Anexo 5 - Tribunal Superior Eleitoral

• Tribunal Superior Eleitoral

SECRETARIA JUDICIARIA

PRESTAçA0 DE CONTAS No 139-84.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis,

procedi àaberturado5nexo, aft. 2.

Coordenadoria de Registros Partidários, Autuaçao - e-Distribuicao Popresentetermo. -

C

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT - DIRETORIO NACIONAL

& 4

DOCUMENTOS CONTABEIS

E COPIAS DE CHEQUES

FEVEREIRO/20 15

U

an

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA POT - DIRETORIO NACIONAL

Rio de Janeiro, 29 dejaneiro de 2015.

Ao Banco do Brasil S/A. Agência no. 125 1-3 - Carioca - Rio

Ref: TRANSFERENCJA BANCARIA F1NANCEIRA

Senhor Gerente,

Solicitamos a V.Sas. efetuar transferência de numerário entre as contas do PDT - Diretório

Nacional conforme indicacöes seguintes:

Da agéncia 3604-8, Itamarati, DF, conta O 412120-1,

Para a

agéncia 1251-3, Carioca, RJ, contan° 105 173-3,

Q valor de R$ 700.000,00.

Agradecendo a sua pronta atenco, firmamo-nos,

Atenciosamente.

Rafa BrtO Gerente d & c%oflameflto

Matr. 8.366.295-2

[RETORIO NACIONAL

j •

o Soares Loureiro Nacional de Finanças

nacionaI(ãpdt.orq.br

CONTABILIZADO

Camp Banco AncIa DV Cl Coma C? Sérle Cheque N.o C3. U

001 001 1251 3 0 105.173-3 ' 2 €01 160313 2 Rc ml fl J J jIi1WJ ii It'Mi

MR..., OITOCt]'ITOU E e ua(ieD0T3 01TENTA E WOVE RE•I3 )

DA / / L(.)CAWFJJ ].DL L. IDA / ou a sue ordem

RIO I\ikLffiO 26 ,'TAWFIR) / 15

BANCO DOAS!L ç do

RUA DA ASSEMOWA 'NJ. PAR1JOOEMO RA8LHST .. 00.000.000/0837-04 .

16-EMPRE5AS I - RUA RODRI

CNPjO7I WENE BA

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ho SILVA 26 CENTRO RI ( $OI

-

!J;;! D

T

ILP

02/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:46:11 481212345 0430

COMPROVANTE DE PAGAMENIO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34 191750742021232293580893600009463260000288908 DATA DO PAGAMENTO 02102/201.5

N VALOR DO DOCLJMENTO 2889.00 VALOR COBRADO 2.889,00

A NRAJTENTICACAO --

C LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENFO, ENTRE OLJIRAS INFORMACOES.

I

Banco Itaü S.A. I 341-71 34191-75074 20212i22935 80893600009 4 63260000288900 Cedente Agencialcodigo do Cedente Espécie Quantidade Nosso nUrnero LOCAWEB IDC LTDA. 2938108936.0 175/07202123-2 N(imero do documento CPFJCNPJ Vencimento Vordocumento

06887099000171 1 01102/2015 2.889,00 (-) DescontolAbatimentos (-) Outran deducôes (+) No. I Mta (+) Outros acréscimos (=)Vorcobrado

Sacado PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA 00719575000169 IflSlflJçoeS Autenncacao mecanrca

Corte na llnha pontlihada ----------------------------------------------------------------------

t CONTABILIZADO Fcido

:76 Ibc /n I IL'ATA

Hist.

— A _____ bebitar

3 11, 01- 0 03-

Crecljtar

qT,Otoz.00 Va or

ilrl , C

13/01/2015 NF-e - Nota Fiscd Eletrãnica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNIC0I0 DE SÃO PAULO NOmeroda Note

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS Data e Hora do Emisso 12101/2015 17:43:18

NOTA FISCAL DE SERVIOS ELETRONICA - NFS-e codigc do Veri1Icaço RPS N° 12727639 Séne 00001, erniUdo em 12/01/2015 PIPQ-NRDR

PRESTADOR DE SERV1OS

M1

CPF/CNPJ: 06.887.099)001-71 lnscriçâo Municipal: 3.332.4604

Nome/Razo Social:

LOCAWEB IDC LTDA

Endereço: R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001

Municiplo: S6o Paulo UF: SP

TOMADORDESERVIçOS

Nome/Rozáo Social: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

CPFICNPJ: 00.719.575001-69 lnscricdo Municipal: ---

'ndereçd: SAFS - Setorde Autarqula Federal Sul, Qd 02 - Lt - Zona Clulco-Administrativa - CEP: 70042-900

ivlunicipio: Brasilia UF:DF E-mail:-----

DIscRIMINAçA0 DOS SERV1OS

Prestação do serviço confoçme contrato de 01/02/2015 a 28/02/-2015

Grupo do Cobrança:000083901 S -

Valor aproximado dos tributos (ISS, P15 e COFINS), donforne Dereto do Lei 12741 de 00/12/2012: R277.63 (9,61%)

VALOR TOTAL -DA NOTA = R$ 2.889,00 -

Códgo do Servico

02917 - Suporte técnico em Informtica, instalacäo, conflguração e manutencäo de programas.

Valor Total das Oeduçâes (R) I Base de Cálculo (R$) Aliquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 2.889,00 3001/6 1 86,67 0,00

- - OUTRAS INF0RMAç6Es - Esta NFS-e fol ernitida corn respaldo na Lei n° 14.097/2005. - Esta NFS-e subsUtul o RPS N° 12727639 S6de 00001, emiUdo em 12101/2015. -Data do vencirnento do ISS desta NFS-e: 10/02/2015

CONTABILIZADO

fl

13/01/2015

Locweb - etal de Fatura

Fatura corn vencimento em 01/02/2015

Status Fechamento Vencimento Valor (R$)

Pendente 10/01/2015 01/02/2015

6/j DemonstrativodeLancamentos - --- ---.--. ..--------- -------- --------- -: -

- Ernisso Descricâo Xnicio Fim Crédità (R$) Débito (R$)

- Débitos -.

08/01/2015 4 GB de Memória RAM 01/02/2015 28/02/2015 399,00

Servidor Blade HP P1 Linux - 08/01/2015 Ges.Personalizada - 01/02/2015 28/02/2015 1.500,00

Lim.Transfer6ncia(24 meses)

08/01/2015 Gesto Personalizada 6/02/2015 28/02/2015 520,00

08/01/2015 Gestâo Personalizada 01/02/2015 28/02/2015 470,00

Total - 2.889,00

tPagamentos e

16/12/2014 Pagamento - Boleto Ita6 2.889,00

jotal 2889,00

Resumo

Saldo da Fatura Anterior 2.889,00

Total de Pagamentos e Créditos 2.889,00

Total de Débitos 2.889,00

Valor Final -

Total 2.889,00

CONTABILIZADO

Comp Buco Agbtuild PV Cl ContB C2 6Mb Cheque N.e C3

001 001:.. 121 010.173-3 2 001 100314 0 R$ SI (1)j II ) _____ ((BJJ fl11A

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t::imrro .E ()T1flr( E MOVE 1:u3 E SESSENA E DOIS cnrrVs

viva s/A T1\ . .. -. ouàsuaordem

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6E?PRE5A5 I - RJA RODRl GO SILVA 26 cENIRO RJ

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I OESDE

6,1

II.2 t14il I"liit"ec'

02/0212015 - BANCO DO DRASIL 16:45:46 481212345 0429

COMPROVANTE DE PAGAMENIOS COM COD,BARRA

Convenio VIVO RJ Cod igo de Barras 84650000001-9 89(520048001-

12099610409-4 01153150201-8 Data do pagamento . 02/02/2015 Valor Total 189462

NR.AUIENTJCACAO 3.7AC.CFA.ACD.EE5.E93

A L

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CONTABILIZA00

4l

Favorecido

0 ,0 I £'ATi4

02 Hist. bebitar

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Creditor

1.0102.O -O V br $

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6. R I a

N A C I 0

• NdaConta: 2099619409 M6s de refefêflda 0112015 vivo Petiodo: 1611212014a1510112015 Data de iesOo: 1710112015

IIuIIIIIIIuIIIIIIIIIIIIII!I1IllIIIIIIIIIII1Ii ___________

CTC CIDADF NOVA Ri PLI PARTIDO DEMOCRATICO TRABALI-IISTA RSETEOESETEMBRO.141 AND4° CENTRO 20050-002 RIO DE JANEIRO - RJ

0 Venctrnento: 01/0212015

www.vivo.com,br/meuvivl Fate conoscd: Caial do Relacio,amento 8486 ou www.ivo.crn,.brI1aleciosco

Telefonica Brasil S.A. Ac. Ayrton Senna, 2200 CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ I.E.: 77452443 CI4PJ Matiz :02.558.l57Af0l-62 CNPJ Filial :02558.151a0014-87

R$ Alive a Conta Online a soceba poremall urn a1so quando a sua conta estiverdispon!vel no Meu Vivo, seu canal de autoatendirnento. Corn eta você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela Internet. Contnbua pare C nieio ambiente, ,eduzaa utilize cao de papal. Acesse wwwvivo.combr/meuvivo e cadastre-se ago.

Oque está sendo cobrado Quantidade do Quanlidade do Valor Total

Plano/Pacote Nürneros Vivo RS

Servicos Contratados VIVO EMPRESAS ESCOLHA 1 1. 13,68

VIVOEMP ESCOLHA 200 IND 1 1 102,00

PACOTE 15 SMS PJ 1 1 4,55

VIV, IPRESAS ESCOLHA WEEKEND 1 1 0,00

INTElET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS 1 1 97,45

Subtotal 217,68

Utilizacäo Dentro do Plano/Pacote Incluso Utilizados Plano/Pacote Minutos/Unidades

FRANQUIA DE MINUTOS MOVEL 200 min 000

FRANQUIA INTERNET 3.00GB - 0,00

TORPEDO SMS/MMS 15 - 0,00

VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND 400 min 0,00

Outros Lancameritos - Quanhidade de Quanhidade de Valor RS

Plano/Pacote NCimeros Vivo Plano/Pacote

Encargos Financeiros DescontoslPromocoes Parcelamento (Ex.: Conta Aparelhoe Outros) Subtotal

TOTALAPAGAR 189,62

I MENSAGEM IMPORTANTE PARAVOCE CONTABILIZA00 Desde 02 de Novembro de 2014 foi incIudo o nOmero 9à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao fomiato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informaçöes em www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos paamentos rocebidos ate a emissOd desta conta. Mantenha o pagamehto em dia e evile a suspensea parcialltotal dos serviços e a inclusSo nos orgäos do proteçao do

cmdila. Pars pagamentos apos o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros do I% eo mts em conta future.

4,38 -3700

4,56 .28,06

Camp Banco Anca DV Cl Conta C2 Séde ChequeN.O C3

001 001 121 0 10.173- 2 001 1O031 9 R$ "

mi IB •l1 J ill II 01JJ IW'1''

QUArROCF.ENrC)S E l'IOVE]'flA RE:A:ts E o:[1T]'lTA E CIl'tCO ITAVO3 ) *

a VIVO 6/ ouàsuaoem

RUADAASSEMBLEIA RJ PA TIOU DE OAL TA

P mm InCIM 0011 D T

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R 02/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:45:24 0428 481212345

I' COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COIL BARRA

o ConvenlO VIVO RJ Codigo tie Barras 846500000043 90850048001 I

N 1012 138808-9 01,153150201..8

Data do pagarnento 02/02/2015 49085 A Valor Total

C ..tJTENT1CACAO A.ECE0CE ,F58.001.566

I

PV

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I... - f\JF.S1 I

CONTABILIZADO

6go Povorecido

\ti o s/4 / A47,4

Hist. bebitor Creditor. -

.OLOZOZO V br R

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I

N°daconta: 0121389800 M8s de, rdo-lnoa: 0112015 Peiiodo: 1611212014 a 15l01l2015 vivo Datadernsss5o: 1712112015

IuIIIIIIIuIIIIIIIIuIuIIlIIIIuIuIIIIuh IpII,uIII CTC CU,OE NOVA RJ PLI

- PARTIDO DEMOCRA11CO TRABALHISTA ; R SETE DE SETEMBRO, 141 a tENTRO

20050-002 RIO DE JANEIRO - RJ

8, Vencirnento: 01/02/2015 Vencimento ______________________ Postagern:

50 13148850 51465 00000024949 10210115 21/0112015

Alive a Conta Online e ,mceba por email urn aiatso quando a sua conta es/lver disponi vol no Mau %%u, seu canal de - o

oufoatendimenfo. Corn ole VWX6 cnsu1ta sue conta delalhada e bolelo porn pagamenlo polo internefCcnfn1,ua porno ToI a Pa&7$ melo ombienfe, reduza a ufiflzaçâo do papel. Acesse W ,M,emb4y o cadasb-e-se agora.

. 490,85V

0 que está sendo cobrado . Quantidade do Quantidade do Valor Total - Plano/Pacote Nümeros Vivo R$

Serviços Contratados VIVO POS 600 MIN 1 INTERNET MOVEL3GB EMPRESA PLUS 1.

1 1

258,14 - 91,77

Subtotal . 349,91

Utitizacào Dentro d' PlanolPacote lr1IL50 Utilizados PlanolPacote Minulos/Unidades

FRANQUIA INTERNET 300GB 685,79MB 0,00 MINUTOS LOCAlS COMP 600 min 344m18s 0,00 Utilizaçäó Acima do Contratado Sefticos (Ex.: SMS e Loja do Servicos Vivo) 5 2,40 Ligacôes do Longa Oistência . - 04m12s 704 No Brasil -Em Roaming Acesso a Caixa Postal OOm30s 0,51 Adicional por Ligacoes Realizaclas

.Adicmonal por Ligacoes Recebidas ,,("'>

33 . 0,00

LigacOes Recebidas 16 1184 em Roaming - - 21 mOOs 35,29 Ligaçoes do Longa Oistância 59m185 72,96 Subtotal

130,04 Services Utilizados em Periodos Anteriores Ligaçes Locals . Internet - Tarilaçao MB/KB 13m489

-

0,00

Seruicos (Ex.: SMS e La do Servtcos Vivo) 858,00KB

3 0,00

Subtotal 1,44 1,44

Outros Lancamentos Quantidade de Quantidade de Valor R$ Plano/Pacote Nümeros Vivo.

Encargos Financeiros Plano/Pacote

DescoriloslPromoçoes 0 . 8,88

Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros) -20,00

Subtotal 20,58 9,46

TAL A PAGAR 0 490,85

www.vivo.com.brlmeuvjvo Fate iosco: Crnal de Ratac*onamrnto 1486 ai www.vivo.comIrfialeconosoo

Tatefonica Brasil SA Av. Ayrtn Senna, 2200 CEP 22775-003 - Rio do Janeiro - RJ I.E.: 77452443 CNPJ Maiz :02.558.15712001-62 CNPJ Filial :02.558.15712014-87

0

I

L MENSAGEM IMPORTANTE PARAVOCE 0

Dosde 02 do Novembro do 2014 fol incluido o nUmero 9 a frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96. 97, 980 99 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informaçöes em www.v.com.brI9digito

,

Agradecemos pagamentos recebulos ate a emiss8o desta' conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspenso parciat/total dos serviços e a inclus0o nos orgoos de proteçOo do crédito. Para pagamentos apos o uenckiienlo ser0o cobrados encargos de 2% ejuros do 1% ao rnês em conta tutura.

VruNpi ,u i

ii

Pars Dantro do Eatado - Pars Calularee do Outse Operadoras Data Hors Localidade Nümevo 24/12114 22:54:06 ODD 021 24-99209-9570 25/12/14 12:35:35 ODD 021 24-99209-9570

0

. Tarifa Reduzida Nerniat

Duração 0

. 00m3Os 02m36s

Valor R$ 0,58 4,36

Subtotal . 03m06s 0 4,94

Para Outros Estados - Pars Celulares de Outras Operadoras 0

Data Hors Localidade Plümero 19112114 16:36:27 ODDO2I 61-9196-7726 - Subtotal

0

Tarifa Nmal

DursçOo OlmO6s OlmOGa

0

'CONIABILIZADQ

Valor 'R$ 2,10 2,10

NOmerods Conta 0121389808 Mk ate Referenda: 0112015 0'.,, IIC

Comp Banco AflncIa DV Cl Conta C2 Sêle ChequeN.o C3

001 001 121 .3 0 105.173-5 2 001 160310 7 R$

cEirro E. iwstirr : orro KAM E VINTII E no:r.s cENTAVos

tJ1tJfi ' I / vj.v., W-iA

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ousuaordamRIO ft)) :fc) 26 / AUEIRO4 15

BANCODOBRL / \\\ \ 7 de

RUA DA ASSEMBL€IA Rj PARTID DEMK TI H T 00.000.00010837-04 CNPJ0 .719.5t 169 16 EMPRESAS

CENTRO b

P D T

vrvzrroiu - nnrico OD DflIiIL •- jfl:q:ç) 481212345 : 0427

COIIPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD ,BARRA

Convenlo VIVO RJ Codigo de Barras 84600000001-4 48220048001--O

10120939589--2 01155150201:3 Data do pagamento 02/02/201.5 Valor Total 148,22

NR.AIJTEMTICACAO 0.606,E77.51c. 101.6E2

A L

I NJFsrl

CONTABILIZADO •

066 gog rovorecido

tO -

JA4TA'

Hist. bebitczr Creditor -

ffi.QZQZO Vat r 1$

-.

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T a if

I 0

N A C I 0

N do Conta: 0120939589 0 Mês de efer6noa: 0112015

vivo Paiodo: 1611212014 a 1510112015 Data do aniss8o: 1710112015

PARTIDO DEMOCRATICO TRABPLHISTA R SEJE DE SETEMBRO, 141 AN 4 CENTRO 20050-002 RIO DE JANE IRO - RJ

11

www.vivo.combrimeuvjvo Fale ccnosco: Ca*ai de Relaaoriamrnto '8486 ou wvo.can.bcflaleconosco

Talefonica Brasil S.A. Av. Ayrtce Senna, 2200 CEP 22775-003 - Rio de Janalro - RJ l.E: 77452443 CNPJ Mafriz :02.55815710001-62 CNPJ Filial :02.558.15710014-87

Vencimento

Aflte a Conta Online a seceba por email urn aviso quancfo a sue conta esthw- disponivel no Meu Wvo, seu canal de autoatund,mento. Corn ela vvc6 co,'jsulfa sue con Ia detaThada e bolelo pare pagamento pale frternet Contnbua pare o meso ambiente, sadeza a utilize çlio do papaL Acesse wwwidvo.com.brAneuiqvoe cadasfre-se egore.

o que está sendo cobrado Quantidade de Quantidade de Valor Total Plano/Pacote Ncimeros Vivo R$

Serviços Contratados PLANO ESCOLHA 180-TITULAR I 1 131,70 P COTE 15 SMS PJ 1 1 4,55

.otal 136,25

UtilizacSo Denim do Plano/Pacote Incluso Utilizados Plano/Pacote Minutos/Unidades

MINIJFOS LOCAlS COMP 180min 65m12s 0,00 TORPEDO SMS/MMS 15 - 0,00 TORPEDO SMS/MMS COMP 50 - 0,00

Utitizacao Acima do Contratado Ligaçoes cia Longa DistSncia 02m48s 3,84 1Subtotal 3,84 Servicos Litilizados em Perlodos Anteriores

L Ligacoes Locals 04m54s 0,00 Subtotal 0,00 Outros LanGamentos Qianlidade de Quantidade de Valor R$

Plano/Pacote Nümeros Vio PlanoiPacote Encargos Financeiros 3.57 Parcelamento (Ex.: Conta; Apareiho e Outros) 4.55 Subtotal

8,13

C

TOTAL A PAGAR 148,22

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCE

Desde 02 de Novembro do 2014 loi incluido o nUmero 9 a frente dos celulares dos ODDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98699, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informaçôes em www.vi.com.brdigito A A LI a Fill i

Agradecemos pagamentos recebidos ale a erniss5o desta canta. Mantenha o pagarnento em dia a evite a suspensao parcial/total dos servicc do credito, Para pagamentos apôs o vencimento serSo cobrados encargos cIa 2016 a juros cIa 1% ao med em conta futura.

15112114 08:3653 UUDU1 ii-ti.i-iuuo ..m.

15112/14 14:16:05 DOD 021 21-3095.1215 Nonsal 01m24s 0.00

Subtotal 0300s 0,00

VALOR DO VIVO 21.99971.5014 CONTABILIZADO -.

Valor R$

SER1,IQOS CONTRATADOS 136,25 UTIUZA9A0 ACIMA DO CONTRATADO 3,84

TOTAL

1. r..,,,.- nanaiaeao us. s. a.s £,,.s.. nipqn44 PSn In

Conip Banco Ag6ncla DV Cl Conle C2 Sóiie Cheque 14.o C3 ... # 79 'i6 $$

001 001 1251 5 0 105.173-3 2 001 100317 5. - ii' gi 0 1 @rn LIMI1

: IIoVE riis F 'CINaJi 'ErA F JEIS (flrrAVOS

u sri: i I:U1IAR NOR 11 I .i: cir /A ou a sue onlem

RIO I - t€IRO 26

BANC-6130 BRASIL .

RUA DA ASSEMOLEIA PJ- PARTIDO OEM TRABALHIST .1 .

0O.000.000/0837-04. - •. CNPJ 00 19.5 0 59 / 16-EMPRE5AS I PIJA ROORI CLIENTE NCAR DE 2 0 GO SILVA 26 CENTRO Ri

D. .- .

T

02/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:44:46. 481.212345 . . 0426

COMPROVANIE tiE PAGAMENTOS COM CDI). BARRA

Convenlo TELEMAR RJ (01 FIXO) Codigo do Barras 84660000000-0 79560024020-)

24050000226-8 28834011501--4 Data do pagamento 02/02/2015 Valor Total 79,56

NR.AIJTENTICACAO 5.8F0.09B.554 .880.C6D

A L

I

I NF-5-rl

CONTABILIZADO

1Oft61 Fovorecido

-

ee PX 44- I orL

Hist.

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N A C I

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4

CENTRO 20050-006 RIO DE JANEIHO-RJ

TELEMAR NOBlE L.ESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUA 81.680.469 RUA 00 LAVRADIO,71 RIO DE ,JPMEIRO - B,) PER: 20230-070 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

DATA PF EMISSAO TELEFONE/CONTRATO 17/01/?015 2262-8834 0 1 CNPJ /CPF 2777op3000108

INSCRIA0 ESTADUAL VALOR A PAGA R ISENTO

[ TIPO II TERMINAL R$ 79,56 ThONCO

COD. 0B, AUTOMATIcO 0020H610257 VENCIMENTO

02/02/2015 21

PLANO LOCAL: HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 01/15: 12/14:

BASICO 10/14: 09/14:

PAG. /LINHA DATA OEScRICAO TEL.ORIGEM IEL.cIIAMODO flQRARIO IIJRAEAO 1 TFAZ$ VALOR

PRESTADORA TELEMOR NOBTE LESTE S/A NFST N. 00001015861/SERIE /SL-SEBIE

TELEFONE 05000 2262-8834 0 1

SERVICOS MENSAIS 0001/01 17/01/2015 ASSINAT1JRA USO TRONCO 01 A 30101115 77,25 &JBTOTAL 77,25

LIGACOES LOCAlS 0001ff'. 17/01/2015 C SM2 MINI/lOS 0:00 FRANOUIA 150:00 MINUT0SALRMDAFRANUIA 0:00 0,00 SUB1 0,00 - BASE DE C.ALCULO ICMS 77,25 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 77,25 ALITA 29% VALOR 22,40

ISS -

RESERVADO A0 FIScO

- 514d.fbaa.d806.f304.eSd4.3849e6f4.aab4

FATIJRA N.: 2000549476124 1ELEM4R NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRPUIO,71 - RIO DE JPNEIRO . 1,J CP: 20230-070 CNPJ: 33.000.11810001-79 - INSC. ESTADIJAL: 81.680.469

!JUTROS VALOBES Or FIXO TaEFONE 05000 2262-8834 0 I

0001/03 12/01/2015 JUROS DE MORA CONTA 12/2014 0,77 0001/04 12/01/2015 MOLTA FOR ATRPSO DE PASAMENTO CONTA 12/2014 1,54

TOTAL OUThOS VALORES 2,31

RES0I0 GERAL

LOCAL TEFONE C.J SO VALOR 05000 2262-8834 0 1 79,56

TOTAL 79,56

CONTRIBUICOES:PPJIA 0 FUST(1%) FUNTEL(0,5%) 00 VALOR DOS SERVICOS, NA0 REPASSADAS AS TAIIIFAS.

RESUMO DA FATURA I SERVICOS ox FIXO 77,25 SERVICOS MENSAI$ E EVENTUAIS E 110. FIXO-FIXO 77,25

P ndoat4ovndmgntovoc4 evit LIGACOES PAIIA C(4J1 0,00 - Cobrnça de mull, de 2% jurou du 1% ao mO, SERVICOS OUTRAS PRSTDORAS 0,00 - SuupensOo do prestaçOo de serviços (parOal 30 dOse total 60 dies). - Corn +de 90 dIes do atraso, inclus5o nOS cadasbvs1os SerAws do Pr6teoo as SERVICOS DE TERCEOS 0,00

Cvddito (Serasa, SPC a simliares) a cancglan,ento do rmha corn perde do n(nnero. O(JTh0S VAIOBES CONTABILIZADO 2,31

LA Oi infonna que, a partir do Dezembra do 2014,0 FOe a a Bandarga da Oi teo nuvos valores 1 VALOR A PAGAR - R $ 79,56 PTomocbonats. Mats tnt cOOns: Www.oicom.br

j VENCIMENTO' 02/02 / 2015

Comp Banco. Agncia DV Cl Conta 02 Sérte Cheque N.o C3 -

. 001 001.. 121 3 0 10.1733 . 2 .001 160318 3 R$T Ii I1 J IIHWti IW! IIb1I!i

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RUA DA A55EM6LEIA RJ PARTIDO IDEM 00.000.000/0837-04 • CNPJ 00.I9.' 16-EMPRE5AS I - RUA RODRI ' CLIENTE AN( GO SILVA 26 CENTRO RJ . I

I

02/02/2015 - BANCU DO BRASIL -

481212345 V 0425

COMPROVANIE DE PADAMENTOS GUM CO[).BARRA

Convenlo TELEMAR R,J (01 FIXO) Cod igo do Barras 84600000003-0 71810024020.6

24050000225-0 24345021581-3 Data do pagamento 02/02/20.15 Valor Total V 371.81

NR.AUTENTICACAO F.6A9.76D.E550C.21:1

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CONTABILIZA0.0 V

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FovorecidoV /D4T4'

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TELEMAR NOBlE LESTE S/A CNRJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680,469 RUA 00 LAVFSAOIO,71 RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230070 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

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PARTIDO DEMOCRATICO TRABALFIISTA POT RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 04

I CENTRO 20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

[Telefone'

(21) 2252-4345

SE0tJENCIAL: 000004142 - 06

E-F000000H-RJ-06-1501 .00006

[Vencimento ]

L 02/02/2015

Resumo da sua fatura

01 FIXO............................. R$ - 59,97 CI FIXO 59,97

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

01 VELOX .......................... 301,34 OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA 1.ARGA 301,34

ASSINATURA VELOX

+ 11 EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R$ 10,50 OUTROS VALORES 10,50

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PROXIMOS 3 MESES. CADASTRE SUA CONTA NO DEB ITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE. Você näo se preocupa mais corn atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura. E ainda continua recebendo, em casa, o detaihamento impresso da sua conta.

Entre já em contato corn o seu banco e faça o cadastro da sua fatura. CONTABILIZADO Para ma is informaçôes, acesse wWw.oi.com.br/oi/oi-pra-vocelminha-oi/debito-automatico.

FIXO PAG.: 1/4

CONTABILIZADO

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00.000.000/0637-04 16-EMPRE5AS I - ADA ROORI CUENTE LNCARIOE 01/o6 GO SILVA 26 CENTRO RJ -

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:CONTABIUZADO

02/02/2015 - BANCO DO BRASJL - 1.3:4258 481212345 0423

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS CON -COD.BARRA

Convenlo TELEMAR RJ (UI FIXO) Codigo-de Bairas 84610000002-1 04370024020-3

24050000225-0 24374051501-6 Data do pagamenta 02/02/2015 Valor Total 20437

NR.AIJTENT1CACAO E.83A,424.BDF.BC5374

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Camp Banco Ag6ncia DV Ci Cante C2 We Cheque N.o C1,-- 001 001. 121 3 0 10.173-3 2 001 160319 1 Rt lIJi 0IB .1J J 1!J ii.ivJ • ENJ iui'Jii

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TELEMAR NOBlE LESTE S/A ( .j: CNPJ: 33.000.118/0001-79 - !NSC. ESTADUP,L: 81.680.469

- RIO DE .JANEIRO - Ri CEP: 20230-070 PAG.: 1/4 FIXO RUP. 00 LAVRAOI0,71 MATRIZ CNPJ: 33.0O0.11/O001-70'

Is,IiIIIlIIII.uI;I.IIuIIII,u,IItI,utIIII,,III PARTIDO DEMOGRATICO TRABALHISTA PDT RUA SETE DE SETEMBRO,141AN 04 CENTRO 20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

Total a paga]

L R$ 204,37 ç

Telefone .

(21)2252-4374

SEQUENCIAL: 000004143 08

E-F000000H-RJ-08.1501 -00000

[Vencimento ]

[ 02102/2015

10


IIIIII 01 FIXO........................ . ..... 0! FIXO

PACOTE DE MDJTOS FIXO-FIXO LOCAL

01 VELOX ........................... OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX 01 ANTIVIFIUS + BACKUP

I.. + EXCEDENTES, OUTROS. SERVICOS E TAXAS OUTROS VALORES

R$ 100,84 100,84

97,64 97,64

5,89 5,89

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PROXIMOS 3 MESES. CADASTRE SUA CONTA NO DEB ITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE. Você no se preocupa mais corn atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura. E ainda continua recebendo, em casa, o detaihamento impresso da sua conta.

Entre já em contato corn o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.(sfl)JTARII I7DO Para ma is i nformac6es, acesse www.oi.com .br/oi/oi-pra-vocelm inha-oiM4),ftMt.

CONTABILIZA00

Conip Banco Ag6nc$a DV Cl Conta 02 Séfle Cheque N.o C3 .

001 001. :121 0 10.173-3 2 001 10320 R$ ON! IJ i 0 I'].- tJ - 1!JJ JUI'M!1 / -

1vEzarros E TRINTA E 1)016 R1.AIS E o]:TarrApi

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02/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:42:36 T . 481212345 0422

- COMPROVANTE DE PAGAMENIOS CON COD,BARRA

R Convenlo TELEMAR RJ (01 FIXO)

I ; Codigo de Barras 846600000034 32840024020--I

0 24050000253-2 31184011501--9 Data do pagamento 02/02/2015 Valor Total 332,84

N NR.AIJTEM1ICACAO - - 4.24D.AF7,965,0713.9C3

A C I 0

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CONTAB.ILIZADO - -

F,5161''eenw Favorecido

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11 -01.0,0 -1 . 14Q9.O.O2..O 33.2 4.

TELEMAR NORTE LESTE $/A CNPJ: 33.000.118/0001-79 - I'NSC. ESTAQUAL: 81.680.469

F IXO RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - PJ CEP: 20230-070 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001 -79

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PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA POT RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4 CENTRO 20050-006 RIO DE iANEIRO-RJ

SECUENGIAL: 000004146 . 06

E.F000000H-RJ-06-1501 -00098

[TeIefone [Venciment]

(21) 2533-118j 02102/2015 1 rno sua fatur]-

01 FIXO............................. OIFIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

01 VELOX OFERTA VELOX E SEAVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS OUTROS VALORES

PAG.: 1/4

59,97 59,97

263,20 263,20

9,67 9,67

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PROXIMOS 3 MESES. - CADASTRE SUA CONTA NO DEB ITO AUTOMATICO EM.CONTA CORRENTE. Você nào se preocupa mais corn atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura. E ainda continua recebendo, em casa, o detaiharnento impresso da sua c

Entre ja em contato corn o seu banco e faça o càdastro da sua fatura. ZONTABILIZA00. Para ma is informacöes, acesse www.oi.com.br/oi/0l-pra-voce/minfia-ol/debito-automatico.

CONTABILIZA00 -

RUA OA A55EI6LEIA Ri PARTIDO 00.000.000/0837-04 CNPJ 00. 16-EMPRE5AS I - RUA RODRI CUENTE

GO SILVA 26 CENTRO Rj -

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Comp Banco 9nc A DV Clci Coa C2 'Sr1e Coeque N.o C3 •" •j'- It 001 001 121 3 0 10.1733 2 001 100321 R$

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02/02/2015 - . BANCO DO E3RASIL - 16:42:09 481212345 0421

COMPROVANTE DE PAOAMENTOS COM COD,OARRA

Convenlo TELEMAR RJ (01 FIXO) Codigo de Barras 84690000003-1 32420024020--2

24050000250-8 92034831501-8 Data do pagarnento 02/02/2015 Valor Total 332,42

NR.A(JTENTICACAO 3. 170.601,BCA.400.319

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CONTABILIZA00

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TELEF4AR NOBlE LESTE $/A CNPJ: 33000.118/0001-79 - INSC. ESTADIJAL: 81.680.469

F IXO RUA DO LAVRADIO,71 - RIO 05 JANEIRO - RJ CEP: 20230-070 MTRIZ CNN: 33.000.118/0001-79

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT RUA SETE DE SETEMBR0,141 AN 4 CENTRO 20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

SEOUENCIAL: 000004145 08

E.F000000H-RJ-08.150100098

Referência

JANEIRO /2015

PAG.: 1/4

[Telefone

(21)2509-2034

cVenciment]

0210212015 ]

Total a pagar

R$ 332,42

01 FIXO. ............................ ... 59,97

01 F1XO 59,97

PACOTE DEMIMJTOS FIXO-FIXO LOCAL

01 VELOX .... ...................... ... 263,20 OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 263,20

ASS1NTIJRA VELOX

'I. + J EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R$ 9325 OUTROS VALORES 9,25

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PROXIMOS 3 MESES. CADASTRE SUA CONTA NO DEB ITO A(JTOMATICO EM CONTA CORRENTE. Você näo se preocupa mais corn atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura. E ainda continua recebendo, em casa, o detaiharnento impresso da sua ceNJABJLJZADo Entre já em contato corn o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.

Para mais informaçes, acesse www.oi.com.br/oi/oi-pra-vocelminha-ol/debito-automatico.

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Tribmal $uprIór ItorI SEPROM/CPADUSID

Cortifico Que pcicedi A rsnurnrcQ do anverso desta foiha, em rza do oquvoco na numeraçäo

j.ssinatura dorespsAvel

RUA On A55EM6LFJA Ph 00.00000010637-04 16-EMPPE5AS I - RUA POURI GO SILVA 26 CENTRO RJ

PAPTIDO CNPJ OC CLIENTE

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Comp Banco Ag6nda DV Cl Coma 02 Sóqlo Cheque N.o C3 4 •-7CY;.

001 001 121 3 0 10.1733 2 001 160322 1 R$'TT'•" tII1 L1!U aml 91 w _______ vp @ 1!B U

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02/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:41:14

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481212345 0419

COMPR0VANTE DE PAGAMENIOS CON COD.BARNA

Corivenio TELEtIAR RJ (01 FIXO) I

Codigo de Barras 84670000000-9 79560024020-9 24050000226-8 23809041501-5

0

Data do paganiento 02/02/2015 Valor Total 7956

N NR,AUTENTICACAO 8.6CC,06Ei45.FFE519

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Pavorecido DATA)

Hist. bebitar - Creditor Valor R

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TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADIJAL 81.660.469

F IXO RUA DO tJVRADI0,7I - RIO 06 JANEIRO - RJ CEP: 20230-070 MATRIZ CNPJ: 33.000.116/00O79

PAll.: 1/4

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4 CENTRO 20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

Referência SEOUENCIAL: 000004144 - 06

E.F000000H.RJ-06-1501 .,cfl9S JAN El RO

15

[Telefone :_] 1 212262-3809J

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[ 02/02/2015

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R$ 79,56

I, FResu.mo da sua fatura

01 FIXO . ............ . . 77,25 01 FIXO 77,25

PACOTE DE M1JT0S FIXO-FIXO LOCAL

1 EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R$ 2 1 31 OUTROS VALORES

2,31

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PROXIMOS 3 MESES. CADASTRE SUA CONTA NO DEBITO AUTOMATICO EM.CONTA CORRENTE. Você não se preocupa mais corn atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura. E ainda continua recebendo, em casa, o detaihamento impresso da su

Entre já em contato corn o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.'# TABILIZA00 Para mais informaçôes, acesse www.ol.com.br/oi/,oi-pra-vocelminha-oi/debito-automatico.

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Coip Banco Ag8nco DV Cl Conto C2 We Chequo N.o 03 1?

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RUA DA A55EM13WA RJ PARTIIO DM01PATICQ/TRP6U-fl5TA I' 00.000.000/0837-04 CNPJ &0.71frSOi-69 / 16-EMPRESAS I - RUA ROORI CLIEN1 6AWA'J,,ES0E OI/20Q.V GO SILVA 26 CENTRO RJ HF 23/

'

02/82/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:41:32 481212345 8420

COMPROVANTE DE PAOAMEN1O DE TITULOS -

FISBC BANK BRASIL S,A.-BANCO MU

399972899503358811372030148514 1632708@@38277 DATA DO PAGAMENTO . 02/82/2815 VALOR DO DOCUMENTO 3.823,77 VALOR COBRADO 3.823,7/ 0

NR.AUTENTICACAO C.59C.AC6.727. 113.EI6 LE1A NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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0

N A C I 0

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L.ocaldePagamento PAGAR PREFER ENCI ALMENTE NAS AGENdAS HSBC vencimento

02/02/2015

Cedente CORALADTvIINTSTRACAO E SERVICOSLTDA AgesscafcodigoCedente 1137-0301485

Data do Docunseoto N do Documeoto

13/01/2015 I 32000508 Especie Doe. -

PD Aceite

NAO Data do Processamoeoto

15/0l/201. Nosso Numc,o -

72899033508 - UsodoBaaco CarteimoCIP

CS00 Especie

R$ Quontidude Valor ()Valord000cuflosntO

3823.77 lostrucoco -

0

MULTAPORATRASO:R$91,75 . (4 Desconto/Abalitoento

000 (-1 Outras Dedocoes -

- ENCARGOS POR DIA DE ATRASO: R$ 9,18 0

APOS 10. DIA DO VENCIMENTO ENVIAR PARAPROTESTO (+)Moufls

NAO RECEBER APOS 08(0110) DIAS DO VENCIMENTO (+)OulrosAcrescimos

(') Valor Cobrndo

002839/02 - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISIA - Put

Socmsdor!Asithsta: -

Recebiocoslo atraves de cheque N. do Raoco AulenticoesO mecanica / FICHA DE COt'

Esta quilocao so tero validade opus pagameoto do cheque pelo baoco saodo CONTABILIZA00 Deslnvur obaiso -

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Debit-or

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Creditor

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IIIIIIIIIIIIIIU HIU llhIII II 1111111 llhIII H II IIIIIIflhI I lI VICOS LTDA r4OTA FISCAL ELETRONICA

CHAVE DEACESSO DA NF-E SCIA QUADRA 15 LOTE 19. CONJUNTO 0-EN'RADA [i 9

b

Co

2 1-SAIDA Li 5315 01010920 7100 0205 5500 3000 0005 0810 0699 9991 CONJUNTO 2

N. 000000508 A FRENIE pon vocE CIDADE DO AUTOMOVEL Cp:71250-01

sERIE 3 Consulta de autenticidade no portal n acional da NF-e 0

FOu-IA01/01 www.nfè.izenda.gov.br/portal ou no site daSEFAZAutorizada BRASILIAJDF

NATUREZA D

ESA

Prcstacno de servico tiibutado pelo ISSQN

PROTOCOLO DE AUT0 R ZAc0 nE uso

353 1 5000 1 246056 13/01/20I5 1544 45

0P ERA c A0

"NRO T ADJAL 50024 I

I .ESTADUAL D 5851TB CNPJ 01.092 OOO2-65 ..

DEATARIO/REMETENTE

NOMFJRAZAO SOCIAL

PARTIDO DEMOCRATICO IRABALHISTA- PDT _ ENDEREO RO!DUTRIJO______________________________________________ SAF QUADRA 02 WTEO3,SN 70070-600 13/01 12 M1JNICIPIO FONEIFAX UP INSCRlA o ESrADIJAL HORAE

BRASILIA 16 1322 40 79 1 ISENTO FATURA

3 2000508 I I I I J I 01/02/2015 L I I p I I I 4.587,62

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DR CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DR CALCULO DO ICMS SUBsTIIIJIcA0 i VALOR DO ICMS suBsTrrulcAO VALOR TOTAL DOS PRODIJTOS

---j VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR 00 IPI VALOR TOTAL DA ROTA 4.587,62

IRA.

[

RAZAO OAL

ENDERECO

FRETE FOR CURIA CODIGO ANTI I PLACA 00 VEICULO J UF CNPJ/CPF

0-EMITENTE

UP I INSCRICAO MADUAL

QUANTIDADE ESPEC1E MAJ8CA RUMERAçAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODIffC) I spinviro

COD. PROD oEscluçAo DO PROD./SERV. I4cM/SH CST CFOP UN QUAI'PT. VUNITARIO VTOTAL IICJCMS VICMS VIPI A.IOSIS A.WI S00050 L1M1'EZJ'. ECONSERVA 99997104 5933 UN 1,00 4581,62 4.587,62 0,00 0,00 000 0.00% .00%

C&o)

CALCULO DO ISSQN

OR DO ISSQN 1NSCRICAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIOS BASE DR CALCULO DO ISSQN VAL 0731502500241

[ 4.587,62 4.587,62 229,38

OADOS ADICIONAIS

INFORM AcO ES COM PLEM ENTARES

Protocolo: 353150001246056

Dedisç5o de IRRF: R$ 45.88

Deduçao de CSLL: R$ 45.88 Deduçlo de PIS: R$ 29.82

Deduçlo deCOFINS: RS 13 7.6 3

DeduçSo de INSS: R$ 504.64

Tipo Recebirnento: COBRANA

Conuato: 0000152 Grupo NF: A2 Rcferencin: 01/2015 Pedido: 007119

Prestacao de servicos de goals (ASG) pain o Pamvo Tinbalhisla, localtzado no

Setor de Administraco Federal.

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO / t1,J? •)

aJe 0\

e

\ .1

PETS UN8

GFIP - SEFIP 8.40

GRF .-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 0310112015- 15:33:34

PRIVADOS

101-RAZAO SOCIAL/NOME

CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA t

02-DDDITELEFONE

(0061)33624600

03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAçAO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALIQUOTA FGTS

515 1 78.846,42 39 8

08-C6D RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO 10-INScRIçAOrnPo (8) 11-COMPETENCIA 12-DATA DE VALIDADE

150 018080-1 01.092.071/0002-05 12/2014 07/01/20.15

13-DEP6SITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER

6.307,71 0100 6.307,71

**VALOR FGTS A RECOLHER ATE 0 DIA 0710112015**

1 .858600000632 077101801503 107576180800 109207100020 I . AuTENTICAçAO MECANIcA

0

FSTS RJN88 8ANflftOO1MPGø 8Cfl

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/01/2015 - 15:33:34

PRIVADOS c Y.'67,'p'j; 0esS3a( jpO CORAL

[bb.com.br] Página 16 de 35

'SISBB - SISTEb4A DE II4FOR14ACOES BANCO DO BRASIL 07/01/2015 - AUT0ATENDINJ4TO - 15.24.05 3388x03389 SEGtJNDA VIA 0113

COMPROVANTE DE PAGAHENTO

CLIENTE: CORAL AI)M S LTDA EEC AJD AGENdA: 3389-x CONTA: 3.212-3

Convenjo FGTS ARRECADACAO GRF Codigo de Barras 85860000063.-2 07710180150-3

10757618080-0 10920710002-0 Data do pagalnento 07/01/2015 CNE'J/CEI

01092071/0002-05 COME'ETENCIA 12/2014 CODIGO RECOLHIMENTO 150 VENCIMENTO 07/01/2015 VALOR DEPOSITO 6.307,71 Valor Total 6.307,71

bOcUI'jENro 010716 AUTENTICECRO SISBB: . A.DA25B0727.7B0 BOO

LI

CONTABILIZA00

MIr?21STIRIO DA FAZRNDA - MF

SECP.ETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RPS GUIA DA PREVIDNcIA SOCIAL - GPS

SEPIP 8.40 TAR.3,cj DATA 17/12/2014 HORA: 17:28:05 3 - CODIGO DE :PAGAMEt4TO 2119

1 - NOME / TELEPONE / ENDEREO 4 - COMPETNCIA 11/2014 CORAL ADMINIS1ACAo E SERVICOS L,TDA SCIA QUADRA 15 LOTE 19 CONJtJNTO 2 CIDADE DO AUTOMOVEL 71250-010

- IDENTIPICADOR 0i...092.071/0b02-05

BRASILIA DI? (0061) 3624600 . .

6 -• VALOR DO INSS(+) 0,00 24

2 - VENCIMENTO 7-

(IJSO EXCLUSIvO 11435) 8 - ...

fm

%5JA

ATENçAO VEDADA A UTILIZAçA0 DA GPS PARA RECOLHIMENTO .9. VLR.. OUTRAS .ENTIDADES 11.542

DE RECEITA DR VALOR INI?ERtOp. AO ESTIPULADO EM RES0LUcA0 .10 - ATUAL.MONETRIA/ 0,

PUBLICADA PELO INSS.A RECETTA OUR RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERA SER ADICIONADA.A CONTRIBU•IçAo 0U IMPORTANCIA.

RRESPONDENTE• N0 MESES SUBEQUENTS, AT QUR 0 TOTAL

IGUAL OU SUPERIOR A0 VALOR NIMO FIXADO. 11 -VALOR ARREOADADO Ii. .542, 71

/ III 12 - AUTENTIcAçAOME

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

C I

SECRETRIA DA,RECEITA FEDERAL boRASIl - R'B GUIA DA PREVIDNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP04n r

[bb.com.br] . . Página 4 de 5

SISEB - S1SflI4P. DE INFOB}IACOES BP.NCO DO DRASIL 19/12/2016 -. IWIOATRNDIMENTO - 10.42.05 3380X03388

SFGUNDP, VIA 0044 COMPROVANTE DE FAGP.MDNTO

MTNISTERIO DA pREvIDEWCtAE.AssxsTEwCrI SOCIAL. INSTITUTO NP.CIONP.L CO SEDURO SOCIAL

00Th DA PREVIDENCIA SOCIAL PS

CLIENTS: CORAL AOM S STOP. REC JUD AOENCIA: 3388-X COSTA: 3212-3

CODICO DO PAG14ENTO 2119 COMPETENCIA 11/2014 IPDNTIFICADOR 1092031000205 DATA DO PACA1ENTO 19/i2RO VALOR DO INSS . 0,00 VALOR OUTRAS Et4TTOP.DES 11.42,7I VALOR ATM/JUROS/MU.tjrA 0,00 VALOR TOTAL 11.54271

DOtJHENTO: 121904 AUTENTICACAO SISBBt E.4F,FeF.8rO.048.A03

PARA RECOLHIMENTO. NO PRAZO.

CONTABILIZA00

1- AINISID

Csrt!fky ji p! refl dci nver5O

de.sta fc4h. .eñ r&;o e quivcCO n numOra9Q ongnaL

Comp Banco Agenda. DV Ci Conta C2 Sêde CtlequeN.o C3 .. :ct tfI

001 001 121 3 0 10.173-3 2 001 10324 C ml IJi 11 j li

chaqutUa1da c;JItiIEIrros i: (;UATT() F:r.s a 3 3I]rrA a QUAiTC)

ONAI... x sE:•JRo soc:I:AI... -I 1111% . cu a

kit) NLJr-'O .V T(rIIC) U, dt BACO DO BRA5L

RIJA DA ASSEMBLEIA RJ PA 100 Ot ) TPABALHT 00.000.000/0837-04 (N 0O.719. / 001-69

- 16-EMPRE5A5 I - RItA P01641 CLI TE 8ANRI 0EGEI'0 000 GO SILVA 26 CENTRO RJ

10 a

P j25

IN 11Ii F i lh:I! LI

D

T

D 02/02/2015 - DANCO DO BRASIL - 16:40:52 481212345 041.8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GP

FR DATA DO PAGAMENTO 02/02/2015

E IDENTIFICADOR 10920/1000205 CODIOO DE PAGAMENTO 2631

T COMPETENCIA 01/2015

O VALOR DA CONTRIBIIICAO VALOR TOTAL -

504,64 . 504,64

R NR.AUTENTICACAO 1,FGF,A37.471,519,AIA

J LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE OOCIJMENTO, ENTRE OLITRAS INFORMACOES.

o T

-. -.. .*. *. MINISTERIO DA PREVIDENCIA B ASSISTENCIA SbCIAL-MPAS PAGAMENTO INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR SOCIAL —INSS

4. COMPETENCIA 01/2015 GUIA DA PREVIDENdIA SOCIAL — GPS 5. IDENTIFICADOR 01.092.071/0002-05

3. CODIGO DE

1. NOME OU RAZAO SOCIAL/FONE/ENDEREç0: 6. VALOR DO INSS CORAL AFHINISTEACAQ E SFRVICOS LTDA SCIA QUADRA 15 LOTE 19, COt, UNTO 2 CONJUNTO 2 504,64 CIBADE DO AUTONOVEL BRASILIA DF 71250010 0061 33624600 7.

Tomador: PARTIDO DEMOCRATICO TRABAL}IISTA - PDT S........ 5AF QUADRA LO E 02 03 sAF

3224791 __ ____________________ ENTIDADES

ATENCAO: E vedada a utilizacao de GPS para recoihimento de receita de valor inferior • ATM/MULTA E ao estipulado em Resoluçao publicada pelo INSS. A receita que rësultar valor inferior JUROS deverá ser adicionada a contribuiçSo ou importância correspondente nos meses subsequentes, ate que o total seja igual ôu superior ao valor mInimo fixado 11. TOTAL

12 AUTENTICAAO BANCARIA

j Instruq6es preenchimento no verso.

- -— CONTkUZABO' Jss

- F vorecido . . . DATA

O ti ico5) ? Hist. bebitar Credita' Valor R$

19.02.0- 0

N

A

C

I

0

A

L

2631

CODIDO OF BARRAS 85650000002 13330064504 41007195750 00159525031

DATA DO PAGAMENTO 02/02/2015 PERI000 OF APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA . DATA DO DO VENCIMENTO RECEITA I3RUTA ACUMULADA --• --------- PERCENTUAL - ----------- -- VALOR DO PRINCIPAL ----• ---------- -. VALOR DA MULTA ........- VALOR DOS JIJROS - •-- -- -- -, VALOR TOTAL 213.33

NR.AIJTENTICACAO 7.85E,839.C3A.AA2.4EC

wj

E T a R /

0

cortor costa Ora

Comp BOnco Agncia DV Cl Conta C2 Séro Ctrnque N.o C3 . 001 001 1291 3 0 109.173-3 2 001 160329 6. R$ 1H LI. 1 ii'iti 0IH It'IIM*1

9 xxzn1tos E TRE2E REe.I3 E ThThrTA E TRES CEHTAVOS

ou n RECEITh F:1DERAt. .:: esua ordem RIO DE 'EI.RO 26 wH]:Ro 15

00 do/

do

p

V

T

RLJA 0A ASSEMB1IL4 RJ PARTIDO DI 00.000.000/0831.-04 CNPJ 00.71

I6EMPRESAS I RIM ROORI CLIENTE e GO 5ILVA 26 CEI4TRO RJ

02/02/2015 - BANCO DO BRASIL --. 16:40:20 481212345 0416

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA I

AG. ARRECAOAtJOI CNC 001 - 4812

4

- 26

itoo nO 7OIflfl7

MINISTERIO DA FAZENDA 02 PERODO DE APURAçAO 31/01/2015

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NUMERO DO CPF ou CNPJ

Documento de Arrecadacao de ReceitasFederais 00.719.575/0001-69 04 C6DIGO DA RECEITA

DARF ______________ 5952

05 NUMERO DE REFERENCIA

01 NOME/TELEFONE

PDT NACIONAL 06 DATA DE VENCIMENTO 2130951215 13/02/2015

NF.508 CNPJ.0109207100020 5 CORAL 07 VALOR DO PRINCIPAL 213,33

08 VALOR DA MULTA DARF válido para pagamento ate i 310212015 Domicllio tributrio do contribuinte: 0,00 RIO DE JANEIRO 09 VALOR DOS JUROS E / OU NAO RECEBER COM RASURAS ENCARGOSDL.1.025/69 _________________ 0, 00 _ _

10 VALOR TOTAL 213,33 Auto Ateadimento Vers8o 4.82.59.6001 - opçäo 1- DLL vers8o 1.3

85650000002-8 13330064504-0 41007195750-1 00159525031-5

j AuTENTICAcAO BANCARIA (Sornente nas 1' e 2 vias)

CONTABILIZADO

/jIs I (),

SLL Favorecido . .

.

V0,99go L / £,4T

ow /V 0,) N Hist. Debitar

ill-01. 0 . OJ- r

r;;ditar

oi. 0202.0 V or R

1j,33

N

A C

I 0

A L

COMPROVANTE DE PA(3AMENTOS COM COD.BADRA

AG, ARRECADADOR CNC 001 - 4812 - CODIGO DE BARRAS 85630000000 45880064505

11007195750 00117085031 DMA DO PAGAMENTO 02/02/2015

PERIODO DE APURACAO ••. - NIJMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA

----

NUMERO DE [)E REFERENCIA -- ....................

DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL . ---- -------- VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA -..-- -

---- VALOR DOS JUROS . __ 45,88 VALOR TOTAL

Comp Banco AgncIa DV Cl Conta C2 SWe Cheque N.o C3 001 001 1213 0 10.1733 2 001 16032 R$

'' MI Pallue qtihe OiAFEP{A i: c:I:Nco REAlS F. 01111rrA F o:I:To CENTMOS *.*.. *•. * *.*

FU i ii t. 1)1 lOt. 1 RI) £V / J*1I

BANco 00 MsL / \.\\\\

de

02/02/2015 - DANCO DO BRASIL - 16:40:25

481212345 0417 PARTI 0D1dTRADAL

P D

D

.1 E T NR.AUTENTICACAO . 2F10.8AC.5A6.F78, iDA a R

rovado pela INIRFB n0 73612007

MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadacäo de Receitas Federals

DARF 01 NOMEITELEFONE

PDT NACIONAL

L

NF508 CNPJ.01092071000205 CORAL

DARF vãiido para pagamento ate 2010212015 08 VALOR DA MULTA

DomiclliO th ri RIO DE JANEIRO

NAO RECEBER COM RASIJRAS ENCARGOS DL- 1.025169 0,00

Auto Atendirnento VersOo 4.82.59.6001 - opcAo 1 - DLL verso 1.3 10 VALOR TOTAL

2130951215

but4rio do contbuinte:

09 VALOR DOS JUROS E / OU

45,88

0,00

85630000000-2 45880064505-3 11007195750-7 00117085031-5 11 AUTENTICAcAO BANCARIA (Somente nas i°e 2 vias)

02 PERI000 DE APURAQAO

03 NUMERO DO CPF OU CNPJ

04 CODIGO DA RECEITA

05 NUMERO DE REFERENdA

06 DATA DE VENCIMENTO

07 VALOR DO PRINCIPAL

coztarnestaflnha

20 Via

31/01/2015

00.719.575/0001-69

1708

2010212015

45,88

I I°PA P #%

VNI!W ULMUV

J vorecido

fC A- U 1 -77) 6 DATA

Hist. bebitar

01. O. or 8

Creditor Valor R$

41

Camp Benco Ag6ncla DV Cl Conta C2 SOife Cheque N.o 03 7 001 001 121, 0 10.173- .2 001. 10327 2 Rt #

11i11 lt J L ______ tWB IIhY41

e 'tiae01T0 iii:i..., ;E1EcE:Nit)s &: viirrE .: E sE1EtrrA E :SE1E

CEI"fl'AVo3 ) PCA()

CORAl... ADII]:NmRACAO E rVICO3 LTD 7 / .. ou 6 sue ordem

RrqID.\''lLmo 26 / Ut) 1.15 do

BAco DO BRASIL

RIJA DA A55EM6LEIA A] 00.000000/0831-04 16-EMPRESAS I - RItA nODAl, GO SILVA 26 CENTRO RI

119.5 15i0001-69 /

P

D

T

02/02/2015 BANCO DO BRASIL - 481212345

COMPROVANTE BE PAGAMENTO GE 11TIJLOS

16:39:34

I-ISI3C BANK BRASIL S,A,-BANCO MU

3999728995033494 1137503148500141632700008727// DATA DO PAGMENTO 02/02/2015 VALOR DO DOCUMENTO 8.727,// VALOR COBRADO 8,72777

NR.AUTENTICACAO 6,FD3,491 ,500.D6C.A79 LEIA NO VERSO COMB CONSERVAR ESTE DOC(JMENIU, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

Local de Pogonento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENdAS HSBC -

Cedeate CORAL ADMIN1STRACAOE SERVICOS LTDA

Data do Docomeno N do Documento ieD

Aceitej3l215 320

EpCoeirn CIP

E

0 PD Use do Banco

.

Qoontidade

P Instrucoes

MULTA POR ATRASO: R$ 209,42

ENCARGOS POR DIA DE ATRASO: R$ 20,94

APOS 10. DIA DO VENCIMENTO ENVL&R PARA PROTESTO

NAO RECEBER APOS 08(OITO) DIAS DO VENCIMENTO

Outros Acrescimos

Voter Cobrodo

Socado: 002839/02 - PARTIDO DEMOCR.ATICO TRABALHJSTA - PDT - - - -. Sacador/Avolista:

Recebimento atraves de cheque N. do Batico Esla qullacao so (era salidade opos pagonsento do cheqoe pelo baasco socado Autrrsticacoo meconico / FICHA DR COMPENSAC

Deslacor obai-to

I NP I

CONTABILIZADO

- F recido

Oml, NiS e icO5 /1/ ADA

Hist. bebitor Creditor Vu or

O. 2,oz -0 S

Ul

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I

0

A C

I

- o

L!

02/02/2015

CodiEoCedesLe11370301

doProcessamento ssoNome

15/01/2015

) Valor do Docomento

8. 77,7j I-) Desconlo/Abatimmto

0.00 FOotrooDeducoes

1dentificaç10 do emitente DANFE IIIIIIIIHhIII IIU UhIII lI 1111111 IIIIII fill I iIII IIIUIIIIff' VICOS LTDA NOTA FISCAL ELETRONICA

CRAVE DEACESSO DA NF-E SCIA QUADRA 15 LOTE ID, CONJUNrO

co

0-ENTRADA [I] 2 1-SAIDA 5315 0101 09207100020555003000000507100585 5557 CONJUNTO2

N. 000000507 A FRENIE rot vocE CIDADE DO MJTOMOVEL Cep71250-01

R1E 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 0

FOLHA 01/01 wwwnlèiàzenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZAutorizada BRASILiA/OF

RATUREZA DA 0PERAcAO I PROTOcXLO DE AUTORIZAçAO DE uso

Prcstacao de scrvico tnbutado pelo ISSQN 353150001246055 13/01/2015 15:44:45

INSCRICAO ESTADIJAL I1tSCESTADUAL DO SUBST.1111B. CNN 0731502500241 01.092.071/0002-05

DFATARIO1RM0TNTR

NOMFJRAZAO SOCIAL CNPJ/CPF . DATA DE EMISSAO

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT 00.719.575/0001-69 13/01/2015 ENDERECO BAIRRO/DISTRITO CR1'

SAP QUADRA 02 LOTEO3,SN SAF 70070-600 13/02015 MUNKIPIO FONFJFAX UP INSCRIçA0 ESTADUAL IJflRA ENrRAÔAI2A

BRASILIA 6132240791 OF isoro 1? 19 FATURA if

3 2000507 01/02/2015 10.47 1,23

i.i..uw vu imrusiu -

BASE DR CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS 5UBSTITUIcAO VALOR no iaas suasTn-urcAo VALOR TOTAL DOS PRODLJTOS

VALOR DO PRETE VALOR DO SEG URO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL D/t ROTA

10.471,23

T ADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZARMAL FRETE FOR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UP

T"J/CPF

0-EMITENTE

ENDERCO IMUMCIPIO JUF I IN5CRIcAO ESTADUAL

ESPECIE IMARCA

PESO I1RIJTO I PESO LIQUIDO

DATIOS nfl PO(%Tflflfl I CrDu,m COD. PROD DESCRIçAO DO PROD.FSERV. NC1l(SH CST CFOP UN QUANT. V.UNITARIO V.TOTAL BC. ICMS %ICINS VIPI A.ICMS AWl - S00090 - PORTARTA 99997104 5933 UN 1,00 10.471,2 10.471,2 0,00 0,00 0,00 0.00% .00%

S

CALCULO DO ISSQN

INSOUçAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERV1OS BASE DR CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

0731502500241 10.471,23 10.471,23 523,56

DADOS ADICIONAIS

INFORMAcOES COMPLEM ENTARES

Protoc0

l0

: 3 53 150001246055

Dedncso de IRRF: RS 104.71

Deduçao de CSLL: R$ 104.71

DeduçSo de PIS: R$ 68.06 Deduc8o deCOFINS: R$ 314.14

Deduçlo de INSS: R$ 1151.84 Tipo Recebiniento: COBRANA

Contrato: 0000152 0iupo NE: Al Refemncia: 01/2015 Pedido: 007118

Prestacao de servicos de Portaria pars o Paitido Trabalbista, localizado no Setorde Administracao Federal.

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZA00

P D T

ILP

PR E T a R I C

A L

Comp Sanco AgncIa DV. Cl Conla C2 Sée Cheque N.o 03 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 160328 0 LIu Owi

MII.., c'no E C]:NBLJEtrrA a UM REMS E OITFNA E QLhtRU cEtrAv(:)s )

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BACODOSaL

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RUA DA A55EM6LEIA RJ . p4Tioo 00.000.000/083704 CNqJ 00. 16-EMPRESAS I - RItA RODRI CL4NTE Go SILVA 26 CENTRO A]

IU.4 .4 0! I C!.... •Hl5ll,l .1 tIJl'U9

Ii

02/02/2015 - BANCO DO BRASIL 15:38:59 481212345 0414

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 02/02/2015 IDENTIF 1CA000 10920/1000205 CODIGO DE PAGAMENTO 2631 COMPEIENCJA 01/2015 VALOR DA CONTR1BIJICAO 1.15.1.84 VALOR TOTAL 1.151.114

NR,AUTENTICACAO 3,E91.605.096.1134 .485 LEJA NO VERSO COMO CUNSERVAR ESTE DOCIJMENIO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

-. ------- - rK r -- --

I*'è

34 COGODE 2631 . MINISTERIO DA PREV1I)NCJAE ASSISTENCJASOClALMP'. ": PAGAMENTO

4 COMPETENCIA 01/2015 INSTITUTO NACIONAL Dø SEGURO SOCIAL - INSS'

GUIA DA PREVIDEN1A SOCIAL - GPS 5• IDENTIFICADOR 01 . I NOME OU RAZAO SOCIAL1FONE/ENDEREO 6 VALOR DO INSS

CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA SCIA QUADRA 15 LOTE 19, CON V7NTO 2 CONJUNTO--2 i.lbl,dd

CIDADE DO AUTOHOVEL BRASILIA DY 71250010 0061 33624600 . •.;::Y.

8. Toedor: PARTIPO PE0CRAT1C0 TRABAIJIISIA - PIT SM QUALIRA 02 LO

(Uso JJ% 3224791 E

ENTIDADES

ATENCAO: E vedada a utilizacao de GPS para recoihimento de receita de valor inferior 10; ATMIMULTA E ao estipulado em Resolucão publicada pelo INSS. A receita que rèsultar valor inferior JUROS deverá ser adicionada a contribuicao ou importância correspondente nos meses subsequentes, ate que o total seja igual ou supenor ao valor minimo fixado TOTAL

AuTENTIcAcA0 BANCARIA

lnstrucoes para precechimento no verso. 1420 . CX. Cl 2000.2 11421 PCI. ci 200.2

I J:N -CI S I

CONTABILIZA00

Fav ecido

e 6C1'5 Hist. bebitor Creditor .

Of. OZ. O 0

VIor $

/

02/0212015 BANCODO BRASIL - 16:38:26 481212345 8413 CLIENIE 0 DESI\ 2000

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

P --:

D CUR 001 - 4812 - CODI.GO DE BARRAS 85640000004 86910064504

41007195750 08159525031 T DATA DO PAGAHENTO 02/02/2815

PERIODO DE APLJRACAO ------- ........

NLJMERO DO CPF COD.TGO DA RECEJ'TA

D NIJMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO

FR ------------------- PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL

E VALOR DA MULTA VALOR DOS JIJROS ....-- ---------

T VALOR TOTAL 486,91

O NR.AUT ifICACAO 7.66A,762,20A,3FD,55A

R I 0

n.o wma n0 7'.IMA7 2' M.

Camp , Brnico Agnci DV Cl Conta C2 Séile ChoquaN.O C3.

001 '001 1251 3 0 105.173-3 2 001 160329 9'. R "

IJ1 tIL 1 91 0 19 JJJ itNJ

uATTncENros E 0Ii1trA E 3E:i:i3 kIAIS E NOVENFA E UI cINrAvos )

*0 * 0*0*0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0* fl * O )1 0*0 * 0 * 0 0 * 0 * 0*0 * 0 * * 0* fl * 0 * 0*0*0 * 0 * 0*0*0

SECRETARIA x REi:EITA F:E:DERAI.. J\ \\ / ouàsuaordem

NEIRO 26 it do

A1CO O BRIS L //

MINISTERIO DA FAZENDA 02 PERIODO DE APuRAcA0 31/01/2015

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NUMERO DO CPF ou cwPj

Documento de Arrecadaçao de Receitas Federais 00.719.575/0001-69


DARF ' 5952


01 NOME/ TELEFONE

PDT NACINAL 06 DATA DE VENCIMENTO 2130951215 ' 13/02/2015

NF.507 CNPJ.01 092071000205 CORAL 07 VALOR DO PRINCIPAL

486,91

08 VALOR DA MULTA DARF válido para pagamento ate 1310212015 Domictilo tributàrio do contribuinte: 0100 RIO DE JANEIRO

. 09 VALOR DOS JUROS E/ CU

NAO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL- 1.025/69 0,00

10 VALOR TOTAL 486,91

Auto Atendimento Versâo 4.82.59.6001 - opçao I - DLL versão 1.3

85640000004-3 86910064504-1 41007 195750-1 00159525031-5

AuTENTIcAcA0 BANCARIA (Somente nas 1' e 2' vias)

CONTABILIZADO

mw LL

Favorecido .

f I5OV e s A I' DATA!

Hist.

fLk bebitar

oK

r;dl~ 1.

oz. Vor R

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A L

Cornp Bánco Agenda DV Cl Conta C2 Sétle Cheque N.o C3 001 001. 3 0 10.173-3 2 001 160330 2 R$

to I1II 5I11 - 11 J 1 II'i.- tJ 1!1II II.1'.M'l

quentlAs CI.NrO E QUAThC) REAlS E SFJENTA E (flu CE'ITA)S ) * * ** ****

r(IE:CEI 1 /7c

SE:c 1r\RIA DA RECE:I:TA F1DEI:At, ousueordem

RIO D -I EIRO 26 J'H.IF&) 15

ACODOBRL

IT

02/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:38:07 481212345 0412

! D COMPROVANTE DE PAGAMENTOS GUM COD. BARRA -

T AG. ARRECADADOR

CODIGO BARRAS 8560000000.1. 04YI0064505 D DATA DO PAGAMENTO

PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF

R CODJ.GO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA -- -

E DATA DO VENCJMENTO -•-•- -- RECEITA BRUTA ACUMULADA

T PERCENTUAL .. --

O VALOR DO PRINCiPAL ------'- --- - VALOR DA MULTA --

R VALOR DOS JIJROS VALOR TOTAL 104,71 ------------------------------

N

- -

MINISTE - RIO DA FAZENDA - 02 PER1ODO DE APuRAcAO

A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NUMERO DO CPF OU CNPJ

C j

Documento de Arrecadaçao de Receitas Federais

DARF 04 CáDIGO DA RECEITA

0

r A

95 NUMERO DE REFERENdA 01 NOME/TELEFONE

POT NACINAL 2130951215 06 DATA DE VENCIMENTO

L NF. 507 CNP.L010920710002 05 CORAL


DARF válido para pagamento áté 20/0212015 08 VALOR DAMULTA Domiclljo thbutário do confribuinte: RIO DE JANEIRO

09 VALOR DOS JUROS El OU NAO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL - 1.025/69

Auto Atendimento VersAo 4.82.59.6001 - opço 1 - DLI vers8o 1.3 - 10 VALOR TOTAL

2' Via

31/01/2015

00.719.575/0001-69

1708

.20/02/2015

104,71

0,00

0,00

85600000001-3 04710064505-1 11007195750-7 00117085031-5 I 104,71

11 AUTENTICAçAO BANCARIA (Somente nas 1' e 2' vias)

CONTABILIZADO

-

DZZF

Favorecido

f\j J1). (9t k1irtJis 74c2 e JeLVGc2S Z2/tV// IS Hist. bebitar Creditor

9qj 01-02. CZ-O

Vlor R

N A C I 0 N A L

Comp •Banco Ag8ncio DV Cl Coma 02 Sétlo Cheque N.o C3 it 001 001 i21 3 0. 10.173-3 2 001 160330 8 R$ ' (WI) (WI! !I 1 Ill )tiVJ (WI) II1')MJ

rIVEi\flA E MOVE RF:A.T.s E ciii:o cE1rrAvos ) *

8 ' i'1. / \T1EIRo 27 / JAHE:l:Rb 15

do

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RUA DA A55EM6LEIA RJ PARTI

TRSTA . 00.000.00010837-04 CNP I6EMPRESAS I - RUA ROD WENT 6AA DEYOI/2OOO GO SIL/A 26 CENIRO PJ

p D T

02/02/2015 - I3ANCO DO BRASIL -• 16:37:37 481212345 0411.

COMPROVANTE DE PAI3AMENIOS COM COD. BARRA

Convenio BRASIL TELECOM'(DF) Cod igo de Barras 84600000000-6 950014907-7

56371120150-6 10115400000-0 Data do pagamento @2/02/2015 Valor em Dinheiro 99,05

ft Valor em Cheque 000

Valor Total 9905

NR.AUTENTICACAO 0.F58.A33.43FBD2. 771

[ rJFsyI (OTARII I7flfl

2O522

Fovorecido

O 5116L DA"A

k Hist bebitar Creditor VcIor

011,01. O~. 0,3- I .002.02- 0 %

Fatura de Servicos de Telecomunicaçöes PSgina 000001 de 000004

rlA'J OIS.A. SCS Qd. 02 Bloco E Projecao 21 - ASASUL CEP 70302-903 - Brasilia - DF CNPJ Malriz: 76.535.76410001-43 CNPJ: 76.535.76410326-90 IE: 07.408.927/002-23

1111111111111111h11111111111..111110111111•.I

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA Referenda ST SAFS QD2 LT3 ZC ADMINISTRATIVA Li_; a 70070-600 BRASILIA - DF

Elk 34

Telefone

"&L61) 4290_J

I Resumo da sua fatura

[7encimento I L 27I01I2015]

L tai a pagar

I R$99,05]

0 LL

`k6 01 FIXO ............................................................... R$,00 01 FIXO 0,00

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

01 VELOX ............................................................... R$ 53,39 OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 53,39

ASSINATURA VELOX

+& EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R$ 45,66 LIGACOES FIXO-FIXO 0,00 LIGACOES FIXO-MOVEL 45,79 OUTROSVALORES -0,13

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/_________•s OS.A. SCS Qd. 02 Bloco E Projecao 21 - ASA SIJL CEP 70302-903 - Brasilia - OF

FIXO CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43 CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

846000000006990500149077563711201506101154000000

111111111111111111111111111111111111111111111111

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

NUmero do Telefone: 613225 4290 Numero da Fatura: 1501 .000206581

Sequencial: 907563711 201501 01154 Conirato Agrupador: 907.563.711-5 - V Via

Data de Vencimento 27/01/2015

Valor a pagar: 99,05

N Identificador pare DObito Automático: 907.563.711-5

Comp Banco. Ag8ncta DV Cl Conia C2 Séile Cheque N.o C3. • • ... 001 001 121 3 0 1017 2 001 10039 " ml theuanUede CEI'ri ) E iT<EZ.E RI::AIs F.: .uARE:lrrA E: NOVE rIiTAvCJS

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BANCOPOA5L / de

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16-EMPRE5A5 1-RIJA ROORI CNPJ dO CLIENTE\

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02/02/2015 BANCO DO BRASIL -16:37:02 4812.12345 0410

COMPROVANJE DE PAGAIIENTUS CON GCID.BARRA

Convenjo BOAST!.. TELECOM (DF) Codigo do Barras 84610000001-3 13490014905-3

09412120150-6 l01i0800000.-7 Data do pagamento • 02/02/2015 Valor em D!nheiru 113.49 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 113.49

NR.AUTENTICACAO 5.0CE, IBC.ODE.ESC,E79

P

D

T

D

I

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6 R I 0

N A C I 0 N A L

_6 _______ CONTABILIZA00

[Total a pagar]

I R$113,49

)

R$ 11,79 11,79

R$ 69,45 69,45

R$ 32,25 3,96

28,49 -0,20

00000lde 000004

FIXO 01 S.A. SCS Qd. 02 Bloco E Projecao 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - BrasIlia - DF CNPJ Malriz: 76.535.764/0001-43 CNPJ: 76.535.764/0326-90 l.E: 07.408.927/002-23

IIi.III,..II. i.Iui.III..II. uIIiuiIIuiiIIiiuI COD BRASILIA CENTRO BSB

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA ST SAFS 0D2 LT3 ZC ADMINISTRATIVA 70070-600 BRASILIA - DF

IIU IIIIIHIIIIllI HhIIIIIIIHhIIIIIIIIUIIIflhIllI 1111 72135128200063000000000090301901 15

Telefone 1 [Vencimento I (61) 3224 0791] I


01 FIXO 01 FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14 SERVICOS DIGITAIS

01 VELOX OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS LIGACOES FIXO-MOVEL SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS OUTROS VALORES

CD

LL

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.......................... a ................................................................... C.O.NIABIUZAD.O................

01 S.A. SCS Qd. 02 Bloco E Projec8o 21 —ASA SUL CEP 70302-903 - Brasilia - DF

?FIXO CNPJ Matnz: 76.535.764/000143 CNPJ: 76.535.764/0326-90 l.E: 07.408.927/002-23

846100000013134900149052094121201506101108000007

11111111111 Ill 111


Nümero do Telefone: 61 3224 0791 Numeroda Fatura: 1501.000203218

Sequencial: 905094121 201501 01108 Contralo Agrupador: 905.094.121-0 - 1' Via

Data de Vencimento 27101/2015


N° Identiticador para Débito Automâlico: 905.094.121-0

49600090 / 000385

pro tCer1\cO oI$

, toa.&c MAO

L4

000003 de

¶ Perlodo: 11/12/2014 a 10/01/2015 000004

' FIXO

NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICAcOES NUMERO DA NF:000.201 .882 SERIE: U SUB-SERIE:02

Nthi-iero do Cflente 270020085000008 Perioclo de' 11/12t2014 a 10/0112015 PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA ConatoAgrupador: 905.094.121-0 Telefone Agrupador: 613224 0791

. ST SAFS QD2 LT3 ConatoAgrupado: 905,094.121-0 Telefone Agrupado: 6132240791 ZC ADMINISTRATIVA CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69 lnsc. Estadual: ISENTO,

10070-600 BRASILIA - OF

•

Data de emiss8o: 15/01/2015

.

01 S.A RESUMO DOS TRIBUTOS

ji

ICMS ICIIL ISS 36 CNPJ: 76,535.764/0326-90 I.E 07.408.927/002-23 Base de Cdlcuio 73,21 04 0,00 SCS Od, 02 Bioco E Projec3o 21 —ASA S1JL CEP 70302-903 - Brasilia - DF Aliquota 25'!, 01) Regime Especial: E-04/188376f2001 Via: Unica CFOP:05307 Valor . 18,30 o,rth Natureza da Operaç8o: Servico de Telecomunlcagôes

I RESERVADO AO FISCO

73F0.66C1 .A621 .7413.BBC3.7F89.EEF2.FB9C

SERVICOS MENSAIS

Sequ8ncla Descrlçto dos serviços Dla/Qtde Aliquota Valor

1 DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL 2 DESCONTO FRANOUIA LONGA DISTANCIA NACIONAL 3 CREDITO P014 INTERRUP DO SERV ADSL - 4 14 SOB MEDIDA DDD -750 MINUTOS - PA 103 5 049- PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN 6 ASSINATURA IP PROFISSIONAL 5MB

Total SERVICOS MENSAIS

CHAMADAt RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

30 25% ICMS -651,84 30 25% ICMS 409,62 15000 25% ICMS -0,20 30 ' . 25% ICMS 409,62 30 ' 0% 0,00 30 25% ICMS 721,29

69,25

Sequêncla Data Hora Duracão Localizag5o TarlfagAo Telefone Aliquota Valor 7 21/12/2014 22:36:40 00:00:10 DLC-DF-BRASILIA \/C1 6196766399 25% ICMS 0,18 8 24I12I2014 12:17:11 00:00:09 DLC-DF-BRASILIA VC1 6196766399 25% ICMS 0,26 9 '25/1212014 20:05:23 00:00:29 DLC-DF-BRASILIA 'VC1 . 6183583181 25% ICMS 0,18

10 01/01/2015 11:53:53 00:00:12 DLC-DF-BRASILIA VC1 6196766399 '25% ICMS 0,18 11 03/01/2015 18:46:06 000359 DLC-DF-BRASILIA . VC1 6192020465 25% ICMS ' 2,11 12 03/01/2015 19:57:01 000200 DLC-DF-BRASILIA ' VC1 6196766399 25% ICMS, 1.05

Total CHAMADAS RECEBIDAS 06 MOVEL A COBRAR 3,96

Total Nota Fiscal Of

IF)OCIJMENTO FINANCEIRO - No 000.203.218

"IS FINANCEIROS

.u8ncla Descrlcão dos servigos Data Hlstórlco Valor

13 IDENT.CHAMADASTELEFONICAS 10/01/2015 ' ' 11,79 Total ITENS FINANCEIROS

. 11,79

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

SequSncla Descrlc90 dos servlcos Data Hlstórlo ' ' Aliquota Valor

14 ARREC TERC SOS FONE . 10/01/2015 ' ' . ' 0% 2,75 Total DIVERSOS - OIJTRAS EMPRESAS 275

Total Documento Financeiro 14,54

CONTABILIZA00

49600090/000387'

COIT1P Banco Aência DV Cl Conta 62 Séde ChequeN.o C3 u 001 001 121 0 10.1733 2 001 10040 0 R$

T

SI jIJ 1IIUM!,1

eUae €lUIl+tEl'fFO3 E SETENTA RIAIS E CUAIEJNTA E i1ES CI}ITAVOS

Ui 5/ti / ouàsuorem

do rT( I) N I (O T 1tiI1 1t'(J 1 1

BAco DO BRA5L de

RUA OA ASSEM8LEIA RJ PARTWOATICRA6ALHISTA 00000000/083704 CNPJ 69 16-EMPRESAS I - RIJA CLIEN E 01/2000 GO SILVA 26 CENTRO RI

P "

D

- a - -

02/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:35:30

E 481212345 0409

r COMPROVANTE DL PAOAMENTOS COM CUD

Convenio BRASJL TELECOM (DF)

R Codicjo de Ban-as 84620000005-3 704300149o7•4 73392820150-4 10116700000- U

Data do pagamento 02/02/2015 Valor em Dinheiro 570,43

0 Valor em Cheque 0100 Valor Total 570,43

N NR.AUTENTICACAO D,B99,DE3322J)17,EEA

A C

10

A L

I NFST1

CONTABILIZA00 Fovorecido -

514 IDATA/

. /O2/ / Hust.- bebitor Creditor VoISr R$

Telefone I

(61) 3224 9139

encimento1

27/01/2015 ]

[Total a pagar] R$ 570,43 )


Fatura de Servicos de Telecomunicacoes 000001 de 000005

FIXO Oi S.A. SCS Qd. 02 Bloco E Projeco 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasilia - DF CNPJ Malriz: 76.535.764/0001-43 CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

IIiIIItII

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA ST SAFS QD2 LT3 ZC ADMINISTRATIVA 70070-600 BRASILIA - DF

01 FIXO ............................................................... R$ 216,15 01 FIXO 215,15

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

01 VELOX ................................................................ R$ 64,10 OFERTAVELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 64,10

+ ASSINATURAVELOX

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R$ 291,18 LIGACOES FIXO-FIXO 3,61 LIGACOES FIXO-MOVEL 284,66 SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS 3,04 OUTROS VALORES -0,13

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0

CI S.A. SCS Qd. 02 Bloco E Proje95o 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasilia - DF.

FIXO CNPJ Matnz: 76.535.764/0001-43 CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

0 84620000005 3 704300149074 733928201504 10116700000 5

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Nümero do Telefone: 61 3224 9139 Numero da Fatura: 1501.000207279 Sequencial: 907733928 201501 01167 Contrato Agwpador: 907.733.928-6 - 1' Via

Data de Vencimento. 27101/2015


N Identificador para Débilo Automético: 907 .733.928-6

Comp Banoo AgAca DV Cl Coma 02 We Cheque N.o C3 j, ,v 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 1003556 '0.

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A OAR , MARC]:A cr<IsT:utA bARciA F1I ERA

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RUA BA ASSEUBLEIA RJ PART100OEM ERA I4ISTA 00.000.000I083704 CNPJ 00.719. 75/ \. .. I6EMPRE5A5 I RIJA RODRI CLIENIE BA RIO E OOO

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RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA I ° N° do Recibo N do Talào

L Nome ou Razâo Social da empresa Matricula (CNPJ ou INSS)

PDT DIRETORIO NJACIONAL 100719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Servlcos de Assessoria

a importäncia de R$ Quatro Mil Reais

Salário - Base TAXA valor mãximo p/ Reembolso ESPECIFICACAO

)< 10% I Valor do serviço prestado ........................R$ 5.281,01

Valorja reembolsado no mês Saldo II Reembolso (10% de ate o salário-base) ... R$

- Soma .... R$ 5.281,01,

CARRETEIRO (CALCULO DO VALOR DO REEMBOLSO) DESCONTO

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). 0 III IRRF........................... R$ 348,26 resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como timite

máximo 0 valor registrado no campo SALDO. IV INSS.......................... R$ 932,75

NUmero de lnscriçâo V Outros......................... R$ 0,00 I NO INSS:12292074587

00185996728 VALOR LIQUIDO R$ 4.000,00

Documento de identidade Assinatura

NUmero xxxxxxxxx Orgão Emissor xxxxxxxxx

Localidade Data Nome Completo

MARCIA CRISTINA GARCIA PEREIRA Rio de Janeiro 28/02/2015

CON BILIZAD0 ' Favorecido DATA

Hist bebitor Creditor VoI,r R$

12 1.OZ.OLO1- O I4T.Oi:OLO2 - O 1 4024D

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Comp Benio Agnca DV Cl Coma C2 S4e Cheque N.o 63 -

001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 160359 0 (R$ XX).,(X) 4$

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BANCO 0 BRSNL

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wI NO do Recibo NO do Talâo

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nome ou Razäo Social da empresa Matricula (CNPJ ou INSS)

PDT DIRETORIO NACIONAL 00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestacâo dos Servicos de ASSESSORIA

a importância de R$ Dois Mil Reals

Salário - Base TAX.A Valor mãximb p/ Reembolso ESPECIFICACAO

>< 10% = I Valor do servico prestado ........................R$ 2.513,35

Valorjâ reembolsado no mês Saldo II Reembolso (10% de ate o salário-base) ... R$

Soma .... R$ 2.513,35


Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). 0 III IRRF...........................R$ 10,68 resultado corresponderâ ao REEMBOLSO, respeitado como limite

máximo o valor registrado no campo SALDO. IV INSS..........................R$ 502,67

L NUmero de lnscrico V Outros.........................R$ 0,00

NO INSS: 14220244285 VALOR LIQUIDO R$ 2.000,00

NO CPF: 49598635791


Nümero Orgao Emissor

Localidade p7 4JJf)f Nome Completo t

FERNANDO CARVALHO DE OLIVEIRA

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RIO DE JANEIRO

CONTABILIZADO Fuvorecido .

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Comp Benco: Agsnda DV Cl Conta C2 S41e Cheque N.o CS

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AX)VC) LJURO SCH1JCH & ADVOGAI)OS

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L0 OE OAIL ' 00000.000/0837-04 CPJ 00.719.55!CfI01- f' 15-EMPRESAS I - RUA RODRI dIIENTE 6ANCIo\dE5cf/2000 GO SILVA 25 CENIRO RI

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CAXAS ELETRONICOS SAUTAWDES

DEPOSITO PRATICO-

02IO2/215 13:08:35 DATA CONTL51TL;82202/2815 LOCAL: 033,205 [GO DA CAR TRAMSACAD: 0697211 TERMINAL: 0000160

LAURO SCHUCH & ADVOGADOS

BANCO: 833 AGENCJA: 3017 CONTA: 13-880503-9

DEPOSIrO N.ENVELOPE TRANSACAO VALOR CHEQUE 451253768 697811 12.08808

Deposito do dia 02102/2815 TOTAL DOS DEPOSITOS: 1200@,O

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CONTABILIZA00

O3 F vorecido

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Creditor

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N A C I 0

21/01/2015 NOTA CARIOCA - Nota Fiscal de Services Eletrönica - NFS- - Prefedura da Cidade do Rio de Jeiro

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Numeroda Note

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 00000603

Data a Hora do EmissAo

NOTA FISCAL DE SERVIOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA - VU09FUPM

PRESTADOR DE SERV1OS

CPF/CNPJ: 03.899.97510001-91 lnscriçAo Municipal: 0.280.858-7 tnscricAo Estadual:

NomelRazAo Socil: LAURO SCI-4IJCH & ADVOGADOS

Norne Fantasia: LAURO SCHUCH & ADVOGADOS TeL: (21) 2533-2515 - Endereço: RUA DA QUITANDA 3, CONJUNTO 910 - CNTRO - CEP: 20011-030

'"'07 Municiplo: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: [email protected] 4

TOMADOR DE SERVIOS CPF/CNPJ: 00.719.57510001-69 inscriçAo Municipal: -.- InscriçAo Estaduel: ----

NomelRazAo Social: POT - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006 Tel.:

Municlpio: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail:-----

DIscRIMINAçA0 DOS SERVIOS SERVIçOS PRESTADOS DE ADVOCACIA REFERENTE AO N$ DE JANEIRO DE 2015.

VALOR DA NOTA = R$ 12.000,00 Service Prestado

17.14.01 - advocacia

Deduçôes (R$) Desconto Incond. (R$) Base de Clculo (R) Atiquota (%) Valor do ISS (R) Crédito Gerado (R$) 0,00 0,00 ----- -- ----- 0.00

OUTRASINFORMAçOES - Esta NFS-e foi emitida corn respaldo na Lei n° 5.098 do 15/10/2009 a no Decreto n° 32.250 do 11/05/2010

- PROCON-RJ: Rua da 1Ajuda, S subsolo; tw.procon.rj,gov.br - ISS devido dove ser recolbido por meio do Documento do Arrecadacao do Simples Nacional (DAS).

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive polo MEl, no gera direito a crAdito fiscal do IPI. - Esta NFS-e nAo gera crédito.

- Esta NFS-e foi eniida em substituiçAo A NFS-e 00000602, emitida em 19/01/2015.

CONTABILIZA00

Camp Banco Agenda DV Cl Coma C2 86le Cheque N.o CS

001 001..121 3 0 10.173-3 2 001 160336 1 R$t$ .LOOO,(() tt

Pagueporeste .. RE:AIS )

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RUA DA ASSEMBIEIA RJ . pmiioo DMJ3CRj'TPA6ALF4I5TA oO.000.000/0837-04 CNI ooj75/JTh-69 16-EMPRESAS I - RUA RODRI . CUL ' ITE O44C4RJZ'0ESDE 01/2000 .. .' GO SILVA 26 CENTRO RJ --4—

GO A ft 43

CAIXA ECONOM1C 'FEDERAL

BNCO: 104 AGENCI: 3093 DATA: 02/02/2015 HOR: 12:48:01 TERM1NL: 1101 NSU: 000263 RUT.: 0035

COtIPROVANTE DE DEPOSJTO NUrI.DOC.: 003093

GENC1A/CONI CUED 1TIDl: 2774/003/00.000.001-8 NOtIE: P11T1DO DENOCTUfBLHJST

DEPOSJJNTE: OP

VALOR TO1L: 5.000,00 VALORCHEOUE: 5.000.00

DDOS DOS CHEQUES RflNCO COMPE AQ PRZRLQ. VALOR 001 001 1251 01 5.00000

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Comp Banco Ag8nca DV Cl Conta 02 Séde Cheque N.o

0.173-3 2 001 10337 0 R$ $4 P•3<

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00.000.000/0837-04 CNPJ 0d.719.5i84'ô1- 9 /

16-EMPRESAS c •,PUA RODRI CLIEN 8ANCA C 0I/ 0

GO 5ILVA 26 CENTRO RI

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CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 .AGENCIA: 3093 DATA: 0/0f015 HORA: 1:48:46 TERMINAL: 1101. NSU: 0001165 AEJT.: 0036

COMPROVAHIE BE DEPOSITO NUM,DOC.,: 003093

AGENCIiVCONTA CREDITADA: 074/003/00.000.0018 NONE: PARTIDO DEMOC TRABALNISTA

DEPOS1TANTE: op

VALOR TOTAL: 5000.00 VALOR CHEQUE: 5,000.00.

DADOS DOS CHEQUES BANCO COMPE AGE PRZ.RLO. . VALOR 001 001 RSl 01 5.000,00

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Comp Bano AgncIa DV Cl Coma C2 Sétlo Cliequa N.o C3 . 7 44 0001 001 121 3 0 1O.173 • 2 001 160341 0 .R$ "

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TO 235 7.466,44 OC COED 16 SUP .100 25 CORR-RET

AUIORIZACAO OPERACIUNAL

AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057634993 CIA 0400.27582-2 HOME: TURICENTER AG VIAG

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR 02 7.466,44

U VALOR EU] CREDITADU NA CONTA CONFORME SEGUE:

02/02 C TEC DEP CHEQUE 02/02 7466,44

0059 057681406 020215 7.466,44C TURICE OPERACAO 016 025 ACX

CONTABILIZA00

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FavorecidoliO 'Ce fJ Te . n6cN cin. \it6eris ek,esrio Lr)A

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TURICENTER AGENdA DE VIAGENS E TURISMO LTDA get- .. Rua Mexico nu 111 SL 205- Centro

Cep: 2003 1-145 Rio de Janeiro - RJ

FLY TC)U E-mail: [email protected] CNPJ: 31.370.836/0001-01 I

No FATURA EMISSAO FATURA VENCIMENT

VALOR I N' DE ORDEM

L 1036 26/0112015 I

R$ 7.466,44 J 1036 02/0212015J

MULTA DE R$ 149,33 MAIS JUROS DE R$ 24,64 POR DIA DE ATRASO.

APOS 0 VENCIMENTO COBRAR

PRAA PGTO: BANCO ITAU AG 0400 CC 27582-2

(SACADO: PDT DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCR

I COD.: 2906.8 C.CUSTO:

ENDEREc0: RUA SETE DE SETEMBRO, 141 5 ANDAR CEP: 20050-002 BAIRRO: CENTRO CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: lu CNPJ: 00.719.575/0001-69 INSC.EST.: TEL: 3095-1203

VALOR POR (sete il quatrocentos e sesserita e seis reais e quarenta e quatro

EXTENSO centavos)

Reconhecemos a exatidäo desta Fatura de Prestaçao de Serviços, na importância acima, que pagaremos a TURICENTER AGENCIA DE VIAGEF'JS E TURISMO LTDA, ou a sua ordem, na praça e vencimento indicados.

1/ DATA DO ACEITE ASSINATIJRA DO SACADO

EMSSAOIREF HISTÔRICO I DESCRIcAO DOS SERv1çOS CONTA VALOR (R$)

G3/GOL LINHASP,EREAS TARIFA 664,90+ ETET QJVC2X - Loc. QJVC2X - Emissor: LNV - TAXA 21,57+

22/01/2015 Solic.: CLAUDIA TXDU 66,49+ V.7858 PEREIRAIEDUARDO SUB-TOTAL 752,96=

SDU/CGH G3 1021 26/01/15 11:10 12:05

JJ/TAN LINHAS AEREAS TARIFA 787, 00+ 2103 998489 - Loc. YHYUNX - Emissor: LNV - TAXA 21,57+

22/01/2015 Solic.: CLAUDIA TX-DU 78,70+ V.7862 PEREIRA/EDUARDO MR SUB-TOTAL 887,27=

CGH/SDU JJ 3948 27/01/15 18:00 19:04 G3/COL LINHAS AEREAS TARIFA 671,90+ ETKT ZYME5Y - Loc. ZYNE5Y - Emissor: LNV - TAXA 21,57+

22/01/2015 Solic.: CLAUDIA TX-CU 67,19+ v.7893 MONJARDIM/MAX SUB-TOTAL 760, 66=

SDU/BSB G3 1484 28/01/15 08:58 10:40 06/OCEAN AIR TARIFA 659, 00+ 2414 479582 - Loc. YI4Q6V - Emissor: LNV - TAXA 24,03+

22/01/2015 Solic.: CLAUDIA TX-CU 65,90+ V.7895 MONJARDIM/MAX MR SUB-TOTAL 748,93=

BSB/SDU 06 6221 30/01/15 19:04 21:00 JJ/TAM LINHAS AEREAS TARIFA 919,00+ 2104 198822- Loc. YKQTGR - Emissor: LNV - TAXA 23,37+

23/01/2015 Solic.: CLAUDIA TX-CU 91,90+ V.8054 LUPI/CARLOS MR SUB-TOTAL 1.034,27=

GIG/FOR JJ 3536 05/02/15 08:50 11:02 JJ/TAN LINHAS AEREAS TARIFA 919, 00+ 2104 198821 - Loc. YKQTGR - Emissor: LNV - TAXA 23,37+

23/01/2015 Solic.: CLAUDIA TX-CU 91,90+ V.8055 BARBOSA/FERNANDO MR SUB-TOTAL 1.034,27=

GIG/FOR JJ 3536 05/02/15 08:50 11:02

CONTABILIZA00

Continuaco da FATURA 1036

EMISSAOIREF HISTORICO I DESCRIcAO DOS SERV1OS CONTA VALOR (R$)

JJ/TAM LINHAS AEREAS TARIFA 338, 00+ 2104 198825 - Loc. YKK4TE - Emissor: LNV - TAXA 21,57+

23/01/2015 Solic.: CLAUDIA TX-DU 40,00+ V.8056 LUPI/CARLOS MR SUB-TOTAL 399,57=

FOR/REC JJ 3893 06/02/15 11:25 12:40

JJ/TAM LINHAS AEREAS TARIFA 338,00+ 2104 198824 - Loc. YKK4TK - Emissor: LNV - TAXA 21,57+

23/01/2015 Solic.: CLAUDIA TX-DU V.8057 BARBOSA/FERNANDO MR SUB-TOTAL 399,57=

Fri 47 FOR/P.EC JJ 3893 06/02/15 11:25 12:40

JJ/TAM LINHAS AEREAS TARIFA 2104 198827 - Loc.. YKK6TX - Emissor: LNV - TAXA

23/01/2015 Solic.: CLAUDIA TX-DU 63,9/+ V.8059 LUPI/CARLOS MR SUB-TOTAL 724,417=

P.EC/GIG JJ 3083 07/02/15 09:35 13:38

JJ/TAM LINHAS AEREAS • TARIFA 639, 00 2104 198826 - Loc. YKK6TX - Emissor: LNV - TAXA 21,57+

23/01/2015 Solic.: CLAUDIA TX-DU 63, 90+ V.8060 BARBOSA/FERNANDO MR SUB-TOTAL 72447=

REC/GIG JJ 3083 07/02/15 09:35 13:38

SUMO : 5OTALDAFATURAN°1036 R$ 7.466,44 TARIFA 6.574,80+ TAXA 221,76+ TX-DU 669,88+

-------------- Total 7.466,44=

L1

CONTABILIZA00

Comp Batico Agenda DV Cl Conla C2 Séde Cheque P.l.o C3 £ I IP

001 001 121 0 10.173 2 0oi 1O0Y2 fl fl

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RIJP GA ASSEMBLEIA Ri . PARTIIL OEUJFTK1, IALHISTA 00,000.000/0837-04 . CNPJ 719tV0cb19 16-EMPRE5A I - RUA RODRI CLIENT&BArAI ..POE 01/2000 GO SILVA 26 CENTRO Ri

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R BRADESCO

E COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENI]HCADO ,

T DATA: 02/02/2015 'HORA: 12:23 H

0 FAVOREC'IDO: PROMOTIONAL TRAVEL VIAG E TURISM

R

AGENCIA: 3369-3 CONTA: 0129230--7

I

DEPOSITANTE: 00719575000169

0

AG.ACOLHEDORA:0473'N.SEQ:00738 'TERM:104 A1JF:794

001 001 '1251 001 ' 16034? 1,316,60

N

TOTAL. EM•CHEQUE(S): ' ' i.3l660

A C I 0

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CONTABILIZADO FovorecidoVOA1OTtO('JI1L

TeL i.&es I&s L-,-))(4 OAfA

Hist. bebitar

00q.01-0902- f_111.01.02.02-0 Creditor , Valor $

2

rPROMQT~IONAL

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T1JRISMO LTDA.RUA SÃO JOSE, 90- SALA 1505 RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL TEL.(21) 2126-270012126-2727 FAX.(21) 2533-6745 CNPJ: 40434456000173 Insc Est.:

I R A V E I Embratur:190077041000012 IATA:57528612

Fatura Terrestre

Emisso : 26/01(2015

Venciniento : 04/02/2015

Duplicata : 00002944/15

Cliente : 00011010624/LV U

Emissão Fatura I Valor Duplicata I Vencimento I

26/01/2015 0001100002944/15 1 1.316,60 0001100002944115 1 04/02/2015 i1

Sacado: PDT- DIRETORIO NACIONAL

0010 Endereco: RUA SETE DE SETEMBRO, 141 Complemento: 40 ANDAR Bairro: CENTRO Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20010-020 UI: RJ

Praça: RIO DE JANEIRO IS

CNPJ: 00.719.57510001-69 Inscnço:.

Valor Por HUM MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAlS E SESSENTA CENTAVOS Extenso

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) è PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado Data do Aceite

Nota Solicitante Fomecedor Passageiro Emissâo Referenda Oescriçao

01331855 CLAUDIA GRAND BITTAR HOTEL LIJPI/CARLOS 21/01/15 Apt SGL STD 09/12/2014 A 11/12/2014 Requisiçao: Centro: -

Nr Diárias Total Taxa de ISS R$ Extras R$ Fee R$ Valor Total R$ R$ Servico R$

2 %Diárias

1.17800 11860 000 20,00 0,00 1.316,60

Valor Bruto R$ Valor Liquido R$ 1.316,60 1.316,60

Observaçao:

CONTAKIZADO

-

GRAND.BrrrARH(4n:EL

CA • Endereço :SHSD5 BLOCOA -SETOR HOTELEIROSIJL 1 Cep: 70.322-917 C/dade

1a'J BIt& : BRASILIA - CF Fone :61 3704-)0O Fax: 61 3704-5050

CNPJ: 00469.171/0003-26 Insa-. EstdUa : 073274O634O Inscr. Mtc: 00000000000000 -Hóspede

TADAN' 57602/0 CARLOS WPI - 434.259.097-20 Apto: 1611 Recebkio Check-in: 09/12/2014 22:15 Check-out Prev. Saida: 11112f2014

-Itura Contrde Fe• Nome: TREND OPERADORA CNP)/CPF-LE.: 68.347.939/0001-60 Endereço: - RUA SETE CE MR11 386 40 ANR C1. 41 - SAO PA

Waisson em 11/12/20114 08:22

EXTRATO 0€ CONIA

DATA .1 09/12/2014 1611 WXO DPI 2 589,0

)ESCR1CO NOME CX)NTA AFrO. COMAM)A DATA E HORA VALOR UN (JTD. VALOR TOTAl FRIGOBAR 16,00 AGUA SEM GAS / CARLOS WPI 1611 000000000 10/12/2014 14:16:59 4,CO 1 4,00 A A DE COCO / CARLOS WPI 1611 000000000 11/12/2014 08:22:01 5,C0 1 5,00

bE CA] CARLOS WPI 1611 000000000 11/12/2014 08:22:01 lAO 1 7.0 TURISMO 4,00

ITA37buFURISM CARLOS WPI 1611 09112/2014 17:00:00 2,00 SIT 1 2,00 TAXA DC 1URISMO CARLOS WPI 1611 10/12/2014 l0:34 2.00 S/T 1 2.00 DIARIAS CONSUMOS TflUOfUIAS OUTRA$'l. 1178,00 20,00 0,00 0,00 / 596 taa'sobre servçs: 59,70

Produto: 16,00 Serviço: 1182,00 / \ I 00% Lie taxa Lie ISS 58,90 I I JBtOTAL. 1316,60 / t Zat&nTos: 0,00

I r'sJi) /7 SALDOA PAGAR: R$ 1316,60

Obrigada por escoiher o Grand Bittar Hotel / Thanks for choosing hE OW r'HoteLJGracIas / Dank /

Ilóspedes acnpanhantes

LX

CONTABILIZADO

'TD M FATURA DE SERVIOS DE QUALQUER NATUREZA

TREND FAIRS & CONGRESSES L)PERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA No 1011300366

RUA STE DE ABRIL 386- 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAUL6 -sp ¶HIIIJ Hit IUUPIII]I CNPJ 68347.93910001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359 1 1001011300366

GRAND BITIAR HOTEL [1127] Séne: p2151

Fk i I No DA FATURA NO DA RESERVA I DATA DA EMISSAO VALOR (F !VENcnMTQ4

1011300366 1.413.876.548 08101/2015 1 316,60 28/01/2015

NOME DO SACADO

PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA [1117]

If _7_

NDEREQO: RUA SAO JOSE,90-SALAS 1505106107

RO: CENTRO TELEFO"JE: 21262127

CIDADE: RIO DE JANEIRO CEP: 20010.020 ESTADO: RJ

CNPJ 40.434.45810001-73 IwscRlcAo ESTADL:AL: ISENTO

PERIODO: 9112/2014 A 1111212014 PAX: CARLOS LUPI TIPO: DBL-LUX

0ATXl Diana (R$) Telefone (R$) Rest. Fngobar (R$) - Outits (R$) TX Tunsmo (R$)

589,00 0,00 1601 0,00 4,00

10/1212014 589,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 11/12/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.178,00

111 COBRANA BANCARIA PAGAMENTO SOMENTE ATRAVS DE BOLETO DEPOSITO EM C/C NAO QUITA 0 DEBITO SOL.AGENCIA: LANA VALENTE EMTENTE ........ VMANE BRASILINO

0,00 16,011i 0,00 4,00

SUB-TOTAL R$ 1.198,00

TAXA R$ 118,60

TOTAL R$ 1.316,60

CONTABILIZA00

Conip 8ncO AgOncla DV Cl Contø C2 '154le Cheque N.o C3 r' /w 001 001. 121 3 0 10.173-3 ' 2001 16034' 2 MIA @,i1 Il 1 tJ IL'1tj I1I II1if4

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RIM Oil A5SEMBLEIA Al PARTI OERTlC(I1tóilSTA 00.000.000/037.-04 • CNPJ I6'EMPRESAS I - RIM ROORI • s wEit 8wic (5' 01/2000 GO 5ILVA 26 CENTRO 'RJ

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CAIXA ECONOMICA FEDERL

BNCO: 104 GENCI(1: 3093 DT: 0/0/015 HOR: 1: 49: 51 TERMINAL: 1101 NSIJ: 00067 lJT.: 0037

COMPROV(INTE DE DEPOSIIO NLJM.DOC,: 003093

AGENCIWCONT CREDITIThA: 1040/003/00.000.689-0 NOME: PIIRTJDO DEMOC.R1T!CO TRIBLH1STh

DO1JOR: OP CPF/CNPJ DODOR: 00,719 .575/0001 -69

VALOR TOThL: 15.000,00 VALOR CHEQUE: • 15.000,00

DADOS DOS CHEQUES BANCO COMPE AGE PRZ.BLO. VALOR 001 001 151 01 15.000,00

CONTARI117AflO Favorecido

11kmew &410 DATA

0~-' /M Hist. bebitar

50 Creditor

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Comp Banvo Agancla fly ci Conta 4 C2 x 8de Cheque N.o 001 001 121 3 0 10.17-3 2 001 100345 0 R$t 3A.18 t.

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duanUhe I)u:ZE:I'ITOS E o:r.TE]'FrA I x)o:r.s RE]:s E: IOVEiFA I OITO cE:I'rr(1os

3 'n EOtJARDO ,IAl:r:,:l\Ic; FFRFTRA S ou a sue oem

A!CO IJJO BA5L

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RItA DA A5SEM6LEIA A] 00.000.0001063704 16-EMPRt5A - PUA RODRI Go 5ILVA 26 CENTRO A]

P 1

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7' 1.3rizrzAI'o - oitiito oo ii511

481212345 SEGUNDA VIA -

0011 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONIA CORRENTE

EM DINHEIRO

0 CLIENTE EDIJARDO MARTINS PEREIRA

V------- R DATA 03/02/2015

MR. DOCLJMENTO 48.121.234,500.011 E VALOR CHEQUE 88 LIQUID. 282.98

VALOR 282,98 r

NR,AUTEUTICACAO 3,757,A90.D5A.867.F91 O ESTE LEIA NO VERSO COMU CUNSERVAR DUCUMENTO,

R ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

WO TRA7Th

flIfljli,'fl 5I5]"' ,øii I"mIlIIu1 a53

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I 0 PARTIDO DEMOCRATICO TRABAIHISTA

PDT DIRETORIO NACIONAL

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DOCUMENTO INTERNO RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R$ I Valor por extenso

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6W ki2 1p I Nonie do favoreddo

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A lmportncla r fpe-se a:

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CONTABILIZADO Favorecido

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Rio de Janeiro, 28 dejaneiro de 2015.

A Tesouraiia Nacionäl do PDT A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestaçao de contas das despesas realizadas corn transporte e alirnentaçäo.

Os comprovantes estão anexados para ressarcirnento.

*Conta para depósito: Eduardo Martins Pereira Banco do Brasil Agência 1577-6

% Conta corrente: 10.149-4

Relaçao de notas para reembolso dos valores:

Data Empresa Descriçào No dos Comprovantes

Valor R$

26/01/2015 TRANSCOOPASS Transporte 728429 57,00 26/01/2015 BARE LANCHES

GALHARDO LTDA Alirnentaço 004846 21,00

26/01/2015 RESTAURANFE DINIHO S PLACE LTDA

AlimentaçAo. 043695 144,98

27/01/2015 COOPATUR Transporte 412152085946 60,00 Valor Total R$

• 282,98

Atenciosamefite

'b Eduardo Martins Pereira

/

1/

/

CONTABILIZADO

T ,1I'I5CcOp,4s Decreto ri',44/13-8-63 CNPJ 33.725.02910001-00

j Portaria N N 14-E 3/3-6-63 - lnsc. Estadual Isenlo

RADIO rAxi Av. Guilherme Maxwell, 178 - Bonsucesso - CEP 21040-210 - Rio de Jneiro - RJ

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TELEFONES: (21) 2209-1555 I 2209-1565 - FAX: (21) 2560-5471 TELEFONES OPCIONAIS: (21) 98112-8185 / 98112-8140

www.trartscoopass.combr

transcoopass@transcoopasscombr

HORA

[ CARRON RECIBO

Jj8429

" PERCU SO VALOR R$

TOTAL 1.000 Bis 500 de 690.001 a 740.000 - 12/2013 - KM

Wxk SUP0lO aDi

1R 55

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HAl? E LANCI E5 UALHARDU LTLJA. AVENIDA DRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 3,759

SAD PAULO - SP. CNPJ:43. 307. 545/0001-58 IE: 108. 701.861. 119 IM:1.15l.;57--8 70i761544r C O44

-

OUjjij CUPOFI FISCAL

11(0 CODIGU DESCRL00 QTD.UN,VL UNII( R$) ST VI 1IEH( R) 0lfl1Feiifl0Ui(2jff 1TfoUj 1ib TOTAL R$ 21,00 Dinheiro 2100 H05 1 lcd2blaU43453f24Ulbfflbe3O6ebde qp~radpr :9999

-

Aplicativo:BomaSa le 0203

RESTAURANTE DINHO S PLACE LTDA ALAMEDA SANTOS,45 - J PAULISTA

SAO PAULO - SP CEP: 01419-000 CNPJ:60. 892. 478/0001-03 iE:104.354.410. 117 111: ISENTO i/Ol72il5 ~1 :44:07 CCF:043695 COO:04542

CUPOM FISCAL ITEM COlGfl DESCR0I (IT0.111131. UN11LRQ Si VL ITEK( R$) u1ig1floo rnio -------------- lcro 002 205 CUCO duO 1 Fl 6,80 003 260 0600 1 Fl 004 265 0600 PERRIE 1 Fl . 9,000 Subtotal R$ desconto

. -L62 TOTAL R$ 144,98 VISA ELECTRON 144, 98 Valor tributos: R$ 3844 3075ç) Fonte IBPT GRAEK 67MF9BcLAiFLFl5tj BEMATECH MP-2100 TM Fl ECF-IF VERSO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001 0QQO0DQO11PPEUIUITR 26/01/2015 21:44:11 FAB :13E05 1272900000045492 Sk

YM49GU E011 ELDi F21O7t?iAFl )3EMATECI-1 11-2100 TM Fl ECF-IF % VERSO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001 - -

0000000000EOJWROVY 26/01/201E 12:4:0L, FAB:8051 1729Q00000'l3

RECIBO 00 CLIENTE tOOPATUR COOPERATIVA OK TRAB K MOTOR AUTONOMOS OK TAXI

K TURISMO 00 ESTAOO 00 RIO OK. ..JRNEIRO LTOR

94 CNPJ :28789 584/0001-45

PS-TSAI0RTOR!R A CTNUKRSAO Eli NOTA FISCAL ELETRONICA OK cKP.ICIDM EM ATE MS DIRT. tLp.',,otaea,'oc.-to.go... b-

SOU Oinheiro TRAJETO TIJUCA (aLe o n. 709ND carmen lucia

£ VALOR: RS 60.00 27/01/2015 19:10:37 412152085946 VALIOADE 180 DIAS

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CONTABILIZADO

a 2&01/2015 Checkin I Gd - linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE BOARDING PASS

VIA DO CLI ENTE

nome(name)

EDUARDO PEREIRA

documento(ld) 04118185

FQTV

DIAMANTE contato(contact) telefone(phone) 21986560405

pa rentesco(kinship)

LI I

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voo(thht)Portao(ate)assentO(seat)Q nodscmbarque

. ......

de(from) para(to) portao(gate)

RiodeJanefro- Santos Dumont (SDU) São Pado- Congonhas (CGH)

26JAN15 11:10 26JAN15 12:05 classe(class) '

data(dàte) 26JAN15

franquia de bagagem bagagem de mao

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odspoIaNCg

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cron.esoLrenrzc%dedasc.nro arorluarcOrrOanC a crIg.naI.comtb.mrrniadancnrornonbdochock-M

£OIJ LoaIoaea5daganhocpunsdoncotoaola ncongoros kcandkrouadoDa.IlRucIor.h1drosauos doWSes a4porfla.

OL pRQNT ooes:Os a immssao doste, a maccacao da poltm,a

Saem

tcessowranosunpnlcnmbr -

Sulelto as condipães do contmto. Cópla do contSto a dtsposiçao dos intezessados medlante soticltaçSo. t.tão endossdvet. VáIido apenas pam a GGt..

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CONTABILIZACONIABIIIZADO

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Security nb: 22

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Boarding Pass

Pereira /'Eduardo Mr

DE I FROM

Sao Paulo Congonhas PARA I TO

Rio De Janeiro Santos Du

PORTAO I GATE 05 27 Jan 2015

27 Jan 2015 EMBARQUE I BOARDING

47. 20 18:00

19:04

Bagagem Despachada PROGRAMA FIDELIzAçA0 I A franqula de bagagem despachada

j estâ disponivel no e-mail de JJ1 134694694 confirmacao de voo. AZUL

RUBY Bagagem de mao

A bagagem de mao deve respeitar os limites de 115cm (soma da

g

altura+largura+comprirnerito) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mao CLASSE DA VIAGEM - acirna dos limites de tarnanho e peso serSo despachedas. BASICO

INFORMAçOES DE VIAGEM I TRAVEL INFORMATION

Intormaçôes do CariSo de Enibarque

E necessá,jo apresentar duas vias de cart5o de embarque Tmpressas. Imprima urna pam ser entregue no momento do embarque e outra pare você, que pode ser soilcitada pets TrioulacSo ou Aaente de Seauranca.

! Documentos de Viegem

Apresente urn docurnento original corn loto no

- rnomento do embarque. Pare checar Os documentos válidos consulte: www.tam.com.br

- Sua apresentaçao no port5o deve ser feita corn no minimo 30 minutos de antecedSncia ao horário da LOCALIZADOR decolagem pare voos nacionais e 1 horn pare voos internacionais.

0 embarque encerra 15 minutos antes da decolagem. YHYUNX

BILHETE ETKT

INFORMAçOES ADICIONAIS 957210399848901

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Por favor, reserve tempo suficiente Dirija-se ao portflo de embarque Vjefll! L ! para o se estiver portando somente - -

despacho de bagagem controle de bagagem de mao respeitando Os segurança limites de tamanho e peso. Caso

Horário de encerramento de entrega de bagagem 1730

Horário de embarque:17:20.

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CONTABILIZA00

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ou A sue ordem

15 de

e3/02/2015 - BANCO DO DRASTL -- 11:25:P

481212345 COMPROVAN1E DE DEPOSITO EM COftIA CO Ci Nh

EM D1NHEIRO

CLIENTE: PDT FUNDO PARTIDAI1JIJ AGENCIA: 4211-0 CONTA:.

DATA .

VAlOR CHEQUE BR LIQUID. VALOR TOTAL .

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IDENTIFICADOR 1:

IDENTIFICADOR 3: POT

NR,A(JTENTICACAO 1).A67.2F3.7B9E42. 18(4 LEJA NO VERSO COMO CONSERVAP [STE DOCUMEN1D. ENTRE OUTRAS 1NFORMACOES,

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CONTABILIZA00 Favorecido DA TA'

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RtJA OA ASSEMBLEIA RI PAR1100 DEMO kkIMLA7A 7 00.000000/0837-04 CNPJ 00719.57bOI•6 / 15-EMPRESAS - RUA RODRI cuuit soE.)6I/2000 GO SILVA 26 CENTRO Rj I t /

N° do Recibo N° do Talão RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nome ou Razâo Social da empresa Matricula (CNPJ ou INSS)


Recebi da Empresa acirna identificada pela prestaçâo dos Serviços de SERVIOS DE ASSESSORIA

a irnportância de R$ Urn Mile Quinhentos Reals

Salário - Base _TAX.A _Valorrnàxirnop/Reembolso ESPECIFICAQAO

)< 10% = . lValordoservicoprestado ------------------------R$ 1.875,00

Valorjáreembolsadonomês Saldo II Reembolso (10% de ate o salário-base) ... R$ _

Soma .... R$ 1.875,00

CARRETEIRO(CALCULODO VALORDOREEMBOLSO) DESCONTO

Aplicar 10% sobre o valor de rnäo-de-obra (11,71% do FRETE). 0 III IRRF ........................... R$ 000 resultado correspondera ao REEMBOLSO, respeitado como lirnite

màxirno o valor registrado no campo SALDO. IV INSS..........................R$ 375,00

Nümerodelnscricao V Outros.........................R$ 0,00 NO INSS:11362058550 NO CPF: 37427601734 VALOR LIQUIDO R$ 1.500,00


NUmero Orgo Ernissor

Localidadé Data F Nome Completo

I JORGE DOS SANTOS VASCONCELOS

r Rio de Janeiro

CONTABILIZADO

O i M . Fovorecido

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MIL.E U1I'fl1EI'IT0 REA13 )

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RIJA DA ASSEMBLEIA Ri PARTIOD 0 FiP' JRAMLHJ(TA 10001 00.O00.00OIO83704 CNPJ00.71

DES4'0O 16-EMPRE5A5 I - PUA ROORI. (LIE TE BA GO SILVA 26 CENTRO RI

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA NO do Recibo NO do Talão


PDT DIRETORIO NACONAL 00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestacào dos Servicos de SERVIOS DE ASSESSORIA

a importância de R$ Urn Mil e Quinhentos Reais

Salârio - Base TAXA Valor rnáximo p1 Reembolso ESPECIFICAcAO

)< 10% = I Valor do servico prestado ........................R$ 1.875,00

Valorjá reembolsado no rnês Saldo II Reembolso (10% de ate o salário-base) ... R$

Sorna .... R$ 1.875,00


Aplicar 10% sobre o valorde mão-de-obra (11,71% do FRETE). 0 iii IRRF........................... R$ 000 resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como lirnite

máximo o valor registrado no campo SALDO. IV INSS.......................... R$ 375,00

NUmero de Inscricao V Outros......................... R$ 0,00 NO INSS: 10528673758 NO CPF: 33744572749 VALOR LIQUIDO R$ 1.500,00


NUrnero Orgao Ernissor

LUCIA MARIA LOPES RodeJaneiro _____

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CORTABILIZADO

o Fa orecido DAT

Hist.

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bebitar

1102,oL/o10

Creditor

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CAIXA ECONOMICA FEDEP1

BNC0: 104 GENCi: 3093 DATA: 03/0?/2015 H0R: 15: 47:11 iERM1NL: 110! NSU: 000733 UT.: 0132

COMPROVANTE DC DEPOSITO NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONfA CREDJTADA: 0188/003/00.003.613-S NONE: DIRETOR1O MUNICIPAL DO POT

DEPOSITANTE: OP

VALOR TOTAL: 15.000,00 VALOR CHEQUE: 15.000,00

DADO.S DOS CHEQUES N BANCO COMPE AGE PRL.RLQ. VALOR

001 001 . 1251 01 15.000,00 A

Jnfcirnco, rec1anacoe:; suges toes eelogios C . SAC CAIXA 0800 726 0101

I Ouvidoria cia CA!XA: 0800 725 7474 liluiw . ca i xa . guy hr

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1F7-04OVE ITIIL, w:ToaNros E 0I1E1'1TA E IJM FEAI6 CII1UE1'fl

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RUP DA ASSEMBLEIA RJ - PARTID OEM f I LI-ASIA 00.000.000/0337-04 CWPJ 0 719.57 00 -- 16-EMPRE5AS I - RUA RODRI . CLIENIE WCARI 0 E 01/2000

GO SILVA 26 CENTRe RJ .. I - -- 1ITI%I A

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BTNCO: 104 RGENCI: 307 DATA: 03/0/015 NOR1: 10: 3: 57 FERMINI1L: 1002 NSU: 000057 RUT,: 0011

coMPRovNrf: DE DEPOSITO NUM.DOC.: 00307

'1GENC1R/CONT\ CREDITM)R: 481/003/00 .000. 17 OME: STUDIO PRINT RRTES GRRFICRS LTDR

DEPOSIThNTE: OP.

VRLOR TOTRL:

19.881,50 VRLOR CHEOUE:

19.881,50

DADOS DOS CHEOUES BANCO COMPE. AGE PRZ,BLO, VALOR 001 001 151 01 19.881,50

Jriformacoes, reclaiiiacoes :ugetoes e eloyios SAC CR1XA 0800 76 0101

Ouvidoria da CR1XA: 0800 725 7474 nuiui, cai>a . gov. . br

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Sìo KovT Tes Hist. bebitar Creditor Wilor I

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1)AINFJ

STUDIO PRINT ARTES GFS DocumentoAuxiarda

Nota Fiscal Elctrônica

0-Entrada r;-i IcnAVEnEAcFsSo

1 1 i- Saida L-J 4315 0187 9586 7400 0181 55890006 9861 0519 9443 7293 RUA MEXICO, 383 - SALA 01-SANTO

N 006.986.105 Consulta de autcnticidaLie no portal nacional da AFONSO, NOVO HAMI3URGO, RS - CEP: SERIE: 890 NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site

934203 10 - Fone/Fax: (51)3525-4789 FOLIJA 1 /1 1a Sefaz Autorizadoxa

NATIJREZADAOPERACAO I'RUTOCOLO DR AL'TORIZACkO 00060

Venda de Mercadoria 143150014001829- 26/01/2015 11:41 :33

ioscouCAo LSIADuAL J n4ScRIcAO LSIAIJUAL 110 51)61ST. OuR 4 CI'Y/CM'J

086/0481840 1 119.539.180/0001-02

NOMFJRA7JO SOCIAl, ePFI(NPJ DATA 0?. EMT.SSAO

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALifiSTA 00.719.57510001-69 26/01/2015 F.NORRFASS T RAIRRODISTRIT(5 J CF,P

SAFA - Q2 - L3, SN - ATRAZ ANEXO ITAMARATI, SN J PLANO PILOTO 70042-900 fJ MIJNICiPIO P0606 FAX UP INSCRICAO IISTAI)L'AL E 900600 HYTI SAil)?.

BRASILIA (21)3095-1211 DF ISENTO (L1.

r,.TVR.)S E DVPLICATAS

F PAGANTO A VISTA

CALCULO DOIMPOSTO

LASS OS CALCULO DO ICMS TVALOR DO ICMS J HASL OS cALCUW DO ICMS Sr fLOR DO ICMS Si' VALOR 5.OPAL DOS PRODU1'OS

0,00 0,00 0,00 0,00 19.881,50

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0,00 j 0,00 0,00 0,00 0,00 19.881,50

%PORIA006/fl)l.(IME5 I'nnNspowranns .0 SOCIAl. J TI50TS P011 (ONTA J 560100 AI6TI T pcs.nroicur.o 150 5BPS/Sw

9-Sem Frete I I I NOF.RE(NI Ml)NICiPlO UP INSCRI(,O F,STADIIAI.

1IJANFII)AOS LSI,1Cl5 MAIICA NL)MERACAO PL'SOIIRII)O) P5501-IOLJIDO

)ADOS DOS PI1000TOSSERVICOS

C6D1Gh OESCRICAO XCMISI1 cST (POP (Nm, QTD. YLLUNIt SLILTOTAL .11.1Q1O1

15565 irS

01 IMPRESSOSCPLONDARIOSDEMESA 49119106 11102 6101 I 2,000.0050 3,1350 6,210.00

206 - CANETAS ESFEROORAFICAS 00051000 6102 6102 1006 1 5.160,0000 I 1,3019 730000

SI , IMrRES500LIVRICJOSINI'oRMArIvOS 49119I00 0102 1 6101 1 101/0 1 7.190,0000 6.5500 1 6.111,51

CAL.511L1l DO 15005 [SCRiCAO MUNICII'AL VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULO 00 ISSON I VALOR 00 ISSON

Dfr.T0ISAIIICIIINOTS

INF0RMAçOES COKII'1JM0NTARFS RESERVADOAO NISCO

DEPOSITO BANCARIO: AG 4812 ......Op 003 .....CC 212-7 ..... BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL ......STUDIO PRINT ISRTES GRA

FICAS Informaçôes Adicionais de Interesse do FiscO: DOCSJMENTO £941 TIDO POR ME OU EPP OPT7INTE PEL0 SIMPLES NACIONAL ; e MAO GE

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001 .001 121 3 0 10.1733 2 001 160360 4 11I L1! LI J J NI ii'M.1'i

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RUA OA ASSEMBLEIA: PARTIDO 0 OCRA C A%ALI41STA O0.000.000/063704 . . CNPJ 00.71 75/ 9 16-EMPRE5AS I - ADA nODAl. • CLIENTE BA S E 01/2000 Go SILVA 26 CENTRO Rj

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CAIXA ECONOMIC1 FEDEDIL

B4NCO: 104 GENCI: 307 DATl:' 03/02/2015 HORi1: 10: 26: 05 TERt1INL: 1002 F45U: 000060 tlUI.: 0012

COMPROVDN1E Ut DEPOSITO - NUM .DOC.: 003072

GENCl/CON1 CREDIL1ft 2778/003/00.003.6351 HOME: PRTTDO DEMOCRITJCO TR1B1LH1STfl

DODOR: PRTIDO DEMOCR1ICO 1RABLISTh CPF/CNPJ DO11OR: 00.719.575/0001 -69

VALOR TOTAL: 5000.00 VALOR CHEQUE: . 5.000,00

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DlDOS DOS CHEOUES RNCO COMPE AGE PRL.BLO. VALOR 001 001 1251 01 5.000,00

Inforrnacoes, rec1amaroe. :uyestoes e elogios S/C CfA]XA 0800 726 0101

Ouvidori -Ja CD1X: 0800 725 7474 innito. ca i xa - gov. . br

CONTABILIZADO Favorecido [' 'JoirA /

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Serviço Periodo de Cobranga CedO(Is) Déb!tO(R$)

Servidor Semidedicadr 01/02/15 28102/15 299,90 Juros por atraso 1,00 Multa por atraso -

6,00

BANCO ITtili - COMPROVANTE DE OPERACAD TITIJLOS ITAU

AGENdA DE OPERACAO: AGENCIA: 0576 RIO SETE DE SETEMBRO

- - - DADOS DO DOCUMEN TO PAGO REPRESENIACAD NUMER'iCA DO CODIGO DE BAITRAS: 34191.75215 43015.682933 80893.520009 2 63260000030690 VALOR PAGO: 305,90

PAGAMENTO EFE1UADO EM 03.02.2015 VIA AGENdA, CTRL 000463210551134

- •-----AIJTENTICACAO--------------------- 5273EF205B5B0@37BE4627659 1AD45BB 982F0793

0049 057681403 030215 305,90C TITPAG

* *

* * *

Observaces

Todas as informacães deste boleto são de exciusiva responsabdidade do beneficiário

Para visualizar Os detaihes desta fatura, acesse: http://centraldocIiente.toCaWeb.COm.br/fatUraS

Atencão: em caso de nao pagamento, Os servicos serão desativados 5 dias Uteis apOs a data de vencimento.

Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na prOxima fatura.

Pagedoc I CNPJ I CPF -- Numero do Documento Vencimento

pdt - diretorio nacional 00.719575/0001-69 1 1000382633 1 01/02/2015

Nosso N,joero , Espéde Qur*idede Voter do Documenlo Espcio Dec AØnd.tCodtge B.n,scIelo

175/21430156-8 R$ 306,90 DV 2938/089352

Auteflt!caçAO MecAnica

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Comp Banco Ancla Dv Cl Conte C2 We Cheque N,o C3 001 001 121, ,.3 0 10.173-3 2 001 1602 0 IJ1 1!I!JI IEI1t1 J1j It1SM

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BA!Ct 1I4SNL

RIJA DA A55EM8LEIA RJ PARTIDO 0WA00.000.000/0837-04 CNPJ 00.7116-EMPRESAS I - RIJA RODRI WENTE 8AGO SILVA 26 CENTRO RJ

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O BANRISIJL DEPOSITO CLEFRUNICO

AGENCrA/coNf 0839 08.051420.0-3

NONE DO FVORECjOO: M1UEL1NA PAIVA VECCHIO

0 CHEQUE(S) 534,86 Qro. CHEQUES 1

t!03351003 506 00048303022015 ********534'86R N 03608F14179B86F87c2A78c629c182640537 A

SERVICO CE ATENDIMENTO AO CL1ENTE: 0800-646:1515

I . - OUVIDOR1A:O80O-6.22OO.

I -_I. Q M T CONIFIABILIZA00 ,

Favorecido

C- C,, 44A:) LDA T444

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Porto Alegre, 26 dejaneiro de 2015.

A Tesouraria Nàcional do PDT A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestacão de contas referente a despesas realizadas corn transporte e alimentacão pan nas reuniOes da AMT - Ação da Muiher Trabalhista do PDT/RS, nos municIpios de São Leopoldo e Novo Hamburgo.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:

%Miguelina Paiva Vecchio Banco: Banrisul Agência: 0839 Conta conente: 08.051.420.0-3

Rélacão de notas nara reembolso dos valores:

Data I Empresa Descrição N° da Nota Valor R$

13/01 Abastecedora de combustIveis Porto Alegre Ltda Transporte 060690 201,01

16/01 GaragemBelemLtda Transporte 136783 100,08

19/01 Café da Tribuna Alimentação 187787 52,70

21/01 Taxi Transporte 174636480000 1-05

18,00

23/0 1 Abastecedora de CombustIveis Porto Alegre Ltda Transporte 015929 163,07

Valor Total R$ 534,86

Atenciosamente,

i6LJ tu Miguelina Vecchio

0•

CONTABILIZADO

ABASTECEUIJRA OE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA AV. LOUREIRD OA SILVA 1630 - CEP:90050-240

CIDADE BAIXA - PORTO ALEGRE - RS CNPJ:08. 689. 190/0001-08 IE:096/3110929 111:50998927 iToi7oi

CUPtJM FISCAL IIEH CODIGU DESCRICO QIDUHYL UNIT( R) SI YL IIEN( R) ii- 1tThWrf --- iiT TOTAL R$ Dinheiro 201,01 VAL APROX TRIB R$ 57,51 (28 61%) FONTE IBPT Databoff CUPOII lSCAL: 49693 CAIXA: 3396 / FRENT: 10 - 10 CLIENTE: 0 CONSIJIIIDOR FINAL

BEMATECH IIP-4000 TN Fl ECF-IF VERSO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001 00000IIQOWI4PTOUTTEE 13/01/2015 15:00:27 FAB:BE091210100011237732 BR

GARAGE1 BELEN LTDA AV. VENANCID AIRES, 399 - CEP:90040-192; FONE:(51)3224.9375 - PORTO ALEGRE - RS

ijPJ:93. 234.086/0001-06 096/2 1205 10 0982 162?

CUPONI FISCAL lEN UDIGO UESCRICMO 010011 VI UI1l1( R$) ST VL ITEH( !i

n TOTAL R$ Dinhelro 100,08 10-5: 83E02DB9C546BBAAC5EEFOO7 1BD2BE2 1 - i 2 81 6 El 960226,371. EF 960259,

Total de Ipostos R$ 0 00 ( 0 0FIP1

OBRIGA[ID PELA PEFERENL'II1 6 - VOLTE SEMPRE. I

itendido pelo VIP: 18 rodrigo (R) i 10V03 43 rafael (R) EC5 v8._1 (1

1 :ENATECH MP-4000 TN FE ECF-IF VRS0:01.O0.02 ECF:004 LJ:0001 'i)QOOOQQRUEERPT IIJY 16/01/2015 18 11:45 :AB:8E0gi1 10100011285679

Ll CAFE DA TRIBIINA

SANDRA DUANE BONN HONES PAUlA 11111, DE000RO, 101 10 ANDAR CEP:90010-300 PORTO ALEGRE - AS

FON[:(51)3210-2196 CHPJ 94,556,461/0001-99 IF: 096/2971197 111/111/20th 13Tl1127VCtFTiBT587 COD.Ifl!Th,

CUPOM FISCAL ITEM CUDIGO DESCRlC'0 010. UN, VI UNII(R$) SI VI. I E1114 1 0000000000082 FILE MIGNON A CAVALO 1 OH 011 23DiI 2 0000000000089 FILE FRANCA TROPICAL 1 UN 011 14,10t 3 000000000011 MOUSSE DIVERSOS 1 UN 021 6,50 40010000000134 REFRIGERUHIE 3501111 III Ft 3,70 50000000000134 REFRIG[RANTE 3501111 Dli Ft TOTAL R$

3 70 VA

DINHE1RO 52,10 01101,20% 02112,00%

VOLTE SEMPRE OPERADOR:0099

Ill IllIllIllIllU Ill lIIIIIlIII$lIIIIIlIlIlIIlIIIlIIlII I Ill IIlIIIIIIllIIllIIIIltIIIIIIIIIlIIIlIlIIllIIIIlIlIIlIIHhIIIIII 4CHIVARCH2U'nhtIijvLCKhS71 PRXXN9XmiAOEyUAFM5U1#7[1'

11111411 MIMji IL

SMEDU IF 31120 F FIF V[RSO: 01,00,05 ElF: 001 11)0)$9L1B9 19/01/2015 13:16:39V 1AB: SU041009000000001202A

CONTABILIZA00

RECIBO N°

Recebi (emos) de_.........___

a quantia de

VALOR

Correspondentea_.._--------'----'---- -r.

e para clareza firmo (amos) o presente. 'LI / VILQILUNARDIRODRJ

..._-..._, 1.1_de

Endereço . ...... _____--'---

SÃO 000S$OOS V

S AbastEcEdora dE CobustivEis PORTO AEGRE Uda,

Av. Loureiro da Silva, 1630 - B. Cidade Baixa CEP 90050-240 - Porto Alegre - RS t (51) 3028-6507

Insc. Est. NO 096/3170929 1•V1a9iflca CNPJ 08.689.190/000108

NOTA FISCAL DE VENDA

A CONSUMIDDR eERIE o-i

Data da Emissâo '0 L N 015929

Sr. (a)

Endereco:

CNPJ/CPF: QUAN DAS MERCADORIAS _PR. UNIT. _TO TA L]

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GRAFICA ORIGE - Fone: 3065.1160 - Rua Alegrete, 210 CNPJ 03,566.925(0001-92 - sac,. Eat. 08610293815 TOTAL R$ 24T19.4a25- 15.401 a 16.000-05113-AIDOFN'50003332604 OS.2285

7

CONTABILIZA00

No do Recibo No do TaIâC I RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

. Nome ou Razo Social da empresa Matricula (CNPJ ou INSS)


Recebi da Empresa acima identificada pela prestacâo dos Servicos de SERVIOS DE ASSESSORIA RPA 201305

a importânciade R$ Dois MU Reais

Salário - Base TAXA Valor máximo p/ Reembotso ESPECIFICAcAO

X 10% = IValordoservicoprestado ........................R$ 2.513,35

Valorjá reembolsado no mês Saldo II Reembolso (10% de ate a salãrio-base) ... R$

Soma .... R$ 2.513,35


Aplicar 10% sobre o valor de mo-de-obra (1171 % do FRETE). 0 Ill IRRF........................... R$ 10,68 resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado coma timite

máximo o valor registrado no campo SALDO. IV INSS.......................... R$ 502,67

Ntmero de Inscriço R$ 0,00 NO INSS: 12492602860

V Outros

.................

VALOR LIQUIDO R$ 2.000,00 NO CPF: 03394918765


Nümero 66666666666 Orgao Emissor ifp

Localidade Data "Nre Completo

RENATO DUARTE XAVIER RIO DE JANEIRO 31/01/2015

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RIJA GA A55EM6LEIA Ri . PAR1!D) OEIC All rRABAU45TA' 00.000.000/087-04 CNPJ ob.7lt lot -bg / 15-EMPRESA5 I - RUA RODRI CLIENTE BA1 0 0 l5E,I/2OOO GO SILVA 26 IINTRO RJ

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dIrAvos * e6aY2103 r EESSElA E Uil rr:.A:s E QuA 1JFA E MOVE )

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RUA GA ASSEMBLEIA EI1' RATIGQ *RAH15TA OO.000.000/0837-04

APARTIO

6-EMPRESA5 I - RIJA ROORI AN RID$I 01/2000 •• - - - - GO SILVA 26 CENTRO RJ 'C

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BAWRISUL UEPOSITOELEFRUNICO

AGENCIA/CUNTA :087 50842820-i

HOME DO FAVORECIOO: SALEIE BEATRIZ ROSZROWSI(

CHEQUE(S) 261,49 Qifi. CHEQUES : 1

03351003 506 00048003022015 ********261,49R 03DC63DA78C3ECEA772209322E76314001 14

SERVICO DE ATENDIMENTU AD CLIENTE: 800:646.1515 OUV190RIA: 0800-644.2200

CONTABILIZA00 Orecido

CT/Z 7O2A'Jsk/ e ie-- ___j _

Hist. bebitar Creditor Valor, R$

____ 441.oi;o2.02O 261I

Data Empresa Descriçao N° da Nota Valor R$ 14/12/14 Concepa Pedágio 3003071418544773 10,30 14/12/14 Empresa concessionária de

Rodovias do Sul S.A Pedágio 390760f72447428aa964

5151dob585oaao 7,00

14/12/14 -

Empresa concessionária de Rodovias do Sul S.A

Pedagio Baf6005f8fdd4e4b8Oal36 5ce9389e65

7

1

00

14/12/14 ________

Empresa concessionária de Rodovias do Sul S.A

Pedagio 02c52352fdec467c98a714 d56929b240

7,00

14/12/14 Empresa concessionária de Rodovias do Sul S.A

Pedágio Dd9227aacbc54c5l9edf6c eb3071772f

7,00


Pedágio 1add1e7d2b6b48a582aa27 4cf22aac7b

7,00


Pedágio 2bea981d11404e5dbc658c b3222c47a4

7,00

14/12/14 Restaurante das Cucas Ltda Alimentação 163045 34,15 14/12/14 Santa Fe Cornércio de

combustIve is Ltda Transporte 255141 175,04


I

Porto Alegre, 20 de janeiro de 2015.

A Tesouraria Nacional do PDT A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestaçao de contas referente a despesas realizadas corn alimentaçao e transporte para na reunião de coordenadoria da AMT - Acao da Muiher TrabalhistalPDTno municIpio do Sul e Pelotas/RS.

A nota está anexada para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito: Salete Beatriz Roszkowskj Banco: Banrisul Agência: 0878 Conta corrente: 35.084.282.0-7

Relacão de nntis nari rpjmhn1cr ln lrrg.c,

Atenciosamente,

L9éLrJA 10 Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

41

ncessionãria Rod OsOrlo-Porto Aiegre 3/A

UNCEP A, CNPJ 01.654.604/0003-86

Eldorado do Sul BR-290 km 110 P3TP07N 14/12/2014 06:12:53

Arrec: 3282 Kelly Leivas cjbd: .300307.1416544773. Cat: 601 AutomOvel

V1ör: R$ 10,30 Dinheiro BOA VIAGEM

oricepa - OpenRoad v3,6.0.1305

Eiiiprcsa Conc; ir. na dc R o d o v i as

KU 40 ;F11

Sit r - c: Lsfr e MUm Recibo. ..11iO-dE0-BC65-C3222C4iU4

RECIO DE PEOflOID

Operador: 600200903 Data: 14/12/2014 12:06:41 Categoria: 01 Placa: 1R01971 DIUHEIRO: R$ 7.00

GGDK--QPGM-LWPK-CGDL-GPDU-JUN

Epsa Coic:essioiria de Rodovias do Sul S.A

KU

CJ: 0251 i048C..: J Pista: 01

Scrtdo: .Ja.garao Praça: Pavao

NUr Red bo: RECIBO DE PEDA6IO

Operador: c03200844 Data: 14/12/2014 09:00:05 Cetegoria: 01 Piaca: 1R01971

D1NHERU R$ 7.00

0D -QPDG-GNPK-GGUL-GPDUJUN

Enipresa Concecjiiä do R0040'Vids do Sul S.A in

:NpJ: 0251 10480001 Pist: 03 Sentido: Pelotas Praca: Pavao NI Cini Re c I bo: CO92z7I1fl-05C5-4C5 -9EOF -6CES3O71 772F

RECIBO DE PE006IO

Operador: cO0200!r Data: 14/12/2014 1:21:35 Categoria: 01 Place: 1R01971 DINHEIRO: R$ 7,00

GGDK-UPDG-GPPK_GGDL...GPDQ.JQN

Empresa Concessionãria de Rodovias do Sul S,A

KU 5tO 8R116

CNPJ: 02511048000190 Pista: 04 Sentdo: Pelotas Praça: Retiro

MUm Rec I bo: BF6005F-6FDD -4E4B-O0A1 -3651:E9389E65 RECIBO DE PEDAGIU

Operador: c002001058

-- Data: 14/12/2014 03:36:29 Categoria: 01 Place: 1R01971 DINHEIRIJ: R$ 7,00

GGDK-PGLGPPK-GGDL-GPDQ- JON

Empresa Concessionárja de Rodovis do Sul

% S.A 1 430 BRI16

CNPJ: 02511048:U Pista: 01 Sentido: Pelotalc a1 MUm Red bo: 390moF7-2447-428-R964-51o05850po

REC 160 DE PE000IO

Operador: c00200 193 .Data: 14/12/201407:52:14 Categoria: 01 Placa: 1R01971 DINHEIRO: R$ 7,00

GGDK-OPGM-GPPK-GGDL-GPDO-JON

CONTABILIZA00

0

0-

rr dc Sul

6 F

u.

;;'-Rec:ibc:

Prf"BO DE PE1I(

;Jp6radcr: 1)22038 Eta: 14/i?:7.i4 .i 1,4:13 C:ategoria' Ci Paca: IRQ57i

c-tUL C(1-uCI

RESTRURIThIE UPS CUCAS 1UR ES1RADA BR 116 - [EP: 96190000

FONE:(51) 3482.1516 - BARRA DO RBN -

UIPJ: l$.811.564/000i06 IE: 009/0l Q 4/12/20i4 OE:54:t)OV CC 162313

CUPOM FISCflL 01LY' I -P R

lOt 161 P1SEL 1IJN T07,20; 4. ) nj? 16 PE3 OF QUEIJD 31111x4.50 107?O''

i 'lEDIO . UN Fl 1i 304 .4 ':F3U tRiP it Ft

06 76 CAFE 8cPRESS9 2IJNx2,50 i' ?-0% 5,l1)

TOTAL 34,15 Diriheiro . . 34,15

Vat Rpro< Tributos R$10,28(30,11)' Fonte:IBPT Oper:100100 .

OBRIGADO F WJLTE SEMPRE - - ;j - - -

OaruniaFrameuort< - Mensagem Ao Pogramada CNPJ/CPF Consumidor 00719575000169 NOME: pdk nacional 231 95R9C 1AD27 AC6095 10 [13204 2FE5D 27054 264 DARUr1A AUTOMACO MACH 1 ECFIF VERSO:01.00.00 ECF:003 Lj:0001

IIIIIIIII6CJBGGD6E 14/12/2014 06:54:56V FAB:DR0811BR000 00272403

— SANTA FE CEJIIERCIU lIE CU1iBUSTIVEIS LTUI1. BR 116 KM 652 200 CEP: 96300-000 FONE : (53) 361 48 JAGUARO — RS

CNPJ:05. 377. 938/0001-49 IE:068/0059067 1Ti7i CNPJ/CPF consurnidor: 00? 19575000169

CUPOM FISCAL

05 T 0000000000001 Gasolina Adtivada 53,059LT X 3,299 Fl 175 04

TOTAL R$ Dinheiro 175,04 MD-5 :58DB8044Th560 13F988C45E85C 186B4 1 Bornba 6 Bico 7 E1427376 79 EF427429,85 Val Aprox Tributos R$ 8,90 (47,93 %) Fonte: IBP Vendedor 6 Felipe V.a Vista POT/NACIONAL <7 SETEMBRO 141 2 3410

--------

BEMATECH MP-4000 TH Fl ECF-IF VERSO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001 0000000RQIQOPREUVR 14/12/2014 15:45:07 ,AB:BE0908101000 10002931 BR

CONTABILIZABO

20&O

Reihn dn

Local dePagarnento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCTAS HSBC Vancimento

05/02/2015

Cedmte CORALADM1NISTRACAO E SERVICOS LTDA AgencinlCodigoCcdanle 1137-0301485

Data do Documenlo IN. do Documeoto Especie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Numero

13/01/2015 I 32000509 PD NAO 15/01/2015 72899033516

(iso do Banco CarteiroCIP specie Quonhidade Valor (=) Valor do Documento

5.962.49 CSOO InsInic005

(-) Desconto/Aboliosento

MULTA POR ATRASO: R$ 143,07 0.00 () Outras Deducoes

ENCARGOS POR DIA DE ATRASO: R$ 14,31

APOS 10. DIA DO VENCIMENTO ENVIAR PARA PROTESTO

NAO RECEBER APOS 08(OITO) DIAS DO VENCIMENTO (+) Outros Aceescimos

() Voter Cobrodo

-s

N A C I

0;

Comp Banco AgOnca DV. Cl Conta C2 We. Cheque N.o C3

001 001 121 3: 0 10.173-3 21 001 160331 0 56..49 41

IIi11 11!1!

(:'IHC() MIL., HOW1,04TU3 E SESSEi E DOIS REAS E CIITA1:

HOVE CENIAVOS ) ACAO

CX1RL. ADMINSTRACAO SERVICX)S Lr1 4\ \\ / ., .' a RIO DEttIro

do 15

BAPACQUO BRASIL (j) / (

7L_

PART1DODE OC I RA HIb

F-

P 05/02/2015- BANCO DO BRASIL - 1.6:48:5 D 481212345 0461

I COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE T1TULOS -

USBC BANK BRASIL S,A.-BANCD MU E

T 3999728995R335161 1375039 1485@@14 163300000596249 DATA DO PAGAMENTO 05/02/2015

O VALOR DO DOCUMENTO 5,962.49

VALOR COBRADO 5,962,49

R NR.AUTENTICACAO 2,82D.864 ,FBS.4C4,46A

I LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE D(JCUMLNTO, ENTRE O1JTRAS TNFORMACOES.

002839/02 - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - Put

Sarndne/Avalists

Recebinseoto alcoves de cheque N. do Banco Esto qoitocoo so (era vaIidde opus pagamento do cheque peta banco sacado

Destocor obuivo

Ir\1F I

CONTABILIZADO

-

o 509 vorecido

Mii'c euiws A His bebitor I Creditdr V'aIor $

.

Cl-IA DE

UVI• 11£ I *.fl%fl U UW Cliii CIiIV I SER DOCUMENTO AUXILIAR DA 111111111111111111111111111111111111111111111111 III I 1111111111111111 VICOS LTDA NOTA FiSCAL ILETRON1CA

CHAVE DEACESSO DANF-E SCIA QUADRA IS LOTE 19, CONJUNTO 0-ENTRADA 2 COR,6L

Sb 1-AIDA [] 5315 0101 0920 7100 0205 5500 3000 0005 0910 0111 1124

CONJUNTO 2 N. 000000509

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e A FRENTE P01 V00 CIDADE DO AUTOMOVEL Cep7I2S0-0I SERIE 3 0 FOLIIA0I/0I www.nfJãzenda.gov.br/porta1 ou no site da SEFAZAutorizada

BRASILWDF

I NATUREZA DA OPERAçAO I PROTOCOLO DE AUTORIZAO BE 1)50 Prestacao deservico tiibutado pelo ISSQN 35315000 1246058 13101/2015 15:44:45

INsoucAO ESTADUAL INSCESIADIJ41, DO SUBST.TRIB. CN1'J 0731502500241 01.092.071/0002-05

DETINATARIO/REMETFNTF.

NOMEIRAZAOSOCIAL ICNPJ/CPF IIDATADEEMISSAO - !T1DO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT 100.719.575/0001-69 1113/01/2015 ENDEREO BAIRRO/DISTRITO CEI' II lFfflti&tIP.Ar-

LSAF QUADRA 02 LOTEO3,SN SAF 70070-600 II MUNIC1P1O FONFJFAX UP INSCRIcAO ESTADUAL I BRASILIA 16132240791 1DF IIsENro I FATURA

32000509 05/02/2015 7.153,57

_______ho IIvhroIh)

BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CAL.CULO DO ICMS SUBSTITUIçAO VALOR DO ICMS SUBSTITUIcAO VALOR TOTAL DOS PRODIJTOS

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

7.153,57

TRANSPORTADORJVOLUMES TRANSPORTADOS

RAZA( 1AL FRETE POP CONTA C6DIG0 ANTI I PLACA DO VEICULO I UP jCNPJ/CPF - 0-EMITaITE ENDEREçO MUMCIPIO Iiw I INSCRIçAO ESFADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PIsonirro I FPVIm

COD. PROD DESCRIçAO DO PROD./SERS/ NONFSH cST CFOP UN QUANT. VUNITARIO VTOTAL BCICMS VICT1S VIP! A.ICMS A,IP! S00070 MAO DEOBRAEMI3ER 99997104 5933 UN 1,00 4.739,14 4.739,14 0,00 0,00 0,00 0.00% .00%

AL

S00070 MAO D5 OBRA EM GER 99997104 5933 UN 1.00 2.414,43 2.414,43 0,00 0,00 0,00 0.00% .00% AL

ALCULO DO ISSQN

INSCRIcAO MUNICIPAL - VALOR TOTAL DOS SERVIOS BASE OR CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 0731502500241 7.153,57 7.153,57 357,68

INFORMAcOES CON PLEM ENTAJIES PESERVADO AO FISCO

Pmtocolo: 353150001246058

Deduç8o de IRRF: RS 71.54

Deduçlo de CSLL: R$ 71.54

Deduc8o de PIS: RS 46.5

DeducSo 4eCOFINS: R$ 214.61

Deduç8o de JNSS: R$ 786.89

'flpo Recebiinento: COBRANA

Contnrto: 0000152 Gnipo NF: A3 Refetencia: 01/2015 Pedido: 007120

PRESTACAO DR SERVICO DR MAO DE OBRA GERAL ATRAVES D RECEPCAO -01 (UM) POSTO 4414 SEMANAIS, COM A UTILIZACAO DE 01 (UMA) RECEPCIONISTA, DR SEGUNDA A

SEXTA-FEIRA DAS 08:OOH AS 19:0011 COM 2H DE INTERVALO, E AOS SABADOS DAS 08:OOH

AS 12:00, CONFORMEPREVISTOEMLEGISLACAO...* $ PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM 02 VEZES FOR SEMANA. -

Camp Benco Agenda DV Cl Conta C2 Sérte Cheque N.o C3 -

001 001 121 3 0 10.173-3 2 001 100332 9 R

I1n III I1 i I ____ I1

jliae 6E:rIcENros E oITE..lrrA E 3E]:6 REAlS E ITENA E iicJi crmWOS )

:iNsTrfl.rtC) NAci:oIAI._ DO SE(3URO 6OCIAL-1. ou sue orem

RIO / Ali Tro / Jc*L I I 5 d

BANCODOBIIASftL (\

/

- — _____t___ -- - -- -.----'- -_,-- —-----------------

P : • J-3. CODIGO DE 261

MINISTERIODA PRE<%IDClA E ASSISTENCIA sociL AS-' - PAGAMENTO 15 INSTITUTO NACIONAL DEURO SOCIAL - INSS 4 COMPETENCIA

GUIA DA PREV1DENIA SOCIAL - OPS 5. IDENTIFICADOR 01.092.011/000205

I. NOMEU RAZop~AO s0cIAIJF0NEJENDEREc0: CORAL ADW1USTRACA0 E SERVICOS LTDA SC1A QUADRA 15 LOTE 19,'CON

VA 0 S 166,89- T0 2'.

FDAkE DO O0 33624600 .-

SAF QUADRA 02 LOTE 03 AP

2.VEA1' ,, 9.VALOR DE OUTRAS

(liso exciusivo INSS) . ENTIDADES

ATENCAO: E vedada a utilizacao de GPS para recolhirnento de receita de valor inferior 10 ATMIMULTA E

ao estipulado em Resoluçao publicada pelo INSS. A receita que' r'esultar valor inferior 'JUROS

TOTAL deverá ser adicionada a contribuição ou importãncia correspondente nos meses

subseqUentes, ate que o total seja igual Ou superior ao valor mfnimo fixado

AUTENTICAcAO BANCARIA .

jöes para preenchimento no verso. 1420-CO. Cl 2.0002 I 1421 - Pc I. C, i,,,xz

I :L:NSSH

CONTABILIZA00 [\J

F cido -

0509 iNi•sC e/ws J2/I Hist bebitar Creditor I Valor R$

____01-O. 05- 00202- 0 ~ ~~ ~ ~?, J.~_

P

D

E T O R I 0

N A C I 0

A L

Run on ASSEMOLEIA Rj oc.000.000/083704 I6EMPRESA5 I - RIJA RODRI

- GO SILVA 26 CN1RO RI

05/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:48:20 481212345 0460

COMPROVANTE DE PAGAMENID DE BPS

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2015 IDENT1F'ICAD]R 1092071000205 CODIGO DE PAGAMENTO 2631 COMPETENCIA 01/2015 VALOR DA CONTRIBIJICAfJ 786.89 VALOR TOTAL 786.89

1R.A1JTENT1CACAO 2,D55.36A,C6860D.42D 1A NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

E OUTRAS INFORMACOES.

Camp Banco AgncIa DV Cl Conta C2 Séjie Coeque N.o C3

001 001 121 0 10.17"3 2 001 160333 7 ml IIJJ Il W @ tI1

r 1R:I:NrA E DO:IS Ii; E: E. c

RECET SEX,RiEflRIA 1A RECE:I:TA IDERAL

r:i:o ni %.:I:I) 26

BACODOBASL

$4

:I:Htc)cE•}ITAvos . .. "3<.. *.. *..

ousuaordem

f de

P881100 CNPJ DC CLIENTE

5 - BANCO DO BRASIL —

rl

1.G47:57

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS CON COD. BARRA

AG. ARRECADADOR CNC 001 - 4812 -- CODIGO DE BARRAS 85620000903 32650964594

41007195750 00159525031

D DATA DO PAGAMENTO 05/02/201.5 PERIODO DE APIJRACAO ----.- —....

I NUMERO DO CPF —....—.--------

CODIGO DA RECEITA R NUMERO DE REFERENCIA ----•—........

DATA DO VENCIMENTO E RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL -'---.--.----—. --

T VALOR DO PRINCIPAL — ------

O VALOR DA MULTA -.... . ------------.- - VALOR DOS JUROS

R ---------------------------------- VALOR TOTAL 332,65

4 NR.AUTEN1ICACAO 3,FAD.E04,0CB.2DE,64E

C

- 76

to,tarnestallnhe

IPJIDCfl nO 7Iflfl7

MINISTERIO DA FAZENDA 02 PERIODO DE ApuRAcAo

31/01/2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NUMERO DO CPF ou ctip

Documento de An-ecadacão de Receitas Federals 00.719.575/0001-69

04 CÔDIGO DA RECEITA

DARF 5952


01 POT NACIONAL 06 DATA DE VENCIMEt'ffO

02130951215 . 13/02/2015 NF.509 CNPJ.01 092071000205 CORAL 07 VALOR DO PRINCIPAL

332,65

08 VALOR DA MULTA DARF válido para pagamento ate 13102/2015 Domicllio tributário do conthbuinte: 0,00 RIO DE JANEIRO

09 VALOR DOS JUROS E OU

NAO RECEBER CO PJI ENCARGOS DL -1.025/69 0,00 _________________ 10 VALOR TOTAL

332,65 Auto Atendimento Versão 4.82.59.6001 - opcao 1 - DLL versãO 1.3

85620000003-7 32650064504-8 41007195750-1 00159525031-5

j AUTENTICAcAO BANJCARIA (Somente nas 11 e 2 vias)

IWF I

CONTABILIZADO

(4.Afv) Favorecido . '7-2::/5L ' OAT1

Hist Debitar I Creditor I Va or

01.005 Of02.02-0

Comp Bencô Agancla DV Cl Conta C2 We Cheque N.o C3

001 ;001 1291 3 0 109.113- 3 2 001 10334 9 R$ 1M -&lIJ J II'1tJ 1J IIou)Z

rErr ii. 1nl RE:Es II CIIItaUE NA E €1UAiT0 CEI'ITAVOS *,,*

DA RECEITA FEDERAL )

ou A sue ordem

MU If:K, 26 JAt'UIIRU

BACO do do

RUA DA ASSEMBLEIA -

JENTE8AD / 00 /. ) 10

.M SORWL1

it - 77/. P 05/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:47:35 li -

481212345 0458

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS CON COD.FiARRA

T V --.-.. ----------

AG. ARRECADADOR ARRECADADOR CNC 001 - 4812

D CODIGO DE BARRAS 85600000000 71540064505 11007195750 00117085031

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2015 PERIODO DE APIJRACAO -- -----------

R N(JMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA

E NUMERO DE REFERENdA --•-•- ------- DATA DO VENCIMENTO

T RECEITA BRIJTA ACIJMIJLADA

O PERCENTIJAL VALOR DO PRINCIPAL ----.-- --

R VALOR DA MULTA ------• VALOR DOS JUROS ------------- --

------VALOR TOTAL 71,54 --------------------=zrzrz._ Z_rr - - - -

o NR.AUTENTICACAO E.539.D32.438.300.6FA

Aprovado 2VIa

N MINISTERIO DA FAZENDA 02 PERI0000EAPuRAçA0

31/01/2015 A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NUMERO DO CPF OU CNPJ

C ' Documento de Arrecadaçao tie Recettas Federals 00.719.575/0001-69 04 CODIGO DA RECEITA

DARF 1708

01 NOME / TELEFONE 05 NOMERO DE REFERNCIA

wv POT NACIONAL A 021309512' 06

20/02/2015 L

NF.509 CNPJ.0109207100020 5 CORAL 07 VALOR DO PRINCIPAL

L

71,54 DARF válido para pagamento ate 20/02/2015 08 VALOR DA MULTA DomicFljo tributário do contribuinte: 0,00 RIO DE JANEIRO

09 VALOR DOS JUROS E / OU

NAO RECEBER COM RASURAS ENCARGOSDL-1025,69 0,00

TOT Auto Atendimento Versão 4.8Z VA LOR AL 59.6001 - opço 1 - OLL verso 1.3 71,54

85600000000-5 71540064505-0 11007195750-7 00117085031-5 11 AUTENTICAQAO BANCARIA (Somente nas 1e 21 vias)

CONTABILIZADO FDfgF - Favorecido

F O609 'DAT

His bebitar

0 05- t

Credi1or

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Valor R

Recibo do Sacac Vencimento

07/02/2015 iigo Cedente

0271/57909-6

Conip Banoo Agenda DV Cl Conta 02 Sóile Cheque N.o 03 r # 1 ,

OL )6.) 51111 5I11 IF1! 19 51 smawwwl 51 51113 vI*Mii 1 '

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BAcoDoASL (\\ ,/

RUA DA ASSEM5LEIA RJ PARTIDO 00.000.00010837-04 CNPJ 00. 16-tMPRE5f5 I - RUA ROORI CLIENTE GO SILVA 26 CENTRO RI

T 05102/2015 BANCO DO DRASIL - 16:50:05 481212345 0464

COMPROVANTE DE PAOAMENTO DE TI itJ1.O

D - --------------- DANCO ITAU S.A.

34191 750090002435027415790960007163328088158265 DATA DO PAGAMENTO 05/02/2015

E VALOR DO DUCUMENTO 1.502,65 VALOR COBRADO 1.502,65

T O

NR.AUIENTICACAO F.082,787.800.08F,290 LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

I

Banco Itati S.A

C Local de Pagamento ATOVENCIMENTO

I Cedenle

TALIMPO MATERIAlS

10 Data do Documenlo

08/01/2015

r 175 1 R$ I A Todas as informaçaes deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente

L TITULO DESCONTADO. PAGAVEL SOMENTE NA REDE BANCARIA. SUJEITOA PROTESTOAPOS 10 DIAS VENCIDOS.

Após o vencimento cobrar mora diana de R$10,02 Sacado

P.D.T. NACIONAL

RUA SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR 20050-00 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ

Cl Lm IkWILL1401 N

:

(+) Outros Acrèscimos

(-) Outras Deduçöes

CNPJ: 00.719.575/0001-69 C6i.. -. -

175/00000243-5

TALIMPO MATERIAlS PARA CONDOMINIOS LTDA RUA MARQUES DE ABRANTES 211 - BOTAF000 - RJ CNPJ 35.773.464/0001-15

'341-71 PREFERENCIALMENTE NO ITAU. APOS 0 VENCIMENT IT

PARA CONDOMINIOS LTDA CNPJ: 35.773.464/0001-1

1636 I DM I -- I 08/01/2015

CONTABILIZADO

d1 Povorecido

Lev Rm's OMNI

L I / p

Hist. bebitor I Creditar

1.OZ2 - 0'

I Vdlor i iT

NM1JREZA DA OPERACAO

VENDA DE MERCAD( INSCRICAd ES'IADUAL

8382 1736 fl17C711-J ATA DIflmT'TSJTI

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Documento Auxiliar daNotá liscal EletrOnica IIIIIl IIIH lIlIIIIIII IIIlllhIIIIIII1111111111111111111111 H

0-Entrada rAVE DE AcESSO _

Fil1 -Salda 3315 0135 7734 6400 0115 5500 0000 0003 1310 6000 9004

No 000.000.313 Consulta de autenticidade no portal nacional da SERIE: 0 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site

Página 1 de I da Sefaz Autorizadora PROTOOLO DE AUTORIZAçAO DE USO - - -

TALIMPO MATERF&IS PARA ' CONDOMINIOS LTDA - EPP

Rua Marques de Abrantes, 211 - - Botafogo, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 22230060- FonefFax: 2125510899

DE TERCEIROS 333150003142720- 08/01(2015 14:41

cRICAO ESTADUAL DO SUBST. hUB. I CNP1

35.773.464/0001-15

NOME/RAZAO SOCIAL J CNPJICPF DATA DA EMISSAO

P.D.T. NACJONAL 100.719.575/0001-69 _08/01/201 54 ENDEREO BAIRROIDISTRITO CEP

RUA SETE DE SETEMBRO. 141 -4 ANDAR CENTRO 20050-002 09/01/201 1/ MUNICIPIO PONEIPAX UP INSCRICAO ESTAOUAL ITORA DE ENTRA AIDA

Rio de Janeiro RJ I

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CALCULO DO IMPOSTO BASE VS CALCULO DO ICMS j VALOR DO ICMS I BASE DE CALCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODIJTOS

0,00! 0,001 0,001 0,00 1.502,65 VALOR DO FRETE VALOR DO SEOURO J DESCONTO

JOUTRAS DESPESAS ACESSóRIAS j VALOR 00 IPI VALOR TOTAL OA NOTA

0)00 0,0 0 ,00L 0,00 1.502,65

NSPflJITAflflP/VflI 8IMF TRANSPflPTAfl(SS

AO SOCIAL FRETE POE CONTA CODIGO ANTF VEICULO UP CNPI/CPF

9 _SemFrete I f7A7130

ENDERECO MUNICIPIO UP INSCRJCAO ESTADUAL

QUAN11DADE ESP6CIE JMARCA JNUMERAcAO j PESOBRIJTO J PESOLtQUIDO

300 Volumes 1 1 1 621,400 1 621,400 flA flfl flfl I'DflflTTTfl/I'1VI1'fl

CODICIO DEsCPJcAo DO PRODUTOISERVICO NCM/SH CST CFOP UNIV. QTD. VLR. UNIT. VLR, TOTAL BC ICMS VLR. ICMS VLR. IPI

000000004338 CLORO TROPICAL 5 L 28289011 0101 5102 08 20000 75000 15,OC - 000000003347 ' COPO DESCARTAVEL 50 ML - CAFE C/ 100 99999999 0101 5102 PCTE 100,0000 3,0000 300,00

000000001924 Q COPO DESCARTA\'EL 200 ML C/ 100 99999999 0101 5102 PcI 75,0000 3,9500 296,25

000000005179 4L DESINFETANTE GOLD FLORAL 5 L 99999999 0500 5405 Un 2,0000 24,9500 49,90

000000005491 INSETICIDA SBP MULTI AEROSOL 99999999 0500 5405 UN 2,0000 11,9500 23,90

000000001208 PAPEL HIGIENICONEVENEUTROC/4X30m. 99999999 0101 5102 PCTE 48,0000 5,7500 276,00

000000005200 PAPEL TOALHA PREMIUM COM 1000 99999999 0101 5102 PCTE 10,0000 14,9500 149,50

000000003786 PAPEL TOALHA SNOB BRANCO C/2 ROLOS 48183000 0101 5102 PCTE 24,0000 4,2500 102.00

000000000985 PURJFICADOR BOM AR AEROSOL 360m1 - TALCO 38089419 0500 5405 Un 2,0000 8,5000 37,00

000000001116 SABONETELUX 909- 34011190 0301 5102 Un 10,0000 1,6000 36,00

100000005204 SACO ALVEJADO ALGODAO 80 X 50- GRANDE 99999999 0301 5102 Un 10,0000 4.6500 46,50

54 ; SACO F/ LIXO 100 L ESP 12 C/100 - SALIX 99999999 0500 5405 PCTE 2,0000 67,8000 135,60

300005341 SACO P/LIXOROLO3OL 99999999 0500 5405 Rolo 3,0000 8,5000 25,50

000000004483 VEJA LIMPEZA PESADA TRADICLONAL 500 ML. 34022000 0500 5405 Un 100000 4,9500 49,50 AWL I I I I I I I I I

CALCULO DO ISSQN INSCRIçAO MUNICIPAL J VALOR TOTAL DOS SERV1OS BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADIC1ONAJS

INFORMA0ES COMPLEMENTARES • RESERVADO AO PISCO

C.Pagto(Dias): 30 Vencto(s): 07/02/2015; Informacoes Adicionais de Intetesse do Fisco: 1- OOCUmentO emitido por ME OU EPP optante pelo Sirnples Nacional; 2- Na 0 gera direito a credito Fiscal do IPI e permite 0 aproveit amento do credito de ICMS no valor R$ correspondente a aliquota de _% nos termos do art.23 da LC 123. CONTABILIZADO

Conip Benco Agnce DV Cl Coma 001 001 121 3 0 103.173-3

C2 &OrIe 2 001

Cheque N.o 160343

C3 u VI 1

EM L1!I II 1 t t'1'si 1iJi iiitz.j 4 " R$ -

1)015 JIll..., mEZENTOS E: OHZE R1.A]:S E NOVENrA E QUATRO ClJ'1TAV0S ) 1. S/ )

EANO D0'ERASi:L S/A

1 BAriCo do /th $ Q o rst

05/02/2015 - BANCO DO BRASJL 481212345

- 16:49:46 0463

CLIEN OANCARI OE 01/2000

P COMPROVANTE DE PAGAMENTOS CON COD.BARRA EE1pUaaI1ilI

D Conveno FGTS ARRECADACAO ORF

7- Codigo de Barras 85800000023-2 11940178150-2 20757705080-0 07195750001-6

Data do pagamento 05/02/2015 CNPJ/CEI 00718575/0001-68

D COHPETENCIA 0112015 CODIGO RECOLHIMENTO 115 VENCIMENTO 07/02/2015 VALOR DEPOSITO 2.311,94

R Valor Total 2.311,94

E NR.AUTENTICACAO F.1:79,715.7A8.oB1.8Fc

O R

GRF - GtJIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 27/01/2015 - 08:44:46 FIJNL1O DE 01MINTIA DO TEMflE SER0

o GFIP - SEFIP 8.40

80

A4tSZi

I 01-RAZAO SOCIAL/NOME


03-FPAS - 04-SIMpLES 105-REMIJNERAçAO

507 1 28.899,25

06-C6D RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO 10-INSCRIcAO/TIpo( 8

115 017980-9 00.719.575/0001-69

i 1)EP0SITO + CONTRID SOCIAL JiNCMGOS

2.311,94

N A C I

A L

TRABALNADORES

7

11-COHPETNCxA

01/2 015

0i-DDD/TELEFO45

(0021) 30951215

O7-ALQ1JOTA FCTS

8

12-DATA DE VALIDADE

07/02/2015

15-TOTAL A RECOLHER

0,00 2.311,94

**vp FGTS A RECOLIjER ATE 0 DIA 07/02/2015**

[60ooi1o17915o2 207577O i95öööi1

AUTENTICACAO MECANICP.

CONTABILIZA00 - l Fovorecido

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Hist.

_____

Debitar

41.02.02-0z - 5 Creditor

91.Of,02.02-o- VcAor R

Comp Bmico AgncIa DV Cl Conta C2 Séde ChequG N.o C3 001 001: 121 3 0 10.173-3 2 001 160347 7 MI

o' qUa(de cUrROCENTos E GUATORE ri.is E Vfl{1T E •nsi; c.r1tTA

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RIJA DA A5SEM6LEIA Rj Pfl4TIDO DEd(A0 TI#8A(t11STA- 00000.000/0837-04 C4J 00.719!'4/00tfr6V 16-EMPRESA5 I PUA ROORI CLINTE 6ANIfR0 DFz 01/2000 GD SILVA 26 CENIRO RJ

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o 05/0212015 BANCO DO BRASIL 16:49:27 481212345 0462 -

R - COMPROVANIE lIE PAt3AMENIOS CON rOI).BcRoA

I

o Convenlo EMBRATEL TELEFONIA (POS Cod [go de Barras 84610000004-7 14239095002-7

20697921531-9 20150206000-1 Data d' pagamento 05/02/291.5

N Valor nn Dinheiro 414,23 Valor em Cheque 0100

A Valor Total 414,23

C . 1.L'NT1CACAO F,E40.FDF.4D8.C7E.C9E 1

A L

I NFSTI I CON'TABILIZADO

8i Favorecido t,'vibtt'ti-'

)e aoucqc&s DATA

Hist.

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bebitar Creditor I

1.1.O4OZOI.Z

Valor 14

Claro S/A Fatura de Servicos Prestados - Detaihamento Rua FlOrida, 1970. Cidade MoncOes CEP 04565-001 - São Paulo - SP Peg. 000110002 CNPJ - 40.432.544/0001.47

CrC CIDA!DE NOVA Ri P11

_____ PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA R7DESETEMBRO 141 4ANDAR CENTRO 20050-006 RIO DE JANEIRO RJ

11111 11111111111 IIIIIIIIIIIIIIHhIIII IlIIIIIIIIIIIIIIIIIII 7211343575191210000010715430260115 POSTACEM: 26/01/2015 VENOMENTO: 0610212015

Vantagens de ser urn chente Embratel

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Visando facilitar o conhecimento das regras de seu servico teietônico, este documento de cobranca passa a ser ernitido corn a identificacao dos pianos de servico longa distãnda de sua escoiha. Para maiores intorrnacôes sobre a cobranca e outras regras dos pianos acesse www.ernbratel.com.br ou iigue para nossa central de atendimento.

r CODIGO DACONTA 17866783 1 SUACONTAVENCEEM VALOR DACONTA

06/02/2015 j t _R$414,23

CONSOLIDADO (Ciasse: E) mês de referencia: Janeiro/2015 datade emissão: 24/01/2015 n° dafatura: 0220697921531 n° da nota fiscal: 000004843 cod. para débito automático: 17866783-8

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Resurno da sua conta -

Total dos Serviços (corn descontos) RS 411,09

Juros 00220633135583-01/2015 RS 0.28 Muita 00220633135583-01/2015 RS - 2.86

Total da Conta: R$ 414,23

Resurno por teiefonejcartao faturado

TEL FATURADO SERVICO CHAMADAS DuRAcA0 VALOR 6132254290 DOD - Piano Basico 24 06:27:49 406,19

6132254290 Total 24 06:27:49 406,19

6132249139 ODD - Piano Basico 2 00:00:27 1.28

6132249139 Total 2 00:00:27 1,28

6132250196 ODD a cobrar - Piano Basico 1 00:01:26 0.21

6132250196 Total 1 00:01:26 0,21

6132240791 DOD a cobrar- Piano Basico 2 00:02:04 2.77

6132240791 Total 2 - 00:02:04 2,77

6134255900 DDD - PianoBasico 1 00:00:11 0.64

6134255900 Total 1 00:00:11 0,64

Total doResumo 30 06:31:57 411.09 -4

DOD - PIano Basico TEL. FATURADO DESTINO/AREA LOCAL TEL. DES11NO DATA HORA

DuRAcAC ONA B IL IZA DO VALOR

Fixo/ MOvel SMP 6132249139 RJArea21 21999885909 05/01/2015 15:22:38 00:00:18 VC-3 Normal 0.64

Base de Câiculo ICMS: Aiiquota Valor do ICMS:

RS 411,09 25% RS 102,77

Este documento 0 apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Esta Nota Fiscal refere-se aos nümeros dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Comp Ranco Agenda DV Cl Cents C2 s6de Cheque N.o C3 . . .

" 001 001. 121 3 0 10.1733 2' 001 16034 At ' j j II'I.W1 'I It.1iZl;l I

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BACODORASL / /d5

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00.000.000/083704 CUP 00.119. YDE OI/20 IS EMPRESAS 1RUA RODRI

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05/02/2015 - BANCO DO BRASIL 16:46:31

E 481212345 8455

T COMPROVANTE BE PAOAMEN1O DE F ITULOS

O / BANCO ITALJ S.A.

R 34191750252703589293780105800009100000000196875 DATA DO PAGAMENTO 85/02/2015

. VALOR DO DOCUMENTO 1.968.75 o VALOR COBRADO 1,96875

NR.AIJTENTICACAO 9.9DC.52F.5C90DF.EE5

N LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCLJMENIO, ENTRE OtJTRAS INFORMACOES,

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Cop.: 04565.001 -CNPJ: 40.432.544/0001.47 -I.E.: 114.814.878.110

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 2109 www.embratel.com.br

t',IIIIII,IIIuII'II'IIIIuuIIIuuIIuIIIIlIIIu, I II CTC CAMPINAS ESTADOS PARTIDO DEMOCRATICO TRABALI-IISTA A/C PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIS R SETE DE SETEMBRO 1414 ANDAR CENTRO RiODEJANEIRO - RJ 20050-006

IT III 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 74 113435754 51180000000085730260115

- I Ref.: ian/2015

I Data de Emlsso: 20/01/2015 Data Postagem I 26/01/2015 NO da Fatura: 15/01/26000873-6

i Cod. Débito Automático: 000083

I Resumo do(s) Servico(s) Prestado(s) I Servico(s): . . Valor (R$) PCM - REDE UNICA DE VOZ - PPS 039-LD 497,25 TZA - ENARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO 46,20 VIN - VIPUNE 1.425,30

LI

Fust: R$7,78 e Funttel: R$3,89 Estes valores ribo s5o pagos pelo cliente, por Isso n5o sbo acrescidos ao valor de sua conta. CONTABILIZA00

RESUMO IMPOSTOS NA FATURA: P15: 12,49 COFINS: 57,68 155: 0,00 ICMS: 557,54 TOTAL: 627,71

Total Servico Prestado (R$) Total a Pagar (R$)

1.968,75 1.968,75

Descriçäo: CHAMADA INTERURBANA REDE FIXA

33 15/01/15 A 15/01/15 2225641644 RiO -Ri TIN -Ri 09:22:28 E 1,000 MIN 0,68

Descrição: CHAMADA INTERURBANA REDE NOVEL

34 29/12/14 A 29/12/14 99988590984 RiO -Ri lIZ -MA 10:04:52 E 0,500 MIN 1,32 35 12101/15 A 12/01/15 6593420414 RiO -R3 CBA -MT 12:49:38 E 0,500 MIN 1,32 36 12/01/15 A 12/01/15 22997021308 R.JO -Ri CPS -Ri 14:23:59 E 0,500 MIN 1,15 37 12/01/15 A 12/01/15 22997021308 RiO -Ri CPS -Ri 14:24: 24 E 0,500 MIN 1,15 38 12/01/15 A 12/01/15 22907021308 RiO -Ri CPS -Ri 14:25: 29 E 0,500 MIN 1,15 39 12/01/15 A 12/01/15 22981492966 RiO -113 CPS -Ri 14:29:20 E 2,400 MIN 5,58 40 12/01/15 A 12/01/15 22981157794 RiO -Ri CPS -Ri 14:34:34 E 0,500 MIN 1,15 41 13/01/15 A 13/01/15 22981473002 RiO -Ri CPS -Ri 08:33:52 E 1,500 MIN 3,48 42 13/01/15 A 13/01/15 22981157794 R.JO -Ri CPS -Ri 08:36:58 E 3,300 MIN 7,69 43 13/01/15 A 13/01/15 22981213305 RiO -Ri CPS -Ri 08:42: 18 E 0,500 MIN 1,15 44 13/01/15 A 13/01/15 22992198348 RiO -Ri CPS -Ri 08:47:48 E 0,800 MIN 1,85 45 13/01/15 A 13/01/15 22981492966 RiO -Ri CPS -Ri 08:49:48 E 1,600 MIN 3,72 46 13/01/15 A 13/01/15 22981213305 RiO -Ri CPS -113 08:52:20 E 3,500 MIN 8,15 47 13/01/15 A 13/01/15 22998393208 RiO -Ri CPS -Ri 08:57:27 E 1,200 MIN 2,79 48 16/01/15 A 16/01/15 22999410809 RiO -Ri CPS -Ri 14:49: 12 E 0,700 MIN 1,61 49 16/01/15 A 16/01/15 22998393208 RiO -113 CPS -Ri 14:52:52 E 1,400 MIN 3,25

I Subtotal: 47,19

Otigem: 2130951210 - RIO DE JANEIRO Descriçâo: CHAMADA INTERURBANA REDE FIXA CONTABILIZADU

Legenda Imposto (IMP): E = ICMS I = ISENTO N = ISS T = SERV1O TERCEIP,OS N SEM INCIDENCIA ICMS

Chmp Bauco AgncIa DV Cl Conta C2 We Cheque N.o C3 -"A i • "" 001 001 1251 3 0 103.173-3 2 001 160376 0 R ''

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85/02/2015 - BANCO 1)0 BRASIL - 16:43:35 481212345 0445

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONIA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTJDO DEMOCRAT 1CO TRABA AGENdA: 2972-6 C0TA: 33.519-3

DATA 05/02/2815 MR. DOCUMENTO 48,121.234500.445 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 15.00000 VALOR TOTAL 15.00000

NR.AUTENTICACAO B.A78,F6F.7F0.A89.353 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUJTRAS INFORMACOES.

CON TABILIZADO Fovorecido

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16-EMPPESAS I - RUA RNT MNA ESDE

GO SILVA 26 CENTRO RJ

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05/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:14:17 481212345 0448

C(]MPROVANTE DE DEPOSIT 0 EM CONTA CORRENTE EM D1NHEI.RO

CLIENTE: P DEMOCRATICU TRAB PDI AGENCIA: 3108-9 CONTA: 16.871-8

DATA 05/02/2015 VALOR CHEQUE BB LIQUID, 25.008,08 VALOR TOTAL 25,000,08

IDENI1FICADOR 1: 00.719.5/5/0001 69 IDENTIFICADOR 3: POT

NR,AUTENTICACAO C.CAD.038,F31,EFC,C82 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESIE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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05/82/2015 11:04:54 DATA CONTAB1L:05/82/2015 V

LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR

R TRANSACAO: 8601431 TERMINAL: 0800168 V

V

E ROOR.iGO DA SILVA FARIAS 0888913 -

V BANCO: 033 AGENCIA: 3933 CONTA: 13-001087-0

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DEPOSITO N,VENVELOP TRANSACAO V.VALOV V

CHEQUE. 451252461 601431 V 508108 V

V

0 V Deposito do dia 05/82/2015

TOTAL DOS DEPOSITOS: V 580,80

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A A EFET1VACAO 04 TRANSACAO FICA CONDICIONADA V

A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES I V CONFORME INSTRUCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO V

DO ENVELOPE.

......................

V AS OPERACOES REALIZAOAS APOS 0 H ORARIO BANCARIO, V

FINAlS DE SEMVANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS V

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA NOrnero 009

Li SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Autenticidade T33Z-CV52

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIOS Data de Emissão O3IO2!2O15

PRESTADOR DE sERvIcOS CPFICNPJ: 19.496.888/0001-23 lnscricao MunIcipal: 1005255 Fone: 212682-0744 Nome/Razão Social: RODRIGO DA SILVA FARIAS - MEl _________ Endereço: JACINTO MONTE!RO,36 - cop; 2 3897560 MunicIpio: SEROPEDICA UF: RJ E-mail:[email protected]

Ck

TOMADORDESERVIOS Nome/Razão Social: PDT - PARTIDO DEMOCRATA TRABALHISTA NACIONAL CPr/CNPJ: 00.719.575/0001-69 lnscnção Municipal: Fone: 2130951212 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,141 4 ANDAR - cop: 20050006 Municiplo: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: [email protected]

DIscRIMINAçA0 DOS SERVIOS MANUTENCAO DE UMA CENTRAL DIGITAL MODELO 141 DA INTELBRAS REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO

0 V

V B. 9YYY Documento Emitido por MEl - Microempreendedor Individual, nao ha Retençao do ISS conforme L.C. 128/2008.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através Situacao de Tributaçao

do site: http:llwww.portalseropedica.comlportat/ Trlbutada no Prestador

Código do Servico V

1406 - Instalacao e montagem de aparethos, maqutnas e equlpamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuárto final, exciuslvamente corn material por ele fornecido.

Deduçöes de Materials Base de Cálculo (R$) Aliquota (%) Vr do ISS (R$) 0,00 500,00 - -

V VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 500,00

CONTABILIZADO

Comp Banco AgOnoth -Dv

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PROTOCOLO IJEPOSITO EM IILWUE CAIXA ELEIRONICO BANCO 311 CTR 000856 05/02/2015 11.29.50

AGENCIA: 0105 CONTA CORRENTE: 5&B1 -0 R$ 85,00 GIJSTOMIZA 0 B A II LI CAIXA ELETRIIN ICO 63129/8565-RJCARIO

DEF'OSITOS REALIZADOS APOS 0 I-IORARIO DE EXPEEEIENTE BANCARJO ESTAO SIJJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO IJECORRER DO PROXIMO D1A UTIL. DEPOSITOS REALIZAI)OS ADS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAD EF[IIVAOI)S NODECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOIJVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCAFIO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZ1O, MAO SERA ABERlU E PERMANECERA FOR 50 UIAS NA AGENCIA ONDE FOI IJEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, 0 VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

CONTABILIZADO

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GUSTOMIZA INSTRIBUmOuRA Documcnto Awdlint da Nota

DE BEBIDAS E AGUA MiNERAL EiscalEictrônica

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1- Salda i OIAWOPACT890

I 5500 1000 0027 7313 7010 0334 N° 000.002.773 PRACA TIRADENTES, 86- LOlA 6- CENTRO, Rio de Janciro, Consulta de àutentkidade no portal nacional da

RJ - CEP 22713470- FonelFax 22424277 SERIE: 1 NF-e ww.n1e.fazenda.gov.br/porta1 ou no site Págnia I de 1 da Sefaz Autoriz.adora

4AT1JACTA Oft O1'ER.çM) PROTU(VLODC At.mRizAVAuDrwso

VENDA 333150015940756-02R2/2U15 16:14 ioscxicAO OSIAUuftI. SUBSI 11044. 1 COD

78009802 1 1 07.610.951/0001-21 DF.STINATARIOIRTMItTRNTF N0MS/T1A7.A0 SOCIAl.

DIRETORIO NACIONAL - PDT f C1SP(CPP

I 00.719.575/0001-69 DATA O' F.MIS500

02/02/2015 ENDEREcO

RUA 7 DE SETEMBRO,, 141 - 4°ANDAR BAIRAO/DISTT1IT()

CENTRO 120050-006 J

MUNiCIPIO

Rio de Janeiro YONEW&K Tui-

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ISENTO 04 I 16:00

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PAGAMENTO A PRAZO

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0,00J 0,00 0,001 0,00 85,00 VAU'RDOPRETE VAL(IRDIISEIIITRI) T DIOTII I)IFASDSASACESSóRTA.S J VALORDOIPI VALORTIITALDANOTA

0,00 1 0,001 0,001 0,001 0,00 85,00

TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS FRATIO socI,i.

OIIANTTDATIE I ESP&2E

cODIUO OESCKICAO DO PROOURYSERVIO

A6UA MINERAl. 0520 I1TROS

STOOl PORC005A OOMITr OERTI.0 uo CD/CEO 0- Emitente I

MUXICIPIO UP 171SCnIC40Fsr4DuA1.

MARCA NUMERAClO 5CSOBRLTO IJQUlfl0

7

NCM,SI4 COT (POP (SOlD. QTD. VIE. UNrr. '.1.0. TOTAL BC 100.45 ICMS VLR. 101

22021000IWAISIA21 0 1 10.MMI 0.5000 05.00

INSCRJçAO MUNICIPAl. VALORTOTM. DOS SUWICOS 0401.00 CALCCLO DO IS000 VAI.ORDO ISSON

0

I)ADOS ADICIONMS

INTOISMACOISS CON IIIMENTARl.S I RESIIRVADO AO FISCO

VENCINENTO:06-02-2015-ITAU-AG:0405-c/C:58304-9 OU BRA005CO - 150:1452-4 CIC:34728-0

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COMPROVANIE DE PAGEiMENT(] DL TilULOS

BANCO ITAU S.A. S

34 191736167173521O8OO72O4649gg@8l5335OOO@2975 DATA DO PAGAMENTO 09/02/2015 VALOR DO DOCUMENTO 297,51 VALOR C080ADO 297,51

MR ,AIJTENTICACAO 3. BFD. AC4 :21W. 5E3. 999 1.EJA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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Prefeitura Municipal de Teresópolis Secretaria Municipal de Fazenda Departamento de fiscalizacao Tributria Av. Feliciano Sodré, no 675 - Bairro Várzea - Teesô'polis - RJ

NOTA FISCAL ELETRONICA INTELIGENTE - NFeI ® Data da Ernisso: Periodo de Competência: Natureza da 0peraco: 15/01/2015 01/2015 3 - Isencao

Municipio de prestacão do Servico: Reg. Especial (ributacao: Teresopolis - RJ3305802 ISENCAO DE ISS-Lel

NUmero da Nota

201500000014476

COdigo de verificacao

I(2CC-2YD8

1 .937/1999,Proi .2567/2007

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RazãoSocial: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA CNPJ: 36.462.778/p001-60 lnsc. Municipal: 112420-5 Endereco: R. Prefelto Sebastiao Teixelra,

ALTERDATA Cidade/UF: Teresopol is - RJ

IncerttivadorCultural: 0 323 Bairro: Varzea Ii

CEPT71111%W7!"I

Razão Social: PARTIDO OEMOCRATICO TRABALHISTA Cod: IA1 PAZIS& I Endereco:R SETE DE SETEMBRO,.. 141 4 andar . CEP: 20050-001

Bairro CEI'4TRO C,dade/t,Jff B1J DE J..ANR0 RJ Fone/Fax (21) 3095-1204/(21) 3( CPF/CNPJ: 00.719. E Email:[email protected]

COdigo do serviço 4 fj7 U.LI

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Manutencao de 297 51

P13 (R$): It'JSS (R$): IR (R$): :•: ':: Outras retencOes (R$):

VI. Serviços (R$):

Desc. Condicionado (R$): ISS (R$):

Desc. Incondicionado (R$): Base de Cálculo (R$):

Aliquota (%):

\falor total da 297,51

OUTRAS INFORMAcOES Nr.RPS 1245461 Duvidas estamos a disposlcao atraves do telefone 4009-9999 e-mail [email protected]

PONTO

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93

03/02/2015 - RANCfI DO BRASIL - 17:40:34 481212345 0435

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DET11ULOS

BANCO lTAU S.A.

34 191740445090312719440510610005100000000000000 DATA DO PAGAMENTO 09/02/2015 VALOR DO DOCUMENTO 4.47378 VALOR C000ADO 4.473/8

NR,AU1ENTICACAO B.6AFLBA1.. DEB. 1f8.'37F LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES

BancoItaiS.A. 341-7

Recibo do Sacado Local do paganiento . - Vencimento

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09/02/2015 - BANCO DC) BRASIL - 17:39:55 481212345 0434

COMPROVANTE DE PAI3AMENIOS CON COD J3ARRA

Convenlo VIVO RJ Codigo do Barras 84610000001-3 28900048001-1

12041279535-9 01150150210-5 Data do pagamento 09/02/2015 Valor Total 128.90

NR.AIJTENTICACAO F.70,32A.B8E.OFF.1D2

CONTABILIZA00 I_JFT1

Favorecido . / 047-J

0625g Vio'jR . Hist. bebitor Creditor VIifor R4

341 O003 I W.O/.O2.O2-O9V

N' do Cata: 2041279535 Mis de refoinaa; 0l12015 Periodo: 2511212014 a 2410112015 Data de miiss9o: 0110212015

www.vivc.com.brlmeuvivc Fate conosco: Cmlral de Reladonamrnto '8486 oi wmvivacom.brIfaleoonosoo

Tdelonica Brasil SA Av. Ayrtcn Sonna, 2200 CEP 22775-003 - Rio do Jandro - Rd lE: 77452413 CNPJ Malñz :02.558.15710001-62 CNPJ Filial :02.558.15710014-87

PPRTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA R iCE SETEMBRO, 141

ANDAR 4 CENTRO 20050-002 RIO DE JANE IRO - RJ

Vencimento

Ative a Conta Online e receba por email urn a4so quando a sue conta esther dlsponlvel no Meu Wv, seu canal do outoatendirnento. Corn eta bvcê consuila sua conta detaiheda a boteto pare pagamento pete Internet Contíibua pam o n7eio ambiente, teduza a utilizacao do papal. Acesse wwwvivo.com.brlmeuvh'o e cadastre-se agora.

a

0 que está sendo cobrado Quantidade de Quantidade do Valor I Plano/Pacote NUmeros Viva R$

Serviços Contratados INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP - 1 1 128,90

Subtotal . . . . 128,90

Litilizacâo Dentro do PlanolPacote Incluso . Ulilizados Plano/Pacote Minutos/Unidades

.,4TERNET GOV BRASIL 2GB EMP - - 0,00

TOTAL A PAGAR 128,90

UN IAILlZADO MENSAGEM IMPORTANTE PARAVOCE

Desde 02 do Novembro do 2014 fol incluido o nCimero 9 a frento dos celulares dos ODDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 980 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-'xxxx. Mais informaçães em www.vivo.com.brdigito

Agradecemos pagamenlos recebidos ate a emiss0o desla conta. Mantenha a pagamento em dia e evite a suspensao parcialltotal dos serviços e a inclus3o nos org3os de protec0o do crédito. Para pagarnentos após a vencimento serSo cobcados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

CONTABILIZA00

N(amero do Cents: 2041219535 .MOs di Refer8ncli: 0112015 Pig. 313

P 0 T

Comp Banco Agftcla DV Cl Conta C2 We Cheque N.o C3

001 001 121 3 0 10.173-3 2 001 160367 1 R$ ' ml LI!11 LII1 114'Mtã Ii

e €lUil'OiEl'flOS i: (:)IrErrA i trn riii:s E v]:IrrE: E: 3E1E: CEiAVC3 * *0

V]VO 'A /i::'\ / ouàuaordem

RIo'I) '1lET.RO Q4 15

A1C ( \

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RUA DA A55EMBLEIA RJ PARI00 '•

00.000000/083704 I I CNPj00.7I9.57lb0OLX 7' I6EMPRE5A5 I - RIJA RODRI CLIEIJE 8AARt bfrDE 01/2000 GO SILVA 26 CENTRO RJ

09/02/2015 - 13NCO DO BRSIL -. 17:39:37 481212345 0433

COMPROV(NTE tIE PAGAHEN1OS CON COD, BARIffi

Convoflio V1VO RJ - - Cod igo de Barras 84650000005-0 81270048001-3

12095320942-2 01154 150210-7 Data do pagamento 09/02/2015 Valor Total 58127

NR.ALJTENTICACAO F.320,90.277.31745F

N A C I

A

L

I (JfsTt CONTABILIZA00'

Favorecido

V sj I DAT4i Veg

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Hist. bebitor Creditor VWor P

___A__ 3g.oi.o. o- 9q.o/;O2 OZ-o . /9

N°ciaConta: 2095320942 www,vivo.com.brlmeuvivc •

Més de referenda: 0112015 Periodo: 2511212014 a 2410112015 Fale conosco: Cent-al de Relacionamenlo

V I VO Data de en,issO: 0110212015 8486 on www.vivo.cornbrifaleconosco

Telefonica Brasil S.A fly. Ayrton Senna, 2200 CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ I.E.: 774 52443 CNPJ Matz :02.558 157001-62

- CrC CIDADE NOVA RJ PLI CNPJ Filial :02.558.157,0014-87 PARTIDO DEMOCRATICO TRABALI-IISTA

_a a R SETE DE SETEMBRO, 141 kn CENTRO a 20050-002 RIO DE JANEIRO - RJ

Ver,cimento: Vencimento 10f02015

Alive a Conla Online e ieceba por email urn aviso quando a sua conta esliver disponivel no Meu Vivo, seu canal de auloatendimento. Corn eta vocO consulfa sua conta detathada e boleto pare pagamento pete Internet, Con trlbua pare o melo amblente, reduza a utilize co de papel. Acesse www.vIvo.com.br/meuv1vo a cadastre-se agora.

o que está sendo cobrado Ouanhidade de Quantidade de Plano/Pacote NCimeros Vivo

Valor Total RB

Serviçds Contratados PLANOLDSUPER 1 . 1 12,54 B BERRY EMPRESA BIS 1 . 1 6428 PACOTE 100 LD SUPER - . 9 1 324,00 PAç'r.TE 50 LEt SUPER . . 2 1 36,00 NT El MOVEL 10GB EMPRESA . 1 1 152,32 Subtotal . 589,14

Utilizaçâo Dentro do Plano/Pacote Inctuso Utilizados - Plano/Pacote Minutos/Unidades

FRANQUIA DADOS MOVEL - 4,30MB 0,00 FRANQUIA INTERNET 10,00GB 280.65MB 0,00 PLANO MOVEL LEt SUPER 1.000 min 0,00 Outros Lançamentos . Quantidade de Quaritidade de Valor R$

Plano/Pacote NOmeros Vivo Plano/Pacole Encargos Financeiros . 12,13 DescoriloslPromoçoes . . -20,00 Subtotal . . . -7,87

.2

CONIABILIZADO-- -- MENSAGEM IMPORTANTE PARAVOCE

Desde 02 de NoVembro de 2014 fol incluido o rtümero 9 a frente dos celulares dos ODDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx, Mais informaçôes em Www.vlvo.com.br/9digito

Agradecemos pagarnenlos recebidos ate a emiasgo desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evito a suspenso parcial/lotal dos sorvicos a a inclusão nos org8os de proIeco do ciôdilo Para pagarneritos apôs o vencimentosergo cobrados encargos de 2% ejuros de 1% ao rnês em conta fulura.

R E T O R I 0

P D T

0

Camp Banco Agenda DV Cl Conta C2 S6rIe Cheque N.o C3

001 001 1291 3 0 109.173-3 .. 2 001 160368 0 ____ FI1! Ii1J1 EI i !1 I,1.$J jJ tI.MiA

si:ii: I'i]:L, DuzEIrrt:3 E vitrrE i: SE:I:s iE':s i.: v]In1E: E UM ('ri'tk{1'AVOS

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rw.1. ,rl*(')LR:Z DE vIA.3EI13 r: Ti:rsMr.: I:,'(') DE IE\IRO o' ,. F'rVERE:I:R i i

BANCODBRS L /j\ do

- (NPJ 00 19.5 5 00 F RUt DA ASSEMULEIA RI PARTIDO 0 'Ib/1NLI4 TA

CUENTE

09/02/2015 BANCO DO BRASh. I7:3828

481212345 @430

COMPROVANTE DE DEPUSITU EM CON [A L000I:NTE I I -merni flu ,njId

EM DINHEIRO

CLIENTE IWINTULJR AGENCIA DE VIAGE AGENdA: 3430-4 CON1A 44.728-5

DATA 09/02/2015

MR. DOCtJMEMTO 48.121,234.500.430

VALOR CHEQUE BB LIQUID. 7.22621.

VALOR TOTAL 7.22621

NR.AUTENTI:CACAO B.54D.AAB.ECC.IIBA.620 LEIA NO VERSO CONU CONSERVAR ESTE [JOC1MEN1O, ENTRE OIJTRAS 1NFORMACOES,

p

Tw i nTo u r RUA VI. .L.ONDE DE INHAUMA No 50 SALA 1101

CENTRO - RIO DE JANEIRO RJ

CEP: 20091-007 TEL: 55-21-3172-1305/ 3172-1 309

IPJ:

.662.735/0001-79

Ir'JscRIcAo ESTADUAL: DUPLICATA

ISENTO

DATA DE EMISSAO: 3 fevereiro, 2015

I NF - FACTURA I NF-FAT/DUPLICATA

VALOR R$

0 000390/2015 R$ 7.226,21

I Descorito de % sobre R$

-- Condiçöes especias

DUPLICATA Nn DE VENCIMENTO PARA USO DA

ORDEM I I ;NsTITucAo FINANCEIRA

000390/2015 I 10/02/2015

ate

N A C I

A L

LU NOME DO SACADO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL

RUA SETE DE SETEMBRO N141 - 4 ANDAR CEP 20050-002

V) I u.j 0

MIJNICIPIO: RIO DE JANEIRO - Ri

I PRAA DO PAGTO RIO DE JANEIRO

CL N. END. DE COBRANA .0 MESMO

- 2 CNPJ: 00.719575/0001-69 INSC.EST: ISENTO

f) Z VALOR POR L_1O 4

EXTENSO SETE MIL,DUZENTOS E VINTE E SEIS REAlS E VINTE E GM CENTAVOS

< Reconheco(emOS) a exatidão desta Duplicata de PRESTAcAO DE sERvlcos na

importância acima que pagar(ei)(emos) a TWINTOUR AGENdA DE VIAGENS E TURISMO,

ou a sua ordem napraca e vencimento acima indicados.

do Acete

I FAT . Os.oi.o3l1v1 iviT -101 - Fovorecido i tAll t'.J I ,/(J;:_ I

T() e icc

IDATil

Hist. bebitar I Creditor I VIor As

'i.

*TwinTour fi662.735/000i:

TWINTOURAGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

Rua Visconcle Inhama, n°50 Sala 1101

L Centro -CEP2O.09f.4307

RIO DE JA!!EIpO -

PASSAGEIRO TARIFA

AIRTON AMARAL TARIFA R$ TAXAS R$

REEMISSAO TOTAL R$

ANEXO 1 DUPLICATA 000390 DE 03/02/2015

NOTA SOLICITANTE DEBITO FORNECEDOR AEREO

10166712 MARCELO GOL G3-0095510,868159

GIG/POA/GIG

EMBARQUE 23/01/2015

iUibijIb CLAUDIA TAM JJ-957.2104.128351 FERNANDO BARBOSA

SDU/BSB/SDU -

EMBARQUE 28/01/2015

10160896 MARCELO GOL 63-009.7868.774916 AIRTON AMARAL SDU/CGH

EMBARQUE EMBARQUE 27/01/2015

10161305 MARCELO TAM JJ-957.2104.088199 AIRTON AMARAL CGH/SDU

EMBARQUE 27/01/2015

10160895 CLAUDIA GOL G3-009.7818.802882 CARLOS LUPI

SDU/CGH

EMBARQUE 27/01/2015

10161089 CLAUDIA AVIANCA 06-247.2414.486131 CARLOS LUPI

CGH/BSB

EMBARQUE 28/01/2015

10161306 CLAUDIA AVIANCA 06-247.2414.486131 CARLOS LUPI

BSB/SDU

EMBARQUE 30/01/2015

8 10160377 CLAUDIA

TARIFA R$ 541,80

TAXAS R$ 126,87

TOTAL .R$ 668,67

TARIFA R$ 681,90

TAXAS R$ 123,85

TOTAL R$ 805,75

TARIFA R$ 715,00

TAXAS R$ 128,82

TOTAL R$843,82

TARIFA R$ 681,90

TAXAS R$ 123,85

TOTAL R$ 805,75

TARIFA R$328,00

TAXAS R$ 71,57

TOTAL R$ 399,57

TARIFA R$449,00

TAXAS R$ 91,38

TOTAL R$ 540,38

GOL 63-009.5294.343876 MIGUELINA VECCHIO TARIFA R$ 2.445,80 POA/BSB/POA TAXAS R$ 412,47

EMBARQUE 30/01/2015 TOTAL R$ 2.858,27

TOTAL R$ 7.226,21

CONTABILIZADO

Comp Banco AencIa DV Cl Coma C2 We ChoquoN.o C3 001 001.: 1251 5 0 10.1733 2 001 16039

!J 11 w )I'1VJ ' a t!IIl II'M4I 9 7 cteUoRqU9flUaS9 C)VICEI'UU E. CII lJfl'flA E SEIS REAlS. E $ErEIrrA E CINCd

CE1'TAV0S)' VEL .. ..

PROMOTIOI'tAL. TRAvIa_ VIAGENS r niR]:si' L) EIRO

BACO no SL do do

1

RUA DA ASSEMBIIIA RJ PAR 00 DEJl TICcI'ALi45TA . 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS (-RUA P0001*

(NP OD.719.5'tldb4(69 CUE it 8ANCAj,f5DE 01/2000

.

r:iii. i - ' .,-,----..--

100

D T -

D

R . . . Bradesco Dia&Note. -

Autoatendirnento - T Deposito corn Iden-tificacao Alfanurnerica - 0P05 .

Banco: 237 - Agenda: 0473 Maquina 016122 R. Data: 09/02/2015 Hora: 10:18 N.Trans: 547

I

Favorecido: Agenda: 3368 Conta: 0129230-7

N Norne: PROMOTIONAL TRAVEL VIAG E TURISM Valor: 95575

A C

Sujelto a conferencia.

Os depositos efetusdns no horario do expediente bancarius serao validados na data da operacao. Fora do expediente bancario serao validados no

A . prirneiro dia util subsequente.

L A Identificacao do Depositante/Rernetente, constante do envelope, sera inforrnada ao

- Favorecido apos a conferencia do envelope.

I Ftrr i .. . CONTABILIZADO

Favorecido f'77-1 0/ML.. f

DATA1 Io4I'

Hist.

____3.0 bebitor Creditor Volhr R$I

I..OZ 11.Q/.O2.OZO _I

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. Fatura Terrestre RLJA SAO JOSE, 90- SALA 1505 Emissão 30/01/2015 RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL

Vencimento 10/02/2015 rPR0M0)fi0NAL TEL(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745 CNPJ: 40434458000173 lnsc Est: Duplicata : 00003418/15

TRAVEL Embratur.1 90071041000012 IATA:57 528612 Cliente : 0001/01 06241LV

Emissäo I Fatura I Valor I Duplicata I Vencimento

30/01/2015 I 0001/00003418/15 I 956,75 I 0001/00003418/15 I 10102/2015

Ii

Sacado:

Endereco:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

Praça:

CNPJ:

Valor Par Extenso

PDT- DIRETORIO NACIONAL

RUA SETE DE SETEMBRO, 141

4° ANDAR

CENTRO

RIO DE JANEIRO

Cep: 20010-020 Uf: RJ

RIO DE JANEIRO

00.719.575/0001-69 Inscnçao:

NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAlS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Reconheco(emos) a exatidSo desta Duplicata de Prestaçao de Serviços na importância acima indicado, que pagarei(emos) a PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou a sue ordem na praca e vencimento indicados.


Nota Solicitante Fornecedor Passageiro Emissão - Referência Oescriçao

01334693 CLAUDIA LUZEIROS SAO LUIS LUPI/CARLOS 27/01/15 AptSGLSTD 11/12/2014 A 12/12/2014 Requisiçao: Centro:

Nr Diárias Total Taxa de ISS R$ Extras R$ Fee R$ Valor Total R$ Diaries R$ Servico R$ -

1 251,00 0,00 46,65 90,00 0,00 387,65

0 i543 CLAUDIA RENAISSANCE SAO PAULO PEREIRA/EDUARDO 28/01/15 Apt SGL STD 19/01/2015 A 20/01/2015 Requisicao: Centro:

Ni Diárias Total Taxa de ISS R$ Extras R$ Fee R$ Valor Total R$ Diárias R$ Servico R$

1 542,00 0,00 27,10 0,00 0,00 569,10

Valor Bruto R$ Valor LiquidoR$ 956,75 956,75

Observaçâo

CONTABILIZA00

1333 'oT FATURADESERVIcOS DE QUALQUER NATUREZA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA NO 1011328930 RIJA SETE DE ABRIL 388- 4ANDAR - C,L41 CEP 01044.000- SAO PAULO -SP CNPJ: 68.347.939M)01-60 - TEL: (011)3123-8555 - FAX: (011)3255-1359 • 100101132$930

4049 Séd __ ____ TrWa LUZEIROS SAO LUIS HOTEL 11092811

Fx 102/

No DA FATURA NO DA RESERVA DATA DA EMISSAO VALOR (R$) VEN()MNj

1011328930 1.413.868.116 1210112015 02J0212015 NOME DO SACADO

PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA 111171

ENDEREcO: RUA SAO JOSE,90-SALAS 1505106/07

IRRO: CENTRO TELEFONE: 21262727

¶IDADE: RIO DE JANEJRO CEP: 20010-020 ESTADO: RJ

CNPJ: 40.434.45810001-73 INSCRIQAO ESTADUAL: ISENTO

PERIODO: 1111212014 A 1211212014 PAX: CARLOS LUPI TIPO: DBL - SUP VISTA MAR CASAL

DATA Diana (R$) Telefone (R$) Rest Fngobar (R$) Outros (R$) TX Tunisrno (R$)

11/1212014 25100 0.00 90.00 0,00 0,00 12/12/2014 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

251,00 0,00 90,00 0,001 - 0,00

111 COBRANA BANCARIA PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DE BOLETO

SUB-TOTAL R$ 341,00

TAXA R$ 46,65 DEPOSITO EM C/C NAO QtJITA 0 DEBITO. SOL.AGENCIA: LANA VALENTE EMITENTE. ios' FTOTAL

R$

CONTABILIZADO

HOTEL LUZEIROS SAO LUIS - ExtratodeConta

Norne: CARLOS . 'LUPI Uh: 0708

Einpresa: TREND FAIRS OPER. DE VIAGENS PROFIS. LTDA- CONTRATO Reserva: 2123320

Nuin. Doc:68347939000160 Class. Fiscal: - Ad/Crl/Cr2: 1/0/0

Eridereço:, - Furicionário:JOAO ALNEIDP.

rio de jarleiro RJ 11000-000 BRASIL Emissào: 12/12/2014 09:23

Cheqada: 11/12/2014 00:24 Partida:12 /12/2014 12:00

1971, 103

Hospede: LUPI, CARLOS Num. Doc: 4342590972 Designaçäo:TREND FAIRS OPER. DE VIAC

Data Origem Documento Descriçao UM Hospede(s) Empresa Saldo Usuärio \. 1i/1204:OICMLOS LUPI UR: 0708Diaria. 0708 251,00 251,00 DAYANE KELLY

11/1204:0ICMLOS LUPI Taxa oe Servico 0708 2510 276.10 DAYANE KELLY

1111204:0IcARLOS LUPI ISS 0708 12,55 288,65 DAYANE KELLY

12I120922cA9LOS LUPI COO: 108058RESTAURPNTE 1 U1EARIM) 0708 90.00 379,65 LUCILIA SILV

Cafe da Masha 2,45.00 - 90,00 90,00 5209:22CARLOS L1W1 Taxa Oe serviro AB 0708 9,00 391.65 LUCILIA SILV

Totais: 387,65 *

Resumo do Extrato

Hópede: LUPI, CARLOS Designacao: TREND FAIRS OPER. DE VI,

Decriçäo Valor Total Taxa de Servlco 25,10

RESTAURANTE I 4ME 90,00

ISS 12.55

DIara. 251,00

Taxa deseMçoA 9,00

CON . TABILIZAD/

I

J335S '/ - FATURA DE SERVIOS

DE QIJALOUER NATUREZA

TREND FRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTUA N° 10114027I7

RUA SETE DEASRIL 386- 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP CNPJ: 68.347.93910001-60 - TB. (011)3123-8555 - FAX: (011)3255-1359

1001011402717

RENAISSANCE SAO PAULO 11143611

10

N° DA FATURA N° DA RESERVA DATA DA EMJSSAO VALOR (R$) VE40MEtt

1011402717 1.513.999.821 2010112015 0910212015

NOME DO SACADO PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA (1111]

ENDEREc0: RUA SAO JOSE,90-SALAS 1505/06107

BAIRRO: CENTRO TEL.EFONE: 21262727

CIDADE: RIO DE JANEIRO CEP 20010-020 ESTADO: RJ

CNPJ: 40.434.45810001-73 INSCRIçAO ESTADUAL ISENTO

PERI000: 19/01/2015 A 20/0112015 FAK EDUARDO PEREIRA -

11P0 SGL. - DELUXE

OATA Dària (R$) Teeqono (R$) RosL FtIb&(R$) Outros (R$) TX Tudsnio (R$)

19/0112015 542.00 0.00 0.00 0.00 0,00

542,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111 c0BRANcABANcARIA PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DE BOLETO DEPOSITO EM C/C NAO QUITA 0 DEBIVO. S0LAGENCIA: LANA VALENTE EMITENTE SISTEMA

SUB-TOTAL R$ 542.00

TAXA R$ 27,10

TOTAL $ ' \ EmissSo Portal Corporativo

Lu

Pglna 1 do 1

CONTABILIZA00

Camp Banco Agnca Dv ci Conta C2 Só,ie Cheque N.o C3 nfl nni l2l fl inst 171.' ff1 lfl%fl7 # •74,60 It

'; .jj ii'

equa(de Thi%EWOS E SETTiNTA E QUATR) REAlS E :66EIrrA Crj4Tf-)Vbvj

1L.TI) pAFE1J1R:l:A.;IIAi1]: LTDA EPP /

RIO I lE:ERo 23 l'lEEIRO de/ 49010. n /(

11102/2015 - BANCO DO BRASH, 17:03:08 481212345 0419 PARnOOEMd,8ALflSTA COMPROVAHTE DE DEPOSrTO EM CONTh COFIRENTE

'li 1OE 4\/200/ EM DINHEIRO N

ou a sue otdem

13 do

C,

CLIENTE: PAPELARIA MIAMI w.mfl" JWffiI! I&J!WtV. I:

AGENCIA: ,:' 105 DATA 31Il;

11/02/2015 NO. DOCUMENTO 48,121,234,50041S VALOR CHEQUE 88 LIQUID, 374,60 VALOR TOTAL 37460

NR.AUJ'ENTICACAO 3,0E0,CD8.o74 bCl 279 LEIA NO VERSO COMO CIINSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACUES.

Nota ffj.caI de Venda ao Consumidor - Modelo 002 - D - i 0 Via Branca - 20 Via Ros Via Ve

L Telefax: (61)3347-2421

MATERIAL PARA:/ ' DESENHO

10701 EXPEDIENT j

T.P1_I_.1_11_I

SHCN/CL Qd. 411 - Bloco E - Loja 19- Térreo Lojas 35,45 S ENGEN

O Papelaria Miami Ltda-

EPP Ed.MiamiCenter - Cep:70.710-500- AsaNorte - BrasIlia - DF IMPRESSOSFISCAIS -89

R Data da .emissão: __ ,' '4 Valor total R$ ['_,Z4'__ ' • I (Dados relativos ao consumidor ou usuário Gnat)

DOCUMENTO EMITIDO PÔR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PRO ONDF 151 - SCS VE ANCIO 2.000 BLOCO B-GO SALA 240 CEP: 70.333.900 FONE: (61) 3212-1512 0 Nome: P V '7 -v9_/

N End.: ~ 7OT _ PE&94 P2 A cpF:

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Quant. Urd. Descriçao P. Unitário P. Total

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GRAFIcA E EDITORA ESPERANcA LTDA -ME -41)5 Quadra 03- onjnnio F- Lotes 16 a 19- cejMndja Sn! - Fo,,e,: (61) 33 78-5333 - 3378-4222 - cF/DF: 0Z376.166/(l0%-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-00 1077s. - 50x3 "iac-Nj050J a 1L000-4JDFN'J-JJ2-16687/20J3

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15

BANCO OOBIUSL do \ --

- PARTIDO OEi0KALHISTA CNPJ 00.7157 J /t 7 CUENTE "

- 11/02/2015 - BANCO DO I3RASIL. - 172928 481212345

L 100453

H

MPROVAN1E OF DEPOSITO EM CON1A CORREN1L EM DJNHEJRO - -

D CLIENTE: TWINTOUR AOENCJ.A DE VIAGE AGENdA: 3430-4 CONTA: 44.728-5

DATA 11/02/2015 NR. DUCIJMENTO 48,121.234.500.453 VALOR CHEQUE BB LJQUID. 14.56325 VALOR TOTAL 14.563,25 I NR.AIJTENTICAGAO 6.52B,238.6C7.898, 140

R LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENIRE OUTRAS INFORMACOES.

E T - CNPJ

O T i nTujc)u r 03.662.735/0001-79

DUPLICATA INSCRIOO ESTADLIAL:

/ RtIA VI- SCONDE DE INHAUMA N° 50 SALA 1101

ISENTO

_________________ O CENTRO - RIO DE JANEIRO RJ

DATA DE EMISSAO: F 23 janeiro, 2015 CEP: 20091-007 TEL: 55-21-3172-1305/ 3172-1309

NF - FACTURA I NF-FAT/DUPLICATA DUPLICATA NQ DE VENCIMENTO PARA USO DA

VALOR R$ I ORDEM I tNsTITucAo FINANCEIRA

o 000389/2015 I R$ 14.563,25 000389/2015 I 29/01/2015

Desconto de % sobre R$ ate O

LU I Condicöes especias

z NOME DO SACADO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL

0 RUA SETE DE SETEMBRO N°141 -4° ANDAR CEP 20050-002

Lfl MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO - Ri

.. g PRAA DO PAGTO RIO DE JANEIRO

o END. DE COBRANA 0 MESMO

CNPJ: 00.719575/0001-69 INSC.EST: ISENTO

VALOR POR Q t ' a U m EXTENSO CATORZE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E TRÉS REAlS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Reconheco(emOS) a exatid3o desta Dupllcata de PRESTAcAO DE SERVIcOS na ZU importância acima que pagar(ei)(emos) a TWINTOUR AGENdA DE VIAGENS E TURISMO,


/ do Aceite Assinatura do Sacado

o/i Fovorecido/EAJ(' 0' /

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A

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oiO3- 9 Creditor

111.f..oz.02-0 Valor $

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103-662,735/0001W791 W1NToVR AGENCIA DE V1AGENS

E TURISMO LTDA

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Tw i nT u r RuaV7scofldeh1haüman; 50 ,a 110,

a L... ANEXO 1 DA DUPLICATA 000389 DE 23/01/2015

NOTA SOLICITANTE FORNECEDOR PASSAGEIRO TARIFA 1M SPIO DEBITO CARRO 1011397454 MARCELO RIO DEJANEIRO -

MARCELO PANELLA DIARIAS LU!

R$ 6.190,00 UNIDAS EXTRAS RETIRADA 13/10/2014 TAXAS R$ 928,50 DEVOLUcAO 12/11/2014 TOTAL R$ 7.118,50

1011392366 MARCELO RIO DE JANEIRO MARCELO PANELLA DIARIAS R$ 6.190,00 UNIDAS EXTRAS R$ 326,25 RETIRADA 12/11/2014 • TAXAS R$ 928,50 DEVOLuçA0 12/12/2014 TOTAL RS 7.444,75

TOTAL R$ 14.563,25

11

CONTABILIZADO

TREND FATURA DE SERVIOS

DE OUALQUER NATUREZA

No 1011397454 TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA

RUA SETE DE ABRIL. 386- 7.ANDAR - CJ.71,74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SF

CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359 1001011397454

IT H Serie: I UNIDAS [105883] 108

N°DAFATURA N°DARESERVA DATADAEMSAO VALOR(R$) : VENCIMENTO .

1011397454 1.413.640.585 21/01/2015 . 6.190,00 03/0212015

NOMEDOSACADO

TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA [416697]

-ENDEREcO: R VISCONDE DE INHAUMA, 50, SL 1101

BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 31721305

CIDADE: RIO DE JANERO CEP: 20091-007 ESTADO: RJ

CNPJ: 03.662.735/0001-79 INSCRIçAO ESTADUAL: ISENTO

PERi'DO: 13/1012014 A 14/1012014 PAX: MARCELO DE OLIVEIRA PANELLA

TIPO: GRUPO LX

-DATA Diana (R$) Combustivel/Lavagem I Cond.Adic/Retorno!DeIi very Outros (R$) Franquia/Avaria/MUI

(R$) I (R$) is (R$)

13/10/2014 : 6.190,00 0,00 . 0.00 - 0,00 0,00

14/10/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0bseaç5o da Fatura:

RETIRADA EM 13/10/14 AS 19:30HORAS.

RETORNO EM 12/11/14 AS 19:30HORAS.

TOTAL DIARIAS 1 MES

- PLACA AXA 5285

6.190,00

111 c0BRANcA BANCARIA

PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DE BOLETO DEPOSITO EM C/C NAO QUITA 0 DEBITO,

SOL.AGENCIA: DENIZE PEREIRA

EMITENTE ...... .WEVERTON DAMASCENO SILVA

Emissäo Portal Corporativo

0,00

6.190,00

0,00

6.190,00

COMBUZA00 e 1

T, END FATURADESERVIOS

DE QUALQUER NATUREZA

TREND tAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA No 1011392366

RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71 .74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP I 'I CNPJ: 68.347.939/0001-60 -TEL: (011)3123-8555 - FAX: (011)3255-1359 H I J P

1001011392366

Série: UNIDAS [105883]

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NO DA FATURA NO DA RESERVA DATA DA EMISSAO VALOR (R$) VENCIMENfOV

10 11392366 1.413.780.167 20/01/2015 6.516.15 02102I201' —'

NOME DO SACADO

TWINTOUR AGENdA DE VIAGENS E TURISMO LTDA [416697]

ENDEREcO: R VISCONDE DE INHAUMA, 50, SL 1101


CIDADE: RIO DE JANEIRO CEP: 20091-007 ESTADO: RJ

CNPJ: 03.662.735/0001-79 INSCRIcAO ESTADUAL: ISENTO

. PAX: MARCELO DE OLIVEIRA PANELLA PERODO: 12/11/2014 A 13/11/2014

TIPO: GRUPO LX

DATA Diana (R$) Combustivel/Lavagem Cond.Adic/RetomofDelivery Outros (R$) FranquialAvaria/Mui

(R$) (R$) to (R$)

12/11/2014 6.190,00 326,25 0,00 0,00 0,00

13/11/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Observacao do Fatura:

RETIRADA EM 12/11/14 AS 19:30HORAS.

RETORNO EM 12/12/14 AS 19:30HORAS.

TOTAL DIARIAS I MES COMBUSTIVEL

- PLACAAXA 5281

6.1 90,00 326,25 0,00 0,00 0,00

111 c0BRANcA BANCARIA SUB-TOTAL R$ 6.516,25

0,00 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DE BOLETO

DEPOSITO EM C/C NAO QUITA 0 DEBITO. TAXA R$

TOTAL R$ 6 516 25 SOL AGENCIA DENIZE PEREIRA

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Portal Corporativo

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Cornp Baucô Agncfa DV Cl Contfi C2 Séile Cheque 14.0 C3 .54 001 .001 12313 0 103.173-3 2 001 160332 3

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11/02/2015 -. BANCO DO BRASIL - 17:09:58 481212345 0435

CUMPROVANTE SE PAGAMENTOS GUM CUE), BARRA

Convenlo NEXTEL TELECOMUNICACOES Cod i go de Barras 84800000801 -4 42540089999-0

99899999927-6 .08675502571-0 Data-do pagamento - 11/02/2015 Valor Total 142,54

NR,AUTENTICACAO 7.8CA,28E.37E,81.t),FE1

F7:fV=F,ST

Nr 2 LFavorecido

J/rI/ Hist.Iebitor Creditar

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2359 15,76

0,00 0,00 0,00 39,35

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Cilente PARTIDO DEP.CRA1CO TRABALHISTA den ccAadoCteitr 7.31ã613510 NxtelTelecomunknçaea Ilda

MISTO CAdge do Cata 0072913232 Alameda Santoa 235612364 -Cerquelre Cegar CPFVNP.k 0073555/5001.99 CEP 01432 -200- São Paulo - SP

FSC FSC C057341 P.Aodod.Uac9a11 2o14 &1410L0015 C.N.P.J. 66.970229/0001-67 - lena. Estadugt 114.166.103.115 1/4

IuhItH,IIIIIItlIIIIIIu,,IIuIIIIl111IuIIIIIII CTC CIDADE NOVA RJ PU PAR'FIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA MARCELO - COMERCIAL 30 R SETE DE SETEMBRO, 141 4 ANDAR - CENTRO 20050-002 - RIO DE JANEIRO, DF

liii IIIJllhIItII IIIIIJIJIJIIIIIIIIIIIIMII IllIJIlIllIllIll III 5011049456000650000000716510230115 Data de V.nclmeneac 1310212015 Dated. Paateg.ne 23101/2015

FATURA

ODIGO DA CONTA VENCIMENTO VALOR A PAGAR 0072913233 13102/2015 142,54

Navegue e faEe i[mitado corn o

SUAS VANTAGENS R.aUzede. Duraçlo Valor(R$)

LIGAçOES LOCAlS DE NEXTEL PARA NEXTEL 10 1536 0.00

PLANOS E MENSAUDADES Valor (em R$)

Pianos 103,19 SUBTOTAl. MENSALIDADE

103,19

Serviços

NexteL Tenha os meihores pianos do

mercado4, cobertura em todos os Estados brasiteiros, radio itlmitado

e aparethos de üttIma geraco.

Aproveite a experiência do 30 NexteL

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J CONTABILIZA00

Contame peeqLisa roatlzede em 15/9/2014 Cansutle a dispcnthlidade 3G are aua cidado www.nexteLconibr

www.nexteLcom/tojadeservjcos ElOutigue: 1050

(de qualquer tetelone)

CONTABILIZA00

I

Comp Banco Agenda DV Cl Conte C2 Btle Cheque N.o Ca .

001 001 121 3 0 10.1733 2 001 160369 R$ L. 3

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FE1RANSPOR FED EMPRESAS TRANSF' RJ /'\ ( ou e sue ordem li I) a. i io 04 rt'i.r. I r'4n r

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0

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48121.2345 0435

COMPROVANTE DE PAGAMEt4TO DE TITULOS

R 341919825846583112886062291,17905963440000273900

DATA DO PAGAMENTO 11/02/201

E VALOR DO DOCUMENTO . , 00

r VALOR COBRADO 2.739,00

MR AUTENTICACAO 5.701,,21S.PR4AC1.97 2. O LE1A NO VERSO COMB CONSERVAR ESTE DOI;UMEBiO

R ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

I-

A RequisiçãoeRecibO de

FETRANSPOR Vale-Transporte Etetrônico Rua da Assembléia, 10 - 390 andar- Was 3901 a 3910 Noro do Pedido: 25465831

i

eritro - Rio de Janeiro - Ri - CEP 20.011-901 Data do Pedido: 04/02-/2015 21)2127-4000- E-mail: [email protected]

NpJ:33.747.z8aI000l-l1 ripode Pedido: Digitação

t4ome ou Razão Social do Comprador (Sacado) . CPF/CNPJ/CEI 000.719.575/0001-69

PDT Diretorlo Naclonal ____________________________ NCero Complernento Endereço principal

4 sete de setembro 141

Bairro Cidade UF

rentro P30 DE JANEIRO Ri

CEP ITelef one - Fax nscrico Est/Mun.

20050-006 1(021) 3095-1211 (021) 3095-1207 isento

Para o cumprimento do disposto nas Lels 7418 e 7619, soUcitamos a RloCznl a emlssAo dos vale-transporte elet&nicos totalizados abaixo.

Qtd. de cargas IQtd. de cartöes a emitir frator das cargas (+) Tarifa de entrega

8 0 12.739,00 0.00

-) Valor da bolsa de crédito (=) SaWo a pagar Irributos (inc(usos na tarifa) (=) Valor do documento

0.00 _ 2.739,00 ___________________________ 2.739,00

ITAIJ I 341-0I _______________________ Recibo doSacad _

Cedente missão encimento

PERMISSIONARIAS / CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE / ITAU 1 5 (ontra apresentacäo

Nosso N(imero NOmero do docunento Lpekie oc. Agencia/Cád.Cedeflte

198/25465831-8 28806l1 8219-0,26133-9

'alor do Documento (-)Deduçóes cimos =) Valor cobrado

2.739_00 &A-&SAASAA

-- 2.73900

--------------------- I Valor da corretagem ou comlssao: zero. $4.1 .0 40 ........ ...M.

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Favorecido VT

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-Ijl,au

04/02/2015 RioCard Vale-Transporte

PDTDiretorlo CNPJ:000.71 9.575/0001-69 Nacional

Fate Conosco DownLoads Abrannda Lolas Riocard Tanfas de Entrea

HOME COM.PflADOR ADMU1tSTFADOR USUARIOS CARTES PEDR)OS RELATORIOS MAPA DO AJUDA SITE 1tL

NOVO PEDIDO DE VT Fk 111

1 Dados do pedido 2 Enttega 3 Fecharneto 4 Pagmento

Atterar

1 - Confira os dados do Pedido 25465900

Valor Total: R$ 2.739,00

Cartöes / Cargas Qtde Valor das Cargas (R$)

Cartöes a serem produzidos 0 0,00

Cargas a serem efetuadas 8 2.739,00

Forma de Entrega Valor da Entrega (RS.)

Entrega a DomicItio 0,00

Copiaroutro pedido Detathes do Pedido Alterar Pedido Valor Total: R$ 2.739,00

Pedidos

t4ovo Pedido de VT Gerendar Pedidos de VT

Vottar ao topo

Verso 2135,0

CONTABILIZA00

Conip Banco Andê DV Cl Canto C2 Sêdo Cheque N.o C .. . ..

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TICKET SERVICOS S/A R :0 I€Irfl :1.5

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CUE I ESDE 01/2000

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11/02/2015 — BANCO DO 8RASIL - 17:2847 3L1 1L1 i. •.

481212345 0452

COMPROVANTE [)E PAGAMENIO DE TITULUS

I3ANCO ITAIJ S.A.

34191760499149474026820030640005663370001229744 DATA DO PAGAMENTO 11/02/2015 VALOR DO DOCUMENTO 12.237,44 VALOR COBRADO 12,297,44

NR.AUTENTJCACAO 4.461.6A0.000.I375.24A LEIA NO VERSU COMO CONSERVAR ESTE DOF;IJMEN 10, ENTRE OIJTRAS INFORMACOES.

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Lèal do Page PAGAVEL EM. QUALQUER BANCO ATE 0 VENCIMENTO mento: iiFmento

POS 0 VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU 12102/2015

- . ...LjciaICodigo benoficiário ENEFICIARIO

TICKET SERV11COS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74 . 026210030&4

j dieco do beneficiârio

jALAMEDA TOCANTIS 12523 AND ALPIIAVILLE BARUERI SP 06455-020

ata do documento: Io. do documento Spécie doc. ie ata Processamento

04/02/15 I 04914947 DM N 1. 04/02/15 .:

Nosso Nimero

176/04914947-4 ... -

Uso do Banco Carteira uantidade valor

R$ 1... 176 . I . .. . . Valor do Docurnento

12.297,44 nstruçôes do responsablfldade do beneflclário. aualquer dUvda sobre este boleto contate 0 benoflcláriO.

-) Descontos/Abatimento

lAO RECEBER APOS 0 VENCIMENTO .

F-- LIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS +) Mora/Multa

.

LETRONICOS

LIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

. . -

Valor Cobrado

'AGADOR- POT DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF - 00719575000169

W MAL CAMARA 160 SL 419 0020-907 CENTRO RIO DE JAN EIRO RJ acador/AvaIista:

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CONTABILIZADO 8

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Favorecido

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Creditor

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ARUERI SECRETARIADEF1NANAS [I

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SRV1COS - NFE 0° Eftss NOTA FISCAL ELETRONICA DE

A autenhicidade desta Nota Fiscal Eletthnica de Serviços CadoAomn o Ido,wo do N,do Sd,1e do NN

podera ser confirmada na pSglna da Prefeltura de Baruerl

I 95C.6780.8T14.4853899-U S&loI°S Data RPS <htipiMrwwbaruetlspgov.brinfe> 0000517609 *7

°c°° TICKET SERVIGOS S/A

I ALAMEDA TOCAP.JTINS, 125- 200 AO 230 ANDARES Fl 11' I ALPUAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES

CEP 06455-020- BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.866.93410001-74 Inscticao Municipal 4.4571 1- Telefone (11)4003-9.000 e-mail [email protected]

NomeTomodo,do SOMcO, CP!ClPJ

PDT DIRETORIO NACIONAL 00.719.57510001-69

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I INTERMEDtAcA0 DE NEGOCIOS 100503216 2.00 34.29 34.29

DIscRIMINAcAO DOS SERVICOS E INF0RMAc6ES RELEVANTES

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO DID 9 R$4.950,00 TAXA-DE ,ADMINISTRACAO R$34,29

NOTA FISCAL JA FOl PAGA Ped.:12861325 Contrato:75620030091 IE: IM: IRF 1,501/-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 3,86

VALOR NAO INCLUID0 NA BASE BE CALCULO Obs.o.o6 (oxceto tributos fodorals)

R$ 4.950,00 ISSON devido a: BARUERI-SP

IRRF PISIPASEP COrNS CSLL

0,00 0.00 0,00 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 4984,29 FaN,, N' Vole, do Fok,m RI Foomo PoqommbO

517609 R$4.984,29 1210212015

Vale,r,o, Exleoso

9uatro ml novecentos a oltente a qualm reals a viola e nova centavos

A autentldoade desta Nob Fiscal EletrOnica de SeMços poderS car lxm5rtnada Cdd0oAme,ebdade

no ptlgina do Pmfetlura de Barued no Internet. no Endereço: I 95C.67808774.4853899—U

httpJ/www.barueti.sp.gov.br/nfe

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIOS S/A OS SERVIOS CONSTANTES DESTA NQmero do Nota Sdrie do Note

NOTA FISCAL ELETRONICA DE sviços 619876

MLIflDH I7Afltt VVII ItWIL.II°WV

barinflitillbilsmignt PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

i7

BARUERI, SECRETARIA DE FINANAS24 r

NOTA FISCAL ELETRONICA DE NFE SERVItOS - ''°°° NOTA FISCAL ELIRONICA DE 1310212015 04:46 SERVICOS E FATURA

A autenhicidade desta Nota Fiscal Eletthnica de Serviços Cdd1AdmOdo I&,m d Ndo Sé,lo dO redo

poderé ser confirmada na pglna da Prefeltura de Sanjerl na Internet, no Endereço: i 82v.2712.1264.1337799-R

6965 IdOowo RPS S&Io IS'S Dolo RPS <hltp/iwww.barueri.spgov.br/nfe> 0000517686 A? _1,,n,,Sflpc 4

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ALAMEDA TOCANTINS, 125 -20° AO 23° ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020 - BARUER! - SP

CNPJ/CPF 47.866.934/0001-74 lnscrlçao Municipal 5711- Telefone (11) 400000 e-mail failecom-birgedenred.com

No,00 Tomodmdo SoMçoo CPFIcNP.J

PDT DIRETORIO NACIONAL 100.719.575b000169 Eodmoco I Cwp4omooio

R 7 DE SETEMBRO, 141 I AND 4

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[email protected]

Otde I OooatçOo do Seroipo I CddlgO Sd-4O I dIS'0b j Vth Ijnlajo I VOIOO TorPd ISITERMEDIAcAO 06 NEG6c1OS 100503216 2,00 18,40

DISCRIM1NAGAO DOS SERV1OS E INF0RMAç6ES RELEVANTES

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 8 RM.400,00 TAXA.OE ADMINISTRACAO R$18,40

NOTA FISCAL JA FOI PAGA Ped.:12861324 Corihrato:75620022121 FE: FM: FRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEt 12741/12 VL.TRIB.R$ 2,07

VALOR NAO INCLUIDO NA BASE DE CALCULO Obw,wpdos (oxcsto tributos fndorais)

R$ 4.400,00 ISSQN devido a: BARUERI-SP

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PISIPASEP I COPINS CSLL I

0,00 0,00 0,00 0,00

- -- • -VALORTOTALDA NOTA - .. ;': -- 44184O. Fotura N' I Vol,, do Fob,, RI Fom,o Pogommto 517656 R$4.418.40

J 12102/2015

Volor W E.oloo,o

QulIro ml quatrooctrios e dezolto reals e Quarenta centovos

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I

A autentiridade desta Nota Fiscal EleMnica de SeMços poderS eec canhirmsda no p8glno do Pmfoltura de Banjerl no Internet, no Endeoeçn:

I 82V.271 2.1264.1 337799-R httpiMrow.barueri.op.gov.brThfe

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIOS S/A OS SERVIcOS CONSTANTES DESTA N5mnro do Nota Sérle do Nota

NOTA FISCAL ELETRONICA DE svtcos 619965

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ii Ari.PREFEITURA

II IJ II LLII

URULIU MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETAIUADEFINANcAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE NOTA FISCAL ELETRóMCA DE 13/0212015 04:46 SERVICOS E FATURA

A autentictdade desta Nota Fiscal Eletr6nica do Servicos Cbdl Slod,Na

poderd serconflnnada na pagina da Prefeltura de Baruert na Internet, no Endereço: 762559.84953U

619893 s&Iters Dota itt's <httpilwwwbarueri.sp.gov.brinfe>

0000517618 A

ocos TICKET SERVIOS S/A

ALAMEDA TOCAN11NS, 125-20°A023°ANDARES

;TkkW] ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES - CEP 06455-020 - BARUERI - SP

0X4 ro MCA

Ft 11?

agism CNPJICPF 47.866.410001 -14 tnscrtcao MUflICIP8I 4.471 1-7

Telefone (11)4003-9000 e-mail [email protected]

NomO ToaedodoSoMoa CPP!CNPJ

PDT DIRETORIO NACIONAL 00.719.57510001-69

- Compkmento

R 7 DE SETEMBRO, 141 AND 4

CEP Botro - Cidede UP


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Otde OeralcBodoSe,rdco CddtgoSroio Nkp,ota I VefI.MNdrio Vek,rTot,l INTERMEDIAcAOOENEGOCIOS 100503216 2.00 144.75 144,75

DISCRIMINAcA0 DOS SERVIOS E IPIFORMAcOES RELEVANTES

TR DISPONIBILIZACAO DE CUPONS OTt) 132 R$2.750,00 VLR. SERV. INTERM. S/CIJPONS R$12375 TAXA DE ADMINISTRACAO ADICIONAL R$21 .00

NOTA FISCAL JA FOI PAGA Ped.:12861540 Contrato:7582001401 1 IE: IM: IRF 1.5 0/,IN/SRF 177/87 e 107/91 LEt 12741/12 VL.TRIB.R$ 16,28

VALOR NAO INCLUIDO NA BASE DE CALCULO Oac6oe t,jbutoo dob3)

R$ 2.750,00 ISSQN devido a: BARUERI-SP

hOOF Ph SIPASEP coPilts CSU.

0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 2 894,75 Palm,, N'

517618 Veto da Fetura RB

R$ 2.894,75 Farm, Pago,mrno

12/02/2015

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A autontiddade desta Nota Fiscal EktxOnlra do Servlços poderd arm canfirmada I co I

no pdglna do Prefettura do Baruori no Internet, no Endereço: I 275T.6255.8449.8495399-U htlp:I/www.barueti.sp.gov.br/nfe I

RECEBEMOS DA EMPRESA 11CKET SERVIOS S/A OS SERVIOS CONSTANTES DESTA Netmero do Nota Sdrle do Nota

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIOS 619893

CONTABILIZA00-

0 Ticket® 1400W

COMPROVANTE DO PEDIDO

N° do pedido:

4914947

Realizado em:

04/02/2015

Valor(R$):

12.297,44

Método:

Boleto Bancãrio

CNPJ: 00.719.575/0001-69

mpresa: PDT DIRETORIO NACIONAL

Solicitante: CARLOS ROBERTO

DETALHES DO PEDIDO

Produto: - Ticket Alimentaço Eletrônico Contrato 75620030091

Unidade de Data de Entrega ou Quantidade de Valor do Taxas Sut Entrega Crédito Beneficiários Ben eflcio

PDT DIRETORIO 25/02/2015 9 4.950,00 34,29 4. NACIONAL

• Descontos

- Total 4.

Produto: Ticket Restaurante

Contrato 75620014011

Unidade de Data de Entrega ou Quantidade de Valor do Entrega Crédito Beneficiários BenefIclo

Taxas Sul

PDT DIRETORIO 25/02/2015 3 2.750,00 144.75 2. NACIONAL

Descontos

Total 2.

0

Produto: Ticket Restaurante Eletrônico

Contrato 75620022121

Unidade de Data de Entrega cu Quantidade de Valor do Taxas Sub Total

Entrega Crédito Ben eficirios Ben eficio

PDT DIRETORIO 25/02/2015 8 4.400,00 18,40 4.418,40

NACIONAL

Descontos

Total 4.,.18,40 1 ,

Page 2 of 2

CONTABILIZADO

Edenred ;icker

04/02/2015

Novo Pedido - Configuracao

29.3em vindo, CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA

Empresa 100719575000169.POT DIRETORIO NACIONAL'

SALVARPEL)U)OF MEUCAR(JNHO

'JO1TA$PAfl,,AA HOME 3 Produtos

TICKET IEESTAURANTE ELETIEOMCO TICKET RESTAUR.ANTE

TICKETAUMENTacA0EI.ETI&ONIco 114CLUIR PftOOUTO CONTRATO ?S620012121 CONTRAT07S62001401I

CONTRAT05600300

- I1LLSOR

TICKET RESTAURANTE ELETRONICO - CONTR.ATO 75620022121? 12

CADASTRARl"Q9 AO1CONAR -- BEr4EFICII&RIOS BENEF'ICIARIOS

Pesquisar Benefldáno Situacao

Todos . PEQUISAR LIMPAR PESQUIS

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o 54860989791 CARMEUTA LOPES Geral

POT DIRETORIO e (11D 550,00 R$ 550,00

CAVALCANTE NACIONAL

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PEREIRA NACIONAL

EDUARDO POT o 60324562772 MARTINS Geral DIRETORIO 4 . [ ) 550,00 R$ 550,00

PEREIRA NACIONAL

ELIZABETH POT o 41095553100 PEDROSA Geral DIRETORIO 8 550,00 R$ 550,00

PEAREIRA NACIONAL

o 92292615720 BARBOSFERNANDO

Geral POT DIRETORIO 55000' R$ 550,00

A .NACIONAL

POT o 73014419753 IRAN LYRA Geral DIRETORIO 8 550,00 R$ 550,00

NACIONAL

RENATODE POT

o 79464807768 OLIVEIRA Geral DIRETORIO 4 550.00 R$ 550,00 SANTANA NACIONAL

FINALIZAa PEDIDO

CONTABILIZAD.0

04102/2015

NoPeddo- Configuraçao

2 3em vindo, CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA

Empresa vi

SAL VAR PEDU)o E MEUCAPUIHO

VOLTARPAR.AAIIOME 3 Produtos 0

TICIET RESTAUANTE £LETRÔNICO

TKKETP51'AWANTE 11CKETAuMENTAcA0ELETR6Mc0 INC WIR PROOu1O CONTRAT07S620022I Zi

CONTRAI075620014011 CONmAT07562003009I

Iwo TICKET RESTAURANTE -CONTRATO 75620014011 .

? FIL 12

AQICIONAR CADASTRAR N BENEF8CARI0S SENEIICIARI0S

Pesquisar Beneliciário Situaçao

- Todos PESQUISAR uMpna PESQUISA

D MATI CULA I UEPAR

VALOR FACIAL VALOR TOTAL

PARTIDO POT .... B IDEMOCRAT1CO Geral DIRETORIO 4 22 . 2500 . 2.200,00

TRABAL NACIONAL .. -

PARTIDb POT 9 DEMOCRAfiCO Geral DIRETORIO 1 22 13,00 28600

TRABAL . NACIONAL

- PARTIDO POT V ii DEMOCRA11CO Geral DIRETORIO 1 22 12,00 264,00

TRABAL NACIONAL •

r-INAL!ZAR PEDIDO

CONTABILIZA00

04102/2015 Nc#o Pedido - Configuracâo

29.3em vindo, CARIOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA

Empresa L007i9575O00i69-PDTDiRETOFO NACIONAL

ALVARPEDIDOE MUCRRNHO

VOLTAflP/RAAHOME 3 Produtos I I

TIC((ETRBTAIJRANTE FLETR6mco TICK T5ESTAURAIIE I1cIaIALIMENTAcA0EUTR6NIC0 rwcAUIR cm 010U1O CONTPAT07S62002212I CONTP.AT075620014011 C0NTftAT07560030091

TICKET ALIMENTAçAO ELETRÔNICO — CONTRATO

ADICtONAR CAOASTRAR - EMflCAROS BENEf1CAR!OS

Pesquisar Beneficiário Situacao

Todos v P5cQU4SAR UNWAR ?'tSQU!SA

0 mercado muda dianamente Inovenojeitodepresentearseuscolaboradorescorn

Ticket AIImentaço de Natat e mude corn ele

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POT 388562714 MORAES

ELIZABETE Geral DIRETORIO 9 55000 Qij R$ 550.00

NACIONAL

MARCO POT O 6 ANTONIO Geral DIRETORIO G 550,00 0,00 R$ 550,00

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PARTIDO POT 8 DEMOCRATICO Geral . DIRETORIO 0 550,00 0,00 R$ 550,00

TRABAL NACIONAL

PARTIDO POT O 9 DEMOCRATICO Geral DIRETORIO 0 550,00 0,00 R$ 550,00

TRABAL NACIONAL .

PARTIDO POT O ii DEMOCRATICO Geral DIRETORIO 0 550,00 0,00 R$ 550,00

TRABAL NACIONAL

PARTIDO POT

12 DEMOCRATICO Geral DIRETORIO 0 550,00 0,00 . R$ 550,00 TRABAL NACIONAL

PARTIDO PDT . 0 10 DEMOCRATRICO Geral DIRETORIO 0 550,00 0,00 R$ 550,00

TRABA NACIONAL -.

0 20674031768 SERGIO POT

Geral DIRETORIO b 550,00 0.00 R$ 550,00 NACIONAL

POT 0 20 o Geral DIRETORIO 0 550,00 0,00 R$ 550,00

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neW.. (Minuto.) Utifizado (Miriuto.) Exc.d.nte (Miruto.) Valor RI 0000 46:00 00:00 0,00

Subtotal 0,00

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0,00 49,07 7587

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Tip. do Chnmado Inclu.. (Mlnutolñirildadn) UtIlIado (M1rotoo/Unld.dn) Excadants (MtoutoalUjildada.) Valor RI Servlço. do Dado. SMS Niatel 0 229 229 73,28

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41,

o que está sendo cobrado - ntidade de CPjantidade de Valor Total lano/Pacote Nümeros Vivo R$

Serviços Contratados PLANOESCOLHA 180-TITULAR - I 1 131,70 PACOTE 15 SMS PJ . i i 4,55 VIVOAVISA 1 1 5,90 Subtotal 142,15

UtilizacSo Dentro do PlanolPacote Incluso Utilizados Plario/Pacote Minuloslurudades

MINUTOS LOCAlS COMP 180 mm . 124rn24s 0,00 TORPEDO SMS/MMS 15 - 0,00 TORPEDO .SMS/MMS COMP 50 20 0,00

Utilizacào Acima do Contratado Internet- Tarifacoo MB/KB 392,89MB 109,29 Servicos (Ex.: SMS e Loja do Servicos Vivo) 14 10,78 Ligaçoes de Longa Distância 106m06s 223.55 No Brasil - Em Roaming Adicional par Ligacoes Realizadas 29 0,00 Adiciorial par Ligacaes Recebidas 80 0,00 Ligacoes Recebidas em Roaming 1351i48s 254,71 Ligacoes do Longa.Distancia ., . ... ... .. 174,35 No Exterior Ligacoes Realizadas/Recebidas 373m00s 2.675,76 Subtotal 3.448,44

Serviços Utilizados em Periodos Anteriores - .Ligac5es Locais 13m12s 9,24 Acesso a Caixa Poslal 0000s 0,35 Internet - Tarifacao MB/KB 38,92MB 190,71 Servicos (Ex.: SMS e Loja de Servicos Vivo) - 4 0,00 Subtotal 200,30

Outros Lançamentos Quanlidade de Quantidade do Valor R$ PlanoiPacote Nümeros Vivo PlanolPacote

Encargos Financeiros 45,85

It

Continuaçào de Demonstrativo de Servicos no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARAVOCE

Desde 02 de Novembro de 2014 fol incluido o nOmero 9 a frente dos celulares dos DODs 91, 92, 93, 94frt pno

passando aoforrnato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informaçôes em www.vivo.com.brl9digito LIJ( Ilk ILILADO Agradecemos pagamentos recebidos ate a emissOo desta conta. Mantenha a pagamento em dia e evite a suspensao parcial/total dos selvicos e a inctusSo nec orgoos de proleçoo do crbdito. Para pagamentos após o vencreento 8erOo cobrados encargos do 2% e juros do 1% ao taOs em conta futura.

iu7de ctWWVio Dez12014 1,00 Juros Longs Dislânaa 21 CLARO . 0ez12014 063 Subtotal . . . 4555

PARCELAMENTOS

Descnlçao Parcels Valor Total R$ ParcdamentodeAparelho/Acessbrio2l-99988-5909 . 18124 4,56 Subtotal 4,56

LJ!!AI. DE OUTROS LANAMENT0S 50,41 I

Pl0merodaConta: 2043555212 M8s da Refer5ncla: 0112015

CONTABILIZA003112

Camp Banco Ag86616 DV &1 CoMa C2 Siio Chequg N.o C3

001 001,.121 3 0 10.173-3 .2 001 130301 7 Em I II J 1 IIWVJ JJJ It.'L'MIt U

JØcJO 0111) I1IL, 1T4:.2EI'1T'03 Co-, CtIGflJENTh E 011*0 REAlS £ CEI'1TAVOS.)

a AJiJ:L A1s'rENcIA MEDICA :I:N1ir1IAcIctAL

'1 r•i:o I)E T4 :i:R0 O

do

BANCO

RUA DA ASSEMBLEIA RJ .' PARTIDO EM0a 6ALHISTk 00.000.000/0837-04 CNPJ 00*19.575

r /

16-EMPRESAS I - RUA POORI CLIENTE IeANCARI oiboU Go SILVA 26 CENTROflJ V

R$ #

10i4rA E SETE

oUeuaotdem

r,T T

E V 11/02/2013 -- BANCO DO BRASIL -- 17:08:05 481212345 8431.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DC TITIJLOS

R BANCO ITAII S.A. .

1 3419175553833630429348032659000996340000083588/

O DATA DO PAGAMENtO 11/02/2015 VALOR DO DOCUMENTO . 11,358,87 VALOR COBRADO . 8.358,87

N MR. AIJTENTI CACAO 5.461). BED, 20F. 700 .C42 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENIO,

A ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

C I

A V

V

L

CONTABILIZA00 -

q301a

?cido z,-7)t9 r vor

Q flc? e)/ /Co jwewgci'owe I I 04r1d I

I P Hist.

ELI 0 -1

bebitcir . I Creditor .

qq.of.oz.z - o Va'or Itj

0,-~ -6 1 ____

Pt(EFERUKPt UAt.(UAUl L)U KIU Ut JPJ'ILIRU 4301268 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Data a Hora do EnaIsso:

NOTA FISCAL DE SERV1OS ELETRONICA - NFS-e 0510212015025438

- NOTA CARIOCA - PRESTADOR DE SERIflcOS

A CPFICNPJ 29.309.127/0122-66 Insafco munlc1PoI: 03234835

I{IT)Ii Nome/Razâo AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA Endereço AV DAS AMERICAS 4200 BL 3 Edf. Sâo Patdo Bairro: BARRA DA TIJUCA Munlcfpto RIO DE JANEIRO UF RJ CEP 22640-102

TOMADOR DE SERVIçOS Nome/Raz8o t'ARTIOO DEMOCRATICO TRAB DIRET NAC POT

CPF/CNPJ 00.719.575/0001-69 Insalçao munldpal: ISENTA

Endereco R SETE DE SETEMBRO 1414 ANDAR

Bairro: CENTRO MurJrJplo RIO DE JANEJRO LIE: RJ CEP: 20050-006

E-mail: [email protected] :--- --

DIScRJMINAcA0 DOS SERVIGOS 11UML 58 EWWL

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTNC1A MEDICA E HOSPITALAR FIL- . A R$ &358.87

REFERENTEAOPERI0000EO1IO2/2015A2810212015 07/

Vancto 15102/2015 103458/000 - . Compe: FevomlroI2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.358,87 Cédigo do Serviço 0423 - Piano de sa0de cumprido através de terceiros coniratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos par operador do piano mediante

lndlcacSo do beneficiájlo

Valor Total das DeduçOes Desconto Incond. Base do Cálculo AJiquota (%) Valor ISS Crédito p/Abatlrnento do IPTU

0,00 0,00 8.358,87 5,00 417.94 -- 0,0

OUTRAS INF( Esta NFS-e 10/ emitida cotn reepatdo na Lei n. 5.098 do 15110/2009 e no Decreto 32.250 do 11/05/2010

Data do venc/menta do ISS desta NF-e: 10/03/2015 Esta NFS-e substltul a RPS No.250799 Sdrle PJRJS. emitido em 05/02/2015

CONTABILIZADO

Autenhicaço Mecnica RECIBO DO PAGADOF

PL

Comp Banco AgnôtI.-.DV Cl Conta 02 Séde Cheque Ko 03

001 001 121 0 10.173•3 2 001 160384 1 R$

EIJ1 1JJ I1 . t!J II'WtJ 1JJ )11.M;L4 ft

ii.. Nt)VENTA E s:Is Rrrs 11 cD'rrvoJ ) *•cL**,*

TEt..EMAl. I'Ic}RTE LE3TE• S/A / '\\\ / ou 6 sue ordern

RIt:) (*, ritvE1cEIRo do

BAOBIIL [ /

de

RUSt DA ASSEMBLEIA RI- PARTI~.719.57

EMOMT.I RAL1-1I5TA 00.000.00010837-04

4 CNPJ d0I16-EMPRESAS I - RUA RODRI CLIENNCARIk ÔE 01/2000 GO SILVA 26 CENTRO Rj -,

i--

129

P

T

im

11/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:06:26 481212345 0429

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Converno TELEMAR RJ (UI FIXO) -

Cod 1 go de Barr-as 84690000003- 1 96120024070-6 24050000309-2 51212011501--3

Data (10 paçjaniento 11/02/2015 Valor Total 39612

NR.AU1'ENTICACAO 6.849. F88.34C.ODS.CCA

I (J5fl

CONTABILIZA00

4 Favorecido

AIOQ? le-5T(f' I DAJA

Hist. fDebitor

3O1-O?. 03- 4

Creditor

HT. O!O2. 02- o

Valor 6s

3c3, 4 , IL

R E T

R /

0

N A C I

-I

A

FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/000I-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469 RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/3

TELEFONE /CONTRATO

3095-1212 0 1

VALORA PAGAR R$

396,12

VENCIMENTO

130 11/02/2015

VALOR

4,94 4,94

19,85 19,85 24,79

1111111111 ll ..ul lullu .11. 111111111111111111

CTC CIDADE NOVA RJ PLI

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT RUA SETE DE SETEMBRO,141 CENTRO 20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

II HIIH IIllIllIllIHHllIllhIIIII 10 II IUIU H SEOUENCIAL: 000000222 - 09 72135 12820480290000000024230020215

DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL, 2000 AC BAIRRO BARROCA, CEP 30.411-970

PLAWO LOCAL: BASICO

PAO./LINHA DATA DESCRICAO

PRE8TADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

TELEFONE 05000 3095-1203 0 1

'iACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COB 31 1/01 26/01/2015 BA SALVADOR

JOTAL

LEG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COB 31 0001 /02 05/01/ 2015 SC - COD AREA 48 SUBTOTAL SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 3095-1203 0 1

TELEFONE 05000 3095-1208 0 1

' LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COB 31 0001/03 O/01/2015 RJ RESENDE 0001/04 21/01/2015 RJ ARMACAO BUZIOS 0001/05 26/01/2015 SP SAO PAULO SUBTOTAL

LEG. LONO.J, DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COB 31 0001/06 09/01/2015 RJ - COD AREA 24 SUBTOTAL SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 3095-1208 0 1

TELEFONE 05000 3095-1209 0 1

LEG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31 0001/07 09/01/2015 MT - COD AREA 65 SUBTOTAL SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 3095-1209 0 1

TELEFONE 05000 3095.1217 0 1

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COB 31 0001/08 12/01/2015 FE RECIFE SUBTOTAL

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COB 31 0001/09 08/01/2015 MG - COD AREA 31 0001/10 06/01/2015 MG - COD AREA 31

jj

/ll 14/01/2015 MG - COD AREA 31

Jj SERVICOS OX FIXO

S Pagandoaté ovenclmentovoCêevlta: SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mes; LIGACOES PARA CELULAR

- Suspensao do prestacao de serviços (parcial 30 dlas e total 60 dlas). SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS

- Corn + de 90 dlas do atraso, InCIusäo nos cadastros dos Servlcos do Protecâo 80 SERVICOS DE TERCEIROS

CONTABILIZA00 Crédito (Serasa, SPC o simllares) e cancelarnento do Unha Corn portia do nOmero. OUTROS VALORES

VALOR A PAGAR

ILVENCIMENTO

DATA DE EMISSAO 01/02/2015

CNPJ / CPF 00719575000169

INSCRICAO ESTAOUAL

TIPO DE TERMINAL CIRCUXTOS /PS/TP

COD. DEB. AUTOMATICO 312003698566

CODIGO DOD 21

TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARXO DURACAO TARIFA

NFST N. 00000001222/SERIE 8 /SUB-SERIE

71 3012-0212 15:41:24 00:06:36 DIFERENCIADA

48 8835-4651 16:28:29 00:14:18 NORMAL

396,12 22,39

373,73 0,00 0,00 0,00

39612I - 1

24 3359-4844 14:35:11 00:01:24 DIFERENCIADA

0,86 22 2629-7695 16:22:06 00:02:00 DIFERENCIADA

1,23

ii 4569-9015 14:11:10 00:02:24 DIFERENCIADA

1,79 3,86

24 99831-4669 14:32:04 00:00:30 NORMAL

0,60 0,60 4,46

65 9342-0414 09:29:07 00:00:30 NORMAL

0,69 0,69 0,69

81 3257-8713 10:38:32 00:07:42 DIFERENCIADA

5,77 5,77

319510-7838 14:49:32 00:00:54 NORMAL 1,24 31 9510-7838 17:55:15 00:00:48 NORMAL 1,11 31 9510-7838 17:10:33 00:00:30 NORMAL 0,69

I I . CONTABILIZA00

Comp Banco Ag8ncta DV Cl Conta C2 Sóde Cheque N.o C3 001 001 1231 3 0 103.173 4 3 2 001 100303 0 •Lnj.L.0 900 #

IiIJl LI i I1 01M 111,M;frl

chequ ectiac,eLJM tilL, CIE:t{1(:) i: v.ii-n. r:Ais )

:IA lw 1wIrr(:VIANUIA nr v:IY-43131I9 E TURIS110 A. . ou a sua ordem

llll.**

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BArco oBAsiL

RUP 04 ASSEMOLEIA RJ

a

1lARA)4flSTA 00.000.000/0837-04 CNPJ C 6-EMPRE5AS I - RIM ROORI CLIENT

00 SILVA 26 CENTRO RJ

11/0212015 - BANCO DO BRASIL 17:03:45 481212345 0421

p COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTh L000EHIE EM DINHEIRO

V CLIENTE: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGF AGENCIA: 3430-4 CONTA 44,728•5

T DATA 11/02/2015 NR. DOCtJMENTO 48,121.234.500.421 VALOR CHEQUE BR LIQUID. 1,120,00 VALOR TOTAL 1,120,00 ' NR.AIJTENT1CACAO 2.727,BDF,F9B,786,26[) LEIA NO VERSO COMB CUNSERVAR ESTE DOC(JMENTO,

R ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

E -

Tw i nTou r DE INHAUMA N° 50 SALA 1101

0 1RUAVISCONDE

CENTRO - RIO DE JANEIRO RJ

CEP: 20091-007 TEL: 55-21-3172-1305/ 3172-1309

CNPJ:

03.662.735/0001-79

ESTADUAL: DI) PLICATA

DATA DE EMISSAO:

9 fevereiro, 2015

NF - FACTURA I NF-FAT/DUPLICATA I DUPLICATA N2 DE VENCIMENTO PARA USO DA

VALOR R$ ORDEM INSTITUcAO FINANCEIRA

0 o

000391/2015 R$ 1.120,00 000391/2015 12/02/2015

Desconto de % sobre R$ ate

iu-i Condicöes especias I— z

U. w O

NOME DO SACADO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL

RUA SETE DE SETEMBRO N°141 - 4 ANDAR CEP 20050-002

II uj

(/)Ica,• I 0 <

0 Q 0 rJ . Lu O o - ffl

MUNICIPIO: RIO DEJANEIRO - RJ

PRACA DO PAGTO RIO DE JAN EIRO

END. DE COBRANCA 0 MESMO

CNPJ: 00.719575/0001-69 INSC.EST: ISENTO

VALOR POR

EXTENSO HUM MIL, CENTO E VINTE REAlS

Reconheco(emos) a exatido desta Duplicata de PRESTAcAO DE SERVIOS na

importância acima que pagar(ei)(emos) a TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E


Z G < (.9

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Cm

Data do Aceite Assinatura do Sacado

CONTABILIZA00 og I

Favorecido / vv /A!'! VII

Vtg6cfvs /u/5fq O /

I 04r4

/1 Hist. Debitor Creditar

49.O/-O2.O2 0

Valor R4 I /[O,cO

N A C I

A L

F3.662.735/0001-r9,

Tw i nTo u r TWINTOW tNti ii VtAt&

E TURISMO LTDA. Na Visconde Inha0ma, rP 60 861161

l ANEXO 1 DA DUPLICATA 000391 DE 09/02/2015

NOTA SOLICITANTE FORNECEDOR

DEBITO HOTEL

CLIENTE TARIFA

7/ 1011517308 CLAUDIA SÃO PAULO

GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA

CARLOS LUPI DIARIAS F7L 11&609

EXTRAS I CHECK IN 27/01/2015 TAXAS R5 I26O CHECK OUT 28/01/2015 TOTAL R$ 756,1L

1011520090 ELIZABETH RIO DE JANEIRO LUIZ MARCELO CAMARGO DIARIAS R$ 280,00

RIO'S PRESIDENTE HOTEL EXTRAS R$ 0,00 CHECK IN 01/02/2015 TAXAS R$ 84,00

CHECK OUT 02/02/2015 TOTAL R$ 364,00

TOTAL R$ 1.120,00

S

CONTABILIZADO

TREND FATuRADEsERvIc0s


No 1011517308 TRENOPERADORADEVIAGENROflSSLT RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.72.73 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP

CNPJ: 03.007.752/0001-72 -TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359 100101151730 8

A

GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA [110400]

N°DAFATURA . NODARESERVA

1011517308 I 1.514.023.544

NOMEDOSACADO

TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TtJRISMO LTDA

/sJ DEREcO: R VISCONDE DE INHAUMA, 50, SL 1101

Série:

ft 133k

1: --,

DATA DA EMISSAO VALOR (R$) VENLJMEN

04/02/2015 1 661,50 : 17/02/2015

[416697]

. TELEFONE: 31721305 BAIRRO CENTRO

CEP: 20091007 ESTADO: RJ

CIDADE: RIO DE JANEIRO

CNPJ: 03.662.735/0001.79 NsCRIcAO ESTADUAL: ISENTO

PAX CARLOS LUPI PERI000: 27/01/2015 A 28/01/2015 TIPO: SGL-STUDI0

Telefone (R$) Rest. Frigobar (R$) Outros (R$) , TX Turismo (R$)

DATA Diana (R$)

27/01/2015 630.00 0,00 0,00 , 0,00 0,00

28/01/2015 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00

S

630,00

ill cOBRANcA BANCARIA PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DE BOLETO

DEPOSITO EM C/C NAO QUITA 0 DEBITO.

SOL.AGENCIA DENIZE PEREIRA

EMITENTE......: FELIPE SOUZA

EmissäO Portal CorporatiVO

0,00 - - 0,00 - - 0,00 0,00

630,00

SUB-TOTAL R$ 31,50

TAXA R$ 661,50

TOTAL R$

CONTABILIZA 1

TREND FATURA DE SERVIOS

DE OUALQUER NATUREZA

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA No 1011520090 RUA SETE DE ABRIL. 386- 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP

CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359 1001011520090

RIOS PRESIDENTE HOTEL [1929] Serle:

134/

No DA FATURA No DA RESERVA DATA DA EMISSAO VALOR (R$) VENCIMENT

1011520090 . 1.513.988.133 04/02/2015 322,00 16/02/2015

WOMEDOSACADO


ENDEREçO: R VISCONDE DE INHAUMA, 50, SL 1101

4AIRRO: CENTRO TELEFONE: 31721305

CIDADE: RIODEJANEIRO . CEP: 20091-007 ESTADO: RJ

CNPJ: 03.662.735/0001-79 INJSCRIcAO ESTADUAL: ISENTO

PAX: LUIZ MARCELO CAMARGO PERJODO: 01/02/2015 A 02/02/2015

TIPO: SGL . CLASSIC LUXO

i DATA Diana (R$) Telefone (R$) Rest. Frigobar (R$) Outros (R$) TX Turisrno (R$)

01/02/2015 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111 c0BRANcABANcARIA SUB-TOTAL R$ S 280,00

PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DE BOLETO DEPOSITO EM C/C NAO QUITA 0 DEBITO. TAXA R$

42,00

SOL,AGENCIA: DENIZE PEREIRA TOTAL R$ 322,00

EMITENTE......: FAT ONLINE NAC Emissão Portal Corporativo

CONTAK-WADO 1

Comp BancO Agnct8 DV Cl Conta C2 SOilo Cheque N0 C3

001 001 121 3. 0 105.1733 2 001 160410 III t1II 1I

• r ii.i @ 1J1 IlasiMil

EIS )

0 FST

I Dl DJkI ..1 01 tb 6 I AD1 JAI Al'lrT A RIO D I'rIRO ii FIVF

BAICOD.OWSNL I do

.•,,

RIJA DA A55EMDLEIA .RJ - . PART100 EM STA 00.000.000/003704 . . CNPJ 00. 9.57 01 I6EMPRE5A5 I - RUA P00111. CLIENTE NCARI E50 1/2000 GO SILVA 26 CENTRO RI -..

4$.

OLI a 9U8 ordem

REIR) 15 do

nj

12/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:22:52 481213356 0109

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM COMA CORRENTE

EM DINHEIRO ..

CLIENTE: PARTIDO DEMOCHA1IC(J TRAB AGENCIA: 4544-6 CONTA: -• .6.082-8

DATA 12/02/2015 NO. DOCUMENTO 48.121.335.608,109 VALOR CHEQUE BO LIQUID. 8.000,00 VALOR TOTAL 8000,00

NR.AUTENTICACAO 6.635,0B7,450.554 .890 LEIA NO VERSO COMB CONSERVAR ESTE DOCUMENID, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

CONTABILIZA00

Fovorecido

1 D L /2/ ~:/f Hist. Debitor Creditor . . Valor R$

3.Oi.O.O3-_2 q.of..O2- D

R

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12/02/2015 BANCO DO BRASIL - 11:27:27 481213356 0119

COMPROVANTE DE DEPOSI 1(1 EM CONIA CORRENTE EM DINHEIRO

CL1ENTE: POT FUNDO PARTIDARIO AGENCJA: 4211-0 CONTA: 6 .138_7

DATA 12/02/2015 VALOR CHEQUE OB LIQUID. 10.000.00 VALOR TOTAL - 10,000,00

IDENTIFICADIJR 1: 00.719.575/0001 69 IDENTIFICADOR 3: PDT

NR,AUTENTICACAO D,53A,9F2,8E3;07A.422 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESIE DIICIJMENTO, ENTRE .OUTRAS INFORMACOES. -

2 (,-~ n Al A I CONTABILIZAD~

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Comp Barico Ag8ndo DV Cl Conta C2 We Chpquo N.o c3 44 4 /\ IVV 00 001 001. 1251 3 0 10.173"3 2 001 100413 9 ml 01I1 1.I 1 IIi1 LWB II1ui .

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1.2/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 1,1:26:37 481213356

0118 COMPROVANIC DE DEPOSITO EM CONIA CORRENTE

EM DINHEIRO

CLIENJE: P DEMOCRATICO IRAB POT AOENCIA: 3024-4 CONTA: 8.608-8

DATA ',, .12/02/2gi5 VALOR CHEQUE BB LiQUID, 10,000,00 VALOR TOTAL 10,000,00

IDENT1FICA[)OR 1: 00.719,575/000159 IDENTIFJCADOR 2: - 00.719,575/0001 69 JDENTIFI'CADDR 3: POT

NR,AUTENTJCACAO 7,D7B,5C4,C23 7AF 814 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ES1E DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES, -

CONTABILIZA00

Fovorecido 4 '

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Camp Banco Agènda DV Cl CoMa C2 We Cheque N.o C3

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R E 12/02/7015 - BANCO DO BRASIL - 11:25:23

481213366 0115 T COMPROVANIE DE DEPOSI10 EM CONTA CORRENTE

EM DINHEIRO O

rLiENlE: PARTIDO 0 ESTADUAL R AGENdA: 1584-9 CONTA: 11.397-2

DATA 12/02/2015

o VALOR CHEQUE OB LIQUID. 0 16.000,00

VALOR TOTAL 15.000,00

IDENTIFICADOR 1: 00.719,575/0001 69 N IDENIIFICADOR3:PDT

A NR.AtJFENTICACAI) 8.251.E8D.C68.27E,2E2 LEJA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMEN1U,

C ENIHE OUTRAS INFORMACOES.

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CONTABILIZADO

Favorecido

eTlo,pc iO Affal ,

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12 Hist. bebltar

31O1. O. Creditor

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0 ACODOSL

PUA Ofl ASSEM8LEIA RJ PAPTIDO 04OC 1 0 L TA - 00.000.000/08370 . CNPJ 00.71.57 fO I 6 I6EMPRESA5 I - RLIA ROURI CLIENTE 6.lCAR GO SILVA 26 CENTAd ni

Comp Banco Ag6ncia DV Cl Conta S4ie ChequeNO CS 769,00 11

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R . 12/02/2015 - BANCO DO BRASIL -. 11:27:57 481213356 0121

E COMPROVANTE DE DEPOSI 10 EM CONTA C000ENTE EM DINHEIRO -

T CLIENTE: FERNANDO BARBOSA

O . AGENCIA: 1251-3 CONTA: 135.694-1

R DATA 12/02/2015 NR, DOCUMENTO 48.121,335.600.121

1 VALOR CHEQUE 88 LIQUID. 789,00 VALOR. 9 .00

o _______•__

NR.AUTENI ICACAO F,336.56B.DE9.250,CB3 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR [STE DOC(JMENIO,

N [MIRE OUTRAS INFURMACOES,

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CONTABILIZADO'

Fovorecido 0

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PDT - DIRETÔRIO NACIONAL

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA N Z9. EXECUTIVA NACIONAL ag

VIVE * a

Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2015.

A Secretaria Nacional de Finanças do PDT A/C.: Sr. Carlos Roberto Garcia Nesta

Prezados Senhores,

Devido minha colaboracão na Assessoria da Presidência Nacional em

viagern para Salvador/BA, Brasilia/DF e Recife/PE, para Reunio da Executiva Nacional,

alérn de reunio corn as Executivas Municipais Estaduais, entre os dias 13/1 a 07/2,

solicito o reembolso de despesas de viagem, conforme descrito abaixo corn

comprovantes em anexo. Aproveito para apresentar os Cartöes de Embarques, conforme

orientaco desta Secretaria.

Despesas

RJ - Deslocamentos (taxi - Galeo x Charitas) 14/01 140,00 Ri - Deslocamentos (taxi - Charitas x S. Dumont) 28/01 110,00 DF - Deslocamentos (taxi - Aeroporto x PDT x Hotel) 28,29/01 98,00 RJ - Deslocamentos (taxi - S. Dumont x Charitas) 30/01 125,00 Ri - Deslocamentos (taxi - Centro - Niteró x Galeo) 05/02 82,00 PE - AIimentaco em Pernambuco (falta uma nota de R$ 84,00) 05/02 104,00 RI - Deslocamentos (taxi - GaIeo x Charitas) 07/02 110,00

Total a reembolsar 769,00

Saudaçôes Pedetistas,

Assessor Junior da Presidência Nacional do PDT Mat.: 016/PDT-DN

CPF: 922.926.157-20

SAFS - Qd 02 - Lt 03 - Atrás Anexo Itamarati - Piano Piloto - Brasilia - DF - Cep 70042-900

(61) 3224-0791 - fax (61) 3322-7198 - home-page www.pdt.org.br - e-mail [email protected]

CONTABILIZADO

CHARITAS TAXI CLASS Associacão de Taxista da Charitas Taxi Class - Fundada em 21107/2005

Rua Rev. Armando Ferreira, 205 - SL. 201 - Largo da Bataiha

RJ - CEP.: 24310-400 - TeIs.: (21) 2714-1002 I 2718-2408 I 7855-5808 CNPJ: 07.523.97810001-87

RECIBO. R$J !L(1? (Q I Recebi a importância de

Referente a serviços prestados (transporte de passageiros ), no taxi de minh4_____ propriedade, filiado a CI-IARITAS TAXI CLASS.

______ de 201 Placa do VeIculo Niterói, /4 Unidade Assinatura I

to Ancora Taxi - Praça XV Associacao dos Taxisias

Tel.: 2524-5162 do Terminal Barcas

Praca Marechal Ancora, n° 15 . Praca XV - Centro - RJ CNPJ 10.746.091/0001.62

Recebi de:

aimportânciade;

RECIBO

R$f(Qt J 101749

Proveniente da prestaçäo de servico de taxi.

Itinerário:

VTRL&*J. i Placa - Taxi

Rio, de, 0

CONTABILIZADO

APOIO DA DIRE AO [COOPER4TIVA UNIAO DOS TAXIST4DF

3325-3030

III..IU.&J .)'*O)UU PEçAS P/ NACIONAIS E IMPORTADOS

urntaxI.com.rn. vnflaxIrnunItexIGI.ccm.b

Valor R$: \

Sácio:

E isto:

Recebi de Kim

AimPoanciatR$C c\ b

Referente Seviço de TAXI (PLACA) I I I I I I I I PRX

' Brasflia-DF Assinàtura

A KARPEAS SE INSENTA IDE QUALQUER RESPONSABILIDADE SOBRE SERVIcos PRESTADOS REF. A ESTE RECIBO

APOIO KARPEçAS AOS PROFISSIONAIS DA DIRECAO

6

FPI

so

3325-3030 un!tatuftaxdf.com,

CPF:

Receb.i de

A!mpoânciadeR$

Referente Serviço de TAXI (PLACA) LI H I I I Fl PRX

Brasiia-DF (___--- —--natura AKARPEçAS SE INSENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE SOBRE SERVIç0S PRESTADOS REF. A ESTE RECIBO

CONTABILIZADU

TAXI BARIRI - TEL:2209-0956R$J}'1 Recebjde________________________________

a importâncja de_

Proveniente da Prestaçao deS rviço de Taxi ltineráriojk fAc ,u'

Rio de Janeiro,Qde_1 de'0

TAXI - PLACA. Q

ASSINATURA 143

CHARITAS TAXI CLASS $

Associaçao de Taxista da Charitas Taxi Class - Fundada em 21/07/2005 Rua Rev. Armando Ferreira, 205 - SL. 201 - Largo da Bataiha

______ • RJ - CEP.: 24310-400 - Tels.: (21) 2714-1002 / 2718-2408 / 7855-5808

CNPJ: 07.523.978/0001-87

I. RECIBO R$ Recebi a importãncia de

Referente a serviços prestados (transporte de passageiros ), no taxi de minha propriedade, filiado a CHARITAS TAXI CLASS. Niter6i, 0 de 02 de 201 - Plaça do Velculo c1 hj

Assinatura Unidade

I I

Proveruent;

..itifleranO.

I.•

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iIT 8j,hatura ,

BILIZADO - -<er 4301 - Rua

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v)4W /2q? 12JIid5,

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Valor R$ 'V/pr P r exte sq

CPF 1~1F A~, f

Nome favorecido

91I5? Fnd

4Z/. Q49ni.

A Impo tncla refere-se a:

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT DIRETORIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERr4O RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Recebj a impor pec ca a ac

Asslr1atura:L

:

EEL

-44

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CONTABILIZADO

CON1ABILIZLADO

Barbosa I Fernando DECOIAGEM

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- POUSO I ARRIVAL

13Jan 2015 SDU '3- BSB Rio De Janeiro Santos Du Brasilia J.Kubitschek In

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Barbosa / Fernando

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DEIFROM

Brasilia J.Kubjtschek In

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Salvador D.L.E.Magalhaes

13 Jan 2015

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FERNANDO BARBOSA

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COdpo de resea

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cofltato(coflIaCl) MARCIJ GAfCIA telefone(phofle) 2122321016 pare nte S CO(kirIship)

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de(1rc,rn Sal5dor (SSA)

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Barbosa / Fernando Mr

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2O15 EMBARQUE 09:39

10:19 12:23


VOO I FLIGHT DE I FROM

PARA I TO Flight A - • I -. Brasilia Rio De Janeiro I • S A JKubitschek In Santos Du

PORTAOIGATE 17 30Jan2015 30Jan2015 EMBARQUE 17:38 18:18 20:02

I rOG PASS °'fl

VIA DO CLIENTE

fInome(name)

FDNANDO BARBOSA

documento(Id) 00463590278 contato(contact) Marcia Garcia telefone(phone) 21984826701 FQ1V Parentesco(klnshlP)

LE3 VOo(f5 8 light) p

5F ortäo(gate) assentoseat)

( hothrio de embarque I 2h39 21 oanhingflme)

de(frorn) para(to)

pOrtâo(gate)

CONTABILI Rio de Janeiro - Gale8o (GIG) Recjfe (REC)

05FEV15 13:19 05FEV15: 15:14 classe(class) 0

data(ciate) 05FEVI5

p


VOO I FLIGHT DE I FROM

PARA I TO

Recife Guararapes Rio De Janeiro tntl Galeao A.

PORTAO I GATE Check monitors

EMBARQUEI 08:55 07 Feb 2015

09:35 07 Feb 2015

13:38

CONTABILIZADO

Comp Bmm Agnca DV Cl Conta C2 Séde Cheque No C3 \.

001 001 ,121 .3 0 10.173-3 2 001 10U6 ' As " risu ii ii rn III1U IIt;j

5L1t.1iiL9 bfl'ECJHrOS E VTN1I ECTNC'O R€AJS )

CIPAL. o I)IRETORI(.J1UHICII::*AL DO RIf) DE ThNEIRQ

RIO DE J t14fl 11 E'EREIRO• de/,,/ /

RIJA DA A5SEM6LEIA RJ -.. PARBOO 0 OCRA C HISTA / 00.000.000/0837-04 ENPJ 00.1 9.575/' - .7 .7 16-EMPRESAS I - RUA Roof! , CLIENTE NCAR!0 0 QUt000,' 7 .. GO SILVA 26 CENTRO RJ . 1 J.

oil a sue ordem

15 do

if OrEammriauc

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l fl mi IbeijlI J,,,,' d II inR.,

12/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:26:36 481212345 0334

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CON1A CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: D N P DEMOCRATICO TRAB RJ AGENdA: 1251-3 CONTA: .25.335-9

DATA : VALOR CHEQUE BB LIQUID. - 7.7250B

7 VALOR TOTAL .72500

1DENflFICADOR 1: 00,719.55/00i 69 IDENTIFICADOR 3: PARTIDO DEMOCRMICO TRABA

NR.AUTENTJCACAO O.E93,6FB.3964[DRBD LEIA NO VERSO COMB CONSERVAR ESIF DOCUMENTO, ENTRE OUIRAS INFORMACOES,

CONTABILIZADO Fovorecido

110 )c JNe,go I OAT

/2//h Hist. bebitor Creditor Va or

51 0q1-01- to-30 - 0 qjj,O1.O2.O2 0

Camp Banco AgAncla DV Cl Canto C2 sotle Ctlequa N.o C) 1 -

001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 160410 0 R$ '

ml LU!IP. IJ t I"1t-i - I! LI'1Jti (

L OURUflA L thflUOfldO"CTWJrF(L bEfl bLA] S E 17 ccNrnvO3 ) , * * ..* .*..*..* ., *,* 0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0 *n*d*O*o

I1AX IiolkTARI:r.M I1f'1EScHY ,_-' / . ou a aria ordem RIO 'x)EAI:(Ro /r-1v*tRo 15

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00.000.000/00)7-04 CNPI 00.71 .575/ã - I. .... 16-EMPRESAS I - RUA P00W - CUENTE OA RIO -E 0 000 00 5ILVA 26 CENTRO AJ

o a-- R

12102/2015 -• BANCO 00 BRASIL -: - 16:27:19 I /& 481212345 0336

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CUNTA CORRENTE EM DINHEJ.RO

CLIENTE: MAX MONJARDIM MANESCHY iv AGENCIA: 4591-8 COP4TA: 19.592-8

A DATA 12/02/2015 NR. DOCUMENTO 48.121.234.500,336

C VALOR CHEQUE 68 LIQUID. 747.10 VALOR TOTAL 747,10

NR.AUTENTICACAO E,0DE.DCA,F91.2AB.419

I

LEIA NO VERSO COMU CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACUES.

A

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CONTABILIZADO

Favorectdo /

~OAJ irvi M1ile5c,iv 12, 621 -

I

Hist.

k Debitor Creditar V br R

01.03 o-9 9.O1OZ, c22— 0 -'9, IO

11102/2015

10 Mal Prestaçaodecotas

Assunto Prestacão de contas De Max Monjardim <[email protected]>

Para CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA <[email protected]>

Data 11/02/2015 15:30

4 4

Betâo, segue pedido de reembolso. Estou passando al e deixando as recibos.

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro.

carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestaço de contas referente a viagens de acompanhamento ao Presidente Nacional do PDT, Carlos Lupi

Data

Empresa Descricão Valor (R$)

10/02/2015 Restaurante alimentação 51,00 Total

30/01/2015 Transcoopas Transporte 148,00 V

10/02/2015 Transcoopas Transporte 186,00 .1/

2/2015 Taxi Transporte 22,00

09/02/2015 Restaurante Alimentaçâo 320,10

09/02/2015 Taxi Transporte 20,00 v otr$9 /0

Atenciosamente,

Max Monjardim

CONTABILIZADO

zJ

.DP.1IZZFJUTE ALIMEN1 BIDAS EIRELI R00.116-I.0 SETUR O.NIVEL i , iEROPORTO CONFINS

CEP. 33500-900 - CONF i1INAS GERRIS 1.NP,J: 21 553.915/0001-02 1L: 002.479974.0067 - 0/0212015 11:56:15) CCF:001299 CflU:001385

CUPOM FISCAL EM CODIGO DESCRjrAO 91D.LIN.VL UNIT R$STR/LYLJt1 $

.01 120 FATIA LA MARGHERITA

1 UN X 13,50 Ii 1 13,50)

002 120 FRTIA LA MARGUERITA

1 UN Y, 13,50 Ii 1 13,50)

003 72 flOUR COCO DO BEM

.1 uh X 12,00 Fl I 12,00)

004 72 AGUR COCO DO BEM

1 UN X 1200 Fl 1 12,00)

TOTAL • --------------

T51.00 Dinheiro 52,00 TROCO R$ 11 00

------------ MDS d41d8cd98f00b204e9B00998ecf8427e MINAS LEGAL: 21553915000102 10022015 5100 Va! Aprox Tributos R$0,00(0,00) Fonte:IBPT Sequencia de Balcao : 45

Colibri Food - Versao 691.5.129 1~117'O~OlA711EO44O5F2tOE DARUIIA AUTol1nçO MACH 2 FCF-IF VERSO:01,0000 ECF:001 Lj:001 GG66G666666ABID6BC 10/02/2015 11:57: 32V FAP,:I)R0914BR000000448961

RECIBO DO CLIENTE RECIBO 00 CLIENTE

LOOPATUR COOPERRTIUR OT TARE E MOTOR AUTOMDMOS Ot TARI

E TURISFIO 00 ESIROG DO RIO Ot .IANEIRO LIOR

CNPJ:28.789. 584/0001-45

RPS-O9RIOATORIA A COMIJERSRO Eli NOrM cISCRL ELETRONICA DE SERUICOR EM ATE 20 OIAS, 1(tpS."MOttoc..Io.E'..'

, SDU Dinhefto TRRJETO CHARITAS (NITERO!) VEND: franclene

5 VALOR: RS 14800 30/01/2015 21:1534 412152095895 VALIORDE 180 DIRS

RES. SMTR 2213 - TEL. OUVIDORIA: 1748 MAO 1105 RESPONSRBILIZRMOS POR TICKETS PEROIOOS OU EXTRAUIADOS

COOPATUR COOPERATIUR OE TRAR E MOTOR RUTONOTIOS DE TAR t TURISIIO 00 ESTADO 00 RIO DE JRNEIRO LTOA

CNPJ:28.789.584,'0001-45_________________

RPS-ORRORTORIA A CONVERSAD EM NOTA rISCAL ELETRONICA Ot SERUICOR Eli ATE 20 OIAS.

SOU Dinheiro TRAJETO: PENDOTI8A (NITEROI)VENO: f'renciane

—VflLOR: AS 186.00 30/01/2015 21:15:14 412152095887 VRLIDADE 180 OIAS

RES. SMTR 2213 - TEL. OUVIDORIA: 1746 MAO 1105 RESPOI4SAOILIZAMOS POR TICKETS PEROI005 OU EXTRAVIROOS

I '-'1 PAGUESEUTAXIEMUMCL1QUE. ,.. I II I CHEGOU SEM PARAR PAGUE TAXI. UM JEITO MAIS FACIL, Goo leplay I ""'

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- RECIBO DE TAXI R$

Recebi de _____________________________________________

a importôncia de 1 C t

referente a prestacão de serviços de táxj. e centavoc acma,

Ilinerórjo de

V! k, M-- MOTORISTA

São Pauto, de r .6 de 20 .1 '

cexiv Assinatura

fl U

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RESTAURANTE TETIPERANCA LTOA '.FAtIIGLIA MANCINI

R.AVANHANDAVA,81 BELA VISTA SAO PAULO - SP CNPJ:48. 785.919/0001-64 IE:109802.750. 119 O7o7o1 131 j 47

CUPOFI FISCAL IIEH CÔDIGO DESCR1Co 910UNy[ UHlTCR$ ST VI ITEH( R) lS9ffiflfl---------------T0b 1 . 226 SP6GHETTI 1UN 11 0 01 385 H COD CHRDES ION 11 231 SO 4298 COPE EXP8ESSO 3UNX4 00 Ti 12 00 5618 LEU0HCE1LflpELLE9DIfl.1UN-p1 -19000 6681 6900 HINEROI iON Ft 6'OOO 7884 GUORONO ION Fl 6 00 89999 SERVICO 29,1UNxI,00 II 29' 100 TOTAL R$

O1nhiro 320, 10 11=01103, 20%

Val Aprox Tributos R$ 93,58(29,23%) Fonte:IBPT IIESA: 41

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TRLY BETIATECH 1IP-4000 TN FT ECF-JF VERSO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001 000000QQYRUPOPUURU 09/02/2015 13:31:40V FAB:RE091110100011315103 • BR -

15

FR e c idfxj

Recebi do(a) Sr.(a)

Ll a importncja de

Proven jente de prestaçao de serviços de taxi.

CONTABILIZADO

Comp Bflco Agenda DV Cl Conlo C2 We Cheque N.o C3

001 001.1231 3 0 103.173'3 001 10419 I1 10 0 I!tl L1I! IE1iZi!J L1

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AICO DO BRISL

RIJA (IA ASSEMBLEJA RJ 00.000.000/0831-04 CNPJ 00.7! 57.0 1-6 ., 16 EMPRESAS I RIJA RODRI CLIE6AI0p1J1/2000

:,. m1:10:111012SA 7-1

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T.

E . 12/2/2O15 BANCO DO BRASIL -

T 4812123450338

DE DEPOSIT 0 EM CONTA CORRENTE COMPROVANT[

CLIENTE: EDtJARDO MARTINS PEREIRA 149-4 AGENCIA 17 - 1a/ø2/215

0 . TADOCUMENTO 4ai2.,24.5(ø 3 38 NR. 1.00,00 VALOR CHEQUE 88 LIQuID. 100,00 VALOR TOTAL -.:.--

IV .8F. ThE .48F .E31 MR AtiTEt1T1t . nnJlQ

VERSO COMO CONSERVAR ESTErtII.I

A LEIA NO ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

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CONTA"BILIZADO

Favorecido . 1) E')ui9i)o Tts

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Hist. bebitar Creditor Valor P4 _____

oi.3. 4 19. 01O 2. 02T 0


A Tesouraria Naci®nal do PDT A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestacão de contas das despesas realizadas corn transporte e a1imentaco. I Tmmq 0R

154 Os comprovantes estão anexados para ressarcimento.

*Conta para depósito: Eduardo Martins Pereira Banco do Brasil Agencia 1577-6 Conta corrente: 10.149-4

Relacäo de notas para reembolso dos valores:

Data Empresa Descrição N° dos Comprovantes

Valor R$

09/02/20 15 TRANSCOOPASS Transporte 57,00 09/02/20 15 FILIPINA DELI

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Alimentaçäo 839130 17,00

10/02/2015 TRANSCOOPASS Transporte 112150027737 26,00 Valor Total R$ 100,00

Atenciosamente,

- el -------- Edu`arlg-Martins Pereira

/

CONTABILIZADO

T 4 q Decrelo ri',44/13-8-63 - CNPJ 33.725.029/0001-00

.i Portaria N N 14-E 3/3-6-63- Insc. Estaduat Isento

RADIO TAxi Av. Guilherme Maxwell, 178- Bonsucesso - CEP 21040-210 -Rio de Jáneiro - RJ

TAXI COM AR CONDICIONADO, SOM E SISTEMA DE RADIOFONIA RESERVAS E INFORMAçOES

TELEFONES: (21) 2209-1555/2209-1565 - FAX: (21) 2560-5471 TELEFONES OPCIONAIS: (21) 98112-8185 /98112-8140

www.transcoopass.com.br [email protected]

DATA HORA CARRON

a

Sr.(a) . 4 .

PERCURSO

-1.000 His 50x1 de 690.001 a 740.000 - 1212013- KM -

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t.l' t:ios Eli 42-43/ 0-3 CenLr1 -. he 11e 3aiiero - RJ

CN' l 0i,4t1,iiQ(l1 -3i

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6I111 D0.11AFA 1 1111 031 _L.O F DT(iL R$ iLbil 0iItEIR) 1110 0213,0)1 031191011

VALOR I C N S, DEVEDO: R 2,81 VALIDU PARA U GUPUM PIAHIA

FIJI BUM TE—LO CUNOSCU BOA v:[AcEM

:11tlic3)r,U9eOBa6i!a?150ta(161{3 it iCatiV') 5 tgsaPIial"

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RECIBO DO CLIENTE

CDuAtPeuIvrl Or TARSAL OC MOTO1AISTAS DE IJEIC. at TRAI4SPOAIE ot PASSRG&IAOS t IURISTID 00 ESTAOO oo eta or .JRNEIRO

CNPJ 33.725. 029/0001-90

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S0 Dinhairo TRAJETU: CENTRO (&poe Rio OrWENO: 199 VflLOR: IRS 26,00 10/02/2015 12:40:29 112150027737 VRLIOROE 160 OIAS RES. SMTR 2213 - TEL. CUVIDORIR: 1746 NAD Nec RE5PONSRSILIZPMQS POP TICKC1S PIROIDOS CU txrRAutpoos

CONTABILIZA00

f EMBAiRQUE is— BOARDINr PASS

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VIA DO CLIENTE

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EDUARDO PEREIRA DIAMANTE documento(id) 04 ER) CA RODRJ GUES telefone(phorte) 21986560405 018185 Contato(contact) DOS SAIffOS FQTV pare ntesco(kins hip)

voo(fiight) pOrtão(gate) assento(seat)1013

iioráriorieerni,arque 08h30 ii4iiviiitiii 5

de(from) para(to) portão(gate) Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) Sao Paiio- Corionhas (CGH)

0 port5od.e embarque fecha 15 minutos antesda decFam.

g franqula de bagagem Cdencnale2anos econdeb,S:aopo,sunmtanquS.

- S Dens peeeageWoe:23k0.

0*20% de desconto na LocaIiza00 CflonieGOtnrn20%dede000nnpora alugercarros na Locallea 0 elide gentle up rode no cetOgorb ecoflOirta: k-cOridtlonodoDt.l-llinffuOoa,'M,ouftayao eltlicos 64 porte. AceuuennoLno

III bagagem demao U 1 OS po p aoaegnn, dn.n6oqeeeoe pedre,

- .ebelenIdo, pnlsNPCeodespn5edoe flop in.Aeone doe dmensöoo noo podedosser1 i5Cenneflos (Oon rIn,,nb.loqios.& n,)

IWORTANT*I eulijo unlinkiodedooun,enbde ugeongOO

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nrlghudcombfl.ctouadono florTlflflbdocheck-fl.

PPLTROMA: aOa a lmpressao deste a mercaçfio do poltrona nao p000ra seralteraaa.

0

Sujeito as condiçöes de contrato. Cópia do contrato a disposiclio dos Interessados mediante ssIIcltaço. Nâo endosslivel. Vliuido apenos pare a Ga...

CARTAO DE EMBARQUE BOARDING PASS

Vi*ne ote,ent.tç.nteo

VIA DO CLI ENTE r COdider1serva 3 fl nome(name)

EDUARDO PEREIRA . DIAMANTE documento(ld) 041018185 contato(contact) ERI CA RODPJGUES telefone(phone) 21986560405

FQTV parentesco(kinship)

M voo(utight) portão(gate) assento(seat) ltorário tic cmbarquc 11 1022 4C (boarding lime)

de(from) para(to) . portäo(gate) So Paulo - Congonhas (CGH) Rio de Janefro- Santos Dumotit (SD(J)

Eli

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0portdemb.e !echai5utossddecogern,

franqua de bagagem Crtnçaea*2anoe honnmeos:ntopeueorontanqur,. Dens peoseg000e:23k5.

II' bagagem de mao

U 1 05kg per p000sgeku e gin, do r4n quo unuedenros podrons jobelontdos poeugjh.C.eoreodoepoclr.doe nnportro.Aoorrs

doe d sosgon flOe pododVaeeer I l5c0000000e (oo,rprl bets ciacallire)

**20% de desconto na LocaIiza UOORTANTSe0tnCOdnOOOUonnbdOetnniOeOOO Cr 20Od d SI Lonnl0o.on,de gentle cpgrodunroeegolesouronrco: . PPLTR0t4(b:apo a Impresogo deste, a martaçlio tie poitrona k-nondndoOC.Iddrguloe.OIdroe,ligie, eIOtlusue4 purer. nao 000era ocr altereog. ...

CONTABILIZADO Sujelto as Condiplies de contrato. Cópia do contrato a disposlcgo dos Interessados medlante sol)cltacgo. N.ao endosslivel. VáIldo apenas pare a GCt.

Camp Sànco - Ancle DV Cl Conta . C2 We Cheque No C3 i

001 001 121 3 0 10.173- 2 1)01 160420 1 Al .t7s,(X)

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GO SILVA 26 CENTRO RJ

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O 12/2/2015 - BANCO DO BRASIL - - 16:28:33 R 481212345 0340

COMPROVANTE BE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

o - . CLIENTE: EDUARDO MARTINS PERETRA AGENCIA: 1577-6, CONTA: 1.149-4

N DATA 12/02/2015 MR. DOCUMENTO 48.121.234.500.340

A VALOR CHEQUE BB LIQUID. 195.00 VALOR TOTAL 195.00

C ----------- LEIA NO VERSO COMB CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

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CONTABILIZA00

Fcivorecido () Pro '12r1(\Js

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Hist. bebitar Creditar V br k

341Of.03A0 - 3 fi.O/.O2.O2-O


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A Tesouraria Nacional do PDT A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestaco de contas das despesas realizadas corn transporte.

1. Os comprovantes estão anexados para ressarcirnento.

*Conta para depósito: Eduardo Martins Pereira Banco do Brasil Agéncia 1577-6 Conta corrente: 10.149-4

Rel3cAo de notas para reembolso dos valores:

Data Empresa DescriçAo No dos Comprovantes

Valor R$

05/02/2015 TRANSCOOPASS Transporte 676405 95,00 07/02/2015 COOTRAMO Transporte 204150810380 100,00


Atenciosamente,

4-- Eduardo Martins Pereira

It MANSCOOPA Decreto no 44/13-8-63. CNPJ 33.725.029/0001-90

Portaria N N 14-E 3/3-6-63 lnsc. Estadual Isento RADIO TAXI

Av. Guilherrne Maxwell, 178- Bonsucesso - CEP 21040-210 - Rio de Janeiro - RJ

TAXI COM AR CONDICIONADO, SOM E SISTEMA DE RADIOFONIA

RESERVAS E INFORMAcOES TELEFONES: (21) 2209-155512209-1565 - FAX: (21) 2560-5471

Telefones Opcionais: (21) 8112-8185 I 8112-8140 WWw.transcoopasscombr

[email protected]

DATA HORA CARRO No RECIBO - - - -

Elio ro 7- 6764O] Sr.(a) -

Endereco

PERCURSO ALOR R$

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CONTABILIZADO

Bagagem Despachada PROGRAMA FIDELIZAGAO A franqula de bagagem despacheda está disponivel no e-mail de conflrrnaçeodevoo.

Bagagemde mao

' •. A bagagem de mao deve respeitar os limites de 115cm (some da altura+largura+cornprimento) e peso máximó de 5kgs. Bagagens de mao adma dos limites de tamanho e peso serâo despachadas.

CLASSE DA V1AGEM FLEX

Security nb: 34

I ~ ~ , r,U , 0 - W- I

1111

IUL Boarding Pass

Pereira I Eduardo Mr SLll1 lø

159

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rVoo Flight Pssento 1 Seat

I JJ3536 9C

DE I FROM

Rio De Janeiro Galeao A.

Terminal 2

PARA I TO

Fortaleza Pinto Martins

PORTAO I GATE Check monitors

05 Feb 2015

05 Feb 2015

EMBARQUEIBOARDING U In7 .

08:50

11:02

INF0RMAc6Es DE VIAGEMI TRAVEL INFORMA11ON

de embarque impresses . Imprlma urna para ser entregue no momento do embarque e outraparavoc,quepodesersolicltadapela Trioulacäo ou Aaente de Seouranca.

' Docurnentos de Viagem Apresente urn documento original corn foto no momento do embarque. Para checar os documentos válldos consutte: www.tam.com.br

Infonnoçoes do Cartão de Embarque

E necessâno apresentar duas vies de cartSo

Sua apresentaç5o no portito deve 5cr feita corn no mlnimo 30 minutes de ontecedOncia so horário da decolagem pars voos naclonals e I hora pars voos intemaclonais.

0 embarque encerra 15 mlnutos antes da decolagem

INFORMAcoEs ADICIONAIS

LOCALIZADOR

YZQF4S

BILHETE ETKT

957210467266601

Atenço • Apenas Bagagem de Mao A TAM deseja uma abma

L For favor, )

reserve tempo suficiente Dirija se ao portao de embarque 11 0 1t viagem1

pare o se estiver portando somente despacho de bagagem controle de bagagem de mao respeitando os segurança limites de tamanho e peso. Caso

. Horáo de encercemento de entrega de bagagem 08 20

1*6

- Hoo de embarque:07:50. CONTABILIZADO

jiAjaSejeoA jodolgxn3d - vi - opiped op oóewJuo3 - OZ40/t4

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Boarding Pass

Pereira I Eduardo Mr

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Voo flight Pssento F Seat

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DE I FROM

Fortateza Pinto Martins

PARA I TO

Recife Guararapes Intl

P0RTA0 i GATE Check monitors

06 Feb 2015

06 Feb 2015

EMBARQUEI BOARDING 1 0:45 11:25

12:40

INF0RMAç6Es DE VIAGEM I TRAVEL INFORMA11ON

Informaç.aes do Cartâo do Embarque - Bagagem Despachada

E necessrio apresentar duas vias de cartgo A franqula do bagagern despachada

de embarque impressas. Imprlma uma pars está disponlvel no e-mail do

ser entregue no momento do embarque e confirmaçao do voo.

outraparavoce,quepode ser solicitadapela TrioulacSo ou Aoente do Seauranca.

Documentos de Viagom Bagagem de moo

Apresente urn documento original corn foto A bagagem do mao deve respeitar as limites do 1 l5crn (sorna da

mornento do embarque. Para checar Os documentos vitlldos consulle: 1.tam.com.br

altura+largura+comprimenlo) e peso mximo de Skgs. Bagagens de mo

www -----------adma dos limites de (amanho e peso serSo despachadas.

Sus apresentacBo no portito deve ser felts corn no minimo 30 minutos de antecedência ao horârio da decolagem pars voos nacionals e I hora pars voos intemacionais.

0 embarque encerra 15 munutos antes da decolagem

INFORNIAçOES ADICIONAIS

PROGRAMA FIDELIZAçAO

JJI 134694694 AZUL RUBY

CLASSE DA VIAGEM

FLEX

LOCALIZADOR

YZBYXA

BILHETE ETKT

957210467266701

Atenço • Apenas Bagagem de Mao A TAM deseja uma Otima

L Por favor, reserve tempo sufictente Dirija so ao portao de embarque viageml

para o se estuver portando somente

despacho de bagagem controle de bagagem do mao respeitando Os

seguranca - limites de tamanho e peso. Caso

Horáo de encermento de - -- Hoo do embarque:10:45.

- -Ø entrega de bagagem:10:55. C

CONTABILIZADO

IBoardingl :i*

a Pereira I Eduardo Mr [r, 161

VOO I FLIGHT DE I FROM PARA I TO

Recife Guararapes Rio De Janeiro Intl Galeao A.

PORTAO I GATE Check monitors 07 Feb 2015 - 07 Feb 2015

EMBARQUE 08:55 09:35 13:38

INFORMAcôEs DE VIAGEM I TRAVEL INFORMATION

----- Informaçoes do Cartâo de Embarque Ba m D had g ge espac a PROGRAMA FloEuz.AcAo E necessâno apresentar duos vias de cartãc, A franquia de bagagem despachada

de embarque Impressas. Imprima uma para 16 estâ disponivel no e-mail de JJI 134694694 (p ser entregue no mornento do embarque e confirrnacao de voo. AZUL

orn pars você, que pode ser soflclthda pela --• -RUBY Trioulac5o ou Aoente do Seourarica. -

Documontos do Viagom Bagagem de mao

Apresente urn documento orIgnal corn fob no A bagagem de milo deve respeitor

mornento do ernbarque. Porn checar lIft os limites do 115cm (soma do

documentos vâlidos consulte: altura+Iargura+comprimento) e peso

- www.tarn.com.br máximo de Skgs. Bagagens de mao CLASSE DA VIAGEM acima dos limites de tamanho e peso seräo dospathadas. FLEX

Sua aprnsentacao no poao deve ser feith com no mlnimo 30 minos de antecedOntia so hodo do LOCALIZADOR decolagem pars voos nacionais e 1 hors para voos internacionals. YZYVS3

$ 0 embarque encerra 15 minutos antes do

BILHETE ETKT

- INFORMA OES ADICIONAIS

957210467266801

Atencoo Apenas Ragagem de Mo A TAM deseja uma Ofima

L Por favor, reserve tempo suficiente Dirija so ao portäo de embarque viagemi

. porn o se estiver portando somente despacho de bagagem, controle do bagagem de mao, respeitando as

segurança limites de tamanho e peso. Caso

Horário do encerramento de Horário de embarque:08:55. entrega de bagagem 09 05

CONTABILIZADO

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Comp Banco Ag8nda DV' Cl Conta C2.. We 001 001 1

Cheque N.o C3 u .1 1231 0 103.173-3 2 001 160423 6 R$ 011I 01 IIeItbi 01 L!I}I )I/0114*J (

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ABR1L. /A A ouAsuaoniem Ri.C) DE .flO 12 FE]RCJ 15

ANCODOBRASIL

RUA DA ASSEMBWA PJ PARTIDOOCRA IC 00.000.000/0837-04 CNPJ 00. 9575/

LHIk

5 16-MPPE5A5 I - RUA RODRI CLIENIE NCARIO DE IC 0 2600 GO SILVA 26 CENTRO pj;. ,..-' -'

11 PiORSBTL:

L 162 Cw

12/02/2015 - BANCO DO BRASIL — 16:29:53 481212345 . 0344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITUI.OS

HSBC BANK BRASIL S,A.-BAtICO MU

3999434768330000180113318300002626338000004431.5 DATA DO PAGAMENTO 12/02/2015 VALOR DO DOCUMENTO 443.15 VALOR COBRADO 443,15

NR.AUTENTTCACAO B. 1A8.03F .07i,475A71 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO. ENTRE OUTRAS INFORMACOES. 1

Dtr,nn cArAna r'ARCIPI#NO

PARC.00\ 001 N' OOCUMTO

000090115467755521003 VBCIMENTO

1310212015 AGD9CLNCIGO CEDENTE

4347633 NOSSO NIERO

0180133183641 .) VALOR DO DOCUMENTO

443,15 (-) OESCON1O/ABATViENTO

(*) MORA/MULTA

(+) O'JTROSACRESOMOS

() V1OR cOBRADO

SAC.',OO

PARTIDO DEMOC TRABALHISTA

CEDENTE Ab.II Comunlcacees S.A. C.N.P.J. 44.597.052/0001-62

AU tN1IAK RU VRSU

CONTABILIZMO

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Creditor

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Comp Benco Ag8ncla DV Cl Conta C2 Sórle cheque N.o

001 001.. 121 3 0 10.1733 2 001 10424 i i 01111

fl1Z MIL , 1l0vEcEwr9s E SESSENrA £ Liii r4IS E CEHTAVOS )

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RIJ1AF16 ADMINiSfl-DORA DE IMOVEIS/Li R:Ø) I: 7 HEIRO V

BANCO DO8wsI1L do

( Rue DA ASSEM6I.EIA RJ . pJ4rIDo DEMO 1 0 STA 00.000000/0837-04 . CN'J 00719.5 0 01 16-EMPRESAS I - RUA PODRI CLUTE 6ANCA 0 0 E 01/2000 GO SILVA 26 CENTRO RJ

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ouAeuaordem 15

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12/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:31:03 481212345 - 0346

COMPROVANTE DE PAGAMENT(J DE 11T1JLO

BANCO BRADESCO S.A.

237904450290015019772130 12795202763400Q0 1096] 26 DATA DO PAGAMENTO 12/02/2015 VALOR DO DOCUMENTO 10.961,26 VALOR COBRAI)O 10.961,26

NR.AIJTENTICACAO 5.F7.2A4,215E7F.CF3 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR E'TE DOC(JMENTO, ENTREOIJTRAS INFORMACOES,

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CONTABILIZADO

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rp*c*N31mar6s Expediente: 8:30 Is 17:00 RECIBO DO CLWN

Mensagem

NAO FUNCIONAREMOS NO PERI000 DE 14/2 A 18/2/2015.,

RETORNAREMOS NO DIA 19/2/2015 NO HORARIO HABITUAL (8:3b As 17:00 HS). BOM DESCANSO PARA TODOS. -

PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS.

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DestinatIrio Local de Pagamento - PDTDIRET.NACIONAL - 00.71975/0001-6 PAGAVEL EM QUALQUER BPNCO AT9 0 VENCIMENTO.

ATE 30 DIAS APS 0 VENCTO. pAGAvEL NO BRADESCO COM A MUll] R.SETE DE SETEMBRO 141 Si 401 sEccxuxi: 0 PAGAMENTO DO SEGURO CONTE000 FICA A CRITERIO t .20050-002 RIODE JANEIRO RJ SACADO,-SE CONSTAR NA BOLETA. -

Condominio Unidade Data de Emisslo

DA RUA SETE DE SETEMBRO 141 . 276-3 - SALA-401 09/02/2015 R.SETE DE SETEMBRO 141 . -

Discriminaco

CONDOMINIO - FEV/2015 7.068,87 FtJNDO RESERVA FEVJ2015 3706,89 PC/LUZ 01/0006 3.180,00 -

SEGURO CON'I'EUDO FEV/2015 5,50 (OPCIONAL) Total ........................ 10.961,26

Prazos I Dátas - Desconto/Multa Valor DescontolMulta Total a Pagar

A partir 16/02 2 %de muita '219,12 11.180,38

Vendmento

- 15/02/2015

Noso Nñmero

15.019.771-3

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Vskror do Docninento

10.961,26

(-) DecontofAbithnento

(-)0ntruDeduccs

(+) MorIMuIt

(+) ufro! Acrdthnos -

(-) VMor Cobrado

Autenticaco Mecâmca

* ESTE RECIBO MAO DA QUITAcAO A DEBITO ANTERIOR. -

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16 EMPRESAS I RUA ROURI CLIENTE NCAP 0 01/2000 00000 00010837 04 CNPJ 0 71957 00 1 6 - -

GO SILVA 26 CENTRO FIJ Imamum

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CFO

12/02/2015 - BANCO DO BRASIL 4,5:33:39 481212345 SEGUNDA VIA - 0353

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: FAZ MAIS L1DA AGENdA: 0162-7 CONTA: 44.100-7

DA-- -----------2/2015 48.121- HR. DOCUMENIO 234,500.353

VALOR CHEQUE 66 LIQUID. 10.000,00 VALOR TOTAL 10.000,00

NR.AUIENTICACAO 8.8EA.9D6.081.62E.FEF LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE OOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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Nota Fiscal de PrestaçãodeServicos .i VII 000167

Data da _______________da 20 11 -j.j+ I ,./ / I

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RIO ir IRO :12 FEVERIRJ 15

BANCO DO BRSL , de

RUA DA ASSEMBLEIA RI PARTIDO EM0c PA Hi 00.000.000/0837-04 ,. CNPJ 00. 9,57 -69 .7

EMPRESAS IRUA RODRI WENIE NCARI 0 0E 000

- 167

- o,jro oo orcnri. - 481212345 0348

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Of Convenjo BRASIL TELECOM GSM (OF) Cod IOO de Barr as 84690080817-1 54490150907-2

17614920150-9 23210700008-1 Data do pagamento 12/02/2015 Valor em Dinheiro 1.754,49 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 1.754.49

NR.AUTENTICACAO A.536.5A9,299,C46,IF5

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01 MóveI S.A. Fatura de Servicos de Telecomunicacoes 000001 de SCS QUADRA 02 S/N BLOCQEANDARES 11 E12 ASASUL 000024 CEP 70302-903 - Brasilia - OF

IVLOVEL CNPJ Matri: 05.423.9l3100Q1-11 CNPJ: 05.423.96310009-79 I.E: 07.441.356/002-74

1lI lisps 11111111,1111, sIll i.Ii .,IIi COD BRASILIA CENTRO DSB

PARTID.0 DEMOCRATICO TRARALHISTA ST SAFS QD2 LT3 ZC ADMINISTRATIVA NJ I 70070-600 BRASILIA - OF

lIU llhIII Ifluhillil liii IIIIlIIIIIIII III I IIIIIIII II 7213512820009330000000000330060215

Nümero da Fatura: 1502.000000838 Contrato Agrupador: 907.176.149-0 - 12 Via

Demonstrativo da latura Valor(R$) SSINATURA 32,66 RANQUiA DE VoZ 943,76

CHAMADAS EXCEDENTES A FRANQUIA 97744

DESCONTO PROMOCIONAL -19893 SERVICOS/PRODUTOS DE OUTRAS EMPRESAS -143 SERVICOS 01 1.753,50

LO 14' SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0,99 Valor a pagar 1.754,49

56 a UI tern móvel, bands larga, frxo, DOD e muito mais. Esus empress só tern a ganhar: os beneficlos continuam Os mesmos e, em breve, Vecé terá multas novidades. Aguarde. Mais informaçoes? Acesse wwwoi.corn.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 14/02/2015

Valor de sua conta: 1.754,49

NUmero de seu telefone: 618646 0129

Més de referenda: feverelro 2015 Periodo: 26/12/2014 a 25/01/2015 Data de Emissâo: 1/2/2015

CONTABILIZA00 ..............................................................................................................................................

01 Móvel S.A. PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA SCS - QUADRA 02, SIN BLOCO E ANDARES 11 E 12- ASA

NOmero do Telefone: 618546 0129 SUL CEP 70302-903 - Brasilia - OF NUmero da Fatura: 1502.000000838

IMOVEL Matriz :05.423.963/0001-Il Sequencial: 907176149 201502 32107 CNPJ: 05.423.963/0009-79 I.E: 07.441.356/002-74

84690000017 1 544901509072 17614920150 9 23210700000 1 I Data de Vencimento 14i0212016l

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CompBmico Agnc DV Cl Conti C2 S4,to Chequs N.o 03 . . •-t1 001 001 0 10.1Th.3 2 001 16042 R$?' '"'

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R 12/02/2015 - BANCO DO BRASIL. .. : 163301.

E 481212345 0351

T COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORREN1E

O CLIENTE: CLAUDIA CASAL PEREIRA *

R AGENCIA: 2975-0 CONTA: 1. 99-

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12/02/2015 I lADQCUMENTO 48,121.234,500,351 o VALOR CHEQUE GB LIQUID, 1,200,00

VALOR TOTAL 1.200,0

3.3D3.082.261.02A.AAC N LEIA NO VERSO COMO COMSERVAR ESTE DOCUMENTO,

A ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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Bradesco Dia & Noite

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Valor : 21000 Favorec ido: Banco: 237

Agenda: 3176 / CINELANDIA-URJ Conta: 0500013-0

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04102/2015 NOTA CARIOCA * Nota Fiscal de Serviços etrãnica - NFS-e- Prefeittra da Cidade do Rio de Janeiro

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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO rodallota

Nume00000619 Data e Hora do Emissão SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIOS ELETRONICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - kZUS-AJKX 331 04u1i3722731O6i189.49.le2.158

PRESTADOR DE SERVIOS CPFICNPJ: 11.372.278)001-06 lnscnço Municipal: 0.496.1644 lnscriçâo Estadual: 79270997

Nome/Razâo Social: SPLIT OFFICE CENTER COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME pjjp

Nome Fantasia: SPLIT CENTER Tel.: 3274122 Fk 171

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA 67- CEWIRO - CEP: 20031.040

Municlpio: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: estersantosgomesyahoo.corn.br

TOMADOR DE SERV10S CPF/CNPJ: 00.719.575I001 .69 lnscricao Municipal: - lnscaço Estadual: - NomelRazão Social: PDT- DIRETORIO NACIONAL

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 141,4 AND - CENTRO - CEP: 20060-006 Tel.: 30951231

Municipio: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: betopdtig.com.br

DISCRIMINAcAO DOS SERV1OS F; CONTRATO DE MANUTENçAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. tNC. 15/02/15 - DEPOSITO EM CONTA - BANCO BRADESCO - AG. 3176-3 - c/c. 50.0013-0 Valor aproximado dos tributos 6% ( 12,60) * inforznamos que os valores percentuais celativos a carga tributária záo aproximados, nos termos do art. 10 da Lei 12.741/2012 e art. 20 do Decreto 9.264/2014.

VALOR DA NOTA = R$ 210,00 SeMça Prestado

14.05.03 - acondlelonamerito

Deducfles (R$) Desconto Incond. (R$) Base de Cálculo (R$) Niquota (%) Valor do ISS (R$) Crdito Gerado (R$) 0,001 0,00 -- - - . 0,00

OUTRAS INF0RMAçOES - Esta NFS-e foi emitida corn respaldo na Lei n° 5.098 do 15/10/2009 e no Decreto n° 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Puda. 5 subsolo; ww.procon.rj.gov.br - ISS deido deve ser recolhido por melo de Documento de Arrecadaçao do Simples Nacional (DAS). - Docurnento ernitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEl, no gera direito a crédito fiscal do IPI. - Esta NFS-e não gera crédito.

CONTABILIZADO

Con,p Banco .Ag6ncla DV Cl Conto C2 Séjie Cheque N.o C3 1 /1 • c

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RItA DA ASSEMBLETA PARTIDO EMO 4 0 T OAt. A 00.000.00010037-04 - , CNPJ 00 19.57 -

16-EMPRESAS I PIJA ROORI CLIENTE NEAR ES 2060 GO SILVA 26 CENTRO RJ -

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AfjENil A: 0100 CONTA CURkI iii :

R$ 4.118,02 TIJRICEN1ER A6 VIAG I CAIXA ELEIRONICO 14388/0516-51I3RORJ

DEPLISITOS REALIZA[IOS APOS 0 HORARIO [IC EXPEDIENTE BANCARIO ES1AO SUJE1TOS A EFEILVACAO SOMEN1E NO l)ECORRER DO PRIJXIII(J D1A liT IL. DEP(JSIT(JS REALIZAIJUS AIlS SABADIJS, DOMINGOS E FERIADOS SAD [FETIVAEIIJS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SFRA LANCADO 0 VALOR ENCONTRADO. SE VAZID, MAO SERA ABERTO C PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE 101 DEPOSITALIO, PARA CI1MPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISIRO, 0 VALOR INF[JRMADO PELO CLIENTE SERA CREDIIADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

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Tel: +55 (21) 2232-7810 I L...J I 1 ' E-mail: alexandre.santosllytour.com.br

CNPJ: 31.310.836/0001-01

N° FATURA EMISSAO FATURA VENCIMENTO]

VALOR I N°DEORDEM 1273 1110212015 I R$4.118,02 1273 l6!0212Ol5J

MULTA DE R$ 82,36 MAIS JUROS DE R$ 13,59 POR DIA DEATRASO. APOS 0 VENCIMENTO COBRAR

PRAA PGTO: BANCO ITAU AG 0400 CC 27582-2

SACADO: PDT DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCR

COD.: 2908.8 C.CUSTO:

USO DA FlNANbA

ENDEREcO: RtJA SETE DE SETEMBRO, 141 5 ANDAR CEP: 20050-002 BAIRRO: CENTRO CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ

CNPJ: 00.719.575/0001-69 INSC.EST.: TEL: 305-1203

VALOR POR I (quatro mil cento e dezoito reais e dois centavos.)

EXTENSO

Reconhecemos a exatidäo desta Fatura de Prestacão de Serviços, na importância acima, que pagaremos a TURICENTER AGENdA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ou a sua ordem, na praça e vencimento indicados.

DATA DO ACEITE ASSNA11JRA DO SACADO

EMISSAOIREF IIISTORICO I oEscRtcAo DOS SERV1OS CONTA VALOR (R$)

JJ/TAM LINHAS AEREAS TARIFA 1.049,00+ 2104 672666 - Loc. YQF4S - Emissor: LNV - TAXA 23,37+

02/02/2015 Solic.: CLAUDIA TX-DU 104,90+ V.9167 PEREIRA/EDUARDO MR SUB-TOTAL 1.177,27=

GIG/FOR JJ 3536 05/02/15 08:50 11:02

JJ/TAM LINHAS AEREAS TARIFA 606, 00+ 2104 672667 - Loc. YZBYXA - Emissor: LNV - TAXA 21,57+

02/02/2015 Solic.: CLAUDIA TX-DU 60,60+ V.9168 PEREIRA/EDUARDO MR SUB-TOTAL 688,17=

FOR/REC JJ 3893 06/02/15 11:25 12:40

JJ/TAM LINHAS AEREAS TARIFA 901,90+ 2104 672668 - Loc. YZYVS3 - Emissor: LNV - TAXA 21,57+

02/02/2015 Solic.: CLAUDIA TX-DU 90,19+ V.9169 PEREIRA/EDUARDO MR SUB-TOTAL 1.013,66=

EEC/GIG JJ 3083 07/02/15 09:35 13:38

G3/GOL LINHAS AEREAS OUTRASTXS 30,00+ ETET ZCGU7F - Loc. ZCGU7F - Emissor: LNV - TARIFA 529,90+

03/02/2015 Solic.: CLAUDIA TAXA 21,57+ V.9289 LUPI/CARLOS TX-DU 52,99+

SDU/CGH G3 1013 09/02/15 09:10 10:15 SUB-TOTAL 634,46=

G3/GOL LINHAS AEREAS TARIFA 529, 90+ ETKT ZCGU7F - Loc. ZCGU7F - Emissor: LNV - TAXA 21,57+

03/02/2015 Solic.: CLAUDIA TX-DU 52,99+ V.9290 NONJARDIM/MAX SUB-TOTAL 604,46=

SDU/CGH G3 1013 09/02/15 09:10 10:15

RESUMO : TOTAL DA FATURA N° 1273 R$ 4.118,02 I OUTRASTXS 30,00+ TARIFA 3.616,70+ TAXA 109,65+

361,67+ CONTABILIZA00

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19/02/2015 - BANCO DO BRASIL.- 13:22;2c1 481212346 . .0316

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TIT(JLOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

0339953689740950047318490022763450000032145 DATA DO PAGAMENTO 19/02/2016 VALOR DO DOCUMENTO 321.45 VALOR COBRADO 321,45

NR.ALJTENTJCACAO D.2DE,002.403.9EC,375 LEJA NO VERSO COMB CONSERVAR ESIE Dt]CIJMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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CON.- TABILIZADU

. Favorecido,

Ntrw IL ~0' IqLf 71/~ Hist.

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Valor R4

NOTA FISCAL FATURA DE SERVICOS - SRIE Al

Terra Networks Brasil S/A R. Gerleral JoSo Manoel, 90 CEP 90010030-Centro-Porto Alegre-RS CNPJ 91088328001309 INSCR. MUN. 264.619-2-7 INSCR. EST. 096/254.0455 -

N° CONIROLE

69280214 IVLR

CLIENTE

N OOCtJMENTO

69280214 DATA 05 EMISSAO

22/01/2015

UOCLI

TEl 8686

CLIENT1E

POT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA-CGC(CPF:00.71 9.575/0001-69 RUASETE DE SETEMBRO 141 4ANDAR-CENTRO 20050002-RIO DE JANEIRO-RJ-INSC. EST.:ISENTO

FATURAN VALOR FATURAIOIJPUCATA DUPLICATA W DE ORDEM VENCIENTO

69280214 26,95 69280214 20/02/2015

MF VALORPOR Ivinte e seis Reais e Noventa e Cinco Centavos******** EXTENSO

DEVE(M) A TERRA NETWORKS BRASiL S/A, ESTABELECIDA NESTA PRAcA, NO ENDEREQO ACIMA, A IMPORTANCA SUPRA, CORRESPONDENTS PRESTAc,01) SERVIçOSA8AIXO0ISCMINADOS.

DSCRIcAO DOS SERVI9OS $IU4Jj

(R$) VALOES

I Help Desk Empresarial -, 0,00 .23 I PC Seguro EMP . . 2,00 0,51 2 72

COFINS Base de Cálculo: 25,95 AJIquota: 7,60% Valor de COFINS 2,05 ISS Base de Cálcuio:: 25,72 PJlquota: 2,00% Valor de ISS 0,51 PIS Base de Câlculo:: 25,95 Allquota: 1,65% Valor de PIS 0,44

- Consulte extrato detalhado no verso

TOTALISSQN(R$) VALOR TOTAL OA RSLA5TURA RZ.)

0,51

RECIBO DO SACADO AgSncia/Cod.Cedente NossoNtiniero I Autenticaç6oBlec&nlca 11806804 0079/5368740

FATURA

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PARTIo OEMOCRA IRA CNPJ 0t.7t9.5T5/ 0 69 CUENT 8ANCAR10 DE E 000

19/02/2015 BANCO DO BRASIL - 102358 -177

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE T1TIJLOS

BANCO hAD S.A. L/ 34 19157288 175742903469457118000 1S6345000j009øg@ DATA DO PAGAMENTQ 19/02/2015 VALOR DO DOCIJMENTO 10.000,00 VALOR COBRADO 10.000,00

NR.AUTENTICACAO F.F3A,670,339.804,503 LELA NO VERSO CONG CONSERVAR ESTE 000UMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banco Ita(i S.A. I 341-7 Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 0 VENCIMENTO

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Vencimento

20/02/2015 Beneficiário

POMINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 12.146.82410001-53 Agência/Codigo Beneficiáiio

0349/46711-8 Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

RUA TIJTOIA 859 VILA MAR1ANA SAO PAULO SP 04007-005 Nosso Nuirnero - Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento

21/01/2015 701 CPS N 21/01/2015 157/28175742-9 tiso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=)Valordo Docuaiiento

157 R$ 10.000,00 Instrucoes de responsabitidade do BENEFICIARIO. Quatquer dUvida sobre este boeto contate o benefictarlo. APOS 0 VENCIMENTO COBRAR JUROS DE .......... R$ 3,33 AO DIA APOS 0 VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..........R$ 100,00

(-) Descorttos/Abatimento

- REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PARCELA 02/12

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador POT NACIONAL CNPJ/CPF 007195750169 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141 40 AND 20050-002 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ Sacador/Avalista:

Autenticacäo mecàroca

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CONTABILIZA00

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fQ11lN! SOCEEDADE DE ADVOGADOS, 1ncrjta no CNPJ/MF nv

I2.1 46.82410001-53, na OAB/SP sob o n 12.520 corn inscrição municipal (CCM) nO 4.092.145-0 (Desobrigada da emissâo de Nota Fiscal de Serviços, de acordo corn a Lei n 13.701, de 24/12/2003 e § 3 inciso LI artigo 150 dodecreto till 47006 de 12102/2006).

Empresa optante pelo Simples Nacional, desde 01 de Janeiroi1e

17 2015.

REC1BO DE HONORARIOS PROFISSIONAIS N° 555

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Liquido a Roceher . R$ i0.000M0

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'INSCRrFO NO CNI'J/MF SOB C) N 00Jt9.75f00O1-69, A IM.PORTANCIA DE RS 10.000,ou (DEZ

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ELEITORAL E PARTIDARIC), I'ARCELA 02/12.

PACAMENTO:

Boleto vencinento 20/01/2015 do Banco: 341- ltaü - Ag&ncla: 0349 - C/C: 46711-8

São Paulo, 21 de janeim de. 2015.

ANDERSON POMINI

Sócio Adrniriistrador

Rua Tutoia. 859- Vila Mariana, São Paulo . SP CEP 04007-005 TeL (fax ii 3104-6562 / 3104-6781

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IJlUF': 000719515000169 DAIJC: 122269

SsIFIcAçAo: COMERCIAL/FRI DIDOR(ES: 00000564880

JAN/14 2505 JUL/14 2198 FEV/14 2127 AGO/14 1922 MAR/14 2230 S[i/14 2031 ABR/14 2129 OUT/tI 2493 MAI/14 2566 NOV/14 3025 JUN/li 2162 DEZ/14 2920 MEDIA CONSIJMO ANIJAI 2389

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PARTIDO 00I1OCRA13tD RA6ALH1TA / V CNPJ 00.71,575/tlU.19

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ATUAL: 07/0I/10-1-5 ANTERIOR: 03/12J.014

19/2/215 - BANCO DO BRASIL - .15:24:17 APREsENJAçAO07/o1/7015

461212345 0322 PR6XIMOMES: 04J0 1 /2015

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS GUM COD.BARRA 17934

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R: 1506

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2:

2812Convenlo CEB DECONSUMO: Codigo do Barras 8368000013-2 426105282-

DE DIAS: 35 1101218982-4 01218981501-7 Data do pagamentO 19/02/201

AOR MLTILICADOR:

001,00

Valor em Dinheiro . 1.342,634 FATORDEpOTENCIA

Valor em Cheque . 0,01 I A l ' I

1.159,72 182,89

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17,20 =

BANDEIRAS TARIFARIAS: ESTA EM VIGOR 0 SISIEMA E BANDEIRA TARIFA- D RIA. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICA.EM COBRANCA ADICIONAL. AS BAN-DEIRAS AMARELA OU YERMELHA....QUANDOACIONADAS, IMP1.LICARAONA CO-

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00000000/0837-04 . CNPJ 00.719. -69 16 EMPRESAS I RIM RODR1 ,. CLIENTE OANCAR 01/2000 .,

GO SILVA 26 CENIRO RJ ".

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' 19/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:24:34 481212345 0323

COMPROVANTE DE PAGAMENTUS COM COD.BARRA

Convenlo NEXTEL 1'ELECOMUNICACOES .

Codigo de Barras 84830000000-1 700089999-6 99799999926-5 22439702581-5

Data do pagamento 19/02/2015 Valor Total 79,90

NR.AIJTENTICACAO 7,90D.C5C,E30,4C8,35A

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MISTO C6digodaCrn4a 0073775002

[FSC FSC9 CQ57;TI Pe4o de UUIizaçda 25/12/2014524/01/2015

CPFICNP.t 00.719.575/0001.69 Data de Eniceto: 25/01/2015

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Neete( Tolecomunac0es ucla Alameda Santos, 2356/2364 -CeiqueiraCosar CEP 01418-200- 500 Paulo - SP C.NLP.J. 66970229/0001-67 - Inst. Estadual 114.166.101115 1/4

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Na prOxima fatura, haverá

periodo de faturamento, c4n isso você6r, uma cobranca pro.porcionaI 9b nova d'o. A sua data de Vencimeno perv a mesma, todo dia 20 de cadkrrres. i-'ar/nài

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CNPJ 00.V19.575j00I9i CLIENTE 4NCARI1I5qYO1/20OO

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19/02/2015 - RANCO DO BRASIL 461213365 -

-16:09:26

CONPROVAN1E DE PAGAMENTO DE GPS 0423 -

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2015 JDENUFICADOR CODIGO DE PAGAMENTO

719575000169

COMPEIENCJA 2100 01/2015

VALOR DA CONTRIBLJICAO 6.873,26 VALOR OLJTRAS ENTIDADES 1,676,16 VALOR TOTAL 8.549,42 NR,AUTENTI:CACAO

7,2E8.831 .GA1.A88,EDB LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ES1E DOC(JMENTO, ENTRE OUfRAS INFDRMACOES,

SEC RETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP C10

MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

- CODIGODEPAGAMENTO 2100

4-COMPETENCIA 01/2015

Pt7WibENCMWC7A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS 5-IDENTIFICADOR 00.719.575/0001-69

1 - NOME OU RAZAO SOCIAL! ENDEREO / TELEFONE 6-VALOR INSS 6.873,26 PDT DIRETORLO NACIONAL

7 RUA SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR CENTRO - RJ CEP 20050006 8-

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)

20/02/2015 - 9-VALOR DE OUTRAS

ENTIDADES 1.676,16

ATENcA0: E vedada a utIIIzaço de GPS para recoihlmento de recelta de valor InferIor ao estlpulado em ResoIuco publicada pela SRP. A recelta que resultar valor

10- ATM I MULTA E JUROS

Inferior deverá ser adiclonada a contrIbulco ou Importâncla correspondente nos meses subsequentes, ate que o total seja Igual ou superIor ao valor mlnlmo fixado.

11-TOTAL 8.549,42

12- AUTENTICAcAO BANCARIA

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Favorecido - -

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001 0011291 3 0 109.173-3 2 001 100380 4

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flUA DA ASSEM6LEIA Ri PARIIDO 00.000.00010831-04 CNPJ 00. I6EMPRESAS I - RtJA RODRI- WENTE GD SILVA 26 CENTRO Ri

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19102/2015 - ANCO DO ARASIL 16:17:46 481213365 0448

COMPRGVANTE DE PAGAMEN1O DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2015 IDENTJFICADOR 719575000169 CODIGO DE PAGAMENTO 2100 COMPETENC]A 01/2015 VALOR DA CONTRIBUTCAO 35,187,61 VALOR OIJTRAS ENTIDADES 1:676, 16 VALOR TOTAL 36.863,77

NR.AUTENTICACAO A,060.E5D,77E.50E. 76E LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ES1E DOCUMENTO, ENTRE OUIRAS INFORMACOES,

MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS

ru SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP

INSTITIJTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CODIGO DE PAGAMENTO 2100

COMPETENCIA 01/2015

mmotArcm GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS 5-IDENTIFICADOR 00.719.575/0001-69

1 - NOME OU RAZAO SOCIAL / ENDEREO / TELEFONE 6- VALOR INSS 35.187,61

PDT DIRETORIO NACIONAL RUA SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR 7- CENTRO - Ri

8- CEP 20050006

2- VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)

20/02/2015 9-VALOR DE OUTRAS

ENTIDADES 1.676,16

ATENcAO: E vedada a utIIIzaco de GPS para recolhlmento de recelta de valor Inferior ao estlpulado em Resoluco pubilcada pela SRP. A recelta que resuitar valor .

10- ATM I MULTA E JUROS

InferIor deverá ser adlcionada a contrlbulçao ou importancla correspondente nos .meses subsequentes, ate que o total seja Igual ou superior ao valor minimo fixado.

11 -TOTAL 36.863,77

12-AU I hN I IUFk(,.AU ANU/ARIA

CONTABILIZA00

irJ5 Favorecido

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2.O1 Creditor

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COMPROVANTE DE PAGAMENTOS CON COD.IIAHRA

AG. ARRECADADOR CNC 001 - 4812 - CODIGO DE I3ARRAS 85020000010 93410064505

11007195750 00105615031 DATA DO PAGAMENTO 19/02/2015 PERIODO DE APIJRACAO -------- NLJMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA ----"- -------- NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO -------• RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTIJAL - VALOR DO PRINCIPAL --- VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS --. ---------- VALOR TOTAL 1.09341

NR,AIJTENTICACAO C.8C9.E44,138D.M4.E3A collar nesta tInh

ru

R E T O R I 0

Camp Banco A6ncIa Dv Cl Conta C2 Sèate Cheque N.o C3*

001 001. 121 3 0 105.1733 2 001 160389 2'.R$

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SE:CRLrARIA DA' RECEI.TA FEDERAL /A.

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RIJA DA ASSEMBLEIA Rj -.. PARTI DEMO LHISTA 00.000.000/0837-04 ' . CNPJ .719.57 -. 16-EMPRESAS I - RIJA ROORI CLIENT 6ANCAR 0 01,2000 GO SILVA 26 CENTRO Rj

19/02/2015 - DANCO DO BRASIL - 16'1028 18 481213365 0425

MINISTERIO DA FAZENDA

provado pola INSI(101 ir 1JbLUUI

02 PERIODO DE APURAQAO 31/01/2015

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NUMERO DO CPF OU CNPJ 00.719.575/0001-69

Documento de Arrecadacao de Receitas Federals

04 CODIGO DA RECEITA 0561

DARF 05 NUMERO DE REFERENdA

01 NOME/TELEFONE

06 DATA DE VENCIMENTO 20/02/2015


07 VALOR DO PRINCIPAL 1.093,41

08 VALOR DAMULTA 0,00 DARF vâido para pagamento ate 20/0212015

Domicillo ttlbutárlo do contribuinte:

09 VALOR DOS JUROSE/OU 0,00

RIO DE JANEIRO

NAO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL - 1.025/69

Auto Alendimento VersAo 4.63.59.6001 - opçAo 1 - OLL versAo 1.3 1 0 VALOR TOTAL 1.093,41

85620000010-2 93410064505-0 11007195750-7 00105515031-9

CONTABILIZADO

Favorecldo .

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Creditor

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PARTIDO DE RAT \ CNPJ 00.119. 15/0 CLIENTE W RIO

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- 19/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:10:7 ./•'

COMPROVANTE DE PAGAMENTUS CON COD. BARRA

1 8

P AG. ARRECADADOR

T CNC 001 - 4812 - CODIGO DE BARRAS 85640000010 55480064505


D PERI000 DE APIJRACAO ----- ..

HUMERO DO CPF CODIGO GA RECEITA

R NUMERO DE REFERENCIA --•---

DATA DO VENCIMENTO

E RECEITA BRtJTA ACUMULADA PERCENTUAL -------------- . . -

T VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MIJLTA

O VALOR DOS JUROS ----_-.- -------

VALOR TOTAL 1.05548

R NR.AUTENTICACAO 4.179,326,134.92A,CD5

I - COrtOr nesta linha

oi Aprovedo pete IN/RFD no 73612007

MINISTERIO DA FAZENDA 02 PERI000 DE APURAçA0 21 VIa

31/01/2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

03 NUMERO DO CPF OU CNPJ Documento de Arrecadacao de Receitas Federais 00.719.575/0001-69

DARF 04 CODIGO DA RECEITA

. 0588

01 NOME /TELEFONE - 05 NCJMERO DE REFERENdA

PDT DIRETORIO NAC tONAL 06 DATA DE VENCIMENTO

A 30951215 20/02/2015

L 07 VALOR DO PRINCIPAL

1.055,48 DARF válido para pagamento ate 20/02/2015 08 VALORDAMULTA

- DomIclIjo trlbutáijo do conhtbulnte: RIO DE JANEIRO 0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU NAO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 Auto Atendimento VersAo 4.63.59.6001 - oPcao 1 - OLL versAo 1.3 10 VALOR TOTAL

1 .055,48 85640000010-0 55480064505-9 11007195750-7 00105885031-2 11 AUTENTICAcAO BANCARIA (Somente nas 1e 2C vias)

CO'ABILIZADO,N - Favorecido

FTgRF j~-MawIz-OfJ- IjA TA'

bebitar Creditor . VaJ r

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to2.0301 3 qf.0IO2. O2 0 /- Off, t

Comp Banco Ag5ncta DV Cl Conte C2 Mite Cheque N.o 03 ,

001 001 1231 3 0 105.173 - 3 2 001 160391 4 ' EM iIJ1 •iJ 11 IIuI.] I, III.M.11

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16-EMPRE5A5 I - Run RODRI CLIENTE OA RIO E 1/2000 •./' I-? Go SILVA 26 CtNTRO Rj

19/02/2015 - BANCO DO BRASIL - - 16:11:34

— 481213365 0429 . tx-. 18

COMPROVANTE DE PAGAMLNIOS CON COt) BARRA L

D AG. ARRECADADOR

T CNC 001 - 4812 - CODIGO DE BARRAS 85620000016 64270064505


D PERI000 DE APURACAO S------

NUMERO DO CPF -------- CODIGO DA RECEITA ----

NUMERO DE REFERENCIA R DATA DO VENCINENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA - ---------------

E PERCENTUAL - ----------

VALOR DO PRINCIPAL ------------- --•- - T VALOR DA MULTA - ----------------

O VALOR DOS JUROS S


R 4.375.600.09C,EB5.183 - - Certar nesta nh,

0 Aprovado pete INIRFB n' 73612007

MINISTERIO DA FAZENDA 02 PERIODODEAPURAcAO

31/01/2015 A

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NUMERO DO CPF OU CNPJ

Documento de Arrecadacao de Receitas Federais _______________________ 00.719.575/0001-69 04 CODIGO DA RECEITA

DARF 0588

r309512:15

NOMEFONE 5 NCJMERO DE REFERENCIp,

DT DORIO NACIONAL 16 06 DATA DE VENCIMENTO

A 20/02/2015

L 07 VALOR DO PRINCIPAL

DARF vál,do para pagamento ate 20/02/2015 08 VALOR DAMULTA

1.664,27

Domiclijo tilbutOrbo do contribunte: RIODEJANEIRO 0,00

- 09 VALOR DOS JUROSE/OU NAO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL - 1.025/69 0 00 Auto Atendirnento Versâo 4.83.59.6001 - opç3o 1 - OLL versSo 1.3 10 VALOR TOTAL

85620000016-9 64270064505-3 11007195750-7 00105885031-2 I - 1.664,27

11 AUTENTICAQAO BANCARIA (Somente nas 1e 2

- C-ONTABIL17ADO16.

ruvorecido

F R g F A 01 j iDATJ

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1102 .03. 01

Creditor

40 1. OZO2- 0 Valor i

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02 PERIODO DE APURAcAO





coilar COsta Onhr

2VIa

31/01/2015

00.719.575/0001-69

0588

20/02/2015

Conip Banvo .AncIa DV Cl Conta C2 We Cheque N.o C3

001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 160392 2 ml I1 L1 El 01 19 IMI isMJi /

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RIJA DA A55EM81IIA RJ PARTIDO EMOCRIFCH15TA 00.000.000/0837-04 CNPJ 00.*9.5751 YrJt9/ I6-EMPRESA5 I - RUA RODRI CUENTE 64CARIO 4j'01/2000 GO SILVA 26 CENTRO RJ '. .. .. - on rn

19/02/2015 - 8ANO DO BRASIL - 16:12:04 187 481213365 0431

COMPROVANTE OF PAGAMENTOS CON roo BARRA

AG. ARRECADADOR CNC 001 4812 - CODIGO DE BARRAS 85640009995 2/17304595

11007195750 00105885031 DATA DO PAGAMENTO 19/02/2015 PERI000 DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MIILTA ----• ----------- VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 528,23

NR,AUTENTJCACAO F,554.CA6,85E. 716,0F7 -

INIRFB n 73612007


Documento de Arrecadaçao de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TEL.EFONE

POT DIRETORIO NACIONAL 30951215


528,23 DARF válido para pagamento ate 20/02/2015 08 VALOR DAMULTA Oomlcilio tcibutário docontribujnte 0,00 RIO DE JAN EIRO ________________________

09 VALOR DOS JUROS E/OU NAO RECEBERCOM rsus ENCARGOSDL1.025169 0,00

Auto Alendimento VersAo 4.83.59.6001 - opção 1 - DLL versOo 1.3 10 VALOR TOTAL

528,23 85640000005-0 28230064505-2 11007195750-7 00105885031-2 11 AUTENTICAcAO BANCARIA (Somente nas 11 e 28 vias)

CONTABILIZA00

—

Favorecido

F jq-N w

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bebitar

3

Creditor Vu r P oil , oz. 03, 01 IV. 01-02.02-0 5Zt,023

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Carthr nesta linha

2Via

31/01/2015

00.719.575/0001-69

0588

20/02/2015

Conp Banco AncIa DV Cl Conta C2 Sde Cheque N.o 03

001 001 121 3 0 10.173- 3 2 001 160393 0 ( R$

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PARTIDO 0OCRAT\RAM1ITA CNPJ 00.71

16-EMPRESA5 I - RUA RODRI5 57/0

CLIENIE DA GO SILVA 26 CENTRO RI

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13/02/2015 — BANCJ DO BRASIL 16:12:35 481213355

COMPROVANTE DE PAGAMEN [OS COM COD .bARRA

AG. ARRECADADOR CNC 001 — 4812 CODIGO DE t3ARRAS 85640000005 28230064505

11007195750 00105885031 DATA DO PAGAMENTO 19/02/2015 PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF .- CODIGO DA DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DAIA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL — VALOR DO PRINCIPAL . VALOR DA MULTA .--. VALOR DOS DOS JUROS .-------------- VALOR TOTAL 52823

NR,AUTENIICACAO 4.C75.F72.6B7.3EE.608

provaao pew lr,,,a-u Ii- IJbtuI

02 PERIODO DE APURAcAO MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL


Documento de Arrecadacao de Receitas Federais

DARF 04 CODIGO DA RECEITA

01 NOME/TELEFONE 05 NCIMERO DE REFERENdA

POT DIRETORIO NACIONAL 30951215 06 DATA DE VENCIMENTO


528,23 DARF válido para pagamento ate 20/0212015 08 VALOR DA MULTA Domiclito tulbulArlo do contribuinte: 0,00 RIO DE JANEIRO

09 VALOR DOS JUROS E/ OU

I NAO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL- 1.025/69 0,00

LAuto Atendimento VersAo 4.83.59.6001 - opcAo 1 - OLL vers8o 1.3 10 VALOR TOTAL

528,23 85640000005-0 28230064505-2 11007195750-7 00105885031-2 11 AUTENTICAçAO BANCARIA (Somente nas 1e 2 vias)

CONTABILIZA00

ravorecido - UF Yl-Rf- I

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02.0 3.01- 3 Creditar

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Comp Banco Ag8nclo bv Cl Canto C2 Sésle Cheque N.o C3 . 011, ...,. Jr.

001 001 121 3 0 103.173-3 2 001 160394 9 R$ "°" J 1 "1-'' rIjI I1!iM

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RUA DA ASSEMBLEIA RJ . PARTIDO DEMO RATIt A : 00.000.000/0831-04 . . CNPJ 00719.5 /000 IR FMPRESAS I UA RODRI - CIJENTE BANCAR OF-5 000 -

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p 19/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 16: 13:29 1 I$I b:1i J! ,:1rl 189

481213365 0435 2 D COMPROVANTE DE PAGAMENTOS CON COI).OARRA

CNC 001 - 4812 -

CODIG() DE BARRAS 85680000004 32650064505 D 11007195750 00105885031

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2015 'PERI000 DE APURACAO --••-- -. --------

NUMERO DO CPF R CODIGO DA RECEITA

NUMERO DE REFERENCIA E ------• -----

DATA DO VENCIMENID

T RECEITA BRUTA ACUMULADA -••

PERCENTUAL

O VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA DA MULTA ... -

R VALOR DOS JUROS .. . - -

VALOR TOTAL - 432,65 cot1arnestaflnh

0 Vie

- . . 02 PERI000 DE APURAQAO

N MINISTERIO DA FAZENDA 31/01/2015

A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NUMERO DO CPF OU CNPJ 00.719.575/0001-69

C Documento de Arrecadação de Receitas Federals


I 0588

DARF .

I


01 NOME I TELEFONE

PDT DIRETORIO NACIONAL 06 DATA DE VENCIMENTO

A 30951215 _

20/02/2015

L 07 VALOR DO PRINCIPAL 432,65

DARF válido para pagamento ate 2010212015 08 VALOR DAMULTA 0,00

Domlcilio trlbutàrio do contribuinte: — RIO DE JANEIRO 09 VALOR DOS JUROS E / OU

NAO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL - 1.025169 0,00

10 VALOR TOTAL Auto Atendlmento Vers8o 4.83.59.6001 - opço I - DLL versDo 1.3 432,65

85680000004-9 32650064505-5 11007195750-7 00105885031-2 AUTENTICAIAO BANCARIA (Somente nas 1e 2

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Hist. bebltor Creditor Va r

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Comp Banco AOncIa DV Cl Conla C2 SOdo Cheque N.o C3 \f .. 001 001 1231 3 0 103.1733 2 001 160393 7

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SECRI-:rARIA..DA RECEI1A FEDERAL / . i)' ouàsuaordem

RIO EREIFfl 15

BAco DO BAsL / de

RItA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/083704 16-EMPRE5AS I RUA POOR! -

19/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 1G:14:02 481213365 0437

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS CON COD.BARHA

O AG. ARRECADADOR CNC 001 - 4812 -

T COD160 DE BARRAS 86690000003 48260064505 11007195750 00105885031

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2015 PERI000 DE APURACAO

O NUME,RO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA . DATA DO VENCIMENTO

R RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL

E VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA IIULTA

T VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL . 348.26

NR.AUTENT1CACAO 1,5F4.9C1, 106,92F.038 R I 0

nrn,a.ln n..!a INIPP n 7Iflfl7

PARTIDO 0 MOC IO rRpuALHlsTA CNPJ 00.71 CLIENTE 6A

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coTter COsta flat,

MINISTERIO DA FAZENDA 02 PERI000 DE APuRAcA0 31/01/2015

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NLJMERO DO CPF OU CNPJ

Documento de Arrecadacao de Receitas Federais 00.719.575/0001-69


DARF . 0588

05 NCJMERO DE REFERENdA

01 NOME/TELEFONE

PDT DIRETORIO NACIONAL 06 DATA DEVENCIMENTO 30951215 20/02/2015

07 VALOR DO PRINCIPAL 348,26

08 VALOR DA MULTA DARF válido para pagamento ate 20/02/2015 DomIcillo trtbutArio do contribuinte: . 0,00 RIO DE JANEIRO 09 VALOR DOS JUROS E/ OU

NAO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL- 1.025/69 0,00 __________________ 10 VALOR TOTAL

348,26 Auto Atendimenlo VersAo 4.83.59.6001 - opçAo 1 - DLL verso 1.3

85690000003-0 48260064505-5 11007195750-7 00105885031-2

11 AurENTICAçA0 BANCARIA (Somente nas 18 e 20 vias)

CONTABILIZA.00

Favorecido

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AG, ARRECADADOR

('ODIGODE BARRAS 85670000028 67828064505 11007195750 00185885031

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2015 PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRIJTA ACIJMULADA .

PERCENTUAL ------

VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JLJROS VALOR TOTAL 2.867,82

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19/02/2015 - BACO DO BRASIL -- 16:14:37 481213365 0439 øi;

COMPROVANIE DE PAGAMENIOS COM COD.BARRA

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MINISTERIO DA FAZENDA 02 PERIODO DE APURAcAO

31/0112015

$

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NUMERO DO CPF ou crpJ 00.719.575/0001-69

Documento de Arrecadacão de Receltas Federals 04 C6DIG0 DA RECEITA

DARF 0588


01 NOME / TELEFONE

06 DATA DE VENCIMENTO PDT DIRETORIO NACONAL 30951215 20/02/2015


08 VALOR DA MULTA 0,00 DARF válido para pagamento ate 20102/2015

Domlcflio tributáno do contribuinte:

09 VALOR DOS JUROS E/ OU ENCARGOS DL- 1.025/69 0,00

RIO DE JANEIRO

NAO RECEBER COM RASURAS 10 VALOR TOTAL

2.867,82 Auto Atendimento Vers8o 4.83.59.6001 - opçAo I - DLL versAo 1.3

85670000028-9 67820064505-2 11007195750-7 00105885031- 11

-CONTABILIZADO-

Iavorecido

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RE:cEI . -. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE 1At'IEIfO 10 Fl

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RUA DA ASSEMOI.EIA ..RJ .. PARTIDO 0 HOt IC 5T 00.000.000/0837-04 CNPJ 00.7 .575 0 - 16-EMPRESA5 $ - AtM ROORI CUENTE RI 0 2 0 GO SILVA 26 CENTRO RI

19/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 15.15.20 1913365 71 . 0442

I— COHPROV ANTE DE PAGAMENTOS CON COt). BARRA

7' AG. ARRECADADOR CNC 001 - 4012 - r,00ioo DE BARRAS 85680000010 85060054505

11007195760 00105885031

0 DATA DO PAGAMENTO 19/82/2015

P[RI000 DE APURACAO NUMERO DO CPF

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CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENdA --

E DATA DO VENCU1ENTO RECEITA BRUTA ACIJMULADA

.--- --------------

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O VALOR DA MULTA . ------- ....

VALOR DOS JUROS

R VALOR TOTAL 1.085,06

I NR.AUTENTICACAO 3.E22,992.D04.240.003

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cortar nesta tints

Aprovado pete INIRFB n' 13612007

02 PERIODO DE APURAçAO

MINISTERIO DA FAZENDA 31/01/2015


Documento de Arrecadacäo de Receitas Federals 04 CODIGO DA RECEITA

DARF 0588

05 NCJMERO DE REFERENCIA

01 POT DIRETORIO NACIONAL 06 DATA DEVENCIMENTO

30951215 20/02/2015


DomicIllo trtbutArlo do contribuinte: 0,00 DARF válido para pagamento ate 2010212015 08 VALOR DA MULTA

ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 RIO DE JANEIRO 09 VALOR DOS JUROS E/ OU

NAO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.83.59.6001 - opcAo 1 - OLL vers8o 1.3

10 VALOR TOTAL

••••••••••••••• ,r.....a... 1.085,06

85680000010-6 85060064505-3 11007195750-7 UU1UbbU4l- ii

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I COMPROVAN1 E DE PAGAMENTOS, COM COO. BARRA

PARTIDO ENPJ 00. CLIENTE

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W. ARRECADADOR NC 001 — 4812 —

OD1CO DE BARRAS 590000003 48260064505

11007195750 00105885031 DATA DO PAGAMENTO 19/02/2015 PERI000 DE APIIRACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA _--. ------.........

DATA DO VEt4CIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL ...

VALOR DA MULTA . ------

VALOR DOS JUROS 348,26 VALOR TOTAL

MR.AUTEN11CAC 4.64D,619.EC0.540J08


Documento de Arrecadacão de Receitas Federals

DARF 01 NOME I TELEFONE

PDT DIRETORO NACIONAL 30951215

DARF válido para pagamento ate 20/02/2015 Domtcllio tnbutârto do contilbuinte: RIO DE JANEIRO

NAO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.83.59.6001 - opço 1 OLL vers8o 1.3

09 VALOR DOS JUROS El OU ENCARGOS DL - 1.025(69


AUTENTICAçAO BANCARIA (Somente nas ia e 20 vies)

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0

N A C I

02 PERIODO DE APuRAcA0



05 NUMERO DE REPERENCIA



08 VALOR DA MULTA

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31/01/2015

00.719.575/0001-69

0588

20/02/2015

348,26

0,00

0,00

85690000003-0 48260064505-5 11007195750-7 00105885031-2

CONTABILIZA00 -

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AG. ARRECADADOR CNC 001 - 4812 CODIGO DE BARRAS 85650000000 10680064585

11007195750 00105885031 DATA DO PAGAMENTO 19/02/2015 PERI000 DE APIJRACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA --.----..--,- --

NUMERO DE REFERENCIA - ...............

DATA DO VENCIMENTO --

RECEITA BRIJTA ACUNULADA -- -----

PERCENTUAL -

VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MIJLTA ----.---

VALOR DOS JUROS ---- ..--

VALOR TOTAL 10.68

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Comp ' Banco AgncIa Dv Cl Conto C2 We Cheque N.o C3 001 001 121 3 0 10.173- 3 2 001 160399 0 Zf R$ " 0111 @II. I! 9 01 990MEM 19 M11 ii'MiJ . 01

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CLIENTE OANtARIO (j000

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19/02/2015 - BANCO DO BRASh. - 16:16:21 IJI: 481213365 ., 0446

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS CON COD.BARRA

'": iiI .- :Pu LI C

MINISTERIO DA FAZENDA 02 PERIODO DE APIJRAcAO

31/01/2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NUMERO DO CPF OU CNPJ

00.719.575/0001-69 Documento de Arrecadacao de Receitas Federals


DARF 0588 05 NUMERO DE REFERENCIA

01 NOME/TELEFONE

06 DATA DE VENCIMENTO PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215 20/02/2015


08 VALOR DAMULTA 0,00 DARF válido para pagamento ate 20/02/2015

DomIcillo tnbutArlo do contribulnte:

09 VALOR DOS JUROS E/OU RIO DE JAN EIRO

NAO RECEBER COM RASURAS ENCARGOSDL-1.025/69 0,00

1 0 VALOR TOTAL 10,68 Auto Atendirnento Versâo 4.83.69.6001 - opçAo I - DLL versAo 1.3

85650000000-0 10680064505-8 11007195750-7 00105885031-2 11 AUTENTICAçAO BANGAFIIA omente nas i- e - vias)

CONTABILIZA00-

Pavorecido -

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Comp Bánco Agncta DV Cl Coma C2 We Cheque N.o C3 ..,, 001 001 .-121 3 0 10.173- 3 2 001 160400 7 R$ t705i

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RECEI ;ECRErARIA DA RECE]:TA FEDEQ

RIO DE T •IEIRO 10 FEvf.:IRO

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PARI100 OE$AF

JRA6ALHI5 CNPJ 00.715 M-6 CLIENTE OAt 5O 1 00 - -

19/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:25:25 481212345 0324

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA IIIL E;!o:i1u!1:3:3:;ø'

AG. ARRECADADOR CNC 001 - 4812 - CODIGO DE BARRAS 85660000007 05750064605

11007195750 00105885031 DATA DO PAGAMENTO 19/02/2015 PERIODO DE APIJRACAO NLJMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA -. VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 705,75

NR.AUTENTICACAO 4.32C.662.9C/.67B.9C4

MINISTERIO DA FAZENDA 02 PERIODO DE APURAcAO

31/01/2015

$ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadacão de Receitas Federais

03 NCJMERO DO CPF OU CNPJ 00.719.57510001-69

04 CODIGO DA RECEITA 0588 DARF


01 NOME/TELEFONE


20/02/2015 PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215


08 VALOR DA MULTA

Domicillo tributérto do contrtbuinte: 0,00 DARF válido para pagamento ate 20/02/2015

RIO DE JANEIRO

NAO RECEBER COM RASURAS 09 VALOR DOS JUROS El OU

ENCARGOS DL- 1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL

705,75 Auto Atendimento VersAo 4.83.59.6001 - opcao 1 - DLL versâo 1.3

85660000007-4 05750064505-6 11007195750-7 00105885031-2 11 AU I hN I ILAI,JAU t5ANkAKIA kOOMenle flue - - vIu.;

CONTABitivoo Favorecido -

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Hist. bebitar

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Creditar

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CLIENT 6ANCA(E /2000

19/02/2015 - BANCO DO BRASIL -• 16:25:40 r _

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p COMPROVANTE DE PAOAMEN10S CON COD,BARRA

D AG. ARRECADADOR - - CNC 001 - 4812 - CODIGO DE BARRAS 85650000000 10680064506

I - 11007195750 00105885031 DATA DO PAGAMENTO 19/02/2016 PERIODO DE APIJRACAO ' HIIMERO DO CPF

CODIGO DA RECEITA NIIMERO DE REFERENCIA - DATA DO VENCIMENTO -----------•-.-- -

R RECEITA BRIITA ACUMULADA PERCENTUAL

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VALOR DA MULTA ---- - T VALOR DOS JIJROS

VALOR TOTAL 10,68

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MINISTERIO DA FAZENDA 02 PERIODO DE APURAçAO

31/01/2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 03 NUMERO DO CPF OU CNPJ

00.719.575/000169 Documento de Arrecadação de Receitas Federals

04 CODIGO DA RECEITA 0588 DARF ______________


01 NOME/TELEFONE

06 DATA DE VENCIMENTO POT DIRETORIO NACIONAL 30951215 20/02/2015


08 VALOR DA MULTA 0 00 DARF válido para pagamento ate 20/02/2015

DomIcIllo tdbutârlo do contribulnte:

09 VALOR DOS JUROSE/OU RIO DE JAN EIRO

NAO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00

Auto Atendimento Versâo 4.83.59.6001 - opçao I - OLL vers6o 1.3 10 VALOR TOTAL 10,68

85650000000-0 10680064505-8 11007195750-7 001 U5WS5Ui1- 1 i lu 1 .1- Illy - I,.# ....... ...... . -

CONTABILIZA00 Favorecido -

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481212345 0326 h

COMPROVANIE DE PAGAMENTOS CON COD.BARRA


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DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APIIRACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL

NR . AUTENTICACAO

11007195750 00105885031. 19/02/2015

-------------

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2,A5A.DD1.2A7.E4B.5A8 - cortr nesta linhe

MINISTERIO DA FAZENDA 02 PERIODO DE APURAQAO

31/01/2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NUMERO DO CPF OU CNPJ

Documento de Arrecadaçao de Receitas Federais 00.719.575/0001-69


0588 DARF 05 NUMERO DE REFER ENCIA

01 NOME/TELEFONE



20/02/2015 07 VALOR DO PRINCIPAL

629,89

DARF válido para pagamento ate 20102/2015 08 VALOR DAMULTA

Domicilio tributàrio do contribuinte; RIO DE JANEIRO

0,00

09 VALOR DOS JUROS El OU

NAO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL

629,89 Auto Atendimento Vers6o 4.83.59.6001 - opço 1 - OLL versRo 1.3

8550UUUOO5-9 29890064505-2 11007195750-7 00105885031-2 11 AUTENTICAçAO BANCARIA (Somente nas 12' vias)

CONTABILIZA00 Fczvorecido . . DW ggF e5J /Zol-j-

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RIO 1. UIR0 1 FEVE1E1R13 :1.5

19/0212015 - BANCO DO BRASIL - 16:26:05 I 481212345 0327

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS CON COD, BARRA


DATA DO PAGAMENTO PERI000 DE APIJRACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO ntt'rl-,- A nnirr Ar*IIIu ArA

11.007195750 0010588503l 19/02/2015

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VALOR DA MIJLTA . --------

VALOR DOS JIJOOS VALOR TOTAL 51,22

MR .AUTENTICACAO 5,EDA.736.578. 410,C28


Documento de Arrecadacao de Receitas Federais

DARF 01 NOME/TELEFONE


DARF válido para pagamento ate 20/02/2015 Domicillo tuThutárlo do contlibuinte: RIO DE JANEIRO

NAO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versâo 4.83.59.6001 - opçâo 1 - DLI versâo 1.3

02 PERIODO DE APURAQAO






08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69

10 VALOR TOTAL

51,22 AUTENTICAQAO BANCARIA (Somente nas 1e e 28 vias)

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31/01/2015

00.719.575/0001-69

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20/02/2015

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CONTABILIZA00

Favorecido .

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11007195750 00105885031 DATA DO PAGAMENTO 19/02/2015 PERIODO DE APURACAO -•- ....-•- -------

NUMERO DO CPF --- -•-•• ........

CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA ---- ---------- DATA DO VENC1MENTO RECEITA BRUTA ACIJMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL ---------------- VALOR DA MULTA . VALOR DOS J1$ROS -------------

VALOR TOTAL 10,68

NR,AUTENTICACAO 3,F1A.07C,2FBJ43,415

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Comp Bencö Ag8ncia DV Cl Conta C2 Séde Cheque N.o C3 . Of . 001 ,001 1251 3 0 103.173-3 2 001 16040 0 R$' "

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19/02/2015 - BANCO DO BRASIL 1:26:20 481212345 0328

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rI COMPROVANTE DE PAGAMENIOS CON COD.BARRA

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MINISTERIO DA FAZENDA 02 PERI000 DE APuRAcAO

31/01/2015 F* SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadacâo de Receitas Federals 03 NUMERO DO CPF OU CNPJ

00.719.575/0001-69

04 CODIGO DA RECEITA 0588 DARF


01 NOME I TELEFONE




08 VALOR DAMIJLTA 0,00 DARF válido para pagamento ate 20/02/2015

Oomlctlio trlbulárlo do contrlbuhnte:

RIO DE JANEIRO

NAO RECEBER COM RASURAS 09 VALOR DOS JUROS El OU

ENCARGOS DL- 1.025/69 0,00

10 VALOR TOTAL 10,68 Auto Atendimento Versão 4.83.59.6001 - opçao 1 - OIL versão 1.3

856500000004 10680064505-8 11007195750-7 00105885031-2 11 AU I tN I IAVAQ IJANUAKIA koamenie nan

CONTABILIZA00

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Favorecido

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001 001 1251 3 0 105.173-3 2 We Cheque N.o C3 001 160405

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RIO I) wmo 10 rEVE9kU

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- .- PARTIDO EM T HIS7A CNPJ 00. 19.5 01

- . CLIENTE NCAR 5 1/2000

9JO aEJI .*Li

19/02/2915 - BANCO DO BRASIL -15:2635 -200

AU COMPROVANTE DE PAGAMENIOS CON COD.BARRA .

T AG. ARRECADADOR CNC 001 - 4812 - CODIGO DE BARRAS 856500000@ 10680064505

O 11007195750 00105885931 DATA DO PAGAMENTO 19/02/2015 PERI000 DE APIJRACAO NLJMERO DO CPF ----.---

R ------

CODIOO DA RECEITA -. NUMERO DE REFERENCIA

E DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMLJLADA - ......

T PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL

O VALOR DA MULIA . . ......... ..._ ....- VALOR DOS JUROS ----

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VALOR TOTAL 10.68

j NR.AUTENTICACAO 93

0 .provaao pela INIRFB fl 736/2807

N MINISTERIO DA FAZENDA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

C Documento de Arrecadacao de Rece,tas Federajs

I DARF -I

Ui POMEITELEFoJ

PDT DIRETORIO NACIONAL A 30951215

L

DARF válido para pagamento ate 20/02/2015 Domiclijo tjibutáijo do contribuinte: RIO DE JAN EIRO

NAO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendirnento Vers8o 4.83.59.6001 - opçâo 1 - DLI versâo 1.3

02 PERFODODEAPURAQAO 'Vla

1 31/01/2015 03 NUMERO DO CPF OU CNPJ

00.719.575/000169 04 CODIGO DA RECEITA

-

0588 05NUMERO DE REFERENdA


20/02/2015 07 VALOR DO PRINCIPAL

10,68 08 VALOR DAMULTA

0,00 O9 VALOR DOsJuR0sE/ou

ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00

IO VALOR TOTAL - 10,681

i UL,#,,?%U WN(.;AKiA (Somente nas l e 21 vies) 85650000000-0 10680064505-8 11007195750-7 00105885031-

NNTABILIZADO Fovorecido

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Hist. bebitar Creditor Va or PjJ

A 3 0.oz.02- O


11007195760 00105886031 DATA DO PAGAMENTO 19/02/2015 PERI000 DE APURACAO NIJMERO DO CPF C001130 DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA

------ ------

PERCENTtJAL - VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULIA VALOR DOS JUROS __ -- 22 _ 51 51,22, —VALOR TOTAL

MR. AUTENTICACAO A.9O7. 407 .A57 .FD2.CC7

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Coinp Banco AgncIa DV Cl Conta C2 We Cheque N.o 03 ,

001 001 1251 3 0 103.173-3 2 001 160406 6 R$/'

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PARTIDO CNPJ OC CLI ENTE

19/02/2015 BANCO DO BRASIL - 16:26:48

481212345 0330 ..-.... -


N MINISTERIO DA FAZENDA

A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadaçao de Receitas Federals

It DARF

I01 NOME/TELEFONE


A 30951215

L DARF válido para pagamento ate 2010212015 DomicIIio tributArto do contdbuinte: RIO DE JAN EIRO

NAO RECEBER COM RASURAS Auto Atendirnento VersAo 4.83.59.6001 - opçao 1 - DLL vers8o 1.3

2° VIa

02 PERIODODEAPURAcAO 31/01/2015

03 NCJMERO DO CPF OU CNPJ 00.719.57510001-69



06 DATA DE VENCIMENTO 20102/2015


08 VALOR DAMULTA 0,00

09 VALOR DOS JUROS E/ OU 0,00 ENCARGOS DL -1.025/69

IO VALOR TOTAL U I,

j AUTENTICAcAO BANCARIA (Somente nas 11e 2° vias) 85600000000-5 51220064505-3 11007195750-7 00105885031-2

CONTABILIZA00

Favorecido

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bebitar 1 Creditar

1 qq of._02._02-_0 Valor R$

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001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 160407 4 Yt

0111! [11111 i1/ ] 01111 1111Z41Y1 Bow

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DEZ'REAIS E 6ESSFA E OITO CflAVO3 )

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a SECFTARIA D RECE]:TA FEDERAL / ouàsuaordem

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BANcOBRASL

PARTI I oj 06AI.4I5TA CNPI 00. 19.5'/d3f69 CUENIE NCAaO 50E 01/2000

19/02/2015 BANCO DO BRASIL - 16:27:02 481212345 0331 tit' 19' ;!1:J1E13


IF.TAW Supwáthcci.J

Fk .202fI

AG. ARRECADADOR CNC 001 - 4812 —

CODIGO DE BARRAS 85650000000 10680054505 11007195750 00105885031

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2015 PERI000 DE APURACAO NIJMERO DO CPF ---

CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMIJLADA PERCENTtJAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA . --

VALOR DOS JUROS -VALOR TOTAL 1068

NR.AUTENTICACAO F,783,78F18D8,0F2.5DB

$) MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadaçao de Receitas Federals

DARF 01 NOME/TELEFONE


DARF vâlido para pagamento ate 2010212015 Domicito tnbutárto do conifibulnte: RIO DEJANEIRO

NAO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Vers8o 4.83.59.6001 - opção 1 - DLL versAo 1.3

02 PERI000 DE APURAçAO

03 NCJMERO DO CPF OU CNPJ


05 NOMERO DE REFERENdA



08 VALOR DA MIJLTA

09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69

10 VALOR TOTAL

10,68

AUTENTICAçAO BANCARIA (Somente nas lee 2' vies)

cortar flesta tints

2'VIa

31/01/2015

00.719.575/0001-69

0588

20/02/2015

10,68

0,00

0,00

85650000000-0 10680064505-8 11007195750-7 00105885031-2

CONTABILIZA00

Fovorecido . ATA /

-,-DfteF D--~ ~ F ~ zo e5 J- Prfvi/o Ic Hist. bebitor Creditor VaIg P$

102 03o- 3 u 1O o1.Oz, 2-O ,6k

Comp BoTco Ag&ncIa DV Cl Conta C2 Sêde Cheque N.o C3

001 001 1251 3 0 105.173- 3 2 001 160400 2 R$ i! ti n'iv.. iwu IIlIliul;I

0L DUZENTC)S F OI1ENTA F OITO R1AIS F ItovDrrA F HOVE IrAvc

6Ecr4ErARIA. DA RECEiTA FEDERAL R:Eo D .1' IR0 1() FEVERE1f43

AASJL

p RUA DA ASSEMBLEIA RJ .. ollorloo D T I. TA

•• 50 /2 TE 000 A.

19/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:27:14 481212345 0332 I I

D COMPROVANTE DE PAGAMENTOS GUM COD.BAIRA

CNC 001 - 4812 - CODIGO DE BARRAS 85650000002 88990064585

O 51007195750 00181095031 DATA DO PAGAMENTO 19/02/2015 PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF -

R CODIGO DA RECEITA -- --------

NUMERO DE REFERENCIA E DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA T PERCENTUAL

O VALOR DO PRINCIPAL -- ---------

VALOR DA MULTA

R VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 288.99

I NR O 1.7616 0

99 $•

oU a suaordem

1 do

203

cortor nosta Iinh,

2' VI. AprovadO pela INIRI

MINISTERIO DA FAZENDA 02 PERI000 DE APURAçAO

31/01/2015


Documento de Arrecadacão de Receitas Federais


DARF 95 NUMERO DE REFER ENCIA

01 NOME/TELEFONE


PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215 -I


08 VALOR DA MULTA

DomlciIio tjibutArlo do contributnte: 0,00 DARF válido para pagamento ate 25/02/2015

09 VALOR DOS JUROSE/OU 0,00

RIO DE JANEIRO

NAO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL- 1.025169

Auto Atendimenlo VersAo 4.83.59.6001 - opçao 1 - DLL versAo 1.3

.......................


L,-.,* ,n___.__*__ --.. 41 '51 ,,i,.

85650000002-6 88990064505-8 610071 95750-b MUIUVOUJI-tP

CONTABILIZA00

Favorecido

F pt Is cc Jw DATA

Hist.

,,H bebitar

~jj.OZOZ.O3- 1)

Creditor

fl.01,02.02-0

Valor R$

p? 4 0& - Gc/1

N A C I -7

A L

Comp anco AgncIa DV Ci Conte C2 Srte Cheque N.o C3 -, 'tx\

001 001 121 3 0 10.173-3 2 001 16021 0 "

- (WI! (Wil •.lI 1 ( fttJ (WI! IUZJ 0] /

IUa(deSETE MIL.,DuzENrOs E oiiirm r MOVE iEiS E vThUE E E1E

CENTAVOb' )

S IS i I..Tw]Iio AGFJCIA DE VIAGF] RM RIO I) .: -:IRt) 1.1 ,"FEJEREIF) :15

' BACOUOBSL PARTIDO

- CNPI 00 CLIENTE

R

E T

a R I 0

CNPJ:

03.662.735/0001-79 bTw- inTour ISENTO

IRIJA VISCONDE DE INHAUMA NO 50 SALA 1101

ICENTRO - RIO DE JANEIRO RJ --- ---- ---- - --- -----

DATA DE EMISSAO:

19/02/2015 - BANCO DO BRASTL -: 16:09:02

481212345 0285

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

EM DINHEIRO : I2135I

CLIENTE TWINTOIJR AGENCIA DE VIAGE AGENCIA 3430-4 CONTA 44,728-5

DATA 19/02/2015

MR. DOCUMENTO 48.121.234.500285

VALOR CHEQUE 08 LIQUID. 7,289,27

VALOR TOTAL 7,289,27

NR,AUTENTICACAO 4,07C.97D.DA9.0D6.0

LE1A NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS IMFORMACOES.

1iL S

204

CFANISJD

DUPLICATA

10 fevereiro, 2015

ms

T

N A C I

A L

3.Of.of.O3-4-- Mf MY— -7t O'

___

Fczvorecidol WiJtOtJ& -

&ec &es I 1

Pill ______

Hist.

__-0 __oi.OaOfrO

Debitar Creditor

10,01. 02,02- 0

Valor Pf

w k~ 1;

QTwinTour

P3.662,735/0001-IM TWINTOUR AGENCIA DE V1AGENS

E TURISMO LTD& Rua Visconde lnhama, n° 50 Sala 1101

Centio 'CEP 20091.007

RfO OF JANEIRO .RJ mi

PASSAGEIRO TARIFA

ANEXO 1 DUPLICATA 000394 DE 10/02/2015

NOTA SOIICITANTF

DEBITO FORNECEDOR AEREO

10230163 FERNANDO GOL MFZMXM

GIG/REC

EMBARQUE 05/02/2015

10237904 FERNANDO GOL MFZMXM

GIG/REC

EMBARQUE 05/02/2015

FERNANDO BARBOSA

TKT REEMITIDO

FERNANDO BARBOSA

TARIFA R$ 9029

TAXAS R$ 158 8

TOTAL R$101

TARIFA R$ 0,00

TAXAS R$ 90,00

TOTAL R$ 90,00

10236151 CLAUDIA TAM JJ-957.2105.030584 CARLOS LUPI TARIFA R$ 538,00

CGH/CNF TAXAS R$ 102,27

EMBARQUE 10/02/2015 TOTAL R$ 640,27

10240363 CLAUDIA GOL XHQ55D CARLOS LUPI TARIFA R$ 423,90

CNF/BSB - TAXAS R$86,95

EMBARQUE 10/02/2015 ASSENTO ESPECIAL R$ 40,00

TOTAL R$ 550,85


BSB/SDU TAXAS R$ 143,71

EMBARQUE 11/02/2015 TKT REEMITIDO TOTAL R$ 941,61


10252465 BSB/SDU TAXAS R$ 50,00

EMBARQUE 10/02/2015 MULTA DE REEMISSAO R$ 100,00

TOTAL R$ 260,00

10236152 CLAUDIA TAM JJ-957.2105.030585 MAX MONJARDIM TARIFA R$ 538,00

CGH/CNF MANESCHY TAXAS R$ 102,27


10240364 CLAUDIA GOL XHQ55D MAS MONJARDIM TARIFA R$ 423,90

- CNF/BSB MANESCHY TAXAS R$ 86,95

EMBARQUE 10/02/2015 ASSENTO ESPECIAL R$ 40,00

TOTAL R$ 550,85

10240503 CLAUDIA TAM JJ-957.2105,058075 MAX MONJARDIM TARIFA R$ 797,90

BSB/SDU MANESCHY TAXAS R$ 143,71

EMBARQUE 11/02/2015 TKT REEMITIDO TOTAL R$ 941,61

10252468 CLAUDIA TAM 1J-957.2105.157494 CARLOS LUPI TARIFA R$ 110,00

10252467 BSB/SDU TAXAS R$ 50,00

EMBARQUE 10/02/2015 MULTA DE REEMISSAO R$ 100,00

TOTAL R$ 260,00

10266808 MARCELO AZUL DBSZPD AIRTON AMARAL TARIFA R$ 529,90

POA/SDU TAXAS R$ 104,12


10233549 CLAUDIA AZUL MH9DNR SALETE BEATRIZ TARIFA R$ 309,90

POA/SDU ROSZKOWISKI TAXAS R$ 74,64


TOTAL R$ 6.955,73

CONTABILIZADO

eTwinTour ANEXO 2 DUPUCATA 000394 DE 10/02/2015

P3.662.735/0001-'79? TVWNTOUR AGNMA DE VIAGENS

E TURISMO LTDA. Rua Vsconde fnhaüma, n° 50 Sala 1101

L Centm -CEP20.091.007

RIO bF. JANEIRO -RJ

NOTA SOLICITANTE

DEBITO

10233550 CLAUDIA

FORNECEDOR AEREO

GOL DICEHN

SDU/POA

EMBARQUE 09/03/2015

PASSAGEIRO

SALETE BEATRIZ

ROSZKQWISKI

TAR IFA

TARIFA RS 258,90

TAXAS R$ 74,64

TOTAL R$ 333,54

TOTAL R$ 333,54

TOTAL GERAL

R$ 7.289,27

E T a R I 0

N A C I

A L

Cotnp Banco Agnclm DV Cl Contfi C2 Sede Cheque P1.0 C3 . , • . 001 001 121.3 0 105,173-3 • 2 001 160/e22 U R$.t

_____ 01!1l LWL1 II t IL'I1J jJJ na'i*i ". 0DO7E tilL,, CENFO E IEZE3SEI3 F.1AIS )

IAI)E ?'

nJII4rOUR AEEHCT.A DE VIAGEMS E 'TUISNO / .• RIO Dt 41E]:R0 It /FEVER1IRO, 15

/

do

atM DA A55EMB1IIA RI PARhI CNPJ - CLIE I

19/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 161208 481.212345 0293

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE !22I: EM DINHEIRO

CLIENTE: TW1:NTOUR AGENCIA DE VIAGE AGENCIA 3430-4 CONTA: 44.728-5

DATA 19/02/2015 MR. DOCUMENTO 48.121,234,600.293 VALOR CHEQUE 88 LIQUID. 12.116,00


NR.ALJTENTICACAO A,2A0. 19E.05D,C28,785 LETA NO VERSU COMO CONSERVAR ESTE DOCIJMENTD, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

pirnimroiin

eA

Fft-20 II i'ia III

CNPJ:

735/0001-79

INSCRICAO ESTADUAL: DU P .ICATA

ISENTO I

H.,

T

IRIJA VISCONDE DE INHAUMA No 60 SALA 1101

CENTRO - RIO DE JANEIRO RJ DATA DE EMISSAO: 10 fevereiro, 2015

CEP: 20091-007 TEL:. 55-21-3172-1305! 3172-1309 ____________________________________________ I

_i NF- FACTURA 1 NF-FAT/DUPLICATA DUPLICATA NQ DE VENCIMENTO PARA USO DA

VALOR R$ ORDEM INSTITucAO FINANCEIRA

.1 000393/2015 R$ 12.116,00 000393/2015 19/02/2015

0 Desconto de % sobre R$ ate

iLU Condiçöes especias

NOME DO SACADO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL

o ( RUA SETE DE SETEMBRO N141 -4' ANDAR CEP 20050-002

MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO - Ri

, g PRAA DO PAGTO RIO DE JANEIRO

END. DE COBRANA 0 MESMO

0.. 0 CNPJ: 00.719575/0001-69 INSC.EST: ISENTO

VALOR POR ..

Z

u EXTENSO DOZE MIL, CENTO E DEZESSEIS REAlS

Rec onheco(emoS) a exatido desta Duplicata de PRESTACAO DE SERVIOS na < z : ' < (9 importância acima que pagar(ei)(emos) a TWINTOUR AGNCIA DE VIAGENS E TURISMO,

<U ou a sua ordem napraca e vencimento acima indicados.

Em / / Vata do Acelte Assinatura do Sacado

a

L FR r I A I I 0

(SAUTA DII I7Ar%tI

OW116

Favorecido VV' " ' v'wi'i sIIflw !DAT4 NC.IAV&S gso/ Le P/ ,/

Hist. bthitar Creditor Valor R$

_____ 3.OI.o3O2 gq101.02 02-0 /2 //

103,662,735/0001-ammo791

TwinTour

E TURISMO LTDA.

o L " RIO DP JANEIRO ..RJ

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000393 DE 10/02/2015

NOTA SOLICITANTE FORNECEDOR CLIENTE TARIFA

DEBITO HOTEL . I 1011554479 ELIZABETH RIO DE JANEIRO ALAN TIAGO CORREA DIARIAS R$

RIO'S PRESIDENTE HOTEL JONATAN HORA EXTRAS

CHECK IN 30/01/2015 TAXAS R$6614d

CHECK OUT 06/02/2015 TOTAL R$ 2.866,4

1011553693 ELIZABETH RIO DE JANEIRO JULIANATRAMONTINI DIARIAS R$ 1.575,00

RIO'S PRESIDENTE HOTEL EXTRAS R$ 0,00

CHECK IN 01/02/2015 TAXAS R$ 472,50

# CHECK OUT 06/02/2015 TOTAL R$ 2.047,50

1011553704 ELIZABETH RIO DE JANEIRO RAFAEL GUTIERREZ DIARIAS R$ 2.000,00

RIO'S PRESIDENTE HOTEL ROBERT VIANA EXTRAS R$ 0,00

CHECK IN 01/02/2015 JOAO VICTOR OLIVEIRA TAXAS R$ 600,00

CHECK OUT 06/02/2015 TOTAL R$ 2.600,00

1011554688 ELIZABETH RIO DE JANEIRO JAIRO LENZI DIARIAS R$ 2.000,00


CHECK IN 01/02/2015 TAXAS R$ 600,00

CHECK OUT 06/02/2015 TOTAL R$ 2.600,00

1011555154 ELIZABETH RIO DE JANEIRO LUIZ MARCELO CAMARGO DIARIAS R$ 1.260,00


CHECK IN 02/02/2015 TAXAS R$ 378,00

CHECK OUT 06/02/2015 TOTAL R$ 1.638,00

1011556083 ELIZABETH RIO DE JANEIRO LUIZ MARCELO CAMARGO DIARIAS R$ 280,00


CHECK IN 06/02/2015 TAXAS R$ 84,00

CHECK OUT 07/02/2015 TOTAL R$364,00

TOTAL R$ 12.116,00

CONTABILIZA00

FATURA DE SERVIOS

DE QUALOUER NATUREZA

No 1011554479

1001011554479

TFZM SF9iOP arim Série: 0215

209

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA

RUA SETE DE ABRIL. 386- 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011)3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

RIOS PRESIDENTE HOTEL [1929]

:.. t •

No DA FATURA No DA RESERVA DATA DA EMISSAO VALOR (R$) VENCIMENTO

1011554479 1.514.061.376 ................................

08/02/2015 . 2.535,75 . 23/02/2015

NOMEDOSACADO



3AIRRO: CENTRO TELEFONE: 31721305

CIDADE: RIO DE JANEIRO CEP 20091-007 ESTADO: RJ

CNPJ: 03.662.73510001-79 INSCRIçAO ESTADUAL: ISENTO

. PAX: ALAN TIAGO CORREA E JONATAN HORA PERODO: 30/01/2015 A 06/02/2015

TIPO: DBL -CLASSIC LUXO

DATA Diana (R$) TeIeone (R$) Rest. Fnigobar (R$) Outros (R$) TX Tunismo (R$)

30/01/2015 315,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00

31/01/2015 315,00 0,00 0,00 0,00 0.00

01/02/2015 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02/02/2015 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03/02/2015 315,00 0,00 0,00 0.00 0,00

04/02/2015 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05/02/2015 315,00 0,00 0,00 0.00 0,00

2.205,00 0,00 000 0,00 0,00

111 COBRANcABANCARIA SUB-TOTAL R$ 2.205,00

PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DE BOLETO . 330,75

DEPOSITO EM C/C NAO QUITA 0 DEBITO TAXA -- R$

SOL.AGENCIA: DENIZE PEREIRA TOTAL R$ 2.53575

EMITENTE ...... : FAT ONLINE NAC


Pâgina: 1 . de 1

CONTABILIZA00

1 RIND FATURA DE SERVIOS

- •. DE QUALQUER NATUREZA

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA - No 1011553693

RUA SETE DE ABRIL. 386- 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359 1111111111111111111111111111111111111111111111111


N° DAFATURA I N° DARESERVA

1011553693 1.513.988.161

NOMEDOSACADO

TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

1001011553693

Série: 0215

210

DATA DA EMISSAO VALOR (R$) VENCIMENTO

08/02/2015 1.811,25 23/02/2015

[416697]


*AIRRO: CENTRO TELEFONE: 31721305

CIDADE: RIO DEJANEIRO CEP 20091-007 ESTADO: RJ

CNPJ: 03.662.735/0001-79 INSCRI9AO ESTADUAL: ISENTO

PERIODO: 01/02/2015 A 06/02/2015 • PAX: JULIANA TRAMONTINI

TIPO: DBL . CLASSIC LUXO

- DATA Diana (R$) Telefone (R$) Rest. Fnigobar (R$) Outros (R$) TX Turjsrno (R$)

01/02/2015 315,00 0,00 0,00 • - 0,00 0,00

02/02/2015 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03/02/2015 315.00 0,00 0,00 0,00 0,00 04/02/2015 : 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05/02/2015 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.575,00 0,00 0,00 • 0,00 0,00

111 COBRANçABANCARIA SUB-TOTAL R$ 1.575,00

PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DE BOLETO :

DEPOSITO EM C/C NAO QUITA 0 DEBITO. • TAXA R$ 236,25

SOL.AGENCIA: DENIZE PEREIRA TOTAL R$ 1.811 25

EMITENTE......: FAT ONLINE NAG

Emissão Portal Corporativo

Pagina: 1 de 1

CONTABILIZA00

TREND FATURA DE SERVIçOS


TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA • No 1011553704

RUA SETE DE ABRIL. 386- 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011)3123-8555 - FAX: (011)3255-1359

- 1001011553704

RIOS PRESIDENTE HOTEL [1929] Serie: U21

211

No DA FATURA No DA RESERVA DATA DA EMISSAO VALOR (R$) VENCIMENT

1011553704 1.513.989406 08/02/2015 2.300,00 23/02/201

NOMEDOSACADO

TWINTOURAGENCIADEVIAGENS ETURISMOLTDA [416697]

ENDEREc0: R VISCONDE DE INHAUMA, 50, SL 1101

.IAIRRO: CENTRO TELEFONE: 31721305

CIDADE: RIO DE JANEIRO CEP: 20091-007 ESTADO: Rj


. PAX: RAFAEL GUTIERREZ E ROBERT VIANA E JOAO VICTOR OLIVEIRA PERODO: 01/02/2015 A 06/02/2015

TIPO: TPL - CLASSIC LUXO

- . - -.---.--- DATA Diana (R$) Telefone (R$)

............Rest. Fnigobar (R$) . - ... Outros (R$) - TX Turismo (R$)

01102/2015 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02/02/2015 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03/02/2015 40000 0,00 0.00 0,00 0,00

04/02/2015 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05102/2015 400,00 0.00 0,00 0,00 0,00

0,00 . 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL R$ 2.000,00

TAXA R$ 300,00

-

2.300 00 1 TOTAL

2.000,00

111 COBRANçA BANCARIA

PAGAMENTO SOMENTEATRAVES DE BOLETO



EMITENTE......: FAT ONLINE NAC

Emissâo Portal Corporativo

CON . 'ILIZAO1

DATA Diana (R$)

01/02/2015 400,00

02/02/2015 400,00

03102/2015 400.00

04/02/2015 40000

05/02/2015 400,00

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGEWS PROFISSIONAIS LTDA

RUA SETE DE ABRIL. 386- 7.ANDAR - CJ.7 1.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP CNPJ: 68.347.93910001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1 359


FATURA DE SERVIOS DE QUALQUER NATUREZA

ENO 1011554688

IIIIII IIIlll111111111111111111111111 N11 1001011554688

Série:

No DA FATURA NO DA RESERVA DATA DA EMISSAO VALOR (R$) VENCIM

A150 1011554688 1.514.069.308 08/02/2015

2.300,00 23/02/2

NOMEDOSACADO



#AIRRO: CENTRO TELEFONE: 31721305

CIDADE: RIO DE JANEIRO CEP: 20091-007 ESTADO: RJ

CNPJ: 03.662.735/0001.79 INSCRIcAO ESTADUAL: ISENTO

PERj000: 01102/2015 A 0610212015 PAX: JAIRO LENZI

TIPO: TPL - CLASSIC LUXO

Telefone (R$) Rest. Fnigobar (R$) Outros (R$) TX Tunisnio (R$)

0,00 0,00 0,00 0,00

0.00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0.00 0,00

0.00 0,00 0,00 0,00

40

2.000,00


PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DE BOLETO

DEPOS ITO EM C/C NAO QUITA 0 DEBITO.


EMITENTE......: FAT ONLINE NAG Emissão Portal Corporativo

0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL - R$ 2.000,00

TAXA R$ - 30000

TOTAL R$ - 2 300 00

Pâgina: 1 de 1

CONTABILIZADO

TREI%ID FATURA DE SERVIOS


TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LIDA No 1011555154 RUA SETE DE ABRIL. 386- 7.ANDAR- CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

100101 1555154


N° DAFATURA N° DARESERVA

1011555154 1.514.081.855

NOME DO SACADO

TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA


aEri Série: 0'15J I

It 21'( . L

DATA DA EMISSAO VALOR (R$) VENCIMENi'Q-

08/02/2015 1.449,00 23/02/2015

[416697]

AIRRO: CENTRO TELEFONE: 31721305

CIDADE: RIODEJANEIRO CEP: 20091-007 ESTADO: RJ

CNPJ: 03.662.735/0001-79 INSCRIçAO ESTADUAL: ISENTO

'PERIODO: 02102/2015 A 06/02/2015 PAX: LUIS MARCELO CAMARGO

TIPO: DBL -CLASSIC LUXO

DATA Diári (R$) Teletone (R$) Rest. Frigobar (R$) Outros (R$)

02/02/2015 315,00 0,00 0,00 0,00

03(02/2015 315,00 0,00 0,00 0,00

04/02/2015 315.00 0,00 0,00 0,00

05/02/2015 315,00 0,00 0,00 0.00

TX Turismo (R$)

0.00

0.00

0,00

0.00

1.260,00





EMITENTE......: FAT ONLINE NAC


0,00 . . . 0,00 0,00

SUB-TOTAL R$

TAXA R$

TOTAL R$

0,00

1.260,00

189,00

1.449,00

Página: 1 de 1

CONTABILiZA00

TREND FATURADESERVIOS

DE QUALOUER NATUREZA

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA N o • 1011556083 RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71 .74 - CEP 01 044-000 - SAO PAULO - SP CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011)3255-1359

-- 1001011556083

L St9JOfi iL1. RIOS PRESIDENTE HOTEL [1929]

Série:

2 17

.;. ....................................... - N° DAFATURA N° DARESERVA DATA DA EMISSAO VALOR(R$) VENCIMENQ

1011556083 . 1.514.095.904 09/02/2015 322,00 23/02/2015

NOMEDOSACADO

TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA . [416697]


- , ,AIRRO: CENTRO TELEFONE: 31721305

CIDADE: RIO DEJANEIRO CEP: 20091.007 ESTADO: RJ

CNPJ: 03.662.73510001-79 INSCRIçAO ESTADUAL: ISENTO

PERIODO: 06/02/2015 A 07/02/2015 . PAX• LUIZ MARCELO CAMARGO

TIPO: SGL - CLASSIC LUXO

DATA Dâria (R$) Telelone (R$) . Rest. Frigobar (R$) Outros (R$) TX Turismo (R$)

06/02/2015 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

280,00

111 COBRANçA BANCARIA PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DE BOLETO DEPOSITO EM C/C NAO QUITA 0 DEB ITO. SOL.AGENCIA: DENIZE PEREIRA

EMITENTE ...... .' FAT ONLINE NAC Emissão Portal Corporativo

- 0,00 . 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL R$ - - - 280,00

TAXA - R$ 4200

TOTAL ... 322,00

Págirta: 1 de 1

CONTABILIZA00

Comp Banco Agnc1a DV Cl Coma C2 Beds Cheque N.o C3 001 001. 1231 3 0 103.173. 2 001 160427 BIU i i J 9 R$ 2.,JOOOO $# tIII Li1u u" D M]:L i: oumo tflt)S rA:I:s )

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00.000.000/0837.0. ., . PARTIOW7OO 16-EMPRESAS - RItA RODRI - CNPJ

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Go SILVA 26 CENTRO 01/2000

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19/02/2015 BANCO DO BRASIL - 16:12:31 481212345 0295

COMPROVANIE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: EUDO PEREIRA SAN1OS AGENdA: 4886-0 CONTA: 81.254-4

DATA 19/02/2015 HR. DOCUMENTO 48,121234500.295 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5000 VALOR TOTAL 2500,00

NR.AUTENTICACAO 4,EBD.819.421.F5C,031 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMEMTO ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

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Fovorecido /

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/ DA7IA

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RECIBO

Recebi a importância de R$ 2.500,00 (dois mit e quinhentos reais), do PARTIDO

DEMOCRATICO TRABAIHISTA, portador do CNPJ 00719575/0001-69, referente ao aluguel do

Apartamento n(imero 101, situado a Rua dos Conseiheiros, tote 04, Vita Planalto, Brasilia -

OF, Conforme Cheque n.160427 BB deposito em C.C. 81254.4 ag.4886-0 BB, dia 19/02/2015.

Referente ao mês de Fevereiro 2015.

216

EUDO PEREIRA DOS S4TOS - RG 581764 SSP-DF

BrasIlia, Fevereiro de 2015

CONTABILIZADO

/ CoTnp Banco Ag6ncla DV Cl Conta C2 Sêdo cheque N.o C3 001 001 121 3 0 109.1733 2 001 160420 7 R$;0'" I1I I! 1 t iii.ti ciii iii

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/ RUA DA ASSEMBLEIA Ri PARTIDO OEM TIC LHI I - 00.000.000/0837•04 -

CNPJ 00.719.575 00 ,'..' / 16-EMPRE5AS I - RIJA RODRI CLIENTE DANCARIO ES I 20 GO SILVA 26 CENTRO Ri

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19/02/2015 - BANCO DO BRASIL':-. 16:13:08 481212345 0297

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTACORRENIE

0 EM DINHEIRO .

CLIENTE: PINIE BORDE CONF LTDA ME - -

AGENCIA: 2888-6 CONTA: 2.222-5 N DATA 19/02/2015 A MR. DOCUMENTO 48.121.234.500.297

VALOR CHEQUE BB LIQUID. 500,00 C VALOR TOTAL 500,00

I NR.AUTENTICACAO 3,AEF.CBB.465,235.622 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

I ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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CONTABILIZA00

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PJINTE E BORDE CONFECCOES Documento Auxiliar dallota

LTDA ' Fiscal EletrOnica

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CHAVEDE ACESSO

1 1 - Salda

5315 0101 7908 5900 0104 5500 1000 0000 8416 6300 1902

RUA 01 LOTE, 01 - POLO DE MODAS - GUARA H, Brasilia, HF - No 000.000.084 Consulta de autenticidade no portal nacional da CEP: 71070501 - Fone/Fax: 33012394 SERIIE: 1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site

Página 1 de 1 da Sefaz Autorizadora NATUREZA DA OPERACAO PROTOCOLO DE AIJrORIZACA0 DE USO

VENDA 353150002565765- 23101/2015 16:37

lNsCRJcAo ESTADUAL CNPI

0737924000175 J 1 01.790.859/0001-04 flrC'fl*l API nln,nrn.rprnl'rr

NOME/PAZAO SOCIAL - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALFUSTA

j CNPJ/CPP

[00.719.575/0001-69 DATA DA EMISSAO

iu'rns ENI)ERECO

SASS QUADRA 02,03 - JBAIRRO/DISThI-ro j CEP

ASA SUL [70042-900 /01/201j 1 70: MUNICIPIO - Brasilia

FONE/PAX UP

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JISENTO }4)RA DEENTRADA/S

PAGAMENTO A VISTA

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09 00 0,001 0,001 0,00 500,0c ALORDOFRETE VALOR DO SEGURO J DESCONTO I oIyrRAs DESPESAS ACESSORIAS I VALOR DO WI VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 1 0,00 1 0,001 0,00! 05 00 500,0

SPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA

Emitente J CODIGO ANTF

I J PLACA DO VEICULO CNI'SCPF

ENDERED j

MIJNICJPIO UP INSCJUCAOESTADUAL

QIJANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRLTD) PESO LIQUIDO

P' DuTo/sERvIco

DESCIUçAO DO PRODUTO/SERVKO NCM/SN

Tol, UNTO QTh VUT. IJNrr VU'. TOTAL BC ICMS -,.ODIOO

I,0000 250,O000 250,00j

ICMS vi.s WI

102

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aproximado de tribulos federals, estailuws emunicipais: 20,00

IM DO BRASIL BORDADA MEDINDO 89990055 UN 1,0000 250,0000 250,001

0

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CALCULO DO ISSQN rossCElcAo MUNICIPAL j VALOR TOTAL DOS SERVICOS j BASE DE CALCULO DO ISSQN j VALOR DO ISSQN

10737924000175 I I I nAnne A11II'IITNAIR - INFORMACOES COMPLEMENTABES I RESERVAaO AOFISCO

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 20,00

Comp Banôo Agnde UV Cl Conte C2 Sóile Cheque N.o C3 ..

001 001 1291 3 0 109.1733 2 001 16051 7 cilt r$ 2569 i0 It

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eqUae DL1ZLNTO3 F rIlUJFJflA I 'tIb FI7] 6 E 1)17 C01FAOS

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RUA DA ASSEM6LEIA RI PARTIDO 00.000.000/0831-04 • CNPI 00. 16-EMPRESAS I - RIJA RODRI • CLIENTE Go SILVA 26 CENTRO RJ .

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08,

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19/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:2745 481212345 0333

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

033995443008400001270200021 30R0000@080g DATA DO PAGAIIENTO 19/02/2015 VALOR DO DOCUMENTO 256,10 VALOR COBRADO

. .256,10

NR.AUTENTICACAO 2.B8B.EE3.BIE.8AF.926 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

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CONTABILIZA00

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Cliente

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA RSAFS 3 LT3 ZONA CIVICO ADMINIST - BRASILIA - DF CEP 70042-900

~Descrh;So, da Fatura:

[SERVOSMENSMS

COMBO NEW SKY TOP - BRASILEIRAO SERIE A + RJ 2011

[OTALDAFATURA

Data de Emissão

L08/01/15

N9 desta Fatura

256,10

256,10

Fatura de Serviços de Comunicaçôes

PerIodo de Uso

Código do Cliente

L

22/01 a 21/02/15

82007167J

Vencimento

Total desta Fatura

22/01/15 256,10J

NOTA FISCAL DE SERVIOS DE C0MuNICAç6Es N' 962437 SERIE: 5 CFOP: 8307 DATA DE EMISSAO: 08/01/2015 !RASIL SERV3COS LTDA CNPJ: 72820822002769 I.E: 113.905.119.112

IIARCOS PENTEADO ULROA RODRIGUES 1000 RESIDENCIAL IRE SANTANA DE PARNAIBA SP 06543900 WWW.SKY.COM.BR/AUT0ATENDIMENTO

..NTE PARTIDO DEMOCRATICO TRABALMISTA CPF/CNPJ: 119575000169 LE: ISENTO 02 3 LI 3 PLANO PILOTO BRASILIA OF CEP 70042900

I VALOR DA NOTA FISCAL 1 1 BASE DE CALCULO ICMS 1 1 ALtOUOTA 1 1 VALOR DO ICMS] ( RESERVADO A0 FISCO

[ R$ 256,10 J ( R$ 102,44 J ( 25,00 % J R$ 25,61. J 034F2ABA34C6416CA922497CA905B030

Demonstrativo dos tributos Incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lel 12.741/2012 e Resoluçao 95/2013. ICMS R$25,61 I PIS/Pasep R$1.67 COFINS R$7,69 I FUST R$2,21 I FUNTTEL R$1,11

BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA, CONFORME ARTIGO 18, INCISO III DO ANEXO II DO RICMS/SP(CONVSNIO 57/99) E/OU ARTIGO 23 DO ANEXO II DO RICMS/SP. Obs.: Desde 1/2001, sobre sua mensaildade, ha a IncidOncla da contribulçao do FUST(1) - Fundo de Unlversallzaç8o dos Servicos de Telecomunlcaçoes (Lel 9998/00; e, desde 28/03/2001 passou a ser recoihido o Funttel (0.5) - Fundo para 0 Desenvolvlmento Tecnologico das TeleconiunicaçSes (Lel 10052/00) Mas ambos nSo 880 repessados sos clientes, flcando o encargo referents a essas contrlbulcoes sob responsabilidade da empresa.

AGNCIA/COD. CEDENTE NOSSO NUMERO

2271 / 005443008 J _400030127022-0

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CLIENTE 6ANCTO ô &b?'2000

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19/0212015 - I3ANCO DO BRASIL -• 13:07:07 481213366 1 0244

COlIPROVANIE DE PAGAMEN [US COM COD.BARRA

Convenio (WI-GLOBAL VILLAGE TELECO Codigo do Barras 84620000023-6 70510082077-2

77777111210-2 23090082399-1 Data do pagamento 19/02/2015 Valor em Dinheiro 2,370,51. Valor em Chequ6 0,00 Valor Total 2.37051

MR .A1l1ENTICACAO C.29D,8F9.7FC.97C.26F

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FATURA TELEFONICA Central de Suporte 30 Cilente

0800 6025 488 GV. T GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. www.gvt.com.br 0 SINSUL Trecho, 03 Lote 1565,15751585 - SIA Deficientes auditvos e de fata, ligue 142 CEP: 71200-030 - Brasilia - OF CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Eat: 07413257/002-91 pgina: 1/4

Iliiilllifillui,IuiIi,IiIIil.iIIi,ullsuiluil,I II Data de Vencimento Valora Pagar(R$) I

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA __ 2010212015 I 2.370,51 Q. SAFS QUADRA 4 LOTE 1, 2 Código do cliente 7777 7771 1121 DV: 8 00 2;LT 2/3 - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA Perlodo de apuraçao 27/1212014 a 26/01/2015 70042-900 BRASILIA DF Data deemlssäo 27/01/2015

0488- COD BRASILIA CENTRO BSB I I

Tipo de cliente No residencial

Vencimento _ CNPJ / CPF 00719575000169 - Estado de Instalacâo Distrilo F II HI IIllI llhIIfflIUIflt I1IIDf UhIllillUl IU 20/02/2015 = NUmero do fatura 0230900j23_0

7213052470018790000000442530020215 224

RESUMO VALOR (R$) PRESTADORA GVT

Serviços Mensals 2.370,51 TOTAL A PAGAR 2.370,51

TOTAL GERALA PAGAR 2.370,51

I Total de minutos utilizados no

Tipo de ligacâo em mln:seg

------------------------------------ AVISO IMPORTANTE I Nossos registros Indicam débito(s) pendente(s) no valor de R$ 2.370,51. I Evite suspensâo do servico e despesas desnecessérlas pagando sue conta em dia. Caso jé tenha pago ate 30/01/2015 favor desconsiderar esta mensagem.

A GVT informs que desde 02/01/2015 passou a vigorar nova labela corn aumento nos valores promocionais. Para os pianos GVT Light, Na Medida Smart, Ilimitado Local Smart, Ilimitado Local Favoritos, Ilimitado Total Smart, Ilimitado Total Favoritos e Max 10.000 Smart foram alterados apenas os valores de Iigaçoes de longa dislância nacionais pars fixo corn código 25. Para os demais pianos loram alierados os valores de: franqutas de voz, ligac0es locais fixo-fixo, Iigaç8es de longs distância nactonais pam fixo corn codigo 25 a Servicos Banda Larga. Saiba mae em wwvv.gvt.com.br/precoscosjeIejonia vvvvvv,gvt.com.br/preco

vv

1

0 pagamento deStS latura IlSo liquids débitos pendentes. Sm caso do atraso no pagamento serSo cobrades encargos morat6rtos (mutta de 21A + 1% de juros so mê) na fatura segUinte,

CONTABILIZA00

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Comp Banco 4g8flde DV Cl Conta 02 . We Cheque N.o 03

001 001 121 3 0 109.1753 2 001 160450 4 ti1B J It'1li . - Es M B

UM MTJE SESSENTA E I1OVE REA IS E cIl(Gn.flJrrA E CINCO

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COMFtROVAtITE DE PAGAMENJOS COM GIlD, BARRA

Convenlo BRASIL TELECOM (OF) Codigo do Barras 84620000010-3 69550014909-8

31696220150-5 23214600000-4 Data do pagamento 19/02/2015 Valor em Dinheiro 1.069,55 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 1.069,55

NR.AUTENTICACAO 7.883,364.A8A6B7.046

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oi S.A. Fatura de Servicos de Telecomunicacoes SCS Od. 02 Bloco E Projeço 21 - ASA SUL

111 CEP 70302-903 - Brasilia - OF

q~FIXO CNPJ Matriz: 76.535.764/0001.43 CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E 07.408.927/002-23

Pglna 000001 de 000004

COO BRASILIA CENTRO BSB

PAR1100 DEMOCRATICO TRABALHISTA ST SAFS 002 LT3 ZC AOMINISTRATIVA NAO INFORMADO 70070-600 BRASILIA - OF

IIu uhIII IIIIIII IflhllIllIllIll IIIIHI HuhillO 10 7213512820009420000000004530060215

Fatura:1502:000089613 Con trato Agrupador 909.316.962.4 - ia Via

isi StPEOR a

224

Demonstrativo da fatura SERVICOS MENSAIS SERVICOS LOCAlS HORARIO NORMAL SERVICOS LOCAlS HORARIO REDUZIDO CHAMADAS LOCAlS PARA FIXO MEDIA DE CHAMADAS LOCAlS PARA FIXO CHAMADAS DENTRO OA FRANQUIA CHAMADAS PARA MOVEL SERVICOS 01

Valor a pagar

Valor (R$) 852,13

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

217,42 1.069,55

1.069,55

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56 a 01 tern móvel, banda Iarg, frxo, ODD e muito rnate E sua empresa só tern a ganhar'. Os beneficlos continuan, os mesmos e, em breve, voc& terá muitas novidades. Aguarde. Mais informaçöes? Acesse w.oi.corn.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 1410212015

Valor de sua conta: 1.069,55

Nümero de seu teletone: 61 3425 5900

Mês de referenda: fevereiro 2015

Periodo: 26/12/2014 a 25/01/2015

Data de emissão: 01/02/2015

0. U.

I-I

LL

CONTABILIZA00 ............................................................................................ 0 ........ ......

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15/01/2015 Di 4W .,;u 10 Ar )

12:0052 00:02:49 DDD-RJ-RI0 DE JANEIRO 2122321016 0% 0,00 21 22321 016 0% 0,00 19 16/01/2015 11:1517 00:06:36 000-SP-SAO PAULO 1130515000 20 16/01/2015 13:34:12 00:03:41 DDD.RJ.RIODEJANEIRO 0% 0,00

21 19/01/2015 11:2218 00:02:40 00D-RJ-RIODEJANE1RO 2122321016 0% 0,00 2122321016 0% 0,00 • 22 19/01/2015 11:48:44 00:01:33 ODD-RJ-RIO DE JANEIRO

ç 23 19/01/2015 16:17:57 00:05:43 DDD-RS-ALEGRETE 2122321016 0% 0,00 24 19/01/2015 16:25:32 00:07:37 000-CE.FORTALEZA 5534220811 0% 0,00 25 20/01/2015 17:04:59 00:07:43 000-SC-FLORIANOPOLIS 8532318273 0% 0.00

5 26 21/01/2015 10:47:51 00:01:54 DOD.SC-CONCORDIA 4833655310 0% 0,00 27 21/0112015 11:0349 00:02:44 DDD-SP-SAO PAULO 4939045400 0% 0,00 28 21/0112015 11:05:08 00:03:05 000-SP-SAO PAULO 1133477000 0% 0,00 29 21/01/2015 11:09/03 00:04:57 DDD-SP-SAO PAULO 1138297700 0% 0,00 30 21/01/2015 12:59:44 00:08:59 000.SC.FLORIANOpOLIs 1155837766 0% 0,00 31 32

21/01/2015 13:0313 00:02:58 000-SC-SAO MIGUEL DO OESTE 4833655310 0% 0,00 4936221618 0% 0,00 21/0112015 15:59:47 00:03:05 DDD.SP-RIBEIRAO PRE1'O

Continua na 1632378150 0% 0.00 próxlnra pglna

CONTABILIZA00

NO do Recibo I NO do Talão

Comp Ranco Ancla DV Cl Coma C2 Sde Chequo N.o C3

t " 001 001 1231 3 0 103.1733 2 001 1601 'o A " tIn cNI B fliNtJ B IiI1 W'!l B

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C1'tDIDU F}RkrTM BAhAL4C)SA LI] 31'LTt \ ouasuaordem

An:.IRo F4riI'Odo . I do

BAiCO O

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R E T a R I 0

01/2000

19/02/2015 - BiHCO DO BRASIL - 130632 481213356 0242

COMPROVAN LE DE DEPOS1TO EM CONTA CORRENIE r;:1LJ13!' EM DINHEIRO

CLIENTE: CANDIDO F B B1SNETO AGENCIA: 2132-6 CONTA: i1,457-X

DATA 19/02/2016 HR, DOCIJMENTD 48,121.336,500.242 VALOR CHEQUE 88 LIQUID. 6.000,00 VALOR TOTAL 6.000.00

HR .AUTENTICACAO 2.B71).6CE 031,569,634 LEJA NO VERSO COMO CONSERVAR ESIE DOCUMENTO, ENIRE OUTRAS INFORMACOES.


Nome ou Razâo Social da empresa . Matricula (CNPJ ou INSS)


Recebi da Empresa acima identificada pela prestaçao dos Servicos de SERVIOS DE ASSESSORIA

a importância de R$ Seis Mil Reals

N A

Salário - Base TAXA Valor mâximo p1 Reembolso ESPECIFICACAO c )<

10%. IValordo servico prestado ........................R$ 8.017,81

F# Valorjá reembolsado no mês Saldo II Reembolso (10% de ate o salário-base) ... R$

Soma .... R$ 8,017,81


A Aplicar 10% sobre o valor de mâo-de-obra (11,71% do FRETE). 0 iii IRRF...........................R$ 1.085 06

L resultado corresponderá no REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO. IV INSS .......................... R$ 932,75

NUmero de Inscriçâo V Outros ......................... R$ 0,00

NO INSS: 16859269465 NO CPF: 07588056754

VALOR LIQUIDO R$ 6.000,00

Documento de identidade I Assinatura


Localidade Data I Nome Completo

CANDIDO FERREIRA BARBOSA BISNETO RIO DE JANEIRO 28/02/2015

EPA i . .. CONTABILIZADO F recido

Nju i4 Wv ei R16AIe7V r//// Hisi'. bebitar I Creditor Valor

1OZ.001O kOIO2O2V

Comp Banco Agenda DV Cl Coma 02 Sede Cheque N.o CS m j 0 43 II 001 001 121 3 0 10.1733 2 001 160472 4 R$

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onocanoB E DEZ REAlS E WARENA E 1WS cENTAVC)3 )

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RO I) NEIR3 17 FUVERIEIRO 15

BANCODOBRASIL / /

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19/02/20 • DAhCD DO BRASTE 16:01:00

48121336h, 041.1 PA TIDO DE TICO LHJ5T (N 00.71 51 001

COMPUDVANI C tIE PAUAMLNTO DE T ITULDI; (LIE TE DAO DES 01/2000

BANCO BRADESCO S.A. -------------------------------- 237946000591503849 16733999999908 1634'1000008 1043 DATA DO PAGAMENTO 19/02/2015 VALOR DO DOCUMENTO 810,43 VALOR COBRADO 810,43 -

NR,AUTENTJCACAU E,01D,3CB.CD4. 195.FEA LEJA NO VERSO C000 CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

g 1iUV.MNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ISECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA! DETRAN IGUIA PARA REGULARIZAcAO DE DEBITOS - GRD

8radeso 237-2 [ 23794.6000591503.849167 33999.999908 1 Local de Paaamento IVenc

BANCO DE SIJA PREFE

SEFAZ/RJ -IPVA

1810212015 100910563659

(=) Valor do Documento

810,43

TIPO GRO EXERCICIO VENCIMENTO COTA/PARCELA 01 2015 03.02.2015 eei

IPVA COTA 01 R$ MULTA DE MORA R$ OP VAT R$ TAXA DE LICENCIAlENTO ANLIAL R$ TAXA DE EMISSAO CRLV R$ TOTAL A PAGAR

INFORMACOES UTEIS: 1 - INFORMACOES SOBRE IPVA PODEM SER OBTIDAS EM WWW.FAZENDA.R].GOV.BR E

TAMBEM EM WWW.DETRAN.RJ.GOV.BR 2 - DUVIDAS REFERENTES A IPVA: TEL.: (21) 2334-4925/4500/4926/4927/4928

E-MAIL: [email protected]).GOV.BR OU AINDA COMPARECER NA RUA

VISCONOE DO RIO BRANCO, N.22 - CENTRO - R] (INSPETORIA DO IPVA).

3 - DIJVIDAS REFERENTES A OUTRAS TAXAS: TEL.: 0800-0204042 (DETRAN RJ). 4 - 0 VEICULO 0 KM, PARTICULAR ATE 5 PASSAGEIROS, ADQUIRIDO E REGISTRADO EM 2013 OU 2014, FICA DISPENSADO DA VISTORIA ANUAL EM 2015. S - VEICULO APREENDIDO: PARA LIBERACAO DO VEICULO NO MESMO DIA, OS DEBITOS

PENDENTES 3UNTO AD DETRAN DEVEM SER PAGOS NO BRADESCO.

OUTRAS INFORMACOES: DIVERGENCIA NO VALOR DO PAGAMENTO E DE INTEIRA RESPONSABILIDE DO CONTRIBUINTE.

O PAGAMENTO DESTE DOCUMENTO DEVERA SER EFETUADO PELO VALOR INTEGRAL.

NO CASO DE PAGAMENTO A MENOR, NAO SERA AUTORIZADA A REALIZACAO DO SERVICO.

NAO RECEBER APOS 0 VENCIMENTO. RESOLUCAO DA SEFAZ-R] N.468 DE 27.12.11, PROIBE 0 PAGAMENTO DE GRD COM CHEQUE.

Recibo do Sacado

CONTABILIZA00 Favorecido

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Hist. bebitor

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226

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614,11 32,42

110,38 38,23 15,29

810,43

P 0 T

Comp Bénco 'Ag6na Dv Cl Coma * C2 We Cheque N.o C3 001 001. 121 3 0 105.173 2 001 10382 5 R$ I4I ' I III n9m 0 0 @ 1I1 II4'M;t1 W

PilL.., DtJ flO3 E SETENif A E 1111 REIS E SESSEW cE]'rrAvo 4.

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FiOI'IU....IOWAL iRA VIA3EN3 E TURISMO I. "RO 06 F1

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BANCODOB!ASL

RUA OA A55EMBIIIA JtJ . PARTIDO DEMOCRA HSTA

00.000.00010837-04 . CNPJ 00. 19,575/0 0

I6EMPRESAS I - RIM RODRI. CLIENTE NCARIO 5 01/2000 GO SILVA 26 CENTRORJ

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ou a sue oTdBm

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do

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R .. Bradesco Dia & Noite E

T Autoatendirnento

Deposito corn Identificacao Alfanurnerica - DP05 a -

R Banco: 237 Agenda: 0473 Maquina: 016122 Data: 19/02/2015 Hora: 10:35 N,Trans: 3517

I

0 . Favorecido:

Agenda: 3369 Conta: 0129230-7

N Norne: PROMOTIONAL TRAVEL VIAG E TURISM Valor: 2.271.63

C

Sujeito a conferencia.

' Os depositos efetuados no horario de expediente bancarios serao validados na data da operacao.

A . Fora do expediente bancario serao validados no prirneiro dia util subsequente.

L

A Identificacao do Depositante/Rernetente, constante do envelope, sera inforrnada ao Favorecido apos a conferencia do envelope.

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COVABI.LIZADO

qol /Favorecido

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rTvTfV/ V / flJFtir/ C

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I //8l// Hist. bebitcir

~311-01, 0302- Creditor

14.01,0Oz- eI VaI6r R$

228

Sacado: PDT- DIRETORIO NACIONAL

Endereco: RUA SETE DE SETEMBRO. 141

Complemento: 40 ANDAR

Bairro: CENTRO

Cidade: RIO DE JANEIRO

Praça: RIO DE JANEIRO

CNPJ: 00.719.575/0001-69

Cep: 20010-020 UI: RJ

Inscnçao:

V

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E 11JRISMO LTDA. Fatura Terrestre RUA SÃO JOSE, 90- SALA 1505 Ernissao : 05/02/2015

O DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASh Vericimento : 19/02/2015 rPROMOT~IONAL TEL(21) 2126-2700/2126-2727 FAX.(21) 2533-6745

CNPJ: 40434458000173 lnsc. Est:

Duplicata : 00004684/15 TRAVEL Embratur.190077041000012 IATA:57 528612 Chiente : 0001/01 06241LV

Emissâo I Fatura I Valor Duplicata Vencimento

05/02/2015 f 0001/00004684/15 f 2.271,63 I 0001100004684/15 1 19/0212015

Valor Por DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAlS E SESSENTA E TRES CENTAVOS Extenso

Reconheço(emos) a exatidSo desha Duplicata de Prestaçao de Serviços na importâricia acima indicada, que pagarei(emos) a PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou a sua ordem na praca e vencimento indicados.


Nota Sohicitante Fomecedor Passaqeiro EmissSo Referenda DescriçOo

01336528 , NOVO MUNDO ALTO SA IAREDEIFABIO 30/01/15 Apt SGL STD 11/01/2015 A 14/01/2015 Requisição: Centro:

Nr Diárias Total Taxa de ISS R$ Extras R$ Fee R$ Valor Total R$ Diárias R$ Servico R$

1.375,98 137,60 17,18 171,77 0,00 1.702,53

0135997 CLAUDIA RENAISSANCE SAO PAULO LUPI/CARLOS 29/01/15 Apt DBL DEL 19/01/2015 A 20/01/2015 Requisicao: Centro:

Nr Diárias Total Taxa de ISS R$ Extras R$ Fee R$ Valor Total R$

Diârias R$ Servico R$

1 542,00 0,00 27,10 0,00 0,00 569,10

Valor Bruto R$ Valor Liquido R$ 2.271,63 2.271,63

Observacao

CONTABILIZADO

-. ------•___ At r. ,..rt

J33;7 ,°27 FATURA DE SERVIOS

OF QUALQUER NATUREZA

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISS. LTDA NO 1011460437

RIJASETE DE ABRIL 386- 7ANDAR - CJ.72.73 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP CNPJ: 03.007.75210001-72 -TEL (011)31234555- FAX: (011)32551359

1001011460437

Séde: NOVO MUNDO RIO HOTEL 12541

Fk

NO DA FATURA N° DA RESERVA DATA DA EMISSAO VALOR (R$) VEN(IIMENTAZIS

1011460437 1.513.962.717 2910112015 . . 1.702,53 1810212015

NOME DO SACADO

PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA . 111171

ENDERE90: RUASAOJOSE90-SALAS 1505106107

3ARRO: CENTRO TELEFONE 21202727

CIDADE: RiO DE JANEIRO CEP 20010-020 ESTADO: RJ

CNPJ: 40.434.45810001-73 INSCRIcAO ESTADUAL ISENTO

PERIODO 1110112015 A 1410112015 PAX FABIO IAREDE - TIPO: SGL - SUP (TWIN)

I

DATA Diie (R$) Telefone (R$) Rest. Frigober (Ia) Outros (R$) TX Ttmsmo (11$)

11/01/2(15 458,66 9,27 162.50 0,00 0.00 12101/2015 458.66 0,00 0.00 0100 0,00 13/01/2015 458,66 0100 0,00 0,00 0,00 14/01/2015 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

1.375,98 9,27 162,50 0,00 0,00

111 c0BRANcABANcARIA SUB-TOTAL R$ 1.547,75

PAGAMENTO SOMENTE ATRAVS DE BOLETO DEPOSFrO EM CIC NAO QUITAO DEBITO. TAXA R$ 154,76

SOLAGNCIkI.ANAVALENTE EMITENTE KAThERYN souzA TOTAL R$

-'-- I 702,53

EmissSo Portal Corporativo

Pagina: idel

CONTABILIZADO

/5 9972 2T

FATURA DE SERV1OS DE CAJALOUER NATUREZA

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONNS LTDA No b 1011427504

RUA SEE DEABRIL 386- 7ANDAR- CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP 1111111111111111 CNPJ: 68.347.93910001-60 - TEL.: (011)3123-6555 - FAX (011)3255-1359 100101 1427504

Séde:

rn..~ 23 RENAISSANCE SAO PAULO [114361]

*

NO DA FATURA No DA RESERVA DATA DA EM1SSAO VALOR (R$) VEIMEN1k

1011427504 1.513.999.835 2310112015 1610212015

NOME 00 SACADO PROMOTiONAL TRAVEL VIAO.E TURISMO LTDA 111171

ENDEREçO: RUA SAO JOSE,90-SALAS 1505106107


CIDADE: RIODEJANEIRO CEP 20010-020 ESTADO: RJ

CNPJ: 40.434A5810001-73 INSCRIcAO ESTADUAL ISENTO

PER1000 1910112015A2010112015 PAX CARLOS LUPI -

TIPO: 091- DELUXE

DATA Dria (R$) Telefone (R$) Rest. Fltgooar(R$) Outros (R$) TXTuctsmo (R$)

1910112015 542,00 0,00 0,00 0100 0,00 20)0112015 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

542,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111 COBRANQABANCARIA SUB-TOTAL R$ 542.00

PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DE BOLETO DEPOSITO EM dC NAO QUITA 0 DEBITO. TAXA R$ 27,10

S0LAGENCIPL LAIIAVALENTE EMITENTE DANIEL GOUVEIA TOTAL

Emlssfio Portal Corporativo

Pâgina: 1 de 1

CONTABILIZA00

Conip Banco AgncIa DV Cl Conta C2 We Cheque N.o C3 fl It "• 00 '# 001 001 '121 0 10.173-3 2 001 1602 2 .R$

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VT.NTE F. CI1'4C0 IIIL REAlS )

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E

T 20/02/2015, -- BANCO DO 'BRASIL 11:3558

O 481212345 0051 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENIE

R EM DINHEIRO

I ' CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRAB . AGENdA- ------ CONTA- , 954

DATA 20/02/2015 VALOR CHEQUE BB LIQUID, 25,000,00

N VALOR TOTAL 25.000,00

A IDENTIFICADOR 1:

C . NR.AUTENTICACAO . 1.BEB.ADA.607B09 144 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

N

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CONTABILIZA00 Pavorecido . I DA11A

I-list. bebitor Creditor V br

GO q'Lcfo2O2-o '&',00,cV

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Corp Bm=Agbnds DV Cl Coma C2 Sêile Cheque No C3 001 001 121 3 0 10.173-3 2 ,001 160443 0 R$ ?" II1J L1iIj IJ J t!1 I('ItJ '19 IjJJ ii'tj !I

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1ANC00BRAsL

RUA OA ASSEMBLEIA flj00.000.000/0837-04

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RODRI Go SILVA 26 CENTRO Al

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15i do .

R E T

a - R 481212345 0041

COMPROVANTE DE DEPOSI1'O EM CONTA CORRENTE - EM DINHEIRO

o CLIENTE: SABOR EXPRESSO LiDA AGENdA: 4592-6 CONTA: '15.133-5

DATA . 20/02/2015 N NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.041 VALOR CHEQUE 88 LIQUID, 3,48000 A VALOR TOTAL 3,480.00

C NR,AUTENT1CACAcJ 8,985,C58,CFE.500.778

i LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES..

A L

IJF 7:1 - CONTABILIZA00

ON Fovorecido .

Sb u,00 vq / 0AT4/

Hist bebitor ' reditor I Valor P4

A 7411.01,02.OZ-0

dde. buffet

DANIFE Documento Auxiliar

flIIIIllH1 9 HI1IIII1 MIlliOIllIllll Ill llhIIIUIII 1111 ds Nota FiscI

Eletn5nica Ci.vc d. Acc,sa:

0- FNTRAI)& 5] 5315 0209 566S 2700 0152 IM 1000 0000 4710 0000 0058

I -SAIDA Consults tie auloIicidade no oortnl nacionril tin NF-e

No: )fl)fl047 I www.nfc.fazend&rrov.br/ooflal on no site tin Sefaz Ausonmdora

Série: 1 Protocols de Autotiç2o tic Usa:

r.,n,_,.. Ill 353 1500047 13525

iouronni i.1O,n

WATt REZA DA CB'5RA(AO

PRESTACAO DE SERVICO INSCIUCAO LSTAVUAL INSC ES. SUUST. IRMUAR10 CNPI

$

0750397900121 09.566327/0001-52

110M5 RALAO SOCIAL CNPI/CPI DATA EMISSAO

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRETORLO NAC. 00.719.575/0001-69 02/0212015 ENDERIrcO BAIRRO'DIZTRITO DATA DA SAtoA11.j

SAFS OIJADRA 2 LOTE 03 BRASILIA 70042-900 02/0212015[ tsuNll:lpto TINEI TAX 1W INECRI(.de) RITADUAL SIIFRAMA HORADA

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APRESENT 12/02/2015 3.480,00

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RANSPORTADORIVOLUMES TRAISSPORTADOS RAZAO SOCIAL HU,1E FOR CONE!, COISGOANTI Fl-AC!, VICULO U 1 CSI'J/On

PROPRTO DF.STTNATARLO ENDEREO MUNICIPID 1w IXScRsçAo ESTABUAL

PROPRIO BRASILIA DF ISENTO QUANTIOADS csEcin MARCA HUMERI) P050 URUTO ISO): PESO UQCIOO(KGE

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INTORNAç(I,FS C0MTLPE4TT1TASFS

Informacocs Complemcntares do mtercsse do Conixibuinte Empress Optmte polo Simples

Naciona] - Nao Coin Credido do JCMS/IPI - PROCON 151 BANCO DO BRASIL AG 45926 C.CORR.ENTE 151335

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3315020005990800017055001000001558!002006069

RUA DO ROSARIO, 167 - LOJA 24- CENTRO, Rio de Janeiro, RJ Consulta de autenticidade no portal nacional da - CEP: 20041002- FoneIFax: 2125090252 SERIE: 1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site

Página 1 de 1 da Sefaz Autorizadora NATURFZA DA oPAcAo PROTOcOLODEAUTORIZAcAO DEUSO VENDAS 1 333150017176657 - 04/02(2015 14:36 EIScV.IcAOESTAVUAL ZMMtko 84939447

1.

t CNPJ

00.059.908/0001-70 DESTINATAR10IaMrTRNT1

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PARTIDO DEMOCRATICO TRABALIIISTA DIRETORIO I 04P1)OPF DATA DA n11SSAO

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TRANSPORTADORJVOLIJMES TRANSPORTADOS

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DADOS ADICIONAIS

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- - E32SVtadoetode R Cedente - .maRsadesco.

ECENTRO DE INT ENPRESA ESCOLA CIEE O6J6O0E3910001_55 '3391-AG.EMP.FARIA LIMA Sobçaor1daeprtjca, Data do Documerfto Nümero do Documento Esécie Documento Actte Data do Processamento I 1210112015 6499G00o1 1

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22/01/2015

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CLIENTE

PARTIDO DEMOCRATA TRABALHISTA-CGC/CPF:00.719575/3001-69 RUA SETE DE SETEMBRO 141 40 ANDAR-CENTRO 20050002-13I0 DE JANEIRO-RJ-INSC. EST.:ISENTO

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DEVE(M) A TERRA NETWORKS BRASIL S/A, ESTABELECIDA NESTA PRAQA, No ENDEREçO ACIMA. A IMPORTANCIA SUPRA, CORRESPONDENTE A PRESTAcA0 DE SEROS ABAIXO DISCRIMINADOS.

DESCRIcAO DOS SERVIOS VALORES (R$)

I Acesso Discado 53,94 cu I Terra Mail 3,94

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COFINS Base de Câlculo: 57,88 Aliquota: 7,60% Valor de COFINS 4,40 PIS Base de Cálculo: 57,88 AlIquota: 165% Valor de PIS 0,96

Consulte extra to defa/hado no verso 57,88

______________________________ RECIBO DO SACADO Agenda lCod. Ceente Nosso Nimero 1 I Autenticaç8o MecSnlca 98406192 0079/5368740

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LIBERACAO (DIAS IJIEIS) VALOR 02 614.95

O VALOR FOl CREDITADO NA CONTA CONFURME SEGUE:

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Consulta do autenticidade do portal nacional da NF-e wwwnfefazenda.aov.brloortal ou no site da Sefaz autorizadora

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CNPJ / CPF 00.719.57510001-69

Data do Emiss8o 06I022015

Endereco Outros SAFS 0002 LT 03, S/N

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DADOS ADICIONAIS ln(orma060s Cornplementares lrttointaçoes Adicionols no Fisco ooc.EMmoo P/ME OU EPP OFTANTE PISIMPIES NACIONAL PERMITE APROVEtFAMENTO CREDITO 1CM& VALOR R$ 0,00 CORRESPONDENTE AIJQUOTADE 0,00%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA IC 123/2006

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23/02/2015 BANCO DO BRASIL - 10:24:25

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COMPROVANTE DE DFrosTTo EM COMTh CORRENTE EM DTNHE1RO

CLIENTE: DIRETORlO REGIONAL DO PAR

AGENCIA 3 6 04_8 CONTA: 412.012-4

DATA 23/02/2015

VALOR CHEQUE BB LIQUID. 15,000,00


IDENTIFICADOR 1: 00.719.575/0001 69

IDEt4TIFICADOR 3 PARTIDO DEMOCRATICO TRABA

HR ,AUIENTICACAO 0 ,FC9.F03.23E.013.B EI

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES, . . . . .. -

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Drj-iD1L 481212327

COMPROVANTE DE DEPOSIJO EM CONTh CORRENTE 0042 EM DINHEIRO

CLIENTE: DIRETDRIO REGIONAL DO PAR AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.012-4 DATA VALOR CHEQUE 88 LIQUJo, 23/02/2015 VALOR TOTAL -

- 15,000,00 15.000,00

IDENIIFICADOR 1:00.719.575/0001 69 IDENTIFICADOR 3:

PARIIDO DEMOCRATICO TRABA NR,AUTENTICACAO LEIA N 7,60E.E88 OEB, CSF. 390

O VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO ENTRE OUTRAS INFORMACOES

A L

CONTABILIZA00

Favorecido f__) I DATI

Hist. bebitar Creditor Valor R

A_____ 301. ioo-5 10102.0Z 0

241

11

Comp Banco Agenda DV Cl Coflta C2 Séde ChequeN.o C3

001 001 1251.3 0 10.1733 2 001 100473 2 R$ \" 5 "

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RUA DA A55M61EIA RJ PAR DO DE TIC TRA1 TA

I6EMPPESASRUA POD'1 W TE8A 10 ESE /2000

BANRISUL DEPOSJTQ ELETRONICO

AGENCJA/cQNJA 0878 35.08282,O77

NONE DO FAVORECIDO; SALETE BEATRIL ROSZRQWSK

CHEQUE(S) 3.995,q6 QID. CHEQUES 03351003 506 0005023022015 ******3 995 A6R

03824A lA?8fl2CE695n72flEg6326A326c29l

SERVICD DE ATENDIHENTO AD CLIENIE: 0800-516.1515 UUVIIJQRJA: 0800-6142200

/fl4,ii r CONTABILIZA00 Favorecido /

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Comp Banco Ag8ncIa DV Cl Conta C2 SOde Ctieque No C3 . ,.. 001 001 1231 3 0 103.173-3 2 . 001 160/A30 R$ tIiH - IiII L! 1 B ItaltJ IiJj 111.t11u1 B O J J8 QUATRO IlIL!, tui:ln•IE1rros E SESSENrA i. I)OIS r&IS )

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. NO do Recibo NO do Talio

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO -. RPA R

E Nome ou Razâo Social da empresa . Matrlcula (CNPJ ou INSS)

r , POT DRETORIO NACIONAL 00719575000169

ci Recebi da Empresa acima identificada pela prestaçâo dos Servicos de Assessoria

R a importância de R$ Quatro Mu, Quinhentos e Sessenta e Dois Reals

0 Salário - Base TAXA Valor máximo p1 Reembolso ESPECIFICACAO

X 10% = I Valor do servico prestado ........................R$ 6.034,37

N A

Valor jé reembolsado no mês Saldo II Reembolso (10% de ate o salario-base) ... R$

Soma .... R$ 6.03437


Aplicar 10% sobre o valor de mâo-de-obra (1171% do FRETE). 0 III IRRF ........................... R$ 539,62

16 resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO. IV INSS..........................R$ 932,75

N Nümero de Inscriçâo . V Outros ......................... R$ 0,00

A NO INSS:11362025180

VALOR LIQUIDO R$ 4.56200 NO CPF: 28977653720

L Documento de identidade

,,_tura



RIO DE JANEIRO 28/02/2015 CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA

CONTABILIZA00

recido

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Conip BRUc0 AgAncla DV Cl Conta C2 We cheque N.o C3 . 0 001 001 421 3 0 10.173-3 001 10451 1 R$ (J] M i Il J 9] I1'1wI1 9] 91JJ 1111.4.-U LI Pam IQUATI1J un..., 1iJII'HNTOS E SESsE1'ITA 'E DOIS REAlS )

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. // RUA DA ASSEMBICIA RI PARTI 0 DE TI LHISTA . .

00000000/0831-04 CNPJ 0.719. 0 I- I6EMPRESAS I - RUA RODRI CUE BA 0 C 01/2000 -

Go SILVA 26 CENlRORJ

D

T.

I'


R

E Nome ou Razäo Social da empresa


Recebi da Empresa acima identificada pela prestaçâo dos Serviços de

Ra importância de R$ Quatro Mil, Quinhentos e Sessenta e Dais Reais

ou 6 sue ordem 15

de

Al

NO do Recibo NO do Talão

Matricula (CNPJ ou INSS)

00719575000169

CONTABILIDADE

N

A C

I

A L

Salário - Base } TAXA Valor máximo p1 Reembolso ESPECIFICAQAO

>< 10% = J I Valor do servico prestado ........................R$

Valorja reembolsado no riles Saldo II Reembolso (10% de ate o salario-base) ... R$

Soma .... R$ CARRETEIRO (CALCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre a valor de mäo-de-obra (11,71% do FRETE). 0 resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite

máximo o valor registrado no campo SALDO.

Nümero de Inscricão NO INSS:10422044285 NO CPF: 20674031768

Documento de identidade


DESCONTO

III IRRF ........................... R$ 539,62

IV INSS..........................R$ 932,75

V Outros.........................R$ 0,00

) VALOR LIQUIDO R$

7,1 IL

6.034,37

6.034,37

4.562,00

Localidade Data _/ Name Completo

RIO DE JANEIRO

28/02/2015

SERGIO DO ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA

COMBILIZADO

Ot Favorecido

Se&'V ~ 0 CSPiiio J/~, WV ) ( /9/nM //O/i' Hist. bebitor

i1.OLO-LOI-o . Creditor

,lOi.O222-O Valor P$

4i,00

PARTIDO DEMOCR TICO TRABALHISTA PDT - DIRETORIO NACIONAL


Ao Banco do Brasil S/A. Agencia n. 1251-3 - Carioca - Rio

Ref: TRANSFERENCIA BANCARIA F1NANCEIRA

SWEOR

245

Senhor Gerente,

Solicitamos a V.Sas. efetuar transferéncia de nuinerário entre as contas do PDT - Diretório

Nacional conforme indicacoes seguintes:

Da agéncia 3604-8, Itamarati, DF, conta no 412120-1,

Para a

agéncia 125 1-3, Carioca, RJ, conta no 105173-3,

o valor de R$ 903.900,00.

to (ol (o/5

Rafa2'e Brito Gerente dIaCiOflameflt0

Matr. 8.366.295-2

RETORIO NACIONAL

io Soares Loureiro rio Nacional de Finanças

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

CONIABILIZADO •. •• •. - •- - .• •,.- •(.

nacionaIpdt.org.br -. : •:,

26/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:05:32 481212345 0255

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS CON COD.BARMA

Convenio CAESB - -

Codigo de Barras 82660000002-8 61760008008-0; 21300000001--7 50201100002-8.

Data do pagamento 26/02/2015 Valor em Dinheiro 261,76 Valor em Cheque 0100 Valor Total 261,76

MR. AUTENTICACAO C, 8E2 . E81'308, EBB. 75F

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Comp Banco AgOncla DV Cl Conla . C2 Sóilo Chaqie N.o C3iT

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001 00J. 121 3 0 10.1733 2 001 160/439 2 Rt 1!B ,i t ciii III'119 'I'

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BANCBASL S •. .

RUA DA ASSEMBIEIA '.41J PA TIDO OE 1 0 LHI6TA

00000,000,0631-04:: CN 00.719. 7 -

16-ENPRESAS I - RUA RaDIO CLI TE DA 0 0I/2600

GD SILVA 26 CER0 A]'; , -

24V?

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COMPANHIA DE SANEAMENTOAMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av Siblplruna Lts INcRicAo

07 3246671001-67 Al ,

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IVENCIMENTO1j11,,213 15 O'J/I)2J 1 14:31:32

303 OU3U ib U0/J(JOU 1 F RV1W.J8390110 INSCRIçA0: -_._ .82413 9

HIDROMETRO - NOMERO DATA NSTAIAcAO (MOVE.

CATEGORIA UNlOADS OS CONSUMO DATA PROX)MAL9IflJRA

. .

. 10/03/2015 - Y11X1bO)08 21/06/2012 COMERCIAL 1 LEITURAANTER(OR

DATA LEITURA IEfl1JRAATUAL DATA LEIIURA

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1790 9/02/2015 1808 18- -

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001 001 1251. 3 0 105.173-3 2 001 1800 1

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C.

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do

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-247

NO do Recibo I NO do TalArb


Nome ou Razão Social da empresa

POT DIRETORIO NACIONAL -

Recebi da Empresa acima identificada pela prestacão dos Serviços de

a importância de R$ Cinco Mu, Novecentos e Vinte e Dois Reais

Matricula (CNPJ ou

00719575000169

ASSESSORIA

Salário - Base TA)(A Valor máximo p/ Reembolso

X 10% =

Valorjá reembolsado no mês Saldo

CARRETEIRO (CALCULO DO VALOR DO REEMbOLSO)

i Aplicar 10% sobre o valor de mâo-de-obra (11,71% do FRETE). 0 resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite


I NOmero de lnscricâo

14 NO INSS:10393091012

NO CPF: 00953920763


Nimero Orgao Emissor

- I Localidade Data

RIO DE JANEIRO 28/02/2015

ESPECIFICACAO

I Valor do service prestado ------------------------R$ 7.910,23

II Reembolso (10% de ate o salário-base) ... R$

Soma .... R$ 7.910,23

DESCONTO

III IRRF ------------------------ ---R$ 1.055,48

IV INSS..........................R$ 932,75

VOutros.........................R$ 0,00


7 Nome CompIeto

FRANCISCO SOARES LOUREIRO

I i~ P7-0-71

CONTABILIZADO

50 Favorecido I

killI Hist. bebitor

1tO21OO1Q Creditor

k,?.o1:oiO2-O 1 Valkr R$'

-22,1100

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IL

Comp Banco Ag6ncIa DV Cl conta C2 SM9 ChequeN.o C3 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 160452 0 R$ cl!IJ LUIJI I1 B B 91IJ1 u1'rI.-, B

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RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA N°doRecibo N0 doTa u

up Nome ou RazSo Social da empresa Matrlcula (CNPJ ou INSS)


00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Servicos de Assessoria

a importância de R$ Quatro Mil, Duzentos e Oltenta Reais

E T O R I 0

Salário - Base J

TAXA Valor máximo p1 Reembolso ESPECIFICACAO

X 10% I Valor do servico prestado ........................R$

[Valorja reembolsado no mês Saldo II Reembolso (10% de ate o salário-base) ... R$

Soma .... R$ 5.645,40

II

5.64540

N A C

CARRETEIRO (CALCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). 0 resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite


Nümero de lnscriçSo NO INSS:10310268718 NO CPF: 09847669791


NUmero Orgâo Emissor

DESCONTO

Ill IRRF...........................R$ 432,65

IV INSS..........................R$ 932,75

V Outros.........................R$ 0,00

VALOR LIQUIDO R$

Assinatura

4.280,00

Localidade Data

Nome Completo

Rio de janeiro 28/02/2015

WILSON PESSINO

CONTABILIZA00 ravorecido

Yes',r'iD I ,DAfA

QçQZ W,LoT /01?/ K Hist. bebitar

0102.0.01- 0 Creditor

M. A—O Valor $

__

Camp Banco Agnca DV Cl Conta C2 Stlo Cheque N.o C3

1 001 001 1251 3 0 105.1733 2 001 160455 4 R$

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I\J tWA DA ASSEM5LEIA Ri • PARTIDO DEl OCR &O\Tft&L(TA 00.000.000f0537-04 CNPJ 00.7 .575IO6A6,"/ I6EMPRESAS I tWA RODRI CLIENTE 6A RI0pE E /2000 ,/ ,•.' - - -

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p 26/02/2015 - BANCO DO BRASIL i6:57:22Lu CiIli I'

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481212345 0221

O COMPROVANTE DE DEPOSI TO EM CON] A CORUkNTE EM DINHEIRO

7' CLIENIE: CARLOS ROBERTO [OPT AGENdA: 1251-3 CONTA: 6.941-8

DATA 26/02/2015 NO, DOCIJMEN1O 48.121.234.500,221 VALOR CHEQUE OB LIQUID. 10,700,00 VALOR TOTAL 10,700,00

NR.AUIENTICACAO 8,007, 173.OIA.6E7.AOD

E LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMEN]O, ENTRE OUTRAS INFORMACOES. -

T N° do Recibo N°doTalâo

O RECIBODEPAGAMENTOAAUTONOMO — RPA R If


o PDT DIRETORIO NACIONAL 00719575000169


N a importância de R$ Dez Mil e Setecentos Reals

A C

Salário - Base TAXA Valor máximo p1 Reembolso ESPECIFICACAO

>( 10% = (Valor do serviço prestado ........................R$

Valorjá reembolsado no mês Saldo II Reembolso (10% de ate o salario-base) ... R$

Soma .... R$

14.500,57

14.500,57

CARRETEIRO (CALCLJLO DO VALOR DO REEMBOLSO) L

Aplicar 10% sobre ovalorde mâo-de-obra (11,71% do FRETE). 0 resultado correspondera ao REEMBOLSO, respeitado como limite


—I NOmero de lnscrição

NO CPF: 43425909720


NCimero xxi0000cx Orgâo Emissor xxxxxxxoc

DESCONTO

(U IRRF...........................R$ 2.867,82

IV INSS..........................R$ 932,75

V Outros.........................R$ 0,00

VALOR UQUIDO R$

Assinatura

10.700,00

Localidade

Data - Nome Completo

Rio de Janeiro

28/02/2015 CARLOS ROBERTO LUPI

'. ---. CON1ABIL1ZA00 . —.

FL7;ci do . [ I DAT

Hist. J2j

Debitar

2'J1 oio1! 01- 0 Creditor

/ tf. t. 02.02- 0 Va'or R$

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Comp eanoo AgOncfa DV Cl Conta C2 Séjie Chequo N.o 03 (444 (( 001 001 1231 3 0 109.1733 2 001 160436 2 MKII cIiLi ii

MIL. REAlS )

L.UIZ IIARCE.J...C) (I1AR'QO V\ \ / - . RIO

:E1JERrIRO 13

BA1CO DO BRASIL

/ de . ". / da

PUA DA ASSEMBLEIA RI PARTIDO 00.000000/0037-04 CNPJ 00 l.ruønrchc A11A ROflRI . - .,_. CLIENTE

26/02/2015 - BANCO DO BRASIL 16:58:20 481212345 0224

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENIE EM DINHEIRO

CLIENTE: LUTZ MARCELO CAMARGQ AGENCIA: 0016-7 CONTA: 50,6370

DATA . 26/02/2015 NR. DOCUMENTO 48.121,234,500,224 VALOR CHEQUE 88 LIQUID, 5.000,00 VALOR TOTAL 5.000,00

NR.AUTENTICACAO 2,2D0.AD/,FAE.75l.F03............- LEIA NO VERSO COMO CONSEI1VAR ESTE DOCUMEN1O, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

R DE D 1/2000 1. -

1

-25

L

NO do Recibo NO do Talâo


Nome óu Razäo Social da empresa Matricula (CNPJ ou INSS)

PDT DIRETORJO NACIONAL 00719575000169

N : Recebi da Empresa acima identificada pela prestaçâo dos Servicos de Assessoria

A i a importância de R$ Cinco Mil Reals

c I . Salário - Base TAXA Valor máximo p/ Reembolso ESPECIFICACAO

$X 10% = I Valor do servico prestado ........................R$

J yalorja reembolsado no mês Saldo Il Reembolso (10% de ate o salário-base) ... R$

A Soma .... R$

L CARRETEIRO (CALCULO DO VALOR DO REEMBOLSO) DESCONTO

Aplicar 10% sobre o valorde mâo-de-obra (11,71% do FRETE). 0 III IRRF...........................R$ 70575 resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite

mâximo o valor registrado no campo SALDO. IV INSS..........................R$ 932,75

6.638,50

6.63850

NUmero de lnscriçäo

j

Outros......................... R$ 0,00

NO INSS: 13177273722 VALOR LIQUIDO R$ 5.000,00 NO CPF: 03043845935


[mero xxxxxxxx)o= Orgo Emissor

---7 .


Palhoca 28/02/2015 LUIZ MARCELO CAMARGO

CONTABILIZADO F vorecido 7_) IDATAJ

jj

Hist.

A - Debitor

4 f 1020401 0 Creditor

7.0,OZ,O0 Vol r

X. coo ,ot)

Comp Banco Agnde DV C* Coma C2 We Cheque N.o C3, 001 001 1251 3 0 105.1733 2 001 160457 0 101 I1L1 II 0 0 1IJI II4'l4.

ch i0:r.s iiii... REAlS )

3PER / EDUARDO MA 1-lM3 F'EREIRA / \\ \\\

/do

. ou sue ordem

RI(: D\\\'lEIrJ F'EREI€ 15

rco \ \ RUA DA A55EM6LEIA Aj PARTIOd 00000.000/0837-04 CNPJ CC 16-EMPRE5AS I RIJA RODRI ..- CLIENTE

26/02/2015 - BANCO DO BRASIL -. 1:58:44 481212345

0226 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTAi;0R0Et41E

EM DIN11EII1O

CLIENTE: EDUARDO MARTINS PEREIRA AGENdA: 1577-6 CONTA: .10.149-4

DATA 26/02/2015 HR, DOCUMENTO 48.121,234.500.226 VALOR CHEQUE 68 LIQUID. 2.000,00' VALOR TOTAL, 2.080,00

NR.AUTENTICACAO 5,31C.545,F8C.E89.2FA' E LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

r '' ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

ECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

I Name ou RazSo Social da empresa

C POT DIRETORIO NACIONAL

P D T

NO do Recibo NO do Talão


00719575000169

N Recebi da Empresa acima identificada pela prestacao dos Servicos de Assessoria

A a importäncia de R$ Dois Mil Reais

C I Satário - Base TAXAValor máximo p/ Reembolso ESPECIFICACAO

>( 10% = I Valor do serviço prestado ........................

Valorjá reembolsado no mês Saldo II Reembolso (10% de ate o salário-base) ... R$

A I Soma .... R$

2.513,35

2.513,35

L CARRETEIRO (CALCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mâo-de-obra (11.71% do FRETE). 0 resutado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado coma limite

maxima o valor registrado no campo SALDO.

I NUmero de lnscricâo

NO CPF: 60324562772 I Documento de identidade Ii

NUmero X.X.)OO(.X)QO( Orgao Emissor XXXXXX)(XX

Localidade Data


DESCONTO

III IRRF...........................R$ 10,68

IV INSS..........................R$ 502,67

V Outros.........................R$ 0,00

VALOR LIQUIDO R$

Assinatura

2.000,00

Nome Completo

EDUARDO MARTINS PEREIRA

CONTABILIZA00 Favorecido I DAT

Hist. bebitar

411- 0 2 .04-01 - 0 Creditor

/,707.Oioz- o'

VW0r R

Camp Bonvo Ag6nca DV Cl Conle C2 &8de Cheque No C3 I .

001 001 1251 3 0 105.173- 3 2 001 160453 9 R$M 0000 ft

tIll LI J B 1E1'miiii

UOMUquo iiii. E: orrocirros REIs ) JJJI

CLIV -'

MARIA LUIZA DE oL.IvE:IRA flOISZA

/TA

ouàsuáorclem RIO

$9.575/01- 16-EMPRE5AS

ANCf DO S9L

RUA DA ASSEMBLEIA RJ PARTIDO 00.000.000/0837-04 CNPJ OO. I - PtJA RODRI UENTE 0O ,f - - GO SILVA 26 CENTRO RJ

26/02/20I5 - BANCO DO BRASIL -

16 N2?8 PL'

252

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONIA CORREI41E EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA LUIZA 0 SOUZA I T ACENCIA: 0289-5 CONTA: -- 17,38-i

DATA 26/02/2815 NR, DOCUMENTO 48.121.234.50L228 .

V VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4808,00 VALOR TOTAL 4,80000

I NR.AUTENTJCACAO B.E25,BEE.46D.9D6,E5A. 1.EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

E ENTRE OUTRAS INFORMACOES. - - -

.

O RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA NO do Recib No do Talão

Ri Nome cu Razâo Social da empresa Matricula (CNPJ ou INSS)

PDT DIRETORPO NACIONAL 00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestacao dos Servicos de Assessoria

N a importância de R$ Quatro Mil e Oitocentos Reais

A

C

I Salário - Base I TAXA Valor máximo p/ Reembolso I I

ESPECIFICACAO

X 10% = I Valor do serviço prestado ------------------------R$ 6.36264

•

Valorjâ reembolsado no mes Saldo II Reembolso (10% de ate o salãrio-base) ... R$

6.362,64 A


L Aplicar 10% sobre o valor de mâo-de-obra (11,71% do FRETE). 0 In IRRF...........................R$ 629,89 resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite


Nimero de lnscriçao V Outros.........................R$ 0,00 NO INSS:19004215339

VALOR LIQUIDO R$ 4.80000 NO CPF: 02412358710

Documento de identidade ] Assinatura

Nümero xxxxxxx0000 Orgâo Emissor xxxx0000c ] Localidade I Data 1 Nome Completo

RIO DE JANEIRO 28/02/2015 MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SOUZA f 1

. I . . . CONTABILIZA00

cQkl S O2 Fovorecido -

-

Ouei IDA TAI

Hist.

____

Debitar

941.021. 0

Creditor

q.oioz,ozo Va(or 1$

~-fwjoo

E T O R

I

0

Camp Banco A6ncIa DV Cl Conta C2 SAils Cheque N.o C3; r 001 00 1251 3 0 103.173•3 2 001 160I99 7:.R$ t

I!JJ . 01 tIIt.J 01 LiI1 IEC.r441 kil esto EuII4-lEIrros REAlS )

Of 10 fj'0I'II 5

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Cu as Ri U 1FtJ 19 FEM rE I R)

do

ANcODO ASL '

//" LI

RUA CA ASSEMBLEIA Rj -. 00.000.000/0837-04 16-EMPRESA5 I - RUA flOOR GO SILVA 26 CENIRO RI . - - --

PARTIDO CNPJ 00 CLI ENTE

t

T

26/02/2015 — BANCO DO BRASIL — 16:9:36 481212345 0231

COMPROVANTE DE DEPOSITI) EM CONTA C000EN1E EM DINHEIRO

CLIENTE: APIO COMES AGENCIA: 4767-8 CONTA 11.684

DATA 26/02/2015 HR. DOCUMENTO 48,121.234.500.231 VALOR CHEQUE 80 LIQUID. '. 2,500,00 VALOR TOTAL •2.500,00 -- -

NR.AUTENTICACAO A. 16A,B80.218,096,400 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCIJMENTO,

- ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA NO do Recibo

Nome ou Razo Social da empresa I Matricula (CNPJ ou INSS)


00719575000169

N° do Talao 1.

Recebi da Empresa acima identificada pela prestacao dos Servicos de

Assessoria

N a importância de R$ Dois Mil e Quinhentos Reals

A

C Salário - Base TAXA Valor màximo p/ Reembolso ESPECIFICACAO

, )< 10% = I Valor do servico prestado ........................R$

Valorjá reembolsado no mês Saldo II Reembolso (10% de ate o salario-base)..R$

A

I

Soma....R$


Aplicar 10% sobre o valor de mâo-de-obra (11,71% do FRETE). 0 III IRRF--------------------------- R$ 51.22 resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite

mâximo o valor registrado no campo SALDO. IV INSS -------------------------- R$ 637,81

3.189,03

3.189,03

Nmero de

V Outros.........................R$ 0,00

NO VALOR LIQUIDO R$

2.500,00

I Documento de identidade II Assinatura

NUmero oocxxxx Orgo Emissor xxxxxxxxx

Localidade

Data - Nome Completo

Rio de Janeiro

28/02/2015 APIO GOMES

CONTABILIZA00

oco21 Favorecido

A-rio G-Yqcs .

I'A4T,41

Hist. Debitar

2H102.04(O1- 0

Creditor

,O/:Qz.92-q

V r

-oO oV

ComD Benco Ag4nclo OV Cl Conte C2 . We Cheque No C3 -

001 001 121 3 0 10.173- 3 2 001 16062 7 J L ituiwi 5!fl ilhI!4l ,.

i0(UATRO IiII. E1AIS )

ltht.Ji'A -J\ \ / 1 " ouàstrnordem

RIO DEArI JR0 :19 FEtR 'i 15

BAcoBRL do oV de

RUA OA ASSEMBLEIA RJ PARTIDO OEMèCRAtItIb IRA TA 00.000.000/0637-04 CNPJ 00.79.4J5/6kI-69 16-EMPRESA5 I RUA RODRI CUENTE 6AtAI0 0DE 2000 1 _________________________ GO SILVA 26 CENTRO J \ I '. I irin

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA I N° do Recibo I N° do TIo I



Salário - Base TAXA Valor máximo p/ ReemboIs ESPECIFICACAO

x 10% =

I Valor do servico prestado ........................R$

5.281,01

Valorjá reembolsado no més Saldo II Reembolso (10% de ate o salário-base) ... R$

Soma .... R$

5.281,01

I

E T O R I 0

N A C

Recebi da Empresa acima identificada pela prestacao dos Servicos de Assessoria

a importancia de R$ Quatro Mi! Reais

A L


Aplicar 10% sobre o valor de mâo-de-obra (11,71% do FRETE). 0 resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como Ilmite


NOmero de Inscricâo

DES CONTO

Ill IRRF...........................R$ 348,26

IV INSS..........................R$ 932,75

V Outros.........................R$ 0,00

VALOR LIQUIDO R$

/ I Assinatura

NO lNSS:12 NO CPF: 001


NUmero xi0000000c Orgo Emissor xxxxxxxxx

4.000,00

Localidade Data NoñitmpIeto

Rio de Janeiro

28/02/2015 MARCIA CRISTINA GARCIA PEREIRA

CONTARILIZA00

CV04

Favorecido A I [

toT Hist.

.-A Debitor

0 1 -O2Oi O- 0 Creditor

If f 01, 192. O- Vol r

4 000 ,oO

N A C I

Comp Bonco AgncIo DV Cl Conto C2 B4ilo Choque N.o C3. ..,,..,

It 001 001 11 0 10.173-3 2 001 100403 1!I!J1 I!IJ II IIuIt1 1J

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3 DE: i'SA IJ...i.IJJt1C. I I:: (ICfs U1. I'IUI I:. M-1Iic't.fl,fI/tt t / ou sua ordem

,:,cVxfI \

i\EIi: 19 /' F1MRI!IRQ/' 15

BACWJJISL do do

-

00.

26102/2015 - DANCO DO BRASIL - 16:59:57 481212345

0233

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE I;

CLIENTE ELIZABETE 0 MORAlS AGENCIA 1251-3 CONTA 5.1489

DATA 26/02/2015

MR. DOCUMEN1O 48.121.234.500.233

VALOR CHEQUE BB LIQUID, 767.44

VALOR TOTAL 767.44

NR.AUTENTICACAO 8.503.BC2.A4A.B(tb.E32 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOr.UMENTO.

OJ/2000

ENTRE OUTRAS INFORMACUE, .

RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA

A

L

Ordern para desconto e

Origeiu:

Comarca:

Oficio no

Data:

Descontar de: Entregar a:

da ordeni

de Pagainento de:

INUs tie:

I Valor descoiitadO:

1 Pagnineuto efetu ado

Banco:

Agenda

Conta no,

Cheque

wnprovante:

Data do depósito:

MANDAMENTO JuDICIAL

Juizo da 18° Vara deFanlilia

Comarca da Capita.1/RJ

3.451/MACS

12 dejunho de 2000.

Fernando Barbosa Ehzabete Gornes de Moraes Barbosa

PROCESSAMENTO DO DESCOINTO

WA

REALIZAMENTO DO FAGAMEINTO

Banco do Brasil S/A

Gula, de depôsito

~x Puvo cid o

ZcT DATA

W6 1( His bebitor

I72O1O

Creditor

4.Of02.020

Voor R$'

-* 4—jo 4 4

Comp Banco Agncle DV Cl Coma C2 86do Cheque N.o C3 .

001 001 121 3 0 10.1733 2 001 16044 It 1iu riii ti i 1 EI11 N ., s.

r DFZ REA1:8 ) -

A FIR . lbRCIA DA SILVA FF:RREIRA

ouàauaordem F I 'In I 19 ItMJEIfU 15

* j RAfl[ do

A

CIPJ 00. CcNTE

26/02/2015 - BANCO DO BRASIL 17:00:18 481212345 0235

COMPROVANIE DE DEPOSITO EM CONTA CORREN1E EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCIA OA SILVA FERREIRA AGENCIA: 3082-1 CONTA: 22.972-5

DATA 26/02/2015 NR. DOCtJMENTO 48.121234.509.235 VALOR CHEQUE BB LIQUID. . . 510,00 VALOR TOTAL 51000

NR.AUIENTICACAO 4.818.CBF. 7EC. IDD,D58 LEJA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

[CO TRA8ALH5TA boI-69 OESOE 01/2000 pr4=rm=--,

25 0

T

RECIBO DE PAGAPv[ENTO DE PENSAO ALJMENTf CIA

Ordem para desconto e entrega NflAMENTO JUDICIAL

Origew: JuIzo da 30 Vara de FamIlia de Canipo Grande - Rio de Janeiro Comarca: . Comarca da CapitaJ/RJ Ofido no Processo no 2008.205043748-6 Data: 25 de inaio de 2009 - Sentença Homologatoria Dëscoutar de: Renato de Oliveira Santana Entregar a: Marcia cia Silva Ferreira

Cuniptirnento cia ordein PROCESSAMENTO DO DESCONTO Folka de. Fagarnento de: Mês de: / Valor descontado: 7O,OO

Pagawento efetnado REALIZAMENTO DO PAGAMENTO Banco: . Banco do Brasil S/A Agência no: . 3 082-1 Conta 110: 22972-5 Cheque n° _lbo Va1or:

I Comprovante: Guia de depósito

jñLI?AflhI sVI! l?WIUWV

Favorecido-

1Yi 2A $, L ,I DATA!

Hist. tebltar Creditor Va or Pi

11QZ,1-O5-3 OD

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N A C I

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Cornp Bonco Agance DV Cl Conte C2 Sde Ctieque N.o C3

' 001 001 1251 3 0 105.173•3 2 001 160465 1 R$EM EU

ThES PilL 9 OITOCENOS E CINCO R&:1S E DEZC)ITO cflThVOS..') . * .. * .. * .. *., * ,,* .. * k ..* .. * .. *,, * .. * . * ,, * .. * . * .. *.. * .. *., * .. * ., * .,* . * • * . *., * *. >c i*..

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WNDO E{ARI4C)SA ,..'' ou a sua ordem FERB RIO DF II. Th1 19 rWTE]Rt) 1

A

$GO RA

CLIEN

.

26/02/2015 - BANCO DO BRASIL 17:00:48

481212345 0237 p i, lJlt::el,I COMPROVANTE DE DEpoSflO EM CONTA C000ENTE "L

EM DINHE1RO

CLIENTE: FERNANDO BARBOSA AGENCIA: 1251-3 CONTA: 135.694-1

DATA 26/02/2015 HR. DOCUMENTO 48.121.234,500.237 VALOR CHEQUE 88 LIQUID. 3.805.18,


NR,AUTENTICACAO 7,CDE.4BE.C15.E42.1I)4 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOC(JMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

E

T O R I 0

N A C I

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL Demonstrativo de Pagamento dé Salário

SETE DE SETEMBRO 141 -4 ANDAR 01/02/.2015 a 28/02/2015 FUNDAçAO 00719575000169

000016 FERNANDO BARBOSA AUXILIAR DE ESCRITORIO

COd. Descricão Referéncia Vencimentos DescontOS

001 Salário Base 220:00 5.629,27

603 Pensão Alimenticia 767,44

903 INSS Folha 513,01

914 IRRFFoIha 543,64

ro

5.629,27 I 1.824,09

Valor Liquldo 3.805,18

Saldo Base Sal. Contri. INSS Base Cal. EGTS F.G.T.S do mOs Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

5.629,27 4.663,75 11,00 5.629,27 450,34 5.116,26

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA ASSINATURA DO FUNCIOG TAB I IZA DO

I 4440iUb iflØ JiA Wk2/2J2 I f Povorecido

fvi)o 047-4

t6/o/fc Hist. bebitar

0101.01 Creditor

Of, 04 02- 0

Valor R$'

N

A

C

Comp Benco Ag6nca DV Cl Conta C2 We Cheque N.o C3 A 001 001 121 0 10.17-3 2 001 160466 0 R tt #

IJJ I.I i M 12fjJJ IttIMt1

9P100 ii1 I1]1.., 1)iJ7.I]'1TOS E HOVENTA E (UA11--,O RUAIS E TRThITA 'iENrAVOs )

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RIo JQIRO 19 FEVIEJk 15 .ee do

RUA BA A55EMOLEIA RJ PARTI1O 0 00.000.000/0837-04 cwJ jrn.ii 16-EMPRESAS I - RUA .RODRI GO SILVA 26 CENTRO RJ t

r"il:•.i ''"iI tI.I a

NO TI

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL Demonstrativo de Pagamento do Salario SETE DE SETEMBRO 141 -4 ANDAR - 01/02/2015 a 28/02/2015 PDTSEDE 00719575000169

000027 IRAN LYRA ASSESSOR COd. Descriçao Referéncia Vencimentos - Descontos

001

903

914

Salárb Base

INSS Folha

IRRF Folha

220:00 3.891,85

428,10 169,45

3.891,85 597,55

Valor Liquido 3.294,30

Saldo Base Sal, Contri. INSS Base CAl. FGTS F.C.T.S do mès Base CAIc. IRRF Faixa IRRF

3.891,85 3.891,85 11,00 3.891,85 311,34 3.463,75 utjrcu I trc FtL,tbIULJ I IIVIt'O l#M'1UIP LIUUIL)A UI(.,

i__i / r DO DATA

CONTAB1L1Z-AnA /

Favorec(do I

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Hist.

-12L bebitor

Qi1.0t 01 21 4 Creditor

M-01-11,02-0 Valor

oe-7-j—x

Camp Banco Agncta IV Cl Conta C2 Séde Cheque N.o C3

001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 100467 3 mi mi JF l I'z

Do:tS 1111...., CENTO E I'IOVENTt, E liii REAlS E sEsslJrrA N0)E CENTAV05 ) fl****H*fl**S,*

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BArCoDoAsL fl de do

PItA OA ASSEMBI.ELA RI k

NVIRTIOOç OTISIA

7TI .' 1. 26102/2015 - DANCO DO BRASIL - 17:01:10m;" 481212345 0239

m

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CURRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: ELISABETE C 0 MORAES AGENdA: 1251-3 CONTA; 16,567--0

DATA 26/02/2015 MR. DOCUMENTO 48.121,234.500,239 VALOR CHEQUE 00 LIQUID, 2.191,69 VALOR TOTAL 2.191,69

NR.AUTENTICACAO D,E99,A33.5AB8EC,B22 LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCIJMENTO, nItnr in mAr' r,Irnnklnnnrr' iirsr OUIRAS LI'truM1,ur.,,

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL Demonstrativo de Pagamento, de Salário

SETE DE SETEMBRO 141 -4 ANDAR ini'nic FlINflACAfl 00719575000169

000034 ELISABETE CRISTINA DE OLIVEIRA MORAES RECEPCIOMSTA

COd. Descricao Referenda Vencimentos Descontos

001 Salário Base 220:00 2.492,03

903 INSS Folha 274,12

914 IRRF Folha 26,22

2.492,03 300,34

Valor Llquido 2.191,69

Saldo Base SaL Contri. INSS Base CéI. FGTS F.G.T.S do ms Base Cab. IRRF Faixa IRRF

2.492,03 2.492,03 11,00 2.492,03 199,36 2.217,91

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA IJQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

II AAWPI n ilI DATA ASNATURA DO FIJNCIO . ADO

Idom Favo ecido

FT ic &t'z *u I' His , / bebitor Creditor Vdfor it4

','12/O2-O7O

P D T

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N A C I

A L

Comp Banco Agncla DV Cl Come C2 SOile Cheque N.o Ca .;' 001 001 1251 3 0 105.173- 3 2 001 109 " t1II, II Ig w 19 t1II 1111M.11 13

E. 1:14iA Ii SE1E R1ci.s

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BANCOPORSL

PAR DO BE I BA ISTA -

26/02/2015 — BANCO DO BRASIL - 17:01:32 Fk -

Ii rn i JlI1 hi , COMPROVANIE lIE DEPOSITO EM CONTA LORRE NTE EM DINHEIRO

CLIENTE: RENATO ULIVEIRA SANTANA AGENdA: 1251-3 CONIA: 16,627-8

DATA :

26/02/2015 NR. DOC[JMENIO :48.121.234,500.241 VALOR CHEQUE BB LIQUID. . 1.031,00 VALOR TOTAL 1.037,00

NR.AUTENIICACAO A,88D,1CC.03F.BDC.AA7 i LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, 0 _ S

-- ENTRE OUTRAS 1NFORMACOES, :

0

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL Demonstrativo de Pagamentode Salário SETEDE SETEMBRO 141 -4 ANDAR 01/02/2015 a 28/02/2015 PDT SEDE 00719575000169

000033 RENATO DE OLIVEIRA SANTANA AUXILIAR ESCRITORIO Cod. Descriçao Referenda Vencimentos Descontos 001 Salário Base 220:00 1.700,00 603 Pensâo Alimenticia 510,00 903 INSS Folha 153,00

1.700,00 663,001

Valor Llquido 1.037,00

Seldo Base Sal. Contri. INSS Base CAl. FGTS F.G.T.S do mAs Base CAb. IRRF Faixa IRRF

1.700,00 1.700,00 11,00 1.700,00 136,00 1.547,00 DECLARO TER RECEBIDO A tMPORTANC1A LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA ASSiNATURADQFUNCloNARIftTAflhI I7AriI'

I JJAJA/iAJ) I.Mi-r j r - - J 0 -

Fovorecid6

SWT7'iVf - IDATA I

Hist. bebitar, Creditor

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Valor R$

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N A C I

50

-J A L

1IIY0E50E 01/2000

DemonstratiVO cle l'agamenlo ueodldluu

Referenda

220:00

00719575000169

SECRETARIA

VencimerltoS Descontos

4.013,57 1.200,00

441,49

185,70 N A C I

-J

A L

Comp Bano Ag6ncla DV Cl Conta ... C2 Séde Cheque N.o C3 001 001 121 3 0 10.1735 2 001 160470 8 R$

L fl'1W1 II1 itI'r.&'i Iii

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FiRE:I:

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PARTIDO Z

26/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:02:20 481212345 0244

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENIE: CLAUDIA CASAL PEREIRA AGENdA: 2975-0 CONTA: 1099-5

DATA 26/02/2015 NR. DOCUMENTO 48.121.234.500,244 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.186.38 VALOR TOTAL 2,186.38

NR,AUTENT1CACAO C.C55.A47,223.6A0.05B LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

--------------

1J41

T

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL -

SETE DE SETEMBRO 141 -4 ANDAR

01/02/2015 a 28/02/2015 PDT SEDE

000037 CLAUDIA CASAL PEREIRA

COd. I Descricâo

001 lSalkio Base

601 ADIANTAMENTO SALARIAL

903 J INSS Foiha

914 IRRFF0Iha

4.013,57 I 1.827,19

Saldo Base Sal. Contri. IF4SS

4.01 3,57 4.01 3,57

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LI

Valor Liquido 2.186,38

Base Cél. FGTS F.GT.S do mOs Base CáIc. IRRF Faixa IRRF

11,00 4.013,57 321,08 3.572,08

)A DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCON4J4JNj DATA

I I 1f2fi)AA'n iY1 '9 JJA1Ji1UjW

laws Pa ido/ .

fvb/

-

ec/ d~ // DATA!

' Hist.

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bebitar

f 11. 02.° 0I 4 Creditor

41.o1.ozOZ-O V br R'

lk6)3,k_

I.

Comp Banco Ag4nc3o DV Cl Conto C2 Séde Cheque N.o C3 ., , It .. 001 001 1251 f' 0 105.173•3 2 001 160471 6 R$ Em I!fl II 1 it'ti 1iJJ III'Zl

11E NIL,, NOVEENOS E sEssE]Fr E (.IIATRO REAlS E CRIATORZ15. CE]'1TAVOS)

0CA P a EL:r.zABErII )roSA PEREIRA ouàsuaordem

BACO L)EBA5BL rio ,// 19 FE€kE 1

PARTI OEM C 1 641 TA •1

-

- 1 - CLIENT BA I E 6 2000

26/02/2015 BANCO DO BRASIL 17 0 49 481212345 0246 2 2

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONIA CORRENTE pl; 01, 1:1 EM DINHEIRO 1:1

,J CLIENTE: ELIZABETH PEDROSA PEREIRA * AGENdA: 4591-8 CONTA: 5,188-8

T . DATA NR. DOCUMENTO 48,121,234.500,246 VALOR CHEQUE BB LIQUID, 3,964,14 VALOR TOTAL .-

.3.964,14

NR.AUIENTICACAO C.DA3.FCA,353.b5A.7A3 - - LEJA NO VERS() COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, - -- -------------. --. -

R ENTRE OUTRAS INFORMACOES. -

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_______ I eo1vw oe1.e4'izo ,L,o,r CONTABILIZA00 o cido / T I OATAJ

M25/ pe al ; Hist. bebitor Creditor . V br P

j2/ 0(02O2-O 3.96 14

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL . Demonstrativo de Pagamento deSalário SETEDE SETEMBRO 141 -4 ANDAR 11

01/02/2015 a 28/02/2015 PDT SEDE 00719575000169 000039 ELIZABETH PEDROSA PEREIRA

SECRETARIA Cod. Descriço Referência Vencimentos Descontos 001 Salário Base 220:00 4.81 5,00 903 INSSFoIha

513,01 914 IRRF Folha . 337,85

4.815;00 850,86

Valor Lfquido 3.964,14

Saldo Base Sal. Contri. INSS Base C41. FGTS F.G.T.S do rnOs Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

4.815,00 4.663,75 8,00 4.815,00 385,20 4.301,99 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANClp LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

I /___ - DATA ASSINATLjRA DO FUNCIONARIO

R E T O R I

omp 9anc - AgOnca DV Cl Conta C2 We Ctequa N.o C3 001 001 1291 3 0 109.173-3 2 001 16073

a"" t1!Il 0IB j iL.iti JJ III'!i1 0fJ0(30 UI1 liii ., (tflI'fl1D'1701,13 L 11II'fl( F OITO FEATS E (JlltI'4TA crJirnvos

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/ TWJ.N1O1JR A(3E11CIA DE VIA(3E11S E TuR:fsio L:rDA., / -...

RIO,- JANEIRO 2 15

BANCQ[OBRSL

(

do do

RUA DA ASSEMBLEIA RJ PRTI 0 OEMOt C TIA STA

3

26/0212015 - BANCO DO BRASIL •- 17:03:125I: 481212345 0248

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORREN1E EM DINHEIRO

CLIENTE: TWIN1OUR AGENCIA DE VIAGE AGENCIA: 3430-4 CONTA: 44.728-5

DATA 1 26/02/20.15 MR. DOCUMENTO 48.121.234.500.248 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1,53880 VALOR TOTAL 1,538.80

NR.AUTENTICACAO A.244.CDB. 7A4,BB6, 75A LEIA NO VERSa COMB CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CNPJ:

03.662.735/0001-79

Lui- l riTct4j r INSCRIcAOESTADUAL: DUPLICATA

ISENTO

VA RUA VISCONDE DE INHAUMA N° 50 SALA 1101

CENTRO - RIO DE JANEIRO RJ DATA DE EMISSAO: 20 fevereiro, 2015

CEP: 20091 -007 TEL: 55-21-3172-1305/ 3172-1 309

NF - FACTURA I N1-FAT/DUPLICATA DUPLICATAN9DE VENCIMENTO PARAUSODA

VALOR R$ I c I I NsTITucAo FINANCEIRA

/ Assinatura do Sacado

do Aceite

I F"IT I

UNTABILIZADO Favoreciclo .

OkAICM Vl~ 6?N-s 7t) ',5m 0 Z--7)9 J DATA

W~ f~ Hist. bebitar

.

3.ot 03. O 2 Creditar

9q.Of.Oz*O Va or R

N

A C I

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A L

000398/2015 I R$ 1.538,80 000398/2015 I 26/02/2015


Lu Condiçöes especias

NOME DO SACADO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL as Lu

RUA SETE DE SETEMBRO N°141 - 4 ANDAR CEP 20050-002 O (/)

MUNICIPIO: RIO DEJANEIRO - Ri Lou In PRAA DO PAGTO RIO DE JANEIRO

END. DE COBRANGA 0 MESMO INSC.EST: ISENTO

Q_ 0 CNPJ: 00.719575/0001-69

VALOR POR

EXTENSO

I

I HUM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAlS E OITENTA CENTAVOS

wctr <

kA

u Reconheco(emoS) a exatidäo desta Duplicata de PRESTAcAO DE SERVIcOS na

< (9 U importância acima que pagar(ei)(emos) a TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO,

00 < (.) ou a sua ordem napraca e vencimento acima indicados.

1011600982 CLAUDIA SÃO PAULO

RENAISSANCE

CHECK IN

CHECK OUT

1011600987 CLAUDIA SÃO PAULO

RENAISSANCE

CHECK IN

CHECK OUT

MAX MONJARDIM

MAN ESCHY

09/02/2015

10/02/2015

CARLOS LUPI

09/02/2015

10/02/2015

onom

103.662-735/0001-791 TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS

E TURISMO LTDA.

Tw I nTo u r RuaViscondeInhaUrnan°5QSaIa 4401

RIO DE .JANEIRO - RJ

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000398 DE 20/02/2015

NOTA SOLICITANTE FORNECEDOR CLIENTE TARIFA rti SOS;Rf

DEBITO HOTEL

DIARIA4 4 4'o EXTRAS W1 0

TAXAS R$108,4

TOTAL R$ 650,40

DIARIAS R$ 54200

EXTRAS R$ 238,00

TAXAS R$ 10840

TOTAL R$ 888,40

TOTAL R$ 1.538,80

CONTABILIZADO

TREND FATURADESERVIçOS


TREND FAIRS & CONGR O1'ER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA No 101100982 RUA SETE DE ABRIL. 386- 7.ANDAR - CJ.71 .74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SF :•

CNPJ: 68.347.93910001-60 - TEL: (011)3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359 1001011600982

ts RENAISSANCESAOpAULO [114361] Série:

ni 265

NO DA FATURA No DARESERVA . DATADAEMISSAO ._i VALOR(R$) VENCIMENTO

1011600982 I

1.514.096.548 I 19/02/2015 1

569,10 02/03/2015

NOMEDOSACADO

TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS ETURISMOLTDA (416697]

NDEREçO: R VISCONDE DE INHAUMA, 50, SL 1101

BAIRRO: CENTRO . TELEFONE: 31721305

CIDADE: RIODEJANEIRO . CEP: 20091-007 ESTADO: RJ

CNPJ: 03.662.735/0001 -79 INSCRIcAO ESTADUAL: ISENTO

PERI000: 09/02/2015 A 10/02/2015 . PAX: MAX MONJARDIM MANESCHY

j TIPO: SGL.DELUXETEATRO

DATA Diéria (R$) Telefone (R$) Rest. Frigobar (R$) Outros (R$) TX Turismo (R$)

09/02/2015 : 542,00 0.0•01 .--&-.-:.- ...................oöd -- 0,00

10/02/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

542,00 0,00 - 0,00 - - - 0,00 - 0,00

111 COBRANçABANCARIA SUB-TOTAL R$ 542,00

. PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DE BOLETO 27,10 DEPOSITOEMC/CNAOQUITAODEBIT0, L. TA . SOL.AGENCIA: DENIZE PEREIRA TOTAL R$

569,10

EMITENTE......: JOSE ROBERTO ....


Pagina: 1 de 1

CONTABILIZADO

TREND FATURADESERVIOS


I I TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA No

I

1011600987 RUA SETE DE ABRIL. 386- 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

1001011600987

jKIM soRat RENAISSANCE SAO PAULO [114361]

Série; 266

-- - --- ..---------.--_ ---.•.-----•----4-- CFO

N° DA FATURA NO DA RESERVA DATADAEMSAO VALOR(R$) VENCIMENTO

1011600987 1.514.096.510 19/02/2015 807,10 02/03/2015

NOMEDOSACADO


NDEREcO: R VISCONDE DE INHAUMA, 50, SL 1101


CIDADE: RIODEJANEIRO CEP: 20091-007 ESTADO: RJ


PERI000: 09/02/2015 A 10/02/2015 PAX: CARLOS LUPI

• TIPO: SGL - DELUXE TEATRO

DATA Diana (R$) Telefone (R$) Rest. Frigobar (R$) Outros (R$) TX Turismo (R$)

09/02/2015 - 542,00 - ..........0,00

238.00: - 00 - 0,00

10/02/2015 i 0.00 0,00 0,00 , 0,00 0,00

542,00

111 COBRANA BANCARIA




EMITENTE......: JOSÉ ROBERTO


0001 23800 - 000 000

SUB-TOTAL - - - R$ • - 780,00

TAXA - R$ - 2710

TOTAL 807,10

P

CONTABIG ZADO

Cornp Banco Ag8noa DV Cl Conta C2 Seilo Ctmqua N.o C3 . . pi•

001 001... 121 3 0 10.173'3 2 001 16076 7 Rt/ "

e %ae1UP j DLJzEJ1rOs r fJiTENA E i1S rriis E Q1JARfi1'ffA I8 CEEI{FAVOS .

IA DE . .

NIN1tLfl AOEIIc:r.A I)E VIAGENS E T1JFI6IiC) L.1DAO RIO 1ANEIRO 23 (flEViF i

4 . /da de

G BANCODOBASL

.

•-

/LHIRUA 04 ASStMBLEIA RI PARTIdO 0E

TRAB 00.000.000/0837-04 lC

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16-EMPRESAS I - RUA RODI CLIENE 8AN 0E o 60 SILVA 2F (FNIROPI

./

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I,

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26/02/2015 - BANCO 00 BRASIL 17:03:32 481212345 0250

COMPROVANIE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE i'

EM DINHEIRO .L,

CLIENTE: TWINTOUR AGENCTA DE VIAGE AGENCIA: 3430-4 CONTA 44.728-5

DATA . 26/02/2015 NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.250

VALOR CHEQUE 66 LIQUID. 1.283,42


NR.AUTENTICACAO F.931.F5C,122.F72.092 LEIA NO VERSO CONG CONSERVAR ESTE DOCUMENTO ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

I '.1 I :" 911" I nut I ,,,dI, i,u' ,

2671:..

IRUA VISCONDE DE INHAUMA NO 50 SALA 1101

ICENTRO - RIODEJANEIRO RJ .I

I I CEP: 20091 -007 TEL: 55-21-3172-1305/ 3172-1309

DATA DE EMISSAO: 20 fevereiro, 2015

NF - FACTURA NF-FAT/DUPLICATA DUPUCATA N' DE VENCIMENTO PARA USO DA

VALOR R$ ORDEM INSTITUcA0 FINANCEIRA

000397/2015 R$ 1.283,42 000397/2015 - 26/02/2015


Condicôes especias

NOME DO SACADO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL as I—I

o RUA SETE DE SETEMBRO N'141 - 4' ANDAR CEP 20050-002

MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO - RJ

Cl) g PRAA DO PAGTO RIO DE JANEIRO

-0 " END. DE COBRANCA 0 MESMO

a,,, 0 CNPJ: 00.719575/0001-69 INSC.EST: ISENTO

LLIOrfl . 0,.. . tA

VALOR POR

rfl j• Ln EXTENSO HUM MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRÉS REAlS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Reconheco(emos) a exatido desta Duplicata de PRESTACAO DE SERvIcOS na z : < (.9 -.,,,,,, importância acima que pagar(ei)(emos) a TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO,

ca < U ou a sua ordem napraca e venclmento acima indicados.

Em

Data do Aceite Assinatura do Sacado

- CONTABILIZADO I h_ ,-T I 4 1 OFi, i2 - I - I V/A ii') Y

O3Pi/1( Fovorecido

)WT1X 6(A.16M VthIVS 6 lvel~No 4-we oAr4

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N A C I

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Pi:

.662.735/0001-79

INSCRIcAO ESTADUAL: DUPLICATA

ISENTO

I03.662735I0001: I.

TWNTOUR AGENdA DE VIAGENS

TwinTour E TURISMO LTDA. Rua Vsconde Inhama, no 50 SaIa 1101

Centro -CEP2O,cj9l.007

ANEXO 1 DUPLICATA 000397 DE 20/02/2015 RIO OF *IAMEIRO - R,I

NOTA SOLICITANTE PASSAGEIRO FORNECEDOR AEREO - DEBITO - I1i1SPiOflI 10283043 CLAUDIA GOL DICEHN SALETE BEATRIZ TARIFA R$ 35400

SDU/POA ROSZKOWISKI TAXAS R$ 50, 2

EMBARQUE 12/02/2015 MULTA DE REEMISSAO R$ 11493 cr TOTAL R$ 523,93

10310626 ELIZABETH TAM JJ-957.2105.744644 LUIZ MARCELO CAMARGO TARIFA R$ 639,00 FLN/BSB TAXAS R$ 120,49


TOTAL R$ 1.283,42

CONTABILIZADO

Cowp Bonco AncIa 'DV Cl Conta C2 SOile Cheque No C3

001 001 t.1251 3 0 109.173-3 2 ! 001 16077 I?

IHI iIU I1 i r t1VbJ 1E I11WtA , ' 00TR2Nfl)9 FE ir€z: I+I6 E DEZ cEtrrAVO3

jit )

IDA I... rJ:IDE3 ArARF•CiDA I_.E3SA " T'

RI . ..NEIrn 24FE 15'

BAFCO DO R4sNL // de do

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Rut OA ASSEMOWA H) 00.000000/0837-04 16-EMPRE5A5 I - RIJA RODRI Go SILVA 26 CEtff10 RJ

CNPJ

1II soa a

269

1

26/0212015 - OANCO DO BRASIL - 17:03:56 481212345 0252

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CURRENTE EM DINIIEIRO

CLIENTE: EROIDES APARECIDA LESSA AGENCIA 2636-0 CONTA: 11,288-7

DATA 26/02/2015 MR. DOCUMENTO 48.121.234.500,252 VALOR CHEQUE BB LIQUID, 313,10 VALOR TOTAL ' 313,10

NR.AIJTENTICACAO E.311. 133. 155,850,2E8 LEIA NO VERSO COMU CONSERVAR ESIE DOCUMENTO ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZA00

~'999,3 Favorecido

0#47vfijq - DA Ilp

/0 Hist. bebitar Ti;jdltar

oi. ozO5OZ Valor R4

313, /1)

R

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CARTORIO MARCELO RIBAS - Marcelo Caetano Ribas

: Registrador Titular Super Center Venäncio 2000 - SCS Q. 08 - 81. 8-60 - 10 Andar Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - OF E-MAIL: [email protected]

PARTIDO DEMOGRAtICO TRABALHISTA

ja VIA CARTORIO - 2 VIA - INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO No 79.997 SELO:TJDFT20I 50210005041 QILF Para consultar: www.tjdf.jus.br

vat récoiher ao "Caixa" a importãncia abaixo, a favor do CARTOIkIO DO 10 OFICIO DE REGISTRO CIVIL, TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS, CNPJ. NO 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Let 115/67) adiante relacionados: 1i

Protocolo - Natureza: 00125153- ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DESCRIQAO DAS CUSTAS: N° DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67

1 341 -2015 - Inscriçâo de Pessoa Juridica (Tab. J. I)

a

cento e cinquenta e sets reais, cinquenta e cinco centavos Total Recebido: R$ 156,55

Brasilia-DF,25 de fevereiro de 2015

ranthn4ortVett

Assinatura ekarimbo

CARTORIO MARCELO RIBAS Marcelo CaetanoRibas

Registrador Titular Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - 81. 8-60 - 10 Andar Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF E-MAIL: [email protected]


18 VIA CARTORIO 20 VIA - INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO No 79.993 SELO:TJDFT20I 50210005047LG1B Para consultar: www.tjdf.jus.br:

vat recoiher ao "Caixa" a importància abaixo, a favor do CARTORIO DO 10 OFICIO DE REGISTRO CIVIL, TTU LOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS, CNPJ. NO 00.580.73810001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Let 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00125152-ATA DE REUNIAO DA COMISSAO EXECUTIVI DESCRIQAO DAS CUSTAS: No DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67 VALOR

1 341 - 2015 - Inscrição de Pessoa Juridica(Tab. J. I)

156,55

L v S. ITT. Pi P It

Total Recebido: R$ 156,55 cento e cinquenta e sets reals, cinquenta e cinco centavos

11

Brasilia-DF,25 de fevereiro de 2015

a iasóa CONTABILIZA00 Assinat ra e Carimbo

Comp BancoAgOncta DV Cl Canto C2 We ChequeN.o CS 77 ts '.0 001 001 .121 3 10.173-3 2 001 160470 3 R$

I!B NI L1 J ) II'I.ti , JjJJ Uuu!fl

zrJlTo8 L DOI3 REILtS E E.1TNrA E SETE CEIIT(WQS

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R.T(' 'JAWEIRO 23 / FEVEREIR0 1

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25/02/201.5 -- BANCO DO BRASIL •- 17:04:50 481212345 0254

COMPRUVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (OF) Codigo de Barras 84690000002-3 02770014908-4

95655720150-8 10114300000-4 Data do pagamento 26/02/2015 Valor em Dinheiro 282.77 Valor em Cheque -. 0.00 Valor Total 202.77

NR.AIJTENTICACAO 3.511 FC7.D31.C51.E8A

-v

A

L

I (\JF5TI

CONUBILIZADO Favorecido

OL 5/A DArk

p Hist.

____

bebitar Creditor

lffl,01-02,027-01

Valor P

www.oi.com.br. 10314 01 S.A CNPJ: 76.535.764/0001.43 - Inscrição Estadual: 77685022 Rua do Lavradio, 71- 22 andar - Centro CEP: 20.230-070- RIo de Janeiro - Ri

Contrato: 9089665574 Tetefone: 32261649

BRASILIA, 11 DE FEVEREIRO DE 2015

01 PARTIDO DEMOCRATICOTRABALHISTA,

Ate a. data de envio desta carta no identificamos o pagamento do(s) débito(s) aba fatura(s) de serviços da 01:

01/2015

R$ Caso tenha efetuado 0 pagamento, favor desconsiderar esta carta, pois o valor pago pode levar ate 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo corn a Reguiamentaçâo Anatel*, segue abaixo o que pode acontecer corn os servicos 01, caso o pagamento do débito nâo seja efetuado:

I Após 15 dias desta notificaço, os serviços contratados poderâo ser bioqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bern como para demais serviços que importem em onus. Caso possua Banda Larga da 01(01 Velox), este serviço terá reduço da velocidade contratada.

V Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados podero ser bioqueados totaimente, e sua linha ficará impossibilitada de reaiizar e receber chamadas. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bioqueado totalmente.

/ Após 30 dias do Bioqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, corn a perda do nmero e a possibilidade de inciuso do seu CPF/CNPJ nos órgos de Proteço ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu piano 01, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seu débito. Se preferir, acesse o site www.oi.com.br e retire a 22 via da sua conta.

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Para faciiitar a seu dia a dia, você pode optar par cadastrar a sua conta em débito automático. Oesta forma, você no precisar6 se preocupar corn a data de vencimento das suas prOximas faturas. 3 pagamento da sua conta tambérn pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em urna iotérica, basta informar o nimero da sua linha corn DDD*.

*Esta opço de pagamento acarretará em cobranca de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dvidas em relaço ao débito informado, precise de mais informaçOes ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 14 e fale com a nossa central de atendirnento.

Equipe Oi . CONTABILIZADO

(*) Acäes de acordo corn a ResoIuco n2 632, de 7 de marco de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Servicos de Telecomunicaçöes - RGC.

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26/2/2015 -- BANCO DO BRASIL - 12:19:53

481212327 0149

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITtJLOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A

833993526O8200Røø1 1887 19388 182196356 81h808

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2815

VALOR DO DOCUMENTO 160,80

VALOR COBRADO 160.00

NR,AUTENTICACAO 2,3FC.386.5A,.F31.A14 LEIA NO VERSO COMI) CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo do Pagador

___ 033-7 03399.35256 08200.000118 87193.801021 9 63560000016000

Beneficlâtlo: Agencia/Códlgo B?neflcláriO Vencimento

INSTITUTO FENACON 3441f 3525082 03/03/2015

CNPJ/CPF: 11.825.802/0001-57

salas 1102 a1108 Cep:70316-108—BraSilla Setor Hoteleiro Sul, Conjunto A, Bloco C Complexo BrasH 21, 21, 110 andart

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Pagador CNPJ/CPF:719575000169 o do Documento Nosso NCmero 01187193-8

PARTIDO DEMOCRATICO TRABAIHISTA :Descontos

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e Quantidade (x) Valor I Abatimentos. ___________________

() Valor Documento 160,00

R$ —

pDemonstrativo:

(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

ererente a compra pea Internet.

CONTABILIZADO

R6 0c1S7

Fczvorecido

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00.000.000/087-04'? CNPJ Ock7i6-EMPRES5 I PUA.ROORI CLIENT el E b.Go 5ILVA 26 CENTRO

27411'•

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00 AG 0576 26/02/15 CX 002388411 CRC 057641438 URDEM BANCO CHEQL.!'E • VALOR 0001 001/001 160433 13.419,00 VALOR DOS CHEQUES 13.419,00 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00 AG 0576 26/02/15 CX 002388411 CRC 057641439 ORDEM BANCO CHEQUE VALOR 0001 001/001 160433 13.419,00 VALOR DOS CHEQUES 13.419,00 OCORRENCIA DI 26/02/15 AG 0576 TERM 81401 ACC CRED: 9294.07361-5 SKY CARGO BR LOG SE

TR 235 13.419,00 OC CRED 16 SUP 100 361 ID PORT 113 TL BLOQ

AUTORIZACAO OPERACTONAL

wi AG 0578 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057641439

4 CIA 9294.07361-5 HOME: SKY CARGO BR LOG SE

L LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR 02 13.419,00

- U VALOR FOT CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

26/02 C TEC OEP CHEQUE 26/02 13419,00

0063 057681.401 260215 13.419,00C SKY CA OPERACAO 016 361 113 ACX

CONTABILIZA00

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Fuvorecido

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Creditor

01,02.02-0 I Va'kr P

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12102/2015 Usuário: 05.947.12110001-69- NFS-e -NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

.PREFEITURADAC1PDEDO RI DE:.JANEIRO NUhrôdallota

SECRETARIA MUNICIPAL D.E FAZENDA 0' 6:Ho'rb& 1t46b.

NOTA FISCAL DE5SERVIcOS..ELETRÔNICA

NOTA. A1IaCA.. . 015 59

pb GMEC.ZWPF

PRESTADO.RDE.ERVIOS CPFIcNRJ,: 05 94Ti21100p1;69 Iii MUiiCIll O343.43T.0 77657614

ex Sb&éI: sCAR'o BRASIL LOGISTcA E _____

______. , ,Nomen,siS}(Y MEX cARGO iI.: fl33.3.145 MIMT4Q EdbO RUA ALOMEt9A N• NS 131 -OLARIA:-CEP: 2162•190

Mi1pi RIODE ,JANEIRQ UFRJ r 275 71 TOMADOR DESERV1OS _________

CFF/CNPJ 00719576/0001-69 lnci1 MUnicipal - Il1n EtauI - N61Rth±b SbOl: Pbt•-IRETOJNAcIbNAL

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bIS.CRiMNAcAoDQS SERvIco:s 406a1 r:c' 'r. bE sVs. 'z

CO TAU - AGENCIA 5'20 r 4..."- C/C 07361-5 02(2fl'i

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CONTABILIZADO

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AGENCIA/CONTA :0337 35.018466.0-7

7• NONE DO FAVORECIDO: MARA DE FATIMA HOFANS

CHEQUE(S) : 7.527,00 QTD. CHEQUES : 1

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R SERVICO DE ATENDIMENTO AOCLIENTE: 0800-646.1515 -

E OUVIDORIA: 0800-644.2200

T O r NO do Recibo NO do Talgo

RECIBODEPAGAMENTOAAUTONOMORPA 1 R I Nome ou Razão Social da empresa


o PDT DIRETORIO NACIONAL 00719575000169

Recbi da Emoresa acima identificada pela prestaçao dos Servicos de ASSESSORIA

N -.

A a importhncia de R$ Sete Mu, Quinhentos e Vinte e Sete Reais

C I Salário - Base TAXA Valor máximo p/ Reembolsoj ESPECIFICACAO

[ x 10% = I Valor do servico prestado ........................R$

N [ Valorjá reembolsado no mês Saldo Il Reembolso (10% de ate o salário-base) ... R$

A[ Soma .... R$

L T CARRETEIRO (CALCULO DO VALOR 00 REEMBOLSO) DESCONTO

Aplicar 10% sobre o valor de mo-de-obra (1171% do FRETE). 0 iu IRRF...........................R$ 1.664,27 resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite


10.124,02

10.124,02

V Outros.........................R$ 0,00

VALOR LIQUIDO R$

7.527,00

- Nome Completo

----] MARA DE FATIMA HOFANS

CONTABILIZA00

NUmero de Inscrico NO INSS: 11390705727 NO CPF: 29429056034


NCimero Orgão Emissor

Localidade Data

RIO DE JANEIRO

28/02/2015

&DiTO Fcivorecido I vfi fri 6~4~-

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00.000.000/083704 CNPI 00.1(l9.5/C4)01ø

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00 CLIENTE b0E 01/2000 - - AG 0576 26/02/15 CX 002388411 CRC 057641440 ""

ORDEM BANCO . CHEQUE VALOR 0001 001/001 160454 500,00 r 77 VALOR DOS CHEQUES CHEQUES CRC

500,00 057641440

CIA 4563.26129-8 NONE: ANDRESSA OLIVEIRA H ............. . . .

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR 02 500,00

O VALOR EDT CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

D 26/02 C TEC DEP CHEQUE 26/02 500,00

0054 057681401 260215 500,00G ANDRES

E T O R I 0




NO do Recibo N° do Talão


00719575000169

T Salário - Base TAXA I Valor máximo p1 Reembolso ESPECIFICACAO

L X 10% = I Valor do serviço prestado ........................R$

Va!orja reembolsado no mês Saldo II Reembolso (10% de ate o salário-base) ... R$


Aplicar 10% sobre o valorde mSo-de-obra (1171% do FRETE). 0 resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite


Nümero de Inscricão NO INSS:137621

[I- Documento de identidade

NOm

-

ero Orgao Emissor

L Localidade Data


I

N A C 1

A L DESCONTO

III IRRF...........................R$ 0,00

IV INSS..........................R$ 125,00

V Outros ......................... R$ 0,00

VALOR LIQUIDO R$

Assinatura

Nome Completo

ANDRESSA OLIVEIRA MAIA

500,00

Recebi da Empresa acima identificada pela prestaçâo dos Serviços de Assessorja

a importancja de R$ Quinhentos Reals

62500

625,00

o I Favorecido .

(-IV OZI L/( DATA

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11 02. O 01 0 Creditor

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CNPJ 0.TI9.T 5 CAIXA ECONOtIICA FEDERAL CLIEN 6ANCI DE E 0 000

sicor at AGENCIA. 3093 .

.278 TERMINAL 1101 NSU 0008 AUT 0010 it,Ei

COMPROVANTE DE DEPOSITO . p NLJM.00C.: 003093

AGENCIWCONTA CREDITADA: 1851/001/00.011. 90-0 T . NOME; RIZZY VECCHIO DA COSTA

DEPOS I T1NTE:

£7 POT

VALOR TOTAL; 6.000,00 VALOR CHEQUE; 6000.00

DADOS DOS CH[OUES . . E. BANCO COMPE AGE PRZ.BLQ. VALOR

r 001 001 1251 01 6000.00

O NO do Recibo N°dóTalSo I H RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

I Nome ou Razâo Social da empresa Matricula (CNPJ ou INSS)

0 POT DIRETORIO NACIONAL 00719575000169

N Recebi da Empresa acima identificada pela prestaçao dos Servicos de Assessoria

A a importãncia de R$ Seis Mil Reais

C

I Salârio - Base TAXA Valor máximo p1 Reembolso ESPECIFICACAO

>< 10% = I Valor do serviço prestado ........................R$

Valorja reembotsado no més Saldo II Reembolso (10% de ate o salârio-base) ... R$

A Soma .... R$


Aplicar 10% sobre o valor de m50-de-obra (11,71% do FRETE). 0 resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite


NGmero de lnscriçao NO INSS: 13044434709 NOCPF: 01010171038

I Documento de identidade

8.017,81

8.017,81

DESCONTO

Ill IRRF...........................R$ 1.085,06

IV INSS..........................R$ 932,75

VOutros ......................... R$ 0,00


Assinatura

Nümero xxxxxxx

Orgão Emissor xxxxxxxx

2oI 02 Fav re ido / / 1) k'z Z cc,o (bsTh

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Hist.

M bebitar

11.02.001- 0 Creditar

ql,(010202-0 VaIo R$

6,000,001

Conip Banco AgncIa DV Cl 001 001 11 3 0

Conte 02 S1e Cheque N.o 10.173-3 2 001 100401

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COMPROVANTE DE DEPUSIIO EM CONTA POUPANCA

DATA: 26/02/2015 flORA: 11:49 H

FAVORECIDO: ZORAIA lATIN SAVER AGENCIA: 0473-1 CONTA: 1007031-7

DEPOSTTANTE 0 PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:00513 TERM: 103 AUT:689

E 031 0101 !)1 ?JVJ1 IOVJ'IOi TOTAL EM CHEQUE(S): 2.000,00

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NO do Recibo I N° do Talo


00719575000169


a importância de R$ Dois Mit Reals N A C I Saláno - Base TAXA Valor máximo p/ Reembolso J ESPECIFICACAO-

x 10% = I Valor do servico prestado ........................R$

Valorjá reembolsado no mês Saldo II Reembolso (10% de ate 0 salário-base) ... R$

Soma .... R$

2.513,35

2.513,35


Aplicar 10% sobre o valor de .mo-de-obra (11.71% do FRETE). 0 I: resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite

máximo a valor registrado no campo SALDO.

NUmero de InscriçSo NO INSS:12113898251


NUmero 8027341001 Orgâo Emissor SSP

Localidade Data


DESCONTO

III IRRF...........................R$ 10,68

IV INSS..........................R$ 502,67

VOutros ..... .................... R$ 0,00

VALOR LIQUIDO R$

Assinatura

- Nome Completo

ZORAIA TATIM SAUER

2.000,00

JO1OZ Favorecido

Z040c

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1111.0,02,&.-C) Valo $

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DANCO: 104 AGENCIA: 3093 DATA: 26/02/2015 HORA: 12:11:18 TERMINAL: 1101 NSU: 000230 AUT.: 0011

COMPROVANTE DE DEPOSITO NUtI.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3093/001/00.024.947-9 NONE: MARCO ANTONIO H RODRIGUES

DEPOSITANrE: PD T

PAR DO T 0 LI-USTA 7 CNPJ 0.71 . 5 0001 CLIE DA l 0 yE 01/2000

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DADOS DOS CHEQUES BANCO COMPE AGE PRZ,BLQ, VALOR 001 061 1251 01 3.729,84

001 00 PDT DIRETORIO NACIONAL Demonstrativo de Pagamento de Salário SETEDESETEMBROI4I-4ANDAR 01/0212015 a 28/02/2015 PDTSEDE 00719575000169 000038 MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES TECNICO EM INFORMATICA

COd. Descriçao Referenda Vencimentos Descontos

001 Salário Base 220:00 4.494,00 903 INSS Folha 494,34 914 IRRF Folha 269,82

4.494,00 764,16

Valor LIquido 3.729,84

Saldo Base Sal. Contri. INSS Base Cal. FGTS F.G.T.S do mAs Base CaIc. IRRF Faixa IRRF

4.494,00 4.494,00 11,00 4.494,00 359,52 3.999,66 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

__ _____ DATA ASSINATURA 00 FUNCI0N1

N TAB I UZADO I IJOAAD IJAUAIJ i: Fovohcldo - - - - - -

OIiTVJO oeifl 7)Rkies

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CentraldeAtendirnento: 4002-5300 (capitals e grandes cidades) ou 0800 02184 33 (demais localidades).

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ogtobocom.b, .II1

.Ic1i(.1I. Multo além do uma assinath,. Urn novo miaclonarnento corn

I BRADESCO I 237-2

Recibo do Sacado

NUmero do Dacumento J000931 08540000019

Vencimento 25/02/2015

Data do Documento

23/02/2015

Agência/Côd.Cedente 2373-6/375866-4

Nosso Nümero

06/15/104310201-p

Total a Pagar

1.095,90

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Debitor

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Quâeuaordem

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BRADESCO S "S.

COMPROVANTE DE DEPUSITO EM CONIA CORRENTE TRANSFERENCIA PARA OtJTRA AGENCIA

DATA: 26/02/2015 HORA: 11:49 H

FAVORECIDO: SIGNER IHPRESSAO DE BANNER E L011 AGENCIA: 0406-5 CONIA: 0000403-0

DEPOSITANTE: 0 PRfJPRIO FAVORECIDO

AG,ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:00509 TERM: 103 AUT:688

001 001. 1251 001 160510 16,568,00 TOTAL EM CHEQUE(S): 16,568,00

CONTABILIZADO . . -

Puvorecido J1 \/I. .

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BNCO: 104 GENC1: 3093 DATA: 26/02/2015 HOR: 12: 12: 14 TERMINAL: 1101 NSU: 000234 UT.: 0012

COMPROVNTE DE DEPOSITO NUM.DOC,: 003093

GENCIWCONTh CREDITtD1: 0188/003/00.003.620-8 NOME: DIRETORIO MUNiCIPAL DO POT

DEPO51TfN1E: PD T

VALOR TOThL: VALOR CHEQUE:

DDOS DOS CHEQUES DNCO COMPE AGE PRZ.BLO, VALOR 001 001 1251 01 15.000,00

Inforliiacoes, recIamacoe, sugestoes e eloyjos SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidorja da CAIXA: 0800 725 7474 UIWUI. ca i X3: gov, br ....

CONTABILIZADO •

____

Favorecido

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11

-1 27/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 17 01 33 481212345 0442

COMPROVANTE DC DEPOSIIO EM CONTA CORRENTE .1

EM D1NIIEIRO

CLIENTE: PAPELARIA MIAMI AGENCIA: 0452--9 CONTA: 405,302-8

DATA 27/02/2015 HR. DOCUMENTO 48.121.234,500.442 - VALOR CHEQUE GB LIQUID, 124,90 VALOR TOTAL 124,90

- Modelo 002 - D - 18 Via Branca - 28 Via Rosa - 38 Via Verde

PTA Nfl VFPfl fflMfl r.nNcFPvAn FTF DIICIIMFNTfl. MATERIAL PARA: i ENTRE OUTRAS INFORMACOES, DESENHO

.347-2421 EXPEDIENTE

3347-1171 C

TOPOGRAFIA ENGENHARIA

SHCN/CL Qd. 411 - B/oco E - Loja 19 - Térreo Lojas 35,45 S INFORmATICA Papelaria Miami Ltda-EPP Ed. Miami Center - Cep: 70.710-500- Asa Norte - Brasilia - OF IMPRESSOS FISCAIS

... :6AfAUMT 3

CNPJ: 00.691.68810001-01 CF/OF: 07.353.654/001-89

Data da emissão ,2.o _______ 42c7i Valor total R$ 44 (Dodos relatIves ao consumidor ou usuáno final)

DOCUMENTO EMITIDO PÔR ME OU EPP OPTANTE PEL.O SIMPLES NACIONAL. PROCON DF 151 - SCS VENANCIO 2.000 BLOCO B-40 SALA 240 CEP: 70.333.900 FONE: (61) 3212-1512

Nome:

End.: }? fEDERAl

CPF:

'Cr4ffltO-Lel 4.159/00"

Quant. Unid. Descrição P. Unitário P. Total

19151 /6161 ,'2

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BACODORSflL

27/02/2015 - BAMCO DO BRASIL - 17:04:10

481212345 0444

COMPROVANTE DE DEPOSIT 0 EM CONTA CURRENIL EM DINHEIRO

PAPELAR1A MIAMi C0t4TA' 405 3028 IA DATA

27/02/2015 V 4

HR DOCUMENTO 48.12l.?34.J .

VALOR CHEQUE 86 LIQUID. 359,60

VALOR TOTAL 359,60

--

MR AUTENTICACAO 9.218.2AC.A6F.501.6

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

ENTRE OUTRAS INFORMACOES, t.s"su.'i - ,nudelo 002 - D - i 8 Via Branca - 2 Via Rosa - 39 Via Verde

.2 85

DF ri° U12.16687/20131 MATERIAL PARA: DESENHO

10722 i

I N.F. Prorrogada ,ZIII4 3347-2421 EXPEDIENTE ESCOLAR 10ATAWiMiTEi

_____ ESCRITORIO EM

4 TOPOGRAFIA

—Eu I .ii i"lF SHCN/CL Qd. 411 - Bloco E - Loja 19 - Térreo Lojas 35,45 S

ENGENHARIA INFORMATICA CNPJ: 00.691.688/0001-01

_________

Papelaila Miami Ltda-EPP Ed. Miami Center - Cep: 70.710-500- Asa Norte - Brasilia - DF IMPRESSOS FISCAIS CF/DF: 07.353.654/001-89

Data da emissâo: ___________ /_c7.2 2c'/' Valor total R$ (Dados relativos an consumtdor Cu usuOrlo final)

E 10 7TT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PROCON OF 151 - SCS yENANCIO 2.000 BLOCO B-GO SALA 240 CEP: 70.333.900 FONE: (61) 3212.1512

Nome:

N End.: 6b7Z71L'

A :CPF:

T.44 .~ "ci'édito-Lel

5.159/00"

Descriçäo P. Unitário P. Total Quant. Unid.

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g.:04529dc: 405302 -!1

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27/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:04:43 481212345

0446 COMPROV(NTE DE DEPDSI1Q EM CONTA CORRENIE

EM DINHEIRO

CLIENTE: SABOR EXPRESSO LIDA AGENdA: 4592-6 CONTA: 15.133-5 DATA

27/02/2015 NR. DOCUMENTO 4&121.234.5ØØ 446 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.240,00 VALOR TOTAL 5.240,00

NR.AIJTENTJCACAO E.2A6,CA3 927.E41.81)2 LEIA NO VERSO COMO CONSERvAR ESTE DOCUMENTO, ENIRE LJIJTRAS INFORMACOES,

CONTABILIZA00

00 Fuvorecido I /DATil

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Valor: 5.250,00 u NF-e NO Fat: 0000000648

N: 000000048 DATA 05 RECEBIMENTO RIICSB500R PARTIIX2 DEMOCRATICO TRABALUISTA - DIRETORIO SAC.

-

______________________________ SERIE: I

DANFE

offlohiiiTir

' Documento Auxiliar

TJIJIIHIuijllJ IUHhIOIIiflOIllIllO

-

da Nota Fiscal

Eletrônica Chavo de Acesso:

I 5315 0209 5665 2700 0152 5500 1000 0000 4810 0000 0063 0- ENTR.AOA [III] Consul Ia de autenticidade no oortal nacional da NF-e

WWW.flfc.faZefld&QOV.br/DOrtaI ou no site buffet I -SAIDA

No: 000000048 r P otocolo do Aulorizaç0o do Usa: I R.0kIA. wr=m uv

Série: 1 353150005692184

Foiha(s): 1/I 2010212015 09:47:17 I

" 287 NATUPJ-'ZA DA OPERAcAO , i

I II PRESTACAO DE SERVICO If INSCRIcAO ESTAI)UAL

IINSC. lIST. EUBST. TRII3UTAI1IO I CNPJ

0750397900121 I 09.566.527/0001-52 ESTINATARIO REMETENTE NOME RAZAO SOCIAL I CNI'i/CPF I DATA EMISSAO PARTIDO DEMOCRATICO TRAJ3ALHISTA - D1RETORIO NAC. 100719.575/0001-69 1120/02/2015 ENDEREcO

SAFS OUADRA 2 LOTEO3 BAIRRO/DISTRITO cap j DATA DA SAIDA

IBR.As1LIA 170042-900 11 20/02/201 5 M1JNIcIPIO FO NE / FAX UP I rNScRIcAo ESTADUAL I 5IJFRAMA II HORA DA SAIDA

RAS1L1A j3224-0791 I DF I I 1109:47:13 I'URA

Titulo Vencimenlo Valor Titulo Vencimento Valor Titulo Vencimento Valor Titulo Vencimento Valor APRESENT 20/02/2015 5.250,00

ALCULO DO

[BASE OS CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DECALC. DO ICMS SUB. VALOR DO ICMS SUB. VALOR WI VALOR APROX TRrntJrOs VALOR TOTALPRODUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.791,30 5.250,00

VALOR 00 FRETS VALOR IX)SEOURO DO/CONTO OIJIRAS DESPESAS ACESSÔRIAS VALOR TorAL PA iOTA - 0,00 0,00 0,00 0,00 . .5.25000

DOR/VOLUMES TRA RAZAO SOCIAL FRETS FOR COSTA COO/GO ANTI FLACA VEICULO UP CNFJ)CPF PROPRIO DESTINATARIO

I I ENOERECO MIJNICIFIO UP INSCRIçAO ESTAOUAL PROPRJO BRASILIA DF ISENTO QUANTII)ADO IISPOCIE MARCA NUMERO PIISOBRUTO(KGL PESOLIQUIOO(XO):

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LANCRE PARA 500 PESSOAS

INSCRICAO MUNICIPAl. VALOR TOTAL DOS SERVIcOS BASE OS CALCULO 00 ISSQN VALOR DO ISSQN 07503979001 otto - n,s - --

INP0RMACOSs COMPLI/MENTARIIS

Informacoes Complementares de interesse do Contribuinte Empresa Optante pelo Simples Nacional - Nao Gera Credido de ICMS/IPI - PROCON 151 BANCO DO BRASIL AGENdA 45926 C.CORRENTE 151335 PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO CONTRATO

RIO/ER VADO A0 FISCO Infonen000a Adlojon,ia do In/ann,, do Fisno - Infom,aon,n Adioion,ia do Into,

CONTABILIZADO onntflIn/.9gpai,tnna,.com.b,

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COMPROVANTE DE PAGAHENTO GE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S,A,

03399516266100003054638791901028263530000003097 DATA DO PAGAMENTO 27/02/2015 VALOR DO DOCIJMENTO 30.97 VALOR COBRADO 30,97

NR.AIJTENTICACAO E,502.24E.537.DE6,D2F LEIA NO VERSO CO1IO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OtJTRAS INFORtIACOES.

CONTA81LIZADO Favorecudo

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Unti,erso Oline S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384 Central de São Paulo - SP 01452002 AtendirnentoUOL: C.C.M 3.218 906-0 CNP) 01. 109.184/0004-38 4003-2002ou Inscrlc8o Estadual 114816.816.117 0800-771-7774

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALISTA DIRETORIO R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR 20050-006 RIO DE JANEIRO R)

DATA DA EMISSAb 08 /02/2015

4ThRA DE PRESTAcAO DE SERVIOS

0305438791

AGNCIA/CÔD. BENEFICIARIO VENCIMENTO

0228/516261-0 NUMERODECONTROLE 28/02/2015

0000030548791-9

UOL 0 molhor conteudo

VALOR

30,97 I

Produfos UOL UOL Assistincla Técificci 0 melhor seMçode ossisféndo em. iñform6tico. Atendimento completo

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meror tempo pbssi&. www..uoLcom.br/cit

UOL Antivrus e Fkewaft Proteço;contró vIus,. invasbees.e .outrat omoaços. Corn os prod:utos de seguronço do. U011 vocè e sua farnflio. navógcirn cOrn muito mois trcrnquilidc*de.

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Autenticaço

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BANCO: 104 . 'AGENCIA: 3093

DATA: 27/02/2015 HORA: 10:03:01 TERMINAL: 1102 NSU: 000017 AUT.: 0001

COMPROVANTE DE DEPOSITO NUM.DOC,: 003093

AGENCIA/CONTA CREDJ1ADA: 4812/003/00.000.212-7 NONE: STUDIO PRIN1 ARIES GRAFICAS LTDA

DEPOSI TANTE: OP

VALOR TOTAL: 6.00000 VALOR CHEQUE: 6.000,00

IJADOS DOS CHEQUES BANCO COMPE AGE PRZ.BLQ. . VALOR 001 001 1251 01 6.000,00

Inforniacoes, reclaniacoe, sugeoes e e1ogio SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidorja da CAIXA: 0800 725 7474 IIIUIQI.caixa.gov.br

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RUAMEXICO 383 SALAO1 SANTO I Saida L....J I 150287958674000181 558900070480311994437293

AFONSO, NOVO HAMBURGO, RS - CEP: N°. 007.048.031 Consulta de auteuticidade no portal nacional da

934203 10 - Fone/Fax: (51)3525-4789 SERIE: 890 NF-e www.nfe.fazenda.gov.bilportal, ott no site

FOLHA i / i da Scfaz Autonzadora NA21JRE7A nAorERAcAo FROTOCOLO 0EAL'TOR11CAODEUSO

Venda de Mercadoria 143150018834741 - 03/02/2015 09:17:38 INSCIIJCAO LSTAI)IJAL ' INSCIIJCAO 050,wuAL 1)0 SLJIIST. ThIIL

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086/0481840 .539.180/0001-02

DE6TU,.TAR1ODrMtTE1,T1,

f NOMT'JRA7.A() SOCIAl.

PARTTDO DEMOCRATICOTRABALHTSTA J (PF/CNPJ

100.719.575/0001-69

DATA DA rMILA()

I - j [ F.NDF.RFLS)

Q2-L3, SN -ATRAZANEXOJTAMARATI, SN JPLANOP1LOTO j RAIRR() DISIRItC) J (OP

170042-90 2 gi mumciplo T EONS I'A<

1(21)3095-1211 HORAOSENTRAOASA

BRASILIA UP

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j ISENTO WtSI) ~ rTtmAs It DUPUCATAS

PAGAMENTO A. VISTA CAICIJLO DOThQ0900

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0,00 0,00 LOR W FRETE IVALOR...-TI.S.O.

0,00 0,00 0,00 snrnrA000,vo,VMESUMNSPORrA0O9

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0,00 0,00 j 6.000,00

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9-SemFrete 3)105(3) I M1JNICPIO his socptcAci 5s-i-ooi,.sh.

ANTIDADL ISPLiCIL MARCA NL'MLRACAO h'USO 1301110 P0,00 UOUOJO

DOS DOS P0000TOS)SERVI000

F CóI,i* I

DE.qcTuçAo YCMAII T STOP tNTh..QTh. %'LLIINTE. TLLIOTAL BCTCMS '1,0.15000 01.0

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CALCIILO (05 ISSOPI

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VALoR 00 ISSON

DMIOSAII((IIOJATS 1T*ORMAçOES COMI'l PM13ITARI'S

DEPOSITO BA14CARIO: AG 4812 ......OP 003 .....CC 212-7 ..... - BANCO CAIXA ECONONICA FEDERAL ......STUDIO PRINT ARIES GRA

FICAS

Informaçôes Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUNENTO EMI TIDO POR ME 013 EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ; e MAO GE npnrnrr,rn,,rn0-n,,pr, t-rcr,,rnc.yr,.,e nr Tee 0 flO TnT

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CLIENTE OA CARlO 0 30 or,

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D T 27/02/2015 BANCO DO BRASIL - 14:45:20

481213365 0340

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE LTTIJLOS

BANCO DO BRASIL S.A.

R 001994 180RS0@ØO@OO@ObO34046082126637200003tW0 NUSSO NUMIRO .3404608

E CON VENID 00841805

IMPRENSA NACTUNAL

T AU/COD. Ut- NEFICIARIO 1607/00333067 DATA DI: VLNCIMENTO 19/03/2015

O DATA DO PAGAMENTO 27/0212015 VALOR DO DOCUMENTO 303,70

R I VALOR COBRADU 303.70

I MR. AUTENT1CACAO 5. D84.771. 350. lAS. 102

O LIlA NO VERSO COMI) CONSERVAR ISlE DOCUMENTO, lOIRE OUTRAS IMFORNACOES,

NI tecIoo Uo oacdau

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Cedente Cédigo do Cedente Espécie Q.jantidade Nosso n(imero

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Nürnero do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documanto

Af 4 04.196.64510001-00 19/0312015 303,70

A Desconto I Abagmento (-) Outras deducaes (+) Mars I Multa (+) Outios acréscimos () Valor cobrado

L sacado 232191 - Partido Democrático Trabaihista . PDT, CNPJ: 00.719.57510001-69 Rua Sete de Setembro 141 Centro Rio de Janeiro RJ, CEP: 20050-006 Fernando Barbosa - Assessor

-: Autenlicacâo mecânica

lnstrucaes A publicacão da(s) materia(s) está condicionada a compensacão bancária deste documento, corn preY isão de publicacão de, no minimo, dols dias áteis após o pagamento. Após vencimento, este boleto perde a validade.

Referente a publicacão do oficio 3404608 enviado em 2710212015 Code na linha ponUihada

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PROTOCOLU UEPOS1TO EM CFIEUUE CAIXA ELETRONICO T BANCO- 31 dR 000583 27/02/2015 10.39.10

B AGENCIA: 1528 CONTA CORRENTE: 3114- ........ -----------------R$1A00,00................. . -

TJC PROMOTORA EVENTO CAIXA ELETRONICO 1170/0576-STBRORJ

N DEPOSI1OS REALIZADOS APOS 0 HORARIO BE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO hA

C . UTIL. DEPOSIIOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL,

a SE I-lOUVER [JWERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO 0 VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO A E PERMANECERA POR 60 BIAS NA AGENCIA ONDE FOl

L I DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, 0 VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

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27/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:57:59 fNPJ 00. tLIENTE

481213360 0120 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA

EM DINHEIRO

CLIENTE: RAFAEL COMBAT DE ABREU AGENdA: 3519-X CONTA: 11.196-1 VAR:51

DATA 27/02/2015 NR. DOCUMENTO 48.121.338.000,120 VALOR CHEQUE 68 LIQUID. 6.000,00 VALOR TOTAL 6.000,00

NR.AUTENTICACAO 6.431,C9D.84D,C99.D03

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela NP, 567/2012.

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCIJMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


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Valorjá reembolsado no mês Said II Reembolso (10% de ate o salário-base) ... R$

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DESCONTO

resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite Aplicar 10% sobre o valorde mão-de-obra (11,71% do FRETE). 0

Ill IRRF...........................R$ 1.085,06

IV INSS..........................R$ 932,75 máximo o valor registrado no campo SALDO.

NOmero de lnscricao V Outros.........................R$ 0,00 NO INSS: 26769060807

VALOR LIQUIDO R$ NO CPF: 03741440795

Assinatura Documento de identidade - 11

NOmero Orgao Emissor

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RIO DE JANEIRO 28/02/2015 RAFAEL COMBAT DE ABREU

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'7 CIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: .104 'ENC1A: 3093 DATA: 27/02/015 HORf: 12:23:32 IERMINAL: 1106 NSU: 000392 AUT.: 0076

COMPROVANTE OF DEPOSJTO NUM.DOC.: 003093

AGENC lA/CONTA CRED1TAD( 2278/003/00 .003 635-0 NONE: PARTIDO OLMOCPAfJCO TRABAUIISTA

DOADOR: PDT DIR EST DO ACRE CPF/CNPJ DOA000: 00.719.575/0001-69


DADOS DOS CHEQuES BANCO COMPE AGE PRLBLQ. VALOR 001 001 1251 01 5.000,00

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CAIXAS ELEThUNICUSANTAtOER

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27/02/2015 15:28:39 DATA CONTABIL;27/02/2015 LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR

R JRANSACAO; 0614344 TERMINAL: 0000162 E

LAURO SCHUCH & ADVOGADUS

BANCO: 033 AGENCIA: 3017 CONTA: 13-000503-9 0

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R OEPOSITO N.ENVELOpE TRANSACAO VALOR

I CHEQUE 451217382 614344 12.000,00 Deposito do d1a27/02/2015

TOTAL DOS DEPOSITOS: . 12.000,00

riv A EFETIVACAD DA TRANSACAD FICA CONO1CIONADA A A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES

c CONFORME INSTRUCOES DE USD CUNTIDAS NO VERSO 130 ENVELOPE.

S OPERACQES REALIZADAS APOS 0 HORARIO BANCARJI3, FINAlS DE SEMANA E FERIADOS, SERAD PROCESSADAS

A ATE 0 FINAL DO EXPEDIENTE DO PROXIMO EllA LulL

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PREFEITURA DA Cl DADE DO RIO DE JAN EIRO NOmero da Note

SECRETARIA 00000615

Data e Hora de Erniss8o MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERV1OS ELETRONICA - NFS-e 015 1C1eç 25

aJl0223u03il99e75)19389e9750]3191 - NOTA CARIOCA - Y3IB-NZ4P PRESTADOR DE SERVIOS

CPF/CNPJ: 03.899.97510001-91 lnscricao Municipal: 0.280.858-7 lnscrição Estadual: Norne/Razào Social. LAURO SCHUCH & ADVOGADOS Nome Fantasia: LAURO SCHUCH & ADVOGADOS Tel.: (21) 2533-2515

Endereço RUA DA QUITANDA3, CONJUNTO 910 - CENTRO - CEP: 20011-030

Municipio RIO DE .JANEIRO UF RJ E-mail secretariaIauroschuch.ady.br

TOMADOR DE SERVIOS CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69 lnscrição Municipal - lnscriço Estadual: - Nom?JRazo Social: PDT - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006 Tel.:

Municipio: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail:

DISCRIMINAçAO DOS SERVIOS SERVIOS RESTADos DE ADVOCACIA REFEF.ENTC AO MS DE FCVEREIP.O DE 2015,

VALOR DA NOTA = R$ 12.000,00 Seroiço Prstado

17.14.01 - advocacia

DeducOes (R:) Descontolncond.(Rfl Base de Càiculo (R1) Aliquota (%) Valor do ISS(R$) Crédito Gerado(P.$) 0,00 0,00 - 0,00

OUTRAS 1NF0RMAç6ES - Esta NFS-e foi emitida corn respaldo na Le.i n° 5.098 de 15/10/2009 e no Liecreto no 32.250 de 11/05/2010 - PR000N-RJ. Rue da Ajuda, 5 subsolo. wwciprocon i1.gov.br - ISS deido deve ser recoihido por meio ic Documento ic Arrecadaçäo do Simples Nacional (DAS) - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NAClOt'AL, inclusive pelo MEl. nào gera direito a crédito fiscal de IPI. - Esta NFS-e não oera c.rédito

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WON

Tribunal Superior Eleitoral MIS

SECRETARIA JUDICIARIA

PRESTAçAO DE CONTAS No 139-84.20166.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis,

procedi ao encerramento do 5°anexo, a da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação

o presente-termo. - --- - - ----- ------- --- -

Anexo 5 - Tribunal Superior Eleitoral

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Transcript of Anexo 5 - Tribunal Superior Eleitoral