anexo-5.pdf - Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 276-08.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 5, à fl. 02.

Eu,)Sda Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD Iavri o presente termo.

t' cç.•

PRI . PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 5//'

ÏRIDU4AL SUPERIOR ELEI1OPLJ

PRESTACÃO DE COI

Fh 000003

1 e

ANEXO IX

1. 1

- CÓPIA AUTENTICADA DAS DESPESAS (CÓPIA DE CHEQUE, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E COMPROVANTE DE DESPESA), PAGAS PELA CONTA 78.430-3 (CONTA DA MULHER), DOS MESES:

1- SETEMBRO

1 1 1

1 SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SuL—BRAsÍLIAIDF, CEP 71.650-215 - TELJFAx: (061) 3366-3986 CNPJ: 07.665.132/0001-81 / E-MAIL: [email protected]

1

TNIK 5UPR1DR ELEITOEL]

000004. L cisC.

..

Movimento - P.R.B. Referente ao Mês de

Setembro de 2011 C/C 78.430-0

f

-

V Cl C C2 1a Conta Série Cheque N.o C3 052P001 86

um mo (355,98) Pague por este cheque a quantia de T7 ?EIT E E NOUENTA E OITO CENTiUOS)

e centavos acima

a E:1STEX llLIMENTosLTcr __ -eu_k_eus_ardeR ER!RuNM.wR1oRaEJ

fUUUL1 - t5iL11FDF

BANCO DOB1ASL 5032 PARTIDO REPUOLJCANO 8RASILORO

00.000.000/3204.20 CtJ 07.665.132/000161

EMPRESAS Ii CLIOITE 6ANCARI0 DESDE 11/2005

l,, a

;!! :!2 !!;l: _i I q..l 1 aI t

upacL £ CgtYo 9 ? \Wl&\IJ- (' ô €& bt x J cLt1TQ XO i.

02/09/2011 -. BANCORASIL 15:i4:34

0341 312917493 oUVIDOIdA 88 o800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPÜSI1U EM CONTA CORRÍNIE

EM DINHEIRO

CLIENTE :BISTEX ALIMENTOS LIDA

AGENCIA: 0304-2CONTA:

DATA- 02/09/2011

NR. DOCUMENTO31.291./49.300,341

VALOR CHEQUE 88 LIQUID. 355,98

VALOR TOTAL ;.

NR.AUTENTICACAOB,65F.9B5.B36.2O 105

VEJA AS INFORMAC0ES NO VERSO DESTE COMPROVANIE.

/

k.

ASSIFICAÇAO CONTÁBL

COfflA:_J -1:

• -- r. icQ.(,Øfl pfQÇ

WIQflOC%OI.

«3 1

J

IUtP8 III' IL_AÇAI) DL) EMI1 ENTE1 D.étNFE

EX LJ1'1ENTSLTDA 2006 Documento Auxiliar da11111 iii_1111111111111

iII ii li IlIIi111 1 1 ! li IIIII J_I II 11111 11 11 11 11 1 III__ J III 1 JfJ 111111111111111111111111111 III jiil JJIIIi 1111111 ii hill iiJi 1 111111111 • BR 471 KM 156 SN

SÃO JORGENota Fiscal Eletrônica 1 0- ENTRADA

J

__

,JJJ1____hill110111101110111_1111111_1111111111111111111li_III_HIJliii CHAVE DE ACESSO

1 1 - SAÍDA .431I089226214600 0123 5500 1000 0646 1210 0037 6811 1

-

RIO PARDO RS jNo 000064612 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 00000-000SÉRIE i www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefz 1 FL 1/1 Autorizadora

ZADAOPERAÇÃOJ PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1VENDA143110097939308 19108111 10:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SIJBST. TRIBUTÁRIO JCPF/CNP) J0048977 DLSTINATÂRIO / REMETENTE

_.192.262.146/000123

NOMF,/RAZ.kOSIAL SUFt8ÍUS t Lb '

1 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIROCNPI/CPF S

07.665.132/0001-81 liTA DA EMISSÃO ]

CNDERF.ço_ _ 0SDUO __1 1

STSDSEDIF11O MIGUEL BADIAS30BAIRRO, DISTRITO

SUL 1 COMPLEMENTO À 1ASA

1 1HDA SA_

1 MUNICÍPIO

LBS1LIAFONE / FAX _UF _INSCRIÇÃOESTADUAL CEP-

_____NORA DE ENTRADA/SAÍCsA 1 1 DF ISENTO

_

7O3949fl[ lI:OO CÁLCULO DO IMPOSTO CÁLC1iLODOICM VALOR DO ICMS

[ 348.00BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 1 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24,33 0,00 0,00 348,00 VALOR DO FRE3E VALOR DO SEGURO

L 0,00DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 355.98 F RANSPORTAEYJR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BISTEX ALIMENTOS LTDA-FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTr PLACA DO VEÍCULO UF

-

CNPJ / CI'F 0-EMITENTE RS 92.262.146/0001-23

ENDEÇ

_

MUNICÍPIO RODOV BR, 471 KM 156 RIO PARDO

IJF INSCRIÇÃO ESTADUAL

--RS 1010048977 ESPECIL

310 JFDCXPCMARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO I' F.COLÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO 60,flú j 52,300

CÓD PODO 005CR!ÇÂ000 PRODU7O;SERVIÇO NCM/Si( 'CST CF OP 50 QTD V. UNE Vi4'sC V POTAL BC 1C010 0b07 SAL3AOLl'4II' FILE MIGNON 19059006, 099 6101 PC 30,0000 0,6401/ 0,00 9,20V ICMS 9 ICMSSJ ' P1

9,23 1,34 0,00 0,00 '6,()00093 SALOADINIIOZIXCAMARÃO500 '9059090 000 6101 PC 60,0000 0.6400 0.00 38.40 38,40

1,000, SAI.3ADlNI1O ZIX QUEIJO 19059090 000 6101 PC 60,0000 0.6490 0,00

_ 2.68 0.09 0,00_7,00 PROVOLONE5O(j 38,40 30 .40 2,68 0.00 0,01' 7,90

.1 BISC.AMANT.TORTA DE LIMÃO______

19959020 900 6101 PC 00,0000 1,4100 0.00 12,80 12,80 2600 7,99 0,90 0,00 . 7 .09 o,00 5440 JISCOITOGLACEAOO

"1000LATE3000 9059020 000 "101 PC 80.0000 1,7400 0.00 139,20 139,20 9,74 0,00 . 0,00 7,00

- 64

ÍOADOS ADICIONAISOFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

. CARGA 0027401) I'EUIDQ0434093 COO ES? 022 PRAZO AV VOLI.JMES 1) PUS, IS CXS. OPUS

e

AIS IIORA DA IMPRESSÃO 9/OS/lI 10:28:19

e

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0 e e

I!M 1 VIM

Local e DataCarimbo e Assinatura

- -1 •';t% o

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2.I

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1.

1

Rio Pardo,25 de agosto de 2011

• PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

• rezado(s) Senhor(s) 7i1'fr REF: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES:

• 1 1S1 NOTA FISCAL N° SÉRIE DEffi ELEffOeL1

1 IN/ NOTA FISCAL N 0 64.612 SERIE 19108111 4r°^PR

• Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a "lota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos.

• - Especificações código Especificações cóNoi 1 Especificações 01 IRazão Social — 13 Quantidade j25_Nomedo Transportador

Ô X 02 jEndereço 14 Descricaodosprodutos - 26—

EndereçodoTransportador 03 IMunicípio 15 PreçoUnitário 27 TermodeIsençãodoIPI

• 04 Estado — 16 Valor doProduto—

28 TermodeIsençãodoICMS • 05 N°da Inscrição noCNPJ — 17 Classificação Fiscal

—29 Peso-Bruto/Líquido

.— 06 N°da Inscrição Estadual — 18 AlíquotadoIPI- - 30 Volumes-Marca/Num/Quant

07 NaturezadaOperação 19 /alordoIPI 31 Rasuras — • — 08 ICódigo Fiscal daOperação

—20 BasedoCálculodoIPI

-32 PlacaVeiculo

• 09 ViadeTransporte — 21 Valor Totalda Nota Fiscal- - 33 InformaçoesComplementares

.— 10 DatadeEmissão uotadoICMS 34 11 Data deSaída ordoICMS

k24 —

(produto) 35

Unidade edoCálculodoICMS 36 —

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

• 02 SHIS QL 22 CONJUNTO 01-CASA 02-BAIRRO LAGO SUL-BRA$IIA-DF -CEP 71650-215

• •

•1

•#N# tVI tM( UU#LUUtr( PNJO IPtL,OLRl 1 I\MOS AUUSAF(EM O F<EUEBIMENTO DESTA, NA COPIA QUE MPANI-IA DEVENDO A VIA DE V.S(as) FICAR ARQUIVADA JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL EM QUESTÃO. •

•3EM OUTRO MOTIVO PARA O MOMENTO,SUBSCREVEMO-NOS

•ATENCIOSAMENTE,

• Felipe Carvalho deBrum / Bistex Alimentos •

CUSAMOS RECÉMENTO DA 10 VIA

•Local e Data Carimbo e Assinatura

?-, •: . J1T li O \ •:fl 1s-.- :;. • m ..

1..)

g

EW

Comp Banco Agência DV Cl 452 001 3129 1 0

Conta C2 Sdrte Cheque N.o C3 78.430-3 8 850067 3 R$

Pague por este(47 10)

cheque a quantia _ 'flTIOC rü: : 5EFEIffR € EI3 !Ãi t: L' L EM 1 H' U' +t (S4UElOR E1TORL e céitavos acima

CÜPÇSTUR kJIGENS E TLIRIMo LTDA oub

sua ordern'q8

- ---- -- - ---- de de IMFU U1 1 DiL-F. 2

.J

5032PARTIDO REPUOLICANO BRASILEIRO - PRB

00.000.000/3204.20 W1 07.645.132/0001-B1 EMPRESAS II CLIENTE 6ANCARI0 DESDE 1112005

; UEi n:: 142.303:3 '

14 ob

cle-wLo

S pL kcc I 1b -

[LASSWICAÇÀOCONTÁBL

CONTA: ll9!.-

o e()

:x

^ o 4

BancoIuSA 341-7 1 Recibo do Sacado Loca[ de Pagamento : Vencimento r

QUALQUER BANCO ATE O 3'ENCIMENTO 02/09/2011

Cadente Agência / Código Cedeste Copastur Viagens e Turismõ t

•0252/260757

Data do Documento' 1, M do Docomento, -, Espécie Dcc. ' - Aceite ' Date do Processamento - - ' Nosso Número- - 2/8/2011 000090223 056 N 22/8/2011

Uso do tianpo Carteira Espécie QuantIdade Valor ( ) Valor do Documeni 109 R$ Rê OOOC3910

struçties (Todas Informaçrjes desta bloqueto silo de exclusiva respons bitidade do céd pé ( > lo Desco /Abatlme to - is

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 2 38 POR DIA DE ATRASO '- (Mora/Multo

/ ( )'or cobrado

• / Secado PRB PART'IDO RBUBLICANO BRÁSILIRO — 07.665;132/0ô01-81 - - SHISQL22-0-CONJUN'EO01-CASAO2-CENTRO

7•1650-215 — Brasília — DF -. «

. S d A Iii, Côdigo de baixa: Recebimento através do cheque num do banco Autonticaçlo mectin cSJFICHA DEÇOMPENSAQÃO Esta quitação só tetA validade após o pagaménto do cheque pelo banco sacado

B anca ftauSI,j

341-7 Ficha de Caixa CCII de Pagamento VenC m1e 1

QUALQUER ~CO ME O VENCIMENTO - 02/09/2011

Cedeste Agência 1 Código Cedente dopastur Viagens e Turismo Lt ' 02521260757 Dato do Documento N do Documento Espécie Doã. Aceite - Doto doPr'ocessernonto N0500 Número 1 22/8/2011 000090223 0561 N 22/812011

-4O621419

Uso do Banco Carteira 1, Espécie Quenbdade Valor ( ) Valo/do bocumento 109

1476 10

1 otruçeea (Todos informaçóes deste bloqueio alto de exclusiva responsabilidade do cadente) ( ) Desbonto /Aballme lo

NAO UTILIZAR A dc ACIMA PARÁ DOC 00 DEPOSITO SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 2 38 POR DIA DE ATRASO (Moro/MuSa

1 -

Valor cobrado - -

Sacado PRB PARTIDO REPUBLICANO BP.ASÍLEIRO- O7.665132/0001-81

71650-215.— Brasilia - DF

. 02/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:15:38

3129174930345

•OUVIDORIA RIi 0800 729 5678

•COMPROVANTE DL' PAGAMENTO DE TtTULOS

- --------

ITAU UNIBANCO S.A. —

. 3419109149062141902552260757000i/50780000047b10

DATA DO PAGAMENTO02/09/2011

. VALOR DO DOCUMENTO476,10

VALOR COBRADO 476,10

• NR.AUTENTICACAO A.ØFO.A00, 1BA,758.6BE

•VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

•

•

1t

acz

t .

• '..,,COPASTUR VIAGENS E TURISMO ITDA

CNPJ 43 637 214/0001 86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3 RUA BELA CINTRA, 986-60 ANDAR CONJ. 61 A CEP: 0141.5?Õ00, SÃO PAULO, SP, BRASIL,

• Fone:' O11) 3218-7300 . Embratur: 26.013089.10.0001-2 Fax (011) 3218-7334 ABAV:0425 Iatà57-545250 Home Page: www.copastur.com.br . E Mau copastur@copástur.com.br

N° Fatura/. Valor Fatura J Data de .•' Data de, PARA SP DA Duplicata Duplicata [R$1 Emissão Venimento INSTIT. FINANCEIRA

000000090223 - 416 ,10 22/8/2011 02/09/2011 .

Tiui&i SuptRO FiITOL1 Encargos p/dia de R$ 2,38 ,após 0210912011 • - .. •.oào1. . .

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: •SH]S QL 22,0- CONJUNTO Ot CASA 02 Fone: .: M1lS

Cidade: .. Brasília . . DF Cep: 71650-215 CNPJLCPF: 07665132100018 1 insç.: ISENTO . . Praça Pag.: . . .. Cidáde: . . .. . . .

VALOR '(ÕUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOSj • . . EXTENSO

'RECONHECEMOS AEXATIDÂO DESTA DUPLICATADE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAEMO ACOPASTUR VIAGENS TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADQS.'

. .

Aceite Data

Servíços: , - . .. . ,. . . • .

*orneced*0r

. Tipo Emissão •. BiIheteNIOS Saída/Período .•

• ' Reserva . VIr.Original Câmbio . Valor - Taxas Tx.Serviço ' Desconto Total Mruca_ Projeto Solicitante

• C.Custô: . . ..

. . . . . Fornecedor: LUZEIROS HOTEL - CNPJ: 03.58635610002-28 . . . • .•, • . TELMA FRANCO . . Õ5101201 1 . . 0510812011 - 0W08[201 1 •.- -• . .. . -

• LUZEIROS HOTEL 564610 20700 1,00 20700 31-,05 0,00 000 .

238,05 Adriana A. Costa Bezérra..' . . .

• /

•ROSANGELA GOMES 0510812011 0510812011 0610812011 LUZEIROS HOTEL 564610 207 00

.1 00 207 00

--3t 05 0'00 , 0,00 238,05

. . -. . •. '...- . ...•. Adriana A. Costa Bezerra

. . . .

•

• TotaIdoforne.edor 41400 41400 6210 000 0,00 476, 1,0

TOTAL. POR CC 414,00, 414,00, 8210 000 000 47610

. Total • • • • 414,00 . • 414,00' ' 62,10' • 0,00 0,001

. '

476,10-

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e. plí .4Ç:í 001 E:tNC0 DO BFPSIL f:HEíHF HO g E13O5E.

LJPLOR 298OOO

E>::TENSW (E:iO IS MIL E HOLEc:EHTcrS

F':'RTPDoR Lurz LBERTO SPNTOS D SILL.!

LOCflL E E:IT: E:RPSILIP 22•-J;3•201 1

Ofi ELE11OAL

SiD

cópia de cheque fl 9 [_85005E Visado OCruzado

Do Banco BPNc:O DO BF.SIL

Utilizado paraPPGTO REF. P F 1 Lr1PGEM. E:'1 ::Po E SONOR1 ZiCPO [:0 ELENTc•2

:NcoNT:c STCUiL FRE-!ULH/ fEqLIZDO EM 20/08/2011 CONE. NF 8S

LUIZLBEF:T0 : .: :s C.4 SILLÇ4

Vistos -

Contador Caixa Cheque assinado por:I4

C/Corrente Talão

jrj

0

O

• • •

CAIXAS ELETRONICOSSANTANDER

• DEPOSITO A':CO

• 1/09/2011:17:43 DATA CONTABIL:C2/Og/2O • CAL: 033. 4289' - DF-LAGQ SU

TRANSACAO: 0680605 TERMINAL: 0000302

• LUIS ALBERTO SANTOS PÁ SILVA

•BANCO: 033 AGENCA: 154 CONTA: 13-000067-6

0 . DEPOSITO N.ENVELOPE TRANSACAO VALOR

CHEQUE 558298411 680605 2.980,00 • D9pojto do dia 01/09/2011

• TOTAL DOS DEPOSITOS: 2.980,00

------

O

O

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA-3...i.z.ioa

DESCRÇÂO:e.wn

: o --n O

-4 --t .1

I\) a -

4

-DKS 2000-de: Luiz Alberto Santos da Silva

II011 FISCNL

de Preslaçe de Seiiços

185L

Inisc. Municipal

1810642-0

1.8 Via

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Rua Vinte de Setem1no, 456 - Sala 201 [ 'tRIBUlA SUPEOR EiI1TOI. Porto Alegre [1 1 RS =- i C G C (MF) 03 .561.41310001.33 0000 hiøc. Estadual:

1MIMO Nat. da Operação: Via de Transporte: ____ . Data da Emissflo;CJ

UUNnIU UU ULIINIIIflIHIJ Nome ou Firma:

Endereço :

Município: .J3W')(.&c,, 1 Estado: O1 .t__iiii

CGC:O.1_L3&tJOOoA-8 ins :Qt'

1 Disoriminaço dos Serviços Prestados

1T O ri, A L

.. ... . LL. .. . .LPP...

. -_LL! .....L3LyiÁ \tn&,

-..-.............

LçL..°-4- .............

- -Ii-

- -- ..

III7........

1 II.

IMPOSTO SOBRE

SEggi Valor Total da Nota 11$

DE QUALQUER NA ISSQN Já incluído no preço R$

1 calo, pela alfquota de

TIP. rtscHEn. Esteio CC(MF)' 90207287/0=_W (CM: 043 /0030189 05 tis. 3x50 - 001 a 250 - 12199 - AIDF 18587199 - PMPA

Agenciamento e Locação de Publicidades

Fone: (51) 223-799

Rua Vinte de Setembro. 456 -' Sala 201 Azenha - Porto Alegre - RS

rtT8

c Z..

. NA Içnr,c. 1

Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança EA CRÉDITO DE - AGÊNjNÚMERO DA CONTA

NOME DO DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro) DO DEPOSflANTE DEPóSITO IDENTIFICADO NúMERO

BANCO1 AGÊNCIA NP DO CHEQUE VALOR EM DINHEIRO

If± iitii IIL_. TOTAL

As informações são de inteira responsabilidade do depositante. - Confira a autenticação. Não serão aceitas reclamações posteriores. O valor dos chegues depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas. -----------------AUTENTICAÇÃO

_-01351OO1 506 00082502092011 lífl*51O,0QR 001821 2485382309 POSTO DE CONBUSTIVEIS OIC

\_\ $\

\:-•\ ,c \);.

- *u'

íeFÁKAW Posto Podium Você em 1.0 Lugar.

POSTO DE COMBUSTÍVEIS DICO LTDA

Av. Farrapos, 265 - Porto Alegre - RS Fones: 3062.5100 - 3062.9100

MAli 4ÓPERAÇiO IPISC.ESTMOSUBST. TRIBUTARIO

0696 NOTA FISCAL MODA

1' Via Destinatário: Branca

SAIDA OENTRADA 2' Via Fixa: Verde 31 Via Asco: Amarela

[CNPJ 08.768.465/OOO1-O]

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

[r. Estadual 09613174! !] 00100100

SOCIAL l(aJ9 ATADAg,USSAJ

ES1QEREÇ0

ftS GL 2 a jyoi CPM0ZBAIRRO! DISTRITO

LA&CEPjo-2iS DATADA SAIOAIEN1R.

MU PIO FONE! FAX

.1UF

IcINSCRIÇÃO EST DUAL HORA DA DA

OOOp

iÃiilRA VALOR VENCIMENTO - -

DESCRIÇÃO DOSPRODUTOS 11LIMIL==1'I1!

— ______ -

=MIEM _ BASE DE CALCULO DO ICMI VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL 00 IPI VALOR TOTAL DA NOTA

LTRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS NOME 1 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEICULO UF CNPJICPF

1.EMITENTE[jj] 2.DESTINATÁRIO

ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO1

PESO UQUIUO

DADOS ADICIONAIS

r INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

Tipografia Aquárius - Fonelfax: (51) 3226 .5925 - Inscr. Est. 09610729690- CNPJ 88.348.64410001-16 -08 lis. 4x25 - 626 a 525 - U4IZUI1 -AJUP tRJV001I1

Recebl(emos) de POSTO DE COMBUS1IVEIS DICO LIDA as mercadorias constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado. 0696

Data do Recebimento 1 Identificação e Assinatura do Recebedor 1

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Comp Banco Agencia DV Cl Conta C2 Sêrle Cheque N.o C3

452 001 3129 1 O 78.4303 8 800 850005 7 R$,00 00' li 9 9 .1 51I•I 9.

Paque por este ch6que a quantia de_ (EEIECET

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BANCO DO BRAUL 032 - - - -. PARTIDO RP1J8LICAN0 8PASIWR0 - PR6

00Í 000.000M204.20 CNPJ 07.665.132/0001-81

ENPR€5A5 II CLIENTE 6APARIO DESDE 111200

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Prirc. iiComprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupançal' -

PARA CRÉDITO DE CÓD. AGÊNCIA NÚMERO DA CONTA

NOME DO DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro) 1 CPFJCNPJ DO DEPOSITANTE DEPÓSITO IDENTÍFICADO NÚMERO

BANCO AGÊNCIA NO DO CHEGUE VALOR EM DINHEIRO iiKH CHEQUES

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Confira a autenticação. Não serão aceitas reclamações posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

--AUTENTICAÇÃO - -

- 1

01351001 586 80082802092011 ***I****6fJ0000R 0t5296 0616772906 VIVIfiN ttt(1lI U FItLLU

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL CONTA: a.i-i.z.-oz

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0,00 0,00 0,00 0,00

0 TRANSPORTADORNOLUMES TRANSPORTADOS

0

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0,00 IPI

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RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA VEICULO UF CNPJICPF EMITENTE

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1 SAIDA - L_.J • 1. ... .. ... CE 94930-200 No: 000000105 ........

Emd [email protected] Fone.3471-es Sede 1 • . . . Fdha(s) 111

., NATUREZA DA OPERAÇAO

Venda de prcducao do estabelecimento • 1 INSCRIÇAO ESTADUAL MSC. EST. JBST. IRI8UTARIO

L79187313 e DESTINATÁRIO RTENTE

4311 0812 1928 1300 0100 5500 1000 0001 Oslo 0000 1051

Consulta de autenticidade no poital nacional da NF-e tww.nfeiazenda.gov.br/portni ou no site da Sefaz Autorizadora ocolo de Autoiizaço de Uso:

143110097006647 201 1-08-17T16:3821

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12.19Z813/0001-0O

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NOME RAZiO SOCIAl. .PARTIDO REPUPUCANO BRASILEIRO

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lp IUL0 DO ISSQN Ô 1lA0 P&ACIPAL VALOR TOTAL DOS SSEÇOS0,00 "SEDE CALCIJLO DO ISSDIl VALOR DO ISSON

0,00 0,00 O DADOS ADIONAIS

.INFORMAÇÕES COMPLM4TARES RESERVADO AO FISCO Eniea ME i EPP opta.de pelo pe,los Icl . ge eltelto a aaitto de ICMS e IPI. IPI &spenso c deao7.212l2OI0 alt 43. Inc VI.

CAMISETAS PARA 2 DICONTRO ESTADUAL PRB P,BJLHER.

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Recibo do Sacado

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ApOs COBRAR R$ 3,11 POR DIA DE ATRASO

Ø PARTIDO REPUBLIÇ;jWU BRASILEIRO - 07 .665.132/0 001-81 SEIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO 71650-215 - BraSília - DF

ter vali de pó. o pagmentO do cheq-.-e-- banco sacado

• Caixa 1 JlcF4ade QUAL~ BANCO ATE o vzNcn«~05109i^ '011

CoPastur Viagens e l'uriomo Lt. Fgft

24/8/2011 00nb

0090683es

0561 N 2418120110252/740964

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UTILIZAR A dc ACIMA PARA DCCC)

OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

AROS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,11 POR DIA DE ATRASO

PRB PARTIDO

REPUBLICANOBRASILEIRO - 07 .665.132/0001_81 SEIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 - CASA 02,- CENTRO 7160-215 - Brasília - DF

• C 2011 BANCO DO BRASIL - 14:35:43 312910333

•0396

OUVIDORIA 88 0800 729 5678

• • • COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÏTIJLOS

•ITAU UNIBANCO S.A.

C--

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• VALOR DO DOCUMENTO 622,95

VALOR COBRADO622,95

•

NR.AUTENIICACAO I .BBO.39D.F2F.5DE 707 VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

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COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

OPaSÚV CNPJ 43637 214/0001 86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3 RUA BELA CINTRA, 986 60 ANDAR CONJ. 61 A CEP 01415-000, SÃO PAULO SI' BRASIL Fone: (011) 3218-7300 Embratur 26.013089.10.0001-2 Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 1ata7-54525-0 Home Page: www.copastur.com.br E-Mail: copastur©pastur.com.br

N° Fatura / Valor Fatura / Data de Data,de PARA USO DA Duplicata Duplicata [R$] Emissão Vencimento INSTIT. FINANCEIRA

000090683 622,95 241812011 0510912011 TRSW4IL $11PER1DR

OOOO 1 Encargos p/dia de R$ 3,11 após 0510912011 .

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS Ql. 22, 0- CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Insc.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:

VALOR (SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) EXTENSO:

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURISTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMO A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite:

Bilhetes: PAX Tipo Emissão BiIheteNClOS Saída/Período Rota Fornecedor Reserva Vlr.Original Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Motivo Matrícula Projeto Solicitante

C.Custo: Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02012.86210001-60 MARIA FERREIRA ADT 19/08/2011 2376168650 29/0812011 - 3110812011 SLZIBSB/SLZ

TAM Linhas Aéreas NCIJQK 561,85 1,00 56185 34,10 27,00 Adriana A. Costa Bezerra

Desconto Total

0,00 622,95

Total do fornecedor: 561,85 561,85 34,10 27,Õ0 0,00 622,95

TOTAL POR CC: 561,85 561,85 34,10 27,00 0,00 622,95

Total 561,85 561,85 34,10 27,00 0,00 622,95

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cópia de cheque n 2 L Visado Cruzado

Do Banco.1

Utilizado para EP'4C0 [:0 BRPS 1- - - - -- --• •---•''- r' ,- IT ri!? Ufl PTO F'Eb H bHSHEt- HEH L.H .,.i-i z.LLI...LI1i'.

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05/09/2011

CopastUr Viagens e Turismo Lt-^baís

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NA UTILIZAR A dc ACnIA. PARA DCC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

AROS VENCENTO COBRAR P.$ 3,59 POR DIA DE ATRASO

PRR PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIP - 07.665.13210001-81

SEIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO 71650-215 - Brasília - DF

&st^ quitação só terá validade ap^s o p~ento do cheque pelo

^.nco sacado

Ficha de Caixa 341-7

05/09/2011 QUALQUER BMCO ATE O VENCIMENTO

Ce,n•msoIUero Copastur Viagens e Turismo Lt

24/8/2011 000090687 D daD(*fl U4ØDCQSYfl N

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UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO , SUJEITO A PROTESTO

P.POS VTECDIENTO COBRAR R$ 3,59 POR DIA DE ATRASO

71650-215 - DF

- BAC0 DO BRASIL 396

31410333 joRIA 88 800 729 5878

COMPROTE DE PAGAMEO DE IIÏULOS

IIAU UUBAMCO S.A.

3419109 1490624582022

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VALOR DO DOCUMEHTO718,59

VALOR COBRADO

718.5

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VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DES1E CQMPROVAtlL

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Pastw - CNPJ 43637 214/0001 86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3 RUA BELA CINTRA, 986 - 60 ANDAR CONJ. 61 A CEP 01415-000 SÃO PAULO SP BRASIL

. Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2 Fax: (011) 3218-7334 ABA V:0425 Iata57-54525-0 Home Paga: www.copastur.com.br E-Mail: cOpastur©copastur.com.br

N° Fatura / Valor Fatura / Data de Data dp PARA USO DA Duplicata Duplicata [R$] Emissão Vencimento INSTIT. FINANCEIRA

000090687 718,59 241812011 05109120111

TãUM. S1JPIOR

Encargos p/dia de R$ 3.59 após 05109/2011 .

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Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0- CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 CNPJ / CPF: 07.665.13210001-81 Insc.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:

VALOR (SETECENTOS E DEZOITO REAIS E CINQÜENTA E NOVE CENTAVOS) EXTENSO:

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERViÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMO A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: Data:

Dirneles: • PAX Tipo Emissão BilheteNC/OS Saída/Período Rota

Fornecedor Reserva VIr.Original Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desconto -"Total Motivo Matrícula Projeto Solicitante

C.Custo: • Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS 5/A. CNPJ: 04.020.02810002-22 . SOUVENIR QUINTANILHA ADT 2210812011 1832542208 2910812011 CGR/BSB

GOL TRANSPORTES AEREOSSIA PHRRTE 314,90 1,00 314,90 16,23 27,00 0,00 358,13 • Adriana A. Costa Bezerra

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• Total do fornecedor: 314,90 314,90 16,23 27,00 0,00 358,13 Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60

• SOUVENIR QUINTANILHA ADT 2210812011 2376168666 31108/2011 BSB/CGR . TAM Linhas Aéjeas MVMQXQ 312,80 1,00 312,80 20,66 27,00 0,00 360,46

Adriana A. Costa Bezerra •

• Total do fornecedor: 312,80 312,80 20,66 27,00 0,00 360,46

• TOTAL POR CC: 627,70 827,70 36,89 54,00 0,00 718,59

•.Total 627,70 627,70 36,89 54,00 0,00 718,59

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copia de cheque fl2 Visado Cruzado

Do BancoEMfO 'O ERúSfl

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Vistos Contador Caixa Cheque assinado por:

1 C/Corrente 78 430-3

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CONTA:

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T . PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/000181

SEIS qL. 22 - O - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO 71650-215 - Brasília - DF

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banco sacado

3417 Ficha de Caixa

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05/09/2011 QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

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QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Copastur Viagens e UrismO Lt. Doai,rnb mcc. 24/8/2011 000090678 0561 N

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MO UTILIZAR A dc ACIldA PARA DCC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

- AROS VICIMENTO COBRAR R$ 4,97 POR DIA DE ATRASO

Recibo do Sacado

05/09/2011

1 0252/740964

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ATOS VENCIINTO COBRAR R$ 4,97 POR DIA DE ATRASO

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e° ppjgPARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.1321000181

SEIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO 71650-215 - Brasília - DE'

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• Ï7øsiii - BANCO DO BRASIL - 14:38:44 . 312910333 0408

OUVIDORIA 88 0800 729 5678 • S COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS • -- ----------- --------------------


• 34191091490624723025027409640003150810000099379

DATA DO PAGAMENTO 05/0912011

• VALOR DO DOCUMENTO 99379

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VALOR COBRADO

. NR.AUTENTICACAO 3.D12.8E1,AA9,7E9.B84

VEJA AS IP4FORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

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cS- CNPJ:43.637.21410001-86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3 RUA BELA CINTRA, 986 - 60 ANDAR CONJ. 61 A CEP 01415-000 SÃO PAULO SP BRASIL Fone: (011) 3218-7300 Embratur 26.01308910.0001-2 Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 1ata57-54525-0 Home Paga: www.copastur.com.br E-Mail: copasturcopastur. com. br

N° Fatura / Valor Fatura / Data de Data dq PARA USO DA Duplicata Duplicata - [R$] Emissão Vencimento INSTIT. FINANCEIRA

000090678 993,79 241812011 0510912011JPE10R

Encargos p/dia de R$ 4,97 após 05109/201100002


VALOR (NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) EXTENSO:

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMO A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: Data:

Bilhetes: PAX Tipo Emissão BilheteNC/OS Saída/Período Rota Fornecedor Reserva Vlr.Original câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desconto Total Motivo Matricula Projeto Solicitante

. C.Custo: Fornecedor: TAM Unhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60

• CARLA LIMA ADT 2210812011 2376168667 TAM Linhas Aéreas HCSZAT 929,90

- -.---, .-,- ------,--- - - w uu rurneceuor: 929,90 929,90 36,89 27,00 0,00 993,79

• TOTAL POR CC: 929,90 929,90 36,89 27,00 0,00 993,79

Total 92,90 929,90 36,89 27,00 0,00 993,79

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2910812011 - 31105/2011 THE/BSB/THE 1,00 929,90 36,89 27,00 0,00 993,79

Adriana A. Costa Bezerra

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• . Comp Banco Agência DVCI Conta C2 Sdrte Cheque N.o C3 ERlaOIWM • 452 001 3129 1 O 78.430•3 6 800 650078 9 R$ 13' 1 '' 00002 • Pague poreste

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71650-215 - Brasília - DF

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QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTOkrcfrnsb

05/09/2011

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MAO UTILIZAR A dc ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,96 POR DIA DE ATRASO

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0407 312910333

• •OUVIDORIA BB 0800 729 5678

• COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

•ITAtJ UNIBANCO

. 34 191091490624533@250274096400036508100039h13

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2011

•VALOR DO DOCUMENTO 391.13

VALOR COBRADO 391.13

NR.AUTENTICACAO C.295,2A6.338.20A.98C


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CNPJ:43.637.21410001.86 lnscr. Mun.: 1.247.999-3 RUA BELA CINTRA, 986-6° ANDAR CONJ. 61 A CEP 01415-000, SÃO PAULO SP BRASIL Fone: (011) 3218-7300 Embratur 26.013089.10.0001-2 Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 1ata57-54525-0 Home Paga: www.copastur.com.br E-Mail: copastur©capastur.com.br

N° Fatura / Valor Fatura / Data de Data dç.• PARA UUpi1OR Duplicata Duplicata [R$] Emissão Vencimento INSTIT. FINJflNCEIRA 000090680 39113 241812011 . 05/09/2011

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CPAÜIISJ Encargos pldia de R$ 1,96 após 0510912011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0- CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 CNPJ / CPF: 07.665.13210001-81 . mac.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:

VALOR (TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS) EXTENSO:

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMO. A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: . Data:

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•PAX Tipo Emissão BilheteNC/O$ Saída/Período Rota • . Fornecedor Reserva VIr.Original Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desconto Total Motivo Matrícula Projeto Solicitante

•Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02012.882/0001-60

• INAJA COUTO ADT 2310812011 2376168689 TAM Linhas Aéreas . JWOTQG 323,85

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Total do fornecedor: 323,85

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CLIENTE 8AARI0 DESDE 1112005

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APOS VENCflsmfto COBRAR R$ 1,73 POR DIA DE ATRASO e,

PRA PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81 SEIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO 71650-215 - Brasília - DF

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QUALQUER BANCO ATE O VENCIMTO05109/2011

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• OUVIDORIA BB 0800 729 5678


ØITAU UNIBANCO S.A.

. 34191091490624541025027409640003950810000034589 DATA DO PAGAMENTO 05/09/2011

•VALOR DO DOCUMENTO 345.89

. VALOR COBRADO 345.89

NR.AUTENTICACAO A.FD6.E58.8C0. 1BD.631

• VEJA AS INFORMACOES NO VERSO OESTE COMPROVANTE.

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NAO UTILIZAR A C/C ACMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO CO~ R$ 1,73 POR DIA DE ATRASO

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- CNPJ:43.637.214/0001-86 Inscr.Mun.: 1.247.999-3 F.

RUA BELA CINTRA, 986-6° ANDAR CONJ. 61 A CEP 01415-000 SÃO PAULO, SP BRASIL Fone (011) 3218-7300 Embratur 26.013C18910.000 1\2 Fax: (011) 3218-7334 ABA V:0425 lata7-54525-0" Home Paga: www.copastur.com.br E-Mail: [email protected]

N° Fatura / Valor Fatura / Data de Data de PARA USO DA Duplicata Duplicata [R$] Emissão Vencimento INSTIT. FINANCEIRA

000090681 345,89 241812011 05/09/2011

Encargos p/dia de R$ 1,73 após 0510912011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0- CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 CNPJ 1 CPF: 07.665.132/0001-81 lnsc.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:

VALOR (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) EXTENSO:


Aceite: Data:_1___/________

Bilhetes: - -

. • PAX Tipo Emissão BilhetelVClOS Saída/Período Rota

Fornecedor Reserva VIr.Original Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desconto Total Motivo Matrícula Projeto Solicitante

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• c. custo:

0 Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.86210001-60 ' * JACKELINE SOARES ADT 2310812011 2376168690 2910812011 - 31108/2011 JPA/BSB/JPA TAM Linhas Aéreas BYTRYX 282,00 1,00 282,00 36,89 27,00 0,00 345,89


Total do fornecedor: 282,00 282,00 36,89 27,00 0,00 345,89

TOTAL POR CC: 282,00 282,00 36,89 27,00 0,00 345,89 eTotal 282,00 282,00 36,89 27,00 0,00 345,89

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banco sacado

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CCfl Copastur Viagens e Turismo Lt.

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3.203 VENCD1TO COBRAR R$ 4,64 POR DIA DE ATRASO

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REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81 SEIS QL 22

. 71650-215 — Brasília - DF

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009/2011 :—BANCO DO BRASfL - 14:3600

3129103330397

• OUVIDORIA 88 0800 729 5678

•COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TIIIILOS

•ITAtJ UNIBANCO

. 34191091490624574025027409640003450810000092767 DATA DO PAGAMENTO

05/09/2011

•VALOR DO DOCUMENTO

927,67

SVALOR COBRADO

927.67

4R.AUTENflCACAO 5.33E.EB4.6A2.332.298


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CNPJ:43.637.21410001.86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3 •

RUA BELA CINTRA, 986-6° ANDAR CONJ. 61 A CEP 01415-000 SÃO PAULO SP BRASIL

• '. / Fone: (011)3218-7300 Embratur 26.013089.10.0001-2 •

Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 1ata57-54525-0 Home Page: www.copastur.com.br

• E-Mail: apasturccopastur. com . br

N° Fatura / Valor Fatura / Data de Data tie PARA USO DA Duplicata Duplicata.. [R$] - Emissão Vencimento INSTIT. FINANCEIRA • 000090685 927,67 2418/2011 05109/2011

BUL5UPORE 101W.1 Encargos p/dia de R$ 4,64 após 05/09/2011

. 00003:

. Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CD1lS Endereço: SHIS QL 22, O - CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: I Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 CNPJ /CPF: 07.665.132/000181 Insc.: ISENTO • Praça Pag.:

Cidade:

VALOR (NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) • EXTENSO:

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA AIMA QUE PAGAREMO • A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: Data:

. Bilhetes:

• PAX Fornecedor

•Motivo

•Fornecedor: TAM Unhas Aéreas - CNPJ: 02.012.86210001-60

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•TAM Linhas Aéreas BDCDQI 859,35

Total do fornecedor: 859,35 859,35 41,32 27,00 0,00 927,67 W TOTAL POR CC: 859,35 859,35 41,32 27,00 0,00 927,67

Total 859,35 859,35 41,32 27,00 0,00 927,67

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Tipo Emissão BilheteNCIOS Saída/Período Reserva VIr.Originai Câmbio Valor

Matricula Projeto Solicitante

Rota Taxas Tx.Serviço Desconto Total

* 2910812011 - 3110812011 BEL/BSB/BEL 1,00 859,35 41,32 27,00 0,00 927,67

Adriana A Costa Bezerra

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EMPRESAS II CLIENTE 8AM:ARIo DESDE 1112003

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NAO UTILIZAR A dc ACIMA PAPA DCC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

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1PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.13210001-91

.SEIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO 11650-215 - Brasília - DF

W RPJ,,ncoacrpyes co rngUe num. ao oanco Esta quitação $ó terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

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24/8/2011 000090688 0561 N 24/8/2011 ecr

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MAO UTILIZAR A C/C ACndA PARA DCC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCD4RWrO COBRAR P4 1,74 POR DIA DE ATRASO

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07.665.132/0001-81 22 02 - CENTRO

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•BANCO DO BRASIL -

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31291 33 14:36:35 . • 0399 OUVIDORIA 88 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

-----------------

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• ITAU UNIBANCO S.A.

•341910914906245900250274096400031508

10000034803 DATA DO PAGAMENTO05/09/2011 • -. VALOR DO DOCUMENTO

348,03 VALOR COBRADO • --.- 348,03 NR.AUTENTICACAO

7.ClB.ØDEc3421ECCB VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE

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ØppjjgCNPJ 43637 214/0001 86 lnscr. Mun.: 1.247.999-3 RUA BELA CINTRA, 986-6° ANDAR CONJ. 61 A CEP 01415-000, SÃO PAULO SP BRASIL Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26013089.10.0001-2 Fax: (011) 3218-7334 ABA V:0425 1~ 7-54525-0 Home Paga: www.copastur.com.br E-Mali: [email protected]

N° Fatura / Duplicata

Valor Fatura / Duplicata [R$]

Data de Emissão

Data de Vencimento

PARA INSTIT. FIJANCEIRA

E

000090688 348,03 241812011 0510912011 F u U U U .3

CPAD1S - Encargos p/dia de R$ 1,74 após 05/Q9/201 1

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0- CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 CNPJ / CPF: 07665.13210001-81 mac.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:

VALOR (TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS) EXTENSO:


Aceite: Data: - l..._.

•Bilhetes: PAX Tipo Emissão BiiheteNCIOS Salda/Período Rota

• Fornecedor Reserva Vlr.OriginaI Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desconto , Total

•Motivo Matrícula Projeto Solicitante

• Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60 • TAMA BASTOS ADT 17108/2011 2376168630 2910812011 - 31108/2011 GIG/BSB/GIG . TAM Linhas Aéreas KVVHTV 280,75 1,00 280,75 40,28 27,00 0,00 348,03


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• Total do fornecedor: 280,75 280,75 40,28 27,00, 0,00 348,03

• TOTAL POR CC: 280,75 280,75 40,28 27,00 0,00 348,03

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•PRA PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81 SEIS QL 22 — O - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO 71650-215 - Brasília - DF

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SEsta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo FLNADECOmPEI3R5 banco sacado -

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QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO1

05/09/2011

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NAO UTILIZAR A C/C ACDQ. PARA DCC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

ATOS VEÇCIMENTO COBRAR R$ 5,07 POR DIA DE ATRASO

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• 05/09/2011 -BANCO DO BRASIL - 14:36:50

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• VALOR DO DOCUMENTO 1.813,52

VALOR COBRADO 1.013,52

ØNR.AUTENTICACAO 8.EOC.406,066.C11.8F7

VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

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CNPJ:43.6372141000186 Inscr. Mun.: 1.247.99-3 RUA BELA CINTRA, 986-6° ANDAR CONJ. 61 A CEP: 01415-000, SÃO PAULO SP, BRASIL Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.000i2.' Fax: (011) 3218-7334 ABA V:0425 Iata:57-54525'b--Nome Page: w.copastur.com.br E-Mail: [email protected]

N° Fatura / Valor Fatura / Data de Data d PARA USO DA Duplicata Duplicata [R$] Emissão Vencimento INSTIT. FINANCEIRA 000091013 1 .O1,52 261812011 05/0912011

Encargos p/dia de R$ 507 após 0510912011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS Q[_22, 0- CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 CNPJ / CPF: 07.665.13210001-81 lnsc.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:

VALOR (HUM MIL E TREZE REAIS E CINQÜENTA E DOIS CENTAVOS) EXTENSO:

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMO: A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS:

Aceite: Data:!!________

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• PAX Tipo Emissão BilheteNC/OS Saída/Período Rota . Fornecedor Reserva Vlr.Original Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desconto Total Motivo Matrícula Projeto Solicitante

C.Custo: • Fornecedor: TAM Unhas Aéreas - CNPJ: 02012.862/0001-60 . ANA MATOS ADT 25108/2011 2376168720 2910812011 - 31108/2011 CWB/BSB/CWB

TAM Linhas Aéreas MPUCHE 945,20 1,00 945,20 41,32 27,00 . ,0,00 1.01352 • Adriana A. Costa Bezerra

Total do fornecedor: 945,20 945,20 41,32 27,00- 0,00 1.013,52

• TOTAL POR CC: 945,20 945,20 41,32 27,00 0,00 1.013,52

• Total 9420 945,20 41,32 27,00 0,00 1.013,52

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ATOS VENCIMENTO COBRAR R$ 5,14 POR DIA DE ATRASO


26/8/2011

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71650-215 - Brasilia - DF

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QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTQ- - 0510912011

Gtfl Copastur Viagens e Turismo Lt.

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PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81 SEIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO


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•OUVIDORIA BB 0800 729 5678

•COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE INULOS

ITAU UNIBANCO S.A,

34191091490626397025027409540003450810000 102779 • DATA DO PAGAMENTO 05/09/2011

VALOR DO DOCUMENTO 1.027,79 • VALOR COBRADO 1.027.79

•NR.AUTENTICACAO ---,

•VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE,

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oPasúr CNPJ 43637 214/0001 86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3 RUA BELA CINTRA, 986-6° ANDAR CONJ. 61 A CEP 01415-000, SÃO PAULO SP BRASIL Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2 Fax: (011) 3218-7334 ABA V:0425 Iata:57-54525-0 Home Paga: www.copastur.com.br E-Mail: [email protected]


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Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, O - CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DF Cep 71650-215 CNPJ / CPF: 07.665.13210001-81 lnsc.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:

VALOR (HUM MIL E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) EXTENSO:

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMO: A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: Data: /__I________

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Bilhetes: PAX Fornecedor Motivo

Tipo Emissão BlIheteNC/OS SaídalPeriodo Rota

Matricula Projeto Solicitante Reserva Vlr.Original Câmbio Valor Taxas Tx.ServiçO DeSconto -, Total

. C.Custo: Fornecedor: TAM Unhas Aéreas - CNPJ: 02.012.86210001-60 *

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29108/2011 - 31108/2011 PVH/BSB/PVH 1,00 963,90 3689 27,00 0,00 1.027,79 TAM Linhas Aéreas MORNTX 96390


963,90 963,90 36,89 27,80 0,00 1.027,79 Total do fornecedor:

TOTAL POR CC: 963,90 963,90 36,89 27,00 0,00 1.027,79

Total 963,90 963,90 36,89 27,00 0,00 1.027,79

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71650-215 - Brasilia — DF

• 5709I11 - BANCO DO BRASIL --

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OUVIDORIA BB 0800 729 5678 f PAGAMENTO DE TITULaS COMPROVANTE DE P

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05/09/2011 DO DOCUMENTO 1,039,69

VALOR COBRADO 1.039,69

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NR.AUTENTICACAO E.8EC.F1B.8EC.9C2.8C7 VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

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Ccpasp, - CNPJ4363721410001 86 Inscr. Mun.: 12479993 RUA BELA CINTRA, 986-6° ANDAR CONJ. 61 A CEP 01415-000, SÃO PAULO SP BRASIL Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2 Fax: (011) 3218-7334 ABA V:0425 Iata57-54525-0 Home Page: www.00pastur.cam.br E-Mail: copasturcapastur.com.br

N° Fatura / Valor Fatura / Data de Data dç. PARA USO DA Duplicata Duplicata [R$] Emissão Vencimento INSTIT. FINANCEIRA

000091017 1.039,69 261812011 05109/2011

TR3U1ÁL WP8IOR E Encargos p/dia de R$ 5,20 após 0510912011 .

00004\ Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço: SHIS OL 22, 0- CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: PAD1S Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Insc.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:

VALOR (HUM MIL E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) EXTENSO:

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMO A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.' '..

Aceite: Data:

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• PAX Tipo Emissão BilheteNC/OS Saída/Período Rota ÓFornecedor Reserva VIr.OrigInaI Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço DesCOnto Total

Motivo Matricula Projeto Solicitante -

C.Custo: • Fornecedor. TAM Unhas Aéreas - CNPJ: 02.012.86210001-00

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. MARILENE SOUZA ADT 25108/2011 2376168721 2910812011 - 31/08/2011 VIX/BSBNIX. •

TAM Linhas Aéreas EUIBBW 975,80 1,00 975,80 36,89 27,00 . 0,00 1.039,69 • Adriana A. Costa Bezerra

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•Total do fornecedor: 975,80 975,80 36,89 27,00- 0,00 1.039,69

•TOTAL POR CC: 975,80 975,80 36,89 27,00 0,00 1.039,69

• Total 97&80 975,80 36,89 27,00 0,00 1.039,69

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00.000.00013204.20 CNPJ 07.66513210001-81 EMPRESAS 5 CLIENTE BAiA11l0 DESDE 1112005

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NAO UTILIZAR A dc ACnIA PARA DCC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO


Recibo do Sacado —

05/09/2011

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71650-215 — Brasília - DF

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—só terá validade após o pagamento do

cheque peloFLHECOMPE

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Copastur Viagens e TursaO Lt. 5b40D1T5nb Í5sIsenb epe .

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•ATOS ViCXMENTO Co~ 5$ 2,37 POR DIA DE ATRASO

PRA PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO — 07.665.132/0001-81

Ø SEIS Qi 22 — O - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO 71650-215 - Brasília — DF

• 'ø5/ø9/2ø11- BANCO DO BRASIL 14:38:18

312910333 OUVIDORIA BB 0600 729 5678

e - COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS• .__ ---------


•34191091490626439025027409640003150610000047379


• VALOR DO DOCUMENTO473.79

• VALOR COBRADO

• ..... .........

Ø NR.AUTENTICACAO5,783,9FA.B49.C4D.634


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qpsft CNPJ 43637 214/0001 86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3 RUA BELA CINTRA, 986-6° ANDAR CONJ. 61 A CEP 01415-000 SÃO PAULO SP BRASIL Fone: (011) 3218-7300 Embratur- 26.013089.10.0001-2 Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 1ata57-54525-0 Home Paga: www.copastur.com.br E-Mail: copasturcopastur.corn.br

N° Fatura / Valor Fatura / Data de Data de . PARA USO DA Duplicata Duplicata [R$] Emissão Vencimeto INSTIT. FIN-AbIr-EIRA

n 000091018 473,79 261812011 0510912011

00004 Encargos p/dia de Rã 2,37 após 0510912011


VALOR (QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) EXTENSO:

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURISTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOSE A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: Data: I_j. 1

w Bilhetes:

• PAX Tipo Emissão BilheteNClOS Salda/Período Rota . Fornecedor Reserva Vlr.Onginal Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desconto Total

Motivo Matrícula Projeto Solicitante

C.Custo:

• Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS SIA - CNPJ: 04.020.02810002-22

• MARLENEASSUNCAO ADT 1710812011 2231151708 3110812011 BSB/CGB GOL TRANSPORTES AEREOSSIA SDU4QQ 242,90 1,00 242,90 20,66 27,00 0,00 290,56


•Total do fornecedor: 242,90 242,90 20,86 27,00 0,00 290,56 Fornecedor; TAM Unhas Aéreas - CNPJ: 02.012.86210001-60

. MARLENEASSUNCAO ADT 1710812011 2376168631 2910812011 CGB/BSB TAM Linhas Aéreas DLNRRE 14000 1,00 140,00 16,23 27,00 0,00 183,23


Total do fornecedor; 140,00 140,00 16,23 27,00 0,00 183,23

• TOTAL POR CC: 382,90 382,90 36,89 54,00 0,00 473,79

Total 382,90 382,90 36,89 54,00 0,00 473,79

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CNPJ 07.555.132/0001.91 EMPRESAS IICliENTE 6A?CA0 DESDE 1112005

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Ecta quitação se terá validade após o pagamento do cheque pelo banco Sacado NiEcOMpEItp

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QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO-

05/09/2011

Copastur Viagens e Turismo Lt. 0252/740964

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APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 6,23 POR DIA DE ATRASO - -

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05/09/2011' - BANCO DO BRASIL - 14:38:57

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OUVIDORIA BB 0800 729 5678

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RUA BELA CINTRA, 986 60 ANDAR CONJ. 61 A CEP 01415-000 SÃO PAULO SP BRASIL Fone: (011)3218-7300 Embratuc 25.013089.10.0001-2 Fax: (011) 3218-7334 ABA V:0425 1ata57-54525-0 Home Page: www.pastur.osm.br E-Mail: [email protected]

N° Fatura / Valor Fatura / Data de Data dq. PARA USO DA Duplicata Duplicata [R$] Emissão Vencimento

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Encargos p/dia de R$ 6,23 após 05109120111ís

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 CNPJ / CPF: 07.665.13210001-81 Insc.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:

VALOR (HUM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) EXTENSO:

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMO A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

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Fornecedor Reserva Vlr.Original Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desconto Total Motivo Matrícula Projeto Solicitante

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•Total do fornecedor: 385,90 385,90 19,62 27,00- 0,00 432,52 Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.86210001-60

• ROSANGELA GOMES ADT 1910812011 2376168651 2010812011 CNF/GRU . TAM Linhas Aéras FZYTCQ 175,10 1,00 175,10 19,62 27,00 0,00 221,72


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ROSANGELA GOMES ADT TAM Linhas

1910812011 2376168652 2010812011 GRU/POA Aéreas NAYOGX 163,20 1,00 163,20 20,66 27,00 0,00 210,86


• ROSANGELA GOMES ADT 1910812011 2376168662 21108/2011 POA/GIG TAM Linhas Aéreas FARWOK 334,05 1,00 334,05 20,66 27,00 0,00 381,71


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• TOTAL POR CC: 1.058,25 1.058,25 80,56 108,00 0,00 1.246,81

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QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 05109/2011

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. 71650-315 - Brasília - DF

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312910333 0403

• OUVIDORIA BB 0800 729 5678


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•ITAU UNIBANCO

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• VALOR DO DOCUMENTO 724.36

I VALOR COBRADO 724.36

NR.AUTENTICACAO 8.2DA.326.43C.EFE.DA1

• VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

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N° Fatura / Valor Fatura / Data de Data 1e PARA USO DA Duplicata Duplicata' [R$] Emissão Vencimento INSTIT. F%NCEtRlOg El 000091020 724,36 261812011 0510912011 p 000053

Encargos p/dia de R$ 3,62 após 05/d/2011


VALOR (SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) EXTENSO:

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOEr A COPASTLJR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

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• TAM Linhas Aéreas IZAYCR 249,05 1,00 24905 20,66 27,00 0,00 296,71 Adriana A. Costa Bezerra

•Total do fornecedor: 249,05 Fornecedor: WEBJET LINHAS AEREAS SIA - CNPJ: 05.730.37510001-20

249,05 20,66 27,00 0,00 296,71

•TANIA BASTOS ADT 25108/2011 WEBJETLINE(ASAEREASSIA

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•TOTAL POR CC: 629,04 629,04 41,32 54,00 0,00 724,36

• Total 629,04 629,04 41,32 54,00 0,00 724,36

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Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Sdrle Cheque N.o C3 452 001 3129 1 O 78.450-3 8 800 850088 R$(1.246,91)um EM e 11 ______ t

Pague por este cheque a quantia de (UM IIIL.. ETC C O Pr:::lT:i E EI lç E I7EITÇ E -

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CNPJ 07.665.13210001-81 Fl 000054

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Esta quitaçAo só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

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71650-215 — Brasília -

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VALOR DO DOCUMENTO1.246,81

VALOR COBRADO1.246,81

NR .AUTENTICACAO7 .AB7.E01.5CD.076.A


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Motivo Matrícula Projeto Solicitante •

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GOL TRANSPORTES AEREOSSIA AF24GX 385,90 1,00 385,90 19,62 27,00 0,00 432,52 • Adriana A. Costa Bezerra

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• CRISTIANE CONCEICAO ADT 1910812011 2376168660 2010812011 GRU/POA

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CRISTIANECONCEICAO ADT 19108/2011 2376168661 2010812011 CNF/GRU • TAM Linhas Aéreas KALKPU 175,10 1,00 175,10 19,62 27,00


• CRISTIANECONCEICAO ADT 1910812011 2376168663 21108/2011 PONGIG TAM Linhas Aéreas KCZDFN 334,05 1,00 334,05 20,66 27,00

• Adriana A. Costa Bezerra

0,00 221,72

0,00 381,71

• Total do fornecedor. 672,35 672,35 60,94 81,00 0,00 814,29

• TOTAL POR CC: 1.058,25 1.058,25 80,56 108,00 0,00 1.24681

• Total 1.058,25 1.058,25 80,56 108,00 0,00 1.246,81

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ØOPaSILV CNPJ 43637 214/0001 86 lnscr. Mun.: 1.247.999-3 RUA BELA CINTRA, 986-6°ANDARCONJ. 61 A CEP 01415-000 SÃO PAULO SP BRASIL Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26013089.10.0001-2 Fax: (011) 3218-7334 ABA V:0425 1ata57-54525-0 Home Page: www.pastur.cm.br E-Mail: copastur©copastur.com.br

N° Fatura / Valor Fatura / Data de Data d . PARA USO DA Duplicata Duplicata [R$] Emissão Vencimento INSTIT. FINANCEIRA

000090679 1.246,81 24/8/2011 05/0912011 ITRI8UM*L SupMOR EL


Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO L Endereço: SHIS QL 22, 0-CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 CNPJ! CPF: 07.665.13210001-81 Insc.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:

VALOR (HUM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) EXTENSO:

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

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• ATA: 02/0912011 HORA: 15:25:01

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• COMPROVANTE PROVISÓRIO DE

•DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA:

• NOME: JULUI INFORMATICA E PAPELARIA LI

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 215.50

• NÚMERO DO ENVELOPE: - 5854544438

NÚMERO DE CONTROLE: 245299291

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-vicosFonelFax: 3227.0910

Rua Vigário José Inácio, 626 - Centro - CEP 90020-110 - . Porto, Alegre - rks

CNPJ 04.084.50810001-04 NOTA FISCAL DE SERVIÇO Inscr. Municipal 222.940-23 Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

1' Via Cliente: Branca . 21 Via Taffio: Jornal .31 Via Asco: Rosa • Ç

P. Alegre, ..1e _POSTC) de 20_1 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 2610112015

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Cidade[)h Li A Estado: - - CNPJ: 3t 3Z 000 1 / X 1 Inscr. Est.:

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DO BRASIL - 15:1151

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COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

EM CHEQUE

• CLIENTE: BR COMERCIAL DE BOLSAS E

AGENCIA : 1004 9 CONTA:

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• DATA08/09/20U

NR. DOCUMENTO28.721.001.500.350

• VALOR CHEQUE4•5490

•

4,549 00 VALOR TOTAL

NOME DO DEPOSITANTE7665132000181

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E.6BF.5F0.30D.D1B3S

VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVAN1E.

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Do Banco BPNC:O E:O E:RPSIL.

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v"1OFRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO P1

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NOTA FISCAL IDATA LIMITE PARA EMISSÃO:

9RFone: (61) 3346-8933

Mod. 01 - Sub. Série 01 17/0812011

1 1 ________ TRADINCLT

F71 SAIDA ENTRADA SERVIÇOS

BR COMERCIAL DE BOLSAS E MANUFATURADOS LTDA-ME e-mail: [email protected] CNPJ/MF: 07.671.793/0001-10 1 0 078 BR

CL Qd. 309 BI. O' N°50 Sala 218 Parte A- Brasília-DF - CEP: 70.755-540 CF/DF: 07.540.6211001-42

1 CNPJ/CPF

f'c rcLo f2e- p&cc rQ M Io 6 5- i 32 /coOJ 81 1 BAIRRO/DISTRITO 1 CEP DATA DE EMISSÃO 1 ENDEREÇO

.5wiS i^- C41 Io$I0000-eoo 5o8,2oÃ FONE/FAX 1 CFID Mtft1ICIPIO 1

DF 336G- 31?' DATA DASA(DAJENTRADA

IRUNet SUP0I0p 'INSC. EST./SUBST. TRIBUT. 1 NAT. DA OPERAÇÃO 1 CFOP HORA DA S4IDA

00006Ç

DOS PRODUTOS / SERVICOS

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11. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO

4 ENDEREÇO MUNICÍPIO 1W INSCRIÇÃO ESTADUAL

4 QUANT. 1 ESPÉCIE 1 MARCA 1 NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

1 b.os ADICIONAIS . CODIGO VENDEDOR

4 ICRÉDITO-LEI N°4.159/06 Gráfica 2 Intiãoe - Grállca e Edil. Femandes e Lira Ltda. - 31 Av. Bican 1530 La 3- N. Bandeirante- Brasília-DF - Fone: 33564343 - CNPJ: 07.736.65910001-51) . CFIDF 07.479.2221001-74 . 125 Jogos 25X4 de 001 a 125 -AIOF: 111115.56712010

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. .,. .--,,.. ... ..

'e Recebemos de BR COMERCIAL DE BOLSAS E MANUFATURADOS LTDA-ME os produtos e/ou serviços constantes desta Nota Fiscal. 1

Q O 78 DATADO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - MOD. 01 SUB SÉRIE 01

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Do Banco 0 rj 7, .

Utilizado paraOc :J EFiL

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Vistos Contador Caixa Cheque assinado poi:,.. C/Corrente

Talão 78.430-3

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1 PARA CRÉDITO r

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Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

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NOME DO DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro) 1 CPF/CNPJ DO DEPOSITANTE DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO

BANCO AGÊNCIA ND DO CHEQUE 4VALOR EM DINHEIRO

CHEQUES

1TOTAL

L As informações são de Inteira responsabilidade do depositante.

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.unnra a autentica 0. Não serão aceitas reclamações posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas. AUTENTICAÇÃO

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CNPJ 01.863390M001-2B-Est. 096/262333" -09 fis. -

3,50 - O251 a 10.100 - 01/a - ADF 50002845172

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PORTPDOR COPPSTUR UIPÍ3EN5 E TJJR15M0 LTDP INUM WPtRIOR E IRPA

LOCPL E L)PTP 8r5iLIP-D 09,`09/2011 00006

cópia de cheque fl 2 Visado Cruzado

Do Banco :uj1'

Utilizado para BPNCÜ DO E:RPSILCOMES E CISTI FÇ4GTO REF P HOSvhL:Hub.H j)5 OSINOEL

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Talão

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12:26:52

3129174930062

.OUVIDORIA BB 9800 72S

CROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU IJNIBANCO S.A.

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• TA DO PAGAMENTOOB/B/2011

. VALOR DO DOCUMENTO542,16

VALOR COBRADO542.16

• NR.AUTENT------ - VER----

•VEJA AS INFORMACOES NO SO DESTE COMPROVANTE.

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QUALQUE ANCOATE O VECIMENTb 09/)9/201l

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0252/260757 do Documente- - - NdoCocumento. Espéclo Dou' 'Acèite - ,Date doProcessameoto' : iero --' ,-, -

08/2011 1 000091131 FAP 27/08/2011 - 140627499 Liv do Banco

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•ACIMA PARA DOC OUEP SITO, S3ETTèPlkOMSTO'

- )IM re/ Mo - ).POS VENCIMENTO C0BRÁA R$ 2,11 POR DIA DE ATRASO

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RB ARTXDO REPÓBLICA1O BRASXLEXP6 — 665.132 - SHIS QL 22 - O — dONJUWrO 01 - 'CRSA 02 - CENTRO

71650-215 — B±asaJ.La - DF

Ssud IA feIa 1 Cite/O d 31

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Recebimento através do cheque num - do bancp Autnid çés rtrecbrnca / FICHA E COMEIéEÃÇÂO EstA qutpo s térá validade p6 o paoixbnto do-' chegue pelo -' ç . bAnco AaCad,o

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Copa,stur iagêns e Tuisno Lt1 1 Agéscue/ Código Cedente

022/26Õ7517 ,DádaDocttmpnjo •' .-

EspécieObc. ' -- AcuIte 'DatadoPnxcessdméilto r 1,NxssN3jmBno -

' - _7/08/2O11 00009fl31 FAT N 27/08/2 - 1.40627499 Lis o do Banco C leira Sapéc, Quantidade Valor

-.( )Vatord000csmento

3 109 R$ ", —/ 5Z2-16

- Instniçdes'(7odes ftfo mações de/Oe bloqueIo-uda de exclusive te ponsebítdede do cedente) (- ) Desconto /Abat/meng- '-1 —/ 1

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Pague por este cheque a quantia de rrrtTg 'ILr IECEHTOE E Q')Í'FETfl 9EÍE) .+.4*it1t

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- E'F:flEILifl—F _i4e_EFTMBFZC

BNCOOOBR _ O32 PARTIDO REPUBLICANO OflA5IWPO -

00000.000/3204.20 CNPJ 07.665.132/0001-81 C1S

EMPRESAS II CLIENTE BANCARIO DESDE 1112005

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Local de Pagamento . ATE O VECIMENTO, QUALQUER BANCL - -

Ceente RNA STUTAPE SERV REPOG LTDA

Data do Documento Núm. do Documento - 3010812011 M6053

Uso do Banco Carteira Espécie ,. SEM REG COB REAL

Instruções de Responsabilidade do Cedente . Juro de mora ao mês de 3,00%

Cobrar multa de 2,00% sobre o valor do títul Não dispensar juros de mora após o vencim

- SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS VENCII

• Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRC .

SHIS Q1_.22 CONJ. 01 CS 02 LAGO SL BRASILIA DF 71650-215

Sacador/Avalista: Recebimento através do Cheque n° do Banco

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Esta quitação só terá validade após a liquidação do Cheque pelo Banco sacado.

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09/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:25:4

p917493 0118


COMPROVANTE DE PAGAMENTO P TITULOS

- BANCO DE BRASILIA S.A.

9000 1030601419210596977070414450860000264000

TA DO PAGAMENTO 12/09/2011

OR DO DOCUMENTO 2.640,00

0R COBRADO 2.640,00

.AUTENTICACAO 7 .E82.A13.303.D1D.525

iA AS INFORMACOES NO VERSO DESÍE COMPROVANTE.

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• • •(3 RNA STUTAPE

-

Serviços de Reprogra fia e Congêneres Ltda EPP.

RNA Serviços de Impressões Gráficas e de Informática, Reprodução, Ampliação e Redução em Geral,

S TU TA P E Heliografia, Plastificação, Transparência

Fone (61) 3223-3811 Encadernação Espiral, Off-Set Rápido e Assistência Técnica.

SCS Qd. 01 - Bloco C- Loja 34- Ed. Antônio Venáncio da Sil'a - CEP: 70.300-500 - Asa Sul -Brasília/DF

LCNPJ:.00.412.130/0001-31 CF/DF: 07.302.0141001-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3 - Subséríe 01 "SIMPLES NACIONAL."

[JUsuário Final []Remessa Subcontratação Entrada

RiSUlL $UPUdOR EWT0

cpnis Data limite p1 emissão: 0410812012

Cliente/Destinatário PARTIDO REPUBLICANO BRASILIEIRO

Endereço SHS OL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

Cida P&SIL[A EstadoDF

65.132/0001-81 CF/DF - lnsc. Est. Data da Emissão 30/08/2011

Cód. Qtde. DISCRIMINAÇÃO AUqUnit TOTAL

02 Van(dois adesivos tamanho 2,80 x 1,44) e (dois adesivos tam inho, 1.320,00 . 2.640,00 1,20 x 0,80 ) e (02 adesivos tamanho 1,20x 0,60) -

1 Encontro do PRB Mulher. Coordenadoras do Brasil.

*

Deduções LegaisTOTAL

2.640,00 Base de Cálculos ISS"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS.DE ISS E DE IPI."Valor do ISS

Informações ComplementaresPROCONJDF - Fone: 151- Qd. 08 - BI. 60 . Sala 240 - 20 Andar . Ed. venâncio 2000

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RNA STUTAPE - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E CONGÉNERES LTI

Brasília DF, 09 de setembro de 2011.

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Ao TRIMAL $UPM1Oit ELE!T0fL

• Partido Republicano Brasileir9 •

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Ref.: Carta de correção •.

Prezados senhores: •

Vimos por meio desta retificar dados constantes na Nota Fiscal de 0 6053, emitida em 30/08/2011, no valor de R$ 2.640,00, conforme segue:

•

•Onde se lê:

• W Endereço: SHS OL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 • . Leia-se:

• SifiS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL

Sem mais para o momento, dispomo-nos.

•

•Atenciosamente,

RNA STUTkPE Reprog.Cong

CNPJ: 00.412.13010001-31 CF/1)F: 07.302.014/001-69 CNPJ: 00.412.13010007-27 CF/DF: 073020141004-01 SCS - Qd. 01 - BI. C - Ed. Antônio Venâncio da Silva - Loja 34 - Brasília - DF SCN - Quadra 01 - Ed. Central Park - BIon - lni - RrçíIi -

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Pague por este cheque a quantiade 1.3%, OCR)

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BANCO DOBPASgL 12 SET:í1 5032

PARTIDO REPUØLICAI4Ø ORASIL.EIRO - PRO CM 07-665.13210001-81 EMPRESAS IIWENTE 8ANCARJO DESDE 1112005 000069 -

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em uipçtu, 1 •Ltcal de Pagamento

Vencimento 4 - ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL 1110912011

Agência/Cód. Cedente Cedente

RNA STUTAPE SERV REPOG LTDA 100 6014192

Data do Documento INúm. do Documento Espécie Doc. 1Aceito Data do Processamento Nosso Número

0210912011 M6132 31/DPS 1 0210912011

Uso do Banco ICarteira lEspécle Quantidade 1Vaiar (=) Valor do Documentc 4 SEM REG COB 1 REAL 1 (-) DescontolAbatimafltf

instruções de Responsabilidade do Cedente Juro de mora ao mês de 3,00% Cobrar multa de 2,00% sobre o valor do título (-) DeduçÔes

Não dispensar juros de mora após o vencimento (e) Mora/Multa SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS VENCIMENT

(+) Outros Acréscimos

() Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CGC: 07.665.13210001-81 SHIS QL. 22 CONJ. 01 CS 02 LAGO SUL BRASILIA DF 71660-215

Sacador/Avalista:.4

158-100 I%( CA(Aflfl Recebimento através do Cheque n -

Ødo Banco

ta quitação só terá validade após a liquidação do Cheque lo Banco sacado.

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12/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:25:26

•312917493 A. 0119



• - BRB- BANCO DE BRASIIA S.A.

• 0709@0010306014 19210597073070955 15087000w 135600 . DATA DO PAGAMENTO 12/09/2011

VALOR DO DOCUMENTO 1.356.00

• VALOR COBRADO -

• NR.AUTENTICACAO

- VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

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RNA STUTAPE Serviços de Reprografia e Congêneres Ltda EPP.

RNA Serviços de Impressões Gráficas e de Informática, Reprodução, Ampliação e Redução em Geral,

(3( STUTAPE Heliografia, Plastificação, Transparência

Fone: (61) 3223-3811 Encadernação Espiral, Off-Set Rápido e.Assistência Técnica.

SCS Qd. 01 - Bloco C- Loja 34- Ed. Antônio Venâncio da Silva - CEP: 70.300-500 - Asa Sul -Brasília/DF

CNPJ: 00.412.13010001-31 1 CF'IDF: 07.302.0141001-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3 - Subaéne 01 "SIMPLES NACIONAL."

[]Usuário Final 11 Remessa []Subcontratação [] Entrada

6132

Data limite p1 emissão: 10410812012

Cliente/Destinatário ( AD1IS1

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço

SHIS QL 22 CJ 01 CS 02 LAGO SUL CidacRÂSILIA Estado

DF CNPfP 651321000181 CFJDF- Insc. Est. Data da Emissão 02/09/2011

Cód. Qtde. DISCRIMINAÇÃO AIiq PREÇO Unit. TOTAL

01 01 Back drop tamanho 3,00 x 5,00 m acabamento ilhoes 1.200,00 1.200,00

01 01 Banner lona tamanho 1,30 x 1,50 m acabamento bastão e cord i.. 156,00 156,00

1 Encontro PRB Mulher - Coordenadoras do Brasil.

Deduções LegaisTÕTAL 1.356,00

Base de Cálculos ISS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS.DE ISS E DE IPI.

Valor do ISS

Informações ComplementaresPROCONIDF . Fone: 151- Qd. 08- BI. 80- Sala 240- 21 Andar - Ed. VenAncio 2000

PaauGdoEdooraePapda4aLtda..CNPJ: 05.405.44710001-e4-CFIDF: 07.440.391!001-77-Od. 10- C1 12-Loja01-A-SobranhoIOF-Fone:(61)3591 2010 . padualgr m@omaLmm . 2000J090smm3viasde6.001 a8,000-AIDFn° 1-111.141430011

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Pague por este cheque a quantia de . _•. ___• - - .It _LLi- J E ux i i- E H0'E :tH1 E GrilrIzE IÇIJ *

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a COPPSTUP 1)XGE5 E' TURISMO LTDP ou à sua ordem

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BANCO DOBASLA5iL—ç, i2 SE 1 ug u 2U11

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ASOS VENCIMENTO COBRAR R$ 9,95 POR DIA DE ATRASO (*)UsMUb

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PAR PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81 SEIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO

71650-215 - Brasília - DE

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Copastur Viagens e Turismo Lt. . 0252/740964

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29/8/2011 000091308 0561 N 29/8/201 1 — eINe 140628500

. 109 R$ -1'.989,15 aI.a*s bjIritim 4eaÍ, Ç.) smbrbaa,,,b

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ATOS VENCIMENTO COBRAR R$ 9,95 POR DIA DE ATRASO t.)fJØUb

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• OPAR PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.13210001-81

. SEIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CNTRO 71650-215 - Brasília - DE -

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• 12/09/2011 — BANCO DO BRASIL - 13:24:30

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• OUVIDORIA íB 0800 729 5678


•ITAU UNIBANCO S.A. --

•34191091490628500025027409640003650880000198915


VALOR DO DOCUMENTO 1.969,

VALOR COBRADO 1.9,

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• VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

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N° Fatura / Valor Fatura / Data de Data de PARA USO. DA Duplicata Duplicata - [R$] Emissão Vencimento INSTIT. FINANCEIRA

000091308 1.989,15 291812011 1210912011

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VALOR (HUM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS) EXTENSO:

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURISTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMO: A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: Data:

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Bilhetes: PAX Tipo Emissão BllheteNCIOS Salda/Período Rota

• Fornecedor Reserva VIr.Original Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desàonto Total Motivo Matrícula Projeto Solicitante

• Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS SIA - CNPJ: 04.020.02810002-22 • ALCENIRA SILVA AOT 2810812011 0856072908 29108/2011 - 31108/2011 BVB/BSB/BVB

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• TOTAL POR CC: 1.925,26 1.925,26 36,89 27,00 000 1.989,15

•Total 1.925,26 1.925,26 36,89 27,00 0,00 1.989,15

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Receonuenco atraves ao cneque num. ao oanco . Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo A.knIsmeR5f FLRAJECOMPEJ5

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OUVIDORIA BB 0800 729W8


ITAU UNIBANCO S.A.

34 19 109 14906285750250274096400035500000 157203


VALOR DO DOCUMENTO1.572,03

VALOR COBRADO1.572,03

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CNPJ:43.637.21410001 .86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3 RUA BELA CINTRA, 986-6° ANDAR CONJ. 61 A

,ç CEP 01415-000 SÃO PAULO SP BRASIL Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2 Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 Iata57-54525-0 Home Page: www.mpastur.com.br E-Mail: copasturcopastur.mbr

N° Fatura / Valor Fatura / Data de Data db PARA USO DA Duplicata Duplicata [R$] Emissão Vencimento INSTIT. FINANCEIRA

000091311 1.572,03 29/8/2011 1210912011

TNOWAL 1jPERi01R ELI Encargos pldia de R$ 7,86 após 12/0912011

00007 Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS OL 22, 0- CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: CPAO11S Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 CNPJ 1 CPF: 07.665.13210001-81 Insc.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:

VALOR (HUM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS) EXTENSO

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURISTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMO A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: Data:

1

• Bilhetes: . PAX Tipo Emissão BilheteNC/OS Saída/Período Rota

Fornecedor Reserva Vlr.Original Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desconto Total • Motivo Matrícula Projeto Solicitante

• C.Custo: -. . Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S/A -,.CNPJ: 04.020.02810002-22 . 4

MARIA SANTOS ADT 2610812011 0848452908 29108/2011 - 01109/2011 JOI/CGH/BSB/CGH/JOI • GOL TRANSPORTES AEREOS 8/A O4SY91- 1.508,14 1,00 1.508,14 36,89 27,00 0,00 1.572,03

Adriana A. Costa Bezerra,

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TOTAL POR CC: 1.508,14 1.508,14 36,89 27,00 0,00 1.572,03

• Total 1.508,14 1.508,14 36,89 27,00 0,00 1.572,03

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12/09/2011

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1 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 e

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE 1ITULÜS


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VALOR DO DOCUMENTO 660,29 • VALOR_E9°-------------------------------.

- - NR.AUTENTICACAO '5,9E7.A25,2E7.A8B.402 VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

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12/09/2011

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• CNPJ:43.637.21410001..36 Inscr. Mun.: 1.247.999-3 RUA BELA CINTRA 986 - R° AJflAP rnPJ 1 1

• CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL Fone: (011)3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2 Fax: (011) 3218-7334 ABA V:0425 Iata57-54525-0 Q Nome Page: Www.copastur.com.br E-Mail: [email protected]

• N° Fatura / Valor Fatura / Data de Data de PARA USO DA .

Duplicata Duplicata [R$] Emissão Vencimento INSTIT. FINANCEIRA 000091310 680,29 291812011 12109/2011

Encargos pidia de R$ 3,30 após 12109/2011 íJPR1OR EU

• 00008 Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO • Endereço: SHIS 01 22, 0- CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: cus Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 . CNPJ/CPF: 07.685.13210001-81 lnsc.: ISENTO • Praça Pag.:

• Cidade:

VALOR (SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) EXTENSO:

. 'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURIS11COS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite:

• Bilhetes: PAX Tipo Emissão BiIheteNCIOS Saída/Período Rota Fornecedor Reserva VIr.Original Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Motivo Desconto Total Matrícula Projeto Solicitante

S C.Custo: . Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S/A - CNPJ: 04.020.02810002-22

MARIA CASANOVA ADT 2610812011 0852052908 31108/2011 BSB/PMW •

GOL TRANSPORTES AEREOS S/A Z9T4MP 323,75 1,00 323,75 20,66 27,00 0,00 371', kf Adriana A. Costa Bezerra

Total do fornecedor: 323,75 323,75 20,66 27,00 • Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-0001)0 371,41

. MARIA CASANOVA ADT 26/0812011 2376168758 2910812011 PMW/BSB TAM Linhas Aéreas IZGQWY 245,65 1,00 245,65 16,23 27,00 0,00 288,88 Adriana A Costa Bezerra


• TOTAL POR CC: 569,40 569,40 36.89 54,00 0,00 660,29

• Total 569,40 569,40 36,89 54,00 0,00 660,29 e

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71650-215 - Brasília - DF •

Keceolmenrp acraves ao cneque num, go flanco Esta quitaçáo só terá validade após o pagamento do cheque pelo ,IEcou,Eg3o banco sacado

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OUVIDORIA 68 0800 729 5678


ITAU UNIBANCO S.A. -

341910914906285&702502740964000365088000017b302

• DATA DO PAGAMENTO 12/09/2011

VALOR DO DOCUMENTO 1.753.02

• - VALOR COBRADO 1.753.02


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CNPJ 43637 214/0001 86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3 RUA BELA CINTRA, 986-6° ANDAR CONJ. 61 A

'CEP 01415-000, SÃO PAULO SP BRASIL Fone: (011)3218-7300 Embratur.. 26.013089.10.0001-2 Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 1ata57-54525-0 Home Page: www.copastur.com.br E-Mail: copasturcopastur.com.br


000091312 1.753,02 291812011 1210912011

Encargos p/dia de R$ 8,77 após 12109í201 1

Rffim "PRIOR Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0- CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 0000d CNPJ / CPF: 07.665.13210001-81 Insc.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:

VALOR (HUM MIL, SETECENTOS E CINQÜENTA E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS) EXTENSO:

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURISTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMO A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: Data: - /...

LEITOIL]

L.j

•Bilhetes: PAX Tipo Emissão Bílhete/VC/OS Saída/período Rota

• Fornecedor Reserva VIr.Original Câmbio Valor Taxas Tx.$erviço Desconto Total


• C.Custo: -. Fornecedor: TAM Unhas Aéreas - CNPJ: 02.01286210001-60

• NUBlA RODRIGUES ADT 2610812011 2376168759 29108/2011 - 3110812011 MAO/BSB/MAO O

- TAM Linhas Aéreas FMPLPV 1.684,70 1,00 1.684,70 41,32 27,00: 0,00 1.753,02 W Adriana A. Costa Bezerra •

• Total do fornecedor: 1.684,70 1.684,70 41,32 27,00 0,00 1.753,02

• TOTAL POR CC: 1.684,70 1.684,70 41,32 27,00 0,00 1.753,02

Total 1.684,70 1.684,70 41,32 27,00 0,00 1.753,02w

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• BANCO DOBRASL • --.. -.-..

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W PARTIDO REPUSUCANO BRASILEIRO . PRB 00 000.00013204.20CM 07.665,132/0001.61 ' * EMPRESAS II QJENTE BANCARIO OESOE 1112005

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COPASTUR ViAGENS E TURISMO LTDA

•,- CNPJ:43.637.21410001-86 lnscr. Mun.: 1.247.999-3

RUA BELA CINTRA, 986-6° ANDAR CONJ. 61 A CEP 01415-000 SÃO PAULO SP BRASIL Fone: (011)3218-7300 Embratur 26.013089.10.0001-2 Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 1ata57-54525-0 Home Paga: www.00pastur.com.br E-Mail: copastur©pastur.com.br

N° Fatura / Valor Fatura / Data de Data de PARA USO DA Duplicata Duplicata - [R$] Emissão Vencimento INSTIT. FINANCEIRA

000091314 1.702,87 2918/2011 1210912011

Encargos p/dia de Rã 8,51 após 1210912011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0- CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: TRl8L4A 5UPRI0R Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 CNPJ / CPF: 07.665:13210001-81 lnsc.: ISENTO F4 00008 Praça Pag.: Cidade: cPDif

VALOR (HUM MIL, SETECENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) EXTENSO:

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÃNCIA ACIMA Q'UE PAGAREMO A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite:

29108/2011 - 3110812011 NAT/BSB/NAT 1,00 1.634,55 41,32 27,00


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.0,00 1.702,87

1.634,55 41,32 27,00 0,00 1.70287

Bilhetes: • PAX Tipo Emissão BilheteNC/OS Saída/Período

Fornecedor Reserva VIr.Original Câmbio Valor

ÔMotivo Matrícula 1 Projeto Solicitante

. C.Custo: - Fornecedor: TAM Unhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60

• SAMARINA SILVA ADT 2610812011 2376168753 TAM Linhas Aéreas IIUZJB 1.634,55

• Total do fornecedor: 1.634,55

Rota - Taxas Tx.Serviço Deeccrnto . Total

TOTAL POR CC. - . 1.634,55 1.634,55 41,32 27,00 0,00 1.70287

Total ' 1.634,55 1.634,55 41,32 27,00 0,00 1.702,87 •

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• nco bu sA 341-7 1 Recibo do Sacado Lade P,eIb

QUALQUER BANCO ATE O viczMo 1210912011

Copastur Viagens e Turismo Lt. 0252/740964 . DabdoDmaayenb 1 29/0/2011

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N 29/8/2011 140628542 oco e Escoa109 AS

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NAO UTILIZAR A dc Acn4A PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTOoooo

APÕO Vcoa(TMmWIV .YnDaD me O s- (.MnsIItJ

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-•PAB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.13210001-81

SEIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO 71650-215 - Brasília - DF

- - ktecepxmento atraves ao cneque num, 00 banco Esta quitaçso só terá validade após o pagamento do cheque pelo IADECOMPEco banco sacado

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-Ficha deCaixá' • . IdePajasnb

QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 12/09/2011

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Copastur Viagens e Turismo Lt. 0252/740964

2918120111 IIa p rap,b EE Dcc. Dado PiswDeeb I0csaIITeio

-000091314 0561

pIamloeN 29/8/2011 140628542

109 AS- doDcmanenb -

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N1O UTILIZAR A dc ACI14K PAPA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

ASOS vENcnNTO co~ AS 8,51 POR DIA DE ATRASO

-- W PRE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.13210001-81

SEIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO - Arasíjia - DF

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12/0912011 - BANCO DO-BRASIL -13:24:11 . 312917493 0112

OUVIDORIA BB 0800 729 5b/8



• 3419 109 149062854202502740964è003 15088000017028?

•DATA DO PAGAMENTO 12/09/2011

- VALOR DO DOCUMENTO 1.702.87

•VALOR COBRADO 1.702,81

. NR.AUTENTICACAO 3.CB7.523.640,987.ØBB VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Sdvle Cheque N.o C3

Pague por este cheque a quantia dO(ç 1TN1JT(- E 1)NTE• E EETE FEfE E SETEHTfl E ....................................... 0IS CDTfl!0)

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5032PARTIDO REPU&ICANØ 8RASILEIRO - PRB 00.000.000/3204.20 CNPj 07 665.13210001 .81 EMPRESAS IICLIENTE 6ANCARJO DESDE 1112005

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PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.13210001-81 .. SEIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO -


S neçum1meno atraves go cfleque num, no OflCO tato qu,taçâo só terá valdade após o pagamento do cheque pelo AflsnrLHAIECQMpEgb b.00 sacado -

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CeOrnk - Copastur Viagens a Turismo Lt.

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51.0 UTILIZAR A dc ACIMA PARA DCC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VCXMSNTO COBRAR R$ 2,64 POR DIA DE ATRASO

PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81 - 5H15 QL 22 - O — CONJUNTO 01 - CASA 02 — CENTRO 71650-215 — Brasília - DF

Ins.r3 FCWDBCOUPE3O 1 __

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• 12/09/2011 - BARCO D0BRASIL - 13:22:57

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COMPROVANTE DE PAGAMENTO DL TTTIJLOS

• ITAU

• 341910914906285340250274036400031508800000521/2 DATA DO PAGAMENTO 1210912011

• VALOR DO DOCUMENTO 527,72 VALOR COBRADO 527,72

. NR.AUTENTICACAO 2.35B.AF2.5D6.001.C70


•

•


CNPJ:43 637 214/0001 . 86 Inscr. Mun.: 1.247999-3 RUA BELA CINTRA, 986- 60 ANDAR CONJ. 61 A • CEP 01415-000 SÃO PAULO SP BRASIL 'k Fone: (011) 3218-7300 Embratur 26.013089.100001-2 Fax: (011)3218-7334 ABAV:0425 1ata57-54525-0 Home Paga. www.copastur.com.br E-Mail; copasturtcopastur.com.br

• N° Fatura / Valor Fatura / Data de Data de PARA USO DA • Duplicata Duplicata - [R$] - Emissão Vencimento INSTIT. FINANCEIRA

- 000091313 527,72 - 29/8/2011 12109/2011

• Encargos pldia de R$ 2,64 após 11210%/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO TRIBUKtVJPER1OR EU • Endereço: SHIS QL 22,0-CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 - • . CNPJICPF:07.665.132/00018l Insc.: ISENTO Praça Pag.: • Cidade:

• VALOR (QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) •

EXTENSO:


•

Aceite: Date: I/________

Bilhetes: • PAX Tipo Emissão BilheteNClOS Saída/Período Rota - ÓFornecedor Reserva Vlr.OriginaI Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desconto 'Total Motivo Matrícula Projeto Solicitante

C.Custo: • Fornecedor. TAM Unhas Aéreas - CNPJ: 02.012.86210001-00 . ROSANGELA GOMES ADT 2710812011 2376168761 28108/2011 GIG/BSB ' . TAM Linhas Aéreas KOKQHN 481,10 1,00 481,10 19,62 27,00J ,:o,00 527,72 • Adriana A. Costa Bezerra

•Total do fornecedor: 481,10 481,10 19,62 27,00 0,00 527,72

• TOTAL POR CC: 481,10 481,10 19,62 27,00 0,00 527,72 • Total 481:10 481,10 19,62 27,00 0,00 527,72

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TRIBUNAL SUPEI0R ELE111OPLj

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- APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,33 POR DIA DE ATRASO

PRA PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO — 07.665.13210001-91 SEIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 — CASA 02 — CENTRO 71650-215 - Brasília — DF

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Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo FSHADECOUPEItfO banco sacado

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o Copastur Viagens e Turismo Lt. 0252/740964

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MAO UTILIZAR A dc ACI14A PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR P4 3,33 POR DIA DE ATRASO

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PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO — 07.665.13210001-81 SEIS QL 22 — O - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO 71650-15 - Brasília — DP

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12/09/2011 - BANCO DO BRASIL -13:24:48 312917493 '' 0116

OUVIDORIA BB 0800-729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITIJLOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490628559025027409640003150880000056654 DATA DO PAGAMENTO 1'/09/2011 VALOR DO DOCUMENTO ' 666,54 VALOR COBRADO 666,54

NR.AUTENTICACAO C,816.9C2.846.644 032 VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

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CNPJ 43637 214/0001 86 lnscr. Mun.: 1.247.999-3 RUA BELA CINTRA, 986-6° ANDAR CONJ. 61 A CEP 01415-000 SÃO PAULO SP BRASIL Fone: (011) 3218-7300 Embratur 26.013089.10.0001-2 Fax: (011) 3218-7334 ABA V:0425 1ata57-54525-0 Home Pago: www.copastur.com.br E-MalI: [email protected]

N° Fatura / Valor Fatura / Data de Data d? PARA USO DA Duplicata Duplicata [R$] Emissão Vencimento INSTIT. FINANCEIRA

000091315 666,54 29/8/2011 12/0912011ipisim SUPllOR E

Encargos p/dia de R$ 3,33 após 12/09j201100009

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0-CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 CNPJ / CPF: 07.665.13210001-81 Insc.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:

VALOR (SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQÜENTA E QUATRO CENTAVOS) EXTENSO:


Aceite: Data: _L__.I________

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Bilhetes:

FAX Tipo Emissão BiIheteNClOS SaídalPeríodo Rota - -. Fornecedor Reserva VIr.Origlnal Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desconto .. Total Motivo Matrícula Projeto Solicitante . :.

. C.Custo: Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S/A - CNPJ: 04.020.02810002-22

• TEREZA FERREIRA ADT 2810812011 0856092908 3110812011 SDU/BSB/SDU . GOL TRANSPORTES AEREO5SIA RI31)FR 598,22 1,00 598,22 41,32 27,00 0,00 66654

Adriana A Costa Bezerra

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• TOTAL POR CC: 598,22 598,22 41,32 27,00 0,00 666,54

Total 598,22 598,22 4132 27,00 0,00 666,54

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BANCO DO BSLSuPMIQR EWTO)9 TRIBUL

5032PARTIDO REPUBLICANO ORASILEIRO . 00.000.00013204.20 CNPj 07.665.132/0001-81 000093.- EMPRESAS II

CONFECCAO: 0912011

CLIENTE 6ANTA14I0 DESDE 11/2005

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Recibo do Sacado cIvam

12/09/2011

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. PP.B PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO — 07.665.132/0001-81 SEIS QL 22 — O - CONJUNTO 01 - CASA 02 — CENTRO

_• 71650-215 - Brasília — DF

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S Esta quitçâo eÓ terá va1ide após o pagamento do cheqoe FHAIECOMPE31

banco sacado

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NAO UTILIZAR A C/C AM4A PARA DCC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 2,48 POR DIA DE ATRASO s.Ms5Ub

° PRB MÚTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.66-5,.13210001-81 SEIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO 71650-215 — Brasília - DF

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W 12/09/2011 - BANCO ,) BRASIL - 13:23:19

•312917493 0109


• COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITIJLOS

-- -------------------------------------------------------

• ITAU UNIBANCO

• 34191091490630704025027409640003350880000049615 DATA DO PAGAMENTO 12/09/2011

• VALOR DO DOCUMENTO . 496,15 VALOR COBRADO 496,15

•NR.AUTENTICACAO 1.E9E,7D3,B98.D1D.4E7 VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

• ncoIbU GA 341-7 LdPnb


Cea, - Copastur Viagens e Turismo Lt. DdoOsTnb IdeOelVflb 31/8/2011 000091612 0561

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C:....:t.,, CNPJ:43.637.214/0001-86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3 RUA BELA CINTRA, 986-6° ANDAR CONJ. 61 A

-td CEP 01415-000 SÃO PAULO SP BRASIL . Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2

Fax: (011) 3218-7334 ABA V:0425 iata:57-54525-0 Home Pago: www.copastur.com.br E-Mail: [email protected]

N° Fatura / Valor Fatura / Data de Data dg PARA USO DA Duplicata Duplicata [R$] Emissão Vencimento INSTIT. FINANCEIRA

000091612 496,15 311812011 1210912011

00009 Encargos p/dia de R$ 2,48 após 12/09011

W31iS Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0- CONJUNTO 01 - CASA 02 . Fone: Cidade: Brasília DF Cep 71650-215 CNPJ 1 CPF: 07.665.132/0001-81 lnsc.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:

VALOR (QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) EXTENSO:


Aceite: Data:

. Bilhetes: PAX Tipo Emissão BilheteNCIOS Salda/Período Rota

• Fornecedor Reserva Vlr.Original Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Das brito Total Motivo Matricula . Projeto Solicitante

• Fornecedor: TAM Unhas Aéreas - CNPJ: 02.012.86210001-60 • INAJA-COUTO ADT 29108/2011 2376168764 3010812011 - 31108/2011 CNF/BSB/CNF . TAM Linhas Aéreas 581699 339,15 1,00 339,15 130,00 27,00 . 0,00 496,15


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• TOTAL POR CC: 339,15 339,15 130,00 27,00 0,00 496,15 • Total 339,15 339,15 130,00 27,00 0,00 496,15

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(SEZC.Trc . TRI...rrn E SEIS REfl ETETfl Uli :. Tfl ........

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032PATIQO PU5jtj A5ILFJRo PRB 00000.00013204.20CPWJ O7.655.0.1

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CONTA: 31.i.J.OZ.

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. IMe balnba 4sP sDprk,ta espee1pssnêbJee,an

9 NAO UTILIZAR A dc ACIMA PARA DCC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENcflsm'rO COBRAR R$ 3,18 POR DIA DE ATRASO

Recibo do Sacado knenb

12/09/2011

0252/740964

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PRE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO — 07.665.13210001-81 SEIS QL 22 — O — CONJUNTO 01 — CASA 02 - CENTRO 71650-215 — Brasília — DF

• Keceonnenzp gEravas 00 onegugamento do cheque pelo

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Copastur Viagens e Turismo Lt.'0252/740964

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UTILIZAR A C/C ACIMAPARA DCC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO


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ITAU UNIBANCO S.A.

3419 109 14906327 1802502740964000365088000006361 1 DATA DO PAGAMENTO 1210912011 VALOR DO DOCUMENTO . 636,71 VALOR COBRADO 636,71

NR.AIJTENTICACAO 7.C75. 1EC.22A,E4F.278 VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE,

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CNPJ 43637 214/0001 86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3 RUA BELA CINTRA, 986 60 ANDAR CONJ. 61 A »CEP 01415-000, SÃO PAULO SP BRASIL Fone: (011)3218-7300 Embratur 26.013089.10.0001-2 Fax: (011) 3218-7334 ABA V:0425 1ata57-54525-0 Home Paga: www.pastur.com.br

- E-Mail: [email protected]

N° Fatura / Valor Fatura / Data de Data cie PARA USO DA Duplicata Duplicata [R$] Emissão Vencimento INSTIT. FINANCEIRA

000092009 636,71 2/9/2011 1210912011 TRIBUKAL 9JPE10R

Encargos p/dia de R$ 3.18 após 1210912011 00009

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS OL 22, 0-CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 CNPJ / CPF: 07.665.13210001-81 lnsc.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:

VALOR (SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) EXTENSO:


Aceite: Data; _/-/.

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Bilhetes: • PAX Tipo Emissão BilheteNC/OS Saída/Período Rota

•Fornecedor Reserva, VIr.Original Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desconto Total Motivo Matrícula Projeto Solicitante

•C.Custo:

• Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60

Ô ERONILDES CARVALHO ADT 30108/2011 2376168794 3110812011 SSA/BSB TAM Linhas Aéreas PEQDTS 589,05 1,00 589,05 20,66 27,00 0,00 636,71

• Adriana A. Costa Bezerra .,.

•Total do fornecedor: 589,05 589,05 20,66 27,00 0,00 636,71

• TOTAL POR CC: 589,05 589,05 20,66 27,00 0,00 636,71

Total 59,05 589,05 20,66 27,00 0,00 636,71 •

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12/09/2011 - AutoatendimentO - 16:27:56

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•COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE

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DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO -

• CLIENTE BEL PONTO BORDADOS E CONE

• AGENCIA: 1004-9 CONTA: 5.925-0

. VALOR TOTAL * 75000

NR. ENVELOPE 1.338.242.132

Valor sujeito a conferencia.

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3857 Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

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NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

USUÁRIO FINAL [J REMESSA

D SUBCONTR*TAÇÃO [J ENTRADA 1VuaBranca-Clienle/2 1 ViaAmareta-F1XS

3- Via Ro - Fisco /4 Via Verde -Contabilidade 1

3857

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14106120121

Fone: (61) 3346-4606 - Fax: (61) 3245-7836 www.belponto.com.br e-mail: [email protected]

SHCS/CR Qd 512 - Bloco A - Loja 71 - CP: 70.361-515 - Brasília -DF 000io.1 CNPJ: 00.849.02610001-09 1

CFIDF:07.340.1521001-90 ~DOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

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FONE:

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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.

1 PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500 SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

MULT GRAFCOLOR SERVIÇOS GRÁFICOS LIDA - ME - Polo de Modas Rua 20 Lote 33- CEP: 71070-520 - Guará Il-DF - Fone: (61) 3301-1626 CNPJ: 09.544.68010001-89 - CF/DF: 07.5034771001-37 - 10 Talões - 50x4 de 3751 S 4250 -AIOF N 1-111-11082/2011

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Vistos Contador Caixa Cheque assinadopor: C/Corrente

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RECIBO DE PAGAMENTO A-AUTÔNOMO - RPA Número do Recibo

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Recebi do Partido Republicano Brasileiro - PRB, pela prestação dos serviços 1 TRIBAL S'JPEOR EIBT

discriminados abaixo, a importância de R$ 1.550,00 (Hum mil Quinhentos Cinqüenta

reais).00010

Discriminação dos Serviços Prestados

Serviços de Apresentação de voz, piano e percussão prestados nos dias 30 e 3110812011 no 1 1 Encontro Nacional do PRB- Mulher, coordenadoras do Brasil, realizado no SHIS QL 22 Conj. 01 Casa 02 Lago Sul, Brasília/DF.

Identificação do Prestador CPF: 010.226.881-97 Identidade: 14.943 CBM/DF Inscrição INSS: 1.327.818.577-2 Inscrição ISS:

Especificação dos Valores:

Valor do Serviço Prestado - R$ 1.852,58

Outros Acréscimos - R$ 0,00 Valor Bruto - R$ 1.852,58

IRRF:R$ 6,17 ISS- R$ 92,63

Sest/Senat - R$ 0,00 INSS'- R$ 203,78

Outros descontos - R$ 0,00

Valor Líquido R$ 1 .55Q,O0

• ____________ • 1 Localidade / Data 1

• Brasília, 0910912011 eii tonio Chagas da Silva 0 • DECLARAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Declaro sob as penas da lei e para fins previdenciários que durante o mês de

:.competência desta prestação de serviços:

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O • • Assinãtura do Declarante:

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) Já contribui ao INSS pelo teto máximo permitido pela legislação, ou

• _____ ) Já contribuí ao INSS sobre a base de R$: 1

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AG 0919 13/09/11 CX 004378121CRC 091972986

•ORDEM BANCO CHEQUE

VALOR294,00

0001 0011452 850089

• .. VALOR DOS CHEQUES294.00

ÓAG 0919 DEPOSITO EM CHEQUES

CTA 025228075-7 NOME COPASTIJR

CRC 091972986

VIAGENS E

• LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR 294,00

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• O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

• 13/09 C TEC DEP CHEQUE 13109294.00

•0091 00185368 130911

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Pague por este cheque a quantia de ppgirrrt E IHCO E!E

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EMPRESAS II

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0,04100-BRASILTELECOMs.A, SC-5 Qd. 02 Bloco EProjeção 21 CEP 70302-903 - Brasília DF CNPJ Matriz 76.535.7641000143 CNPJ Brasília 76.535.76410325-90 I.E. 07.408.927,001-42 CNPJ Tocantins 76.535.76410325-09 LE. 29.066,151-0 CNPJ Goiás 76.535.764,032$..51 I.E. 10.325,318-1

• - PAR1100 REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB QDSHISQL22CJ1C2

- SHIS 71650-215BRASIUA- DF

• 11111 0111111101111111 llhIIIiIiIOIIIiHIO 1111111 111H III 7200039896219520000001130130050911

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Número de seu telefone Mês de referência

3248 4015 [Setembro 2011

• 15/0.i/?11 - BANCO DO BRASIL -15:05:55 31291.0333 0445

• COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM-CÜU.BARRA

Convenio BRASIL TE1ECOM(3F) • Codigo de Barras 84620000000-4 45000014908-5

• Data do pagamento 59687120110-6 90118900000-2

Valor, 15/09/2011 em Dinheiro • ValOr 45,00 em Cheque 0,00 Valor Total 45,00

NR.AUTENTICACAO 1. 1AS.66B.423E0327E

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Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 2610712011 a 2510812011 Fatura: 1109.000096994 - Contrato Agrupador: 908.596.871.8 - 1 VIa

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Valor de sua conta

45,00

Veja o que está sendo cobrado SERVICO5 01 . 45.00 SERVICOS MENSAIS 45,00

Total a pagar 45,00

Data de vencimento

14/09/2011

Pagina 000cJ 000co

Descrição das siglas utilizadas NOR- Normal VC1 - Ligação pare celular dentro de área de mesma DDD MIS - Mista REO - Reduzido VC2 - Liga0o para celular cu)o prirrelro dígito do DDD seja Igual ao de origem DIF - Diferenclacla SRD- Super Recluzida VC3 - Ligaço para celular cujo primeiro dígito do DOD seja diferente

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BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 850069

VALOR: 100,00

EXTENSO : (CEM REI5 )************************************************* ________

FU 0001 PORTADOR: ELIZQBETH RODRIGUES DP SILVA

LOCAL E DATA: BRPSILIP—DF 16/09/2011

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cópia de cheque n 2 [_850069 Li Visado Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PGTO REF. A PREPQRRCRO DE BOMBONS PARA O 1 ENCONTRO DO: rRB MULHER - OORC.ENPD0RS DO BR5IL RELIZDO DIA 30 E 31/08/2011

ELIZPBETH RODRTIGUES DA SILVA

- Vistos Contador Caixa78 41 3 Cheque assinado por:

C/Corrente Talão

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Valor do Serviço Prestado - R$ 119,05

Outros Acréscimos R$ 0,00 Valor Bruto R$ 119,05

IRRF- R$ 0,00 ISS - R$ 5,95

Sest/Senat - R$ 0,00 • lNSS — R$. 13,10 Outros descontos - R$ 0,00

Valor Líquido - R$ iod,00

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA Número do Recibo 001

Nome ou Razão Social da Empresa Cadastro no CNPJ

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 07665.132/0001-81

Recebi do Partido Republicno Brasileiro - PRB, pela prestação

discriminados abaixo, a importância de R$ 100,00 (Cem reais).


Serviços prestados referente á preparação de bombons para o 1 Encontro do PRB Mulher - Coordenadoras do Brasil, realizado nos dias 30 e 3110812011 no SHIS QL 22 Conjunto 01 Casa 02, Lago Sul, Brasília-DE.

Identificação do Prestador CPF: 393.060.701-87

Identidade: 5.253.578 SSP/DF

Inscrição INSS: 1.229.040.109-0

Inscrição ISS:

Localidade / Data Assinatura e Nome Com to 1

Brasília, 1610912011 4Áh Elisabeth Rodris da Si va

DECLARAÇÃO PREVIDENCIÁRIA Declaro sob as penas da lei e para fins previdenciários que durante o mês de competência desta prestação de serviços:

( ) Já contribui ao INSS pelo teto máximo permitido pela legislação, ou

( ) Já contribuí ao INSS sobre a base de R$: 1

No valor de R$:

Assinatura do Declarante:

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:rEMissaode Comprovantes A33F260820046524019

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22/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:36:06 • 1290312 9 SEGUNDA VIA 0008

OUVIDORI p. BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PARTIDO REPUBLICANO BRASI •CLIENTE: GENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

•ATA DA TP.ANSFERENCIA 22/09/2O1 .DOCUMENTO 552.944.000.005.657 . WALOR TOTAL [UKL SUPERIOR ELUTOPAL

1.692.00

Ø*****TRANSFERIDO PARA:

LIENTE: ALOUCAR LOC DE VEIC LTDA •ENCIA: 2944-0 CONTA: 5.657-x

R. DOCUMENTO 553.129.000.078.430

R.AUTENTICACAO 5. F4D. 451. DEF. 53A.A5c e.

•ansação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS

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PAloucar Locação de Veículos Ltda. 1

Fone: (61) 3226-3888

SHCS EQ 1021103 - BLOCO "A" LOJAS 111 e 113 CEP: 70.330-400 - ASA SUL - BRASILIA -DF

CNPJ: 00.568.794/0001-94 - CF/DF: 07.359.230/001-91

- TOMADOR DO SERViÇO OU DESTINATÁRIO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDEREÇO SHISQL22CONJO1 CASA O2 ______

CIDADE - UF FONE

r-Brasilia ir DF ir

CNPJ/CPF CF/DF r 07 665 132/0001-81 . ir NAT. OPERAÇÃO - ' COND. DE PAGAMENTO

LOCAÇÃO DE VEÍCULO 11 CÕD. OUANT. DESCRIÇÃO MIO. UNITÁRIO 1 TOTAL

1 Encontro do PRB Mulher-Coordenadora do Brasil

Valor referente a locação de Veículo Van

OS1.692O9::.

Placa: JJG 1405, Período 27 à 30/0812011

Banco do Brasil Ag: 2944-0 C/C 5657-X

PROCON.SCSV-flâflclO 2000 Bloco B.60 Sela 240- CEP: 70.333-900 - Te!.: (61) 32121500/PROCON/DF: 151 TOTAL 1.69 00

Deduções Legais: Base de Cálculo do ISS: VALOR DO ISS

Informações Complementares:

Gráfica TABYTI4A OLIVIA F. PIRES DA SILVA GRÁFICAS ME- CNG 43 LOTE 02 LOJA 06 TAGUATINGA/or -FONES: 3336-412913336-4214

Tabytha CNPJ: O4.6D7.237DDI96 CF/DF': 07.523.55600169 10 TALÕES Z5X4 VIAS DE 1001 A 1250 AIOF 1 . 11 1-19148/2010

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3) O USUÁRIO FINAL O REMESSA o SUBCONTRATAÇÃO (—)ENTRADA 1" VIA CLIENTE

119 3" VIA CLIENTE 4" VIA CONTAS.

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/10/2011 [iDEEMISSÀO: 30 / 08 12011

Recebemos de ALOLICAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA. NOTA FISCAL - MOD. 3 os serviços constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado

1196 Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

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SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL •6/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 08.31.11

,12903129 0002 COMPROVANTE DE

lo DOC ELETRONICO

ØLIENTE: ' PARTIDO REPUBLICANO BRASI GENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

•ILIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

INCO: 341 - ITAtJ UNIBANCO S.A. GENCIA: 0198-8 - BRASILIA ASA SUL

CONTA: 49.882-6

AVORECIDO : AUDIOVIC PRODUCOES SOM ILUMINACAO E CPF/CNPJ : 11.809.859/0001-62

CALOR: R$ 900,00 BITO EM: 22/09/2011 •E

OCUMENTO: 092201 UTENTICACAO SISEB: .C24 .AD4 .080.384. 56F

TRANSFERENCIA SEM CPMF

w' .ou e — Ludud com sucesso por: JBW(1413 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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RACIIIIEMOS DE AUDIOVIC P,od. So,n IV. e Mn. de Eqlip. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF.

N°000.000027 DATA DE RECEBIMENTO IDEN'!lF(CAÇÃO E ASSINATURA DO RFCIRIEDOR

SERIE:2

• -- AUDIOVIC Prod. Som Liu. e Manun. de Equip. LTDA

SCN Q.4 RLB N.100 Sala 1201 ParteS, 100 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70714900- Fone/Fax: 6135336515

NAUIRFZA DA OPERAÇÃO

• SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO FSISDI.

• 0753807100159 DESTINATÁRIO/REMETENTE

1

DANFE CONTROLE DO FISCO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

O - Entrada 1 _____________________________________________ CHAVE DE, ACESSO

5311 0911 8098 5900 0162 5500 2000 0000 2710 6310 6092 1 - Saída 1 1 N° 000.000.027

SERIE: 21

Consu1ta4e autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site

Página 1 de 1 da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110020212289- 1210912011 *gffi-NL $UPR10R DO SUIIST. TRIB. CNPJ 1

11.809.859/0001-62 N 00011

NOME/RAZÃO SOCIAL . CNP)/CPF PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 07.665.132/0001-81 12/09/2011 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DF, ENTRADA/SAIDA

QL,22-CONJ.01 CASA 02 LAGO SUL 71650-315' MSJNICIPIO FONE/FAX 1 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL hORA DE ENTRADA/SAIDA

Brasilia 33663986 1 DF! FATURA

1 [PAGAMENTO À VISTA

. CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS j VALOR DO II.'MS 1 RASE DE. ('ALUI/LODO I('MS ST

• 0,001 0.00 1 0,00

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VALOR DO FRETE J VALOR DI) SEGURO 1 IIFSI" I ()I'TR,\S I)F.SIFSAS ACESSÓRIAS 0,00! 0,00 1 0,00 O

SPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 1 FRETE FOR CONTA 1 CÓDIGO ANTI'

19-SemFrete 1 ENLI(F.EÇO MUNICIPIO

QUANTIDADE1

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F.SFEC1Ej

MARCA1

NUMERAÇÃO

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VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00

1 VALOR DO (P1 VALOR TOTAL DA NOTA

PLACA DO VEICULO UF CNEJ/CI'E

UI INSCRIÇÃO E,STAI)IJAL

PESO BRUTO FF50 LIQUIDO

UAUUS 130 PRODUTO/SERVIÇO ______________________________

0V UNID. QTD. VIR. UNIT. VLR, TOTAL BC ICMS VI-R. ICMS VLR. (P1 ALIQ Í .%LIQ CÓDIGO

1

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ¶ Nc'MJSI/

SS6 SONORIZAÇÃO 001 ENCONTRO DO PRB TT:::l:::I-

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MULHER . C000ERNADORAS DO BRASIL

1

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CÁLCULO DO ISSQN

•( INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0753807100I59 • DADOS ADICIONAIS

0

1

RASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSON

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONTA PARA DEPOSITO ITAÜ AG0198 CC49882-6,

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: . . . . Emissão de cOmprovantes

••, EMPRESA. . .: .

•3/09/2011- BANCO DO BRASIL - 15:23:07 12903129 SEGUNDA VIA 0010

Q OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

$ DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE

ILIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI GENCIA; 3129-1 CONTA: 78.430-3

DA DA TRANSFERENCIA 23/09/26'11 DOCUMENTO 550.452.000.064.151

VALOR TOTAL 145,00 TRANSFERIDO PARA:

.LIENTE: PANDA FLORES LTDA ME GENCIA: 0452-9 CONTA: 64.151-0 R. DOCUMENTO 553.129.000.078.430

lé R.AUTENTICACAO C.7F6.691.59D.OEO.CAB

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CLASSIFICAÇÃO CONTÁL

CONTA:

DESCRIÇÃO: çp. (Jfl Ç-j1-0

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NOTA FISCAL MO0ELO-01 - SUBSÉRIE 01

Empresa Optante pelo Simples Nacional ME.

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DATA LIMITE P/ EMISSÃO

1710512012 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO )

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PANDA FLORES LTDA - ME Telefax: (61)3322-1588 - 3323-4988

Ø SCS Quadra 07- Bloco "A" - Quiosque N 1I1 23- Térreo - Pátio Brasil - Brasília - DF

4PROCON CENTRAL - SCS VENÂNCIO 2000- BL B. 60-SI. 240- DF - FONE: (61) 3212-1500

CNPJ: 03.470.95410001-56 CF/DF 07.403.5071001-70 NATUREZA DA OPERAÇÃO CF/0P

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DADOS DO PRODUTO / SERWCO

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1VAL TI3TAL oOlIk SERVIÇOS VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR DO ISS OUTRS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI 1

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TRANSPORTADOR 1 VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/ RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO CNPJ 1-EMITENTE UF

2-DESTINATÁRIO

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ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO

DADOS ADICIONAIS ( ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE PÁRA EFEITO DE CRÉDITO 4esGaseEditaaPcx1 L-SIGQdO8 ea515-Te:2044-I2IOS344-2B19-Fac3244-3041

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RESERVADO AO FISCO

1 RECEBEMÕS DE PANDA FLORES LTDA-ME, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MODELO 01 SUBSÉRIE 01 1 NOTA FiSCAL MOO. 01 - SUBSÉRIE 01

1568 1 DATADO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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OUVIDORIA EB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE

IPLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI GENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

IkATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2011 R. DOCUMENTO 550.452.000.064.151

I VALOR TOTAL 145,00 TRANSFERIDO PARA:

kLIENTE: PANDA FLORES LTDA ME GENCIA: 0452-9 CONTA: 64.151-0 R. DOCUMENTO 553.129.000.078.430

•R.AUTENTICACAO 7.D5E.1E3.796.1EO.8B2

pransação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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'itentíco esta COPi quee rePrQdx.1 Brasília, 05 de setembro de 2011. o TriL1 (Lei 89,35/9

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I7 de Abril de 2012

PAno BRASIL 3322 1588 ENOOUES ALVE-5 GOU - 1 * Piso -Ala Norte- Fax: 3323.4988 1RITA OLIDES EiO WWw.pandaflcrpscomb

IIC1LAYT1'3 061CIMENT 5 RNRD0

DecÏarwoF4 .00011

A empresa, Panda Flores LTDA Me, inscrita no CNPJ n 9 034709540001-56, es-a- r%r% -, rL . ui,i iuet il eueu Lulelu 11 di 0 'ui ruo D1dII 3uIuJpIng uiuque 23,

neste ato representa por seu rsponi;á', Nathália Batista Sales, portadora do CPF 017716451-48, declara para os devidos fins que depositou na conta:

BANCO DO BRASL

Agência: 3129-1

Conta Correrte: 78.430-3

Que tem por titular o PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no 1 t V 1 r &" r 1 LlJ II 0/ObL3LUUUi-01, O VdIUI Ue FL'4,UU Ltf ILU e qUdEeIlLd e cinco

reais), correspondente a reembolso de pagamento duplicado, realizado

em favor de nossa empresa no dia 23109/2011, referente a despesas com in - ----e -- ___. _ ___ l_ - - liores, çumOune ci 110W IISCdI 1l .LDOÕ, ewltie

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Nada nm[s, a rtar, nos colocamos à disposço para qualquer dúvida que venha a surgir.

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CLASSIFICAÇÃO CONTÀBIL

CONTA

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03/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:41:37 312903129 SEGUNDA VIA 0010

1) OUVIDORIA BB 0800 729 5678

4 ,COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA


4PLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI •GENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

<»P;TA DA TRANSFERElqCIA 23/09/2011 R. DOCUMENTO 552.944.000.005.657 ALOR TOTAL 1.69200

TRANSFERIDO PARA: LIENTE: ALOUCAR LOC DE VEIC LTDA GENCIA: 2944-0 CONTA: 5.657-X R. DOCUMENTO 553.129.000.078.430

.AUTENTICACAO 7. F71. 13E. 5AD.C15. 77D

TRUKAUUPERiOR EL1ITOÇAL

F4 0 001

GPM1IS

'Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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Iru 0001],8 Brasília, 04 de Outubro de 4011.

DECLARAÇÃO

A empresa Alcucar Locação de Veículos LTDA, inscrita no CNPJ n° 00.568.794/0001-94, com endereço comercial na EQS 102/103 Bloco A Loja 111/113 - Asa Sul! DF neste ato representada por José Maximo Machado de Oliveira portador do CPF n° 150.671.731-49, declara para os devidos fins que depositou na conta:

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3129-1 CONTA CORRENTE: 78A30-3

Que tem por titular o PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ n° 07.665.132/0001-81, o valor de R$ 1692,00 (Hum mil Seiscentos e Noventa e Dois Reais), correspondente a reembolso de pagamento duplicado, realizado em favor de nossa empresa no dia 27/0912011 reftreme despesas com Locação de Veículo, conforme nota fiscal n° 1196, emitida no dia 30/08/2011

s 1ocamos à disposição para qualquer

ekulos LTDA o'de Oliveira

EQS 1021103 Bloco A Lojas 11.1/113 Centro Empresarial São raM1cico Ma Sul - DF

Nada mais a dúvida que venha a surgir.

A!ouc José M

4) . ,'... ..... .. • Emissão de comprovantes A3 2

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4* ISBB - SISTEMA DE INFORMAdOES BANCO DO BRASIL

7/10/2011AUTO—ATENDIMENTO . 10.40.23 12903129 0005

4, COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

ICLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI

•GENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

'INALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE TfUeM5URIORELETOPLJ ANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. GENCiA: 0198-8 - BRASILIA ASA SUL Fis 0001L9__ • ONTA: 49.882-6

n1,s

3AVORECIDO: AUDIOVIC PRODUCOES SOM ILUMINACAO E CPF/CNPJ: 11.809.859/0001-62

3ALOR: R$ 900,00

1EBITO EM: 23/09/2011

10CUETQ092301

IUTENTICACAO SISBB: .3C1.84D754.51D.868

•TRANSFERENCIA SEM CPMF

ransação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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Audlovic Produções Som Iluminação e Manutenção de Equipamentos LTDA CNPJ: 11.809.85910001-62 Endereço: Setor Com, -erc! Norte 0.04 BI R Pétala A, Sala 1201 Parte5 Ed. Centro Enipresanal \farig Asa Norte, Brasffla-DF Brasil TRiauPoRaEiToPL1 Telefone:61-35336515! 6l-961251g / 61-78148842 / 55*88*2512Rk E-maiI:victorsornm@hçJ-! com / vctoraudovjc.combr 0001 0

Site:wwwaucJjovIccornbr

DECLARA- ÇÃO

A empresa Aurliovic Produções Som iluminação e Manutenção de Equipamentos LTDA, inscrita no CNPj n 11.809.859/000162, com endereço comercial no Setor Comercial Norte Q04, BLB Pétala A, Sala 1201 ParteS Ed. Centro Empresarial Varig Asa Norte, neste ato representada por seu administrador, senhor Victor Luiz Pereira Sinflorio, portador do CPF n (111143901-94, declara para os devidos fins que depositou ria conta:

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3129-1 CONTA CÜPRFN ft: 78.430-3

Que tem por titular c PAT1DO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ n 2 07.665.132/0001-81 o valor de R$900,00 (novecentos reais), correspondente a reembolso de pagamento du plicado, realizado em favor de nossa empresa no dia 23/09/1 1, referente despesas com a sonorização do evento 1 Encontro do PRB Mulher, conforme nota fiscal W'0027, emitida no dia 12/09/2011.

Nada mais a tratar, nos colocamos à disposição para qualquer dúvida que venha a surgir.

Brasília, ?P1 de setembro de 201

-- --------Victor Luiz Per. Slnflorjo

OFICIO GE N 1 AU TE

ITJ t - e . 1.i'F. kJJ .1 Jt)I9 th.1 _O 5t u,

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lArt67III,V) 1TJDFT201200204274 lPr ons,ltar ç 117 de Abril de 20

kNOiUES ALVES GOU IRITA iI1DES E:AIAO CLAYTO1 NASCIENT

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Emissão de comprovantes A33F260820046524011 26IN/2011 08:30:31

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 6/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 08.30.32

401 2903129 0002

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

GlENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI

GENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

01 CREDITO EM CONTA CORRENTE 4NCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. 1UALWPIORELkTL AGENCIA: 0252-6 - S PAULO SETE DE ABRIL 4NTA: 26.075-7 I' 000121 4VORECIDO: COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA DIISO F/CNPJ: 43.637.214/0001-86 P

LOR: R$ 498,82 4tBITO EM:, 23/09/2011

ICUMENTO: 092302

$TENTICACAO SISEB:

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1E3. 5F8 .772. DD1 .AEC


ansaÇão efetuada com sucesso por: J5027148 JOÃO PAULO TEXEIRA SANTOS.

CLASSIFICAÇÃOCONTABIL

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4) QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

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4) NAO UTILIZAR A dc ACIMA PARA DCC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

4) ATOS VENCIMENTO COBRAR AS 2,49 POR DIA DE ATRASO

Recibo dó Sacado -

19/09/2011

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1 TR1BU1AL SUGIOR ELEITORAL

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SEIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 - CARA 02 - CENTRO 71650-215 - Brasília - DF

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er Esta quitaçào só tá lidade após o pagamento do cheque pelo FADECOMPESI'Ç banco sacado

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0252/740964 DebcDomeeen 1 8/9/2011

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498,82 DeugSen 'leInASaecs Iek Ne sxo5 c.UateeaZIJedoe,lenp

NAD UTILIZAR A dc ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

ATOS VENCIMENTO COBRAR AS 2,49 POR DIA DE ATRASO

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FjUb .

PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81

4) SEIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO 71650-215 - Brasília - DF

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341-7 1 34191.09149 06359.920250 27409.640003 7 50950000049882 QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 1910912011

Ce*nle Copastur Viagens e Turismo Lt.

P,J)tb lCBleoCtde02521740964

Debd,oDo,menb 8/9/2011

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MAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

ATOS VENCIMENTO COBRAR AS 2,49 POR DIA DE ATRASO

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4) PBB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81 SEIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO

4) 71650-215 - Brasília - DF

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'000^COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

- CNPJ 43637214/0001 86 Inscr. Mun. , 1.247.999-3 RUA BELA CINTRA, 986 - 6° ANDAR CONJ. 61 A

:Í) CEP 01415-000 SÃO PAULO SP BRASIL

Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.01308910.0001-2 Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 1ata57-54525-0 Home Paga: www.copastur.com.br E-Mail: capastur©copastur.cam.br

N° Fatura / Valor Fatura / Data de Data d PARA USO DA Duplicata Duplicata [R$1 Emissão Vencimento INSTIT. FINANCEIRA

000092539 498,82 819/2011 1910912011 TRIBUtIk

0001 Encargos p/dia de R$ 2,49 após 19109j2011

Sacádo: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0- CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 CNPJ / CPF: 07.665.13210001-81 Insc.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:

VALOR (QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) EXTENSO:


Aceite: Data:

SBilhetes: PAX Tipo Emissão BiIheteNClOS Saída/Período Rota .

4$ Fornecedor Reserva Vlr.Original Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desconto Total Motivo Matrícula Projeto Solicitante

—C.Cusfo: Fornecedor: TAM Unhas Aéreas - CNPJ: 02.012.86210001-60

• ROSANG ELA GOMES ADT 05/0912011 2376243283 0610912011 GIG/SSA

jeTAM Linhas Aéreas NWEWKU 452,20 1.00 452,20 19,62 27,00 0,00 498,82

Adrianã A. Costa Bezerra

4$ ,.. 4$ Total do fornecedor: .45'.220 452,2i 19,62 27,00 0,00 498,82

* TOTAL POR CC. : 452,20 45Z20 19,62 27,00 0,00 498,82

Total . 452,20 452,20 19,62 27,00 0,00 498,82

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OEmissâode comprovantes

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SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 46/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 08.30.38

12903129

0002 COMPROVANTE DE

I DOC ELETRONICO

"LIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI ENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

PtLIDADE . 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

rICO: 341 - ITAtJ UNIBANCO S.A. GENCIA: 0252-6 - S PAULO SETE DE ABRIL

4)NTA: 26.075-7

l VORECIDO: COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA CPF/CNPJ: 43.637.214/0001-86 qLOR: R$ 636,71 EBITO EM: 23/09/2011

•CUNENTO: 092303

õTENTICACAO SISBB: 1

210.853. F88 .C6A. 22D


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TRIUtAL SUPEkIOR EIEtTOL

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CONTA:

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UALQUEP. BANCO ATE O VENCIMENTO

4, Copastur Viagens e Turismo Lt. I•dDai,vnb

000092199 0561 5;9 2011 UeIm Cama

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PeUez 5dabbmsen des SsssI,

'Mv (á1L'-Recibo do Sacado I*elb -

19/09/2011

0252/740964

N 1 5/9/2011 140633690

636,71

1W NAO UTILIZAR A C/C AcndA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO Ia - APOS VTECDTO CO~ ES 3,18 POR DIA DE ATRAS

4,RlBUIAL 5UPE0R E00AL

000i PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-91 SX)

4, SEIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO 71650-215 - Brasília - DP-

4, ,,eceonaPho g .,,:.,a ao cneque nulo, go oanco Esta quitação só terá validade após o pagamento do ctleque pelo FEIIAECQUPE1)B

4, banco sacado

-

1 341-7 Ficha de Caixa L,,te

QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 1910912011

Copastur Viagens e Turismo Lt. 02521740964 D.oDmrnb 1 V4aP.anb Ewede SbdsPl,egb IOUrea 5/9/2011 000092199 0561 N 5/9/2011 140633690

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PsIu* (Ediri5mata en tita,rbc&sde eedu,aie5aIeIesen C-) b?aIemb

NAS UTILIZAR A dc ?,CDh PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

AIPOS VENCIMENTO COBRAR ES 3,18 POR DIA DE ATRASO Maa'SUb

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S PM PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81 - SEIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO

. 71650-215 - Brasília - DF

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QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 19/09/2011 4.etaflonb

Copastur Viagens e Turismo Lt. 02521740964 5eCA1VoCedalV

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NAO UTILIZAR A C/C ACiMA PARA DOU OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

AIPOS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,18 POR DIA DE ATRASO

• PRA PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO -07.665.13210001-81 SEIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO

71650-215 - Brasília - DP

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- CNPJ 43637214/0001 86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3 RUA BELA CINTRA, 986- 60 ANDAR CONJ. 61 A

- CEP 01415-000 SÃO PAULO SP BRASIL Fone: (011)3218-7300 Embratur 26.013089.10.0001-2 Fax: (011) 3218-7334 ABA V:0425 Iata57-54525-0 Home Page: www.copastur.m.br E-Mail: copastur©copastur.com.br

N° Fatura / Valor Fatura / Data de Data d: PARA USO DA Duplicata Duplicata [R$] Emissão Vencimento INSTIT. FINANCEIRA

000092199 636,71 519/2011 1910912011

Encargos p/dia de R$ 3,18 após 19109/2011 3 000 CRIffisi Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço: SHIS Q[_22, 0- CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DF Cep 71650-215 CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Insc.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:

VALOR (SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) EXTENSO:

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS

Aceite: Data:

wToPAL1

Bilhetes: -

PAX Tipo Emissão BIIheteNCIOS Salda/Período Rota • Fornecedor Reserva VIr.Orlginal Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desáonto Total


. C.Custo: Fornecedor: TAM Unhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60

• ERONLLDES CARVALHO ADT 02109/2011 2376243213 01109/2011 BSB/SSA - TAM Linhas Aéreas PRDPFR 589,05 1,00 589,05 20,66 27,00 - ,0,00 636,71


•

• Total do fornecedor: 589,05 589,05 20,66 27,00- 0,00 636,71

• TOTAL POR CC: 589,05 589,05 20,66 27,00 0,00 636,71

Total . 5805 589,05 20,66 27,00 Õ,00 636,71 •

•

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f Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO 6/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO

DO BRASIL 08.30.43

312903129 0001 COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI GENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

1,IALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE , .NCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

GENCIA: 0252-6 - 5 PAULO SETE DE ABRIL $oNTA: 26.075-7 LUL$1JPEfiIOREWTOfiALJ B

AVORECIDO: COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA F4 •000127 43.637.214/0001-86

V

CPF/CNPJ: ALOR: R$. 301,80 GÇAD1?S»

DEBITO EM: 23/09/2011 e .

*OCUMENTO: 092304

$UTENTICACAO SISBB: .931.193 .ECA. 038. FA1


$sação efetuada com sucesso por: J5027148 JOÃO PAULO TEXEIRA SANTOS.

j . LO W- t(0L

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CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL e • CO'ITA:_kLL • • ___

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flEO ItO sA 341-7 1 - - QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Ficha de Caixa 19/09/2011

<-0J' 3 V1iW( kin o BIflEQIbOSA 341-7 LoCde Psmnb

4) QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO -

4)Copastur Viagens e Turismo Lt.

4) bsbdoosmanb 1 IdaOiyrnb 519/2011 000092200 0561 N 5/9/2011

109 ES

4) eeh&eSz çis I,Wnguen Hc*eb&C

4)

'Mo UTILIZAR A dc P.CD PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

4) ATOS VENCIMENTO Co~ R$ 1,51 POR DIA DE ATRMO

Recibo do Sacado hefila

19/09/2011

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PRA PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO — 07.665.132/0001-81 SEIS QL 22 — O — CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO 71650-215 — Brasília - DE' -

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Cedent !I1COd5DCede,F Copastur Viagens e Turismo Lt, 0252/740964 GabdoPo~mb I4g .m*nb epee D. pmil 5/9/2011 000092200 0561 N 1 5/9/2011 140633708 -- casa

109 R$ ' 301, 80. teUa tRdaIntoma ebj Ç') Rm,btl5aInsb

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PRA PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO — 07.665.13210001-91 4) SEIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 - CASA 02 — CENTRO

71650-215 — Brasília — DE'

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CsnceItúA 341-7 1 34191.09149 06337.080250 27409.640003 7 50950000030180 LQ4iPsvenI,

- QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Copastur Viagens e Turismo Lt. 02521740964 tiabdoDcaaenb 519/2011

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r. 0561 N 519/2011 140633708

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NAO UTILIZAR A dc ACIMA PARA DOC do DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENcflsm1TO COBRAR ES 1,51 POR DIA DE ATRASO

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PRA PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO — 07.665.132/0001-81 SEIS QL 22 — O — CONJUNTO 01 — CASA 02 - CENTRO

71650-215 — Brasília - DE'

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19/09/2011


CNPJ 43637 214/0001 86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3 RUA BELA CINTRA, 986-6° ANDAR CONJ. 61 A CEP 01415-000 SÃO PAULO SP BRASIL Fone: (011)3218-7300 Embratur. 28.013089.10.0001-2 Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 1ata57-54525-0 Home Page: www.copastur.com.br E-Mail: copastur©copastur.com.br


000092200 301,80 51912011 1910912011 WPEOR ELF

Encargos p/dia de R$ 1,51 após 191012011 000129,_

CP0ISII Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0-CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 CNPJ 1 CPF: 07.665.13210001-81 Insc.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:

VALOR (TREZENTOS E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS) EXTENSO:


Aceite: Data:

II

Bilhetes: PAX Tipo Emissão BIIheteNC/OS SaídalPerlodo Rota

* Fornecedor Reserva VIr.Original Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desconto Total


C.Custo: . Fornecedor: TAM Unhas Aéreas - CNPJ: 02.012.86210001-60

• ROSANGELAGOMES ADT 0210912011 2376243214 0110912011 BSB/SDU.,.

. TAM Linhas Aéreas DIRUYI 254,14 1,00 254,14 20,66 27,00 0,00 301,80 Adriana A. Costa Bezerra

• Total do fornecedor: 254,14 254,14 20,66 27,06 ° 0,00 301,80

TOTAL POR CC: 254,14 254,14 20,66 27,00 0,00 301,80

• - Total ' , 254,14 254,14 20,66 27,00 0,00 301,80

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o/09/2011 - BANCO DO BRA$IL - 08:43:29 4 2903129 0002

OOUVIDORIA EB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITtJLOS

PIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI 4ENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

UNIBANCO S.A.

1;91091490638848025027409640003151020000073258 DOCUMENTO 92.601

4TA DO PAGAMENTO 26/09/2011 VALOR DO DOCUMENTO 732,58 ØLOP COBRADO 732,58

4).AUTENTICACAO 1. 52C.A65 .BF3.C6D. DEC

4).

TRU1L SUPfiIOR ELITORLj

000 13Q

Emissão de comprovantes• .

. A33D2708370071 05008 271091201108:43:27

1p!laçaO eTeluaaa com sucesso por: J5U7148 JOAO PAULO TEXEIRA SNTOS.

ou. c 'R3 WXQOb cCo 5kc . 1ec

CLASSIFICAÇÃO CONTABIL

CONTA: í. 3,2

• OESCRCÃO: PAÇ G3 -

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4Copastur Viagens e Turismo Lt. R5bdoDommenb IdoIeco..,nb B Ea.

I12/9/2011 000092852 0561 N 12/9/2011

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NAO UTILIZAR A dc ACIMA PARA DCC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

, APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,66 POR DIA DE ATRAS

Recibo do Sacado liftento

26/09/2011

0252/740964

140638848

732,58

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4) PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81 0001

4 ,SEIS QL 22 - o - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO

71650-215 - Brasília - DÊ __________

- *'-Keceounento atraves 00 cneque num. ao oanco Esta quitapóo só terd validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado -

4)

Banco ItiU A 341-7 - Ficha de Caixa Lm te P513,enIe

QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO . 26/09/2011

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Copastur Viagens e Turismo Lt.Fslcaocedmr

0252/740964 5bdQD,izanb 12/9/2011

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IoUir,ie ,,.140638848

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NAO UTILIZAR A dc ACIMA PARA DCC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO


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PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81

4, SEIS QL 2 O - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO 71650-215 - Brasília - DÊ

F COA E ECOS PEW.S5

Banco 4, 1 341-7 1 34191.0914906388.480250 27409.640003 1 51020000073258

4, QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO . 26/09/2011

4,Copastur Viagens e Turismo Lt.

4, DabdDooitn E•,Ioftozbsenb 8pCtIr D0. - 12/9/2011 000092852 0561 N

, U0040 Et

109 - R$ - -

4, ues Inns,frx kIe 5Iou&&

NAO UTILIZAR A dc ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

4, ATOS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,66 POR DIA DE ATRASO

4,

OPRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81 SEIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO -

4, 11650-215 - Brasília - DÊ

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0252/740964

12/9/2011 140638848

732,58

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C0CNPJ:43.637.21410001-86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3 RUA BELA CINTRA, 986-6° ANDAR CONJ. 61 A

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CEP 01415-000 SÃO PAULO SP BRASIL Fone: (011)3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2 Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 1ata57-54525-0 Home Paga: www.copastur.com.br E-Mail: cpasturospastur.osm.br

N° Fatura / Valor Fatura / Data de Data d PARA USO DA Duplicata Duplicata - [R$] Emissão Vencimento INSTIT. FINANCEIRA

000092852 732,58 12/9/2011 2810912011 TRI8UNAL $UPERiOR

' •00 O Encargos p/dia de R$ 3,66 após 26/0901 1

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0- CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 CNPJ 1 CPF: 07.665.132/0001-81 Insc.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:

VALOR (SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQÜENTA E OITO CENTAVOS) EXTENSO:


Aceite: Data:

Bilhetes: PAX Tipo Emissão BllheteNC/OS Saída/Período Rota

4) Fornecedor Reserva ,VIr.Original Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço - Deiconto Total Motivo Matricula Projeto Solicitante

4kC.Custo: . .1 Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS SIA - CNPJ: 04.020.02810002-22 ., ..

4)

ROSANGELA GOMES ADT 09109/2011 1828350909 0910912011 REC/SSA GOL TRANSPORTES AEREOSSIA FCSL6A 321,91 1,00 321,91 20,66 27,00 0,00 369,57

4) Adriana A. Costa Bezerra

4)

4) Total do fornecedor: . - 321,91 321,91 20,66 27,00 0,00 369,57

0) Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.86210001-60

ROSANGELA GOMES . - ADT .08109/2011 . . 2376243307 0810912011. - SSA/REC

4) TAM Linhas Aéreas PDIPBY . 31535 1,00 315,35 20,66 27,00 0,00 363,01 Adriana A. Costa Bezerra

4)

4) Total do fornecedor: 315,35 315,35 20,66 27,00 0,00 363,01

TOTAL POR CC: 637,26 637,26 41,32 54,00 0,00 732,58

Total 637,26 637,26 41,32 54,00 0,00 732,58

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SBB - SISTEMA DE INFORMACOE.S BANCO DO BRASIL /10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 08.39.22

10;2903129 . 0002 COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

IENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI GENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

!=====-P1ÂLIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE Ir MCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 2304-3 - AV. DR.T. PENTEADO-U.GUARULHOS •bNTA: 21.421-3

SKVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES - BUFF PF/CNPJ: 09.132.890/0001-60 ÀLOR: R$ 590,00

•BITO EM: 29/09/2011

IDCUMENTO: 092901

ISISBB:

.A63.706. 031 .A16. E1C


A33D03083206943601 2 031101201108:39:21

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tansação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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Emissão de comprovantes A33E3Ó1 318434770006 .30109/201113:25:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL *',30/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.25.13

312903129 0005

SI COMPROVANTE DE TED - TRANS'ERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

5CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.43073 •

• FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - ITATJ UNIBANCO S.A. AGENCIA: 0911-3-PLATAFORMA CORP RIO OOO/ FAVORECIDO: GUANABARA PALACE HOTEL LTDA CPF/CNPJ: 33.162.512/0001-03

SVALOR: R$ 5.936,70 DEBITO EM: 30/09/2011

.- ---------------------- ---- ---------------------

SDOCUMENTO: 093001 AUTENTICACAO SISBB: 0.FOF.169.298.769.1A6


•Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

: CLASSICAÇÁOCONTÁL

• CONTA: • • D.SCRÇÁO1SP. cOr ±Lt2.5

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RECIBO FI 000135 cusm

R$ 5.936,70

Recebemos do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO / EVENTO POSSE DAS PRESIDENTAS DO PRB MULHER NO MUNICIPIO DO RIO DEJANEIRO, a quantia de R$ 5.936,70 (Cinco mil novecentos e trinta e seis reais e setenta centavos) referente ao evento a ser realizado no dia 15/10/2011. O excedente será pago ao término do evento.

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Ger. de Eventos __

F1 WINOSOR ADMINISTRAÇAO DE HOTÉIS

E SERVIÇOS LTDA .

Ave~ Presidente Varu a.' 392 Av. Rio Branco, 521 TeÕ(io OIon, $1183195

Centro CEP 29.071400 Rio de Janeiro • Ri

Guanabara Palace Hotel - Avenida Presidente Vargas, 392 - Centro - Rio de Janeiro - Ri CEP: 22071-000 Tel: (21) 2195-6000 Fax: (21) 2223-0767 - www.windsortioteis.com - [email protected]

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SIICESEMOS Ml WiNSO5 ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E SERVIÇOS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

)ATA DE RECE N000.000.075

BIMENTO 1 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA IX) RECEBEDOR

- SERIE:1

DANFE •, J WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE Documento Auxiliar da

HOTEIS E SERVIÇOS LTDA. Fiscal El!2!ca En

0 ' 1-Saída 1 AV. PRESIDENTE VARGAS, 392- RB, 52- TO, 81/83/85 - CENTRO, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20071000- Fone/Fax: N° 000.000.075

W 21956000 SÉRIE' 1 Página ldel

NATUREZA DA OPERAÇÃO ' Venda efetuada'eIo cupom fiscal.

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INSCRIÇÃO ESTADUAL ' 79479675

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNP)

10.348. — DEST1NATÁSUO/PJMaTENTE 5

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CONTROLE DO FISCO

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1 33111110348318000111 5500 10000000 75109019 0090 J

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov ,br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

3331 10129035485 - 0911112011 13:16____

18/0001-

rg NOME/RAZAO SOCIAL •uoc

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO ENOBREÇO

SHIS QL, 22- CONJUNTO 01 CASA 02 MUNICIPIO

CNPSCPF

07.665.132/000h8I BAIRRO/DISTRITO CEP LAGO SUL 171650-215

DAT,l DA EMISSÃ 09,111 /7fl1 DATA DE ENTRADA/SA)I)A 1

Brasil-ia PONPIFAX UF

IDFI j INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADAJSAjOA

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EAZÃOSOC!AL - - -- j FRETE POR CONTA J CÓDIOOA JPICAflOVEÍCl/Lo CE CMPJ/CPF !- Sem Frete 1 ENDEREÇO

J ML/NICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESOL1QUII)C

DADOS no PROflRFTA/SRD%ISrn

CODIGO -

PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST _CFOPUNID. QTD. VLIL CCOFFEEBICN.03 _REA

DESCRJÇÃ000 __ _

19059090 00 000) 150,0000 169291

_ UNIT. _VLR. TOTAL BC ICEM VIR. ICMS VIA. IPI

20,6000 4290,05 4290.00 557,71.) 03 1AOUACOPH4HO _21011000 _041 6929 UN 20,0000 2,6455 12.111w

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CÁLCULO DO JSSQN [SCIUCÃOMUNICIPAL j VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÔI/S COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo 23, Número ECF: 3, Número COO 9981 REF. AO EVENTO - POSSE DAS PRESIDENTAS DO PRE MULHER NOS

MJNICIPIOS DO RJ. - REALIZADO NO DIA 15/10/2011"

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E 1 2 OFICIO DE NPOTS E PROTESTO - 1 ÁUTEJTICAcAO 1 lAutentico et c /iie e reirduc.3o 1 !f 1l IJØ üri3ial (

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8935/94, 1 lArt.671111V) 1 1TS0FT201200204274 11 . 1 iPr I:osuI'ir ac, .tdtt.,ius.br 1 117 de Abril de 20: -

1. 1 1ENO9UE ALVES OU MI, 1 1A ULIDES 8AIAO ' 5E1R4 1 I

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CLAYTOt4 NASCINENT FRI'MkOfl 1

VALOR DO ISSQN RASE DE CÁLCULO DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Número da Nota

Data e Hora de Emissão 2711012011 10:53.-11

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNIA - NFS.e

Código de Veriiicaçao YRKN-XKYF 20111027u1034831&flJ1 1 il0483lO01 11 - NOTA CARIOCA -

PRESTADOR DE SERVIÇOS

(Ik CPF/CNPJ: 10.348.318!0001-11 Inscrição Municipal. 0.424.250.5 Inscrição Estadual:

\ J Nome/Razão Social: WINDSOR ADMINISTRACAQ DE HOTEIS E SERVICOS LTDA *r j f' Nome Fantasia: Wlndsor Guanabara Hotel lei 21956000

Endereço: AVN PRES VARGAS 392, ENTRADA SUPL AVN RIO BRANCO 52 - CENTRO - CEP: 20071-000 * Municipo: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: controIadoria.guanabarawIndsorhotejs.cont..

1 Ijí tOMADOR DE SERVIÇOS 1FlllUlL CPF/CNPJ: 07.665.13210001-81 Inscrição Municipal: -- Inscrição Estadual: ---- I 000 Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB Endereço: SHIS QL fl - CONJUNTO 01 , CASA 02- LAGO SUL - CEP: 71650-215 lei.: Murclpio: BRASILIA UF: DF E-mail:----.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Aluguel de salão: R$ 1.200,00 Taxa de serviço 10%: R 120,00 Materia1de Apoio: R$ 198,00 155: R$.75,90

OSS: Referente ao evento Posse das presidentas do PRO Mulher nos municípios do RJ" realizado no dia 15/10/2011.

2 OFICIO DE MOTAS E F'F: AUTENTIC

ÀiÀtefltiC0 CtDPi 14C fiI do 0ri3itia1 (Lei 893 rt67iILV) . . 1

T.JOFT20i200204274ÇJ4VDt4V Para consultar acesse I

• 17 de Abnil de 2012

kNODUES ALVES GOUVEIA III EIT4 DL IDES 8IA0 F'ER'1 CLYTON NASCIIIENTO Br IN ffi, £

.. VALOR DA NOTA = R$ 1.593,90

_[ Serviço Prestado

09.01 .01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R$) D Base de Calculo (R$) Ajiquota (%) Valor do ISS (R$)

-

Crédito p1 IPTU (R$) 0,00 0,00 1.593 ,90 5,00% 79,69 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n°5.098 de 1511012009 e no Decreto n° 32.250 de 1110512010 - PROCON-RJ: Rua da °uda, 5 subsolo v'.procon.ri.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2011. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU

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Rio de Janeiro, 08 de Setembro de 2011. AO PARTIDO REPUBLICANO

TRIBUM. 5UPERIOREW1ORL

At. Sra. Simone Gonçalves Fone.: 21.3814-2098

Fis

E-máil: simone.mcioncalvesãqmajI.com £PADIIS

Prezada Simone,

Conforme solicitado, segue nossos custos do evento em referência. Pedimos a gentileza, em caso de concordância com todas as informações ora prestadas, nos devolver a proposta preenchida com o seu de acordo para o fax 2223-0767.

-Data : 15.10.2011 -Número de participantes: 150 'Arrumação do salão: em "auditório" •Diáriá do salão: R$ 1200,00+ 10% + 5% de ISS R$ 1386,00

'Horário de início e término do evento: 'Placa indicativa do salão: 'Responsável pelo evento:

• COFFEE BREAK: Horários: (150 ) Coffee Break III: café, chá, leite, iogurte batido, mini sanduíche de quéijo m, inas, mini sanduíche de blanquete de peru, 01 folheado, bolo, 02 tipos de sucos e torradas com patê e salada de frutas. Preço por pessoa e vez servida: R$ 26,00 + 10% R$ 4.290,00

OBS: Horário de realização desse serviço : de 07h às 11h! 14:30h às 21:30h1 com duração máxima de 20 minutos

• SE .RVICOS COMPLEMENTARES

(20 ) Água (copo) : R$ 2,40 + 10%

EQUIPAMENTOS:

() Som com 02 mic(com e sem fio) e oprador: R$180,00 + 10% + 5%/ dia R$ 207,90

Obs.: Caso os equipamentos sejam trazidos ou contratados diretamente pelo cliente, não será permitido deixar lap top / notebook dentro do salão.

Guanabara Palace Hotel - Avenida Presidente Vargas, 392 - Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22071-000 Tel: (21)2195-6000 Fax: (21) 2223-0767 - www.windsorhoteis.com - [email protected]

• ESTACIONAMENTO: ( ) Por conta do participante ( ) Por conta da empresa Diária R$ 20,00 Net / cada —linais de semana (cortesia) (vagas reduzidas, pedimos informar número de carros) TRIBUNAL 1JPERIOB BSTORL

•RAMAL TELEFÔNICO 000

( ) no salão ( ) fora do salão ( ) local ( ) DDD ( ) DDI Ligações locais e Fax Business Center (local) - cortesia

PAGAMENTO TOTAL ANTECIPADO R$ 5.936,70 até dia 12.09.2011 ( ) Cartão de crédito QTransferência bancária ou DOC: Banco ltaú AG 09111 C/C 13569-7 ( ) Para depósito direto no banco consultar o Hotel código de identificação para pagamento

•OBS: Para as empresas cadastradas na Rede Windsor de Hotéis (Windsor Barra, Windsor Excelsior, Windsor Miramar, Windsor Plaza, Windsor Palace, Windsor Martinique, Windsor Florida e Windsor Guanabara) o prazo de faturamento é de 15 dias após o evento! hospedagem.

• CONDIÇÕES GERAIS j Valores prá panos não são reembolsáveis

M Os valores informados nesta proposta estão sujeitos à alteração até a assinatura definitiva do CONTRATO;

j Os valores informados também estão sujeitos à revisão, desde que alteradas as funções de alimentos e bebidas inicialmente contratadas;

j As reservas de salão somente serão efetivadas mediante correspondência com a devida confirmação. A confirmação sempre deverá mencionar a forma de pagamento, endereço de faturamento e o CNPJ da empresa; Alugamos salão somente com a utilização de serviços de alimentação;

pj Cobraremos o mínimo garantido de 90% sobre o número de pessoas confirmadas para os serviços de alimentação; Quaisquer danos causados ao salão e ou material de apoio serão de inteira responsabilidade do CONTRATANTE;

• Período de aluguel do salão: 06:00 às 18:00 h, prorrogável até às 20:00 h. Após às 20:00 h, a cada hora ultrapassada será cobrado 30% do valor do aluguel do salão;

• A CONTRATADA não se obriga a transportar e/ou montar quaisquer equipamentos, salvo em casos previamente acordados entre CONTRATANTE e CONTRATADA;

• A CONTRATANTE é integralmente responsável pelos atos praticados pelos participantes do evento e prestadores de serviços contratados por ela. Qualquer conduta imprópria será de total responsabilidade do CONTRATANTE;

Guanabara Palace Hotel - Avenida Presidente Vargas, 392 - Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22071-000 Tel: (21)2195-6000 Fax: (21) 2223-0767 - www.windsorhoteis.com - evéntos.guanabara©windsorhoteis.com.br

1c.

8cZ m:.

Atenciosamente,

Danielie Britto Coord. de Eventos

De acordo Responsável do Evento CARIMBO DA EMPRESA

j A CONTRATADA não se responsabiliza por quaisquer bens, documentos e equipamentos deixados em suas dependências durante os Intervalos ou após o término do evento; ___________

•• O cliente poderá utilizar o salão para sua montagem na véspera, desde EW1OL • evento, do dia já tenha terminado e o mesmo já esteja liberado 'ela arrumação e limpeza do Setor de Eventos. 00019

POLÍTICA DE CANCELAMENTO: caso seja necessário cancelar o evento, pedimos antecedência mínima de cinco dias úteis.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou solicitações que se fizerem necessários.

Guanabara Palace Hotel - Avenida Presidente Vargas, 392 - Centro - Rio de Janeiro - Ri CEP: 22071-000 Tel: (21) 2195-6000 Fax: (21) 2223-0767 - www.wlndsorhoteis.com - eventos.guanabara©windsorhoteis.com.br

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PÃTRORIPULIC,ANO RASJLfiIRO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

- PRB NACIONAL1RJ8UI SUPRIGR ELELIORAL

-2011

ANEXO X


-OUTUBRO

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SuL—BRAsÍUA/DF, CEP 71.650-215 - TELJFAx: (061) 3366-3986 CNPJ: 07.665.132/0001-81 / E-MAIL: [email protected]

pRJ8u(AL SUPRIOR ELEITORAL mMiD IA OOO2 4

Movimento - PÓR*Bo Referente ao Mês de

Outubro de 2011 C/C 78.430-3

w

0611012011 13:5131

•1SBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL /l0/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.51.33 2903129 0009 I COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

IlENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI ENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

•NALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE •NCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 2403-1 - BRASILIA SHOPPING •NTA: 873-8

IMELRk •VQRECIDO: LOGOS PESQUISAS POLITICAS E ECONOMI

3 ,

F/CNPJ: 07.715.561/0001-16 FIs 00014 LOR: R$ 4.500,00 SITO EM: 04/10/2011

•CUMENTO; 100401

,TENTICACAO SISBS: .077.964.807.694.295


Wnsação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

¶'actr3 c Pa ii1c'j9 diiO 1

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• . • • _________ • CLASSIFICAÇÃO CONTÂBIL

: CONTA:

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• Oo Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

PESQUISAS POLÍTICAS E ECONÔMICAS LTDA DESTINAÇÂO DO DOCUMENTO -

usuÁroio FINAL REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO []ENTRADA

EQ 31/33 - Lote 05 - C.C. II - Si. 110 - Parte P-8 - SRIA í 1* Via Cliente 1 II ALSUPGRELEIT

W Via Fixa CEP: 71.065-901 Guará II - Brasília - D. Federal Contab. j 0168)0014j

CNPJ 07.715.56110001-16 CF/DF 07.472.6051001-01 Data Limite p1 Emissão: 7/07/ 0! 1 ftTomador do Serviço ou Destinatário () \ L- _c]lS10 I1)Q Sk)(CAAJO (li %flJ)

EndereçoS4t(s QL 21 coe. i 2. lA60 &iI

Cidade . .[

UF _ CEP-

CNPJ/CPF INSCRIÇÃO Data de Emissão 13L/ow( -4 - 04. I0 'eoít

Cód., Quant. DESCRIÇÃO AUQ. EÇO Unitário PRTOTAL

-

1 1 1 1 :1

- 44tI .) 31.

DEDUÇÕES LEGAIS TOTAL . Scq 00 BASE DE CÁLCULO DO ISS:

-VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON.DP 151 -SCSQD. 00-BL &60-SL 240 EVEHÂN. 2000-ASA SUL-CEP: 70333.900-8RASIUA-DF

Pedro LutzAjmelda-ME -SDE - Cid. 01 - ConJ.A- Lote 17-TeIefax (61)3378-1028- CNP 37.062.452/0001-08 . CF/0F 07.320.420m01-17 -.

0171. 5W Vias de 1518 200 -MDF 1.515.05097010

Recebemos de LOGOS PESQUISAS POLÍTICAS E ECONÔMICAS LTDA., OS serviçós constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

o.

NOTA FISCAL 1 Modelo 3

1

0168 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA 00 RECEBEDOR

1 1 Assinatura

o

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Ai

A33J061 343417069010 0611012011 13:51:59

- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL /10/2011 AUTO—ATENDIMENTO 13.51.59

I2903129 0008 COMPROVANTE DE DOC ELETRONIO

,lENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI ENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE Q4CO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

W-ENCIA: 6250-2 - ASSEMBLEIA URB SÀO PAULO TA: 619-0

•JORECIDO: GABRIELLA SA NEMI

ÓF/CNPJ: 331.443.378-62 LOR: R$ 566,40

•R!TO EM: 04/10/2011

•CUMENTO: 100402 •TENTICACAO SISBB: .5A7.266.AB2.13E.4C9


tILUUUd com sucesso por: .JBUZ1145 JUAU I-'AULO TEXEIRA SANTOS.


CONTA: 3. J. 2. 0. 03. 02

DESCRIÇÃO: p&5P6s4

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TRIU1À1 SUPERIOR EI11TOAL

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RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPANúmero do Recibo

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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 07.665.13210001-81

Recebi do Partido Republicaro Brasileiro - PRB, pela prestação dos

discriminados abaixo, a importância de R$ 566,40 (Quinhentos e sessenta e ss át

e quarenta centavos).


Serviços de Coordenação para o encontro PRB Mulher - Participação da Mulher Brasileira na Política realizado no dia 2910912011 na Alameda dos Guatás, 1388 - Planalto Paulista, São Paulo/SP.

ldentificacâo do Prestador CPF: 331.443.378-62 Identidade: 47698875-5 SSPISP

Inscrição INSS: 1.348.040.793-4 Inscrição ISS:

EsDecificacão dos Valores:


Outros Acréscimos - R$ 0,00 Valor Bruto - R$ 674,28

IRRF - R$ 0,00

ISS - R$ 33,71

SestlSenat - R$ 0,00

INSS — R$ 74,17


Valor Líquido - R$ 566,40

-

Localidade / Data Assinatura e Norne Completo 1

Brasília, 0511012011 -abFieItaSNemI



( ) Já contribuí ao INSS sobre a base de R$: 1 . o No valor de R$:

atura do Declarante: (, •\\

-r.:

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'nisão de co mprovan es , A33Jo6134417069011 0611012011 13:52.0^

I - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.52.05

40 2903129 0007

COMPROVANTE DE •TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

'lENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI ENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE INCO: 399 - HSBC BANE BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL GENCIA: 0917-2 -- URB 7 DE ABRIL

237. 7 92-0 .

STORECIDO: FI 000]747 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A

,F/CNP3: 09.967852/0135-39 LiOR: R$ 28.413,00

•BITO EM: 06/10/2011

•CDMENTO: 100601 SISBB:

9.TENTICACAO 4F^1.A17.2-/7.6lE.BAA


•nsação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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DESCRIÇÂO:_ -.

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#'wI LPC IV1U- DIA Q/1012011 SABADO

Período do evento: 08/10/2011 Nome da empresa: PRB Mulher Nome do evento: 1 Encontro Estadual PRB - Mulher Responsável do Evento: Sra. Adriana Costa Perfil dos participantes: Coordenadoras Políticas Salas: Oscar Niemeyer + Ramos de Azevedo + Pietro Maria Bardi (EV1) e Ary Carvalho (EV1) NO Pessoas: 240 Horário: 08:00 às 19:00h Participantes estarão identificados com Crachá e Camiseta ITRI8ULWI

» Sala de reunião OOO] Sala: Oscar Niemeyer + Ramos de Azevedo .+ Pietro Maria Bardi (EV1) 1 Formato Auditório na horizontal para 240 pessoas; 1 Mesa Diretora em praticável para 10 pessoas; 1 Disponibilizar 01 Púlpito em cima do praticável; 1 Mesa de apoio para A&B;

V Mesa de Apoio para Equipamentos; 1 Mesa para secretaria para 05 pessoas. 1 Bloco e caneta apenas no pnmeiro dia 1 01 F/ip Chart Meeting com 03 canetas concedidos como cortesia

Custo da sala por dia: R$ 4.598,00

Sala: Ary Carvalho (EV1)- Sala VIP 1 Formato Mesa 01 Redonda para 10 pessoas; 1 Disponibilizar mais 10 cadeiras ao redor da sala 1 Mesa de apoio para A&B; Custo da sala por dia: R$ 1.355,00

Montagem: mediante término do evento anterior -_aproximadamente 20H00. Para alterações de layout de sala no dia do evento será cobrada uma taxa

adicional de R$ 500,00.

A não devolução de Materiais e/ ou equipamentos extras solicitados ao Departamento de Eventos, acarretará a cobrança em fatura conforme tabela.

O descarte de caixas, papéis e sobras de materiais são de responsabilidade do contratante e de seus fornecedores não podendo permanecer após o término

do evento.

» Internet / Telefonia 01 ponto Cortesia de Internet wireless de 128 Kbps por evento, por dia (pelo período de 24h) > Sala Ary Carvalho 01 ramal telefônico para ligações internas> Sala Ary Carvalho

» Equipamentos: Engenharia de Eventos (ENGEVE) Em caso de contratação dos equipamentos com o Novotel Jaraguá, a nota fiscal será enviada diretamente pela Engenharia de Eventos (LMT Costa Festas e Eventos - ME). Caso haja necessidade de que estas despesas estejam na mesma nota, serão acrescidos 15% do valor total, referente às taxas administrativas e impostos.

Sa la: Oscar Niemeyer + Ramos de Azevedo + Pietro Maria Bardi (EV1) 1 02 Telas 120": R$ 75,00 1 02 Projetores multimídia 2.000 ansi lumens: R$ 200,00

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• l'11UU1U1M UdSldO sem rio extra: R$ 90,00 * 1 Operador de áudio e vídeo (08:00 as 18:00/2 a a 6a Feira): R$ 150,00* 1 Notebook - Pentium 4: R$ 200,00'

» sIacIonamento : [Espera aproximada de 30 minutos) O serviço de estacionamento é terceirízado. Em caso de faturamento, a nota fiscal será enviada diretamente pela Estapar (C3 Parking Estacionamentos Ltda). Caso haja necessidade de que estas despesas estejam na mesma nota, serão acrescidos 15% do valor total, referente às taxas administrativas e impostos.

Pagamento Direto (por cada participante)SUPERIOR aii1 Período de 06 horas: R$ 23,00 por veículo

Período de 12 horas: R$ 30,00 por veículo 000141(9 Hora adicional: R$ 5,00 por hora

Horário de pico: 08:00 (entrada) - 18:00 (saída)

iiiiieriros e DeDIcJas:

COFFEE BREAK MANHÃ Data: 08110/2011 Horário: 09:00 às 09:30h N.° Pax: 240 Local: Foyer EV1 Opção: 2 - Manhã Composição: Café, leite, chocolate em pó, seleção de chás nacionais, capuccino, 02 tipos de suco, 02 tipos de iogurte, pão de queijo, 02 tipos de sanduíche, 01 tipo de bolo, pão doce e frutas.

Valor: R$ 22,00 por pessoa COFFEE BREAK'MANHÃ - SERVIÇO AO CONSUMO SALA VIP (CONTRATAR GARÇOM EXTRA PARA FICAR EXCLUSIVAMENTE NESTE ESPAÇO, COBRADO R$150,00 DO CLIENTE) Data: 08/10/2011 Horário: 09:00 às 19:00h N.° Pax: 20 Local: Ary Carvalho (EV1) Opção: Ao consumo

Copo de água mineral: R$ 3,00 03 Garrafas de café (01 litro): R$ 19,00 02 Garrafas de leite (02 litros): R$ 33,00 01 Garrafa de chá (01 litro): R$ 19,00 02 Jarras de Suco (01 litro): R$ 24,00 01 Bandeja de ' petit four doce: R$ 30,00 02 Bandejas de mini sanduíche: R$ 40,00 01 Bandeja de mini croissant recheado: R$ 40,00 02 Bandejas de frutas laminadas: R$ 35,00 ALMOÇO Data: 08/10/2011 Horário: 12:30 às 13:30h N.° Pax: 240 Local: Restaurante Jaraguá (R) Almoco com bebida inclusa

Opção: Buffet do dia Bebida Inclusa: 01 Suco OU 01 Agua OU 01 Refrigerante Valor especial: R 49,00 oor oessoa

COFFEE BREAK TARDE Data: 08/10/2011 Horário: 17:00 às 17:30h N.° Pax: 240 Local: Foyer EV1 Opção: 1 - Tarde

Composição: Café, leite, chocolate em pó, seleção de chás nacionais, 02 tipos de suco, 01 folhado salgado, 01 tipo de sanduíche, 01 folhado doce, 01 tipo de doce e creme de frutas. Valor: R$ 19.00 Dor oessc

Serviço ao consumo Data: 08/10/2011 Horário: 08:00 às 18:00h N.° Pax: 240 Local: Foyer EV1 Opção: Copo de água mineral: R$ 3,00 Garrafa de café (02 litros): R$ 31,00

N.° Pax: 10

Local: Mesa Diretora - Oscar Niemeyer + Ramos de Azevedo + Pietro Maria Bardi (EV1) Opção:

ua mineral com taças: R$ 4,50

» Controladora / Forma de pagamento S€ri efetuado pagamento total no valor de R$ 28.413,00. Conforme

planilha de custos abaixo:

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Valores restantes e extras deverão ser ATURADOS para o cadastro abaixo:

Razão Social: Partido Republicano Brasileiro CNPJ: 07.665.132/0001-81 Endereço: SHIS QL, 22 Conj 01 Casa 02 Lago Sul CEP: 71650-215 Cidade: Brasília Estado: DF Telefone: (61) 3366-3986

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upto: rinanceiro E-mail para nota fiscal eletrônica: prbMnanceIrogmajI.com Prazo de faturamento: 10 dias pós-evento.

Data: 4de outubro de 2011

De acordo

Assinatura: 2 -0001

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,SBB - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL /10,'2011 AUTO-ATENDIMENTO 08.42.31

S 2903129 0001 COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

QENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI

ENCIA: 3129-1 CONTA: 78430-3 .=-======--=========--================= FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

237 - BANCO BRADESCO S.A. ENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO TA: 155.929-0

VORECIDO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO F/CNPJ: 033.311.757-30 ,LOR: R$ 400,00

•BITO EM: 07/10/2011

•CUMNTO: 100701 ØTENTICACAO SISBB: .3E6.F42.F21.1ABCAF

1 o TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRI$UW.L S1JPEROR E1UTOftAL

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m sucesso por: J5027148 JOÃO PAULO TEXEIRA SANT S.

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CONTA: 3.. 1.2v 01 0j.

DESCRIÇÃO: 5tÂ p. l Ds E

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54 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB Recibo de Pagamento de Salário ST SDS - EDIFICIO MIGUEL BADIAS 30 CNPJ : 07.665.132/0001-81 Período: Setembro 12011 Código NoniedoFunooná,to Divisão 10 ROSANA APARECIDA CHAVES RiBEIRO 411010 1 ASSISTENTE ADMIN

Cod Descnção Ref. Vencimentos Desconto 0081 Salário Base 12 400,00

Total de Vendmentos Total de Descontos 400,00 0,00

Valor Lkiuido400,00

Salãoo Base Base INSS Base Calo. FGTS FGTS do Mão Base Cala IRRF Falas IRAF 1.000,00 400,00 400,00 329Ø'\ 400,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RE BO ________

DATA ASSINATURA

UPEIDR ELEITOLtL

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Emissão de comprovantes : •.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL •/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 08.42.37

12903129

0003 COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

'lENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI ENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

•NALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE ,NCO: 237- BANCO BRADESCO S.A.

•

ENCIA: 2304-3 - AV. DR.T. PENTEADO-U.GUApjjLHS FRIBU4AL JPPOR ELEflORAL1 NTA: 21.421-3

L_ •VORECIDQ: MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES - BUFF 0OO1

êF/CNPJ: 09.132.890/0001-60 P LOR: R$ 590,00 BITO EM: 10/10/2011 •

•CUMENTO: 101001

,TENTICACAO SISBE:

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A39.542.53D.582.543


Cansação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS. i+d

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CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL • • CONTA: 3. j . 02. 01. 02 .

:DESCRIÇÃO: cz"i

VJ-rOS P(Wt"iÇXIQW4I^ • -.—«__ • ________

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NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

GGIREN FE$T BUFFET fFJ ('fl 0110 ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS

MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES BUFFET - ME Rua Paulo Castaldelíi, 256- Pg. Continental - CEP 07077-060 Municipio de Guanilhos Estado de São Pauto C.P.F. 09.132.89010001-60 Ins. Mun. 148177

Fone: 2455-7141 Natureza de Operação UIMIUN ku

Rua Paulo Castaldelli, 256 - Pq. Continental Prestação de Serviço de 3J_4242Q( •üü. 0155 CEP 07077-060 - Guarulho - SP Data da Emissão pq /.£, 0

Este documento é passível de vetificaçêo de autenficidade no endeieço elefrônico oficiaL gijhossp4ov.bmódido GISS-INFORME

- USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO Nome 4x±..c$ e v-& 6to-Q&u- - PR A Endereço 5j-4 i S (L Ot Ci)- Ow, OeL

Município ,toJj2o%— CEP 4 '66O 21 5 EstadoP

lnscr. no C.N.P.J.Õ A- & Inscr. Est._________________________

lnscr. CCM Cond. Pagto

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. OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

•.IENTE: PARTIDO REPUBLICANO BEASI ENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

•AU UNIBANCO S.A.

•L9109149O648581O25o274o964OOo3651160OOOO77657 TRI8U14M. UPkGR ELEI1Oit LI R. DOCUMENTO 101.002 TA DO PAGAMENTO. 10/10/201j4 0001

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•-.AUTENTICACAO A.742 .106. 1AE. 496.041

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e Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque banco

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MAO UTILIZAR A dc ACI14A PARA DCC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,88 POR DIA DE ATRASO -

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eQUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 10/10/2011

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eAPOS VENCIMENTO CO~ R$ 3,88 POR DIA DE ATRASO

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71650-215 - Brasília — DE' - C nn

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• COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

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. Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.1000012 Fax: (011)3218-7334 ABAV:0425 lata:57-54525-0 Home Paga: Www.cOpastur.com.br E-Mail: copastur@copasturcambr

• N° Fatura / Valor Fatura / Data de Data de PARA USO DA • Duplicata Duplicata [R$] Emissão Vencimento INSTIT. FINANCEIRA . '

000090565 776,57 24/0812011 10110/2011

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Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 0001E

• Endereço: SHIS QL 22, 0-CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 • CNPJ /CPF: 07.665.13210001-81 lnsc: ISENTO Praça Pag.: • Cidade:

• VALOR (SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQÜENTA E SETE CENTAVOS) •

EXTENSO:

• 'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMO A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

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Aceite: Data:

Bilhetes:

• AX Tipo Emissão BiIheteNClOS Saída/Período Rota C ornecedor Reserva VIr.Õriginal Câmbio Valor Taxas TxServiço Desconto Total Motivo Matricula Projeto Solicitante

C.Custo: • Fornecedor: TAM - CNPJ: 02.012,86V00010 . MARIA SANTOS ADT 1610812011 2376168622 2910812011 - 31108/2011 FLN/BSB/FLN TAM FJZFUA 735,25 1,00 735,25 41,32 0,00 0,00 776,57


• Total do fornecedor: 735,25 735,25 41,32 0,00 . 0,00 776,57

• TOTAL POR CC: 735,25 735,25 41,32 0,00 0,00 776,57 • Total . 735,5 735,25 41,32 0,00 0,00 776,57

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•LIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI •GENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

•TAtJ UNIBANCO S.A.

I191091490648565025027409640003551160000073322

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I159 OR COBRADO 733,22 F000 •R. AUTENTICACAO 2. 7B8 . 3D8 . DA9. 9AA. C70

•ansação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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CLASSIFICAÇÃO CONTÂBIL

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- Brasília - DF

. quitação só terá vali ade após o ba

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•J 341-7 Ficha de Caixa

QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO10/10/2011


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10/10/2011

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COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ~ftI. CNPJ:43 637 214/0001 . 86 lnscr. Mun.: 1.247.999-3 RUA BELA CINTRA, 986 60 ANDAR CONJ. 61 A

• CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL . 1 ' Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2 Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 1ata57-54525-0 Home Paga: www.copastur.com.br E-Mail: [email protected]

• - N° Fatura / Valor Fatura / Data de Data de PARA USO DA • Duplicata Duplicata [R$] Emissão Vencimento INSTIT. FINANCEIRA . 000090571 733,22 2410812011 10/1012011

Encargos p/dia de R$ 3,67 após 10/10/2011 TRIBU1AL 1.5IM

• Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 000:

. Endereço: SHIS QL 22, 0-CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: PAD1 Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 • CNPJ/CPF: 07.665.13210001-81 Insc.: ISENTO Praça Pag.: • Cidade:

• VALOR (SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

•EXTENSO:

• 'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTIJR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS,

e

Aceite: Data: - / /__________

• Bilhetes: X Tipo Emissão BiIheteJV A

C/OS Saída/Período Rota . rnecedor Reserva VIr.Original Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desconto Total Motivo Matrícula . Projeto Solicitante

C.Custo: • Fornecedor: TAM - CNPJ: 02.012.86210001.60

SILVIA CERQUEIRA ADT 16108/2011 2376168623 2910812011 - 3110812011 SSA/BSB/SSA • TAM BUYEKH 691,90 1,00 691,90 41,32 0,00 0,00 733,22 • Adriana A. Costa Bezerra

Total do fornecedor: 691,90 691,90 41,32 0,00 0,00 733,22 • ' TOTAL POR CC: 691,90 691,90 41,32 0,00 0,00 733,22 • Total 691,90 691,90 41,32 0,00 0,00 733,22 e

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OUVIDORIA BB 0800 729 5678 • COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

IENT PARTIDO REPUBLICANO BRASI 3129-1 CONTA: 78.43-3

•AU UNIBANCO S.A.

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GÇD1S LOR DO DOCUMENTO 294,00 9110R COBRADO294,00

• .AUTENTICACAO 7. 1FE.F05.7r2.A6102A

eação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANJOS -.

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. 109 294,00

NAO UTILIZAR AC/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,47 POR DIA DE ATRASO •

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lnscr. Mun.: 1.247.99&43 - RUA BELA CINTR.A, 986-6° ANDAR CONJ. 61 A CEP: 01415-000 SÃO PAULO, SP, BRASIL

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Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-.-' Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 lata :57-54525-O

•Home Paga: www.copastur.com.br E-Mail: copastur@copasturcombr

N° Fatura / Valor Fatura / Data de Data de - Duplicata Duplicata [R$] Emissão Vencimento 000091657 294,00 3110812011 10110/2011

Encargos p/dia de R$ 147 após 10/1C'2011

PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA

C Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, O - CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone:

• Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 CNPJ / CPF: 07.66513210001-81 lnsc.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:

•VALOR (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS) EXTENSO:

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURISTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGARI A COPASTUR • VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS:

Aceite: Data: _J

Serviços:

•WPAX Tipo Emissão BilheteNc/OS Saída/Período Forneced or Motivo

Reserva Vlr.Original Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desconto Total • Matrícula Projeto Solicitante

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•Forneced or: PORTO ALEGRE RITTER HOTEL - CNPJ; 92.99539800022 ROSAt'JG ELA GOMES 22/0812011 2010812011 - 2110812011

S PORTO A LEGRE RITTER HOTEL 576185 140,00 1,00 140,00 7,00 0,00 0,00 147,00

•Adriana A. Costa Bezerra

•CRISTIAN E CONCEICAO 22/0812011 2010812011 - 21108/2011 PORTO A LEGRE RITTER HOTEL 576186 14000 1,00 140,00 7,00 0,00 0,00 147,00


eTotal do fornecedor: 280,00 280,00 14,00 0,00 0,00 294,00

•TOTAL PO R CC: 280,00 280,00 14,00 0,00 0,00 294,00

• Total 280,00 280,00 14,00 0,00 0,00 294,00

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Emissão de comprovantes

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•LIENTE : PARTIDO REPUBLICANO BRASI AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

I14ALIDADE : 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE GiNCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

WGENCIA: 0252-6 - 5 PAULO SETE DE ABRIL O NTA: 26.075-7

AVORECIDO: COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

«F/CNPJ: 43.637.214/0001-86 LOR: ES 616,98

WBITO EM: 10/10/2011

li 0--CU-M-E-N-T-O--: 101005 JTENTICACÀQ SISBB:

A. 4 4F. AiO. 615. 075. 750


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- fone (011) 321873OO 'Embratur. 26.013h89.10-.000,1_ \

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-Fax (01 1) 3218 '7334 ABAVO425 . Iata5l 5452-0

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Data de Vencimento

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RECONHECEMOS A EXAI1DÂÓ PESTA DUPLICATA DE -SERVIÇOS TURÍST100S NA IMPORTÂNCIA ACIMA UE PAGARËMO A COAS1-uRVrAGENS TURISMO OU A-SUA ORDEM(NA PRAÇA E VEICIMENTOS NDICADOS

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INN - 588380 1 - 24fó0 1,00 47,Q &`149 000 O oq 308 49 Adriana A.Costa Bezerra - 1

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• I ENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI èGENCIA; 3129-1 CONTA: 78.430-3

INALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE CO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

, ENCIA: 3100-3 - S PAULO AV J KUBITSCREK TB1tML NTA: 16.937-8

•VORECIDO: JEFFERSON LUIS SANTIAGO69 .000 6 9

- . F/CMPJ: 225.990.038-06 ,LOR: R$ 800,00

•BITO EM: 11/10/2011 •----------------------------------------------DOCUMENTO: 101101 *TENTICACAO SISBB:

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TRANSFERENCIA SEM CPMF o

efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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Identificação do Prestador CPF: 225.990.038-06

Identidade: 41.461.338-7 SSP/SP Inscrição INSS: 1.303.073.181-1

Inscrição ISS:

Valor do Serviço Prestado - R$ Outros Acréscimos - R$

Valor Bruto - R$

IRRF - R$ ISS - R$

Sest/Senat - R$ INSS — R$

Outros descontos - R$

Valor Líquido - R$

0,00 47,62

0,00 104,76

0,00

800,00

Brasília, 11/10/2011

DECLÀRAÇQyREVIDENCIÁRIA Declaro sob as penas da lei e para fi?-pi-vídenciárjos que durante o mês de competência desta prestação de serviços:


( ) Já contribuí ao INSS sobre a base de R$: L No valor deR$:

Assinatura do DecIaratg: \ \\ /

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• OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA


QLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI •GENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

TA DA TRANSFERENCIA 17/10/2011 R. DOCUMENTO 554.037.000.010.803

•LOR TOTAL 10000

TRANSFERIDO PARA:0001'O IBLIENTE: E GRAF EDIT LTDA ME

GENCIA: 4037-1 CONTA: 10.803-0 cF*D1?S WR. DOCUMENTO 553.129.000.078.430

.AUTENTICACAo 8 .790CCA. 2D1.B63.204

Sansação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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1' Via Branca Cliente ? Via Amarela Cliente

,O'Usuário Final 3' Via Verde Contabilidade

O Remessa Via Rosa Fixa

O Subcontratação 0445 O Entrada DATA LIMITE PARA

EMISSÃO: 09107/2011

. Epimpress Gráfica e Editora Ltda-ME wWw.epimpresscom.br-

[email protected] • Epinipies SIG Qd.8 lote 2265 parte E •.

Cep 70.610-400 Brasília - DF Tele! Fax: (61) 3341.4399 13341.1614

(JPJ: 05.241.970/0001.00 1 CF/DF: 07.505.465I0018J

(Razão

IRIBLJWIL SUPERIOR ELEITOM. 1 S.IIC.

Endereço: i'I3 (Z2 J /QTi. ,9t -t'122C O2 0001

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Cidade: ,€9 tf24 Estado: Data de Emissão: 2c\ 1o9 [11 CPF/CNPJ: £2 666132/a.v/- $/ CF/DF:________________________________ Forma de Pagamento: OA1k4Ç Z2276. Vencimento: /11" Cód. Quantidade Descrição do Serviço AIiq. Preços

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Unitário Total

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Base de cálculo do ISS:

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Informa Portaria SEFP n°: 2821209J ções Complementares: ;EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)

MINHAGRFICAE EOITCRALTDA-ME - SHCISWQMSWD2 CONJ 0 IT. 09A- Fone: 3344-3317 -Fax 33424582CF113F: 07.403,973!001-19CNPJ: 03.494.34310051-48 . 10 BI 25x4 Viasde25I a 500-Autorlzaçan: 1-515-051670010

Recebemos de EPIMPRESS GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME OS serviços NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0 constantes desta Nota Fiscal de Serviços Modelo 3 Modelo 3 Data do Recebimento IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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lENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI GENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

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DOCUMENTO . 101.01 •TA DO PAGAMENTO 17/10/2011

LOR DO DOCUMENTO 476,91 FU 00017 •LOR COBRA-- ------

. • .AUTENTICACAO A. 8C9. 6B5.D1C.8 .446

ensaçâo efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO .-.


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polo Ø banco sacado

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NAO UTILIZAR A CJC ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R.$ 2,38 POR DIA DE ATRASO

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QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO - 17110/2011

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APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 2,38 POR DIA DE ATRASO •'Uo,aMUb

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Bilhetes:

N° Fatura / Valor Fatura! Duplicata Duplicata

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Aceite:


CNPJ:43.637.214,000186 Inscr. Mun.: 1.247.999-3 RUA BELA CINTRA, 986 . 60 ANDAR CONJ. 61 A CEP: 01415-000 SÃO PAULO, SP, BRASIL

Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2

Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 1ata.57-54525-0 Home Paga: www.copastur.cam.br E-Mail: [email protected]

Data de Data de PARA USO DA [R$] Emissão Vencimento INSTIT. FINANCEIRA

611012011 1711012011

Encargos pidia de R$ 2,38 após 17/10/2011RIRLií11L SOMOR

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 0001-) Endereço: SHIS QL 22, 0- CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 CNPJ / CPF: 07.665.13210001-81

VALOR (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) EXTENSO:

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Data:J/

oP AX . ornecedor

Motivo

Tipo Emissão BilheteNC/ØS Saída/Período Reserva Vlr.Original Câmbio Valor

Matrícula Projeto Solicitante


W C.Custo:

• Fornecedor. TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862j0001.60 TELMA FRANCO ADT 0511012011 2376378560 0611012011 BSB/CGH TAM Linhas Aéreas HOFJUN 429,25 1,00 429,25 20,66 27,00 0,00 476,91


Total do fornecedor: 429,25 429,25 20,66 27,00 . 0,00 476,9 e

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kSBB - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 8/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 10.08.48

W2903129 0002 COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

LIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI •ENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

NALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE -

•ANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. ENCIA: 1220-3 - HELIOPOLIS URB SAO PAULO

JPk0EIB1OALIiRIUU ]

ÓONTA: 1.244-0' 00017

áVORECiDO: VANESSA DI DONI F/CNpJ: 401.713.168-94

AD1S

11kLOR: R$ 480,00

FBITO EM: 17/10/2011

•

•CUMENTQ: 101702

,TENTICACAO SISBB:. .A10.594 .3C7 .254 .326


•nsação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEI SANTOS. o t wAcL

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RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA Número do Recibo

001


LPARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 07.665.132/0001-81

Recebi do Partido Republicano Brasileiro - PRB, pela prestação dos discriminados abaixo, a importância de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reai$ 0001

Brasília, 17/10/11

Especificacão dos Valores:


Outros Acréscimos - R$ Õ,00 Valor Bruto - R$ 571,43 o

IRRF - R$ 0,00 ISS - R$ 28,57

SestlSenat R$ 0,00 INSS - R$ 62,86



eyc i1 ON i Vanessa Di Doni

Discnmjnacão dos Servicos Prestados

Prestação de serviços de telefonista, no evento 1 Encontro Estadual do PRB - Mulher", realizado no dia 08/10/201 1 em São Paulo.

Identificação do Prestador

CPF: 401.713.168-94

Identidade: 49.152.068-2

Inscrição INSS: 2.106.918.292-5

Inscrição ISS:

DECLARAÇÃO PREVIDENCJÁRIA Declaro sob as penas da lei e para fins previdenciários que durante o mês de competência desta prestação de serviços:


( ) Já contribui ao INSS sobre a base de R$:

No valor deR$:

- 1¼)

Ofl? 75 r

\'.74\ ÇA .:•- K\ J_-r

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comprovant A33G 181 001161 16/1012011 1,1

SBB - SISTEMA DE INFORMACOE5 BANCO DO BRASIL 8/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 10. 08.54

•2903129 0003 COMPROVANTE DE

• DOC

•IENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI •ENCIJ: 3129-1 CONTA: 78.430-3

9ALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

AANCa: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. .TWAL •ENCTA: 1685-3 - S PAULO PLANALTO PTA

NTA: 3.912-3000177 w

I.

VORECIDO: ELANIA CRISTINA ALVES LIMA CPA1IS .F/CNPJ: -732.740.623-91

LOR: I$ 32000

- BITO EM: 17/10/2011

•CUMENTO: 101703 TENTICACAO SISBB: .038. D5C. 609. 6A2 852


•nsaçào efetuada com sucesso por: J5027148 JOÃO PAULO TEXEIRA SANTOS.

t£JjDjjr JQJUJJ \Q i-;•it'o 8UQ . .'hu..P.JJ,,Lp44g r'J

LLo o1 o ( aoi L • •

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Número do Recibo • RECIBO DE PAGAMENTO Á AUTÔNOMO— RPA

• • Nome ou Razão Social da Empresa

:PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

001

Cadastro no CNPJ

07.665.13210001-81

Recebi do Partido Republicano Brasileiro - PRB, pela prestação

• discriminados abaixo, a importância de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais). so

Discriminação dos Serviços Prestados Serviços de recepção no evento 1 Encontro Estadual do PRB - Mulher, em São Paulo, realizado no dia 0811012011.

Identificação do Prestador CPF: 732.740.623-91 Identidade: 1.467.848 Inscrição INSS: 1.286.837.977-1 Inscrição ISS:


Valor do Serviço Prestado -R$ 380,95

Outros Acréscimos - : R$ 0,00 Valor Bruto —'R$ 380,95

IRRF - R$ 0,00 ISS - R$ 19,05

Sest/Senat - R$ 0,00 INSS — R$ 41,90



1 Localidade! Data • • Brasulià, 17/10/11•

tura e Nome Cõmpleto

Oo' &LT Q) j Elania Cristina Alves Lima

w DECLARAÇÃO PREVIDENCIÁRIA • Declaro sob as penas da lei e para fins previdenciários que durante o mês de • competência desta prestação de serviços:

• Assinatura do Declarante: • • •

• • •

) Já contribui ao INSS pelo teto máximo permitido pela legislação, ou

• __________ ) Já contribuí ao INSS sobre a base de R$: L

No valor deR$:

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1

• Emissão de comprovantes A33G181001161

• -

•ISBB - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL

I8/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 10. 08.59 12903129 0002 . COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO •ENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

•INALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE ANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. j8UUMUPORELETO*L WENCIA 0027-2 - S PAULO DR ZUQUIM

ÔONTA: 26.615-4 .00017

VORECIDO: ROBERTO OLIVEIRA SOUZA CPDUS} PF/CNpJ: 044.402.468-93

*MOR: R$ 1.300,00 •EBITO EM: 17/10/2011

OOCUM------------------------------------------------ ENTO: 101704 , TENTICACAO SISBB:

F24.878. 40D.D13.B89


ransaçâo efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

fii çiiic o' fl&iu1hj k.5P acdo mü

siLo o io c iJ - Ro bo 1j-i) 3cç

• CONTA: 3.3j. 02.01.02

• DESCRIÇÃO:

:Ev61JTO /1207-1

• _______________

•

•

Or

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RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA Número do Recibo

001


PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 07.665.1321000141

Recebi do Partido Republicano Brasileiro - PRB, pela prestação do5

discriminados abaixo, a importância de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais)

Dlscnminacão dos Serviços Prestados

Prestação de serviços de filmagem, no evento Ul Encontro Estadual do PRB - Mulher", realizado no dia 0811012011 em São Paulo.

Identificacão do Prestador

CPF: 044.402.468-93

Identidade: 8.673.540-8

Inscrição INSS: 1.011.102.335-9 Inscrição ISS:




IRRF - R$ 0,00

ISS - R$ 77,38

SestlSenat - R$ 0,00 INSS — R$ 170,24


Valor Líquido - R$ 1.300,00


(J) Já contribui ao INSS pelo teto máximo permitido pela legislação, ou

(Q Já contribuí ao INSS sobre a base de R$: [4 O() O

No valor deR$:

Assinatura do DecIarant8QM'^Z^,,.

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A33H200915116 20110/2011 0

90/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 09:26:06 312903129

0001 •



•tIENTE:PARTIDO REPUBLICANO BRASI

CENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO DO BRASIL

•------------------------------------------------- W00 19000009014 9748400400000039172151240000080000

. DOCUMENTO 101.%801

SOSSO NUMERO 14974840000000039 ONVENIO 01497484

^ARIA ROSA DE OLIVEIRA LOCACOE GENCIA/COD. CEDENTE 2898/00015109

• TA DE VENCIMENTO 18/10/2011 LATA DO PAANENTO

•ALOR DO DOCUMENTO18,'10/2011

800,00 •LOP COBRADO 800,00

•.AUTENTICACO 5.D2E.B30.33E.294.D30

R8UI(AL WaIOR E1TORL

Fi

000181

•ansaão efetuada com Êucesso por: J5027148 .JOAO PAULO TEXEIRfi SANTOS.

.19? . c \Y11ZtaQea-

CONTABIL : r CLSSIFICAÇÀO

• COt4TA:3. . 9. O. OS. 0L

:DESCRIÇÃO:

-

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ODOBRASIL1001.91

PE OLIVEIRA LOCACOE - MF.

00190.00009 01497.484004 00000.039172 1 51240000080000

Documento

Recibo de Entrega

02898-3115109-2

14974840000000039 REPUBLICANO BRASILEIRO - CNPJ: 07.665.132j0(>01-81

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

ABANCO DO BRASIL_1001.9 1

00190.00009 01497.484004 00000.039172 1 51240000080000 Recibo do Sacado

o

MARIA ROSA DE OLIVEIRA LOCACOES - ME- CNPJ: 06.262.96010001n en usoenre -

RUA OR. MANOEL DE ABREU. 166 - SAO CAETANO DO/SP - 09570-360 • ~r~ N Locumento - _ tPLiP/201 1 1249 4 Espécie doc. Aceite 5 Data Proceas.

Quantidade 4 Caitalra 4 Espécie 1 DS J s J 08/10,2011 17/19 1 R$ a Valor

1-*~ de mepon Ikfade do cedente I

Juros ......10,00% ao mês - (R$ 2,66 ao dia) Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento Protesto..: 3 dias úteis após o vencimento Se.: 1 Econtro Estadual do PEB Mulher

8Agõncla ! Código Cedente

. 02898-3/15109-2 Nosso Número

14974840000000039 () Valor do Documento

800,00 (-) Desconto/Abatimento

0.00 (-) Outren Deduções

(+) Mota / Multa

(+)OutrosA.créscimoa

() Valor Cobrado W Sacado:PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 4,.-.

SHIS OL 22 CONJUNTO 01 LOTE 22- LAGO SUL 71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 07.665.1321000181

Sacador/Avasa:

W Autor~ Mecânica

•Roosbkenbaba do banco É ápdap&0 pspaaen octoqueacimapob sacado

--

p.

! .BANCODOBRASIL1001-9 f 00190.00009 01497.484004 00000.039172 151240000080000 r 4

oca; doPagamenic) Pagável em qualquer banco até o vencimento 1 Venáneát,,

1 Cedente MARIA ROSA DE OLIVEIRA LOCACOES - ME Agándaj Código do Ce 1 dente ata ) doDomens N° Documento 4 nto 1 02898-3/ 15109-2

4 Espécie doc. 0/2O1 1 42494 OS 4 Acate 4 Dala tOOGSS. 4 Nosso Número

4 S 408110/2011 4 telra it Espécie Quarítidade17/19 1 1

14974840000000039 x Vetor ( Valor do Documento

.Instruções de responsabIlIdade do cadente 1 800,00 (-) Desconto / Abatknento

- Juros. .... 10,00% ao máe - (5$ 2,66 ao dia) Multa... Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

L 0,00 Protesto..: 3 dias úteis após o vencimento Re.: 1 Econtro Estadual do PP B Mulher

. (+) Mora /Multa

Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 LOTE 22- LAGO SUL

1•71850-215- BRASILIA- DF - CNPJ: 07.665.13210001-81

- Sacador! Avalista:

IHBhlIrnIIIIIIIIIHIIIrntIIIIlIIIIohiiuiiIuiiIIIuIIJImi.iIIIIIlIiflAutenticaçãoMecânlca Ficha de Compensação

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1 ;-1

Maria Rosa de Oliveira Locações — ME NOTA FISCAL

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°v SERVIÇOS

= iKÊUi • 166 e ventos Município de São Caetano do Sul tmpco 09570360

.- - Sononzação - Iluminação - Projetor Muitimídia CNPJ.: 06.282.960,0001

Estado de São Paulo CR MUN : 69 2 Palco - Passarela - Cobertura Tencionada, NATUREZA DA OPERAÇ

•Produção de eventos em geral' PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

(11) 4232.3112DATA DE EMISSÃO

suÁ INAL OU PESTINA'rÁRIØ NOME ç4( CÁ

:

•IJ

CEP ENDEREÇO

• ESTAD lNSCR.CNpJb(çÇ / lNSC.3Çi%7f USCR.CCM CONDlÇÕEs4f fflJ,j

•UNID. QUANT. DIS.CRIMJNAçÃO

- -

--

PREÇO UN IT. . VAILORJ0 L-. t44,4 jjgi Ça, q5

•,- __ •_ ---,

___________________

•í NÃO VALE COMO RECIBO Por Ge fr!tar d hm móv313VALOR DOS SERVIÇOS ' 1 conformo a LC 1/O3n C

• 1LOR TOTAL DA NOTA

- )

J MundIaIGrgfine&Des,gl,L(da ME Rua Alagoas MO--Centro C do Sul SP Fone 4224-4296 CNPJ O4589779/0001,3 IE 636294695110 lOTaioeçae,ox vias 001 à) AI 9170J5

Recjbj/emos de: MARIA DA ROSA DE OLIVEIRA LOCAÇOES - ME, os serviços constantes da Nota Fiscal Série -

• ___/ /___ ________

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Emissãôde&,mprantes A33H200915116

• 1Mp - .s.

• /10/2011 - BANCO DO BRASIL - 09:26:14 12903129

0001 OUVIDORIA BB 0800 729 5678


lENTE: PARTIDO REPUBLICANO BR.ASI GENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO S.A. BRADESCO S •-----------------------------------------------

,793003009128300000708014090503351240000097500

DOCUMENTO 101.802 TA DO PAGAMENTO 18/10/2011 TRisax uPRIORELEITOAL LOR DO DOCUMENTO 975,00

•LOR COBRADO 975,00 As OOOL 4 •.AUTENTICACAO B. 7D5 . 569.F75.DCE. 887 _______________

•nsaçâo efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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CONTA: - 3j ,. 02. 01.

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• Instruções para Impressão e Bradeso Net Empresa - em Agências

BancflsLf -: deste Boleto

. • Configure o seu Microsoft Internet Explorer para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, seIecionartes__—T( MédMédio). ,. • • Utilize uma impressora tipo jato de tinta (Inkjet) ou laser. . • Configure a impressora para modo Normal de impressão (não usar opção Rascunho). • Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm), branca. • Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

23793.00300 91283.000007 08014.090503 3 51240000097500

0

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado. Autenticação Mecnica

0 ....... 0100*0000*I.0 00000.00.......................O ............. ..... 0ø000000..........................

23793.00300 91 283.000007 08014.090503 3 51240000097500 L Pagamento 'IVencimento Paaável n A n-_

jCedente Agência/ Código Cedente 4.T. COSTA FESTA E EVENTOS - ME Data do doc. 1ïNo. do documento jpécie doc. ceite 1__.jQu1o/2o11 _J_ 57 - 1 DM N

1 03003/140905-01 ata Proces. Nosso Número

FJso do Ban eira JEspécie Moeda08/1012011 09/12/830000008-71

Quantidade tValor 9 R$

(=) Valor do Documento ___

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)____ -

VALORES EXPRESSOS EM REAl****** tMOM

975,001 - ----- - (-) Descontos/Abatimentos

£1/ COM. PEPNANENC ............ 1 9 kpos 1.10.2011 MULTA ........... 20,00 IPP3TESTO

- (-) Outras Deduçoes

ADOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora/Mtlta

Outros Acréscimos -

1----Valor Co brado

—IiII Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNP)/CPF: 7665132000181 cç

RSHISQL22CJ 1 LAGO SUL CS2 71650-215 Sacador/Avalista: Ficha deCom pnsaçã1

1111, 1111111 , 1111 li , li , 11111 li,, 11 li , 111111111 , 11 Autenticação Mecânica

Corte aqui

avamento

pi^V! Preferencialmente _Rede Postal. _na

Jvencimento den Cete 18/10/2011

L.M.T. COSTA FESTAEEVENTOS - ME lAgência/Código Cedente

do Doc. No. do documento jEspécie doc. íAceiteiaces.03003/140905-0

Nosso Número 57 lUso do

j DM N 1 08 10 2011 091121830000008-7 Banco tCarteira Espécie Moeda L_ Quantidade alor i(=) Valor do Documento 9 __________

1Sacado: j 00 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ/CPF: 766513200181_______

RSI-IISQL22C]1 LAGO SUL CS2 71650-215 Sacado r/Avalista:

Recibo do Sacado

18/1012011 10:38

: •

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Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Número da Nota

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Emissão 101101201116:28:24 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Código de Verificação

111018u11430942IJ1 VZ1D-JDJL PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.430.942í0001.25 Inscrição Municipal: 4.007.252-5 Nome/Razão Social: L.M.T. COSTA FESTA E EVENTOS - ME

frTt'r Endereço: R BR DE ITAPE11NINGA 00050 CONJ 207 - REPUBLICA - CEP: 01042-000 Município: São Paulo UF: SP 1TR1BLJWL SVPtãOR EISIORM.

Ir ees TOMADOR DE SERVIÇOS L cFAoliS Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CPF/CNPJ: 07.665.132m001-$1 Inscrição Municipal Endereço: R SHIS QL 22 Conjunto 1 - Lago Sul, casa 02 - Setor de Habitações Individual - CEP: 71650-215 Município: Brasilia UF DF E-mail:----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS REFERENTE EVENTO "1 ENCONTRO ESTADUAL PRB - MULHER" REALIZADO NO NOVOTEL JARAGUA EM 08/10/2011

7

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 975,00 Código do Serviço

07161 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições e congêneres. Valor Total das Deduções (R$) esse de Cálculo (R$),AJíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

975,00 0,00 2,00% 0,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.09712005.

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ocm=40072525&nf=5 7&cod.,. 18/10/2011

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Emâodc ompro/antes

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A3311200915116. 20110120110-

199/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:23:22

G 12903129 SEGUNDA VIA 0007 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA .


•LIENTE: PARTIDO REPUBLICAiO BRASI • ENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

TA DA TRANSFERENCIA 19/10/2011 R. DOCUMENTO 551.230.000.030.150 LOR TOTAL 58,30 . TRIBtR4AL 54JPfiIOR EtEJTOi.4L

TRANSFERIDO PARA: .LIENTE: MULTIGRAFICA R C 5 LTDA 000186 9

ENCIA: 1230-0 CONTA: 30.150-7 R' . DOCUMENTO 553.129.000.078.430

NR.AUTENTICACAO . 1.40B.185.46F.F48.DB8

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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: CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

• CONTA:3.1. . 02. •OL

• DESCRIÇÃO:

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LRH Ide Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER BANCO

•ente MULTI GRAFICA RAPIDA CNPJ: 06778915000134

do Documento Número Documento Espécie Documento Aceite Data do Processamento ! .1O/1O/20i1 6273 N 10/10/2011 Uso do Banco 1Certeira 1Espéde

R$ 1Quantidade Valor o

m L1.It..i gráfica rápid-a Vencimento 11/10/2011 Agência/Código , Cedente

000-208-0126916 Nosso Número

100221207086

(=) Valor do Documento 58,30

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado pdo PART.IDO REPUBLICANO BRASILEIRO — PRB

QL 22 CONJ 1 CASA 02 LAGO SUL ASA SUL 71650-315 BRASILIA DF CÓDIGO: 2465 O CNPJ:07.665.132/0001-81

dor/AvaIista:

Autenticação Mecânica

070-0 1 07090.00202 80126.916107 02212.070862 5 51170000005830 de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER BANCO

11/10/2011 MULTI GRAFICA RAPIDA CNPJ: 08778915000134 Agênaa/Código Cedente

000-208-0126916 IDat

______ _________________

umento Número Documento 1 Espécie Documento Aceite I' do Processamento Nosso Número 6273 N

1

10/10/2011 100221207086 LU^í2o Banco [Quantidade Valor (=) Valor do Documento _Caiteira ______1Espéde

R$ 58,30

bçõs (TODASAS INSTRUÇÕES DTEBLOQUEO sÃO DE S(L&VAP.ONSA8IL1L4DEL Cff)VTE)

(-) Desconto/Abatimento POR DIA DE ATRASO R$ 0,10 MULTA 2% (-) Outras Deduções

ROTESTO APÓS 05 CINCO DIAS CORRIDOS DO (+) Mora/Multa IMENTO.

(+) Outros Acréscimos _RANÇAESCRITUEADR

Valor Cobrado

QL 22 CONJ 1 CASA 02 LAGO SUL ASA SUL 71650-315 BRASILIA DF CÓDIGO: 2465 O CNPJ:07.665.132/0001-91

0011 Hill 1 I l 11011 I 101 II IMI 1 MII 1 II I 11 I 1 110 lO II 101 1 I 1 II II Autenticação Mecânica

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ETIDO PELO SOFTAIE GCOP (www.entertech.com.br)

1óNSTRbÕES (TODASAShVSrRUÇã DESrE BLO QuEro SÃO DE &CLWIVA REONS48IL1DADE t7 Cff)8tTE) Áe^

[MORA POR DIA DE ATRASO : R$ 0,10

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•OTEST0 APÓS 05 CINCO DIAS CORRIDOS DO

ESCRITURADA

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MULTI GRÁFICA RÁPIDA COPIADORA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3

E SERVIÇOS LTDA SIMPLES NACIONAL 1 VIA- DESTINATÁRIO /REMETENTE N°

FUNCIONAMOS ATÉ Às 21 h.[Iu4AL WPERÍOr{ EL

(61) 3036-2778 USUÁRIO FINAL R0 ESSA

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SUBCONTRATAÇÂ0 EN1ADA

vw.muItigrafjcarapIda.com.br CM: 08.778.91510001-34 - CF/OF:07.486.3961001.81 1 DATA LIMITE P/ EMISSÃO- 2RIfl7Ifl1

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9/10/2011 . BANCO DO BRASIL - 15:23:31 12903129 . SEGUNDA VIA 0009 • OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA • DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE

*LENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI

•ENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

R TA DA TRANSFERENCIA 19/10/2011 . DOCUMENTO 553.596.000.013.242

•LOR TOTAL 1RBU1.4APIOREWTOM.1 600,.00 TRANSFERIDO PARA:

•IENTE: DOUGLAS GEORGE S GOMES 00019 . ENCIA; 3596-3 CONTA: 13.242-x W. DOCUMENTO 553.129.000.078.430

•.AUTENTICACAO 3.800.B26.80A.EE6.93A

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•nsação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO RPA002


PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 07.665.132/0001-81

Recebi do Partido Republicano Brasileiro - PRB, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importâhcia de R$ 600,00 (Seiscentos reais).


Serviços Fotográficos prestados no evento 1 Encontro Estadual do PRB - Mulher", realizado no dia 0811012011 em São Paulo.

Identificação do Prestador

CPF: 620.551.511-34 Identidade: 1.418.338 SSP/DF Inscrição INSS: 1.903.487.734-8 Inscrição ISS:



Outros Acréscimos - R$ 0,00 Valor Bruto - R$ 714,28

IRRF - R$ 0,00 ISS R$ 35,71

Sest/Senat - R$ 0,00 INSS - R$ 78,57



Localidade / Data Assinatura e Nowe-eomplelLo

Brasíjia, 19/10/2011. Gomes



( ) Já contribuí ao INSS sobre a base de R$: 1 No valor de R$: 11


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* OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

•LIENTE; PARTIDO REPUBLICANO BRASI •EUCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

•AtYUNIBANCO S.A.

IRIM SUPOR ELEflOL

,. DOCUMENTO 101.901

rri n, TA DO PAGAMENTO 19/10/2011 fl •LOR DO DOCUMENTO 1.582,24 VALOR COBRADO 1.582,24

AUTENTICACAO 8.817. 6FE. 03D.A56. 059 é

ransação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO I1ÇISO DO SACADO POS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU Vencimento

C edente 19/10/2011 FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME Agência/Código Cedente

CNPJ; 14.058.301/0001-80 Endereço Cedente / Sacador Avalista 6020/18611-7 W BRAZ DE PINA 997 PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ 21210-674 Data do documento: No. do documento f Espécie doc. ceite Data Processamento 11/10/11 1 FT00014111 Nosso Número

1 DS 1 N 1 11/10/11 Uso do Banco arteira fEspécie IQuantidade IValor157152071126-1

157 1 R$ 1 1=) Valor do Documento

Instruções (Todas Informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). POS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$

1.582,24 -) Descontos Abatimen ..............0,52 AO DIA

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1650-215 LAGO SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:

uieniicaçao mecan,ca

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POSO VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU Vencimento

Cedente 19/10/2011 FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME CNPJ: 14.058.30110001-80

Agência/Código Cedente 6020/18611-7 Data do documento: o. do documento fEspécie doc. lAceitefData Processamento 11/10/11 1 FT00014/11 osso Número

1 DS 1 N 1 11/10/11 Uso do Banco fCarteira Espécie fQuantidade IValor157152071126-1

157 R$ 1 1=) Valor do Documento

nstruções (Todas Informações deste bioqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). POS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$1.582,24

(-) Descontos/Abatimento ...............0,52 AO DIA POS 19/10/2011 MULTA DE ...........................31,64

(+) Mora/Multa

POS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM .BRJBOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO ) Valor Cobrado Sacadd'- PARTIDO REP BRASILEIRO BSB CNPJ/CPF 007665132000181 HIS QL 22- CONJUNTO 011 CASA 02

1650-215 LAGO SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

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Para uso da Inst. Financeira

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OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ÉLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI ENC1A: 3129-1 CONTA: 78.430-3

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DO PAGAMENTO •

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•LOR COBRADO 576,16

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nsação efetuada com sucesso por: J5027148 PAULO TEXEIRA SANTOS.

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POS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU Vencimento

Cedente 19/10/2011 FACETOIJR AG DE V E TUR LTDA ME CNPJ: 14.058.30110001-80

Agência/Código Cedente 6020118611-7 Endereço Cedente / Sacador Avalista

W BRAZ DE PINA 997 PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ 21210-674 Data do documento: o. do documento Ispócie doc. Aceife JData Processamento 11/10/11 FT00022/1 1 osso Número

1 DS 1 N 11/10/11 [arteira Uso do Banco Espécie uantldade IValor157152077061-4

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Instruções (Todas informações deste bloqueio são de exclusiva responsabilidade do cedente).576,16

POS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ....... ... ...0,19 AO DIA -) Descontos/Abatimento TRB . POS 19/10/2011 MULTA DE ...........................11,52

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POS 19/10/2011 MULTA DE ...........................11.52

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Ficha de Compensação

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EXTENSO

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Estado: DF Cep:71650-215

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. CNPJ Matriz 76.535.764,0001-43

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Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 2610812011 a 2510912011 000004

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Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo. • Sequencial Telefone Vencimento Valor de sua conta •t!8596871201110011816132484015 L14 °'20" _.

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Emissão de comprovantes A33J0412535255005 0410412012130130

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 94/04/2012 AUTO-ATENDIMENTO 13.01.32

Ø12903129

0006 COMPROVANTE DE

• DOC ELETRONICO-

2 OFICIO DE NOTAS E PROTE151 - •IENTE: PRB AU TE N 1 CA C A O

MULHER DIR NAC 3129-1

A_tJl:IUJ et cozi ut rerodc •GENCIA: CONTA: 78.430-3 Ifiel do orjj rai (Lei 893/94

- -Art6 dii V

• NALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE T.iC,FT2o12Qq2)274o$Hcc BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

•NTA: 602.003-16OIJES ALVES )

jjJOO19('8 •VORECIDO: CARTORIODO2 OFICIO DE NOTAS E PRO

•BITO EM: 19/10/2011

•----------------------------------------------DOCUMENTO : 101905 •TENTICACAO •F1B.

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isaçâo efetuada com sucesso por: J7122848 SU€i VERA FB9A.

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18/10/2011 ãÂNCO DO BRASIL 15:00:46 287211791 0293

OUVIDORIA 813 080&I 729 5678 CONI'ROVANlE DE DEPOSITO EM COMIA C000ENIE

EM DINHEIRO

CLIENTE: PARI IDO REPUBLICANO BRASI AGENCIA: 3129-1 COMIA: 78.430-3

DATA 18/10/2011 NR. DOCIJMENIU 28.721.119.100.291 VALOR DINHEIRO 327,t0 VALOR TOTAL 327,60

NOME DO DEPUS! [ANTE 018421001a180 _k_,... . ____ ------------------------

NR.A(JIENI (CACAU 0.06B.B89.F-31.A90.ACE lEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

ENTRI OUTRAS INFORMACOES.

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18/10/2011 BANCO DO BRASIL 15:00:46 287211791 0293

OUVIDOR 1 A 013 0800 /29 'j618 COMPROVANIE DE DEPOSITO EM CONTA CJRRENIL

EM DINHEIRO

CLIENTE: PAR1IDÍ) REPUBLICANO 8kA51 AGENCIA: 3129-1 CON1A: 78.430-3

DATA 18/10/2011 NR. OOGIJMENIU 28.721,179.100.293 VALOR DINHEIRO 327,60 VALOR TOTAL 327,60

NOME DO DEPOSiTANTE 6l842100180

NR.AUIENI ECACAO 0.05B.889.F31.A9D.ACE 11 IA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, lNllk OUTRAS INFORMACOES,

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2 OFICIO DE NOTAS E F'OTETU - AUTENTIACA0 1

Utetico esta co pia e reroduci Ifiel do oriinai (Lei 935/94, lArt8tIiV) 1 1TJ0F1F201200204274035T W 1 IParaorsu1 tar acess wtd ft . iu3 . r 1 117 de briI de 2012 1 IENOØ.UES ALVES 6OUVE 1 IRITA OLIDES E:AIAO P 'E RA

TABELIÃO. DE NOTAS E PROTESTO BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

1k Goiãnio Borges Teixeira Dr. Ramilo Simões Corrêa Tabelião Substituto

e

DECLARAÇÃO

2 OFICIO DE PIOrAS E PROTESTO - DF OAUTENTI CACAO Outentico st coi OtLelt_oriinaI (Lei OArt. I ii V) OT1DF1120120020427407FYVN

OPra corisitar cese: tidftiu r 017 de Abril de 2012 5Mf11I1 frHIC 601IUr'Á ( A

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ORiT (k IDE b.iiJ c .. AVTfl' CT&T rrt

1 U L H..l 1

O CARTÓRIO DO 20 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA/DF, inscrita no CNPJ n° 00.618.42110001-80, com endereço comercial no SRTV/SUL Quadra 701 Bloco 01 Loja 24 Térreo Brasília/1)F, neste ato representado por seu Administrativo Financeiro, senhor Antonio Jose Botelho, portador do CPF n° 151.292.501-25, declara para os devidos fins que depositou na conta

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA CORRENTE: 78.430-3

Que tem por titular o PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ n° 07.665.132/0001-81, o valor de R$ 327,60 (Trezentos e vinte e sete reais e sessenta centavos), correspondente a reembolso de pagamento duplicado, realizado em favor de nossa empresa no dia 23109111, referente despesas com autenticações e reconhecimento de firmas, executado por este Serviço Notarial durante ó mês de agosto de 2011.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Brasília(DF) 17 de novembro de 2011

el

Antônio

Ofido de Notas e Pvotess BraslliDF

Li

• BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 850117

• VALOR: 320,00

EXTENSO: (TREZENTOS E VINTE REPIS)*********************************** e

• PORTADOR: GISLANE DA SILVA ROCHA I18sb01 • LOCAL E DATA: BRPSILIA—DF 18/10/2011 Fs 00020(

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e_____________ copia de cheque fl2 b 850117 E) Visado E) Cruzado

Do Banco 1BANCO DO BRASIL

Utilizado para PPGTO REF. A DE SERU. DE RECEPCIONISTA NO 1 ENCONTRO ESTADUAL

DO PM MULHER/SP REALIZADO NO DIA 08/10/2011 - GISLANE DA SILVA ROCHA

Vistos • ____________ ______ ______ _________ Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente 78.430-3 - 1

Talão

íb • ______ • CAIXA ECONOICA FEDERAL

• BANCO: 1.04 AGENCIA: 0674

. DATA:19/i0/E0ii HORA: 1.5:42:36

TERIIINÁL:i006 NSU:002995 AUT. :0081

e

CCOMPROVANTE DE DEPOSITO

N1JM.DOC. : 000674

0W • AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3124/013/00.003.352-3

. NOME: GISLAINE DA SILVA ROCHA

DEPOSITANTE:

VALOR TOTAL: 320,0

• VALOR CHEQUE: 3200,

DADOS DOS CHEQUES W BANCO COMPE AGE PRZ.BLQ. VALOS'

• 001. 452 3129 01. 320, 0,

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CONTA:. 3 .2. 0. 01.02

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RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA i Número do Recibo

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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 07.665.132/000141 UPOR

Recebi do Partido Republicano Brasileiro - PRB, pela prestação dos

discriminados abaixo, a importância de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais).

Discriminacão dos Serviços Prestados Serviços de recepcionista no evento "1 Encontro Estadual do PRB —Mulher", em São Paulo, realizado no dia 0811012011.

!dentificacão go EEÊLtador

CPF: 391.434.468-76 Identidade: 49.638.841-1 Inscrição INSS: 1.674.525.208-3 Inscrição ISS:

Brasília, 18/10/11

peLcacão dos Valores:

Valor do Serviço Prestado - R$

Outros Acréscimos - R$ Valor Bruto R$

IRRF- R$ ISS - R$

SestlSenat - R$ INSS — R$

Outros descontos - R$


di Gislaine da Silva Rocha

380,95

0,00 380,95

0,00 19,05, 0,00

41,90 0,00

DECLARAÇÃO PREVIDENCIÁRIA Declaro sob as penas da lei e para fins previdenciários que durante o mês de Competência desta prestação de serviços:


( ) Já contribuí ao INSS sobre a base de R$: [

No valor deR$:


L1J .

6/10/2011- BANCO DO BRASIL - 10:09:12 12903129 0002

. OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI •GENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3 1 TAU tJNIBANCO 104-,1 -9 -1 -0 -91-4--9 -0 -6 -62-2- , R. DOCUMENTO 102.401

ATA DO PAGAMENTO 2411012611 •LOR DO DOCUMENTO 1.230,67 VALOR COBRADO 1.230,67

1R.AUTENTICACAO A.8C4 .679.147.E5B.BE8

u*v pui.Juu,£ 1 l'+ø JUPtU PAULO TEXEIRA SANTOS.

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CONTA: 3..L2. OJ OiO

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MAO UTILIZAR A dc ACIMAPARA DCC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO


Recibo do Sacado

24/10/2011

0252/740964

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1.230,67 )

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-- Esta qu3tacSo só tecá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

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• . Copastur Viagens e Turismo Lt.

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APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 6,15 POR DIA DE ATRASO e

PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.13210001-81 . SHIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO 71650-215 - Brasília - DE'

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Ficha de Caixa

24/10/2011

02521740964

140662293

1.230,67 •

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MAO UTILIZAR A c/t: ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO


PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO

71650-215 - Brasília - DE'

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24/10/2011

0252/740964

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Copasúa. CNPJ:43.637.21410001-86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3 RUA BELA CINTRA, 986 - 60 ANDAR CONJ. 61 A

,- .. I4 CEP 01415-000 SÃO PAULO SP BRASIL Fone: (011),3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2 Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 lata:57-54525-0 Home Paga: www.copastur.com.br

- E-Mail: [email protected]

N° Fatura / Valor Fatura / Data de Data de PARA USO DA Duplicata Duplicata [R$] Emissão Vencimento INSTIT. FINANCEIRA 000096591 1.230,67 10/10/2011 24/10/2011

EJBUUAL 8JPEIO}1 Encargos p/dia de R$ 6,15 após 24110/2011

-00020 Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, O - CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: ctousi Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 CNPJ/ CPF: 07.665.13210001-81 lnsc.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:

VALOR (HUM MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) EXTENSO:


Aceite: Data:

DuineLes: •ØAX Tipo Emissão BilheteNC/OS Saída/Período Rota • Fornecedor Reserva Vlr.Original Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desconto Total . Motivo Matrícula Projeto Solicitante

. CCusto: Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60 ROSANGELA GOMES • ADT 0711012011 2376378584 0711012011 GIG/CGH TAM Linhas Aéreas

•GKCRSL 1.184,05 1,00 1.184,05 19,62 27,00 0,00 1.230,67


1 • Total do fornecedor: 1.184,05 1.184,05 19,62 27,00. 0,00 1.230,67

• TOTAL POR CC: - 1.184,05 1.184,05 19,62 27,00 0,00 1.230,67 Ô Total 1.1845 1.184,05 19,62 27,00 0,00 1.230,67 *

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•Ernissode comprvantés •

*10 /2011 - BANCO DO BRASIL - 10:09:22 3 903129 0005


•COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

,ENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI NCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

= = = ITAU UNIBANCO S.A. •---------------------------------------------3 91091490662277025027409640003851300000092231

• DOCUMENTO 102.4,02

,A DO PAGAMENTO 24/10/2011 OR DO DOCUMENTO 922,31 OR COBRADO 922,31

• AUTENTICACAO 8.135 .4C8 .B11.589. 82B

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efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS. 4" 5.

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24/1012011 Ceanpt Copastur Viagens e Turismo Lt.

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J N 1 10110/20111 40662277

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UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

.POS VNCIMENTO COBRAR R$ 4,61 POR DIA DE ATRASO

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71650-215 - Brasília - DF00020

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Esta qustaçâo só terá validade após o Pagamento do cheque pelo banco sacado e • BflCó liao Pó

5 341-7 J . I' 4'IePeJsaen)) Ficha de Caixa QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

24/1012011

Copastur Viagens e Turismo Lt. Bab 1 I('JODzfleflb DCt.

1 prom 000096589 0561 :o10110/2011

0252/740964

N 1 10/10/2011 nb55B EWC 140662277

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. 8H13 QL 22 - O - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO 71650-215 - Bzi1ja - DF

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QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO24/1012011

Ce4nI 1 Copastur Viagens o Turi prno Lt. .JEftIn ceoCedenfr . auaeró, 50011 aoP,ccuase,b

0252/740964 10/10/2011 000096589 0561 N 10/10/2011 J J i UO,d 5s 140662277 e 1csra

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APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 4.51 POR DIA DE ATRASO

PRA PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.13210001-81 SEIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO

71650-215 - raíia - DF

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Cppasftr CNPJ:43,637,2141000186 lnscr. Mun.: 1.247.999-3 RUA BELA CINTRA, 986 - 60 ANDAR CONJ. 61 A

A111 CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL Fone: (011)3218-7300 Embratur: 26.013009.10.0001-2 Fax: (011) 3218-7334 ABA V:0425 lata :57-54525-0 Home Page: Www.copastur.com.br E-Mail: copasturcopastur.com . br

N° Fatura / Valor Fatura / Data de Data de PARA USO DA Duplicata Duplicata [R$] Emissão Vencimento INSTIT. FINANCEIRA 000096589 922,31 10/10/2011 24/1012011

Encargos p/dia de R$ 4,61 após 24/10Q01I

LINAL SUPERIOR Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0-CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DE Cep: 71650-215 CNPJ / CPF: 07.665.13210001-81 Insc.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:

VALOR (NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) EXTENSO:

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURISTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMO: A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: Data:__/_/________

*AX Tipo Emissão BilheteNC/OS Saída/Período Rota Fornecedor Reserva VIr.Origlnal Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desconto Total Motivo Matricula Projeto Solicitante

. C.Custo: Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.86210001-60

• LEDI TEIXEIRA ADT 0711012011 2376378582 10/10/2011 POAfBSB TAM Linhas Aéreas KAXLIJ 874,65 1,00 874,65 20,66 27,00 0,00 922,31


• Total do fornecedor: 874,65 874,65 20,66 27,00' 0,00 922,31

• TOTAL POR CC. 874,65 874,65 20,66 27,00 0,00 922,31

Total 874,65 874,65 20,66 27,00 0,00 922,31

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34191091490663176025027409640003251300000098356 DOCUMENTO 102.403

ØA DO PAGAMENTO 24/10/2011 [IBUt(AUUPERIOREWTOitM.1 OR DO DOCUMENTO 983,56 ORCOBRADO 983,56 F4 0002 AUTENTICACAO C.BA2 .B9A. 6F9. FBC. FC5 cPnUSJD

0 T sação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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CLASSIFICAÇÃO coNTÀBL

CONTA: 3.1 .0103.0-1

DESCRIÇÃO: sí&s 6

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Ficha de Caixa %krEtemk

24/10/2011

IaCódNOCt4mE02521740964 -

UatsoIurmo140663176

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L0c4 PaaenhQUALQUER BANCO ATE O VNCIMENTO

•Copastur Viagens a Turismo Lt. D.bd 10 1 Eede ax.

11/10/2011 =096741 0561 11/10/2011 CsSIs pe 109

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Recibo 15mb

do Sacado 24110/2011

0252/740964 I0orná,ro

140663176 ê.xd0DooJ5enb

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• DOCUMENTO 102.4,04

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• AUTENTICACAO B.79C.4DE.

e T sação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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1APOS VENCflNTO COBRAR R$ 3,27 POR DIA DE ATRASO

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CNPJ:43.637.21410001.86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3 RUA BELA CINTRA, 9866 0 ANDAR CONJ. 61 A CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2 Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 Iata57-54525-0 Home Paga: www.copastur.combr E-Mail: copastur©copastur.combr

Valor Fatura / Data de Data de PARA USO DA Duplicata [R$] Emissão Vencimento INSTIT. FINANCEIRA 854,56 11/10/2011 1 24/1012011

Encargos p/dia de R$ 3,27 após 24/10/01 1 RlBuIlAL 500R

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 0002 Endereço: SHIS QL 22, 0-CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: £PALUSA Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 CNPJ / CPF: 07.665.13210001-81 Insc.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:

VALOR (SEISCENTOS E CINQÜENTA E QUATRO REAIS E CINQÜENTA E SEIS CENTAVOS) EXTENSO:

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURISTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: Data: _I_/________

Tipo Emissão BiIheteNCjOS Saída/Período Rota Reserva VIr.Origlnal Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desconto Total Matrícula Projeto Solicitante

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Fornecedor Motivo

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. C.Custo: Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS SIA - CNPJ: 04.020.02810002-22

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MARLENE ASSUNCAO ADT 10/1012011 2300221010 10/10/2011 BSB/CGB • GOL TRANSPORTES AEREOSSIA 612074 0,00 1,00 0,00 60,00 27,00


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TAU UNIBANCO S.A.

:4191091490662603025522607570003251300001125635 -DOCUMENTO 102 ,405

,TA DO PAGAMENTO 24/10/2011 LOR DO DOCUMENTO 11.256,35

•LOR COBRADO 11.256,35

•.AUTENTICACAO 1 .3EF. 075. 16D.E43.E54

efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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N° Fatura / Valor Fatura / Data de Data de PARA USO DA Duplicata Duplicata [R$] Emissão Vencimento INSTIT. FINANCEIRA 000096588 387,66 10110/2011 24/1012011

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AU UNIBANCO -S.A.

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DOCUMENTO 102.407 TA DO PAGAMENTO 24/10/2011 OR DO DOCUMENTO 397,59

•LOR COBRADO 397,59

•.AUTENTICACAO -- 5.FD6.223.854.60C.513

O - nsaçâo efetuada com sucesso por: J5 7148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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N° Fatura / Valor Fatura / Data de Data de PARA USO DA Duplicata Duplicata [R$] Emissão Vencimento INSTIT. FINANCEIRA 000097068 397,59 1411012011 2411012011


tJPR10R EL Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0- CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 00022 CNPJ / CPF: 07.665.13210001-81 mac.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:

VALOR (TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQÜENTA E NOVE CENTAVOS) EXTENSO:


Aceite: Data:

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• AX Tipo Emissão BilheteNC/O$ Salda/Período . Fornecedor Reserva Vlr.Onginal Câmbio Valor

Motivo Matricula Projeto Solicitante

C.Custo: • Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.86210001-60 . MARLENE ASSUNCAO ADT 0711012011 2376378594

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• TOTAL POR CC: 354,36 354,36 16,23 27,00 0,00 397,59

• Total 354,36 354,36 16,23 27,00 0,00 397,59

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NALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE CO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

SENdA: 3003-1 - LGO.SAO BENTO-IJRB.SP CONTA: 140.905-0 e G

VORECIDO: L.M.T. COSTA FESTA E EVENTOS - ME F/CNPJ: 11.430.942/0001-26 OR: R$ 735,00 ,ITO EM: 24/10/2011

e ØCUNENTO: 102408 AUTENTICACAO SISBB: • 99.AA8 . 633.EC9. 57A

• TRANSFERENCIA SEM

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____NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETÔNICA - NFS-e Código de Verificação

061101201112:35:30 iUi7u1143O942f128 9VAP-JJKI

PRESTADOR DE SERVIÇOS • .. CPF/CNPJ: 11.430.942M001-26 Inscrição Municipal: 4.007.252.5

" Nome/Razão Social: L.M.T. COSTA FESTA E EVENTOS - ME • - , Endereço: R BR DE ITAPETININGA 00050, CONJ 207 - REPUBLICA - CEP: 01042.000

Município: São Paulo UFSP 1TL'

TOMADOR DE SERVIÇOS 'J'Jul 2

Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO cP1

CPF/CNPJ: 07.665.13210001-81 Inscrição Municipal: Endereço: R SHIS QL 22 Conjunto 1 - Lago Sul, casa 02 - Setor de Habitações Individual - CEP: 71650-215 Município: Brasfila UF: DF E-mail

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS REFERENTE EVENTO "1 ENCONTRO ESTADUAL PRB - MULHER REALIZADO NO NOVOTEL JARAGUA EM 08/10/2011

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 735,00 Código do Serviço

07161 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições e congêneres. Valor Total das Deduções (RS) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 2,00% 0,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÔES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.09712005.

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• OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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óIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI ENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

•ANCO BRADESCO S.A.

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TA DO PAGAMENTO 26/10/2011 OR DO DOCUMENTO TÇJBUNALSUPIORELBTORAL

410,00 •LOR COBRADO 410,00

•.AUTENTICACAO 4.9AE.BCF.CE2.993.103

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ensaçáo efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SAN T S.

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Motivos de não entreg

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uso da empresa entregadora

[]Não existe N° indicado

o Endereço Insuficiente

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237-2 ALISE

Moeda IValor do Docj

cal de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal Data de Processamento 04/10/2011

Føradasco 237-2 1 ti de Pagamento Recibo do Sacado iáunl nrafa.a I,......_ n_.....

iÁ[ISE EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA IWa do documento Número do documento Espécie Doumento Aceite 1 Data Processamentõ 04/10/2011 622 DM Sem 04/10/2011 do Banco 1Clp Carteira 1Espécie Moeda 1Quantidade 1 Valor

09 R$ Brace VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Vencimento Venc S RA DIA/COM, PER1NCIA.......... . ...................... 0,68 S 26/10/2011 MULTA ..................................... 8.20 Agência/Código Cedente • 0494 •otestar ápos 5 dias Nosso Número

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2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa Ctri. Participante: 07665132000181352

5 (+) Outros Acréscimos

Ieto através do cheque no. do Banco: 6 (=) Valor Cobrado •ta , válida somente após liquidação do cheque.

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2 (-) Desconto / Abatimento -

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4 (+) Mora Multa testar apos 5 dias

.. 5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CtrI. Participante: 07665132000181352

S,do: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CNPJ; 07.665.132/0001-81

ST SDS-EDIF. MIGUEL BADIAS, 30 B-L S320 - ASA SUL 1 SO[III.1II 70394-901 BRASILIA - DF dor/Avalista: Código de Baixa:

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DAIA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N°000.000622

- SERIE: 1

DANFE CONTROLE 00 FISCO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica IIHIIIH I IIIIIOIIOJlIlIIOIOIJIJIIJIIIJII IIIIJIIIUII O - Entrada [Til - Saída CHAVE DE ACESSO

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SÉRIE: 1Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site

Página 1 de 1 da Sefaz Autorizadora

Catalise Editora e Industria Grafica 1

Ltda - ME

- Travessa Euclydes Pinheiro, 146- - Vila Moinho Velho, Sao Paulo, SP - CEP: O4284090-Fone/Fax: 1129141144

aNATUREZA DA OPERAÇÃO

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VENDAS INSCRIÇÃO ES IADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 00 SUBST. TRIR.

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DESTINATÁRIO/REMETENTE NOMIESA.ZÂO SOCIAL

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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB ENIIEREÇO

ST SDS - EDIFICIO MIGUEL BADIAS, 30- BLOCOBAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

•MUNICIPIO Brasilia FONIÍ/FAX

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PAGAMENTO A PRAZO • CÁI 9-1 TI fl flfl IftNflflc'rn

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110523816505_04/1O/2011 13:18

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1 CNPJ/CpF DA TA 107.665.132/0001-81 04/M/2011

CEP DATA D I1fLU/ 70394-901

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DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NA

CIONAL II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO 'CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 9,55 CORRESPONDENTE ALIQTJOTA DE 2,33 %, NOS TERNOS D O ART. 23 DA W. 123

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•AU UNIBANCO S.A.

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27/10/20118LMA SUPERIOR EI.EITORM.

ORDO DOCUMENTO LOR COBRADO

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• .AUTENTICACAO 0.550.2E6. 697. 1E5.220

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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Emissão 09110/201106:48:29

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Código de Verificação RPS N°302762 Série 001, emitido em 0811012011 MXYF-UJKI

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 09.967.852135-39 Inscrição Municipal: 3.441.1464

1 1 Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL SIA

Endereço: R MAJOR QUEDINHO 00028,44 E 54- CENTRO - CEP: 010504030 Município: São Paulo IJF: SP

1RJ8UL SUPRIO ELITOitL1

TOMADOR DE SERVIÇOS 0002 Nome/Razão Social: COPASTIJR VIAGENS E TURISMO LTDA $1Is J CPF/CNPJ: 43.637.214/0001-86 Inscrição Municipal: 1.247. - M-3 Endereço: RUA BELA CINTRA 00986,6 AND C.J 61A - CERQ CESAR - CEP: 01415-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: angelacopastur.combr

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Dados Hospedagem: Hospede: TELMA APARECIDA DA CRUZ FRANCO Apto: 0716 Tipo de UH: 1 King Bed Std Rooin Reserva: 72047 Checkin: 06/10/2011 Checkout: 08/10/2011 Diaria: R$ 770.00 15$: R$ 38.50

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07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 808,50 5,00% 40,42 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.09712005. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS N°302762 Série 001, emitido em 08110/2011. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2011

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1/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 10!08:57 12903129

0005 OUVIDORIA BB 0800 729 5678



TAU UNIBANCO S.A.

*191092140292328293980145580009651600000019275 DOCUMENTO 102.02

,TA DO PAGAMENTO 27/10/2011 LOR DO DOCUMENTO 192,75

ØLOR COBRADO 192,75

•.AUTENTICACAO 8 .C79 . 76A. 3CA. 1B7 .314

A33310958157 - -: 31/10/2011 •lt

TRIBUNAL SVPIOR aETOitAL1

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CONTA: 3.L2. Oj.O1.O

DESCRIÇÃO: Pc O

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• Banco Itaú SA 341-71 Recibo do S2d

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. Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL. SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 1111416635


•.................................................................................................................................................................................................................................. . Banco !taú SA 1341-71 34191.09214 02923.282939 80145.580009 6 51600000019275 local de Pagamento Vencimento • ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAL)

Cedente C/ ApreseCJente

aoo a I ¼gncia/Código do SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A 293/0t14 37 . Data do Documento IN.° do Documento lEspécie Doc. jâceite IData do Processamento Nosso Número 2411012011 1111416635 DP N 24/10/2011 -- _ 109/410292A8lS Uso do Banco artera 1ESQéC4O uantidao...

[Valor -) Valor do documento 109 R$ 1 192,75 lç3tç3es (Todas as Informações deste b!oqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) .) Desconto/Abatimento

• Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de prôcessamento. 'Sr. Cliente;.O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste

• boletc, é obrigatória para a adequada confirmação do paõamanto.Depósito na conta corrente sem a ) Mora/Multa devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

) Valor Cobrado •cado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

RSDS,30, BLL St-320 BADIAS SETOR DE DIVERSOES SUL • CEP: 70394 .901 BRASILIA - DF . : . CNPJ: 07.665.12i00O1-81

Sscador/AVaIIstaSODEXO PASS DO BRASILSERV.E COM S.A _ Código deBaixa: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇAO

https://pedidos.sodexho.com.br/PPW/ordet/sa-ieContracts.do?contractAccept=s -2410/2011

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Cedente -- PASS DO BRASIL SER/. E COM.

AgênciaíCódigo do Cedente 2938-6/01455-8

Data do Documento IVencimento S .A

1

2411012011 c/ Apresentação Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Número1 109121029232-8 _J

do Documento 1111416635

Valor do documento Referência 192,75

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI • kRARLJER1. SECRETARIA DE FINANÇAS

• NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE - Dab '- ,- A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 29110/2011 08:08 poderá

cad- ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri • na Internet, no Endereço:

l24y46791279fl9gT <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe> • ___________________ ____________ PrordeSoMgoe SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. • ALAMEDA ARAGUAIA, 1142- BLOCO 3

ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES • CEP 06455-000 BARUERSP

NOTA FISCAL ELETRÕNICA DE SERVICOS E FATURA sememdallota Sérleda Nota 508900 NOrnem RPS Série RPS Data RPS 0O558385 3B 2911012011

, n..,I'arw,r-r 09.0 .66810001-M Inscrição Municipal 4.50869-9 Telefone

NoamTo.00dorde SeMçse

• PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Sadseça

• R SHIS QL. 02 CEP 71650-215 SET DE H INDIVIDUAIS SUL

• . [email protected]

0/de Deselçâs da SeMça 1 ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Ø DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 1 ALIMENTAÇÃO TARJA 19000 DC DISPON CREDITO 2.75\TAR COBRANCA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153187 R$0.04 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 2911012011 A BC0IRECEB Vencimento 2911012011

U(&IiIFL IR E00R.L CPFICNPJ 07.665.13210001.81

I OOO 38 G orrçâemeero

22 CONJ.01 1CP*Dl siiL—'

cidade UF BRASILIA DF

Valor To CórSgo SIMÇO PJlqooia IV-- 171208215 2,00 2.75 12,75

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VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CALCULO oérseovaçese (exceto tributos federais)R$ 19000 ISSQN devido a: BARUERI-SP

• ___________ fflF COFINS

•

Faina N° 58385

Vaiando Forma R$ R$ 192,75

Forma Pagornado 2911012011

Valor por Eot0000 W oento e noventa e deis reais e setenta e cinco centavos

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•

A autenticidade desta Nota Fiscal EleIrdorina de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Berueri na Internet. no Endereço: 1 24Y.4348.6791 .2792299-T trtlp:bwww.baruen.sp.gov.br/nfe

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA Nornero da Nota Série da Nota

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 508900

........................................................................... ............................

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SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 1/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 10. 09.08

02903129 0004 COMPROVANTE DE 1 DOC ELETRONICO

•IENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI lENdA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

•ALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE CO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

ENCIA: 0137-6 - S PAULO INTERLAGOS •NTA: 87.369-1

,VORECIDO: CICERA FURTADO DA SILVA COSTA - ME F/CNPJ: 10.566.309/0001-05

•LOR: R$ 638,00 DEBITO EM: 27/10/2011 o ICUMENTO: 102703

0TENTICACAO SISBB: F32.695.73A.095.262


TRIBUL SUPERIOR ELEflOL

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IUQUd WIJI bUÇSSO por: JOUZf145 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL CONTA: 3-3-2,w_ O.i. 02 DESCRIÇÂO: tP^4s Ôi

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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Emissão

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 261101201116:00:59 Código de Verificação

20111026u1O5663)JJ1t -

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.666.30910001.05 Inscrição Municipal: 3.851.462-4 Nome/Razão Social: CICERA FURTADO DA SILVA COSTA - ME Endereço: R ANTONIO GOMES CORREA 00283 - JD CATANDUVA - CEP: 05767-310 TliUVPMl 1 E0O4tAL Município: Sito Paulo '. UF: SP

000240

TOMADOR DE SERVIÇOS CPM)ll _____ Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CPF/CNPJ: 07.665.13210001-81 Inscrição Municipal: - Endereço: R SHIS QL 22 Conjunto 1 - Lago Sul, casa 02 - Setor de Habitações Individual - CEP: 71650-216 Município: Brasília UF: DF E-mail-----

DISCRIMINAçÃo DOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VANS PARA TRANSPORTE DE MOVEIS PARA O EVENTO (1 ENCONTRO ESTADUAL PRB MULHER SP REALIZADO NO DIA 08/1012011

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02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município. Valor Total das Deduções (R$)

0,00Base de Cálculo) (R$)

638,00AJíquota (%)

5,00%Valor do 155 (R$)

31,90Crédito (R$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇõEs - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2011

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ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL •10.09.20

1/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 3129031290009 COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

ALIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI GENCIA: 3129-1 CONTA: 78.(30-3 *MCO,=-_===t==__===__=========:__========t====z:========== INALIDADE :

01 CREDITO EM CONTA CORRENTE 237- BANCO BRADESCO S.A. GENCIA . 2304-3 - AV. DR. T. PENTEADO...0 GUARULHOS NTA: 21.421-3

•VORECIDO. MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES - BUFF

W/CNPJ: 09.132.890/0001_60 F OR: R$

700,00 EM: 27/10/2011

.-------- -------------------------------------- UMENTO. 102704

TENTICACAO SISBB: •DF. 283. 135.BC8.B71

• TRANSFERENCIA SEM

SANTOS.

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CONTA: 3.i2. O. Oi. 02

DESCRIÇÃO: 'isp&^'i coI1

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GGIREN FEST 8UFFET NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (TRIBUTADOS) SÉRIE A" Válida para uso até 26105/2013 ('fl 01 1. 4 ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS

MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES BUFFET - ME Rua Paulo Castaldeili, 256- Pq. Continental - CEP 07077-060 Municipio de Guarulhos Estado de São Paulo

Fone: 2455-7141C.P.F. 09.132.890/0001-60 Inscr. Mun. 148177

'.€-v?.C.OS Natureza de Operação

Rua Paulo Castaldeili, 256 - Pq. Continental Prestação de Serviço de_______________ CEP 07077-060 - Guarulhos - SP Data da Emissão iB 1,1Q

Ee documen é psW& de verfficoção de aunWcidade no endço elelco oficial, lhos.sp4ov~da G1SS

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO Mome ci4?4 P,\?ci C/2o PLO P

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Não vale como recibo VALOR TOTAL DA NOTA R$ 1 900

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1 Eriussão comprovans -

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•1/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:09:30 312903129 0004 • OUVIDORIA BB 0800 729 5678

•COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ILIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI GENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

•TAU UNIBANCO S.A.

------------------------------------- 4191575361236449602101861170007351340000122248

II41915753612364496 02101861170007351340000122248

R. DOCUMENTO 102801

.ATA DO PAGAMENTO 28/10/2011 ALOR DO DOCUMENTO 1.222,48

CALOR COBRADO 1.222,48

•R.AUTENTICACAO A. 928 .274.A27 . F7D. 8F5

£JPERIOR aBToL

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•anSaçâo efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTO.

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CONTA: 3. . pj . g . oj

DESCRIÇÃO: PÇJíR(pj.ç • • •

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Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento2811012011

Cedente FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME CNPJ 14.058.30110001-80

Agência/Código Cedente 6020118611-7

Endereço Cedente / Sacador Avalista AV BRAZ DE PINA 997 PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ 21210-674

Data do documento 21/10/2011

No. Do documento FT00034111

Espécie doc. DS

Aceite N

Data Processamento 21/10/2011

Nosso Número 157153123644-9

Uso do Banco Carteira 157

Espécie R$

Quantidade Valor (=) Valor do Documento

Instrução (Todas informações deste bloueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..........R$ 0,40 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..........R$ 24,45

(-) Descontos/Abatimento N 00024

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REP BRASILEIRO BSB CNPJ/CPF 07665132000181 Endereço: SHIS QL 22- CONJUNTO 01 / CASA 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. 1 2&17 1 ioi Ç7Ç AGfll fl1Q4 47ftftfl7 ) 41Aflflflfl4'A0 Local de Pagamento Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 2811012011 Cedente Agência/Código Cedente

FAETOUR AG DE V E TUR LTDA ME CNPJ 14.058.30110001-80 6020118611-7 Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número

21/10/2011 FT00034/11 DS N 21/10/2011 157153123644-9 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor () Valor do Documento

157 R$ 1.222,48 Instrução (Todas informações deste bioqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). (-) Descontos/Abatimento APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..........R$ 0,40 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..........R$ 24,45

(+) Mora/Multa

() Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REP BRASILEIRO BSB CNPJ/CPF 07665132000181 Endereço: SHIS QL 22- CONJUNTO 011 CASA 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

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ØLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI •ENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

•NCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

WR 399514517320000000500003201019451370000013184 . DOCUMENTO 103.101

•TA DO PAGAMENTO 31/10/201 VALOR DO DOCUMENTO 131,84 •LOR COBRADO 131,84

•.AUTENTICACAO B.8B1.CFD. 35B.D5D.03D

1iBUtL SUPERIOR ELBTORAL

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ejeivaaa com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO -

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CONTA: 3. s. . Ql. 05. Oi

DESCRIÇÃO: Ar6p iais g

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-LEIA COM ATENÇÃO' . Ao utilizar o Microsoft Internet Explorar. utdae Fontes de tamanho médio (no menu Exibir. selecionar Fontes. Médio).

Ao utilizar o Netscape Navigator, utilize ce Fontes definidos no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferénctes, em seguIda selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento). Imprima em impressora jalo de tinta (lnk jet) ou laser em qualidade normaJ. (não Imprima em qualidade rascunho). Não rasgue ou rasure este documento.. A linha digliável e o cõdlgo de berras devem estar Ieglvels a contidos numa única foIa.

. Corte nas linhas pontilhadas.

Corte na Lhe Pontflhga a CLinha clinnr------

033-71 RECIBO DO SACADO

a' Local de Pagamento: Cedente

• UNIADONAI

•Data do documento

3010912011

Uso do Banco

•

ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

VAREJISTA LTDA No. do documento » Espécie doc. Aceite Data Processamento 0128 0129 02 - 30109/2011 Carteira Espécie Moeda Quantidade (x) Valor

COB REAL

TITULO SUJEITO A PROTESTO E SERASA APOS 06 DIAS DO VENCIMENTO a

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Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASUIIRO

31/10/2011 Agéncla/Códlgo Cedente

3M6 / 8145732 Nosso Número

() Valor do Documento rINIDøOl

(-) Descontos/Abatimen4 crriusm

SHIS QL 22 CONJ 01 CS 02 70000-000 Sacador/Avalista:

Código de Baixa Autenticação MecânIca

Cotte na Linha Pont,Ihada

03 3-7 1 03399.5145173200.000005 00003.201019 4 51370000013184 Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

•Cedente UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA

. Data do documento No. do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento 30109/2011 0128 0129 02 - 30/09/2011 Uso do Banco Certeira

COBEspécie Moeda

REALQuantidade (x) Valor

•MULTA APOS 3111012011 R$ 2,63

• COMISSÃO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,08

•

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aSacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

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SHISQL22CONJO1 CS 02 70000-000 Sacador/Avalista:

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31110/2011 Agencla/Cãdlgo cedênte,

384615145732 Nosso Número

0000000000032 ()Valor doDocumento

131,84

Autenticação Mecánpca

Doc

OOC

lÍN

ADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA NOTA FISCAL 0128 Modelo 1 - Subsérie 01 N°

FONE: (61) 3045-6679 SAÍDA U ENTRADA SERVIÇO

SCS QD. 03 - BLOCO A - LOJA 95 - CEP:70.300-5OO [PROCON: 1 SL 240 V.nlncia 20001 1 Via Branca - Cliente

•ASA SUL - BRASÍLIA - DE ÍCNPJ 21 Via Amarelo - Cliente

Rosa- Contabilidade Documento Emtido Por ME ou EPP - Optante Pelo Simples Nacional - "Não gera direito a crédito fiscal de ICMS E de ISS 97.528.23710001-81 J 4 ia Verde - Fixa

• ÇÃ0 CFOP INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 1 CF/DF DATA LIMITE PARA IjJ. 107.579.301/00148 J EMISSÃO: 2810712012

DESTINAT RIO IREM E! RAZÃO SOCIAL! TOMADOR SERVIÇO 1 CNP,J / C F í DATA DA EIVSSÃO flr 1 1Z)9 /i

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1 IRRO/DISTRITO CEP ° 0 1

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DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E 1 OU SERVIÇOS1

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CÁLCULO DO IMPOSTO O VALOR DO FRETE VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS VAIkOR T 4 DOS PR9UIOS

VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

P5 BASE CAI-C. ICMS SUBIST. TRIB VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS VALOR DO IPI

da WNSPORIADOR 1 VOLUMES TRANSPORTADOSNOME IRAZAO FRETE POR CONTA PLACADO VEICULO UF CNPJ 1 CPF SOCIAL 1 - EMITENTE

1 2 . DESTINATÁRIO ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

• DADOS ADICIONAIS

•(-J oIgIaraph Gráfica e Editora Ltda. - SAANQua4ra 01 N° 780-Brasllia-DF - Fone: 3361-6384 -Fax: 3361-8226 -CNPJOO.510,76110001-89 -CF/DF 07.352.612001-67- 250Jogos- Blocos 25X4 - Num, de OOt a 250 -AIOF 1-111-14212/2011 - 07111

Ç RECEBI(EMOS) DA UNL4DONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTAFIScAL INDICADA Ao LADO. NOTA FISCAL - Modelo 1- Subsérle 01 DATADO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÂOEASSINATURADORECEBEDOR

N° ' '0128 - ASSINATURA -

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IADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA NOTA FISCAL 0129 Modelo 1 - Subsérie 01 NO No

FONE: (61) 3045-6679 _g_SAÍDA

11 JSERVIÇO SCS QD. 03 - BLOCO A - LOJA 95 - CEP70.300-500 151 SCS Qd. 08-Bloco & OCON 181 24o . venanclo2000j 1a Branca -Cliente

0 ASA SUL - BRASÍLIA - DF ÍCNPJ2 Via Amarelo - Cliente 3 Via Rosa - Contabilidade

Documento Emtido Por ME ou EPP - Optanle Pelo Simples Nacional -Não gera direito a crédito Escalde ICMS E de ISS" 1 97.528.237/0001 -81 4 Via Verde - Fixa NATUR DAOPERAÇÃO OP 1 INSC. EST DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CF/DF

JDATA LIMITE PARA

07.579.301/00148 EMISSÃO: 28/0712012 DES11NATARIO 1 REMETENTE! USUÁRIO FINAL • V 7!I• • '(. -

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DATA SAInA /ENTRADA

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VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

BASE CALC, ICMS SUBIST. TRIB VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS 1 VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS VALOR 06 1,1

VVLUMCO IKANBUKtAUUS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE ESPÉCIE

DADOS ADICIONAIS

Gridica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 N 700

FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE

MUNICIPIO

MARCA

NÚMERO

Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ

UF CNPJ/

UF INSCR

ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

CF/DF 07352.612/001-67-200 Jogos - Blocos 25X4 - Num, de 0010200- AIDF 1-11l-14212/2011 - 01111

icC5I(EMOS) DA UNIADONAI COMÉRCIOVAREJISTA LTOA. OS PROC DATADO RECEBIMENTO j IDENTIFICAÇÃO EASSINATURADO RECEBEDOR

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NOJÁ FISCAL INDICADA AO LADO. NOTAFISCAL Modelo 1 - Subsérie 01_j

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,/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 08:19:54 2903129 0005

BB .

OUVIDORIA 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ØIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI 4pENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

UNIBANCO S.A.

S91091490666625025027409640003451370000111908 DOCUMENTO 103.102

A DO PAGAMENTO 31/1Ô/2011 ALOR DO DOCUMENTO LOR COBRADO

1.119,08 1.119,08

•.AUTENTICACAO 2.735. 9BB. 53C.11F.7Ec

Oo32{Ó21 03111/201108.19.54

TRUAL VPRIGR EWTOfAL

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nsaçao efetuada com sucesso po J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.obdko

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CONTA: .3.Â .2. 02. D. 02

DESCRIÇÃO: 1EPe..5Í5 OM

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Recibo do Sacado

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QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO -

•Copastur Viagens e Turismo Lt.

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. 17/10/2011 000097291 0561 E 17110/2011 •JlGlh Çaia109 R$

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MAO UTILIZAR A dc ACIMAPARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO


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PEB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.13210001-91

SEIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO

* 71650-215 - Brasília - DF

tleceo1rneflc atrnves ao cneque nulo, a5-~ W Entc qutoSo nó teró 'a1iøade após o pagamento do cheque pelo bano,, Sacado

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• Copastur Viagens e Turismo Lt. V3h 0. 1 l*DoO"*nb EE . 17/10/2011 000097291 0561 E 17/1012011

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• • MAO UTILIZAR A dc ACIMA PARA DCC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

eATOS VENCIMENTO CO~ R$ 5,60 POR DIA DE ATRASO

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Coralo PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.13210001-81 SEIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 - CASA 02 — CENTRO 71650-215 - Brasília - DF

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Ficha de Caixa

31/10/2011

02521740964

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eQUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

. CeulIlon Copastur Viagens e Turismo Lt.

Cb4esc'a.nen NndoDoa,n,nb apd c. £abdaPrsulnxatgn

17/10/2011 000097291 0561 N 17/10/2011 Ep oulilMale • 1 109 I'$

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NÃO UTILIZAR A dc ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO


C PRA PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81 SEIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO 71650-215 - Brasília - DF

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31/10/2011

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OPSfW. CNPJ:43.637.214/&JO1-86 lnscr. Mun.: 1.247.999-3 RUA BELA CINTRA, 986-6° ANDAR CONJ. 61 A CEP; 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2 Fax: (011) 3218-7334 ABA V:0425 Iata57-54525-0 Home Paga: www.copastur.com.br E-Mail: copastur©copastur.com . br

N° Fatura / Valor Fatura! Data de Data de PARA USO DA Duplicata Duplicata [R$] Emissão Vencimento INSTIT. FINANCEIRA

000097291 1.119,08 17/10/2011 31110/2011

Encargos p/dia de R$ 5,60 após 31110'2011 - TRJBüW. SUPERiOR F

F4 00025, Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0-CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 CNPJ 1 CPF: 07.665.132/0001-81 Insc.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:

VALOR (HUM MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E OITO CENTAVOS) EXTENSO:

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMO A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS:

Aceite: Data:

. aIIíIe(es: AX Tipo Emissão BiIheteN/OS SaídalPeriodo Rota

ØFornecedor - - Reserva VIr.Original Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desconto Total Motivo Matrícula Projeto Solicitante

S C.Custo: Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS 5/A - CNPJ: 04.020.02810002-22

* ROSANA RIBEIRO ADT 15/10/2011 0938161710 16/10/2011 GIG/BSB GOL TRANSPORTES AEREOS S/A 103 WFQ 660,90 1,00 660,90 19,62


ROSANA RIBEIRO ADT 14110/2011 1841451410 14/10/2011 BSB/GIG • GOL TRANSPORTES AEREOS S/A D731-ITF 363,90 1,00 363,90 20,66


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27,00 0,00 707,52

27:00 0,00 411,56

— Total do fornecedor: 1.024,80 1.024,80 40,28 54,00 0,00 1.119,08

TOTAL POR CC: 1.024,80 1.024,80 40,28 54,00 0,00 1.119,08

• Total 1.024,80 1.024,80 40,28 54,00 0,00 1.119,08

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ÓCOMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS


AU UNIBANCO S.A.

•1910 914 90666633 025027409 64 0003 35 137 0000135 -58- -81

,. DOCUMENTO 103.103 TA DO PAGAMENTO 31/10/2011 LOR DO DOCUMENTO , 1.355,81 LaR COBRADO 1.355,81

•.AUTENTICAAO 7.312.194. 91E.375.C47

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TR19UÀL SUPEI3R ELE1TOftL

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•Copastur Viagens e Turismo Lt.

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RAO UTILIZAR A C/C AcDIA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO


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PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81 SEIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO 71650-215 - Brasília - DF

. RWtuWt551ç5 Or.rayes ao eneque nus. ou canto Est. autç só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

• 341-7 . Lude Peflb


. Copastur Viagens e Turismo Lt. 1Epd .

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• NAQ UTILIZAR A C/C ACIMA PAPA DCC OU 88P08!TÓ, 8U3EÔ À ÀÓTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR P9 6.70 POR DIA DE ATRASO

° PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81 . SEIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO 71650-215 - Brasília - DF

Recibo do Sacado

31/10/2011

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31/10/2011

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QUALQUER BARCO ATE O VENCIMENTO31/1012011

Copastur Viagens e Turismo Lt. . DabdeDca,serib NeiIomvnb epde DSt. ai 1oIdoPranameib 17/10/2011 000097292

0252/740964

0561 N 17/1012011 140666633 LiPOCIO QUYIMSIO 109 R$

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ATOS VENCIMENTO COBRAR R$ 6,78 POR DIA DE ATRO

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PRS PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81 SEIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO

. 71650-215 - Brasília - DE'

- AsenItabrsecaIa OICN ECOM

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COPRS j - CNPJ:43.637.21410001-86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3 RUA BELA CINTRA, 986 -6° ANDAR CONJ. 61 A CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL Fone: (011)3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2 Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 1ata57-54525-0 Home Paga: www.copastur.com.br E-Mali: copasturccopastur.com.br


000097292 1.355,81 17/1012011 31110/2011

Encargos p/dia de R$ 6,78 após 31/10/2011

0002 Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS Q[_22, 0- CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 .' GO1i CNPJ / CPF: 07.665.13210001-81 Insc.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:

VALOR (HUM MIL, TREZENTOS E CINQÜENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) EXTENSO:


Aceite: Data: /_ /_________

Bilhetes: • AX Tipo Emissão BilheteNC/OS Saída/Período Rota • Fornecedor Reserva Vlr.Onginal Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desconto Total


iaTot

. C.Custo: Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60

• ROSANG ELA GOMES ADT 15/10/2011 2376439662 TAM Linhas Aéreas FOZIIXQ' 1.308,15

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• Total do fornecedor: 1.308,15

• TOTAL POR CC: 1.308,15

Total 1.368,15

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16/10/2011 SDU/BSB 1,00 1.308,15 20.66 27,00 0,00 1.355,81


1,308,15 20,66 27,00 0,00 1.355,81

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OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TI'TULOS

•LIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI •ENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

AU UNIBANCO S.A.

• ,. DOCUMENTO 103.104

TA DO PAGAMENTO 31/1012011

,LOR DO DOCUMENTO 604,80 LOR COBRADO 604,80

.AUTENTICACAQ 7.217.07B. F5A. 82E.D1C

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vPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Número da Nota

Data e Hora de Emissão SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS10/10/201104:25:27

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e código de Verificação 11101O996785t127 RPS N°302772 Série 001, emitido em 0911012011 3EK6-5TMM

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 09.967.852135-39 Inscrição Municipal: 3.441.146-1

1Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL SIA

Endereço: R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54- CENTRO - CEP: 01050-030 Município: São Paulo UF:SP 0002

CF*Ol,s

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA CPFICNPJ: 43.637.214)001 -86 Inscrição Municipal: 1.247.999-3 Endereço: RUA BELA CINTRA 00988, 6 ANO CJ 61A - CERQ CESAR - CEP: 014154000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: angeIacopastur. com . br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Dados Hospedagem: Hospede: ROSANGELA DE SOUZA SOMES Apto: 2003 Tipo de UH: 2 5g Beda Std Room Reserva: 72560 Checkin: 07/1012011 Checkout: 09/10/2011 Diaria: R$ 576.00 155: R$ 28.80



Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 604,80 5,00% 30,24 0,00

OUTRAS INFORMAÇÔES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.09712005.

- Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS N°302772 Série 001, emitido em 0911012011. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2011

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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

.0 DE CONTAS - PRB NACIONAL O FINANCEIRO - 2011

ANEXO XI

TRIM SUPERIOR ELEtIORAL

000261

1PPUI CANO

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-NOVEMBRO

QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL-BRASÍLIA/DF, CEP 71.650-215 - TEIJFAx: (061) 3366-3986 CNPJ: 07.665.132/0001-81 / E-MAIL: PROl [email protected]

ETRIMubo1 ELEJTOR*L1

000262 CDI,S

Movimento - P.R.B. Referente ao Mês de Novembro de 2011

C/C78430-3 .@,

Emissãode comprovantes . + A3D03Ó14O3552103Õ. • .. 03/11/2011 0820:04 • fLE

ISBN SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL /11/2?011 AUTO-ATENDIMENTO 08.20.06

•2903290003

COMPROVANTE DE • DOC ELETRONICO

IENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI GENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

NALIDADE:O1 CREDITO EM CONTA CORRENTE •NCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. FPR1ORELEI1OtAL AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO •NTA: 155.929-0

FI 00023 •VORECIbO; ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO

PF/CN p J: 033.311.757-30 LOR: R$ 1.000,00 BITO EM: 01/11/2011

•OCTJMENTO: 110101

,TENTICACAO SISBB: .DAD.FB7.F9A.7A8.F48


•ansaçâo efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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CLASSIFICAÇÂOCONTÁB!L

• CONTA: 2j. . Új . 01. o

DESCRIÇÃO:

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2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO A LJ TE N TI C A C A 0/

ntico esta copia e rerg8u dooriinal (Lei 8935/94v

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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB Recibo de Pagamento de Salário ST SDS - EDIFICIO MIGUEL BADIAS 30

CNPJ : 07.665.13210001-81 Período: Outubro 12011 Código Nome do Funcionário CBO Divisão

10 ROSANAAPARECIDA CHAVES RIBEIRO 411010 1 ASSISTENTE ADMINISTRI Cod - Descrição

-

Ref. Vencimentos Descontos OOSI Salário Base 1.000,00

-

Total de Vencimentos Total de Descontos

1.000,001 0,00 Veios Liquide

1.000,00 Salário Base Base INSS Base Caie- FGTS FGTS do Mês Base Cslc. IRRF Faixa IRRF

1.000,00 1.000,00 1.000,00 ,..80,00 1.000,00 DECLARO TER RECEBIDO A 1 PORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NE TE /(A)

jy) V U(/

DATA ASSINATURA

IBUNAL SUPERIOR E0ML

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Milisio

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2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - AUTENTICACAO

entico esta copia que e reroduç 1 do oriina1 (Lei 8935/94, / .61111V) FT20120020057960K00Y a consultar acesse: wwti t,ius. de Janeiro de 2012

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: • Emissão de comprovantes •

03/11/2011 BANCO DO BRASIL - 16:39:45

.312903129 SEGUNDA VIA 0011

OUVIDORIA 99 0$00 729 5678 •. COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

• DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ØDATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2011

- NR..DOCUMENTO 553.962.000.022.429 VALOR Tcr 280,00

W ****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: TRIAGO SIINTANI SILVA

W AGENCIA: 3962-4 CONTA; 22.429-4 NR.00001,fENT0 . - 553.129.000.078.430

— NR.AUTENTICAÃõ - B.7E.E7E.FC4.212.07C wTransação efetuada com sucesso por: J6925809 EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA.

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• LQ T9,-tko iIUIkQ fj (iUj e e e e. e

A33D040823055781 007 04/11/2011 08:30:55

TRIBUIK SUPMIOR awoitftLI

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CLASSIFICAÇÃO corrÁBL

CONTA: -3. 1. . O. OL 02

DESCRIÇÃO:DE3P6ç3 Co,i

vEMroS Poio"iU$

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2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO 0V A U T E N T 1 CACAO

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do original (Lei 8935/94,{,/7

consultar acesse: w.tjd .ius e Janeiro de 2012

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yAUTENTICAÇÃO

E I ISEEMm0AATt -, - - - - 1 2310412012 - - - -

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Série °A-1" - Mod. . 1

o oETOl L]

INSC. MUN.: 233.909 INSC. NO CNPJ: 11.591.073/0001-11 F4 0002 NAT. DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NOME: V LJI\s ¶\ cyij: ' Ct4MÍJ l4'4' ENDEREÇOS /413 tÇ)/ ' / Qaii

• CIDADE:_IQ/V jA C... ESTADO: _D • INSC CNPJ (MF) .9 Ç 1 2/tZVi('. 'NkC ESTADUAL INSC MUNICIPAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE_____________________________________________ COND. PAGAMENTO: Data de Emissão: / 4 0

rir 41 - _____

- 4

t•çNÃO VALE COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS R$ ISSQN

GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO. 212 NORTE -Jameda 02- QI 03- Lote 34 « W 06-Sala 02-R$_________________________

FONE: (63) 3215-3500 - PALMAS - TO - CNPJ 09.015.12210001-26 - INSC. MUN.: 197$63 1 TOTAL DA NOTA R$ 5 BIo. N. ESério _A-1 _50 a 3 de000.001a 000.250 -AIDE:000l87 -AUT: 0001059/04/2010 em23/04/2010

1 CEBI(EMOS)DE THIAGOSIINTANISILVA-ME., SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SÉRIE "A-1" - MOD. 1

0 1ALMAS,_DE_DE _______

O •

•OL AP

THIAGO SIINTANI SILVA-ME

Fone: (63) 3225-8254

000057

Assinatura

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTÜL DF A O T E N T 1 C À e A

ara consultar acesse: wtidft.ius. 7 de Janeiro de 2012 /

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02 BANCO DO BRASIL - 08:20:09

9031:29 0001 OUVIDORIA BB 0800 729 5678


•iENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI •ENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

•NCO BP.ADESCO S.A.

•'79049402913128300366O0O43420O655]4OOOO1O36O9O , DOCUMENTO 110.301

TA DO PAGAMENTO 03/11/2011k 00026 , LOR DO DOCUMENTO 10.360,90 LOR COBRADO 10.360,90 ePAMSiD

•.AUTENTICACAO . .3.902.21A.EDB.116.007

•nsação efetuada com sucesso por: J5027148 JOÃO PAULO TEXEIRÃ SANTOS.

økoto LuJ . c cõligdi4)k 5PgfJf.

itc &jtø C • @ 1 •

•CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3. A 02. OS, 02

• DESCRIÇÃO: CÔrl

• •. y1s

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ntico esta copia que e reProduca/

6III1V) T2O120O2005796TDVY

do original (Lei 8935/,,,,/

consultar acesse: ww.t tusbr e Janeiro de 2012

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Bradesco 2372 Comprovante de Entrega dente Agência! Código Cedente Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora I44SE EDITORA E INDUSTRIA G

J0494-4 10043420-5

acado iNosso Número ]Mudou-se DAusente Não existe N° indicado

Ø

Ø•TIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 09/ 13128300360-4 []Não procurado DRecusado []Endereço Insuficiente encimento1N0 do Documento Espécie Moeda IValor do Documento

3 /1 1I201 1 634 1 R$ 1 10.360.9e E] Desconhecido O Falecido D Outros (Anotar no verso) • ecebi(eT/oS) o bloqueto/Titulo IData Assinatura Data Entregador

as. càr_acterísticas acima. 1 1 ocalde Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal 1 Data de Processamento

1 10/10/2011 ........................................

• Bradesco 237-2 Recibo do Sacado Tocai de Paaamento

ivel preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Ex presso ou nas Agências do Banco Postal E0=nte E ALISE EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA do documento Número do documento Espécie D&umento Aceite 1 Data Processamento 2 6 1t4D

10/10/2011 . 634 DM Sem 10/10/2011 . so do Banco Cip Carteira

09.Especie Moeda

R$••

Quantidade 1 Valor

Braesco VALORES, EXPRESSOS EM REAIS ***

- •, MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.... ..............................17,27

.PÓS 03/11/2011 MULTA .......... ..................... . ...... 207,22 Vencimento. 03/11/2011

Agência / Código Cedente • 0494-410043420-5

rotestar apos 5 .. .dias, Nosso Número09/13128300360-4

1 (=) Valor do Documento10.360.90

. ..,. 2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

Ctrl. Participante: 07665132000181355

¶e ento através do cheque n°. do Banco:

4 (+) Mora Multa


6 (=) Valor Cobrado quitação válida somente após liquidação do cheque.

Õa PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81 ST SDS-EDIF. MIGUEL BADIAS, 30 B- S320 - ASA SUL . 1 •y

1 y,j 1t14 Q

70394-901 BRASILIA - DF acador/Avalista:

Autenticação Mecànica

f1Bradesco 2372 23790.49402 91 31 2.830036 60004.342006 5 51400001036090 Scal de Pagamento . Vencimento

agável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Ex presso ou nas Agências do Banco Postal 03/1112011 edente . Agência / Código Cedente

áATALISE EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 0494-410043420-5 ata do documento ' Número do documento Espécie Documento Aceite Data Processamento Nosso Número

I10/10/2011 634 DM Sem 10/10/2011 09/13128300360-4

50 do Banco Cip Carteira Espécie Moeda Quantidade 1 Valor 1(z) Valor do Documento 09 1 R$ 1 10.360,90

* * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *

;19 DIA/COM. PERMANÊNCIA ................................. 17,27


3)-) Outras Deduções 03/11/2011 MULTA ....................................207,22

4 (+) Mora Multa .Protestar apos 5 dias


6 (=) Valor Cobrado

CtrI. Participante: 07665132000181355

Wacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILIKO - PKb CNPJ: U1.bb.13IUUU1-d1 ST SDS-EDIF. MIGUEL BADIAS, 30 B-L S320 - ASA SUL . , lIS 0EIIt1III

• 70394-901 BRASILIA - DF •acador/Avalista:

Código de Baixa: Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

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2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DE AUTENTICACAO

utentico esta copia que e repraduca^ iel do original (Lei 8935194 rt.61111,V) J0FT20120020057955TYNM ara consultar ar-esse: wwwtidf .iusbr 7 de Janeiro de 2012

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UIII.MOS IA (m,Is EdVoflI IrA OrIk LO, - ME OS PROI)UTOSISFIIVICO-, CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

N°000.000.634 DMA IA I1ECIIIIMI-NIO

1 IDENIIFICAÇÃOFÁ';SII<A'IURAL)IJRF.CFBEL)OR

SÉRIE: 1

DANFE Catalise Editora e Industria Grafica Documento Aukiliar da Nota

Ltda — ME Fiscal Eletrônica 0 - Entrada [

- Saída II ] _ Travessa EucIydes Pinheiro, 146 - - Vila Moinho Velho, Sao Paulo, N° 000.000.634

SP CEP: O4284O9Ojrone/Fax: 1129141144 SÉRIE: 1 Página ide 2

NA) USELA DA OPERAÇÃO

VENDAS INS( RIÇÃO ES 1 AI)UAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST, TRIB. CNPJ 112871545114 64.700.487

ISECTII.J AT Á O lfl,or,.sr'rr.,rr

CON1RCILE DO FISCO

1111 FII 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 CHAVE DE ACESSO -

3511 1064 7004 8700 0106 5500 1000 0006 3419 0060 1932

-Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sue da Sefaz Autorizadora

PROlOÇOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110535890599- 10/10/2011 1555

NOMORAZÃO SOCI.RL 1 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

CNPJICPF DAVA I A EMISSÃO - 07.665.132/0001-81 10/1 -t

FADEREÇO

SHISQL,.22 O1 LOTE 02 -CONJUNTOBAIRRCIDISTRITO CEP SAIA DE FFdTRAI)A)SRIDA LAGO SUL 71650-215

MLNICIPIO

BrasiliaFONE/FAX UR INSCRIÇÃO EVIADUAL 1 (ORA DE FNII1AI)A/SAII)A

DF

PAGAM ENTO Ã PRAZO

(IfIII (5 n(5

RASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS RASE DE CÁLCULO 1)0 ICMS ST VALOR DO (CMSS) VALOR 0,00 0,00 0,00 0,00DUAL DOS P50110103

10.360,90 VALIlIl1)0FREI_E JVALOR DOSEGURO

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RALÃO SOCIAL FRETE PORCOA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO DE 15110 FF - Destinatário/Remetente

ENDEREÇO MUNICIPIO

J1:'- INSCRIÇÃO ES 1 AI)UAL

QIIANIII)ADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRL'IO PESO I.ÍQI1I53

CÕDICIO III SCRIÇÃO DO PISO!)UTOISERSIÇO NCMISII L'SF CFOP UNID. Q1 1). VLR. UNFI. VI-R. TAL HC ICMS VLI) ICMS SUS IPI 1237 BANNEI4 PRINCI

PAL -1 ENCONTRO ESTADUAL 392190)9 0101 6102 UNIU L0000 DO I'RB MUL!IER 1595,11000 1595.00 237 BANNER MESA -1 ENCONTRO ESTADUAL DO 39219019 0101 6102 UNID 1,0000 ORO MULHER 613,0000 613,00

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BANNER FUNDAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL 39219019 0101 6102 UNI!) 3,0000 DO PRB MULHER 200.0000 624,0(1

(277 BANNER BEM VINDOS - ! ENCONTRO ESTADUAL 39219019 0101 6102 UNID 1,0000 1 74,0000 DO ORO MULIIER 174,00 317 ITANNER AUTORIDADE - ! ENCONTRO 59219019 0101 61112 UNS!) 1,0000 ESTADUAL DO OREI MULHER 174,0000 (74,1)0

1237 BANNER PRESIDENTES MUNICIPAIS -1 39219019 01511 6102 UNI!) .0000 I74,II000 ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER 174,00

1137 INNER CONVIDADOS . 1 ENCONTRO 39219019 0101 6102 UNID 1.0000 174.0000 ESTADUAL DO ORO MULHER 174,00

- .CRAC1IAS PARA O EVENTO! ENCONTRO 48101909 0101 6102 UNID 21,0000 2,11500 43.00 ESTADUAL DO PRB MULHER

1110 APOSTILAS - 1 ENCONTRO ESTADUAL DO ORO 48025799 0101 6102 UNID 300,0000 5.3200 1595,00 MULHER 21°

- .CERTIFICADOS - 1 ENCONTRO ESTADUAL 48025700 0101 6102 UNI!) 40,0000 3.6600 l'RIS MULHER 540.00

1117 PASTA COM BOLSO - 1 ENCONTRO ESTADUAL 48109290 0101 6102 UNI!) 500,0000 3.7200 1.660,00 DO OREI MULIIICr, 1 333 CRACIIAS PARA O EVENTO 1 ENCONTRO 48101989 0101 RIOS UNI!) 240,0000 2.0400 490,90 ESTADUAL DO POR MULHER 12(16 ADESIVO PARA CARRO -1 ENCONTRO 40101998 0101 6102 UNTO 6.0000 60.3300 410,00 ESTADUAL DO ORO MUL1IER 131(9 --

CONVITE.) ENC0NrR0 ESTADUAL DO ORB 48101909 0101 6102 UNI!) 500.0000 1,3900 695,00 MULTIER 1204 CONVITE DADOS VARIÁVEIS - 1 ENCONTRO 148101989 0101 6102 UNTO 6,0000 1.5000 9,00

1

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1 RASE DE CALCULO DO OSQN DO ISSQF

DADOS ADICIONAIS

INFORMA, ÕES CCIMPLFMENIARES - RJ.SERVAIX,AOFIS,O DOCUMENTO EMITIDO POR ME 00 EPP OPTANTE PELO SIMPLES NA

CIONAL TI- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E 101. III PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE ES 241,34 CORRESPONDENTE ALIQUOTO. DE 233%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC. 123

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- Saída L1E CII/.VE DE ACESSO

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10647004 87000106 5500 1000 0006 34I90060i] N° 000.000.634 Travessa Euclydes Pinheiro, 146- - Vila Moinho Velho, Sao Paulo, . Consulta de autenticidade no portal nacional da

SP - CEP: 04284090- FonelFax: 1129141144 SERIE: 1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sue Página 2 de 2 da Sefaz Autorizadora

IA li/REZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE A1rÇORIZAÇÀ0 DE USEI VENDAS 135110535890595-l0/30/2011 15:33 INSCRIÇÃO ESTADUAL ESTADUAL DO SIIRSTTRIB CNPJ 112871545114

64.700.487/0001-06 nÀflflC fl( PDITtIDVI('C

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COMPROVANTE DE

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DCC ELSTRON1CO

CLIENTE: PARTIDO , REPUBLICANO BRASI AGENCIA: 3129 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 2397-3 - PALMAS-CENTRO CONTA: 40.7151

FAVORECIDO: TOPMIDIA GRAFICA & COMUNICACAO VISU CPF/CNPJ 10.469.410/0001-30 VALOR: R$ 60000 DEBITO EM: 031/11/2011

DOCUMENTO: 110303 - AUTENTICACAO SISBB 6.37D.B52.E9E.158.1C9


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W Transação efetuada com sucessci por: J6925809 EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA.

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TapMidin qrFic & comunIcRço visupi -

TOPMIDIA GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. [email protected] -grafica@topmidi ,^^. net 104 NORTE II - AV. 1004CJ. 04 . LT. 21N. 54

FONE (63) 3224-2060 CEP: 77.006-016 - PALMAS-TO ATA ID CNPJ (MF): 10.469.41010001-30 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA VÁLIDAb 110121 - lnsc. no Cadastro Municipal: 511.811 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SERIEA-1 -MODELO 1 'Jv

Lciiente: jçj jpij LCjç

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[CNP.11CPF n.': 03t 5 43 /Qyj '! Insc.Est.n.°: 1

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Palmas, 03 de V\J J\'O de 1 €Q i,cj' (eco co OOi o

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Valor dos Serviços R$ [_6cx 'o 1 R$L ISSQNR$31.

Total desta Nota R$[ 600 ]

TOPMIDIA- GRÁFICA & COMUNICAÇÃO VISUAL - ME -Telefax: (63) 3224-2060CNPJ 10.469.41010001-30 - cxc. Est. 29.411,214-6- cxc. Mun. 511.811 End.: 104 Norte Av. LO 04 n54, Centro -Palmas /Tocantins 40 Bis. NF-SERIE A-1 50X3 n 001.501 a003.500 AIDF 000068 Autorização 00216411012010 em 2011012010

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SEGUNDA VIA 0013 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA



DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2011 NR. DOCUMENTO 552.872.000.455.600 VALOR TOTAL 19.250,8.0

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: C MAC TRAB NO COM AGENCIA: 2872-x CONTA: 455.600-3 NR. DOCUMENTO 553.129.000.078.430

NR.AUTENTICACAO 9. SF2. 54B.AF8.C15. 68E

Transação efetuada com sucesso por: J6925809 EVANDRO GAF

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RECIBO

R$ 19.250PQRT 000274

C*DItS

Recebemos do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, nesta data, a quantia supra de R$ 19.250,80 (dezenove mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta centavos), atraves de TED ELETRÔNICO, relativa ao pagamento total do Evento "2° ENCONTRO PRB MULHER COORDENADORAS DO BRASIL", que será realizado no período de 01 a 02 de dezembro de 2011, no CENTRO DE EVENTOS E TREINAMENTOS da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO - CNTC.

Brasília/DF, 07 de novembro de 2011.

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CET/ CNTC - Centro de Eventos e SCAS Quadra 902 Bloco "C" - CEP: 70390-020

Fone: (61) 3214-8000 Fax: (61) 3214-8006 E-mail: eventos(cntc.combr

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CONTRATO - CNTC/CET N° 10612011

CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL, BENS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO - CNTC, entidade sindical de grau superior, reconhecida pelo Decreto Presidencial n2Q de 11 de novembro de 1946, com sede no SGAS - Avenida W-5 Sul, Quadra 902, iBloco C,

Fh i0Brasília-DF, CNPJ no. 33.636.762/0001-38, neste ato representado por seu Diretor-Ptsi?Rt Sr. LEVI FERNANDES PINTO, portador da Carteira de Identidade - RG Ml 416.493 c 357.719.256-91, doravante simplesmente denominada "CONTRATADA", e de outro lado, PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ sob n°. 07.665.132/0001-81, estabelecido no SHIS QL 22 - Conjunto 01 - Casa 02 - Lago Sul, CEP 71.650-215 - Brasília/DF, telefone (61) 3366-3986, neste ato representada por seu Tesoureiro Nacional Sr. JOAQUIM MAURO DA SILVA, inscrito no CPF n°. 116.858.188-54, doravante simplesmente denominada "CONTRATANTE", que têm entre si por justos e contratados forma livre e voluntária este Instrumento, que será regido pelas condições já descritas na Proposta CET n°. 291/2011 e alterações, para realização do evento: "2° Encontro PRB Mulher Coordenadoras do Brasil", a ser realizado no período de 01 e 02 de dezembro de 2011, complementadas conforme a seguir:

1 DO OBJETO, DAS DATAS DE RESERVA E DA PRESTAÇÃO DE

1.1 Pelo presente instrumento, e na melhor forma do direito, a CONTRATADA se obriga - a ceder em locação de espaços para eventos e convenções, equipamentos, bens e

utensílios diversos e a prestar serviços de fornecimento de alimentação, acomodação e limpeza, conforme consta do rol de quesitos e valores individualizados que seguem:

& BEBIDAS

Café da manhã (pessoal de:apoio) no restaurante 2 1 10 1 01e02/121 R$ 25,001 R$ 500,00

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Jantar (Inclui água, refrigerante, suco e buffet de sobremesa) 1 40 1/12 R$ 38,00 R$ 1.520,00

Jantar (Noite de caldos, sendo 04 tipos de caldos, 01 tipos de massa 1 40 02/12 R$ 35,00 R$ A

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1.2 Fica convencionado que o período de duração do evento ora contratado pela CONTRATANTE será compreendido entre as datas de 01 e 02 de dezembro de 2011, no horário das 08h as 18h, período no qual terá a sua disposição todos os itens acima referenciados, após às 18h até às 23h será cobrada 1/2 diária por sala utilizada, não podendo ultrapassar o horário das 23h;

1.3 A partir da subscrição deste instrumento e até a realização do evento, as datas acima referenciadas permanecerão bloqueadas em reserva na agenda de eventos da CONTRATADA em nome da CONTRATANTE. Ficando, no entanto, ressalvado, que nos casos de inadimplementos pela CONTRATANTE das disposições previstas

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nos itens 2, 4, 5 e seus sub-itens, a CONTRATADA se desobrigará de manter o bloqueio da reserva em sua agenda, eximindo-se de quaisquer responsabilidades e da efetiva prestação dos serviços referenciados no item 1. Ficando ainda ressalvado, a obrigação da CONTRATANTE de cumprimento do previsto nos itens 2.1.7, 3 e 5 e seus sub-itens.

1.4 Qualquer mudança nas datas referenciadas no item anterior (1.2) Ficará a prévia comunicação pela CONTRATANTE a CONTRATADA, com antteençji7 mínima de 90 (noventa) dias, e só será acatada pela CONTRATADA enj haveffi espaços livres em sua agenda de eventos. A desatenção por parte da CONTRATANTE dos prazos constantes neste instrumento, não poderá ser argüido com causa para sua dissolução;

1.5 A não observância pela CONTRATANTE dos prazos referenciados no item 1.2, bem como, em relação aos prazos previstos no item 2 e seus sub-itens, sem prévia comunicação e anuência pela CONTRATADA, desobrigará esta a manter o agendamento do evento, previsto neste instrumento e os correspondentes serviços contratados;

2 DA REMUNERAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

2.1 Valor: R$ 19.250,80 (Dezenove mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta centavos).

2.1.1 Pela prestação dos serviços objetos deste contrato relacionados no item 1, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 19.250,80 (Dezenove mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta centavos), que será pago da seguinte forma:

2.1.2 1 (uma) parcela única no valor de R$ 19.250,80 (dezenove mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta centavos) efetuado até dia 07 de novembro de 2011;

2.1.3 O valor pago pelos serviços contratados será faturado pela CONTRATADA e apresentado à CONTRATANTE, e deverá ser pago por esta sempre observados os prazos acima inscritos, ou no primeiro dia útil subseqüente, quando este cair no final de semana ou feriado, o que se dará mediante a realização de depósito bancário (Banco do Brasil, Agência 2872-X, Conta Corrente: 455.600-3), pelo qual serão emitidos Recibos;

2.1.4 No preço referenciado nesta cláusula já estão incluídos todos os custos com mão-de-obra, direta e indireta, devidamente acrescidos de todos os encargos sociais, despesas administrativas, tributos e encargos previdenciários, porventura, devidos ou

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envolvidos nesta prestação de serviços e de inteira responsabilidade da CONTRATADA, pelos serviços relacionados no item 1.;

2.1.5 No valor acima não estão incluídas as despesas por extras e acréscimos, porventura, solicitados pela CONTRATANTE, após a subscrição desta avença, inclusive, aqueles solicitados e autorizados no decorrer do período do evento;

SUPE1OR ELE1T*i1 /

2.1.6 Em havendo despesas oriundas de danos ou avarias causados por " colaboradores ou clientes da CONTRATANTE aopatrimônio da CONT1AT, observadas durante o período do evento ou de sua preparação (montagem), estes serão apurados posteriormente ao evento. Autorizando, de logo, CONTRATANTE a CONTRATADA de proceder à apuração dos prejuízos e expedição de nota fiscal e faturamento no valor equivalente a indenização pelos danos causados;

2.1.7 Quaisquer pagamentos realizados pela CONTRATANTE através de cheques, ordens de pagamentos, depósitos ou transferências bancárias, só serão quitados após a efetiva liquidação em favor da CONTRATADA;

3 MORA E INADIMPLEMENTO.

3.1 No caso de atraso ou falta de pagamento de quaisquer dos pagamentos pelos serviços prestados convencionados nas cláusulas contidas neste contrato, ficam ajustadas entre as partes as seguintes estipulações:

3.1.1 A mora da CONTRATANTE ocorrerá sempre de pleno direito, independentemente de aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial pela CONTRATADA, de modo que a falta de pagamento de quaisquer das parcelas, no respectivo vencimento, acarretará a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, e de multa compensatória de 2% (dois por cento), calculados sobre o principal e acessórios, atualizados pelo IPCA, apurado no período da mora, devendo o principal, a atualização monetária, os juros e a multa serem pagos diretamente à CONTRATADA, através de depósito na conta referenciada neste contrato.

3.2 Quaisquer que venham a ser as circunstâncias se a CONTRATADA receber, através de depósitos ou transferências bancárias, quaisquer valores convencionados em atraso sem as penalidades que contratualmente deveriam incidir, tal fato, mesmo reiterado, não ficará a CONTRATADA impedida de a qualquer tempo, corrigir a omissão. Cobrando da CONTRATANTE quaisquer possíveis diferenças verificadas e não regularmente pagas, mas, ainda quando não exigir o seu pagamento, será esse comportamento havido como ato de mera tolerância, não constituindo, porém, em

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hipótese alguma, novação ou alteração do presente contrato, cujas cláusulas e estipulações permanecerão íntegras e plenamente exigíveis, como se nenhum favor houvesse intercorrido;

4 RESCISÃO

• 4.1 O presente Contrato poderá ser rescindido justificadamente na ocorrência de uma ou • mais das seguintes causas: TUMAL SUMIOR aoii. •

00027 • 4.1.1 A dissolução da pessoa jurídica de qualquer das Partes ou sua alienaçã,_no • CONTRATANTE;

• 4.1.2 A incapacidade financeira ou insolvência da CONTRATANTE que para efeitos

• deste contrato será determinada quando evidenciado pelo pedido de recuperação

• judicial ou falência;

4.1.3 Atrasos de pagamentos injustificados pela CONTRATANTE por um período superior a 30 (trinta) dias após seu vencimento, observados os prazos constantes do item 2.

4.1.4 Força maior ou caso fortuito que impeça ou venha impedir a realização do evento;

• 5. MULTAS CONTRATUAIS

5.1 Em caso de rescisão injustificada por parte da CONTRATANTE fica estabelecida uma multa no valor de 50% (cinqüenta p.p.) do valor total desta avença, em favor da CONTRATADA, acrescidas por perdas e danos, porventura, havidos. Este valor deverá ser pago à CONTRATADA no prazo de 30 dias após desistência. Neste caso a CONTRATADA dá plena e irrevogável quitação das parcelas vincendas e o contrato

• ficará automaticamente extinto.

5.2 Em caso de rescisão justificada por parte da CONTRATANTE, as parcelas vincendas

1 deste contrato não serão mais devidas e o contrato ficará automaticamente extinto, • ressalvadas as disposições contidas no item 5.1;

• 5.3 No caso de descumprimento pela CONTRANTANTE de quaisquer outras condições • previstas neste instrumento, ensejará a aplicação em seu desfavor de multa de 10% • (dez p.p.) do valor total previsto no presente pacto. 0

6 DAS CONDIÇÕES GERAIS

• 6.1 A CONTRATADA colocará a disposição para o uso e gozo pela CONTRATANTE,

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Centro de Eventos Treinamentos o,afráenvçi An,iP ikr 7Mr,4

as áreas de eventos e espaços comuns, equipamentos e utensílios e a prestação dos serviços relacionados no item 1, deste instrumento, dispostas em seu Centro de

. Eventos e Treinamentos - CET/CNTC, livres e desocupadas, em condições de uso e de acordo com o especificado nos itens acima referenciados e individualizados na proposta de prestação de serviços devidamente aprovada pela CONTRATANTE;

SVP*OR ELEITOPLj

6.2 Fica a CONTRATANTE com a obrigação de devolver os espaços la4j00 0 mesmas condições recebidas, ressalvadas a higienização e limpeza, que ficrá a (__À

da CONTRATADA. Se responsabilizando a CONTRATANTE por todos e quaisquer 0 danos ou avarias causados, quer por seus prepostos, funcionários, fornecedores e

clientes (participantes do evento);

6.3 A CONTRATANTE apresentará com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, a relação dos seus clientes (participantes do evento) que utilizarão as dependências da CONTRATADA. Ficando expressamente vinculada a concessão de

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acomodação ao cliente (participante do evento) que tenha o nome constante da relação disposta na recepção do CET/CNTC fornecida de responsabilidade da

0 CONTRATANTE. Não sendo admitidas pessoas não autorizadas nas dependências

o da CONTRATADA.

• 6.4 Fica expressamente VEDADO aos clientes (participantes do evento) da à CONTRATANTE a permanência nas acomodações (apartamentos) acompanhados

por pessoas NÃO RELACIONADAS e indicadas na relação que trata o item 63 (não participantes do evento), que, porventúra, adentrem ao CET/CNTC no período de duração do evento, sem prévia autorização da coordenação do evento, a cargo da CONTRATANTE ou do Administrador do CET/CNTC. Permanecendo, a CONTRATANTE com a efetiva responsabilidade pelo adimplemento das obrigações,

• na forma constante neste instrumento, por quaisquer danos as instalações prediais e/ou a integridade social da CONTRATADA.

0

6.5 Caso o número de participantes ultrapassarem ao previsto neste Contráto, o valor a ser cobrado, nos casos dos itens de acomodação, alimentos e bebidas serão correspondentes ao número todos de pessoas presentes ao evento e atendidos, autórizados pela CONTRATANTE, ressaltando que a prestação desses serviços

• ficara condicionada as possibilidades de sua execução pela CONTRATADA,

0 consoante às condições abaixo:

6.5.1 • Qualquer modificação nas quantidades de serviços avençados, por iniciativa da CONTRATANTE, deverá ser comunicada a administração do CET/CNTC, com a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, por escrito, fax ou e-mail;

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Centro de Eventos e Treinamentos

6.5.2 A prestação de serviços complementares, porventura, solicitados pela CONTRATANTE no decorrer do período do evento, não previstos neste instrumento, ficará condicionada a prévia aprovação pelo Administrador, do CET/CNTC, e aprovação pela CONTRATANTE de nova proposta de valores e especificações de quantidades.

6.5.3 O não comparecimento ao evento do número de pessoas, indicadas neste e autorizados pela CONTRATANTE, NÃO ACARRETARÁ REDUÇQo DEDUÇÃO NOS VALORES CONTRATADOS, que deverão ser adir iplidqffii forma contratada;

6.6 Não serão servidas bebidas alcoólicas nos cardápios de eventos, salvo por expressa contratação específica, sob prévia autorização do Administrador do CET/CNTC, para introdução destes tipos de produtos, em cardápio especial previamente combinado. Havendo prévia avença, poderá ser permitido o consumo de bebidas alcoólicas (uísque, cerveja, vinho etc), trazidas pela CONTRATANTE, mediante prévia autorização e pagamento da taxa de rolha, previamente prevista em termo aditivo a este instrumento.

6.7 Será EXPRESSAMENTE PROIBIDO a contratante ou aos seus clientes ou prepostos e terceirizados, ingressar com quaisquer tipos de alimentos ou bebidas para consumo nas dependências do CET/CNTC.

6.8 Fica a CONTRATADA isenta de responsabilidade sobre qualquer material que seja trazido pela CONTRATANTE, ou a seu mando (terceiros e outros prestadores de serviços), ou ainda, por qualquer participante do evento, às dependências do CET/CNTC, antes, durante ou após a realização do evento.

6.9 A CONTRATANTE fica cientificada que a voltagem elétrica utilizada no CET/CNTC é de 220 volts. Qualquer dano sofrido por aparelho quer da CONTRATANTE, quer de terceiros a seu mando ou participante do evento, que venha a ser ligado e ou utilizando nestas instalações será de inteira responsabilidade do usuário.

6.10 A CONTRATANTE fica cientificada que o CET/CNTC dispõe para sua utilização, prepostos, terceiros e participantes do evento, áreas de estacionamento de veículos (200 vagas), sem, manobrista, cuja utilização será GRATUÍTA. Ficando cientificada a CONTRATANTE e seus clientes, prepostos e terceirizados que a CONTRATADA não se responsabiliza por quaisquer danos, avarias, roubos ou furtos havidos com os veículos ali estacionados durante a duração do evento, ou ainda, objetos deixados em seu interior;

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• 6.10.1 Fica estipulada a obrigatoriedade da contratação pela CONTRATANTE de

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controlador de transito, em número suficiente ao controle do transito de veículos nas áreas de circulação e estacionamento. A desatenção desta obrigação ensejará a

Ô cobrança pela CONTRATADA de taxa de controle de transito, conforme previsão constante em planilha apresentada por ocasião da apresentação da proposta e em anexo a este instrumento.

• 1iSLW4AI. $UPRIOR ELE1TO*L1

6.11 A concessão de acomodação aos clientes (participantes do evento), estar4viR8 .-expressamente a realização do aludido no período avençado. Não havenW% -'

• possibilidade de acomodação em período diversos daquele constante neste • instrumento. A CONTRATANTE fica cientificada e anuindo neste ato, que assumirá • a responsabilidade pelo pagamento pelas despesas da acomodação e extras (frigobar e • telefone), porventura, não liquidados pelos seus clientes (participante do evento), no • ato da sua saída.

• 6.12 A CONTRATADA não se responsabiliza por serviços prestados por terceiros • contratados pela CONTRATANTE. Não serão admitidos quaisquer serviços de • fornecimento de alimentação e bebidas, que não seja fornecidos pela • CONTRATADA ou por esta previamente autorizados.

e • E assim, por estarem às partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em 03 (três) • vias de igual forma e teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

e

• Brasília-DF, 27 de outubro de 2011. e e • CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AD ORES NO COMÉRCIO - CNTC • LEVI FE. ANDES PINTO • CONTRAVADA • /

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1 ii' ., • JOÁQ'ÍJÍM4MAURO DA SILVA • CONTRATANTE

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BANCO BRADESCO S.A.

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NR.AUTENTICACAO B.2D2.F89.r30.B9D. F6E

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Transação efetuada com sucesso por: J8925809 EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA.

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• ***LQ5 EXPRESSOS EM REAIS **

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.................................0,4707111/2011

Ó.PÓS 07/11/2011 MULTA ..................................... 5,60 Agência / Código Cedente 0494-4/ 0043420-5

• Protestar apos 5 dias Nosso Número09113129100365-6

1 (=) Valor do Documento • 280,00


3 (.) Outras Deduções

4 (+) Mora Multe$UPRlOR EL}TORlL1 . Ctrl. Participante: 07665132000181360 1. 5 (+) Outros Acscimos

Recebimento através do cheque n°. do Banco: 6 (=) Valor Cobro O O O

• Quitação válida somente após liquidação do cheque. 1em 1 sio

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CNPJ: 07.665.13210001-81

l i • ST SDS-EDIF. MIGUEL BADIAS, 30 B-L S320 - ASA SUL . 50 IIIItJI : 70394-901 BRASILiA - DF • Sacador/Avalista:


•............................................ • Bradesco 237 m2 . 1 23790.49402 91312.910036 65004.342005 1 51440000028000 . Local de Pagamento . -. Vencimento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas A gências do Banco Postal 07/11/2011 . te

Agência / Código Cedente LISE EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA0494-4 /0043420-5 Data do documento Número do documento Espécie Documento Aceite Data Processamento Nosso Número 18/1012011 645 DM Sem 18/1012011 09/13129100365-6 Uso do Banco Cip Carteira Espécie Moeda 10uantidade Valor i Valor do Documento

.09 R$

280,00 VALORES EXPRESSOS EM REAIS 2(-) Desconto /Abatimefllo

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA .................................0.47 3 -) Outras Deduções . APÓS 07/11/2011 MULTA.....................................5,60

(+) Protestar apos 5 dias4 Mora Multa


6 (=) Valor Cobrado

CtrI. Participante: 07665d32000181360

•Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81 • ST SDS-EDIF. MIGUEL BADIAS, 30 B-11.— S320 - ASA SUL IS Ijil' 1 70394-901 BRASILIA - DF ________________

*Sacador/Avalista: Código de Baixa:

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DADOS ADICIONAIS

OINFORMAÇõES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO i - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NA

. CIONAL II- MAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE 1SS E IPI. III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE RS 6,52 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 2,33 5, NOS TERMOS O O ART. 23 DA LC. 123

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1 2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - AUTENTICACAD

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•_EIOS DE CmA,. E,Iior I,Iu iGr,S LI,U ME OS PRODUTOS'SERVIÇOSCONSTA TES D NOT.I FISCAL INDICADA AO LADO NF.

N°000.000.645 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO EÃSSINATLRA DO RECEBEDOR -

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DANFE • Catalise Editora e Industria Grafica Documento Auxiliar da Nota • Fiscal Eletrônica • Ltda - ME o - Entrada í1

lSaída [_1 J

Travessa Eucl y des Pinheiro, 146- - Vila Moinho Velho, Sao Paulo, N o 000.000.645 SP- CEP: 04284090-Fone/FaN: 1129141144 SERIE: 1

• ___________________________________________________ Página 1 de 1 . NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS - w IM.KJI,.AO ESTADUAL DOSUBST.TRIB. CNn . 112871545114 64.700.487/0001-06

1)ESTINAT•Á RIO/REM ETENTENOMEJRAZÃO SOCIALPARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

CNPJ/CPF

107.665.132/0001-81DATA DAÇt(AI8tS. 1 1871072011

ENDEREÇO

ST SDS -EDIFICIO MIGUEL BADIAS, 30- BLOCOBAIRRO/DISTRITO

ASA SUL1 CEP

170394-90 1DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNÍCIPIO -

Brasilia - .FONE/FAX 1 UF INSCRiÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 84789575 1

SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

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11 1064 70048700 0106 5500 1000 0006 4513 5301 5003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135110550751200-1811.0 12 01 1 11i1

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1- Destinatário/Reiesentel ENDEREÇO MUNICÍPIO

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III - PERMITE O APROVEITANENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR

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O ART. 23 DA LC. 123

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MAO UTILIZAS A C/C ACIMA PAPA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO


•PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO 71650-215 - Brasília - DF

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CNPJ 436372141000186 lnscr. Mun.: 12479993 RUA BELA CINTRA, 986-6° ANDAR CONJ. 61 A CEP 01415-000, SÃO PAULO SP BRASIL

' Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2 Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 Iata:57-54525-0 Home Page: www.copastur.com.br E-Mail: [email protected]


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Encargos p/dia de R$ 3,79 após 07/11/2011FIs 0002

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO L ' Endereço: SHIS QL 22, 0- CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DE Cep: 71650-215 CNPJ / CPF: 07.665.13210001-81 Insc.: ISENTO PraçaPag.: Cidade:

VALOR : (SETECENTOS E CINQÜENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) EXTENSO:

'FECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURISTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMO: A COPÁSTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: Data:

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. TELMA FRANCO ADT 21/10/2011 2376439707 2811012011 BSB/MAO TAM Linhas Aéreas MVYZKK 710,60 1,00 710.60 20,66 27,00 0,00 758,26



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Transação efetuada com sucesso por: J6925809 EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA

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PRA PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81 - SEIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO 71650-215 - Brasília - DE

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• .• TJ'' CEP 01415000 SÃO PAULO SP BRASIL Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2 Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 lata57-54525-0 Home Page: www.copastur.com.br E-Mail: copasturcopastur.com.br


000098235 862,62 2411012011 07/1112011

Encargos p/dia de R$ 4,31 após 07/11/2011 RiBI.111AL WS

Fli O O O Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0- CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DE •Cep: 71650-215 CNPJ / CPF: 07.665.13210001-81 Insc.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:

VALOR (OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) EXTENSOS

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DÚPLICATA DE SERVIÇOS TURISTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

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-. Iunetes: X Tipo Emissão BilheteNC/OS Saída/Período Rota

. ornecedor Reserva VIr.Original Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desconto Total Motivo Matrícula Projeto Solicitante

C.Custo: Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.86210001-60 ROSANGELA GOMES S ADT 21/10/2011 2376439708 2811012011 GIG/MAO TAM Linhas Aéreas HCNCBU 816,00 1,00 816,00 19,62 27,00 0,00 862,62


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VALOR DO DOCUMENTO 809,55 000292 • VALOR COBRADO 809,55

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FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TUMUPERt3RELE11OL1 AGENCIA: 2403-1 - BRASILIA SHOPPING

•CONTA: 873-8 00029j.

1 FAVORECIDO: LOGOS PESQUISAS POLITICAS E ECONOMI CPF/CNPJ: 07.715.561/0001-16 D1f j . VALOR: R$ 3.447,50

DEBITO EM: 07/11/2011

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S DOCUMENTO: 110705 AUTENTIcAcAO SISBB: 0.3DF.9C9.729.045.858


Transação efetuada com sucesso por: J6925809 EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA.

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LOGOS PESQUISAS POLÍTICAS E ECONÔMICAS LTDA

Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

E USUÁRIO FINAL E REMESSA

ESUBCONTRATAÇÃO [1] ENTRADA

L2^vlacliente 1 0201 3'Via Fixa

Data Limite plEmissão: 0911012012

EQ 31/33 - Lote 05- C.C. II - Si. 110- Parte P-8 - SRIACEP: 71.065-901 - Guará II - Brasília - D. Federal

CNPJ 07.715.56110001-16 CF/DF 07.472.6051001-01

Tomador do Serviço OU Destinatário(2ÇbLiO \CQO

Endereço s - t. 2z Co'Jj. O. C5,4 Õ2. - LA

Cidade -- (UF ç:- CEP v . , o - z 15 CNPJ/CPF 0.665 .iz/ccol4t

INSCRIÇÃO-

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Unitário

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Pedro Luiz Almeida-ME - SOE - Qd. 01 - Conj. A- Lote 17-Telefax: (61)3376-1028 - CNPJ 37.062.45210001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 01 TI. 50x3 Vias de 2018 250-AIDF 1.515.07733011

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Para consultar acesse:wwti/Ift.ius.br 17 de Janeiro de 2012

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C2 70. 43O. O gh0ue No Ca 8

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cantavos acima

• * BANCO DO Bç Ou à sua ordgm V15a h

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CONFECCÁo: 0912011 CLIENrEDESDE 1112005 000297

2r32O4. 2 0 .CNPJ

07. 0001.61

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COMFROVí1M E uE OvOs 1 tu EM COM CÜRRE;n E • TRANSFERENCiA FARA OUTRA AOFMCIA

DA1A : HORA: 4:iS H

• E ÁVOREC[ DO: ROSARIO LOCADORA DF VEUL OU Lrl: AOEHI;IA : 34j6/ CONtA: e t5:v-j

• LIEPOS 11 MTE: O FRfll : p 1) t:Jri' DO

ACOLHEDOR i990 M. t3' TERH: t. j. 1 AUT: 924 •

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1 2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF 1 AUTENTICACAO lAutentica esta copia me e reproducac, À [fiel do orisinal (Lei 8935194, tArt6,III,V) 1TJ0FT20120020057920VN0 IPara consultar acesse ww.t3dft.usbr Ii? de Janeiro de 2012

IENOQUES ALVES GOUVEIA RITA OLIDES BAIAO PEREIRA ICLAYT0 NASCINENTO BERNARDO 1..

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Cedente AgãORA DE VEICULO ROSARIO LOCADORA L

Sacado Nos PARTIDO REPUBLICANO BRASILIEOR

a.J Código Cedente Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora )484-7/0115011.1 Número DMudou-se DAusente DNão existe N° indicado 9/13125103209-2r,.ao procurado . - .. . - - - - - Não URecusado LI Endereço Insuficiente . Vencimento N° do Documento Espécie Moeda Valor do Documento

2ti09/2011 10992 R$ 3.606,50 DDesconhecido OFalecido DOutros (Anotar no verso) •, Recebi(emos) o btoqueto/Tituto Data Assinatura Data Entregador 'corri as as caracteristicas acima.

.' Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Datada Processamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal 0810912011 • Bradesco 2372 . Recibo do Local de Pagamento 6U8 I.ttIt.MPL

..........à Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal Cedente

• ROSARIO LOCADORA DE VEICULOS Data do documento Número do documento Espécie Documento Aceite Data Processamento

• 08109/2011 10992 DM Sem 08/09/2011 1 Uso do Banco Cip Carteira Espécie Moeda Quantidade 1 Valor

• . 09 R$ Bradesco *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS -

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA ..................................3,61Vencimento

2110912011 Agência / Código Cedente

0484-7/0115011-1 TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO .N Número _ SR CLIENTE FAVOR NAO EFETUAR DEPOSITO BANCARIO SEM AVISO PREVIO

W DEPARTAMENTO DE 09/13125103209-2 FATURAMENTO E COBRANCA: 61 3363-9560 1 (=) Valor do Documento . RESPONSAVEL. WALERIA SOMES - FINANCEIRO@CONNETALOCADORACOMBR 3.606.50 2 (-) Desconto / Abatimento

• . . 3 (-) Outras Deduções

4 (a) Mora Multa Ctrl. Participante: 076651320001813185

- . 5 (+) Outros Acréscimos cebimento atravé cío cheque n°. do Banco: 6 (=) Valor Cobrado W itação válida somente após liquidação do cheque.

S Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILIEORO - PRB - CNPJ: 07.665.13210001-81 ST SDS - ED MIGUEL BADIAS 30 BL L SA 320- ASA SUL ISO[!IuiIF

.70394-901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista: • Autenticação Mecânica

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• Bradesco _2372 _23790 48404 91312 510323 09011 501104 1 50970000360650 Local de Pagamento Vencimento .Pa gável preferencialmente na Rede Rra ----'-- -'- manco ---.._ -. _______,. ,,geiaa uorost Cedente ai 21/09/2011 ROSARIO LOCADORA DE VEICULOS LTDA Agência / Código Cedente

0484-7 / 0115011-1 Data do documento f _NCimerododocumento _Espécie DocWmento _Aceite _Data Processamento Nosso Número 0810912011 10992 DM _Sem _08/09/2011 09/13125103209-2 Uso doBanco _Cip _Carteira _EspécieMoeda _Quantidade 1Valor i Valor do Documento

09 _R$ L 3.606,50 * * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * 2 (-) Desconto / Abatimento MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.. ............................... 3, 61 3 (•) Outras Deduções

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ITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO 4(+) Mora Multa R CLIENTE FAVOR NAO EFETUAR DEPOSITO BANCARIO SEM AVISO PREVIO EPARTAMENTO DE FATURAMENTO E COBRANCA: 61 3363-9560 5 (+) Outros Acréscimos RESPON5AVEL: WALERIA GOMES - FINANCEIRO@CONNECTALOCADORACOMBR

6(=) Valor Cobrado

Ctrl. Participante: 076651320001813185DADtInr% flefli lo, ,t-Anht nn * e.., . -------------------aca - Dru , ,., ouLuurçu - riso- ÇNrJ: U(.bb5.13210001-S1

1 1 ,Y ST'DS - ED MIGUEL BADIAS 30 BL r L SA 320- ASA SUL i.__•jJ_$ 70394-901 BRASILIA - DF . Sacador/Avalista: Código de Baixa

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

i 2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - 1 AUTENTICACAD . lhutentico esta cosia ue e reprod4 Ifiel do oriinaI (Lei 8935/947 / IArt61III,V) IT.1DFT20120020057918XEE0 IPara consultar acesse: wwti t.i 117 de Janeiro de 2012

li J PIUSA rvtRL MUIJtLU i tPflt Vi V' Tel/Fax: (61) 3363-9560

SCIA - CID. 13- CONJUNTO 04 N9 10992101 LOCADORA DEVEÍCULOS

LOTE 15 - 1 9 ANDAR tSUÁRIOFINAL REMESSA

ROSÁRIO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. CEP: 71200-010 - GUARÁ/DF SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA DESARI CNPJ: 38.058.061/0001-82 CF/DIF.- 07.338.336/0011-93

- DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 10111/2010 REMETENTE - NOME

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PREIAIDF n° 1515O8'%R/9flfl ENDEREÇO

Q.. 22cON3 1CASA 2,2-- LAGO SU. p até: 11/2O11 PortnFPnb 6812009

CIDADE BRASÍLIA

UP CEP

DF 71650-315 CNPJ N INSC. ESTADUAL N9 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DATA DA EMISSÃO

07.665.13210001 -8 1 ISENTO 06/09/2011 DPN) 1 VEN(M 1 J . DUPLICATA N9 VENCIMENTO

]ffhIIJiii._ •l4.i:It.Is.I.I.EIa]av1R(.1.

Contrato: 1444111 Per": 29/0812011 631/08/2011 I" o002 Placa Atual: 11116275 L Contrato: 1444211 Per": 2910812011 a 3110812011 1h42.50 - Placa Atual: 1GT0287

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CONTRODMuffca4RAsi BRASIL

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N' DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

BASE DE CÁLCULO DO ISS DEDUÇÕES LEGAIS - VALOR DO ISS

011551 VICO 1, CONF. INUD II ART. 30 DA LC N 6V/20O

, 113 1 l..I'lULUIJlM b.P. bIA IFeCflO Ui Lotes 105/135- Brasilia- DF - CNPJ (MF) 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.3701002-65 3.000x4 - 009.001 à 012.000- AIOF 151508385/2009 - 110 09111120

1 •,. '"t •j..i;t.iysi; 9 o NOTA FISCAL 1 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR MODELO 3 SÉRIE 01 1 10992/01 1

AASINATI inà no r.r~—01 flCDDCQCfllTflkITC N-

2 ii i) 1dlii me &li ,ipr( 1 13 lCi 1 PriO Ir ck )i rir cnn Pc Ia ri

A PrOtCÇ2ri Ird() COlhO PoubO. ririn (311 ,V'i,.ih 0111 -lr'0550r103:-rmr, Roda:;, PnCUS, L'dr os, Lanternas, Calotas, etc); 1: V'rriiíclø casos de roperiria, rrirpiuck:rrcrir oi ro'qliqoiirra ora O acLao do vinculo Icitdu, ou ainda, se entregar o veiculo a terceiro não

•

.3I11(1,OC,i(IO in 2 Op(ISIO li- iu,,rr.-i(- perder 1 oiro ir, CI ii1lil1'r lira das proreçocu, .AtjWno, desde ó, o tiduilo ei ini€:i j (5r3ic 00 ríbdito, 00 mc: ::r'.prometo a COroar mediante qualquer outra forma de pagamento, OS

i)rr'S fek.rrivus a lrJcdçhiC) do vC'iclilO, clVc)i'ilS, cCVOIrtI,CiS muitas e- Ou perraliddes decorrentes de qualquer violação da lei, e despesas de COrrlllrrStVOi, rirrarolr) ri v-(tilo flor: for devoIviO O)fl O 013(1130 CIO (olUbusilvel cimo todoS os valores deverão ser acrescidos da taxa

. edrnrnrsrrative), 6) Ao assinar este documento declaro que rei:eo, o veiculo em Oc.'r fr3itas condições de conservação e funcionamento e estou aderindo e

Svinculando-une as clarusulas e condições cio Contrato de Aluguel de Veículos da Rosário Locadora, documento que foi entregue a mim na loja cio onrrataç,5o da Locação: 7) Dclaro estar crente de' que o presente contrato VII1Çilla-5C a); clausulas e condições do instrumento registrado perante o Cartório do 50 OFicio de Registro Civil cio Distrito Federal sob o o" 01 653'I, qual rrja. Termos e condições gerais de Locação de Veiculos Procuração de Multas: Cliente e motorista (s), peio presente, nomeiam e constituem sua bastante procuradora a locadora: ROSARIO LOCADORA DE VEICULOS LTDA, para em seu nome assinar o termo de apresentação do condutor/infrator, nos casos de multas de transito em geral, oriundas e praticadas na vigência neste contrato, nos termos do art. 757 Parágrafo 70 e 8 0 do Código Brasileiro de Transito.

•Cliente

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB CNP): 07.665.13210001-81

•tp://www;euroit.com.br/eToo1s/eReflta1/PrPOSta1 mpressao.asp?sAcao=F&A087cd_contratO= 14441 2/9/2011

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2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO / DF AUTENTICACAW

ara consultar acesse: wmOdfLjus.br 7 de Janeiro de 2012 /

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09111/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:20:46 1 '903129 SEGUNDA VIA 0003

OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA



DATA DA TRANSFERENCIA 09/1112011 NR. DOCUMENTO 551.505.000.033.574

. VALOR TOTAL 500b0 TRANSFERIDO PARA:

. CLIENTE: HORBY LOC DE VEICULOS AGENCIA: 1505-9 CONTA: 33.574-6 NR. DOCUMENTO 553.129.000.078.430

NR.AUTENTICACAO 8.AOB.CB2.458.7DF.82A

A33F091601142 151017 091111201116:47:18

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Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY V1EIRA FERREIRA.

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DESCRIÇÃO: -

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2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO AUTENTICAC4O

ei do ori ginal (Lei 8935/94v Irti ..U71L7VI / ITJDFT20I2002005I915AHQH IPara consultar acesse: www.tJdft.iusbr Ii? de Janeiro de 2012

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4I.fIS .i" HOBBY LOCADORA DE ULOS LTDA. Decreto n°111/99 - Válida se emitida até: 2610412013

E-mail: [email protected] NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇO(S) 103 Sul, Conj. 03, Rua SO 5i-t. 25, Sala 02- CEP 77.015-018 - Palmas - Tocantins CNPJ: 04.776.16310001-11 - Insc Municipal: 127.418

Fone: (63) 3215.3336 - Fax: 3026.2700 - Plantâo: 8404.2078 -O O • Aeroporto Naonal de Palmas/TO Natureza da de Serviços \ Fone/Fas: (63) 3219.3802 Plantão: 'ïÇ'_Qçri - .8404.2079 Data da Emissão: () ii / N-€J

FATURAI DUPLICATA 1 DUPLICATA TR~9~ 111E1 FATURA NVALOR 1 N° DE ORDEM VENCIMENTO INrITUIÇÂO FINANCEIRA j

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DESCONTO DE %SOBRE ATÉ

COND. ESPECIAIS

NOME DO SACADO: PCi1Ç\ srvi- i PP í3 ENDEREÇO: ) Ç L (S Ç' ( .0 CT ) MIJNICIPIO: Ç1)t C CEPC. 5C) PÇA. DO PAGTO.:

Ç)) Y CI . ÍT) P INSC CCM Ne:

SC.CNPJ(M . F. ) NO: fYR. •D'D / OcoI ' 1 INSC EST. N°

VALOR POR

EXTENSO

rDEVEM À HOBBY LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA., ESTABELECIDAÀ 103 SUL, CONJ. 03, RUA SO 05, LT 25, SI 02- PALMAS/TO, A IMPORTÂNCIAACIMACORRESPONDENTEAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO(S)ABAIxO DISCRIMINADO.

UNID. QTDE. DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) PREÇOS UNITÁRIO TOTAL

r T rr( ( E A z P P f'-,______

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Lc li C-ui

Ão VALE COMO RECIBO TÔTÁL O,NJmf4 U13INSC EST.29.362.108.O.INSC. MUN. 39505.205b. 50X3D5004.451A005.450.A115r0000690.Aur N'00117104/2O11 RECEBI(EMOS) DE HOBBY LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA., O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇO(S) NOTA FISCAL - FATURA

DE SERVIÇO(S)

005099

DATADO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTV- DE, AUTENTICACÁIO

Para consultar acesse; ww.tidftius.br 17 de Janeiro de 2012 /

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•..: OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA



•'DATA-DA TRANSFERENCIA 09/11/2011 NR. DOCUMENTO 554.037.000.010.893 VALOR TOTAL 50,00

TRANSFERIDO PARA: . CLIENTE: E GRAF EDIT LTDA ME

AGENCIA: 4037-1 CONTA: 10.803-0 NR. DOCUMENTO 553.129.000.078.430

NR.AUTENTICACAO 8.BDF.BE6.45F.186.89E

hitps://aapj .bb.conibr/aapj/noticia.bb?tokenSessao=4dcL54555d3e3e7...

A33F09 160 1142 15 10 18 09/11/2011 16:47:27

BUNAL IUMOR ELEITOL

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Transação efetuada com sucésso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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CONTA: 9. L. O. DL 02

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2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - AUTENT 1 CACAO i

ntico esta copia que e rerox do oriina1 (Lei 8935194,/

TJ0FT2012002005791100HE / Para consultar acesse; WNti/ftiuS lide janeiro de 2012 /

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Epimpress Gráfica e Editora Ltda-ME www.epimpress.com.br -

• GRÁFCA [email protected] 1 Epimpre SIG Qd.8 lote 2265 parte E • Cep 70.610-400 Brasília - DF

1 Tetel Fax: (61) 3341 .4399 1 3341 .1614

-CNPJ: 05.241.97010001-00 CF/DF: 07.505.4651001-38

'Razão Social: IZ)2'o

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

1 Via Branca Cliente 2ViaAmarelaCliente ,_D suário Final 3 Via Verde Contabilidade

c Remessa 4 Via Rosa Fixa

O Subcontratação - 0462 O Entrada DATA LIMITE PARA

EMISSÃO: 09/07/2011

Fone:

Endereço:

Cidade:_ Estado:Díl_Data de Emi

;/31,yQ CPF/CNPJ: - CF/DF:

Forma de P Vencimento: e / 11h20/ / • Cód. Quantidade Descrição do Serviço Ahq. Preços

• Unitário Total

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Deduções Legais: VALOR TOTAL: 50

Base de cálculo do ISS:NF

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AIDF N° 1.515.05167/20101 VALOR DOJSS:

Prorrogada até: 09/07/20121

Informacões ComoIementrsPortaria SEFP n°: 282/2019j

11 EMPRESA OPTAt4TE PELO SIMPLES NACIONAL ( NO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)

MINILGRÁFICAE EDITORALTDA-ME - SNCISWQMSWO2 CONJDLT. OSA- Fone: 3344-3317 -Fax: 2342-4502 CF/DF: 07.403.973!001-19 CNPJ: 03.494.343/0001-00 - 10 Bis. 25x4 Mas de 251 a 500 -Astorlzaç9u: 1-515-0516712010

Recebemos de EPIMPRESS GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME, os serviços NOTA FISCAL DE SERVIÇO • constantes desta Nota Fiscal de Serviços Modelo 3 . - - Modelo 3

•

• Data do Recebimento 1 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - 0462 • Ô. / 1 Assinatura............................................................................

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- BANCO DO BRASIL - 16:47:04 0011

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao4dcj.54555d3e3e7..

A33F0916011421 51015 09/11/2011 16:47:04

..OUVIDORIA BB 0800 729 5678


CLIFNTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

•NR. DOCUMENTO 110.901 DATA DO PAGAMENTO 09/11/2011 VALOR DO DOCUMENTO 584,85 VALOR COBRADO 584,85

NR.AUTENTICACAO F. 236. 832. 469. 3DC.33F

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Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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1 2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - Ol' 1 AUTENTICACAO lAutentico esta copia iue e reprodvtao Ifiel do oriinal (Lei 8935194 / 1Art.6III,V) ITJDFT20120020057904HSGT IPara consultar acesse ww.ti tius.br li? de Janeiro de 2012

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Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. 1341-7 1Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

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Vencimento09/11/2011 Cedente

FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME GNPJ 14.058.30110001-80Agência/Código Cedente

6020118611-7 Endereço Cedente / Sacador Avalista

AV BRAZ DE PINA 997 PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ 21 21 0-674 Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número

01/11/2011 FT00039/11 DS N 01/11/2011 157/54jfrjp Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor

157 R$ Instrução (Todas informações deste blociueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..........R$ 0,19 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..........R$ 11,70

() Valor do Docume}ito

(-) Descontos/Abatjn-nto I 4)Q3

cpAnh,S

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REP BRASILEIRO BSB CNPJ/CPF 07665132000181 Endereço: SHISQL22 '- CONJUNTO Ol 1CASA02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Banco Itaú SA. 1 M7 1 IAIGI r,7r.AA A7rtP1 fi40V4 I7Afln7 A

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento.09/11/2011

Cedente FACETOUR AG DE V ETUR LTDA ME • CNPJ 14.058.30110001-80

Agência/Código Cedente 6020118611-7

Data do documento 01/11/2011

No. Do documento FT00039111

Espécie doc. DS

Aceite N

Data Processamento 01/11/2011

Nosso Número 157154299394-7

Uso do Banco Carteira 157

Espécie R$

Quantidade Valor (=) Valor do Documento 584,85

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..........R$ 0,19 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..........R$ 11,70

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

() Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REP BRASILEIRO BSB CNPJ/CPF 07665132000181 Endereço: SHIS QL 22- CONJUNTO 011 CASA 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:

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Fícha de Compensação Autenticação Mecânica

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S'cadO.: 00002 P REPU8UCM'G.OASILE1RO.. (PRB-13S8) AIC: conta oADANA

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Praça epaçarneata 91AiiU4

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:-RO CEOS'A A 'DEStMWLtCATA DE SERViS1JRSTtCOS?4A WORTANCIA ACIILA 3UEPA0AR}!OS A FACETOIJR AS 0€ VTAG€JS E TUffiSMO LTaA-&. OU : kSIJA QRDBt NAPRAÇA E VENChETOS jtiDICADOS.

Data,/

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Obsewàco

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IO9/11/20l1 AUTO-ATENDIMENTO 16.47.12 312903129 0019



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE • BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

C AGENCIA: 2397-3 - PALMAS-CENTRO CONTA: 40.715-1

FAVORECIDO: TOPt4IDIA GRAFICA & COMUNICACAO VISU

ØCPF/CNPJ: 10.469.410/0001-30 VALOR: R$ 350,00 DEBITO EM: 09/11/2011

DOCUMENTO: 110902 AUTENTICACAO SISBB: 9.507.653.422.C5D.947

0TRANSFERENCIA SEM CPMF a

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=4dd54555d3e3e7...

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ALVES GOUVEIA DES BAIAO PEREIRA NASCIMENTO BERNARDO

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TOPMlDIA GRÁFICA ECOMUNICAÇÃO VISUAL LTOA cvusual@topmidia net grafuca@topmacia r°t .

104 NORTE II-AV.LO04CJ.04LT.71N°.54 FONE (63) 3224-2060 CEP 77006-016 PALMAS TO . 1 CNPJ (MF): 10.469.410/0001-30 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA mmc. no Cadastro Municipal: 511.811

- VÁLIDADE SE EMIuÍDAAj O)OI2l2 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE A-1 - MODELO 1 • [ente:

• [Endereço: c5' QL L2 O.& Q J)JX O Qn L' Estado: b P 1 F" 1 1

• [cNPJ/cPF n.°: GG S . i3 2 /cco Insc. Est. n.°:

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9/11/2011 16:47

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO -/DF U TE N 1 CA C A 0/

nticD esta copia iue e rerqucao do ori3lnal (Lei 89351947

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ara consultar acesse: ww.ti,ft.ius.b 7 de Janeiro de 2012

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Emissão de comprovantes A33D11 1109295060013 11/11/2011 11:16:34


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BANCOBRADESCO S.A.

237 914 4 302 9131283 00 6917 004 524 00 91514 7 00002 10160 NR. DOCUMENTO 111.001 DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011 VALOR DO DOCUMENTO 2.101,60

• VALOR COBRADO 2.101,60

RJBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 1

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NR.AUTENTICACAO

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Transaçâo efetuada com-sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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ALVES GOUVEIA 1 A IDES BAIAO PEREIRA / II

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Cedente ranco soares de oliveira

Agência / Código Ce 1443-51004

Sacado Nosso Número Paitido Republicano Brasileiro 09/1312830

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.".Rècebi(emos) o bloqueIo/Titulo Data Assinatura Com as caracterb,ticas acima.

Motivos de não entreg uso da empresa entregadora

Mudou-se UAusente []Não esiste N° indicado Não procurado URecusado Endereço Insuficiente Desconhecido D Falecido O Outros (Anotar no vers

Local os Pagamento: Banco Bradesco S.A. - Data de Processamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal 10/10/2011

• Bradesco 237-2 Recibo do SacadoI RlBUfAL Sl3PE10 ELElT0ftL1 W' Local de Pagamento . Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expres

Cedente . ianfranco soares de oliveira me

Data do documento Número do documento Espécie Docun 10/1012011 614 DM S Uso Banco Cip Carteira Espécie Moeda Quantidade

09 R$

•* VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

NORA DIA/COM. PERMANÊNCIA ................................. 7,01 W

APÓS 10/11/2011 MULTA .............................. ....... 42,03

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- Ctrl. Participante: 129614

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ecebimenio através do cheque n°. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.

• _______ . Sacado: Partido Republicano Brasileiro CNPJ: 07.665.13210001-81

Shis QL 22 Conjunto 01 Lote 02- Lago Sul 7, 1 650-215 Brasilia - DF

• _________________________ ________

• ...........................................

• IBrade:sco ....j 237.2 Local de Pagamento Vencimento Pagável oreferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Ex presso ou nas Agências do Banco Postal - -._10/11/2011 Cedente f gianfranco soares de oliveira me Data do documento Número do documento Espécie Documento

1

Jite Data Processamento

Agência / Código Cedente 1443-5 0045240-8

Nosso Número 10110/2011 j 614 DM

—Sem 10/10/2011 09 / 13128300617-4

Uso do Banco 'Cip Carteira Espécie MoQuantidade 03 R$

— IVaIor - T'alor,do Documereo -

2.101,15C * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * 1 2 (-) Desconto) Abatimento

.1OPÀ DIA/COM. PERMANÊNCIA .......................... . ...... 7,oi 3 (-) Outras Deduções PÓS 10/11/2011 MULTA ...................................... 42.03

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5 4') Outros Acréscimos

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Ctrl. Participante: 129614Sacado: Partido Republicano Brasileiro - CNPJ: 07.665.13210001-81

Shis QL 22 Conjunto 01 Lote 02 - Lago Sul 71650-215 Brasilia - DF

Sarado,_/Avalista. CódigodeBaixa: Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

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Bradesco Vencimento

10/11/2011 Agência / Código Cedente

1443-5 / 0045240-8 Nosso Número

09/13128300617-4 1 (=) Valor do Documento

2.101,60 2(-)Desconto / Abatimento

3(-)Outras Deduções

4 (+) Mora Multa


6 (=) Valor Cobrado

soImi Autenticação Mecânica

2379144302 91312.830069 17004.524009 1 51 470Ó0021 0160

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IENOQUES ALVES GOUVEIA á IRITA OLIDES 841A0 PEREIRA fCIAYTON NASCIMENTO BERNARDO

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CVY) PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Número da Nota

00000503 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Emissão11/10/2011 11:00:1 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Código de Verificação

1ij1O11uO965j176Q3g5 DP31.-SDI4 PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.551.176/0001-06 Inscrição Municipal 3.759.129-0 Nome/Razão Social: GIANFRANCO SOARES DE OLIVEIRA - ME Endereço: R IMP DONA AMELIA 00089 - VILA TIRADENTES - CEP: 05368-090

fiffiK 5W]

Município: São Paulo UF SP IN 000

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Inscrição Municipal Endereço: R SHIS QL 22 Conjunto 1 - Lago Sul, casa 02 - Setor de Habitações Individual - CEP: 71650-215 Município: Brasília UF DF E-mail

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 1 ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER

ST0PL

VALOR TOTAL DA NOTA R$2.101,60 Código do Serviço

02429 - Transporte de pessoas, por qualquer meio dentro do território do município. Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Aliquota (%) Valor do ISS (R$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇõES • - Este NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.09712005.

• - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

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Crédito (R$)0,00

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF A U T E N T 1 C A C A O

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• Usurio: O9.5 1 .1 7!OOO1 -06 - NF-e - NoRi Fiscal Elerica de Servicos - São Paulo Pane 1 of 1 o

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO • j SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [313 H(r& Em•o

11/10f2011 11:00:1 . . REGISTRO DE OCORRÊNCIAS -t e

'Últimas correções em 11110)2011 DP3LSDI4

PRESTADOR DE SERVIÇOS rf•j 09.561.17610001 .06 1 f1uj-:iúI 3.759.129-0

GIANFR.ANCO SOARES DE OLIVEIRA - ME Eí'r,: R IMP DONA AMELIA 00089 . VILA TIRADENTES - CEP. 05368-080 MIjflIr

São Paulo 1,1i SP

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TOMADOR DE SERVIÇOS . — N:/l<jzo ... PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO w. :P-,cNlp. 07.665.132I000181 lli» lflcl) MLflipdl

Endor',ço. R SHIS QL 22 Conjunto 1 Lago Sul, casa 02 - Setor de Habitações Individual - CEP 71650-215

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• Emissão de comprovantes

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SISBB - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 16/11/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.22.49 3129103129

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


•Convenio BRASIL TELECOM (DF) Ccdigo de Barras 84610000000-5 45000014908-5

59687120111-4 10118600000-2 Data do pagamento 14/11/2011 Valor em Dinheiro 45,00 Valor em Cheque 0,00 Valor Totai 45,00 -

DOCUMENTO: 111401 AUTENTICACAO SIS8B: 0.181.026.3C5.c51.7FD

A33F 161015292462014 16/11/2011 10:22:48

TRIBUM UPMIOI EIEJTOÃ1

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Transação efetuada com sucesso por: J71 22848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 2610912011 a 2511012011 Fatura: 1111.000089631 - Contrato Acjrupador: 908.596.871-8- 1 Via

Páqina 000001 de 000004

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Veja o que está sendo cobrado - SERVICOS 01 45.00

SERV1COS MENSAIS 45,00

Total a pagar 45,00

TELEFONE FIXO BRASIL TELECOM S.A. $CS Qd 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brazília- DF tNPJ Matriz 76535,76410001-43 W CNPJ Brasília 76.535.76410326-90 LE. 07.408.9271001-42

.CNPJ Tõcantins 76,535.76410325-09 1. E, 29.066.151-O CNPJ tiás 76.535.76410328-51 l.E. 10.325.318-1

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• PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PH _________QD SHISQL22CJ1C2 SHIS 71650-215 BRASILIA- DF

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EiUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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• Número de seu telefone Mês de referência Data de vencimento Valor de sua conta

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Csso o puoumerrto suje efetuado core cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo. • f Sequencial Telefone Vencimento Valor de sua conta

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1 Autenticação Mecânica

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• • -. Emissão de comprovantes

•36/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:23:24 •3'12903129 0002




BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399514 517 32 000 000050 000 500 10115514 900 000154 71 ME. DOCUMENTO 111.402 DATA DO PAGAMENTO 14/11/2011 VALOR DO DOCUMENTO 154,71 VALOR COBRADO 154,71

NR.AUTENTICACAO 9.71C.A9E.737.765.A3D

A33F1 61015292462015 16/1112011 10:23:25

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iransaçao efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA,

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CONTA: 3. 3.. Oi OS. 01

DESCR!ÇÂO:

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1 2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - 1 AUTENTICÂCAO lAutentico esta copia ue e rerod Ifiel do oriinaI (Lei 8935/94v IArt16III.3V) ITJDFT20120020057859YGU IPara consultar acesse: dfti fll de Janeiro de 2012

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ternet Banking Página 1 de 1

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Corte na Linha Pontihd

• ui 033-7 RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCOVencimento

Cedente Agência/Código Cedentej ,rvsc, . UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA p846 15145732

Data do documento No do documento Espécie do. Aceito Data Processamento Nosso Número I 00031 . 0111112011 0166 02 - 0111112011 1000000000050 ' Uso doBanco Carteira Espécie Moeda Quantidade (x) valor (=)Valor doDocumento 1.

COB REAL 154,71 Instruções (-) Descontos/Abatimento TITULO SUJEITO A PROTESTO E SERASA APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora/Multa

() Valor Cobrado

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• Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO . SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 70000-000

Sacador/Avalista: Código de Baixa

. . Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontrlhas

033-71 03399.51451 73200.000005 00005.001011 551490000015471

Local de Pagamento: - ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO Vencimento

12/1 1/2011 Cedente UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA

Agência/Código Cedente384615145732

Data do documento 0111112011

No. do documento 0166

Espécie doc. 02

Aceite-

Data Processamento 01/1112011

Nosso Número0000000000050

Uso do Banco CarteiraCOB

Espécie Moeda REAL

Quantidade (a) Valor (=) Valor do Documento154,71

Instruções MULTA APOS 12/1112011 R$3,09 COMISSAO PERMANENCIAAO DIA R$ 0,10

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

fr) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REP(JBÜCANO BRASILEIRO Ficha de Compensação

Sacador/Avalista:SHIS Q1_22 CONJ 01 CASA 02 70000-000

Código de Baixa

um 1 I 1 II OIIII I U lii III m i N IIII ifAutenticação Mecânica

• https://www. santandernebe.com.br/Paginas/EntradaTitu1o/EntradaTitu1o_Bo1eto.asp 01/11/2011

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1 2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO -AF 1 AUTENTICÁCAO/ lAutentico esta copia ue e rePrducao Ifiel do oriina1 (Lei 89351947/ IArt..671111V) IflDFT20120020057854VZEQ IPara consultar .3cesse: www. dftius.b ti? de Janeiro de 2012

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4ADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA NOTA FISCAL Modelo 1 - Subsérie 01 N°

0166 • FONE: (61) 3045-6679 NJ2ÍDA ENTRADA SERVIÇO

• SCS QD. 03 - BLOCO A - LOJA 95 - CEP:70.300-500 l SCS Qd. 08- co BOOl OCON 1 IPISI.245Wna,i

BloC 2005] 1°Via Branca -Cliente

ASASUL-BRASÍLIA-DF ÍCNPJ2° Via Amarelo - Cliente

Docunnto Emtido Por ME ou EPP - Optante Pelo Simples Nacional - "Não gera direito a credito fiscal de ICMS E de ISS' 97.528.23710001-813° Via Rosa - Contabilidade 4° Via Verde - Fixa

• NATW ELADAOPERAÇÁ0 1 CFOP INSC. ESI DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CF/DF DATA LIMITE PARA

07.579.301/001-48 J EMISSÃO: 2810712012 ESTINATÁRIO! REMETENTE ! USUÁRIO FINAL

SE SOCIAL/ TOM JM» CNPJ!CPF

01 .6 Ç 1 302IÇíVf61DATADA

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QL. 2. cci-\. O O2'AIRRO / DISTRITO L 1 CEP 1çp.3ç DATA SAÍDA! ENTRADA

M PIO FAX

r K? .FJINSCRIÇÃO ESTADUAL HORADASAIDA

— DADOS 00 PRODUTO! SERV CÔO. PROD DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E / OU SERyIÇOS

- CLFISC.

- SITTRIB.

---- UNIO.

- QUANO VALOR UNITÁRIO

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• CÁLCULO DO IMPOS/FO - . - VALOR DO FRETE VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS LÓR7ftA5iAü&LA -

• ___________________ ___________________ __________ • BASE CÁLC. ICMS SUBIST. TRIB VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS VALOR DO ÉPI

tRANSPORTADOR 1 VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL

I ENDEREÇO

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA

eDADOS ADICIONAIS

$ jOIeIgroph Grãfic Editora Lide, - SPAN Ooodre 01 N°780- Brasília-DF - Fone: 3361-638

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FRETE POR CONTA PLACADOVEICULO UF CNPJICPF 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO

1 MUNICÍPIO UE 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO 1 PESO BRUTO PESOLÍQUIDO

Fax: 3361-8226 - CP4PJ 00.570.76110001-89 - CF/DF 07.352.6121001-67 -250 Jogos - Blocos 25X4 - Nico da SOl a 250 -AIOF 1.111.1421212011 - 07/11

RECEBI(EMOS) DA LJNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTOA, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. NOTAFISCAL - Modelo 1 - Sabsérle 01

DATADO RECEBIMENTO 1 IDENTIFICAÇÃO EASSINATURADO RECEBEDOR -.

ASSINATURA N°

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Autentica esta copia que e rePrQ&Icaa fiel do ori9inl (Lei 8935194I #rt6,1II,0 TJDFT2012002005785INJY / Para consultar ar-esse: wwwt4dft.iusbr 17 de Janeiro de 2012

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CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO PRASI AGENCIA: 3129--1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34 191091490679206025O27409640003651510000064638 NR. DOCUMENTO 111.43 DATA DO PAGAMENTO 14/11/2011 VALOR DO DOCUMENTO 646,08 VALOR COBRADO 646,08

NR.AUTENTICACAO 8.234 .OAC.43D.731.F51

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CLÃSSFICAÇÀO CONTÁBIL.

CONTA: 3,.Q.02.01 . 02

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16/11/2011 10:23

1 2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF 1 AUTENTICACAO Autentico esta copia me e rerod fiel do orl3lnal (Lei 8935194v IArt.6Ifl,V) 1TJ0FT20120020057849MXNL iPara consultar acesse: www.tidftiusÁr li? de Janeiro de 2012

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MAO UTILIZAR A C/C ACflQ PARA DCC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,03 POR DIA DE ATRASO (°

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PRa PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO — 07.665.132/0001-81 1 SHIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 — CASA 02 - CENTRO 71650-215 - Brasília — DF

S eecebcmento atraves ao coeque num. 00 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pel

mancoo banco sacado

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LEGI.te PSJSnenIoQUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 14/11/2011

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4/11/2011 000099734 0561 N 4/11/2011 140679206 EWE

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APOS VENCIMENTO co~ R$ 0,03 POR DIA DE ATRASO M55 flU b

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71650-215 - Brasília. — DF

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. teanle Copaatur Viagens e Turismo Lt. 02521740964 ÕabdoDoamenb I0doOarnb Eg'eoe DEr. PabdoFroxxasmb JomoNO.ero .

4/11/2011 000099734 0561 N 4/11/2011 140679206 U,o,m D50 EZPede N5IC Ç. d0D50aflb .109 R$ 646,08

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. 71650-215 — Brasília — DP Uv»&, tmt4n, &4t, a.n0 -

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000099734 646,08-

4/11/2011 1411112011 FRl8LtL J!t18l

0003 Encargos p/dia de R$ 3,23 após 1411 1/201 1

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: si-its QL 22, 0- CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DE Cep: 71650-215 CNPJ / CPF: 07.665.13210001-81 lnsc.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:

VALOR (SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS) EXTENSO:


Aceite: Data:

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Bilhetes: AX

• Fornecedor Motivo

Tipo Emissão BilheteNC/OS Saída/Período Rota Reserva Vlr.Original Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desconto Total

Matrícula Projeto Solicitante

. C.Custo: Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.86210001-60 • ROSANGELA GOMES ADT 31/10/2011 2376536433

TAM Linhas Aéreas - FJZXNM 205,00

ROSANG ELA GOMES ADT 0/1 112011 237656473 • TAM Linhas Aéreas OIBLME 346,80

eTotal do fornecedor: -

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•TOTAL POR CC: 551,80 551,80 40,28 54,00 0,00 646,08

• Total 551,80 551,80 40,28 54,00 0,00 646,08

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06/11/2011 BSB/GIG 1,00 346,80 20,66 27,00

0,00 394,46


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•NR. DOCUMENTO 111.44 DATA DO PAGAMENTO 14/11/2011 VALOR DO DOCUMENTO 909,56 VALOR COBRADO 909,56

NR.AUTENTIcAAO C.5C7 .220.411.964 .5F4

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Transação efetuada com sucesso por J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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CONTA-3.1.2. O. o. 02

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2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - TF A U T E N T ICACAO

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• APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,05 POR DIA DE ATRASOn5ca5,jb

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VENCIMENTO COBRAR R$ 0,05 POR DIA DE ATRASO

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71650-215 — Brasília — DE

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2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - Df AUTENTICACAO

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CNPJ:43.637.21410001-86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3 RUA BELA CINTRA, 986-6° ANDAR CONJ. 61 A CEP 01415-000 SÃO PAULO SP BRASIL Fone: (011)3218.7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2 Fax: (011)3218-7334 ABAV:0425 Iata57-54525-0 Home Page: w.copastur.com.br E-Mail: copasturcopastur.com.br


000099008 909,56 31/10/2011 1411112011


Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22,0- CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 CNPJ 1 CPF: 07.665.13210001-81 lnsc.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:

VALOR (NOVECENTOS E NOVE REAIS E CINQÜENTA E SEIS CENTAVOS) EXTENSO:


Aceite: Data: / 1

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Bilhetes: PAX Tipo Emissão Bi!hete/VC/OS Saída/Período Rota Fornecedor Reserva Vlr.Original Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desconto Total

o Matrícula Projeto Solicitante

. C. usto: Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.86210001-80

• TELMA FRANCO ADT 2911012011 2376536428 3011012011 MAO/BSB TAM linhas - Aéreas KRCONN 861,90 1,00 861,90 20,66 27,00 0,00 909,56


eTotal do fornecedor: , 861,90 861,90 20,66 27,00 0,00 909,56

TOTAL POR CC: . 861,90 861,90 20,66 27,00 0,00 909,56

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C OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

• CLIENTE: PARTIDO RPUBLICANO BRASI

•AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU tJNIBANCO S.A.

C 34191091490675295025027409640003451510000103961 NR. DOCUMENTO 111.4Ç5

C DATA DO PAGAMENTO 14/11/2011 VALOR DO DOCUMENTO 1.039,61

ØVALOR COBRADO 1.039,61

Ø NR.AUTENTICACAO 8.322. 9D0.C9B.F2B.C99

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Recibo do Sacado QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 14/11/2011

- Copastur Viagens e Turismo Lt. 0252/740964

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APOS VENCIMENTO COBRAR aS 0.05 POR DIA DE ATRASO

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VENCIMENTO COBRAR R$ 0,05 POR DIA DE ATRASO IoMa,aftrsub

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VENCIMENTO COBRAR P4 0,05 POR DIA DE ATRASO

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• / COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

S CNPJ:43.637.21410001-88 Inscr. Mun.: 1.247.999-3 .,

RUA BELA CINTRA, 986-6° ANDAR CONJ. 61A CEP 01415-000 SÃO PAULO SP BRASIL Fone: (011)3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2 Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 lata57-54525-0

Ø. Home Paga. www.copastur.com.br E-Mail: copasturcopastur.com.br

N° Fatura / Valor Fatura 1 Data de * Duplicata Duplicata [R$] Emissão

000099007 1.039,61 31/10/2011

Encargos p/dia de R$ 520 após 14/11/2011

Data de PARA USO DA Vencimento IIJSTIT. FINANCEIRA

1411112011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22.0-CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DE Cep: 71650-215 CNPJ 1 CPF: 07.665.13210001-81 lnsc.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:

VALOR (HUM MIL E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) EXTENSO:

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURISTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE Ø A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

0q10326

• 1 1 Aceite: Data: 1_/

o Bilhetes: . PAX Tipo Emissão BilheteNCIOS Saída/Período Rota

Fornecedor Reserva Vlr.Onginal Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desconto Total

• •MotivoMatrícula Projeto Solicitante

•Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.86210001-60 ROSANGELA GOMES ADT .2911012011 2376536429 TAM Linhas Aéreas GVWSIK 991,95

Total do fornecedor: - ' . 991,95

TOTAL POR CC: 991,95 991,95 20,66 27,00 0,00 1.039,61

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A U T E N

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IRITA IDES BAIAO PEREIR/' IENOUES ALUES GOUVEIA

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16/11/2011

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Emissão de comprovantes A33F 161015292462019

16/11/2011 10:23:43

- BANCO DO BRASIL - 10:23:43 0003

COUVIDORIA BB 0800 729 5678


* CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO 8RASI AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAP UNIBANCO S.A.

. 34191091490679172025027409640003251510000032313 NR. DOCUMENTO 111.406

C DATA DO PAGAMENTO 14/11/2011 VALOR DO DOCUMENTO 323,13 VALOR COBRADO 323,13

NR.AUTENTICACAO 8.3AB.B1B.1F5.4CD.91A

eTransação efetuada com sucesso po: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO..

14/11/2011

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COPA UR VIAGENS E TURISMO LTDA

CI4PJ: 43.637.214IS051.86 1.247999-3 RUA BELA CINTRA 996 . 6' ANDAR CONJ. 51 A CEP: 014154100, SÃO PAULO. SP. BRASIL Fõre: (01113218.7300 26.513089.100001.2 Fala (011) 3218-7334 0429 57-54525.0 Corno Pago: vaw,.ccpaslur.com.br E-Mail: COP98IIO@cOp8n1u17ofl,b,

Duplicata Duplicata (R$J Emissãouata 06 6'AHA USO DA

99726 222,93 Vencimento INSTIT. FINANCEIRA 04111/2011 14111/2811

Emorgoa PIdia do RE 1.62 apóu 14/11/2011

Secado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHSQL22-Conj,,9o51 -Casa02 Cidade: BRASILIA DF CNPJICPP: 07.685.1321500181 71650-2IS Praça Poli, ISENTO Cidade: VALOR (TREZENTOS 6 VINTE E TRÃS REAIS E TREZE CENTAVOS) EXTENSO:

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS

Dalal, Bilhetes: PAX Tipo Emissão BilheteNC/O5 Safda/Periodo Rota Fornecedor Reserva VlrOnqinal Câmbio - Motivo Matrícula Pro - Valor Taxas Tx.Serviço Desconto Total je SOlIcItante

C.Cuslo: Fornecedor; GOL - CNPJ: 04.020.02843002.22 ROSANGELA GOM) ADT 03/11/2011 1834200311 05/11/20 11 PMW/BSB GOL MC.JQ5C 279.90 1.00 279,90 16,23 27,00 0,00 32313


Total do fornecedor: 279,90 279,90 16,23 27,00 0,00 323.13 TOTAL POR CC: 279,90 279,90 16,23 27.00 0,00 323,13 Total 279,90 279,90 16,23 27,00 0,00 323,13

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acesse: jww1tidft de 2012

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•Emissão de comprovantes

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Ó.:OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS


ITAU UNIBANCO S.A.

. 34191091490679214025027409640003951510000047479 NR. DOCUMENTO 111.487

.S DATA DO PAGAMENTO 14/11/2011 VALOR Do DOCUMENTO 474,79 VALOR COBRADO 474,79

NR.AUTENTICACAO 0.D71. FA5.B65.A54 .4A6

https://aap,j.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=fl 01 45db50c97

A33F161 015292462020 16/11/2011 10:23:47

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Transação efetuada com sucesso por J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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2 OFICIO DE NOTAS E PROTES1Zj A LI T E N T 1 C A C MI

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Ficha de Caixa Vea*neTo

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341-7 QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

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CNPJ:43,63721410001.86 lnscr. Mun.: 1.247.999-3 RUA BELA CINTRA, 986 -6° ANDAR CONJ. 61 A

« . '. ) CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2 Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 1ata57-54525-0 Home Page: www.ccpastur.com.br E-Mail: [email protected]

N° Fatura / Valor Fatura / Data de Data de PARA USO DA Duplicata Duplicata [R$] Emissão Vencimento INSTIT. FINi10 000099735 474,79 4/11/2011 14/11/2011

Fu 0003 Encargos p/dia de R$ 2,37 após 14/11/2011

cP,Dl,S

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0- CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DE Cep: 71650-215 CNPJ / CPF: 07.665.13210001-81 lnsc.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:

VALOR (QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) EXTENSO:

"RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMO A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: Data://________

• AX Tipo Emissão BilheteNC/OS Saída/Período Rota •

ornecedor Reserva VIr.Original Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desconto Total Motivo Matrícula Projeto Solicitante

C.Custo: • Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS 5/A - CNPJ: 04020.02810002-22 S TELMA FRANCO ADT 03/11/2011 1834160311 05/11/2011 PMW/BSB

GOL TRANSPORTES AEREOS S/A JGBEHH 279,90 1,00 279,90 16,23 27,00 0,00 323,13 Adriana A. Costa Bezerra

• TELMA FRANCO ADT 31/10/2011 1835133110 04/11/2011 BSB/PMW . GOL TRANSPORTES AEREOSSIA PI8DHR 104,00 1,00 104,00 20,66 27,00. 0,00 151,66

•Adriana A. Costa Bezerra

• Total do forneedor: 38.,90 383,90 36,89 $4,00 0,00 474,79

TOTAL POR CC: 383,90 383,90 36,89 54,00 0,00 474,79

•Total , 383,90 383,90 36,89 54,00 0,00 474,79

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7 de Janeiro de 2012

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17/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:09:29 ". 312903129 SEGUNDA VIA 000€

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DATA DA TRANSFERENCIA 17/11/2011 NR. DOCUMENTO 553.158.000.001.436

. VALOR TOTAL 1.362.00 TRANSFERIDO PARA:

. CLIENTE: FIESTA BANIA HOTEL LTDA AGENCIA: 3158-5 CONTA: 1.436-2 NR. DOCUMENTO 553.129.000.078.430

NR.AUTENTICACAO 6.BDE.2D1.A36.551 . 4C4

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•18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:39:48 312903129 SEGUNDA VIA 0016




DATADA TRANSFERENCIA 18/11/2011 NR. DOCUMENTO 554.266.000.008.523 VALOR TOTAL 1.400,00

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: W X D AVILA LUCENA AGENCIA: 4266-8 CONTA: 8.523-5 ME. DOCUMENTO 553.129.000.078.430

NR.AtJTENTICACAO E.EIF.120.277.2A5.96B

htps://aapj,bb.com.br/aap-j/noticia.bb?tokenSessao=1078a2651c99...

A33E21095018 1518007 211111201109:53:34

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/ Transação efetuada com sucesso pór: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF AUTENTICACO

lAutentico esta co pia iue e rerod fiel do orisinal (Lei 8935194v tArt.6,III,V) 1T30FT20120020057777N831 IPara consultar acesse www.u01.,i1/Us. !17 de Janeiro de 2012

NASCIMENTO

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EP R O D U Ç Õ E] rINSCRIçÃo

PJ(MF) N° 07.725.577/0001o0 W.X. DAVILA LUCENA

SCRIÇÃORua Beco da Matinha n° - José AugustoCEP: 69.909-710 - Rio Branco -Acre j MUNICIPAL N° 124.115.1

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO i n A j' ] [isu SufiIOR ELEJTORL IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQtJER NATUREZAI I ' SÉRIE «A" - MOD. "8" _j [ U

s 000335

oz. 1CIDADE:TEL: CNPJ.(MF) O 65I37 f

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: $C.EST.:

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7h NA- 0NAO TEM VALOR VALOR DÓS SE COMO RECIBO JÇOS R$.ktOO(.'

NOTAS FISCAIS VÁLIDAS SE EMITIDAS ATÉ 1OIO1O12J -_______

L_.. PROCESSON» 1O137O287/21O 1 TOTAL DESTA NOTA...... ............. ..... .R$..4..... Gráfica Uniâoj Af0rS0.ME R. Quintino Boc. 1.465 Bosque- C.N.P.J 14.264.477/000199 - inso 6sf. 01.001099/00193 M 03 Bis 50x3 de 0301 A 0450 séne A od. 8 -Aut. 572,2010 de 18/0512010 - Depto De Rendas da Profe4um Munictpal de Rio Branco -Acre

RECEBI(EMOS) DE W.X.DAVI LUCENA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL S 'A

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consultar acesse: www.ftft.ius.br Janeiro de 2012

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Emissão de comprovantes A33J220848329531 023

• 22/11/2011 08:57:42

• . • 1/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:56:36 312903129 SEGUNDA VIA 0014




.DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2011 NR. DOCUMENTO 551.505.000.034.243

. VALOR TOTAL 126,00 TRANSFERIDO PARA: 9

S CLIENTE: EXATA COPIADORA LTDA AGENCIA: 1505-9 CONTA: 34.243-2 NR. DOCUMENTO 553.129.000.078.430

NR.AUTENTICACAO 7.08F.935:B77.c037BC

W Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY ViEIRA FERREIRA.

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CEP: 77,006-016 - PALMAS-TO

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2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DE A ti T E N T 1 C A C A O

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• 22/11/201 - BANCO DO BRASIL - 08:56:54

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C COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITtJLOS


ITAU UNIBANCO S.A.

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• DATA DO PAGAMENTO 21/11/2Q11 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

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NR.AUTENTICACAO 3. 155.0DE.26. 412.198

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• 341-7 Ficha de Caixa . L0deP3jnIu - QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 21/11/2011

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NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DCC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO —

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02521740964

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2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF AUTENTICACAQ

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dCEP 01415000 SÃO PAULO SP BRASIL

. Fone: (011)3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2 Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 Iata:57-54525-0 Home Page: www.copastur.com.br E-Mail: copastur©copastur.com . br


0000100306 551,71 8/11/2011 21/11/2011

Encargos p/dia de R$ 276 após 21/11/2011 jliUNAL tUPERI

0003 Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0- CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 CNPJ / CPF: 07.665.13210001-81 Insc.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:

VALOR (QUINHENTOS E CINQÜENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) EXTENSO:

"RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURISTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMO: A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: Data: 1 1

W Bilhetes:

• •AX. Tipo Emissão BilheteNCIOS Saída/Período Rota . Fornecedor Reserva Vlr.Original Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desconto Total


C.Custo: • Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.86210001-60 . TELMA FRANCO ADT 07/11/2011 2376520714

TAM Linhas Aéreas HRWPSU 504,0507/11/2011 BSB/CGH 1,00 504,05 2066 2700 000 551,71


Total do fornecedor: 504,05 504,05 20,66 27.00 0,00 551,71

• TOTAL POR CC. 504,05 504,05 20,66 27,00 0,00 551,71

• Total . 504,05 504,05 20,66 27,00 0,00 551,11

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ntico esta copia que e rerXduc do ori3inal (Lei 893519,I' • 611117V)

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Emissão de comproyantos MPRESA

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COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TI1'IJLQS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI AGENCIA; 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34 191091490683414025027409640003951580000043186 NR. DOCUMENTO 112.102 DATA DO PAGAMENTO 21/11/2811 VALOR DO DOCUMENTO 431,86 VALOR COBRADO 131,86

NR.AUTENTICACAO 2.319.430.558 .D8F.26A

https:/!aapj .bb.con1br!aapj/nociabb?tokflSessao322bCb23b

A33J220848329531 015 22/11/2011 08:57:00

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CNPJ 43637214/0001 86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3 RUA BELA CINTRA, 986-6° ANDAR CONJ. 61 A CEP 01415-000, SÃO PAULO SP BRASIL Fone:

(011) 3218-7300 Embratur: 26.01308910.0001-2 Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 1ata57-54525-0 Home Page: www.copastur.com.br E-Mail: [email protected]

N° Fatura / Valor Fatura / Data de Data de PARA USO DA Duplicata Duplicata [R$] Emissão Vencimento INSTIT. FINANCEIRA 0000100523 431,86 9/11/2011 21/11/2011

TR]UqILSVPkI Encargos pidia de R$ 2,16 após 21/11/2011

0003 Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0-CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 lnsc.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:

VALOR (QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) EXTENSO:

"RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURISTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMO A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite:

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IurIeteb; • •AX Tipo Emissão BilhetelVC/QS Saída/Período Rota • Fornecedor Reserva Vlr.Original Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desconto Total Motivo Matrícula Projeto Solicitante

C.Custo: • Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.86210001-60 . TELMA FRANCO ADT 08/11/2011 2376536555

TAM Linhas Aéreas DTSUGG 384,2008/11/2011 CGH/BSB 1,00 384,20 20,66 27,00 0,00 431,86


• Total do fornecedor: 384,20 384,20 20,66 27,00. 0,00 431,86

• TOTAL POR CC: 384,20 384,20 20,66 27,00 0,00 431,86

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NR.AUTENTICACAO 7. 4D1. 698.OFA.C4E.BEE

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APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,1135 POR DIA DE ATRASO 4(.t.taM5

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CNPJ 43637214/000186 lnscr. Mun.: 12479993 RUA BELA CINTRA, 986 - 6 0 ANDAR CONJ. 61 A

* CEP 01415-000, SÃO PAULO SP BRASIL Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.01308910.0001-2 Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 1ata57-54525-0 Nome Paga: www.copastiir.com.br E-Mail: copastur©copastur.com.br


0000100969 2.270,69 11/11/2011 2111112011 TRIO~ Wffi( Encargos p/dia de R$ 1135 após 21/11/2011

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Lem" Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, O - CONJUNTO 01 - CASA 02 . Fone: Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 CNPJ 1 CPF: 07.665.13210001-81 Insc.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:

VALOR (DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) EXTENSO:

' RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE'PAGÁREMO A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: Data: /_

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Bilhetes: • SAX Tipo Emissão BiIheteNCIOS Saída/Período Rota •

Fornecedor Reserva VIr.Original Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desconto Total Motivo Matrícula Projeto Solicitante

C.Custo: Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS SIA - CNPJ: 04.020.02810002-22 . TELMA FRANCO ADT 10/11/2011 1954071011 11/11/2011 BSBIRBR GOL TRANSPORTES AEREOS S/A WBYYJZ 1.089,90 1,00 1.089,90 20,66 27,00 0,00 1.137,56


TELMA FRANCO ADT 10/11/2011 1959591011 13/11/2011 RBR/BSB

• GOL TRANSPORTES AEREOSSIA M8,1 16P 1.089,90 1,00 1.089,90 16,23 27,00. 0,00 1.133,13

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.. CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490682143025027409640003751580000029895 NR. DOCUMENTO 112.104

• DATA DO PAGAMENTO 21/11/2911 VALOR DO DOCUMENTO 298,95 VALOR COBRADO 298,95

NR.AUTENTICACAO B.DE8.452,6E8 240 BF1

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AROS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,01 POR DIA DE ATRASO •

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AROS VENCIDNTO COBRAR R$ 0,Oi POR DIA. DE ATRASO

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N° Fatura 1 Valor Fatura / Data de Data de PARA USO DA Duplicata Duplicata [R$] Emissão Vencimento INSTIT. FINANCEIRA

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Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0- CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 CNPJ / CPF: 07.665.13210001-81 lnsc.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:

VALOR (DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) EXTENSO:

"RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURISTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OV A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: Data: 1

capnees:

AX Tipo Emissão • • BilheteNC/OS Saída/Período Rota . Fornecedor Reserva Vlr.Original Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desconto Total


C.Custo: • Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.86210001-60 . ROSANG ELA GOMES ADT 07/11/2011 2376536525

TAM Linhas Aéreas 631730 141,95


• TOTAL POR CC: 141,95 141,95 130,00 27,00 0,00 298,95

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2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - AUTENTICACAOI

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22/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 08:57:14 .

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OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITIJLOS

• CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO BRADESCO S.A.

237 933 950 62 020 124 238 373 0138 5000015158 0000191519 NR. DOCUMENTO 112.105 DATA DO PAGAMENTO 21/11/211 VALOR DO DOCUMENTO VALOR

1.915,19 COBRADO 1.915,19

NR.AUTENTICACAO C.E38.2C$.1cC.6F6 471

btps://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=322bcbf823f2b

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COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA : CNPJ:43.637.21410001-86 lnscr. Mun.: 1.247.999-3

RUA BELA CINTRA, 986-6° ANDAR CONJ. 61 A 1 CEP: 01415-000 SÃO PAULO, SP, BRASIL

Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2 Fax: (011)3218-7334 ABAV:0425 lata:57-54525-0 Home Page: www.copastur.com.br E-Mail: copasturcopastur.com.br

N° Fatura / Valor Fatura / Data de Data de PARA UO DA Duplicata Duplicata [R$] Emissão Vencimento INSTIT. FIN1

0000100967 1.915,19 11/11/2011 21/11/2011 Fu 0003

Encargos p/dia de R$ 9.58 após 21/11/2011 .

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SFIIS OL 22, 0- CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 CNPJ / CPF: 07.665.13210001-81 Insc.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:

VALOR (HUM MIL, NOVECENTOS E QUINZE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) EXTENSO:

"RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMO A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: Data:

ELEIIO8M.

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Bilhetes:

• PAX Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período Rota

ØFornecedor Reserva Vlr.Original Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desconto Total Motivo Matricula Projeto Solicitante

C.Custo: •

Fornecedor. GOL TRANSPORTES AEREOS S/A - CNPJ: 04.020.02810002-22 ROSANGELA GOMES ADT S 10/11/2011 2000011011 13/11/2011 RBR/BSB GOL TRANSPORTES AEREOS SIA HGR57E 1.089,90 1,00 1.089,90 16,23 27,00 0,00 1.133,13


. Total do fornecedor: 1.089,90 1.089,90 16,23 27,00, 0,00 1.133,13 Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60 ROSANGELA GOMES ADT • 10/11/2011 2376536587 11/11/2011 FLN/GIG TAM Linhas Aéçeas FVAAQS 734,40 1,00 734,40 20,66 27,00 0,00 782,06



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2 OFICIO DE NOTAS E A ti T E U T 1

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1Iara consultar acesse l. w44.tjdft.jus.br Ii? de Janeiro de 2012

IENOQUES ALVES GOUVEIA IRITA OLIDES SAIAO PE !CLAYTON NASCIMENTO N DO

e e • Emissão de comprovantes

• •:

:22/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 08:57:18 312903129

0003 OUVIDORIA BB 0800 729 5678



BANCO BRADESCC) S.A.

e23793395062020124237562013850003551580000070792

, NR.'DOCUMENTO 112.106 DATA DO PAGAMENTO 21/11/2b11

S VALOR DO DOCUMENTO 707,92 VALOR COBRADO 707,92

NR.AUTENTICACAO B.B9E3EE.24B 940 9C2


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https://aapj .bb.con.br/aapj/notjcja.bb?tokeessao322bcb23b

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TRIBUM UMIOR EWTOL

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DESCRIÇÃO: P6 1

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. Copa'atur Viagens e Turismo Lt.

., 10/I1/2011 0000100746 5I5 I5 5d

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Spde Doc. ^0* l=w^nbbdoP 0561 10/11/2011

Recibo do Sacado

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Bradesco APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,04 POR DIA DE ATRASO deneIm

21/11/2011

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SHISQL22 O 71650-215 -. Brasília — DF

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• Biadesco 237_2 1 23793.39506 20201 . 242375 62013.850303 5 51586000070792

QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 21/i1/211 .

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Copastur Viagens e Turismo Lt.e,edeDoc. cd DbdoFses,*n

10/11/2011 ' 0000100746 0561 N 1Q/11/2011 Up Os 5ep 15de45 QejII,

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APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,0354 POI DIA DE ATRASO

PRB PARTIDO BEPtJBLICANO.BRASILEIRO — 07.665.13210001-81 SHIS QL 22, 0

0 71650-215 — Brasília — DF — .- - 0 HohadCcmperssço

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có CNPJ:43.637.21410001-86 lnscr. Mun.: 1.247.999-3 RUA BELA CINTRA. 986- 6 0 ANDAR CONJ. 61 A CEP 01415-00(1 SAO PAULO SP BRASIL Fone: (011)3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2 Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 Iata57-54525-0 Home Page: www.copastur.com.br E-Mail: [email protected]

N° Fatura / Valor Fatura / Data de Data de PARA USO DA Duplicata Duplicata [R$] Emissão Vencimento INSTIT. FINJANCEIRP

0000100746 707,92 10/11/2011 21/11(2011I Encargos p/dia de R$ 3,54 após 21/11/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASJLEIRO Endereço: SHIS QL 22,0- CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 CNPJ / CPF: 07.665.13210001-81 Insc.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:

VALOR (SETECENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) EXTENSO:


Aceite: Data: - 1

UNAL suptRIM ELEITOL

000355

Bilhetes: PAX Tipo Emissão BilheteNC/OS Saída/Período Rota Fornecedor Reserva VIr.Original Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desconto Total

o Matrícula Projeto Solicitante

. C. usto: Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.86210001-60 ROSANGELA GOMES ADT 09111/2011 2376536568 10/11/2011 GIG/FLN TAM Linhas Aéreas GIROCL 661,30 1,00 661,30 19,62 27,00 0,00 707.92


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• TOTAL POR CC: 661,30 661,30 19,62 27,00 0,00 707,92

Total 661,30 661,30 19,62 27,00 0,00 707,92

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Emissão de comprovantesA33.1220848329531020

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22111/2011 08:57:21

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CLIENTE: PARTIDO REPUBLICAJ4O BRASI AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 399 - }tSBC BAN K BRASIL S.A. -BANCO MULTIPL AGENCIA: 0917-2 - URB 7 DE ABRIL CONTA: 237.792-0

FAVORECIDO: HOTELARIA ACCOR BRASIL 8/A CPF/CNPJ. 09.967.852/0135-39 VALOR: R$ 1.717,00 DEBITO EM: 21/11/2011

DOCUMENTO: 112107 AUTENTICACAO SISBB: 2.F93.790.30412F6C2


TRU14L 5'JPE1DR EWTOL

FU 000356

ÔTransação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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- ) Fale cido - J t- ,- 1 t . 7 ( )Outros-(AnotarnoVerso) ! Depasi U7308`- taria - CS BRASiLIA

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4 '- Agencia/Código o Cedente HotelariaAccorBrasjl S/A CNPJ 39 O9967852O$35 0917 091723'77920 Da . ta deEmissao \ Nume m

rodo Dovuento IE*e0oc lAcate j 1oata'do Processamento Nosso Numero —) \ 1 1/OI2O1 1 226506 1 '' P0 J AO 1 1/1012041 ' 75 858 278 '0616 . UsodcBanco Carteira 1€éc1e 1 IQuantidade - )

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.) CSB 1 REAL 1 x . R$ <I717OG Instruções(Texto deresponsabiI,dadeo cede fl) ( ) Desconto/Abatime9to -

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5í1uIta/Mora .

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- ( Esta quitação tera validade após m pagaento, ) -

.do cheque pelo Banco,sacado Ag Dep CS BRAILrA 1 » - .:.ACed.:SETEABRrL..

- ...-.., •-- .:•- -. . 1 / 1 - - .' ' . ... 4/... - -. .• . . ..........

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'EM AG DO HSBC 1 - 31/10/2011 - Cedentei / Agência/Código do Cedente HoteIr-ia Accor Brasil S/A - - CNPJ - 09967852013539 0917 09172377920 /

• DatadeEmisão - t'JumerodoDocumente lEspéce Doc / Aceite ]Data do Processamento 11ossorumero 1111012011 226S06-1 1 Pb - NÃO 1 - 11/10/2011 75 '858 278 06 6 Uso do Banco Carteira - jEspécie.. Quantidade JValor (,)Valodo Documento 1

CSB 1 REAL XR$ '' 71.700 \

çoes (Texto de responsabilidade do cedenta) i ( ) Desconto/abatimento - ai'ária1.4,58 •. .• :.. - . -........., 4.

0 4 1 Ç / ( ) Outras Deduçôes

(+)Multa/Mora i

(+)Outrosfi, Ccréscimos

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Sacado

PA, 100 REPUBLICANOBRATSILEIpO - - CPF/CNPJ 07665132000181 1

t - ST SDSCON1C 30 BLOCO L S1320 -

é /' 70394-901 . BRASILIA 1 DF ¶

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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Número da i

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora Emáo 12/10/2011 07.:55:19

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Código de Verificação 20111012u09967852000127

RPS N°303098 Série 001, emitido em 11/10/2011 E5MG-s6yH PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.967.85210135.39 Inscrição Municipal: 3.441.146-1 Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL SIA

Endereço: R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050.030 Município: São Paulo UF: SP

TONIADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CPFICNPJ: 07.665.13210001-81 Inscrição Municipal Endereço ST SDS CONIC , 30 ASA SUL Município: Brasília UF: DF E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Dados Hospedagem: Hospede: EVENTOS PRB MULHER Apto: 9101 Tipo de UH: Monteiro Lobato Reserva: 72775 Check jn: 08/10/2011 Checkout: 10/10/2011 Banquete: R$ 24,021.00 Diaria: R$ 0.00 Eventos: R$ 156.00 ISS: R$ 0.00 Locacao de Salas: R$ 5,953.00

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 30.130,00 Código do Serviço


Valor Total das Deduções (R$) Ba de Cálculo (R$) Aliquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 24.021,00 6.109,00 5,00% 305,45 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS N°303098 Série 001, emitido em 11/10/2011. - Data de vencimento do 1SS desta NFS-e: 10/11/2011

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ntico esta copia me e reproduc.a dooriin.1 (Lei 8935194,

nsultar acesse: wmuift.jusá aneiro de 2012

ALVES GOUVEIA IDES BAIAO PEREIRA NASCIMENTO BERNARDO ,/" •

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1_ 2" &ç Telefones rr Enereço RUA MAJOIR QUEDIM-fO 28 Ç ENtA6 )

Municipio SAO PAULO UF SP g'CEP01050030 RPEIOULEtTOL

w ' CNP.J (M F ) 009967852 1 O1'35 39 - - lnscição Municipal 3 441 146-1 - '

' " 00 O 3 5 8 N

. , Nome docliente PAIRTIDO REPUBLICANOBRASILEIRO v

. ¼ Contàto Sra Juscelia - Depto Financeiro,'' r

- Referente afatura n2265O6 " 1 ( Ç

. Endereço cóbrança STSDS CONIC 30 BLOCO L S1,320: ,de' Munictpi BRASILIA UF DF . r

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. CNPJ(MF) 067665132/0001C8i

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eInscrição EtaduaL T_`,,

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e Janeiro de 2012

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Rua MartinsFonte 71 -Centro CEP O1O5O-OOOSao Paulo SP Brasil Tel (55).1,1 2802 7000 ax (55) 11 2802 7053 & - N$1 NAME ' E\'ENTOS PRB MULHER '

vIPANH1A /COMPANY PAR11DO REPUBLICANO BRASILEIRO - ERECO / ADDRESS ST SDS CONIC -

BRALIA." . '.D 794901 . jBUlAL!EklOULEøOt)L

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• 08 10 1 3100 - Banquetes A1lmetto 2332350 . • 081011 '3101 , Banquetes Bebidas 69-750

'08 1SJ 11 9004 Transferencia Bancana no Check in -28.4 00 . lO 10-11 3502 Diersos - /Eentos :- - 1-5000 • 10-10 11 3502 , Eenos DI s ers9s 6 00

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R P S sera conertido em-NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão/__ ( -' ___)

reto numero '47.35G 06106106-

— X a Fonultar a autntictdade e/ou impressoe sua NES-e acesse o site

/Infe prefeitura sp ov. br/enhIcacaoaspx ASSINAI1JRA / SIGNATURE

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£ 5 HOTELARiA ACCOR BRASIL 5/A. Rua Maior QudJho 8.44 e 54 CENTRO CEP 01OO/03O SAO PAULO TEL(t) 2802 7000 FAX (11) 2802 7053

CNPJ 09967 852/0135-39 1 E 10_12.7.686.1 11

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ntico esta copia iue e reProducaci do original (Lei 8935/94v

611117V) T20120020057670FHV1 consultar acesse: www.tidft1i

e Janeiro de 2012

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• Emissão de comprovantes A33J22084832953 102;

0. 2211112011 08:57:27

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Ó' SISBB - SISTEMA DE INFOR94ACOES BANCO DO BRASIL

22/11/2011 AUTO-ATENDIMENTO 08.57.27 . .::. 3129031290001

COMPROVANTE DE • DOC ELETRONICO

O CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI

O FINALIDADE :

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

IUUPORtLETOL1 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO; 070 - BRO - BANCO DE BRASILIA S.A. AGENCIA: 0218-6 - CAMARA DISTRITAL

F1 UV%J_) CONTA: 3.933-0

FAVORECIDO: CATIA APARECIDA DE OLIVEIRA ARAtJJO CPF/CNPj: 780.155.021-87 VALOR: 9$ 2.400,00 DEBITO EM: 21/11/2011

DOCUMENTO: 112108 AUTENTICACAO SISBB:

0 3.79F.90B.C1F.CAO.247


Transaçâo efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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IPara consultar acesse: ww.tidft 117 de Janeiro de 2012

IENOgUEs ALVES GOUVEIA IRITA(LIDES BAIAO PEREIRA ICLAYTON NASCIMENTO BERNARO

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Nome ou Razão Social da Empresa Cadastro no CNPJ PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO. 07.665.132/0001.81

Recebi do Partido Republicano Brasileiro - PRB, pela prestação d discriminados abaixo, a imporncja de R$ 2.400,00 (Dois mil e

quatrocentos reais).

rirnin2osSe

Serviços de assessoria e organização do evento " Mobilização pelos Direitos da Mulher - a real izar-se dia 10/12/2011.»

CPF: 780.155.02187 Identidade: 16104 CBM/DF Inscrição INSS: 1.246.031.754-0 Inscrição ISS:

Localida-d-e -/Data

Brasília, 21/11/2011

specjf,cac dos Valores:



IRRF - R$ 104,45 ISS - R$ 149,07

Sest/Senat - R$ 0,00 INSS - R$

Outros descontos - R$327,96

0,00

Valor Líquido - R$ 2.400,00

jo de -Souza

DECLARAÇÃO PREVIDENCIÁRIA Declaro sob as penas da lei e para fins previdenciárjos que durante o mês de competência desta prestação de serviços:

) Já contribui ao INSS pelo teto máximo permitido pela legislação, ou ) Já contribuí ao INSS sobre a base de R$:

NovalorcieR$:

turoDecI -

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Para consultar acesse: ww.tidf,ausbr 17 de Janeiro de 2012

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• . 22/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 08:57:37 3129031290001

ÓOUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI AGENCIA : 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAtJ UNIBANCO S.A.

3419109149068120202502740964000335158000003 NR. DOCUMENTO

Ø DATA DO PAGAMENTO VALOR DO

112.109 21/11/2011

DOCUMENTO394,46 VALOR COBRADO

S 394,46

NR.AUTENTICACAO 0.790.DE4.AOBB91)59A

A33J220848329531 022 22/11/2011 08:57:35

TRIBUNAL 5UPRI0R EWT0L1

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- Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEI^W^FERREIRA^^^^^^

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3417 1 Lec.1d Pnb Recibo do Sacado QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

21/11/2011

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0252/740964

0561 N 7111/2011 QIUIe ______________________ 140681202 109 R$

bs5oe 394,46 y) sbIs,nb

..... o UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO , A PROTESTO

APOS VNCfl1m0 COBRAR ES 0,02 POR DIA DE ATRASO W

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. 1- 71650-215 - Brasília - DF

- • ES5 do cheque num. 50 DancO Esta qu i tação só terá validade após o pagamento de cheque pelo

banco Sacada -

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Copastur Viagens e Turismo Lt. li-da Deu~ Espi^de . D

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0252/740964

N 7/11/2011 U SO 140681202 ec 109 p4 do Doo.atmo

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• CPRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81 SEIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO Ø 71650-215 - Brasília - DE'

So a.,.,f COA OECOM PEÇ)a

flcgI54 J 341-7 34191.09149 06812.020253 27409.640003 3 51580000039446 QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

21/1112011

Copastur Viagens e Turismo Lt.0252/740964 obdsDmaeenIo I°doDom,rnb Ed . DobdoProassno, 7/11/2011 11=011~0000100113 0561 N 7/11/2011

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109 R$e. do V0o.,nb

. kedIna,5O*, denC Ilsq.olss5o4, 394,46

MAO UTILIZAR A dc ACIMA PARA OOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

VENCIMENTO Co~ $ 0,02 POR DIA DE ATRASO ' FiOOIMU Is

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71650-215 - Brasí1i - DE' -

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AUTENTICACO

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br IPara consultar acesse uww.,ta' 117 de Janeiro de 2012

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COPASTIJR VIAGENS E TURISMO LTDA

Co,asLçr0:66 ANDAR

1.247.999-3

. CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL -'- Fone: (011)3218-7300 Embyatur: 26.013089.100001.2

Fax: (011)3218-7334 ABAV:0425 lata57-54525-0 Nome Page: .cOpastur.com.br

Ø E-Mail: copastur@copasturmbr

- N° Fatura /Valor Fatura / Data de Data de PARA USO DA e . Duplicata Duplicata [R$] Emissão Vencimento INSTIT. FINANCEIRA

0000100113 394,46 7/11/2011 21/11/2011-r


eSacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO L Endereço: SHIS QL 22, 0-CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasilia DF Cep: 71650-215 CNPJ / CPF: 07.66513210001.81 lnsc.: ISENTO . Praça Pag.: Cidade:

VALOR (TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) EXTENSO:


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Aceite: Data:

Bilhetes: PAX Tipo Emissão BllheteNC/OS Saída/Período Rota Fornecedor Reserva Vtr.Onginal Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desconto Total M O Matricula Projeto Solicitante

•C. to: *Fornecedor. TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012,8621000160

ROSANGELA GOMES ADT 06/11/2011 2376536504 07/11/2011 BSB/GIG ØTAM Linhas Aéreas NOFNQY 346,80 1,00 346,80 20,66 27,00 0,00 394,46 Adriana A. Costa Bezerra

TOtal do fornecedor: 346,80 346,80 20,66 27,00 0,00 394,46

TOTAL POR CC: 346,80 346,80 20,66 27,00 0,00 394,46

Total 346,80 346,80 20,66 27,00 0,00 394,46

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ar-esse: de 2012 (fÁ.tjdft.jus.br

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• Emissão de comprovant • •:

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•22/11/2 - BANCO DO BRASIL - 16:00:03 312903129 SEGUNDA VIA 0006

SOUVIDORIA BB 0800 725 5678 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA



DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2011

Q NR. DOCUMENTO 553.235.000.037.153 -

VALOR TOTAL11.050,00

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MULTICOR CONF TECIDOS LTD AGENCIA: 1235-1 CONTA: 37.153-x NR. DOCUMENTO

553.129.000.078430

NR.AUTENTICACOB.67A.55F3DACD872F

https://aapj .bb.com.br/aapj/notjcjabb9keflSeSsao993a569ffld769

A33G22160487435009 22/11/2011 16:09:08

TUM VJPtOR ELEM

Fu 000364

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:. FICAÇÂOCONTÁBJL rONTA: . . O. DL O 0

• DESCRIÇÃO:

PTO< PMOCJQNfS

2 OFICIO DE NOTAS E A U T E N T I C

ntico esta copia iue /reproduc do oriina1 (Lei 89 194,

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CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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£ms0o: 11I1 Deteme: PARTIDO REPUBLICO BRASIL Valor TotI: 11.050,00

ECIDOS LTDA-ME OS PRODUTOS

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDORNo

------Série 1 000.000.639

Documento Auxiliar da Nota Fiscal nica

CEP 7212160 Eletrônica

QNE 16 LOTE N°006 LOJA 01

-

TAGUATINGA - BRAS1L1ADF 0- ENTRADA m CHAVE DE ACESSO---

1- SAIDA FONE (61)33546800 L_J 5311 1107 4677 2500 0133 5500 1000 0006 3910 0100 6497

•N° 000.000.639 SÉRIE 1 Consulta de autenticidade no portal nacia

LO 0V AUTORIZAÇÃO DE Uso

0O7468535ooi4s

35311002670616826/11/11 12:300

• Venda de mercadoria adquirida ou recebid PROTOCOLO - .

07.467. 725/0001-33

--------------------------NOME~-ÃO SOCIAL

CPF

/0001 81 26/ti/li jI 665.132;

DATA DA EMISSÃO

ENOFRECO

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MUNICÍPIO

BRASILEIRO

LAGOSUL, 71650-5 26/l1/1lDA SHIS QL 22 CASA 02 SN R=RO/DISTRITO CEP

BRASIUA (61)336UF

_:^1 INSCRI(Ão ESTADUAL HORA DV

FATURA ISENTO 12:33:26

• rPAGANTOÀVISTA

• CÁLCULO O1OSTO

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OUTRASDEESISACFSSÓRAS °'°°IVALORDOIpI 9,

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ÁO00CIAL __

MUNICiPIO : QUANT IDADE

1F MARCA MOIERACÃO • L_

DADOS DO PRODUTO/SERVI

VJCMS : PREI 62079200

0,000 CAM]SETA FRIA AMARELO OUR ICMS0101 5102

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• CÁLCULO DO ISSQNS SERVIÇOS EIÃLCUWDO ISSQNBASE

LNSCRIÇÃO VALOR TOTAL DO

0,00j 0,00 oo DADOS ADICIONAIS

INFORMA0ES COMPLEMENTARESS -

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. , O: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OFISCO 1 NAO GERA CREDITO DE ICMS E IPI 2:CCF4161 COO 636$ -

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3: PASSEATA PRE MuLHER: DIGA NAO A VIOLENCIA CONTRA A 4: MULHER. MINAS GERAIS- SAO PAULO- TOCATINS-

.5: RIO GRANDE DO SUL-MARANHAO- ACRE 6 Vcrntcdo, 1 Pod,do 649

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 2611 1PI 1 12:45- Desenvolvido por Adipron Inforrnâtlca

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1 2 OFICIO DE NOTAS E PROTE 1 A U T E N T I C A C (Autentico esta copia iue e re (fiel do ori ginal (Lei 8935194 1Art6,III,V)

ara consultar acesse 7 de Janeiro de 2012

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a • Emissão de comprovantes A33G250931163984008

25111/2011 09:48:11 • • . SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

,. '. 25/11/2011 AUTO-ATENDIMENTO 09.48.11

. . 312903129

0001 COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

•

. CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI ITRIaUL $UPEIOR AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

4 00366. 0 • BANCO: 341 - ITAU UNIBP,NCO S.A. Ø AGENCIA: 1615-2 - PALMAS TO W.D1S

CONTA: 16.900-8

FAVORECIDO . GOVEIA & VENDRANINI LTDA CPF/CNPJ 01.182.132/0002_25 VALOR: R$ 1.200,00 DEBITO EM: 22/11/2011

DOCUMENTO: 112201 AUTENTICACRO SISBB:

635 B4B. 871. FBF 840

aTRANSFERENCIA SEM

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 S$DNEY ViEIRA FERREIRA.

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2 OFICIO 0EiÕTPROTTOI Á ti T E t1 T 1 C Á C/4 O tico esta copia iue e ffeProducai do ari3j (Lei 8935/ 4 III7V)

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Soluções Digitais,

NOTA 1!,SCAL DE SERVIÇO'S ^A- 1 Mod. 1

=I E 005222 INSC. MUN.: 46485

•101 Sul, Av. S/N, SUC 00 1, Ci. 02, Lt. lO - Centro - PalMaws- TO NAT. DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SER

VIÇOS NOME:

• EN DEREÇO: 1 01 O CIDADE:

CNPJ. ESTADO: / :EST.:

MU>: - • NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ; 1 1 L( • COND. PAGAMENTO:

DATA DE EMISSÃO : 7O!IJ ANTIDA UNIDADE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS P UNITÁRIO PREÇO TOTAL •

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C0NFtcco- 0912011

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CNPJ 07.6155.13210i.81 CLIENTE 6ANCA1I0 DESDE 1112005

......... LIL ['E OEHCIA3 3ANTAND

• EM CONTA CORRENTE

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13.37:36 DATA LOCAL Ø33 4739 DFLA6O 31J

• TÍANSACO 0000422 TERHIÍ4AL 0000005 •

ZILDA IIARIA FEDRAO

• k3ANCff- 033 AGENCIA: 2039 CONTA: 01-00171 -5-1 • .............-.

• Cli t'IWHEï O 00 • l ClEO1!3, 80000

BANCO AC. CONTA CHEQUE VALQ • 01 3129 '1000784303 850119 GØLØØ • VALOR ro...AL. . 800 00

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1 2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF 1 AUTENTICACAO lAutentico esta copia iue e reroducao Ifiel do original (Lei 893519 IArt..6III,V) 1TJDFT201200200576240EY6 IF'ara consultar acesse: ww.tidft us II? de Janeiro de 2012

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IZILDADEcoÇÕEs NOT FISCAL N° 000185 "MODELO 1"

Izilda Maria P. Frare Decorações Presentes Ltda. - MeSAIDA ENTRADA

I . _________________________________________ 1° via - DesI. / Reniel. (Branca) Av. Sto. Antonio,977 - Bela Vista - Osasco - SP - CEP 06086-070 Inscrição Estadual 20 via -Fixa (Azul) Fone/fax 3682-6307 - E mau [email protected] 492 247.508.117 31 via - Fisco/ Origem (Amarela)

t'1reza da Operação CFOP Inscr. Est. do Substituto Tributário Inscrição no C. N. P. J. DATA-LIMITE PARA EMISSÃO 66.715.350/0001-42 00.00.00

DESTINATÁRIO / REMETENTE [Nomb/Razão So 1

via FmineOREn.Dala

*Indereço8ata

atrro/Djstrjto CEP (C.N.P.J/C,P,F.

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DO PRODUTO1 017 1.J_ Li t-onell-ax: UF lnscrição Estadual 1 Cond. de Pagamento

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alor do Frete Valor do Seguro Outras Despesas Acessórias Valor Total do IPI 1 T I da Nota

2RANSPORTADOR / VOLUMES TR.ANSPC)RTAflCePTNomefNaz

1 1 Frete por conta 1 Placa do Veículo l UF 1 C.N.P.J.ICPF

1 - Emitente 1 2- Destinatário J 1 1 Ç 2 9 3 — Municipio 1 uF 1 Inscrição Estadual

uantidade

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Marca ° mero Peso luto Peso Líquido

ADOS ADICIONAIS ø3bservaçôes

ÓDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL",

Reservado ao Fisco

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".

'B8lisla & Silva Serviços Gráficos Ltda-ME. R. Frandsca Oliveira, 399- Bela Vista - Osasco - SP - Tal: 3682-7393 - l.E. 492.530.343,119 - CNPJ. 08.468.49610001.34 03 Os. de 000.151 a 000.300- 50x4 vias -Aut. 328497662109- 0812009

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2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO / DE A II T E N T 1 C A C A O!

utentico esta copia e rertdu iel do oriinal (Lei 8935/947/ rt$,III,V) J0FT20120020057622FLCV 'ara consultar acesse: wt dftiusbr 7 de Janeiro de 2012 -

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Emissão de comprovantes 1MPRLA

SISBB - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL , "3/11/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.02.26

312903129 0004 .. COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI AGENCIA: 31.29-1 CONTA: 78.430-3

Ø., FINALIDP.DE. 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Ø AGENCIA: 2153-9 - TAGUANORTE-U.TAGUAT CONTA: 26.357-5

eFAVORECIDO: LZ ARTIGOS ORNAMENTAIS LTDA

. CPF/c3pj: 13.909820/0001-42 VALOR: R$ 874,20 DEBITO EM: 23/11/2011

DOCUMENTO: 112301 . AUTENTICACAO SISBBr

6. CC8 . E02 . 73E.592. BC1

eTRANSFERENCIA SEM

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1 ransaçao eTetUacla com sucesso por: J6925809 EVANDRO GARLA PEJEIRA DA SILVA.

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CLASSIFICAÇÃO CoF'rrÁBL

CONTA: 3 .j . D. 01. . 5

DESCRIÇÃO:ii- is -

COít.J

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Autentico esta copia ue e roducao 4 fiel do ori ginal (Lei 8935/1)4, Art.67111,V) / TJDFT2O12002005761BYCTT / Para consultar acesse .tidftiusbr 17 de Janeiro de 2012 í d

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U ARTIGOS ORNAMENTAIS LTDA. ME NOTA FISCAL

N 0 R TE TELEFONE: (61) 3355-2555

___________

EISAIDA 11 ENTRADAIk

www.ceinorte.com.br 0101 LOTE 11 A 14 CEP. 0 - 72.135-01DATA LIMITE PARA EMISSÃO

] 0410812012 Hw

[email protected] TAGUATINGA - BRASÍLIA - DF [CNPJ: 13.909.820/0001 -42 odo DF

J CF/OP 5 INSC EST DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

(sC CFIOF 07.577.8001001-19 N1EAZÃO SOCIAL:

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRET ORIO :07.665A3210001-81 ENDEREÇO:

DATADAEMISSÃO

8H19 DL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 BAIRRO:LAGO s JNICÍPIO:

DATASAIDA/ENTRADA: 25/ 11£1 11£1 11

BRASILIA FONE/FAX: UF: INScTE5TADUAL: HORA DA r LIRA

ODIGO 000371PAFh _________

ODUTO DESCRIÇÃO Dos PRODUTOS SIT..1UNIO. QUANT. VALOR UNITÁRIO TRIB VALOR 1#S1D

BOMBONIERE POP C/ TAMPA COLORIDA - 1000 CULORIDO IJN 1 11.448 CASCA PINUS N2 - CPN3,90 NATURAL

2 1090 2180 UN 111913 JÜGODEXICARAAZULREFLA7O9LA7IW

3 4190 14.70 U 13588 BOLA CRAGUELE AMBAR GRANDE - 40214 ANDAR

1 24;90 249Ú

UN 11111113992- BANDEJA O BRANCA REF 80 - 80 2 5,90 1180 IJN 133567 ARRANJO ARTESANAL 115 11539,90

2 129.Ofl

UM - 33588 ARRANJO ARTESANAL .115

1 9 9c 9 9 UM -51B1 CACHEPOT C/RODA 35X35 REF. 252 - 252

2 149;90 299.80 UM

•4441 RAMA 111,20 NTS REF A0I3TV - AOI3TV RAPHIA Ml,1 7990 7990

UM •5751 JG fiCARA /BULEREFQB6-513212 - 086-513212 J6 XIC

1 8990 899G

UM 1 39,90 390

• --)Descoto oR$6140

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Effl Presa optante pelo SIMPLES. . PerAite o a provejtaento do credito de 1

CNS

• Nos tersos do ART. 23 DA LC 12312006

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NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA íi PLACA DO VEÍCULO 1 EMITENTE

UF CNPJ/CPF - - 2 - DESTINATÁRIO [_j

ESOEÇO MUNICÍPIO UF INSC. ESTADUAL

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NÚMERO 00000 PESO BRUTO 1PESO LÍQUIDO

ADICIONAIS iente: 2134/PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIREToRIC NACIIJNA Repr: 128/ADRIANA PEREIRA CAMILO Este documento não tem validade

•dido: 195282 para efeito de crédito

G•ED.FORM. CONT. E ETIQUETAS LTOA.ME CHÁCARA 29 LOTE I8LQJA0I -COL.AGR. vCENTE PIRES - lAS, DF-CNPJ: 11.114.463E001-09-CF/Df: 07.526.1291001-46-TEL: (61)3397 .1069 -NOTA FISCAL MOO. 01-50 BLOCOS 25X5 VIAS -BOI Al.250-AUT. 1-818-09601011 0E04/08t2011

ebi (emos) de.LZ ARTIGOS ORWAMENTAIS LTDA. ME, as mercadertas constantes, dest Notá Fiscal - Mod. 01 . NOTA FISCALA DO RECEBIMENTO. 1 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBFO(

2 OFICIO DE NOTAS A U T E N T

ntico esta copia

Wara consultar acesse 117 de Janeiro de 2012

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0 • - Emissão de comprovant

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25/11/2011 - BANCO Do BRASIL - 15:26:31

•312903129 SEGUNDA VIA 0008

OUVIDORIP. EB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA



DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2011 NR. DOCUMENTO 551.003.000.431533 VALOR TOTAL

720,00 ç** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: E A O A MINERAL LTDA ME

. AGENCIA: 1003-0 CONTA: 431.533-2 NR. DOCUMENTO 553.125.000.078.430 O NR.AUTENTICAO P.42E.00F. 174. e

https://aapj .bb.com.br/aapj/notjcja bb7tokenSessao5Ofd 1 eb 1 ec89b...

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r Estação ' das Aguas

FONE: 3447-8000 FAX: 3340-2571

SHCG/NORTE 00705 BLOCO C N°30 CEP: 70730-763 - BRASÍLIA- DF

03.809.84210001-87 CF/DF: 07.410.1081001-17

__ CNPJ:

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSU

Data limite para :missão: 271011

904 - 1° VIA BRANCA- 2° VIAAZUL - 2° VIAAMARELA

DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA.ME

[Nome: Data: ZS / // CNPJ: C PF:6 a/JZ%_g(Endereço:j /S 6h 71 c o / C S c 21

PROCON/DF . Fone: 151 SCS Qd. 08-81 8-80 - 2° andar - Sala 240- Ed. Venándo 2000-Brasilia-DF

' Pi ÁGUA MINERAL 20 LITROS ÁGUA MINERAL 5 LITROS ÁGUA MINERAL 1,5 LITROS ÁGUA MINERAL 500 ML ÁGUA MINERAL 300 ML - Garrafa ÁGUA MINERAL 300 ML - Copo

ÁGUA MINERAL 200 ML /C' ZcYJCG GARRAFÃO 20 LITRO

Docurnento emitido por ME ou E P,optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS,IPI e ISS. TOTAL R$ 7 Z c. O O

JBF Gráfica e Editora Ltda ME . Fone: 3386-5400 - SIBS - Quadra 03 Conj, A - Lote 11 - Núcleo Bandeirante - Brasilia - DF CNPJ: 33.432.30310001-32 - CF/0F: 07.308.6401001-69 - 10 Blocos com 50x3 vias, de 8.751 a 9.250- AIDF: 1-111-01611/2011.

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lArt61III,V)

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Emissão de comprOvant

25/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:26:40 312903129 SEGUNDA VIA 0005 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA


' CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

DATA DA TRANSFERENCIA25/11/2011 • NR. DOCUMENTO

551.235.000037153 VALOR TOTAL22.000,00

Ô TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MULTICOR CONF TECIDOS LTD

.AGENCIA: 1235-1 CONTA: 37.153-x MB. DOCUMENTO

553.129.000.078430 -

NR.AUTENTICAO9. DC3.494.4p 91B.628

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DESCRIÇÃO: pESíj h

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CNPJ/CPP 07.665. 13210001-81

CEP

71650-0 15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

25/11/li DATA DA SAIDA IENTRADA

25/11/11

HORA DE SAÍDA

18:03:17

eP RECEBEMOS DE MULTICOR CONFECCOES E TECIDOS LTDA-ME OS PRODLSFOS CON5TANTF5 DA NOT1ISCAL INDICADA AO LADO

Enijsoo, 25/11/11 DesI/Reme: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Valor Total: 22.000,00 1 r –e DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Øj MULTICOR CONFECCOES E TECIDOS LTDA-ME

QNE 16 LOTE N°006 LOJA 01 .0 . TAGUATINGA - BRASILL4.DF

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CEP 72125-160 • .•

FONE (61)33546800

eVenda de mercadoria adquirida ou recebid INSCRIÇÃO ESTADUAL •

Ø DESTINATÁRIO)rPMETENTE

1IN 000.000.63 Série

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

N° 000.000.6381 1107 4677 2500 0133 5500 1000 0006 3810 0100 6481

SÉRIE 1 Consulta de auten ticidade no NF e FOLHA 111 da novbr/PortaI ou no si te daSefazautorizdIrA 1

jfazePR0TOCOWDEAÇÃODFU

35311 002664872025/11/1119:0I - - - INSC. ESTADUAL DO SIJBST.

1 07.467.725/O01_33 1 (IPkO1IE1I

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO SHISQL22 CASA O2SNLAGO SUL

MUNICfPIO

FATURADF

IPAGAMENTOAVISTA

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BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS

VALOR DO FRETE

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TRANSPORTADOPJVOLUMES TRANSPORTADOS . N OSIE/RÃZÃO SOCIAL

QUANTIDADE ESPÉCIE

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CAMISETA FRIA AMARELO OURO C(SILK PRB

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 0,00 22.000,00 OUTRAS DESPESAS CSSÔRIAS VALOR DO IPI

0,00 VALOR TOTAL DA NOTA

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0-EMITENTE 1 MUNICÍPIO

1 UP INSCRIÇ.aO ESTADUAL

DF MARCA MSRACÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

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NFORMAÇÓES

COMPLEMENTSJSES EMPRESA OPTANTE PELO 6IMPLÊS NCIONAL RESERVADO AO PISCO

l:NA0 GERA CREDITO OEICMSEIFJ CCF 4160 COO 6363 PASSEATA PRE MULHER DIGA NAO A "flOLENCIA CONTRA A MULHER. SAO PAULO- TOCANTINS RIO GRANDE DO SUL MARANHAO. ACRE Ve,,dcdor 1 Pedido 640

1 *TA E HORA DA IMPRESSÃO: 2511111118:06

Desenvolvido por Adipron lrrformdtion

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eEmissão de comproManteS

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OUVIDORIA DO 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULaS

...CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

• ITAU UNIBANCO S.A. -

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NR.AUTENTICACAO E.ACO.E5A. FAF.7E'7 .DAA

eTransação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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1 CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

• CONTA: 3.2.ÜJOg

DESCRIÇÂO:[lp. flLIMEy.

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2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO -I A O T E N T 1 C A C A .0

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Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. SA/Referênaa do Pedido: 1111524934

Aitenticaçâo Mecânica

e. Banco JtaúSA 1 341-71 -34191.09214 07671.132939 80145.580009 5 518400óó

•Local de Pagamento . ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO flAÚ

fencimento CFÂB?S CI Apresentaç ao

SCedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A igência/Código do Cedente Data do Documento N.' do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento 17/11/2011 1111524934

2938-6/01455-8 Nosso Número 1 DP 1 N 1 17/11/2011 Wo o Banco JCarteira Espécie Quantidade Valor

109121076711-3 (=) Valor do documento 09 R$ 1 1 1

sã Instruções (Todas as informações deste bioqueto o de exclusiva responsabilidade do cedente)222,75

(-) Desconto/Abatimento • _____

eSr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento Sr. Cliente: O pec(ido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste (+) Mora/Multa boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a

-.devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar, novo pedido e novo boleto. e( =) Valor Cobrado

•Sacado PAR11DO REPUBLICANO BRASILEIRO

R SDS, 30, BL L SI- 320 BADLAIS SETOR DE DFVERSOES SUL

,CEP: 70394-901 BRASILLA -DF CNPJ: 07.665.13210001-81

Q.dor/AvalistaSODEXO Ø PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÃÕ

1 e 17/11/2011 13:51

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eoente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

Agência/Código do Cedente Data do Documento— _tfl.nfl,

ncimento 2938-6101455-8 17/11/2011 c/ Apresentação .lEO REPUBLICANO BRASILEIRO

Nosso Número 109/21076711-3

N. do Documento Mor do documento Referência 1111524934 - 222,75

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Inscrição Municipal e-mail

CPF/CNPJ

07.665.1321000181 Comrilemanto

22 CONJ.01

Criado

BRASILIA

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1RIBU14L$UlORELDT0L

H' 00378 4.50869-9

uF

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Código Serviço Aligoota - 171208215 2,00 12,75 1275

Obseovaçôex ISSQN devido a: BARUERI-SP

CSLL

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BARUFRI PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SEÇRETARIA DE FINANÇAS e

• FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE Data ExIoto

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 28/11/2011 08:43 Poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet no Endereço <http://ww , baruerj.spgovbr/flfe> 213Q.5880.291 1 .0090999-S O' lado, de Seiço

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 -BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTROINDUSTR E EMPRES • sode, CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone

Nome Tomado, de Serviço

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endeoço

R SHIS QL, 02

EVANTES

Ó 71650-215 SET DE H INDIVIDUAIS SUL

eJAQUERMONTEIRO@HOTMAIL COM Olde Doeotiçdo do Seroiço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕE 1 ALIMENTAÇÃO TARJA 220.00

•Cred 27/11/2O11AgcoIRECEBVeflcjmI27,112 F153I87R$004

ITX DISPON CREDITO 2.75\TAR COBRANCA 000RRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SR

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

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NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

da Ontri 560v -da N0C

907334

RPS Sém`RpSNú0005651715 38 27111/2511

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federals)R$ 220,00

SOE PIS/PA5EP corios

0,00 0,00 0,00 • ...

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651715Valor da Ftora 8$

R$222,75Forma Pa00n,ento

27111/2011 VoloporEotn,0

d. entos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos

A autenticidade desta Nota niucol Eletrônica de Serviços oderá ser c00000ada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, rio Endereço: http://wwgbaruerjsgovbrIflfe 0 RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS,. pO BRASIL SERVIÇOS Ol

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVI,

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Emissão de comprovantes A33D251639834457009 J, X 2511112011 18:45:13

SISBB - SISTEMA DE INFOR84COES BANCO DO BRASIL

..S.25/11/2011 AUTO-ATENDIMENTO 16.45.13 • 312903i2g

0008 .: COMPROVANTE DE

DCC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO . REPUBLICANO BRASI

• AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

000379 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE FI BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

CPADSD AGENCIA: 1160-6-RECANTO DAS E.MAS CID.SATELITE CONTA: 2.613-1 1

FAVORECIDO: BRAZ TURISMO E TRANSPORTE LTDA CPE/CNpJ: 09.425.294/0001-78 VALOR R$ 700,00 DEBITO EM: 25/11/2011

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ØDOCUMENTO: 112502 AUTENTICAO SISBS: 2.F24.1c3Ac6F24 676

TRANSFERENCIA SEM CPMF -

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY ViEIRA FERREIRA.

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BZ TURISMO E SUBCONTRATAÇÃO ]ENTRA-DA TRANSPORTES LTDA ME.1.'Via Cliente

2.1 Via Cliente 000255 TIJUISMO Via Contabilidade

Ø QN626lQNJ C CASA 28- CEILANDIA SUL FONE: (61) 34043710 / 33766502 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/0812011 ,.CEP. 72a0-260. www.brazturviaqens.com Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a credito fiscal.

CNPJ 09.425.294/0001-78 CF/DF 07.500.528/001-14 DATA DE EMISSÃO:. í. &4 L'l4

TOMA,DO SRVIÇO OU DESTINATÁRIO

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000380 ENDEREÇO ..

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CIDADE 1 ESTADO CEP

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CNPJ/MF INSC.EST. o-G65T31/0c0J-gI

CCM O#)i E//2() ___

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trw n° 1-8 NF Prorrogada ate 07/08/2012 Portaria SEFP n° 282/2010

A DECÁLCULO DO ISS : VALOR DO 1SSTOTAL

lEDUÇÕES LEGAIS

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bINADETE TOZETTI QNE 14 Lote 10 . Taguatinga - a

PROCON-DF SCS Qd.8 - Ed. Venâncio 2000 TELEFONE: 151 BI.13-60 - Sala 240 - Brasília -DF

Fone: (61)3355.7400 CNPJ: 07.765.42410001-96 . CF/DF: 07.474.1241001-04-10 BIs.25x4 de 051 a 399 . AJDFI.825..0348012010

CEBI (EMOS) DA FIRMA BRAZ TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME OS SERVIÇOS NOTA FISCAL )NSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.MOD.3 IA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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IENOQUES ALVES GOUVEIA

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Emissão de comprovantes A33F291108323901021 29/11/2011 11:22:06

- BANCO DO BRASIL - 17:55:31

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• 312903129 SEGUNDA VIA 0016 OUVIDORIA 88 0800 729 5678

• COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA • DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2011 NR. DOCUMENTO 553.460.000.031.142 VALOR TOTAL 5.500,00 . TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: PRT 1 3D COMtJNICACAO LTDA

S AGENCIA: 3460-6 CONTA: 31.142-1 NR. DOCUMENTO 553.129.000.079430

1 NR.AUTENTICACAO 7.46C.1FA.392.010.9DD

Transação efetuada com sucesso por J7122848 SIDNEY ViEIRA FERREIRA.

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Eletronica d& Serviços SEFAZJPMS

PREFE!TURAMUNCIPAL DE SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e

14/mero da Nota: 20116

Data e Nora da Emissão: 24111/2011110:52:55

Código Verificação: 70B9B7C7F

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11.9113 1110001-29 338.994/001.06 . Nome/Rasão Social:

ARTI 30 COMUN1CACAO LIMITADA-ME

ØEndereço

Rua das Gaivotas, EDIF IMBUI MASTER SALA 103,356 - IMBUI, CEP: 41720-070, SALVADOR - BA Ø E-mail:

1 TOMADQR DE SERVIÇOS CPF/(-,NPj: Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRE

1 Endereço: .

SHIS - QL 22 - CONJUNTO 01 CASA, 02- LAGO SUL CEP: 71650-1 60, BRASIUA- DF E-mail: t raL'aIhov .)I, f.ariogmeit com

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DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VEICULAÇÃO EM TRÊS C~j.NIri5SS COM pAIN DE LED DE (23111,11 Â25tl1/11252 INSERÇÕES DtARlAS POR PAINEL E DOIS PAINÉIS E)CLUSr/OS HIJ DIA 26/11/1 M/EHTO PRE MULHER DO ESTADO DA BAHIA.

FAVOR DEpr/frAP: BANCO DO BRASIL AGNCIA 3460-6 CONTA: 31.142-1 •

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COMPETENCA. 11/2011.

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7312200 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em velculos de comunicação tem da Lista c'e Servios:

10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, Inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Base de Cálculo (R$;: 1 Nfiquota :vaIorIsS(Rs):

Valor ISS Retido(R1 000 0,001 ' 0,00 i 0.00

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COMPROVASTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI AGENCIA: 3129-1 CONTA. 78.30-3 ITAU UNIBANCO S.A.

34 1910914906862940258207615300 NR. DOCUMENTO DATA DO PAGAMENTO 112.801

28/11/2011 VALOR DO DOCUMENTO VALOR 314,67 COBp.

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6IIIV)

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Fone (O11)3218730& Embatur Z6O13O891OOOO12. Fax (011)3218 734- ABAVO425 ç' Iaà7 545250

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NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N' 2 SÉRIE ÚNICA

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DATA DAEMISSÃO: 11 11/ 2011

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• COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO


., FINALIDADE- 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

. AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO CONTA: 155.929-0

0 FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO CPF/CNPJ: 033.311.757-30 0 VALOR: R$ 83,34 DEBITO EM: 29/11/2011

DOCUMENTO: 112802 AUTENTICACAO SISBB:

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coo 10 ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO 411010

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Recibo de Pagamento de Salário

Período: Novembro 12011

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29/11/2011 11:21:58

SISSB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO 0(3 BRASIL ,• 29/11/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.21.58 312903129 0007

SCOMPROVANTE DE DOC ELETRONICO


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0022-1 - CINTO CONTA: 1.260-7

FAVORECIDO: JEAN CARLO PEREIRA FEITOSA 59652292 CPF/CNPJ: 12.214.67710001-01 VALOR; R$ 700,00 DEBITO EM: 28/11/2011 eDOCUMENTO: 112803 AUTENTICACAO SISBB: 0

TRANSFERENCIF. SEM CPMF

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ção efeada com sucesso por: J71228 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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ta Fiscal de Serviços Eletrônica Página 1 de 1

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Data e Hora de Emissão SEQETARIA14UNIaPAiDEfIANÇAS231111201119:02:47

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe de Vadficação

b76d7ee5 PRESTAT)ORDE SERViÇOS

Nome/Razão Soda!: 3EAN CARLO PEREIRA FEITOSA 59652292249 CPF/CNPJ: 12214677/0001-01 Inscrição Municipal: 190556-8 [t SUPRiQ EMereçQ: RIJA CARLOS GOMES, td°000175 - BAIRRO CAMPINA - CEP6017-fl*o Municípo-. BELEM PA 0003

TOMADOR DE SERVIÇOS Jome/Razão Soda!: PARTIDO REPUBUCANO BRASILEIRO PF/CNPJ: 07.665.132/000141 ndaço: RUA SHIS QL22 CONJUWIO Di. N°CASA 02- BAIRRO LAGO SUL - CEPO7IBS-021 lunicípio: BRASILIA UF: DF E-mail- prb.stdney@gmajim

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS )escnção: 10 ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER - BELéM/PA.OATA:1811 113011

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PZS (5,OC40%) 1 cOFZNS (3,0000%): INSS (0,1500%): 1 IR 500%): CSU. (0,3900%): R$6~ 1 R$ 0,00 - R$ 0,00 1 R$ 0,00 R$ 0,00 VALOR TOTAl DA NOTA = R$ 700,00

faloç Total das Deduçã: de Cálailo: iquota: valor do ISS: R$ O R$ 700 0,00%I R$ 0,00

OUTRAS INFOW4AC&s fr4ês de Competência da Nota Fiscal: 11/2011 Local da Prestação do Serviço: B€LEM/PA

lhimenta: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação: TRIBUTÁVEL MEl NAE: 742000400 Desaição da Atividade: Rn ~de festas e eventos

yço: 1303 - Fotografia e dnematografla, inclusive revelação, ampliação, cópia, mprodução, ucagem e conqêneres.

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2 OFICIO DE NOTAS E PRDTESTO/- DE A II T E N T 1 CÀ C A H

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PARTIDO REPUBLICANO aRASILEIRO . PRS 00.000.000/3204.20 CNpJ 07.665.132/000181 EMPRESAS II CLIENTE 6ANCAAI0 DESDE 1112005 CONFEcCAO: 0912011

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Bradesco Dia &Noite

• BDN - Bradesco Dia e Noite Deposito Conta Corrente

•Data 24/11/2011 Hora 18:25 CLASSIF ICAÇÃO CONTÁBIL STerm 16920 N.Trans 8215

• CONTA: 3jo .pjp Valor 1.170.00

*Favorecido:

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DESCRIÇÃO: 60/1 Agencia 1407/V.BARROS-U.GIJARULHOS .

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NeTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE A

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3' Via Rosa (Arquivo Fiscal) -4' Via Amarela (Contabilidade) O

GRÁFICOS LTDA - MEValidade para uso ate 0510412013

• Rua Eugenia Diamante 14 Vila Barros CEP 07,193-000 ________________________________________________Município: Guarulhos . Estado: São Paulo CNPJO8.340.313/000l-0g INSCR. EST. 336.786.521.117 CCM 138848

Fone/Fax: 2404-1401 -Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Rua Eugênio Diamante, 14-Vila Barros - CEP 07193-000 Prestação de Serviços:

Data da Emissão: ( IJJ LOL - Este documento ê passível de verificação de autenticidade noendereço

eletrônico 000392 1 USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO . Nome: »P/r/O y R 'RJJc'/MJV jt»z 1 Endereço:LO uI-DØU(?O ST5jJÇ - ii I4/dE CEP 3f-7OI Município: Estado:___________ lnscr. Est.: lnscr. CNPJV C.C.M.:_____________ Cond. Pagto.: gOL. Valor: J.'a7vencto. :3/Lff1201/vaior: Valor: Vencto.: - Valor: Vencto.:_________________________

I Quant Unid - DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS PREÇO

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vale como Recibo 'EMPRESA PARTICIPANTE DO SIMPLES CONFORME LEI N°9317/96" [Valor Total dá-N&á .$ -. TA.w-SpÍAao:R,

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MARCA NUMERO QUANTIDADE ESPÉCIE PESO BRUTO PESO LIQUIDC

f9,4e&7r- lUd cuynro u,aman,e, 'e- viia barros - rjuarulnos - SI-' - CNPJ 08.340.31310001-09 - Insc. Est. 336.786.521.117 - lnsc. CCM 138848- Tel.: 2404-140 03 Tis. 50x4 - 951 a 1.100- SÉRIE A - AUT. GIS 12960-2011 - 0510412011 - Validade para uso até 0510412013

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Recebi(emos) de JM ROCHA IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA. - ME, os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série A

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2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF A U T E N T 1 C A C A O

tico esta copiaue e reroducao do ori3lnal (Lei 8935194

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consultar acesse www.tidft,iusbr Janeiro de 2012

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Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 276-08.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento danex&à ti.

EU, t , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação C

e DistribuiçãoPÃDl, lavrei o presente termo. I;j* .

anexo-5.pdf - Tribunal Superior Eleitoral

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