Usulan Rancangan Sarmut Ia Dr Cab Plg
2
USULAN DAN REKOMENDASI DALAM PERUMUSAN SASARAN MUTU DEPARTEMEN INTERNAL AUDIT NO SARMUT IA KETERANGAN PENILAIA 1 LAPORAN BULANAN IA KETEPATAN H+1 H+2 NILAI 100 2 RENCANA BULAN KEDEPAN RENCANA DIKIRIM MAKSIMAL H+4 (H= TANGGAL AKHIR BULAN) KETEPATAN H+1 H+2 NILAI 100 3 MEMBUAT SURAT KONFIRMASI SALDO BIG TOP PARETO KPD ASM (FORM 5) VOLUME MEM 2 SURAT NILAI 100 4 SOSIALISASI DAN PEMERIKSAAN NJV SOSIALISASI AGUSTUS 5 PEMERIKSAAN SOP TRANSAKSI PENJUALAN BOBOT P H+1 H+2 NILAI 100 KONFIRMASI PEMERIKSAAN TRANSAKSI SALDO PELANGGAN BUPEL 3 PLGGN 2 PL KONFIRMASI PEMERIKSAAN TRANSAKSI SALDO PELANGGAN NON BUPEL 4 PLGGN 3 PL NILAI 100 80 6 PEMERIKSAAN SOP PENAGIHAN PERSENTAS 100% 90% NILAI 100 90 7 BEDAH SALDO VOLUME BE 1 x 1 BLN NILAI 100 DIKIRIM MAKSIMAL H+4 (H= TANGGAL AKHIR BULAN) DAN LAPORAN HARUS DIBUATKAN RESUME EKSEKUTIF MINIMAL 2 SURAT DIBUAT UNTUK 2 ASM DALAM 1 BULAN, DIMINTA LAPORAN TANGGAPAN, DAN BERIKAN DEAD LINE LAPORAN TANGGAPAN ASM TERSEBUT. PEMERIKSAAN DILAKUKAN 2 BULAN 1 KALI, DAN SOSIALISASI SAAT DIKANTOR CABANG DAN SOSIALISASI SAAT PJD, DIBUATKAN MEMO ULANG MENGENAI SOP NJV (TANDA TANGAN KACAB) DILAKSANAKAN DIBULAN AGUSTUS 2015 PEMERIKSAAN DILAKUKAN PER TRIWULAN, DIBUATKAN LAPORAN, DAN DIKIRIM MAKSIMAL H+4 (H=TANGGAL AKHIR BULAN) DILAKSANAKAN 1 TAHUN 3 KALI DIBUAT LAPORAN HARIAN KUNJUNGAN KEPELANGGAN, CAB PALEMBANG SUDAH KAMI JALANKAN SEJAK TAHUN 2014, JIKA ADA PELANGGARAN SOP LANGSUNG KAMI CC KAN KE ASM DAN MANAGER, FORM KAMI LAMPIRKAN STANDAR KONFIRMASI HA STANDAR KONFIRMASI PER M PEMERIKSAAN DILAKUKAN SETIAP 2 BULAN SEKALI, BANDINGKAN PROGRESS PERSENTASI KETAATAN DENGAN PEMERIKSAAN SEBELUMNYA DAN ANALISA PENYEBABNYA DILAKUKAN SATU BULAN SATU KALI, BEDAH SALDO MINIMAL 1 WILAYAH ASM DAN MELAKUKAN FOLLOW UP/MONITORING HASIL DARI BEDAH SALDO (JANJI BAYAR, REKONSIL, DSB) SECARA RUTIN
-
Upload
metronema-indra -
Category
Documents
-
view
230 -
download
7
description
Sasaran Mutu
Transcript of Usulan Rancangan Sarmut Ia Dr Cab Plg
USULAN DAN REKOMENDASI DALAM PERUMUSAN SASARAN MUTU DEPARTEMEN INTERNAL AUDIT
NO SARMUT IA KETERANGAN PENILAIAN SARMUT
1LAPORAN BULANAN IA KETEPATAN PENGIRIMAN
H+1 H+2 H+3 H+4NILAI 100 90 80
2RENCANA BULAN KEDEPAN RENCANA DIKIRIM MAKSIMAL H+4 (H= TANGGAL AKHIR BULAN) KETEPATAN PENGIRIMAN
H+1 H+2 H+3 H+4NILAI 100 90 80
3MEMBUAT SURAT KONFIRMASI SALDO BIG TOP PARETO KPD ASM (FORM 5)
VOLUME MEMBUAT SURAT
2 SURAT 1 SURAT
NILAI 100 60
4 SOSIALISASI DAN PEMERIKSAAN NJVSOSIALISASI PEMERIKSAAN
AGUSTUS 2 BULAN 1 KALI
5
PEMERIKSAAN SOP TRANSAKSI PENJUALAN BOBOT PENILAIAN
H+1 H+2 H+3 H+4
NILAI 100 90 80
KONFIRMASI PEMERIKSAAN TRANSAKSI SALDO PELANGGAN BUPEL
3 PLGGN 2 PLGGN 1 PLGGN
KONFIRMASI PEMERIKSAAN TRANSAKSI SALDO PELANGGAN NON BUPEL
4 PLGGN 3 PLGGN 2 PLGGNNILAI 100 80 60
6PEMERIKSAAN SOP PENAGIHAN
PERSENTASI KETAATAN
100% 90% 80% 70%
NILAI 100 90 80 70
7BEDAH SALDO
VOLUME BEDAH SALDO
1 x 1 BLN1 X 2 BLN
1 X 3 BLN
NILAI 100 80 70
DIKIRIM MAKSIMAL H+4 (H= TANGGAL AKHIR BULAN) DAN LAPORAN HARUS DIBUATKAN RESUME EKSEKUTIF
MINIMAL 2 SURAT DIBUAT UNTUK 2 ASM DALAM 1 BULAN, DIMINTA LAPORAN TANGGAPAN, DAN BERIKAN DEAD LINE LAPORAN TANGGAPAN ASM TERSEBUT.
PEMERIKSAAN DILAKUKAN 2 BULAN 1 KALI, DAN SOSIALISASI SAAT DIKANTOR CABANG DAN SOSIALISASI SAAT PJD, DIBUATKAN MEMO ULANG MENGENAI SOP NJV (TANDA TANGAN KACAB) DILAKSANAKAN DIBULAN AGUSTUS 2015
PEMERIKSAAN DILAKUKAN PER TRIWULAN, DIBUATKAN LAPORAN, DAN DIKIRIM MAKSIMAL H+4 (H=TANGGAL AKHIR BULAN) DILAKSANAKAN 1 TAHUN 3 KALI
DIBUAT LAPORAN HARIAN KUNJUNGAN KEPELANGGAN, CAB PALEMBANG SUDAH KAMI JALANKAN SEJAK TAHUN 2014, JIKA ADA PELANGGARAN SOP LANGSUNG KAMI CC KAN KE ASM DAN MANAGER, FORM KAMI LAMPIRKAN
STANDAR KONFIRMASI PELANGGAN BUPEL PER HARI
STANDAR KONFIRMASI PELANGGAN NON BUPEL PER MINGGU
PEMERIKSAAN DILAKUKAN SETIAP 2 BULAN SEKALI, BANDINGKAN PROGRESS PERSENTASI KETAATAN DENGAN PEMERIKSAAN SEBELUMNYA DAN ANALISA PENYEBABNYA
DILAKUKAN SATU BULAN SATU KALI, BEDAH SALDO MINIMAL 1 WILAYAH ASM DAN MELAKUKAN FOLLOW UP/MONITORING HASIL DARI BEDAH SALDO (JANJI BAYAR, REKONSIL, DSB) SECARA RUTIN
