Matrik Linieritas Tujuan & Sasaran RPJMD dg Tujuan · Matrik Linieritas Tujuan & Sasaran RPJMD dg...

Matrik Linieritas Tujuan & Sasaran RPJMD dg Tujuan & Sasaran kec. Karangbinangun

MISI4 MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI

BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK

TUJUAN1 MENINGKATKAN TATA KELOLA

PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Visi :“Terwujudnya Lamongan

Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

13 SASARANMENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN

PUBLIK

SASARAN 2

Meningkatnya koordinasi

pemerintahan dan penyelenggaraan

pemerintahan Desa

1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan

2. Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik

RENSTRA KECAMATAN KARANGBINANGUN

TAHUN 2016-2021

CASCADING KINERJA OPD -> TUJUAN 1

Anggaran : Rp. 40.000.000,-

Kontribusi Langsung : Rp. 18.400.000,-

Kontribusi Tidak Langsung : Rp. 21.600.000,-

Tujuan 1 Item 2Sasaran 1 Program Kegiatan

Meningkatan Kepuasan Masy. thd Pelayanan Kecamatan Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan KarangbinangunIndikator : - Persentase Layanan Publik (PATEN) yang sesuai SOP-- Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Indikator : Persentase Pelayanan yang memenuhi SOP

Pelayanan Administrasi Terpadu KecamatanIndikator : Jumlah Jenis Pelayanan

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik

Indikator : Persentase Desa Maju

Tujuan 2

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Indikator : Terlaksananya MusrenbangPembinaan Organisasi Kepemudaan Indikator : Jumlah Organisasi Kepemudaan di Desa yang dibina Pengendalian Keamanan Lingkungan Indikator :Jumlah Pembinaan Linmas yang dibina Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes Indikator :Jumlah Peran Serta Lembaga dan Organisasi Masyarakat Faslitasi Penyelenggaraan Pemerinthaan DesaIndikator :Jumlah Desa yang dibina dalam Pemeliharaan Berkala Program ADDFaslitasi Kemiskinan Indikator : Jumlah Masyarakat Miskin yang difasilitasi Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali Indikator ; Jumlah Panjang Sungai/Kali yang dibersihkan dari enceng Gondok

Kegiatan Anggaran

Anggaran : Rp. 196.780.000,-


Kontribusi Tidak Langsung : Rp. -

Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Indikator : - Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan yg ditindaklanjuti - Persentase Desa yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja.

Sasaran 2

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Indikator : Persentase Desa yang Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu

Program


Indikator : - Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan yg ditindaklanjuti - Persentase Desa yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja.

Sasaran 2

Meningkatnya IKM Kecamatan Sasaran RPJMD KEPALA DAERAH

Tujuan SKPD

Sasaran SKPD

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat thd Pelayanan di Kecamatan

Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Karangbinangun

Indikator 1 : Persentase Layanan Publik (PATEN) yang

sesuai SOP

Indikator 2 : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

CAMAT (ESELON III)

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Program SKPDSEKCAM

(ESELON III)

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Indikator : Persentase Pelayanan yang memenuhi SOP

KASI TAPEM(ESELON IV)

Indikator : Jumlah Jenis Pelayanan

KEPALA DAERAH

CAMAT (ESELON III)

Program SKPDSEKCAM

(ESELON III)

Indikator : Terlaksanany

a Musrenbang

Indikator : Jumlah

Organisasi Kepemudaa

n di Desa yang dibina

Indikator : Jumlah

Pembinaan Linmas yang

dibina

Indikator : Jumlah Peran

Serta Lembaga dan

Organisasi Masyarakat

Indikator : Jumlah Desa yang dibina

dalam Pemeliharaan

Berkala Program ADD

Indikator : Jumlah

Masyarakat Miskin yang difasilitasi

Indikator : Jumlah Panjang Sungai/Kali yang dibersihkan dari enceng Gondok

KASI(ESELON

IV)

Meningkatnya IKM Kecamatan Sasaran RPJMD

Tujuan SKPDTerwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik



Indikator : % Desa yang Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Karangbinangun

Persentase layanan publik Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP

Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP/ Jumlah pelayanan

Dokumen Pelayanan

Kasi Tata Pemerintahan

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dokumen IKM Sekcam/ Camat

2. Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindaklanjuti

Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti________________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik

Ø Laporan kependudukan Ø Laporan Kemiskinan ØLaporan ADD & DDØLaporan Situasi Ketentraman & ketertiban wilayah

Semua Kasi

Persentase Desa Yang menerapkan Anggaran Dengan Basis Kinerja (ABK)

Jumlah desa yang sudah menerapkan Anggranan dengan berbasis kinerja _________________ x 100 % Jumlah desa

Dokumen APBDesa & Perdes

Kasi Tata Pemerintahan

Eselon III.a

SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Kepada Aparatur OPD

Tingkat kepuasan aparatur OPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran

Jumlah Aparatur OPD yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran ----------------------------------------------------------------------------------x 100% Jumlah Aparatur OPD

sekretariat

Meningkatnya sarana prasarana Aparatur yang memadai

Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik

Jumlah sarana prasarana yang layak fungsi -------------------------------------------------------------------------------------x 100% Jumlah seluruh sarana prasarana

Meningkatnya Disiplin Aparatur OPD

Persentase pakaian dinas beserta perlengkapannya dalam kondisi baik

Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya -----------------------------------------------------------------------------------------x 100% Jumlah seluruh pegawai OPD

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal -------------------------------------------------------------------x100 Jumlah seluruh Aparatur

Tersusunnya laporan Capa ian Kinerja & keuangan yang tepat waktu

Persentase jumlah dokumen perencaanan, laporan keuangan dan kinerja OPD yg tepat waktu

Jumlah dokumen perencaanan, laporan keuangan dan kinerja OPD yg tepat waktu --------------------------------------------------------------------x100% Jumlah dokumen perencaanan, laporan keuangan dan kinerja OPD

T e r s e l e n g g a r a n y a P e l a y a n a n Adn\ministrasi Terpadu di Kec. Karangbinangun

Nilai IKM Jumlah yang telah diterbitkan sesuai dg SOP-------------------------------------------------------------------x100%Jumlah semua Pelayanan

M e n i n g k a t n y a K o o r d i n a s i Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Persentase Koordinasi Pembinaan bidnag Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan Pemberdayaan Masy. Dan Desa

Jumlah hasil Koordinasi Pembinaan bidnag Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan Pemberdayaan Masy. Dan Desa yangh ditindaklanjuti dalam setahun ------------------------------------------------------------------------------------------x100%Jumlah semua Koordinasi Pembinaan bidnag Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan Pemberdayaan Masy. Dan Desa dalam setahun

Eselon III.b


Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Persentase sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan dalam kondisi baik

J u m l a h p e n g a d a a n s a r a n a p r a s a r a n a PAT E N ___________________________________________ x 100 Jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik

Seksi Tata Pemerintahan

Terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan kecamatan

Persentase terlaksananya monitoring dan evaluasi APBD Desa dan Perdes

Jumlah Monev APBD Desa dan Perdes yang terlaksanan __________________________________________ x 100 Jumlah Monev APBD Desa dalam setahun

Persentase Terselenggaranya fasilitasi pemerintahan Desa

Jumlah Fasilitasi Pemerintahan Desa yang terlaksana _________________________________________ x 100Jumlah fasilitasi Pemerintahan Desa dalam setahun

Eselon IV.a


Tersedianya jasa surat menyurat

Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola

Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola Subbag Umum & kepegawaian

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya biaya rekening air, listrik, dan telepon dalam 12 Bulan

Terpenuhinya biaya rekening air, listrik, dan telepon dalam 12 Bulan

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus

Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus

Penyediaan jasa Pelayanan kantor.

Jumlah tenaga kebersihan/keamanan kantor/ pengemudi yang dadakan

Jumlah tenaga kebersihan/keamanan kantor/ pengemudi yang diadakan

Penyediaan alat tulis kantor Jenis dan jumlah alat tulis kantor yang disediakan

Jenis dan jumlah alat tulis kantor yang disediakan

Eselon IV.b


Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen listrik/penerangan kantor yang disediakan

Jumlah komponen listrik/penerangan kantor yang disediakan

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah mamin yang disediakan Jumlah mamin yang disediakan

Terlaksananya Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor

Jenis dan jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan

Jenis dan jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara

Jumlah gedung kantor yang dipelihara

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta perlengapannya yang diadakan

Jumlah pakaian dinas beserta perlengapannya yang diadakan

Pendidikan dan pelatihan formal bagi ASN

Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Lanjutan

Tujuan 1 Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra

Meningkatkan Kepuasan M a s y a r a k a t Te r h a d a p Pelayanan di Kecamatan

I n d e k K e p u a s a n Masyarakat ( IKM )

IKM Layanan Masyarakat 84 100

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN FORMULASI

KONDISI

AWAL

TARGET TAHUNAN PROGRAM KEGIATAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan P u b l i k d i Kecamatan Karangbinangun

1. Persentase layanan publik Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP

P e r s e n t a s e pe layanan yang d i l a k s a n a k a n s e s u a i d e n g a n S O P / J u m l a h pelayanan

76,57

76,5

7

77,2

5

78,7

5

79,2

5

80,7

5

81,2

5

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Sarana Prasarana Adminstrasi Terpadu Kecamatan

2. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)

N i l a i I n d e k s K e p u a s a n Masyarakat (IKM) 84 84 85 90 95 98 10

0

Tujuan 2 Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Kondisi Awal

Kondisi Akhir

RenstraTerwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik

Persentase Desa maju Jumlah desa dengan katagori maju---------------------------------------------------x 100 % Jumlah desa

100% 100%

SASARAN STRATEG

IS

INDIKATOR SASARAN FORMULASI

KONDISI

AWAL

TARGET TAHUNAN PROGRAM KEGIATAN

2016 2017 2018 2019 2020 20212 . Meningkatn y a koordinasi pemerintah a n d a n penyelengg a r a a n pemerintahan Desa

1. Persentase Rekomendas i H a s i l Koord inas i Penyelengga r a a n Pemerintahan y a n g ditindaklanjuti

Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti_________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemabangunan Kecamatan

1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

2. Pembinaan Organisasi Kepemudaan

3. Pengendalian Keamanan Lingkungan

4. Faslitasi Kemiskinan

5. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Kali/Sungai

2. Persentase Desa Yang menerapkan A n g g a r a n D e n g a n B a s i s K i n e r j a (ABK)

Jumlah desa yang sudah menerapkan Anggranan dengan berbasis kinerja _________________ x 100 % Jumlah desa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6. Moitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes7. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET

PROGRAM INDIKATOR

PROGRAM

TARGET

KEGIATAN INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET ANGGARAN

Meningkatnya Kualitas Pelayanan P u b l i k d i Kecamatan Karangbinangun

1. Persentase Rekomenda s i H a s i l Koordinasi Penyelengg a r a a n Pemerintahan yang ditindaklanjuti

78.75% Program peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Persentase Pelayanan yang memenuhi SOP

100% Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )

Persentase Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan yang dilayani

100% Rp. 40.000.000,-

Kontibusi Langsung : Rp. 18.400.000,-

Kontribusi Tidak Langsung : Rp. 21.600.000,-2. Nilai

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

90

INDIKATOR SASARAN

(HASIL)

INDIKATOR PROGRAM

INDIKATOR KEGIATAN


TARGET

PROGRAM INDIKATOR

PROGRAM

TARGET

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

TARGET

ANGGARAN

Meningkatny a koordinasi pemerintaha n d a n penyelengga r a a n pemerintahan Desa

1. Persentase Rekomendasi H a s i l K o o r d i n a s i Penyelenggar a a n Pemerintahan y a n g ditindaklanjuti

100%


Persentase Desa yang Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu

100% 1. Pelaksanaan Musrenbang 2. Pembinaan Organisasi Kepemudaan 3. Pengendalian Keamanan Lingkungan 4. Monev APBD Desa dan Perdes 5. Faslitasi Penyelenggaraan Pemerinthaan Desa6. Faslitasi Kemiskinan 7. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali

1. Terlaksananya Musrenbang2. Jumlah Organisasi Kepemudaan di Desa yang dibina 3. Jumlah Pembinaan Linmas yang dibina 4. Jumlah Peran Serta Lembaga dan Organisasi Masyarakat 5. Jumlah Desa yang dibina dalam Pemeliharaan Berkala Program ADD6. Jumlah Masyarakat Miskin yang difasilitasi 7. Jumlah Panjang Sungai/Kali yang dibersihkan dari enceng Gondok

100%

Anggaran : Rp. 196.780.000,-


Kontribusi Tidak Langsung : Rp. -

2. Persentase Desa Yang menerapkan Anggaran Dengan Basis Kinerja (ABK)

100%

INDIKATOR SASARAN

(HASIL)

INDIKATOR PROGRAM

INDIKATOR KEGIATAN


TARGET

PROGRAM INDIKATOR

PROGRAM

TARGET

KEGIATAN INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET ANGGARAN

Meningkatnya Kualitas Pelayanan P u b l i k d i Kecamatan Karangbinangun

1. Persentase Rekomenda s i H a s i l Koordinasi Penyelengg a r a a n Pemerintahan yang ditindaklanjuti

78.75% Program peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan


100% Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )

Persentase Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan yang dilayani

100% Rp. 40.000.000,-


Kontribusi Tidak Langsung : Rp. 21.600.000,-2. Nilai

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

90


TARGET

PROGRAM INDIKATOR

PROGRAM

TARGET

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

TARGET

ANGGARAN

Meningkatny a koordinasi pemerintaha n d a n penyelengga r a a n pemerintahan Desa

1. Persentase Rekomendasi H a s i l K o o r d i n a s i Penyelenggar a a n Pemerintahan y a n g ditindaklanjuti

100%


Persentase Desa yang Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu

100% 1. Pelaksanaan Musrenbang

Jumlah Peserta Musrenbang tk. Kecamatan

100% Rp. 10.000.000,-


Kontribusi Tidak Langsung : Rp. -2. Persentase

Desa Yang menerapkan Anggaran Dengan Basis Kinerja (ABK)

100%

Eselon III.a

Persentase pelayanan publik Kecamatan/ Paten yang sesuai SOP 90%

Eselon III.b

Eselon IV.a

Eselon IV.b

Sasaran / Program-

Indikator

Kinerja Anggaran

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian

Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik di Kecamatan

Karangbinangun

H a s i l S u r v e y I n d e k s K e p u a s a n M a s y a r a k a t ( IKM)

90% - 0% - - -

% Capaian Layanan Publik Kecamatan (PATEN) sesuai SOP

78.75% 6558 223% 40.000.000 16.650.000 41,63%

Sasaran 2Meningkatnya Koordinasi

Pemerintahan dan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

% rekomendasi hasil koordinasi bidang

Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban,

Perekonomian dan Pembangunan,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan

Pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu

tahun

100% 21 Desa 86% 136.780.000 80.352.800 43%

% Desa Yang menerapkan Anggaran Dengan Basis

Kinerja (ABK)

100% 21 Desa 100% 60.000.000 9.800.000 16,33%

Sasaran Strategis Indikator Kinerja TargetI II III IV

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Karangbinangun

1. % Layanan Publik Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 100%

NOPROGRAM KEGIATAN

AKSI

JADWAL PELAKSANAAN

NAMA INDIKATORTARGE

T NAMA INDIKATOR TARGETI II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Program


% Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas 100%

Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

12 Bulan Pelayanan KK V V V VPelayanan KTP V V V VPelayanan Pindah V V V VPelayanan 1821 Jempol V V V V

Sasaran Strategis Indikator Kinerja TargetI II III IV


% Desa yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)100%

NOPROGRAM KEGIATAN

AKSI

JADWAL PELAKSANAAN

NAMA INDIKATORTARG

ET NAMA INDIKATORTARGE

TI II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Program


Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti

100%

Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes

Jumlah Peran Serta Lembaga dan Organisasi Masyarakat

21 Desa Melakukan rapat ke Desa dengan

lembaga desa V VV V

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa

21 Desa Melakukan pembinaan ke Desa V V V V

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Jumlah kehadiran dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan

63 Orang Melaksanakan Musrenbang Tk.

Kecamatan V

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program ( out came ) Kegiatan ( out put )

Target Kinerja dan anggaran Renja OPD

Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang

dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran

Renja OPD yang dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi Anggaran

Renja yang dievaluasi (%)

Triwulan I Triwulan II T. III T.IV

1 23 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 9 = 8 / 3 x 100

%

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Rp

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase aparatur OPD yang puas tehadap pelayanan adm. perkantoran 100%

230.300.000

26,73% 31.679.209 90.147.882 121.827.091 53%

Kegiatan :

100%

132.300.000

15,99% 21.148.209 21,8

8% 28.947.682,00 50.095.891 38%Penyediaan Jasa Perkantoran

Jumlah rekening tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100%

37.000.000

Jumlah servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100% 15.000.000

Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/operasional 100% 2.000.000

Jumlah jasa tenaga administrasi / Tehnik Kegiatan 100% 78.300.000

Kegiatan: Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran

98.000.000

10,75% 10.531.000 62,4

5% 61.200.200,00 71.731.200 73%

Jumlah jenis alat kantor ( ATK ) yang dicukupi 100%

30.000.000

Jumlah jenis barang cetakan , penggadaan dan penjilidan Kantor 100%

30.000.000

Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor 100% 3.000.000

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturaqn perundang - undangan 100% 5.000.000

Jumlah jenis Makanan dan Minuman Rapat 100% 30.000.000

Program :

Prosentase Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 100%

395.000.000

0,40% 1.571.000 44,32% 175.055.300

176.626.30

0 44,72%Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

Jumlah Peralatan dan Mebelair Kantor yang dicukupi 100%

130.000.000

99,48%

129.325.000,00

129.325.00

0 99,48%Pengadaan

Perlengkapan dan peralatan kantor

Kegiatan :

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung kantor 100% 35.000.000 100%

35.000.000,00 35.000.000 100,00%Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kegiatan :

Jumlah Panjang Rehab Pagar dan Gapura Kantor 100% 200.000.000

- - 0,00%Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Kecamatan

Kegiatan :

Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100% 30.000.000 5,24

% 1.571.000 35,77% 10.730.300,00 12.301.300 41,00%Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Program :

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 100% 24.000.000 98%

23.430.000,00

23.430.000,

00 98%

Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

Terpenuhinya pakaian dinas beserta kelengkapannya 100% 24.000.000 98%

23.430.000,00

23.430.000,

00 98%Pengadaan

pakaian dinas dan perlengkapannya

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program ( out came ) Kegiatan ( out put )



dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang

dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renja yang dievaluasi (%)


1 2

3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 9 = 8 / 3 x 100 %


Program / KegiatanIndikator Kinerja Program ( out came ) Kegiatan ( out put )



dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja OPD yang dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi Anggaran

Renja yang dievaluasi

(%)


1 23 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 9 = 8 / 3 x 100

%


Program : Laporan capaian kinerja dan ikhtisar ralisasi SKPD 100% 30.000.000 14,33% 4.300.000 44% 13.300.000 17.600.000 58,67%Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : Terselenggaranya laporan capaian kinerja dan ikhtisar ralisasi OPD dan Laporan Keuangan OPD

100% 15.000.000 60% 9.000.000,00 9.000.000 60,00%Penyusunan Pelaporan Keuangan secara berkala

Kegiatan: Terselenggaranya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun

100% 15.000.000 28,67% 4.300.000 29% 4.300.000,00 8.600.000 57,33%Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Program : Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 100% 40.000.000 42% 16.650.000 16.650.000 41,63%


Kegiatan:

100% 40.000.000 42% 16.650.000,00 16.650.000 41,63%

Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )

Program : Prosentase jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan masyarakat dan Desa

100% 196.780.000 28,80% 56.677.000 17% 33.475.500 90.152.500 45,81%Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan

Kegiatan : Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan 100% 10.000.000 100,00% 10.000.000 10.000.000 100%

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Kegiatan:Jumlah Organisasi pembinaan Kepemudaan yang dibina 100% 10.000.000 -

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Kegiatan:Jumlah Pembinaan Linmas yang dilaksanakan 100% 21.780.000 22,50% 4.900.000 22% 4.900.000,00 9.800.000 45,00%

Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan:Prosentase Desa yang menerapkan Anggaran berbasis kinerja 100% 60.000.000 8,17% 4.900.000 8,17% 4.900.000,00 9.800.000 16,33%

Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes

Kegiatan : Jumlah Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa dalam pemeliharaan berkala POrgram ADD

100% 50.000.000 17,75% 8.877.000 35,35% 17.675.500,00 26.552.500 53,11%

Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa

Kegiatan:Jumlah Masyarakat Miskin yang difasilitasi 100% 15.000.000 20,00% 3.000.000 40,00% 6.000.000,00 9.000.000 60,00%

Fasilitas Kemiskinan

Kegiatan : Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali

Jumlah Panjang sungai/Kali yang diersihkan dari Eceng Gondok 100% 30.000.000 83,33% 25.000.000 25.000.000 83,33%

JUMLAH 100% 934.880.000 12,09% 113.027.209 37,66% 352.058.682 465.085.891 49,75%

HASIL PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2017

SASARAN SKPD INDIKATOR SASARAN SKPD

CAPAIAN TAHUN 2016

TAHUN 2017TARGET AKHIR

RENSTRA (2017) %

CAPAIAN TAHUN 2017 TERHADAP

TARGET AKHIR RENSTRA (%)

TARGET REALISASI % REALISASI

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Karangbinangun

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan di Kecamatan Karangbinangun

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Terciptanya Kondisi Wilayah yang aman tertib, Nyaman dan kondusif

Tercapainya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan Karangbinangun

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Adanya Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Karangbinangun

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Adanya Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD Desa

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBD Desa di Kecamatan Karangbinangun

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Adanya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik di Kecamatan Karangbinangun

100% 100% 100% 100% 100% 100%

HASIL PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2018 (Tri Bulan II)

SASARAN SKPD INDIKATOR SASARAN SKPDCAPAIAN TAHUN

2017

TAHUN 2018 Tribulan II)TARGET AKHIR

RENSTRA (2018) %

CAPAIAN TAHUN 2018 TERHADAP

TARGET AKHIR RENSTRA (%)

TARGET REALISASI % REALISASI

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Karangbinangun

Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM)

100% 78,75% - - 100% 100%

Persentase Capaian Layanan Publik Kecamatan (PATEN) sesuai SOP

100% 100% 6558 223% 100% 100%


Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun.

100% 100% 21 Desa 86% 100% 100%

Persentase Desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja (ABK)

100% 100% 21 Desa 86% 100% 100%

www.lamongankab.go.id/karangbinangun

Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Program “1820

JEMPOL”

Pengertian :

Tujuan :

Sosialisasi :

Sasaran :

Pelaksanaan :

Sosialisasi :

Sasaran :

ANTUSIAS MASYARAKAT

4

Sawah Rambangan dilakukan dengan menggunakan Rakit apung berukuran 2 x 5 m untuk menopang tanaman di atas air. Pada rakit tersebut diletakkan media tanam berupa sabut kelapa, jerami, dan tanah. Untuk mencegah media tenggelam, ketebalan media hanya dibuat antara 3-5 cm.Teknik budidaya ini rawan gelombang air sehingga nutrisi mudah tercuci. Solusinya adalah penanaman padi dilakukan dengan pola intensif atau sistem organik.Di bawah padi bisa kita tebar bibit ikan Bandeng, Sombro, Mujahir atau Nila, sehingga dalam satu area kita dapat memanin 2 jenis hasil pertanian yaitu Padi dan Ikan.

Visi• Terwujudnya Lamongan lebih Sejahtera dan Berdaya saing

Misi

• Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik

Tujuan• Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yg Profesional dan

Akuntabel untuk Peningkatan pelayanan Publik

Sasaran• Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik

PROSES BISNIS KECAMATAN

KARANGBINANGUN

RPJMD 2016-2021

Tujuan : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di

kecamatan & Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik

Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa

MeningkatKompetensi SDM

Meningkatnya Sarpras Pelayanan

Tersedianya Mekanisme Pelayanan yg baik

Peningkatan Kualitas SDM

Meningkatnya KoordinasiPemerintahanDesa

PeningkatanTertib Administrasi Desa

PeningkatanSarpras Desa

PeningkatanPemberdayaanMasy. Desa

1. Bimtek SDM2. SDM yg memenuhiKualifikasi

1. Pengadaan Aplikasi& Perangkat PendukungPelayanan2. Jaringan IT Lancar

Penyusunan & PenetapanMekanisme Pelayananscr Terpadu

Pembinaan Aparatur Desa

1. Rakor2. Musrenbang3. PeningkatanKetentramanMasy. & LIngkungan

PelaporanPenyelenggaraanPemerintahan Desa yg benar &Tepat waktu

1. Pengadaan Aplikasi & Perangkat Desa2. PembangunanInfrastruktur Desa

1. Pelatihan UKM2. Pembinaan Kepemudaan3. PembinaanBUMDES


Misi• Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik

Tujuan• Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yg Profesional dan Akuntabel

untuk Peningkatan pelayanan Publik


Tujuan• Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan

& Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik


Meningkatnya Sarpras

Pelayanan

Tersedianya Mekanisme

Pelayanan yg baik




Level 0

Level l

Level ll

Level lll

CAMAT

KASI TAPEM KASI EKBANG KASI PMD KASI TRANTIBUM

SEKCAM

KASUBBAG KEU & PERLGK

KASUBBAG UMUM

Level I

Level II

Level II

Kasubbag Umum mempunyai tugas : Menyediakan SDM serta sarprasnya

Kasi Tapem mempunyai tugas :Menyediakan mekanisme pelayanan administrasi yg efektif & efisien

Kasi Trantibum mempunyai tugas : Melakukan koordinasi & Pelaporan pelaksanaan perundang-undangan









Meningkatnya Sarpras

Pelayanan

Tersedianya Mekanisme

Pelayanan yg baik




Level 0

Level l

Level ll

Level lll

TUJUAN : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan & Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik

INDIKATOR 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat

PROGRAM :


INDIKATOR :


KEGIATAN : Pendidikan & Pelatihan Formal

INDIKATOR :Jumlah ASN yg meningkat kapasitasnya

KEGIATAN : Pengadaan Sarpras PATEN

INDIKATOR :Jumlah Masy. Yg memanfaatkan layanan PATEN

CAMAT

CAMAT

SEKCAM

KASI

SUPLIER INPUT PROSES OUTPUT COSTUMER

PD Kab. 1. SDM yg kompeten2. Sarpras yg memadai3. Mekanisme pelayanan yg jelas

Surat Keterangan Pindah keluar wilayah

Masy.

Mengisi formulir permohonan

Menverifikasi & menvalidasi data

penduduk

Melakukan penelitian & ttd

berkas

Menyangkut dlm buku induk penduduk &

mutasi

Menandatangi & menerbitkan

surat keterangan

pindah








Peningkatan Kualitas

SDM

Meningkatnya Koordinasi

Pemerintahan Desa

Peningkatan Tertib

Administrasi Desa

Peningaktan Sarpras

Desa

Penignkatan Pemberdayaan

Masy. Desa



PelaporanPenyelengga-Raan Pemerin-tahan Desa yg benar &Tepat waktu

Level 0

Level l

Level ll

Level lll

CAMAT

KASI TAPEM KASI EKBANG KASI PMD KASI TRANTIBUM

SEKCAM

KASUBBAG KEU & PERLGK

KASUBBAG UMUM

Level I

Level II

Level II

Didalam Tupoksi Kecamatan sesuai dengan PERBUP Nomor 88 Tahun 2016 , Camat mempunyai 8 fungsi, diantaranya adalah Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum, tetapi tidak ada fungsi fasilitasi Penyelenggaraan pemerintahan Desa sehingga dilakukan usulan Ke bagian organisasi untuk menambah fugnsi Kecamatan.










Peningkatan Kualitas

SDM

Meningkatnya Koordinasi

Pemerintahan Desa

Peningkatan Tertib

Administrasi Desa

Peningaktan Sarpras

Desa

Penignkatan Pemberdayaan

Masy. Desa



PelaporanPenyelengga-Raan Pemerin-tahan Desa yg benar &Tepat waktu

Level 0

Level l

Level ll

Level lll



CAMAT

CAMAT

TUJUAN : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan & Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik

INDIKATOR 2 : Persentase Desa MAJU

PROGRAM :


INDIKATOR :

Persentase Desa yang Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang benar dan tepat waktu

SEKCAM

KEGIATAN : Pembinaan Org.KepemudaanINDIKATOR :Jumlah Org. Kepemudaan ygdi bina

KEGIATAN : Pelaksanaan MusrenbangINDIKATOR :Jumlah peserta musrenbangkec

KEGIATAN : Faslitasi penyelenggaraanPemerintahan DesaINDIKATOR :Jumlah Desa yg mendapat Fasilitas.

KEGIATAN : Monev APBDes & PerdesINDIKATOR :Jumlah Desa yg dimonitoring & dievaluasi

KEGIATAN : Faslitasi KemiskinanINDIKATOR :Jumlah masy. miskinYg terfasilitasi

KEGIATAN : Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali INDIKATOR :Jumlah Panjang sungai/Kali yang dibersihkan dari enceng Gondok

KASI

SUPLIER INPUT PROSES OUTPUT COSTUMER

PD Kab. 1. SDM yg kompeten2. Sarpras yg memadai3. Mekanisme pelayanan yg jelas

Usulan Pembangunan Kecamatan

Masy.

Musyawarah tingkat RT

Musyawarah tingkat RW

Musrenbang Desa

Usulan Desa ke Kecamatan

Musrenbang Kecamatan

Matrik Linieritas Tujuan & Sasaran RPJMD dg Tujuan · Matrik Linieritas Tujuan & Sasaran RPJMD dg...

Documents

Transcript of Matrik Linieritas Tujuan & Sasaran RPJMD dg Tujuan · Matrik Linieritas Tujuan & Sasaran RPJMD dg...