181/ 5-Huk/ 2 - BPKD Ciamis

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 181/ 5-Huk/ 2018 NOMOR : 181/ 5/ DPRD/ 2018

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS 2018

i

DAFTAR ISI

Daftar Isi .................................................................................................... i

Daftar Tabel ............................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ I-1

1.1 Latar Belakang ................................................................................... I-1

1.2 Tujuan.. ............................................................................................ I-2

1.3 Dasar Hukum ..................................................................................... I-2

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

DAERAH ...................................................................................... II-1

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH .................................................... III-1

BAB IV PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN,

PROGRAM/KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG ............. IV-1

4.1 Prioritas dan Plafon Anggaran Berdasarkan Urusan

Pemerintahan.............................. ....................................................... IV-1

4.2 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Untuk Belanja

Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi hasil, Bantuan Keuangan

dan Belanja Tidak Terduga.................. ................................................ IV-24

BAB V PENUTUP................................................................................. ...... V-1

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah) ............................................................................ II-3

Tabel 3.1 Target Indikator Makro Kabupaten Ciamis Tahun 2018 .................... III-3

Tabel 3.2 Matrik Prioritas Pembangunan Tahun 2018 ..................................... III-3

Tabel 4.1 Rekapitulasi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam

Perubahan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018

Berdasarkan Berdasarkan OPD ..................................................... IV-2

Tabel 4.2 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam Perubahan APBD

Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018 berdasarkan OPD ............. IV-4

Tabel 4.3 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan

Agenda Prioritas Nasional Pada Perubahan Tahun Anggaran 2018 .... IV-5


Prioritas Provinsi Jawa Barat Pada Perubahan Tahun Anggaran 2018

............ ...................................................................................... IV-15

Tabel 4.5 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Belanja

Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Ciamis Tahun

Anggaran 2018 ............ ............................................................... IV-24

I-1 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 154 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa perubahan APBD hanya dapat

dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA)

tahun anggaran berjalan.

b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit

organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus

dipergunakan dalam tahun anggaran berjalan.

d. Keadaan darurat.

e. Keadaan luar biasa.

Selanjutnya pasal 155 ayat (2) Permendagri tersebut menyatakan bahwa Kepala

Daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD

kedalam Rancangan Kebijakan Umum APBD Perubahan. Hasil formulasi dimaksud

selanjutnya dibahas dan disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD Perubahan yang

dituangkan kedalam nota kesepakatan dan ditandatangani bersama antara Kepala

Daerah dengan pimpinan DPRD.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2018 dilakukan

karena terjadinya perubahan asumsi dibanding dengan asumsi yang telah

ditetapkan dalam KUA tahun 2018 sebelumnya. Asumsi tersebut berkaitan dengan

Laju Inflasi, Pertumbuhan PDRB dan lain-lain asumsi berupa asumsi pendapatan,

belanja dan pembiayaan daerah serta adanya perubahan dalam pagu indikatif OPD.

Dalam pendapatan diprediksi terjadi perubahan penerimaan dibanding sebelumnya.

Perubahan tersebut untuk PAD maupun dana perimbangan serta lain-lain

pendapatan daerah yang sah yang merupakan transfer sesuai dengan kebijakan

pemerintah pusat. Penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah diprediksi

mengalami peningkatan yang cukup besar, tetapi hal tersebut dialokasikan untuk


kegiatan yang diarahkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan terkait

dengan bagi hasil pajak rokok dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa

Barat. Dengan demikian dana tersebut tidak dapat dialokasikan lagi sesuai

kebutuhan Kabupaten.

Demikian halnya dalam belanja tahun berjalan karena adanya perubahan

sebagaimana hal tersebut diatas sesuai target kinerja yang ingin dicapai serta

adanya tuntutan kebutuhan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, baik belanja

tidak langsung maupun belanja langsung meningkat, yang dialokasikan untuk

pelayanan dasar, penyelenggaraan pemerintahan, kebutuhan sarana dan

prasarana.

Dalam pembiayaan diperkirakan terdapat penyesuaian penerimaan pembiayaan

yaitu pada penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Dengan adanya asumsi perubahan tersebut diatas, maka kebijakan yang belum

tertampung dalam PPAS APBD Tahun Anggaran 2018 sebelumnya akan dilakukan

perubahan PPAS sebagai pedoman pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran

2018.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan

Kabupaten Ciamis Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Sebagai pedoman untuk memberikan Arah Kebijakan Pemerintah Daerah dalam

penyusunan APBD Perubahan Tahun 2018.

b. Sebagai salah satu bagian dalam upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan Sasaran

dan Kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD).

c. Sebagai salah satu media evaluasi penilaian kinerja APBD sebelum perubahan

termasuk permasalahan yang dihadapi untuk dapat digunakan sebagai dasar

pertimbangan dalam penganggaran daerah di masa yang akan datang.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;


2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah;

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;


19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah;


Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

2013-2018;


28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun

2014-2019;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018;

31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan

Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan

Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

32. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018;

33. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan

Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial;

34. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan untuk Pemberian Belanja Subsidi, Bantuan Keuangan dan Belanja

Tidak Terduga;

35. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD

Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 19 Tahun 2018 tentang

Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun 2017

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Ciamis Tahun Anggaran 2018.

36. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018;

II-1 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah ditujukan pada upaya peningkatan pendapatan

daerah. Pemerintah Daerah berupaya semaksimal mungkin dalam peningkatkan

penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018. Upaya-upaya tersebut antara lain

berupa peningkatan pelayanan, pemberian sanksi dan penyadaran kepada masyarakat

untuk memenuhi kewajiban sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki.

Hal lain yang sama pentingnya dalam rangka perencanaan peningkatan pendapatan asli

daerah adalah memahami potensi riil pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan

ekstensifikasi jenis sumber pendapatan tertentu yang secara riil dapat dihitung sebagai

sumber pendapatan asli daerah yang potensial. Disamping itu, pemerintah daerah tetap

akan mendorong upaya peningkatan sumber pendapatan dari dana perimbangan dan lain-

lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan mekanisme dan aturan perundang-

undangan yang berlaku.

Kebijakan perencanaan pendapatan dalam Kebijakan Umum APBD (KUPA) Perubahan

Tahun Anggaran 2018 yaitu melalui :

1. Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan serta Sistem Operasional Pemungutan

Pendapatan Daerah;

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola pendapatan;

3. Peningkatan pengelolaan data dan informasi;

4. Peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terutama bagi sumber yang

potensial dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-undang

Nomor 28 Tahun 2009 dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012

tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Ijin

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

5. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengelolaan Pendapatan

Daerah;

6. Pengembangan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan

instansi vertikal dalam penyelenggaraan pemungutan;


7. Peningkatan pengawasan secara berkala yang melibatkan auditor dan PPNS;

8. Penyesuaian tarif maksimum melalui perubahan regulasi sesuai Undang-undang Nomor

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

9. Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi

dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPh Pasal 21;

10. Rencana penerapan NPWP Cabang terhadap orang/badan yang melakukan usaha di

wilayah Kabupaten Ciamis dalam upaya meningkatkan pendapatan dari Bagi Hasil PPh

OPDN;

11. Meningkatkan akurasi data Sumberdaya alam dan instrumen yang dijadikan dasar

perhitungan Dana Perimbangan;

12. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah Pusat dan Provinsi.

Berdasarkan perkembangan pendapatan sampai bulan Juni 2018 maka perkiraan

Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis sampai akhir Desember 2018 adalah sebesar

Rp.2.420.056.879.612,- bertambah sebesar Rp.217.497.869.612,- atau meningkat 9,87%

dari pendapatan daerah yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar

Rp.2.202.559.010.000,-. Penambahan penerimaan pendapatan daerah ini berasal dari Lain-

lain Pendapatan Daerah yang sah bertambah sebesar Rp.239.476.261.200,- atau 74,50%

sedangkan Dana Perimbangan berkurang sebesar Rp.21.978.391.588,- atau 1,32%.

Ringkasan Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 dapat terlihat pada

Tabel 2.1 berikut ini.


Tabel 2.1 Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018

(dalam Rupiah)

NO JENIS PENDAPATAN DAERAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH

PERUBAHAN BERTAMBAH/ BERKURANG

KET

1 Pendapatan Asli Daerah 215.240.788.000 215.240.788.000 -

1.1 Pajak Daerah 52.724.105.575 52.724.105.575 -

1.2 Retribusi Daerah 8.550.638.100 8.550.638.100 -

1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

3.500.000.000 3.500.000.000 -

1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

150.466.044.325 150.466.044.325 -

2 Dana Perimbangan 1.665.881.670.000 1.643.903.278.412 (21.978.391.588)

2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

65.943.922.000 70.411.246.000 4.467.324.000

2.2 Dana Alokasi Umum 1.183.061.992.000 1.156.616.512.412 (26.445.479.588)

2.3 Dana Alokasi Khusus 416.875.756.000 416.875.520.000 (236.000)

3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

321.436.552.000 560.912.813.200 239.476.261.200

3.1 Hibah - - -

3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

75.396.000.000 91.046.000.000 15.650.000.000

3.3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 246.040.552.000 243.035.506.000 (3.005.046.000)

3.4 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya

- 226.831.307.200 226.831.307.200

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 2.202.559.010.000 2.420.056.879.612 217.497.869.612

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2018

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak

mengalami peningkatan dari capaian target yaitu tetap sebesar Rp. 215.240.788.000,-.

Sedangkan Dana Perimbangan mengalami penurunan dari capaian target sebesar

Rp.21.978.391.588,- atau 1,32% dari semula Rp.1.665.881.670.000,- menjadi

Rp.1.643.903.278.412,- yaitu berasal dari Dana Bagi Hasil pajak dan Bukan Pajak yang

diprediksikan meningkat dari semula Rp.65.943.922.000,- menjadi Rp.70.411.246.000,-

meningkat sebesar Rp.4.467.324.000,-. Dana Alokasi Umum mengalami penurunan dari

semula Rp.1.183.061.992.000,- menjadi Rp.1.156.616.512.412,- berkurang sebesar

Rp.26.445.479.588,- sehubungan adanya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor :10/KM.7/2018 Tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum untuk Penyelesaian

Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah. Sedangkan Dana Alokasi Khusus

diprediksikan berkurang dari semula Rp.416.875.756.000,- menjadi Rp.416.875.520.000,-

berkurang sebesar Rp.236.000,.


Peningkatan Pos Pendapatan Daerah yang paling besar adalah pada Lain-lain pendapatan

daerah yang sah, karena adanya Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat sebesar

Rp.226.831.307.200,- yang pada saat penetapan Perda APBD TA.2018 belum

terproyeksikan. Sedangkan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak dari provinsi

diprediksikan meningkat dari semula Rp.75.396.000.000,- menjadi Rp.91.046.000.000-

meningkat sebesar Rp.15.650.000.000,- atau sebesar 20,76% serta Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus berkurang sebesar Rp.3.005.046.000 dari semula Rp.246.040.552.000,-

menjadi Rp.243.035.506.000,- sehubungan adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut

Daerah Kabupaten/Kotan Tahun Anggaran 2018.

III-1 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas anggaran sementara Tahun Anggaran 2018 tetap difokuskan pada akselerasi

pencapaian target indikator makro khususnya IPM dan akselerasi pencapaian Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Ciamis. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun

2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018, mengamanatkan perlu adanya sinergitas pembangunan yang diwujudkan

dalam program kegiatan kabupaten dengan program kegiatan yang diarahkan baik dari

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten

Ciamis Tahun 2018, tema pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2018 adalah:

“Optimalisasi Infrastruktur dan Pelayanan Dasar Dalam Rangka Mendorong

Peningkatan Pendapatan”

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan,

Pemerintah Kabupaten Ciamis menyusun Prioritas Pembangunan Daerah yang ditetapkan

dengan memperhatikan isu strategis dan ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018 adalah:

1. Peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan;

2. Peningkatan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan;

3. Pengembangan pertanian dan Perikanan;

4. Pengembangan pariwisata dan dunia usaha;

5. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan ketenagakerjaan;

6. Pemberdayaan masyarakat pengarusutamaan gender serta pemuda dan olahraga;

7. Penanggulangan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup;

8. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah;

9. Meningkatkan kinerja aparatur dan tata kelola pemerintahan daerah;

10. Pembangunan perdesaan.

Prioritas adalah suatu proses dinamis dalam pembuatan keputusan atau tindakan pada saat

tertentu dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakannya.

Penetapan prioritas penting tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting dilakukan

lebih dahulu dibandingkan program atau kegiatan yang lain, tetapi perlu juga

mempertimbangkan kondisi dan kemampuan sumber daya daerah.


Penentuan prioritas program dan plafon anggaran didasarkan pada pertimbangan antara

lain :

1. Output dan outcomes-nya memiliki urgensi serta luas jangkauannya dalam memenuhi

kebutuhan masyarakat;

2. Kemampuannya dalam memperlancar atau mempercepat pencapaian tingkat

pelayanan yang diharapkan;

3. Ketersediaan sumber daya dan waktu untuk melaksanakan program atau kegiatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan oleh OPD telah berjalan sesuai Peraturan Daerah

Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018. Terdapat bantuan keuangan dari Pemerintah

Provinsi Jawa Barat yang belum terakomodir dalam APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2018,

sehingga prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD ini salah satunya

adalah menampung program dan kegiatan yang bersumber dana dari APBD Provinsi Jawa

Barat. Penambahan alokasi belanja daerah hanya dapat menampung usulan yang

merupakan prioritas dan tidak bisa ditunda pelaksanaannya, dengan melihat ketersediaan

dan kemampuan keuangan daerah. Namun disisi lain terdapat pengurangan Dana Alokasi

Umum untuk penyelesaian tunggakan iuran jaminan kesehatan pemerintah daerah

sehingga dalam perubahan ini dilakukan penyesuaian terhadap program kegiatan OPD.

Sedangkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun

2018 menetapkan target Indikator Makro untuk tahun 2018 seperti terlihat pada tabel 3.1

berikut ini.


Tabel 3.1

Target Indikator Makro Kabupaten Ciamis Tahun 2018

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Ciamis pada tahun 2018 tercantum dalam tabel

3.2 berikut ini.

Tabel 3.2.

Matrik Prioritas Pembangunan Tahun 2018

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Program

Pembangunan

Kinerja

Indikator Target Satuan

1 2 3 4 5 6

Peningkatan aksesbilitas dan mutu pendidikan

Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Partisipasi anak usia dini dalam PAUD

51 %

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah guru berkualifikasi S1 di tingkat pendidikan dasar dan menengah

0 guru

kompetensi sumberdaya manusia (pendidik)

5.2 guru

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

pemetaan tenaga pendidik dan kependidikan

96 %

Jumlah guru yang bersetifikasi

13.216

guru

Meningkatnya kapasi-tas komite sekolah

200 sekolah

Meningkatnya pe-nyelenggaraan pen-didikan yang efesien dan efektif

820 sekolah

kerjasama kelembagaan bidang pendidikan

7 lembaga

Program Pendidikan Non Formal dan Informal

Fasilitasi penyelenggaraan paket A, B dan C

40 lembaga

Akreditasi lembaga kursus dan keteram-pilan

10 lembaga

Fasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan Non formal

60 lembaga

No Indikator Target

1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 69,36 Point

a. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7,73 Tahun

b. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) 14,66 %

c. Angka Harapan Hidup (AHH) 70,55 Tahun

d. Daya Beli Masyarakat 8.326.400 rupiah

2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 5,05 %

3 Persentase Penduduk Miskin 7,35 %

4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,21 %



Pembangunan

Kinerja


1 2 3 4 5 6

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI

105,32 %

Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs

98,54 %

Angka partisipasi Murni (APM) SD/MI

98,97 %

Angka partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

96,99 %

Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana

45 %

kelulusan UN siswa kelas 6 SD/MI

100 %

kelulusan UN siswa kelas 3 SMP/Mts

100 %

Jumlah bantuan Siswa yang berkebutuhan khusus

20 siswa

Program Pendidikan Menengah

Angka partisipasi kasar (APK) SMA/MA/-SMK

71,37 %

Angka partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK

62,06 %

Penyediaan sarana dan prasarana

11,8 %

kelulusan UN siswa kelas 3 SMA/SMK/MA

100 %

Meningkatnya budaya dan minat baca

Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Meningkatnya koleksi bahan pustaka

41.339 Eksemplar

Meningkatnya pe-ngunjung per-pustakaan

29.165 orang

Peningkatan askesebilitas dan mutu pelayanan kesehatan

Meningkatnya layanan kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pengadaan obat untuk 37 PKM

100 %

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

rasio puskesmas/Pustu/ Pokesdes

0,037 %

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Terstandarisasinya pelayanan kesehatan di puskesmas

10 puskesmas

kepuasan pengunjung puskesmas

84 %

Terstandarisasinya pelayanan kesehatan di rumah sakit

16 jenis pelayan

an

Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit

Meningkatnya sediaan layanan kesehata, sarana dan prasarana untuk meningkatkan

93 %



Pembangunan

Kinerja


1 2 3 4 5 6

kualitas pelayanan di rumah sakit

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Cakupan pemelihara-an sarana can prasarana rumahsakit

100 %

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

jumlah kunjungan pasien umum dan BPJS

100.000 Kunjungan

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Meningkatnya kemitraan pelayanan kesehatan spesialistik

27 dokter

spesialis

Jumlah kunjungan BPJS

237.472 Kunjungan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Cakupan desa /kelurahan siaga aktif (SPM)

60 %

Penyuluh an masyarakat Pola hidup sehat

65 %

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kunjungan ibu hamil keempat kali telah mendapat pelayanan sesuai standar kebidanan (K4) (SPM)

60.856 Kunjungan

Persalinan oleh tenaga kesehatan (SPM)

91 %

Kunjungan neonatus (bayi baru lahir umur 0 - 28 hari)

91 kunjungan

Kunjungan bayi (umur 29 hari - 11 bulan) (SPM)

91 kunjungan

Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) Kab/Kota

100 %

Cakupan peserta aktif KB (SPM)

79 %

Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/guru UKS/ dokter kecil (SPM)

100 %

Puskesmas menjalankan deteksi dini pengendalian

37 Puskesmas



Pembangunan

Kinerja


1 2 3 4 5 6

faktor resiko penyakit tidak menular

Persentase desa/Kelurahan yang melaksanakan sanitasi Total Berbasis masyarakat

53 %

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

270.221 orang

Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin

2012 orang

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Prevalensi kasus HIV <0,5 per 1000

pddk

desa/Kelurahan UCI (SPM)

100 %

desa/Kelurahan yang mengalami KLB ditangani < 24 jam (SPM)

100 kejadian

Surveilans penyakit menular dan tidak menular

265 Desa/

kelurahan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Balita gizi buruk mendapat perawatan

100 balita

Meningkatnya kesehatan lingkungan

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Akses Jamban 67,2 %

Akses Air Bersih 80,8 %

Jumlah desa/Kelurahan yang melaksanakan sanitasi Total Berbasis masyarakat

53 desa/

kelurahan

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

jumlah fasilitas industri rumah tangga yang terdaftar

76,5 IRT

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

cakupan promosi pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat terhadap PHBS paska perawatan di rumah sakit

100 %

Pengembangan pertanian, kehutanan dan perikanan

Terjaminnya lahan pertanian berkelanjutan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan luas lahan sawah baru 50 Ha

Ketersediaan energi dan protein per kapita

90 %

Penguatan cadangan pangan

75 %

Ketersediaan informasi pasokan,

90 %



Pembangunan

Kinerja


1 2 3 4 5 6

harga dan akses pangan

Stabilisasi harga dan pasokan

90 %

Pencapaian skor pola pangan harapan

90 %

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

70 %

Penanganan daerah rawan pangan

70 %

Terselenggaranya pameran HKP, HPS dan Rapat koordinasi DKP Tk Kab, Prov, Nas

9 Kegiatan

Meningkatkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian , peternakan, perikanan dan kehutanan

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Pertanian/perkebunan

jumlah prasarana yang diperbaiki (JITUT/-JIDES)

3.000 Ha

panjang jalan usaha tani dalam kondisi baik

16,20 km

Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan

Terealisasinya penerimaan dana bagi hasil provisi sumber daya hutan

1,1 Milyar

Rupiah/Tahun

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

jumlah produksi komoditi pertanian

- Padi 445.819 ton

- Jagung 22.209 ton

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hortikultura

produktivitas komoditi hortikultura

585.321 ton

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Ikan

jumlah kejadian penyakit pada ternak

2 kasus

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna

Jumlah ternak yang di IB

1,13 ekor

Program PSDS dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang aman, sehat, utuh dan halal

jumlah produksi daging sapi

1.152,97 ton

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan

Jumlah Kejadian penyakit hewan

2 Kasus

Berkembangnya berbagai aktivitas off farm untuk meningkatkan penghasilan petani

Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing Industri Hilir Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian

Kehilangan hasil panen (losses)

10,4 %

Jumlah Kemitraan 5 unit



Pembangunan

Kinerja


1 2 3 4 5 6

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

jumlah promosi hasil pertanian/perkebunan

5 kali

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

jumlah petani yang terlatih kegiatan

18 Kelompok

Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perkebunan

Jumlah kegiatan promosi peternakan

4 kali

Program Peningktan Pemasaran Hasilproduksi Peternakan dan perikanan


4 kali

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Jumlah produksi ikan 63,169 ton

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Jumlah Penyuluh Pertanian, Perikanan dan kehutanan

125 orang

Meningkatnya kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang mandiri

152 Kelompok

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian

jumlah promosi hasil pertanian/perkebunan

5 kali

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan


5 kali

Meningkatnya ketersediaan, keterjang-kauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

luas lahan sawah baru 50 Ha

Ketersediaan energi dan protein per kapita

90 %

Penguatan cadangan pangan

75 %

Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan

90 %

Stabilisasi harga dan pasokan

90 %

Pencapaian skor pola pangan harapan

90 %

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

70 %

Penanganan daerah rawan pangan

70 %

Terselenggaranya pameran HKP, HPS dan Rapat koordinasi DKP Tk Kab, Prov, Nas

9 Kegiatan



Pembangunan

Kinerja


1 2 3 4 5 6

Peningkatan dan pemerataan akses sarana dan prasarana pertanian, kehutanan dan perikanan

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan

jumlah prasarana yang diperbaiki (JITUT/-JIDES)

3.000 Ha

Peningkatan kapasitas petani dan penyuluh

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Jumlah Penyuluh Pertanian, Perikanan dan kehutanan

125 orang

Meningkatnya kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang mandiri

152 Kelompok

Pengembangan pariwisata dan dunia usaha

Pengembangan kepariwisataan

Program pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya

Jumlah pelaku sektor ekonomi kreatif yang mengalami pening-katan kemampuan kreasi dan produksi karya kreatif sektor EKSB

100 orang

Program pengembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK

100 orang

Program Pengembangan Kemitraan

jumlah kerjasama perencanaan pembangunan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

2 dokumen

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan

6 Wilayah

Jumlah hotel 13 unit

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

jumlah kunjungan wisata

550 orang

Pelestarian budaya daerah, peninggalan sejarah dan kepurbakalaan

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

jumlah grup kesenian 503 grup

Program Pengembangan Kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

Apresiasi masyarakat terhadap budaya daerah.

104 penghargaan

Terselenggaranya gelar karya dan kreatifitas seni budaya daerah

22 event

Jumlah situs 335 situs

Pengembangan industri kecil dan menengah

Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial

Jumlah sentra industri 31 jenis komoditi



Pembangunan

Kinerja


1 2 3 4 5 6

Program peningkatan kemampuan teknologi industri

jumlah IKM yang memiliki hak paten

12 IKM

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Jumlah IKM 9.387 Unit

jumlah klaster industri 2 klaster

Peningkatan kapasitas pelaku usaha

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Jumlah Pameran produk unggulan

6 kali

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Terbangunnya sistem informasi investasi

1 sistem

Lama proses Perijinan 10 hari

program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah

dokumen potensi daerah

1 dokumen

Pengembangan sentra industri

Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial

Jumlah sentra industri 31 jenis komoditi

Program peningkatan kemampuan teknologi industri

jumlah IKM yang memiliki hak paten

12 IKM


Jumlah IKM 9.387 Unit

jumlah klaster industri 2 klaster

Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM

Jumlah usaha skala mikro

2.615 unit

jumlah usaha skala kecil

1.343 unit

Jumlah usaha skala menengah

25 unit

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Jumlah koperasi yang mendpat dukungan permodalan

38 koperasi

Jumlah kelompok yang mendapat permodalan

247 kelompok

Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Jumlah koperasi aktif 335 unit

Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Inspeksi Produk 5 kali

Tersedianya pasar pemda yang layak

3 pasar



Pembangunan

Kinerja


1 2 3 4 5 6

Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri

Tersedianya pasar desa yang layak

17 pasar

jumlah toko modern 60 unit

Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

jumlah sarana prasarana PKL dan asongan

23 lokasi

Perbaikan iklim usaha investasi


Jumlah Pameran produk unggulan

6 kali

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Terbangunnya sistem informasi investasi

1 sistem

Lama proses Perijinan 10 hari

program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah

dokumen potensi daerah

1 dokumen

Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan

Menurunnya tingkat kemiskinan.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya

Persentase PMKS, KATdan fakir miskin skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial

1.270 Orang

Program Pengembangan kapasitas calon transmigran

Jumlah calon trasnmigran yang dibina

550 KK

Program Transmigrasi Regional

Jumlah transmigran Regional

60 KK

Menurunnya PMKS. Program Layanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS

1.270 orang

Peningkatan kualitas penanganan PMKS & PSKS

30 %

Program Pembinaan Anak Terlantar

Peningkatan kualitas pembinaan anak jalanan

21 %

Program Pembinaan Panti Asuhan atau Panti jompo

Meningkatnya manejemen panti sosial

91 panti

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Jumlah kelembagaan kesejahteraan sosial yang dibina

60 lembaga

program pencegahan dan penanggulangan korban bencana alam

jumlah masyarakat terlatih untuk penanggulangan bencana

210 orang

Pemberdayaan masyarakat ,

Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk

Program Keluarga Berencana

Cakupan PUS peserta KB aktif

76,3 %



Pembangunan

Kinerja


1 2 3 4 5 6

pengarustamaan gender serta pemuda dan olahraga

cakupan penyediaan data mikro keluarga setiap Tahunnya

100 %

cakupan ketersediaan alat dan obat KB

100 %

Cakupan BKB/BKR/BKL terbina

70 %

Jumlah Jiwa Perkeluarga

3.125 Orang

Jumlah UPPKS yang mendapat modal

256 Kelompok

Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita

19,75 Tahun

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling

Jumlah PPKS tingkat kecamatan

2 kelompok

Meningkatnya partisipasi organisasi pemuda dalam pembangunan

Program Pembinaan Kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan

kali 116

Pogram Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Jumlah Kewirausahaan pemuda

orang 56

Meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/kemasyarakatan

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan

15,21 %

Partisipasi angkatan kerja perempuan

1,75 %

Penyelesaian pengaduan perlindu-ngan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

100 %

Meningkatnya prestasi olahraga.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Jumlah gedung olahraga

158 unit

Jumlah lapangan olahraga

1.021 unit

Program Pembinaan Olahraga

Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional dan inter-nasional

12 orang

Jumlah klub olahraga 87 klub

Pengembangan sarana dan prasarana olah raga,

Jumlah gedung olahraga

158 unit



Pembangunan

Kinerja


1 2 3 4 5 6

pembinaan atlet, serta kepemudaan


Jumlah lapangan olahraga

1.021 unit


Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional dan inter-nasional

12 orang

Jumlah klub olahraga 87 klub

Penanggulangan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup,

Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang

Program perencanaan tata ruang

Jumlah rencana tata ruang

8 dokumen

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya

50 Bh

Jumlah Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

2 dokumen

Program pengendalian pemanfaatan ruang

Pengendalian alih fungsi lahan

0,015 %

Program Pemanfaatan ruang

Kesesuaian Perizinan Terhadap Rencana Tata Ruang

100 %

Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Jumlah kampung iklim yang dikembangkan

10 kampung

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Persentase kasus lingkungan yang ditindaklanjuti

100 %

Pelayanan pencegahan pencemaran air

100 %

Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

100 %

Jumlah bank sampah/Sarana pengelolaan sampah 3R

14 unit

Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya

Jumlah sekolah yang berbudaya ling-kungan/ berwawasan Adiwiyata

26 sekolah



Pembangunan

Kinerja


1 2 3 4 5 6

alam dan lingkungan hidup

Jumlah Informasi kerusakan lahan untuk produksi biomassa

15 %

Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Persentase RTH yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah di Wilayah Perkotaan

1,38 %

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Persentase penanga-nan sampah

9,45 %

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Luasan taman hijau/koleksi tumbuhan local yang langka

0,5 ha

Jumlah lubang resapan biopori

10 unit

Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam

Jumlah sumber mata air yang direhabilitasi

1 buah

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana

program pencegahan dan penanggulangan korban bencana alam

jumlah masyarakat terlatih untuk penanggulangan bencana

210 orang

Program Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Cakupan pelayanan bencana kebakaran

12,33 %

Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK (wilayah manajemen kebakaran)

86,6 %

Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi (orang)

12 orang

Persentase cakupan WMK yang memiliki mobil dan/atau mesin damkar layak pakai

19,23 %

Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah

Peningkatan kemantapan jalan dan jembatan kabupaten

Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

307,18

km

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan


km

Program pembangunan turap/talaud/bronjong


km

Program pembangunan sistem informasi /Database jalan dan jembatan

Sistem informasi /data base jalan

%



Pembangunan

Kinerja


1 2 3 4 5 6

Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Jumlah alat berat dalam kondisi baik

59 unit

Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Panjang jalan desa di kawasan strategis dan cepat tumbuh Kawasan Agropolitan dalam kondisi baik

230,78 km

Panjang jalan desa di kawasan strategis dan cepat tumbuh Kawasan Lumbung Padi dalam kondisi baik

220,5 Km

Peningkatan kualitas pengelolaan dan penyediaan sumber daya air

Program pengembangan sumber daya mineral dan air tanah

Jumlah sumur bor 3 Unit/Lokasi

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik

21,95 m/Ha

Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik

69,6 %

Program pengendalain banjir

Panjang saluran/su-ngai yang dinormali-sasi

2,5 m

Panjang bangunan proteksi sungai

8.881,21 M

Penataan lingkungan perkotaan

Program pembangunan jalan lingkungan permukiman perkotaan

Panjang Jalan Lingkungan Permuki-man di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam kondisi baik

221,3 km

Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong

Panjang drainase yang belum terbangun

28.059 m

Panjang drainase yang dipelihara

500 m

Persentase saluran drainase dalam kondisi baik

9.89 %

Peningkatan sarana dan prasarana transportasi darat

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Jumlah fasilitas ke-selamatan lalulintas

340 unit

Program pembangunan prasarana dan fasilitasi perhubungan

Jumlah halte 13 unit

Jumlah Terminal dalam kondisi baik

12 unit

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Jumlah uji KIR angkutan umum

3.119 unit

Jumlah uji KIR angkutan tidak umum

6.607 unit



Pembangunan

Kinerja


1 2 3 4 5 6

Lama pengujian kelaikan kendaraan

22 menit

Biaya pengujian kelaikan kendaraan

45.000 s/d

140.000 rupiah

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Jumlah alat uji yang berfungsi

10 unit

Program peningkatan pelayanan angkutan

Jumlah izin dan pembaharuan trayek

657 ijin

Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana permukiman

Program Pengembangan Perumahan

Persentase Rumah Layak Huni

66,73 %

Program Lingkungan sehat perumahan

Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perkotaan

57 %

Program pengembangan sumber daya mineral dan air tanah

Jumlah sumur bor 3 Unit/Lokasi

Program pembangunan jalan lingkungan permukiman perkotaan

Panjang Jalan Lingkungan Permuki-man di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam kondisi baik

221,3 km

Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong

Panjang drainase yang belum terbangun 28.059 m

Panjang drainase yang dipelihara 500 m

Persentase saluran drainase dalam kondisi baik

9,89 %

Program pengem-bangan kinerja pengelolaan persampahan

Persentase penanga-nan sampah

9,45 %

Meningkatkan kinerja aparatur dan tata kelola pemerintah daerah

Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

Program Pendidikan Kedinasan

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan struktural, teknis dan fungsional bagi PNS dan non PNS

1.180 orang

Program Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan

300 orang

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

Jumlah PNS yang pindah tugas dan pension

603 orang

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

jumlah pengelolaan data kepegawaian dan rencana

2 kegiatan



Pembangunan

Kinerja


1 2 3 4 5 6

pengembangan karier aparatur

jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan

1.515 orang

Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan

Pentaan Sistem Hukum dan Penegakan hukum

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Tersusunnya Peraturan Perundang-Undangan daerah :

- Perda 10 buah

- Perbup 10 buah

- SK 582 buah

- Perjanjian 10 buah

Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya APBD 1,9

triliyun Rp

Peningkatan Kerjasama Antar Daerah

Program Kerjasama Pembangunan

Jumlah pertemuan dengan dunia usaha

4 kali

Program peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Meningkatnya fasilitasi persiapan kerjasama daerah dan batas daerah kab ciamis

3 lokasi

Program Kerjasama pembangunan

Jumlah seminar 2 kali

Penataan Sistem Informasi pembangunan Daerah

Program Pengembangan data/ informasi

Jumlah dokumen pengembangan data

1 dokumen

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Jumlah website pemerintah daerah

1 website


Meningkatnya kualitas informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi

946 lembar

Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi (kearsipan)

Jumlah pengamanan arsip vital/arsip aset pemerintah daerah

2 dokumen kegiatan

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya APBD 1,9

triliyun Rp

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Tersusunnya dokumen pemenuhan data dan informasi

4 dokumen

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah

4 dokumen

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi

2 dokumen



Pembangunan

Kinerja


1 2 3 4 5 6

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

jumlah dokumen perencanaan bidang sosial budaya

1 dokumen

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA

jumlah dokumen perencanaan bidang prasarana wilayah dan SDA

1 dokumen

program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

aparat perencana yang terlatih

60 orang

program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

jumlah dokumen penaggulangan bencana

1 dokumen

Tersedianya Peta Daerah Rawan Gerakan tanah

1 kecamatan



4 kali

Program pengembangan data/informasi


1 dokumen

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah penyediaan tanah pemda

5 buah

Program Penataan penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Jumlah dokumen kajian pemanfaatan lahan dan kebutuhan lahan

11 dokumen

Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Jumlah penyelesaian kasus tanah pemda

3 kajian


Jumlah website pemerintah daerah

1 website

Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH

Terfasilitasi kegiatan KDH/WKDH

100 %

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

tertatanya daerah otonomi baru melalui fasilitasi daerah otonomi baru

2 laporan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Jumlah entitas yang diperksa

320 entitas

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Jumlah AKIP/pejabat fungsional yang bersertifikat/ mengikuti bimtek

55 orang



Pembangunan

Kinerja


1 2 3 4 5 6

Program Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasan

jumlah SOP, DMA, DMP dan kebijakan pengawasan yang diterbitkan

7 dokumen

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Terpeliharanya dokumen arsip daerah

63 SKPD

Program Fasilitasi Kegiatan Keprotokolan

Terfasilitasinya kegiatan keprotokolan

10 kegiatan

program penataan daerah otonom

Terfasilitasinya kegiatan kecamatan dan kelurahan

100 %

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Jumlah Raperda yang ditetapkan menjadi Perda

28 Perda

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kapasitas serta profesionalisme aparatur

100 %

IKM terhadap pelayanan perijinan

74 point

IKM terhadap pelayanan publik

72 persen

Program Fasilitasi dan Pengembangan Kebijakan Perekonomian

Terlaksananya koordinasi bidang perekonomian

4 kali

Program Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Daerah

terfaslitasinya dan terkoordinasinya pembangunan daerah

100 %

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah

Persentase gedung pemerintah dalam kondisi bak

6 %

Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah

4 dokumen

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi

2 dokumen

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

jumlah dokumen perencanaan bidang sosial budaya

1 dokumen

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA

jumlah dokumen perencanaan bidang prasarana wilayah dan SDA

1 dokumen

program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

Aparat perencana yang terlatih

60 orang



Pembangunan

Kinerja


1 2 3 4 5 6

program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

Jumlah dokumen penaggulangan bencana

1 dokumen

Tersedianya Peta Daerah Rawan Gerakan tanah

1 kecamatan



4 kali

Program Pengembangan data/ informasi


1 dokumen

Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Kepemilikan KK 100 %

Pembangunan Perdesaan

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dan BPD

Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Jumlah pembinaan di tingkat desa

2 kali

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

Jumlah Aparatur Desa Yang dibina

30 orang

Pembinaan dan Pelatihan BPD

100 orang

Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa

100 kali

Program Pembinaan dan Fasilitasi Keuangan Desa

Jumlah ADD 46

milyar rupiah

Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintah Desa.

Terfsilitasi dan terkoordinasinya pemerintahan desa di tingkat desa

100 persen

Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa.

Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pedesaan

persentase kantor desa dengan kondisi baik

77,52 %

Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pem-bangunan desa.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Tingkat keterlibatan dan kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

45 lembaga

Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan

66,5 Milyar

rupiah

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa

1 kali



Pembangunan

Kinerja


1 2 3 4 5 6

Penguatan partisipasi masyarakat dalam peme-rintahan dan pembangunan.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Jumlah BUMDes yang terbentuk

3 BUMDes

UPK Yang terbina 26 Kelompok

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Terfasilitasinya BBGRM, TMMG dan BSMSS

66,5 Milyar

rupiah

IV-1 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018

BAB IV

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM/KEGIATAN

DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

4.1. Prioritas dan Plafon Anggaran Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat tentang pembagian kewenangan antar

tingkatan pemerintahan dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Ciamis telah diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Urusan

Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud diatas dibedakan menjadi urusan

pemerintahan wajib sebanyak 6 yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar

sebanyak 6 urusan dan urusan wajib non pelayanan dasar sebanyak 18 urusan urusan

pemerintahan pilihan sebanyak 5 urusan, Penunjang Urusan Pemerintahan,

pendukung, Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kewilayahan (kecamatan) dan Non

Urusan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib

diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah

Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi

yang dimiliki Daerah. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing OPD pada

hakekatnya adalah pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada OPD dari

Kepala Daerah sehingga terdapat beberapa kewenangan berbeda yang dilaksanakan

oleh OPD dan ada juga beberapa kewenangan dilaksanakan secara bersama-sama

oleh beberapa OPD atau sebaliknya.

Anggaran belanja daerah dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban pemerintah

daerah. Pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah yang tercermin dari program

prioritas daerah (Kabupaten Ciamis) harus tetap memperhatikan pada sinkronisasi

perencanaan dan penganggaran dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan

Nasional. Hal ini dikarenakan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral

dari pembangunan Provinsi Jawa Barat dan NKRI yang disesuaikan dengan potensi,

kondisi, aspirasi, karakteristik serta permasalahan pembangunan di daerah.

Total belanja daerah Kabupaten Ciamis pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2018

meningkat sebesar Rp.224.820.369.612,- (10,11%) menjadi Rp.2.449.415.360.100,-


yang diproyeksikan terdiri dari belanja tidak langsung berkurang Rp.6.281.411.223,-

atau (0,38%) menjadi sebesar Rp. 1.649.867.012.100,- dan belanja langsung

meningkat Rp.231.101.780.835,- atau 40,65% menjadi sebesar Rp.799.548.348.000,-

. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.1.150.938.114.100,-;

belanja bunga sebesar Rp.465.833.334,-; belanja hibah sebesar Rp.95.603.700.000,-

; belanja bantuan sosial sebesar Rp.5.080.000.000,-; belanja bagi hasil kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp.8.100.000.000,-; belanja

bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai

Politik sebesar Rp.385.822.698.000,-; dan belanja tidak terduga sebesar

Rp.3.856.666.666,-. Sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai sebesar

Rp.52.473.479.398,-; belanja barang dan jasa sebesar Rp.317.004.201.346,-; dan

belanja modal sebesar Rp.430.070.667.256,-.

Rekapitulasi Prioritas dan plafon anggaran sementara dalam Perubahan APBD

Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018 berdasarkan OPD dapat dilihat pada Tabel

4.1.berikut ini:

Tabel 4.1

Rekapitulasi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam Perubahan APBD

Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018 Berdasarkan OPD

NO OPD

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH/BERKU

RANG

1 DINAS PENDIDIKAN 38.670.332.000 38.030.771.000 (639.561.000,00)

2 DINAS KESEHATAN 91.559.977.165 142.253.389.000 50.693.411.835,00

3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 104.202.310.000 153.183.041.000 48.980.731.000,00

4 DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

108.558.114.000 233.057.435.000 124.499.321.000,00

5 DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

33.854.150.000 40.867.455.000 7.013.305.000,00

6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 8.757.240.000 8.399.290.000 (357.950.000,00)

7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2.086.884.000 2.586.884.000 500.000.000,00

8 DINAS SOSIAL 2.437.530.000 2.084.088.000 (353.442.000,00)

9 DINAS TENAGA KERJA 1.782.450.000 1.901.738.000 119.288.000,00

10 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

5.123.550.000 4.738.018.000 (385.532.000,00)

11 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

5.927.315.000 6.522.315.000 595.000.000,00

12 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

10.790.980.000 10.310.116.000 (480.864.000,00)

13 DINAS PERHUBUNGAN 17.504.700.000 21.862.553.000 4.357.853.000,00


NO OPD



RANG

14 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.253.350.000 2.162.345.000 (91.005.000,00)

15 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

9.438.400.000 9.367.591.000 (70.809.000,00)

16 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1.223.000.000 1.175.000.000 (48.000.000,00)

17 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

4.352.240.000 4.101.442.000 (250.798.000,00)

18 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.185.790.000 2.768.835.000 583.045.000,00

19 DINAS PARIWISATA 3.706.460.000 3.257.905.000 (448.555.000,00)

20 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

9.282.235.000 9.853.548.000 571.313.000,00

21 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 4.118.420.000 7.596.420.000 3.478.000.000,00

22 INSPEKTORAT 6.000.000.000 6.016.408.000 16.408.000,00

23 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

6.750.420.000 6.493.714.000 (256.706.000,00)

24 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

32.612.000.000 28.741.415.000 (3.870.585.000,00)

25 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

5.782.000.000 5.212.985.000 (569.015.000,00)

26 SEKRETARIAT DAERAH 21.223.300.000 20.295.921.000 (927.379.000,00)

27 SEKRETARIAT DPRD 17.731.700.000 17.549.700.000 (182.000.000,00)

28 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.716.230.000 1.573.920.000 (142.310.000,00)

29 KECAMATAN BANJARANYAR 278.400.000 238.000.000 (40.400.000,00)

30 KECAMATAN BANJARSARI 284.800.000 243.504.000 (41.296.000,00)

31 KECAMATAN BAREGBEG 279.470.000 238.946.000 (40.524.000,00)

32 KECAMATAN CIAMIS 1.684.470.000 1.487.129.000 (197.341.000,00)

33 KECAMATAN CIDOLOG 260.080.000 222.368.000 (37.712.000,00)

34 KECAMATAN CIHAURBEUTI 273.540.000 233.875.000 (39.665.000,00)

35 KECAMATAN CIJEUNGJING 265.940.000 227.378.000 (38.562.000,00)

36 KECAMATAN CIKONENG 252.720.000 216.075.000 (36.645.000,00)

37 KECAMATAN CIMARAGAS 271.570.000 232.192.000 (39.378.000,00)

38 KECAMATAN CIPAKU 296.720.000 253.695.000 (43.025.000,00)

39 KECAMATAN CISAGA 257.090.000 219.811.000 (37.279.000,00)

40 KECAMATAN JATINAGARA 248.380.000 212.365.000 (36.015.000,00)

41 KECAMATAN KAWALI 330.940.000 282.953.000 (47.987.000,00)

42 KECAMATAN LAKBOK 277.200.000 237.006.000 (40.194.000,00)

43 KECAMATAN LUMBUNG 268.050.000 229.182.000 (38.868.000,00)

44 KECAMATAN PAMARICAN 297.100.000 254.020.000 (43.080.000,00)

45 KECAMATAN PANAWANGAN 268.010.000 229.148.000 (38.862.000,00)

46 KECAMATAN PANJALU 271.280.000 231.944.000 (39.336.000,00)

47 KECAMATAN PANUMBANGAN 267.550.000 228.755.000 (38.795.000,00)

48 KECAMATAN PURWADADI 278.120.000 237.792.000 (40.328.000,00)

49 KECAMATAN RAJADESA 331.690.000 283.594.000 (48.096.000,00)

50 KECAMATAN RANCAH 281.020.000 240.272.000 (40.748.000,00)

51 KECAMATAN SADANANYA 265.850.000 227.301.000 (38.549.000,00)

52 KECAMATAN SINDANGKASIH 256.320.000 219.153.000 (37.167.000,00)

53 KECAMATAN SUKADANA 256.730.000 219.504.000 (37.226.000,00)

54 KECAMATAN SUKAMANTRI 265.020.000 226.592.000 (38.428.000,00)


NO OPD



RANG

55 KECAMATAN TAMBAKSARI 247.430.000 211.552.000 (35.878.000,00)

JUMLAH 568.446.567.165 799.548.348.000 231.101.780.835,00

Rincian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam Perubahan APBD Kabupaten Ciamis

Tahun Anggaran 2018 berdasarkan OPD adalah sebagaimana tabel 4.2 berikut ini.

Rincian Plafon Anggaran SKPD per Program dan Kegiatan

Perubahan APBD 2018

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

1.01.01. PENDIDIKAN

1.01.01.01. DINAS PENDIDIKANSKPD

URUSAN :

:

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU (Rp.)

1 2 3 4 5

Hal 1 dari 14

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

- 2.008.429.800,00 1.01.01.01. -

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meningkatnya pelayanan pendidikan - 1.01.01.01.001. 12 Bulan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening jasa komunikasi sumber

daya air dan listrik yang dibayarkan

298.200.000,00 1.01.01.01.002. 3 rekening

Penyediaan jasa kebersihan kantor 34 orang 299.000.000,00 1.01.01.01.008. 12 bulan

Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya alat tulis kantor 401.075.000,00 1.01.01.01.010. 12 bulan

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Terpenuhinya Barang Cetakan dan

Penggandaan

231.354.800,00 1.01.01.01.011. 12 bulan

Penyediaan komponen Instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya alat listrik dan elektronika 20.400.000,00 1.01.01.01.012. 12 bulan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang -undangan

Jumlah surat kabar/majalah yang

disediakan

42.000.000,00 1.01.01.01.015. 180 Eksemplar

Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya jamuan makan dan minum

tamu/rapat

165.600.000,00 1.01.01.01.017. 12 bulan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Jumlah perjalanan dinasnke luar daerah 250.000.000,00 1.01.01.01.018. 5. Orang/hari

Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah 300.800.000,00 1.01.01.01.023. 5 org/hr

Jasa Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Jumkah pemeliharaan - 1.01.01.01.27. 1 paket

Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

- 943.592.000,00 1.01.01.02. -

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 100.000.000,00 1.01.01.02.009.

Pengadaan Mebeleur 123.520.000,00 1.01.01.02.010.

Pengadaan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor 17.320.000,00 1.01.01.02.013. 12 bulan

Pengadaan Peralatan Kantor 57.016.000,00 1.01.01.02.014.


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 14

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Gedung kantor yang dipelihara 48.000.000,00 1.01.01.02.022. 12 bulan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Kendaraan dinas/operasional yang

dipelihara

60.600.000,00 1.01.01.02.024. 1. unit roda 2 6 .unit

Pemeliharaan Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah pemeliharaan peralatan gedung

kantor

- 1.01.01.02.028. 47 paket

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan

Kantor

Peralatan kantor yang dipelihara 91.950.000,00 1.01.01.02.030. 47 buah

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung

Kantor

- 1.01.01.02.101.

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Perlengkapan kantor yang dipelihara 146.836.000,00 1.01.01.02.115. 28 paket

Penataan Halaman Kantor Tertatanya halam kantor - 1.01.01.02.119. 1 paket

Pengadaan AC Floor Terpenuhinya perlengkapan ruang kantor - 1.01.01.02.123. 1 paket

Pengadaan Finger Print Jumlah mesin finger print - 1.01.01.02.123. 1 paket

Pengadaan meubelair dan kelengkapan

lainnya pada Dinas Pendidikan

Kabupaten Ciamis

jumlah meubelair dan kelengkapan lainnya - 1.01.01.02.126. 1 paket

Pembangunan Aula UPTD Pendidikan

Kec. Panjalu

Jumlah pembangunan aula UPTD - 1.01.01.02.135. 1 unit ( UPTD Kec, Panjalu )

Pengadaan Mebeulair UPTD Kec. Kawali Jumlah meubelair - 1.01.01.02.136. 1 paket ( UPTD Kec. Kawali )

Pematangan Halaman Kantor 99.100.000,00 1.01.01.02.187.

Pembangunan Gedung Kantor 199.250.000,00 1.01.01.02.99.

Program peningkatan disiplin

aparatur

- - 1.01.01.03. -

Program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

- - 1.01.01.05. -

Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

- 343.256.000,00 1.01.01.06. -

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi SKPD

16.500.000,00 1.01.01.06.001. 1 dokumen

Penyusunan laporan keuangan

semesteran

Jumlah laporan keuangan semesteran 6.550.000,00 1.01.01.06.002. 1 dokumen

Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

Jumlah laporan keuangan ahir tahun 6.500.000,00 1.01.01.06.004. 1 dokumen


1 2 3 4 5

Hal 3 dari 14

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Renja Dinas Pendidikan Kabupaten 14.250.000,00 1.01.01.06.006. 1 dokumen

Penyusunan Perencanaan Program

Kegiatan SKPD

Renja Dinas Pendidikan Kabupaten - 1.01.01.06.014. 1 dokumen

Penyediaan Administrasi Pengelolaan

Keuangan

Laporan pertanggungjawaban administrasi

keuangan SKPD

- 1.01.01.06.017. 12 bulan

Pengelolaan data dan informasi SKPD - 1.01.01.06.31.

Pengelolaan Aset Daerah Pengelolaan Aset 299.456.000,00 1.01.01.06.32. 12 bulan

Penatausahaan Sistem

Informasi/Website

Tertatanya/teradministrasinya sistem

informasi/website

- 1.01.01.06.33. 12 bulan

Program Pendidikan Anak Usia Dini - 687.282.500,00 1.01.01.15. -

Publikasi dan sosialisasi pendidikan

anak usia dini

Jumlah Peserta Lomba Kreatifitas Tenaga

Kependidikan PAUD

46.019.000,00 1.01.01.15.059. 108 Orang

Pengembangan kurikulum, bahan ajar

dan model pembelajaran pendidikan

anak usia dini

Dokumen hasil kajian pengembangan

kurikulum bahan ajar dan model

pembelajaran PAUD

- 1.01.01.15.060. "104 orang

"

Pengembangan tenaga pendidik Anak

Usia Dini

"Terlatihnya Tenaga Pendidik PAUD

"

42.558.500,00 1.01.01.15.62. "100 orang

"

Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia

Dini

"Lancarnya Operasional Pendidikan Anak

Usia Dini

"

- 1.01.01.15.65. 12 Bulan

Pengelolaan DAK BOP PAUD Pelaksanaan DAK 37.850.000,00 1.01.01.15.66. 1 kegiatan

Lomba Olah Raga Anak Usia Dini Pelaksanaan Lomba Olahraga 53.902.500,00 1.01.01.15.67. 12 Bulan

Lomba Kreativitas Anak Usia Dini Jumlah peserta lomba 53.902.500,00 1.01.01.15.68. 54 orang

Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE)

Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah Alat Peraga Edukatif Paudni 118.550.000,00 1.01.01.15.69. 1 paket

Peningkatan Sarana dan Prasarana

PAUD

Peningkatan sarana dan prasarana PAUD - 1.01.01.15.70. 1 paket



Jumlah gedung Taman Kanak kanak

terehabilitasi

48.450.000,00 1.01.01.15.71. 1 paket ( TKN Pembina Kec.

Cij

Workshop Pengembangan Kurikulum

2013 PAUD

Jumlah peserta workshop 136.850.000,00 1.01.01.15.72. 100 orang

Program Ayo Kembali Belajar (Bantuan

Operasional PKBM)

Jumlah penerima - 1.01.01.15.73. 60 PKBM

Pengadaan alat peraga Edukatif

Pendidikan Anak Usia Dini (APE PAUD)

di Kabupaten Ciamis

Jumlah penerima Alat Peraga Edukatif


- 1.01.01.15.74. 10 lembaga


1 2 3 4 5

Hal 4 dari 14

Penuntasan wajib belajar duabelas tahun

berbasis pendidikan kesetaraan bermutu

Jumlah peserta Wajar 12 tahun

kesetaraan

- 1.01.01.15.75. 2.200 orang

Pembangunan Gedung Sekolah 23.800.000,00 1.01.01.15.79.

DAK Non Fisik BOP PAUD 125.400.000,00 1.01.01.15.80.

Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

- 29.950.696.900,00 1.01.01.16. -

Pembangunan gedung sekolah terlaksananya pembangunan gedung

sekolah

7.071.160.000,00 1.01.01.16.001. 12 bulan

Pembangunan Ruang Ibadah 1 paket 198.650.000,00 1.01.01.16.011. 1 paket

Pengadaan buku-buku dan alat tulis

siswa

Jumlah Buku - 1.01.01.16.015. 115 paket

Pengadaaan alat praktik dan peraga

siswa

Peningkatan sarana prasarana belajar 1.336.550.000,00 1.01.01.16.018. 1 paket

Pengadaan Mebeulair Sekolah 2 paket 9.800.000,00 1.01.01.16.019. 2 oaket

Rehabilitasi sedang/berat Bangunan

Sekolah

Jumlah yang di rehab 268.650.000,00 1.01.01.16.041. 10 SD

Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah Jumlah sekolahyang terehabilitasi - 1.01.01.16.053. 1 kegiatan

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas

siswa SD

Jumlah peserta lomba 168.764.500,00 1.01.01.16.070. 1000 siswa

Lomba Siswa Berprestasi SD Jumlah peserta siswa berprestasi SD 44.145.000,00 1.01.01.16.071. 81 siswa

Lomba Siswa berprestasi SMP Jumlah peserta lomba siswa berprestasi

SMP

24.915.000,00 1.01.01.16.072. 107 siswa

Lomba Calistung (Baca, Tulis Hitung) Jumlah peserta lomba calistung 43.706.500,00 1.01.01.16.073. 81 siswa

Pelaksanaan Kegiatan Ujian US/M

Utama SD

1 kegiatan 96.720.000,00 1.01.01.16.074. 1 kegiatan

Pelaksanaan UN SMP Ujian Nasional Berbasis Komputer 82.590.000,00 1.01.01.16.077. 107 sekolah

Monev BOS Laporan hasil monev - 1.01.01.16.079. 1 dokumen

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas

siswa SMP

Jumlah peserta 121.090.000,00 1.01.01.16.080. 339 siswa

Olimpiade Sains Nasional SD Jumlah peserta Olimpiade Sains Nasional

SD

43.290.000,00 1.01.01.16.081. 162 siswa

Olimpiade Sains Nasional SMP Jumlah peserta 26.430.000,00 1.01.01.16.082. 339 siswa

Peningkatan Kualitas Pendidikan SD

(DAK)

Jumlah sarana prasarana pendidikan ( SD

)

7.185.957.000,00 1.01.01.16.083. Media Pendk 1 pkt;Peralatan

Ol


1 2 3 4 5

Hal 5 dari 14

Peningkatan Kualitas Pendidikan SMP

(DAK)

Jumlah sarana dan prasaran pendidikan (

SMP )

8.268.720.000,00 1.01.01.16.084. 12 bulan

11.000.000.000

RK

Workshop Kajian Sekolah Dasar Islam

Terpadu

Jumlah peserta workshop kajian SD Islam

Terpadu

- 1.01.01.16.088. 50 orang

Sapta Lomba PAI SD dan SMP Jumlah peserta Sapta Lomba SMP 320.857.500,00 1.01.01.16.089. 754 peserta

Pengerasan dan Pengaspalan Jalan

Sekolah

Jumlah sarana prasrana terbangun 448.767.000,00 1.01.01.16.090. 6 SD

Peningkatan Kompetensi Guru-Guru

TK/SD/ Dan SD/SMP Satu Atap

Jumlah peserta peningkatan kompetensi

guru SD dan SMP

96.480.000,00 1.01.01.16.100. 112 orang

Peningkatan Kesejahtraan Guru Bantu

SD/MI di daerah terpencil

Jumlah guru penerima kesejahteraan guru

bantu SD/MI daerah terpenci,

79.200.000,00 1.01.01.16.102. 3 orang

Peningkatan kesejahtraan Guru non PNS

di daerah terpencil

Jumlah penerima kesejateraan guru nono

PNS di daerah terpencil

402.000.000,00 1.01.01.16.103. 90 orang

Pengadaan Buku Raport Siswa Jumlah 566.660.400,00 1.01.01.16.106. 13.000 SMP ; 11.450 SD

Bintek Kepelatihan Olahraga untuk Guru

Penjaskes SD

Jumlah Peserta Bimtek Kepelatihan

Olahraga untuk Guru Penjaskes SD

40.444.000,00 1.01.01.16.107. 250 orang

Kajian Penyelenggaraan Pendidikan

Sekolah Dasar (SD) Terpadu

- 1.01.01.16.110.

Kegiatan Pengadaan Media Aplikasi

Kreatif untuk Mengajar Tingkat Sekolah

Dasar (SD)

Tertpenuhinya sarana kegiatan belajar

mengajar siswa

- 1.01.01.16.111. SD di Kab. Ciamis

Kegiatan Pengadaan Media Aplikasi

Kreatif untuk Mengajar Tingkat Sekolah

Menengah Pertama (SMP)

Jumlah sekolah penerima media aplikasi

kreatif SMP

- 1.01.01.16.112. SMP di Kab. Ciamis

Monev PIP SMP Laporan hasil monev - 1.01.01.16.113. 1 dokumen

Pelatihan MGMP SMP Jumlah peserta pelatihan 43.592.500,00 1.01.01.16.114. 50 orang

Pemagaran Halaman Sekolah SDN 1

Sidarha, SDN 2 Sidaharja, SDN 3

Sidaharja, Dan SDN 4 Sidaharja

Jumlah Sekolah dasar penerima

pemagaran

- 1.01.01.16.116. 5 SD

Pemagaran Halaman Sekolah SDN 2

Sindangangin

Sekolah yang dipagar - 1.01.01.16.117. 1 sekolah dasar ( SDN 2

Sinda

Pemagaran SDN 3 Sukajaya Jumlah sekolah yang di pagar - 1.01.01.16.118. 1 SD (SDN 3 Sukajaya )

Pembangunan Benteng sekolah Jumlah sekolah yang di benteng - 1.01.01.16.119. 1 kegiatan

Pembangunan Gedung Sekolah PAUD

Desa Sirnajaya

Jumlah pembangunan gedung PAUD - 1.01.01.16.120. 1 Kegiatan


1 2 3 4 5

Hal 6 dari 14

Pembangunan Lab IPA SMP Jumlah pembangunan Lab. IPA SMP - 1.01.01.16.121. 10 paket

Pembangunan perpusatakaan sekolah Jumlah pembangunan perpusatakaan SD - 1.01.01.16.122. 1 unit

Pembangunan Perpustakaan SDN 1

Buniseri

Jumlah ruang perpustakaan terbangun - 1.01.01.16.123. 1 ruang (SDN 1 Buniseuri )


Cibadak

Jumlah ruang perpustakaan terbangun - 1.01.01.16.124. 1 unit ( SDN 3 Cibadak

Banjars


Sukasari

Jumlah ruang perpustakaan terbangun - 1.01.01.16.125. 1 unut ruang perpus SD 3

Sukas

Pembangunan Perpustakaan SDN

Muktisari

Jumlah ruang perpustakaan terbangun - 1.01.01.16.126. 1 unit ruang perpustakaan

SDN

Pembangunan Ruang Guru Jumlah ruang guru terbangun - 1.01.01.16.127. 1 kegiatan

Pembangunan ruang kelas baru (RKB)

berikut perabotnya Jenjang SD

Jumlah RKB terbangun - 1.01.01.16.128. 45 paket


berikut perabotnya Jenjang SMP

Jumlah ruang kelas terbangun - 1.01.01.16.129. 21 paket

Pembangunan Ruang Kelas Baru jenjang

Sekolah Dasar Dinas Pendidikan

Kabupaten Ciamis Tahun 2018


Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Jumlah ruang kelas terbangun - 1.01.01.16.131. 115 paket

Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 1

Mekarsari

Terbangunnya ruang kelas SDN 1

Mekarsari

- 1.01.01.16.132. 1 paket


Gereba

Jumlah Ruang kelas terbangun - 1.01.01.16.133. 1 paket ( SDN 3 Gereba )


Kawasen

Jumlah ruang kelas baru terbangun - 1.01.01.16.134. 2 ruang ( SDN 3 Kawasen )


Sukanagara

Jumlah RKB terbangun - 1.01.01.16.135. 1 paket ( SDN 3 Sukanagara

)


Cintaratu

Jumlah RKB terbangun - 1.01.01.16.136. 1 unit ( SDN 5 Cinatartu )

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Jumlah RKB Terbangun - 1.01.01.16.137. 37 unit RKB SMP

Pembangunan ruang laboratorium IPA

berikut perabotnya Jenjang SMP

Jumlah ruang laboratorium IPA terbangun - 1.01.01.16.138. 5 ruang Lab IPA SMP

Pembangunan ruang laboratorium

komputer berikut perabotnya Jenjang

SMP

Jumlah ruang lab. Komputer terbangun - 1.01.01.16.139. 28 paket


1 2 3 4 5

Hal 7 dari 14

Pembangunan ruang penunjang

pembelajaran, seperti ruang guru berikut

perabotnya Jenjang SD (Perpustakaan)

jumlah ruang penunjang terbangun - 1.01.01.16.140. 60 ruang

Pembangunan sarana air bersih dan

sanitary

Terabangunya sarana air bersih dan

sanitary

- 1.01.01.16.141. 1 paket kegiatan

Pembangunan Sekretariat HIMPAUDI Jumlah pembangunan sarana air bersih

dan sanitary

- 1.01.01.16.142. 1 paket

Pembanugunan Ruang Ibadah SDN 1

Neglasari

Terbangunan ruang ibadah - 1.01.01.16.144. 1 paket ( SDN 1 Neglasari )

Penambahan Ruang Kelas SDN 2

Sidaharja

jumlah RKB terbangun beserta

perabotnya.

- 1.01.01.16.146. 2 ruang ( SDN 2 Sidaharja )

Penambahan ruang kelas sekolah Jumlah ruang kelas terbangun 118.650.000,00 1.01.01.16.147. 1 ruang

Penambahan Ruang Keterampilan Jumlah ruang keteranpilan terbangun - 1.01.01.16.148. 1 kegiatan

Pendampingan Kurikulum 2013 Jenjang

SD

Jumlah peserta Pendampingan Kurikulum

2013 jenjang SD

74.912.500,00 1.01.01.16.150. 150 orang

Pengadaan Alat Pemindai untuk US/M Jumlah alat pemindai - 1.01.01.16.152. 1 paket

Pengadaan Alat-alat Kesenian Jumlah pengadaan alat-alat kesenian - 1.01.01.16.154. 31 paket

Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan

SD

Jumlah pengadaan buku koleksi

perpustakaan SD

- 1.01.01.16.155. 1 paket

Pengadaan Buku Pengayaan

Pengembangan Budaya dan Karakter

Bangsa

Jumlah buku pengayaan pengembangan

budaya dan karakter bangsa

- 1.01.01.16.156. 1 paket

Pengadaan Ijazah SD Jumlah pengadaan Ijazah SD - 1.01.01.16.157. 11.450 siswa

Pengadaan KIT IPS berbasis “PAIKEM”

untuk Sekolah Dasar

Jumlah KIT IPS berbasis PAIKEM SD - 1.01.01.16.158. 60 paket

Pengadaan Media pembelajaran Jenjang

SMP

Jumlah media pembelajar SMP - 1.01.01.16.159. 20 paket

Pengadaan Peralatan Kesenian Jenjang

Sekolah Dasar (SD)

Jumlah peralatan kesenian SD - 1.01.01.16.161. 60 paket

Pengadaan Peralatan Lab Komputer

SMP Plus MA'ARIF NU Cipaku

Jumlah peralatan Lab. Komputer - 1.01.01.16.163. 1 paket ( SMP Plus Ma'arif

NU


SMPN 1 Cipaku

Jumlah peralatan Lab. Komputer - 1.01.01.16.164. 1 paket ( SMPN 1 Cipaku )


SMPN 2 Cipaku

Jumlah peralatan Lab. Komputer SMP - 1.01.01.16.165. 1 paket ( SMPN 2 Cipaku )


1 2 3 4 5

Hal 8 dari 14


SMPN SATU ATAP CIPAKU

Jumlah peralatan Lab. Komputer SMP - 1.01.01.16.166. 1 paket ( SMPN Satu Atap

Cipak

Pengadaan Peralatan Lab. Komputer

SMP

Jumlah peralatan Lab. Kompter SMP - 1.01.01.16.167. 50 paket

Pengadaan Peralatan laboratorium

Jenjang SMP

Jumlah peralatan laboratorium SMP - 1.01.01.16.168. 9 paket

Pengadaan Peralatan Media Pendidikan

(TIK) SD

Jumlah peralatan medid pendidikan SD - 1.01.01.16.169. 20 paket

Pengadaan Peralatan Olahraga Jenjang

Sekolah Dasar (SD)

Jumlah peralatan olahraga SD - 1.01.01.16.170. 1 paket

Pengadaan Peralatan Penjasorkes SD Jumlah peralatan penjaorkes SD - 1.01.01.16.171. 1 paket

Pengadaan Peralatan Penjasorkes SMP Jumlah peralatan penjaorkes - 1.01.01.16.172. 30 paket SMP

Pengadaan Sarana kesenian Jenjang SD Jumlah sarana kesenian SD - 1.01.01.16.173. 15 paket

Pengadaan Sarana kesenian Jenjang

SMP

Jumlah saranna kesenian SMP - 1.01.01.16.174. 30 paket

Pengadaan Sarana olahraga Jenjang SD Jumlah sarana olahraga SD - 1.01.01.16.175. 25 paket

Pengadaan Sarana olahraga Jenjang

SMP

Jumlah sarana olahraga SMP - 1.01.01.16.176. 25 pakat

Pengecoran Halaman SDN 3 Kertajaya Pengecoran halaman sekolah - 1.01.01.16.177. 1 paket ( SDN 3 Kertajaya )

Pengerasan dan Pengaspalan Jalan

Sekolah SMPN 1 Rajadesa

Jumlah terbangun pengerasan dan

pengaspalan jalan

- 1.01.01.16.178. 1 paket ( SMPN 1 Rajadesa )

Peningkatan Mutu Pendidikan Agama

Islam melalui Penyediaan Sarana

Pembelajaran Kompetensi Baca Tulis

Al-Quran (BTQ) jenjang Sekolah Dasar

(SD)

Jumlah sarana pembelajaran BTQ - 1.01.01.16.182. 1 paket

Peningkatan Mutu Pendidikan melalui

Penyediaan Sarana Pembelajaran

Matematika berbasis Permainan Jenjang

Sekolah Dasar (SD)

Jumlah sarana pembelajaran matematika

berbasis permainan SD

- 1.01.01.16.183. 1 Paket

Pentas PAI Sekolah Dasar Jumlah peserta Pentas PAI - 1.01.01.16.184. 100 orang

Penyediaan Bantuan Siswa Miskin

(BSM) SMP

Jumlah penerima bea siswa miskin SMP - 1.01.01.16.186. 2050 siswa

Penyelenggaraan UN SMP Jumlah SMP Penyelenggara Ujian

Nasional

- 1.01.01.16.187. 107 sekolah


1 2 3 4 5

Hal 9 dari 14

Penyusunan dan Pengadaan Naskah

Soal Ujian US/M Utama SD

Jumlah naskah soal 108.200.000,00 1.01.01.16.188. 15.000 naskah soal

Reahabilitasi Sedang/berat Bangunan

Sekolah SDN 2 Sukasari

Jumlah rehabilitasi sedang berat bangunan

SD

- 1.01.01.16.190. 1 kegiatan

Rehabiitasi MCK SDN 3 Kertajaya Jumlah MCK terrehabilitasi - 1.01.01.16.192. 1 paket ( SDN 3 Kertajaya )

Rehabilatasi Ruang Kelas SMP Jumlah ruang kelas SMP terehabilitasi - 1.01.01.16.193. 50 paket SMP se Kab.

Ciamis

Rehabilitasi ruang belajar, ruang

penunjang lainnya, dan/atau ruang guru

dengan tingkat kerusakan minimal rusak

sedang, berikut perabotnya Jenjang SD

Terehabilitasi ruang penunjang lainnya - 1.01.01.16.194. 100 ruang

Rehabilitasi ruang belajar, ruang

penunjang lainnya, dan/atau ruang guru

dengan tingkat kerusakan minimal rusak

sedang, berikut perabotnya Jenjang SMP

Jumlah ruang penunjang lainnya yang

terehablitasi.

- 1.01.01.16.195. 50 ruang

Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 1 bunter Terehabilitasinya ruang kelas - 1.01.01.16.196. 1 paket ( SDN 1 Bunter )

Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 bunter Jumlah ruang kelas terbangun - 1.01.01.16.197. 1 paket ( SDN 2 Bunter )

Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 ciparigi Jumlah ruang kelas terehabilitasi - 1.01.01.16.198. 1 paket (SDN 2 Ciparigi )

Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 3 bunter Jumlah ruang kelas terehabilitasi - 1.01.01.16.199. 1 paket ( SDN 3 Bunter )

Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 3

margajaya

Juml;ah ruang kelas terehabilitasi - 1.01.01.16.200. 1 paket ( SDN 3 Margajaya )

Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 4 Bunter Jumlah ruang kelas terrehabilitasi - 1.01.01.16.201. 1 paket ( SDN 4 Bunter )

Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas

Sekolah SDN 1 Kalapasawit

Ruang kelas terehabilitasi - 1.01.01.16.202. 1 paket ( SDN 1 Kalapasawit

)


Sekolah SDN 1 Puloreang

Jumlah ruang kelas terehabilitasi - 1.01.01.16.203. 1 paket


Sekolah SDN 1 Tambakreja

Jumlah ruasng kelas terehabilitasi - 1.01.01.16.204. 1 paket ( SDN 1 Tambakreja

)


Sekolah SDN 4 Cintaratu

Jumlah ruang kelas terehabilitasi - 1.01.01.16.206. 1 paket ( SDN 4 Cintaratu )

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung UPTD Jumlah gedung UPTD yang terehabilitasi - 1.01.01.16.207. UPTD di Kab. Ciamis

Rehabilitasi sedang/berat ruang guru

sekolah

Jumlah ruang guru terehabilitasi - 1.01.01.16.208. 1 paket

Rehabilitasi sedang/berat ruang Kelas

SDN 1 Cigasong

Jumlah ruang kelas terehabiltasi - 1.01.01.16.209. 1 paket (SDN 1 Cigasong )


1 2 3 4 5

Hal 10 dari 14

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas

SDN 1 Sukajaya

Jumlah ruang kelas terehabiltasi - 1.01.01.16.210. 1 paket ( SDN 1 Sukajaya )


SDN 2 Sidamulih

Jumlah ruang kelas terehabiltasi - 1.01.01.16.211. 1 paket ( SDN 2 Sidamulih )


sekolah

- 1.01.01.16.212.

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas

Sekolah SDN 1 Ciakar

Jumlah ruang kelas terehabilitasi - 1.01.01.16.213. 1 paket ( SDN 1 Ciakar )


Sekolah SDN 3 Cieurih

Jumlah ruang kelas terehabiloitasi - 1.01.01.16.214. 1 paket (SDN 3 Cieurih )


Sekolah SDN 3 Mekarsari

Jumlah ruang kelas terehabilitasi - 1.01.01.16.215. 1 paket ( SDN 3 Mekarsari )


Sekolah SMPN 1 Cipaku

Jumlah ruang kelas terehabiltasi - 1.01.01.16.216. 1 paket ( SMPN 1 Cipaku )



Jumlah ruanmg kelas terehabilitasi - 1.01.01.16.218. 1 paket ( SMPN 3 Cipaku )

Revitaslisasi Gedung Sekolah SDN 1

Cicapar

Jumlah gedung yang di revitalisasi - 1.01.01.16.219. 1 paket ( SDN 1 Cicapar )

Revitaslisasi Gedung Sekolah SDN 2

Sukasari

Jumlah gedung sekolah yang terivitalisasi - 1.01.01.16.220. 1 paket ( SDN 2 Sukasari )

Pembangunan taman, lapangan upacara

dan fasilitas parkir

Jumlah pembangunan taman, lapang

upacara dan fasilitas parkir

99.050.000,00 1.01.01.16.222. 1 paket

Pembangunan sarana air bersih dan

sanitary

jumlah sarana air bersih dan sanitary

terbangun

- 1.01.01.16.225. 1 paket

Pengadaaan alat praktik dan peraga

siswa

Jumlah pengadaan alat praktek dan

peraga siswa

- 1.01.01.16.226. 1 paket


sekolah


Monev BOS dan PIP SD/SMP Laporan hasil monev 27.882.500,00 1.01.01.16.229. 1 dokumen

Penatausahaan Bantuan Siswa Miskin

(BSM) SMP

Jumlah penerima BSM SMP 1.534.372.000,00 1.01.01.16.230. 1000 siswa

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga

Siswa

Jumlah alat praktik dan peraga siswa - 1.01.01.16.232. 1 paket

Pengadaan mebeulair sekolah Jumlah meubelair - 1.01.01.16.234. 1 paket (SDN 5 Panjalu )

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Jumlah ruang kelas terbangun - 1.01.01.16.236. 7 ruang


1 2 3 4 5

Hal 11 dari 14



Ruang kelas terehabilitasi - 1.01.01.16.265. 1 paket ( SMPN 2 Cipaku )

Pemagaran dan Pengecoran Halaman

Halaman Sekolah SDN 1 Sindang angin

Jumlah pembangunan pemagaran dan

pengecoran halaman sekolah.

- 1.01.01.16.278. 1 paket ( SDN 1

Sindangangin )

Rehab Pagar SDN 2 Kertajaya Jumlah rehabilitasi pagar sekolah - 1.01.01.16.283. 1 paket ( SDN 2 Kertajaya )

Pembangunan Ruang Guru Jumlah ruang guru terbangun - 1.01.01.16.301. 1 paket

Monev PIP SMP - 1.01.01.16.304.


berikut perabotnya Jenjang SD

Jumlah ruang kelas terbangun - 1.01.01.16.315. 1 ruang ( SDN 3 Selamanik )

Workshop Pengembangan Pembelajaran

Bahan Ajar

Jumlah peserta 82.376.500,00 1.01.01.16.332. 100 orang

Pengadaan Bahan Bacaan Buku

Perpustakaan SD

Jumlah buku perpustakaan SD - 1.01.01.16.333. 262.140 exp ( 102 paket )

Pengadaan Komputer untuk UNBK SMP Jumlah komputer untuk UNBK - 1.01.01.16.334. 1 paket

Pengadaan Tanah untuk SMPN 6

Rajadesa

Jumlah lahan 351.064.000,00 1.01.01.16.335. 1 paket ( SMPN 6 Rajadesa )

Pengadaan Buku-buku SD - 1.01.01.16.336.

Pembangunan pagar, TPT dan

Pemagaran Halaman jenjang SD

Jumlah Pagar, TPT terbangun - 1.01.01.16.337. 117 paket / SD

Pengadaan Sarana Sarana Olahraga dan

Kesenian jenjang SD

Jumlah sarana olahraga dan kesenian - 1.01.01.16.338. 3 paket ( 3 SD )

Pembangunan Toilet/Sanitasi jenjang SD Jumlah toilet/sanitasi SD terbangun - 1.01.01.16.339. 12 paket

Pembangunan Gedung Pelengkap

jenjang SD

Jumlah gedung pelengkap terbangun - 1.01.01.16.340. 8 paket ( 8 SD )

Pengadaan buku dan alat tulis siswa

jenjang SD

Jumlah buku dan alat tulis siswa 396.400.000,00 1.01.01.16.342. 1 paket

Pembangunan ruang ibadah jenjang SD Jumlah ruang ibadah terbangun - 1.01.01.16.343. 3 ruang

Pembangunan perpustakaan Jenjang SD Jumlah ruang perpustakaan terbangun 118.650.000,00 1.01.01.16.344. 1 paket

Pembangunan Sarana prasarana 50.000.000,00 1.01.01.16.383.

Program Pendidikan Non Formal - 2.395.166.050,00 1.01.01.18. -

Pemberdayaan tenaga pendidik non

formal

Jumlah Peserta (Pendidik/Tutor) yang

mengikuti workshop

46.906.000,00 1.01.01.18.001. 50 orang

Pembinaan pendidikan kursus dan

kelembagaan

Jumlah lembaga yang mengikuti pameran

kursus

46.735.000,00 1.01.01.18.003. 60 lembaga


1 2 3 4 5

Hal 12 dari 14

Pengambangan data dan informasi

pendidikan non formal

Peserta Sosialisai Pengembangan Data

dan informasi PNF

46.649.500,00 1.01.01.18.007. 50 orang

Publikasi dan sosialisasi pendidikan non

formal

Peserta Lomba Apresiasi PTK PAUD 339.045.000,00 1.01.01.18.012. 60 orang

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring Program dan Kegiatan ke

Satuan PAUD DIKMAS

- 1.01.01.18.013. 27 kecamatan

Ujian Nasional Paket A, B dan C Jumlah Peserta yang mengikuti UN paket

B dan C

71.345.000,00 1.01.01.18.022. 900 orang

Pengarutamaan Gender (PUG) Bidang

Pendidikan

Peserta Sosialisasi dan Pendataan PUG

bidang pendidikan

45.306.300,00 1.01.01.18.023. 50 orang

Akreditasi dan Operasional Lembaga

PKBM

Lembaga PKBM yang diakreditasi 71.112.500,00 1.01.01.18.026. 20 PKBM

Penilaian Kinerja Lembaga Kursus dan

Pelatihan

Jumlah Lembaga Kursus & Pelatihan yang

diikuti

47.141.000,00 1.01.01.18.027. 68 kursus

Lomba Lembaga PTK Kursus

Berprestasi

Peserta PTK Kursus yang mengikuti

lomba

48.718.750,00 1.01.01.18.028. 27 Kecamatan

Gelar Olahraga dan Seni Masyarakat Jumlah Peserta yang mengikuti gelar

olahraga dan seni masyarakat

- 1.01.01.18.029. 81 0RANG

Sosialisasi Pendidikan Karakter Peserta sosialisasi pendidikan karekter 46.674.500,00 1.01.01.18.031. 108 orang

Workshop Kinerja Kursus dan Pelatihan Peserta workshop Kinerja kursus dan

pelatihan

47.127.500,00 1.01.01.18.032. 50 peserta

Workshop Pengembangan Pembelajaran

inovatif guru PAUD


Workshop Strategi Penilaian PAUD dan

PNF


Lomba Senam Anak PAUD Jumlah peserta - 1.01.01.18.36. 270 orang

Workshop Pengembangan Kurtilas

PAUD

Jumlah peserta - 1.01.01.18.37. 150 orang

DAK Fisik Pemb. RKB, Pemb. Ruang

Perpustakaan, Rehab Ruang Kelas

Jumlah sarana dan prasarana SKB 922.414.000,00 1.01.01.18.38. Pemb. RKB 4 ruang,

rehabilitas

Program Ayo Kembali Belajar Paket

Penyetaraan di PKBM


Festival Seni dan Olahraga Jumlah peserta - 1.01.01.18.40. 450 orang

Bimbingan Teknis Kewirausahaan Jumlah peserta - 1.01.01.18.41. 100 orang

Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD Jumlah peserta - 1.01.01.18.42. 280 orang


1 2 3 4 5

Hal 13 dari 14

Bimbingan Teknis Penguatan

Kelembagaan

Jumlah Peserta - 1.01.01.18.43. 75 orang

Pelatihan Peningkatan Standar

Kompetensi

Jumlah peserta - 1.01.01.18.44. 275 orang

Bantuan Penguatan Kelembagaan PAUD Jumlah lembaga penerima - 1.01.01.18.45. 62 lembaga

Bantuan Program Kewirausahaan Jumlah penerima - 1.01.01.18.46. 350 orang

Bantuan Operasional Pendidikan

Kesetaraan Paket A,B,C

Jumlah Penerima BOP Kesetaraan - 1.01.01.18.47. 705 orang

Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

- 858.968.000,00 1.01.01.20. -

Pelaksanaan sertifikasi pendidik Tersertifikasinya PTK yang bersertifikasi

pendidik

90.520.000,00 1.01.01.20.001. 639 orang

Pelaksanaan uji kompetensi pendidik

dan tenaga kependidikan

Terpilihnya guru yang berprestasi di tingkat

kabupaten

45.900.000,00 1.01.01.20.002. 9 juara

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah

(MKKS)

Kompetensi dan profesionalisme Kepala

Sekolah

46.293.000,00 1.01.01.20.014. 107 orang

Bintek Pengembangan Diri Guru Kelas Perubahan wawasan diri guru kelas - 1.01.01.20.020. 100 orang

Proses Seleksi Calon Kepala Sekolah

dan Pengawas Sekolah

92.285.000,00 1.01.01.20.033.

Pelatihan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah - 1.01.01.20.034.

Pembinaan Lesson Study SD dan SMP - 1.01.01.20.043.

Penyiapan Pengembangan Keprofesian

berkelanjutan

45.885.000,00 1.01.01.20.044.

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah TK,

SD, SMP Tahunan dan 4 Tahunan

47.875.000,00 1.01.01.20.046.

Peningkatan Kompetensi Guru melalui

Program Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan (PKB)

444.425.000,00 1.01.01.20.47.

Bintek Pengelolaan Sinkronisasi

Pengelolaan SIMTUN Guru

45.785.000,00 1.01.01.20.56.

Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

- 843.379.750,00 1.01.01.21. -

Pembinaan komite sekolah Jumlah peserta 46.779.850,00 1.01.01.21.006. 160 orang

Penerapan sistem dan informasi

manajemen pendidikan

Jumlah peserta kegiatan 46.909.500,00 1.01.01.21.007. 160 orang


1 2 3 4 5

Hal 14 dari 14

Penyusunan Regulasi Daerah Bidang

Pendidikan

Jumlah Draft Regulasi Daerah Bidang

Pendidikan

- 1.01.01.21.026. 5 draf

Bimbingan Teknis Guru Pembimbing

Inklusif (GPI)


Statistik dan Profil Pendidikan Jumlah Penyusnan Profil dan dokumen

Pendidikan

47.320.700,00 1.01.01.21.036. 150 orang

Pendampingan Penyaluran Tunjangan

Profesi Guru

Monitoring dan evaluasi penerima

tunjangan provesi ke satuan pendidikan

- 1.01.01.21.043. 100 orang

Penilaian Angka Kredit (PAK) Guru Dokumen Hasil Penilaian Angka Kredit

Guru dan Jafung lainnya

73.013.000,00 1.01.01.21.045. 2 periode penilaian

Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Guru

dan Berbagai Peraturan Pemerintah di

Bidang Pendidikan

Jumlah peserta 95.947.750,00 1.01.01.21.046. 200 org

Pengelolaan Manajerial Pendidikan

Inklusif


Pengelolaan Data Pokok Pendidikan Jumlah peserta 294.229.000,00 1.01.01.21.049. 794 orang

Kegiatan Peningkatan Capacity Building Jumlah peserta 95.810.500,00 1.01.01.21.050. 100 orang

Penyusunan Data Base Pendidikan

berbasis Geographic Information System

(GIS)

Peralatan dan pelatihan pengelola data

base

- 1.01.01.21.051. 104 lembaga/orang

Penyusunan Data Base Pendidikan

berbasis Geographic Information System

(GIS)

- 1.01.01.21.53.

TOTAL 38.030.771.000,00


Perubahan APBD 2018


1.01.02. KESEHATAN

1.01.02.01. DINAS KESEHATANSKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 7


Perkantoran

- 895.511.650,00 1.01.02.01. -

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat/Paket yang dikirim 500.000,00 1.01.02.01.001. 1000 Surat



Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber


251.705.650,00 1.01.02.01.002. 480 rekening

Penyediaan jasa kebersihan kantor 5 orang tenaga jasa kebersihan kantor 60.000.000,00 1.01.02.01.008. 12 bulan



penggandaan

Terpenuhinya barang cetakan dan

penggandaan

27.800.000,00 1.01.02.01.011. 12 bulan



Terpenuhinya alat listrik dan elektronik 4.940.000,00 1.01.02.01.012. 12 bulan


perundang -undangan


disediakan

19.400.000,00 1.01.02.01.015. 12.960 eksemplar


harian tamu dan rapat

105.650.000,00 1.01.02.01.017. 12 bulan


luar daerah

Terkoordinasinya pelaksanaan tugas ke

luar daerah secara optimal

264.640.000,00 1.01.02.01.018. 450 orang/hari

Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah Jumlah perjalanan dinas di dalam daerah 70.150.000,00 1.01.02.01.023. 420 orang/hari

Penyediaan Jasa tindakan Pelayanan

Kesehatan

Terfasilitasinya peningkatan kinerja bidan,

dokter dan dokter gigi PNS

10.300.000,00 1.01.02.01.25. 12 bulan


prasarana aparatur

- 3.604.233.835,00 1.01.02.02. -

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor 13.740.000,00 1.01.02.02.007. 12 bulan

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang

dibelanjakan

23.000.000,00 1.01.02.02.009. 12 bulan


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 7

Pengadaan Perlengkapan Kantor Tersedianya perlengkapan kantor 19.625.000,00 1.01.02.02.013. 12 bulan

Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang disediakan 33.000.000,00 1.01.02.02.014. 12 bulan


kantor

Gedung kantor yang dipelihara dan

halaman

54.200.000,00 1.01.02.02.022. 12 bulan


dinas/operasional


dipelihara

149.131.500,00 1.01.02.02.024. 18 unit roda 4, 12 unit roda 2


Kantor

Peralatan gedung kantor yang dipelihara 21.250.000,00 1.01.02.02.028. 80 kali


Kantor

Peralatan kantor yang dipelihara 25.600.000,00 1.01.02.02.030. Laptop, Printer, Mesin Tik 88

Peningkatan sarana dan Prasarana

Kantor

Terbayarnya sewa tanah untuk

Puskesmas

- 1.01.02.02.046. 27 Puskesmas

Pengadaan Tanah Kabupaten Ciamis Terpenuhinya pengadaan tanah 3.264.687.335,00 1.01.02.02.104. 4 Puskesmas



-- 10.000.000,00 1.01.02.05. -

Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Peserta terdidik dan terlatih yang

telah mengikuti pendidikan dan pelatihan

formal

10.000.000,00 1.01.02.05.001. 3 Orang

Program peningkatan



- 39.932.000,00 1.01.02.06. -



Jumlah Dokumen laporan triwulan realisasi

kinerja dan keuangan

1.500.000,00 1.01.02.06.001. 4 Dokumen


semesteran

Jumlah laporan keuangan semesteran 900.000,00 1.01.02.06.002. 2 Semseter


tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun 900.000,00 1.01.02.06.004. 2 Dokumen

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Jumlah RKA dan DPA Tahun 2019 dan

Perubahan 2018

6.567.000,00 1.01.02.06.006. 4 Dokumen

Penyusunan Data Updating

Kepegawaian dan Kearsipan

Laporan updating kepegawaian kearsipan

dan aset di 37 Puskesmas

- 1.01.02.06.013. 2 Laporan


Kegiatan SKPD

Dokumen Renja, SPM, Renstra dan

Dokumen Pendukung Kesehatan Lainnya

27.035.000,00 1.01.02.06.014. 3 Dokumen


Keuangan

Laporan pertanggung jawab administrasi

keuangan SKPD

- 1.01.02.06.017. 12 Bulan

Pengelolaan data dan informasi SKPD Terpeliharanya website Dinas Kesehatan - 1.01.02.06.31. 12 Bulan


1 2 3 4 5

Hal 3 dari 7

Pengelolaan Aset Daerah Pengelolaan Aset yang difasilitasi 3.030.000,00 1.01.02.06.32. 12 Bulan

Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

- 6.868.020.000,00 1.01.02.15. -

Pengadaaan obat dan perbekalan

kesehatan

Tersedianya obat dan bahan medis habis

pakai untuk yankesdas

6.695.383.000,00 1.01.02.15.001. 12 bulan

Peningkatan mutu penggunaan obat dan

perbekalan kesehatan

Obat kadaluarsa yang dimusnahkan 22.000.000,00 1.01.02.15.005. 1 paket

Distribusi Obat dan E Logistik Jumlah Puskesmas penerima distribusi

obat dan e logistik

137.502.000,00 1.01.02.15.008. 37 Puskesmas

Peningkatan Mutu Kefarmasian dan Alat

Kesehatan

13.135.000,00 1.01.02.15.010.

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

- 26.804.786.315,00 1.01.02.16. -

Pelayanan kesehatan penduduk miskin

dipuskesmas dan jaringannya

Pengelolaan Manajemen Jamkesda dan

JKN

14.263.600,00 1.01.02.16.001. 12 bulan

Peningkatan kesehatan masyarakat Terfasilitasinya kegiatan berbasis

masyarakat dalam rangka kesehatan

keluarga dan KB

173.665.500,00 1.01.02.16.009. 12 bulan

Peningkatan Kapasitas Laboratorium Tersedianya barang kebutuhan operasional

dan kegiatan UPTD Labkesda

202.940.000,00 1.01.02.16.019. 1 paket

Jaminan Kesehatan Peserta Jamkesda Jumlah Peserta Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Miskin diluar Quota

Jamkesmas (BPJS PBI)

5.786.800.000,00 1.01.02.16.022. 16800 peserta

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Puskesmas

Cakupan Pelayanan Kesehatan diwilayah

kerja Puskesmas

16.876.786.000,00 1.01.02.16.025. 100%

Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan

Berkala

Jumlah peserta medical chekup

KDH/WKDH, Pimpinan dan anggota

22.939.465,00 1.01.02.16.026. 55 orang

Jaminan Persalinan (Jampersal) jumlah sasaran jampersal 2.192.140.000,00 1.01.02.16.027. 550 sasaran

BOK UKM Kabupaten Terfasilitasinya kegiatan Satker BOK UKM

Kabupaten

47.406.550,00 1.01.02.16.028. 12 bulan

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Rujukan

Jumlah RS yang dibina 24.771.000,00 1.01.02.16.030. 100%

Peningakatan Mutu Pelayanan

Kesehatan Primer

Jumlah Puskesmas yang dibina 100.707.000,00 1.01.02.16.031. 12 BULAN

Pelayanan Kesehatan Kerja dan

Olahraga

Laporan hasil monitoring dan evaluasi

kesehatan kerja dan olahraga di

Puskesmas

16.260.000,00 1.01.02.16.032. 1 Dokumen


1 2 3 4 5

Hal 4 dari 7

Jaminan Kesehatan bagi Penerima

Bantuan Iuran (PBI) di luar kuota

Jamkesmas

Terfasilitasinya Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Miskin diluar Quota

Jamkesmas (BPJS PBI)

1.346.107.200,00 1.01.02.16.36. 100%

Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan masyarakat

- 238.855.000,00 1.01.02.19. -

Pengembangan media promosi dan

informasi sadar hidup sehat

Pengembangan media promosi dan

informasi kesehatan melalui pameran

kesehatan

66.050.000,00 1.01.02.19.001. 1 kegiatan

Penyuluhan masyarakat pola hidup

sehat

Jumlah kelompok peserta penyuluhan 105.795.000,00 1.01.02.19.002. 3 kelompok

Pengembangan Desa Siaga Jumlah desa siaga aktif yang dibina 67.010.000,00 1.01.02.19.006. 265 Desa

Program Perbaikan Gizi Masyarakat - 112.382.200,00 1.01.02.20. -

Penyusunan peta informasi masyarakat

kurang gizi

Dokumen hasil pemeriksaan/pemetaan

masyarakat kurang giz

17.382.500,00 1.01.02.20.001. 1 Dokumen

Pemberian tambahan makanan dan

vitamin

Paket PMT Pemulihan bagi Balita Giizi

Buruk dan kurang

56.499.700,00 1.01.02.20.002. 7200 Paket

Peanggulangan kurang energi protein

(KEP), anemia gizi besi, gangguan

akibat kurang yodium (GAKY), kurang

vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro

lainnya

Jumlah sasaran pemberian zat tambah

darah, Pemeriksaan HB, Pemantauan

Stunting

38.500.000,00 1.01.02.20.003. 70%

Penanggulangan gizi buruk melalui

pemberian makanan tambahan (PMT)

Paket PMT Pemulihan bagi Balita Giizi

Buruk dan kurang

- 1.01.02.20.04. 12 bulan

Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

- 155.074.000,00 1.01.02.21. -

Pengkajian pengembangan lingkungan

sehat

Lokasi desa sasaran pengembangan

lingkungan sehat

155.074.000,00 1.01.02.21.001. 39 Desa

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

- 613.081.600,00 1.01.02.22. -

Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

Sasaran peningkatan pencegahan dan

penanggulangan penyakit

242.848.000,00 1.01.02.22.005. 37 Puskesmas

Peningkatan Imunisasi Laporan hasil monitoring dan evaluasi

kegiatan imunisasi

65.156.000,00 1.01.02.22.008. 1 Dokumen

Peningkatan surveillance epideminologi

dan penaggulangan wabah

Laporan hasil pengamatan penyakit dan

penanggulangan wabah di wilayah kerja

puskesmas

114.985.500,00 1.01.02.22.009. 1 Dokumen


1 2 3 4 5

Hal 5 dari 7

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

tidak Menular

Laporan hasil pengamatan dan

pengendalian penyakit tidak menular di

wilayah puskesma

112.204.600,00 1.01.02.22.018. 1 Dokumen

Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah puskesmas yang

menyelenggarakan program kesehatan

jiwa

77.887.500,00 1.01.02.22.019. 37 Puskesmas

Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

- 50.510.432.450,00 1.01.02.23. -

Penyusunan Standar Kesehatan Jumlah puskesmas BLUD yang dibina - 1.01.02.23.001. 37 Puskesmas

Evaluasi dan pengembangan standar

pelayanan kesehatan

Jumlah peserta seleksi tenaga kesehatan

teladan

54.000.000,00 1.01.02.23.002. 6 orang Nakes

Pembangunan dan pemutakhiran data

dasar standar pelayanan kesehatan

Jumlah Dokumen Profil Kesehatan

Kabupaten

20.025.000,00 1.01.02.23.003. 1 Dokumen

Akreditasi Puskesmas Jumlah Puskesmas yang melaksanakan

akreditasi

2.320.000.000,00 1.01.02.23.009. 13 Puskesmas

Pelaksanaan BLUD Puskesmas Jumlah puskesmas BLUD yang

melaksanakan pelayanan kesehatan

48.116.407.450,00 1.01.02.23.13. 12 bulan

Program Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin

- 103.999.500,00 1.01.02.24. -

Pelayanan operasi katarak Jumlah peserta masyarakat miskin yang

mendapatkan operasi katarak

43.999.500,00 1.01.02.24.001. 114 orang

Pelayanan sunatan masal Jumlah peserta anak kurang mampu yang

mendapatkan pelayanan sunatan masal

60.000.000,00 1.01.02.24.004. 60 anak

Penunjang operasi katarak bagi maskin

yang tidak mendapat bantuan kesehatan

Jumlah peserta masyarakat miskin yang

mendapatkan operasi katarak

- 1.01.02.24.05. 70 orang

Program pengadaan, peningkatan

dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan

jaringannya

- 19.248.926.000,00 1.01.02.25. -

Pengadaaan puskesmas keliling Jumlah ambulance transportasi dan

pusling roda 2

1.478.170.000,00 1.01.02.25.004. 1 paket

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas

Jumlah instalasi Pengolahan Limbah

Puskesmas

1.620.756.000,00 1.01.02.25.044. 4 Puskesmas

Peningkatan Rehabilitasi Puskesmas

Cipaku

Terehabilitasinya Puskesmas DTP 1.500.000.000,00 1.01.02.25.104. 1 Unit Layanan

Peningkatan Puskesmas Sindangkasih

menjadi Puskesmas Perawatan

Terlaksananya Peningkatan Puskesmas

Non DTP menjadi Puskesmas DTP

2.500.000.000,00 1.01.02.25.105. 1 unit layanan


1 2 3 4 5

Hal 6 dari 7

Peningkatan Puskesmas Payungsari

menjadi Puskesmas Perawatan

Terlaksananya Peningkatan Puskesmas

Non DTP menjadi Puskesmas DTP

2.500.000.000,00 1.01.02.25.106. 1 unit layanan

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas

Lakbok

Terehabilitasinya Puskesmas DTP 1.500.000.000,00 1.01.02.25.107. 1 unit Layanan


Gardujaya

Terehabilitasinya Puskesmas DTP 2.000.000.000,00 1.01.02.25.108. 1 unit layanan


Cikoneng

Terehabilitasinya Puskesmas DTP 650.000.000,00 1.01.02.25.109. 1 unit layanan


Cihaurbeuti

Terehabilitasinya Puskesmas DTP 1.500.000.000,00 1.01.02.25.110. 1 unit layanan


Cijeungjing

Terehabilitasinya Puskesmas Non DTP

Poned

1.500.000.000,00 1.01.02.25.111. 1 nit layanan

Pengadaan Peralatan Kesehatan Terlaksananya Pengadaan Peralatan

Kesehatan Untuk Rumah Sakit Type C

2.500.000.000,00 1.01.02.25.112. 1 paket

Kendaraan Pendukung Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

- 1.01.02.25.113.

Pengadaan USG (Ultrasonography)

Puskesmas

Tersedianya USG untuk Puskesmas - 1.01.02.25.114. 37 Unit

Pembangunan puskesmas pembantu Terlaksananya pembangunan puskesmas

pembantu

- 1.01.02.25.84. 3 pustu

Peningkatan puskesmas menjadi

puskesmas DTP

Terlaksananya Puskesmas menjadi

Puskesmas DTP

- 1.01.02.25.85. 1 unit layanan

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas

pembatu

tersedianya puskesmas pembantu yang

layak pakai

- 1.01.02.25.86. 20 Unit Layanan

Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas

Rawat Inap

Terehabilitasinya Puskesmas - 1.01.02.25.87. 4 Unit Layanan

Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Terehabilitasinya Puskesmas Non DTP - 1.01.02.25.88. 1 unit layanan

Pembangunan Poskesdes Terlaksananya Pembangunan Poskesdes - 1.01.02.25.89. 1 unit layanan

Pembangunan IPAL Tersedianya IPAL untuk 3 Puskesmas - 1.01.02.25.90. 3 Unit layanan

Pengadaan Ambulance transportasi

Puskesmas

Tersedianya pusling/Ambulance roda 4 - 1.01.02.25.92. 17 unit layanan

Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter tersedianya Rumah Dinas yang layak

pakai

- 1.01.02.25.93. 1 unit layanan

Pengadaan peralatan Coldchain Tersedianya lemari es vaksin dan vaksin

carrier

- 1.01.02.25.94. 1 paket


1 2 3 4 5

Hal 7 dari 7


sarana dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit

paru-paru/rumah sakit mata

Terfasilitasinya pembangunan rumah

sakit type c Kawali Kab.Ciamis

33.000.000.000,00 1.01.02.26. 1 Kegiatan

Pembangunan Rumah Sakit Type C

Kawali Kabupaten Ciamis

Jumlah Rumah Sakit Yang Dibangun 32.000.000.000,00 1.01.02.26.066. 1 Unit

Pengadaan Peralatan Oksigen Sentral

pada RSUD Type C Kawali

terlaksaannya pengadaan peralatan

oksigen sentral di RSUD Kawali

- 1.01.02.26.70. 1 Paket

Pembangunan Rumah Sakit Type C

Kawali

- 1.01.02.26.85.

DED RSUD Type C Kawali 1.000.000.000,00 1.01.02.26.86.

Program pengawasan dan

pengendalian kesehatan makanan

- 48.154.450,00 1.01.02.31. -

Pengawasan dan pengendalian

keamanan dan kesehatan makanan hasil

produksi rumah tangga

Jumlah PIRT yang dinilai 48.154.450,00 1.01.02.31.002. 50 PIRT

TOTAL 142.253.389.000,00


Perubahan APBD 2018


1.01.02. KESEHATAN

1.01.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAHSKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 3

Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

- - 1.01.02.02. -

Evaluasi dan Pengembangan Standar

Pelayanan kesehatan

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas

layanan sesuai standar Akreditasi

- 1.01.02.02.01. 0



- 240.000.000,00 1.01.02.05. 85 orang

Pendidikan dan Pelatihan Formal Pegawai Yang Ikut Pelatihan Bintek dan

Seminar

240.000.000,00 1.01.02.05.001. 85 orang

Program peningkatan



- 11.357.000,00 1.01.02.06. -



Tercapainya Penyusunan Dokumen LAKIP

RSUD

2.487.000,00 1.01.02.06.001. 1 dokumen


semesteran

Tercapainya Penyusunan Dokumen

Laporan Keuangan Semesteran

1.640.000,00 1.01.02.06.002. 1 Dokumen


tahun

Tercapainya Penyusunan Dokumen

Laporan Keuangan Akhir Tahun

1.640.000,00 1.01.02.06.004. 1 Dokumen

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Terlaksanaya kegiatan penyususnan

RKA/DPA/RBA

1.840.000,00 1.01.02.06.006. 3 Jenis Dokumen


Kegiatan SKPD

Tercapainya Penyusunan Rencana

Program dan Kegiatan RSUD

3.750.000,00 1.01.02.06.014. 1 Kegiatan


Keuangan

Terpenuhinya Pelayanan Administrasi

Keuangan

- 1.01.02.06.017. 0


sarana dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit

paru-paru/rumah sakit mata

- 7.669.684.000,00 1.01.02.26. -


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 3

Pengadaan Tempat Tidur Pasien Terlaksananya pengadaan tempat tidur

pasien

977.644.000,00 1.01.02.26.046. 52 set

Pembangunan Gedung Kamar Operasi,

Instalasi CSSD dan Laundry

Terlaksananya kegiatan pembangunan

kamar operasi dan ruang cssd lengkap

dengan laundry

- 1.01.02.26.064. 0

Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit Tersedianya Alat Kesehatan/ Kedokteran

medis dan penunjang medis

- 1.01.02.26.068. 0

Pembangunan instalasi pengolahan

limbah rumah sakit

Terbangunnya IPAL RS - 1.01.02.26.71. 0

Pengadaan mebeleur rumah sakit Terlaksananya Pengadaan Mebeulair

Rumah Sakit

- 1.01.02.26.72. 0

Pengadaaan alat-alat Kedokteran Tersedianya Alat Kedokteran di RSUD

Ciamis

- 1.01.02.26.73. 0

Pembangunan Selasar Penghubung Terlaksananya Pembangunan Selasar - 1.01.02.26.74. 0

Pengadaan Alat CSSD Tersedianya alat CSSD RS 1.070.890.000,00 1.01.02.26.76. 1 paket

Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Tersedianya Alat Kesehatan/ Kedokteran

medis dan penunjang medis

5.621.150.000,00 1.01.02.26.77. 9 Jenis

Penataan Implasement Lahan Parkir Terlaksananya pembangunan/ penataan

implassement lingkungan RS

- 1.01.02.26.78. 0

Rehabilitasi dan Peningkatan Bangunan

Poliklinik dan Manajemen

Terfasilitasinya kegiatan rehabilitasi dan

peningkatan bangunan polilikinik dan

manajemen

- 1.01.02.26.80. 0

Pembangunan Gedung Kamar Operasi

(Tahap II)

Terfasilitasinya pembangunan Gedung

Kamar Operasi Tahp II

- 1.01.02.26.81. 0

Program Kemitraan peningkatan

pelayanan kesehatan

- 762.000.000,00 1.01.02.28. -

Kemitraan Pelayanan Media Spesialistik Tersedianya Dokter Spesialistik 762.000.000,00 1.01.02.28.010. 9 Dokter Spesialis

Program Peningkatan Mutu

Pelayanan Kesehatan BLUD

- 95.000.000.000,00 1.01.02.33. -

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

Kesehatan

Terlayaninya pasien RSUD termasuk

pelayanan kesehatan masyarakat miskin

95.000.000.000,00 1.01.02.33.001. 160000 Kunjungan

Program Pelayanan Kesehatan - 49.500.000.000,00 1.01.02.35. -

Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit

pada RSUD Kabupaten Ciamis

Tersedianya Alat Kesehatan Rumah Sakit - 1.01.02.35.003. 0

Pembangunan Instalasi Pengolahan Air

Limbah Rumah Sakit

Terbangunnya IPAL - 1.01.02.35.05. 0


1 2 3 4 5

Hal 3 dari 3

Pembangunan Ruang Rawat Inap dan

Rawat Jalan, serta Fasilitas Penunjang

Pelayanan

Terbangunnya ruang rawat inap dan rawat

jalan serta fasilitas penunjang pelayanan

49.500.000.000,00 1.01.02.35.06. 3 Paket Pekerjaan

TOTAL 153.183.041.000,00


Perubahan APBD 2018


1.01.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG DAN PERTANAHANSKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 10


Perkantoran

Meningkatnya fasilitas & pelayanan

administrasi Dinas

1.485.406.000,00 1.01.03.01. 12 bulan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tertanganinya surat menyurat Dinas 5.000.000,00 1.01.03.01.001. 100%



Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber


498.968.700,00 1.01.03.01.002. 12 bulan

Penyediaan jasa kebersihan kantor Operasional jasa kebersihan kantor 200.075.000,00 1.01.03.01.008. 12 bulan

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 120.840.200,00 1.01.03.01.010. 1 paket


penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

175.362.100,00 1.01.03.01.011. 100%



tersedianya komponen Instalasi


20.000.000,00 1.01.03.01.012. 12 bulan


perundang -undangan

12.000.000,00 1.01.03.01.015.

Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan minuman 50.000.000,00 1.01.03.01.017. 12 bulan


luar daerah

kterlaksananya koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

250.000.000,00 1.01.03.01.018. 210 HOK

Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi di

dalam daerah

153.160.000,00 1.01.03.01.023. 250 HOK


prasarana aparatur

Meningkatnya sarana prasarana

aparatur

2.334.755.000,00 1.01.03.02. 12 bulan

Pengadaan kendaraan dinas/operasional 161.600.000,00 1.01.03.02.005.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 20.000.000,00 1.01.03.02.007.


diadakan

628.750.000,00 1.01.03.02.009. 2


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 10

Pengadaan Perlengkapan Kantor Tersedianya perlengkapan kantor untuk

administrasi perkantoran

37.405.000,00 1.01.03.02.013. 12

Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang diadakan 154.000.000,00 1.01.03.02.014. 23


kantor

Terpeliharanya gedung kantor 250.000.000,00 1.01.03.02.022. 4000 m2


dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional

750.000.000,00 1.01.03.02.024. R2=50; R4=21; R6=8


Kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor 8.900.000,00 1.01.03.02.028. 28 Unit


Kantor

Terpeliharanya peralatan kantor secara

rutin/berkala

35.000.000,00 1.01.03.02.030. 70 unit

Pembayaran Sewa Tanah untuk Gedung

Kantor

Terbayarnya sewa tanah dan gedung untuk

gedung kantor UPTD PU

49.600.000,00 1.01.03.02.077. 3 Unit/Lokasi

Rehab Gedung Kantor 238.500.000,00 1.01.03.02.100.



Tersedianya Dana 1.000.000,00 1.01.03.02.115. Rp1000000.00


aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur 25.000.000,00 1.01.03.03. 100%

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah pakaian yang diadakan 25.000.000,00 1.01.03.03.07. 100 Set



Meningkatnya sumber daya aparatur 20.000.000,00 1.01.03.05. 10 orang

Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlatihnya sumber daya aparatur yang

terampil

10.000.000,00 1.01.03.05.001. 4 Orang

Bimtek Implementasi Peraturan

Perundang Undangan

10.000.000,00 1.01.03.05.003.

Program peningkatan



- 100.000.000,00 1.01.03.06. -

Pengelolaan data dan informasi SKPD 100.000.000,00 1.01.03.06.31.

Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

- 151.190.688.203,00 1.01.03.15. -

Peningkatan Jalan Oto Iskandardinata Peningkatan Jalan 6.250.000.000,00 1.01.03.15.04. 8,5 km

Peningkatan jalan Cihaurbeuti -

Panumbangan

8.250.000.000,00 1.01.03.15.10.

Peningkatan jalan Bojong - Salakaria 4.500.000.000,00 1.01.03.15.101.


1 2 3 4 5

Hal 3 dari 10

Peningkatan jalan Hujungtiwu -

Tenggerharja

6.250.000.000,00 1.01.03.15.106.

Peningkatan jalan Lingkungan Kota Ditingkatkannya jalan lingkungan kota - 1.01.03.15.12. 3 km

Peningkatan jalan Bangunharja -

Tambaksari

6.250.000.000,00 1.01.03.15.17.

Peningkatan jalan Rancah - Kadupandak 6.250.000.000,00 1.01.03.15.19.

Pembangunan jembatan Skung Jalan

Siliwangi I

900.000.000,00 1.01.03.15.196.

Peningkatan jalan Cijantung -

Wangsareka

3.000.000.000,00 1.01.03.15.20.

Perencanaan Peningkatan Jalan dan

Jembatan

197.775.000,00 1.01.03.15.218.

Peningkatan Struktur Jalan di Kabupaten

Ciamis

18.882.205.000,00 1.01.03.15.224.

Peningkatan jalan Baregbeg - Sukamaju 1.250.000.000,00 1.01.03.15.26.

Peningkatan jalan Sindangbarang - Bts.

Majalengka

3.000.000.000,00 1.01.03.15.28.

Peningkatan jalan Patrol - Sadewata 2.700.000.000,00 1.01.03.15.32.

Peningkatan Jembatan 1.966.902.000,00 1.01.03.15.338.

Peningkatan Jalan 30.793.806.203,00 1.01.03.15.339.

Penanganan Bencana Alam di

Kabupaten Ciamis

2.500.000.000,00 1.01.03.15.344.

Peningkatan jalan Jalan Lingkar

Cihaurbeuti

1.500.000.000,00 1.01.03.15.36.

Peningkatan jalan Jalan Manganti - Bts.

Pangandaran

2.000.000.000,00 1.01.03.15.37.

Peningkatan jalan Cisadap - Sukajadi 1.000.000.000,00 1.01.03.15.38.

Peningkatan jalan Lintungpaku - Ciilat 8.500.000.000,00 1.01.03.15.41.

Peningkatan jalan Purwadadi -

Bojongnangka

Tersedianya Dana 1.000.000.000,00 1.01.03.15.42. Rp1000000000

Peningkatan jalan Sindangkasih - Kujang Tersedianya Dana 3.000.000.000,00 1.01.03.15.48. Rp3000000000

Peningkatan jalan Cisaga - Ciparigi 8.750.000.000,00 1.01.03.15.49.

Peningkatan jalan Katapang -

Bangunharja

7.250.000.000,00 1.01.03.15.57.

Peningkatan jalan Cisaga - Tambaksari 1.000.000.000,00 1.01.03.15.73.


1 2 3 4 5

Hal 4 dari 10

Peningkatan jalan Baregbeg - Ciilat 7.000.000.000,00 1.01.03.15.77.

Peningkatan jalan Jagabaya -

Bangunjaya

1.000.000.000,00 1.01.03.15.94.

Peningkatan jalan Cijeungjing -

Ciharalang

1.250.000.000,00 1.01.03.15.96.

Peningkatan jalan Saguling - Jalatrang 5.000.000.000,00 1.01.03.15.98.

Program Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Prosentase drainase dalam kondisi

baik

2.507.272.550,00 1.01.03.16. 35 %

Pemeliharaan Rutin Keciptakaryaan 657.272.550,00 1.01.03.16.10.

Penyusunan DED Drainase Kota Ciamis 100.000.000,00 1.01.03.16.12.

Pembangunan Trotoar Terminal

Kecamatan Cimaragas

500.000.000,00 1.01.03.16.40.

Pembangunan Trotoar Kota Ciamis 1.250.000.000,00 1.01.03.16.41.

Program Pembangunan

turap/talud/brojong

- 5.194.710.000,00 1.01.03.17. -

Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan 5.194.710.000,00 1.01.03.17.005.

Program rehabilitasi/pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

- 22.586.748.597,00 1.01.03.18. -

Rehabilitasi jalan 10.834.950.000,00 1.01.03.18.109.

UKL-UPL Jembatan Perbatasan Kab.

Ciamis - Kab. Tasikmalaya

106.809.500,00 1.01.03.18.113.

Rehabilitasi pemeliharaan Jalan Cibadak

- Langkapsari


Perencanaan Rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan Kabupaten Ciamis

Tersedianya Dana 97.775.000,00 1.01.03.18.56. Rp97775000

Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten

Ciamis

7.498.139.097,00 1.01.03.18.57.

Pemeliharaan Rutin Jembatan

Kabupaten

2.000.000.000,00 1.01.03.18.59.

Monitoring, Evaluasi da Pelaporan

Bidang Bina Marga

49.075.000,00 1.01.03.18.60.

Program Pembangunan Sistem

Informasi / Data Base Jalan dan

Jembatan

- 400.000.000,00 1.01.03.22. -


1 2 3 4 5

Hal 5 dari 10

Penyusunan Sistem Informasi / Data

Base Berbasis GIS

400.000.000,00 1.01.03.22.004.


prasarana kebinamargaan

- 702.293.000,00 1.01.03.23. -

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 452.133.000,00 1.01.03.23.010.

Pengelolaan Peralatan Laboratorium dan

Alat Berat

250.160.000,00 1.01.03.23.019.

Program pengembangan dan

pengelolaan jaringan irigasi, rawa

dan jaringan pengairan lainnya

- 21.756.063.450,00 1.01.03.24. -

Perencanaan teknis seksi irigasi 100.000.000,00 1.01.03.24.01.

Operasi dan Pemeliharaan Irigasi 2.009.629.750,00 1.01.03.24.02.

Monitoring dan Evaluasi Bidang Sumber

Daya Air

25.000.000,00 1.01.03.24.03.

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI CinitiDesa

PadamulyaKec. Cihaurbeuti


Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cowal

Ds.Sukasetia Kec. Cihaurbeuti

200.000.000,00 1.01.03.24.09.

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI

Selaponteng Desa Payungsari

Kecamatan Panumbangan

200.000.000,00 1.01.03.24.10.

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Citalaga

Ds. Bojongmalang Kec. Cimaragas

200.000.000,00 1.01.03.24.123.

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciwadori II

Ds. Buniseuri Kec. Cipaku

300.000.000,00 1.01.03.24.126.

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cikaso

Desa/Kel. Kawasen Kec. Banjarsari Kab.

Ciamis


Rehabilitasi Jaringan irigasi DI Cianem

Desa Cisadap Kec. Ciamis

200.000.000,00 1.01.03.24.130.

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Nanggela II

Desa Mekarsari Kecamatan Cipaku

300.000.000,00 1.01.03.24.137.

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jagabaya

Desa Jagabaya Kecamatan Panawangan

300.000.000,00 1.01.03.24.139.

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Citalahab

Desa Pamarican, Kec.Pamarican



1 2 3 4 5

Hal 6 dari 10

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Citalahab

Ds. Bangunsari Desa/Kel. Bangunsari

Kec. Pamarican Kab. Ciamis

200.000.000,00 1.01.03.24.157.

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Gunung

Putri II Desa Kertahayu, Sidaharja,

Sukajadi, Sukamukti Kec. Pamarican

200.000.000,00 1.01.03.24.18.

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Jagabaya

Saluran Sekunder Panoongan Desa/Kel.

Sagalaherang Kec. Panawangan Kab.

Ciamis


Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Danasari

Kanan Desa/Kel. Karanganyar Kec.

Cijeungjing Kab. Ciamis

300.000.000,00 1.01.03.24.182.

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bahara

Desa/Kel. Panjalu Kec. Panjalu Kab.

Ciamis

200.000.000,00 1.01.03.24.185.

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciliang

Ds. Kawali Kec. Kawali

300.000.000,00 1.01.03.24.191.

Rehabilitasi Jaringan irigasi DI Pasir

Bunut Desa Mekarmulya Kec.

Pamarican

200.000.000,00 1.01.03.24.193.

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cibuntu

Desa/Kel. Imbanagara Kec. Ciamis Kab.

Ciamis

150.000.000,00 1.01.03.24.195.

Peningkatan Jaringan Irigasi DI Awijajar

Desa Mekarmulya Kec. Pamarican

200.000.000,00 1.01.03.24.196.


CitatahDesa CidolongKec. Cidolog

300.000.000,00 1.01.03.24.20.


Cigorowong Desa/Kel. Saguling Kec.

Baregbeg Kab. Ciamis

300.000.000,00 1.01.03.24.200.


Cimuncang II Desa/Kel. Sindangmukti

Kec. Panumbangan Kab. Ciamis

200.000.000,00 1.01.03.24.210.

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cigandra

Ds. Karangpawitan Kec. Kawali



1 2 3 4 5

Hal 7 dari 10


CikiangirDs. PayungagungKec.

Panumbanangan

200.000.000,00 1.01.03.24.22.

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ranca

Bangga Dsn. Cimentek Desa/Kel.

Sindangasih Kec. Banjarsari Kab.

Ciamis



Cicangkareng Desa/Kel. Sukahurip Kec.

Cihaurbeuti Kab. Ciamis

200.000.000,00 1.01.03.24.228.


Cipalih/Nagawiru Kec. Ciamis/Cijeungjing

300.000.000,00 1.01.03.24.234.

Penyusunan Aplikasi GIS Irigasi

(Lanjutan)

105.688.700,00 1.01.03.24.263.


Sindangherang Ds. Sindangherang Kec.

Panumbangan

200.000.000,00 1.01.03.24.33.

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dana DAK 6.245.745.000,00 1.01.03.24.417.

Rehabilitasi Jaringan Irigasi 4.520.000.000,00 1.01.03.24.418.

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sukaresik 300.000.000,00 1.01.03.24.419.


Cimuncang III Ds. Kertaraharja

Kec.Panumbangan

200.000.000,00 1.01.03.24.49.


Cipalaksana Ds. Sukamulya Kec.

Cihaurbeuti

200.000.000,00 1.01.03.24.53.

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciomas

Ds. Bangunharja Kec. Cisaga

300.000.000,00 1.01.03.24.65.

Peningkatan Jaringan Irigasi DI

Cimanggu Desa. Mekarmulya Kec.

Pamarican

200.000.000,00 1.01.03.24.70.

Pembuatan Bangunan Peninggi Saluran

Pembuang Desa Kertahayu Desa/Kel.

Kertahayu Kec. Pamarican Kab. Ciamis

- 1.01.03.24.75.

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cililitan

Desa/Kel. Raksabaya Kec. Cimaragas

Kab. Ciamis

500.000.000,00 1.01.03.24.85.


1 2 3 4 5

Hal 8 dari 10

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Jayana

Desa/Kel. Sindangmukti Kec.

Panumbangan Kab. Ciamis

300.000.000,00 1.01.03.24.88.

Program pengendalian banjir - 3.220.000.000,00 1.01.03.28. -

Normalisasi Saluran Saluran pembuang

Cigaleuh Desa/Kel. Sukahurip Kec.

Pamarican

300.000.000,00 1.01.03.28.125.

Operasi dan Pemeliharaan Sungai 750.000.000,00 1.01.03.28.154.

Proteksi Tebing Sungai Cimemen Blok

BNN

970.000.000,00 1.01.03.28.155.

Pembuatan Bangunan Peninggi Sal.

Pembuang Karang Cengek

300.000.000,00 1.01.03.28.181.

Proteksi tebing saluran pembuang

Cikaso


Pembuatan proteksi Tebing Saluran

pembuang Cipetungan Desa/Kel.

Bayasari Kec. Jatinagara

200.000.000,00 1.01.03.28.84.

Pembuatan proteksi Tebing Saluran

pembuang Cikalagen Blok Baregbeg

Kolot Desa/Kel. Baregbeg Kec.

Baregbeg


Program Perencanaan Tata Ruang - 4.998.245.000,00 1.01.03.37. -

Pengendalian dan Pelaporan Tata Ruang 73.000.000,00 1.01.03.37.016.

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

(RDTR) Kawasan Perkotaan

Sindangkasih - Cikoneng Beserta

Peraturan Zonasinya

604.000.000,00 1.01.03.37.33.

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

(RDTR) Kawasan Pekotaan Cipaku

Beserta Peraturan Zonasinya

575.400.000,00 1.01.03.37.34.

Fasilitasi Hasil Pekerjaan Penataan

Ruang

255.550.000,00 1.01.03.37.35.

Penyusunan Peta Kecamatan

Kabupaten Ciamis

46.295.000,00 1.01.03.37.36.

Penyusunan Peta Desa Kabupaten

Ciamis

44.000.000,00 1.01.03.37.37.


1 2 3 4 5

Hal 9 dari 10

Pekerjaan Rencana Detail Tata Ruang

(RDTR) Kawasan Perkotaan Rajadesa


600.000.000,00 1.01.03.37.48.


(RDTR) Kawasan Perkotaan Cijeungjing


600.000.000,00 1.01.03.37.49.


(RDTR) Kawasan Perkotaan Lakbok


600.000.000,00 1.01.03.37.50.


(RDTR) Kawasan Perkotaan Pamarican


600.000.000,00 1.01.03.37.51.


(RDTR) Kawasan Perkotaan Cidolog


500.000.000,00 1.01.03.37.52.


(RDTR) Kawasan Perkotaan Cimaragas


500.000.000,00 1.01.03.37.53.

Program Pemanfaatan Ruang - 40.360.000,00 1.01.03.38. -

Penyusunan kebijakan pengendalian

pemanfaatan ruang

40.360.000,00 1.01.03.38.003.

Program Penataan, Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

- 111.350.000,00 1.01.03.55. -

Pengkajian Pengadaan, Pemanfaatan

dan Penggunaan Tanah Pemkab Ciamis

81.000.000,00 1.01.03.55.001.

Penanganan permasalahan pertanahan 30.350.000,00 1.01.03.55.04.

Program Peningkatan Sarana/

Prasarana Pemerintah

- 16.384.543.200,00 1.01.03.61. -

Pembinaan Jasa Konstruksi 200.000.000,00 1.01.03.61.004.

Perencanaan Umum Keciptakaryaan 150.000.000,00 1.01.03.61.005.

Pembangunan Gedung Kantor

Kecamatan Cihaurbeuti Kab. Ciamis

200.000.000,00 1.01.03.61.009.

Pembangunan dan Penataan Kantor

Kecamatan Cimaragas Desa/Kel.

Cimaragas Kec. Cimaragas Kab. Ciamis

3.000.000.000,00 1.01.03.61.14.


1 2 3 4 5

Hal 10 dari 10

Pembangunan Gedung Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Kabupaten Ciamis

8.500.000.000,00 1.01.03.61.17.

Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten

CiamisDesa/Kel. Ciamis Kec. Ciamis

Kab. Ciamis

1.334.543.200,00 1.01.03.61.18.

Pembangunan dan Penataan Kantor

Kecamatan, Banjaranyar

1.850.000.000,00 1.01.03.61.27.

Pembangunan Tugu Batas dan Trotoar

Kecamatan Cimaragas

500.000.000,00 1.01.03.61.35.

Pembangunan Gedung KPU 450.000.000,00 1.01.03.61.36.

Pematangan Lahan Kantor Kecamatan

Banjaranyar

200.000.000,00 1.01.03.61.37.

TOTAL 233.057.435.000,00


Perubahan APBD 2018


1.01.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1.01.04.01. DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUPSKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 6

Program Peningkatan Jalan

Lingkungan di Kawasan Pemukiman

Perkotaan/Pedesaan

Peningkatan Jalan Lingkungan di

Kawasan Permukiman

Perkotaan/Perdesaan

- 1.01.03.53. 50 Paket

Peningkatan Jalan/Rehabilitasi Jalan

Lingkungan Permukiman Perkotaan

Tersedianya Dana - 1.01.03.53.014. Rp0.00


Perkantoran

Terlayaninya administrasi perkantoran

melalui jasa alat tulis kantor

957.101.550,00 1.01.04.01. 12 Bulan




Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Dana 49.500.000,00 1.01.04.01.008. Rp49500000

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Dana 49.896.000,00 1.01.04.01.010. Rp56100000


penggandaan



perundang -undangan


Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Dana 38.750.000,00 1.01.04.01.017. Rp38750000


luar daerah


Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi /Teknis Perkantoran


Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah Tersedianya Dana 48.770.000,00 1.01.04.01.023. Rp48770000


prasarana aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana

aparatur

1.233.804.000,00 1.01.04.02. 12 Bulan

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Dana - 1.01.04.02.005. Rp0.00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Dana 107.270.000,00 1.01.04.02.007. Rp107270000


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 6

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Dana 96.570.000,00 1.01.04.02.009. Rp127320000

Pengadaan Perlengkapan Kantor Tersedianya Dana 52.334.000,00 1.01.04.02.013. Rp9980000

Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya Dana 89.000.000,00 1.01.04.02.014. Rp89000000


kantor



dinas/operasional



Kantor



Kantor


Perencanaan Umum Keciptakaryaan Tersedianya Dana 70.380.000,00 1.01.04.02.126. Rp70380000

Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Dana 199.800.000,00 1.01.04.02.148. Rp199800000



Terciptanya kualitas SDM yang lebih

baik

20.000.000,00 1.01.04.05. 6 orang

Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya Dana 20.000.000,00 1.01.04.05.001. Rp20000000

Program pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh

Pengembangan wilayah strategis dan

cepat tumbuh

5.184.903.800,00 1.01.04.29. 33 paket

Peningkatan Jalan Lingkungan Desa di

Kawasan Lumbung Padi

Tersedianya Dana 3.093.974.800,00 1.01.04.29.105. Rp0.00

Peningkatan Jalan Lingkungan Desa di

Kawasan Agropolitan


Pembangunan TPT Jalan Poros Desa

Kertajaya - Sukamulya Kec. Lakbok


Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun

Cibodas Desa Cintaratu Kecamatan

Lakbok Kabupaten Ciamis


Peningkatan Jalan Lingkungan Desa

Baregbeg Kecamatan Lakbok Kabupaten

Ciamis


Program Pengembangan Perumahan Persentase Rumah Layak Huni 880.707.450,00 1.01.04.31. 4 kegiatan

Pemeliharaan Rutin Perumahan dan

Perumahan


Dana Pendamping BSPS Tersedianya Dana 56.957.450,00 1.01.04.31.025. Rp56957450


1 2 3 4 5

Hal 3 dari 6

Perencanaan Perumahan dan

Permukiman


Pembangunan Ruang Terbuka Publik

Perumahan


Program Lingkungan Sehat

Perumahan

Terciptanya lingkungan sehat

perumahan bagi masyarakat

8.777.992.000,00 1.01.04.32. 40 Paket

Penyediaan Sarana Air Bersih dan

Sanitasi Dasar terutama bagi

Masyarakat Miskin


Pembangunan Sarana dan Prasarana Air

Bersih


Pembangunan Sanitasi Lingkungan Tersedianya Dana 4.200.000.000,00 1.01.04.32.016. Rp0.00

Dana Pendamping PAMSIMAS Tersedianya Dana 993.475.000,00 1.01.04.32.127. Rp0.00

Dana Pendamping DAK Pembangunan

Sarana dan Prasarana Air Bersih


Dana Pendamping DAK Pembangunan

Sanitasi Lingkungan


Program pengelolaan areal

pemakaman

Pengelolaan areal pemakaman 396.548.000,00 1.01.04.36. 9 Paket

Pembangunan sarana dan prasarana

pemakaman


Program Kawasan Kumuh Perkotaan Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan 27.634.150,00 1.01.04.40. 1 Paket

Pendampingan Perumahan Kawasan

Pemukiman (PKP)


Program Peningkatan Jalan di

Kawasa Permukiman

Perkotaan/Perdesaan

Peningkatan Jalan Lingkungan di

Kawasan Permukiman

Perkotaan/Perdesaan

11.783.562.050,00 1.01.04.42. 50 Paket

Peningkatan Jalan/Rehabilitasi Jalan

Lingkungan Permukiman Perkotaan



Kertayasa Kec. Panawangan kab.

Ciamis



Tanjungjaya Blok Pangangonan,

Karanganyar, Blok Situwangi, Blok RT

06 da Blok Makam, Blok Masjid Jami

Kec. Rajadesa



1 2 3 4 5

Hal 4 dari 6

Pembuatan TPT Dusun Sukahayu Desa

Cimaragas Kecamatan Cimaragas

Kabupaten Ciamis


Peningkatan Jalan Lingkungan RT 22

RW 09 Dusun Gungbangka I Desa

Sukamanah Kecamatan Sindangkasih

Kabupaten Ciamis



Dusun Kidul - Sukalena Desa Cijeungjing

Kecamatan Cijeungjing Kabupaten

Ciamis


Peningkatan Jalan Lingkungan Beber

Dusun Sidamulya Desa Bojonggedang

Kecamaran Rancah Kabupaten Ciamis


Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

5.292.785.000,00 1.01.04.46. 9 Paket

Penyediaan prasarana dan sarana

pengelolaan persampahan


Peningkatan operasi dan pemeliharaan

prasarana dan sarana persampahan.


Sosialisasi kebijakan pengelolaan

persampahan


Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengelolaan persampahan


Pengendalian Kebersihan dan Keindahan Tersedianya Dana 1.245.812.000,00 1.01.04.46.016. Rp1245812000

Penanganan Kebersihan Hari-hari Besar Tersedianya Dana 10.800.000,00 1.01.04.46.017. Rp10800000

Penyusunan Raperda Persampahan Tersedianya Dana 36.945.000,00 1.01.04.46.020. Rp36945000

Perencanaan Teknis Persampahan Tersedianya Dana 45.000.000,00 1.01.04.46.41. Rp45000000

Program Pengelolaan Ruang

Terbuka hijau

Persentase RTH yang dimiliki dan

dikelola Pemerintah Daerah di

wilayah Perkotaan

5.307.645.000,00 1.01.04.49. 14 Paket

Penataan Ruang terbuka hijau Tersedianya Dana 4.824.407.000,00 1.01.04.49.001. Rp0.00

Pemeliharaan Ruang terbuka hijau Tersedianya Dana 483.238.000,00 1.01.04.49.002. Rp0.00

Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan

Terpantaunya sarana pengelolaan

sampah

663.922.000,00 1.01.04.56. 9 kegiatan

Penilaian Kota Sehat/Adipura Tersedianya Dana 153.000.000,00 1.01.04.56.001. Rp153000000


1 2 3 4 5

Hal 5 dari 6

Pemantauan Kualitas Lingkungan Tersedianya Dana 89.950.000,00 1.01.04.56.002. Rp89950000

Penyusunan Kebijakan Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup


Penyusunan Amdal Tersedianya Dana 43.700.000,00 1.01.04.56.004. Rp43700000

Peningkatan Peran serat Masyarakat

dalam Pengendalian Lingkungan Hidup


Penyediaan tindak lanjut

Laporan/Pengaduan Masyarakat Akibat

Dugaan Pencemaran dan atau

Perusakan LH


Pembinaan Pengendalian Pencemaran

Lingkungan


Pengembangan Laboratorium

Lingkungan Hidup


Pengembangan Teknologi Pengelolaan

Sampah (3R)


Program Perlindungan dan

Konservasi SDA

Perlindungan dan Konservasi SDA 184.500.000,00 1.01.04.57. 1 kegiatan

Pembinaan dan Perbaikan Penataan

Administrasi Pemanfaatan Kawasan

Gunung Sawal


Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi SDA dan Lingkungan

Hidup

Jumlah Sekolah Yang Berbudaya

Lingkungan/Berwawasan Adipura

107.650.000,00 1.01.04.59. 2 Kegiatan

Peningkatan Edukasi dan Komunikasi

Masyarakat di Bidang Lingkungan


Pengembangan Data dan Informasi

Lingkungan


Program Mitigasi dan Adaptasi

Perubahan Iklim

Jumlah Kampung Iklim yang

Dikembangkan

48.700.000,00 1.01.04.60. 1 Kegiatan

Pengembangan Kampung Iklim

(PROKLIM)



1 2 3 4 5

Hal 6 dari 6

TOTAL 40.867.455.000,00


Perubahan APBD 2018


1.01.05. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJASKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 4


Perkantoran

- 483.110.750,00 1.01.05.01. -

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim 1.000.000,00 1.01.05.01.001. 164 surat



Jumlah Rekening jasa komunikasi,

sumber daya air, dan listrik yang

dibayarkan

78.000.000,00 1.01.05.01.002. 48 rekening

Penyediaan jasa kebersihan kantor jasa retribusi sampah yang dibayarkan 40.800.000,00 1.01.05.01.008. 12 bulan

Penyediaan alat tulis kantor tersedianya ATK dan materai 78.592.750,00 1.01.05.01.010. 12 bulan


penggandaan

tersedianya barang cetakan dan

penggandaan

58.750.000,00 1.01.05.01.011. 12 bulan



tersedianya lampu penerangan 1.000.000,00 1.01.05.01.012. 20 buah


perundang -undangan

tersedianya bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

10.368.000,00 1.01.05.01.015. 3456 exemplar

Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makan dan minum

harian,rapat dan tamu

38.760.000,00 1.01.05.01.017. 12 bulan


luar daerah

jumlah perjalana dinas keluar daerah 136.000.000,00 1.01.05.01.018. 300 orang/hari

Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah jumlah perjalan dinas didalam daerah 39.840.000,00 1.01.05.01.023. 322 orang/hari


prasarana aparatur

- 486.716.250,00 1.01.05.02. -

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya alat-alat kebersihan, Bendera,

lambang negara dan Pigura/Photo

11.750.000,00 1.01.05.02.007. 16 buah

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan kantor 10.100.000,00 1.01.05.02.009. 1 Buah

Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan kantor 16.067.400,00 1.01.05.02.013. tinta 120 dus, 100 botol


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 4

Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya Notebook dan Alat pencetek

dokumen

43.929.850,00 1.01.05.02.014. 4 Unit


kantor

Terpeliharanya gedung dan halaman

gedung kantor

24.960.000,00 1.01.05.02.022. 296 M2


dinas/operasional

Terfasilitasinya kendaraan

dinas/operasional yang dipelihara

369.909.000,00 1.01.05.02.024. 9 Mobil, 6 Motor


Kantor

Terpeliharanya Peralatan Kantor 10.000.000,00 1.01.05.02.030. Laptor&Printer 5 Unit, PC

dan


aparatur

- - 1.01.05.03. -



- - 1.01.05.05. -

Program peningkatan



- 17.000.000,00 1.01.05.06. -



Tersusunnya Dokumen Lakip Sat Pol PP

dan laporan bulanan Pol PP

6.920.000,00 1.01.05.06.001. 13 Dokumen


semesteran

Tersusunnya dokumen laporan

semesteran realisasi keuangan

1.400.000,00 1.01.05.06.002. 1 Dokumen


tahun

Tersusunnya dokumen laporan keuangan

akhir tahun

1.600.000,00 1.01.05.06.004. 1 Dokumen

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Jumlah RKA, DPA dan Perubahan

RKA,DPA

3.000.000,00 1.01.05.06.006. 4 Dokumen


Kegiatan SKPD

Tersedianya Renja SKPD 4.080.000,00 1.01.05.06.014. 1 Dokumen

Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

- 1.051.840.000,00 1.01.05.15. -

Penyiapan tenaga kerja pengendali

keamanan dan kenyamanan lingkungan

Meningkatnya kegiatan pengendalian

keamanan Bulan puasa Idul Fitri, Idul

Adha, Natal dan Tahun Baru

486.400.000,00 1.01.05.15.001. 44 Kali

Pengendalian kebisingan dan gangguan

dari kegiatan masyarakat

Jumlah Patroli dalam rangka penertiban

Prostitusi, PGOT dan Keramaian masa

305.300.000,00 1.01.05.15.004. 65 Kali

pengendalian keamanan lingkungan Terlaksananya pengaman/penjagaan aset

daerah, patroli kota dan penertiban PKL

serta penertiban pelanggaran PERDA

260.140.000,00 1.01.05.15.005. 778 Kali


1 2 3 4 5

Hal 3 dari 4

Program pemeliharaan

kantrantibmas dan pencegahan

tindak kriminal

- 4.786.609.000,00 1.01.05.16. -

Pemeliharaan Kantrantibmas Terlaksananya kegiatan deteksi dini dan

Patroli perbatasan

1.437.390.000,00 1.01.05.16.009. 12 Bulan

Pengamanan dan Pengawalan

Perjalanan Pejabat/Pimpinan Daerah

Terlaksananya kegiatan pamwal perjalanan

pejabat/pimpinan daerah

317.200.000,00 1.01.05.16.010. 218 Kali

Penegakan PERDA Oleh Aparat Polisi

Pamong Praja Dalam Tindakan Pro

Yustisi

Pelaksanaan operasi yustisi oleh PPNS 105.000.000,00 1.01.05.16.013. 360 kasus

Pembinaan,Pengawasan dan

Pemantauan Peraturan atau Produk

Hukum Lainnya

Meningkatnya pemahaman pengusaha

terhadap Perda

235.800.000,00 1.01.05.16.014. 480 Pengusaha

Sosialisasi Pemeliharaan Trantibum Meningkatnya pemahaman aparatur dan

pemerintahan desa terhadap

pemeliharaan trantibum

90.679.000,00 1.01.05.16.017. 33 Orang

Penyelenggaraan Gelar Pasukan Meningkatnya kedisiplinan dengan gelar

pasukan tingkat kabupaten dan tingkat

provinsi

92.770.000,00 1.01.05.16.023. 2 Kali

Pembinaan Kesamaptaan Fisik Meningkatnya kesamaptaan fisik aparatur

Sat Pol PP

32.600.000,00 1.01.05.16.025. 12 Bulan

Pengamanan Pemilihan Kepala Desa

Serentak

547.370.000,00 1.01.05.16.38.

Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah

(PILKADA)

1.927.800.000,00 1.01.05.16.39.

Program pemberdayaan masyarakat

untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

- 992.760.000,00 1.01.05.19. -

Pembentukan satuan keamanan

lingkungan di masyarakat

Terbentuknya satuan keamanan

lingkungan dimasyarakat

199.850.000,00 1.01.05.19.001. 13 Satuan

Pembinaan Potensi Masyarakat Dalam

Upaya Menjaga Ketertiban dan

Keamanan di Masyarakat

Meningkatnya pengetahuan dalam

menjaga ketertiban dan keamanan di

Masyarakat

239.700.000,00 1.01.05.19.007. 240 Orang

Pelatihan Linmas Peserta Pelatihan Linmas 553.210.000,00 1.01.05.19.008. 660 Orang

Program Peningkatan Kesiagaan dan

Pencegahan Bahaya Kebakaran

- 581.254.000,00 1.01.05.23. -


1 2 3 4 5

Hal 4 dari 4

Peningkatan pelayanan penanggulangan

bahaya kebakaran

Terselenggaranya peningkatan

penanggulangan kebakaran

462.069.000,00 1.01.05.23.012. 150 Kali

Pencegahan dan Pengendalian Bahaya

Kebakaran (Inspeksi /Pemeriksaan Alat

Proteksi Kebakaran pada gedung dan

Lingkungan)

Terselenggaranya inspeksi/pemeriksaan

alat proteksi kebakaran pada bangunan

gedung dan lingkungan

119.185.000,00 1.01.05.23.13. 12 Kecamatan

TOTAL 8.399.290.000,00


Perubahan APBD 2018


1.01.05. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.01.05.02. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHSKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 5


Perkantoran

- 309.138.700,00 1.01.05.01. -

Penyediaan Jasa Surat Menyurat terpenuhinya pembuatan surat untuk

keperluan dinas

600.000,00 1.01.05.01.001. 120 surat



Jumlah rekening listrik jasa komunikasi

sumber daya air dan listrik yang

dibayarkan

53.939.500,00 1.01.05.01.002. 12 bulan

Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Meningkatnya fasilitas penunjang kinerja

instansi BPBD

- 1.01.05.01.003. 8 item

Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah orang tenaga jasa kebersihan

kantor dan retribusi persampahan yang

dibayarkan

26.820.000,00 1.01.05.01.008. 36 bulan



penggandaan


penggandaan

12.452.000,00 1.01.05.01.011. 12 bulan





perundang -undangan

Jumlah belanja surat kabar yang

disediakan

10.800.000,00 1.01.05.01.015. 9 surat kabar

Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makan minuman pegawai,

rapat dan tamu

21.950.000,00 1.01.05.01.017. 12 bulan


luar daerah

Jumlah perjalanan luar daerah 99.120.000,00 1.01.05.01.018. 295 hok

Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah Jumlah perjalanan dalam daerah 25.400.000,00 1.01.05.01.023. 200 hok

Penyediaan peralatan rumah tangga - 1.01.05.01.26.


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 5


prasarana aparatur

- 611.816.500,00 1.01.05.02. -

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan operasional tangki

air

420.000.000,00 1.01.05.02.005. 1 unit

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya peralatan gedung kantor 5.250.000,00 1.01.05.02.007. 12 bulan

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya peralatan gedung kantor 6.500.000,00 1.01.05.02.009. 5 item

Pengadaan Mebeleur Tersedianya peralatan mebeuler - 1.01.05.02.010. 10 unit

Pengadaan Perlengkapan Kantor Terlaksananya penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

- 1.01.05.02.013. 4 item

Pengadaan Peralatan Kantor Terpenuhinya peralatan kantor 38.538.500,00 1.01.05.02.014. 4 jenis


kantor

Terpeliharanya gedung kantor 34.000.000,00 1.01.05.02.022. 408 m2


dinas/operasional

Kendaraan dinas yang dipelihara 93.378.000,00 1.01.05.02.024. 9 roda empat dan 9 roda dua


Kantor

Peralatan gedung kantor yang dipelihara 2.500.000,00 1.01.05.02.028. 10 unit


Kantor

Jumlah pemeliharaan peralatan kantor 11.650.000,00 1.01.05.02.030. 17 unit

Penataan Halaman Kantor - 1.01.05.02.119.


aparatur

- - 1.01.05.03. -

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari

Tertentu

Terlaksananya pengadaan pakaian kerja

lapangan

- 1.01.05.03.005. 1 paket



- - 1.01.05.05. -

Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya SDM dan kinerja paratur - 1.01.05.05.001. 2 orang

Program peningkatan



- 13.168.000,00 1.01.05.06. -




realisasi SKPD

1.265.000,00 1.01.05.06.001. 1 dok


semesteran


realisasi SKPD

1.267.000,00 1.01.05.06.002. 1 dok


tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun 1.300.000,00 1.01.05.06.004. 1 dok


1 2 3 4 5

Hal 3 dari 5

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Jumlah RKA dan DPA tahun 2019 dan

perubahan 2018

4.668.000,00 1.01.05.06.006. 8 dok


Kegiatan SKPD

Rencana kerja SKPD 4.668.000,00 1.01.05.06.014. 3 laporan


Keuangan


keuangan

- 1.01.05.06.017. 12 bln

Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana

alam

- 1.652.760.800,00 1.01.05.39. -

Pemantauan dan Penyebarluasan

informasi potensi bencana alam

Meningkatnya pengetahuan masyarakat

dalam penyebaran informasi potensi

bencana alam sebanyak 200 orang

69.460.500,00 1.01.05.39.001. 5 kali

Penanganan kedaruratan bencana

/rawan bencana

Tertanganinya lokasi bencana 387.000.000,00 1.01.05.39.005. 12 bulan

Peningkatan Pencegahan dan

kesiapsiagaan di lokasi bencana/rawan

bencana

Terlatihnya masyarakat dalam

kesiapsiagaan terhadap bencana

sebanyak 280 orang

175.380.000,00 1.01.05.39.006. 7 kali

Penanganan kegiatan rehabilitasi dan

rekontruksi daerah pasca bencana

Tercapainya aspek teknis

rehabilitasi/rekontruksi penggalian data

pendukung terbentuknya petugas

kebencanaan

63.863.000,00 1.01.05.39.007. 6 kali

Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Meningkatnya koordinasi dalam

pemantauan pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

30.805.000,00 1.01.05.39.009. 4 kali

Penanganan bantuan rumah akibat

bencana alam/sosial

Terpenuhinya data rumah rusak akibat

bencana alam/sosial

158.720.000,00 1.01.05.39.020. 1 tahun

Pemberdayaan Masyarakat dalam

Penanggulangan Bencana

Terampilnya masyarakat (dalam

kesiapsiagaan terhadap bencana)

95.135.000,00 1.01.05.39.021. 2 desa

Sekolah Siaga Bencana Meningkatnya keterampilan unsur sekolah

dalam kesiapsiagaan terhadap bencana

44.085.000,00 1.01.05.39.023. 2 sekolah

Inventarisasi Data Kebencanaan Tersajinya inventarisasi data kebencanaan

sebanyak 6 laporan

2.255.000,00 1.01.05.39.024. 1 tahun

Peningkatan Kapasitas FPRB Terampilnyaal kemampuan anggota FPRB

dalam mengurangi risiko bencana

sebanyak 75 orang

17.715.000,00 1.01.05.39.025. 1 kali

Penyusunan Rencana Penanggulangan

Bencana Daerah

Terlaksananya penyusunan pedoman

pengurangan resiko bencana

- 1.01.05.39.026. 1 dok


1 2 3 4 5

Hal 4 dari 5

Penanganan dan Penanggulangan

Bencana Alam

Terlaksananya penanganan pasca

bencana di daerah terkena bencana

- 1.01.05.39.27. 27 kec

Pencegahan dan pengendalian bahaya

kebakaran

Terlaksananya pelatihan pengendalian dan

antisipasi dini kebakaran

- 1.01.05.39.28. 1 kali

Penyediaan dan Pemeliharaan

Sarana/Prasarana Pencegahan dan

Kesiapsiagaan Bencana

Tersedianya sarana prasarana

pencegahan/kesiapsiagaan bencana

- 1.01.05.39.30. 4 item

Penyediaan sarana prasarana

pendukung kelembagaan BPBD

Tersedianyakelengkapan inventaris SKPD

berupa peralatan komputerisasi dan

peralatan lainnya

- 1.01.05.39.31. 13 unit

Diklat penguatan kapasitas manajemen

PB untuk apraatur BPD

Tersedianya media peningkatan SDM

Aparatur SKPD

- 1.01.05.39.32. 2 kali

alokasi anggaran penangann darurat

pada saat terjadi darurat bencana

sesuai peraturan yang berlaku

Terlaksananya penanganan di lokasi

darurat bencana

- 1.01.05.39.33. 27 kec

Bantuan Penanggulangan bencana Terfasilitasinya kegiatan organisasi terkait

kegiatan kebencanaan

- 1.01.05.39.34. 27 kec

Penguatan kelembagaan pusdalops

BPBD Ciamis

Terkendalinya dan terinformasikannya

serta terlaksananya kegiatan pusdalops

dalam penanggulangan bencana

- 1.01.05.39.35. 1 paket

Permohonan Sarana dan Prasarana

dalam Upaya Penanggulangan bencana

Alam di Kabupaten Ciamis

Terlaksananya penyediaan sarana dan

prasarana penanggulangan bencana alam

- 1.01.05.39.36. 1 paket

Penanganan Kerjasama Penanggulangan

Bencana

Terlaksananya penanganan kerjasama

penanggulangan bencana

- 1.01.05.39.37. 2 kali

Penanganan Rehabilitasi Pasca

Bencana Pola Gotong Royong

Terlaksananya penanganan rehabilitasi

pasca bencana melalui pola gotong royong

- 1.01.05.39.38. 1 desa

Penanganan dan Pembinaan daerah

-daerah pasca bencana

Terbahasnya rencana tindak lanjut

penanganan daerah pasca bencana

26.872.300,00 1.01.05.39.39. 2 kali

Pengelolaan logistik dan

peralatan/perlengkapan bencana

581.470.000,00 1.01.05.39.40.


1 2 3 4 5

Hal 5 dari 5

TOTAL 2.586.884.000,00


Perubahan APBD 2018


1.01.06. SOSIAL

1.01.06.01. DINAS SOSIALSKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 6


Perkantoran

Meningkatnya Pelayanan Administrasi

Perkantoran

523.005.488,00 1.01.06.01. -

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim 2.000.000,00 1.01.06.01.001. 410 surat



Jumlah rekening Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik yang

dibayarkan

68.053.988,00 1.01.06.01.002. 48 rekening

Penyediaan jasa kebersihan kantor ..... Orang Tenaga Jasa Kebersihan Kantor

dan Retribusi Persampahan yang

dibelanjakan

97.500.000,00 1.01.06.01.008. 1920 OH

Penyediaan alat tulis kantor terpenuhinya Alat Tulis Kantor 38.801.500,00 1.01.06.01.010. 12 bulan


penggandaan

Terpenuhinya Barang cetak dan

penggandaan

157.800.000,00 1.01.06.01.011. 12 bulan



Terpenuhinya Alat Listrik dan elektronik 3.000.000,00 1.01.06.01.012. 12 bulan


perundang -undangan

Jumlah Surat Kabar/Majalah yang

disediakan

6.850.000,00 1.01.06.01.015. 12 bulan

Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya Jamuan Makan dan minum

Harian, Tamu dan Rapat

10.000.000,00 1.01.06.01.017. 12 bulan


luar daerah

Jumlah perjalanan dinas ke Luar daerah 120.000.000,00 1.01.06.01.018. 140 OH

Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah Jumlah perjalanan dinas di dalam daerah 19.000.000,00 1.01.06.01.023. 60 OH


prasarana aparatur


aparatur

393.348.150,00 1.01.06.02. -

Pengadaan kendaraan dinas/operasional terpenuhinya kendaraan dinas/operasional

Kantor

- 1.01.06.02.005. 3 unit mobil, 10 unit motor


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 6

Pengadaan perlengkapan gedung kantor terpenuhinya Perlengkapan Gedung

Kantor

12.593.000,00 1.01.06.02.007. 3 jenis

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan gedung kantor yang

dibelanjakan

- 1.01.06.02.009. 3 jenis

Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan kantor 3.200.000,00 1.01.06.02.013. 3 jenis

Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang disediakan 118.595.150,00 1.01.06.02.014. 3 jenis


kantor

Gedung kantor yang dipelihara 91.660.000,00 1.01.06.02.022. 5 unit


dinas/operasional


dipelihara

157.000.000,00 1.01.06.02.024. 19 unit motor, 9 unit mobil


Kantor

Peralatan gedung kantor yang dipelihara 8.000.000,00 1.01.06.02.028. 10 jenis


Kantor

Peralatan kantor yang dipelihara 2.300.000,00 1.01.06.02.030. 3 jenis

Rehab Gedung Kantor Gedung Kantor yang di rehab - 1.01.06.02.100. 1 unit

Pembangunan Gedung Kantor terpenuhinya Gedung Kantor yang nyaman - 1.01.06.02.99. 1 unit


aparatur

Meningkatnya Kinerja Aparatur - 1.01.06.03. -


Tertentu

Terpenuhinya pakaian khusus aparatur - 1.01.06.03.005. 50 orang



Meningkatnya kapasitas sumber daya

aparatur

- 1.01.06.05. -


Perundang Undangan

Jumlah Peserta terdidik dan terlatih yang


formal

- 1.01.06.05.003. 2 orang

Program peningkatan



Meningkatnya sistem pengelolaan

perencanaan dan keuangan daerah

22.890.000,00 1.01.06.06. -




realisasi SKPD

2.950.000,00 1.01.06.06.001. 1 dokumen


semesteran



tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun 1.450.000,00 1.01.06.06.004. 1 dokumen

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Jumlah Rencana Kerja Anggaran dan DPA 4.550.000,00 1.01.06.06.006. 4 dokumen


1 2 3 4 5

Hal 3 dari 6

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monev lingkup sosial dan

naker

- 1.01.06.06.012. 1 buku



Tersusunya data pegawai 4.790.000,00 1.01.06.06.013. 1 dokumen


Kegiatan SKPD

Tersusunnya Renja SKPD, SIPKD, ASET 7.700.000,00 1.01.06.06.014. 3 dokumen


Keuangan


keuangan SKPD

- 1.01.06.06.017. 12 bulan

Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya

Menurunya Jumlah PMKS 606.799.250,00 1.01.06.15. -

Peningkatan Kemampuan (Capacity

Building) petugas dan pendamping sosial

pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Lainnya

Terbinanya PMKS 36.480.000,00 1.01.06.15.001. 50 orang

Manajemen usaha bagi keluarga miskin Terbinanya fakir miskin, penerima PKH 268.655.000,00 1.01.06.15.003. 12 bulan

Pelayanan Sosial bagi masyarakat

keluarga miskin dan terlantar

terbantunya biaya perjalanan melalui

pelayanan

40.550.000,00 1.01.06.15.008. 200 orang

Pengelolaan layanan kemiskinan daerah Terlaksananya pelayanan kemiskinan 186.430.000,00 1.01.06.15.010. 12 bulan

Bimbingan Sosial dan Bantuan bagi

Keluarga Miskin

Terlaksanaya pelayanan kemiskinan 74.684.250,00 1.01.06.15.012. 500 paket

Bimbingan Sosial dan Bantuan bagi

lansia terlantar

terbinanya LU terlantar - 1.01.06.15.13. 100 orang

Pendataan Penyandang Masalah

Kesejahtraan Sosial (PMKS) dan

Potensi Sumber Kesejahtraan Sosial

(PSKS)(Penutakhirab Data)

Tersusunya data PMKS dan PSKS - 1.01.06.15.14. 1 dokumen

Bimbingan Sosial dan Bantuan Bagi

Keluarga Miskin (Kube) Perkotaan

Terbinanya keluarga miskin dalam

menerina bantuan

- 1.01.06.15.15. 100 orang

Program Keluarga Harapan (PKH) Jumlah keluarga penerima manpaat yang

menerima bantuan

- 1.01.06.15.16. 50.840 KPM

Pelatihan Manajemen bagi PSKS Jumlah PSKS yang dibina - 1.01.06.15.17. 27 orang

Bimbingan Sosial dan Bantuan Bagi

Keluarga Miskin (Kube) Pedesaan

Terlaksananya bimbingan Sosial dan

Bantuan bagi keluarga miskin

- 1.01.06.15.18. 1 kegiatan


1 2 3 4 5

Hal 4 dari 6

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Terlaksananya kegiatan monitoring,

evaluasi, pelaporan dan verifikasi Bidang

Sosial

- 1.01.06.15.19. 1 kegiatan

Survey dan Pendataan Keluarga Miskin

Non PBDT

Terlaksananya kegiatan survey dan

pendataan keluarga miskin Non PBDT

pada LTPKD

- 1.01.06.15.20. 1 dokumen

Bantuan Biaya Operasional Pelaksanaan

PKH

terlaksananya pemberian bantuan

operasional pelaksanaan PKH

- 1.01.06.15.21. 12 bulan

Perlindungan Sosial Korban Bencana

Alam

korban bencana alam yang memperoleh

bantuan darurat bencana

- 1.01.06.15.23. 3000 paket

Penanganan Fakir Miski Perdesaan Jumlah Fakir Miskin yang Terpenuhi

Kebutuhan Dasar di Perdesaan berupa

perbaikan Rumah tidak layak huni

- 1.01.06.15.24. 100 unit

Pemeberdayaan Komunitas Adat

Terpencil (KAT)

Bantuan rehabilitasi rumah bagi keluarga

Komunitas Adat Terpencil (KAT)

- 1.01.06.15.25. 10 rumah

Jaminan Sosial Lansia Jumlah Keluarga Lansia Yang di bina - 1.01.06.15.26. 100 orang

Jaminan Sosial AODKB Jumlah ODKB yang di bina - 1.01.06.15.27. 100 orang

Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial


Peningkatan kualitas pelayanan, sarana

dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan

sosial bagi PMKS

tertanganinya PMKS 19.635.000,00 1.01.06.16.007. 50 orang

penanganan masalah-masalah strategis

yang menyangkut tanggap cepat darurat

dan kejadian luar biasa

terbantunya pemberian makanan

sementara bagi bencana

169.545.075,00 1.01.06.16.010. 1000 paket

Penyuluhan dan Pembinaan Bagi

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

Terlaksananya penyuluhan dan pembinaan

PMKS

13.378.750,00 1.01.06.16.013. 1 kegiatan

Peningkatan Kapasitas Keluarga Dalam

Pengasuhan Orang dengan Kecacatan

berat

Jumlah penyandang disabilitas yang dibina 35.320.000,00 1.01.06.16.014. 50 orang

Pemutakhiran Data Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial

Terlaksananya pemutakhiran dan validasi

data penerima Kartu Waluya, Kartu

Walagri dan Kartu Calakan

20.973.750,00 1.01.06.16.016. 1 dokumen

Pelayanan dan perlindungan sosial,

hukum bagi korban eksploitasi,

perdagangan perempuan dan anak

Jumlah korban eksploitasi, perdagangan

perempuan, anak, dan ABH yang dibina

- 1.01.06.16.17. 30 orang


1 2 3 4 5

Hal 5 dari 6

Pelaksanaan KIE konseling dan

kampanye sosial bagi Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Terlaksananya KIE konselig bagi PMKS - 1.01.06.16.18. 1 kegiatan

Pelatihan dan Pemantapan Anggota

TAGANA dan Masyarakat dalam

Penanganan Bencana

Jumlah Anggota TAGANA dan Masyarakat

dalam Penanganan Bencana yang

mengikuti Pelatihan dan Pemantapan

- 1.01.06.16.19. 2 desa

Keserasian Sosial daerah rawan konflik

social

Terpenuhinya penyelesaian akan daerah

rawan konflik sosial

- 1.01.06.16.20. 2 Desa

Kampung siaga bencana Terlatihnya masyarakat dalam

mengantisipasi bencana alam

- 1.01.06.16.21. 2 deas

Bimbingan sosial dan pelatihan

keterampilan bagi penyandang disabilitas

Jumlah penyandang disabilitas yang

mendapatkan bimbingan sosial dan

pelatihan keterampilan

- 1.01.06.16.22. 50 orang

Rehabilitasi Sosial Anak Terlaksananya kegiatan rehabilitasi sosial

bagi balita terlantar, anak terlantar, Anak

Berhadapan dengan Hukum, Anak yang

membutuhkan perlindungan khusus yang

memperoleh pelayanan PKSA

- 1.01.06.16.23. 50 orang

Rehabilitasi Sosial Bagi Penyadang

Disabilitas

Jumlah penyandang disabilitas yang di

bina

- 1.01.06.16.24. 250 orang

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan

Pelayanan Sosial

- 1.01.06.16.25. 100 orang

Rehabilitasi Loka Bina Karya (LBK)

Kabu[paten Ciamis

Rehabilititasi LBK untuk penanganan

PMKS

- 1.01.06.16.26. 1 unit

Pembangunan Panti Sosial Tresna

Werdha

Terbangunya Panti sosial Tresna Werdha - 1.01.06.16.27. 1 unit

Pembentukan Kampung siaga bencana Terlatihnya masyarakat dalam

mengantisipasi bencana alam

- 1.01.06.16.28. 2 desa

Program pembinaan anak terlantar Menurunya Jumlah PMKS 116.700.000,00 1.01.06.17. -

Pelatihan keterampilan dan praktek

belajar kerja bagi anak terlantar

Terlaksananya pembinaan anak

terlantar/Remaja putus sekolah melalui

pelatihan keterampilan dan praktek kerja

116.700.000,00 1.01.06.17.002. 20 orang

Program pembinaan panti asuhan/

panti jompo

Menurunya Jumlah PMKS - 1.01.06.19. -

Pembinaan dan Pelatihan Pengurus

Panti

Terlaksananya pembinaan dan pelatihan

pengurus panti/yayasan

- 1.01.06.19.007. 61 panti/yayasan


1 2 3 4 5

Hal 6 dari 6

Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


Peningkatan jejaring kerjasama

pelaku-pelaku usaha kesejahteraan

sosial masyarakat

Terlaksananya pembinaan kelembagaan

kesos

131.413.287,00 1.01.06.21.002. 30 orang

Peningkatan nilai - nilai kepahlawanan

dan kejuangan

Terlaksananya pemeliharaan/perbaikan

makam sebanyak 225 makam, perbaikan

dan pembangunan WC, persemayaman

jenazah dan joglo

31.079.250,00 1.01.06.21.006. 225 unit makam, 3 unit

banguna

Peningkatan peran aktif masyarakat dan

dunia usaha

Terlaksananya kegiatan penguatan peran

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

dalam penangnan PMKS

- 1.01.06.21.07. 1 kegiatan

Bimbingan motivasi sosial bagi generasi

muda dalam upaya penanggulangan

NAZA

Terlaksananya bimbingan dan motivasi

sosial bagi generasi muda dalam

penanggulangan NAPZA

- 1.01.06.21.08. 50 orang

Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan

Sosial

pendamping ABH, kesehatn jiwa

KTK,dissabilitas, eks HIV, peksosnafsa,

konselor adiksi dan dukunungan

psikososial yang yang mendapatkan

pelatihan

- 1.01.06.21.09. 8 orang

Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda

Lansia) Kabupaten Ciamis

Tersalurkannya bantuan operasional untuk

penguatan Komda Lansia

- 1.01.06.21.10. 12 BULAN

TOTAL 2.084.088.000,00


Perubahan APBD 2018


1.02.01. TENAGA KERJA

1.02.01.01. DINAS TENAGA KERJASKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 5


Perkantoran

- 559.782.650,00 1.02.01.01. -

Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1.02.01.01.001.



Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, SDA

dan Listrik yang dibayarkan

34.000.000,00 1.02.01.01.002. 60 Rekening

Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah honor yang dibayarkan 146.100.000,00 1.02.01.01.008. 12 Bulan

Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 40.255.000,00 1.02.01.01.010. 12 Bulan


penggandaan

Terpenuhinya Barang Cetakan dan

Penggandaan

59.428.000,00 1.02.01.01.011. 12 Bulan



Terpenuhinya Alat Listrik dan Elektronik 5.050.000,00 1.02.01.01.012. 12 Bulan


perundang -undangan


disediakan

6.000.000,00 1.02.01.01.015. 7 Eksemplar

Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya Jamuan Makan dan Minum


59.935.000,00 1.02.01.01.017. 12 Bulan


luar daerah

Jumlah Perjalanan Dinas 186.414.650,00 1.02.01.01.018. 183 HOK

Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah Jumlah Perjalanan Dinas di Dalam Daerah 22.600.000,00 1.02.01.01.023. 74 HOK


prasarana aparatur

- 480.602.600,00 1.02.01.02. -

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya Perlengkapan Gedung

Kantor

13.405.000,00 1.02.01.02.007. 12 Bulan

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - 1.02.01.02.009.

Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah Perlengkapan Kantor 5.600.000,00 1.02.01.02.013. 12 Bulan

Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Peralatan Kantor yang disediakan 80.479.000,00 1.02.01.02.014. 12 Bulan


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 5


kantor

Gedung Kantor yang dipelihara 18.755.000,00 1.02.01.02.022. 500 m2


dinas/operasional

Kendaraan Dinas/Operasional yang

dipelihara

243.523.600,00 1.02.01.02.024. 6 Unit Roda Empat, 8 Unit

Roda


Kantor

Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara 3.000.000,00 1.02.01.02.028. 5 Unit


Kantor

5.500.000,00 1.02.01.02.030.

Rehab Gedung Kantor Kantor yang Direhab 110.340.000,00 1.02.01.02.100. 1 Paket


aparatur

- - 1.02.01.03. -



- - 1.02.01.05. -

Pendidikan dan Pelatihan Formal - 1.02.01.05.001.


Perundang Undangan

- 1.02.01.05.003.

Program peningkatan



- 32.600.000,00 1.02.01.06. -



Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi SKPD

5.700.000,00 1.02.01.06.001. 1 Dokumen


semesteran

Jumlah Laporan Keuangan 5.700.000,00 1.02.01.06.002. 1 Dokumen


tahun

Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun 5.700.000,00 1.02.01.06.004. 1 Dokumen


Perubahan Tahun 2018

9.000.000,00 1.02.01.06.006. 4 Dokumen


Kegiatan SKPD

Dokumen PK, KUA PPAS 2018, KUA

PPAS Perubahan, Renja, Triwulan

6.500.000,00 1.02.01.06.014. 5 Dokumen


Keuangan

Laporan Pertanggungjawaban Administrasi

Keuangan SKPD

- 1.02.01.06.017. 12 Bulan

Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

- 507.363.500,00 1.02.01.22. -

Pendidikan dan pelatihan keterampilan

bagi pencari kerja

- 1.02.01.22.006.


1 2 3 4 5

Hal 3 dari 5

Pelatihan Berbasis Masyarakat Melalui

Mobile Training Unit (MTU)

Peserta Pelatihan Berbasis Masyarakat - 1.02.01.22.16. 32 orang

Pelatihan Melalui Pemagangan

Berbasis Pengguna

Peserta Magang - 1.02.01.22.17. 20 orang

Uji Kompetensi dan Sertifikasi Jumlah Peserta Uji Kompetensi dan

Sertifikasi

33.304.000,00 1.02.01.22.18. 20 orang

Pendidikan dan Pelatihan Berbasis

Kompetensi dan Berbasis Masyarakat

Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis

Kompetensi dan Berbasis Masyarakat

58.450.000,00 1.02.01.22.19. 20 orang

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja

(LPK)

Jumlah LPK yang dibina 27.805.000,00 1.02.01.22.20. 41 LPK

Pelatihan Kewirausahaan (KWU) Peserta Pelatihan 77.766.000,00 1.02.01.22.21. 40 orang

Bimtek Produktivitas Kewirausahaan

bagi karang taruna desa

Peserta Bimtek Kewirausahaan dan

Produktivitas Karang Taruna

42.714.500,00 1.02.01.22.22. 20 Orang

Peningkatan Kompetensi Instruktur LPK - 1.02.01.22.23.

Pengembangan Desa Produktif - 1.02.01.22.24.

Kegiatan Pelatihan LPK (Metodologi

Instruktur)

- 1.02.01.22.25.

Kegiatan Pengadaan Peralatan

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan

Kerja

- 1.02.01.22.26.

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan

Kerja bagi Tenaga Kerja/Masyarakat

Terlatihnya Keterampilan Kerja Bagi

Masyarakat sehingga berdampak pada

Penyerapan Tenaga Kerja

267.324.000,00 1.02.01.22.30. 90 orang

Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

- 26.840.000,00 1.02.01.23. -

Pengendalian dan Bimbingan Bagi Calon

Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Peserta Bimbingan Calon TKI 23.640.000,00 1.02.01.23.016. 120 orang

Peningkatan Pelayanan Kartu Tanda

Bukti Pendaftaran Pencari Kerja

Jumlah Pendaftar AK-1 3.200.000,00 1.02.01.23.017. 10.550. orang

Perluasan Lapangan Kerja melalui Padat

Karya Pemberdayaan Lingkungan

- 1.02.01.23.19.

Pengembangan dan Peningkatan

Perluasan Kesempatan Kerja

- 1.02.01.23.20.

Program Perlindungan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

- 170.357.500,00 1.02.01.24. -


1 2 3 4 5

Hal 4 dari 5

Sosialisasi berbagai peraturan

pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Tersosialisasinya Peraturan Pelaksanaan

Ketenagakerjaan di Perusahaan

53.745.000,00 1.02.01.24.004. 150 Perusahaan

Pemilihan Pekerja Teladan Terpenuhinya Pekerja Teladan 26.700.000,00 1.02.01.24.009. 3 orang

Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Tersusunnya Hasil Survey KHL 39.545.000,00 1.02.01.24.012. 1 Dokumen

Lembaga Kerjasama Tripartid Terlaksananya Hubungan Kerjasama

Tripartid

29.822.500,00 1.02.01.24.013. 3 Lembaga

Peningkatan, Pengawasan, Perlidungan

dan Penegakan Hukum Terhadap

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- 1.02.01.24.17.

Sosialisai Perundang-undangan

Kepersertaan Program Jamsostek

Terlaksananya Program Jamsostek di

Perusahaan

20.545.000,00 1.02.01.24.18. 30 Perusahaan

Monitoring Pelaksanaan Peraturan

Ketenagakerjaan

- 1.02.01.24.19.

Pendataan Perusahaan dan Buruh - 1.02.01.24.20.

Program Pengembangan Kapasitas

Calon Transmigran

- 96.911.750,00 1.02.01.25. -

Peningkatan kerjasama antar wilayah,

antar pelaku dan antar sektor dalam

rangka pengembangan kawasan

transmigrasi

Jumlah MOU Pengembangan Kawasan

Transmigrasi

29.173.000,00 1.02.01.25.002. 1 Dokumen

Pengerahan dan fasilitasi perpindahan

serta penempatan transmigrasi untuk

memenuhi kebutuhan SDM

Jumlah KK Transmigran yang difasilitasi

Perpindahan dan Penempatan

Transmigran

30.417.500,00 1.02.01.25.005. 5 KK

Peninjauan Kesiapan Lokasi unit- unit

pemukiman transmigrasi

Lokasi UPT yang ditinjau 37.321.250,00 1.02.01.25.007. 1 Lokasi

Program Transmigrasi Regional - 27.280.000,00 1.02.01.27. -

Penyuluhan transmigrasi regional Peserta Penyuluhan Transmigrasi 27.280.000,00 1.02.01.27.001. 100 orang

Pendaptaraan dan Seleksi calon

Transmigrasi

Terseleksinya Calon Transmigran - 1.02.01.27.003. 10 KK

Monitoring Transmigrasi Lokasi Transmigrasi yang Dimonitor - 1.02.01.27.004. 1 Lokasi

Program Perlindungan Tenaga Kerja

dan Pengembangan Sistem

Pengawasan Ketenagakerjaan

- - 1.02.01.30. -

Pengurangan Pekerja Anak Program

Keluarga Harapan (PPA-PKH)

Terlaksananya Pembinaan terhadap

Pekerja Anak melalui Program PPH-PKH

- 1.02.01.30.001. 90 orang


1 2 3 4 5

Hal 5 dari 5

TOTAL 1.901.738.000,00


Perubahan APBD 2018


1.02.06. KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.02.06.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILSKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 4


Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi

perkantoran

902.931.000,00 1.02.06.01. 12 bulan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terkirim 200.000,00 1.02.06.01.001. 60 kali pengiriman



Jumlah rekening jasa komunikasi, listrik

dan internet yang dibayarkan

530.880.000,00 1.02.06.01.002. 36 rekening

Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga jasa kebersihan dan

retribusi persampahan yang dibayarkan

26.100.000,00 1.02.06.01.008. 2 orang, 12 bulan

Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya alat tulis kantor 56.000.000,00 1.02.06.01.010. 68 jenis


penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan

88.251.000,00 1.02.06.01.011. 4 jenis



Terpenuhinya alat listrik dan elektronik 11.500.000,00 1.02.06.01.012. 6 jenis


perundang -undangan

Jumlah belanja surat kabar/majalah yang

disediakan

8.000.000,00 1.02.06.01.015. 84 eksemplar

Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya jamuan makan dan minuman

rapat

20.000.000,00 1.02.06.01.017. 500 galon, 1.600 dus


luar daerah

Jumlah perjalanan dinas keluar daerah 150.000.000,00 1.02.06.01.018. 90 kali



Jumlah jasa tenaga pendukung

administrasi teknis perkantoran

- 1.02.06.01.019. -

Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah Jumlah perjalanan dinas didalam daerah 12.000.000,00 1.02.06.01.023. 50 kali


prasarana aparatur


aparatur

2.205.525.500,00 1.02.06.02. 12 bulan

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional

roda 2 dan 4

- 1.02.06.02.005. -

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor 20.380.000,00 1.02.06.02.007. 24 jenis


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 4


dibelanjakan

8.000.000,00 1.02.06.02.009. 4 jenis

Pengadaan Mebeleur Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

- 1.02.06.02.010. -




kantor

Gedung kantor yang terpelihara 12.000.000,00 1.02.06.02.022. 12 bulan


dinas/operasional


dipelihara

230.000.000,00 1.02.06.02.024. 12 bulan


Kantor

Peralatan gedung yang dipelihara 7.500.000,00 1.02.06.02.028. 15 unit


Kantor



Kantor

Terpeliharanya sarana dan prasarana

kantor

40.000.000,00 1.02.06.02.046. 2 jenis

Rehab Gedung Kantor Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

- 1.02.06.02.100. -

Pembuatan DED Pengembangan

Gedung Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Tersedianya DED pengembangan gedung

capil

- 1.02.06.02.184. 1 buah

Penerbitan Dokumen Kependudukan Terlaksananya penerbitan dokumen

kependudukan

1.352.995.500,00 1.02.06.02.186. 6 jenis

Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

- 1.02.06.02.99. -


aparatur

Meningkatnya disiplin dan kinerja

aparatur

- 1.02.06.03. 100 %


Tertentu

Terpenuhinya pakaian khusus hari-hari

tertentu

- 1.02.06.03.005. -




aparatur

5.000.000,00 1.02.06.05. 12 bulan

Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah peserta terdidik dan terlatih yang


formal

5.000.000,00 1.02.06.05.001. 2 kali

Program peningkatan



Meningkatnya akuntabilitas sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

30.609.000,00 1.02.06.06. 12 bulan


1 2 3 4 5

Hal 3 dari 4




realisasi SKPD

2.750.000,00 1.02.06.06.001. 1 dokumen


semesteran



tahun


Pelaporan Administrasi Kepegawaian

dan Kearsipan

Tersusunnya data pegawai dan arsipnya - 1.02.06.06.005. -


perubahan tahun 2018

7.794.000,00 1.02.06.06.006. 4 dokumen

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Laporan hasil monev 11.715.000,00 1.02.06.06.012. 4 dokumen



Tersedianya data updating kepegawaian

dan kearsipan

- 1.02.06.06.013. -


Kegiatan SKPD

RKPD murni, KU PPAS murni, RKPD per,

KUA PPAS per, RENJA SKPD, PK murni,

PK per

3.750.000,00 1.02.06.06.014. 7 dokumen


Keuangan


keuangan SKPD

- 1.02.06.06.017. -

Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Meningkatnya penataan administrasi

kependudukan

1.593.952.500,00 1.02.06.15. 12 bulan

Pengoperasian SIAK secara terpadu Jumlah perjalanan dinas pengelola SIAK

kecamatan ke dinas

57.456.000,00 1.02.06.15.001. 624 kali

Pelatihan tenaga pengelola SIAK Terlatihnya operator tenaga pengelola

SIAK

- 1.02.06.15.002. -

Implementasi Sistem Administrasi

Kependudukan (membangun, updating,

dan pemeliharaan)

Peralatan untuk pelayanan adminduk di

kecamatan yang terpelihara

217.691.000,00 1.02.06.15.003. 27 kecamatan

Pembentukan dan Penataan Sistem

Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK

Tersedianya jaringan adminduk siap online

di kecamatan

120.109.000,00 1.02.06.15.004. 27 kecamatan

Pengolahan dalam penyusunan laporan

informasi kependudukan

Buku induk kependudukan 17.890.000,00 1.02.06.15.006. 419 buku

Penyediaan informasi yang dapat

diakses masyarakat

Terpublikasikannya iklan dimedia cetak

dan media elektronik

100.000.000,00 1.02.06.15.007. 12 kali

Sosialisasi kebijakan kependudukan Jumlah pelaksanaan sosialisasi kebijakan

kependudukan

116.615.500,00 1.02.06.15.012. 2 kali

Pemeliharaan Arsip Catatan Sipil Jumlah arsip yang dibukukan - 1.02.06.15.017. -


1 2 3 4 5

Hal 4 dari 4

Akurasi Data Base Kependudukan Jumlah penerbitan buku profil

kependudukan

25.000.000,00 1.02.06.15.019. 160 buku

Pengolahan Mutasi Penduduk Berkas mutasi penduduk 13.522.000,00 1.02.06.15.022. 7.000 berkas

Pengembangan Kerjasama

Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan

Terlaksananya administrasi penyelenggara

kependudukan

38.569.000,00 1.02.06.15.025. 2 MOU, IKM

Implementasi Pemanfaatan Data dan

Dokumen Kependudukan

Aplikasi pengembangan data dan

dokumen kependudukan

70.100.000,00 1.02.06.15.026. 60 buku

Pelayanan Penerbitan KK dan KTP

Elektronik

Jumlah penerbitan dokumen administrasi

kependudukan

348.000.000,00 1.02.06.15.27. 75.000 KK, 72.000 KTP

Pemeliharaan Data Kependudukan Jumlah data kependudukan bermasalah

yang ditangani

17.000.000,00 1.02.06.15.28. 10.250 data

Alih Media Arsip Kependudukan Terpenuhinya alih media arsip

kependudukan

- 1.02.06.15.29. -

Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Tercetaknya dan terbitnya dokumen

adinistrasi kependudukan

- 1.02.06.15.30. -

Pengadaan Alat Perekaman dan

Pencetakan KTL-el

Tersedianya printer fargo, iris scan mata,

camera, scan sidik jari dan PC

- 1.02.06.15.32. -

Pendataan Penduduk Laporan pendataan penduduk (LAMPID) - 1.02.06.15.33. -

Mobil Pelayanan Dokumen

Kependudukan

Tersedianya mobil pelayanan dokumen

kependudukan

- 1.02.06.15.34. -

Motor Pelayanan Perekaman KTP

Elektronik

Tersedianya motor pelayanan perekaman

KTP elektronik

- 1.02.06.15.35. -

Peningkatan Pelayanan Publik dalam

Bidang Pencatatan Sipil

Terlaksananya jemput bola pembuatan

akta catatan sipil

452.000.000,00 1.02.06.15.44. 50.000 akte

TOTAL 4.738.018.000,00


Perubahan APBD 2018


1.02.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.02.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESASKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 5


Perkantoran


Perkantoran

475.812.650,00 1.02.07.01. 12 Bulan



Jumlah rekening yang dibayarkan 55.200.000,00 1.02.07.01.002. 36 Rekening

Penyediaan jasa kebersihan kantor 6 Tenaga jasa kebersihan kantor dan

retribusi persampahan yang dibelanjakan

95.900.000,00 1.02.07.01.008. 12 Bulan

Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 87.190.600,00 1.02.07.01.010. 12 Bulan


penggandaan


penggandaan

25.875.050,00 1.02.07.01.011. 12 Bulan



Tersedianya komponen instalasi


12.430.000,00 1.02.07.01.012. 12 Bulan


perundang -undangan

Jumlah surat kabar/majalah 32.532.000,00 1.02.07.01.015. 9264 Eksemplar

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya jamuan makanan minuman

harian dan rapat

57.425.000,00 1.02.07.01.017. 12 Bulan


luar daerah

Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah 60.215.000,00 1.02.07.01.018. 104 OH



prasarana aparatur


aparatur

483.439.000,00 1.02.07.02. 12 Bulan

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Pengadaan Kendaraan

Operasional yang di belanjakan

- 1.02.07.02.005. 1 Unit


Kantor

23.691.000,00 1.02.07.02.007. 12 Bulan

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang di

belanjakan

- 1.02.07.02.009. 3 Jenis


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 5

Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeuler - 1.02.07.02.010. 3 Jenis

Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah tinta printer dan perlengkapan

komputer yang di belanjakan

18.000.000,00 1.02.07.02.013. 3 Jenis

Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah pengadaan peralatan kantor 52.100.000,00 1.02.07.02.014. 7 Jenis


kantor

Gedung kantor yang dipelihara 57.948.000,00 1.02.07.02.022. 1276 M2


dinas/operasional

Kendaraan dinas operasional yang

dipelihara

287.600.000,00 1.02.07.02.024. 19 Unit Roda Dua. 6 Unit

Roda


Kantor

Jumlah peralatan kantor yang dipelihara 44.100.000,00 1.02.07.02.030. 29 Kali


Kantor

Terfasilitasinya Rehabilitasi Gedung Kantor - 1.02.07.02.101. 1 Unit

Perencanaan Umum Keciptakaryaan Tersusunnya DED Gedung Kantor - 1.02.07.02.126. 1 Dokumen

Penyediaan Sistem Administrasi

Perkantoran

Tersedianya sistem update kepegawaian - 1.02.07.02.127. 1 aplikasi



Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

- 1.02.07.05. 2 Orang

Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang memperoleh

pelatihan/bimbingan teknis maupun

penjenjangan

- 1.02.07.05.001. 2 Orang

Program peningkatan




pelaporan capaian dan keuangan

25.647.650,00 1.02.07.06. 12 Bulan




realisasi skpd

3.210.750,00 1.02.07.06.001. 1 Dokumen


semesteran

Jumlah Laporan Keuangan Semesteran 3.345.500,00 1.02.07.06.002. 1 Dokumen


tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun 3.547.000,00 1.02.07.06.004. 1 Dokumen

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Jumlah RKA dan DPA 11.174.900,00 1.02.07.06.006. 4 Dokumen


Kegiatan SKPD

Tersusunnya dokumen renja, RKPD,

RKPDP, KUAPPAS dan KUAPPAS

Perubahan

4.369.500,00 1.02.07.06.014. 5 Dokumen


Keuangan


keuangan DPMD

- 1.02.07.06.017. 12 Bulan


1 2 3 4 5

Hal 3 dari 5

Program Pembangunan Infrastruktur

Perdesaan

Meningkatnya pembangunan

infrastruktur perdesaan

- 1.02.07.07. 27 Kecamatan

Penataan Lingkungan Pemukiman

Penduduk Perdesaan

Desa Sasaran Penataan Lingkungan

Pemukiman

- 1.02.07.07.01. 1 Desa

Rehabilitasi Jalan Desa Jumlah Jalan Desa yang di Rehabilitasi - 1.02.07.07.02. 10 Desa

Pembangunan Jaringan Listrik

Perdesaan

Pembangunan jaringan listrik perdesaan - 1.02.07.07.03. 4 Desa

Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

Tingkat Keterlibatan dan Kapasitas

Lembaga Kemasyarakatan dalam

Pembangunan

1.304.868.700,00 1.02.07.15. 45 Lembaga

Pembinaan Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Desa

Terfasilitasinya Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Desa

96.520.300,00 1.02.07.15.002. 33 Desa

Pemberdayaan Masyarakat Melalui

Promosi Gelar Teknologi Tepat Guna

Jumlah Kelompok TTG yang di

bentuk/dibina

174.800.400,00 1.02.07.15.004. 27 Kelompok

Pemberdayaan Masyarakat melalui

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat (LPM)

Jumlah LPM/LK yang dibina 30.343.500,00 1.02.07.15.005. 265 LPM/LK

Peningkatan Kelembagaan Posyandu

(Sistem Informasi Terpadu)

Posyandu yang dibina 798.554.500,00 1.02.07.15.008. 27 Kecamatan

Verifikasi, Pengusulan dan Pelaporan

Transportasi Raskin

Laporan Verifikasi Pengusulan dan Biaya

Transportasi Raskin

- 1.02.07.15.012. 1 Laporan

Evaluasi Kinerja Pemerintahan,

Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa (Perlombaan Desa)

Lap. Evaluasi Kinerja Pemerintahan,

Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa

204.650.000,00 1.02.07.15.013. 1 Laporan

Revitalisasi Posyandu Meningkatkan kemampuan pengetahuan

dan ketrampilan teknis, serta dedikasi

kader Posyandu di Kab. Ciamis

- 1.02.07.15.15. 27 Kecamatan

Peningkatan kapasitas lembaga

kemasyarakatan Desa

Terbinanya pengurus Lembaga

Kemasyarakatan Desa di Kab. Ciamis

- 1.02.07.15.16. 27 Kecamatan

Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan

UPK yang dibina dan Bumdes yang di

bentuk

168.326.500,00 1.02.07.16. -26 Kelompok UPK,

-4 Bumdes

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

melalui UP2K-PKK

Jumlah Kelompok UP2K PKK yang dibina 51.923.500,00 1.02.07.16.008. 26 Kelompok

Peningkatan Pemberdayaan

Perekonomian Masyarakat (BUMDes)

Jumlah BUMdes yang dibentuk 116.403.000,00 1.02.07.16.009. 4 BUMDes

Bimtek pengelolaan BUMDesa Jumlah Pengelola BUMDes yang

mengikuti Bimtek

- 1.02.07.16.10. 145 Orang


1 2 3 4 5

Hal 4 dari 5

Program peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun Desa

Terfasilitasinya BBGRM, TMMD dan

BSMSS

2.150.997.940,00 1.02.07.17. 69 Milyar


Gerakan Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Jumlah PKK yang dibina 783.844.900,00 1.02.07.17.006. 265 Kelompok


Pembinaan Teritorial

Desa Sasaran BSMSS 49.402.000,00 1.02.07.17.007. 1 Desa

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Bantuan Infrastruktur Dasar Perdesaan

Lap. Monev Bantuan Infrastruktur Dasar

Perdesaan

98.693.890,00 1.02.07.17.013. 1 Laporan

Pemberdayaan Masyarakat pasca

PNPM

Jumlah UPK dan BKAD yang dibina 57.836.950,00 1.02.07.17.014. 52 Orang

Pemberdayaan masyarakat melalui

TMMD

Desa Sasaran TMMD 87.673.100,00 1.02.07.17.15. 1 Desa

Peningkatan peran masyarakat melalui

BBGRM

Desa Sasaran BBGRM 178.547.100,00 1.02.07.17.17. 1 Desa

Peningkatan peran masyarakat melalui

BSMSS

Desa Sasaran BSMSS - 1.02.07.17.18. 1 Desa

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Dibangunnya RUTILAHU - 1.02.07.17.19. 20 Desa

Peningkatan Peran Serta Masyarakat

melalui TNI Manunggal Membangun

Desa (TMMD)

Desa sasaran TNI manunggal membangun

desa

260.000.000,00 1.02.07.17.20. 1 Desa


melalui Bhakti Siliwangi Manunggal

Satata Sariksa (BSMSS)

Desa sasaran Bhakti siliwangi manunggal

satata sariksa

125.000.000,00 1.02.07.17.21. 1 Desa

Pencanangan Bulan Bhakti Gotong

Royong Masyarakat (BBGRM) ke-15 dan

HKG ke-48 Tingkat Provinsi Jawa Barat

Laporan kegiatan Bulan Bhakti Gotong

royong masyarakat ke-15 dan Hari

kesatuan gerak ke-46 tingkat prov Jawa

Barat

510.000.000,00 1.02.07.17.22. 1 Laporan

Program Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah Desa

Fasilitasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

1.913.222.560,00 1.02.07.18. 1 Kali

Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa Jumlah Aparatur Desa dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

425.655.000,00 1.02.07.18.006. 258 Orang

Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Laporan Monitoring dan Evaluasi

Pemanfaatan Dana Desa

279.873.500,00 1.02.07.18.009. 1 Laporan

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Desa

Laporan Monitoring dan Evaluasi

Pembangunan Desa

44.875.200,00 1.02.07.18.010. 1 Laporan


1 2 3 4 5

Hal 5 dari 5

Pembinaan Pembangunan Kawasan

Perdesaan

Laporan kegiatan pembinaan tim

koordinasi pembangunan kawasan

perdesaan

57.338.600,00 1.02.07.18.011. 1 Laporan

Penyaluran, Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Alokasi Dana Desa

Laporan Tugas dan Fungsi Tim Fasilitasi

ADD

153.962.500,00 1.02.07.18.014. 1 Laporan

Penataan Aset Desa Jumlah Apapatur desa yang dibina dalam

pencatatan Aset

67.467.500,00 1.02.07.18.015. 258 Orang

Pendampingan dan Pembinaan

Implementasi Pengelolaan Keuangan

Desa

Jumlah Aparatur Desa yang dibina 331.182.500,00 1.02.07.18.017. 258 Orang

Persiapan dan Monev Pelaksanaan

Pilkades

Tersusunnya Laporan Monitoring

Pelaksanaan Pilkades

427.807.500,00 1.02.07.18.18. 1 Dokumen

Pembinaan penyusunan dan

pendayagunaan data profil Desa

Jumlah Aparatur Desa yang dibina 125.060.260,00 1.02.07.18.19. 258 Orang

Pembinaan, sosialisasi dan pelatihan

teknis penerapan aplikasi Siskeudes

Terselenggaranya pelatihan penerapan

aplikasi Siskeudes

- 1.02.07.18.20. 258 Desa

Pembinaan dan sosialisasi regulasi

tentang BPD

Jumlah BPD yang di dibina - 1.02.07.18.21. 258 Orang

Pembinaan, bimbingan teknis dan

sosialisasi regulasi terbaru terkait

penyelenggaraan pemerintahan Desa

Jumlah Aparatur yang dibina - 1.02.07.18.22. 258 Orang

Pendampingan masyarakat Desa Terlaksananya penyaluran dan

penggunaan Dana Desa

- 1.02.07.18.23. 258 Desa

TOTAL 6.522.315.000,00


Perubahan APBD 2018


1.02.08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1.02.08.01. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKSKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 4


Perkantoran

- 384.922.800,00 1.02.08.01. -



Jumlah Rekening Jasa Komunikasi,


Dibayarkan

51.900.000,00 1.02.08.01.002. 4 Rekening x 12 Bulan = 48

Rek

Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja Jasa Kebersihan Kantor 60.000.000,00 1.02.08.01.008. 12 Bulan



penggandaan

Terpenuhinya barang cetak dan

penggandaan

70.994.400,00 1.02.08.01.011. 12 Bulan



Terpenuhinya Alat Listrik dan Elektronik 13.502.400,00 1.02.08.01.012. 12 Bulan


perundang -undangan

Jumlah Belanja Jasa Majalah / Surat

Kabar

4.020.000,00 1.02.08.01.015. 12 Bulan

Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya Jamuan Makan Minum Tamu

dan Rapat

31.400.000,00 1.02.08.01.017. 12 Bulan


luar daerah

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 81.324.000,00 1.02.08.01.018. 12 Bulan

Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah Jumlah Belanja rapat koordinasi di dalam

daerah

42.945.000,00 1.02.08.01.023. 12 Bulan


prasarana aparatur

- 211.613.000,00 1.02.08.02. -


Kantor

7.450.000,00 1.02.08.02.007. 27 Jenis

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Belanja Peralatan Gedung Kantor 8.250.000,00 1.02.08.02.009. 2 Jenis

Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah Perlengkapan Kantor 10.776.000,00 1.02.08.02.013. 4 Jenis

Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Peralatan Kantor 10.400.000,00 1.02.08.02.014. 1 Unit


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 4


kantor

Gedung Kantor yang dipelihara - 1.02.08.02.022. 900 m2


dinas/operasional

Kendaraam Dinas / Operasional yang

dipelihara



Kantor

Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung

Kantor

9.800.000,00 1.02.08.02.028. 12 kali


Kantor

Peralatan Kantor yang dipelihara 18.835.000,00 1.02.08.02.030. 5 Alat

Pembangunan Gedung Kantor - 1.02.08.02.99.


aparatur

- - 1.02.08.03. -



- - 1.02.08.05. -

Pendidikan dan Pelatihan Formal Terfasilitasinya Pendidikan dan pelatihan

formal

- 1.02.08.05.001. 2 Kali

Dukungan operasional UPTD - 1.02.08.05.14.

Program peningkatan



- 19.948.000,00 1.02.08.06. -



Jumlah Laporan Kinerja 3.237.000,00 1.02.08.06.001. 1 Dokumen


semesteran

Cakupan laporan Kinerja Semesteran 3.988.000,00 1.02.08.06.002. 1 Dokumen


tahun

Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun 3.304.000,00 1.02.08.06.004. 1 Dokumen

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Cakupan Perencanaan Kerja Anggaran 3.294.000,00 1.02.08.06.006. 4 Dokumen


Kegiatan SKPD

Jumlah Perencanaan Program dan

Kegiatan SKPD

6.125.000,00 1.02.08.06.014. 20 Dokumen

Program Keluarga Berencana - 8.799.916.000,00 1.02.08.15. -

Pengolahan Data Mikro Kependudukan Cakupan Pengolahan Data Mikro 155.096.600,00 1.02.08.15.03. 342 Orang

Rapat Teknis dan Advokasi Program Jumlah Peserta Rapat Teknis dan

Advokasi

41.956.000,00 1.02.08.15.04. 224 Orang

KIE Melalui Multimedia Cakupan Pembinaan KIE Multimedia 75.501.200,00 1.02.08.15.05. 27 Kecamatan

Pendataan Keluarga Cakupan Pendataan Keluarga 168.185.000,00 1.02.08.15.06. 1 Dokumen

Pembinaan Pengelola Program Pembinaan Pada Pengelola Program KB 141.750.000,00 1.02.08.15.07. 228 ORang


1 2 3 4 5

Hal 3 dari 4

Penguatan Kelembagaan IPKB (Ikatan

Penulis Keluarga Berencana)

Cakupan Kelembagaan IPKB 8.430.000,00 1.02.08.15.08. 5 MEdia Massa

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Program KB, PP, PM dan PD

Cakupan Monitoring dan Evaluasi

Pelaporan Program KB

24.365.000,00 1.02.08.15.09. 27 KEcamatan

Penguatan Kelembagaan IPEKB ( Ikatan

Penyuluh Keluarga Berencana)

Cakupan Penyuluh KB 166.561.000,00 1.02.08.15.10. 27 Kecamatan

Pemberdayaan Melalui jalur lintas Sector

( Bakti IBI dan KB Kes Bhayangkara)

Cakupan Peserta KB Baru 40.000.000,00 1.02.08.15.11. 15.000 Akseptor Baru

Pemberdayaan Melalui Momentum Bakti

TNI KB Kes

Cakupan Peserta KB Baru 36.000.000,00 1.02.08.15.12. 10.000 Akseptor

Pemberdayaan masyarakat melalui

momentum Hari Keluarga Nasional

Cakupan Peserta Harganas 308.058.000,00 1.02.08.15.17. 27 Kecamatan

Evaluasi kelompok bina-bina dan

pembinaan kelompok kegiatan unggulan

Cakupan Pembinaan Kelompok Bina -

Bina

71.000.000,00 1.02.08.15.18. 27 Kecamatan

Fasilitasi kegiatan sepuluh program PKK

dan kesatuan gerak PKK - KB -

Kesehatan

Cakupan Program PKK - KB - Kesehatan 34.000.000,00 1.02.08.15.19. 27 Kecamatan

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

(pembinaan UPPKS, gelar produk,

pembinaaan AKU dan pendataan profil)

Cakupan Pembinaan Ekonomi Keluarga 32.000.000,00 1.02.08.15.20. 27 Kecamatan

Penguatan Kelembagaan Kampung KB Cakupan Pembinaan Kampung KB 136.557.200,00 1.02.08.15.21. 27 Kecamatan

Bantuan Operasional Keluarga

Berencana (BOKB) Kabupaten Ciamis

Cakupan Program BOKB 6.917.040.000,00 1.02.08.15.22. 27 UPTD PPKBPPPA

Evaluasi dan pembinaan petugas

lapangan Keluarga Berencana

Cakupan Evaluasi Petugas Lapangan 5.850.000,00 1.02.08.15.23. 52 Orang

Pembangunan Gedung Balai Penyuluhan

Keluarga Berencana (KB) Kecamatan

Banjaranyar

Cakupan Pembangunan GEdung Balai

Penyuluhan

437.566.000,00 1.02.08.15.26. 1 Unit

Program Kesehatan Reproduksi

Remaja

- - 1.02.08.16. -

Program pengembangan pusat

pelayanan informasi dan konseling

KRR

- 156.343.200,00 1.02.08.20. -

Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi

kelompok remaja dan kelompok sebaya

diluar sekolah

Cakupan Pelayanan KRR Bagi PIK

REmaja

156.343.200,00 1.02.08.20.002. 312 Orang


1 2 3 4 5

Hal 4 dari 4

Program keserasian kebijakan

peningkatan kualitas Anak dan

Perempuan

- 230.000.000,00 1.02.08.30. -

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait

dengan kesetaraan gender,

pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak

Kepala Keluarga yang dibina 75.000.000,00 1.02.08.30.003. 50 Orang

Sosialisasi dan Pembentukan Kota

Layak Anak

Cakupan Binaan Kota Layak Anak 75.000.000,00 1.02.08.30.005. 27 Kecamatan

Pembentukan dan Pembinaan Forum

Anak Daerah

Cakupan Forum Anak Daerah 80.000.000,00 1.02.08.30.007. 27 KEcamatan

Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

- 45.418.000,00 1.02.08.31. -

Pengembangan pusat pelayanan terpadu

pemberdayaan perempuan (P2TP2)

Cakupan Pembinaan Pengarusutamaan

Gender dan Anak

45.418.000,00 1.02.08.31.002. 3 Kali

Program Peningkatan peran serta

dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

- 461.955.000,00 1.02.08.33. -

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah

tangga dalam membangun keluarga

sejahtera

Cakupan KK Binaan 170.025.000,00 1.02.08.33.003. 100 KK Binaan

Pembentukan dan Bimbingan Usaha

bagi kelompok PEKKA

Terbentuk dan Terbinanya Kelompok

PEKKA

41.930.000,00 1.02.08.33.009. 32 Kelompok

Pembinaan Organisasi Perempuan

melalui Dharma Wanita

Cakupan Pembinaan Organisasi Dharma

Wanita

150.000.000,00 1.02.08.33.013. 12 Bulan

Pembinaan Organisasi Perempuan

melalui GOW

Cakupan Pembinaan GOW 100.000.000,00 1.02.08.33.014. 27 Kecamatan

TOTAL 10.310.116.000,00


Perubahan APBD 2018


1.02.09. PERHUBUNGAN

1.02.09.01. DINAS PERHUBUNGANSKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 4


Perkantoran

- 10.986.354.600,00 1.02.09.01. -



Terbayarnya rekening telepon, air, listrik

dan internet

10.142.000.000,00 1.02.09.01.002. 12 bulan

Penyediaan jasa kebersihan kantor jasa kebersihan kantor dan retribusi

kebersihan yang dibayarkan

114.600.000,00 1.02.09.01.008. 12 bulan

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK 87.550.000,00 1.02.09.01.010. 12 bulan


penggandaan

Tersedianya barang cetakan 324.780.350,00 1.02.09.01.011. 4 jenis





20.000.000,00 1.02.09.01.012. 12 bulan


perundang -undangan

Tersedianya bahan bacaan 12.000.000,00 1.02.09.01.015. 12 bulan

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum harian

pegawai dan tamu

60.424.250,00 1.02.09.01.017. 12 bulan


luar daerah

Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah 185.000.000,00 1.02.09.01.018. 300

Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 40.000.000,00 1.02.09.01.023. 150 OH


prasarana aparatur

- 580.264.400,00 1.02.09.02. -


Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan sarana peralatan gedung

kantor

172.200.000,00 1.02.09.02.009. 1 paket

Pengadaan Perlengkapan Kantor Tersedianya perlengkapan kantor 49.700.000,00 1.02.09.02.013. 1 jenis

Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya peralatan kantor 24.200.000,00 1.02.09.02.014. 2 jenis


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 4


kantor

Pengadaan Kendaraan dinas operasional 42.500.000,00 1.02.09.02.022. 1 unit


dinas/operasional

Tersedianya biaya perawatan kendaraan

dinas/operasional

236.454.400,00 1.02.09.02.024. 12 bulan


Kantor

Tersedianya biaya peralatan gedung kantor 21.380.000,00 1.02.09.02.028. 7 jenis


Kantor

Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan

kantor

11.080.000,00 1.02.09.02.030. 7 jenis

Program peningkatan



- 47.740.000,00 1.02.09.06. -



Tersedianya laporan capaian kinerja

ikhtisar realisasi SKPD

14.360.000,00 1.02.09.06.001. 3 dokumen


semesteran



tahun

Jumlah laporan keuangan kahir tahun 4.000.000,00 1.02.09.06.004. 1 dokumen

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tersedianya dokumen RKA dan PRKA 11.980.000,00 1.02.09.06.006. 2 dokumen


Kegiatan SKPD

Tersedianya dokumen perencanaan renja

dan penetapan kinerja, renstra, RKT

13.400.000,00 1.02.09.06.014. 4 dokumen


Keuangan

- 1.02.09.06.017.

Program Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas Perhubungan

- 289.930.000,00 1.02.09.15. -

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring dan evaluasi kegiatan 51.000.000,00 1.02.09.15.008. 1 tahun

Studi Perencanaan Terminal Tersedianya dokumen perencanaan

terminal Banjarsari

105.870.000,00 1.02.09.15.020. 1 dokumen

Sosialisasi Kebijakan di Bidang

Perhubungan

Jumlah peserta sosialisasi 59.360.000,00 1.02.09.15.024. 300 orang


Terminal

Jumlah terminal yang diperbaiki 73.700.000,00 1.02.09.15.032. 2 lokasi

Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

- 559.929.000,00 1.02.09.16. -

Rehabilitasi /Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Lalulintas

Terpeliharanya sarana dan prasarana alu

llintas

165.160.000,00 1.02.09.16.005. warning light dan traffic ligh


1 2 3 4 5

Hal 3 dari 4

Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan

Jalan Umum

Terpeliharanya penerangan jalan umum

yang rusak

394.769.000,00 1.02.09.16.007. 500 titik

Program peningkatan pelayanan

angkutan

-- 425.150.000,00 1.02.09.17. -

Kegiatan pengendalian disiplin

pengoperasian angkutan umum

Lokasi pengendalian disiplin

pengoperasian angkutan umum

40.000.000,00 1.02.09.17.005. 6 lokasi

Kegiatan penciptaan layanan cepat,

tepat, murah dan mudah

Lokasi layanan uji kndaraan bermotor

yang cepat, tepat, murah dan mudah

89.200.000,00 1.02.09.17.010. 6 lokasi

Pembinaan dan Pengawasan Juru Parkir Jumlah juru parkir yang dibina dan diawasi 85.000.000,00 1.02.09.17.027. 200 orang

Pemantauan dan Pembinaan Perijinan

angkutan Penumpang Umum

Jumlah angkutan yang dipantau 49.200.000,00 1.02.09.17.029. 1008 unit

Pengawasan Operasionalisasi Terminal

di UPTD Terminal Ciamis

Laporan data keberangkatan dan

kedatangan penumpang

35.150.000,00 1.02.09.17.045. 4 dokumen

Pengawasan Operasionalisasi Terminal

di UPTD Terminal Kawali


kedatangan penumpang dan bus

19.150.000,00 1.02.09.17.046. 4 dokumen

Pengawasan Oprasionalisasi Terminal Di

UPTD Terminal Banjarsari


kedatangan penumpang dan kendaraan

11.150.000,00 1.02.09.17.047. 4 dokumen

Penyelengaraan Angkutan Lebaran Laporan pemantauan penyelenggaraan

angkutan lebaran, natal dan tahun baru

55.400.000,00 1.02.09.17.57. 3 laporan

Kegiatan Pemilihan dan Pemberian

Penghargaan Supir/Juru Mudi/Awak

Kendaraan Angkutan Umum Teladan

Jumlah peserta pemilihan sopir/juru

mudi/awak kendaraan angkutan teladan

40.900.000,00 1.02.09.17.58. 15 orang

Program peningkatan dan

pengamanan lalu lintas

- 3.923.885.000,00 1.02.09.19. -

Pengamanan Lalu Lintas dan Angkutan Patroli dan pergerakan perjalanan dinas

pimpinan daerah

59.160.000,00 1.02.09.19.016. 12 bulan

Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan

Jalan

Jumlah pelajar yang ikut seleksai untuk

pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu

lintas

46.550.000,00 1.02.09.19.023. 30 siswa

Bulan Keselamatan Jalan Acara puncak bulan keselamatan jalan 93.850.000,00 1.02.09.19.024. 1 kegiatan

Pembinaan Teknis Penyuluh

Keselamatan

Jumlah peserta pembinaan teknis 43.350.000,00 1.02.09.19.025. 50 orang

Pengadaan Perlengkapan Jalan Tersedianya pemasangan rambu lalu lintas 255.160.000,00 1.02.09.19.29. 2 jenis

Materisasi Lampu Penerangan Jalan

Umum

Terlaksananya kegiatan meterisasi lampuu

penerangan jalan umum

570.090.000,00 1.02.09.19.35. 1 kegiatan


1 2 3 4 5

Hal 4 dari 4

Pengadaan Penerangan Jalan Umum

Baru UPJ Rajapolah

Terpasangnya lampu PJU di wilayah UPJ

Rajapolah

201.425.000,00 1.02.09.19.41. 40 titik


Baru UPJ Ciamis


Ciamis

1.457.450.000,00 1.02.09.19.42. 280 titik


Baru UPJ Banjar


Banjar

1.196.850.000,00 1.02.09.19.43. 243 titik

Program Peningkatan Kelaikan

Pengoprasian Kendaraan Bermotor

- 5.049.300.000,00 1.02.09.20. -

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat

Pengujian Kendaraan Bermotor

Terpeliharanya sarana alat pengujian

kendaraan bermotor

49.300.000,00 1.02.09.20.004. 1 paket

Penyempurnan gedung unit pengujian

kendaran bermotor (PKB)

Terlaksananya pembangunan lanjutan

halaman gedung PKB

5.000.000.000,00 1.02.09.20.06. 1 lokasi

TOTAL 21.862.553.000,00


Perubahan APBD 2018


1.02.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKASKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 4

1.02.10.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

- - 716.148.500,00

1.02.10.01.00

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Tersedianya Dana Rp326738000 326.738.000,00

1.02.10.01.00

8.

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Dana Rp67800000 75.000.000,00

1.02.10.01.01

0.

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Dana Rp39072450 11.966.400,00

1.02.10.01.01

1.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Dana Rp81039400 21.175.100,00

1.02.10.01.01

2.




1.02.10.01.01

5.


perundang -undangan


1.02.10.01.01

7.

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Dana Rp55782500 40.000.000,00

1.02.10.01.01

8.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah


1.02.10.01.02

3.

Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah Tersedianya Dana Rp18875000 18.875.000,00

1.02.10.02. Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur


aparatur

12 bulan 292.874.000,00

1.02.10.02.00

7.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Dana Rp7914000 7.914.000,00

1.02.10.02.00

9.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Dana Rp5825000 5.825.000,00

Printed by RKPD Online


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 4

1.02.10.02.01

3.

Pengadaan Perlengkapan Kantor Tersedianya Dana Rp9600000 9.600.000,00

1.02.10.02.01

4.

Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya Dana Rp36675000 36.675.000,00

1.02.10.02.02

2.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya Dana Rp25460000 25.460.000,00

1.02.10.02.02

4.


dinas/operasional


1.02.10.02.02

8.


Kantor


1.02.10.02.03

0.

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor Tersedianya Dana Rp30000000 30.000.000,00

1.02.10.03. Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disipilin aparatur 12 bulan -

1.02.10.05. Program peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur

Meningkatnya kapasitas SDM 12 bulan -

1.02.10.06. Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

MENINGKATNYA SISTEM PELAPORAN 12 bulan 169.635.000,00

1.02.10.06.00

1.




1.02.10.06.00

2.

Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersedianya Dana Rp4170000 4.170.000,00

1.02.10.06.00

4.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya Dana Rp8000000 8.000.000,00

1.02.10.06.00

6.

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tersedianya Dana Rp6785000 6.785.000,00

1.02.10.06.01

4.

Penyusunan Perencanaan Program Kegiatan

SKPD


1.02.10.06.01

7.


Keuangan


1.02.10.21. Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

Terlaksananya pengembangan

komunikasi dan informasi

12 bulan 404.000.000,00

1.02.10.21.01

0.

Pemeliharaan alat relay TV Tersedianya Dana Rp10000000 10.000.000,00

1.02.10.21.02

5.

Pembinaan KIM Tersedianya Dana Rp15000000 15.000.000,00



1 2 3 4 5

Hal 3 dari 4

1.02.10.21.03

0.

Operasionalisasi Web Site Kabupaten Ciamis Tersedianya Dana Rp140000000 140.000.000,00

1.02.10.21.03

1.

Oprasionalisasi LPSE Tersedianya Dana Rp150000000 150.000.000,00

1.02.10.21.03

4.

Penyebarluasan Informasi Melalui Media

Tradisional Pertunjukan Rakyat


1.02.10.21.03

5.

Penyebarluasan Informasi Melalui Media

Interpersonal (Ceramah, Diskusi)


1.02.10.21.03

9.

Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur

Telematika


1.02.10.21.04

0.

Sosialisasi Keamanan Informasi Tersedianya Dana Rp25000000 25.000.000,00

1.02.10.24. Program kerjasama informsi dan media

massa

Terpeliharanya kerjasama informasi 12 bulan 34.757.500,00

1.02.10.24.00

4.

Penyebarluasan Informasi melalui Jinggle

Spot di Radio dan Televisi (Daerah)


1.02.10.24.00

5.

Penyebarluasan Informasi Melalui Media Luar

Ruang (Leaflet, Spanduk , Baliho dll)


1.02.10.24.00

6.

Pembentukan LPPL Radio Tersedianya Dana Rp20000000 20.000.000,00

1.02.10.26. Program pengembangan

data/informasi/statistik daerah

Terpeliharanya Pengembangan Data

Informasi

12 bulan 1.382.585.000,00

1.02.10.26.01

9.

Pendataan Harga Konsumen di Kabupaten

Ciamis


1.02.10.26.02

0.

Pendataan Analisis Nilai Tukar Petani Tersedianya Dana Rp150000000 150.000.000,00

1.02.10.26.02

2.

Pendataan Perkembangan Ekonomi Per

Kecamatan


1.02.10.26.02

3.

Pendataan Perkembangan Ekonomi Triwulan Tersedianya Dana Rp268792500 268.792.500,00

1.02.10.26.02

4.

Analisis Kualitas Pembangunan Manusia Per

Kecamatan Tahun 2016


1.02.10.26.02

5.

Analisis Ketenagakerjaan Kabupaten Ciamis

tahun 2017


1.02.10.26.02

7.

Parameter Pembanguan Manusia Per

Kecamatan Tahun 2016




1 2 3 4 5

Hal 4 dari 4

TOTAL 3.000.000.000,00



Perubahan APBD 2018


1.02.11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

1.02.11.01. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGANSKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 6


Perkantoran

Meningkatanya Pelayanan

Administrasi Perkantoran

736.517.500,00 1.02.11.01. 12 Bulan



Jumlah belanja, telepone, Air, Listrik dan

internet untuk Kantor

102.190.000,00 1.02.11.01.002. 120 rekening

Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor 87.300.000,00 1.02.11.01.008. 12 Bulan

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK untuk administrasi kantor 92.277.500,00 1.02.11.01.010. 12 Bulan


penggandaan


penggandaan

90.000.000,00 1.02.11.01.011. 12 Bulan



Tersedianya peralatan listrik 30.000.000,00 1.02.11.01.012. 12 bulan


perundang -undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

10.000.000,00 1.02.11.01.015. 12 bulan

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum rapat 50.000.000,00 1.02.11.01.017. 12 Bulan


luar daerah

Terlaksanya rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

205.000.000,00 1.02.11.01.018. 12 Bulan

Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi di

dalam daerah

69.750.000,00 1.02.11.01.023. 12 Bulan


prasarana aparatur

Meningkatnya sarana dan Prasarana

Aparatur

340.782.500,00 1.02.11.02. 12 Bulan

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan

Gedung kantor

30.000.000,00 1.02.11.02.007. 12 Bulan

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

- 1.02.11.02.009. 12 Bulan

Pengadaan Perlengkapan Kantor Tersedianya Kelengkapan Penunjang

Administrasi Aparatur

20.000.000,00 1.02.11.02.013. 12 Bulan


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 6

Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya Peralatan Kantor Yang

Memadai

- 1.02.11.02.014. 3 Jenis


kantor

Tercapainya Gedung Kantor yang

dipelihara

73.200.000,00 1.02.11.02.022. 1 Gedung kantor dan 4 UPTD


dinas/operasional

Kendaraan Dinas atau Operasinonal yang

terpelihara

160.000.000,00 1.02.11.02.024. 7 kendaraan Roda 4, 24

Kendara


Kantor

Gedung kantor yang terpelihara 3.000.000,00 1.02.11.02.028. 14 Unit


Kantor

Terpeliharanya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

15.000.000,00 1.02.11.02.030. 6 jenis


Kantor

Terlaksananya sewa tanah untuk

peningkatan sarana kantor

39.582.500,00 1.02.11.02.046. 2 Lokasi

Pembuatan DED Pembangunan Gedung

Dinas KUKMP

terlaksananya pembuatan DED gedung

diskukmp

- 1.02.11.02.107. 1 kegiatan

Operasional UPTD Terlaksananya pelaksanaan operasional

UPTD

- 1.02.11.02.108. 12 Bulan

Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya Gedung Kantor Pelayanan

Kemetrologian

- 1.02.11.02.99. 12 Unit


aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur - 1.02.11.03. 12 Bulan




aparatur

- 1.02.11.05. 12 Bulan

Program peningkatan



Meningkatnya pengembangan sistem


keuangan

86.665.000,00 1.02.11.06. 12 Bulan



Tersusunnya LAKIP T.A 2017 dab

Dokumne Pendukung SKPD T.A 2018

10.000.000,00 1.02.11.06.001. 1 Dokumen


semesteran

Tersedianya Penyusunan Laporan

Keuangan semesteran

2.195.000,00 1.02.11.06.002. 3 Buku


tahun

Tersedianya Pelaporan Keuangan Akhir

tahun SKPD

2.890.000,00 1.02.11.06.004. 5 Buku

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran

(RKA) SKPD

21.800.000,00 1.02.11.06.006. 4 Dokumen

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya pelaksanan kegiatan monev

kegiatan SKPD

- 1.02.11.06.012. 12 Bulan

Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD Telaksananya pemungutan Retribusi PAD - 1.02.11.06.015. 12 bulan


1 2 3 4 5

Hal 3 dari 6


Keuangan

Tersedianya Honorarium Jasa Administrasi

Keuangan

- 1.02.11.06.017. 12 Bulan

Pengelolaan data dan informasi SKPD Tersedianya Sistem informasi SKPD 49.780.000,00 1.02.11.06.31. 1 Unit

Program Perlindungan Konsumen

dan pengamanan perdagangan

Tercapainya Perlindungan Konsumen

dan pengamanan perdagangan

614.900.000,00 1.02.11.15. 12 bulan

Peningkatan Pengawasan Peredaran

Barang dan Jasa

Tersedianya data harga dan distribusi

kebutuhan pokok masyarakat sebagai

bahan kebijakan pemerintah

102.810.000,00 1.02.11.15.003. 61 komoditi

Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau

yang tidak dilekati Cukai Tembakau

Tersedianya data peredaran produk

tembakau yang tidak dilekati cukai

tembakau

100.000.000,00 1.02.11.15.008. 130 toko

Penyampaian Informasi Ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan di

Bidang Cukai

terlaksananya sosialisasi peraturan

perundangan bidang cukai

200.000.000,00 1.02.11.15.011. 130 Toko

Penyelenggaraan Pengawasan Pupuk

Bersubsidi

Tercapainya Peningkatan penyelenggaraan

pengawasan pupuk bersubsidi

41.090.000,00 1.02.11.15.014. 60 Orang

Fasilitasi dan Pengembangan

Kemetrologian daerah

Pengadaan Fasiltas Pelayanan Sarana

dan Prasarana Pendukung Kemetrologian

- 1.02.11.15.17. 1 Kegiatan

Kemetrologian Peralatan Ukuran

Timbangan Pelaku Usaha Perdagangan

Tersedianya peralatan kemetrologian - 1.02.11.15.18. 10 unit

Pendataan Potensi Alat Ukur

Takar/Timbang dan Perlengkapan

Lainnya dan Pembinaan Kemetrologian

Kabupaten Ciamis

Terlaksananya Pendataan Potensi

Kemetrologian Daerah

- 1.02.11.15.19. 27 Lokasi

Operasionalisasi dan Pengembangan

UPT Kemetrologian Daerah

Terfasilitasinya Pelaksanaan Operasional

UPT Kemetrologian Daerah

171.000.000,00 1.02.11.15.20. 12 bulan

Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negri

Meningkatnya Efisiensi Perdagangan

Dalam Negri

6.640.776.000,00 1.02.11.18. 12 Bulan


Pasar Pemda

Terlaksananya Peningkatan Sarana dan

Prasaraan Pasar PEMDA

2.380.000.000,00 1.02.11.18.008. 1 Unit

Pembinaan/Pengembangan

ManagementPengelolaan pasar

Terbinanya pedagang pasar tradisional - 1.02.11.18.016. 120 Orang

Promosi Pemasaran Produk Potensi

Daerah

terlaksananya promosi produk potensi

daerah

23.350.000,00 1.02.11.18.029. 1 Kegiatan

Revitalisasi/Pembangunan Pasar Pemda Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pasar

Pemda

3.850.056.000,00 1.02.11.18.030. 2 Lokasi

Pembinaan Pedagang Kaki Lima - 1.02.11.18.038.


1 2 3 4 5

Hal 4 dari 6

Penyelenggaraan Bazaar Ramadhan Terlaksananya Kegiatan Bazaar

Ramadhan

20.225.000,00 1.02.11.18.040. 4 Lokasi

Promosi Produk Pedagang Kaki Lima

(PKL)

Terlaksananya promosi hasil produk PKL 87.500.000,00 1.02.11.18.041. 50 Produk

Peningkatan dan Pengendalian Pasar

Pemda

Terlaksananya peningkatan dan

pengendalian pasar pemda

81.820.000,00 1.02.11.18.055. 4 Lokasi

Peningkatan sistem dan jaringan

informasi perdagangan

Terlaksananya sistem & Jaringan Informasi

Perdaganan

- 1.02.11.18.56. 12 Bulan


Pasar Desa

Penyediaan Sarana Penunjang Pasar

Desa

- 1.02.11.18.57. 20 Unit

Peningkatan Pengelolaan Pasar (Peran

UPTD)

Fasilitasi operasional pengelolaan Pasar

PEMDA

- 1.02.11.18.58. 4 Unit

Operasi Pasar Murah (OPM) Terlaksananya Pengawasan Stabilisasi

Harga Bahan Pokok di Pasaran

10.000.000,00 1.02.11.18.59. 4 Lokasi

Pembinaan dan Pemantauan PAD

Retribusi Pasar

Terlaksananya pembinaan dan

pemantauan PAD Retribusi Pasar

98.700.000,00 1.02.11.18.61. 4 Lokasi

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program/Kegiatan

Terlaksananya Monitoring evaluasi

Program/Kegiatan SKPD

57.325.000,00 1.02.11.18.62. 12 Bulan

Sosialisasi Bidang Pengelolaan Pasar terlaksananya sosialisasi pengelolaan

pasar

- 1.02.11.18.63. 1 Kegiatan

Pendataan Pengelolaan Produk Pasar

Tradisional

terlaksananya pendataan produk pasar

tradisional

21.800.000,00 1.02.11.18.64. 1 Kegiatan

Revitalisasi Pasar Terlaksananya pembangunan sarana &

prasarana pasar

- 1.02.11.18.66. 3 Lokasi

Bimbingan teknis implementasi SRG terlaksananya kegiatan bintek

implementasi SRG

10.000.000,00 1.02.11.18.67. 1 Kegiatan

Operasionalisasi dan pengembangan

UPTD wilayah Ciamis

terlaksananya operasionalisasi UPTD

Ciamis

- 1.02.11.18.68. 1 Kegiatan


UPTD wilayah Banjarsari


Banjarsari

- 1.02.11.18.69. 1 Kegiatan


UPTD wilayah Kawali

terlaksananya operasoionalisasi UPTD

Kawali

- 1.02.11.18.70. 1 Kegiatan


UPTD wilayah Sindangkasih


Sindangkasih

- 1.02.11.18.71. 1 Kegiatan

Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

Meningkatnya Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

535.000.000,00 1.02.11.21. 12 bulan


1 2 3 4 5

Hal 5 dari 6

Pembinaan bagi industri kecil dan

menengah terhadap pemanfaatan

sumber daya

Terlatihnya pelaku Usaha IKM 200.000.000,00 1.02.11.21.001. 50 Orang

Pelatihan Teknik Produksi Industri Kecil

Pangan

Terlatihnya pelaku usaha IKM 200.000.000,00 1.02.11.21.010. 140 Orang

Pelatihan Peningkatan Ketrampilan

(P2WKSS)

Terlatihnya Keterampilan Masyarakat 30.000.000,00 1.02.11.21.021. 50 Orang

Kajian penyusunan rencana

pembangunan industri daerah

terlaksananya kegiatan kajian

Penyusunan RPID

105.000.000,00 1.02.11.21.22. 1 Dokumen

Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

Meningkatnya Promosi dan Kerjasama

Investasi

165.000.000,00 1.02.11.25. 12 Bulan

Gelar Potensi Daerah / Pameran/

Promosi Hasil Industri

Terlaksananya Gelar Potensi

Daerah/Pameran/Promosi Industri

165.000.000,00 1.02.11.25.012. 6 Kegiatan


Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Tercapainya Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

174.840.000,00 1.02.11.29. 12 Bulan

Pengembangan Sarana Promosi Hasil

Produksi

Terlaksananya Pengembangan Jaringan

Informasi Pasar yang Memadai

82.320.000,00 1.02.11.29.005. 150 UMKM

Peningkatan kerjasama di bidang HAKI Jumlah Produk yang dilindungi HAKI - 1.02.11.29.06. 50 Produk

Penyelenggaraan pelatihan

kewirausahaan

Terpenuhinya pelatihan kewirausahaan

bagi pengelola UKM

32.000.000,00 1.02.11.29.07. 100 UMKM

Pengembangan Usaha Kecil Menengah Terlaksananya Pengembangan Jaringan

Informasi Pasar Produk UKM

- 1.02.11.29.08. 4 Kegiatan

Pelatihan Wirausaha Baru Terlaksnanya Pelatihan Wirausaha Baru - 1.02.11.29.09. 100 Orang

Sosialisasi Ijin Usaha Mikro bagi UMKM Terlaksananya sosialisasi ijin usaha Mikro

bagi UMKM

43.000.000,00 1.02.11.29.10. 1 Kegiatan

Pelatihan Maanajemen Pengelolaan

koperasi/KUD

Terlaksananya pelatihan manajerial bagi

pengelola Koperasi/KUD

17.520.000,00 1.02.11.29.11. 100 Koperasi

Penyelenggaraan Pendataan Potensi

UMKM

Terlaksananya Penyelenggaraan

Pendataan Potensi UMKM

- 1.02.11.29.12. 1 Kegiatan

Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

Meningkatnya Kualitas Kelembagaan

Koperasi

73.110.000,00 1.02.11.31. 12 Bulan

Pembinaan, pengawasan dan

penghargaan koperasi berprestasi

Terpenuhinya Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

33.480.000,00 1.02.11.31.005. 90 koperasi

Penyelenggaraan Kegiatan Hari Koperasi Meningkatnya Wawasan Koperasi 39.630.000,00 1.02.11.31.06. 30 Koperasi


1 2 3 4 5

Hal 6 dari 6

TOTAL 9.367.591.000,00


Perubahan APBD 2018


1.02.12. PENANAMAN MODAL

1.02.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUSKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 5


Perkantoran

- 537.337.950,00 1.02.12.01. -

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terfasilitasinya kegiatan surat menyurat 2.580.000,00 1.02.12.01.001. 2400 surat



Terfasilitasinya Jasa Komunikasi Sumber

Daya Air, Listrik dan Internet

129.360.000,00 1.02.12.01.002. 48 Rekening

Penyediaan jasa kebersihan kantor 7 Tenaga kebersihan dan retribusi

persampahan yang dibayarkan

93.900.000,00 1.02.12.01.008. 12 Bulan

Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya alat tulis kantor 60.265.950,00 1.02.12.01.010. 12 Bulan


penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan 112.342.000,00 1.02.12.01.011. 12 Bulan



Terpenuhinya kebutuhan komponen

instalasi listrik, penerangan bangunan

kantor

7.860.000,00 1.02.12.01.012. 12 Bulan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

yang dipenuhi

- 1.02.12.01.013. 3 unit


perundang -undangan

Jumlah Surat kabar dan informasi 14.400.000,00 1.02.12.01.015. 1068 eksemplar, 10 kali iklan

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minuman harian,

rapat dan tamu

20.440.000,00 1.02.12.01.017. 12 Bulan


luar daerah

Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah 73.160.000,00 1.02.12.01.018. 73 OH



prasarana aparatur

- 246.009.550,00 1.02.12.02. -

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Terfasilitasinya pelayanan perijinan - 1.02.12.02.005. 1 Mobil, 6 Motor

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor 13.735.200,00 1.02.12.02.007. 12 Bulan


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 5

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor 4.314.350,00 1.02.12.02.009. 6 jenis (8 buah)

Pengadaan Mebeleur Tertatanya administrasi pelayanan kantor - 1.02.12.02.010. 3 Buah

Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah pengadaan perlengkapan kantor 9.000.000,00 1.02.12.02.013. 100 set tinta, 10 buah flashdi

Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan gedung kantor 9.000.000,00 1.02.12.02.014. 1 paket


kantor

Gedung Kantor yang dipelihara 17.200.000,00 1.02.12.02.022. 440m2


dinas/operasional

Kendaraan Dinas/Operasional yang

dipelihara

175.160.000,00 1.02.12.02.024. 5 mobil, 8 motor


Kantor

Peralatan gedung kantor yang dipelihara - 1.02.12.02.028. 12 Bulan


Kantor



Kantor

Terpasilitasinya Perbaikan Wc, Mushola,

Dan Penataan Halaman Gedung

- 1.02.12.02.101. 1 Paket

Pembangunan Pusat Pelayanan

Perijinan Terpadu dan Informasi Investasi

Terciptanya Manajemen Pelayanan

Perizinan dan Penanaman Modal Yang

Berkualitas

- 1.02.12.02.131. 1 Paket

Pengadaan Kendaraan pelayanan

perijinan terpadu keliling

Terfasilitasinya Pengadaan

Penyelenggaraan Mobil Perizinan

- 1.02.12.02.132. 1 Unit

Penyusunan DED Gedung Pusat

Pelayanan Perijinan Terpadu dan

Informasi Investasi

Terpasilitasinya DED - 1.02.12.02.133. 1 Dokumen

Pengembangan dan Pemuktahiran

aplikasi SIM PTSP dalam rangka

implementasi layanan perijinan

percontohan

Tersedianya layanan aplikasi dan

perangkat pelayanan SIM-PTSP

- 1.02.12.02.134. 1 Paket


aparatur

- - 1.02.12.03. -


Tertentu

Tersedianya Pakaian Batik Tradisional - 1.02.12.03.005. 50 stel

Pengadaan pakaian Olahraga Tersedianya pakaian olahraga DPMPTSP - 1.02.12.03.006. 50 stel



- - 1.02.12.05. -

Pendidikan dan Pelatihan Formal Terselenggaranya seminar - 1.02.12.05.001. 1 Tahun


1 2 3 4 5

Hal 3 dari 5

Program peningkatan



- 17.555.000,00 1.02.12.06. -



Jumlah laporan capaian kinerja dan


1.200.000,00 1.02.12.06.001. 4 jenis laporan


semesteran

Jumlah laporan keuangan semesteran dan

triwulanan DPMPTSP

475.000,00 1.02.12.06.002. 1 Dokumen, 4 Laporan


tahun


Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Jumlah Rencana Kerja Anggaran dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

3.100.000,00 1.02.12.06.006. 4 Dokumen

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah laporan yang disusun tepat waktu - 1.02.12.06.012. 4 Laporan



Jumlah data updating kepegawaian dan

kearsipan

2.580.000,00 1.02.12.06.013. 1 Dokumen


Kegiatan SKPD

Dokumen RKPD< Renja dan KUA PPAS 900.000,00 1.02.12.06.014. 3 Dokumen

Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD Terlaksananya pengelolaan peningkatan

PAD

- 1.02.12.06.015. 12 Bulan


Keuangan

Laporan Pertanggung jawaban

administrasi keuangan

- 1.02.12.06.017. 12 Bulan

Penatausahaan Sistem

Informasi/Website

Terpeliharanya website DPMPTSP dan

Sistem Informasi

- 1.02.12.06.030. 1 website dan sistem

informasi

Pengelolaan data dan informasi SKPD terlaksananya pengelolaan data dan

infomasi SKPD

8.550.000,00 1.02.12.06.31. 1 Kegiatan

Pembuatan/Pemeliharaan sistim

Informasi/Website SKPD

Terlaksananya pengelolaan website/

sistem informasi

- 1.02.12.06.37. 12 Bulan

Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

- 232.660.000,00 1.02.12.15. -

Gelar Potensi Investasi Daerah Kegiatan gelar potensi investasi daerah 48.005.000,00 1.02.12.15.015. 1 kali

Gelar Produk Daerah Terlaksananya Kegiatan Gelar Produk

Daerah

96.385.000,00 1.02.12.15.016. 4 Kali

Koordinasi Perencanaan dan

Pengembangan Penanaman Modal

Dokumen Perencanaan dan

Pengembangan Penanaman Modal

88.270.000,00 1.02.12.15.020. 1 Dokumen

Peningkatan koordinasi dan kerjasama di

bidang penanaman modal dengan

instansi pemerintah dan dunia usaha

Terfasilitasinya promosi dan kerjasama

investasi

- 1.02.12.15.21. 10 produk unggulan


1 2 3 4 5

Hal 4 dari 5

Program Peningkatan Iklim Investasi

dan realisasi investasi

- 141.437.500,00 1.02.12.16. -

Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama

di bidang investasi

Terkoordinasinya kerjasama di bidang

pelayanan perizinan

- 1.02.12.16.002. 12 Bulan

Peningkatan Pelayanan Perizinan Tersedianya kegiatan peningkatan

pelayanan perizinan dan penanaman

modal

31.172.500,00 1.02.12.16.008. 12 Bulan

Pemantauan dan Pengawasan

Pelayanan Perijinan dan PM

Dokumen hasil pemantauan dan

pengawasan pelayanan perizinan dan

penanaman modal

41.250.000,00 1.02.12.16.023. 1 Dokumen IKM

Pengkajian dan Pengawasan Dampak

Pelayanan Perizinan dan Penanaman

Modal

Tersedianya SOP Pelayanan Perijinan dan

Penanaman Modal yang Berkualitas

- 1.02.12.16.024. 1 Dokumen

Pemuktahiran Database IMB Terlaksananya Penyusunan Propil Peluang

Investasi Kab. Ciamis

- 1.02.12.16.25. 1 Dokumen

Kajian IKM Terpasilitasinya Penyusunan Dokumen

IKM

- 1.02.12.16.26. 1 Dokumen

Pembuatan Website DPMPTSP Terlaksananya Kegiatan Pengembangan

Sistem Informasi Penananman Modal Dan

Pelayanan Perizinan

- 1.02.12.16.27. 1 Website


Pelayanan Perizinan dan Penanaman

Modal

- 1.02.12.16.28.

Pengelolaan Database Pelayanan

Perizinan dan Penanaman Modal

Tersusunnya dokumen data potensi

investasi dan informasi pelayanan

perizinan

- 1.02.12.16.30. 1 Dokumen

Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan IMB Terlaksananya pengelolaan pemasukan

IMB

- 1.02.12.16.31. 12 Bulan

Pengelolaan Penyelenggaraan Perijinan Terfasilitasinya pengelolaan

penyelenggaraan perizinan

- 1.02.12.16.32. 12 Bulan

Pengelolaan Penanganan Pengaduan Terfasilitasinya penanganan pengaduan

perizinan di Kabupaten Ciamis

16.875.000,00 1.02.12.16.33. 12 Bulan

Koordinasi Pengendalian dan Pengaduan

Penyelenggaraan Perijinan

Kecamatan Ciamis, Cijeungjing, Cipaku,

Sadananya, Baregbeg, Sukamantri

52.140.000,00 1.02.12.16.34. 6 Kecamatan

Penyusunan masterplan pengembangan

penanaman modal

Terlaksananya pengadaan rencana umum

penanaman modal

- 1.02.12.16.35. 1 Dokumen

Penyusunan Kebijakan Investasi daerah Terlaksananya penyusunan kebijakan

investasi

- 1.02.12.16.37. 2 Peraturan


1 2 3 4 5

Hal 5 dari 5

Pengembangan Sistem Informasi

Penanaman Modal dan Pelayanan

Perijinan

Terlaksananya kegiatan pengembangan

sistem informasi penanaman modal dan

pelayanan perizinan

- 1.02.12.16.38. 12 Bulan

Pemantauan dan pengawasan

pelaksanaan program pembangunan

pelayanan perizinan dan penanaman

modal

Terlaksananya kegiatan pemantauan dan

pengawasan pelayanan perizinan dan

penanaman modal

- 1.02.12.16.39. 27 Kecamatan

Pengumpulan, pengolahan, analisa dan

penyajian data perizinan dan penanaman

modal

Tersedianya data dan informasi perizinan

dan penanaman modal

- 1.02.12.16.40. 105 izin dan non izin


Pelaksanaan Program Pelayanan

Perijinan dan Penanaman Modal

Terlaksananya pengkajian terhadap

perizinan yang diberikan

- 1.02.12.16.41. 105 izin

Program Penyiapan Potensi Sumber

Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

- - 1.02.12.17. -

Kajian Potensi Sumber Daya yang

Terkait Dengan Investasi

Terlaksannya Penyusunan Propil Peluang

Kab. Ciamis

- 1.02.12.17.001. 1 Dokumen

TOTAL 1.175.000.000,00


Perubahan APBD 2018


1.02.16. KEBUDAYAAN

1.02.16.01. DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGASKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 8

Program Pembinaan Kepemudaan Meningkatnya pembinaan

kepemudaan

491.695.250,00 1.01.02.31. 11 Kegiatan

Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan

PASKIBRA

Jumlah peserta pelatihan paskibraka

tingkat Kabupaten Ciamis tahun 2018

442.068.750,00 1.01.02.31.01. 140 Orang

Kegiatan Lomba Tata Upacara Bendera

(LTUB)

Jumlah peserta lomba tata upacara

bendera jenjang SD,SMP dan

SMA/Sederajat tingkat Kabupaten

- 1.01.02.31.02. 50 Orang

Kegiatan pemberdayaan dan pameran

kepemudaan

Jumlah peserta yang dibina 31.121.500,00 1.01.02.31.03. 20 Orang

Kegiatan Workshop AIDS bagi Pemuda Jumlah peserta workshop bahaya AIDS - 1.01.02.31.04. 27 Orang

Kegiatan Penyuluhan Sosialisasi

Narkoba Bagi Pemuda

Jumlah peserta pemuda pada sosialisasi

bahay narkoba

- 1.01.02.31.05. 27 Orang

Kegiatan pelatihan kewirausahaan

anggota pemuda

Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan

pemuda

18.505.000,00 1.01.02.31.06. 54 Orang

Kegiatan Seleksi Pemuda Pelopor Jumlah peserta seleksi pemilihan pemuda

pelopor

- 1.01.02.31.07. 60 Orang

Kegiatan Seleksi Pertukaran Pemuda

Antar Negara

Jumlah peserta seleksi calon peserta

pertukaran pemuda antar negara

- 1.01.02.31.08. 60 Orang

Kegiatan Seleksi Pertukaran pemuda

antar provinsi

Jumlah peserta seleksi calon peserta

pertukaran pemuda antar provinsi

- 1.01.02.31.09. 60 Orang

Pelatihan Ketermpilan Bidang

Peternakan Unggas dan Perikanan Bagi

Pemuda

Jumlah pemuda yang memiliki

keterampilan bidang peternakan unggas

dan perikanan meningkat

- 1.01.02.31.10. 100 Orang

Kegiatan Pembinaan Pemuda Pelopor

Dalam Implementasi Kearifan Budaya

Lokal dan Karakter Bangsa

Jumlah pemuda pelopor dalam

implementasi kearifan budaya lokal dan

karakter bangsa

- 1.01.02.31.11. 100 Orang


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 8

Program Pembinaan Olahraga Meningkatnya pembinaan olahraga 1.712.907.000,00 1.02.13.13. 25 Kegiatan

Event Olah Raga Anggota KORPRI

Kabupaten Ciamis

Jumlah atlet/pelatih/official dan panitia - 1.02.13.13.01. 125 Orang

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan

Rekreasi melalui Olahraga Massal

Meningkatnya kesadaran dan peran serta

masyarakat dalam berolahraga

- 1.02.13.13.03. 1 Kegiatan

Persiapan dan Pelaksanaan Kejuaraan

Daerah Kelompok Umur Cabang

Olahraga

Jumlah kontingen kejuaraan daerah

kelompok umur cabang olahraga

- 1.02.13.13.04. 1 Kegiatan

Persiapan dan Pelaksanaan Pencak

Silat Tradisional


Penyelenggaraan Pekan Olahraga

Pemerintah Kabupaten (PORPEMKAB)

Jumlah cabang olahraga yang

diselenggarakan

- 1.02.13.13.06. 1 Kegiatan

Penyelenggaraan Pekan Olahraga

Permainan Tingkat Pelajar Kabupaten (6

cabang olahraga)


Persiapan dan Pelaksanaan Invitasi

Olahraga Tradisional Pelajar Tingkat

Jawa Barat

Peserta invitasi olahraga tradisional bagi

pelajar SD tingkat Kabupaten Ciamis dan

Prov. Jawa Barat

59.753.000,00 1.02.13.13.08. 40 Orang

Pekan Olahraga Pelajar Tingkat

Kabupaten (POPKAB)

Jumlah cabang olahraga yang

diselenggarakan

- 1.02.13.13.09. 1 Kegiatan

Pemberian Penghargaan bagi Insan

Olahraga yang berdedikasi dan

berprestasi

Jumlah insan olahraga yang berdedikasi

dan berprestasi

- 1.02.13.13.10. 1 Kegiatan

Pemberian Bantuan Penyelenggaraan

Kegiatan Olahraga di Masyarakat

Jumlah masyarakat yang mengajukan

permohonan bantuan penyelenggaraan

olahraga

- 1.02.13.13.11. 1 Kegiatan

Penyelenggaraan Pertadingan dalam

Rangka HAORNAS

Jumlah pertandingan kegiatan HAORNAS - 1.02.13.13.12. 10 Kelompok 10 Orang

Kegiatan Jambore Olahraga Tradisional

Ciamis

Meningkatnya peran serta masyarakat

dalam melestarikan olahraga tradisional

Ciamis

- 1.02.13.13.13. 1 Kegiatan

Pembinaan dan Pengembangan

Olahraga Masyarakat melalui Olahraga

Marching Band

Peningkatan olahraga marching band 360.000.000,00 1.02.13.13.14. 1 Group

Persiapan Dan Pelaksanaan Pekan

Olahraga Pesantren Daerah (POSPEDA)

Tingkat Jawa Barat

Terlaksananya persiapan dan pelaksanaan

POSPEDA tingkat Jawa Barat

- 1.02.13.13.15. 1 Kegiatan


1 2 3 4 5

Hal 3 dari 8


Paralympic Daerah (PEPARDA) Tingkat

Jawa Barat


PEPARDA tingkat Jawa Barat

- 1.02.13.13.16. 1 Kegiatan


Olahraga Daerah (PORDA) Tingkat Jawa

Barat


PORDA tingkat Jawa Barat

1.000.000.000,00 1.02.13.13.17. 1 Kegiatan

TOT bagi Pelatih Cabang Olahraga Jumlah cabor yang mengikuti - 1.02.13.13.18. 60 Orang

Seminar Kemitraan Olahraga Adanya program kemitraan olahraga yang

realistik dan rasional

- 1.02.13.13.19. 1 Kegiatan

Pendataan Sarana dan Prasarana dan

Klub Olahraga

Jumlah dokumen sarana prasarana dan

klub olahraga

- 1.02.13.13.20. 2 Dokumen

Penyelengaaraan Evaluasi Program

kelas/sentra Olahragfa kabupaten ciamis

Tersedianya data hasil evaluasi program

kelas/sentra olahraga

- 1.02.13.13.21. 1 Dokumen

Peningkatan mutu pelatih olahraga Jumlah peserta bagi pelatih olahraga 48.380.000,00 1.02.13.13.22. 30 Orang

Peningkatan mutu wasit olahraga Meningkatnya jumlah wasit olahraga yang

berkualitas

- 1.02.13.13.23. 1 Kegiatan

seminar Manajemen olahraga pendidikan Adanya program manajemen olahraga

pendidikan yang efektip dan efisien

- 1.02.13.13.24. 1 Kegiatan

Persiapan Pendirian pusat Pendidikan

dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD)

Jumlah dokumen persiapan pendirian

pusat pendidikan dan latihan pelajar

daerah di Kabupaten Ciamis

50.450.000,00 1.02.13.13.30. 1 Dokumen

Persiapan dan pelaksanaan Pekan

Olahraga pelajar daerah (POPDA)

Tingkat jawa barat

Jumlah atlet/pelatih/official dan panitia

yang melakukan persiapan

194.324.000,00 1.02.13.13.31. 131 Orang

Program Peningkatan Peran serta

Kepemudaan

Meningkatnya Peran Serta

Kepemudaan

124.877.300,00 1.02.13.32. 9 Kegiatan

Pembinaan Organisasi kepemudaan Terfasilitasinya kegiatan peran serta

kepemudaan yang memadai

- 1.02.13.32.10. 1 Kegiatan

Pendidikan dan pelatihan dasar

kepemimpinan

Terfasilitasinya kegiatan peran serta

kepemudaan yang memadai

- 1.02.13.32.11. 1 Kegiatan

Kegiatan Jambore Pramuka Jumlah anggota pramuka yang mengikuti

jambore di Kabupaten Ciamis

- 1.02.13.32.12. 54 Orang

Kegiatan Workshop Kepramukaan Jumlah peserta workshop kepramukaan - 1.02.13.32.13. 27 Orang

Kegiatan Bintek Sekretaris Kwaran Jumlah peserta bintek sekretaris kwaran 27.750.300,00 1.02.13.32.14. 27 Orang

Kegiatan Bintek Pengembangan

Organisasi Kepemudaan

Jumlah peserta bintek pengembangan

organisasi kepemudaan

47.127.000,00 1.02.13.32.15. 27 Orang


1 2 3 4 5

Hal 4 dari 8

Kegiatan Pembinaan Peningkatan

Kualitas Pembina pramuka

Jumlah pembina yang di Bina 50.000.000,00 1.02.13.32.16. 40 Orang

Kegiatan Peningkatan Mutu Anggota

Pramuka

Jumlah peserta anggota pramuka - 1.02.13.32.17. 600 Orang

Kegiatan Orientasi Majelis Pembimbing

Gerakan Pramuka

Jumlah pembimbing pramuka - 1.02.13.32.18. 60 Orang


Perkantoran


perkantoran

737.750.950,00 1.02.16.01. 9 Kegiatan




daya air dan listrik

241.200.000,00 1.02.16.01.002. 4 Rekening x 12 Bulan = 48

Rek

Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah orang tenaga jasa kebersihan


dibayarkan

199.800.000,00 1.02.16.01.008. 12 Bulan

Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya alat tulis kantor 50.924.700,00 1.02.16.01.010. 12 Bulan


penggandaan


penggandaan

47.036.250,00 1.02.16.01.011. 12 Bulan



Terpenuhinya alat listrik dan elektronik 7.500.000,00 1.02.16.01.012. 12 Bulan


perundang -undangan


disediakan

4.800.000,00 1.02.16.01.015. 12 Bulan


harian, tamu dan rapat

22.920.000,00 1.02.16.01.017. 12 Bulan


luar daerah

Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah 119.400.000,00 1.02.16.01.018. 12 Bulan

Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah Jumlah perjalanan dinas di dalam daerah 44.170.000,00 1.02.16.01.023. 12 Bulan


prasarana aparatur


aparatur

133.618.000,00 1.02.16.02. 11 Kegiatan

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya perlengkapan gedung kator 4.750.000,00 1.02.16.02.007. 12 Bulan

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang di

belanjakan

11.700.000,00 1.02.16.02.009. 2 Jenis

Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah Perlengkapan kantor 13.160.000,00 1.02.16.02.013. 12 Bulan

Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang di sediakan 11.500.000,00 1.02.16.02.014. 1 Jenis


kantor



dinas/operasional


dipelihara



1 2 3 4 5

Hal 5 dari 8


Kantor

Pemeliharaan AC dan Sound System 3.500.000,00 1.02.16.02.028. 2 Jenis


Kantor

Peralatan kantor yang dipelihara 3.000.000,00 1.02.16.02.030. 2 Jenis


Olahraga

Rehabilitasi gedung tenis lanpangan indoor - 1.02.16.02.095. 1 Kegiatan

Pengadaan alat Kesenian (Salendro) Terfasilitasinya alat kesenian tradisional

gamelan salendro

- 1.02.16.02.128. 1 Set


Gedung Kesenian

Tersedianya sarana dan prasarana gedung

kesenian Kabupaten Ciamis

- 1.02.16.02.129. 1 Paket


aparatur

- - 1.02.16.03. -



- - 1.02.16.05. -

Program peningkatan



Meningkatnya pengembangan sistem


keuangan

5.313.000,00 1.02.16.06. 6 Kegiatan




realisasi SKPD

1.218.000,00 1.02.16.06.001. 1 Dokumen


semesteran

Jumlah Laporan Keuangan Semesteran 862.500,00 1.02.16.06.002. 1 Dokumen


tahun

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1.192.500,00 1.02.16.06.004. 1 Dokumen

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Jumlah RKA murni dan perubahan tahun

2018 dan pra RKA tahun 2019

1.170.000,00 1.02.16.06.006. 4 Dokumen


Kegiatan SKPD

Renja SKPD, Renstra SKPD 870.000,00 1.02.16.06.014. 2 Dokumen


Keuangan

Laporan Pertanggungjawaban Administrasi

Keuangan SKPD

- 1.02.16.06.017. 12 Bulan

Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

- - 1.02.16.27. -

Event Olah Raga Anggota KORPRI

Kabupaten Ciamis

- 1.02.16.27.018.

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan

Rekreasi melalui Olahraga Massal

- 1.02.16.27.21.

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga

Meningkatnya Sarana dan Prasarana

Olahraga

253.500.500,00 1.02.16.28. 5 Kegiatan


1 2 3 4 5

Hal 6 dari 8

Peningkatan pembangunan saran dan

prasarana olahraga

Terfasilitasinya sarana dan prasarana

olahraga yang memadai

- 1.02.16.28.11. 1 Paket

Pembangunan Lanjutan Stadion Atletik Meningkatnya kualitas olahraga atletik di

Kabupaten Ciamis

- 1.02.16.28.12. 1 Paket

Pemeliharaan Rutin/ Berkala GOR indor

Tenis

Terlaksananya pemeliharaan GOR Indor

Tenis

50.000.000,00 1.02.16.28.14. 1 Kegiatan

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Stadion

Galuh Ciamis

Terlaksananya pemeliharaan stadion galuh

ciamis

109.950.500,00 1.02.16.28.15. 1 Kegiatan

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gelanggang

Galuh Taruna Ciamis

Terlaksananya pemeliharaan GGT Ciamis 93.550.000,00 1.02.16.28.16. 1 Kegiatan

Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan

Budaya

426.000.000,00 1.02.16.29. 18 Kegiatan

Pendukung Pengelolaan Museum dan

Taman Budaya

Kesadaran dalam 8 pengelolaan museum - 1.02.16.29.003. 8 Museum

Pembinaan Juru Pelihara Kab. Ciamis Jumlah Juru Pelihara yang dibina 75.000.000,00 1.02.16.29.006. 100 Orang

Monitoring dan Evaluasi Cagar Budaya di

Kabupaten Ciamis

Tertampungnya aspirasi dalam

pengelolaan situs

- 1.02.16.29.012. 26 Kecamatan

Seminar Cagar Budaya Kabupaten

Ciamis

Peserta Sosialisasi Cagar Budaya

dikalangan Kepala Desa/Masyarakat

31.000.000,00 1.02.16.29.013. 100 Orang

Pelestarian dan Pengembangan Upacara

Tradisional Daerah

Terfasilitasinya Kegiatan Upacara

Tradisional

260.000.000,00 1.02.16.29.018. 31 Upacara Adat

Sistem Tata Kelola Cagar Budaya Online Terinventarisasi Tata Kelola Cagar Budaya

yang ada di Kabupaten Ciamis secara

online

- 1.02.16.29.019. 1 Kegiatan

Pendataan, Penataan, Pembinaan dan

Pelestarian Objek Cagar Budaya dan

Permuseuman

Adanya pendataan, penataan, pembinaan

dan pelestarian objek cagar budaya dan

permuseuman

- 1.02.16.29.020. 1 Paket

Penataan dan Pemagaran Objek Cgar

Budaya

Meningkatnya kenyamanan obyek cagar

budaya di Kabupaten Ciamis

- 1.02.16.29.21. 1 Paket

Penelitian dan Pengkajian Situs urug

Kasang

Adanya dokumen penelitian dan

pengkajian situs urug kasang

- 1.02.16.29.22. 1 Kegiatan

Pengembangan Kesenian dan

Kebudayan Daerah

Terfasilitasinya kegiatan pengembangan

kesenian dan kebudayaan daerah

- 1.02.16.29.23. 2 Paket

Seminar Pendirian Museum Daerah Adanya program pendirian museum

daerah yang realistis dan rasional

- 1.02.16.29.24. 1 Kegiatan

Sosialisasi Potensi Cagar Budaya Adanya program pengembangan potensi

cagar budaya

- 1.02.16.29.25. 1 Kegiatan


1 2 3 4 5

Hal 7 dari 8

Bintek Pemandu Budaya Peserta bintek pemandu budaya - 1.02.16.29.26. 50 Orang

Pameran Cagar Budaya Kabupaten

Ciamis

Terfasilitasinya pameran cagar budaya

pada masyarakat kabupaten ciamis

- 1.02.16.29.27. 1 Kali

Pendokumentasian Cagar Budaya dan

Situs

Dokumentasi objek cagar budaya 60.000.000,00 1.02.16.29.28. 10 Dokumen

Workshop Pendidikan Karakter Berbasis

Budaya

Terlaksananya kegiatan workshop

pendidikan karakter berbasis budaya

- 1.02.16.29.29. 1 Kegiatan

Pelestarian dan Aktualisasi Adat budaya

Daerah

Terfasilitasinya kegiatan pelestarian dan

aktualisasi adat budaya daerah yang

memadai

- 1.02.16.29.30. 1 Paket

Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

Meningkatnya Pengelolaan

Keragaman Budaya

215.780.000,00 1.02.16.32. 19 Kegiatan

Pembinaan seniman/ Pelaku Seni

Masyarakat

Seniman/pelaku seni yang dibina - 1.02.16.32.004. 120 Orang

Pembinaan budayawan Tersusunnya pokok-pokok pikiran dewan

kebudayaan Kabupaten Ciamis

50.000.000,00 1.02.16.32.010. 1 Kegiatan

Dokumentasi Kesenian Daerah Dokumentasi berbagai kesenian di

Kabupaten Ciamis

25.000.000,00 1.02.16.32.017. 1 Dokumen

Partisipasi Pentas Seni Luar Daerah Jumlah Pentas Seni Luar Daerah 30.780.000,00 1.02.16.32.018. 4 Kali

Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi

Sejarah dan Nilai Budaya

Tertampungnya aspirasi dalam

pengelolaan sejarah dan nilai budaya

- 1.02.16.32.020. 2 Kegiatan

Revitalisasi Seni Buhun Tradisional

Daerah

Jumlah pentas seni buhun - 1.02.16.32.021. 4 Kali

Pelestarian Permainan Tradisional

/Kaulinan Urang Lembur

Adanya dokumen permainan

tradisional/kaulinan orang lembur

- 1.02.16.32.27. 1 Paket

Pelestarian Pengembangan dan

Pemanfaatan Desa Adat

Adanya dokumen pelestarian

pengembangan dan pemanfaatan desa

adat

- 1.02.16.32.28. 1 Paket

Lomba Busana Adat Tradisional Daerah Adanya dokumentasi busana adat

tradisional daerah

- 1.02.16.32.29. 1 Paket

Festival Seni Tingkat Provinsi Adanya peran serta festival seni tingkat

Provinsi

- 1.02.16.32.30. 1 Paket

Gelar Seni dalam Daerah Adanya dokumen seni daerah Kabupaten

Ciamis

- 1.02.16.32.31. 1 Paket

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Seni Laporan hasil monev - 1.02.16.32.32. 1 Dokumen

Seminar Kesenian Tradisional Terlaksananya kegiatan workshop seni

teater di masyarakat

- 1.02.16.32.33. 1 Kegiatan


1 2 3 4 5

Hal 8 dari 8

Pameran Seni Budya Tradisional Terlaksananya kegiatan pameran seni

tradisional

- 1.02.16.32.34. 1 Kegiatan

Helaran/Lomba-lomba Kesenian daerah Lomba sepuluh kelompok seni 110.000.000,00 1.02.16.32.35. 1 Kegiatan

Pendataan dan Pendokumentasiaan

sejarah dan Nilai Budaya

Dokumentasi sejarah dan nilai budaya di

27 Kecamatan

- 1.02.16.32.36. 1 Kegiatan

Penyusunan dan Publikasi Objek

Kebudayaan

Jumlah booklet informasi objek

kebudayaan yang ada di Kabupaten

Ciamis

- 1.02.16.32.37. 1 Kegiatan

Pembinaan dan pengembangan pakaian,

kuliner dan kerajinan tradisional

Berkembangnya keragaman pakaian,

kuliner, dan kerajinan tradisional

- 1.02.16.32.38. 1 Kegiatan

Pengadaan alat keseniaan

daerah/tradisional

Terfasilitasinya kegiatan kesenian yang

memadai

- 1.02.16.32.39. 1 Paket

Program pengembangan kerjasama

pengelolaan kekayaan budaya

Meningkatnya pengembangan

kerjasama pengelolaan kekayaan

budaya

- 4.01.01.33. 3 Kegiatan

Lawatan sejarah dan nilai budaya Adanya dokumen hasil lawatan sejarah

dan nilai budaya

- 4.01.01.33.01. 1 Kegiatan

Study Permuseuman Adanya dokumen hasil study

permuseuman

- 4.01.01.33.02. 1 Paket

Pameran Sejarah dan Nilai Budaya Pameran tentang sejarah dan nilai budaya - 4.01.01.33.03. 1 Kali

TOTAL 4.101.442.000,00


Perubahan APBD 2018


1.02.17. PERPUSTAKAAN

1.02.17.01. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPANSKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 5


Perkantoran

- 608.704.217,00 1.02.17.01. -

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 80.000,00 1.02.17.01.001. 12 bulan



Jumlah Rekening yang Dibayarkan 119.400.000,00 1.02.17.01.002. 12 bulan

Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya jasa pelayanan kebersihan

kantor

187.065.600,00 1.02.17.01.008. 12 bulan

Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan ATK 36.025.000,00 1.02.17.01.010. 12 bulan


penggandaan

Terlaksananya pengadaan barang cetakan

dan penggandaan

76.466.200,00 1.02.17.01.011. 12 bulan





33.801.367,00 1.02.17.01.012. 12 bulan


perundang -undangan


perundang-undangan

12.220.500,00 1.02.17.01.015. 17 jenis

Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya penyediaan makanan dan

minuman untuk tamu dan pegawai

30.000.000,00 1.02.17.01.017. 12 bulan


luar daerah

Jumlah perjalanan dinas 96.525.550,00 1.02.17.01.018. 12 bulan

Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah Jumlah perjalanan dinas 17.120.000,00 1.02.17.01.023. 12 bulan


prasarana aparatur

- 646.895.000,00 1.02.17.02. -

Pengadaan kendaraan dinas/operasional - 1.02.17.02.005.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan

gedung kantor

40.120.000,00 1.02.17.02.007. 12 bulan

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 114.150.000,00 1.02.17.02.009. 1 bulan


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 5

Pengadaan Perlengkapan Kantor Tersedianya perlengkapan kantor 129.650.000,00 1.02.17.02.013. 12 bulan

Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya peralatan kantor 48.000.000,00 1.02.17.02.014. 12 bulan


kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung

kantor

32.660.000,00 1.02.17.02.022. 12 bulan


dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas

244.315.000,00 1.02.17.02.024. 20 unit


Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin

peralatan gedung kantor

18.000.000,00 1.02.17.02.028. 12 bulan


Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin

peralatan kantor

20.000.000,00 1.02.17.02.030. 12 bulan

Pengadaan Alat Kesenian (Gamelan

Salendro)

- 1.02.17.02.120.

Pengadaan Server - 1.02.17.02.122.

Pengadaan mobil unit wisata baca

sahabat anak

- 1.02.17.02.145.

Pengadaan motor pintar - 1.02.17.02.146.

Pengadaan koleksi non book material

peralatan kesenian tradisional Jawa

Barat

- 1.02.17.02.147.



aparatur

-- - 1.02.17.03. -



- 10.000.000,00 1.02.17.05. -

Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya diklat dan bimtek aparatur 10.000.000,00 1.02.17.05.001. 2 orang

Program peningkatan



- 17.637.000,00 1.02.17.06. -



Terlaksananya penyusunan laporan kinerja

SKPD secara tepat waktu

1.885.000,00 1.02.17.06.001. 1 dokumen


semesteran

Terlaksananya penyusunan laporan

keuangan semesteran

1.885.000,00 1.02.17.06.002. 1 dokumen


tahun

Terlaksananya laporan keuangan akhir

tahun

6.800.000,00 1.02.17.06.004. 1 dokumen

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tersusunnya RKA, DPA, RKA Perubahan,

dan DPA Perubahan

3.676.000,00 1.02.17.06.006. 4 dokumen


1 2 3 4 5

Hal 3 dari 5



Terlaksananya pelaporan administrasi

kepegawaian dan kearsipan

491.000,00 1.02.17.06.013. 12 bulan


Kegiatan SKPD

Dokumen PK, Musrenbang, Bulanan,

Triwulan

2.900.000,00 1.02.17.06.014. 4 dokumen


Keuangan

- 1.02.17.06.017.

Program Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Meningkatnya pengembangan budaya

baca dan pembinaan

1.247.767.750,00 1.02.17.15. 20 titik layanan

Pemasyaraktan minat dan kebiasaan

membaca untuk mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar

Jumlah Layanan Perpustakaan Umum dan

Mobil Unit Perpustakaan Keliling

122.360.000,00 1.02.17.15.001. 27 kecamatan

Pengembangan Kepustakaan Jumlah Peserta Pengembangan

Kepustakaan Melalui Pelaksanaan Studi

Banding

13.755.000,00 1.02.17.15.004. 6 orang

Publikasi dan sosialisasi minat dan

budaya baca

Jumlah Peserta Publikasi dan Sosialisasi

Masyarakat Tentang Minat dan Budaya

Baca

24.475.000,00 1.02.17.15.008. 1 kegiatan

Penyediaan bahan pustaka

perpustakaan umum daerah

Jumlah Pengadaan Bahan Pustaka 24.470.000,00 1.02.17.15.009. 1 paket

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Laporan Hasil Pengelolaan Perpustakaan

TBM dan Pontren

19.040.000,00 1.02.17.15.010. 27 kecamatan

Stook Opname Stock Opname Bahan Pustaka - 1.02.17.15.011. 12 bulan

Penyediaan Taman Bacaan Masyarakat,

Kantor Perpustakaan umum dan

kearsipan daerah Kab Ciamis

- 1.02.17.15.012.

Inovasi 15 Menit Rindu Membaca Layanan Kegiatan Inovasi 15 Menit RIndu

Membaca

65.520.000,00 1.02.17.15.015. 27 kecamatan

Lomba Pengembangan Minat dan

Budaya Baca

Peserta Lomba Minat Baca Tingkat

Kabupaten

40.677.750,00 1.02.17.15.016. 27 kecamatan

Workshop Pengembangan Budaya Baca Jumlah peserta workshop pada

pengembangan budaya baca

15.330.000,00 1.02.17.15.017. 27 kecamatan

Alih Media Terbitan Daerah Alih media koleksi langka - 1.02.17.15.019. 12 bulan

Silang Layan Peminjaman Bahan Pustaka 14.440.000,00 1.02.17.15.020. 12 bulan

Penyediaan Bahan Pustaka dan sarana

perpustakaan Desa

Jumlah Bahan Pustaka dan Sarana

Perpustakaan Desa

- 1.02.17.15.021. 12 bulan

Pengembangan Layanan Otomasi dan

Multimedia

Pengelolaan perpustakaan sekolah, TBM,

dan Pontren

- 1.02.17.15.023. 12 bulan


1 2 3 4 5

Hal 4 dari 5

Fumigasi Bahan Pustaka terpeliharanya bahan pustaka - 1.02.17.15.024. 1 kegiatan

Penyediaan Bahan Pustaka 15 Menit

Rindu Membaca

Jumlah Bahan Pustaka 15 Menit RIndu

Membaca

- 1.02.17.15.025. 12 bulan

Pengolahan Bahan Pustaka

Perpustakaan Umum Daerah

penyediaan bahan pustaka perpustakaan

umum, desa, TBM, kegiatan 15 menit

rindu membaca, dan pontren

7.700.000,00 1.02.17.15.026. 1 kegiatan

Pengadaan Perpustakaan Desa Terpenuhinya sarana dan prasarana

pemerintah

- 1.02.17.15.31. 12 bulan

Pengadaan perpustakaan rumah ibadah terpenuhinya bahan pustaka dan sarana

prasarana rumah ibadah

- 1.02.17.15.32. 12 bulan

Pengadaan Perpustakaan Pontren penyediaan bahan pustaka dan sarana

perpustakaan pondok pesantren

- 1.02.17.15.33. 12 bulan

Pengadaan Perpustakaan

Desa/kelurahan

penyediaan bahan pustaka dan sarana

perpustakaan desa/kelurahan

- 1.02.17.15.34. 12 bulan

Pengadaan koleksi Buku Bacaan Anak Terlaksananya penyediaan buku bacaan

anak

900.000.000,00 1.02.17.15.35. 1 paket

Program penyelamatan dan

pelestarian dokumen/arsip daerah

Meningkatnya penyelamatan dan

pelestarian dokumen/arsip daerah

97.153.450,00 1.02.17.16. -

Pengadaan sarana pengolahan dan

penyimpanan arsip

Terpeliharanya dokumen arsip daerah 17.000.000,00 1.02.17.16.001. 1 kegiatan

Pendataan dan penataan dokumen/arsip

daerah

Terlaksananya pendataan dan penataan

dokumen/arsip daerah

34.170.000,00 1.02.17.16.002. 1 paket

Penyusunan Jadwal Rettensi Arsip (JRA) Terselenggaranya penyusunan JRA 12.770.000,00 1.02.17.16.005. 1 kegiatan

Penyediaan Layanan Informasi dan Alih

Media Arsip

Tersedianya layanan informasi dan alih

media arsip

8.233.450,00 1.02.17.16.007. 1 kegiatan

Penelusuran Arsip Bernilai Guna dan

Akuisisi Arsip

Terlaksananya penelusuran arsip bernilai

guna dan akuisisi arsip

5.400.000,00 1.02.17.16.008. 1 kegiatan

Penelusuran Arsip Sejarah Terlaksananya penelusuran arsip sejarah 19.580.000,00 1.02.17.16.009. 1 kegiatan

Program peningkatan kualitas

pelayanan informasi

Meningkatnya kualitas pelayanan

informasi

99.732.583,00 1.02.17.18. -

Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di

lingkungan instansi pemerintah/swasta

Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan di

tingkat desa/ kelurahan

20.465.000,00 1.02.17.18.003. 1 kegiatan

Evaluasi Tata Pengelolaan Kearsipan Terlaksananya monitoring dan evaluasi

kearsipan

51.500.000,00 1.02.17.18.004. 1 kegiatan

Fumigasi Arsip Tersedianya pemeliharaan arsip daerah 25.696.083,00 1.02.17.18.005. 1 kegiatan

Otomasi Aplikasi Meningkatanya pelyanan arsip 2.071.500,00 1.02.17.18.006. 1 kegiatan


1 2 3 4 5

Hal 5 dari 5

Program Pembinaan Arsip Statis Meningkatnya pembinaan arsip statis 40.945.000,00 1.02.17.20. -

Sosialisasi Arsip Statis pengelolaan arsip 27.845.000,00 1.02.17.20.001. 1 kegiatan

Bimtek Akuisisi Arsip pengelolaan arsip 13.100.000,00 1.02.17.20.002. 1 kegiatan

TOTAL 2.768.835.000,00


Perubahan APBD 2018


2.01.02. PARIWISATA

2.01.02.01. DINAS PARIWISATASKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 4


Perkantoran

- 410.438.050,00 2.01.02.01. -

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Proses Surat Menyurat - 2.01.02.01.001. 250 Buah



Tersedianya Belanja Telepon, Air dan

Listrik

110.000.400,00 2.01.02.01.002. 108 Rekening

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK Untuk administrasi

perkantoran

39.296.650,00 2.01.02.01.010. 12 Bulan


penggandaan

Terpenuhinya Barang Cetakan dan Karcis

Objek Wisata

80.480.000,00 2.01.02.01.011. 12 bulan



Tersedianya Komponen Instalasi Listrik

saat Diperlukan

10.000.000,00 2.01.02.01.012. 12 bulan


kantor

Meningkatnya kinerja aparatur - 2.01.02.01.013. 12 bulan


perundang -undangan

Tersedianya Surat Kabar 11.736.000,00 2.01.02.01.015. 10 Exsemplar

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makan dan Minum Rapat

tamu

29.000.000,00 2.01.02.01.017. 12 bulan


luar daerah

Terpenuhinya Konsultasi dan Koordinasi 90.380.000,00 2.01.02.01.018. 12 bulan



Terselesaikannya tugas administrasi

perkantoran

- 2.01.02.01.019. 12 bulan

Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi

dalam daerah

39.545.000,00 2.01.02.01.023. 12 bulan


prasarana aparatur

- 291.485.500,00 2.01.02.02. -


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 4

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terfasilitasinya Perlengkapan gedung

Kantor yang Memadai

13.650.000,00 2.01.02.02.007. 12 bulan

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terfasilitasinya Peralatan Gedung Kantor

yang Memadai

38.285.000,00 2.01.02.02.009. 64 Buah

Pengadaan Perlengkapan Kantor Tersedianya perlengkapan kantor yang

memadai

27.872.500,00 2.01.02.02.013. 12 bulan

Pengadaan Peralatan Kantor Terlaksananya Peralatan Kantor Yang

Memadai

- 2.01.02.02.014. 2 unit


kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor dinas dan

UPTD

5.000.000,00 2.01.02.02.022. 12 bulan


dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2, Roda 4

yang Terpelihara

191.678.000,00 2.01.02.02.024. roda 4 ( 5 Unit ), Roda 2 (17


Kantor

Terpeliharanya peralatan kantor 15.000.000,00 2.01.02.02.030. 12 bulan


aparatur

- - 2.01.02.03. -



- - 2.01.02.05. -

Program peningkatan



- 30.899.500,00 2.01.02.06. -



Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6.674.500,00 2.01.02.06.001. 1 dokumen


semesteran

Tersusunnya Laporan Keuangan

Semesteran

5.350.000,00 2.01.02.06.002. 1 Bulan


tahun

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 7.150.000,00 2.01.02.06.004. 1 Dokumen

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tersusunnya Dokumen RKA dan DPA 6.600.000,00 2.01.02.06.006. 4 Dokumen

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monev Dispar 637.500,00 2.01.02.06.012. 4 Dokumen


Kegiatan SKPD

Tersusunnya Dokumen Renja, Tapkin 4.487.500,00 2.01.02.06.014. 2 Dokumen


Keuangan

Terbayarnya Penatausahaan keuangan

pada SKPD

- 2.01.02.06.017. 12 bulan

Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

- 1.044.124.000,00 2.01.02.15. -

Analisa Pasar untuk promosi dan

pemasaran objek pariwisata

Tersedianya informasi tentang analisa

pasar pariwisata kab.ciamis

- 2.01.02.15.001. 1 ow


1 2 3 4 5

Hal 3 dari 4

Peningkatan Pemanfaatan teknologi

informasi dalam pemasaran Pariwisata

Terkelolanyadata dan Informasi pariwisata

secara Online

13.436.000,00 2.01.02.15.002. 12 Bulan

Pelaksanaan Promosi Pariwisata

Nusantara di dalam dan di luar Negeri

Terpromosikannya Promosi Pariwisata dan

Produk Ekraf

264.685.000,00 2.01.02.15.004. 16 kali

Pembuatan Data Informasi Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif

Tersedianya buku data dan informasi

pariwisata dan ekraf

87.935.000,00 2.01.02.15.006. 2000 exsmpl

Penyelenggaraan Atraksi Wisata Terlaksananya atraksi wisata 547.102.000,00 2.01.02.15.007. 19 kali

Bimbingan Teknis Pengelolaan

Management Jasa Ekonomi Kreatif

kerajinan, kuliner dan barang seni

lainnya

SDM Jasa Pelayanan Guide Pariwisata 130.966.000,00 2.01.02.15.08. 45 orang

Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

- 781.809.000,00 2.01.02.16. -

Peningkatan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Pariwisata

Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana

di ow Kab. Ciamis

- 2.01.02.16.002. 6 ow

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan

Program Pengembangan Destinasi

Pemasaran Pariwisata

PAD dari sektor pariwisata yang

dimonitoor

26.495.000,00 2.01.02.16.003. 12 bulan

Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Meningkatnya pengembangan daerah

tujuan wisata

- 2.01.02.16.004. 1 ow

Pengelolaan Fasilitas Objek Wisata Terlaksananya Pemeliharaan OW 152.504.000,00 2.01.02.16.007. 7 Lokasi

Pembangunan Pusat Informasi Wisata

dan Plaza Pusat Jajanan Kuliner

Terlaksananya Pembangunan Gedung TIC - 2.01.02.16.010. 1 Paket

Pengembangan objek pariwisata

unggulan

Tertatanya Sarana dan Prasaranan Objek

Wisata Unggulan

602.810.000,00 2.01.02.16.11. 7 ow

Program Pengembangan Kemitraan - 169.617.950,00 2.01.02.17. -

Pengembangan dan Penguatan Informasi

dan Database

Tersedianya data base dan Informasi

Pariwisata Kab. Ciamis

28.690.000,00 2.01.02.17.001. 12 bulan


dalam Pegembangan Kemitraan Sektor

Pariwisata

Peserta Pembinaan Kemitraan dan Sektor

Ekonomi Kreatif

115.115.450,00 2.01.02.17.002. 200 orang

Pengembangan Kreatifitas dan

Profesionalisme Pelaku Ekonomi Kreatif

meningkatnya kompetensi teknis

kepariwisataan bagi pelaku ekonomi

kreatif

- 2.01.02.17.004. 50 orang

Pengembangan dan Penguatan Litbang

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tersedianya Dokumen kawasan Destinasi

Pariwisata

25.812.500,00 2.01.02.17.007. 1 dokumen


1 2 3 4 5

Hal 4 dari 4

Program Pengembangan Ekonomi

Kreatif Berbasis Seni Budaya

- 529.531.000,00 2.01.02.19. -

Pengembangan Kreatifitas Sub Sektor

Seni Pertunjukan

Terlaksananya Pertunjukan Kesenian

Daerah

121.881.000,00 2.01.02.19.001. 4 kali

Penyediaan Galeri Produk Ekonomi

Kreatif

berkembangnnya kreatifitas sub sektor

kriya dan kuliner

- 2.01.02.19.002. 1 paket

Penyediaan Prasarana Festival Ekonomi

Kreatif

Meningkatnya Festival Ekraf 407.650.000,00 2.01.02.19.004. 6 kali

Program Pengembangan Ekonomi

Kreatif Berbasis Media Desain Dan

IPTEK

- - 2.01.02.20. -

TOTAL 3.257.905.000,00


Perubahan APBD 2018


2.01.03. PERTANIAN

2.01.03.01. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGANSKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 13

Program Peningkatan Ketahanan

Pangan

Meningkatnya ketahanan pangan

masyarakat

1.619.511.000,00 1.02.03.16. 27 Kecamatan

Analisis Jumlah Rasio Penduduk

Terhadap Jumlah kebutuhan Pangan

- 1.02.03.16.02.


Kebijakan Perberasan

- 1.02.03.16.03.

Pemantauan dan analisis Harga Pangan

Pokok

Jumlah Laporan hasil Pemantauan dan

Analisis Harga Pangan Pokok

21.200.000,00 1.02.03.16.04. 12 laporan

Pengembangan Desa Mandiri Pangan - 1.02.03.16.05.

Pengembangan Lumbung Pangan Desa - 1.02.03.16.06.

Peningkatan Mutu dan Keamanan

pangan

Jumlah aktivasi analisis uji pangan 35.850.000,00 1.02.03.16.07. 12 Kecamatan

Peningkatan kinerja Dewan Ketahanan

Pangan

Jumlah Rapat Koordinasi DKP Serta

Penilaian APN dan Ketahanan Pangan

29.550.000,00 1.02.03.16.08. 3 kali rakor

Peningkatan Motivasi dan Apresiasi

Ketahanan pangan Masyarakat

Terselenggaranya Pameran HPS Tk.

Kabupaten, Provinsi dan Nasional

123.550.000,00 1.02.03.16.09. 3 kegiatan


Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

- 1.02.03.16.10.

Penyediaan Cadangan Pangan

Pemerintah Daerah

- 1.02.03.16.11.

Monitoring dan Evaluasi Lembaga

Distribusi Pangan Masyarakat, Lembaga

Akses Pangan Masyarakat dan

Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan

- 1.02.03.16.12.

Pengembangan Usaha Pengolahan Ubi

Kayu

- 1.02.03.16.13.


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 13

Peningkatan pasca panen padi dan

pengolahan beras

- 1.02.03.16.14.

Penyusunan data base potensi produk

pangan

Jumlah dokumen database produk pangan 191.690.000,00 1.02.03.16.15. 1 buku

Pengembangan pertanian pada lahan

kering

- 1.02.03.16.16.

Pengembangan perbenihan/perbibitan

tanaman pangan

- 1.02.03.16.17.

Peningkatan produksi, produktivitas dan

mutu produk perkebunan, produk

pertanian

Jumlah pertemuan teknis penunjang

peningkatan produksi tanaman pangan

204.229.000,00 1.02.03.16.18. 27 Kec

Pengembangan Komoditas Pisang - 1.02.03.16.19.

Pengembangan Buah-buahan Jumlah lokasi pengembangan

buah-buahan

144.300.000,00 1.02.03.16.20. 2 lokasi

Survey susut kehilangan hasil panen Jumlah sample survey susut hasil 19.100.000,00 1.02.03.16.21. 15 sampel

Pengembangan Komoditas Jamur - 1.02.03.16.22.

Pengembangan Komoditas Biofarmaka - 1.02.03.16.23.

Pengembangan Sayuran Dataran

Rendah

- 1.02.03.16.24.

Pengadaan Alat/Mesin Panen dan Pasca

Panen

- 1.02.03.16.25.

Pengembangan Usaha Tani Lahan

Terpadu

- 1.02.03.16.26.

Kajian Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan

- 1.02.03.16.27.

Zonasi Tanaman dan Ground cek Lahan

Pertanian

- 1.02.03.16.28.

Pengembangan penangkaran benih/bibit

tanaman pangan

- 1.02.03.16.29.

Pengembangan Sistem Informasi Pasar Jumlah pemantauan harga pasar hasil

pertanian

16.139.000,00 1.02.03.16.30. 12 bulan

Penanganan pasca panen dan

pengolahan hasil pertanian tanaman

pangan

Jumlah bimtek pasca panen dan

pengolahan hasil pertanian tanaman

pangan

35.500.000,00 1.02.03.16.31. 1 paket

Penanganan Daerah Rawan Pangan - 1.02.03.16.32.


1 2 3 4 5

Hal 3 dari 13

Pengembangan Penganekaragaman

Konsumsi Pangan dan Peningkatan

Keamanan Pangan Segar

74.080.000,00 1.02.03.16.33.

Pameran dan promosi peningkatan

ketahanan pangan

- 1.02.03.16.34.

Kajian /penelitian pengembangan

kawasan /produk pertanian unggulan

daerah

- 1.02.03.16.35.

Penanganan panen hasil produksi

tanaman pangan

Jumlah kegiatan panen hasil produksi

tanaman pangan

90.700.000,00 1.02.03.16.36. 3 Komoditas lokal

Peningkatan antisipasi Organisme

pengganggu Tanaman / OPT dan

Dampak Perubahan Iklim

Jumlah pembahasan dan gerakan

pengendalian OPT dan DPI

88.800.000,00 1.02.03.16.37. 2 lokasi

Peningkatan sinkronisasi pembangunan

pertanian

Jumlah pembahasan sinkronisasi

pertanian

147.250.000,00 1.02.03.16.38. 4 pertemuan


hortikultura

- 1.02.03.16.39.

Pengembangan / peningkatan produksi

sayuran

- 1.02.03.16.40.

Pengembangan komoditas palawija - 1.02.03.16.41.

Penyediaan sarana/prasarana pasca

panen dan pengolahan hasil pertanian

- 1.02.03.16.42.

Penyusunan Peta Ketahanan dan

Kerentanan Pangan

- 1.02.03.16.43.

Penyusunan Neraca Bahan Makanan - 1.02.03.16.44.

Analisis Konsumsi dan Suply Pangan Jumlah Laporan Pola Pangan Masyarakat

Melalui Pengukuran Skor PPH

11.120.000,00 1.02.03.16.45. 1 dokumen

Pengembangan kawasan pertanian

terpadu

- 1.02.03.16.46.

Pengembangan Rumah Kemasan

Produk Olahan Hasil Pertanian Tanaman

Pangan dan Hortikultura

- 1.02.03.16.47.

Penanganan pasca panen dan

pengolahan hasil pertanian hortikultura

dan perkebunan

Jumlah bimtek pasca panen dan

pengolahan hasil pertanian hortikultura

3.130.000,00 1.02.03.16.48. 1 kali

Penanganan Panen Hasil Produksi

Hortikultura dan perkebunan

Jumlah kegiatan Panen Hasil Produksi

Tanaman Hortikultura

36.700.000,00 1.02.03.16.49. 1 Komoditi


1 2 3 4 5

Hal 4 dari 13

Pemanfaatan Pekarangan untuk

pengembangan Pangan

- 1.02.03.16.50.

Pengembangan jagung hibrida - 1.02.03.16.51.

Peningkatan sarana pasca panen - 1.02.03.16.52.

Pelatihan perbenihan - 1.02.03.16.53.

Pengembangan lumbung pangan

masyarakat

- 1.02.03.16.54.

Pengembangan Lembaga distribusi

pangan masyarakat

- 1.02.03.16.55.

Pengembangan kawasan rumah pangan

lestari

- 1.02.03.16.56.

pengawasan keamanan dan mutu

pangan

- 1.02.03.16.57.

Pengembangan bangsal pasca panen

hortikultura

- 1.02.03.16.58.

Peningkatan panen, pasca panen,

pengolahan hasil hortikultura dan

perkebunan

- 1.02.03.16.59.

Pengembangan STA Panumbangan - 1.02.03.16.60.

Analisis ketersediaan dan kerawanan

pangan

Jumlah kegiatan analisis ketersediaan dan

kerawanan pangan

41.433.000,00 1.02.03.16.62. 3 laporan

Peningkatan kapasitas kelembagaan

ketahanan pangan

Jumlah Kelompok Ketahanan Pangan

yang dibina

100.200.000,00 1.02.03.16.63. 60 Kelompok

Peningkatan kinerja distribusi dan usaha

penunjang ketahanan pangan

Jumlah lokasi pembinaan, monitoring dan

Evaluasi Terhadap Kelompok LDPM dan

LUPM

40.700.000,00 1.02.03.16.64. 27 Kecamatan

Pengembangan penganekaragaman

konsumsi pangan

- 1.02.03.16.65.

Pengembangan data dan informasi

perkebunan

Jumlah Dokumen data produksi

perkebunan

36.600.000,00 1.02.03.16.66. 1 Dok

Peningkatan ketersediaan dan

kerawanan pangan

- 1.02.03.16.67.

Peningkatan kapasitas pengelolaan

lahan dan irigasi pertanian

Jumlah Pengelola lahan dan irigasi

pertanian yang dibina

69.440.000,00 1.02.03.16.68. 60 Org

Pengembangan pembiayaan dan

investasi pertanian

Jumlah Pembiayaan dan Investasi

Pertanian

58.250.000,00 1.02.03.16.69. 5 Kecamatan


1 2 3 4 5

Hal 5 dari 13

Peningkatan kewaspadaan pangan dan

gizi

- 1.02.03.16.70.




- 1.02.03.16.72.

Pengembangan Lumbung Pangan Desa - 1.02.03.16.81.


hortikultura

- 1.02.03.16.82.

Program Peningkatan Diversifikasi

dan Ketahanan Pangan

Meningkatnya kesadaran dan

peranserta masyarakat dalam

mewujudkan pola konsumsi pangan

- 1.02.03.41. 27 Kecamatan




- 1.02.03.41.01.

Pengembangan Sistem Distribusi dan

Stabilitas Harga Pangan

- 1.02.03.41.02.

Manajemen dan Administrasi

Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah

- 1.02.03.41.03.

Pengembangan Ketersediaan dan

Penanganan rRwan Pangan

- 1.02.03.41.04.


Perkantoran

Meningkatnya pelayanan dan kinerja

organisasi

725.569.000,00 2.01.03.01. 12 bulan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang dikirim 1.000.000,00 2.01.03.01.001. 6000



Jumlah bulan fasilitasi listrik, air, telepon

dan internet

138.503.000,00 2.01.03.01.002. 12 bulan

Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah fasilitasi tenaga kebersihan kantor

per bulan

87.960.000,00 2.01.03.01.008. 12 bulan

Penyediaan alat tulis kantor fasilitasi penyediaan alat tulis kantor per

bulan

90.628.000,00 2.01.03.01.010. 12


penggandaan

Fasilitasi barang cetakan dan

penggandaan per bulan

32.478.000,00 2.01.03.01.011. 12



Jumlah sarana penerangan kantor 10.000.000,00 2.01.03.01.012. 1 paket


kantor

- 2.01.03.01.013.


perundang -undangan

Fasilitasi bacaan aparatur per bulan 15.000.000,00 2.01.03.01.015. 12


1 2 3 4 5

Hal 6 dari 13

Penyediaan makanan dan minuman Fasilitasi konsumsi rapat dan jamuan

tamu per bulan

40.000.000,00 2.01.03.01.017. 12 bulan


luar daerah

Jumlah fasilitasi perjalanan dinas luar

daerah dalam hari

260.000.000,00 2.01.03.01.018. 350 OH

Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah Jumlah fasilitasi perjalanan dinas dalam

daerah dalam hari

50.000.000,00 2.01.03.01.023. 100 OH


prasarana aparatur

Meningkatnya kemampuan sarana

prasarana kerja dan fasilitas kerja

aparatur

665.225.000,00 2.01.03.02. 1 paket

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan kantor 22.150.000,00 2.01.03.02.007. 7 item


Pengadaan Mebeleur - 2.01.03.02.010.

Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan kantor yang

disediakan

47.248.000,00 2.01.03.02.013. 1 paket

Pengadaan Peralatan Kantor - 2.01.03.02.014.


kantor

Jumlah blok perkantoran terpelihara 85.340.000,00 2.01.03.02.022. 8 unit


dinas/operasional

kendaraan yang difasitasi per bulan 464.987.000,00 2.01.03.02.024. 12


Kantor

Jumlah peralatan gedung kantro yang

difasilitasi

3.500.000,00 2.01.03.02.028. 1 paket


Kantor

Jumlah peralatan kantor yang difasilitasi 5.000.000,00 2.01.03.02.030. 5 unit


Kantor

Jumlah lokasi fasilitasi sarana prasarana

kantor

37.000.000,00 2.01.03.02.046. 28 unit



- 2.01.03.02.115.



aparatur

Meningkatnya kinerja dan disiplin

pegawai

- 2.01.03.03. 12 bulan


Tertentu

- 2.01.03.03.005.



Meningkatnya kemampuan aparatur

melalui kursus dan diklat lainnya

- 2.01.03.05. 1 paket



1 2 3 4 5

Hal 7 dari 13

Program peningkatan



Meningkatnya kinerja SKPD pada

aspek perencanaan, administrasi,

keuangan, informasi dan kelengkapan

fasilitas penunjang kinerja SKPD dan

aparatur

92.571.000,00 2.01.03.06. 12 bulan



Jumlah dokumen hasil kinerja SKPD 9.389.000,00 2.01.03.06.001. 1 dok


semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan

semesteran

8.380.000,00 2.01.03.06.002. 1 dok


tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir

tahun

9.940.000,00 2.01.03.06.004. 1 dok

Pelaporan Administrasi Kepegawaian

dan Kearsipan

Jumlah dokumen laporan kepegawaian,

asset dan kearsipan lainnya per bulan

38.119.000,00 2.01.03.06.005. 12 dok

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Jumlah dokumen rencana anggaran 15.230.000,00 2.01.03.06.006. 5 dok


Kegiatan SKPD

Jumlah dokumen perencanaan SKPD 11.513.000,00 2.01.03.06.014. 3 dok


Keuangan

- 2.01.03.06.017.

Program Peningkatan Produksi

Perkebunan

Meningkatnya pengembangan

produksi perkebunan

- 2.01.03.13. 27 Kecamatan

Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani

Meningkatnya kualitas sumberdaya

manusia dan kelembagaan pertanian

1.801.534.000,00 2.01.03.15. 27 Kecamatan

Percontohan Pertanian Jumlah percontohan pertanian 43.275.000,00 2.01.03.15.017. 1 paket

Peningkatan Sarana Penyuluhan

Pertanian

Jumlah POSLUHDES yang

dibangun/difasilitasi dan pertemuan

pengurus/pendamping

235.940.000,00 2.01.03.15.028. 1 paket

Penilaian Kemampuan Lembaga

Penyuluhan dan Lembaga Petani

Jumlah lembaga petani/penyuluh

berprestasi yang diberi penghargaan

27.930.000,00 2.01.03.15.030. 3 BPP, 3 Gapoktan, 3 KEP,

KTH,

Pendampingan dan Pembinaan

Penyusunan RDK/RDKK

Jumlah fasilitasi Penyusunan RDK/RDKK 120.450.000,00 2.01.03.15.031. 27 Kecamatan

Pelaksanaan Hari Krida Pertanian (HKP)

Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pekan

Nasional

Pelaksanaan Hari Krida Pertanian (HKP)

Tk. Kabupaten dan Pekan Nasional

463.939.000,00 2.01.03.15.032. 3 even

Pengembangan POS Penyuluhan

Pedesaan (Posluhdes)

Jumlah posluhdes yang difasilatasi 910.000.000,00 2.01.03.15.36. 26 lokasi

Program peningkatan pemasaran

hasil produksi pertanian/perkebunan

Meningkatnya kinerja pemasaran

pertanian

127.530.000,00 2.01.03.17. 27 Kecamatan


1 2 3 4 5

Hal 8 dari 13

Promosi atas hasil produksi

pertanian/perkebunan unggul daerah

Jumlah promosi produk olahan dan

komoditas unggulan pertanian TP Kab.

Ciamis

75.100.000,00 2.01.03.17.007. 3 even

Peningkatan Kapasitas Kinerja

Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman

Pangan

Jumlah lokasi fasilitasi peningkatan

Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman

Pangan

7.980.000,00 2.01.03.17.021. 1 komoditas


Pemasaran Hasil Pertanian Hortikultura

Jumlah unit sarana difasilitasi 44.450.000,00 2.01.03.17.022. 3 lokasi

Penyediaan sarana/prasarana

pendukung pemasaran hasil pertanian

- 2.01.03.17.23.

Penyediaan Sarana Dan Prasarana

Pendukung Pemasaran Hasil Pertanian

- 2.01.03.17.24.


Pemasaran Hasil Pertanian Hortikultura

- 2.01.03.17.27.

Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

Meningkatnya kinerja pengembangan

pertanian

3.348.774.000,00 2.01.03.19. 27 Kecamatan

Peningkatan Kapasitas Pendukung

Sumberdaya Pertanian

Jumlah fasilitasi pendukung kinerja

sumber daya pertanian

68.697.000,00 2.01.03.19.029. 4 kegiatan

Pengelolaan Instalasi Hortikultura dan

Balai Pembibitan Perkebunan

Jumlah produk benih kultur jaringan 92.164.000,00 2.01.03.19.038. 1 produk

Pengembangan dan Rehabilitasi

Infrastruktur Pertanian

Jumlah infrastruktur pertanian yang

dibangun / direhabilitasi

3.020.338.000,00 2.01.03.19.040. 19 unit

Peningkatan Kapasitas Pengembangan

Hortikultura

Jumlah peserta bimbingan teknis

pengembangan hortikultura

46.100.000,00 2.01.03.19.043. 20 orang

Pembangunan Jalan Usaha Tani - 2.01.03.19.044.

Pengembangan bibit unggul


- 2.01.03.19.45.

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian - 2.01.03.19.46.

Pengembangan Komoditas Jagung - 2.01.03.19.47.

Pemberdayaan Penangkaran Benih Padi - 2.01.03.19.48.

Pengembangan tanaman hias - 2.01.03.19.49.

Pembinaan kelembagaan kelompok

bidang perkebunan

Jumlah Bimbingan teknis penguatan

usaha tani kelompok perkebunan

- 2.01.03.19.50. 2 lokasi

Pengembangan produksi perkebunan Jumlah lokasi kegiatan 21.475.000,00 2.01.03.19.51. 5 lokasi

Perbaikan Long Storage - 2.01.03.19.52.


1 2 3 4 5

Hal 9 dari 13

Pembangunan Embung - 2.01.03.19.53.

Pembangunan Damparit - 2.01.03.19.54.

Budidaya Tembakau dengan Kadar

Nikotin Rendah Melalui Demplot

Tembakau

Jumlah lokasi kegiatan 100.000.000,00 2.01.03.19.69. 3 lokasi

Pengembangan Infrastruktur Pertanian - 2.01.03.19.70.

Program pemberdayaan penyuluh

pertanian/perkebunan lapangan

Meningkatnya kualitas sumberdaya

Penyuluh Pertanian

1.463.114.000,00 2.01.03.20. 200 orang

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh


Jumlah penyuluh pertanian yang terlatih 41.764.000,00 2.01.03.20.001. 200 orang

Penyusunan Programa Penyuluhan

Pertanian

Jumlah programa penyuluhan pertanian

yang tersusun

50.575.000,00 2.01.03.20.004. 28 programa


Penyuluhan Pertanian

Jumlah BPP yang disupervisi 2.600.000,00 2.01.03.20.005. 27 BPP

Peningkatan Pengemasan dan

penyebaran materi penyuluhan pertanian

Jumlah Penilaian dan penghargaan

keberhasilan penyuluhan pertanian

5.810.000,00 2.01.03.20.011. 12 penghargaan

Pemberian penghargaan keberhasilan

penyuluhan pertanian

31.565.000,00 2.01.03.20.012.

Peningkatan Penyuluhan Pertanian Jumlah Materi Penyuluhan yang

disebarkan kepada Petani

6.800.000,00 2.01.03.20.013. 720 buah

Biaya operasional penyuluh - 2.01.03.20.017.

Peningkatan kapasitas penyuluh

pertanian PNS dan Non PNS

- 2.01.03.20.18.

Peningkatan pembinaan

penyelenggaraan penyuluhan pertanian

- 2.01.03.20.19.

peningkatan sarana penyuluh pertanian - 2.01.03.20.20.

Pengembangan / Pembangunan

/Rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian

Jumlah bangunan pendukung kantor BPP

yang terbangun/terehabilitasi

1.000.000.000,00 2.01.03.20.21. 2 lokasi

Pengembangan Pos penyuluhan

Pedesaan

- 2.01.03.20.22.

Pengembangan Pos Penyuluhan Desa

(Posluhdes)

- 2.01.03.20.32.

Pengembangan

/Pembangunan/Rehabilitasi Balai

Penyuluhan Pertanian(BPP) di

Kecamatan dan Sarana Pendukungnya

- 2.01.03.20.33.


1 2 3 4 5

Hal 10 dari 13

BOP Penyuluh Pertanian Jumlah Penyuluh yang difasilitasi 324.000.000,00 2.01.03.20.34. 75 BOP


Perkebunan

- 9.720.000,00 2.01.03.30. -

Pembinaan Kelembagaan Kelompok

Bidang Perkebunan

9.720.000,00 2.01.03.30.001.

Program Peningkatan Penyuluhan,

Pendidikan dan Pelatihan Pertanian

meningkatnya cakupan penyuluhan

pertanian

- 2.01.03.33. 27 kecamatan

Pemantapan Sistem Penyuluhan

Pertanian

- 2.01.03.33.01.

Peningkatan kinerja penyuluh pertanian -

Fasilitasi Honor THL-TBPP SLTA

- 2.01.03.33.02.


petani - Pemberdayaan Kelompok Tani di

Sentra Produksi Pangan

- 2.01.03.33.03.


petani - Penguatan Kelembagaan

Ekonomi Petani (KEP)/ Korporasi Petani

- 2.01.03.33.04.


penyuluhan pertanian - Penguatan Balai

Penyuluhan Pertanian

- 2.01.03.33.05.


Fasilitasi BOP Penyuluh PNS Wilayah

Barat

- 2.01.03.33.06.


Fasilitasi BOP THL-TBPP Wilayah Barat

- 2.01.03.33.07.


Penguatan Penyuluh Swadaya/Swasta

- 2.01.03.33.08.


Fasilitasi Honor THL-TBPP S1/D4

- 2.01.03.33.09.


Fasilitasi Honor THL-TBPP D3

- 2.01.03.33.10.

Pemantapan Pendidikan Menengah

Pertanian

- 2.01.03.33.11.

Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta

Pengembangan Standardisasi dan

Sertifikasi Profesi SDM Pertanian

- 2.01.03.33.12.

Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian - 2.01.03.33.13.


1 2 3 4 5

Hal 11 dari 13

Program Penciptaan Teknologi dan

Inovasi Pertanian Bioindustri

Berkelanjutan

- - 2.01.03.34. -

Penelitian dan pengembangan pasca

panen pertanian

- 2.01.03.34.01.

Penelitian dan pengembangan

sumberdaya lahan pertanian

- 2.01.03.34.02.

Penelitian/perekayasaan dan

pengembangan mekanisasi pertanian

- 2.01.03.34.03.

Penelitian/analisis sosial ekonomi dan

kebijakan pertanian

- 2.01.03.34.04.

Penelitian dan pengembangan tanaman

hortikultura

- 2.01.03.34.05.


perkebunan

- 2.01.03.34.06.


pangan

- 2.01.03.34.07.

Program Peningkatan Nilai Tambah,

Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil

dan Investasi Pertanian

- - 2.01.03.35. -

Pengembangan Pengolahan Hasil

Pertanian dan Bioindustri

- 2.01.03.35.01.

Pengembangan Mutu dan Standarisasi

Hasil Pertanian

- 2.01.03.35.02.

Pengembangan Usaha dan Investasi - 2.01.03.35.03.

Pengembangan Pemasaran Domestik - 2.01.03.35.04.

Pengembangan Pemasaran Internasional - 2.01.03.35.05.

Program Peningkatan Produksi dan

Produktivitas Tanaman Perkebunan

Berkelanjutan

Meningkatnya produksi/produktivitas

tanaman perkebunan

- 2.01.03.36. 27 Kecamatan

Peningkatan Produksi dan Produktivitas

Tanaman Rempah dan Penyegar

- 2.01.03.36.01.


Tanaman Semusim

- 2.01.03.36.02.


Tanaman Tahunan

- 2.01.03.36.03.


1 2 3 4 5

Hal 12 dari 13

Dukungan Pasca Panen dan Pembinaan

Usaha

- 2.01.03.36.04.

Dukungan Perlindungan Perkebunan - 2.01.03.36.05.


Produktivitas dan Mutu Produk

Perkebunan

meningkatnya produksi perkebunan - 2.01.03.37. 2000 ton

Rehabilitasi komoditas kelapa - 2.01.03.37.01.

Peningkatan produksi kopi - 2.01.03.37.02.

Peningkatan kelembagaan perkebunan - 2.01.03.37.03.

Pengembangan instalasi

perbenihan/pembibitan perkebunan

- 2.01.03.37.04.

Pengembangan teknologi perbenihan

tanaman cengkeh

- 2.01.03.37.05.

Pengembangan teknologi perbenihan

tanaman kelapa dalam

- 2.01.03.37.06.

Pengolahan hasil kopi - 2.01.03.37.07.

Penerapan teknologi pemanfaatan limbah

tembakau penunjang bahan pestisida

nabati

- 2.01.03.37.08.

Program peningkatan produksi,

produktivitas hortikultura ramah

lingkungan

meningkatnya pengembangan

produksi hortikultura

- 2.01.03.38. 10 kecamatan

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan

Mutu Produk Tanaman Buah

Berkelanjutan

- 2.01.03.38.01.


Mutu Produk Tanaman Sayuran dan

Tanaman Obat Berkelanjutan

- 2.01.03.38.02.


Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan

- 2.01.03.38.03.

Pengembangan Sistem Perbenihan

Hortikultura

- 2.01.03.38.04.

Pengembangan Perlindungan Tanaman

Hortikultura

- 2.01.03.38.05.


1 2 3 4 5

Hal 13 dari 13

Program peningkatan produksi,

produktivitas dan mutu hasil

tanaman pangan

Meningkatnya produksi tanaman

pangan

- 2.01.03.39. 12 bulan

Pengelolaan Produksi Serelia - 2.01.03.39.01.

Pengelolaan Produksi Aneka Kacang

dan umbi

- 2.01.03.39.02.

Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih

Tanaman Pangan

- 2.01.03.39.03.

Penguatan Perlindungan Tanaman

Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI

- 2.01.03.39.04.

Penanganan Pasca Panen Tanaman

Pangan

- 2.01.03.39.05.

Program Penyediaan dan

Pengembangan Prasarana dan

Sarana Pertanian/Perkebunan

Meningkatnya pengembangan sarana

dan prasarana pertanian

- 2.01.03.40. 1 paket

Perluasan areal dan pengelolaan lahan

pertanian

- 2.01.03.40.01.

Pengelolaan air irigasi untuk pertanian - 2.01.03.40.02.

Penyaluran pupuk bersubsidi - 2.01.03.40.03.

Pengelolaan sistem penyediaan dan

pengawasan alat mesin pertanian

- 2.01.03.40.04.

Pelayanan Pembiayaan Pertanian,

Pengembangan Usaha Agribisnis

Perdesaan (PUAP)

- 2.01.03.40.05.

Fasilitasi Pembiayaan Pertanian - 2.01.03.40.06.

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) - 2.01.03.40.07.

Pemberdayaan dan Penguatan LKMA - 2.01.03.40.08.

TOTAL 9.853.548.000,00


Perubahan APBD 2018


2.01.03. PERTANIAN

2.01.03.02. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANANSKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 7


Perkantoran


Perkantoran

398.440.000,00 2.01.03.01. 12 Bulan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Perangko disediakan 600.000,00 2.01.03.01.001. 120 Surat



Jasa komunikasi sumberdaya air dan

listrik

115.200.000,00 2.01.03.01.002. 12 Bulan

Penyediaan jasa kebersihan kantor 8 Orang Tenaga Jasa Kebersihan Kantor

dan Retribusi Persampahan yang

dibelanjakan

49.800.000,00 2.01.03.01.008. 12 Bulan



penggandaan


penggandaan

31.880.000,00 2.01.03.01.011. 12 Bulan



Terpenuhinya Alat Listrik dan elektronik 5.000.000,00 2.01.03.01.012. 12 Bulan


perundang -undangan


disediakan

6.600.000,00 2.01.03.01.015. 330 Eksemplar


Tamu dan Rapat

15.000.000,00 2.01.03.01.017. 12 Bulan


luar daerah

Jumlah perjalanan dinas ke Luar daerah 72.400.000,00 2.01.03.01.018. 145 Orang/Hari

Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah Jumlah perjalanan dinas di dalam daerah 52.600.000,00 2.01.03.01.023. 400 Orang/Hari


prasarana aparatur


Aparatur

709.201.000,00 2.01.03.02. 12 Bulan

Pengadaan perlengkapan gedung kantor tersedianya perlengkapan gedung kantor - 2.01.03.02.007. 1 paket

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terfasilitasinya administrasi perkantoran - 2.01.03.02.009. 1 paket

Pengadaan Perlengkapan Kantor 23.100.000,00 2.01.03.02.013.


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 7

Pengadaan Peralatan Kantor tersedinya peralatan kantor 99.161.000,00 2.01.03.02.014. 1 paket


kantor

terfasilitasinya Pemeliharaan peralatan

kantor

80.000.000,00 2.01.03.02.022. 12 bulan


dinas/operasional

Pemeliharaan kendaraan dinas 384.040.000,00 2.01.03.02.024. 12 bulan


Kantor

Pemeliharaan peralatan kantor 23.900.000,00 2.01.03.02.030. 12 bulan


Kantor

terfasilitasinya sewa lahan 24.000.000,00 2.01.03.02.046. 12 bulan


Kantor

terfasilitasinya rehab gedung kantor 75.000.000,00 2.01.03.02.101. 1 unit

Pembuatan DED Pembangunan Gedung

Dinas Peternakan dan Perikanan

- 2.01.03.02.185.



Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya

aparatur

- 2.01.03.05. 12 Bulan

Pendidikan dan Pelatihan Formal Bimtek Aparatur - 2.01.03.05.001. 5 Orang

Program peningkatan



Meningkatnya Pengelolaan Sistem

Keuangan Daerah

9.800.000,00 2.01.03.06. 12 Bulan




realisasi kinerja

3.400.000,00 2.01.03.06.001. 1 Dokumen


semesteran

Laporan keuangan semesteran 1.000.000,00 2.01.03.06.002. 1 Dokumen


tahun

Laporan keuangan akhir tahun 1.000.000,00 2.01.03.06.004. 1 Dokumen

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tersusunnya RKA 1.000.000,00 2.01.03.06.006. 1 Dokumen


Kegiatan SKPD

Dokumen perencanaan program dan

kegiatan

3.400.000,00 2.01.03.06.014. 1 Dokumen


Keuangan

Pengadministrasian Keuangan - 2.01.03.06.017. 12 Bulan

Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit ternak dan

ikan

Persentase Panyakit Parasiter 255.000.000,00 2.01.03.21. 7.5 %

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Veteriner

Terlaksananya Pembinaan dan Pelayanan

Kesehatana Masyarakat Veteriner

76.000.000,00 2.01.03.21.006. 27 Kecamatan


1 2 3 4 5

Hal 3 dari 7

Pemeriksaan Hewan Qurban Terlaksananya Pemeriksaan Hewan

Qurban

49.000.000,00 2.01.03.21.012. 27 Kecamatan

Pengendalian PHMS Terlaksananya Operasional Pengendalian

PHMS

65.000.000,00 2.01.03.21.013. 27 Kecamatan

Pemeliharaan kesehatan dan

pencegahan penyakit menular ternak

Terlaksananya Kegiatana Penanganan

Ganggunan Reproduksi dan Pengembilan

Spesimen Darah

65.000.000,00 2.01.03.21.14. 27 Kecamatan

Penguatan Poskeswan - 2.01.03.21.15.

Bimbingan Teknis Juru Sembelih - 2.01.03.21.16.


Veteriner

- 2.01.03.21.17.

Pengadaan Perlengkapan Sarana dan

Prasarana RPH-U

- 2.01.03.21.18.

Program peningkatan produksi hasil

peternakan

Jumlah Produksi Ternak 1.638.000.000,00 2.01.03.22. 75.053,06 Ton

Pembibitan dan Perawatan Ternak Tersedianya Pakan Ayam Buras,

Obat-Obatan Ayam Buras dan Ternak

Domba

240.000.000,00 2.01.03.22.002. 1 Paket

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan

pelaporan kegiatan SKPD

30.000.000,00 2.01.03.22.009. 27 kecamatan

Pelestarian Plasma Nutfah Kabupaten

Ciamis Melalui Pengembangan Sapi

Rancah

Terfasilitasinya Pengembanan Sapi

Pasundan di Balai

200.000.000,00 2.01.03.22.028. 12 Bulan

Pengembangan Prasarana dan Sarana

Jalan Pertanian

Terlaksananya pembangunan jalan

produksi

3.800.000,00 2.01.03.22.031. 1 unit

Pengembangan Prasarana dan Saluran

Air

Terlaksananya pembangunan prasarana air

irigasi lahan peternakan

- 2.01.03.22.032. 1 unit

Pengembangan Kawasan Unggas Lokal

Pedesaan

Terfasilitasinya Pengembangan Kawasan

Unggas Lokal di Pedesaan

15.000.000,00 2.01.03.22.033. 2 Kelompok

Pembibitan dan Perawatan Ternak

Domba

Terfasilitasinya Pengembangan budidaya

Ternak Domba

1.000.000.000,00 2.01.03.22.037. 16 Kelompok

Pengembangan UPPO Terlaksananya UPPO - 2.01.03.22.38. 10 paket

Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi

Balai Perbibitan ternak Penyediaan

Prasarana dan Sarana Balai Perbibitan

Terlaksananya penyempurnaan Prasarana

dan Sarana Balai Perbibitan Ayam Buras

- 2.01.03.22.39. 1 balai

Sinergitas Perencanaan Pembangunan

Dinas Peternakan dan Perikanan

Terlaksananya Sinergitas Pembangunan

Peternakan di Kab. Ciamis

29.000.000,00 2.01.03.22.40. 1 Kali


1 2 3 4 5

Hal 4 dari 7

Pembibitan dan Perawatan Ternak

Kambing

Terlaksannya Budidaya Ternak Kambing - 2.01.03.22.41. 60 Ekor

Pegembangan Budidaya Ternak Puyuh Terlaksannya Budidaya Ternak Puyuh - 2.01.03.22.42. 2.000 ekor

Optimalisasi Pelayanan Inseminasi

Buatan

- 2.01.03.22.43.

Pembangunan Mini Ranch Sapi

Pasundan

- 2.01.03.22.44.

Dukungan Opersasional Balai

Pembibitan Ternak Unggas/Plasma

Nutfah Ayam Sentul

- 2.01.03.22.45.

Pengembangan Budidaya Sapi Potong - 2.01.03.22.46.

Penyempurnan Prasarana dan Sarana

Balai Perbibitan Ayam Buras (Ayam

Sentul)

- 2.01.03.22.47.

Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal - 2.01.03.22.48.

Perbaikan Irigasi Air Tanah Dalam - 2.01.03.22.49.

Pembangunan Jalan Produksi - 2.01.03.22.50.

Perbaikan Balai Perbibitan dan Hijauan

Makanan Ternak

- 2.01.03.22.51.

Pembangunan Balai Perbibitan Ayam

Buras dan Penyediaan Sarana

Pendukungnya

- 2.01.03.22.52.

Peningkatan swasembada daging sapi

dan kerbau

Terfasilitasinya Penyediaan Ternak Unggas

untuk Kelompok

120.200.000,00 2.01.03.22.53. 5 Ekor

Program peningkatan pemasaran

hasil produksi peternakan dan

Perikanan

Jumlah Kegiatan Promosi Peternakan 297.000.000,00 2.01.03.23. 6 Kali

Promosi atas Hasil Produksi Peternakan

Unggulan Daerah

Terselenggaranya Pameran, Festival

Ternak dan Ikan, Lomba Kelompok, Lomba

Petugas Peternakan dan Kontes Ternak

285.000.000,00 2.01.03.23.007. 6 Kali

Optimalisasi Data Peternakan Terfasilitasinya Pendataan Populasi Ternak 12.000.000,00 2.01.03.23.015. 27 Kecamatan


Pasar Hasil Produksi Peternakan

- 2.01.03.23.38.

Pembinaan pelaku usaha pengolahan

hasil peternakan

- 2.01.03.23.39.


1 2 3 4 5

Hal 5 dari 7

Fasilitasi kemasan, PIRT dan halal bagi

pelaku hasil pengolahan peternakan

- 2.01.03.23.40.

Festival Ternak - 2.01.03.23.41.

Program peningkatan penerapan

teknologi peternakan

Jumlah Penerapan Teknologi Tepat

Guna di Kelompok

- 2.01.03.24. 15 Kelompok

Bimbingan Teknis Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Peternakan

- 2.01.03.24.009.

Program Pengembangan Sisitem

Penyuluhan Perikanan

Meningkatnya Kelembagaan Pelaku

Utama dan Pelaku Usaha Perikanan

yang Memadai

25.000.000,00 2.01.03.25. 161 Kelompok

Penyusunan Program Penyuluhan

Perikanan

- 2.01.03.25.001.

Peningkatan Kapasitas Penyuluh

Perikanan

- 2.01.03.25.008.

Peningkatan Pengemasan dan

Penyebaran Materi Penyuluhan

Perikanan

- 2.01.03.25.011.

Pemberian Penghargaan Keberhasilan

Penyuluhan Perikanan

- 2.01.03.25.012.

Peningkatan Penyuluhan Perikanan - 2.01.03.25.015.

Percontohan Perikanan Terlaksananya Pembuatan Percontohan

Perikanan

25.000.000,00 2.01.03.25.019. 1 Paket

Pembangunan Posluhan - 2.01.03.25.20.

Program Pengembangan Budidaya

Perikanan

Jumlah Produksi Ikan 3.407.479.000,00 2.01.03.27. 78.541 Ton

Pembinaan dan Pengembangan

Perikanan Budidaya

Meningkatnya Keterampilan - 2.01.03.27.001. 27 Kelompok

Pengembangan Sarana dan Prasarana

Perikanan Budidaya

- 2.01.03.27.002.

Restocking Perairan Umum Terlaksananya Restocking di Perairan

Umum

20.000.000,00 2.01.03.27.004. 2 Paket

Pengawasan dan Pengendalian

Perikanan

- 2.01.03.27.005.

Pemeliharaan Kesehatan dan

Pencegahan Penyakit Ikan

Tersedianya Operasional Monitoring

Surveilens Hama dan Penyakit Ikan

31.500.000,00 2.01.03.27.007. 27 Kecamatan

Optimalisasi Data Perikanan Terlaksananya Pendataan Perikanan 12.000.000,00 2.01.03.27.008. 27 Kecamatan


1 2 3 4 5

Hal 6 dari 7

Pengadaan Bibit Ikan Unggul Tersedianya Operasional Balai Benih Ikan 36.000.000,00 2.01.03.27.013. 12 Bulan

Pembinaan Teknis Perikanan Budi daya - 2.01.03.27.20.


Perikanan Budidaya

- 2.01.03.27.21.

Revitalisasi Kegiatan Budidaya

Perikanan Air Tawar

- 2.01.03.27.22.

Kawasan Andalan Produksi Perikanan - 2.01.03.27.23.

Mina Padi - 2.01.03.27.24.

Penebaran ikan di perairan umum - 2.01.03.27.25.

Bimbingan teknis pengawasan dan

pengendalian perikanan

- 2.01.03.27.26.

Pemuliaan dan pengembangan ikan

langka

- 2.01.03.27.27.

Kaji terap pembudidaya ikan - 2.01.03.27.28.

Pengembangan Produksi Perikanan

Budidaya

Terlaksananya Pengadaan Paket

Budidaya Ikan Sistem Bioflock

1.207.979.000,00 2.01.03.27.29. 12 Paket

Rehabilitasi Balai Benih Ikan Terlaksananya Rehabilitasi Balai Benih

Ikan

2.100.000.000,00 2.01.03.27.30. 2 Paket

Pengadaan Bibit dan Benih Ikan Unggul

serta Sarana Pendukungnya

- 2.01.03.27.31.

Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Pokok Unit Pembenihan

UPTD

- 2.01.03.27.32.

Percontohan Budidaya Perikanan - 2.01.03.27.33.

Optimalisasai Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi Perikanan

Jumlah Pasar Ikan 856.500.000,00 2.01.03.28. 6 Unit

Promosi atas Hasil Produksi Perikanan

Unggulan Daerah

Terselenggaranya Promosi Perikanan 56.500.000,00 2.01.03.28.003. 6 Kali


Pengelolaan, Peningkatan Mutu dan

Pemasaran Hasil Perikanan

- 2.01.03.28.15.

Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil

Perikanan

- 2.01.03.28.16.

Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan Mutu dan Pemasaran Hasil

Perikanan

- 2.01.03.28.17.


1 2 3 4 5

Hal 7 dari 7

Pengadaan Sarana dan Prasarana serta

Rehabilitasi Pasar Ikan

Terlaksananya Penyediaan Sarana dan

Rehabilitasi Pasar Ikan

800.000.000,00 2.01.03.28.18. 3 Paket

TOTAL 7.596.420.000,00


Perubahan APBD 2018


3.01.01. INSPEKTORAT

3.01.01.01. INSPEKTORATSKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 3


Perkantoran


perkantoran

587.808.000,00 3.01.01.01. 100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jumlah surat terkirim 4.000.000,00 3.01.01.01.001. 800 surat



Terbayarnya rekening komunikasi, air dan

listrik

94.200.000,00 3.01.01.01.002. 48 rekening

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya 6 orang tenaga jasa

kebersihan kantor

144.625.000,00 3.01.01.01.008. 12 bulan

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK untuk administrasi

perkantoran

53.102.700,00 3.01.01.01.010. 12 bulan


penggandaan

Tersedianya barang cetak dan

penggandaan

52.960.300,00 3.01.01.01.011. 12 bulan




listrik/penerangan

2.410.000,00 3.01.01.01.012. 118 buah


perundang -undangan


perundang-undangan

12.360.000,00 3.01.01.01.015. 12 bulan

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum 39.160.000,00 3.01.01.01.017. 4 jenis


luar daerah

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi

luar daerah

172.990.000,00 3.01.01.01.018. 364 orang/hari

Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah Jumlah rapat koordinasi di dalam daerah 12.000.000,00 3.01.01.01.023. 95 orang/hari


prasarana aparatur


aparatur

333.512.000,00 3.01.01.02. 100%


Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya peralatan gedung kantor 25.000.000,00 3.01.01.02.009. 3 unit

Pengadaan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya perlengkapan kantor 34.000.000,00 3.01.01.02.013. 4 jenis

Pengadaan Peralatan Kantor Terpenuhinya peralatan kantor 32.500.000,00 3.01.01.02.014. 4 unit


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 3


kantor

Terpeliharanya gedung kantor 25.000.000,00 3.01.01.02.022. 12 bulan


dinas/operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan

perijinan kendaraan dinas

182.920.000,00 3.01.01.02.024. 31 unit kendaraan dinas


Kantor

AC yang dipelihara 6.000.000,00 3.01.01.02.028. 12 unit


Kantor

Pemeliharaan komputer dan printer 14.500.000,00 3.01.01.02.030. 27 unit

Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

Meningkatnya sistem pengawasan

internal

5.007.688.000,00 3.01.01.20. 100%

Pelaksanaan pengawasan internal

secara berkala

Jumlah LHP yang diterbitkan 3.521.600.000,00 3.01.01.20.001. 312 LHP

Penanganan Kasus pengaduan di

lingkungan pemerintah daerah

Jumlah pengaduan di lingkungan pemda

yang tertangani

342.000.000,00 3.01.01.20.002. 83 kasus

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti

dengan kategori selesai

411.250.000,00 3.01.01.20.006. 1.245 rekomendasi

Evaluasi Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah SKPD

Jumlah laporan hasil evaluasi LAKIP

SKPD

158.250.000,00 3.01.01.20.009. 30 laporan

Pengawasan Berkala Disiplin Pegawai

(GDN)

Terlaksananya sidak disiplin PNS 21.650.000,00 3.01.01.20.011. 13 kali

Reviu Laporan Keuangan Jumlah laporan keuangan yang tereviu 159.690.000,00 3.01.01.20.013. 30 laporan

Reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah

Jumlah laporan reviu RKA SKPD 158.250.000,00 3.01.01.20.017. 30 laporan

Evaluasi Penerapan Sistem

Pengendalian Internal (SPIP)

Jumlah LHE 84.998.000,00 3.01.01.20.31. 12 bulan

Sinergitas Pengawasan Pembangunan

Kabupaten/Kota

Meningkatnya pengelolaan bantuan

keuangan, hibah dan bansos yang

bersumber dari Pemprov Jabar

150.000.000,00 3.01.01.20.33. 100%

Program Peningkatan Profesionalism

tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

Meningkatnya kualitas aparatur

pengawasan

87.400.000,00 3.01.01.21. 100%

Pelatihan pengembangan tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan

87.400.000,00 3.01.01.21.001.


1 2 3 4 5

Hal 3 dari 3

TOTAL 6.016.408.000,00


Perubahan APBD 2018


3.01.02. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

3.01.02.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHSKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 6


Perkantoran

Cakupan pelayanan adminstrasi

perkantoran

907.977.000,00 3.01.02.01. 100%

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya penyediaan jasa surat

mennyurat

3.000.000,00 3.01.02.01.001. 2 jenis



Lancarnya jasa komunikasi sda dan listrik 146.100.000,00 3.01.02.01.002. 7 rekening

Penyediaan jasa kebersihan kantor terfasilitasinya jasa kebersihan kantor 122.475.000,00 3.01.02.01.008. 12 bulan

Penyediaan alat tulis kantor tersedianya ATK untuk administrasi

perkantoran

85.000.000,00 3.01.02.01.010. 12 bulan


penggandaan

tersedianya barang cetakan dan biaya

penggandaan

50.477.000,00 3.01.02.01.011. 12 bulan



tersedianya komponen instalasi


18.200.000,00 3.01.02.01.012. 18 jenis


kantor

terfasilitasinya peningkatan sarana dan

prasarana kantor

- 3.01.02.01.013. 1 keg


perundang -undangan

tersedianya bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

17.700.000,00 3.01.02.01.015. 12 bulan

Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan minuman 40.020.000,00 3.01.02.01.017. 100%


luar daerah

terfasilitasinya biaya rapat dan konsultasi

ke luar daerah

160.360.000,00 3.01.02.01.018. 120 kali



tersedianya jasa tenaga pendukung

administrasi /teknis perkantoran

255.975.000,00 3.01.02.01.019. 12 bulan

Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah terfasilitsinya biaya rapat dan koordinasi di

dalam daerah

8.670.000,00 3.01.02.01.023. 24 kali

Pengembangan Sistem Aplikasi Surat

Online (E-Surat)

tersedianhya sistim aplikasi surat online

yang siap pakai

- 3.01.02.01.024. 1 system


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 6


prasarana aparatur

Terfasilitasinya pengadaan sarana dan

prasarana

1.389.725.000,00 3.01.02.02. 100%

Pengadaan kendaraan dinas/operasional tersedianya kendaraan dinas operasional

yang memadai

419.300.000,00 3.01.02.02.005. 1 unit

Pengadaan perlengkapan gedung kantor tersedianya alat perlengkapan kantor 50.410.000,00 3.01.02.02.007. 45 macam

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor tersedianya peralatan gedung kantor 418.736.000,00 3.01.02.02.009. 100%

Pengadaan Mebeleur - 3.01.02.02.010.

Pengadaan Perlengkapan Kantor tersedianya perlengkapan kantor 18.650.000,00 3.01.02.02.013. 9 jenis

Pengadaan Peralatan Kantor tersedianya peralatan kantor 139.155.000,00 3.01.02.02.014. 100%


kantor

terpeliharanya gedung kantor 70.660.000,00 3.01.02.02.022. 4 gedung


dinas/operasional

terpeliharanya kondisi kendaraan

dinas/oprasional dan lancarnya mobilisasi

operasional kegiatan

197.410.000,00 3.01.02.02.024. 35 unit


Kantor

terpeliharanya peralatan gedung kantor 25.000.000,00 3.01.02.02.028. 5 jenis


Kantor

terpeliharanya peralatan kantor 11.000.000,00 3.01.02.02.030. 5 jenis


Kantor

terlaksananya pembangunan 39.404.000,00 3.01.02.02.046. 100%


Penunjang Gedung Kantor Bappeda

Ciamis

tertatanya halaman kantor yang nyaman - 3.01.02.02.098. 1 paket


aparatur

Meningkatnya kemampuan SDM

aparatur

- 3.01.02.03. 100%

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

terlaksananhya pengadaan atribut pakaian

dinas

- 3.01.02.03.002. 1 paket

Pengadaan pakaian Olahraga terlaksananhya pengadaan kaos olahraga - 3.01.02.03.006. 50 set



Meningkatnya kemampuan SDM

aparatur

- 3.01.02.05. 100%

Pendidikan dan Pelatihan Formal terfasilitasinya pelatihan perencanaan bagi

aparatur

- 3.01.02.05.001. 10 orang

Program peningkatan



Meningkatya akuntabilitas sistem


keuangan

19.950.000,00 3.01.02.06. 12 bulan


1 2 3 4 5

Hal 3 dari 6



LAKIP bappeda 3.650.000,00 3.01.02.06.001. 1 dok


semesteran

meningkatynya akutabilitas keuangan 2.775.000,00 3.01.02.06.002. 1 buku


tahun

tersusunya dokumen laporan akhir tahun

realisasi keuangan bappeda kab. ciamis

2.775.000,00 3.01.02.06.004. 1 dok

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran DPA dan DPPA Bappeda RKA Perubahan 7.750.000,00 3.01.02.06.006. 3 dok


Kegiatan SKPD

Renja, Triwulan, bulanan PK 3.000.000,00 3.01.02.06.014. 4 dok


Keuangan

terpenuhinya pelayanan administrasi

keuangan

- 3.01.02.06.017. 12 kali

Program perencanaan

pembangunan daerah

Tersedianya Dokumen Perencanaan

pembangunan Daerah

1.847.637.000,00 3.01.02.21. 2 dokumen

Penyelenggaraan musrenbang RKPD Forum SKPD dan musrenbang kabupaten 313.455.000,00 3.01.02.21.009. 2 keg


Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah

tersedianya hasil evaluasi laporan kinerja

program kegiatan SKPD

148.563.000,00 3.01.02.21.013. 6 dok


Kabupaten Ciamis

dokumen laporan hasil sinergitas 223.550.000,00 3.01.02.21.014. 1 dok

Ciamis 1 Data Pembangunan tercetaknya 50 buku data pokok

perencanaan pembangunan dan 10 DVD

profil kab. ciamis

184.015.000,00 3.01.02.21.037. 1 dok

Penyusunan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah ( RKPD )

dokumen Ranwal RKPD th 2019,

Rancangan RKPD 2019, RKPD 2019,

Perubahan RKPD 2018 draft ranwal RKPD

2020

298.000.000,00 3.01.02.21.041. 5 dok

Penyusunan LKPJ Bupati Ciamis dan

Perjanjian kinerja pemerintah kabupaten

Ciamis

tersedianya laporan kinerja program

kegiatan SKPD, laporan hasil evaluasi

pelaksanaan RKPD dan RPJMD

412.054.000,00 3.01.02.21.046. 6 dok

Penyusunan KUA PPAS Kabupaten

Ciamis

KUA PPAS Murni 2019 rancangan KUA,

rancangan PPAS nota kesesepakatan

KUA dan nota kesepakatan

- 3.01.02.21.048. 8 dok

Pendampingan dan monitoring

musrenbang kecamatan

dokumen hasil musrenbang RKPD di

kecamatan untuk tahun 2019

- 3.01.02.21.51. 1 dok

Sinergitas perencanaan daerah tahun

2018

150.000.000,00 3.01.02.21.52.


1 2 3 4 5

Hal 4 dari 6

Penyusunan Rancangan Teknokratik

RPJMD

dokumen rancangan awal teknokratik

RPJMD tahun 2019-2024

118.000.000,00 3.01.02.21.53. 1 dok

Program perencanaan

pembangunan ekonomi

Tersedianya Dokumen

Perencanaan bidang sosial

budaya

523.535.000,00 3.01.02.22. 1 dok


Bidang Perekonomian dan Sumber Daya

Alam

217.710.000,00 3.01.02.22.004.

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah - 3.01.02.22.017.

Monitoring Evaluasi Pengembangan

Agrobisnis di Kawasan Strategis

Agropolitan dan Lumbung Padi

89.150.000,00 3.01.02.22.023.

Penyusunan Perencanaan Pengelolaan

Sumber Daya Alam

73.075.000,00 3.01.02.22.028.

Pendampingan Program Dana Bagi Hasil

Cukai Hasil Tembakau

43.600.000,00 3.01.02.22.30.

Sinergitas Pengelolaan CSR Jawa Barat

di Kabupaten Ciamis

100.000.000,00 3.01.02.22.31.

Kajian Kawasan Pertanian di Kabupaten

Ciamis

- 3.01.02.22.35.

Program perencanaan sosial budaya Tersedianya Dokumen Perencanaan

bidang sosial budaya

840.925.000,00 3.01.02.23. 1 dok


Bidang Pembangunan Sumber Daya

Manusia, Kesehatan, Kesra, Keamanan

dan Ketertiban

tersedianya dokumen sinergitas

perencanaan bidang PSDM, kesehatan,

kesra , keamanan dan ketertiban

323.500.000,00 3.01.02.23.008. 6 dok

Sinergitas Penanggulangan Kemiskinan laporan kinerja TKPKD dan LP2KD 111.000.000,00 3.01.02.23.009. 2 DOK

Analisis Pemberdayaan dan

Pengembangan Organisasi Kepemudaan

di Kabupaten Ciamis

dokumen analisis pemberdayaan dan

pengembangan organisasi kepemudaan

- 3.01.02.23.010. 1 dok

Analisis Tingkat Partisipasi Politik

Masyarakat dalam Pilkada 2018

98.325.000,00 3.01.02.23.011.

Modiel Penanggulangan Kemiskinan di

Kabupaten Ciamis

dokumen model penaggulangan

kemiskinan di kab. ciamis

158.100.000,00 3.01.02.23.012. 1 dok

Pembinaan Kapasitas Sumber Daya

Manusia Bidang Perencanaan

Pembangunan

jumlah sumber daya manusia bidang

perencanaan yangterbina kapasitasnya

- 3.01.02.23.013. 37 orang


1 2 3 4 5

Hal 5 dari 6

Pro Poor Planning and Budgeting (P3B)

+ Program Perencanaan Rensponsif

Gender (PPRG)

150.000.000,00 3.01.02.23.20.

Program perencanaan prasarana

wilayah dan sumber daya alam

Tersedianya Dokumen Perencanaan

bidang prasarana wilayah dan SDA

811.880.000,00 3.01.02.24. 1 dok

Sinergitas Perencanaan Bidang

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

tersedianya dokumen sinergitas

perencanaan bidang infrastruktur dan

pengembangan wilayah

246.494.000,00 3.01.02.24.019. 8 dok

Penyusunan Kajian Pengembangan

Kawasan Genangan Bendungan

Matenggeng

- 3.01.02.24.020.

Penyusunan Kajian Potensi Kawasan

Perdesaan di Kabupaten Ciamis

tersedianya dokumen penyusunan potensi

kawaan perdesaan di kab. ciamis

376.903.000,00 3.01.02.24.021. 5 dok

Penyusunan Kajian Kebijakan Strategi

Daerah (Jakstrada) Sistem Penyediaan

Air Minum

tersedianya dokumen penyusunan kajian

kebijakan strategi daerah (jakstrada)

sistem penyediaan air minum

188.483.000,00 3.01.02.24.022. 1 dok


Perumahan dan Kawasan Permukiman

- 3.01.02.24.023.

Penyusunan Kajian Investasi Kerjasama

Pembangunan Jembatan Benteng -

Manonjaya

- 3.01.02.24.024.

Penyusunan Masterplan Drainase

Kawasan Perkotaan Ciamis

- 3.01.02.24.025.

Sinergitas Perencanaan Pengembangan

Perumahan dan Kawasan Permukiman

tersusunya dokumen perencanaan

pengembangan perumahan dan kawasan

permukiman

- 3.01.02.24.026. 1 dok


data/informasi

Jumlah dokumen pengembangan data 152.085.000,00 3.01.06.06. 5

Visualisasi Perencanaan Pembangunan

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah

tersusunya dokumen visualisasi

perencanaan pembangunan bidang

infrastruktur dan bangwil

35.000.000,00 3.01.06.06.006. 1 dok

Penyusunan Profil Daerah Kabupaten

Ciamis

- 3.01.06.06.009.

Kajian Implementasi Kebijakan Publik di

Kabupaten Ciamis

tersedianya data/informasi pembanguan

tentang implementasi kebijakan publik

70.000.000,00 3.01.06.06.013. 1 dok

Pengembangan Web Site Bappeda dan

Publikasi Pembangunan Daerah

terpeliharanya website bappeda dan

tersampaikanya informasi pembangunan

47.085.000,00 3.01.06.06.015. 1 dok


1 2 3 4 5

Hal 6 dari 6

Kajian Action Plan Kawasan Pertanian - 3.01.06.06.016.

Sistem Aplikasi e-Monev sistim aplikasi e-monev - 3.01.06.06.17. 1 sistem

Kajian Dampak Pertumbuhan Gerai Mini

Market pada Eksistensi Usaha Mikro di

Kota Ciamis

- 3.01.06.06.19.

TOTAL 6.493.714.000,00


Perubahan APBD 2018


3.01.03. KEUANGAN

3.01.03.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHSKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 8


Perkantoran

- 3.401.678.950,00 3.01.03.01. -



jumlah rekening jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

1.032.486.000,00 3.01.03.01.002. 12 bulan

Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah orang/tenaga jasa kebersihan


dibayarkan

286.000.000,00 3.01.03.01.008. 12 bulan



penggandaan


penggandaan

302.960.000,00 3.01.03.01.011. 12 bulan



Terpenuhinya alat Litrik dan elektronik 46.128.000,00 3.01.03.01.012. 12 bulan


perundang -undangan

jumlah buku peraturan

perundang-undangan, surat kabar, majalah

yang di sediakan

25.000.000,00 3.01.03.01.015. buku perundang-

undangan. ........................



150.015.000,00 3.01.03.01.017. 12 bulan


luar daerah

jumlah perjalanan dinas ke luar daerah 250.000.000,00 3.01.03.01.018. ......orang/hari



Jumlah Jasa Tenaga Pendukung


748.000.000,00 3.01.03.01.019. .....orang/bulan

Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah Jumlah perjalanan dinas didalam daerah 86.567.500,00 3.01.03.01.023. ....... orang/ hari


prasarana aparatur

- 6.300.543.000,00 3.01.03.02. -

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional 302.000.000,00 3.01.03.02.005. 5 Unit

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya perlengkapan kantor 80.453.000,00 3.01.03.02.007. 12 bulan/...... jenis


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 8

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang

dibelanjakan

186.000.000,00 3.01.03.02.009. 3 item

Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah Perlengkapan Kantor 108.900.000,00 3.01.03.02.013. 10 item

Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Peralatan Kantor yang disediakan 939.900.000,00 3.01.03.02.014. 2 item


kantor

Gedung kantor yang dipelihara 393.000.000,00 3.01.03.02.022. 6.900 m2


dinas/operasional

Kendaraan Dias/ Operasional yang

dipelihara

774.925.000,00 3.01.03.02.024. ...... unit roda 4

.......uni


Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang

tersedia

303.890.000,00 3.01.03.02.028. 16 item


Kantor

Peralatan kantor yang di pelihara 398.600.000,00 3.01.03.02.030. 11 item


Kantor

Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor 220.000.000,00 3.01.03.02.046. 4 item


Kantor

Jumlah Gedung Kantor 925.000.000,00 3.01.03.02.101. 1 Gedung

Pengadaan Tanah Kabupaten Ciamis Jumlah Tanah untuk UPTB Panjalu dan

Rancah

1.467.875.000,00 3.01.03.02.104. 2 Bidang Tanah

Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan

Dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasiona 150.000.000,00 3.01.03.02.105. 2 unit

Pembangunan Gedung Kantor 50.000.000,00 3.01.03.02.99.


aparatur

- - 3.01.03.03. -



- 645.500.000,00 3.01.03.05. -

Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pendidikan dan pelatihan formal

bagi aparatur

645.500.000,00 3.01.03.05.001. 33 kali..... orang

Program peningkatan



- 402.790.000,00 3.01.03.06. -




realisasi kinerja SKPD

7.100.000,00 3.01.03.06.001. 4 Laporan


semesteran

Jumlah Laporan Keuangan Semesteran 6.900.000,00 3.01.03.06.002. 1 Laporan


tahun

Jumlah laporan keuangn akhir tahun 6.900.000,00 3.01.03.06.004. 1 Laporan


1 2 3 4 5

Hal 3 dari 8



5.700.000,00 3.01.03.06.006. .....Dokumen



Jumlah Data Updating Kepegawaian dan

Kearsipan

1.200.000,00 3.01.03.06.013. 12 Bulan


Kegiatan SKPD

Renja SKPD..... 4.700.000,00 3.01.03.06.014. .....dok dan....laporan


Keuangan

Laporan Pertanggungjawaban administrasi

keuangan SKPD

288.540.000,00 3.01.03.06.017. 12 Bulan

Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan

SKPD

Jumlah Kinerja Program dan Kegiatan

SKPD

81.750.000,00 3.01.03.06.025. 12 Bulan

Program peningkatan dan

Pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

- 17.990.903.050,00 3.01.03.17. -

Penyusunan analisa standar belanja Dokumen analisis standar belanja 92.070.000,00 3.01.03.17.001. 1 dokumen

Penyusunan standar satuan harga dokumen standar satuan harga 82.300.000,00 3.01.03.17.002. 1 buku

Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang APBD

Rancangan peratuan daerah tentang

APBD

326.807.500,00 3.01.03.17.006. 1 Raperda

Penyusunan rancangan peraturan KDH

tentang Penjabaran APBD

Rancangan Peraturan KDH tentang

penjabaran APBD

300.627.500,00 3.01.03.17.007. 1 Raperbup


tentang Perubahan APBD

Rancagan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD

325.507.500,00 3.01.03.17.008. 1 Raperda


tentang Penjabaran Perubahan APBD

Rancangan Peraturan KDH tentang

Penjabaran Perubahan APBD

300.627.500,00 3.01.03.17.009. 3 Raperbup


tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

615.400.000,00 3.01.03.17.010. 1 Raperda


tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

Raperbup tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

94.800.000,00 3.01.03.17.011. 1 Raperbup

Penyusunan Peraturan - Peraturan di

bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Produk Hukum dibidang pengelolaan

keuangan daerah

160.000.000,00 3.01.03.17.015. ...... dokumen

Peningkatan Peran Kecamatan dalam

Pengelolaan Pajak Daerah

Laporan Pengelolaan Pajak Daerah dari

Kecamatan

33.862.800,00 3.01.03.17.019. 12 Bulan

Penilaian Objek Pajak Daerah Peserta Pembinaan Penilaian Individual

Objek pajak PBB-P2

- 3.01.03.17.021. ...... Orang


1 2 3 4 5

Hal 4 dari 8

Peningkatan Penerimaan dan

Penyelesaian Piutang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

Laporan hasil penerimaan dan

penyelesaian piutang pajak daerah dan

retribusi daerah

79.448.350,00 3.01.03.17.022. 11 Pajak Daerah

Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang

Milik Daerah (RKBMD)

RKBMD 48.570.000,00 3.01.03.17.023. 1 Dokumen

Pemutakhiran Data Objek dan Subjek

PBB

Pedoman Hasil Pemutakhiran Data Objek

dan Subjek Pajak

268.906.800,00 3.01.03.17.025. 1 Dokumen

Pendataan dan Pendaftaran Pajak

Daerah

Data Potensi Wajib Pajak 187.195.000,00 3.01.03.17.026. 1 Laporan

Pemeliharaan dan Pengembangan

Program Penatausahaan Aset Daerah

Peserta pembinaan penatausahaan Aset

Daerah

144.920.000,00 3.01.03.17.027. 150 orang

Optimalisasi pelayanan Pajak Daerah

Satu Tempat

Tersedianya system antrian pelayanan 68.788.000,00 3.01.03.17.028. 1 aplikasi

Penelitian Data Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

Data hasil Validitas Data Objek dan

Penghitungan Pajak dan Retribusi Daerah

229.515.600,00 3.01.03.17.029. 1 data

Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (PDRD)

Tersusunnya kebijakan tentang PDRD 243.083.100,00 3.01.03.17.030. 1 dokumen

Penyusunan Laporan Realisasi APBD

Semester I dan Prognosis 6 Bulan

Berikutnya

Tersusunnya Laporan Realisasi APBD

Semester I dan Prognosis 6 Bulan

berikutnya

70.000.000,00 3.01.03.17.032. 1 Laporan

Pemberian Penghargaan Untuk

Optimalisasi Pendapatan Daerah

Dokumen hasil penilaian 131.884.300,00 3.01.03.17.033. 1 dokumen

Penelusuran Barang Milik Daerah Dokumen hasil penelusuran Aset Milik

Daerah

- 3.01.03.17.035. 1 dokumen

Penatausahaan Akuntansi Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan Daerah

Laporan hasil Penatausahaan Akuntansi

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Daerah

69.100.000,00 3.01.03.17.036. ... Laporan

Inventarisasi Data Pendukung Belanja

Daerah

Laporan hasil inventarisasi - 3.01.03.17.037. ... Laporan

Pengelolaan Teknologi Informasi Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

Yang dikembangkan Sistem Informasi

Pengelolaan Pajak Daerah

288.845.950,00 3.01.03.17.039. 1 Paket

Penyusunan Bagi Hasil Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah kepada Desa

Tersusunnya data bagi hasil PDRD 17.801.400,00 3.01.03.17.041. ... Dokumen

Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

Tersusunnya Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

720.000.000,00 3.01.03.17.043. ... Laporan

Pengendalian, Pengawasan, dan

Pemeriksaan Pajak Daerah

Laporan Hasil Pengendalian, Pengawasan

dan Pemeriksaan Pajak Daerah

63.489.100,00 3.01.03.17.044. ... Laporan


1 2 3 4 5

Hal 5 dari 8

Revisi Standar Operasional Prosedur

(SOP) BPKD

498.450.000,00 3.01.03.17.050.

Implementasi Sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah SKPD yang menerapkan Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan

398.630.000,00 3.01.03.17.053. 55 SKPD

Penyelenggaraan Rekonsiliasi

Pertanggungjawaban BP

Terfasilitasinya Penyelenggaraan Verifikasi

Pertanggungjawaban BP

12.000.000,00 3.01.03.17.057. 12 Bulan

Pengadaan Peralatan Bangunan Bukan

Gedung

Pengadaan mesin pemotong rumput - 3.01.03.17.058. 1 unit

Revisi Peraturan Bupati Tentang

Kebijakan dan Sistem Akuntansi

Berbasis Akrual

- 3.01.03.17.059.

Penyusunan Laporan Pajak DTH dan

RTH SKPD

- 3.01.03.17.060.

Penatausahaan majelis TPTGR Laporan hasil Penatausahaan majelis

TPTGR

55.710.000,00 3.01.03.17.061. ... Laporan

Pengadaan Aset Daerah Kabupaten

Ciamis

Jumlah Kendaraan Dinas 3.671.240.000,00 3.01.03.17.062. 7 Unit

Pendistribusian dokumen ketetapan

pajak daerah dan retribusi daerah

Terdistribusinya Dokumen SPPT, SKPD

dan SKRD

49.950.000,00 3.01.03.17.063. 27 Kecamatan

Evaluasi APBD Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan

Anggaran

50.000.000,00 3.01.03.17.065. ... Dokumen

Penatausahaan dan Rekonsiliasi Aset

dan Kewajiban Daerah

Jumlah SKPD yang melaksanakan

Penatausahaan dan Rekonsiliasi Aset dan

Kewajiban Daerah

72.800.000,00 3.01.03.17.069. 55 SKPD

Pendataan/Inventarisasi Barang-Barang

Kekayaan Daerah

Jumlah SKPD yang melakukan

inventarisasi Barang-Barang Milik Daerah

1.930.320.000,00 3.01.03.17.070. 55 SKPD

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(PDRD)

Jumlah Peserta Pembinaan Pengeelolaan

PDRD

92.166.500,00 3.01.03.17.071. ... orang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan

Daerah dan Desa

Jumlah SKPD dan Desa yang dilakukan

penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan

93.015.900,00 3.01.03.17.074. 55 SKPD dan 258 Desa

Asistensi RKA/DPA SKPD Jumlah SKPD yang dilakukan asistensi

RKA/DPA SKPD

87.600.000,00 3.01.03.17.075. 55 SKPD

Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Patok dan Plang terpasang pada

Barang Milik Daerah

279.930.700,00 3.01.03.17.077. ... plang dan ... patok


1 2 3 4 5

Hal 6 dari 8

Pelaksanaan Rekonsiliasi Tugas

Pembantuan dan Urusan Pemerintahan

Lainnya

Laporan Hasil Rekonsiliasi Tugas

Pembantuan dan Urusan Pemerintahan

Lainnya

70.000.000,00 3.01.03.17.078. ... Laporan

Pengembangan dan Implementasi

SI-RKA-SKPD

Terpelihara nya Data SI-RKA SKPD 61.415.000,00 3.01.03.17.079. 1 Sistem Aplikasi

Penetapan Dokumen Ketetapan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah

Penerbitan SPPT, SKPD, dan SKRD 460.426.650,00 3.01.03.17.081. 4 Dokumen

Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah

Jumlah Media Sosialisasi tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah

884.370.300,00 3.01.03.17.085. ... media

Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan

Keuangan SKPD/PPKD

Jumlah SKPD yang melakukan

Rekonsiliasi Laporan Keuangan

SKPD/PPKD

70.000.000,00 3.01.03.17.088. 55 SKPD

Pengawasan dan Pengendalian

Penatausahaan Barang Milik Daerah

Laporan Hasil Pengawasan dan

Pengendalian BMD

83.080.000,00 3.01.03.17.089. 12 Bulan

Penyusunan Perencanaan Pendapatan

Daerah

Dokumen hasil Perncanaan Pendapatan

Daerah

- 3.01.03.17.090. 1 Dokumen

Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual - 3.01.03.17.091.

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah yang terpelihara 147.132.000,00 3.01.03.17.092. 10 Bulan

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik

Daerah

Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik

Daerah

1.241.800.000,00 3.01.03.17.093. 1 Paket

Inventarisasi Data Belanja Hibah,

Bansos, Subsidi, Bantuan Keuangan,

Bagi Hasil, Belanja Tidak Terduga

Kabupaten Ciamis

Terfasilitasinya Penganggaran Belanja

HIbah bansos

- 3.01.03.17.094. 1 Dokumen

Penghapusan barang barang milik

daerah

Dokumen Hasil Penghapusan

Barang-Barang Milik Daerah

223.130.000,00 3.01.03.17.095. 1 dokumen

Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan dan

Sarana Prasarana Pengelolaan

Keuangan Daerah

Jumlah Infrastruktur Jaringan dan Sarana

Prasarana Pengelolaan Keuangan Daerah

743.000.000,00 3.01.03.17.096. 64 Tower

Penyediaan data dan informasi bidang

pengelolaan keuangan daerah

Laporan Hasil Penyediaan Data

Pengelolaan Keuangan

6.870.000,00 3.01.03.17.097. ... Dokumen

Penyediaan Barang Barang Atribut

Pemerintah Daerah

Jumlah Plakat lambang daerah - 3.01.03.17.098. 80 Buah

FGD Pengelolaan Keuangan Daerah

Berbasis Akrual

Jumlah Peserta Dana 176.700.000,00 3.01.03.17.099. ... orang

Penyusunan Standar Biaya Dokumen Standar Biaya 180.000.000,00 3.01.03.17.102. 1 Buku


1 2 3 4 5

Hal 7 dari 8

Sinergitas Pengelolaan Keuangan

Daerah

200.000.000,00 3.01.03.17.104.

Rekonsiliasi, Evaluasi dan Pelaporan

Pendapatan Daerah

Laporan hasil rekonsiliasi, evaluasi dan

Pelaporan Pendapatan daerah

39.590.200,00 3.01.03.17.105. .....Dokumen

Inventarisasi Data Pendukung

Pendapatan dan Pembiayaan Daerah

Laporan Hasil Inventarisasi Data

Pendapatan dan Pembiayaan

148.500.000,00 3.01.03.17.106. ..... Dokumen

Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dana

Transfer Daerah

Laporan hasil pengelolaan anggaran

pendapatan dana transfer daerah

297.000.000,00 3.01.03.17.107. ..... Laporan

Pengelolaan Anggaran Pendapatan Yang

Bersumber Dari Provinsi

Laporan terkait APBD yang bersumber dari

provinsi

297.000.000,00 3.01.03.17.108. 1 Dokumen

Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah

(BMD)

Bahan Penyusunan Raperda Pengelolaan

Barang Milik Daerah

60.630.000,00 3.01.03.17.109. 1 Raperda

Pengadaan Data Center Keuangan

Daerah di BPKD Kabupaten Ciamis

- 3.01.03.17.111.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak

Daerah dan Retribusi Pajak Daerah

- 3.01.03.17.116.

Pelatihan Aplikasi Pendukung Akrual - 3.01.03.17.117.

Pembangunan Gedung Arsip Keuangan

Daerah

- 3.01.03.17.118.

Pengadaan Perangkat Sistem

Transparansi Publik

- 3.01.03.17.119.

Pengembangan aplikasi Analisa Standar

Belanja (ASB) dan Standar Harga

Barang dan Jasa (SHBJ)

- 3.01.03.17.120.

Pengembangan Aplikasi Pemetaan

Objek Pajak Berbasis Peta

- 3.01.03.17.121.

Pengenbangan Aplikasi Aset Daerah

Berbasis Geographic Information System

(GIS)

- 3.01.03.17.122.

Pengolahan data Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (PDRD)

108.015.400,00 3.01.03.17.123.

Penyusunan Sistem dan Prosedur

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

- 3.01.03.17.124.

Sistem Informasi Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB)

- 3.01.03.17.125.


1 2 3 4 5

Hal 8 dari 8

Verifikasi Data objek dan Subjek Pajak

Daerah

- 3.01.03.17.126.

Pemanfaatan barang Miik Daerah 37.680.000,00 3.01.03.17.127.

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pengelola Keuangan Daerah

aparatur pengelolaan keuangan daerah

yang mengikuti capacity building

199.200.000,00 3.01.03.17.128. ...... orang

TOTAL 28.741.415.000,00


Perubahan APBD 2018


3.01.04. KEPEGAWAIAN

3.01.04.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIASKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 4


Perkantoran


perkantoran

908.905.100,00 3.01.04.01. 12 bulan





249.600.000,00 3.01.04.01.002. 48 rekening

Penyediaan jasa kebersihan kantor 11 orang jasa tenaga kebersihan kantor

dan retribusi persampahan yang

dibayarkan

237.862.200,00 3.01.04.01.008. 12 bulan



penggandaan


penggandaan

96.735.400,00 3.01.04.01.011. 12 bulan





perundang -undangan

Jumlah surat kabar / majalah yang

disediakan

18.192.000,00 3.01.04.01.015. 132 eksemplar



17.315.000,00 3.01.04.01.017. 12 bulan


luar daerah

Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah 149.920.000,00 3.01.04.01.018. 230 orang/hari

Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah Jumlah perjalanan dinas di dalam daerah 7.105.000,00 3.01.04.01.023. 33 orang/hari


prasarana aparatur


aparatur

1.392.070.800,00 3.01.04.02. 12 bulan

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor 26.175.200,00 3.01.04.02.007. 29 jenis


Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang disediakan 760.014.600,00 3.01.04.02.014. 4 unit


dinas/operasional

Kendaraan dinas / operasional yang

dipelihara

173.376.000,00 3.01.04.02.024. 7 roda 4 dan 16 roda 2


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 4


Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang

dipelihara

20.400.000,00 3.01.04.02.028. 4 jenis


Kantor



Kantor

Jumlah sarana dan prasarana kantor yang

ditingkatkan

373.500.000,00 3.01.04.02.046. 2 paket


aparatur

- - 3.01.04.03. -



- - 3.01.04.05. -

Program peningkatan





keuangan

69.140.000,00 3.01.04.06. 12 bulan




realisasi SKPD

9.990.000,00 3.01.04.06.001. 1 dokumen


semesteran



tahun




23.400.000,00 3.01.04.06.006. 4 dokumen


Kegiatan SKPD

Renja, PK, PK Perubahan, RKPD, RKPD

perubahan dan KUA - PPAS, KUA PPAS

Perubahan

22.860.000,00 3.01.04.06.014. 7 dokumen

Program Pendidikan Kedinasan Jumlah pegawai yang mengikuti diklat

perjenjangan struktural, teknis dan

fungsional bagi ASN dan Non ASN

1.046.024.150,00 3.01.04.45. 1240 orang

Pendidikan Perjenjangan Struktural Jumlah pejabat eselon IV ke atas yang

mengikuti Diklatpim

545.443.050,00 3.01.04.45.002. 37 orang

Diklat Teknis Tugas dan Fungsi Bagi

PNSD

Jumlah pegawai yang mengikuti

pendidikan dan pelatihan fungsional

286.739.100,00 3.01.04.45.014. 244 orang

Diklat manajerial Jumlah Guru yang mengikuti diklat Calon

Kepala Sekolah

213.842.000,00 3.01.04.45.15. 40 orang

Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Menigkatnya pembinaan dan

pengembangan aparatur

1.688.895.950,00 3.01.04.46. 12 bulan

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan

Pangkat Otomatis PNS

Jumlah ASN yang naik pangkat 95.123.000,00 3.01.04.46.01. 1500 orang


1 2 3 4 5

Hal 3 dari 4

Pembangunan/Pengembangan Sistem

Informasi Kepegawaian Daerah

Jumlah aplikasi SIMPEG yang dibangun

dan dikembangkan

103.150.000,00 3.01.04.46.02. 1 Aplikasi

Pemberian Penghargaan bagi PNS yang

Berprestasi

Jumlah ASN yang mendapatkan

penghargaan Satya Lancana Karya Satya

23.715.000,00 3.01.04.46.03. 200 orang

Kegiatan Proses Penanganan Kasus-

kasus pelanggaran Disiplin Pegawai

Jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN

yang tertangani

45.900.000,00 3.01.04.46.04. 10 kasus

Pemberian Bantuan tugas Belajar dan

Ikatan dinas

Jumlah ASN yang mendapatkan bantuan

Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

93.000.000,00 3.01.04.46.05. 10 orang

Pelantikan jabatan Jumlah kegiatan pelantikan 4.080.000,00 3.01.04.46.06. 3 JPT, 150 Jab Adm, 150

Jafung

Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian

Penyesuaian kenaikan pangkat

Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas

dan Penyesuaian Kenaikan Pangkat

130.018.000,00 3.01.04.46.07. 80 orang ASN

Pemberian Ijin Perceraian bagi PNSD

dilingkungan Pemkab Ciamis

Jumlah ijin /penolakan perceraian ASN

Kab. Ciamis

38.250.000,00 3.01.04.46.08. 50 keputusan

Pengumpulan data/Informasi atau

Pendataan

Jumlah informasi kepegawaian di

Kabupaten Ciamis

53.806.500,00 3.01.04.46.09. 2 buletin , 2 kali sosialisasi

Pengadaan Pegawai Jumlah CPNS yang tersedia hasil dari

seleksi CPNS

376.988.550,00 3.01.04.46.10. 300 orang

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Disiplin Aparatur Pemerintah

Jumlah Laporan Hasil Monev pelaksanaan

disiplin aparatur

76.601.000,00 3.01.04.46.11. 1 dokumen

Formasi PNS Jumlah susunan formasi, SK. PNS serta

pengambilan Sumpah Pegawai

34.212.000,00 3.01.04.46.12. 1 buku susunan formasi, 117

SK

Penataan dan Pengelolaan Sistem Tata

Naskah Pegawai ASN

Jumlah tata naskah pegawai yang

terupdate

19.697.900,00 3.01.04.46.13. 3000 tata naskah

Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Jumlah pemetaan pejabat pimpinan tinggi

sesuai dengan kompetensi

154.797.000,00 3.01.04.46.14. 2 kali kegiatan

Penataan Sistem Administrasi PAK PNS

Fungsional

Jumlah Pejabat Fungsional yang

ditetapkan PAK-nya

5.500.000,00 3.01.04.46.15. 2500 orang

Updating dan Pengolahan Data Base

Kepegawaian Melalui Aplikasi Simpeg

Jumlah pegawai yang terupdate

databasenya melalui SIMPEG

83.051.100,00 3.01.04.46.16. 3000 data pegawai

Kegiatan Pembinaan Mental dan Kode

Etik bagi PNSD di Lingkungan Kab.

Ciamis

Jumlah ASN yang dibina 10.486.000,00 3.01.04.46.17. 400 ASN

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Jumlah verifikasi penilaian prestasi kerja

bagi pejabat struktural

14.424.000,00 3.01.04.46.18. 520 ASN

Pelayanan Administrasi Kesejahteraan

Pegawai

Jumlah ASN yang memperoleh

Karis/Karsu, Karpeg, Taspen

12.616.700,00 3.01.04.46.19. 250 orang ASN


1 2 3 4 5

Hal 4 dari 4

Pengelolaan Ijin Belajar dan Tugas

Belajar

Jumlah SK. Tugas Belajar dan Ijin Belajar

yang diterbitkan

11.700.000,00 3.01.04.46.20. 50 keputusan

Pengelolaan Penawaran Diklat dan

Beasiswa Bagi PNSD

Jumlah ASN yang melaksanakan diklat

dan mendapat beasiswa

10.370.000,00 3.01.04.46.21. 20 orang peserta diklat, 3 ora

Pengembangan Media Informasi

Kepegawaian

Jumlah Website Kepegawaian yang

update

20.115.000,00 3.01.04.46.22. 1 aplikasi

Penyusunan rencana pembinaan karier

jabatan fungsional tertentu

Jumlah ASN pertimbangan pengembangan

karier PNS

32.671.000,00 3.01.04.46.23. 3 bahan pertimbangan, 800

Jafu

Penyusunan rencana pembinaan karier

jabatan administrasi

Jumlah dokumen rencana pembinaan

karier jabatan administrasi

30.840.000,00 3.01.04.46.24. 3 bahan pertimbangan, 300

peja

Pengelolaan dan evaluasi kelembagaan

profesi ASN

Jumlah kelembagaan profesi ASN yang

dikelola dan dievaluasi

6.685.200,00 3.01.04.46.25. 7 kelembagaan

Pengelolaan Cuti ASN Jumlah berkas ijin cuti ASN 5.740.000,00 3.01.04.46.27. 500 ASN

Evaluasi dan pelaporan hasil penilaian

kinerja aparatur

Jumlah Laporan evaluasi penilaian kinerja

aparatur

67.518.000,00 3.01.04.46.28. 2 dokumen

Pengelolaan sistem e-kinerja Jumlah aplikasi sistem E- Kinerja 65.160.000,00 3.01.04.46.29. 1 aplikasi

Uji kompetensi dan sertifikasi Jumlah aparatur yang terukur

kompetensinya

62.680.000,00 3.01.04.46.31. 30 orang

Program Peningkatan Kapasirtas

Sumberdaya Aparatur

Jumlah Calon ASN yang mengikuti

Diklat Prajabatan

- 3.01.04.47. 300 orang

Program Fasilitas Pindah/Purna

Tugas PNS

Meningkatnya pelayanan pindah /

purna tugas ASN

107.949.000,00 3.01.04.62. 12 bulan

Pemindahan Tugas PNS Jumlah ASN yang pindah dari dan keluar

instansi pemerintah kabupaten ciamis

28.634.000,00 3.01.04.62.001. 50 orang

Pengelolaan Pensiun Pegawai Jumlah SK. Pensiun dan Pemberhentian

ASN yang ditetapkan

79.315.000,00 3.01.04.62.002. 600 Surat Keputusan

TOTAL 5.212.985.000,00


Perubahan APBD 2018


4.01.01. SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.01. SEKRETARIAT DAERAHSKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 9


Perkantoran


perkantoran

7.146.395.770,00 4.01.01.01. 100 %

Penyediaan Jasa Surat Menyurat meningkatnya tertib administrasi surat

menyurat

8.501.000,00 4.01.01.01.001. 1300 surat



Lancarnya kegiatan kantor 694.937.770,00 4.01.01.01.002. 5 rekening


Perlengkapan Kantor


Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor 973.000.000,00 4.01.01.01.008. 1 paket

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 257.697.000,00 4.01.01.01.010. 54 jenis


penggandaan

Tersedianya barang cetakan 172.805.000,00 4.01.01.01.011. 62 jenis



terpenuhinya kebutuhan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

119.500.000,00 4.01.01.01.012. 1 paket

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya jamuan makanan dan

minuman rapat, harian pegawai dan

kegiatan/tamu

2.764.555.000,00 4.01.01.01.017. 12 bulan


luar daerah

Terfasilitasinya kegiatan rapat-rapat dan

konsultasi ke luar daerah

457.000.000,00 4.01.01.01.018. 12 bulan




Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah Tersedianya Dana 264.450.000,00 4.01.01.01.023. Rp264450000

Biaya Perawatan dan Pengobatan

KDH/WKDH



1 2 3 4 5

Hal 2 dari 9


prasarana aparatur


aparatur

5.193.655.000,00 4.01.01.02. 100 %

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Dana 130.000.000,00 4.01.01.02.005. Rp130000000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Dana 268.051.000,00 4.01.01.02.007. Rp268051000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Dana 129.695.000,00 4.01.01.02.009. Rp129695000

Pengadaan Mebeleur Tersedianya Dana - 4.01.01.02.010. Rp0

Pengadaan Perlengkapan Kantor Tersedianya Dana - 4.01.01.02.013. Rp0

Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya Dana 284.225.000,00 4.01.01.02.014. Rp284225000


kantor



dinas/operasional



Kantor



Kantor

Tersedianya Dana - 4.01.01.02.046. Rp0

Rehab Gedung Kantor Tersedianya Dana 207.575.000,00 4.01.01.02.100. Rp207575000




Pengadaan Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas


Pengadaan Peralatan Rumah

Jabatan/Dinas


Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Dinas


Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

Jabatan



Perlengkapan rumah jabatan/dinas


Rehabilitasi Seddang/Berat rumah

jabatan


Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Dana - 4.01.01.02.144. Rp0


Jabatan



1 2 3 4 5

Hal 3 dari 9


aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur 127.124.655,00 4.01.01.03. 238 orang


Perlengkapannya



Tertentu





aparatur

- 4.01.01.05. 8 orang

Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya Dana - 4.01.01.05.001. Rp0

Program peningkatan



Tersusunnya dokumen evaluasi

Renstra, Renja, RKPD Murni,

KUA/PPAS Murni, RKPD Perubahan

dan KUA/PPAS Perubahan

194.085.500,00 4.01.01.06. 4 Dokumen



Tersusunnya laporan kinerja Pemerintah

(LAKIP) dan PK Setda

6.800.000,00 4.01.01.06.001. 2 dokumen


semesteran



tahun


Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tersedianya Dana 16.000.000,00 4.01.01.06.006. Rp16000000


Kegiatan SKPD

Tersusunnya dokumen evaluasi Renstra,

Renja, RKPD Murni, KUA/PPAS Murni,

RKPD Perubahan dan KUA/PPAS

Perubahan

68.385.500,00 4.01.01.06.014. 4 dokumen

Sinergitas Peningkatan Pengelolaan

Penatausahaan Keuangan


Inventarisasi dan Verifikasi kelengkapan

surat pertanggungjawaban dan

administrasi keuangan


Program Pelayanan Fasilitasi

KDH/WKDH

Meningkatnya pelayanan fasilitasi

KDH/WKDH

648.525.575,00 4.01.01.07. 100 %

Pelayanan Fasilitasi KDH/WKDH Tersedianya Dana 648.525.575,00 4.01.01.07.001. Rp648525575

Program Fasilitasi Kegiatan

Keprotokolan

Lancarnya kegiatan

keprotokolan/upacara

171.073.200,00 4.01.01.08. 100 %

Kegiatan Keprotokolan Tersedianya Dana 171.073.200,00 4.01.01.08.002. Rp171073200


1 2 3 4 5

Hal 4 dari 9

Program peningkatan pelayanan

kedinasan kepala daerah/ WKDH

Menunjang penyelenggara

Pemerintah Daerah

425.213.600,00 4.01.01.16. 100%

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/

wakil kepala daerah


Sinergitas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah


Penyusunan LPPD, IKK dan ILPPD Tersedianya Dana 132.679.600,00 4.01.01.16.017. Rp122039600

Pembinaan Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan dan

Pelaksanaan Tugas Umum

Pemerintahan


Penerapan Pelayanan Administrasi

terpadu Kecamatan


Penyusunan Data Base Kecamatan

Berbasis Website


Penyusunan Laporan Pelaksanaan

Otonomi Daerah


Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan kabupaten/

kota

Terpusatnya pelayanan pengadaan

barang/jasa

307.942.500,00 4.01.01.18. 300 Paket

Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah


Perumusan Kebijakan Penyelesaian

Pengurusan Piutang Macet Daerah


Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan desa

Terfasilitasinya ijin pengguna Tanah

kas desa serta desa da kapastian

hokum atas Tanah kas desa

23.856.000,00 4.01.01.19. 100%

Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan dan

Tukar Menukar Tanah Kas Desa


Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Tersampaikanya informasi

pembangunan daerah

1.285.284.300,00 4.01.01.23. 100%

Penyebarluasan Informasi Pembangunan

Daerah


Forum Sinergitas Kehumasan Tersedianya Dana 24.500.000,00 4.01.01.23.009. Rp24500000

Penyusunan Tabloid Dinamis Tersedianya Dana 157.022.800,00 4.01.01.23.010. Rp157022800


1 2 3 4 5

Hal 5 dari 9

Program Peningkatan Kerjasama

Antar Pemerintah Daerah

Terlaksananya monitoring, evaluasi

dan pelaporan kerjasama daerah

78.836.900,00 4.01.01.25. 100%

Persiapan Kerjasama Daerah dan Batas

Daerah Kab. Ciamis



Kerjasama Daerah


Sinergitas Kerjasama Antar Daerah

Perbatasan


Pengelolaan Batas Daerah Tersedianya Dana 33.775.400,00 4.01.01.25.09. Rp33775400

Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

Tersedianya urusan pemerintahan 903.649.500,00 4.01.01.26. 100%

Publikasi peraturan perundang-undangan Tersedianya Dana 70.908.000,00 4.01.01.26.005. Rp70908000

Kajian Peraturan PerUU daerah trhdp

PerUU yg baru dan lbh tinggi


Rencana Aksi Nasional Hak Asasi

Manusia


Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum


Pembinaan Desa Sadar Hukum Tersedianya Dana 69.075.000,00 4.01.01.26.013. Rp69075000

Sosialisasi Peraturan

Perundang-Undangan


Legislasi Rancangan Peraturan Daerah Tersedianya Dana 255.822.000,00 4.01.01.26.016. Rp255822000

Asistensi Penyusunan Perumusan

Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati


Pengendalian, Pengawasan Peredaran

dan Penjualan Minuman Beralkohol


Sinergitas Pengawal, Pengamanan

Pemerintah dan Pembangunan Daerah


Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

yang bebas dari resiko terjadinya Pungli


Penataan Urusan Pemerintahan Tersedianya Dana - 4.01.01.26.22. Rp0.00

Kerjasama Penyelesaian Permasalahan

Peraturan Perundang-undangan


Program Penataan Kelembagaan

dan Ketatalaksanaan Perangkat

Daerah

Tersusunya penataan kelembagaan

dan ketatalaksananya perangkat

daerah

598.585.500,00 4.01.01.56. 100 %


1 2 3 4 5

Hal 6 dari 9

Pemetaan Tugas Fungsi OPD dan

UPTD/UPTB


Analisa Beban Kerja dan Analisis

Jabatan



Penyelenggaraan Pelayanan Publik


Inventarisasi dan Fasilitasi Data PN

LHKPN dan PNS LP2P



Penerapan Standar Pelayanan Minimal


Evaluasi Jabatan Tersedianya Dana 49.076.000,00 4.01.01.56.009. Rp49076000

Perumusan, Penyusunan dan Evaluasi

Kebijakan Kelembagaan



Kebijakan Ketatalaksanaan



Standar Pelayanan



Standar Sarana dan Prasarana Kerja


Evaluasi Budaya Kerja Tersedianya Dana 25.220.000,00 4.01.01.56.015. Rp25220000

Penyusunan LAKIP Tersedianya Dana 221.445.100,00 4.01.01.56.016. Rp221445100

Program Fasilitasi dan Koordinasi

Pemerintahan Desa

Terlantiknya anggota BPD 149.217.000,00 4.01.01.57. 100%

Penyusunan Kebijakan Penanganan dan

Permasalahan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa


Penyusunan Kebijakan Penataan Desa

dan Dusun


Penyelenggaraan Pengampilan Sumpah

Jabatan dan Pelantikan Kepala Desa dan

atau Penjabat Kepala Desa


Sinergitas Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa


Penyelenggaraan Peresmian dan

Pengambilan Sumpah Jabatan Anggota

Badan Permusyawaratan Desa



1 2 3 4 5

Hal 7 dari 9

Program dan Fasilitasi

Pengembangan Kebijakan

Perekonomian

terfasilitasinya pengembangan

kebijakan perekonomian

342.342.000,00 4.01.01.59. 12 kegiatan

Pengelolaan dan Pengembangan

Perekonomian BUMD dan LKM


Pengelolaan Pengembangan Sarana

Produksi


Pengelolaan Pengembangan Sarana

Perekonomian


Pengelolaan Pengendalian Inflasi Daerah Tersedianya Dana 28.200.000,00 4.01.01.59.004. Rp28200000

Tindak Lanjut Pengelolaan Aset PD

BPR/BKPD Liquidasi


Peningkatan Pelaksanaan Kredit Usaha

Rakyat


Program Koodinasi dan Fasilitasi

Kesejahtraan Rakyat dan

Keagamaan

Terkoordinasi dan fasilitasi

Kesejahteraan Rakyat dan

Keagamaan

1.517.283.000,00 4.01.01.60. 100 %

Penyelenggaraan Kegiatan Amaliah

Ramadhan dan Hari Besar Islam


Penyelenggaraan MTQ, STQ, dan

Porsadin


Pembinaan Mental Spiritual Aparatur Tersedianya Dana 40.845.000,00 4.01.01.60.009. Rp40845000

Pengelolaan Hibah Keagamaan Tersedianya Dana 96.219.900,00 4.01.01.60.011. Rp96219900

Pengelolaan Perumusan Kebijakan

Bidang Kepemudaan, Remaja, Olah

Raga, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan

Pemberdayaan Perempuan


Sosialisasi Kebijakan Bidang Bina

Masyarakat


Sinergitas Pembinaan Masyarakat Tersedianya Dana 29.690.000,00 4.01.01.60.014. Rp29690000

Sinergitas Kegiatan Pelayanan Sosial di

Kabupaten Ciamis


Penguatan Kelembagaan TP UKS

Kabupaten Ciamis


Penguatan Kelembagaan KPA/HIV

Kabupaten Ciamis



1 2 3 4 5

Hal 8 dari 9

Pengelolaan Kesekretariatan Islamic

Centre Kabupaten Ciamis


Monitoring dan Evaluasi Hibah

Keagamaan


Sinergitas Bidang Keagamaan,

Pendidikan dan Kebudayaan


Sinergitas Pelaksanaan

Pemberangkatan dan Pemulangan

Ibadah Haji


Sinergitas Pengembangan Sosial di

Kabupaten Ciamis


Program Fasilitasi dan Koordinasi

Pembangunan Daerah

Terfasilitasi dan terkoordinasi

pembangunan daerah

470.521.000,00 4.01.01.61. 150 Kegiatan, 92 Dokumen

Rumusan Kebijakan dan Sinergitas

Pembangunan Daerah


Pengendalian Program Pembangunan

Daerah


Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan

Daerah


Pengolahan Data dan Pelaporan

Pembangunan Daerah


Program Pembakuan Nama Rupa

bumi

Tersedianya data unsur nama rupa

bumi

3.930.000,00 4.01.01.64. 100%

Penyusunan Nama Rupa Bumi

Kabupaten Ciamis


Program Pendidikan Politik

Masyarakat

Terciptanya singkronisasi dan

kordinasi dalam menjelang

pemilukepala daerah dan wakil

kepala daerah

708.400.000,00 4.01.01.66. 100%

Desk Pilkada Tersedianya Dana 708.400.000,00 4.01.01.66.01. Rp108400000

Program Pengembangan Wilayah

Perbatasan

Terselenggaranya pengelola batas

dae

- 4.01.01.68. 100%


1 2 3 4 5

Hal 9 dari 9

TOTAL 20.295.921.000,00


Perubahan APBD 2018


4.01.02. SEKRETARIAT DPRD

4.01.02.01. SEKRETARIAT DPRDSKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 4


Perkantoran

- 6.722.390.158,00 4.01.02.01. -

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jumlah prangko yang

dikeluarkan

900.000,00 4.01.02.01.001. 12 Bulan



Jumlah rekening jasa komunikasi,

sumberdaya air dan listrik yang terbayar

358.005.000,00 4.01.02.01.002. 12 bulan

Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya tenaga kerja kebersihan dan

restribusi

429.082.000,00 4.01.02.01.008. 12 Bulan

Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya alat tulis kantor 153.046.000,00 4.01.02.01.010. 60 Jenis 600 buah materai


penggandaan


penggandaan

147.058.000,00 4.01.02.01.011. 3 rekening



Terpenuhinya alat listrik dan elektronik 105.136.000,00 4.01.02.01.012. 2 Rekening


perundang -undangan

Jumlah surat kabar atau majalah dan buku

perundang undangan yang disediakan

265.000.000,00 4.01.02.01.015. 2 rekening


harian

400.000.000,00 4.01.02.01.017. Nasi Dush, snack dan

minuman


luar daerah

jumlah perjalan dinas luar daerah 4.150.098.000,00 4.01.02.01.018. 266 HOK

Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah jumalh perjalanan dinas di dalam daerah 15.000.000,00 4.01.02.01.023. 266 HOK

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah orang jasa pengamanan kantor 599.065.158,00 4.01.02.01.29. 12 orang

Jamuan Makan kunjungan Kerja 100.000.000,00 4.01.02.01.31.


prasarana aparatur

- 4.121.372.342,00 4.01.02.02. -

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor 550.406.000,00 4.01.02.02.007. 12 bulan


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 4

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan edung kantor 559.000.000,00 4.01.02.02.009. 1 paket

Pengadaan Perlengkapan Kantor Tersedianya tinta printer, perlengkapan

printer, perlengkapan komputer dan

kalkulator

50.802.000,00 4.01.02.02.013. 940 buah

Pengadaan Peralatan Kantor Terpenuhinya peralatan kantor 50.000.000,00 4.01.02.02.014. 5 paket


kantor

Terpeliharanya bangunan gedung kantor

dan halaman gedung DPRD

148.400.000,00 4.01.02.02.022. 2200 M2


dinas/operasional

Kendaraan dinas operasional yang

dipelihara

329.231.000,00 4.01.02.02.024. 16 kendaraan


Kantor

Jumlah pemeliharaan peralatan kantor 215.352.800,00 4.01.02.02.028. 6 jenis


Kantor

Terpeliharanya jumlah peralatan kantor 102.980.000,00 4.01.02.02.030. 7 jenis

Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga

pimpinan DPRD

96.000.000,00 4.01.02.02.102. 1 tahun

Pengadaan Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas

Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas 65.000.000,00 4.01.02.02.137. 2 jenis

Pengadaan Peralatan Rumah

Jabatan/Dinas

Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas 284.610.000,00 4.01.02.02.138. 1 paket


Jabatan

Rumah dinas yang terpelihara 73.740.542,00 4.01.02.02.139. 1 paket

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

Kendaraan dinas/jabatan yang terpelihara 261.900.000,00 4.01.02.02.141. 5 unit

Publikasi dan Informasi Terbagunnya kontruksi pemasangan

Billboard/Baligho

1.333.950.000,00 4.01.02.02.154. 35 Unit

Pembangunan Gedung Kantor Terselenggaranya pengadaan

kontruksi/penataan halaman gedung

DPRD

- 4.01.02.02.99. 1 dok


aparatur

- 405.500.000,00 4.01.02.03. -


Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas anggota DPRD

beserta kelengkapannya

405.500.000,00 4.01.02.03.002. 300 stel



- 90.000.000,00 4.01.02.05. -


Perundang Undangan

Peserta sosialisasi dan bimtek 90.000.000,00 4.01.02.05.003. 20 orang


1 2 3 4 5

Hal 3 dari 4

Program peningkatan



- 14.600.000,00 4.01.02.06. -




realisasi SKPD

3.900.000,00 4.01.02.06.001. 1 dokumen


semesteran

Jumlah laporan keunagn semesteran 3.000.000,00 4.01.02.06.002. 1 dokumen


tahun

Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun 3.000.000,00 4.01.02.06.004. 1 dok


perubahan tahun 2018

3.500.000,00 4.01.02.06.006. 4 dok


Kegiatan SKPD

Tersusunnya dokumen perencanaan

SKPD

1.200.000,00 4.01.02.06.014. 4 Keg


Keuangan

Laporan pertanggungjawaban asministrasi

keuangan SKPD

- 4.01.02.06.017. 12 bulan


lembaga perwakilan rakyat daerah

- 6.195.837.500,00 4.01.02.15. -

Hearing/ dialog dan koordinasi dengan

pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/ tokoh agama

Tersedianya hearing/dialog dengan

masyarakat

31.000.000,00 4.01.02.15.002. 6 dok

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Tersedianya laporan hasil rapat rapat alat

kelangkapan dewan

312.390.000,00 4.01.02.15.003. 200 lap

Rapat-rapat paripurna Laporan hasil rapat rapat paripurna 213.005.000,00 4.01.02.15.004. 36 lap

Kegiatan Reses Laporan nhasil kegiatan Reses 2.822.062.500,00 4.01.02.15.005. 3 dok

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota

DPRD dalam daerah

Laporan hasil kunjungan kerja pimpinan

dan anggota DPRD

418.800.000,00 4.01.02.15.006. 500 lap

Peningkatan kapasitas pimpinan dan

anggota DPRD

Jumlah anggota DPRD yang

dilatih/dibimbing

1.058.240.000,00 4.01.02.15.007. 50 orang

Penyusunan Kajian/Naskah

Akademik/Raperda Pada Program Kerja

Bapemperda

tersedianya hasil pembahasan raperda 1.340.340.000,00 4.01.02.15.08. 10 raperda


1 2 3 4 5

Hal 4 dari 4

TOTAL 17.549.700.000,00


Perubahan APBD 2018


5.01.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

5.01.01.01. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIKSKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 4


Perkantoran

- 518.796.550,00 5.01.01.01. -






38.580.000,00 5.01.01.01.002. 3 rekening x 12 bulan

Penyediaan jasa kebersihan kantor 6 Orang Tenaga Jasa Kebersihan Kantor

dan Retribusi Persampahan Yang di

Bayarakan

88.100.000,00 5.01.01.01.008. 12 bulan

Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 39.770.050,00 5.01.01.01.010. 12 bulan


penggandaan

Terpenuhinya Barang Cetak dan

Penggandaan

67.374.000,00 5.01.01.01.011. 12 bulan



Terpenuhinya Alat Listrik dan Elektronik 4.625.000,00 5.01.01.01.012. 12 bulan


kantor

- 5.01.01.01.013.


perundang -undangan

Jumlah Surat Kabar/Majalah Yang

Disediakan

7.200.000,00 5.01.01.01.015. 5 eksemplar

Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya Jamuan Makan dan Minum


13.744.500,00 5.01.01.01.017. 12 bulan


luar daerah

Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar Daerah 149.908.000,00 5.01.01.01.018. 231 kali

Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah Jumlah Perjalanan dinas di Dalam Daerah 109.495.000,00 5.01.01.01.023. 432 kali


prasarana aparatur

- 369.978.500,00 5.01.01.02. -

Pengadaan kendaraan dinas/operasional - 5.01.01.02.005.



1 2 3 4 5

Hal 2 dari 4


dibelanjakan

58.800.000,00 5.01.01.02.009. 3 jenis


Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang disediakan 167.900.000,00 5.01.01.02.014. 6 Jenis


kantor



dinas/operasional


dipelihara

84.730.000,00 5.01.01.02.024. 1 unit mobil dan 7 unit motor


Kantor

Pelatan gedung kantor yang dipelihara 2.812.000,00 5.01.01.02.028. 2 bulan


Kantor

Peralatan kantor yang dipelihara 14.100.000,00 5.01.01.02.030. 6 bulan


Kantor

- 5.01.01.02.046.

Pemeliharaan Rutin/berkala Meubeulair - 5.01.01.02.118.



aparatur

- - 5.01.01.03. -



- - 5.01.01.05. -

Program peningkatan



- - 5.01.01.06. -



- 5.01.01.06.001.


semesteran

- 5.01.01.06.002.


tahun

- 5.01.01.06.004.


Kegiatan SKPD

- 5.01.01.06.014.


Keuangan

- 5.01.01.06.017.

Program Pemeliharaan

Kantrantibmas dan Pencegahan

Tindak Kriminal

- 212.229.000,00 5.01.01.16. -


1 2 3 4 5

Hal 3 dari 4

Sinergitas Komunitas Intelijen Daerah

(KOMINDA)

Tersusunnya laporan sinergitas KOMINDA

Kabupaten Ciamis

157.516.000,00 5.01.01.16.006. 12 Bulan/Kegiatan

Bimbingan Teknis Deteksi Dini dan

Pencegahan Konflik

Terbinanya FKDM Se-Kabupaten Ciamis 29.868.000,00 5.01.01.16.012. 1 Kegiatan

Pemantauan dan Evaluasi Tim Terpadu

Penanganan Gangguan Dalam Negeri

- 5.01.01.16.028.

Pencegahan dan Penaggulangan

Terorisme, Radikalisme dan Separatisme

- 5.01.01.16.30.

Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan

Program Kewaspadaan Dini Masyarakat

Ketertiban dan Keamanan di wilayah

kabupaten ciamis

24.845.000,00 5.01.01.16.35. 1 Kegiatan

Program pengembangan wawasan

kebangsaan

- 70.979.000,00 5.01.01.17. -

Sosialisasi 4 Pilar Pancasila, UUD 1945,

Bineka Tunggal Ika dan NKRI

Peserta Pancasila, UUD 1945, NKRI dan

Bhinneka Tunggal Ika

46.362.000,00 5.01.01.17.014. 1 kegiatan

Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan

Ketahanan Bangsa

Meningkatnya pengetahuan pemahaman

wawasan kebangsaan dan ketahanan

bangsa bagi generasi muda

24.617.000,00 5.01.01.17.015. 1 kegiatan

Optimalisasi Pusat Pendidikan

Wawasan Kebangasaan ( PPWK )

- 5.01.01.17.016.

Peningkatan toleransi dan kerukunan

dalam kehidupan beragama

- 5.01.01.17.17.

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan

sosial dikalangan masyarakat

- 5.01.01.17.18.

Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi

Organisasi Politik dan Organisasi

Kemasyarakatan

- 5.01.01.17.19.

Pendidikan Kesadaran Bela Negara bagi

Mahasiswa dan Pelajar

- 5.01.01.17.20.

Program Pemberdayaan Masyarakat

untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan

- 22.478.000,00 5.01.01.19. -

Peningkatan Peran Fungsi Ormas / LSM

dan Parpol

Jumlah Ormas/LSM, Parpol yang dibina 22.478.000,00 5.01.01.19.006. 1 kegiatan

Program pendidikan politik

masyarakat

- 379.458.950,00 5.01.01.21. -

DESK Pilkada - 5.01.01.21.012.


1 2 3 4 5

Hal 4 dari 4

Pendataan Ormas, Parpol,LSM Laporan hasil pendataan Ormas dan

Parpol

3.150.000,00 5.01.01.21.017. 1 Data base

Audensi antara Orpol dan Ormas/LSM

dengan MUSPIDA

- 5.01.01.21.019.

Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi

Perkembangan Politik Daerah

Pelaporan dan evaluasi perkembangan

politik daerah

88.228.950,00 5.01.01.21.023. 2 Kegiatan

Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik Peserta forum - forum diskusi politik 278.080.000,00 5.01.01.21.025. 2 kegiatan


Perundang-undangan Bidang Politik

Dalam Negri

- 5.01.01.21.26.

Pengadaan sarana dan prasarana

fasilitasi Panwas Kabupaten dan

Kecamatan

- 5.01.01.21.27.

Penyuluhan kepada masyarakat - 5.01.01.21.28.

Bimtek dan Study Banding Pengelolaan

Bantuan Keuangan bagi Partai Politik

Terlaksananya Bimtek dan Study Banding

pengelolaan bantuan keuanganan bagi

partai politik

10.000.000,00 5.01.01.21.30. 1 kegiatan

TOTAL 1.573.920.000,00


Perubahan APBD 2018


6.01.01. KECAMATAN

6.01.01.27. KECAMATAN BANJARANYARSKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 3


Perkantoran

- 94.914.500,00 6.01.01.01. -



7.952.500,00 6.01.01.01.002.

Penyediaan jasa kebersihan kantor 12.000.000,00 6.01.01.01.008.

Penyediaan alat tulis kantor 16.264.500,00 6.01.01.01.010.


penggandaan

6.472.500,00 6.01.01.01.011.



2.671.000,00 6.01.01.01.012.


perundang -undangan

3.120.000,00 6.01.01.01.015.

Penyediaan makanan dan minuman 18.084.000,00 6.01.01.01.017.


luar daerah

28.350.000,00 6.01.01.01.018.


prasarana aparatur

- 77.520.500,00 6.01.01.02. -







Kantor

4.000.000,00 6.01.01.02.030.


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 3


Kantor

10.000.000,00 6.01.01.02.046.


aparatur

-- - 6.01.01.03. -



- - 6.01.01.05. -

Program peningkatan



- 2.020.000,00 6.01.01.06. -



300.000,00 6.01.01.06.001.


semesteran

300.000,00 6.01.01.06.002.


tahun

300.000,00 6.01.01.06.004.

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 560.000,00 6.01.01.06.006.


Kegiatan SKPD

560.000,00 6.01.01.06.014.


Keuangan

- 6.01.01.06.017.

Program Penataan Daerah Otonom - 63.545.000,00 6.01.01.58. -

Pelaksanaan Musrenbang 7.945.000,00 6.01.01.58.001.


Wilayah Kecamatan

10.850.000,00 6.01.01.58.002.

Pembinaan Administrasi Pemerintahan

Desa

10.850.000,00 6.01.01.58.003.

Penyelanggaraan Pemberdayaan

Masyarakat

10.850.000,00 6.01.01.58.004.

Penyelenggaraan Ketentraman dan

Ketertiban Umum

10.850.000,00 6.01.01.58.005.

Penyelenggaraan Perekonomian dan

Pembangunan

10.850.000,00 6.01.01.58.008.

Sinergitas Pelayanan Perijinan Terpadu 1.350.000,00 6.01.01.58.009.


1 2 3 4 5

Hal 3 dari 3

TOTAL 238.000.000,00


Perubahan APBD 2018


6.01.01. KECAMATAN

6.01.01.26. KECAMATAN BANJARSARISKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 3


Perkantoran

- 102.644.000,00 6.01.01.01. -



23.250.000,00 6.01.01.01.002.




penggandaan

9.267.000,00 6.01.01.01.011.



5.067.000,00 6.01.01.01.012.


perundang -undangan

3.960.000,00 6.01.01.01.015.


Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah 29.250.000,00 6.01.01.01.023.


prasarana aparatur

- 78.050.000,00 6.01.01.02. -






kantor

- 6.01.01.02.022.


dinas/operasional

39.690.000,00 6.01.01.02.024.


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 3


Kantor

1.800.000,00 6.01.01.02.030.


aparatur

- - 6.01.01.03. -



- - 6.01.01.05. -

Program peningkatan



- 580.000,00 6.01.01.06. -



60.000,00 6.01.01.06.001.


semesteran

60.000,00 6.01.01.06.002.


tahun

160.000,00 6.01.01.06.004.



Kegiatan SKPD

200.000,00 6.01.01.06.014.


Keuangan

- 6.01.01.06.017.




Wilayah Kecamatan

10.140.000,00 6.01.01.58.002.


Desa

9.810.000,00 6.01.01.58.003.


Masyarakat

9.810.000,00 6.01.01.58.004.


Ketertiban Umum

9.810.000,00 6.01.01.58.005.

Pengendalian dan Fasilitas Bidang

Perekonomian

9.810.000,00 6.01.01.58.006.



1 2 3 4 5

Hal 3 dari 3

TOTAL 243.504.000,00


Perubahan APBD 2018


6.01.01. KECAMATAN

6.01.01.02. KECAMATAN BAREGBEGSKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 3


Perkantoran

- 90.763.550,00 6.01.01.01. -



Jasa Kantor Yang dibelanjakan 10.800.000,00 6.01.01.01.002. 4 Tagihan

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tenaga Jasa Kebersihan 14.520.000,00 6.01.01.01.008. 2 Orang

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis kantor 21.238.700,00 6.01.01.01.010. 27 Jenis ATK


penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan

Penggandaan

6.164.850,00 6.01.01.01.011. 2 Rekening



Tersedianya Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kntor

7.010.000,00 6.01.01.01.012. 7 Jenis Barang


perundang -undangan

Tersdianya bahan bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

1.680.000,00 6.01.01.01.015. 12 Eksemplar

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan Minuman Rapat 22.050.000,00 6.01.01.01.017. 540 Dus

Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah Jumlah Perjalanan Dinas 7.300.000,00 6.01.01.01.023. 270 OH


prasarana aparatur

- 99.683.150,00 6.01.01.02. -

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Peralatan Rumah Tangga 8.176.000,00 6.01.01.02.007. 20 Jenis

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor 2.500.000,00 6.01.01.02.009. 5 Unit

Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah Tinta Printer 918.000,00 6.01.01.02.013. 36 Tube

Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Peralatan Kantor 13.500.000,00 6.01.01.02.014. 3 Jenis


kantor

Gedung Kantor yang dipelihara 13.190.000,00 6.01.01.02.022. 3 Bangunan Gedung


dinas/operasional

Kendaraan dinas yang dipelihara 53.899.150,00 6.01.01.02.024. 1 unit mobil 7 unit motor


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 3


Kantor

Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara 7.500.000,00 6.01.01.02.030. 14 Unit


aparatur

- - 6.01.01.03. -



- - 6.01.01.05. -

Program peningkatan



- 2.500.000,00 6.01.01.06. -



Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar

realisasi SKPD

370.000,00 6.01.01.06.001. 1 Dokumen


semesteran

Jumlah Laporan Keuangan Semesteran 370.000,00 6.01.01.06.002. 1 Dokumen


tahun

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 370.000,00 6.01.01.06.004. 1 Dokumen

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran RKA dan DPA Murni maupun Perubahan 770.000,00 6.01.01.06.006. 4 Dokumen


Kegiatan SKPD

Renja SKPD dan rencana kegiatan per

kepala seksi

620.000,00 6.01.01.06.014. 2 Dokumen


Keuangan

Laporan Pertanggungjawaban administrasi

keuangan di kecamatan

- 6.01.01.06.017. 12 Bulan


Pelaksanaan Musrenbang Dokumen Rencana Pembangunan

Kecamatan (RPK) Tahun 2019

6.969.300,00 6.01.01.58.001. 1 Dokumen


Wilayah Kecamatan

Laporan Kegiatan Monitoring dan evaluasi

pembangunan desa

7.228.000,00 6.01.01.58.002. 1 Dokumen


Desa

Terbinanya pengelolaan keuangan desa 7.889.000,00 6.01.01.58.003. 4 kali


Masyarakat

Laporan Pembinaan Pemberdayaan

masyarakat

7.541.000,00 6.01.01.58.004. 4 kali


Ketertiban Umum

Laporan pembinaan ketentraman dan

ketertiban umum

8.201.000,00 6.01.01.58.005. 3 kali


Perekonomian

Terlaksananya Pengendalian dan fasilitasi

Bidang Perekonomian

8.171.000,00 6.01.01.58.006. 3 kali


1 2 3 4 5

Hal 3 dari 3

TOTAL 238.946.000,00


Perubahan APBD 2018


6.01.01. KECAMATAN

6.01.01.01. KECAMATAN CIAMISSKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 3


Perkantoran

- 422.425.500,00 6.01.01.01. -



72.564.000,00 6.01.01.01.002.




penggandaan

46.976.500,00 6.01.01.01.011.



24.438.000,00 6.01.01.01.012.


perundang -undangan

17.880.000,00 6.01.01.01.015.



prasarana aparatur

- 241.754.900,00 6.01.01.02. -






kantor

61.038.000,00 6.01.01.02.022.


dinas/operasional

42.820.000,00 6.01.01.02.024.


Kantor

- 6.01.01.02.028.


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 3


Kantor

20.054.000,00 6.01.01.02.030.


aparatur

- - 6.01.01.03. -



- - 6.01.01.05. -

Program peningkatan



- 10.095.000,00 6.01.01.06. -



1.150.000,00 6.01.01.06.001.


semesteran

1.485.000,00 6.01.01.06.002.


tahun

1.560.000,00 6.01.01.06.004.

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 2.950.000,00 6.01.01.06.006.


Kegiatan SKPD

2.950.000,00 6.01.01.06.014.


Keuangan

- 6.01.01.06.017.




Wilayah Kecamatan

2.782.000,00 6.01.01.58.002.


Desa

5.975.000,00 6.01.01.58.003.


Masyarakat

521.581.600,00 6.01.01.58.004.


Ketertiban Umum

82.790.000,00 6.01.01.58.005.


Perekonomian

1.392.500,00 6.01.01.58.006.

Penyelenggaraan Pemerintahan 142.532.500,00 6.01.01.58.007.

Penyelenggaraan Perekonomian dan

Pembangunan

41.453.000,00 6.01.01.58.008.



1 2 3 4 5

Hal 3 dari 3

TOTAL 1.487.129.000,00


Perubahan APBD 2018


6.01.01. KECAMATAN

6.01.01.08. KECAMATAN CIDOLOGSKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 3


Perkantoran

- 56.440.000,00 6.01.01.01. -



10.800.000,00 6.01.01.01.002.




penggandaan

1.870.000,00 6.01.01.01.011.



3.000.000,00 6.01.01.01.012.




prasarana aparatur

- 103.908.000,00 6.01.01.02. -






kantor

4.000.000,00 6.01.01.02.022.


dinas/operasional

55.400.000,00 6.01.01.02.024.


Kantor

1.000.000,00 6.01.01.02.028.


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 3


Kantor

1.000.000,00 6.01.01.02.030.



- - 6.01.01.05. -

Program peningkatan



- 2.480.000,00 6.01.01.06. -



400.000,00 6.01.01.06.001.


semesteran

400.000,00 6.01.01.06.002.


tahun

400.000,00 6.01.01.06.004.



Kegiatan SKPD

640.000,00 6.01.01.06.014.




Wilayah Kecamatan

9.324.000,00 6.01.01.58.002.


Desa

9.324.000,00 6.01.01.58.003.


Masyarakat

9.324.000,00 6.01.01.58.004.


Ketertiban Umum

9.324.000,00 6.01.01.58.005.


Perekonomian

9.324.000,00 6.01.01.58.006.



1 2 3 4 5

Hal 3 dari 3

TOTAL 222.368.000,00


Perubahan APBD 2018


6.01.01. KECAMATAN

6.01.01.09. KECAMATAN CIHAURBEUTISKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 3


Perkantoran

- 79.295.000,00 6.01.01.01. -



17.220.000,00 6.01.01.01.002.




penggandaan

6.940.000,00 6.01.01.01.011.



5.565.000,00 6.01.01.01.012.


perundang -undangan

3.120.000,00 6.01.01.01.015.




prasarana aparatur

- 71.730.000,00 6.01.01.02. -






kantor

3.100.000,00 6.01.01.02.022.


dinas/operasional

20.790.000,00 6.01.01.02.024.


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 3


Kantor

3.200.000,00 6.01.01.02.030.


Kantor

10.000.000,00 6.01.01.02.046.


aparatur

- - 6.01.01.03. -



- - 6.01.01.05. -

Program peningkatan



- 2.700.000,00 6.01.01.06. -



500.000,00 6.01.01.06.001.


semesteran

500.000,00 6.01.01.06.002.


tahun

550.000,00 6.01.01.06.004.



Kegiatan SKPD

500.000,00 6.01.01.06.014.


Keuangan

- 6.01.01.06.017.




Wilayah Kecamatan

12.350.000,00 6.01.01.58.002.


Desa

12.975.000,00 6.01.01.58.003.


Masyarakat

12.350.000,00 6.01.01.58.004.


Ketertiban Umum

12.350.000,00 6.01.01.58.005.


Perekonomian

12.350.000,00 6.01.01.58.006.



1 2 3 4 5

Hal 3 dari 3

TOTAL 233.875.000,00


Perubahan APBD 2018


6.01.01. KECAMATAN

6.01.01.06. KECAMATAN CIJEUNGJINGSKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 3


Perkantoran

- 96.976.000,00 6.01.01.01. -



13.400.000,00 6.01.01.01.002.




penggandaan

7.722.000,00 6.01.01.01.011.



7.920.000,00 6.01.01.01.012.


perundang -undangan

2.304.000,00 6.01.01.01.015.




prasarana aparatur

- 69.107.000,00 6.01.01.02. -






kantor

8.737.000,00 6.01.01.02.022.


dinas/operasional

13.845.000,00 6.01.01.02.024.


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 3


Kantor

1.900.000,00 6.01.01.02.028.


Kantor

6.160.000,00 6.01.01.02.030.


aparatur

- - 6.01.01.03. -



- - 6.01.01.05. -

Program peningkatan



- 1.525.000,00 6.01.01.06. -



325.000,00 6.01.01.06.001.


semesteran

325.000,00 6.01.01.06.002.


tahun

325.000,00 6.01.01.06.004.



Kegiatan SKPD

325.000,00 6.01.01.06.014.


Keuangan

- 6.01.01.06.017.




Wilayah Kecamatan

5.440.000,00 6.01.01.58.002.


Desa

8.154.000,00 6.01.01.58.003.


Masyarakat

7.376.000,00 6.01.01.58.004.


Ketertiban Umum

7.630.000,00 6.01.01.58.005.


Perekonomian

7.170.000,00 6.01.01.58.006.



1 2 3 4 5

Hal 3 dari 3

TOTAL 227.378.000,00


Perubahan APBD 2018


6.01.01. KECAMATAN

6.01.01.04. KECAMATAN CIKONENGSKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 3


Perkantoran

- 97.755.500,00 6.01.01.01. -



14.538.000,00 6.01.01.01.002.




penggandaan

17.428.000,00 6.01.01.01.011.



7.200.000,00 6.01.01.01.012.


perundang -undangan

3.000.000,00 6.01.01.01.015.




prasarana aparatur

- 62.649.500,00 6.01.01.02. -






kantor

1.760.000,00 6.01.01.02.022.


dinas/operasional

16.900.000,00 6.01.01.02.024.


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 3


Kantor

- 6.01.01.02.028.


Kantor

8.800.000,00 6.01.01.02.030.


aparatur

- - 6.01.01.03. -



- - 6.01.01.05. -

Program peningkatan



- 1.890.000,00 6.01.01.06. -



450.000,00 6.01.01.06.001.


semesteran

240.000,00 6.01.01.06.002.


tahun

240.000,00 6.01.01.06.004.



Kegiatan SKPD

480.000,00 6.01.01.06.014.




Wilayah Kecamatan

9.225.000,00 6.01.01.58.002.


Desa

9.225.000,00 6.01.01.58.003.


Masyarakat

9.225.000,00 6.01.01.58.004.


Ketertiban Umum

9.225.000,00 6.01.01.58.005.


Perekonomian

9.290.000,00 6.01.01.58.006.

Sinergitas Pelayanan Perijinan Terpadu 790.000,00 6.01.01.58.009.


1 2 3 4 5

Hal 3 dari 3

TOTAL 216.075.000,00


Perubahan APBD 2018


6.01.01. KECAMATAN

6.01.01.07. KECAMATAN CIMARAGASSKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 3


Perkantoran

- 94.462.000,00 6.01.01.01. -





dibayarkan

13.200.000,00 6.01.01.01.002. 2 Rekening x 12 Bulan = 24

Rek

Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Orang Tenaga Jasa Kebersihan Kantor 9.600.000,00 6.01.01.01.008. 12 Bulan



penggandaan


penggandaan

5.500.000,00 6.01.01.01.011. 12 Bulan



Terpenuhinya Alat Listrik dan elektronik 5.080.000,00 6.01.01.01.012. 12 Bulan


perundang -undangan


disediakan

2.400.000,00 6.01.01.01.015. 24 Eksemplar



18.200.000,00 6.01.01.01.017. 12 bulan


luar daerah

Jumlah perjalanan dinas di dalam daerah 18.000.000,00 6.01.01.01.018. 20 Orang/Hari


prasarana aparatur

- 100.650.000,00 6.01.01.02. -

Pengadaan perlengkapan gedung kantor terpenuhinya Perlengkapan Gedung

Kantor

7.850.000,00 6.01.01.02.007. 12 Bulan atau 13 Jenis/ 20

bua

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan gedung kantor yang

dibelanjakan

2.500.000,00 6.01.01.02.009. 2 Jenis/ 6 buah/Unit

Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan kantor 4.800.000,00 6.01.01.02.013. 12 Bulan atau 4 Jenis/ 85

buah

Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang disediakan 8.000.000,00 6.01.01.02.014. 6 Jenis/ 41 buah/Unit


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 3


kantor

Gedung kantor yang dipelihara 27.000.000,00 6.01.01.02.022. 400 m2


dinas/operasional


dipelihara

41.500.000,00 6.01.01.02.024. 1 Unit Roda 4, 5 Unit Roda 2


Kantor

Peralatan kantor yang dipelihara 3.400.000,00 6.01.01.02.028. 4 Jenis/ 2 buah/Unit


Kantor

Peralatan kantor yang dipelihara 5.600.000,00 6.01.01.02.030. 2 Jenis/ 14 buah/Unit

Pembayaran Sewa Tanah untuk Gedung

Kantor

- 6.01.01.02.077.

Program peningkatan



- 4.375.000,00 6.01.01.06. -




realisasi SKPD

625.000,00 6.01.01.06.001. 1 Dokumen


semesteran

Jumlah laporan keuangan semesteran 625.000,00 6.01.01.06.002. 1 Dokumen


tahun




Kegiatan SKPD

1.250.000,00 6.01.01.06.014.




Wilayah Kecamatan

5.540.000,00 6.01.01.58.002.


Desa

5.540.000,00 6.01.01.58.003.


Masyarakat

5.540.000,00 6.01.01.58.004.


Ketertiban Umum

5.540.000,00 6.01.01.58.005.


Perekonomian

5.540.000,00 6.01.01.58.006.



1 2 3 4 5

Hal 3 dari 3

TOTAL 232.192.000,00


Perubahan APBD 2018


6.01.01. KECAMATAN

6.01.01.16. KECAMATAN CIPAKUSKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 2


Perkantoran

- 91.760.000,00 6.01.01.01. -



11.160.000,00 6.01.01.01.002.




penggandaan

8.250.000,00 6.01.01.01.011.



4.991.000,00 6.01.01.01.012.


perundang -undangan

3.000.000,00 6.01.01.01.015.




prasarana aparatur

- 92.305.000,00 6.01.01.02. -





kantor

11.445.000,00 6.01.01.02.022.


dinas/operasional

54.495.000,00 6.01.01.02.024.


Kantor

10.000.000,00 6.01.01.02.030.


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 2

Program peningkatan



- 4.574.000,00 6.01.01.06. -



700.000,00 6.01.01.06.001.


semesteran

800.000,00 6.01.01.06.002.


tahun

800.000,00 6.01.01.06.004.



Kegiatan SKPD

800.000,00 6.01.01.06.014.




Wilayah Kecamatan

12.760.000,00 6.01.01.58.002.


Desa

14.510.000,00 6.01.01.58.003.


Masyarakat

7.246.000,00 6.01.01.58.004.


Ketertiban Umum

6.900.000,00 6.01.01.58.005.


Perekonomian

5.750.000,00 6.01.01.58.006.


TOTAL 253.695.000,00


Perubahan APBD 2018


6.01.01. KECAMATAN

6.01.01.21. KECAMATAN CISAGASKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 3


Perkantoran

- 93.445.000,00 6.01.01.01. -



16.800.000,00 6.01.01.01.002.




penggandaan

14.038.000,00 6.01.01.01.011.



2.197.000,00 6.01.01.01.012.


perundang -undangan

5.400.000,00 6.01.01.01.015.




prasarana aparatur

- 56.166.000,00 6.01.01.02. -






kantor

2.400.000,00 6.01.01.02.022.


dinas/operasional

18.102.000,00 6.01.01.02.024.


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 3


Kantor

6.600.000,00 6.01.01.02.030.


Kantor

- 6.01.01.02.046.


aparatur

- - 6.01.01.03. -



- - 6.01.01.05. -

Program peningkatan



- 5.050.000,00 6.01.01.06. -



800.000,00 6.01.01.06.001.


semesteran

800.000,00 6.01.01.06.002.


tahun

800.000,00 6.01.01.06.004.



Kegiatan SKPD

900.000,00 6.01.01.06.014.




Wilayah Kecamatan

7.700.000,00 6.01.01.58.002.


Desa

6.030.000,00 6.01.01.58.003.


Masyarakat

11.220.000,00 6.01.01.58.004.


Ketertiban Umum

8.115.000,00 6.01.01.58.005.


Perekonomian

10.860.000,00 6.01.01.58.006.



1 2 3 4 5

Hal 3 dari 3

TOTAL 219.811.000,00


Perubahan APBD 2018


6.01.01. KECAMATAN

6.01.01.17. KECAMATAN JATINAGARASKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 2


Perkantoran

- 104.435.000,00 6.01.01.01. -





dibayarkan

11.160.000,00 6.01.01.01.002. 2 Rekening x 12 Bulan = 24

Rek

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Orang Tenaga Jasa Kebersihan Kantor 16.000.000,00 6.01.01.01.008. 12 bulan

Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 26.460.000,00 6.01.01.01.010. 12 bulan


penggandaan


penggandaan

11.350.000,00 6.01.01.01.011. 12 bulan



Terpenuhinya Alat Listrik dan elektronik 4.605.000,00 6.01.01.01.012. 12 bulan


perundang -undangan

Jumlah Surat Kabar yang disediakan 5.160.000,00 6.01.01.01.015. 24 Eksemplar


Rapat

7.200.000,00 6.01.01.01.017. 12 bulan

Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah Jumlah perjalanan dinas di dalam daerah 22.500.000,00 6.01.01.01.023. 8 orang/bulan


prasarana aparatur

- 61.730.000,00 6.01.01.02. -


Kantor

4.220.000,00 6.01.01.02.007. 12 bulan

Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan kantor 2.210.000,00 6.01.01.02.013. 12 bulan



kantor

Gedung kantor yang dipelihara 3.200.000,00 6.01.01.02.022. 45 m2


dinas/operasional

Peralatan kantor yang dipelihara 37.100.000,00 6.01.01.02.024. 1 roda 4 dan 4 roda 4


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 2


Kantor


Program peningkatan



- 2.640.000,00 6.01.01.06. -




realisasi SKPD

620.000,00 6.01.01.06.001. 1 dokumen


semesteran

Jumlah laporan keuangan semesteran 370.000,00 6.01.01.06.002. 1 dokumen


tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun 370.000,00 6.01.01.06.004. 1 dokumen

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Jumlah Rencana Kerja Anggaran dan DPA 660.000,00 6.01.01.06.006. 4 dokumen


Kegiatan SKPD

Renja SKPD Kec. Jatinagara 620.000,00 6.01.01.06.014. 1 dokumen




Wilayah Kecamatan

6.450.000,00 6.01.01.58.002.


Desa

6.450.000,00 6.01.01.58.003.


Masyarakat

6.450.000,00 6.01.01.58.004.


Ketertiban Umum

6.450.000,00 6.01.01.58.005.


Perekonomian

6.000.000,00 6.01.01.58.006.


TOTAL 212.365.000,00


Perubahan APBD 2018


6.01.01. KECAMATAN

6.01.01.13. KECAMATAN KAWALISKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 3


Perkantoran

- 159.505.000,00 6.01.01.01. -



terbayarnya tagihan jasa komunikasi

sumberdaya air dan listrik selama 12

bulan

21.000.000,00 6.01.01.01.002. 21000000

Penyediaan jasa kebersihan kantor pembayaran penyediaan jasa kebersihan

kantor

72.000.000,00 6.01.01.01.008. 72000000

Penyediaan alat tulis kantor terlaksananya pembeliaan alat tulis kantor 16.750.000,00 6.01.01.01.010. 16750000


penggandaan

terlaksananya penyediaan barang cetak

dan penggandaan

4.160.000,00 6.01.01.01.011. 12 bulan



terlaksananya penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

5.995.000,00 6.01.01.01.012. 7 jenis


perundang -undangan

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-undangan

4.800.000,00 6.01.01.01.015. 12 bulan

Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya kebutuhan makanan dan

minuman pegawai dan rapat rapat

10.800.000,00 6.01.01.01.017. 12 bulan

Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah Terlaksananya perjalanan dinas dalam

daerah

24.000.000,00 6.01.01.01.023. 168 HOK


prasarana aparatur

- 77.450.000,00 6.01.01.02. -

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan

gedung kantor

12.000.000,00 6.01.01.02.007. 1 tahun




1 2 3 4 5

Hal 2 dari 3


kantor

7.500.000,00 6.01.01.02.022.


dinas/operasional

36.950.000,00 6.01.01.02.024.


Kantor

3.000.000,00 6.01.01.02.030.



- - 6.01.01.05. -

Program peningkatan



- 7.770.000,00 6.01.01.06. -



1.285.000,00 6.01.01.06.001.


semesteran

805.000,00 6.01.01.06.002.


tahun

1.830.000,00 6.01.01.06.004.



Kegiatan SKPD

1.830.000,00 6.01.01.06.014.




Wilayah Kecamatan

4.310.000,00 6.01.01.58.002.


Desa

4.325.000,00 6.01.01.58.003.


Masyarakat

3.100.000,00 6.01.01.58.004.


Ketertiban Umum

4.525.000,00 6.01.01.58.005.


Perekonomian

6.238.000,00 6.01.01.58.006.



1 2 3 4 5

Hal 3 dari 3

TOTAL 282.953.000,00


Perubahan APBD 2018


6.01.01. KECAMATAN

6.01.01.23. KECAMATAN LAKBOKSKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 3


Perkantoran

- 56.836.000,00 6.01.01.01. -




12.837.000,00 6.01.01.01.002.




penggandaan

7.782.000,00 6.01.01.01.011.



5.797.000,00 6.01.01.01.012.


perundang -undangan

2.400.000,00 6.01.01.01.015.




prasarana aparatur

- 87.995.000,00 6.01.01.02. -






kantor

9.240.000,00 6.01.01.02.022.


dinas/operasional

54.600.000,00 6.01.01.02.024.


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 3


Kantor

7.350.000,00 6.01.01.02.030.


aparatur

- - 6.01.01.03. -



- - 6.01.01.05. -

Program peningkatan



- 4.250.000,00 6.01.01.06. -



450.000,00 6.01.01.06.001.


semesteran

700.000,00 6.01.01.06.002.


tahun

700.000,00 6.01.01.06.004.



Kegiatan SKPD

1.200.000,00 6.01.01.06.014.


Keuangan

- 6.01.01.06.017.




Wilayah Kecamatan

13.740.000,00 6.01.01.58.002.


Desa

13.740.000,00 6.01.01.58.003.


Masyarakat

13.740.000,00 6.01.01.58.004.


Ketertiban Umum

13.740.000,00 6.01.01.58.005.


Perekonomian

13.740.000,00 6.01.01.58.006.



1 2 3 4 5

Hal 3 dari 3

TOTAL 237.006.000,00


Perubahan APBD 2018


6.01.01. KECAMATAN

6.01.01.14. KECAMATAN LUMBUNGSKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 3


Perkantoran

-Meingkatnya Pelayanan Administrasi

Perkantoran

88.194.400,00 6.01.01.01. 12 Bulan



9.060.000,00 6.01.01.01.002.




penggandaan

8.832.400,00 6.01.01.01.011.



8.391.000,00 6.01.01.01.012.


perundang -undangan

2.400.000,00 6.01.01.01.015.




prasarana aparatur


Aparatur

82.720.400,00 6.01.01.02. 12 Bulan







kantor

10.510.000,00 6.01.01.02.022.


Kantor

6.000.000,00 6.01.01.02.030.


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 3


aparatur

Meningkatnya Disiplin Aparatur - 6.01.01.03. 12 Bulan



Meingkatnya Sumber Daya Aparatur - 6.01.01.05. 12 Bulan

Program peningkatan



Meningkatnya Akuntabilitas sistem


keuangan

4.190.000,00 6.01.01.06. 12 Bulan



425.000,00 6.01.01.06.001.


semesteran

460.000,00 6.01.01.06.002.


tahun

1.030.000,00 6.01.01.06.004.



Kegiatan SKPD

975.000,00 6.01.01.06.014.


Keuangan

- 6.01.01.06.017.

Program Penataan Daerah Otonom Meningkatnya Penataan Daerah

Otonom

54.077.200,00 6.01.01.58. 12 Bulan



Wilayah Kecamatan

8.040.000,00 6.01.01.58.002.


Desa

12.250.000,00 6.01.01.58.003.


Masyarakat

9.500.000,00 6.01.01.58.004.


Ketertiban Umum

10.207.200,00 6.01.01.58.005.


Perekonomian

6.220.000,00 6.01.01.58.006.



1 2 3 4 5

Hal 3 dari 3

TOTAL 229.182.000,00


Perubahan APBD 2018


6.01.01. KECAMATAN

6.01.01.25. KECAMATAN PAMARICANSKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 3


Perkantoran

- 86.813.000,00 6.01.01.01. -



19.200.000,00 6.01.01.01.002.




penggandaan

6.000.000,00 6.01.01.01.011.



1.774.000,00 6.01.01.01.012.


perundang -undangan

3.120.000,00 6.01.01.01.015.




prasarana aparatur

- 80.982.000,00 6.01.01.02. -






kantor

- 6.01.01.02.022.


dinas/operasional

30.600.000,00 6.01.01.02.024.


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 3


Kantor

5.000.000,00 6.01.01.02.030.


aparatur

- - 6.01.01.03. -



- - 6.01.01.05. -

Program peningkatan



-- 2.780.000,00 6.01.01.06. -



550.000,00 6.01.01.06.001.


semesteran

560.000,00 6.01.01.06.002.


tahun

550.000,00 6.01.01.06.004.



Kegiatan SKPD

560.000,00 6.01.01.06.014.


Keuangan

- 6.01.01.06.017.




Wilayah Kecamatan

12.640.000,00 6.01.01.58.002.


Desa

12.640.000,00 6.01.01.58.003.


Masyarakat

12.640.000,00 6.01.01.58.004.


Ketertiban Umum

12.640.000,00 6.01.01.58.005.


Perekonomian

12.640.000,00 6.01.01.58.006.



1 2 3 4 5

Hal 3 dari 3

TOTAL 254.020.000,00


Perubahan APBD 2018


6.01.01. KECAMATAN

6.01.01.15. KECAMATAN PANAWANGANSKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 3


Perkantoran

- 71.802.500,00 6.01.01.01. -



14.748.000,00 6.01.01.01.002.


Perlengkapan Kantor

- 6.01.01.01.003.




penggandaan

4.140.000,00 6.01.01.01.011.



2.545.000,00 6.01.01.01.012.


perundang -undangan

1.800.000,00 6.01.01.01.015.




prasarana aparatur

- 121.488.000,00 6.01.01.02. -





kantor

14.113.000,00 6.01.01.02.022.


dinas/operasional

52.750.000,00 6.01.01.02.024.


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 3


Kantor

6.500.000,00 6.01.01.02.030.


aparatur

- - 6.01.01.03. -



- - 6.01.01.05. -


Perundang-undangan

- 6.01.01.05.002.

Program peningkatan



- 2.970.000,00 6.01.01.06. -



390.000,00 6.01.01.06.001.


semesteran

390.000,00 6.01.01.06.002.


tahun

390.000,00 6.01.01.06.004.



Kegiatan SKPD

720.000,00 6.01.01.06.014.


Keuangan

- 6.01.01.06.017.

Program Penataan Daerah Otonom -- 32.887.500,00 6.01.01.58. -



Wilayah Kecamatan

6.000.000,00 6.01.01.58.002.


Desa

4.875.000,00 6.01.01.58.003.


Masyarakat

6.000.000,00 6.01.01.58.004.


Ketertiban Umum

4.687.500,00 6.01.01.58.005.


Perekonomian

5.625.000,00 6.01.01.58.006.



1 2 3 4 5

Hal 3 dari 3

TOTAL 229.148.000,00


Perubahan APBD 2018


6.01.01. KECAMATAN

6.01.01.11. KECAMATAN PANJALUSKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 3


Perkantoran

- 112.955.550,00 6.01.01.01. -



13.684.050,00 6.01.01.01.002.




penggandaan

6.779.200,00 6.01.01.01.011.



11.880.000,00 6.01.01.01.012.


perundang -undangan

3.600.000,00 6.01.01.01.015.




prasarana aparatur

- 67.030.150,00 6.01.01.02. -






kantor

4.300.850,00 6.01.01.02.022.


dinas/operasional

25.049.300,00 6.01.01.02.024.


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 3


Kantor

1.400.000,00 6.01.01.02.030.


aparatur

- - 6.01.01.03. -



- - 6.01.01.05. -

Program peningkatan



- 4.095.000,00 6.01.01.06. -



765.000,00 6.01.01.06.001.


semesteran

765.000,00 6.01.01.06.002.


tahun

765.000,00 6.01.01.06.004.



Kegiatan SKPD

765.000,00 6.01.01.06.014.




Wilayah Kecamatan

5.534.750,00 6.01.01.58.002.


Desa

8.259.300,00 6.01.01.58.003.


Masyarakat

5.534.800,00 6.01.01.58.004.


Ketertiban Umum

8.259.600,00 6.01.01.58.005.


Perekonomian

5.534.800,00 6.01.01.58.006.



1 2 3 4 5

Hal 3 dari 3

TOTAL 231.944.000,00


Perubahan APBD 2018


6.01.01. KECAMATAN

6.01.01.10. KECAMATAN PANUMBANGANSKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 2


Perkantoran

- 72.681.000,00 6.01.01.01. -



13.920.000,00 6.01.01.01.002.




penggandaan

4.165.000,00 6.01.01.01.011.



3.270.000,00 6.01.01.01.012.




prasarana aparatur

- 72.812.500,00 6.01.01.02. -






kantor

6.400.000,00 6.01.01.02.022.


dinas/operasional

16.250.000,00 6.01.01.02.024.


Kantor

5.400.000,00 6.01.01.02.030.


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 2

Program peningkatan



- 6.475.000,00 6.01.01.06. -



1.095.000,00 6.01.01.06.001.


semesteran

1.095.000,00 6.01.01.06.002.


tahun

1.095.000,00 6.01.01.06.004.



Kegiatan SKPD

1.595.000,00 6.01.01.06.014.




Wilayah Kecamatan

10.982.500,00 6.01.01.58.002.


Desa

13.238.000,00 6.01.01.58.003.


Masyarakat

10.862.000,00 6.01.01.58.004.


Ketertiban Umum

10.877.000,00 6.01.01.58.005.


Perekonomian

10.565.000,00 6.01.01.58.006.


TOTAL 228.755.000,00


Perubahan APBD 2018


6.01.01. KECAMATAN

6.01.01.24. KECAMATAN PURWADADISKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 3


Perkantoran

- 94.245.000,00 6.01.01.01. -



13.800.000,00 6.01.01.01.002.



penggandaan

8.558.000,00 6.01.01.01.011.



3.670.000,00 6.01.01.01.012.


perundang -undangan

2.040.000,00 6.01.01.01.015.




prasarana aparatur

- 90.501.500,00 6.01.01.02. -






kantor

6.000.000,00 6.01.01.02.022.


dinas/operasional

57.200.000,00 6.01.01.02.024.


Kantor

7.150.000,00 6.01.01.02.030.


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 3


aparatur

- - 6.01.01.03. -



- - 6.01.01.05. -


Program peningkatan



- 4.300.000,00 6.01.01.06. -



860.000,00 6.01.01.06.001.


semesteran

870.000,00 6.01.01.06.002.


tahun

870.000,00 6.01.01.06.004.



Kegiatan SKPD

560.000,00 6.01.01.06.014.




Wilayah Kecamatan

7.185.000,00 6.01.01.58.002.


Desa

7.185.000,00 6.01.01.58.003.


Masyarakat

7.185.000,00 6.01.01.58.004.


Ketertiban Umum

7.185.000,00 6.01.01.58.005.


Perekonomian

7.185.000,00 6.01.01.58.006.



1 2 3 4 5

Hal 3 dari 3

TOTAL 237.792.000,00


Perubahan APBD 2018


6.01.01. KECAMATAN

6.01.01.18. KECAMATAN RAJADESASKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 3


Perkantoran


perkantoran

88.038.925,00 6.01.01.01. 12 bulan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Dana 1.044.000,00 6.01.01.01.001. 360 lembar



Jasa kantor yang dibelanjakan 15.000.000,00 6.01.01.01.002. 3 Tagihan

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tenaga Jasa Kebersihan Kantor 12.600.000,00 6.01.01.01.008. 2 orang

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 21.198.525,00 6.01.01.01.010. 40 Jenis ATK


penggandaan

Tersedianya Tersedianya barang cetakan

dan penggandaan

4.813.900,00 6.01.01.01.011. 2 Rekening



Tersedianya Komponen Instalasi

Lisrik/penerangan bangunan gedung

kantor

3.000.000,00 6.01.01.01.012. 96 buah


perundang -undangan

Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.200.000,00 6.01.01.01.015. 12 Eksemplar

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 15.742.500,00 6.01.01.01.017. 753 Dus

Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah Jumlah perjalanan dinas di dalam daerah 13.440.000,00 6.01.01.01.023. 144 HOK


prasarana aparatur

Meningkatnya Sarana dan Prasaraa

Aparatur

146.913.575,00 6.01.01.02. 12 bulan

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor 14.100.000,00 6.01.01.02.009. 7 Unit

Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah Perlengkapan kantor 4.280.000,00 6.01.01.02.013. 4 buah dan 34 btol

Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Peralatan Kantor 34.333.575,00 6.01.01.02.014. 60 Unit/buah


kantor

Gedung kantor yang dipelihara 49.200.000,00 6.01.01.02.022. 714 meter


dinas/operasional


dipelihara

36.000.000,00 6.01.01.02.024. 9 Unit


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 3


Kantor

Peralatan gedung kantor yang dipelihara 2.400.000,00 6.01.01.02.028. 9 Unit


Kantor

Peralatan Kantor yang dipelihara 6.600.000,00 6.01.01.02.030. 12 Unit

Program peningkatan





Keuangan

1.430.000,00 6.01.01.06. 12 bulan




realisasi kinerja SKPD

220.000,00 6.01.01.06.001. 1 Dokumen


semesteran

Jumlah laporan Keuangan Semesteran 235.000,00 6.01.01.06.002. 1 Dokumen


tahun


Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Jumlah Rencana Kerja Anggaran 280.000,00 6.01.01.06.006. 4 Dokumen


Kegiatan SKPD

Renja SKPD dan Rencana

Program/Kegiatan Per Seksi

260.000,00 6.01.01.06.014. 2 Dokumen

Program Penataan Daerah Otonom Meningkatnya penataan daerah

otonomi

47.211.500,00 6.01.01.58. 12 bulan

Pelaksanaan Musrenbang Dokumen rencana pembangunan

kecamatan (RPK) Tahun 2019

8.731.500,00 6.01.01.58.001. 1 Dokumen


Wilayah Kecamatan

Capaian kegiatan monitoring dan evaluasi

Pembangunan Desa T.A. 2018

6.160.000,00 6.01.01.58.002. 4 Kali Kegiatan


Desa

Terbinanya pengelolaan keuangan Desa 6.400.000,00 6.01.01.58.003. 4 kali kegiatan


Masyarakat

Laporan pembinaan pemberdayaan

masyarakat

5.060.000,00 6.01.01.58.004. 4 Kali


Ketertiban Umum

Tersusunnya laporan Pembinaan

Ketentraman dan Ketertiban Umum

7.926.000,00 6.01.01.58.005. 4 kali


Perekonomian

Laporan hasil pengendalian dan fasilitasi

bidang perekonomian

3.814.000,00 6.01.01.58.006. 4 Kali

Sinergitas Pelayanan Perijinan Terpadu Dokumen Perijinan 9.120.000,00 6.01.01.58.009. 2 Jenis


1 2 3 4 5

Hal 3 dari 3

TOTAL 283.594.000,00


Perubahan APBD 2018


6.01.01. KECAMATAN

6.01.01.19. KECAMATAN RANCAHSKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 3


Perkantoran

= 94.441.500,00 6.01.01.01. -

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat terkirim selama 1 Tahun 2.160.000,00 6.01.01.01.001. 12 Bulan



12.351.250,00 6.01.01.01.002.




penggandaan

6.250.000,00 6.01.01.01.011.



5.000.000,00 6.01.01.01.012.


perundang -undangan

2.400.000,00 6.01.01.01.015.



luar daerah

16.962.000,00 6.01.01.01.018.


prasarana aparatur

- 93.870.000,00 6.01.01.02. -






kantor

- 6.01.01.02.022.


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 3


dinas/operasional

32.220.000,00 6.01.01.02.024.


Kantor

4.000.000,00 6.01.01.02.030.


Kantor

23.050.000,00 6.01.01.02.046.


aparatur

- - 6.01.01.03. -



- - 6.01.01.05. -

Program peningkatan



- 6.100.000,00 6.01.01.06. -



1.200.000,00 6.01.01.06.001.


semesteran

1.200.000,00 6.01.01.06.002.


tahun

1.200.000,00 6.01.01.06.004.



Kegiatan SKPD

1.200.000,00 6.01.01.06.014.


Keuangan

- 6.01.01.06.017.




Wilayah Kecamatan

1.950.000,00 6.01.01.58.002.


Desa

7.750.000,00 6.01.01.58.003.


Masyarakat

8.650.000,00 6.01.01.58.004.


Ketertiban Umum

3.200.000,00 6.01.01.58.005.


Perekonomian

8.010.500,00 6.01.01.58.006.


1 2 3 4 5

Hal 3 dari 3


TOTAL 240.272.000,00


Perubahan APBD 2018


6.01.01. KECAMATAN

6.01.01.03. KECAMATAN SADANANYASKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 3


Perkantoran

- 82.972.000,00 6.01.01.01. -



9.600.000,00 6.01.01.01.002.




penggandaan

10.490.000,00 6.01.01.01.011.



2.010.000,00 6.01.01.01.012.


perundang -undangan

2.160.000,00 6.01.01.01.015.




prasarana aparatur

- 80.174.000,00 6.01.01.02. -






kantor

8.000.000,00 6.01.01.02.022.


dinas/operasional

32.300.000,00 6.01.01.02.024.


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 3


Kantor

1.100.000,00 6.01.01.02.028.


Kantor

6.700.000,00 6.01.01.02.030.


aparatur

- - 6.01.01.03. -



- - 6.01.01.05. -

Program peningkatan



- 3.450.000,00 6.01.01.06. -



600.000,00 6.01.01.06.001.


semesteran

550.000,00 6.01.01.06.002.


tahun

550.000,00 6.01.01.06.004.



Kegiatan SKPD

900.000,00 6.01.01.06.014.


Keuangan

- 6.01.01.06.017.




Wilayah Kecamatan

10.065.000,00 6.01.01.58.002.


Desa

10.050.000,00 6.01.01.58.003.


Masyarakat

10.050.000,00 6.01.01.58.004.


Ketertiban Umum

10.050.000,00 6.01.01.58.005.


Perekonomian

10.065.000,00 6.01.01.58.006.

Sinergitas Pelayanan Perijinan Terpadu - 6.01.01.58.009.


1 2 3 4 5

Hal 3 dari 3

TOTAL 227.301.000,00


Perubahan APBD 2018


6.01.01. KECAMATAN

6.01.01.05. KECAMATAN SINDANGKASIHSKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 3


Perkantoran

Meningkatnya pelayanan Administrasi

Perkantoran

104.000.000,00 6.01.01.01. 12 Bulan



15.120.000,00 6.01.01.01.002.




penggandaan

16.460.000,00 6.01.01.01.011.



7.200.000,00 6.01.01.01.012.


perundang -undangan

1.920.000,00 6.01.01.01.015.




prasarana aparatur


Aparatur

75.438.000,00 6.01.01.02. 1 Tahun






kantor

5.600.000,00 6.01.01.02.022.


dinas/operasional

24.185.000,00 6.01.01.02.024.


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 3


Kantor

6.500.000,00 6.01.01.02.028.


aparatur

- - 6.01.01.03. -



- - 6.01.01.05. -

Program peningkatan



Meningkatnya Pengelolaan

Perencanaan Sistem pelaporan

capaian Kinerja dan keuangan

3.050.000,00 6.01.01.06. 1 Tahun



450.000,00 6.01.01.06.001.


semesteran

600.000,00 6.01.01.06.002.


tahun

600.000,00 6.01.01.06.004.



Kegiatan SKPD

700.000,00 6.01.01.06.014.

Program Penataan Daerah Otonom Meningkatnya Penataan daerah

otonom

36.665.000,00 6.01.01.58. 1 Tahun

Pelaksanaan Musrenbang Tersedianya Dana 8.900.000,00 6.01.01.58.001. Rp8900000


Wilayah Kecamatan



Desa



Masyarakat



Ketertiban Umum



Perekonomian


Sinergitas Pelayanan Perijinan Terpadu Tersedianya Dana 4.140.000,00 6.01.01.58.009. Rp4725000.00


1 2 3 4 5

Hal 3 dari 3

TOTAL 219.153.000,00


Perubahan APBD 2018


6.01.01. KECAMATAN

6.01.01.22. KECAMATAN SUKADANASKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 3


Perkantoran

- 79.643.000,00 6.01.01.01. -



15.000.000,00 6.01.01.01.002.




penggandaan

8.700.000,00 6.01.01.01.011.



6.750.000,00 6.01.01.01.012.


perundang -undangan

3.600.000,00 6.01.01.01.015.




prasarana aparatur

- 105.201.000,00 6.01.01.02. -





kantor

14.920.000,00 6.01.01.02.022.


dinas/operasional

44.442.000,00 6.01.01.02.024.


Kantor

1.600.000,00 6.01.01.02.028.


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 3


Kantor

6.400.000,00 6.01.01.02.030.


Kantor

15.000.000,00 6.01.01.02.046.


aparatur

- - 6.01.01.03. -



- - 6.01.01.05. -

Program peningkatan



- 4.225.000,00 6.01.01.06. -



845.000,00 6.01.01.06.001.


semesteran

845.000,00 6.01.01.06.002.


tahun

845.000,00 6.01.01.06.004.



Kegiatan SKPD

845.000,00 6.01.01.06.014.


Keuangan

- 6.01.01.06.017.




Wilayah Kecamatan

3.900.000,00 6.01.01.58.002.


Desa

4.335.000,00 6.01.01.58.003.


Masyarakat

3.900.000,00 6.01.01.58.004.


Ketertiban Umum

3.900.000,00 6.01.01.58.005.


Perekonomian

3.900.000,00 6.01.01.58.006.



1 2 3 4 5

Hal 3 dari 3

TOTAL 219.504.000,00


Perubahan APBD 2018


6.01.01. KECAMATAN

6.01.01.12. KECAMATAN SUKAMANTRISKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 3


Perkantoran

- 112.799.400,00 6.01.01.01. -



Terbayarnya penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

10.500.000,00 6.01.01.01.002. 12 bulan


Perlengkapan Kantor

Terlaksananya pembayaran jasa

kebersihan kantor

12.000.000,00 6.01.01.01.003. 12 bulan

Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor 23.604.400,00 6.01.01.01.010. 38 item


penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang cetak

dan penggandaan

4.000.000,00 6.01.01.01.011. 2 item



Terlaksananya kebutuhan alat listrik 7.170.000,00 6.01.01.01.012. 10 item


perundang -undangan

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan 4.800.000,00 6.01.01.01.015. 12 bulan

Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya belanja makanan dan

minuman

24.900.000,00 6.01.01.01.017. 6 kegiatan

Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam daerah selama 1 tahun

25.825.000,00 6.01.01.01.023. 151 HOK


prasarana aparatur

- 95.120.000,00 6.01.01.02. --

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya perlengkapan gedung

kantor

4.920.000,00 6.01.01.02.007. 11 jenis


Pengadaan Perlengkapan Kantor Tersedianya perlengkapan kantor 4.160.000,00 6.01.01.02.013. 3 jenis

Pengadaan Peralatan Kantor Terssedianya peralatan kantor 11.000.000,00 6.01.01.02.014. 4 jenis


kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

15.950.000,00 6.01.01.02.022. 710 M2


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 3


dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan selama 1

tahun

53.690.000,00 6.01.01.02.024. 13 unit


Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala

peralatan kantor

5.400.000,00 6.01.01.02.030. 12 bulan


aparatur

- - 6.01.01.03. -



- - 6.01.01.05. -

Program peningkatan



- 2.720.000,00 6.01.01.06. -




capaian kinerja dan ikhtisar

155.000,00 6.01.01.06.001. 3 kegiatan


semesteran

Terlaksananya pelaporan keuangan yang

dibutuhkan dlam per semeter

455.000,00 6.01.01.06.002. 1 kegiatan


tahun

Terlaksananya penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

830.000,00 6.01.01.06.004. 4 kegiatan

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Terlaksananya pelaporan RKA 1.030.000,00 6.01.01.06.006. 2 kegiatan


Kegiatan SKPD


capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

SKPD

250.000,00 6.01.01.06.014. 4 kegiatan


Keuangan

- 6.01.01.06.017.


Pelaksanaan Musrenbang Dapat dilaksanakannya musyawarah

pembangunan

8.165.000,00 6.01.01.58.001. 2 kegiatan


Wilayah Kecamatan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi

pembangunan wilayah kecamatan

1.902.600,00 6.01.01.58.002. 4 kegiatan


Desa

Terlaksananya pembinaan administrasi

pemerintahan desa

1.657.500,00 6.01.01.58.003. 4 kegiatan


Masyarakat

Terlaksananya kegiatan koordinasi

penyelanggaraan pemberdayaan

mayarakat

1.000.000,00 6.01.01.58.004. 4 kegiatan


Ketertiban Umum

Terlaksananya koordinasi

penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum

2.142.500,00 6.01.01.58.005. 4 kegiatan


1 2 3 4 5

Hal 3 dari 3


Perekonomian

Terlaksananya pengendalian dan fasilitasi

bidang perekonomian

300.000,00 6.01.01.58.006. 4 kegiatan

Sinergitas Pelayanan Perijinan Terpadu Terlaksananya kegiatan sinergitas

pelayanan perijinan terpadu

785.000,00 6.01.01.58.009. 1 kegiatan

TOTAL 226.592.000,00


Perubahan APBD 2018


6.01.01. KECAMATAN

6.01.01.20. KECAMATAN TAMBAKSARISKPD

URUSAN :

:


1 2 3 4 5

Hal 1 dari 3


Perkantoran

- 75.001.370,00 6.01.01.01. -

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Perangko Yang Dibeli dan Dipakai 2.400.000,00 6.01.01.01.001. 800 Buah



Jasa Kantor Yang Dibelanjakan 12.320.000,00 6.01.01.01.002. 2 Tagihan

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tenaga Jasa Kebersihan Kantor 14.400.000,00 6.01.01.01.008. Bangunan Gedung Kantor

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 8.277.920,00 6.01.01.01.010. 23 Jenis


penggandaan

Terpasilitasinya kebutuhan barang cetakan

dan penggandaan

4.993.200,00 6.01.01.01.011. 12 Bulan



Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /

penerangan bangunan Kantor

5.000.000,00 6.01.01.01.012. 10 Jenis Barang


perundang -undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan

Perundang-undangan

2.400.000,00 6.01.01.01.015. 12 Bulan

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makan dan Minum Kegiatan

Rapat

7.310.250,00 6.01.01.01.017. 534 Dus

Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17.900.000,00 6.01.01.01.023. 206 Kegiatan


prasarana aparatur

- 55.662.080,00 6.01.01.02. -

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Bangunan Gedung

Kantor

8.785.000,00 6.01.01.02.007. 1 Unit

Pengadaan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Tinta Printer 4.528.080,00 6.01.01.02.013. Tinta Hitam dan Warna

Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Peralatan Kantor 14.500.000,00 6.01.01.02.014. 2 Jenis


kantor

Gedung Kantor yang Dipelihara 6.327.000,00 6.01.01.02.022. 93 Meter Persegi


1 2 3 4 5

Hal 2 dari 3


dinas/operasional

Kendaraan Dinas / Operasional Yang

Dipelihara

17.022.000,00 6.01.01.02.024. 1 Mobil 8 Motor


Kantor

Jumlah Peralatan Kantor 4.500.000,00 6.01.01.02.030. 8 Komputer dan 8 printer


aparatur

- - 6.01.01.03. -



-- - 6.01.01.05. -

Program peningkatan



- 8.690.000,00 6.01.01.06. -



Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar SKPD 1.560.000,00 6.01.01.06.001. 1 Dokumen


semesteran

Jumlah Laporan Keuangan Semesteran 1.760.000,00 6.01.01.06.002. 1 Dokumen


tahun

Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2.060.000,00 6.01.01.06.004. 1 Dokumen

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Jumlah Rencana Kerja Anggaran 2.500.000,00 6.01.01.06.006. 4 Dokumen


Kegiatan SKPD

Renja SKPD dan Program / Kegiatan per

Kepala Seksi

810.000,00 6.01.01.06.014. 2 Dokumen


Keuangan

Laporan Pertanggungjaaban Administrasi

Keuangan Dikecamatan

- 6.01.01.06.017. 12 Bulan


Pelaksanaan Musrenbang Dokumen Rencana Pembangunan

Kecamatan (RPK) tahun 2019

10.340.200,00 6.01.01.58.001. 1 Dokumen


Wilayah Kecamatan

Laporan Kegiatan Monev Pembangunan

Desa Tahun Anggaran 2018

9.892.350,00 6.01.01.58.002. 4 Dokumen


Desa

Tertibnya Pengelolaan Keuangan Desa 10.180.000,00 6.01.01.58.003. 4 Kali


Masyarakat

Laporan Pembinaan Pemberdayaan

Masyarakat

8.703.900,00 6.01.01.58.004. 4 Kali


Ketertiban Umum

Laporan Pembinaan Ketentraman dan

ketertiban umum

9.028.800,00 6.01.01.58.005. 4 Kali


Perekonomian

Laporan Hasil pengendalian dan fasilitasi

bidang perekonomian

7.233.300,00 6.01.01.58.006. 4 Kali

Sinergitas Pelayanan Perijinan Terpadu Dokumen Perijinan 16.820.000,00 6.01.01.58.009. 12 Bulan


1 2 3 4 5

Hal 3 dari 3

TOTAL 211.552.000,00


Berdasarkan perubahan anggaran sementara program/kegiatan SKPD tersebut maka dalam

sinkronisasi kebijakan antar Pemerintah dengan Pemerintah Daerah maka disajikan

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan Pemerintah Nasional

sebagaimana tabel 4.3 berikut ini :


Agenda Prioritas Nasional Pada Perubahan Tahun Anggaran 2018

No Prioritas Pembangunan

Nasional

Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan

Perubahan APBD

Program

Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Program




1 Pendidikan

a. Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

843.379.750


843.379.750

Program Pendidikan Anak Usia Dini

687.282.500


687.282.500

Program Pendidikan Non Formal

2.395.166.050


2.395.166.050


858.968.000


858.968.000


29.950.696.900


29.950.696.900

b. Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.247.767.750

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.247.767.750

2 Kesehatan

a. Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

6.868.020.000


6.868.020.000


103.999.500


103.999.500

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

613.081.600


613.081.600


19.248.926.000


19.248.926.000



Nasional


Perubahan APBD

Program




Program




Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

33.000.000.000


33.000.000.000

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

48.154.450


48.154.450


155.074.000


155.074.000


112.382.200


112.382.200

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

238.855.000


238.855.000

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

50.510.432.450


50.510.432.450


26.804.786.315


26.804.786.315

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

762.000.000


762.000.000


49.500.000.000


49.500.000.000


7.669.684.000


7.669.684.000


95.000.000.000


95.000.000.000

b. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

45.418.000


45.418.000

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

230.000.000


230.000.000

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

461.955.000


461.955.000



Nasional


Perubahan APBD

Program




Program




c. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana


8.799.916.000


8.799.916.000

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

156.343.200


156.343.200

3 Perumahan dan Permukiman

a. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Program Kawasan Kumuh Perkotaan

27.634.150


27.634.150

Program Lingkungan Sehat Perumahan

8.777.992.000


8.777.992.000

Program pengelolaan areal pemakaman

396.548.000


396.548.000


880.707.450


880.707.450

Program Peningkatan Jalan di Kawasa Permukiman Perkotaan/Perdesaan

11.783.562.050


11.783.562.050

4 Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata

a. Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

781.809.000


781.809.000

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya

529.531.000


529.531.000


169.617.950


169.617.950


1.044.124.000


1.044.124.000

b. Penanaman Modal Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi

141.437.500

Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi

141.437.500


232.660.000


232.660.000

c. Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

426.000.000


426.000.000

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

215.780.000


215.780.000

d. Koperasi,Usaha Kecil Dan Menengah

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

174.840.000


174.840.000



Nasional


Perubahan APBD

Program




Program





73.110.000


73.110.000

e. Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

6.640.776.000

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

6.640.776.000

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

614.900.000


614.900.000

f. Perindustrian Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

165.000.000


165.000.000


535.000.000


535.000.000

5 Ketahanan Energi - - - -

6 Ketahanan Pangan

a. Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1.619.511.000


1.619.511.000

b. Kelautan Dan Perikanan


3.407.479.000


3.407.479.000

Program Pengembangan Sisitem Penyuluhan Perikanan

25.000.000


25.000.000

Optimalisasai Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

856.500.000


856.500.000

c. Pertanian Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

1.463.114.000

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

1.463.114.000


1.801.534.000


1.801.534.000

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

127.530.000


127.530.000

Program Peningkatan Produksi Perkebunan

9.720.000


9.720.000

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

3.348.774.000


3.348.774.000

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dan ikan

255.000.000


255.000.000



Nasional


Perubahan APBD

Program




Program




Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan dan Perikanan

297.000.000


297.000.000

Program peningkatan produksi hasil peternakan

1.638.000.000


1.638.000.000

7 Penanggulangan Kemiskinan

a. Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

258.852.575

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

258.852.575

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

606.799.250


606.799.250


162.492.537


162.492.537

Program pembinaan anak terlantar

116.700.000


116.700.000

b. Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja

26.840.000

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

26.840.000

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

507.363.500


507.363.500

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

170.357.500


170.357.500

c. Transmigrasi Program Transmigrasi Regional

27.280.000


27.280.000

Program Pengembangan Kapasitas Calon Transmigran

96.911.750


96.911.750

8 Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman

a. Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

289.930.000

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

289.930.000

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

3.923.885.000


3.923.885.000

Program Peningkatan Kelaikan Pengoprasian Kendaraan Bermotor

5.049.300.000


5.049.300.000


425.150.000


425.150.000



Nasional


Perubahan APBD

Program




Program




Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

559.929.000


559.929.000

b. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Program Pemanfaatan Ruang

40.360.000,00 Program Pemanfaatan Ruang

40.360.000

Program Perencanaan Tata Ruang

4.998.245.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang

4.998.245.000


151.190.688.203,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

151.190.688.203

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

2.507.272.550,00 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

2.507.272.550

Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan

400.000.000,00 Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan

400.000.000

Program Pembangunan turap/talud/brojong

5.194.710.000,00 Program Pembangunan turap/talud/brojong

5.194.710.000


21.756.063.450,00 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

21.756.063.450

Program pengendalian banjir

3.220.000.000,00 Program pengendalian banjir

3.220.000.000

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

702.293.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

702.293.000

Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Pemerintah

16.384.543.200,00 Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Pemerintah

16.384.543.200

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

22.586.748.597,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

22.586.748.597

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

5.184.903.800,00 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

5.184.903.800

c. Komunikasi Dan Informatika

Program kerjasama informsi dan media massa

16.820.000


16.820.000

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

310.195.000


310.195.000

d. Persandian Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1.285.284.300


1.285.284.300

9 Pengembangan Wilayah

a. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa


168.326.500


168.326.500



Nasional


Perubahan APBD

Program




Program




Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1.913.222.560


1.913.222.560

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1.304.868.700


1.304.868.700

Program peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

2.150.997.940


2.150.997.940

b. Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

1.652.760.800


1.652.760.800

c. Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

663.922.000

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

663.922.000

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup

107.650.000


107.650.000

Program Perlindungan dan Konservasi SDA

184.500.000


184.500.000

Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

48.700.000


48.700.000

Program Pengelolaan Ruang Terbuka hijau

5.307.645.000


5.307.645.000

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

5.292.785.000


5.292.785.000

d. Kewilayahan Program Penataan Daerah Otonom

2.223.325.050

Program Penataan Daerah Otonom

2.223.325.050

e. Pertanahan Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

111.350.000

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

111.350.000

10 Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

a. Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

992.760.000


992.760.000

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

4.786.609.000


4.786.609.000

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.051.840.000


1.051.840.000



Nasional


Perubahan APBD

Program




Program




Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

581.254.000


581.254.000

b. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

22.478.000


22.478.000

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

212.229.000


212.229.000

Program pendidikan politik masyarakat

379.458.950


379.458.950

Program pengembangan wawasan kebangsaan

70.979.000


70.979.000

c. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil


1.593.952.500


1.593.952.500

d. Kepemudaan Dan Olahraga

Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

124.877.300


124.877.300


491.695.250


491.695.250


1.712.907.000


1.712.907.000


253.500.500


253.500.500

e. Statistik Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

960.524.373


960.524.373

f. Kearsipan Program Pembinaan Arsip Statis

40.945.000

Program Pembinaan Arsip Statis

40.945.000

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

99.732.583


99.732.583

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

97.153.450


97.153.450

g. Inspektorat Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

87.400.000

Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

87.400.000



Nasional


Perubahan APBD

Program




Program




Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

5.007.688.000


5.007.688.000

h. Perencanaan Program perencanaan pembangunan daerah

1.847.637.000

Program perencanaan pembangunan daerah

1.847.637.000

Program perencanaan pembangunan ekonomi

523.535.000


523.535.000

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

811.880.000


811.880.000

Program perencanaan sosial budaya

840.925.000


840.925.000

i. Keuangan Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

17.990.903.050 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

17.990.903.050

j. Kepegawaian Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

107.949.000

Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

107.949.000


1.688.895.950


1.688.895.950

k. Pendidikan Dan Pelatihan


1.046.024.150


1.046.024.150

l. Penelitian Dan Pengembangan

Program Pengembangan data/informasi

152.085.000


152.085.000

m. Sekretariat Daerah Program dan Fasilitasi Pengembangan Kebijakan Perekonomian

342.342.000,00 Program dan Fasilitasi Pengembangan Kebijakan Perekonomian

342.342.000


470.521.000,00 Program Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Daerah

470.521.000

Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Desa

149.217.000,00 Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Desa

149.217.000


171.073.200,00 Program Fasilitasi Kegiatan Keprotokolan

171.073.200

Program Pelayanan Fasilitasi KDH/WKDH

648.525.575,00 Program Pelayanan Fasilitasi KDH/WKDH

648.525.575

Program Pembakuan Nama Rupa bumi

3.930.000,00 Program Pembakuan Nama Rupa bumi

3.930.000

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

23.856.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

23.856.000



Nasional


Perubahan APBD

Program




Program




Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota

307.942.500,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota

307.942.500


598.585.500,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

598.585.500


903.649.500,00 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

903.649.500

Program Pendidikan Politik Masyarakat

708.400.000,00 Program Pendidikan Politik Masyarakat

708.400.000

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

78.836.900,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

78.836.900

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ WKDH

425.213.600,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ WKDH

425.213.600

Program Koodinasi dan Fasilitasi Kesejahtraan Rakyat dan Keagamaan

1.517.283.000,00 Program Koodinasi dan Fasilitasi Kesejahtraan Rakyat dan Keagamaan

1.517.283.000

n. Sekretariat DPRD Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

6.195.837.500

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

6.195.837.500

Sedangkan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan Prioritas Provinsi

Jawa Barat pada Perubahan Tahun 2018 berdasarkan plafon anggaran program/kegiatan

yang dikelola SKPD dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini :


Tabel 4.4

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan

Prioritas Provinsi Jawa Barat Pada Perubahan Tahun Anggaran 2018

No Prioritas

Pembangunan Provinsi


Perubahan APBD

Program



Keuangan, Belanja Tidak

Terduga

Program




Terduga

1 Akses dan kualitas pendidikan serta keagamaan

a. Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

843.379.750


843.379.750


687.282.500


687.282.500


2.395.166.050


2.395.166.050


858.968.000


858.968.000


29.950.696.900


29.950.696.900

b. Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.247.767.750

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.247.767.750

c. Sekretariat Daerah


1.517.283.000


1.517.283.000

2 Akses dan kualitas pelayanan kesehatan

a. Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

6.868.020.000


6.868.020.000


103.999.500


103.999.500


613.081.600


613.081.600


19.248.926.000


19.248.926.000


33.000.000.000


33.000.000.000


No Prioritas



Perubahan APBD

Program




Terduga

Program




Terduga


48.154.450


48.154.450


155.074.000


155.074.000


112.382.200


112.382.200


238.855.000


238.855.000


50.510.432.450


50.510.432.450


26.804.786.315


26.804.786.315


762.000.000


762.000.000


49.500.000.000


49.500.000.000


7.669.684.000


7.669.684.000


95.000.000.000


95.000.000.000

3 Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di Perkotaan dan perdesaan

a. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman


27.634.150


27.634.150


8.777.992.000


8.777.992.000


396.548.000


396.548.000


880.707.450


880.707.450


11.783.562.050


11.783.562.050

b. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang


151.190.688.203


151.190.688.203


No Prioritas



Perubahan APBD

Program




Terduga

Program




Terduga


2.507.272.550


2.507.272.550


400.000.000


400.000.000


5.194.710.000


5.194.710.000


21.756.063.450


21.756.063.450


3.220.000.000


3.220.000.000


702.293.000


702.293.000


16.384.543.200


16.384.543.200


22.586.748.597


22.586.748.597


5.184.903.800


5.184.903.800

c. Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

289.930.000

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

289.930.000


3.923.885.000


3.923.885.000


5.049.300.000


5.049.300.000


425.150.000


425.150.000


559.929.000


559.929.000

4 Peningkatan iklim investasi, daya saing usaha dan pariwisata

a. Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

781.809.000


781.809.000


529.531.000


529.531.000


169.617.950


169.617.950


No Prioritas



Perubahan APBD

Program




Terduga

Program




Terduga


1.044.124.000


1.044.124.000

b. Penanaman Modal


141.437.500


141.437.500


232.660.000


232.660.000

c. Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

426.000.000


426.000.000


215.780.000


215.780.000

5 Peningkatan Ketahanan Pangan

a. Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1.619.511.000


1.619.511.000

b. Kelautan Dan Perikanan


3.407.479.000


3.407.479.000


25.000.000


25.000.000


856.500.000


856.500.000

c. Pertanian Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

1.463.114.000

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

1.463.114.000


1.801.534.000


1.801.534.000


127.530.000


127.530.000


9.720.000


9.720.000


3.348.774.000


3.348.774.000


255.000.000


255.000.000


297.000.000


297.000.000


1.638.000.000


1.638.000.000


No Prioritas



Perubahan APBD

Program




Terduga

Program




Terduga

6 Peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dan Daya Saing Industri

a. Koperasi,Usaha Kecil Dan Menengah


174.840.000


174.840.000


73.110.000


73.110.000

b. Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

6.640.776.000

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

6.640.776.000


614.900.000


614.900.000

c. Perindustrian Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

165.000.000


165.000.000


535.000.000


535.000.000

7 Politik Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah

Program dan Fasilitasi Pengembangan Kebijakan Perekonomian

342.342.000

Program dan Fasilitasi Pengembangan Kebijakan Perekonomian

342.342.000


470.521.000


470.521.000


149.217.000


149.217.000


171.073.200


171.073.200


648.525.575


648.525.575


3.930.000


3.930.000


23.856.000


23.856.000


307.942.500


307.942.500


598.585.500


598.585.500


No Prioritas



Perubahan APBD

Program




Terduga

Program




Terduga


903.649.500


903.649.500


708.400.000


708.400.000


78.836.900


78.836.900


425.213.600


425.213.600

b. Komunikasi Dan Informatika


16.820.000


16.820.000


310.195.000


310.195.000

c. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa


168.326.500


168.326.500


1.913.222.560


1.913.222.560


1.304.868.700


1.304.868.700


2.150.997.940


2.150.997.940

d. Pertanahan Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

111.350.000

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

111.350.000

e. Kewilayahan Program Penataan Daerah Otonom

2.223.325.050

Program Penataan Daerah Otonom

2.223.325.050

f. Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat


992.760.000


992.760.000


4.786.609.000


4.786.609.000


1.051.840.000


1.051.840.000


No Prioritas



Perubahan APBD

Program




Terduga

Program




Terduga


581.254.000


581.254.000

g. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik


22.478.000


22.478.000


212.229.000


212.229.000


379.458.950


379.458.950


70.979.000


70.979.000

h. Kepemudaan Dan Olahraga


124.877.300


124.877.300


491.695.250


491.695.250


1.712.907.000


1.712.907.000


253.500.500


253.500.500

i. Statistik Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

960.524.373


960.524.373

j. Persandian Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1.285.284.300


1.285.284.300

k. Kearsipan Program Pembinaan Arsip Statis

40.945.000

Program Pembinaan Arsip Statis

40.945.000


99.732.583


99.732.583


97.153.450


97.153.450

l. Inspektorat Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

87.400.000

Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

87.400.000


5.007.688.000


5.007.688.000


No Prioritas



Perubahan APBD

Program




Terduga

Program




Terduga

m. Perencanaan Program perencanaan pembangunan daerah

1.847.637.000

Program perencanaan pembangunan daerah

1.847.637.000


523.535.000


523.535.000


811.880.000


811.880.000


840.925.000


840.925.000

n. Keuangan Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

17.990.903.050 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

17.990.903.050

o. Kepegawaian Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

107.949.000

Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

107.949.000


1.688.895.950


1.688.895.950

p. Pendidikan Dan Pelatihan


1.046.024.150


1.046.024.150

q. Penelitian Dan Pengembangan


152.085.000


152.085.000

r Sekretariat DPRD


6.195.837.500


6.195.837.500

8 Pengelolaan sumber daya alam dan penanggulangan bencana

a. Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat


1.652.760.800


1.652.760.800

b. Lingkungan Hidup


663.922.000


663.922.000


107.650.000


107.650.000


184.500.000


184.500.000


48.700.000


48.700.000


5.307.645.000


5.307.645.000


5.292.785.000


5.292.785.000

9 Penanggulangan kemiskinan


No Prioritas



Perubahan APBD

Program




Terduga

Program




Terduga

a. Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

258.852.575

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

258.852.575


606.799.250


606.799.250


162.492.537


162.492.537


116.700.000


116.700.000

b. Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja

26.840.000

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

26.840.000


507.363.500


507.363.500


170.357.500


170.357.500

c. Transmigrasi Program Transmigrasi Regional

27.280.000


27.280.000


96.911.750


96.911.750

10 Peningkatan penataan ruang daerah

a. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang


40.360.000


40.360.000


4.998.245.000


4.998.245.000

11 Peningkatan Kualitas kependudukan

a. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil


1.593.952.500


1.593.952.500

b. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak


45.418.000


45.418.000


230.000.000


230.000.000


No Prioritas



Perubahan APBD

Program




Terduga

Program




Terduga


461.955.000


461.955.000

c. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana


8.799.916.000


8.799.916.000


156.343.200


156.343.200

4.2. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Untuk Belanja

Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi hasil, Bantuan Keuangan dan

Belanja Tidak Terduga

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Tidak Langsung dengan

perubahan dimana anggaran belanja yang sebelum perubahan sebesar

Rp.1.656.148.423.323,- maka setelah perubahan APBD menjadi

Rp.1.649.867.012.100,- atau berkurang sebesar Rp.6.281.411.223,- atau 0,38%.

Secara rinci, prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan untuk belanja tidak

langsung dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga

Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018

NO URAIAN

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

BERTAMBAH/ BERKURANG

1 Belanja Pegawai 1.132.036.979.323 1.150.938.114.100 18.901.134.777

2 Belanja bunga - 465.833.334 465.833.334

3 Belanja Subsidi 19.000.000.000 - (19.000.000.000)

4 Belanja Hibah 95.603.700.000 95.603.700.000 -

5 Belanja Bantuan Sosial 5.080.000.000 5.080.000.000 -


NO URAIAN

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

BERTAMBAH/ BERKURANG

6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintahan Desa

8.100.000.000 8.100.000.000 -

7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintahan Desa

388.827.744.000 385.822.698.000 (3.005.046.000)

8 Belanja Tidak Terduga 7.500.000.000 3.856.666.666 (3.643.333.334)

JUMLAH 1.656.148.423.323 1.649.867.012.100 (6.281.411.223)

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2018

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa perubahan plafon anggaran sementara

untuk belanja tidak langsung berasal dari pos belanja pegawai bertambah sebesar

Rp.18.901.134.777,-, atau 1,67% menjadi sebesar Rp.1.150.938.114.100,- dari semula

sebesar Rp.1.132.036.979.323,- ; belanja bunga sebesar Rp.465.833.334,- yang

sebelumnya tidak dianggarkan pada APBD Murni 2018; belanja subsidi berkurang

Rp.19.000.000.000,- menjadi tidak ada dikarenakan adanya pengalihan subsidi untuk beras

sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai oleh Pemerintah Pusat; belanja hibah tidak

mengalami perubahan yaitu tetap sebesar Rp.95.603.700.000,-; belanja bantuan sosial

tidak mengalami perubahan yaitu tetap sebesar Rp.5.080.000.000,-; Belanja Bagi Hasil

Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintahan Desa tidak mengalami perubahan yaitu

tetap sebesar Rp.8.100.000.000,- dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada

provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintahan Desa mengalami penurunan yaitu sebesar

Rp.3.005.046.000,- dari semula Rp.388.827.744.000,- menjadi Rp.385.822.698.000,-

sehubungan adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah

Kabupaten/Kotan Tahun Anggaran 2018 serta Belanja tidak terduga berkurang sebesar

Rp.3.643.333.334,- menjadi Rp.3.856.666.666,- dari semula sebesar Rp.7.500.000.000,-.

Pada tahun 2018, penerimaan pembiayaan yang tercantum dalam Perda tentang APBD

adalah sebesar Rp.39.350.540.488,- dan prediksi setelah perubahan APBD bertambah

menjadi sebesar Rp.64.350.540.488,- yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran

tahun sebelumnya dan penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah. Sedangkan pada

sisi pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam Perda tentang APBD adalah sebesar

Rp.17.314.560.000,- setelah perubahan APBD diprediksikan bertambah sebesar

Rp.17.677.500.000,- menjadi Rp.34.992.060.000,- terdiri dari penyertaan modal (investasi)

Pemerintah Daerah mengalami perubahan yaitu dari sebesar Rp.11.000.000.000,-


berkurang Rp.7.500.000.000,- menjadi Rp.3.500.000.000,-, Pembayaran Pokok Utang

mengalami perubahan dari semula Rp.500.000.000,- bertambah Rp.25.177.500.000,-

menjadi Rp.25.677.500.000,- serta Pembayaran utang pihak ketiga tidak mengalami

perubahan yaitu tetap sebesar Rp.5.814.560.000,- sehingga Pengeluaran Pembiayaan pada

perubahan APBD diprediksi bertambah menjadi sebesar Rp.34.992.060.000,-.

V-1 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018

aran 2018

BAB V

PENUTUP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan menggambarkan program dan

kegiatan prioritas yang akan dibiayai dari Perubahan APBD Kabupaten Ciamis Tahun

Anggaran 2018. PPAS Perubahan merupakan penjabaran dari Kebijakan Umum Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang telah tersusun.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pembangunan, maka program dan

kegiatan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2018 ini perlu

memperhatikan Kebijakan Umum dan mengakomodir dokumen perencanaan lainnya. Selain

itu untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan maka dalam pengelolaannya

pembangunan perlu dilakukan dengan penuh disiplin, dan amanah pada semua tingkatan

dengan harapan tercapainya sasaran secara efektif dan efisien.

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2018 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam

menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018. Atas bantuan dan kerjasama

semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

Ciamis, September 2018

BUPATI CIAMIS

H. IING SYAM ARIFIN

181/ 5-Huk/ 2 - BPKD Ciamis

Documents

Transcript of 181/ 5-Huk/ 2 - BPKD Ciamis