USULAN DAN REKOMENDASI DALAM PERUMUSAN SASARAN MUTU DEPARTEMEN INTERNAL AUDIT

NO SARMUT IA KETERANGAN PENILAIAN SARMUT

1LAPORAN BULANAN IA KETEPATAN PENGIRIMAN

H+1 H+2 H+3 H+4NILAI 100 90 80

2RENCANA BULAN KEDEPAN RENCANA DIKIRIM MAKSIMAL H+4 (H= TANGGAL AKHIR BULAN) KETEPATAN PENGIRIMAN

H+1 H+2 H+3 H+4NILAI 100 90 80

3MEMBUAT SURAT KONFIRMASI SALDO BIG TOP PARETO KPD ASM (FORM 5)

VOLUME MEMBUAT SURAT

2 SURAT 1 SURAT

NILAI 100 60

4 SOSIALISASI DAN PEMERIKSAAN NJVSOSIALISASI PEMERIKSAAN

AGUSTUS 2 BULAN 1 KALI

5

PEMERIKSAAN SOP TRANSAKSI PENJUALAN BOBOT PENILAIAN

H+1 H+2 H+3 H+4

NILAI 100 90 80

KONFIRMASI PEMERIKSAAN TRANSAKSI SALDO PELANGGAN BUPEL

3 PLGGN 2 PLGGN 1 PLGGN

KONFIRMASI PEMERIKSAAN TRANSAKSI SALDO PELANGGAN NON BUPEL

4 PLGGN 3 PLGGN 2 PLGGNNILAI 100 80 60

6PEMERIKSAAN SOP PENAGIHAN

PERSENTASI KETAATAN

100% 90% 80% 70%

NILAI 100 90 80 70

7BEDAH SALDO

VOLUME BEDAH SALDO

1 x 1 BLN1 X 2 BLN

1 X 3 BLN

NILAI 100 80 70

DIKIRIM MAKSIMAL H+4 (H= TANGGAL AKHIR BULAN) DAN LAPORAN HARUS DIBUATKAN RESUME EKSEKUTIF

MINIMAL 2 SURAT DIBUAT UNTUK 2 ASM DALAM 1 BULAN, DIMINTA LAPORAN TANGGAPAN, DAN BERIKAN DEAD LINE LAPORAN TANGGAPAN ASM TERSEBUT.

PEMERIKSAAN DILAKUKAN 2 BULAN 1 KALI, DAN SOSIALISASI SAAT DIKANTOR CABANG DAN SOSIALISASI SAAT PJD, DIBUATKAN MEMO ULANG MENGENAI SOP NJV (TANDA TANGAN KACAB) DILAKSANAKAN DIBULAN AGUSTUS 2015

PEMERIKSAAN DILAKUKAN PER TRIWULAN, DIBUATKAN LAPORAN, DAN DIKIRIM MAKSIMAL H+4 (H=TANGGAL AKHIR BULAN) DILAKSANAKAN 1 TAHUN 3 KALI

DIBUAT LAPORAN HARIAN KUNJUNGAN KEPELANGGAN, CAB PALEMBANG SUDAH KAMI JALANKAN SEJAK TAHUN 2014, JIKA ADA PELANGGARAN SOP LANGSUNG KAMI CC KAN KE ASM DAN MANAGER, FORM KAMI LAMPIRKAN

STANDAR KONFIRMASI PELANGGAN BUPEL PER HARI

STANDAR KONFIRMASI PELANGGAN NON BUPEL PER MINGGU

PEMERIKSAAN DILAKUKAN SETIAP 2 BULAN SEKALI, BANDINGKAN PROGRESS PERSENTASI KETAATAN DENGAN PEMERIKSAAN SEBELUMNYA DAN ANALISA PENYEBABNYA

DILAKUKAN SATU BULAN SATU KALI, BEDAH SALDO MINIMAL 1 WILAYAH ASM DAN MELAKUKAN FOLLOW UP/MONITORING HASIL DARI BEDAH SALDO (JANJI BAYAR, REKONSIL, DSB) SECARA RUTIN