TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN · 2020. 3. 24. · TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN...

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP Kab. Barito Kuala 2019 51

2019

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Misi & Visi Kabupaten Barito

Kuala DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU Kabupaten Barito Kuala, maka perlu dijabarkan

kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih

operasional yang dituangkan dalam Renja DINAS PENANAMAN

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kabupaten

Barito Kuala Tahun 2019, yaitu :

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

satu Pintu Kabupaten Bariuto Kuala adalah sebagai berikut :

“Meningkatankan Investasi Daerah (PMDN/PMA)”

3.2. Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas

pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019, prioritas

pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

adalah Meningkatankan Investasi Daerah (PMDN/PMA).

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja

Tahun 2019, pelaksanaan kinerja DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kabupaten Barito

Kuala Tahun 2019 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung

yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan

Belanja Langsung.

Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang

perwujudan visi dan misi Kabupaten Barito Kuala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , dalam



2019

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

satu Pintu tahun 2019 direalisasikan melalui program dan

kegiatan sebagai berikut :

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai (BTL dan BL) sebasar Rp. 2.455.076.240,00

terdiri dari :

1) Belanja Pegawai dan belanja barang dan Jasa sebesar Rp.

2.455.076.240,00

B. Belanja Langsung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 12.393.000,00

Kegiatan ini menghasilkan administrasi surat

menyurat dan pembelian biaya materai dan benda pos

lainnya sebanyak 735 lembar.

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik


Kegiatan ini yang dilaksanakan yaitu :

Penyediaan jasa Komunikasi melalui telepon

selama 12 bulan

Penyediaan jasa Komunikasi melalui internet

selama 12 bulan

Penyediaan jasa PDAM selama 12 bulan

Penyediaan jasa Listrik selama 12 bulan

c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

kendaran dinas/operasional




2019

Kegiatan ini melaksanakan pembayaran perizinan

kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 sebanyak 9 buah.

d) Penyediaan Jasa kebersihan kantor


Kegiatan ini melaksanakan penyediaan jasa petugas

kebersihan selama 12 bulan dan pembelian bahan-

bahan kebersihan 17 buah.

e) Penyediaan Alat Tulis Kantor


Kegiatan ini melaksanakan penyediaan kebutuhan

ATK sebanyak 26 buah.

f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Kegiatan ini melaksanakan penyediaan barang

cetakan, penggandaan/fotocopy dan penjilidan untuk

kantor sebanyak 28 buah.

g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan Kantor


Kegiatan ini melaksanakan penyediaan lampu TL,

lampu pijar, stop kontak, kabel listrik dan peralatan

listrik lainnya sebanyak 3 buah.

h) Penyediaan peralatan perlengkapan kantor


Kegiatan ini melaksanakan penyediaan lampu TL,

lampu pijar, stop kontak, kabel listrik dan peralatan

listrik lainnya sebanyak 5 jenis.



2019

i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan


Kegiatan ini melaksanakan penyediaan berlanggganan

koran dan pembelian buku-buku perundang-

undangan sebanyak 12 bulan.

j) Penyediaan Makanan dan Minuman


Kegiatan ini melaksanakan penyediaan minuman,

snack harian, makan minum rapat staf dan rapat

SKPD sebanyak 5.556 porsi.

k) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah


Kegiatan ini melaksanakan koordinasi dan konsultasi

terkait dengan TUPOKSI Dinas PMPTSP ke provinsi

dan luar provinsi sebanyak 56 OK.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pengadaan Peralatan Gedung kantor


Kegiatan ini melaksanakan pengadaan peralatan

gedung kantor berupa pembelian Laptop dan

Komputer serta printer sebanyak 3 Jenis.

b) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor


Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan gedung

kantor sebanyak 3 buah.



2019

c) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional


Kegiatan ini melaksanan pemeliharaan kendaraan

dinas seperti jasa servise, penggantian suku cadang

dan penggantian pelumas sebanyak 9 buah.

d) Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor


Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan jasa servise

perlengkanan kantor sebanyak 6 buah.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

a) Pendidikan dan Pelatihan Formal


Kegiatan ini menugas pegawai untuk mengikuti diklat

sebanyak 8 orang.

4. Program Peningkatan Promosi dan kerjasama

Investasi

a) Peningkatan pematauan, pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan PM


Kegiatan ini melaksanakan pemantuan kepada

perusahaan sebanyak 25 perusahaan.

b) Koordinasi perencanaan dan pengembangan PM


Kegiatan ini melaksanakan Konsultasi koordinasi

masalah perizinan PM 5 kali.



2019

5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi

Investasi

a) Penyederhanaan prosedur perizinan dan

peningkatan pelayanan PM


Kegiatan ini berupa jumlah Izin investasi yg

diterbitkan.

6. Program Penyiapan potensi sumberdaya sarana dan

prasarana daerah


Kegiatan ini berupa mengikuti pameran hari jadi Batola

sebanyak 1 kali.

7. Program Peningkatan pelayanan perizinan/public

a) Pendataan perizinan


Kegiatan ini berupa mendata perizinan ke kecamatan

yang dominan perizinannya dengan jumlah laporan

sebanyak 1Dok.

b) Pemeriksaan dan pengecekan lapangan pemohon

perizinan


Kegiatan ini berupa memeriksa dan menngecek

lapangan oleh tim teknis kekecamatan yang dominan

perizinannya sebanyak 45 objek.

c) Survey Kepuasan Masyarakat


Kegiatan ini berupa membuat dokumen IKM sebanyak

1 Dok.



2019

d) Sosialisasi perizinan


Kegiatan ini berupa sosialisasi perizinan ke kecamatan

–kecamatan yang di ikuti oleh 250 orang peserta.

a) Monitoring dan Evaluasi Perizinan


Kegiatan ini melaksanakan monitoring dan evaluasi

masalah perizinan umum dan PM.



2019

DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Kode

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcame) Kegiatan

(Output)

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2018

Lokasi

Tagert

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.02.01 Program Pelayanan

Adminsitrasi

Perkantoran

1.02.01.0

1

Penyedian jasa surat

menyurat

Terkirimnya surat keluar

(kali)

Dinas

Perkebunan dan

Peternakan Kab.

Batola

95 kali 18.546.500 APBD Kab.

Batola

735 lembar 19.386.500

1.02.01.0

2

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Terbayarnya langganan

listrik, telpon dan PDAM

(bulan)

Dinas

Perkebunan dan

Peternakan Kab.

Batola

12

bulan

47.400.000 APBD Kab.

Batola

12 bulan 61.800.000

1.02.01.0

8

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Tersedianya alat-alat

kebersihan kantor (jenis)

Dinas

Perkebunan dan

Peternakan Kab.

Batola

13 jenis 8.855.080 APBD Kab.

Batola

385 buah 6.727.880

1.02.01.1

0

Penyediaan alat tulis

kantor

Tersedianya ATK yang

memadai (jenis)

Dinas

Perkebunan dan

Peternakan Kab.

Batola

3.639

buah

42.517.140 APBD Kab.

Batola

1.155 buah 28.233.700



2019

Kode



Program / Kegiatan


(Outcame) Kegiatan

(Output)


Catatan

Penting


Tahun 2018

Lokasi

Tagert

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.02.01.1

1

Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang

cetakan dan penggandaan

untuk kantor (jenis)

Dinas

Perkebunan dan

Peternakan Kab.

Batola

966

buah

47.325.000 APBD Kab.

Batola

595 buah 31.550.000

1.02.01.1

2

Penyediaan komponen

instalasi listrik /

penerangan bangunan

kantor

Tersedianya lampu TL,

lampu pijar, stop kantak,

saklar, kabel listrik box

dan alat listrik lainnya

(jenis)

Dinas

Perkebunan dan

Peternakan Kab.

Batola

150

buah

5.093.895 APBD Kab.

Batola

144 buah 5.093.895

1.02.01.1

5

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

Berlangganan Koran,

majalah, tabloid dan

pembelian buku

perundangan- undangan

(jenis)

Dinas

Perkebunan dan

Peternakan Kab.

Batola

96

eksempl

ar

7.360.000 APBD Kab.

Batola

60

eksemplar

6.900.000

1.02.01.1

7

Penyediaan makanan dan

minuman

Tersedianya makan &

minum harian, rapat staf,

rapat koordinasi dan tamu

(porsi)

Dinas

Perkebunan dan

Peternakan Kab.

Batola

6.831

porsi

35.169.000 APBD Kab.

Batola

7.812 porsi 40.419.000

1.02.01.1

8

Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

Terlaksananya koordinasi

dan konsultasi terkait

TUPOKSI DINAS

PERKEBUNAN DAN

Dinas

Perkebunan dan

Peternakan Kab.

Batola

107 OK 319.500.000 APBD Kab.

Batola

36 OK 115.000.000



2019

Kode



Program / Kegiatan


(Outcame) Kegiatan

(Output)


Catatan

Penting


Tahun 2018

Lokasi

Tagert

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PETERNAKAN ke propinsi

dan keluar provinsi (OK)

1.02.02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.02.02.0

9

Pengadaan peralatan

gedung kantor

Terpenuhinya kebutuhan

peralatan dan

perlengkapan kantor

(jenis)

Dinas

Perkebunan dan

Peternakan Kab.

Batola

25 buah 23.200.000 APBD Kab.

Batola

- -

1.02.02.2

2

Pemeliharaan rutin/

berkala gedung kantor

Terpeliharanya kebersihan

gedung kantor (buah)

Dinas

Perkebunan dan

Peternakan Kab.

Batola

4 buah 205.470.000 APBD Kab.

Batola

2 buah 190.730.000

1.02.02.2

4

Pemeliharaan rutin /

berkala kendaraan dinas /

operasional

Terlaksananya servis

kendaraan dinas

/operasional (buah)

Dinas

Perkebunan dan

Peternakan Kab.

Batola

16 buah 60.729.000 APBD Kab.

Batola

22 buah 83.866.500

1.02.02.2

6

Pemeliharaan rutin /

berkala perlengkapan

gedung kantor

Terlaksananya servis

perlengkapan gedung

kantor (jenis)

Dinas

Perkebunan dan

Peternakan Kab.

Batola

27 buah 51.350.000 APBD Kab.

Batola

46 buah 45.200.000



2019

Kode



Program / Kegiatan


(Outcame) Kegiatan

(Output)


Catatan

Penting


Tahun 2018

Lokasi

Tagert

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.02.05.0

1

Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Terlaksananya penugasan

pegawai untuk mengikuti

diklat (formal) di bidang

peternakan (orang)

Dinas

Perkebunan dan

Peternakan Kab.

Batola

4 orang 50.000.000 APBD Kab.

Batola

1 orang 15.000.000


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

1.02.06.0

1

Penyusunan laporan

capaiaan kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan


Dinas Perkebunan dan

Peternakan (dokumen)

Dinas

Perkebunan dan

Peternakan Kab.

Batola

12

laporan

500.000 APBD Kab.

Batola

12 laporan 2.960.000

1.02.06.0

2

Penyusunan laporan

keuangan semesteran

Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan


Dinas Perkebunan dan

Peternakan setiap

semester (dokumen)

Dinas

Perkebunan dan

Peternakan Kab.

Batola

2

dokume

n

7.050.000 APBD Kab.

Batola

2 dokumen 9.100.000



2019

Kode



Program / Kegiatan


(Outcame) Kegiatan

(Output)


Catatan

Penting


Tahun 2018

Lokasi

Tagert

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.02.06.0

4

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

Tersusunnya laporan

keuangan akhir tahun

(laporan)

Dinas

Perkebunan dan

Peternakan Kab.

Batola

2

laporan

1.720.000 APBD Kab.

Batola

2 laporan 1.920.000


Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan)

1.02.16.1

6

Pengembangan

Diversifikasi Tanaman

Terlaksananya replanting

tanaman sawit (Ha)

Dinas

Perkebunan dan

Peternakan Kab.

Batola

- - APBD Kab.

Batola

20 Ha 249.240.000

1.02.16.2

9

Peningkatan Produksi,

Produktivitas dan Mutu

Produk Perkebunan,

Produk Pertanian

Jumlah bibit kepala sawit

di bantaran jalan (batang)

Dinas

Perkebunan dan

Peternakan Kab.

Batola

- - APBD Kab.

Batola

350 batang 199.816.700


Pemasaran Hasil

Produksi

Pertanian/Perkebunan

1.02.17.0

7

Promosi atas Hasil

Produksi

Pertanian/Perkebunan

Unggulan Daerah

Jumlah Agenda pameran

yang diikuti (kali)

Dinas

Perkebunan dan

Peternakan Kab.

Batola

- - APBD Kab.

Batola

1 kali 15.182.500



2019

Kode



Program / Kegiatan


(Outcame) Kegiatan

(Output)


Catatan

Penting


Tahun 2018

Lokasi

Tagert

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Produksi Pertanian/

Perkebunan

1.02.19.0

6

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Jumlah kelompok yang

diversifikasi CPCL plasma

sawit/perkembangan

plasma dan penilaian

usaha perkebunan

Dinas

Perkebunan dan

Peternakan Kab.

Batola

- - APBD Kab.

Batola

10 lokasi 70.000.000

1.02.19.0

8

Pengawasan dan

Pembinaan Perusahaan

Perkebunan Kelapa Sawit

Laporan perkembangan

RKT PBS perkebunan

sawit wilayah Batola

Dinas

Perkebunan dan

Peternakan Kab.

Batola

- - APBD Kab.

Batola

1 laporan 46.400.000

1.02.21 Program Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Ternak

1.02.21.0

1

Pendataan Masalah

Peternakan

Terlaksananya

penyusunan data statistic

peternakan (laporan)

Dinas

Perkebunan dan

Peternakan Kab.

Batola

2

laporan

8.700.000 APBD Kab.

Batola

- -

1.02.21.0

2

Pemeliharaan Kesehatan

dan Pencegahan Penyakit

Tercapainya peningkatan

kesehatan ternak dan

Dinas

Perkebunan dan

1.000

ekor

113.145.000 APBD Kab.

Batola

500 ekor 130.821.500



2019

Kode



Program / Kegiatan


(Outcame) Kegiatan

(Output)


Catatan

Penting


Tahun 2018

Lokasi

Tagert

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Menular Ternak terselenggaranya pelatihan

kesehatan hewan (ekor)

Peternakan Kab.

Batola

1.02.21.0

5


pelaporan

Terlaksananya

pengamatan, pencegahan,

dan pemberantasan

penyakit ternak (laporan)

Dinas

Perkebunan dan

Peternakan Kab.

Batola

1

laporan

16.250.000 APBD Kab.

Batola

1 laporan 25.800.000


Produksi Hasil

Peternakan

1.02.22.0

1

Pembangunan Sarana dan

Prasarana Pembibitan

Ternak

Terlaksananya

pembangunan sarana dan

prasarana pembibitan

ternak (Ha)

Dinas

Perkebunan dan

Peternakan Kab.

Batola

5 Ha 78.682.500 APBD Kab.

Batola

1 laporan 24.970.000

1.02.22.0

2

Pembibitan dan Perawatan

Ternak

Terlaksananya pengadaan

ternak dan pembangunan

demplot VBC (ekor)

Dinas

Perkebunan dan

Peternakan Kab.

Batola

23

kelompo

k

170.625.000 APBD Kab.

Batola

23

kelompok

351.983.125

1.02.22.0

3

Pendistribusian Bibit

Ternak Kepada

Masyarakat

Terlaksananya

pendistribusian ternak

kepada masyarakat (ekor)

Dinas

Perkebunan dan

Peternakan Kab.

Batola

300

ekor

53.130.000 APBD Kab.

Batola

- -

1.02.22.0 Pengembangan Agribisnis Terlaksananya pengadaan Dinas 1.620 1.446.432.500 APBD Kab. 50 ekor 181.700.000



2019

Kode



Program / Kegiatan


(Outcame) Kegiatan

(Output)


Catatan

Penting


Tahun 2018

Lokasi

Tagert

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 Peternakan ternak (komoditas) Perkebunan dan

Peternakan Kab.

Batola

ekor Batola

1.02.22.0

9


Pelaporan

Terlaksananya pembinaan

dan monitoring

perkembangan ternak

(laporan)

Dinas

Perkebunan dan

Peternakan Kab.

Batola

1

laporan

15.250.000 APBD Kab.

Batola

1 laporan 10.500.000

1.02.22.1

0

Penyediaan Sarana dan

Prasarana Peternakan

Beroperasinya rumah

potong hewan ruminansia

di Barito Kuala (unit)

Dinas

Perkebunan dan

Peternakan Kab.

Batola

1 unit 3.720.000 APBD Kab.

Batola

1 unit 314.550.000

1.02.22.1

1

Penyediaan Sarana dan

Prasarana Peternakan

(DAK)

Beroperasinya rumah

potong hewan ruminansia

di Barito Kuala (unit)

Dinas

Perkebunan dan

Peternakan Kab.

Batola

1 unit 574.060.000 APBD Kab.

Batola

- -


Pemasaran Hasil

Produksi Peternakan

1.02.23.0

5

Promosi atas Hasil

Produksi Peternakan

Unggulan Daerah

Terlaksananya promosi

dan lomba bidang

peternakan/kontes dan

pameran (kali)

Dinas

Perkebunan dan

Peternakan Kab.

Batola

4 kali 25.924.200 APBD Kab.

Batola

- -

1.02.23.1 Pemeliharaan Tersedianya pasar hewan Dinas 51 unit 15.588.700 APBD Kab. - -



2019

Kode



Program / Kegiatan


(Outcame) Kegiatan

(Output)


Catatan

Penting


Tahun 2018

Lokasi

Tagert

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Rutin/Berkala Sarana dan

Prasarana Pasar Produksi

Peternakan

yang representatif (unit) Perkebunan dan

Peternakan Kab.

Batola

Batola


Penerapan Teknologi

Peternakan

1.02.24.0

5

Pelatihan dan Bimbingan

Pengoperasian Teknologi

Peternakan Tepat Guna

Tersedianya pelatihan

teknologi peternakan tepat

guna (OK)

Dinas

Perkebunan dan

Peternakan Kab.

Batola

50

orang

17.976.100 APBD Kab.

Batola

- -

1.02.24.0

6


Pelaporan

Terlaksananya monitoring

dan pembinaan terhadap

produk asal ternak

(laporan)

Dinas

Perkebunan dan

Peternakan Kab.

Batola

1

laporan

17.192.775 APBD Kab.

Batola

- -

JUMLAH 3.488.462.390 2.284.761.300

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN · 2020. 3. 24. · TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN...

Documents

Transcript of TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN · 2020. 3. 24. · TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN...