Anexo 2 - /' Tribunal Superior Eleitoral
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/' ( ps:Li
f)
Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 192-65.20166.00.0000
TERMO DE ABERTURA
Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à
abertura do anexo b , à ti. 02.
Eu, , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
e Distribuição CPADI. lavrei o oresente termo. & Soustz
oinfor 5i(zz
Aux. de Micrmátjca S.prom/CpadVSJO
FUNDAÇÃO MILTON CAMPOS PARA PESQUISAS E ESTUDOS POLITICOS PARTIDO PROGRESSISTA DEMONSTRATIVO MÊS: FEVEREIRO ANO: 2015
BANCO DO BRASILAG: CONTA -CORRENTE: CONTA CONTÁBIL: 1112.01.0001
DATA N° Í11ÕRICO FORNECEDOR NUMERO
N° DOC DÉBITO CRÉDITO SALDO LANÇ CONTRAPARTIDA INOME CNPJ/CPF DOC FISCAL
30.01.15 §TNIC. C/C: 1112.01.0001 : 583.912,09 0402.15 208 3111.01.0001 Transf. On tine - P. Progressista ____---- -- 250.112,82 834.024,91
.02.15 26 4121.02.0016 Editora Abril Assinatura Revista veja 8574241 421,30 833.603,61
.02.15 60 2113.01.0005 Fundo de Garantia T. Serviço 00.420.018/0001-42 FGTS 8574821 3.111,92 830.491,69
.02.15 94 - 4121.02.0010 Multi Life Centro Clinico 01 .429.468/0001-69 - 167 8574851 170,00 830.321,69
.02.15 103 4121.03.0002 CAC Consuitoria Politica 01 .666.674/0001-92 70/71 857486 31.284,59 799.037,10
.02.15 108 4121.02.0009 Teixeira Gráfica e Editora 00.631.226/0001-90 - 1345 857491 5.518,38 793.518,72
.02.15 151 2114.01.0007 Sec. Da Receita Federal 00.420.018/0001-42 - Darf- 5952 857492 27342 793.245,30
.02.15 123 4121.01.0019 EBCT- Empresa Brasileira 34.028.316/0007-07 - 92352 857493 26.481,35 766.763,95
.02.15 157 4121 .01 .0037 Dexion 37.074.796/0001-37 - 17.694 857495 332,31 766.431,64 05.02.15 130 4121.01.0025 Promotionai Travei - 40.434.458/0001-73 - 4296/15 857496 1.572,00 764.859,64 05.02.15 93 4121.02.0003 Cristiane dos S. Gurjão 13.084.838/0001-52 - 5 857484 4.000,00 760.859,64 05.02.15 96 4121.02.0003 Cristiane dos S. Gurjão 13.08438/0001-52 10,11 e 14 857487 6.00000 754.859,64 05.02.15 99 4121.02.0003 Cristiane dos S. Gurjão 13.084.838/0001-52 - 15 857488 4.000,00 750.859,64
06.02.15 206 4122.01.0001 TarifaAdíccheque 6,60 750.853,04
09.02.15 78 4121.02.0003 Maristela Daitoe da Silveira 18.700.678/0001-42 - 478/482/479 857489 1.880,53 748.972,51
1.02.15 161 4121.01.0021 Zenvia Mobile S. Digitais 14.096.190/0001-05 2015/5375 857498 149,00 748.823,51
1.02.15 165 4132.01.0009 Cia Brasileira Soiuc. Atelo 04.740.876/0001-25 237-5 857500 3.958,90 744.864,61 1.02.15 158 4121.01.0001 Telefonia Brasil S.A 02.558.157/0001-63 - 207127259 857501 2.208,61 742.656,00 1.02.15 129 4121.01.0039 - Teixeira Gráfica e Editora 00.631 .226/0001-90 1481 857503 34.800,00 707.856,00 1.02.15 116 2113.01.0005 - Fundo de Garantia T. Serviço 00.420.018/0001-42 - 116 857509 - 2.705,81 705.150,19 1.02.15 124 4121.01.0039 - ZComunicAg.Pubiicação 34.028.316/0007-07 - 422 857513 3,754,00 701.396,19 1.02.15 166 2114.01.0001 - Sec.DaReceitaFederal 00.420.018/0001-42 Darf-0561 857515 144,71 701.251,48
12.02.15 172 2113.01.0001 - FernandaC.Ferreira 034.544.861-81 Rescisão 857497 795,71 700.455,77
12.02.15 162 4121.01.0025 - PromotionalTravei 40.434.458/0001-73 3424/15 857499 208,95 700.246,82
12.02.15 166 2113.01.0001 FernandaC.Ferreira 034.544.861-81 Salário 857502 1.168,44 699.078,38
13.02.15 204 1111.01.0001 FundoFixodeCaixa 271 .202.446-04 caixa 857514 3.000,00 696.078,38 13.02.15 206 4122.01.0001 TarifaFornecimentoCheque 27%0 696.050,78 13.02.15 1522 4121.02.0016 Deise Cristiane Ratti 18.204.811.0001-70 - 3 857494 1.20c0 694.850,78 20.02.15 155 2113.01.0001 JulianaR.Oliveira 045.140.021-60 - Salário 857506 - q1.9171 692.933,07 20.02.15 155 2113.01.0001 VanizethR.deSouza 646.311.921-00 - Salário 857507 ___________ - 2.309 690.624,48 20.02.15 155 2113.01.0001 VasmineKarysia 001.655.403-54 - Salário 857508 - ' 3.2218 687.402,60
2002.15 155 2113.01.0001 Ellen Caroline C.C. Konrad 700.611.221-49 Salário 857505 11.377,47 676.025,13 23.02.15 206 4121.01.0001 Tarifa Adic cheque 12,51 676.012,62 25.02.15 214 3122.01.0001 Transf. On une -Fund Tarso Dutra 3,64 676.016,26 25.02.15 209 3111.010001 Transf. On une - P. Progressista 250.071,75 926.088,01 25.02.15 210 3111.01.0001 Transf. On une - P. Progressista 73.105,29 999.193,30 25.02.15 211 321 .01 0006 Brasil Cap Capitalização S/A 35.369,65 1.034.562,95 2502.15 155 2113.01.0001 Claudionor P.Sobrinho 271 .202.446-04 Salário 857504 8.623,97 1.025.938,98 27.05.15 215 4121.01.0001 Deposit. Online 48,31 1.025.98729 27.02.15 2051 2111.01.1000 Transf. On line 1.511,30 1.027.498,59 27.02.15 169 2113.01.0004 GPS - Guia da Previd.Social 00.420.018/0001-42 INSS 857510 10.222,91 1.017.275,68 27.02.15 145 2114.01.0001 IRRF s/folha de Pagamento 00.420.018/0001-42 Darf-0561 857511 5.109,30 1.012.166,38 27.02.15 144 2113.01.0011 Pis s/folha de Pagamento 00.420.018/0001-42 - Darf- 8301 857512 342,12 1.011.824,26 2702.15 188 4121.01.0040 HigherTech Soluções 10.696.096/0001-28 - 119 857516 1.900,00 1.009.924,26 27.02.15 117 4121.02.0040 - CESB - Centro de Edu.Superior 00.422.333/0001-09 35 857518 55.878,29 954.045,97 27.02.15 152 2114.01.0007 Sec.DaReceitaFederal 00.420.018/0001-42 Darf-5952 857519 2.768,61 951.277,36 27.02.15 118
- 2114.01.0002 - Sec. Da Receita Federal 00.420.018/0001-42 Darf- 1708 857520 893,10 950.384,26
27.02.15 173 4121.01.0039 - ArquivoLogisticaCom.Quality 04.944.636/0001-42 154 857521 5.824,86 944.559,40 27.02.15 154 2114.01.0007 - Sec.DaReceitaFederal 00.420.018/0001-42 Darf-5952 857522 285,35 944.274,05 27.02.15 168 4121.01.0001 - EBCT - EmpresaBrasileira 3.530.486/0001-29 - 12948 857523 103,21 944.170,84 27.02.15 178 4121.03.0003 CastroSerraNirdoAuditores 17.275.579/0001-06 - 2015/124 857525 7.977,25 936.193,59 27.02.15 153 2114.01.0007 - Sec.DaReceitaFederal 0.420.018/0001-42 Darf-5952 857526 395,25 935.798,34 27.02.15 169 2114.01.0002 Sec.DaReceitaFederal 0.420.018/0001-42 Darf-1708 857527 127,50 935.670,84 27.02.15 189 4121.01.0015 PapelariaABC 0.540.252/0001-03 42158 857528 191,36 935.479,48 27.02.15 1921 4121.01.0039 DiagramaStudioLtda 11.902.991/0001-14 250 857529 450,00 935.029,48 27.02.15 193 — __4121.01.0025 PromotionalTravei 40.434.458/0001-73 6931/15 857530 28.522,53 906.506,95 27.02.15 195 4121.01.0001 Empresa Bras. Telecomunicação 33.530.486/0001-29 - 27364901 857531 317,08 906.189,87 27.02.15 198 4121.01.0038 JDL TurismoLtda 4.333.507/0001-18 3200 857533 3.430,00 902.759,87 27.02.15 111 4121.03.0002 CAC Consultoria Politica 1.666.674/0001-92 74/75 857534 31.284,59 871.475,28 27.02.15 147 2114.01.0002 Sec. Da Receita Federal 0.420.018/0001-42 Darf-1708 857535 500,02 870.975,26 27.02.15 150
- 2114.01.0007 Sec. Da Receita Federal 0.420.018/0001-42 1 Darf- 59521 857536 1.550,06 1 869.425,20
28.02.15 SDFINAL: 1112.01.0001 869.425,20
BANCO DO BRIsIL
Correntista 0: Nome
FUND MILTON CAMPOS P PESQ Agência (prefixo/dv) GS Conta n / dv Data da abertura
3604 8 23 412 105 8 _093 1991
[iJ
CNPJ :0. Posição
00.420.01810001-42 Fevereiro / 2015
Extrato Conta Corrente
Data da emissão
29.01.2015 Saldo anterior
583.912,09 C
00.02.2015 103-Cheque Pago em Outra Agência 10100 04811 857424 421,30D
OrO 02 2015 303-Chtie Pago eis Oti1t gêtioa 5708 0483.1 657492 3 lii 92 O
05.02.2015 103-Cheque Pago em Outra Agência 15108 04811 857485 170,00 D
00 0 2019 1I1euO P4go et Qutza ÀgêPei4 10109 04011 857489 284,59 O
05.02.2015 103-Cheque Pago em Outra Agência 15108 04811 857491 5.518,38 D
9002 201.5 103-C1oqtoe Pago ëin bgra gto3a £5.08 049i 857492 73 42 O
05.02.2015 103-Cheque Pago em Outra Agência 15108 04811 857493 26.403,35 D
OS 92 2010 103-Oheque P490 art Õua Pgêr1cLa 10109 0401.1 607495 32,71 O
05.02.2015 103-Cheque Pago em Outra Agência 15108 . 04811 857496 1.572,00 D/
00 02 2010 102-ChecUe Coniana4dO 13079 294 91981 057484 4 000 90 O
05.02.2015 102-Cheque Compensado 13079 104 01981 857487 6.000,00 D
00 02 239 102.-.Cheqio ooa4O 13978 104 07991 057408 4 000,00 O 750 989,94
06.02.2015 392-Tarifa . Adicional Ch ProcCompe 13113 . 810370700029761 . 6,60 D 750.853,04 C
99 92 215 10.Cëgue Pago em Útit1a Agêtdl4 [9334 0403j 857489 1. 9892 O 749 972,01,
11.02.2015 780-Estorno de Debito 15108 04811 857499 208,95 C
li 02 2915 1Q3Cheque Paga en Ou1a .gêrtoía 30108 04011 857498 149,00 O
11.02.2015 103-Cheque Pago em Outra Agência 15108 04811 857499 208,95 D
1-oe Pogo es 9tê êxta3ê : . . .0481,1 887900" : ..:
11.02.2015 103-Cheque Pago em Outra Agência 15108 04811 857501 2.208,61 D
li 02 2015 3.03-Cheguo Paga esi Qu'ra Agnçt±a 10109 04911 807503 34 800,00 O
11.02.2015 103-Cheque Pago em Outra Agência 15108 04811 857509 2.705,81 D
Ii 02 705 107-Choque Pago em Outr,u Agêto2a 10109 04811 08792 1 754,90 O
11.02.2015 103-Cheque Pago em Outra Agência 15108 04811 857515 144,71 D 701.251,48 C
17 O2 2019 193-Chague Paga eia Outra gâne±a 19334 04811 057497 795,77 O
12.02.2015 103-Cheque Pago em Outra Agência 19334 04811 857499
13.02.2015 103-Cheque Pago em Outra Agência 19334 04811 857514 L.000,0ID
1 13.02.2015 102-Cheque Compensado . 13079 104 01981 857494 '.200,0 D 694.850,78 C
20 02 7010 1O3.-C1-ieque Pogo em Otitra 0gena 15108 04911 957506 -" O
20.02.2015 103-Cheque Pago em Outra Agência 15108 04811 857507 D
Mod 050 190 9 - Eletrorrico Ag 3/2001 . 51586 01 232 titip //www. 55 com br 86 8esponde 0800 78 5678 FoIhl/3
BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente
91 Nome
Agência (prefixo/dv) 9 OS
Conta o° / dv
FUND MLTON CAMPOS P PESO
3604-8 23
412.105-E
20.02.2015 103-Cheque Pago em Outra Agência 19334 041311 857508 3.221,88 D
20 kq4io 01S 102 Cheque Cpeoad 3O7 104 198t 0S00 11 PJ4 O 67 0251.3 C 23.02.2015 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compor 13113 830540700057831 12,51 D 676.01262 C
o~ asero.a ora lime '001 O3334 5334000004204 3,64 C 25.02.2015 870-Transferência on une 99026 00452 660452000041610 250.071,75 C
25 02 203.5 87Tranenc.a om Ire 00iS2 660452000041610 3 105 I 2 C 25.02.2015 687-Produtos Brasilcap 14134 000004 . 35.369,65 C
~ o2 :ftS c0eque aqo 4'flt. Outra Agemca J334 04511 8S?504 5 623, O 1025 8,9 C 27.02.2015 780-Estorno de Débito 15108 04811 857523 103,21 C
27 02 203.5 830-0epoato Om2.1xe 19334 04811 45ii3.9i34004 48,31 c 27.02.2015 870-Transferência on une 99015 03382 553382000030259 1.511,30 C
27 02203.5 Cheque pago e Outra Aqemo2.a J510 04511 85151U 10 222,91 O 27.02.2015 103-Cheque Pago em Outra Agencia •, 15108 04811 857511 5.109,30 O
02 2015 lOolteque aqé es Outra Agemola 3.3105 483.1 057512 34242 O 27.02.2015 103-Cheque Pago em Outra Agência 15108 04811 857516 1.900,00 D
10 Cheque aqo Q 15105 04511 55 87828 O.:: •:.
27.02.2015 103-Cheque Pago em Outra Agencia 15108 04811 857519 2.768,61 o
27 02 2015 103vC13eqUe aqor em Outra Agemo2a 1105 04811 057520 88340 o 27.02.2015 103-5heque Pago em Outra Agência 15108 04811 857521 5.824,86 D
27 02 2015 10 - Cheque lago en Outra Aqenc.a 15105 04811 857522 205,35 O 27.02.2015 103-91e9ue Pago em Outra Agencia 15108 04811 857523 103,21 D
103-Cheque Paqç otra Amcia 27.02.2015 10379heque Pago em Outra Agencia 15108 04811 857525 7.977,25 D
27 02 2015 X.03- C13eque laqo e Outra Aqemola ISIOS 0481.1 857526 39525 27.02.2015 103-Cheque Pago em Outra Agência 15108 04811 857527 127,50D
27 02 20I5 303-°Clleque Paqor em Outra Agencia L53.0$ 04I1 857528 3.81,36 O 27.02.2015 103-Cheque Pago em Outra Agencia 15108 04811 857529 450,00 O
27+ 02 2015 1 -Cheque Pago em Outra Aéua 5105 04/811 851530 28 5,53 O 27.02.2015 103-Cheque Pago em Outra Agência 1934 04811 857531 317,08 O
27 02+203.5 103.-Cheque Pago em Outra Agemoia 3.5108 04811 857533 ________
27.02.2015 103-Cheque Pago em Outra Agência 15108 04811 857534
_
1.2 4ID
Mcd O 50.190-9- Eletrônico - Ao/2001 . SISBE 01232 htlp://wsw hh.coni.br . 813 Responde 080078 8678
Folha 213
Conta n° / dv
41 2.105-8
85753t 1 zzn n -- --
BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente
rr
Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISSE 01232 http(/www.bb.comhr - AO Hesponde 080078 5678
Folha 313
Autorização ae Pagamento
N° 08/01
Data: 05/01/2015
Razão Social : Editora Abril Assinaturas CNPJ/CPF:
Vencimento: à vista
Prov. Pgto ref. Prestação de serviços de assinatura de revista Abril SIA (veja)
AP. 08/01 -
Descrição Valor conta contábil
débito 1 crédito sinatura de revista lxi 421,301 4121.02.00161 2111.01.1000
Impostos retidos ISS IRRF PIS/COFINS/CSLL INSS
Valor Líquido: 421,30 Liquidaç5o
Banco: Banco do Brasil
X
Cheque nominal ao favorecido
Transferência bancária / depósito e c que
feito por: \j conferido autorizado por:
fAbríj assinaturas
Fundacao Milton Campos, 1flM. 2~
Eh 11
Revista: Veja
Conforme seu contato com a Central de Atendimento ao Assinante, estamos lhe enviando a segunda via do
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Aguardamos a sua resposta. Confirme o quanto antes o pagamento de sua assinatura.
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Luci Silva - Diretora de Marketing Assinaturas
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- .- - .. - - = = - = : - - - -
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1 L L.J
Autorização de Pagamento N° 26/01
Data: 19/01/2015
Razão Social : Caixa Econômica Federal ( FGTS) CNPJ/CPF:
Vencimento: 06/02/2015
Histórico:Prov. P/pagamento de FGTS. mês 0112015
Descrição Valor conta contábil débito crédito
PJWmentodeFGTS 3.111,92 2113.01.0005 2111011000
Impostos retidos lss IRRF PIOFINS/CSLL
Valor Líquido: 3.111,92 Liquidação Banco: Banco do Brasil
X Cheque nominal ao favorecido Transferência bancária / depósi e ch
feito por: confer :
e
ttorizado por:
18L
12
F[3TS FUT'O 1€ NVZ DD TEMPO 3E 5RC0
GFIP - SEFIP 8.40
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/02/2015 - 14:15:32
n -l-P,Z7.ÃO RC)CTPT/WOME 02-DO /TCLDFO aEL1
FUND MILTON CAMPOS PESQ E ESTU POLITICOS (0 61)32169Fh
03-FPAS '04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRA3ALHADORES 07-ALUOTA
515 1 38.899, 01 6 8 /
08-CÓD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO 10-NsCRIÇÃOJTIPO( 5 ) 11-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE
115 017980-9 00.420.018/0001-42 01/2015 07/02/2015
13-DEPÓSITO + CONTRIR SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER
3.111,92 0,00 3.111,92 • **VALOR FGTS A RECOLHER ATE O DIA 07/02/2015**
858300000319 119201791509 207577050800 042001800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
f r=TS GERADA EM 04/02/2015 - 14:15:32 FU4DO CE URAM4TIA DO TEMPO DE 5ERCU
GFIP - SEFIP 8.40
Hf(N ' lO tlÇCII :4:40:16 332
Ii CC ''UNi C COM i O BOf(R
C0RLCl4Ifltíu oRF ii yt l : 85B:(il40319 1 19/k117915@9
757 5øR-i40180ø14
Cd i. 1 ii
05/0/1 5 NP.L'CEI 004ø18íø@ø142
(OMPETENCIA 01/215 LOU!CO RECOLHIMEN!O 115
VENC 1MENTO 07102 2015 VCLÜR DEI'U1IU .1119
VdIÍr TotI 3.1119
OH CIJftNTICCLCO 4 773.F78 BiO 84595
Autorização de Pagamento no 45/01
Data: 23/01/2015
Razão Sociai : Muiti Life Centro Clinico Ltda CNPJ: 01.429.468/0001-69
Vencimento: à vista
Prov. de Pagt° ref. Serviço de medicina e segurança do trabalho prestados a empresa - período de 16/01/14 a 15/02/15 NF00227
Descrição Valor conta contábil
débito crédito 170,00 4121.02.0010 2111.01.1000
Impostos retidos ISS IRRF 1,5% 2111.01.1000 2114.01.0002 PIS/COFINS/CSLL
Valor Líquido: 170,00 ______________
Liquidação
Banco: Banco do Brasil
Cheque nominal ao favorecido
X Transferência bancária / depósito em cheque
feito por: conferido pc autorizado por:
BANCO DE BRAS/LIA
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- - - - 062-005089-6
.SlJduC aqui
RONCO fl) SI1 14:44:41 481115100 032
{)Mf'It;v;i!I liE (1la(4l1 RIU DE II IULOS
81/8 /lutI lL CiO ASILIÍI .O
(,1 11I/U'1 3J) R46 lir iEfl4liOiiØl /R0ø DATA D iT/MEN1O 05'0/015 VALOR Ii I3I1LUMENT /) 170,00 VALOR i. uRRADO - - 17000
NR AUTENTICACAO O E3 1A1.F85 7CA004 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES
RECEBEMOS DE MULTILIFECENTRC) CLINICO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO _---- _________ -e
DATA DE RE( ERIISIEN FO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - N° 000.003.167 _______ Série 2
MULTI LIFE CENTRO CLINICO LTDA - EPP DANFE Documento Auxiliar da Nota Ftscal Eletrônica
SGA/SUL QUADRA 915 CONJ. B BL. C SALAS 0- ENTRADA (E))) E DE CERSO
0102.11 E 12 N S/N 1 SUBSOLO -SAIDA 315 0101 4294 6800 0169 5500 2000 0031 6710 0003 1674 1 ULLILII ASA SUL - BRASILIA - DF N° 000.003.167
7fl9ÇL1Çfl e ER!E 2 Co solta d,tr,tOl,I
Telefone: (61)3445-5500 FOLHA 1/1 s/ -R\ .rfe.fazenda.eos .br portal ou no sitjdu Sef:,z,iulur:zadoia
55 E) RLEAOPEI)s(Si) - - - rriuTo(OLODE\croRIzA( SI) DEI 50
PRESTAÇÃO DE SER\'lÇO 353150002378061 22/01'201
155) RI). S0EST\D1 \L I',SC.ESTAEflALDOSUBST.TRIBIl Saio ('0,1
0770485100130 01 .429.468/000l-n9
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\EOILRAZSI)SOCI IL (TNPJ/CI'F DAT 5 D 5 E',IISS 50
FCNDAEAO MILTON CAMPOS PAPESQ E ESTUDOS POLITICOS 00420.018/0001-42 22/01 2015 L\IILIIEI II BAII1IIOIDISTRITII lEr D Ts O.) SSID), E\TR 50\
F'R -Aç A DO IRES P1 )D[RES s E E A,Ç4 ARA DOS DEPUTADOS PLANO PILOTO 71)10)1-00)) 22,0 2015 II) S)( II'II) POSE/IAS 1/E 55) Iii), \1)C5I '511/ .\L E)))!)) D)SAID) E\T))AD\
BRASILiA 61 O"l6-cY7u' flF
FATURA) UPLICATAS
PAGAS'. 7 A PRAZO
CÁLCULO DO IMPOSTO ,,,, ,. ,, ,,.. , .................... ,', ,o R .o ' ..o ,SISS,, lIS 1). SI) 1. \I'iDJ\. 1 RI!!!, 'OS 5 )L(II1TOT\L DOS 'RODEIOS
1)00 0,01)
0.00 0.00 26,72 0.00 /1,01/ DII lEi SLOI) DUREOI 111) DÉS( UNTO ))I'Til M I>ESI'ES\, \)FSSOII1 5', 5105 IS) III 510!) rol \LD\ S)l')
0.00 000 0.00 7.00 0,00 170.00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 'lO"IL'R,ILSOSO i,SL FRETE t'OIICONTA 1 CÚDIGOANTT PLAC.DO\EILULO) LF CNPJ/CFF
1-Rolo
[5111 III). II 511. NICIPIO 1 E I\SCRIÇ\OEST /DL,\L
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO
s01/,i'ROD, CEM RI). i1)L)i1i'IlI)Di T)ISLR\I('O 51 SI/SE) (SI ( Foi' 1 RIO. QI 551. 1.1 SIT5RI)1 IDES!,, S.TOIAL D(,I(SIS vaus III'! SLII)» SLÍ)),
SERVIÇ (1 DE MEDK'I\A E .SE-GI Rs.'.i!;s DC) 1 1101) /933 OS .01)11)) i71),0)I0I) 1)51) POSE S,o51 11.11/) RIS 5,011 0.011 1 RABALH1) PRESTADOS E ESTE EMPRESA
CONFORME ( ONTRATO
RIO_I2:s/4,,ISoi _O)LS
1 i 1
1 1
CÁLCULO DO ISSQN
INSCISIÇSO'IIINIC II'AL - - \'ALORTOTSL DOS SERVICOS 1 BASE DE CÁLCULO DO ISSON 1 VALOR TOTAL DO ISSQN
0736485100130 1 170,00 l70.00 240
DADOSADICIONAIS ISrOrl\I \(OES(O\II'LE\ILNTARES RESER) 500 AO FISCO PROCON III SUS QD 01) ED VENANCIO 2000 BL -50 SALA 240 Vai Apros TribDios RO 26.72 (i 5.72°S) Fonle' IBPT
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BrorHia - DF 07 de onErC de 2015.
o tO* 1
FUNDAÇC tdLTON CAMPOS PARA PESO. E ESTUDOS POUTiCOS
MD Gerente Financeiro
Prezadn s senhoies
Celebramos mas jm ano de prestação de serviços e parceria reciproca entre nossas empresas.
Conforme orevisto em nosso contrato de prestação de serviços de medicina e seguranca no trabalho, o realuste de preços e anual, baseado na variação do IGPM-FGV. cujo indice apurado nos últimos 12 meses
c1 " 'les \"rnJla ceiscentoc e inquentn e quatro por centai conforme moela abaixo
i)rCIc rÏEt
-- - -
- ir
Valores Informados Para o Cálculo
1
Valor Nominal R$ 164,00
Indexador TGP-M - (rnv)
Metodologia Critério mês cheio.
Período da correçêo - Dezembro/2013 a Dezembro/2014
Valores Calculados Fator de correção 365 dias 1,036543
Percentual correspondente 365 dias 3,654275 %
Valor em 01/12/2014 . R$ 169,99
Cenho assim a partir de 10 de janeiro12015 estamos reajustando nosso contrato de prestação de
serviços, dos atuais R$ 164.00 (cento e sessenta e quatro reais) mei-isais. para R$ 170,00 (cento
e setenta reais) mensais para o limite de até 10 funcionaíios
Quando tidade de fucinérios ultrapassr seimite, as partes renegociarão o valorn
mensal do contrato, estabelecendo novos limites.
.Cmadecemc...vossa compreensão para o acima exposto.
Areri ciosarn nt
çencvoldo de--O" Oarreiros "i c1' "a,'i,.r eta! ' iirateii
O A mivi ,.,1:rEnDiMENTO
SGAS 915 Coni. E El C . Saias 01, 02. TI e 12 Ed. Office Center Asa Sul 70390-150 6i 3445 5500
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04/02/2015 Mensam de Impi-essão do Ouliook.can
imprimir Fechar
RES: [email protected]
De: Benevaldo de O. Barreiros ([email protected]) da. sexta-fcira, 23 de janeiro de 2015 10:55:36 TU~ 1 L1
Para: 'Claudionor Pereira Sobrinho Pereira' (claudionorsobgmail com) Fh 2 Cc: 'Elien Caroline' ([email protected]); 'Cleide Pereira'
([email protected]); 'Graziele Lima' (financeiro 1 @multilife.com.br) L
0k Ciaudonor
Agradecemos a oarcera em todos estes anos e colocamo-nos a disosão.
Atenciosamente
iuLWe 54455500 - .754o
De: Claudionor Pereira Sobrinho Pereira [mailto:daudionorsob@gmaiLcom] Eda em: sexta-feira, 23 de janeiro de 2015 10:21 Para: [email protected] Cc: Elien Caroline Assunto: [email protected]
Prezados Senhores,
Tendo em vista nossa demanda ser muito baixa e não termos nenhum risco de insalubridade, venho atravez desta em nome da Fundação Milton Campos cnpj 00420018/0001-42, pedir a suspenssão cio nosso contrato, apartir desta data.
Agradecemos a parceria e ratificamos que não temos nada a reclamar da prestação de serviços, executadas por esta instituição, quando sugir demanda acionaremos o vossos serviços.
Autorização de Pag. de custos e despesas N° 02/01
Data: 23/01/2015
Razão Social ou nome: CAC Consultoria SIS CNPJ/CPF: 01 666674/0001-92
Venc. À vista
Histórico: Consultoria política ref. Janeiro de 2015 - Analise, monitoramento, criação de enquetes em redes sociais ref. Janeiro de 2015
70 e 71 AP.02/01 Descrição
Liços Valor conta contábil
débito crédito p/ redes sociais 8.088,26 4121.03.0002 2111.01.0008
consultoria política 25.246,41 4121 .03.0002 2111.01.0008 33.334,67
Impostos retidos lss IRRF 500,02 2111.01.0008 2114.01.0002
S/COFINS/CSLL 4,65 1.550,06 2111.01.0008 2114.01.0007 ss
Valor Líquido: R$ 31.284,59 Liquidação Banco: Banco do Brasil
X Cheque nominal ao favorecido Transferência bancária / depósito em cheque
feito por: conferido por: autorizado por:
- LLIJJ
1i1///015 H JJ HíD'1 14:41:4 481115108 8313
1 omi 11 11 DE: 1FF)
CLIFNII i LiNIJl MIL 1i)t1 i[IMF- Ü5 F(1 (LNL 18. 1(114 O (ON1 8: -i 10105- 8
NR. DOCUMENFO 095 654 0818 DA TFk8N5FEREN ID 85/00/0015 REt'lEFENlE 1UNIJ(4(A0 MIL ON CAMPOS P8 8Í.[NCIA 8CM ! DM888 3684 CONTA RElI INFORMADA 00000410185 FAVORECIDO CAL CDNuL FOR 18 5/5 - EPP CNPJ 01.666 674/0001 90 BANCO 33 BANCO SANFANDER BANESPA 5.8 AGENCIA MODO BRASIL IA CONFA 38000370 FINALIDADE 010 CrediLu em contd VALOR 31.05,59 VALOR DA TARIFA 0,00 VALOR TOTAL 31 .084,59
NR.AUIENTICACAO LI- [JSB DF8.D77.ACB LEIA NO VERSO COMO CONSI I:, 'IF D(CUMENTO, ENTRE OUIFAS JNFORMACOES
PILCERILV1OS DE CAC ILILINQI II TORCI E/E O). PRODUTO). CONQTANTVQ OS NOTA I/IQ( AI IsnirAnA AOl Ano
NF-e DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR m NJO (Ulul IICffl Í111
CAC CONSULTOifiA S,'S DANFE Documento Auxihar da
SHIN CA 01 LT A BLOCO A SALA 472 N° SN Nota Fiscal Eletrônica LAGO NORTE - BRASILIA-DF 0- ENTRADA
1-SAIDA
q
CEP71503-501
FONE ( )3542-4900 N° 000.000.071
FOLHA 1/1
Série 1
IllIfflUM H CH\\/ DE ).(ESSO
53150101 6666 7400 0192 5500 1000 0000 110 0000 0718
Consulta de aLitenticidade no ooi www.nfe.fazenda.gov.brpoi-tal ou no
',ATUREZA OPERA). .00 PROTOCOLO DE \UTor(IzA000 DE USO 24
PRESTACAO DE SER\1C0 353150002513666_23/01i511:27:56 L
)NSCR)). AO ES! ()). AL INS).. ESTADUAL DO SOLIST. 1 RIB[TLR)O
0736889000(00 -_ 01 666.64 0001-92
DESTIN ATRIO/REMETEN1 E SOAI E 1) LZ Oo soL ( API!). PF O \T.\ DA ES! ISA Ou
FUNDAÇÃO MILTON CAMPOS P PESQ. EST POL, 00.420.018/0001-42 23'01'2015
CADE))).). o SAIISRO!IJISTIII1O CEP D LTS DA SAIDA EATRAD
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO ISN PRAÇA DOS3 PODERES 70100-000 23/012015
LI) AI) imo FONLT\X UF SACIO) .00 EST.SDLSL 1)055 DE A/IDA
BRASIl IA DF
FATU R
1 PAIIJAWTO À VISTA
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(1,00 0.00 , 0,00 0.00 0,00
LLOR DO rI/ETC 1 \LOI( DO SE(.I SI) DESCOSI)) OLTS 55 DESPES AS )( ESSORI AS 5 LUOI) DO IPI 5 \LOR TOT LL DL AOTS
0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 . 25.246,41
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS AI 5(E)) /7 •L)) 5(1(5! EsprIL POR ( ONTN (101(7) ASTU ('LACA 01) VIL (01 () )'F 1 (API)) ('E
9-SEM FRETE
E'LOERE( O SIUNICIPIO LIF 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL
QI'A\ 111) \DE ESl'E( i E AIAISL 5 NIJSIER.5( /0 . PESO S)SUTO I'LSO LIQUIDO
71 1,000 1.000
DADOS DO PRODUTO/SE RVICO
E OD F'ROD. DESCR)ÇÃO DO PISODETO/SERVIÇO SCLI/SH CI))S5 CFOP 05)0. QLST. V.LN)TiR)O VOES).. 1
A TOTAL BC.)CA1S 5 CAIS 5)1') \LIQ., )UQ
CAIS( )Pl_
2 E ONSULIORIA POLITICA , 99999999 , ((0 5933 UNO I,OS 25 240,41 5.00 25.246,41 S00 0330 0.00 0,SSI 5,51 de 2015 1
D. haar,o
1,33
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.,IIl/I3)S(203740
CÁLCULO DO ISSQN SAL 1(1.5)) SIE SI) )l'SL 5 ALOR TOTAL DOS SERSIÇOS BASEDE(AL(LILODOISSCiN A ALOR TOTAL DO )SSQ.\
0736889600100 25.246,41 1 25.246,41 0,00
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Orçameruo. 97
LRRr IS . as 370.75
154,111
OF('sS RS 57.39
(SSI 1".. RA
/ ecebe, RS 230)3.76
PRO( 1)9 (SI -S( 5 Ve-eio 2000 D) BOS 0)1/) 24(( - 5,) - DF
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/01/2015 11:28 Desenvolvido por Açule Soluções (61 (-3082-8905
- - RECEBEMOS DE 5 AC CONSULTORIA Sf5 OS F'RODI/TOS CONS1 ANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
NF-e DATA DE RECEBIMENTO iDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N° 000.000.070
Série 1
CXC CONSULTORIA S/S DANFE Documento Auxiliar da
SHI CA 01 LT A BLOCO A SALA 472 N° SN Nota Fiscal Eletrônica
j LAGO NORTE - BRASILIA-DF 0- ENTRADA J (Ii ASE DE (CESSO CEP71503-501 1 - SAIDA 53150101 6666 7400 0192 5500 1000 0000 7010 0000 0702 FONE (13542-4900 N° 000.000.070
- - SÉRJE 1 Consulta de autentIcidade 110 poria
FOLHA 1/2 www.nfe.fazenda.gos .br portal ou no SI oa aefaz autonza7or
1/ElA OI'ERAÇO PROTOCOLO DE .ACTORILAÇÃO DE USO 2 PRESTACAO DE SER\'ICO 353150002513436 23/01'20 511:2 /
NAS I0( 'AO EST (DI AL 1ASC EST'.D( AL DO SUBST. TRII)I TAl/lO
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DEST IN'..'I .4R10/RE\IE'I E"\i E
NIOIE IlAL'SOSO(i \L CNI'.1/LI'F D\TS DA E\IISS'AO
FLNDAÇÀO MILTON CAMPOS P PESO. EST POL. 00.420.0I810001-42 23/01/2015
(ABEl/ELO BAIRRO/DISTRITO (EI DA IA 1)4 SAIDA 1 ENTRADA
CAMAR\ DOS DEPUTADOS ANEXO 1 SN PRAÇA DOS 3 PODERES 00I00000 23/01/2015
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BRASILIA DF
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CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE) \L( LEI) DO 1(515 A LOI) DO (AIS SASE DE( '5LCFLO DO I( AIS SUBSTIT( içÃo 5 ALOR DO ILN1SSUBSTITI'IC'AO (ALOR TOTAL DOS PROOPTOS
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0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 1 8.088.26
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70 1,000 1.000
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
(ÕD.PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ACM/SU CAOS.ACFOP (INID. QUAST. ('UNITÁRIO S'.DESC. V.TOTAL BC.ICAIS ' V.IC\IS VIII ALIQ. ALIO. ICMS III
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0082 , L,s,u/I13502.//37-O
CALCULO DO ISSQN INSCRIÇAO SI) NI(II'AL 1 A ALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DECALCL'LO DO ISSQA (ALOR TOTAL DO ISSQN
0736889600100 8.088,26 ' 8.088,26 0,00
DADOS ADICIONAIS 1 AFORAI AÇ()ES (0)II'LESIE\ / ARES RESER) SOU .50 FISCO Oçamcn/o 95
IRRF .5'., 55121,32 1
PIS 1/55',, RS ....57 ('OFINS 3'. Ri 242,65 CSSL 1", R$ 05.56
1
Liqu,jo O rcccho R$ 1590,64
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 23/01/2015 11 27 Deservoivido por AgSIe Soluções 61 )-3082-8905
Autorização de Pagamento N° 48/01
Data: 28/01/2015
Razão Social : Teixeira Gráfica e Editora Ltda h CNPJ/CPF: 00.631.226/0001-90 L_
Vencimento: à vista
Prov. Pgto ref. Prestação de serviços de emissão de Livros - "idéias de umProgre- ssista" - Nf. 1345 - Ap. 48101
Descrição . Valor conta contábil débito crédito
Livro" idéias de um Pra- 5.880,00 4121 .02.0009 2111.01.1000 g ressista"
Impostos retidos Jss IRRF 88,20 771í.(71 PISICOFINSICSLL 273,42
INSS
Valor Líquido: 5.518,38 Liquidaçâo
Banco: Banco do Brasil X Cheque nominal ao favorecido
Transferência bancária / depósito em cheque
Ifeito por: conferido por: autorizado por:
ibra
L1'1 mii i• iií•IL - 4: 40 w 1n1 1111H 0315 [OMIHYj ILi lO EM LON1O 000LNlL
EM DINhEIRO
CLIENTE. ILIXEIkA tR Dl [00 AGENCIA: L?35-1 :uNiA 11 14-3
DATA 05/H/0I5 NR DOCUMENIO Ii 510800 315 VALOR CHEQUE 88 [1080) 518,38 VALOR TOTAL 51838
NRAUIENTIÍACAO 8 31) j05 H54L AOS LEIA NO VERSO COMO C0NSE0vR ESTE 1101(IIMLNF0, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
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XEA GRÁHCA E EDITORA LTDA
Li (-i C. LDfr Oõ.liii lDpuDiir1, rEFt:
53 (I3 -
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(6} 3336-4040
DANFE
Ill HD
071S0270017 00 631.22J0001-0
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L ?t ?tZz' 4 fZ-4
Fundado Milton Campos para Pesquisas e Estudos PoItios 00.20 010001-42
0/12/201'
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1 -2i.97€1.3216
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aIcr Apro.irn.adc do5 Tribo%; R$ 0*0 Latf-rli5 e S4.-rviços Iento5 de Tributação coi B.e nc Artigo 15-O lncio VI AIinea ir da Contitulç$õ FederI e Consulta GDF
Ddc% 8zn£~ric>s Ranco dc BriI Agen 1251 Cont Cirrente 11.214,
Cá-digo interno: 12705
CARTA PARA CORREÇAO DE NOTA FISCAL
r 00.&i.fl600 ;.:f)
Brasília/DF, 27 de janeiro de 2015
A7 /
Fundação Milton Campos para Pesquisas e Estudos Políticos .
Câmara dos Deputados Anexo 1 27° Andar sala 2709 EpOF
Praça dos Três Poderes - Brasília - DF OVIU____
CN Pi 00.420 .01 $0Q9 1 -42 Larinibo Padronizado do Remc1n1c /
ões
R f N ssa Nota no 1345 de 09/12/2014 .-,..-..
Em tce do que determina a legislação vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que re ferência conuím as irregularidades que abaixo apontamos. cuja a Nota Fiscal cru
correção solicitamos seja providenciada imediatamente.
Retificações a Serem Consideradas
No endereço: onde se lê Rua Leonardo Spadini 285 - Centro - Capinzal - Santa
Catarina CEP 89665-000 Leia-se Câmara dos Deputados Anexo 1 27° Andar sala 2709 - Praça dos Três Poderes - Brasilia - DF CEP: 70160-900
Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via V. S. ficar arquivada com a Nota Fiscal em
questão.
Sem outro motivo para o momento, subscrevemos-nos.
Acusamos recebimento da 1' Via
Atcnciosameflte.
XElF,f E
Ciente ei-n
Gráfica e Editora Positiva LTDA CNPJ 37.980,687/0001-89 CF.'DF 07330.068/001 -07
SiO Od. 08 loo 2317, Brasía-0F, CEP 70610-480 1 wwwgposvaorn.br 61 3344 1999 1 fax 1611' 3344 3844 gpoitivaigpos0ivaxom.br
1 POSITIVA 4 grafica e editora
Brasilia, 02 de dezembro de 2014
A
Fundaçao Miton Campos
Fone. 3216 9761
Fax: 3216 9762
Prezado(s) senhor(es),
Conforme solicitado encaminhamos abaixo nossa proposta:
Quantidade Descrição
1,000 Livro ideias Progressistas, Form.Aberto 440 x 280 mm, Form.Fechado 220 x 280 mm, Capa, formato 562 x 280 mm em Couche Fosco LD 250 g/m2, Orelhas: 60 x 60 mm, 4x0 cores, Miolo 36 págs. em Offset LD 90 g/m2, lxi cores, Miolo
. 4 págs. em Couche Fosco LD 90 g/m2, 4x4 cores, Dobrado(Miolo), Vincado(Capa), Laminação BOPP Fosca F(Capa), Verniz UV Localizado F(Capa), Colado a Quente, Intercalado, Prova Oigital(Capa), Prova Lãser(Miolo) - Cálculo 100,792 Obs Chapa CTP
1.200 Idem - Cálculo 100.793
Proposta n° 30.537
E
Unitário Valor Total
5,0461 5.046,10
4,5708 5.484,96
Cond. Pagto: A VISTA Validade: 10 dias.
Vendedor: Luciana Fone: (61) 9151 2025
Programação Entrega: a combinar
Nos colocamos à disposição e aguardamos sua aprovação para darmos andamento ao pedido.
Icordo: Data
Grafica e Editora Positiva Ltda
teixere A
Brasília, 3 de dezembro de 2014
Fundação Milton Campos Fundação Milton Campos para Pesquisas e Estudos Políticos Rua Manoel de Paula 76 centro, Centro, Santos Dumont, MG - CEP: 36240-000
A/C: Sr. Claudionor / Sra. Elien
CNPJ/CPF: 0O.4.4iT ÀlZd
E Fone 1
n' nocta de creco do(s) ser co(s) abaiso espsc,fcado s): LO! coei j apstr' nsse
E 80717 1.000 Livro no nrrnao aoerto 60,272x29,7rn e fcr—nato fecha(' 22,0x29,7C0 No 5,4000 5.400,00
de pági nas: 40 iCapa ecpsrlSupremoLD 250Ornem4x0c0re5 Acabamentos: P oca De. :a1, LarninacaO 80 P P Fosca F ente
. 40 Páginas co papel Apergaminhado 90 g/m2 eu 4x4 cores AcabamefltOS ° sova Dio Sal Dobro Finalizações: A :ecmentj AutomáticO a Culagem, E:caivOtadC Observações:
LI 80718 1.200 10cm ao Item acima R$ 4,9000 5.880 00
Condiçao de Pagamento Prazo de Entrega i Validade Imposto Representante Celular
Coine rcia!TeiXeird J A Combinar 1S/12/20145e0t
tr:qsi a mms ou a menos da quantidade soiicisasla, ri caco de CCL J.ÇOS p: cocueS.
Eec o cliente com responsahi1 cade de ,etira: o mesmo na empi asa.
Ndo noS rcspoflCcU izanvs ,i' I11C1CI 0v ueCu' do sem p mvoS
Ame - . oCO desta riutcr. a tar bém a consulta do CNPJ/CPF do contratante junto as instituiÇoes necessárias pele eprovaçac do _sdoet: o
"ai ci to essa :nclusú u 010 ' onfecc de apenas soa •rnve dlmal Se iCcOssário mci'-;, se: á oh'ed no .' prvs
Caso aprosada, remeta-nos esta proposta corretamente assinada e carimbada através do nosso representante, via
fax (61)3336-2001 OU via e-mail. Identifique no campo "Aprov." o(s) item(s) aprovado(s) a serem executados.
Contando com a vossa preferência Aguardando breve retorno.
Atenciosarne nte,
Teixeira Gráfica e Editora Ltda.
Autorizo a execução do(s) serviço(s) acima de s cri mi nado (s)
Nome:
CPF:
Data: /............/ ... ás
Ass: e e1 e recreio eito CaCe rei-crio op ....... :0 ,sç .0 do GJJ3 5.0 500000
Página 1 de 1
Teixeiri Grafica e Edttora Lrda. PA8X: (61) 3(36-4040 FAX: (61) 3:s36-2001
CNP): 00.631 .22C10001-90 C.F/DF 07.315.0271001-78
[email protected],br! www.teixeiraeditora.com.br
5101, Conjunto B/C, Lotes 05 eOO,Taguatinga- Brasília/Eh- - LEP: 72.153-503
QUALIDADE GRÁFICA E EDITORA
POLO JK , Trecho 1 Conjunto 3 Lote 6
Santa Maria - Brasilia - DF CEP: 72549-515
Fone: PABX (61) 3386-5199 - Fax: (61) 3386-4200
CNPJ: 37 056 108/0001-06 - CF/DF: 07 322 786/001-85
e-r"ail qua1dade@qua!idadedf.com.br
Orçamento Gráfico
Brasília, 4 de dezembro de 2014
A FUNDAÇÃO MILTON CAMPOS PARA PESQUISAS
Prezados Senhores,
Submetemos à vossa apreciação, nossa cotação para o(s) impresso(s) abaixo discriminado(s):
Proposta Quantidade Descrição P. Unit. Preço Total
86319 1.000 LIVRO IDEIAS PROGRESSISTA . R$ R$
foi mato aberto 44x28cm e foi mato fechado 22,0x28,0cm, N' de páginas. 40 3,9700 3.970,00
S CAPA em papel COUCHE FOSCO LD 250 g/m 2 em 4x0 cores
Acaba mentos LAMINACAO BOPP FOSCA FRENTE, VERNIZ UV LOCALIZADO FRENTE
4 PAGS. em papai COUCHE FOSCO LD 90 g/m 2 em 4x4 cores
Acabamentos: DOBRADO
3SPAGS.empapeI COUCHE FOSCO LD 90g/m 2 emialcores
Arabarnentos: DOBRADO
ralzações.ORÂMPEADO
86320 2.000 Idem ao Item acima
R$
2,7500 5.500,00
Condição de Pagamento Representante Validade Prazo de Entrega
AVISTA Claudinei Marcio Jaroski 30 dias A COMBINAR
a) Não nos responsabilizamos por materiais executados sem confecção de provas digitais. bi Lata cotação esta baseada nas informações fornecidas pelo cliente, estando suieita a reajuste de preço caso o arquivo estela em desacordo com o informado.
cl Emãos e desistencia na confecção deste serviço após a produção da prova, a mesma sera cobrada. dl Seo nos no direito de entregar uma variação na tiragem de até 3% para mais ou menos.
ei Os devem ser entregues fechados dentro de nossas especificações. Trabalhamos apenas com sistema CTP.
Caso aprovada, remeta-nos esta proposta, por fax, assinada e
Atenciosamerte, carimbada.
Data: / J
Cinthiu
Gráfica e Editora Qualidade
FUNDAÇÃO MILTON CAMPOS PARA PESQUISAS
/)
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A / a--,.
Páginaldel
Gmail - Proposta Comercial - Cliente: Fundação Milton Campos - N° Orçamento: 3... Página 1 de 4
Claudionor Pereira Sobrinho Pereira <cIaudionorsobgmaiI.com>
Proposta Comercial - Cliente: Fundação Milton Campos - N° Orçamento: 30.537 6 mensagens EXTO
/3 Gráfica Positiva - Orçamento <orcamentol©gpositiva.com.br> 2 de dezembro de 2014 16:02 Responder a: 1 <[email protected]> Para: [email protected] br, claudionorsob©gmail.com
Segue em anexo orçamento conforme solicitado.
tenciosamente,
Marcos Felipe #]7 Orçamento
Gráfica Positiva
(61) 3344-1999 1 (61) 9558-7946
PIJSIJIUA [email protected] qráfica e editora wwwgpositiva.com.br
• 0030537.PDF -- 77K
Claudionor Pereira Sobrinho Pereira <claudionorsob©gmail.com> 4 de dezembro de 2014 12:20 Para 1 <orcamentol©gpositiva.com.br>
Luciana! Susy
A Fundação Milton Campos autoriza a sua prestação de serviço. Lembrando que precisamos de ao menos 300 exemplares para o dia(08/12/14
Grato,
Claudionor Pereira FMC - Fundação Milton Campos (61) 3216-9762 1 (61)8251-5038
Em 2 de dezembro de 2014 16:02, Gráfica Positiva - Orçamento <orcamentol©gpositiva.com.br> escreveu:
https :1/mau .google .corn/mail/u/O/?ui=2&ik=22e5f9b6dc&view=pt&q=orcarnento 1 %4... 09/12/2014
Grnail - Proposta Comercial - Cliente: Fundação Milton Campos - N° Orçamento: 3
Página 2 de 4
Segue em anexo orçamento conforme soHcitado
Atenciosamente.
1' POSITIVA qrfca e edito!
Marcos Felipe
Orçamento
Gráfica Positiva
(61) 33444999 1 (61) 9558.7946 [email protected]
www.gpositiva.com.br
Gráfica Positiva - Orçamento <orcamentol©gpositiva.com.br> 4 de dezembro de 2014 12:24
Responder a: 1 <orcamentol ©gpostiva.com.br>
Para Claudionor Pereira Sobrinho Pereira <claudionorsob©gmallcom>
Qual a quantidade??? 1000 ou 1200??
Atenciosa rïente.
I Marcos Felipe
Orçamento
Gráfica Positiva
(61) 3344-1999 1 (61) 9558-7946
PLJSII1VA [email protected]
qráfica e ed ~tora www.gpositiva.com.br
De: Claudionor Pereira Sobrinho Pereira [mailto:claudionorsob©grTiailCOrn]
Enviada em: quinta-feira, 4 de dezembro de 2014 12:20
Para: 1 Assunto: Re: Proposta Comercial - Cliente: Fundação Milton Campos - N° Orçamento: 30.537
Claudionor Pereira Sobrinho Pereira <claudionorsob©gmail.COm> 4 de dezembro de 2014 12:28
%4.., 09/12/2014
Gmail - Proposta Comercial - Cliente: Fundação Milton Campos - N° Orçamento: 3... Página 3 de 4
Para: 1 <[email protected]>
1200 ( Hum mil e duzentas) unidades.
Grato,
Cíauciionor Pereira T.fiL*J
FMC - Fundação Milton Campos (61) 3216-9762 1 (61)8251-5038
Em 4 de dezembro de 2014 12:24, Gráfica Positiva - Orçamento <oícarnentoi©gpositiva.com.br> escreveu:
Gráfica Positiva - Orçamento <orcamento1gpositiva.com.br> 4 de dezembro de 2014 13:36 Responder a: 1 <orcamentol ©gpositiva.com,br> Para: Claudionor Pereira Sobrinho Pereira <claudionorsobgmaiLcom> .
Boa tarde,
Corno será enviado o arquivo?
Ate n dos a me r te,
Marcos Felipe P Orçamento
Gráfica Positiva
(61)3344-1999 1 (61)9558-7946
PSJSII1IIA [email protected] gráfica e editora www.gpositivacom,br
De: Claudionor Pereira Sobrinho Pereira [mailto:cIaudionorsobdgrnail.com] Enviada em: quinta-feira, 4 de dezembro de 2014 12:28
irnes 'icueo]
Texc 'jas eiSen ':R)r?' ()OIO
Claudionor Pereira Sobrinho Pereira <claudionorsob©gmail.com> 4 de dezembro de 2014 14:19 Para: 1 <orcamentol©gpositiva.com.br>
Elien a pergunta da Gráfica é de quando será enviado o arquivo.
Grato,
35
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=22e5f9h6de&vjew=pt&q=orcamentol%4 09/12/2014
Grnail - Proposta Comercial - Cliente: Fundação Milton Campos - N° Orçamento: 3... Página 4 de 4
Claudionor Pereira FMC - Fundação Milton Campos (61) 3216-9762 1 (61)8251-5038
Em 4 de dezembro de 2014 13:36, Gráfica Positiva - Orçamento <orcamento1©gpostivacOrn br>
escreveu:
1RWM JP9R 1EJTAL
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https ://mail. google .comlmail/uIO/?ui2&ik22e5f9b6dc&viewpt&qorcamento 1 %4 09/12/2014
Grnail - Livro do Governador. Página 1 de 1
Claudionor Pereira Sobrinho Pereira <[email protected]>
Livro do Governador. 1 mensagem _ ___
F iiic. Claudionor Pereira Sobrinho Pereira <claudionorsob©gmail.com> 5 de dezembro de 201k 17:40 Para: ElIen Caroline <eHenkonrad2011hotmaiLcom> 37 Cc; Iuciana©gpositiva.com.br, Gráfica Positiva - Orçamento - Susy <orcamento1gpositiva.com.br
Luciana assm que a Ora. EHen receber o arquivo ajustado enviará para o seu email.
TEL da Luciana G. Positiva: 9151-2025
TEL OA Elien: 8177-0613
atenciosamente,
Claudionor Pereira FMC - Fundaçào Milton Campos (61) 3216-9762 1 (61)8251-5038
https ://maiLgoogle.corn/rnail/u/O/?ui=2&ik=22e5f9b6dc&view=pt&q=rorcamento 1 %4••• 09/12/2014
Autorização de Pagamento N° 48/01
Data: 28/01/2015
TMU
Razão Social : Teixeira Gráfica e Editora Ltda Fk
CNPJ/CPF: 00.631.226/0001-90 L Vencimento: à vista
Prov. Pgto ref. Prestação de serviços de emissão de Livros - "idéias de umProgre- ssistau - W. 1345 - Ap. 48101
Descrição Valor conta contábil débito crédito
Livro" idéias de um Pro- 5.880,00 4121.02.0009 2111.01.1000 g ressista"
Impostos retidos lss IRRF 88,20 PIS/COFINS/CSLL 273,42 INSS
Valor Líquido: 5.518,38 Liquidação Banco: Banco do Brasil
X Cheque nominal ao favorecido Transferência bancária / depósito em cheque
feito por: conferido por: autorizado por:
'38
MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 PERÍODO DE APURAÇÃO
i via
31/01/2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
Documento de Arrecadação de Receitas Federais 00.420.018/0001-42 04 CÓDIGO DA RECEITA
5952 DARF 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
01 NOME/TELEFONE
FUNDAÇÃO MILTON CAMPOS P PESQ. E ESTUDOS POIJTICOS 61-3323-7821
DATA DE VENCIMENTO
13/02/2015 PIS-COFINS-CSLL S/NF.1345 TEIXEIRA GRAFICAAP.48/o 1 07 VALOR DO PRINCIPAL
273,42 DARF válido para pagamento até 13/02/2015 08 VALOR DA MULTA
Domicilio tilbutáno do contilbuinte: BRASILIA
0,00 09 VALOR DOS JUROS E/OU
NÃO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL- 1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL
273,42 Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3
65
~~UZ-U 134Z0Ub45U4-15 410042001 &J-1 00159525031-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente nas la e 2a vias)
111111111111111111111111111111111111111111111111
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ø5/Í/ø1 5
73,4
'iFOl 5ME 1A
Autorização de Pagamento no
Data: 02/02/2015
Razão Socía : Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34M28.31 6/0007-07
Vencimento:
09/02
11/02/2015
Prov. de Pagt° ref. Serviços de postagens ref. Mês de Janeiro de 2015
NF.92352
Descrição Valor conta contábil
débito crédito serviços de postagens 26.481,35 4121.01.0019 2111.01.1000
Impostos retidos lss IRRF 1,5% 2111.01.1000 2114.01.0002 PIS/COFINS/CSLL INSS
1 Valor Líquido: 26.481,35 Liquidação
Banco: Banco do Brasil
Cheque nominal ao favorecido
X Transferência bancária / depósitVejn che
uto;or \
e
por
n
RONCO DO BRASIl 1: 50: 15 481115108 0334
()MEDUVAN 1 L Lii- HALOMI O 1 O DL i i i Di OS
BONL Li Do OH 1 Ci
001 voø0000, 1 000 u o: iU0oO00068 1 NOSSO NUMF RI) 59154700 CONVENtO 0DID659 [CI DEOER DO 77 5PM AO/COO NËNLFI1 10010 3307/00195000 DOTO DE VFNL 1 MEN Ii) II /07/2015 DOTA DO 0000ML Ni O 05'02/201 5 VALOR DO DO( LJMEN1O 26 481 35 VALOR COBRADO
NR.AIJ1ENÍILALA0 :A014 BS1 087679 li IA NO VERSO COMu 'NL1iVAo E JE DOCUMENTO ENTRE OUTROS INFOHMAEOIr5
132 5006160 0.358 500 80 O DO 5.500,80 E DO 0.675 0000001 68,55 65.86 O DO 69,58 0.00
132 0000100 1.14 151 62 O 00 001.62 0.00 132 0005044 1.30 6.951.72 0.00 6 961 72 E 00
00801 0000001 37,89 37,89 0.00 27.89 0.01 13.800 0000001 49.08 49.08 0.03 48.08 0.00 :3.810 5001011 62.07 52.37 0.00 62,37 0.00 13 800 0000001 49.06 â9.08 1.00 45,08 0.00 10 800 0000001 44.28 '4 28 0,00 24 28 O 00 10.800 0500001 35.99 38.99 0.00 38.99 0.00 13.830 0000001 45.32 45.37 0.00 45,37 0.00 13.800 0050001 25,08 25.08 0.00 25.08 0,00 10.800 5000001 62,37 62,07 1 DO 62. 37 1.00 13.500 0000001 62.37 62.37 0.30 62.07 0.00 13.800 0000001 62.00 52.32 0.00 62.37 0.00 13.800 0000001 98.99 38,99 0.00 35.09 0.00 13.808 0000000 29,08 49 ,08 0.00 49,08 0.00 03.800 5000001 62.07 62.37 0.00 62.37 0.00 03.500 0000011 37.89 37.59 0.00 37.89 0.00 13.810 1000001 40.09 49.15 0.00 49.10 0.00 OU 900 0000000 49.08 °9.I8 0.00 19.H 0.20 03.800 0000001 49.05 49.08 0.00 49 08 0.00 13 620 0000000 52.37 52.37 1.00 62.37 0.00 13.500 0000001 22.25 22.25 0.03 22.25 0.00 13 ETA RD00000 22 26 22 25 0,00 22 25 O 05 03.500 0000001 42 37 52,37 0,00 82 37 0.00 13 800 0000001 62.37 62.37 5.00 62.37 0.00 03 800 0000500 50,30 50.30 0.00 5030 0.00 03.800 0000001 1,28 44.28 0,00 4428 0.00 03 500 0000000 0893 38.99 0.00 38.99 0,00 13.500 0000001 49.08 49.08 5.00 2908 0.00 13.500 0000001 62.37 62.32 0.00 62.37 0.00 13.800 0001000 62.37 62.37 0.00 62.37 0.00 13.500 0000000 49.05 49.08 0.00 49.09 0.00 13.800 0000001 76.47 75,47 0.00 76.47 0.05 13.8DD DD10001 38.99 38.99 0.00 38.99 0.05 13.800 0000000 76.47 76.47 0.00 06.47 0.00 10.800 0000001 49.08 49,08 0.00 49.08 0.00 03.800 0000001 62.37 62.37 0.00 62.37 0.00 03.800 0000001 22.25 22.25 0.00 22.25 0.00 13 800 0000001 22.25 22 25 0.00 22.25 0.00
0000000000000 Sf73251990168,
000 000 O 00 DO O O 000003000 0011
P02 00 550 2225° P3338655210 80
013 35659O50 A
P123535826802
P3238 66927 168.
P0238669 28066 P0239 65929965 P02 DA AADDO9RR
AIO DA 6602 P02385502, P323855933900 P023855934288
P0238 669 3 5 58 P32 38569302 98
P020 0840 02 DOP P3206 589 /1/60
P02356651 DE 50
PS2054A9152AA
P32 395591 5555. 502385581 /020
P32386AR/A3AR P02 395893 5795 P0238 6597 90 59
P02386834 00 AS
0023865909788 8323886940 388
0023865920685 P02386582 37 59 00236555479 DE
P023856599588 P323866600 ORA
9023966626080
<~~ Correios BANCO POSTAL MAIs aUCorreios
FUND HILTON CAMPOS PAPESQ EST POLITICOS CEOF-I/SP - CNPJ Beneficiário. 34.028.316/0007-07 CAMAR.A DOS DEPUTADOS ANEXO 1 27 ANDAR SA Contrato ... : 9912280146 Data/Hora Geração..: 23/01/2015 19:30:20 00.420.018/0001-42 Fatura.....: 0000092352 Lote da Remessa....: ECT00RM21302230 uSE 70160-900 BRASILIA DF Vencimento.: 11/02/2015 Página............. 1 de 3
Dernonstratv&Extrato de .Servços stP0 Dee.oriçâo Aeviço RAtAS Set't. RAOc lER Dest,r Anedede do Pteg Peoa 47V. /1. Anit. Vi. 3eo. 0eotontn LSouido VIA. DooASrndo Objeto
FATURA: 92352 CONTRATO: 9912280146 . FUND HILTON CAMPOS PAPESQ EST POLITICOS ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - DR . BRASILIA CLIENTE: 13800628 - FUND HILTON CAMPOS PAPESO EST POLITICOS NR DO CARTAO: 0062237160 . DR - BRASILIA . FUND HILTON CAMPOS PAPESQ EST POLITICOS 23/12/2114 ROtA 864/ORAL 5. /02 CHAA:ELA 0125004078 AI 10205.90 DOS DEPUTADOS 23/12/2014 50008 (CDNTRA00) 0732529901 59533 AI CVIARA DOS DEPUTADOS 24/12/2014 83P8 LOCAL A PAi CHANIELA 0225055252 RI CNdeRA DOS DEPUTADOS 24/12/2014 5399 RUI/ORAL A AAT CHA14SELP 0125080262 AC ElVIRA 000 DEPUTADOS 26/12 p2112 PAI 02251205S5 31:9: AI CAMISA DOS OIRO/AUTO 26/12/2014 PAI 0025005588 50530 RI CASARA DOS DEPUTADOS 26022/2014 PAI 0225005585 69051 AI SARARA DOS DEPUTADOS 26/12/2114 fAC 1125096556 28050 AI 05588V DOS 0EP'JTAOOS 26/12/2004 PAI 0125090589 78049 AI COARAS DOS DEAO80005 26/12/2014 PAI 0125095588 38408 AI CORARA DOS DEPUTADOS 26/12/2014 PAI 0125095568 76603 AI CATARA DOS DEPUTADOS 26/12/2014 PAI 0125095588 74083 81 CASARA DOS DEPUTADOS 06/12/2004 PAI 011ACDA5A8 93210 AI 105805 DOS DEPUTADOS 26/12/2004 PAI 0120205558 90010 AI CASARA DOS DEPUTADOS 26/12/2004 PAI 0125090558 50050 AI SARARA DOS DEPUTADOS 26/12/2014 PAI 0125190588 77803 AI CASARA DOS DEPUTADOS 25/02/2014 PAI 0025095568 41725 AI CASOTA DOS DEPUTADOS 26/82/2014 PAI 0125025558 90030 AI SARARA DOS DEPUTADOS 26/12/2014 PAI 0225095008 30190 AI CASARA DOS DEPUTADOS 26/12/2314 PAI 0125090538 49210 AI IAP/;P.A 005 DEPUTADOS 26/12/2014 PAI 1120395565 88065 AI SARARA DOS DEPUTADOS 24/12/2014 PAI 0125095588 64001 AI CURARA DOS DEPUTADOS 26/12/2014 PAI 0120135536 58113 AI CASARA 025 UCPATADCS 25/12/21:4 PAI 2125095558 72150 AO CATARA DOS DEPUTADOS ?5102'2014 P81 1I25T900RR '0150 AI CATARA ATO DEPUTADOS 25/12/2014 PAI 0023090548 901S1 AI CASP,° DOS DEAUTA535 26/02/2004 PAI 0025095588 93223 AI CA.RARA DOS DEPUTADOS 26/12/2014 PAI 0125095599 85280 AI ERRARA DOS DEPUTADOS 26/52/2014 PAI 1125095099 20000 AI SARARA DOS DEPUTADOS 26/12/2014 PAI 0025095558 77818 AI CASARA lIS DEPUTADOS 26/12/2004 PAI 0125595588 80530 AI lATIRA DOS DEPUTADOS 26/12/2014 PAI 0125095588 57030 Ul CATARA DOS DEPUTADOS 26/12/2014 PAC 5125095558 90010 AI SARARA DOS DEPUTADOS 26/12/2014 PAI 0125095558 41745 AI SARARA DOS DEPUTADOS 25/12/2014 PAI 0125102723 68300 AI SARARA DOS DEPUTADOS 26/10/2014 PAI 0125102773 39400 AI SARARA DOS DEPUTADOS 26/12/2014 PAI 0125102773 69900 AI SARARA DOS DEPUTADOS 26/12/2014 PAI 0125102773 88020 AI CASARA DOS DEPUTADOS 25/12/2014 PAI 0125102773 93010 AI CATARA 005 DEPUTADOS 26/22/2014 PAI 0125102723 71160 AI CASARA DOS DEPUTADOS 26/12/2114 PAI 0125102703 70160 AI CASARA DOS DEPUTADOS
Autenticação Mecanica
Recibo do Pagado
Correios BAN 1. CO POSTAL
MAIS k ÇCorreias
FUND MILTON CAMPOS PAPESQ EST POLITICOS CEOFI/SP CNPJ Beneficiário.. : 34.028.316/0007-07 CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 27 ANDAR SA Contrato... : 9912280146 Data/Hora Geração.. : 23/01/2015 19:30:20 00.420.018/0001-42 Fatura.....: 0000092352 Lote da Remessa.... : ECT00RM213022301155 70160-900 BRASILIA DF Vencimento. 11/02/2015 Página.............: 3 de 3
Autorização de Pag. de custos e despesas N° 16/02
Data: 03/02/2015
Razão Social ou nome: Dexion Informática LTDA
CNPJICPF: 37074796/0001
Venc.: 18/02/2015
Histórico: Serviço de software referente ao mês de Fevereiro/2015
Nf.17.694 - Ap. 16/02
Descrição Valor conta contábil débito crédito
Manutenção de software 332,31 4121.010037 2111.01.0011
Impostos retidos Iss IRRF 2111.01.0017 2114.01.0002 PIS/COFINS/CSLL INSS
Valor Líquido: 332,31 Liquidação
Banco: Banco do Brasil
X Cheque nominal ao favorecido
Transferência bancária / depósito em cheque
lo itc po conferido por: autorizado por:
atI*I1j
L4 i i - LJ Visado Li Cruzado Do Banco
Utilizado para
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por:
C/Corrente
Talão
bra
5/07/7Ô15 W)Nio 110 bi(71L 14: 47: 44 481115108 0330
C0MFROVN![ Dl P004iIFNÍO DF fULOS
I3Í1NCO fiOU 5 A
i4 191 75d1 3904769 7Y50000946 4.30000033731 DATA DO F060MENT0 05/02/2015 VALOR DO DOCIJMENTu 33231 VALOR COBRADO 33231
NR.00EENÍICACOÜ 5 013830.080U)5 631 LEIA NO VERSO COMO CONSCUVAR ESTE DOíUMENTO, INTRE OUTROS INFORMACOES
Banca Itaú S.A.I 341 -7 1 Recibo do Sacado Locm na Pagarn o ATE O VENCTO, PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU OU BANERJ
Vencimento
APOS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU OU BANERJ 18/02/2015 Agência Código do Oederte CedEXente
DION INFORMATICA LTDA 0479/32525-0
Data do Documento N do Documento Espécie Doc Aceite Date do Processamento Nosso Número
0210212015 000017694 DV N 02/02/2015 175/00319223-9
Ccc dc Banco Conxènio Carteira Especie Quantiaade Valor =1 Vaio do Documento 175 1 R$ i
332,31 tnsrruções (Todas as informações deste btsaueto são de excluSive responsabilidade do cedente) 00000 noanix allis
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2%
O NAO PAGAMENTO DO TITULO IMPLICA EM PROTESTO
NAO RECEBER APOS 28/02/2015 ia'icvo,
Valor Cobrado
Sadado lfp,:f IIILCIIl C.IIPOS PPESO E ESTUDOS POLflOOS CNPJ - 00420 018/0001-42
DOS RES POERES2 7 NQp. —1E'.:1-j
7017:C_.000 0CI1C-PUD DOS O EP3IC1 D'F
Sacador / Avalista CPF - 000.000.00000 Código de Beins 175/00319223-9
e:.e000,eo: s-sxes do banco Autenticação mecânica
e..
Banco Itaú S.A. 1341-71 Ficha de Caixa Luce: de Pagamento
ATE O VENCTO, PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU OU BANERJ
APOS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU OU BANERJ
Vencimento
181021zU15 Cedente DEXION INFORMATICA LTDA
Agência 1 Código dc Cedente 0479/32525-0
Date do Documento 02/02/2015
N do Documento 000017694
Espécie Dcc DV
Aceite N
Date do Processamento 02/02/2015
Nosso Numero 175/00319223-9
Uso do Banco / Convénio Carteira 175
Espécie R$
Quantidade Vetor =) Valor do Documento 332,31
,xsi',,cOes x,tas os ,,iiG,riarões deste Lioqvein ssc de exclusiva resnxnsxb'!idadn do redeniet
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2%
O NAO PAGAMENTO DO TITULO IMPLICA EM PROTESTO
NAO RECEBER APOS 28/02/2015
- t conto / Abatimento Des
(+) Moca, Multa
i Valor Cobrado
Secado
Secador / Avaltsta
FLiNDACDO MILON CAMPOS PAPESQ E ESTUDOS POLflCOS
Fi7A DAS: TRES PODERES 27° ANDAR ANEXOI
70100-000 C.AMARA DOS O EP.ASIL[A DF
CPF - 000.000.000-00
CNPJ - 00.420.018/0001-42
Código de Baixa 175/00319223-9
Aurenticação mecânica
ECENEMOADE DE\IO\ INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO NF-e
eMISSAO A202,20I/ - DEST REM FUNDACAO MILTON CAMPON PAPESC? E ESTUDOS POLITICOS - 5AI OR TOTAL ES
N° 000.017.694 IA A DC. RECF.BI\IEN1O DENTIFICAÇU E ASSINATURA DO RECENEDOR SERIE2
DEXION INFORMATICA LTDA DANFE 1 Documento Auxiliar da Nata Fiscal Eletrônica
CSB 02 LOTES 1/4 SL, 501 o - ENTRADA COAS E DE ACESSO
EDIFICIO ALAMEDA TOWER A SAiDA
TAGUATINGA SUL -
5315 0237 0747 9600 0137 5500 2000 0176 9410 0453 1331
Brasilia - DF N° 000.017.694
CEP fLui SER! E 2 Co ,a 1 dde o p raI oc o aI da 'IR eI da I. hr'i ort lo o
FONE: (61)3451-3800 FOLHA 01/00 1 N5TI RE7A DA OI'ERAÇAO
PROTOCOLO DE aUTORIZAÇÃO DE USO
353150003593378 02/02/2015 09:35:50 PRESTACAO DE SERVICO
INC ROUCO ESTADI AL INSC, EST-SI)LJAL DO SUBST TRDO1 ADIO ('NI'J
0732233800118 37.074 70(00001-37
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO MILTON CAMPOS PPESQ E ESTUDOS POLITICOS
E'ADEREC O
PÇA DOS TRES PODERES 27° ANDAR ANEXO 1, S/N
ASI /A
NEFAX LF
BI-NÇI
LO FO'
I
R (61)26-9762 DE3
FATURA / DUPLICATAS
A AIAF-A
CÁLCULO DO IMPOSTO APROXIMADO DOSTRIBUFOS VALOR VALOR rOTALDOS PRODUTOS
BASE DECCLCULO DI) ICMS VALOR DO 1CM) DE CALCULO DE ICMSSUBSLITIIÇÀO \'ALOR 1)0 ICMÇSI'BÇTITI, ICCO
0.00 0,00 0.~BAbE
((.00 0.00
DESCONTO OIIERAS DESPESAS ACESSORIAS \'ALOIl DO P1 5 ALOR TOTAL DA SOl
551,00 TIO FRE rc VALOR DCI 0100110 000 332,31
0.00 0,00 0.00 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS A,00/VÇRCQOTC
9-Sem Frele
011 AIA PIO CF INSCRIÇA'.' AO i
ROCE 55(10
ASSIERAÇÃO PESO 051 TU lESO LILIlIDI'
DC AOTIDAOF [ASIC'S MARCA
LOCAL DE ENTREGA
1 Ii sNrIERrI:o BAIRRO DIS FRITA'
SIAl A COPIO
DADOS DO PRODUTO) SERVIÇOS
SCM,SH CRI (I'Op UNID
tOLSNTWAD1 a L'NITARIO 1 TCITAL
AO
.'Ã 1 INAlA FIA AO SILUICIPAI. VALOS TOTAL DOS SERVIÇOS
(1732233800118
DADOS ADICION XIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Código do Cliente. F3766S
Valor Aproximado dos TrIbutos R$ 58.45 (17.59%) Fonte: IBPT
BASE DE CALCULO DO ISSÇIS - A ALOR DO ISSON
332.31 332.31
RESERVADO .50 'ISCO
6.65
DATA E HORA DA IMPRESSÀO 0202/20/5 09/5
CNFJ CPF DSI A DA ESIISSSO
00.420 018/0(1)01-42 j 02/02/2015
BAIRRO DISTRITO CCI' A1 A 1)5 SAIDA ENTRADA
CAMARA DOS 70100-0(10 (/2/02/2015
INSCI1IÇCO ES1 ADUAI 7 ORA E SAIDA
II 00.00:00
Autorização de Pagamento n112/02
Data: 04/02/2015
Razão Sociaí : Promotionaí Travei Viagens e Turismo Ltda CNPJ: 40.434.458/0001-73
Vencimento: à vista
Provisão de Pagt° de Passagens aeréas, p1 Claudionor - Brasilia / Belo Hori zonte MG - dia 21/01/2015 - Duplicata: 4296/15 -Ap. 12/02
Descrição Valor conta contábil
débito crédito passagem aeréa 1.572,20 4121.01.0025 2111.01.1000 dia 21/01/2015.
Impostos retidos Iss IRRF 1,5% 2111.01.1000 2114.01.0002 PIS!COFINS/CSLL INSS
Valor Líquido: 1.572,20 Liquidação
Banco: Banco do Brasil
Cheque nominal ao favorecido / X Transferência bancária / depósio erg chea4.ie
/
feitopqr: conféIido"por(,'f autorizado por:
6 'ti L.
w1i
8)NCO 00 URAS1L 14: 46:58
481115188 ø38
CUMFK0VONIL UL FAUAtILNI'.i DL 1111105
BANCO ITAL) 5 A
3419189io1 1 S5Bk1U31 /k .4.'U1O51 , 1 1 0M1,1 575iki
DATA DO PAGAMUN1O
VALOR DO DOCUMENIO 1
VALOR COBRADO 1 .572ø
NRAUTENT1CACD0 [AD (1)4.455 E55.6D3
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Prhr dr cg-ç4,
ITAU 341-7 34191.09206 11558.900319 02364.270005 1 63410000157220 Cedente
PROMOTIONAL TF.AVEL VIAGENS E T Agência! Código Cedente
0310- /23642-7 Vencimento
16/02/2015
Data do Documento 02/02/2013
N° do Documento 00004296/15
Especie Doo DS
Aceite Data de Processamento 02/02/2015
Nosso Número 109/20115589-2
i.Jso do Banco Carteira 109
Espécie R$
Quantidade Valor X
(') Valor do Documento 1572,20
nstruões
APÓS VENCI5NTO COBR JUROS DE R$ 4,40 AO DIA
APOS O VENCIbNTO MULTA DE R$ 4,50
NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC,TRANSFERENCIA BANCARIA E DEPOSITO SIMPLES,POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAÍ'NTOS.
(-'i Desconto! Abatrmento
(+ Mora / Multa
1=) Vetor Cobrado
Secaco FUNDAÇAO HILTON CANSOS P PESQ. E EST POLITICOS - CNPJ: 50.420.018/0001-42
Sacador/Ave lista
Recebimento através do Cheque N° Autenticação Mecânica 00 Banco Esta Quitação só tara validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado
-Es
PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA
RUASÀOJOSE,90-SALA 1505 BRASIL
TEL.(21) 2126-270012126-2727 FAX (21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est:
Embratur 190077041000012 IATA:57 528612
Emissão Fatura Valor
02/02/2015 0001/00004296/15 1.57220
Fatura
Emissão 02/02/2015
Vencimento : 16/02/2015
Duplicata 00004296115
Cliente 0001/104413/RP
Duplicata Vencimento
0001/00004296/15 16/02/2015
Sacado: FUNDAÇÃO MILTON CAMPOS P PESQ. E EST. POLITICOS
Endereço: CÂMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO 1 -
Complemento 2709
Bairro: BRASILIA
Cidade BRASILIA Cep: 70160-900 Uf: DF
Praça BRASILIA
CNPJ. 00.420.01 8/0001-42 Inscrição:
Valor Por HUM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS
Extenso
Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emOs) à PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.
Assinatura do Sacado
Data do Aceite
Nota Soiicitante Emissão C Custo
Fornr R eferê n cia
Passageiro Descrição
Tarifa R$ Taxa R$
01331730 CLAUDIONOR AZUL LINHAS AEREAS
20/01/15 AD 000 R53STL-1
PEREIRA SOBRINHO/CLAUDIONOR 693,09
CNF-13S13---------- 92,68
1
01331724 CLAUDIONOR VRG LINHAS AEREAS PEREIRA SOBRINHO/CLAUDIONOR 693,09
20/01/15 G3 127 DC4EVS-1
BSB-CNF- - - - - - - - - -
Banco 31 Agência 23642 PLATAFORMA Valor Bruto R
1.572,20
Valor Liquido R$
1.572,20
Fat_faturas_2180_OBS_A4 (V 1) Página: 1 GATE for Windows
Autorização de Pagamento N° 43/01
Data: 23/01/2015
Razão Social : Cristiane dos Santos Gurjão CNPJ/CPF: 13.084.838/0001-52
Vencimento: à vista
Prov. Pgto ref. Prestação de serviços de sonorização e iluminação - evento: Juven- tude Progressista do Rio de Janeiro - realizado dia 20/11/2014 - na cidade de Mês- quita - RJ - Ap. 43/01 W. 05 - Organizador ( Bruno Tete).
Descrição Valor conta contábil débito crédito
Brush 1.150,00 4121.02.0003 2111.01.1000 Sonorização e iluminação 300,00 4121 .02.0003 2111.01.1000 Aluguel de espaço 400,00 4121.02.0003 2111.01.1000 Descartáveis 150,00 4121.02.0003 2111.01.1000
Impostos retidos lss IRRF PIS/COFINS/CSLL INSS,
alo,kiuid4 2.000,00 L qiço lu
Brasil Cheque nominal ao favorecido Transferência bancária / depósito em cheque
feito por: conferido por: autorizado por:
íøia de checiue n2 11 Visado OCruzado )
Do Banco
Utilizado para
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por:
C/Corrente
Talão
ibra
CAIXA ECONOMICA F[DCP1
BANCO: 104 AG[NCJA: 001 DATA: 05/07/0l HOIlA: 14: 57: 1ERMlNAL:1i N,U: iJi4Y AUT : 001
(OMl0OVAN1 E Cl DEPUS 11 O NUM D)C 000005
AGENC IA/COMI O (III III 0110: 1334/003/00. 001 4 12- NOME: CRI Si AME IJOS'\AN íOS 011R.JAO (11137
DEPOSITANTE: OT r VALOR TOTAL: 14.000,00 VALOR CHEOIJE: 14.000.00
D000U DOS CHEQUES BANCO COMPE A(F CRi OCO. VALOR 001 018 3601 01 4.000,00 001 018 3604 01 6.000,00 001 018 3604 01 4.0011,00
Inforincties , 1 ec.leiui'.oe ',uyeLoe:; e elogios SUL ( (11 X(4 oHOO 7/6 13101
Ouvidr i CAIXA: 0800 7?5 7474 11111111 C 1 90V br
DUQUE DE CAXIAS Numem da NOta
00000005 Data e Hora de Emissão SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
21/01/2015 16.44:21 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e de
- NOTA CAXIENSE - C4MF-ICL7 201 5O 22u1 30548380001
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CpF/C.Nj 13.084.83810001-52 inscricão Municspal 99108853 irroonção Estadual ---
( fj2 Nome/Razão Social CRISTIANE DOS SANTOS GURJAO 083.796.877-10 Fil
V Nome Fantasia A e C Festas -Buffet e Eventos Tel 21 3666-267
4 Edareqo AV ANHANGA 134, QUADRA 433 - JARDIM ANHANGA - CEP: 25264-350
Hiu ipio Duque de Caxias LIF RJ E-rri ni: aii aec.festascaxiasgmail.com
TOMADOR DE SERVIÇOS C:pF/CNPj 00.420.018/0001-42 lniscriçàci Iviunicipal ---- inscrição Estadual
Nome/Razão Socal FUNDAÇÃO MILTON CAMPOS PARA PESQUISAS E ESTUDOS POLITICOS
PC dos Três Poderes 1, 27° andar sala 2711 - Zona Cívico-Administrativa Tel Eudviv.,., 61 32169762 CEP: 70160-900
lvioiniciplc Brasília l_lF DE E-rriail cIaudionorsobigmaiI.com
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
P.31.jED,0liI
0ori: ri: ação e Iluin inação F:çç[I ii OU
1u.;ueI do Espato P6400, 00
Dcscart áveis Rç150, CIO
:135: Event.: Peaiizad: em Mesquita - NO no rija 20/11
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00 Cddigo do Serviço 12.13 - PRODUÇAO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS, BALLET, DANÇAS, DESFILES, BAILES, TEATROS, ÓPERAS, CONCERTOS, RECITAIS, FESTIVAIS E CONGÊN...
Deduções (R$) s liqota 000
Valor do ISS (P3) Crádito p/ IPTIJ (R$) 0,00
Desconto Inoond (R$,
) --- 0,00
OUTRAS INFORMAÇOES - Esta NFS-e Ici emitida com respaldo ria Lei n°2 332/2010 e no Decreto n° 5936/2010
- 0 OS desta NFS-e devera ser recolhido atracas do Docuii:eritc de Arrecadação do Simples Nacional
- i t Liocurnerito emitido por Empreèndedor li-idrridual
- Esta NFS-e não gera credito sois seu Prestador está enquadrado rio SIMEI
- Valor Líquido a Pagar: R$ 2.000,00.
1
NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Duque de Caxias Página 1 de 1
https://spe .duquedecaxias.rj . gov .br/nfse/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=99 10885 3&... 22/0 1/2015
1/
Autorização de Pagamento N° 44101
Data: 23/01/2015 É
Razão Social : Cristiane dos Santos Gurjão - 083.796.877-10 CNPJ/CPF: 13.084.838/0001-52 L
Vencimento: à vista
Prov. Pgto ref. Prestação de serviços de Coffee Break - evento: Juventude Progre- ssista do Rio de Janeiro - realizado dia 22/11/2014 - na cidade de Providência - RJ Ap. 44/01 W. 08 - Organizador ( Bruno Tete).
Descrição • Valor conta contábil débito crédito
Almoço 1.300,00 4121.02.0003 2111.01.1000 Sonorização e iluminação 300,00 4121 .02.0003 2111.01.1000 Aluguel de espaço 400,00 4121.02.0003 2111.01.1000
Impostos retidos lss IRRF PIS/COFINS/CSLL INSS
Valor Líquido: 2.000,00 Liquidação Banco: Banco do Brasil
X Cheque nominal ao favorecido Transferência bancária / depósito em cheque
feito por: conferido por: autorizado por:
NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Duque de Caxias Página 1 de 1
1
1
DUQUE DE CAXIAS 00000008 Data e Hora de Emissão SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
r. ; ~
1 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CAXIENSE -
2 1/01/2015 16.54:12
PR8ZMJXB :SOulsoErOCiÜrm
PRESTADOR DE SERVIÇOS
,Ioi1PJ 13.084,838f00012 in:.ric.ãc l./lunim 99108853 'coo Estadual --- Ii
e l.Jome,Razãr .Couial CRISTIANE DOS SANTOS GURJÃO 083.796.877-10 E
V Nome Fantasia A e O Festas -Buffet e Eventos Tel 21 3666-267w
Endereço AV ANHANGA 134, QUADRA 433 - JARDIM ANHANGA - CEP: 25264-350
'o Duque de Caxias UIF RJ E-mail aec.festascaxiasgmail.COm
TOMADOR DE SERVIÇOS CPFIC OP3 00.420.018/0001 -42 lrs ao tviuns: pai ---- nccriçoo Ectadu
Nome/Ra:ãci Social FUNDAÇÃO MILTON CAMPOS PARA PESQUISAS E ESTUDOS POLITICOS
PC dos Três Poderes 1, 27° andar sala 2711 - Zona Cívico-Administrativa Tl 61 32169762 CEP:70160-900
r.lurii: ilcs: Brasília UF DE E-1TL.SII cIaudionorsobgmaiI.COm
DISCRM!NAÇÃO DOS SERVIÇOS
.lrn:.çc P.l.3i1[I,[fti
0cncL1:CÇâO e Iii. maçã: Rç3ü[I,LiLi
Aluguel do Espaço P400, 00
EvenOc ,alo:adc no Rio de Jenem co Pccvidàriclai - R2 NO DIA 22/11, 2014
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.00000 C. oiligo do Serviço 12.13 - PRODUÇAO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS,
SHOWS, BALLET, DANÇAS, DESFILES, BAILES, TEATROS, ÕPERAS, CONCERTOS, RECITAIS, FESTIVAIS E CONGËN...
Deduções (RI) 0,00 -
~ Lpsconto ncond (RI) 0,00
Base de Cálculo (RI) Aliquota (%)
1
Valor do SE (RI) Credito p1 lEIO (RI) 0,00
OUTRAS INFORMAÇOES - Este NFS-e foi emitida com respaldo ria Lei no 2 33212010 e no Decreto n° 0936/2010
- (1 ES desta NFS-e deverá ser recotoido atravás do Documento de Arrecadação do Simples Memorial
- () Locurriento emiti do por Er-npreeridedor ridivi dual
- Esta NFS-e não gere credito pois seu Prestador esta enquadrado ri: lIMEI
- Valor Liquido a Pagar: R$ 2.000,00.
https :'/spe.duquedecaxias.rj gov br/nfse/contribuinte/notaprint.aspx?ccm99 108853 &... 22/0 1/2015
fundação rio 2.jp9 24K
fundação rio 3.jp9 68K
au - Fwd: encontro rio Página 1 de 2
e1 Caudionor Pereira Sobrinho Pereira <claudionorSOb@gmait com>
Fwd: encontro rio 1 mensagem
Bruno Tete <brunotete1982©gmaIIcom> Para: Claudionor Pereira Sobrinho Pereira <ludiOnorSobgmail.c0m>
Boa Noite,
conforme pedido segue relatório e fotos do eventos
att
Bruno Teté 21 974593399
23 de janeiro de 20
,onteceu no dia 22 de sãbado, no Morro da Providência, a 11 favela do Brasil, o encontro com lideres
juventude moradores da favelas. O objetivo do encontro que reuniu 11 jovens representando 5 favelas Serrinha, Vidigal, Morro da Conceição Pedra do Sal e Providência, era discutir como o PP pode dialogar com essa realidades dos nossos jovens, uns de comunidades pacificadas e outras não.
Foi também criado um grupo de trabalho para ver as possibilidades turisticas e culturais de cada favela.
3 anexos
fundação rio.jpg 86K
27/01/2015
au - Fwd: encontro rio Página 2 de 2
E
LL c; AL
9j
L~
https://mail. goog1e.com/mai1/u/0/?ui2&ik22e5fb6dC& viewpt&s linbox&th... 27/0 1/2015
ndação rio.jpg - Gmail Página 1 de 1
J
https ://mail-attachrnent. googleusercontent .corn/attac ienu/O/?ui2&ik22e5 í9bôdc. 71
25 de janeiro de 21t
mc .j pg 75K
mcl .jpg 65K
mc2.jpg 79K
Gmail - Encontro Macaé ragina 1 U
Caudionor Pereira Sobrinho Pereira
Encontro Macaé 1 mensagem
Bruno Tete <flotete1982jgmali.00m> Para Claudionor Pereira Sobrinho Pereira <claudioflorSOb©gmajl,00m>
Cc: &lenkonrad201 1 @hotmail00m
Boa Noite,
Aconteceu no dia 14 de Dezembro domingo o encontro com lideres da juventude de Macaé. O objetivo do encontro reuniu jovens para discutir e dialogar com o PP a realidade dos nossos jovens e tratou das ações visando
também a área cultural como quadrilha juninas.
Att
rufo Teté
4 anexos
27/0 1/2O 5
Gmail - Encontro Macaé raiiii L U
mc3.jpg 57K
https ://rnail google corn/mai1/O/?ui2&ik22e5 fb6dc&viewpt&searchiflbOX&th... 27/0 1/2015
mcjpg = Gmaii Página 1 de 1
1
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63
https ://mail-attachment. googleusercontent.com/auachment/u/O ?ui2& ik=22e5fb6dc. 27/0 1/2015
crisi .jpg 94K
cris2.jpg 53K
cris3.jpg 93K
Ornail - Encontro Magé Página 1 de 2
Ci 1
Caudionor Pereira Sobrinho Pereira <cIaudionorsob gmail.com>
Encontro Magé 2 mensagens
Bruno Tete <brunotete1982©gmail com> Para: Claudionor Pereira Sobrinho Pereira <claudionorsob©gmail.com> Cc ellenkonrad201 1 ©hotmailcom
Boa Noite.
25 de janeiro de 64
Com grande alegria, representando o presidente estadual da juventude progressista Marcelo Cid Hei aco Qeroz i, em Magé dei posse a amiga Cris Gurão que assume o projeto adolescente progressista
Cris também faz parte da executiva do PP afro, presidente de federação de quadrilhas juninas
Liquabaferj que abrange Duque de Caxias e Magé, presidente da quadrilha Gdf Amor Perfeito e
diretora da Aqua Rio. Meus agradecimentos ao nosso presidente estadual do PP Francisco Dornelles e a Fundação Mílton Campos
3 anexos
27/01/201 5
crisi .jpg 94K
cris2jpg 53K
c ris3 .j pg 93K
Gmail - Encontro Magé
Bruno Tete <brunotete1982gmail com> Para: Claudionor Pereira Sobrinho Pereira <claudionorsob©gmail.com> Cc: eHenkonrad2011hotmail com
Desculpe esqueci de mencionar o dia do evento
Evento realizado em Magé no dia 21/12/2014.
att
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25 de janeiro de 2015 2121
Bruno Teté
Boa Noite.
Com grande alegria, representando o presidente estadual da juventude progressista Maroeio Cid Heráclito Queiroz 1. em Magé dei posse a amiga Cris Gurjão que assume o projeto adolescente progressista
S
Cris também faz parte da executiva do PP afro, presidente de federação de quadrilhas juninas
Liquabaferj que abrange Duque de Caxias e Magé, presidente da quadrilha Gdf Amor PerFeito e diretora da Aqua Pio. Meus agradecimentos ao nosso presidente estadual do PP Francisco Dornelies e a Fundação Milton Campos
3 anexos
27/01/2015
-- -:-' -- - -
--------------
- - - - r - - -- - - --
cris2.jpg - Grnail t'agina 1 UC 1
'---.-- - --ç .r- - - -- -
27/01/2015
Grnail - Fwd: encontro Mesquita Página 1 de 2
1 Claudionor Pereira Sobrinho Pereira <[email protected]>
Fwd: encontro Mesquita 1 mensagem
Bruno Tete <brunotete1982©gmail.Com> Para: Claudionor Pereira Sobrinho Pereira <claudionorsobgmail.COm>
Boa Noite,
Conforme pedido segue relatório e fotos do evento
att
Bruno Teté 21 974593399
23 de -;eirc de 20
/68j
No dia 20 de novembro, feriado no Rio, aconteceu o encontro da juventude progressista Mesquita e chieta. O encontro teve a motivação temática de reunir lideranças jovens da Igreja Católica. Assumiu a
unção Angelo, morador de Anchieta. A ideia de encontro temáticos, cada um sediado em uma cidade, tem objetivo de ampliar a participação da juventude progressista em setores especificos da juventude.
Foi feito um paralelo a 10 encontro da juventude progressista do Rio em 3 dias feito pela Fundação Milton Campos, baseados em um livro da Fundação que tem na sua base a Doutrina Social da Igreja, o que motivou o grupo, bem com o seminário de prevenção as drogas.
3 anexos
fundação mesquita 2.jpg 78K
fundação mesquita 3.jpg 76K
fundação Mesquita.jpg
27/0 1/2015
Grnail - Fwd: encontro Mesquita Página 2 de 2
77K
m.
https://mail.google.com!mail/u/0/?ui2&ik22e5f9b6dC&VieWPt&Searchiflbox&th... 27/01/2015
fundação mesquita 2.jpg - Grnail Página 1 de 1
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https://rnail-attachment. googieusercontent.corn/attachment/UIO/?Ui2&ik22e5 f9b6dc... 27/0 1/2015
Autorização de Pagamento N° 46/01
Data: 23/01/2015
Razão Socía : Crstane dos Santos Güíj - 083.796.877-10 CNPJICPF: 13.084.838/0001-52
Vencimento: à vista L Prov. Pgto ref. Prestação de serviços de sonorização e iluminação - evento: Juven- tude Progressista do Rio de Janeiro - realizado dia 0111212014 - na cidade de São João de Meritri - RJ - Ap. 46/01 Nfs. 10,11 e 14 - Organizador ( Bruno Teté).
Descrição Valor conta contábil débito crédito
S João de Meritri - RJ Brush 1.100,00 4121.02.0003 2111.01.1000 Sonorizaçãoe iluminação 300,00 4121.02.0003 2111.01.1000 Aluguel de espaço 400,00 4121.02.0003 2111.01.100Ú Descartáveis 200,00 4121.02.0003 2111.01.100 Realizado dia: 01112114
Cidade de Rezende - RJ Coffeebreak 1300,00 4121.02.0003 2111.01.1000 Sonorízaçãoe aluguel de 700,00 4121.02.0003 2111.01.1000 espaço Realizado dia: 10/12/14
Cidade de Nilópolis - RJ
i
A& o 1300,00 4121.02.0003 2111.01.1000 Sonorização e aluguel 700,00 4121.02.0003 2111.01.1000 Realizado dia: 23/11/14
Impostos retidos lss IRRF PIS/COFINS/CSLL INSS
Valor Líquido: 6.000,00 Liquidação
Banco: Banco do Brasil
X Cheque nominal ao favorecido TransfelÇncia bancária / depósito em cheque
feito por: conferido por: autorizado por:
71 J
NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Duque de Caxias Página 1 de 1
DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
-NOTA CAXIENSE -
NLirrro cia Nota
00000011 Data e Hora de Emissão
23/01/2015 12:26:09 Dõdigo cc /enfic.açãc
SVRH-IHRH
r PRESTADOR DE SERVIÇOS
lF'1HRc 13.084.838/00012 nscric /o çiu:cicioal 99108853 n:A Estadual ---
Nome/Ra:áo Social CRISTIANE DOS SANTOS GURJÃO 083.796.877-10
73
j V dome Fantasia A e C Festas -Buffet e Eventos Tel 21 3666-267
Edereçc IV ANHANGA 134 QUADRA 433 - JARDIM ANHANGA - CEP: 2526450
'luni: ip:c Duque de Caxias RJ E-mail aec.festascaxiasgmaiI.COm
TOMADOR DE SERVIÇOS '1 PPcCiJDJ 00.420.018/0001-42 Imrscriçac' Iviunicipel ----
1 iorne/pa7áo
---
Norne/Pc::ão Scicic4 FUNDAÇÃO MILTON CAMPOS PARA PESQUISAS E ESTUDOS POLITICOS
PC dos Três Poderes 1, 27 andar sala 2711 - Zona Civico-Administrativa - Eii..Ieircu
CEP: 70160-900 :eI 61 32169762
l/uniC ipio Brasilia UF DF E-n-iail claudionorsobgmail.Com
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Eruch Pl.1C00i0
Sonorização e IiuiiL ração ngOO 0,00
Aio uci 1: Espaço P.g4[!Ü , 00
Desnertáveis P0200, 00
Evento Realizado em 040 João de lAr cor - P2, A) DIA 01/12 /2014
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00 Código do Seraço 12.13 - PRODUÇAO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS, BALLET, DANÇAS, DESFILES, BAILES, TEATROS, ÔPERAS, CONCERTOS, RECITAIS, FESTIVAIS E CONGÊN...
Deduções iRI) Desconto lnconó (P7) Bese de Cálculo (P7) AUquota (%) Valor do SE (P7) CANto p/ IPTU P7)
0,00 0,00 ----- - 0,00
OUTRAS INFORMAÇOES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 2 332/2010 e no Decreto n° 5936/2010
ISS desta NFS-e devera ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional
- f) Documento emitido por Erripreendedor Individual
- Esta NFS-e ruão gera crédito pois seu Preetedor esta enquadrado no SlrHEl
- Valor Liquido a Pagar: R$ 2.000,00.
https://spe.duquedecaxias.rj . gov .br/nfse/contribuinte/notaprint.aspx?ccm99 108853 &... 23/0 1/201 5
NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Duqtie de Caxias Página 1 de 1
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DUQUE DE CAXIAS L000000i4 Data e Hora de Em:ssãõ SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 23/01/2015 12:31:13
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 1 icaçdr
- NOTA CAXIENSE - VAEMRASY
PRESTADOR DE SERVIÇOS
PF.Cl/ol 13.084.838/00012 ]nScrlcào ]•duniciaL 99108853 Inacriodo Estadual --- IM W9
Norne/Ra:áo Social CRISTIANE DOS SANTOS GURJÃO 083.796.877-10
(1 W\ Poros Fantasia A e C Festas -Buffet e Eventos Te] 21 3666-26 4
Endereço AV ANHANGA 134, QUADRA 433 - JARDIM ANHANGA - CEP: 25264-350
ucp: Duque de Caxias LIF RJ E-mail aecfestascaxiasgmaiI.COm
TOMADOR DE SERVIÇOS
CPFOI JPJ 00.420.018/0001 -42 inscrição iviunicipV ---- inscrição Ectadual
Nome/Pazác Fome] FUNDAÇÃO MILTON CAMPOS PARA PESQUISAS E ESTUDOS POLITICOS
PC dos Três Poderes 1, 27 andar sala 2711 - Zona Cívico-Administrativa leI 61 32169762 Endereço
Mun:cípio Brasília UF DF E-mal claudionorsobgmaiI.com
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Cc.:•fe E r e a k P01 .200.00'
don:ri:sÇãc e Iluiriíieção 203h], 0101
O.Iuguel do Espaço 20400,00
Ida: Evento Realicado em Pesende - 20, NO DII 10/12/2014
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00 Código do Seraço .. . - 12.13 - PRODUÇAO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS,
SHOWS, BALLET, DANÇAS, DESFILES, BAILES, TEATROS, ÓPERAS, CONCERTOS, RECITAIS, FESTIVAIS E CONGÊN...
Deduções (2$) 1 Desconto Inoond (2$) Rase de Cálculo (2$) Alíquote (%) Valor do SE (R$) Crõdito p0 IPTU (R$)
0,00 0,00 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 233212010 e no Decreto n° 5936/2010
- O 155 desta NFS-e deverá ser recolhido atraves do Doi:urrierito de Arrecadação do Simples Nacional
- (') Documento emitido por Empreendedor lídividUL
- Esta NFS-e não gera credito pois seLi Preetad'or este oniqLladrado no lIMEI
- Valor Líquido a Pagar: R$ 2.000,00.
https://spe.duquedecaxias.ij .gov.br/nfse/contribuinte/notaprint.aspx?Ccm=99 1 08853&... 23/0 1/201 5
NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Duque de Caxias Página 1 de 1
1
DUQUE DE CAXAS HÀrne
o Data e Hora de Emissãc, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NFS-e NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - 23/01/2015 12:22:53
- NOTA CAXIENSE - MRPDXHQG C150'23u35C4E38000152
PRESTADOR DE SERVIÇOS
.5 CPF.i 13.084.838/0001-52 Inscrição MunoçA 99108853 hsohção Eotaiu ---
Nc,rne!Ra:ãc Social CRISTIANE DOS SANTOS GURJÃO 083.796.877-10
1 I4 Nome Fantasia A e C Festas -Buffet e Eventos Tal 21 3666-26 4
çT 2 Endereço AV ANHANGA 134, QUADRA 433 - JARDIM ANHANGA - CEP: 25264-350
(O/iS lun!c'm': Duque de Caxias DC RJ E-mail aec.festascaxiasgmaiI.com
TOMADOR DE SERVIÇOS lPF/CNF 00.420.018/0001-42 Inscrição Municipal ---- lnscnç.ão Estadu
tiorreAazão Social FUNDAÇÃO MILTON CAMPOS PARA PESQUISAS E ESTUDOS POLITICOS
E(O-r PC dos Três Poderes 1, 27' andar sala 2711 - Zona Cívico-Administrativa Tl 61 32169762 CEP: 70160-900
Murhc iça:. Brasília iS DE E-mail claudionorsobgmail.com
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
.liicçc nçl.ii:ici, nó
õonocização e Iluminação R3rJ[i, iS
7aluguel dc' l:'eço P540000
banO o Peeii:ack ir Iii lcpclis - CO, NO' LIA 00 / 11/ OU 14
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00 Código cio Ser.,iço - 12.13 - PRODUÇAO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS, BALLET, DANÇAS, DESFILES, BAILES, TEATROS, ÓPERAS, CONCERTOS, RECITAIS, FESTIVAIS E CONGÊN...
Deduções (P5) Decünto Inoond (P7) Base da OSculo 1P7( .Alícluota ('á) Valor do lOS (P7) Créditu o/ RIU (P7)
0,00 0,00 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei no 2 332/2010 e no Decreto n° 5936/2010
- O ISS desta NFS-e deverã ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional
- (') Documento emitido por Empreendedor Individual
- Esta NF:S-e não niera i redito pois seu Prestador esta ençLiadrado no SIMEI
- Valor Liquido a Pagar: R$ 2.000,00.
ii
https://spe.duquedecaxias.rj gov.br/nfse/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=99 108853 &... 23/0 1/2015
(7jrnail - encontro São João Página 1 de 2
Claudionor Pereira Sobrinho Pereira <[email protected]>
encontro São João 2 mensagens
Etien Caroline <eIlenkonrad201nOtmaIi.COm> 1 de dezembro de
Para yasminejornalista©gmail.com" <yasminejornalista©gmaiLCOm>. Claudionor Pereira Sobrinho Pereira
<claudionorsob©gmail.COm> 76
Pessoal, para conhecrnento e postagem no face.
Date: Mon, 1 Dec 2014 10:31:14 -0200 Subject: encontro São João From: bí:,:noTetei92©gma/ com To: eenkorrad20 ©hotmaiLcom
encontro da juventude progressista e movimento afro progressista do Rio, aconteceu no ultimo sábado São João de Menti coordenado pelo membro da executiva estadual do movimento negro progressista
ouglas Amaral. N a ocasião o presidente Bruno Teté teve que ir em outra agenda de última hora, mais o encontro aconteceu com êxito, o tema era a organização partidária no Município e atuação dos movimentos 2015 e 2016. Na ocasião ficou decidido que o movimento afro e juventude progressista da Cidade terá um único pré candidato
A reunião contou com 26 pessoas.
3 anexos
sao joao de menti 2.jp9 68K
sao joao de menti 3.jpg 62K
sao joao menti 4.jp9 53K
Bruno Tete <brunotete1982©gmai1.com> 23 de janeiro de 2015 22.03
Para: Claudionor Pereira Sobrinho Pereira <claudionorsob©gmail.COm>
https://mai! .goog1e.com/mai1/u/0/?u12&ik22e59b6dC&VieWPt&SearChflb0>t 27/01/201 5
Gmail - encontro São João Página 2 de 2
Boa Noite,
conforme pedido segue relatório e fotos do evento
att
Bruno Teté 21 974593399
O encontro da juventude progressista e movimento afro progressista do Rio, aconteceu no ultimo s4ado /177 em São João de Menti coordenado pelo membro da executiva estadual do movimento negro progrssista //
Douglas Amaral N a ocasião o presidente Bruno Teté teve que ir em outra agenda de última hora, ais encontro aconteceu com êxito, o tema era a organização partidária no Municipio e atuação dos movimentos 2015 e 2016. Na ocasião ficou decidido que o movimento afro e juventude progressista da
Cidade terá um único pré candidato
A reunião contou com 26 pessoas.
anexos
sao joao de menti 2.jp9 68K
sao joao de menti 3.jp9 62K
sao joao menti 4.jpg 53K
https://rnai1.goog1e.corn/mai1/U/O/?Ui2&ik22e5fb6d Pt1b0>th1... 27/01/2015
o joao de menti 3.jp - Grnail Página 1 de 1
..............
p - 4 78
- - . - - * -'--
https://rnail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/O/?ui2&ik22eSf9b6dC... 27/01/2015
resendel .jpg 77K
resende.jpg 79K
Ornail - Encontro Resende Página 1 de 2
GU-1 Claudionor Pereira Sobrinho Pereira <cIaudjonorSObgmaiI.COm>
Encontro Resende 1 mensagem
Bruno Tete <brunotetel 92gmaii.corn> 23 de janeiro de 2 16
Para: Claudionor Pereira Sobrinho Pereira <claudionorsob©gmail.COm> Fk
Aconteceu no dia 10/12cm Resende reunião com multiplicadores da juventude progressista ncl F!
município de Resende, liderado pelo vice regional Yuri Bruno Brasil. Em pauta articulação da /
juventude no município, o desemprego da juventude e bandeiras a serem defendidas como contra o preconceito e ações junto aos estudantes. Na ocasião dei posse aos nucleadores do PPAfro 11 de Resende Lysnslene Oliveira, Porto Real Paulo Moura e ltatiaia Yuri Neves. Agradeço o apoio da
Fundacao Milton Campos e do nosso presidente estadual Senador Francisco Dornelles.
.tt
Bruno Teté 21 974593399
4 anexos
reseride2.jp9 84K
https :1/mau. googIe.com/mai1/u/0/?ui2&ik22e5fb6dC&VieWPt&Sear nbox&tli.. 27/0 1/2015
Ornail - Encontro Resende Pagina 2 de 2
resende3.jpg 59K
1SIM. sk BícL
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https ://mail.google.corn/mail/u/O/?ui2&ik22e5f9b6dc&view=pt&search=inbox&th... 27/0 1/2015
esende1.jpg - Grnail i'agina 1 ue 1
https ://mail-attachrnent. goo gleusercontent. corn/attachrnent/u/O/?u i2&ik=22e5 f'9b6dc... 27/0 1/2015
Grnail - Fwd: encontro Nilopolis Página 1 de 1
Claudionor Pereira Sobrinho Pereira <cIaudionorsobgmaiI.COm>
Fwd: encontro Nilopolis 1 mensagem
Bruno Tete <brunotetelg82©gmail.COm> Para: Claudionor Pereira Sobrinho Pereira <claudionorsob©gmall.COm>
Boa Noite
conforme pedido segue relatório e fotos do evento
att
Bruno Teté 21 974593399
23 de janeiro de
Confirmo o recebimento. . Date: Tue, 25 Nov 2014 00:22:52 -0200 Subject: encontro Nilopolis From: b:unotete1982©9rnailCOm T. com
Aconteceu no último domingo, dia 23, o encontro da juventude progressista de Nilópolis, terra do nosso deputado federal Simão Sessim. O encontro tratou das futuras ações da juventude visando a área cultural como quadrilha junina e escola de samba. O evento também teve a posse de representantes municipais do movimento negro progressista de Nilópolis, Belford Roxo, Mesquita, Nova lguaçú, Duque de Caxias e Seropédica.
Participaram do evento 23 jovens, onde também teve filiações partidárias eo incentivo de termos candidatos, além de destacar que em 2015 temos que realizar o evento de prevenção as drogas, ministrado pela Fundação Milton Campos.
27/01/2015
Autorização de Pagamento N° 47101
Data: 27/01/2015
Razão Social : Cristiane dos Santos Gurjão - 083.796.877-10 Fk
CNPJ/CPF: 13.084.838/0001-52 Vencimento: à vista
Prov. Pgto ref. Prestação de seMços de Coffee Break - evento: Juventude Progre- ssista do Rio de Janeiro - realizado dia 21/12/2014 - na cidade de Magé - RJ Ap. 47/01 M. 15 - Organizador ( Bruno Tete).
Descrição • Valor conta contábil débito crédito
Magé -RJ - 21/12/2014 Sonorização e iluminação 200,00 4121 .00003 2111.01.1000 Aluguel de espaço 300,00 4121 .000O3 2111.01.1000 Almoço 1.500,00 4121.03.0003 2111.01.1000
Macaé - RJ - 14/12/2014 Almoço 500,00 4121.00003 2111.01.1000 Buffet de churrasco 1000,00 4121.00003 2111.01.1000 aluguel de espaço 300,00 4121.00003 2111.01.1000 Descartável 200,00 4121.00003 2111.01.1000
Impostos retidos lss IRRF PIS!COFINS/CSLL INSS
Valor Líquido: 4.000,00 Liquidação Banco: Banco do Brasil
X Cheque nominal ao favorecido Transferência bancária / depósito em cheque
feito por: confer)o!/ autorizado por:
-
----- c'
o -. O- O) - o
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Em
NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Duque de Caxias Página 1 de 1
DUQUE DE CAXIAS Nota
00000015 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Data e Hora de Emissão
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 27/01/2015 10:42:10 Codigo de enficaçao
:015D1:7u13304038[1001c2 - NOTA CAXIENSE - IRFPGTKY
PRESTADOR DE SERVIÇOS
FI)iE: l3.084.838F00012 inv:rmão Municipal 99108853 rnricàc Estadual --- 1L
Nome/Razão Social CRISTIANE DOS SANTOS GURJÃO 083796.877-10 P4
91 Hicn
-
ie Fantasia A e C Festas -Buffet e Eventos lei 21 3666-2674
Endereço AV ANHANGA 134, QUADRA 433 - JARDIM ANHANGA - CEP: 25264-350
Duque de Caxias UF RJ E-mail aec.festascaxiasgmaiI.COm
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF'CNP/ 00.420.018/0001-42 1 necriç a: MUOrO pai ---- lnscrtçao Estadual
Ncme/Ra:ão Social FUNDAÇÃO MILTON CAMPOS PARA PESQUISAS E ESTUDOS POLITICOS
PC dos Três Poderes 1, 27° andar sala 2711 - Zona Cívico-Administrativa TeI 61 32169762 - ........CEP:70160-900 - iviLifliCípLO Brasília UF DF E-i-riail cIaudionorsobgmail. com
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
oçc R1.500 1 0/
Sonos /zaç.c o Iluinirteçá: R$/[l O O O
OeiuguOi do Espaço 05300 1 00
E.;entc Pusali:adn em Magé - RO tJO DI /1/12/2014
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2. 2óduçio do Sereiço - 12.13 - PRODUÇAD, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS, BALLET, DANÇAS, DESFILES, BAILES, TEATROS, ÓPERAS, CONCERTOS, RECITAIS, FESTIVAIS E CONGÊN...
Deduçães (R$) Desconto iricond (R$) Base de Câlculo (R$) Ahquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p/ 1PTIJ (R$)
0,00 0,00 0,00
OUTRAS INFORMAÇOES Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n°2332/2010 e no Decreto n15936/2010
O 55 desta NFS-e devera ser recolhido através do Doc.urlerito de Arrecadaçêc do Simples NJoicnaI
Documento emitido por Empreendedor Individual
Esta 1/ES-e não gera crédito pois seu Prestador esté enquadrado no SiMEI
- Valor Líquido a Pagar: R$ 2.000,00.
https://spe.duquedecaxias.rj .gov.br/nfse/contribuinte/notaprint.aSpX?CcflT99l 08853&... 27/01/201 5
NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Duque de Caxias Página 1 de 1
Número da Nota
00000017 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Data e Hora de Ernso
112015 1433j22 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
T.n551 27u1 3084538000152 - NOTA CAXIENSE - FBuwFUWH
PRESTADOR DE SERVIÇOS
6 HF
limAZ 13 084 838/000l2 m / inr a1 99108853 1n i mi
Pez-i i3i CRISTIANE DOS SANTOS GURJÃO 083 796 877 10
IJ ? V Tf1 CK flV Dome Fantasia A e C Festas -Buffet e Eventos
Tel 21 3666-2674
, Endereco AV ANHANGA 134, QUADRA 433 - JARDIM ANHANGA - CEP: 2526450
lÀuriic Iplu Duque de Caxias LIF RJ E-rriail
TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF.CNP.J 00.420.01810001-42 lnscriçãu Murroipal ---- lnscriçãO Estadual
Nome!P.a:ão Social FUNDAÇÃO MILTON CAMPOS PARA PESQUISAS E ESTUDOS POUTICOS
End°mr PC dos Três Poderes 1, 27° andar sala 2711 - Zona CfvicoAdmifliStratiVa Tl 61 32169762
CEP: 70160-900 Brasília UF DF E-mail claudionorsob@_gmail.com
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
ffee Ereah R55[iD,11[l
E'uffet de Churrasco Rgj. üÜÜ , 00
Oescartaveis R5[iÜ, DC!
1. do 025 :otç: 12! Cl ,
Diba: Evel-ito 2ealiZCdO em Meceé - P21, 12121 :'IA lg/12/014
r[ôõÃEÕAiNOTA = R$ 2.000,00
Código do Serviço 12.13 - PRODUÇAO. MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS,
- Esta NFS-e toi emitida com respaldo na Lei n°2 332/2010 e no E'ecreto n° 5936/2010
- O ISS desta NFS-e deverã ser recolhido através do Documento de Arrecadaçáo do Simples Nacional
- (1) Documento emitido por Empreendedor Individual
- Esta NFS-e não gera cr9dito pois seu Prestador estã enquadrado rio SIMEI
- Valor Líquido a Pagar: R$ 2.000,00.
DUQUE DE CAXIAS
https : //spe duquedecaxias.ri gov.br/nfse/contribUiflte/n0taPrint.a5P m°99l0885i &... 27/0 1/2015
Autorização de Pagamento N° 36/01
Data: 16/01/2015
Razão Social: Maristela Daltoe da Silveira CNPJ/CPF: 18.700.678/0001-42 L
Vencimento: à vista
Prov. Pgto ref. Prestação de serviços de Coffee break - evento: Seminário de aper feiçoamento de Jovens Lideranças - realizado dia 10/01/2015 - Tramandaí - RS M. 478 - 482 e 479 - Ap. 36101
Descrição Valor conta contábil débito crédito
Coife break - nf. 478 1.692,11 4121.02.0003 2111.01.1000 Coife break - nf. 482 88,58 4121.02.0003 2111.01.1000 Coife break- nf. 479 99,84 4121.02.0003 2111.01.1000
Impostos retidos ISS IRRF PIS/COFINS/CSLL INSS
Valor Líquido: 1.880,53 Liquidação Banco: Banco do Brasil 7)
X Cheque nominal ao favorecido Á Transferência bancária / depósito em çzkque
feito por: jLu4ÁLY-. conferido pqutoriza4b por:
115 BANLu [J(i RRIS!L - 15:48:85
)MPROvN1E DE TED 03
NDOLO MIL ÍON (OMfO'P0 N(IO. 36840 (ONIO 41? 105-8
R DOCEIMENIU 5O ?68 DOÍo DO 1 R051ERENCI1 REME TEN E
1 OMPuS P0 RliEN( IA RUI iNFORMADO CONrA REM INFORMADO Ru FOVOREC IDO MORI iu ÉA 1 4 1k 14 SILVE CNH 18 780 678/ 1 40 RONCO 41 .1000 810 ÍRANDE OGENC 1 A 8943 MONOI o u/4?4305 FINALIDADE uii Ii Ll.JtlL11
VALOR 1.85053 1'TOR DA FOhi
40,00
0k TOTAL 1.888,53
NR.0UTENT1CAc0 8540.930.068 6D8 ISE LEIO NO VERSO « 0001 0AR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS MI RM0 u
Super 13 'Maris Fone: (51) 3684.2 136
da Silveira
Ruo João Artur Mirsh, 300 — 8. Indionópolis - Tromondoí — AS CNPJ l8.70
0.678/0001.4 Inscr. Est. 145/0114099
Nota Fiscal de Venda a Consumidor SÉRIED-1 1 DataEmissão o v 5 ( Nome: ltt//v24Ç4D J5!3 22i2J End.: CPF: 00. u . LZïÇ-/ Qtd. Descrição P. Unit TOTAL
ID 64j,MzÇ 44OP 4W,27 19
3o m v g, 5 K
Á1761Ii4i -10 1Ç9 AjC47v o 30 LIV (-m,q2 fr/V 330 39, i'O 399 3990
LQ_ t7Ç - 25D , L 99
Á2 4i2t5 f&fr '1 'ii 4i & 1 39 ITUA. - F... 3654.1818 ' J G..-.ld. S.nt.n. 1342-Si. 01 -8.554 Fnj8TU 1- T54URS TOTAL R$ / G CNPJ 01.0555550551.55 - I..cO. 6. 1451058 1. 5850
9 / 10 Tia. - 3x50 - 000251 a 000750- 0212014 - AIDF 50003448112
Agradecemos à preferência
Super D 'Maris da Silveira
Fone: (51) 3684.2 136
Ruo João Artur Mirsh, 300 - 8. Indicinópolis - Tromondoí — RS CNPJ 18.700.678/0001-42 Inscr. Est. 145/0114099 Nota Fiscal de Venda a Consumidor SÉRIE D-1 - DataEmiss
iO/íc— Nome: M)7tv' 4j77,q' - End.: CPF:_
Qtd. Descrição P. Unit TOTAL
ji) Kg fk2 fL ' ±39 9 -
GRAFICAADVANCE LTDA. -6... 3684.1518 R. G.o.Id. 8Sn01n.. 1342-Si. 01 - 0.50. Fr.ncjsco 1- Td.IJRS TOTAL R$ CNPJ 05.855.550150150. In.c.. Sol. 14510006850 - ou 8510. - .OXO)IJ -11000121 a UVU(2(J - 01/1014 - RIU!- 5OU0344112
Agradecemos à preferência /
cópia de cheque n2 9 9 Visado Cruzado
Do Banco
Utilizado para
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente
Talão
2 u Ou hORj l4:3 53 4811
MLJ5
-,i iø5l3
870.170
E iiNOu 1 O •MPOS 8
u 1411 1 EL R ROL 1 00 51 Vc
18 7u'g 4 E' IJODo 00 RIO ORONDE
CONTO 006747483
(k5, JuR7C 4E .08 r DOCUMENJO NL
Autorização de Pag. de custos e despesas N° 18/02
Data: 04/02/2015
Razão Social ou nome: Zenvia Mobile Serviços Digitais S.A CNPJ/CPF: 14.096.190/0001-05
Venc: a vista
Prov. Pgto ref. Serviço de Suporte técnico em informática, manutenção de
programas de computação e bancos de dados - nf. 2015/5375 - Ap. 18/02
Descrição Valor conta contábil débito crédito
149,00 4121.01.0021 2111.01.0001
Impostos retidos lss IRRF 2111.01.0017 2114.01.0002 PISICOFINS/CSLL ir- s___________________
Valor Líquido: 1 R$ 149,00
Liquidação
Banco: Banco do Brasil
X Cheque nominal ao favorecido
Transferência bancária / depósito em cheque
feito por: conferido por: autorizado por:
FLLT#1
9fl
l/ 0/111 ) J)) ORflSiI_ . 19: 15 481115100 0557
bi0)0I1NH) DE FULOS
OAN(ü 1100 O
4 191041o0 1 J751 dl 1 .000:1 4S001)lL10i 4900 DOlO DO FOCOMEN{O 11/0/015
OLOR DO DOCUMENTO 14900 VOLOR [088800 149,00
NO OIIIFNF icocoil i B78. i 4 i QL i [79 [50 LEI O NO V[RSO (DM01 ONERi8R ESTE D;( IJMENTO ENTRE OUIROS INEORFIOCOES
Franquia - R$ 149,00
Boleto referente à nota número 2015/5375
EN E FJC IA RIO Zenvia Mobile Serviços Digitais S.A. 14.096.190/0001-05 Av. Carlos Gornes, 300/101-D RECIBO Nome do Cliente Dela de Vencimento Valor Cobrado
Fundação Milton Campo 20/02/2015 Agência / Código do Beneficidrio Nosso Número
1248/01157-7
00192751
Aulenticaço Mecãnice
NFS- - NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA
/5375 Emitida Em: - Competência: Código de Verificação:
1 0410212015 às: 14:32:40 ~ 04/02/2015 ~ 54d4bb8f ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A. CPF/CNPJ: 14.096.190/0001-05 Inscrição Municipal AV CARLOS GOMES, 300, BOA VISTA - 90480-000 Porto Alegre RS Telefone: (51)3086-5800 Email: atendimentoEa
1mados)Serviço(s)
54110521
envia.com
CPF/CNPJ: 00.420.018/0001 -42 Inscrição Municipal: Não Informado
Fundacao Milton Campos Camara dos Deputados,Anexo l,SaIa 2711, SIN, Brasilia - 70160-900
Brasília DE
Telefone: (1)3216-9761 Email: Não Informado
Discriminação do(s) Serviço(s) Franquia minima de 1000 mensagens Valor unitario: R$ 0.15 Total: R$ 149.00
Fef.: 01/01/15 a 31/01/15 Servicos de valor adicionado - SVA
Código de Tributação Municipal: 107007001 ManLgção de banco de dados
Subitem Lista de Serviços LC 116/03/ Descrição: 1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.
Cod/Municipio da incidência do ISSQN: Natureza da Operação: 4314902 / Porto Alegre Exigibilidade suspensa por decisão judicial
- Regime Especial de Tributação: Estimativa
Valor dos serviços: R$ 149,00
(-) Descontos: R$ 0,00
(-) Retenções Federais: R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte: R$ 0,00
Valor Líquido: R$ 149,00
Valor dos serviços: R$ 149,00
(-) Deduções: R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado: R$ 0,00
(=) Base de Cálculo: R$ 149,00
(x)Aliguota: - () Valor do ISS: -
Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda Rua Siquira Campos, 1300 40 andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre
Ul P RS. Tel.: 156 ou 51.32890140 para chamadas de outras cidades
Autorização de Pag. de custos e desp. N° 20/02
DATA 05/02/2015
Razão Soc.ou nome: Cia Brasileira Soluções e Serviços CNPJ/CPF: 04.740.876/000 1 -25
Venc.: 11/02/2015
Prov. Pagt° à Alelo ref. Vale alimentação dos empregados
da Fundação referente ao mês 02/2015
W. 237-5 Ap. 20/02
Descrição Valor conta contábil débito crédito
C,pra Vales ahmetação 3.958,90 4132.01.0009 2111.01.1000
Impostos retidos Iss IRRF 2111.01.0002 2114.01.0002 PISICOFINSICSLL rs___________________
Valor Líquido: 3.958,90 Liquidação
Banco: Banco do Brasil
X Cheque nominal ao favorecido
Transferência bancária / depósito em çheque
feito por conferIdo " /4 Lautorlzado por
T7 E
1 1;uwi5 ÍNUi IJU UR1S1t 16 15:51 4U1115I8 0549
T'1(Jj I(4jiM[NlQ IJE li lUi O>
U6NC u hUIit O
37 J j :'>' O/U1 4OiÚ35R9 DATA Ou -A1UM O O 11 /ø/Ø1 5 VALOR DO IJOL[ill[NíO 3.958,9 VALOR CORRADO 3 9589
NR.AUIINÍ IÍACU'j BEL) 019 43 569 94C lEIA NO VERSO COMO 1 ONLVR ESfE DO(UMENJO, ENTRE OUTRAS INFORIIACÜES
Recibo do Sacado
Bradesco 1 237-2 1 23792.37403 60300.345497 56018.139701 4 00000000395890 Cedente Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS 11/02/2015. Agência/Codigo do Cedente Numero do Documento Carteira / NOSSO Número (=) Valor do Documento
3.958,90
Pedido(s) Numero do Pedido Beneficiários CNPJ Faturamento
14181191 5 00420018
Serviço(s) Número da Cobrança Descrição
10212457 Disponibilização do Benefício
Sacado FUNDACAO MILTON CAMPOS P/ PESQ EST
CAMARA DOS DEPUTADOS - ANX. 1 - 27 ANDAR, 02711 PCA. DOS TRES PODERES - Brasilia / DF
Sacador/Avalista
Cobrança: 10212457 11
Data DisponibiUzação VorTotar1610212015 R$ 5E
FIL 7
Quantidade Valor Unitário Valor Tot 1
5 R$ 762 R$ 38,10
Autenticação Mecãnica------------------------
Autorização de Pag. de custos e despesas N° 17/02
Data: 06/02/2015
Razão Social ou nome: Telefonia Brasil S.A CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62
Venc.: avista
Prov. Pgto ref. Serviço de telecomunicações da Vivo ref. Mês 01/2015
N° da conta: 0207127259
Descrição Valor conta contábil débito crédito
Vivo 2.208,61 4121.01.0001 2111.01.1000 óra
Impostos retidos ss RRF 2111.01.0017 2114.01.0002
PIS/COFINS/CSLL IIs
Valor Líquido: R$ 2.208,61
Liquidação
Banco: Banco do Brasil
X Cheque nominal ao favorecido
Transferência bancária / depósito em cheque
feito por: conferido por: autorizado por:
Fk 98
II N( iO Rl 16: 17:8 553
OM 6O\N U N CÚh COl) B(1RR
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11111111 ,,,..III 1111111111111111111 IIuII COO ORAS/UA CE'TPO OSE
FUNDACAO MILTON CAMPOS PAPESQ E EST Cadastre-se es Conta
PC DOS TRES PODERES, S/N Onhine. Saiba mais. o
PLANO PILOTO i:.i ljIjÉ! LEI 70100-000 BRASILIA - DF
III IIlIII iIIIII1IIIlIIIIIIlII IIIIIIIIIllhIIlI II ___________ 7213145850010250020002105030020215
Vencimolo 10,02/2015 F'05t050.m 02/02 2015 1 12" :12 00
Sua conta chegou. •.'
OAtf 1n 52 U0S .,. p 9M. :snq no sosmoa/1q'woo'oA1M sU ao aims dd 51OOA Ço
SMOPUIM St0/Q/8 1s OPTIW 10°9W li?M-)]Ul cAIA no jQÂQX OATA IuOfl2
cosi canpxc 'solnqpo moo 'cio;o '(ooponsiuxoo no uoqdxcuo) osocds t use coas mcd iccusui ouc1d op oojtA.
e www.vivo.com.br/meuvjvo 11P da Conta 0207127259 I',Mc de referducie 0112015 Periodo 2511212014 a 2410112015 Date de eminno 0110212015
Fale corionco Central de Relaoorramento 21486 ou wvwv vivo corri hr4leconosos
Teleivruca Brasil 3 A 30/NORTE 0004 BL B .110100. SaIa 1204 CEP 70,310-500 - Braoflia - DF E. 738621800297
ONPJ Matriz 02 558 15712001-62 Cl:IPJ Fital 02558 157430(12.43 FUNDACAO MILTON CAMPOS PAPESO E EST
PC DOS TPES PODERES, S/N PLANO PILOTO 70100-000 BRASILIA - DF
1 Vencipnto
-. 10/0212015
TotalaPagar - R$
2.208,61
O que estã sendo cobrado Quontidede Cc Quantidade de Valor Total Piano/Pacote -. Números Vrvo
Serviços Contratados PLANO LO VIR 5 6 PAC 100 MIN IND TOP VIVO
TE LO FULL 2 1
37.20 0.00 CO IN 100 M NDIV
AGRIJPO ZERO LOCAL 2000 RAIZ 5 6
5 6
37000 DOTE 200 LO VIR 1
3700
PACOTE 300 LD VIR 5 1 5
08,00
INTERNET MOVEL 3GB EMP 40 4 4 435,00
SMS COMPARTILHADO 500 Ri 1 1 36708
EMS COMPARTILHADO Ri DER 4 75,55
PACOTE 50 SMS P3 1 4 0.00
INTERNET MOVEL 600M13 EMPRESA PWS 1 1 1
6,90
INTERNET MOVEL 306 EMPRESA 1 1 64.75
PACOTE VIVO 1RAVEL VOZ 50 MIN 1 91,77
1 99,90 Subtotal
1.643,15 Utilização Dentro do Plano/Pacote ''u iizado
- Flano,Poçote MinUtos!Unidd FRANQUIA DE ROAMING INTERNACIONAL 50 miii 22m00s o oo RRANQUIA INTERNET 15.5808 918 22MB 000 INTRAGRIJPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ 12000 mio PAC 100 MIN IND TOP VIVO 200 mio
- 0,00 PACOTE LO FULL 100 MIN INDIV 500 mio
- iOOmOOs
000 0.00 PLANO MOVEL LO VIR 1 700min 217m06s 0.00 TORPEDO SMS/MMS 50
TORPEDO SMS/MIvlS COMP 500 - O 00
49 0.00 Utilização Acima do Contratado Internet - Taritaão MB/KB 132MB . 209.30 Scrvços rviç (Ex' SMS e Loja de Se os Vivo) 34
ições de Longa Distância 38m54 2512 5775 Brasil - Em Roaming
Acesso a Caixa Postal 1Om.36s 327 Adicional pr Ligações Realizadas 148 Liqções Recebidas em Roamin 80m24
0,00 O 00
Continuação de Demo nstrativo de Serv iços no Verso
MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluido o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95. 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxc Mais informações em www.vivo.com.br/9digito
Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parciel/totel dos serviços e o inclusão nos orgãos de prirteçãodo Hrr1irr encaroos e 2% e juros de 1% IJ mês em conta futora.
Autorização de Pag. de custos e despesas N°011/02
Data: 06/02/2015
RA
Razão Social ou nome:Teixeira Gráfica e Editora Ltda Fk
CNPJ/CPF: 00.631 .226/0001-90 L Venc.: a vista
Prov. Pgto ref. Confecção da Revista " Gestão Progressista - nr. 10 Edição: Janeiro/2015 - Nf. 1481 -Ap. 11/02
Descrição ista" Gestão Progressista nr.10
Valor conta contábil débito crédito
JàMirode2ül5" 34.800,00 4121.01.0039 2111.01.0011
Impostos retidos ISS
2111.01.0017 2114.01.0002 W OFINSICSLL INSS
Valor Liquido: 34800,001 Liquidação Banco: Banco do Brasil
X Cheque nominal ao favorecido Transferência bancária / depósjtom cheqe
feito por 'C- coqfjçIo'or autorizado por /
tL PJOR
1Ø2
4
[tiIibraj
11/0O/015 i8N0 DO RRA1L - 16: 13:35
481115108 0544
COMPROVONII DE DEIOI O EM LONIA CORRENTE EM DINHEIRO
(I.IENft: 1L1XE1H (((CD 1 ( 8 E EDIÍOD
DGENCID 1351 00H18: 1 l43
8818 11/0Z/015
HP.. DO( lIME MI O 800 5 4
V8LOR CHEQUE 88 1 (0018 VAlOR 1OTAE
34.800,00
NR 8U1ENIl(AüU O E E 18 NO VI 8 o (DM0 (OH A vOH UAE DO( UM[N1 O EMRE OUTRAS INFORMAl )ES
RECEBEMOS DE TEIXEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AD LADO NF-e
AT DE RECEBIMENTO INDErJTRICACAD E ASSINATURA DO RECEBEDOR N 1481
DANFE DONTROLE DO FISCO
TEIXERA GRAFICA Documento AuxilIar da
E EDTORA LTDA Nota Fiscal EletrônIca a SIOT Con;CLoIrm DÓ/DE .Toguohxoo Nodo 1
E
SAiDA
NTRADA toixc'rooditcrr, Coni Ar N° 1481
(61) 3336-4040 Pág, 1 / 1 liiiiiizme 1111111 leu lliiiiiIlwllllllme lmplil 1 11 1[111 1 mil
NATJOEZP DE OPEEACAO
A 003 mofm6 ,, ,-t Io1', flr,fr,', vim 0tovIv,
i050R!TAC ESvADUAL
0731 502700178
rJSC EST DO SUES "OiBA'°ARIO CNPJ
00.631.226/0001-90
CHAVE DE ACESSO DA NEO ° CC SULTA DE 4UT500IDADE NO CITE W
NFe531502006312260001905500100000148 45027380 p4 Consulta de autenticidade no portao naclonaI da NF-e www nfe fazenda gov/portal ou no site da Sefaz autorizadora,
Protocolo de autorIzação de uso 3531 500O4,24279 12015 11 1141
DESTINCI CRIO DATA DE EMISSAO
Fundação Milton Campos para Pesquisas e Estudos Políticos
00.420.01 8/0001-42
06/02/20 15 DATA DE ENTRADA SAIcA
Câmara dos Deputados Anexo 1 271 Andar sala 2709
Praça dos Três Poderes 06/02/2015 HORA DE SAIDA
Isento 11:13
FATURA
NIIJMERO VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR
é1 15/02/2015 34.80000
CALCULO DO IMPOSTO
0.00
TRANSPORTADOR VOLUMES
RAZAO SOCIAL FRETE FOR CONTA coDiGo ANTT 1 PLACA DO VE1CULO 1 UF 1 CNFJ CPF
emitente destinatario
c,mEPSÇT' MUI'!'0101O /° ITSCRIÇ.AO ESTVOU°L
6Tt7»TTiCE ESPRCIE VAPCA NUMEP/'ÇAO PESO BRUTO PESO L!OUFDO
0,00 0,00 0,00 DADOS DO PRODUTO! SERVIÇOS
COO PROD DESCRIÇAO DO PRODUTO t SERVIÇO NCMISH 1 CST 1 CFOP 1 1JND 1 QTDE 1 V UNT 1 V TOTAL 1 BC 1CMS 1 \' 1CMS 1 V .01 1 ALIO ALIO ICMS lei
9867 Revista - Gesião Progresso/a - N°10, Jsneiro/2015 Formato
21 .0x28,OCm 1 Capa no tomralo 42,0x28,0 cm, Impresso a4x4 coriesi
em Couc3'ie Fosco LD 250 g/m2 Prova Digital, Larninaceo 80FF Brilho
Frenle -1 Páginas (Caderno cJ 16 págs ) no tormato 04 ,6x56,6 cm,
impresso a 4x4 cor/es) em Couche Fosco LD 90 g!rn2 Prova Digital,
Dobra 36 Páginas (Caderím o] 04 págs (no formato 42.0x28,0 cm,
-rptesso a 4o4 cot(es) cvi Coucire Fosco LO 90 g/m2 Prova Digital.
)brs, Alceado e Grampeado Encaixotado
99999999 041 5.933 UNO 30000,0)0 11699 34.80000 0,0) 0,03 0,00 0,50 000
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOs BASE DE CALCULO DO I5SCN VALOR DO ISSON
iserrts 34 ESCOO 34 500.00 0,00
DADOS ADICIONAIS
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 Materiais e Serviços Isentos de Tributação com Base no Artigo 150 Inciso VI Alinea "D" da Constituição Federal e Consulta GDF. N.068/91. Dados Bancarios Ag 1235-1 C/c: 11.214-3
Código interno: 12860
Brasília, 30 de janeiro de 2015
Fundação Milton Campos CNP3/CPF: Fundação Milton Campos para Pesquisa e Estudos Políticos 1"05 Câmara dos Deputados, Anexo 1, 270 Andar1 Sala 2709, BrasilIa, Brasilia, DF - CEP: 70160-900 7 A/C Sr. Claudionor / Sra Elien 61
É com prazer que vimos apresentar nossa proposta de preço do(s) serviço(s) abaixo especificado(s):
Aprov. Cálculo Quantidade Descrição do(s) Serviço(s) Valor linit. Valor Total
E 81688 25.000 Revista - "Gestão Progressista - N° 10, )aneiro/ 2015" R$ R$ no formato aberto 42x28cm e formato fechado 21,0x28,0cm, N° de 1,1800 29.500,00 páginas: 36
1 Capa em papel Couche Liso LD 250 g/m2 em 4x4 cores Acabamentos: Prova Digital, Laminecao BDPP Brilho Frente
36 Páginas em papel Couche Fosco LD 90 g/m2 em 4x4 cores Acabamentos: Prova Digital, Dobra
Finalizações: Alceado e Grampeado, Encaixotado Observações: Para este orçamento esta incfus o apenas 01 Prova Digitaf contratual para produção da revista.
E 81689 30.000 Idem ao Item acima R$ R$
1,1600 34.800,00 Pare este orçamento esta inciuso apenas 01 Prove Digital contratual para nrodução da revirta,
Representante c&ular Condição de Pagamento Prazo de Entrega Validade Imposto
1 Si. Sávio Junior 96181282 10 Dias ia Dias 14/02/2015 Isento
C) Preço sujeito a alteração após a análise final doe serviços, é necessária a aprovação do cadastro para execução da proposta. Reservamo-nos o direito de entregar 3% a mais ou a menos da quantidade solicitada, em caso de serviços promocionais. Em caso de serviço com prazo de urgência fica o cliente com responsabilidade de retirar o mesmo na empresa. Não nos responsabilizamos por materiais executados sem provas. Autorização desta, autoriza também a consulta do CNPJ/CPF do contratante junto às instituiçóes necessárias para aprovação do cadastro. No orçamento está incluso o valor para confecção de apenas uma prova digital. Se necessário mais, será cobrado nova prova.
Caso aprovada, remeta-aos esta proposta corretamente assinada e carimbada através do nosso representante, via fax (61)3336-2001 ou via e-mail. Identifique no campo "Aprov." o(s) item(s) aprovado(s) a serem executados.
Contando com a vossa preferênda Aguardando breve retorno.
Z'tenciosa menti
-
Teixeira Gráfica e Edtor1tda.
1
;N
Autorizo a execução do(s) serviço(s) acima descriminado(s)
Nome:
CPF:
Data: _jJ ás : hs
Ass: Sovese seul comJde ad, aukxizeda. neda,d, o;avervhi?751 Co legível *' todos os oenms assoo,
Página 1 de 1
Teixeli-a Gráfica e Editora Ltda. PABX: (61)3336-4040) FAX: (e 1)3336-2001
CNPI; 00.631.226/0001-90 CF/L)F: 07.315.027/001 78 atenlimeuto)teixeiraediLora.rorn.br 1 www.teixeiraeditora.com.hr
SIGT, Conjunto B/C Lotis OS a 08, 1auatinga Brasília/DF CLP: 72.153 503
Propostan° : 136695
Brasília, 30 de Janeiro de 201.
FUNDACAO MILTON CAMPOS PAPESQ E ESTUDOS POLíTICOS
PC DOS TRES PODERES ANEXO 1 - CÂMARA DOS Fone: 3216-9762
DEPUTADOS - 27 0 AN SALA 2709, BRASILIA Brasília, DF - CEP: Fax
7fl1 Ofl-flflfl NO.: Claudionor Pereira SoDnnno Feieiía
srJio ELiT0M.1
É com prazer que vimos apresentar nossa proposta de preço do(s) serviço(s)
Fk 106
abaixo esjecificado(s):
Valor
Valor Cálculo Quant. Descrição do(s) Serviço(s)
U n it. Total
178823 25.000 REVISTA, N°. de páginas: 36, formato aberto 42,0 x 28,0 e formato fechado 21,0 x 28,0 cm 1 Capa de Revista em 4x4 cores em Couche Fosco LD 250 g. Prova Digital, laminado bopp brilho 36 Páginas em 4x4 cores em Couche Fosco LD 90 g. Prova Digital.Acabamentodobrad0.reado e grampeado.Entrega em
Brasilia DF Obs.
178824 30.000 IDEM
1,3650 34.125,00
1,3300 39.900,00
Cond. Pagamento: 30 Dias Validade : 01/03/2015
Prazo Entrega : Após Liberação do Arquivo Representante: ITALO LOBO DE SOUZA
ai Preço suieito a alteração, após a analise final do arquivo, é necessária a aprovação do cadastro para execução do Serço. Os arquivos, quando fornecidos, deverão vir fechados. Quando não houver aprovação por escrito pelo cliente na prova de
cor tirada a partir do arquivo, serão de inteira responsabilidade dos mesmos quaisquer eventuais erros de texto e fontes, informações de preços, sangramentOS no impresso final de textos/fotos e baixa qualidade das imagens fornecidas.
Impostos e taxas inclusos. No momento da autorização da prova o prazo de entrega pode ser alterado conforme dispo nibWdade de carga de máquina.
A autorização da proposta autoriza também a consulta do CNPJ ou CPF do contratante junto as instituições necessárias para
aprovação do cadastro.
Contando com a vossa preferência Autorizamos a execução do(s) serviço(s)
aguardamos breve retorno, acima discriminado(s).
o Atenciosamente, Nome:
Assinatura:
Gráfica e Editora Brasil Ltda. Data: _______ /
Proposta n° : 136695
Gráfica e Editora Positiva LTDA (NPJ 37980.687/0001-89 (['DE 07.330.068/001-07
SiG Qd. 08 Ioe 2317, Brsía-D[ CEP 70610-480 v,ww.gpositiv(Orn.bt
61) 3344 1999 fax 61) 33443844 1 gpositivagposiUvacom.bt POSITIVA 4 gráfica e editora
Brasia. 30 de janeiro de 2015 Propostan° 31.292
Cálculo n° 103.193
À Fundação Milton Campos
Fone: 3216 9761 Fax: 3216 9762
uM Sz50
107
Prezado(s) senhor(es),
Conforme solicitado encaminhamos abaixo nossa proposta.
Descrição: Revista Fundação Milton Campos Formato Aberto: 420 x 280 mm
Formato Fechado: 210 x 280 mm
Especificações: Capa, formato 422 x 280 mm em Couche Fosco LD 250 g/m2. 4x4 cores
Miolo 36 págs. em Couche Fosco LD 90 g/m2, 4x4 cores
, amentoS: Laminação BOPP Brilho F(Capa), Dobrado(MiolO), Alcear e Grampear, Prova Digtal(Capa,
Miolo)
Quantidade
25.000
30.000
Cond. Pagto: AVISTA
Vendedor: Luciana
Programação Entrega: a combinar
Obs.: Chapa CTP
Unitário Total (R$)
16259 40.647,50
1,6028 48.084,00
Validade: 10 dias
Fone: (61)9151 2025
Nos colocamos á disposição e aguardamos sua aprovação para darmos andamento ao pedido.
De Acordo: Data: /
Grafica e Editora Positiva Ltda
Autorização de Pagamento N° 03/02
Data: 09/02/2015
Razão Social : Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ/CPF:
Vencimento: 06/03/2015
Histórico:Prov. Plpagamento de todo FGTS. mês 02/2015
Descrição Valor conta contábil
débito crédito gamentode FGTS 2.705,81 2113.01.0005 2111011000
Impostos retidos ISS IRRF
SICOFINSICSLL 1ss
Valor Líquido: 2.705,81
Liquidação
Banco: Banco do Brasil
X Cheque nominal ao favorecido 1 /1 Transferência bancária / depó oc'ue
feito por: conferi. po: /autorizado por:
19
cópia de cheque n2 Í fl Visado DCruzado co
Utilizado para
Vistos i Contador Caixa
C/Corrente
Talão
Cheque assinado por:
ibra
1 1/k12/ui7j I3(N(' 1») RAS!L - 1 : 16: 79 4811151iB Ii551
UMFRUV6N JL FiiçM N O LOM (IJ hARRA
( unvri u F 1 FRE (ILJÍICflU CRI (iotlig le Rr •, ;5Ri1RR77-4 15R101 791 5 1
3i75'R8-@ R471t1 8I01 - 4 DaL dú dynieriLú 1 1'í7/7ø1 5 CNPJ/ÍE! COMPETENCIA CODIGO RECO[HIMIJ41) 115 VENCIMENTO 7/03/2015 VALOR DEPOIÍO 2.75B1 Valor TOLaI 2.70581
NR.AIJftNIICA(AO 1EE.D.l35R 917.2CE
F r,=TS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2015 - 16:41:26
FUNDO DE GARANTW G3 TEMP3 DE 5ER0
GFIP - SEFIP 8.40
01-RAZÃO SOCIAL/NOME
FUND MILTON CAMPOS PESQ E ESTU POLITICOS
;nnrro,rn,\r.r\ flC_rvrnr prrnruLnnope
515 1 33.822,69 6
08-CÓD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO 1O-INSCRIÇAO/TIPO( 8 ) 11-COMPETÊNCIA
115 017980-9 00.420.018/0001-42 02/2015
02-DDD/TELE FONE
(0 061) 321697 61
()7-L
12-DATA D
07/03/201
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER
2.705,81 0,00 2.705,81
**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2015**
858500000274 058101791501307578050800 042001800014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Autorização de Pagamento n° 10/02
Data: 09/02/2015
Razão Social : Z Comunic Agencia de Publicidade e Propaganda de Ijui Lta CNPJ: 34.028.316/0007-07
Vencimento: à vista
Prov. de Pagt° ref. Serviços de Criação e finalização da Revista Gestão Pro- gressista nr. 10 - edição Fevereiro 2015 NF.201500000000422 -Ap. 10/02
Descrição Valor conta contábil
débito crédito 4.000,00 4121.01.0039 2111.01.1000
Impostos retidos IsS IRRF 1,5% 60,00 2111.01.1000 2114.01.0002 PIS/COFINS/CSLL 186,00 2111.01.1000 2114.01.0007
Valor Líquido: 3.754,00 Liquidação Banco: Banco do Brasil
Cheque nominal ao favorecido X Transferência bancária / depósito em cheque
feito por: conferido por: autorizado por:
[ibraJ
ORAIL i 12:38 481115100
o54 LOMFRuVÍIN 1 I)I lEU
([IENIE: IUNUALAO MII 0114 IIMIOS IA AGENLIA: 048 EuNIA 4121058
NR [ IMI Mi u 90 374 DAI A DA 1 RANJI Ift NL IA 11 :47/7Ø 5 REME1EN[E EIINDOLAO MII FOR CoNFOS PA AGENCIA BEM INFORMADA 3684 CON1A 10 M INFORMADA 012105 F AVORE Li Ou Z (OMUN 1 C - AuF MEIA DL P0 CNPJ 09233 051/0001 38 BANCO 184 CAIXA ECÚNUMICA FEDERAL AGENCIA 8483 lilil CONIA 00000026460 FINALIDADE 0111 (i,1111, j conL VALOR 754M0 VALOR DA TARIFO 000 VALOR FOTAL 00
MB AUFENTICAEAO D.AE? 1fl OH FBEA83 O NO VERSO COMO UNSERVAR ESTE 1101 IIMLNTO EU OUTRAS 1 NEORMACUE 5
Z COMUNIC AGENCIA DE PUBLICIDAEE E PROPAGANDA DEIJUILTDA
4ç Av 21 DE ABRIL, 262 CEP. 98700-000 - Bairro: CENTRO Municipto ijui - RS
- E-mail escrutorlozambonato@yahoo com br V/ Fone. 3332-4743
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 09.233.051/000,!-38 716894
7 J
Data do Serviço
09/02/2015
codigo Verlficador
08a421 50
Número de NF S-e
201500000000422
VAJ!5L - Documento Auxiliar ua I'Nota fiscal ae serviço Lietronica
Natureza Município de Ijuí/RS Dt. de Emissão da Operação Secretaria Municipal da Fazenda L --
1 rioutaçao no http !.server21 .ljul.rs.gov.brinfse 09/02/2015 muniolpio
TOMADOR DO SERVIÇO Municípk ação MIlton Campos
tra dos Deputados Anexo 1- Sala 2711, 1 - Sala 2711
UF Fone DEP lia DF 67 32169761 70160-900
o PF lnscricác Municipal Inscrição Estadual
0.018/0001-42
onrad201 1ihotmail.com
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO
Imnsc
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR TOTAL ALIO.
3 - Criação e finalização da Revista Gestão Progressista Numero 10- Edição Fevereiro 2015. 4.000,00 2,0000 tido. R$ 60.00
Tributado no Município
1 3ui.'RS
de Prestaç
ljuí/RS
VALOR IMPOSTO RETIDO
80,00 1 Não
COFINS Imporlação 11 -* 12000
ralo ISSON Propnn Valor do ISSON r'r5prio Base calculo 1 00 80,00 0,00
da NFS-e 14.000,00 çdes ,'rdicionais
741/201T o. R$ 80,00, Est R$ 0,00: Fed' R$ 146,00; R$ 226,L 40.00;
lor do ISSON Retido Valor Tolal do ISSON 00 180,00
Dr Líqijidõ da NFS-e 13.754,00 ZÉ
Consulta realizada em 09/02/2015 às 09:24:24, Para consultar a autenticidade acesse: http:IIServer21 ijui. rs.gov.br/nfse
11111111111111111
201 S0000000042203a421 5009233051000138
(emos) de 201 500000000422
IUNIC AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE IJUI LTDA Número da NFS-e
Competência
fiços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. 09/02/2015
NFS-e
- Cata Identjficaçao e assinatura do recebedor 08a42150
Consulta realizada em 09/02/2015 às 09:24:24. Para consultar a autenticidade acesse: http://server21.ijujrsgovbr/flfse
Número de Controle do Município
li/O /Lkil': OANui !J SlL 16: 18:31
48111510i1 0555
( (Ml ) VON IL Ai I44 N ii DARI-
CLIENII. AGENE 11-1 111)j)i A ]TA:
AOENTE 000E( 0000V)) CNÇ 001 40 E A) tA IA LA DE E DE
Ali E 60 DI beAíu)A -
DA IA DO
11/07/7015 FEL: 0W DL 0L IRIA oo
31/10/ 70 14 00 470 018/0001 42
LI: LI 11
0561
ViL : RÍí IRL A: IA VI ML IMLN o
/011/2014 IA BRDIA A) 11h01 :0
:tENIIiAL .OR DO ORINI H
11/75
AL AR DA MALTA
23 55
A DO' lI AO
341
AI OH TOlAL 14471
L/LlL 9EA E53
111H (iii Iio ARE ADE ii 001 DE. 7)1)16
LVII- DO) LIME Mlv iAA 101
ADrovado meta INIRFB n 7 6/2007
MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 PERÍODO DE APURAÇÃO
31/10/2014 SECRETARIA DA tCEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
Documento de Arrecadação de Receitas Federais 00.420.018/0001-42 04 CÓDIGO DA RECEITA
DARF 0561 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
01 NOME/TELEFONE r FUNDAÇÃO MILTON CAMPOS 61-3216-9762
06 DATA DE VENCIMENTO
20/11/214 IRRF S/FOLHA 10/14 - DIFE RENJÇA - FERIAS 07 VALOR DO PRINCIPAL
117,5 DARF válldo para pagamento até2710212015 08 VALOR DA MULTA
Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA
23,55 09 VALOR DOS JUROS E / OU
NÃO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL- 1.025/69 3,41 10 VALOR TOTAL
144,71 Auto Atendimento Versão 4.83.59 9701 - opção 1 - DLL versão 1.3
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 11 e 21 vias)
rizaçãO de Pagamento N° 26/02
Data: 04/02/2015
Razão Social: Fernanda Camargo Ferreira CNPJ/CPF: 034.544.861-81
Vencimento: 12/02/2015
Wstórico:Prov. P/pagamefltO de Rescisão ContrtUal, mês 02/2015
Descrição
de Contrato
Va'or conta contábil [ débito
795,711 2113.01.0001
crédito 1112.01.00101 L
impostos retidos (- Iss IRRF
SICOFINSICSLL INSS
r
alor Líquido: 795,71
uidação nco: Banco do Brasil
X Cheque nominal ao favorecido Transf rência bancária / depósito em cheque
feito oor: kLwÀ) conferido por: autorizado por:
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
IDENTIRCAÇÃO DO EMPREGADOR 01 CNPJ/CEI
00.420.018/0001-42 S=ial/Ncme
FUNDMILTON CAMPOS PQ E6TU POUTICOS 03 Ereço (Iograro, r, enda, ausnenIo)
C4MARA DOS DERJTADJS ANEXO 1 270 ANDAR S 04 Bairro
TRÊS PODERES OS Municipio
BRASILIA 95UF
DF O7CEP
70160-900 O8CNAE
9492800 09CNPJ/CEITcwnad1x/O -a
IDENTIRCAÇÃO DO TRABALHADOR iD PÍSI?ASEP
136.47823.31/6 ricxne
F4ANDA CAM ARGO FRA 1lM.
12 Endero (Iradejo, r, &ta,ento)
QMSW 5 366 LT 08 13 Bairro
SUDOESTE 1 1 7
14 Muiicío
BRASIUA 15UF
DF 16 CEP
1 70680-500 17 Carteira deTrabaiho (r, saie, UF)
9743740/00010/GO 18 CPF
034.544.861-81 l9DatadeNascimeito
04/03/1991 120NarriedaMãe
WONE MARIA DE CAMARGO FBR8RA
DADOS DO CONTRATO 21 Tipo de Ccntrato
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterrrinado 22 Csuss de Nastenento
21 - Rescisão sem justa causa, pelo errregado 23 ReiTiineaÇão Mês Mtarici 24
3,505.32 Data de Acãissão
06/01/2014 25 Data do Aso Préio
04/02/2015 26 Data de Afastarnelo
04/02/2015 27 Cdo. Atastareinto
SJ1 28Wi~icia(%) 29 PensãoAlirneoticia (%) (FGTS)
0.00 80 CategoriadoTrdoafliadc
01 - Bipregado 31 C~ Sircai 32
000000009018 CNPJ e Nctne de Entidade Siredntai Lafxxal
00.031 .732/0001-49 - SIND rXDS JORNAUSTA RORSSIONAIS DO DF
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS VBRAS RCISÓRIAS
Rubrica Valor Rubrica Valor Rubrica Valor SoSatdode Salário l/ntas(Iiquidede0lfaltas 116.84 51Ceisissôes 0.00 52ratificações
0.00 53 Micieii de Insaidxidade 01/. 0.00 54 Aaicieiês de Pdecdosidãoe 0.00 55 Adicional Noturno O fas eO%
0.00 E6HcasE)4ras0hcrasa01/o 0.00 0.00 b8DescweioSenaêsRernado(DSR)
0.00 59Rataiasdo"DSR"scteSaiaiioVaraide 0.00 60MuitaArt477,8°/CLT 0.00 61MuêaArI,475'CLT
000 62 SaIaiio-Feinilia 0.00 63131 Salário Prcpxciciês 1/12 292.11 64 131 Salário Ecicio O 0112 avos
0.00 65F&iasProporciais1/12a.os 292.11 66 Férias Vencidas Per. Aquísitim a 0112 0.00 68TarçoCc*eitituciorêsdeFérias
9737 69 êsiso-Prés10 Indaizado [9dias 000 70131 Salário (Aso-Prêso irdenizario) 0112 oo 71 Férias (Aaso.Présio Irxidazado)
0.00 95 Outras Veiteis - REEMBOLSO - EXAME MEDICO 30 00 Deasckf O 00
TOTALBRIJrO 828.43 DEDUÇÕES
Desconto Valor Desconto Valor Desconto Valor -fÕO Alirneidícia 0.00 101AdialanerdoSalalal 0.00 l(QAdiardanelol3°Salário
0.00 {Àoieo-PréoIriienizadocWdjas 0.00 104MizIaArt480(CLT 0.00 105EmçréstineniCaeiignação
000 112.1 PredêrniaSccial 935 1122PrewJ9çiaSenial-13° Salário 2337 114.1 IRRF
000 1142 IRRF - 13° Salário 0.00
TOTAL DEDIJÕES 32.72
VALOR LÍQIJDO 1 795.71 1
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
EMPREGADOR 01 CNPJ/CEI 02 Razão Sozal/Nome
00.420.018/0001-42 FIJNO M ILTON CAM POS PQ E ESTU POLITICOS
TRABALHADOR 10PlS/PASEP liNorra
136.47823.31/6 FENANDA CAMA3O FRRA 17 Carteira deTrabalão(rf, série. UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Ntan,e da Mãe
9743740/ 00010/ GO 034544.861-81 04/03/1991 F/ONE MARIA DE CAMARGO FERRBRA
CONTRATO 32CausadoPdastanaslo
118 21 - Rescisão sem justa causa, pelo errçregado r 24 Data de Ad.missão 25 Data doAaso Préao 26 Data deAfastatnerto 27 Côd Afastorsento 29 Pensão Ali4asticia
06/01/2014 04/02/2015 04/02/2015 SJ1 0.00 312 Categoria do Trabalhador
01 - BTpregado 31 Cadigo Sirxlicat 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindicat Ldoaat
09018 26.963.439/0001 -03- SIND LOS JORNALISTA PROFISSIONAIS DO DF
Foi prestada, gratuitan-ente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n° 477, § 11, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo corrprovado neste ato o efetivo pagarrento das verbas rescisérias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 765.71 (setecentos e sessenta e cinco reais , setenta e um centavos), o qual, devidarrente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.
Ass assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforma previsto na Instrução Normativa/SRT no - 10.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialrrente os direitos informados no canpo 155, abaixo.
'- _________________ de
AnaAata de Lerros
150 Assinalià do Empregactx ou Presto
Pew /
151
Honiologam, a presente rescisão de contrato, Carirrbo trabalho ressalvando a
de pleitear ctuaisoueíalTeitos, varitaJerls, 155 Ressabas parcelas de horass~tr olt der,-tiças
fizer jus 11íi
Cesar rra dIve Agente iTogaoor
rSlna. aos Jorrlalistas Port. Registro MT o.': t3895h/b2 rio 32 fls.8t
SIGO 2'OL - r
Setor Gr/,fco Era rj-....
de 1,5
152 Assiriat,a do Responsá Legal do Trabalhador
154 Nome do Orgão Homdogador
A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA. Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos
após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 70 da Constituição Federalll 988).
RANCÜ DO BRASIL 15:03: 18 481119334 0368
COMPROVAN1E DL DLOS1i0 EM CONTA CORRENTE EM DJNHEIRO
CLIEN1E: FERNANDA (AMARGO FERRE IRA AGENCIA: 36048 CONTA; l.0944
DATA NR. DOCUMEN10 48.111.933.400368 VALOR CHEQUE BB IOU!D 795,71 VALOR TOTAL 795,71
NR.AUTENiICA(LAO 9825 (-5D473 042.E8@ LEIA NO VERSO COMO (uNERVAR ES1E DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMA(OES
Nacionalidade : 10-Brasileira
Nacionalidade 10-Brasileira
Estado Civil SOLTEIRA
Órgão Expedidor : SSP -GO
Série/UF . 00010 / GO
Grau de Instrução . 9
Data da Chegada
E Naturalizado : Não
Tem Filhos Brasileiros : Não
Seção
Data Últ. Reciclagem
N°da Folha DRT
Forma de Pagto : 1-Mensal
Nome do Empregado FERNNWACAMPRGO FERREIRA
Endereço : QMSW 5 366 LT 08 - SUDOESTE - BRASILIA - DE
Nome do Pai : ZELZUITO FERREIRA
Nome da Mãe : IVONE MARIA DE CAMARGO FERREIRA
Data Nascimento : 04/03/1991 Naturalidade : GOIANIA-GO
Nome do Cônjuge : Identidade : 5305937 emitida em 05/08/2013
Reservista : CTPS . 9743740 expedida em
Titulo Eleitoral : 057698351007 Zona 145 Seção 0135 CPF : 034544.861-81
Data da Opção : 06/01/2014 Retratação em Nacionalidade :10-Brasileira
Carteira 'sIo : N° Registro Geral
Casado 3rasileiro : Não Nome do Cônjuge
Cargo : Assessor de imprensa CBO : 261110
Profissão Regul. DRT : Data Eorm. Prof.
N° de Registro DRT : N° do Livro DRT
Tipo Sanguineo e Rh
Data da Admissão : 06/01/2014 Salário 3505.32
PIS/PASEP . 136.47823 31/6 cadastro em Banco Agência - -DE
Horário de Trabalho ENTRADA REFEIÇÃO SAIDA DESCANSO
0900 1200 a 1300 1700 SAB/DOM
FUND MILTON CAMPOS PESQ E ESTU POLITICOS CNPJ :00.420.018/0001-42
CÂMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 27° ANDAR S
TRÊS PODERES - BRASILIA - DE
Registro de Empregados
Registro N°
Estou exprimem a verdade
FUND MILTON CAMPOS PESO E ESTU POLI11COS Assinatura do E pregado)
Data da Demissão: 04/02/2015 Polegar Direito Assinatura do Responsável, quando menor
Alteração de Cargo e Salário
Férias
Cnntrihiiit'8n SinrIii-1
Mês Cargo Valor Período Pquisitivo Período de Gozo Mês Sindicato Valor
05/2014 ssorde imprensa 3,505.32 06/01/2014 a 05/01/2015 05/01/2015 a 03/02/2015 03/2014 SINO DOS JORNALISTA PROFISSIONAIS 109.20
Acidentes no Trabalho ou Doenças Profissionais Outras Anotações
SALÁRIO-FAMÍLIA (Filhos menores de 14 anos - Dados extraídos das certidões) Visto
Nome Grau de Parentesco Nascim. Local de Nascimento Cartório Num.Reg N.Livro Num.Fol. Dt Entreg Dt Baixa Fiscal
RELAÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO
Empresa
c r i'
Endereço
Nome do Segurado
CTPS e Séne
Data da Admissão
INSS INS1TflJTO NACIONAL EX) SEGURO SOCIAL
FUND rvLTON CAMRDS PESQ E ES11J FOLÍ11EOS
00.420.018/0001-42
CÂMARA [XDS DBUTACOS ANEXO 1 270 ANCAR S - TRÊS R)D8ES - BRASILIA - DF
FERNANEÂ CAMA RGO F6REIRA
9743740 00010/GO
06/01/2014
CPF 034.544.861-81
PIS 136.47823.31/6
Data do Desligamento : 04/02/2015
84 Últimos Salários de Contribuição
Mês e Ano Valor colhim
Mês e Ano Valor Recolhim
Mês e Ano Valor Recolhim
Mês e Ano Valor Recolhim
0112014
02/2014
03/2014
04/2014
05/2014
06/2014
07/2014
08/2014
09/2014
10/2014
11/2014
1212014
01/2015
02/2015
2,730 00
3,276.00
3,276.00
4,899.59
5,194.29
3,505.32
3,505.32
3,505.32
3505.32
3,505.32
3,505.32
3,505.32
5,141.14
116.84
20/02/2014
20/03/2014
18/04/2014
20/05/2014
20/06/2014
18/07/2014
20/08/2014
19/09/2014
20/10/2014
20/11/2014
19/12/2014
20/01/2015
_
20/02/2015
20/03/2015
Aumentos salariais (últimos 4):
Valor/Ps e Ano Nbtivo lrc.
R$ 3,505.32 em 05/2014 7.00 %
BRASILLA-DF, 4 de Fevereiro de 2015
Localidade e Data
Astpa fepon /(ton)pos reS. Irin da Errresa
IMFORTANTE: A inexatidào das declarações constantes deste documento constitui crime previsto nos artigos 171 e 299 do Código FnaI.
CSE - Conectividade Social / Empregador Página 1 de 1
Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS Data / Hora Consulta: 04/02/2015 12:12:58 315532
Nome: FERNANDA CAMARGO FERREERA PIS/PASEP/NIT: 136.47823.31-6 Empresa: FUNDACAO MILTON CAMPOS PESQ E EST POLI
Cw
CNP3/CEI: 00.420018/0001-42 Cód. Estab.: 09960300417470 Categoria: 01 NO Conta FGTS: 00300002328 Data Admissão: 06/01/2014 Data/Cód. Movimentação: - Data Opção: 06/01/2014 Taxa Juros: 3 % Tipo Conta: OPTANTE Valor Base para Fins Rescisórios:R$ 3.576,14 Base: BR SALDO: RS 3.57644 Atualizado em: 04/02/2015
Histórico dos Lançamentos Data Descrição dos Lançamentos Valor R$ Total RS
SALDO ANTERIOR 1.838,11 10/07/2014 CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002932 4,56 1.842,67
08/2014 CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,003522 6,48 1.849,15 W09/2014 CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,003069 5,67 1.854,82
10/10/2014 CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,003341 6,19 1.861,01 10/11/2014 CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,003506 6,52 1.867,53 27/11/2014 DEPOSITO EM ATRASO AGOSTO/2014 28042 2.1.47,95 27/11/2014 JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA RECOLHIDO PELA EMPRESA SOBRE DEPOSITO EM 1,92 2.149,87
ATRASO AGOSTO/2014 27/11/2014 DEPOSITO EM ATRASO SETEMBRO/2014 280,42 2.430,29 27/11/2014 JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA RECOLHIDO PELA EMPRESA SOBRE DEPOSITO EM 3,98 2.431,27
ATRASO SETEMBRO/2014 27/11/2014 DEPOSITO EM ATRASO OUTUBRO/2014 280,43 2.711,70 28/11/2014 DEPOSITO NO PRAZO NO\/EMBRO/2014 280,42 2 992,12 10/12/2014 CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002950 7,99 3.000,11 19,'12/2014 DEPOSITO EM ATRASO JULHO/2014 280,42 3.280,53 19/12/2014 JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA RECOLHIDO PELA EMPRESA SOBRE DEPOSITO EM 3,63 3.284,16
ATRASO JULHO/2014 19/12/2014 DEPOSITO NO PRAZO DEZEMBRO/2014 280,42 3.564,58 10/01/2015 CREDITO DE ]UROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,003521 11,56 3.576,14
https://sicse.caixa.gov.br/sicse/ControladorPrincipalServlet 04/02/2015
Aviso Prévio de Empregado para Retirar-se do Serviço
BRASILIA-DE, 4 de Fevere!ro de 2015
FUND MILTON CAMPOS PESQ E ESTU POUTICOS
De acordo com o disposto no Artigo 487 do Decreto-Lei Número 5.452 de 10 de £io de 1943 (Consolidação das Leis do TraIho), venp2 comunicar a Vossas Senhorias que a partir de 30 dias da data da entrega deste aviso, deixarei os serviços dessa firma por
rrinta Ivre1 espontânea vontade e sohcito o favor de mandarem confirmar o seu recebimento para meu governo.
Corrparecerei, de posse da Carteira do Trabalho e Previdência Social, a(o) SIND DOS JORNALISTA ROFISSKDNAIS DO DE situado a SIG Q02 LT 420/430 ST IND GRA FICA, BRASILIA-DE, às : h, em 13/02/2015 para dar currprimento às formalidades exigidas para a Rescisão do Contrati de Trabalho.
Atenciosas Saudações,
lnfc. ições complementares Cumprirei o Aviso Prévio
(X) Declaro que não cumprirei o Aviso Prévio
..
0009 - FERNAIEA CAMARGO FERREIRA
Assinatura do BTpregado
Favor apresentar ateado demissional e Carteira do Trabalho e Previdência Social na data do
desligamento da empresa.
hospital Dia HOSPITAL DIA SAMDEL LTDA.
SCS Quadra 8, Ed. Venâncio 2000, Bloco B 60, 2° Subsolo
el Telefones: (61) 3212 -9600 - CEP 70.333-900 - Brasília/DF
Sequrença e Medsrna dc Trabalha CNPJ: 09.243.050/0001-74— CF/DF: 07.496.493/001-70
ATESTADO DE SAÚDE OCUPACONAL (ASO) Nome da Empresa:
Ats;ta",s. íüií peSurev e i\liR-7, aa SSnTE (FoOaria N 3.214/1975 e suas alterações), que o(a) Sr(a)
Nome do empregado(a) , FEFEA
Prontuário n° A(—v4 - Idade Documento de Identificação ._
Função/Cargo ASSESSORA DE PENSA
P9l
12,4
foi submetido(a), nesta data, ao Exame de Saúde Ocupacional.
Risco ocupacional presumido para a atividade do(a) empregado(a):
Na ocasião. o(a) empregadola) foi avaliado(a) nos seguintes procedimentos:
qv AVALIAÇÃO CLINICA e/ou EXAMES COMPLEMENTARES:
Ao final da avaliação. o(a) empregado(a) foi considerado(a) 3J APTO(A) JIJ INAPTO(A), para exercer sua função.
Próximo exame de saúde ocupacional em ------- meses. 6 Os dados da avaliacão cirnica e os procedimentos médicos de rotina estão registrados no prontuário médico do(a) empregado(a).
OBSERVAÇÕES SOMENTE PARA TRABALHO EM ALTURA
De acordo com a NR-35, da SSST/MTE, o(a) empregado(a) foi considerado(a fl APTO(A) O INAPTO(A), para realizar trabalho em altura.
Assinatura e carimbo do(a) Médico(a) Exama)
Rorsaido k 4ini (fg
Méco dG Traí,e4i CRk4- 457
Assinatura do(a) e7pre9ado(a)
Brasília - DE de de 13 Fevereiro 2.OI c1:€
Dr ODENOFRF FRRFIRA LOBO '—'édico do Tridedilie
CRM-DF a021
Autorização de Pagamento N° 21/02
Data: 06/02/2015
Razão Social : Fernanda Camargo Ferreira CNPJ/CPF: 034544.861-81
Vencimento: 12/02/2015
Histórico:Prov. P/pagamento de saldo de salario do mês 01/2015
Descrição Valor conta contábil débito crédito
S odesalário lOdias 1.168,44 2113.01.0001 1112.01.0010
Impostos retidos lss IRRF P 'COFINS/CSLL íII'-s
Valor Líquido: 1 1.168,44 Liquidaç5o Banco: Banco do Brasil
X Cheque nominal ao favorecidof) Transferência bancária / depr , ql
feito por: conferi'por; ( autorizado por:
copia de cheque fl Lj Visado [j Cruzado
Banco
Utilizado para
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente
Talão
ibra
S I//g5 13AN0 DO bRASIL 15:00:49 481119334
036
COMPROVANfE DE DEPOSIFO EM CONTO CORRENTE EM DINHEIRO
CLIENTE FERNANDA [AMARGO FERREIRO AGENCIO: 3604-8 CONTA: 1 094-4
DOTO I/0/2015
NO. DOCUMENTO 48.111.933 400 36 VALOR CHEQUE 88 LIQUID 1 168,44 VALOR TOTAL 1.168,44
NR.OUTENTICOCOO 3.675.300 4C0.874.679 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTROS INFORMACOES
1 N.
O Recibo trata - se férias não gozadas que hora indenizadas em decorrência de Rescisão de
Contrato de Trabalho.
Brasília - DF , 06/02/20 15
Autorização de Pagamento n019/02
Data: 04/02/2015
Razão Social : Promotionai Travei Viagens e Turismo Ltda CNPJ: 40.434.458/0001-73
Vencimento: à vista
Provisão de Pagt° de Hospedagem, p/ Gabriel Aquino, dias 17/06/2014 a 18/06/2014 - Duplicata: 3424/15 - Ap. 19/02
Descrição Valor conta contábil
débito crédito ho edagem 208,95 4121.01.0025 2111.01.1000 d 17a18/06/2014.
impostos retidos lss IRRF 1,5% 2111.01.1000 2114.01.0002 P1S/COFiNS/CSL1— I-IIr s_________________
Valor Líquido: 208,95 Liquidação
Banco: Banco do Brasil
Cheque nominal ao favorecido
X Transferência bancária / depósit er )cheq
feito por: con :///autorizado por:
- 0(NCO DO BR(S1L - 15:07:01 0375
MFROVDN1E DL 46MENIO DE [ITLJLOS
bO ITOU SrI
3419109061 1 5376031V3470005963370000020895 DOTrI DO PAGrIMENTO 12/02/015 VALOR DO DOCUMENTO 208,95 VALOR COBRADO 208,95
NR.AUTENTICACAO 7 7DIF51 36754.0D2 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOLUMENFO ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
PROIv'OTtONAL
TAU 341-7 Cedente
PROMOTIONAL TP.AVEL VIACENS E T
Data do Documento N° do Documento 30/01/2015 00003424/15
Uso do Banco Carteira Espéc 109
Instruções
Impresso diretamente no GATE
Fk 1310 Reciboldo Si
34191.09206 11537.620319 02364.270005 9 63370000020895\\
Agência / Código Cedente Vencimento
0310— /23642-7 12/02/2015
Especie Doc. Aceite Data de Processamento Nosso Número DS 12/02/2015 109/20115376-4
Quantidade Valor () Valor do Documento X 208,95
AP NCIbIENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,59 AO DIA
APá VENCINTO MULTA DE R$ 4,50 NÃO UTILIZE PACTO VIA DOC ,TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E
DEPÓSITO SIMPLES,POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGANTOS.
Sacado FUNDAÇÃO HILTON CAIPOS P PESQ. E EST. POLITICOS - CNPJ: 00.420.018/0001-42
Sacador/Avalista
Recebimento através do Cheque N° Autenticaçêo Mecánica
do Banco Esta Quitação só tera validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.
PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
. RUA SÃO JOSE, 90- SALA 1505
.-- ' RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL ( i,.:T ;' TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc Est.:
Embratur: 190077041000012 IATA:57 528612
Fatura Terrestre
Emissão 30/0112015
Vencimento : 10/02/2015
Duplicata 00003424/15
Cliente : 0001/104413/RA
Endereço:
Complemento
Bairro.
Cidade:
Praça
CNPJ:
CÂMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO 1 -
2709
BRASILIA
BRASILIA Cep: 70160-900
BRASILIA
00.420.018/0001-42 Inscrição:
Uf: DF
Valor Por DUZENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS Extenso
Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.
Assinatura do Sacado Data do Aceite
Nota Solicitante Fornecedor Passageiro Emissão Referência Descrição
01334896 HELLEN BLUE TREE PREMIUM AQUINO/GABRIEL 27/01/15 Apt SGL SUP 17/06/2014 A 18/06/2014 Requisição:
Centro:
Ni- Diárias Total Taxa de ISS R$ Extras R$ Fee R$ Valor Total R$
Diárias R$ Serviço R$
1 199,00 0,00 9.95 0,00 0,00 208,95
. Valor Bruto R$ Valor Líquido R$ 208,95 208,95
Observação
fat_faturas_ter_comjogoA4Fee (v5) Págna 1 GATE for Windows
::e-HTL:: 23101205 / f/Y'6 '9 ,
E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA. FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVI ÇOS
Av. Iranga'n° 104 40 andar - Cj. 124 CEl01046-010 -São Paulo -SP Fone (11)31385656-Fax:(11)3138-5650 Mm. Turismo: 26.015923.10.0001-9
Inscrição no C.N.P.J. (M.F.) N° 09.127.271/0001-87 Inscrição no C.C.M. N° 9.560.743-9
DATA DA EMISSÃO: 22/01/2015
FATURA AGÊNCIA N°
1
VALOR R$ VENCIMENTO
12044831 R$208,95 06/0212015
1 iit 5U9M
Nome do sacado: PROMOTIONAL TRAVEL - RJ r Endereço: R São José, n°90 - 1505 CEP:j2001QQ
Município: Rio de Janeiro Estado: RJ Fone: (21) 2126-2727
Insor. no C.N.P.J. N°: 40434458000173 Inscr. Estadua' N°:
EXVALOR
TENSO IDUZENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS
Esta fatura refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conforme discriminação a margem pagável à E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.
WflSPFflAFM
N DATA DATA DATA VALOR NOME DOS PAX CHECK-IN CHECK-OUT PROC. TOTAL ' RESERVA
RIEL AQUINO
otel: BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT * 616368 17/06/2014 18/06/2014 17/06/2014 R$ 208.95
Emissor: LUIZ HENRIQUE Diárias: R$ 199,00 Taxas: 1 R$ 9,95
Observações importantes: - pavor não fazer depósito, pague através do boleto - Após 5 dias do vencimento, fatura sujeita a protesto - Pagando em dia este boleto, você não compromete o seu crédito de sua agência no e-HTL e não corre o risco de ficar bloqueado em nosso sistema.
http:ilwww.e-hU.com.br/admifaturamentolmodelo 'impressa—fatura.aspx7qs codDocto 12044831 111
FUNDO FIXO Empn FUNDAÇÃO MILTON CAMPOS MÊS: fevI15
DATAI DOC 1 DESCRIÇÃO IENTRADAI SAIDA 62 3, 64
01.02 cupom fisc Gasto com Combustíveis 30,00 593,64
02.02 Recibo Taxi 24,00 569,64
03.02 Recibo Taxi 22,00 547,64
05.02 Cupom fisc Compra de Material de cons; 103,49 444,15
08.02 Cupom fisc Compra de Material de cons; 39,05 405,10
10.02 Cupom fisc bateria para calculadora 5,90 399,20
11.02 Cupom fisc Carimbos 100,00 299,20
12.02 Recibo Taxi Perm: 1977 e 2979-A 27,00 272,20
12.02 Cupom fisc Bobina para máq Calcular 8,00 264,20 1.02 N. Fiscal Calculadora 199,00 65,20
.02 Recibo Taxi Perm: 0904 59,00 6,20
09.02 Cheque n2: 857514 3.000,00 3.006,20
09.02 Recibos Taxi Perm: 2982-A e 0904 58,00 2.948,20
13.02 Recibo Taxi Permissão 0281-A 38,00 2.910,20
13.02 Recibo 3,20 2.907,00
13.02 Recibo Taxi Perm: 1193-A 10,50 2.896,50
13.02 Recibo ITaxi Plac: ovo 0714 10,00 2.886,50
13.02 Recibo Taxi Perm: 3136 16,00 2.870,50 13.02 NF: 206 Sacolas emba. Limeira 89,70 2.780,80
18.02 cupom fisc Crachá Reunião adni. __________ 61,10 2.719,70
13.02 Recibo taxi 22,00 2.697,70
24.02 Tarifa Certificado Digital 250,00 2.447,70 20.02 Recibo Taxi 14,00 2.433,70
20.02 Recibo Taxi 12,00 2.421,70
25.02 Recibo Taxi 15,00 2.406,70
Recibo Taxi 15,00 2.391,70 902
02 cupom fisc Cofre Digital 314,29 2.077,41
23.02 Recibo Taxi 15,00 2.062,41
24.02 Recibo Taxi 14,00 2.048,41
25.02 Recibo lTaxas de Cartório 20,50 2.027,91
19.02 NF: 42176 Material de escritório 8,97 2.018,94
25.02 nf: 9026 Material de Consumo 453,96 1.564,98
1.564,98
3.000,001 2.058,66
Saldo para o próximo mês:
Saldo Contábil:
Diferença:
a&
133
Autorização de Pagamento
Razão Social : Fundo Fixo de Caixa CPF/CNPJ:
n° 39/02
Data: 28/02/2015
t
Vencimento: à vista
Prov. de Pagt° ref. Despesas e recomposição do fundo fixo do caixa
ref. Mês de Fevereiro de 2015.
Descrição Valor
conta contábil débito crédito
Lrial de consumo 747,30 4121.01.0016 1111.01.0001
SeMçosdeCartório 273,70 4121.02.0010 1111.01.0001
Taxi 401,50 412102.0024 1111.01.0001
Material de escritório 636,16 4121.01.0015 1111.01.0001
Impostos retidos ISS IRRF 1,5% 2111.01.1000 2114.01.0002
PjS!COFINSICSLL
INSS
VaIor Líquido: 2.058,66
daço
B co: Banco do Brasil
Cheque nominal ao favorecido
X Transferência bancária / depósito em cheque
feito por: conferido por: autorizado por:
horização de Pagamento
Razão Social : Fundo Fixo de Caixa
CPFICNPJ:
no 15/02
Data: 09/02/2015
Vencimento: à vista
Prov. de Pagt° ref. Despesas e recomposição do fundo fixo do caixa
ref. Mês de Fevereiro de 2015
Descrição Valor
conta contábil
débito crédito
3.000,00 111.01.0001 2111.01.1000 fuóo fixo de caixa
Impostos retidos lSS IRRF 1,5% 2111.01.1000 2114.01.0002
PIS/COFINS/CSLL INSS
Valor Líquido: 3.000,00
Liquidação
Banco: Banco do Brasil
Cheque nominal ao favorecido
X Transferência bancária / depósito ceque,
feito por: confe / autorizado por:
13(5
FUNDO FIXO Empr FUNDAÇÃO MILTON CAMPOS
MÊS: fev/15
DATA DOC DESCRIÇÃO _JENTRADAI SAIDA 639,21 ia
01.02 cupom fisc Gasto com Combustíveis 30,00 609,21 13
Taxi 24,00 585,21
02.02 Recibo 22,00 563,21
03.02_Recibo Taxi _ 103,49
_ 459,72
05.02_Cupom fisc Compra_de_Material_de_cons; 39,05 420,67
08.02 Cupom fisc Compra de Material de cons; 5,90 414,77
10.02 Cupom fisc bateria para calculadora 100,00 314,77
11.02 Cupom fisc Carimbos 1 27,00 287,77
12.02 Recibo Taxi Perm: 1977 e 2979-A 8,00 279,77
02 Cupom fisc Bobina para máq Calcular 80,77
2 N.Fiscal Calculadora 199,00
59,00 21,77 12.02 Recibo Taxi Perm: 0904
3 .000,00 3.021,77 09.02 Cheque a
58,00 2.963,77 _ 09.02 Recibos _Taxi Perm: 2982-A e 0904 _
38,00 2.925,77 13.02_Recibo Taxi Permisso0281-A
3,20
_ 2.922,57 _
13.02_Recibo _Despesasc/Cartório _ 10,50 2.912,07
13.02_Recibo Taxi Perm: 1193-A 10,00 2.902,07
13.02 Recibo Taxi Plac: ovo 0714 16,00 2.886,07
13.02 Recibo Taxi Perm: 3136 89,70 2.796,37
13.02_NF: 206 Sacolas emba. Limeira 61,10 2.735,27
18.02 cupom fisc Crachá ReuniO adm. 2.735,27
2.735,27
2.735,27
2.735,27
2.735,27
2.735,27
2.735,27
2.735,27
2.735,27 -
3.000,00
903,94
Saldo para o próximo mês:
Saldo Contábil:
: DiferenÇ
BRSÍL CU?iBUST 1VEIS LTU SCE SUL 01 CQtJUNT0 09 LGB SUL BRSIL1
C1PJ:00. 097. 626/0004_°0 IE: 073 14663/003_90
:073 1463J003_.90 ÕV0~70W
CÕ:5S14
CMPJ/CPF consufld0rhhhhhhhhl N0tE: 1-** COUt1D0R ptR0 END:SEM RUA, C
CUPOM FISC1L CÓOIGO OESCRIO O.0 U11i V Ek(
IUTAL R$
30.01)
Cartao DBbitO 30, 0
O5:54222BOyS53gC99296EllA "ML" Boba:Ol Bco:33 El:357.601,?23 EF:
7.6hl
NOTA LEGAL lC1S0 00 1SS0,00
PROCON 151 - SCS ob 08 EU v.2000 EN1RAU B
LIDA
SF1TTK T0 1
BEMATECH MP-2100 TN P1 ECF-IF
VERS001.01 EC:0Ol LJ:0003
QQ0QQQOQRUOP 01/02/2015 lg:40:29V
FM:BE05087561000002192
PLACA: PERM.
ReCe1D (emos) de
Percurso
MotoriSta
;iiâncL;a de RS_TCTáXj. _refereflte a serviÇOS
Fone: (61) ('\Ç
CNPJCP
SifldC0t0 dos Permi55j0nros de r0Xs e Moio cicias A uxiU0re5 do Distrito Federat (ET
SEDE sose CNPJ uu
4 g6 AtÇÔES. 156
SECRET
BrasíIía' —'
ASS,flatur
PLACA:
Recebi (emos) de a importância de RS
referente a serviÇOS autônomos de Táxi.
percurso
Foae: Motorista:
CNPJ/CPI
Sindicato dos de exiS e
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Apoio: Sindicato dos PerrnisSiOflórios de Táxis e Motoristas
4 Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
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RECLAMAÇOES 156 SECRETARIA D6 TRANSPORTE61) 3E63-7350
Bras ilia-0F5
Assinatura
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PERM.: c97 PLACA:
Recebi (emos) de a importância de
referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso
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Sindicato dos Permissionàrios de Táxis e Motoristas j Auxiliares do Distrito Federal SINFETAXI
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RECLAMAÇOES: 156 SECRETÁRIA ES TRANSPORTE (61k 363730
Fone: (6ï
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07.505,418/002-57
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N 1q3483 Série
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/cnWuadra 1.1 consulta de aLitenticidade no portal nacional da NF-e H N 1
147\ Brasilia-DF Fk SERIE 1/ .1 wwíi.nfe. fazendaoovbr..-'oorta] ou no sito da Sefaz atorizad. / FOLHA
çL. se NATUSEZA DA OPERAÇAO DADOS DA NF-e
ID 130 €HD, 353150995936578 12, INSOPIÇÃO ESTADUAL 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO NO C.N,RJ.
975054189925 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL INSCR. C.N.RJ/C.P.F. (M.F.) N DATA DA EMISSÃO Fund Milton Campos P Pesaquisss e Estd Paiiticos 00.400.018/0001-43 ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAIDA / ENTRAD O Son Puadra 1 .1 - ,sa Norte 70711-000 MUNICIPIO FONEJ FAZ
Brasilia DF ISENTO U.F. INSCR. ESTADUAL N HORA DA SAIDA
CÁLCULO DO IMPOSTO RASE DE CALCULO DO C.M.S. VALOR DO LC.MS. BASE DE CÁLCULO DO LC.M.S. SUEST. VALOR DO IC.M.S. SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS _ 199f 00 3383 000 199,00 VALOR DC VALOR DO SEGURO DESCONTO 1 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO I.RI. 1 VALOR TOTAL DA NOTA
003 0.90 0,30 0Ø0 0.00 199,99 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOIVE 1 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA U.F. TJJC.P.F. N
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MUNICÍPIO ESTADUAL
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PESO BRUTO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
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CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0 00 BASE DE CÁLCULO DO ISSON 0 03 VALOR DO ISSON 90 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO /al iprox Tributos: R 92.79 (47%) Fonte: IBPT -
lEMO retido no cupom fiscal N. 27986
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referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso
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Motorista
CNPJ/CPF:
Apoio: Sindicato dos Permissi000rios de Toxis e Moto:
ALxiliares do Distrito Federal StNPETAXI
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RACLA kÇOES:5G SECRETARIA DE TRANSPORTE: 61) 3363-7350
Fone:(61)5C3J 3
Brasííia-D
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RECIBO DE TÁXI
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CNPJ.
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Assinatura
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Recebi (emos) de a importância de RS
referente a serviços autônomos de Táxi.
Motorista/ Fone:(61)
CNPJ/CPF:
Apoio: Sindccto dos Permissionáros de Taxis e Motodsts
Auxiliares do Distrilo Federal PETAX
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RECLAMACÕES: 156 (SECREÃRIA_DE TRANSFORTE: (61) 3363-7350 4ssintura
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referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso
Motorista: Fone: (61) (c
Ap o o:
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RECLAMAÇOES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350
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TAXI RECIBO PERNI.: 9PL c
Recebi (emos) de importância de RS referente a serviços de TáXi.
pereci-se
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Aporo:
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2° TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO
CNPJ 00.618.421/0001-80 SRTV/Sul - Qd. 701 - Bloco 01 - Loja 24 - Térreo Ed. Assis Chateaubriand
CEP: 70.340-906 Fone: 3225-2760 - Brasilia - Distrito Federal
RECIBO
Nome / Parte:
TABELA "F" - DOS TABEL!ÃES
Quant. Descrição do Serviço Valor Unit. Total R$
REC. FIRMA (ITEM 1. A) 3-7c) 37()
EXCEDENTE (ITEM 1, B)
AUTENTICAÇÃO (ITEM II)
TOTAL RECEBIDO ... R$I 1
RECEBiDO
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No
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Assinatura do Funcionário
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Recebi (emos) de
7-
- -- Percurso
a importância de R$./ referente a serviços autônomos de
Motorista:
CNPJCPF
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Maoristas
/ Auxiliares do Distrito Federal STE
SEDE ARDERIA. CNEJ 00031709,3091-CO PLL SUL - 3d 302- BIOcE A BAsiIe - DE - COE 70320-006
3d(s); 01 3224-7292 / 3223-6568! 3365-1970 - Fs 3224-7130
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350
Fofle: (61)
Brasiia-DF;7_ --I / --
fura
TAXI RECIBO
RS /0'
PERM.: PLACA:
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Fone: (61)
CNPJ «PF:
Apoio: Sindicato dos Pe-mis o, rios de Táxis e Moto,-isftts
Auxibares, do Distrito Federal SINPETAM
RECLAM4COES 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE (61) 3363-7366
Brasffla-DF
1 fl / / ik Assatura
wT,r€ RS
PERM.: /3
Recebi (emos) de a importância de R$
referente a serviço auonomOS de Táxi.
Percurso
Motorista:
CN PJCPF:
A polo: Sindicato dos Pc ririssionártoS de Taxis e Motoristas
liarcs do s lo Fedorol NPETAXI
RECLAMAÇOES 156 SECRETARIA DE TRAiSPOPT. ,1) 3363-7356
Fone:(61)b1J)_-
Brasí!ia-0F
,- -- / - AssinaturC
E,'' BA.LAe E' NS JLIME IRA 2 VIA CONT. 3 VIA TALÃO
CNPJ 12.023.680/0001.48 - CF/DF 07.548.883/001.49
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/08/2015
SANDRA CR)ST!NA UMEIRA DE ANDRADE 34304550497
(61) 8 168-6920 / 9183-4022
QNG - Área Mercado Norte - Setor 07- Box 41, 51 - CEP: 72.130-901 - Taguatnga - DF (O ICMS JÁ EST INCLUIDO NO PRE CADORIAS) O DAS MER
NOME: I'yd4t /4I!ta 4 »CPF:øO Op)t?gj— END.:
FONE: DATA43 / / 15 VALOR:
CÓD. QUANT. DISCRIMINAÇÃo UNIT. TOTAL
W.P. DA SILVA• FONE: 3338-3055 - SIOT CONJUNTO 11 0" LT. 07 Li. 01
U1CNPJ 72.619.455/0001-09 - CF/DF 07.349.959/001-07 TOTAL IOTALÕES 50x03 DE 001 A 500 -AIDF 1-519-07695/2014
?\ i ,oCo t-D(J Sala 240. (JLrI-: iO.J33-90Q- Te!.: (61) 3212-1500 / PR000N/DF:151
KALUNGA K100O COMERCIO E iNDUSTIR TA SR%FICO LTOO
SCN 0000RA 01 8L000 6 LOJOS 01, 02, 04 E 05 OSO NORTE - BROSILIO -DF
CNPJ: 43.283.611j0059-76 IE 07.505.418/002-57 1H : 07.505.418/002-57
18/02/2015 14:00:12V CCF:052524 CO0:093204 CPJPON FISCAL
ICEM CáOiOO OESCRIÇOO OCO. UM. UL UUIT 8$ Sr IOT UL ICEM 8$
1 217156 Crachá vertical crit81 c/cordao em pvc 8x12 cm 231 Fiastpark
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TOTAL R$ - 61,10 Pinheiro 62,00 TROCO 8$ 0,90 Tb:1 7,00% HO-5: B8CC5B32F21E498921339C75E670D9F
L ar F O a Fonte: IBPT/FECOMERCIO SF XeE7eO IDNF: 784093204 (Farag/01104 1030) PF0C0ND PENONCIO 2000 SL 240 FL.B50 SCS
PEL. 151 CNPJ/CPF consundor: 00420019/0001 -42 MOHE:Fund Hilton Canpos P Pesaquise END: Q.ScnQudrn 1,1 ,Brasiiim
II IIU 111 1III I;Iii dl III 01 llIIUI IlUU
L4bg5c4kg 4m 5h fh g 3 e4 4&9L 5j hb OLccjqj EPSON TM-T88 F9i11 ECF-IF UERSOO:01.00.04 ECF:O9 LJ:0001 xxxxxxxxxy2=joy>yy ÜR:C0O59_ymrag 18/02/2015 14:00:260 FAB:EP101220000000002861
154
155 TAXI RECIBO RS Ij PERM.: PLACA: 11// Q9e3
Recebi erno s de
_
i micrtância de RS - referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso
1otoist~ Fone: (6
(7'JPJ CP[:
rt et1U
SECRETR(
TI*L sií9iG LEIT
CAIXA Documento de Recolhimento de Tarifa de Certificação Digital
Unidade de Movimento Data de Movimento Unidade de Destino Centro Custo Respons. Código DV Código DV Código DV
24 / 2 / 2015
Nome do Clienre
ruI'L»kLM, 11111 00 LMiiVUO te'cL 1: co 1 u000 VUL1 1li00
Tipo de Certificado Cartão Identidade Digital CAIXA
Al
HH Fornecidos Quantidade Valor
01 250,00 A3 No fornecidos
ío Client ódio
Indicador de registro
Pessoa Jurídica ,
02394-9 cebimento/Crédito
Pessoa Física / /J\-bL KiNIS 19185-0 tuaoo iri
/ .tÍentt Geçai 1- Normal
\ IiÁ',4 r73 cF4.6
Assinatura do responsável _-.---JL Autenticação
pelo enc'F/imento
2c cc 37851 vOOl micro
EASY TAX Come o seu próximo táxi peto saphone BUSQUe EOSVTOXiRrOSIíUf.- níi
RECIBO DE TÁXI
Recebi de:.
A importância de:
e centavos acima.
Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.
Itinerário de n P1 CA Áx ,. PcI, de 20
----1
TAXI RECIBO PERM.:
Recebi (emos) de
- '-7
pACA:9iP 2 34'
a impo1ância de RS - referente a serviços autônomoS de Táxi.
Percurso
\'Iotorista
C'NPi/CPF:
Apoio: 5irdicto dos PerrnisSioaáriOS de Taxis e Motoristas
- Auxiliares doDistrito Federal SNPETAXI
SEDE EPOPEIA- OOPJ -------------------
RECLAMÇOES 156 SECRETARIA DE TRSNSPORTE_(61 (3363-7350 --
Fone: (61) 91'i Ç'-
Rrasí!ia-OF
Assinatura
TAXI RECIBO RS
PERM.: 3 PLACA: c
Recebi (emos) de - a impoiância de RS
referente a serviços autônomos de Tóri.
Percurso
- I\lotorista: Fone (61)
Apoio: Siodicao dos Perioiss,onáres de Táxis e Motorsto.
/ AuxUiores do Distrito Federal SIWPETAXI
/ SEDE PPPF.A DSSJ: 00 001 758,0001-00 -' P0DI-0111772-F,A- -[F-'P
RECL8.MACOES: itt SECRETLRt tt TRti&pORtE ti
Bras!íia-DF,
Assinatura
LER0 NERL 1 N 2 A BAS DE 80 IL AGE II AS4 1ff E
A 7 19/ III- )l1
11202(0 1(5uo51)
II '' i'i COO 198127
IJII ( jj,1h
OrlO:
CLJFHrI f1S(: !ÜLEQI. 001 00041 0-Ori 1020 PILHA ALCALINA FEDUENA AA 2/!
OiUACEL( 1 01
1 1 C04!E uiITL o 2u 80730
11717 7. u,L rç
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94 III»») FIO'))) jO 9)H Nt E ; - tE 1 101 UAJ AGI 1 7H
2Oí7Hí Dl iDioLiIJiT ÍR ir tI1!)LCH 10» 4ro II ELO- 10 R]:Ü1.lJ'' i2 CF012 LJ:0020
1 YF 2 i/L'2/U 15 10. 06:21V tAB:B[OflhiO1OuO112l1b19
TAXI RECIBO R$
PERM.: PLACA: u Recebi (emos) de
a importância de R$___________________ referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso
Motorista: \jJ Fone: (61) K\\ & \r0
CNPJ/CPF:
Apoio: Sindicato dos Permissionárjos de Tóxis e Motoristas
Auxiliares do Distrito Federal SDW TAXI rasi SEOE PRÓPRIA CI4PJ. 00031 70806491-07
OU» SUL- 049 302- Bloco A- 5rasiI - DF - CEF 70320-003 TelIs) 16113230-7292 3223-8569 1 3365-1970- Fx 3224-7»96
RECLA.MAÇ0Es is SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363.73549 Assinatura
--
RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA Precisou. Ligou Chagou! 3321 3O3O
CNPJ: 3799029810001-34
RECIBO RL 160/
PREFIXO / TÁXIPCA 7 VALORR$L / J RECEBI DE
A IMPORTÂNCIA DE R$
)REEERENTEASEIÇO DE
TÁXI DO PERCURSO DE PARÁ______________________
BRASILIADF DE DE2O/L
Jesus Cristo é o Senhor
1'
ia VIA CARTÓRIO - 2a VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO N°80.081 SELO:TJDFT20I 5021 0014853BAZ0 Para consultar: www.tjdf.jus.br
1 ' t
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DOCUM 1
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Pr col c
N°DE AI : 1
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IV. a) r (Tab. J. IV. b)
VALOR
12,50 8,00
1° Andar suja - DF
JISAS E ESTUDOS POLÍTICOS
RTÓRIO DO 10 OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E
0.73810001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei
Total Recebido: R$ 20,50
vinte reais, cinquenta ceutavos
Brasllia-DF,25 de
Assinatura e
rode 2015
vo ('VL 4 , ri MU1'
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II1A,.f\jFE DOCUMENTO AUXILIAR
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11111 11011111 II IIIIIiIilIlIiIII II iIlI,I ilIlIlfi iIIIIlIiI I fA FapeIaria Bc Ecrïi. e Ind. L...tda. DA NOTAFISCAL
ELETRÔNICA liii 111111111 II IIIIiIIlIIIIIIIIIIIII II 11111 111 IIIuiiIlI IIIIIuIIi Ia hill 11111111 Ii 11111 lIlilulIhil liii II ii III! 11.111 III lIlIlIlilIli a1c
5h SIG Quadra 2, Lote 668
Z Industrial - Brasilia - DF 1 - ENTRADA í21 CHAVE DE ACESSO
5315 0200 5402 5200 0103 5500 10000421 7613 5792 7788 70610-420 - (61)2103-1515
[email protected] 2 - SAÍDA
N° 0042176 Consulta de autenticidade no portai nacional NF-e SÉRIE 1 ww.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZAutorizada
FOLHA 1/1
NATURZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria CF IPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DEli -
353150005614738 19/02/2015 17:23:37
INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO ICNPJ 0731427000160 00.540.25210001-03
OESTINATARIOIREMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL '.NPJ,CPF DATA DA EMISSÃO FUNDACAO MILTON CAMPOS 00.420.018/0001-42 19/02/2015 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO ilE' DATA DA ENTRADNSAIDA CAMARA DOS DEPUTADOS AN 1 27. AND SL 2711 ESPLANADA 70160-900 19/02/2015
MUNICjPI3 FONE/FAZ UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 1-lORA DA ENTRADAZAÍDE BRASILIA 0000003216 DE ISENTO 17:23:14
FATURPJDUPLICATA
023456/1 23/02/2015 R$ 8,97
BASE DE CÁLCULO DO ICMS CMS 8, 97
DO ICMSSUBSTITUIÇÃO
c 1,5 0,0 A VLOR DO ÇMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,0 8,9 ~VA
LOR D~111ETE VALOR DO SEG:Rc/ T OUTRAS DESPESAS SSÕd VALOR Do P1 TOTAL DA NOTA
o QVALOR
8,9
TRANSPORTADORVOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 7RETE FOR CONTA DCADO VEÍCULO UP CNPJ/CPF
0-EMITENTE
rENDEREÇO NUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA PESO BRUTO PESO LÍQITIlO
IIflflÇ flflq
PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERMÇO E NCESH STCÓDIGO
N _VAO J VALORBASEG To VAWR ORAUQA
0549355 059000 CLIPS ACC NIQUELADO N. 8/0 25X1
592 , CX 2 2,9d 8,9 8,97 1,52 O,OC 1709 0,0C
IS ~0AOOS TAPES
41 J-CP.O23456 P1/ 3 19/02/2015 DAV.00063112 Vend.NAYARA FORMAÇÕES COMPLEM
ISCS IAprox. Tnbuto' 3,27
ERVAOO AO FISCO
(36.45%) Fonte:IBPT PROCONIDF TeL 151 Qd. 8 BI. 8-60 Sala 240
-- EIXAS (001316-1) •
-
NF-e emitirli nnln car
FLC!HAMEÍfJ C) DE: MES/\
CoJ 00000 00000 1&03
EMBALAGEM C AXA CU oo HGCE)LATE 100G
SUB-TOTAL R; 50400
TX3EÍJV;O C. 00
LECONTOS 5040
TOTAL k 5360
DATA DE RECEBIMENTO ] IDENTIFICAÇÃO EASSINATURADO RECEBEDOR
Identificação do emitente
CHOCOLATE CASEIRO
RUA SANTAROSA, 1'3
BAIRRO CARNIEL- CEIN 856"O-OOO
GRAMADO liS
Fone: 5432861533
Diu: wwwnr.coId.ecoId.com.br
5A 1 UNtAS DA (JSAÇAU
VENDA PRODUCAO ESTAB
LNSCRIÇÃO ESTADUAL 056005259ó
OESTLNATARIO/REMETENTE
NOMLIAAZÃO SOCIAL
FUNDACAO MILTON CAMPOS PAPESQ E ESTUDOS ENDEREÇO
PC DOS TRES PODERES, SN
MUNICIPIO FoNLrAX
BRASILIA 6132169'6I
N.000009026
SERJEI
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTAPISCALELETRÕNICA
O-ENTRADA Ç1 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 1-SAIDA Li 4315 0201 8775 4300 0154 5500 1000 0090 2610 019__j
N.000009026 SÉRIE 1 Consulta de autenticidade no pci-tal nacional da NF-e
FOLHA 01/01 www.nfe.fazenda.aov.br'portai ou no site da SEFAZ Autorizada
Pico! OCOLO DE AUI ORIZAÇAO DE USO 1 13'ILL
143150030422032402'20l508205I 1 118
INSC,ESTADIJAL DO SUBST.TRIB, CNRJ 01 8.543I0OOl-S4
CNPJ/CPF DATA DE EMISSÃO
00 420 019000I-42 BAIRRO'OIEIlSrTO CEP DATA ENTRADA!SAIDA
PLANO PILOTO "0100-000 24'02 2015
E UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA NTRADAJSAIDA
DE ISENTO 08I
1 009026 AVISTA 453.00
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PROOLTOS 53,96 ",F
1 453,00
VA ) FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUrRÁ.S DESPESAS ÃCESSORIAS VALOR 00 IR! VALOR TOTAL DA NOTA
0,36 453.96
TIAANSPORTADOR'VOLUMES TRANSPORTADOS
' RA.ZÃOSOCIAL FRETEFORCONTA CÓDIGOAATT PLACAOOVEÍCULO UF CNPJUPF TRANSPORTE PROPRIO FRFFE ] ENDEREÇO MUNICIPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
RS ISENTO
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 'ESO LIQUIDO 30 UNIDADES -.- •, 3T%
J000
DADOS DO PRODUTO SERVIÇO
COO. PROD DESCRIÇÃO DO PRODJSERV. NCM/SH CST 1 CFOP 1 UN QUANT. V.UNITAP.IO V.TOTAI. BC.ICMS V.ICMS VIH A,ICMS AIPI EMBALAGEM CAIXACUIADECHOCOL 18063210 000 6107 IUN 30,000000 15.120000 453,60 453,96 "Ti" 0,36 1700% O 00%
001 .T5 10001 UN
.... L -------------------------------------------------------------------------
CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALORTOTALDOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 0966199
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedidcs5 008554
Ipi calculado efe. N.C. (18-1) cap.II da TIPI, secao III, ais 200 e 207 do DEC
- 212.2010
Mercadoria desusada Consumo Onal - Lio 1 ail 18, inciso II lena 'e' do
Dec 3.699 97.
RESERVADO AO FISCO
24/02/2015
Mensagem de Impressão do Outlook.com
Imprimir Fechar
DEPÓSITO 1 Dc: Guilhermr - Caracol Chocolates ([email protected]) [nviada: segunda-feira, 23 de fevereiro de 2015 16:59:39 Pat.i: [email protected] Cc: 'Catedral Canela - Caracol Chocolates' ([email protected]); juiianarodriguesrniltoncamposgrnai1.com
Boa Tarde D.EIlen,
Tudo bem?
Vocês tem lnscriço Estadual para concluirmos o cadastro no nosso sistema?
Segue os dados para depósito referente a compra das 30 cujas:
CHOCOLATE CASEIRO MERCOSUL EIRELI
CNPJ 01.877.543/0001-54
Banco Bradesco
Ag: 1797-3
C/c: 4054-1
IittpsJ/bav176m/I .Iive.com/oI/majj.rnvc/PrintMessaaes?mkt=ot-br 1 /1
24/0212015 Mensagem de Impressão do Outlook.com
R$453,60
Por favor, nos sinalize assim que efetuar o depósito para que possamos localizar.
Att,
Guilherme Folgearini
Departamento Comercial
(54) 3286.1533
gilherme©caracolchocolates.com. br
Rua Santa Rosa, 173
B. Carniel - Gramado, RS - 95670000
Aiww.caracokhocolates.com.br UN
Ln R
hllns://hav 176.mail .Iivecnm/nI/miI rnvr./PrintMe,,?mktr,thr
Autorização de Pag. de custos e despesas N° 05/02
Data: 02/02/2015
Razão Social ou nome: Deise Cristiane Ratti - 05275809964 CNPJ/CPF:18.204.81 1/0001-70
Venc.: avista
Prov. Pgto ref. Prov. Pgto. Ref. Prestação de serviços Publicitários - evento
"Drogas por quê?" - realizado dia 07/11/2014 - no munícipio de Capinzal - SC NF. 003.
Descrição Valor
1
conta contábil débito crédito
F -. ..taçãode Serviços 1.200,00 4121.02.0016 2111.01.1000 Publicitários
Impostos retidos ISS IRRF 2111.01.1000 2114.01.0001
jOFINSICSLL 2111.01.1000 2113.01.0007 IM
Valor Líquido: 1200,00 Liquidação
Banco: Banco do Brasil
X Cheque nominal ao favorecido
Transferência bancária / depósito em cheque
feito por: conferido por: autorizado por:
« BANCODOBR1SIL
Extrato Conta Corrente
Correntista 5 Nome CNPJ
Posição ii: Data da emissão
FUND MILTON CAMPOS P PESO
00.420.018/0001-42
Fevereiro/2015 5 05.05.2015 Agência (pretixo/dv) 5 GS 1: Conta n°1 dv 5 Data da abertura
3604-8 23 412.105-8 08.03.1991
29.01.2015 Saldo anterior . . . . 583.912,.09C
0 2 2O.5 870- anaf oa ao lhie ...090 ........00 ...6604520000 42610 25 0 2r52 82 834 024,92 82
05.02.2015 103-Cheque Pago em Outra Agência 15108 04811 857424 421,30 D
05 02 2O5 1.Çheqoe ?4ge em Oittra gano 15109 04831 857482 3 13.1 92 O
05.02.2015 103-Cheque Pago em Outra Agência 15108 04811 857485 170,00 D
05 02 01& l..-Ohojue Paga era Øufrê .5gênoia 5108 04811 857485 31 284,59 O
05.02.2015 103-Cheque Pago em Outra Agência 15108 04811 857491 5.518,38 D
22é15 lOChju Pago rnOira Àêooia .. .51O9 aasai : 857492: ". . . .'273'2H"..:'.1:"'..
05.02.2015 103-Cheque Pago em Outra Agência 15108 , 04811 857493 , 26.481,35 o 05 Q2 2035 3O3'Cheque paga ew Outra 1 .11êroi 18108 04811 887495 o 05.02.2015 103-Cheque Pago em Outra Agência 15108 04811 857496 1.572,000, ,
0 02 201.8 IO2-.CIro Carejenaêdti 13071 104 01981 857454 4 0005O O
05.02.2015 102-Cheque Compensado , 13079 , 104 , 01981 857487 6.000,00 o os .........f -ieu Camptpmada 379 204 01582 857458 4 050,55
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750 55964 82 06.02.2015 , 392-Tarifa Adicj.onal Ch Proc Compe 13113 810370700029761 6,60 , , , D 750.853,04 C
09 92 -Chs.. e P0 gm t)ptra gqc134 9814 045U 897459 2 885 53 O 748 975i 82 11.02.2015 , , 780-Estorno de Débito , . 5108 , 04811 857499 , 208,95 C
12 52 2095 .O3-.C°heque Paga era Outra Agênola I10$ .......8 857498 149,00 Q 11.02.2015 . 103-Cheque Pago em Outra Agência 151013 04811 857499 208,95 , D
31 02 2cfl.5 30 Chegue Paga tn ZgêOa 10209 54812 857500 95890 O
11.02.2015 103-Cheque Pago em Outra Agência 1.5108 04811 857501 2.208,61 O
11.02.2015 103-Cheque Pago em Outra Agencio , 151013 04011 857509 2.705,81 D
fl 02 2015 10Chqué Pego em 0i,tLra 1gêna3 t5308 04811 857523 3 754 50 O 11.02.2015 103-Cheque Pago em Outra Agência 15108 , 04811 857515 144,71 , , O 701,251,48 c 12 02 2515 O33'oue Paga era ........u gênaia 19334 04811 857457 ,. 75 12.02.2015 103-Cheque Pago em Outra Agência 1933 04811 85749,9 2O8, D
....2 2015 lOChoqoe Pago ara 0uta Agêo°ta 19331 54811 857502 2 265 559 078 39 82
13.02.2015 103-Cheque Pago em Outra Agência 19334 04811 857514 O
13.02Ol5 227 Pa.r'l11a de rrtenrt3tQ'C2re 1 ' 13139 815440700027302 '. 0. '"1: " ' ': 13.02.2015 102-Cheque Compensado , 13079 104 01981 857494 , 1.Z0,Q D 694.850,78 c 2028J15 1'3Chec3ue Pago en OOtta AgêTtdLa ' , 11108 ' ' 04511 , 857506
20.02.2015 103-Cheque Pago em Outra Agência 1'108 04811 857507 2.308,59 D
SF732591 983BR
O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da
entrega.
.169 Objeto entregue ao destinatário 12/02/2015 15:37 Capinzal/SC
12/02/2015 15:37 Objeto entregue ao destinatário Capinzal / SC
12/02/2015 10:05 Objeto saiu para entrega ao destinatário Capinzal / SC
12/02/2015 Objeto encaminhado
Curitibanos / de Unidade Operacional em Curitibanos 1 SC para Agência dos Correios em sc Capinzal/SC
11/02/2015 Objeto encaminhado 21:23 de Unidade Operacional em Sao Jose / SC para Unidade Operacional em Sao Jose / SC Curitibanos / SC
09/02/2015 Objeto encaminhado 20:52 de Unidade Operacional em Brasilia / DF para Unidade Operacional em Sao Jose / Brasilia / DF sc 09/02/2015 Objeto encaminhado
Brasilia / DF de Agência dos Correios em Brasilia / DF para Unidade Operacional em Brasilia / DF
09/02/2015 16:12 Objeto postado Brasilia / DF
4 1•
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- carta Re9S etrP
ReGi a ões08' br uíre0S. cem.
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LoqoesLUdo 1 Deise Crisane Ratti 05275809964
Fl / 171 1 te ÇO7ÓLLÓO Rua Luiz DarH i CenLro.
CPPIflZflL SOnLO CoLarina LNJ 18204.811/000
VIA
1.70
Nota Fiscal de Prestacão de Servicos 000003
CAPIXZAL,... . dc 2014 Cliente }
Endcreço L s.2 P1'No 4.T:JJJ Município. .......... ......................... ............................. Estado:
CIC ou CNPJ:..CLC(......ÇUÇ4 Inscr. 1st.: —........................................................
Condições de Pagamento: .J 'iS'
............................................................................
j J
Valor dos Seiços R$ , . Não Vale como ReciboR$ ....................................................
Total Desta Nota R$
•
OUROGRÃO - Serviços GrSOCOS Ltda - Capinzal - SC - CNJ0l.$j2.498/OtjQ(() - Insc. Est. 253.345 979
01 bI. 50 x 03 v i a s - () )0.001 5 000.05(1 - Autori7aç5o Prcfciiura Municipal dc Capinzal 11 95 dc 0í06/20 11
89ó55-000
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Hcn:: Assoa:e as os Economa Editorial Esp.crtas Geral Palícia \ olP
CaaraConcordja em Dança 2014 ',em recorde de inscrições
M-arceria .i.]iiUFundação Milton Caí Capnza Ouro e Lort.éa lançam Semtnaiio Drogas Por Quê? Desafios para a Educaç
A Prelcitura da Caoinzal através de sua Secretaria
da Saúde e Desenvolvimento Social lez o
lançamento e sensib izacào
para a realização elo
seininario Diogas Por uê? .. Desafios para a
lducaçào com palestra ministrada pela psicóloga de
Brasil ia t) Doía! ice Oliveira Gomes, realizado nu
Centro Social São Francisco de Assis. anexo a lgrea
Matriz da Paróquia São Paulo Apóstolo, na sexta-
feira. 07 de Novembro, com inicio às 20h.
O e\ coto é LiIViU parceria da Piet'eitwa com
Fundacíiu Milion Cam POS (FMC) para PcsqLnsas e
Estudos Politicos e da Secretaria Nacional de
Pol nicas sobre Drogas (S ENAC) sendo elaborado e
)rri)eto Drogas Por Quê? Desatios para a EducaçãiC
onde ao pron orados Senjinálios de Capacilação por
todo o Brasil, votado para a formação de diretores e
courdenadores de escolas públicas e privadas de
ensino liindamental e médio, representantes dos
scí\' içes de saude e assistência sociaL policiais e
uidi CnIICkIdC,, L]UC 1 rril)iilham no e ombmte ao is
mdcv do de di'ogas F m ('apinza 1 serão dois dias 1 •' '0' ' o -
es emos (27 e 28 de Novembro), sendo que o
miei cssado des em'á participar cru apenas um destes dias.. Seja voce também multiplicador desta idcim Seu papel é fundami
pelo fone da Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social de Capinzal (49) 355-8787 ou 9801-0676. Carga horár
número de vagas: 00 por dia Locais dos Seminàrios: lJnoesc Campus de Capinzal. Escola Municipal Viver e Con
Basica Matar Dolom uni Grupo Escolar Municipal 1 loi izonte - Núcleo 1 (Zortéa) e Clube Espoitivo Floresta (Ouio).
O ex-juiz de ducito da Comarca de Capinzal Alexandre Dittricb Burh foi por 1 l anos juiz da infância e da juvei
c\erce ambas as tLinÇàes no 1 orum ela Comarca de Joaçaba sendo que desde o início de sua carreira como magistiado adolescentes Doutor i\lexandre virência os grandes problemas que o nosso jovem enfrenta, sendo que um deles estão li
tala em drogas se tala em todas as espécies (lícitas e elícitas), sendo que se observa o uso está na base de muitos
praticando pequenos atos mntracionais e depois na fase adulta acabam cometendo crimes registrados na Vara Criminal.
Para o Doutor A lexandi e esse trabalho que tem em inentemente cunho educativo e preventivo é fundamental pai
aflige nau só as comunidades do Meio Oeste Catarinense, mas todo o Estado, Brasil corno um todo e o inundo afora sei problema o ser enfi-entado pela civili7açao humana neste terceiro milenio. ' 1 com alegria que estamos aqui presencií
http://vrww. adj orisc .com.br/j ornais/otempo/geral/parceria-com-a-fundac-o-milton-ca,,, 19/11/2014
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nciaLi a da Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social de Capinzal, pois devem receber o apoio de nós autoridades
unt orando trabalho", assim Doutor Alexandre enalteceu o lançamento e sensibilizacão do Seminário.
Segundo Doutor A lesanclre. vem observando a tendência não só na America latina, principalmente nos Estados Un
do LISO da maconha e existe uma discussão muito grande se esta é Lima solução ou boa estratégia para o combate sol
entorpecentes. Ex isteni estudos que mostram a legalização do uso controlado da maconha diminuiu o tráfico de entor
quadrilhas de traficantes sem perdendo o seu espaço por que a droga & vendida licitamente e controladaniente. Conforn
este aspecto há uma melhora, porque o usuário não precisa mais subir o mono atrás do traficante (que é um criminoso)
comprar hcitamente de forma controlada. Por outro lado, não tem estudos conclusivos se isso é bom para o. ICRK
consumo. se isto serso como propavanda para consumir. Também não se tem estudos conclusivos sobre as reações que
endo que aloLmns informuacões dão conta de que algumas substâncias dela são terapêuticas e não todas. Ess eStLi() l73 ser assistidos na m dia, mas ainda não há conclusões, portanto, também pode ser muito periooso.
'Q Uruguai emtazenclo a tentativa, pois acredito na boa vontade do Presidente uruguaio, não vejo ele_quernc o md
pensamento: en\ergo boa-ré nele, mas não se sabe os resultados. Estamos aí observando e com no no Brisil já t estados e scgmttentos da sociedade, ainda deputados estaduais e federais defendendo isso, sendo um dos debates
c ientmticoLm Doutor Alesandre a cal idade do momento.
Perguntado sobre o envolvnnento na região do menor idade na entrega e consumo de drogas. assim Dr. Alexandre
bem localidade em Joaçaba. podendo ser observado o adolescente (a partir de 12 anos), estão sendo usados pelos trat
5CflLlO neste momento que a poi leia consegue fa7er algum flagrante, flagrante este justamente em cima de um menor id
(tmsiticaitte de a ia ar idadenão está aparecendo. geralmente sai ileso da atuação da po1 icia. então há unia certa dif 1di 1 e e e n t es
d) tdnt;mstico do lancamiiento deste Seivaitário e a questão prevenção, trabalhando com crianças e adolescentes que pom'ém. não li/emii Uso. fliLis sabemos que o mundo está repleto de ofertas, seja nas escolas, universidades e em todos os
prepui'ar esses lovens para saber dizer não, tendo coragem para tanto, mas para isto também precisamos muni-los de ati valer a elha frase temos de investir em educaçào, esporte e eventos sadios para ocupar seu tempo. consequenteme
dm'ogas", assim Doutor Alexandre enalteceu a iniciativa do lançamento.
E fundamental de que as lamílias estelam estruturadas, na responsabil idade dos Pais darem exemplos, o que ac
cm'ianc;ms e adolescentes crescerem de l'orma sadia. Famílias com algum uiveI de dcsesti'Lmtura, onde algum genitor tem
comO alcool ismu. isto acaba propiciamido o adolescente tamhént seguir este caminho, devido ao exentplo que vale mais do
O convite para particip;tr e se nianit'estar qUanto ao assunto. dos e pela a função que exerce Doutor Alexandre. !OuflitS gLuitt'.'ras de flCCittt\ os e tcm;1enunho de seu trabalho no sentido de íom'amlcc em' OSSL i'ahaih e nieiaii\'a que está 'c
[De acordo com a necessidade e a ideia de se trabalhar com prevenção, sendo a segunda grande ação que é trazida
menos de um and), pois e notório que a droga é um problema social para as fam [lias no mundo inteiro, sendo que a aliem
cm as crianças nas escolas, entidades, igrejas. Pata o secretário e vereador licenciado Kelvis Borges a Secretaria de
Social apenas trou.se a ftm'm'anienta e está sendo o grande motivador, contando sempre com a motivação do prefeito A n
des em de Lodos ldzem'emtm a sua parte cmii prol da saúde pública. Segundo Kelvis, o Prefèito tem uma preocupação em da
sendo umita semente que está sendo platuada em despertar o interesse de fazer a capacitação e colocar na prática em 201
"Todo mundo sabe que as drogas é o grande mal do século e já estava preocupado por estar no segundo ano de
no Plano de (jovem'uo um trabalho muito sério em termos de prevenção, portanto surgiu essa ideia com a Fundação Milto
estendemos para outros municípios para ser comhat LIa cm rede de proteção para que os jovens não venham a cair nes
pommtos fracos onde principalmente os adolescentes acabam entrando tias drogas", assim esclam'ece O Prefeito Andevir, l droga é muito séria, por tirar vidas e sonhos, deixa sequelas profundas. cria marcas de tristeza tias famílias e gera um pt'o'
e noventa por cento gerado pela violência causado pelas drogas lícitas e ilícitas. É preciso que a sociedade se mobilize sendo L1LIC tanibem é contado com a colaboração da imprensa que está envolvida com a coletividade, propagando e sc juntos Iairuido uma giic'm'm'im inteligente contra as drogas.
A mmitemmçáo do Lxecimm co é encaminhar para Câmara de Vei'eadores no t'inal LiLi no início do próx miio ano um proje
transformar numa disciplina dentro da escola, trabalhando tia prevenção contra as drogas, fazendo valer propostas do P1;
PPA) dentro do curriculo escolar como se fosse uma matéria ou aulas permanentes tia prevenção das drogas e de educ
mmaterias que pretendemos instttLmir. pois são duas matérias que sentimos um problemua muito grande cio nossa sociedm
assimn Andevir inl'ornia sem uma das prioridades de seu go\ ei'no,
QLmando LUmiz Carlos 1 homimazoni era pi'efeito de Capinzal. Ele deu a liberdade para Andevir criar o Conselho de
tjmm presmdcnmc por dois mandatos a O isela Nara Marfins (Lela) por um períodld. Foi iniciado e depois parado o trabalho, criar uni Conselho não só local. mas mntermunicipal. Andevir lembt'oLt de uni projeto que há anos o atual vice-prefeitc
'armas entm'ou mia Câniam';i Municipal quando era Vereador, sendo que é a pretensão rever essa iniciativa e momitar núcleos LIC todas as pessoas mmitcm'cssadas a comiihater esse mal. l'azendo uma corrente do bem, mas o fazer com sabedoria e estram
ser contrário ao esperado. SegLmndo Andevir, é preciso trabalhar com a verdade sobre a realidade das drogas, para que e
ter a liberdade de fazer uma escolha livre, mas sem o uso das drogas. Para Andevir é preciso educar, pom'ém, precisa de
por se tratar de uma situação complexa, usando da inteligência para não promover a droga, sendo preciso analisar o
multiplicadores na orIentação contra o mnalet'ício sem miiotivar a curiosidade pela mesnia.
Não é preciso ser Lisuarmo de drogas para ser vitima da mesma, pois ninguém está livre dos problemas, levando en
veículo dm'ogado pode causar atropelamentos ou provocar outros acidentes, ainda praticar assalto, sequestro e muito mais
todos devem se envolver e passem a ser parcei'os nc'ssa grande niissão de urna sociedade sem drogas.
http://www.adjorisc.com.br/j 19/11/2014
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A psicologa Doralice Oliveira Domes falou na palestra principalmente de um projeto a Fundação Milton Campos ve que esta sendo implantado em CapinzaL Ouro e Zortéa de prevenção ao uso de drogas, pensando no educador, na escola i Social Saude - Familiares dos jovens. até porque a prevenção é de responsabilidade de todos que podem contribuir d imprensa estão divuloando e informando sobre o Seminário, sendo essa contrição que estão dando para a reflexão da soci um exemplo de participaçào. Na medida que cheva nos municípios, é convidada as pessoas a fortalecer esse grupo de v ações de prevenção. "Estamos cm Capinzal pensando em estratégias que sejam adequadas para o Municípioe região \ is uso de drocras". assim Dora ice fortalece a in iciatis a.
Para a Palestrante. num momento como este, é uma oportunidade para despertar e sensibilizar, pois n peca e lê a cartilha, sendo a mesma elaborada para uma leitura gostosa e de boa linguagem para fazer pen ar e ter alteri educador a parto' do o aterial recebido pode transformar numa palestra, jogo. gincana, fazer outras ativida s dciii o4 que os pais podeni ler e tirar a informação para dialogar com seu filho, pois é um material muito rico em cot hecimt
Ha oito anus vem lazendo este Seminário, então e buscado o contato com os profissionais para que possam ter um 0t'dI1e muILa pcssoa estão interessadas na temática que estão atuando, porém, de forma isolada. "Dentro da pro
possibilita realizar otictna.s para realizar ações em conjunto. sendo que temos um site e as pessoas nos informam o que temos ainda a sistemutica desse retorno, então vamos aos municípios e disponihili7.anios da capacitação. mas não é dada dentro de um plane amento que elaboram e colocam em prática. para um melhor acompanhamento do desenvolvimento orienta em passar mais dados para que seja possível multiplicar conhecimento.
Quanto aos agentes multiplicadores participam dos Seminários e \"ãO levar o conhecimento adiante, pois nem todo! da Escota para poder participar, a medida que uni grupo representa o educandário e recebe a informação e é dada a pronios'er a mLtltipllcaçào daquele conhecimento, algo que aconteceu de Forma pontual, se amplia de maneira natura condições para tanto", assim define Doralice a eficiência das ações.
A nossa Reporracueni pediu a palestrante se e mais fácil orientar a criança do que o adolescente? Ela assim íCS0I criança tem unia 1 inguaccin. cima torma de percetier e o adolescente tem outra, e sim, vai exigir habilidade do proíission de eficiência no caso. Essa habilidade é uma sensibilidade, as vezes não de tanto conhecimento em si, nias a forma de outro. seja a realidade, a dificuldade, as sezes nem é o conselho que faz a diferença, porém. uma escuta de alguém qu terceiro, sendo uma ação de prevenção.
O poder público cio nível nacional vem desenvolvendo ações com grupos específicos, por exemplo tem um curso d de prevenção ao LISO de drogas, na universidade em Brasília (DE). sendo que a Secretaria Nacional de Políticas sobre D na sétima edição. sendo que em torno de cem mil educadores foram capacitados. "Essa área de capacitaçào. vejo o Gov
iça Jir 1ini. :Iii'. E,riuiecr .s linseS E pi ..CISI) Fzer ivais? E. porque é 010 ICI11'cI que está presente na vda de escola, da saúde. da assistência social, centro de referência e outros que lidam com isto no seu rIja a dia. Na Oni lia cjtte alcoólicas e ciganos. essas drogas estão lazendo pule da vida da criança. O Governo vem atuando dcnlro da otialec niento dos ugci ites. QLttndo o Governo F cdei'al investe na política publica, o fazem com um curso de iriaior tem
120 horas, no caso da Fundação Milton Can'mpo.s se dá através de Seminário, sendo o que tem de diferencial é o pres financia cursos a distância, o que diminui muito a qualidade, já o da Fundação se tem contato com o profissional. send eficiência.
Por quê diogo? Pergunta feita a Palestrante que assim respondeu: Droga está presente em iodos nós, não sendo um 1 se faz presente na socteclade. E importante saber como está presente 110 momento atual, pois em cada período tem uma r e de décadas Para que possamos ler uma juventude mais fortalecida, com poder de decisão, que possa cuidar melhor crtanças possam expressar o cicie pensam e sentem. pois também tem uma visão sobre o assunto presente no dia a dia. O
Scc.tidiano das pessoas não podendo ienoi'ar tainhéni o consumo de bebidas ole oólicas e de cigarros, mesmo sendo alternativas
para lidar com ambos, por ser cnn pi'ohlcma de saúde pública. Se o cidadão bebe e dirige, já está colocando e
de oLutras pessoas. As drogas licitas também trazem um problema muito gm'ande na saúde individual e coletiva. O imnlvel'sos das dm'ogas é múltiplo, pois tem as que são utilizadas num tratamento para uma depressão ou ansiedadc
mas eia tem soa iniportáncio e apresenta a necessidade de Liso social, então não podemos tratar de forma generalizada se unia LIGOS e preciso de tinia atenção especial. A inda, cada faixa etária deve ter a atenção especial. que o pessoal que está com sua champanhe e brindando, sendo o uso de uma droga. mas de uma forma responsável, o que pode ser feito. drogas estão piesentes ent nossas vicias. podenLlo ter LI lado crítico, até catastrófico trazendo jnuila dor e sofrimento, mas qttc são ate necessárias". osso Doi'alice csclai'cce is dúvidas.
Parceria das prefeituras de Capinzal, (Juro e Zortca com a
http://www.adjorisc .com.br/jornais/otempo/geral/parceria-coma4'undacon'ijltonca 19/11/2014
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Foto: N/A
o
http://www.adj orise corn.br/j ornais/otempo/geral/parceriacorn a-fundac-o-rnilton-ca 19/11/2014
Ornail - Nota Fiscal Prestação de Serviços Publicitários
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Contato logoestúdio <contato©Iogoestudio.com.br> 20 de novembro de 2014 10:38
Para: Claudionor Pereira Sobrinho Pereira <cIaudionorsobgmaiI.com>
Bom dial
A Nota Fiscal em nome de Logoestúdio foi enviada via Correios e entregue à vocês, conforme rastreamento JH194757103BR.
Como fazer para receber o valor no prazo combinado? _________ Precisam de conta para depósito?
1 Att, Deise Ratti Logoestúdio
Em 12 de novembro de 2014 16:08, Contato logoestúdio <contato©logoestudto com br> escreveu:
Claudionor Pereira Sobrinho Pereira <claudionorsobgmaiI.com> 20 de novembro de 2014 11:54
Para: Contato logoestúdio <contato©Iogoestudio.com.br>
cORRETO JA RECEBEMOS A NF ORIGINAL, A O CHEQUE JÁ ESTÁ PRONTO, PORÉM PRECISAMOS COLETAR ASSINATURA DA DIRETORIA. O DEPÓSITO SERÁ FEITO NA PRÓXIMA SEMANA QUARTA OU QUINTA FEIRA.
POR FAVOR MANDE OS DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITARMOS
Grato,
Claudionor Pereira FMC - Fundação Milton Campos (61) 3216-9762 1 (61)8251-5038
Em 20 de novembro de 2014 10:38, Contato logoestúdio <contato©logoestudio.com.hr> escreveu:
Contato logoestúdio <contatoIogoestudio.com.br> 20 de novembro de 2014 13:06 Para: C1a.udioçr Pereira Sobrinho Pereira <claudionorsob©gmail.com>
0k. Dados para deposito
Caixa Econômica Federal .. / A g. i . 1 -
u 1 z ---- -
Op:Ol3 \ - Conta Poupança: 44180-7 Titular: DEISE CRISTIANE RATTI )
ObrigadaT Deise Logoestúdio
Em 20 de novembro de 2014 11:54, Claudionor Pereira Sobrinho Pereira <[email protected]>
escreveu:
https://rnail.google.com/mail/u/0/?ui2&ik22e5f9b6dC&VieWPt&SearChiflhOX&tY... 20/11/2014
Autorização de Pagamento N° 13/02
Data: 09/02/2015
Razão Social ou nome: Folha de Salários da Fundação CNPJ/CPF:
Venc.: 23/02/2015
Histórico:PROV. Pagamento de Salarios Ref. Mês de Feveiro de 2015
Descrição Valor conta contábil débito crédito
Àrioapagar 27.449,62 2113.01.0001 1112.01.0010
Impostos retidos ISS IRRF PISJCOFINS/CSLL lhw
Valor Líquido: 27.449,62 Liquidação
Banco: Banco do Brasil
X Cheque nominal ao favorecido
Transferência bancária / depósito em cheque
feito por: conferido por: autorizado por:
chapa Brpregado
OO5 CLkL!DIONCR PERERA SOBRIN-C
0004 ELLEN CAROLINE C C KONRAD
0007 JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
0010 VANIZETi-1 RODRIGUES DE SOUZA
0008 YASMINE KARYSIA SOUSA SILVA
Total de Empregados 5
Relação de Salário Líquido
FUND vLTON GfVOS FSQ E ES11J FOLOS
Página 1 Folha Mensal Corrpeténcia: 02/2015
ta do Págarrnto : 28/02/2015
Local Função Salário Bruto Salário Líquido Conta Bancária
OQrtad3 ,461í 3.623.7
COORDENADORA 14,35979 11,37747 iol 0002 2398-0 178
Auxiliar Administrativo 2,107.37 1,917.71 3596-3 15323
Assistente administrativo 2,515.15 2,308.59 1 Assessor de imprensa 3.725.32 3,221.88 1 3594-7
33,853.74 27,449.62
Recibo de Pagamento de Salário FUNDN CAMPOS PESQ E ES11J FOLOS [211]
CÁMA, DEI&TrADOS ANEXO 1 270 ANCR S - BRASILLA. - DF
CNPJ 00.420.018/0001-42
0005 CLAUDIONOR PEREIRA SOBRINHO
Código Descrição
1 SALARIO 28 QUEBRA DE CAD(A
101 Anuênio 74 INSS 82 IRRF
252210 28/02/2015 02/2015 Contador
Referência Vencirrntos Descontos
30.00 9,863.82 986.38 295.91
513.01 2,009.13
Data da Adrríssão:14/03/2011 Fríodo : 01/02/2015 a 28/02/2015 11,146.11
2.522.14
Valor Líqup__ 8,623.97
9,863.82 11,146.11 11,146.11 891.69
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher
Declaro ter recebido a irrportância líquida discrirrinada neste recibo.
Data do recibo ElTçregado FUNDAÇÃO MLTON CAMPOS PESO EST POLui
1,148.78
FGTS a Recolher
7/' fr65S'l' To
bC
Assinatura do Errpregado
LL'6 o ii5 C
.06 ou77 (7AT'E ___oe/I7.
Valor Líquido 11,377.47
13,984.19
Base do IRRF
ttilibraJ
Recibo de Pagamento de Salário F'JND MILTON CAMFOS PESO E ES11J P0LmCOS [2111
CAM DS AI DEPUTADOS ANEXO 1 270 AN[1\R S - BRASILiA - DF CNPJ 00.420.018/0001-42
0004 ELLEJSJGROLINEC C KONRAD 241005 28/02/2015 02/2015 COORDENADORA
Côdigo Dascrição Referência Vencinntos Dascontos
1 SALARIO 30.00 13,807.49
101 Anuênio 552.30 2,982.32
82 IRRF
Data da Adrrssão : 01/03/2011 riodo: 01/02/2015 a 28/02/2015 14,359.79 2,982.32
13,807.49 14,359.79
14,359.79
Salário Base Base do INSS
Base do FGTS
Daclaro ter recebido a inortância líquida discrirrnada neste recibo.
Data do recibo (7
—FUNDAÇÃO MILTON CAMPOS PESQ EST POLI11CO
[k!braji
Recibo de Pagamento de Salário FUND ULTON CAMFOS PESO E ESTU FOLCOS [211]
CÂ DOS 0B&JTADOS AN(O 1 27° ANE1R S - BRASILL - DF CNPJ 00.420.018/0001-42
0007 JULLNP RODRIGUES D€OLWDRA 411005 28/02/2015 0212015 Auxiliar Adrrinistrativo
Código Das crição Referência Vencinentos
Dascontos
1 SALARIO 30.00 2,086.50
101 Armênio 20.87
74 INSS it*XI;1
Data da Adnissão : 01/09/2013
Friodo : 01/02/2015 a 28/0212015
2,107.37
189.66
Valor Liquido 1,91 7.71
2,086.50 2,107.37 2,107.37 168.59 1,917.71
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF
Declaro ter recebido a in-portância liquida discrininada neste recibo.
( Data do recibo Assinatura do Empregado
FUNDAÇÃO MiLTON CAMPOS PESO EST POLIT1CO
ibraj
Recibo de Pagamento de Salário FUND MILTON C.AMFOS FESQ E ESTU FOLCOS [211]
CÂMARA [OS DUTA[OS ANDKO 1 270 ANIR S - BRASILLA - [)F
tNPJ 00.420.018/0001-42 ---- --
VANIZETH RODRIGUES DE SOUZA
Código Descrição
1 SALARIO 28 QUEBRA DE CAIXA 99 VALE TRANSFORTE 74 INSS
411010 28/02/2015 02/2015 Assistente adrnnistrativo
Referência Vencirrentos Descontos
30.00 2,086.50 208.65 220.00
206.56
Data da Adnissão : 10/11/2014 Fríodo 01/02/2015 a 28/02/2015 2,515.15 206,56 206.56
Valor Líquido 2308.59
2,086.50 2,295.15 2,295.15 183.61 1,900.79
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Repolher Base do IRRF
Declaro t r re ebidoa ortância líquida discrirnnada neste recibo.
I Data do recibo
do Bregado FUNDAÇÃO MILTON CAMPOS PESO EST POLI11CO
tiIibraj
Recibo de Pagamento de Salário UND MLTON CAtvOS F'ESQ E ES1IJ POLGOS [211]
CÂMAOS DUTADOS ANEXO 1 27° ANIYkR S - BRASILLA - DF CNPJ 00Ã20.01 8/0001-42
0008 YASMINE KARYSLA SOUSA SILVA 261110 28/02/2015 02/2015 Assessor de irrçrensa
Código
Descrição
Referência Vencinntos Descontos
SA LA RIO
30.00 3,505.32
99
VALE TRANSRDRTE
220.00
74
INSS
385.59
82
IRRF
117.85
Data da Adnssão :05/09/2013 Fríodo: 01/02/2015 a 28/02/2015
3,725.32 503.44
Valor Líquido 3,221.88
3,505.32 3,505.32 3,505.32 280.43 3,119.73
Salário Base Base doINSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF
Declaro ter recebido a inortância líquida discrirrrnada neste recibo.
Data do recibo do
__FUNDAÇÃO MILTON CAMPOS PESO EST POLITI
Autorização de Pag. de custos e despesas N° 25/02
Data:091021201 5
Razão Social ou nome: lnst. Nac. do seguro Social - INSS CNPJ/CPF:
Vencimento: 20/03/2015
Histórico: Rec. de tributos federais cujo período de apuração 02/2015
Descrição Valor conta contábU débito crédito
S COD. (2100) 10222,91 2113.01.0004 2111.01.1000
Impostos retidos ISS IRRF 2111.01.0008 2114.01.0002
PLOFINS/CSLL 2111.01.0008 2114.01.0007
Valor Líquido: 10.222,91
Liquidação
Banco: Banco do Brasil
X Cheque nominal ao favorecido
Transferência bancária / depójtbn/cheq7
feito por conferor: /7 autorizado por
/
cõpía de cheque fl 1 Visado J Cruzado
Do Banco
Utilizado para
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente
Talão
[ibra]
?7/02/015 DRNCO DO BRRSIL - 14:56: . 48111518 0391
COMPROVRNTE DE PGAfrIENIO DE 6P'
D[D DO POAMEN{O 7/0/015 IDENTIF1CDDOR 420018000142 CODIGO DE PGMENTO 2100 COMPETENCIR 0/015 VALOR DA CONTRIBUICAO 8.61,19 VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.961,7 VALOR TOTAL 10,91
NR.AUTENTICACAO 0.F5D0D9.4AD.EEF.007 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
NIST1O DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACONAL DO SB3URO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVI(â4CIA SOCIAL - GPS
Código de Paganento 2100
Corrpetência 02/2015
5 - identificador 00.420.018/0001-42
1 - lkirre ou Razão Social / Fone / Endereço FUND MILTON CAMPOS PESQ E ESTU POLI11COS / (61)3216-9761 CÂMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 27° ANDAR S TRÊS PODERES - BRASILIA - DF - 70160-900
6- Valor do INSS 8261.19
7-
8
- 1 2 - Vencin- nto (Uso exclusivo INSS) 9 - Valor de Outras Entidades 1
ATENÇÁO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.
10- ATM'Mjlta e Juros S.M.
ii -Total 10,222.91
Vencirrento: 20/03/2015 12- Autenticação Bancária
[IJ
Autorização de Pagamento N° 13/02
Data: 09/02/2015
Razão Social ou nome: Folha de Salários da Fundação CNPJ/CPF:
Vence: 23/02/2015
Histórico:PROV. Pagamento de Salarios Ref. Mês de Feveiro de 2015
Descrição Valor conta contábil débito crédito
rioapagar 27.449,62 2113.01.0001 1112.01.0010
Impostos retidos ISS IRRF 5.109,30 1112.01.0010 2114.01.0001 PIS/COFINS/CSL1— 342,12 1112.01.0010 2113.01 .0011 INSS
Valor Líquido: 27.449,62 Liquidação
Banco: Banco do Brasil
X Cheque nominal ao favorecido
Transferência bancária / depósito em cheque
feito por: conferido por: autorizado por:
/
cópia de cheque fl2 L fl 'vsado fl Cruzadofl
Do Banon
Jtilizado :ira
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente
Talão
BANCO DO BRASiL - 14:55:18 481115188 0389
COMPROVANTE DE pACP/ENIO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: AGENCIA: 80000 CONTA: 0-0
AGENTE ARRECADADOR DE CNC 801 - 4811 ~ AGENCIA P50 DE 1
COEJIGO DE BARRAS
DATE 2710212015
PERi APURACAO 2810212015
NUIIH NPJ 00.40 818/0001 4
CODJG uA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA 0/03/015 DATA DO VlN D'lENTO
RECEITA 8RUA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 5.109,30
VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS
5.109,30 VALOR TOTAL
NR.AUTENTICACAO 4.9AE.04C,C00,504.6C8
Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat./Cotec n. 001 DE 2006
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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF
02Friodo de Apuração 2810212015
03 cPF ou CNPJ 00.420.01810001-42
04 Código da Receita 0561
05 Núrrro de Referência
06 Data de VencirmntO 20/0312015
(V7/Irr rr Princinal 5,109.30 01 Norr/TelefOne
F1JND M ILTON CAM POS P6Q E ESTU POLITICOS
(61)3216-9761
IRRF
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal
cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo
tal situação, adicione esse valor ao tributo /
contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até rue o total seja igual ou superior a R$ 10,00.
°ll 09 Valor dos Juros/Encargos
L 19 10 Valor Total
r i Autenticação Bancária (Sorrente nas 10 e 28 vias)
Autorização de Pagamento N° 13/02
Data: 09102/2015
Razão Social ou nome: Folha de Salários da Fundação CNPJ/CPF:
Venc: 23/0212015
Histórico:PROV. Pagamento de Salarios Ref. Mês de Feveiro de 2015
Descrição Valor conta contábil
débito crédito
Sa io a pagar 27.449,62 2113.01.0001 1112.01.0010
Impostos retidos lss IRRF 5.109,30 1112.01.0010 2114.01.0001
PIS/COFINS/CSLL 342,12 1112.01.0010 2113.01.0011
'e Valor Líquido: 27.449,62 j
Liquidação
Banco: Banco do Brasil
X Cheque nominal ao favorecido
Transferência bancária / depósito em cheque
feito por: conferido por: autorizado por:
ópia de cheque n2 L Visado Cruzado
o Banco
UtiUzado para
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por:
Talão
C/Corrente
MNSTÉRO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF 01 Nome/Telefone
FUNO M ILTON CAM POS PQ E ESTu POUTCOS
(61)3216-9761
PIS
ATENÇÃO
vedado o recolhimento de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal
cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo
tal situação, adicione esse valor ao tributo /
contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.
02 Fríodo de Apuração 28/0212015
03 CPF0u CNPJ 00.420.01810001-42
04 Código da Receita 8301
05 Número de Referência
06 Data de Vencimento 25/03/2015
07 Valor do Principal 342.12 /
08 Va'or aa Multa
09 Valor dos Juros/Encargos 1 /
10 Valor Total 1 32.12
11 Autenticação Bancária (Sorrente nas 1a e 21 vias
27/U/2U1S BANCO DO BRASIL 14:55:01 481115108 0388
[OMPROVANFE DE PAGAMENTO DE DARE/UAKF SIMPLES
CLIENTE: AGENCIA: 00000 CONTA: 0-0
AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 4811 AGENCIA P50 DF 1 DE CODIGO DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2015 PERIODO DE APURACAO 28/02/2015 NUMERO DO CNPJ 00420018/0001 42 CODIGO DA RECEITA 8301 NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO 25/03/2015 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 342.12 VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 342.12
NR.AUTENTICACAO 4.1032C1 .AB4 360 1IF
Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec n. 001 DE 2006
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Autorização de Pagamento N° 29/02
Data: 10/02/2015
Razão Social : Higher Tech Soluções em Tecnologia da lnf. Elreli - Me
CNPJ/CPF: 10.696.096/0001-28 Vencimento: à vista
Prov. Pgto ref. Prestação de serviços de filmagem e edição da nova bancada do Par- tido Progressista - Realizado em Brasilia -DF - dia 01/02/2015 - NF.119 - AP. 29/02
Descrição Valor conta contábil débito crédito
Filmagem e edição de 1.900,00 4121.01.0040 2111.01.1000 ' deos.
Impostos retidos lss IRRF PISCOFINSICSLL
jT)T vê ______ VL6r Líquido: w.
1.900,00 Liquidaçao
Banco: Banco do Brasil
X Cheque nominal ao favorecido / Transferência bancária / d it em ch ue
feito por: co por: autorizado por;
/
NOTA FiSCAL DE SERVIÇOS Mod. 3 -
Coerabidede
-
HIGHER TECH SOLUÇOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - ME Subcontratação Entrada
Fone: (61) 8404 7870
SRTS Quadra 701 Conjunto L BI. 2 NC 30 Sala 210 Parte Al -
Asa Sul - Brasília!DF - CEP: 70340 906 Data limite p1 emiasSo: 20/0512015
lien t&Destin
EnOereçc f'\ '...) -•.--• lit t '-' -
Cinane 1
CNPJ1~ C^P9
ORCE
Condições de Pagamento -
- Data de Emissão: /C1,9/ ral!S
DISCRIMINAÇAO Aq PREÇO
Jt. TOTAL
- TOTAL 4cW,cO Deduções Legais
Base de Cálculos ISS Valor do ISS
- O 1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
n ormaçoes omp emen ares NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMSDE ISS E DE IPI.
PacUel Ordica Editara LIdo EFE CNPJ: 05405.44710001-64 - CFIDF:07 440,391/001-77 -Qd. 10- CL 12- Ln)a Cl-A-SobradinhotDF - Fone: (61(3591 2010
/ o ioolortririroí0rrrriat[ am &í EI, 50x3 voada 101 a 150 -AIDF n 1,112.0561 52014
PRCON/DF - Fone: 151- Qd. OS - 61.60- Sala 240- 2 Andar - Ed. Venõncio 20O
27/02/2015 - BANCO DO BRASIL 14:50:00 481115108 0381
COMPROVANTE DE TED
CLIENTE: FUNDACAO M1L.[ON CAMPOS PA AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.105-8
NR. DOCUMENTO 653.975 DATA DA TRANSFERENCIA 77/02/2015 REMETENTE FUNDACAO MILON CAMPOS PA AGENCIA REM INFORMADA 3604 CONTA REM INFORMADA 00000412105 FAVORECIDO HIGNER TECH SOLUCOES EM T CNPJ 10.696.096/0001 28
96X BANCO 70 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. AGENCIA 0059 RTV - SUL CONTA 00000230093 FINALIDADE 010 Credito eis conta VALOR 1.900,00 VALOR DA TARIFA 0,00 VALOR TOTAL 1.900,00
NR.AUTENTICACAO A.E21 .9E8.411.822.08A LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO ENTRE OUTRAS INFORMACOES
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ESTÚDIO DE CRIAÇÃO Videos fl PAINEL
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•• COMUNIDADE FI [EP FELEFL E:E( IErL
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FMC 'eh / com o LEPIJTAC FEDEROL RI CAP[;T; bARROS PR aD
Edita,
FICO 'ah / som c DEP!_'7oUz FEDEROI ENAC IIOLL NO P5 a:
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' cm CEPA[C FEL'EROL - FIL PS a:
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[MC O -t cm : Daitcioí ra--ril ''i o i si E - ria [E a1
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[EF FEDERaL LLS :-RLT -E1N7-E [5 HE
Editar
: [;EPcELEP RC[ECER -
FiIC:;ei: T/ core sCapitac Fa:ierii Oc Le E -.
Editar
FIlO "ei: T cciii SaniC O; ;;cor Cci
Editar
Autorização de Pag. de custos e despesas N° 04/02
Data: 11/02/2015
18L
Razão Social ou nome: CESB - Centro de Edu. Superior Brasilia CNPJ/CPF:00.422.333/0001 -09
Venc.: avista
Prov. Pgto ref. Prestação de serviços de Realização do Curso de Politícas Públicas
a Distância - realizado no dia 30/10/2014. W. 0035 - Ap. 04/02
Descrição Valor conta contábil débito crédito
CiWo de Políticas Públicas a 59.540,00 4121.02.0040 2111.01.0011 Distância.
Impostos retidos ss RRF 893,10 2111.01.1000 2114.01.0002 - COFINS/CSLL 2.768,61 2111.01.1000 2114.01.0007 _
s
Valor Líquido: 55.878,29 Liquidação
Banco: Banco do Brasil
X Cheque nominal ao favorecido
Transferência bancária / depósito em cheque
feito por: conferido por: autorizado por:
2710212015 - B4NCO DO BROSIL 14:47:13 481115108 0375
COMPROVNIE DE DEFOSIIO EMNi ORRENTE EM DINHEIRO
CLIENTE: (1 EDUE UPERIOR BRDS1L1E AGENCIA: 33870 CONTD: 3.991-8
DATA 2710212015 NR. DOCUMENTO 48.111 510 800.375 VALOR CHEQUE 88 LIQLJID 55 878,29 VALOR TOTAL 55.878,29
NR.AUTENTICACAO E IIF.F20.4A6.A47.08C LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ES1E DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INEORMACOES.
Di1NIE II IIIIIlII l lIIIIII Documento Auxiliar da •iIIiIIIiII lItIIl 1 Nota Fiscal Eletrônica
CESB- CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA 0- ENTRADA
SGAN QUADRA 609 CONJUNTO, O 1 - SAÍDA CHAVE DE ACESSO
Brasília DF 70830010 N.° 000000035 5314 1000 422
FONE: 6134489805 SERIE 3 - FOLHA 1/1 Consulta de aut www.nfe.fazend ou no site da Se NATUREZA DE OPERACAO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF INSCRIÇÃO ESTADUAL IINSCR ISP DO SUBOT TRIEUTOXIO
0738601600128 00.422.33310001-09 PROTOCOLO DE AI
flu 201 DESTINATÁRIOIREMETENTE NOtm/RAZAO SOCIaL 0003/oPF
FUNDACAO MILTON CAMPOS PARA PESQUISA E ESTUDOS POLITICOS 00.420.018/1 ENDEREÇO BAIBRO/OISTRITO
Praça dos Três Poderes, Ed. Câmara dos Deputados, anexo 1 270 andar Brasilia
Brasília 6132169762 DF
FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE DUNS VRLOR OCOS BASE CALCULO ICtSS 0V VALOR 10555
0.00 0.00 0.00
VALOR DO FRITE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR DO OPa
0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORTADORNOLUMES TRANSPORTADOS i RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACa
9-SEM FRETE
QUANTIDADE 150EC
NAnnQ flrOS CDSllfrN
CÔO SERVIÇO ADSCRIÇÃO DOS SORVOÇOS OCO COO CFCO ON OVOS VOO 000TÁI000 VLR TOTAL
802 Referente a prCsração de serviços de 00 5933 UN .0000 5954000 realizaçâo do Curso de Politicas Publicas
2.000~2111
Distãr,cia. 1 Total aproximado de tributos Ledoras, rsiadua,s e municipais 4852 51
0738601600128 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS INYOSaOÇÕES CR'WLESZNTARZS
Infortoações CoStplementares Curso de Políticas Públicas a Distância ministrado para Turmas Adicionais or. 6 e 7 coto Inicioem 04/08/2014 e término em 05/12/201 4 Dados Bancârios Banco do Brasil Agência 3382-0 Conta 3991 -8 Valor retido de PIS 387,01 Valor retido deCOFINS 786,20 Valor retido CSLL: 595,40 Bate de cálculo do IRRF. 59540,00 Valor retido do IRRF. 89310 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 4852.51
. . Liberação Nome Curso Acessou? Último Acesso Nome
04/08/2014 Formação política Sim 11/10/2014 ADALTON GONÇALVES DE OLIVEIRA
04/08/2014 Formação política Sim 23/10/2014 ADRIANA CARDOSO AZEVEDO
04/08/2014 Formação política Sim 02/09/2014 AIANE DE OLIVEIRA VIEIRA
04/08/2014 Formação política Sim 30/08/2014 ALEX BRUM
04/08/2014 Formação política Sim 05/08/2014 ALEXANDRE SALUM PINTO DA LUZ
04/08/2014 Formação política Sim 22/10/2014 ALINE RÕHRIG
04/08/2014 Formação política Sim 05/10/2014 ANDERSON DA COSTA TRINDADE
04/08/2014 Formação política Sim 11/08/2014 ANTONIO LUIZ SAVELA
04/08/2014 Formação política Sim 03/09/2014 BRUNA KRISIA CIRQUEIRA DE ANDRADE
04/08/2014 Formação política Sim 23/08/2014 BRUNO DE FRANÇA ALVES
04/08/2014 Formação política Sim 15/08/2014 BRUNO GOMES
04/08/2014 Formação política Sim 18/08/2014 BRUNO VINICIUS BARBOSA SILVA LEITE
04/08/2014 Formação política Sim 04/08/2014 CHARLES MANOLO DE MORAIS
04/08/2014 Formação política Sim 18/08/2014 CLAUBER CASSARO
04/08/2014 Formação política Sim 12/08/2014 CLAUDINEI BINDER
04/08/2014 Formação política Sim 01/09/2014 CLAUDINEIA TONELLO
04/08/2014 Formação política Sim 05/08/2014 CLEOMAR GIOLO
04/08/2014 Formação política Sim 05/09/2014 CLOVIS TABORDA PADILHA
04/08/2014 Formação política Sim 29/08/2014 DAVI ALMIRO ROSA MARCONDES
04/08/2014 Formação política Sim 04/08/2014 DIOMAR FERREIRA BECKER
04/08/2014 Formação política Sim 06/08/2014 ELIANE DA PAZ GOMES
04/08/2014 Formação política Sim 04/08/2014 ELIANE MARISA DA SILVA NEUMANN
04/08/2014 Formação política Sim 28/08/2014 ELIANE EVANGELISTA MACIEL PEREIRA
04/08/2014 Formação política Sim 05/08/2014 ELISANDRA PEREIRA RODRIGUES
04/08/2014 Formação política Sim 19/10/2014 EMANUELE ROBERTA NICOLA
04/08/2014 Formação política Sim 26/08/2014 FERNANDO DA SILVA GLUSZCZAK
04/08/2014 Formação política Sim 28/08/2014 FERNANDO CAVALCANTE GUEDES
04/08/2014 Formação política Sim 04/08/2014 FLÁVIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA
04/08/2014 Formação política Sim 08/09/2014 FRANCISCO NORONHA NETO
04/08/2014 Formação política Sim 22/08/2014 GEOCI MARI IPARRAGUIRRE MARTINS RODRIGUES
04/08/2014 Formação política Sim 21/10/2014 GEORGE EMERSON SANTOS SANGUINETO
04/08/2014 Formação política Sim 22/10/2014 GERSON MARQUES NUNES
. . 04/08/2014 Formação política Sim 08/08/2014 GILMAR CAMPOS
04/08/2014 Formação política Sim 05/08/2014 GLEIDSON SILVA DOS SANTOS
04/08/2014 Formação política Sim 04/08/2014 GUSTAVO FREITAS E SILVA
04/08/2014 Formação política Sim 29/08/2014 HADOIKA AIKO LACERDA
04/08/2014 Formação política Sim 17/08/2014 HARLEY GOMES COSTA
04/08/2014 Formação política Sim 10/08/2014 HERMINIA NOLETO SILVA
04/08/2014 Formação política Sim 11/09/2014 HERTON VIVALDINO DE SOUZA DE LIMA
04/08/2014 Formação política Sim 06/08/2014 HIDELMAIK SOUZA DE ARAUJO
04/08/2014 Formação política Sim 11/08/2014 HUMBERTO ANTONIO TEIXEIRA
04/08/2014 Formação política Sim 04/08/2014 IVO PEREIRA
04/08/2014 Formação política Sim 12/09/2014 JACQUELINE DIAS DOS SANTOS
04/08/2014 Formação política Sim 05/08/2014 JERONIMO DE ROSSI MOLINA
04/08/2014 Formação política Sim 18/08/2014 JOAO PAULO LEITE PEREIRA JUNIOR
04/08/2014 Formação política Sim 28/10/2014 JOSÉ FRANCISCO FERREIRA RAULINO
04/08/2014 Formação política Sim 03/10/2014 JOSÉ MARIO REIS
04/08/2014 Formação política Sim 31/08/2014 JOVANA PERUZZO
04/08/2014 Formação política Sim 05/08/2014 LAIS COELHO DOS SANTOS
04/08/2014 Formação política Sim 11/08/2014 LAURA VILA NOVA DE LIRA
04/08/2014 Formação política Sim 05/09/2014 LEONARDO JOSÉ DE SOUZA RESENDE
04/08/2014 Formação política Sim 05/08/2014 LUCIANO JOSÉ SANTOS CORDEIRO FILHO
04/08/2014 Formação política Sim 15/10/2014 LUCIANO MESQUITA DE MACEDO
04/08/2014 Formação política Sim 08/08/2014 LUIZ PAULO GLÓRIA GUIMARÃES
04/08/2014 Formação política Sim 30/09/2014 LUIZ THOMAZ TRAVASSOS DE MEDEIROS JUNIOR
04/08/2014 Formação política Sim 06/08/2014 MAIARA DA ROSA
04/08/2014 Formação política Sim 03/09/2014 MARCUS VINICIUS FERNANDES DIAS
04/08/2014 Formação política Sim 09/08/2014 MARLI LÚCIA LEMES CUNHA
04/08/2014 Formação política Sim 04/08/2014 MAURÍCIO LUIZ SILVA MEDEIROS
04/08/2014 Formação política Sim 07/09/2014 MELLKA JORDANNA GOMES RODRIGUES
04/08/2014 Formação política Sim 10/09/2014 MICHELE DE LIMA DA SILVA CASTRO
04/08/2014 Formação política Sim 11/08/2014 NARAJULIA DE PAULA CIPRIANO
04/08/2014 Formação política Sim 24/09/2014 NILCE BREGALDA SCHNEIDER
04/08/2014 Formação política Sim 07/08/2014 NONATO ITAMAR SILVA DE SOUZA
04/08/2014 Formação política Sim 06/08/2014 PAULLA LELES LAURINDO
. . 04/08/2014 Formação política Sim 05/08/2014 ROBSON GOMES DE ARAUJO
04/08/2014 Formação política Sim 15/08/2014 ROMÁRIO DIAS GAROA
04/08/2014 Formação política Sim 01/09/2014 ROSIMERI GONÇALVES FERREIRA
04/08/2014 Formação política Sim 31/08/2014 SABRINE CHRISTOFOLI
04/08/2014 Formação política Sim 28/09/2014 SIMONE FLORES
04/08/2014 Formação política Sim 12/08/2014 TELMA CARDOSO DE SÁ ABREU MOREIRA
04/08/2014 Formação política Sim 03/09/2014 TIAGO PEREIRA DA SILVA
04/08/2014 Formação política Sim 17/09/2014 VALMIR LOPES DA SILVA
04/08/2014 Formação política Sim 11/08/2014 VLADIMIR FERREIRA
04/08/2014 Formação política Sim 08/09/2014 WILLIAM DE BRITO E SILVA
04/08/2014 Formação política Sim 06/08/2014 YURI FEIL NOGUEIRA
04/08/2014 Marketing político e mídias sociais Sim 30/08/2014 ADAIANO FARIAS ARAÚJO
04/08/2014 Marketing político e mídias sociais Sim 05/09/2014 AIANE DE OLIVEIRA VIEIRA
04/08/2014 Marketing político e mídias sociais Sim 25/08/2014 ALCIONEI DOS SANTOS
04/08/2014 Marketing político e mídias sociais Sim 05/08/2014 ALESSANDRA PINHEIRO FORTE
04/08/2014 Marketing político e mídias sociais Sim 30/08/2014 ALEX BRUM
04/08/2014 Marketing político e mídias sociais Sim 02/09/2014 ALEXANDRE BEZERRA CAMARA
04/08/2014 Marketing político e mídias sociais Sim 04/08/2014 ALEXANDRE SALUM PINTO DA LUZ
04/08/2014 Marketing político e mídias sociais Sim 15/09/2014 ALINE RÕHRIG
04/08/2014 Marketing político e mídias sociais Sim 3 1/08/2014 ALINE DOS SANTOS
04/08/2014 Marketing político e mídias sociais Sim 04/09/2014 ALMIR DE LACERDA SILVA
04/08/2014 Marketing político e mídias sociais Sim 02/09/2014 AMAURI SCHEFFER SELAU
04/08/2014 Marketing político e mídias sociais Sim 01/09/2014 ANA PAULA MELO DE MORAES
04/08/2014 Marketing político e mídias sociais Sim 11/10/2014 ANTONIO DIMAS PINTO ALVES
04/08/2014 Marketing político e mídias sociais Sim 11/08/2014 ANTONIO LUIZ SAVELA
04/08/2014 Marketing político e mídias sociais Sim 02/09/2014 BÁRBARA CAMPOS NOGUEIRA
04/08/2014 Marketing político e mídias sociais Sim 05/08/2014 BRENO DIAS PINHEIRO
04/08/2014 Marketing político e mídias sociais Sim 19/09/2014 CARLOS FERNANDO ALENCASTRO MLJNIZ FREIRE
04/08/2014 Marketing político e mídias sociais Sim 04/08/2014 CARLOS ALBERTO DE VARGAS
04/08/2014 Marketing político e mídias sociais Sim 05/08/2014 CAROLINA RECH
04/08/2014 Marketing político e mídias sociais Sim 06/08/2014 CHRISTIAN DA SILVA CHIMENDES
04/08/2014 Marketing político e mídias sociais Sim 27/08/2014 CIBELE BUMBEL BAGINSKI
04/08/2014 Marketing político e mídias sociais Sim 01/09/2014 CÍNTIA GOMES FERREIRA
04/08/2014 Marketing político e mídias sociais Sim
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07/08/2014 CLAUDIA ELIANATEIXEIRA FERREIRA
01/09/2014 CLAUDINEIATONELLO
05/08/2014 CLEOMAR GIOLO
07/08/2014 CLEYDE ANNE DE ALMEIDA SOUZA
01/09/2014 CRISTINA POSSAMAI
12/09/2014 DANIEL SIMON DA SILVA
05/09/2014 DARCI RODRIGUES MELLO FILHO
13/08/2014 DAVISON SOUZA SILVA
19/08/2014 DEBORA COSTA
19/08/2014 DIEN DE JESUS DOS SANTOS DIAS
20/08/2014 DIVIANE DA ROCHA MODESTO
20/08/2014 DC)UG LAS AMORELLI CÉSAR DA LUZ
05/08/2014 ELIANE DA PAZ GOMES
04/08/2014 ELIANE NEUMANN
11/09/2014 ELIANE MARTINS BENVENHU DE SOUZA
02/09/2014 EMANUELE ROBERTA NICOLA
19/08/2014 EMILIANA RODRIGUES SATURNINO
15/08/20 14 ERICK FORTE ROLIM
10/09/2014 FELÍCIA FERNANDES MACEDO
01/09/2014 FERNANDA BARROS SILVA
28/08/2014 FERNANDO CAVALCANTE GUEDES
27/08/2014 FILIPE DE SOUZA MITTMANN
18/08/2014 GILSON DE MELLO SOARES
22/08/2014 GISELE HELENA FERNANDES
18/08/20 14 GLADYS VINCI
06/09/2014 GuSTAVO LUIZ DA SILVA
04/08/2014 GUSTAVO FREITAS E SILVA
04/09/2014 HENRIQUE CAMARGO KRISTIUM
10/08/20 14 HERMÍNIA NOLETO SILVA
06/08/2014 HIDELMAIK SOUZA DE ARAUJO
05/08/2014 ILIZEU DAROZ
01/09/2014 IVANA CARLA RAMACIOTI EVANGELISTA ORTINS
21/08/2014 JAIR JESUS DOS SANTOS .4L
Hi
04/08/2014 Marketing político e mídias sociais Sim
04/08/2014 Marketing político e mídias sociais Sim
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01/09/2014 JANAINA SANTOS GOIS
05/08/2014 JAUDINEY VAZ JUSTINO
12/08/2014 JERONIMO DE ROSSI MOLINA
12/08/2014 JESSICA BORTOLUSSI
30/08/2014 JOÃO PAULO NUNES BORGES
04/10/2014 JOÃO CLÁUDIO TAVARES
24/09/2014 JORGE ROBERTO MACEDO DOS SANTOS
05/08/2014 JULIANO MANFIO CANCIAN
05/08/2014 JULIANO DA SILVA TRINDADE
16/10/2014 LAIANNY MARTINS SILVA
08/09/2014 LARYSSA MACHADO
05/08/2014 LUCIDIO MOREIRA GOULART
11/08/2014 LUCIR GERALDINO TOMASELLI
12/08/2014 LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS
08/08/2014 LUIZ PAULO GLÓRIA GUIMARÃES
01/10/2014 LUIZ THOMAZ TRAVASSOS DE MEDEIROS JUNIOR
15/08/2014 LUIZ FERNANDO AFONSO DE SOUZA
06/08/2014 MAICON MARCHEZAN
27/08/2014 MARIA DA CONCEIÇÃO CHAVES ALVES
05/08/2014 MARÍLIA FIGUEREDO GUIMARÃES
18/08/2014 MARLON DIEGO LtMA
25/09/2014 MATEUS RAFAEL MARTINS LEAL
07/08/2014 NAYARA PEREIRA DA SILVA
06/08/2014 NONATO ITAMAR SILVA DE SOUZA
29/08/2014 PATRÍCIA DAIANE RECH DE OLIVEIRA
20/10/2014 RAFAELA CAROLINA TEIXEIRA RAMOS
12/08/2014 RICARDO DA CONCEIÇÃO
19/08/2014 RILDO BARROSO CARDOSO
05/08/2014 ROGER XAVIER VASQUEZ RAM IREZ
2 1/08/2014 SANDRO SOUSA E SILVA
05/08/2014 SILVANIA PINHEIRO DINIZ
18/08/2014 SILVIA FEITOSA MOURA FÉ CABRAL DE ARAÚJO
25/08/2014 TAWANA COSTA NASCIMENTO SOUSA
04/08/2014 Marketing político e mídias sociais Sim
04/08/2014 Marketing político e mídias sociais Sim
04/08/2014 SICONV: Cdastramento de convên Sim
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22/08/2014 FMC - AdrT,inistração de contas par Sim
17/09/2014 VALMIR LOPES DA SILVA
05/08/2014 VANDEIR DONIZETE ANTUNES CAMPOS
30/08/2014 ALEX BRUM
29/08/2014 CARINE DALLA VALLE
01/09/2014 CLAUBER CASSARO
04/08/2014 CLÁUDIA QUARESMA BIASI
27/08/2014 DAVISON SOUZA SILVA
10/08/2014 DOUG LAS RECH
06/08/2014 EDIANE DA SILVA ALVES
05/09/2014 EDNA SOUZA
28/08/2014 FERNANDO CAVALCANTE GUEDES
04/08/2014 GLEICE MOREIRA SILVA
06/08/2014 IRAKTAN BELAS DOS SANTOS
11/08/2014 JAIR JESUS DOS SANTOS
26/08/2014 JEKSON RAGNO DOS SANTOS
04/08/2014 JOSE RONALDO LOPES RIBEIRO DA CRUZ
07/08/2014 JOSÉ GILSON BARBOSA PEREIRA DE JESUS DOS SANTO
27/08/2014 JUCELIA ELISA HAUBRICH
31/08/2014 LISIANE AGUSTA DE OLIVEIRA
20/08/2014 LUANA BORCHARDT
08/08/2014 MARLLON RODRIGUES MACEDO
07/09/2014 MELLKA JORDANNA GOMES RODRIGUES
25/08/2014 MIRLENE BATISTA RODRIGUES
26/08/2014 NAYARA NOGUEIRA SILVA
20/10/2014 OLIVIA STEFFLER
27/08/2014 PATRICIA DAIANE RECH DE OLIVEIRA
05/08/2014 PAULO ROBERTO BRGA
05/08/2014 PR ISCI LA SCHACHT CARDOZO
13/08/2014 RIBERTO CEZAR BAPTISTA
13/09/2014 RICARDO PEREIRA RAMOS
05/08/2014 SILVANA MARIA TRES CICHELERO
09/09/2014 VAGNER FRIGO
25/08/2014 ALAN NASCIMENTO DOS SANTOS
. .'
22/08/2014 FMC - Administração de contas par Sim
22/08/2014 FMC - Administração de contas par Sim
22/08/2014 FMC - Administração de contas par Sim
22/08/2014 FMC = Administração de contas par Sim
22/08/2014 FMC - Administração de contas par Sim
22/08/2014 FMC - Administração de contas par Sim
22/08/2014 FMC - Administração de contas par Sim
22/08/2014 FMC - Administração de contas par Sim
22/08/2014 FMC - Administração de contas par Sim
22/08/2014 FMC - Administração de contas par Sim
22/08/2014 FMC - Administração de contas par Sim
22/08/2014 FMC - Administração de contas par Sim
22/08/2014 FMC - Administração de contas par Sim
22/08/2014 FMC - Administração de contas par Sim
22/08/2014 FMC - Administração de contas par Sim
22/08/2014 FMC - Administração de contas par Sim
22/08/2014 FMC - Administração de contas par Sim
22/08/2014 FMC - Análise de pesquisa e opiniãc Sim
22/08/2014 FMC - Análise de pesquisa e opiniã Sim
22/08/2014 FMC - Análise de pesquisa e opiniãc Sim
22/08/2014 FMC - Análise de pesquisa e opiniã Sim
22/08/2014 FMC - Análise de pesquisa e opiniã Sim
22/08/2014 FMC - Análise de pesquisa e opiniã Sim
22/08/2014 FMC - Análise de pesquisa e opiniã Sim
22/08/2014 FMC - Análise de pesquisa e opiniâ Sim
22/08/2014 FMC - Análise de pesquisa e apiniã Sim
22/08/2014 FMC - Análise de pesquisa e opiniã Sim
22/08/2014 FMC - Análise de pesquisa e opiniã Sim
22/08/2014 FMC Análise de pesquisa e opiniã Sim
22/08/2014 FMC - Análise de pesquisa e opiniã Sim
22/08/2014 FMC - Análise de pesquisa e opiniã Sim
04/09/2014 ALMIR DE LACERDA SILVA
27/08/2014 BRUNA DOS REIS PINTO
03/09/2014 BRUNA KRISIA CIRQUEIRA DE ANDRADE
28/10/2014 EVERTON VINICIUS SIEBEN
29/08/2014 FERNANDA GUIMARÃES RIBEIRO
12/09/2014 JACQUELINE DIAS DOS SANTOS
25/08/2014 JARDEL CARVALHO ENNES FONSECA
25/08/2014 JONATAS PORTO DOS SANTOS
04/09/2014 LUIZ MÁRIO JORDÃO DO NASCIMENTO
25/08/2014 MARCELO LOPES DA PONTE
06/09/2014 MELLKAJORDANNAGOMES RODRIGUES
26/08/2014 SAMUEL ARAUJO
15/10/2014 SIMONE FLORES
03/09/2014 SIRLON RODRIGUES MATOS
25/08/2014 SORAYA FREITAS P SANTOS
10/09/2014 VAGNER FRIGO
25/08/2014 VICTOR CARRAMASCHI CORRÊA
03/09/2014 AIANE DE OLIVEIRA VIEIRA
25/08/2014 ALAN NASCIMENTO DOS SANTOS
30/08/2014 ALEX BRUM
13/09/2014 AUGUSTO MATEUS SOARES
05/10/2014 CAMILA BELLI KRAUS
22/09/2014 CARLOS EDUARDO BELLINI BORENSTEIN
25/08/2014 CELSO CALÇADO GOMES
01/09/2014 CRISTINA POSSAMAI
26/08/2014 ERLITO ANTONIO MARTINS
16/09/2014 JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
25/08/2014 LUCIANO BARROS
26/08/2014 NAYARA NOGUEIRA SILVA
13/10/2014 RADAMES BONORA
25/08/2014 RUDIMAR GOMES
a lexa [email protected]
antor,[email protected]
[email protected] [email protected]
mecanicaindustrialifpe@)gmail.com
TABORDACLOVIS@YAH()O.COM.BR
geocimartirisgmaiI.corn
gimarcamposgc@gmailcom
GUSTAVOFREITAS.GF@(3MAI L.COM
[email protected] humberto.teixeira @bentogoncaves. rs.gov. br
[email protected] jacsantos1000gmaiI.com
[email protected] [email protected]
Iucianosemperfield@hotmaiLcom
[email protected] [email protected]
[email protected] mvortopedia@hotmaiL:om
[email protected] [email protected]
[email protected] niIce.canoasgmaiI.corn
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CHRiSTiANCHlMENDES(cHOTMAlL.COM 1
ferreira.cintiatricoIorgmaii.com
H
cleydepedagoga@gmail com
dien.2011@hotmaiLcom
semic.correntepi@gmaiLcom
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adm.elianembs@gmail.:om
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molina.jeronimo@gmaiLcom
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LUDM [email protected]
[email protected] [email protected]
mateus@emaiLit
C.qb@hotmaiLcom
jeksonragno1hotmaiI.com
juceIia.eHsaig.com.br
[email protected] [email protected]
mellkarodrigues@gmaiLcom
[email protected] [email protected]
betopbragahotmail.com
almirdelacerda@hotma, I.com brunareisssp@gmaiLcorn
jardel.ennesf@hotmail.:om
jordaonascimentoyahoo.com.br
me!lkarodriguesgmaiI.com
sirIonadmgmaiI.com
carlosbellinil@hotmaiLc:om
juIianarodriguesmiItoncmposgmaiI.com
[email protected] [email protected]
santin.gomes@hotmail.:om
ul
Autorização de Pag. de custos e despesas N° 04/02
Data: 11/02/2015
1M.
Razão Social ou nome: CESB - Centro de Edu. Superior Brasilia CNPJ/CPF:00.422.333/0001 -09 ____CN _
Venc.: a vista
Prov. Pgto ref. Prestação de serviços de Realização do Curso de Politícas Públicas
a Distância - realizado no dia 30/10/2014. W. 0035 - Ap. 04/02
Descrição __________________________________
Valor conta contábil débito crédito
C de Políticas Públicas a 59.540,00 4121.02.0040 2111.01.0011 Distância.
Impostos retidos Iss IRRF 8939 10 2111.01.1000 2114.01.0002 PMPOFINSICSILL 2.768,61 2111.01.1000 2114.01.0007 IN
Valor Líquido: 55.878,29 Liquidação
Banco: Banco do Brasil
X Cheque nominal ao favorecido
Transferência bancária / depósito em cheque
feito por: conferido por: autorizado por:
2 Via
provado pela jNÍRFB n 73612007
MINISTERO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF
02 PERIODO DE APURAÇÃO
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
04 CÓDIGO DA RECEITA
05 NÚMERO DE REFERENCIA
01 NOME/TELEFONE
FUNDAÇAC MLTON CAMPOS 61-3323-7821
06 DATA 2F\/FNc.IMENTO
PIS-COFINS-CSLL S/NJF. 35 CESB - AP.04/02 - CURSOS 07 VALOR DO PRINCIPAL
O \/ÂI fl DA MIlITA
28/02/2015
00420.018/0001-42
5952
1310312 L'Pt
2.768,6
- • -- .ã DARF válido para pagamento ate1,u.,uIo 0,00 Domicilio tbutào do ntbuinte: L
BRASILIA Q9 VALOR DOSJUROSE/OU 1
ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL vemão 1 .3
1 O VALOR TOTAL 2.768,61
85620000027-6 68610064507-2 21 0042001 80-5 001 59525059-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 11 e 21 vias)
#11111111111111111111111111111111111111111 7/0/015 - 'IANCO 1)0 BRASIL 15:l5b:11
481115108 0416
COMPROVANTE DE PAGAMENtOS COM COO BORRO
AO, ARRECADADOR CNC 001 - 4811 - CODIGO DE BARRAS 85600000?! 68610064507
100400180 0015955059 DOTO DO P000MENIO 7/0/015
PERIODO DE APUROCAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIO DOTO DO VENCIMENTO RECEITO BRUTA ACUMULADO -
. PERCENTUAL -. VALOR DO PRINCiPAL VALOR DA MULTO VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL .768,61 ------------- NR.AUTENTICOCAO F.8E,A54.89O.13E.8F6
Autorização de Pag. de custos e despesas N° 04/02
Data: 11/02/2015
1LL
Razão Social ou nome: CESB - Centro de Edu. Superior Brasilia CNPJ/CPF:00.422.333/0001 -09
Venc.: avista
Prov. Pgto ref. Prestação de serviços de Realização do Curso de Politicas Públicas a Distância - realizado no dia 30/10/2014. W. 0035 - Ap. 04/02
Descrição Valor conta contábil débito crédito
Curso de Políticas Públicas a 59.540,00 4121.02.0040 2111.01.0011 Distância.
mpostos retidos ss RRF 893,10 2111.01.1000 2114.01.0002 POFINS/CSL1— 2.768,61 2111.01.1000 2114.01.0007 INSS
Valor Líquido: 55.878,29 Liquidação Banco: Banco do Brasil
X Cheque nominal ao favorecido Transferência bancária / depósito em cheque
feito por: conferido por: autorizado por:
1M yiPeW
cópia de cheque fl2 Lj Visado Lj Cruzado
Banco
Utilizado para
- Vistos Contador Caixa Cheque assinado por:
O/Corrente
Talão
ibra]
MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 PERFODO DE APURAÇÃO
28/02/2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
00.420.018/0001-42
04 CÓDIGO DA RECEITA
1708 DARF 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO MILTON CAMPOS
61-3323-7821 06 DATA DE VENCIMENTO
uI __
RRF SI NF.35 - CESB AP./02 - CURSOS A DISTA 07 VALOR DO PRINCIPAL
08 VALOR DA MULTA
0,0 DARF válido para pagamento até20/0312015 Domicilio thbutão do contdbuinte: BRASILIA
NÃO RECEBER COM RASURAS % VALOR DOS JUROS E/OU
ENCARGOS DL-1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL
893,10 Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3
85690000008-9 93100064507-3 91004200180-0 00117085059-6
j AUTENTICAÇAO BANCARIA (Somente nas 1 a e 2a vias)
11111111111111111111111111111111111111111111
7/0/0I5 - BANCO DO BRASIL. - 15: 07: 4 481115108 0414
COMPROVANÍ DE LAGAMENTOS COM COD.BARRA
AG. ARRECADADOR CNC 001 - 4811 CODIGO DE BARRAS 85690000008 93108064507
910040121180 00117085059 DATA DO PAGAMENTO 2710212015 PERI000 DE APURACAO NUMERO DO CPF --- CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA ----- DATA DO VENCIMENTO
. RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TO1AL 893,10
NR.AUTENTICACAO 5 11C .86C.C99.9CB.F3B
Autorização de Pag. de custos e desp. N° 27/02
DATA 1202/2015
Razão Soc.ou nome: Arquivo Logistica e Com. em geral Quaiity Ltda CNPJ/CPF: 04.944.636/0001-42
Venc.: à vista
Prov. Pgto. Ref. Prestação de serviços de manuseio da Revista Gestão Progressista Nr. 10- Fevereiro 2015- W. 154 -Ap. 27/02
Descrição Valor conta contábil débito crédito
S •çosde manuseio da revista 6.203,26 4121.01.0039 2111.01.1000 G ao Progressista - 02/2015
Impostos retidos ISS IRRF 93,05 2111.01.1000 2114.01.0002 PIS/COFINS/CSL1. 285,35 2111.01.1000 2114.01.0007
Valor Líquido: 5.824,86 Liquidação Banco: Banco do Brasil
X Cheque nominal ao favorecido Transferência bancária / depósito em cheque
feito por: conferido por: autorizado por:
221]
BRB 1 070-1
07090.00103 30351.071102 00616.070090 9 63460000582176 Nome do Pagador/CPFJCNPJ FUNDAÇAO MILTON CAMPOS CNPJ: 00.420.018/0001-42 Nosso Número Número do Documento Data de Vencimento Valor Documento Valor Cobrado 100061607009 0154 21/02/2015 R$ 5.821,76 Beneil ci ar ia/O PF/C N PJ/Endareco ARQ LOG E COM EM GERAL QUAL LTDA CPF/CNPJ: 04.944.636/0001-42 OS 9 R 100 LT 13 LOTE 13-AREAL A CLARAS-BRASILIA/DF.71976370 Agência / Códiao de deritilicação do beneticiarto Autenticação Mecênica
L103-035107-1 -
.1 L...........................................................................................
070-1 07090.0010330351.071102006160700909 63460000582176 accal dv pvomeírio
_gar preferencialmente no BRB Conveniência Nona do Borietciario/CPF/CNPJ ARO LOG E COM EM GERAL QUAL LTDA CPF/CNPJ: 04.944.636/0001-42 SaIS do Documento Num, do Documento Especie Doç. Acerte Data de Processamento 11/02/2015 0154 DM N 11/02/2015 Us ao Sanca Cartuira Espécie Quantidade Valor Sem Reg. COB REAL
00 Bene/:cúacuo a/a 2,Cr ao teSa.
Vencimento 21/02/2015
Agõrtcia.'Código do Benef/c:ãric 103-035107-1
Nosso Número 100061607009
() Valor do Documento R$ 5.821,76
(-) Desconto/Abatimento
a/a DOS soas ovsncittletatcr.
(*) Jurus/Multa
(=) Valor Cobrado
1/soe do Pagaior/CPF/CNPJ
FUNDAÇÃO MtLTON CAMPOS CNPJ; 00.420.018/0001-42 CAMARA DOS DEPUTADOS - ANEXO 01 SALA 2709 - 27 ZONA CIVCO-ADM BRASIUA DF 70160900 Secador/Aos! ata
27/02/2015 - BANCO DO BRASIL 14:51:14 481115108 0382
COMPTOVANTE DE TED
CLIENTE: FLJNDACAO MILTON CAMPOS PA AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.105-8
NR DOCUMENTO 403.966 DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2015 REMETENTE FUNDACAO MILTON CAMPOS PA AGENCIA REM INFORMADA 3604 CONTA REM INFORMADA 00000412105 FAVORECIDO ARCUIVO, LOGISTICA E COME CNPJ 04.944.636/0001 42 BANCO 70 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. AGENCIA 0103 TAGIJATINGA CONTA 00000351071 FINALIDADE 010 Credito em conta VALOR 5.824,86 VALOR DA TARIFA 0,00 VALOR TOTAL 5.824,86
NR.ALJTENTICACAO D.085.952 Li85.0AA.C813 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação M ecênica
RECABFNIOS DE ARQUIVO LOGISTICA E COMERCIO EM GERAL QUALITA' L1A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
N°000.000. 154
0,.TAOE I/ECEBU./ENTO IDENTIFICACÃO E ASSIRATUISA DO RECEBEDOR
SÉRIE:
DANFE CONTROLE DO FISCO
ARQUIVO, LOGISTICA E Documento AuxilIar da Nota
COMERCIO EM GERAL Hscal EIetrõIlica
QUALITY LTDA 0- Entrada
1 - Solda 1:0
___________________________
( CRAVE DE ACESSO
L53150204 944636000142 550010000001541400209019] N° 000.000.154
Coadouo.Ldo no QS 119 i/% 100 LOTE !, 5N - - .'7L N S Rr5S, 'VFQiI., -
CEP: 7I96370 SERIE: 1
de 1 NF-e \v\v\\.t7fc.fzcnda.gov.brp da Seíaz AutoHzadora
rtai ou no
7;~5̂ P6gina 1 NATUREZA DA. OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 353I5I10048I 1125- /62:20 t.J7
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SL'EST TRW CRIA
0743160000120 04.944.636/0001-42
DESTINAT,-ÇRIO!REIIETENTE
NMEREZÃOSOCI,.L CN°I'CPF DATA 0/ EAIISS,ÀC:
FUNDAÇÃO MILTON CAMPOS 00.420.018/0001-42 11102/2015 LSUEREÇO BAIRROLSSTEITO CEF J DATA DE ENTRADA/SAIDA
CAMARA DOS DEPUTADOS - ANEXO 01 - SALA CENTRO 70 160-900 ji 1/02/2015 \?CCICA'IO FONE/PAN UF INAC'I/IÇÃO ESTADUAL /!QIIA DE ENTEAD.A'Sj]DA
BrusOin _6133237821 DF ISENTO 114:00:00
U.'\ LCU LO DO 1 \l POSTO CASE OR CALCULO 001/EIS
0,00 1 \AL:JR 00 ICE/A
0,00 BASE DE CALCULO 00 VMS Si
0,00 5 ALOR 0/) CAIS ST
0,00 VALOR 5/ATAL [,C)S I'I/OUUAOS
0.00
0.00 '.CLOI UOLVCVI,O
0,Q9J 1 DESCONTO
000j, 1 ÇLTSASOESPZSAS ACESECEIAS j
0,OOL
CALCA 0055
0.00 SALOL IOíALOA ROTA
6.20326
i.\N51'ORTAIJOR/VOLI_]IIESTIÇ,ANSI'Olt'l'ADOS
AZÃõ SOCIAL fFEETE POR CONTA
LI - IS//SI IICIS/Ç
VODIGO AI/TT J PLACA DO VEICULO SF CNPUCPF
L':l/I:I/EçO
J MUNICIPID CF I/RSCl/IÇÃO ESTADUAl.
('SANCAS) /05 JESPOTE: RI ARCA 1RUMERÇ/O
J
PESO 5501:7 PESOLIQ1,1D0
DA DOS DO IIIZMAI 1OISE14VICO
COE/LO OZSCUIÇÃO DO PRODUTD:SEEVIÇO NCM,SH CRi CFOP UNID. QTD. VLR UNIT VLR, TOTAL DC ICMR VLR ICE/A VLR LO AL O
PIOESTAÇ;\o DE SERVIÇOS - 5933 SiRV 1 ,0000 6.203,2605 6 203 25
DE NIANUDSEIO DA REVISTA GESTAO PROGRESSISTA ANO 03- N IS - FEVEREIRO / 2515, CONTENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: ETIQUETAR DESTINATÀISIOJETIQUETAR UIRANÇELA/ENVELOI',-\RJTI/IAIljFOISNEÇINIENTO DE SACO FRORSIA!FOIENECIMENTD E ISII'I/ESSÃO DA ETIQUETAS RARA OESTILC.\1 5,I/IO IS CI I,-\NCELA
CÁ LCLE LO DO ISSQN INSCWÇÃO MURICIFAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS T EASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQS
,.0743160000120 j. 6.203.261 6.203.26 310.16 DADOS ADICIONAIS
INFORAIACÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
IPIPOSTOS RETIDOS: RIS: 0,65% = RI 40,32 / CO0'II4S: 3% = 0$
lORO': 1,5% - RI 03,05 / CSLL: 1% = RI 62,03 / TOTA
L DE RETENÇsO: 0$ 351,50 / VALOR LSQUIDO: 0$ 5,821,76.
530/CO E-OUÇO 00 R-PJsSÍL1.-. / AGÊNCIA: 103 / COUTA: 035107-1
0210212015 https://webp.caixa.gov.br/Em presafCrf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz= 1 13731 27&VARPessoa= 11 373127&VARUf= DF&VARi...
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição: 04944636/0001-42
Razão Social: ARQUIVO LOGISTICA E COMERCIO ATAC EM GERAL QUALITY LTDA
Nome Fantasia:ARQUIVO LOGISTICA E COMERCIO EM GERAL QUALITY
Endereço: ADE CONJUNTO 21 LOTE 23 / AGUAS CLARAS / BRASILIA / DF / 71985-000
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.
1 Validade: 26/01/2015 a 24/02/2015
Certificação Número: 2015012608182064625147
Informação obtida em 02/02/2015, às 07:32:10.
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
1 www.caixa.gov.br
https://webp.caixagov.br/Em presa/C rf/C rf/FgeC FSIm primi rPapel .asp?VARPessoaMatriz= 11 373127&VARPessoa= 11 373127&VARUf DF&VARnscr= 0... 111
02/0212015
www.fazenda.df.gov.br/apiicacc>es/certidao/emite—certidao.cfrn
DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA SUBSECRETARIA DA RECEITA
CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGA
CERTIDÃO N° : 037-00.163.571/2015 NOME ARQUIVO LOGISTICA E COMERCIO EM GERAL QUALITY LTDA ENDEREÇO : OS 09 RUA 100 LOTE 13 CIDADE : AGUAS CLARAS CPF CNPJ : 04.944.636/0001-42 CF/DF 0743160000120 - ATIVA
*LIDADE : JUNTO AO GDF
CERTIFICAMOS QUE
HA DEBITOS VINCENDOS DE IRVA.
Pelos débitos acima responde solidariarnente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5 172/66 CTN.
Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 CTN.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.
certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.
Certidão expedida conforme Decreto Distrital ii" 23.8 73 de 04/0 7/2003, gratuita mente.
Válida até 03 de Maio de 2015.
Brasília, 02 de Fevereiro de 2015.
Certidão emitida via internet às 07:36:52 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df1ov.br
http://www .fazenda.df.gov.br/aplicacoes/certidao/em ite_certidao.cfrn 111
PODER 000ICARTO JUSTIÇA DO TRABALBO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TPABAIHISTAS 228
Nome: ARQUIVO, LOGISTICA E COMERCIO EM GERAL QUALITY LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.944.636/0001-42
Certidão n°: 60281225/2014 Expedição: 02/09/2014, às 09:45:41 Validade: 28/02/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da dera
de sua expedição.
Certifica-Se que ARQUIVO, LOGISTICA E COMERCIO EM GERAL QtTALITY LTDA -
EPP (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.944.636/0001-
42, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus,br).
Certidão emitida gratuitarnente.
INFORÇAO IORT._NTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimpienteS perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
02/02/2015
MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATiVOS AOS TRIBUTOS FEDERAiS E À ATIVA DA UNIÃO 224"
Nome: ARQUIVO, LOGISTICA E COMERCIO EM GERAL QUALITY LTDA - EPP /1'
CNPJ: 04.944.636/0001-42 1
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade ' do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).
sta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas
alíneas 'a ad' do parágrafo único do art. 11 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.
Certidão emitida gratuitarnente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 17:47:54 do dia 06/01/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/07/201 5. Código de controle da certidão: 87A5.97F3.4A17.A2130 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
http://www.receita.fazenda.gov.br/ApI icacoes/ATSPO/CertidaolCNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?N104944636000142&Tipo 1 1/1
02/0212015 CERTDÃ0 DE DISTRIBUÇÃ0
Poder Judiciário Tribunal Regional do Trabalho ioa Região
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO AÇÕES TRABALHISTAS
Nome: ARQUIVO, LOGISTICA E COMERCIO EM GERAL QUALITY LTDA - EPP 2
CNPJ: 04.944.63610001-42 IM
Certifica-se, a pedido do interessado(a), conforme pesquisa na base integrada de registros existentes no Sistema de Acompanhamento Processual do TRT da ioa Região (Distrito Federal e Tocantins), mantidos desde 1990, e no Sistema de Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho-PJe-JT, que, até a presente data, não existem processos em tramitação / NADA CONSTA em desfavor de ARQUIVO, LOGISTICA E COMERCIO EM GERAL QUALITY LTDA - EPP.
A pesquisa foi realizada pelo CPF/CNPJ indicado, que recupera exatamente a grafia do nome correspondente, constante dos dados da Receita Federal, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais em formato abreviado, nomes similares e fantasia. Certifica-se, por fim, que a busca realizada não evidencia processos encerrados.
Certidão emitida em: 02/02/2015 - 08:32:38
IMPORTANTE A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e do CPF/CNPJ indicado, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora.
Para verificar a autenticidade da certidão, informe o número de controle: 439 - 8nwEAxkXKHDMOxkAyc na opção Autenticação, disponível no serviço de Emissão de Certidões Trabalhistas no endereço www.trtl O.jus.br
http:/Awww.trt10.jus.br/seivicos/certidaotrabhistalcertidao.php 1/1
11/02/2015
MILTON CAMPOS - REVISTA GESTÃO PROGRESSISTA - ANO 03 - N° 10 - FEVEREIRO/2015
______ Descriçiodo Serviço Qtde VI. Milheiro VI. Unitário Total
ETIQUETAR D _INTÁO - - 2,889 R$ 48,00 R$ - R$ 618,67
ETIQUETAR CHI\NCELA 12,889 R$ 48,00 R$ - R$ 618,67
ENVELOPAR 12,889 R$ 30,00 R$ - R$ 386,67
FORNECIMENTO DE SACO FRONHA - -- 12889 R$ - R$ 0,13 R$ 1.675,57
Processo de Triagem
12,889 R$ 4800 R$ - R$ 618,67 5.1-) Colocação de espelho conforme contrato - 5.2-) Amarração com Fitilho
5.3-) Rotulagem ± Colocar em malas de rafia de postagem da ECT
FORNECIMENTO E IMPRESSÃO DE ETIQUETAS - Destinatário 9961 R$ - R$ 0,10 R$ 996,10
FORNECIMENTO E IMPRESSÃO DE ETIQUETAS - Chancela 12889 1 R$ - R$ 0,10 R$ 1.288,90
Total -- R$6.203,26
Cálculo dos impostos para a emissão da Nota Fiscal Eletrônica:
R$ 6.203,26
IMPOSTOS RETIDOS
IMPOSTO ALÍCOTA VALOR
PIS 0,65 R$40,32
COFINS 3 R$186,10
IRRF 1,5 R$93,05
CSLL 1 R$62,03
Total da retençào R$ 381,50
Valor Liquido R$ 5.821,76
ISS
5% R$ 310,16 . 40
LISTA DE POSTAGEM NO/ANODEPOSTAGEM
MDATADEPOSTAGEM MALA DIRETA POSTAL - BÁSICA 01/2015 10/02/2015 (MDPB Simples - A FATURAR)
NOME DA CONTRATANTE
FUNDAÇÃO MILTON CAMPOS PARA PESQUISA E ESTATISTICA POLITICA
DR DE ORIGEM DO CONTRATO N° DO CONTRATO CÓDIGO ADMINISTRATIVO 1 N° DO CARTÃO DE POSTAGEM DE DE FATURAMENTO
BRASÍLIA 9912280146/2011 0062237160 r-, P ,-,-OA-T- a kItC ocQoryej,\/ci oci a orctanc
2 DR DE POSTAGEM LOCALIDADE UNIDADE DE POSTAGEM CÓDIGO
BRASÍLIA GCCAPICTC 300AP/CTC
1530-0 MDPB - ESTADUAL - FATURAR/CHANCELA 1531-6 MDPB - LOCAL FATURAR/CHANCELA 1532-6 MDPB - NACIONAL - FATURAR/CHANCELA
PESO UNITÁRIO (g)
QUANT. DE OBJETOS
PESO TOTAL (g)
PESO UNITÁRIO (g)
QUANT. DE OBJETOS
PESO TOTAL (g)
PESO UNITÁRIO (g)
QUANT. DE OBJETOS
PESO TOTAL (g)
o 134 116 15.544 . 134 3.901 522.734
O O O
O ..- O o O O o
o
TOTAL O O TOTAL 116 15.544 TOTAL 1 3.901 522.734
TOTAL GERAL QUANT. DE OBJETOS: 4.017 PESO TOTAL: 538.278
Ob ações:
REVISTA GESTÃO PROGRESSISTA - ANO 03 / N° 10 / FEVEREIRO 2015
CORREIOS. CONTRATANTE - ASSINATURA
CORREIOS - ASSINATURA / MATRÍCULA
Obs.: A Lista de Pastagem deve ser numerada pela Contratante, por filial autorizada a utilizar o contrato, de forma sequencial iniciada a cada ano.
1 VIA - ECT / FATURAMENTO 2 VIA - CONTRATANTE 3 VIA - ECT / UNIDADE DE POSTAGEM 4a VIA - ACF (P / CONTRATO VINCULADO À ACF)
FW0358/29
LISTA DE POSTAGEM NOIANODEPOSTAGEM 1IDATADEPOSTAGEM
MALA DIRETA POSTAL — BÁSICA 02/2015 11/02/2015
(MDPB Simples - A FATURAR)
OME DACONTRATANTE
FUNDAÇÃO MILTON CAMPOS PARA PESQUISA E ESTATISTICA POLITICA
DR DE ORIGEM DO CONTRATO
BRASILIA
N° DO CONTRATO
9912280146/2011
CODIGO ADMINISTRATIVO N° DO CARTÃO DE POSTAGEM
0062237160
DR DE FATURAMENTO
FILIAL DA C3NTRATATE 35500 A'.'EL PELA or,QTt,rM ________________
s
DR DE POSTAGEM
BRASÍLIA
LOCALIDADE
GCCAP/CTC
ÚNIDADE DE POSTAGEM
GCCAP/CTC
CÓDIGO 1
1530-0 MDPB - ESTADUAL - FATURAR/CHANCELA 531-8 MDPB - LOCAL - FATURARJCHANCELA 1532-6 MDPB - NACIONAL - FATURAR/CHANÓECA
PESO UNITÁRIO (g)
QUA~ND OB
PESO~TOTAL~ PESO UNITÁRIO (g)
QUANT. DE OBJETOS
PESO TOTAL (g)
PESO UNITÁRIO (g)
QUANT. DE OBJETOS
PESO TOTAL (g)
O O - 134 5.944 796.496
TOTAL O - O TOTAL O O TOTAL 5.944 796.496
PESO TOTAL: 796.496 TOTAL GERAL QUANT. DE OBJETOS: 5.944
O rvações: REVISTA GESTÃO PROGRESSISTA - ANO 03/ N° 10/ FEVEREIRO 2015
CONTRÀTANTE - ASINATURA
Lvo.
CORREIOS - CARIMBO
J. CORREIOS - ASSINATURA' MATRÍCULA
Obs A Lista de Postagem d ve ser numerada pela Contratante, por filial autorizada a Utilizar o Contrato, de forma sequencial iniciada a cada ano.
FVIA - ECT FATURAMENTO 2° VIA - CONTRATANTE 3° VIA - ECT / UNIDADE DE POSTAGEM 4° VIA - ACF (P / CONTRATO VINCULADO Á ACF)
FVV0358/29
Autorização de Pag. de custos e desp. N° 27/02
DATA 1202/2015
Razão Socou nome: Arquivo Logistica e Com. em geral Quaiity Ltda CNPJ/CPF: 04.944.636/0001-42
Venc..: à vista
Prov. Pgto. Ref. Prestação de serviços de manuseio da Revista Gestão Progressista Nr. 10- Fevereiro 2015- W. 154 -Ap. 27/02
Descrição Valor conta contábil débito crédito
S~içosde manuseio da revista 6.203,26 4121.01.0039 2111.01.1000 G ao Progressista - 02/2015
Impostos retidos lss IRRF 93,05 2111.01.1000 2114.01.0002 PISICOFINS/CSL1— 285,35 2111 01 .1000 2114.01.0007
Valor Líquido: 5.824,86 Liquidação
Banco: Banco do Brasil
X Cheque nominal ao favorecido
Transferência bancária / depósito em cheque
feito por: conferido por: autorizado por:
copia ae cneque fl íJ Visado [j Cruzado
Banco
Utilizado para
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente
[Talão
n,nvrfn —I> IPJIRCR 7AIflfl7
MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 PERÍODO DE APURAÇÃO
28/02/2015
* SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
Documento de Arrecadação de Receitas Federais 00.420.018/0001-42 04 CÓDIGO DA RECEITA
DARF 5952 05 NÚMERO DE REFERÉNCIA
01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO MLTON CAMPOS 06 DTAÜEvENdvjEN1Ü
61-3323-7821 13/0 2015 / PÍS-COFINS-CSLL S/NF.154 ARQ. LOGISTICA - AP.2410 07 VALOR DO PRINCIPAL
2 2
DARF válido para pagamento atél3/0312015 08 VALOR DA MULTA
Domicilio tributário do contribuinte: 0,00 BRASILIA 09 VALOR DOS JUROS E / OU
NÃO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL- 1025/69 0,00 10 VALOR TOTAL
285,35 Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3
85630000002-8 85350064507-4 21 004200180-5 00159525059-6 11 AUTENTICAÇAO BANCARIA (Somente nas P e 2a vias)
1111101
- ANCO Du BRASIL - 15:01;18 481115188 8401
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARR4
í/ ARRECADADOR CNC 081 - 4811 CODIGO DE BARRAS 85630000002 85358864507
2100408180 0015955059 DATA DO PAGAMENTO 2710212015 PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCiMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL
Ô VALOR DA MULTA ---.- VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 285,35
NR.AUTENTICACAO 5 9FF 430.C85 7B.@60
Autorização de Pag. de custos e despesas N° 24/02
Data: 13/02/2015
Razão Social ou nome: Empresa Brasileira de Telecomunicação S.A CNPJ/CPF: 33.530.486/0001-29 L.
Venc.: a vista
Prov. Pgto ref. Serviço de telecomunicações da Embratel ref. Mês 01/2015
N° da conta: 0220685012948
Descrição Valor conta contábil débito crédito
Fat.Embratel 103,21 4121.01.0001 2111.01.1000
Impostos retidos lss IRRF 2111.01.0017 2114.01.0002 PIS/COFINS/CSLL
lN
Valor Líquido: R$ 103,21
Liquidação
Banco: Banco do Brasil
X Cheque nominal ao favorecido
Transferência bancária / depósito em cheque
feito por: conferido por: autorizado por:
247
. 27/02/2.015 - RRNCO DO bRASIL 15:44:58
481119334 042.6
COMPROVANTE DE PAGAMENIOS COM COD BARRA
ConvenioEMBRATEL 1ELEFONIA (POS) Codigo de barra: 8468 00t1@'-'8 549000060 -6
20685012948-0 150128000-6
Data do pagamento 2.7/02/2.015
Valor mii Dinheiro 54,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5490
7/02. 2Dl
CO DO :dASlL - 15:45:36 48111'33 0427
DL DCL ',J ID t'M CONIA CORRENTE EM DINHEIRO
([lEDo F000' pM(oS E' ES] POLIT AGEN( 1 E (jNi A: 412.105-8
DATA 2.7/02/2015 N( DOCUMENTO O 111.933,400.427 VAi OH DINHEIRO 48,31 VALOR 1OTAL 4831
NR.AUILN1I(O(çi6 1 ,'/[email protected]@8.7B4.403 IA NO vERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
tN)RE OLJftAS INEORMACOES.
NR.AUTEN111ACAO 1 5CD 068.4A3.D5A.EIE
Relatório
Cheque emitido com valor a maior - diferença de R$: 48,21- foi
depositado na conta da fundação Milton Campos - conforme extrato err[
anexo. 29
Claro SJA Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento Rua Florida, 1970, Cidade Monções CEP 04 565-001 - São Paulo' SP CNPJ .40.432.544/0001-47
0001/0002
COO BRASIJA CENTRO ESE
FUNDACAO MILTON CAMPOS PAPESQ E ESTUDOS PC DOS 3 PODERES SN SN AN 27 NRS/N S ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA 70100-000 BRASILIA DF
III IHIHII ItII IIIIIIlIIIIII lIIiIlIIIIIIIIIlI 7211343 575 19 11400000099 16730 190115 POSTACEM: 1910112015 VENCtMENTO: 23/01/2015
d 32/11( 2314, nas áreas DDDs 91 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com Nceção d024 números de rádio Nextel. Será rescentdo
"9" antes do número atual, p seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para
mais informações, a cesse: embrateicom.br
r CÓDIGO DACONTA 27364901
SUA CONTA VENCE EM1 [ VALOR DA CONTA
L 28/01/2015 j [ R$54,90
CONSOLIDADO (Classe: E) mês de referência: ianeiro/2015 data de emissão: 16/01/2015 n° da fatura: 0220685012943 n° da nota fiscal: 000003832 cód. para débito automático: 27364901-2
Lembrete: Débitos anteriores: R$ 317,08
oveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil
e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD
ou DDI? Faz um 21'
Resumo da sua Conta Descontos
Total dos Serviços (com descontos) RS 54.90 Informações isproveite o Plano Comercial 21: todos os dias em qualquer horãriol
Total da Conta: RS 54,90
Resumo por telefone/cartão faturado
FATURADO SERVIÇO CHAMADAS DURAÇÃO VALOR 2269408 Comercial 21 1000 mio Fixo Fixo Automatica 3 00:19:02 0,00 2269408 Comercial 21 1000 min Chamadas Demais Operadoras 4 00:10:37 0.00
6132269408 Total 7 00:29:39 0,00
6132265480 Comercial 21 1 000 mio Fixo Fixo Automatica 2 00:00:52 0,00 6132265480 Comercial 21 1000 min Chamadas Demais Operadoras 6 00:11:59 0,00 6132265480 Total 8 00:12:61 0,00
6132263765 Comercial 21 1000 mio Fixo Fixo Automatica 1 00:04:10 0,00 6132263765 Comercial 21 1000 min Chamadas Demais Operadoras 1 00:01:12 0,00
6132263765 Total 2 00:05:22 0,00
Total do Resumo 17 00:47:52 0,00
Resumo dos seus Planos e Serviços
DESCRIÇÃO QUANTIDADE PERiODO VALOR Plano Comercial 21 - 1.000 mio - 13/12/2014 a 12/01/2015 39,90 Pacote 30 mio fixo-móvel Corp - 13/12/2014 a 12/01/2015 15,00
Subtotal: 54,90
ST SCN QD 3, 01 BL A, Térreo - Sala 01 - Ed. Estagco - Asa Norte - Brasilia - DE Cep: 70713-000 - CNPI: 40.432.544/0440-04 - E.: 07.473.181/004-37
CENTRAL DE ATENDIMENTO 103 21
AO CLIENTE
www.embratel.com.br
Deficientes Auditivos e de fala 0800 9702150
Inscricão estadual: ISENTO CNP1: 00.420.018/0001-42
FUNDACAO MILTON CAMPOS PAPESQ E ESTUDOS POLITICOS
PC 3 PODERES AX 1 SENADO F BSA S 1703
6RASILIA
70100-000 BRASUIA DF
Número: 000003832 Série: Al
Resios Serviços
Pacote 30 rTén fixo-móvel Corp FCMS 2.75 EIS 0.4 COFINS 0. lO
Plano Comercial 21 - 1.000 mm CMS 9,57 EIS 1.19 CCFINS 0.26
Claro S/A Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
CONSOlIDADO (Classe; E)
código conta q"SuI0
64901 / - mês de referência data deemissão
neiro20152 16/01/2015 '
da fatura 022 68501
Valor da Nota Fiscal1 Via Única
[ 001/001 54,90
J
Sub-Série:
RS 15.00
RS 39.90
[ Total dos Serviços R$ 54,901
eservado ao Fisco
938065E2.6AE15.1 1327.ED96.40513.84C9.DFFE
Base de Cálculo ICMS: Aliquota Valor do ICMS:
R$ 54,90 25% R$ 13,72
Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.
.n('
Página 1 de 1
Situação Embratel Em aberto
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
CNPJ 0 _T h0h10eu 103 21 Coa Conta Data de Vencimento Valor da Fatura
00420016000142 ,,,. 27364901 28/01/2015 R954,90
TM i9í aEnlL
Nome do O/ente FUNDACJCO M217ON CAMPOS PAPESQ E ESTUDOS POLIT1150S lelelone CONSOLIDAD Classe.E
Endereço PC DOS 3 PODERES Mes de referéncia:01/2015 FiL 2'2
Complemento SN SN eM 27 NRS/N S ZONA CIVICO ADMINtSTRATIVA Data da Emisnão 16/01/2015
Cep 70100-000 N° da Fatara 0220685012948
Cidade ERASILIA N.da Nota Fiscal 000003332
CoO Debito AatomatrÇO 27364901 -2 UF DE
Total dos Serviços (com descontos) R554,90
Resumo da Fatura Valor Total da Fatura: R$54,90 --
Valor Total deICMS: R$13,72
Vantagens
Seq. Descrição Valor(R$)
ADrovelte o Plano ournercoal 2t todos os duas aro qualquer r.oraroo'
Serviços e Produtos
q. Descrição Quantidade Período Valor(R$)
13/12/2014 12/01/2015
ICMS 3990 25%
Plano Comercial 21 - 2 Pacote 30 moro troo-móvel
1,000 mm - a
Corp - 13/12/2014 a 12/01/2015 15,00 25%
Subtotal: 54,90
Relatório de Reconto por Teefone/CartSO Fatstraóo
Sop. Tel Ftruradoí'N CartSo Serviço Duraçao Valor Total(RS)
ruir, 30 urot','o,l 0.0-0/6 _.luC ,O 1/ - 51 ir)
Comercial 23 5000 rtrrr, Fixo Fixo Autontatica
Su q.TrJ F,turacto Destino tr-iDentrno Dota Hora Siroco Dstt rrç3o Tarifa VaÍorICMS
[RO)
FIar)
33, u ''I/O's
1. C.1 SuOl o ii 30 O 1 13//o - 12 04 1.0, iod 1353,, 51,51 2551.
50 o°5 O') 1, IIC 32 °2 51i IdO 25%
Subtotal: 0,00
Comercial 21 1000 mio Cttamrodas Dentais Operadrtrrt
0001 ro l r-otrtfl)rlI' Í.tCStlrtu) Sul 3,stit1r) Dato troo oI 1 o/o Dor 7,çao Trt fa Va1orICMS
('1 l)
Movei SMP
'2. '50' — , 'r ,o 300 513
0 o4 'o' 'Oi°S ' 'a os '1' ' 5
1 ' 1 ' ' 030 ,1/r/,'i
Subtotal. 0,00
Resumo Imposto Fatura
Valor Icms: R$ 13,72
Valor P15: R$ 1,64
Valor Cofins: R$ 0,35
Valor Total Impostos: R$ 15,71
Códi90 de barras
846800000008 549000060026 206850129480 201501280006
https://rnail-attachrnent. googleusercontent .com/attachmentlul0/?u i=2&ikomo22e5f'9b6dc... 24/02/201 5
Autorização de Pagamento N° 28/02
Data: 20/02/2015
Razão Social : Castro Serra Nirdo Auditores Independentes - Epp CNPJ/CPF: 17.275.579/0001-06
Vencimento: à vista
Prov. Pgto ref. Prestação de serviços de Auditoria ContábH - Ref. Ao Exercicio de 2014, conforme proposta assinada, dividida em duas parcelas de 8.500,00 (oito e quinhentos reais) - Nf. Nr. 201 5/1 24- Ap 28/02
Descrição Valor conta contábil débito crédito
VM Contrato 17.000,00 4121.03.0003 2111.01.1000 11parcela 8.500,00 2111.01.0001 2111.01.1000
Impostos retidos lss _ !RRF 127,50 2111.01.1000 2114.01.0002 PIS/COFINS/CSLL 395,25 2111.01 1000 2114.01.0007 INSS
Valor Líquido: 7.977,25 Liquidação Banco: Banco do Brasil
X Cheque nominal ao favorecido Transferência bancária / depósito em cheque
feito por: conferido por: autorizado por:
!iPLk)3
(tilibra]J
7/0/015 RANCO DO 8RIL - 14:46:44 481115108 0373
COMPROVANTE DE DEPOSIIO EM CONTA CORRENIL EM DINHEIRO
CLIENTE: CASTRO SERRA NIRDO AUD AGENCIA: 11-1 CONTA: 153.865-9
DATA 27/0/015 NR. DOCUMENTO 48.111.510.800.373 VALOR CHEQUE BB LIOUID 7.977,5 VALOR TOTAL 7.97725
NR .AUTENTJCACAO E. BOD.FD9.AFC.0E8.ECO LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
- R / 1 Emitida em: Competãncia: Codigo de Verificação:
,O2j2O15 asosc+u 19/02/2015 5e4ccOe
CASTRO SERRA NIRDO AUDITORES INDEPENDENTES - EPP
CPF/CNPJ 17 275 579/0001 06 Inscncão Municipal 10 03985
AVE AFONSO PENA. 981, ANDAR 10 SALA 10014, Centro - Cep: 30130-907
- Belo Horizonte WG
Telefone: (31 )3226-5285 Email: [email protected]
Tomador do(s) Servicos)
CPF/CNPJ: 00420.01 8/0001-42 Inscrição Municipal: 000000000000
FUNDÁCÃO MILTON CAMPOS PARA PESQUISAS E ESTUDOS POLITICOS
Cld/AR.A DOS DEPUTADOS, ANEXO 27o ANDAR. SALA 2709 - Cep: 70160-900
'ãrasii:a DF
eietune Não Informado Email: Não Informado
Discriminação do(s)ServiÇo(s) - /AOR DOS SERVIDOS PROFISSIO'AI5 DE cUDITORI/- CONTAB!L REF cO EXERCICIO 2D4, PREST/DOS
CONFORME ROPOST aSSINÁDA - RARCELA 01/02
Lodigo de Tributação do Município (CTISS) l716-010-88 / AuditorIa
Subitem Lista de Serviços LC 1 16/03 / Descrição: AudMora.
Cod/MunicipiO da incidõncia do ISSQN: Natureza da Operação:
106200 / Belo Horizonte Tributação no município
Regime Especial de Tributação: Sociedade de Profissionais
Valor dos serviços: R$ 8.500,00 Valor dos serviços: R$ 8.500,00
Descontos: R5 000 - Deducdcs: RS 0.00
•
(-}
i- ) Retencões Federais: RS 52275 - i Desconto Incondicionado: RS 0,00
ISS Retido na Fonte: RS 0.00 (=) Base de Cálculo: R$ 8.500,00
Valor Líquido: R$ 7977,25 (x) Áliuota: -
(=)Valor do 55: -
Retenções Federais: PIS: RS 55,25 COFINS: RS 255.00 IR: RS 127.50 CSLL: R 85,00
Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria MuncipaI de Finanças
R o Espírito Santo OS - 20 andar - Centro - Ci/P: 30160-919 - Belo Horizo e MC,
TeL: 156 1 e-mail: atendinientofinaiicas0iPhn.BOVbr / -
v Castro, Serra. NircIo Auditores independentes
Belo Horizonte. 12 da fevereiro de 2015
limos. Srs. Administradores da FUNDAÇÃO MILTON CAMPOS PARA PESQUISA E ESTUDOS POUTICOS 24'6
Bsíli8-DF
Att.: Dra. Ana Amélia Lemos Assunto: Auditoria Exercício de 2.014
Prezados Senhores
Na qualidade de auditores independentes da FUNDAÇÃO MILTON CAMPOS PARA PESQUISA E ESTUDOS POLITICOS, apresentamos a nossa proposta para a prestação de selços de auditoria das suas demonstrações contábeis, relativamente ao exercício de
2.014, conforme segue:
1) Como resultado dos trabalhos de auditoria a serem prestados nas mesmas condições dos exercícios antehores serão emitidos os relatórios dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis do exercício de 2.014 de acordo com as Normas
editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Os nossos honorários, atualizados pelos índices inflacionários e recomposição de custos, serão de 02 parcelas iguais de R$ 8.500,00 (Oito mil e quinhentos reais), vencendo a primeira no aceite da presente proposta e a segunda mediante entrega do
Relatório de Auditoria; Os serviços adicionais, incluindo consulta fiscal e revisão da DIPJ, serão faturados separadarnente após entendimento entre as partes.
Estando V Sas. "de acordo", solicitamos nos devolver uma via com a brevidade possível,
para o início da faturamento e vigência contratual.
Permanecendo ao inteiro ,dïor de V.Sas., subscrevemo-nos
Atenciosa me ne,
Ricardo do/Arnaral Fonseca Ç JulinoRiro aul Sócio
Sócio
"De acordo"
Av. Afonso Pen8, 981 - 100 30130-907 - Belo Horizonte - MG - Jel.: 31 3226-6286 / Fox: 31 3224-1372
csn(csrudtores.con.br - www.csnauditores.com.br
DE RECOL-ÍPNTO
ISSQN - Sociedade Profissional Secretaria Municipal de Finanças - SMF
Secretana Municipal Adjunta de Arrecadações - SMAAR Gerência de Tributos Mobiliarios - GETM
38 IM 0 83 »'84/001-1 C N P J iS 75 3/0001-40
CSN AUDITORES
:nschcão Municipal 0398597/001-9 CPF'CNPJ 17 2°5 579/0001-06
a1 Apuração do iSSON Vencimento Valor Pagar
247
N -de Prof»sson ais alor p ? ofissoa JSSQN 05102/2015 1 .05, 5
O »5,4
Número da Guia 26
o
COMPETÊNCIA 01/2015
SSQN Apurado 1.905,25
Compensação (- 0.00
Incentivo Cultural '- 000
Atualização monetária (±) 0,00
JLIÍOS(+I 0.00
Multa i•±i 000
Taxa de Expediente ±1 000
TOTAL 1.905,25
Outros convênios 32»'0212015 09 1004
o:: 30, 1A)15 - Aj1Ç-5!lDIi-11NTO - 35.13.
201IFROVAiSE 05 A0El'TE»ANEI1TO
1 5111.: CR(1 .ERRP» 0.11301' Auli-10: :1 511.: 030 '511000
13113:00110: 1 1250501501-..
0051- 1 37401Çl» (i11-
»»'slco 1.905,25 iOoCr'enlO »,crer,cii ,.
is secriranos e sara o eresaseda coSo ;nSlioc. 'o oo:'»prov:r»:e oi:i»»o '»'rreoss s:e sri,,
o»-: o
rranssção eleivaoa com sucesso por 01210155 ALEXANDRE POMPEU DOS SANTOS
Ncme/l-<azao ociai
CSN AUDITORES
CPF/CNPJ
17.275.579/0001-06
lnscriçêo Municipal Número da Guia
03985971001-9 26
Vencimento Valor devido
L 051021201511 1.9025
81600000019-9 05250521201-0 50205460398-5 597001 01026-8 Autenticação Mecânica
Autorização de Pagamento N° 28/02
Data: 20/02/2015
Razão Social : Castro Serra Nirdo Auditores Independentes - Epp CNPJICPF: 17.275.579/0001-06
Vencimento: à vista
Prov. Pgto ref. Prestação de serviços de Auditoria Contábil - Ref. Ao Exercicio de 2014, conforme proposta assinada, dividida em duas parcelas de 8.500,00 (oito e quinhentos reais) - M. Nr. 2015/1 24- Ap. 28/02
Descrição Valor conta contábil débito crédito
V Contrato 17.000,00 4121.03.0003 2111.01.1000 10 parcela 8.500,00 2111.01.0001 2111.01.1000
Impostos retidos lss IRRF 127,50 2111.01.1000 2114.01.0002 PJS/COFINS/CSLL 395,25 2111.01.1000 2114.01.0007 INSS
Valor Líquido: 7.977,25 Liquidação Banco: Banco do Brasil
X Cheque nominal ao favorecido Transferência bancária / depósito em cheque
feito por: conferido por: autorizado por:
!UPtO /
"2 8
IMIPCQ 7iCflflflt
MINiSTÉRIO DA FAZENDA 02 PERÍODO DE APURAÇÃO 2 Via
28/02/2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
Documento de Arrecadação de Receitas Federais 17.275.579/0001-06 04 CÓDIGO DA RECEITA
DARF 5952 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
01 NOME/TELEFONE
FUNDAÇÃO MILTON CAMPOS 06 DATA DE VENCIMENTO
13/03/2 PIS-COFINS-CSLL S/NF.2015 124 -CASTRO SERRA AP.28/ 07 VALOR DO PRINCIPAL
E
2 395,25
DARF válido para pagamento atél3!0312015 08 VALOR DA MULTA Domicilio tributário do contribuinte: 0,0 BRASILIA
09 VALOR DOS JUROS E / OU
NÃO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL- 1.025/69 _ 0,00 VALOR TOTAL Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3
395,25 ou.,uuuvuu-o ouuoqu(-' 1 1 (b(LJ-b UU15525U59-6
11 AU 1 ENTICAÇAO BANCARIA (Somente nas lv e 21 vias)
11111 ul M11111111111 1111 1111111111111111111111111111
- BANCO 23 BRASIL 14:59:13 481115108 0395
COMPROVANTE DE PAGAMENIOS COM COD.BARRA
AG. ARRECADADOR CNC 001 - 4811 - CODIGO DE BARRAS 85630000003 95250064507
21172755790 00159525059 DATA DO PAGAMENTO 27/02/2015 PERIODO DE APURACAO . . NUMERO DO CPF --. CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO
S RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS .-.- VALOR TOTAL 395,25
NR.AUTENTICACAO E.F3A.13C2.232.158.051
1
Autorização de Pagamento N° 28/02
Data: 20/02/2015
Razão Social : Castro Serra Nirdo Auditores Independentes - Epp CNPJ/CPF: 17.275.579/0001-06
Vencimento: à vista
Prov. Pgto ref. Prestação de serviços de Auditoria Contábil - Ref. Ao Exercido de 2014, conforme proposta assinada, dividida em duas parcelas de 8.500,00 (oito e quinhentos reais) - Nf. Nr. 2015/124 - Ap. 28/02
Descrição Valor conta contábil débito crédito
Vfflff Contrato 17.000,00 4121.03.0003 2111.01.1000 11 parcela 8.500,00 2111.01.0001 2111.01.1000
Impostos retidos lss IRRF 127,50 2111.01.1000 2114.01.0002 PIS/COFINSICSL1— 395,25 2111.01.1000 2114.01.0007 INSS
Valor Líquido: 7.977,25 Liquidação Banco: Banco do Brasil
X Cheque nominal ao favorecido Transferência bancária / depósito em cheque
feito por: conferido por: autorizado por:
provado pela INIRFB n' 73612007 2 Via
02 PERÍODO DE APURAÇÃO
MINiSTÉRIO DA FAZENDA 28/02/2015
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 17.275.579/0001-06
Documento de Arrecadação de Receitas Federais 04 CÓDIGO DA RECEITA
DARF ______________ 1708
35 NCMEP PEFERÉNICIA
01 NOME/TELEFONE
FUNDAÇÃO MILTON CAMPOS 06 DATA DE VENCIMENTO Fli 2
61- 3323-7821 _____________________ 20/03/20
IRRF SfNF NR.2015/124 CASTRO SERRA 07 VALOR DO PRINCIPAL 127,50
DARF válido para pagamento até2010312015 08 VALOR DA MULTA 0, 0
Domicilio tbutádO do conbuinte;
BRASIIA
09 VALOR DOS JUROS E/ OU L ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto AtendimenlO Versão 4.63.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3
1 O VALOR TOTAL j 127,50
85690000001-4 27500064507-5 91172755790-0 00117085059-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 11 e 21 vias)
i li Ili l 1 li 1 III li 111 li 1 li li 1111 li II li i i li
BCO DO BRÍSIL 15:00:46
481115108 0399
C0MFROVNTE DE POGOMENTOS COM C(JDBRRO
OG. ARREC08000R CNC 001 - 4811 - CODIOO DE DOBROS
85690000001 27500064507 91177557 00117085059
DOTO DO P000MENTO 7/0a/015
- PERI080 DE OPUROCOO .-----
S NUMERO oo CPF CODIGO DO RECEITA NUMERO DE REFERENCIO -...___
DOTA DO VENCIMENTO -------
RECEITA BRUTO OCUMUL000 PERCENTUOL VOLOR DO PRINC1POL ------------
VALOR DO MULTO VALOR DOS JUROS 27,50 VALOR TOTOL
NR AUTENTICO100 B.B23 8 313.IEE.406
Autorização de Pag. de custos e despesas N° 31/02
Data: 23102/2015
Razão Social ou nome:Papelaria ABC Com. E lnd.Ltda
CNPJ/CPFOO.540.252/0001 -03
Venc.: a vista
Prov. Pgto ref. Compra de material de escntório - NF. 42158
AP.31/02
Descrição Valor conta contábil débito crédito
Ma erial gráfico 191,36 4121.01.0005 2111.01.1000
Impostos retidos lSS
2111.01.0017 2114.01.0002 PWC OFINS/CSLL INSS
Valor Líquido: 1 191,36 Liquidação
Banco: Banco do Brasil
X Cheque nominal ao favorecido
Transferência bancária / depósito em cheque
feito por: conferido por: autorizado por:
F/ (254 1
BANCouORAseL Banco Recibo do Sacado 001
Coml de Pagamento FAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO _____
Cedente - PDV/ Cupom Papelaria ABC Core e Lida. 003/CP023450
Data do Documento Data do Processamento Carteira Moeda Folha 19/02/2015 19/02/2015 COB REAL
iao Produto / Documento Qtd Valor Principal 2050004 CAN 0SF mc CR VM 4 4.80 0408130 COLA BAST 400 3M 6X1 1 42,66 0753084 APONT ESC CtS 1 0.30 6799555 P4PEC CHAMEX OSFICE 10 RS 1 139,00 0867780 MARCA TEXTO LUMICOLO AM 2 4,60 [TmjçIJ tF
A quitação dastaxas contkbs nesta guia..euje a a compensação de cheques utll4dos p a pagamento e autentica
su o mec1 emend
raras ou ressahias
O pagamento correto desta guia éexclusiva responsabilidade do Sacado;
As eventuais diferenças apuradas serão inclusas na proxima emissão de guio.
vencimento 19/03/2015
Agencia / Codigo Cedente3382-0/00030051-9
Nosso Nümero 141443199969
191,36
(-) Desconto
(-) Outras Deduções
- OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE - COBRANÇA 2103-15 Mora/Multa
08 RAMAIS 1509 (-1-) üutioscré
(=J Valor Cobrado
FUNDAÇAO MILTON CAMPOS
CNPJ/CPF.00.420.01 8/0001-42 Autenticocão Mer
- BANCO DO BRASiL 14:55:45 481115108 0393
COMPROVANIE DE PAGAMENTO DE 11 WLÜS
BANCO DO BRASIL S.A.
00191414493199963384O*'511141637?tdti0@@19136 NOSSO NUMERO 14144319996 CONVENIO 00141443 PAPELARIA ABC COMERCIO E INDIJS AG/COD. BENEFICIARIO 338/00030051 DATA DE VENCIMENTO 19/03/015 DATA DO PAGAMENIO 7/0/015 VALOR DO DOCUMENTO 191,36 VALOR COBRADO 191,36
NR AUTENTICACRO 3.4B.508.1513.68D408 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
BASE DE CALCULO DO 0MB SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
22,8 o,od
FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
LINICIPIO
MARCA UME RAÇÃO
DO IPI
0,0G1
CODIGO ANTT (PLACA DO VEICULO
BRUTO
/UBST. TRIBIJ
FONE/FAX
000000321
Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda
ac SIG Quadra 2, Lote 668
Shop Z Industrial - Brasilia - DF 70610-420 - (61)2103-1515
cadastropapeIariaabc.com.br
NIATURZA DA OPEP.ACAO
vencia de Mercadoria UF
/NSCRIÇÃD ESTADUAL /NSCR ESTADU
0731427000160
DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO MILTON CAMPOS
lER DE SECO
CAMARA DOS DEPUTADOS AN 1 27. AND Si- 2711
,MUN1UIPIO
BRASI LIA
FATURA'DUPLICATA
023450/1 19/03/2015 R$
191.36
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO CMS
168,1
VALOR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
O
TRAI/SPOETADOR,VOLUMES 11/
RAZÃO SOCIAL
ENDEREGO
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL ELETRONICA
1 . ENTRADA - CF-/AVEDEACESSO
5315 0200 5402 5200
2-SAIDA _-
N° 0042158 Consulta de autentIcidadE SERIE 1 www nfe.fazenda.gov br/
FOLHA 1/1
PROTOCOLO DE AUTORIZACEO 35315000557
______________________ Ei10L
TARIO CNPJ 57
- CNP-IICPF
00.420.018/(
EAIRRUIO'STRITO !CEP
ESPLANADA
lUF ENSCPICÃO ESTADLIAL
5 ,DF SENT
- CODIGO
058904
DESCRÃODO PRODUTO/SERVIÇO
CANETA ESF CRISTAL BIC VM 96081000 000 5929 UN 1,2 4,8 498130 COLA BASTAO 400 3M 6X1 350610901 000 5929 PCT II 42,6 42,6 .0753084 (APONTADOR ESC CIPLAST RETANO 1 FURO 638 82141000 000 5929 UN 1 03 0,3 .0799556 PAPEL CHAMEX OFFICE A4 750 10 RS 48025610 020 5929 CX 1 l39,0 139,0 .0867780 MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR 200-SL AM 1 96082000 000 5929 UN 2,30 4.6
NFORMAC)ES COMPLEMENTARES IMP.NF CP.023450 PV.003 19/0212015 DAV,00063083 Vend.NAYARA Valor Aprox. Tributos R$ 65,29 134.12%I Fonte:IBPT 20-Anexo 1 ao Decreto n. 18.955, de 22 de dezembro de 1997 Caderno 1! PROCON/OF Tel. 151 - scs ad. 8 BI. 8-60 Sala 240 Emitido por: EMILENE 1000717-01
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fL
/
Autorização de Pagamento N° 32/02
Data: 23/02/2015
Razão Social : Diagrama Studio Ltda CNPJ/CPF: 11.902.991/0001-14
Vencimento: à vista
Prov. Pgto ref. Prestação de serviços de diagramação Relatório de Gestão da
Fundação Milton Campos - NF. 250 - AP. 32/02
Descrição Valor conta contábil débito crédito
450,00 412101.0039 2111.01.0001 rio da FMC
. Impostos retidos lss IRRF
_ 2111.01.1000 2114.01.0002
PIS/COFINS/CSLL 2111.01.1000 2114.01.0007 INSS
Valor Líquido: 450,00 Liquidação
Banco: Banco do Brasil
X Cheque nominal ao favorecido / Transferência bancária / depós h4ue
feito por: ,jt,&. confer .7' autorizado por:
2 (
r
Cobrança Expressa - Emissão de Boleto
iII - .. £ 1 asa 1 rr nA PA(AflOR
tjXà.W DaIlUIU1 ILU « 1 1 - -- - Vencimento
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 09/03/2015
Agência/Código Beneficiário Beneficiário
DIAGRAMA STUDIO LTDA CNPJ 11.902.991/0001-14 7784/09993-4 /
Endereço Beneficiário 1 Sacadoi Avakst R HERCULES 349 JARDIM BRASILIA UBERLANDIA MG 38401-406 / /
Data do documento No. Do doctznento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
157133329 ?4-1 / ? 61 23/02/2015 0000250 DS N 23/02/2015
Carteira Espécie Qi.ntidade Valor () Valor do Documento Uso do Banco 450,00
157 R$ Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..........R$ 0,60 AO DIA
(-) DescontoslAbatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..........R$ 9,00
SR. CAIXA, APOS O VENCIMENTO NAO RECEBER SEM ACRESCIMOS (+) Mora/Muita
1 pagador: FUNDACAO MILTON CAMPOS CNPJ/CPF 00420018000142
ESPLANADA CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 70160-900. BRASILIA DF Endereço:
Sacador/Avalista
- 8ANCO DO BRASIL - 15:00:15
481115108 0397
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
BANCO ITAU SA.
34191 57338399741 7780409993400091 63600000450@0 DATA DO PAGAMENTO 27/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 458,00
VALOR COBRADO 450,00
. NR.AUTENTICACAO 9.DBE ,CB6.90A.9EF .F3F LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
2O2/2015
Nota Fiscal de Serviços Eletrânica
Número da Nota
Município de Uberândia 00000250 _______ PREFEITURA DE Data e Hora de Emissão
II E'DI A M fli ft SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS /O2/2015 07:07:15 Codo de Verificação J IuiP I I IIIII'I L ISt NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
9c4f7524
PRESTA DOR DE SERVIÇOS Jt EL!)' Nome/Razão Social: DIAGRAMA STUDIO LTDA
CPF/NPJ: 11.902.991/0001-14 Inscrição Munapal: 201.462-00
Endereço: RUA HERCULES, N°000349 - BAIRRO JARDIM BRASILIA - CEP:38401-406
Município: UBERLâNDIA UF: MG
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Socal: FUNDAÇAO MILTON CAMPOS PARA PESQUISAS E ESTUDOS POL1TICOS PFIQ'JPJ: 00.420.018/000142 Endereço: ESPLANADA CÂMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1- 27a ANDAR - SALA 27, N°- - BAIRRO - - CEP:70160-900 Município: BRASILIA UF: DF E-mail: [email protected]
DISCRIMINAÇiO DOS SERVIÇOS Descrição: DIAGRAMAÇÃO RELMORJO 0€ GESTÃO FNC. VEMCIMM03O DESTA NF EM 0903/2015. PAGAMENTO DEVEMA SER FErTO VIA ErLE1O BANCARJO
. rributval litem Qtde Unitário R Total RI
SIM IAGRAI4AÇAO RELATORIO DE GESTAO R4C 1 450,& 450,01
PIS (0,0000%): COFINS (0,0000%): INSS (4,0000%): IR (0,0000%): 1 CSLL (0,0000%): R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1 R$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 450,00 Valor Total das Deduções: Base de Cálculo: uota: alor do ISS:
R$ 0,0 R$ 450,0 2,000/ R$ 9,00 OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2015 Local da Prestação do Serviço: UBERLANDWMG Recolhimento: 155 A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação: TRIBUTAVEL :NAE: 581910000 Descrição da Atividade: EDICAO DE CADASTROS, USTAS E OUTROS PRODUTOS GRAF Data de vencÊnento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/03/2015
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audel, redação, edição, iiterpretação, revisão, tradução, apoio e infra- ostrutura administrativa e congêneres.
FUNDAÇÃO CAMPOS
Fundação Mfton Campos adota
1 o Panejameneo Estratégico
Nosso compromisso: definir e assumir uma política, exa-
minada com o Partido Progressista, de forma democrática e
aberta. Apresentar metas e objetivos transparentes na gestão
dos recursos públicos: fazer mais com menos.
Os princípios:
Sinergia: agir de forma coordenada com o comando parti-
dário, no nível nacional e estadual. A Fundação Milton
Campos é uma entidade política e deve trabalhar alinha-
com o Partido Progressista.
Geste Efcente: economicidade não é um fim em si mes-
mo, mas um instrumento para agir mais e melhor.
Admistrar-c crn a Regra: a Fundação Milton Campos
existe pela lei e trabalhará respeitando a lei, sempre.
A Eunctação Milton Campos eegei
2 mo prioridades ações para o . Movimento da Juventude e para o
1ovimento da Mulher Progressista.
Para dar vez e voz a todos que queiram contribuir para
o país por meio de uma carreira política. De forma ampla
e rsaI: todos os eventos da Fundação são gratuitos e
abertos ao público.
A Fundação apoiou, entre outros eventos, o Seminário
Nacional da juventude Progressista, realizado em dezem-
bro de 2013 em Brasília/DF o Seminário Nacional da Mulher
Progressista, realizado em março de 2014 em Florianópolis!
; e o Seminário Nacional da juventude Progressista reali-
zado em maio de 2014 na cidade de Curitiba/PR.
3 Dbae d tema& de ees da sociedade hrasiiera.
"Seminário Drogas Por Quê? Desafios para Educação"
para a formação de agentes multiplicadores para prevenção
do uso indevido de drogas. Realizados em 44 cidades brasi-
leiras, espalhadas por 11 estados da federação.
Concurso de Monografia: "Redução da Maioridade Pe-
nal: Sim ou Não?"
4 , Fortaecímento
Seminarios Progressistas . Temas varia
com as secções estaduais, levando informaçãe conhec,
mento sobre política, redes sociais, eleições, g4tão públia,
marketing político para militantes e simpatizant. F01 ii
alizados, diretamente ou por meio de convênio, 108 seminá-
rios em 14 estados.
"Seminários da Mulher Progressista". Promoção de car-
reiras políticas, treinamento de lideranças e potenciais candi-
datas a cargos eletivos. Foram 65 eventos em 6 estados.
"Seminários da juventude Progressista". Estruturação da
juventude Progressista e formação da base partidária. Foram
140 eventos em 12 estados.
Formação Poítica e Infarinaçao d.
Criação da plataforma de formação política por meio da
educação à distância, em convênio com instituições de ensino
reconhecidas pelo MEC. Seis módulos, mais de 2.300 alunos
inscritos entre maio de 2013 e dezembro de 2014.
política 120 1 529
Mobilidade urbana e cidades 20
302 inteligentes
Cadastramento de convênios e prestação_de
contas do SICONV 20 366
Administração de contas de 176 10 campanha
Marketing político e mídias 1 20 717
sociais
Análise de pesquisa e opinião 20
232 pública
Total 2.322
Modernização da Revista Gestão Progressista. Informação
partidária difundida por todo o país. Foram 9 edições, com
tiragem de 35 mil exemplares: 315 mil exemplares distribu-
ídos. Boa repercussão positiva entre lideranças e militantes.
Apoio para as publicações partidárias de apoio ao pro-
cesso eleitoral. Foram lO mil exemplares do Estatuto, 6 mil
Reatóro de Gestão
exemplares do Manual das Eleições e 6 mil exemplares da Le-
gislação Eleitoral, impressos e distribuídos em parceria com
o Partido Progressista.
Publicações diversas para a promoção da história do Par-
tido Progressista, a difusão de novas tecnologias políticas ou
de utilidade pública. A impressão e distribuição de "Da vida
e da política", de Adolfo Fetter Júnior", prefeito de Pelotas
(500 exemplares). Produção e distribuição de "A nova políti-
ca em tempos de redes sociais" (30 mil exemplares). Impres-
são da cartilha informativa "Contra o câncer de mama". (20
mil exemplares).
? undaçà NiUton Campos pat rocina e apoia pesquisas
Pela primeira vez, a Fundação Milton Campos organiza um
amplo programa de pesquisas qualitativas com o objetivo de
contribuir para as estratégias eleitorais do Partido Progressis-
ta. Foram realizadas pesquisas de grupos focais em 14 esta-
dos: Distrito Federal, Goiás, Pernambuco, Rio Grande do Sul,
Acre, Bahia, Minas Gerais, Piauí, Maranhão, Tocantins, Ron-
dônia, Alagoas, Paraíba e Roraima.
Pesquisa Nacional de Perfil Político, para avaliação da situ-
ação das lideranças progressistas nas redes sociais.
Pesquisa de Comportamento Jovem. Exame do posiciona-
mento dos jovens de Porto Alegre e da Região Metropolita-
na, com idade entre 16 e 25 anos, sobre diversos temas que
olvem aspectos pessoais e sociais.
I Formação Potica e hiformação
Foi organizado e realizado um seminário específico, ofe-
recidos aos estados, para a promoção da ação política nas re-
des sociais. Foram 34 eventos, em dois formatos diferentes,
que aconteceram em 34 cidades de 13 estados da federação.
A presença da Fundação Milton Campos nas redes so-
ciais, por meio de sua página no Facebook, gerou mais de 1
milhão e 300 mil visualizações no período 2013-2014. As en-
quetes conduzidas na página, cerca de 20 no total, renderam,
no mesmo período, mais de 220 mil visualizações específicas.
O público atingido por compartilhamentos está próximo de
10 milhões de pessoas.
EMBRÓ4
8. Resultado-s
8.1 - Cursos a distancia:
265 - Total de inscritos no período de 09/05/201 a 3 1 14
n 26 Estados 120 529
Formação política 120 529
Mobilidade urbana e cidades 302 20
inteligentes
Cadastramento de convênios e 1 366 prestaçaode
20
contas do SICONV 20 366
Administração de contas de 176 campanha
20
Marketing político e mídias 717 20
sociais
Análise de pesquisa e opinião 20
232 pública
Total! 2.322
8.2 - Revista Gestão Progressista - distribuição: com circulação nacional, a publicação mostra a luta e o
empenho dos progressistas em favor do Brasil, além de tra-
zer para perto do cidadão brasileiro o trabalho de seus par-
lamentares e abrir espaço para discussões e troca de ideias.
Cada edição contempla pelo menos lO estados.
01 30.000
02 40.000 -
03 - 35.000
04 35.000
05 35.000
06 -. 35.000
07 35.000
08 35.000
09 35.000
Tdal 315000
'10FUNDAÇÃO ' FrL[CAMpOS
8.3 - Publicações partidárias: edições de apoio aos candidatos em ano eleitoral;
produção e distribuição em parceria com o Partido
Progressista e;
distribuição para as eleições de 2014:
- Estatuto: 10.000
- Manual das Eleições: 6.000
- Legislação Eleitoral: 6.000
8.4 - Publicações diversas: Impressão e distribuição do livro 'Da vida e da política
- Adolfo Fetter Júnior" (500 exemplares);
Produção, impressão e distribuição do livro: "A nova
política em tempos de redes sociais" (30.000 exem-
plares);
Impressão da cartilha informativa - "Contra o câncer
de mama". (20.000 exemplares)
8.5 - Pesquisas Qualitativas realizadas: - Distrito Federal
- Goiás
- Pernambuco
- Rio Grande do Sul
- Acre
- R2hii
- Minas Gerais
- Piauí
- Maranhão
- Tocantins
- Rondônia
- Alagoas
araíba
- Roraima
8.6 - Pesquisa Nacional de diagnósticos de perfis políticos
progressistas em redes sociais.
8.7 - Pesquisa com objetivo de entender o comportamento
e os posicionamentos dos jovens de Porto Alegre e da Região
Metropolitana, com idade entre 16 e 25 anos, sobre diversos
temas que envolvem aspectos pessoais e sociais.
8.8 - Plataforma digital (em construção).
8.9 - Seminários Drogas Por Quê? Desafios para Educação
AC 01
SP 01
MG 03
SC 04
RJ 04
P1 13
SC 03
AP 01
RS 02
ES 01
TOTAL . 44
4
J
8.11 - Seminários do Movimento da Mulher Progressista
1- 267
L -± k
Aç- j
-- , 1E .
RS 13
MG 22
SP 03
SC 16
RJ 02
AC 09
TOTAL 65 AM
Re'atório de Gestão
8.10 - Seminários Progressistas
-
- - 4
• 1
U?
RJ 01
SC 13
PR 03
P1 09
RS 16
BA 02
MT 04
PE lO
AC 01
CE 03
ES 06
SP 01
MA 12 (tem convênio)
MG 27 (tem convenio)
TOTAL 108
mil
26
FUNDAÇÃO T'ICAMPOS
8.12 - Seminários do Movimento da Juventude Progressista
8.13 - Seminários das Redes Sociais
AC 24
ES 24
SP 03
RS 21
RR lO . P1 01
PR 20
PA lO
GO 07
SC 15
MG 03
PA 02
TOTAL 140 '
RS . lO
DF 01
P1 j 01
SC 03
MG --_j--•-_- 05
RJ 06
P1 02
AM 01
AC 01
CE . 01
ES 01
BA 01
MT 01
8.14 - Seminário Nacional da juventude Progressista reali-
zado em dezembro de 2013 em Brasília/DF;
8.15 - Seminário Nacional da Mulher Progressista realizado
em março de 2014 em Florianópolis/SC;
8.16 - Seminário Nacional da Juventude Progressista realiza-
do em maio de 2014 na cidade de CuritibaJPR. o
CURTIR 21
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VISUALIZAÇÕES 10.452
COMENTÁRIOS 7
MüÓr Governo já vê P18 fraco também no Y trimestre
MAIOjD., Retatóro de Gestão DEZ
ENQUETE
Ano 2013
08.08. i 3 - Reportagem do jornal Valor Econômico mostra í 6.09. i 3 - A Fundaçao Milton Campos
terceiro trimestre também terá PIB fraco. A Fundação Milton opinião: você é a favor da manutenção das dligações 1 Campos que saber: na sua opinião, por que a economia brasi- dárias para as eleições de deputado ou
essat coIigações eJ
leira vem crescendo em ritmo lento no último ano? vem ser proibidas?
05. lO. 13 - A Fundação Milton Campos quer saber a sua
opinião. Você é a favor ou contra a redução da maioridade
penal?
CURTIR 536
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VISUALIZAÇÕES 108.704
COMENTÁRIOS 531
14.10.1 3 - A Fundação Milton Campos quer saber a sua
opinião. Você acha que deve ser limitada a criação de novos
partidos?
CURTIR 16
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VISUALIZAÇÕES 1 2. 1 1 2
COMENTÁRIOS 27
FUNDAÇÃO TECAMPOS
Ano 2013
24.09. 1 3 - A Fundação Milton Campos quer conhecer a
sua opinião. Você acha que as campanhas eleitorais devem
ser financiadas exclusivamente com recursos públicos ou de-
vem ser mantidas as regras atuais, que admitem recursos pú-
blicos e doações de empresas privadas?
03. 1 1 . 1 3 - A FMC quer saber a sua
maiores de 16 anos deveriam ter o direito à carira de
torista? 7'
~~-
%
CURTIR IS
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VISUALIZAÇÕES 5.546
COMENTÁRIOS 7
30. 1 0. 1 3 - Em sua opinião, o que falta para os Jovens parti-
ciparem mais das atividades dos partidos políticos? • PARTIDO qp
PROGRESSISTA sim, 1§
4,
CURTIR 14
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VISUALIZAÇÕES - 8.088
COMENTÁRIOS 12
14. lO. 1 3 - A FMC quer saber a sua opinião. A inflação está
sob controle ou a economia está em risco?
CURTIR 13
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VISUALIZAÇÕES 413
COMENTÁRIOS 2
ReIatóro de Gestão
FMMOJDEIí3j EZEMJB RJ4.
F[•i!1**1 Ano 2013 /
10.12.13 - Na sua opinião, as imagens d1g
tradas no jogo entre Atlético - PR e Vasco cGama
se '-ee - ----------------- 1 rr -
- .,.
li. 1 1.1 3 - A FMC quer saber a sua opinião. Você concor-
da com a decisão do Congresso que aprovou uma lei autori-
zando a criação de novos municípios?
CURTIR 5
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\'ISUALIZAÇOES -- 11.036
COMENTÁRIOS 12
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VISUALIZAÇOES 14.321
COMENTÁRIOS 14
CURTIR 26
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VISUALIZAÇÕES 5.569
COMENTÁRIOS 17
01.12.13 - As emendas parlamentares devem ser obrigato-
riarnente executadas ou o governo é que deve decidir quan-
do serão liberadas?
CURTIR 12
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VISUALIZAÇÕES 2.963
COMENTÁRIOS
1 3. 1 2. 14 - Você é a favor da reeleição para cargos execu-
tivos?
A CURTIR 9
COMPARTILHAR 2
VISUALIZAÇÕES 219
COMENTÁRIOS 9
25.1 L14-Vocêéafavoroucontraafldel
#0¥4 FUNDAÇÃO LO!CAMPOS
ENQUETES
Ano 2014
06. 12. 14 - A vacância do cargo de senador deve ser supri-
da por quem?
19.11.14 - Em sua opinião, as campanhas eleitorais devem ser financiadas por meio de que?
10
Retatório de Gestão
ENQUETES
Ano 2014
06. . ! 4 - Em sa oprão, a reforma pcítca precsa ser
aprovada por meio de um plebiscito?
\'eícidos de comunkação destacam trabaho da FMC
EP 'CA
icpc.
do o Sa' %tor tca
Senadora e Presidente da Fundaçao Milton Luis e Marina
Campos. Ana Amélia Lemos
(cs, .tzuw
a dttanrr
ci Cji:ÇO;ci 'rQtrCt-t 'aC; ceer
PrciÕente da Fundaço Mihon Camp abre semnàrto Dfogais Pr Quê? no Acre
_r FUNDACÃO M CAMPOS
Veículos de comunicação destacam traba'ho da FMC
AVozdaCidade ('i4adsa Caallssra Eeonasss,a Esdilarasl
Seportie Otato ,Saubteate Polida
eolslkas Laaer Varsestades Promoçao
PtaIltica
ruacaçawi!ua Cz".ptc reu Ar
seminalio na AEDB
Ri SENDE
A F,rrda'to r.r lonCa-eis pa'a FeIA; oaa o Es:,: icos loa _ nesta ;ua'la.rorra a: 'O taras -o
ARES sli000 a A:enuia AorÕrre 5550a55. na tasco Caroade*,rsudsooen,narra 000dm luso', 'creia as Reais Soaras :an a p:altaRa de a a asiarr:a:âa glsaa de is'a'naaõos a sua crua: a o ':03:3 dado o" lidas es solarIs da ss:rodaJs CO
ia estancos siSo a Ornairala La:rdna Sana;: 0n1,IEA do Mar era D'ali es
F,'id:ãa 0513050 513d5. e; sete: a' era erre;'' cor a e ISCO Aa'ãlrs Fer'e 'a
s,,erla ler o atari dai' 'cOrridO Falda Fr:;'rts"la aea,io daa acne ra PC I.M—
e5nialaI FP
,''aarCa:ãa paIR:a ;a se:'sdaae ar goa Oslo carnais de arder - e aaalrdade croa la: Casca ldrra 7 aanrr.l'caaãa da raoaaa'ac 'idas es co:'. 0,0 alIamos re, anae esle preIa entOo asas,s ao
05 çalenr'olren a: drenO, sabre a', fac-a de 'mi: aem:raseaararseqaaranertrame,_radeinloa 'e "ra,nllard' o 00510:1:
- ires derle Ou Funaa'Su r,r lar Carece a senSatO -na Are 'a 'essa la ;,c:s :05: ao riras aos- AiadlO'n'. ana"nelds'. a: as la_a a ''tutOr,.: e iodos ia mas:: a A rede e:: ai sã lia, 'a,; a
acena Dose Sint. nOe 15180*51' nas "lira norte e et:a"e'le Fac 'eso 5015051 esnedade anspar4rsra e resuanoab r
Errara:; na duelO' lupranal dar a a F rr,JanO' 1.11:1 Caneis Escaras orsaaOr sanar ia,: parIas duas rranetaonn:ee a: orne" na',:",anr,saão
Reatóro de Gestão jEZMAIqffiE
EMBRO 2014
Vecuos de comuncacão destacam trahaho da FMC
—
d=
5evste da Fundacdo MiItOC CanspOs destaca crefeita piauiense
Fundação Milton Campos reaIa Semnáro sobre 'Drogas Por Quê? Desafios para a Educaçào" em Cabecefras
Dc REDAÇÃo =
.
-- --- =E= F
VEIA TAMBÈM
rn.. DÁ NÁ SEU DDPOST1TV.
dacào Milton Campos realiza eeminàrio ra as drogas em Corrente = Cepo
tvodiE
a.CflO. -
...,
• Fur ação promove Semirïãno sob:e Formacão Política' eni Picos
Às-
.--
CTEM coN
ii
Ø% FUNDACÃO TCAMPOS
Veículos de cornuncação destacam trabaLho da FMC
O TEMPO. 276
Parceria com a Fundação Milton Campos
Ponssis*as nas
Saude e Educaçao Asaanibln,s Lagislat,,as
cm gwimm lugar
Progressista
p s
Reatóro de Gestão
Yeícuos de ccmuncacão destacam trabaho da FMC
- - Centro [ducacional SoFranc:sco
--
a. r.
277/
Revista Gestão Progressista
Alberto Pinto Coelho eJoséEllton
"Poliuica e o lato e o tempo" —
Autorização de Pagamento n133/02
Data: 24/02/2015
Razão Sociai : Promotionai Travei Viagens e Turismo Uda CNPJ: 40.434.458/0001-73
Vencimento: à vista
Provisão de Pagt° de Passagens aeréas, p/ o evento" Reunião de Planeja- mento Estratégico 2015 da Fundação Milton Campos - reaJizada dias 26 a 28/02/2015 - em Canelas - RS - Fatura. 6931/15 - AP. 33/02
Descrição Valor conta contábil
débito crédito Passagens aeréas 2.471,38 4121.01.0025 2111.01.1000
ia de Lemos Alberth Kaue 1.466,67 4121.01.0025 2111.01.1000 MarcoAurélio 1.552,56 4121.01.0025 2111.01.1000 Nea Cristina 1154,87 4121.01.0025 2111.01.1000 Bruno Machado 1.111,82 4121.01.0025 2111.01.1000 Neidson Dias 880,91 412101.0025 2111.01.1000 Fernando Cavalcante 2.537,98 412101.0025 2111.01.1000 João Balestra Salgado 775,49 4121.01.0025 2111.01.1000 Frederico Micheil 687,43 412101.0025 2111.01.1000 Luciana Salgado 1.154,87 412101.0025 2111.01.1000 Hemeson Daniel 964,9 4121.01.0025 2111.01.1000 Elizabeth Tiscoski 339,89 4121.01.0025 2111.01.1000 JoãoAntônio 339,89 4121.01.0025 2111.01.1000 MarleyAdriana 339,89 4121.01.0025 2111.01.1000 P odeAssis 339,89 4121.01.0025 2111.01.1000 In stos retidos lss IRRF 1,5% 2111.01.1000 2114.01.0002 PISÍCOFINS/CSLL INSS
Valor Líquido: 16.118,44 Liquidação
Banco: Banco do Brasil
Cheque nominal ao favorecido
X Transferência bancária / depósito rn ch
feito por: conferi
ri or:/7autorizado
e
por:
279
Autorização de Pagamento
Data: 24/02/2015
Razão Social : Promotionai Travei Viagens e Turismo Ltaa CNPJ: 40.434.458/0001-73
Vencimento:
n134/02
à vista
Provisão de Pagt° de Passagens aeréas, p/ o evento" Reunião de Planeja- mento Estratégico 2015 da Fundação Milton Campos - realizada dias 26 a 28/02/2015 - em Canelas - RS - Fatura. 6931/15 - AP. 34/02
Descrição Valor conta contábil
débito crédito Passagens aeréas 383,88 4121.01.0025 2111.01.1000
Juliana Oliveira 2.664,83 4121.01.0025 2111.01.1000 José Luciano 2.664,92 4121.01.0025 2111.01.1000 Elien Caroline 2664,92 4121.01.0025 2111.01.1000 Yasmine karysia 2.664,92 4121.01.0025 2111.01.1000 SandroAzevedo 259,66 4121.01.0025 2111.01.1000 GuilhermeAugusto 1.100,96 4121.01.0025 2111.01.1000
4121.01.0025 2111.01.1000 412.0.0025 2111.01.1000 4121.01.0025 2111.01.1000 4121.01.0025 2111.01.1000 4121.01.0025 2111.01.1000 4121 .01 .0025 2111.01.1000 4121.01.0025 2111.01.1000 4121.01.0025 2111.01.1000
1 stos retidos lSs IRRF 1,5% 2111.01.1000 2114.01.0002 PIS/COFINSICSLL INSS
Valor Líquido: 12.404,09 Liquidação
Banco: Banco do Brasil
Cheque nominal ao favorecido
X Transferência bancária / depósito em cheque
feito por: conferido por: autorizado por:
Impresso diretamente no GATE for VVindows (V3)
Recibo do Sacado
PROMOTIONAL T Processamento
Nosso Numero ocumento
23/02/2015 934/15 DS 23/02/2015 (=) Valor do Dcumento
x 109
Desconto' k~' Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor
instruções
APÓS VENCI1'NTO COBRAR JUROS DE R$ 7986 AO DIA 'a
APÓS O VENCI3NTO MULTA DE R$ 4,50 NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC,TRANSFEBENCIA BANCARIA E
DEPÓSITO SIHPLES,P0IS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA
= Valor Cobrado ESTES PAGAMENTOS.
Sac FUNDAÇAO HILTON CAMPOS P PESQ. E EST. POLITICOS - CNPJ: 00.420.018/0001-42
Sa Avalista Autenticação Mecânica
Recebimento através do Cheque N° do Banco Esta Quitação só tara validade após o pagamento do cheque
pelo Banco Sacado
7/0/015 - BANCO DO BRASIL 15:08:46 481115108 0418
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TIIULOS
BANCO ITAU S.A
34191@9061 165154031903642?0i0596359000B52253 DATA DO PAGAMENTO 2710212015 VALOR DO DOCUMENTO 8.5,53 VALOR COBRADO 28.522,53
S NR AUTENTICACAO 0,0CØ.105.B58.E6A209 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA
/ . RUA sAo JOSE, 90-SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL 21) 2126 270012126 277 FAX (21) 2533 6745
CNPJ 40434458000173 Insc Est
Embratur 190077041000012 ATA 57 528612
FATURA
Emissão 23/02/2015
Vencimento 06/03/2015
Duplicata 00006934/15
Cliente 0001/104413/RA
Emissão Fatura Valor Duplicata Vencimento
23/02/2015 00006934/15 28 52253 00006934115 06/03/2015
2 Sacado FUNDAÇÃO MILTON CAMPOS P PESO E EST POLITICOS
Endereço CÂMARA DOS DEPUTADOS. ANEXO 1 -
Complemento 2709 -
Bairro BRASILIA
Cidade BRASILIA Cep 70160-900 Uf DF
Praça• BRASILIA
CNPJ 00420018/0001-42 Inscrição:
Valor Por VINTE E OITO MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS
Extenso
Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA ou á sua ordem na praça e vencimento indicados.
/ /
Assinatura do Sacado
Data do Aceite
Tarifa R$ Taxa R$
2.202,46
268,92
Requisição Canela/RS - Administ C. Custo: ADMINISTRATIVO
01342906 juliana TAM
13/02/2015 JJ 957 2467375729
Requ Ia Canela/RS - Administ C. Custo: ADMINISTRATIVO
0134~ juliana IAM
13/02/2015 JJ 957 2467375728
Requisição Canela/RS - Administ C Custo: ADMINISTRATIVO
01342919 juliana AZUL LINHAS AEREAS
13/02/2015 AD 000 D6SQYS-1
Requisição Canela/RS - Administ C Custo: ADMINISTRATIVO
01342927 juliana AZUL LINHAS AEREAS
13/02/2015 AD 000 TCJNHD-1
Requisição Canela/RS - Administ C. Custo: ADMINISTRATIVO
01343157 JULIANA AZUL LINHAS AEREAS
13/02/2015 AD 000 C8P2SM-1
Requisição . Canela/RS - Administ C. Custo: ADMINISTRATIVO
01343160 juliana VRG LINHAS AEREAS
13/02/2015 G3 127 YJYZ9N-1
Requisição Canela/RS -Administ C Custo: ADMINISTRATIVO
Passageiro Descrição
AMELIA DE LEMOS/ANA
BS13-POA-13S13---------
EMBARQUE:25/02/201 5 A 02/03/2015
/ADMINISTRATIVO
OLIVEIRA/ALBERTH KAUE
POA-GRU-VIX---------
EMBARQUE:28/02/201 5 A 28/02/2015
/ADMINISTRATIVO
AURELIO FERREIRAIMARCO
BS13-POA----------
EMBARQUE:25/02/201 5 A 25/02/2015 /ADMINISTRATIVO
MARIOZZ/NEA CRISTINA
POA-SDU----------
EMBARQUE:28/02/201 5 A 28/02/2015
/ADMINISTRATIVO
TETE/BRUNO MACHADO
POA-SDU----------
EMBARQUE:28/02/2015 A 28/02/2015 /ADMINISTRATIVO
FREITAS/NEIDSON DIAS
POA-VCP-CNF---------
EMBARQUE:28/02/2015 A 28/02/2015
/ADMINISTRATIVO
GUEDES/FERNANDO CAVALCANTE
RBR-BSB-POA-BSB-RBR - - - - - - -
EMBARQUE 26/02/2015 A 28/02/2015
IADMINISTRATIVO
Nota Soiicitante Fornecedor
Emissão Referência
01342790 juliana IAM
12102/2015 Ji 957 2467375727
268,74
64,64 /
1.389,57
162,99
482,97 /
72,94
482,97
72.94
442.80
68,92
2.267,26
270,72
FatE2_Dup_A4_Clogo (v5) Página: 1 GATE for Windows
PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA FATURA
RUA SÃO JOSE, 90- SALA 1505 Emissão . 23/02/2015
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL Vencimento 06/03/2015 -
/ TEL ,21, 2126 2700 / 2126 2727 FAX (21) 2533 6745 Duplicata 00006934/15
----'' NPJ 40434458000173 Insc Est Cliente 0001104413/RA
Embratur 190077041000012 ATk 57 528612
Cliente FUNDAÇÃO MILTON CAMPOS P PESO. E EST POLITICOS
Endereço CÂMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO 1 - 2709 - BRASILIA
Cep 70160-900 Município BRASILIA
Preça de P?rer't BRASILIA Estado . DF
CGCICPF 00.420 018/0001-42 Inscrição EstfRG
01343162 juiwa TAM
13/02/2015 JJ 957 2467375730
Requisição Caneía/RS - Administ '. Custo: ADMINISTRATIVO
01343184 juliana TAM
13/02/2015 JJ 957 2467375731
Reuisiçã0. Canela!RS - Administ 'Tust o: ADMINISTRATIVO
01343266 julana AZUL LINHAS AEREAS
13/02/2015 AD 000 A5LUVV-1
Requi = Canela/RS -Administ "-'. Ct':.: ADMINISTRATIVO
013432 juliana AZUL LINHAS AEREAS
13/02/2015 AD 000 AENFGH-1
Requisição Canela/RS - Administ Custo: ADMINISTRATIVO
FILHO/JOAO BALESTRA DO CARMO
POA-GRU-GYN------- --
EMBAROUE'28/02/2015 A 28/02/2015 'ADMINISTRATIVO
FELICIANO/FREDERICO MICHELL
POA-GRU-GYN------- --
EMBARQUE:28/02/201 5 A 28/02/2015 /ADMINISTRATIVO
MEIRELES/LUCIANA SALGADO
SDU-POA
EMBARQUE:26/02/2015 A 26/02/2015 /ADMINISTRATIVO
MEIRELES/LUCIANA SALGADO
POA-SDU----------
EMBARQUE:28102/2O1 5 A 28/02/2015 /ADMINISTRATIVO
/
253 91
64,64
522,11 .7
76,85 -
482,97
72,94
01343269 juliana AZUL LINHAS AEREAS MARIOZZ/NEA CRISTINA 522,11
13/02/2015 AD 000 G71LIGRP-1 SDU-POA 7685
EMBARQUE:26/02/201 5 A 26/02/2015
Requisição' Canela!RS -Admin,st Cutu: ADMINISTRATIVO 1ADMINISTRATIVO
01343270 juliana AZUL LINHAS AEREAS OLIVEIRALBERTH KAUE 270,79
13/0212016 AD 000 MECK2X-1 GYN-POA 59,35
EMBARQUE:26/02/201 5 A 26/02/2015
Requisição 'Canela/RS - Administ C Custo: ADMINISTRATIVO /ADMINISTRATIVO
01343286 juliana AZUL LINHAS AEREAS TETE/BRUNO MACHADO 48297
13/02/2015 AD 000 UB3E5G-1 SDU-POA 7294
EMBARQUE:26/021201 5 A 26/02/2015
Requisição Canela/RS - Administ C Custo: ADMINISTRATIVO /ADMINISTRATIVO
01343296 juliana VRG LINHAS AEREAS FILHO/JOAO BALESTRA DO CARMO 32714 /
13/02/2015 G3 127 HY9CKY-1 GYN-GRU-POA 59,35
EMBARQUE:26/02/2015 A 26/02/2015
Requi o ' Canela/RS - Administ C. Custo: ADMINISTRATIVO /ADMINISTRATIVO
01343308 juliana VRG LINHAS AEREAS FREITAS/NEIDSON DIAS 305,82 /
13/02/2015 G3 127 AH3VUD-1 CNF-GRU-POA 63,37
EMBARQUE,26/02/201 5 A 26/02/2015
Requisição' CaneIalRS - Administ C Custo: ADMINISTRATIVO /ADMINISTRATIVO
01343309 juliana VRG LINHAS AEREAS FELICIANO/FREDERICO MICHELL 309,53
13/02/2015 G3 127 AK4L2U-1 GYN-GRU-POA 59,35
EMBARQUE:26/02/2015 A 26/02/2015
Requisição: Canela/RS - Administ C. Custo: ADMINISTRATIVO /ADMINISTRATIVO
01343315 juliana VRG LINHAS AEREAS OLIVEIRA/ALBERTH KAUE 327,14 /
13/02/2015 G3 127 ILR1KE-1 GYN-GRU-POA 59,35
EMBARQUE'26/02/201 5 A 26/02/2015
Requisição : Canela/RS - Administ Custo: ADMINISTRATIVO /ADMINISTRATIVO
01343332 lulian VRG LINHAS AEREAS SOUZA/HEMERSON DANIEL FERNANDES DE 440.23 /
13/02/2015 G3 127 UMQ29R-1 THE-BSB-POA 63,37
EMBARQUE:26/02/201 5 A 26/02/2015
Requisição' CanelaIRS - Administ C Custo: ADMINISTRATIVO /ADMINISTRATIVO
01343350 juliana VRG LINHAS AEREAS SOUZAIHEMERSON DANIEL FERNANDES DE 39666 /
13/02/2015 G3 127 ODC5PC-1 POA-GRU-THE 64,64
EMBARQUE:28/02/2015 A 28/02/2015
Requisição' Canela/RS - Administ C Custo: ADMINISTRATIVO - /ADMINISTRATIVO
FatE2Dup_A4_CIOgo (v5) Página: 2 GATE for Windows
PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA FATURA
RUA SÃO JOSE. 90 SALA 1505 Emissão 23/02/2015
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL Vencimento 06/0312015
C' .......... TEL (21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX (21) 2533-6745
Duplicata 00006934/15 CNPJ 40434458000173 Insc. Est.
-. Cliente 0001/104413/RA Embratur 190077041000012 ATA 57 52561
Cliente FUNDAÇÃO MILTON CAMPOS P PESO. E EST POLITICOS
Endereço CÁMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 - 2709 - BRASILIA
Cep 70160-900 Municipio BRASILIA
O de 9rt BRASILIA Estado . DF
030/CPF 00.420 018/0001-42 Inscrição Est/RG 1L8L UP)0
01343402 juliana
13/02/2015
RenuisicãO . Canela/RS - Administ
01343404 juliana
1 3;02/201 5
Reauisicão . Canela'RS - Administ
VRG LINHAS AEREAS
G3 127 1-18RJUR-1
C. Custo : ADMINISTRATIVO
VRG LINHAS AEREAS
03 127 ZK0T6X-1
Custo: ADMINISTRATIVO
TISCOSKI/ELIZABETH
FLN-POA--FLN------- --
EMBARQUE:26/021201 5 A 28/02/2015
/ADMINISTRATIVO
HELOUIJOAO ANTONIO HEINZEN AMIM
FLN-POA-FLN------- --
EMBARQUE'26/02/201 5 A 28/02/2015 !ADMINISTRATIVO
~62 8
01343484 juliana VRG LINHAS AEREAS FLORIANI/MARLEY ADRIANA BEYER 250,61
13/02/2015 G3 127 TDEG2P-1 FLN-POA-FLN 89,28
EMBARQUE:26/02/201 5 A 28/02/2015
Requi^ Canela/RS - Administ CC o o: ADMINISTRATIVO /ADMINISTRATIVO
013434 juliana VRG LINHAS AEREAS SILVESTRE/PEDRO DE ASSIS 250,61
13/02/2015 G3 127 UY852Y-1 FLN-POA-FLN 8928
EMBARQUE.26/02/201 5 A 28/02/2015
Requisição . CaneIaIRS - Administ C' .Custo: ADMINISTRATIVO /ADMINISTRATIVO
/ 01343621 JULIANA VRG LINHAS AEREAS VIEGAS/RODRIGO 294.60
18/02/2015 03 127 AFF2RW-1 FLN-POA-FLN 89,28
EMBARQUE:26/02/201 5 A 28/02/2015
Requisicão Caneta!RS - Admnist , Co 5 r: ADMINISTRATIVO /ADMINISTRATIVO
01343688 juliana VRG LINHAS AEREAS RODRIGUES DEOLIVEIRA/JULIANA 1.189,16
18/02/2015 G3 127 BY4LUY-1 BSB-POA 142,95
EMBAROUE'25/02/201 5 A 25/02/2015
Requisição' Canela/RS C .Custo: ADMINISTRATIVO /ADMINISTRATIVO
01343692 juliana TAM DIAS/JOSE LUCIANO 1189.25
18/02/2015 JJ 957 2467375732 , BS13-CGH-POA 142,95
EMBARQUE2610212015 A 26/02/2015
Requisição' Canela/RS - Administ C. Custo: ADMINISTRATIVO /ADMINISTRATIVO
01343701 JULIANA VRG LINHAS AEREAS OLIVEIRA/JULIANA RODRIGUES DE 1 189,16 / 18/02/2015 G3 127 CYMDFV-1 POA-BSB 143,56
EMBAROUE:28/02/2015 A 28/02/2015
Requi o' Canela/RS - Administ C .Custo: ADMINISTRATIVO /ADMINISTRATIVO
702JULI A VRG LINHAS AEREAS ASIJUO 8916 I
18/02/2015 G3 127 LMVYVR-1 POA-BSB 143,56 / EMBAROUE:28/02/201 5 A 28/02/2015
Requisição ' Canela/RS - Administ C Custo: ADMINISTRATIVO /ADMINISTRATIVO
01343704 JULIANA TAM KONRAD/ELLEN CAROLINE CC 1.189,25
18/02/2015 JJ 957 2467375734 BS13-CGH-POA 142,95
EMBARQUE.26/02/201 5 A 26/02/2015
Requisição' Canela/RS - Administ C. Custo: ADMINISTRATIVO /ADMINISTRATIVO
01343705 JULIANA TAM SILVAIYASMINE KARYSIA SOUSA 1 189.25
18/02/2015 ii 957 2467375733 BS13-CGH-POA 142,95
EMBARQUE26/02/2015 A 26/02/2015
Requisição: Canela/RS - Administ C Custo : ADMINISTRATIVO /ADMINISTRATIVO
01343706 JULIANA VRG LINHAS AEREAS --
18/02/2015 G3 127 VDRZNC-1
Requisição Canela/RS - Administ "i.0 usto: ADMINISTRATIVO
01343707 JULIANA VRG LINHAS AEREAS
18/02/2015 G3 127 V121TT-1
Requisição : Canela/RS - Administ C Custo: ADMINISTRATIVO
KONRAD/ELLEN CAROLINE C C
POA-13S13----------
EMBARQUE'28102/201 5 A 28/02/2015
/ADMINISTRATIVO
SILVA/YASMINE KARYSIA SOUSA
POA-BSB--------- -
EMBARQUE.28/02/2015 A 28/0212015
/ADMINISTRATIVO
(189,16
143,56 /
1189,16 /
143,56 /
FatE2DupA4_CIO90 (v5) Página' 3 GATE for Windows
- --- PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA FATURA
/ RUA S40 JOSE, 90- SALA 1505 Emissão 23/02/2015 RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
Vencimento 06/03/2015 TEL (21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
- - CNPJ 40434458000173 Insc Est Duplicata 00006934/15
Embratur 190077041000012 IATA57 528612 Cliente 0001,11 0441 3/RA
Cliente FUNDAÇÃO MILTON CAMPOS P PESO E EST. POLITICOS
Endereço CÂMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO 1 - 2709 - BRASILIA
Cep 70160-900 Municipio BRASILIA
Praça de Pagamento BRASILIA Estado . DF CGC/CPF 00 420 0 18/0001 -42 Inscrição Est/RG
01343900 iuliana VRG LINHAS AEREAS AZEVEDO/SANDRO 19/02/2015 G3 127 EENBRZ-1 FLN-POA-FLN---------
EMBARQUE:26/02/201 5 A 28/02/2015 Requisição . Canela!RS - Administ C. Custo ADMINISTRATIVO /ADMINISTRATIVO
U1344UU juiiana ALUL LINF-tA A1-4EAS OLIVEIRA/ALBERTH KAUE 357,1 19/02/2015 AD 000 MD6R8N-1 VIX-CNF-GYN 59 3
EMBARQUE:22/02/2015 A 22/02/2015 Requisição Goiânia - GO 7. 1iusto: ADMINISTRATIVO 'ADMINISTRATIVO
01344093 luliana VRG LINHAS AEREAS RIBEIRO/GUILHERME AUGUSTO SANCHES 48195 19/02/2015 G3 127 UH7LKG-1 CGH-CXJ 7283
EMBARQUE 26/02/2015 A 26/02/2015 Requisv- . Canela/RS - Administ i'. Cuso o: ADMINISTRATIVO /ADMINISTRATIVO
013441V luliana VRG LINHAS AEREAS RIBEIRO/GUILHERME AUGUSTO SANCHES 481.95 19/022015 G3 127 TIKEHQ-1 CXJ-CGH 64,23 /
EMBARQUE:28/02/201 5 A 28/02/2015 Requisição Canela,RS - Administ 7. usto ADMINISTRATIVO /ADMINISTRATIVO
Banco 341 Agenca PLATAFORMA "a or Bruto R$: 28.522,53 Valor Liquido R$ 28.522,53
/
Fat_E2_Dup_A4CIogo (v5) Página: 4 GATE for Windows
PARA 1 TO
Porto Alegre Salgado Fil
Security nb: 53 i Boarding Pass
Amelia De Lemos / Ana
rvoo Flight Assento J Seat Ai li o 29 25Feb2015 PORTÃO 1 GATE
EMBARQUEIBOARDING 19:22 20:02
25 Feb 2015
22:42
INFORMAÇÕES DE VIAGEM 1 TRAVEL INFORMATION
Informações do Cartão de Embarque Bagagem Despachada
É necessário apresentar duas vias de cartão A franquia de bagagem despachada
de embarque impressas. Imprima uma para está disponível no e-mail de
ser entregue no momento do embarque e confirmação de voo.
outra para você, que pode ser solicitada pela Trioulacâo ou Aaerite de Seouranca.
Bagagem de mão Documentos de Viagem , Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar iS)
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+cornprimento) e peso
documentos válidos consulte: www.tam.com.br
máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.
Sua apresentação no portão deve ser feita com no minimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.
O embarque encerra 15 minutos antes da decolagern.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0002598754 VERMELHO PLUS EMERALD
CLASSE DA VIAGEM
TOP
LOCALIZADOR
ZKISJI
BILHETE
ETKT
957246737572701
Atenção
L. Por favor, reserve tempo suficiente
para o despacho de bagagem, controle de segurança
Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os
limites de tamanho e peso. Caso
A TAM deseja uma ôtima viageml
Horário de encerramento de Horário de embarque:19:22. entrega de bagagem:19:32. e
L
i
'mil 111 Boarding Pass
Amei ia De Lemos / Ana LO
VOO 1 FLIGI-tT DE 1 FROM PARA 1 TO
Á - Brasilia Porto Alegre JKubitschek In Salgado Fil
PORSI GATE
29 25 Feb 2015
25 Feb 2015
EMBARQUE
19:22 20:02
!4FORMAÇÕES DE VtAGEM 1 TRAVEL iNFORMÁTiON
Informações do Cartão de Embarque
E necessário apresentar duas vias de cartão
fl de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Trinulacão ou Aaente de Seauranca.
P Documentos de Viagem
Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consultei wmw.Iam.com.br
Bagagem Despachada PROGRAMA FIDEuzAçÃ0
I iiA franquia de bagagem despachada
está disponível no e-mail de JJ0002598754 confirmação de voo. VERMELHO PLUS
EMERALD Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+Iargura+comprimento) e peso máximo de Skgs. Bagagens de mão CLASSE DA VIAGEM acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas. TOP
Sua apresentação no portão deve ser feita com no minimo 30 minutos de antecedéncia ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.
O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.
INFORMAÇÕES ADICIONA!S
LOCALIZADOR
ZKISJI
BILHETE
ETKT
957246737572701
Atenção
L. Por favor, reserve tempo suficiente
para o despacho de bagagem, controle de segurança
Horário de encerramento de entrega de bagagem:19:32.
Apenas Bagagem de Mão A TAM deseja uma ótima
Dirija-se ao portão de embarque viagem!
flI se estiver portando somente
bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso
Horário de embarque:19:22.
I0212)15 EC: Confirmação de Emissão: ANA AMEIJA DE LEMOS - TAM -
2510212015- jianarOdrigUeSm toncamPos@gfllaILCom -
Ofl'i2F0 C3 CSS
Usuário: Cristina RodngueS Unidade Funcioflal FMC
(61) 3216-9761 RespOflSáVeh JULIANA RODRIGUES
Telefone: critina©2L9m0t100m; E-Mail: Identificador Wts:
5236646 JULIANA RODRIGUES
Solidtante Telefone Solidtante 21 32169761
lul ia narodriqUesmiltOncampPs c9.m E-mail Solidtaflt
3COnaCU
Sino-ornzar onm agenda: (Convite de Reunião)
Sincrogizar Agenda
sincronizar cm seu dispositiVO mobile: Acesse o TripZ no seu smartphofle
clicando ou lendo o QR Code ao lado
Passageiro(s) 01.01 ANA AMEUA DE LEMOS
Faixa Etária ADT
Centro de custo ADMINISTRATIVO
Matrícula
do Aorovodo
Aprovador: ELLEN KONRAD Orgão: Coordenadora
Matrícula: Dt.Ap rovação:
12/02/2015 17:56:00
Doço
Localizador Data de Criação Status Data de Emissão
ZKIS3 12/02/2015 16:20 Emitida 12/02/2015 18:03
Voo Trechos Horários Aeronave Duração Classe Status
3071 320 2.40 Y Confirmado Brasilia -B513 25/02/2015 20:02
Para: Chegada: CiaTam Porto Alegre - POA 25/02/2015 22:42
Voo Trechos Horários Aeronave Duração Classe Status
De: 3231 Porto Alegre - POA Partida: 02/03/2015 15:38 320 2.29 G Confirmado
Para: Chegada: Brasília - BSB 02/03/2015 18:07 Ca:Tarn
Passageiro Trecho Assento
01.01 -ANA AMEUA DE LEMOS 0001-BSB-POA 17D
O2/203
Ofl1 - ( maI
E'G Contlrme0 râ de miSSO ANA AMELIA DE LEMOS - TAM - 25102/2015 - jianarOdTigueSmHt0 POS@gaILC
_
0002-POA-BSB 06C
01.01-ANA AMELIA DE LEMOS
Passageiro
ANA AMELIA DE LEMOS
ANA AMELIA DE LEMOS
ANA AMELIA DE LEMOS
Faixa Etária
Adulto(s)
Serviço
RQST HK 133 J5T1 IPT2 123
RQST HK 1 33 IST2 I PT2 130
FQTVHK131 0002598754 IPT2 116
IA PIS ADVTKT NBRBEFORE 15FEB15 2359 3SB LT ORAUTO CNL 137
1 5wel3
Fk 2jQ
Quantidade Preço Unitário Taxa Embarque Taxa Serviço Subt)
R$ 2.202,46 R$ 48,67 R$ 220,25 2.471,3S k$ \
TOTAL: R.$ 2.471,38 \
Data Forma Pagamento À VISTWFATUP.ADO
Passageiro ANA AMELIA DE LEMOS
Valor Cartão Validade Cartão Autorização Parcelas Status
Bilhete 957-2467375727
*
daa:text/html;charset=uff-8,%3Cdiv%2Oalign%3D%22center%fl%3E%3Ctable%2oborder%3D%221%22%2oceflspacing%3D%220%22%2ocellpadding... 212
12/02]201 GmaiI - FW: Emissão Bilhetes para Senadora Ana Amelia
GMíf JuUana Rodrigues
FW: Emissão Bilhetes para Senadora Ana Amelia
EDen Caroline <eflenkonrad2011@hotmajLcom> 12 de fevereiro de 2015 14:25 Para: "iulianarodriauesmiitoncarnpos@arnail com" <ju!ianarodr guesm toncamposgm! com>
Juliana, para as providências. RI 29 í /1 From: RFMACEDOsenado.leg.br To: ellenkonrad201 1 ©hotmaU.com Subject: Emissão Bilhetes para Senadora Ana Amelia Date: Thu, 12 Feb 2015 14:41:18 +0000
Cara Ellen, . A Senadora pediu para você emitir os bilhetes abaixo para a ida dela a Canela, dia 26/02/2015 para a abertura, de manhã, do evento da Fundação.
- Dia 25/02/2015 -Quarta-feira
- Brasilia/Porto Alegre
-TAM JJ 3071
- Horário: 20h02 - chegando às 22h42 direto
- Assento corredor
- Inserir Fidelidade: 0002598754
- 02/03/2015 - Segunda-feira
- Porto Alegre/Brasília
-TAM JJ 3231
Horário: 15h38 - chegando às 18h07 direto
- Assento corredor
- Inserir Fidelidade: 0002598754
Rosângela Fernandes
Assistente Pailamentar
Gabinete da Senadora Ana Amelia
Fones: (61) 3303.6084/ 9976-8380
Anexo II, Ala Sen Afonso Arinos, Gab. 07
112
lqM Security nb: 14
Boarding Pass
Ameíia De Lemos / Ana 292 /1'
VOO 1 FLIGHT DE 1 FROM PARA 1 TO
Flight - - - Porto Alegre Brasilia
J.Kubitschek In ~JJ3231_- __ •
POR OGATE 06 02 Mar 2015 02 Mar 2015
:58 EMBARQUEI 15:38 18:07
INFORMAÇÕES DE VtAGEM 1 TRAVEL INFORMATION
Informações do Cartão de Embarque
* • É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima urna para fl ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Trioulacão ou Aaente de Seauranca. , Documentos de Viagem
Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br
Bagagem Despachada PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
I iiA franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de JJ0002598754 confirmação de voo. VERMELHO PLUS
EMERALD
Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+Iargura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão CLASSE DA VIAGEM acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas. BASICO
Sua apresentação no portão deve ser feita com no minimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.
O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
LOCALIZADOR
ZKISJI
BILHETE
ETKT
957246737572702
o Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o
éNI despacho de bagagem, controle de segurança
Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os
limites de tamanho e peso. Caso
A TAM deseja uma ótima viagem!
Horário de encerramento de Horário de embarque:14:58 entrega de bagagem:15:08.
o e
[ɧ
Boarding Pass
Amelia De Lemos / Ana tFla 291
1 c;t3JJ
VOO FLIGHT DE 1 FROM PARA 1 TO
Porto Alegre Salgado Brasilia J.Kubitschek Fil In
Terminal 1
06 02Mar2015 02Mar2015
EMBARQUEIBOARDING I4.58 15:38 18:07
INFORMAÇÕES DE VIAGEM 1 TRAVEL INFORMATION
Informações do Cartão de Embarque Bagagem Despachada PROGRAMA FIDELIZAÇÃO É necessário apresentar duas vias de cartão A franquia de bagagem despachada
r-- de embarque impressas. Imprima uma para está disponível no e-mail de JJ0002598754 ser entregue no momento do embarque e é confirmação de voo. VERMELHO PLUS outra para você, que pode ser solicitada pela EMERALD Trioulacão ou Aaente de Seouranca.
Documentos de Viagem Bagagem de mão
Apresente um documento original com foto no A bagagem de mão deve respeitar
I
momento do embarque. Para checar os o limites de 115cm (soma da
document s válidos consulte: altura+targura+comprimento
s) e peso
www.tam.com.bro
máximo de 5kgs. Bagagens de mão CLASSE DA VIAGEM acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas. BASICO
Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.
(Di O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
LOCALIZADOR
ZKISJI
BILHETE
ETKT
957246737572702
Atenção
Por cr, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança
Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente
bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso
A TAM deseja uma ótima viagem!
--
(om:iroflte d EmsSãC
unidade Fundoflah FMC UsuáriO¼,
Cristina R.odrigues
TelefOfle (61) 3216-9761
RespoflSaVel JULIANA RODRIGUES
ficador wts:
cnstiflaOrom0tb00 br; LflvaOr0m0tb0!c0m.t
3ULIANA RODRIGt.JES Souatan 21 32169761 Telefone SoUdnte: E-mail Soticitaflt
iulianerodr10ue5mutm50m5ut.c0m
Sincronizar com agenda: (Convite de Reunião)
Sincronizar Aoenda
Sincronizar com seu dISPOSItIVO mobile; Acesse oTipZ no seu smartphofle
clicandO ou tendo o QRCode ao lado
..
passageiro(s) 01.01 ANA AMEUA DE LEMOS
Faixa Etária ADT
Centro de custo ADMINISTRATrVO
Matrícula
Aprovador: ELLEN KONRAD Orgão: Coordenadora
Matrícula: Dt.AprovaÇãO: 12/02/2015 17:56:00
_
Localizador Data de Criação Status Data de Emissão
ZKISJI 12/02/2015 16:20 Emiidi 12/02/2015 18:03
Voo Trechos Horários Aeronave Duração Classe Status
3071 De: Partida: 320 2.40 Y Confirmado Brasília - BSB 25/02/2015 20:02
Para: Chegada: CiaTam Porto Alegre - POA 25/02/2015 22:42
Voo Trechos Horários Aeronave Duração Classe Status
3231 320 2.29 G Confirmado otoPlegre - POA 02/03/201515:38
Para: Chegada: Cia-Tam Brasília - BSB 02/03/2015 18:07
Passageiro Trecho Assento
01.01 -ANA AMELIA DE LEMOS 0001-BSB-POA 17D
-. 1/2
Boarding Pass SW aEl j
AurelioFerreira/Marco Rt
29I
VOO 1 FLIGHT DE 1 FROM PARA TO
- - Brasilia J.Kubitschek Porto Alegre Salgado Fil .
PORTÃO 1 GATE 29 25 Feb 2015 25 Feb 2015
EMBARQUE IBOARDING 19:22 20:02 22:42
INFORMAÇÕES DE VIAGEM 1 TRAVEL INFORMATION
Informações do Cartão de Embarque Bagagem Despachada
É necessário apresentar duas vias de cartão A franquia de bagagem despachada
de embarque impressas. Imprima uma para está disponível no e-mail de
ser entregue no momento do embarque e confirmação de voo.
outra para você, que pode ser solicitada pela Trioulacão ou Aaente de Seourarica.
Bagagem de mão Documentos de Viagem
Apresente um documento Original com foto no momento do embarque. Para checaros
I A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+Iargura+comprimento) e peso documentos válidos consulte:
wwwtam.com br máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.
Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedãncia ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.
UI O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ1177708310 VERMELHO SAPPHIRE
CLASSE DA VIAGEM
FLEX
LOCALIZADOR
ZLQ3YI
BILHETE
ETKT
957246737572801
Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o
despacho de bagagem, controle de segurança
Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente
bagagem de mão, respeitando os
limites de tamanho e peso. Caso
A TAM deseja uma ótima viagem!
Horário de encerramento de Horário de embarque:19:22. entrega de bagagem:19:32.
A
Informações do Cartão de Embarque
E necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Trioulacão ou Aaente de Seauranca.
Documentos de Viagem
Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br
771*1 iffl[ÍÍiioi Boarding Pass
Aurelio Ferreira / Marco
DE 1 FROM
PARA 1 TO
oo ] Flight Assento 1 Seàt
Brasilia
Porto Alegre
1130711 14C
JKubitschek In
Salgado Fil
PORS GATE
29
25 Feb 2015
25 Feb 2015
EMBARQUE 1 19:22 20:02
22:42
iNFORMAÇÕES DE VtAGEM 1 TRAVEL l WFORMATION
Bagagem Despachada
úÊ1 A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.
Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.
Apenas Bagagem de Mão
g
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Atenção
L Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança
PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ1177708310 VERMELHO SAPPHIRE
CLASSE DA VIAGEM FLEX
BILHETE
ETKT
957246737572801
A TAM deseja uma ótima viagem!
fli Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.
O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.
LOCALIZADOR
ZLQ3YI
Horário de encerramento de Horário de embarque:19:22. entrega de bagagem:19:32.
Data de Criação
13/02/2015 10:22
Horários
Partida: 25/02/2015 20:02
Chegada: 25/02/2015 22:42
Status Data de Emissão
Emitida 13/02/2015 10:42
Aeronave Duração Classe Status
320 2.40 M Confirmado
Cia:Ta m
1310'2015 ENC: Confirmação de Emissão: MARCO AURELIO FERREIRA- TAM - 2W0212015 - [email protected] - Gmail
Passageiro(s) Faixa Etária Centro de custo Matrícula 01.01 MARCO AURELIO FERREIRA ADT ADMINISTRATIVO
Aprovador: ELLEN KONRAD
Matrícula:
Orgão: Coordenadora
Dt.Aprovação: 13/02/2015 10:29:00 ~11'111M_1W_~1129'íI
íÁii Localizador
LQ3YI
Voo Trechos
3071 De: Brasília - BSB
Para: Porto Alegre - POA
Passageiro
01.01 -MARCO AURELIO FERREIRA
Passageiro
MARCO AURELIO FERREIRA
MARCO AURELIO FERREIRA
Faixa Etária Quantidade
Adulto(s) 1
Trecho Assento
000 1-BSB-POA 14C
Serviço
RQST HK 113 IST1 !PT2 121
FQTV HK 1 33 1177708310 IPT2 114
OTHS 1APLSADVTKT NBRBEFORE 16FEB15 2359 BSBLTORAUTOCNL 128
Preço Unitário Taxa Embarque Taxa Serviço Subtotal
R$ 1.389,57 R.$ 24,03 R$ 138,96 R$ 1.552,56
TOTAL: R$ 1.552,56
Data Forma Pagamento
Valor Cartão Validade Cartão Autorização Parcelas Status A VISTA/FATURADO
Passageiro
Bilhete MARCO AURELIO FERREIRA
957-2467375728
data:text/html 112
13/CV(2015 ENC: Confrmaçãode Emissão: MARCO AURELIO FERREIRA- TAM - 25=15-julianarodriguesmiltoncampos©gmail.com - Gmail
Observacões Reserva
Solicitante: Chefe de gabinete da Senadora Ana Amélia. Convidado para participar da reunião de planejamento estratégico/2015 da FMC. - [email protected](13/02/2015 10:24) Aprovador: Aprovação rápida - eIlenkonrad2011hotmail.com(13/02/2015 10:29)
ií4
o
n
2/2
13/')2/2015 Grnail - FW: Emissão Bilhetes para Marco Aurelio Ferreira
Juliana Rodrigues <juUartarodriguesmiltoncamposgmad com>
FW: Emissão Bilhetes para Marco Aurelio Ferreira
EDen Caroline <[email protected]> 13 de fevereiro de 2015 10:14 Para: "iulianarodriguesmiltoncamros©qmail.com" <iulianarodriguesmiltoncamposamail.com>
E
WW L5Tck
299,11
-
From: RFMACEDO©senado.leg.br To: ellenkonrad2011©hotmail.com Subject: Emissão Bilhetes para Marco Aurelio Ferreira Date: Thu, 12 Feb 2015 20:38:55 +0000
Elien,
Conforme contato telefônico, solicito emissão bilhete para Marco Aurelio Ferreira, ida a Canela, dia 26/02/2015 para a abertura, de manhã, do evento da Fundação. A volta dele, dia 03/03/2015, o bilhete já está comprado, mas o senhor Marco pediu para solicitar o reembolso para Senadora. OK. Preciso que me infomies o nome, data e horário do evento da fundação, em Canela para fazermos a justificativa de ausência da senadora no penário. Grata.
- Dia 25/02/2015 - Quarta-feira
- Brasilia/Porto Alegre
-TAMJJ 3071
- Horário: 20h02 - chegando às 22h42 direto
ento corredor
- Inserir Fidelidade: 117.770 8310
Rosângela Fernandes
Assistente Pailamentar
Gabinete da Senadora Ana Amelia
Fones: (61) 3303.6084/ 9976-8380
Anexo li, Ala Sen Afonso Arinos, Gab. 07
Senado Federal - Brasília (DF)
https://mell.google.com/maiI/uIO/?2&ikdf2b7aaeb4&VieWpt&SearChriflbOX&mSg 14b82dcd2538e3bd&siml= 14b82dcd2538e3bd 112
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18/0212015 ENC: Confirmação de Emissão: Fernando Cavalcante Guedes - GOL - 26/02/2015 - julianarodriguesmiltoncarnposgmajLçom - Gmail
Passageiro(s) Faixa Etária Centro de custo Matrícula 01.01 Fernando Cavalcante Guedes ADT ADMINISTRATIVO
Aprovador: ELLEN KONPAD
Matrícuta:
Orgão: Coordenadora
Dt.Aprovação: 13/02/2015 14:57:00
4L. Localizador Data de Criação
Status Data de Emissão
Y1YZ9N 13/02/2015 14:43:00 Confirmado 13/02/2015 15:13
*00 Trechos Horários Aeronave Duração Classe Status
De: 1563
Rio Branco - RBR Partida: 26/02/2015 00:30
73GL 5.08 T Confirmado
Para: Chegada: Brasília - BSB 26/02/2015 05:38
CiaGoI
Voo Trechos Horários Aeronave Duração Classe Status
1234 De: Brasília - BSB
Partida: 26/02/2015 09:13
-,-,,. -, ,OG onrmao
Para: Chegada: Porto Alegre - POA 26/02/2015 12:04
CiaGol
Voo Trechos Horários Aeronave Duração Classe Status
De: 1183Porto Alegre - POA
Partida: 28/02/2015 17:44
738G 2.36 T Confirmado
Para: Chegada: Brasília - BSB 28/02/2015 20:20
CiaGol
Voo Trechos Horários Aeronave Duração Classe Status
564 De 6 Partida: 73GL 1.31 Brasília - BSB 28/02/2015 22:09 T Confirmado
Para: Chegada: Cia-Go Rio Branco - RBR 28/02/2015 23:40
Passageiro Trecho Assento
0-01.01 -Fernando Cavalcante Guedes 0001-RBR-BSB 2C 0-01.01 -Fernando Cavalcante Guedes 0002-BSB-POA 6C 0-01.01 -Fernando Cavalcante Guedes 0003-POA-BSB 4C 0-01.01 -Fernando Cavalcante Guedes 0004-BSB-RBR 6D
Faixa Etária Quantidade Preço Unitário Taxa Embarque Taxa Serviço Subtotal
Adulto(s) 1 R$ 2.267,26 R$ 43,99 R$ 226,73 R$ 2.537,98 TOTAL: R$ 2.537,98
Data Forma Pagamento Valor Cartão Validade Cartão Autorização Parcelas Status 13/02/2015 15:13 AVISTNFATURADO 3R30000543 O Approved
112
102I2O15 ENC: Confirmação de Emissão: Fernando Gavalcante Guedes - GOL - 2610212015 - julianarodriguesmiItoncamposgmaiI.com - Gmail
Obsercões
p serv
Solicitante: Presidente Estadual da Juventude PP/AC, convidado pela senadora Ana Amélia, presidente da FMC, participar da reunião de Planejamento Estratégico/2015 da FMC. - 1ulianarodriguesmiltoncampos gmail.com(13/02/2015 14:51) P4 3 Aprovador: Aprovação rápida - [email protected](13/02/2015 14:57)
[1
data:texVhI;charse=uff-8,%3Cdiv%2Oalign%3D%22center%22%2Ostde%3D%22cdor%3A%2Orgb(34%2C%2O34%2C%2O34)%3B%2ofont-famjIy%3... 2/2
18/022015 ENC Confirmação de Emissão: NeicL...n Dias Freitas - GOL- 26/[email protected] - Gmail
Passageiro(s) Faixa Etária Centro de custo Matrícula
01.01 Neidson Dias Freitas ADT ADMINISTRATIVO
Aprovador: ELLEN KONRAD
Orgão: Coordenadora
Matrícula: Dt.Aprovação: 13/02/2015 16:47:00
1Ji aEqu.
3O7'
Localizador Data de Criação Status Data de Emissão
AH3VUD 13/02/2015 16:41:00 Confirmado 13/02/2015 16:53
Horários Aeronave Duração Classe Status Voo Trechos
De: 801
Partida: -, 38G 1.16 A Conrirmado Selo Horizonte - CNF 26/02/2015 07:29
Para: Chegada: CiaGol São Paulo - GRU 26/02/2015 08:45
Voo Trechos Horários Aeronave Duração Classe Status
18 São Paulo - GRU
Partida: 26/02/2015 11:05
-,-, .5U onnrmaoo
Para: Chegada: da-Gol Porto Alegre - POA 26/02/2015 12:55
Passageiro Trecho Assento
0-01.01 -Neidson Dias Freitas 0001-CNF-GRU 19D
0-01.01 -Neidson Dias Freitas 0002-GRU-POA 20C
Faixa Etária Quantidade Preço Unitário Taxa Embarque Taxa Serviço Subtotal
Adulto(s) 1 R$ 305,82 R.$ 23,37 R$ 40,00 R$ 369,19 TOTAL: R$ 369,19
Data 13/02/2015 16:53
Forma Pagamento Valor Cartão Validade Cartão Autorização Parcelas Status A VISTA/FATURADO 3R30000543 O Approved
Solicitante: Presidente Estadual da Juventude PP/MG, convidado pela senadora Ana Amália, presidente da FMC, para participar da Reunião de Planejamento Estratégico/2015 da FMC. - julianarodriouesmiltoncampos© gmail.com(13/02/2015 16:43) Aprovador: Aprovação rápida - ellenkonrad2011©hOtmail.Com(13/02/2015 16:47)
112
25/0212015
K4L2J P[tF.TíJ LGRE
T3PU G3 171
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U Ei it1 1 327 3 25 4
EEMBARQj
IL FELICIANO
33325 contatO(contaCt)
parenescor&)
( C6d1 o de reserva
ls_ K4L2U
telefone(phone)
- ate) assento(seat)
15C
Øhorário de embarque 07h25 (boarding torne)
para(to) portão(gate)
São Paulo- Guaruinos (GRUl
26FEV15 00:50 classe(cIass(
data (date) SFEV1 o
I bagagem de mão
WtI OSSÇ pm psssaaeiO P,agageos Os mao qLieaacedamOo nad,Oes eslabelenidos pelaAN4AC.5O(ãO aespnados noportãoAoOoo das deoesreSOPnde0e055amsc00oo5
IMPORTANTE: estjamunAOdOdOCmCflIOde jentIcoçan o,qnalcomtIIO.onhlmado no ,,mmeob dobflCnk-m-
-' pOLTRQNA:a pôs a mpressáo deste, a matcaçáo da poltrona neo po era se a tem
SuicOu ao cord:çõmS de cool nato. Cópia do contrato a disposiçãO dos interessados mediante solIcitaçãO. Nào esdossevel. Valido apenas pura a GOL
[ODEEMBARQUEJ
oca liza**
Códiao de reserva 7kK4L2U
'-a VIA DO CLIENTE
Onome(name) FREDERICO MICHELL FELICIANO
docume nto(id) 03285853325 contato(contact)
FQTV parentesco(kinshiP)
**CONEXÃO**
telefone (phone)
E3 voo(fUght) portão(gate) assento(seat) que 10h25
de(from) para(to) portão(gate)
São Paulo - Guarulhos (GRU) Porto Alegre (POA)
26FEV15 11:05 26FEV15 : 12:55 classe(class)
data(date) 26FEV15
1$p franquia de bagagem
CriançasaC 2 anos nnonelebsoão possuenOa'TcO Demais paesageoOs:2309
.Í. bagagem de mão 1 oswg por passageoo.Ba90000s de mão qoeeaOedamos pa&Ões
esNbeIeOebOs peã»4aC,se,ãOdsSP005ed0500p0ra0*soma das dimane tes flâo pode ,dp,55a, 115 OCflPOStO5 (c oPO' pos ,,C Ia suna a5J a )
**20% de desconto na Localiza** ' cI,eoe GOL am2t%dede5OOntP»589a0m05 na
Loc,aNza LoOahsae.CdSghaUPg,ad5a080t050etonO00a ae-condocnado.D" II,d,eo5ca.Vdos*a0a5eM0a5t apo,Ias.
aPORTANTE es,aiamu,ododedecUmeflmdedefleoaflb or,gSnaI.00mbt.hbrr'Sd000rnor',ertdOofleckm
Ij PPLTRONA: apóp a impressão deste, a marcação da pottrooa neo podem ser alteraaa.
Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposiçPO dos interessados mediante solicitação. Não ertdossável. Válido apenas para a GOL
GOL- 26102120'15 i '°
Fredet0M' fioan° MatE ua
,'mação de EmiS5aO CefltE0 de cuS°
ÇaXa tái PDMlt,flSTRÃTTVO
ADT
t/tiche" FehCta'°
Coorded0 /
AproVad0 ELLN
t;rovação 13/02/2015
Y'FatríCUt 30
Data de Criaçdø Status Data de Emissao
Localizador 13/021201 16:35:00 CcrnfrrndO 13/02/2015 16:51
AK4LZU
'rios Aeronave Duraçào clease 5tatu
Voo Trechos Hora
De Partida: 73GL 1.45 P Confirmado
1781 Goiânia - GYN 26/02/2015 08:05
Chegada: Cia:Gol São Paulo - GRU 26/02/2015 09:50
Voo Trechos Horários Aeronave Duração Classe Status
De: Partida: 738G 1.50 P Conflrmado
São Paulo - GRU 26/02/2015
Para: Chegada; Cia:Gol Porto Alegre - POA 26/02/2015 12:55
Passageiro Trecho Assento
0-01.01 -Frederico Micheil Feliciano 0001-GYN-GRU 13D
0-01.01 -Frederico Micheil Feliciano 0002-GRU-POA -
• Faixa Etária Quantidade Preço Unitário Taxa Embarque Taxa Serviço Subtotal
Adulto(s) 1 R$ 309,53 R 19,35 R$ 40,00 R$ 368,88 TOTAL: R$ 368,88
Data Forma Pagamento Valor Cartão Validade Cartão Autorização Parcelas Status 13/02/2015 16:51 ÀVISTWFATURADO 3R30000543 O Approved
Solicitante: Presidente Estadual da Juventude PP/GO, convidado pela senadora Ana Amelia, presidente da FMC, para participar da reunião de Planejamento estratégico/2015 da FMC. - julianarodriguesmiltoncamoos@ gmail.com(13/02/2015 16:37) Aprovador: Aprovação rápida - elIenkonrad2011hotmaii.com(13/02/2015 16:37)
'L [ CARTÃO DE EMBARQU]
- ROD ' VIA DO CUENTE Có 1j-
Onome(name)
JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA aOCUmernO(ld) 2959412 contato(contact) Guilherme teIefone(p V FQTV parentesco(kinship)
Ç3 6 14 310 o
VOo(fUght)
E31234 pOrtão(gate) aSseflto(seat)
20F . 0(boarding time) 08h33 —'
horário de embarque
de(from) para(to) portão(gate) BrasAs BSB Porto Alegre (POA
25FEV15 09:13
25FEV15 12:04 classe(class) E
data(date) 25FEV15
I!J. franquia de bagagem
P CCnçere2 oeincoerer mop Soe guiO. - Dero paosagewoe- 22k9
**20% de desconto na Locali za**
Loetlr., por5s.
Irn bagagem de mão E 05kg PO passagewo.mgagens de mão quee000damos pedrdes
es Ser Cc dos pela laS AO se rIso despes Irados co porão o dasdens5esnâopodepa,sr liseesmepos coroãAerãelargora.elsaral
WORTANTE estio munido de docurrãnb deidenticação
U Orãnaleombbmbnrradonormu.tnbdosheckla
Po podem 1RON: a
ser póa
s a erada
Impressão deste, a marcação da poltrona e lt.
Sojerto as eoedrções de contrato. Cópra do contrato a drsposição dos Interessados rrnediarrte soticitaçac. Não endossavel Vátido apenas para a GOL
. 2 CoÇ de emissão GOL Passagrs). JUUA RODRIGUES
DE OLIVEIRA - JuIianarodrigmi,Ionc
Os reserva Localizador
Data B4LÕy
emjs5 01Ó2/17
Iro(s)
Fa,xa Etaria
Itrnerar jo r_Gçw%. I.JWWfl
T I3y
......... .................
Voo De
Para Partida
Chegada Aeronave D lia ur
8rasf - BSB Po0
Alegre - POA 25/02/2015 09:13 25/02/2015 12:04 738G 2.51 E
Tarifamento Quantidade Preço Uni. Taxa 1.189 J5 Embarque
Taxa Serviço Subtotai
1
24,03 11892
1.33211 1-3,32,11
Can Observaç5 S celametos A trasos dos VOS do tran naj p pÚbljco reguI Doméstjc e
j /WW romotjo co b írformati,os
Pagamento5 Forma Pagam0
Valor Cartào
- St5 Autorfzao
Data 7.32 AVISTA/E
Approved
Assentos
Centro de custo
ADM1NISI-TIVO ADM1NI-
data:text/htmI;char58 -. --
L
CARTÃODEEMBARQUE
VIA DO CLIENTE
O nome(nan-)
JULIANA RODRJGUES DE OLIVEIRA documento(id) 2959412 contato(contact) Guilherme telefone(phofle) 6184969903 FQT\J
Parentesco(klflshjP)
......................26C
................ -
- CYMD "JLJLp1
, VoO(flgc) Portao(gate) asseflto(seat)
hora 17h04 B 4 TLr4
de(from) Porto AJegre POA
28FEV15 17:44
franquia de bagagem
P a000suc!]frÇu!
9 23kg.
de desconto na Locaflza*m
LCL.a#.t.. 9 d mc
eIe5icase4t9
IÍI bagagem de mo
1 OSkgpo, assge;,o5ag.age,sde mão quoocedamospa3 000
orna das domossos 090 podo APossar 115 cen*notos
O O SOAI E oa rrsrnrdo Oe doo urroos dc donI€aç go
mrnrrradOoomoocmcdooho
aHteM IflaEoção da PoklGua
Sujeito as condIções de coelmto. Cópra do conlo a disposição das intemssados mediante Sotcitação Não endossápel Válido apenas pam a G
para(to) portâo(gate)
20 20 cIasse(cIass)
"t111 data(date) 28F
r"ssao OL Pa agdrs)- JULIAA RODRIGUES DE OLIRAJLd
ianaTOdrjgU., - G.
CYMD ------------
Passageiro(s)
Veira Faixa Etária Cenfro de custo
Itinerário Voo De Para Partjda Chegada Aeronave Duraçao CIa 0001
Podo Alegre - POA Bsflia - BSB 28/02/2015 17:44 28/02/2015 20:20 738G 2.36 E G3 1183
Tarifamento
"reço Uni. Taxa Embarque Taxa Serv,ç Subtot Adulto(s) 1 1.189,16 24,64 118,92 1.332,72
Total: 1.332,72
Observações
dos voos do transporl,e público regular Doméstico e Internacona2.w romotionl
Pagamentos Data
Forma Pagamento Valor Cartão Status Autorizaçõo 18/02/201518:18 ÀVISTA,IFATURADO 3R30000543 Approved
Assentos
- Passageiro Tredo - Assento 0-01.01 -Juliana Rodrigues de Oliveira - 0001-POA-BSB 26C
1/1
Autorização de Pag. de custos e despesas N° 35/02
Data: 24/02/2015
Razão Social ou nome:Empresa Brasileira de Telecomunicação S.A CNPJ/CPF: 33.530.486/0001-29 L
Venc.: avista
Prov. Pgto ref. Serviço de te!ecomunicações da Embratel ref. Mês 12/2014 e 01/15
N° da conta: 27364901
Descrição Valor conta contábil débito crédito
Fatura 1brateL 317,08 4121.01.0001 2111.01.1000
Impostos retidos Iss IRRF 2111.01.0017 2114.01.0002 PIS/COFINS/CSLL
Valor Líquido: R$ 317,08 Liquidação
Banco: Banco do Brasil
X Cheque nominal ao favorecido
Transferência bancária / depósito em cheque
feito por: conferido por: autorizado por:
- BANCO DO BRASIL 15: 4: 58
481119334 041
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COO. BARRA
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) Ccdigo d Barras 84680000003 1708 06003
0618957989- .01 4R28000-4
do pyaiiíento 7/0/015
Vdi em Dinheiro 317,08
cmi Cheque 0,00
VIir ToLal 317,08
Ni, AUTENULACAO C.7000F2119.E0.D2
Página 1 de 2
Sttuaiao
EratI
Empresa Brasileira de Telecomunicações
íi-'. Fatura de Serviços Prestados — Detalhamento
CMPJ n'a il5—i6V1'/(
103 21 Cod Conta Data de Vencimento Valo' da Fatura
27364901 28/12/2014 R5317,08 00420018000142
1'
1lM
Nome do Cliente FUNDACAO MILTON CAMPOS PAPESQ E ESTUDOS POLITICOS Telefone CONSOLIDAD Classe E Fk 31
Endereço PC DOS 3 PODERES t4êe de referéncia:12/2014
Complemento SN FN AN 2 NRS/N S ZONA CIVICO ADMONISTRATIVA Data da Em,ssào 16/12/2014 / / N°da Fatura 0220618957989
Cep 70120 DCC
Cidade it 0 dILIA N°05 Nota Fiscal 000004025 CoO Débitc Aulomãtico 27364901 2 'L JF :r# -
Total dos Serviços (com descontos): R$317,08
Resumo da Fatura Valor Total da Fatura: R$317.08 -
Valor Total de ICMS: R$79,27
Vantagens
Valor(R$) Seq. Descriç8O
Aproceite o Pleno Comercial 21- todos os dias eis qualquer horario 5
Serviços e Produtos .eq. Descrição Quantidade Periodo Valor(R$) ICMS
Plano Comercial 21 1,000 mia 13/1 1/2014 a 1 2/t2!2014 39,90 25%
2 Pacote 30 mio fino-móvel Corp - 13/11/2014 a 12/12/2014 15,00
Subtotal: 54,90
Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado
votu, acic/NCrtão Servico Duraçao Valor Total(R5)
idO 2
1)0,001l l'' 2
Comercial 21 1000 min Fixo Fixo Autom,,ticl
Sq lvi Fturqd,i Destino Tel.Desttno Data Fiei,. 1ioICtC Duração Tjrff0 Vatorll'M°,
(Es)
Fixo / Fixo . '1 ' O ''1 'CiO
21j0ij,, ,f
OCO 50 1 ' 1
.101'2o'4 2 / '1
CI
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21
2. 14
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/ 112 i ' , "l,'Çil 50 os ri
-,ubt(,c,,I 0,00
Comercic'f 21 1000 mio Chamadas Claro
e .,(i(1 Destino Tel.Destino Data -lora tecto Ouração Tarifa VaIorICMS (10$)
rxo / Móvel SMP
Subtotal: 4,29
https://mail-attachment. goog1eusercontent.cornIattachment/u/0/?ui=2&ik=22eSf9bô 24/02/2015
Comercial 21 1000 min Chamadas Demais Operadoras
Seq.Tel.l'aturado Destino Tel.Destino Data Hora Inicio Duração Tarifa VaIorICMS (R$)
Fixo / Móvel SMP -
ELE 2J44j4 1 1 .. sy5T47, '411;2314 -: :i - '/300448 L,a COO ?E'
3192248355 14/11/20311.27 13 0302408 :»a .842 251 '19958545,13 17/' 1/2014 '1 357= 0302' 05 23» '1976367311 001'1/2014 ' ': 38 0003000 » 5
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-:4/ 7-- 5559,42055 02)12/771.1 1'. 7544 5)),)
571" 3'2.3(4 '» 7 9' :3/1240/.
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Fixo / Móvel SME .1))
Subtotal: 257 ,89
V~
utorização de Pagamento n038/02
Data: 25/02/2015
Razão Social : JLD TURISMO LTDA CNPJ :04.333.507/0001-18
Vencimento: à vista
Provisão de Pagt° de Transporte de pessoal, p1 o evento" Reunião de Planeja- mento Estratégico 2015 da Fundação Milton Campos - realizada dias 26 a 28/02/2015 - em Canelas - RS - NF. 3200 - AR 38/02
Descrição Valor conta contábil
débito crédito Transporte de pessoal 3.100,00 4121.01.0038 2111.01.1000
26 a 28/02/2015
Transporte de pessoal 330,00 4121.01.0038 2111.01.1000
de Poa a Canelas, dia 25/02/2015
lnstos retidos lSS IRRF 1,5% 2111.01.1000 2114.01.0002 PIS/COFINS/CSLL
INSS
Valor Líquido: 3.430,00
Liquidação Banco: Banco do Brasil
Cheque nominal ao favorecido X Transferência bancária / depósito,m1cheqLe
feito por: confeor: /autorizado por: ,
Z7/0/015 RONCO DO BRASIL - 14:46:OZ
481115108 0371
COMPROVANTE DE DEPOSIfO EM CONTO CORRENTE EM DINHEIRO
CLIENTE: JLD TURiSMO LIDA AGENCIO: 8134 CONTA: 112739
DATA 27/0/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.510.800.371
VALOR CHEQUE BB LIQUID 3.43000
VALOR TOTAL 3430,00
MR.00TENTICACOO A.49.E81 [email protected]? LEIO NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTROS INFORMOCOES.
- IJaIRAJ Ut.) Di d$ii
28 13-4 NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
C 1 1273-9 12 Via Branca - 2ü Via Verde - 34 Via A251 - 4a Via Rosa .5S Via Amare'a
Série UNICA -- 3200
E at da PrestaçaoJ ]!'
ódigo:
JndirDffl
(51)8182.5625 i H1'c UF
Data da Emissão
Rom Discriminaçao dos Sviços Frete R$ Outros Valores Valor da Prestação
0.
Çc c/ -ç't •T Pc __ a c. _______ 3 C00 ________
23)oL 5 '
OBSERVAÇÕV?r1TCTAlS
BasedeCálculo Aliquota Valor doICMS TOTAL DA
PRESTAÇÃO3I.3 OO _ _
Veículo Marca Modelo— - ' /Ano _1 Placa
Certificado de Propriedade N. 'í\_ Ar'\ ___ UF____ - ,., - I'rJ 5(.(55.Ub iIUUUl-O5 - inSC. tSt. 1b9IUU902O9
04 Tis. 5x50 - 3.101 a 3300 - SÉRIE ÚNICA - AIDOF 50003522385 - 09/14
WORAM S SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA
O PRESTADOS - 3200
L
Usuário
Grnail - Fwd: Orçamento de carros executivo Página 3 de 3
20 de fevereiro de 2015 11:21 PortoTour <portotour©portotour. com.br> Responder a: [email protected] Para: Claudionor Pereira Sobrinho Pereira <claudionorsobgmail.com> Cc: Juliana Rodrigues <julianarodriguesmiItoncamposgmaiI.COm>
bom dia Sr. Claudionor,
)\
0k, fica entào o valor total nal de R$ 3.430,00
Qualquer duvida ou maiores informaçoes, nos colocamos a disposiçao.
* ** * * * ** *** ***** ** ***** *** *
loAtenciosa mente, Jandir Dili PORTO TOUR Transporte, Fretamento e Viagens Fone/Fax: (51) 33743471 Cel.: (51) 8182.5625 - 9128.3625
E-mail: oríotour©poriOtoUr ccm.hr Site: ;;v portodoudomOr
De: Claudionor Pereira Sobrinho Pereira [mailto:cfaudionorsob©gmmi .com]
Enviada em: sexta-feira, 20 de fevereiro de 2015 12:16
Para: cortotourrCpertctour com hr Assunto: Re: Orçamento de carros executivo
z EU
32
https://mail.google.com/mail/u/O/?ui=2&ik=22e5f9b6dc&view=pt&searchinbox&th... 20/02/2015
Gmail - Fwd: Orçamento de carros executivo Página 1 de 3
Claudionor Pereira Sobrinho Pereira <cIaudionorsobgmarl com>
Fwd: Orçamento de carros executivo 3 mensagens
Juliana Rodrigues <julianarodriguesmiltoncampos©gmail.com> 20 de
1 11:14 Para: Claudionor Pereira Sobrinho Pereira <claudionorsob©gmail com> PORTOTOUR 32
<portotour©portotour.com.br>
Claudionor,
Segue a cotação feita pela empresa Porto Tour, carros com motorista. Pegando no aeroporto de Porto Alegre (Salgado Filho) e eixando no Hotel Laje de Pedra em CanelaíRS.
Obrigada.
kte ncio sam ente,
Juliana Rodrigues. Fundação Milton Campos Fones: (61) 3226-3765 ,/ 3216-9761 Câm ara dos Deputados - Anexo 1 27 andar - Sala 2711 - CEP: 70160-900
Mensagem encaminhada ---------- De. PortoTourm.o:c,. Data 20 de fevereiro de 2015 11:34 Assunto: RES: Orçamento de carros executivo Para: Juliana Rodrigues <ulianarodriguesmiitcncampos©grnail.com>
:UiH dia Juliana
deduc õrç:amento:
Carro tipo passeio, Fiat Siena, Novo Pálio ou similar, trajeto Porto Alegre
Aeroporto até hotel Laje de Pedra em Canela/RS.
Valor: R$ 330,00
ia n di r
De: Juliana Rodrigues [mailto:julanarodriguesmiItoncamposgmai com] Enviada em: sexta-feira, 20 de fevereiro de 2015 11:15 Para: PORTOTOUR Assunto: Orçamento de carros executivo
https://mail.google.corn/rnail/u/0/?ui=2&ik=22e5f9b6dc&view=pt&search=inbox&th... 20/02/2015
Gmail - Fwd: Orçamento de carros executivo
Página 2 de 3
Bom dia Seu Jandir,
Solicito orçamento de uma carros com motorista com ar condicionado e direcão hidráulica. oara o dia 25/02, para pegar no aeroporto de Porto Alegre até hotel Laje de Pedra em Canela/RS.
IM 323
Aguardo retorno
Obrigada.
Atenci os arn ente,
J uliana Rodrigues.
Fundação Milton Campos
Fones: (61) 3226-3765 / 3216-9761
C3mara dos Deputados - Anexo 1
27 andar - Sala 2711 - CEP: 70160-900
c' no'uu;t Este email está limpo de vírus e rnalwares porque a proteção do avast!
Antivírus está ativa.
Ctaudionor Pereira Sobrinho Pereira <ctaudionorsob©gmail.com> 20 de fevereiro de 2015 1115 Para: [email protected]
A fundação autoriza o prestação de serviço.
Grato,
Claudionor Pereira FMC - Fundação Milton Campos (61) 3216-9762 1 (61)8251-5038
Em 20 de fevereiro de 2015 11:14, Juliana Rodrigues <juiianarodriguesmiltoncampos©gma:lcom> escreveu:
https://mail.google.corn/mail/u/O/?ui=2&ik=22e5f9b6dc&view=pt&search=jnbox&th.. 20/02/2015
Autorização de Pag. de custos e despesas N° 02/02
Data: 23/02/2015
Razão Social ou nome: CAC Consultoria S/S CNPJ/CPF: 01666674/0001-92
Venc. À vista
Histórico: Consultoria política ref. Fevereiro de 2015- Analise, monitoramento, criação de enquetes em redes sociais ref. Fevereiro de 2015 NF. 74 e 75 AP.02/02
Descrição Valor conta contábil débito crédito
rviços p1 redes sociais 8.088,26 4121.03.0002 2111.01.1000 consultoria política 25.246,41 4121.03.0002 2111.01.1000
33.334,67
mpostos retidos ss RRF 500,02 2111.01.1000 2114.01.0002
PISICOFINS/CSL1— 4,65 1.550,06 2111.01.1000 2114.01.0007 3S
Valor Líquido: - R$ 31.284,59 ___________
Liquidação Banco: Banco do Brasil
X Cheque nominal ao favorecido Transferência bancária / depósito em cheque
feito por: conferido por: autorizado por:
32
7/0/015 BANCO DO BRASIL 14:514 481115108
0383 COMPROVANTE DE TED
CLIENTE: FUNDACAO MILTON CAMPOS P0 AGENCIA: 3604-8 CONTO: 42.105-8
NR. DOCUMENTO 735.790 DATA DA TRANSFERENCIA 7/0/2015 REMETENTE FUNDACAO MILTON CAMPOS P0 AGENCIA REM INFORMADA 3604 CONTO REM INFORMADA 0000041?105 FAVORECIDO CAC CONSULTORJA 5/5 - EPP CNPJ 01.666.674/0001 9 BANCO 33 BANCO SANTANDER BANESPA 5.0, AGENCIA 0082 BRASiLIA CONTA 00130020370 FINALIDADE 010 Credito eni conta VALOR 31.284,59 VALOR DO TARIFA 0,00 VALOR TOTAL 31,284,59
NR.AUTENTICACAO ED03.CFE.4F0,069,D45 LEIO NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
RECEBEMOS DE CAC CONSULTORIA SIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL iNDICADA AO LADO NF-e
DATA DE RECEB1SÍENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N° 000.000.074 Série 1
CAC CONSULTORIA S1S DANFE Documento Auxiliar da
SHLN CA 01 LT A BLOCO A SALA 472 N° SN Nota Fiscal Eletrônica
j 'fØ LAGO NORTE - BRASILIA-DF 0- ENTRADA CHAVE DE ACESSO CEP 71503-501 1- SAIDA L 5315 0201 6666 7400 0192 5500 1000 0000 7410 0000 0748
(7 FONE ( )3542-4900 N° 000.000.074
,/
SÉRIE Consulta de autenticidade no portal nacional da r www.nfe.fazenda.ov.br/ortaJ nuno site da
rIATURE7-4 OPER.SC6O PROTOCOLO DE .&I!TOEIZ.AÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICO 353150006100109 24/02/2015 10(54:54
INSCRIÇÃO ESTOWI!AL 1 INSL. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÃRIO
0736889600100 01.666.674/0001-92
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOLIEJR.SL6O SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA E.MISSiO
FUNDAÇÃO MJLTON CAMPOS P1 PESQ. EST POL. 00.420 018/0001-42 24/02/20 15
ENDEREÇO
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 SN IL&IRRWO(STRITO CFf,
i PRAÇA DOS3 PODERES 70100-000 DAT I DASALDk! ENTILAD.
24/02/2015 MUNICÍPIO FONEIFAX UF j INSCRIÇÃO ESTADUAL ROlES DE SAÍDA
BRASILIA DF
FATURA
PAENTO À VISTA
DO IMPOSTO DE C),I CUL000 ICMS A ALOR DoIcMS BASE DECÃ.LCULODO ILMSSURsTTTUIÇÃO VALOR IX) IIIMSSIJRSTITUIÇÃL) 1 AALOIATOTSL DOS PROOUTOS
0,00 0,00 o,00 0,00 j o,00
ALOR DO PESTE 1 A ALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACEASOILIAS A ALOR DO (P1 ALOR TOTAL ISA NOTA
0.00 0,00 000 2S.2,41
1 RANSPOWIAOO}IJVOLUIWWS TRANSPORTADOS NOME'RALÃOSOCIAL FRETEPORCONTA CÕOIGOANTT PLACAOOSE1CULO(UF
J90E41T [ S(LAIC1PIO 11 L!ASLALÇÃO uAIADLo.I.
QUANTIDADE ESPFCIF MARCA NIMEI1 AÇS() PESO BILIJT(.( 1 PESO LIQUiDO
1 74 1 1,000 1 1.000
DADOS DO PRODUTO/SERVICO
c(I).pRoo.
2
DESCRIÇÃO DO PRODUTIIAER\ IÇO
CONSI2LTORIAPOL!TICA
NCM.SH
99999999
CNDsN
00
CF'OP
5933
UNIR
UNO
QUANT.
1,001
' S.UNITÃRIO
25.246.41
V.DESL.
050
A.TOTAL
25246.411
RC.ICMS
0.00
\.LLAIS
0.00 6.00
AIJQ.
ICMS
0.00
ALIQ.
IPI
0.00 Consultor/a PolO/ou
Roforincia: Fevereiro dc 20! 5
Dado, BaocX/os: Banco Sarrtaoder 033) ApNeia (51/2 Corata13002037-0
CÁLCULO DO ISSQN _______________________
r INSC u L RIÇÃO MNICIPA JOR 101 Al- DOS SER VIÇOS
25 24641 ASEDE( > Qs 7524641 Js ALOR TOTAL 00 159135
omo 0736
I)AI)UIA AL)ILI(J1NA.1S
INFORMSÇÓESCOMPLEAIENT&RES RESER\ADO AO FISCO Orcacuooto. 100 TRRI 1 .5% RI 37/.70 EIS 0.65% RI I64,I0 COFINS 3% RI 757.39 CSSL 1% RI 252.40
1 Liquido rerehcr RI 23693.76
PROCON: 15 0CS VenoSe 2000 RIR 60 rala 240 Ruas/lia DE
DATA E HORA DA IMPRESSÃO. 2410212010 10:04 Deseovolvtdo por Agdlo Solucões (61 (-3082-8905
RECEBEMOS DE CAC CONSULTORJA S/S OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LSDO NF-e
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N° 000.000.075 Série 1
CAC CONSULTORIA S/S DANFE Documento Auxiliar da
SHLN CA 01 LT A BLOCO A SALA 472 N° SN Nota Fiscal Eletrônica
JJr LACO NORTE - BRASILL&-DF 0- ENTRADA j1 CHAS E DE A( LSM) CEP 71503-501 1-SAIDA 5315 0201 6666 P7400 0192 5500 1000 0000 75100000 0753 FONE ( )3542-4900 N° 000.000.075 --
SÉRIE 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
FOLHA 1/1 www.iife.fazenda.gov.br/portal ou no sue da f*4I
NATUREZA OPERA( ÃO ROT CO ALTO W DE DE 1151)
2 4 1 PRESTACAO DE SERV1CO 353150006100464 24102/2015 10 56:28 1
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC ESTAOLAL DO 5118SF. TRIBUTÃ.RIO CNPJ 1
0736889600100 01-666.674/000l-92
DESTLNATÁRIO/REMETENTE NOME!R&LAOSOCIAL j CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO MILTON CAMPOS P/ PESQ. EST POL 00.420.01881001-42 JL2410212015
ENDEREÇO RAI&IRO'OISTR(T() CEP L)ST.. DA SAIDA. ENTRADA
CAIeIARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 SN PRAÇA DOS 3 PODERES 70100-000 24102/2015 MUNICiPIO EONE]F&X (E 1 INSCRIÇÃOEST*Dl.A1 HORA DE SAÍDA
BRASILIA DF
FATURA
PA~WNTO À VISTA
CÃLW DO IMPOSTO -
BASE DE CAUIUL() DO (UNIA VALOR 004 2M1. j RASE DE CALCULO DO 10.15 SURATITUIÇALE ALOR DO ICMS SIJRATITUIÇAO ALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 ! 000 °°° 0,00 -
ALOR 00 FRETE N ALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ALESAII4(IA'. SALO4( DO (EI IALOR TOTAL (SE SESTA
(00, 0,00 0,00 0,00 926
TRANSPORTADORJVOLUMES TRANSPORTADOS SOME'RALCO SOCIAL FRETE POR COSi A CÓDIGO ANTT PLACA 01) VEICUW UF CNPJ!CPF
9-SEM FRETE --
A SAL RIÇAO ESi ADUAL
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DADOS DO PRODL9O/SERV1CO
CÓO.PROO. DESCRIÇÃO DO PRODLTO!SERS IÇO NUM/SIl (SOAS CF'OP UNID. OUSAr. \.UNITÃRIO V.DESC. S.TOTAL BCICNIS 1
S.ICMS SLIQ.
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CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇ SOMUNICIPAL VALORTOTAL DOSSERSIÇO'. BASE DE C(L(EL()Ix) ISSQN ASI (IR TOTAL DOISSQN -
0736889600100 8088,26 - 88188.26 - 0,00
DADOS ADICiONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO OrCArSOA(o.I 101 (RRF 5% RI 121.32 lIS 0,65% ES 52.57 COFtN % S 3 RI 242.65 CSSL 1% RI 00.06 Líquido 6 r(cobr RI 759004
PROCON 151 -SCS \'000io 21)00 Ri B-S0oo12 240 BrooFa DE
DATA E HORA DA IMPRESSÃO. 24/0212015 10.56 Oose000Mdo por Adle SoluçÕes (61 (-3082-9905
Autorização de Pag. de custos e despesas N° 02/02
Data: 23/02/2015
Razão Social ou nome: CAC Consultoria S/S CNPJ/CPF: 0166667410001-92
Venc. À vista
Histórico: Consultoria política ref. Fevereiro de 2015 - Analise, monitoramento, criação de enquetes em redes sociais ref. Fevereiro de 2015 NF. 74 e 75 AP.02/02
Descrição Valor conta contábil débito crédito
rviços p/ redes sociais 8.088,26 4121.03.0002 2111.01.1000 consultoria política 25.246,41 4121.03.0002 2111.01.1000
33.334,67
Impostos retidos ISS IRRF 500,02 2111.01.1000 2114.01.0002 PIS/COFINSICSL1— 4,65 1.550,06 2111.01.1000 2114.01.0007 'ss Valor Líquido: R$ 31.284,59 Liquidação
Banco: Banco do Brasil
X Cheque nominal ao favorecido
Transferência bancária / depósito em cheque
feito por: conferido por: autorizado por:
32871
provade pela INIRFB n 73612007
I
02 PERíODO DE APURAÇÃO
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NUMERO DO CPF OU CNPJ
Documento de Arrecadação de Receitas Federais 04 CÓDIGO DA RECEITA
DARF 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
NOME/TELEFONE
FUNDACAO MILTON CAMPOS P 06 DATA DE VENCIMENTO
PESQ.EST.POLITICOS 61-32169761
IIRF S/NF. NR.74/75 CAC AP. 02102 07 VALOR DO PRINCIPAL
-- á% 'dAi (»i DA I ii TA
28/0212015
00.420.018/0001-42
1708
20/03/201
2 Va
DARF válido para pagamento ate ZUIU$IU1D vo 0,00 Domicilio tbutàno do nbuinte.
BRASILIA 09 VALOR DOS JUROS EI OU
ENCARGOS DL -1 025/69 0,00 NÃO RECEBER COM RARAS Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3
10 VALOR TOTAL 500,02
85640000005-0 00020064507-5 91004200180-0 001170850594 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas lv e 21 vias)
I I$I llI 1 II ll I IIiI IIU II I III I 1 1 lI 1 II Il IIII 1iI 2,7/0/0I5 - BANCO DO BRASIL 15:07:14 481115108 042
COMPROVANTE DE PAGAMLN1O COM COD.00RRA
AO. ARRECADADOR CNC 001 - 4811 - CODIGO DE BARRAS 85640000005 000i?0064507
9100400180 00117085059 DATA DO PAGAMENTO 7/0/015 PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO ------- -
e RECEITA BRUTA ACUMULADA __________ ____________ VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS .--. VALOR TOTAL 500,0
NR.AUTENTICACAÜ 4 E2.BCB.EFB.F9B.4F7
Autorização de Pag. de custos e despesas N° 02/02
Data: 23/02/2015
Razão Social ou nome: CAC Consultoria S/S CNPJ/CPF: 01666674/0001-92
Venc. À vista
Histórico: Consultoria política ref. Fevereiro de 2015 - Analise, monitoramento, criação de enquetes em redes sociais ref. Fevereiro de 2015 NF. 74 e 75 AP.02/02
Descrição Valor conta contábil débito crédito
rviços p/ redes sociais 8.088,26 4121.03.0002 2111.01.1000 consultoria política 25.246,41 4121.03.0002 2111.01.1000
33.334,67
Impostos retidos ISS IRRF 500,02 2111.01.1000 2114.01.0002
S/COFINSICSLL 4,65 1.550,06 2111.01.1000 2114.01.0007
l
ss
Valor Líquido: i R$ 31.284,59 Liquidação
Banco: Banco do Brasil
X Cheque nominal ao favorecido
Transferência bancária / depósito em cheque
feito por: conferido por: autorizado por:
7/ P9oq Jc.1
1 331J
, ao peia irwmro ir
- MINSTERIO DA FAZENDA 02 PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2015
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 00.420.018/0001-42
04 CÓDIGO DA RECEITA 5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
01 NOME ÍTELEFONE
06 DATA DE VENCIMENTO
13/03/2015 FUNDACAO MILTON CAMPOS P PESQ.EST.POLITICOS 61-32169761
VALOR DO PRINCIPAL
1.550,06 PIS-COFINS-CSLL S/NF.CAC 74/75 - AP.02/02 -
08 VALOR DA MULTA 33
DARF válido para pagamento até 13/03/2015 Domicilio tributário do contribuinte:
09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69 0,001 BRASILIA
NÃO RECEBER COM RASURAS 10 VALOR TOTAL
1 .550,06 Ao Atendimento Vembo 4.83.599701 - oão 1 - DLL vemão 1.3
85640000015-9 50060064507-0 21004200180-5 00159525059-6 11 AUI tN 1 1L.fkyAL) r'tL,AroA omenie nas i - e - vias)
11111 III 1111 III 1 II 1 1 111111 11 ll 1111 1 1111111111111 ll I1 1111 I 1111111 II I I III 11 I
- BANCO DO BRASIL 15:06:42 481115108 . 0410
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
AO. ARRECADADOR CNC 001 - 4811 000100 DE BARRAI. 85640000015 50060064507
21004200180 00159525059 DOTA DO PAGAMENJU 27/02/2015 FERI 000 DE APUR0000 NUMERO DO CPF [00100 DA RECEITA -.--. NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO .- RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL . VALOR DA MULTA
. VALOR DO' JUROS VALOR TOTAL 1.550,06
NR AIÍTENJI[AC[O) D.F23.850 74[.010.1A7
.fr
Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 192-652016600.0000
TERMO DE ENCERRAMENTO
Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao
encerramento do anexo , fi .. :
Eu, LL , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo. deSousa Sdm
Aux. de Microfriformática Seproni/Cpadil$JD
e'