anexo-4.pdf - Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 260-54.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, procedi à abertura do anexo 4,àfl.2.

Eu,G9cL. , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

-------- -----.------- tI'' SJPR R E1.c

0•3

CrUl 1

PRESTAÇÃO DE CONTAS 260-54 (Protocolo n° 8.02012012)

Ministro HENRIQUE NEVES DA SILVA

ANEXO 4

Documentos que formam este anexo:

• Documentos que acompanhavam a Petição protocolada sob o n° 7.252/201 3, juntada aos autos principais às fls. 138-139.

F

Ano: 2011

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS Partido da Causa Operária órgão do Partido: Diretório Nacional Brasília - DF

Conta n° 29.000-9 Banco do Brasil

/ J

1•

1-9,1

HISTORICO DEBITO - R$ CREDITO - Saldo Contábil em 31/12/2011 Saldo Extrato em 31/12/2011

Conta n° 1.056-1 Banco do Brasil HISTORICO DEBITO - R$ CREDITO - R$ Saldo Contábil em 31/12/2011 59.024,73 Saldo Extrato em 31/12/2011 59.024,73

Conta n° 70.694-9 Banco do Brasil HISTORICO DEBITO - R$ CREDITO - R$ Saldo Contábil em 31/12/2011 Saldo Extrato em 31/12/2011

Conta Poupança n° 010.001.056-3 Banco do Brasil RTORICO DEBITO - R$ CREDITO - R$ Saldo Contábil em 31/12/2011 72.600,64 27/05/2011 Juros e Reaj não contabilizado 123,67 27/06/2011 Juros e Reaj não contabilizado 116,90 04/07/2011 Juros e Reaj não contabilizado 63,54 27/07/2011 Juros e Reaj não contabilizado 128,97 02/08/2011 Juros e Reaj não contabilizado 65,41 04/08/2011 Juros e Reaj não contabilizado 75,79 26/08/2011 Juros e Reaj não contabilizado 60,56 29/08/2011 Juros e Reaj não contabilizado 148,47 02/09/2011 Juros e Reaj não contabilizado 70,88 04/09/2011 Juros e Reaj não contabilizado 67,89 26/09/2011 Juros e Reaj não contabilizado 128,55 27/09/2011 Juros e Reaj não contabilizado 128,44 03/10/2011 Juros e Reaj não contabilizado 61,68 04/10/2011 Juros e Reaj não contabilizado 64,71 19/10/2011 Saque Recibo 5.000,00 24/10/2011 Juros e Reaj não contabilizado 60,29 26/10/2011 Juros e Reaj não contabilizado 55,51 27/10/2011 Juros e Reaj não contabilizado 122,52 27/10/2011 Transf conta 69.144,42 Saldo Extrato em 31/12/2011 O

74.144,42 1 74.144,42

Local: Brasília - 03/04/2013

Rui st Cristine Braga Neli chaves do Amaral

Pres Tesoureiro CRC 1S1P115089/0-0

ANEXO 1

\

Conta 52122 - Acordos Judiciais

4

"ARIMBOS BRASIL MARIA HELLN H DA SILVA CARIMBOS- ME

Fone--(19) 3231M44 P 3ai Marnho 159 S. 1 - Centro Cep 1010-030 Carnpnas SP

Lec

í NOTA F1CAL

1 - Modekl 11 6 2

1Saída J Entrd I- 'Ia - ttflr-tO L

3' Va - Ame J

CNPJ 029043541000 -c Data Limi ora mssao

InscL Est. 244,86 004118 1 00F 00 / 00 )

DestinatarO/ Remetente (Nome /zãç Soc

TNPJ / CPF \ íõiada Ernes0o"

-

Lndeço - Tirro/ Distrito— CEP Data da Seda/Ertrada

MuncipiO -j T Fone/Fax J UF nscr Est. 1 Horda Saíde

Dados do Produto

t'

itil iI - I 11111 1iiI 7 - - -- ---- ---- /

. . . . ......

'T uii IIuo miosto

, w •- - o de V00o do ICMS Base de Cálculo ICMS Substituâo Valor do 1CMS Substituição Valor 3tsI doo Produtos

Va1cf do Sepur Outras Despesas Acessenas Valor Total no IR - Valor Total do Nota

Çra1;o3oíadO / Voiuntes Transportados

o oz0o oos Frete por cont5 ^do 'Veiculo UF- 1 CNP / CPF

--------------

-Municir-0 UF rtscnção Estadual

-

-- u-' ocr EspA Merca Número Po Broto Peso i.íqti/OO

- -

Reservado ao Fisco

9! ME nj 5D OOT1E:TE PELO S3/PS NAO%ÁU 1 uÁO GERA oRo) roo crDjrORSCA). cOSO 9 000/' o 094 00 - es v1r00 Rt . . e setI do.........le Oco 5ros dc A. 00 LO r/3'

- . . - Pua OOsso 20500 OscO. 004 Pp 00/ - 3250t280- 5s97Í1ss7GP- 0003420009 /0001-83 isso/coe Est 244955 051 tiO 00 Cd) 021 B31.2L2o A 048293946'0 040200

9 tiVENA B. r9A I1VA c p;r1irúos ME, os,prodotuo coflStareO da Nota ao

Modi

e - 00

N. r)1i2

pág 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

03/05/2011 AUTO-ATENDIMENTO 16.53.01

409304093

0004

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.056-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0009-4 - CAMPINAS 55

CONTA: 56.534-2

FAVORECIDO: MARIA HELENA BATISTA DA SILVA CARIM

CPF/CNPJ: 02.904.354/0001-96

VALOR: 5$ 10.000,00

DEBITO EM: 03/05/2011

DOCUMENTO: 050301

AUTENTICACAO SISBB:

9.F87.F4B.1A3.7AF.53B

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA

1

(

CPIDfr

pág

03/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:55:45

409304093 SEGUNDA VIA 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

CPPD COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2011

NR. DOCUMENTO 556.815.000.032.033

VALOR TOTAL 500,00

TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MICHEL HANNA RIACHI

AGENCIA: 6815-2 CONTA: 32.033-1 NR. DOCUMENTO 554.093.000.001.056

NR.AUTENTICACAO 0.656.9F4.5E1.644.EBE


1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIi


: '4.Q93Q:4•Q93 ................ •. 0003 Az.: flÇÜ9 COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO




BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0155-4 - V.GALVAO-U.GUARULHQS

CONTA: 71.161-6

FAVORECIDO: MARCOS DE OLIVEIRA MESSIAS

CPF/CNPJ: 252.549.068-12

VALOR: R$ 500,00

DEBITO EM: 03/06/2011

DOCUMENTO: 060302

AUTENTICACAO SI5BB:

3.262. 8A4 . 52C. 304. 55C


pág


pàg

SISB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

06/06/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.16.45 1(( 0005J

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO





AGENCIA: 2948-3 - 5 PAULO PC AMADEU AMARAL

CONTA: 8.004-5

FAVORECIDO: CAROLINA NOGUEIRA PEDROSO

CPF/CNPJ: 271.424.978-74

VALOR: R$ 2.000,00

DEBITO EM: 03/06/2011

DOCUMENTO: 060301

AUTENTICACAO SISBB:

9. D2A. 476.217. E88 . D4E





9.3:Q4093

0002

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO





AGENCIA: 2948-3 - S PAULO PC AMADEU AMARAL

CONTA: 8.004-5

FAVORECIDO: CAROLINA NOGUEIRA PEDROSO

CPF/CNPJ: 271.424.978-74

VALOR: R$ 2.000,00

DEBITO EM: 01/07/2011

DOCUMENTO: 070102

AUTENTICACAO SISBB:

0.504. 96F. 293 .A3E. 67F



b

pág

1RU8t1. b?ERU ..

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASI


0 53d4 à 973—

. ....000

COMPROVANTE DE

DCC ELETRONICO





AGENCIA: 0155-4 - V.GALVAO-U.GUARULHOS

CONTA: 71.161-6

FAVORECIDO: MARCOS DE OLIVEIRA MESSIAS

CPF/CNPJ: 252.549.068-12

VALOR: R$ 500,00

DEBITO EM: 01/07/2011

DOCUMENTO: 070101

AUTENTICACAO SISBB:

7. 61A. 518 . E05. 837 . 7B2



pág

pág

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:12:4

409304093 SEGUNDA VIA 000k

OUVI DOR-IA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA





NR. DOCUMENTO 556.815.000.032.033

VALOR TOTAL 500,00

TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MICHEL HANNA RIACHI

AGENCIA: 6815-2 CONTA: 32.033-1

NR. DOCUMENTO 554.093.000.001.056

NR.AUTENTICACAO E.96E.CFC.625.3C6.1DD


1#

MSiRR

Bs.:

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto cpP.DL

I+' Q A Al7 p:('IRn nr q(AflC) -" - -

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento0110712011

Cedente PEDRONI DIAN CAMARGO ADV.ASSOC CNPJ 04.217.12310001-30

Agência/Código Cedente 0055/10580-3

Endereço Cedente / Sacador Avalista R. ANTONIO DE CARVALHO 22 VILA SANTANA SUMARE SP 13170-901 __________

Data do documento 01/0712011

No. Do documento Espécie doc. OS

Aceite N

Data Processamento 0110712011

Nosso Número 157140708846-6

Uso do Banco Carteira 157

Espécie R$

Quantidade Valor (=) Valor do Documento 60400

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..........R$ 119 AO DIA

(-) Descontos/Abatimento

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..........RS 1208 NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE VENCIDO

(+) Mora/Multa

() Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA CNPJ/CPF 01307059000190

Endereço: RUA APOTRIBU, 111 04302-000 SAUDE SAO PAULO SP

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

I+' Q A A1 7 1 A44 7A 7nQPArrnn r, ,i r i nr flflflfl1 R Çfl1flflflflflRfl4flfl Local de Pagamento Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 01/0712011

Cedente Agência/Código Cedente

PEDRONI DIAN CAMARGO ADV.ASSOC CNPJ 04,217.123/0001-30 0055110580-3

Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número

0110712011 DS N 0110712011 157140708846-6

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor () Valor do Documento

157 R$ 60400 Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). (-) Descontos/Abatimento

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ........ ..R$ 119 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE .......... .R$ 12,08 NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE VENCIDO

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado


Endereço: RUA APOTRIBU, 111 04302-000 SAUDE SAO PAULO SP

Sacador/Avalista:

II I II 1I IU llI 1 MI 1111! MI I I1 1I1 III tIIIFI IiIffl Ufli itI II Ill1 1 IIllhiIItii1r

pg

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:54:40

409304093 000


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS \



ITAU UNIBANCO S.A.

34 19157 4 0370884 66005451058 03000165 01500000 604 00

NR. DOCUMENTO 70.103

* DATA DO PAGAMENTO 01/07/2011

VALOR DO DOCUMENTO 604,00

VALOR COBRADO 604,00

NR.AUTENTICACAO 7.688.73D.C92.481.3J-\E


fâ

Ih

rJ

Imagem de cheque https://intranet.bb.com.br/chq/APPS/img.busc&lmag...

-,

Agencia Conta Número do cheque Data Valor

4093 1056 850014 1510712011 450000 1\. 0ççO'\

Imagem frente

• ' cnp dnc 4ncls DV Cl Ccia - C2 Um Chu No C3- -

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Imagem verso

LL)CFsCo %

1 n • rui 'j4J

Impresso por: F3908627 - HANNAE VILHENA SAKAI em 2010412012

de 120-04-2012 15:33

1

lo / , ç3çt

\ 'o' Cobrança Expressa - Emissão de Bo leto

Banco Itaú SA. 1341.7 Peiri nr QAr'Ânr

*0

Local de Pagambrto PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento30107/2012

Cedente PEDRONI DIAN CAMARGO ADVASSOC CNPJ 04.217.12310001-30

Agência/Código Cedente 0055/10580-3

Endereço Cedente / Sacador Avalista R. ANTONIO DE CARVALHO 22 VILA SANTANA SUMARE SP 13170-901

Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 01107/2011. DS N 01107/2011 157/40710007-1

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 157 R$ 604,00

Instrução (Todas informações deste bloqueto são do exclusiva responsabilidade do cedente), APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..........R$ 119 AO DIA


APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE .......... RS 1208 NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE VENCIDO

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA CNPJ/CPF 01307059000190 Endereço: RUA APOTRIBU, 111 04302-000 SAUDE SAO PAULO SP Sacador/Avalista:


Banco Itaú S.A. 1 341-7 ii 71flflfl 71flflÇ ç4flç flflflfl1 A4nnnnnnnAnn Local de Pagamento Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 3010712012 Cedente Agência/Código Cedente

PEDRONI DIAN CAMARGO ADV.ASSOC CNPJ 04.217.123/0001-30 0055110580-3 Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número

01/07/2011 DS N 0110712011 157/40710007-1 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (r) Valor do Documento

157 R$ 60400 Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). (-) Descontos/Abatimento

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE, ...... ...R$ 1,19 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.......... R$ 12,08 NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE VENCIDO

(+) Mora/Multa

() Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA CNPJ/CPF 01307059000190 Endereço: RUA APOTRIBU, 111 04302-000 SAUDE SAO PAULO SP Sacador/Avalista:

II II I iI 1 ll ii 1111 MII MII II III II I IiII 1111 MII FI I II J fl

Ficha de Cornpeqs^gqao,_

[bb.com.br]Página 1 de 1

Cobrança/ Títulos A33E26160 26107120

1

26/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:21:33 409304093 0005

OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITtJLOS

CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.056-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34 191574 037 10007 10 054 51058 030 001354 10000 00 604 00 NR. DOCUMENTO 72.603 DATA DO PAGAMENTO 26/07/2011 VALOR DO DOCUMENTO 604,00 VALOR COBRADO 604,00

NR.AUTENTICACAO 0.A4C.888.B92.p56.72

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

26/07/2011

m.brl Página 1 de 1

Emissão de comprovantes A33J03124 ,. •.. .• ............'. pp.O' 03108120

PRESA

03/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:42:31 409304093 SEGUNDA VIA 0001

OUVIDORIA ES 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2011 NR. DOCUMENTO 556.815.000.032.033 VALOR TOTAL 500,00

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MICHEL HANNA RIACHI AGENCIA: 6815-2 CONTA: 32.033-1 NR. DOCUMENTO 554.093.000.001.056

R.AUTENTICACAO 1. 911.E8E.ACC.BOD.98B


b446b208bca60f7950043797b237f9&codMenusó 125,6126,61... 03/08/2011

úr]Página 1 de 1

Emissão de comprovantes A33J03124

SISBB - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 03/08/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.44.41 409304093 0001

COMPROVANTE DE DOO ELETRONICO


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0155-4 - V.GALVAO_U.GUARULHOS CONTA: 71.161-6

FAVORECIDO: MARCOS DE OLIVEIRA MESSIAS CPF/CNPJ: 252.549.068-12 VALOR: R$ 500,00 DEBITO EM: 03/08/2011

NTO: 080301 AU ICACAO SISBB: 0. 9C8.24A.AD6.B5D.CA4



ki

b446b208bca60 7950043797b237f9&codMenus-61 25.612661 ft inv-n 1 1

or} Página 1 de 1

Emissão de comprovantes A33,103124' 03/08/20

CppDt±.

SISBB - SISTEMA DE INFOPMACOES BANCO DO BRASIL 03/08/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.44.54 409304093

0001 COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. AGENCIA: 2948-3 - 5 PAULO PC AMADEU AMARAL CONTA: 8.004-5

FAVORECIDO: CAROLINA NOGUEIRA PEDROSO CPF/CNPJ: 271.424.978-74 VALOR: R$ 2.000,00 DEBITO EM: 03/08/2011

%ANTICACAOENTO: 080302

SISBE: A.711. D77 . F37 . DOB.38C



e.

https://aapj.bb.com.br/aapj/notjcjabb?tOkeflSessaOflb446b2Ø8bca6O9SOO43797b237&dM6l 25,6126,61... 03/08/2011

22

• ia6V i Ga Cére Choque N

__'uuu

ou à sua ardem

de

BANcoDoBRAsL SAUDE SP

PARTIDO DA CAUSA OPERARIA 00 0O0.000I51993

CNPJ 01.307.05910001-90 AV JA6AQUARk 1235

CUENTE SANCARIO DESDE 1011997 SAUDE SP

li ii ;Dali ; ;il II;; ;tlI: ;li 111111 1 )•j 2_

s

e.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

et

Banco Itaú S.A. 1341-7 1 RECIBO DO SACADO LDea l ce Pagamento lVcimt0

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 30/08/2011 - Agência-Código Cedente Cedente

PEDRONi DIAN CAMARGO AD\J.ASSOC CNPJ 04,217.12310001-30 0055/10580-3

Endereço Cadente / Sacador Avalista R. ANTONIO DE CARVALHO 22 VILA SANTANA SUMARE SP 13170-9101

Data do documento INO. Do documento lEspécie doc. lAceite IDota Processamento Nosso Número 157140709411-8

{ 01107/2011 1. DS N 0110712011

[Uso da Banco Carteira Espécie Quantidade Valor () Vaiar do Documento 604,00

157 R$ iriormaães deste bloqueto são de excLusiva responsabilidade de ceder.te. ()DescOfltCS/Abatimer1tO

Insiruo (Todas IAPOOVENCIMENO COBRAR JUROS DE..........R$ 119 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE .......... RS 1208 NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE VENCIDO

Mora-,'Multa

J)Valor Cobrado

cO DA CAUSA OPERARIA CNPJ/CPF 01307059000190

Endorcco RUA APOTRIBU 111 04302-000 SAUDE SAO PAULO SP

Au1enticaço mecriiCa

Banco itaú S.A. 1341-7'1 34191.57403 70941 180054 51058.030001 6 50750000060400 Vencimento

Local de Pagamento'

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 30/08/2011

CedenteAgênciaiCôdigO Cedente

PEDRONI DIAN CAMARGO ADV.ASSOC CNP, 04,217.123/0001 0055/10580-3

Data do documenta No. Do documento Espécie doc. Aceite Data ProceSSarneflO Noc Número

01,011 1 DS N 01/07/2011 157(40709411-8 07/2

Uso do Banco 1Caeira lEspécie Quantidade Vaior )Valor do Documenta

157 IRb 1 nstrução (Todas inforrnaçdes deste bioqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). 1- 1

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..........R$ 119 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE .......... RS 12,08 NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE VENCIDO

1 (-)

Valor Cobrada

Sacac: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA CNPJ!CPF 01307059000190

Endereço: RUA APOTR}BU,.i11 ,..,.......O43O2-0OOÀUDE, SÃO PAULO SP

SacadoriAvaliSta .

111 i O i 1 11 1u i i 1 1 1 1 1 u ni i i1 IFicha de Compensação


Cobrança! Títulos \s: ç t) O 2 (A331-1301 11

30108120

EA

30/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:26:31

409304093 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS


ITAU UNIBANCO S.A.

34191574037094118005451058030001650750000060400 NR. DOCUMENTO 83.003

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2011

VALOR DO DOCUMENTO 604,00.


NR.AUTENTICACAO F.E1F.E21 .288. 4D8 .015

.cão efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tOkeflSeSSaO93C6f469Cf 93b89d49d853679Ct2555&C0dMCflUS6125,6126 ,61 7... 30/08/2011

de 1

\ 25

Emissão de comprovantes •:- 1

. ......

SISB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 06/09/2011 AUTO ATENDIMENTO 13.39.27 409304093



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0155-4 - V.GALVAO-U. GUARULFIOS CONTA: 71.161-6

FAVORECIDO: MARCOS DE OLIVEIRA MESSIAS CPF/CNPJ: 252.549.068-12 VALOR: R$ 500,00 DEBITO EM: 06/09/2011

%~TICACA0ENTO: 090603

SISBB: 0. C6D. D33 . BE6. 75B. 73A



A33F06131 06/09/20

https://aapj . bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=78 1 c5955424040 1 2f6fb8a5O7ce67efO&codMenus=6 125,6126,615.. 06/09/2011

de 1

Emissão de comprovantes \s,: O O A33F06131 .. ..... . . . . . ,. .... /

06/09120


OUVIDORIA EB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE 2/ CONTA CORRENTE



TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MICHEL HANNA RIACHI AGENCIA: 6815-2 CONTA: 32.033-1 NR. DOCUMENTO 554.093.000.001.056

NR.AUTENTICACAO E.8D5.25A.67C.55D.498

o etetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=78 1 c5955424040 1 2f6fb8a507ce67ef0&codMenus=6 125,6126,615... 06/09/2011

IM NA,

Página 1 de 1

Rs.: Ci O27 \A33F06131 L)1IbJ 06109120

Emissão de comprovantes ..)i.

SISBB - SISTEMA DE INFORI4ACOES BANCO DO BRASIL 06/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.39.39 409304093


CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA AGENCIA: 4093-2 . CONTA: 1.056-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. AGE/CIA: 2948-3 - 5 PAULO PC AMADEU AMARAL CONTA: 8.004-5

FAVORECIDO: CAROLINA NOGUEIRA PEDROSO CPF/CNPJ: 271.424.978-74 VALOR: R$ 2.000,00 DEBITO EM: 06/09/2011

%

ENTO: 090604 ~TICACAO SISBB: E. 1FE . B8A. 98C.177. E22


1 rarsaçao etetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

https://aapj . bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=78 1 c5955424040 1 2f6fb8a507ce67ef0&codMenus=6 125,6126,615... 06/09/2011

Comp Bat 0), o

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Agência DV Cl Conta C2 Série

093 2 O i.O1 9 oco

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N.o C3 Rs,

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ou à sua ordem a /tAj \J-'— LJ\d'—.Á_J 1./'-t— -

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'BANcooOBRASIL SALDE -PARTDO DA CAUSA OP RIA

OO.000.000/5196.93 CNPJ O1.3O7.O9/OOO1-9 AV. jABAQUARk 1236 CLIENTE 8ANCARIO DESDE 10

SAUDE SP

b

bb.com.br]

çtO2

Cobrança! Títulos

Página 1 de 1

A33K291 016184776012 29/09/201110:32:39

- BANCO CC BRASIL - 1(j:32:46. 409304092 0001

007IDOR1A SB 0600 729 5678 C014?ROVANTE OS PAGIIS4ENTO DE TICULOS

CLIENTE: ?1IRTIO0 DA CAUSA ONERARIA

AGENCIA: 4093-2 • CONTA: 1.056-1

:1140 ONIDANCO S.G.

74191 57 4787 69698200595] 05NO30OO 1 10E00000604 0: 06. DOCUMENTO

92.901

LATA CC PAGAMENTO 29/09/2011

DO DOCUMENTO 604,00

JALOB COBRADO 604,00

]R.AUTENIICACAC 5. 9CA.E38 .79A. 41D7C8

Transacão efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

L^

96

https://aap.j.bb.com.br/aapj,/noticia.bb?tokenSessao=fe'i06a983a7b39O7a3 22e7c05... 29/09/2011

t)R\OR

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

l+ ni ,1 Q A 1 IAI-7 1 tIRflflfl SCAflfl

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Local de Pagamento Vencimento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 3010012011

Cedente Agência/Código Cedente PEDRONI DIAN CAMARGO ADV.ASSOC CNPJ 04.217.12310001-30 0055/10580-3

Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA ANTONIO PEREIRA DE CAMARG057 CENTRO SUMARE SP 13170-030

Data do documente No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número

0210912011 DV N 02/09/2011 157147769698-2

Uso dc Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

157 R$ 604,00 Instrução (Todas informações deste bioçueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE .......... RS 12.08


NAO RECEBER APOS 05 DIAS DE VENCIDO APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1 AO MES NAO PROTESTAR (^)Mora/Multa

() Valor Cobrado


Endereço: SCS O 2 EDIFICIO SAO PAULO 5 310 70314-900 CENTRO BRASILIA DF

Sacador/Avalista: Autenticação mecânica

1 4 —.'. C' A 1 'AA A A ^A CIA 7O Q')nnG r in r.R flflflfl1 1 rbingnnnnnAn400 , Li C2 1 1 1 • '-'•'

1 - 1 - - - -

Local de Pagamento Vencimento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 30100/2011

Cedente . Agência/Código Cedente

PEDRONI DIAN CAMARGO ADV.ASSOC CNPJ 04.217.12310001-30 0055110580-3

Data do documento No. Do documento Espécie doo. Aceite Data Processamento Nosso Número

0210912011 DV N 0210912011 157147769698-2

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor () Valor do Documento

157 R$ 60400

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). (-) Descontos/Abatimento

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..........R$ 12,08 NAO RECEBER APOS 05 DIAS DE VENCIDO APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1 AO MES NAO PROTESTAR () Mora/Multa

() Valor Cobrado


Endereço: SCS Q 2 EDIFICIO SAO PAULO S 310 70314-900 CENTRO BRASILIA DF

Sacador/Avalista:I._ .4

II II II lII I 1 1 1 I1 1 I 1I II 1 lll I 1l il1 I I 1I I IIli Ill liI 1 ....... Autenticação

A331031648825771017 0311012011 17:1102

SJD

Emissão de comprovantes ..

03/10/2011 - BANCO 00 BRASIL - 16:35:47 40930O3 SEGUNDA VIA 0008

OUVIDORIA NO 0800 29 5678 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE 8/ CONTA CORRENTE

CLNTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA AGENCIA: 4093-2 CONTA:

DATA DA TRANSFRENCIÀ 03110/2011

\R. DOCUMENTO 556.815.000.032.033

VALOR TOTAL 500, 00 'TRANSFER1DO PARA: CLIENTE: MICNEL HANNA RIACHI .GENC:A: 6815-2 CONTA: 32.033-1 LR. DOCUMENTO 554.093.000.0011056

NR.AUTENTICACAO 0.E90.A1S.O71.583.9D4


^^l

b

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=fgf5dfcdl ai 638141 b9578b593fbb... 03/10/2011

\B..2

Emissão de comprovantes p

SISBB - SISTEMA DEIMEORNACOES BANCO 00 BRASIL 03;1o/201] AUTO-ATENDIMENTO 17.10.48 409304093 0007

COMPROVANTE DF DOO ELETRONICO


TNALIDAOE 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE SANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1155-4 - V . GALVAO-U . GUARULHOS CONTA: 72.161-6

?AVORECIOO: MARCOS DE OLIVEIRA MESSIAS CPF/CNPJ: 252.549.068-12 VALOR: R$ 500,00 DEBITO EM: 03/10/2011

çjMENTO: 100301 LNTICAcAO SISBB:

5.34 8.95A.004.E2E.s72


Transação efetuada com sucesso por: 20310370 RUI COSTA PIMENTA.

A3310316 8825771015 03f10/011 17:10:48

l^)

https://aapj .bb.com.br/aapj/notjcja bbtokenSess =ffSdfrd 1 n 1 A'2 1 1 1 hQÇlQQ'3411, n12 11 A /1A 1 1

de 1

Ernissoèiecornpróvantes A331031648825771016 0311012011 17:10:55

31562 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 17.10.58 401304093 0006

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: PACTIDO DA CAUSA OPERARIA AGENCIA: 403 7 2 CONTA: 1.056-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. AGENCIA: 2948-3 - S PAULO PC AMADEU ANARAL CONTA: 8.004-5

lAVORECIDO . CAROLINA NOGUEIRA PEDROSO CPF/CN?j: 271.424.278-74 VALOR: R$ 2.000,30 DEBITO EM: 03/10/2011

COCUMENTO: 100302 AUTENTICACAO SISBE:

19

TRANSE'ERENCTA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: 20310370 RUI COSTA PIMENTA.

1

https://aapj .bb.com.br/aaj/notjcja bb'?tokenSess c=f)fSdfi-'d 1 n 1 &4 21 Lii OÇ72kO2f1. h A3 11 A /'A 1 1

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CNPJ 01307.059/0001 . 9 AV. jASAQUARA. 136 SAUDE SP

- CLIENTE SANCARIO DESDE 10/1

1RtU. SUPtR\OR ci.c 'mCft

Cobrança Expressa - Emisso de Boleto eO35()

1 Q'rt'r Ifi't M17

prçn nr s'nn

Local de PagamentoPAGAVEL EM QUALQUERBANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento30/1012011

Cedente PEDRONI DIAN CAMARGO ADV.ASSOC CNPJ 04217.12310001-30

Agência/Código Cedente 0055110580-3

Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA ANTONIO PEREIRA DE CAMARGO57 CENTRO SUMARE SP 13170-030

Data do documento No. Do documento Espécie dcc. Aceite Data Processamento Nosso Número 0210912011 DV N 02/09/2011 157147770451-3

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor 1

(=) Valor do Documento 157 R$ 604,00

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..........R$ 12,08


NAO RECEBER APOS 05 DIAS DE VENCIDO APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1 AO MES NAO PROTESTAR

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA CNPJ/CPF 01307059000190 Endereço: SCS O 2 EDIFICIO SAO PAULO S 310 70314-900 CENTRO BRASILIA DF Sacador/Avalista:


C A ')A4 .7 1 '3A4fl4 r7A70 77flA C 1flflQ cinQ flflflfll 7 r,1tflflflflfflz1fifl

[Local dePagamento

1 Vencimento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 30/1012011

Cedente Agência/Código Cedente

PEDRONI DIAN CAMARGO ADV.ASSOC CNPJ 04.217.12310001-30 0055/10580-3 Data do documento

02/09/2017No. Do documento Espécie doo.

DVlAceite

NlData Processamento

0210912011Nosso Número

157147770451-3

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

157 R$ 604,00 Instrucão (Todas informações deste bioqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). (-) Descontos/Abatimento

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..........R$ 12,08 NAO RECEBER APOS 05 DIAS DE VENCIDO APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1 AO MES

Mora/Muita NAO PROTESTAR

() Valor Cobrado


Endereço: SCS Q 2 EDIFICIO SAO PAULO S 310 70314-900 CENTRO BRASILIA DF

Sacador/Avalista: l_ fl

Ij I III I1I MII MII 11 MI I 1 MII 1 U II 1 II MI !!LAutenticação Mecânica

[bb.com .brjl Página 1 de 1

1

Cobrança / Títulos OOÜ36

L/) ÇSJ)

28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:36:59

409304093 0003




ITAU UNIBANCO S.A.

3419157478",704513005951058030001751360000060400 NR. DOCUMENTO 102.801


VALOR DO DOCUMENTO 604,00


NR.AUTENTICACAO 3.B1C.858.B87.24A.6B1

efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

.

https ://aapj .bb.com .br/aapj/noticia.bb?tokenSeSSaO59 1 8b2af28fbal dl 2e5b7e9af9 149 28/10/2011

1c2390739d9fde55C1fd64f45... 03/11/2011 httns://aapj .bb.com.

b.cc

Transferêia entre

Debitado Agência 4093-2 Conta corrente 1056-1 PAF.

Creditado Agência 6815-2 Conta corrente 32033-1 MIC

Valor 500,00

Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J031 0370 RUI COS

1Serviço de Atendimento ao Consumidor - SA 0800 729 07

Página 1 de 1

Ri s?t?9'

A33E031312418513008 correntes 03/11/2011 13:21:48

DA CAUSA OPERARIA

I-IANNA RIACHI

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1e

& SPR\l\

[bb.com.br] QOO'3 (

Página 1 de 1

DOC Eletrônico A33E031 312418513006 03/11/2011 13:19:18

EJ

Debitado

ç,onta corrente 1056-1 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 155 V.GALVAO-U.GUARULHOS Conta corrente (com DV) 711616 CPF 252.549.068-12 Nome favorecido MARCOS DE OLIVEIRA MESSIAS Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 110.301 Valor 500,00 Data transferência 03/11/2011

- CPR'CNPJ diferente

Autenticação SISBB ECA4742F1276C0D0

Transação efetuada com sucesso por: J031 0370 RUI STA PIMENTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7 722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[bb.com.br]

Página 1 de 1

DOC Eletrônico fls ço3 í

Debitado Agência 4093-2 Conta corrente 1056-1 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A. Agência (sem DV) 2948 S PAULO PC AMADEU AMARAL Conta corrente (com DV) 80045 CPF 271.424.978-74 Nome favorecido CAROLINA NOGUEIRA PEDROSO Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 110.302 Valor 2.000,00 Data transferência 03/1112011 "O" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8847345610771 FED

-W Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729

https :/Iaapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=ec5eb3bOa4f8dbc85 53 edO 1 594f6... 03/11/2011

SERCR Rk

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BANCO DO Bst SAUDE SP 00.000003/ 5196 93 AV, JASAQUARA. 1236 SAUDE SP

C2 Série Cheque Nc C3

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- e centavos acima

- . ou à sua ordem 4 de de

CN CLIENTE

T PJ OL307.O9JOooj-90

ANCARIO DESDE iO/19

#o

Cobrança 1 Títulos A33J301439700404009 30/11/2011 15:00:37

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:00:38 409304093 0006

OUVIDORIA ES 0300 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLI ONTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.056-1

ITAU UNIDANCO S.A.

7419:L574'78772::919oo5Q5?o5so39oolslE?o200060400 143. DOCUMENTO 113 . 002 DATA DO PAGAMENTO 30/11/2011 VALOR DO DOCUMENTO 604,00 VALOR COBRADO 604,00

NR.AUTENTICACAO 6.30F5E5,A56.F82D7E

1 ransação efetuada com sucesso por: J031 0370 RUI COSTA PIMENTA.

e

e

A331011834088743008 01/1212011 18:47:15

Conta corrente 1056-1 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A. Agência (sem DV) 2948 S PAULO PC AMADEU AMARAL Conta corrente (com DV) 80045 CPF 271.424.978-74 Nome favorecido CAROLINA NOGUEIRA PEDROSOFinalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 120.102 Valor 2.000,00 Data transferência 01/12/2011

- CPFICNPJ diferente

Autenticação SISBB 65FD8B6A84F44396

. Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.


e

08/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:13:47 409304093

SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA


CTTENTN: PPRTTDO 06 CAUSA OPFRARTA AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.056-1


TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: NICHEL HANNA R:ACHI A4ENCIA: 6815-2 CONTA: 32.033-1 NR. DOCUMENTO 554.093.000.001.056

NR.AUTENTICACAD A.F3D. 322. F76. 522 .A57

ansaço efetuada com sucesso por: J0310370 RUI GOSTA PtvB4TA.

8 1/1

[bb.com.br] Página 1 de 1

\F oÜ,r9\

Cópia de cheque 1 A33K191308413266005 19/0412012 13:16:21

Cn -'anco An DV Cl Conta C2 &i111 Chquø N C3

0,11- Quliffita

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54413816

Transação efetuada com sucesso por: J03 10370 RUI COSTA PIMENTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 . Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj .bb.corn br/aapj/noticiabb?tokenSessao=f79a 1 07025 5b92 1 5c4b5bab6a8cc... 19/04/2012

Cópia de cheque A33G191 337437834005 910412012 13:44:20

[bb.com.br] 1RU1. SUtRO' Página 1 de 1

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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria B8 0800 729 5678 . Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COITTp L74Pco ÁW4i 0V CI Cofla C2 Si5 4; rJA ppç )

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https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=2954094442c5 09f04d4 1 46ec7 119... 19/04/2012

TERMOS

(4

DOS

ACORDOS

fa

:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 15 a VARA CÍVEL

DO FORO CÉNTRAUSP.

(ordem n° 243012000) JORGE WASHINGTON DE SOUSA ALVES e

PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA, devidamente qualificados nos autos da Ação

de Obrigação de Fazer c.c Ação de Indenização, em fase de cumprimento de

sentença, que o primeiro promove em faqe ao segundo, por seus advogados infra-

assinados, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, informar que

as partes celebram o presente ACORDO, objetivando encerrar a presente

demanda, nos seguintes termos:

A) O Exequente aceita <e concorda por mera liberalidade receber do Executado a

importância total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 17.000.00

(dezessete mil reais) referentes ao objeto da ação (obrigação de fazer cc.

indenização) e R$ 3.000,00 (três mil reais), referentes aos honorários

: 1 H9LLJD

sucumbenciais da patrona do Exequente, em 10 (dez) pare1as mensais e iguais

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada uma, com vencimentc todo dia 10 (dez) de cada mês, sendo a V parcela em 10 de maio de 2.011 e as demais

sucessivamente, mediante depósito bancário na conta corrente da patrona

do Exeguente, CAROLINA NOGUEIRA PEDROSO - (CPF/MF n o . 271.424.978-4), Banco ltaú S/A, agência 2948, conta corrente 08004-5, servindo o

comprovante de depósito como recibo de pagamento.

B) Salienta-se, caso a referida data de pagamento coincida em sábados,

domingos e ou feriados, que o depósito será efetuado no 1° dia útil subsequente,

sem qualquer aplicação de multa; juros ou correção.

O) O não pagamento de qualquer parcela implicará de imediato, sem qualquer

aviso ou notificação, no vencimento antecipado das demais parcelas, com o acréscimo de multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo devedor.

D) Após o recebimento integral do valor pactuado, o Exequente dará a mais

ampla, geral e irrevogável quitação do objeto da presente ação, para nada mais

pleitear, seja a que título for, dando por transacionados, todos os direitos oriundos

dos fatos narrados na inicial da referida ação, inclusive a obrigação de fazer,

multa cominatória e honorários sucumbenciais de sua patrona.

E) As custas processuais remanescentes, se existentes, serão suportadas pelo Executado.

F) Isto posto, REQUEREM as partes se digne Vossa Excelência em homologar a

presente transação para que surta seus legais e jurídicos efeitos, desistindo as

partes de qualquer recurso cabível à sentença homologatória.

fl Aí'

JLJJ

3

G) Requerem, ainda, que os presentes autos permaneçm em cartório até o

efetivo pagamento do presente acordo, se responsabilizando o Exequente a

informar a este E. Juízo do seu cumprimento, para então ser determinada à

serventia que proceda sua baixa junto ao distribuidor e anotações de praxe.

Nestes termos,

Pedem e esperam deferimento.

São Paulo, 02 de maio de 2.011.

CAROLINA NOGUEIRA PEDROSO A1A DE OLIVEIRA

OAB/SP N.° 184.046 OAB/SP N.° 130.770

49

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Oliveira e Resende- ADVOGADOS ASSOCIADOS

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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 49a VARA FEDERAL DO TRABALHO DE SÃO PAULO

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CD (-o O)

PROCESSO N°. 02418-2007-049-02-00-1

MARIA APARECIDA DE SEQUEIRA e PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA + 1, por seus procuradores e advogados abaixo assinados, nos autos da ilReciamação, Tlirabalhístà1 em que contendem as partes, processo em epígrafe, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, informar que nesta data chegaram a uma composição, objetivando encerrar à lide, nos termos abaixo transcritos, a serem analisados pelo Nobre Juízo:

A) As partes, objetivando colocar fim ao litígio, CONCILIAM-SE

B) A Exeqüente aceita e concorda receber dos Executados a imporLn..ia líqLTida de 5.000 (Cinco Mil Reais), em 10 (dez) parcelas fxas, mensais e sucessivas de R$ 500.00 (Quinhentos Reais), com o primeiro pagamento previsto para o dia 10 de abril 2011 e os demais todo dia 10 dos meses subsequentes.

Av. Brig. Luis Antônio, 2393, 4 0 andar. cj. 41, Jardim Paulista, SP. CEP 01401-000 (0xx1 3.5626 - 3262.4832 - 3262.4473 e-mail: oliveiraeresende©terra.com.br

. . . .,.: .

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Oliveira e Resendel--J

ADVOGADOS ASSOCIADOS

C) As parcelas ora pactuadas serão pagas pelos Executados mediante deDósito a ser realizado na conta corrente do patrono da Reclamante, Banco Bradesco SIA, agência 0155-4, conta corrente 71.161-6, em nome de Marcos de Oliveira Messias.

D) Multa de 50% (cinqüenta por cento) em caso de inadimplemento, a ser apurado sobre o saldo devedor em aberto. O não pagamento de qualquer parcela implicará no

.

vencimento imediato das demais exigíveis, desde logo com o acréscimo da multa ora ajustada.

E) Após o recebimento integral do valor pactuado, a Exequente dará ampla quitação do objeto do processo e do contrato de trabalho existente com os Executados, para nada mais reclamar a qualquer título ou Tribunal, inclusive em sede de ação rescisória ou ação de indenização por danos morais.

F) Declaram as partes que o valor pactuado não incide recolhimentos previdenciários e fiscais, uma vez que se trata de verbas de cunho 100% (cem por cento) indenizatórias, conforme exposto na R. Sentença.

lo G) Os Executados procederão aos recolhimentos previdenciários referente ao contrato de trabalho, bem como as custas processuais, conforme exposto na R. Sentença de liquidação, no prazo de até 30 (trinta) dias após o pagamento da última parcela.

H) No ato da assinatura do presente acordo, a Exequente entrega a patrona dos Executados a CTPS, a fim de que seja assinada o contrato de trabalho, comprometendo-se a devolver até o dia 30 de abril de 2011 a CTPS, as 14h00min, na Secretaria da Vara ou mediante recibo no escritório do patrono da Exequente, Em caso de atraso, é fixado multa diária no valor

Av. Brig. Luís Antônio, 2393,40 andar, cj. 41, Jardim Paulista, SP, CEP 01401-000 (Oxxll) 3288.5626 - 3262.4832 - 32624473 e-mail: [email protected] ^

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Olivewa e Resende •. ADVOGADOS ASSOCIADOS

de R$ 100,00 (Cem Reais) contra os Executados, valor que deverá ser revertido a Exeqüente.

) Com o pagamento integral do acordo, as partes pugnam pela exclusão do pólo passivo do Executado Sr. Rui Costa Pimenta, Presidente da Executada, que responderá pela execução do presente acordo, em caso de inadimplemento da Executada.

J) Isto posto, REQUEREM as partes se digne Vossa Excelência

Sem homologar, por R. Sentença, a presente transação, culminando na extinção do feito nos termos do artigo 269, lii. c/c artigo 794, II do Código de Processo Civil.

Termos em que,

Pedem Deferimento,

São Paulo, 22_dernarçode2Oi 1. ......

-MARdSDEOLIVÉIRA MESSIAS OAB/SP N. 167.636

p/Reclamante . .

IRACEMA SÃ ~"E CAMPOS OAB/SPN.23'.518

p/Reclamada

Av. Brig. Luís Antônio, 2393, 41 andar, cj. 41, Jardim Paulista, SP, CEP 01401 -000 ? (Oxxll) 3288.5626 - 3262.4832-3262.4473 e-mail: [email protected]

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1

OCanfiáW3 ADVOGADOS ASSOCIADOS

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CIVEL DO FORO REGIONAL DO JABAOUARA, COMARCA DE SÃO PAULO —SP.

PROCESSO N°. 0214804-20.1999.8.26.0003 (003.99.214804-1) PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. e PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA, já qualificados, representados por seus respectivos advogados, nos autos do processo supra, em fase de execução, vem respeitosamente perante V. Exa., informar que as partes chegaram a uma composição amigável para por fim ao litígio, nos seguintes termos:

- O débito total e atualizado do Executado para com a credora Xerox Comércio e Indústria Ltda importa nesta data, na quantia de R$ 12.857,86 (doze mil, oitocentos e cinqüenta e sete reais e oitenta e seis centavos), com o qual o Executado aceita como liquido, certo e exigível.

2- Para liquidar o débito integral objeto da presente ação o Executado oferece e a Exequente, aceita receber a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), através de 15 (quinze) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) cada, vencendo-se a primeira no dia 01 de julho de 2.011 e as demais todo dia 30 de cada mês a partir de julho de 2.011. Do valor de cada parcela 500,00quinhentos reais) serão utilizados para pagamento do crédito da Xerox Comércio e Indú'tria Ltda. e R$ 100,00 (cem reais) serão utilizados para pagamento dos honorários advocacios dos patronos da Xerox Comércio e Indústria Ltda., já fixados nos autos.

RAntornocfeCarvaihO-22 — Centro _Sun1are—SP—CP 13 170 032'— Fnd (Oxx19) 3828-2053 - - ijçI

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Dia amargon

ADVOGADOS ASSOCIADOS

3- Os pagamentos serão efetuados através de boletos bancários para crédito na conta corrente do escritório Pedroni, Dian e Camargo Advogados Associados (CNPJ/MF n° 04.217.123/0001-30), procuradores da Credora, tendo custo adicional de R$ 4,00 (quatro reais) cada boleto, face às despesas bancárias. Neste ato. a Exequente se obriga a efetuar a entrega ao Executado, dos 15 (quinze) boletos bancários para os respectivos pagamentos.

4- Pagamento em cheque possui caráter "pro solvendo", somente alcançando quitação após compensado pelo Banco sacado.

5- Em caso de não cumprimento do acordo, o mesmo perderá seu efeito, retornando, as partes, ao estado "a quo", dando-se prosseguimento a ação nestes mesmos autos, pelo valor mencionado na cláusula primeira (item 1), abatendo-se os valores efetivamente pagos

6- No caso de impontualidade no cumprimento das obrigações pecuniárias, o débito em atraso ficará sujeito aos seguintes encargos:

A) correção monetária com base na Tabela Prática de atualização monetária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo;

B) juros moratórios na base de 1% (um por cento) ao mês, calculado sobre o débito atualizado;

C) multa de 2% (dois por cento), sobre as importâncias devidas.

7- O não pagamento de quaisquer das parcelas descritas na cláusula segunda, facultará à

49 tornando-seconsiderar vencida a totalidade da dívida, mencionada na cláusula primeira, tornando-se desde logo exigível o saldo remanescente, independentemente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial.

8- O presente acordo possui caráter personalíssimo, não podendo ser invocado pelas partes em razão de outros negócios que porventura venham firmar no futuro.

9- O presente acordo não possui natureza jurídica de novação.

10- As partes renunciam ao prazo recursal referente à decisão que homologar este acordo.

11- Eventuais custas processuais finais, porventura emerto, ficarão a cargo do Executado, sem exceção.

à / /

R. Antonio de Carvalho - 22 - Centro - Sumaré - SP - CEP 13.170.032 - Fdnei: (Oxx19) 3828-2053 - natacamarqouoLOm..P! - jjdiancuoLcom.br

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R. Antonio de Carvalho -- 22 - Centro - Sumaré - SP - CEP 13.170.032 - Fone.:

(Oxx19) 3828-2053 - nata lcamarqo(uol.com - jjdian(uol.com.br

OCamargo 1 ADVOGADOS ASSOCIADOS

12-Pugnam pela homologação do acordo e suspensão do feito até integral cumprimento desta avença.

/ 13

Q AA DE OLIVEIRA OAB/SP no. 130.770

!,

:.

EXCELENTISS1O SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3 8 VARA CÍVEL

DO FORO REGIONAL DO JABAQUARAISP.

Processo n° 0016963-07.2005.8.26.0003 (003.05.016963-0)

Execução de Título Extrajudicial

EUE HANNA RIACHI e PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA, devidamente

qualificados nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, que o primeiro

promove em face ao segundo, por seus advogados infra-assinados, vem

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, informar que as partes

celebram o presente ACORDO, objetivando encerrar a presente demanda. nos

seguintes termos:

A) O Exequente aceita e concorda receber do Executado a importância de

R$6.000,00 (seis mil reais), em 12 (doze) parcelas mensais e iguais de R$500,00

(quinhentos reais) cada urna, sendo a primeira, a :iulo de sinal e principio de

pagamento neste ato, com a assinatura do presente, e as demais li (onze)

parcelas com vencimento todo dia 10 (dez) OQS meses subseqüentes, mediante

pósito bancário na. conta corrente do oatroncdoExeq,C

NA RIACHI - (CPFIMF p o 135.662.26S-23). Barco do Brasil SIA, agência

CÕFJ,A \

2

6815-2, conta corrente 32.033-1, servindo o comprovante-e póito como

recibo de pagamento.

B) Salienta-se, caso a referida data de pagamento coincida em sábados,

domingos e ou feriados, que o depósito será efetuado no 1 1 dia útil subseqüente,

sem qualquer aplicação de multa; juros ou correção.

O) O não pagamento de qualquer parcela implicará de imediato, sem qualquer

aviso ou notificação, no vencimento antecipado das demais parcelas, com o

acréscimo de multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo devedor.

D) Após o recebimento integral do valor pactuado, o Exeqüente dará a mais ampla

e geral quitação do objeto da presente ação, para nada mais pleitear, seja a que

título for.

E) Neste ato, o Exequente entrega os 2 (dois) instrumentos de protestos originais

a fim de que o Executado providencie a baixa dos protestos existentes, às suas

despensas.

F) Com a homologação, o Exequente autoriza desde já, mediante translado, o

desentranhamento das cártulas dos cheques de n°s 850051-7; 850052-5; 850056-

8 e 850057-6, emitidos pelo Executado e acostados aos presentes autos.

G) As custas processuais remanescentes, se existentes, serão suportadas pelo

Executado e, os honorários advocatícios cada parte arcará com o seu respectivo

patrono.

H) Isto posto, REQUEREM as partes se digne-Vossa Excelência em homologar a

presente transação para -que surta seus legais e jurídicos efeitos, desistindo as '.7 partes de qualquer recurso cabível à sentença homologatória.

o

L 3

1) Requerem, ainda, que os presentes autos permaneç^F^' ^^cartóio até o efetivo

pagamento do presente acordo, se responsabilizando o Exeqüen e a informar a este E. Juízo do seu cumprimento, para então ser determinada à serventia que

proceda sua baixa junto ao distribuidor e anotações de praxe.

Nestes termos,

Pedem e esperam deferimento. São Paulo(SP), 10 de fevereiro de 2.011.

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lCHEL}IANNA RIACU\

HI

ABISP N.° 211.265

ANA DE OLIVEIRA

OABISP N.° 130.770

I*

EXMO. SR. DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 5 VARA ççs

REGIONAL DE JABAQUARA.. SP

Processo n° 0028401.20.20118260003

ALUGUE FESTA LTDA, já qualificada e CRISTINE SILVA BRAGA, nos autos do processo em epígrafe, por suas advogadas e bastantes procuradoras, vêm, respeitosamente junto a Vossa Excelência, informar que, para pôr

fim a presente ação, compuseram-se nos seguintes termos:

Para quitação do objeto da presente ação monitória, a

Requerida reconhece o débito de R$ 8.176,00 (oito mil, cento e setenta e seis reais) e o

Requerente aceita e concorda em receber a importância de R$2.500,00 (dois mil e

quinhentos reais) neste ato, através do cheque n° 850065, Banco do Brasil, Agência 4093-2, nominal à patrona do Requerente.

O saldo pagará através de depósito na conta bancária da patrona do Requerente (CPF/MF n o 008.261.598-50) ou seja, Banco do Brasil, Agência 6934-5, conta corrente 52.830-7, servindo o recibo de depósito como comprovante de

pagamento, em 6 (Seis) parcelas de R$ 946,00 (novecentos e quarenta e seis reais),

iniciando a primeira parcela em 21.01.12 e as demais nos meses subsequentes,

Salienta-se, caso a referida data de pagamento coincida

em sábados, domingos e feriados, que o depósito será efetuado no l 0 dia útil

subsequente.

-

\ Informa ainda, que a responsabiIiad- 5pagento é do PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA, inscrito no CNPJ/MF sob o no 01.3(b.059/000l.. 90, devidamente registrado no TSE -.TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR&j. com sede nacional no SCS Q 2 Edificio São Paulo Sala 310 Brasilia - DF - CEP: 70314-900. tendo em vista que os cheques foram cedidos pela Requerida, membro da Executiva Nacional, para gastos do partido.

Após o recebimento integral do valor pactuado, o

Requerente dará a mais ampla e geral quitação do objeto da presente ação, para nada mais pleitear, seja a que título for.

As custas processuais remanescentes serão suportadas pela

Requerida e os honorários advocatícios cada parte arcará com o seu patrono.

Assim sendo, nos termos do artigo 269, III, do Código de

Processo Civil, requerem a homologação do presente acordo e conseqüente extinção do

processo após o cumprimento integral das parcelas com julgamento de mérito.

Requer ainda, ajuntada da inclusa procuração (Doc. 01),

protestando pela juntada da guia de recolhimento referente à taxa de mandato judicial.

Por conseguinte, após o pagamento final que será

comunicado ao processo, requerem o desentranhamento dos cheques objeto da presente

ação em favor da Requerida, com vistas ao cancelamento do protesto existente, dando baixa no distribuidor.

Nestes termos,

Aguardam deferimento.

São Paulo, 21 de dezembro de 2011. --------,i

Gislafie Á TQIentino Lima

OA n. 131.752 OAB/SP n°. 130.770

1 \ PartkkIa Causa Oner ria

CA de Oliveira

1

'ock Lpbo, 72 conj. 108 - Estc: EP 20,60-132 - Rio de ianeo'

iEÇUPERAÇÃO DE ATIVOS

(21) 3594-4311 mcpativosmcpativoçcch

Rio de Janeiro, 10/0612011. A Partido da Causa Operária .At: Dra. Iracema

e-mail: i racema.çfljp9i.copjr

Prezada (a) Senhor (a):

Conforme entendimentos, no quadro abaixo seguem valores devidamente corrigidos referentes a t(tulo(s) pendente(s) enviado(s) até o oresente momento pelo nosso cliente Areté Editorial S/A para análise e devidas providências.

1 - -

em

.'u uv rd9amen05

Títulos Venct. Data Valor

NF-16652 1911112009 16/06/2011 R$450000 NF-19917 0710612010

NF48012 09/02/2010 NF-19820 21/06/2010 1510712011 R$4.500,00

NF-1330& 26/02/2010 15108/2011 R4.5000O

NF-8567 10103/2010 R$4.500,00 15/09/2011 N-18771 22/0312010 R$4.500,00 14/10/2011 NF-19076 20104/2010 R$4.500,00 _ 16/11/2011 NF-19813 31/05/2010 R$4.50000 15/1212011 1

NF-19651 13101/2012

NF-20018 14/06/2010 R$4.500,00 15/02/2012 NF-20227 21/0612010 R$4.500,00 15/03/2012

•:20397 R$4 50000 13/04/2011 NF-20192 02107/2010 R$4.500,00 15/05/2012 NF2049205/0712010 l15106/2012

i2070S 14/07/2010 '"' R$4300,00

NC20821 19/07/2010-

R$4500,00 15/08/2012 20099 2610712010 R$4.500,00

1129 02/08/2010 15/10/2012 R$4.500,00

NF-21300 12108/2010 R$4.500,00 15/11/2012 Nt--21333 16/08/2010

1411212012 R$4.500,00

NF-12143 0510112009 R$4.500,00 15/01/2013

\

Observacões:

O(s) cheque(s) deverá(ao) ser preenchido(s) com a(s) data(s) e o(s) valor(es) previamente acordado(s), postado(s) via sede ocre Rua Haddock Lobo, 72 - Conjunto 108 - Estácio Rio de Janeiro/Ri - CEP 20260-132, bem como a cópia do documento de nostagem deverá ser enviada, via fax, aos cuidados do nosso Departamento Jurídico.

oram embutidas nos valores originais correções compatíveis às práticas de mercado, não se configurando lucro ou vantaaens excessivas das partes, considerando-se à vontade destas, conforme MP 2.172-32 de 23108101, artl° parágrafo único O acordo entre as partes para pagamento das obrigações oriundas deste termo não extingue a dívida primitiva, sendo assim a quitaçèo certas de anuência e baixa nos Órgãos restritivos de crédito (SERASA, SCI, EQLJIFAX, SPC e Outros) ficam condicionados co nacarnento das parcelas, bem como este Termo de Acordo não opera Novação de Dívida.

O não cumprimento do presente acordo extrajudicial, além das medidas judiciais cabíveis, como pedidos de falência, Execução e crime de Estelionato no caso de cheques sem fundos, fica sujeito ainda V.Sa, ao pagamento de multa, art.35 do Código Civil e nonorário advocatícios sobre o valor do débito.

m

Ser'e a presente, se acaso o acordo aqui firmado seja descumprido por Vossa Senhoria, para notificá-lo extrajudicialmente. 'o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, observando-se os procedimentos a serem adotados, conforme item 111, sem qualaum-aviso ou interpelação judicial.

1 Certos de um breve retorno.

Departamento Jurídico MCP ATIVOS

ssin tura e Carimbo —Érhpresa Para validade do a;lavdr devolver esse

documento assinado através de fax ou e-mail.

01.307.059/0001.901 Partido da Causa Operária - PCO

SCS quadra 2, Sioco C, £d. Sêo Paulo, sala 310 - CEP: 703 14-300

L... Srasfiia - D

CONTRATO DE LOCAÇÃO QUADRO RESUMO 1- Locador 2- Locatário(a)(s) 3- Fiador(a)(s)(es) 04-Localiz-Imóvel 05-Inic/Térm. Cont 6- Destinação 7- Vizinhos 8- Porta

IGO RODRIGUES DE CASTRO PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA - PCO

CAUÇÃO SCS, Q2, ED. SÃO PAULO, S/3 10 - BSB-DF 07.07.11/07.07.2012 COMERCIAL

Não jogar lixo ou outros objetos fora do imóvel Sempre fechada

9- Luz e água : Não pagamento no vencimento será suspenso o uso 10-Aluguel mensal : R$660,00, se pago até o vencimento, será de R$600,00

40- IPTU e taxas : Por conta do inquilino 12- Reajuste anual : Pelo IGPM-FGV(ALUGUELO ou outro de forma evitar defasagem. DAS PARTES, OBJETO DO CONTRATO E PRAZO Os signatários deste instrumento, MANOEL VIEIRA DE CASTRO, CRECI 6712-DF, residente nesta capital, representante do(a) proprietário (a) do imóvel identificado(item 04 do quadro resumo), IGO RODRIGUES DE CASTRO, CPF 708.031.021-00, aqui, denominado(a)" Locador"(a)(s) e, do outro lado, PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA-PCO CNPJ/MF 01.307.059/0001-90, representado pelo seu Presidente, aqui, designado(a)(s)

Locatário(a)(s), têm entre si justo e contratado, por este e na melhor forma de direito a presente Locação, mediante as cláusulas e condições a seguir enumeradas, que mutuamente aceitam e outorgam: 1— E objeto do presente Contrato a Locação do imóvel identificado acima(item 04 do quadro resumo), o qual foi vistoriado pelas partes contratantes, que constataram estar em perfeitas condições de utilização, limpeza e conservação, com todas as instalações em funcionamento.

0- O prazo de locação é de 12 meses, a partir de 07.07.2011 e término em 07.07.2012, data em que o(a)(s) Locatário(a)(s) se obriga(m) a restituir impreterivelmente o imóvel. completamente desocupado, no estado em que foi recebido, com pintura nova de todas as paredes, teto, portas, com tinta à base d'água e em perfeito estado de funcionamento dos banheiros, ralos, aparelhos sanitários, vidros e chuveiro, a menos que haja acordo das partes para prorrogação do Contrato. O(a)(s) Locatário(a)(s) poderá(ão) devolver o imóvel ao Locador antes de expirado o prazo de vigência contratual, desde que pague multa compensatória correspondente a 10% do valor DO SALDO deste Contrato, corrigido pelo índice judicial do DF, até à liquidação. DO PREÇO, VISTORIAS E OCUPAÇÃO DO IMÓVEL 3 - O aluguel mensal será de R$660,000 (seiscentos sessenta reais), que sendo pagos até o dia do vencimento de cada mês o 'alor do aluguel será R$600,00, que o(a)(s) Locatário(a)(s) se obriga(m) a pagar pontualmente, no escritório do Locador ou de seu representante legal,

\\sçrÇ)J

\

ficando sujeito à multa de até 2% sobre o valor do aluguel (R$660,00), aos ji4ros de mora e às despesas advocatícias, em caso de atraso de pagamento, após, o vencimento sendo que o reajuste do valor do aluguel será feito anualmente de acordo com a legislação, ou de conformidade com o previsto no item 12 do quadro resumo deste.O valor do aluguel mensal nunca poderá ser inferior ao valor anterior. 4— O(a)(s) Locatário(a), salvo as obras que importem na segurança do imóvel por decisão do condomínio, obriga(m)-se por todas as outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários e de iluminação, pintura, vidros, fechos, torneiras, banheiros, ralos e demais acessórios em perfeito estado de funcionamento, para assim restituí-lo, quando findo ou rescindido este Contrato, sem direito a retenção ou indenização ou quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias, as quais ficarão desde logo

a

orporadas ao imóvel. Obriga(m)-se o(a)(s) Locatário(a)(s) satisfazer a todas as exigências dos Poderes

Públicos a que der causa e a não transferir este Contrato, nem fazer modificações ou transformações no imóvel sem autorização por escrito do Locador. 6 - O(a)(s) Locatário(a)(S) desde já faculta(m) ao Locador examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender conveniente. O imóvel não poderá ser sublocado nem emprestado. 7 - No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o Locador desobrigado por todas as cláusulas deste Contrato, ressalvado ao(à)(s) Locatário(a)(s) tão somente a faculdade de haver do poder desapropriante a indenização a que, porventura, tiver direito. Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o(a)(s) Locatário(a)(s) abandonar o imóvel ou pedir a rescisão deste Contrato, sem prévia quitação de obrigações pendentes. 8 - Tudo quanto for devido em razão deste Contrato e que não comporte processo executivo será cobrado em ação competente, ficando a cargo do(a)(s) devedor(a)(es), em qualquer caso, os honorários do advogado que o(a)(s) credor(a)(es) constituir para ressalvar os seus direitos.

A GARANTIA LOCATICIA E DO USO DO IMÓVEL - É constituída pela caução na forma da Lei, que será restituída ao final do contrato, caso

não utilizado no pagamento de aluguel, condomínio, luz ou encargos. Em nenhuma circunstância, serão permitidas alterações contratuais que venham ensejar a invocação do

Art. 835, do Código Civil Brasileiro. 10 - No caso de morte, falência ou insolvência do(s) fiador(a)(es), o(a)(s) Locatário(a)(s) será(ão) obrigado(a)(s) a, dentro de 30 dias, dar substituto idôneo, ajuízo do Locador, sob pena de ser este Contrato rescindido. No caso, de falecimentote, de qualquer parte contratante, os herdeiros da parte falecida serão obrigados a dar cumprimento integral deste Contrato até sua terminação, salvo em caso de acordo firmado entre as partes envolvidas. li - Quaisquer despesas decorrentes de estragos ocasionados ao imóvel e em suas instalações, por culpa do(a)(s) Locatário(a)(s),que o(a)(s) proprietário(a)(s) for obrigado(a)(s) a realizar serão pagas pelo(a)(s) Locatário(a)(S) ao Locador. Caso, ao final do

Contrato, fique algum débito de água, luz, telefone, resto de aluguel, etc,o Locaaor reterá algum objeto(som, ventilador, estante etc) como depósito, até à liquidação do débito. 12— O imóvel, objeto desta locação, destina-se exclusivamente ao uso COMERCIAL do(a)(s) locatário(a)(s), não podendo ser mudada sua destinação sem consentimento, pôr escrito, do Locador, ficando ainda o(a)($Locatário(a)(s) sujeito(a)(m) a todas as regularização tempestiva de pagamentos dó condomíni6e a manutenção dos princípios de boa convivência com os vizinhos.Em caso de situação envolvendo menores, o assunto poderá ser encaminhado pelo Locador(a) ao Conselho Tutelar da área. 13 - Todos os impostos, taxas e seguro que recaem sobre o imóvel locado (IPTU, taxas de limpeza e outras estaduais e municipais), bem como qualquer aumento dos mesmos, ou novos que venham a ser criados serão da inteira responsabilidade do(a)(s) Locatário(a)(s), que se obriga(m) pagá-los e comprovar seu pagamento junto ao Locado São ainda de

-_sponsabi1idade do(a)(s) Locatário(a)(s) as contas de telefone, água e luz, estas , cujos — comprovantes de pagamento mensal serão apresentados ao Locadoii.

14 - O(a)(s) Locatário(a)(s) é(são) responsável(is) pelas despesas de multas decorrentes de eventuais retenções dos avisos de impostos e taxas que incidem sobre o imóvel locado. 15 - O não pagamento, nas datas previstas, do aluguel, das taxas, dos impostos, por si só, constituirá o(a)(s) Locatário(a)(s) em mora, independente de qualquer notificação, judicial ou extrajudicial, sujeitando-o(a)(s) às penalidades previstas neste contrato. 16 - O(a)(s) Locatário(a)(s) poderá(ão) participar das Assembléias por procuração específica do Locador, observando o que estabelece a Convenção do Condomínio. 17 - Após 5 dias do recebimento do imóvel pelo(a)(s) Locatário(a)(s), não poderá(ão) mais haver reclamação, quanto à situação das instalações e dos aspectos a que o(a)(s) Locatário(a)(s) ficará(ão) obrigado(a)(s) a conservar ou recuperar, para efeito de restituição do imóvel, nos termos deste Contrato. Após 30 dias do vencimento do aluguel sem pagamento e o imóvel permanecendo fechado, sem nenhum aviso, o Locador poderá abri-lo

retomar a posse, sem que o(a) (s) Locatário(a)(s) venha(m) reclamar invasão de domicilio. 8 - Para todas as questões resultantes deste contrato, será competente o Foro da situação do

imóvel, seja qual for o domicílio dos contratantes. Por terem contratado, assinam o presente em as testemunha

pkF;HAL

J2ocador(a)(es)

Locatário(a)(s).

Testemunhas:

io F' i .'... .4,

.:

Rua Haddock Lobo, 72 conj. 108 Estácio CEP 20260-132 - Rio de Janeiro/Ri

(21) 3594-4311 RECUPERAÇÃO DE Ali VOS

[email protected]

Rio de Janeiro, 1010612011. A Partido da Causa Operária At: Dra. Iracema e-mail: [email protected]

Pzado (a) Senhor (a): rme entendimentos, no quadro abaixo seguem valores devidamente corrigidos referentes a título(s) pendente(s) enviado(s) até

o presente momento pelo nosso cliente Areté Editorial 5/A para análise e devidas providências

da Dívida _psOriinais Dados dos Pagamentos Títulos Venct. Data Valor

NF-16652 19/11/2009 16/0612011 R$4.500,00 NF-19917 07/06/2010

NF-18012 09102/2010 R$4.500,00 Nç-19820 2110612010 1510712011

NF-18306 2610212010 15/0812011 R$4.500,00

NF-18567 10/03/2010 R$4.500,00

NF-18771 2210312010 14/10/2011 R$4.500,00

NF-19076 12Ó10412010 16/11/2011 R$4.500,00

3110512010 R$4.500,00 15/12/2011 NF-19651 0210612010 13/01/2012 R$4.500,00

NF-20018 14106/2010 R$4.500.00 15/0212012 NF-20227 2110612010 R$4.500,00 1510312012 NF-20392 2810612010 R$4.500,00 13/0412011 NF-20192 0210712010 R$4.500,00 1510512012 NF-20492 0510712010 R$4.500,00 1510612012 NF-20705 1410712010 13/07/2012 R$4.500,00

NF20821 19/07/2010 R$4.500,00 1510812012 NF-20999 26107/2010 R$4.500,00 1410912012 NF-21129 0210812010 15/1012012 R$4.500,00

NF-21300 12108/2010 15/1112012 R$4.500,00

NF-21338 16/0812010 14/1212012 R$4.50000

NF-12143 05101/2009 !)fl12 R$4.500,00

rvações:

)(s) cheque(s) deverá(ao) ser preenchido(s) com a(s) data(s) e o(s) valor(es) previamente acordado(s), post a Rua Haddock Lobo, 72 - Conjunto 108 Estácio Rio de Janeiro/RJ - CEP 20260-132, bem como a cópia dc tagem deverá ser enviada, via fax, aos cuidados do nosso Departamento Jurídico.

m embutidas nos valores originais correções compatíveis às práticas de mercado, não se configurando lucr ss--1as partes, considerando-se à vontade destas, conforme MP 2.172 -32 de 23108101, art.11 parágrafo

a'!'artes para pagamento das obrigações oriundas deste termo não extingue a dívida primitiva, sendo a is de anuência e baixa nos Órgãos restritivos de crédito (SERASA, SCI, EQUIFAX, SPC e Outros) ficam cc mento das parcelas, bem como este Termo de Acordo não opera Novação de Dívida.

o cumprimento do presente acordo extrajudicial, além das medidas judiciais cabíveis, como pedidos de falêr de Estelionato no caso de cheques sem fundos, fica sujeito ainda V.Sa, ao pagamento de multa, art.35 do

)rário advocatícios sobre o valor do débito.

? a presente, se acaso o acordo aqui firmado seja descumprido por Vossa Senhoria, para notificá-lo extr razo de 24 (vinte e quatro) horas, observando-se os procedimentos a serem adotados, conforme item III ou interpelação judicial.

D E-ACORde ú DO breve retorno.

Assin

oJurídico;:.

Po6oa E

Partido da Causa Operár^

scs udr ., Bocc C. Ed. So P

CEP 20.260-13 - Rio de Janeiro/Ri (21) 3078-4050

mcpaUvos@ mcpativos .com. br

RECUPERAÇAO DE ATIVOS

nCPP\0

RECIBO

Valor R$ 90.000,00

Recebemos do Partido da Causa Operária no CNPJ/MF sob n o 01.307.059/0002-70 estabelecido a Rua Aportribu 111, Saúde, São Paulo, a importância supra de R90.000,00, (Noventa Mil Reais) através de 20 cheques do Banco do Brasil, pós A dos de R$4.500,00, sendo o primeiro em 06/06/2011 a 15/01/2013, emitidos em "avor de Areté Editorial SIA. Darse-a a quitação definitiva pós a compensação satisfatória dos cheques, firmando , o presente recibo nesta data.

16!06!2 10 11.

MC* \raç'ie Ativos Ltda Rua jF dock Lobo n°86 Grupo 404 Rio áelEaneiro - Rio de Janeiro CNPJ/1F n° 11.258.343/0001-77 (

. . . '.. . (Ç. .. _,,_.. e)'3U' - .•. '.•

c.

ANEXO II

Conta 52123 - Lanche e Refeições

RECIBO

Declaro Declaro para os devidos fins, que recebi do PARTIDO DA CAUSA

OPERÁRIA - CNPJ/MF 01.307.05910002-70, o valor de R$ 138,00 (cento e

trinta e oito reais), referente ao reembolso de despesas com viagem à

Delegacia de Contagem/MG.

São Paulo, 15 de julho de 2011.

c1IIiI r•

DE OLIVEIRA

RG. 19.469.449-5

DOC Eletrônico

Página 1 de 1

A33H15123 15107120

fL


Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A. Agência (sem DV) 3095 SP VILA ROMANA Conta corrente (com DV) 80176 CPF 163.134.598-22 Nome favorecido ANA DE OLIVEIRAFinalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 71.501 Valor 138,00 Data transferência 1510712011

- CPF/CNPJ diferente .

Autenticação SISBB 090CED139472A0859

ção efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.


https:/íaapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao =3a9ef9bl bd99bd837acfb4a2bd66cc4c&codMenus =61 25,6126,615... 15/07/2011

A33H15123 15/07/20 Emissão de comprovantes

[bb m.br Página 1 de 1

SISBB - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 15/07/2011 AUTO-ATENDIMENTO 12.50.39

409304093 0002 COMPROVANTE DE DOO ELETRONICO


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. AGENCIA: 3095-3 - SP VILA ROMANA CONTA: 8.017-6

FAVORECIDO: ANA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 163.134.598-22 VALOR: R$ 138,00

DEBITO EM: 15/07/2011

MENTO: 071501 'ITICACAO SISBB:

0. 90C.EDB. 947 .2A0.859



https://aapj .bb.com .br/aapj/noticia.bb?tokeflSeSSaO3a9ef9b 1 bd99bd837acfb4a2bd66CC4C&COdMeflUS6 125,6126,615... 15/07/2011

I0u.euIll.u1J

Transferência entre contas correntes A33E26160

\

26/07/20

Debitado.-- Agência Agência 4093-2 Conte corrente 1056-1 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

Creditado Agência 6802-0 Conta corrente 146168-0 Valor 20654 Data Neste data

IRACEMA SANTOS DE CAMPOS



https://aapj . bb . com.br/aapj/noticia.bb?tokenSCssaOdddeb90d4aC9932342a2342700922aO7&C0dM u1S 6l 25,6126,61 26107/2011

Ibb.com.br Pagina 1 ae 1

A33E2616O 26/07/20

, 3Çlt Emissão de comprovantes

26/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:29:44

409304093 SEGUNDA VIA 0003





NR. DOCUMENTO 556.802.000.146.168

VALOR TOTAL 206,54

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: IRACEMA SANTOS DE CAMPOS

AGENCIA: 6802-0 CONTA: 146.1680

NR. DOCUMENTO 554.093.000.001.056

NR.AUTENTICACAO F.702.B26.110.F6C.3A2

Wçâo efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA

Íw.J

littps://aapi.bb.com . br/aapj/notic iabb?tokenSessaodddeb90d4ae9932342a23427922a07&c0dMhJ6l25,6126 ,61 ... 26/07/2011

uci Fa C)1 i'vei

Av. Ayrton Senna da Silva, SIN.° - Quioski 4 B - Itar CNPJ 01.75366310001-40 1.aVia Branca Nota Fiscal de Venda ao Consumidor 2.1 Via Fixa

SERIE D-1 Data de Emissão: lo i-1- 1

Ç.

- São Vicente - SP Insc. Est. 657.123.064.3—'

187

P.Unit.l TOTAL

1 eriv . fico

oSC/ccoiO Lt a TipL STMUS L. - R. MtknAao, 103- Fone 34C&32fl 130130222-5. V tisc. 651.030.019.111- CM'J 46J85.0691000149 -1501 a000a - oo10 soweiio TOTAL R$

ANEXO III

\

Conta 52124 - Bolsa Auxílio Estágio


25/05/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.58.04 '"''O934Q93 "

COMPROVANTE DE

DOO ELETRONICO




BANCO: 237 - BANCO' BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2946-3 - SHOPPING TAMBORE,URB BARUERI

CONTA: 77.271-2

FAVORECIDO: FELIPE COUTINHO RAIMUNDO

CPF/CNPJ: 384.567.568-30

VALOR: R$ 900,00

DEBITO EM: 25/05/2011

DOCUMENTO: 052503

AUTENTICACAO SISBB:

D.'BF4 .A36. 059.EEC.D4E



e

pág

\

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/06/2011 AUTO-ATENDIMENTO 17.25.

004

COMPROVANTE DE

DOO ELETRONICO





AGENCIA: 2948-3 - SHOPPING TAMBORE,URB BAROERI

CONTA: 77.271-2


CPF/CNPJ: 384.567.568-30

VALOR: R$ 1.082,70

DEBITO EM: 27/06/2011

DOCUMENTO: 062703

AUTENTICACAO SISBB:

8.DE1. 1E8 .282. E22.466



pág

L^]

SISBB -

10/06/2031

•43•a4o9

SISTEMA DE INFORMACOES P71500 DO 3715IT

AUTO-ATENDIMENTO 15.(hn r1Q / -,

pá

COMPROVANTE DE

DOO ELETRONICO





AGENCIA: 2948-3 - SHOPPING TAMBORE, ORE; BARU-ER CONTA: 77.271-2


CPF/CNPJ: 384.567.568-30 VALOR: R$ 176,40

DEBITO EM: 10/06/2011

DOCUMENTO: 061002

AUTENTICACAO SISBE:

3. 2EE. 7BE. 88B. 078.575



.U.LJI j

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO 26/07/2011 DO BRASIL

AUTO-ATENDIMENTO 409304093 17.33.20

COMPROVANTE DE 0002

DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA AGENCIA 4093-2 CONTA: 1.056-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA : 2948-3 - SHOPPING TAMBOREJJRB CONTA: BARtJERI 77.271-2

FAVORECIDO: FELIPE COUTINHO RAIMUNDO CPF/CNPJ. 384.567.56830 VALOR: R$ 1.100,10 DEBITO EM: 26/07/2011

072606

*

CUMENTO: TENTICACAO SISBB:

TRANS FERENCIA SEM CPMF

Página 1 de 1

A33K261 72 26/07/20

Transação

hups;iapj bb. com. br/aapj/notjj bb?token Sessao=2e246d6b76ca7 e2f5b89a6be3

l4aeb&codMeflUS6l S 1 1

de

\\

• A33D26140 26/08/20

CI:Oi •J


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 26/08/2011 AUTO-ATENDIMENTO 16.11.30 409304093 0003



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO ERADESCO S.A. AGENCIA: 2948-3 - SHOPPING TANBORE,URB BARUERI CONTA: 77.271-2

FAVORECIDO: FELIPE COUTINHO RAIMUNDO CPF/CNPJ: 384.567.568-30 VALOR: R$ 1.082,70 DEBITO EM: 26/08/2011

MENTO: 082603 NTICACAO SISBB:

7. 66F. 812. 14F. 322. 20E

TRANSFERENCIp. SEM CPMF


https ://aapj.bb.com .br/aapj/noticia.bb?tokenSessaoc23 1 6acd5789ded4d9789e04ca4050m&codMenus=6 125,6126,6 •.. 26/08/2011

[bb.com.br] - Página 1 de 1

DOC Eletrônico \233J25200306597201e 2511112011 20:52:59

Dei: 4093-2

Conta corrente 1056-1 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 2948 SHOPPING TAMBORE,URB BARUERI Conta corrente (com DV) 772712 CPF 384.567568-30 Nome favorecido FELIPE COUTINHO RAIMUNDO Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 112.503 Valor 1.082,70 Data transferência 25/11/2011

- CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3C0601 4F95A4AF93



https://aapj.bb.com.br/aapj/notjcjabb2tOkeflSeSSao93 CdS3 8e922 1 9c09934eb2c95 151 25/11/2011

ANEXO IV

\

4*

Conta 52130 - Aluguéis e Condomínio

tj'/U ti.iI -1IiNl)O VIO

.-Jj21&.!i..U1 9U41 -

Ii'!IIti 1 U)NiA iIiii,ld1i M I)INIII:lkU

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1/MI1Mil 1 MM, 11111 OH:

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27.•i4/7B11. BANCO DO BRAST1. i72D:2R 41Li1?o28 SOUNDA VIA 0297

OUVIIOJHIA 0800 729 Mb/8

Lf1M p-RUVANft Dl: DEPI 10 EM CONFA C0MOI:1111 EM"DINHEIRO

CL 1ENÏE: MANDEI VIEIRA DE CAS100 AGENCIA: 4261-6 CONTA 1 9% 2.

DAtA 27/04/2011 NR. DOCUMEN1U 40.931.282.800297 VALOR DINHEIRO 689,00 VALOR TOTAL 689,00

NR.AU1LNTICAIRO4

4.716.C46,bD5.302,8D3

tt4I

8Itt i!l i lJLI,T W84 1 ft:n

J l iPiFlIiVAtlIl 11 !JIjlj IM LIíNIA 1 H<i< i,nlf

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N 1 1

111 . 1)111.1)81 1)))) 40.HI ._V?U0U 1811 AI fle Ai AI II 1 AU A8i 88 I ii). AI (Ali) 148

Ali 1 (li il;ALAU 7. Ali tij7,/ 'ir .l 1

27/84/2011 BANCO DO BRASIL - 17:i:Til

489312828(JIJVIOURIA NO 0800 128 5678

COMPROVANTE DL uL pusi O EM CONTA LUAA[NlF.

EM DINHEIRO

CL lENtE: MANUEL VIEIRA DEBÍI AGENCIA: NTA l 143h

DATA 27/04/2011

NR. DÜCUMENIO 40.931,282,8014.300

VALOR DINHEIRO 689.00

VALOR TOTAL 689.00

NF).AUTENIICACAO 2.IÁB.692.587.29L.413

1•

LoJS730

ANEXO V

Conta 52131 - Locação de Bens Móveis e

Conta 52132 - Locação de Bens Imóveis

4L:........ i)

DESCRIÇÃO DOS

Est,

CCM

Cond. de Pagto.

PREÇOS Unitário 1 -

Nota Fiscal de Serviços [TIBUTADOS)

-AU010 ;E- LTOA- ME 1.a —SérieaA» $

Rua Flor da Serra, 77 - Tre embé Muncipio de So Paulo - Estdo d São Paulo

— CCM 3073260-3 O F/CNJ0 '496305/0001 7

Natureza da Oraçõo

Rua Flor da Serra, 77 - CEP 02357-140 Preôo de Servlços/J

Data da Emissão da Not

11 1usuáçio Finípu dstnf4 ri o Nome 1 ( ............... s__ç,___..........

Endereço

Município^'1'

CNPJ (CPF)

% Insor. Est. .ILI.

Unid. Quant. -

--------- --- ...... ..... ..... —— « ------------- ---------------- ----------- - -------- ......... -- ---------

C¥ 1 1 H 1 i..._........._. JORMAM Serv. Gráficos Ltcla. - ME- Av. Mazzei. 1779 (fdos.) . CNPJ 54.634.878/0001-01 Valor Total da Nota R / Inscrição no Estado 111 272930 111-ME - Inscrição no COM 9 241 413-3 NÃO VALE COMO RECIBO 02 Talões 53x3 - 351 a 450 - 5/2010 - Autorização N.' 1859

Uv.UK .E

,V',drnp flanco Agôncla DV ci Conta

/ 018 40

.001 93 2 O 1.O8-1

/ . " por este a quantia de 11À'flT?7)'t (__-.

BANCO oo Bwsi

SAUDE SI) 00000.0001519693 AV. jA6AQUARA 1236 SAUDE SP

\s.: Br) C2 Série Cheque N.o C3 9 600 850010 0 R$

C/i • e centavos acima

ou àsua ordem

de2O4f

JtL 74— - -

PARTIDO DA CNPJ 01307.05910 CLIENTE BANCARIO

iiii IIUIIIJ i; IUIILI 11ItJ] E.11

(r., K

)ME DO SACADO;

NDEREÇO.RTIfl 4.T'A[c OPERARJ

UNICIPIO - " -. . - ODE COBRANÇA:

CR C NP . J N 5 1O'4..................... ..... 2 - L «a .:

NE/FAX ::ij, 7O59 / cI ) /)1 - 9ú ...................

5584-9322

DE

UPLICATA

UUS DO PRODUTO

CEP

ESTADO: - -

CIDADE:U.F.:

NSCR.EST:

CONTATO;'

RENTAL J.MUNHOZ & CIA. LTDA.

RUA AMÉRICO SAMARONE 225 VILA MOINHO VELHO - SÃO PAULO - SP

.................. C E'P •Q4• 8 4-•• 00 ......... • 1SUe: w ww.rentalf esta com. br

ETLCEMLOCAÃOFONEFAX (11) 2067-6717

NSCR, C.N.P,J.(M F.) N 03 070.939/0002.00

41.5J0 11 INSCR. ESTADUAL

MUNICIPAL :: 1758.:

NATUREZA DA OPERIAÇÃO:

DATA DA :-

FATURA DE L . O RIO ('

Liiv• 1P VIA - CLIENTE

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOSUNtO. QUANT. VALOR UNITÁRIO 1 VALOR TOTAL

al

9)

)O:

DE SA.

DE DEVOLUÇÃO i-Entr g- q no Client.p Ir I2hf41Nb^

DATA

DE ENTREGA prevista rio Cliente DATA

'o objeto da locação de coisas: rasileir:O em seus aitigos^ '56'5 ã579.

gte contrato se destina à locação de bens móveis para utilização de seus equipamentos e utensílios na realização de reuniões, eventos, festas e afins objeto destinado neste contrato são os bens descritos acima na fatura de locação o Prazo:

entrega e a retirada dos bens ora locado será nas datas acima mencionadas o Preço:

la locação acima efetuada o locatário pagará ovalor apontado na fatura de locação acima descrito.

não pagamento em seu exato vencimento incorrerá em cobrança extrajudicial e judicial se nuessárjo, com suas devidas atualizações monetárias, juros e demais acrés rilsestescimos as Avarias:

das as peças objeto deste contato estão em perfeita ordem de uso e utilização, assim as p eças damficadas ou faltantes deverão ser pagas pelo cliente, confo

rme tabela de valores de reposição, iquanto não houver efetuado o pagamento das peças faliantes ou danificadas, fica desde já a

contratada autorizada a cobrar a locação dos objetos até sua efetiva devolução is condições de comodato:

contratante ficará como fiel depositário das mercadorias ora locadas no ato de seu recebimento até sua devolução integral para a contratada.

)S RESERVAMOS 0 DIREITO DE SUBSTITUIR QUALQUER MATERIAL LOCADO POR UM SIMILAR OU SUPERIOR


DOC Eletrônico A33G281840908050005 2811212011 18:46:26

Debitado

Agência 4093-2 Conta corrente 1056-1 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A. Agência (sem DV) 249 S PAULO VIA ANCHIETA Conta corrente (com DV) 665076 CNPJ 03070.93910001-10 Nome favorecido J. MUNHOZ & CIA LTDA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 122:802 Valor 116,00 Data transferência 2814212011 O - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 313D80C68DE5B6548


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

lo

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaof3 5 8f78d789 161 cb4fb 1 2fe98ecc4... 28/12/2011.

J.MUNHOZ & CIA. LTDA.

RUA AMÉRICO SAMARONE. 225 VILA MOINHO VELHO - SÃO PAULO - SP CEP 04284-000 Síte: wwwrentalfestacbmbr

FONE/FAX: (11) 2067-6717

RENTAL

ta. ESiiLO L, LOCAÇÃO

FATURA DE LOCAÇAO 1 Recebi(emos) de J. Munhoz & Cia. Ltda,, os materiais locados constantes desta Fatura de Locação indicada abaixo. Na ausência do Contratante no local indicado para a entrega ou retirada dos bens locados, esse outorga autorização para que assine o responsável que lá estiver para a recepção ou entrega dos bens, permanecendo ainda, o contratante, responsável pelo contrato abaixo especificado.

N2 •.

CONTRATADO

INSCR. C.N.P.J,(M.F.) N 9 03.070.939/0002-00 INSCR. ESTADUAL N g 115.341,510 u?1OR INSCR. MUNICIPAL N° 2.786.999-7

NATUREZA DA OPERAÇÃO: GELEI Ç 09 '

IA LIA EMISSÃO:

\ ± FATURA DE LLeCA'ÇÃOJ

/1 2 VIA - CLIENTE

0ME DO SACADO:

E N D E E E Ç O FARTIDO DA CAUSA OPERARIA

AU N 1 C P lO: ICE IUADRA 02. 1 - BL.C99 GUIO ED,SP

END. DE COBRANÇA: R.ASiLIA

NSCR C N E J N2 02, 1 - BLC9E EL SIO E S,F

ONEX 01 ,3O7.O5i00C1-90

- A T.1-1

CEP: ESTADO

CIDADE:

INSCE. EST.: .

CONTATO: - -. NITHAL1A

DESDOBRAMENTO DE 2911212011 27575i 1 DUPLICATA

•tAflCiC ri DD('ir',I3 :i0O 4

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ST UNID. QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

3/2O COBRE MANCHA LóOXI,àO VUAL C!LISTAS BRANCAS lo 003/00 TOALHA 350v 2.20 OXFORO BRANCA 26 ui iu.00Cci9 TOALHA 3.50X220 CETIM CHAMILE VERMELHA 2 L100iu':. GARFO MESA LUXO LINHA ASTURIAS

370' 0Ú2;1c FACA MESA LUXO LINHA ASTURIAS

i COLHER CAFE LUXO LINHA ASTURIAS'v 261,1

003:2 COLHER MESA LUXO LINHA ASTURIAS 200 - COLEF SOBREMESA LUO LINHA ASTLRIS

JPC COOF

- COE' COQUETEL MAPBUEI1 --

°S REDONDO LISO 'BXlG Cf EF 451 - C2F3 AGUA. ELESANCE BOJE VERMELHO YR17088R 1

li TALA FL!JIT ELEfIANCE BOJO VERMELHO YHI7057R

17 005.O. COPO AGUA RENTAL. VH17166370 0,2 4O4/

/Lr A ct tsr nrurn i,.n, , - ___________ _________ _________________ ___________-

EDIDO: FILIAL.: P0 DEJdSA . - IPIRANGA

DATA IPODEDEVOLUÇÃO: -trtEegar no L.int

DATA 29/12/2011

OCAL DE ENTREGA: revista no i.13/Iji.:LiJIL R APrJTRIBU, 111 - PARQUE IMPERIAL - SAO PAULO

aSEEVAÇÕES

Dispersado da NFS-e 00. IS-E-lei cúsQ1aEenç3r 1 1512003 Fsoro 1 F'E3IDis 3i592 - REFERENTE AO PEDIDO 231520 NF A/C Conforme portaria 72/2006 Portri 74/2003 - itãCirupoiS- p rof,Sao PêuI-EP

Prefeitura o Paulo - SP Docunoitc n osrs credito f i g oil 'is 195 Este contrato de locação de bens móveis se rege pelo Novo Código Civil Brasileiro em seus artigos 565 a 578.

- Do objeto da locação de coisas: Este contrato se destina à locação de bens móveis para utilização de seus equipamentos e utensílios na realização de reuniões, eventos, festas e afins O objeto destinado neste contrato são os bens descritos acima na fatura de locação

1 - Do Prazo: A entrega e a retirada dos bens ora locado será nas datas acima mencionadas

II- Do Preço: Pela locação acima efetuada o locatário pagará o valor apontado na fatura de locação acima descrito. 0 não pagamento-em seu exato vencimento incorrerá em cobranca extraludicial e inctic,aI se. n Arin,-nn, i ••••__ - -

[bb.com.br]

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J4 ;

DOC Eletrônico A33,1281640763042005 2811212011 16:49:40


Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A. Agência (sem DV) 249 S PAULO VIA ANCHIETA Conta corrente (com DV) 665076 CNPJ 03.070.93910001-10 Nome favorecido J. MUNHOZ & CIA LTDA Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 12õl'\ Valor Data transferência 8142f2 1


Autenticação SISBB 53E585902522E55F



https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao= 13 7447e5ce7995 8dfl 48ab2ebadl 28/12/2011

1Ç&

cPD'5 INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃ O DE DEPENDENC

Pelo presente Instrumento Particular de um lado , CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA, associação civil sem fins lucrativos, com endereço e sede social na Rua do Manifesto, 475, no Bairro do Ipiranga, CEP: 04209-000, nesta Capital do Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob o No 61.902.862/0001.02, neste ato representado por seu Presidente Sr José Roberto Bacceili, brasileiro, casado, portador do documento RG no 3.054.292-3 - SSPISP, inscrita no CPF/MF sob o n o 189.493.988-34, doravante denominado CEDENTE e de outro lado PCO - PARTIDO DA CAUSA OPERARIA, com sede a Rua SCS quadra II - Bloco C - Edifício São Paulo-Sala 310 - CEP 70314-900, Brasília - DE- Telefone 5584-7040— CNPJ 01.307.05910001 .90 neste ato representado pelo Sr. Rui Costa Pimenta, portador da Carteira de Identidade RG N° 17.862.646-6 E CPF N° 956.245.898-91, de acordo com seu Contrato Social, doravante denominado CESSIONÁRIO, tem justo e contratado a cessão da dependência denominada SALÃO NOBRE localizado na Sede do Clube Atlético Ypiranga, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições, que mutuamente aceitam, a saber:

Clausula l a: O CEDENTE é proprietário legítimo possuidor de um salão de festas denominado em seu clube social como Salão Nobre, que tem a finalidade de atender a festas e reuniões.

Clausula 2a. Pelo presente instrumento de contrato, o CEDENTE cede ao uso do (a) CESSIONARIO o referido salão de festas para o dia 31/12/2011, no período compreendido das 20:00 até as 4:00 horas do dia subseqüente, oportunidade em que deverá o salão estar desocupado de coisas e pessoas, para fins e efeito de início da limpeza do mesmo. A cessão destina-se exclusivamente para realização de Festa de Reveillon do Partido da Causa Operária, não podendo a(o) CESSIONARIO dar destinação diversa da ora estabelecida, sob pena de restar autorizada imediata rescisão da presente cessão e interrupção do evento pelo CESSIONARIO.

Parágrafo Único: As luzes do salão serão ligadas meia hora antes do horário acima estipulado para o dia ajustado e desligada meia hora após o prazo de término igualmente acima ajustado. Caso o(a) CESSIONARIO permita que pessoas continuem transitando pelo salão após o horário estabelecido, este incidirá na multa equivalente a

49 20% (vinte por cento) do valor da taxa de utilização que poderá ser cobrada independentemente de qualquer notificação, sem prejuízo da retirada das pessoas a critério e faculdade do CEDENTE.

Clausula 3a: O CEDENTE colocará à disposição do(a) CESSIONARIO, para utilização do salão no evento e horário pactuado, o seguinte:

a) - 200 mesas quadradas e 800 cadeiras de madeira.

b) - 02 funcionários que permanecerão nos banheiros para limpeza dos mesmos.

c) . material de higiene nos banheiros;

SALÃO NOBRE

d) - 01 plantonista (manutenção).

1 (,DI Clausula 4a: O(A) CESSIONARIO se obriga a apresentar junto com demor3stratíu& quitação final e pagamento do preço avençado a relaçãõdàs pesoas que comporão a equipe de segurança contratada ás suas expensas.

Clausula 5a.: Pela presente cessão do espaço para seu evento; até a data e horário acima ajustado, o(a) CESSIONARIO pagará ao CEDENTE como Taxa de Utilização a quantia certa de R$ 9.700,00, (Nove mil e setecentos reais) da seguinte forma:

a) R$ 9.700,00 (Nove mil e setecentos reais), em'02 parcelas iguais no valor de R$ 4.850,00 cada, através de boletos banôários confeccionados pela Tesouraria do Clube, com vencimentos em 20/11 e 2011212011, a título de pagamento total que se destina a reserva da data e horário ajustado.

Obs Obs.: Já incluso taxa do ar condicionado

Parágrafo Primeiro - Eventual inadimplência em seu total ou quaisquer parcelas de pagamento da presente cessão por parte do CESSIONÁRIO, fica facultado ao CEDENTE dar este contrato por rescindido e restar libérado para ceder o espaço na data e horário ajustado para terceiros interessadas, sem que caiba ao(à) CESSIONARIO o ressarcimento de quaisquer parcela(s) dada(s) a título pagamento da presente cessão que fica perdida em favor do CEDENTE.

1 15

Parágrafo Segundo: Em caso de alteração da data por parte do(a) CESSIONÁRIO com motivos justificados, poderá eventualmente ser marcada nova data desde que a mesma possa adequar-se à disponibilidade do CEDENTE. Esta transferência, contudo somente será aceita com antecedência mínima de 04 meses da data prevista inicialmente neste contrato. Será permitida uma única alteração da data ou local do evento,

Parágrafo Terceiro - o CESSIONÁRIO declara-se desde já ciente que a data desejada para transferência poderá não estar disponível pela CEDENTE em função do seu calendário próprio de eventos.

Clausula 60 - O CESSIONÁRIO se compromete e se obriga a obedecer rigorosamente, todas as normas de segurança, e posturas públicas eventualmente exigidas, obtenção de alvarás e outros necessários, sempre respeitando a lotação máxima e deixando livres os espaços para a circulação de pessoas, não colocando e nem permitindo a colocação de objetos que obstruam'a áreas livres e as rotas de saídas comuns ou de emergência, correndo por sua conta e risco quaisquer problemas e/ou resultados oriundos do não cumprimento destas obrigações e determinações.

Clausula 7a: o salão tem a capacidade para 1.453 pessoas, daí porque o CESSIONARIO se compromete e se obriga a não colocar sobre qualquer hipótese número superior de pessoas a capacidade do salão.

Parágrafo 1°.- Caso o CEDENTE observe que adentrou número de pessoas superior à capacidade, poderá imediatamente através de seu funcionário de plantão fechamento da portaria de entrada do salão e exigir que do(a) CESSIONARIO a imediata retenção do acesso de outros convidados que solucionado o excesso verificado; Parágrafo 20.- Não é permitido dançar e tampouco realizar qualquer espécie de montagem na área do deck anexa ao salão nobre Na hipótese do CESSIONARIO

ie \. ho'C?DI descumprir com o acima estabelecido, fica facultado açÇEDENTE dar por en o o evento. Havendo a necessidade do CESSlON4o realizar montagens de

quaisquer objetos, deverá o mesmo obter, por escrito, a anuênctà do CEDENTE. Clausula 8a . : O(A) CESSIONARIO não poderá fazer uso do quadro de força do salão superior a 160 amperes, que é a capacidade máxima s permitida para o equipamento que se encontra instalada no salão. Quaisquer aparelhos e/ou instrumentos que venham a ser ligados no quadro de força do salão sem a necessária fiscalização e observância do limite ora estabelecido por parte do(a) CESSIONARIO, este poderá ensejar desligamento imediato do equipamento semque o ato importe em qualquer quebra de contrato ou obriga a eventual reparação de dáno ao(a) CESSIONARIO ou a terceiros prestadores de serviços por ele envolvidos a' Iquer^iWi no evento. Parágrafo Primeiro : Caso o CEDENTE verifiqud e O()'CESSIONARlO fez Instalações, equipamentos e/ou instrumentos que utilizem carga de força superior àquela permitida, ou ainda de acessórios inseguros, p&c&á solióitar o desligamento de tantos instrumentos quanto bastem para observação à6 ' limite de carga, bem como impedir o ingresso de pessoas no estabelecimento obstando o evento até que, para que se dê início ao evento, se façam as regularizações necessárias.

Parágrafo Segundo: O(a) CESSIONARIO se comprte e'obriga a apresentar. 24 (vinte e quatro) horas antes do evento, os aparIh,s e infrumentos que serão utilizados no evento com o uso do quadro de força, ou relação fidedigna correspondente, para que o CEDENTE faça os devidos preparos de utilização do mesmo a possibilitar que não ocorra su peraquec,rhënto e/ou curto-circuito das instalações elétricas do salão.

Clausula 9. O(A) CESSIONARIO recebe o espaçô'em péifeitas condições de utilização e conservação, ficando responsável por quàisquer danos ou perdas que venham a ser causados durante o evento independente ! da apuração de quem deu causa aos danos que eventualmente apurados.

Clausula loa . : O CEDENTE não se responsabiliza por quaisquer danos e/ou defeitos que venham a ser ocasionados nos bens e pertences que sejam deixados no salão antes ou depois do evento, devendo o(a) CESSIONARIO manter no local pessoa de SU2 responsabilidade para a referida guarda e conservação dos mesmos.

Clausula li a . : O(A) CESSIONARIO se obriga providen r a retirada dos materiais e ou equipamentos logo após o término do evento, não se responsabilizando o CEDENTE por quaisquer danos que venha ocorrer.

Paragrafo Único - Para descarga de materiais ou equipamentos não será permitido o ingresso de veículos nas dependências do clube, O CEDENTE se reserva o direito de estabelecer o local onde será permitido o acesso retirada dos materiais e equipamentos.

Clausula 12. O CESSIONARIO se responsabiliza pela obtenção e pagamento de todos os alvarás , taxas, licenças ,inclusive junto ao ECAD - Escritório Central de Arrecadação (direitos autorais)e outras que sejam necessárias e exigíveis para realização de seu evento , sendo assim , de exclusiva responsabilidade do(a) CESSIONÁRIO. A documentação deverá ser apresentada até uma semana antes da data do evento, sob pena de não 'realização do mesmo e de ser considerado automaticamente rescindido o presente contrato, independente de valores já pagos que não serão ressarcidos

í)

Parágrafo 1° : deverá observar o limite de volume de som permitido pela9ggen"tedL

wis durante a realização do evento. Assim se obriga a cumprir a legislação

respeito ao nível de ruído permitido, não podendo em hipótese alguma ultrapassar o limite de som estabelecido em Lei municipal estabelecido em 55 decibéis.

Clausula 131.: O(A) CESSIONARIO se responsabiliza integralmente por eventuais impostos, taxas, contribuições ou quaisquer outros tributos que venham a ser exigidos pelo Poder Público Federal, Estadual ou Municipal, em razão do evento e do espaço.

Clausula W. : , O(A) CESSIONARIO se responsabiliza civil e criminalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais que venha ocasionar a terceiros, em razão do evento no espaço, ficando eximido o CEDENTE, assim como toda a sua Diretoria, de qualquer responsabilidade seja ela invocada a que título for.

Clausula 151 . O CESSIONÁRIO fica diretamente responsável por todos os seus convidados, respondendo administrativa e judicialmente por descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente contrato, ficando o CEDENTE, por seus representantes legais, autorizada, desde já e a qualquer momento, a interromper, suspender ou cancelar o evento referido na cláusula segunda, em caso de perturbação da ordem ou depredação do patrimônio do CEDENTE, não cabendo aos CESSIOANRIO direito a qualquer restituição de importância já paga ou indenização de qualquer natureza.

Clausula 160 0 CEDENTE não tem responsabilidade por quaisquer lesões físicas

sofridas pelos participantes do evento nem por danos materiais ou morais, inclusive furto e roubo de veículos, ocorridos em dependências dela, CEDENTE, uma vez que é do CESSIONARIO a exclusiva e total responsabilidade pela direção e organização do evento. Clausula 17 a . O CESSIONARIO é responsável pelos serviços médicos de primeiros socorros (socorros de urgência), não se responsabilizando o CEDENTE por quaisquer acidentes ou mal súbitos que venhâm a ocorrer durante o período do evento.

Clausula 18.. O CESSIONARIO não poderá instalar objetos no salão ou realizar decoração, se utilizando pregos, parafusos, etc., ou ainda colocar propagandas, sem previa e expressa anuência do CEDENTE, bem como não poderá utilizar-se de funcionários ou prestadores de serviço do Clube, para atender aos seus interesses próprios ou particulares.

Parágrafo único: É terminantemente proibido colocar qualquer tipo de decoração no teto do salão.

Clausula 19a - Considerando que os equipamentos de ar condicionados instalados no salão objeto desta funcionam jogando o ar frio pra baixo e aspirando ar quente para cima e para dentro do equipamento, para dentro do sistema de filtragem, e, que com essa operação há risco de possível absorção de corpos estranhos, ficam os locatários e usuários do salão, bandas, participantes tie shows, etc, advertidos que é expressamente proibida a utilização n6 evento de "confetes", skypapper, shows pirotécnicos, "espuma de neve", ou qualquer outra coisa do gênero, inclusos também efeitos a base de soluções químicos, etc., porquanto possível e passível de danificação do sistema bem como da qualidade do ar retornável pelo aparelho. Recomenda-se nos casos de intenção de efeitos especiais, ainda que não acima especificados, seja mantido contato prévio com o departamento de locação para

verificação junto ao fornecedor da possibilidade de uso sem prejuízo da quali o ar condicionado disponibilizado. No caso de desatendimento a essas normas, os responsáveis pela cessão ou uso do salão a qualquer título responderão por possíveis danos causados aos equipamentos, a terceiros ou a outros , sendo, daí, defeso qualquer alegação de má ou deficitária prestação dos serviços como forma de reparação ou exclusão de responsabilidade, isentando o cedente de qualquer outra responsabilidade advinda disso,

' , inclusive, ficando o CESSIONÁRIO na verificação da

hipótese autorizado a desliga imediatamente os equipamentos em questão. Na hipótese de danos causados aos equipamentos, o responsável arcará com os custos de reparo até o limite dos prejuízos causados.

Cláusula 20° - Caso o CEDENTE, venha a ser notificado ou multado por qualquer tipo de infração decorrente do evento realizado pelo CESSIONARIO, tão logo comunicado, será, de imediato e independentemente de constituição em mora, obrigado a recolher junto à tesouraria do CEDENTE a importância relativa à multa aplicada e eventuais consectários ou despesas inerentes, sob pena de em não o fazendo ficar, restar de forma incontinenti seu direito de regresso independente das medidas legais que porventura possam ser ajuizadas.

Clausula 21 0 . O cancelamento do contrato ou o não comparecimento . no dia e hora aprazados desobriga a CEDENTE da devolução dos valores já pagos pelo CESSIONARIO, tanto pela cessão, quanto por serviços já contratados.

Parágrafo Único - O cancelamento da presénte locação deverá ser solicitado por escrito pelo CESSIONÁRIO, sujeito ao pagamento de multa, expressa em percentual, que será retida do valor pago, conforme tabela abaixo:

Antecedência Multa % sobre o valor pago Até 90 dias do evento 30 % De 89 a 60 dias do evento 50 % De 59 a 30 dias do evento 70 % Inferior a 29 dias 100 %

Clausula 221.: Tratando-se de cessão eventual de espaço, o presente contrato é regulado e regido pelas disposições do Código Civil Brasileiro.

Clausula 230: O CESSIONARIO (a) declara ter feito, no ato da assinatura presente

contrato, uma inspeção no espaço cedido, em conjunto com representante da CEDENTE, quando foi constatada a perfeita condição de uso e funcionalidade das instalações, assim como o perfeito estado de conservação das mesmas, sejaquanto à

pintura, paisagísmo, instalações hidráulicas e elétricas e outras.

Clausula 24a . : As partes elegem, desde, já, o Fôro Regional do Ipiranga, para dirimir eventuais dúvidas atinentes ao presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas presenciais, para que produza ele seus jurídicos e legais efeitos.

São Pauto, 04 de Novembro de 2011.

TII CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA

PERÁRIA Rui Costa Pimenta RG N° 17.862.646-6 CPF N° 956.245.898-91

TESTEMUNHAS

1......................... RG..

•2 RG.

[bb.com.br]...t-.t

Página 1 de 1

DOC Eletrônico

re, 1 1

OCiOO


Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 3035 SILVA BUENO-URB SP Conta corrente (com DV) 935573 CNPJ 61.902.86210001-02 Nome favorecido CLUBE ATLETICO YPIRANGA Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 112.301 Valor 4.850,00 Data transferência 23/11/2011


Autenticação SISBB 83811 FFD3FDAC38E


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729

e

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=3 95 305ccl 422b5a34dfdd3 5ffO2c... 23/11/2011

mp Banco Agência DV Cl Conta - C2 Série Cheque N° C3 7018 001 1,093 2 O1 .036-1 - 9 800 8500428R$ i1 tIB • _____

opor este eqia d O /Ç) YfY L oÁ

e ceavos acima

a ÇLDb1 ^ILL t Ico 7T/IÍ 9O.-•- ou 6 sua ordem

________

de 2f BANCO DO BRAsIL SAUDD SP PART!00DA CAUSA OPEgAR 00.000.000/599 CNPJ 01.307 03910001-90 AV. JABAOUARP. 1236 CLw1E OA1';CCRIC DESDE 10/199 SAUDE SP .

TRBUA SUPERIOR E1rkL

ls.: oeo1[,1!

/

BRADEgro

COMROVAHTE DC DEPOSITO EM CONTA CORRENTE TRÁNSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

HORA: 12:15 H

F VORECJDO: L:LUE A ÍLET (CO YPIRAN GA A3EMCIA3035--Ø CÜNTA:009357-5

2 P033. (AH (E: *0619862Ø002

. ACOLHEO IJRAØ!20 N. SEO : 0(019 TERH: 104 AUT:292

91 001 4093 018 8500' 4.85@;øe OTAL EM CHEQUE(S) - 4 5.

Página 2 de 2

\s, 0ço1e' O\

AJEE

DEPOSITÍJ EM :ONTA CO'hMft •Hi:T PARA OUTRA AGENCIA

[LETÍCO YPIRANGA FAUt3RECÍDO: CLW3E A

AGEHCIA:3@35---@ CONTA:009355-3

DE.POSJ f AH (E:

AS. ACOLHEOUA :0120 N. SEO :01019 ÍERH: LS4 AiJT :252

i 4? 018 85004 4. 85000

TOTAL CHEQUE(S)- ........... 4.852;.00

e

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokensessao=494f43 92b 1 d6a305b3a739bc6e... 23/12/2011

Bradesco 1237-21 Comprovante de Entrega Cedente Agência/Código Cedente Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora) CLUBE A1ÉtTICO YPIRANGA 03035-0 10093557-3 ()Mudou-se ()Ausente ()Não existe n. ifldicado Sacado Nosso Número PCO-PATIDO DA CAUSA OPERARIA 09/11/131204014-9 ()Recusado

()Desconhecido

QNão procurado ()Falecido

()Endereço insuficiente ()Outros (anotar no verso) Vencimençi,, IN. 20/11/2011

do Documento I Espécie 1030633601

Moeda R$

Valor do Documento 4.850,00

Recebi(emos) o bloqueio Data Assinatura Data Entregador

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. Data de Processamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO. 08/11/2011

IM Bradesco 1237m21 Recibo do Sacado Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. Ti'-3 7-2 1 Recibo de Sacado

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO. Ce-'t CL iTLETICO YPIRANGA

-õata N° do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento 08/11/2011 1030633601 DM Não 08/11/2011

Uso do Banco Cip Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor 08650 000 09 1 R$ ra esco

Pagável nas agências Bradesco Instruções de Responsabilidade do Cedente Valores expressos em R$ Após o vencimento Mora dia R$ 323

Vencimento Após o vencimento, multa de 1000%20/11/2011

Cont. Pari-: 01307059000190030633601 IPARCELA 01/02) REFERENTE A TAXA DE UTILIZACAO E MANUTENcA0 DO SALAO NOBRE NO EVENTO A SER REALIZADO DIA 31/12/2011.

Agência / Código Cedente-

Cart./ no numero sso09/11/131204014-9

1 (=) Valor do documento4.850,00

- 2(-) Desconto/abatimento

3(-) Outras deduções

4+) Mora/Multa

- Pague este Titulo nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação) Após O 30 dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver Indicação no

r

6(=)tros acréscimos

"Locl de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima lor cobrado

cç

ri

>

'-4 '-4

3-

ti

o

ri

Sa / I-'UU-I-'A 111)0 liA t.AUFk 0VLRARI/' I.,r'lrJ uul .uI .uovIuuu -au R SCS QUDRA II BLOCO C EDIFICO SP S 310 70314-900 BRASILIA DF

Sacador / Avalista

'1'

\•1_

ANEXO VI

L:^^

Conta 52141 - Passagens e Conduções

LT

São Paulo, 27 de abril de 2011.

L 0sJ

RECIBO

Eu, Iracema Santos de Campos, recebi do Partido da Causa Operária - PCO o valor de R$ 13,50 (treze reais e cinqüenta centavos) referente ao

reembolso de despesa de cond,iiJo.

lracem CPF/MF

de Campos 39.888-92

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES UANCO DO BRASIL


. . .. .

COMPROVANTE DE \ DOC ELETRONICO \ 004.JJ


AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.. 056-1


BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2174-1 - DOMINGOS DE MOPAES-CAP-SP

CONTA: 1.024.193-2

FAVORECIDO: CAMILA RIBEIRO DE SOUZA

CPF/CNPJ: 381.131.758-06

VALOR: R$ 60,00

DEBITO EM: 10/06/2011

DOCUMENTO: 061001

AUTENTICACAO SISBB:

7 .E62.A13.E07. 110.AEC



pag

RECIBO\

Recebi do Partido da Causa Operária - PCO, o valor de R$ 206,54 (duzentos e seis reais e cinqüenta e quatro centavos), referente ao reembolso de despesa de condução.

São Paulo, 26 de julho de 2011.

Ana de Oliveira RG. 19.469.449

n.br]

Página 1 de 1

Emissão de comprovantes . ............................... .

\V\.çÇ3lJ

A33H261 64 26/07/20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 26/07/2011 AUTO-ATENDIMENTO 16.51.55 409304093




FAVORECIDO: ANA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 163.134.598-22 VALOR: R$ 206,54 DEBITO EM: 26/07/2011

-------------------------------------------

NTO: 072605 AUTICACAO SISBB: 2.49E. 950.BC9.1E2.CE6


íransação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

1 98d5444c9b 1 458af1 3b3e6d008&codMenus=6 125,6126,61... 26/07/2011

RECIBO

Recebi do Partido da Causa Operária - PCO, o valor de R$ 70,00 (set ta

reais), referente ao reembolso de despesa de condução.

São Paulo, 12 de agosto de 2011.

o Ana de Oliveira RG. 19.469.449

-06

RECIBO

Eu, Rui Costa Pimenta, recebi do Partido da Causa Operária - PCO o valor

de R$ 70,00 (setenta reais) referente ao reembolso de despesa com transporte.


17' 1 L

Tosta Pime RG. 17.824

Recebi do Partido da Causa Operária - PCO, o valor de R$ 188,58 (cento e oitenta e oito reais e cinqüenta e oito centavos), referente ao reembolso de despesa de condução.


_-Ana de Oliveira

49

RG. 19.469.449

ir]

- de comprovantes

Página 1 de 1

A331301 01 30/08/20

SISEB - SISTEMA DE INFOMACOES BANCO DO BRASIL 30/08/2011 AUTO-ATENDIMENTO 10.37.11 409304093 0002




FAVORECIDO: ANA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 163.134.598-22 VALOR: R$ 188,58 DEBITO EM: 30/08/2011

JMENTO: 083002 WNTICACAO SISBB: 0. 975.24C. 4AF.A16.727

TRANSFERENCIA SEM CPNF


https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaoe5c8bge84f5dOac26c 1 93595ede2ebc6&codMenus=6 125,6126,615... 30/08/2011

São Paulo, 12 de setembro de 2011.

\ c0J

RECIBO

a. Eu, Iracema Santos de Campos, recebi do Partido da Causa Operária - PCO

o valor de R$ 40,00 (quarenta reais) referente ao reembolso de despesa

de condução.

Iracema e Campos

CPF/MF

73 .888-92

RECIBO

\, 4

Recebi do Partido da Causa Operária - PCO, o valor de R$ quarenta reais), referente ao reembolso de despesa de condução.

São Paulo, 13 de setembro de 2011.

na de Oliveira RG. 19.469.449

São Paulo, 03 de outubro de 2011.

RECIBO

L^^ Eu, Iracema Santos de Campos, recebi do Partido da Causa Operária - PCO

o valor de R$ 30,00 (trinta reais) referente ao reembolso de despesa de condução.

Iracem'ii4 de Campos CPF/MF 084.7'9.888-92

RECIBO

Recebi do Partido da Causa Operária - PCO, o valor de R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais), referente ao reembolso de despesa de condução.

São Paulo, 07 de novembro de 2011.

—Aí'na de Oliveira RG. 19.469.449


RECIBO

Eu, Iracema Santos de Campos, recebi do Partido da Causa Operária - PCO

o valor de R$ 188,58 (cento e oitenta e oito reais e cinqüenta e oito

centavos) referente ao reemde dsa de condução.

spIracem de Campos CPF/MF 084.7.888-92

[bb.com.br Página 1 de 1

Transferência entre contas correntes A33J25200306597201 3 25/11/2011 20:46:28

EMPS

Debitado Agência 4093-2 Conta corrente 1056-1 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

CreditadoAgência 6802-0 Conta corrente 146168-0 IRACEMA SANTOS DE CAMPOS Valor 18858

Data Nesta data



L'-«]

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao93 cd5 3 8e922 1 9e09934eb2c95 151... 25/11/2011

RECIBO\B

CEADS

Recebi do Partido da Causa Operária - PCO, o valor de R$ 188,58 (cento e oitenta e oito reais e cinqüenta e oito centavos), referente ao reembolso de despesa de condução.


1

de Oliveira RG. 19.469.449

[bb.com.br]

Página 1 de 1

\ DOC Eletrônico ç 1 fÇ


Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A. Agência (sem DV) 3095 SP VILA ROMANA Conta corrente (com DV) 80176 CPF 163.134.598-22 Nome favorecido ANA DE OLIVEIRA Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 112.502 Valor 188,58 Data transferência 25/11/2011


Autenticação SISBB A13F3A389OFCF29D2

%Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729

..-: .... •. .:- ..: ..' ............. .'.......

littps ://aapj .bb.com .br/aapj/noticia.bb?tokenSessao93 cd53 8e922 1 9c09934eb2c95 151... 25/11/2011

Eu, Rui Costa Pimenta, recebi do Partido da Causa Operária - PCO o valor

de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente ao reembolso de despesa com

transporte.

São Paulo, 30 de dezembro de 2011.

Rui a RG. 17.862.646-6

as,:c,D1I$L

ANEXO VII

Conta 52151 - Serviços Contábeis

OR

., o122f')

SYSTEMA CONTABI L SERVICOS EMPRESARIAIS S 69.094.65410001-28

do Documento

PARTIDO DA CAUSA OPERARIA - PCO 1 0389 1 05/05/2011 cem

PRESTACAC DE CONTAS 2010

Nosso Número Espécie Quantidade Valor do Documento 1 Espécie Ooc Agência / Código Cedente

5192803 R$ 2.000,00 DM 0719/1716668-8 Sacador / Avalista

- Autenticação Mecânica

Dance

1356-5 1 3569071917 71666.880001 00051.928034 3 49580000200000 Lo'Pagamento

RAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento

05/05/2011 Cedente

SYSTEMA CONTABIL SERVICOS EMPRESARIAIS 5 69.094.654/0001-28Agência / Código Cedente 0719/1716668-8

Data Documento 28/04/2011

Número Documente 0389

Espécie Documento DM

Aceite N

Data Processamento 28/04/2011

Nosso Número 5192803

Uso Banco Carteira57

Espécie R6

Quantidade Valor Valor do Documento2.000,00

Instruções

5

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(e) Multa / Mora

(+) Outros Acréscimos

(o) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DA CAUSA OPERARIA - PCO CNPJ/CPF: 01.307.059/0001-90 BLOCO L SL 219 , S/N - EDIFICIO MIGUEL ASA NORTE 04754-030 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista

1 l III I II I U 1 1 1II II 1111 1 111 1 ]I II 1111 1111 1II 1II 111 Ill ! 111L

. Autenticação Mecânica 1 DE COMPENSAÇÃO

pág

28/04/2011 - BANCO DO BRASIL -

409304093 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 \, 12

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



BANCO ABN ANRO REAL S.A.

35690719177166688000100051928034349580000200000



VALOR DO DOCUMENTO 2.000,00

VALOR COBRADO 2.000,00

NR.AUTENTICACAO E. D13 . 7A5 .887. 40A. 55E

%sação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA

- J / ysten.-a. .-

Serviços Empresariais S/C Ltda.

Rua Amaro Guerra, 564 - Chácara Santo Antonio Cep 04711-020 - São Paulo - SP

NOTA FiScAtDE 'SERVIÇO SNa3 TRIBUTADOS - SERIE 'A

1 via Branco 2via Verde 3 via Fixa

Rua Amao Guerra, 54 Chácara Salto Ãntio - São Paulo -SP Muncipo de São Paulo - Estado de São Paulo

Inscr. CCM. N° 2.187.323-2 Inscrição no CNPJ/ CPF N° 69.094.65410001-28

Natureza da Operação: -

Prestação de Serviços de: S.. cc -Ic- --

Data da Emissão da Nota: 23)03 1 X /1

(7 Nome: k2 d,- d

______ -

USU FINAL OU DESTINATÁRIO SUR0RE 1 ÁRIO

ccn

Endereço. S.D5-oQ'ic' IA(..., - -PC0 12 L5L 2 /°j S4 As:

Município; i. Estado: Ç cpkDiISJ0

CNPJ/CPFMF) DI. 30 . /003) nscr Est.: Inscr. COM . Condições

Uid. IQuant. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS P. Unit. Preço Total

o ca oc . oo o

J1

Não Vale como Recibo ValorT$ 323'3 OLMI( (U,t - - tua do Fiajote, 08- CEP 049933-010 -Jd. Santa Zélia - CNPJ 74.385.72510001-8I - nscr. Estadual 113.987.617116-ME 05 TIL 50x3 - 1.851 á 2100- 11109 - AIDF 2305

- Recebi(emos) de SYSTEMA CONTÁBIL SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/C LTDA. 2 O 53 os Serviços constantes da NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

QO2S \

SYSTEMA. _____________________________

PROTOCOLO N2 1 000.002 TIPO DELIVRO N 9 ORDEM OBS. - P19 COLOR QUANT. 11P0 TEMPO VALOR

24/03111 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA RAZÃO 11 157 1 C. DURA 4hs R$ 63,55 enviado as 15:20 por Fenanda 24/03/11 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA DIARIO 11 109 O 1 C. DURA 4hs R$ 56,35 enviado as 15:20 por Fernanda 24/03/11 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA RAZÃO 11 157 O 1 -C DURA 4hs R$ 63,55 enviado as 19:35 por Neli 24/03/11 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA DIARIO 11 109 O 1 C. DURA 4hs R$ 5635 enviado as 19:35 por Neli

TOTAL 532 O 4 R$239,80

ENCADERCLM LTDA. SYSTEMA CONTABIL

V.LN2LAJId VISOOind OLOI.COC iod ossens woo epenee o?5asuJj

OTTG68LLJQ0E 03V3INÜ

08'6EE 0UE03 WqVA

O8'6EE OJNNflDOU OU OIVA

I iO/ rvO/L OJN[NVDd OU vivo

IOL OIt'IflOOU N

086E000O?96I9086I000000068999TLLI61L069

vs iva v MNVE

: Jo -60v :IyJ

VIVidO VSflv G OQIJVd :Iq3

SOIflJLL 30 OJOd HG 3INVAOd[AI03

8L9 6L 0080 99 VIOUIAflO

000 E60060v

- ou 03N - IIO/O/L

6Bd

)b.com.br] Página 1 de 1

t

txsi"

pçal,Títulos,1 V1b12011 14:58 33

17/I0/201 1 - BANCO DO BRASIL - 14:54:34 409304093 0004

OUVIDORIA BB 3400 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE T:TULOS


BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

1339 9378 07 6 6000000514 932 08 3O02 37 512 303003 60 DOO N.R. DOCUMENTO 101.701 DATA DO PAGAMENTO 17/10/2011 VALOR DO DOCUMENTO 3.600,00 VALOR COBRADO 3.600,00

NR.AUTENTICACAO 7.681.678.8D0.32E.913


https ://aapj . bb.com.br/aapj/notjcja.bb?tokenSessao6d4fd 1 7f721202424ce25 1 b8c3 d4... 17/10/2011

03104113 Usuário: 675.940.428-91 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Sereços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO NúmeO^o

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora deEnuss/ 2910812011 18:02155

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Código de Verificação

RGUJ .N5Xv 201 3iJ403u590945540001 28i6759404250l

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 69.094.65410001-28 Inscrição Municipal 2.187.323 -2

Nome/Razão Social: SYSTEMA CONTABIL SERVICOS EMPRESARIAS S/C LTDA Endereço: R ABEL SEIXAS 00106 - SANTO AMARO - CEP: 04754-030 Município: São Paulo UF. SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

CPF/CNPJ: 01.307.05910001 -90 Inscrição Municipal:

Endereço: R SCS Quadra 3 2171219 -Asa Sul - CEP: 70300-906

Município: Brasília UF: DF E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS REF AO MS 08/2011

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 600,00 Código do Serviço

.03620 - Contador, técnico em contabilidade, guarda-livros e congêneres (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Aiíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 600,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005.

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

- Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.70112003.

.................

https//nfe.prefeituraSP.gOV.br/Cøntribui nte/notaprint.asp?inscrIca021873232&9acRGUJN5X'J 1/1

03104113 Usuário: 675.940.428-91 - NF-e- Nota Fiscal Eletrônica de Serços - São Paulo

ooJJJ'J

\0íj'.

\,.,Ç)'\2)

Arlrlfl4 r PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e

Númerod

Data e Hora de Emissão

29/0812011 18:04:10 Código de Verificação

201 30403u59094654008128i67594042891-BAPW

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 69.094.65410001-28 Inscrição Municipal: 2.187.323-2

Nome/Razão Social: SYSTEMA CONTABIL SER\ICOS EMPRESARIAS SJC LTDA

Endereço R ABEL SEIXAS 00106 - SANTO AMARO - CEP: 04754-030

Município: São Paulo UF. SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

CPF/CNPJ 01.307.05910001-90 Inscrição Municipal:

Endereço: R SCS Quadra 3 2171219 - Asa Sul - CEP: 70300-906


DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS REF AOS MESES: 04/2011, 05/2011, 06/2011 e 07/2011.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2400,00 Código do Serviço

03620 - Contador, técnico em contabilidade, guarda-livros e congêneres (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do 156 (R$) Crédito (RS)

0,00 2.400,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005.

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. - Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.70112003.

https//nfe.prefeitura.SP.gOV.br/cOntri bui nt&n0taPrint.aSPin5cr021S7S2S2 10&erificacaoNJH DBAPW 1/1

[bb.com.br]

Página 1 de 1

Cobrança! Títulos A33K291 142655982014 29/11/2011 12:11:21

29/51/2011 - BANCO DO BRASIL - 12,11:21

409304093 0001

OUVIDORIA 33 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS


\ AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.256-1


.C339937807660000005149--,3 2 1-701-02695167000010523'-5

N?. DOCUMENTO 112.903 DATA DO PAGAMENTO 29/11/2011 VALOR DO DOCUMENTO 1.052,35


NR.AUTENTICACAO A. 3E2.1F9.FBD.F57.2\CC


https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaoc725654e987cdOfa5cO82 1 8ffbb2b... 29/111/20111

033-7 Recibo do Sacado

Cedente en imento SYSTEMA CONTABIL SERVICOS EMPRESARIAIS S - CNPJ/CPF: 69094654000128 - 3 /11/2011

Sacado Número do Documento Nosso Número Vai r do Documento PARI IDO DA CAUSA OPERARIA P00 1 0389241111 0000051933217 ES 1.052,38

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

RT:

100005101000670010300000052000035000120000(>004 - - Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque n 5 do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: CNPJ:

033-7 03399.37807 66000.000514 93321.701026 9 51670000105235 Local de Pagamento : Vencimento Pag ar preferencialmente no Grupo Santander -- GC 1 30/11/2011

Cedente Agência / Ident.Cedente

SYSTEMA CONTABIL SERVICOS EMPRESARIAIS S - CNPJ/CPF: 69094654000128 j 3719 - 2 /3780660

Data do Documento Número do Documento Espécie Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número

24/11/2011 0389241111 OS 24/11/2011 000005193321 7 - ..............

Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

J02 - COBRANÇA SIMPLES REAL R$ 1.052,35

•ruções (termo de responsabilidade do cedente) 1-) Desconto

/A Abati mento

(^) Mora

HONORARIOS PROFISSIONAIS Outros Acréscimos 13° SALARIO 1° PARCELA/2011 ENCADERNAÇÃO () Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA - P00 - CNPJ/CPP: 01.307.059/0001-90 - Código: 0389

ST SCS QUADRA 2 BLOCO C99 SL310, S/M / ED so ASA SUL

70314900 BRASILIA / DE'


Autenticação Mecânica

IIIII 11111 IIIIlIIIlIUU 1 UOIIIII IIII III - Ficha de Compensação

7 \:.

O RECIBO DE HONORARIOS

:STEMA CONTABIL SERVICOS EMP. LTDA. NUNERO:00007362

CNPJ: 69.094.654/0001-28 FONE: 011 5182-1543

PARTIDO DA CAUSA OPERARIA 0389

END: BLOCO L SL 219 ED MIGUEL ,S/N BRASILIA CNPJ: 01.307.059/0001-90 1. EST: ISENTO

DESCRICAO DOS SERVICOS QUANTIDADE VALOR

HONORARIOS PROFISSIONAIS 1,00 600,00

13 MENSALIDADE ADICIONAL - 1-' PARCELA 1,00 300,00

ENCADERNAAO 1 152,35

SU13i(JI'Ai.j IPRF(1.5)=

RECEBEMOS LIQUIDO = 1.052,35

Usuário: 69.094.654/0001-28 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of 1

a.

40

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Número da Nota \/. Data e Hora de Emiss (

26/11/2011 14:24: 5 - NOTA FISCAL DE SE RVIÇOS ELETRONICA NFS

- e Código de Verificação

20111 12a59oa4654000125 1-

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 69.094.65410001-28 Inscrição Municipal: 2.187.323-2

Nome/Razão Social: SVSTEMA CONTABIL SERVICOS EMPRESARIAS S/C LTDA

Endereço: R ABEL SEIXAS 00106 - SANTO AMARO - CEP: 04754-030

Município São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

CPF/CNPJ: 01.307.05910001-90 Inscrição Municipal:


Município: Brasília UF: DF E-maIl:-----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS REF. AO MÊS 11/2011. 13 SALARIO/2011 - 1 PARCELA. ENCADERNAÇÃO - RS 152,35

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 900,00 Código do Serviço

03620 - Contador, técnico em contabilidade, guarda-livros e congêneres (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$) Base de Calculo (R$) Allquota (%) Valor do ISO (P$) Crédito (R$)

0,00 900,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇõES - Esta NFS-e foi omitida com respaldo na Lei n° 14.09712005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional - Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art 15 da Lei 1370112003.

i'p.Ot 1

https://nfe. prefeitura. sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf =3 7 &inscricao=2 1 873232&ret... 26/11/2011

[bb.com.br Página 1 de 1

Cobrança 1 Títulos A331260959177612005 2611212011 10:03:11

26/12/2011 BANCO DO BRASIL - 10:03:11 409304093 0001

OUVIDORIA BE 0900 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS \1.



0339937807660000005149337480102025197000009000O NR. DOCUMENTO 122.601 DATA DO PAGAMENTO 26/12/2011

VALOR DO DOCUMENTO 900,00 VALOR COBRADO 900,00

NR.AUTENTICACAO A.B77.FE3.316.B1B.528


httos://aaoi .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao66eüdaa2f8 1 7a62e8d8d79de90aaf... 26/12/2011

033-7 Recibo do Sacado -

Cedente Vencimento SYSTEMA CONTABIL SERVICOS EMPRESARIAIS 5 -. CNPJ/CPF: 69094654000128 30/12/2011

Sacado Número do Documento Nosso Número Valor do Documento PARTIDO DA CAUSA OPERARIA . PCO ------------------------------ ....389141211 ........ 0000051933748 : . . R$ 900,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

CIRT: 1000051010009709093000800000000000000200000004Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque n 5 do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:


033-7 03399.37807 66000.000514 93374.801020 2 51970000090000 Local de Pagamento Vencimento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC 30/12/2011 -

Cedente Agência / ldent.Cedente SYSTEMA CONTABIL SERVICOS EMPRESARIAIS S - CNPJ/CPF: 69094654000128 3719-2 /3780660

Data do Documento Número do Documento Espécie Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número 14/12/2011 . 0389141211 DS -N 14/12/2011 ..,000005193374 8

Carteira Espécie i Quantidade Valor (=) Valor do Documento 02 - COBRANÇA SIMPLES REAL . R$ 900,00

tstruções (termo de responsabilidade do cedente) (-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

HONORARIOS PROFISSIONAIS

(+) Outros Acréscimos 2° PARCELA DO 13° SALARIOI2011

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA -- PCO -. CNPJ/CPF: 01.307.059/000I-90 - Código: 0389

SI SCS QUADRA 2 BLOCO C99 SL310, SIM / MD SP ASA SUL

70314900 BRASILIA / DE



Ficha de Compensação

Usuário: 69.094.65410001-28 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São P

1 of 1

L:^

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL& OO 043 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora Emissão

15/12/2011 16:07:16 NOTA FISCAL DE SE RVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Código de 4'erificaçâo

201112 55 9M41354000 128 1 N2K4-ZKBV PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 69.094.65410001-28 Inscrição Municipal: 2.187.323-2

Nome/Razão Social: SVSTEMA CONTABIL SERVICOS EMPRESARIAS SIC LTDA

Endereço: R ABEL SEIXAS 00106 - SANTO AMARO - CEP: 04754-030 -

Município São Paulo UF SP


CPF/CNPJ: 01.307.059/0001-90 inscrição Municipal:

Endereço. R SCS Quadra 3 217/219 - Asa Sul - CEP: 70300-906


DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS REF. AO MÊS 12/2011. 13° SALARIO - 2° PARCELA/2011.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 900,00 Código do Serviço 03620 - Contador, técnico em contabilidade, guarda-livros e congêneres (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 900,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. - Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.70112003.

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/flotaPriflt.aSPX?flf=43&iflscricao 2l 873232&S... 15/1212011

.0 RECIBO DE HONORARIOS

SYSTEMA CONTABIL SERVICOS EMP. LTDA. CNPJ: 69.094.654/0001-28

\. ÇO3 (•

NUMERO :QOQO/OO 74 62 FONE: 011 5192-1543

PARTIDO DA CAUSA OPERARIA0389 END: BLOCO L SL 219 ED MIGUEL , S/N

BRASILIA CNPJ: . . - I. EST:

LJZZ>k-KICAO uos SERVICOS - QUANTIDADE VALOR HONORARIOS PROFISSIONAIS 1,00 600,00 13- MENSALIDADE ADICIONAL - 2-1 PARCELA 1,00 300,00

08

SUBTOTAL= 900,00 IRRF (1. 5 ) =

RECEBEMOSLIQUIDO = 900,00

ANEXO VIII

Conta 52153 - Consultoria Jurídica

• íCOSTA COUTO ADVOGADOS ASSqCjA00_WC__^ NOTA FíSCAL DE SERviços

Modelo 3

NOTA HSOM

Fone: (61) 32425861 ri Outo.com.br

IJSUÁRtQ FINAL 9 REMESSA ! 9 SEPS EQ 707/907 - CONJ "E" - N" 10- SALA 115 -ASA SUL DSUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

ED. SAN MARiNO - CEP: 70.390-078 - BRASLfA-DF CF/DF 07.451.088/001-42

o CNPJ 04.049.0091000148

Endereço

do , ,do Serviço ou Destinatário

_) (_

-- ------------ r:r 41I1 OL DE 3 12 1150 -MDF W ill.124104I1O PROCON DF - SCS Ven.áncjo 2000 81 8-60 Sala 240- Brasília - DF - lei: 151 ou 3212-1500

Recebí(emos) de COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS SIC, os ——Serviços' N. F. de Serviços constantes desta Nota FíscaiModelo 3

Z° IDENTIFICAÇÂO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ,10 j

— & S

Gv/kD'

flr5°1 CEP 1

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epeqIuOd equil eu aJo

006-t'COL - dO - VIlIS VHS S VSV - OC V1VS 'OlflVd OVS 03 Z 00 S3S

O6OOOt6SOLOO :('jN3 - OOd - VU8V83d0 VSflVO VO OGIlHVd

opeJq03 JO8/\ ()

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seo5npe seu no (.)(dovd) 03NV8 013d OGINId3O sonr 8V8903

SO95rUsUI oewIIeq/oluOSeo 1.)

$8 6/9 09917*

OUOW5 .DOC OA Joie, X epepiuenO e3aS eJ!a2Jeo

UCIL I.0IEO/8 9CL93LOOO9t'O9L L O/EO/8 N SO

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31S SOOV13OSSV 900 VOOAOV OiflOO V.LSO3 9-9Ct' / 6-t'0O

8U8p83 oõ!pçOiepubV8u8p8O

OIUBW!3Uaft o a le oouq janbienb we 18Al262d J.OIt7O/t?O

0u8W89d ap 1e001 o1u8w3u8A

09910000L6l7 2. 08 1.9v V9 1.0 60091709 1.0 6000006 1.00 16-1.00

epeiiuod euj eu 8h00

L:](d3vd) OONVS 013d OOINId30 soHnr 8V8803

senusu e3!u539w onoeoumv ua

06-LOOO/690LDCO :rdNo - OOd - VHV83d0 VSr1V3 VO 00IJ.bVd

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OS'9t'

L LO/t'O/t'O 9t OOO/6OO6t'Ot'O 9t1617t'9'L CO 1.

o^uaujn30o JOieA 0U8W!3o9A 8b08283 rdNolJdo ObU8Wfl30P OP JN

82OO6COL - dO VflISV98 iflS VSV 9 L IS-O -0NIUVV NVS 03 L06ILOL iflSfd3S o3Japu3

9£1.9ZZI.0009vogU L O/S 900 VI3OSSV 900 VDOAOV OiflOO VISO3

o8w5 N OSSON epepfluen aids3 aluspeO

099t7Z0000L6t' 2. 08 1.9E 1. 9Z 1.0 6009VO'9U 1.0 60000 - 06 LOO 161.001 HSVJJ O(J O3IWH

epeqI!buod equq eu ouoo

seijeq ap o6p90 O ei1uo3ue as apuo E Q! bJ e aiqop no ain OJflSBJ 0ÇW2P2 01P1 equj eu ao

- ouçnwio op eeiip e a epanbsa e sewlulw sua6iew a (ww 61 x g ) ejieo no (ww i_U x oz) t'v eqo ezqifl

-oowouoa OpOW on OP N a lie no lpwjou apepenb we iesei no (leF ui) eju ap oiuí ejosseJdw ewn we ew!JdwI

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99 oluawlpualeolnv ap SIBUIWÀ3I sou openaa .ias eapod waqwel oaoq asap oiuewebed o

jo 1 32M

pág 1 d

27/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:17:48

409304093 0006

OUVIDORIA BE 0800 729 5678




BANCO DO BRASIL

00190000090122604600901226136180'7492'70000246250


NOSSO NUMERO 12260460001226136

CONVENIO 01226046

COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIAD

AGENCIA/COD. CEDENTE 1004/00024356

DATA DE VENCIMENTO 04/04/2011



MULTA/JUROS 133,21


NR.AUTENTICACAO 9.312.D4E.450.497.393


Sfl:

'.l.t'..

NOTAFCALDE SERVI ' '"II tk2

Modelo 3 » 1 [Ki

USUÁRIO FINAL [1] REMESSA

[]SUBCONTRATAÇÃO O ENTRADA

CNPJ 04.049.00910001-48

COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/'

Fone: (61) 3242-5861 E-mail: [email protected]

SEPS - EQ 7071907- CONJ "E" - N" 10- SALA 115 -ASA SUL ED. SAN MARINO - CEP: 70.390-078 - BRASILIA-DE

F/DF 07.451.0881001-42 1idor do Serviço ou Dest

—.

L.s 7'

L

Cidade . E tado 1 CEP Tel.

í3j/ QQ J_S&I-/.-. CNPJ / CPF------------ lnsc. Est,-- - ---- — Data de Emissão --

- i L )!oICu'f

DUÇ7ÔS LS, io.i23 .J 0T0TAL R$ ocI eo

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO I° o ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO VALOR DOS SERVIÇOS

-rju. vr rran, Iaa tUIIOIS LW41II

-AU 315 LonjuntoA" LOB R GNPJ40ZZTET!000145 CF/DF 07454730501 .5705 OL DEMx3 -1.00115,200 . AJOFW 1t1.124iO4/20111 PROCON DF - SCS Venáncio 2000 El 0-60 Sala 240-Brasilia- DF - TeL 151 ou 3212-1500

Recêbi(emos) de COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, os serviços 1 N. F. de Serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Jfj £/. C

j

of 1

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.

2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário.

3. Côrte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a regiôa onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

rn'n nBnA 1001-91 00190.00009 01226.046009 01226.152187 3 49810000232950 Cedente . . .

('OSTA ('OIIT() ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C R$ 12260460001226152

SEP/SUL 7071907 ED SAN MARINO-10-SL 115 ASA SUL BRASILIA DF -70390078 iiJo documento Contrato . CPFÍCNPJ Cedente Vencimento . Valor Documento

1048 17.644.946 04.049.00910001-48 28105/2011 2.329,50 Desconto/Abatimento ( Outras Deduções (1 Mora/Multa O Outros Acresceres (—t Valo Cobrado

- Sacado

PARTIDO DA CAUSA OPERARIA - PCO - CNPJ: 01.307.05910001-90 Instruções

utorrt1caçõO rscãnlcs

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)


BANCO LQI3RASft 1 001 -9 1 00190.00009 01226.046009 01226.152187 3 49810000232950 Local de Pagamento

Vencimento

Pagável em qualquer banco até o vencimento 2810512011

CedenteAgência/Código cedente

COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C 1004-9124356-6

Data do Documento Nr do documento Espécie doc Aceite Data process Nosso numero

0310512011 1048 DS N 03/05/2011 12260460001226152

Carteira Especle Quantidade ir Valor Valor Documento

18119 R$ 232950

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP) l-1 Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acrescimos

(= Valor Cobrado

PARTIDO DA CAUSA OPERARIA - PCO - CNPJ: 01.307.05910001-90 SCS QD. 2 ED SAO PAULO, SALA 310 - ASA S BRASILIA - DF - 7031 4-900

Sacador/Avalista

111111111111111 11111111111111111111 111111111111

Autenticação mecânica Ficha de Compensação


• / .!íii....... .:. Y:;Tr Tar] ......

• •• • •........ .•.,................. • . •

3/5/2011

pá9

27/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:15:55

409304093 0001





BANCO DO BRASIL

001900 000 90 122 604 600 90 122 6152187 34 98 100 002 32 950


NOSSO NUMERO 12260460001226152

CONVENIO 01226046


ACENCIA/COD. CEDENTE 1004/00024356





NR.AUTENTICACAO A. 2BB. 5BD. 3FB. 0A7 . 5B8


L,1

INOTA FISCAL< DE SERVIÇ 5

M^odelo 3

USUÁRIO FINAL REMESSA SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

TA COUTO ADVOGADOS ASSOC IADOS SIC

Fone: (61) 3242-5861 E-mail: secreta [email protected]

SEPS - EQ 7071907- CONJ - N 10- SALA 115- ASA SUL ED SAN MARfNO.- CEP: 70390-078 - BRASLIA-DF

CF/DF 07.451.0881001-42 CNPJ 04.049.009/0001 -4a T ador do Serviço ou Destinatário

L Endereço 1

____ Cidade Estado CEP Tie. L u

(— Estado-)

CNPJ / CPF Insc. Est.--. Data de Emissão r

-,_-------.-- ----à.. .-.---

t! JQ tÇ -QJY4 _____

_I ÜIIIIE' __

TOTAL R$ NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO N° O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO

VALOR DOS SERVIÇOS'I5S16 Vera &F ran,Gráfjcae EdtoLtda.ME -AC319ConjtøA"L CNPJ:Ü6227397/Ql45 CFDFO74M73g OO .57OS9LDE5Q.jj1 à1C.A1DFN11tl24.4/2O1O

PROCON DF - SCS Venâncio 200081 8.60 Sala 240- Brasília - DF - lei.: 151 ou 3212-1500

Recebi(emos) de COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS $/C, os serviços N. E de Serviços' constantes desta Nota Fiscal Modelo 3

DATADO RCCEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 1 / 1


Page 1 of 1

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento W.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico. 2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário. 3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a regiõa onde se encontra o código de barras.


BANCO ooBnAsi[ 1001-91 00190.00009 01226.046009 01226.185187 7 50120000344750 Cedente Espécie Quantidade Nosso Número COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C R$ . 12260460001226185 Endereço

SEP/SUL 7071907 ED SAN MARINO-10-SL 115 ASA SUL BRASILIA DF -70390078 Nt. do documento Contrato i CPFICNPJ Cedente Vencimento 5 Valor Documento

1067 17.644.946 04.049.00910001-48 2810612011 3.447,50 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (.) Mora/Multa (-) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

PARTIDO DA CAUSA OPERARIA - PCO . CNPJ: 01.307.05910001-90 Instruções . AutenticaÇãO mecã.oioo COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)

1s


BANCO DO BRASIL 1001-91 00190.00009 01226.046009 01226.185187 7 50120000344750 Local de Pagamento . Vencimento Pagável em qualquer banco até o vencimento 28/0612011 Cedente Agência/Código cadente

1004-9124356-6 Nosso número

12260460001226185 Valor Documento

3.447,50 (-) Desconto/Abatimento


(-) Mora/Multa

(-) Outros Acresómos L- -1 () Valor Cobrado

Sacudo PARTIDO DA CAUSA OPERARIA - PCO - CNPJ: 01.307.05910001-90 SCS CID. 2 ED SAO PAULO, SALA 310 -ASA 5 BRASILIA - DF - 70314.900 Sacador/Avalista

IIJ 1 II l II l II 111111 11Hl 1 II 11H11 H HI III I 111111 III HI 1H I ii Hill O

Autenticação mecânica Ficha de


IrrPDFI) tLi] !!L: ononnncø JD [agar - suaconta

/i

https://aapj . bb.com.br/aapj/cobranca/HC3 5 .bb?link=&metodo=emitirBoleto&j anelaTra. -. 10/6/2011

pág

28/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:43:48

409304093 0001





BANCO DO BRASIL

0019000009012260460090122618518-7750120000344750


NOSSO NUMERO 12260460001226185

CONVENIO 01226046


AGENCIA/COD. CEDENTE 1004/00024356





NR.AUTENTICACAO F.E3B.852.515.79E.DA3


\

Fone: (61) 3242-5861 E-mail: secretana@coscoUtocombr

NOTA FISCAL DE SER VIÇS Modelo 3

USUÁRIO FINAL LI REMESSA SUBCONTRATAçÃOfl ENTRADA

CNPJ 04049.009100018 CF/1DF 07.451.0881001..42

SEPS - EQ 707/907- CONJ E' N 10- SALA 115- ASA SUL ED, SAN MARINO - CEP: 70.390-078 - ERAS L!A-DF

- ador do Serviço ou Destinatrjo-

o. Endereço

Cidade

nri Q í

SI

U(4M1E157OSBL DE 5Ox 1.001 à t .25CMDFtl0 111. j24j04/jO PROCON DF - SCS Venáricjõ 200081840 Sala 240- Brasila - DF - Tel.: 151 ou 3212-1500

Recebi(effios) de COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS SIC, os serviços N. F. de Serviços constantes desta Nota FiscalModelo 3

DATADORECEB1MENTO

1 1 7J

1j


Page 1 of 1


Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico. 2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário. 3.Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a regiõa onde se encontra o código de barras.


1001-91 00190.00009 01226.046009 01226.200184 160420000344750

ADVOGADOSASSOC 12260460001226200

PARTIDO DA CAUSA OPERARIA - PCO - CNPJ: 01.307.05910001-90 Instruções Autenticação mecânica



I3ANC0 DO BRASIL 100 1 -9 1 00190.00009 01226.046009 01226.200184 150420000344750 Local de Pagamento - Vencimento

Pagável em qualquer banco até o vencimento 28107I2011 Cedente . Agência/Código cedente

COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS SIC 1004-9 124356-6 Data do Documento Nr do documento Espécie doc Aceite Data process Nosso numero

12260460001226200 Valor Documento

3.447,50 (-) Desconto/Abatimento


(-) Mora/Multa

(.) Outros Aciesdmos

Sacado PARTIDO DA CAUSA OPERARIA - PCO - CNPJ: 01.307.05910001-90 SCS QD. 2 ED SAO PAULO, SALA 310 - ASA S BRASILIA - DF - 70314-900 Sacador/Avalista

Hill 1 il II IilI ll 1H III il 11H11 l 1 l III I1 111111 il 111111 iii III I 1111111 I III



frnprinri [arPDF J Ehar] garger dor financoi Pagar T sua conta )

......, -,

1•

https://aapj .bbcorn.br/aapj/cobranca/HC3 5 .bb?link&rnetodo=emitirBoleto&j anelaTran. -. 677/2011

Cobrança! Títulos A33E261 60 26107120

[bb.coni .L'r]

Página 1 de 1

26/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:20:35 409304093 0004



BANCO DO BRASIL

00190000090122604600901226200184150420000344750 NR. DOCUMENTO 72.602 NOSSO NUMERO 12260460001226200 CONVENIO 01226046 COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIAD AGENCIA/COD. CEDENTE 1004/00024356 DATA DE VENCIMENTO 28/07/2011 DATA DO PAGAMENTO 26/07/2011 VALOR DO DOCUMENTO 3.447,50 VALOR COBRADO 3.447,50

NR.AUTENTICACAO D.DA1.C61.843.665.27F


1•

-T voÇ ,.,\

https://aapj . bb.com . br/aapj/noticia.bb?tokenSessaodddeb9Od4ae9932342a2342700922aO7&codMenus6 125,6126,61... 26/07/2011

1 t )r íf

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• 1 COSTACOUTO NOTA FISCAL DE SERY ços

Fone: (61) 32425861 1 E-mail: secretariacoscouto com br

USUÁR FINAL [] ~55A[Ç O LSEPS EQ 707/907 CONJ E N 10 SALA 115 ASA SUL

ED. SAN MARINO O- CEP: 70390-075 .BRASÍUA:DF J CFIDF O7451,O88/OO1, do CMPJ 04.049.0O9100018 [

( fldr.eço-.

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Recebi(emos) de COSTA COUT—v ADVOGADOS ASSOCIADOS SIC, os se~ 1 N. F. de Serviços constantes desta Nota FiscaiModelo 3

OATAØORECEBIMENTO

5 1

of 1


Instruções:

1.Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico. 2.Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário. 3.Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a regiõa onde se encontra o código de barras.


001-91 00190.00009 01226.046009 01226.209185 5 50710000344750

COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C R$ 12260460001226209 Endereço

SEPISUL 7071907 ED SAN MARINO-1 0-SL 115 ASA SUL BRASILIA DF -70390078 Nr. do documento Contrato CPF/CNPJ Cedente Vencimento Valor Documento

1115 17.644.946 04.049.00910001-48 26/0812011 3.447,50 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (-) Mora/Multa (-) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

PARTIDO DA CAUSA OPERARIA - PCO - CNPJ: 01.307.05910001-90 Instruções Autenticaçõc mecânica COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)

II


BANco oo B RAsit 1001-91 00190.00009 01226.046009 01226.209185 5 50710000344750 Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer banco até o vencimento 2610812011 Cedente Agência/Código cedente

COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C 1004-9 124356-6 Data do Documento Nr do documento Espécie doc. Aceite Data process Nosso numero

0510812011 1115 OS N 0510812011 12260460001226209 Car'eira Espécie Quantidade x Valor Valor Documento

18/1 3.447

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)(-) Outras Deduções

() Mora/Multa


1=1 Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA CAUSA OPERARIA - PCO - CNPJ: 01.307.05910001-90 SCS QD. 2 ED SAO PAULO, SALA 310 - ASAS BRASILIA - DF - 70314-900 Sacador/Avalista

1111111111111111111111111111111111111111111111111



W [Td'la gcr2c or7icincero $u conta

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https ://aapj bb.com.br/aapj/cobrancalHC3 5 .bb?link=&metodo=emitirBoleto&janelaTran.. 5/8/2011

[bb.com.hr] Página 1 de 1

Cobrança! Títulos A33D26140 26/08/20

€MJ

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:00:53 409304093 0005

OUVIDORIA EB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA AGENCIA: 4093-2 CONTA: - 1.056-1

BANCO DO BRASIL

00 190 000090 122 604 600 90122 620 9185 55 07 1000 0344 750 L'JR. DOCUMENTO 82.601 NOSSO NUMERO 12260460001226209 CONVENIO 01226046 COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIAD AGENCIA/COD. CEDENTE 1004/00024356 DATA DE VENCIMENTO 26/08/2011 DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011 VALOR DO DOCUMENTO 3.447,50 VALOR COBRADO 3.447,50

NR.AUTENTICACAO C.2F2.DA4.3C6.770.C7B


Is

https://aapj.bb.coni .br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=c23 1 6acd5789ded4d9789e04ca4050fD&codMenus=6 125,6126,61... 26/08/2011

0

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

USUÁRIO FINAL O REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO O ENTRADA

CF/DF 07.451.0881001-42 CNPJ 04.049.00910001-48

(:k mador do Serviço ou Destinatário

C(L3 c kO 1 Endereço .p3iC j CIdade / - Estado CEP Tel.

__________ ir\i o3J'-1- ÇLJ (CNPJ 1 CPF -. - Insc. Est. - Data de Emissão

Lol 3z. (35 lccoi5OJ _ j 05 c i ._

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_TOTAL R$ - cco NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO N o ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO

VALOR DOS SERVIÇOS

03%" Vera &Fran, GráficaeEátora LIda-ME -AO 319 Conjunto "A Lote O CtPJ:0622739V000145 CFiDFO1IS473D)OO1-5765 DL DE 50x3 - 1.ODI l.250-AiDF W 111.1242040511 PROCON DF SCS VenOnjo 2000 SI 040 Sala 240 - Brasilia - DF - Tal: 151 ou 3212-1500

íRecebi(emoS) de COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, os serviços N. E de Serviços

[constantes desta Nota Fiscal Modelo 3

1/ DATADO RECEBIMENTO

jDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 1 q

COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS SIC

Fone: (61) 3242-5861 E-mail: sec reta riat%.ostacouto.com.br

SEPS - EQ 7071907 - CONJ E' - N 10-SALA 115- ASA SUL ED. SAN MARINO - CEP: 70.390-078 - BRASiLIA-DF

of • 1

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de AutoatendimentO BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico. 2 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário. 3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a regiôa onde se encontra o código de barras.


BANCO 00BRAÇII. t001-9 00190.00009 01226.046009 . 01226.225181 9 51040000344750

SEPISUL 7071907 ED SAN MARINO-10-SL 115 ASA SUL BRASILIA DF - 70390078

Nr do documento Contrato CPF/CNPJ Cedente Vencimento Valor Documento

1179 17.644.946 04.049.00910001.48 2810912011 3.447,50

esconto/Ab5tirnefltO (-) Outras Deduções (-) Mora/Multa -) Outros AcrescimOs () Valor Cobrado

uacaoo PARTIDO DA CAUSA OPERARIA - PCO . CNPJ: 01.307.05910001-90 Autenticação mecânica Instruções COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)

ao


BANCO DOBRASft 1001-9100190.00009 01226.046009 01226.2251819 51040000344750

Vencimento Local de Pagamento 28/09/2011 Pagável em qualquer banco até o vencimento Agência/Código cedente Cedente 1004-9/24356-6 COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS SIC

Espécie doc. Aceite Data process Nosso numero Data do Documento Nt do documento

06/09/2011 1179 OS N 06109/2011 12260460001226225

arteira Espécie Quantidade . x Valor —Valor —Documento3.447,50

18/19 R$ (.. nemionto/Abatimento

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP) Outras Deduções

(-) Mora/Multa


(n) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DA CAUSA OPERARIA - PCO - CNPJ: 01.307.059/0001-90 SCS QD 2- ED SAO PAULO - SALA 310 BRASILIA - DF - 70314-900 Sacador/Avalista

111111111111111111111111111111111111111111111

Auteúticação mecânica Ficha de Compensação

n a linha pontithada

Ií rnpnmr jI F erur POF t[echar........ F

dO........-, -..................- .-.-.. .... -. ....

Corte

h++. !i o nm hr/ ni /cohranca/HC3 5 bb?link&metOd0em jtufibt0&j anelaTran. - - 6/9/2011

[bb.com .brPágina 1 de •1

Cobrança 1 TítulosA33D281654587952008

28/09/201117:04:07

29/09/2011 - BANCO 00 BRASIl - 17:04:06

409304093 0003



CLiENTE: PARTIDO DO CAUSA OPERARIA

AGENCIA: 4093-2 CONTO: 1.056-1

BANCO DO BRASIL

00190000090122604 600901226225i81951040000344750

NA. DOCUMENTO 92.802

NOSSO NUMERO 12260460001226225

CONVENTO 01226046

COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIDE

AGENCIA/COO. CEDENTE 1004/00024356

DATO DE VENCIMENTO 28/09/2011

CAIO DO PAGAMENTO 28/09/2011



NR.00TENTICOCOO B.P26.626.655.20E.465

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA A.

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https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia. bb?tokenSessao60f7ae0C22602 1 ef3 8c029f063 694... 28/09/2011

a -ç- ? Jo

Estado CEP ir ir r1471.

Cidade

/•. \:,

COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS SLC

Fone; (61) 3242-5861 E-mail: secreta ria©coscoutoCombr

SEPS ED. SAN MARINO

- EQ 707/907- CONJ - N 10- SALA 115- ASA SUL

O7451O/OOI2 - CEP: 70390-078 -BRASÍLIA-DF

CF/DF

J

aTador do Serviço ou Destinatário—....,

NOTA FISCAL DE SER V1f05 Modelo 3

1 q

USUÁRIO FINAL REMESSA SUBCONTRATAÇÃO O ENTRADA

CNPJ 04049009100018

e

e

-------. i- ,,. ro,vvui. ..rs- u 44I 5157(5 EL DESOz3 . 1.001 ã 1.250 •A1DF0 1tt.124.204(201 PR000N DF - SCS Ven.ãncjo 2000818 .60 Sala 240- 81asilia - DF - Te!.: 151 ou 3212-1500

Recebi(emos) de COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS SIC, os serviços N. F. de Serviços constantes desta Nota Fiscal

-

Modelo 3

DATA 00 RECEBIMENTO IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

of 1

O pagamG ito deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico. 2. Utilize tolha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário. 3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a regiõa onde se encontra o código de barras.


BANconoBn.4s11 001-91 00190.00009 01226.046009 01226.2241842 51040000344750 Cedente Espécie Quantidade / Nosso Número COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C R$ r' 12260460001226224 Endereço SEP/SUL 7071907 ED SAN MARINO .10.SL 115 ASA SUL BRASILIA DF -70390078

1180 17.644.946 0404900910001-48 2810912011 344750 Desconto/Abatimento ( ) Outras Deduções é, ()Mora/Multa ( ) Outros Acrescmos (=) Valor Cobrado

;. PARTIDO DA CAUSA OPERARIA - PCO - CNPJ: 01.307.059/0001-90 Instruções Autenticação mecânica COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)


BANCO DO BRASU 1001-91 00190.000,0190.00Ó09 01226.046009 01226.2241842 51040000344750 Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer banco até o vencimento 28109/2011 Cedente Agência/Código cadente COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C 1004-9 124356-6 Data do Documento Nr do documento Espécie doc. Aceite Data process Nosso numero 0610912011 1180 DS N 0610912011 12260460001226224 Carteira Espécie Quantidade x Valor Valor Documento

18119 R$ 3.447,50 Instruções (-) Desconto/Abatimento COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)


(-) Mora/Multe


(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DA CAUSA OPERARIA - PCO » CNPJ: 01.307.05910001-90 SCS QD 2- ED SAO PAULO - SALA 310 BRASILIA - DF - 70314-900 Sacador/Avalista

111111 11 I I 011111110110 11,1 11 Hill 1011 0 Ii I 1 DIII 01111110 II 11111111 I II iv



11 (L1

o [ . : 90r000r /inunceiro»»] rasrTci.

https://aapj .bb.combr/aapj/cobrancalHC3 5 .bb?link=&rnetodo=emitirBoleto&j anelaTran... 6/9/2011

1

rbb.com.br] Página 1 de 1

28/09/201117:03:08 A33D281 654587952005 Cobrança! Títulos

38/09120:1 - BANCO DC BRASIL - 17:03:06

409304093 0005

OUVIDORIA 13B 0800 729 56717 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TIT000S

CLiENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA


093400 00 BRASIL

001 900000901 22604 600901226224184251040000344780

58. DOCUMENTO 92.801

NOSSO NUMERO 12260460001226224

COSVENIO 0:226046

COSIA COUTO ADVOGADOS ASSOO TAD

AGENCIA/000. CEDENTE 1004/00024356

COTA DE VENCIMENTO 28/09/2011



VALOR COBRADO 3.447, 50

NR.ADTENTICACAC) 7.B18.47E.36E.615.B03


https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao =60f7ae0C22602 1 ef3 8c029f063 694... 28/09/2011

ia

r^J

COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

Fone: (61) 3242-5861 E-mail: [email protected]

SEPS - EQ 7071907 - CONJ - N 10- SALA 115- ASA SUL -- ED. SAN MARINO - CEP: 70.390-078 - BRASLIA-DF

CF/DF 07.451.088/001-42.

NOTA FISCAL DE S Modelo 3

IZ USUÁRIO FINAL [1 REMESSA

DSUBCONTRATAÇÂO [] ENTRADA

CNPJ 04.049.00910001-48

Vera & Fran. GrIicae Ed3nraLtda-ME .AC190onjuntoW1oO CNPJ:O2273$7IO0O135 CFDF 01454738/001$7051lL DEx310 à 125O .0Fp1jt1244J2J1V 33947 PROCON DF - SCS Venâncio 2000 EI 800 Sala 240- Brasília - 1W - Tel.: 151 ou 3212-1500

Recebemos) de COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS 5Ic, os serviços

1 N. E de SerVIÇOS

constantes desta Nota FiscalModelo 3

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 1 198

• SEOR

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento '1

Instruções:

1.Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico. 2.Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário. 3.Corte na linha indicada. No rasure, fure ou dobre a regiõa onde se encontra o código de barras.


!!ANCO DO BnAft 1001-9 00190.00009 01226.046009 01226.265187 4 51340000344750

COSTA COUTO 12260460001226265

ED SAN MARINO-10-SL 115 ASA SUL BRASILIA DF -70390078 -.---...-.---- --..---.-

1198 17.644.946 04.049.00910001-48 2811012011 3.447,50 Desconto Abatimento ()Outras Deduçoos ( ) Mora/Multa ()Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DA CAUSA OPERARIA - PCO - CNPJ: 01.307.05910001-90 Instruções Autenticação mecânica COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)

m


Lnj

BÂNCO DO tASH 1 001 -9 00190.00009 01226.046009 01226.265187 4 51340000344750 Local de Paçamento Vencimento Pagável em qualquer banco até o vencimento 2811012011 Cedente - AgãnciaiCodigo cadente

COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C 1004-9 124356-6 Data do Documento Nr do documento

Espécie doc. .. Aceite Data process Nosso numero

2511012011 1198 OS N 2511012011 12260460001226265 Carteira Espec e ' Quantidade a Valor Va or Documento

18119 R$ 344750 Instruções (-) Desconto/Abatimento COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)

(./ Outras Deduções

Mora'Multa

(.) Outros Acrescimos

) Valor Cobrado

PARTIDO DA CAUSA OPERARIA - PCO - CNPJ: 01.307.05910001-90 SCS 00.2 ED SAO PAULO, SALA 310 - ASA S BRASILIA - DF - 70390-078 Sacador/Avalista

111111 I II I I o 1111111111111 IIllI 1 01111 llI 1111111 0 111101111111111 H 1111111111111Autenticação mecânica - F,cha de Compensação


[jnpmrJ t1FCarOPDF TeiarJ

o. -_

[bb .com.br]

Página 1 de 1

Cobrança / Títulos

L10

\ (vrSj A33K281 116245781 014 2811012011 11:45:43

28/10/2011 - BANCO DO BRASTL - 11:45:43 409304093 0003

OUVIDORIA ES 0800 729 5675 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



BANCO DO BRASIL

00190000090122604600901226265187451340000344750

NP. DOCUMENTO 102.802

NOSSO NUMERO 12260460001226265 CONVENTO 01226046 COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCTAO

AGENCIA/COD. CEDENTE 1004/00024356 DATA DE VENCIMENTO 28/10/2011 DATA DO PAGAMENTO 28/10/2011

VALOR DO DOCUMENTO 3.447.50


NR.AUTENTICACAO 6.F64.1EA.597.5AE.02A


https://aapj.bb.co.-n.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao =59 1 8b2af28fbal dl 2e5b7e9af9 149... 28/10/2011

• •

-- - * -

* ——t-- - *---•

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__- -

___

ÇCUCEs EGJ- TOTAL R$

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Qss.-St U.4Q O

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Fone, 161) 3242-5861

rcu . 4 flAtr, --

p p -

bb:com.br] Página 1 de 1

Cobrança! Títulos A3889 22/11/2011 10:13:28

22/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 1013.30

409304093 0002

0900 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS


A1GENCIA:. 4093-2 CONTA: 1.056-1CpPD /

BANCO DD BRASIL

DO 1 90000090122604 600901226269189951650000344750

55. DOCUMENTO 112.201

NOSSO NUMERO 2260460001226269

CONVENTO 01226046

COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIAR

AGENCIA/COO. CEDENTE 1004/00024356


DATA DD PAGAMENTO 22/11/2011



NR:TAUTEMTICACAO A.443.347.AB6.91F.183


0

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=2f0510241 ae5e8d43b 1 4cc07f2cd... 22/11/2011

ANEXO IX

Conta 52155 - Outros Serv. Tec. Profissionais

^1

}iffn ://www. i . asp?idcadastro95 5 11/11/2011

Página 1 de 1 Gerador de Recibos Jurisportal

Atenção: Antes de gerar o recibo confira os dados atentamente e imprima uma cópia para arquivo, somente após gere o recibo.

íJipnrnir' Gerar Recibo Cancela

Câmara de Mediação e Juízo Arbitral de São Paulo Rua São Bento, 290 - 2 0 Andar - Salas 11/12 - 01010-000 - São Paulo -

SP Fone:(11) 3101-1899 - CNP3/CPF:11.800.566/000144

NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS N°: 50

(Isento de emissão de nota fiscal - Lei 13701 de 2411212003 da Pref.Mun.São Paulo)

C

Recebemos de: IIPARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA 1

Estabelecida a.SCS Q2 EDIFICIO SÃO PAULO S1_. 310 - CEP: 70314-900 - BRASILIA-DF - DF

CNPJ / CPF: 1101307059/0001-90

[valor de R$ [0 00 - - QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS -

Freferente a [PROCEDIMENTO ARBITRAL NUM: 2011 114726

Forma dePa9to IAVISTA

Bco.p/depósito: ][xx

[Data de emissão: O comprovante de depósito servirá como prova de pagamento do presente recibo, devendo a ele ser anexado.

IVencimento: 11/11/2011 11/11/2011

ij[Envia recibo por e-mail para:

robservacao: iI3220

40

Imag le cheque https://intranet.bb.com.br/chq/APPS/img.buscarlmag...

\)-

Agencia Conta Conta Número do cheque Data Valor

4093 1056 850041 11/11/2011 450,00

Imagem frente CT77

Core flag Agfrla DV Cl Ccnt C2 ri Ctqu t

oÔi4.D)- 2 O L.Oi-i 9 tflO orno'1i. fl iJ5

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do / BANCO Do BRASIL rA

6 SAUCE SPí^1<, KI to,

O0OO93 - IlJa etE

!!!c;t:)3:1 L:1E I1; -.

Imagem verso -

•i1-f.í-i

51413821

Impresso por F3908627- HANNAE VILHENA SAKAI em 2610312012

1 de 126-03-2012 13:37


\?\

\ 1 isiA33K2910161 84776014

2910912011 10:34:19 Cobrança! Títulos

29/09/2011 - BANCO DO 2RAS_rL_)342i 0D4Ç93

0002 OUVIDORIA 36 0800 729 5678

COM?ROV9NTN DE PAGAMENTO DE TTTVftOE

CL.rENTE: PARTIDO DA CAUSA O2EBARIA AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1 .056-1

BANCO BRADESCO S.A.

237 92 3 7 4Q3 g12 5 2 OO 1 455902 g ,9 6001751 050000017933 UM. DOCIJMENTO

92.902 DATA DO PAGAMENTO 29/09/2021 VALOR 00 DOCUMENTO 178,33 VALOR cosoo 178,33

NR.AUTENT1CACA0 '•018.163.555.2737p2


e

to

- -- » :. - - ----------------------------- .- - - - a-; -;N3/M -

https://aapj 22e7c05... 29/09/2011

e

\\s: ojØ\

1pri!rn fr 09j Recibo do Sacado

g./Cod.Cedente INúmero frencimento IValor 1 1c 2374 /295860j__ 912520001451 29/09/20lL R$ 178.33]


Bradesco 237-2 23792.37403 91252.000145 59029.586001 7 51050000017833 Local de Pagamento Vencimento Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco 29/0912011 Cedente Agência / Código Cedente OB-lnformaçõesObj. Publ. Jur. Ltda 4321785010001-59 2374/295860-0

Data Documento INumero Documento lEspecie Documento jAceite Data Processamento Nosso Número 2910912011 j0052243926A5 [ j2910912011 912520001459-6 Uso do Banco 1Carteira Moeda jQuantidade iValor (=) Valor do Documento

L 09 R$ _J R$178.33 Instruções: (-)Descontos/ Abatimento

VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** COM MULTA DE 2%, ACRESCIDO DE JUROS DE R$ 0.06 DIA DOC. 266899 OJA

(-) Outras Deduções ra/Multa tros Acréscimos

M)v or Cobrado Sacado PARTIDO DA CAUSA OPERARIA SCS QD, 02 Si- 310-70314900 - BRASILIA-DF

Autenticaçao Mecamca

40

de 1

\s:.cÇ,0' ImprimirBoletp J,

Recibo do Sacado IAg./Cod.Cedente Número IVencimento IValor 1 23741295860-0 913130000486 1 29/1112011 1 R$178.33


Bradesco 237-2 23792.3740 nnni no SrnA Local de Pagamento Vencimento Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco 29/11/2011 Cedente Agência / Código Cedente IOB-Informações Obj. Publ. Jur. Lida 4321785010001-59 2374 1295860-0 Data Documento Numero Documento Especie Documento lAceite Data Processamento Nosso Número 18/11/2011 0052243926C1 18/11/2011 913130000486-5 Uso do Banco Carteira Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento

09 R$ R$ 178.33 Instruções: es:

VALORES EXPRESSOS EM REAIS -' Descontos! Abatimento COM MULTA DE 2%, ACRESCIDO DE JUROS DE R$ 0.06 DIA

(-) Outras Deduções DOC. 266899 OJA (+) Mora/Multa


(=) Valor Cobrado Sacado PARTIDO DA CAUSA OPERARIA QD SCS QUADRA 22 - 70302000 - BRASILIA-DE

11111111111II 111 luziO 1111111111111111 1 II 11111 1Autenticação Mecânica

http://www.iob.com.br/bo1eto/bo!eto.php?idpk9 131 30000486&cnpjcpf=1 307059/00... 18/1 1/201 1

1CF

Cobrança / Títulos E181104306587009 18/11/2011 11:15:46

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:15:45 409304093 0001

OUVIDORIA 29 0800 729 5678 COMPROVANTE- DE PAGAMENTO DE TITULaS


BANCO BRADESCO 8 A.

NR. DOCUMENTO 111.80:1 DATA DC PAGAMENTO 18/11/2011 VALOR DO DOCUMENTO 178,33 VALOR COBRADO 178.2_,

ES AUTENTICARÃO 3. CC4 .925 .539. 880.912


Pagina 1 de 1

• 0 ç'12 E Imprimir Boleto

Recibo do Sacado Cedente Número [valor 741295860-0 9131300004 2 /1112011 1 R$178.33


2379237403 91313.000043 86029.586004 8 51660000017833

e

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Vencimento29/11/2011

Cedente Agência / Código Cedente 08-Informações Obj. Publ. Jur. Lida 4321785010001-59 2374/295860-0 Data Documento jNumero Documento Especie Documento lAceite IData Processamento Nosso Número 18/1112011 10052243926C1 118/11/2011 913130000486-5 Uso do Banco Carteira Moeda Quantidade IValor () Valor do Documento

09 R$ 1 R$178.33 - Instruções:

VALORES EXPRESSOS EM REAIS - Descontos/ Abatimento

(-) Outras Deduções COM MULTA DE 2%, ACRESCIDO DE JUROS DE R$ 0.06 DIA DOC. 266899 OJA

(+) Mora/Multa


(=) Valor Cobrado Sacado PARTIDO DA CAUSA OPERARIA QD SCS QUADRA 22-70302000 - BRASILIA-DF

11111111111 II 1111111111111111111111111111111111111111111 1 IAutenticação Mecânica

40

http://www.iob.com.br/boleto/boleto.php?idpk9 131 30000486&cnpj cpfl 307059/00... 18/11/2011

G

Cobrança! TituloS S 1811112011 11:15:46

12011 - BANCO DO BRASIL - 11:15:45 0001 439304093

CUVIDORIA LB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TIT000S



BANCO BRADESCO S.A.

2 37 923 74 03 90013 000 04 166 02 95 86 0o485 166 000001

ME. DOCUMENTO111801

18/11/2011 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO

178,33

VALOR COBRADO178,33

NEACTENTICACÃO3.CC4.9B5.53E8801B

40 Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

40

r^j

https://aapj .b 53a300422687ed5a692aa27ef... 05/03/2012

[bb.com.br]

Página 1 de 1

Emissão de coniro

05/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 13: :47 409304093 004

OUVIDORIA 33 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1. 6-1

BANCO BRADESCO S.A.

2379237403601026699970202728160565166000001 33 NR. DOCUMENTO 11 .801 DATA DO PAGAMENTO 28/11 011 VALOR DO DOCUMENTO 1 ,33 VALOR COBRADO li ,33

NR.AUTENTICACAO 9.887.7F4.254.2B4 030

Transação efetuada com sucesso por: JO370 RUI C

PIMENTA.

sã(

A33D051 326633364005 0510312012 13:33:47

EE'TORAL

OOO17

CPADI/

1

BRADESCO 237-2 SISTEMA DE IMPRESSÃO ECAD Comprovante de Entrega ESCRITÓRIO CENTRAL DE E DISTRIBUIÇÃO., ECAD 00.474.97310001-62 AICOTECESrE 0227-5100064680-6

5' 0 PARD0 DACAUSAOPERARIA 01.307.059I0001-90 MUçCIPD,CP SAIO PAULOISP NOSACO' 06109008353671-4 RECEBI(EMOS) O BLOQUETO DATA ENTREGAD^

9008353671 DE CPRERISflCAABAIXO

aENCTC

29/12/2011CNPJ/CPF aORNarUca

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

REVEILLON 2012(311121201120:00:00 a 31/12/2011) - CLUBE '(PIRANGA! CLUBEATLET(CO IPiRANGA EVENTOS ESPECIAIS DE AS 5.00000 REVEJLLON

SU?ERIOR E1E"RÂ1

D 11

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

A presente guia foi confeccionada mediante responsabilidade e informações prestadas pelo SACADO para contraprestação de licença autoral em caráter pra solvendo, APENAS se constituindo recibo mediante comprovação de sua devida liquidação no sistema bancário;quando através de cheque, após sua efetiva compensação positiva. Acaso não haja a liquidação na data apontada e condições acima, ficará configurada a utilização desautorizada das obras musicais protegidas pelo ECAO, que se reserva o direito de reaver o preço pela utilização musical no

evento respectivo, perante todos os co-responsáveis (inclusive proprietários e/ou gerentes do local onde realizado) , ou quaisquerdeles isoladamente (art. 110 da Lei Autoral) , com apuração dos valores devidos nos moldes de seu regulamento de arrecadação, sem prejuizo da

' multa cominada no art. 109, da Lei 9.610/98. Este boleto não quita débitos anteriores, inclusive judiciais.

NA FORNO, DO PARÁGRAFO 4' DO ARTIGO 99, É EXPRESSAMENTE VEDADO AOS TÉCNICOS DE ARRECADAÇÃO E AGENTES CREDENCIADOS PELO ECAD RECEBER NUMERÁRIO A TÍTULO DE DIREITOS AUTORAIS, OU A QUALQUER OUTRO TITULO, NÃO SE RESPONSABILIZANDO O ECAD POR QUALQUER PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE A SEUS REPRESENTANTES OU A TERCEIROS QUE INDEVIDAMENTE SE APRESENTAREM NESSA QUALIDADE.

O _-CAI NAU ANU! AJUSTE DE COBRANÇA FOR E-SAIE, CUIDADO COM FRAUDES.

Recibo do Sacado COlEcTA ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAL) 00.474.97310001.62 1 Ac.rcoocEoEcoE 0227.5100064680.61 ooso)v 061090083536714

PARTIDO DA CAUSA OPERARIA 01.307.05910001-90 2911212011 M 060. RS EÉcicAczo RC °'°°- 9008353671 "°-°°c- 5.000.00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REVEILLON 2012(31/12/2011 20:00:00 a 3111212011) -CLUBE YPIRANGA/ CLUBE ATLETICO IPIRANGA EVENTOS ESPECIAIS DE R$ 5.000,00

REVE)LLON

, AUTENTICAÇÃO MECÁNICA ir-W .A.osco 1237-21LOCAL DA PACTO - - PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO 29/12/2011

DAT000CTC P500.03/04/2013 53671 CibO 05/0 012 06/09008353671-4

'COTECTO ESCRITÓRIOC

&4 0

IST (JIÇÃO - E -.9i..... - 0227-5/00064680-6

C)000VNCO 26 000eV

R$A VALOR Valor do de - ntD

____.__.._2 00 , OU

o monto ***********

Es -rEOLETO NA QUIT 5 AN RIORES IN SI IAL(IS) duções *_***** - A?ÕS ENCIMENT CO R NU DE 0%. NÃO CEBER AP O O DIA Ú P TERIO O CI NTO.

(Mora/ Mui

OEC NAOENV A TE RA APOR NA O DADO F

L

PAGÁ L PREFER CI MENTE EM O UER AG CI RA OCO (Outros m

SACADO PARTIDO DA CAUSA OPERARIA 01.307.059/0001-90 RIJA APOTRXBIJ, 111 PA1UE DEMIAL / SAIO P0010 - SP 04.302-000

Au1ENTicéçÃo MECÂNICA / Fich9 de Compensação

111

FcJ: RES: enssãode recibo para Pco - iracencampos©ig,cif3- - E-mail de iG Mau

0

.mall. mal ig ig

M

E-mail

Fwd: RES: emissão de recibo para PCO 1 Entrada (531)

lrnortarrte Anar Caproni

Enredos Rascunhos Início 03 mensagem encaminhada:

Contalos Pmtss. CORAL GRATA De: uslzanosgera)ssp MENS AGO 20-.. Data: 3 de abri' de 2013 17:01:05 BRT MENS, DEZ. 2010 Para: Arrar Caproni MENS. NOV. 20.. Assunto: RES: emissão de recibo para PCO MENS. OUT. 2010 MENS, SET.2010

Boa Tarde,

MENSAGENS A... Segue em anexo copia do boleto liquidado. MENSAGENS A. MEáENSD.. AI.

ENS F.. GENS J...

SiENSAFNs .1 -.

iracema.c;

Ç

(S. OOÜ

17:34 (8 minutos

\ 177 /

Cheque N° C3

R$

e centavos acima

a LL^_ ___ _--------------

- ou à sua ordem

dede Zo(

-

• --- - ______

1

-PARTIDO DA CALISA QP RIA

00000 O0O/5I9 aiCNPI O1 . 3O7.O9I00019 -

CLIENTE BANCAPIO DESDE 101199

JABAQUARA, 1236- - 1]P: S P - - -

- -1

------

:i

------------------------ --------

o

Comp Banco Agência DV Cl Coma C2 Série

tL3

Pague por este cheque a quantia

s

CPAD%

ANEXO X

Ó

Conta 52161 - Material de Expediente e

Conta 52162 - Material Impresso

KM1

dos Servidores do Tribunal Superior Eleitoral Praça dos Tribunais Superiores - Bloco C - CEP: 70096-900 - Brasília - DF

(61y331 6-3346 Fax:(61) 3322-4003 CN.P.J: 37.117.819/0001-43

Recebemos do Sr(a):

RECIBO

:Z^àni SJ

Poador(a)do RG n° CPFn° / aimp â ia de

) referente a:

L TOTAL

Brasília - DF,em ______de

ASSE RTS E

\

Ó

E NO. SPFIC LTS. 71 hiS sk

555 P1S SE

4S46

:11Cfl 5755SÜ0055

E:çta eQ f4'..

EOCUiEfO FISCAL ÇE CRÉDIO OU

UËBITO fO

p77114

6651 i 51

PççeS

7 -TESE

141 '14

2:i1 üNL-5

o

..t. NF-e

- Série

UrOffiPúi:iI]]ril1liímiiftll Ifflfllff 1[IIIILUJ KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. NOTA FISCAL aETPÕNK .-

SACK: 113346-9966 CHAVE DE ACESSO

www.kalunga.com - ENTRADA Ti 1 SAÍDA LLfl&3 083 liøO 26;k 55E9 10i10 øi&i31ø t jt j --

I.h L-5i T8 utenri:z&oe nn porbi O O 1 '1 /111 rdÍndobo11 N 018331 ou no sito d. Sefz ..utorizd

VOLHA NATUREZA DA OPERAÇÃO DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J

DESTINATARIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL C.NP.J./C.RF. (ME) N 1TA DA EMISSÃO

ENDEREÇO TRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNIC)P FONE / FAZ 1 LJ.F. INSCR. ESTADUAL N HORA DA SAÍDA

CALCUL O IMPOSTO BASE D O DO .C.M.S. VALOR DO I.C.M.S. BASE DE CALCULO DO IC.M.S. SUBST. TVALOR DO I.C.MS. SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE ' VALOR DO SEGURO DESÓj1T'O OUTRAS éS'ESAS ACESSÓRi[VALOR TOTAL DO P1. - VALOR TOTAL DA NOTA

/ ----------------------------------------------------

TRANSPORTADOR VOLUMES _TRANSPORTADOS - NOME/RAZÃO SOCIAL. U.F. CN.P.J.IC.PF. N

ENDEREÇO MUNICÍPIO

1

U.F. :1:1N.CRIÇÃO ESTADUAL N

QUANTIDADE FESPÊCe - MARCA 1 NÚMERO PESO BRUTO 1 ------ 66 8 DADOS DOS PRODUTOS 1 $ RVICOS

,

509209 asa lasificadoï 480g clean li so '2i17 1203900 60 .929 DT 2 23,80 4,60 0,00 0,00 00 co plastico PE oficio 4 furos 0 05cm 1 'rampo trilho tranco

92321J9 00 9295X .1 56,70 - 5b,70 56,70 18,21 18 i75759 plastic'o estendido . 261000 90 5929 'T 1 .6,50 1 850 8750 1,53 18 rY, » cwe-dor ia me - BbS 25t1 uni Í.ersal ai 1 729049 00 929 C 2 E, iE, 80 12, 8i 2 442179 Marcacior de transparente pagina cadesivo 201000 . 90 929 T 1 96ø 1 959 960 1 73 18 blocü anoticao cpiuta 109138mm serrilha 201000 O 92 PT 5 4,30 ,00 0,00 8,00 00 365$ Rortd lapisclips ooiestireno t'çme 9-79. 1 1.w61990 9 929 l ?38 Ç39 008 0,00 100 041029 Bloco post-it 76x76pop-up amarelo clOOf

Par fuNon,1291000 50 929 PT 1 14,40 i440 000 8,00 50 e07 l.i ia papel 02' furos p42 fl pra 729040 00 92 1 24 cO 24.6.o 4 42 '1

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516599 PincelO5øø 09 3E PT 1 0 90 1, 8 15

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169200 O . 929 CX 1 3,90 3, 90 0,00 8,00 00 Ld ravavel (8Oein709jnb)52x, tubo Ectec 234911 60 929 PT 1 25,69 25,69 8,00 6,00

1760 4arieta esferogratica cristal azul Bic 414394 Lapis n.2 hb2 preto eborracha evolution .

081000 091 000

60 5929 CX 1 22,90 22,90 0,00 Y,00 00 50 . 939 CX 1 23 90 251 9^9 0.00 01 00

176460 Caneta esferografica cristal fina preta 1 111111 69 929 cx 1 89,90 29,90 0 00 27, 19É3 135509 cader;iotmivcapà dura lxi 96 fie ptJri 202900 0 929 PT 2 5,50 11,00 000 8,00 00 59'5 P . pel ni ninici bco ri tripla neutra c20 5ci -pel rclh, Bl EB2Bdob inrerto1n- yui

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605685 Paeta sanfona duplicata 185x360 c31 divi 021210 60 929 PT 1 13;82 12, - 8,00 00

CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN JVALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS -' INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES fSERVADO AO FISCO

ICMS retido no cupom fiscal H. 72114

Q

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Associação dos Servidores do Tribunal Superior Eleitoral Praça dos Tribunais Superiores - Bloco C - CEP: 70096-900 - Brasília - DF

Fone:(6) 33 1€3346 Fax:(6 1) 332240O3 ÀSSERTSE C.N.P.J: 37.117.81910001-43

RECIBO

Recebemos do Sr(a):

Portador(a) do RG no__________ CPF no i r'rf rá de

R$

refrente a:

Brasília - DF, em _____ de de

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bb .com .br Página 1 de 1

- Emissão de comprovantes A33H061 734740762007 0611012011 17:43:04

06ílO/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:42:44

D9304O3 SEGUNDA VIA 0005


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE 9/ CONTA CORRENTE


AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.056-:


NR. DOCUMENTO 553.605.000.009.912

VALOR TOTAL 58,75

TRANSFERIDO PARA:

CLIENT::LARO A L BARBOSA AGENCIA: 3605-6 CONTA: 9.912-0

NR. DOCUMENTO 554.093.000.001.056

NR.AUTENTICACAC 3.A7A.082EA8.AOA.C5D

Transação efetuada com SUCeSSO por: J0310370 RUI COSTA

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O OL9R: 45500

NF-e

Série

I1I H:;I

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DOCUMENTO UXRJADA 1H 1 I1 I1 KALUNGA COM E IND. GRÁFICA LTDA. NOTA FISCAL ELETRÕNCÊ SACK: 113346-9966www.kalunga.com

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'NATUREZA DA OPERAÇÃO DADOS DANF.e

RI9ÂAT 1 NSCFIÇAO ESTADUAL DOSU6STTRIBUTAO

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INSCRIÇÃO NOCNPJ

DESTINATÁRIO! REMETENTE -6m-E7Wz - HNSCRCNP 0FF. (ME) N DATA DAEMISSÂ

ENDEREÇO FARPO 1 DISTRITO CEP [TA DA SAIDA

MUNIÇIO7TT FAX NSÇF., ESTADUAL N- HORA DA SAIDA

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE iQ I.CMS. VALOR DO LC.M.S. JBASEDEcÁLOUL000PCM.SSUBST VALOR DOICMS. SUBSTITUIÇÃO.. VARTOrAL DOS PRODUTOS

VALOR ETE * [R DO SEGURO*

DESCONTO OUTRAS DESPESAS CESSÓR WRTOTAL DO P1 TOTAL DA NOTA JVALOR

TRANSPORTADOR . 1 VOLUMES TRANSPORTADOS 'NOME /RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CóDIW ANTT ÍPLÓAOVCULO ' U.F.

- - N.RJ./C.F.

ENDEREÇO MUNICIPIO CRIÇÃO ESTADUAL N*

rATIDADi T PÉOIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS 1 SERVCOS

SNTRAOA

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NOTA FISCALMODELO 1 \.

ENTRADA [email protected] . b..

Rua AlexandreAUperti 501 - Agua Funda gráfica e editoraSão Paulo SP CEPCNPJ

2Q Via ^Aare1a -DFisx Talão - - 04156-110 11.246160/0001-31NATUREZA DAOPERAÇÃO CFOP INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA-LIMITE PARA EMISSÃO

148.846.48(.119 000000 O ES T.I4ATÃ R IO/R E M ETE NT E

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NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO

ENDEREÇO . MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO

Cond. Pagto :1

Código do Posto Fiscal 430 Mas Gráficas Ltda.ME -Rua Marouês de Lacas. 628 - CNPJ 60.789.542/0001-17 - Iflscr. Est. 1 12.582.71Õ.'i 12- CCM 9.636.129-8-6 Talões 50x4 vias - 000.251 a 000.500- 03-11 - AIDF 416090687611

-

Aviso de lançamento . . .• . . A331281741630400004 28109/2011 17:4710

Agência 4093-2 Conta corrente 1056-1 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

RBul. SU?KU E.

CPAD

1610512011 Valor R$ 3.20800 D

Importe referente a Cheque, agência de origem 4093, documento 850.011 lote 12828, lançado a débito em sua conte corrente, na data acima.

(Três mil e duzentos e oito reais)

Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RUI COSTA PIMENTA em 2810912011 17:47:10

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lo

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https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=6fe 1 7aaa92aa66402 1610811 6d 14... 28/09/2011

ANEXO XI

Conta 52171 - Energia Elétrica,

Conta 52172 - Água e Esgoto e

Conta 52173 - Telecomunicações

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00400091105-9

25/05/2011

11,39

0,00

11,39

SISBE - SISTENA DE INFORMACOPS BANCO DO BRASIL

25/05/2011 AUTO-TENDIMENTO - 11.26. 4092O.4093

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



EFETUADO POR: RUI COSTA PIMENTA

Convenio CEB

Codigo de Barras 83610000000-6 11390005286-2

51004000923-3 00400091105-9

Data do pagamento 25/05/2011

Valor em Dinheiro 11,39

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 11,39

DOCUMENTO: 052501

AUTENTICACAO SISBB:

8.106.E55. FB7 . BOB. B27


pág

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13 / 06/2011

11,42

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SISBB - SISTEMA DE. INFORMACOES BANCO DO BRASIL

13/06/2011 - AUTO-ATENDINENTO - 111 5.49.2

409320409 3 -





Convenio CEB

Codigo de Barras 83640000000-3 11420005286-7

41004000916-0 00400091106-7



Valor em Cheque 0,00 Valor Total 11,42

DOCUMENTO: 061301

AUTENTICACAO SISBB:

3.268.443.350. 7C5. 3C9


3648fJ

14235286 7 4C4Üiib ü11O3 7 .

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NAD1LSOM ALVES PEREIRA SOS Q 02 BL C SI 310 EDSAO PAUl 6RASIL IA

A TARIFA SOCIAL OEENERGIA ELÉTRICA TSEE FOI CRIADA

CEP: 70.302-000 PELA,ABRIL

. lL/Z 1 24 . j• 4;fr T1ID ATUAL; 06/07/2011 CNPJICPF: 000044383703100. ANTERIOR: 0310612011 CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAI APRESENTAÇÃO: 06107/2011 LIGAÇÃO: r4ONOFASICA PRÓXIMO MÈS; 0510812011 MEbIDORPS 00000130548

2169 3UL110 O JAN/11 3 ANTERIOR: 2145 ACO/lO 1 FEV/11 3 CONSUMO: 24 SEI/l0 O MAR/11 15 RESIDUODECONSUMO: aUTuO 19 ABRI11 19 NUMERO DE DIAS: 33. 140V/lO . 1 MAl/li 11 FATORMIJ[OPIJCAOOR; 001,00 DEZ/10 O 31114/11 12 FATOR DE POTÊNCIA: MÉOIACONSoy1 uAL; - - -_-

TARIFA FAIXA cONStIMJ 30 kWl A R 0,3234675 9,70 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 1,44

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ÕÉ DISTRIBUIÇÃO EII[ &:T2IrJ

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o.br] Página 1 de 1

Água/Luz/Telefone/Gás A33FC5i2Ol

SISBB - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 05/08/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.16.14 4093204093


CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.056-1 EFETUADO POR: RUI COSTA PIMENTA

Convenio CEB Codigo de Barras 83660000000-1 11140005286-1

31004000909-7 00400091107-5 Data do pagamento 05/08/2011 Valor em Dinheiro 11,14 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 11,14

CUMENTO: 080501 'NTICACAO 515DB: 5. F6E. 1C6.EOD. DEi


https://aapj.bb.com .br/aapj/not jc jabb?tokeflSessao7c1 e8349444e679t08fe368da90294&codMenus=6 125,6126,617... 05/08/201 1

- - 6/A ÃJ/OA 00 06F/AÇOS POBU/0S - 0TS O - COA 7121/A002 6PASjU0FC6P272606292CF 01.160005001 -07

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1144 ____

ATUAL 05108/2011 CNPJ/CPF: 008044383/03100

ANTERIOR: 0(1101/2031 CLASSIFIOAÇ.D 141:flC tAL

APRESENTAÇÃO:.05/08/2011 LIGAÇÃO: MNOASICA

PRÓXIMO MÈS: 0510912011 MEDiDOR(ES): 000001305413

ATUAL: 2.1(19 AGO/Ifi 1 IIV/il 3

ANTERIOR: 2169 SF110 o MAU7I 1 IS CONSUMO: . o útil 110 19 lq RESIDUODECONSUMO: 110V/lO 1 MAl/li li

NUMERODEOLAS: DE//to. o MIM/li 12

FATOR MULTIPLICADOR: 0(11,0(1 ..JAN/11 3 3(11/11 24

FAIOR DE POTÊNCIA: O.MÉDIA CONSUMO ANUAL: 8

TARIFA EAIXA. CONSUMO .30 .KMI A R$ 0,3235844 = 9,70

cONTRESUICAO DE ILUMIKACAO PUSLICA 1,44

MUITA POR ATRASOO 9

JUROS - CIII . 0,04 MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS 0,07

EMoIIDA -AíURA RLFERENII.A DEUIEO ANIERiOR.

Reservado ao

RES. ANEELI6B/05. a$..% . . 010 FIO DM30

ENERGIA: . . . . APURADO MENSAL: DISTRIBUIÇÃO: LIMITEMENSAL

0,00 0,00

TRANSMISSÃO: 00 LIMITE TRIMESTRAL: 8,71 s, 57 - TRIBUTOS: 163

LIMITE ANUAL: 3743 1

BASE DE CÁLCULO (AS): ioCONJ. ELÉffiICO:. RAIO 331 A (IRA 1

ALIOUOTA(%): 12 ,00 '

MÊS DE RE F. 0(1/2011 ICMS NCLUÍ0060VALORDATAAIRIA$I. i

• ICMS SOBRE 06610506 s,avosçÃO 01 00 ALORTOTALDOICMS(R$):AL0RDOPISIPASEP(RS

yyALOR DO 0031115(AS):

DISTRIBUIÇAO•

05Os. 5,400Z' ..60/Sl . .44

8368 6ÜC 9 1144Ü8Q5286 5 210Q4000991 7 004000911Q8 3

om .br] Página 1 de 1

A33D2212í 22/08/20

ÁgualLuzrrelefonelGás

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 22/08/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.24.40 4093204093



Convenio CEB Codigo de Barras 83680000000-9 11440005286-5

21004000991-7 00400091108-3 Data do pagamento 22/08/2011 Valor em Dinheiro 11,44 Valor em Chegue 0,00 Valor Total 11,44

Ak

CUMENTO: 082201 TENTICACAO SISEB: 78A.51E.183.F5F.EC5

1 ransação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

s

b 1 2b9036a 1 e2 1 7c58e 1 ff051 04a467&codMenus=6 125,6126,617... 22/08/2011

SIA. ÁREA 08 SERVIÇOS pÜffiJCOS LOFEC CE 7I205BG2

SRAS(UA DF CNI'J 5752 ,66910501-92 CFIDF O7.466.925I00197

REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATOR IO N 02112006 4.TT 2

1iTRIBUlÇA0 NUESPIGEESPIDITRIISU

NF 1 FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA I FE 01025 SÉRIE LI N' A É

AII UN AI VI ', Pt RI IRA

sCS Q BÁ L C SI 300 EU SAO PAULOA TARIFA SOCIAL DESSERGA

IA

ELÉTDICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI 0' 10.438 DE 25 DE ABRIL DE 2002-

CWíRA /2011CNPJICPF: tt `o II (lI 1101 101

ATUAL: LA5SIFICAÇAft 11*11 RC 1 A ANTERIOR:

MEDIDOR(ES) tiUO 1 É ' 411 PRÓXIMO MÊS

Página 1 de 1

\ cpP0ILE_

ATUAL:

NúMERO DE DIAS: FATOR MULTIPLICADOR:

LE POTÊNCIALÇOISUMONUAi:

1 • '

REÀ)ISO E ÜtTPENDENTE DE PAGAMENTO A

(P2

EMITIDO REAVISO. CONSTAVA 1 NAPA ShJ LO DE R$

)PAGAMENTO A SUSPENSAO DO FORNECIMENT O E NLGAT1VA° NA SERASA. CASO

. )PAGAMENTO TENHA SIDO REALIZADO NAS ULTIMAS 48 HORAS, FAVOR DES- ONSIDERAR ESTE COMUNICADO.

O ENCERRAMENT O DA RELACAO CONTRATUAL OCORRERA APOS O DECURSO DE 2 (DOIS) CICLOS DE FATURAMENTO DA SUSPENSAO REGULAR E ININTERRUPTA.

ESTE RÉ

!!1iTt1t 1sIfl PUI 1 C DMIC

RES. ANEEL 166105 R$ APURADO MENSAL: ENERGIA: LIMITE MENSAL: OISTRIBUIÇAO LIMITE TRIMESTRAL:

____ __

LIMITE ANUAL: TRIBUTOS

CONJ. ELÉTR100: SIFS DE REF.

ALIOUOTA(%): ICMS I6ÇLSIDS 110 VALOR DATARIFAIE$)

ICMS SOBRES VALSO DA SUBVENÇÃO (OS):

_ VALOR TOTAL 00 ICMS (R$: 02 REF.:

VALOR DO PIS/PASEP (R$): VALOR DO COFINS (5$)

C,0J1

I

DISTRIBUIÇÃO N

835ÜiOEÜ 2 113 Üb37 1 2O4ÜÜ9Ü 7 OQ4ÜÜ9111 9

https://aapi .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao= 18c9882d7754948b73 917c1fc28a...18/10/20

•

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 18/10/2011 - A 4093204093

UTO-ATENDIMENTO - 17.24.52


CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA AGENCIA 4093-2 CONTA: 1.056-1 EFETUADO POR: RUI COSTA PIMENTA

Convenro CEB Codi po de Barras 83650000000_2 113600053871

26000400090_7 00400091110-9 Data do pagamento Valor 8/10/2011or em Dinheiro

11,36 Valor em Cheque0,00 Valor Total

11,36

DOCUMENTO: 101801 AUTENTICACAO SISBB: E.BEC.AAA74AAA8 919

flSrr,pur. uj uiíu <UI COSTA PIMENTA

s

https://aapj . bb.com.br/aapj/notj c jabb?tokefl Se 1 8c9882d7754948b73 91 7c 1 fc28a... 18/10/2011

F

- - - BRASILIA- DF OREI C50/i69f0C01-92 CF/DF 07.468,925(001-97

[ - REGIME E I4t ATO DECLARATÓRIO N' 02112006

1UIII51'Jltft . .Pagina 1 de 1

.UIÁO NUESPIGEESP / DT R I/SURE CSE F '-r\''

1 NF / FATURA DE E1(OVEIf, EL//lAICA / SERVIÇOS SÉRIE Li 14' o (3 o) '1.41 NADI LSON AI VIS 11 Nt IRA A SCS Q 02 BI e SL 310 FÉ) SAU PAULO A TARIFA SOCIAL DEENERGIA

ç1 1,3 V

(1W IA ELETRIEA-TSEE FOI CADAA331181720762749008 ., .....................................

DE 26 DE ABRIL DE 2602. 18/10/2011 17:26.14

CUT/011 ',i,21/10/01 . 1 22 11,77 . LEITURAS

ATUAL: 0511012011 . CI'JPJÍCPF: 000041383/03100 ANTERIOR: 05/09/2011 CLASSIFICAÇÃO: (T»1I Nt (Ai APRESENTAÇÃO: 0511012011 LIGAÇÃO: MONOI A51('A PRÓXIMO MÊS: 04/ 1/2011 MEDIDOR(FR) 03)0001.30548

ATUAL: 2)05 OtI /10 19 AUI1J 1 ANTERIOR: 2181 NOV/ 1 II 1 MAI/ 11 11 CONSUMO: 22 DI 1/30 O .IIIN/ RESIDUO DE CONSUMO: AN/II 3 ilil 11 1 24 NÚMERODEDIAS: . . iii 13V/1I .3 . A(;{;/ 11 O FATOR MULTIPLICADOR: 001,00 MAR/li 15 sul 111 li FATOR DE POTÊNCIA: . MÉDIA CONSUMO ANUAL: 9

TARIFA FAIXA CONSUMO 30 kMl A R$ 0,3446192 = 10,33 CONTRIBU1CAO DE ILUMINACAO PUBLICA 1,44

1

COMPOSIÇAO DA TARIFA II ND I CADORESIIl CONTINUIDADE l RES. ANEEL166/05 . . oc FIC . DMIC ENERGIA: . . . : DISTRIBUIÇÃO:

APURADO MENSAL: LIMITE MENSAL: 0, q 4 .0,91

: TRANSMISSÃO:

,LIMITE TRIMESTRAL:

TRIBUTOS: LIMITE ANUAL: / 9 / ENC. SETORIAIS: .

CONJ. ELÉTRICO:

3143 11 9'

BASE DE CÁLCULO ( R$): . ALIOUOTA(%): . 1/NAS (3 IA 1;) RAI ICMS INCLIJÍDONO VALOR DA TARIFA (9$):

É) .30 MÊS DE REF..: 23(11

ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (9$):

.F8/

o VALOR TOTAL DO ICMS (R$): VALOR 00 PIS/PASEP (R$): MÊS DE REF.: VA LORDOcOF(NS(R$): 043

(8 /

i1IJSfiJPJftfI 1'l Y) g.1

CFEJ 32II' [I DISTRIBUIÇÃO 88 -mEÃ El SER s PURuCOS -1 COE

8612359 . 91075 II 0F07O.11625061147'-.- 0UT/J11 21/1ft'J1 1

83640000000 3117700052865010040039697304300911109

I '11111

1

III ''111111111011 II

111111 LI 1 11I III Il IH 1111111111 III I III II 01101 11111 LI iv

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao= 1 8c9882d7754948b739 1 7c 1 fc28... 18/10/2011

Água/Luz/Telefone/Gás A331181720762749008

18/1012011 17:26:14

SISBE - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 18/10/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.26.14 4093204093 -



Oor:venio CEB Codi go de Barras 83640000000-3 11770005286-5

01004000969-7 00400091110-9 Data do pagamento 18/10/2011 Valor em Dinheiro 11,77 Valor em Cheque 0,00 Valo r Total 11,77

DOCUMENTO: 101902 OOTENTICACAO SISB}3: 4. D89. 5ED.h93 . EC9 . E6D

ç o2 0V

Transação efetuada com sucesso por: J031 0370 RUI COSTA PIMENTA

ki

^1

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao= 1 8c9882d7754948b739 1 7c 1 fc28a... 18/10/2011

CF REGIME

ASfU -D CPJ 07

'/0, FMU0A OE E'/ERA 100TR!CA 000'OÇOS 50607 J ' JO7' o) NAI)ILST)N ALVIS PIRLIRA SCS Q 02BL C SI 310 ED SAO PAULO - . ATFASOC1ALEIBOERG ffiAS.iI 11 ELÉTC6-T3EEEOICRIAI

IG.302 '001)1'E16 LEI N 1047, 80 26 CO 48611 96 200

Nov/201 1 f' 1/201 ATUAL: 04/1/2011 CNPJ!CPF: 000044383103100 ANTERIOR: 051101201 1 CLASSFICAQAO: COMF:RCXAL APRESENTAÇÃO: 04/11/2011 . LIGAÇÃO: MONOFASICA PROX1MO MÊS: 0611212011 MEDIDORIES): 000001 3054 ATUAL: 2223 NOV/10 O MAl/li 1 ANTERIOR: 2205 012/10 O JUN/Il CONSUMO: 18 JAN/11 3 1W/li 74 RESIDUODECONSUMO: . 1 [v/11 3 AGO/11 O NUMEROOEDIAS: io MAR/li 15 SL/ii 14 FATORMULTIPUCADOR: 001,00 A1R/11 19 0W111 72 IFATOR DE POTÊNCIA: JIMÉDIA CONSUMO ANUAL: TARIFA FAIXA CONSUMO 30 kAM A R 0,3448619 = 10,34 cONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 1,44 MOITA POR ATRASO 8,19 ATUÂLIZACA0.MONE1ARIA-CEB 0,01 JUROS - CER

ECPADI___----42 ,08 MOITA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS RELEITOR). ,07

Ol IS

Reservado ao Fisco: 4688J2745.CD72.IIC23.0098FA71.718A4646 HESANEEL166JU5 R$ OIC F1C 01410 ENERGIA: - 5,12 49 SI APURADO MENSAL: 60 1 00 0,6c.- DlS[PJBUIÇAÚ: 182 21 ' LIMITE MENSAL: 93 7 TRANSMISSÃO: 0, 1? 4,88 '.IMITE TRIMESTRAL: lI 1 5,97 -, TRIBUTOS: 1 LIMITE ANUAL; ENG SETORIAIS:

BASE DE CAL,,ULO (RS): .bRASiLiA

0093. ELÉTRICO: .L- RAI

ALÍOIJOTA(%): MÊS DE REE: ICMS sciuiso 6000186 00104715 14$): _____________________________________________ CMS SORRI O VALOR SO R500Ç.00 1601: _____________________________________________

VALOR TOTAL DO 0MB (RS):1 74 R$:

VALOR DO PIS'PASEP (R$): o u

MÊS DE REF.:09/? 11

VALOR DO 004$43 (0$): ü'4 1 ____________________________________

7•= 4 IR60 — r

1T '' Y' 1-:: jT1iT ;

07-RiAtOOW.007rS07S-0T 'OOW7 - ç te

0750007547151151770701 7540101 '/2t 1 zzí 1, W

8368ÚÜ' ÓÓ 9 12130Q85285 3 91004ÜÜ97 6 ÜÜ4Ü0091111 1

Água/Luz/Telefone/Gás A331D17 1056268998005 17/11/2011 11:04:44

Página 1 de 1

SISSS - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL :7/11/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.04.43 4013204093



Çonver:lo CEB Codigo de Berras 63690000000-9 12130005285-3

91004000970-6 00400091111-7 DaIs do oagaoento 17/11/2011 Vslor ao Uonhe000 12,13 Vsor em Cheque 0,00 Is lor Total :2,13

DOCUMENTO: 111701 AUTENT100CA0 SISSS: E. 750.506.2E8.35F.004

\ CPF'0'.LZ_

eTetuaaa com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

e.

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=8745778e7b83a5e24ea857dc3 372... 17/11/2011

[bb.com.br]

Água/Luz/Telefone/Gás

Página 1 de 1

A33D221 502679419005 .. .. '- 2211212011 1507:20

51199 - SISTEMA DE :NFORMAC0ES BANCO DO BRASIL

22/12/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.07.20 4193204093


CLiENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA .GENCIA: 4093-2 CONTA; 1.056-3 EFETUADO POR: RUI COSTA PIMENTA

Convento CEB

Dodiqo de Barres 33660000000-1 11810005385-9 81030400093-3 00000000000-0

Data do pagamento 22/12/2011 Valor em Dinheiro 11,81 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 11, 81

DOCUMENTO: 122201 AUTENTICACAO SISBB: B.00A. 31C.E9C. 87E. 4A2

S tIJI5

GP/',Dl


*0

https : //aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=d052bbda075 1ei 5 889d83480fb 15... 22/12/2011

• Histórico de Consumo - KWh DEZ 2010 30 JAN 2011 30 FEV2OI1

..30

MAR 2011 30 ABR2O11 30 fvIAI2011 30 JUN 2011 30 JUL 2011 30 AGO 2011 30 SET2Õ11 30 0 U 2011 30 NOV2O11 30

CONSUMO

1037 CONTRIBUICAO DE 1. PUBLICA

144

http://www.ceb.com.br/Ceb/aplicacoes/AgenciaOnLi ne/emissao2via.a..

D1$TRIDUIÇÂO SIAkea Especial "C"

CEP:71 21 5-902 - Brasília - DF CNPJ: 07.522.669.0001-92 CF/DF:07.468. 935/001-97

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N

000000297046 Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME

ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO N°00512006 NUESP/GEES PIO flTRI/SURECISEF AIDF n°1-345-0136112011

Nota Fiscal válida até 2411012012

NADILSON ALVES PEREIRA SCS Q 02 BL C SL 310 ED SÃO PAULO 70300-000 - BRASILIA-DF 443.837.031-00

20 .

CP/k0h'

PARA CONTATO COMA CEB ^LIDENTIFICAÇÃO VENCIMENTO

INFORME ESTE NUMERO 00040.009-2 SEGUNDA 21112/2011 VIA 1 Mês faturado Apresentação Atividade Ligação Próxima leitura Nédia anual kWh Média trimestral

kWh DEZ/2011 0611212011 COMERCIAL 04101/2012 12 30

N° do medidor Leitura Atual Leitura anterior Constante Consumo kWh Dias Média diária kWh 130548 06112/2011 2240 - 04/11/2011 2223 * 001 = 30 32 0,93

Base Cálculo 1

quotaICMS incluido Valor total do ICMS s/valor da PIS/ COFINS TOTAL A PAGAR ICMS

!12

no reço ICMS subvenção PASEP

10,37 ,00% 1,24 1,24 0,00 0,09 0,43 R$ 11,81 Indicadores de Continuidade

Conjunto Elétrico DEC-Limite DEC-Apurado FEC-Limite FEC-Apurado DIC-Limite FIC-Limite o o

...................................

.......

.... .......

......................... ...........

. ...... .... . ... ......................................Çorte

Aqu i, ....................................................................... 8366dó000001 118100053859 810004000933 bôôôádô66

00400093 DEZ/2011 21/12/2011

óF!? 0110110011011 I 1 I 1 I I I 1 III 38581000400093

D!STADuIçAØ 00000000011815

R$1181

1de 1 • 22/12/2011 14:33

130548 05104/20112122 Histórico d ABR 2010 MAl 2010 JUN 2010 JUL 2010 AGO 2010 S SET 2010 OUT 2010 NOV 2010 DEZ 2010 JAN 2011 FEV 2011 MAR 2011

eCoTKwh 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

2a. Via da Conta de LuzPágin

....................... .. . \ÇijQ - .

L.D 1

c NUE'K^^AIDFrfI-34^>0I8%2wNotaFbM ~ até 0411/2011

SIA Área Especial °c" SONÀLvEspE1ffiA CEP:71215..902 . Brasília - DF SCSQO2BLCSL31OE[>SAOpAULO CNPJ: 07.522.669.0001.92 703OO4OO-BRASRJADF CF/DF:07 468 9351001.97 443.837.O314

k --

VENCIMENTO SEGUNDA VIA

00040.0092 Mês faturado Apresentarão 1 A.;vidade ABRJ20II 0510412011 COMERCIAL

- -.:------- . kWh Próxima leitura Media anual kWh Media trimestral kWh 0610512011 05

Leitura anterior CU1J^iLan[e UOnsumo kWh Dias Média diária kWh - 03/03/2011 2103 * 001 " - --

CONSUMO

CONTRIBUICAO DE 1. PUBLICA 9,71 1,44

Conjunto Elétrico DEC-Limite DEC-Apurado FEC-Limite FEC-Apurado DIC-Limite FIC-Limite

836500000002 111500053868 610004000952 000000000000

00400095ABR/201125/04/2011

Çs;çLo1111111 1

.Corte Aqui...............................................................................................

Autorize aqui o débito automáaura de energia elétricatico da sua fatura em débito automático fatura de energia ca

Autorizo a inclusão omático d elétrica abaixo identificada e compromefome a manter saldo suficiente na conta

corrente indicada o Banco e a CEB ficam isentos de qualquer responsabilidade pela não efetivação do débito, ou pelas conseqüências advindas, caso a conta corrente não disponha de saldo suficiente to d excluir esta autoria na data do débito. Estou ciente de que o Banco e a CEB se rese

rvam no direie

zção, caso haja restrições.

Banco Agência Conta Corrente N° de i dentificação da conta da CEBNome

CPF/CNPJ

Telefone para contato Assinatura

Data ESTA AUTORIZAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE NO SEU BANCO.

IONTlFICAÇ/

http://wwwceb com

28/04/2011

pâg

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASI

28/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.03.3

\ GPP'





Convenio CEB

Codigo de Barras 83650000000-2 11150005386-8

61000400095-2 00000000000-0


Valor em Dinheiro 11,15 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 11,15

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

DOCUMENTO: 042802

AUTENTICACAO SISBB:

C.814. F5E .214 .ED2 .D32


FATURA TELEFÔNICA Central de Relacionamento com o Cliente

IGLOBAL VILLAGE TELECOta LTDA. . 1 03 25 , Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA MN.9COm.br .CEE-71200-030 Brçsilia'-..DF . .,' •.. '"':''.' .. .. . . : . . . '

" página: 112 CNPJ: 03420.92610011-04 mac Est; 074132571002-91

- [Data de Vencimento Vaiara Pagar (R$)

-CTCCURmBAPR - OE L 0510512011 141,02 JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA =

Código do cliente 9999 8630 0326 DV: O - SCS QD 02 BL C ED SAO PAULO SN 5L310 NdoTelefone 6130368158 ST COMERCIAL SUL Período de apuração 1910312011 a 18104/2011 70314-900 BRASILIA DF . Data de emissão 1910412011 SU9EOR aE'h.

Vencimento .. Tipo de cliente Residencial 1

= I1 ff111 ll1 IIH IIIIUIIIIIIIIIHI ifi II 11 IEstado de instalação Distrito Fedei-

0510512011 Número da fatura 30838150400 00020 3608023298011180000016166330270411 1 S CPADT

RESUMO . VALOR (R$) Histórico de consumo PRESTADORA GVT Plano Contratado / Serviços Mensais

Total utilizado em mln'seg InternetTurbonet Power 15 Mega Mais Unique 7990 1 das faturas com vencimento em: Telefone

.Jipo de Ligação. . Março Abril Maio Plano Unique 300 56,07 Total ' 349 •f' Minutos Locais Utilizados O 10:00 63:00

Ligações Ligações Locais Excedentes 0,00

Total 0,00

Serviços Eventuais Encargos (Juros/Multa) 6,05

Total 6,05

TOTAL GERAL A PAGAR 141,02

0s

códigos de seleção das prestadoras de Longa Distáncia são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendinrento Anatel. 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.snateigov.br . 'Valor mirrirrio do ressarcimento em casa de nterrupçdcr do serviço. de telefonia fixa, duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43,200 minutos (30 das). 'Ouvlãoria GVT: soasse as .gvtcom.br ou utilize o Fale com.a Oreidore, pelo fie (41) 3025-2882 e cartas para a Rua lapa, 1408. COP 80215-223, Curitiba, Pacato O pagamento deste fatura não liquida dábitoa pendentes. Em caso do atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórias (multa do 2'I. * 1% do Juros ao mãe) na fatura seguinte.

DmauusAqnt----------------------- ---------------------------------------------- — ---------- — ------------- — ----------- --Autenticação Morisaica

Sr. Caixa, favor no receber pagamento parcial.

te 1 Código para Cadastramento Número da Fature 1 [ Data de Vencimento Pagar (tiS) de Dito Automático

999986300326-0 0083815040-0 L 0510512011 141,02 84630000001 1 41020082099 2 9%l33003260 0 08381504099 9

do cliente LJULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA

Cõdigo do clien

8630 03


28/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.05.04

4093204093

\. u2ç COMPROVANTE DE PAGAMENTO




Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO

Codigo de Barras 84630000001-1 41020082099-2

99863003260-0 08381504099-.9



Valor em Cheque 0,00 Valor Total 141,02

DOCUMENTO: = = 042803 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

AUTENTICACAO SISBE:

7. 31E. 577. CO2 .652 .A87


pág

Atiluntiraclio Mecao,r,a

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Dat a de val or a Pagar (R$)

011 142,40

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350375199 3

1I l II fI'U f JJ#

V T^,FATURA TELEFÔNICA Central de Relacionamento coo cÇ 20

5AL,VU.AGE .TELECOM,LTDA. . . . .•. 10325 SIA'

CNPJ 03 420 9260011 04 (ri o Esi 01413257100291 agiria l/

H utH,,,1,II1fl1I111I, j ,,I1111jt1111Ih1f [ta de Vencimento Valor a Pagar(R$) —- CTCCURITIBAPR - OE =

05/06/2011 JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA 142,40 Código do cliente 9999 8630 0326 DV: O SCS CD 02 BL C ED SAO PAULO SN =

SI- 310 _- N°doTelefone 6130368158 ST COMERCIAL SUL Período de apuração 19/0412011 a 18)05/2011 70314-900 BRASILIA DF . Data de emissão 1910512011

Vencimento Tipo de cliente Residencial

0510612011 360802329801533000001665833024051

Estado de instalação Número da fatura

Distrito Federal 0085503751-0

RESUMO PRESTADORA (3vT Plano Contratado / Serviços Mensais Internet

Turbonet Ppwer 15 Moga Mais Unique Telefone

Plano Unique 300

S Total

Ligações

Ligações. Locais Excedentes Ligações Locais para Celular (VC 1)

Total

OUTRAS PRESTADORAS Serviços Pretadõs

Prestadora INTELIG (103 23) Total

VALOR (R$)

79,90

55,07 134,91

0,00 5,66 5,66

VALOR(R$)

1,77 1,77

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Abril Maio Junho Minutos Locais,Utilizadms 10;0 63:00 8300 Lig Nac Longa Distánti O ) 3() Lig Locas Celular (VC1( O O 8.30

TOTAL GERAL PAGAR

142,40

-LI,Das GVT: A sua in l<,r"t não está funcionando? Verifique se lodos os cabos esidiz conectados. Retire seu modern da tomada, aguarde alguns Segundos, coloque novamente e testo a conexão com a Internet. Mãls dicasoni WWVV.9V1.c.om .hrídicasgvt

Oscodiges de seloptio das preuradoras dc LOrr..r ,au 12. 14, 15. 21, 23, 20. 31,41 e 43 Central de. Atendimento Anatel. 1331 (Usuário Gurai, 1332 (Deficientes Auditirms) e wisw.anatei.gov.br . Valor minimo do lessarcimeceo um C450 de IrterruPi rti c.omCo ck' lk4on,,, fria Cw dzào da rrterïupçáo (em minutou) b vezes o valor da acCr,attra, ClnididQtr OuVidorl GVT: acesso w por 43 2C0 minutos (30 das( .w vLcorv» ou eflIr,i, ç. i .,d, i,Qr,, a Oucrj,,ur uk, lux (4h 30252882 e cartas para a Rua apiS, 1408 CEI' 80213-223, Curitiba, Pataná O pagamento desta fatura não liquida debites pendentes . Cor caso de arraso no pagamento, ssrito cobrados onsargeu moratórlo Intuito de 2% * h% de Juros ao mês) na latura seguinte

mu5CA,5u

GT-

....... ........................ Norte do Cliente JULIANO

Cdigo do ciiente"l Faturzi de Débito Automático i 9999 8630 0326 1 999986300326-0 0085503751

i9 5 99863003260 O C

lillíl lllllll 111111111

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.32.13


GPPDI S


AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.056-1 EFETUADO POR: RUI COSTA PIMENTA

Convenjo GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO

Codigo de Barras 84600000001-4 42400082099-5


DOCUMENTO: 053001

AUTENTICACAO SI5BB:

C . ECB. EF1. 85D. 371. ElA


pãg

\ T FATURA TELEFÓNICA Central de RLL0OeQOCIIente GLOBAL VILLAGE TELECO

Q3 M LiDA,.. QU 1565,1575s8s - CEP: 71200-030 DFEo742s7/oo21

10325 wwwgytcom.

CTC CURITIBA PR - OE r Date de VencImento Valor a Pagar (R$) ..JULIANOALESSANDER LOPES BARBOSA SCs QD 02 Bi. O ED SAO PAULO - 05/07/2011 J 13497 SN SL31Q ST COMERCIAL SUL

Coc690 do cliente 999 8630 0326 DV:0 W1 do 6130368158 70314-900 BRASILIA DF Período deapuraç 19/05/2011 a 18106/2011 II 1 bata de emissão 1910612011

Vencimento

l11111111È11111111111Tipo de cliente Reslcjøriçjai

05107/2011 Estado de instaiaç8 0 Distrito Federal ;360802329801943000001679903027061 1 Número da fatura 00873543850

P RESTADORA GVT Plano Contratado / Serviços Mensais Internet

TUrbont Power 15 Mega Mais Unique Telefona Plano Urtique 300

Total

Ligaçoes

• Total Ligações Locais Eticedentes

TOTAL GERAL A PAGAR

VALOR (R$)

79.90 55,07

134,97

000 0,00

134,97

Total utilizado em rnin;seg Ldas faturas com vencimento em; Ttpâ de Ligação- tais .Junho Julho Minutos Loxais Lftilizacjçis 5303 8300 6)00 Ltg Nac Longa Distãoxrx O 306 o Lig Locais Colular (VCi) O 633

www.anarer.govbr 'Os o~ de seleçde das Prestadoras .de LOa 0istáxcQ são, lZ 14, 15, 21, 23, 25, 3, 41 e 43 ei da tera nafe, 331 (Us 4 o l332 Gerat, tO&exa e 'Valor mIan do ressa;cinto em raso de r.leu0 1 do sem, de lelefoma fixa. dtuaçdo da iam as .xzss o solar da asxa o 'ae ao 43 r.ox j33 s)

'Ouvidotis G\: acesso ou o Fale com a Ouvidor-a-pela 141) 3O226s e xs pe a Raa aso 1408 CEP 802;5.3 °aee O pagamentodeMa fatura n5o liquida dtbtso pende Em caso de atraso no pagamee se. 3 0 aobraOos encarsos momlórfa5 (multa do 2, 1 dx torso ao mcx) ex fdtr xogulnte

..-- Noite do Cliente JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA Sr, caixa, favor não receber p29amento parcial.

Codigo do cliente Cbdlgo para CadastrameMo L Número da Fttura 0ta de VeflCjfó Valor a Pagar 999986300326999986300326.0 __4s , 05/o7/2oi 134,97 04650000001 934970082099 98Cs O87354399 6

pá9


04/07/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.53.131 pTiMsupERiORaERt

4303Fis,: OO212

COMPROVANTE DE PAGAMENTO . CPADI/




Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO

Codigo de Barras 84650000001-9 34970082099-7

99863003260-0 08735438599-6



Valor em Cheque 0,00

Valor Total 134,97

DOCUMENTO: 070401 • AUTENTICACAO SI5BB:

8.937. 246.EEE. OBA. 83C


FATURA TELEFÓNICA GV,T•... Central de .RelacIonen9?

OLI.AGEELE0M LTbA. 10 O SIA/SUL Trecho, 03 Lote 15661575,1585 - SIA www.gvtcombr ! CEP: 71200-030- Brasilia - DE GNPJ: 03.420.92610011-04 lnsc Est: 074132571002-91 página:

Data de Vencimento Valora Pagar CTC CURITIBA PR..OE JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA _ 1 05108/2011 154,45

Código do cliente 9999 8630 0326 DV: O $08 QD 02 81. O ED SAO PAULO SN SL3IO - NdoTeletone 6130368158 ST COMERCIAL SUL -_ Período de apuração 1910612011 a 18/0712011 70314-900 BRASILIA DF Data de emissão 1910712011

Vencimento _= Tipo de cliente Residencial

05/08)2011 II1I 19111 1II llhI111hI1111III1 11111 1I 1II II IEstado de instalação Distrilo Federal Número da fatura 0089858180-0

3608023298022400000015416730260711

RESUMO. PRESTADORAGVT Plano Contratado IServiços mensais Internet

Turbonet Power 15 Mega Mais Unique Telefone

Plano Unique 300 Total........................ . ..-

Ligações Ligações Locais Excedentes Ligaçoes Locais para Celular (VC1)

Total

VALOR (R$)

79,90

55,07 134,97.

0,00 12,49 12,49

1-fistórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Junho Julho Agosto Mínuto1i UitiIiados 20:0,) 14:0,) Lig Nas Longa 0ancra 3:06 O 0.54 lJg Locais Celular (VC1) 630 O 18:08

OUTRAS PRESTADORAS VALOR(R$) Serviços: Prestados Prestadora EMBRATEL (10321) 6,99 Total 6,99


Os oucs os saeç3 u psez,or-su eor,a £sv-,rv 12. )4, & 2, 23.25 31, e.43 Csr-cra us Ar----133 (Us ír,o G~, 1332 (Cstloientes Auo,lvvosl e — www.ana1el.goy.r: N,atotrdr..`M do ressau',e u em cZSZ o . -. raç . vezes o valor da assvmrjra z3WC,-v-szs 'O u-,ns 0rMdoria 0W: acessowwgvt.cum brou lozo o Fdo coa OdQ,e, çsro fu () 3005-2552 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, M. 08P &rtlO-tSO —C.r2 53d. O pagamento cloata.fatura não liquida débitos pandareza. Em caso da arraso no pagamento. serão cobrados encargos tnorat6rlos (muita d.e 21 • llr de Juros ao nrês) na imum seguiroa.

GVT- -----------------------------------------------------------------Autênticação Mecânica

Nome do Cliente

JULIANO ALESSANDER LOPES. BARBOSA Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

1 Código do cliente Código para Cadastramen1 1 Número da Fatura Data de Vencimento Valor a Pagar (R$T1

de Débito Automático -' [999 8630 0326 L 999986300326.0 [008985818" 05/081011 154,45

84650000001 9 54450082099 5 998630050 08985818099 8

e83494446679f08f6368da90294&codMeflus ..6 125,6126,617... 05/08/2011

i. br]

Página 1 de 1

Água/Luz/Telefone/Gás ço2 J /.\ 05108120

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 05/08/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.17.20 4093204093



Convenjo GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO Codigo de Barras 84650000001-9 54450082099-5


DOCUMENTO: 080502 AU NTICACAO SISBB:

7 .3F8. FF1.BD2.570 w


Ó

e8349444e679m8fe363da90294&cØdMeflus6 125,6126,617... 05/08/2011

Jt.ts'iv"

GV ai FATURA TELEFÔNICA GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. O SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA .................................... .CEP.712O0r03G'•.Brásilia-.DF CNPJ: 03.420.92610011-04 Insc Est: 074132511002-91

IIuIIIIIIIIIIIIIIsIIIIIIIuhIIIIIIIulIIIIIIII,I CTC CURITIBA PR - OE JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA SCS QD 02 Bi- C ED SAO PAULO SN SI- 310 ST COMERCIAL SUL 70314-900 BRASILIA DF

Vencimento

05/09/2011 3608023298026770000023400130250811

Central de

ØaainI: 114

Data deVencimento Valor a Pagar (R$)

[ 0510912011 154,20 - Código do cliente 9999 8630 0326 DV: O N1 do Telefone 6130368158 Período de apuração 1910712011 a 1810812011 Data de emissão 1910812011 Tipo de cliente Residencial

-_ Estado de instalação Distrito Federal Número da fatura 0091940796-0

RESUMO VALOR (R$) PRESTADORA GVT Plano Contratado / Serviços Mensais Internet

Turbonet Power 15 Mega Mais Unique 79,90 Telefone Plano Unique 300 55,07

Total 134,97 Ligações

Ligações Locais Excedentes 0,00 Ligações Locais para Celular (VC1)

.1,14

Total 1,14

OUTRAS PRESTADORAS VALOR(R$) Serviços Prestados Prestadora TELEFONICA (103 15) 0,18 Prestadora EMBRATEL (103 21) 17,91 Total 18,09


Histórico de consumo Total utilizado em min:seg

das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Julho Agosto Setembro Minutos Locais Ushzados 2900 14:00 1500 Lig Nsc Longa Distância O 054 3500 Lig Locais Celular (VC1) O 18.06 1:18

. A GVT informa que a partir de 01109/2011 entrará em vigor a nova tabela de preços, que alterara o valor dos seguintes tens: assinatura básica, franquias de voz, ligações excedentes locais, celular, longa distância nccional e internacional, ISP itiinutos (excelr, pi eçci da conexão dial-up ISP no horário reduzido), Turbonet e Webline. Mais informações, acesse www.gvt.com.br ou ligue 103 25. Vem ai a TV por assinatura diferente de tudo o que você já viu. Acesse www.gvt.com.br/tv . Cadastre-se e receba todas as informações quando a TV da GVT estiver disponível em seu endereço.

'Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31,41 e 43 Central de Aterdirnento Anatel 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e WWw.anatel.goy.br, 'Valor mirvmo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias) 'Ouvidorta GVT: acess.e .gvt.com ti ou utilize o Fale com a Ouvidoria pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299 CEP 80010-160 - CuritibaParaiã O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% • 1% de juros ao mis) na fatura Seguinte

Autenticação Mecânica GVT----------------------------------------------------------------------

Nome do Cliente JUILIANO ESSANDER LOPES BARBOSA Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

Código para Cadastramento Fero da Fatura Data de Vencime] Valor a Pagar R$q

de Débito Automático

9999 8630 0326 999986300326-0 0091940796-0 05/09/2011 1t49fl 84630000001 1 54200082099 499863003260 009194079699 7

1111111 1111111111111111111111111 1111111111111

1n.br] Página 1 de 1

Água/Luz/Telefone/Gás A33F06131 06/09/20

CP



CLIENTE; PARTIDO DA CAUSA OPERARIA AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.056-1 EFETUADO POR: RUI COSTA PIMENTA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO Codigo de Barras 84630000001-1 54200082099-4

99863003260-0 09194079699-7 Datado pagamento 06/09/2011 Valor eis Dinheiro 154,20 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 154,20

DOCUMENTO: 090601 AU NTICACAO SISBB:

.35B.C71.770.4B2

1 ransaçao etetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

ó

https:Haapj.bb. com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=78 1 c5955424040 1 2f6fb8a5O7ce67efD&codMenus=6 125,6126,617... 06/09/2011

-Iu!.FATURA TELEFÔNICA Central de Rei; GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. QSIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585- SIA ww :;7420003OBàstl(aDF -•'- -'-r. -•-' . ... CNPJ: 03.420.92610011-04 lnsc Est: 074132571002-91

ItIIuIIIIIIIuIIuIlIIIII.IIIIIIIIIIuiIIuIlIIi,,I CTC CURITIBA PR - OE JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA SCSQDO2BLCEDSAO PAULO SN

Si- 310 ST COMERCIAL SUL 70314-900 BRASILIA DF

Vencimento 05/10/2011

3608023298032920000023354830260911

ionLent 10

Valor a Pagar (R)

148,79 9999 8630 0326 DV: O 6130368158 1910812011 a 1810912011 19/09/2011 Residencial Distrito Federal 0094049830-0

Data de Vencimento

1 0511 0/2011 Código do cliente N° do Telefone Período de apuração Data de emissão Tipo de cliente Estado de instalação Número da fatura

RESUMO VALOR (R$) PRESTADORA GVT Plano Contratado /Serviços Mensais Internet

Turbonet Power 15 Mega Mais Unique 79,90 Telefone

Plano Unique 300 57,94 Total 137,84 Ligações

40 Ligações Locais Excedentes Ligações Locais para Celular (VC1)

Total

Serviços Eventuais - Encargos (Juros/Multa) 2,77 Total 2,77

0,00 8,18 8,18

Histórico de consumo Total utilizado em min:seg

das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Agosto Setembro Outubro Minutos Locais Utilizados 14:00 15:00 41:00 Lig Nac Longa Distância 0:54 35:00 O Lig Locais Celular (VC1) 18:06 1:18 918


0

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distancia são: 12, 14, IS, 21, 23, 28, 31,41 e 43. Central deAterdimento Acatei 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Valor minimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa, duração da interrupção (em minutos) vezes ovalor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias). Ouvidoria GVT: acesse wNwgvt.00m br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299 CEP 80010-160 - Curitiba. Paraná.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórlos (multa de 2% • 1% de juros ao mês) na fatura seguinte. DasaeAquI

GVT

Aistenficaçffia Mecânica

Nome do Cliente

JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente Código para Cadastramento Número da Fatura [Da;ta de Vencimento Valor a Pagar (R$) de Débito Automático

9999 8630 0326 999986300326-0 0094049830-0 " 05/10/2011 148,79 84630000001 1 48790082099 3 99863003260 09404983099 8

II I 1 I 1 I 11111 III II OI II 1H11 I III II IIHI 1011 HI I III I I

'.com.br] Página 1 de 1

2511012011 13:45:35

PPLS

SISDB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/10/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.45.35 4093204093


CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARiA AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.056-1 EFETUADO POR: RUI COSTA PIMENTA

Covenio OVT-GLOBAL VI LLADE TELECO Codigo de Barras 84630000001-1 48790082099-3

99863003260-0 09404983099-8 Lata do pagamento 25/10/2011 Valor era Dinheiro 148,79 Valor em Cheque 0,00 Valor Total - 148,79

DOCUMENTO: 102501 AUTENTICACAO SISBB:

618D. 620.B4E.900.C96

1RBUH1 SUPERIOR

00021 8 CPADI 1


Ó

https://aapj . bb.com. br/aapj/noticja.bbokenSessaoc66 1 ba3d79 1 fdaO9O7e 17856361 d... 25/10/2011

[bb.com.br]

Página 1 de 1

/ ..... ...' ..09/1112011 1^:46:13


COMPROVANTE Do ?AGPMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.016-1 EtETUADO POR: RUI COSTA PIMENTA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO Codigo de Berres 84610000001-3 64990082099-8

99863003260-0 09013726799-1 Oiia do Pagamento 09/11/2011 Valor em Dinheiro 164,99 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 164,99

DOCUMENTO: 110901 TÇJTENTICACAO SISBB:

O. 162. D9C. 476. 3E0. 9F9

oTransação efetuada com sucesso por; J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

QO2lS CPAD

4*

https://aapi .bb.com.br/aapj/noticia .bb?tokenSessao=6ffe4d2 1 b27f7c2f1 355 7f899c59 1... 09/11/2011

Ci't

Fls

ÁI IATI IRA TELEFÔNICA Central de •. A 03

O SINSUL Trecho. 03 Lote 1565 1 1575.1585 - SIA wwwgvt.combr .CEP: 71200-030 - Brasília - página: 114 CNPJ: 0E.420.926I0011-04 mac Exl: 074132571002-91

thIIHhIlIIlIIttiiIJfliIIIII$II!tUlI,f!IUIII CTC BRASILIA BSB CIO - AMARRADOS JULIANO ALESSANOER LOPES BARBOSA SCS0002BLCEDSAO PAULO SN Si- 310

5. ST COMERCIAL SUL 70314900 BRASIUA DF

1119 liIllIIII llIflI1UhILIIL1IIII IIIU 9111111111 720W23298041 420000023203630251011

reo 05111(2011 L164,99]

Código do cliente 9999 8630 0326 DV: O N° do Telefone 6130368158

Período de apuração 1910912011 a 1811012011 Data de emissão 19110/2011

Vencimento P° Residencial = Estado de instalação DisfntO

j• 05111/2011LiJ 1 Número da fatura 0096137267-0

RESUMO PRESTADORA GVT Plano Contratado / Serviços Mensais Internet

Turbonet Power 15 Mega Mais Unique Telefone

Plano Unique300 Total.

. Ligações ligações Locais Excedentes Ligações Locais para Celular (VC1)

Total

OUTRAS PRESTADORAS Serviços Prestados

Prestadora Brasil Telecom (103 14) Prestadora INTELIG (103 23)

Total

TOTAL GERAL A PAGAR

VALOR (R$)

79,90

60,00 133,90

0,00 23,39 23,39

VALOR(R$)

0,83 0,87 1,70

164,99

Histórico de consumo

TTotal utilizado em min:seg

1das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação .. Setembro Outubro Nownrbro

Minutos Locais Üiihzados 150) 41:03 58:00

Lig t4ac Longa Distância 35:03 O O Lig Locais Celular (VCI) 1:18 18 2718

Co~ de seleção das presladçms Se Longa Oistànoia são: 12, 14, 18, 21, 23, 25, 31. 41 e 43. Central de Aterderainlo Anatet 1331 (Usuário Geral). 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatei.gov.br. Vaisr mirára, dci resuarcimectu em caso de interrupção do serviço de telefonia tes duração da interrupção (em minutos) vezes oua ria aiana1ut dividido'. por 2X) 43 iruflulciS (30 diaS). *Ouvidoria t3VT: acesso wwgstocm.bíou utilize o Fatcom a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2382 e cartas pauta Rua Lourenço Pinto, 299, CEP 80010-180--Cerrtba, Paraná

O pagamento desta fature não liquida dõbilos pendentes. Em case de atras* nopagaineato. serão cobrados encargos "~multa de 2% +1% de Juros ao inêS) na fatura seguinte.

40

DAqil

Nome do Cliente JULIANO ALESSANDER LOPES BARROSA J $r. caixa, favor não receber ~to parcial.

Código do cl Código para Cadastramento Número da Fatura Datade Vencimento Valor a Pagar

999$ 8630 999986300326 1 O0%137267 5/110 164,99 de Débito Autoeático 1

l^

84610000001 3 64990082099 8 9986300320 009613726799 1


\flç 22 ..-oA33J1ii247 15014005 ch 11/11/201 12539A0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 11/11/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.53.04 O93204 093


CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA AGENCIA: 4093-2 CONTA; 1.056-1 EFETUADO POR: RUI COSTA PIMENTA

Conveni o GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO Codiso de Barras 84610000001-3 64990082099-8

99863003260-0 09613726199-1 CaIa do pagamento 11/11/2011 Valor em Dinheiro 164,99 Valor em Cheque

0,00 Valor Toti

164,99

DOCUMENTO 111101 AUTENTICACAO SISBB: 7. 8DB.79p..a79. 488

,ft. nsaão efetuada com sucesso por: J031 0370 RUI COSTA PIMENTA.

2i

2 '

a

https://aapj .bb.com.br/aapj/notjcja bb?tokenSessao=c3ab57dad720e2d63 761 9b3 85c77... 11/11/20 l 1

FATURA TELEFÔNICA\

,çç222 t)\

Central de Reiacïonamento

03 Lote CEP7120Ø-O30Bras 1565 1575 1585 SIAwww gvt com br

CNPJ 03420 926/0011-04 ins EsI 07413257/902g1 pagina 114

CTC BRASIUA BSB CID - AMARRADOSData de Vencimento Valora Pagar(R$)

199

- JUUArqO ALESSANDER LOPES BARBOSA 05111(2011 1641 = 1 -- ------__. SCS QD 02 BI- C ED SAO PAULOSN - I Código do cliente 9999 8630 0326 DV: O SL 3101 NdoTelefofl 6130368158 ST COMERCIAL SUL 1 Período, deapuração WlO/2Q11 70314-900 BRASILIA DE 1910912011a1 1 Data de emissão 19/1012011

1111! 11 II fihi III Iii II Vencimento J Tipo de Cliente Residencial

III '

iDj'1 2011 1 Estado de instalação Disinto Federal

Hill U II ll Ei I li j Número da fatura 0096137267-0 7208023298041 42

RESUMO VALOR (R$) - PRESTAOORJ%GVT Histórico ue Consumo Plano Contratado 1 Serviços Mensais Internet

lelefône Mega Mais tinique 79,90 Total utilizado em mín:seg

Total .ano Unique 300

60,00 deUgação Setembro Outubro Novembro min~ locais UblIzados

41:00 58

Ligações Locais para Celular (VC1) gações Locais Excedentes

0,00 Lg Locata Colete (VCI) 1:18 918 OT.,tal 23,39 23,39

OUTRAS PRESTADORAS VALOR(R$) Serviços Prestados Prestadora Brasil Telecom (103 14)

0,83 Prestadora INTELIQ (103 23) Total 0,871,70

TOTAL GERALA PAGAR164.99

WaaateLgavbr. 'Os odgm. de seaçeo ias pesado,as de Longa DistanCIa s8. 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43. Cer8a1 de Aendirronb natet 1331 (Usuiao Gera, 1332 (Oeficienteit Auditivos) e 'Vak), fsdnr da l e a, lo em caso de rtemjpçde da seMço de telofçna ten. du'aç8o da tatofrupçde (em rránulos) vezas o salor da astasate isodidas Por 43200 nanidas (30 dos) »Ouvidoria GVT: aressa com br ou uitflze o Fale com a Oumdrja, polo fas (41) 3025-2882 e cartas para aRuaLouro,ço Plrlto, 299 CEP 80010-160.. Curitiba, CIarar,â o pagamento desta fatura n

ão liquida débitos pendentes. Em caso de ~o no pagament sento cobrados encargos morat4rl ( multa de 2% +1 % de juros 50 mês} na fatura Seguinte

GVT------------------------------------------- ---------- ---------------------------

[JULIANOLSSANDERLOPES8ARBOSA

Sr.Caixa favor nao receber pagamento parcial

1

Código do CódIgO para Cadat,anento Ntero da Fatura floata de 0bjt Autoitátjc* de. Vencimento Valor

L 0511V2011111 [-9999 8630

tõ137267O9l

64,99

ANEXO XII

22

Conta 52174 - Despesas Postais e

• Conta 52176 - Outros Serviços e Utilidades

--:--.-

-H -i,

sj

1 III? [iI lixi 1 ( bI A

I)í • • : -

• • li j ,mf ivAri HU lENtE

• :1 0h,0l 1 iui à .....

• AObIbl lii :

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Suffltt 1 lEu

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v!ir do 4jto.

Ao o• :

VfO UR El: 'INNEIROIR$): •- • • • • M. /0

.i0i til f;i hlu k$)> .- 10,70

-i-V, iiU. iixnuJ L flEYEEL1l 6b8/70

E i.. keiues Mtr op. AOOiOlOO it 'tdes: 0?57202 Suietoo; kt

r; Oili t:i0m7:-

5AR


Emissão de comprovantes A33G22161 22/07/20

su?tr\ t

22/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:30:37 409304093 SEGUNDA VIA 0004 OOO22


CPAD'I COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE



TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: JULIANO A L BARBOSA AGENCIA: 3605-6 CONTA: 9.912-0 NR. DOCUMENTO 554.093.000.001.056

NR.AUTENTICACAO C.7B4.B57.422.B18.6CA

TWaçâo efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

s

.-,.. ,.

https://aap.bb.corn.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao2d 1 4cd48aea32abbe74SOfSaOda6O3c5&codMenus6 125.6126,615... 22/07,2011

FF.STIUDIO HERA LTDA.

?nY?4) 4994-8969

Nota Fiscal de Serviços Série "A" UNAL

1 1 Va Brancai - 21 Via (Azu') 31 Via (Jornafl - 4 Via {Arnarela

' 000226 Iflsrtçãoncy CNpj N.°09.59i.50/00O1 Inscrição Municipal 1429.074.2010 6

e

Avenida São Benedito n.° 181 - Jardim Santa Tereza LCEP 09450-000 - Rio Grande da Serra - SP jData de Emissão da Nota. ....de.E ...................de 20....'...... ' Imposto sobre serviços de qualquer natureza

Nome da Empresa tiz. Ç•'•1 ....... lnscr. CNPJ ..YLJ..!:L? lnscr. Estadual COM Endereço....... 1.c2! ... N° 2 .. Cep ..................................................

Bairro...................................................................................... Município., LI Estado Natureza da Operação - Prestação de Serviços....................................................................................................................................

Condições de Pagamento ......................................... ...................... Vencimento ..

Quant. Unid. Discriminação dos Serviços Prestados Preço Unitário To t a

....2:±?.? .... ......................................................................................................... ................. ."....... /

/ .... ÍILfr _cJI Recel enit$

/ VI

I S Puo / f • ty:.íP

)I ... ,.e.a....................................

Complementar 123120% .Lei / o j'r

Reluz Gráfica Ltda. -Av. Humberto de Campos, 618- Ribeirão Pires - SP insct.Est. 581.007.672119. CNPJ 45.783.867(0001-az - Fone: 4828-3968 02 'ris 50x4 Vias 701 à 800 Série A 03111 AutoriZaçãO.O037011

) 2 )jyI Valor dos Serviços R$ . .........Não Vale como Recibo .,

R$ .................. ISS

Valor Total da Nota R$

Recebi(emos) de ESTU.D.IO HERA LTDA., os serviços referentes a Nota Fiscal de Serviço - Serie A

.. -. o -

.................. . .......... de ............................................ ...de2O ......... ................... ..............................................................................

pág SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASILLCPADI

EW R 08/07/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.49.5

00OCOMPROVANTE DE SJ DOC ELETRONICO CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.056-1 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. AGENCIA: 1514-8 - S ANDRE BAIRRO JARDIM CONTA: 33.543-7 FAVORECIDO: ESTUDIO HERA LTDA CPF/CNPJ: 09.591.500/0001-10 VALOR: R$ 2.300,00 DEBITO EM: 08/07/2011 DOCUMENTO: 070801 AUTENTICACAO SISBB: 5.052.100 .AFF. 57A. 69E TRANSFERENCIA SEM CPMF


çç22 cPA0lL

ANEXO XIII

Conta 52181 - IPTU

u,s u-nro FEDERAI - SECRFTAR AI.. CD O-.RECEIr.A 01•-cOT • 1252 03/2011 Açn ;oç_co ou opj

0E0PVAÇÂO

DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

1.07Z2.01-1. poli

:QE-EAER,,,cj AA-INEDiç4c 07-L0CA . - 06128467 "ERV,\OD À so SEF 0009

IPTU/TLP 2011 .. 3' COTA 85 20 000016 l9S80oO9- 1-Õoo6i24 846703112520

....................................


CJPAI

.-'UFiOS DE MORA

- J 111 24 . ..... ... 1/07/20

AUI

\ 229

Comprovante de Pagamento de Convênio Convênio GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-GDF-IPTU Documento 71.101 Código de barras 857200000011 988000913071 100000612846 70311252 Data do pagamento 11/07/2011 Valor 119,88 Autenticação SISBB E.6FE.5B7.9BC.D56.689


1,0

https://aapj.bb.com.br/aa pj/noticia.bb?tokenSessao=d8adb8f4 1 a3 dd3 09292d9bc80ab84ccb&codMenus=6 125,6126,6! 11/07/2011

iuu ut ANDA -R 01 CFOF 0'RITA QS-COTAj Di1 06INSCRIÇ,5 O PLACA IPIMCPAL

11988 1... :üi--APRiAIA/10QT 0S-CPF OU ONPJ 10-.USIIDAOE ACM 11-R855RVÃOQ A 8SF 12-RESERVADO A SOA -- O 0009 01 5-JUROS OS MORA OEVAR\AÇAO

PTWTLP 2011 4 COTA 6 OUTROS 857200000019 .................................................

?p- à 230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS Cliente


Convênio GOVERNO DO DISTRITO FEDERA Código de barras 857200000019 198800091102811000006122 84 Número documento Data pagamento Valor documento Autenticação SISBB 3.963.C62.E


1 feclO'52848abf9e 1 d0cd2 1481 cf35a&codrvlenus=6 125,6126,617... 03/08/2011

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DAR - - - - ------ ---- :- - 01- CFCF - C4IEC5TA L03COTA - 04.-VENCIMENTO OS-EXENCICIO

• -11988 0 _- 1252 1 051201 L 1210912011 2011 06128467 - 4 MULTA :08-PR CIKwJQ 00-CP1OUCNNJ 10-LjNII3AOEDM 11-NE0ENVAOØ ÀSEF 12-FIESERVADO Âs. -.------------------------------------.-. ........................ O O 0009 91 5-IUROSOE MONA OXSERVAÇÃO . - - -- -

. IFTU/TLP 2011 5° COTA -õLos..................................................................................... 857900000012 198800091201 911000006120 84670611252$ VALQRTO1Aj. - 119

JIIII MI Ul ff 1lI MIH1ItMH 1ffIlMIlff ll 1ff UlMI II JJJJffJÀLITENTIOAÇAO MECANICA O

Agência Conta corrente 1056-1 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA 1

Comprovante de Pagamento de Convênio Convênio GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-GDF-IPTU Documento 90.602 Código de barras 857900000011 988000912091 100000612846 70511252 Data do pagamento . 0610912011 Valor 11988 Autenticação SISBB 9.6A72FA.12C.0A7.8D0


e

https://aapj.bb.com .br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=78 1 c595 54240401 2f6fb8a5O7ce67efD&codMenus=6 125,6126,612... 06/09/2011

ANEXO XIV

\

Ó

Conta 52186 - Despesas Legais

Ó

OSr.

\ 29 TABELIÃO DE NOTAS - . .

MANOEL OLÉGÁRIO ÓA COSTA N9 -TRI TABELIÃO CPF/MF N2 O&7.153.038-00

RUA REGO FREITAS, 57173 - PRóXIMO AO LARGO DO AROUCHE ESCREVENTE C1f\ C CEP 01220-010 - SÃO PAULO - SP Tronco Chave: 3357-8844 - Fax: 3221-0720

Depositou R$ oü3 i) NJ x121 ).y$ Ç} Ç\ CJ.\ L '

Cheque N. Banco Dinheiro

Para Pagamento de: SERVIÇOS NOTARIAIS

(-\

Livro N.2 1 FIs. 3f 13 q - / l: \\\ / Conforme Notas Especificadas. 1

Sãc Paul , de d'20

\ ÇL--,\x

Q TABELIÁÕ DE NOTÂS

\ ç23

fl

V1NLAJId VISOOind 000r :iod ossens woo epenjeja oeóesuej

NS IDSNVL

UUU L 89Ç V98 1

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IOTO :[rJflyQ

ÓTTO/0/1 OJI3U

O'O8 :jp

66-I000/89vLY9 dN/dD

SLON ECI ovi ni ç-p :QQQ

6-6L6 :jj

dSfl-2HflO OUOEYI - L-16i :tnJ

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LNOD VINO3 W3 oJIuaD 10 :QyJ

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• U NAOdNOD

OOO £60V060

L08VV1 OINIUt'IILV-OJJW iiO/ÇO/?i

niISB OU MNV9 SONONI 30 Vw31SIS - BSIS

6?d

CPPDL

OF. RCJ.N. 210 SUBOISTRITÜ - SAUOE Naraa 1osepha da Cunha - Oficial Av Jabaquara, 1535 Saúde -- SP

COO 67185546!0001-35 FrovCG14/97

Recebi, nesta data, da parte abaixo nomeada e assinada, R 77,00, proveniente dos servi os a seguir relacionados.

22 Recorhec.im.de firmas 3,50 77010

i UU

Senha: 496 15:43 São Paulo, 1410612011 Ao Oficial

Ao Estado r rrr

Bel, José R. Civil Trih, Juss Santa Casa

Selos recolhidos pelas guias 134/ 134/2011

Recebi a 1 via deste recibo.

Nome legivel:

(a)

47,96 13,64 10,12 4 az 242 044

M1 e

pág

SISBB - SISTEMA DE FORMACOES BANCO DO BRASI

14/06/2011 AUTO—ATLNDIMENTO 15.26.55\s

4•093093 00Ó2\ CPD1 COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO





AGENCIA: 8133-7 - SP MIRANDOPOLIS

CONTA: 1.582-9

FAVORECIDO: CARTORIO DO REG CIVIL PESSOAS NATUR

CPF/CNPJ: 67.185.546/0001-35

VALOR: R$ 77,00

DEBITO EM: 14/06/2011

DOCUMENTO: 061401

AUTENTICACAO SI5BB:

E. 5C4 .A6B. 283. 9C0 .E72



fl ---4

riro cie Lstudos e DstribL Rua XV de Novembro, 251 -

(11)3248-1000 www.cdtsp.combr

04.742.19110001-18

ae t ttuios Documenti 3-001 - São Pauto - SP

11w

Solicite seu e-CPF ou e-CNP

, www.ar-cdtcom.

mÔLOL Centro de Estudos e Dístribução de litulos e Documentos

Rua XV de Novembro, 251 01013-001 - São Paulo (11)3248-1000 Solicite seu

wwwcdtsp.com.br eCPF ou e-CNPJ 04.74219110001jg wwwar-cdtcombr

237 (

SENHA: 328 SENHA: 328

ralão: 12.813.336 RTD: 60Remessa(010): 1. E - KP

Prenota: 146.302 P3 - ES liente: 000000-000 Entrega prevista para 2810612011( Após às 12H

pres. PCO PARTIDO DA CAUSA OPERARIA RUA APOTRIBU, 111 SAO PAULO SP 3637-3273 - CAMILA

arte: WACAO JOAO JORGE COSTA PIMENTA

Cliente: 000000-000 Entrega prevista para : 2810612011 ( Após às 12H)

Solic: PCO PARTIDO DA CAUSA OPERARIA RUA APOTRIBU, 111 SAO PAULO SP 3637-3273 - CAMILA

Nome: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA PIMENTA

Obs )bs. ADMi TIDO PARA ANALISE Solicitação efetuada em 2010612011. lolicitação efetuada em 2010612011.Natureza do documento: BUSCA DE PESSOAS JURIDICAS PARA OS 10 Jatzd cu Jocurnento: ESTA UTJ, Tipo: PJ

)ocumento apresentado para: REGISTRO. Documento: Sem valor declarado. )ocumento: Com valor declarado. Valor do Documento:R$ 0,00 'alor do Docurnento:R$ 10.000,00 'áginas. O

Páginas: O Ezuoluinantos: 11,10 Emolumentos: R$ Vias. 3

200,07 Vias: O Estado: R$ 3,20 Estado: R$ Anexos: o

56,87 Anexos: o Ipesp: R$ 2,30 tpesp: R$ 42,12 Registro Civil: R$ 0,60 Registro Civil: R$ 10,53 Certidão Tribunal Justiça: R$ 0,60 Tribunal Justiça: R$ 10,53 Vias: 1R$ R$ 0,00 0,00

: R 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 R$

Total: R$0,00 -

320,12Total; R$ 17,80

Sinal: R$ 0,00Sinal: R$ 0,00

A PAGAR: R$ 17,80 A PAGAR: R* 320,12

:OGERIOA ara RETIRADA DO DOCUMENTO é obrigatória

1° via 010-12.813.338 02--12.813.339 03°- 12.813,340 04° presentação da i a via original do talão.a - 12.813.341 050 - 12.813.342 060 - 12.813.343 070 12.813.344 08 0 - 12.813.345 ara acompanhamento deste documento acosse 090 - 12.813.346

100 - 12.813.347 Www.cutsp.com.br orário :16:58:21 hs. ROGERIOA 1° via

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pág


20/06/2011 AUTO-ATENDIMENTO 14.57.11 QO238 O9304093 0007 CDUSJ

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO





AGENCIA: 1628-4 - R.BOA VISTA-USP

CONTA: 25.235-2

FAVORECIDO: CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUICAO DE

CPF/CNPJ: 04.742.191/0001-18

VALOR: R$ 337,92

00 DEBITO EM: 20/06/2011

DOCUMENTO: 062001

AUTENTICACAO SISBB:

2. 97C. C3B. B97 .724 .A66



49

jCARTÓRIO MARCELO. RIBAS GUIA DE RECOLH1wTg_ Marcelo Caetano Ribas N° 185?

Registrado,-,Titular O 23

PARTIDO. .DA CAUSA OPERARIA. GPP¼0' S

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, afavordo cARTÕRIO. DO i° OFÍCIÕ DE REGISTRO CIVIL, TITULO DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, .CNPJ. N° 00.580738/0001-75 115167) adiante relacionados: para pagamento dos emolumentos (dec. U

PESCRICÃOIMPORTÂNCIA

1 REGISTRO - LIVRO DIARIO - TABELA JI R$ 12341

TOTAL A SER.RECOLHIDØ; R$ 123,41 CENTO EVIN.TEET SR , REN.TA.E UM : CEN7A VOS

. . . . . .Brasília-DF, 22.dejunhõ de 2011

CarimboeAssj jura Super Conter Venâncic : 2000 - scs 0. 08 -SI. B-6 1° Andar Sala 140-E Fone: 3224-4026.- Fax: 3224-4477- Bráili - DF E-MAIL: cartorlomribas-df@teçra,com.br

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o54.413820 CP

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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 . Ouvidoria BB 0800 729 6678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1

https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=cd0746986acea99c445c667a5beb... 22/09/2011

3.awa", 1H5 SUde SP

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Senha: 305 ilim - - r-- --

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lo Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tOkeflSeSSaø =a3fe596df883 8 888b4abe959cd25... 22/09/2011

DF. R,C.P.. 21 0 SUBISTRIT0 SAUS Maria ioseph3 da Cunha - Ofici e Q 02

cGC6105'0UQ

Saúde SAD/S

21 SUBtIISTRITO S U - tIE

Recebi, nesta data, parte abaixo

OF.' R.C.F.N.nomeada

/ Maria Jsepha da Cunha - Oficial

e assinada, R 40,75,

Proveniente dos serviços a seguir Av. Jabaquara, 1535 Saúde - SP relacionados.

C&C 67.185.546/0001-35 Prov.C.6.14/97

Recebi, nestadata, da parte abaixo

nomeada e a5sinaa, R$ 1,35, proveniente

15 Autenticaçes 2,25 33,75

dos serviços a seguir relacionados.Reconhecie.de firmas 3,50 7.00

3 C6pias reprográficas 0,45 1,35 Senha: 409 16:13

'

35

São Paulo, 12/08/2011 Ao Oficial 25,51 1 Ao Estado 7,24

5 Senha: 459 16:13 são Paulo, 12/08/2011 Ao Oficial 0,00

Bel. OS R. Civil 1,27 1:27

Ao Estado 0,00Trib. Just. 1,27 Santa Casa 0,19

IPESF0,00

Bel. 30S R. Civil 0,00 Selos recolhidos pelas guias 183/2011 e Trib.ust. 0,00 183/2011 Santa Casa 0,00

Recebi a1 via deste recibo.

Selos recolhidos pelas guias 18312011 e

183/2011 Nome legível: -

'Recebi a 12 via deste recibo. (a)

Nome legivel

(a) ------------------------------------

nesta da 31equir

dós Y

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Nut15^ T5

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3 1 15

5'7CP3

o 0ft3l

Senh3 416 12/08/2011 Es° 16 Paulo,

23

WES? 4506 R. civil 4 ,06 Trib. 3U53

santa Ca

Senha: 427 16:13 São Paulo, 12/0812011 Ao Oficial 55,80

Ao Estado 12,00 IPESP

8,70 Bel. 30Sf R. Civil 2,10 Trib. Just. 2,10 Santa Casa 0,30

Selos recolhidos pelas guias 18312011 e 183/2011

Recebi a 13 via deste recibo. *

Nome legível..

(a)

ÜF. R.C. p.N. 21P S(J ISTRIrO SAUDE Maria Josepha da Cunha - Oficial Av. Jahaqwara, 1535 Saúde - SP

CGC 67.185.546/0001_35 Prov.CG.14,97

Recebi, nesta data, da parte abaixo nomeada e assinada, R 81,00, proveniente dos serviços a seguir relacionados.

30 Cópias autenticadas 2,70 81,00

81,00

18312011 e

Pelas - ,elos re'-°

deste recibo.

- eCe -.

, y el--

CARTÓRIO MARCELO RIBAS GUiA RECOLHIMENTO

àN°.... Registrador Titular sÇ.' -.. 2

PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA\ vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do O41RTORIO DO 1 0 OFICIO DE REGISTRO CIVIL, TITUL S E

DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. N°00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (d , c. Lei 115167) adiante relacionados:

DESCRIÇÃO IMPORTÂNCIA

1 REGISTRO - ATA - TABELA JI CARIRÇJ J2 EI R$ 123,41

fRA p';j\ ..

ORtGtNAL 5

TOTAL A SER RECOLHIDO:

CbE VINTE E T És REAIS, UARENTA E UM CENTAVOS

BrasÍlia-DF,

arimbo e Assinatura oa Super Center Venâncio 2000 SCS Q. 08 - BI. B-60 - 1 0 Andar Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - .DF

E-MAIL: cartoriomribas-df©terra. com . br -

R$ 123,41

19 de agosto de 2011

'W11 ESTATJJ 123k1

to

123,41

CARTÓRIO MARCELO RIBAS GUIA DE RECOLHIMENTO

• MarcdõCae noRibs 8 PERkOR EE

Registrador Titular2

PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA EN CPDI

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1° OFICIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTUL E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS, CNPJ: N° 00.580.73810001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115167) adiante relacionados:

DESCRICÃO •. IMPORTÂNCIA

1 REGISTRO - ATA - TABELA JI F1 MS R$ 123,41

ír ; •• t: -,ÇUMENTO

Às 0 - ; d,

1

TOTAL A. SERRECOLHIDO: R$ 123,41 00 E VINTE ARENTA E UM CENTAVOS •

/ ( ,\ BrasIJia-DF, 4 de agosto de 2011

RECIBO

Eu, Juliano Alessander Lopes Barbosa, CPF 716.950.791-91, RG 2091955 SSP/DF, declaro que recebi do Partido da Causa Operáriã, CNP.J 01.307.05910001-90, a quantia de R$ 246,82, via

transferência eletrônica realizada aos dias 22 de agosto de 2011, referentes ao pagamento de registro em cartório de duas atas (Guia de Recolhimento N2 189.703 e N° 188.737), no caso, perante o 12 Ofício do Registro CMI, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasí1iaDF, Cartório Marcelo Ribas.

49

Brasília, 23 de agosto de 2011.

..

.-.. .., ., ,. ... v

bbcbm.br Página 1 de 1

Emissão de comprovantes A33D22121 22/08/20


OUVIDORIABB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE




NR.AUTENTICACAO 5.37F.576.89C.5DE. 1E9

Transação efetuada com sucõsso por J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

ao

/%ç\

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaoflb 12b9036a1 e2 1 7c58e 1 ff051 04a467&codMenus6 125,6126,615... 22/08/2011

Brasília - DF, em _______de

ERTSE

• Associação dos Servidores do Tribunal Superior Eleitoral Praça dos Tribunais Superiores - Bloco C - CEP: 70096-900 - Brasília - DF

ASSERTSE C.N.P.J: 37.117.819/0001-43

RECIBO Recebemos do Sr(a): () C' çj O Ç - Portador(a) do RG n° CPF n° a importância de

R$ ) referente a:

/

/fC íLW4il_ TOTAL

/

..ó. Associação dos Servidores do Tribunal Superior Eleitoral Praça dos Tribunais Superiores - Bloco C - CEP: 70096-900 - Br DF

ASSERTSE

C.N.P.J: 37.117.819/0001-43

RECIBO Recebemos do Sr(a): C

- " zL b

Portador(a) do RG n o CPF no a importância de R$ ( referente a: fltfr4roui

ASSERTSE TOTAL

'1

Ebb.com .brl

Página i de 1

A33Da1125 31/08/20








NR.AUTENTICACAO 2.50C.A39. 9FC.E24.DE1


https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSeSSa0050ae30af4CC4e29afB9b3C8e6a4f47d&C0dMeflU6 125,6126,615... 31/08/2011

[bb com br]Pagina 1 de 1

Emissão de comprovantes A33021 1207419471005 1 211111201112:13:15

14/11/2011 - MANCO DO BRASIL - 16:03:18 pOtE' 409304093 SEGUNDA VIA 0004 OUVIDORIA NB 0600 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIAÇ 2 DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2011 NR. DOCUMENTO 553.605.000.009.912 - 'VALOR TOTAL 123,41 TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANOA L BARBOSA AGENCIA: 3605-6 CONTA: 9.912-0 NR. DOCUMENTO 554.093.000.001.056

NR.AUTENTICACAO . 0.3EF.A9F.CD8.8ED.j1

Transação efetuada com sucesso por. J0310370 RUI COSTA PIMENTA

• - TJ Jrrtc4do ifri? .-

L4 9Yb c P c-O

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticja.bb?tokenSessaoó78595 5fbí3 a565375 8367eb0c76... 21/11/2011

ç25/

• GppD1is

- - CAflTÓRIO MARCELO RIBAS GUIA DE RrI'NTO o

%1ra,celJ C cItJno I1 ?s nr _ Rcgz.1i dr f iful i q

PARTIDO DA CAUSA OPERARIA 4 vai recolher ao "Caixa" a Importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1° OFICK) DE REdÍ VIL, TTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CN PJ. N°00.580738/000175 para paoamento dos emolumentos (dec. Le 115/67) adiante relacionados:

DESCRIÇÃOçnTér_ IMP ORTÂNCgA

1 REGISTRO - ATA - TABEJI R$12341 . .......................................... ........................................

1 . . \/s J -....- ...

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TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 12341 CFNTO E VINTE E TRE R ErA E UM CENTA vOS

1 /

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Sala 140-E 1 orie 3224-4026 Fax 3224-4477 BraiIia DF - E MAIL cartnornr Das d©tr om br

49

cp,&,Di,kNjj

ANEXO XV

r-

Conta 52191 - Depreciação/Amortização

é>

$

Conta: 52191 5201910000_DEPRECIACAO/AMORTIZACAO SALDO ANTERIOR 0,00

00000440 31/12/2011 13215VR REF DEPRECIAÇAO DO ANO 59,92

00000441 31/12/2011 13215VR REF DEPRECIAÇAO DO ANO 24,57

00000448 31/12/2011 13215 --ANO________VR REF DEPRECIAÇAO DO ANO 4.020,00

00000449 31/12/2011 13235

_______VR REF DEPRECIAÇAO DO ANO 540,00 ________

00000541 31/12/2011 59611Trarisf do Saldo P/Encerramerito SALDO FINAL

________________ 4.644,49

4.644,49 4.644,49 0,00

- I

o c

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Página 1

\ GPP¼

ANEXO XVI

lia

Conta 52220 - Criação Manut. Inst. Fund. Pesquisa

CPRPCIO1 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag. :001 Extrato de Conta de Poupanca 16:39:14 30/04/2012

-:********** Extrato para o periodo de: 01/01/2011 a 31/01/2011

Ag.: 4093- SAUDE-SP - SP Poupanca: 010.001.056-3 Ult. Mov.: 27/10/2011 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ********************** POUPANÇA MURCHADA EM 30/12/2011 ********************

DT.LCTO DT.MVTO DBASE HISTORICO DOCUMENTO VALOR

SALDO ANTERIOR 0,00

Saldo 0,00 C Valor Bloqueado 0,00 Valor Disponível 0,00 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000257 CPADI IS4

Ó

0

CPRPCIO1 SISBE - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag. :001 Extrato de Conta de Poupanca 16:41:25 30/04/2012

********** Extrato para õ periodo de: 01/02/2011 a 28/02/2011

Ag.: 4093-2 SAUDE-SP - SP Poupanca: 010.001.056-3 tJlt. Mov. : 27/10/2011 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

POUPANÇA MURCHADA EM 30/12/2011 ***************


SALDO ANTERIOR 0,00

Saldo 0,00 C Valor Bloqueado 0,00 Valor Disponivel 0,00 C

\s.: OÜ25/\

• CPRPCIO1 SISBE - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag. :001 Extrato de Conta de Poupanca 16:41:30 30/04/2012

- ********** Extrato para o periodo de: 01/03/2011 a 31/03/2011 **********

Ag.: 4093-2 SAUDE-SP - SP Poupanca: 010.001.056-3 tJlt. Mov.: 27/10/2011 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

POUPANÇA MURCHADA EM 30/12/2011 ***********************


SALDO ANTERIOR 0,00

Saldo 0,00 C Valor Bloqueado 0,00 Valor Disponive1 0,00 C

40

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag. :001 Extrato de Conta de Poupanca 16:39:34 30/04/2012

********** Extrato para o periodo de: 01/04/2011 a 30/04/2011

Ag.: 4093-2 SAUDE-SP - SP Poupanca: 010.001.056-3 Ult. Mov.: 27/10/2011 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ********************** POUPANÇA MURCHADA EM 30/12/2011 **********************


SALDO ANTERIOR 0,00 27/04/2011 27/04/2011 2704 601 TRANSF.CRED. 1056 20.000,00 C Saldo Parcial 20.000,00 C 28/04/2011 28/04/2011 2804 601 TRANSF.CRED. 1056 20.000,00 C 28/04/2011 28/04/2011 2804 141 TRANSF CTA 1056 20.000,00 D

Saldo 20.000,00 C

40\ GPD±!

40


********** Extrato para o periodo de: 01/05/2011 a 31/05/2011 '-****

Ag.: 4093-2 SAUDE-SP - SP Poupanca: 010.001.056-3 Ult. Mov.: 27/10/2011 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA *-'******************** POUPANÇA MURCHADA EM 30/12/2011


SALDO ANTERIOR 20.000,00 12/05/2011 12/05/2011 2704 141 TRPNSF CTA 1056 820,20 D Saldo Parcial 19.179,80 C 27/05/2011 26/05/2011 2704 741 REAJ.MON. BC 27,63 C 27/05/2011 26/05/2011 2704 737 JUROS 96,04 C

Saldo 19.303,47 C

SitORELL

.: OQO21

n^]

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Paz. :001 Extrato de Conta de Poupanca 16:40:33 30/04/2012

Extrato para o periodo de: 01/06/2011 a 30/06/2011 **********

Ag.: 4093-2 SAUDE-SP - SP Poupanca: 010.001.056-3 Ult. Mov. : 27/10/2011 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

POUPANÇA MURCHADA EM 30/12/2011 ***********************


SALDO ANTERIOR19 :303,47

02/06/2011 02/06/2011 0206 601 TRANSF.CRED. 1056 10.201,05 C Saldo Parcial 27/06/2011 24/06/2011 2705 741 REAJ.MON. BC

29.504,52 C

27/06/2011 24/06/2011 2705 737 JUROS20,28 C 96,62 C

Saldo29.621,42 C

CPRPCIO1 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag. :001

Extrato de Conta de Poupanca 16:40:41 30/04/2012


Ag.: 4093-2 SAUDE-SP - SP Poupanca: 010.001.056-3 Ult. Mov.: 27/10/2011

PARTIDO DA CAUSA OPERARIA POUPANÇA MURCHADA EM 30/12/2011


SALDO ANTERIOR 29.621,42

04/07/2011 01/07/2011 0206 741 REAJ.MON. BC 12,47 C

04/07/2011 01/07/2011 0206 737 JUROS 51,07 C

Saldo parcial 29.684,96 C

04/07/2011 04/07/2011 0407 601 TRANSF.CRED. 1056 10.634,33 C

Saldo Parcial 40.319,29 C

26/07/2011 26/07/2011 2607 601 TRANSF.CRED. 1056 8.792,16 C

27/07/2011 26/07/2011 2706 741 REAJ.MON. BC 31,71 C

27/07/2011 26/07/2011 2706 737 JUROS 97,26 C

Saldo Parcial 49.240,42 C

28/07/2011 2807 601 TRPNSF.CRED. 1056 1.452,78 C

.

28/07/2011

Saldo 50.693,20 C

jLUJ j

I*

CPRPCIO1 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag. Extrato de Conta de Poupanca 16:40:46 30/0fl

Extrato para o periodo ---------

de: 01/08/2011 a 31/08/2011 --------------------------------------------------------------------------Ag.: 4093-2 SAUDE-SP - SP Poupanca: 010.001.056-3 Ult. Mov.: 27/10 - PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

POUPANÇA MURCHADA EM 30/12/2011 '****************

.DT.LCTO DT.MVTO DBASE HISTORICO DOCUMENTO VALOR

SALDO ANTERIOR 50.693,20 02/08/2011 01/08/2011 0207 741 REAJ.MON. BC 14,02 C 02/08/2011 01/08/2011 0207 737 JUROS 51,39 C Saldo Parcial 50.758,61 C 04/08/2011 03/08/2011 0407 741 REAJ.MON. BC 22,51 C 04/08/2011 03/08/2011 0407 737 JUROS 53,28 C Saldo Parcial 50.834,40 C 24/08/2011 24/08/2011 2408 601 TRANSF.CRED. 1056 10.741,35 C Saldo Parcial 61.575,75 C 26/08/2011 25/08/2011 2607 741 REAJ.MON. BC 16,52 C 26/08/2011 25/08/2011 2607 737 JUROS 44,04 C

Parcial 61.636,31 C .

Saldo 29/08/2011 26/08/2011 2707 741 REAJ.MON. BC 41,11 C 29/08/2011 26/08/2011 2707 737 JUROS 97,95 C 29/08/2011 26/08/2011 2807 741 REAJ.MON. BC 2,13 C 29/08/2011 26/08/2011 2807 737 JUROS 7,28 C

Saldo 61.784,78 C

to

CPRPCIO1 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag. :001 Extrato de Conta de Poupanca 16:40:53 30/04J202\r?\


Ag.: 4093-2 SAtmE-SP - SP Poupanca: 010.001.056-3 Ult. Mov.: 27/10&20l PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

POUPANÇA MURCHADA EM 30/12/2011 **********************


SALDO ANTERIOR 61.784,78 02/09/2011 01/09/2011 0208 741 REAJ.MON. BC 19,14 C 02/09/2011 01/09/2011 0208 737 JUROS 51,74 C Saldo Parcial 61.855,66 C 05/09/2011 02/09/2011 0408 741 REAJ.MON. BC 14,27 C 05/09/2011 02/09/2011 0408 737 JUROS 53,62 C Saldo Parcial 61.923,55 C 26/09/2011 23/09/2011 2408 741 REAJ.MON. BC 20,21 C 26/09/2011 23/09/2011 2408 737 JUROS 53,81 C 26/09/2011 23/09/2011 2608 741 REAJ.MON. BC 10,21 C 26/09/2011 23/09/2011 2608 737 JUROS 44,32 C

.

Saldo Parcial 27/09/2011 26/09/2011 2708 741 REAJ.MON. BC

62.052,10 20,69

C C

27/09/2011 26/09/2011 2708 737 JUROS 98,54 C Saldo Parcial 62.171,33 C 28/09/2011 27/09/2011 2808 741 REAJ.MON. BC 1,89 C 28/09/2011 27/09/2011 2808 737 JUROS 7,32 C Saldo Parcial 62.180,54 C 29/09/2011 29/09/2011 0110 601 TRANSF.CRED. 1056 11.599,17 C Saldo Parcial 73.779,71 C 03/10/2011 36/09/2011 0209 741 REAJ.MON. BC 9,63 C 03/10/2011 30/09/2011 0209 737 JUROS 52,05 C

Saldo 73.841,39 C

I*


********** Extrato para o periodo de: 01/10/2011 a 31/10/2011 **

Ag.: 4093-2 SAUDE-SP - SP -------------------- ----------------------------------- Poupanca: 010.001.056-3 tJlt. Mov.: 27/ PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ********************** POUPANÇA MURCHADA EM 30/12/2011 **


SALDO ANTERIOR 73.841,39 04/10/2011 03/10/2011 0409 741 REAJ.MON. BC 10,76 C 04/10/2011 03/10/2011 0409 737 JUROS 53,95 C Saldo Parcial 73:906,10 C 19/10/2011 19/10/2011 0410 41 SAQUE RECIBO 12658 5.000,00 D Saldo Parcial 68.906,10 C 24/10/2011 21/10/2011 2409 741 REAJ.MON. BC 6,18 C 24/10/2011 21/10/2011 2409 737 JUROS 54,11 C Saldo Parcial 68.966,39 C 26/10/2011 25/10/2011 2609 741 REAJ.MON. BC 10,92 C 26/10/2011 25/10/2011 2609 737 JUROS 44,59 C

. Saldo Parcial 27/10/2011 26/10/2011 2709 741 REAJ.MON. BC

69.021,90 C 23,37 C

27/10/2011 26/10/2011 2709 737 JUROS 99,15 C Saldo Parcial 69.144,42 C 27/10/2011 27/10/2011 0110 141 TRANSF CTA 20533 11.599,17 D 27/10/2011 27/10/2011 0210 141 TRANSF CTA 20533 10.462,56 D 27/10/2011 27/10/2011 0410 141 TRANSF CTA 20533 5.842,72 D 27/10/2011 27/10/2011 2410 141 TRANSF CTA 20533 10.875,66 D 27/10/2011 27/10/2011 2610 141 TRANSF CTA 20533 8.962,76 D 27/10/2011 27/10/2011 2710 141 TRANSF CTA 20533 19.930,15 D 27/10/2011 27/10/2011 2809 141 TRANSF CTA 20533 1.471,40 D


1^^j


'******* Extrato para o periodo de: 01/11/2011 a 30/11/2011 '*********

Ag.: 4093-2 SAUDE-SP - SP Poupanca: 010.001.056-3 Ult. Mov.: 27/10/2011 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ********************** POUPANÇA MURCHADA EM 30/12/2011 ***********************


SALDO ANTERIOR0,00

Saldo0,00 C

Valor Bloqueado0,00

Valor Disponivel0,00 C

\ cos

Ó

40

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag. :001 Extrato de Conta de Poupanca 16:41:14 30/04/2012


Ag.: 4093-2 SAUDE-SP - SP Poupanca: 010.001.056-3 Ult. Mov.: 27/10/2011 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

POUPANÇA MURCHADA EM 30/12/2011 *'***********


SALDO ANTERIOR 1 0,00


\

40

40

CPRPCIO1 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag. :001 F2843646 Extrato de Conta de Poupanca 16:34:45 30/04/2012

********** Extrato para o periodo de: 01/01/2011 a 31/01/2011 **********

Ag.: 4093-2 SAtJDE-SP - SP Poupanca: 010.070.694-0 Abertura: 06/12/2004 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA CGC: 01.307.059/0001-90 TRIMESTRAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NÃO REM


SALDO ANTERIOR 4,35

Saldo 4,35 C

00

40

CPRPCIO1 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag. :001 F2843646 Extrato de Conta de Poupanca 16:34:52 30/04/2012

Extrato para o periodo de: 01/02/2011 a 28/02/2011 **********

Ag.: 4093-2 SAUDE-SP - SP Poupanca: 010.070.694-0 Abertura: 06/12/2004 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA CGC: 01.307.059/0001-90 TRIMESTRAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM


SALDO ANTERIOR 4,35

Saldo 4,35 C

\

00

40

CPRPCI01 SISBE - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Paz. :001 F2843646 Extrato de Conta de Poupanca 16:34:57 30/04/2012

********** Extrato para o periodo de: 01/03/2011 a 31/03/2011 **********

Ag.: 4093-2 SAtJDE-SP - SP Poupanca: 010.070.694-0 Abertura: 06/12/2004 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA CGC: 01.307.059/0001-90 TRIMESTRAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM


SALDO ANTERIOR 4,35 09/03/2011 04/03/2011 0712 741 REAJ.MON. BC 0,01 C 09/03/2011 04/03/2011 0712 737 JUROS 0,06 C 09/03/2011 04/03/2011 0712 290 IMP.RENDA. 0,01 D

Saldo 4,41 C

60

ppD

n^

29103113 [bb.com.br ]

Extrato conta corrente ÇjJ Ej/ A33J290757002149000

-2910312013 09:07:29

Cliente1

Agência 4093-2 Conta 20533-8 Penado solicitado 01/2011 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.


m

ao

16818 111

29103113 [bb.com.br]

Extrato conta corrente A33J290757002149000 2910312013 09:08:47

Cliente Agência 4093-2 Conta 20533-8

Período solicitado 0212011 Lançamentos

Sem lançrrentos no período


Serviço de Atendimento ao Consunidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


m

rJ

https://aapj 90044&codMenus6125,6126,6127&COdNOticia 16818 1/1

29/03/13

[bb.com.br]

Cliente Agência 4093-2 Conta 20533-8 Período solicitado 0312011 Lançamentos

21

\

A33J2907570021 49000 2910312013 09:09:27

Extrato conta corrente

Sem lançarrentos no período


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


m

L.

1/1

Extrato conta corrente A33J290757002149000 29103f2013 09:10:08

29/03/13

Cliente

[bb.com.br]

2 / \ (pDL7

Agência 4093-2 Conta 20533-8 Período solicitado 0412011 Lançamentos



Serviço de Atendimento ao Consundor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

m

16818 1/1

29/03113 [bb.com.br]





Serviço de Atendimento ao Consunidor - SAC 0800 729 0722

A33,1290757002149000

:. 0 çç21 1

2910312013 09:1 0:59


m

L

16818 1/1

29/03/13 [bb.com.br]

Extrato conta corrente A33,1290757002149000 2910312013 09:12:19

\


Sem lançarrentos no período


Serviço de Atendimento ao Consunidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

rn

https://aapj bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaO473227dl4Cal 9ac49672f87b7a190044&codMenus6l256126,6127&codNoticia 16818 1/1

29/03/13 [bb.com.br ]

Extrato conta corrente A33J290757002 149000 2910312013 09:13:14

iW

\.,.. Cliente

Agência 4093-2 Conta 20533-8 Período solicitado 0712011 Lançamentos


[ransaçêo efetuada com sucesito por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consurridor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

40

49

1/1

29/03/ 13 [bb.com.br]


Cliente Agência 4093-2 Conta 20533-6 Periodo solicitado 0812011 Lançamentos



Serviço de Atendimento ao Consundor - SAC 0800 729 0722

A33J290757002149000

ÇÇ\Ç21% 2910312013 09:14:10

Is


r^1

40

https:llaapj.bb.com.brlaapjlnoticia.bb'?tokenSessao=473227d14calgac49672f87b7a l 90044&codMenus=6125,6126,6127&codNoticia= 16818 111

29/03(13 [bb.com.br]

'I.

Cliente Agência 4093-2 Conta 20533-8 Período solicitado 0912011 Lancamentos

A33J2907570021 49000 29103/2013 09:14:46




Serviço de Atendimento ao Consundor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


Ia

https:llaapj.bb.com.brlaapjlnoticia.bb'?tokenSessao=473227d14calgac49672f87b7al90044&codMenus=6125,6126,6127&codNoticia= 16818 1/1

29/03/13

[bb.com.br]

Extrato conta corrente 004

2910312013 09:39:18

Cliente - Conta atual CPP¼DI / S

Agência 4093-2 Conta corrente 20533-8 FUNDACAO JOAO JORGE COSTA Período do extrato 1012011

Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Ag. origem Lote Histórico

01/10/2011 0000 00000 000 Saldo Anterior 27/1012011 2711012011 0000 99015 875 Transferido da poupança 2811012011 2811012011 0000 99015 870 Transferência on une 31/10/2011 0000 00000 870SALD0

Documento Valor R$ Saldo 0.00C

4.093.010.001.056 69.144,42C 69.144,42C

554.093.000.001.056 10.441,31 C 79.585.73C 79.585,73C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento 35 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Serviço de Atendimento ao Consundor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0

1/1

29/03(13

[bb.com.br]

Extrato conta corrente A33J29075700214901 5 2910312013 09:15:23

-t O sJ

Cliente - Conta atual Agência 4093-2 Conta corrente 20533-8 FUNDA CAO JOAO JORGE COSTA Período do extrato 1112011

Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Ag. origem Lote Histórico - Documento Valor R$ Saldo

2811012011 0000 00000 000 Saldo Anterior 79.585.73C 03111/2011 03/11/2011 0000 13105 166 ErrissãodeDQC 110.301 540,00D 79045730 04/11/2011 04111/2011 0000 99015 470 Transferência on une 553.605.000.009.912 138,22 D 78907.51 C 08111/2011 08/11/2011 0000 13105 166BrissãodeDOC 110.801 1.164,700 08/11/2011 08/11/2011 0000 13113 310 Tarifa de DOCou TED 853.121.000.883.340 8,000 77.734.81 C 10/11/2011 10/11/2011 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 893.141.000.060.577 36.00 O 77.698,81 C 11/11/2011 11/11/2011 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 111.101 863,33 O 76.835,48C 17/11/2011 17/11/2011 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.001 6.140,000 70695.480 18/11/2011 18/11/2011 0000 13113 392Tarif.Adicion.Cheq.R5m8 843.220.700.007.040 6,750 18/11/2011 18/11/2011 1981 13079 l02 Cheque Compensado 850.002 287,000 70401.73C 25/11/2011 25/11/2011 0000 99015 870 Transferência on une 554.093.000.001.056 9.884,75C 80 286,48 O 30/1112011 0000 00000 870 SALD0 80286,48C

•

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento B5 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ansação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consunidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ô

1/1

29/03/13 [bb.com.br]

Extrato conta corrente. A33J29075700214901 8 2910312013 09:17:12

Cliente - Conta atual í\gencla 4093-2 Conta corrente 20533-8 FUNDA CAO JOAO JORGE COSTA Período do extrato 1212011

LançamentosLII. movimenTo Lit. Dalancete Ag. origem Lote Histórico

25/11/2011 0000 00000 000 Saldo Anterior 0211212011 02/1212011 0000 12756 002 Cheque 0211212011 0211212011 0000 12756 002 Cheque 0811212011 08/12/2011 1981 13079 102 Cheque Compensado 12/12/2011 12/12/2011 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 14/12/2011 14/12/2011 0000 13105 109 Pagamento de Título 14/12/2011 14/12/2011 1981 13079 102 Cheque Compensado 15/12/2011 15/12/2011 1981 13079 102 Cheque Compensado 16/1212011 16/1212011 0000 13031 002 Cheque 16/12/2011 16/12/2011 0000 13031 002 Cheque 23/12/2011 23/1212011 0000 13031 002 Cheque 2611212011 2611212011 1981 13079 l02 Cheque Compensado 2711212011 2711212011 0000 99015 870 Transferência on une

/1212011 27/1212011 0000 12750 002 Cheque 911212011 29/1212011 0000 12756 002 Cheque

31112/2011 0000 00000 002SALD0

Documento Valor R$ Saldo 80.286.48C

850.005 1.400,00 D

850.006 205.68 D 78-680.80C

850.007 352,00 O 78.328,80C

803.461,000,079.160 36,00 O 78.292,80C

121.401 863,330

850.008 1.514,41 D 75.915,06C

850.009 1.152,000 74,763.06C

850.013 1.000,00 O

850.014 3.770,00 O 69.993.06C

850.017 2.200,00 O 67.793,06C

850.016 188,49 D 67.604.57C

554.093.000,001,056 10.247,78C

850.010 1.000,00 O 76.852,35C

850.018 3.000,00 O 73.852.35 C 73.852.35C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento EB 004 0001 / 0800 729 0001



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 66 0800 729 5678

r-A-J


1/1

L

02104113 [bb.com.br]

\s:. Emissão de comprovantes s

A33G021620776615013 0210412013 16:34:20

02/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 1709:58 409304093


DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA


DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2011 NR. DOCUMENTO 174.093.010.001.056 VALOR TOTAL 10.201,05

TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA AGENCIA: 4093-2 CONTA: 10.001.056-3 VARIACAO DA POUPANCA 1 NR. DOCUMENTO 174.093.000.001.056

NR.AUTENTICACAO 8.727.345.02A.5B4.95A

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PVVB'ITA.

1/1

02/04113 [bb.com.br]

1 (1 • Emissão de comprovantes Si

EMPRESA

A33G02162077661 5008 0210412013 16:31:33

04/07/2011 - BANCO DC BRASIL - 1521:09 409304093 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA



TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA AGENCIA: 4093-2 CONTA: 10.001.056-3 VARIACAO DA POUPANCA 1 NR. DOCUMENTO 174.093.000.001.056

NR.AUTENTICACAO C.EF1.35D.E75.7DD.604

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIM'1TA.

hüps:llaapj.bb.cornbrlaapjlnoficia.bb'>tokgnSessao=04835fgfcb45d023fac474900~16&codMenus=6125,6126,6127&codNoficia= 16818 1/1

02104113 fbb.com.br] ç ç 2 ? ..Emissão de comprovantes A33G02162077661 5009

0210412013 16:32:28

26/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:12:39 409304093





TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA AGENCIA: 4093-2 CONTA: 10.001.056-3 VARIACAO DA POUPANCA 1 ME. DOCUMENTO 174.093.000.001.056

NR.AUTENTICACAO F. 7E'A. 470.A4A. 72F. F64

Transação efetuada com sucesso por: J031 0370 RUI COSTA PftvB'ffA.

https:Ilaapj 1/1

02/04113 [bb.coni.br]\ 2 , 1

Emissão de comprovantes 1 A33G021620776615010 0210412013 16:33:01

28/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:17:21 409304093




DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2011 NR. DOCUMENTO 174.093.010.001.056 VALOR TOTAL 1.452,78 ****** TRANSFERIDO PARA:


NR.AUTENTICACAO C.35D.9B1.CBE.52C.17B

Transação efetuada com sucesso por: J03 10370 RUI COSTA FM'iTA.

https:llaapj.bb.com.brlaapjlnoticia.bb'>tokL-nSessao=04835fgfcb45d023far,47490O5903d16&codMenus=6125,6126,6127&codNoficia= 16818 111

01104113 [bb.com.br]

•.Emissão decomprovantes

EhP1tss.# 1

33H01 1547991484023 0110412013 16:01:23

24/0E/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:16;22 409304093

SEGUNDA VIA 0003 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA


DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2011 NA. DOCUMENTC 174.093.010.001.056 VALOR TOTAL 10.741,35

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA AGENCIA: 4093-2 CONTA: 10.001.056-3 VABIACAO DA POUPANCA 1 NR. DOCUMENTO 174.093.000.001.056

NR:AUTENTICACAO F.F2D.DBA.820.513.056

Transação efetuada com sucesso por J0310370 RUI COSTA PIMBJTA.

1/1

01104113 [bb.com.br]

Emissão de comprovantes n A33H011547991484019 0110412013 16:00:10

CPP11 S

29/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 102440 409304093

SEGUNDA VIR 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA



DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2011 NR. DOCUMENTO 174.093.010.001.056 VALOR TOTAL 11.599,17 ***** TRANSFERIDO PARA:


NR.AUTENTICACAO 8.F66.3DO.897.555.F2A

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIM'JTA.

1/1

O 3 [bb.com.br ]

Emissão de comprovantes A33H011547991484016

\. 01/04/201315:59:02

28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:25:30 409304093




DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2011 NA. DOCUMENTO 554.093.000.020.533 VALOR TOTAL 10.441,31

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA AGENCIA: 4093-2 CONTA: 20.533-8 NA. DOCUMENTO 554.093.000.001.059

NR.AUTENTICACAO 9. 6E3.4E5.B65.D52.613

Iransaçao efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

L^^

53&codNoficja=9454 1/1

01!04I13[bb.combr]

Emissão de comprovantes A33H011547991484013 0110412013 15:57:49

C?DI

25/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:07:28

409304093 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSEERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



NA. DOCUMENTO 554.093.000.020.533

VALOR TOTAL 9.884,75 *"" TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA AGENCIA: 4093-2 CONTA: 20.533-8

NR. DOCUMENTO 554.093.000.001.056

NR.AUTENTICACAO E.210.6B8.4EF.CDB.118


1/1

01/04/13

[bb.com.br ]

Emissão de comprovantes A33H01 1547991484010 01/0412013 15:55:59

27/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:14:14 409304093




DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2011 NR. DOCUMENTO 554.093.000.020.533 VALOR TOTAL 10.247,78 * ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA AGENCIA: 4093-2 CONTA: 20.533-8 NR. DOCUMENTO - 554.093.000.001.056

NP.AUTENTICACAO 1.783.A7B.621.4D9..104

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PI?VNTA.

-

cL

ANEXO XVII

Conta 52241 - Despesas com Eventos e

Conta 52256 - Propaganda e Publicidade

A33D291 7067001 77 4^ 00p1 i

DOC Eletrônico29104/2011 17:1k cr

Debd ..

Agência: 4093-2 Conta: 1056-1 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

Creditado Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A. Agência: 1491 GUARULHOS VILA ENDRES Conta (com DV): 282578 CNPJ: 0816641710001-30 Nome: BELINI SOM PROMOCAQ E EVENTOS LTDA-M

Finalidade: Crédito em conta corrente Documento: 42.903 Valor:

1.200,00 nvio: 29104/2011

Atenção: Este documento não é válido como comprovante de transferência

Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados

como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

Agendamento efetuado com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA

pág 1 d SISBB - SISTEMA DE INFORMACCES BANCO DO BRASIL

29/04/2011 AUTO-ATENDIMENTO 17.19.19 409304093

0008

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO





AGENCIA: 1491-5 - GUARULHOS VILA ENDRES

CONTA: 28.257-8

FAVORECIDO: BELINI SOM PROMOCAO E EVENTOS LTDA-CPF/CNPJ: 08.166.417/0001-30

VALOR: R$ 1.200,00

DEBITO EM: 29/04/2011

. DOCUMENTO: 042903

AUTENTICACAO SI5BB:

8. D3A.BBC.633. 2A0 . CCF



0çO2S

Guarulhos 29 de abril de 2011

RECIBO- R$- 1,200M0

Partido Causa Operária, paguei a Mega Som Propagandas e Eventos, inscrita no CNPJ 08.166.4171000130 a importância de hum mil e duzentos reais , referente a serviços de

evento com trio elétrico , prestados no(s) dia(s) 0110512011, na seguinte região: Praça da Sé SP

Faturamento: 1730 P1 **1RUNI. SUPERIOR aE'RA

Boleto (s)FI•

a vista ordem pgto R$ 1.200.00

ADI 1 BS

O deposito neste autoriza baixa automática do boleto.

Em caso pagar comprovante de pagamento ou, Banco ltaú. agência 1491 c/c 28.257- .8 - ME.

valor NÃO

Favor enviar ito identificado Som Com Ltda

Li

Belini Som Ltda-Rua dos Teiles, 103- Vila Augusta- Guarulhossp

CNPJ 08.166.417/000130

wQ fi-

r ____ r - r aA; k -1-11 -'+u

PROPAGANDAS & EVENTOS CeI.:(11)7820-0864

BELINI SOM PROMOÇÃO E EVENTOS LTDA ME

Rua Dos Telles, 103 - CEP 07022-280 - Vila Sorocabana - Guarulhos - SP - Ste: www.megasomeventos.com.br . E-mail: mega ..somterra,com.br - Este documento é possível verificação de outencidade no endereço eletrônico oficial, www.guorulhos.sp.gov.br módulo GISS-informe

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

TRUTADOS - SÉRíEA C.N P J/C.P F.(M F.) 08.166.4171000130 1 Via (Cliente) - 2 1 Via (Cliente) - 31 Via (Fixa) a,

.4 i7 NSCR. ESTADUAL 336 778.477.111 -- )NSCR. MUN)C. 137.054

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁIRIO Nome: 2 C ('j4 1/t'/LL/ C O Endereço: (/u LJ) ',Si2:) L r'Lí9. // i-t- 4-?J, r?*

Cidade:&Estado:) _ Cep

Natureza da Operação.- Prestação de Serviço.-

CNPJN°, c-)I Inscr Est.: -CIPNU

Em -/de -_/_L de (7 Cond. De Pagamento - ' Vencimento

QUANT. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS _

CÓD.AT)V SERV

PREÇOS UNITÁRIO TOTAL

ttkt' o(ÃÀ Q//05/,i C4' i.1_M>o . NPJ

s de

3 da

IÃO

VIar

ido.

NAO TEM VALOR COM RECIBO

Data da saídaVALOR DOS SERVIÇOS R$ J?-OO-_Z-'()

R$

TOTAL DESTA NOTA R$ t) (2__0(7 1 INEiJSTFl7 GOAFICA JDA . ME.. Fu Lsaxa Vermelha 44- Vj!a Fhr-r Gua'u)hnr COPJ 6/357 76913501 73 insci. Es) 136,737,3W, 116- 05 Ele 5D - a' 1531 à 1750 - 0012010 - GIS - 6668-2010 afida pata uso até 3110812012)

-- — -.--,-, - '-- ."-,, — "a ,.JUáI ualt.js-r

CNPJ 08.166.417/000130

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo À Página 1 de 1

rY

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO üLo umeroJÇfJ35

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ata e Hora de Emissão 29112/2011 21:23:51

1 . NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Código de Verificação SPBZ-SCQG

2O12O435190450001 19

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPFICNPJ: 13.519.04510001-19 Inscrição Municipal: 4.272.203-9

Nome/Razão Social: LUCIANO MELO Dl MARIO - ME

Endereço R SERRANOS 00198 -VILA DO BOSQUE - CEP: 04147-030

Município São Paulo UF. SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

CPFICNPJ: 01.307.05910001-90 Inscrição Municipal:


Município: Brasília UF DF E-mail. -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ref. evento de 31/12/11 parcela 02/02

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.50000 Código do Serviço

06793 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

...., .... . .. .. .. .......

https ://nfe . prefeitura. sp . gov.br/contribuinte/notaprint . aspx?ccm4272203 9&nf=3 5 &c... 26/04/2012

)S

ESTUDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS LTDAI Nota Fiscal de Serviços N.° 3153 PVia (Branca)2a Via (Azul)

3 Via (Jornal) 4 1 Via (Amarela) Inscrição no CNPJ N.° 08.077.95810001-92

Fone: (11) 4994-8969 Inscrição Municipal 1431.074.2010

Avenida São Benedito n.° 181 - Jardim Santa Tereza CEP 09450-000 - Rio Grande da Serra - SP Data de Emissão da Nota ...3.. . de........./de ' Imposto sobre serviços de quaIqer natureza

Nome da Empresa - 1 Ç•/i2f Inscr. CNPJ Ci'"90 lnscr. Estadual CCM Endereço -..... . f.t .. ...(.... ..........................o Cep . ........ -3' Bairro

MunicípioEstado r

1

Natureza da Operação - Prestação de Serviços

Condições de Pagamento1['..............................................................................................................

.....Vencimento.................................................

Quant. Unid. — Discriminação dos Serviços Prestados Preço Unitário To t a 1

....... .J...................... .............................................. . ...........-« . . ................................ -.-.-

.o

S Paom0s/

— . Reluz Grflca Ltda.

- sNPERÇO PAFA Insa.Est 581.007.672119 - CNPJ 45.783.587/0001.07 - Fone: 4828 $ . 20 Tis. 50x4 Vias -2.6Q1 à 3.600- Sêrie A - 10/11 -AutorizaçâoJS.00lj011 .-

Não Vale como Recibo , GUiç ...bP 0902 l 499ô..8oc ISS. .............. ..........................

Recebí(emos) de ESTUDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS LTDA. - ME, os serviços referentes a Nota Fiscal de Serviço . Série "A"

de ................. cle2O ......... ......

Valor dos Serviços R$ ...........................

RS.........................................

Valor Total da Nota R$ ............

N.° 3153

1çÇ3f3

cV>^o il

4

-

1 li 1r

Ü44 /i,!LjEl6 136 680

Á1MÍ6JV/. NTE 1RIFM OF PÁÜ6HL N 11 616111-1 EU

III 61 E: P661106 66 L6U UPI E6 IA E NElA. 409.

CONTA: 1.06h 1

29/1/12011 6h - íiUSUMí-íj i

/9 .. IAVOELUDÍI:

lHDI) 16 1 TIA ¶ l'F LNPJ-I AVUlI O /7 068 01j g 1 '3/ VALOR 06066:

VALOR TARIFA: /1 P,ITPffl '1Hi HI /2,66

I Ji3 631 A AU , '' '

0 [6111 3 k 3lfl1l, É 3Nfh,1 ; 1 o 0165, O VAlOR kI MkA 1 1UN IA DO OEDF NAN 1 L. i 1JV'l [511 603 JM[N EU,

F)lIJt, 10RíU1

6 M

Gh

Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 018 001 403 2 O 981.8987 e ' .. 2 0 e1'j1j 5 800 00114 5 Rt******20 600 00* 2 2

papor este

ch.'q2% a quantia de Vinte mil, seiscentos reais.

ia ESTUD lO LA LTDA PelE

-

ou à sua ordem Cheque Ordem de Pagamento .

BANCO DO BRASILAO PAULO 29 do dezemb r á de 2011

Ramo SAUDESP SP 00.000.000/19 93

SAUOEIP 00.000.00

5P 5

AVJA8AQUARk236 5AUDE SP

a tv

1l:

Comp Banco Agôncia DV Cl Conta C2 Sna Cheque N° C3 Ci A)93 2 O O 1 S R g ZÇ -

Pague por este cheque a quantia do ••;- .,j -_______________ - - -

o centavos acima

a - -•- ou à sua ordem

de 7çLe , - -

1 - 5AUDE SP PARTIDO DA cJVIAI1IA

0000/51r1693 AQUARA. 1236

CNPJ 01.307.05910001-90 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997 . --

5P

ii:i 1111111

--

r

./-•--. Ç-T J:3

j- ,_ A_ •---

iIO IA, EVENTOS LIDA. (Nota Fiscal de

Serviços 3977

1aPa.r2

Fone: (IV 4994-89691

OS 5&OOO92 Avenida São Benedito n.° 181 Jardim Santa ïereza CEP O945Øoo, Rio Grande da Serra - 1 Data deEiSSOdN/.

.. de 2.0

1 Nome da

Inscr, CNPJtnscr. Estadual

Endereço.$....N.. Bano ............................

Muncípiotado Natureza da Operação . Prestação de Srvjços

CondiÇões de Pagameri to :...........................................VCflcmen3o

Jn /...............................

w9 r,, 1 Prero Unitário

íQuant

, e

/

....r../.................................................................................... ....................

LQO6...........................................................

RokaEsta não tra sfre GdJI Orda lida de. Hta,db da Carry US .

007$72 Is. CNPJ 45. $a547.57 F 445&3

.

3T

Valor dos Se (-,iço, R$ ......... Não Vaie corno Rec ibo A ss

Vaor Toa da Nora R$......

Recebe,0s do ESTLJD,O L.A. FILMAGENS E EVENTOS LTDA. ME os servço referentes a Nota Fiscal de Serviço . re A3977

de...............................................de 20

\:\

A33D061 757550498006 0610312012 18:02:29

fz de

29

1

Página 1 de 1 [bb.com.br]

EIT

SISBB - SISTEMA DE INFORMA 06/03/2012 AUTO-ATENDIMEN 409304093

COMPROVANTE DOC ELETRONI

CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OP AGENCIA: 4093-2 CON

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONT BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A AGENCIA: 0428-6 - 5 PAULO ALAM CONTA: 20.031-5

FAVORECIDO: CASA GERSAL LTDA CPF/CNPJ: 60.600.756/0001-01 VALOR: R$ 1.324,, DEBITO EM: 29/12/2011

DOCUMENTO: 122901 AUTENTICACAO SISBB: 1 8. 1EC. 327 . 841. CC3 D98

TRANSFERENCIA SEM

Transação efetuada com sucesso por: JC PIMENTA.

1ALT koi

r

https://aapj.bb.com . b3de9fec61cf2d654674b1cf... 06/03/2012

-

Debitado Agência Conta corrente

(rbfit(4(

Transferência entre contas correntes

4093-2 • 1056-1 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

A33K041 633721 396005 0411012011 16:3911

Agência 712-9 - Conta corrente 307687-3 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LT

Valor 168.00

Data Nesta data



Ç)

ao

https://aapj .bb.corn.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaol73 1 õe43c4e 1 3&baO246ec442c3... 04/10/20 11


- EANCO DC BRASIl - 16:39i 4 iO4393 CEcuNrj VIA 003 58 0800 729 56780

75

oo cosi- j 002552' 5/ C0N17 CORRONIL o:,oENT,.

PARIIDO D CAUSO 0PERRR1 4093-7 00200:

1.056-2

:o SRAN:,:7CJ 55. 110 Jl,yo 101,115 T01'5L

169,00 7050: 01 iE'1T5 0112 7IIBOT('IIIL'SDE SE' 7kGENC7: 0712-9 CONTO 307.697-3 146. 007111452'rO

A33K041 633721 396007 04110/2011 16.39:29

Transaçãocesso por J0310370 RUI PIMENTA

https ://aapjce43 c4e 13 8ba02c46cc442C3 04/10/2011

PREFEITURA DO MIJNIÕÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 11iOl?flfl12S PS N° 196319, emitido em 05/1 0/2011

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 50.750.29810001-25 Inscrição Municipal: 8.75 NomejRaz5o Social: LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Endereço: AV PAULISTA 01159, 17 ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01311-200 Município: São Paulo UF: SP

de Nota

Data e Hora de Emissão 11111W201117:44:18

Código de Verificação ECVG-ZTHA

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Ra50 Social: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA CPF.NPJ: 01.307.05910001-90 Inscrição Municipal: Endereço: BSB SCS Q 2-ED. SAO PAULO-SALA 310. JD PAULISTANO - CEP: 70314-900 Município: São Paulo UF: SP E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

%

1 .'J.2J.0 LO S . YJJLU - 05/10/2011 - EDITAL - 1E800 REF: EDITAL

VENCIMENTO: A VISTA COBRANCÃ EM CAr&TEIPÃ

Código do ServiçoVALOR TOTAL DA NOTA = R$ 168,00

06394- Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de ueicuIaço.

lor Total das Deduçóes (R) Base de Cálculo (R ^griquota lordo 55 (R1344O 33,60 1,68

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005. - Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. - Esta NFS-e substitui o RPS N° 196319 emitido em 05/10/2011. - Data de vencimento do ISS deste NFS-e: 10/11 t201 1

Crédito (R$)

0,00

\BtIC ADE

À

PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

DECLARAÇÃO

Assunto: LUZ SP - NÃO INCIDÊNCIA DE RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS (PIS, COFINS E CSLL), NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE.

1 - De acordo com a Instrução Normativa 459/2004 da Secretaria de Receita Federal, eão sujeitas à retenção na fonte do PIS, COFINS e CSLL, os pagamentos efetuados F. restação de serviço de limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços profissionais.

2 - O Art.1°, parágrafo 2°, Item IV da mesma Instrução Normativa prevê que compreende como serviços profissionais àqueles de que trata o art. 647 do RIR/1999 (Regulamento do Imposto de Renda), onde não está relacionado o serviço de Agenciamento de Propaganda e Publicidade.

3 - O serviço prestado para Luz Publicidade SP Sul Ltda. (Agenciamento de Propaganda e Publicidade), encontra-se previsto no Art.651 do RIR. Logo a retenção prevista no Art. 1° da Instrução Normativa 459/2004, não alcança o serviço de Agenciamento de

ganda e Publicidade.

Atenciosamente,

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

SÃO PAULO - Av. Paulista, 1159- 17 1 andar - Bela Vista - Cep 01311-200 -Telefone: (111)3121-5555 - Fax: (11) 3121-5582 RIO DE JANEIRO - Rua Sacadura Cabral, 120 - 3 1 e 41 andares - Centro- Cep 20081-260 - Telefone: (21) 2223-1130., Fax: .(2i.22330248 e 2233-4892-

BRASILIA - SCS - Edifício Serra Dourada - Grupo 612- Cep 70300-902 - Telefones: (61) 225-1979, 321-2845, 321-2847 e 9985-8648 - Fax: (61) 225-7076 RIBEIRÃO PRETO - Av. da Saudade, 1210- 1° andar - saía 220 - Campos Eííseos - Cep 014085-000 - Telefone: (16) 3961-1011 - Fax: (16) 3961-1018 BELO HORIZONTE - Av. Álvares Cabral, 397, salas 1.001 e 1.002 - Bairro Lourdes - Cep 30170-000 - Telefone: (31) 3222-5232 - Fax: (31) 3222-8427

AV. PAULISTA, 1159- 170 ANDAR

CEP Ol3l1200 SÃO PAU LO

£ AC.N.P.J. n° 5O75O.298IQOO1.25 - lnscr. munic ipal no 8.756.463-7

• SÃO PAULO - Telefone: (11)3121-555 5 - Fax: (II) 3121-5582SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO - BRASíLIA - BELO HORIZONTE

RIO DE JANEIRO - Telefofle;(21) 3380-6000 - F: (21) 3380-6015 PORTO ALEGRE

• BRASILIA - Telefones: (61) 3321-2845 - Fax- (61) 3225-7076

BELO HORIZONTE - Telefono: (31) 3222-5232 . Fax: (31) 3222-8427 DATA

(51) 3231-1358iEMI5I10EIIIIIIIIIII\ . PORTO ALEGRE - Telefone: (51) 3231-6606 - Fax: DUPLICATA flStttU%ÇãQ

VALORNo DE ORDEM

DUPLICATA/FATURA Paro uso da

Financeira

FATURA No

SCONTO DE % PARA PAGAMENTO ATÉ

COND. ESPECIAIS

PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

NOME DO SACADO

COND ESPECIAIS

ENTO

g ENDEREÇO 13S13: SCS Q 2-ED. SAO PAULO-SALA 310- JD PAULISTANO

PRAÇA DO PAGAMENTO SÃO PAU LO - SPS CEPIMUNICIPIO 703149001SAOPL0

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CNPJ/CPFN° 01.307.05910001-90 NSCR. EST. N°NSCR.MUN.

' OR PCR_^NTO É 9ESSENTA E OITO R

EXTENSO

o desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima

. a raça e no vencimentoind i cados

EM

ASSINATURA DO SACADO DATA DO ACEITE

Reconhecemos a exatida pagaremOSàLUZDE SP SUL LTDA ou à sua ordem n

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DIÁRIO DE SÃO PAULO - QUARTA-FEIRA 1 5 DE .. . . .

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.ITURAMUNCIPALpcOf,O,. seu Diretório,

dita d CcnlYQcaCao .RATIHCA O DE DtSPN5A DE LICUAÇAO N 001/2011

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.-- DE PNDAMONHANGAA ° D ret o dc Part da Coo' operária CQ convoca aa DtadOS ? nvdadO

at3aperaadeidtaÇD

j) ope'a DaÇO Nacional fia a COflVCflÇãO Nacional a ser real zada nos dias li e 12 de outubro, em

papRtaÇ Caa(r deeCaVdd0 srv5as bancaaa$ reacøndos

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ara 10h deibede pag,e%eota da tOakeadC doS sevobre ub)oOS otwoo e flatiCOS O em 8an do MunKi2& fasordo o Ca ixa

___ T MO D A Sao auio. a Rua Apotflbu o 111 com iwolo as , pO sobre: 1 Ana se d3 erno. Eonumka eeaI cor ode o SetO Bar)o Sol, Quadra 4, lotes ^ em OrasOla D nscdw a 000)00) sób n

PREGÃO W. 1i)m5 Rousseft 2 Mudanças statUt4naS 3 OeçsQ do novo Dretorio Nacional' e 4

$5eu co O orais. 00 %0 300100014)4 no voo de liS 9000000 lsoe 'o o M li a) Publvtue'tin es ftina de IS

C)dMe1RwCPkeota05nte0005 d CO

^São Paulo, 04

A Prefeitur3 comunica que O DIRETORIA DE ENSINO REG IÃO C tiR 1F1

Pregão n 222/2011 que cuida Encontra-se aberto na Diretona de Ensme Regao Caracicuiba NOS dagod4 joçmo e pagamento da

da 'AquIsiçaO de lanches foi P Eletrônico npara pros

i a s p, tico, ativos é iria s

o regO ç° 00212( r 11, Processo n° 0378/2011, des

ADIADO para o dia 18110/2011 tinado a ContrataÇao de prestação de Serviços de Transporte (00)011' utib o

pre

com a abertura das propostas Escolarpara Alunos . omNecessidadeS Especiais do tipo me-. 0mb 00300' S0r5402011 ieausNataIifl0PSM50

IG 1Â . as por areeraçao UO nor oreO A reahzacãO serã o dia 1911012011 .às 1.ras

^ 'i 1R 1RQQ i s ni '1 FUNDAÇÃO DE APOIO AO INSflTUTO DE PESQUISAS TECN0L0GA FIPT 030 ho

- ' no sitio wwwbec,SP.gOV.br ... 1 CNPJ,Q5,5O50/Ol

1,15

o e Térmo de ReferêReferênciaAnexoAVISO

-, . 'DL RPT 14W19 Prauo SC APT 167111 Crelratação r

de '.°°° 'r'n4Ca peutaç00 de serviços de

VIII. As alterações poderao PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA 'Prédo 11 'u rdar, e )PT Data inalpare

entrega doPiOPobC

até as 17:09 s doau 27'3/2C11t5F1PT situada na Av. P00. Amere Prado, 532' . P00lio ii - iattdar

sei acessauaS no se WWW ' AVISO DE LICITAÇÃO 'Bulantli SOm Paulo SP OscrarecIrneflIOs adIciones poderão se a°trSe o seda do lelelose fi1 37697770

pindamonhangaba spgov br no PREGÃO PRESENCIAL ° 201111

ou o

!ink iscitaçOeS Ar aberto na P radeS 1 '00 MUN

Pin amonhanga a PARApRESTAÇAO DE SERVIÇO DE IMAGEM MAPDA PARA CONTA1Occedoda co~Pionia4C^ JiIgi oad nacenaObci^do

04 de outubro de 2011 DE NATAL ABERTURA DIA 9/1fl011 à$ 090O hos tnformaeS pelo 1ad5d65ÇSO ) 1UYAotáIal

qotemcoaOelaaos1 ode) eScc oapo

,e soe øtQoPSP,9OYix no llnk editiSdm ircifação pelo fone (15) • . o

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PREFEITURA MUNICI

DEGUAÇARA

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(0ODITALN 321/21011

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- PR,eSSONO4O/2011Cr-oio8L5 099i1 150 te a39°0 31 4tev 5) PEeSrt0. Ida d,,as 1500 eiolieau ruroeÇopatfliÇaaLtad l.EpernliaaIendara0liEdhl flca'odeazelo)(rflOU9Od32atnaa00b0bm

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Preceçç'ofib2O11.l7447I,00m0h'ob0d05m'o00)3150 2 h01

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UAÇARA

Mter ISPI o i e ese

AVISO DE tNEXtGBILtDRDE DE LICITAÇÃO

Homoogaçâoe RatificaçãoDATA DE EAL2AçÃo DA SESSÃO PUBLiCA: 2411012011 bøfdadedeUcttaço

Processo: 4972/2011 HORÁ n:co da sessão às 10 horas LOCAL: Av ProfeSsor Liceu Prestes o 913 - Cidade Unive tán l,

Assunto:lmportaçãg de materlata da • empresa Mitilpore Corpoiatjoo, nesta Capita

A Ftndu PePeão Fana U rna Centro de EsLds e Pepq uisa g de Adm nstreção Mur p - çã rrs puonco ao interessados a reazeço no dia 24 0120 11 às 10 SSo Paulo )T de .setemhtde CEP

horas, ó citàço, n mooardede OMAC DE PI1FÇ2S, sob o o' 20 00h 1 em RE GtME DE EMPREDA POR PREÇO GLOBAL r?feen a ex e cução de serviços de Com base na ãequislção de Compra de

reforma e adquaçc do piso 'rlfer ar do do Edi Ea Loa 3 R'bic'eca fiçi 1 e caras orn- Bens ou Sorvfçcs N O 77, 11 encaminrida

plementares rio1aur5r1e e ramoem elaboração do poa,eio eaecu:s,o de Instalações pelo Laboratoo,c de In0uenza em 31/05/11 elétdas e lic do Comoleso CEPÂM localizados na Av

tes e P recr íer.n:ce Juridico o' nld Prof Lneu Pres 139/200, ° Liniverstar

n'omle esoecificações técnicas

datado de . 31 de Setembro de 2011, o 913 Cidade a - São co e Projetos Báèico constantes do Edite! e seus Anexo s, d 1sponiseis nos sitias

homotogo é ratco o ato do tnpxtlli,iidl9oegd-cosØubl;coç comOr e cepam A ses ep qov bo são de abertura dos Envelopes

de Liçítação, cem fundament "o aaugo o' 1 'PROPOSTA será realizada no p005010 dia as 0h30 no mesmo oct e sem 26, lnbeo do egulamento õC U :n pcpe P

procedida pela Comossão Especial de LicItação 0ntratos da Fundaçéosutsntan,o- c valor total de l ISO 2.083,635,60 (Dnts milhões , Poderãü padopar as o nteressados do ramo oed000nte ao objeto cadaseados no Cadas- P trio l e seisce 05 Q toi lIa c!nco Uniãcedo de Fom ms ece do F,ia d dotares e sessenta Centayo) m

, q C

ue coerespondem à quantia estImada de $' 3453.62501 (Trs mIlhões, quatlaçello5 e cInquenta e três mtt seiscentos e vinte e seis reais C ,000 (dfltOVo) co

Oonforma cotação do cámbio junto ao Banco Cuntral em .09/09/11 do empresa MJLLIPQPE CORPORATION.

Jose eia Silva Guedes - Pretã , 111

-- ,especoat

na CorespondenteJ pjade observadas as d'osposoções dc Edital Os demais interessados do ramo perêneota ao objeta não cadastrados ao CAUFESP 1 deverão apresentar até O terceiro dia anterior à data da abertura da sessão, documentos 1 demonstrando que aten dem,a todas as exigências para o cadastramento Os documen- l tos cons'derados necessãnos para tanto estão relac:onaõos ia Ed'tat

I$ GOVERNO DE SÃO i'*uto

O

• COOPERATBJA HAB I -rACgONAL DO ESTADO DE SÃO p,wj, CNOJ (tF) 5' 66 941 .91lOOQ1 . 36 SIRE 35400021 545 Ru5 Conçslheoro 00001pinano o' 39-6' andar. conf ai - Centro - Suo Pauto Captei CItitL DE CONVOCACAO 06 ASSCMeLCIA GERAL EXTRÂQROINÁR,A " 5asins daCei'a' bii's' do ' '' '11'''o ri 'o 0'r '' , 'o e,, 0.0 O '3»''' 10', O co, as a o , ''

• 1', 'o, 'àGeoltdaoedeiei,Qum t -'ieedS " o dl, co' /C,r:p, po C"i' aOaioA,p co iP3'O' 101 0fl

• ad5re, Odãà9Op9ac5oeaiêieçdsmaD '"dp ' '0 o' ' " Ao ' 'P'o - 01' ar 11oa4,, o .5 0'

'rCcd ãOdascenSsdosoxmjapea,,a, 0. -, o oe3 100:,'eo,os, 'o'0o oPo os o';D ' 'a o ,5 ço' cToc'cp'0r 'coa - a O i' O ),' O O. O 11111,, 0' 31 li,' a "O.V,'P' C,E',di p

.0 O lVtEscia5do03 ''0': lo oseloo J1,0ri0 0' 110, cone 'odp:'c. 000 15 1

''' °re obep E" 9p o,, ,1 5 1 '00. 'o a 00o'5, '' 1. iO.L' a' 'Ç'E000 'aç° l'5q05 d'co ad , 1 co 01 03 '5, POS 'çãern'r /0', o-o ir 0' 'ad 1 ()r 1,Ç013dO co iap05' 5 LO' 0,1 p0'? / r' 001010,00 ni,rrsco "i Ode 'o'c0 1' 'O '0Pei10o,Eereo 1 M i0 /0co34 Sd-'s e 1", ''i'ax,,- d i x1 '/01,0 101" O00i:o ,0')QO' 't',O 00 'dP ', co 'a ci,,1, Co S5C3 ,p0- *

- edo 'aba i 1 - 1 0 / 00 O O", ad oSlO ad, 4050$ 505 o :'eos.m,oçc, /5Tco' 5 o'i d,s "oco a' 0$50 c)i4oçmo ',$dO'o' Ea

0 0 01,0' 00 O 5U,'I 1' 1,1500'IIS ,r 'a, 'o'ro apiecoo', O1,'p0Sl rç o010çde'o',,»,-oo 05 'co í''r5oo',r0s d coro as ao» , ," 'dli 'o d5a0a /00 co,, ci," ,ç, 04 - 'O 0. . , E,dl , S,os da Cre SOa Lcd p0ec,ddc EsO5'o da 'a'o lesO po 000 ' on000 co do co", 5 • caao es sueS '010 I'ad -i50 Sldp'sv' ,O0 diii ' p '/ao p "],'pr,,o'o 03 l' A0'd» '050, 'Ob'S'Old ,5, 1,c '',00 o 5,'t' c 01<-C4(00 100 ^2,

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fluE t'r''. 1 ('o' 'jo,, ' d'r'o' 415 oçio o5, 'mi'fr O

1"", 0,' ,, ','ilio,i! 1(0, o coo,» ,, iI( 'dma,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCA DA AVISO DE LICITAÇÃO

' Conco rrênc ia Pública 36/2011 Acha-se aberta na Prefeitura de Sorocaba a Concorrência Pública 3 0- - CPI- 162012011. destinada a Implsntaçao de Coclovia ABERTURA 07/1112011 às 10:00 horas. Edital gratuito disponível no www

surocaba - Editais de Licitação, infdrmaçdes pele hei, 3238 2104 ou pessoalmente na Av. Eng. C2r Ios Reínaldo Menaes n'°oC O' andar na Divisão de Licitações e Pregões.

Sorocaba, 03 de Outubro de 20 ti Comissão Permanente de Licitações. _•___•..

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULíN IA EDITAL DE PUBLtcAÇAQ

PREGÃO PRESENCIAL : 61,2011 Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESAJCONSÕRCIO PARA PRES ÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS". Data da realização ' sessão de p rocessamento do Pregão (PreSéncial) Dia 2011012011, às 0

Obtenção do Edital disponível gratuitamente através do ou na Prefeitura Municipal de Pauíínia - Departam 1 fo Executivo de Licitações - Valor RS 30,00.

Pauhinia, 03 de outubro de 2011 ROBSON GONÇALVES RIBEIRO

PregoeIro,

MARINHARMimstda T^CNOLóGiCO DA

F'Y SÃO PALII-O Defesa

Selo oco 5 peis se,, PC5i o '0 , ,-'

• ': a,- coar,»0,. .ts • '50' '50, ,.o, O

AVISO DE CONCORRÊNCIA N. 183/2011 ('ohjnto. Consto ução da ofcina de solda e adaptação de projetos e execuç, das obras civis de construção da 1 aboratorio de Materiais Nua Nucleares 8200. Apresenteçao das propostas e abertura dos envelopes contendo uocunianlos da habilotaçao dia 07 de novembro de 2011, as 10h00 (dez hora t.ocal A', Prof L neta Prestes 2 458 Cid ade Universitária São Paulo - 5 O edotal poderá ser retirado no endereço acima mediante a apresentação d um dospostico pain gravação de dados, para que os arquivos sejam copiadoo gratuitamente. das 06h30 ás 11h30 e das 13030 às 161h30 horas

CGM (EM) RICARDO 1(031 YAMAMOTO Presidente da Comissão de Licitação

Se

ANEXO XVIII

Conta 52122 - Juros Passivos,

Conta 52314 - Comissões e Taxas Bancárias e

Conta 52317 - Tarifas Bancárias

O aConta: 52311 5203110000 JUROS PASSIVOS

-- _::I_— _______ ________ SALDO ANTERIOR 0,00 00000093 27/04/2011 DIV PGTO JUROS

_ 133,21 133,21 D

00000545 31/12/2011 59611Transf do Saldo

P/Encerramento

-

133,21 SALDOFINAL 133,21 133,21 0,00

Conta:52314 5203140000 COMISSOESE TAXAS BANCARIAS SALDOANTERIOR 0,00

00000283 25/11/2011 11203DEBITO REF TARIFA BANCARIACFEXTRATO 8,00 8,00 D

00000546 31/12/2011 59611Transf do Saldo P/Encerramento 8,00 SALDOFINAL 8,00 8,00 0,00

Conta: 52317 5203170000 TARIFAS BANCARIAS ___ __________ SALDO ANTERIOR 0,00

00000068 22/03/2011 11203 ________ DEBITO REF TARIFA BANCARIA Cl= EXTRATO 1,45

00000070 22/03/2011 11203DEBITO REF TARIFA

BANCARIACFEXTRATO 1,45

00000071 22/0312011 11203DEBITO REF TARIFA BANCARIA Cl= EXTRATO 1,45

00000072 22/03/2011 11203DEBITO REF TARIFA BANCARIA Cl= EXTRATO 1,45


00000074 22/03/2011 11203DEBITO REF TARIFA BANCARIACFEXTRATO 1,45





00000079 22/03/2011 11203DEBITO REF TARIFA BANCARIACFEXTRATO 1,45 o



00000082 22/03/ 2011 _ 11203DEBITO REF TARIFA BANCARIA Cl= EXTRATO _5,00

Pagina 1

a ODEBITO REF TARIFA

00000083 25/03/2011 11203 BANCARIA CF EXTRATO 1,45 DEBITO REF TARIFA






00000089 25/0312011 11203 BANCARIA CF EXTRATO 1,45 DEBITO REF TARIFA



00000092 25/0312011 11203 BANCARIA CF EXTRATO 14,95 53,40 D DEBITO REF TARIFA





00000160 29/04/2011 11203 BANCARIA CF EXTRATO 8,00 115,40 D DEBITO REF TARIFA








00000171 02/05/2011 11203 BANCARIA CF EXTRATO 1,45

-o -

Pina 2

a a

DEBITO REF TARIFA 00000172 02/05/2011 11203 BANCARIA CF EXTRATO 1,45

DEBITO REF TARIFA 00000173 02/05/2011 11203 BANCARIA CF EXTRATO




















DEBITO REF TARIFA - 00000194 04/05/2011 11203 BANCARIA CF EXTRATO 6,05


• 2'

c \

cil

Página 3

O aDEBITO REF TARIFA


















00000108 30/06/2011 DIV BANCARIA CF EXTRATO 0,90 618,70 D DEBITO REF TARIFA






Página 4

o a


DEBITO REF TARIFA 00000226 26107/2011 11203 BANCARIA CF EXTRATO 8,00



DEBITO REF TARIFA 00000230 27/07/2011 11203 BANCARIA CF EXTRATO 8,00 712,60 D



















Op

Página 5

O 4DEBITO REF TARIFA -














00000303 25/11/2011 11203 BANCARIA CF EXTRATO 8,00 1.056,20 D DEBITO REF TARIFA










o

cJ,

Página 6

a a

00000300 29/12/2011 11203DEBITO REF TARIFA BANCARIA Cl` EXTRATO 8,00

00000301 29/12/2011 11203DEBITO REF TARIFA BANCARIA Cl` EXTRATO 8,00

00000547 31/12/2011 59611Transf do Saldo

P/Encerramento 1.158,10 SALDO FINAL 1.158,10 1.158,10 0,00

o

Página 7

cpPDi

s..,

ANEXO XIX

Conta 52322 - Indenizações Trabalhistas

A

IMNIVANIL 4 Ml lk4lU CNM iMI

ERORE

MN. \Rs.: 3221 IA

NU:) LAU'A uPLNAN IA Á

/ CPAOI

381. I1 .158 OD

GLNt: 21/4 NUMI A: 84 J/.

DAI 1 Ui43: 081 .1.488, 811

vA1 1W 13.58

VAI NA NA tARiFA 413,50

VAI til INIAL

•NA.Ailt Mi IIWCAU

27,04/2811 - BANCO DO BRASTI 409312828

OUVIDORIA 88 0800 728 5678

COMPROVANTE DE DUL ELE IRUNICO COM LPMF

NR. DUCLJMEN [O 1.800 DATA DA TRANSFERENCIA 2110412011 REME [ENTE PARTIDO DA CAUSA OPERARIA FAVORECIDO CAMILA RIBEIRO CPF ' 3t'131.758 06 BANCO: 33 AGENC: 2174 CONTA: 00010241932 FINALIDADE: 001 OBSERVACAO: VALOR 3.400,00 VALOR DA TARIFA 13.50 VALOR TOTAL 3,413,50

NR.AUFENTICACAO 2.374.E85,285.c84,330


25/05/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.57.55 4r934Q93 05

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO Bs:

\ CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA



BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2174-1 - DOMINGOS DE MORAES-CAP-SP

CONTA: 1.024.193-2

FAVORECIDO: CAMILA RIBEIRO DE SOUZA

CPF/CNPJ: 381.131.758-06

VALOR: R$ 850,00

DEBITO EM: 25/05/2011

DOCUMENTO: 052502

AUTENTICACAO SISBB:

2. 47D. 981 .BED. 4E3.966


pág

...............................

Transação efetuada efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA

34f558c06c876d9dce38b08a0dae... 05/03/2012


..A33F051206535432011 0510312012 12:16:33

LSEROR SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 05/0312012 AUTO-ATENDIMENTO 12.16.34 ç 3 2 409304093 0006 \S. O

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO CPD / SJ


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGENCIA: 2174-1 - DOMINGOS DE MORAES-DAP-SP CONTA: 1.024.193-2

FAVORECIDO: CAMILA RIBEIRO DE SOUZA CPF/CNPJ: 361.131.758-06 VALOR: 1.759,71 DEBI EM: 28/10/2011

-------------------------------------------

DOCUMENTO: 102804 AUTENTICACAO SISBB: 0.F6C.F2F.6FF.CF9.46B



1

4

https ://aapj .bb.com.br/aapjtticia.

Extrato de pagamentos / transferências

LMPRESA

A33G1 91242395348006 1910412012 13:00:43

SISEB - SISTEMA DE INFOPJ4ACOEG BANCO DO BRASIL 19/04/2012 AUTO-ATENDIMENTO 13.00.38 409304093 0006



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGENCIA: 2174-1 - DOMINGOS DE MORAESCAPSP CONTA: 1.024.193-2

FAVORECIDO: CAMILA RIBEIRO DE SOUZA CPF/CNPJ: 381.131.758-06 VALOR: R$ 1.759,71 DEBITO EM: 30/11/2011

DOCUMENTO: 113001 AUTENTICACAO SISBE: 3. CC2 . F57.147. C4E. OD1



L à-1

7itG'/d0

https:Ilaapj .bb 7e9bb3de9fec6 1 cf2d654674b 1 cf.. 06/03/2012

[bb.com.br]

Página 1 de 1

A33D061 757550498009 0610312012 18:08:33 Em! de

SISBB - SISTEMA DE INFORMACO CO14 06/03/2012 AUTO-ATENDIMENTO-409304093


CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPER AGENCIA: 4093-2 CONTA

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONT RRENT BANCO: 033 - BANCO SANTANDER ( IL) 5 AGENCIA: 2174-1 - DOMINGOS DE 5-CA CONTA: 1.024.193-2

FAVORECIDO: CAMILA RIBEIRO DE ZA CPF/CNPJ: 381.131.758-06 VALOR: R$ 1.759,7 DEBITO EM: 29/12/2011

DOCUMENTO: 122902 AUTEMTICACAO SISBB: F.538.3A2.3B6.507.B05

TRANSFERENCIA SEM

Transação efetuada com sucesso por: J7O RUI

.33

008SUPERIOR,

o o 03

1CpADI / S4

PIMENTA.

d

CÂMARA DE MEDIAÇÃO E JUÍZO ARBITRAL DE SÃO PAULO LTDA LEI FEDERAL n o. 9.307196

Rua São Bento, 290 2 0 Andar Sala 11 - Centro São Paulo - CEP: 01010-000 Fone: (11) 3101-1899

R\UP& SJER EE

.:

CPAD I Ij

TERMO DE AUDIENCIA E SENTENÇA ARBITRAL

(Processo n° 2011.11.4726)

Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e onze,

às 14h30min, na sala de audiência da Câmara de Mediação e Juízo Arbitral de

São Paulo, sob a presidência do Árbitro Valdeci Garcia, brasileiro, casado,

portador da Cédula de Identidade RG. sob o n° 17.865.379 SSP/SP e inscrito no

CPF/MF sob o n° 047.747.898-01, nomeado pelas partes, bem como a Demandante:

Camila Ribeiro de Souza, brasileira, solteira, auxiliar administrativo,

residente e domiciliada na Rua Professor Arnaldo João Semeraro, 1079 apto. 34a

Jardim Santa Emilia, nesta Capital, São Paulo, CEP: 04184-000, portadora da

Cédula de Identidade RG n° 46.642.102-3 SSP/SP e CPF n°. 381.131.758-06,

escolaridade: Superior cursando e Demandada: Partido da Causa Operária, \

entidade sindical, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 01.307.059/0001-90, situado naJ\

SCS Q2, Edifício São Paulo, Sala 310, no Município de Brasília, DF, CEP:

70317-900, representado por José Andrade de Lima, brasileiro, casado,

contador, portador da Cédula de Identidade RG n° 10.221.839 SSP/SP e CPF n°

858.278.278-00, neste ato na qualidade de preposto, conforme carta de

preposição apresentada e arquivada, resolvem de comum acordo pôr fim ao

contrato de trabalho, o que fazem sob os termos e condições a seguir aduzidos:

As partes elegem o árbitro acima qualificado, para que

em cumprimento do que está previsto na Lei Federal n° 9.307/96, Consolidação

das Leis do Trabalho, Constituição Federal, Lei n° 10.406/02 e Regulamento

Interno desta Câmara Arbitral, promover a solução da relação jurídica havida

entre as partes, que será realizada na sede desta entidade, situada na Rua São

Bento, 290 2° Andar Sala 11 - Centro São Paulo - SP.

-

CÂMARA DE MED IAÇÃO E juízo ARBITRAL DE SÃO PAULDAO?' LEI FEDERAL no . 9.307/96

Rua São Bento, 290 2 0 Andar Sala 11 - Centro São Paulo - CEP: 01010-000 32

Fone: (11) 3101-1899

Declaram as partes terem ciência de que estão perae

a Câmara de Mediação e Juízo Arbitral deSão Paulo, que é uma entidade

privada, e perante um árbitro que não éfuncionário público, nem um

representante sindical, porém, suas decisões, porforça de Lei n o 9.307/96,

não admitem recursos.

O presente litígio versa sobre a rescisãosem justa

causa na relação de emprego havido entre as partes, no período de 21/05/2009 a

30/09/2011.

Foi perguntado e respondeu a Demandante que lhefoi

explicado sobre o funcionamento do procedimento arbitral e que não tem nenhuma

dúvida a respeito, que sabe que a escolha do procedimento arbitral prejudica o

ingresso de ação em qualquer esfera do Poder Judiciário, e por fim que entende

que ao dar quitação à prestação de serviços nada mais poderá pleitear em face

da Demandada seja a que título for, quitando a relação jurídica havida entre

eles.

Iniciados os trabalhos, foi ouvido a Demandante, que

• declarou o seguinte: Que ocupava a função de auxiliar administrativo, recebia

mensalmente o valor de R$ 850,00 -, que comparece a este foro arbitral para

solução do litígio decorrente de sua relação de trabalho, que cumpria jornada

de trabalho das 09h00min às 18h00min, de segunda-feiraà sexta-feira, com

intervalo refeição e descanso entre de uma hora, que não laborou em feriados,

que não sofreu acidente de trabalho, que nãogoza de nenhum tipo de

estabilidade, que laborou sem anotação em CTPS,que não solicitou a presença

ou assistência de representante sindical, apesar de esclarecido que teria este'Ç

direito, que todos os períodos de férias foram concedidos e quitados.

Declara ainda o Demandante que nada tem a opor quanto

à solução definitiva de seu contrato de trabalho perante este foro arbitral.

É o relatório.

Vistos. Conciliados.

Após as considerações de estilo e esclarecidos todos

os títulos que compõem o direito do Demandante, a presente conciliação restou-

se frutífera, que fazem sob as cláusulas e condições seguintes:

A Demandada pagará a Demandante o valor total de R$

14.077,68 (Catorze mil, setenta e sete reais e sessenta e oito centavos), em

o.

CÂMARA DE MEDIAÇÃO E JUIZO ARBITRAL DE SÃO PAULO.oR" LEI FEDERAL no . 9.307196

32 Rua São Bento, 290 2 0 Andar Sala li. - Centro São Paulo - CEP: 01010-000 Fone: (11) 3101-1899

\ CPDJ 08 (oito) parcelas fixas e sucessivas de R$ 1.759,71 -

sendo apreerrao

comprovante de pagamento da 1a parcela em 28/10/2011 e as demais com

vencimento à partir de 30/11/2011, mediante transferência bancária em nome da

Demandante, Banco Santander, Ag. 2174, conta 01024193-2.

O não cumprimento no pagamento implicará em multa de

50% (cinquenta por cento),pro rata de, sendo que o atraso implicará ainda em

crédito para fins de execução judicial, além de juros, correção, honorários

advocatíciOs, ensejando a imediata propositura de ação judicial cabível, sendo

dispensável qualquer tipo de notificação.

As partes declaram que o valor do acordo refere-se a

verbas de natureza indenizatória, sem reconhecimento de vínculo empregaticiO,

pagos por mera liberalidade da Demandada, consistentes em:

Aviso Prévio 30 diasR$ R$

850,00 850,00

Férias Vencidas 05/09 a 05/10R$ 850,00

Férias Vencidas 05/10 a 05/11R$ 283,33

Férias proporcional 04/12 avosR$ 661,11

1/3 adicional férias vencidas e proporcional

09/13 1 Salário proporcionalR$ 637,50

FGTS sobre férias e 13 1 Salário R$ R$

2.224,72 909,69

40% Multa Fgts Indenização Seguro Desemprego (05) cinco parcelas

R$ 3.400,00

INSS empregador /PeríodoR$ 3.411,35

Desconto de férias já recebidas R$ 311,67

Ao Demandante é esclarecido que, a falta de registro

prejudica quanto ao recolhimento previdenciário, declarando estar ciente.

Cumprido o pagamento, ofertará o Demandante ampla,

geral e irrevogável quitação à Demandada no período de 21/05/2009 à

30/09/2011, quanto ao objeto do presente acordo, para nada mais reclamar seja

a que título for, outorgando ampla e irrevogável quitação quanto a relação

jurídica havida entre as partes, sem nenhuma ressalva.

Por ter natureza pública, fica ressalvada em favor do

Demandante que a quitação reciprocamente oferecida pelas partes não refere às

questões de ordem pública entre as quais destacamos o FGTS e as contribuições

previdenciárias devidas ao INSS.

A Demandada declara ter conhecimento de que o presente

acordo poderá ficar sujeito ao pagamento de despesas tributárias.

/ Parti operária

ld

Ribeiro de emandan1'e-

0ççy33O

CPAD' 1j

CÂMARA DE MED IAÇÃO E JUIZO ARBITRAL DE SÃO PAU LEI FEDERAL no . 9.307196

Rua São Bento, 290 2 0 Andar Sala 11 - Centro São Paulo - CEP: 01010-000 Fone: (11) 3101-1899

As despesas processuais devidas a esta Câmara 5

suportadas pela Reclamada, que efetuará o pagamento mediante recibo.

O árbitro acima qualificado e devidamente eleito, no

cumprimento de suas atribuições decorrente do poder previsto no artigo 18 da

Lei n° 9.307/96, de seu Regulamento Interno e por expressa manifestação das

partes homologa o presente acordo, para que assim cumpram-se os devidos fins

de direito.

Cientes as partes, recebem cópias do presente acordo. Nada mais.

o CÂMARA DE MEDIAÇÃO E JUÍZO ARBITRAL DE SÃO PAULO LTDA LEI FEDERAL n°. 9.307196

Rua São Bento, 290 2 0 Andar Sala 11 - Centro São Paulo - CEP: 01010-000 -

Fone: (11) 3101-1899

ç'3'34t CPPO

q#

TERMO DE AUDIENCIA E SENTENÇA ARBITRAL

(Processo n° 2011.11.4726)

Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e onze,

às 14h30min, na sala de audiência da Câmara de Mediação e Juízo Arbitral de

São Paulo, sob a presidência do Árbitro Valdeci Garcia, brasileiro, casado,

portador da Cédula de Identidade RG. sob o n° 17.865.379 SSP/SP e inscrito no

4CPF/t"IF sob o n° 047.747.898-01, nomeado pelas partes, bem como a Demandante:

Camila Ribeiro de Souza, brasileira, solteira, auxiliar administrativo,

esjdente e domiciliada na Rua Professor Arnaldo João Semeraro, 1079 apto. 341

- Jardim Santa Emilia, nesta Capital, São Paulo, CEP: 04184-000, portadora da

Cédula de Identidade RG n° 46.642.102-3 SSP/SP e CPF n°. 381.131.758-06,

escolaridade: Superior cursando e Demandada partido da Causa Operária, .

entidade sindical, inscrita no CNPJ/MF sob c n° 01.307.059/000190, situado na

SCS Q2, Edifício São Paulo, Sala 310, no Município de Brasília, DE, CEP:

0317-900, representado por José Andrade de Lima, brasileiro, casado,

contador, portador da Cédula de Identidade RG n° 10.221.839 SSP/SP e CPF n°

858.28.2800, neste ato na qualidade de preposto, conforme carta de

preposição apresentada e arquivada, resolvem de comum acordo pôr fim ao

contrato de trabalho, o que fazem sob os termos e condições a seguir aduzidos:

As partes elegem o árbitro acima qualificado, para que

em cumprimento do que está previsto na Lei Federal n° 9.307/96, Consolidação

das Leis do Trabalho, Constituição Federal, Lei n° 10.406/02 e Regulamento

Interno desta Câmara Arbitral, promover a solução da relação jurídica havida

entre as partes, que será realizada na sede desta entidade, situada na Rua São

Bento, 290 2 0 Andar Sala 11 - Centro São Paulo - SP. '

CÂMARA DE MEDIAÇÃO E JUÍZO ARBITRAL DE SÃO PAULO 7$&tK1w

e-

LEI FEDERAL no. 9.307/96Rua São Bento, 290 2° Andar Sala 11 - Centro São Paulo - CEP: 01010-000

Fone: (11) 3101-1899 PAD'

Declaram as partes terem ciência de que estão pt

a Câmara de Mediação e Juízo Arbitral de São

Paulo, que é uma entidade

privada, e perante um árbitro que não é funcionário público, nem um

reoresentante sindical, porém, suas decisões, por força de Lei n° 9.307/96,

não admitem recursos.O presente litígio versa sobre a rescisão sem justa

causa na relação de emprego havido entre as partes, no período de 21/05/2009 a

30/09/2011.Foi perguntado e respondeu a Demandante que lhe foi

explicado sobre o funcionamento do procedimento arbitral e que não tem nenhuma

dúvida a respeito, que sabe que a escolha do procedimento arbitral prejudica o

ingresso de ação em qualquer esfera do Poder Judiciário, e por fim que entende

que ao dar quitação à prestação de serviços nada mais poderá pleitear em face

da Demandada seja a que título for, quitando a relação jurídica havida entre

eles.

Iniciados os trabalhos, foi ouvido a Demandante, que

declarou O seguinte: Que ocupava a função de auxiliar administrativo, recebia

mensalmente o valor de R$ 850,00 -, que comparece a este foro arbitral para

solução do litígio decorrente de sua relação de trabalho, que cumpria jornada

de trabalho das 09h00mifl às 18h00min, de segunda-feira à sexta-feira, com

intervalo refeição e descanso entre de uma hora, que não laborou em ferrados,

que não sofreu acidente de trabalho, que não goza de nenhum tipo de

estabilidade, que laborou sem anotação em CTPS, que não solicitou a presença

ou assistência de representante sindical, apesar de esclarecido que teria este

direito, que todos os períodos de férias foram concedidos e quitados.

Declara ainda o Demandante que nada tem a opor quanto

à solução definitiva de seu contrato de trabalho perante este foro arbitral.

É o relatório.

Vistos. Conciliados.

Após as considerações de estilo e esclarecidos todos

os títulos que compõem o direito do Demandante, a presente conciliação restou-

se frutífera, que fazem sob as cláusulas e condições seguintes:

A Demandada pagará a Demandante o valor total de R$

14.077,68 (Catorze mil, setenta e sete reais e sessenta e

oito centavos), em

CÂMARA DE MEDIAÇÃO E JUIZO ARBITRAL DE SÃO PAULO LEI FEDERAL n°. 9307196

33

Rua São Bento, 290 2 0 Andar Sala li. - Centro São Paulo - CEP: 01010-000 Fone: (11) 3101-1899

CpAO' IS

08 (oito) parcelas fixas e sucessivas de R$ 1.759,71 - sendo apresefltaoo

comprovante de pagamento da 1a parcela em 28/10/2011 e as demais com

vencimento à partir de 30/11/2011, mediante transferência bancária em nome da

Demandante, Banco Santander, Ag. 2174, conta 01024193-2.

O não cumprimento no pagamento implicará em multa de

50% (cinqüenta por centO),Pr0 rata de, sendo que o atraso implicará ainda em

crédito para fins de execução judicial além de juros, correção, honorários tura de ação judicial cabível, sendo

advocatícios, ensejando a imediata propOSi

dispensável qualquer tipo de notificação.

As partes declaram que o valordo acordo refere-Se a

vínculo empregat5.CiOr reconhecimento de verbas de natureza

j denizatóra, sem

liberalidade da Demandada, consistentes em: pagos por mera

R$ 850,00

Aviso Prévio 30 dias R$ 850,00 Férias Vencidas 05/09 a 05/10 R$ 850,00

Férias Vencidas 05/10 a 05/11 RS 283,33

Férias proporcional 04/12 avos R$ 661711 1/3 adicional férias vencidas e proporcional R$ 637,50

09/13 0 Salário proporcional R$ 2.224,72

FGTS sobre férias e 13 0 Salário R$ 909,69

40% Muita Fgts parcelas (05) cinco parceRS 3.400,00

Indenização Seguro Desemprego $ 3.411,35

INSS empregador /Período I R$ 311 67 ,

DsC0fltO de fériasrecebidas

Ao Demandante é esclarecido que, a falta de registro

prejudica quanto ao recolhimento prevideflCiário declarando estar ciente.

Cumprido o pagamento, ofertará O Demandante ampla,

geral e irrevogável quitação à Demandada no período de

21/05/2009 à

30/09/2011, quanto ao objeto do presente acordo, para nada mais reclamar seja

a que título for, outorgando ampla e irrevogável quitação quanto a relação

re as partes, sem nenhuma ressalva. jurídica havida ent

Por ter natureza pública, fica ressalvada em favor do

Demandante que a quitação reciprocamente oferecida pelas partes não refere às

questões de ordem pública entre as quais destacamos o FGTS e as contribuições

prevideflcíáas devidas ao INSS.

A Demandada declara ter conhecimento de que o presente

ficar sujeito ao pagamento de despesas tributárias acordo poderá

.

CÂMARA DE MEDIAÇÃO E JUIZO ARBITRAL DE SÃO PAULO LEI FEDERAL n°. 9.307196

Rua São Bento, 290 2 0 Andar Sala 11 - Centro S ão Paulõ - CEP: 01010-000 O O Fone: (11) 3101-1899 7 ^'p-2iw9r_

As despesas processuais devidas a esta Câmara serão

suportadas pela Reclamada, que efetuará O pagamento mediante recibo.

O árbitro acima qualificado e devidamente eleito, no

cumprimento de suas atribuições decorrente do poder previsto no artigo 18 da

Lei n° 9.307/96, de seu Regulamento Interno e por expressa manifestação das

partes homologa o presente acordo, para que assim cumpram-se os devidos fins

de direito.

Cientes as partes, recebem cópias do presente acordo. Nada mais.

/

Souza Part do- 0ã operária emandaflte

f\s,. QÇ33S () GPAD

ANEXO XX

L:^

Documentos Fiscais Autenticados e

Documentos Fiscais Pendentes de Apresentação e ou Autenticação

CARIMBOS BRASIL MARIA HELENA B. DA SILVA CARIMBOS -ME

CãB 'Fone:(19) 3231-4144 Rua Saldanha Marinho, 159 - S. 1 - Centro Cep 13010 -030 - Campinas - SP Jatureza da Operação 1 CFOP 1 lnscr. Est. do Substituto Tributário

NOTA FISCAL Modelol

Saída Entra

CNPJ

r. Est. 24Q,OO Destinatário / Remetente

t otÇt-.-.ot ,. e......t orne [V4m s)uL,Ial -

d'21 2€?/ u.c-' i-'(.OL.I'Ird / l,,rr

(2]. O7. O5/&À7(9cLJdtd u riittSSdU

Endereço 6C5 GD. EQO 64 P'o, ÓIJ SJ

f Bairro / Distrito átS4S S

CEP Data da Saída/Entrada

Município . Fone/Fax UF, Inscr. Est. Hora da Saída

liarins (10 t-'ro"UTÕ Código Produto

Descrição dos Produtos Norrle. Marca Tipo, Modelo, Série, Espécie, Quantidade. Ele.

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Situação Tobutárie Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 01/ta \

C&z (2 441P/v) Iii iii' ___

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____________________ 1 ____ 1 o t., do Imposto

(8as Cálculo de ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo ICMS Substituição Valor do ICMS Substituição Valor Totdos Produtos

JOOO7 '-A-----1 Valor do Frete Valor do Seguro Outras Despesas Acessórias Valor Total do lPl Valor Total da Nota -10,' ---

Transportador / Volumeá Transoortados 'omeJRazáo Social Frete por conta 1 Placa do Veículo UF CNPJ / CPF fl 1 - Emitente fl 1 2 - Oeslinaldrio i.__j Endereço Município UF Inscrição Estadual

Quantidade Espécie Marca Número Peso Bruto

7S0

Juaaos ,otcionats

Reservado ao Fisco

1 «DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL', II 'NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE tPI' \IIPermiIe e aprove/lamento do crédito de içms no valor de P9.. .................................. Correspondente à aiiquola de ........... ...%, Nos lermos do Ad. 23 do LC 123'

Valdemir Olímpio de Souza Compotas-ME - Rua Cássio Soares Cesto, 344- Pq. Ilsisi 1- Tel. 3281-I280 - Campinas/SP - CNPJ 03.420,86910001-83 - /nscriçáo Est. 244.656.491.114-05 Tia. - 001.001 a 001.250x4 -A. 354839355810- 0410212010

(Recebemos de MARIA HELENA B. DA SILVA CARIMBOS - ME, os produtos Constantes da Nota Fiscal indicada ao Ia1 iitaFiscaI Mod.1

Data do Recebimento - Identificação e Assinatura do Recebedor- _[N

001162

QL'UULI KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. SACK: 113346-9966 www.kalunga.com

4v fabaquara, 2450 Pli randocolis São Paulo-SP

DATA DA SAÍDA / ENTRA(

HORA DA SAÍDA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

TPAIJPflPTAflflfl NOME/ RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO,NIT PLACA DO VEÍCULO U.F. C.NP..L/C.P.F. N

ENDEREÇO MUNICÍPIO U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL N

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

L •- JIiII iL11

£09208 asa classificadora 480g clen liso ccin 283000 60 5929 PT 2 $3,80 47,60 0,00 0,00 t6b38% acc nl.stico PE UTJCIO 'i furos 0 ørnrn i .9?$2110 80 92 E) / 5t, 70 56, 70 56 70 ' 0 El 375728 qranipo trilho plastico estendido branco .9$61000 00 929 PT 80 8:50 850 153 372972 rainneador de mesa 266 25fl universal ai 729040 00 929 LX E 6,40 12', 80 1$', 80 $ 30 442170 arcador de pagina transparente cadesivo 201000 '00 929 FmT 1 9,60 960 960 1 73 035050 laco anotacao cpammta 100x138mrn serrilha 201000 £0 929 FT 2 450 900 000 000 636253 orta lapisclips poliestireno fume 939i 261000 L 60 929 CX 1 7,30 30 0'00 000 041029 loca postrit 76x76 pop-up amarelo clOøf 201000 £0 929 Pi 1 14,40 14,40 000 8,00 607031 768275

erfurêdo, de papei 02 furos p45 lis pie 729040 00 929 C 1 24 0 24 , £8 34 0 # 43 ivro movimento do caixa 50 089x692) $ 201080 60 929 PT 9 5' 10 45:90 00 ¥00 03 loca cubo lembrere 8585 0gi Brier Cs 201008 bO 929 RL 2 5 70 40 0 00 0.00 1lips )7r.30 (lata c500v) Spiral ?059000 00 929 PT 90 90 ?,90 1',78 053pbina fax-simaile $15.'0 5piral '4119090 60 929 'T 4,50 22,50 009195379 &li s nr80 (lata c500Q) 5pirai 059000 00 9E9 PT 1 90 9. 90 9, 90 1,79 616599 Ri ncel atonjico preto 12004,1 Pilot 082000 60 929 'T 1 $80 2,88 000 9. 89 619203 Rincel marca texto grifpen amarelo dta& P082800 £0 5929 11,80 li; ao Li. 0,0 071481 Ibrracha branca "ca escol . i media 49 p ib 200 £0 59291 C\ 1 3,90 3 90 0,00 0.00 387110 d; g i ivw1 i80'ni n700nib)5Etubo mrec ?3011 bO 9 PT 1 25,69 25' b O 00 0,08 17687$ anca esferogra fica cristal azul Bic d8i000 £0 29 1' 1 $2 90 2$ 90 00 808 414$04 1 apis preto 17.2 boi rcl, . hb2 evolution 01000 LO i 3 qg 9 00 00 176460 11a17eta esferografica cristal fina preta 1i11i11i 60 92' LX 1 $990 29,90 000 008 136509 aderno wiivcapa dura lxi 96 fls ptJri -. 2OOø 9. PT 2 5,50 11,00 ,00 9,00 54597$ Ráp21 higienica bco fi tripla neutro c20 5.Bi000. 0 29 'T J. 41,70 000 0,08 5mbi 'api4 tci/p JÍ1tP)TOJfli H1,J 2t2 E 'i i8208ø 0 E9 P7 j 18,t0 18 O 2'08 0,00 t3122 1 sqizLo morto papemaii 2 Lo-'5 / zttJq 131000 0 929 P 38 00 3a00 m7b1ÜE 'ioel çul fite 75g Jcaiino2iOj4h P5bl L 929 j' 10, 0 i5 e0 e 00 000 695606 R'àsta ntan dupll oa r4 la' c'à 81 a '1 &l2iL1 iØ 92r'T 1 2,B2 i. 82 O 00 9. 00

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1) 85OOCALCULO DO ISSON

(INSCRIÇÃO MUNICIPAL VAÓSR TOTAL DOS SIÇi V BASE DE CALCULO 00 ISSON VALOR DO ISSQN

4' DADOS ADICIONAIS 0,00 0,08 INFOHMAÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO lEME retido no cupom fiscal N 72114

.^CON=,ES No.` 1, R^CAINDIQNI) I=OLAdo5. áIl Ng

o '' oI- HORA DA SAIDA

CÁLCULO DO IMPOSTO BACULO 00 CM 5

J VALOR DO CM S RASE DE CALCULO CO 1CM S SUBST VALOR DO CM S SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR ETE VÃ1OR DO SEGURO j DESCGITO1 OUTRA" ÊPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO 1 P1 ? VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPflPTAI1CPO VCII iimrQ TDAPJDrOTAn gSQO0 T0 - o

NOME t RAZÃO SOCIAL 1 FRETE OR CONTA cÔotGo ANIT PLACA DO VEICULO U.F. C.N.P.J./C.P.F. N

ENDEREÇO MUNicípio, 9 U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL W.

QUANTIDADE ESPÉCIE f MAR NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

URUUa UUS Vil IJULI 1 LIS 1 SRUICflS

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AV. J -. r ) ç

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CÁLCULO DO ISSQN NSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS •;: Ç6MAÇÔES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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RJ ("Nota Fiscal de Serviços

IV1 ' AUDIO E VIDEO LOCAÇOES LTDA.

(TRI8UTDúT[ 37g ME 1.a Via - Série «A»\

Rt.a Flor da Serra, 77 - Tremer Município de São Paulo - Est do de São Paulo

- * CCM 3 073 260-3 C F/CN.J-0 49630510001 7

Natureza da Operaçoç

Rua Flor da Serra, 77 - CEP 02357-140 Prestação de Serviçoa ............ flernernYv São Paulo SP L1 Data da Emissão da Not ..

Jsuáçio Fin1)u destinVffo , Nomef<---- .....

-i-hKJ--- -Endereç

Município

CNPJ (CPF) N.00J -23-

Ist.- --- - tE

11'-

Est, -

CCM ---------

Cond. de Pauto.

Unld.

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Quant. DESCRIÇÃO DOS SER ÇOS

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Unitário

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Serv. Gráficos Ltda. - ME - /w. Mazzei. 1779 (Idos.) - CNPJ 54.634.873j0o0lO / 'Valor Total da lota R Inscrição no Estado 111 272930111-ME .-. inscrição no CCM 924 413$ / / NAO VALE COMO RECIBO A9 T.!,. n.o -- -- -------

/

ESTILO EM LOCAÇÃO


RUA AMÉRICO SAMARONE, 225 VILA MOINHO VELHO - SÃO PAULO - SP CEP 04284-000 Site: www.rentalfesta.com.br

FONE/FAX: (11) 2067-6717

INSCR. C.N.P.J.(M.F.) N 9 O3.0711.939/UUU-UU

INSCR. ESTADUAL N 2 11 5.341 .51 O. 11 7

INSCR, MUNICIPAL N 2 2.786.999-7

NATUREZA DA OPERAÇÃO:'t J'

DATA DA EMISSÃO: -- - . - - •2Çi/i2S(ii

FATURA DE LOCAÇÃO N2Q.4766

1 2 VIA - CLIENTE

NOME DO SACADO:

ENDEREÇÕ F ARTIDO DA CALDA OPERARIA CEP ET ÇCE C IJADRA i: - 'OC SL3,11IVCfl

- 1

MUNICIPIO: ESTADO:

- - - -. END. DE COBRANÇA: . CIDADE: U F ST í' I,flEi., - L SL1J iL E

INSCR. C.N.P.J. N- INSCR. EST.: .

FONE / FAX: CONTATO: - - - 1_si 33 \A7IMLIA

FATURA

DESDOBRAMENTO DE 1 29/12/2011 1!600 2 - O00

DUPLICATA OtIi1 ' 4

DADOS DO PRODUTO _/_ /

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UNID. QUANT. VALORUNITÁRIO VALOR TOT

1 7 9011 . MINI S AI ADE1FAD[itJfiDAO8XO8VQT,

4' QJQ68496 /? -

VALOR BRUTO -DIÁRIA 1 DESCONTO 1 TOTAL DA DIÁRIA t' TÉ,t5E DIÁRIAS 1 AC O E sC 1 MO 1 ALÍQ. ISS 1 VALOR ISS 1 VALOR TOTAL LOCA

125.20 9,20 1 116

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0tl0 O00

116 O

PEDIDW FILIAL:

TIPO DE t,SA: lPILRANSA DATA TIPO DEDEVOLUÇÃ& i-EntrE-ar EL DATA

LOCAL DE ENTREGA SF8Liió rr8vLd no Cliente

R AP0TRIBU lii - BL,C99 51310EDSjL0 PAUL PARDUE IMPERIAL - PAULO

'OBSERVAÇÓES

Dispensado ds NFS-e isento do 185-1ei c .pieentar 116/2003 Poder J'EilDO: 231590 - REFERENTE AO. PEDIDO 231537 NF A/C Confcrae onrtaria 7212004 Portaria 74!2003-1-te2-qru pol6-pref.Sao Paulo-

Pret o t u, r_ - a..Il' _Ls,'E9 3 s3 ;eFi rE'..t TsC. 'O s..S

Este contrato de locação de bens móveis se rege pelo Novo Código Civil Brasileiro em seus artigos 565 a 578.

- Do objeto da locação de coisas: Este contrato se destina à locação de bens móveis para utilização de seus equipamentos e utensílios na realização de reuniões, eventos, festas e afins. O objeto destinado neste contrato são os bens descritos acima na fatura de locação.

11 - Do Prazo:

A entrega e a retirada dos bens ora locado será nas datas acima mencionadas.

111-Do Preço:

Pela locação acima efetuada o locatário pagará o valor apontado na fatura de locação acima descrito.

O não pagamento em seu exato vencimento incorrerá em cobrança extrajudicial e judicial se necessário, com suas devidas atualizações monetárias, juros e demais acréscimos

pertinentes.

IV- Das Avarias:

Todas as peças objeto deste contrato estão em perfeita ordem de uso e utilização, assim as peças danificadas ou faltantes deverão ser pagas pelo cliente, conforme tabela de valores de reposição.

Enquanto não houver efetuado o pagamento das peças faltantes ou danificadas, fica desde já a contratada autorizada a cobrar a locação dos objetos até sua efetiva devolução.

V - Das condições de comodato:

O contratante ficará como fiel depositário das mercadorias ora locadas no ato de seu recebimento até sua devolução integral para a contratada.

NOS RESERVAMOS 0 DIREITO DE SUBSTITUIR QUALQUER MATERIAL LOCADO POR UM SIMILAR OU SUPERIOR.

ESTADO: CIDADE: Dr

BRASILiA INSCR. EST.: - - CONTATO' !SENTA CONTATO'

CEP:70314-900

2 340,40 VALOR TOTAL LOCAÇ.

FATURA DE LOCAÇÃO Recebi(emos) de J. Munhoz & Cia. Ltda., os materiais locados constantes desta Fatura de Locação indicada abaixo. Na ausência do contratante local indicado para a entrega ou retirada dos bens locados, esse outorga autorização para que assine o responsável que lá estiver para a recepção o entrega dos bens, permanecendo ainda, o contratante, responsável pelo contrato abaixo especificado.

O47 64 4,o. CONTRATANTE CONTRATADO

RENTAL

ESTILO EM LOCAÇÃO


RUA AMÉRICO SAMARONE, 225 VILA MOINHO VELHO - SÃO PAULO - SP CEP 04284-000 Site: www.rentalfesta.com.br

FONE/FAX: (11) 2067-6717

INSCR. C.N.PJ.(M.F.) N 03.070.939/0002-00 INSCR. ESTADUAL N 115.341.510.117

INSCR. MUNICIPAL N 1 2.786.999 -7 \':

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCA000 BENS HSVE.I E DATA DA EMISSÃO:

FATURA DE DE LOCA N2 Q4764

1 9 VIA - CLIENTE

NOME DO SACADO: E N D E A E Ç PARTIDO DA CAUSA OPERARIA MUNIC(PIO: ST 508 OL140RA 02, 1 - BL.099 31310 FD,3p

END. DE COBRANÇA: BRASIL IA

INSCR C.N.P.J. NT ST 805 QUADRA 02, 1 - BL.C99 81310 ED,S.P

FONE/FAX : 01.307,05910081-90

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ,/" ST UN / OUANT VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

10 002069 10 007,006

COBRE MANCHA 1.6011.60 000L 0/LISTAS BRANCAS / TOALHA 3.5052.20 OXFORD BRANCA C,

90 26

9,91 19,59

891,90 509,34

o003o19 'CALHA 3.502.20 CETIN CHAIIILE VERMELHA / 2 38;10 76,32 11 001003 GARFO MESA LUXO LINHA ASTURIAS

/370 2h2,70

11 002005 FACA '52- LUXOLINHA 1STIvTAS ú, 71 262,70 Z. 4 ;1 III L°LI'Er SOBREMESA LUXO LINHA 4TI -' 1 211 tQ

0O1j, F L 1.IJLIF P 018AJ068495 1 J

121,101,

o"1 COQUETEL

AR8l':FI T A —1 10 7 5 002010

17.00409- -5060 REDONDO LISO q xi C P ,EF a' ' , 1

COPO AGUA ELESANCE BOJO VERMELH7083R 1 107,6 2ç42

3 = 2420

17 004027 VACA FLLIIT ELEBANCE BOJO RNEL.H i417087R .:' f 30 2.42 72.60 17005001 COPO ACUA RENTAL YH17166 - 370 0.92 34040

PEDIDO: FILIAL:iditAE' TIPO DE ASMESSA: - DATA

TIPO DEDEVOLUÇÃO: 1-Entregar no Cliente . DATA-29/12/2011

LOCAL DE ENTREGA Prevista no CIente 03/01/2012 R APOTRIBU, 111 PARDUE IMPERIAL - 500 PAULO

Dispensado da NFS-e isento do 155-lei com p lementar 11612003 Federal PEDIDO- 231592 - REFERENTE AO PEDIDO 231520 NF A/C Conforme portaria 72/2006 Portaria 74/2003-ite2-grupoi6-pref,S2o PAui-SF

Preiecture São Pêü1 - SE Docuiçento n oera credito fiscal de 155 Este contrato de locação de bens móveis se rege pelo Novo Código Civil Brasileiro em seus artigos 565 a 578.

- Do objeto da locação de coisas: Este contrato se destina à locação de bens móveis para utilização de seus equipamentos e utensílios na realização de reuniões, eventos, festas e afins. O Objeto destinado neste contrato são os bens descritos acima na fatura de locação.

li - Do Prazo: A entrega e a retirada dos bens ora locado será nas datas acima mencionadas.

111-Do Preço: Pela locação acima efetuada o locutório pagará o valor apontado na fatura de locação acima descrito. O não pagamento em seu esato vencimento incorrerá em cobrança extrajudicial e judicial se necessário, com suas devidas atualizações monetárias, juros e demais acréscimos pertinentes.

IV - Das Avarias: Todas as peças objeto deste contrato estão em perfeita ordem de uso e utilização, assim as peças danificadas ou faltastes deverão ser pagas pelo cliente, conforme tabela de valores de reposição. Enquanto não houver efetuado o pagamento das peças faltanles ou danificadas, fica desde já a contratada autorizada a cobrar a locação dos objetos até sua efetiva devolução.

V - Das condições de comodato: O contratante ficará como fiel depositário das mercadorias ora bradas no ato de seu recebimento até sua devolução integral para a contratada.

NOS RESERVAMOS O DIREITO DE SUBSTITUIR QUALQUER MATERIAL LOCADO POR UM SIMILAR OU SUPERIOR.

O

1

HeCeOI(emOS) de JMunhoz & Cia. Ltda., os materiais lócados constantes desta Fatura de Locação indicada abaixo. Na ausência do contratante n local indicado para a entrega ou retirada dos bens tocados, esse outorga autorização para que assine o responsável que lá estiver pura a recepção o: entrega dos bens, permanecendo ainda, o contratante, responsável pelo contrato abaixo especificado.

FATURA

N Q475LANTE CONTRATADO

ENTAL

ESTILO EM LOCAÇÃO


RUA AMÉRICO SAMARONE, 225 VILA MOINHO VELHO - SÃO PAULO - SP CEP 04284-000 Sue: www.rentalfesta.com.br

FONE/FAX: (11) 2067-6717

INSCR. C.N.P.J.(M.F.) N 5 03.070.939/0002-00 INSCR. ESTADUAL Ni 11 S. 341 .5 10.117 INSCR. MUNICIPAL Ni 2.786.999-7 NATUREZA DA OPERAÇÃO:

LOCACAO BENS MOVEIS DATA DA EMISSÃO;

29/1212011

FATURA DE LOCAÇAO N9 0£4 7 6 5

1 VIA - CLIENTE

NOME DO SACADO;PARTIDO EIA CAUSA OPERARIA E N D E R E Ç 0ST SOB QUADRA 02 1 - LI -C79 S13I0 ED.S.F'

CEP MUNICIPIO : ESTADO:

_.., END. DE COBRANÇA:ST SC-5 QUADRA02, 1 - BL.C99 S1,310ED.B.P

CIDADE: " UF ) DF INSCR C.N.P.J. N5 lUSCA EST "

07901-90 FONE / FAX011 5584-9322

CONTATOIAT(

FATURA -.

______2911-121201i 9/-27

O U A T A - -, 4

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DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ST )hD. OUT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

17 0(17007 NINI SALADEIRA QUADRADA 08108103 ,'- IBi, 0E8. 15840

3 0(11010 TRAVESSA. RASA INOX 68 0MB .-. . -

4 13.54 - 54.16

o020Ó NANHAO PE rETALICO REVEST500 2 Ou/O 5t 222 24 I

7 001020 PRATO RASO STYLE 7G 5.68 2i ,,60

7 001021 PRATO SOBREMESA STYLE /-. ' ir

300 0.68 204.00

7 v0300 3 -

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-,:- •-' -

8 i23 984

.5

DIÁRIA DESCONTO [ TOTAL DA DE DIÁRIAS NCRESCIMO ALIO VALOR ISS Ç

(l. 0o 1 0*0 0,00

PEDIDO: , FILIAL: TIPO DESA: 1PIRANI3A

i-Fntrngar no ClienteDATA

TIPO DE DEVOLUÇAO; - - - . 5

LOCAL DE ENTREGA: 1-Retira Prevista no ClienteDATA

R APOTRIBU, 111 - PARDUE IMPERIAL - SAO PAULO

Dispensado da NFS-e isento do 185-lei côgp ietientar 11612003 Federal PEDiDO 231592 - REFERENTE AO PEDIDO 231520 NF AIC Conforiiie portaria 72 1 2006 Portaria 7 4 /2003-ite2-qrupol6-praf,Sac Paulo-SE

Preteitur Pa a Sao ulo - F LIOCUSCOÇO n pera credito foscal de 188

Este contrato de locação de bens móveis se rege pelo Novo Código Civil Brasileiro em seus artigos 565 a 578. - Do objeto da locação de coisas:

Este contrato se destina à locação de bens móveis para utilização de seus equipamentos e utensílios na realização de reuniões, eventos, festas e afins. O objeto destinado neste contrato são os bens descritos acima na fatura de locação.

11 - Do Prazo: A entrega e a retirada dos bens ora tocado será nas datas acima mencionadas.

III- Do Preço: Pela locação acima efetuada o locatário pagará o valor apontado na fatura de locação acima descrito. O não pagamento em seu exato vencimento incorrerá em cobrança extrajudicial e judicial se necessário, com suas devidas atualizações monetárias, juros e demais acréscimos pertinentes.

IV - Das Avarias: Todas as peças objeto deste contrato estão em perfeita ordem de uso e utilização, assim as peças danificadas ou faltantes deverão ser pagas pelo cliente, conforme tabela de valores de reposição. Enquanto não houver efetuado o pagamento das peças fatiantes ou danificadas, fica desde já a contratada autorizada a cobrar a locação dos objetos até sua efetiva devolução

V - Das condições de comodato: O contratante ficará como fiel depositário das mercadorias ora tocadas no ato de seu recebimento até sua devolução integral para a contratada.

NOS RESERVAMOS O DIREITO DE SUBSTITUIR QUALQUER MATERIAL LOCADO POR UM SIMILAR OU SUPERIOR.

t • . NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2053 TRIBUTADOS - SÉRIE "A" / •

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1 via Branco - 2avia Verde - 3 via Fixa

Rua Amaro Guerra, 564 - Chácar Santo António - São Paulo - SP

Serviços Empresariais S/CLtda. Municipio de São Paulo - Estado de São Paulo

Inscr. CCM. N° 2.187.323-2 r Inscrição no CNPJ/ CPF N° 69.094.65410001-28

fZ2,21- o - Natureza da Operação: -

Co, íc Rua Amaro Guerra, 564 - Chácara Santo Antonio -4ê2 Prestação de Serviços de: S'&. - Cep 04711-020 - São Paulo - SP

Data da Emissão da Nota: 23)e3 1

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO Nome: 06 c Cc — CO Endereço: Si5 SOCo L5L P2 19— SCL

/2..

Município: U'\c.,..- X.- • Estado:

J/CPF(MF) O). of. O.i /000.) - lnscr. Est.: lnscr. C.C.M.CPAD' S O

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ndições

Unid. Qi.iant. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS P. Unit. Preço Total

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Não Vale como Recibo Valor Total da Nota R$ 3. 2 39 O

ALMIR SOUZA COSTA - ME - Rua do ílajole, 08- CEP 049933-010 - Jd. Santa Zélia - CNPJ 74.385.72510001-81 - lnscr. Estadual 113.987.617.116-ME 05 lis. 50X3 - 1.851 ã 2.100 - 11109 - AIDF 2305

Recebi(emos) de SYSTEMA CONTÁBIL SERVIÇOS EMPRESARIAIS SIC LTDA. .2053 os Serviços constantes da NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Em 1 1

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O384

COSTA COUTO ADVOGADOS ASSO6OS Si

Fone: (61) 3242-5861 E-mail: secretaria©costacouto.com.br

'. 1 SEPS - EQ 7071907 - CONJ "E'- N'10 - SALA 115 -ASA SUL ED. SAN MARINO - CEP: 70.390-078 - BRASÍLIA-DE

CF/DF 07.451.0881001-42 1(Tpmado do Serviço ou Destinatário

NOTA FISCÀI DE SERVIÇOS Modelo 3

1036 I j USUÁRIO FINAL LI REMESSA

[] SUBCONTRATAÇÃO [] ENTRADA

CNPJ 04.049.00910001-48

LS s .- io ____ Cidade Estado CEP Tel. L 1 [osiq ] CNPJ 1 CPF Insc. Est. Data de Emissão 3 059 /oJ 91

ijoi81[b Vera &Fran, Gráfica e Editora Ltda.HE . AC 319 Conjunto "A Lote 06 CNPJ:06227397/030145 CFIDF 074547381001 .51 05 Bi- DE 50x3-l00l à 1150 . AIDF 11° 111.124.29412010 PROCON DF - SCS Venàncjo 2000 Si Sou Saia 240- Brasília - DF - Tel.: 151 ou 3212-1500

íRecebi(emos) de COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, os serviços N. E de Serviços1 constantes desta Nota Fiscal Modelo 3

10 36 DATADO RECEBIMENTO IDENT1F1CAÇÃOEASSINATURA DO RECEBEDOR

Cjrxc V M

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1

í $JMOUTO ADVOGADOS AS 'SuIADOS SI

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NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

Fone: (61) 3242 .-5861 1048 E-mail: secreta rja@costa couto. combr

9

USUÁRIO FINAL 9 REMESSA

SEPS - EQ 7071907 - CONJ "E" - N°10 - SALA 115 -ASA SUL SUBCONTRATAÇÃO 9

ED. SAN MARINO - CEP: _70.390-078_-_BRASÍLIA-DF CF/DF 07.451.0881001-42 CNPJ 04.049.009/0001-48 1 dor do Serviço

)r - (- í

erviço ou Destinatário O

L c5 CÇ,kS ic ' o Cidade Estado C . oQ 1 LF 1 EP Tel rp3ii- o 'J íjj s&- CNPJ / CPF Insc. Est. Data de Emissão

. - '___

€0033947546 Vea & (60 5947557 Fran. Gráfica e Edftora Ltda-ME • AC 319 Conjunto W Lote 06 CNPJ:04227397/000145 CF/DF 67454738/001-5705 BL DE 50n3 -1.001 à 1.250 -AIDF t1u1.l24.2O4/20l0 PROCON DF SCS Venâncjo 2000 BI B-60 Sala 240-Brasília DF Tel.: 151 ou 3212-1500

íRecebi(emos) de COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, os serviços N. F. de Serviço constantes desta Nota Fiscal Modelo 3

1048 L DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOcW

Fone: (61) 3242-5861 E-maU: [email protected]

SEPS - EQ 7071907- CONJ "E" - N° 10- SALA 115 -ASA SUL ED. SAN MARINO - CEP: 70.390-078 - BRASÍLIA-DF

CF/DF 07.451.0881001-42

1067 USUÁRIO FINAL LI REMESSA

U8CONTRATAÇÂO [] ENTRADA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS LÍ U Modelo 3

-IR594646 Vera &Fran. G,flca e Editora Ltda .ME . AC 319 Conjunto "A" Lote 00 CNPJ:0822739710001-35 CF!DF 074947381X1-57 05 DL DE 50o3 . 1.001 à1150 . AIDF II" 11l.124.2041201Q «'« 003354

PROCON DF - SCS Venâncjo 2000 SI 0-60 Sala 240- Brasilia - DF - Tel.: 151 ou 3212-1500

ícebi(emos) de COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS SIC, os serviços N. F. de Serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3

106 7 DATADO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1

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Fone: E-mail: secn

SEPS - EQ 7071907 - C ED. SAN MARINO

CF/DF 07.451.0881001-42 /iador do Serviço ou Desti

[

Endereço c5

Cidade

[

CNPJ/CPF

ai. o)- oS/occ

~,104.049.00910001-48 tário

13 -

a 3J O Estado Tel CEP . J [ oiIJ sooi

Insc. Est. Data de Emissão

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DEDUÇõES TOTAL R$ NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO N° o ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO

VALOR DOS SERVIÇOS

loI'I0 Vera & Fran. Gráfica e Editora Lida-ME -AC 319 Conjunto "A Lote 0$ CNPJ:o$fl7397000t45 CFIDFOI4$4730!0$1 .$705 BL DE 50x3 . 1.001 à 122AlDFN111.124.20010 PROCON DE - SCS Venânclo 2000 BI B-60 Sala 240-Brasilia - DE - Tel.: 151 ou 3212-1500

Recebi(emos) de COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, os serviços N. F de Serviços

constantes desta Nota Fiscal Modelo 3

DATADO RECEBIMENTO 1 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 1087

5

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•1

COSTA COUTO ADVOGADOS AS NOTA HSCALDESERVIÇOS

Fone: (61) 3242-5861 1 115 E-mail: [email protected]

USUÁRIO FINAL E] REMESSA

El E] SEPS - EQ 7071907 - CONJ E' - N 10- SALA 115 -ASA SUL SUBCONTRAIAÇÃO Em~

k. ED. SAN MARINO - CEP: 70.390-078 - BRASÍLIA-DF - - -. - - CF/DF 07.451.0881001-42 CNPJ 04.049.00910001-48 T ador do Serviço ou Destinatário____________________________________________________________

-- pc o ] Endereço -

Cidade Estado CEP Tel. 1 [ 1 E- ) CNPJ / CPF -- mac. Est. Data de Emissão g / -1 /0R/À

Ve06t0fl.Uet0$JEL5j3t -AG3 SC CIIPJl6fl7337ED45 PROCON DF - SCSVenOjiçjo 200001 8-60 Sala 240- &asiEia - 1W - T& 151 ou32I2-10

Recebi(emos) de COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/Cos serviços N. E de Serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 1 1 5

3LO > - -,-- -

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\ CPA0'JP

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[COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADSC 1TN0TA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

Fone: (61) 3242-5861 E-mail: secretaria©costacouto.com.br

SEPS - EQ 7071907 - CONJ °E" - N°10 - SALA 115- ASA SUL ED. SAN MARINO - CEP: 70.390-078 - BRASÍLIA-DF

CF/DF 07.451.0881001-42 - 709aador do Serviço ou Destinatário

...i c L (D . . - .. .. L .

1180 IJ USUÁRIO FINAL LI REMESSA

[]SUBCONTRATAÇÃO O ENTRADA

CNPJ 04.049.00910001-48

Endereço

Cidade EstadoCEP lei.

ç3jL íüii ;81D

(690047 Vera & Fran, Gráfica e Editora Uda-ME . AC 319 Conjunto "A" IntuitO CNPJ:06227397!000t-35 CFIDF 074547381001-5105 Bi-DE SOnO . 0.001 à 1.254 . NDF II" 11l.124.20412010 ( PROCON DF - SCS Venncio 2000 SI B-60 Sala 240- Brasilia -DE Tel.: 151 ou 3212-1500

Recebi(emos) de COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S!C, os serviços N. F. de Serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3

1180 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COUTO ADVOGADOSNOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

, \

1179 USUÁRIO FINAL LI REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO [] ENTRADA

CNPJ 04.049.009/0001-48

L3 o cO ii [

Endereço

Sci 6&ACJlO. \ cFJ •Q 3J O Cidade -' Estado CEP TeI.

________ CNPJ / CPF Insc. Est. Data de Emissão

[ C - [ost/cil

1 ,O wTc c. o U 1 bO. co

Fone: (61) 3242-5861 t E-mail: [email protected]

b 1 SEPS - EQ 7071907 - CONJ "E" - N" 10- SALA 115 -ASA SUL ED. SAN MARINO - CEP: 70.390-078 - BRASLlA-DF

CF/DF 07.451.0881001-42 ,71mador do Serviço ou Destinatário

UUt,.,4O

L NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO N O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO 1

VALOR DOS SERVIÇOS J Vera & Fran. Gritfica e Editora Ilda-ME -AC 319 Conjunto "A Lote 0$ CNPJ:0622739710001-39 CFIDF 074547381001-5705 BL DE 50x3 -5.001 à 1.250 •AIDF W11l.124.20412010

PROCON DF SCS Venâncio 2000 BI 500 Sala 240- Brasília - DF - Tel.: 151 ou 3212-1500

Recebi(emos) de COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, os serviços 1 N. F. de Serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3

DATADO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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117-9

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SU?EIOR

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íCOSTA QOUTO ADVOGADOS ASSOCíÂ'âS SIC NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Fone: (61) 3242.-5861 E-mail: secretariacostacouto.com ,br

SEPS - EQ 7071907 - CONJ "E" - N°10 -SALA 115- ASA SUL ED. SAN MARINO - CEP: 70.390-078 - BRASÍLIA-DF

CFJDF 07.451.0881001-42

1198

USUÁRIO FINAL REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO fl ENTRADA

CNPJ 04.049.00910001-48

L

Cidade q Estado CEP Tel. __________

CN s PJ / CPF Insc. Est. Data de Emsào [O3:3z.o/000 j ] 1 1 i/T1

IJEDUÇOES LI-(AIS JOTAL R$ 1 4

L NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO N

1 O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO 1

VALOR DOS SERVIÇOS J 003354.7846 Vera & Fran. Gráfica e Editora LtdatE . AC319 Conjunto "A Lote 06 CNPJ:06227397/0001-35 CF/DF 07454730/001-51 05 BL DE 50x3 . ifl5 à 1250 . JDF N°111.124104/2450 00 33540007

PROCON DF - SCS Venâncio 2000 BI B-60 Sala 240-Brasilia - DF - Tel.: 151 ou 3212-1500

Recebi(emos) de COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS sic, os serviços N. F. de Serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3

DATADO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 11q8 E E

04104113 Fd: RES: eníssãode recibo para PCO - iracerTacamposig.corabr - E-mail de iG Mali

E cadasiro arenha lracema.c

jECAD

E-mail Mover para a Caixa de Entrada Mais 3 52

Fwd: RES: emissão de recibo para PCO &rrda CP ADI / S

Enlbrada (529) Ansi Caprom 1734 (22 horas s) Importante

EnadosInicio da mensagem encaminhada:

Rascunhos (16) Contatos Pross

De: usuariosgeraissp <suariosaeraisDiecadorcbr> CORAL GRATAData: 3 de abril de 2013 17:01:05 BRT MENS, AGO. 20.Para: Anal Caproni <anaieceIistasobr MENS. DEZ 2010Assunto: RES: emissão de recibo para PCO MENS, NOV 20 .

MENS, OUT, 2010 Boa Tarde, MENS, SET,2010 MENSAGENS A... Segue em anexo copa do boleia liquidado. MENSAGENS A..

NSAGENS D.Ai,

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SAGENS J..' MENSAGENS MENSAGENS Leandro Ap. Ferreir a

MENSAGENS M. A"rStCnt^- de

111387.eTZ2Rairo 1130

maiLniig ig .com.brlmlI?AuthE'entSourceSSO#searchIECAD/13dd19c1f88467d8 1/1

AulENlicAçÃo MECÂNICA / Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Coozaqifi

BRADESCO 1 237-21 LOCALOE PAGTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO 29 1 12 1 2 011

ESCRITÓRIO O2275/OOO6468O6

DATA OOCTO

03/04/2013

.REC IST1UIÇÃO - — EE ACTO

0 53671 ciboAc DATA PRDC.

05/O 06/09008353671-4

2641x

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SACADO PARTIDO DA CAUSA OPERARIA 01.307.059/0001-90

RIJA APOTRIBU,111

PARQUE IMPERIAL / SAO PAULO - SP 04.302-000

BRADESCO 237-2_ 1 SISTEMA DE IMPRESSÃO ECAD Comprovante de Entrega CEDE ^TE ESCF;UTóPJOCEUTRAL DEARRECADAÇAOEDISTPJBUIÇÃO - ECAD 00.474.97310001-62 AGCOEOE 0227-5100064680-6 SACADO PARTIDO DACALJSAOPERARIA 01.307.05910001-90 MUN1CiP1OUF

SM) PPLJLO/SP NOSSOv 06109008353671 -4

RECEBI(EMOS) O BLOQUETO DATA ENTREGADOR

9008353671 DE CARPCTERiS11CAABAIXO

VENCTO

29/12/2011ÇNPJÍCPF ASAifiATURA


REVEILLON 2012(31112/2011 20:00:00 a 31/12/2011) - CLUBEYPIRANGA/ CLUBE ATLETICO IPIRANGA EVENTOS ESPECIAIS DE R$ 5.000,00 REVEILLON

R$ ECsER)R

PAD(1 Si

A presente guia foi confeccionada mediante responsabilidade e informações prestadas pelo SACADO para contraprestação de licença au oral em caráter pro solvendo, APENAS se Constituindo recibo mediante Comprovação de sua devida liquidação no sistema bancárso;quando através

de cheque, após sua efetiva compensação positiva. Acaso não haja a liquidação na data apontada e condições acima, ficará configurada a

utilização desautorizada das obras musicais protegidas pelo ECAD, que se reserva o direito de reaver o preço pela utilização musical no evento respectivo, perante todos os co-responsáveis (inclusive proprietários e/ou gerentes do local onde realizado) , ou quaisquer deles

isoladamente (art. 110 da Lei Autoral), com apuração dos valores devidos nos moldes de seu regulamento de arrecadação, sem prejuízo da multa cominada no art. 109, da Lei 9.610/98. Este boleto não quita débitos anteriores, inclusive judiciais.

NA FORMA DO PARÁGRAFO 4 DO ARTIGO 98, É EXPRESSAMENTE VEDADO AOS TÉCNICOS DE ARRECADAÇÃO E AGENTES CREDENCIADOS PELO ECAD RECEBER

NUMERÁRIO A TÍTULO DE DIREITOS AUTORAIS, OU A QUALQUER OUTRO TÍTULO, NÃO SE RESPONSABILIZANDO O ECAD POR QUALQUER PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE A SEUS REPRESENTANTES OU A TERCEIROS QUE INDEVIDAMENTE SE APRESENTAREM NESSA QUALIDADE.

O ECAD NAO ENVIA AJUSTE DE COSNANCA POR E-MAIL, CUIDADO COM FRAUDES.

Recibo do Sacado CEDENTE ESCRITÓRIO CENTRP&. DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECD 00.474.97310001-62

1 AGCOO CEOENCE O2275/0006468061 06/09008353671-4

SACADO PARTI DO DA CAUSA OPERARIA 01.307.05910001-90 UENC 2911212011 ROE0A R$ EfC:EcOCTO RC 5DOC. 9008353671 UR00C 5.000.00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REVEILLON 2012(311121201120:00:00 a 31112/2011) - CLUBE YPIRANGA/ CLUBE ATLETICO (PIRANGA EVENTOS ESPECIAIS DE R$ 5.000,00

REVEILLON R$

1

04104113 Fd: RES: emissão de recibo para PCO iracemacamposig .com.br - E-mail de iG M ali

Editar cadastro 1

Nterarsenha iracema.c

E-mail Mover para a, cI^xa do

Entrada Mai

FwdRS:missão de recibo para

Entrada (529) 17341hora atras) Importante

EvaaosInício da mensagem encaminhada:

Rascunhos (76)

Contatos PraticaDe: usuariosgeraissp <usuariosperaissp(ã)ecad.orpbr

COR. GRATAData; 3 de abril de 2013 17:01:05 BRT MENS, AGO. 20Para; Anal Capro <anaiã)cntissorobr> ni ta MENS. DEZ 2010Assunto: RES: emissão de recibo para PCO MENS, . 20

MENS. OUT. 2010 Boa Tsrde MENS, SET.2010 MENSAGENS A Segue em anexa copia do boleto l iquidado. MENSAGENS A.. IENSAGENS 0,..

At.

NSAGENS E... NSÀGENS J..,

MENSAGENS J, MENSAGENS j... Leandro Ap. Ferrees

MENSAGENS M-- A te de Ar 2r (11)3257. e722Rarrat 1,1 30

e.

mail.rnaiiig .ig .combr/mail/?Au hEentSourceSSO#search/ECAD/1 3dd19c1f88467d8 1/1

BRADESCO 237-2 1 SISTEMA DE IMPRESSÃO ECAD Comprovante de Entrega

ESRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECA 00.474.973/0001-62 AL/EODCEDENTE 02275/000646806 [,: T ^ C D

01.307.0591000190 0URC0jU sAo PULO/SP 06109008353671-4 PPR11DO DACPLISAOPERPRIA RECEBI(EMOS) O BL000ETO DADA EDTNEGA000

.9008353671 DE CARPCTERIS11CAABAIXO

VENCIA

29/1212011CNPJICPF

ANATARA


31/12/2011) . CLUBE YPIRANGA/ CLUBE ATLETICO IPIRANGA EVENTOS ESPECIAIS DE R$ 5.000,00 REVEILLON 2012(31/12/2011 20:0000 a REVEILLON

Is

A presente guia foi confeccionada mediante responsabilidade e informações prestadas pelo SACADO para contraprestação de licença autoral

em caráter pro solvendo, APENAS se constituindo recibo mediante comprovação de sua devida liquidação no sistema bancario,quando através

de cheque, após sua efetiva compensação positiva.Acaso não haja a liquidação na data apontada e condições acima, ficará configurada a

utilização desautorizada das obras musicais protegidas pelo ECAD, que se reserva o direito de reaver o preço pela utilização musical no

evento respectivo, perante todos os co-responsáveis (inclusive proprietários e/ou gerentes do local onde realizado) • ou quaisquer deles

isoladamente (art. 110 da Lei Autoral), com apuração doe valores devidos nos moldes de seu regulamento de arrecadação, sem prejuizo da

multa cominada no art. 109, da Lei 9.610198. Este boleto não quita débitos anteriores, inclusive judiciais.

NA FORMA DO PARÁGRAFO 4 DO ARTIGO 99, 1 EXPRESSAMENTE VEDADO AOS TÉCNICOS DE ARRECADAÇÃO E AGENTES CREDENCIADOS PELO ECRD RECEBER

NUMERÁRIO A TITULO DE DIREITOS AUTORAIS, OU A QUALQUER OUTRO TÍTULO, NÃO SE RESPONSABILIZANDO O ECAD POR QUALQUER PAGAMENTO EFETUADO

DIRETAMENTE A SEUS REPRESENTANTES OU A TERCEIROS QUE INDEVIDAMENTE SE APRESENTAREM NESSA QUALIDADE.

O ECAD ORO ENVIA AJUSTE DE VOBRANCA POR E-MAIL, CUIDADO COR FRAUDES.

Recibo do Sacado

CEDENTE ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECD 00.474.973/0001-62 AGJCOO CEDESTE 022 06/09008353671-4 - 01.307.05910001-90

NiCADO PARTIDO DA CNJSAOPERARIA IENC. MOEDA RS EÉCEDOCIO RC SOCC, 9008353671 VR.SOC 5)fl0

2911212011RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

REVEILLON 2012(311121201120:00:00 a 31/12/2011) -CLUBE YPIRANGAI CLUBE ATLETICO IPIRANGA EVENTOS ESPECIAIS DE R$ 5000,00 REVEILLON

AUTENTICAÇAO MEÇANICA

BRADES 237-2 LOCALDEPAGTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER21/12/2011

CEDENTE ESCRITÓRIO CEt' .RREC

03/04/2013 00 53671

- ,A 0227-5/00064680-6

05/0 012 06109008353671-4

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SACADO PARTIDO DA CAUSA OPERARIA 01.307.05910001-90

RUA ATB1BU,111

PARQUE IMPERIAL / ARO PAULO- SP 04.302-000

- AUIENSCAÇÃOMECÁNICA 1 Ficha de Compensação

C,

NOTA FISCAL c Ç MARVALERY GRÁFICA LTDA..ME MODELO 1 Fone: 11 2533-2110/2533-2011 d q 9 J

E-mail: [email protected] SAÍDA j ENTRADA

Rua Alexandre Aliperti, 501 - Água Funda CNPJ 1 9 (Branca) - Dest./Rernetente gráfica e editora São Paulo - SP - CEP 04156-110 11.246.160/0001-31 sce

) - Fisco Origem JATUREZADAOPERAÇÃO CFOP INSC EST. DOSUBSTITUTOTRIBUTÁRIO rSCRIÇAOESTADUAL PARAEMISSÃ

jekLDp. . 5L02 148.846.480.1190.00.00 J EST,9'ATÁRIO/REMETENTE

JOÁIÇRAZÃ SOCAL - ÍCNPJ/CPF / TDATA DAEMISSÃO A NOEREÇO

IBAIRRO101STR1TO ICEP TDATADASAÍDA/ENTRADA 6 1:.:S' - ESTADUAL HI

Ul-

DF- J INSCRIÇAO ORA DA SAÍDA

- &flflS flfl POrtflt tTr

ÕDDESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

TRIB. JUNIDADEJ . QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

6 /i^Qi - 2QM 1 1 ,V1

- ' \ w : ----

4SE DECÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VAL TOTp.LDOS DUTOS

LOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALQOTOTAL DA NOTA

L79OO DME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO

'IDEREÇO . MUNICÍPIO UP INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍOUIDO

\DOS ADICIONAIS

IPORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO

ond. Paglo.: 1

FS? 5ZI 1o.

Código do Posto Fiscal 430 rizontes Peles Gráficas LIda.ME Rua Marquês de Lages, 628 CNPJ 60789.542/0001-17- Inscr. Est. 112,582.710.112 -0CM 9.636.129 .8 . 5 Talões 50x4 vias 000.251 a 000.500-03-11 - AIDF 416090687611

V41

- ---

ESTUDIO HERA LF'DA. Nota Fiscal de Serviços N.° 0751 Série "A" 11 - Via (Branca) - 21 Via (Azul)

38 Via (Jornal) 48 Via (Amarela)

Inscrição no CNPJ N.° 09.591.500/0001-10 Fone: (11) 4994-8969 Inscrição Municipal 1429.074.2010

Avenida São Benedito n.° 181 - Jardim Santa Tereza CEP 09450-000 - Rio Grande da Serra - SP Data de Emissão da Nota.3..... ... ... .................. de 20...'....

osto sobre serviços de qualquer natureza -

Nome da Empresa ..... .O.MfL.2?... . . lnscr. CNPJ 059 nscr. Estadual 0CM Endereço ... L.Dfl1 ............ N.° .. Cep .................................................. Bairro......................................................................................Município '.Çf; 1 Estado Natureza da Operação - Prestação de Serviços .... . ..... . ........- Condições de Pagamento . ...... . ............. .. ............ . ... ... ....................... .......... ........................ . ........ ... .... ....Vencimento ............... . ................ ........ ....... ..

Quant. Unid. Discriminação dos Serviços Prestados Preço Unitário To t a

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....... .............Lei Complementar 12312006

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Reluz Gráfica Lida. - Av. Humberto de campos, 618- Ribeirão Pires - SP 9 9 Inscr.Est 581.007.672119 - CNPJ 45.783.867/0001-07 - Fone: 4828-3968 ... - / 1i1.7t) (.::) 02 fls. 50x4 Vias -701 à 800- Série A -03/li tNUEEÇO -Autorização-0037/2011 PARA Valor dos Serviços R$. ..... . ..:.:-'....................... Não Vale como Recibo a Itapura, 69 .................................R$.........................................

\f/ C.-xnar - Santo André - SP ISS.......................................... . 0---l- -. 320 - Tèi 49,94-8969 Valor Total da Nota R$.............../............

Recebi(emos) de ESTUDIO HERA LTDA., os serviços referentes a Nota Fiscal de Serviço - Série "A" N.O 0751

............................. . ................ . .......... de ....................... ........................ de2O

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101Sf0684

ESTUDIO L.A. FILMAGENS ËVENTrLTDA 6 Fiscal de Serviços N.° 3153 ia 9 -

2a Via (Azul) \

a (Branca)3 \a (Jornal)- 4 \ía (Amarela)

Inscrição no CNPJ N.° 08.077.95810001-92

Fone: (11) 4994-899 Inscrição Municipal 1431 .074.2010

Avenida São Benedito n.° 181 - Jardim Santa Tereza CEP 09450-000 - Rio Grande da Serra SP Data de Emissão da Nota..)...de............................de 20

Imposto sobre serviços de qualquer natureza -

Nomeda Empresa ...........!6?.LZP... .... ..... ................... ........... . ................................... ..........................................

lnscr. CNPJ O! .0? C lnscr. Estadual /5 ( CCM Endereço."U? N.°..............................Cep

' 4 Bairro........................ .Y.............................................. Município Estado ..'............... Natureza da Operação - Prestação de Serviços...0 .:..''...... Condiçõesde Pagamento ................................... ... ................. ................ Vencimento .............1..................................

Quant. Unid. Discriminação dos Serviços Prestados Preço Unitário To t a 1

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Reluz Gráfica Ltda. - As. Humberto de Campos, 618 - Ribeirão Pires - S NOREÇO PARA - inscr.Est. 581.007.672.119 - CM 45.783.86710001-07 . Fone: OO» Valor dos Serviços R$.................................... 20 Tis. 50x4 Vias- 2.601 à 3.600- Série A - 10111 -Autorização-GIS-0011012011 Rua lttpuraa 6p Não Vale como Recibo L Guiomar - 5rto André - SP

CEP 09090-320 - Tel: 49945969 ISS Valor Total da Nota R$ .... ................................

Recebí(emos) de ESTUDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS LTDA. - ME, os serviços referentes a Nota Fiscal de Serviço - Série "A" N.° 3153

........................... .......... de ........................... . ................... de2O ........ .... ..............................................................................................

\ / NEG MXk ' ne: (1\) 2414-3538

Fax: (1i) 2422-4202 Cel.: (11) 7820-0864

PROPAGANDAS & EVENTOS 1030*62608 .. BELINI SOM PROMOÇÃO E EVENTO'S LTDA - ME

Rua Dos Teiles, 103- CEP 07022-280 - Vila Sorocabana - Guarulhos - SP - Site: www.niegasomeventos.com .br- E-mail: mega_somterra.com.br Este documento é possível verificação de autencidade no endereço eletrônico oficial, www.guorulhos.sp.gov.br módulo GISS-informe

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA TRIBUTADOS - SERIE A C.N.RJ/C.RF.(M.F.) 08.166.417/0001-30 INSCR. ESTADUAL 336.778.477.111

1 a Via (Cliente)- 2 a Via (Cliente) - 3a Via (Fixa) j 7 30 INSCR. MUNIC. 137.054

cZ4t ^ caUSUÁRIO FINAL OU DESTINATÁIO

1JA f7 iJ4I LC O Nome:

£2N D,Ç '4t/3 ii f/)iJ 4'y Estado:

Natureza da Operaçã :

4

Prestação de Serviço: (L VtA.Á40

CNPJNO

d de de J_11 — Cond. De 1C

Cidade: Cep

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QUANT. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS cÓa AT)v PRE Ç OS _

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NÃO TEM VALOR COM RECIBO VALOR DOS SERVIÇOS R$ /,°' Oç Data da saída

R$

TOTAL DESTA NOTA

R$

A.MJ. INDUSTRIAGPJtFICALTDA- ME., Rua Lagoa Vermelha. 44- Vila Fatima - Guarulhos . CNPJ 00.35776910001-73 tesa. Est. 336.787397.116 OS Tis. 50x4 - n 1501 1750 - 000010 - GIS - 6868-2010 ÇValidaparam até 311082012)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Número da Ncta 0006Õ623

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Emisséo 11/1012011 17:44:18

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÕNICA - NFS-e Código de Verilicaçéo 1111U1 OO 125 RPS N°196319 emitido em 05/10t2011 1I1? ECVG-ZTHA

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPFNPJ: 50.750.29810001-25 Inscrição Municipal: 8.156.463-7 NomeRazo Social: LUZ PUBLICIDADE SP SUL ITIJA Endereço: AV PAULISTA 01159, 17 ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01311-200 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS NomeRazo Social: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA CPFNPJ: 01.307.05910001-90 lnscriçéo Municipal: Endereço: BSD SCS Q 2-ED. SAO PAULO-SALA 310- JD PAULISTANO - CEP: 70314-900 Município: São Paulo UF: SP E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DIAflIO DE S. PAULO - 05/10/2011 - EDITAL - 168,00

REF..: EDITAL

VENCmENTO: A VISTA C0ERNCA EM CARTEIRA

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aoint cOveflte ANO pAMOSEsCr

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 168,00 Código do Ser-figo

06394- Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veicuIaço. Valor Total das Deduções (Ri) 1 Base de Cálculo (Ri) 1 Ari quota () Malor do ISS (R$) Crédito (R$)

134,40 33,60 . 5,00% 1,68J 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.09712005. - Esta NFS-e no gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. - Esta NFS-e substitui o RPS N° 196319, emitido em 05/10/2011. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10111/2011

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NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

Página 1 de 1

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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Número da Nota

Data e Hora de Emissão SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS2911212011 21:23:51

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Código de Verificação

2012046u135190450001 SP13Z-SCQG PRESTADOR DE SERVIÇOS

1 IN CPF/CNPJ. 13.519.04510001-19 Inscrição Municipal: 4.272.2Ó- h «4 Nome/Razão Social: LUCIANO MELO Dl MARIO - ME J'J

oçt Endereço: R SERRANOS 00198 - VILA DO BOSQUE - CEP: 04147-030 1 Município São Paulo UF: SP


CPF/CNPJ. 01.307.05910001-90 Inscrição Municipal:

Endereço: R SCS Quadra 3 2171219 - Asa Sul CEP: 70300-906

Município: Brasília UF: DF E-mail- -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVI S ref.: evento de 31/12/11 parcela 02/02

\\ $ _:J o Válido

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00 Código do Serviço

06793 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálóulo (R$) Aliquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.09712005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

https ://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=4272203 9&nf=3 5 &c... 26/04/2012

Neuci Fagundes de Oliveira

Av Ayrton Senna da Silva S/N Quioski 4 B - Itararé - São Vicente - SP CNPJ 01.753663/0001-40 1.a Via Branca Insc. Est.

-

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor 2.VíaFixa - \ SÉRIE D-1 ^ -.,I i s^ ^

Ut eT STATUS L - R nAo. 103- Fone 3488.3272! 3013.Om- S. Vae . fre 657036.01911 - CNPJ 46J85.001-79 -1501 a 20t0x2 - 0312010 - tL 358S7698410 TOTAL R$ 2c7

-

Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 260-54.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, procedi ao

encerramento do anexo 4, à fl..

Eu, , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação

e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

anexo-4.pdf - Tribunal Superior Eleitoral

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