Compra de Cloro, Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza; Bote - 1 Galón(gal), para la

desinfección de las instalaciones donde funcionan las distintas Unidades y Direcciones del


2,700.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS406 Compra de Máquina atomizadora desinfectante, Área de cobertura: 20 Metro Cuadrado;

Capacidad del tanque: 150 Mililitro; Potencia: 900 Vatio; Rango de automatización: 60ml/minuto.

20,000.00

73582328 PROVEEDORES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA

254 ARTÍCULOS DE CAUCHO407 Compra de Guantes, Material: Hule; Tamaño: Grandes; Uso: Limpieza, Toalla, Ancho: 45

Centímetro(s); Diseño de tela: Doble; Largo: 80 Centímetro(s); Material: Algodón; Uso: Trapear

y Paño limpiador, Ancho: 50 Centímetro; Largo: 55 Centímetro; Material: Algodón.

650.00

105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA


USO PERSONAL

407 Compra de Guantes, Material: Hule; Tamaño: Grandes; Uso: Limpieza, Toalla, Ancho: 45

Centímetro(s); Diseño de tela: Doble; Largo: 80 Centímetro(s); Material: Algodón; Uso: Trapear

y Paño limpiador, Ancho: 50 Centímetro; Largo: 55 Centímetro; Material: Algodón.

12,125.00



DE TRANSPORTE

408 Servicio de Mantenimiento Correctivo al Vehículo con placas O-479BBG, propiedad del


2,140.00

1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA


DE TRANSPORTE

409 Servicio de Mantenimiento Correctivos al Vehículos con placa O-297BBS, O-481BBG y

O-479BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

4,760.00

40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE


12:37.39HORA :

1/07/2021FECHA :

295 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

juniojunio




11130010ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


USO PERSONAL

411 Adquisición de toallas, ancho 30 pulgadas, diseño de tela gruesa, largo 60 pulgadas, material

algodón, uso trapear, a utilizarse en los Centros Recreativos y Vacacionales de la Direcci òn

de Recreación del Ministerio de Trabajo y Previsiòn Social.

2,750.00

61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA


USO PERSONAL


USO PERSONAL


USO PERSONAL


USO PERSONAL


USO PERSONAL


USO PERSONAL

412 Adquisición de mechas, material algodón de 500 gramos, uso trapear, a utilizarse en los

Centros Vacacionales y Recreativos de la Direcciòn de Recreación del Ministerio de Trabajo


2,246.25



USO PERSONAL


USO PERSONAL


USO PERSONAL


USO PERSONAL


12:37.39HORA :

1/07/2021FECHA :

296 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

juniojunio




11130010ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


EDIFICIOS

413 Gastos comunes y mantenimiento del área que forma parte del Local Comercial 1, Oficinas

510, 606, 706, 501, 608, dos (2) parqueos oficinas 501 y dos (2) parqueos oficina 608 del

Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de junio de 2021

3,270.61



EDIFICIOS

415 Gastos comunes y mantenimiento de las Áreas de los inmuebles identificados como oficinas

números 605 y 705, en donde funcionan las oficinas del Viceministro Administrativo

Financiero; correspondiente al mes de Junio de 2021

2,228.47


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN418 Adquisición de folder en varios tamaños y masking tape de diferentes medidas, para uso en

la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

7,571.75


232 ACABADOS TEXTILES419 Adquisición de 50 unidades de cáñamo, grosor 1/8, material algodón, característica adicional

macramé, para uso en la Inspección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Previsiòn

Social.

2,150.00

49012339 SOMOCURCIO RAMOS JULIA STEPHANIE

244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS420 Adquisición de útiles de oficina, para uso en la Inspección General de Trabajo del Ministerio

de Trabajo y Previsión Social.

6,638.60


323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y

DE LABORATORIO

423 Adquisición de productos medico-hospitalarios, para uso en la Dirección de Recreación del

Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

24,992.00

4556984 COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA


EDIFICIOS

424 Gastos comunes y mantenimiento del área que forma parte del Local Comercial número uno

con 455.083 metros cuadrados, del edificio Torre Empresarial, los cuales est án en uso del

Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de junio de 2021

3,517.74


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS449 Adquisición de insumos de cafetería, azúcar, café y te de diferentes sabores, para uso en la

Inspección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

5,979.00


286 HERRAMIENTAS MENORES450 Adquisición de herramientas varias, para uso en la Dirección de Empleo/Escuelas Taller del


4,884.80

8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL

286 HERRAMIENTAS MENORES451 Adquisición de herramientas varias para uso en la Dirección General de Empleo/Escuelas

Taller, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

6,130.00

77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO


P.V.C.

452 Adquisición de botes de basura, bolsas para basura, cajas pl ásticas y espiral para

encuadernar en diferentes medidas, para uso en la Inspecci ón General de Trabajo, del


13,422.50


12:37.39HORA :

1/07/2021FECHA :

297 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

juniojunio




11130010ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA453 Adquisición de 3 Silla; Base: 4 patas; Diseño: Ergonómica sin apoyabrazos; Material: Tela y

metal; 2 Sillas de espera; Base: Trineo; Diseño: Ergonómica con apoya brazos; Estructura:

Metálica; Forro: Tela; para uso del personal de la Dirección de Recursos Humanos del Mintrab.

Según pedido No. 68868.

4,480.00

25654055 ORELLANA ABELARDI DE OROZCO MIRNA JOSEFINA


RECREATIVO

454 Un televisor conectividad usb hdmi wifi video audio pantalla plana led resoluci ón full hd

tamaño 43 Pulgadas, según pedido No. 68616 de Comunicación Social del Ministerio de

Trabajo y Previsión Social

3,090.00


322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA455 Adquisición de 29 ventiladores Diámetro: 20 Pulgadas; Inclinación: 90 grados; Material:

Plástico; Tamaño de aspa: 7 Pulgadas; Tipo: De piso con opción de montaje en pared;

Velocidades: 3; Voltios: 120; para la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del

Mintrab.

3,150.00

20421001 CABRERA ESTRADA DE CHAJON ELSY NOEMY

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA455 Adquisición de 29 ventiladores Diámetro: 20 Pulgadas; Inclinación: 90 grados; Material:

Plástico; Tamaño de aspa: 7 Pulgadas; Tipo: De piso con opción de montaje en pared;

Velocidades: 3; Voltios: 120; para la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del

Mintrab.

15,120.00

20421001 CABRERA ESTRADA DE CHAJON ELSY NOEMY

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN456 Compra de Papel higiénico, Ancho: 90 Milímetro; Clase: Jumbo; Hoja: Simple; Largo: 500 Metro;

Caja - 12 UNIDAD.

3,147.50

99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA


DE TRANSPORTE

458 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO JEEP PLACA O-872BBF PROPIEDAD

DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

10,432.91



DE TRANSPORTE

459 Reparación y mantenimiento del Vehículo tipo Pick-up placa O-586BBF Propiedad del Ministerio


9,617.00



DE TRANSPORTE

460 Mantenimiento y Reparación del vehículo tipo Pick Up placa O-304BBS propiedad del Ministerio

de Trabajo y Previsión Social, asignado a la Dirección Departamental de San Marcos.

11,540.00



DE TRANSPORTE

461 Servicio de Mantenimiento Correctivo al Vehículo con placas P-342GLQ, propiedad del


4,386.54

332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA


DE TRANSPORTE

462 Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placas P-354GLQ, propiedad del


5,755.99


12:37.39HORA :

1/07/2021FECHA :

298 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

juniojunio




11130010ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES463 Adquisición de útiles de oficina para uso en la Inspección General de Trabajo, del Ministerio

de Trabajo y Previsiòn Social.

1,725.00

66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA

291 ÚTILES DE OFICINA463 Adquisición de útiles de oficina para uso en la Inspección General de Trabajo, del Ministerio

de Trabajo y Previsiòn Social.

11,786.99

66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA


DE TRANSPORTE

464 Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al veh ículo con placas P-341GLQ,

propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

11,295.54



DE TRANSPORTE

465 Servicio de Mantenimiento Correctivo al Vehículo con placas O-583BBF, O-481BBG y

O-501BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

8,150.00

40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE

286 HERRAMIENTAS MENORES468 Adquisición de herramientas varias, para uso en la Direcciòn General de Empleo/Escuelas

Taller del Ministerio de Trabajo y Previsiòn Social.

7,233.20

8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL


DE TRANSPORTE

469 Reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick up placas O-195BBG propiedad del


12,900.00


297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.

ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO

DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

471 Adquisiciòn de 1 regleta para rack Pdu, y 1 caja de cable, para uso en la Inspección

General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsiòn Social.

1,475.00





473 Adquisición de 10 termómetros infrarrojo para cuerpo, que se utilizarán en la Direcciòn

General de Empleo/Escuelas Taller del Ministerio de Trabajo y Previsiòn Social.

3,050.00

74698990 FLORES TORRES ANDREA SUSANA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS474 Compra de Agua, Clase: Purificada; Botella pet - 20 Onza(oz) y Botella pet - 10 Onza(oz),

para abastecimiento de áreas de atención al publico del Ministerio de Trabajo y Previsión

Social.

2,176.00

3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES476 Adquisición de 1 Switch de red, para uso en la Inspección General de Trabajo, del Ministerio


1,550.00



contratado

Gestion de

Gasto


12:37.39HORA :

1/07/2021FECHA :

299 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

juniojunio




11130010ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

113 TELEFONÍAContratación de servicio de telefonía FIJA ALOJADA EN LA NUBE (HOSTED PBX)

correspondiente al mes de Mayo 2021, al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

2,256.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍAServicio de Internet Móvil correspondiente al periodo de 1 año (12 meses), para uso en las

diferentes áreas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. correspondiente al periodo del

19/05/2021 al 18/06/2021.

1,520.00

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA


COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

328 EQUIPO DE CÓMPUTO192 COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-028-2021, ADQUISICIÓN DE

COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, SEGÚN PEDIDO No. 67905

78,000.00

7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA


COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

82,940.00

67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA




296 COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-048-2021 ADQUISICIÓN DE

MASCARILLAS QUIRURGICAS Y KN95, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE

EMPLEO/ESCUELAS TALLER, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.

2,952.00


ANONIMA

294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS300 COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-051-2021, SUMINISTRO E

INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE JUEGOS INFANTILES DE MADERA PARA EL CENTRO

RECREATIVO LAS NINFAS, AMATITLÁN, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL

TRABAJADOR DEL ESTADO.

89,995.00

75441993 CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD


12:37.39HORA :

1/07/2021FECHA :

2910 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

juniojunio




11130010ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS301 COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-047-2021, SUMINISTRO E

INSTALACIÓN DE RÓTULOS ACM PARA SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA E INFORMACIÓN

EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN

DEL TRABAJADOR DEL ESTADO.

8,880.00






9,690.00






14,265.00






14,715.00






15,495.00



RECREATIVO

332 COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-057-2021, ADQUISICIÓN DE MESAS

DE BILLAR Y MESAS PLEGABLES DE TENIS PARA EL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS,

AMATITLÁN, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO.

50,000.00



P.V.C.

334 COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-053-2021, SUMINISTRO E

INSTALACIÓN DE LETRAS 3D DECORATIVAS EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y

VACACIONALES GUAYACÁN, CASA CONTENTA Y EL FILÓN, DE LA DIRECCIÓN DE

RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO.

21,600.00

96980117 VINTE SOCIEDAD ANONIMA


12:37.39HORA :

1/07/2021FECHA :

2911 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

juniojunio




11130010ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


P.V.C.





24,000.00



P.V.C.





26,400.00



COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.

67,500.00

67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS340 COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-061-2021, ADQUISICIÓN E

INSTALACIÓN DE ESTUFAS PARA EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE

LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO.

84,000.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES355 COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-072-2021, ADQUISICIÓN DE

RECARGAS DE GAS PROPANO PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE

LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE


4,162.50

9635513 MUY GARCIA MARIO ALFREDO

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES





4,625.00






18,500.00



12:37.39HORA :

1/07/2021FECHA :

2912 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

juniojunio




11130010ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

286 HERRAMIENTAS MENORES363 COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. 054-2021 ADQUISICION DE

HERRAMIENTAS VARIAS, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO/ESCUELAS

TALLER, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

53,743.00

43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA

264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES383 COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-081-2021, ADQUISICIÓN DE

INSECTICIDA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE

RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN

SOCIAL.

2,100.00





SOCIAL.

3,150.00


264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES




SOCIAL.

4,200.00





SOCIAL.

5,250.00


264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS384 COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-076-2021, MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DE ÁREAS EXTERIORES E INSTALACIÓN DE BOMBA EN FUENTE EN ÁREA

VACACIONAL DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN, CHIQUIMULA, DE


12,000.00


176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS

OBRAS E INSTALACIONES

384 COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-076-2021, MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DE ÁREAS EXTERIORES E INSTALACIÓN DE BOMBA EN FUENTE EN ÁREA

VACACIONAL DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN, CHIQUIMULA, DE


68,000.00


12:37.39HORA :

1/07/2021FECHA :

2913 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

juniojunio




11130010ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA385 COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-078-2021, ADQUISICIÓN DE 150

SILLAS DE ESPERA PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE

TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

27,860.70

29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.


INSTALACIÓN DE RÓTULOS ACRÍLICOS DE INFORMACIÓN PARA LOS CENTROS

RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR

DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.

6,275.00



P.V.C.





10,300.00



P.V.C.





10,325.00



P.V.C.





10,775.00



P.V.C.





10,975.00



P.V.C.





12,350.00



12:37.39HORA :

1/07/2021FECHA :

2914 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

juniojunio




11130010ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS400 COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-077-2021, ADQUISICIÓN LITERAS

DESMONTABLES DE MADERA PARA EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL CASA

CONTENTA, PANAJACHEL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL

ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

88,000.00


199 OTROS SERVICIOS405 COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-075-2021, SERVICIO DE FUMIGACIÓN

Y CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS Y

VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.

4,500.00

76464334 SERVICIOS INTEGRALES DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA





5,500.00


199 OTROS SERVICIOS





6,500.00






9,000.00


199 OTROS SERVICIOS

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA416 COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-080-2021 ADQUISICION DE 20

ESTANTERIAS PARA USO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE


8,600.00

62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA


USO PERSONAL

421 COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-073-2021 ADQUISICIÒN DE

LIMPIADOR TIPO GUSANO, PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES

DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE


2,250.00


12:37.39HORA :

1/07/2021FECHA :

2915 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

juniojunio




11130010ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

3486303 TOC RENOJ CECILIO


USO PERSONAL


USO PERSONAL


USO PERSONAL


USO PERSONAL


USO PERSONAL


USO PERSONAL

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA426 COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-083-2021, ADQUISICIÓN DE MESAS

Y SILLAS PLEGABLES PARA COMPLEJO TELEFÉRICO Y CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS



11,550.00

89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA426 COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-083-2021, ADQUISICIÓN DE MESAS

Y SILLAS PLEGABLES PARA COMPLEJO TELEFÉRICO Y CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS



46,200.00

89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS431 COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-086-2021, ADQUISICIÓN DE

NEBULIZADORES ELÉCTRICOS EN FRÍO PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y



5,820.00

65328949 ASISCON SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS



12:37.39HORA :

1/07/2021FECHA :

2916 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

juniojunio




11130010ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS431 COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-086-2021, ADQUISICIÓN DE

NEBULIZADORES ELÉCTRICOS EN FRÍO PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y



11,640.00



286 HERRAMIENTAS MENORES433 COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-084-2021, ADQUISICIÓN DE

RASQUETAS Y RASTRILLOS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA

DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO.

1,425.00





2,000.00





3,425.00


286 HERRAMIENTAS MENORES






4,110.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS441 COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-087-2021, ADQUISICIÓN E

INSTALACIÓN DE BANCAS PARA EXTERIORES PARA EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN,

VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL


90,000.00

37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA


12:37.39HORA :

1/07/2021FECHA :

2917 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

juniojunio




11130010ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

232 ACABADOS TEXTILES448 COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-085-2021, ADQUISICIÓN DE

TOALLAS PARA EL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, PANAJACHEL, DE LA

DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO

Y PREVISIÓN SOCIAL.

31,680.00

39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS466 COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-094-2021, ADQUISICIÓN E

INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA SECADORA DE ROPA PARA EL

CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL

TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto:

65,500.00 Fecha Publicación:

5,500.00

7801904 SEIMA SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS466 COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-094-2021, ADQUISICIÓN E

INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA SECADORA DE ROPA PARA EL

CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL

TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto:

65,500.00 Fecha Publicación:

60,000.00

7801904 SEIMA SOCIEDAD ANONIMA

297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.

ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO

DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

467 COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-089-2021, INSTALACIÓN DE

PLATAFORMA (TERRAZA) PARA INTEMPERIE Y REFLECTORES DE INTEMPERIE PARA EL

CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL


10,000.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS467 COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-089-2021, INSTALACIÓN DE

PLATAFORMA (TERRAZA) PARA INTEMPERIE Y REFLECTORES DE INTEMPERIE PARA EL

CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL


70,000.00


296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR470 COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-096-2021, ADQUISICIÓN DE

CAFETERAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE


SOCIAL.

4,407.00

107806649 GRUPO OROTEC, SOCIEDAD ANONIMA




SOCIAL.

6,780.00



12:37.39HORA :

1/07/2021FECHA :

2918 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

juniojunio




11130010ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




SOCIAL.

13,560.00





SOCIAL.

16,272.00



USO PERSONAL

475 COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-095-2021, ADQUISICIÓN DE

NEUTRALIZADOR DE OLORES PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE



2,062.50

77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA


USO PERSONAL


USO PERSONAL


USO PERSONAL





2,750.00



USO PERSONAL





4,125.00



USO PERSONAL





11,000.00



12:37.39HORA :

1/07/2021FECHA :

2919 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

juniojunio




11130010ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


USO PERSONAL





11,000.00



CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS272 DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00

Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12

3,144.00

3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO275 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y

adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES / Compra de resmas de papel Color:

Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta y Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño:

Oficio.

30,025.00

1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS364 DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL / Compra de Agua,

Clase: Purificada; Garrafón - 5 Galón(gal).

7,200.00



USO PERSONAL

403 CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA /

Compra de Desinfectante, Aplicación: Piso; Aroma: Varios; Estado: Líquido.

4,000.00

2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS472 DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL / Compra de Agua,

Purificada, Garrafón - 5 Galón(gal), para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y

Previsión Social.

3,768.00



12:37.39HORA :

1/07/2021FECHA :

2920 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

juniojunio




11130010ENTIDADTOTAL POR PROCESO 48,137.00

COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO


contratado

Gestion de

Gasto

113 TELEFONÍACOTIZACIÓN No. 03-2020, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO EN DIFERENTES

ÁREAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE

MAYO DE 2021.

23,484.00

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA


NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)PROCESO


contratado

Gestion de

Gasto

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y

FIANZAS

Inclusión a la póliza VA-8018, del vehículo marca SUZUKI, tipo JEEP, línea Grand Vitara, 4x4,

modelo 1999, Placas P0481CLF, color Dorado Marte, chasis JS3TL52V2X4100230 Y MOTOR

j20A-121111, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, vigencia del 18 de marzo

al 31 de diciembre de 2021.

5,311.63

330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

113 TELEFONÍANEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEP-004-2021, SERVICIOS DE ENLACE DE

DATOS POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN

SOCIAL. Correspondiente al mes de Mayo de 2021.

27,650.00

2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL



12:37.39HORA :

1/07/2021FECHA :

2921 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

juniojunio




11130010ENTIDAD

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO


contratado

Gestion de

Gasto

429 OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES108455 Aportes económicos de Q. 400.00 para cada adulto mayor según decreto ley

85-2005 artículo 4 literal b y su reglamento 86-2007 Programa de Aporte Económico del Adulto

Mayor, correspondiente al mes de junio del año 2,021.

43,382,000.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE

PERSONAL PERMANENTE

Pago de horas extras del señor Luis Gonzalo Mejía Márquez correspondiente al mes de

Octubre de 2019 según oficio de justificación de fecha 25 de mayo de 2021

4,766.61

3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPago de indemnización de la señora Carmen Leticia Rivadeneira Merida extrabajadora de este

Ministerio según Acuerdo Ministerial No. 390-2020 por incorporarse al retiro voluntario

95,793.75

7998791 RIVADENEIRA MERIDA CARMEN LETICIA

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPago de indemnización de la señora Gilma Nora Hicho de León extrabajadora de este

Ministerio según Acuerdo Ministerial No. 390-2020

144,689.52

13304232 HICHO DE LEON DE GONZALEZ GILMA NORA

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPago de indemnización de la señora Teresa Villalta Sánchez de Acevedo por incorporarse al

retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No 416-2020

84,936.58

18008364 VILLALTA SANCHEZ TERESA

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPago de indemnización del señor José Orlando Toledo Ortíz extrabajador de este Ministerio

por incorporarse al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 414-2020

84,865.62

40131521 TOLEDO ORTIZ JOSE ORLANDO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPago de indemnización del señor Marvin Ottoniel Hernández Vásquez por incorporarse al

retiro voluntario según Acuerdo Ministerial Número 368-2020

53,745.49

44145888 HERNANDEZ VASQUEZ MARVIN OTTONIEL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPago de indemnización del señor Miguel Ángel López Salguero por incorporarse al retiro

voluntario según Acuerdo Ministerial Número 378-2020

71,662.50

39890325 LOPEZ SALGUERO MIGUEL ANGEL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPago de indemnización del señor Ricardo Daniel Grajeda Izaguirre por incorporarse al retiro

voluntario según Acuerdo Ministerial Número 289-2020

176,811.66

27362949 GRAJEDA IZAGUIRRE RICARDO DANIEL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPago de indemnización del señor Sergio Arturo Ayala García extrabajadora de este Ministerio

por incorporarse al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 393-2020

91,470.16

8086141 AYALA GARCIA SERGIO ARTURO


PERSONAL PERMANENTE

Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril 2021, del

personal 011.

561.08



PERSONAL PERMANENTE

Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril 2021, del personal

011.

3,659.61



12:37.39HORA :

1/07/2021FECHA :

2922 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

juniojunio




11130010ENTIDAD

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO


contratado

Gestion de

Gasto


PERSONAL POR JORNAL

Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril 2021, del personal

031.

267.10



PERSONAL PERMANENTE

Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Agosto de 2019 del

señor Luis Gonzales Mejía Márquez según oficio de justificación de fecha 25 de mayo de

2021

5,130.17



PERSONAL PERMANENTE

Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo 2021, del personal

011.

4,300.31



PERSONAL PERMANENTE

Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo 2021, del personal

011.

4,621.26



PERSONAL PERMANENTE

Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Septiembre de 2019 del

señor Luis Gonzalo Mejia Marquez según justificación de fecha 25 de mayo de 2021

4,780.08


415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPago de vacaciones del señor Ricardo Daniel Grajeda Izaguirre, por retiro voluntario, seg ún

Acuerdo Ministerial No. 289-2020.

55,789.03

27362949 GRAJEDA IZAGUIRRE RICARDO DANIEL

TOTAL POR PROCESO 44,269,850.53

PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y

PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y

FACTIBILIDAD

377 Último pago por servicios profesionales prestados a la Direcci ón General de Previsión Social

del Ministerio de Trabajo según contrato Administrativo No. 373-2021 aprobado por el

Acuerdo Ministerial No. 27-2021 y Primer Adenda No. 373-2021 Aprobado por el Acuerdo

Ministerial No. 130-2021

8,500.00

37230484 MENDOZA TZIC ELVIA KONIA


12:37.39HORA :

1/07/2021FECHA :

2923 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

juniojunio




11130010ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

183 SERVICIOS JURÍDICOS378 Último pago por servicios profesionales prestados a la Direcci ón General de Previsión Social

del Mintrab según contrato Administrativo No. 369-2021 aprobado por el Acuerdo Ministerial

No. 19-2021 y Primer Adenda No. 369-2021 aprobada por el Acuerdo Ministerial No. 129-2021

9,500.00

51630001 ROSALES MONTERROSO RUTH EUNICE



No. 19-2021 aprobada por la Adenda No. 355-2021 Aprobado por el Acuerdo Ministerial No.

129-2021.

9,500.00

28484312 SAL OVALLE LIDIA EUGENIA



FACTIBILIDAD

380 Último pago por servicios profesionales prestados a la Direcci ón General de Previsión Social

del MINTRAB según contrato Administrativo No, 374-2021 aprobado por el Acuerdo Ministerial

No. 27-2021 y primer Adenda No. 374-2021 aprobada por el Acuerdo Ministerial No. 130-2021

8,500.00

51061651 SET TUBAC ENMA EUFRACIA



FACTIBILIDAD

381 Ultimo pago por servicios profesionales prestados a la Direcci ón General de Previsión Social

del Mintrab según contrato Administrativo No. 371-2021 Aprobado por el Acuerdo Ministerio


8,500.00

13999060 MUCIA JOCHOLA DE COCON BERTA MARINA



FACTIBILIDAD

387 Último pago por servicios profesionales prestados a la Direcci ón de Previsión Social del

Mintrab según contrato Administrativo No. 375-2021 aprobado por el Acuerdo Ministerial No.

27-2021 y primer Adenda No. 375-2021 aprobada por el Acuerdo Ministerial No. 129-2021

8,500.00

66491665 MATEO MATEO LUCIA FLORIDALMA


del Mintrab, según contrato Administrativo No. 351-2021 aprobado por el Acuerdo Ministerial

No. 19-2021 y primer adenda No. 351-2021 aprobada por el Acuerdo Ministerial No. 129-2021

9,500.00

64358593 QUIÑONEZ AGUILAR MAYNOR ESTUARDO



FACTIBILIDAD


MINTRAB según contrato Administrativo No. 376-2021 aprobado por el Acuerdo Ministerial No.

27-2021 y primer adenda No. 376-2021 aprobada por el Acuerdo Ministerial No. 129-2021

8,500.00

75492709 SOLIS ALVARADO DE HERNANDEZ MARIA TERESA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS391 Último pago por servicios técnicos prestados a la Dirección de Previsión Social del MINTRAB

según contrato Administrativo No. 367-2021 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 19-2021

y primer Adenda No. 367-2021 aprobada por el Acuerdo Ministerial No. 129-2021

5,000.00

80825540 ZELADA LEAL MADELIN SIOMARA EUNICE

183 SERVICIOS JURÍDICOS392 Último pago por servicios Profesionales prestados a la Direcci ón General de Previsión Social



9,500.00

71047565 GAMEZ ROSALES DE SIERRA MARIA DEL ROSARIO


12:37.39HORA :

1/07/2021FECHA :

2924 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

juniojunio




11130010ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS393 último pago por servicios técnicos prestados a la Dirección General de Previsión Social del

Mintrab según contrato Administrativo No. 368-2021 aprobado por el Acuerdo Ministerial No.


5,500.00

5954371 ARROYO MOLINEROS ARMANDO ALFONSO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS394 Último pago por servicios técnicos prestados a la Dirección General de Previsión Social del

Ministerio de Trabajo y Previsión Social según contrato Administrativo No. 366-2021 aprobado

por el Acuerdo Ministerial No.19-2021 y primer adenda No. 366-2021 aprobado por el

Acuerdo Ministerial No. 130-2021

4,000.00

106195255 GÓMEZ MIRANDA ANTONY ALESSANDRO

183 SERVICIOS JURÍDICOS395 Último pago por servicios técnicos prestados a la Dirección de Previsión Social del Mintrab

según contrato Administrativo número 356-2021 aprobado por el Acuerdo Ministerial No.

19-2021 y primer adenda No. 356-2021 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 129-2021

5,000.00

78181267 MARTIN RAMIREZ YESENIA PATRICIA



FACTIBILIDAD


MINTRAB según contrato Administrativo No. 372-2021 aprobado por el Acuerdo Ministerial No.


8,500.00

18131352 AGUILAR VALENCIA ANA LUISA



FACTIBILIDAD

410 Único pago por servicios profesionales prestados a la Direcci ón General de Previsión Social

por la realización del producto, según contrato administrativo No. 484-2021 de fecha de 20 de

mayo del año 2021, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 162-2021. Según pedido No.

68202.

10,693.55

63439719 CHICOL XICAY MIRIAM ETELVINA

183 SERVICIOS JURÍDICOS417 Último pago por servicios técnicos prestados a la Dirección General de Previsión Social del

Mintrab según contrato Administrativo No. 361-2021, aprobado por el Acuerdo Ministerial No.

19-2021 y primer adenda No. 361-2021 aprobada por el Acuerdo Ministerial No. 129-2021

4,500.00

63184680 LOPEZ ISPACHE ADOLFO ANTONIO



FACTIBILIDAD

427 Tercer pago por servicios técnicos, prestados a la Dirección General de Empleo del Mintrab,

equivalente al 30% del valor total del contrato, según Contrato Administrativo No. 405-2021 de

fecha 15 de marzo del 2021, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 78-2021.

7,200.00

73589152 GONZALEZ CRISTALES DE CARRANZA ANA ELIZABETH

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN428 Único pago por servicios técnicos, prestados a la Dirección General de Empleo del Mintrab,

equivalente al 100% del valor total del contrato, según Contrato Administrativo No. 470-2021

de fecha 12 de marzo del 2021, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 153-2021.

9,000.00

31567991 CHULUC TELEGUARIO CARLOS HUMBERTO



FACTIBILIDAD




14,400.00


12:37.39HORA :

1/07/2021FECHA :

2925 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

juniojunio




11130010ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

83756116 GONZÁLEZ HERRERA ROSA MARÍA

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN430 Tercer pago por servicios técnicos, prestados a la Dirección General de Empleo del Mintrab,



7,200.00

34244980 HERNANDEZ GUZMAN ISABEL




7,200.00

6114628 IXCOT CITAN MARIO RAUL




7,200.00

72229500 GUZMAN IXCOT WILLIAM HUMBERTO




7,200.00

8974977 ESTEBAN LOPEZ FLORINDO ARNOLDO



FACTIBILIDAD




10,800.00

64018814 PISQUIY QUEME ALEJANDRA MARIA




7,200.00

69319316 CITALAN XICARA RUDY VALDEMAR



FACTIBILIDAD

438 Tercer pago por servicios profesionales, prestados a la Direcci ón General de Empleo del

Mintrab, equivalente al 30% del valor total del contrato, según Contrato Administrativo No.

408-2021 de fecha 15 de marzo del 2021, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 78-2021.

8,400.00

13290495 VELASQUEZ LOPEZ FRIDY LUCIANO



FACTIBILIDAD




14,400.00

20577060 VILLAGRAN NIMATUJ DE VELASQUEZ REYNA GRISSELY



FACTIBILIDAD




12,000.00

86964445 MAZARIEGOS CRUZ GLADYS LORENA


12:37.39HORA :

1/07/2021FECHA :

2926 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

juniojunio




11130010ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



FACTIBILIDAD

442 Único pago por servicios profesionales, prestados a la Direcci ón General de Empleo del


441-2021 de fecha 26 de abril del 2021, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 137-2021.


20,000.00

68645449 RAMÍREZ DELGADO DE PÉREZ ANA LUCIA



FACTIBILIDAD


Mintrab, equivalente al 30% del valor total del control, según Contrato Administrativo No.



19,200.00

14863332 AGUILAR MONTOYA HUGO GEOVANNY



FACTIBILIDAD


Mintrab, equivalente al 30% del valor total del control, según Contrato Administrativo No.



14,400.00

40636364 SANTIZO SOLIS ITZELLE MARESSINA



FACTIBILIDAD

445 Segundo pago por servicios profesionales, prestados a la Direcci ón General de Empleo del

Mintrab, equivalente al 40% del total del contrato según Contrato Administrativo No. 435-2021

de fecha 29 de marzo del 2021, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 93-2021.

12,000.00

5522412 CATE OTZOY MAYNOR CESAR


contratado

Gestion de

Gasto

111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago de Energía Eléctrica NIS 5491508, 2419619, 5202412, 2419617, 2419614, 2419620 y

2419618, del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá, correspondiente al

período de lectura del 05/05/2021 hasta 02/06/2021, según pedido No. 68155

548.47

14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago de Energía Eléctrica por consumo del mes de Mayo 2021, con la Empresa Eléctrica de

Guatemala (EEGSA) en la siguiente dirección 7a Avenida 3-33 zona 09 ( Oficinas del edifico

central) Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Según pedido No. 68960. Monto: 52,999.91

Fecha Creación: 11/06/2021 14:05:56

52,999.91

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago de Energía Eléctrica por el consumo del mes de MAYO 2021, con la Empresa Eléctrica

de Guatemala, Direcciones, 6a avenida 8-72 zona 9, Colina Lomas de Pamplona 3 avenida

5-90 Local "A" zona 13, donde se ubica el Archivo General, Avenida Reforma 1-32 Zona 9

Dirección de Recreación y Guardiera.

4,079.89



12:37.39HORA :

1/07/2021FECHA :

2927 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

juniojunio




11130010ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago de servicio de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional Guayacán,

Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al periodo de lectura del 17/05/2021 hasta

15/06/2021. Según pedido No. 68169. Monto: 8,171.30 Fecha Creación: 29/06/2021 07:23:16

8,171.30

14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago de servicio de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional Guayacán,

Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al periodo de lectura del 17/05/2021 hasta


4,003.32

14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago de servicio de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional, Atanacio Tzul,

Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al per íodo de lectura del 15/05/2021 hasta


10,658.96


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago de servicio de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional, Atanasio Tzul,

Quetzaltenango, Quetzaltenango correspondiente al periodo de lectura del 24/05/2021 hasta


3,396.76


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago de servicio de energía eléctrica del Centro Recreativo, El Laberinto, San José, Escuintla,

correspondiente al período de servicio 10/05/2021 al 08/06/2021, según pedido No. 68158

2,655.21


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago de servicio de energía eléctrica del Centro Recreativo, Las Ninfas Amatitlán, Guatemala

correspondiente al período de servicio 11/05/2021 al 09/06/2021. Según pedido No. 68161.

Monto: 8,415.58 Fecha Creación: 22/06/2021 08:27:51

8,415.58


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago de servicio de energía eléctrica del Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva, Guatemala

correspondiente al período de servicio del 11/05/2021 al 09/06/2021. Según pedido No.

68162. Monto: 12.96 Fecha Creación: 22/06/2021 08:45:38

12.96


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago de servicio de energía eléctrica del Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva, Guatemala

correspondiente al período de servicio del11/05/2021 al 09/06/2021. Según pedido No.

68160. Monto: 21,306.70 Fecha Creación: 22/06/2021 08:21:15

21,305.70


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago de servicio de energía eléctrica del Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel,

Sololá, correspondiente al período de lectura del 22/05/2021 hasta 21/06/2021. Según pedido

No. 69102. Monto: 158.24 Fecha Creación: 30/06/2021 10:46:39

158.24



12:37.39HORA :

1/07/2021FECHA :

2928 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

juniojunio




11130010ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago de servicio de energía eléctrica del Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel,

Sololá, correspondiente al período de lectura del 22/05/2021 hasta 21/06/2021. Según pedido

No. 69104. Monto: 14,540.36 Fecha Creación: 30/06/2021 09:13:39

14,540.36


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago de servicio de energía eléctrica del Complejo Teleférico, Amatitlán, Guatemala,

correspondiente al período de servicio 11/05/2021 al 09/06/2021. Según pedido No. 68162.

Monto: 4,100.83 Fecha Creación: 22/06/2021 08:35:01

4,100.83


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago de servicio de energía eléctrica del Nis número 2420032, del Centro Vacacional, Casa

Contenta, Panajachel, Sololá, correspondiente al periodo de lectura del 05/05/2021 hasta

02/06/2021, según pedido No. 68156

13,875.67


113 TELEFONÍAPago de teléfono número 6633-0546 del Centro Recreativo, Las Ninfas, Amatitlán, Guatemala

correspondiente al período 02/05/2021 al 01/06/2021. Según pedido No. 68152. Monto: 82.24

Fecha Creación: 15/06/2021 07:46:03

82.24


113 TELEFONÍAPago de teléfono número 7925-4415 del Centro Recreativo Y Vacacional Atanasio Tzul,

Quetzaltenango, Quetzaltenango correspondiente al per íodo 02/05/2021 al 01/06/2021. Según

pedido No. 68154. Monto: 406.72 Fecha Creación: 15/06/2021 07:54:56

406.72


113 TELEFONÍAPago del servicio de telefonía número 7740-2456 (incluye internet y cable) del centro

Recreativo y Vacacional, Guayacán Chiquimula correspondiente al mes de mayo de 2021,

según pedido No. 68157

1,458.00

64919021 CORPORACION ESTABIA, SOCIEDAD ANONIMA

112 AGUAServicio de Agua Potable consumo del mes de MAYO 2021, con la empresa EMPAGUA al

servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en las siguientes direcciones: 6ª Avenida

8-72 zona 09 (Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor) 3ª Avenida 05-90 Zona 13

Pamplona (Archivo). Según pedido No. 68967.

3,174.86

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

113 TELEFONÍAServicio de Telefonía FIJA consumo del mes de MAYO 2021, con la empresa Claro al servicio

del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Según pedido número 68953. Monto: 20,016.82

Fecha Creación: 11/06/2021 08:16:21

20,016.82




12:37.39HORA :

1/07/2021FECHA :

2929 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

juniojunio




11130010ENTIDAD

46,132,391.44TOTAL POR ENTIDAD


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