anexo-3.pdf - Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 274-38.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à

abertura do anexo 3,.i fl. 020 ffl\

Eu, \' da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADlIavrei o presente termo.

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CV

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PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2011

PSB

Política de Mulheres 2.1.501.01.00.00

ow

Comp Banco Agência DV Ci Coma C2 Sdee Cheque N.o C3

g i., 6 ow 7 4, r este R$(3,895, Pague po cheque a quantia de (TC> MYI -- -

----3ANSCOM, DE MAT. P' It4FORpl. E SERU, DE Mqtui-. LTDR-EPP

H *co o8st MR~M O

IA 000000001310549 ro P C OJPJ 01.421 69710001 37 MI DEPUT RINCIPAj

QJENJE azrsPln nvcn nhnn,

iR*iNAL SU?EXIORELEIT

CPADJ!

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ViaPADI

4 Va CoINabil

Data Limite para Emissão

flV©I2©12

o Técca .• 7Ti F.: FT1 °

o Assastêcas ° Servoços em Rede mVendes NOTA IFSCAL

Modelo 01

[jJr LfL www.esoofoatoca.com.r

n f o r m a 1 1 c a e-maft: s(nsfomáica.com.br

ANS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA. - EPP

3347474 / 33447 / 32©2-4274 SC/NORTE CL 406 -Bloco "E"- NR 70 - Loja 24,28e36 -(subsolo)Asa otte - Briasíia-DF iki Salda LJ Entrado

I 1A1IFOEZA DA qfERAÇÃO CNPJJMF Iz- OF'eX 05.744.71110001-94

lo 2 INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO CF/DF07.4451321001-40

.s c' P IICPF .74I . 9Joc!oL- 3. INSC ESTJRG

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP Ç M 304 ,ibA.e

1'a L 4'i &) (Q4t.Q

MUNIC PIO.

/PAX

t-3

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

C4 é.. 2j y/

Data da Emissão

(I 0?-ii' Data da Saida/Entrada

Haia da Saida

F DATADA ENTRADA VENC

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

VE.NC. 2' DUPLICATA VENC 3 DUPLICATA VENC 4' DUPLICATA DATA LA/DA PRODUTOS

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M.Iin,M1,1 PÁ -

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO 1CN$ VALOR 00CN$ SUBSTITUIÇÂO BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR AL 5 DIJTOS

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL 00 IPI 1ALO

• tr\) Hi

NDME/RA7Ã0 SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEICULO UF CNPJ//CPF --

ENDEREÇO MUNICIPIO OF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPECIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LIOUIOO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[

Documenta emitido por ME ou EPP optaste pelo Simples timcicttat.aL

AGÉLICADE PAULA OLIVEIRA . ME . QI -LOTE 308- SETOR INDUSTRIAL LESTE -GAMA- DF - 3045-3477- CNPJ 05.92280410001-61 -CFIDFO7.44L4991001-99 - 12 Tis. 25X4 de 4.751 a 5.050 -Aut: 1.111-0876212011

k

ecabi(emos) de ANS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA, - EPP NOTA FSCAL sprodutosconstantesdestaNotaFiscalmodelo01 Mod 01

ATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

fi 0v 0jJ1 omp Bo tg

,êna DV Cl Conta C2 UM Coeque No C3

42 O'i O4 3 6 412.21-3 6 800 . 3553(• 9. .j(563OO)/: L CPADI•/ •.:.f

C

\ .qiadO (QtJIt4HEHTOS E SESSENT1 E TRÊS REAIS)

a suaordent

de .2011

PARLAMENTO

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00 o00.000/:15 9.pARnaIL51A AU1IR0

CAMOEPUtEOR\'cMOL421897f000I37 WD& ~ ~199k

!LL E13!! 4S223S 223? .•.

.

R & E LOCADORA LTDA. 111

.

22108/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:07:33

481110596 0617,

OUVIDORIA BB'180 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

EM DINHEIRO

CLIENTE: R & E LOCADORA LTDA ME

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 22.158-9

DATA 22/08/2011

NR, DOCUMENTO 48.111.059.600.617

VALOR CHEQUE BB LIQUID. 563,00

VALOR TOTAL 563,00

NR.AUTENTICACAO E.329.E. 1F3.41F.9CD

221øB12ø11 •_*BANCO DO BRASII' 17:I7:35

48111596 V0R1A BO 0800 /G56/t

COMPROVANIE DE DEPOSITO EM CUNIA mlfàftn O O EM DINHEIRO

CPADI

CLIENTE: P & E LOCADORA LIDA ME AGENCIA: 34754 CONTA: 2215A)

DATA NR. DOCUMENTO 48. 111,1 ,680ji1/ VALOR CHEQUE BB LIQUID,

VALOR TOTAL - - --- ' R.AUTENTICACAÍ) -------- f29-E-9F- 4f-:+',H---

IAutotico e;t :o a cojfsrie Art 7) in LCL O; .JQ.' / ,

RASILiA/i)F 1 rco de 2012

0i9H W 111H1Dí3NC;

E ITY j AUT.3T7AOO

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Disp wiveI ü it ww.tidft.i.br MILBERTO FE;N'4CS DESOUS -

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Nota Fiscal de Serviços B è B, R & E LOCADORA Lj!E Modelo 3 . DESTINAÇAO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL REMESSA

bsblocadoragmaiI.COm - (61) 3357-7044 LII SUBCONTRATAÇÃO [1] ENTRADA

QS 410 - Conjunfó G - Lote 01 - Loja 02 - CEP: 72.320-520 [via cliente 1 0 3 9 9

1 2ViaContab. Samambaia Norte - DF

íRibuNAL CNPJ 10.198.92910001-20 CF/DF 07.506.9481001-13 Data Limite plEmissâo: 14/1212011

Tomado do Serviço D^rtinat)úo

Endereço

ívejFls.: DOO

CPAJD

Cidade IUF

PREÇO

Data de E 7 9/ rCNPJIÇPF

d. Quant. DESCRIÇÃO ALIQ. Unitário TOTAL

aO b92 ) (2

0O/cdo

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- ___ i ai- 1/ 70 aO 70 O

___ /'oy7 o z 2?- 7 // 3 00 3.? O O

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DEDUÇÕES LEGAIS ' C p .'-: -. - TOTAL 5 6J o BASE DE CALCU. 1

INFORMAÇÕES

/ 0 1 PROCONDF 1S1.SCSQD08-eLEe0SL.Z40

'.QED. VENMI, 2000 .$A SUL- CEP 70332-900 - BRASIUA-DF

[EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Pedro :luizJmeIda-ME -Ccnj.A-Lete CF!OF 07320420/001-17 s. 5W Vias de 301 à 450 - AJOF 1.818.15494r2010

-

'Recebi (emos) de R & E LOCADORA LTDA - ME., os serviços N0T4 FISCAL-T .. fl NOTAS DE BRASILIA

constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado. Mde1o_3 -------- ___j_----------------------

DATA DO RECEBIMENTO 1 IDENTIFICAÇÃO EASSINATURA DO RECEBEDOR es 3 C0F113 cortor Art, 77V

AssinaturaBRAsiLrJ)F7 3 de , rco de 2012

O19HEL ÃNDoNcA ESCREYE,TVAUTORIZADO

SeIoflOFT2Q12 Ç190 ., 30MUI no te tidftrjuhr

LLBERTOFERNAI DE D SOIJSA - -

Conp Banco Agda DV Cl Conta

8O4 8 8 412.2313C2 8

S&ie

800Cheque flo C3.. -

:Q:R$(25..l13O) 42 031 __ __ _____ 8

____8

(DUZENTOS E CINQUENTA E UM REPIS E TRINTA CEtft$O) '$$$$$$$$$$$ de

SCLN 316 SERUICOS POSTAIS E TELEMRTtCOS LTDR —MET

- BRÇSIURDF 12o. Ç46OSTO i• fde. &2øILWr-

___ LsCPADI BMC

/ JIsJD

CI 'ÇibO OQAUSA RO

00000 000/ a 05 -.9 CM1 0L42L69710001 37

CAlA DEPUT JI 'I?'CPA'.CLIENTE CNUI0 TESO! 06/1991

!!tfl3 '3!4.522,552635A 4322301

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iRIU(AL $UERITIJ1.

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CPADI

tr tlr.7rtI(1 ' nr ri-,r'7' 6. IU

1 ia y,arme Art. 77V

1nu\\,4 4arco de 2012

[fl u1END0CA V- LiTORIZO 0tO4!299K4P /te

MOTA FISCAL DE SERVIÇOS ACF SCLN 316 Mod. 3 OPTANTE SIMPLES NACIONAL

SCLN 316 SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS LTDA-ME O USUÁRIO o ENTRADA

Fone: (61) 3340-1350 O SUBCONTRATAÇÃO O 1 6 5 o REMESSA

SHCN CL. QD. 316 BL. A LOJA 07, 09 E 73 - TÉRREO LOJA 21 Data Limite p/ Emissão: 21/0612012 SUBSOLO - CEP: 7O.75-980 - ASA NORTE - BRASÍLIA/DF

1- Via diante - 2- Via - Contabilidade - 3' Vnt - Fixa CNPJ 10.807.06610001.41 - CF/DF: 07.520.298/00149 -

Cliente: (FLi °4' d) t

Endereço: Sc- Lr 13Oc3 4 r&- O (

Fone: Cidade: Estado:

Insc. Estadual: CNPJ/CPF: - 424 . A /cWi —3

Nat. Operação: Cód. Fiscal:

ÍQuant. Unid. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Aliq. P. Unit. TOTAL

1 t Cõt,<-" t^-,> o., _&L 1 1 2 V. o

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RECEDO

PROCON 151 VENÂNCIO 2000 BL B-60 JDAALA 240 VALOR TOTAL DA NOTA R$ - Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS Valor do ISS 9'" Le i b9.3/

Informações Complementares PROCON . SCS Venândo 2000 -SBIoco B.1240 CEP: 70.333-900 . Tel.: (61) 3212-100- PROCON/DF: 151

Martins &Albuquerque Gráfica Lida-ME . SIG = Lote 04(05 . Lojas 01 e 02-Tag.-DF-CNPJ:09.214.49310001-22 . CFIDF: 07.4971451001-15-03 Bis. 50o3- 151 a 30t -Aot1-11141695/2011

SeIo:TJDF iF0fl1V Irr T i rrr,i-

SÉ-

.

ACF SCLN 316 SCLN 316 C..RVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS LTDA-ME

Fone: (61) 3340-1350

SHCN CL. QD. 316 BL. A LOJA 07, 09 E 73-TÉRREO LOJA 21 SUBSOLO - CEP: 70.775-980 -ASA NORTE - BRASÍLIA/DF

CNPJ: 10.807.06610001-41 - CF/DF: 07.520.2981001.63

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Mod. 3 OL ITANTE SIMPLES NACIONAL o uSuÁR O ENTRA[

O SUBCONTRATAÇÃO 0173 REMESSA

Data Umite p/ Emissão: 21106/2012

1 Via tlIe,de - 2. Via - Cstablidade . 3 Via - Fixa

NAL $El3RTl

.PADjI J

CIiente(? en.o 0 &'ST' Q,Z

Endereço: SCk t O( 13oc.O ,.4 Uuw

Fone: Cidade: 1kt5 Estado: .:r) F

insc. Estadual: CNPJ/CPF:f)(?o2f.

Nat. Operação: . Cód. Fiscal:

r.F=P- Em22-deiCST° de2t(

.

Quant. Und. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS - AIiq. P. Unit. TOTAL

Q3 43,3

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PROCON 151 VENÃNCJO 2000 BI. B .60 2° ANDAR SALA 240 VALOR TOTAL DA NOTA R$ 1Z J Deduções Legais --

_-Base de Cálculo do ISS 1 Valor do IS

Informações Complementares PRCCON - SCS Venândo 2000- Bloco 6-60- Sala 240 CEF: 70.333900 . Tel.: (61) 3212-1500- PROCONIDF: 151

Mailins &Atbuquerque Gráfica Lida-ME - SI. Lote 04/35 - Lojas 01 e 02- Tag.-DF - CNPJ: 09.274.4310001.22 -CFDF: 07.497.1451»01-75- 03 Bis. 50e3 - 151 a 300 . Aat 11.

II [ 4a. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico es iafnfa;;e Afta ?3V Ida Lei 8935J94' '1 \ 1 8RASILIA/Li 18 r1 2012 1

. .jus. br

1ANCODOBRASIL Retornc* dê PROCESS»E NTO número: 2576 — Pag402

Beo Agência Conta Corrente Favorecido

Nr .Doc. crédito Mensagem

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO 13/09/2011

Valor Nr. AutentiCaÇaO

iR4AL Ij)i;.

s; O O D O 12

CPAD1!Sh

Ocorrência: Pago, pagamentos para 1210912011

237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO

E PASSAG 160,00

000000000000 Crédito efetuado

237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAG 2.094,29


237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAG 18.811,76


Total parcial 0000003 21.066,05

Total geral 0000003 21.066,05

a.L— ,t,flnv

'o OFICIO DE4OTAr'jBRASILIA

1 2a leiLei 89 esta _oi onfo e Arte ?V

35J94 ORASILIAIO, 03 d Abril de 2012

19-H Li CA E ''EVE t AUIZADu

SeloTJDFT201 754 ;ZZ WisFo1ivei no site w.tft,iusbr 30EL BATISTA ALVES F 4NCD

.

1

NO

L3ANCODOBRASIL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

AutorzaçàÕ para Liberação dos créditos - Pag302 09109/2011

Favorecido Inscrição Banco Agencia Conta Valor

Pagamentos para : 12/09/2011 Remessa : 001230

MYLÇONOS TURISMO E PASS 26.485.953/000180 237 1228-9 00.000.043.362-4

Total parcial: R$ 160,00 quantidade: 00001

CPADI /

Total geral : R$ 160,00 quantidade: 00001

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivogerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transwido, eletro-nicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 160,00 eis ifavojr do(s)

acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

SOCIALI

4o, OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

A.tentico est3 ,- iie Art, 7V

Lei 8935194T '\T \ BRASILIA/O. , 26 d Abril de 2012

\019- LIO

ECREV NV A 1Z - SeioT3DFT201'*,336 K'XS Disponivei no sit w. i ftiusbr JOEL BATISTA ALVE RAWC

ferfl Gerente de

3.

fl

.

1

SCLS 215 BLOCO A SOBRELOJA 19 ASA SUL - BRASÍLIA DF CEP. 70294-510 FONE. (61) 3346.4333 FAX. (61)3346.5647

CNP1 26.45.953I0001-80 Snea. 5540 ISS. 0731651 LATA. 57013 00

CPADj/jf

TURISMO E PASSAGENS LTDA

Fatura n° [798

Valor: 1 160,00

Vencimento: 1 0910912011

Cliente: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL Endereço: SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA CEP: 70736510 CGC: 01421697000137 Fone: 61 33276405 Fax: 61 3328 9360

Valor por extenso:

ASA NORTE BRASILIA DF

Bilhete Cia Trecho 2432

JJ REC/BSB/REC 612.928

31/08/2011

2702 /JJ REC/BSB/REC 2 487\ 31/0812011

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS"'

Dt.Emissãc PaObs 25108/2011 CUNHA/AUXILIADORA

SUBS ETKT 2428 358657 DEVIDO MUDANÇA DE DATA

2510812011 CUNHA/AUXILIADORA TAXA DE REMARCAÇÃO ETKT 2428 358657

Tarifa Taxa Desconto Total 30,00 0,00 0,00 30,00

130,OÓ 0,00 0,00 130,00

Total

160,00 0,00 0,00 160,00

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento indicados. -

Brasília, 0210912011

Assinatura e Carimbo do Recebedor

1 4o. OFICIO DE NOTAS DE E:RSILI

tAutntico esta co íjr'e Art 7,U1V nnr mi.

Li o:',wirt, i RA9ILI4/DF 3 de I brii e 2012

..j br

* DEPÓSITO BANCO BRADESCO AGÊNCIA: 1228-9 CONTA: 43362-4 * CANCELAMENTOS DE BILHETES E REEMBOLSOS SERÃO CREDITADOS EM FATURA POSTERIOR * DIFERENÇAS NO VALOR DE TARIFAS PÁRA UM MESMO TRECHO DEVE-SE À POLITICA DE DESCONTOS DAS CIAS ÁËI

ragma í ue i

TAMITRGraphical DIV.Navig VISIE'JJTY: visible) div.Navig { isibiIity: hidden }

Mykonos Turismo SCLS215- Bloco A-N°19 Sobreloja Fundos Brasilia - DF Fones (61) 3346-4333 Fs.: 00 i r, —Original Message— 1) 1) l J From: naorespondaltam.COm.br To: MYK0NOSTURlSMO1991GMAlL.COM CPADI / SJD Sent Thursday, August 25, 20119:38 AM Subject: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

[1

OBRIGADO POR ESCOLHER A 'PM

PNOME: C 4HNAUMOAUOír' 153 0010 de emissão: 25AUGII VAUOO ATÉ 31AUG CÓDIGO DA RESERVA: 21f909 NÚMERO DO E-TICKET 957 243261292E

-

DE RECIFE PARA BRASILIA t/'atar 31 A.9

V60: J) 3865 - Operado por TAM LINHOS AEREAS Saída: 06:35 RECIFE chegada: 09:10 BRASILIA

Econômica 6) Asserroo:05D Bagagem 23K DE BRASILIA PARA RECIFE Data: 02001) Vôo: O 3868 - Operado parTAM LINHAS OBStAS saída: 21:12 BRASILIA Chegada: 23:40 RECIFE Classe: Econônnica (O> Asseeto:150 Bagagem: 23K prrapónann&rofl: . o onlr:0armnonnnc::oseaoae±rna*snomoIlzarOthoim

Iroprir:ir recnbo Imprimir Resamo[:]Ver contrato do traniporte,

FORMA DE PAGiVAENTO

1 grriaAerea: BEL 141200 Terras: BEL 4132 P0 ES Imposto de aeroporto

Total : BEL 000 TOTAL BOI SOCA

CASO CASO PAGO

Tiroao lodosas lia pnerelra parcela pera compras coro do Cartôes de crêdito MastercorO e filtro O addlcional do emissào ou topaste a Terceiros oSo é r000rboIsáYeI nem errdossdvel.

ki1 7Tr

E\ -

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security=O&... 25/8/2011

•\ /

1 A STAR AWANOE MEMBER I

Cartão de Embarque 1 Boarding Pass..BUALSUER;OR

Cunha/ Auxiliadora Mrs

Fis.: QflQfly

VOO i FLIGUT DE 11 FRONI PARA 1 TO

Recife Guararapes Inti Brasilia International

PORTÃO 1 CATE Con yeroot 31 Aug 2011 31 Aug 2011

EMBÃRQVE1BOAI4O 5:55) 06:35 O91O

INFOIíMAÇÔES DE VIAGEM 1 TR,-;L lNFgT1ON

• InformaçõesdoCarodeEmbarque Bagagem Despachada PROGRAMA FIDEUZAÇÃO .4: É necessário apresentar um cartão de A franquia de bagagem despachada Nenhum embarque impresso. Por favor imprima o está disponível rio e-mail de cartão de embarque e leve-o para o confirmação ne voo. aeroporto -

Documentos deV.agem ': Bagagem de mão CLASSE DA VIAGEM W , É necessário apresentar um documento . A franquia de bagagem de mão está Eco nomy

válido com foto. Sem este documento você . disponível no e-mail de confirmação não poderá embarcar. . de voo. Bagagens de mão acima dos

limites de tamanho e peso serão LOCALIZADOR despachadas. 2Y9CJ9

Caso necessite despachar bagagem você deverá ir ao check-in TAM e utilizara fila exclusiva para BILHETE o despacho de bagagem. ., ri<r Caso esteja viajando somente tom bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de

........................embarque. 957243261 2928

.

9

1NCODOBRASIL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO Rtorrio d PROCESSAMENTO número: 2604 - Pag402 26/09/2011

Eco Agência Conta Corrente Favorecido Valor Nr. Autenticação Nr .Doc. crédito Mensagem

Ocorrência: Pago, pagamentos para 21/09/2011 237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAG ÍUALStJ?ERIOtEL

246,80 7.F6D.EBA.B10.7 .51)5 000000000000 Crédito efetuado ns.: fl

fl O o 7 237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAG 25.994,84 3.571.0F5.330.1 F.d'3' 000000000000 Crédito efetuado

CPADf 1 237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAG 5.225,01 C.8'Q9F.7ED.A4000000000000 Crédito efetuado Total parcial 0000003 31.466,65 Total geral 0000003 31.466,65 4oICIO\12 TAS DE BRASILIA

ic e\.ta conforme Art. ?V .1

B9351

RASiLIØe Abril de 2012

ESCREVE&L AUTORIZADO io T3DFT20I2OO9087HXRK sponivel no site tidft.ius.br

1

1

C.

BANCÔ DO BRASIL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 20/09/2011



MY1ONOS TURISMO E PASS 26.485.953/0001-80 237 1228-9 00.000.043.362-4 - 246,80 MYKONOS TURISMO E PASS 26.485.953/0001-80 237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASS 26.485.953/0001-80 237 1228-9 00.000.043.362-4 5.225,01

i: 9 9 () 9 Total parcial: R$ 31.466,65 quantidade: 00003

Total geral : R$ 31.466,65 quantidade: 00003

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitidl nicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R$ 31.466,65 em acima relacionado(s).

Prefixo da Agencia : 3604-8 Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

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SOCIALISTA hRSt EIRø CO? Lei 8935/4\ BPASILIt

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1 de 2012

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SCLS 215 BLOCO ASOBR.ELOJA 19 ASA SUL - BRASÍLIA DF CEP. 70294-510 FONE. (61) 3346.4333 FAX. (61)3346.5647

C1,1P1 26.485.953/0011180 Snea. 5540 IS S. 07316518/001-90 LATA. 57013600

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EmioJ : 0 ikDbOi 1 Fatura n° L 806. 1

Valor: 1 5.225,01 1

ncimentØ: ch*iO92O1i

Cliente: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL \ \ Endereço: SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA ASA NORT\ BRA'ILL CEP: 70736510 ... 4o OFI0 DE QTAS DE BRASILIA CGC: 01421697000137 -------------- Fone: 61 33276405 IAV,kenticoecta C01a7 <conforme Art. 7,J Fax: 61 3328 9360 . L.1u,

i Abril de 2012

Valor por extenso: T;r ICINCO MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E UM CENTAVO " CRE RÏDÕ

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612.986 0210912011 SUBS ETKT 612928 DEVIDO MUDANÇA ~ATA

2432 JJ RECIRIOIREC ' 02109/2011 GOMESfLAUR 1.795,20 40,28 0,00 1.835,48 612.989 04109/2011 /

ÁgMb2432 JJ REC/RIOIREC 0210912011 Q CUN1{A/AU)ULL4POI/ 1.795,20 40,28 0,00 1.835,48 2.991 04/09/2011 ,..

2432 is VIX/R1O/V]X 0210912011 LIMA/ADNEIDE-' 992,20 35,85 0,00 1.028,05 612.992 03/09/2011

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RIOTVIX 06/0912011

0510912011 LIMAJADNEIDE''

54,00 0,00 0,00 54,00 SUES ETKT 612992 DEVIDO MUDANÇA DE HORÁRIO \$

2702 55 RIOIVIX 05109f2011 LIMAIADNEIDE 0,00 0,00 0,00 130,00 295.493 06/0912011 TAXA DE REMARCAÇÃO ETKT

2432 612992

Total 5.108,60 116,41 0,00 5.225,01

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento indicados.



Remos

-

* DEPÓSITO BANCO BRADESCO AGÊNCIA: 1228-9 CONTA: 43362-4 * CANCELAMENTOS DE BILHETES E REEMBOLSOS SERÃO CREDITADOS EM FATURA POSTERIOR * DIFERENÇAS NO VALOR DE TARIFAS PARA UM MESMO TRECHO DEVE-SE À POLÍTICA DE DESCONTOS DAS CIAS AÉI

rDE VITORIA PARA RIO JANEIRO GIG Data: 03Sep Vôo: 3) 3095 - Operado por TAM LINHAS AEREAS Saída: 17:25 VITORIA, terminal Chegada: 18:20 RIO JANEIRO GIG, terminal 2 Classe: Econômica ( M) Assento*:08C Ba gem: 23K

RIO JANEIRO GIG PARA VITORIA O6Sep

Vôo: 3) 3076 - Operado por TAM LINHAS AEREAS Saída: 10:15 RIO JANEIRO GIG, terminal 2 Chegada: 11:35 VITORIA, terminal Classe: Econômica ( H) Assento*:OSD Bagagem: 23K Esta á urna pré-reserva de assento e os lugares somente sci-do confirmados ao realizar o dcck-in

Imprimir recibo E1 Imprimir Resumo[] ;::ntt.ato de transporta

Tarifa Aerea: BRI 902.00 Taxas: BRL 35.85 ,L BR Imposto de aeroporto Total: BRL 35,85 TOTAL BRL 937,85 Forma: CASH

Taxas inclusas na primeira parcela, para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros rão é reembolsável nem endossável.

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Mykonos Turismo SCLS215- Bloco A-N°19 Sobreloja Fundos Brasilia - DF Fones (61) 3346-4333

Original Message From: [email protected] To: [email protected] Sent: Friday, September 02, 2011 6:17 PM Subject: Seu Recibo do Bilhete Eletrônico

1 )j)j SUrRIOR.Tj LID1u 1 U CkoADI

NOME: LIMA/ADNEIDE MRS Data de emissão: 02SEP11 - VALIDO ATÉ 03SEP CÓDIGO DA RESERVA: 5SIDBO NÚMERO DO E-TICKET: 957 2432612992

http://br.mg4.mail.yahoo.com/neo/launch?.randl 8o14h1 upicie 5/9/2011

Pagina 1 de 1

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Mykonos Turismo SCLS215- Bloco A- N°19 Sobreloja Fundos Brasilia - DF iuxiAL éU RIOR ELtliI,k,.

Fones (61) 3346.4333 - Original Message - From: nao-respondatamcom.br To: MY1K0NOSTURISMÕ1991(GMAlL.COM Sent: Monday, Septemberø5, 20115:00 PM CPADI / s o - Subject: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

OBRIGADO POR ESCOLHER A AMW

SOME: LIHA/AitN€DE MAS

Dato de eminsto: O5SEPI 1 - VALIDO ATÊ 06SEP

CÓDIGO DA RESERVA 61R111AF2 NÚMERO DO E-TICKET: 951 2432612997 SERVIÇO-,3): Franquia extra de bagagem, Acc000 à Internet no aeroporto

DE RIO JANEIRO SEJ4J PARA VITORIA Data: 061ep Võn: Ji 3194 - Operado por WI LINHAS CEREAS Salda: 12:21 RIO JANEIRO SOU Chegada: 13:23 VITORIA Desse: Econômica ( U) Assnnto:040 Bagagem: 236 Fiar éxw, per.rurarn k sorri, ao, erer moleTa n,*,crnfl,nwdosaurcaonrrdsnk-in

Imprimir recibo IJ Imprimir Reuumo[] rr:ntrato de tranapo,te1

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Tarifa Acres, BRL RaSaS -

Taxas: Bel. 2066 PC) AS Imposto de aeroporto Total: SRI 000 TOTAL CAL 2400*

CASH CASH PAGO

*Taxas inclusas na primeira, parcela para compras cem os Cartøes de crédito Mastercard e Gloeru. O addfcional de emisodo ou repasse a Terceiros elo é rcembelsiivel nem enIossdvel.

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Mykonos Turismo SUS 215- Bloco A-N°19 Sobreloja Fundos Brasilia - DF Fones (61) 3346-4333 - Original Message - From: nao-responda(tam.com.br To: MYK0NOSTURISMO1991GMAIL.COM Sent: Friday, Septembero2, 2011 1:17 PM Subject: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

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OBRIGADO POR ESCOLHER A 1AM'

NOME: Q.j NAtLIADOOA MRS Data do emissão: 02SEP1I - VALIDO ATE 02SEP cóoico DA RESERVA: SQRBGK NÚMERO 00 E-TICKET: 957 2432612986

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DE BRASILiA PARA RECIFE Data: 02Sep Vôo: ii 3450 - Operado por TAM LIOKAS AERSAS Saída: 15:02 BRASILIA chegada: 17:36 RECIFE Classe: Econômica 1 6) Assento:11C Bagagem: 23K

Ver contrato de transporte aéreo

Tarifa Aerea: SOL 5001.00 Taoas: SOL 20.66 P0 06 Imposto te aeroporto Total: SAI. 0,00 TOTAL SOL 312,E0A

CAEM CASH PAGO

Taxas IdEIas na primeira parcela para compras com os Cartten de a81100 Masterca'de OmbrO. O addlcona: do emiosSo ou repasse a Terceiros não é reepsbolsável nem. e:slnss2oel.

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Mykoncis Turismo SUS 2I5- Bloco A-N°19 Sobreloja Fundos Brasilia - DE Fones (61) 3346-4333

Original Message From: nao-responda©tamcom.br To: [email protected] Sent: Friday, September 02, 20116:23 PM Subject: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

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Fl1: 000023 - CPADI/SJD

DE RECIFE PARA RIO JANEIRO GIG k Data: 04Sep

Vôo: 3) 3259 Operado por TAM LINHAS AEREAS Saída: 15:50 RECIFE, terminal Chegada: 18:47 RIO JANEIRO GIG, terminal 2 Classe: Econômica ( K) Assento*:15D

Bagagem: 23K DE RIO JANEIRO GIG PARA RECIFE Data: 06Sep Vôo: 3) 3080 Operado por TAM LINHAS AEREAS Saída: 09:06 RIO JANEIRO GIG, terminal 2 Chegada: 11:50 RECIFE, terminal Classe: Econômica (G) AssentO*:11D

Bagagem: 23K Esta é urna pré-reserva de assento e os lugares somente serão conlinnarlos ao realizar o cherk-in

Imprimir recibo LJ Imprimir ResumoLcontrato de transportes

Tarifa Aerea: RL 163200 Taxas: BRL 40.28 BR Imposto de aeroporto Total: BRL 40,28 TOTAL BRL 1.672,28 Forma: CASH *Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

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rNOME: CUNHA/AUXILIADORA MRS Data de emissão: 02SEP1I - VALIDO ATÉ 04SEP CÓDIGO DA RESERVA: 5SIH1IX NÚMERO DO E-TICKET: 957 2432612991

tp://br .mg4 .mai1 .YahOO .COm1fle01aunc.I 8o14h1 upicie 5/9/2011

CASSE/ ASSENTO/ SEAT:

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Assuntó: Fw: Seu Recibo do Bilhete Eletron co . . .

De: Cacilda Chequer (cachequér©yahoo.com.br )

Para: [email protected],

Data: Sábado, 3 de Setembro de 20118:05 ÍUAL SUPEROR ELTOi

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Em sex, 219111, Mykonos Turismo <Inykonos1urismo1991gmojLcom> escreveu:

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De: Mykonos Turismo <[email protected].'> Assunto: Fw: Seu Recibo do Bilhete Eletronico Para: "Cacilda" <cachequeryahoo.com.br >, [email protected] Data: Sexta-feira, 2 de Setembro de 2011, 18:42

Mykonos Turismo SUS 215 - Bloco A - N° 19 Sobreloja Fundos Brasilia - DE Fones (61) 3346-4333

Original Message From: [email protected] To: [email protected] Sent: Eriday, September 02, 20116:21 PM Subject: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

NOME: GOMES/LAURA MRS Datei de emissão: 02SEP1I - VALIDO ATÉ 04SEP CÓDIGO DA RESERVA: 55IL7T NÚMERO DO E-TICKET: 957 2432612989

DE RECIFE PARA RIO JANEIRO 616 Data: 045ep Vôo: 33 3259 - Operado por TAM LINHAS AEREAS Saida: 15:50 RECIFE, terminal Chegada: 18:47 RIO JANEIRO GIG, terminal 2 Classe: Econômica (K) Assento*:15C Bagagem: 23K

RIO JANEIRO 616 PARA RECIFE ^DDE

ata: 06Sep Vôo: 33 3080 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

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Saída: 09:06 RIÕ JANEIRO GIG, terminal 2 Chegada: 11:50 RECIFE, terminal Classe: Econômica (G ) Assento*: 1513 Bagagem: 23K Este é uma pré-reserva de assomo e os lugares somente serão confimados ao realizar o cheds-in

Imprimir recibo 1J Imprimir Resumo] Ver contrato de transporte aereo

Tarifa Aerea: BRL 1632.00 flifl0Ti' Taxas: BRL 40.28 BR Imposto de aeroporto ii ti ti U Total: BRL 40,28L TOTAL BRL 1.672,28 Is Forma: CASH *Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addlcioiial de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

FACIL

INFORMAÇÕES GERAIS Para sua tranquilidade e conveniência:

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- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem. -. Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino. - Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes cio horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo. Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves. Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque. Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque. É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado. Boa Viagem!

Esta tarifa pode conter restrícoes de horario de viagem. Por favor, contate o Cail Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes. Paradas

Conexoes Penalidades, Cancelamentos e Alterações: Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar s ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de

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BANCOS

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---------(-----L) S.A.481110596

03399314381800000051

OUVIDORIA BB 0800 129 b6/8

DATA DO PAGAMENTO 10179510000000465Ø9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DL EÍ1ULOS

23/09/2011 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

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468 00

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1.79C.000.687 888 89E

039931438180000005150344010j79000004kb

ENTREQlJTRASINFflRN E5TE DQcIJNENTO 1 ROODOCUMENTO23/09/2011

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1 VIA -CNIoJ DESTINATÁRIO 1 ILt AL J1.R 11 '-

SHNQd 05 Bloco C Setor Hoteleiro Norte CEP 70705-902 Brasília-DF

00.356.51810001-43 DATA LIMITE

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INSCRIÇÃO ESTADUAL

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0,00 0,00 oito 0,00 om __

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESS. VALOR TOTAL DO P1 VALOR TOTAL DA NOTA

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QP 0,00 0,00 46,00 ______

TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS NOMEIRAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA

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CNPJ 1 CPF

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CRIANÇAS:

CONDIÇÓAGAMENTO1

N0 DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

1 023493

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSASIUOADE POR ESTA NOTA FISCAL CON11NUA EM VOOS, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NOCASO EU OUEAPESSOA, CIAOUASSOCLAÇAO INOICADADEIXE SE PAGUE PUECLALOU TOTALA SOMADAS ORSOESASAQUI ESPECIFICADAS.

IEIVEO-TOSI 81I0ARV l . IlI-13552011A 15015011

NOTA FISCAL

RECEBI(EMOS) DE IRFATUR- TURISMO E HOTELARIA SIA.. OS PR OSISERVIÇOS CONSTANTES DANOTAFI AL. - Modela 01 - SoboAAo SI

DATADO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RE B000R

/ / A IN° 723

BANCO DO BRASIL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

1etorno de- PROCESSAMENTO número: 2627 - Pag402 03/10/2011

Eco Agênâia Conta Corrente Favorecido Valor Nr. Autenticação

Nr .Doc. crédito Mensagem • ÏRIU(AL SER0R EL

i.:finnfi? Ocorrência: Pago, pagamentos para 3010912011

001 3476-2 00.000.410.098-0 CONSTRUTORA AVILA DE AZE 4.358,10


341 1528- 00.000.023.542-5 LOJA CONICA AURORA DE 400,00 3.42B.DDF.4F8.228.EEB


341 1528- 00.000.023.542-5 LOJA MACONICA AURORA DE 500,00 C.C4D.0O2.023.F45.C1A


237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAG 165,00 1.254.108.785.5ED.106


237 1228-9 00.000.043.362-4 MTKONOS TURISMO E PASSAG 20.851,91 7.C18.AC5.EC1.FA4.932


237 1228-9 00.000.043.362-4 ~NOS TURISMO E PASSAG 817,06 8.BOF.40B.405.EA8.C6A


237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAG 2.680,14 0.073.08C.72C.D97.73B


001 3477-0 00.000.029.382-2 NOVATEC COMERCIO E SERVI 480,00 6.218.71F.B5E.D9C.198


,.33 3178- 00.013.000.597-8 PRO EMPRESA INFORTICA 13.139,00 9.482.7A8.274.C7D.E65

)0000000000 Crédito efetuado

033 3178- 00.013.000.597-8 PRO EMPRESA INFORMATICA 6.222,25 7.41C.7B7.6D0.DD1.219


001 2727-8 00.000.016.003-2 SCLN 316 SERVICOS POSTAI 2.214,10 3.E91.3E9.2E9.5F1.B34


Total parcial 00000,11 51.827,56

Total geral 0000011 51.827,56

1 4o. OFICIO DE NOTAS DE 8RSiLI

Ida Lei 89351%. \I \ ERASILIAfF 02 }je AbriU de 2012/

LVIL AUUKIUU/ ISeIo TJDFT20t4?13'TD 1Di5onive1 no site\ww. ^idft.ius.br .IPA BLO DOS SANTOS

1

BANCODOBRASILPARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 27/09/2011


Pagamentos para i7i/i9/20h1 Remessa : 001257FJ:

MYKONOS TURISMO E PASS 26.485.95310001-80 237 1228-9 00.000.043.362-4 4 817,06 CPADII$ )


Total geral : 817,06 quantidade: 00001

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquifro erado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitii,d? eletro-nicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 817,06 em f4v4r do(s)


Prefixo da Agência : 3604-8 Conta Corrente Debitada: 00.000.412.2313

PARTI O SOCIALISTA BRASILE

FernadO Ca 010

Gerente dReta16' 3.24.986

1 4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

t;;;; Ida Lei 8935/94

8RASILIAID 02Abril de 2.012 í /

EVEtE AUURILUJ elo :T.JOFT201294tj347YL isonive1 no site whti.ft,,it,ts.br 410 DOS SANTOS DA PUAO\

.

.

1

Emissão: 2110912011 Vencimento • Ø9/2õjJ

ASA NORTE BRASILIA DF

Fatura no LIi Valor: [ 817,OJ

Cliente: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO- DIR. NACIONAL Endereço: SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA CEP: 70736510 CGC: 01421697000137 Fone: 61 33276405 Fax: ei 3328 9360

Bilhete Cia Trecho

2433 JJ BSBJREC

783.732 22/09/2011

DtEmiss& PaQ'Obs 1510912011 CUllWAUj(Jp

40 - UIUU VI NUTAS DE MASILIA tetjc est. orto 'e Arte 7V 1 Li 8935/9

fi J V14

019- LI ND .,A EEV -A'DÜ LoTJDFT2OL .. 7133 JVSX -,

Ponive1 no site ww dtt,j br 1 .0 Tfl' rIM .,

SCLS 215 BLOCO ASOBRELOJA 19 ASA SUL - BRASÍLIA DF CE?. 70294-510 FONE. (61) 3346.4333 FAX. (61) 3346,5647

CWPJ.

Snea. 5540: 155.073166 LATA. 570 00

C12A011

Valor por extenso: IT(f'rKrr,'r.

1: MAI E SEIS CENTAVOS -. , 1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Total

Tarifa Taxa Desconto Total 796,40 20,66 0,00 817,06

796,40 20,66 0,00 817,06

ndicados d

desta FATLJÃ RVIÇOS

3rasília, 2110912011Assinatura e Carimbo--do Recebedor

.

DEPÓSITO BANCO BRADESCOAGÊNCIA: 1228-9 CONTA: 43362-4 CANCELAMENTOS DE BILHETES E REEMBOLSOS SERÃO CREDITADOS EM FATURA POSTERIOR DIF

ERENÇAS NO VALOR DE TARIFAS PARA UM MESMO TRECHO DEVE-SE À POLÍTICA DE DESCONTOS DAS CIAS AÉJ

BANCO DO BRAsIL Retorno de PROCESSAMENTO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

número: 2660 - Pag402 11/10/2011

Bco Agência Conta Corrente Favorecido Valor Nr. Autenticação

Nr.Doc.créd.itO Mensagem•

1.

Ocorrência: Pago, pagamentos para 07/10/2011 [ CP :I/ID

001 1004-9 00.000.005.925-0 BEL PONTO BORDADOS E CON 320,00 8.C36.533.993.292.60B


001 0452-9 00.000.409.784-X IRPATUR TURISMO E HOTELA 521,40 C.54C.823.6C4.83D.7E4


001 1022-7 00.000.013.968-8 SHOPPING DO ALUNO LIVRAR 366,20 C.50B.60A.473.26E.C88


001 4037-1 00.000.006.693-1 TC GRAPICA E EDITORA LTD 16.300,00 5.8D4.5BB.16F.77D.CB8


Total parcial 0000004 17.507,60

Total geral 0000004 17.507,60

utentico esta copi canfor'úe Art. ?,V 1 L 85J94 /

EPiSILI1ifDF,

OS e/&i1 de 2012

019-HEU MENDONCA E TC AUTORIZADO

L1O'T j FT2012(t09 953OSEW IDispoivei --0 4it'l 'tidftius,br ILtDtU REGIS tIEO/iI

1

.Gerer

BANCO DO BRASIL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 06/10/2011

- Favorecido Inscrição Banco Agencia Conta Valor _________

j

Pagamentos ra : 0711012011 Remessa : 001283 • 3

BEL PONTO BORDADOS E C 00.849.026/0001-09 001 1004-9 00.000.005.925-0 120,Q0 H CP !SJD



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do 5 o gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transZtido eletro-nicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 320,00 favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8 Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

SOCIALISTA BSILEI Lodo

1] 4o QFICIQ DE tJTAS DE BRASILIi

ntico esta cafrrne Arte ?7V Lei 893/94. ii / BRSILiWDF, 1I e *'ril de 2012

eIo TJDFT2012C)904X531ZMD 5FOfljVCi nO iteItidft. jus. br

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1

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[Be l Ponto Boruados e Confecções J

97-11h18A UI

- andeiras.Bordados. Mastro. Pedestal e Lança.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

[J USUÁRIO FINAL Ej REMESSA

[J SUBCONTRATAÇÂO [J ENTRADA 1' Via Branca - Cliente/ 2' Via Amarela - Fixa

3- via Rosa - Fisco 14' Via Verde - Contabilidade

3932 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 1410612012

- Fone: (61) 3346-4606 - Fax: (61) 3245-7836

www.bêíonto.com.br e-mail: belponto©terra.com.br

SHCS/CR Qd 512- Bloco A - Loja 71 - CEP: 70.361-515 - Brasília-DF

CNPJ: 00.849.026/0001-09 1 CFI12lF:07.340.1521001-90

TOMADOR 00 SERVIÇO OU DESTiNATÁRIO:

ENDEREÇO:

6 j &j 3pLç 13Lp(c 9 hJojc CIDADE ESTADO: ICEP: FONE:

CNPJ:

)Oi -I 1 CF/DF: DATA DA EMISSÃO:

1 S / «i ti CÓD. QUANT. DESCRIÇÃO ALIQ. P. UNIrÁRIO TOTAL

ir--n Iii kCrJ 32cCD

BANCO LA) BRASIL A(: 1004-9 C/C: 5925-0

DEDUÇÕES LEGAISTOTAL R$)(y,

BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 PROCONJDF . Fone: 151 ou 3212-1600 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 1 MÁ<) GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL 188. 1 SCS Ed. Venancio 2000 . Bloco B-60 . Sala 240 - Brasília -

MULT GRAFCOLOR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA- ME- Polo de Modas Rua 20 Lote 33- CEP: 71070-520 - Guará 11-DF - Fone: (61) 3301-1626 CNPJ: 09.544.680/0001-89 - CF/DF: 07.503.4771001-37 - lOTaIlies - 50x4 de 3751 a 4250 -AIDF N° 1-11-11082/201I

.

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1iutentco est3 coP Lei E935/94

1 EBRAíSILIAIV, O

1 -

019-HEI 1 t3CRLVCI Ie10 TJE)FT2O1 20090 IDisporivei no sit !LEDRÜ REG1S MED -

S DE BRASILIA

conforme Art. ?,V

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UIiRIZADO 1

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ØANCO Do BRASILPARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

tprnoeOCESSANTO numero: 2675 - Pag402 14/10/2011

Valor Nr. AutefltlCaÇBU Bcc Agêzcia Conta Corrente Favorecido

Nr .floc.crédito Mensagem

Ocorrência: Pago, pagamentos para 10/1012011

001 0452-9 00.000.409.784X IRFATtJP. TURISMO E HOTELA

000000000000Crédito efetuado

237 1228-9 00.000.043.362-4 M!KONOS TURISMO E PASSAG




237 1228-9 00.000.043.362-4 MONOS TURISMO E PASSAG


237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAG

Crédito efetuado

351,60 7

390,50 8.4F5.35B.FE8J07CJ4 LI)1S;p

871,40 B.7C7333.F8A.561.CC3

17.614,48 6.58E.E9A.C81.934.3C0

6.119,62 l.C61.452.DE5.B7A.3

J.Jv Total parcial 0000005 25.347,60

0000005 25.347,60 Total geral

1 4o. OFIC DE NS DE BRÇSILIt

Eutentico esta\pv'i, onforrne Art. 77V Lei 8935/94>..\ 1

1 E:RA9ILIA/DR.,"2 deri1 de 2012

.

C 0 ÍJOF onive1 no site wwwkidft.ius.br

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.

1

,kutBANCODOBRASIL


orização para Liberação dos créditos - Pag302 06/10/2011



MYKONOS TURISMO E PASS 26.485.95310001-80 MYRONOS TURISMO E PASS 26.485.95310001-80 MYKONOS TURISMO E PASS 26.485.953/0001-80

Total parcial: R$ 24.605,50

871,40 17.614,48 6.119.62

TRIBUNAL

237 1228-9 00.000.043.362-4 237 1228-9 00.000.043.362-4 237 1228-9 00.000.043.362-4

quantidade: 00003

.

Pagamentos para : 11/10/2011 Remessa: 001289

MYKONOS TURISMO E PASS 26.485.953/0001-80 237 1228-9 00.000.043.362-4 37.8

Total parcial: R$ 37.832,44 quantidade: 00001


Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do r r gerado pelo

aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, trans i eletro-

nicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R$ 62.437,4 favor do(s)




PARTXD SOCIALISTABbERO

1 4o. OFICI £ N AS DE BRASILIA

1Aitèntico est3 .. aia, onforrte Art. ?7V 1d Lei 893/94.

E;RASILIAIDF7 1 de ril de 2012

009-PAUL ROB L ES DOS SANTOS ESCREVE ORIZADO

Se1oTJDFT28I20090 UDZ Diortivel no site ww., dft.ius.br

IGÍ 1LOERTO FERNANDES DE Si SA

Fern 0

Gerente 4R cotI

1


SCLS 215 BLOCO AS OB RELOJA 19 CNPJ. 26.485953/0001..80 ASA SUL—BRASÍLIA DF Snea 5540 CEP. 70294-510 ISS. 073165181001-90 FONE. (61) 3346.4333 lATA. 57013600 FAX. (61)3346.5647

Emissão: 0411012011

Fatura no 1 2641!T Valor: 871,40

1 Vencimento: l 10/1012011

Cliente: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO-DIR. NACIONAL Endereço: SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA ASA NORTE BRASILIA DF CEP: 70736510 flSOOOO

Fone: 6133276405 613328 9360 CPAO1/SJD

Valor por extenso: OITOCENTOS E SETENTA E VMREAIS E QUARENTA CENTAVOS.

DtVda Fax 03/10/2011 CUNHA/AUXILIADORA

GOMES/LAURA


Serviço RIO OTHON PALACE HOTEL

Check Ia: 04/09/2011 Check Out: 06/09/2011

Fornecedor Valor REDE OTHON

871,40

.

Dei

oun1m0

871,40

4o 0F1C1DE }TAS DE BRASILIA

Mtettico esta ia ronforoe Art. 7V da Lei 8935/94.

BRASILIA/Oh de ril de 2012

009-PAUL . ES DOS SANTOS ESCRE TORIZADO

5e10 1.1 2HINK .nive1 no site ' idftius,br

!ILBERTO FERNANDES D

.

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento acima indicados.

Brasília, 04/1012011

Assinatura e Carimbo do Recebedor * DEPÓSITO, BANCO BRADESCO AGÊNCIA: 1228-9 CONTA: 43362-4

Período Valor

0410912011 0610912011 109,06 0410912011 0610912011 821,10 0410912011 0610912011 871,40

1.658,76 Total das Notas: 1.801,56 Comissão: 142,80 Retenções:

Outros Custos Depósitos:

Liquido a Receber jTkI8UNAL1JE o.

LNumero 0Wú^a Nome do Hospede

166298 ADINEIDE LIMA 166299 ADtNEIDE LIMA 321816 AUXILIADORA CUNHA

Baixa Parcial::

Data de Emissão:

01 - RIO OTHON PALACE HOt7E1

AV. ATLANTICAJ 3264, 3264 - COPACÀ84A ;22070001-Rio de Janeiro RJ ., 33.200.04910014-61 19770324/

Número da FaturaT Valor T Número da Duplicata Vendmen

12005417 011 1 ••

0,001[2005417 011 j211091201S1

1

Cliente:

Endereço:

Cidade:

Praça de Pagamento:

CNPJ:

MYKONOS TUR E PASSAGS LTDA.

SCLS2I5-BLC A, 19 SOB.LOJA-ASA SUL

Brasilia SCLS2I5-BLC A, I9SOB.LOJA- ASA SUL 702945108rasi1ia DF 26485953000150 Jnscr. Estadual: ISENTA

UF: DF

70294-510 1 4o. OFICIO

DE RRiSILi

WeA i,1'

Valor Por

Extenso

o TJDFT2 0120090 •ponivel no site F.ERTO FERNANDES

.

• •1JL..

J14S.Y

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.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Número da Nota

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Data e Hora da Emissão

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 12/09/201111:42:18 Código de Verificação

27149715S2738149715 - NOTA CARIOCA - VMIJ-86A3 PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 33.200.04910014-61 Inscrição Municipal: 0.056.814-3 Inscrição Estadual: 81488215 Nome/Razão Social HOTEIS OTHON SIA Nome Fantasia: Rio Othon Palace Tel.: 21 21260270 RIBUALIJ

Endereço: RUA XAVIER DA SILVEIRA 7- COPACABANA - CEP: 22061-010 j Município: RIO DE JANEIRO UF: R.J E-mail: [email protected]

TOMADOR DE SERVIÇOS CPF!CNPJ: 26.485.953C0140 Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual: - Nome/Razão Social: MYKONOS TUR E PASSAGS LIDA. Endereço: SCLS 216 - BLC A 19, SOB.LOJA - ASA SUL - CEP: 70294.610 Tel.: - Município: BRASILIA UF: DF E-mail: myIonosturIsmouoLcom.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Versao 05.44 Dados Hospedagem: Hospede: AUXILIADORA CUNHA Outros Hospedes: LAURA GOMES UH: 1409

Tipo de UH: SUPERIOR PREMIUM LATERAL 40 OFI TA° DE BR Reserva: 19770324 Checkin: 04/09/2011 Checkout: 06/0912011 Eutentico esta oia nforse Grupo: Ida Lei 8935194. Taxa Servico 74,70 1 8RSILIA/DF de ril d ISS 35,70 FRIGOBAR 33,00 --- --------------Diaria 714,00 . 009-PAUL RODE R ES DOS Taxa Turismo 14,00 CC0iI NT ODT7 LJi.RLV fi AB A Faturar -971,40 Se1rjT.lDFT20l20O9 1

nivei rio site w. . ft.i ILERTCi FERNADES DE 4

VALOR DA NOTA R$ 871,40 SCMÇO Prestado 09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R$) Desconto lncond. (R$) Base de Cálculo (R$) Ailquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p1 IPTIJ (R$) 121,70 0,001 749,70 5,00% 37,48 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n°5098 de 15110/2009 e no Decreto n°32250 de 11105/2010 - Data de vencimento do SS desta NFS-e: 10/10,2011. - Este NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS N°321816 Série 8, emitido em 0610912011.

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rSILIA

Art. 7V

2012

ANTOS

,.br

gIN,çoDoBRAsIL , • PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

.Retorno d POCESSNENO número: 2672 - Pag402 13/10/2011

Eco Agência ,Cçnta Corrente Favorecido Valor Nr. Autenticação

Nr . Doo, crédito Mensagem

Ocorrência: Pago, pagamentos para 11/10/2011 237 1228-9 00.000.043.362-4 ~NOS TURISMO E PASSAG .37.832,44 5.CB1.E94.E44.234.2A9

000000000000 Crédito efetuado Total parcial 0000001 37.832,44 Total geral 0000001 37.832,44

0000

OFICIO DE N.TS DE BRSILi

utetico estaca-p- confDne Art. ?7V

Lei 8U5194. 1 / RSiLiA/DF7 O Je,Ábril de 2012

019 MENDONCA ESCF€VE UTORIZDÜ

SeIoTJDFT2Oj O996EY0I Dicnivei ri si..e w.w,tidftJusbr

11E`0DRO OFIP

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*RANcODOBRASILPARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag30206/10/2011


Pagamentos p'a'ra : 10/10/2011 Remessa : 001289

M'IRONOS TURISMO E PASS 26.485.953/000180 237 1228-9 00.000.043.362-4 871,40

MYRONOS TURISMO E PASS 26.485.953/0001-80 237 1228-9 00.000.043.362-4 17.614,48 6.119,62

MYKONOS TURISMO E PASS 26.485.953/0001-80 237 1228-9 00.000.043.362-4


Pagamentos para 11/10/2011 - Remessa : 001289




Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do r i aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, trars nicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R$ 62.437,4


• Prefixo da Agência : 3604-8


gerado pelo eletro-

Lvor do (s)

BRASILEIRO

4o OFICID D.

NOTAS DE FRASILIA

ut€ntico esu ca .a co4re rtg 71V d.3 Lei 2935194.

RiSiLiA'DF d f rii 2012

1 0i9-HEi' EL0CA - 1

53c1 AUTúRIZÁM

Seio: TJDFT20t!0 — 131 OU 1 jiiv&A r1 si/a k'i.tidft..ius.br

Fern Gerente %~^

1


SCLS 215 BLOCO AS OB RELOJA 19 ASA SUL - BRASÍLIA DF CEP, 70294-510 FONE. (61) 3346.4333 FAX. (61)3346.5647

C14P1 26.485.95310001-80 Snea. 5540 158. 073165181001-90 lATA. 57013600

Emissão: Fatura n° ] Valor: 1. 37832,44 1 Vencimento: [

Cliente: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL Endereço : SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA ASA NORTE S&L.

CEP: 70736510 o S) . OFICIO DE eb e ' JI------------

Fone 61 33276405 Fax: 61 3328 9360 4Af B,ST LIAIDF7 q

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iTAS DE BITUTA

cïïforüe Art. 7V

Valor por extenso: -

ITRINTA E 51ETE MIL OITOCENTOS E TRINTA E DOIS Roia-lirI

E QUTN1'ÁS - -

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CFt EC'IJIs I1 c

DLR0S

Bilhete Cia Trecho Dt.Emissãc Pax!Obs Tarifa Taxa Desconto Total 115 AV BSB/SSA 3010912011 CRUZ/LUCIANA 305,00 20,66 0,00 325,66

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Original Message rom: voeqol(voegoIcombr o: rnykonostunsmoi 991 pmail.com ent: Thursday, September 22, 20112:40 PM wbject: Alerta Gol - Itinerário de Viagem

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Partida; 8rasiliaif 18h42 (Departure)

Chegada: Salvador-8 20h22 (Arrival)

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Situação do Pagamento: Confirmado A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Itinerário

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23109 18:00 23109 20:08 Operado por: Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-800 Tarifa:

24 SET BSB SSA voo G3-1404 Brasília Salvador

24I09 18:42 24109w 20:22 Operado por:

jt Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-800 Tarifa:

Passageiros

Nome Voo Poltrona Número do Recibo

-• G31567 260 LUCIANA CRUZ

C31404 4C12700162731424

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Assento(Seat): 13C Narifa(FARD: EAUA1G3 - PROGRAMADA

Partida: Balem 04h10

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Chegada: Brasilia 06h26

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Original Message rom: voeqolvoegol. com. br

ío: mykonostunsmol 991 cqmail.com ent: Friday,September 30, 20114:58 PM ubject: Alerta Gol - Itinerário de Viagem

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Itinerário

OUT BEL ,,: BSB voo G3-1201 Belem Brasília

04110 04:10 04110 06:26 Operado por: Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-700 Tarifa:

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Fome(Naee): FLORES/REGINA 1 ocalizador(Rloc): PIHIIIKE

lortao(oate): 03 VdO(Flj ght):G31 968 or.embarque(Øoardjng flue): 05h 1 8

[ata (Date):040ct1 1

Frtida: RIO-Baieao-RJ 05h5 Llepartpre) (negada: Brasilia 07h33 (Rrrivai)

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tome(Nene): FLORES/REGINA

1 ocalizador(P1ne) HIkE

ortao(oate): 03 V00(F1100:3 1 968 Tine): ,,05h 18

Lata (Data):040ct11

1 ssento(st) :24C 1 arifa(FARE): TA001G3 - PROGRAMADA

Frtida: RI0-Gale50-RJ 05h58 )eparturej

(legada: Brasilia ' 07h33 (rrival)

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•0 Issento(seat):24C

Tarifa(FARE): TAOO1G3 - PROGRAMADA

d? CrnPra dpassageM

Página 1 de 3

OL - Linha aéreas inteligentes

vlykonos Turismo ;CLS 215 - BlocoA - N° 19 ;obreloja Fundos 3rasilia - DF ones (61) 3346-4333 -- Original Message rom: voeqol(âvoeqoL com. br

ío: mykonosturismo1991(gmail.com ent: Friday, September 30, 20114:58 PM

iubject: Alerta Gol - Itinerário de Viagem

• _ Olá ROSANGELA FREITAS,


VRG Linhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, s/n, Terminal de Passageiros n.1 Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão 20 andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G, sala 2011-A, Embarque - -.- - - Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570 CNPJ: 07.575651/0001-59

IóDIGO, DE RESERVA (localizador) NHMIKE

Comprador: ROSANGELA FREITAS SCLS 215 BLOCO A N 19 SOBE. 70294-510 Ç, I

Endereço. BR DF \\ \j Telefone: O '' ç\.k'• E-mail: [email protected]

Pagamentos

Data da compra: 30 SET 11

Situação da Passagem: Confirmada

ttix//mail.uol.com.br/main/message?ujd=MTA lNzc&folder=INBOX&link securitv=0&msg flagged=fals... 3/10/2011

1. 14

J1

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Nome(Na.e): FLORE/REGINA Localizador(Rloc): NHIIIKE

Portao(eate): 05 VOO(Fli ght):G31 627 Hor . embarque(boardin g Tiue): 1 9h42 Data (Date):040ctI 1

e Assento(seat):

Tar1fa(F pE): PA0A1G3 - PROGRAMADA

Partida: brasilia 20h22 (Departure) Chegada: RIO-Laleao-RJ 22h04 (Arrival)



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CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO (BOARDING PASS - PASSEN6ER COUPON)

A Gol nan trans porta arti gos perigosos. Consulte o sjte iw.uoegoJ.cor•

Nome(Hane): FLORES/REGINA

Local izador(Rloc): NHMIKE

Portao(aate): 05 VOo(F1j ght):3 1 627

Hoembarq rjme)9h4 Data (Date):040ct1 1

Assento(seat) :5C Tarifa(FARE): PA0A1G3 - PROGRAMADA

Partida: Brasilia / 20h22 (Departure)

Chegada: RIO-aleao-RJ 22h04 (Arrival)

***50% de desconto na Unidas + Smjjes***


de3

3ituação do Pagamento: Confirmado \ confirmação do. pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

ttinerário

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í^O4 ÕUT GIG # BSB voo G31968 Rio-Galeão Brasília

04110 05:58 04110 07:33 • Operado por: Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-800 Tarifa:

OUT BSB ., GIG - voo G3-1627 Brasília Rio-Galeão

041100,20:22 04/10 22:04 Operado por: Etiqueta ANAC:

• eronave Boeing 737-800 • Tarifa:

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• - Passageiros

• Nome Voo Poltrona Número do Recibo

G31968 24C12700163425237 REGINA FLORES G31627 5U •

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de 3

V001627 ,Adulto BRL 297,90 xl BRL 297,90 Taxa de embarque' BRL 20,66 x 1 BRL 20,66

Tx. de Embarque Doméstica Brasil BRL 40,28 DU - Repasse Agências BRL 95,88

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TOTAL DA VIAGEM BRL 1.094,96 1L CPADI

.

.

tp ://mai1.uo1.com.br/majn/message?ujd=MTA1Nzc&fo1der=1BOX&1jnJ( security=0&msg flagged=fals... 3/10/2011

•1

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Linhas aéreas inteligentes ___A 1 1)

AUTO-ATENDIMENTO CARTAO DE EMBARQUE - VIA PASSAGEIRO

BOARDING PASS - PÂSSENGER COUPON)

: FERRARI/GERUZA

r:Nl: 0147865207

Lo aI i z.dor(R1oc) OCZ85T

au(Gte)O5 Voo(FliSht)63 1711

As mto(Seaf)3O

f1.FARE: JA001G3 - PROGRAMADA

HuTime): 06h00

ôDai e)' 0401iT11

Vitória-ES 06h40 (1) prture)

BresilirllF 08h30 (A rival)

Uras a&eas Iudaéaentes

AUTO-ATENDIMENTO

CARTAO DE EMBARQUE - VIA PASSAGEIRO

(BOAROING PASS - PASSENGER COUPON)

No e: FERRARI/GERUZA Ni: 01478652074

Lo11zador(R1oc): OCZ85T

Po tao(Gate):O5 Voo(Fll9ht):63 1711

As .ento(Seat):30

la ifa(FARE): JAOO1G3 - PROGRAMADA

Ho Embarque(Boardlng Time): 06h00

0401JT11

.

P8 iid: Vitória-ES 06h40 (O parfure)

Ch gada: 3raslliPDF 08h30 (A rival)

.

30L - Linha aéreas inteligentes

v1ykonos Turismo CLS 215 - Bloco A - N° 19

;obreloja Fundos 3rasilia - DF ones (61) 3346-4333

Original Message rom: voepokvoeqol.com.br

Fo: rnykonostunsmol 991 cimail.com Sent: Friday, September 30, 20115:18 PM ubject Alei6 Gol - Itinerário de Viagem

Confrmaço do compra &? passagem

Página 1 de 3

$ -I

• _____ Olá ANA FREITAS,

Obrigado por escolher voar GOL. Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado, para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente

viagem. . VRG Linhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, siri, Terminal de Passageiros n.1 Aeroporto.lntemadonaldo Rio de Janeiro, Galeão . 2° andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G,sala 2011-A, Embarque Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570 CMPJ: 07.575.65110001-59

CÓDIGO DE RESERVA (locaÍizador) OCZ85T 1

Comprador: ANA FREITAS k.j SCLS 215 BLOCO A N 19 SOBE. 70i94-510 Endereço: BR DF

ittp://mail.uol.com.br/mainlmessa ge?uidMTAl ODI&folder=INBOX&link security0&msg flaggedfals... 3/10/2011

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'Telefone: O E-mail: mykonosturismo1 [email protected]

1 Pagamentos

' Data da compra: 30 SET 11 Situação da Passagem: Confirmadas Situação do Pagamento: Confirmado A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

.

Itinerário

OUT VIX BSB voo G3-1711 Vitória Brasília

041100 06:40 04110 08:30 Operado por:

:Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-700 Tarifa:

"Passageiros


GERUZAFERRARI G31711 30 12700163460447

1 ODI&folder=JNBOX&lj pjc security=O&msg flagged=fals... 3/10/2011

Tx. de Embarque Doméstica - Brasil DU —,Rêpsse Agências

BRL 16,23 BRL 82,59

Página 3 de

TOTAL DA VIAGEM BRJ 92&72

LCPADjj1

.

.

LP://mail.uo1.com.br/maiJmesseidMTA 1 ODI&folder= INBOX&ljpJ( security=Ø&msg 3/10/2011

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CRTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO (B0RDIH6 PASS - PASSENER COUPON)

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PortaOGateyFugtTt):B3l 131

Hor . barqUe(BO0r9 Ti pa): 01 h45 Data (Date) :040Ct1 1

AsS8rlt0(Set) :220 Tarifa(FARE) WAOO1G3 - PROGRAMADA

Partida- Boa Viste02h25

(Departure) Chegbda Brasilia 07h58

(rriv81)

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oclizad0r(R10 N5HGKL

2o-tao(Gte): 1 VOO(Fii111t) 031131 Hor barqIie(B0ardi11n Tine): 01h45 Data (Date):040Ct 1 1

ASsflt3(Se6t) :22D Tarifa(FARE) WAOO1G3 - PROGRAMADA

Pertiia Boa Vista 02h25

(gepertre) Chegida: Brasilia 07h58

(Arr1l) --

***O% de desconto na tinidas + SmileS***

Ganha 50de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarquei Alugue o carro no site www.unidaS.c0m ou diretamente

no h'caO da tinidas no desembarque.

-.-

Conirmaç5o de compra de passagem

Página 1 de

GOL - Linha aéreas inteligentes

v1ykonos Turismo SCLS 215 - BlocoA - N° 19 Sobreloja Fundos Brasilia - DF Fones (61) 3346-4333

Original Message From: voeqol(voeqoLcom.br ro: mykonosturismol 991 cmail.com Sent: Friday, September 30, 20115:19 PM Subject: Álerta Gol - Itinerário de Viagem

- --

Olá ANA FREITAS, L 11 J


VRG Linhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, s/n, Terminal de Passageiros n.1

- Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão ----- - - - - 20 andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G, sala 2011 A Embarque Rio de Janeiro RJ CEP 21 941-570 CNPJ: 07.575.65110001-59

IC0Do DE RESERVA (localizador) N5HGKL

Comprador: ANA FREITAS SUS 215 BLOCO A N 19 SOBE. 70.294-510 Endereço: BR DF

ittp://maiLuol.com.br/mainlmessage?uid=MTA1 ODM&foldeF4NBOX&link security=0&msg flagged=fal... 3/10/2011

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Telefone O E mau mykonosturusmol 991 gmauI com

Pagamentos

)ata da compra: 30 SET 11

Situação da Passagem: Confirmada Situação do Pagamento: Confirmado A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente

• emitida. Para o embarque; é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Itinerário

de 3

• Tx. de Embarque Óoméstic - Brasil BRL 16,23 QU - Rese Agências BRL 113,39

TOTAL DA VtA(I'1 BRL 1.263.52

.

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CLASSE/ •.SSENT01 .,

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DE/FROM: PORTO ALEE(P0A)

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PARTIDA/DEISARTURE: 06:30

[TKT: 1016-600893

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5706 040CT PADI!SJ WH

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PARA/T0 - 3RASIUA (BS6

PARTiDA/0EPTt 063O

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Mykonos Turismo SCLS2I5- Bloco A-N° 19 Sobreloja Fundos Brasilia - DE Fones (61) 3346-4333

Original Message From: Webiet - ReservaWeb To: mykonostunsmotuoI.com . br Sent: Friday, September 30, 20115:33 PM Subject: Confirmação de compra de passagem - Webjet

ØC0NFIRViAÇÃÕ DE COMPRA DE PASSAGEM . wet)ffl

E-Ticket - WebjetCLAUDETE MACHADO, obrigado por ter escolhido a Webjet

A reserva foi confirmada Para sua tranqüilidade e conveniência, seu(s) eticket(s) já esta(ão) registrado(s) em nosso sistema. Não é obrigatória a impressão e/ou apresentação deste e-ticket para embarque. Basta identificar-se com documentos originais aos nossos atendentes e assinar o(s) protocolo(s) de entrega do(s) e-ticket(s) na apresentação do CHECK-IN. Dados da Emissão - Passageiro(s) do Trech : POA/BSB

Nome do Passageiro Bilhete Ida Número Vôo Cis Tarifa Taxa de Embarque Ida

LAUDETE kACHADO 1016-690893 5706 AWHR$ 340,99 R$ 20,66

Passageiro(s) do Trecho: BSB/POA • Nome do Passageiro Bilhete Ida

Numero Voo Cis Tarifa Taxa de Embarque Ida

CLAUDETE MACHADO 1016-690894 5707

Itinerários

PJETR$ 229,99 R$ 20,66

Conexão Escalas

o o

Conexão Escai

O O

Ida Vôo Partida

Li 5706Porto Alegre

4/10/201106:42:00 Volta Vôo Partida

Brasília, 4/10/201122:11:00

Chegada Brasília

4/10/201109:33:00 Chegada

Porto Alegre 5/10/201100:33:00

Forma de Pagamentos

Pagamento Nro Parcelas

Faturado 1

Informações Gerais Data da Emissão: 30/9/2011 Localizador da reserva: 36GMGUPY

Custo Total da Compra Adicional de Emissão Administrativo de

parcelas R$ 669,40 R$ 57,10 R$ 0,00

/d - .

Na Webjet, você pode comprar um assento preferencial e solicitar o aumento da sua franquia de bagagem com antecedência. Clique aqui e contrate estes serviços adicionais em nossa Loja de Conveniência.

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ciSSE/ PSSENTO/ ftPSS: SEflT:

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i4ykonos Turismo 3CLS 215- BlocoA - N° 19 3obreloja Fundos 3rasilia - DE :ones (61) 3346-4333

Original Message :rom: nao-respondatam. com . br ro: MYKONOSTURISMO1 991 tGMAJL.COM ent: Thursday, September 22, 20112:44 PM

;ubject: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

• -

NOME: GOMES/LAIJRA MRS Data de emissão: 22SEPII - VALIDO ATÉ 24SEP CÓDIGO DA RESERVA: 3QS3ZV NÚMERO DO E-TICKET: 957 2433987541

r 11 1DE BRASILIA PARA RECIFE Data: 24Sep Vôo: 33 3868 - Operado por TAM LINHAS AEREAS Saída: 21:12 BRASILIA Chegada: 23:40 RECIFE Classe: Econômica ( H ) Assento*:04C Bagagem: 23K Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confinnados ao realizar o hee.k-in

Imprimir recibo IM imprimir Resumo1J rcontrato de transporte1

Tarifa Aerea: BRL 1159.00 Taxas: BRL 20.66 PD BR Imposto de aeroporto Total: BRL 0,00 TOTAL BRL 273,OOA

CASH CASH PAGO

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito MasterCard e Diners. O addiclonal de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

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p://mai1.uo1.com.br/mainImessae?uid=MTExODA&fo1der=INBOX&1ink security0&msg flagged=fal... 22/9/2011

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CLASSE! ASSENTO! Y IC40000 CLASS: SEAT:

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CRUZ/LUCIANA NRS3517 040CT

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PARA; 10: RSILLfl/RsR DE/ FRON: SALUADUR/SSA

PfiRflI TO: ORASILIA/BSB TINE: 07:09 PARTIDA! DEPfiR111tIl: 07:09

SEQUENCE NO: 100 EM 19572433937564

SEQUEMCE $0: 100 ETKT 19512433981564

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Mykonos Turismo SCLS215- Bloco A-N° 19 Sobreloja Fundos Brasilia - DF - Fones (61) 3346-4333

Original Message-From: nao-respondatam.com.br To: MYKONOSTURISMO1991(GMAIL.COM Sent: Friday, September 30, 20113:03 PM Subject: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

NOME: CRUZ/LUCIANA MRS Data de emissão: 30SEP11 - VALIDO ATÉ 04OCT CÓDIGO DA RESERVA: 6NDTQW NÚMERO DO E-TICKET: 957 2433987564

DE SALVADOR PARA BRASILIA Data: 040ct Vôo: 33 317 - Operado por TAM LINHAS AEREAS Saída: 07:09 SALVADOR Chegada: 09:04 BRASILIA Classe: Econômica ( H ) Assento*:i5C Bagagem: 23K Ests duma pre-reserva de assento e os lugares somente sorgo confirmados ao realiiar o check-m

Imprimir recibo 122,1 Imprimir Resumo] Ver contrato de transporte aereo

Tarifa Aerea: BRL 649.00 Taxas: BRL 20.66 BR Imposto de aeroporto Total: BRL 20,66 TOTAL BRL 669,66 Forma: CASH *Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

.

http://mail.uol.com.br/main/message?uidMTAl ODc&folder4NBOX&link securit y=0&msg flaggedfals... 3/10/2011

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DEI RÜII: FORTALEZA/FOREI FRO:

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DEPORTURE 06:22 PRRTIDRI :22 ULPARTURE

ETKT 19512433981515

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Mykonos Turismo SCLS215- Bloco A-N° 19 Sobreloja, Fundos Brasilia - DE Fones (61) 3346-4333

Original Message --From: nao-respondatam.cOm.br To: MYK0N0STURISM01 991 (GMAI L.COM Sent: Friday, September 30, 20115:30 PM Subject: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

NOME: BARROSO/MONICA MRS Data de emissão: 30SEPI1 - VALIDO ATÉ 04OCT CÓDIGO DA RESERVA: 6NX3V2 NÚMERO DO E-TICKET: 957 2433987575

DE FORTALEZA PARA BRASIUA Data: 040ct Vôo: 3) 3061 - Operado por TAM LINHAS AEREAS Saída: 06:22 FORTALEZA Chegada: 09:00 BRAS1LIA. - Classe: Econômica (Q) Assento*:11C

Bagagem: 23K DE BRASILIA PARA FORTALEZA Data: O5Oct Vôo: 33 3788 - Operado por TAM LINHAS AEREAS Saída: 10:54 BRASILIA Chegada: 13:25 FORTALEZA Classe: Econômica ( II) Assento*: 14C Bagagem: 23K Escs i urna pré-reserva de assento e os ligares somente serão confirmados ao rralirar o check-in

Imprimir recibo [ Imprimir ResumolIcontrato de transporte :: ]

Tarifa Aerea: BRL 1631.00 Taxas: BRL 41.32 BR Imposto de aeroporto

Total : BRL 41,32 TOTAL BRL 1.672,32 Forma: CASH *raxa5 inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

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DE RECIFE PARA BRASILIA Data: 040ct Vôo: 3) 3865 - Operado por TAM LINHAS AEREAS Saída: 06:35 RECIFE - Chegada: 09:10 BRASILIA Classe: Econômica ( K) Assento*:11D Bagagem: 23K DE BRASILIA PARA RECIFE Data: 040ct Vôo: )J 3868 - Operado por TAM LINHAS AEREAS Saída- 21:12 BRASILIA Chegada: 23:40 RECIFE Classe: Econômica ( II ) Assento*:06D Bagagem: 23K Esta é uma )ré-ieserva de assento e os lugares someiee serIa confirmados ao realizar o check-m

de transporte1 1' Imprimir ResumoIl Imprimir recibo

Pina 1 de 1 4 5

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ykonos Turismo CLS215- Bloco A- N°19 obreloja Fundos rasilia - DF nes (61) 3346-4333

-- Original,Message rom: nao-responda(tam. com . br D: MYKONOSTURISMO1991(GMAIL.COM ent: Monday, October 03, 201111:19 AM ubject: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TM RSADO POR ESCOLHER A rAM

DADOS DA CON-1PRA

NOME: OLIVEIRA/MARIA MRS Data de emissão: 030CTI1 - VALIDO ATÉ 040CT CÓDIGO DA RESERVA: 7A3066 NÚMERO DO E-TICKET: 957 2433987578

Tarifa Aerea: BRL 2149.90 Taxas: BRL 41.32 BR Imposto de aeroporto Total : BRL 41,32 TOTAL BRL 2.191,22 Forma: CASH

Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

security=0&msg flaggedfal... 3/10/2011

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ykonos Turismo 01-S215-BlocoA-N°19 Dbreloja Fundos rasilia - DE nes (61) 3346-4333

-- Original Message - rom: nao-resøohdatam.com.br ): MYKONOSTURISMOI 991 (GMAIL.COM ent: Monday, October 03, 201112:22 PM ubject: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

NOME: MACEDO/SIMONE MRS Data de emissão: 030CT 11 - VALIDO ATÉ 040CT CÓDIGO DA RESERVA: 7CJZIB NÚMERO DO E-TICKET: 957 2433987579

JDE ARACAJU PARA BRASILIA Data: 040ct Vôo: 3) 3517 Operado pOrTAM LINHAS AEREAS Saída: 05:37 ARACAJU Chegada: 09:04 BRASILIA Classe: Econômica ( H ) Assento*: 19C Bagagem: 23K DE BRASILIA PARA ARACAJU Data: OSOct Vôo: 33 3566 - Operado por TAM LINHAS AEREAS' Saída: 11:18 BRASILIA Chegada: 14:36 ARACAJU Classe: Econômica ( S) Assento*:100 Bagagem: 23K EsSi e urna pré-reserva de assento e os lugares somenie serão confirmados ao realizar o eheck-m

de transportes Imprimir ResumoI Imprimir recibo

Tarifa Aerea: BRL 1921.00 Taxas: BRL 36.89 BR Imposto de aeroporto Total: BRL 36,89 TOTAL BRL 1.957,89 Forma: CASH *Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addiclonal de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

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LIIBagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mio

] a1I 1 A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

rIInformações do Cartode Embarque É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprimao cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem

É

necessário apresentar um documento

válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

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Cartão de Embarque 1 Boarding Pass

Almeida / Ely MrsDE 1 FROM

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PARA 1 TO

Voo 1 FIkht Assento 1 Seau Brasilia Internationai

Belem Vai De Cans

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PORTÃO 1 GATE 03- 04 Oct 2011

040ct2011

IIBARQUEIBOARDING 19:2.5 20:05 22:40

INFORMAÇÕES DE VIAGEM 1 TRAVEL 1NFORMAI1ON

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO JJ 8535263 BRANCO

CLASSE DA VIAGEM Economy

LOCALIZADOR 6NXE6V

1 Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusi'a para BILHETE

odespacho de bagagem. ETKT Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque. 9572433987565

-

STAR ALUANCE MEMBER


Almeida / Ely Mrs VOO 1 FLJGHT DE 1 FROM

Belem Vai De Cans

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• TRIBUNAL SUPRiO LWOt

PARA ITOL^.^PAD,,u,,,

Macapa Internacional

PORTÃO 1 GATE 03 - 04 Oct 2011 04 Oct 2011

IBARQUE 1 BOARDING 22 1.1 35 23:15 23:59

INFORMAÇÕES DE VIAGEM 1 TRAVEL INFORMATION

' Informações do Cartão de Embarque É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

- Documentos de Viagem

IIIJII É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

• Bagagem de mão

L4 A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação

l de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO Jj8535263 BRANCO


LOCALIZADOR

6NXE6V

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para BILHETE o despacho de bagagem. Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque. . 9572433987565

DE BRASILIA PARA MACAPA

Página 1 de 1

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Vlykonos Turismo 3CLS215- Bloco A-N° 19 3obreloja Fundos 3rasilia - DF ones (61) 3346-4333

Original Message :rom: nao-responda(tam. com . br ío: MYKONOSTURISMO1991(GMAIL.COM 3ent: Friday, September 30, 20113:17 PM 3ubject: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

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NOME: ALMEIDA/ELY MRS Data de emissão: 305 EPI 1 - VALIDO ATÉ 040CT CÓDIGO DA RESERVA: 6NXE6V NÚMERO DO E-TICKET: 957 2433987565

Data: 040ct Vôo: 3) 3448 - Operado por TAM LINHAS AEREAS Saída: 20:05 BRASILIA Chegada: 23:59 MACAPA Classe: Econômica ( H ) Assento*: 17D Bagagem: 23K Esta é tuba pse-reserva de assento e os lugares ~ente serão xtnlimiados ao realizar o chck-in

Imprimir recibo W, Imprimir Resumo' Ver contrato de transporte LJ aéreo

EMTarifa Aerea: BRL 962.00 Taxas: BRL 4.34 BR Imposto de aeroporto

BRL 16.32 PD BR imposto de aeroporto Total: BRL 4,34 TOTAL BRL 54.34A

CASH CASH PAGO

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros no é

•

Mastercard reembolsável nem endossável.

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DE MANAUS PARA BRASILIA Data: 040ct Vôo: 33 3543 - Operado por TAM LINHAS AEREAS Saída: 02:40 MANAUS Chegada: 06:30 BRASILIA - - Classe: Econômica (ti) Assento*:05C Bagagem: 23K DE BRASILIA PARA MANAUS Data: 040ct Vôo: 33 3542 - Operado por TAM LINHAS AEREAS Saída: 20:55 BRASILIA Chegada: 22:55 MANAUS Classe: Econômica ( ti ) Assento*:10C Bagagem: 23KLoa e urna de assento e os lugares somente serão confirmados ao ra1jzax o check-m

Imprimir recibo Imprimir Resumo[E] Ver contrato de transporte aereo

Página 1de1

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Vlykonos Turismo SCLS 215 - Bloco A - N° 19 3obreloja Fundos 3rasilia - DF - ones (61) 3346-4333

Original Message :rom: nao-resonda(tam.com.br ro: MYKONOSTURISM01 991 (GMAI L.COM ent: Fridáy September 30, 20113:25 PM ubject: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

NOME: AMBROSIO/YARA MRS Data de emissão: 30SEP1 1 - VALIDO ATÉ 04OCT CÓDIGO DA RESERVA: 6NDODO NÚMERO DO E-TICKET: 957 2433987566

Tarifa Aerea: BRL 174400 Taxas: BRL 41.32 BR Imposto de aeroporto Total: BRL 41,32 TOTAL BRL 1.785,32 Forma: CASH Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito

Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

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CLASSE! ASSESTO/ jiRL3TGT.

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1 /lykonos Turismo SCLS2I5- Bloco A-N°19 Sobreloja Fundos 3rasilia - DF ones (61) 3346-4333

Original Message - From: nao-respondatam.com.br To: MYKONOSTURISMO(UOL.COM.BR Sent: Friday, September 30, 20113:31 PM Subject: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

NOME: NERY/WILCINEIDE MRS Data de emissão: 30SEPI1 VALIDO ATÉ 040CT CÓDIGO DA RESERVA: 60CX9Q NÚMERO DO E-TICKET; 957 2433987567

DE MANAUS PARA BRASILIA •r \Data: 040ct

Vôo: 3] 3543 - Operado por TAM LINHAS AEREAS Saída: 02:40 MANAUS Chegada: 06:30 BRASILIA - Classe: Econômica (H ) Assento*:07D Bagagem: 23K DE BRASILIA PARA MANAUS Data: 040ct Vôo: 33 3542 - Operado por TAM LINHAS AEREAS Saída: 20:55 BRASILIA Chegada: 22:55 MANAUS Classe: Econômica ( H ) Asserto*:101) Bagagem: 23K lia e uma pré-reSerVa de assento e os hgares somente serão confinnados ao realizar o chcck o

Imprimir recibo Imprimir Resumo[2] ::ntt0 de transporte,

Tarifa Aerea: BRL 1744.00 Taxas: BRL 41.32 BR Imposto de aeroporto Total: BRL 41,32 TOTAL BRL 1.785,32 Forma: CASH

Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é

reembolsável nem endossável.

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http://mai1.uo1.com.br/maj111meSSe?Uid=MTAl OTE&folder=1NBOX&liflk securitrø&ms g flaggedfals... 3/10/201

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PORTÃO 1 CATE Confirme no Aeroporto - 040ct 2011 04 Oct 2011

EMBARQUE IBOAPDING 05:5 5 06:35 09:10 INFORMAÇOES DE VIAGEM 1 TRAVE[, INFORMATION

Irifi>rMaÇões do Cantão de Embarque Bagagem Despachada PROGRAMA ADEUZAçÃ0 !I

É necessário apresentar um cartão de - embarque Impresso. Por favor Imprima o A franquia de bagagem despachada

está disponível no e-mail de JJ0085707996 cartão de embarque e leve-o parao conffrrnaçãodevoo. AZULSiIver aeroporto.

Documentos de Viagem - É necessário apresentar um documento

válido com foto. Sem este documento

Bagegem de mão A fraquia de bagagem de mão está

CLASSE DA VIAGEM Economy você

não poderá embarcar, disponível no e-mail de confirmação de voa. Pagsgens de mão acimados limites de tamanho e peso serão LOCALIZADOR despachadas. 6NGAMC

Co necessite de ;pachar bagagem, Ccâ deverá ir ao check-in TAM e utilizara fila exclusiva pata BILHETE 'chodeh.gagem.- ETI(T do somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de

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Vlykonos Turismo SCLS2I5- Bloco A-N° 19 3obreloja Fundos 3rasilia - DE :ones (61) 3346-4333

Original Message rom: nao-resDonda(tam.cOm.br

ro: MYKONOSTURISMO1991(GMAIL.COM Bent: Friday, September 30, 20113:52 PM Subject: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

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NOME: CUNHA/AUXILIADORA MRS

Dota de emissão: 30SEP11 - VALIDO ATE O4OCT

CÓDIGO DA RESERVA: 6NGAMC NÚMERO 00 E-TICKET: 957 2433987569 SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem, Acceso à Internet no aeroporto

DE RECIFE PARA BRASILIA Data: 040ct Vôo: 33 3865 - Operado por TAM LINHAS AEREAS Saída: 06:35 RECIFE Chegada; 09:10 BRASILIA Classe: Econômica ( M) Assento*:041) Bagagem; 23K Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confrnnados ao realizar o eheok-m

r -1 Star eenfy #n tia tyintnartø

Tarifa Aerea: BRL 1302.00 Taxas: BRL 20.66 PD BR Imposto de aeroporto Total: BRL 0,00 TOTAL BRL 278,10A

CASH

.CASH PAGO

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diriers O addiclonal de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

http://mail.uol.com.br/mainlmessage?UidMTA1 OTA&folder4NBOX&link security=0&msg flaggedfal... 3/10/2011

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iflykonos Turismo 5CLS215- Bloco A-N° 19 3obreloja Fundos 3rasilia - DF ones (61) 3346-4333

OrigirialMessage rom: nao-responda(tam. com. br

Fo: MYK0NOSTURISMO1 991 (GMAI L.COM ient: Friday, September 30, 20115:03 PM ubject: Séu Recibo do Bilhete Eletronico

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NOME: PASSOS/FRANCILEIDE MRS Data de emissão: 30SEPI 1 - VALIDO ATÉ 04OCT CÓDIGO DA RESERVA: 6P5TU2 NÚMERO DO E-TICKET: 957 2433987572

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s DE CUIABA PARA BRASILIA Data: 040ct

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Imprimir recibo Imprimir ResumoEI :;::ntt0 de transporte

Tarifa Aerea: BRL 251.00 Taxas: BRL 16.23 BR Imposto de aeroporto Total: BRL 16,23 TOTAL BRL 267,23 Forma: CASH *Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

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Mykonos Turismo SCLS2I5- Bloco A- N°19 Sobreloja Fundos Brasilia - DF Fones (61) 3346-4333

Original Message From MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA To: rnvkonostunsmouoI com. br Sent: Friday, September 30, 20113:00 PM Ser ct: Aéreo - Confirmação de Emissão (CRUZ\LUCIANA)

au vianca

MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA. Usuário: ROSANGELA VILLELA ALVES FREITAS - MYKONO Telefone (comercial): 61 33464333 I'%Y Telefone (emergência): TURISMO E PASSAGENS LID

E ados da Emissão - icket 023 - 0115252876 Localizador 0H9ZZX Sistema Avianca

Passageiro LUCIANA CRUZ (ADT)

Data Emissão 30/09/2011 por ROSANGELA VILLELA ALVES FREITAS - MYKONO

Lj Itinerário Saída Chegada Cia Vôo Classe Escalas

Brasilia - Aeroporto Internacional Salvador - Aeroporto Internacional

http://mail.uol.com.br/majn]message?ujd=MTA1 OTI&folder=INBOX&ljnjc security=0&msg flagged=fals... 3/10/20

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de Brasília - Presidente Juscelino ' Deputado Luiz Eduardo Magalhães Kubjtschek (BSB) (SSA) OC OC 6224 NO2OWL 04/10/2011 -(20:09) 04/10/2011 -(22:02)

[] Forma de Pagamento Descritivo Forma Tarifa Taxa Tot Bilhete 1NVOICE R$ 275,00 R$ 50,66 R$ 325,(

EÏJ Regras Tarifárias

CPADJ/SJD

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i-wianca - tomprovante ae vencia rav 1 01 '

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WIANCA Av Washington Luiz,

no 7059 venda Comprovante de

CNP] - 02575829000148 DADOS DA RESERVA Localizador Data da Reserva Reservado por: Agente Emissor

0H9ZZX 301912011 14:58:50 WebService VOETUR VOETUR (BSB) MATRIZ

DADOS DO VOO ÏRIBUNAL

Brasília(BSB) - Salvador(SSA) Salda: 41101201120:09:00 Chegada: 41101201122:02:00 F]s,: fl Voo: 6224 Cia Aérea: Avianca Nome do Passageiro E-Ticket Status 1 M DI i4I) CRUZ, LUCIANA 115-252876 Voado

Central de Reservas:: Tarifa: R$ 275,00 4004-4040 (Principais Taxa de embarque (BR): R$ 20,66

Capitais) ou 0300- Repasse à terceiros: R$ 30,00

A 7898160 (Demais Total Pago: R$ 325,66

C a Cidades) SAC 0800-286-6543 Faturado R$ 325,66

SAC ( Deficientes Auditivos) 0800-286-5445

www.avianca.com.br

*descontados Multas e Taxas aplicados nos processos de Reemissão, Remarcação e/ou Reembolso..

Descrição da Tarifa » NO2OWL MAIS: NO2OWL

APLICAÇÃO: Ida ou Ida-e-Volta em Vôos operados pela AVIANCA (06).

ATENÇÃO! Esta Tarifa é Promocional. Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e - ticket) leia atentamente as regras. (PORTARIA N° 6761GC-5, em seu Artigo 70, Parágrafo §20).

ANTECEDÊNCIA DE COMPRA: Não Aplicável. PERMANÊNCIA MÍNIMA: Não Aplicável.

PROGRAMA AMIGO: 1000 PONTOS* * Individuais por passageiro embarcado com Cartão Amigo ativo antes do início do Voo.

RESERVA: São requeridas. EMISSÃO: Todos os segmentos devem estar confirmados. RESTRIÇOES DE VENDAS: Limitadas no Brasil.

PAGAMENTO: Todas as formas de pagamento aplicadas na AVIANCA (06).

DESCONTOS: CRIANÇAS (CHD): (02 a 11 anos completos) - DESCONTO DE 25% da tarifa aplicada ao adulto. BEBE DE COLO (INF): (00 a 23 meses) - Grátis. CRIANÇAS MENORES DE 05 ANOS DEVEM SER ACOMPANHADAS POR RESPONSÁVEL LEGAL OU MAIORES AUTORIZADOS JUDICIALMENTE.

Franquia de Bagagem: Adulto (ADT): 23 Kg. Criança (CHD): 23 Kg. Colo (INF): 10 Kg. Bagagem de mão: 5 Kg (medida limité:115 an somando altura x largura x comprimento).

A bagagem que exceder a franquia será considerada excesso e serão cobrados 0,5% da tarifa econômica normal (Y06) do trecho, por quilo (KG). Em excesso ou fora dos padrões de segurança a bagagem poderá ser rejeitada no vôo. Se a bagagem for considerada carga, a mesma poderá ser despachada em vôo diverso com preço diferenciado e anuência do PASSAGEIRO.

VALIDADE DO BILHETE: 01 Ano após a emissão do bilhete original (e - ticket). Em caso de ALTERAÇÃO ou REEMBOLSO será mantida a validade do primeiro bilhete emitido, ou seja, 01 Ano de validade após a data de emissão do bilhete (e - ticket) original.

PARADAS: As paradas (Stopover(s)) não serão permitidas. TRANSFERS: Não permitidos. ENDOSSOS: Não endossável.

ALTERAÇÃO: Permitidas mediante o pagamento de 10% sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual mais

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-Original Message From: voegol(voegol. com . br To: mvkonosturismol 991 (amail.com

GOL - Linira aéreas inteligentes

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Sent: Friday, September 30, 2011 5:04 PM Subject: Alerta Gol - Itinerário de Viagem ijJ1'JNAL SUFERIOR ELElTQiiiP

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Olá ANA FREITAS, -.

Obrigado por escolher voar GOL. Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-ín. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

VRG Linhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, s/n, Terminal de Passageiros n.1 Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão 21 andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G, sala 2011-A, Embarque Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570 CNPJ: 07.575.65110001-59

CÓDIGO DE RESERVA (localizador) MM-Is

.

Comprador: ANA FREITAS SCLS 215 BLOCO A N 19 SOBE. 70i94-510 Endereço; BR DF

Telefone; O

http://mail.uol.com.br/mainlmessage?uid=MTA 1 ODA&folder=INBOX&link security°'°O&msg flagged=fal... 3/10/2011

E-mail: [email protected]

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Pagamentos

Data da compra: 30 SET 11

Situação da Passagem: Confirmada Situação do Pagamento: Confirmado A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de

.

identificação com foto de cada passageiro.

Itinerário

04 OUT voo G3-1764

Operado por: Etiqueta ANAC: Aeronave Tarifa:

BSB Brasília 04/10: 21:10

Boeing 737-700

CGB Cuiabá 04110 D 21:50

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3/10/2011

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DU Repasse Agências BRL 3139

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TOTAL DA VIAGEM BRL 365,95

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Olá ROSANGELA FREITAS, - - —---------------------


VRG Unhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, s/n, Terminal de Passageiros n.1 Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão 2 0 andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G, sala 2011-A, Embarque Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570 CNPJ: 07.575.65110001-59

CODIGO DE RESERVA (Iocahzador) HEHVTN[

Comprador: ROSANGELA FREITAS SCLS 215 BLOCO A N 19 SOBE. 70.294-510 Endereço: BR DF

Telefone: O

Mykonos Turismo SCLS 215 - Bloco A - N° 19 Sobreloja Fundos Brasilia - DF Fones (61) 3346-4333

-Original Message -----From: voegol(voegol. com . br To: mykonosturismol 991 (gmail.com Sent: Sunday, October 02, 2011 5:22 PM Subject: Alerta Gol - Itinerário de Viagem

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Pagamentos

Data da compra: 02 OUT 11 Situação da Passagem: Confirmada Situação do Pagamento: Confirmado A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Itinerário

04 OUT BSB BVB voo 031130 Brasília Boa Vista

04/100 2145 05/100 01:45 Operado por: Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-800 Tarifa:

Passageiros


GRACIELA AMORIM G31130 19D 12700163565102

http://mail.uol .com.br/mainlmessage?uidMTA 1 OTY&folder=INBOX&link security0&msg flaggedfal... 3/10/2011

de 3

DU - Repasse Agências BRL 139,79

TOTAL DA VIAGEM BRL 1.558,35

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v1ykono,.Turismo CLS215- Bloco A-N° 19

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Original Message -----:rom: voegol(voegol.com.br [o: mykonosturismo1991(Qmail.COm ent: Friday, September 23, 20116:04 PM

Subject: Alerta Gol - Itinerário de Viagem

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Olá ANA FREITAS

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Obrigado por escolher voar GOL Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check in Confira se todas as informações estão corretas e ten ia uma excelente viagem

VRG Unhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, sin, Terminal de Passageiros nt Aeroporto internacional do Rio de Janeiro, Galeão 2° andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G, saia 2011-A, Embarque Rio de Janeiro, RJ, CEP 21941-570 CNPJ 075756511000159

n COD1GO DE RESERVA (Iocahzador) BFNMYX L

Comprador: ANA FREITAS Endereço: SCLS 215 BLOCO A N 18 SOBE. 70294-510 ri ereço. BR DF Telefone: O

http://mail.uol.com.br/rnain message?uid°'MTA4MTU&folderINBOX&link securityO&msg flaggedfal... 26/9/2011

de 3

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Pagamentos

Datada compra: 23 SET 11 Situação da Passagem: Confirmada Situação do Pagamento: Confirmado A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

itinerário

23 SET VIX BSB voo G31250 Vitória Brasília

23I09 21:00 23109 22:38 Operado por: Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-700 Tarifa:

Passageiros


ADNEIDE LIMA G31250 16C 12700162851381

http://mail.uol .com.br/main!message?uidMTA4MTU&folderINBOX&link security O&msg flaggedfal... 26/9/2011

de 3

DO Repasse Agências BRL 68,29

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-Original Message -----From: voegolvoegol. com . br To: mykonosturismol 991 (Qmail.com j iIIBUNAL SU LRJOREL :

Sent: Thursday, September 22, 20111:32 PM Subject: Alerta Gol - Itinerário de Viagem Rs.:

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- Olá ANA FREITAS

Obrigado por escolher voar GOL. Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenna uma excelente viagem

VRG Linhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, s/n, Terminal de Passageiros n.1 Aeroporto Internacional do Rio do Janeiro, Galeão 20 andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G, sala 2011-A, Embarque Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570 CNPJ: 07.575.65110001-59

1CODIGO DE RESERVA (localizador) XEKRGN

Comprador: ANA FREITAS SCLS 215 BLOCO A N 19 SOBE. 70.294-510 S Endereço: BR DF

Telefone: O E-mail: mykonosturismol 991 @gmaiLcom

Pagamentos

Data da compra: 03 MAl 11 Situação da Passagem: Confirmada ± Situação do Pagamento: Confirmado A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um do:umonto de identificação com foto de cada passageiro.

http://mai1.uo1.com.br/mainImessage?uid°°MTExODI&folder°1NBOX&link ,ecurity=O&msg flaggedfals... 22/9/2011

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CPADI!SJD

Itinerário

23 SET CGH BSB voo G31210 SP-Congonhas Brasília

23/o9; 18:55 23109 20:56 Operado por: Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-800 Tarifa:

Passageiros

Nome Voo \mero do Recibo

SONIA CAVALCANTE C31210 24 12700149991488

Formas de pagamento

Forma de pagamento: Nome do proprietário do cartão: Total: 8RL350.11 Saldo BRL 0.00 Número de parcelas: 1 Código de autorização:

Forma de pagamento: Nome do proprietário do cartão:

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ttp ://mai1.uo1.com.br/mainImessage?uid=MTExODI&fo1der=INBOX&1ink security=O&msg flagged=fals... 22/9/2011

Tx. de Embarque Doméstica - Brasil DU - Repasse Agências NSA DU - Repasse Agências

BRL 20,66 BRL 30,00 BRL 100,00 BRL 105,29

RIBUNAL SUPERIOR ELTO"'

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CPADI JD

Tarifas 4

VOO 1210 Adulto Taxa de embarque:

Página 3 de 3

BRL 1.052,90 xl BRL 1.052,90 BRL 20,66 x 1 BRL 20,66


.

.

http://mai1.uo1.com.br/main1message?uidMTExODI&fo1der11'BOX&liflk ecurity=O&msg flaggedfals... 22/9/2011

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO 14/10/2011 BANCO DO BRASIL

etorno de PROCESSA)NTO número: 2676 - Pag402

Eco Agência Conta Corrente FavorecidoValor Nr. Autenticação



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001 0452-9 00.000.409.784-X IRFATUR TURISMO E HOTELA


001 0452-9 00.000.409.784-X IRFATOR TURISMO E HOTEL?i


341 1528- 00.000.023.542-5 LOJA l.CONtCA AURORA DE


341 1528- 00.000.023.542-5 LOJA MACONICA AURORA DE




237 1228-9 00.000.043.362-4 MYXONOS TURISMO E PASSAG


001 1800-7 00.000.019.602-9 PSB/DXRETORIO MUNICIPAL


001 2945-9 00.000.020.000X STACATTO COMERCIO DE MOV


38.063,48 D.4CC.767.141.006.8D3

465,12 9.E8D.B44.729.585.553 /TR.BUhALSU ro'

2.7:8,45 E.3:8.B07.5.90F.AD4 LSAJsJD

4.643,45 1 .FC6.37B.885. 8E1 .EEA

18.000,00 6.E4E.B14.F33.DF3.C3D

1.331,Õ0 7.513.066.9AC.1A2.0CF

32.000,00 C.AOD.D14.181.7D7.C10

1.491,00 5.83E.C9F.CBB.E55.B71

Total parcial 0000009 98.902,50

Total geral 0000009 98.902,50

4o. OFICIO 0V NOTAS DE BRASILIA

kteticQ estco a, cotifare Arte ?Y Ida Lei 1,935I94 /

8RASILIA/OF díAbrii de 2012

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LOJA )CONICA AURORA D 00.676.148/0001-40 341 1528- 00.000.023.542-5 200,00


.jÍ1BUNALSU

Total geral : 200,00 quantidade: 00001

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arqu

aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmit

nicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 200,00 em f


Prefixo da Agência : 3604-8 - - Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTI SOCIALISTA BRASILEIRO

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OFICIO DE

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• AURORA DE BRASILIA N° 1.634 fl uOpjflj9,' , 1 Jurisdicionada ao Grande Oriente do Brasil e

Federada ao Grande Oriente do Distrito Fede CPA

RECIBO

4o. OFICIO DE

Iuttico esta co Id Lei 8935/94.

BRASILIA/DF

[Selo:

ILEAtD

AS DE BRASILIA

, conforme Art. ?V

z:_ 1 O 1EONCA 1 E AUTORIZADO

.dft..

• Recebemos do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, a importância de 200,00 (duzentos reais), referente a taxa de limpeza do Salão de festas, do evento do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO realiajo no subsolo sito na SCLN 304 Bloco no mês outubro de 20í r_81,—.

Por sei'.verdade, firmamos o presente recibo.

Brasília - D, 11 de outubro de 2.011.

LOJA MAÇÔN WRORA DE BRASILIA

• Henrique C'èlso Sousa Presidente

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38.063,48 D.4CC.767.141.006.6D3

465,12 9.E8D.B44.729.585.3

2.708,45 F.9C0.F54 .CD2 .463.6gB

200,00 E.368.1B07.51D.90F.4

4.643,45 1 .FC6.B7B.885.SE1 .EEA

18.000,00 6.E4E.B14.F33.DF3.C3D

1.331,00 7.B13.066.9AC.1A2.O

32.000,00 C.AOD.1D14 .181 .7D7 .C10

1.491,00 5.83E.C9F.CBB.E55.B71

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RANCOpO BRASILPARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

(ono de ROCESSA)NTO número: 2676 - Pag40214/10/2011

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Bco Agência Conta corrente FavorecidoValor Nr. Autenticação

NroC.CréditO - Mensagem

Ocorrência: Pago, pagamentos para 13/10/2011

033 3757- 00.013.000.619-4 CIPEC-CENTRO INTEGRADO D


001 0452-9 00.000.409.184 IRPATUR TURISMO E HOTELA


001 0452-9 00.000.409.784X IRFATUR TURISMO E ROTELA










001 1800-7 00.009.019.602-9 PSB/DIRETORIO Z4UNICIPM.


- 001 2945-9 oo.000.020.000-X STACATTO COMERCIO DE NOV

Crédito efetuado

Total parcial 0000009 98.902,50

Total geral0000009 98.902,50

Fonivei rotOWe $ww DRO RE.SIS MEEIOS

F 40 OFICIO DE

;.tentico esta 1d3 Lei 8935/94.

BRSILI/D, 0

DE BRíSILI j

Art. 7V

ril de 2012

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. BANCO DO BRASIL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO



Pagamentos jra : 13/10/2011 Remessa : 001295

IRFATUR TURISMO E MOTE 00.366.518/0001-43 001 0452-9 00.000.409.784-X 465,12 IRFATUR TURISMO E NOTE 00.366.518/0001-43 001 0452-9 00.000.409.784-X 2.708,45

Total parcial: R$ 3.173,57 quantidade: 00002..

Total geral : R$ 3.173,57 quantidade: 00002 00010 CPADi/jj'j

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do ar iv gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, trans td eletro-nicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R$ 3.173,57 ivor do(s) acima relacionado(s).


PAR D SOCIALISTA BRASILEIRO

. 4o. CIFICÍ0 Et4 TS DE BRSI1IA -

utentico est co pi MITO Art.. 77V Ida Lei 935/94 / 1 ER4SiLIWDF7 03 e7ii ' 2012

1 019-HEL.0 EÜNCA 1 EREt AUTORIZADO 1Seio:T3DFT2012.189 002DQKM IDjsponjveino jf w.tidft.iusbr ILEDRÜ REGIS MELROS

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Gerente de Relacionam 3.224.989-6

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SHN Qd. 05 Bloco *W - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasllia-DF I 366518/00 DESTINATÁRIO

STSOSUIBlDATA UMITE

Oh INSCRIÇÃO ESTADUAL 1 PARA EMISSÃO o

07.332.099/001-57 DESTINATÁRIO/REMETENTE! USUÁRIO FINAL

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DADOS DO PRODUTO! SERVIÇO

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conforme Art. 77V

E:RSILAf9F, Qflde,,fliril de 2012

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LGULO DO lOS 1 V14~ VALOR DO DQ^§qSERVN^Vo DESROØ

1 VALOR rSERÇOS

VALOR 'yW PRODUTOS

VALOR

TRANSPORTADOR ! VOLUMES TRANSPORTADOS NOME,flA1AO SOCIAL.

FRETE POR PLACA DOWI , O AJF CNPJlCp

1 MUNICIPIOF JINSCRIÇÃO ESTADUAL

QUAN11DADE f ES T tÚNEROPESO BRUTO i

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51931 RESERVADO AO FISCO

CONDIÇOES DE PAGAMENTOi

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ORDE QUE I4A ESTA NOTA FOCAL -NUA EM SODA, TORSGALE RESPONSAII5L NO CASO EMOUEApES$O OAOUASSOCIAÇAO ROCADA DEIXE DE PAGAR PARCLIL OU TOTAL A SOMADAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

W&XSX3.21201i 2lS.A5F ITIIDSSQSII e

RECEBItEMOS) DE IRFATUR TURiSMO E NOTEIARM 01k, OS PRODUOOJ.OSII

No 22%964 DATA DO RE

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- ~ t ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL _______

ModAo 01 -SASIAGASI

DADOS - -

CHEGADA,* ZV9,11 H.

SAIDA: f9/2Oil A.: N APT ADUt$: CRIANÇAS

NOTA FISCAL Modelo 01 - Subsérie 01

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IRFATUR Turismo e Hotelaria 5/A Fax: (Oxx6l) 3252-5250 ENTRADA SERVIÇOS 236968 V VIA

SHN Qd. 05 BIOCO 'C - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 7070902 - Bmsflia-DF DESNATÂRIO 1 00 366 518/0001-43

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NATUREZA DATA LIMITE

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TÁRIO/ REMETENTE! USUÁRIO FINAL

1NOME / RAZÃO SOCIAL /TOWISOR DO SERVIÇO

F-FTI) &IfLJ&ACNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO

ENDEREço

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O 9,41E HENDONCA E EVYH1 AUTORiZADO

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BASE DE CÁLCULO DO ISS 1 VALOR DOISS VALOR DO DESC. NO SERV. 1 VALOR DESC. NOS PROD.

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TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ENDEREÇO

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UF

MARCA NüMERO PESO BRUTO I PESO

DADOS ADICIONAISN° DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

CHEGADAL 1 0235447 SAI DA. IWI2OI1 N.: RESERVADO AO FISCO N' APTO: CRIANÇAS:1931 51 CONDIÇAGAMENT

L JTA 1Ç5 I FISCAL CONTINUA EM VIGOR. TORNNIDO-A4

MADAS 5€SPES%I E CIAOU ASSOCIAÇÃO INOICALIADEISE SE PAGAR PARCIAL OUTOTALA

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1 #tModNOTA FISCAL

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Fone: (0xx61) 3252»52521_ L. I_ IRFATU -lurismo e Hotelaria S/A. Fax: (OxxSl) 3252-5250 SAIDA ENTRADA SEERÇUS

SHN Qd. 05 Bloco C Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF hCNPJ DESTINATÁRIO

DATA LIMITE eTDO3uBRTTR18or 15107 DESTINATÁRIO! REMETENTE! USUÁRIO FINAL

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DATA DA SAIDAIr

(r3 ÇÂOESTADUAL_ HORA DA SAJOA

PADI f ' DADOS DO PRODUTO! SERVIÇO

& C.St D. O YALT T Alio.t

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4o. 0 I 8 DE NO AS DE BRASILIA

tentico :st coei confoie Arte ?V Lei 893/94. BRASP IA/)F1 O e A ril de 2012

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AUTORIZADO Seio:TJDF 2(200 75990HSDW Di esnnives.t wwtidft.ius.br

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CÁLCULO DO D,LCIJLO DO ISS V1l155 VALOR DO D Ç SERV VALOR DES$ROO VALOR SERVIÇOS

- JALCULO DO Icms ICMS BASE DE SUBST. VALOR DO Bs1i VALOR PRODI)TDE

FRETE SEGURO OLyrp4. DE ACESS VALOR TO OTA [ VALOR

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS NOMA2AO soc

PORQUNTA O PLACA DO VEICULO UF CNPJ / GAF EMITENTE

ENDEREÇOMUNICIPIO UF INORIÇS.o ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS AJJ1N DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

CHEGADA: ZJ/11 H 2t 1 0235444 SAI DA. H 1& RESERVADO AO FISCO

CONO0ES DE

PAGAMENTO,.

QUEsso CIA GUASSOCIAÇUO INO S0MA0ASOESPESASAQ(SESPEOÇ1CADAS ASEBRCOTALA 1

DBI4A . 5 . I)DE IfI/3•mxi l24O.A I•III .1515551I EIIATEII

RECEEI(EMQS) DE RIFATUR . TURISMO E HOTELARIA E/A-, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL k NOTA FISCAL Mo O1 S5jp 1

1No 236965

.

NOTA FISCAL

araccara hctclModelo 01 - Subsérle 01

L L Fone: (Oxx61) 3252-5252l 23a969 IRFATUR - Turismo e Hotelaria 5/A. Fax: (Oxx6l) 3252-5250 A ENTRADA SERVIÇOE

IVIA C DESTINATÁRIO

SHN Qd. 05 Bloco C - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DFDATA LIMITE

1NATUREZA OAOP€RAÇSO 1CF10P

INSCESTDOSUSST.TRIBUI T

INSCRIÇÃO ESTAOUAL PARAEMISSÂO 15107/2012 07.332.099/001 -i

1 RD&V — MAawkMA* $c ,a.

DESTTTÁRIO 1 REMETENTE 1 USUÁRIO FINAL NOME 1 RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO CNPJ/CPF DATADA EMISSÃO

'F-f!íffIOIIU!TA WILEI})

IENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATADA SAIDA/ENTRADA

MUNICIPIO FONE! FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA

IRE - (CPAOJISjø

DADOS DO PRODUTO! SERVIÇO COO.

PRODUTODESCRIÇÃO DOS PROOUTOSISERVTOS CL

FISC.C.S.T UNO. a~. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ALIO.

lOSALIO. CedO

__ ll ,00 E ( - .,0 20i50

UM T VI11 m 0R1 50O15

4o. OFICIO DE DE BRASILIA J TAS

utentic eta cop conforme Art. 77V Lei 835. 94 II / BRSiLI/DF, fi dri1 de 2012

19-Htih.c(MENDONc E CREVETE A1JTORIZDO

Se1c,TJDT2 L2MïYi7598CSJC Dsiiv 1 o wwtidft.iusbr LEDRÜ E

Ief S $EEIROS

1 —1

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CÁLCULO DO IMPOSTO PROCON: SCS ~~2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO lOS VALOR DO BIS VALOR DO DESC. NO SERV. VALOR DESC. NOS PROD. h, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

17,51 0,00 B. DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS SUBST. VALOR DO IdAS SUBS11T.

10,00

0,00 0,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS OESPESASACESS. VALOR TOTAL DO IPI

0,00 0,00 0,00TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOYAL DA NOTA

.

NOME/RAZÃO SOO/AL PLACADO VEICULO 1 UF 1 CNPJ ICPP

I

ENDEREÇO - - MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

OtIMI11DADE 1 ESPÉCIE 1 MARCA 1 NUMERO PESO UQUIDO

DADOS ADICIONAIS P-fL1I/O =Sr 1IE'

CHEGADA: A.:

SAIDA: 2IL1 / H.: 1626017

N APTO: CRWIÇAS: 1931

CONDIÇÓS DE PAGAMENTO'

N° DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

[o23 a,.

RESERVADO AO FISCO

I— aVE MOAdA RSSPONSAEI1.S/AOE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR. TORNANDO.MS RESPONSÁVEL NO CASO EM O(IEAPESSOA. DA OUASSOCIAÇ&O INDICADA DEIXE DE PAGAR PASCAL OU TOTAL A SOMADAS DESPESASAQUI ESPEDFICADAS.

IFISOXOSENI e21020AEF I . IIIlS3lR2SlIde lbNlSII- -

NOTA FISCAL

RECESIIEMOSI DE BIPAIUR- TURISMO E HOTELARIA 81k, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Modelo SI - SoboAdo 01

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO EASSINATURADO RECEBEDOR

/ / ::

NOTA FISCAL Modelo 01 - Subsérte 01

N°

auaccaralwteiFone: (Oxx61) 3252-5252l L L IRFATUR - Turismo e Hí,telaria SIA. Fax: (Oxx61) 3252-5250 SAIDA ENTRADA SERVIÇOS

IVIA

SHN Od. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF !!6iO:!10001

DESTINATÁRIO

DATA LIMITE

--

EST. DO

Sue-

TRIBUTAR1 INSCRIÇÃO ESTADUAL PARA EMISSÃO 15/0712012 07.332.099

DESTINATÁRIO! REMETENTE! USUÁRIO FINAL

o

i r-?trw - :•

tk,noLAr63,S 1rJ [IO ESTADUAL HORADASMOA 1

CPADI/Si

DADOS DO PRODUTO! SERVICO CÚO.

ODESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERViÇOS CL.

F/SCC ST UNE. OUANT. VALOR ÚNITSÁIO VALOR TOTAL ALIO

ISSALIO.

PAM IJE 1(RI3 2$ 40

() Iti ,W 15 15 SrLE () ,.- 6O OD

iffiS WA EEr~ lu ,OÍ 26 M, olw

4o ciF [CIO DE t TAS DE BRASILIA

u e riTii esta co conforme Art. 7V

-----

Ida Lei 835 94. ERSILi /DF de Abr de 2012

- '0C )t9-H 10 T#. FREU 4T AUTORIZADO

--

Mo;T3'FY01200 598ALI • ww.tidftius.tr

LEIDRO REI S M EIROS

k

4o

Fwio:151 iAi n nn IUDnrn PROCOFESCSVenSncIO2000BIOcoB4OS

LCULO DO 15$ VMfRSS VALOR DO DFÓCSERV. VALOR DESÓNROO.

ALCULO DO ICMS V4LO ICMS BASE DE CA9S SURST. VALOR DO ig4BSTIT.

)ÁpLIO FRETEVLOGO SEGURO

1

OUTRAS DESPESAS ACESS. VALOR TOTl.Pi.

TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL 1 FRETE P0

VALOR EVIÇOS

[!PRS _[ORFTA

PLACA DO VEICULO 1 UF 1 CNPJ / CPF

.

I

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE f ESPÉCIE 1 MARCA NÚMERO PESO BRUTO 1 PESO LIQUIDO

DADOS A t -,

CHEGADA.14.: [933

SAI DA 14:47

N APTC AOUL1: CRIANÇAS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

P1° DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

[Q3544i

51Y3C)RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINELA RESPONSAEIUDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM V1001 TORNE//DOME RESPONSÁVEL NO CASO EM O1/EAPESSOA. OROU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE ESGAR PASCAL OU TOTAL SOMADAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

tE IESX3 . 701)111 124 . MDFI-111-13SE/DI de 15072011

NOTA FISCAL

1 RECEBIEMOSDE IRFATUR- TURISMO E HOTELARIA E/A., OS PODUTOS/SERVIÇ0S CONSTANTES DA NOTA FISCAL, Mod.Io 01- SbAR10 SI DATA DO RECEBIMENTO 1 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DECEBEDOR

(X 1-1 kUCÂ ê IiUÀ )M) ANO 236962

1ModNOTAISCAL

?eO1 NO 1 (> araccdríthcteI L L - Fone (OXxBl) 3252.5252Ç211

IRFATUR - Turls,to e Hotelaria SIA. Fax (Oxx6l) 3252-525)) ENTRADA SEENÇOS

11 VIA

CM DESTINATÁRIO SHN Qd 05 Bloco C - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-OF

oo3S00.366.51810001-43

DATALIMITE

IUREZADAOPERAÃo

j

INSC. EST. DOSUsST.TRIsuTdRIO INSCRIÇÃO ESTADUALPARAEMISSÃO

bttikÁLkld1 ITËNtÍÜSUÁRIO FINAL RAZÃO SOCIAL/TOMAOOR DO SERVIÇO CNPJ!CPF DATA DA EMISSÃO

I

NOME!

7TIJX) cIaI3T iiir / Ci 421 .ó97/C)X)i3/ i2/i 2011 VJRRO!DISTRdTO

AO 1ENDEREÇO -

5 dIT)4 e_ D4L u -, . j IC1PIO FONE/FAX INSCRIÇÃO ESP)I ej HORA DA SAIDA

- L CPADIISJD t1 3320936') .T

flAOÔS fiO PRODUTO! SERVICO

e

.

COO. PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PROOUTOSISER!UÇOS CL. FISC.

C.S.T. UNIX OUR$r VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ALIO. 155

ALIO 1CR$

07221 tIiH -' 1 I) 10 W 1

0733 TAXA DE 11.FIE1) LtJ, i0C 2.0Y) 2VCd)

0726 DiIA ' L 1 1 IXIK

o733 TÇCO DE 1IE11 j / iCxY 2..CX1

RESTrPMTE (4776) L4 i.,cY 49,2(Kt 49. 2C

Y/729 TikxA uvico it i 41920 4i92 0X)

• - / UN OF CIO DE NTS DE BSILIÁ

Iuten1ic da Lei

Éu

ta copia, conforme Art. 7V

1

1!:t. '

tENDONCA E CREEHTÍ AUTORIZADO

- . Se1TiD T2 1239QK 981.NTD • Üisoniv 1 ro it !W,tidft.iUsbr

LENDRO rEG SJ.OS

do M tO O Souza Ar

CÁLCULO DO IMPOSTO VOflONAW

BASE DE CALCULO DO ISS VALOR DOSE VALOR DO DESC. NO SERV. VALOR DESC. NOS PROD. VALOR TOTAL DOS SERViÇOS

- E. E CALCULO DO ICMS VALORDO ICMS BASE DE CALC. ICMS SUBST VALOR DO CMX SUBSTIT. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9!!

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESS. VALOR TOTAL DO P1, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTAPLACADO VEICULO UF CNPJ / CPF

1': EITENTE

2 DESTINATÁRIO


MARCA

DADOS ADICIONAIS

A@ILS0N 01ES DA SILVA CHEGADA:

SAIDA: 2-3/09/2011 ( H.: 165253

N APTO: 723tY11

CRIANÇAS: 100918 51451

cONDIQONAGAMEN1TF'

PESO BRUTO 1 PESO


1. 0235253

RESERVADO AO FISCO

o

QUE MI!ieuBPASDIAD POR FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALA

SSISROl-83-Cs OLÁs I4A.Ssdee . F t)6I)044445-&2SIADF- IFLXOXI23251 jOlO-AEFI-Ill-l335S1EI de 11575011

NOTA FISCAL EMOS) DE IRFATUR-SURISMO E HOTELARIA S/&, OS PR RV1ÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, Modelo 01- SASNAOIO 01

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO EASSINATURADO

£ANCO DO BRASIL 'PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Retorno de PROCESSAMENTO número: 2676 - Pag402 14/10/2011

Eco )qência Conta Corrente Favorecido Valor Nr. Autenticação


Ocorrência:

033 3757-000000000000 001 0452-9 000000000000 001 0452-9 000000000000 341 1528-000000000000 341 1528-000000000000 341 1528-000000000000 237 1228-9 000000000000 001 1800-7 000000000000 001 2945-9 000000000000

Pago, pagamentos para 13/10/2011

00.013.000.619-4 CIPEC-ENTRO INTEGRADO D Crédito efetuado

00.000.409.784-X IRFATUR TURISMO E HOTELA Crédito efetuado

00.000.409.784-X IRFATUR TURISMO E HOTELA Crédito efetuado

00.000.023.542-5 LOJA l. CONICA AURORA DE Crédito efetuado

00.000.023.542-5 LOJA MACONICA AURORA DE Crédito efetuado

00.000.023.542-5 LOJA MACONICA AURORA DE Crédito efetuado

00.000.043.362-4 )ftKONOS TURISMO E PASSAG Crédito efetuado

00.000.019.602-9 PSB/DIRETORIO MUNICIPAL Crédito efetuado

00.000.020.000-X STACATTO COMERCIO DE MOV Crédito efetuado

38.063,48 D.4CC.767.141.006.8D3

465,12 9.E8D.B44.729.585.EE3 10Rc,:

2.708,45 F.9C0.F54.CD2.463.6 BO O O i

CP/%DJJSJD 200,00 E.368.B07.51D.90F.AD ' -

4.643,45 1.FC6.B7B.885.8E1.EEA

18.000,00 6.E4E.B14.F33.DF3.C3D

1.331,00 7.B13.066.9AC.1A2.0CF

32.000,00 C.AOD.D14 .181 .7D7 .C10

1.491,00 5.83E.c9F.CBs.z55.n71

Total parcial 0000009 98.902,50

Total geral 0000009 98.902,50

4o OFICIO DEINOIAS DE BRASILIA 1

1Autntico esta

1131cnfarre Art. ?V 1

Ida Lei B935/94. /BFASiLIA/DF%e Abril de 2012

.

MEtidftiu,br

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.

1

Ø BANCO DO BRASIL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 11/10/2011

avorec ido Inscrição Banco Agencia Conta Valor

Pagamentos para : 13110/2011 Remessa : 001296

MYKONOS TURISMO E PASS 26.485.95310001-80 237 1228-9 00.000.043.362-4 1.331,00

Total parcial: R$ 1.331,00 quantidade: 00001ÍMu

no 1u81 CPADJ/SJD

Total geral : R$ 1.331,00 quantidade; 00001

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arq aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmi./t nicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 1.331,00 e acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8 - Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

gerado pelo eletro-

or do (s)

PART SOCIALISTA BRASILEIRO

1 4. OFICIO DE SOTAS DE BRfSILIA

JA^kentico esta cwi',

7Abr-ílrlfóe '

Art. 7TY Id Li 8935/94. 1 1 RRAS1LIWD, d 2012

JTÜRFZÇDO 17CVQT 1tidftiisbt.

4 OS0

.

1

SCLS 215 BLOCO A SOBRELOJA 19 CNPJ. 26.485.95310001-80 ASA SUL - BRASÍLIA DF Snea. 5540

CEP. 70294-510 155. 073165181001-90 FONE. (61) 3346.4333 lATA. 57013600 FAX. (61)3346.5647

Ãú,Emissão: 06/

Vencimento: 10/ Fatura n° J 2671 LT Valor: 1 1.331,00

Cliente: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL Endereço: SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA ASA NORTE BRASILIA DF CEP: 70736510

Fone: 6133276405 613328 9360

Valor por extenso: TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS


Dt Vda Pax Serviço Fornecedor Valor 06/10/2011 PSB NACIONAL 1DIARIA DE VAN - 08:00 AS 17:20 SUPREMA LOCADORA 297,00

Checkln: 04/10/2011 CheckOut: 04/1012011 06/4k011 PSB NACIONAL 1 DIAJUA DE VAN - 08:00 AS 18:00 COM 72 KMS SUPREMA LOCADORA 399,96

EXCEDENTES Checkln: 04/10/2011 CheckOut: 04/10/2011

06/1012011 PSB NACIONAL 1 DJARJA DE VAN - 08:00 AS 18:00 COM 28 KMS SUPREMA LOCADORA 337,04 EXCEDENTES Check In: 04/10/2011 Check Out: 04/1012011

0611012011 PSB NACIONAL 1 DIARIA DE VAN 12:00 AS 18:20 SUPREMA LOCADORA 297,00Check In: 04/10/2011 Check Out: 04110/2011

Total 1.331,00

- bet1t0án

1 Ao. OFICIO DT?SiUA i ----- - ---------

1uten4ico esta cdi4a, conforme rt. 71V 1 ld .3 Lei 893/91. I / 1 1 BRSILIA/DF7I3 de,4ril 14-Q 2012 1

HEI'0WC ERE ifE AUTORIZADD

1e10T3OFT2/120 . )4I6O1AOHXK 1Disotive1 Irfa .it www,tidft.iu.br 1LEDRO REÇJIS MEDJROS




SHC NORTE CL QD 201 Bloco A Entr. 48 Sala 1131115 Brasília - DF CEP: 70832-510 Telefax: (61)3328-3848— Plantão 24 horas: (61)7813-1313

...w.supremh cun u su at(sL.ueIakdcorrr CNPJ: 05.666.393'0001-90

Associada à ABARE - Associação Brasiliense das Agências de Turismo Receptivo Mantenedora do Brasrlia Crawentirars & Visitors Bureau

Cadastro Mis. do Turismo: 07.023984.10.0001-9 Cadastro AN1T: 02-11.08.53,6115

-- 1.

N° 003.579

LOCADORA E TURISMO

RELATÓRIO DE TRANSPORTE

ÏRI5IJ?AL SR

:app.O:•1

CPADJtSJ.D

Empresa/Consultor: Mykonos Turismo / Rosângela

Evento/Cliente: Evento PSB

Valor Total: 1.331,00

Prazo de Pauto: 14/10/2011

0411012011 1.331,00

1 Diária em Van Executiva com 10 hrs e 100 KMs de franquia 297,00

Hora Inicial: 08h00 - Hora Final: 17h20 7 Quilômetros excedentes (Km inicial: 187.378 - Km final: 187.485)

Motorista: Deymes


Hora Inicial: 08h00 - Hora Final: 18h00 72 Quilômetros excedentes (Km inicial: 20.010 - Km final: 20.182) 102,96

Motorista: Vilmar


Hora Inicial: 08h00 - Hora Final: 18h00 28 Quilômetros excedentes (Km inicial: 16.728 - km final: 16.856) 40,04

Motorista: Junior


Hora Inicial: 12h00 - Hora Final: 18h30 Motorista; Marcio

• 'io. OFICIO E NOTAS DE BRASILIA

• Autetico esta pj, conforme Art. ?,V - 8935/94.

LeiIL 1 BRAS1WDF 03 cle,Abril de 2012

(1t9-H 'HE)ONCA ER' ?E AUTORIZADO -

IIT.iDiT2íl120 76009XN0 lDisporá itwwwdftiubr ILEANORO REG 5 JIED ROS

Dados para depósito Banco do Brasil 1 11 Suprema Locadora e Turismo Ag: 0452-9 C/C: 38969-2 05/10/201117:35

bANCO DO BRASIL Rtorno de PROCESSAMENTO


número: 2674 - Pag40214/10/2011

Eco Agência Conta Corrente Favorecido Valor Nr. Autenticação

Nr . Doo. crédito Mensagem .. .

Ocorrência: Pago, pagamentos para 13/10/20114.500,00 D.78C.53D.A63.C29.937

001 1339-0 00.000.017.673-7 ALLEGRO FESTAS LTDA..íBUL.iPR ...

000000000000 070 0103- 00.000.025.715-6

Crédito efetuado REGEL-CORCIAL DE . TECXD 780,00 F.B52.C25.423.638.82C 1

000 j Crédito efetuado1F!s.

Total parcial5 280 00

L.11 S Total geral 0000002 5.280,00 ,

CIO D NOTAS DE BRASIIIÁ1

u4,en1icoestco c.- fome Art. 7V

8RAS-LIA/DF; Abril 2012

019 D ME0NC . ESC E AUTORIZADO -

*T201 u:(. '6032VKD

.

1

:dANCO DO BRASIL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

utorizaçào para Liberação dos créditos - Pag302 05/1012011


Pagamentos pêra : 13110/2011 Remessa : 001280

ALLEGRO FESTAS LTDA. 04.107.309/0001-36 001 1339-0 00.000.017.673-7

Ï3AL UrR3R

Total parcial: 4.500,00 quantidade: 00001

ns:[JOO1l

Total geral : R$ 4.500,00 quantidade: 00001 CPADI/SJD

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do ar io gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, trans tido eletro-nicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 4.500,00 favor do(s)


Prefixo da Agência : 3604-8 Conta Corrente Debitada:

PAR SOCiÁtX6TA BRASILEIRO

0.CI0 DE t4TAS DE R5ILII

II / BRAJLIA/ 0efri1 de 2012

.iusbr

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1

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ALLEGRO FESTAS LTDA - ME

Fone:(61) 3327-0926

SHCINORTE CL QUADRA 201 BLOCO C LOJA 12- CEP: 70.832-530 ASA NORTE -BRASILIA - DF

rijpj- na 1n7-21119100011 .39 CFIDF: 07.416.2781001-32

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

[J Usuário Final D Remessa EJ Subcontratação E] Entrada

Data Limite p/ Emissão: 0310812012j !IUAL Date de Emissão: 5.i.L.Q_

Tomado do Serviço ou Destlnatádo: - L4:ÂL 4C

Endereço: rJ. úJ d6rL i^14

Cidade: 1tc t4—

Estado T1

CEP:Q. 36 030

CNPJ.

PROCON Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco 860- T Andar Sala 240 Ed. Venânclo 2000 CEP 70333-900- BrasíIIo-Dr

1 'io. OFEI1 DE NOTAS DE BRASILIA ----.--.-

A. ) U IAut&ttico essa coia c1nrUrw tu Ida Lei 8935/%

BRASILIA 03 de ri' ije 2012

0 HEI ME0NCA ESC' t4TE AUTORIZADO

1be1OT

.

:tidft.ius.br

BANCODOBRASILPARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Retorno de PROCESSNTO número: 2674 - Pag402 14/10/2011

Bco Agência Conta Corrente FavorecidoValor Nr. Autenticação

Nr .Doc . crédito Mensagem


001 1339-0 00.000.017.673-7 ALLEGRO FESTAS LTDA. 4.500,00 D.78C.53D.A63.C29.937


070 0103- 00.000.025.715-6 REGEL-COMERCIAL DE TECID 780,00 F.352.C25.423.638.82C


Total parcial 0000002 5.280,00

Total geral0000002 5.280,00 / /7

CPADI/SjD

4o OFICIO DE NOTAS DE.BRASILIA

• .utentico esta co ':torMe Art. 77V Ida Lei 893J94. /

RSILiWDF7 O 7ri1 de 2012

01. HE NEMONCA

E ;EV tJTORIZO0 ISe1oTJDFT201 00 O4039OIKX tDj p j y i 'lo s , te wwtidft br tiEAND rO FECIS fl 3

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1

• BANCO DO BRASIL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO




REGEI-COMERCIAL DE TEC 02.710.16810001-16 070 0103- 00.000.025.715-6 780,00

Total parcial: 780,00 quantidade: 00001

Í&AL SUPERIOR T?,

Total geral : R$ 780,00 quantidade: 00001 Fis,:

CPADIS

Ldo pelo Letro-(s)

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arqui aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmiti nicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 780,00 em fa acima relacionado(s).


PAR SOCIALI .STA BRASILEIRO

Gerente

4D. OFICIO fiE NOTAS DE BRASILIA 1----- Çtentico esta c1iia, nforMe Art. ?7V 1

Ida Lei S935/91f / 1 1 BRASILIAfDF 3Ae Abril de 2012

- iJr isPo1i vel

tidft.ius.br liEADRO REG

1

[-7 Recebemol de REGEL COMERCIAL DE TECIDOS LTDA ME os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado - LmissAo: 0411012011 Dest/Reme: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO Valor Total: 780,00 NF-e

DATA DE RELEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N°: 000.000.312 SERIE:1

NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

CNPJ / CPF 01.421.697/0001-37

DATA DE EMISSÃO 04/10/2011

ENDEREÇO SCLN 304 BL A SOBRELOJA 000

BAIRRO ASANORTE

CEP70736-510

DATA DE SAIDA 04/10/2011

MUNICÍPIO BRASILIA

FONE / FAX (00)33260722

ESTADO DF

1 INSCRIÇÃO ES FADUAL ISENTO

HORA DE SAIDA 11:36:32

FATURA/DUPLICATAS

1 NÚMERO VENCIMENTO Q NÚMERO VENCIMENTO NÚMERO VENCIMENTO

[ppç3.L 21o1 04/10/2011 780,00

fBASE CÁLCULO DO 1CMS VALOR DO JCMS BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST.

1

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALORDO IPI0-001

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL780,00 0,00 0,00 0,001 0,00

TTfl' 'fl A T.JCnnOPAnflC

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA1

CÓDIGO ANU PLACA DO VEÍCULO 1 UF CNPJ / CPF 9-SEM FRETE

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUIWADEO

1 ESPÉCIEVOLUMES

MARCADIVERSAS

NUMERO PESO BRUTO0,000

PESO LÍQUIDO0,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS CÓDIGO

1DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCMISH CSO CFOP UNID QUANT. VALOR VALOR VALOR B.CÁLC. VALOR VALOR ALÍQ. ALÍQ

sr ur4rrÁIuo - TOTAL DESC. DO ICMS ICMS ,JL. Icms. EL 0000310 CAMISA l'V AMARELA COM 04 CORES FRENTE E 01 61099900161 0102 5102

- UND 60,000 13,0000 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COR COSTAS REFERENTE A MULHERES SOCIALISTAS NA LUTA PELA REFORMA POLITICA'

- 4o

- a

FiCIO NOTAR) DEBAS1L

utentico esta Ci ia c nforrn Art. ? da Lei SUS/194.

BRASI iAIF7 ') de ril 202

019-HE ERF4KAU .RIZA 3

Sç oTDF 20tO0903JASO oriive r1sit ('t&w. idft. us.b

LE. 1—* --.--

NDRC' R GIS 1EL-:Ils-

nADOS ADICIONAIS - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NOME FANTASIA 112-PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PESO :0.000 SCLN 304 BL. A SOBRELOJA ASANORTE - BRASLIA - DF DADOS PARA DEPOSITO BRB AG 103 C/C 0257 15-6

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 041101201111:36:44 Desenvolvido porAutogere Sistemas - [email protected]

- $IC000BRASILPARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

.etôrflO de PROCESSAMENTO número: 2697 - Pag402 25/10/2011

Bco Agência Conta CorrenteFavorecido

Valor Nr. Autenticaçã.

Nr .Doc. créditomensagem

para 2011012011 Pago, pagamentos Ocorrência:00.000.010.361-6 CARNEIROS E SILVA NETO A

001 3598-XCrédito efetuado

00000000000000.000.043.362-4 M!KONOS TURISMO E PASSAG

237 1228-9Crédito efetuado

00000000000000.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAG


00000000000000.000.043.362-4 MYRONOS TURISMO E PASSAG




12.012,80 A.FE3.D88.427.AR8.581

682,50 7 .41A. DCC. 23D. F DAO

TRISUNAL

1.753,46 8.2D0.BA1.lBBC2PFiS:QJ01/f'17

23.511,17 5.EE9.5B5.A8F.13E'0 CPAt,J

1.952,98 l.EDF.1A4.9DD.A8A.F43

000uuuuuuvvu Total parcial

0000005 39.912,91

0000005 39.912,91 Total geral

4o OFICIO DE

r.tico esta co ei 8935/94v BRSILIA/DF,

3 E 5e1o:TJDFT2 Disoriive1 LEA4DRO REG

.

.

de

AS DE ERA

2

c9t1'orre Art. 7V

de 2012

MENDONCA AUTORIZADO 18 1I4NWW w.tidftisbr

1

.

LO

BJNCO DO BRASIL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Autoriz4ão para Liberação dos créditos - Pag302 19110/2011



MYRONOS TURISMO E PASS 26.485.953/0001-80 237 1228-9 00.000.043.362-4 1.753,46


1

Total geral : R$ 1.153,46 quantidade: 00001 fls.: CDI!

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do ar ivo gerado pelo

aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, tr s ido eletro-

nicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 1.753,

afavor do(s)




P D SOCIALISTA BRASILEI O

1 / 4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

1Wtentico esta co p Ia, conrrne Art. 71V Ida Lei 8935/94. II /

BRASI1IA/DF1 de ril de 2012

019-H 1 MEOWCA

ESCRE AUTORIZADO 1SeIo:TJDFT2012O)9 •180}1XAR 1j5Fori1ve1 r st 1idftiusbr ILEÃ4ORO REGIS M O JR

45 c&1.

.

1

Cliente: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL Endereço: SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA CEP: 70736510 CGC: 01421697000137 Fone: 61 33276405 Fax: 61 3328 9360

ASA NORTE BRASILIA iR8UNAL LElTOiL

1

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SCLS 215 BLOCO AS OB RELOJA 19 ASA SUL - BRASÍLIA DF CEP. 70294-510 FONE. (61) 3346.4333 FAX. (61)3346.5647

CNPJ. 26.485.95310001-80 Snea. 5540 ISS. 073165181001-90 lATA. 57013690

Emissão: 1311012011

Fatura n° 8J Valor: 1 1.753,46 Vencimento: 1 2111012011,

O

Valor por extenso:

[UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS


BiIhe Cia Trecho Dt.Emissãc PaxfObs Tarifa Taxa Desconto Total

2433 /JJ BSB/REC 0511012011 CUNHA/AUXILIADORA 1.238,60 20,66 0,00 1.259,26 987.583 '—' 0511012011

2435 /JJ REC/RJO/REC 10/10/2011 CUNHAJAUXILIADORA 494,20 0,00 0,00 494,20 900.305/ 14110/2011

Total 1.732,80 20,66 0,00 1.753,46 -

Reconheço(emos) a desta FATURA de E.SERVIÇOS, na importância e vencimento

indicados.

Brasília, 13/10/2011 -,,Assinatura e Carimbo do Recebedor

R e c e b e m o s 1 4o. OFICIO DEUOT9 DE BRASILIA

Id LeI &3j/94. MYkonodf.ufmo 1 E1RASILiWDF &e 711 de 2012

019-H O 'JlDONCA ESCREV NT 'UTORIZADO

ISeIoiTJDFT201200 rN7 77CKEZ IDispotiivel riO si e w tidftius.br !LEANDRO REIS .09

CIO-

AL

bo—ls

* DEPÓSITO BANCO BRADESCO AGÊNCIA: 1228-9 CONTA: 43362-4 * CANCELAMENTOS DE BILHETES E REEMBOLSOS SERÃO CREDITADOS EM FATURA POSTERIOR * DIFERENÇAS NO VALOR DE TARIFAS PARA UM MESMO TRECHO DEVE-SE À POLÍTICA DE DESCONTOS DAS CIAS AÉ]

t2b A $t RAttJANCEMEMFR V

I Cartão de Embarque 1 Boarding Pass

Cunha / Auxiliadora Mrs VOO 1 FLIGHT

Voo 1 Flight Assento 1 Seat

PORTÃO 1 CATE 6

DE 1 FROM

Brasilia International

OS Oct 2011

PARA 1 TO

Recife Guararapes 1

jrs000itn L CPATJ1/SJD

050ct2011 MBARQUEpBOARDJNG 20:32 21:12 23:40

INFORMAÇÕES DE VIAGEM 1 TRAVEL INFORMATTON

Informações do Cartão de Embarque Bagagem Despachada PROGRAMA FIDELIZAÇÃO É necessário apresentar um cartão de

f

A franquia de bagagem despachada JJ 0085707996 embarque impresso. Por favor imprima o está disponível no e-mail de

cartão de embarque e leve-o para o confirmação de voo. AZUL Silver aeroporto. I - jento, J5fl ---- - taafein dimi CEA DA VIAGEM É necessário apresentar um documento A franquia de bagagem de mão está Economy válido com foto. Sem este documento você disponível no e-mail de confirmação não poderá embarcar, de voo. Bagagens de mão acima dos

limites de tamanho e peso serão LOCALIZADOR despachadas. 79HFTL

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para BILHETE o despacho de bagagem.

ETIçÍ Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque. 9572433987583

Página ide 1

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Mykonos Turismo SCLS215- Bloco A-N°19 Sobreloja Fundos Brasilia - DF Fones (61) 3346-4333

-Original Message From: nao-respondatam.com.br To: MYKONOSTURISMO1991(GMAIL.COM Sent: Wednesday, October05, 2011 12:56 PM Ig

Subject: Seu Recibo do Bilhete Eletronico 2

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V •-

NOME: CUNHA/AUXILIADORA MRS Data de emissão: O5OCr11 VALIDO ATÉ O5OCT CÓDIGO DA RESERVA: 79HFTL NÚMERO DO E-TICKET: 957 2433987583

DE BRASILIA PARA RECIFE Data: O5Oct Vôo: 3) 3868 - Operado por TAM LINHAS AEP.EAS Saída: 21:12 BRASILIA Chegada: 23:40 RECIFE Classe: Económica ( H ) Assento*:22D Bagagem: 23K Esta é urna pre-reseiva d assento e os lugares somente serão continuados ao realizar e check-in

Imprimir recibo Imprimir ResumoVr contrato de transporte

aereo

Tarifa Aerea: BRL 1126.00 Taxas: BRL 20.66 8R Imposto de aeroporto Total : BRL 20,66 TOTAL BRL 1.146,66 Forma: CASH Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito

Mastercard e Diriers. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

.

.1 ,/. A—TVç)\T2Ç,-d,..—rKTt1CVP,1,,, I1A11(i1 1

.4,•:. .4

i F~ ASTM3ALUANCEMEMaER r IM ks- k.iT.dj.PI11111 Cartão . e embarque 1 Boarding Pass

Cunha/ Auxiliadora Mrs 09 FLIG}IT

DE 1 FROM

PARA 1 TO -

Guaranp .lnt! - Rto ! J

PORTÃO f CATE Confirme no Aeroporto 140ct2011 140ct2011

- EMBARQUE j BOARDING 1 10 15:50 18:47

INFORMAÇÕES DE VIAGEM 1 TRAVEL ENF0R1AT1ON

*

Informações do Cartão de Embarque

• - É necessá90 apre*nar uifrcartãocde embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o

- aeroporto.

BagageDespachada PROGRAMA FIDELIZAÇÃO A franquia de bagagem despachada Jj0085707996 estádisponível no e-mail de confirmação devoo. AZULSiIver

.. _ASSE DA VIAGEM- É necessário apresentar um documento A. franquia de bagagem de mão está Econorny ãlido com foto. Sem este documento você disponível no e-mail de confirmação

não poderá embarcar. - de voo. Bagagens de mão acima dos

,limites de tamanho e peso serão LOCAUZADOR despachadas. Y33UMD

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para BILHETE • g o despacho de bagagem. ETKT

Caso esteja viajando somente com bagagem de mão você poderá ir direto para o portão de

'ibarque. - 9572435900305

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de 1

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Original Message --- s.: Q Q Q '1 From: nao-respondactam. com . br To: MYKONOSTURISMO1991GMAIL.COM CPAD / Sent: Monday, October 10, 20116:07 PM Subject: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

NOME: CUNHA/AUXILIADORA MRS Data de emissão: 100CT11 - VALIDO ATÉ I40CT CÓDIGO DA RESERVA: V33U1411) NÚMERO DO E-TICKET: 957 2435900305

DE RECIFE PARA RIO JANEIRO GIG Data: 140ct Vôo: 33 3259 - Operado por TAM LINHAS AEREAS Saída: 15:50 RECIFE, terminal Chegada: 18:47 RIO JANEIRO G1G, terminal 2 Classe: Econômica (G) Assento*: 18D Bagagem: 23K DE RIO JANEIRO GIG PARA RECIFE Data: lSOct Vôo: 333084 - Operado por TAM LINHAS AEREAS Saída: 15:51 RIO JANEIRO GIG, terminal 2 Chegada: 18:36 RECIFE, terminal Classe: Econômica ( G ) Assento*:06D Bagagem: 23K Esta e urna pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo EJ Imprimir ResumofJ contrato de transporte, aereo

"TTarífa Aerea: BRL 1548.00 Taxas: BRL 40.28 PD BR Imposto de aeroporto Total: BRL 0,00 TOTAL BRL 422,OOA

CASH CASH PAGO


1 -----------1 Km. AT1.t(1.1 rrriç'7o. ..... . 1À___O1_1_ .. Is 1111Is1'5f11

,Ø9ANCODOBRffilLPARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Retorno dePROCESSANTO número: 2689 - Pag402 24/10/2011

Bco Agência Conta Corrente Favorecido Valor Nr. AutenticaçaC

Nr.DoC.CréditO - Mensagem

Ocorrência: Pujo, pagamentos para 20/1012011

001 1003-0 00.000.007.537-X CRTORIO DO 4 OFICIO DE


001 0452-9 00.000.409.784X IRFATUR TURISMO E HOTELA


001 0452-9 00.000.409.784-X IREATUR TURISMO E HOTELA


Total parcial 0000003 1.396,2€

Total geral 0000003 1.396,2€

322,56 6.720.2E6.AB1.6A4-1AD

877,00 2.D23.408.41T.DO0.A57

F97 D79 . QAC—_..... .

196,70 1. - 90k'.ÏRU1AL UPIOR EIrQR

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CPAD(f

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.

1

- BANCO DO BRASIL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO



Pagamentos éxa 20/1012011 Remessa 001303

IRFATUR TURISMO E HOTE 00.366.51810001-43 001 0452-9 00.000.409.784-X 196,70


TRuNALsuPEa!oRTC Total geral : R$ 196,70 quantidade: 00001

L

000Ç

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do

aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, tra

nicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 196,70




PPRT SOCIALISTA BRASI

vo gerado pelo .do eletro-

vor do (s)

IROI

.

• 1 Ao OFICIO DJOTAS DE ERSiLIA

uteitico esta coIa )onforme Arte ?V da Lei a93/94.

1 8RASILIWDF de Abril de 2012

lo: TJDFT2i2J0(l476229VCFW Foriivei /sit ww.tidft.ius.br J&RO REG MEDEIROS

1

PKU(UN; a...a [email protected] &..... -.--.

VALOR DESC. NOS PROD. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR DO ICMS SUBSTIT. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

PLACA CIO VEICULO 1 UF 1 CNPJ / CPF

UF 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO 1 PESO LIQUIDO

u DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

L

N

0235970

RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL Modelo 01 - Subsérie 01 N°

• arácÉia twtel L L Fone: (Oxx6l) 3252425214— £37485 IRFATUR -Turismo eHotelana SIA. Fax: ~61) 3252-5250

ENDA ENTRADA SERVIÇOS

IVIA DESTINATÁRIO

ÍN Qd0t Bloco C - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - BrasOla-DF Ioo.366.518I0001.43 DATALIMITE PARAEMISSÃO

DESTÁ RIO ! REMETENTE! USUÁRIO FINAL NOME 1 RAZÃO SOCCAC.ITOMADOR DO SERVIÇO 1 CNPJICPF 1 DATADA EMISSÃO

•T T

ENDEREÇOauJBRO/OISTRI1O 1 CEP DATA DA SAIDAJENTRADA

muNicípio FONE 1 FAX

— - __ -- aa1 tia 1 Ceflt,uetfl

rIsuNAf. SUppjOk CLEIro?.

CPA

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CÔO PRODUTO

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DESCRIÇÃO DOS PRCCUTOS,SERIAÇOS

1I

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CL. FISC.

C.S.T. LIMO. QUANT VALOR UNITÁIEO

L?7 2

VALOR TOTAL Mio. 15$

ALIO. /CMS

ot OFICIO DE AS DE BRASILIA

Au1 :en ico esta co ?V conforme Arte Ida Le: 893/9.

E: AS1L1A/DF1 de Abril de 2012

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-- --------------- - - - ------------- 019-HE 1 HEND04CA

E .V .E AUTORIZADO

.

Se o-

)C*T2 120 0476221ZSAH po ivei lO e w8tdft1us.br rW, ULIS 1E ELROS

.

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DOCES VALOR DO ISS VALOR DO DESC. NO DERA.

ii T CÁLCULO DO ICMS VAI.OR DO ICMS

____

BASE DE CALC. ICMS SUBE

Do FRETE VALOR oo SEGURO UffiAS DESPESAS ACESS

TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR

1- ENICENTE

ENDEREÇO

ESPÉCIE 1 MARCA

DADOS ADICIONAIS aY_E

CHEGADA,

5 AI DA ii.

N APTO CRIANÇAS:

CONDÔAGAMENTO

CONCORDO QUE IBNCCA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FECAL CONTINUA EM N100R. TORNAAIDO.MS CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DE//IS DE PAGAR PARCIAL OU TOTALA RESPONSÁVEL NO CASO EU OSSAPESSOA

SOMADAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

.*I03-Z3Z15I a2dSOXA WII.135E2511115RE20/l

NO FISCAL RECEBIIEMOS) DE IRFAUJR- TURISMO E HOTELARIA E/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES O A FISCAL ModelA El - SAUAAA 01

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃON°

ANCODOBRASILPARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Retoxno de PROCESSANTO número: 2711 - 2ag402 31/10/2011

Boa Agência Conta Corrente Favorecido Valor Nr. Autenticação

Nr .Doc. crédito MensageiS


104 0972- 00.000.001.430-3 ELSON £LORXANO DA SILVA 1.400,00


001 3476-2 00.000.223.942-6 NATURZTTO RESTAURANTE NA 1.458,00

000000000000 Crédito efetuado - Nome difere da bas

Total parcial 0000002 2.858,00

Total geral 0000002 2.858,00

o.BBC.7cE.DF4.6C8.154

4 . 2F7.233.309. 121.062

de dados: NATURAL TURETTO BE

TRIBUNAL SU?ERI.

/F:QQQ

L^

.

1

.

3ANCO DO BRASIL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO




NATURETTO RESTAURANTE 00.984.06010002-77 001 3476-2 00.000.223.942-6 1.458,00


Total geral : R$ 1.458,00 quantidade: 00001 / R3UNALSUPER

!/ 00.012

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento/do

aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, tran

nicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 1.458,00

acima relacionado(s). (1 Prefixo da Agência : 3604-8


uivo gerado p tido eletro-

m favor do(s)

SOCIALISTA

T4o. OFICIO DE N$ AS DE BRASILIA

» uter.tico esta copi : conforme Art. 7V da Lei 8935/94. /

BRASILIA/0F7 03 2012

t14 ISelo: TJ T2012a09047000 1 tDj pøjVi no site/w L1vr r iLEA4DRO RE IS

1

NOTA FISCAL MODELO 01

Simples Nacional ída E1 Entrada Bairro / Distrito

UF,9 IX- I CNPJ: 00.984.060I0002.77)

CF/DF: 07.358.0521002-71 1

1° Via Branca 28 Via Azul 3° Via Rosa 4a Via Amarela

0467

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:

24/O2JQ12 J fliSUNAL SUPRjOR ELE1fOL IÕATkOAFMISSÂrI

N1TRErr0 RESTAURANTE -

sIATURALLTDAEPP Fone (61)39641279

NATURETI( EEA*RM. TE: O

SAFS Quadra 03 Bloco AAnexo II, III, IV Subsolo/Parte (Restaurante) SAFISuI Brasília-DF CEP: 70.260-970

NATIJR DA OPERAÇÃO CFOP INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTA

)ESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/"O SOCIAL / /f; ?& Ç ;42.c7 P';i' EN EREÇO

4 $ lI MUNJCIPIO FONE IFAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

)ADOS DÓ PRODUTO

CPF

lW2J & ,/'oo

DESCRIÇÁO DOS PRODUTOS

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DE CÁLCULO DO ICMS VALOR Do ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO V. DO ICMS SUBSTtTUIÃ ás PRODUTOS'

1 F--VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

1 .1 1 TRANSPORTADORIVOLUMES TRA NPÓRTAflO

NOME 1 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEICULO UF CNPJICPF i. EMITENTE 0 2- DESTINATÁRIO ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

IJ?L#J #4UI(.IVIV#iI N° DE CONTROLE DO FORMULÁRIO Informações Complementares

--F FERNANDO Jose GOMES - ME - QE 40- Conj. 1- Lt. 10- Guará II - DF - CNPJ: 33.506.87410001-74 - CF/DF: 07.429.5871001-44 - Fone: 3381-1842-05 BI. - 25x4 -376 à 475-AIDF: 11110344012011

PROCON/DF SEPN 507, Bloco D, Lote 04- W3 Norte - Sobreloja - BrasiIialOE Fone: 151

BANCODOBRASIL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Re6rno1e PROCESSAMENTO número: 2727 — Pag402 07111/2011




001 3598-X 00.000.010.361-6 CARNEIROS E SILVA NETO A 46.925,00

000000000000 Crédito efetuado 001 3129-1 00.000.017.703-2 FUNDACAO JORO MANGABEIRA 368.029,43 000000000000 Crédito efetuado 237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAG 4.131,47


237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAC 26.107,52


001 6698-2 00.000.041.732-7 PU DIPETORIO MUNICIPAL 10.000,00

000000000000 Crédito efetuado Total parcial 0000005 455.193,42

Total geral 0000005 455.193,42

D.cDC. 6F9.DcB. OCA.5E3

5.511 . 142. E33 .A54 . DA3 r- ThSUNAL SUPERIOR ELEITOL

D.850.234.396.F6A.A97JPs QÍJQ 130

A.579.177.13A.3E4.07 CPAD/'

F.201 .567.5BD. 4A9.OB1

'i OFICIO DE

ktentico esta cop Ida Lei 8935/94. 1 BRASILWDF1 O

AS DE BRASILIA

7Abril de 2012

E1ÜNCA

1s.ius.br

1

BANCO DO BRASIL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO * Aiitoiação para Liberação dos créditos - Pag302 31/10/2011

e



MYRONOS TURISMO E PASS 26.485.953/0001-80 237 1228-9 00.000.043.362-4 4.131,47


/ ..,----------.-.-IJAL SUÍ'EO EI1OA

ADl,/


Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, trar nicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 4.131,4 acima relacionado(s).


Lvo gerado pelo

j4do eletro-

favor do(s)

IDO SOCIALISTA

4/0FiCI0 DE IT DE BRASÍLIA

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fe Art. ?V LE' 8935194v 1 '.RtSiLIRíDF, 0I de de 2012

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)R0 REGIS D/1RÇS

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1

Bilhete Cia Trecho 2435 / JJ

900.338'-"REC/BSB 19/1012011

2435 ,-JJ BSBIREC 900.341 / 20/10/2011

35 JJ BSB/REC 42 19/10/2011 .

35 ' , LI REC/BSB 900.343 '-' 25110/2011

2702 LI RECIRIO/REC 295.508'( 14/1012011

2702 / JJ REC/BSB 295.516Á 25/10/2011

1


SCLS 215 BLOCO A SOBRELOJA 19 ASA SUL - BRASILIA DF CEP. 70294-5 10 FONE. (61) 3346.4333 FAX. (61)33465647

CWPJ, 26.485.95310001-80 Snea 5540 ISS. 073165181001-99 lATA. 57013600

Emissão: 24/1012011 Venciment

000 132 ASA NORTE BRASIL L1 /si J

Fatura n°

Valor:

Cliente: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL Endereço: SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA CEP: 70736510 CGC: 01421697000137 Fone: 61 33276405 Fax: 6133289360

Valor nor extenso:


Dt.Emissãc PaxlObs Tarifa Taxa Desconto Total 18110/2011 CUNHA/AUXILIADORA 1.126,29 20,66 0,00 1.146,95

19/10/2011 CUNHA/AT.DORA 1.238,60 20,66 0,00 1.259,26

19/10/2011 CUNHAJAUXRA 1.238,60 20,66 0,00 1.259,26

2011012011 CUNHA/AUXILIADORA,,, 206,00 0,00 0,00 206,00 SUBS ETKT 900342 DEV1E0 MUDANÇA DE DATA E .TR.(HO

10/10/2011 CUNHA/AUXILIADORA .130,00 0,00 0,00 130,00 TAXA DE REMARCAÇÃO 2433 987583

2011012011 CUNHA/AUXILIADORA 130,00 0,00 0,00 130,00 TAXA DE REMARCAÇÃO ETKT 2435 900342

Total 4.069,49 61,98 0,00 4.131,47



.1 o. OFICIO Dr NOTAS DE .BRSi1IÁ

ute.itico esta cokai Ida Lei 8935.194. À 1 BRiiiLIA/DF7 0d

7 -----.-.----.- ornie Art. 77V

ii de 2012

- 019 HE L . E EVE 'iUTORIZADO

oTJDFT20t 309'475 '93DK P0)j VCi no if wtidftius

DRD REGIS iEIROS

* DEPÓSITO BANCO BRADESCO AGÊNCIA: 1228-9 CONTA: 43362-4 * CANCELAMENTOS DE BILHETES E REEMBOLSOS SERÃO CREDITADOS EM FATURA POSTERIOR * DIFERENÇAS NO VALOR DE TARIFAS PARA UM MESMO TRECHO DEVE-SE À POLITICA DE DESCONTOS DAS CIAS AËI

A STAR ALL1AMCE MEMBER :

Cartão de Embarque Boardng Pass

Cunha/ Auxiliadora MrsAL SPloR EIrOi;.L

VOO 1 FLIGHT DE 1 FROM PARA TO 000 133

Voo 1 - . - 1 CP4DLLSjT

_ Brasilia International Recife Guara

PORTÃO 1 CATE 06 20 Oct 2011 20 Oct 2011

EMBARQUE IBOARDING 20:32 21:12 22:40

1FORMAÇÕES DE VIAGEM 1 TRAVEI. INFORMJ\TION

Informações do Cartão de Embarque Bagagem Despachada PROGRAMA FIDEIJZAÇÃO É necessário apresentar um cartão de A franquia de bagagem despachada Jj0085707996 embarque impresso. Por favor imprima o está disponível no e-mail de cartão de embarque e leve-o para o confirmação de voo. AZUL Silver aeroporto.

Documentos de Viagem• Bagagem de mão CLASSE DA VIAGEM

É necessário apresentar um documento A franquia de bagagem de mão está Economy válido com foto. Sem este documento você disponível no e-mail de confirmação não poderá embarcar, de voo. Bagagens de mão acima dos

limites de tamanho e peso serão LOCALIZADOR despachadas. 41DUBTM

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para BILHETE o despacho de bagagem. ETKT - Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque. 9572435900341

.

de 1

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Mykonos Turismo SCLS215- Bloco A-N° 19 Sobreloja Fundos Brasilia - DF Fones (61) 3346-4333

Original Message -- Iris.: o o o From: nao-respondactam. com . br To: MYKONOSTURISMO1991(GMAIL.CQM . . ..'i,j Sent: Wednesday, October 19, 20112:33 PM Subject: Your Electronic Ticket Receipt

NAME: CUNHA/AUXILIADORA MRS Issue date: 190CT11 - NOT VALID AFTER 200CT RECORD LOCATOR:4DUBTM E-TICKET NIJMBER:957 2435900341

.. .. FROM BRASILIA TO RECIFE Date 200ct Flight: 33 3868 - Operated by TAM LINHAS AEREAS Departure: 21:12 BRASILIA Arnval: 22:40 RECIFE Class: Economy Class ( H) Seat:04D Allowance: 23K

- - irTransportation

Prir,t Receipt - Print Page - Contra

Air Fare: BRL 1126.00 Tax: BRL 20.66 BRArportTax Total BRL 20.66 TOTAL BRL 1,146.66 Payment: CASH

r.

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A STAR AWANCE MEMBER


Cunha / AuxiliadoraJnL: 000135 VOO 1 FLIGHT DE 1 FROM PARA TO

Recife Guararapes Inti Brasilia International -

JJ3865, 14D.

PORTÃO 1 GATE Confirme no Aeroporto 19 Oct 2011 19 Oct 2011

EMBARQUE IBOARDING 0455 05:35 09:10

INFORMAÇÕES DE VIAGEM 1 TRAVEI. ENFORMATEON

Inações do Cartão de Embarque Bagagem Despachada PROGRAMA FIDEUZAÇÃO

•

&J

É necessário apresentar um cartão de A franquia de bagagem despachada jJ0085707996

rembarque impresso. Por favor imprima o está disponível no e-mail de cartão de embarque e leve-o para o confirmação de voo. AZUL Silver aeroporto. - --

Documentos de Viagem • Bagagem de mão CLASSE DA VIAGEM

É necessário apresentar um documento A franquia de bagagem de mão está Economy válido com foto. Sem este documento você disponível no e-mail de confirmação não poderá embarcar. de voo. Bagagens de mão acima dos

limites de tamanho e peso serão LOCALIZADOR despachadas. 3RRFFH

• Caso necessite despachar bagagem você deverá ir ao check in T.AM e utilizar a fila exclusiva para BILHETE o despacho de bagagem. E1KT Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque. 9572435900338

.

de 1

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Original Message From: nao-responda(tam. com . br To: MYKONOSTURISMO1991GMAIL.COM Sent: Tuesday, October 18, 2011 9:42 AM Subject: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

POR E

NOME: CUNHA/AUXILIADORA Data de emissão: 18OCTI1 - VALIDO ATÉ 19OcT CÓDIGO DA RESERVA: 3RRFFH NUMERO DO E-TTCKET: 957 2435900338

DE RECIFE PARA BRASILIA Data: l9Oct Vôo: ii 3865 Operado por TAM LINHAS AEREAS Saída: 05:35 RECIFE Chegada: 09:10 8RASILIA Classe: Econômica ( K) Assento*: 14D Bagagem: 23K

pn--rccva assento e os lugares 8omer,je sero co,timados ao realizai o ciiek-,n

Imprinrnr recibo Imprimir ResumoE ::1tto de transporte

Tarifa Aerea: BRL 1023.90 Taxas: 8RL 20.66 BR Imposto de aeroporto Total: BRL 20,66 TOTAL BRL 1.044,56 Forma: CASH Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito

fastercard e Diners. O addicional de ernisso ou repasse a Terceiros no é reembolsável nem endossável.

.

ÏiBUAL SU?pJOhLO

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BANCO DO BRASIL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO Rtorno de PROCESSAMENTO número: 2739 - Pag402 10/11/2011

Bco Agência Conta Corrente Favorecido Valor Nr. Autenticação Nr.Doc.crédito Mensagem


001 0185-6 00.000.026.715-5 RIBEIRO INDUSTRIA, COMER 1.816,00 6.070.327.A63.1A2.1 fl fl fl 1 000000000000 Crédito efetuado ,J U U 1

001 0185-6 00.000.026.715-5 RIBEIRO INDUSTRIA, COMER 3.556,00 3.E1F.DA1.ECE.921.A 3 CP pl-rJD 000000000000 Crédito efetuado Total parcial 0000002 5.372,00 Total geral 0000002 5.372,00 -

1 4o OFICIO DE NOTAS DEBRSIL

btentico est.. .. arme Art. ?,V i blIz-Lei 893/9. 1 ERSILiAf F lide rI 2012

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RIBEIRO INDUSTRIA, COM 01.531.324/0001-19 001 0185-6 00.000.026.715-5 1.816,00

Total parcial: R$ 1.816,00 quantidade: 00001 /.) aEITOR

Total geral : R$ 1.816,00 quantidade: 00001 000138

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento d

vo gerado pelo

aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, tzai

do eletro-

nicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 1.816,0, favor do(s)

acima relacionado (s). :1



IDO SOCIALISTA BSfEIyICIO DE NOTAS DE BRASILIA

esta94

Art ?V Lt 8935/. ( \( \

RASILIA\IL de )briI5 2012

7-------------- 70 -HEI ESC VENT LITOEZAD -

ISeIo:TJDFT2OI2O .± 490X DísF•cflivCi no site W .tidftiusbr

IILSON JOSE DA SILVA

1

- DANFE CONTROLE DO FISCO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

III HIOIHHOIIOIflIHIOIllIPIlIIll IOIIIIIIU 0-ENTRADA

[]

________________________________

Í CHAVE DE ACESSO Ribeiro Indústria, Comércio de Brindes Ltda. 1 .SADA 11015313 24000119 5500 0000 0008 1511 0363 2160

Rua Deputado Atbaíde Pacheco, n°215, 000 000815Consulta de autenticidade no portal nacional da

93.220-012, Centro, Sapucaia do Sul, RS SÉRIE: 000 NF-e www.nf.fazenda.gov.br/portaj Telefone (SI) 3452.6200 FOLHA 1 DE 1 ou no site da Sez autoriaadoça

NATUREZA DA OPERAÇÃOPROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO

Venda 143110133367576- 04/111201116:29:31 INSCRICÃO ESTADUAL INSCE. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 1320109990 01.531.324/0001-19

PESTINATÁRIO/REMETENTE FOMEfl1AZÃO SOCIAL PJ/CPF

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO 101.421.697/0001-37 NDERECO B~0/DISTRITO CEP

SCLN, 304-ENTRADA 63 BLOCO A 70.736-510 IUNICIPIo IFONEIFAX UF INSCRICÃO ESTADUAL

Brasília 1 DF ISENTO

VALOR ORIGINAL 1 DESCONO

J!iAL S(si'cRIQR ELEITO, DATA DE

041 1 1/20, 1 DATA DESJ:

fl AXD A

04/11/2011 1 - 2 JD HORA DE SAÍDA i6O000

VALOR LIQUIDO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO 1Q14S

0,00 DO R VALOR

DO

SEGURO

96,00 0,00 TRANSPIflsTsflflnlvnI IIMI1 TDARIOP4WTAflIW

DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO CMS ST

0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI


—[VALOR TOTAL DA NP.e

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CtIDIGO ANIF "LACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

0-Emitente

NDERRCO MUNICÍPIO . UF INCRICÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMEIÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

5,000 5,000

p

VOLUME

5 DOS PRODUTOS/SERVIÇOS •.

CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO I4CM/SH1CST

1- 1 1 UNID QTD. 1LR. UNIT 1 VI'. Be. ICMS VLR ICMS R. IPI

ALÍQUOTA IC4AS IPI

hP 07 BOTFONS 171070000k10116101 1 UM 1 2.000.0000 0,8600

4. - S.D' SS'*t , .,' - •Jr .'

•

cÀLcuLo DO ISSQN

1

iCRICÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON VALOR DO ISSON

JJS..IUINAEB

ES COTARES 1RESERVADO AO FISCO

'1TO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A FISCAL DE IPI, PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$42,31, ONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LIS 123t2006.

[RECEBEMOS DE Ribeiro InIú,uia, Co~ de Bn I VALOR TOTALNF-e

S PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NP-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 0411 It20I 1R$ 1.81600 PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO 000.000.815

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACÂOE ASSINATURA DORECEBEDORN°:

SÉRIE: 000

vh HMi1If

N.

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4o. OFICIO DE NOTAS DE BRSILI

co pia, cfore Art, 7tJ

24 dMAbrii\de 2012

no site ti tiusbr R}ffi}4DES DE 0113

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14.750,00 6.OBC.DFO.9AF.C7A.114

3.193,22 4.064.567.A36.525.47B [TRUNAL SUPERIOR ELEt

653,40 3.F2C.E56.29A.854.373N.: Q O O 14

369,95 7.1D8.175.62D.818.A93CPADUSJD

2.219,24 B.FD6.DF.34F.7C9.025

12.227,91 D.DEE.E71.34F.873.7A1

27.501,86 2.791.CAA.5A5.600.F8F

4.265,70

8.B3A.7cE. 6DA.D45.EBl

4.011,00

1.C27.DBD.670.455.0C4

« BNCODOBRASIL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Retorno clé PROCESSAMENTO número: 2756 - Pag402 16/11/2011

Bco 4ência Conta Corrente Favorecido Valor Nr. Autenticação

Nr.Doc.créd.ito Mensagem

Ocorrência:

237 1228-9 000000000000 237 1228-9 000000000000 237 1228-9 000000000000 237 1228-9. 000000000000 237 1228-9 000000000000 237 1228-9 000000000000 237 1228-9 000000000000 237 000000000000 001 2867-3 Ç00000000000



Crédito efetuado

00.000.043.362-4 M1KONOS TURISMO E PASSAG

Crédito efetuado


Crédito efetuado


Crédito efetuado 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAG

Crédito efetuado




- Crédito efetuado 00.000.033.514-2 TOP BOLSAS LTDA.

Crédito efetuado

''ota1 parcial 0000009 69.192,28

Total geral 0000009 69.192,28

.

OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA 1 ---------------7- -----------1

lAutentico esta fcoa ianfe Arte 7,V 1 Ida Lei 8$35/94, 1

BRASILIA/DÇ%, 11 Abri de 2012 1 'i: 1 \

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SÜN JOSE DA

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.


Autoriaçãô para Liberação dos créditos - Pag302 11/11/2011


Pagamentos pa:A 14/11/2011 Remessa : 001350

TOP BOLSAS LTDA. 09.481.784/0001-91 001 2867-3 00.000.033.514-2 4.011,00


Total geral : R$ 4.011,00 quantidade: 00001 // I Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arqiivogerado pelo

aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmiJi oJ eletro-nicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 4.011,00 4m f fror do (s)


Prefixo da Ag'ência : 3604-8

Conta Corrente Debitada:

0.412

DO SOCIALISTA BRASILEIRO

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oF'íi cont rme Art. 7V 1

BRiI\WDFDF 11 Ab( de 20j2

SeIo: T3DFT2OI200 1DispoiveI no si

dftius.br 11LS0N .JOSE DA 5

1

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AOLADO 1N 000.000.218

D'TADEg&03aMF1(lO

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DANFE 1cumeato Auxiliar da Nota

Top Bolsas Ltda

iscai Ele*rnica IOIOlIIIiIIIIIIOIIIIIIIIIIIllhIIIIIIIIIIIllhI 0-Entrada []

112:1-1109

AO 1 - Saída 1 iisoi,i N°000.000.218

Rua Cd~Batta S.S.e S M- F~ - Eunice, Consulta de autenticidade no paacionaI da Cadorinba, as- c ioo - FFax ~I~ SÉRIE: ! NF-e wwwiifeíazend&gov.1r u oyi

Página 1 de 1 da Sefaz Autorizadora NA1URSEADA0RRAÇÃO IØfl) MflIMÃODEWO

Venda para entrega futura 143U0136314311 - 1fW1112011 7r33

ALooEmsttB_ 1 pj ØeCIDÇÂOESTADUAL 1770172561

!(ICDÇÃ 1 09.481.784/0001-91

NOMPJRAZkO)QAL J P2 O DATADA REISEÃO

Partido Socialista Brasileiro . 101.421.697/0001-37 1011112011 E~O BAiaRunuiarm 1 DATA DEE3OTRADA.RAIDA SCLN, 304-BL OCO A - SOBRE LOJA Asa Norte - 71736-510 MUNIC]PIO RBEIFAX mi' 1 UuQUÇÃOSETAWAL RAD€F1iTRADA/SA1DA Brasilia 1 DF IISENTO FATURA

(PAGAMENTO À VISTA VAI £",n DA IMP(WTE3

BASE DE CÁLCULODOIO.çs 1 VALOR IDO KM 1 BASELEC4CUWDOIQ,5 ST VALOE1UAL DOR PRODUTOS

0,001 0,001

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0,00' 0,00 3.990,00 VALOR DOPRETE 1 VALOR DOJRO 1 CON1O 1 OU1RASD€u'ESASA(T1AS bJA0RIX)IP1 VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 1 o,00 1 0,001 0,001 o,00 3.990,00 TRANSPOWADOWVOLUM1S TRANSPORTADOS 11 RAZAOSO(]AL 1 IRETE POR ~A 1 Q)DWOANTT 1 PLACA DOEutLO DE

10- Emitente ENDERRÇO MUNIdPIO ;-. -:4. UF

DOANITDADE j ESPE j MAA jNUMFJTAÇ3O J PsO.• J 4 ICaixas 1 1 1 ),000 1 80,000

DADOS DO FRODIYIDISERVIÇO

CODIGO r*sQiçÀoDopunvi issun cT uNra QTD. vLLulsr. I VUlTOTAL I BCPA VLLTOLI VLLW!

tal Modilaspenoaaliza1aspRra nllbook 1 42021220 01036922 in 100,0000 39,6904 3.99041 1

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ELEIïO,L

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DADOS ADICIONAIS

1 4a OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

esta "pi conf me Art. M 1 st 1d Lei 893

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BRASIL j 202

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1

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INRJRMAÇOEScOMPLEMPJITARES VADOAO1lSco

Informações Adicionais de Interesse do Fisco, nOPRESA OPTAM TE PELO SIMPLES NACIONAL ME OU EPP. 5550 GERA DIREITO A CRED ITO FISCAL DE IPX.

cÕo. CIA SÉRIE .. ;.DIG. CONH. . CONHECIMENTO AÉREO

127 JJNIGA 3 358 0 3 3 EMITIO0 POR GoIIog VRG LINHAS AÉREAS S/A

Serviço de cargas aéreas IFE - OM RECEBI(EMOS)Ô(S) VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE ÓOLJWAOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE. AWITE CE iffiM 330 - SETOR ã€ CARGA - RTE GALEÃO - mo DE iAio - Ri

CEP 21941-570 • . CNPJ:O7.575.651/0001-59 1. E.: 78.133.236 DATA / HORA -. NOME——FrWilP

O O6ERTO PORES1 1EOMEWrO SE REGE PELO CÕDK3O BRASILEIRO DE AERONÁUTICA •

• 1 / #) II - c 5M4t? AÕw 'itJ DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS Á RESPONSABILIDADE PREVISTA NOS ARTIGOS 239, 241, 244, 262 E 264 TRAN$CRffOS Io VERSO, DE SUJO TEOR O EXPEDIDOR

.

RG N ASSINATURA DO RIO z 23 ( - u 'a 33 rubi If . Ec

FADASOU

dIT)S PELA NOME EASSINATURADO EXPEDIDOR • ) REGULAMENTAÇÃO DA I.CAO. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PELO TRANSPORTE

AÉREO.

EXPEDIDOR C:;CORR.NNOTA(S)FISCAL(IS)NS)SÉAIE(SJ •;T.

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INSC. EST.: END.: R OWLLDO ARANHA 674 § BAIRRO •

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CEP: ' •. 'Ç1:ifl :,:'i FAX: LV. . • •::L:. &b •..

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DESTINATÁRIO C COAR N

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BBDESCRIÇÃO DA(SJ EMBALAEN'/ DIMENSÕES .

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ÕUANT. PESO REAL PESOtXXADÓ TRIFS EDAkRcÁbRIA x DE TRECHO

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EXPEDIDOR R$ • DESTINATÁRIO R$

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ASiLIA/DF' 11. )d rjd de 2Ü TAXATERRESTRE PROCON -DISQUE PROCON151 RUA DA AJUDA N2 5 . 18 T$_LL_L._._) DESTINO

- TAXA DE . . .fr9RQ% IJ - REDSPA

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TAXA DEVIDA AO

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HORÁRIO DE ATENDI ENtO.T 'H •. . . -. b t-

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rV *;J3ANCO DO BRASIL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

- Ron de PROCESSAMENTO número: 2756 - Pag402 16/11/2011

Eco Agência Conta Corrente Favorecido Valor Nr. Autenticação Nr .Doc. crédito Mensagem

Ocorrência: Pago, pagamentos para 14/11/2011 237 1228-9 00.000.043.362-4 M'LRONOS TURISMO E PASSAG 000000000000 Crédito efetuado 237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAG 000000000000 Crédito efetuado 237 1228-9 00.000.043.362-4 M*RONOS TURISMO E PASSAO 000000000000 Crédito efetuado 237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAG 000000000000 Crédito efetuado 237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAG 000000000000 Crédito efetuado 237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAG 000000000000 Crédito efetuado 237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAG 000000000000 Crédito efetuado 237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO EPASSAG 000000000000 Crédito efetuado 001 2867-3 00.000.033.514-2 TOP BOLSAS LTDA. 000000000000 Crédito efetuadouaj. parcJ.aJ. 0000009 69.192,28

Total geral 0000009 69.192,28

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14.750,00 6.OBC.DFO.9Ap.C7A.114

3.193,22 4.D64.567.A36.525.47B •

653,40 3.F2C.E56.29A.B54.37

14

369,95 7.1D8.175.62r,.818.7,.g

2.219,24 B.PD6.DF.34F.7C9.025

12.227,91 D.DEE.E71.34F.873.7A1

27.501,86 2.791.CAA.5A5. 600.F8F

4.265,70

4.011,004o, OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

tentico est3 Lafc ore Art. ?t) Mia Lei 8-935J94.

8RASiLIA/DP 11 e Abr 1 2012

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1

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RI'JCODOBRASIL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO , Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 11/11/2011

Favorecido 'Inscrição Banco Agencia Conta Valor


MYKONOS TURISMO E PASS 26.485953/0001-80 237 1228-9 00.000.043.362-4 653,40


Total geral :

653,40 quantidade: 00001

rs.:noo1Ç.

11 IA D 11

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, trai nicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 653,40 acima relacionado(s).


gerado pelo eletro-

do(s)

SOCZISTA BRASILE

4o OFICIO DE NOTAS DE BRILIA 1

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1 1Si

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SCLS 215 BLOCO AS OB RELOJA 19 CNPJ. 26.485.95310001.80 ASA SUL - BRASÍLIA DF Snea 5540 CEP. 70294-510 155. 073165181001-90 FONE. (61) 3346,4333 lATA. 57013600 FAX. (61)3346.5647

Emissão:

Fatura n° Valor: 653,40 Vencimento:

Cliente: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL Endereço: SCLN 304 BI, A ENTR 63 SOBRELOJA ASA NORTE BRASILIA DF CEP: 70736510

Fone: 6133276405 61 3328 9360

Valor por extenso:


Dt Vda Pax Serviço Fornecedor Valor 04/11/2011 CUNHA/AUXILIADORA 1 DIÁRIA DE CARRO EXECUTIVO 1OHRS E SUPREMA LOCADORA 356,40

02:OOHS EXTRAS

Check In: 27/10/2011 Check Out: 27/1012011 040l 1 CUNHA/AUXILIADORA 1 DIÁRIA DE CARRO EXECUTIVO IOHRS SUPREMA LOCADORA 29700

Check lii: 2811012011 Check Oul: 28110/2011

Total 653,40

- : 4o OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

e Art. 7V Ida Lei 8935/94v

BRASILIA/DF, 11 Abri de 2012 o

° DI1LSÜN JOSE DA SILVA

fl


Brasília, 02/11/2011


SHC NORTE CL QD 201 Bloco A Entr. 48 Sala 113/115 Brasilia - DF CEP: 70832-510 Telefax: (61)3328-3848 - Plantão 24 horas; (61)7813-1313

www.suprematur.combr suprematur@suprematurcombr CNPJ: 05.666.39310001-go

Associada àABARE - Associação Brasiliense das Agências de Turismo Receptivo - - Mantenedora do Brasília Conventions & Visitors Burean

Cadastro Min.doTunmo s 07.023984. 10.0001-9 J L E TURISMO Cadastro 021109536115 øCADo -

--

N° 003.710

RELATÓRIO DE TRANSPORTESUpjgOR ELE ITORh

O O O 1

Empresa/Consultor: Mykonos / Rosangela

Evento/Cliente: Auxiliadora

Nota Fiscal N°: -

Valor Total: 653,40

azodePato: 14/11/2011

2711012011 356,40

1 Diária em Carro Executivo com 10 hrs e 100 KMs de franquia 297,00 Hora Inicial: 08h00 - Hora Final: 20h00

02:00 Horas Extras 59,40 Motorista: Pedro

2811012011 297,00 1 Diária em Carro Executivo com 10 hrs e 100 KMs de franquia_

Hora Inicial.: 08h30 - Hora Final: 14h20 1 4ø OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA Motorista: Pedro lAutentico st r -a(canftriêe Art. 77V

ld. Lei 8935J9-:\ k/ 2 -

1 E:RASILIAI , 11 d tr 1 'O1

1M site\l*wwtdft.ius.br

DA SILVA

Dados para depósito Banco do Brasil 1/1 Suprema Locadora e Turismo - Ag: 0452-9 C/C: 38969-2 30111201209:47

>' #BANCODOBRASIL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO iet6ri,o. de PROCESSAMENTO número: 2756 - Pag402 16/11/2011

Eco-Agência Conta Corrente Pavorecido Valor Nr. Autenticação Nr .Doc. crédito Mensagem

Ocorrência:

237 1228-9 000000000000 237 1228-9 000000000000 237 1228-9 000000000000 237 1228-9 000000000000 237 1228-9 000000000000 237 1228-9 000000000000 237 1228-9 000000000000 237 1228-9 000000000000 001 2867-3 000000000000 Total parcial Total geral


00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAC Crédito efetuado


Crédito efetuado 00.000.043.362-4 )ftKONOS TURISMO E PASSAS

Crédito efetuado 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAS

Crédito efetuado 00.000.043.362-4 MTKONOS TURISMO E PASSAG

Crédito efetuado 00.000.043.362-4 MYRONOS TURISMO E PASSAG



Crédito efetuado 00.000.033.514-2 TOP BOLSAS LTDA.

Crédito efetuado

14.750,00 6.OBC.DF0. 9AF.C7A.114

3.193,22 4.D64.567.A36.525.47B

653,40

369,95 7.1D8.175.62D.919.A9Bj O O O 14

2.219,24B.FD6.cDF.34F.7c9.05L.,

12.227,91 D.DEE.E7l.34F.873.7

27.501,86 2.791.CAA.5A5.600.P8F

4.265,70

8.B3A.7cE. 6DA.D45.EB1

4.011,00

1. C27 . DBD . 670. 455 . 0C4

40 OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Lei 893J94 1 í \

BRASILI WDF1 til de (4brii J 2012

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t.jus.br DA SILVA\

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0000009 69.192,28 0000009 69.192,28

1

.

* BANCO DO BRASIL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Àutorizaão para Liberação dos créditos - Pag302 11/11/2011



MYKONOS TURISMO E PASS 26.485953/0001-80 237 1228-9 00.000.043.362-4 369,95

Total parcial: 369,95 quantidade; 00001


Solicitamos e autorizamoi a liberação para processamento do arqui

aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transznit nicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 369,95 em f




PR IDO SOCIALISTA BRASILEIRO

1

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F: 00014 CPADI1S5

rerado pelo

eletro-do (s)

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4o ICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Ida lei, p RASILiA/F 11 AbiIil de 2012

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1

MYK+NÇ TURISMO E PASSAGENS LTDA

SCLS 215 BLOCO AS OB RELOJA 19 CNPJ. 26.485.95310001-80 ASA SUL - BRASILIA DF Snea. 5540 CEP. 70294-510 ISS, 073165181081-90 FONE. (61)3346.4333 lATA. 57013600 FAX. (61) 3346.5647

11/2011 '"' Emissao./

Vencimento:

1

Fatura 110 1 274j [I} Valor:

Cliente: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL Endereço: SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA ASA NORTE BRASILIA DF CEP: 70736510

Fone: 6133276405 61 3328 9360

Valor por extenso:


Dt Vda Pax Serviço Fornecedor Valor 03/1112011 CUNHA/AUXILIADORA AILANTICO BUSINEES HOTEL , TREND OPERADORA 369,95

Check1n: 14/1012011 Check Out: t5CO201 1

Total 369,95

'o]E.1CI0 DE NOTAS DE BRASILIA

opi confoe Art. 7V ld Lei 8935

201

11.Oi56KI

Recontieço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento acima indicados.

Brasília, 02/11/2011

Ássinatura e Carnbo do Recebedor * DEPÓSITO, BANCO BRADESCO AGÊNCIA: 1228-9 CONTA: 43362-4

TREND FATURA DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

TREND FAIRS & CONGR-ESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA N° 1002299854 RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - si' CNPJ: 68.347.93910001-60 1EL 01 1) 3123-8555 FAX: (011) 3255-1359 IIlf II IIII II IIIII II 1 IIl

10 0100299854

Série: 0511 ATLÂNTICO BUSINESS HOTEL [111929]

N°DAFATURA N° DA RESERVA DATA DA EMISSÃO 1 VALOR(R$) VENCIMENTO /— 1002299854 10.406.162 2511012011 369,95

NOME DO SACADO

MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA.jfls.: í 6j 5

ENDEREÇO: SCLS,21 5-BL.A,1 9-SOBRELOJA ,-ÇJGiU

BAIRRO: ASA SUL TELEFONE: 33464333 CIDADE: BRASILIA CEP: 70294-510 ESTADO: DF

26.485.95310001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.316.51800190

1 PERÍODO: 14110/2011 A 15/10/2011 PAX: AUXILIADORA CUNHA1

TIPO: SGL- STD

r

DATA Diária (R$) Telefone (R$) Rest. Frigobar (R$) Outros (R$) TX Turismo (R$)

14/10/2011 15/10/2011

299,00 000

0,00 0,00

560 o,4o 4oFIciiÏ5 OEBRASILIA!

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eiitico esta cia Lei 8935/94. 1 1 BRASILIA/DF,\11 de 1 ii de 012

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MILISON JOSE DA SILVA \ \

299,00 0,00 56,00 0,00,1 0,00 116 COBRANÇA BANCÁRIA PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO

-

SUB-TOTAL R$ 355,00

TAXA R$ 14,95 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO. SOL.AGÊNCIA: ANA JUVENTINA EMITENTE..... . : LUCAS PIOVESAN TOTAL R$ 369,95

Página: 1 de 1

14.750,00 6.0BC.DFO.9Ay.c7A.14

3.193,22 4.D64.567.A36.525.47B

653,40 3.F2C.E56.29A.354.B73

369,95 7.1D8.175.62D.818.A95

fls.: Jfl '^e 2.219,24 B.FD6.CDF.34F.7C9.025

CPAD(ICJD 12.227,91 D.DEE.E71.34F.873.7A1

27.501,86 2.791.CAA.5A5.600.F8F

4.265,70 8.B3A.7cE.6DA.D45.EE1

4.011,00 1.C27.DBD. 670 .455.0c4

BA.NCO DO BRASIL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO R.crn de PROCESSANTO número: 2756 - Pag402 16/11/2011

Eco Agência Conta Corrente Favorecido Valor Nr. Autenticação Nr .Doc. crédito Menaagem

Ocorrência: 237 1228-9 000000000000 237 1228-9 000000000000 237 1228-9 000000000000 237 1228-9 000000000000 237 1228-9 000000000000 237 1228-9 000000000000 237 1228-9 000000000000 237 1228-9 000000000000 001 2867-3 000000000000

Pago, pagamentos para 14/11/2011 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAG








Crédito efetuado 00.000.033.514-2 TO? BOLSAS LTDA.

Crédito efetuado-TotaJ. parcial 0000009 69.192,28

Total geral 0000009 69.192,28OFICIO DE

BR

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Abri 2012

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beLo. 2 VXT dftius.br

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BNCO DO BRASIL - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO Autcrização para Liberação dos créditos - Pag302 11/11/2011



MYKONOS TURISMO E PASS 26.485.:953/0001_80 237 1228-9 00.000.043.362-4 12.227,91


1 SU?JP ELJ

Total geral : 12.227,91 quantidade: 00001 jfls.: I) (J {J 1 5,' L Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do auivo gerado pelo

aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transi34do eletro-nicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 12.227,91 f vor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8 Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3 A /

SOCIALISTA BRAS

. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Ida Lei 8935/94.

BRASILIA/DE lide rii 2012

•1 I9H ID E .VE .

' 1SeIo:TJDFT20I2 561 5 ÜioniveI no site w.ti t1ius.br

WILSON jOSE DA SILVA

1

SCLS 21 BLOCO A SOBRELOJA 19 CNPJ. 26-485.95310001-80

CEP 70294-510 ISS. 9731651 MOI -90

TURISMO E PASSAGENS LTDA lATA 57013600

FAX. (61) 3346.5647

Emissão Fatura n° 84 Valor 1 t22F91 1 Venctmento

QJL^I Cl iente: PARTIDO SOC !AUSTA 6RAS!LERO DR. NACIONAL E 4o OFICIO DE NO AS DE BRASIk1 Endereço: SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA ASA NORTE ---- BRASíL-hk AD4--V CEP : 70736510 tutentic

Ida Lei 893/94

01421697000137R e c e b e m O S 1 BRASILIWD 11 Abril de 201

Fone:

extenso ,332860 ;Cr

[pZE MLJ DUZEI4TOS t VINTE E SETE REAIS E OVETAE'UM CEN$A1 * IdE 1


Bilhete Cia Trecho Dt.Emissãc Pax'Obs Tarifa Taxa Desconto Total 165 ,'03 BSB/REC 27/10/2011 CUNFLÂJAUXLIADORA 1.015,19 20,66 0,00 1.035,85

604.098'-" 28110/2011 LOCJT9DWR 165 G3 SAO/BSB/SAO 2411012011 PEREIRAJRUTE 789,58 41,32 0,00 830,90

315.632 26/10/2011 LOCXE5IVD 165 G3 SAO/BSB 2411012011 CAR11EIRO/LUCJANA 715,99 20,66 0,00 736,65 . 22 26/10/2011 LOC 0I9WNR

03 BSB/SAO 24110/2011 CAP1'IEIRO/LUC1ANA 360,69 20,66 0,00 381,35 338.229 2611012011 LOC11F2U4X

165 G3 SAO/BSB 24/10/2011 PENA/MARCIA 715,99 20,66 0,00 736,65 319.500 26/10/2011 LOCFYVJUZ

165 03 BSBISAO 2411012011 PENA/MARCIA 360,69 20,66 0,00 381,35 317.933 26/1012011 LOCH9KZSZ . ............

165 G3 SAO/BSB 24/10/2011 SILVA/PEDRO C 715 9 2V) d6 J 000 73665 ................................ 319.203 26/10/2011 LOCX669YT "

165 (13 BSBISAO 2411012011 SILVA/PEDRO 360,69 20,66 0,00 381,35 317.480 26/10/2011 LOCDBNGWG

165 03 SAOÍBSB 2411012011 BRANDÃO/EDUARDO 715,99 20,66 0,00 736,65 918 26/10/2011 LOC AGIB2R

03 BSB/SÁO 2411012011 BRANDÃO/EDUARDO 360,69 20,66 0,00 381,35 317.198 26/1012011 . LOCW5Q39L

165 G3 SAOÍBSB/SAO 2411012011 SANTOS/ALISON 789,58 41,32 0,00 830,90 316.347 26/10/2011 . LOCND4JXT

165 G3 SAOÍBSB/SAO 2411012011 SANTOS/GILMARA 721,38 41,32 0,00 762,70 309.592 26/10/2011 LOCK9B88M

165 03 SAO/BSB/SAO 2411012011 SANTOS/JULIANA 721,38 41,32 0,00 762,70 807 2611012011 LOCHIFLRB

G3 SAO/BSB 2511012011 CAPARINO/VALDETI 715,69 20,66 0,00 736,35 343.357 26/10/2011 LOCBSGQMP

165 03 BSB/SAO 2511012011 CAPARINO/VALDETI 428,89 20,66 0,00 449,55 343.794 26110/2011 LOC 115TI-IQY

165 03 SAOIBSB/SAO 2411012011 V10ENTINA/MARIAINES 789,58 41,32 0,00 830,90 312.448 26110/2011 LOCQBP6JW

2435 JJ BSB/REC 2411012011 GOMES/LAURA 1.115,40 20,66 0,00 1.136,06 900.361 27/10/2011 2435/ ii RECÍI3SB 2411012011 CUNIIA/AUX1ILIAJ)ORA 30,00 0,00 0,00 30,00

900.363 / 25/10/2011 , SUBS ETKT 900343 DEVII)O MUDANÇA DE HORARIO

* DEPÓSITO BANCO BRADESCO AGÊNCIA: 1228-9 CONTA 43362-4 * CANCELAMENTOS DE BILHETES E REEMBOLSOS SERÃO CREDITADOS EM FATURA POSTERIOR * DIFERENÇAS NO VALOR DE TARIFAS PARA UM MESMO TRECHO DEVE-SE À POLÍTICA DE DESCONTOS DAS CIAS AÉ]

JIIINIC ?%Yt+$$S SC LS 215 BLOCO AS OS RELOJA ASA SUL - BRASILIA DF

19Snea 5540

CEP, 70294-510 ISS. 0731651081001-90 TURISMO E PASSAGENS LTDA

LATA. 57013600 FAX. (61)33463647

2435 JJ BSB/REC 2511012011 GOMES/LAURA 30,00 0,00 0,00 30,00 900.364 27/1012011 SUBS ETKT DEVIDO MUDANÇA

DE DATA supriï 2435 ,.'-JJ BSB/REC 21110/2011 CUNHA/AUXILIADORA 30,00 0,00 0, O 30,001

900.350 V 21/10/2011 SUBS ETKT 900341 DEVIDO fls,: Q O O '155 /1 TROCA DE DATA 1

2702 4 II BSB/REC 21110/2011 CUNHA/AUXILIADORA. 130,00 0,00 0, aCPADft,/ 295.517/ 21/10/2011 TAXA DE REMARCAÇÃO ETKT

2435 900341 2702 JJ RE0BS}3 2411012011 CUNHA/AUXILIADORA 80,00 0,00 0,00 80,00

295.51W4' 25/10/2011 TAXA DE REMA.RCÇÂO ETKT 2435900343

2702 A JJ BSBIREC 25/10/2011 GOMES/LAURA 80,00 0,00 0,00 80,00 295.519 27/10/2011 TAXA DE REMARCAÇÃO ETKT

2435 900361

Total 11.773,39 454,52 0,00 12 227,91




4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Aotentico estr

.,114

', c

nbralde

e Art. 7,V Ida Lei 8935/9 1 E:RASILIA/ 2012

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SON JOSE DA SILV

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* DEPÓSITO BANCO BRADESCO AGÊNCIA: 1228-9 CONTA: 43362-4 * CANCELAMENTOS DE BILHETES E REEMBOLSOS SERÃO CREDITADOS EM FATURA POSTERIOR * DIFERENÇAS NO VALOR DE TARIFAS PARA UM MESMO TRECHO DEVE-SE À POLÍTICA DE DESCONTOS DAS CIAS ALI

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embarque

RECIBO DO PASSAGEIRO PASSENGERCOUPON

Nome (name)

AUXILIADO CUNHA Documento 1858050 FQTV 500364491

Voo (tlight) Portão (gate) 1679 04 Poltrona (seal) Data (date) sexta 5D 28/1 0/2011 Tarifa (fare) PROGRAMADA Seq# (seq) 55 Partida (aem,e) Brasilia (BSB) 14h50 Chegada Recife (REC) 17h20

,Orárideembarque 1 14h10] O embarqueencerra to mInutos antes da partida do voo.

HMpoRT: esteja munido de documento de identificaçéo onginat, com foto, informado no momento do check4ft FRANQUIA DE BAGAGEM:

crianças até 2 anos incompletos: sem franquia crianças de 2 a 12 anos incompletos: 23k9. adultos (acima de 12 anos): 23kg.

POLTRONA:apósaimut deste. mo,çé0 da pPoltronaitéo poderá ser

5.t.to à, e.alçà,, a, Cani. de .onfr,j ,la, à,.,dà,•,11,91, Na. todotMyti

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Original Message From: voegolvoegol.com.br To: mykonosturismol 991 gmail.com Sent: Thursday, October 27, 20118:22 PM Subject: Alerta Gol - Itinerário de Viagem

Olá ROSANGELA FREITAS,


VRG Linhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, s/n, Terminal de Passageiros n.1 Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão 20 andar, nivel 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G, sala 2011-A, Embarque Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570 CNPJ: 07.575.65110001-59

ICÕDIGO DE RESERVA (localizador) J I9DWR

Comprador; ROSANGELA FREITAS - SCLS 215 BLOCO A N 19 SOBE. 70.294-510 Endereço: BR DF

Telefone: O E-mail: [email protected]

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ccrnaçâo sa

de compt a ck pisgem

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Pagamentospjhj R/1Ü/2O11

de 2

Datada compra: 27 OUT 11

Situação da Pa'ssagem; Confirmada é `.Situação do Pagamento: Confirmado Iconfirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de - , identificação com foto de cada passageiro.

SUPROR ELr

• Itinerário^CPÃ D 11

28 OUT BSB REC • k voo G3-1679 Brasília Recife

281100 14:50 28110 17:20 Operado por: Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-700 Tarifa;

Passageiros


AUXILIADORA CUNHA G31679 51) 12700165604098

4.

Formas de pagamento

Forma de pagamento: Nome do proprietário do cartão; Total; Saldo Número de parcelas: Código de autorização;

BRL 1035.85 BRL 0.00 1

.

Tarifas

VOO 1679 Adulto Taxa de embarque;

Tx. de Embarque Doméstica - Brasil DU - Repasse Agências

BRL 922,90 xl BRL 922,90 BRL 20,66 x 1 BRL 20,66

BRL 20,66 BRL 92,29

TOTAL DA VIAGEM BRL 1.03585

1 ! •1 1 • rN IMI 0-P-1 • OI1A1'(11

VOO 1 FLIGHT

IiIu Assento

JJ3151iJ

I 'rrii» LlI' •' '' o y4) - A STAR AWANCE MEMBER


Cunha / Auxiliadora Mr SUPF1OP. EWr;

9) DE 1 FROM

Recife Guararapes Inti

PARA 1 TO

Brasilia International 7-1A D 11

PORTÃO 1 CATE 10 25 Oct 2011

25 Oct 2011

,.-.EMRARQUE 1 BOARDJNG. 1-33-6— .1416.. 1758 -

INFORMAÇÕES DE VIAGEM 1 TRÂVEL INFORMATION

'

BagemDespaada PROGRAMA RDEUZAÇÃO ... É necessário apresentar um cartão de A franquia de bagagem despachada JJ0085707996 embarque Impresso. Por favor Impnma o • está disponível no e-mail de cartão de embarque e leve-o para o confirmação de voo AZUL Silver aeroporto. '..,,.,,.,.,"....

DO V mão CLASSE DA VIAGEM

É necessário apresentar um documento A franquia de bagagem de mão está Ecoríomy válido com foto. Sem este documento você disponível no e-mail de confirmação não poderá embarcar. de voo. Bagagens de mão acima dos

limites de tamanho e peso serão LOCALIZADOR despachadas. 52HFKM

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva, para BILHETE

o despacho de bagagem. EKT Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de

9572435900363 embarque.

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de 1

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Mykonos Turismo SCLS 215 - Bloco A - N° 19 Sobreloja Fundos Brasilia - DE Fones (61) 3346-4333

Original Message From: nao-respondatam.com.br To: MYKONOSTURISMO19910GMAIL.COM Sent: Monday, October 24, 20116:34 PM Subject: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

Fls.:OflflSg ..

QROADO

rNOME: CUNHA/AUXILIADORA MR

Data de emissão: 240Cr1 1 - VALIDO ATÉ 250CT

SCÓDIGO DA RESERVA: 52HFK1N1 NÚMERO DO E-TICKET: 957 2435900363 SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem, Acceso à Internet no aeroporto

+ . .. DE RECIFE PARA BRASIUA Data: 250ct Vôo: 3) 3151 - Operado por TAM LINHAS AEREAS Saída: 14:16 RECIFE Chegada: 17:58 BRASILIA Classe: Econômica ( M ) Assento*: 16D Bagagem: 23K Esta e uma pré-reserva de assento e os lugares somente serdo confirmados ao realizar o clieck-in

r contrato Imprimir recibo 1 Imprimir ResurnotJ aereo de transporte

r . . Tarifa Aerea: BRL 1302.00 Taxas: BRL 20.66 PD BR imposto de aeroporto Total: SRI. 0,00

. TOTAL BRL 0,OOA CASH CASH PAGO

*raxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

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Recife Guarara

PORTÃO ICATE 09 210ct2011 21 Oct2011

.EMBARQUEIBOARDING 14:22 15:02 16:38

INFORMAÇÕES DE VIAGEM 1 TRAVEI. INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque É necessário apresentar um cartão de

. embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentosde Viagem

É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

lè A franquia de bagagem despachada jj 0085707996 está disponível no e-mail de confirmação de voo. AZUL Silver

• Bagagem de mão CLASSE DA VIAGEM A franquia de bagagem de mão está Economy

Wdisponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão LOCALIZADOR despachadas. 43ZQL8

® Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para BILHETE o despacho de bagagem. ETKT Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque. 9572435900350

de 1

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1ykonos Turismo 3CLS215- Bloco A-N°19 $obreloja Fundos 3rasilia - DE :ones (61) 3346-4333 O 61

Original Message ---rom: nao-resDonda(tam.com.br ,1

ío: MYKONOSTU RISMO1 991 (GMAI L.COM ent: Friday, October 21, 2011 9:20 AM

iubject: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

NOME: CUNHA/AUXILIADORA MRS Data de emissão: 2IOCT11 - VALIDO ATÉ 210CT CÓDIGO DA RESERVA: 43ZQL8 NÚMERO DO E-TICKET: 957 2435900350

pfl DE BRASIUA PARA RECIFE Data: 21Oct

3) 3450 Operado por TAM LINHAS AEREAS Saída: 15:02 BRASILIA Chegada: 16:38 RECIFE Classe: Econômico ( H) Assento*: 14D Bagagem: 23K Ena é urna pré-reserva de assento e os lugares eomerrte serilo sonfinnados ao realizar o checkin

Imprimir recibo W Imprimir Resumo] :::ntto de transporte

Tarifa Aerea: BRL 1014.00 Taxas: BRL 20.66 PD BR Imposto de aeroporto Total: BRL 0,00 TOTAL BRL C,OOA

CASH CASH PAGO

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito

•

Mastercard e D!ners. O addiconal de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

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Mykots Turismo SCLS 215 - BlocoA - N° 19 Sobreloja Fundos Brasilia - DF Fones (61) 3346-4333

Original Message -----From: voegovoegol. com . br To: mykonosturismol 991 (gmail.com Sent: Monday, October 24, 2011 2:58 PM Subject: Alerta Gol - Itinerário de Viagem

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Olá ANA FREITAS,

Obrigado por escolher voar GOL. Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e ten ia uma excelente viagem.

. VRG Linhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, sin, Terminal de Passageiros n.1 Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão 20 andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G, sala 2011-A, Embarque Rio de Janeiro, RJ, CEP 21941-570 cNPJ: 07,575.65110001-59

CÓDGO DE RESERVA (locaJizador) K8HTTC

S Comprador: ANA FREITAS Endereço: SCLS 215 BLOCO A N 19 SOBE. 70L294-510 BR DF Telefone: O E-mail: mykonosturí[email protected]

Pagamentos

Data da compra: 14 OUT 11 Situação da Passagem: Confirmada Situação do Pagamento: Confirmado A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento do identificação com foto de cada passageiro.

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Itinerário

290UT voo G31844

Operado por: Etiqueta ANAC: Aeronave

• Tarifa:

290UT voo G3-1946

Operado por: Etiqueta ANAC: Aeronave

MCZ Maceió 29110 16:15

Boeing 737-800

GRU SP-Guarulhos 29I100 21:55

Boeing 737-700

GRU SP-Gu&ulhos 29110 20:25

GYN Goiânia 29110. 23:35

Passageiros

Formas de pagamento

Forma de pagamento: Nome do proprietário do cartão: Total: BRL 714.65 Saldo BRL 0.00 Número de parcelas: 1 Código de autorização

Forma de pagamento: Nome do proprietário do cartão: Total: BRL 274.00 Saldo BRL 0.00

http://mail.uol.com.br/mainlmessage?uidMTQxMzI&folderNBOX&externalAcc&link_SeCuritYO.. . 25/10/2011

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IOIAL D&VAGEM BRL 988,65

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de 3

GOL- Linha aéreas inteligentes


Original Message ----- From: voegolvoegol.com.br To: mykonosturismol 991 qmail.com

o Sent: Monday, October 24, 2011 4:41 PM Subject: Alerta Gol - Itinerário de Viagem f'Ar

Obrigado por escolher voar GOL. Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o

•

check-in. Confira se todas as informações estão corretas e teria uma excelente viagem.

VRG Linhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, sln, Terminal de Passageiros n.1 Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão 20 andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G, sala 2011-A, Embarque Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570 CNPJ: 07.57565110001-59

CODIGO DE RESERVA (localizador) K9B88M

•

Comprador: ANA FREITAS SCLS2I5 BLOCO ANI9SOBE. 70294-510 Endereço. BR DF 'KJ \

Telefone: O E-mail: mykonosturismol [email protected]

\ Pagamentos \ \

Data da compra: 24 OUT 11 \ i? Situação da Passagem: Confirmada Situação do Pagamento: Confirmado A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de

http://rnaiLuol.com.br/main/message?uidMTQxMzQ&fo1derNBOX&extrna1Acc&linksecurity.. . 25/10/201.1

de 3

R!BUAL SUPRIOR

CP ADI


Itinerário

26 OUT GRU BSB voo G3-1736 SP-Guarulhos Brasília

26110 0 0700 26110 0840 Operado por: Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-800 Tarifa:

26 OUT BSB ' GRU voo G3-1737 Brasília SP-Guarulhus

26110 1940 26/10L 21:20 Operado por: Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-800 Tarifa:

Passageiros


G31736 25CGILMARA SANTOS G31 737 21 D 12700165309592

Formas de pagamento

Forma do pagamento: Nome do proprietário do cartão: Total: BRL 76270 Saldo BRL 000 Número de narcelas: 1

hftp://mai1.uo1.corn.br/mainImessage?uid=MTQxMzQ&fo1deNBOX&extrnaIAcc&1inksecurity =... 25/10/2011

de 3

TOTAL !I)A VIAGEM BRL 762,70

CPAD 1.S.J

.

.

http://mai1.uo1.com.br/main1message?uid=MTQxMzQ&fo1der=INBOX&extrna1Acc=&1inksecurity=.. . 25/10/2011

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GO - Linha aéreas inteligentes


Original Message From: voegol(voeQol. com . br To: mykonosturismol gg l gmaiI.com AL llPRloR ELElT0,

Sent: Monday, October24, 20114:35 PM r fl n n Subject: Alerta Gol - Itinerário de Viagem

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r Olá ANA FREITAS

Obrigado por escolher voar GOL. Abaixo você pode conferir os dados da sua passagem e o seis código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenia uma excelente

•viagem.

VRG Linhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, sln, Terminal de Passageiros n. 1 Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão 20 andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G, sala 2011 -A, Embarque Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570 CNPJ: 07.575.65110001-59

CODIGO DE RESERVA (localizador) HIFLRB

((Yq

Comprador: ANA FREITAS Endereço: F215 BLOCO A N 19 SOBE. 70.294-510

BR D Telefone: O 5T E-mail: rnykonosturí[email protected]

Pagamentos


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26 OUT GRU BSB voo G31736 SP-Guarulhos Brasília

26/10 07.00 26110 08.40 Operado por: Etiqueta ANAC Aeronave Boeing 737-800 S Tarifa:

26 OUT BSB GRU voo G3-1737 Brasília SP-Guarulhos

26110 M 1940 2611 OU, 21:20 Operado por. Etiqueta ANAC Aeronave Boeing 737-800 Tarifa:

Passageiros

•Nome Voo Poltrona Número do Recibo

G31736

JULIANA SANTOSC31737

24C12700165308807

21C

Formas de pagamento

Forma de pagamento Nome do proprietário do cartão: Total: BRL 762.70 Saldo BRL 0.00 Número de parcelas: 1 Código de autorização:

1ttp://mai1.uo1.corn.br/rnain/message?uidMTQxMzM&fo1derJNBOX&ex1.ema1Acc&1ink_SeCuritY... 25/10/2011

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Mykonos Turismo SCLS2I5- Bloco A-N°19 Sobreloja Fundos Brasilia - DF Fones (61) 3346-4333

Página 1 de 2

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Olá ANA FREITAS,

Obrigado por escolher voar GOL. Abaixo você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o

• check-n. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

VRG Linhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, s/n, Terminal de Passageiros n,1 Aeroporto internacional do Rio de Janeiro, Galeão 2° andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G, saia 201 1-A, Embarque Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570 CNPJ: 07575.651/0001-59

CODIGO DE RESERVA (localizador) B8GQMP

•

\gi Comprador: ANA FREITAS Endereço: SCLS 215 BLOCO A N 19 SOBE. 70.294-510

BR DF Telefone: O E-mail: mykonosturismolggl @gmaii.com

Pagamentos

http://mail.uol.com.br/mainlmessage?uid =MTQxMzg&folder=fNBOX&externalAcc=&]inksecurity=o.. . 25/10/2011

de 2 Data da compra: 25 OUT 11 Situação da Passagm Confirmada Situação do Pagamento' Confirmado A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente mitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de

dentificação com foto de cada passageiro.

itinerário

26 OUT GRU * BSB voo G3-1736 SP-Guruthos Brasília

26110 07:00 26/10 08:40 Operado por !Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737800 Tarifa:

Passageiros

SNome Voo Poltrona Número do Recibo

VALDETI CAPARINO C31736 31K 12700165343357

Formas de pagamento

Forma de pagamento. Nome do proprietário do cartão: Total' BRL 736.65 Saldo BRL 0.00 Número de parcelas: 1 Código de autorização

Tarifas

VOO 1736 Adulto BRL 650,90 xl BRL 650,90 Taxa de embarque. BRL 20,66 x 1 BRL 20,66

RIEUNAL SUPiih)j ELiTo,_

Tx. de Embarque Doméstica - Brasil BRL 20,66 DU Repasse Agências BRL 65,09

TOTAL DA VIAGEM BRI 716,65

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G6L - nha aéreas inteligentes Página 1 de

Mykonos Turismo SCLS 215 - Bloco A- N° 19 Sobreloja Fundos Brasilia - DF Fones (61) 3346-4333

Original Message -----From: voe To: mykonosturismol 991 (qmaiI.com Sent: Tuesday, October25, 20119:11 AM Subject: Alerta Gol - Itinerário de Viagem

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- ----Olá ANA FREITAS

Obrigado por escolher voar GOL. Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o sou código de reserva (rocalizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-jn. Confira se todas -- viagem, corretas e tenha uma excelente

VRG Linhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, s/n, Termina' de Passageiros n.1 Aeroporto internacional do Rio de Janeiro, Galeão 2° andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G sala 2011-A, Embarque Rio do Janeiro RJ, CEP 21 .941-570 CNPJ: 07.575.6511000159

CÓDIGO DE RESERVA (localizador) H5THQY

Comprador: ANA FREITAS SCLS 215 BLOCO A N 19 SOBE. 70.294-510 LfluereÇO. BR DF

Telefone: O E-mail: mykonosturjsmoj 991 @gmaiicom

Pagamentos

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Itinerário

26 OUT BSB .- GRU voo G21-1737 Brasília SP-Guarulhos 26110 19:40 26/10 21:20 Operado por:

Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-800 Tarifa:

Passageiros

Nome Voo Poltrona Número do Recibo VALDETI CAPARINO G31737 231) 12700165345794

Formas de pagamento

Forma de pagamento: Nome do proprietário do cartão. Total: BRL 449.55 Saldo BRL 0.00 Numero de parcelas: 1 Código de autorização:

Tarifas

VOO 1737 Adulto Taxa de embarque

Tx. de Embarque Doméstica - Brasil BRL 20,66 DU - Repasse Agências BRL 38,99

TOTAL IDA VIAGEM BRL 449,55


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Original Message -----From: voeQOl(voegOl com br To: rnykonosturismol 991 (gmail.com Sent: Tuesday, October 25, 2011 9:19 AM Subject: Alerta Gol - Itinerário de Viagem

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Olá ANA FREITAS r Obrigado por escolher voar GOL. Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenna uma excelente viagem.

VRG Unhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, s/n, Terminal de Passageiros n.1 Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão 20 andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G, sala 2011-A, Embarque Rio de Janeiro, RJ, CEP 21941-570 CNPJ: 07.57565110001-59

\ti CODIGO DE RESERVA (localizador) DBNGWG



Pagamentos

security=0.., 25/10/2011

de 2 Daa da compra: 24 OUT 11 Situação da Passagêm Confirmada Situação do Pagamento: Confirmado A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

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fls.:JQ 181 26 OUT BSB GRU CPADIISJD j voo G21-1737 Brasília SP-Guarufhos

Operado por: 26110 0, 1940 26I10& 21:20

Etiqueta ANAC: Aeronave-- Boeing 737-800 - Tarifa:

Passageiros


PEDRO SILVA - G31737 241) 12700165317480

Formas de pagamento

Forma de pagamento: Nome do proprietário do cartão: Total: BRL 381.35 Saldo BRL 0.00 Número de parcelas: 1 Código de autorização:

Tarifas

VOO 1737 Adulto BRL 327,90 xl BRL 327,90 Taxa de embarque: BRL 20,66 x 1 BRL 20,66

Tx. de Embarque Doméstica - Brasil 8RL 20,66 JU - Repasse Agências BRL 32,79

TOTAL DA VIAGEM BR.L 381,35

http://mail.uol 25/10/2011

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Mykonos Turismo SCLS215 Bloco AN O 19 Sobreloja Fundos Brasilia - .DF Fones (61) 3346-4333 ---Original Message

From: voegol(voeqol. com . br1 To: rnyjpnosturismo1991qmajl.com

Sent: Tuesday, October 25, 2011 9:15 AM s' OU O 18 Subject. Alerta Gol - Itinerário de Viagem

-

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Olá ANA FREITAS,

Obrigado por escolher voar GOL. Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in Confira se todas as informações estão corretas e ten a uma excelente viagem.

VRG Linhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, 3m, Terminal de Passageiros n.1 Aeroporto internacional do Rio de Janeiro, Galeão 20 andar. nivel 15, 55, entre os eixos 10-121E-G, sala 2011-A, Embarque Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570 CNPJ: 07575.65110001-59

ri CÓDIGO DE RESERVA (localizador) C669 '11

•

Comprador: ANA FREITAS SCLS 215 BLOCO A N 19 SOBE, 70.294-510 Endereço: BR DF


Pagamentos

http://maiLuo1.com.br/mainImessage?uid=MTQxNDE&folder=rNBox&ex1ema1Acc=&lj5ec, 25/10/2011

de 2 Data da compra: 24 OUT 11 Situação da Passagem: Confirmada Situação do Pagamento: Confirmado A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

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Itinerário /FIs.: fl O O 1 LcPAí

26 OUT GRU B S B voo G21-1736 SP-Guarulhos Brasília

26/10D 07:00 26/100 08:40 Operado por: Etiqueta ANAC: - Aeronave Boeing 737-800 Tarifa.

Passageiros


PEDRO SILVA G31736 29C 12700165319203

Formas de pagamento


fl Tarifas


Tx. de Embarque Doméstica - Brasil DU - Repasse Agências


BRL 20,66 8RL 65,09

TM AL D& VIAGEM BRI 716,65

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Mykonos Turismo SCLS 215- Bloco -N°19 Sobreloja Fundos Brasilia - DF Fones (61) 3346-4333

Original Message -----From: voeqolvoegol. com . br To: mykonosturismol 991 gmail.com Sent: Tuesday, October 25, 2011 9:15 AM Subject: Alerta Gol - Itinerário de Viagem

Olá ANA FREITAS,


VRG Linhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, sin, Terminal de Passageiros n.1 Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão 21 andar, nível 15, 55, entre os eixos 1012/E-G, sala 2011-A, Embarque Rio de Janeiro. RJ, CEP 21.941-570 CNPJ: 07575.651/0001-59

> CÓDIGO DE RESERVA (localizador) W5Q39L

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Pagamentos

http://mail.uol.com.br/mainlmessage?uid=MTQxNDQ&folder=INBOX&exlernalAcc=&Iinicsecurity=.. . 25/10/201,11

Nome

. EDUARDO BRANDAO

Número do Recibo

12700165317198

Página 2 de 2

• Data da compra: 24 OUT 11 Situação daPassagém: Confirmada Situação do Pagamento: Confirmado A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

TRiBUNAL SURlORE

Itinerário


26110 19:40 26/10 21:20 Operado por; Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-800 Tarifa;

Passageiros

Formas de pagamento

Forma de pagamento: Nome do proprietário do cartão: Total; Saldo Número de parcelas; Código de autorização;

Tarifas

VOO 1737 Adulto Taxa de embarque;

BRL 38135 BRL 0.00 1

BRL 327,90 xl

BRL 327,90 BRL 20,66 x 1

BRL 20,66


TOTAL DA VIAGEM IBRL 38:1135

25/10/2011

de 2

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Mykonos Turismo SCLS 215 -Bloco A -N0 19 Sobreloja Fundos Brasilia - DF Fones (61) 3346-4333

Original Message From: voegolvoeqol. com. br To: mykonosturismol 991 ( g mail com Sent: Tuesday, October 25, 2011 9:13 AM Subject: Alerta Gol - Itinerário de Viagem

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Obrigado por escolher voar GOL. Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente

• viagem.

VRG Unhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, s/n, Terminal de Passageiros n.1 Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão 20 andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G, sala 2011-A, Embarque Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570 CNPJ: 07.575.65110001-59

CÓDIGO DE RESERVA (localizador) AGIB2R

•


Telefone: O E-mail: mykonosturismo19gmafl,com

Pagamentos http://mail.uo1.com.br/mainImessage?uid=MTQxNDM&fo1der=INBox ternalAcc=&linksecurity=... 25/10/201

de 2 Data . d compra: 24 OUT 11 Situação da Passagém: Confirmada Situação do Pagamento: Confirmado A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Itinerário


26/10 07:00 26/10w 08:40 Operado por: Etiqueta ANAC: Aeronave Boemg 737-800 Tarifa:

Passageiros


EDUARDO BRANDAO G31736 281) 12700165316918

Formas de pagamento

Forma de pagamento: Nome do proprietário do cartão: Total: BRL 736,65 Saldo BRL 0.00 Número de parcelas: 1 Código de autorização:

Tarifas


Tx. de Embarque Doméstica - Brasil BRL 20,66 DU Repasse Agências BRL 65,09

TOTAL DA VIAGEM B.RL 736,65

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Olá ANA FREITAS

Obrigado por escolher voar GOL. Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-n Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

VRG Unhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, s/n, Terminal de Passageiros n.1 Aeroporto internacional do Rio de Janeiro, Galeão 2 0 andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G, sala 2011-A, Embarque Rio de Janeiro, RJ, CEP 21941-570 CNPJ: 07.57565110001-59

CODIGO DE RESERVA (localizador) QBP6JW

•Comprador: ANA FREITAS

A N 19 SOBE. 70.294-510 V1 Endereço:SCI-S 215 BLOCO

BR DF

Telefone O E-mail: [email protected]

Pagamentos

Data da compra: 24 OUT 11 Situação da Passagem; Confirmada Situação do Pagamento: Confirmado A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

http://mail.uol.com.br/mainlmessage?uid =MTQxNTA&folder=INBOX&extemalAcc=&linksecurity=.. . 25/10/2011

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26 OUT GRU BSB voo G31736 SP-Guarulhos Brasília

261100, U', 07:00 26/10 0840 Operado por Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-800 Tarifa.

26 OUT BSB GRU voo G3-1737 Brasília SP•Guarulhos

26/1O(. 19:40 26110 Q 2120 Operado por: Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-800 Tarifa:

Passageiros

'.orne Voo Poltrona Numero do Recibo

C31736 2C MARIA INES VICENTINA. G31737 22C 12700165312448

Formas de pagamento

Forma de pagamento Nome do proprietário do cartão: fotai. BRL 830.90 Saldo BRL 0.00 Número de parcelas:1 Código de autorização:

http://mail.uol .com.br/main/message?uidMTQxNTA&folder=INBOX&exiernalAcc=&link security 25/10/2011

de 3

TOTAL DA VIAGEM BRL 83090

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Ganhe 50% de desconto e milhas Soiles coo este cartao de embar que! Alu gue um carro no síte wtij.unidas.con.br ou diretamente no balceo da Unidas no desembarque.

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Olá ANA FREITAS,

Obrigado por escolher voar GOL. Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tena uma excelente viagem.

VRG Unhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, s/n, Terminal de Passageiros n.1 Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão 20 andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-121E-G, sala 2011-A, Embarque Rio de Janeiro, RJ, CEP 21941-570 CNPJ: 07.57565110001-59

1 . CÓDIGO DE RESERVA (localizador) H9KZ8Z

Comprador: ANA FREITAS SCLS 215 BLOCO A N 19 SOBE. 70,294-510 Endereço: BR DF

Telefone: O E-mail: mykonosturismolggl@gmaií.com

Pagamentos

http://mai1.u.o1.com.br/mainlrnessage?uid=MTQxNDA&fo1der=INBOx&exemalAcc=&Jjnk security=... 25/10/20'1 1

de 2 Data da compra: 24 OUT 11 Situaçãoda Passagem: Confirmada Situação do Pagamento: Confirmado A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro

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26 OUT BSB GRU voo G31737 Brasília SPGuarulhos

26/100 19:40 261100 21:20 Operado por: Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-800 Tarifa:

Passageiros

Nome Voo Poltroná Número do Recibo

MARCIA PENA G31737 251) 12700165317933

Formas de pagamento

Forma de pagamento: Nome do proprietário do cartão: Total: BRL 38135 Saldo BRL 0.00 Número de parcelas: 1 Código de autorização:

Tarifas


Tx, de Embarque Doméstica - Brasil BRL 20,66 DU - Repasse Agências 8RL 32,79

TOTAL IDA VIAGEM IBRL 38:1,35

http://mai1.uo1.com.br/mainIrnessage?uid =MTQxNDA&fo1der=1NBOX&exerna1Acc=&1inksecurity=

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25/10/2011

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Original Message -----From: voegolvoegol. com . br To: rny 1 pnosturismo1 991 tgmailcom Sent: Tuesday, October 25, 20119:20 AM Subject: Alerta Gol - Itinerário de Viagem

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VRG Unhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, s/n, Terminal de Passageiros n.1 Aeroporto internacional do Rio de Janeiro, Galeão 20 andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G, sala 2011-A, Embarque Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570 CNPJ: 07.575.651/0001-59

SCLS 215 BLOCO A N 19 SOBE. 70.294-510 Endereço: BR DF Telefone: O E-mail: mykonosturismol 991 gmaiLcom

Pagamentos

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ICODIGO DE RESERVA (localizador) FYCJUZ

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Comprador: ANA FREITAS

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Página 2 de 2 Data da compra: 24 OUT 11 Situação iria Passagem: Confirmada Situação do Pagamento: Confirmado A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

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Itinerário 00,0 199


26110 07:00 26/10, 08:40 Operado por: Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-800 Tarifa:

Passageiros


MARCIA PENA G31736 29D 12700165319500

Formas de pagamento

Forma de pagamento: Nome do proprietário do cartão. Total. BRL 736.65 Saldo BRL 0.00 Numero de parcelas. 1 Código de autorização:

. Tarifas


íx. de Embarque Doméstica - Brasil DU - Repasse Agências


BRL 20,66 BRL 65,09

TOTAL 9&VIAGEM* BRI 716,65

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25/1 0/2011

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GOL - Lin1a aéreas inteligentes L)

Mykonos Turismo SCLS215 - Bloco A-N°19 Sobreloja Fundos Brasilia - DF Fones (61) 3346-4333

Original Message -----From: voeqol(voeqol. com . br To: my konosturismol 991 &qmail.com Sent: Monday, October 24, 20116:25 PM Subject: Alerta Gol - Itinerário de Viagem

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Obrigado por escolher voar GOL. Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem o o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

VRG Unhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, 3m, Terminal de Passageiros n,1 Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão 20 andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G, sala 2011-A, Embarque Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570 CNPJ: 07.575.65110001-59

CODIGO DE RESERVA (localizador) HF2U4X

.

1H

Comprador: ANA FREITAS SCLS 215 BLOCO A N 19 SOBE. 70294-510 Endereço: BR DF

Telefone: 0 E-mail: [email protected]

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Pagamentos

http://mail.uoLcom.br/mainlmessage?uid=MTQxNDk&folder=INBOX&externalAcc=&linksecurity=.. . 25/10/2-011

de 2 Data da compra: 24 OUT 11 Situação da Passagem Confirmada Situação do Pagamento: Confirmado A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

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Itinerário

26 OUT BSB GRU voo G31737 Brasília SP-Guarulhos

26/10 1940 26/100 2120 Operado por: Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-800 Tarifa

Passageiros

Nome Voo Poltrona Numero do Recibo

LUCIANA CARNEIRO C31737 O 12700165318222

Formas de pagamento

Forma de pagamento: Nome do proprietário do cartão: Total: BRL 381.35 Saldo BRL 0.00 Número de parcelas: Código de autorização:

Tarifas




http://mai1.uo1.com.br/maimessage?uidMTQxNDk&foideBOX&extma1Acc&1inksecurity

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25/10/2011

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GOL - Linha aérea inteligentes

Mykonos Turismo SCLS 215 - BlocoA - N° 19 Sobreloja Fundos Brasilia - DF Fones (61) 3346-4333

Original Message -----From: voeqol(voegol. com . br To: mykonosturismol 991 (gmail.com Sent: Tuesday, October 25, 20119:32 AM Subject: Alerta Gol - Itinerário de Viagem

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Olá ANA ANA FREITAS

Obrigado por escolher voar GOL. Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e ten.ia urna excelente viagem.

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VRG Linhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, s/n, Terminal de Passageiros n.1 Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão 2' andar, nível 15, 55, entro os eixos 10-12/E-G, sala 201 1-A, Embarque Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570 cNPJ: 07.575.65110001-59

ICÕDIGO DE RESERVA (locaHzador) OI9WNR

\fl\J L Comprador: ANA FREITAS Endereço SCLS 215 BLOCO A N 19 SOBE. 70.294-510

BR DF Telefone: O E-mail: [email protected]

Pagamentos

http://mail .uo l .com.br/mainImessage?uid=MTQxJvÍzc&fo1der=JNBox&extma1Acc=&1jpJsecurj,=o 25/10/2011

Data da compra: 24 OUT 11 Situação da Passagetn: Confirmada Situação do Pagamento: Confirmado A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Itinerário

26 OUT GRU BSB voo 03-1736 SPGuarulhos Brasília

26I10 07:00 26110 G 08:40 Operado por: Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-800 Tarifa:

Página 2 de 2

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Passageiros

Nome Voo Poltrona Número do Reabo

LUCIANA CARNEIRO C31736 301) 12700165318923

Formas de pagamento


Tarifas

VOO 1736 'Adulto BRL 650,90 xl BRL 650,90 Taxa de embarque: BRL 20,66 x 1 BRL 20,66


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TOTAL DA VIAGEM BRIJ 736,65

http://mail.uol.com.br/mainlmessage?uid =MTQxMzc&folder=[NBOX&extemalAcc=&link_security=O 25/10/2011

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** 50% de desconto na Unidas + Sf1195 **

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Original Message From: voegolcvoegoI. com . br To: mykonosturismol99l qmail. com Sent: Tuesday, October 25, 201112:20 PM Subject: Alerta Gol — Itinerário de Viagem

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L . Olá ANA FREITAS

Obrigado por escolher voar GOL Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente

.

viagem

VRG Unhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, s/n, Terminal de Passageiros n.1 Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão 21 andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G, sala 2011-A, Embarque Rio de Janeiro. RJ, CEP 21.941-570 CNPJ: 07575.65110001-59 -

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CODIGO DE RESERVA (Iocahzador) XE5IVD L.J L

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Telefone: O E-mail: mykonosturí[email protected]

Pagamentos

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Página 2 de 3

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26110 07:00 26110 (15 08:40 Operado por: Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-800 Tarifa:

26 OUT BSB GRU voo 031737 Brasília SP-Guarulhos

26110 D 1940 26I101 21-120 Operado por: Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-800 Tarifa:

Formas de pagamento

Forma de pagamento: Nome do proprietário do cartão: Total: BRL 830.90 Saldo BRL 0.00 Número do parcelas: 1 Código de autorização:

http://mail.uol.com.br/main/message?uidMTQxNTk&folderINBOX&eXternalACC&liflk_SeCUritYO.. . 25/10/2011

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Mykonos Turismo SCLS215 - Bloco A - N° 19 Sobreloja Fundos Brasilia - DF Fones (61) 3346-4333

Original Message -----From: nao-respondatam. com . br To: MYKONOSTU RISMOI 991 (GMAI L. COM Sent: Tuesday, October 25, 201110:55 AM Subject: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

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NOME COMES/LAURA MRS Data de erniss8o: 250CT11 VALIDO ATÉ 270CT CÓDIGO DA RESERVA: 6CQCRC NÚMERO DO E-TICKET: 957 2435900364

rDE BRASILIA PARA RECIFE Data: 2 70c Vôo: JJ 3860 - Operado por TAM LINHAS AEREAS Saída: 10:11 BRASILIA Chegada: 11:80 RECIFE Classe: Econômica ( H ) Assente:04D Bagagem: 23K Eoa é urna pré-reserva dr aseeeeu e os ligares somente serão confirmados ao realizar o eheck-is

Imprimir recibo [!1 Imprimir Resumo1J :;::ntt0 de transpo rte

Tarifa Aerea: BRL 1014.00 Taxas: BRL 20.66 PD BR Imposto de aeroporto Total BRL 0,00 TOTAL BRL 0,OOA

CASH CASH PAGO

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito • Mastercard e Diners,

reembolsável nem endossável. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é

Página 1 de 1

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Original Message From: voegolvoeqolcom.br To: mvkonosturismol 991 amail.com Sent: Monday, October 24, 20116:08 PM Subject: Alerta Gol - Itinerário de Viagem

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Obrigado por escolher voar GOL. Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenna uma excelente viagem.

VRG Linhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, sln, Terminal de Passageiros n.1 Aeroporto internacional do Rio de Janeiro, Galeão 21 andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G, sala 2011 -A, Embarque Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570 (N}J: 07.575.651/0001-59

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Comprador: Endereço: Telefone: E-mail:

ANA FREITAS

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SCLS 215 BLOCO A N 19 SOBE. 70.294-510 BR DF o mykonosturismol 991 gmaiLcom

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Pagamentos

Data da compra: 24 OUT 11 Situação da Passagem: Confirmada - Situação do Pagamento: Confirmado A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

http://mai1.uo1.com.br/main/message?uid=MTQxNDc&fo1der=INBOX&extrna1Acc=&1inksecurity=. . 25/10/201 1

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Itinerário

26 OUT GRU BSB voo G3-1736 SP Guarulhos Brasília

26110 07:00 26/10,'0840 Operado por: Etiqueta ANAC

AeronaveBoeing 737-800

Tarifa:


26110 0, 1940 26/10 21:20 Operado por: Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-800 Tarifa:

Passageiros


G31736 27C ALISON SANTOS - G31737 23€ 12700165316347

Formas de pagamento

Forma de pagamento- Nome do proprietário do cartão Total: BRL 830.90 Saldo BRL 0.00 Número de parcelas: 1

Código de autorização

http://mail.uol.com.br/main!message?uid =MTQxNDc&folder=INBOX&externalAcc=&linksecurity=... 25/10/2011

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J7kQ7NOTA FISCAL N

DIIII UTILIDADES DULAR LTDA. MODELOOI -5ubSrI.O1

DSDA [JENTDA SHCINorte CL Qd. 305, BI. CTérreo DATA LIMITE P/ EMISSÃO

Loja 20-CEP: 70737530- Brasília-DF CNPJ2810912011

FONE: (61) 3274-1300 00.659.193/0005-10 11 VIA NATUREZA DA OPERAÇEO CPOP INSC. EST. DO SUBSTITIJTOTRI8UTARIO CFIOF CLIENTE vENDA MERC, TERCE RO 07.312.3001005-54

NOME RAZAO SOCIAL CNPJIC P.F. DATA DA EMISSÃO

> TD05CCAUSTA6RAsLERO 101 421197íOOO1S»_16!ii/20 ENDEREÇO UF. CEP DATADA SAIDIAENTRADA

CL O4 ELA SOLQA BAIRROIDISTRITO MURICIPIO FONE/FAZ INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DASAIDA

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DADOS DOS PRODUTOS

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PLACADÕÃiÃI/LO ÃF CNPJ.IC.PF.

ENDEREÇO MSNICIPIO - UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTI DADE ESPECIE MARCA NÚMERO PESO 1UTO PESO DOU/DO

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RECEBI(EMOS) DE UTILIDADES DULARLTDA.. OS PRODUIOS CONSTANTES DESTA NOTA FICAL INO/CAI)AA/3AIXO DATA DO RECEBIMENTO 1'IU2ÍIIU36URX•JJ ASSINATURA I.SJRECEBEDOR

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452 001 3604 O O 412.2313 6 800 805437 4 6299)

eqia de (SEISCENTOS E VIHTE E NOUE REAIS E NOVENTA E DOIS E3ÚS) 90 2/

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-. RRPGTI U—rF-. 1F° de

oDoBRAL ___ / / PAIM1ENT0 OF PMU100 5 TA ØAASIIIIRO 00.000.00013109.49 U5'j 01.421 697/0001-3? CMI D€PUT ED PRINCIPAL CPIENIE 6A!CARIO DESCE 06/1991

CONTECCAO 11/2011 -

Et:2 S2'?!ffi i2i22:3:2,'3$t

.

Recibo do Sacado

Cedente. IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA - CNPJ/CPF1 00366518000143 'Venci, Sa 15/11/2011 - cado

Nümero do Documento Nosso Número psb- ardido socialista brasileiro 23027 Valor do Documento 0000051056127 ., . 629, Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

PROTEST APOS 5 (CINCO) DIAS DE VENCIDO

. É! fl f

QUITAÇÃO SUJEIT4 A COMPENSAÇÃO DE CHEQUE.

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andç Jioicia DE NOTAS DE BRASILIA

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— ....:. R4 11 jAbdi de 2012

- . .M J RecebimentOatravésdoch Autentição cãnj ueno doBanco - . . j: i:- Esta quitaão só terà v8bdade após pagamento do cheque pelo

REV A RI banco sacâd- -........................................

;sionoFT 1581 VGA Sacador/Avalista . . .

. DisIjip.st, dftus..r !1LuN JUt 11H

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Pagar Preferencialmente no Grupo Santander - GC 15/11/2011 Cedente

IRFATUR TURsj.O S01.IRIA SA - CNPJ/Cp Agência / ldentcedente

003665180001433100-3 /3143180 Data do Documento Número do Documento27

DM Espécie Documento Aceite 31/1012011 230 Data do Processame Nosso Número

Carteira Es-

31/1012011 000005105612 7

Espécie Quantidaij 10 Valor(=) Valor do Documento

1 - . RÁPIDA COM REGISTRO REAL X Instruçes (termo deresponsabjlidade do cedente) R$ 629,9Z

(-)

Desconto Cobrar Mór diáride $ 1 05

n e1ri05 (-)Abatimento Ap6s1 cobar

R$12, 60 de multa. tçp CMora

() Outros Acréscimos ISMO E O1'ELARV8.A

Sacado:.

() Valor Cobrado

- Código 01421697 00137 sei ri qd n O4b aeT-3 sobré1dj 70736510 .•• br2s2.lja / DF asa norte

Sacador /Avalista : -.CNPJ;

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Autenticação Mecânica -

Ficha de Compensação ........................

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000 15800 5p1.i00 0,00 'Xs3 2.1000 2,00 0,00

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i4o )FLIODE NOTAS DE BRASILIA

' iAutesitico es da Lei 8 5

a cMArt. 75V M.

BRAS] J DF7 2012

IPfiA (A DE iUISPIJ

rF_ 1UISPJ

DE •flJ.ISPU - FRIO0B i45279'i

RSTIJ1TE (45279) 28 Ti (A SEF/IDJ

.

NOTA FISCAL Modelo 01 - Subs4rie 01

aractara hotel L L F: (Oxx6l) 3252.52521._

IRFATUR - Turismo e Hotelaria SIA. Fax: (~1) 3252-5250 JDA ENTRADA SERVIÇOS 239149 11 VIA

DESTINATÁRIO' SHN Qd. 05 BIoa C - Setor Hoteim Norte - CEP: 70705-902- Brasflia-OF

DATA LIMITE

INSCRIÇAO ESTADUALOPERAÇÃO

r:_i tOl.332.099/OO1-51 1

PARA EMISSÃO

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BAIRRO,STRITO 01.421 9í 01/ 1LSPEk1TORL..

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CÁLCULO DO IMPOSTO E 'E CALCULO OOISS VALOR DOISS

ALCULO OOICMS IMS

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ie, TR)NSPORTADOR 1 OLUMES TF NOMEIR.AZÁO SOCIAL

ENDEREÇO

.OUIANTIOAOE 1 ESPÉCIE 1 MARCA

.1 PROCON: 8C5 VenS,

VALOR DO DESC. NO SERV. 1 VALOR DESC. NOS PROO.

Øi5Iaco B-5O Sal. 240 Fone: 151

VALOR TOTAL DOS SERViÇOS

VALO~ DA NOTA

t29,?2

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1W 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA., tJXILIAD1TA OJ'F

SAIDA:

25/10/2011 18.- 32:44 N APTO: ADULTOS: CRIANÇAS:

28it0/201i i0196 xô22 C0NDDEGAMEE

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L O23864

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MERA RESPONSAISUDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTTNUA EM VIGOR, TORNIXIDOME RESPONSAVEL NO CASO EM QUE APESSW.. CIA OU A~INDICADA DEIXE SE REGAR PARCIAL OU TOTAL SOMADAS DESPESAS *0111 ESPECIFICADAS.

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NOTA FISCAL RECEBtEMOSI DE IRFATURURlEBO E HOTELARIA SIA., PROOUTOSIEERV1ÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL. ModelA SI - BobaldeOl

DATADO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO EASSINAflJRADO RECEBEDOR

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Brrico flO BRASIL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

2itoro de PROCESSAMENTO número: 2786 - Pag402 25/11/2011


Nr . Doo . crédito Mensagem


237 2518-6 00.000.009.850-7 A L FILMES LTDA. 000000000000 Crédito efetuado



237 1228-9 00.000.043.362-4 MVKONOS TURISMO E PASSAS




Total parcial 0000004 36.345,65

Total geral 0000004 36.345,65 49 OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Ida Lei 8935/9

8RASI1IA1 11 Abri de 2012

01 EL CA RE. ORDO

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Total parcial: 4.434137 quantidade: 00001


4.434,37

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Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento dojarqiivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletro-nicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 4.434, ?\ e4 favor do (s)


Prefixo da Agência : 3604-8 Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3 Ç\ /7

PATIDO SOCIALISTA BRASILE1RO

1 . OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA 1

AuteStico esta kpia,\core Art. 71V Ida Lei 8935194( 11 1

BRASILIA/0F7\11 df bri1 le 2012

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BANCO DO RASILs.A. ParImpnt - ir

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Fatura n° 852 Valor: 4Ã34,37

Cliente: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL Endereço: SCLN 304 BI A ENTR 63 SOBRELOJA CEP: 70736510 CGC: 01421697000137 Fone: 61 33276405

Fax: 61 3328 9360


SCLS 215 BLOCO AS OB RELOJA 19 ASA SUL - BRAS tUA DF CEP. 70294 -5 10 FONE. (61) 3346.4333 FAX. (61)3346.5647

CNPJ. 26.485.95310001-80 Snea. 5540 ISS. 073165181001-90 LATA. 57013600

Emissão: 17/11/2011 Vencimento

fls0002 2 ASA NORTE BRASILIA CPAD1 /

Valor por extenso:

- ,-\ DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Bilhete Cia Trecho DtEmissâc Pax'Obs Tarifa Taxa Desconto Total 165 G3 REC/BSB 24110(2011 GOMES/LAURA 1.126,29 20,66 0,00 1.146,95

291.257 2511012011 LOCLYV8KJ 2437 Ji REC/BSB ()9111t2011 CUNHA/AUXILIADORA 900.90 20.66 0.00 921,56

241.111 09111/2011 7 JJ BSB/REC 10/11/2011 CUNHAJAUXIJRA 2.345,20 20,66 0,00 2.365,86

2 13 11/11/2011 .

Total . 4.372,39 61,98 0,00 4.434,37

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SER 'OS, na importância e vencimento indicados. .

Brasília, 17/11/2011 'Ãssinatura e Carimbo do Recebedor

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OFICIO DE NDTS DE BRSILI

iAtentico esta iísíne Art. 71V 1 1da Lei 8935/94 1

BRSILIA/DF7 11 d Abri-1 de 2012

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* DEPÓSITO BANCO BRADESCO AGÊNCIA: 1228-9 CONTA: 43362-4 * CANCELAMENTOS DE BILHETES E REEMBOLSOS SERÃO CREDITADOS EM FATURA POSTERIOR * DIFERENÇAS NO VALOR DE TARIFAS PARA UM MESMO TRECHO DEVE-SE À POLÍTICA DE DESCONTOS DAS CIAS AÉ]

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Mykonos Turismo SUS 2I5- Bloco A-N°19 Sobreloja Fundos Brasilia - DF Fones (61) 3346-4333 -- Original Message --From: nao-respondatam.com.br To: [email protected] Sent: Tuesday, November 08, 201110:47 AM Subject: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

NOME: CUNHA/AUXILIADORA MRS Data de emissão: 08NOV11 - VALIDO ATÉ 09NOV CÓDIGO DA RESERVA: Z5GOBT NÚMERO DO E•TICKET: 957 2437241111

DE RECIFE PARA BRASILIA Data: 09Nov Vôo: 33 3865 - Operado por TAM LINHAS AEREAS Saída: 05:35 RECIFE Chegada: 09:10 8RASILIA

Econômica ( G) 11 D Bagagem: 23K Esta á uma pré-reserva de assento e os lugares somente serào confirmados ao realizar ocheck-iii

Imprimir recibo Imprimir ResumoIJ ::ntto de transporte2

Tarifa Aerea: BRL 819.00 Taxas: BRL 20.66 BR Imposto de aeroporto Total: BRL 20,66 TOTAL 8RL 839,66 Forma: CASH *Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é rnemhnkvI nem endôssávei.

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RTÂOIGAE 06 11Nov2011 11Noy2011

Èi BAEQUEIBOA NO - 20:3 21:12- 22:40

INFORMAÇÕES DE VIAGEM 1 TRA ENFOR EON

Informações do Cartão de Embarque Bagagem Despachada É necessário apresentar um cartão de PROGRAMA FIDELIZAÇÃOA franquia de bagagem despachada JJ0085707996 embarque impresso. Por favor imprima o está disponível rio e-mail de cartão de embarque e leve-o para o

aeroporto. confirmação de voo. AZUL Sílver

I

Documentos de Viagem

• Bagagem de mão CLASSE DA VIAGEM É necessário apresentar um documento

A franquia de bagagem de mão está Economy válido com foto. Sem este documento você disponível no e-mail de confirmação não poderá embarcar,de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão LOCALIZADOR despachadas.

2J BJXU

J) Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para BILHETE o despacho de bagagem.

Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de E1KI

embarque.9572437241113

Página ide 1


Mykonos Turismo SCLS215- Bloco A-N°19 Sobreloja Fundos Brasilia - DE Fones (61) 33464333

Original Message From: nao-respondatam.Com .br To: MYKONOSTURlSMO1991(ãGMAlL.00M Sent: Thursday, November 10, 20119:56 AM Subject: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TM ADo POR EscoA1

DADOS DA COMPRA


Data de emissão: IONOV1I

e CÓDIGO DA RESERVA: 2.JB)XU NÚMERO DO E-TICKET: 957 2437241113 SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem, Bagagem Prioritário, Embarque Prioritáno, AcCeSO à Internet no aeroporto -

DE BRASILIA PARA RECIFE Data: 11Nov Vôo: 33 3868 - Operado por TAM LINHAS AEREAS Saída: 21:12 BRASILIA Chegada: 22:40 RECIFE Classe: Econômica (Y) Assento*:22D Bagagem: 23K Esia e uma pré-rssrva de assento e os lnares somen te serão confirmados ao realizar o heckm

— Ver contrato de transporte Imprimir recibo Imprimir ResumoEIaéreo

Tarifa Aerea: BRL 2132.00 Taxas: BRL 20.66 BR Imposto de aeroporto Total: BRL 20,66 TOTAL BRL 2.152,66 Forma: CASH *Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

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MykOnOSTUSInO

\ AIP Sobreloja Fundos Brasilia - DF Fones (61) 3346-4333

Original Message -----From: voegolvoegol. com . br To: mykonosturismo1991 qmail.com LlTOt1 Sent: Monday, October 24, 20112:53 PM p o o Subject: Alerta Gol - Itinerário de Viagem

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rT Olá ANA FREITAS r

Obrigado por escolher voar GOL. Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença rio voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenia uma excelente viagem

VRS Unhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, s/n, Terminal de Passageiros n.1 Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Galeão 2 0 andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G, sala 2011-A Embarque Rio de Janeiro. RJ, CEP 21941-570 CNPJ: 07.575.65110001-59

fl ODlGO DE RESERVA (localizador) LYV8KJ

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Pagamentos

http://rnail .uoLcon . br/mainlmessage?uid =MTQxMIg&folder=INBOX&extc rnalAcc=&!ink security=0... 25'1 0/2011

de 2

• Datada compra: 24 OUT II Situação da Passagem Confirmada 'Situação do Pagamento: Confirmado A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

T!BUAL sp;n 11T;

tinerário 000228,,_rl

25 OUT REC . BSB voo G31875 Recife Brasília

25110 18:30 25I10 22:10 Operado por; Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-800 Tarifa;

Passageiros


LAURA GOMES G31875 22( 12700165291257

Formas de pagamento

Forma de pagamento: Nome do proprietário do cartão: Total; BRL 1146.95 Saldo BRL 0.00 Número de parcelas: 1 Código de autorização;

Tarifas

VOO 1875 Adulto BRL 1.023,90x1 BRL 1.023,90 Taxa de embarque; BRL 20,66 x 1 BRL 20,66

rx. de Embarque Doméstica - Brasil BRL 20,66 DU - Repasse Agências BRL 102,39

TOTAL DA VIAGEM RRL 1.146,95

hp://mail.uo1.com.br/main1message?uidMTQxMjg&fo1de1NBOX&extema1Acc&1inksecurity0... 25/10/2011

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO BANCO 00 BRASIL

Retorno te PROCESSAMENTO número: 2943 - Pag402 02/01/2012

Bco Agência Conta Corrente Favorecido Valor Nr. Autenticaçâ0

Nr.DOC. crédito1Âsaqem

para 27/1212011 Ocorrência:Pago, pagamentos

00.000.065.670-4 CAPLTON HOTELARIA E TURI 237 0241-

Crédito efetuado 000000000000

00.000.065.670-4 CARLUON HOTELARIA E TURI 237 0241-

Crédito efetuado 000000000000 001 3603-X 00.000.039.340-1 LUZ FILMES LTDA.


001 4036-3 00.000.016.772-X PSB DIRETORIO MUNICIPAL


001 2867-3 00.000.033.514-2 TOP BOLSAS LTDA. Crédito efetuado

4.975,11 C.1C0.6B1.B55.854.E26

2.260,50 B.327.00.29A.03B.EC8

15.000,00 3.52D.9F6.E.28F.B56 jF.. 000229 -1

30.000,00 E.A96.397.427 .4A5.EED CPADJJ^

2.695,00. D.11B.AO5.526.4372

uuuvvvuuuyv', Total parcial 0000005 54.930,61

0000005 54.930,61 Total gera].

lo V 40. OFICILUL NOTAS DE BRASIL-I4i-7.1

Autentico estcopine Ab

6mArt. 1,V 1 Ida Lei 8935/9 / 1 1 BR1SILIA/D , 13ii de 2012 1

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BANCO DO BRASILPARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

AutoriaQãO para Liberação dos créditos - Pag302 26/12/2011

Favorecido Inscrição Banco Agencia Conta


TOP BOLSAS LTDA. 09.481.784/0001-91 001 2867-3 00.000.033.514-2

Total parcial. 2.695,00 quantidade: 00001


2.695,00

00023íO: iR1ÜNAL

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento o ar uivo gerado pelo

aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, .ransm4tido eletro-

nicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 2.69 00 4a favor do(s) acima relacionado(s).


Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3 1 / SOCIALISTA 57(LE:

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA..

gAutenticoest3 cuia, (Yme Art. ?,V Ida Lei 8935/94 í 1 '\

RASILIA/DF 13 &tril ) 212 \. \\

5eIo:TJDFT2012O9O5I1CNE. Disonive1 n site vkwtid(t,ius.br

UCEI BATISTA ALVES FRkNO \

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;. -,, os DETop BoIw Udo OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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N°000.000.225

IDATA DE RECEBIMENTO

IDE TWICAÇÁOE ASSINATURA DO RECEBEDOR

1

SÉRIE:!

DANFE CONTROLE DO FISCO

Documento Auxiliar da Nota

Top Bolsas Lt(Ia Fiscal Eletrônica 0-Entrada

IiVE DE ACESSO [Ti 1 - Saída 4311 1109 4817 8400 0191 5500 1000 0002

Rua Celjoao Baalsta S.S.e Souza, 130- Fundos -Eunice,N° 000.000.225 Consulta de autenticidade no poal nac on da 231

Cachoeba, RS - CEP: 94920100- Fone/Fax: 5130414488 SR: 1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/pOrt o no Página 1 de 1 da Sefaz Autorizadora

01.0 DE AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DA OPERAÇÃO

J 143110143684500- 26/11/2011 11:37 Venda

CNPI INSCRIÇÃO ESTADUAL

1770172561_INSCRIÇÁOESTADUAL DoSuSer.TR11

09.481.784/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTECNPJ!CPI' DATA DA EMISSÃO

Í AZAO SOCIAL

01.421.69710001-37 2611112011 LPartido Socialista Brasileiro

BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE ENTRADA/SAIDA f ENDEREÇO

1 SCLN, 304 - BLOCO A - SOBRE LOJA Asa Norte 71736-510 FONE/FAX J'IJF •T INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADUJSAIDA

rMUNICIPIO LDJ ISENTO Brasilia FATURA

[PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTOVALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS ST VAI.OR DO ICMS ST i-' 'VILOR TOTAL DOS PRODUTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS _0,00!

_- o,oØ, -2.695,00

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0,00! VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,0o!VALOR DO II'I

0,00VAL8R TOTAL DA NOTA

2.695,00 0,00 0,00 0,00

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

sA2ÂO SOCIAL 1 FRETE POR CONTA 1 CÓDIGO AN' PLACA DO VEICULO CNPSICPF

10- Ennta 1 1 MUNICIPIO 1W INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO_DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO _NCM/SH

ff0103FOP_UN]D. _QTO. _VLR. UNIT. _''LR. TOTAL BC ICMS VLR. ICMS Viii IPI ALIO. A.

001 Mochilas pcasonalizadas para noRbook 42021220 102 uri 50 ,0000 39,9000 1.995,00 0,00

002 TaxadecalrEga 4201220 102 un 1,0000 700,0000 700,00 0,001 0,00

1 o. OFICIO DENOTAS DE BSIUAJJ. • I----------- --.-----.---.-.----------.-. -

utentico esta c . Art 77U Ida Lei 8935/94 / 1

• 1 BRASILIÁIDF, 13 Ábri tje 212 1

IDispc,nivel no fit--- iw.tjdft.jus.br LJOEL I3ATISTÂ ALVES FMNJ

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÀO MUNICIPAL J VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1 RASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1 VALOR DO ISSQN

INR)RMAÇÓES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

,

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa optan

te pelo Simples Nacional ME ou EPP. Não gera Direito à Cred

itO Fiscal de IPI.

.

BANCO DO BRASIL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO rribde PROCESSAMENTO número: 2823 - Pag402 05/12/2011

Bco Agência Conta Corrente Favorecido Valor Nr. Autentica ão Nr.Doc. crédito Mensagem

1 4o OFICIO D NÜT-DE BR6ILIA

Ocorrência: Pago, pagamentos para 30/1112011 001 4037-1 00.000.006.693-1 TC GRAICA E EDITORA LTD 47.440,00 - forre Art. t'i 00000000 Crédito efetuado

Total parcial 47.440,00 Total geral 0000001 47.440,00

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BANCO DO BRASIL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO A4orição para Liberação dos créditos - Pag302 29/11/2011

Favorecido Inscrição Banco Agencia Conta


TC GRAPICA E EDITORA 1. 03.226.000/0001-00 001 4037-1 00.000.006.693-1


Total geral : 47.440,00 quantidade: 00001

Valor

47.440,00

1

s.:

Ofl0 23/4'.I CPADJjD)

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento dp azuivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros,tzjansm.tido eletro- nicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 47.44c1, em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8 4 Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PADO SOCIALISTA BRASI17O \

nticd esta forme Art. 71) Lei )35!94

8RAS1 1 I/F 1 Abril de 2812

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BANCO DORAUILS.A. ParIameno -

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TE gráfica e editora Itda - EPP NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Tel. 55 6133 14 14.2510 331111.2332 ç MØ13E1-0.3 Fax. 3311411.11712

TE>1194 Loja 116

p70 610 1130 Brasília DE Usuário Final Remessa [email protected] Subcontratação Entrada

CPF/CNPJ: 03.226.000I0001-00 CF/DF: 07.397.574/001.16 DATA LIMITE PARA EMISSÃ0 14/10/2011 TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO £UrIfiIR

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB ENDEREÇO CEP SCLN 304- BLOCO A- ENTRADA 63- SOBRELOJA [ CIDADE

BrasíliaESTADO

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esta co (1J91L A 7,V CF/DF CNPJ/CPF Ma Lei dÀWDE VE CIMEN Isenta 01.421.697/0001-37 1, BRASI IWDF, 1 e Abrl de 2012 FATURAMENTO

r- SANTOS Código QUâflt. O e o c ri ç ã o

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ALÍC SCREE 1 IZADO

200 Impressão de Folders - Programação do 6° Congresso FERNAND S DE SOU

800,00 Nacional de Mulheres do PSB

.000 Impressão de Pastas do 6° Congresso Nacional de Mulher s do PSB.............................. 3.300,00

02 Impressão de Banners - formato 1,00x1,60crns - do 6° Congresso Nacional de Mulheres do PSB 300,00

01 Impressão de Faixa do 6° Congresso Nacional de Mulheres300,00

300

doPSB....................................................................................

Impressão de Canetas do 6° Congresso Nacional de1.500,00

200 Impressão de Crachás do 6° Congresso Nacional de740,00 Mulheres do PSB ............. ................................................... ......

.000 Impressão de Blocos de Anotações do 6° Congresso

Mulheres do PSB...........................................................................

Nacional de Mulheres do.PSB 4.200,00

1000 Impressão de Livro - Mais Mulheres do Poder -\ Contribuição á Formação Política das Mulheres para o

6° Congresso Nacional de Mulheres do PSB 36.300,00

BANCO DO BRASIL SA AG. 4037-1 C/C 6.693-1

rc Gráfica e Eik Ltd 47.440,00 DEDUÇÕES LEGAIS: 'TÕTAL:

fD F N° L515.07897I2 BASE DE CALCULO DO ISS:

PIF Prorrogada até: 14110/2012VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ortaria SEFP n: 22I2010

MB2 Produção Gráfica e Editora Ltda-ME -61 33447075- CNPJ 07.397.81610001-40 - CF/DF 07.467.559/001-22-8 Bloco 25x4 de 1001 1200- AIDF 1-515-0789712010

Recebemos de TC Gráfica e Editora Ltda - EPP os serviços constantes desta nota fiscal modelo 3 NOTA FISCAL Modelo 3 Data do Recebimento Identificação e assinatura do recebedor

1194 Assinatura:

BANCO DO BRASIL Retotno de PROCESSAMENTO número: 2820 - Pag402

«Á Eco Agência Conta Corrente Favorecido Nr .Doc. crédito Mensagem


05/12/2011

Valor Nr. Autenticação

Ocorrência: Pago, pagamentos para 01112/2011237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAG 247,50 B.4D7.218.6C3.4DC.153

000000000000 Crédito efetuado 237 1228-9 00.000.043.362-4 M!KONOS TURISMO E PASSAG 2.262,99 l.8M'.CB4.CA4.797.39D.-.__..._..

000000000000 Crédito eEetuad 1 237 1228-9 00.000.043.362-4 MTKONOS TURISMO E PASSAG 628,39 -"9.FB5.478.F5B.120.P158

000000000000 Crédito efetuadc 00023 I

237 1228-9 00.000.043.362-4 I4!KONOS TURISMO E PASSAG .35.387,98 C.352.B95.5E5.63D.d74

Crédito efetuadoL!AD1/ ,j 000000000000

237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAG 34.994,38' D.56A.760.AO.39C.978

000000000000 Crédito efetuado 001 1235-1 00.000.011.285-2 STILOPLAST XNDU IRIA E C 212,80 C.406.69F.1A9.270.A47

000000000000 Crédito efetuad Total parcial 0000006 73.734,04

Total geral 0000006 73.734,04

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DE NOTAS DE

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Autentico est Ida Lei 8935191

1BRASILIA!

Ei Se1o: TJDFT2O1 Disporive1 r

UOEL BATISTA

co fccmfo'e Art4,V

13 riÁ4 de 2012 . 1.

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ANCQDORRASILPARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

AutO,rÍzaçào pará Liberação dos crédito - Pag30229/11/2011

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Pagamentos para 01/1212011 - Reme sa : 001379

MYKONOS TURISMO E PASS 26.485.95310001-80 237 1228-9 00.000.043.362-4 628,39

MTE.ON05 TURISMO E PASS 26.485.9531000180 237 1228-9 00.000.043.362-4 35.387,98

M!KONOS TURISMO E PASS 26.485.95310001-80 237 1228-9 00.000.043.362-4 .34,924.38 LGÃL YiU3 ZLi_

Total parcial: R$ 71.010,75quantidade: 00003F.:OOO236

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Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do/arIuivO gerado pelo

aplicativo Pagamentos de fornecedores, a lários e outros, tr4ns4tido eletro-

nicamente contendo 00003 registro(s) no va or total de R$ 71.010, em favor do(s)

acima relacionado(s). 1

Prefixo da Agência : 3604-8 ti

Conta Corrente Debitada: 00.000.412. 31-3

SOCIALISTA

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Autentica esta on o . Art. ?,V'i Ida Lei 8935/94 1

BRASILIAI 13 d Abril de 2012 1.

Ii SeIo:TiOFT2O 12 . 21 OU 1 DiPor)ive1 no site ti t.ius1br I'

!JÍJEL BATISTA ALVES F NCO

PROT it 09

BANCO DO BR 8 S.A. Pari monto O

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SOBRELOJA 19 CNPJ. 26.485.95310001-80

TURISMO E PASSAGENS[rnACEP. 70294-510 FONE (61)33464333 ISS. 073165181001-go

LATA 57013600

Fatura n° Valor: Emissão; Vencimento:

24111/2011

Cliente: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL Endereço: SCLN 30481 A ENTR 63 SOBRELOJA 000237 CEP: 70736510 ASA NORTE RASILL4 CPADI p4F 1 CGC: 01421697000137 Fone: 61 33276405 Cc ' BRASfiÇ Fax: 61 33289360

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Valor Dor extenso: ' irii 2012 ft INTA E CINCO MIL, TREZENTOS E OflENTA E SETE REAIS E NOVENTD t _________L

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Se1oTJDT2O12ØO9'. 4?!SI Bilhete Cia Trecho Dt.Emissãc Paxlobs

!Jdit.Jusbr 111 AV SSÁAJBSB/SSA

787.570 01112/201118/11/2011 CRUZ/LUCIANA

O1NAND 0,00 0,00

-.

0,0TotaJ' 0,00

115 AV POAÍBSB 18/1112011 LORENZJJj 787.959 01112/2011 357,50 20,66 0,00 378,16 115 AV POA/BSB 18/11/2011 BARBOSA/ELJSJJ.. 788.424 01112/2011 315,00 20,66 0,00 335,66

A SSA/BSB/SSA 4 18/11/2011 FONTES/SONJA 748,00 41,32 .634 01/12/2011 0,00 789,32 115 AV SSAJBSBISSA

787.635 01/12/201118/11/2011 FONTES/soNIA

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L1 0,00 0,00 0,00 115 AV SSAJBSJ31S8A 18/11/2011 CRUZILUCL4.NA 740O 787.569 01112/2011 41,32 0,00 789,32 163 G3 CGR/BSB/CGR

421.853 01/12/201119/11/2011 MESQU1TA/GEA.NA 0,00 0,00 0,00 0,00 LOC CC6UXT - STJBS ETKT

167 G3 BUFJBSB/rnJEDEVIDO MUDANÇA DE DATA

11/11/2011 MOLERO/ESTE1A 908.413 30/11/2011 LOCVEJFEJQ863,94 222,30 0,00 1.086,24 1 67 G3 MAO/BSBIMAC

.619 01/12/201118/11/2011 AMBROSIO/IARA 1.393,48 41,32 0,00 1.434,80 167 G3 MAO/BSBJMAC

LOCQDL1TD 18/11/2011 FERRE1RNMAJDAI)DE 368.237 01/1212011 LOC BGW52R

1.316,48 41,32 0,00 1.357,80 167 03 FORIBSB/FOR

328.352 01/121201117/11/2011 BARROSO/MONICA 1.233,98 41,32 0,00 1.275,30 167 G3 BHZJB/-z

LOCB7KF4P 18/11/2011 OLr/EJpÀyj 505.070 01/1212011 LOC S8CPGS

362,78 40,28 0,00 403,06 167 03 CGI3/BSB/CGB

52 01/1212011 S 18/11/2011 GONÇALVES/R0SEL 528,88 36,89 0,00 565,77 LOC FIJFVB G3 PVWBSB/PVI{

339.451 01/121201117/11/2011 NASCIINTO/MAJ 1 ASGRÇJ 615,78 36,89 0,00 652,67 167 G3 AJU/BSIB/AjTJ

LOCV7J3F.MI 18/11/2011 SOBRAL-VERA

340.275 01112/2011 LOC QY5N4Z865,48 36,89 0,00 902,37 167 03 RIOJBSI3

426.027 01112/201118/11/2011 FLORES/REGINA 249,90 19,62 0,00 269,52 167 G3 THEBSB

334.215 01/12/2011

LOCM6FDVY 17/11/2011 TEIXEIRAJSJLVANA 513,59 16,23 0,00 529,82 167 03 BSBIRBR

429.934 01112/2011

LOCEDEU7N 18/11/2011 SILVA/MARJÀSOLID1WE 823,90 20,66 0,00 844,56 LOCW5TS9L

* DEPÓSITO BANCO BRADESCo AGÊNCIA: 1228-9 CONTA: 43362-4 'CANCELAJ1'OS DE BILHETES E REEMBOLSOS SERÃO CREDITADOSEM FATURA POSTERIOR ' DIFERENÇAS NO VALOR DE TARIFAS PARA UM MESMO TRECHO DEVE-SE À POLFfICA DE DESCONTOS DAS CIAS AEJ

19 ASA SUL BRAsILIA, - gPJs5.9:Yo::14o DF

TURISMO E PASSAGENS LiDA LATA 571113600

167,G3 BEL/BSB 17/1112011 333.323v.." 01/12/2011

ABREU/MARIAJOSE LOC D}IVIYR

470,69 2066 167 G3 SLZ/BSB 17/11/2011 CORDEIRO/GLUCE

i. SPi LElf: 330.468 01/12/2011 1,0C 14194L

339,79 13,44t ,qQ n

' 353± 167

323.450G3 MCPIBSB 17111/2011

01/1212(111 LOCE5F7GY600,49 16, 23

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k6A01 tsd2 167 322.757

G3 MCP/BSB 17111/2oIj 01112/2011

ALMEIDA/ELY 600,49 16,23 0,00

--------------

1017 WH BSB/POA 18/11/2011-LOCMDSB7Q LOREZI/ANJE1,

,72

560.377 03/12/2011 388,29 20,66 0,00 408,95 1017

560.778WH BSB/POA 18/11/2011

03/12/2011BARB0SAJm.I7,,E'JE 388,29 20,66 0,00 408,95

2437 ,JJ REC/BSB 14/11/2011 241.133.' 17/11/2011

CUNHAJAU)(1LL1WOP 900,90 20,66 0,00 921,56 2437

241.158ir BSB,MCp 18/11/2011

03112/2011ALMEJDAJgj,y 679,80 20,66 0,00 700,46

37 241.159

JJ BSB,MCP 18/11/2011 03112/2011

MO1JRAflyfARI4.r)osocoio 679,80 20,66 0,00 700,46 2437

241.160JJ MCZ/BSB/MCZ 18/11/2011

0111 2/2011 GOMES/SANDRA 493,90 41,32 0,00 535,22

2437 241.162

il REC/BSB/Rjc 18/1I/2011 01/12/2011

GUI fARAS/M DIA 1.227,60 41,32 0,00 1 268,92 2437

241.163JJ SAO/BSB/SAQ 18111(2011

01112/2011CAVALCANTEMNIA 587,40 41,32 0,00 628,72

0164 37 JJ VIX/BSBIVJx 18111f2011 LIMAJAJ)NEJJ)E 163,56 0111212011 SUBS ETKT 2433 987543 DEVIDO

0,00 0,00 163,56 2437 - ir BSBISLZ 18/11/2011

MUDANÇA DE DATA CORDEIRO/GLAUCE 241.165 03/1 212011 359,70 20,66 0,00 380,36

2437 241.166

JJ BSB/BEL 18/11/2011 0311 2/2011

ABREU/MARJAJOSE 546,70 20,66 0,00 567,36 2437

241.167Ji VIXÍBSB/VJX M1V2011

01/12/2011FERR~GERUZA t03,10 36,89 0,00 1.049,99

2437 241.168

JJ RBRjBsj 18/11/2011 01/1212011

SILVAJMARL4J»OLJ1J)E 607,20 16,23 0,00 623,43 2437

.169JJ BSBTFHE 18/11/201]

03/12/2011TEIXEIRAJSILVANA

- 629,20 20,66 0,00 649,86 137

241.170il MCZ/BSB/MCZ 18/11/2011

01/12/2011RODR1GtJES/JOSEFA 493,90 41,32 0,00 535,22

2437 241.171

JJ CPQ/13SB/cpQ 18/11)2011 01/12/2011

BENAGES/DEOLIDJA 497,20 36,89 0,00 534,09 2437 JJ BSB/REC 18/11/2011 241.156\/ 18/11/2011

'CUNHA/AUXTLLÁOP 1.238,60 20,66 0,00 t259,26 2437

177 , 91,37 '-JJ

JJ REC/ROp 19/11/2011 27111/2011

CUNHA/ATJØ 691,90 20,66 0,00 712,56 ..

241.1781 i(RJO/BSB 19/11/2011 29111/2011

CUNHAJA!JL4OP 555,50 20,66 0,00 576,16 2437

241.179jj BVB/BSBÍB'VB 19/11/2011

1/12/2011AMOR] J(J1ACJEJJ 1.799,60 36,89 0,00 1.836,49

2437 241.181

HZJBSB/BHJ. 21/11/2011 \1112/2011

SOUZÂJ4&42JECA 50,00 0,00 0,00 50,00 SUBS ETKT 2435 987571 DEVIDO

4n OFIC'O DEVOTAS DE BRASILIÇ 1 MUDANÇA DEDATA

i4t8 esFa\:ori11I6l1fpre Çlrt, 7VSOUSAÍVA1QU1JJA 889,90 36,89 0,00 926,79

da Lei 8935/'4\ 1 8RASILIA/4' de Abril de 2012 1

- DE

AGÊNCIA: 1228-9 MIES E REEMBOLSOS SERÃO CREDITADOS EM

CONTA: 43362-4

TARIFA&PARAFATURA POSTERIOR

1Disl' onivel no sxte\wn.tort.us .or r UM MESMO TRECHO DEVE-SE À POLITICA DE DESCONTOS DAS CIAS AË] T! r,fr,'n r-rr,IA1Ir,rr' rr 1'flHt'

0,00 1.592,32

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0,00 130,00

0,00 130,00

1.551,00 41,32

2.670,80 41,32

1.427,80 41,32

203,00 20,66

130,00 0,00

130,00 0,00

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SCLS 215 BLOCO ASOBP,.ELOJA 19 CNPJ. 26.485. 95310001 - 80 ASA SUL - BRAStL,IA DF Snea. 5540 CEP. 70294-510 158. 073165 181001 -go FONE. (61) 3346.4333 LATA 57013600 FAX. (61) 3346.5647

2437 JJ NATLBSBINAT 21/11/2011 FREffiE4TJLJA 241183 01/1212011 2437 /» REC,BSBIREC 21/11/2011 CUNHA/Au JJADOp4 241.184t/ 22/11/2011 2437

241.185JJ RECIBSBIREC 21111/2011 BUARQUE[CpjSTRIA

01/12/2011 2437 JJ BSB/R1O 18/11/2011 FLORES/REGINA 241.173 03/12/2011 2702 /

'

JJ VJX/RJO/VIX 18/11/201 1 LIMA/ADNEIDE 295.531'\ 01112/2011 TAXA DE REMARCAÇÃO ETKT 1

2702 JJ BHZiBS/j 21/11/20112433987543

295.532 01112/2011 TAXA DE REMARCAÇÃO ETKT 2433 97571

Total 33.942,79 1.445,19 0,00 35.387,98 • "-'JJ II IUFflQ5) a indicados

desta FA1iiÃna importância e

24/11/2011Assinatura e anmbo do Recebedor

1 -lUn lii \.LJ 111.

iAutentico Ida lei 8935/94.

BRASILIA1DF

009-PAUL ESCREVER

I5e10 TJDFT2OI2009O lDisonvel no site ! 6ILBERT0 FERNANDES

!TAS DE BRASILIA

ia conforie Art. 7V

Abril de 2012

ES DOS SANTOS E'I.RORIZADO 52IZX wwwdft.is.br

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* DEPÓSITO BANCO BRADESCO AGÊNCIA: 1228-9 TA: 43362-4 * CANCELAMENTOS DE BILHETES E REEMBOLSOS SERÃO CREDITADOS EM FATURA POSTE

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Original Message From: voegolvoegol.com.br To: mykonostunsmol 991 (âgmaiI.cOm Sent:Friday, November 18,20116:51 PM Subject: Alerta Gol - Itinerário de Viagem

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)ata da compra: 17 NOV 11 * Situação da Pássaem: Cotiflrmada

Situação do Pagamento; Confirmado - A confirmação do papamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para oembi-que, é necessário apresentar um documento de

'identificação com foto de cada passageiro.

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DocumentxsdeVuagem g 4A77LT I É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar. 938

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Mykonos Turismo SUS 215- Bloco A - N° 19 Sobreloja Fundos Brasília - DF Fones (61) 3346-4333

Original Message From: nao-respondactam.com.br To: MYKONOSTURISMO1991(GMAIL.COM Sent: Friday, November 18, 20116:59 PM Subject: Your Electronic Ticket Receipt

MAME: ABREU/MARIA JOSE MRS Issue date: 18NOVI1 - NOT VALID AFTER 03DEC RECORD LOCATOR5KZQZE E-TICKET NUMBER:957 2437241166

FROM BRASILIA TO BELEM

Date O3Dec Flight: 33 3448 - Operated by TAM LINHAS AEREAS Departure; 20:05 BRASILIA Arrival: 21:40 BELEM CIass Economy Class ( Q ) Seat:1ID Allowance: 23K

A.ir Transportation Print Page 121 Contract

Air Fare: BRL 497.00 Tax: BRL 20.66 BRAirportTax Total BRL 20.66 TOTAL BRL 517.66 Payment: CASH

\

.

21/11/2011

A S1AR ALLANCE MEMBER



Ii Iii I ht11I IJ j1fP»'j 'i:'i

7c__

i-L URI3R EL

VOO 1 FLIGHT

Voo 1 Flight Assento Seat. 1

JJ 3868 24D

PORTÃO 1 CATE 06 MBARQUE 1 BOARDING 20:32

DE 1 FROM


18 Nov 2011

21:12

000245 PARA 1 TO D 11

Recife Guararapes IntI

18 Nov 2011

22:40


' Informações do Ca,'tio de Embarque Bagagem Despachada - I É necessário apresentar um cartão de A franquia de bagagem despachada embarque impresso. Por favor imprima o está disponível no e-mail de cartão de embarque e leve-o para O confirmação de voo. aeroporto.

Documentos de Viagem • Bagagem de mão

É necessário apresentar um documento A franquia de bagagem de mão está válido com foto. Sem este documento você disponível no e-mail de confirmação não poderá embarcar, de voo. Bagagens de mão acima dos

limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDEUZAÇÃO ii 0085707996 AZUL Silver


LOCAUZADOR 5V86HW

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para BILHETE o despacho de bagagem.

E-rK-J-Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque. 9572437241156

1

de 1

TAMITRdrahjcaI - DIV.Navig { VISJBILITY:visib1e div.Navig { visibility: hidden }

Mykonos Turismo SCLS2I5- Bloco A-N°19 Sobreloja Fundos Brasilia - DE Fones (61) 3346-4333

Original Message From: nao-resøondatam.com.br To: MYKONOSTU RISMO1 991 (GMAI L. COM Sent: Friday, November 18, 20111:44 PM Subject: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

NOME: CUNHA/AUXILIADORA MRS Data de emissão: 18NOVI 1 - VALIDO ATÉ I8NOV CÓDIGO DA RESERVA; 5V86HW NÚMERO DO E-TICKET; 957 2437241156

WDE BRASILIA PARA RECIFE Data; 18Nov Vôo; 33 3868 - Operado por TAM LINHAS AEREAS Saída; 21:12 BRASILIA Chegada; 22:40 RECIFE Classe: Econômica (11) Assento*:241) Bagagem: 23K Esta é urnapn-rest1va de asseito e os lugares oinenW serdo confirniados ao realizar e check-in

Imprimir recibo Imprimir Resumo[Z] ::0r1tt0 de transporte

Tarifa Aerea: BRL 112600 Taxas; BRL 20.66 BR Imposto de aeroporto Total: BRL 20,66 TOTAL 8RL 1.146,66 Forma; CASH *Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diriers. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsãvei nem endossável.

.

Acc=Rdirilc ç ps'iwifv= 12/1 1 /')Ct 11

A S1AR ALLJANCE MEMBER


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VOO 1 FLJGHT DE 1 FROM PARA 1 TO LCPAD,,

Recife Guararapes Inti Brasilia Inter nal

JJ3865 22D

PORTÃO 1 CATE Ri 22Nov2011 22Nov2011

EMBARQUEI BOARDING 04:55 0535 -- -- -

RUPO 1 GROUP B INFORMAÇÕES DE VIAGEM 1 TRAVEL INFORMATION

' I.InfoimaçõesdoCartâodeEmbarque É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o

..

BagagemDespadiada A franquia de bagagem despachada está disponível noe-mailde confirmação de voo.

PROGRAMA F1DEUZAÇÃO jj 85707996 AZUL Silver

...aeroporto.

DocumentcdeViageen Bagagem de mio CLASSE DA VIAGEM É necessário apresentar um documento A franquia de bagagem de mão está Economy válido com foto. Sem este documento você disponível no e-mail de confirmação não poderá embarcar de voo. Bagagens de mão acima dos

limites de tamanho e peso serão LOCAUZADOR despachadas. 6MZTPH

• Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para BILHETE o despacho de bagagem. E1K1 Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de

.embarque. . 9572437241184

http:7/mai1.uoLcombr/fl1aiIilmessage?uid=MTM4NZA&f0Ide

rykonos Turismó SUS 215 -Bloco A - N° 19 Sobreloja Fundos Brasilia - DE Fones (61) 3346-4333

Original Message -----From: naorespondatam. com. br To: [email protected] Sent: Monday, November 21, 2011 5:37 PM Subject: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TRIfiÚNÂL r'tIOR ELTOr.,.

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Data de emissão: 21NOV11 - VALIDO ATÉ 22N0V

CODIGO DA RESERVA: 6I4ZTPH

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2437241184

DE RECIFE PARA BRASILIA

Data: 22Nov

Vôo: 3) 3865 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 05:35 RECIFE

Chegada: 09:10 BRASILIA

Classe: Econômica ( M) Assento*:22D

Bagagem: 23K

DE BRASILIA PARA RECIFE

Data: 24Nov 'J ' •\ .' .\)\

Vôo: 133868 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

1 de 1 1 22/11/2011 10:44

T/!M 6RUPtJ, CLASSE/ l4TO/ GROUP r%AS$:

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Sída: 21:12 BRASILIA

Chegada: 22:40 RECIFE

Classe: Econômica (ti) Assento4:20D

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

ri Vcv ennfrt.+n r4 fiancnn.+n

Tarifa Aerea: BRL 2428.00

Taxas: BRL 41.32 BR Imposto de aeroporto

Total: BRL 41,32

TOTAL BRL 2.469,32

Forma: CASH


.

j R1UNA

LCPADI

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aRUPO/ LSSE/ ASSENV. - aROOP: CLRSS: SEAT: B Y

CLASS ;RUO/ E! ASENTf iRiUAL ROUP: 19F CLASS: SET: 8 V

j PROIO

FLORES/REGINA MR PRONO

JJ 3837 03DEC FLORES/REGINA MRS

DE/ FRN: RRR$JLj A,BJJ 3837 03]Eí

PARA/ TU: RIO DE .#ANEIRCDE/ FRO: RRAS1L/.s6

PARA/ TO: RIO DE JANElR D(PARflJRE TINE: 19:26

DEPÇ3fiflJ TINE: 19:'6

SEOUENCE NO: 96 E EMI95;243724173 SCQUE4CE NO: 96

ETr 952437241173

Ô

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Páginá 1 de 1



OriginalMessage - From: nao-responda(tam.combr To: MYKONOSTURISMOI 991 (GMAIL.COM Sent: Friday, November 18, 2011 7:19 PM Subject: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

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TAM

NOME: FLORES/REGINA MRS Data de emissão: 18NOV11 VALIDO ATÉ 03DEC CÓDIGO DA RESERVA: SY11.114IW NÚMERO DO E-TICKET: 957 2437241173

DE BRASILIA PARA RIO JANEIRO GIG Data: 03Dec Vôo: 33 3837 Operado por TAM LINHAS AEREAS Saída: 19:26 BRASILIA Chegada: 20:55 RIO JANEIRO GIG, terminal 2 Classe: Econômica ( W) Bagagem: 23K Esta ai uma prai-reserva de assento e os lugares somente serão confinuados ao realizar o beck-in

Imprimir recibo ME! Imprimir Resumo L1 ;::rtt0 de transportes

Tarifa Aerea: BRL 173.00 Taxas: BRL 20.66 BR Imposto de aeroporto Total: BRL 20,66 TOTAL BRL 193,66 Forma: CASH *Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addlcional de emissão ou repasse a Terceiros no é reembolsável nem endossével.

.

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21/11/2011

de 2 .1 Myknos 'rurismo cl 1:) SCLS215 Bloco ANo1g Sobreloja Fundos Brasilia - Fones (61) 3346-4333

Original Message From: MYKONOS TURISMO (BSB) To: mykonostunsmouoi com. br Sent: Friday, November 18, 2011 4:54 PM Subject: Comprovante de e-ticket - CRUZ/LUCIANA MR

/ JUNAL $PIIOR ELEÍfVg

Bilhete EletrônicoPA

Recibo do Passageiro -5oAvian 'JISMO EPAS 4 E WS LTDA

- Pawssagíeiro: CRUZ/LUCIANA MR Localizador: OHZWTR E-Ticket: 0000115787569 0000115787570 Assento(s) Reservado(s): Agência: MYKONOS TURISMO (BSB) Observação:

.

Orientações para o embarque

- Para sua comodidade e conveniência, seu bilhete eletrônico já está registrado no sistema da Avianca - Nacional e não é obrigatório a apresentação deste recibo para embarque. Basta identificar-se às atendentes no Checkin ou Loja Avianca - Nacional com pelo menos 2 horas de antecedência para vôos nacionais e 3 horas de antecedência para vôos internacionais.

De Para

Salvador (SSA) Brasilia (BSB) Brasilia (BSB) Salvador (SSA)

FORMAS DE PAGAMENTO

Cia. N°Data Saída Chegada Classe Aérea Voo

06 6321 01/12/2011 16:32 18:37 N 06 6224 03/12/2011 20:09 22:02 S

.Forma Tarifa Taxas Faturado R$ 680,00 R$ 41,32 Total: R$ 680,00 R$ 41,32

Observações

Total Geral: R$ 721,32

41 lia

Forma Total

Faturado R$ 68,00(

RESUMO DE PAGAMENTOI

Forma Tarifa Taxas Observações

http://mail.uol.com.br/main/message?uid=MTE5Njc&folder=INBOX&externalAcc=&link_security=0.. . 21/11/2011

de 2

Faturado R$ 680 900 R$ 109,32 Total: R$ 680,00 R$ 109,32 Total Geral: R$ 789,32

TE*MS GERAt$ DE *ANSØORT.

AVISO

El

o

http://mail.uol.com.br/main/message?uidMTE5Njc&folderINBOX&externalAcc&link_securitr0.. . 21/11/2011

£ fl Y £C1tÂ%#SA *J V StLSflS ¼4# Y sAna. i a.. 1 JI -T

ii

.

.

WIANCA

Comprovante de venda NP) -02575829000148

DADOS DA RESERVA Locakzador Data da Reserva Reservado por: Agente Emissor

ØHZWTR 18/11/2011 12:31:37 WEB SERVICE BSB FLYTOURTRAVEL SOLUTION BSBj IiUAL UPR'

DADOS DO VOO jfÍs.: o o o 2 Salvador(SSA) - Brasília(8513) Saída: 11121201116:32:00 Chegada: 1/12/2011 18:37:00 Voo: 6321 Cia Aérea: Avianca Nome do Passageiro E-Tucket Status CRUZ, LUCIANA MR 115-787569 Voado

Brasília(BSB) - Salvador(SSA) Saída: 31121201120:09:00 Chegada: 31121201122:02:00 Voo: 6224 Cia Aérea: Avianca Nome do Passageiro E-Tidcet Status CRUZ, LUCIANA MR - 115-787570 Voado


Capitais) ou 0300- Repasse à terceiros: R$ 68,00 1 7898160 (Demais Total Pago: R$ 789,32

'ivIanca Cidades)

SAC 0800-286-6543 Faturado R$ 789,32 SAC ( Defidentes Auditivos)

0800-286-5445 www.avianca.com.br

*descontados Multas é'Taxas aplicados nos processos de Reemissão, Remarcação e/ou Reembolso..

Descrição da Tarifa» NO1OWL MAIS: NO1OW1

APLICAÇÃO: Ida ou Ida-e-Volta em Vôos operados pela AVIANCA (06).

ATENÇÃO! Esta Tarifa é Promodonal. Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e - ticket) leia atentamente as regras. (PORTARIA N° 676/GC-5, em seu Artigo 70, Parágrafo §20).

ANTECEDÊNCIA DE COMPRA: Não Aplicável. PERMANÊNCIA MINIMA: Não Aplicável.


RESERVA: São requeridas. EMISSÃO: Todos os segmentos devem estar confirmados. RESTRIÇÕES DE VENDAS: Limitadas no Brasil.


DESCONTOS: CRIANÇAS (CHD): (02 a 11 anos completos) — DESCONTO DE 25% da tarifa aplicada ao adulto. BEBE DE COLO (INF): (00 a 23 meses) - Grátis. CRIANÇAS MENORES DE 05 ANOS DEVEM SER ACOMPANHADAS POR RESPONSÁVEL LEGAL OU MAIORES AUTORIZADOS JUDICIALMENTE.

Franquia de Bagagem: Adulto (ADT): 23 Kg. Criança (CHD): 23 Kg. Colo (INF): 10 Kg. Bagagem de mão: 5 Kg (medida limite 115 an somando altura x largura x comprimento).

A bagagem que exceder a franquia será considerada excesso e serão cobrados 0,5% da tarifa econ6mica normal (Y06) do trecho, por quilo (KG). Em excesso ou fora dos padrões de segurança a bagagem poderá ser rejeitada no vôo. Se a bagagem for considerada carga, a mesma poderá ser despachada em vôo diverso com preço diferenciado e anuência do PASSAGEIRO.


Lror

http://www.avianca.com.br/empresaJcomprovante_venda.asp?IdReserva45G1 496aG... 30/4/2012

Pagina 2 cie 2

ØCONFIRMAÇÃO DE RESERVA DE PASSAGEM ieh

E-Ticket - Webjet

LíhasAs Enõrnkas

ELISABETE BARBOSA, obrigado por ter escolhido a Webjet

Para sua tranqüilidade e conveniência, sua(s) reserva(s) já está(ão) registrada(s) em nosso sistema. Entretanto, é necessário confirmar seu(s) bilhete(s).

N ro. Local izador: 36GRYA.JZInformações dos Passageiros

r. Adultos

Nome: Fone Serv. Especial 1 Serv. Especial 2 (Sfí BARBOSA, ELISABETE 61 33289360 = =

Reserva Emitida => 5707/WH - BSBIPOA - 3/1212011

Saída Chegada Nro . Origem VooClasse .

Destino . Tarifa Tarifária ImpostosTaxa Taxas Embarque

3/12/2011 4/12/20115707

BSB 352,99 Porto WWEBVE POA

R$ 0,00R$

R$ 20,66 22:11:00 00:33:00 Brasília BRL

Alegre35,30

Impostos e Taxas

ADT CHI) INF Total ADT Total CHD Total INF Total Adicional de Emissão 1 O O R$ 35,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35,30

1 O O R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Total 1 O O R$ 35,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35,30

Adicional de Emissão:R$ 35,30 Total Reserva:R$ 408,95

Data da Reserva: 181111201117:29:45 Responsável pela reserva: FRUTAS, ROSANGELA - MYKONOS TURISMO

Fone da Agência: 61 33464333

.

http://mail.uol.com.br/main/message?uid=MTQyMzg&folder=INBOX&externalAcc=&linksecurity=0.. . 22/11/2011

ço\

webjet

Unhas Aéreas Econômicas

Seu Cartao de Eibarque

ELISABETE BARBOSA

Assento 151 Voo 5707

Data 03-Dez-11 Brasilia 22:11

Porto Aleg re 00:33 Etkt 1017-560778 Loc 36GRYAJZ

ATENCAO ao horarjo de embarque!

TR2UNAL SU.OR ELEITORAL

D{O253,.J LCPAD1 /

.

.

1 UbLLI(I L

ÔN1RMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM

webjeat E-Ticket - Webjet

Ecorõmkas

ANABEL LORENZI, obrigado por ter escolhido a Webjet

A reserva foi confirmada Para sua tranqüilidade e conveniência, seu(s) eticket(s) já esta(ão) registrado(s) em nosso sistema. Não é obrigatória a impressão e/ou apresentação deste e-ticket para embarque. Basta identificar-se com documentos originais aos nossos atendentes e assinar o(s) protocolo(s) de entrega do(s) e-ticket(s) na apresentação do CHECK-IN. j !,AL JW'1RIOR FLElI

Dados da Emissão 1 Passageiro(s) do Trecho: BSB/POA jFs,: O O O 25

Nome do Passageiro Bilhete Ida Número Voo Os Tarifa Taxa de EmbarLl1je CPAD 1'i

ANABELIda

LORENZI1017-560377 5707 WWEBVER$ 352,99 R$ 20,66

Itinerários Ida Voo Partida Chegada Conexão Escalas

Brasilia ri 5707

Porto Alegre 3112/201122:11:00 4/12/201 100:33:00

Forma de PagamentosCusto

Pagamento Nro Parcelas Total da Compra Adicional de Emissão Administrativo de parcelas

Fiado 1 R$ 408,95 R$ 35,30 R$ 0,00

Informações Gerais Datada Emissão: 18/11/2011 Localizador da reserva: 36GRYYCA

Na Webjet, você pode comprar um assento preferencial e solicitar o aumento da sua franquia de bagagem com antecedência. Cliquej e contrate estes serviços adicionais én nossa Loja de Conveniência.

.

httn://mail.uol.com.br/main/message?uid =MTE5NTc&fo1derz INBOX&externa1Acc=&linksecurity=0.. . 21/11/2011

- -

webjet'"- Linhas Aéreas Económicas

Seu Cartao de Embarque

ANABEL LORENZI Assento 5J

Voo 5707 Data 03-Dez-11

Brasilia 22:11 Porto Alegre 00:33

Etkt 1017-560377 Loc 36GRYYCA

ATENCAO ao horario de embarque!

UAL Cu3g LiïOL

000255 CPADf^^

.

.

de 2

kotiÔs íurismo SCLS215- Bloco A-N°19 Sobreloja Fundos Brasilia - DE Fones (61) 3346-4333

Original Message -----From: MYKONOS TURISMO (BSB) To: mykonostunsmo(uol.com . br Sent: Friday, November 18, 2011 5:23 PM Subject: Comprovante de e-ticket - BARBOSNELISABETE MRS

1W Bilhete Eletrônico 1'

1JRISM3 E PSSE ws LTRecibo do Passageiro 'PiVta

íL 0A005 M, =MÃO iiageiro: BARBOSAIELISABETE MRS

Localizador: OHZGPJ E-Ticket: 0000115788424 Assento(s) Reservado(s): Agência: MYKONOS TURISMO (BSB) Observação:

Orientações para o embarque

- Para sua comodidade e conveniência, seu bilhete eletrônico já está registrado no sistema da Avianca - Nacional e não e obrigatório a apresentação deste recibo para embarque. Basta identificar-se às atendentes no Checkin ou Loja Avianca - Nacional com pelo menos 2 horas de antecedência para vôos nacionais e 3 horas de antecedência para vôos internacionais.

ITINERÁRIO__j

De Para Cia. Aérea Data Saída Chegada Classe Voo

Porto Alegre Brasilia (BSB) 06 6123 01/12/201114:45 19:03 S


Faturado R$ 285,00 R$ 20,66

Total: R$ 285,00. R$ 20,66 Total Geral: R$ 305,66

REMUNERAÇÃO AGENJ

Forma Total

Faturado R$ 30,00(

r

Forma Tarifa j Taxas Observações

Faturado R$ 285,00 R$ 50,66

hn://mail.uol.com.br/mainImessage?uidMTE.5NjI&folder=INB&extenialAcc=&liflk ..SeCUritY=0. . 21/11,12011

Total:

R$ 285,00 R$ 50,66 Total Geral: R$ 335,66

.

21/11/2011

t-tviariea - uoiiiprovarne ae venciarage 1 01.)

*

IAVIANCA v Washington Luiz, no 7059 Comprovante de venda 1 04627006 - SAO PAULO - SP NP] - 02575829000148

)ADOS DA RESERVA Localizador Data da Reserva

ØHZGPJ 171111201117:03:06

Porto Alegre(POA) - Brasília(BSB) Voo: 612316188 Cia Aérea: Avianca Nome do Passageiro BARBOSA, ELISABETE MRS

Reservado por: Agente Emissor WEB SERVICE BSB FLYTOUR TRAVEL SOLUTION BSB

Saída: 1112/201114:45:00 Chegada: 1/12/2011 19:03:00 1

E-Ticket Status L__ 115-788424 Voado

Central de Reservas:: 4004-4040 (Principais

Capitais) ou 0300-

7898160 (Demais Cidades)

SAC 0800-286-6543 SAC ( Deficientes Auditivos)


Tarifa: R$ 285,00

Taxa de embarque (BR): R$ 20,66

Repasse à terceiros: R$ 30,00

Total Pago: R$ 335,66

Faturado R$ 335,66 s iantM ^ Av *

.

nos Reembolso..

Descrição da Tarifa» S03OWL MAIS: S03OWL

APLICAÇÃO: Ida ou Ida-e-Volta em Voos operados pela AVIANCA (06).

ATENÇÃO! Esta Tarifa é Promocional. Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e - ticket) leia atentamente as regras. (PORTARIA N° 6761GC-5, em seu Artigo 70, Parágrafo §20).


PROGRAMA AMIGO; 1000 PONTOS* * Individuais por passageiro embarcado com Cartão Amigo ativo antes do início do Voo.

RESERVA: São requeridas. EMISSÃO: Todos os segmentos devem estar confirmados. RESTRIÇOES DE VENDAS: Limitadas no Brasil.


DESCONTOS: CRIANÇAS (CHD): (02 a 11 anos completos) - DESCONTO DE 25% da tarifa aplicada ao adulto. BEBE DE COLO (INF): (00 a 23 meses) ,- Grátis. CRIANÇAS MENORES DE 05 ANOS DEVEM SER ACOMPANHADAS POR RESPONSÁVEL LEGAL OU MAIORES AUTORIZADOS JUDICIALMENTE.

Franquia de Bagagem: Adulto (ADT): 23 Kg. Criança (CHD): 23 Kg. Colo (INF): 10 Kg. Bagagem de mão: 5 Kg (medida limite 115 an somando altura x largura x comprimento).

A bagagem que exceder a franquia será considerada excesso e serão cobrados 0,5% da tarifa econômica normal (Y06) do trecho, por quilo (KG). Em excesso ou fora dos padrões de segurança a bagagem poderá ser rejeitada no vôo. Se a bagagem for considerada carga, a mesma poderá ser despachada em vôo diverso com preço diferenciado e anuência do PASSAGEIRO.

VALIDADE DO BILHETE: 01 Ano após a emissão do bilhete original (e - ticket). Em caso de ALTERAÇÃO ou REEMBOLSO será mantida a validade do primeiro bilhete emitido, ou seja, 01 Ano de validade após a Jata de emissão do bilhete (e - ticket) original.

ARADAS: As paradas (Stopover(s)) não serão permitidas. rRANSFERS: Não permitidos. ENDOSSOS: Não endossável.

LTERAÇAO: Permitidas mediante o pagamento de 10% sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual mais

http://www.avianca.com.br/empresa/comprovante venda. asp?IdReserva=A5AYOI VR... 30/4/2012

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Recibo Bilhete 'Avanca

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assageiro: .LORE1i?BEL MRS Localizador: 0I05EU E-Ticket: 0000115787959 Assento(s) Reservado(s): Agência: MYKONOS TURISMO (BSB) Observação:

.Orientações para o embarque

- Para sua comodidade e conveniência, seu bilhete eletrônico já está registrado no sistema da Avianca - Nacional e não é obrigatório a apresentação deste recibo para embarque. Basta identificar-se às atendentes no Checkin ou Loja Avianca - Nacional com pelo menos 2 horas de antecedência para vôos nacionais e 3 horas de antecedência para vôos internacionais.

De Para Cia. Aérea N°. Data Saída Chegada Classe Voo Porto Alegre

Brasilia (BSB) 06 6123 01/12/201114:45 19:03 Q (POA)

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Forma Tarifa Taxas Faturado R$ 325,00- R$53,16 Total: R$ 325,0O R$53,16

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0105 EU 181111201117:08:51 WEB SERVICE BSB FLYTOURTRAVEL SOLUTION BSB

DADOS DO VOOj liáj/ SJ,'

Porto Alegre(POA) - Brasília(B5113) Saída: 11121201114:45:00 Chegada: 11121201119-03:00 1 Voo: 612316188 Cia Aérea: Avianca jPs.: J fl fl Nome do Passageiro E-Ticket Status LORENZI, ANABEL MRS 115-787959 Voado CRAO


Capitais) ou 0300- Repasse à terceiros: R$ 32,50 A • 7898160 (Demais Total Pago: R$ 378,16

''anCa Cidades)

W W 1 SAC 0800-286-6543 Faturado R$ 378,16 SAC ( Deficientes Auditivos)


*descontados Multas e Taxas aplicados nos processos de Reemissão, Remarcação e/ou Reembolso..

Descrição da Tarifa » QOWL MAIS: QOWL

APLICAÇÃO: Ida ou Ida-e-Volta em Vos operados pela AVIANCA (06).

ATENÇÃO! Esta Tarifa é Pronnodonal. - Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e - ticket) leia atentamente as regras. (PORTARIA N° 6761GC-5, em seu Artigo 70, Parágrafo §20).



RESERVA: São requeridas. EMISSAO: Todos os segmentos devem estar confirmados. RESTRIÇOES DE VENDAS: limitadas no Brasil.


DESCONTOS: CRIANÇAS (CHD): (02 a 11 anos comp!etos) - DESCONTO DE 25% da tarifa aplicada ao adulto. BEBE DE COLO (INF): (00 a 23 meses) - Grátis. CRIANÇAS MENORES DE 05 ANOS DEVEM SER ACOMPANHADAS POR RESPONSÁVEL LEGAL OU MAIORES AUTORIZADOS JUDICIALMENTE.

Franquia de Bagagem: Adulto (ADT): 23 Kg. Criança (CHD): 23 Kg. Colo (INF): 10 Kg. Bagagem de mão: 5 Kg (medida limite115 cm somando altura x largura x comprimento).

A bagagem que exceder a franquia será considerada excesso e serão cobrados 0,5% da tarifa econâmka normal (Y06) do trecho, por quilo (KG). Em excesso ou fora dos padrôes de segurança a bagagem poderá ser rejeitada no vôo. Se a bagagem for considerada carga, a mesma poderá ser despachada em vôo diverso com preço diferenciado e anuência do PASSAGEIRO.


PARADAS: As paradas (Stopover(s)) não serão permitidas. TR.ANSFERS: Não permitidos. ENDOSSOS: Não endossável.

ALTERAÇÃO: Permitidas mediante o pagamento de 10% sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual mais

http://www.avianca.com.br/empresalcomprovante_venda.asp?IdReserva=551u 1 4AZQ... 30/4/2012

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Original Message -----From: voegol(voeqol. com . br To: mykonosturismol 991 gmail.com Sent: Friday, November 18, 2011 6:37 PM Subject: Alerta Gol - Itinerário de Viagem

Olá ANA FREITAS,

Obrigado por escolher voar GOL. Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o checkin. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

VRG Unhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, s/n, Terminal de Passageiros n.1 Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão 20 andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G, sala 2011-A, Embarque Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570 CNPJ: 07.575.65110001-59

CÓDIGO DE RESERVA (localizador) B7KF4P

Comprador: ANA FREITAS SCLS 215 BLOCO A N 19 SOBE, 7O294-51O Endereço: BR DF

Telefone: O E-mail: mykonosturismo1991gmaH,com Y\ Pagamentos

Data da compra: 17 NOV 'II Situação da Passagem: Confirmada Situação do Pagamento: Confirmado A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de

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01 DEZ FOR BSB voo G31899 Fortaleza Brasília

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03 DEZ BSB FOR voo G31670 Brasília Fortaleza

03/12G21 30 03/12(i 23:03 Operado por: EtIqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-800 Tarifa:

Passageiros


G31899 121) MONICA BARROSO

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Formas de pagamento

Forma de pagamento: Nome do proprietário do cartão: Total: BRL 1275.30 Saldo BRL 0.00 Número de oarcelas: 1

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Mykonos Turismo SCLS2J5- Bloco A-N° 19 Sobreloja Fundos Brasilia - DF

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Original Message From: voegoltvoepol. com . br

V konosturismol 991 (õ)_ qmail.comJ

F 00026 Sent: Friday, November 18, 2011 6:49 PM Subject: Alerta Gol — Itinerário de Viagem

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Olá ANA FREITAS,

Obrigado por escolher voar GOL. Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

VRG Linhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, sln, Terminal de Passageiros n.1 Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão 20 andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G, saia 2011-A, Embarque Rio de Janeiro, RJ, CEP 21941-570 CNPJ: 07.575.651/0001-59.

CODGO DE RESERVA (ocaIuzador) S8CPGS

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Comprador: ANA FREITAS SCLS 215 BLOCO A N 19 SOBE. 70294-510 Endereço: BR DF


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Itinerário

01 DEZ CNF BSB voo G3-1623 BH-Confins Brasilia

01/12®1650 01/121803 Operado por: •Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-700 Tarifa:

03 DEZ BSB CNF voo G3-1683 Brasília BH-Confins

03112 18:58 03/12V 20:21 Operado por: Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-800 Tarifa:

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Formas de pagamento

Forma de pagamento: Nome do proprietário do cartão: Total: BRL 403,06 Saldo BRL 0.00 Número de narcelas: 1

21/11/2011

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Original Message -----From: voeqolvoegoI. com . br To: mykonosturismo1991cgmail.com . Sent: Friday, November 18, 2011 5:51 PM Subject: Alerta Gol - Itinerário de Viagem

Olá ROSANG ELA FREITAS,

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VRG Linhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, s/n, Terminal de Passageiros n.1 Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão 2° andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G, sala 2011-A, Embarque Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570 CNPJ: 07.575.65110001-59

CÓDIGO DE RESERVA (localizador) QDLJRD

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( Comprador: ROSANGELA FREITAS SCLS 215 BLOCO A N 19 SOBE. 70294-510 Endereço: BR DF

Telefone: O E-mail: mykonosturismo1991gmail,com

Pagamentos

Data da compra: 18 NOV 11

Situação da Passagem: Confirmada Situação do Pagamento: Confirmado A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque é necessário apresentar um documento de

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Itinerário

01 DEZ MAO BSB voo G3-1235 Manaus Brasília

01/1230630 O1/1211 19

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03 DEZ BSB MAO voo 03-1130 Brasília Manaus

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Original Message -----From: voegoftvoegol. com . br To: mykonosturismol 991 (qmail.com Sent: Friday, November 18, 2011 6:35PM Subject: Alerta Gol - Itinerário de Viagem

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VRG Linhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, sln, Terminal de Passageiros n,1 Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão 20 andar. nível 15, 55, entre os eixos 10-12/ES, sala 2011-A, Embarque Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570 CNPJ: 07.575.65110001-59

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CÓDIGO DE RESERVA (localizador) BGW52R

Comprador: ANA FREITAS SCLS 215 BLOCO A N 19 SOBE. 70i94-510 Endereço: BR DF


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21/11/2011

Pagamentos

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Itinerário

01 DEZ MAO ' BSB voo G3-1587 Manaus Brasília

01/12r1340 01/12 1829 Operado por Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-800 Tarifa:

03 DEZ BSB MAO voo G31130 Brasília Manaus

03/12:21:45 03/1222:35 Operado por: Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-800 Tarifa:

Passageiros


G31587 9D MARIA DA SAUDE FERREIRA G31130 7D 12700167368237

Formas de pagamento

Forma de pagamento: Nome do proprietário do cartão: Total: BRL 1357.80 Saldo BRL 0.00 Número de narcejas: 1

21/11/2011

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Original Message -----From: voeqolvoégol. com . br To: mykonosturismol 991 gmaiI.com Sent: Friday, November 18, 20116:43 PM Subject: Alerta Gol - Itinerário de Viagem

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Obrigado por escolher voar GOL. Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas o tenha uma excelente viagem.

VRG Unhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, s/n, Terminal de Passageiros n.1 Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão 2° andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G, sala 2011-A, Embarque Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570 CNPJ: 07.57565110001-59

CÓDIGO DE RESERVA (localizador) V7BFMI Comprador: ANA FREITAS Endereço: SUS 215 BLOCO A N 19 SOBE. 70294-510 ereço. BR DF Telefone: O E-mail: mykonosturismol 991 @gmaiLcom

Pagamentos? cc5

Datada compra: 17 NOV 11 Situação da Passagem: Confirmada Situação do Pagamento: Confirmado A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto do cada passageiro.

Itinerário

01 DEZ PVH CGB voo G31726 Porto Velho Cuiabá

21/11/2011

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01/12 14:45 01112 17:35 Operado por: Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-800 Tarifa:

01 DEZ CGB BSB voo G3-1637 Cuiabá Brasflía

01/12t 18:20 01/12t20:54 Operado por: Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-800

• 03 DEZ BSB CGB voo G31764 Brasília Cuiabá

03/12t3 21:10 O3/12 21:5O Operado por: Etiqueta ANAC: Aeronave Boeíng 737-800 Tarifa:

04 DEZ CGB PVH voo G3-1372 Cuiabá Porto Velho

04112 0,02:05 041120257 Operado por: Etiqueta ANAC: Aeronave Boetng 737-700

21/11/2011

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VOO 1372 :MiA1.

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Original Message -----From: voegol(voeqolcom.br To: mykonosturismol 991 &qmail.com Sent: Friday, November 18, 2011 6:51 PM Subject: Alerta Gol - Itinerário de Viagem

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Olá ANA FREITAS,


VRG Unhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, s/n, Terminal de Passageiros n.1 Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão 21 andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G, sala 2011-A, Embarque Rio de Janeiro, RJ, CEP 21,941-570 CNPJ: 07,575.65110001-59

CÓDIGO DE RESERVA (locaUzador) QY5N4Z

Comprador: Endereço: Telefone: E-mail:

Pagamentos

ANA FREITAS SCLS 215 BLOCO A N 19 SOBE. 70194-510 BR DF O mykonosturí[email protected]

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Datada compra: 18 NOV 11 Situação da Passagem: Confirmada Situação do Pagamento: Confirmado A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de

http://mail.uo1.com.br/mainImessage?uid=MTE5Mzk&folder=JNBox&extema1Acc=&1insecurity=o 21/11/2011

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Itinerário

01 DEZ AJU B S B voo G3-1403 Aracaju Brasília

0111214:47 0111217:55 ')porado por: Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-800 Tarifa:

03 DEZ BSB AJU voo G3-17114 Brasília Aracaju

03/12 22:00 0411200:30 Operado por: Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-800 Tarifa:

VERA SOBRAL G31714 6C 127001Ó7J40275

Formas de pagamento

Forma de pagamento: Nome do proprietário do cartão: Total: BRL 902.37 Saldo BRL 0.00 Número de Darcelas: 1

http://mail.uol.com.br/mainlmessage?uid=MTE5Mzk&folder=INBOX&extemalAcc=&linjçsecurjty=o., . 21/11/2011

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Ganhe 50% de desconto e milhas Seiles com este cartan de embar que! Alu gue, um carro na site,unidas.COm.br ou diretamente no balceo da Unidas no desembarque.

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Original Message -----From: voegol(voegol. com . br To: mykonosturismol 991 (gmail.com Sent: Friday, Novemberl8, 2011 7:01 PM Subject: Alerta Gol - Itinerário de Viagem CPADI

Olá ANA FREITAS, r


VRG Linhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, s/n, Terminal de Passageiros n.1 Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão

j 20 andar. nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G, sala 2011-A, Embarque Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570 CNPJ: 07.575.65110001-59

CÓDIGO DE RESERVA (localizador) EDEU7N

Comprador: ANA FREITAS Endereço: SCLS 215 BLOCO A N 19 SOBE, 70.294-510

BR DF Telefone: O E-mail: mykonosturismo1991gmail.com

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Pagamentos

http://mail.uol.com.br/mainlmessage?uid =MTE5MzY&folder=INBOX&externalAcc=&ljnlcsecurjty=.. . 21/11/2011

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Situação da Passagem: Cohfirmada Situação do Pagamento: Confirmado \ confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento do identificação com foto de cada passageiro.

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31 DEZ THE BSB voo G3-11659 Teresina Brasília

01/12Z)1540 01/12D1853 Operado por: Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-800 Tarifa:

Passageiros


SILVANA TEIXEIRA G31659 7D 12700167334215

Formas de pagamento

Forma de pagamento: Nome do proprietário do cartão: rotal: BRL 529,82 Saldo BRL 0.00 Número de parcelas: 1 Código de autorização:

Tarifas


rx, de Embarque Doméstica - Brasil BRL 16,23 DU - Repasse Agências BRL 46,69

TOTAL D&VIA(rFM BRL 5291,82

http://mail.uol.com.br/mainlmessage?uid=MTE5MzY&folder=INBOX&extemalAcc=&link_security=.. . 21/11/2011

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Myionos Turismo SCLS2I5- Bloco A-N° 19 Sobreloja Fundos Brasilia - DF Fones (61) 3346-4333

Original Message -----From: voeqol(voegoI. com . br To: mykonosturismol 991 cgmail.com Sent: Friday, November 18, 2011 6:01 PM Subject: Alerta Gol - Itinerário de Viagem

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Olá ANA FREITAS,

Obrigado por escolher voar GOL. Abaixo, você podo conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva

i. (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente

: viagem.

á VRG Linhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, s/n, Terminal de Passageiros n.1 Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão 20 andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G, sala 2011-A, Embarque

E Rio de Janeiro. RJ, CEP 21.941-570 CNPJ: 07.575.65110001-59

CÓDIGO DE RESERVA (localizador) M6FDVY


Telefone: O E-mail: mykonosturismol ggl @gmail.com

Pagamentos

21/11/2011

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• Página 2 de 2 )ata da compra: 18 NOV 11 Situação da Passagem: Confirmada Situação do Pagamento: Confirmado A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

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01 DEZ GIG PS voo G3-1937 Rio-Galeão Brasília

O1/12®1538 01/121724 Operado por: Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737800

Tarifa:

Passageiros


REGINA FLORES G31937 6€ 12700167426027

Formas de pagamento

Forma de pagamento Nome do proprietário do cartão: Total: BRL 269,52 Saldo BRL 0.00 Número de parcelas: 1 Código de autorização:

Tarifas


Tx, de Embarque Doméstica - Brasil BRL 19,62 DU - Repasse Agências BRL 30,00


ttp ://mail.uol.com.br/mainImessage?uid=MTE5NTI&fo1der=[NBox&exte:ma1Acc=&1inksecurjty=o. 21/11/2011

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Ganhe 50% de desconto e milhas Saiiles coo este carteo

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ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

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Original Message -----From: voeqokvoegol. com . br To: mykonosturismo1991cgmai1.com 'FS.: DOÍ) 298 Sent: Friday, November 18, 2011 6:43 PM Subject: Alerta Gol - Itinerário de Viagem CPAD! IS.

Olá ANA FREITAS,

Obrigado por escolher voar GOL. Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o

. check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

VRG Linhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, sln, Terminal de Passageiros n,1 Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão 20 andar, nível 15, 55, entre os eixos 1012IEG, saia 2011A, Embarque Rio de Janeiro, RJ, CEP 21,941-570 CNPJ: 07575.65110001-59

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Comprador: ANA FREITAS SCLS 215 BLOCO A N 19 SOBE. 70,294-510 Endereço: BR DF

Telefone: O E-mail: mykonosturismol 991 gmail.com

Pagamentos

http://mail.uol. com.br/mainImessage?uid=MTE5NDQ&fo1der=rNBox&externalAcc=&1ijsecurjty .. 21/11/2011

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-Página 2 de 2

Data da compra: 17 NOV 11 Situação da Passagem-. Cofirmada Situação do Pagamento: Confirmado A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

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voo G3-1971 São Luiz Brasília 01112 14:40 01/12.1805

Operado por: Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737700 Tarifa:

Passageiros

.Nome Voo Poltrona Número do Recibo

GLAUCE JANE CORDEIRO, G31971 4C 12700167330468

Formas de pagamento


Tarifas


Tx. do Embarque Doméstica Brasil BRL 13,44 DU - Repasse Agências BRL 30,89

TOTAL 1)4 %T A(JFIM BRIi 353,23

http://mail.uol.com.br/mainImessage?uid=MTE5NDQ&fo1deNBox&extema1Acc&1isecurjty 21/11/201.1

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Página 1de2 GOL - Linha aéreas inteligentes

Mgkonos Turismo SCLS2I5- Bloco A-N° 19 Sobreloja Fundos Brasilia - DF Fones (61) 3346-4333

Original Message -----From: voegoIvoegol. com . br To: mykonosturismol gg l (gmail.com ÍlLiiAL '"Jã Sent: Friday, November 18, 20116:33 PM Subject: Alerta Gol - Itinerário de Viagem s.: . O O 301

CPADJiS,

L Olá ANA FREITAS,

Obrigado por escolher voar GOL Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

VRG Linhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, sln, Terminal de Passageiros n. 1 Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão 21 andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G, sala 2011-A, Embarque Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570 cNPJ: 07.575.65110001-59

DE RESERVA (localizador) W5T59 L

CÓDIGO[

Comprador: ANA FREITAS SCLS 215 BLOCO A N 19 SOBE, 70.294-510 Endereço:BR DF


Pagamentos

21/11/2011

de 2 T Data da compra: 18 NOV 11

Situação da Passagem: Confirmada Situação do Pagamento: Confirmado A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente, emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

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voo G3-1174 Brasília Rio Branco 03/12021:20 03I12Çf/22:30

Operado por: Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-700 Tarifa:

Passageiros

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SOLIDADE SILVA G31174 3D 12700167429934

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Formas de pagamento


Tarifas



TOTAL 1)A VIAGEM BRL. 844,56

21/11/2011

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-Original Message -----From: voegol(voegol. com . br To: mykonosturismol 991 gmail.com Sent: Friday, November 18, 2011 5:19 PM Subject: Alerta Gol - Itinerário de Viagem

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Obrigado por escolher voar GOL. Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado paraconfirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

VRG Unhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, sin, Terminal de Passageiros n,1 Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão 21 andar. nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G, sala 2011-A, Embarque Rio de Janeiro, RJ, CEP 21,941-570 CNPJ: 07.575.65110001-59

CÓDIGO DE RESERVA (localizador) E5F7GY



Pagamentos

21/11/2011

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Data da compra: 17 NOV 11 Situação da Passagem-. Con1irmada Situação do Pagamento: Confirmado A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro,

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Operado por; Etiqueta ANAC; Aeronave Boeing 737-800 Tarifa;

Passageiros

•


MARIA DO SOCORRO MOURA G31929 1213 12700167323450

Formas de pagamento

Forma de pagamento: Nome do proprietário do cartão; Total; BRL 616.72 Saldo BRL 0.00 Número de parcelas; 1

:Código de autorização;

Tarifas

VOO 1929 Adulto BRL 545,90 xl BRL 545,90 Taxa de embarque; BRL 16,23 x 1 BRL 16,23


TOTAL DA VIAGEM BR1 616,72

21/11/2011

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-Original Message -----From: voegol(voegol. com . br To: mykonosturismol 991 qmail.com Sent: Friday, November 18, 2011 513 PM Subject: Alerta Gol - Itinerário de Viagem

Página 1 de 2

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VRG Linhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, s/n, Terminal de Passageiros n.1 Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão 2° andar, nível 15, 55, entre os eixos 1O-12/E.-G, sala 2011 -A, Embarque Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570 CNPJ: 07575.65110001-59

DE RESERVA (IocaHzador) MD5B7Q

Comprador: ROSANGELA FREITAS SUS 215 BLOCO A N 19 SOBE. 70.294-510 Endereço: BR DF


Pagamentos

21/11/2011

v' Página 2 de 2


Situação da Passagem: Confirmada 3ituação do Pagamento: Confirmado \ confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente mitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de

dentificação com foto de cada passageiro.

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tjFO003B Itinerário C.PAD 11 S,1

01 DEZ MCP BSB voo G3-1929 Macapá Brasília

01/12 O 14:01 01112 E 18:59 Operado por: Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737800 Tarifa:

Passageiros


ELY ALMEIDA G31929 12700167322757

ormas de pagamento

orma de pagamento: Nome do proprietário do cartão: rotal: BRL 616.72 Saldo BRL 0.00 Número de parcelas: 1 Código de autorização:

Tarifas


Tx. de Embarque Doméstica - Brasil BRL 16,23 Repasse Agências BRL 54,59

TOTA ILL DA % ACFM BRI 616,72

21/11/2011

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Ganhe 50% de desconto e milhas Safles com este cartao de embar que! Alugue um carro no site wwu.unidas.con.br ou diretamente na balcao da Unidas no desembarque.

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Eco Agência Conta Corrente Favorecido Valor Nr. Autenticação Nr . Doo, crédito Mensagem


237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E VASSAG 247,50 B.41)7.218.6C3.41DC.153 000000000000 Crédito efetua 237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAG 2.262,99 1.8AP.cB4.CA4.2 , 000000000000 Crédito efetua iRI1jKAL SOR ELïC 237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISM E PA8SAG 628,39 9.FB5.478.F5B. 20.F58• 000000000000 Crédito efetua Fis.: Q(J fl 3 237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAG 35.387,98 C.352.B95.5E5 63D.D74 000000000000 Crédito efetua CPADI 237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAG 34.994,38 D.56A.760.AFO.39C.978 000000000000 Crédito efetua( 001 1235-1 00.000.011.285-2 STILOPLAST INDUSTRIA E C 212,80 C.406.69F.1A9.270.A47 000000000000 Crédito efetuac Total parcial 0000006 73.734,04 Total geral 0000006 73.734,04

1 40. OFICIO DE NOTAS DEJRSI1IÁ 1

Itkentico esta p' , c'-.forro Art. ?V Ida lei 8935/94. 1 BRASILIIVOF, 18 e ril 2012

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.' Ar-tnrizcãO cara Liberação dos crédito - Pag302 29/11/2011

Favorecido Inscrição Banco Agencia Conta valor

Pagamentos para : 01/12/2011 Reme ssa : 001378

MTKONOS TUP.IS1O E PASS 26.485.953/000180 237 1228-9 00.000.043.3624 2.262,99

Total parcial: 2.262,99 quantidade: 00001ItJ:,PL ?RI?i

Total geral : 2.262,99 quantidade: 00001 pi:

^PAD

Solicitamos e autorizamos a liberaçi o para processamento do ar, ivo gerado pelo

aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, tran ido eletro-

nicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 2.262,99 *vor do(s)


Prefixo da Agência 3604-8 Conta Corrente Debitada: 00.000.412 142-21 / 1 Y

SOCIALISTA

PROÇ\OCOLC

BANCO O B SIL S.A.

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CLS 215 BLOC ASA SUL —BRJ

EP. 70294-510

TURISMO E PASSAGENSLTDA 4^E. (61)3346 . (61)334

Fatura n° 7O 1

Valor [

Cliente: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO Endereço: SCLN 304 Bi- A ENTR.63 SOBRELOJA CEP: 70736510 CGC: 01421697000137 Fone: 61 3327-6405 Fax: 613328-9360

Valor por extenso:

AS OBRELOJA 19 CNN. 26.485.953/0001-80 LIA DF Snea. 5540

155. 073165181001-90 333 LATA- 57013600

Emissão: 24/11/2011 Vencimento: I..29ti12O1 1 j

ASA NORTE BRASÍ

UDI

DESCRIÇÃO DOE' SERVIÇOS

BiIté Cia Trecho DtEmissâc PaObs Tarifa Taxa Desconto Total 167 G3 BSB/SAO 18/11/2011 HALLUIVAI lERES 224,90 20,66 0,00 245,56

424.878 0311212011 LOCTSFBY 167 G3 CWB/BSB 18111/2011 HALLU/VAI lERES 477,29 20,66 0,00 497,95

410.195 01/12/2011 LOCFGN16 2437 ii REC/BSB/REC 15111/2011 . GOMES/LAI IA 1.227,60 41,32 0,00 1.268,92 41.161 01/12/2011 (

437 JJ SAOICWB 18/11/2011 HALLU/VAT ERES 229,90 20,66 0,00 250,56 f41.172 0311212011 .

Total ... 2.159,69 103,30 0,00 2.262,99

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PRE TAÇÃO DE ERVÏÇQ, na importância i vencimento indicados.

Brasília, 24/11/2011 Assinatura e Carimbo do Recebedor

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* DEPÓSITO BANCO BRADESCO AC NCL4: 1228-9 CONTA: 43362-4* CANCELAMENTOS DE BILHETES E REEMBOLSOS SER40 CREDITADOS EM FATURA POSTERIOR * DIFERENÇAS NO VALOR DE TARIFAS PARA UM MESM() TRECHO DEVE-SE À POLITICA DE DESCONTOS DAS CIAS AËI

o Conip Banco AgencIa DV Cl Conta C2 S$s Ch.qu No 4m 001 ~• 1 412.21• 51 R$(!

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01/12/2011 - BANCO DO BRASIL 17:17:23 4811199740776

OUVIDORIA 88 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITLJLoS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A,

DATA DO PAGAMENTO01/12/2011 VALOR DO DOCUMENTO

530,13 VALOR COBRADO530,13

NR.AUTENTICAtAO 081.DFB, 1TE DOCUMENTO,

LEIA NO VERSO COMO CONS VAR ENTRE OUTRAS INFQR1 • 1

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01112/2011 - BANCO DO BRASIL •-, 481119974

OUVIDORIA BB 0800 729 561

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE F1T PA 1) 1 s

BANCO SANTANDER (BRASIL.) S.A.

0339931438180000005150566660 1017351680000b30 1 DATA DO PAGAMENTO 01/12/2011 VALOR DO DOCUMENTO 530,13 VALOR COBRADO 530,1:3

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NOTA FISCAL

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Turismo e HoteIrIa SIA. Fax: (Oxx6l) 3252-5250 239957

1° VIA

05 Bco V- Setor HoteIei No - CEP: 7070902 - Brasília-DF CNPJ DESTINATÁRIO:

tR

NATUREZA DAOPERAÇÃO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

EETALL SEPViC0 D 101.332.o99,00l57 ,15!O7l212

DEST(NATÁRIO / REMETENTE! USUÁRIO FINALDATA DA EMISSÃO

• 'iRUAL LOR ELEIic4. DATADASAIDAISNTRADA

Ffs,: 000315 HORA DA SAIDA

CPAD!/ j

I NOME! RAZÃO SOCIAL !TOMADOR DO SERVIÇO CNPJICPF

FTTI)) SÍiCJJSTA rrfTRfi " (1 .421 7/Wil-7 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP

J4GD . n3 EL A. BIT. 616 1 ASAK1E J36-iQ

L

MUNICIPIO FONE! FAX 4W INSCRIÇÃO ESTADUAL

iASiA 6 393&) DADOS DO PRODUTO! SERVIÇO

.

COO. PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PROOUTOSISERAIÇOS CL. FISC.

C.S.T. UNS QUANT VALOR UNITAR)O VALOR TOTAL Alio. ES

ALIO. 4

7- DIARIA 4 1 1 000 177,00 17,00 0,00 733 (A DE 11JIS1) ii 1.000 ,000 2,00 000 726 0IIA .' 4 1 000 177100 177.00 OAOO 73 .. TAXA 1UIi) 4 1 000 24000 2,80 0,00

FRIGOE (45802'' 4 1 000 14,900 14,90 0,00 - - 8T(J'IfE (45802) , 4 1 000 109,40 109,40 0,00

7 TAXASEFVIC0 4 1000 47.830 47483 000

t o FI DNOTAS DE BRASILIA

'\ 10e5

2deÁi1I2012

't42 .. S O 3 CINTO Dr\MflIJRA \ E VE U?ORIzA'O

S44TJDF 0 2 9051 26B2S Difl'e. r wv ; àdft1i.br ILS09EAiL

-I. 5ej

CÁLCULO DO IMPOSTO PROCON: SCS Venànclo 2000 Bloco E-SE Sala 240 Fone: 151

CALCULO DO 155 VALOR DO SE

20.29

VALOR DO DESC. NO SERV.

0,00

VALOR DESC. NOS P4400.

0,00

C4LCULO DO CAIS VALOR 00 1C14 BASE DE CkC. CAIS SUBST VALOR DO CAIS SUBSTTT.

[14.70 1177 000 . 0,80O FRETE VALORDOSEGURO OUTRAS DESPESAS ACESS. VALOR TOTAL DOIPI

0,00 0,00

TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

1 VALOR TOTAl. DOS PRODUTOS

1EDAA

I

O SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEICULOUF CNPJ 1 CPF

S

I . EMITENTE 2- OESI1NATARIO

ENDEREÇO MUNICIPIO UF 1 INSCRIÇÀO ESTADUAL

MARCA

DADOS ADICIONAIS ILIAD€FA O.H- f

CHEGADAL Il

SAI DA: 09/11/2011 H0:12.51

NAPTO: 11h11iTQS CRIANÇAS: 10212, 52

ONDIÇS' PAGAMENO:

PESO BRUTO PESO LIQUIDO

N'DE CONTROLE DO FORMUL4RJO

10239466

RESERVADO AO FISCO

ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VOOS. TORNANDO-ME ISSOCIAÇSD INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIALOUTOTALA

woSESi .mxialESEI-I1I-I3ssIIEIivaI1 -

NOTA FISCAL RECEBIIEMOSI DE IRFAIUR.IUBlSMO E HOTELARIA ISA., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Modal, Si - SADMI4O 01

DATADO RECEBIMENTO 1 IDENI1F1CAÇÂO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

//

lob

ri

-

iJiL SUOR

Cc Sanco Aganda DV Cl Conta C2 s~CheqUe N.o C3 ,. •.. .

8 31 87 1 R77'

por Oslo q~de (ÇTFrFN1T1Ç F LJTNW SUE- .PÇOTÇ F CPADI!SJ

IRFPTÚR TURISMO E HOTELARIA S'A j asua «dem

..—: - . RR1L T 1 . JN jf 21)11

$! BANCO DO BlAsii. PAaMLENT0 RTtOO SkISTA &AsLE

* OO.00O.0OO1310.49 cM' OL4.$97/OOO1-37 CW DEPUT ED PCPAt. WEM 5*MAO DESDE 06fl991

cOPIEAO fl/ZOfl . . q..

3!! 2E5 22t3ø

n

Cobrar Mora diária de R$ 0,33 Após 1 dia cobrar R$3,93 de multa

Protestar apos 5 dias de vencido •uitaâO sujeita compensação de cheques

L\00

ílos

I4ideiIt Cedente IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA - CNPJ/CPF 00366518000143

Sacado- 7Número do Documento Nosso Número

PSB-PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO J 23050 - . 0000051056240

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Recibo do Sacado

Vervmento 19/11/2011

Valor doDocumento196,70

'i iUWtL SUriIOR £Lc0:

flflfl1 7

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Cedente IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA - CNPJ/CPF: 00366518000143

Data do Documento úme(O do Documento Espécie Documento 1 Aceite . Data do Processamento

04/11/2011J_ - 23050 DM -- 14/11/2011

Carteira fspécie Quantidade 1 Valor

101 RÁPIDA COM REGISTRO HEALI .. -


19/11/2011 Agência! ldentCedente 3100-3 /3143180

Nosso Número 000005105624 O (=) Valor do Documento

R$ 196,70

(9 Desconto

(-) Abatimento

(4) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

_--;T Sacado: P" 1

PSB-PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - cN pJ/cPr: 0L421.697/00O1-7 —Código: 556

SCLN 304, 304, BL.A SOBRELOJA ENT 63 ASA NORTE

70736510 BRASILIA /DF

Sacador/Avalista:CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

NOTA FiSCAL Modelo 01 - Subrie sé 0 N°

etel L L Fone: ~) 3252-52521L_ 238596

ria SIA. Fax: ~) 3252-5250 SAiDA SERVIÇOS

1flA DES11MATARIO

iro Norte - CEP: 70705-902- Brasília-DF s.siwoo 1 -. DATA LIMITE

INSCESTDOSUBST.TRI BJO1AASCRJÇÃO ESTADUALPARA EMISSÃO 1510712012 '

07.332.0991001-57

4) IRFATUR - Turismo e HOtelai

SHN Qd. 05 BIoc C - Setor Hotele

DESTINATÁRIO! REMETENTE! USUÁRIO FINAL NOME 1 RAZAO SOCIAL /TOMADOR 00 SERVIÇO h CNPJ/CPF DATA DA EMISSEO

B-PiRTID0 SOCIALISTA BFSILEIR0 01.421.69710001-37 21/10/2011

ENDEREÇO BAJRR'IDISTRITO CEP DATADA SAIDRENTRADA

13CU4 OD.. .rt.3. El. A. M. 63. S tAS DE MUNICIPIO FONE FAX UF INSCRIÇÂO ESTADUAL HORACIASAIDA

LRASJA (6LL_. tL L ___

flAfl F.ti DDflflIITÕ 1 SFRVILÕ -

TRll3JAL UFE13 EL1RL

o

2bIj

o

COO. PROOtITO

726 733 729

DESCRIÇ$O DOS PROOUTOIS$ERVÇOS

)IPf1A DE Ti.RI9I10

TAXA SERVICO

CL. F1SC.

CS T. UNJO.

ti 1 ti 1 ti 1.000

QWXC

000 000

VALOR UNITÁRIO

177.00 2,000

17.700

VALOR TOTAL

177,00 2,00

17.70

ALIO. IDE

ALIO. ORE

0100

0.00

4. GFIC DENOtDEBRASILIA

co

42L 35 INTD DE URA

EVE 1IZAD

el :T 1

ite.:dft.ibr 1

t44!

CÁLCULO DO IMPOSTO $05 VRfl$DCIO MAI BlOCO

BASE DE CALCULO DO $5 VALOR DO lES VALOR DO DESC. NO SERV. VALOR DESC. NOS P1100. VALOR TOTAL DOS SE ~

r 9.84 OqOO 0.00 19670

lBlrDE CALCULO DO 1CN$

,00

VALOR 00CN$

0.00

BASE 0€ CALC. ICMS SUBST.

0100

VALOR DO ICMS SUB$flT.

0,00


0,00

VALOR 00 FRETE

.00

VALOR DO SEGURO

0,00

OUTRAS DESP€SASACESS.

0,00

VALOR TOTAL DO P1

0.00

VALOR TOTAL DA NO TA

TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS NOMEIRAZSO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA Do VEICULO UF CNPJ ICPF

I

ERESUTE 2-DESTINATÁRIO

1

MUNICIPIO UF INSCRIÇAO ESTADUAL

PESO BRUTO I PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS L(ILID€ W+

CHEGADA.

SAIDA: 20/10/20h H:3h1551

N1 APTO: cRIANÇAS: 09.50.04

CONDÇ FAGAMENO


0238085

RESERVADO AO FISCO

54228

FISCAL CONTINUA EM ViGOR. TORNANOO.MA INSICADAOEIXE DE PAGAR PARCIALOU TOTALA

IFIEBSD- IOS4XPIlll-13351SE1A IlE7!2G11 -

NOTA FISCAL RECEB1(EMOS)OE TRFATUR-1URISMO E HOTELARIA SIA. OS ODUTOSISERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FI Mod.Io 01- S.bAéIiS 01

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO CEBEDOR

1 1 38596

o

Cedente IRFATUR TURISMO -E

HOTELARIA SA - CNPJ/CPF: 00366518000143Nosso Número 000051056275

sacadoiNúmero do Documento 23053 0

lstruções (termo de responsabttided5 do cedente)

Recebimento através do cheque nodo Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque

pelo banco sacado:

Recibo do Sacado

Vencimento i/11/2011

Valor dODocumento R$ 530,90

1Ri8UAL SRI

CPADI

F's

w

DE NO DE 8RASILI

copia, cfor;e Arte 74

Mecânica \

JACINTO DE t1OURA $IE AUTORIZ

N5}O1OUW.3Z 1jjfjj s.br

033-7 03399.31438 18000.000515 05627.501017 5

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Cedente IRE%T_UR TURISMO E HOTELARIA SA - CNPJ/CPF 00366518000143 Data do Documento J4úmero do Documento 1ESP Documento

Aceite Datado Processamento

04/11/2011 L 23053J DMN 04/11/2011

Carteira Espécie 1 Quantidade 1 Valor

io1 PIDAREGISTRO -------- ...... - -

Instrúções (temo de responsabilidade do cedente) -. - -


protestar após 5 dias de vencido Quitação sujeita compensação de cheques

rencimento i9/11/2011\ géncia / IdentCedeflte 3100-3 /3143180 1osso Número 000005105627.5 (=)Valor do Documento

R$ 530,90

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora


() Valor Cobrado

Sacado: pSB_pARTIo SOCIALISTA BRASILEIRO - C1423/CPF: 01.421.697/0001-37 - código: 556

ASA NORTE

SCLN 304, 304, EL-A SOBRELOJA ENT 63

70736510 BRASILIA / DF

CNP Sacador/Avalta: AutenticaÇãO Mecânica


NOTA FISCAL Modelo 01 -SubsdiIeOi

* Fone: (Oxx6l) 3252.5252If_ L L 239058 SAIDA ENTRADA SERVIÇOS

IRFATUR -Turismo e Hotelaria 5/A. Fax: (Oxx6l) 3252-5250 - I' VIA

DESTINATÁRIO SHN Qd. 05 Bloco V - Setor Hoteleim Norte- CEP: 70705-902 - Brasflia-DF

DATA LIMITE

CF/OP AluOh INSCRIÇÃO ESTADUAL PARA EMISSÃO JREZADAOPERAÇÁO LvTL1n 1W FRvTr.ns Ti 19T 107.332.099001.57

1510712012'

DESTINATÁRIO 1 REMETENTE! USUÁRIO FINAL 1 NOME! RAZÃO SOCIAL ITOMAGOR DO SERVIÇO

LCNPJ!CPPDATAIj3B-fARTH)a SOCILISTA EtSILEIR0 01.42L697!0001-37 27/10/2011

I

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DASAJOAIENTRAtJA

3CLN QD . n BL A, W. 63 5 1 ASA ]RTE L.736-5101 MIJNICIPIO

FONE/FAZ UF

1RASLJA (6lL_ k_

DADOS DO PRODUTO! SERVIÇO - cOo. DESCRIÇÃO DOS PRODUTO E/IÇaS 0 CA,T. UNID, QUANT. VALOR UNTAM VALOR IDTM. ALIO ALIO.

ICNS PRODUTO FI8C 158

726 DINIA L4 1.0,30 185O0 185,00 0!00 733 TAXA DE 11R131) 000 2q000 2,00 0.00 726 DIiA -4 1 .000 185.00 185.00 0.00 733 TAXA DE i1JISPJ ,000 2.00 2.00 000

FEESTJd'ÍFE (4522lY 000 10900 109,00 0O0 728 - TAXA SERVICÜ ,000 471900 47!90

lk'jIIL SrO

jfls.: 000.32 O/i J LÇPAQ1LJ

L1. -

CÁLCULO DO IMPOSTO

to OFIC DE NS DE 8RiSILIA

est copia, c rrn Art. 77V

id

1,5/9 ' AS Si F 12 de Ah i de 2012

1 ON INTO DE URA E R VE UTORIZAO

Selo ro 01 090 9 9UTN \ Dispoüv 1, o te w.dft.iubr ILS03S A V

,.tl,tt

1 1 1 PROCON: SS'nBncIo 2000 Bloco B40 Sala 240 FoI:

V~ TOTAL DA NOTA

[!T!ET. VALOR TOTAL DOS P~OS

\SE DE CALCULO DO es VALOR DO ISS VALOR DO DESC. NO SERV. VALOR DESC. NOS PROO.

BASE DE CALCULO DO 101.15 VALOR DO ICUS BASE DE CALO. ICUS SUBST. VALOR DO 01.15 SUSSTIT

5100 12,41 000 0.00 . VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS OESPESASACESS. VALOR TOTAL 00 P1

V OO 0100 0,00 000

.

TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 PLACA DO VEICULO UF CNPJ 1 CPF

1,2 -EMITENTEri

. DES11NATARIOL......J ENDERECO . MUNICIPIO UF INSCR1CAO

o

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO 1 PESO BRUTO PESOLIQUIDO

DE TROLE DO FORMULÁRIO DADOStO ~TROLE

SAI DA: 25/10/2011 A.. 2:5642

27/10/2011 i105:47 51470RESERVADO AO FISCO

N APTO: ADULTOS: CRIANÇAS: 0215 ' 4:


ICELO P)TA G1]r'E5

QUE MERA RISPONSARLIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTiNUA EM VIGOR IDIDIAIIDOME ELO CASO 15 OLEAPESSOA. CIAM UASSOCIAÇAOINDCAAADEISS DE FA.GAR RIRCIAL OU T01ALA ESPESASAQUI EOFICADAS.

-2GAll ISCSE.A55HIl.IJSNSIIBI1.REBII'

NOTA FISCAL RECEBIIEMOS) DE INFATUR-TUBISMO E HOTELARIA 5/A, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL. MOdM01 - 5bM.N 01

DATADO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA OO RECEBEDOR

/ / 39O58

e

1

Cornp Banco Agancia DV Cl Canta C2 S&$e Ch!queN.o C360 8 1111 gaw g R$tÇ:60)

dg (UM MIL, DUZENTOS E UTHTF E LiflIS RJS E ÇFSÇFMm (JT

tt O O 032 '

CPADI 1 IRFPTUR TURISMO E HOTELPRIR S'R

R1 1 1 n da

BANCO ØOBRASIL PAPL~0 DF

1O49 CAM OEPUT ED P?CP.tL QJENYE 6AtO om 0611991 4 /.. C0WtaAo 11/2011

!! H3E3I ft!' S2$E 2 22ag13Eø..

.

aaiidesRecibo do Sacado

Cedente

IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA - CNPJ/CPF. 00366518000143

JN

PSB-PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO Númem do Documento L 23051 Losso Número

0000051056259 Instruçoes (termo de responsabÍl Idade do cedente)

Vencimento 19/11/2011

Valor do Documento

ao Documento - 1

R$ 527,40

• PuflsaelJidade do cedentM

/ (-)

Cobrar Mora diária de R$ 0,83Desconto

ee 'ri

OS Abatimento

Após 1 dia Cobrar R$10,55 de multac,,e c

Mora Quitação Protestar após 5 dias de vencido

('-)outjos Acréscimos Sac o;

(Valor Cobrado PSB_PpTIo SOCIASISTA

BRASILEIRO - CNPJ/Cpp.- Códgo: 556

SCLN 304 1 304, BL.A S0BREJA ENT 63

01.421.697/000137 70736510

BRASILIA / DF Sacador/Avalista:

CNPJ:

-- Autenticação Mecânica


ASA NORTE

.

NOTA FISCAL Modelo Ol-SUbSéÍieOi N°

* caraawteI ãraFone: (Oxx81) 3252-5252

ssnicos 238631 IRFATUR - Turismo e Hotelaria SIA. Fax: (Oxx6l) 3252-5250

I' VIA DESTiNATÁRIO

SHN Qd. 0581000 C - Setor Hoteleh Norte - CEP: 70705-902 - Brasflla-DF00.366.518/0001 ______________________ DATA LIMITE

UREAO.ESAÇAO

i'°1510712012 $

r ILUM USUÁRIO FINAL NOME 1RAZEO SOCIAL ITOMADOR 00 SERVIÇO CNPJ!CPF DATA DA EMISASO

ENDEREÇOJCIPLISTA I1EI3 L42L697/00OI-3T 2If1c DA AL EOR

A. tJRTE 4T $. 3 L fls.: 00.0323

• (6L89360 - GORA 9: g! l LL _L ., CPADUSJ DADOS DO PRODUTO! SERVIÇO

CÔO. OESCRI(SO 005 PROOUOSSIEFRÇOS CL. CT. PRODUTO FISC.

UNO, GUANT VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ALiO, AJO. ES IRI

726 DIPJIA ii 1.000 15800 158 4 00 000 1733 TAXA DE 11.R131) W l.000 2.000 200 0,00

726 DIIA 1 OCX) 158.00 15800 0,00

733 TAXA DE TEdSPU . i1 1,000 2V000' 2.00 0O0

728 DIARIA l4 1.o00 1580O 158,00 0. w,733 TAXA-DE 1tFI91J 1 1,000 2,000 2,00 0100

728 TAXA SERVIIO 4 1 000 47.400 47.40 0.00

\r• "-4o ÜFIC O N 6 DE FSILIA

tico estí

F

co a, fore Art ?1V .

\T12der 2012

LI III

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO 155 VALOR DO ISS VALOR DO DESC. NO SERV.

'AO 26.37 0.00.DE CALCULO DO TOME VALOR DO ICMS BASE DE CALC. f~STJSST.

).00 000 VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESS.

) 0.00 1 ____

TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS SOCIAL 1 FRETE PR c

II 1 II 133JaCUhi°

PROCON: SCS VenEnclo 2000 Bloco B .60 Sala 240 Fone: 151(1. _.'ô

401) eCt0 VALOR DESC. NOS PROO. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0.00 27.40 VALOR DO ICMS SUBSTIT VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

• VALOR TOTAL DO IPI

000 1 527.40

DNTA 1 PLACADO VEICULO 1 qF

gOLI

do O!

.

ESTADUAL

52590

DADOS ADICIONAIS J0ILS11 &fD0S0

CHEGADA: II.:

SAI DA: 18/10/2011 H.: 1344217

N'APTO: 21/1&21CRIANÇAS: 23943

coNDIQ5OI'AGAMENp

N'DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

1,0238121

RESERVADO AO FISCO

FISCAl. CONTINUA EM ViGOR, TORNANDOME INOICADAOEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALA

CI15S125RI .20lll$SENOIAINTSIII

~(a«) DE IRFATUR. 1URISM S1& O E HOTELARIA , OS PRODUTOSISERV1ÇOS C/LDANOTAF7 ModoIoOl.S.SAAIeOI /NOTA FISCAL

~(a«)

DATADO RECEBIMENTO J IDEN11FICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR1N

1 7RE1

__ Sant2ln.derIiI Recibo do Sacado

Cedente• IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA - CNPJ/CPF: 00366518000143 'Vencimento

19/11/2011 Saca - Número do Documento Nosso Número Valor do Documento PSB-PARTIDOSOCIALISTABRASILEIROJ 23052 0000051056267 R$ 695,20 Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

IBUAL :çpj'

CPADU

— ecebimento através do cheque n° do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado: Sacador/Avalista:

o

03399.3 1438 18000.000515 05626701014 451560000069520 Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Cedente IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA CNPJ/CPF: 00366518000143

Date do Documento 1 Número do Documento .

-Espécie Documento Âcite Data do Processamento 04/i1/2011{ 23052 DM -J NJ 04/1/2011 Carteira Espécie Quantidade Valor

101 - RPISA COM REGISTROj



Protestar após 5 dias de vencido Quitação sujeita Compensação de cheques

Sacado: PS3-PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - CNP.J/CPF: 01.421.697/0001_37 - Código: 556

5CLN 304, 304, BL.A SOBRELOJA ENT 63 ASA NORTE 70736510 BRASILIA / DF

Sacador/Avalista:CNPJ:

Vencimento 19/11/2011

Agência / ldent.Cedente 3100-3 /3143180

Nosso Número 000005105626 7 () Valor do Documento

R 695,20 (-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora -


() Valor Cobrado



DADOS

CHEGADk24/10/2011

SAI DA:2

W APTO: 7/i91

121959

c.S: 23:2549 52591

NODE CONTROLE

DFTO

RESERVADO AO FISCO

NOTA

1 <.) 'L'tèA) ro h'IteI 3252.5252L_LL 239103 Fone: (OxxSl)

IRFATUR - Turlémo e Hotelatia Fax: (0"6f) 3252-5250ADA ENTRADA SERVIÇOS

DESTINATÁRIO CN.PJ

SHN Od. 05 Bloco C. - Setor Hoteleiro Noite - CEP. 70705-902 - Bqsili8-DF 9051W1-4 DATA LIMITE PARAEMISSÃO

EAOçfgyfl En DO 611951- .7 .15!ornol2_.


NOME 1 RA J)8OCIALl TOMADOR DO SERVIÇO

CNP~ DATA DAEMISSÃO

97/0001-37 27/10/201L_t-fTIDo S0CI..1STA tÍILE1I) 01.421

OATADASAIá

HQD.A fl3O4q tL o E}ff. 63. 5 ASÇIt'JTEeSTADUAL JjF00032y

CPADJ / DADOS DO PRODUTO! SERVIÇO

- C.S.t. UMOtMNT. VM.CRUNVTARIO VALORTOTM. ALJQ MIO.

15$ tORS COO. DCSCRIQAOOOSPROOUTOSIO$

pROflOFIS

000 15800 15800 0.00 726 DII

I( 15800 158.00 0.00 .000 726 DIP!IA 158.00 158.00 0,00 726 D1Ç1A

p000 -i 158.00 158,00 0,00 ,000

726 DII 728 TX ERJIC0 1 .000 632< 63.20 0.00

CFECI DE TASDE BR1StLIAI

!meh2vI e z

1 1-A JINTGD MURA 1

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Miso v i ite ww bdft. s.br

ÇI

PROCON: sce wnânClo 2000 Bloco B40 SOIS 240 Fins: 151

.

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ES VALOR DO $5 VALOR DO DES NO SERV. VALOR DESC. NOS eRGO.

S95.20 134.76 000 0.00 -

- I000 1 OqOO

).00 000 0,00

TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS NOMRAZAOSOCIAL 1

RETEPOR

0.00

OTAI.DI

0,00

VALOR TOTAL 00$ SERVIÇOS

695,20

VALORTOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOISI. DA NOTA

PLACA DO VEICULO 1 UF 1 CNPJ ICPF

Ur

~BRUTO

GO PAGAME1t

COIRDO QUE 11504$ REECADAB1.i5$OR POR ESTA NOTA FISCAL CONI50JA EM VIGOR. TIANDO1*E RESPONSAVFLNO CASO EM QUEAP€SSOA. C*AOUASSOCIAÇte INOICADADE3$DE wAPRCIALOU1Ol5LA SOMADAS DESPESAS AOS ESPEOFICADA ES-5$S1 1245l.tIS5EBtlB1SIIatI

I_REC55M05)DEPROOUTOS1SERVI CONSTNITE$ DA NOTA FISCAl J2 -

1IATAOO RECEBIMENTO IDEN11FICAÇÂO EASSINATURADO RECEBEDOR391O3


13/12/2011 IMNCODOBRASIL

Rtrno de PROCESSENTO número: 2863 - Pag402

Bco Agência Conta Corrente FavorecidoValor Nr. Autenticação

Nr.Doc.crédito Mensagem


033 4515- 00.013.003.391-5 FLASHWORD SERV. TRADUCAO 4.137,004.A82.90C.433.EEF.F25


033 4515- 00.013.003.391-5 FLASHWORD SERV. TRADUCAO 1.200,004.6CB.79A.994.302.79A


237 1228-9 00.000.043.362-4 M!KONOS TURISMO E PASSAG 2.546,81 2.8A3.341.8DC.CFD.CE6IFS, D00326 d)


237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAS 124,00 C.C32.FBB.A32.8F1.F8CL CPADJSJ,


237 1228-9 00.000.043.362-4 MYRONOS TURISMO E PASSAS 764,83 9.40A.017.841.91E3D8


237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS PURISMO E PASSAS 10.751,661.D1F.730.3E0.DA5.E37


001 3475-4 00.000.022.158-9 R E LOCADORA LPDA-ME 7.529,60 3.AB9.786.F4D.6F6.37A


001 3475-4 00.000.022.158-9 R E LOCADORA LTDA-ME 9.720,70 9.56A.902.C92.006.1B9

000000000000 Crédito efetuado \

070 0103- 00.000.025.715-6 REGEL-COMERCIAL DE TECID f4.913,002.898.7AB.624.8E.7C1


070 0103- 00.000.025.715-6 REGEL-CO)RCIAL DE TECID 25.113,8C.CF3.277.334.4A5\5AD

000000000000 Crédito efetuado -

Total parcial 0000010 66.801,40 \1 40 DF1C6 i: ItQ DE BRASILIA

Total geral 0000010 66.801,40

. 1

LIJI41 LUFW MFt i5V

71' deAb' üd2O12 1

.

1

BiNco DO BRASIL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

At>tôrzação para Liberação dos créditos - Pag302 09/12/2011

Favorecido - Inscrição Banco Agencia Conta Valor


REGEL-C4ERCIAL DE TEC 02.710.16810001-16 070 0103- 00.000.025.715-6

4.913,00

Total parcial: 4.913,00 quantidade: 00001S?R £Liíi.

Total geral : 4.913,00 quantidade: 00001/1

CPADu44ff)

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamenti4 arquivo gerado pelo

aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, Itkansmitido eletro-

nicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 4.9t3 O em favor do(s)



Conta Corrente Debitada: 00.000.412.2313

PADO SOCIALISTA BLEWFICIQ NO DE BRASILIA 1

/eA. tico esta • cort ?7V 1 / ld.31 /94. \ 1

. 8 /DF, 12 de iriI\e 2012 1

009-P 1 PES DOS IANTOS E TORIZADO

lSelo:TJOFT2 20 203 USOW. iHismnivel

A 1kt .i. r -

Gerefle

1

102.710.16810001-16

CNPJ/CPF 01.421.697/0001-37

DATA DE EM 07112/

BAIRRO ASANORTE

i -

CEP70736-510

DATA DE SAI 07/12)

/ FAX (00)33260722

ESTADO

DF1 INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTOHORA DE SAI

17:1

VENCIMENTO NÚMERO VENCIMENTO

001

A

NÚMERO VENCIMENTO

VALOR NÚMERO

0003. /01 07/12/2011

4.913,00VALOR

Rbemode REGEI, COMERCIAL DE TECIDOS LTDA ME os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado 1 ,' Emissão: 0711212011 Dest/Reme: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO Valor Total: 4.913,00 NF-e

SÉRIE: 1 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N": 000.000.365

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE - DANFE

1111111110 II IIiIIOflhIIIHflI lUhIlIlilil REGEL COMERCIAL DE TECIDOS Documento Awdliar da

LTDA ME Nota Fiscal Eletrônica

QNE34 LOTE 20 LOJA 03 000 0-ENTRADA CHAVE DE ACESSO

TAGUATINGA - 72125-340 1- SAfDA

5311 1202 7101 6800 0116 5500 1000 000 .000-3654--

BRASILIA - DFConsulta de autenticidade no rta naciona

FONE: (61)33542901N.° 000.000.365 da NF-e .

9 1

28 - SÉRIE 1-FOLHA 111 no sito da Sefaz Autdrid

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RE_~ 1 -

353110027675868 07/12/2- ijj SMJ

N(J it'Zi PqTÂnI ÀT INSCRICÃO ESTADUAL DO SUBST.TB1i C.N.PJ.

- ÁAL) DO IMPOSTO BASE IJR CÁLCULO DO ICMS

0,00 VALOR DO ICMS

0,00 BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 1 VALOR DO IC ME SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 4.913,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.913,00

NOME /RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA cÓpioo ANTE PLACA DO VEICULO UF CNPJ/ CPF 9-SEI4ETE

ENDERE MUNICIPIÇ UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUAN ESPÉCIE MARCA t1RÉRO. PESO BRUTO PESO LIQUIDO

01 VOLUMES DIVERSAS 0,000 0,000

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO, PRODUTO / SERVIÇO NCMISH CSO CPOP UNID QUANT. '38LO( VALOR VALOR B.CÁLC. VALOR VALOR ALIQ ALIQ SN UNiÁRIO TOTAL DESC. DO ICMS ICMS IPI IC?1S n'i

0000352 'CAMISAPVBRANCACOM SERIGRAFIA- 61099900161 0102 5102 UNO 50,000 IO00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 CONGRESSO DAS MULHERES -PSB

0000353 CAMISA PV LILASTRAPEZIO - CONGRESSO DAS 61099900161 0102 5102 UNI) 52,000 13,0000 6E$,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MULHERES PSB

0000354 CAMISA PV PRETA TRAPEZIO- CONGRESSO DAS 61099900161 0102 5102 UNO 59,000 13,0000 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MULHERES PSB __________ _______ ________

0000355 CAMISA PV BRANCA - CONGRESSO DAS 61099900161 0102 5102 UND 150,000 13,0000 1.950,00 0,00 00 0,00 0,00 0,00 0,00 MULHERES PSB _______

0000032 BANDEIRAS 63080000163 0102 5102 UND 1,000 40 45,00 0,00 0, _,90 0, 0000356 LENCOS COM SERIGRAFIA - CONGRESSO DAS 63080000163 0102 5102 UND 165,000 5,0000 825,00 0,00 0, 0,00 0,00 0,00 1 0,00

- MULHERES PSB

cli. OFICI-

E ITASL BRASILIA -----------

Au&1'co esta c 3i

------

caríferm Art. V da L'i 935/94

SflJA , i e Abril de :017

--0O.-AULBEF \ O L IS S

E! iaflfi FADO - SeIa'LDFfl012 )( 58T

Disori've1)o te te b s .brNILSON JOSE A SIL \

- -)ADOS ADICIONAIS -------- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

------ RESERVADO AO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NOME FANTASIA :112-PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PESO :0.000 SCLN 304 BL. A SOBRELOJA ASANORTE - BRASLIA - DF NOTA FISCAL REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL PARA O CONGRES NACIONAL DAS MULHERES - PSB

« BNJCODOBRASILPARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Rétorno de PROCESS»NTO número: 2863 - Pag402 13112/2011

Beo Ancia Conta Corrente Favorecido Valor Nr. Autenticação



033 4515- 00.013.003.391-5 FLASHWORD SERV. 'RADUCA0.


033 4515- 00.013.003.391-5 FLASHWORD SERV. 'rRADUCAO.





000000000000 Crédito efetuado.



237 1228-9 00.000.043.362-4 MIRONOS TURISMO E PASSAG


001 3475-4 00.000.022.158-9 E E LOCADORA LTDA-ME


001 3475-4 00.000.022.158-9 R E LOCADORA LTDA-ME


070 0103- 00.000.025.715-6 REGEL-CORCIAL DE TECID


070 0103- 00.000.025.715-6 REGEL-COMERCIAL DE TECID


Total parcial 0000010 66.801,40 \ ____ Total geral 0000010 66.801,40 '\jUteii

3 L

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Se10

4.137,00 4.A82.90C.433.EEF.F25

1.200,00 4. 6DB. 79A. 994.302.

2.546,81 2.8A3.341.8DC.CFD.ifJO329.

124,00 C.C32.WBB.A32.8F1.F8L CPAiSJ)

764,83 9.40A.017.841.91E.9D8

10.751,66 1.D1F.71B0.3E0.DA5.E37

7.529,60 3.A39.786.F4D.6F6.37A

9.720,70 9.56A.902.C92.006.1B9

4.913,00 2.898.7AB.624.85.7C1

25.113,80 C.

e. ÜFIC DE TAS DE BRASILIA

tico es a coia,nforme Art. ?7V ik935,14. \ I DF 12 de Âbi1 de 2012

1

BANCO DO BRASILPARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO



Pagamentos pSa 12112/2011 Remessa : 001407

TLMHWORD SERV. TRADUC 12.668.91110001-70 033 4515- 00.013.003.391-54.137,00

FLASHWORD SERV. TRADUC 12.668.91110001-70 033 4515- 00.013.003.3915

Total parcial: 5.337,00 quantidade: 00002 Li 0033p


1 CPArH/sj

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento rquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, ansitido eletro-

nicamente contendo 00002 registro (o) no valor total de R$ 5.331, oo i em favor do (s)



SOCIALISTA

• T 4o OFDEtDE

4utentico es copi., cfor8e Art 7V \1I Lei 8935/9 \

R ^eI 1 ILIAI

12 de 2012

WDS

DOS SANTORIZA

Se1o PI00ZDis

1LSF dft.iu br

-

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It

1

ORD TRADUÇÕES

F(ASRWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA E INFORMÁTICA LTDA.

TeI.:(61) 33467838 1 Fax:(61) 3345-6914 SGAS QD 915- Cj B - BlocoA - Sala 11-Subsolo www.fIashword.com Asa-sul - Brasília-DF - CEP:70.390-150 flashsecretariagmaiI.com

CF/DF: 07.548.9351001-39 CNPJ: 12.668.91110001-70

NOTA FISCAL DE SERVIÇO MODELO 03 LgESTIHAÇÂO DO DOCUMENTO

EJ

Usuário Final Remessa Subcontratação ::i Entrada

1 0 Via Cliente 2 Via Cliente 0184 3a Via Contabilidade 43 Via Fixa

Data Limite Para Emissão47/O9I2O42..-. Tomad os Qd5ço ou destinatario:

1 & ('1 '1 ('( e ac V 00331 Endereço

(LJ34 í.71 QT63 -Icre a—... Fone: Cidad

7í^íÇ ( CNPJ / CPF: Inscrição Estadual / RG:

pi4OJ6P)ÇJoc)(-J-Forma de Pagamento: Data de Emissão:

it& IJJ3w^_W_ ^^ AO DOS SERVIÇ

JPdtTÁ1fl

IMOM ~40. - /

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E ffi, If1Hh}.

A.;4515 1 1 J Conta: 130033915 \.

1 Banco Santander_033

R.00OJ'f-SCS, Tenâncio 2000, Bloco Saa24O Tone 3212-1500-Brasí(ja4 Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS J Valor do ISS

informações Complementares N° de Controle do Formulário

ui racoior erviços (.raTucos Lt0a-M - Polo de Modas Rua 20 lote 33- Guará II - Fone: (61) 3301-1626 Cep: 71.070-520 CNPJ: 09.544 .68010001-89 - CF/DF: 07.503.4771001-37 - 03 Blocos de 25x4 de 0126 a 0200 -AIDF: 1-111-16960/2011

1CT

NOTA FISCAL DE SERVIÇO MODELO 03

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

ORD Usuáno Final Remessa TRADUÇÕES [E] Subcontratação Entrada

FLASHWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTÃNEA E INFORMÁTICA LTDA.via Cliente

TeI.:(61) 3346-7838 1 Fax:(61) 3345-6914 28 Via Cliente 0185 38 Via Contabilidade SGAS QD 915- Cj B - BlocoA - Sala 11-Subsolo www.flashword.com 41 Via Fixa

Asa-sul - Brasília-DF - CEP:70.390-150 flashsecretanagmail.comData Limite Para Emissão: 07109/2012

CF/DF: 07.548.9351001-39 CM: 12.668.91110001-70 Tonjderdoserviço ou destinatario: _________

t 1 'FS 332 --

Endereço:

eitY (G -^. caB(i.

Fone:

CNPJ / CPF: Inscrição Estadual 1 RG:

Forma de Pagamento:

Jc Ô! /4 / J Data de Emissão:

• ÓD QLJAN1'. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS j. TOTAL

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DE DRAILI

-I3; - Art-? 1)1

eiF de Ab1 2012

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Banco Santander 033Ag.; 4515

Conta: 130033915 PR9CO5W- SC5, 'fr'enâncio 2000, B1Toco "(B"Sa(a 240 Fone 3212-1500 - Brasítia4YF TOTAL .R$ ,q. &D( :xI

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS Valor do ISS

Informações Complementares N° de Controle do Formulário

Mult Grafcolor Serviços Gráficos Ltda-ME - Polo de Modas Rua 20 lote 33- Guará li - Fone: (61) 3301-1626 Cep: 71 .070-520 CNPJ: 09.544.68010001-89 - CF/DF: 07.503.4771001-37 - 03 Blocos de 25x4 -de 0126 a 0200 -AIDF: 1-111-16960/2011

20/01/2012 - - ANO DO BRASIL - 14:57:37 481110596 Ç 0495 CONPROVANTÉ DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF 1 DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 2010112012 PERIODO DE APtJRACAO 30/1212011 NUMERO DO CNPJ 01.421.697/0001 37 CODIGO DA RECEITA 1708 NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/01/2012 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 63.00

VALOR DAMULTA

VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 63.00

NR.AUTENTICACAO A.835.8B8.CE3.88B.869

Modelo Aprovado pela SRF - ADE ConJunto Corat/Cotec n. 001.DE 2006

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

ii) . tOTE )E ERSiJ-

Art, - í y \

2'J/

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

DOC. DE ARREC. DE RECEITAS

FEDERAIS

DARF


2010112017 - BANCO DO BRASIL 14:57:37

48111096 . 0495

COMPROVANTÊ DE PAGAMENTO DE DARFIDARF SIMPLES

CLIENTE: AGENCIA : 0000-0 CONTA:

AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF 1 1W

CODIGO DE BARRAS -

DATA DO PAGAMENTO

PERIODO DE APURACAO 1

NUMERO DO CNPJ ' CODIGO DA RECEITA

NUMERO DE REFERENCIA WSJ DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA' ACUMULADA

PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL

63,00

VALOR DA MULTA••-• --------

VALOR DOS JUROS ---- --- -00 63,

VALOR TOTAL

-

NR.AUTENTICACAO A. 835. 8BB . CE3 .660.869

Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS IFOIÇES.

OFICIO DE NOTAS DE BR.4SILIA •

lAu ntico esta 1131 confwhie Art. 7,V • d. lei 8935/94v

BRASILIAfDF

de reiode2O2

P1 O' ES

Z O

Selo: TJDFT2O12O

2.. 01 HU

Disponive1 no s .ti ftius.br fWILSON JOSE DA

30/12/2011

01.421.69710001-37

1708

20/01/2012

Observaçoes

IRRF NF 184184 FLAWORD TRADUCOES

02 Período de ApuraçaO

03 Número do CPF ou CNPJ

04 Código da Receita

05 Número de Referencia

06 Data de Vencimento

07 Valor Principal

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

li AutenticaçaO Bancária

(Somente nas Vias 1 e 2)

Valores expressos em reais

BANtO oo BRASIL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Retdrno de PROCESSNTO número: 2863 - Pag402 13/12/2011

Valor Nr. Autentl.oaçac Bco Agência Conta Corrente Favorecido



033 4515- 00.013.003.391-5 FLASHWOP.D SERV. TRADUCAO


033 4515- 00.013.003.391-5 FLA.SHWOBD SERV. TRADUCAO




237 1228-9 00.000.043.362-4 ~NOS TURISMO E PASSAG






001 3475-4 00.000.022.158-9 ( R E LOCADORA LTDA-ME


001 3475-4 00.000.022.158-9 R E LOCADORA LTDA-ME


070 0103- 00.000.025.715-6 REGEL-CO)RCIAL DE TECID


070 0103- 00.000.025.715-6 pEGEL-CORCIAL DE TECID


4.137,00 4.A82.90C.433.EEF.F25

1.200,00 4.6cB.79A.994.302.79A

2.546,81 2.8A3.341.8DC.CFD.E

124,00 C.C32.B.2.8F1.800 O334

1 C'AD 764,83' 9.40A.017.841.91E.9D8

10.751,66- 1.D1F.7B0.3E0.DA5.E37

7.529,60 3.A39.786.F4D.6F6.37A

9.720,70 9.56A.902.C92.006.1B9

4.913,00 2.898.7A3.624.8E5.7C1

25.113,80 . C.CF3.277.334.4J5.5AD

400 OFIC DE 1% AS DE BRASILIA

entico es a _opia, c.nforme Art. 74 Lei 35/ 4. \

RA LI( F 12 de Abhkl de 2012

09- JL 8 T LOPES D SANTOS SC VE AUTORIZA)0

3 i090 OÓZRIE ! oni it ww tdft.1s.br

SONJ E A 1

Total parcial 0000010 66.801,40

Total geral 0000010 66.801,40

,.,

pob

.

1

FANC DO BRASILPARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

AutoraÇãO para Liberação dos créditos - Pag302 0911212011

FavoreCidO Inscrição Banco Agencia Conta Valor

igamentos para : 12/12/2011 Remessa : 001409

R E LOCADORA LTDA-ME 10.198.929/0001-20 001 3475-4 00.000.022.15897.529,60


Total geral : 7.529,60 quantidade 00001

fJflO335

uivo gerado pelo !tido eletro-em favor do(s)

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento c aplicativo Pagamentos de fornecedores salários e outros, t i.

nicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 7.5291




SOCIALISTA

.

40 OFIC IE ^Dk BRASILIA

tico esta lo ja, core Art. 7V

W/94.I \ \

lfDF1, 1214e Ábri cte 2012

5 .br 1

R & E LOCADORA LTDA-ME "02

LOCADORA

bsbIocadoragmaiLCOm - (61) 3357-7044 QS 410 -eorijunto G - Lote 01 - Loja 02- CEP: 72.320-520

Samambaia Norte - DF

Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[]USUÁRIO FINAL O REMESSA

[jj] SUBCONTRATAÇÃO [1] ENTRADA

í 1 .ta Cliente 0456 i 2 Contab. ,

Data Limite p!Emissão: 13111/2012 CNPJ 198.92910001-20 CFIDF 07.506.948I001-13

T Lj97À EPJ Oc' 9, (V 01 4.qz é3 Cidade UF Ç CEP 36

qF 13p INSCÃO 1 ç&v7''

demissão 1 I q 211/

Cód. Quant. DESCRIÇÃO ALIEÇO

. Uni tarlo TOTAL /4t OÇI2O 4'4Ô'O'v4NI. - PE úzíU(SO pDc1t' /? r /Z1t'i7 e/o ij oa 0Z/6, - 0q óui6'5 EC. 4po Á. 92t,t' - &IC)i i+ p2 3//2. ($ff"Qa ___or 9om ?e('oy//. c) -L ____ ______ -

DEDUÇÕES LEGAIS TOTAL5.

tt)it?

BASE DE CÁLCULO DO ISS: •'

1 VALOR DO ISS

PROCON-DF 151.ScS0D.08-BL80-81-240 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ,, VSNÃH . . EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Pedro LutzAimeIdeME - SOE- Qd. 01 CoI.A. Lote 17-Telefwc 8 - CNPJ 31.062,45210001-08- CF/DF 01.320.420/001-17 RIR 4AnenInIt.

UAL

C PA, DL/S..

e

Recebi (emos) de R & E LOCADORA LTDA - ME., os serviços stantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

'ATA DO RECEBIMENTO 1 IDENTIFiCAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatera

NOTA FISÇAL Modelo

tJ456\

0TÍI0E NOTS DE BRASILIÂ

\j Lj B935/4. \ f'. \NA9ILtAF, 12 de Âbrd de 2012

br

- Nota Fiscal de Serviços - .-, BSB J R & E LOCADORA LTDA-ME Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO LOCADORA USUÁRIO FINAL REMESSA

bsblocadora©gmail.COm - (61) 3357-7044SUBCONTRATAÇÃO LI] ENTRADA

QS 410- Conjunto G - Lote 01 - Loja 02- CEP: 72.320-520 í aC1i80te 1 n i 1 2 Via Contab. 1 U t J O

Samambaia Norte - DF 1_3 'ía Fixa

Data Limite p Emissão: 13/11/2012 CNPJ 10.198.92910001-20 CFIDF 07.506.9481001-13

To d QerviçoJQeStiflatáriO — 4 (J1Y7$9

End e7C. &v74

Cidade 1 u Ç CE—Ç/'C)

PREÇO Côd. Quant.

/DESCRIÇÃO - AUQ.

Ulário - TOTAL -

g'4L J/2#JO ,Ví^y' ___

oq j,qQ,Mi AØ 80/li io ii 3c isa t &z1 £-Ø — 1, 6'?. o

LZ JOLqS E11?IAJ — -30 ______

—

DEDUÇÕES LEGAISTOTAL J. 2 , Eo

BASE DE CÁLCULO DO ISS: VALOR 0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 151 SCS 00. 00 - EL 860 - EL 240

V.2~.OCON-DF . 2000 .p5A$IJI_.CEP: 70333.g00.ERASiUA0

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Pedro LidzNmeIda-ME - SDE - ad. 01- ConJ. A- Loto 11 - TeIefax (61)3376-1028 - CNPJ 37062.4521000108 - CFIDF 07.320.4201001-17 --- &Atflt. nio

.

jÏI1EUAL

0 33 7^^

.

Recebi (emos) de R & E LOCADORA LTDA - ME., os serviços 'stantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

—16ATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1 _Asslnaturs

NOTA FIS AL • Modelo 3

--1 Ao. OFIC DE fiTA DE BRASILIA

en-ticoest copia, cm me Art. 11V e•••35/9.

ILIA/ F 12 de Abri de 2012

-L 08 T LOPES DOS At4TOS

f1J AUTORIZA Se1o:T FT2 2009 • 97PSF

IDisponi 1 rm ite ww. jdft.j .br ILSON. E M IL

4.137,00 4.A82.90C.433.EEF.F25

1.200,00 4.6cB.79A.994.302.79A

2.546,81

124,00

764,83 9.40A.017.841.91E-9D8------.

10.751,66 1.D1F.7B0.3E0.DA5.E37

7.529,60 3.AB9.786.F4D.6F6.37A

9. 720, 7Ø\

56A. 902 C92 CE9

4.913,00

htico estIcO cfre Art. 7V

25.113,80 1 ide Abti d 201,2 !

PASSAG

PASSAG

PASSAG

PASSAG

ME

ME

TECID

TECID

66.801,40 \

66.801,40 . -.\------------ O4.. L S ITÜ E\Mt3UR

SCR ENT ,UTORIZD Se1oT.3DFT 120 038.'.c4iJI \ Disroiivei st . dftibs..br !WILSON .30E b L'

3ANCODORRASIL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO Retorno de PROCESSAMENTO núiaero: 2863 Pag402 13/12/2011

Sco Agência Conta Corrente Favorecido Valor Nr. Autenticação Nr .Doc. crédito Mensagem

Ocorrência: Pago, pagamentos para 12112/2011 033 4515- 00.013.003.391-5 FLASHWORD SERV. T 000000000000 Crédito efetuado 033 4515- 00.013.003.391-5 FLASHWORD SERV. T 000000000000 Crédito efetuado 237 1228-9 00.000.043.362-4 MYWNOS TURISMO 000000000000 Crédito efetuado 237 1228-9 00.000.043.362-4 MYONOS TURISMO 000000000000 Crédito efetuado 237 1228-9 00.000.043.362-4 MYONOS TURISMO 000000000000 Crédito efetuado 237 1228-9 00.000.043.362-4 MYONOS TURISMO 000000000000 Crédito efetuado 001 3475-4 00.000.022.158-9 R LOCADORA LTD 000000000000 Crédito efetuado 001 3475-4 00.000.022.158-9 R E LOCADORA LTD 000000000000 Crédito efetuado 070 0103- 00.000.025.715-6 REGEL-COMERCIAL DI

.. 000000000000 Crédito efetuado 070 0103- 00.000.025.715-6 REG-E L-COMERCIAL DI 000000000000 Crédito efetuado Total parcial 0000010 Total geral 0000010

A

1

« BcODOflRASIL Autorização para Liberação dos crédi

• 'avorecido Xnscriçlto

Pagamentos para : 12/12/2011 R

MKONOS TURISMO E PASS 26.485953/0001-80

Total parcial: R$ 764,83


- Pag302 09/12/2011

Banco Agencia Conta Valor

sa : 001411

237 1228-9 00.000.043.362-4 764,83

aantidade: 00001

jBLJíi. Total geral : 764,83 uantidade: 00001 1

1fls.:OEfi33/

Solicitamos e autorizamos a liberaçãO para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, snitido eletro- nicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$64, 3 en favor do(s) acima relacionado (s).


Conta Corrente Debitada: 00.000.412. 31-3j

DFIC DE INUT I. DE BRSILI

tico est ria, co?rArt. 7V 8./94 \

Ra ID 17 de Abrii\e 2012 1

O '-A Se.. N It4TO DE 41RA E C EN 9TDRIZADO\

D. k20 .059''t4BV \ rive1 si. "ti tiusbr

Ca0°

.

1


215 BLOCO A SOBRELOJA 19 SUL - BRASILIA DF 70294-510

(61)3346.4333 (61) 3346.5647

CNPJ. 26.485.95310001-80 Snea. 5540 ISS. 073165181001-90 LATA. 57013600

Emissãot: jTu,?;;* Fatura no 289J ft] Valor:

Cliente: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - Endereço: SCLN 304 EL A ENTR 63 SOBRELOJA À

CEP: 70736510

Fone: 61332764056133289360

valor por extenso:

L NACIONAL NORTE BRASILIA DF

DOS SERVIÇOS

DtVda Pai Serviço Fornecedor Valor 03/12/2011 CIJNJWAUXILIADORA CUNkWAUXILIADORd

HOTEL NOVO MUNDO 764,83

Checkln: 27/11/2011 Check Out: 29/1112011

e

rTotal 764,83

rjkçon 2usm0 Ida 5194 1

1 042-EiS O fliT0 DE RA 1 1 \LSC VETE UTDRIZÁDII\ 1 lSe1D:TiDF T't0t2(1 053L YfIC 1 1 1Disp mnive1To sli w ftiusbr 1 [WILSON .3O SE l 1L 1

.

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA de PREST indicados.


* DEPÓSITO, BANCO BRADESCO AGÊNCIA: 1228-9

D DE SERVIÇOS, na importância e vencimento acima

Assinatura e Carimbo do Recebedor CONTA: 43362-4

- -, _.,

t!1-P- T !.!HOTEL NOVO MUNDO. LTDA.

- ,••

Praia do Flamengo, 20

Flamengo - Cep: 22210-030 Rio de Janeiro - RJ - Brasil Te[.: (21) 2105-7000 PABX

N O V OFax: (21) 2265-2369 reservas©hotelnovomundo-rio.corn.br

i, njrr, CNPJ: 33.020.52010001-15 Insc. Est.: 81.410.402

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEl. POR ESTA FATUF A, NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL, OU

TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPE 'IFICADAS. 1 AGRE MV LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE O BE HELD PERSONALLY RPS N° r----_53269... LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANV R ASSOCIATION FAILS TO . 3ALSf.1T

PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT DF THE E CHARGES. SERIE FPS: NOME DO HÓSPEDE! GUEST NAMÈ APTO/ROOM J UV34Ul CUNHA/AUXILIADORA MARIA PIRES SIQUEIRA DA Ficha Ra 357

403

ENTRADAICHECK-IN SAIDAICHECK-OUT DATA DE EMISSÃC RESERVA 27/11/2011 10:56:19 291111201105:15:21 29/11 2011 142381

QTDE Ii DESCRIÇÃO / EXPL.ANATION - REFERÊNCIA / REMARKS 1 DIARIA 2 RESTAURANTE CF:78283 1 RESTAURANTE CF:78284 1 RESTAURANTE CF:7831 1 2 RESTAURANTE CF:78390 1 DIARIA

1 RESTAURANTE CF:78537 2 FRIGOBAR CF:78446

TAXA

VALOR / VALUE

298,00 44,00

2,90 2,90

38,80 298,00

3,80 6,90

69,53

40,, DEIAS DE BRASILIA

cQ pi, ' nfore Ç4rt,, 7V

17 de At,ti1 de 2012

'D0

Adiantamento: 0,00 Consumo: 9930 Servico: 596,00 Total Taxa de Servico: 69,53

Valor Total: 764,83

Forma de Pagamento: Prazo

EMPRESA: MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA COD.: 70 ENDEREÇO:SCLS 215 BLOCO A NÚMERO: 19 COMPL.: SOBRELOJA CIDADE: BRASILIA UF: DE j C'4'Qvf'/ 1 CNPJ / CPF:26.485.953/0001-80 Mrwvvv 1t)

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.316.518/001-90 ASSIÁTURA DO HÓSPEDE! GUST SIGNATURE

Obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Servi' os Eletrônica - NFS-e - Nota Carioca em 10 (dez) dias. CONSULTE - httr, ://notacarioca. rio.aov.br

HOTEL NOVO MUNDOHOTEL Ficha Razão CICorrente

Endereço PRAIA DO FLAMENGO, 20 CEP 222 60 aw Cidade RIO DE JANEIRO - RJ Fone 21 2105-7000 FAX 21 2265-2369 CGC/MF 33.020.52010001-15 Inscrição Estadual 81410402 Empresa MYKOJr)s TtIRIMt

CGC/MF 26 4ÇFicha NO 333575 Apto 0403

073165180(1 Hóspede CUNHA/AUXILIADORA MAR IA PIRES SIQUEIRA DA

Emissão 29/11/11 0515 Entrada 27/11/2011 10:56 Saída 29/11/2011 05:15 Nro.Pax 1 Turno 01 29/11/11 Nro.Doc. 000.000.000-00 Funcionário IVAN MAR( HI NF 053269 / 053269 ïR5U)/. $pj jç'

Ponto de Venda Comanda a Qtde Produto

wm

DIARIA ____________________

0 O

27'l1I11 28/11/11

-r 1

DIARIA DIARIA

RESTAURANTE 247403 27111111 SUCO D LARANJA 246920 27/11/11 1 BUFFET OMPLETO 247406 27/11/11 1 CAFE E) 'RESSO 246591 27/11/11 1 CAFE EX 'RESSO 242590 27/11111 1 BUFFET XECUTIVO (JANTAR) 247238 27/11/11 1 COCA ZE RO 350 ML 247674 26111/11 1 COCA ZERO 350 ML

FRIGOBAR O 28/11/11 1 AGUA MI ERAL SEM GAS 310 ML o 28/11/11 1 TODDYN O

.

DIARIA RES1 AURANTE

Total da Conta (+) Descontos Previstos(-) Descontos não Previstos(-) Taxa de Serviço (+) Taxa de ISS (+)

Total Geral R$

Forma de Pagamento &rao

2

6,00 403J 248 38,00 403 248 2,90 403 248 2,90 403 248

35,00 403 208 3,80 403 208 3,80 4031 208 3,30 403 260 3 , 60 i 403 260

596. 92,.O

695,30 0,00 0,00

69,53 0,00

764,83

Valor1

764,83

4o OFICIO

NOTAS' BRASILIA

confe Arte 7,I Ida

7\de briI ' 2012

5e10 iJtfl- [2 Hisonive1 .jus. r

[j

[WILSON JOSE


Ret%rno de pROCESSAMENTO número: 2869 - Pag402 14/12/2011

. Eco Agência Conta Corrente FavorecidoValor Nr, Autenticação



041 0839- 00.350.535.920-4 D7NIELA DA VEIGA LIMA MI 2.563,08 B.89C.85E.117.33E.F0A

000000000000 Crédito efetuado11.593,40 237 1228-9 00.000.043.362-4 M!KONOS TURISMO E PASSAG


237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAG 985,20 )

000000000000 Crédito efetuado 1 237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAG 14.264,55 3.2EE.E26.327J.701)11Jr


237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAG 11.038,12 A.261.6F4.7EC.9EB.964


237 1228-9 00.000.043.362-4 M!KONOS TURISMO E PASSAG 13.472,39 4.513.EC5.A11.654.51B


237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAG 5.564,09 1.1D6.50C.EDD.FE6.374


237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAG 7.126,76 C.B74.6DB.861.759.3CD


237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAG 17.529,66 7.49E.1EA.5ED.F8D.F5E


237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAG 5.979,58 3.9FC.806.A36.445.619


104 0643- 00.000.000.583-6 PRADERA PRESS FOTO JORNA 4.300,00 O.F9A. 44B.431.222

000000000000 Crédito efetuado - Nome difere da base de dado P ERA PRESS FOTO JORNALISMO

341 9251- 00.000.001.606-0 PROMOAPORTE PROPAGANDA L 4.444,76 '4.5D7.F4 .CA 9AB.219

000000000000 104 0759- 00.000.300.978-6

Crédito efetuado PSB/RN 30.00O00

----------

000000000000 Crédito efetuado --------- -ia co.forrne Arte ?7VTotal parcial 0000013 128.861,59

4.ik

^&4 .

EBS DE BRÇSILIA

Total geral 0000013 128.861,59 3 de Abril 2012

V17 -'C1.LU flLiWUfbI1 ESCREE AUTORIZADO

SeIb TJDFT20i2007.199VOJJ DisFoivei rü sit\www. tjdft. ius.br ELiNDÜ1R LÜURENCOS SANTOS

.

1

BAJICODOBRASIL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Auiorização para Liberação dos créditos - Pag302 07/12/2011



PROMOAPORTE PROPAGADA 01.255.10710001-43 341 9251- 00.000.001.606-6 4.444,76


Total geral : R$ 4.444,76 quantidade: 00001 Ü{l344 CPA1ISJD

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do ar o gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmt o eletro-

nicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 4.444,76 / favor do(s) acima relacionado(s). 1


PAR O SOCIALISTABRASUEi Q E NOTAS DE BRASILIA -------------

1Atenticü s a co ia) conforme Art. ?V 'J . Lei .J . li BR" 1de Abril de

1 9- LIO MENDONÇA

ESC V NTE AUTORIZADO lSeb:TiDFT2OL 251981(LHH 1OisoniveI no s www.tidft.ius.br 1ELiD 'OURENCL DOS SANTOS

40

de o c 'rev64'O1as

uto.

.

PROTfOL(

BANCO I40 BASIL S.A. ParirhenM -

1

,- /

RPS W 15438 Série E. ÇjIJ(iQ em 22111/2011 lúfl&O da Nota

PREFEITURA DORECIF E fl ..:.::

00009038 1 Data e ~a de Emissão 22f1112011 17:32:26 Código de Verificação SECRETARIA DE FINANÇAS 1 I•

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica EW VAEEM_-I 1L1

PRESTADOR DE SERVIÇOS 1 CPF/CNPJ: 01.255.107)001-43 inscrição Municipal: 267.869-7 flS O O 0345

Nome/Razão Social: PROMOAPORTE PROPAGANDA LTDA PADI 1 SJ Endereço: PRACA DE CASA FORTE 381, SALA 401 EMP ALCIDES FERNANDES - CASA F -

56120

J Município: Recife UF: PE E-mail: financeiroaperte.blz

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PAR11DO SOCIALISTA BRASILEIRO

CPF/Ct'PJ: 01Â21.697001 .37 Inscrição Municipal: -

Endereço: RUA SCLN 304, NORTE - BLOCO A SOBRELOJA

Município: - UF: - E-mail: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CC 5073/1 cc 507311 ANALISE E AVALIACAO DE SITE CC 5073/1 REVISAO E ATU2IJ..IZACAO DE TEXTO PARA LIVRO r

OrIC DE TAS DE - . CC 5073/1 CRIACAO E FINALIZACAO CALENDARIO DE PAREDE CC 507311 CRIACAO E FIN7iLIZACAO CALENDARIO MESA -

iuteitico es P13, conforu CAMPANHA: PROJETO GRAFICO1d3 Lei 893519 VENCIMENTO: C/APRES., DADOS PARA DEPOSITO:

íR48iLIAfDF, ' d Abril PROMOAPORTE PROPAGANDA LTDA. BANCO ITAU - AG. 9251 - CONTA CORRENTE 01606-0

019-HE EUNC 1 ES'CREVE í, TORIZA 4' ISeITJOF1201'0090525 .3J8 iDi.onive1 tiww, - ift

DOARLOUR

e,v ePei,e4,óas dc d f.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.00255 Código da NMdade Prestada

7311400 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo(Ri) Mquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p1 Abatimento do IPTU 0,00 6.002, 55 6,00% 250,12 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.40812008. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2011. - Esta NFS-e não gera crédito pois os dados do Tomador de Serviço estão incompletos. - Esta NFS-e substitui o RPS t'P 15438 Série E. emitido em 22/11/2011.

.

.

1 1

Á0

ASILIA 1

Art, 71V 1

2012 1

li DÊ

4FS-e - Nota FicaI de Serviço Eletrônica - Prefeitura do Recife https://nfee.recife.pe.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=25786...

de 1 6/12/2011 17:34

- - o

c siiQt. ?ItI2S.z ..Maa4ro OE 0pJut" 4Stt" tc DE

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- P @01 DE

LEIA

TO.

-

2010112012 - BANCO DO BRASIL 14:55:4G 481110596 0491 COMPROVANT;E DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIEWfE AGENCIA: 0080-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF 1 DF CODIGO DE BARRAS

- LI iiitUjf.1R LïC DATA DO PAGAMENTO 1 2010112012 PERI000 DE (PURACAO 6 NUMERO DO CNPJ 01.4211 697/0001 37 CODIGO DA RECEITA f cJ8j NUMERO DE REFERENCIA 1- DATA DO VENCIMENTO 2010112012 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 75.04 VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 75,04

NR.AUTENTICACAQ

Modelo Aprovado pela SRF - AGE Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE 2006

LEIA NO VERSO COMO_CQNSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INF0RMACES-

/OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

te$4ico esta copLrme Art. 77V Ida V j 8935/94.

ASILIA/DF 29 e F iereir de 2012

v

01. HELIO ESCR ENTE ORIZ.. '

Se1o:TJDFT20120 .. . MDisForiive1 riffio site www t dft.is.br

iLSON .IOSE DA SILVA

MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 Período de Apuraçao 3011212011

03 Número do CPF ou CNPJ 01.421.69710001-37 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL


FEDERAIS 04 Código da Receita . 1708

05 Número de Referencia DARF

06 Data de Vencimento 2010112012 01 Nome/ Telefone

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO07 Valor Principal 75,04

08 Valor da Multa

09 Valàr dos Juros elou Encargos

lO Valor Total Observaçoes

II Autenticaçao Bancária IRRF NF 9038 PROMOARTE (Somente nas Vias 1 e 2)


O19-H.iO CREVEIE)

: TJDFT2II OÜ9O2ius,br

20,01/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:56:27 481110596 0493

CONROVANTE DE PAGAMENTOS COM COO. BARRA2010112012 - BANCO DO BRASIL 14:56:27

481110596 0493

Convento (3DF CONTA ARRECADACAO

Codigo de Barras 85650000082-6 50120009200-2

11200003895-3 51001213965-3 Data do pagamento 2010112012 Valor Total 25012

NR.AIJTENTJCACAO 1.389.724.AB3.462,586

DE Rt9iLi i

•935,:94

3iLIP.fDF. ( d F rir de 2L

t4Pro

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convento GDF CONTA ARRECADACAO

Codigo de Barras :

Data do pagamento p? @/04Z Valor Total U t Ø,.jj+ I/

NR . AUTENTIC5Q— 1. 3B9, 724j,AB3ç /

OFICIO DE NOTAS DE ERWILIA

tica esta copL3, me Art. ?'V i 8935/9',

ro de 2012

I)ocumento Avulso de Arrecadação Page 1 of 1

VIA SEFAZ 1101.CFDF

21 Via de Documento de Arrecadação 1102.22d Receita 2011 - Internet (03.5ota ou Reter.

Emitido em 13/12/2011 Vencimento

impilmir

Distrito Federal

GDF secretaria de Estado de Fazenda12/2011

2011

Nome ou Razão Social PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB Endereço SCLN 304 BLOCO A ENT 63 Cidade BRASILIA - DF Detalhes 1732- ISS Reten[i D Observações ISS RETIDO NF 9038 PROMOARTE AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATÉ 2010112012

1107.Placa/ChaSSi II

6970001

10.Unid. Adm ] 0UO9

11.Res. SEFAZ 04Í

1;2.Res. SEF—][ 0o389551Oj

r3.Principal - R$ 1 250,121

114.Multa- R$ 0,001

j15.Juros - R$ = 0,001

116.Outros - R$ 0,00]

856500000026 501200092002 112000038953 5100121396531 7.Valor Total - R$ 11 250,1

Ic

PER000 DE APURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEMRAL 00 BRASIL103 NÚMERO DO CPF OU (NPJ

Documento de Arrecadação de Receitas Federais 04 CÓDIGO DA RECEITA

DARF NÚMERO DE REFERÊNCIA

0318Ï12012- BANCO DO BRASIL - 12:25:24

481119974

0138

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA : 0000-0CONTA

0-0

AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DE 1

DE

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO03/01/2012 15/12/2011

PERIODO DE APIJRACAO

NUMERO DO CNPJ

01.421.6971000137

5952

CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO29/12/20 11

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL 232.62


VALOR DA MULTA 2,32

23 VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

6,47

NR.AUTENTICACAOA.071.F77 .6E8.47A.CBS

Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/COtec n. 001,DE 2006


INFORMACOES.

2:2524

03101/2012- BANCO DO BRASIL - 0138

481119974 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CONTA:0-0

- - AGENCIA 08 __ --------

AGENTE ARRECADADOR AGENCIA PSODF 1 - hO

CODIGO DE BARRA

01(1Í ' / 8 J DATA DO PAUAMENTO 5/12/2t1 PERI000 DE APURACAO 01.421.67/01 - NUMERO DO CNPJ

-

CODIGO DA RECEITA

NUMERO DE REFERENCIA ------ - - 291-12/'2011 DATA DO VEICIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA -

PERCENTUAL 232,62


VALOR DA ULTA 2,32

VALOR DOS JUROS 236,47

VALOR TOT(L

NR.AUTENTCACAOA.D71.F77 .6F8.47A.CB5

Modelo Aprovado pela CoiJUfltO Corat/COteC

SRF - AOL

n. 00I,0E 2006

LEIA NO VERSO COMO CONSERVARESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

'io. OFICIO DE MOTAS DE BRÁSILi

- - \/ \

O 9-HEL'O

___ >L )F)bLU LUs b.Mub Lw rXW

1' Vio

15/12/2011

01.421.69710001-37

5952

06 DATA DE VENCIMENTO 29/12/2011

07 VALOR DO PRINCIPAL 232,62

L8 VALOR D;MULTA -

IO9 VALOR DOS JUROS EIOU i ..----ENCARGOS DL -1.025/69

10 -1 ::236,47f

AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente nas 1' e 2' vias)

cc c

c_. Ccx (cZ

01 NOME! TELEFONE


RETENÇAO FEDERAL NF 9038 PROMOARTE

DARF válido para pagamento até 0310112012 Domicilio t,ibutáiio do conlrbJlnte: BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-AXerstilfleIltO Vemão 4.39.49.9701 - opção 1 - DLL vemão 1.3

:0 8NCO00 BrtSiL etcmo dé PROCESSAMENTO número:

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO 2869 - Pag402 14/12/2011

.

Sco Agência Conta Corrente Favorecido Valor Nr. Autenticação

Nr . Doo, crédito Mensagem

Ocorrência: Pago, pagamentos para 13/1212011 UiiAL YROR

041 0839- 00.350.535.920-4 D..NIELA DA VEIGA LIMA MI 2.563,08 B.89C.85E.117.33E.frOA

000000000000 Crédito efetuad fls.: 0003 49. 237 1228-9 00.000.043.362-4 MYRONOS TURISMO E PASSAG 11.593,40 6.2F8.3B9.BE9.21q.97D

000000000000 Crédito efetuad /CPADIIS

237 1228-9 00.000.043.362-4 MYXONOS TURISMO E PASSAG V 985,20 5.E'27.DD5.BB6.A72.6B2

000000000000 rédito efetuado J 237 1228-9 00.000.043.362-4 MYXONOS TURISMO E PASSAG V 14.264,55 3.2EE.E26.32A.704.7EC


237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAG Ç '\ 11.038,l2 ,.261.6F4.7EC.9EB.964 000000000000 Crédito efetuado

237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAG Y 13.472,39 -'4.513.EC5.A11.654.51B

000000000000 Crédito efetuado -

237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAG «" . 5.564,09 /1.106.50c.EDD.FE6.974 000000000000 Crédito efetuado

237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAG '( 7.126,76v C.B74.6DB.861.759.3CD


237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAG 17.529,66" 7.49E.1EA.5ED.F8D.F5E


237 1228-9 00.000.043.362-4 MYXONOS TURISMO E PASSAGP 5.979,58 -.9FC.806.A36.445.619

000000000000 Crédito efetuad

104 0643- 00.000.000.583-6 PR?.DEPA PRESS FO O JORNA 4.300,000.F9A.5A3.441B.431.222

000000000000 Crédito efetuad - Nome difere da base de dados: PRZDERA PRESS FOTO JORNP.LXSN

341 9251- 00.000.001.606-0 PROMOAPORTE PROP GANDA L 4.444,76 4.5D7.F40.CAC.9A8.219


104 0759- 00.000.300.978-6 PSE/RN 30.000,00 9.F92.OFO.5FD.C83.D7C


Total parcial 0000013 128.861,59

Total geral 0000013 128.861,59

40 OFICIO DE NOTAS DE

con'orme Art.

13 e Abhl de 2012

1iusbr

.

1

SOCIALISTA

BANCO O BRASIL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Ãu€Z.rizaçio para Liberação dos crédi - Pag302 12/1212011

1

Favorecido Inscrição

Banco Agencia Conta Valor

Pagamentos para : 13/12/2011 Rer essa 001419

MYKONOS TURISMO E PASS 26.485.953/0001-80 237 1228-9 00.000.043.362-4 985,20


MYKONOS TURISMO E PASS 26.485.953/0001-80 237 1228-9 00.000.043.362-4 11.038,12





MYKONOS TURISMO E PASS 26.485.953/0001-80 237 1228-9 00.000.043.362-4 LUIAL W'zJOR ELtI1G.

Total parcial: R$ 75.960,35 quantidade: 00008 i fls fl flo 350


Solicitamos e autorizamos a liberaç o para processamento do arquivo gerado pelo —aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, trdnsmitido eletro-nicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R$ 75.960135 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8 1

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3 !f i

1io OFICIO DE NOTAS DE ONSILIAi

e935st

cOPL c1onf rme Art 7,V

/94 RASILIA! 13 Abri d 2012

TISTA ALES FR*O

Gemnte

1

.

1

JLVJI SCLS 215 BLOCO A SOBRELOJA ASA SUL - BRASILIA DF

'9 CNPJ- 26.485.953f0001-80

14YK,$4%

CEP. 70294-510 ISS. 073165181001-90

TURISMO E PASSAGENS LTDA IATÃ 57013600 FAX. (61) 3346.5647

Emissão: 30/11/2011 Fatura n° riU Valor [ f1 Ve mento 10811212011 1

Cliente: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL 1 4g. Ur ICIO E NOTAS DE_BRASILIi Endereço SCLN 304 131-A ENTR 63 SOBRELOJA ASA NÕRJÇ fJS 7Ç CEP: 70736510 j 9 4. r

PRSTL 1 0k3 E7 di9i@ 1 CGC: 01421697000137 Fone: 61 33276405 Fax: 61 3328 9360

----------- 1 01. O iËNCA

ESC RE AUTORIZ4E Valo 2r orc1t.nso

- ' IL'_1jL,.ij? 4

FONZE MIL TRiNTA E OITO REAIS E DOZE CNTAVS .: '.' - . - - --.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS .DF - Bilhete Cia Trecho Dt.EmissAc PaObs Tarifa

Taxa Desconto Total 168 G3 PMWfBSB/PMÀ 28111(2011 CASTR0/10LAND 677,38 36,89 0,00 714,27

140.947 0111212011 LOCFEMDYN 2437 JJ SCLIBSB/SCL 2911112011 JARAS/ANA 304,97 0,00 0,00 304,97

663.227 30/1112011 SUBS ETKT DEVIDO IV)ÁNÇA DE HOUO

67 JJ SCIJBSB/SCL 25/11/2011 ALLENDE/MAYA 1.291,27 256,42 0,00 1.547,69 663.224 30/11/2011 SCLÍSAOIBSB/SAO/SCL

2437 JJ SCL/BSBISCL 25111/2011 JARAS/ANA \i.291,27 256,42 0,00 1.547,69 663.223 `,` 30/11/2011 SCIJSAO/BSB/SAO/SCL ,.

2437 JJ BUE/BSBIBUE 24111(2011 YEUCICICWRINDA $4,46 234,80 0,00 1.199,26 663.221 30/1112011 BUE/SAOISCIJSAO/BUE

2437 JJ MVD/BSBIMVE 2411112011 GARCIA/CARMEN 1i 232,31 0,00 977,32 663.222 30/11/2011 MVD/SAO/BSB/SAOIBSB

2438 / JJ EEC/RIO 24/11/2011 CUNHA/AUXILIADORA 136,00 0,00 0,00 136,00 572.028 '\/ 27/1112011

2438 ,'JJ RIO/EEC 28/11/2011 CUNHA/AUXILIADORA 554,40 0,00 0,00 554,40 572.050 / 29111/2011 SUBS ETKT 2437 241178 DEVIDO

MUDANÇA DE DATA 138 .- JJ REC/BSB 28/1112011 CUNHA/AUXILIADORA 900,90 20,66 0,00 921,56

572.051 30/1112011 2702 JJ EEC/RIO 2411112011 CUNHA/AUXILIADORA 80,00 0,00 0,00 80,00

295.536» 27/11/2011 TAXA DE REMARCAÇÃO ETKT 2437241177

2702 , JJ RIO/EEC 28/11/2011 CUNHA/AUXILIADORA 80,00 0,00 0,00 80,00

•.54429/1112011 TAXA DE REMARCAÇÃO ETKT

2437241178 4539 AV UlO/UlO 24/11/2011 GALLEGOS/RUTH 2.485,84 489,12 0,00 2.974,96

265.139 29/11/2011 UIOIBOGISAOJBOGIUIO

Total 9.511,50 1.526,62 0,00 11.038,12

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA d PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento indicados. e c e b e mq s

Em, )l/ 1,/4 Brasília, 30/11/2011 /V/' Assinatura e Carimbo do Recebedor

Mykonos 7(rIsrno * DEPÓSITO BANCO BRADESCO AGÊNCIA: 1228-9 CONTA: 43362-4 * CANCELAMENTOS DE BILHETES E REEMBOLSOS SERÃO CREDITADOS EM FATURA POSTERIOR * DIFERENÇAS NO VALOR DE TARIFAS PARA UM MESMO TRECHO DEVE-SE À POLÍTICA DE DESCONTOS DAS CIAS AÉ)

__

1

SCLS 215 BLOCO A SOBRELOJA I9 ASA SUL - BRASILIA DF

CNPJ. 26.485.95310001-80 Sne& 5540

CEP. 70294-510 ISS. 073165181001-90

TURISMO E PASSAGENS LTDAlATA 57013600

Emissão: 30111/2011 Fatura n° Valor: Vencimento:

Cliente: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL Endereço: CEP:

SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA 70736510

ASA NORTE BRASILIA IF... q O'

CGC: 01421697000137 CPAD f$jj) Fone: 61 33276405 Fax: 61 3328 9360

Valor por extenso:


iIhéte Cia Trecho Dt.Emissãc PaxlObs Tarifa Taxa Desconto Total 167 /G3

936.511'-BSB/REC 25(11(2011 FREIIASFILHO/LUCIANO 04/12/2011 ,S5ES9L

513,59 20,66 0,00 534,25

167 r3 874.601

JPA/BSB/JPA 24/11/2011 SÇ4E1VISSON 01/12/2011 Lc 'M1 RRN

891,99 36,89 0,00 928,88

1 G3 MCZIBSBIMCZ 24/1112011 ALV/D1NO 568,59 41,32 0,00 609,91 87 01112/2011 LOCCE873B 16703

872.502V"'POA/BSB/POA 24/11/2011 MARTINS/EVERLEI 01/12/2011 LOCZBBQ63

1.393,48 41,32 0,00 1.434,80

2438 ,-JJ 572.035'-"

VIX/BSB/VIX 24/1 112011 SOUZANETO/ANTONTO 30/11/2011

1.086,80 36,89 0,00 1.123,69

2438 /' JJ REC/BSB 25/11/2011 FRE1TASFLHOÍL3CIANO 911,90 20,66 0,00 932,56 98.342 './ 30/1112011

Total 5.366,35 197,74 0,00 5.564,09

econheço(emós) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância e vencimento' ir'dos.

Irasília, 30/11/2011 e

.u3

R5ebe,mos Em,Jl'jI/t

Myko,ønoT3

IELiD0

0FI DE N0TS DE BR1LI

.' esta oia conforme Art,, ?V

LÇifDF, 13 de P'riI de 2012

ELID MENDI1NCA E VTE AUTORIZADO

DFT20t . "9. 2523 2FN6 ei rio si ww.tidftiusbr

SÁSI 40 lAO DF


t -

-

- .- -

FREITAS FILHO/LUCIANO S5ES9L RECIFE REC G3 1810 FREITAS FILH0/LUCIU

S5ES9L RECIFE

BSB04DEZ11 REC G3 1810 CAR O 0127 G3090857 REC 1810

U 15k9 BSB040 Ps.Ofl03;' CA 0127 63 090857 REC 1810 1/15kg

r'ome(Name): FRE It

P ortao(GØt)• O OO(Flight):63 IU JU

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S5ES9LNomeUae): FREITAS FILHo/Luci: LocalizadOr(RC)

embarque(Boarding 10h06 1 pttr(ate):O VOO(Fht631810

1 0h06 AsSento(s8t) 7 Hor . embarqUe(Boardin9 Tine):

Data (Date) :O4D BC1 1

- ^-rifa(FARE): LJOVM 163 - PROGRAMADA Asseflto(Seat):. Partida: Brasil ia (Departure)

a 10h46 --- - Tarifa(FARE): UOVM1G3 - PROGRAMADA

Chegada: Recife (firrival)

12h23 Partida: Brasilia 10h46 (Departure) Chegada: Recife 12h23

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.

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1

Mykonos Turismo SCLS 215 - Bloco A - N° 19 Sobreloja Fundos Brasilia - DF Fones (61) 3346-4333

Original Message From: voegolvoegol. com . br To: mykonosturismol 991 (gmail.com Sent: Friday, November 25, 2011 9:17AM Subject: Alerta Gol - Itinerário de Viagem

confirmação de compra de passagem

Olá ANA FREITAS,


VRG Linhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, s/n, Terminal de Passageiros n.1 Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão 20 andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G, sala 2011-A, Embarque Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570 CNPJ: 07.575.65110001-59

ICODIO DE RESERVA (localizador) S5ES9L 1

Comprador: ANA FREITAS

Endereço: SCLS 215 BLOCO A N 19 SOBE. 70.294-510 7T )( \ ' BR DF

--Telefone: O . -.-. •.:-.E-mail: mykonosturismo1991gmail.com

Pagamentos

de

hp://mai1.uo1.co1Lbr/maiflhTnessage?UidMTQ1NTA&f01der'=JN...

Data cia compra: 25 NOV 11

-. Situa'ção da Passagem: Confirmada • Situação do Pagamento: Confirmado

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

JUiÂLSpRLT Itinerário

04 DEZ BSB RECr cpADI

voo G3-1810 Brasília Recife 04112010:46 04112 0, 12:23

• Operado por: Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-700

•.Tarifa:

Passageiros


LUCIANO FREITAS FILHO 631810 I 12700167936511

Formas de pagamento


•Tarifas

VOO 1810 Adulto BRL 466,90x1 BRL 466,90 Taxa de embarque: BRL 20,66 x 1 BRL 20,66

íx. de Embarque Doméstica - Brasil BRL 20,66 DU - Repasse Agências BRL 46,69


1

•.VPII0EI\1ISSO iiC•TOR

- p1SI_1A

3 677

CARTAO t (80A 1/1

A 6o1 na

Consu

NomeName): SILUAIDEIUISSON UICT Local zador(Rloc): I4FZRRN

Portao(Bate: 1 VooFIight):631677

Hor .embarque(Boarding Time): 03h40 Data (DatE):OlDPCl 1

S Assentoseao:5C

TarifaFARE: AMUB1G3 - PROGRAMADA

A

fl: 00035

CARTAD

A Gol na Consu

NomeUane): SILUA/DE 5011 UI(;T

Loc&lilad0r(Ri0 MFZRRN

portao(Gate): 1 \I00(Fllght):t331 677 Tine): 03h40

Data (Uate):OlDe cl 1

Assento (Seat) :5C Tarifa(FARE): AMUB1G3 - PROGRAMADA

Partida: Joao Pessoa 04h20partida: Joao PESSOa

04h20 (Departure)

(DepartUre) Chegada: Brasilia 08h03Chegado: Brasilia 08h03

(Arrival)(Arnual)

Controle de Bagagei(Bag Taa) Controle de Ba9a9em(fl9 las) 0121812826 0121812826

***50% de desconto na Unidas + SmileS***

Ganhe 50% de desconto e milhas Smfles com este cartaO de embarquei Alugue o carro

no site www.unidaS,C0m ou diretamente.

no balcaOda Unidas no desembarque.

***50% de desconto na Unidas + Snnles***

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue o carro

•no site www.unidas.com.br ou diretamente, no balcao da Unidas no desembarque.

Cofirrnaçc' de comp de passagem

Olá ANA FREITAS,

hftp:I/mai1.uoLcom.br/n1ainIn1essage?UidTQlNTE&f0lde...


Original Message -----From: voegolvoegol. com . br To: mykonosturismol 991 ©gmaiLcom Sent: Thursday, November 24, 2011 11:59 AM Subject: Alerta Gol - Itinerário de Viagem


VRG Unhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, s/n, Terminal de Passageiros n.1 Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão 2° andar, nível 15, 55, entre os es 10-12/E-G, sala 2011-A, Embarque Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570 CNPJ: 07.575.65110001-59

jCÓDIGO DE RESERVA (localizador) MFZRRN

Comprador: ANA FREITAS SCLS 215 BLOCO A N 19 SOBE. 70.294-510

Endereço: BR DF 1Telefone: O


.Pagamentos

Data da compra: 24 NOV 11 Situação da Passagem: Confirmada á Situação do Pagamento: Confirmado A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Itinerário

[1

.

de 25/11/2011 10:30

Chegas

.

SILVA/DEIVISSON VICTOR HFZRRN JOAO PESSOA

JPA 93 1896

SSA 931714

BSB040EZ1 1

CARTAC 0127 93066802 JPA 1896

Coo 1/1 5k

ASol Con1.Wa1 1u.v.Ju

NomeNaze):

local izadOr(R10C) tIFZRRN

Portao(Gate): O oQfflight):63171 4 r . embarqUe(Boardifl9 Time): 21h20

Data (Date):03D9C1 1

Assento (Seat):90

Tarifa(FARE): EOOB1G3 - PROGRAMADA

Partida: Brasilia 22h00

(DepartUre)

Chegada: Salvador 23h50 (Arrival)


/

Chega,

SILVA/DEIVISSON VICTOR MFZRRN

JOAO PESSOAfl: fl

JPA 031896u Ü fl 355 cpAD SSA 63 1714

8SBO4DEZ11

CARTAO 0127 63 066802 JPA 1896

(B01/15kg

A Gol

Conu'- i-r

NomeNanú*

Local ilad0r(Rb0 I4FZRRN

portaO(Oate) O O(Flight)G317 14 •8 rque(6aarifl9 Tine): 21 h20

Data (Date):03D0'Cl 1

Assento (Saat) :99: Tarifa(FARE): EO0B1G3 - PROGRAMADA


(DepertUre)

Chegada Salvador 23h50

(firrival)


.

Ganhe 50% de desconto e milhas Sniiles com este cartao de embarquei Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartaO de embarquei Alugue O carro

no site www.unidas.com . M ou diretamente

no balcao da Uidas no desembarque.

1.it.oiu'u

DEZ JPA '' BSB . voo G3-1677 João Pessoa Brasília

0111208:03 01112004:20 Operado por:

E. Etiqueta ANAC: x Aeronave Boeing 737-800

(Tarifa:

03DEZ BSB SSA ' voo G3-1714 Brasília Salvador

03/1202350 03/1202200 f'Operado por: Etiqueta ANAC:

. Aeronave Boeing 737-800

Tarifa:

DEZ SSA JPA voo G21-11896 Salvador João Pessoa

04/1200115 o4,12;oo:49

Operado por: Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-800

Passageiros

Voo Poltrona Número do Recibo Nome

G31677 C31714 91) 12700167874601

DEIVISSON VICTOR SILVA G31896 101)

Formas de pagamento

Forma de pagamento: Nome do proprietário do cartão: Total: BRL 928.88

Saldo BRL 0.00

Número de parcelas: 1 .tódigo de autorização:

,

Tarifas

.VØO 1677BRL 370,00x11 BRL 30,00

Adulto Taxa de embarque: BRL 16,23 x 1 BRL 16,23

VOO 1714 Multo BRL 440,90x1 BRL 440,90

DI ')I% C - 4 001 1(

25/1112011 10:3

i

CONEXAO

utMs *eaS tellgefl


(80ARDIN6 PASS - PASSEH9ER C0UP0)

A 00' nau transporte artigoS perigosos. Consulta o site u.u0e901.cot.

Localizada Ifloc): MFZRRN

Portao(Bate)0(Fl19ht)931 896

00h09 Data (Date)04D9C1 1

Assento Sea :1 OD Tarifa(FA): EOOB1G3 - PROGRAMADA

00h49 Partida Salvador (DepartUre) Chegada: JoaO Pessoa (Arri vai)

CONEXAO

fls.: 35 7


CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO (BOARDINO PASS - PASSENGER COUPON)

A Gc' nau trans porte arti gos perigosos. Consulte o site uuw.uoegoi.com.br .

Nome(Nane): SILVt/DEIUISSDN 'JICT Loca lizador (Ri oc: MFZRRN

Portao(6ate: VOo(Flight):631 896 Hor .embarque(aoardin Tine): 00h09 Data (Date):04Dec11 1

Assento (SeaJ :1 OD TarifaFARE: EOOB1G3 - PROGRAMADA

Partida: SalvadOr 00h49 (Denarture) Che gada: Joao Pessoa 01h15 (Arrival)


***50% de desconto na Unidas + Smi 1 es***

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de'embarciuel Alugue o carro no site www.unidas.com.br

ou diretamente

no balcaO da tinidas no desembarque.

Ganhe 50% de desconto e milhas Siniles com este cartao de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

ki http://mai1.uo1.com.br/main/messageuid=MTQlNT&0k14t'4.

- ----- 1 U I 1 lucal IJU'.l_ £.UUU A 1 &J*t.. A1^1UU -

1 .VOO 1896

Tx. de Embarque Doméstica - Brasil

BRL 36,89

1DU - Repasse Agências

BRL 81,09


.

Controle de Ba gage.(Bag Tag) 01278165.44

Controle de Ba gagen(Bag Tao) 012781E541

• -

RTINSIEVERLEI

CARTA BBU6J

(BOAF RASILIAUAL 23!

1760

• A Sal na Consu POAO1DEZ 1 CPAI/SJD

Norne(Noae):tflhI81O L

LocalizadorOii/Gkg

Portaooate):

Hor.embarque(Boardino Tina): 05h42 - - 111 j

Assentoseat) :22A

;,ARTINslEVERLEI

CARTA01 BBQ6J (B0R RASILIA

SB G3 1760

A Gol na' Consu POAO1DEZ1

Naae): ,, ' %kIJ&I1L(*IJ" \_ Localjzadoru . i 1 /6k

Portao(aate): -, -- .utp.LJ 1 1 UU

Hor.embarque(aoarding Tinja): 05h42 LD air pTb .1 O

Assento seat;:22A

Tarifa EMOB1G3 - PROGRAMADA Tarifa(FARE): EMOB1G3 - PROGRAMADA

Partida; Porto Alegre 06h22Partida: Porto Ale g re 06h22

(Oeparture) (Departure)

Chegada: Brasilia 08h48Chegada: Brasília 08h40

(Arrival) (Arrival)

***50% de desconto na Unidas + Smiles**s

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarquei Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

. ITT


Ganhe 50%" de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcaoda Unidas no desembarque.

- -, 1-

1 es-

Itinerário,

01 DEZ POA *BSB voo G3-1760 Porto Alegre Brasília

• - 01/120.06:22 0111208:48 • Operado por: Etiqueta ANAC:

• Aeronave Boeing 737-800 • Tarifa:

DEZ BSB '-T1POA 5

voo G3-1187 Brasília Porto Alegre 03112018:56 0311221:36

Operado por: Etiqueta-ANAC: Aeronave Boeing 737-700 Tarifa:

ç_

Passageiros


G31760 41) 12700167872502 EVERLEI MARTINS G31187 17C

Formas de pagamento


Tarifas

VOO 1760 Adulto BRL 693,90x1 BRL 693,90 Taxa de embarque: BRL 20,66 x 1 BRL 20,66

/00 1187 4Adulto BRL 572,90x1 BRL 572,90

• 4Taxa de embarque: BRL 20,66 x 1 BRL 20,66

• Tx. de Embarque Doméstica - Brasil BRL 41,32 fli 1 - Prec ec Ul 1 1M iQ

.

2de3 25/11/2011 10:29

IARTINS/EVERLEI IARTINS/EVERLEI :BSQ8J :8B06J 'ORlO ALEGRE 'ORTO ALEGRE 'DA G3 1187 'OA G3 1187

UFRI0 ELTOu' Unhas aéreas inteJintes

1 :00035 CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIR0

(BOARDIN6 PASS - PASSENOER COUPON) CPADÍ!

A Sal nao trans porta artigos perigosos.

Consulte o site uuw.voegol.con.br .

Uasaeasm


(BOARDING PASS- PASSENGER COUPON)

A Gol nao transporta arti gos perigosos.

Consulte o site w.voegol.cou.br .

Nome(aee): IIARTINS/EI?ERLEI local izador(Rloc): ZBBQ6J

Portao(sate): 02 V6oPIight):G3 1187 llor.embarque(ooardjng -Time): 18h16 Data (Date) :O3Decl 1

Assento(seat): 17C •ifa(FARE): EOOB1G3 - PROGRAMADA


(Departure)

Chegada: Porto Alegre 21h36

(Arrival)

Nome(Name): IIARTItiS/EUERLEI Loca] j zador(Rloc): ZBBQ6J

Portao(Gate): 02 VOO(Fli ght);3 1187 Ho.imbarque(Boarjng Time): 18h16 Data (Oate):03Dec1 1

Assento(seat): 17C Tarifa(FARE): EOOB1G3 - PROGRAMADA


(Departure)

Chegada: Porto Ale g re' 21h36

(Arrival)

Controle de Bagagem(Bag Ta)

0127066158


Controle de Bagagen(Bag Tag)

0127066758


Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com

este cartao de embarque! . Alugue o carro

site www.unidas.com.br ou diretamente

balcao da Unidas no desembarque.

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com

este cartao de embarque! Alugue o carro

site www.unidas.com.br ou diretamente

balcao da Unidas no desembarque.

http://ni1.uo1.contbr/mainfmessage?uidMTQ1NTM&f0lder1N...

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.

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de 3 25/11/2011 it'Q

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http://mail.uol.com.br/main/message?uid=MTQ1NTM&folder=JN.. .

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Mykonos Turisfo SCLS 215 - Bloco A - N° 19 Sobreloja Fundos Brasilia - DF Fones (61) 3346-4333

Original Message From: voegokvoegol. com. br To: mykonosturismol 991 ©gmail.com Sent: Thursday, November 24, 2011 11:49 AM Subject: Alerta Gol - Itinerário de Viagem

Olá ANA FREITAS,

Obrigado por escolher voar GOL. Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador) Ele é usado para confirmar a sua presença no voo quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

VRG Unhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro s/n Terminal de Passageiros n 1 Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão 21 andar, níeI 15, 55, entre os eoes 10-12/E-G, sala 2011-A, Embarque Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570 CNPJ: 07.575.65110001-59

ILóDIGO DE RESERVA (localizador) ZBBQ6J 1 Comprador: ANA FREITAS

SCLS 215 BLOCO A N 19 SOBE. 70.294-510 Endereço. BR DF trelefone: O E-mail: [email protected]

Pagamentos

Data da compra: 24 NOV 11-.----... - ' \jC'

Situação da da Passagem: Confirmada ( ç-

Situação do Pagamento: Confirmado A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

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GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/ ____________CE'

6ROUP: CIJSS: SEAT:ROUP: CLASS: SEÇT

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VITORIA!UIXFROM.: vIT0RI!U1X fls.; o

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: VLTORIfl/VIX

TIME-, 21:05

BRANCO

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UPCi CLSSE/ SSENTO/ GRÜIjP: CLP.SS: SEAT:

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VITORIA/41X

RE IME: 21:05

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ETT 57243572035

DE VITORIA PARA BRASILIA v

Data: 30Nov


Saída: 07:40 VITORIA


Classe: Econômica (G) Assento*:08D

Bagagem: 23K

DE BRASILIA PARA VITORIA \;

Data: 04Dec


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.

CG Q.. ç ç

25/11/2011 14:26

br/main/message?uid=MTQI foi deriNB... - http://mai1.uo1.com.

Mykonos Turismo SUS 2I5- Bloco A-N°19 Sobreloja Fundos Brasilia - DF Fones (61) 3346-4333

Original Message -----From: nao-responda(tam.com . br To: MY1KONOSTURISMO19910GMAIL.COM Sent: Friday, November 25, 2011 10:31 AM Subject: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

W P.I.À 1

NOME: SOUZA NETO/ANTONIO MR

Data de emissão: 24N0V11 - VALIDO ATÉ 30NOV

CÓDIGO DA RESERVA: 711.DFF3


.

http://inail.wl.com.br/main/message?uid=MTQINTk&folder--INB

LI

SaídaL 21:05 BRASILIA

Chegada: 22:55 VITORIA

Classe: Econômica ( K) Assento*:06C

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o clieck-in

Imprimir recibo Imprimir jumjjjjjtjetjjjjj



Total: BRL 36,89

TOTAL BRL 1.024,89

Forma: CASH

*Taxas Inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Dlners. O addlcional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

RIBUAL £uPiI3R

S/Il/flhl 1i194

T7M RÜPO/ CLASSE SSE1fTQ/

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B Y 24A

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FREITAS FILHO/LLJCIAN - o

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— PflRA/ TO: ØRASILIA/BSB

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CLASS 0

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.

1tp://mai1.uoI.com.br/main/message?uid=MTQ1 MZY&folder'IN...

Recibo dOPassageiro

CC Passageiro: FREITAS FILHO/LUCIANO MR Localizador: 77K236 E-Ticket: 9572438098242 Assento(s) Reservado(s): Agência: MYKONOS TURISMO (BSB) Observação:

De Para Cia. Aérea Data Saída Chegada Classe Voo

Recife (REC) Brasilia (BSB) JJ 3451 30/11/2011 11:30 15:06 K

ASDEPAGAMENÍc]


Faturado R$ 829,00 R$ 20,66

Total: R$ 829,00 R$ 20,66 Total Geral: R$ 849,66

RAÇÁO AGEUM j Forma Total Faturado R$ 82,90

I![suMo DE PAGAMENÍOJ

Forma Tarifa Taxas Observações Faturado R$ 829,00 R$ 103,56 Total: R$ 829,00 R$ 103,56 Total Geral: R$ 932,56

le 1

- 25/11/201110:28

.

.•

Olá ANA FREITAS,

* Ilu.p./ I.UUI.ÇUIILUI 1 IIIdtnIiilessage 'LUalvI iyi IN ! I&Ioiuer=uNIj...

- My4onos Turismo SCLS 215 - Bloco A - N° 19 Sobreloja Fundos Brasilia - DF Fones (61) 3346-4333

Original Message -----From: voegol(voegol. com , br To: mykonosturismol 991 gmaiLcom Sent: Thursday, November 24, 2011 11:53 AM Subject: Alerta Gol - Itinerário de Viagem

• 1111 11AL uRlR

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Obrigado por escolher voar GOL. Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem VRG Linhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, s/n, Terminal de Passageiros n. 1 Aeroporto Internacional do Mo de Janeiro, Galeão 20 andar, nível 15, 55, entre os eis 10-12/E-G, sala 2011-A, Embarque Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570 CNPJ: 07.57565110001-59

ICÓDIGO DE RESERVA (localizador) CH873B 1 Comprador: ANA FREITAS

SUS 215 BLOCO A N 19 SOBE. 70.294-510 Endereço: BR DF Telefone: O E-mail: [email protected]

Pagamentos

Data da compra: 24 NOV 11 Situação da Passagem: Confirmada é Situação do Pagamento: Confirmado A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Itinerário

[i

'

1 de 25/11/201110:30

f. ALVES/DINO MR FQT1/: •

30NOV11

PORTÃO: 7

Voo T4 5478 SEQ 068

LOC:KNIBBF

PARTIDA: M C Z CHEGADA: 858

ASSENTO

27A ELETRONICO

66121872629672

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FQTV: '

3ONOV11

PORTÃO: 7

VOO T4 5478

SEQ 068

LOC:KNIBBF

-

PARTIDA: MCZ

CHEGADA: 858

ASSENTO

27A ELETRONICO

66121872629672

-


CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO (BOARDIN6 PfiSS - PASSENGER C0UPON)

Sol nao transporta arti gos perigosos. Consulte o site

Nome(Nane): ALVES/DINO JOSE L 'lizadorioc:

Portao(oate): - V00(Flight):G31 606 Hor.embarque(Boarding Time): 00h13 Data (Date) O4Decl 1

Assento(seet) :23A Tarifa(FARE): WAOO1G3 - PROGRAMADA

— ida: Salvador 00h53 ture)

Heceio 00h55 4 :- ' '•)


anhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao desembarque! Alu gue o carro no site ww,unjdas'.com.br ou diretamente io1cao da Unidas no desembarque.


CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO (BVARDINQ PflSS - PfiSSENGER COUPON)

A Gol neo transporta arti gos perigosos. Cons'te o ste

Nomeepe: RLVES/DIO JOSE Local izador(Rloc):

Portao(Gate): - VO0(Flight):63 1 606 Hor.embarque(eoarng Tine): 00h13 Data (Date):04Decl 1

Assento(seat) :23A Tarifa(FARE): WAO0G3 - PROGRAMADA

da: Salvador 00h53 rure)

Heceio 00h55


nhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente •j balcao da Unidas no desembarque.

P03 DEZ BSB SSA voo G3-1 714 Brasília Salvador

0311222:00 03/1223:50 Operado por: Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-800 Tarifa:

DEZ SSA MU G3-1606 Salvador Maceió

04/12000 53 04112 G 00 55 Operado por: Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-800

1UAL.SbPORLQJ.

O 003 55

CPADt f

Formas de pagamento

Forma de pagamento Nome do proprietário do cartão: Total: BRL 609.91 Saldo BRL 0.00 Número de parcelas: 1 Código de autorização:

Tarifas

VOO 1723 Adulto BRL 176,00x1 Taxa de embarque: BRL 20,66 x 1

VOO 1714 Adulto BRL 340,90x1 T.w., DO! ')fl 4

.

BRL 176,00 BRL 20,66

BRL 340,90 D1 •n

• 01 ' DEZ MU (J\voo G3-1723 Maceió

01,1203:00 Operado por: Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-800 Tarifa:

iiuv.ii ii gu, .uJI ..,UI1LUi , uiiw IiI4V WU-IVI 1 1 IN 1 i6UOiQjJN Li...

: BSB Brasília 01112 . 06:20

de 25/11/2011 10:30

-

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CARTAO DE EM8AQUE-VIA PASSAGEIRO CARIAO DE EAUE-VIA PASSAGEIRO (OÜARDINB PASS - PASSENGER COUPON) (BOARDIHG PSS - PASSENGER COUPON)

A 601 fl80 transporta arti gos peri gosos. A Gol neo transporta arti gos perjgosos. Consulte o site vww.voegol.coa.br . Consulte o site vwu.voegol.con.br .

W Nome(Naoe): ALUES/DINO JOSE Localizador(Rloc): CH8730

Portao(Gate); VocJ,(Fjíght):G3 1714 '

..r. embarque (Boarding Tiae): 21h20 Data (Date):O3Decll

Assento(seat):9F

Tar1faFARE): WAOO1G3 - PROGRAMADA

Partida: 8asilia 22h00 (Departure) Chegada: Salvador 23h50 (Arrival)

Nome(Nane): ALUES/DINO JOSE Locdlizador(Rloc): CH873B

Portao(Gate): D VOO(Flight):3 1 71 4 Hor.embarque(Eoarding Tine): 21h20 Data I:Date:03Decl 1

Assento(seat) :9 F Tarjfa(FARE): WAOO1G3 - PROGRAMADA

Partida: Brasilia 22h00 (Departure) Chegada: Salvador 23h50 (Arrival)


he 50% de desconto e Smi]es com \ cartao de embarque o carro

te www.unidas.com retamente 'cao da Unidas no


he 50% de desconto e --s Smiles com cartao de embarque o carro te www.unidas.corp retamente 'cao da Unidas no

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VOO 1606

de Embarque Doméstica - Brasil BRL 41,32 - Repasse Agências BRL 51,69

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ErKT 1 7243 57,2028

GRUPO CLASSE! AsFCPADIAL

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PARA/ 1' RIO DE JANEIRO

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AZUL JJ/857 '99Í4jUL SEQUE No -

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Mykonos Turismo SCLS2I5- Bloco A-N°19 Sobreloja Fundos Brasilia - DF Fones (61)3346-4333

Original Message -----From: nao-respondatam.COm . br To: MYKONOSTURISMO190-GMAIL.COM Sent: Thursday, November 24, 2011 2:52 PM Subject: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

. NOME: CUNHA/AUXIKLIADORA MRS


CÓDIGO DA RESERVA: 7T026A


DE RECIFE PARA RIO JANEIRO GIG

Data: 27Nov



Chegada: 09:42 RIO JANEIRO GIG, terminal 2

Classe: Econômica (Q) Assento*:04D

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-m

.

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Taxas: BRL 20.66 PD BR Imposto de aeroporto

Total: BRL 0,00

TOTAL BRL 106,OOA

CASH

CASH PAGO

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de créilt Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

.

.

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6PJJPØ/ CLASSE/ ASSENTO!

• SROIIP: C[fi$S: SEAT: C Y 15D JJ*s

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CUNHA/AUXILIACORA MR

JJ 3564 29N0V

DEI FRON: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: RECIFE/REC

PARTIDA/ -

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AZUL JJ/0085707996fiZUL

SEOUENCE NO: 39 LIII

.TI!M GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO!

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iJ 3564 29N0V PAD SJ

DEI FRON: RIO DE JANEIRO

P ARAI [O: RECIFE/REC

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AdJL JJ/OO8/O79q6AZuL SEUENCE NO: 39

.

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Mykonos Turismo SCLS215- Bloco A- N°19 Sobreloja Fundos Brasilia - DF Fones (61) 3346-4333

Original Message -----From: [email protected] To: MYKONOSTURISMO1991(GMAIL.COM Sent: Monday, November 28, 2011 10:05 AM Subject: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

NOME: CUNHA/AUXILIADORA MR


CÓDIGO DA RESERVA: 8V1B96


DE RIO JANEIRO GIG PARA RECIFE

Data: 29Nov


Saída: 07:35 RIO JANEIRO GIG, terminal 2

Chegada: 09:22 RECIFE

Classe: Econômica ( K ) Assento*:15D

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assesto e os lugares somente serlio confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo Imprimir juijjjjjjjj°j

de

.

.

28/11/2011 11:19

http://mail.uol.com.br/mainlmessage?uid=MTUyNDk&foIderlNB...

Tarifa Aert%3: BRL 1009.00

Taxas: BRL 19.62 PD BR Imposto de aeroporto

Total: BRL 0,00

íR3UiAL TOTAL BRL 504,OOA

fls.: O 013 3 70

CASH CPADUSJD .

CASH PAGO

*Taxas Inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Dlners. O addlclonal de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável

.

.

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IO ll Cartão de Embarque 1 Boarding Pass

Cunha / Auxiliadora Mrs VOO 1 FLTGHT DE 1 FROM

Recife Guararapes Inti

PARATO

0fl0371 Brasilia 1nterna^'0rP1D11 SJ

POAOICATE 30Nov2011 30Nov2011

EMBARQUEI BOARDING 55 05:35 091 O

GRUPO 1 GROUP


lnforniações do Cartão de Embarque Bagagem Despachada PRUGRAMA FIDELIZAÇÃO

WjÉ necessário apresentar um cartão de A franquia de bagagem despachada

jj 0085707996

f embarque impresso. Porfavorimprimao está disponível no e-mail de cartão de embarque e leve-o para o confirmação de voo. AZUL Sílver aeroporto.

Doaensde Viagem Bagagem de mão CLASSE DA VIAGEM É necessário apresentar um documento . A franquia de bagagem de mão está Economy

válido com foto. Sem este documento você disponível no e-mail de confirmação não poderá embarcar de voo. Bagagens de mão acima dos

- limites de tamanho e peso serão LOCAUZADOR despachadas.

8V1K50

• . Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para BILHETE o despacho de bagagem. Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de

...embarque. 9572438572051

- _

.

http://maiI.uoI.contbr/main/message?uid=MTU'NTA&folder=IN...

1

Mykonos Turismo SUS 215- loco A - N°19 Sobreloja Fundos Brasilia - DF Fones (61) 3346-4333

Original Message -----From: nao-responda©tam.com . br To: [email protected] Sent: Monday, November 28, 2011 10:57 AM Subject: Seu Recibo do Bilhete Eletronico fs:1j00372 -

ii



CÓDIGO DA RESERVA: 8V1K50


DE RECIFE PARA BRASILIA

Data: 30Nov

Vôo: 31 3865 - Operado por TAM LINHAS AEREAS



Classe: Econômica ( G) Assento*:05D

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

r contrato Imprimir recibo 1i Imprimir Resumo de tranzPort a •.c,' C aereo

de 2Q/11/1A11 11.1n

.

.

http://mail.uol.contbr/main/message?uidMTUyNTA&folder=IN...

4 .

4 Tarifa Aerea: BRL 819.00


Total: BRL 20,66

TOTAL BRL 839,66

Forma: CASH

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

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OU diratase --- CP rn

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Ganhe 50% de desconto e milhas Sriles com este carteo de embarque! Alugue um cerro no site uww.undas.con.br ou diretamente no balceo da Unidas no desembarque.

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http://mail.uol.com.br/main/message?uid=MTUyNjA&folder=INB...

0 Mykonos Turismo SCLS2I5- Bloco A-N° 19 Sobreloja Fundos Brasilia - DF Fones (61) 3346-4333

Original Message -----From: voegolvoegol. com . br To: mykonosturismol 991 gmail,.çQ Sent: Monday, November 28, 2011 4:43 PM Subject: Alerta Gol - Itinerário de Viagem

FJL/

.

Olá ANA FREITAS,

Obrigado por escolher voar GOL. Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem

VRG Linhas Aéreas SA Avenida Vinte de Janeiro, sin, Terminal de Passageiros n. 1 Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão 2° andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G, sala 2011-A, Embarque Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570 CNPJ: 07.575.65110001-59

CÓDIGO DE RESERVA (localizador) FEMDYN



Pagamentos

Data da compra: 28 NOV 11 Situação da Passagem: Confirmad Situação do Pagamento: Confirmado A confirmação do pagamento é a única garantia que sua pas;agem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

de.3 28/11/2011 17:13

http://mai1.uoI.ccm.br/main!message?uidMTUyNjA&folder=1NB...

4 .,

Itinerário

01 DEZ PM ., BSB voo G3-1209 Palmas Brasília

01I1213:05 01112 0,15:08 j Operado por: 1F1s.: 77 ,

Aeronave e Boeing 737-700

Tarifa:

03 DEZ BSB PM voo G3-1178 Brasília Palmas

03/12 c 17:22 03/12017:32 Operado por: Etiqueta ANAC: Aeronave Boeing 737-700 Tarifa:

Passageiros


G31209 IOLANDA CASTRO G31178

61) 3(' 12700168140947

Formas de pagamento


Tarifas

VOO 1209 Adulto BRL 315,90x1 BRL 31590 Taxa de embarque: BRL 16,23 x 1 BRL 1623

VOO 1178 Adulto BRL 299,90x1 BRL 29990 Taxa de embarque: BRL 20,66 x 1 I3RL 206$

Tx. de Embarque Doméstica - Brasil BRL 3689 [-II 1 - PPI r i nR

2de3 28/11/2011 17:13

http://niail.uoLcim.br/main/message?uid=MTUyNjA&folder=INB...

LI LI


CPAM

3de3 28/11/2011 17:13

SAO PAULO GRU TERMINAL: 1 BRASILIA

JJ 3582 W 30NOV 1230 HEAOORIG 28NOV 23K OK

HORARIO DE CHEGADA: 1405

.

http://mail.uol.com.br/main/message?uid =MTQ 1 NDI&folder=INB...

Mykonos Turismo SCLS 215 -Bloco A - N° 19 Sobreloja Fundos Brasilia - DF Fones (61) 3346-4333

Original Message -----From: VOETUR TUR E REPRESENTACOES LTDA (AGENT1D04546189) To: MYKONOSTURISMOUOL.COM.BR 1 1J3 7,9 Sent: Thursday, November24, 2011 4:09 PM CPADi'1 Subject: GALLEGOS/RUTH MRS 29N0V UIO BOG

CALLEGOS/RUTH MRS 29N0V UlO BOG

BILHETE ELETRONICO RECIBO DE ITINERARIO DO PASSAGEIRO

VOETUR TUR E REPRESENTACOE DATA: 24 NOVEMBRO 2011 END. STRC TRECHO 2 CONJ. E AGENTE: 6058 ED. BRASILIA SHOPPING ASA NOME: GALLEGOS/RUTH MRS BRASILIA lATA : 575 00240 TELEFONE : (61)2106-6300

. EMPRESA EMISSORA : AVIANCA CNPJ : 33712837/000527 NUMERO DO BILHETE : ETKT 134 4539265139-40 CODIGO DE RESERVA: AMADEUS: 7KVNXQ, AIRLINE: AV/7KVNXQ CODIGO DE RESERVA: AMADEUS: 7KVNXQ, AIRLINE: G3/P8YE9' CODIGO DE RESERVA: AMADEUS: 7KVNXQ, AIRLINE: JJ/7KVNX() DE /PARA VOO CL DATA SAI BASE TARIFA NVA NVD BAG ST

QUITO

BOGOTA TERMINAL: 1

BOGOTA TERMINAL: 1 SAO PAULO GRU TERMINAL: 1

AV 7376 H 29NOV 1850 HEAOORIG 28NOV 32K OK VOO OPERADO POR:AEROLINEAS GALAPAGOS ASSENTO:15C HORARIO DE CHEGADA: 2020

AV 0085 H 29NOV 2130 HEAOORIG 28NOV 2PC OK

ASSENTO:26C HORARIO DE CHEGADA: 0625

BRASILIA SAO PAULO GRU TERMINAL: 1

SAO PAULO GRU TERMINAL: 1 BOGOTA TERMINAL: 1

G3 1737 B 03DEC 1940 AEAOORIG 28NOV 23K OK HORARIO DE CHEGADA: 2120

AV 7384 A 04DEC 0215 AEAOORIG 28NOV 23K OK VOO OPERADO POR:OCEANAIR LINHAS AEREAS ASSENTO:14C HORARIO DE CHEGADA: 0520

BOGOTA

AV 7371 A 04DEC 0845 AEAOORIG

28NOV 23K OK

1 de 2

25/11/2011 10:24

http://mail.uol.com.br/main/message?uid=MTQINDI&folder=INB...

TERMINAL:1 VOO OPERADO OR:AEOLINEAS GALAPAGOS QUITO ASSENTO:08D HORARIO DE CHEGADA: 1015

NO CHECK-IN, POR FAVOR APRESENTE UMA IDENTIFICACAO COM FOTOGRAFIA E O DOCUMENTO FORNECIDO COMO REFERENCIA, NO ATO DA RESERVA.

ENDOSSOS : REFUND FEE100USD CHNG FEE 50USD PLUS FARE DIFF/NON END TAXA DE CAMBIO: 1.8441 çç. PAGAMENTO : INV LADI!Z CALCULO DA TARIFA : UIO AV X/BOG Q85.00AV X/SAO JJ BS13664.00G3 X/SAO AV

X/BOG AV UIO Q85.00 514.00NUC1348.00END ROE1 . 000000XT298 . 30EC66. O1QB9. 22QI5 . 53WT

TARIFA AEREA : USD 1348.00 TARIFA EQUIV PAGA : BRL 2485.84 TAXA : BRL 68.74BR 41.32BR 379.06XT TOTAL : BRL 2974.96

.

2de2 25/11/2011 10:24

http://rnail.uol .conibr!marni'message?uid=MTQI NDA&folder=1N...

SCLS215 -Bloco A - N° 19 Sobreloja Fundos Brasilia - DF Fones (61) 3346-4333

Original Message -----From: VOETUR TUR E REPRESENTACOES LTDA (AGENTI D00231 082) To: MYKONOSTURISMO(UOLCOM.BR Sent: Friday, November 25, 2011 9:27 AM Subject: ALLENDE/MAYA MRS 30NOV SCL GRU 'Fs.: 9 Ø 3

C?ADI 15,*. io

ALLENDE/MAYA MRS 30NOV SCL GRU


VOETUR TUR E REPRESENTACOE END. STRC TRECHO 2 CONJ. E ED. BRASILIA SHOPPING ASA BRASILIA lATA : 575 00240 TELEFONE : (61)2106-6300

DATA: 25 NOVEMBRO 2011 AGENTE: 2570

NOME: ALLENDE/MAYA MRS

EMPRESA EMISSORA : TAM LINHAS AEREAS CNPJ : 02012862/000160 NUMERO DO- BILHETE : ETKT 957 2437663224 CODIGO DE RESERVA: AMADEUS: 76GHDQ, AIRLINE: JJ/76GHDQ DE /PARA VOO CL DATA SAI BASE TARIFA NVA NVD BAG ST

SANTIAGO ART ME JJ 8029 G 30NOV 0700 GLG3FCL 30NOV 30NOV 23K OK TERMINAL: 1 SAO PAULO GRU ASSENTO:16C HORARIO DE CHEGADA: LiSO TERMINAL: 1

SAO PAULO GRU JJ 3579 U 30NOV 1440 GLG3FCL 30NOV 30NOV 23K OK TERMINAL: 1 BRASILIA ASSENTO:07C HORARIO DE CHEGADA: 1625

BRASILIA JJ 3583 U 03DEC 1522 GLG3FCL 03DEC 03DEC 23K OK SAO PAULO GRU ASSENTO:17C HORARIO DE CHEGADA: 1655 TERMINAL: 1

SAO PAULO GRU JJ 8028 G 03DEC 1830 GLG3FCL 03DEC 03DEC 23K OK TERMINAL: 1 SANTIAGO ART ME ASSENTO:16E HORARIO DE CHEGADA: 2130 TERMINAL: 1


ENDOSSOS : NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE TAXA DE CAMBIO: 1.8660 PAGAMENTO : CASH

CALCULO DA TARIFA : SCL JJ X/SAO Q63.00JJ BSB M283.00JJ X/SAO JJ SCL Q63.00 M283.00NUC692.00END

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2de2 25/11/2011 10:25

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• 1.

•1 Mykonos Turismo SUS 215- Bloco A-N° 19 Sobreloja Fundos Brasilia - DF Fones (61) 3346-4333

Original Message -----From: VOETUR TUR E REPRESENTACOES LTDA (AGENT1003646261) To: MYKONOSTURISMO@UOL. COM . BR

Ulix -AL ut;Lii

Sent: Thursday, November 24, 2011 8:06 PM Subject: YELICIC/CLORINDA ANITA 30NOV EZE GRU II ((Á

YELICIC/CLORINDA ANITA 30NOV EZE GRU




NOME: YELICIC/CLORINDA ANITA

EMPRESA EMISSORA : TAN LINHAS ARREAS CNPJ 02012362/000160 NUMERO DO BILHETE : ETKT 957 2437663221 CODIGO DE RESERVA: AMADEUS: 7ZIC7P, AIRLINE: JJ/7ZIC7P DE /PARA VOO CL DATA SAI BASE TARIFA NVA NVD BAG ST

BUENOS AIRES EZ JJ 8009 K 30NOV 0810 KLG1FAR 30NOV 30NOV 23K OK TERMINAL: A SAO PAULO GRU ASSENTO:09C HORARIO DE CHEGADA: 1150 TERMINAL: 1

SAO PAULO GRU JJ 3579 U 30NOV 1440 KLG1FAR 30NOV 30NOV 23K OK TERMINAL: 1 BRASILIA ASSENTO:04C HORARIO DE CHEGADA: 1625

BRASILIA JJ 3587 U 03DEC 1800 KLG1FAR 03DEC 03DEC 23K OK SAO PAULO GRU ASSENTO:04C HORARIO DE CHEGADA: 1940 TERMINAL: 1

SAO PAULO GRU JJ 8008 K 03DEC 2045 KLG1FAR 03DEC 03DEC 23K OK TERMINAL: 1 BUENOS AIRES EZ ASSENTO:09D HORARIO DE CHEGADA: 2235 TERMINAL :A

NO CHECK-IN, POR FAVOR APRESENTE UNA IDENTIFICACAO COM FOTOGRAFIA E O DOCUMENTO FORNECIDO COMO REFERENCIA, NO ATO DA RESERVA.


CALCULO DA TARIFA : BUE JJ X/E/SAO Q37.00Jj BSB M224.50JJ X/E/SAO JJ SUE

.

1 de 2 25/11/2011 10:25

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Q37.00 M22450NUC523.00END ROE1. 000000XT67 .51DU48. 22AR53. 47XR18 . 44Q04 . 61TQ


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.

2 de 2 25/11/2011 10:25

http://mail.uol.com.br/main/message?uid =MTQ 1 Mzg&folderlN

SCLS 215 -Bloco A - N° 19 Sobreloja Fundos Brasilia - DF Fones (61) 3346-4333

Original Message -----From: VOETUR TURE REPRESENTACOES LTDA (AGENT1D03646261) To: MYKONOSTURISMO@UOL. COM . BR íiNÂL Sent: Thursday, November 24, 2011 8:10 PM

1

Subject: GARCIA/CARMEN MILLAN 30NOV MVD GRU fls U O1J 385

CPADIISJD )

GARCIA/CARMEN MILLAN 30NOV MVD GRU




NOME: GARCIA/CARMEN MILLAN

EMPRESA EMISSORA : TAM LINHAS AEREAS

.CNPJ : 02012862/000160 NUMERO DO BILHETE : ETKT 957 2437663222 CODIGO DE RESERVA: AMADEUS: 7ZIKTT, AIRLINE: JJ/7ZIKTT DE /PARA VOO CL DATA SAI BASE TARIFA NVA NVD BAG ST

MONTEVIDEO JJ 8045 L 30NOV 0600 LLG1FUY 30NOV 30NOV 23K OK SAO PAULO GRU ASSENTO:14C HORARIO DE CHEGADA: 0825 TERMINAL:1

SAO PAULO GRU JJ 3582 U 30NOV 1230 LLG1FUY 30NOV 30NOV 23K OK TERMINAL: 1 BRASILIA ASSENTO:04D HORARIO DE CHEGADA: 1405

BRASILIA JJ 3583 U 03DEC 1522 LLG1FUY 03DEC 03DEC 23K OK SAO PAULO GRU ASSENTO:16C HORARIO DE CHEGADA: 1655 TERMINAL: 1

SAO PAULO GRU JJ 8044 L 03DEC 2025 LLG1FUY 03DEC 03DEC 23K OK TERMINAL:1 MONTEVIDEO ASSENTO:15C HORARIO DE CHEGADA: 2259



CALCULO DA TARIFA : MVD JJ X/E/SAO Q6.00JJ BSB M196.00JJ X/E/SAO JJ MVD Q6.00 M196.00NUC404.00END ROE1 . 000000XT52. 15DU66. 38WU55. 87UY

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1 de 25/11/2011 10:26

http://iriail.uol.com.br/main/message?uid=MTQIMzg&folder=INB...

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TARIFA EQUIV PAGA BRL

745.01 TAXA : BRL

68. 74BR

41.32BR 122.25XT TOTAL BRL

977.32

.1 iFis.000386

1 CPADISJ

.

2de2 25/11/2011 10:26

http://mail .uol .(onlbr/nlain/message?uid=MTAy0TQ&folder=IN

Mykonos Turismo SCLS 215 -Bloco A - N° 19 Sobreloja Fundos Brasilia - DF Fones (61) 3346-4333

Original Message -----From: VOETUR TUR E REPRESENTACOES LTDA (AGENTIDO0231082) To: MYKONOSTURISMOcUOL. COM . BR Sent: Tuesday, November 29, 2011 9:51 AM j 'ÜOO 7 Subject: JARAS/ANA MRS 30NOV SCL GRU L2iígv

JARAS/ANA MRS 30NOV SCL CRU


4

41



NOME: 3ARAS/ANA MRS

EMPRESA EMISSORA : TAM LINHAS AXREAS CNPJ : 02012862/000160 NUMERO DO BILHETE : ETKT 957 2437663227 CODIGO DE RESERVA: AMADEUS: 76GDTV, AIRLINE: JJ/76GDTV DE /PARA VOO CL DATA SAI BASE TARIFA NVA NVD BAG ST

SANTIAGO ART ME JJ 8213 H 30NOV 1415 HLG3FCL 30NOV 30NOV 23K OK TERMINAL:I VOO OPERADO POR: LAN AIRLINES SAO PAULO GRU ASSENTO:26C HORARIO DE CHEGADA: 1.905 TERMINAL: 1

SAO PAULO GRU TERMINAL: 1 BRASILIA

BRASILIA SAO PAULO GRU TERMINAL: 1

SAO PAULO GRU TERMINAL: 1 SANTIAGO ART ME TERMINAL: 1

JJ 3180 U 30NOV 2205 HLG3FCL 30NOV 30NOV 23K OK

ASSENTO:10D HORARIO DE CHEGADA: 2340

JJ 3583 U 03DEC 1522 GLG3FCL 03DEC 03DEC 23K OK ASSENTO:15D HORARIO DE CHEGADA: 1655

JJ 8028 G 03DEC 1830 GLG3FCL 03DEC 03DEC 23K OK

ASSENTO:17E HORARIO DE CHEGADA: 2130

.


ENDOSSOS : NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE TAXA DE CAMBIO: 1.8596 PAGAMENTO : CASH Cç.ç

CALCULO DA TARIFA : SCL JJ X/SAO Q63.00JJ BSB M372.00JJX/SAO JJ SCL

1 de 29/11/2011 11:10

http://mail.uol.0

Q63.00 4283.0NUC7fr31.00END ROE1.000000PD XT41.32BR90.38DU55.98ZQ

TARIFA AEREA : USD 781.00

TAXA : BRL 139.47CP PD 68.74BR PD97.3OXT

TOTAL : BRL 214.59A

AVISO+-, TRANSPORTE E OUTROS SERVICOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AEREA ESTAO SUJEI

LSCPADI!,O ,! AS CONDICOES DE CONTRATO, QUE ESTAO AQUI INCORPORADAS COMO REFERENCIA. j0003 ESSAS CONDICOES PODEM SER OBTIDAS COM A EMPRESA AEREA EMISSORA. O ITINERARIO/RECIBO CONSTITUI O BILHETE DO PASSAGEIRO, PARA OS PROPOSIT

DO ARTIGO 3 DA CONVENCAO DE VARSOVIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A TRANSPORTADORA ENTREGUE AO PASSAGEIRO OUTRO DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 3.

AVISO SE A VIAGEM DO PASSAGEIRO ENVOLVER UM DESTINO FINAL OU PARADA EM UM PAIS DIFERENTE DO PAIS DE PARTIDA, A CONVENCAO DE VARSOVIA PODE SER APLICADA, REGULANDO E, NA MAIORIA DOS CASOS, LIMITANDO A RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS POR MORTE OU DANOS PESSOAIS E PERDA OU AVARIA DE BAGAGEM. VEJA TAMBEM OS AVISOS INTITULADOS COMO RECOMENDACAO A PASSAGEIROS INTERNACIONAIS E OBSERVE AS LIMITACOES DE RESPONSABILIDADE DE

BAGAGEM.

BILHETE ELETRONICO ADICIONAL DE EMISSAO

VOETUR TUR E REPRESENTACOE

.END. STRC TRECHO 2 CONJ. E ED. BRASILIA SHOPPING ASA BRASILIA

lATA : 575 00240 TELEFONE : (61)21066300

EMPRESA EMISSORA CNPJ NUMERO DO BILHETE

FEE : BRL

FEE TOTAL: : BRL


NOME: JARAS/ANA MRS

TAM LINHAS AEREAS 02012862/000160 ETKT 957 2437663227

90.37 REMUNERACAO DO AGENT

90.37

29/11/2011 11:10 2 de 2

BAUCODOBRASIL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

ReOrnO de PROCESSAMENTO número: 2869 - Pag402 14/12/2011

Eco Agência Conta Corrente Favorecido Valor Nr. Autenticação



041 0839- 00.350.535.920-4 ÕANIELA DA VEIGA LIMA MI 2.563,08 B.89C.85E.117.33E.FOA _________


237 1228-9 00.000.043.362-4 MYRONOS TURISMO E PASSAG 11.593,40 6.2r8.3B9.BE9.27CJ9tD 'fls,: jflÍ339


237 1228-9 00.000.043.362-4 NYKONOS TURISMO E PASSAG 985,20 5.F27.DD5.BB6.A726 2CPA9L"',..


237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAG 14.264,55 3.2EB.E26.32A.704.7EC


237 1228-9 00.000.043.362-4 MYIÇONOS TURISMO E PASSAG 11.038,12 A.261.6F4.7EC.9EB.964


237 1228-9 00.000.043.362-4 MONOS TURISMO E PASSAG 13.472,39 4.513.EC5.All.654.515


237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAG 5.564,09 1.1D6.50C.EDD.FE6.874


237 1228-9 00.000.043.362-4 MYKONOS TURISMO E PASSAG 7.126176 C.B74.6DB.861.759.3CD


237 1228-9 00.000.043.362-4 MIRONOS TURISMO E PASSAG 17.529,66 7.49E.1EA.5ED.F8D.F5E

000000000000 Crédito efetuado fl( Irifl flA MVWCNÕS '1'tiPTMO R PAESAG 5.979.58 3.9FC.806.A36.445.619


104 0643- 00.000.000.583-6 PRADERA PRESS FOTO JORNA 4.300,00 0.F9.

000000000000 Crédito efetuado - Nome difere da base de da^

341 9251- 00.000.001.606-0 PROMOAPORTE PROPAGANDA L 4.444,76 4.5D7.

•

000000000000

Crédito efetuado

104 0759- 00.000.300.978-6 PSB/RN 30.000,00 91F92.


Total parcial 0000013 128.861,59 Ida L Total geral 0000013 128.861,59

SeIc .t

0f%

3'>4.a. 431.222 PERA PRESS FOTO JORNALISMO

0.CAC.AB.219

7TAS DE BRASILIA

conforme Art. ?V

de Abrí1 de 2012

LIO HENDONCA E AUTORIZADO 22SEF

e'tidft.ius.br

Pau1Robe dos Santos 4° Oficio Notas do DF

1

BANCO DOBRASIL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO


. Favorecido Inscrição Banco Agencia Conta Valor


DANIELA DA VEIGA LI 675.280.230-00 041 0839- 00.350.535.920-4 2.563,08


. flfl4It J'JUJ;JU-

Total gera]. : 2.563,08 quantidade: 00001

CPATJJSj5'

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento çIç 4quivo gerado pelo

aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros,tn4mitido eletro-

nicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 2.563Ç c8 J em favor do(s) acima relacionado(s).


- Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PArbO SOCIALISTA 1 W. CIO - NOTAS DE BRASILIA

'lutntico eta co?'k conforme Art. 7V 1 Ida lei 8935/9' L 1

W : 8RASILI/D 13 \de ri1 de 2012 i

ME0tCA ESCRENTAUTORIZD0

15eIo TJC'FT20i200j0iYfU lDisnive1 no sit&>tidft.iusbr IELID0MPJ ,JREC0 00a.SNTOS

.

CaÇ0

1

REIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Número do Recibo

5541111056 o

Nome ou Razio Social da Em presa


Matricula (CM ou Previdência

01.421.697/0001-37

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição corresi

será recolhida.

PRODUÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL, LAYOUT PARA A SECRETARIA NACIONAL DE MULHERES

mcacaouesyawres CPADI!J) Valor do Serviço Prestado 'ppp,or)

Outros Acréscimos 0,00 Valor Bruto 3.000,00

IRRF 106,92 ISS 0,00

Sest/Senat 0.00 INSS 330.00

Outros Descontos 0.00 Valor Liquido 2.563,08

Bases IRRF: R$ 2.670,00 INSS: R$ 3.000,00 Dep. IR: O

GA 14IA 1Atentico es t3 copi conforme Art. 7V 1 1 Lei 8935J9 1 1 1 RASILIA 13 #e Abril de 2012 1

1 019-HEIENDONCA 1 1 ESCREVEHTUTORIZ#DO 1 ISelo: TJDFT2O120O9052NZCU 1 1Oi poivei no site ww.sNft.ius.br 1 1ELIDOR LOURENCO DOS OS 1

Paul Robert Lopes dos Sa 40 Ocip de Notas do DF

JrevenIeAutodo

Identificacão do Prestedot - -

CPF.: 675.280.230-00 Código.: 008/10 Identidade.: Inscrição INSS.: 1801443107-9 Inscrição ISS.: AV FIRMINO OCTAVIO BIMBI 255 CASA 2 1—PORTO ALEGRE/RS

Localidade ita.

BRASILIA - DF 08/12/2011

.

- % BA!lCO DO BiAsIL Reco±ho de PROCESSAMENTO número: 2870 - Pag402

ECO Agência Conta Corrente Favorecido

Nr Doo . crédito Mensagem

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO 14/12/2011

Valor Nr.


001 2727-8 00.000.092.892-5 VIRGINIA PORTO CARREIRO 3.692,03 8.7.6AJ


Total parcial 0000001 3.692,03 id LE

Total geral 0000001 3.692,03

ISIo

eS0ti37 iJ

01L 41 NfiO1ADt! ' ESCRT, AU1O L 120120 2501V

1 no sit.kidftius.br L1IRENCO SANTOS

Paul Robert L,5paudos 41 Oficio de Notas do

EumenteAubúzado

c

.

1

BANCODOBRASIL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Autãrição para Liberação dos créditos - Pa9302 12/12/2011


Pagamentos para :13/12/2011 Remessa : 001421

VIRGINIA PORTO CARRZZR 444.170.121-72 001 2727-8 00.000.092.892-5

3.692,03

Total parcial: P4 3.692,03 quantidade: 00001

h!0f LITOhÂ

Total geral : P4 3.692,03 quantidade: 00001

CPADI4

if aquivo gerado pelo tido eletro-

favor do (9)

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, t nicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 3.692 acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8 Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-

SOCIALISTA

FL!j tSe1OTJDFT.

ieoiive1 no IEL1DOMAR LOIJRE

Paul Robert L 40 Oficio de

DE NOTAS DE BRASILIA

opi, cforrneArt. 71V

13 de Abrí1 de 2012

jus . br

Santos DF

.

.1.

n

-N6merodoRecibo

RECIBO DE PÁ. MENTO A AUTÔNOMO -RPA 5551111056

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R$ 3.692,03. A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será recolhida.

Valor do Serviço Prestado 4,500;QfJ Outros Acréscimos 1•

Valor Bruto

IRRF 401,88 ISS

Sest/Senat 0,o INSS AnA no

Identificado do Prestador outros Descontos 0:00 CPF.: 444.170.121-72 Código.: 065/11 Valor Liquido 3.692,03 Identidade.: 947036 SSPIDF Bases IRRF: R$ 4.093,91 INSS: R$ 4.500,00 Dep. IR: O

Inscrição INSS.: 1230491388-3 Assinatura e Nome Comnieto Inscrição ISS.: - COND SÃO DIEGO RUA 2 CASA 64-JARDIM

Localidade Z' j ?' 'i - - BRASILIA - DF 08/12/2011 VIRGINIA PORTO CARREI1%O &IOSO CILIjIiA

Lrtenti. e' ta coia confonie Art. ?V Ida Lei9S(4. 1 1 8RASILt.1 de Abril de 2012

-----------------------------

o: TiDFT20I2O09246LAK 1 oFiivei no s'ite'.tidft.ius.br 1 DOIIAR L8URENC& SANTOS 1

Paul Robepd'j 41' Oficio de Notas do

.

~CO 00BRASIL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

PptQrn16 de PROCESSAMENTO número: 2871 - Pag402 14/12/2011

Eco Agência Conta Corrente FavorecidoValor Nr. Autenticação

Nr.Doc.crédito Mensagem

Ocorrência: Pago, pagamentos para 13/1212011 \

001 2863-0 00.000.030.115-9 NAVES E RM4OS LTDA. 600,00


Total parcial 0000001 600,00 4utetjr Total geral 0000001 600,00 Lei

Se1aT.ÜFT isFonIveI

ELIDÜAR

Paul RobertLopes dos Sc 40

Oficio de Notas do OF Escrevente AutorjzSdo

OTAS DE BRASILIA

conforte Arte ?7V

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LITORI ' IíS4 531 U66 .t3dtt.JuS.br

SANTOS

.

1

BANCO Do BRASIL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

A.7kri'tação para Liberação dos créditos - Pag302 12/12/2011

Favorecido - Inscrição Banco Agencia Conta Valor


NAVES E RAMOS LTDA. 08.012.578/0001-70 001 2863-0 00.000.030.115-9



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, tra nicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 600,00 acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8 Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-

600,00

• 1RUNAL suriao

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vo gerado pelo .do eletro-Lvor do(s)

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OTAS DE BRASILIA

conforme Art. ?7V

de Abril de 2012

PARTbO SOCIALISTA BRSZ R..1IO DE ? ------------\-----

Jftentico t.coF Lei 8935)..

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0I9-ESCRE'E

Se10 TJDFT2012OO Ü1sFon1vei no site

ffi LIDO1AR LOURENCO

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GE

1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Série A-1

W N- Q91,MDk L' .LCAL avarnosLtda.

-: Rua 01, Cid. 47, It. 16, 32 Etapa, Jardim Céu Azul, Válparaiso de Goiás-GO 1 VA AJTE ?VIA cOWTS4DADE I9IA si ykI7k.T1c CNPJ: INSC. MUNC.:

08.012.57810001-70 5436i•JÀL Li1h.

CLIENTE: 1fls.: Q'Q ENDEREÇQ LCPAD. CIDADE:" 1 A" k—"4 ?' 1 EST.: fJ FONE: .

,

ig /' 3 CNPJICPF:Q IINSC.EST.:_íí"V7'

NAT. DAOPERAÇÃO: 44 1--120

EM, D DE DE 20

PISCRIMINACÃO 1. •FIi'i

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- - -7fÍ ?Vp_ — ___ \ ___- _7c _P1)_ V(iCÇC)

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_j:T:

\de Abril de 2012

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E i8R1ZADO S. 1oTJDFT20120092525TKh uww.1t.iusbr 11j' -5FOMilVei ro sit. ,ftantos

___ Ese ,eeAutoradO -

_____ ____ ÇÔ4O2 NÃO TEM VALOR COMO RECIBO iss JÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SE (ÇAULADOS À ALIQUOTA % s liS. 1' —'

Suzanny Mikaelle de Oliveira. Tel.: (61) 3622.2859 Rua das Maravilhas, Qd. 07, Lt. 33, Lj!00o5àrio, Luziãnia-GO CNPJ: 1Q.889.50310001-51 / lnsc.Est.:10.448.9284 -AIDF: 16812011 -10 BIs.-50x3 vias . 002.001 a002.600-011/06/2011

'1,

4

ornPancoAgonciaDv 01 cc.ita C2 Sáte cue N.o C3 2 412.231•5 2 V 1 R%309, P ____

do cTR2ENJos E NOUE REP!S E OITFNrn F ÇTF t üALSUPiRa

000398 a _IRFRTUR TURISMO E HOTELQRIP 541 1 àti& On CADI

BANCO DOBRASIL ___ _____ 20fl

00.00O.000/3o49 OU215B?/ocm-3 CMI OEPUT EO PIPALOESOE oaflggl

Ctcr Ujaofl

4 2P5 2223

.

Lo± ----- Recibo do Sacado

Cedente VeAcimento IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA - CNPJ/CPF: 00366518000143 07/12/2011 Sacado Número do Documento Nosso Número Valor do Documento psb-pardido socialista brasileiro L 23122 0000051056941 R$ 309,87 Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

AL UiPJ

r:s.: Ofl :O392-- 1 C{ADJL

tí r1L::r , •1

- . Auten\ação'cânica Rcbimento através do cheque n° do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque 4o QF 'I1 P0TAS DE BRiSILI _D pelo banco sacado:

1A't°ntico est coi conforme Art. 77V Sacador/Avalista: NP.)j 935J94

•13 e Abril de 2012

. SJ _L . t 019 1 MEM0NCÀ - -

ESCRE AUTORIZADO Ie1oTiOFT2012009 571M

__033-7 03399.31438 18000.000515 05694.1010145ihT4QiOOOQQ9. tidft.iusbr t,r r.rusf _r, Local de Pagamento lI

. ,j 1/U uuri..ni.,

yeocimeoto........... Pagar Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

---.- -

40 Pes' --- -

0 12/2011 Cedente .- $ldent.Ced nte IRFATUR TURISMO EHOTELARIASA -CNPJ/CPF: 00366518000143 O100-3/31431 O

Data do Documento JNúmero do Documento Espécie Documento..

Aceite Data do Processame4 Nosso Número 21/11/2011 23122 Dm N 21/11/2011 000005105694 1

Carteira TEasce Quantidade 101 - RÁPIDA COM REGISTRO REAL -.

T Valor (=) Valor do Document309,87

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)•.. -

(-) Desconto É

C, g (-) Abatimento Cobrar Mora diária de R$ 0,52i Após 1 dia cobrar R$6,20 de multa

Brlv-

o

(+)mora

Protestar após 5 dias dev:nCdoh (Outros Acréscimos tação sta H0

Valor Cobrado

psb-pardido socialista brasileiro - Código: 01421697000137 scin qd n 304 bi a ent. 63 sobreloja asa norte 70736510 brasilia / DF

Sacador/Avalista: CNPJ:


. Ficha de Compensação

PRUÇON: 5G5 VBflSflCIO £WV 01000 DCV DOIS £011 ruIw; 101


205417 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

104470

VALOR TOTAL DA.NOTA.....

1°9T 0. OFICIDE

CÁLCULO DO IMPOSTOBA SE DE CALCULO OOISS

05417VALOR DO ISS

10426VALOR DO DESC. NO SERV.

0400

VALOR DESC. NOS PROD.

OqOO p IE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO CAlE BASE DE CÁLC. lOAS SUBST. VALOR DO CAlE SUSSTIT.

1084 01 Cl)

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESS. VALOR TOTAL DO P1

400 )0000 030 v

NOTA FISCAL Modelo 01 - Subeérie 01 4) 'araccara

Fone: (Oxx8l) 32524252L L L 240391

IRFATUR - Turismo e Hotelaria 5/A. Fi (Oxx61) 3252-5250 SAIDA ENTRADA SERVIÇOS

iSHN

I-VIA DESTINATÁRIO

Qd. 05 Bloco C - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasfl,a-DFDATA LIMITE

OP 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL REZA DA ÃO CFIOP

IPES T( L__.i 1NSCESTDOSU8S1TRJ8UTb0I

PARA EMISSÃO 1510712012

07.332. 01.57 ip DE SERVICOS AI

DESTINATÁRIO! REMETENTE! USUÁRIO FINAL NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR 00 SERVIÇO CNPJ/CPF 1 DATA DA EMISSÃO

[%.-f -IDOSOCIPLSTA EIRSILFIR0 I)L421 697/(X)Oi-7 1 t2/11/)11 ENDEREÇO BAIRROIDISTRTIO CEP DATADASAIDAMNTRADA

QD. n.304 EL ENL 63 8 lASA [JT MUNICIPIO FONE /FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL ~DASAlDA

R494,19 (61 L L_ FIATRnC flfl rrn -

TRIBUNAL SWKI.1R LLT

1iOO4OO

CPADII

cÚo. PROOI.flS)

DESCRIÇÃO DOS PRCOUTOS/SERV1ÇOS CL FISC.

C.S.T. UNE. OUANT. VALOR UNITÁRIO VALORTOTM. MIO. 15$

ALIO. EMA

726 IIA ' 1 000 t7700 177. CK) 000 1RIG0B 46074 M 1 cXX 7,600 7460 OXOO FSTiJt4TE (46074) ffi 1000 974100 97d0 000

728 TAXA SEJwIc0 - II 1 000 28.170 2817 0400

"

TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS L4t1tic0 esta c'w NOMEIRAZÃO SOCIAl. 1 FRETE P0

PLACADO VEICULO 1 UF 1 CNPJ / CPF

LI A'QF

I

ENDEREÇO

- MUNICIRO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE 1 NÚMERO 1 PESO LIQUIDO

1 ie1oÍJUFT2012Q09Q

Privei no site NO DE CONTROLE DOFORM flR LOUREC0

O299

RESERVADO AO FISCO 40

io Q'e flfe,q

CONCORDO QUE MIA/IA RESPONSABIUDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANOOME - RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE AP€SSOA CL&OUASSOCLAÇAO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAl. OU TOTALA SOMA DAS DESPESASA.QUI ESPECIFICADAS.

I5$151S24EEIIlII3l5RE1II5B1IINI1'

NOTA FISCAL RECEBI(EMOS) DE FATUR- TURIEBO E HOTELARIA 8/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL. ModElo SI - SobRAdO Dl

DATADO RECEBIMENTO 1 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

/ / W2 4O391

.

.

DADOS

O4EGADM

SAIDA 17/11/201] H1239

18/11/2011 16:3232 55991 N APTO: ADULTOS: CRIANÇAS:

13 1 CONDIÇ S DE PAGAMENTO:

SOE BRASILIA

onfore Art. 7,V

Abril de 2012

DO

ius0br

TJiAI

Comp BaiD Aganca DV Cl Conta C2 Sdila Citoque N.o C3. 1{s' o o 4 87 %) I' pague este .

1 CPAO1 J.D/ chequequanU& de (QUINHENTOS E SETE REAIS' E SESSENTA E CINCO CE •) $$$$J

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IRFATUR TURISMO E HOTELARIA S'Çt fi ouàsuaotent

- 8RgSLIP4)F, 17de D6 2011

BANCODOBRASIL

g LAUENT0 DE p*nrtco Vi 91*SUIPO

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CAM mm m (1PAL '\' CLIENTE m~ DESDE 0611991

COffDEAO 12/2011

-o -

'BRASIL - 16:495 15112/2011 - BANCO 2209

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:49:05

OtiVIMIA 481111971

B 0800 729 5678481111971 2209

OUVIDORIA BB 0800 729 5674—.-

cOMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE J1 1IUOR L8TOL

BANCO SANTANDER (BRASIL)SA---° O 84 fi 2

----j1a1835i84a00005076. 033993143818 000 15057 15/12/2911

03399:n43818000000515@5751401018351 DATA

DATA DO PAGAMENTO 507,65 DO DOCUMENTO

DO PAGAMENTO 15/12/201 VALOR DO DOCUMENT 507,65

VALOR 597,65 VALOR COBRADO

VALOR COBRADO 507,55

NO VER ENTRE 0 Co a, confome ida Lei 10935

/

1 w 01 10 MENDONÇA 1

ESCRE EUDO

3br

-.e /L100h1_LOURENC S SANTOS

1 6 DEZ, Oii a, --'

reven,e$asdoOF

.

NOME! RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC UF CN?J / CPF 0-EMITENTE

ENDEREÇO . MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DOS FRODLFIOS / SM(VLWS

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO! SERVIÇO NCM/SH - CST CFOP UNID QUAI .1T VALOR VALOR B.CÁLC VALOR ALÍÇ PRODUTO . . . .. UNIT TOTAL ICMS ICMS ICM

0726 DIARIA 99 000 5933 UNI) 1 177.00 177,00 0,00 0,00 O 0726 DIARIA . . . 99 000 5933 UNI) 1 210,00 210.00 0,00 0,00 O 0014 AGUA 300MLCIGÂS 22011000 000 5933 64.1 1 3,80 3,80 3,80 0,46 12 0218 CHOCOLATE GALAK . 18069000 000 5933 tJn 1 2,50 2.50 2,50 0,43 17 0013 AGUA300MLSIGAS 22011000 000 5933 O \ 3 3,80 11,40 11,40 1,37 12 0612 CAMAROES ANEWBURG . . 21041029 000 5933 Un\ \j 52,00 52,00 52.00 6,24 12 0004 REFR COCA COLA ZERO LA . 22019000 060 593 'ha- —1 -'48O 48G 000 OÚÜ 10 0728 TAXA SERVICO . . . 12010000 0001i 5933 4D. BF I.00 j o

A tico e s oi, cmfot me Art. 71V 1 À oOr. .0 L 1/1 ,,I

DC IA/O 13 d Ab

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de 212 1

O1 - ON A ESCRE E UTORI ADO 1

seio TJDF 201< 5 32F6Y 1 n, Pnive no s e i tidf1 ius. 'r 1

• . )Tq?1JJJREc SANTS 1 - - - 1 40

P!e d

DOCUMENTO AUXILIAR DANFE-

1111111111 HIJHI III IIHIIIIU II 1111H IIlIHhIII lIIIIIIl Ilifi IlU 1 II DA NOTA FISCAL IRFATUR TURISMO E HOTELARIA S/A - ELETRÔNICA

ARACOAR.A HOTEL 0-ENTRADA 5311 1100 3665 1800 0143 5500 1000 0000 5018 1769 2793 CHAVE DE ACESSO

QUADRA 05 BLOCO C, s/n - SHN 1- SAIDA

70705-902 BRASÍLIA - D1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e N°000.000.050

SÉRIE www.nfe.fzenda.gov.br/portal

. 1/1 FOLHA ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZADAOPERAÇÃO . PROTOCOLO DEAUT0RJZAÇÃODE uso . £UPjR arõ PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL DESDE QUE

11 353110026521918 24111401117:04:12.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIffUT. 1 O 004 LJ2j 07332099.001-57 1 . 1

00.366.5118/0001-43 p,ST1NATÀRIO/REMETENTE . NOME /RAZAO SOCIAL CNPI/ CPF DATA DA&MISSAO PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO 1 01.421.69710001-37 2472011

1 ENDEREÇO BAIRRO / DiSTRITO 1 0EP 1 DATA DA SAIDA SCLN QD., 304 . . . 1 ASA NORTE 1 70736-5 10 1

24/1112011 1j pjp 1 UF 1 FONE! FAX -.:. 1 INSCRIÇAO ESTADUAL HORA DA SAIDA IBRASILIA . JDF (061) 3328-9360 1 1 11:45 CAI.CIJW 110 JM!U1V

ECF:46317

RECEBEMOS DE IRFATUR TURISMO E HOTELARIA 5/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. ME' EMISSÃO: 24/11/2011 VALOR TOTAL: 507,65 DESTINATÁRIO: PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SCLN QD., 304, ASA NORTE, 70736-510-BRASÍLIA-DF

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDORN° 000.000.050

-- . , SERIEI

gBÃ'9CO DO BRASIL


Reto1ftCde PROCESSAMENTO número: 2941 - Pag402-02101/2012

Valor Nr. Autenticação recido

B<^o Agência conta corrente Nr.DOC.Crédito

MenBag55

ocorrência: Pago, pagamentos para 27/121201112.616,60 5.360.B91.1C9.O$9.2

033 3100- 00.013.000.620-8 IRFMUR TURI8 E EOJEL (


TURISMO E BOTEL IEFATUR 3.624,52 .36F.3FC.971.8'9.l3 TJAL blO 033 3100- O0.013.000.6208


TURISMO E PASSAS M!KONOS 4.470,79 k.3DB.D7C.FC4.0. 47E I. 237 1228-9 O0.000.043.362'4 1

000000000000 Crédito efetuado TURISMO E PASSAG MYKOZOS 407,00 l.8EE.647.48A.9306D

237 1228-9 00.000.043.362-4

000000000000Crédito efetuado VALNEIDENASC DOS 3.734,23 9.427.240.516.4E3.9

001 1609-8 00.000.035.695-6


24.853,14 Total parcial

0000005 0000005 24.853,14

Total geral

'o OFICIO DE NOTAS DE BRASILI&r.J,

tico esta a, rme Art. ?1V 1 i 8935/9' :1 RASILIA! , 13 Âbrl de 2012 F

velmetittft.iusbr TISTA ALVES PANO\

.

« BANco DO BRASIL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO Atoriação para Liberação dos créditos - Pag302 . 23/12/2011



IRFATUR TURISMO E HOTE 00.366.518/0001-43 033 3100- 00.013.000.620-8



12.616,60

IRBUNAL 5UPRIOR iro

s.: Q O O 40

CPAD1 / rJD^'

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arqui erado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmit eletro-nicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 12.616,60 a or do(s) acima relacionado(s).


AR 0

jwyL SOCIALISTA BRASILEIRO

A

È 'is. OFICIO DE NOTAS DE BRA$ILIA, ,I E-------Autentico esta c a mie Art. 7,V 1

Ida Lei 8935/94. 1: BRASILIA/DF 13 e ri iJe 2012 1

-. -- -

REVEfAUT -

S ISelo:TJDFT20t9 03619 L 0isronive1 r site w.ti t.ius.br

liDEI BATISTA ALVES NCO 1 1

1

o

NOTA FISCAL Modelo 01 SubséllEOl

4> araccara hotel Fone:(0xx61)3252.5252L L 241559 IRFATUR - Turismo e Hotelaria SIA. Fax: (OxxOl) 3252-5250 SAiDA ENTRADA SERVIÇOS

1 VIA

SHN Qd. 05 Bloco V - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF CNPJ DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO NATSSA DAOPERAÇAO INSCRIÇÃO ESTADUAL

IREST UR4 "z 5EPTCOS INSC ESTDOSUBSTTRIBUTÁRIOI 03/11/2012


I

NOME / ~0 SOCIAL /TOMADOR DO SERVIÇO CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO

SB PRTI SCEI(-Li3TA FSILEIPJ I)12tó9Y))l-37 ENDEREÇO FIRO/DISTRITO CEP DATA DA SAIDNENTRADA

n3C4

E/ FAX [ INSCRIÇÃO ESTADUAL HORADASAIDA

DADOS DO PRODUTO! SERVICO

.

.

COO. OESCRJÇEO DOS PRODUTOSISERVIÇOS CL.FISC

C.S.T, UNS.

N 1GUANT.

co,

VALO UNITARIO

iec

VALOR TOTAL ALIO ISS

ALIO.

7Zd 9EVIDJ N 1 (X 15A8() I8(:

F io OFICIO DE NOTAS DE BRASILIk.J

Autenti o Est a -a, ccm rme Art. ?V 1 - Ida lei 1 93/94 1 - '

BRAI. ILI A/O , 13 e Ab r I 201" 1

1 i - EA;R 1 gSelo:TJ FT 01 O 9ALI 1 Mismnivel m site Wa idft.ivs1br 1 IJOEL BA IS Á ALVES AN 1

- -

IALÇUL.0 L)U IMPOSTO 1UUUN: SGS VeflSflCtO SUBO BlOCO 5.60 Sala 240 Fone: 151

5EDE CALCULO OO ISS VAI,Q5 DO EIS VALOR DO PESCNO SERV. VALOR DSSCNPS PROD. RO

A DE CÁLCULO DO ICMS VALOR 00 ICMS BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. VALOR DO lOAS SuBSTTT VALOR TOTAL DOS PRODUTOS QC)

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO oo

OUTRAS DESPESAS ACESS. VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS NOME,RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEICULO UF CNPJ 1 CPF

1, riI


QUANTIDADE 1 ESPÉCIE l MARCA

DADOS cfls

CHEGADA:S A-'II'it V, IS'AI)Lj :l

SAIDA. ,, lj"J--/ H,, •'T IA' APTR4,,. ADUL1TOS: CRIANÇAS:

CONDIÇOES DE PAGAMENTO:

PESO BRUTO


240089

RESERVADO AO FISCO

E€MSTIíO LEITE

QUE MINAR RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME ELNGCASO EM OUEAPESSO& CLUOUASSOCLAÇA0 INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL ESPESASAOIJI ESPSDFICAGA$.

AFilSX324OIa24l.uDAEFI.IlI2osE2lIIAllOOII

NOTA FISCAL RECEBI(EMOS) DE IRFATUB. TURISMO E HOTELARIA E/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL. Modelo 01 - Soboé,le 01

1 14241550,

DATA DO RECEBIMENTO IDENTiFICAÇÃO EASSINATURA 00 RECEBEDOR

/ 1

NOTA FISCAL Modelo 01-- SubsÔrfeOl N°

auaccara flctel Fone: (0xx61) 3252-521— L L_ 241558

SAiDA ENTRADA SERVIÇOS IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A. Fax: (OxxGl) 3252-52501* VIA

SHN Qd. 05 Bloco C • - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasíha-DF_ C DESTINATÁRIO

DATA LIMITE 1NA1 PARA EMISSÃO 'JRUADAOPERAÇÂO

IRESTA.LC DE SERVICOS DP INSC EST. DO T 1ISBUTARI1 INSONÇAOESTADUAL

0311112012 0!


ut

NOME! RAZÃO SOCIAL! TOMADOR DO SERVIÇO CNPJICPF

SB FiTitJ 9OC1ÉLISTA }tSILEiRO (:1 0?Ti 0ó97/(Y)1-7 ENDEREÇO

fl EL

BAIRRO-DISTRITO CEP

J4QDeqe3C4 o e A0 ENI. 63e 51

IMUNICIPIO

rM

[ OESTAL


DATA DA EMISSÃO

DATA DASAIDAJENTRADA

TRIBUNAL SPR1R

HORA DA SAIDA

Lçp1i4

.

.

CÔO. PROOtflt)

DESCRIÇÃO DOS PROOIJTDS!SSRVIÇOS CL. FISC

C.S.T. !JNID.

i

QUMIT

c:o

VALOR UNITARJO VALOR TOTAL ALIO. lOS

ALIO •MS

;?28 ri(A EEFiC) Y 1 CX 15&i() 15B)

a-. FICIO DE NOTAS DE BRASI1IA_J

láutent Ida Lei

co9955/94

esta pi a, c me

BF SI ,IÁI 1 d Abri de 2012

l5elo WF 201 3035 VHN lDispni ive ro site Nwt dft.iusbr J0EL E ATISTA ALVES 0AN -

CALCULO DO IMPOSTO RVuçoN: DOS venSnclo 2000 Bloco B-60 5a19 240 Fone: 151

BASE DE CALCULO OOISS VALOR DO ISS VALOR DO DESC. NO SERV. VALOR DESC. NOS PROD. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBS11T. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1 ('! q\2_ ) 1

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESS. VALOR TOTAl. DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA oc

L. 173,80


I NOME!RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEICULO UF CNP.) 1 CPF 1 1- EMITENTE íT1

1

ENDEREÇO1 MUNICIPIO 1 IJF 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA 1 NÚMERO 1 PESO BRUTO

DADOS[

CONTROLE DOFORMULÁRIO

CHEGADA H.: 240088 SAIDA:

'lJj/,1)11H.: LlOL

RESERVADO AO FISCO 18 i228 S949

lo° APTO - ADULTOS: CRIANÇAS: 1


LLCIA

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM S100R, TORNANDO-ME RESPONSAVELNOCASO EM QUEAPESSO& CIAOUASSOCLAÇCÔ INOCADADELVE DE PAGAR PARCIAL 011 TOTALA

MADA5 DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

1111 ISSI-11COOICI4UOSAEFI-III-2IBIIIOIIdeTLTIUIII

C FSAL RECESI(EMOS) DE IBFATUR-TtJRJAMQ E HOTELARIA BIAL, OS PRODUTOSISERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL NOTA I Modelo 01- 511110dM 01

DATA DO RECEBIMENTO IDENTiFICAÇÃO E ASSINATURA OO RECEBEDOR

/ A N2&lss-

a,aaara luteiFone: (Oxx61) 3252-5252

IRFATUR - Turtsmõ e Hotetira SIA. Fax: (Oxx61) 3252-5250

SHN Od. 05 Bkco V -6tOP Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasflia-DF

NOUREZAOAOPERAÇÂO CF/OP NSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

RESTA.W DE SERVICOS D k.q33


NOTA FISCAL Modelo 01 - Subsérie 01

- L L 241247 SAIDA ENTRADA SERVIÇOS

11 VIA

1"pi DESTINATÁRIO 00366.518/000143 DATA LIMITE

INSCRIÇÃO ESTADUALPARA EMISSÃO

1 07.332.099/001-511510712012

.

I NOME! p zs,o SOCIAL rrow.00R oo SERVIÇO CNPJICPF DATA DA EMISSÃO

PPTit( SOCII.STA EfASILEIR) 1)1 42i 697/0)I-!7 B

ENDEREÇO BAJRROIDISTRITO CEP DATA DA SAIDAJENTRADA r-.......L.

1ND a304. EL9'lT 63.3 .510[ UNAL$Ur

4INSCRIÇÃO E j_ __

lNA DDIITfl/R%II(fl

cOE DESCRIÇÃO DOS PRODUTOSISERA1ÇOS OL. C.S.T. uNlO OUART. VALOR LrrÁRIO VALOR TOTAL ALIO, ALiO.

r IIiA FSC000 t.00

.733 TiVA D€ 11$ISPE 14 1 OXf 2. cwl 2CO

1013 fl3CiJL5/GAS 2 3 3(10003X10 11A

}71-2 TAXA S)IDJ 1 0CK 18R40 1&4

-

FICIODENOTAS DE BRSILIAJ

tr-Art. ?V 1

IdaBIS! IAIDF\13 d( ièri1)de 209 1

019-i0

iSelo DF 2 2009 035

IJOEL EMIDismmive T tubr -

CÁLCULO DO IMPOSTO rKuuN

CÁLCULO 00 ICM$ VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBSTTT. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

["SE 0€ CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS VALOR DO DESC. NO SERV. VALOR DESC. NOS PROO. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

00

0LOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESS. VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

)00 0).


S N FRETE POR CONTA PLACADO VEICULO UF CNPJ / CPF

EMITENTE2- OE8TINATARIO


QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO UQUIDO

DADOS 0 LI NAJ - No DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

237 795 •1 J1 . I1" 1TI

SAIDA: RESERVADO AOFisco 01112/2011 l33307 54483

ie APTO: ADULTOS: CRIANÇAS:

IVIM 1 CONDIÇC€S DE GAMENTO:

CONCORDO OLEMINHA RESPONSABIUDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EU VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASOEM OUEAPESSOA CIAOUASSOCAÇUO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIALOII TOTAL A SOMADAS DESPESASADUI ESPECIFICADAS. -

DAÁ4IAAGlAEfl-232X1 i24o-MAllItI335AQiIl e IRD!51I

RECEBI(EMOS) DE IRFATUR TURISMO E HOTELARIA E/A. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL. modelo 01 .SANAAoO1 1 NOTA FISCAL

E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1247

NOTA FISCAl. Modelo 01 -SubsérteOl

araccara'wteI - Fone: (~61) 3252.52521. __ L

IRFATUR - TurIsnI e Hoteta(la SIA. Fax: (OxxSl) 3252-5250 DA ENTRADA VIÇOS 241372 VVIA

SHN Qd. 05 Bloco C - SetS Hoteleiro Norte - CEP: 70705 -902 - Braslta-DF

PARA EMISSÃO INATUREZADAOP€RAÇAO

DATA LIMITE INSCRIÇÃO ESTAD

RESTI4U f.E SER V!CÜS

1INSCESrDOSUBSTTRIAUTAR1

07.332.0991091-57 1510712012 ,

DESTINATARIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL NOME! RASÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO CNPJICPF DATA DA EMISSÃO

tl rpíTtDO CLi.I1A tÇAILEI'C1 421.27;X)i 7 /12..'2Oii ENDEREÇO BAJRRO)DISTRITO CEP DATA DASAIDAIENTRADA

QD rtC1 t1 D'f 63 S •A JRTE

L C,

DADOS DO PRODUTO! SERVIÇO Í

CÔO. DESCRIÇÃO DOS RODUTOSISERVTÇOS CL C.S.T. UNIO. oUM. 1 VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL ALIO. ALIO PRODUTO FISC. $5 IDUS

'IEIA 4 1 CO i5)) 1X YRIA i 1 000 12 .00 15800 AXA ERIÍIcO 4 31j

000409 CRADu L

.

g o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIjL. .1

Arte 1TV

13 VIA Pri1de

Dispoi1ivILrsite LIQEL TITA ALVES FMNCft 1.

II

.

CÁLCULO DO IMPOSTO PROCON SCS Ven$nclo 2000 Bloco 8.60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CALCULO DO 185 VALOR DO ISS VALOR DO DESC. NO SERV. VALOR DESC. NOS PROD. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

a E CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS SUBSTIT. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO IOMS BASE DE CAI-C. ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESS.

00 X) - 34160 TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL 1 FRETE POR CONTA 1 PLACADO VE/CULO 1 UF 1 CNPJ 1 CPF

ENDEREÇO 1 MUNICIPIO 1 1 UF 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL

MARCA 1 NOMERO 1 PESO IIRUTO

DADOS ADICIONAIS NU DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

FEGIW4 n IA DB FWES 0237923 CHEGADA. A.:

SAI DA: C%112/20J1 A.: 1 M k RESERVADO AO FISCO

IA APTO: 03í1^pÇAi CRIANÇAS:Ç4

CONOIÇ PAGAA4E0:

JUN'A TE2I ES DA SILVA CONCORDO ODE MINHA RESPONSASIUDAOE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EU VIGOR TORNANDO-ME RESPOPISAVEI.NO CASO EM QUE APESSOA.

CIA OUASSOCLAÇÃO INDICADA PESE DE PAGAR PARCIAL OIJTOTALA

SOMA DAS DESPESASAOUI ESPECIFICADAS.

WEZO-2fl181 2 18-AtI .IIt-IESENII 005511

j RECEBI(EMOS) DE IRFATUR- TURISMO E HOTElARIAS/A. NOTA FISCAL

OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL. Modelo SI . Sb~ 01 DATADO RECEBIMENTO IDENTiFICAÇÃO E ASSINATURA DO R

/ N°

NOTA FISCAL Modelo 01 - Subsóne 01

aracara beteiFone: (0J0 -41) 325245L_ 1 L

IRFATUR -Turismo e Ilotelada SIA- Fax: (Oxx6l) 3252-5250 JDA ENTRADA SERVIÇOS 241373 1° VIA

SHN Qd. (>5 Bloco V - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF DES11NATARIO

DATA LIMITE

tPMTUREZADAOPERAOAO CRO?

F.ESiÇ$i.O E SERiCS

IN$C.EST.DOSUBST.TRrBUrARJ01 INSCRIÇÀOESTADUAJ. PARAEMISSÂO

01.332.099/001-57 1510712012

DESTINATÁRIO 1 REMETENTE! USUÁRIO FINAL NOME /

RAZÃO SOCIAL/TOBAADOR DO SERVIÇO CNPJ/CPF DATA DA 05115550

T, Ar.TTd lYTt TÇ'TA -'TI rr - •l4i.i4 /,I7 L..,.i.u_i,s. ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATADASAJDAIEWTRADA

''JrE MUNICIPIO FONE /FAX IJF INSCRIÇAO ESTADUAL HORADASAIDA

. -• . CPADJS.jD

DADOS DO PRODUTO! SERVIÇO CÓD. DESCRIÇ00 DOS PS000TOS/SERVIÇOS Cl.. C.S.T. UNO. QUANT. VALORUNITARJO vALORIOTAL ALIO. ALIO.

PRODUTO PISO. SE ICERI

IçiA J4 100 58.C) 158X IçIA J 1 000 190l) i$00 000

XA vico 1 ox 3.41 ó0 000

Auten!jicoLest3 c pia Art 77V 1 Ida Le H95/94. á

SIIAIF 3 ' 2P12

.

ius0br

CÁLCULO DO IMPOSTO PROCON SCS VEnEnclo 2000 Bloco ~Sala 240 Fon.: 151

BASE DE CALCULO DO SE VALOR DO $8 VALOR DO DESC. NO SERV. VALOR DESC. NOS P500. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

P 40 173 ______________ 'I3( •47) .E CALCULO DO 1CN$ VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS SUBOT. VALOR DO ICUS SUBSTIT. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

ÇXi 000 Q,,rj. VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESO. VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

04) 11,10 n..00 347,60 TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS

SI N ME,RAZAO SOCIAL IFRETEPORCONTA PLACADO VEICULO UF CNPJ /CPF 1 . EM TENTE 2-DESTNATARIO - -

ENDERECO 1 MUNICIPIO 1 UF 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE MARCA PESO

DADOS ADICIONAIS t1 iD V*1.EIRA

CHEGADA, SAIDA: 01/122011 H.:t3332 N APTO: (13/12~CRIANÇAS: CONOIESIDE PEGANENSO


10237924

RESERVADO AO FISCO

V 1' tE *)FE 0JPffi3 VIEIRÇi lO URINA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FOCAL CONTINUA EM VOOS, TORNANDO.AAE NOCASOEMOUEAPESSOA CI40U/,550C1,4ÇAO INDICADADEIXE DE PAGAR PARCLALOU IDTALA PESASAQUI ESPECIFICADAS.

nFncCe,5U-PGPJSOIO1ClEBTE7 .OSO7.433S1SPEI.83.OESWO2Cul,DLcN 14A-S F I)044.S4E.Oeff ET&20XSDXEl alSRI/DX 1III1551l511B1507511'

k NOTA FISCAL RECEBI(EMO$) DE IRPATUR- TURISMO E HOTELARIA 8/k. OS PRODUTOSIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL 7 MUdAdo 51- DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO EAOSINATURA DO RECEBE

iii Q J .i AN°

1 .

.

FRETE POR CONTA 1 PLACA DO VEICULO UF CNPJ 1 CPP

1.EMITENTE 2.DESTINATARIO

MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOME/RAZAO SOCIAL

ENDEREÇO

NOTA FISCAL Modelo 01- Subsérle 01

• araccarahctel Í Fone: (Oxx61) __ Lt....__ 2.525

IRFATUR Turisrnffi e Hotelaria SIA. Fax: (0xx61) ,2-5250 SAIDA ENTRADA SERVIÇOS

SHN Qd. 05 Bkoo V - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-90 BrasIlia.bF 100.366.5181000143

N°

11 VIA

ATALIMITE

__________ NATUREZA DA OPERAÇADI

IRESTAWDESERVICÜS D I1 I04SC.ESTDOSUBSTTREUTARIOI


I

NOME ! RAZAO SOCIAL!TOMADOR DO SERVIÇO CNPJ/CPF

SB F'TID0 CíISTÂ EASILEIF) 101.421.97i0i)i-37DATADA EMISSÃO

0/1212011

ENDEREÇO BAJRRO/DISTRTTO eIS? DATA DASAJDNENTRADA

__.

1MUNO


CÁLCULO DO IMPOSTO PROCON: SCS lflSiicIo 2000 BlOCO 040 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DOES VALOR DO 15$ VALOR DO DESC. NO SERV. VALOR DESC. NOS PROL). VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

476C L738 0C) OCX) 347.60

0. CÁLCULO DO ICME VALOR DO ICMS BASE DE CAI-C. Ir-MIS SUBST. VALOR DO ICES SUBSTIT. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

O.CÁ) O.C) O.X)

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESS. VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

347•


NÚMERO 1 PESOARUTO 1 PESO

DADOS AAS) DE C1i,€IRA

CHEGADA

0i/12i3011 19.0.21SAIDA ..........

Ij/1,/Q11H.:

1? APTp. ADULTOS: ^lo CRESÇAS:



[q237927 1 RESERVADO AO FISCO 1

CiDA DE CiIEIF 1!34 ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME

ASSOCEÇEO RIDICADA DEI/E DE PAGAR PARCIAL OU TOTALA

E3.ESI5.4I.tII.I55A5II0IN75II

NOTA FISCAL RECEBI(EMOS)DE IRFAITJR- TURISMO E HOTELARIAS/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Modo/. 01- SAVANIO 01

DATADO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

(AMA uiQr(Y JJt 41376

TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS NOMEIRAZAIO SOCIAL FRETE POR TA 1 PLACA 00 VEICULO 1 UF j CNPJ ICPF .

.

L- NTA FISCAL

DESMMATARIO

Modelo 01 - SubsériOl N° • araccarafletel 1

ÇOS Fone: (Oxx61) 3252-5252k,.. '— '— 241 IRFATUR - Turlsmee Hotelaria S!A. Fax: (0xxb) 3252-5250

DA EN1RAO SERVI

SHN Qd. 05 Bloco C - Set.HoteleIrD Norte- CEP: 70705-902 - Brasllia-DF 100.366.518/0001-43DATALIMITE

MATUREZA DA 1510712012 07. 2.0N1001-57

rIEbII i-U Ut 0 t (V1I.0 DEST TARIO 1 REMETENTE! USUÁRIO FINAL NOMES RAZÃO SOCIAL ITOMADOR 00 SERViÇO CNPJICPF DATA DA EMISSÃO

T F1TID3 9OCPLI3T ILEIFO )3,'i2/2ti1 ENDEREÇO

GR~000DISTRITO CEP DATADA SAJDAIENTRADA

n OT. Fs.:• 00Q4 12

MUNIcIPIO ^FOINE

LIFAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORADASAJDA

I - -------------a á SrflIfl

cO o PRODUTO

-----.7— 058 RIÇA0008PRCOUTOSISESUÇOS CL

EECC,S.T. UNID QUNAT VALORUNrr/RIO VALORTOTAL ojiO.

E$Alio. CAIS

726 DIIA m 1 () 15S) 15OO

)726 ')I1 1 () SG.) 10C) ))

72 XA SV1D) 111 1 OO( I.6Q

1 r,

-

FICIO DE NOTAS DE BRASIU1T.1

lAuten1 esta c ar, e Art.1,J Ida leJ 8915/94. BI SI IA/DF, 13 de ni je 20

-j ; 1:;:: E VENT DF 201 4P H

§Dison ius.br! !

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ES VALOR DO ISS VALOR DO DESC. NO 558V.

173D 1 0. IDO 4ECAI.CULO Do CAIS VALOR DO ICIAS BASE DE CALC. ICMS SUBI


VALOR DO ICMS SUBSTIT. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DO P1:

C.C)

347.160


MARCA

DADOS ADICIONAIS 'friA 1IfE PEREIRA DOS &*4T(Jf5

CHEGADA

SAI DA 01í12i2011 H.: 1CiO7

IA APTO: O3/12l CRIANÇAS:

CONDIÇI PAGAMEAO:

PESO BRUTO 1 PESO LIQUIDO

DE CONTROLE DO FORMULARIO

[p237930 RESERVADO AO FISCO

w.z i€ QUE MIMAS RESPONSASLIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNA000ME :L No CASO EMQUEAPESSOU. CIAOUASSOCIAÇÂO INDICADA DE PAGAS PARCIAL OU ESPESASADUI ESPECIFICADAS. - -

IFIIS1X3-2IDEII 114IASP l-Ill-IDSII2OIIAIISIISII

RECEBIIEMOS) DE IRFATUR-IURIBMO E HOTELARIA EIA, OS PROl

DATADO RECEBIMENTO 1 IDEN11FICAÇÂO EASS)NPURA DO RI lI I,_

1 NOTA FISCAL CONSTANTES (IA NOTA FISCAL. Modelo 01- SobAdo 01

,Jf.,

o

NOTA FISCAL. Modelo 01 - Subsétie 01

aramara hotel Li L Fone: (OxxSl)3252-5252t__241378

IRFATUR - TUrIsmo e HotelarIa S/A. Fax: (OxxSl) 3252-5250 SA IDA, ENTRADA SERVIÇOS

1A DES11NATARIO

SHN co Qd. 05 Blo C- Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasilia-DFDATA LIMITE

fltLTERVICQ5 DINSCEST. DOSU8STTRIBUTARIO ILCRIÇAO ESTADUAL

07.332.0991001-57



fl ILEIFI3

DAIENTRADA

. r3O 6. SELfOkF'

IMUNIcIPIO

DO PRODUTO! SERVIÇOCPADIISJ

CÁLCULO DO IMPOSTO PROCON: SCS Venleclo 2000 Binco 8-60 Sala 240 Fone: 151

NEQSCALCULO DOISS

E CÁLCULO DO ICUS

IL)LOj)O ISS VALOR DOENO SERV. VALOR DS PROl) SERVI

V4QRDO ICMS BASE OECIÁI4ÂCMSSUBST. VALOR DQISSU8STTT vAL0J^ TQT,^L DOS PRODUTOS

VALÇ9TDO FRETE DO SEGURO OUTRAS Sl5ASACESS. VALOR TTALPO P1.: VAL<AT^T^?A NOTA

-

TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS . NOMEIRAZSOSOCLAL FRETE POR CO PLA CA DO VEICULO UF CNPJICPF

1-EMITENTE 2- DESTINATÁRIO


QUANTIDADE 1 ESPÉCIE 1 MERCA NIMERO 1 PESO ERUTO 1 PESO UQUIDO

DADOS KOIRT. Gi JES DE LiPo N° DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

0237929 CHEGADA AT/)41.i H.: 7

SAIDA: H.:OCT715RESERVADO AO FISCO

N AP11 ADUNTOS: CRIANÇAS:


LLCIELWt JWÈJA DO rEnTcJSffa

CONCORDO QUE NEM RESPONSASTUDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM SODA. TORNPJJDO.ME RESPONSÁVEL NOCASO EMOUEAPESSO& CLAOUASSOCL&ÇEO INDICADADEAS DE PAGAR PASCLELOUTOTALA S

FISCAL

IA Fon(SI3l4A4B-Ee. kÇl3-2XI 1240SE-AJlF 1-111-1320)011 d.1505)0II

RECEBIIEMOS) DE FAflJR-11JR0SMO E HOTEL PROJTOSJSERV1ÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL J2 DATADO RECEBIMENTO 1 IDENTiFICAÇÃO E INATU CEBEDOR

--- N4i378/

NOTA FISCAL Modelo 01 - SubsérlE 01

(1> araccar hotel L L Fone: (OxxS1)3252-5252L 241375

IRFATIJR -TurIsmo e Hotelaria SIA. Fax: (0xx61) 3252-5250 DA ENTRADA SERVIÇOS

?VIA DESTINATÁRIO

SHN Qd. 05 8loco V - Setor Hoteleiro Norte- CEP: 70705-902- Brasília-DF OO.366.518!0001-43 DATA LIMITE

NATUREZADA OPERAÇÃO CF/OPINSC EST. 00SUBSTTR/BUTAJAOI

PARA EMISSÃO 15/07/2012

073320991001-57 t8 DE EERVICOS

DES134ATÁRIO / REMETENTE! usuÁRio FINAL

L

NOME! RAZÃO SOCIAL!TGWDOR DO SERVIÇO CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO

ST PTTIt1 TTI TSTA ASTI FTSfl 01 42 7/(0i -7 i1 í0i 1 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA SAJOALENTRADA

J4 Qr) r 3v L A -04 T. 62

I

MIJNICIP,O FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA

(A T0 r P: OOD1 DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

coo. oESauçAo sos pRoouToS,sERvlços cL csx. uNo. QUN(r. VALOR 0NTARIO VALOR TOTAL Alio. Alio. L C PAD / SJL) PRODUTO FISC. ISS 1CN$

726 IPIA 1-(x 150 100 C.00 726 MIA 1 CXX) i&C(i 158C(

728 AXA SERVICO W10) 3i.l6) 31160 0. 00

DE NOTAS DE BRASILIA- L. --------------1

riiArt. 7Y i

4id2Ci12 1 n

CÁLCULO DO IMPOSTO


• EMITENTE 2 . OEST1NAL1

ENDEREÇO MUNICIPIO

QUAA4TIDADE 1

ESPÉCIE 1 MARCA NÚMERO

PROCON:

VALOR TOTAL

_LEOTA PLACA DO VEICULO 1 UF CNPJ 1 CPF

UF 1 INSCRICÃO ESTADUAL

PESO BRUTO 1 PESO LIQUIDO,

BASE DE CALCULO DO ES VALOR OOISS 173P

VALOR 00 DESC. NO SERV. VALOR DESC. NOS PROD.

..E DE CALCULO DO 1CN$ VALOR DO 1CN$ BASE DE CÁLC. 1CN$ SUBS1. VALOR DO 1CN$ SUBSTIT.

00 0X) 0(J)

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESS. VALOR TOTAL DO P1

000 01X) 0)

DADOS ADICIONAIS iI JEIRA DA SILVA

CHEGADA H.:

01/12/2011 i738i SAI DA- H 08 .42:1-2

-

N APTO: DULTOS: CRLVNÇAS: 0911 2

CONOIÇOES DE PAGAMENTO

Pt<IA CUIRA CONCORDO QUE MINHA RESPONSASIUQADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM 11005. TORNASDO-ME RESPOI4SAVELNO CASO EM QUE APESSOA. OROU ASSOCiAÇÃO IND/CADA DEIXE DE GAR PARCLALOUTOTALA


[ç237926 RESERVADO AO FISCO

jCONSTANTESDANOTA FISCAL

RECEBI~) DE IRFATLJR-JURIBMO E HOTELARIAEIA. OS PR SOTI. • ModAo 01- SotRIo SI

DATADO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DOR

I4i375 1 1

NOTA FISCAL. Modelo 01 - Subsérie 01 N°

araccara Iict(i Fone: ("1) 3252.52521_ L_ L_ 241374

IRFATUR - Turismo e I4otela1a 5/A. Fax: (0&61) 3252-5250 SAIDA ENTRADA SERVIÇOS

JOVIA

SHN Qd. 05 Bioco V - SetqrHoteleiro Norte - CEP: 70705-902 . BrasFIia-DFDESTINATÁRIO

DATA LIMITE

(RET1.O DE SERVIGOB

INSC ESTJOSUBST,TRIBUTARI1PARA EMISSÃO

INSCRIÇÃO

.15/0712012 O7.332.oga

DESTWATÁRIO / REMETENTE! USUÁRIO FINAL

t

NOME! RAZÃO SOCIAL!TOMADOR DO SERVIÇO CNPJICPF DATA DA EMISSÃO

Ç1 FTTIÏ1 STA TAT FTSÇ 4» 97i17

ENDEREÇO BAIRRO!DISIRUO CEP DATA DA SAIDA/ENTRADA

iEi[63 S ASM[F:TE 736-5F)

MUNícim

.L±0 DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COO. I DESCRIÇÃO DOS PROOUTOS!SERVIÇOS CL. C.S.T. UNO. QUAHT. VALOR UNTrARIO VALOR TOTAL ALIO, SIAL

PRODUTO 1 PISC. SE FRI

[i

1 000 i56Y) 10(:i oo 1 000 IE30 1iX: I))

SEIVIM

1000 31.680 31,60

1$, ]FICIO DE NOTAS DE BRASILIA 1

Autenico[esta cIcfe Art. 1,') 1

13 deI1èri1 1k 201

1 1 1 1

.

CÁLCULO DO IMPOSTO PROCON; 505 VenAnclo 2000 Bloco B-60 Sola 240 Fone: 151

BASE 0€ CALCULO DOSE VALOR DOES VALOR DO DESC. NO SERV. VALOR OSSO. NOS PROD. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

173E' .3E CALCII..O DO ICMS VALOR DO ICMS BASE SE CÁLC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBS11T. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

oo .).00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESS. VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACADO VEICULO UF CNPJ 1 CPF 1

1 - EMITENTE riIUF INSCRIÇÃO ESTADUAL

MARCA 1 NÚMERO

DADOS ADICIONAIS F—T\^W1SCA tIPi DA SILUP

CHEGADA,

SAIDA: 01./1J2L]. H.:i9i2

N APTO: 03/144 CRIANÇAS: C€2905 559-3 IRAGAMEVO:

SSUIII-A IA SILV CONCORDO QUE M~RESPONSAE1UDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EU VIGOR. TORNANDO-ME RESPONSAVaNOCASO SEI QUE APESSOA. CIA OUASSOCLAÇ€O INDICADA DEIXE SE PAGAR PARCIAL OUIDTALA SOMADAS DESPESAS AQUI ESPEDFICACAS.

PESO

° DE CONTROLE DO FORMULÁRIO L 0237925 1 RESERVADO AO FISCO

oiee os. eB. AP&RV12DI51 I20SE!SPI.1lI.IIIM/RIIAIIE7I2MI

RECEBI~)) DE BIFATUR. TURISMO E HOTELARIA E/A, OS PRODUTOS/SERVIÇOS ONSTAJ/TES DA NOTA FISCAL. NOTA FISCAL

psx 01- SUbIASo 01 DATADO RECEBIMENTO IDENTiFICAÇÃO EASSINATU RECEBEDOR

' / / ' . N°

.

NOTA FISCAl. MoeIo Dl - Subséite 01 No

araccara fletel Fone: (Oxr6l) 32525252 L L 241377

IRFATUR - Turismo e Hoteleria SIA. Fax: (0xx6l) 3252-5250 SAiDA ENTRADA SEERÇO

I'VIA

SHN Qd. 05 Bloco V - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902- Braia-DF DESTINATÁRIO DATA LIMITE

PARA EMISSÃO NATUREZA DA OPERAÇÃO

(RESTA4Q DE SERVICOS PjNSC.EST.O6JBStTIABUTAJVO INSCRIÇÃO ESTADUAL

.1510712012

DESTINATÁRIO! REMETENTE 1 USUÁRIO FINALDATA DA EMISSÃO

3/iZt2li

DATADA SAJONENTRADA

J IRIUNAL SilR 'i

HORA DASAIDA

NOME/RAZÃO SOC*ALI1OMADOR DO SERVIÇO CNPJ,CPF

SB FÊTIDO S[UiLISTA EfSILEIR} 01 A21.597/0C)i-37

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP

RAS=LIA

FL l ENL 63. G 41E —5i0

6)JI_ DADOS DO PRODUTO! SERVIÇO

CÁLCULO DO IMPOSTO PROCON: WS VepSncIo 2000 Bloco B.60 Sala 240 Fone: 151

ASE DE CALCULO DO ISS 60

VALOR OOISS 17..

VALOR DO DESC. NO SERTL VALOR DESC. NOS PROO. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 00

CALCULO DO ICMS

100

VALOR DO ICAIS SUBSTTT VALOR TOTAL DOS PRODUTOS


347.60

VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. CAIS SUBST

000

LOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS OESPESASACESS.


.

NOMEIRAZÃO SOCIAL 1 FRETE POR CONTA 1 PLACADO VEICULO 1 UF 1 CNPJ / CPF

UF

MARCA 1 NIMERO 1 PESO BRUTO 1 PESO

DADOS 4 .Dcao sijro r)c3

CHEGADA:' 02112/201j SAI DA: . - -v- N.:, ..- c

N APT1O.01 ADlMTOS: CRIANÇAS:


EiJZIr aEJENrI CONCORDO QUE USA4A RESPONSASIUDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONI1NUA EM VIGOR, TORNAADO.ME RESPONSÁVEL NO CASO EM OUEAPEESOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADADEIXE DE PAGAR PARCIAL OU XOTALA SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.


10,237928 RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL RECEBI(EMOS>DE IRPATUR TURISMO E HOTELARIA SIAL, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL 1 Mosoo 01- SASRAIIO SI

DATADO RECEBIMENTO IDENTiFICAÇÃO E ASSI I NATURA DO RE

1 I41377

NOTA FISCAL Modelo 01 -Subsérie 01

araccara botei Fone: (Oxx61) 3252.52521_ ___ L

IRFATUR - Turismo e HoteIrIa si& Fax: (OxxGl) 3252-5250 DA ENTRADA SERVIÇOS

SHN Qd. 05 Bloco V - Seor Hoteleiro Norte - CEP: 70105-902 - BrSia-DF 1 CNPJ

An 366 ElRIflflfll_&S

241380

1A DESTINATÁRIO

.

•

CF/OP

DATALIMITE

NATIJZADAOPERAQAO INSCRIÇÃO • PARA EMISSÃO 1

IRE9TAL.O DE SERVCO B 8 ti 01.332.099/001-7I2012

DEST1ATÁRIO! REMETENTE! USUÁRIO FINAL NOME! RAZÃO SOCIAL ITOMADOR DO SERVIÇO CNPJICPF DATA DA EMISSÃO

B P(TIDO SCCIÍLIGTA EfASILEIRt ENDEREÇO BAIRROIDISTRITO CEP DATA DASAIDAIENTRADA

1 AAJÏW -7A—iÔ / Fs:flJ7

ESTADUAL D__

CPADgj

DADOS DO PRODUTO! SERVIÇO DOO.

PRODUTOOASCRIÇ00 DOS PROOtROS!SERVIOOS CL

FISCC.S.T. UNID QU*Rt VALORUNITÁRIO VALOR TOTAL ALIO,

ISSALIC. ICMS

726 DIARIA ffi, 1 M0 15&00 i58Xl 0. l^fi)

726 IIA i.oc:: 158B00 15800 0,00 729 TiXA SERVI 1 (XXI) 3i ó0 0,00

o. OFICIO DE NOTAS DE BRSILIAII]

BAuten4 Ida Le

B 49 LIA/ 13 e ri de 12

!: rJD »T*2^012009t.ius.br

CÁLCULO DO IMPOSTO PROCON; SOB Venánclo 2000 Bloco B40 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO SE VALOR DOSE VALOR DO DESC. NO SERV. VALOR DESC. NOS PROD.

1738 0O0 0,00 __

CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC, ICMS SUSST VALOR DO 1CN$ SUBSTIr.

00 1,00 0I00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESA. VALOR lOTAL DO IPI

i 3 O0 000 o.


R TOTAL DOS SEIWÇOS

CEE [ETA

.NOMEIRAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA

,,,c,,

UF CNPJ / CPF

1 - EMITENTE[ 2- DESIINATARIO


QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS N° DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

1 0:237931 CHEGADA! H.:

SAIDA: OL/12/4O11 H.: J5.57-36 RESERVADO AO FISCO

N' APTO: 'W IIADUIEQSX CRIANÇAS: 09- 07, : 43 W_/; 4

CONOI41 PAGAMEIADC:

r*TWI D_IZiE€fli' CE S i3JIi* E MIRRA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME10 CASO EM QUE APESSOk CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A BISASAQUI ESPEOFICADAS,

L/4mFoTLCa&eIP.DJEUI3j2440I1/ . ORçQ7433U1RE-QIGW0204 DLAsIÃA •Fco(5l) 5NO45-Baj IAE20XT-5251 12020-AEFT-tII.I3DSEBIIAITR1IS1I

RECEBI/EMOS) DE IRPATUPATURISIIO E IAOTELARIAS!&, OS PROD E DANOTA FISCAL. 1 J2 FISCAL

I DATADO RECEBIMENTO 1 IDENTIFICAÇÃO EASSINATUR%,OO RE

1 1N°

MOTA FISCAL

4Modelo 01- Subséie 01

( araaí.raIwteI - 1 - -

Fone: (OxxSl)3252-52521fr_ 241386

IRFATUR - Turismo e Hotelaria SIA. Fax: (Oxx61) 3252-5250 DE ENTRADA SERVIÇOS

1flA DESTINATÁRIO cw

SHN Cid. 05 Bloco C. - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasa-DF00.366.51 1 DATA LIMITE

INSCRIÇÀO ESTADUAL 00 SUB IRIB

1

INSCSt TPARA EMISSÃO

1510712012 07.332. Mf-57

LTÇ4..OSERVICO5 D DE DESTINATÁRIO! REMETENTE / USUÁRIO FINAL

1 RAZÃO SOCIAL! TOMADOR DO SERVIÇO CNPJJCPF DATA DA EMISSÃO

t

OME

B FTIDÜ €JCI,tISiA tliLEIF) D112197/OOi-37- Z!1Z'201i ENDEREÇO BAIRROIDISTRITO CEP DATA DASAJDAJENTRADA

Ii;w i-1i-------_____- O 4 1

MUNICIPIO FONE /FAX LUF INSCRIÇAOESTADUAI. HORA DAS!JDA

L______- I________u 8

L CPAÇjji.. flAflI nA PRAflIITA 1 FRVItÕ

.

côo PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PROOUTOS/SERVCOS CL FISC.

CT. UNS. QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ALIO. 155

RIJO. ICEIS

726 )IIA JJ 1 W2, 1 58 'T 12V00 O00

724 4 i 000 i5800 158.00 ).00

i72 TSERVIBO fi 1 C 3dI00 31.0 000

1 FEIO DE NOTAS DE BRÃSILI_._.J,

huten.

feArt7;VI Ida Le 9955/94.

Bí SI .IA/ DF, \13 de,bri1)dB 212 1

gsI ÍflF

CÁLCULO DO IMPOSTO .XUÇUN: ba aTira. ti,w nI

BASE DE CALCULO DOISS

-0

VALOR 0055

173G

VALOR DO DESC. NO SERVI.

0))

VALOR DESC. NOS MOO.

BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICAIS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST1T.

'.00 0Y) 0.00 0.00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESS. VALOR TOTAL DO IR

0.00

SERVICOS


No- MOVA

TOTAL DA

.

TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS SOCIAL FRETE POR CONTA1 PLACA DO VEICiJIO

1 UP

j CNPJ


QUANTIDADE 1 ESPÉCIE 1 MARCA - - - - - NÁMERO j PESO BRUTO 1 PESO

DADOS ADICIONAIS N DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

1 0237937 5..

SAIDA: 01/12/2011 H.:l9O323 RESERVADO AO FISCO

IA APTO: 03/12^4i CRIANÇAS: 093432 ¶594 CONIS PAGAME)ô:

GEMA U0J1 IA CONCORDO QUE UPE4A RÇSPONSASIUOAD€ POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR. TORNANDO-ME RESPONSAVEL NO CASO EM QUEAPESSO& CIAOUASSOCAÇAO INQICADADEXEDE PAGAR PARCLILOUTOTALA AlUADAS DESPESASADUI ESPUOFICADAS.

iO.DE.AIIIII03EIOIIISRTISII

NOTA FISCAL

_

RECEEI(EMOS) DE IBEATUR. TURISMO E HOTELARIA EIA, OS PROl) SERVIÇOS OPNST ANOTA FIS plodeloUl - Sbodl4e Si

DATADO RECEBIMENTO IDENTiFICAÇÃO E ASSINATURA DO "EDO

I

.

I()TA FISCAL Modelo 01 - Subsé1101 N°

araccara hetel L I Fone: (OxxSl) 3252.5252L 241389

IRFATUR - Turismo e Hotelarta 5/A. Fax: (0"r6 1) 3252.5250 bA ENTRADA SERVIÇOS

1°A DESTINATÁRIO

SHN Od. 05 Bloco V - Setos Hoteleiro Norte - CEP: 707E5402 - Brasllia-DFDATA LIMITE

ESTDOSUBST.TRIBIJT NAT ARIOI A4$CRJÇAO ESTADUAL UREZA DAOPEMÇSO CF/0PPARA EMISSÃO 1510712012

IRFTALLn ny FRutcfl ri( 07.3320991001.57

A' DESTINATÁRIO! REMETENTE 1 USUÁRIO FINAL

1 NORIEI R*ZAO SOC TOMADOR DO SERViÇO CNPJICPF DATA DAEMISSAO

13B PÍTID0 9IIa.I2Tt E4A9ILEIR0 1)1.421 .697/9Ç)i-3! IO201i ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATADASAIDAIENTRADA,

aN OD.. .n.3G4, EL. A. W. 63. 6 1 ASA ffTE MUNICIPIO FONE IFAX UF

1RASIA L84^Q__. u:::i:.: DADOS DO PRODUTO! SERVICO

fRiUAL PROR EOij.

F:0004lg CIDADI L1

r L

COO. PRODUTO

DESCRIÇIO DOS PROOUTOSÉSERVIÇOS CL. FISC.

C.S.T. UNO. QUUNT. VALOR UNITÁRIO VALORTOTAL ALIO ISS

Alio. ICMS

726 DIARIA 1 1 000 I5LOC; 158.00 726 DIARILA 4 1 000 158.00 158,00 00(1

228 XASER?ICO N 1 . 000 31.&) 31.60 C)

t ' 1CIO DE NOTAS DE BRASILIA

;ui iV 7c Arts?f

Ida lei BPISI IAIDF1 13 de ril 2010

- SELO 19-A

Se1o:T

I ï! F

CÁLCULO DO IMPOSTO PROCON: OCO WflAndo 2000 Bloco 0 . 50 Sola 240 Fone: 151

VAL— TOTAL DOS SER~

A7 60

VALOR TMAL. DOS PROOUTOS

VALAR TOTAL DA ~A

BASE DE CALCULO DO OS VALOR 0008 VALOR DO DESC. NO SERV. VALOR DEDO. NOS PROO.

i7.8 C)

DE CALCULO DO 10145 VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS SUBST. VALOR DO 10145 SUBSTIT.

.00 0.00 . 0.00 VALOR DO FRETE VALOR 00 SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESS. VALOR TOTAL DO IPl

.00 0.00 0.00


DADOS N° DE CONTROLE DO FORMULARIO t 0237940 SAIDA:

OdlOA1 RESERVADO AO FISCO

03/12'2011 0:41.57 56951 N APTOS . ADULTOS: CRIANÇAS:


FISCAL CONTINUA EM VIGOR. TORNANDO-MEINOCADADEISE DE PAGAR PARCIAL 011 TOTALA

W1% O1ÁGfl1EBiA3.EBWSCoDL14A.NAFl344A1X.8I8b. &X3.2DXl i25EBAEPll1II5508ll1OS8II'

RECEBI(EMOS) DE IRPAIUR-TiIRISMO E SIA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS NOTA FISCAL

T TES DA NOTA FISCAL. lZI

..399

SUb~01 DATADORECEBIMENTO IDENTiFICA E SINATIJRADORECEBEDOR

//

FRETE POR CONTA 1 PLACA DO VEICULO UF CNPJ ICPF

.EMrrENTE ( 1- DESTNATARG -.

MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL .

NOMERAZAO SOCIAL.

NOTA FISCAL Modelo 01 - Subsóne 01

araccara IWICJ Fone: (0x161) 3252.52à2t/j. L L.

IRFATUR - Turismo e Hotelavia S!A. Fax: (Orxd1) 3252-5250 DA ENTRADA SERVIÇOS

S 1 C

N°

241381 1• VIA

DESTINATÁRIO

.

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

OPERACÂO CFIOP NEC. EST. 00 SUBST. TTNEITTARIO INSCRIÇAO ESTADUAL

r ________________ O7.332.O9OO11510712012 É TU

DESTiJATÁRIO 1 REMETENTE! USUÁRIO FINAL NOME 1 RAZÃO SOCIALITOMADOR DO SERVIÇO CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO

P TTIJ SCIIJSTA n EIM In -32 1 )342'2011 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA SAIDNENTRAOA

•Jt,A. íJ.Q Nfln'tFA T flffKLS 145à 1W MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRIQAO ESTADUAL HORA DA &AlDA

I:00042/ DADOS DO PRODUTO! SERVIÇO

cOo. PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PEODUTOSISERVÇOS CL. FISc.

CS.T UNtO. QUÃNT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL ALIO. ISS

ALIa 1045

726 DIIA t no(X) 100 1&00 0. NI)

726 DIhRIA M 1 1 ,000 152.00 130()

728 TAXA SEKVIO M 1,000 31600 3160 000

- -.; i Ai. FICIO DE NOTAS DEBRASILIi - - - - utn' co esta ccArt?V

8í SI IA/0F1 \3 de 1 ri1

29,Z

EE4I - Selo 1W 20I20920Xb

ne

T°A ad5.br

CALCULO DO IMPOSTO

PROCON: GOS VenSnclo 2000 BlocO 8.50 Saia 240 Fone: 151

CALCULO DO ES VALOR DOES VALOR DO DESC. NO SERV. VALOR DESC. NOS PROD, VALTOTALDOSSERVIÇOS

1738

LCUI.ODO CAIS VALOR DO CAIS BASE DE CALC. ICMS SUBST. VALOR DO IÇMS SUBSTIT. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

[BASE

O FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESS. VALORTOTALDO P1 VALOR AI. DA

)C) 000 0.00 1 347,60


QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NI)MERO 1 PESO bRUTO 1 PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS N DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

1 0237932

SAIDA: 01/12/2011 H.:241 RESERVADOAOFISCO

I 6LÇ If APTO: CRIANÇAS:

CONDIÇÔ PAGAMEfrO:

}11Pl tWIÂ CAVk.CF4TE

CONCORDO QUE MINHA RESPONSASIUDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR. TORNANOOME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUEAPEESOA, CIACUASSOCIAÇUO INOICAOADEUIE DE PAGAS PARCIALOU ICITALA SOMADAS DESPESASADUI ESPECIFICADAS. -

I4A.& . F l)33*4OlE . &SIlo . tE 55535251 I34D5O-*SPIIII13355E1I E 15511511

-NOTA FISCAL

RECESI(EMOS) DE IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SIA. OS PRODUTOSISERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ModA. 01 - SoboAdo 01

DATADO RECEBIMENTO IDENTIRCAÇA0EASSIMaATURADO ECEBEDaL-

?410ITA FISCAL Modelo 01 - SubSéÁfOl

araccara flctelFone: (0xx1)3252-5254. i L 241382

IRFATUR - Turismo e Hotelaria SIA. Fax: (Oxxel) 3252.525018 VIA

DESTINATÁRIO SHN Qd. 05 Bloco V 1 Seto Hoteleiro Norte- CEP: 705-902 - Brasftia-DF l6651LQ9913_ DATA LIMITE

NATUREZA DA OPERAÇÃO CPIOPT00l


nv suTrn n DESTINATÁRIO! REMETENTE! USUÁRIO FINAL

CNPJ/CPF

L3B F- TI3 SOCIALISTA W:S1LEIFiDATA DA EMISSÃO

20 11

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO Coe

A ENL 61 3 6- 5iODATA DA SAIDAIENTRADA,

MUNICIPIO FONE/ FAX 1W NSCRIÇÃO ESTADUAL H~ DA SAIDA

I6 L_ L — A f%#N PN#N DDINFNI I1Y 1 DUI1A

1 IUAL SPJ ELEJThL

4/

.

.

cOo. PROOEflO

DESGRIÇE0 DOS PROOUT0SISERA1ÇOS CL F15C,

C .S.T. VIRO. OUMRT. VALORUNITARJO VALOR TOTAL Alio. 55

ALIO. rPILJJ1 CaIS

r3 ' N 1 CKX i8) 158OO OOO

)726 JIPIA N 1 CX 158Y i58C()

)728 TAXA SEIWIW i. 000 .1600 3h60

9 ICIO DE NOTAS DE ..

[Autent.co Ida Lei 9935/94.

esta c onfoi Arte 1,V

9-Ha#oteJ

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1!!2

CÁLCULO DO IMPOSTO PROCON WS Vendedo 2000 Bloco 8 .60 Sala DeU FORO: 151

BASE DE CALCULO DO RIS VALOR DO ISS VALOR DO DESC. NO SERV. VALOR DESC. NOS PROO. VALOR TOTAL DOS SERViÇOS

17.D3

0. c^) oxl CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CAI-C. C. ICMS SU VALOR 00 ICMS SUBSTIT. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

)OO O) Y) QOQ

VALOR 00 FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESS. VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

)OO OO) O) -_

TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS NOMEIRAZÃO SOCIAL FREIO POR CONTA PlACA DO VEICULO 1W CNPJ 1 CPF

1-EMITENTE 2- DESTINATARIO[]

ENDEREÇO NUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE 1 MARCA 1 NÚMERO j PESO BRUTO 1 PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS p1° () - CONTROLE DO FORMULÁRIO DíB It€DE4Ck€SILVÁ 1 0237933

CHEGADA,' H

SAI DA:RESERVADO AO FISCO

NAPTO: O3/12Ç CRIANÇAS C'91i19 %9L3

CONDIÇ21 PAGAAIEIIIb:

LEERI3 DE FAIDIA SILVA CONCORDO QUE MINHA RESPONSASIUDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EU VIGOR. TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUEAPESSO& OA OU ASSOOAQUO IRDICADAOEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALA SOMADAS DESP

ESAS AQUI ESPECIFICADAS. —

. mFCtNÚSaLEOPJSS3IS4SEl17 . OTPO1433GlEBl43-GSERICe D1 I4A-&deIS-EEl)D4S4S-FISW IFISEXI550I ll0RD.*UI1*I335EGEIIA15ETSEl

1 NOTAFISCAL • RECEBI(EMOS)DE IRFATUR-1URISIaO E HOTELARIA S/&, OS PRODUTOS/SERA1QOS CONSTANTES CIA NOTA FISCAL. • Modelo 51- SIAoRd, SI

DATADO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RÇSBEE - (7

NOTA FISCAL, Modelo 01 - Subsélie 01 N°

4> aracoara hotel L L .L 241384

IRFATUR - Turismo e Hotelar6a SIA. Fax: (0-51) 3252-5250 SAIA E~ S~

1•VLA DESTIMATARIO

SHN Qd. 05 Bloco Selos Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - BrasQia-DF 00366518/0001-43 DATA LIMITE

NATUREZA DA OPER AGÃO ESTADUAL r_1!NSC.EST.00SU8ST.TRIEUTARIOI

PARA EMISSÃO .15107/2012 IRE9TA L .0 DE SERVICOS

DESTINATÁRIO! REMETENTE! USUÁRIO FINAL NOME! RAZÃO SOCIAL ! TOMADOR 00 SERVIÇO

fsB PtTID0 1LI6Ti ASILEIR0 )ÇNPJ!CPF

4217/(1-;

rBAIRRO!DISIRflO REÇO

QD..flA3C4V EL A. W. 61 S VASa IffTE 6-51OL FONE/FAZ UF INSCRIÇÁO ESTADUAL

RA_5^1A (6 332B0HORA DA SAIDA

nADOS DO PRODUTO / SERVICO

J ;iAL itlR LEíO;

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,72r DEscRJÇÃ0 DOS PRODuTOS/SSRVIÇOS

niwcl.. C.S.T. 5510. OUANT.

oVALORUNTTÁRJO

iaVALORTOTAI.

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FEIO DENOTAS DE 8RSILIIL. 1 ----1

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E lSe10 ID T20120 3031 A.CZ lDisroi iv 1 no site ww5 dft0ius.br IJOEL T STÂ ALVES N

CÁLCULO DO IMPOSTO PROCON: SCS Venâsdo 2000 Bloco 840 Sala 240 Fone: 151

EOCALCULO DO ISS l.QO ISS VALOR DOpE$Ç.NO SERV. VALOR DSC)S PROD. VAL%^q%r SERVIÇOS

ECkCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS SUBSL VALOR DO ICMS SUBSTIT. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0) 000 C)

VALOR DO FRETE VALOR 00 SEGURO OUTRAS DESPESASACESS, VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

0500 000 0. Wj 34160


.

NOAIE,RAZÃO SOCIAL 1 FRETE POR CONTA 1 PLACA DO VEÍCULO 1 UF 1 CNPJ / CPF

UF

MARCA

DADOS4XEIRA

cHEGAOk 01//12/2011 H. 1155:E

SAI DA: 03/12/2011 092711 959 N APT C AOUNTOS: CRIANÇAS:


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CONCORDO QUE MINNA RESPONSABIUDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TOBASÁDOAIE RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE APESSOA, CIAOU ASSOCIAÇÃO INDICASADEIXE DE PAGAR PARCIAL OU 501 SOMADAS DESPESAS AOS! ESPECIFICADAS.

l4 .F(Il

PESO BRUTO 1 PESO

1

N°DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

.3935

RESERVADO AO FISCO

IELO . 232XI a2ERE .Atl.tll.l55E2Ell ISR?lZll -

NOTA FISCAL NOTA FISCAL. MOdAIS O, - SASREie 01

/ / 1

N241384

NOTA FISCAl.

araccarabotel

Modto 01 - Subsórle 01 N°

• -- Fone: (0xx61) 3252-5252fr_ u. i_ 24183

IRFATUR -Turismo e Hotelaria jp, Fax: (OxX6l) 3252-5250 SADA ENTRADA SERViÇOS

SHN Qd. 05 BlOCO C -Setor Hoteleiro Norte- CEP: 70705-902 . Brasília-DF00

i

DATA LIMITE

NATUREZA DAOPERAÇAO CF/OP 1 INSC. EST. DOSUBST.TR1BUTARJO PARA EMISSÃO

1RESTALLÜ DE SERVTDS D 1 07.332.099/0015.1510712012

DESTINATÁRIO / REMETENTE! usuÁRio FINAL NOME /RAZAO SOCIAl.! TOMADOR DO SERVIÇO h CNPJICPF DATA DA EMISSÃO

SB PÏID0 SÜCILISTA WSILEIR0 101.421.697/0001-37 03/12/2011 ENDEREÇO BAJRR)!OISTRIW CEP DATA DA SA1DASNTRADA

D...fl.304R EL A, ENr. 63. S A2A UITE

DADOS DO PRODUTO! SERVIÇO cÕo. DEScRIÇOO 005 PRODUTOSISERVTÇOS CL C,S.T. 1 UN QUART. VAI.OÇCSIIVTARJO VALOR TOTAL Mio. Alio.

PRODUTO F1SC. os 1~726 DIIt' J1 1 000 i.) 1I8.00 726 DIIÂ J4 1 000 [8.001,%'00 00 728 T(A8EhVI0 i1 10(X 31.600 31.60

iUjÁL SIP jOR ELE! O,..

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o FICIO DE NOTAS DEBRASILIA_.

Auten .c esta oi c fo Art. Ida Le 8535/94. # BIASILIAIDF 13 d ril 201

- O- i C AUTO

9e10: iO T2012009 0310 K DiPoI iv 1 no site w.td t.ius,br

LIDEI AT STA ALVES F NCO

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DOCES VALOR DO OS VALOR DO DE C. NO SERV.

17.30 000

.00 1

.00 ».00 1 0.00

TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS NOMEIRAZÃO SOCIAL FRETE P0

1-EMITENI 2- SES11NA

ENDEREÇO MUNICIPI

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE 1 MARCA NÚMERO

PROCON: WS Venhncio 2000 Bloco 840 Sala 240 Fc..a: 151


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VALOR DO ICMS SUBSTFT VALOR TOTAL DOS PRODUTOS


oc

PLACADO VEICULO 1 UF 1 CNPJICPF

UF

D"'4M19MUSEIWAFS3S DA S•iLA

-. -1 Q237934


SAIDA: 4 RESERVADOAOFisco v 13 IÓ7]

N APTPI)Jj

ADULTOS: CRIANÇAS: j

CONDIÇCC€S DE PAGAMENTO:

I'.E RJ{) CASiT3

CONCORDO QUE MINHA RESPONSASIUOAOE POR ESTA NOTA FISCAl. CONTINUA EM VIGOR TORNIAIDO-EIE RESPCEISÁVELNO CASO EM QUEA PESSOA. CIAOUASSOCLRÇAO INDICADADEME DE PAGAR PARCIAL OU TOTALA SOMADAS DESPESAS AQUI ESPEOFICASAS.

t Fac teEL 1A8SE53-2315I 1E-!EPI.IIIIDISSIIMICEICEII

NOTA FISCAL RECEB1(EMOS) DE Ahi.SR-TURJSUO E NO .ARIA ESS 5/A., OS PRODUTERVIQOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - Mod.Io 01- SARARIA 01 DATADO RECEBIMENTOIDENTiFICAÇÃO EASSINARIRA DO RECED/R !

/ / - IL4L\ - . - ' i

.

NOTA FISCAL Modelo 01 - Sjjtisézie 01

araccara hcteI Fone:(0JGx61)252-5252L L L 241388

IRFATUR -Turismo e Hotelaria SIA. Fax: (Qxx6l) 3252-5250 SAIDA ENTRADA SERVIÇOS

IWIA CNPJ DESTINATÁRIO

SHN Qd. 05 BIõco V - SetorHoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasllia-DF I5181ó001-43 DATA LIMITE h NA1UREZ&DAopERAÇAØ

IRET.Ü DE SERVICOS D INSC.EST.DOSUeST.TRIBUTAR!O INSCRIÇÃO ESTADUAL PARAEMISSÂO

.1510712012

DESTiNATÁRIO! REMETENTE 1 usuÁRio FINAL NOME! RAZAO SOCIAL ITO.MAD.OR DO SERVIÇO CNPJICPF DATA DAEMISSAO

'' FTT1 TTJ TÇT 4ÇJjÇT 1 4 1 7'AI1-'7-.

t1J4CiDn3O4, EL W. 63.E k&_, 1'tE 1Z1_ 0004;4 1=4 1FONEAX


CALCULO DO IMPOSTO PROCON: WS Venânclo 2000 Bloco 040 Sala 240 Fone: 551

BASE DE CALCULO DO 018 VALOR DO lOS VALOR DO DESC. NO SERV. VALOR DESC. NOS P000. VALOR TOTAL DOS SERviÇOS

000 BAsE DE CALCULO DO ICUS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS SUSST. VALOR DO ICMS SUSSTIT. VALOR TOTAL Dos PRODUTOS

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESO. VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

1)00 J00 0,00 000


Í NOMEIRAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACADO VEICULO UF CNPJ (CPF

11 BATENTE

ENDEREÇO MUNICIPIO UF

MARCA 1 NUMERO 1 PESO BRUTO I PESO

DADOS ADICIONAIS NaDE CONTROLE DO FORMULÁRIO

CHEGADk

SfEILt JIEIRÁ DE iIF E CIUZ1. 0237939

SAIDA: 0i/12'2011 RESERVA OAOFtSCO

NAPTO 0L112 OPOANÇAS(T9t39142 56966 CONOI PAGAMENTO:

F£GI1,k CEL1A LS FiES CONDO QUE MINIIA ROEPONSAOJUDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EU 1)1000. TONNANOO4IE RESPONSÁVEL NO CASO EM QUEAPES$OA, CLN 0(1 ASSOCIAÇÃO INDICARA SEDE DE PAGAS PARCIAL 01) TOTALA SOMADAS DESPESASAQUS ESPEORCADAL

I J•OMSWSCED FVE S41.04S SPl lO2GXIl24øSEAI-III-l55ES1IA1S0751I

RECEBI(EMOS) DE INFATUR-TURISAIO E HOTELARIA SIA. NOTA FISCAL OS P000UTOS!SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Modelo 01. Sob,édo SI DATADO RECESIMENTO IDENTiFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECETR

) ' . 1 1 Vi',1L. (./Ii.-.. (Inni,°

.

ITOTA FISCAL - Modelo 01 - Subsérló 01 N° araccara hotel

Fone: (0xx61) 3252-5252LL __

IRFATUR Turismo e Hotelaria 51k Fax: (0xi8) 3252-5250 JAIDA ENTRAOR SERVIÇOS 241390

IVIA

SHN Od. 05 Bloco C - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - BrasTia-DF_13518u1 DESTINATÁRIO

DATA UMITE

T INSC. EST DO SUBS INSCRIÇÃO ESTADUAL PARA EMISSÃO

p1T. RIBUTARIO1

.1510712012

Fãwg4ÃT"^vuw. ) E^E^ suÁRIo FINAL NOME! RAZÃO SOCIAL! TOMADOR DO SERVIÇO CNPJICPF DATA DA EMISSÃO

SB FITILO SQILI.5iÁ EfASILE1RO )L42i97I-37 'iu ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA SIíIbA/ENTRADA

IX J'4 CW..1133o{r03s F&TE 71C LAPIO FONE 1 FAX

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íRijjlÀL i)R

000425

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CÁLCULO DO IMPOSTO PRCON SCS VEnânclo 2000 Bloco B40 Sate 240 POSE 161

BASE DE ckcuLo DO 15$ VALOR DOISS VALOR DO DESC. NO SERV. VALOR DESC. NOS PROO. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS -

bO .7.33 47,60 DE CMCULO DO ICMS VALOR DO ICMS

_________

BASE DE C#LC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBSTIT. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

).00 LI) ..00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS OEÃPESASACESS. VALOR TOTAL DO IR VALOR TOTAL DA NOTA

1 ,00 ÔY 477Afl TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACADO VEICULO UF CNPJ/ CPF

- EMrTENTE

1

2. OEST1?IATARIO ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

OAfANT1DADE 1 ESPÉCIE MARCA NÚMERO 1 PESO BRUTO 1 PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS 4,4121K1 LO'ÍZI

CHEGADA:

SAIDA: O1/12/201J IIF APTO: 3/.IIp CRIANÇAS:

O94434 Cr6O4?

cON0IÇ5 PAGAME:

N° DE CONTROLE DO FORMULÁRIO [2 37941 RESERVADO AO FISCO

I

-- .cNSA RESPONSASUJOADE POR TETA NOTA FISCAL CONTINUA EM SODR, TORNANDOMT RE~VEL NoCASO EM OUSA PESSOA. CIAOU ASSOCIAÇÃO INDtCADA DE/SE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMADAS DE$PESASAOIJI ESPECIFICADAS.

SC teEIE/P,OJ5Ul1GI47.ESPQTÂ5$ S/S55Ç4 DbsIAÃE 81-Fe(rI)0444l5 . &s . EISEU-SSX1 4ESPFII1-IDSISSld5E7IS1I-

RECSSI(EMOS)DE FATlJR. TURISMO E HOTELARIA 8/A. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL pAR..o NOTA FISCAL

O, - Sob,Õdo 01

I DATADO RECEBIMENTO IDENnFICAÇÁO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

,it4.LILLL=-.., - . - - - / / 1

ui

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NOTA FISCAL Modelo Dl - Subsérte 01 N°

(1> araceara hotel Fone: (0x61) 3252.5252i 1- (

IRFATUR - Turismo e Hotelaria SIA. Fax: (Oxx6l) 3252-5250 DA ENTRAOA RIVÇOS 241.391 VIA

SHN Cid. 05 Bi000 V - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasllia-DF NPJ DESTNATARIO

NA1JRDAPEA.BO Í DATALIMITE

INSCRIÇAO ETADUAL PARAEMISSÂO

.D ERViC0S

.1510712012

DESTINAT4RlO 1 REMETENTE USUÁRIO FINAL NOME 1 RAZÂO SOCIAL ITOMADOR DO SERVIÇO CNPJICPF DATA DA EMISSÁE)

D rg TI 3CCILI1A :r3ILEIr i42V/0001 37 O3l2.20i1 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEIA DATADA SMDNENTRADA

ari 1D n 301 tIL A. ENT 63 S pGA-ffTF LUNICIPIO FONE /PM 1W INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA

(6 33ZC93& DADOS DO PRODUTO! SERVIÇO

COO. DESCRIÇAO DOS PRODUTOSISERVIÇOS CL 1 C.T. URrO. QUN'IT. VALOR UIATASIO VALOR TOTAL ALIO. ALO, pRODUTO FISC. 55 s

iIA IN 1 000 150 1E00 00O IPÉIA 1 000 15800 15800 AXA smviol 1000 3i.ôfX 31.60 OX)

II41. IFICIO DE N0TS DE BRSIU4L1

1AUtentico esta co a," nform Art. ?,V Ida lei 895194.

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9-RELI EREYENT UTO z

Se1o: DF 2O120)965'0 OL R MisPomive i no sito www. .ius8br UCEL BATUTA TA ?t1VES FRAN

CÁLCULO DO IMPOSTO PROCON: SCS VenMcie 2000 BISCO B-60 5.1. 240 Fone 151

E DE CÁLCULO DO ES VALOR DO ES VALOR 00 DESC. NO SERV. VALOR DESC. NOS PROO, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

17.38 OSC() 0.00 ____ E DE CALCULO DO CAIS VALOR DO CAIS BASE DE CALC. CMS SUBST. VALOR DO 1~SUBS1TT VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1,00

)_00 e),O0 00) _________ OR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESS. VALOR TOTAL DO P1 VALOR TOTAL DA NOTA

)00 0.01k0 0.00 34760TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS

1 NOMEIRAZEO SOCIAL 1 FRETE POR CONTA 1 PLACADO VEICULO 1 1W 1 CNPJ! CPF

ENDEREÇO 1 MUNICIPIO 1 UF INSCRO ESTADUAl.

MARCA 1 NÚMERO 1 PESO BRUTO

DADOS ADICIONAIS N0 DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

1 0237942

SAIDA: OiJl2/2D11 i:115344 RESERVADOAOFISCO

W APTO:03,'1t CRIANÇAS: 094714 56970

CONDIb€ PAGAMEA2O:

PW1A LLC1Á DE PaF c jj-CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE P011 ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM ISGOR, TORNA/IDOME RESPONSÁVEL NO CASO EM OIJEAPESSOA. CIA OUASSOCIAÇSO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A TOMADAS DESPESAS AQUI ESPEOFICAOAS.

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NOTA FISCAL RECEBI(EMOS) DE IREATER- TURISMO E HOTELARIA EIA., OS PRODLTTeSISERVIÇOS SOA NOTA FISCAL. INSOINXI - S.bHAi. VI DATADO RECEBIMENTO IDENTiFICAÇÃO EASSINATURAO 5CDOR f 1 /

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MOTA FISCAL modela 01 - Subsérle 01 N°

araccara hotel SI' Fone: (0xx81) 3252-5252 I. 1

IRFATUR - Turismo e Hotelaria SIA. F---(Oxx6l)3252-5250 DA ENTRADA SERVIÇOS

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SHN Qd. 05 Bloco "C - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902- Brasiia-DF 00.366.51810001

DESTINATÁRIO

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uADAOPERAÂO CF/OPEST.DOSUBST.TRJBUTARJOI

USUÁRIO FINAL NOME 1 RAZÃO SOCIAL ITOMADOR DO SERVIÇO CNPJ/CPF DATADA EMISSÃO

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DADOS DO PRODUTO! SERVIÇO coo. DESCRIÇÃO DOS PROOUTOS1SERAIÇOS CL C.S.T. UNO QQART VALOR UNITARIO VALOR TOTAl. ALIQ. ALiO.

PRODUTO MS Km

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13 Abril ija 2012

CÁLCULO DO IMPOSTO PROCON: SCS VenEnclo 2000 Bloco 840 Sala 240 Fone: 151

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17.38


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1-EMITENTE 2 . DEST1NAT/

ENDEREÇO MUN1CIPIO


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MARCA 1 NÚMERO

PESO BRUTO


1 0237936 SAIDA: 0/3IU RESERVADOAOFISCO

M- APTO: 03/12JÃ ORLA/IÇAS: 10301ô 973 CONDIQb PEGAME:

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CONCORDO QU E RESPONSASIUDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR. TORNA//DOME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUEAPESSO& CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADADEIXE DE PEGAR PARCIAL 01) TOTALA SOMADAS DESPESASAQUIESPEO L FICADAS.

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NOTA FISCAL Modelo 01 - ubsérIe 01

araccara IwteJ 1N°

Fone: (xx61) 3252-5252L L 241387 IRFATUR -Turismo e Hotelaria SIA. Fax: (Oxx6l) 3252-5250

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SHN Qd. 05 Bloco C - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasflia-DF00.366.51810001.43 DATA LIMITE

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DADOS ADICIONAIS LNft2 ASS1JCJ

CHEGADk

SAIDA: 02/12,2311

APTO: 03/1Z CRIANÇAS U-/:36.31

CONDI PAGAMEO


1 0237938

RESERVADO AO FISCO

M-111A FIIIEIFEJO E MINHA RESPONSASIUOADS POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EU ViGOR. lORNANDOAIE

CASOEM OAJE AO APESSOA. CIAOU ASSOCIAÇÃO INDICADAOEIXE SE PAGAR PARCIAL OU TOTALA

NOTA FISCAL RECEOIIEMOSI DE RIFADUR 1JRIS111O E HOTELARIA 81k OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL • Moieo 01 . S.bAN$. 01

DATADO RECEBIMENTO TDENTIFICAÇÃO

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aracara hotelFone: (Oxx6l)3252-5252L L L 241401

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1°flA DES11NATARIO

SHN Qd. 05 Bloco 'C -Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasffla-DF

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DESTINATÁRIO! REMETENTE! USUÁRIO FINAL NOME! RAZÁO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO CNPJICPF DATA DA EMISStO

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CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS nSndo 2000 Bloco 8-60 Saia 240 Foco: 151

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TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS Â0 SOCIAL 1 FRETE POR CONTA 1 PLACA DO VEICULO 1 UP (CNPJ ICPP

UF

MARCA 1 NÚMERO 1 PESO BRUTO 1 PESO LIQUIDO

DADOS?IÇJS, N° DE CONTROLE DO FORMULÁRIO FI 0 .237952 CHEGADA: H

SAIDA: H.:5' RESERVADO AO FISCO 03/12/21)11 i2Es) I69q3

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CRIANÇAS:

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I SOMA DMDESPESASACUJESPECIFICAOAS.

CONOIÇOSS DE PAGAMENTO:

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RECEBI(EMOS) DE IRFATUR- TURISMO E HOTELARIA SIA_ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NO7 FISCAL. !Ibi DATADO RECEBIMENTO IDENTiFICAÇÃO SASSINATU DO RECEBEDOR

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DA ENTRADA SERVIÇOS

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SHN Qd. 05 Bloco C. - Seta, Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF0036651W1)001-43 DATA LIMITE

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DESTATÁRIO 1 REMETENTE! USUÁRIO FINAL NOME! RAZÃO SOCIAL/TOMSDOR DO SERVIÇO I CNPJ/CPÇ DATA DA EMISSÃO

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CÁLCULO DO IMPOSTO fflOCON:SCS WnDnclo 2000 Bloco B40 EMa 240 Foco: 151

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ENDERECO 1 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE 1 MARCA

DADOS ADICIONAIS 19A r±o ti0

CHEGADA

SAIDA: 01/12/2011

W APTO: 03ii26si CRIANÇAS: i329:49 .s945

ONDI PAGAMENIC.

PESO BRUTO 1 PESOIJQUIDO



LLCL SOJZP. CRTZ slivIA. EMIMIA RESPONSASILIDAOE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME IO =EM EM OUEAPESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALA SSASPOUI ESPEcIFiCADAS.

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RECEDI(EUOS) DE FATUR- TURISMO E HOTELARIA EIA. OS PRODUTOSISERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL. NOTA FISCAL

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MOTA FISCAL Modelo 01 - Subsézle 01 N°

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C - Setor Hoteleiro Norte- CEP:Z0705-902 - Brasflia-DF CNPJ_________________________________ 00.366.518/0001-43

DATA LIMITE

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DESTÍWATÁRIO! REMETENTE / USUÁRIO FINAL NOME! RAZÃO SOCÃAL!TOMADOR DO SERViÇO CNPJICPF DATADA EMISSÃO

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ENDEREÇO BO)DISIRI1O CEP DATADA SAIDAIENTRADA

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DADOS DO PRODUTO! SERVIÇO COO. DESCRIÇÃO 00$ PROOUTGSSERVIÇOS CL. C.S.T. 1 UNO. QUANT. VALOR UHTrARIO VALOR TOTAL AJO. ALIC.

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CÁLCULO DO IMPOSTO PROCON: SCS Veninoto 2000 Bloco B40 Sala 240 Fone: 151

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2- DESTTNATARIO[j]

ENDEREÇO

UF 1 I NSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPECIE 1 MARCA PESO BRUTO 1 PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS i° DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

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SAI DA 01/12/2011 H.t 210205 RESERVADO AO FISCO

TE APTO: 03/12 CRIANÇAS 13O2t38 56946

CONDI PAGAMEN

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CASO EU QUE APESSO& CLUOUASSOCIAÇAO INDICADA DEUS DE PAGAS PARCIALOU TOTALA E$ASAOUI ESPECIFICADAS.

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NOTA FISCAL RECEBIIEMOS) DE IRFAflIR- TURISMO E HOTELARIA EIA., OS PROOUTOS!SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL. p.EU.Io01-SASAAl. SI

DATADO RECEBIMENTO IDENTiFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDORN°

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NOTA FIScAl.

Modelo 01 - Subsêfle 01 N°

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IRFATUR -Turismo e Hotelãrla SIA. Fax: ~61) 3252-5250 DA ENTRADA SERVIÇOS

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SHN Qd. 05 Bloco 'C"- Suor Hoteleiro Norte - CEPI. 70705-902 -Brasflia-DF 1_•51810001_•

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07.332.5715,0712012

DESTAÍATÁRIO / REMETENTE! USUÁRIO FINAL NOME l RAZÃO SOC*ALITOMADOR DO SERVIÇO CNPJICPF DATA DA EMISSÃO

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. FEIO DE NOTAS DE BRSILIL

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CÁLCULO DO IMPOSTO - - - PROCON: SCB Venânclo 2000 Bloco ~Sala 240 Fone: 151

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000 000 VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESS VALORTOTAL DO RI VAI.OR1UTAL DA NOTA

Lo0 008 OVOO 000 341,0 TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS NOMEIRAZEO SOCIAL FRETE POR CORTA 1 PLACADO VEICULO UF CNPJ / CPF S 1-EMITENTE

[] 2-DESTINATRAIO


QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NOMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO


1 023 79 3 CHEGADA

SAI DA: 01/12/2011 RESE RVADO AO FISCO

03i12 csiçs 49t57 %9! CONDIÇE PAGAMEPO: -

RAMIff DA. S VAZ E M~RESPONSARIUDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR. TORNANDO-MEAO CASO EM QUSAPESSOA, CIAOUA$000A4ÇAO INOICADASEIXE DE PAGAR PARCELOU TOTALA VSASAOUI ESPECIFICADAS.

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NOTA FISCAL RECEBIIEMOS) DE BIFATUR.ISJRISMO E HOTELARIA 9/A, OS PRODUTOSIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL. MoAdoSI-SoboAje01

DATADO RECEBIMENTO 1 IDENTIPICAÇAO E ASSINATURA DO REC€B

N° / 1 1•

NOTA FISCAL - Modelo 01 - Subséjie 01 N° araccara hetel

Fone: (OJl)3252.-5252L L L 241407

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A. Fax: (Oxx61) 3252-5250 SAIDA ENTRADA SERVIÇOS

1* VIA

SHN Qd, 05 Bloco C - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasflla-DF 00.366.518!000143 DATA LIMITE PARA EMISSÃO r- RvIcos L_j 1N5CoO5TTEES01 15/0112012

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NOME I RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO

SB PdTID0 SCCIiQISTA EASILEIRO IGL421 697f)X)1-37 03/12/2011

ENDEREÇO BAIRROIDISWI1O CEP DATADA SAIDAISNIRADA

30N €Dn3 EL A, B'ff. 63 5 ASA O1E

IMUNFIO


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1 C'A!)I/JD

N. 1 OFICIO DE NOTAS - DE 8JkIÁ. 1

OAutenic esta nfo e Art. 14 Ida lei 35/94.

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CÁLCULO DO IMPOSTO PROCON SCSVflEIICIO 2000 Bloco 040 Sala 240 Fon.: 151

BASE DE CALCULO DOISS VALOR DO 155 VALOR DO DESC. NO SERIA. VALOR DESC. NOS PROO. TOTAL DOS SERVIÇOS

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3AIA DE CALCULO DO ICMS VALOR 00 ICMS BASE DE CALC. ICMS SUBST. VALOR 00 ICMS SUBSTII, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

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VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS OESPESASACESS. VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

QQ 0,00 00O 000

TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS NOMEIRAZEO SOCIAL FRETE POR CONTA PtACADOVEICULO UF CNPJ l CPF

.1 - EMITENTE 2 . DESTiNATÁRIO

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAl.


DADOS "J51"SjE]^,T0 N1 DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

CHEGADA H /iJF y11 1

SAIDA: N°'t

RESERVADO AO FISCO 03/12/2011 09. 956 -.

N APW j - AOyOS: CRIANÇAS V,jL,.1 .L


ÊfrCiI0 tSC1rEr{T0 CONCORDO QUE NINI4A RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDOME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUEAPESSOA. CLAOUASSOCIACÂO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL CAI TOTAL SOMA DAS DESPES" ADUI ESPECIFICADAS.

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NOTA FISCAL RECEBI(EMOS) DE mFATER. TURISMO E HOTELARIA SI&, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Mod.p SI . S.ÁRAAeOI DATADO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO EASSINATIJRADO RECEBEDOR -

/ / N241407

L^

4IOTA EISCAL Modelo 01 - SubSÕrto 01

aracoara hotel F0ne-(0!;or61) 3252.5252I_ L L 241393

IRFATUR - Turismo e Hotelaria SiA. Fax: (Oxx6l) 3252-250 A EN1RADA SERVIÇOS

11* VIADESTINATÁRIO

SHN Qd. 05 Bloco V- - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70105-902 - Brasflia-DF3665181000143

DATA LIMITE

INSCRIÇÃO ESTADUAL PARA EMISSÃO h NTuREzAoAoPERAQÃO 1

Dt CER ICOS

NSC M. DOSUBST.TBUTARI1 1510712012

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DESTfNATÁRIO! REMETENTE! USUÁRIO FINAL NOME 1 RAZÃO SOCIALITOMADOR DO SERViÇO I CNPJICPF DATA DAEMISSAO

P TTT1 STI TTA TP fl1.fl 'tlIi2l ç7/(W4-37 1 /i(I1i

ENDEREÇO BAJRROSSSTRITO CEP DATADASAIDA0~

11114 OtL. n, 7M - }t - A. MI. S ______

FOAIEIFAS UF ENICIPIO

______________ L DADOS DO PRODUTO! SERVIÇO

000

000434q LDli

DESCRIÇÃO DOS PROOUIOSISERVIÇOS Cl. C.S.T. SEIS. OUNAT. VALOR LINITMIO VALOR lOTA. RIJO. ALIO

IeIA N 1 GX 15a.00 15a100

H 1 . 000 158.00 15S.00 0.00

TAXA SMIVICO i 1 000 31,600 31.60 0.00

. OFICIO DE. NOTAS DE BSILIi.

Ida Lei 81,35/94.

1 BI MI LIA/DE, 3deri01

• 1 A 11 E VEM U IZADO 115I0 D T201' 0905- 78c .g 1 11D1SPQ lv I- m si w ti ,ius,br 11 11JOEL UTISTA ALVES FRA 11

-

CÁLCULO DO IMPOSTO PROCON: SOB Vedando 2000 Bloco B40 Sala 240 Fon.: 151

BASE DE CALCULO DO ISS VALOR 0085 VALOR DO DESC. NO SERV. VALOR DESC, NOS PROD.

17,38 0.00 04 BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICM$ BASE DE CAI-C. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBSITI.

.00 '.00 OVOO VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACEES. VALOR TOTAL DO IPI

VOU ).Ot) 0.00 0.00

VALOR TOTAL DOS SERViÇOS

.347.60 VALOR

.TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS NOME1RAZAO SOCiAL 1 FRETE POR

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE 1 MARCA

DADOS ADICIONAIS IA DAS DM E€ 8. P'ffE}EO

CHEGADA.

SAIDA: 01/12/2011 H.:201

W APTO: ' '' AQt1FdS CRIANÇAS:

CONDw; 4 PAGAMEIflO.

LINDASI CÉIVEIR4 DA SILVA

PLACADO VEICULO UF 1 CNPJ 1 CPF

UF 1 INSCRIÇAO ESTADUAL

- PESO FRUTO PESO LIQUIDO

N E CONTROLE DO FORMULARIO

L

D

?37944 RESERVADO AO FISCO

QUE EINIV. RESPONSABIUDAD€ POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR. TORNANDO-ME EL IAS CASO EM QUE APESSOR. CIAOU AUSOCIAÇÃO INDICADA OVIXE DE W4ARPARCAS. OUTOTAI.A ESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

IAS . SI5 . I)334A5455. llL20X3.21ISI a8S20AlII-Il35MSIII$R785l

NOTA FISCAL

I

R 8OSI DE IRMTURIURTSMO E NOTELNRLA 5/A., OS wtifOS/SERVIÇOS CONST DA n FISCAL. 01. SoARIA. SI DATADO RECEBIMENTO 1 IDENT/FICAÇÃO E ASSINATURA R R

o

NOTA FISCAl. - Modelo 01 - Subsõrie 01

araccara hUel Fone: (Oxx61) 3252.5282L. L_ L_ 241394

IRFATUR - Turismo e Hotelaria $/ Fax: (Ox61) 32(525O ENTRADA SERVIÇOS

1* VIA

SHN Qd. 05 Bloco C7 - Setor HoteIeo Norte - CEP: 70705-902 - BrasflIa-DF 00.366.81810001-43DESTINATÁRIO

DATA LIMITE

I

NAflIREZA DA OPERAÇÃO CFIOP INSC. EST. DO SUBST. INSCRIÇÃO ESTADUALPARA EMISSÃO

RFçTAzR Fd PVTrf1g L3eL.j 1 O7.362 .0g9/0.57 .1510112012

TI DESTINATÁRIO! REMETENTE / usuÁRio FINAL

1

I

NOME! RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO CNP~ DATA DAEMISSAO

SB FTIDO SOCILISTA WAStLEIFtI 01 421 697./000i-37 1 03/12/2011 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATADA SAIDMENTRADA

CL4 U)n3CL Ei. A 63 6 1 ASM( TE I7oI 1!iiAL SU liJ ELltu

Jfl: 000435


CALCULO DO IMPOSTO PROCON WS Vcnancio 2000 BloCo 8-60 Sala 240 Pan.: 151

.

BASE DE CALCULO DO ISS VALOR DO 15$ VALOR 00 DESC. NO SERV. VALOR DESC. NOS PROO. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

A ..E CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CAI-C. tCMS SUBST VALOR DO ICMS SU8ETTE VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

00 0.00 0. 00 000 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESASACESS. VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

0O 0O 0, ty,1

TRANSPORTADOR] VOLUMES TRANSPORTADOS NOMEIRAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEICULO UF CNPJ 1 CPF

Í1.EN 2- OE51,NATARO

ENDEREÇO 1 MUNICIPIO1

1 UF 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPCOE 1 MARCA 1 NÚMERO 1 PESO BRUTO

DADOS ff1 Ng J . N° DE CONTROLE DO FORMUL4RIO

1 CHEGADk H.:0237945

01/12/2011 5-? SAIDA: H.: RESEKVADOAOFISCO 03i1 101134 56963 N APTO: CRIANÇAS:

)808 2 CONDIES DE PAGAMENFO:

CONCORDO QUE MII*IA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM 11000. TORNANOOAAE RESPONEAVEINO CASO EU QLIEA PESSOA. CIA OU A000CLEÇÃO INDICACADECIE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMADAS OESPESASADUI ESPEDFICADRS.

IFSSET3•m.Xl 124020-AgI-Ifl IDMEII NISETISII

NOTA FISCAL FISCALRECEBI(EMOS) DE IRPATIJR. TURISMO E HOTELARIA 5/A. OS PROOUTOS/SERVIÇ C STANTES DA NOTA FISCAL.

1~1 - SIAARIo 01


/ / . 4

Li

NOTA FISCÁL. Modelo 01 - Subséoe 01 <.> aracoara hotel L L N°

241440 Fone: (Oxx6l) 3252-5252SAiDA ENTRADA SERVIÇOS

IRFATUR - Turlsmb e Hotelaíla s,. Fax: (Oxx6l) 3252-52501' VIA

CNPJ DESTINATÁRIO SHN Qd. 05 Bloco C- Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 -

Brasília-DF00.366.51810001.43DATA LIMITE

hNA1URAOA0PERAAO l.ILi °° Ii 'PARA EMISSÃO

1510712012 SERVICUE D ooi IRE8TA.1.Ü DE

DESTINATÁRIO! REMETENTE! USUÁRIO FINAL NOME IP.AzJ.O SOCIAL /TOMADOR DO SERVIÇO CNPJICPF DATA DAEMISSAO

ISB PTItO StiLiSTA ASILEIRO O1 42i 9TVC)Oi-37

ENDEREÇO BAIRRO!01S1R110 CEP

SA1Z:TE

DATADASAIDAIENTRADA

MUNICIPIO FONE /FAX

(ó[32


1 ï .LflAt &PR1OR

00G436"L./<'

1

o

CÁLCULO DO IMPOSTO 8C5 Venónc$o 2000 Bloco B-60 Sala 240 Pano: 151

BASE DE CALCULO DO 15$ VALOR DO 15$ VALOR DO CEGO. NO SERV. VALOR DESC. NOS PROO. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

472, 17. 38 OX) E. .6 CÁLCULO 00 ICMS VALOR DO Ícivis BASE DE CAI-C. ICMS SUSST. VALOR DO CAIS SUBSTIT. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

.00

VALOR DO FRETE VALOR 00 SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESS. VALOR TOTAL 00 IPI VALOR TOTAL DA NOTA


Í NOMEIRAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA PlACA DO VEICULO

1- EMITENTE E 2- DESTINATÁRIO

UF CNPJ l CPF


PESO LIQUIDO

DADOSCOSTA ViEi

CHEGADA ,. H.: - O1/IL'j1I SAI0A H.: - .

Ujiii2O11 N APT9 . ADULTOS CRIANÇAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENT

R11%] L EJ 4SCIE1ffO

CONCORDO QUE MII*IA RESPONSASILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR. TOR RESPONSÁVEL NO CASO EM QUEAPESSOA, CIAOIJ ASSOCIAÇÃO INDICADADEIXE DE PAGAR PARCIALI SOMAOASDE$PESASAOIA ESPECIFICADAS.


1 0:2 0

RESERVADO AO FISCO

-15 $OR3-mXIl242SE-AJI4II-ID1A15IIIARVEII'

NOTA FISCAL RECEBIIEMOS) DE IREATUR-UJRSSMO E HOTELARIA BIA, OS PRODUTOSISERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL MaGAS SI -SobsIGA 01

DATADO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO EASSINATURADO RECEBEDOR

/ , 41440

NOTA FISCAL Modelo 01-Subsêiie01 N°

(baraccarahcteI L__ Fone: (Oxx61) 3252-5251— e _ 2414:32 IRFATUR . Tunsmo e IoteIetla siS/A- Fax: (Oxx61) 3252.5250 SAiDA ENTRADA SERVIÇOS

1IVIA

DESTINATÁRIO SHN Qd. 05 BIocb C - Setor Hotelelm Noite - CEP: 70705-902 - Brasllia-DF

I0f).366.8I0O DATA LIMITE

NA ADA OPERAÇÃO CFIOP INSC. W. DO SUBST TRIBUTARIOINSCRIÇÃO ESTADUALPARA EMISSÃO

15/0712012 DE SER 1)!COE [t

oy..ogiooi.i

DESTÍNATÁRIO 1 REMETENTE / USUÁRIO FINAL NOME 1 RASÃO SOC*AL/TOMADOR DO SERViÇO CNPJ/CPF DATA DAEMISSAO I PTT1ïl TTtd TÇTA WA9T1 FTÇfl I?1 41 J97/twi7, Zi. 1 ïii7f)i 1 ENDEREÇO BAIRROIDISTRITO CEP

ICLN_QD n.3(. Et. A. W. 63.S IAA t'TE t219l__________.________ DArAOASAIDNENTRAOA í

JFONE/FAX

LI

00 0437 IA L CPADIJ$jT) DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO -

.

CÁLCULO DO IMPOSTO PROCON: WS WnSIIclo 2000 Bloco 840 Sala 240 Fone: 151

SE DE CALCULO 0055 VALOR DOES VALOR DO DESC. NO 555V. VALOR DESC. NOS PROD VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

CALCULO DO ICUS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBS11T VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

11.00

O.CU)LOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESA. VALOR TOTAL DO P1 VALOR TOTAL DA NOTA

) ,IOO O) 34760

TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS I NOMEIRAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEICULO UF CNPJ ICPI' rI

MUNIcIPIO UF 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL

MARCA 1 NIMERO 1 PESO BRUTO 1 PESO LIQUIDO


CHEGADA:

DE FATI CODII'HJ

0237983

SAIDA: Oi/1AJjII H.:ll57 RESERVADO AO FISCO

NAPTO: O3/1 CRIANÇAS i0706 969

CONDI~ PAGAMEIiO:

OLI SitEI FERA IX1E EMIRRA RESPONSABEJDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTiNUA EM VGO TORNANDO.ME AO CASO EM OUEAPESSOA CIA OU ASSOCLEÇUO INDICADA DEIXE DE PEGAR PARCIAL OU IGIALA ESESAQUI ESPECIFICADA&

&SEl2mXI 12AEFI-IIIIS5GiOIIXDEI01I

01- Sob.éA 01 1 M000lo 1 RECE)DEFAiUR.TSOE HOTELARIA S1A..OSPRODUTOS/SERVlÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL NOTA FISCAL

MOS DATADO RECEBIMENTO IDEN11FICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N° 1 1 1 •-itii-.,

- NOTA FISCAL Modelo 61 - SubATTe 01 N°

araccara hetei Fone(0xx81)3252.5252IL L L 241434

IRFATUR -Turismo e Hotelaria gjà Fax: (OxxSl) 3252-5250 SAIDA ENTRADA SERVIÇOS

1•VIA

SHN Qd. 6 Bloco C - Setor Hoteleiro Noite - CEP: 70705-902 - Brasília-DF 00366.518/0001.43 DESTiNATÁRIO DATA LIMITE PARA EMISSÃO

Í

NAIUREZADAOFERAÇAO

TI

1J INS ESSUBOÍ lRECRIGAOESTADUAL 15(0712012 REST49J1 D SERVICOS ti

DESTINATÁRIO/REMETENTE! USUÁRIO FINAL

L

NOME/RAZÃO SOCIAL!TOMADOR DO SERVIÇO h CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO

8 PTtDO SOCIALISTA ESILEIRC' 0L421 o97/0OOl-37 03/1212011

ENDEREÇO BPJRRO/OISTRI1O CEP DATA DA SAIDPJENTRADA

UD .n304 IL A. EW 63. 5 A {FTE

DADOS DO PRODUTO! SERVICOJk:000438 j

o

.

Oco. PROOIJTD

726

DES CÃO DOS PRCOUTOS/SERAIÇOS

DiI(

O PISO.

C.S.T. E/AD.

1i i

QUAKT.

000

VALOR UNITÁRIO

i5t00

VALOR TOTAl.

15800

ALIO. 158

ALIO. I-EMS

0. rIX),

726 DIIA j4 1 000 1300 1900 C) 728 TskXA SER)IQ) i4 1;000 31.&fi) 310 0. CY)

'o O ICIO DE NOTAS DE BRSIU -1

stac(foert.?iV

Á/DF, 13 ?ri1 -le 1

SeloTJ Disparii

OE1 P-4

FT ei

TIS

O12OO9O53O26E\ Í ri site w.tftàs.br A ALVES FRANCO

CÁLCULO DO IMPOSTO 0C0N SOE Venánclo 2000 Bloco "Sala 240 Feno: 151

BASE DE CALCULO DO ISS VALOR 00 ES VALOR DO DESC. NO SERV. VALOR DESC. NOS PECO, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

440 1738 C'OO 0.00 DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS SUBST. VALOR DO icms SUBSTTT. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

.00 01c10 0./)) 0..X)

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESS. VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

00 0.00 0.00 0M0

TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACADO VEICIILO UF CNPJ /CPF

1-EMITENTE[] 2- DESTINATÁRIO

ENDEREÇO MUNICIPIO LIF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE 1 MARCA NÚMERO 1 PESO BRUTO 1 PESO LIQUIDO

DADOSAA E CONTROLE DOFORMULÁRIO

CHEGADA: A.:

SAI DA: 01/2J2011 II.: 2235:4O RESERVADO AO FISCO

C/i7 'ii 19S7'C/4 F97t N APTO: Rb6LTOS CRIANÇAS: -

NOEPAGAMEPhO:

iLi RiS

CONCORDO QUE MINHA RESPONSASIUDADE POR ESTA NOTA FISCAL ~NUA EM VIGOR TORNANDO-ME - RASPONSAVELNO CASO EM QUEÀPESSOA. CIA OUASSOC(AÇAO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIALOU TOTALA SOMADAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

IE UM- SPffJ1 I00.MEI-III.I2SEBI1ISNV5II

NOTA FISCAL RECESI(EMOS) DE BFATUR- TURISNO E HOTELARIA S/A. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL. Modelo 01- SoboNHeOl

DATA DO RECEBIMENTO 1 IDENTIFICAÇÃO EASSINATURAOO RECEBEDOR

/ / --

41434

o

.

NOTA F1-'CAL Modelo 01 - Subdde 01 N°

Ø araccaralwtel__-_ L__-

1: Í - Fone. ((fxx&1)3252.5252.__ 241400 IRFATUR - ibrismo e Hotelaria SIA. Fax: (Oxx6l) 352-5250

SAIDA ENTRADA SERVIÇOS

1* VIA DESnNATÁRIO

SHN Qd. 05 Bloco C -Setor Hoteleiro Norte . CEP: 70705-902 - Braslha-DF Cupi

1 00.366.51810001 DATA LIMITE

sc. EST. oo SIJBST TRIBUTÁRiobINSCRIÇÃO ESTADUALPARA EMISSÃO

IREgTA! g DE ÇERVICÜS D1

DESTtPATARIO / REMETENTE! USUÁRIO FINAL

I

NOME! RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO CNPJ/CPF DATADA EMISSÃO

B FTID0 SCCIISTA ESILEIFfI iA21.ó97i000l-37 03/12/2011 __________

LHUi) n c,304. EL A EI{F 63 s A 6 A Wj RFE I?

__________ JIIAL

micípioF0X

O_HO RADASAIDA

_ AD1/SjDI Mu

DADOS DO PRODUTO! SERVIÇO COO. DEUCRIQEO OOSPDUTOSISERVIÇOS CL. CST. LAVO. QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ALIO ALIO.

PRODUTO FISC. ISA IDAS

726 flIA 1 (» 5g()(l 0Q 726 1)t-fiA iN 1 000 158.00 158CX 03)

72F1TAXA SERVIGO J4 1 000 31 1)0 311&3 0.00

e - -

'io O ICIO DE NOTAS DE BRASILIA

lAutenti o %acePrforArt.?7 BRA IL A/DE, 13 de ril ' 2012

br

CÁLCULO DO IMPOSTO PROCOM: SCS Va,*ndo 200 Bloco B-G0 Sala 240 FaRo: 151

BASE DE CALCULO DOES

o

VALOR DO ISA

17.38VALOR DO DESC. NO SERV.

0.00VALOR OESC. NOS P11011. VALOR IUIAI. UVA VIVOS

0.00 VALOR DO ICMS SUBSTIT. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CAI-C. ICMS SUBST.

.co 0.00 0.00 VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA VALOR 00 FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESS.

.00 P. 0.00 0.00

TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS NOA4EJRAZÂO SOCIAL. 1 FRETE POR CONTAPLACA DO VEICULO UF CNPJ /CPF

1-EMITENTEiiI 2-DEETINATARIO

I

ENDEREÇO MUNICIPIO UF 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE j MARCA 1 NÚMERO 1 PESO BRUTO 1 PESO LIQUIDO

O

DADOS ADICIONAIS CLqJDIA EWIO

CHEGADA II.:

SAIDA: 0i/121201J .1 i. TY'

P1 APTO: ' 146rdS CRIANÇAS:

CONDIÇREDE PAGMIENTCL7


10237951

RESERVADO AO FISCO

OEIIID1A DIVIZ SILVA E}C€S IE MARIA RESPONSASIUDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VGOR, TORNANDOAIE NO CASO EM QIJEA PESSOA. CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OUTOTALA PESASAOIJI ESPECIFICADAS.

D1ASIU-&-FRE!I)G4VUlE-BISlo-EI- -ESXTI2ISESASEI-III-IS5EEIINlLRIISII

RECEEI(EMOS) DE IRPATIIR-1iJEaO E HOTELARIA EIA., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL NOTA FISCAL

ModoloOl-SIIAASIOOI DATADO RECEBIMENTO

E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL Modelo 01- Subséde 01

,aracoara hotel

Fone: (Oxx611) 3252-52521 1- 1- IRFATUR . Turismo e Hotelaria SIA. Fax: (OxxSl) 3252-5250

DA ENTRADA vs 241429 - 1'A

DESTINATÁRIO SHN Qd. 05 Bloco C - Setor Hoteleiro Norte- CEP: 70705-902 - Brasília-DF 00.366.51810001.43 DATA LIMITE

PARA EMISSÃO INSCRIÇÃO ESTADUAL

rRESTA.i-0 SEitVICÜS1 07.332.0991001-57

.1510712012

DESTINATÁRIO 1 REMETENTE / USUÁRIO FINAL NOME! RAZÃO SOCIAL! 1OMADOR 00 SERVIÇO CNPJICPF DATA DA EMISSÃO

1-ni CLL:37A ASILZ / i2 2L ENDEREÇO BARRO/DISTRITO CEP DATA DASAiDNTRADA

kJ4 g eZOot1oAoD4L&1C t4OTC - _.7510 MUNICÍPIO FONE /FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA

.RASIA 611 .33Zi393ó0 nÂnOS DO PRODUTO! SERVICO L_cPAD,sJz

CÁLCULO DO IMPOSTO PROCON SC$ Venâoclo 2000 Bloco 6 .60 Sala 240 Fone: 121

BASE DE CALCULO 00155 VALOR 00 ISS VALOR DO DESC. NO SERV. VALOR DESC. NOS PROD.

- 60 173 0000 0X) SANE DE CALCULO DO ICAIS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBS1TT.

00 OqOO VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESS. VALOR TOTAL DO IPI



347,;50 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALORTITALDAMOTA

NOMEIRAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACADO VEICULO UF CNPJ 1 CPF

1-EMITENTE 2- 0E8T1NATARIO

ENDEREÇO MUNICIRO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO


[Q237986 O-lEGADA.

SAIDA 01/12/2011 II.: 201010 RESERVADO AO FISCO

W APTO: O3/12i CRIANÇAS 16M49 56,0 74- 1CONDIÇIhA FRGAMEIAtb:

SIÍJ'E WCED0 QUE 65*/A RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CCNflNUA EM VIGOR. TDRNANDO-ldE ILNO CASO EM QUEAPESSOR. CIA OU ASSOCIAÇEO INDICADA DEIXE DE PAGAS RiRCIALOUTOTALA ESPESAS AQUI ESPEORCADAS.

IPIREI-232E1 3 IlORI1II1335EB11N1565511

NOTA FISCAL RECE81(EMOS) DE IRFATUR- TURISMO E HOTELARIA 8/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Modelo 01- SADONAR 01


NOTA FISCAL ModeIoOl-SJibSéfleOl

araaara hctclFone: (0xx61) 3252.5252Ç

D-A l_ I_N°

EKrRADA SERViÇOS 241396 IRFATUR . Turismo e Hotelaria SIA. Fax: (Oxx8l) 3252-5250 IVIA

1

-DESTINATÁRIO --

SHN Qd. 05 Blco C - Setor Hoteleiro Norte - C: 70705-902 - Braslha-DFDATA LIMITE

EMISSÃO 1510712012 MAC.

STTRJBUTARJOt INSCRIÇÃO

1NA1UREZADAOF9AASOoi.soseiooi-si

L

usuÁRio FINAL NOME! RAZNO SOCiAL /TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO

BAIRRO/DISTRITO

169/1-37 fAWEI1TRADA

L_____ j AX

ç._

L- ii_L _ _ ____

1F: O 0044 1

1 '' .J CPAD1m SC

C.S.T. (11/ID. 0~. VALOR UNiTÁRIO VALOR TOTAL ALIO, (SE

ALIO. (CAIS

1 000 t581C<) i5800 G)

W00 1300 1!800 0,1010

lJ'4 1 C) Zi-&XJ 3 ,11.60 0.00

bÁDOS DO PRODUTO! SERVIÇI COO. 1 DEScRIÇÃO DOS PROOUTCS.SERAIOOS COWD

saico

IoIOFICIO DE NOTAS DE BRASIIIiL.J

copia, ccrn Art. ?,V

de ril de 2012

ius.br

NOS WnEndo 2000 Iac0 0-80 Sala 240 Fon.: 151

.

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS NOME,RNZAO SOCIAL 1 FRETE POR

ENDEREÇO

ESPÉCIE 1 MARCA

DADOS ADICIONAIS

PE411 1CA EO93 ONEGADAI H.:

SAIDA: 01i12J11H 201t13

NAPTO: 03!iki CRIANÇAS: i1t1426 56976

cONISff FRGAMEM:

tVALOR I.JInIaaJo

VALOkt04k.,

VALTØTAL DA NOTA

3i7p

I PLACA DO VEICULO IUF ICNPJIcPF


PESO BRUTO

N° DE CONTROLEDO FORMULARIO


BASE DE CALCULO 00 ISS VALOR 00 ISS VALOR DO DESC. NO SERV. VALOR DESC. NOS FRUO.

e •?Q ti

ENUÊ'OEC&LQS.O DO ICMS VWDO ICMS BASE DE ôALtCMS SUBST. VALOR rJiCl SUBSTIT.

VALORô?2) QÀWR DO FRETE R 00 SEGURO OUTRAS ASACESS.

'

CONCORDO OU REC/8/EILIAE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM '/IGOR, TORNINDOAIE SESÁVELNO CASO EMOUEAPESSOA CIA ou ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OIJ TOTAL A SOMA DAS DESPESASAQUI ESPECIFICADAS.

iS4*l0I)3lENIIMl54

h NOTA FISCAL RECEBI/EMOS> DE BIFATVR TURISMO E HOTELARIA 5/A. OS PRODUTOS/SERVICONSTANTES DA NOTA FISCAL.

1

I.40 01- Sb~ 01

I

DATADO RECEBIMENTO 1 IDENTiFICAÇÃO E ASSINATURA 00 RECEBSS_J._

) l'.itN°

n

NOTA FISCAL

MOdeIOMl SUbsélie 01 N° 4., <1> aract)aIa hotel

Fone: (Oxx81) 325242521_ L 1__ 241409 IRFATUR -Turismo e Hotelaria Fax: (Oxx61) 3252-5250 IDA ENTRADA SERVICOS

11 VIA DESnNATARIO

SHN Qd. 05 SI C - ~Hoteleiro Norte -CEP` O7O5-9O2-BrasITIa-DF 1 00 308.51810001-43 co DATA LIMITE

PuREZAOAOPERAQAO INSCRIÇÃO ESTADUALPARA EMISSÃO

h cno

IRESTA.O DE gEnVICOS D1510712012

DEST&&TÁRIO 1 REMETENTE! USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL ITOMADOR DO SERVIÇO

ISB Pf?TIO0 CILIST; ífCILflF0 1CNPJ!CPF DATA DA EMISSÃO

)1 2i7/M01 37 03/12/2011 BAIRROIDISTRITO CEP

L A. ENT. 2, £ TEUF MUNICIPIO FONE IFAX

I A (62CCL0 L l_ nArW flfl PRflflIITÕ 1 SERVICO

ÜOü44)

COO PRODUTO

OESCRTÇA0 DOS PRODUTOS/SERITÇCS CL F1SC.

C.S.T. UNO. QWAIT. VALOR U"10 /

VALORTO1*L AJO. SE

Mio. IDES

726 )iIA 'i 1 000 158.00 15L00 0.00

726 0IIA 4 1,000 158.00 158.00 0.00

728 ÍAXI SEIWICO 4 1.000 131.600 31.60 0,0)

. )FICIO DE NOTAS DE BSILIA -

;;

B .INDF0 3 de ril I 2012

EU

15e1o:1JOFT2 150 Lnositew. ãdft,

r° TI

CÁLCULO DO IMPOSTO PROCO,l: 5G5 VEINEREIO ZEBU BISCO E-OU Beta £RU rISte;

DE CALCULO DOtES

-- 60

VALOR DOISS

17.38


0.00

VALOR DESC. NOS FRUO.

0.00 BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. CMS SUBST. VALOR DO ICMS SURST1T

jaASE

.00 L00 0.00 0.00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS OESPESASACESS. VALOR TOTAL DO IPI

.00 ).CO 0.00 0.00TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS


347.60 VALOR MAL DOS PIRODUTOS

TOTAL

DADOS ADICIONAIS N0 DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

ÍF'A&O PASSOS 96 P

CHEGADA.

SAI DA: 01/I2/2011 H.: 116:43-105

RESERVADO AO FISCO

N'APTO: 03/11A65.IS CRIANÇAS: 131655

57219

cONDIQQ0E PAGAMEPdO

iiiaa -11I1r0 QUE lENHA REUPONSAEUDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME EL NO CASO EM QUE APESSO/, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DISSE DE PEGAR PARCIAL OU TOTAI.A ESPESASAOUI ESPEOFICADAS.

FE1)3l4O4E.bs IP&RR13-mX1 i24SSE I-IWISIEISITETSBIISII -

I

NOTA FISCAL RECEBI(EMOS) DE IRFATUR-TUBISIIO E HOTELARIA EIA.. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL MUAIA E' -SOSUNMSI

DATADO RECEBIMENTO 1 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAl. Modelo 01 - $ubsérie 01

araccara hei 11.Fo:(Oxx6l)3252-5252t2_ L L 241258

IRFATUR - Turismo e Hotetia SIA. » F (Oxx6l) 3252-5250ENTRADA SERVIÇOS

ax: Ia VIA

SHN Qd. 05 Bloco 'C - Setor Hoteleiro Norte- CEP: 70705-902 - Brasflia-DF 51W1

DESTINATÁRIO

DATA LIMITE

O TADUAL PARA EMISSÃO

VICOS 1 L2LI.. DOSUBStRSLffÀR1

0991001-5715/0712012

REST.L0 DE SER DESTINATÁRIO! REMETENTE! USUÁRIO FINAL

t

NOME! RAZAO SOCIALflVMADOR DO SERViÇO CNpJ!CPF h DATA DA EMISSÃO

d3B FMTIDO S(IiLISTA ESILEIF.1 #» :)1 41.497/0)1- .37 01/1Z"311

ENDEREÇO BAJRRO!DISTRJTO CEP DATA DA SAIDNENTRADA

1cu QD n3C411. A. EW. 63.5 AGA

nlfN NA% DfM1I rrf 1 D%1If1»

ir

1 SI1?IR ELlTo:.

!Fs0fl0441

LLJ

a

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cõo.PRODUTO

P26DCSCRIÇAO DOS PROotnOEISERiÇOS

úII/CL

FISC.C.S.T. UARE

4 1.000 QUNIT. VALOR UNITÁRIO

177.00VALOR TOTAL

17?00ALIO . 155

ALIA 10118

0.00

)73 TAVI DE- i1jIJ ki 1000 2.000 2.00 0.00 735 IFEr3cA n€ DiiP1 ' 1 X) 33. ffi 3300 ()y)

3 30Oj'LS/G'S" 2 f 20000 38000 7.0

72l3 ÍAXA SEF IJIC0 1 1 000 21.760 21.76 0.00

1 FICIO DE NOTAS DE BRASILIA 1

Ida lei 99 M/94. Br SI ,I(DF, 3 deri1 2012

SeIo:tiusbr

CÁLCULO DO IMPOSTO PRUÇUN: venancto

BASE DE CALCULO DO IAS VALOR DOISS VALOR DO DESC. NO SERV. VALOR DESC. NOS PROD. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0.00 0oo

BASE DE CALCULO DO 10115 VALOR DO ICMS BASE DE CALO. ICMS SUBST VALOR DO ICMS SUBSTIT VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

.91 0.00 0.00

DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESS. V10.OR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA ^VALOR

0.00 0.00 0.00

TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS NO44E,RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEIC ULO UF CNPJI CPF

-EMITENTE 2 - OESTINATARIOE]

ENDEREÇO MUNICIPIO UF 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL




DADOS

30/11/201.1H.

SAIDA: .-.— .

Ot/ljLOL1 14:.J47 %Z17t, 11. APT ... ADULTOS: CRIANÇAS:

iVii L CONDIÇÕES DE PRGNAENTO

MIAR IA 4j< T: DJ+

CONCORDO QUE MINNE RESPONSABIUDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR. TORNANDO-ME RESPONSAVEL NO CASO EM QUEAPESSOA. CIA OIJASSOCIAÇAO INDICADADEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALA

QUE ØESPESES AOS ESPECIFICADAS.

W&RE3-2ICSI a241IM-ASP I-III .ISIEBIII B1845511 -

1 1 NOTA FISCAL

I

RECEBI(EMOSIDE mFATUR. TURISMO E HOTELARIA 51k, OS PRODUTOSISERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL modela 01 . SIANEI. 01

DATADO RECEBIMENTO 1 IDENTIFICAÇÃO EASSINATURAOO RECEBEDOR

41258

BANCO DO BRASIL Re'orn&de PROCESSAMENTO ninnero: 2964 -

Bco Agência Conta Corrente Favorecido



02 06/01/2012

Valor Nr. Autenticação


033 3757- 00.013.000.619-4 CIPEC-CEN'I'RO INTEGRADO D


001 3433-9 00.000.500.137-4 SOCIEDADE DE TAXI AEREO


001 3433-9 00.000.500.137-4 SOCIEDADE DE TAXI AXREO


001 3433-9 00.000.500.137-4 SOCIEDADE DE TAXI 7.ERZO


001 3433-9 00.000.500.137-4 SOCIEDADE DE TAXI AERZO


001 3433-9 00.000.500.137-4 SOCIEDADE DE TAXI AER1O


Total parcial 0000006 526

Total geral 0000006 526

268.895,64 5.FDE.A70.DF1.37A.F9E

65.389,20 D.1F6.E24.EC9.705.12B li

60.429,20 1 E.4EB.038.40C.A7F.6B 000444

15.760,80 3.5A3.483.96A.B04.D41L_!±fl2

60.585,60 6.2FC.E2E.5CA.650.415

55.802,00' C.AFF.E60 .649.C86.12F

62,44 M,44

E 4o OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA 1 .-----.-------------------- 1

lAutentico esta cj%3 ' cfrrne Art. ?V 1 !da Lei 8935I94,( 1 \ 1

8RSiLIWDFt bri1l de 2012

ISelo: TiDFT2O1n

^^M^E1f6DEÈI59

iS8 lüisponivei riow.tãft.ius.br ILEWDRO REGISS \

L-1

1

1

- - BANcO DO BRASIL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO Ltorização para Liberação dos créditos - Pag302 02101/2012

Favorecido Inscrição co Agencia Conta Valor


CXPZC-cENTRO flTEAD0 09.045.10210001-06 0:13 3757- 00.013.000.619-4 268.895,64


Total geral : 268.895,64 quantidade: 00001 000445 LJ í Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arq4vc gerado pelo

aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transa' tido eletro-nicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 268.895 1 64 'm favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8) Conta Corrente Debitada: 00.000.412.23143

SOCIALISTA

1 4o. OFICIO DE NOTAS DE BRÂSILIA

Autertico esta c c

n

FilArt. 7V Ida Lei 8935/94v 1 R4SILIWDF, 8)de 201

o tJW Panivei no sitew*L+Jdf^.ius.br NDRO REGE MEDEIROS

1

NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Prefeitura do Recife

https://nfse.recife.pe.gov.br/conlribuinte/notaprint.aspx?ccni=38 118...

ê

Número da Nota

:'e Hara de 6~ AFE REC riFS

__

Nota F de Serviços Eketrôntca S1PP.4R4t PRESTADOR D SERVIÇOS O O O

c gp.i osss.iao,oi-os biscriço L 1D NomeRazõo Sociat CWEC CHITRO INTEGRADO DE PESQUISA E COIIItCACAO LUlA

&uiereço RUA PfO DE MAIO 25, SALA 501 HW AIEJAR DO - SANTO ANTOIRO - C 50010-070 urüco: Recife IJF: PE E VflICA@CW[CNET.,COM.8R

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome.iRazo Sociat PARTIDO SOCIALISTA BRASUBRO

CPFtt 01.421.697tJ001-3? biscrlção t'.ktiicipat - Endereço: R (1H 304 Bloco A, SM IELOJA - Asa Morte - CB' 510 Município: Brasa IJF: 1W E cadbequerahoo.comIr

DISCRIMINAÇÃO O 5 SERVIÇOS DESPESA REFERENTE A SIN.L DE RKLMIVO A SRWIÇO DE P1S0CJIS.S 01LITAXIV1B E QUANTITATIVAS. PROJETO CCDIÇOES DE VIDA DAS Ktfl.IP1S DA PERIFERTA. INÍCIO: 19/12/20U.

Dados Bancários

banco : SAWZANDER 033 ~cia: 3757 3757 1 49 OFICIO DE NOTAS DE 8 Conta: 130005194

lAutentico esta c conf ra Ida Lei 8935 /94, 1 BRASILIA/DF, 18 d t% ii

1 Ol-HEL E E NT AUTRA

ISelo:T]DFT201200 .. 7^jj0 iDisponivel no site w i& ILEANDRO REGIS MEDEIROS

Retenção do COFIE Retenção de CSLL ftanço de IS Retenção de IRPJ Retenço de PIS R$ 9.07920 R$ 3.026,40 R 0,00 R$ 4.539.60 R 1- 967,16

VALOR TOTAL DA NO A = R$ 302M0.00 Có&o de ividede Prestada

7320300 - PESQUISAS DE MADO E DE OPIRDÃo PÚBUcA Valor Total dos Deduç5es (R$) Base de Cálculo (R$) 4qucta () Valor do 15$ (R$) Csío p/ oticieno do IPTU

0,80 302.610,80 15.132,00 0,00

OUTRAS INFO ÕES - Esta IiFS.e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17. -DaJade'ncimentodoSS deste ifS-e 10/1/2012. - Esta NFS-e não gera crédito para doatnerdo do IPTU pois o Tomaffir de SeMço está kiczedo fera do município de Recife.

i$

0,1

- BILIA i rt. ?7V 1

201 1

,br 1

dei 1 2/1/2012 11:36

22/02/2012 - BANCO De. BRASIL - 16:44:49 481111971 0733

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COO .BARRA

Convenio ODF CONTA ARRECADACAO Codi go de Barras 85610000151-5 32000009220-7

21200003975-1 48980123965-3 Data do pagamento 22/02/2012

Valor Total 15.132,00

NR,AUTENTICACAO B, 1D7.064.4E3.AB3.09E

1 4o. Orl ICTO DESILI4

1 da copia, conforae Art. 7,

BRAiLiA/DF eajrg de 2012

----------4--.L-JL 1

ilvel rio ii tidft.jubr

2210212012 - BANCO BRASIL - 481111971 16:44:49

0733 CO

MPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD,BARRA

COflVOOIQ CDF CONTA ARRECADACAO

COdIQO de Barras 856100001515 320000092207

21200003975_1 48980123955

Valor Total

... Data do pagamento2?/92j2Øio ELt. 5,132,ØØ

447. ------------ C PADI 1 5^^

1 4o OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA 1 1--'--•-----------.----------.-----I lAutentico esta copia,rfrme Art. 71V 1

de 2012

.br

imprimir

VIA SEFAZ 01.CFDF 000000000000( m AiaDistrito Federal 2' Via de Documento de Arrecadação 02.Cod Receita - 1732

GDF Secretana de Estado de Fazenda 2012- Internet 03.Cota ou Reter. O1/2O1

Emitido em 3010112012 04.Vencimento . 2210212012 . .. . .,... ., ...................................05.Exercício 2012

Nome ou Razão Social 6.Inscnçao * *

ARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB 7.Plac&Chassi

—

ndereço 8.N'ProcJAIA/NotJDi][________

SHC/NORTE COM-LOC. QD 304 131-A SI-101/112 ASA NORTE 9.CPF/CNPJ —1r01 42169700013 Cidade O.Unid. Adm 0009 BRASILIA - DF

1.Res. SEFAZ 58 Detalhes2Res. SEF 0039754898 1732- ISS Retenção ir - 3.Principal - R$ O 15132,0

k0 ervaçoes

ETIDO NF 58 CIPEC PESQUISASS 4.Multa - R$ JJ 0,001

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATÉ 2210212012 5.Juros - R$ 0,001 . ..

11 6.Outros - R$ E OIRO856100001515 320000092207 212000039751 489801239653

7.Valor Total - R$ 15.132,00

z---QeAaui----------------------------- - AutencarnoVerso

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL


FEDERAIS

DARF

02 Período ü Apuraçao 15101/2012

03 Número do CPF ou CNPJ 01.421.69710001-37

04 Código d Receita 5952

05 Número d Referencia

06 Data de Dricimento 3110112012 01 Nome/Telefone

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO07 Valor Prir cipal 14.072,76

08 Valor da Multa


10 Valor Tot Observaçoes

RET.FED.NF 58 CIPEC PESQUISA


11 Autenticaç

(Somente nas

ao Bancária

Vias 1 e 2)

31/a1/212-..- BANCO DO BRASIL - 14:51:09 48t11598 0430 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0 CONTA: 04

AGENTE ARRECADADOR

CNCØØ1-4811 - AGENCIAPSODFI DF CODIGO DE BARRAS ---------------------

DATA DO PAGAMENTO 31/0112012 PERI000 DE APIJRACAO 15101/2012 NUMERO DO CNPJ 01.421.697/000137 CODIGO DA RECEITA 5952 NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO 31/01/2012 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL ------------

VALOR DO PRINCIPAL 14.072,78 VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 14.072,76

NR.AUTENTICACAO 6.68E.937.81A.AAA.025

Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2086

LP' NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, E . OUTRAS INFORMACOES.

-'

31/0112012. - BANCO DO BRASIL - 14:51:09

481110595 0430


CLIENTE: AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF 1 DF

-CODIGO DE BARRAS --------------------

DATA DO PAGAMENTO 1 ,thYJ/0lr2B 1Fs, p PERIODO DE APURACAO

NUMERO DO CNPJ 01.41.697/0001 37

CODIGO DA RECEITA L CA62-- NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 31/01/2012

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 14.072,76

VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 14.072.76

NR.AUTENTICACAO 6.60E.937.81A.AAA.D25

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE 2006


ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

1 4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

lAutentico estan

18c

for e Art. 71V Ida Lei 8935/94.

BRASILIA/DF ril c 204

.br

---.- ---------------- ------------

1•

- BANCO DO BRASIL - 16:21:25 4811199740229


CLIENTE: AGENCIA: ØØØ-Ø CONTA: 0-0 AGENTE ARRECADADOR Ct4C ØØ1-4811 - AGENCIAPSOOFI DE CODII3O DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 16/02/2012 PERrOD DE APIJRACAI) 31/01/2012 NUMERO DO CNPJ 01,421.697/0991 37 CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA

1708

DATA DO VENCIMENTO 17/02/2012 RECEITA BRUTA ACtJNLJLADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 4.539.60 VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL

---

4,539.60 ,—J4R.AUTENTICACAO E.751).486.A0F69B4E2

Modelo Aprovado pela SRF - AFiE Conjunto Corat/cotec n. 001,OE 2006

Ida Leiçwt, ?1V

b?% 29 vere' o de 2012

lQSON DA SI-1 U

15102/2012 - BANCO 00 BRASIL - 16:21:25

4811199740229


CLIENTE: AGENCIA : 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF 1 DE

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

PERI000 DE APURACAO aiiI3.12

NUMERO DO CNPJ 01.421. JBM( 4 CODIGO DA RECEITA 1 1708

NUMERO DE REFERENCIA ---1 /

DATA DO VENCIMENTOj/272012

RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL

4,539,60

VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL - ------4539,60

NR.AUTENTICACAO E.75D.486,AØF,69B.4E2

- Modelo Aprovado pela SRF - ADE 'Conjunto Corat/COIOC n, 001IDE 2006

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

4o OFICIO DE tDTAS DE BRASILIA

Art. ?1V 1

1118

ius.br

_k-

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL w DOC. DE ARREC. DE RECEITAS

FEDERAIS

DARF

02 Período de Apuraçao 3110112012

03 Número d CPF ou CNPJ 01.421.69710001-37

04 Código da keceita 1708

05 Número de Referencia

06 Data deVencimento 1710212012 01 Nome /Telefone

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO07 Valor Princ ipal 4.539,60

08 Valor da1 ilta


10 Valor ToU Observaçoes

IRRF NF 58 CIPEC PESQUISAS.


11 Autenticaç (Somente nas

Bancária Tias 1 e 2)

Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 274-38.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao

encerramento do anexo 3,Vi-

Eu, , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação

e Distribuição - ÇPADk, lavrei o presente termo. V.

1

anexo-3.pdf - Tribunal Superior Eleitoral

Documents

Transcript of anexo-3.pdf - Tribunal Superior Eleitoral