tangerangkab.go.idSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun Anggaran 2020 PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG...

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANGRKA-SKPD 2.2.1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 3001 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Organisasi : 300110 KECAMATAN LEGOK

Program : 3001.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 3001.300110.01.008 Penyediaan alat tulis kantor

Lokasi Kegiatan : KECAMATAN LEGOK

Jumlah Tahun : 0,002019 Rp.

Jumlah Tahun : 75.000.000,002020 Rp. ( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )


Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran- 100 %Capaian

Jumlah Dana- Rp 75.000.000Masukan

Tersedianya Alat Tulis Kantor- 35 JenisKeluaran

Prosentase Pemenuhan Penyediaan Alat Tulis Kantor- 100 %Hasil

Kelompok Sasaran : Administrasi perkantoran

Rincian Anggaran Belanja LangsungMenurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KodeRekening Uraian Jumlah

(Rp)Volume Satuan Tarif / Harga

Rincian Penghitungan

2 3 4 5 6 = 3 x 51

BELANJA LANGSUNG5 2 75.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA5 2 75.000.000,002

Belanja Bahan Pakai Habis5 01 75.000.000,002 2

Belanja Alat Tulis Kantor5 01 75.000.000,002 2 01

- - - - - Belanja Alat Tulis Kantor Kec. Legok 75.000.000,00

- - - - - 35.280.000,00504,00 70.000,00Rim/ThnKertas HVS F4-

- - - - - 2.000.000,0040,00 50.000,00Rim/ThnKertas HVS A4-

- - - - - 1.250.000,0050,00 25.000,00Pak/ThnMap Biasa-

- - - - - 3.600.000,0030,00 120.000,00Pak/ThnMap Snelhecter-

- - - - - 1.500.000,00100,00 15.000,00Pak/ThnMap Ordner-

- - - - - 4.050.000,0015,00 270.000,00tube/thnTinta Printer L110-

- - - - - 7.020.000,0026,00 270.000,00tube/ThnTinta Printer L120-

- - - - - 1.200.000,0012,00 100.000,00Bh/ThnPita Printer LQ2190-

- - - - - 1.620.000,006,00 270.000,00Bh/ThnCatridge printer-

- - - - - 540.000,0012,00 45.000,00pak/ThnBallpoint Pilot-

- - - - - 1.050.000,0015,00 70.000,00Pak/ThnBallpoint Tinta Basah-

- - - - - 675.000,0015,00 45.000,00Pak/ThnSpidol White Board-

- - - - - 440.000,0020,00 22.000,00Bh/ThnStaples-

- - - - - 66.000,0012,00 5.500,00Pak/ThnIsi Staples-

- - - - - 450.000,0030,00 15.000,00Pak/ThnPaperclip-

- - - - - 750.000,0030,00 25.000,00Bh/ThnBuku Double Polio-

- - - - - 2.750.000,0050,00 55.000,00Bh/ThnBox File-

- - - - - 175.000,0070,00 2.500,00Bh/ThnMap Plastic-

- - - - - 300.000,0012,00 25.000,00Bh/ThnKertas Mesin Antrian-

Hal. 1SIMRAL RKA-SKPD-BL 2020 Kecamatan Legok




2 3 4 5 6 = 3 x 51

- - - - - 750.000,005,00 150.000,00lembar/ThnMaterai 3000-

- - - - - 1.500.000,005,00 300.000,00lembar/ThnMaterai 6000-

- - - - - 1.100.000,0020,00 55.000,00Pak/ThnLem Kertas-

- - - - - 500.000,0020,00 25.000,00Pak/ThnKertas Post it-

- - - - - 5.000.000,0020,00 250.000,00Bh/kegMose Komputer-

- - - - - 1.434.000,0010,00 143.400,00Bh/KegKeyboard Komputer-

Jumlah 75.000.000,00

Tigaraksa, 27 Desember 2019

TATANG SURYANA, S. STP, M. SiNIP. 198405122002121001

Plt. Camat pada Kecamatan Legok KabupatenTangerang

Keterangan

Tanggal Pembahasan

Catatan Hasil Pembahasan

:

:

:

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 NANIK HADININGSIH, S.STP 197912081998102002 Kabid Anggaran

2 S O N I, S.Pd 197911102008011012 Kasubid Evaluasi danKebijakan Anggaran

3 ACEP MUNANDAR, SE 198607242010011004 Staf Peneliti BPKAD

4 ERWIN MAWANDY, ST, M.Si 197905172005011012 Kabid PerencanaanPrasarana Wilayah

5 IMAN KURNIAWAN, SE 196802222002121005 Kasubid PengembanganWilayah

6 ALI NURDIN, A.Md 197304081992121001 Staf Peneliti BAPPEDA



Tahun Anggaran 2020



Urusan Pemerintahan : 1104 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN


Program : 1104.24 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Kecamatan

Kegiatan : 1104.300110.24.021 Biaya Operasional Peningkatan Pelayanan Kebersihan



Jumlah Tahun : 207.000.000,002020 Rp. ( Dua Ratus Tujuh Juta Rupiah )




Prosentase pemenuhan Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana DiKecamatan

- 100 %Capaian

Dana/Anggaran- 207.000.000 RupiahMasukan

Jumlah Tenaga Operasional Peningkatan Pelayanan Kebersihan- 9 OrangKeluaran

Prosentase Pemenuhan Biaya Operasional Peningkatan Pelayanan Kebersihan- 100 %Hasil

Kelompok Sasaran : Masyarakat dan Pemangku kepentingan





2 3 4 5 6 = 3 x 51



Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor5 05 13.500.000,002 2

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan5 05 13.500.000,002 2 05

- - - - - 13.500.000,003,00 4.500.000,00Unit/ThnPerpanjangan STNK Mobil Truck (3 Unit x 1 Thn)-

Belanja Pakaian Kerja5 13 18.000.000,002 2

Belanja Pakaian Kerja Lapangan5 01 18.000.000,002 2 13

- - - - - 4.500.000,006,00 750.000,00O/StelBelanja Pakaian Kerja Supir Truck Sampah (2 Stel x 3org)

-

- - - - - 9.000.000,0012,00 750.000,00O/StelBelanja Pakaian Kerja Kernek Truck Sampah (2 Stel x6 org)

-

- - - - - 4.500.000,0020,00 225.000,00PasangAtribute/Sepatu BOOT-

Belanja Jasa Non Pegawai5 34 175.500.000,002 2

Tenaga Pertamanan/Lumpur Tinja/LingkunganHidup

5 04 175.500.000,002 2 34

- - - - - 64.800.000,0036,00 1.800.000,00O/BSupir Truck ( 3 org x 12 bln)-

- - - - - 108.000.000,0072,00 1.500.000,00O/BKenek Truck ( 6 org x 12 bln)-

- - - - - 900.000,0036,00 25.000,00O/BBPJS Supir Truck ( 3 org x 12 bln)-

- - - - - 1.800.000,0072,00 25.000,00O/BBPJS Kenek Truck ( 6 org x 12 bln)-





2 3 4 5 6 = 3 x 51

Jumlah 207.000.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 3001.300110.01.009 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Lokasi Kegiatan : KEC. LEGOK


Jumlah Tahun : 55.400.000,002020 Rp. ( Empat Puluh Juta Rupiah )






Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan- 8 JenisKeluaran

Prosentase Pemenuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan- 100 %Hasil

Kelompok Sasaran : Kantor Kecamatan Legok





2 3 4 5 6 = 3 x 51



Belanja Cetak dan Penggandaan5 06 40.000.000,002 2

Belanja Penggandaan5 02 24.000.000,002 2 06

- - - - - 24.000.000,00120.000,00 200,00lembar/KegBelanja Penggandaan/Photocopy Kantor Kecamatan(10.000 x 12 Bln)

-

Belanja Cetakan Pakai Habis5 07 16.000.000,002 2 06

- - - - - Belanja Cetak Kantor Kec. Legok 16.000.000,00

- - - - - 7.300.000,0020,00 365.000,00Rim/ThnCetak Kop Dinas-

- - - - - 1.650.000,0030,00 55.000,00Pack/ThnCetak Amplop Dinas-

- - - - - 1.095.000,003,00 365.000,00Rim/ThnCetak Kartu Disposisi-

- - - - - 1.050.000,003,00 350.000,00Rim/ThnCetak Blanko SPPD-

- - - - - 3.750.000,00750,00 5.000,00Bh/ThnCetak Mapk Kecamatan-

- - - - - 1.068.000,003,00 356.000,00Rim/ThnCetak Blanko SKDTU-

- - - - - 87.000,001,00 87.000,00KodiCetak Stiker BMD-





2 3 4 5 6 = 3 x 51

Jumlah 40.000.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020





Program : 3001.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD

Kegiatan : 3001.300110.07.002 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD



Jumlah Tahun : 33.900.000,002020 Rp. ( Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah )




Prosentase pemenuhan Peningkatan Perencanaan SKPD- 100 %Capaian


Tersedianya Dokumen Hasil Perencanaan SKPD- 4 dokumenKeluaran

Prosentase Pemenuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD- 100 %Hasil

Kelompok Sasaran : kantor kecamatan legok





2 3 4 5 6 = 3 x 51


BELANJA PEGAWAI5 1 4.200.000,002

Honorarium Non PNS5 02 4.200.000,002 1

Honorarium Tim Kerja Non PNS5 03 4.200.000,002 1 02

- - - - - Honorarium Tim Kerja Non PNS 4.200.000,00

- - - - - 4.200.000,006,00 700.000,00O/BAnggota Tim Kerja Non PNS (3 org x 2 bln)-




- - - - - 400.000,002.000,00 200,00lembar/kegPhotocopy-

- - - - - 1.500.000,0010,00 150.000,00bku/kegPenggandaan dan Penjilidan-

- - - - - Belanja Penggandaan DPPA 150.000,00

- - - - - 150.000,002,00 75.000,00Bku/KegPenggandaan dan Penjilidan DPPA-

Belanja Cetakan Pakai Habis5 07 50.000,002 2 06

- - - - - 50.000,0020,00 2.500,00lembar/kegCetak Photo Digital-

Belanja Makanan dan Minuman5 11 3.300.000,002 2

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan5 04 3.300.000,002 2 11

- - - - - 1.050.000,0030,00 35.000,00O/HJamuan Makan (5 0rg x 6 hr)-

- - - - - 600.000,0030,00 20.000,00O/HKudapan/Snack (5 0rg x 6 hr)-

- - - - - Belanja Makanan dan Minuman DPPA 1.650.000,00

- - - - - 1.050.000,0030,00 35.000,00O/HJamuan Makan (5 0rg x 6 hr)-

- - - - - 600.000,0030,00 20.000,00O/HKudapan/Snack (5 0rg x 6 hr)-





2 3 4 5 6 = 3 x 51

Belanja Jasa Tenagaahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/FasilitatorNon PNS

5 33 24.300.000,002 2

Administrator/Verifikator/Operator Database5 16 24.300.000,002 2 33

- - - - - 24.000.000,0012,00 2.000.000,00O/BHonorarium Operator Simral RKA/DPA (1 org x 12 bln)-

- - - - - 300.000,0012,00 25.000,00O/BBPJS (1 org x 12 bln)-

Jumlah 33.900.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 1104.300110.24.004 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong



Jumlah Tahun : 1.250.000.000,002020 Rp. ( Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )





- 100 %Capaian

Dana/Anggaran- 1.250.000.000 RupiahMasukan

Jumlah Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang terbangun- 13 TitikKeluaran

Prosentase Pemenuhan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong- 100 %Hasil

Kelompok Sasaran : Masyarakat dan Pemangku Kepentingan





2 3 4 5 6 = 3 x 51

BELANJA LANGSUNG5 2 1.250.000.000,00

BELANJA MODAL5 3 1.250.000.000,002

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -Pengadaan Bangunan Air Kotor

5 67 1.250.000.000,002 3

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor

5 03 1.250.000.000,002 3 67

- - - - - 100.000.000,001,00 100.000.000,00PaketDrainase RT. 003 RW. 02 Desa Serdangwetan-

- - - - - 85.000.000,001,00 85.000.000,00PaketPembangunan Drainase Rt. 15 Rw. 04 Teratai DesaLegok

-

- - - - - 80.000.000,001,00 80.000.000,00PaketDrainase Rt. 11 Rw. 01 Desa Palasari-

- - - - - 85.000.000,001,00 85.000.000,00PaketPembangunan Drainase Rt. 04 Rw. 02 Desa Palasari-

- - - - - 100.000.000,001,00 100.000.000,00PaketDrainase Jl. Ningrat Dukuh Pinang ke teratai DesaLegok.

-

- - - - - 100.000.000,001,00 100.000.000,00PaketLanjutan Drainase LPG Ke Tangkele. Desa Kemuning.-

- - - - - 100.000.000,001,00 100.000.000,00PaketDrainase Rt. 04/01 (Depan Chaeng menuju Tangkele)Desa Caringin.

-

- - - - - 100.000.000,001,00 100.000.000,00PaketDrainase RT. 14/04 Desa Legok.-

- - - - - 100.000.000,001,00 100.000.000,00PaketLanjutan Drainase Liang Landak RW. 04-

- - - - - 100.000.000,001,00 100.000.000,00PaketUditch Dari Liang Landak Menuju Kecamatan Rt.3/01Ds. Caringin

-

- - - - - 100.000.000,001,00 100.000.000,00PaketUdit Kp. Cibinglu Rt. 02/02 Desa Bojong Kamal-

- - - - - 100.000.000,001,00 100.000.000,00PaketUditch Rw. 03 Desa Bojong Kamal-

- - - - - 100.000.000,001,00 100.000.000,00PaketUdit Rw. 03 Desa Bojong Kamal Rt. 01/03-


Jumlah 1.250.000.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020



Urusan Pemerintahan : 1105 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT


Program : 1105.22 Program Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan

Kegiatan : 1105.300110.22.020 Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Babakan

Lokasi Kegiatan : KELURAHAN BABAKAN KECAMATAN LEGOK


Jumlah Tahun : 100.000.000,002020 Rp. ( Seratus Juta Rupiah )




Prosentase Pemenuhan Ketentraman dan Ketertiban Umum diKecamatan Legok- 0 -Capaian

Dana / Anggaran- 100.000.000 RupiahMasukan

Tersedianya Belanja Cetak dan Penggandaan- 3 JenisKeluaran

Tersedianya Makanan dan Minuman- 1.825 Box

Prosentase Pemenuhan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum KelurahanBabakan

- 100 %Hasil

Kelompok Sasaran : Kelurahan Babakan





2 3 4 5 6 = 3 x 51




Belanja Cetak5 01 2.650.000,002 2 06

- - - - - 2.650.000,001.060,00 2.500,00lbr/kegCetak Photo Kegiatan-


- - - - - 3.000.000,0010.000,00 300,00lbr/kegPhoto copy bahan kegiatan-

Belanja Spanduk5 03 3.100.000,002 2 06

- - - - - 3.100.000,0010,00 310.000,00bh/pktBelanja Spanduk-


Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 02 80.000.000,002 2 11

- - - - - Rapat Sosialisasi Keamanan dan ketertiban 80.000.000,00

- - - - - 8.000.000,00400,00 20.000,00org/kaliKudapan / snack (100 org x 4 kali )-

- - - - - 12.000.000,00400,00 30.000,00org/kaliJamuan Makan ( 100 org x 4 kali )-

- - - - - Rapat Koordinasi Tokoh Masyarakat, Polsek danKoramil

30.000.000,00

- - - - - 12.000.000,00600,00 20.000,00org/kaliKudapan Snack ( 150 org x 4 Kali )-

- - - - - 18.000.000,00600,00 30.000,00org/kaliJamuan Makan (150 org x 4 kali)-

- - - - - Rapat Koordinasi Bangunan Liar dan Pedagang diTrotoar

30.000.000,00

- - - - - 12.000.000,00600,00 20.000,00org/kaliKudapan Snack ( 150 org x 4 kali )-

- - - - - 18.000.000,00600,00 30.000,00org/kaliJamuan Makan ( 150 org x 4 kali )-






2 3 4 5 6 = 3 x 51

- - - - - Makan Minum Kegiatan Pelatihan 11.250.000,00

- - - - - Pelatihan Anggota Linmas Kelurahan 11.250.000,00

- - - - - 4.500.000,00225,00 20.000,00org/hariKudapan Snack (75 org x 3 hari )-

- - - - - 6.750.000,00225,00 30.000,00org/hariJamuan Makan ( 75 org x 3 hari )-

Jumlah 100.000.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020



Urusan Pemerintahan : 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


Program : 1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan

Kegiatan : 1207.300110.20.035 Fasilitasi Pkk Kabupaten Tangerang



Jumlah Tahun : 149.835.000,002020 Rp. ( Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah )




Prosentase pemenuhan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi DiKecamatan

- 100 %Capaian


Dana/Anggaran- 164.685.000 Rupiah

Terlaksananya Pelaksanaan Bina wilayah di Kecamatan Legok- 1 KegiatanKeluaran

Prosentase Pemenuhan Fasilitasi Pkk Kabupaten Tangerang- 100 %Hasil

Kelompok Sasaran : masyarakat dan pemangku kepentingan





2 3 4 5 6 = 3 x 51






- - - - - 4.200.000,006,00 700.000,00O/BAnggota Tim Kerja Non PNS (3 Org x 2 Bln)-


Belanja Bahan Pakai Habis5 01 150.000,002 2

Belanja Alat Tulis Kantor5 01 150.000,002 2 01

- - - - - Belanja ATK PKK 150.000,00

- - - - - 65.000,001,00 65.000,00Rim/KegKertas HVS Legal-

- - - - - 45.000,001,00 45.000,00PackBallpoint-

- - - - - 40.000,002,00 20.000,00Bh/KegBuku Double Folio-

Belanja Bahan / Material5 02 4.575.000,002 2

Belanja Bahan / Bibit Tanaman5 02 4.575.000,002 2 02

- - - - - 900.000,0020,00 45.000,00JenisBibit Tamanan Toga-

- - - - - 175.000,005,00 35.000,00JenisBibit Tanaman Sayur-

- - - - - 1.000.000,0020,00 50.000,00Karung/KegPupuk/Kompos-

- - - - - 2.500.000,0050,00 50.000,00BhBelanja Pot Tamanan-

Belanja Cetak dan Penggandaan5 06 760.000,002 2

Belanja Penggandaan5 02 100.000,002 2 06





2 3 4 5 6 = 3 x 51

- - - - - Belanja Penggandaan 100.000,00

- - - - - 100.000,00500,00 200,00LembarPenggandaan / Photocopy-

Belanja Spanduk5 03 600.000,002 2 06

- - - - - 600.000,002,00 300.000,00BhCetak Spanduk-


- - - - - 60.000,0020,00 3.000,00Lembar/KegCetak Photo digital-

Belanja Sewa Perlengkapan dan PeralatanKantor

5 10 10.900.000,002 2

Belanja Sewa Meja Kursi5 01 1.500.000,002 2 10

- - - - - 1.500.000,00100,00 15.000,00BhSewa kursi-

Belanja Sewa Tenda5 05 6.900.000,002 2 10

- - - - - 6.900.000,003,00 2.300.000,00SetSewa tenda-

Belanja Sewa Sound System / Alat Musik danKelengkapannya

5 07 2.500.000,002 2 10

- - - - - 2.500.000,001,00 2.500.000,00SetSewa Soundsystem-



- - - - - Kegiatan Pengajian Rutin Bulanan Kader PKK 60.000.000,00

- - - - - 60.000.000,001.200,00 50.000,00O/BJamuan Makanan (100 Org x 12 Bln)-

- - - - - Jamuan Makanan dan Minuman Kegiatan Binwil PKK 20.250.000,00

- - - - - 3.750.000,0075,00 50.000,00O/HJamuan Makanan dan Minuman Binwil PKK-

- - - - - 16.500.000,00330,00 50.000,00O/HJamuan Makanan dan Minuman Pembinaan KaderPKK (30 Org x 11 Desa/Kel)

-

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu5 14 7.000.000,002 2

Belanja Pakaian Batik Tradisional5 03 7.000.000,002 2 14

- - - - - Belanja pakaian Batik PKK Kecamatan Legok 7.000.000,00

- - - - - 7.000.000,0020,00 350.000,00O/PcsSeragam Batik-


5 33 18.000.000,002 2

Imam/Rohaniwan/Pembaca Do'a/Qori/Saritilawah5 04 18.000.000,002 2 33

- - - - - Fasilitasi Kegiatan Agama Kegiatan PPK 18.000.000,00

- - - - - 18.000.000,0012,00 1.500.000,00O/KegPenceramah Lokal (1 Org x 12 Bln)-


Tenaga Jasa Pelayanan Kegiatan PemberdayaanPerempuan Tingkat Daerah

5 24 24.000.000,002 2 34

- - - - - Honorarium Tim Penggerak PKK Kecamatan 24.000.000,00

- - - - - 4.000.000,004,00 1.000.000,00O/BKetua (1 Org x 4 bln)-

- - - - - 3.600.000,004,00 900.000,00O/BWakil Ketua (1 Org x 4 bln)-

- - - - - 3.200.000,004,00 800.000,00O/BSekretaris (1 Org x 4 bln)-

- - - - - 3.200.000,004,00 800.000,00O/BBendahara (1 Org x 4 bln)-

- - - - - 10.000.000,0020,00 500.000,00O/BAnggota (5 Org x 4 bln)-

Jumlah 149.835.000,00





Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020





Program : 3001.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan : 3001.300110.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



Jumlah Tahun : 15.000.000,002020 Rp. ( Lima Belas Juta Rupiah )




Prosentase pemenuhan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan

- 100 %Capaian


Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD- 4 DokumenKeluaran

Prosentase Pemenuhan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51





- - - - - Honorium Tim Kerja Non PNS 9.000.000,00

- - - - - 9.000.000,0012,00 750.000,00O/BAnggota Tim Kerja Non PNS (3 Org x 4 tw)-




- - - - - 1.500.000,007.500,00 200,00Lbr/thnBelanja Penggandaan-

- - - - - 250.000,001.250,00 200,00LbrPhotocopy-



- - - - - 1.500.000,0050,00 30.000,00O/HJamuan Makan (5 Org x 10 Hr)-

- - - - - 750.000,0050,00 15.000,00O/HKudapan/Snack (5 Org x 10 hr)-

- - - - - Belanja Makanan dan Minuman Laporan Triwulanan 2.000.000,00

- - - - - 1.400.000,0040,00 35.000,00O/HJamuan Makan (5 Org x 4 Tw x 2 Hr)-

- - - - - 600.000,0040,00 15.000,00O/HKudapan/Snack (5 Org x 4 Tw x 2 Hr)-





2 3 4 5 6 = 3 x 51

Jumlah 15.000.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020





Program : 3001.14 Program Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah

Kegiatan : 3001.300110.14.001 Fasilitasi Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah



Jumlah Tahun : 200.000.000,002020 Rp. ( Dua Ratus Juta Rupiah )




Prosentase pemenuhan Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah- 100 %Capaian



Jumlah Inovasi yang diimplementasikan di Kecamatan- 2 JenisKeluaran

Prosentase Pemenuhan Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51



Belanja Jasa Konsultansi5 21 50.000.000,002 2

Belanja Jasa Konsultansi Sistem InformasiManajemen (SIM)

5 04 50.000.000,002 2 21

- - - - - Belanja Jasa Konsultasi 50.000.000,00

- - - - - 6.000.000,001,00 6.000.000,00PaketPembaharuan Host Server dan Penambahan StorageServer

-

- - - - - 15.000.000,001,00 15.000.000,00PaketUpgrade Fitur Aplikasi Chating-

- - - - - 15.000.000,001,00 15.000.000,00PaketUpgrade Traking Berkas-

- - - - - 14.000.000,001,00 14.000.000,00PaketUpgrade Aplikasi Client Set-

Belanja Barang dan Jasa yang DiserahkanKepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5 26 150.000.000,002 2

Belanja Pengadaan BangunanPagar/Gerbang/Pelengkap Sarana/FasilitasSosial/Masyarakat

5 52 150.000.000,002 2 26

- - - - - 150.000.000,001,00 150.000.000,00PaketBelanja Bahan Kampung Tematik (Inovasi Kecamatan)-





2 3 4 5 6 = 3 x 51

Jumlah 200.000.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 3001.300110.07.012 Inventarisasi Aset/Barang Daerah



Jumlah Tahun : 16.660.000,002020 Rp. ( Enam Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah )






Tersedianya Laporan Inventarisasi Aset/Barang Daerah- 1 DokumenKeluaran

Prosentase Pemenuhan Inventarisasi Aset/Barang Daerah- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51






- - - - - 9.000.000,0012,00 750.000,00O/BAnggota Tim Kerja Non PNS ( 3 Org x 4 Bln)-





- - - - - 350.000,007,00 50.000,00Buku/KegPenggandaan dan Penjilidan Buku-

- - - - - 210.000,001.050,00 200,00Lbr/KegPhoto Copy-



- - - - - Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00

- - - - - 700.000,0020,00 35.000,00O/HBelanja Jamuan Makan (4 Org x 5 Hari)-

- - - - - 400.000,0020,00 20.000,00O/HBelanja Kudapan/Snack (4 Org x 5 Hari)-


5 33 6.000.000,002 2

Administrator/Verifikator/Operator Database5 16 6.000.000,002 2 33

- - - - - Administrator/Verifikator/Operator Database 6.000.000,00

- - - - - 6.000.000,004,00 1.500.000,00O/BOperator/Pengelolah Database BMD (1 Org x 4 Tw)-





2 3 4 5 6 = 3 x 51

Jumlah 16.660.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020





Program : 3001.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan : 3001.300110.02.042 Penyediaan Jasa Kebersihan



Jumlah Tahun : 288.000.000,002020 Rp. ( Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah )




Prosentase pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur- 100 %Capaian


Tersedianya Jasa Kebersihan- 6 OrangKeluaran

Prosentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Kebersihan- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51




Tenaga Kebersihan Gedung/Kantor5 02 144.000.000,002 2 34

- - - - - 142.200.000,0072,00 1.975.000,00O/BTenaga/Petugas Kebersihan Kantor Kecamatan (6 orgx 12 bln)

-

- - - - - 1.800.000,0072,00 25.000,00O/BBPJS (6 org x 12 bln)-


5 04 144.000.000,002 2 34

- - - - - 142.200.000,0072,00 1.975.000,00O/BHonorarium Tenaga Pesapon (6 org x 12 bln)-

- - - - - 1.800.000,0072,00 25.000,00O/bBPJS (6 org x 12 bln)-

Jumlah 288.000.000,00





Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 3001.300110.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran



Jumlah Tahun : 9.840.000,002020 Rp. ( Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah )





- 100 %Capaian


Tersedianya laporan keuangan semesteran- 2 LaporanKeluaran

Prosentase Pemenuhan Penyusunan laporan keuangan semesteran- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51






- - - - - 4.500.000,006,00 750.000,00O/BAnggota Tim Kerja Non PNS (3 Org x 2 Semester)-



Belanja Cetak5 01 600.000,002 2 06

- - - - - Belanja Cetak 600.000,00

- - - - - 600.000,004,00 150.000,00BukuCetak Laporan-


- - - - - Belanja Penggandaa 540.000,00

- - - - - 240.000,001.200,00 200,00Lembar/KegPenggandaan-

- - - - - 300.000,004,00 75.000,00bukuPenggandaan & Penjilidan buku laporan-



- - - - - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4.200.000,00

- - - - - 4.200.000,0084,00 50.000,00O/HJamuan Makan Penyusunan laporan (6 Org x 7 hr x 2semester)

-





2 3 4 5 6 = 3 x 51

Jumlah 9.840.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 3001.300110.01.010 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Lokasi Kegiatan : KEC. LEGOK


Jumlah Tahun : 15.750.000,002020 Rp. ( Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )






Terpenuhinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor- 3 JenisKeluaran

Prosentase Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51




Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar,battery kering)

5 03 15.750.000,002 2 01

- - - - - 4.000.000,0050,00 80.000,00PcsBelanja Lampu Neon-

- - - - - 3.800.000,004,00 950.000,00BhBelanja Lampu Sorot Kantor-

- - - - - 7.950.000,0010,00 795.000,00BhBelanja Lampu Taman Kantor-

Jumlah 15.750.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:


Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 1207.300110.20.039 Koordinasi Pelaksanaan Kb Tingkat Kecamatan



Jumlah Tahun : 13.380.000,002020 Rp. ( Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah )





- 100 %Capaian


Jumlah Pelaksana Kb Tingkat Kecamatan yang di Berdayakan- 11 OrangKeluaran

Prosentase Pemenuhan Koordinasi Pelaksanaan Kb Tingkat Kecamatan- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51










- - - - - 20.000,00100,00 200,00lembar/kegPenggandaan/Photocopy-


- - - - - 30.000,0010,00 3.000,00lembar/thnCetak Photo Digital-

Belanja Makanan dan Minuman5 11 330.000,002 2

Belanja Makanan dan Minuman Rapat5 02 330.000,002 2 11

- - - - - 330.000,0022,00 15.000,00O/HKudapan/Snack (11 org x 2 hr)-


Pembina/Koordinator/Motivator/Petugas Masyarakatuntuk Kesehatan Masyarakat/ Posyandu/KB

5 16 22.000.000,002 2 34

- - - - - Pembina Pos KB Desa 22.000.000,00

- - - - - 22.000.000,0044,00 500.000,00O/BPembantu Pembina Pos KB Desa (1 org x 11 desa x 4bln)

-





2 3 4 5 6 = 3 x 51

Jumlah 24.380.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 1105.300110.22.007 Koordinasi Penanganan Ketertiban dan Ketentraman Umum



Jumlah Tahun : 48.590.000,002020 Rp. ( Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah )




Prosentase Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan- 100 %Capaian


Terlaksananya Rapat Koordinasi Penanganan Ketertiban dan Ketentraman Umum- 12 BulanKeluaran

Prosentase Pemenuhan Koordinasi Penanganan Ketertiban dan Ketentraman Umum- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51





- - - - - Honorarium Non PNS 9.000.000,00

- - - - - 9.000.000,0012,00 750.000,00O/BAnggota Tim Kerja Non PNS (3 Org x 4 Tw)-

Honorarium TimSurvey/Monitoring/Pendataan/Penertiban/Pengawasan Fisik Lapangan

5 06 7.200.000,002 1 02

- - - - - Tim Pengawasan 7.200.000,00

- - - - - 7.200.000,0024,00 300.000,00O/HAnggota Tim Survey ( 2 Org x 12 H)-





- - - - - 200.000,001.000,00 200,00Lbr/ThnPhotocopy-


- - - - - 90.000,0030,00 3.000,00LembarCetak Photo-



- - - - - Jamuan Rapat Koordinasi 2.700.000,00

- - - - - 2.700.000,0060,00 45.000,00O/HJamuan Makanan Rapat - rapat Koordinasi (15 Org x 4Tw)

-






2 3 4 5 6 = 3 x 51

- - - - - Jamuan Kegiatan 29.400.000,00

- - - - - 16.800.000,00336,00 50.000,00O/HJamuan Makan Monitoring desa/kel (7 Org x 4 kali x 12bln)

-

- - - - - 8.400.000,00168,00 50.000,00O/HJamuan Makan Koordinasi Desa/Kel (7 Org x 2 kali x12 bln)

-

- - - - - 4.200.000,0084,00 50.000,00O/HJamuan Koordinasi Instansi Vertikal (7 Org x 1 kali x 12bln)

-

Jumlah 48.590.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 3001.300110.06.007 Penyusunan Laporan Keuangan



Jumlah Tahun : 23.500.000,002020 Rp. ( Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )





- 100 %Capaian


Tersedianya Laporan Keuangan AKhir Tahun- 2 DokumenKeluaran

Prosentase Pemenuhan Penyusunan Laporan Keuangan- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51






- - - - - 1.500.000,002,00 750.000,00O/BAnggota Tim Kerja Non PNS-




- - - - - 225.000,003,00 75.000,00bukuBelanja Penggandaan dan Penjilidan LaporanKeuangan

-

- - - - - 150.000,002,00 75.000,00bukukPenggandaan dan Penjilidan Kegiatan-

- - - - - 9.000.000,0030.000,00 300,00lembarBelanja Penggandaan Arsip SPJ (2500 lembr x 12 bln)-

- - - - - 375.000,004,00 93.750,00bukuPenggandaan dan Penjilidan Laporan Triwulan(1 bukux 4 tw)

-



- - - - - 1.500.000,0030,00 50.000,00O/HJamuan makan-minum rapat pembahasan laporankeuangan (15 org x 2 hr)

-

- - - - - 250.000,005,00 50.000,00O/HJamuan Makan-minum rapat evaluasi laporanKeuangan

-


- - - - - 2.500.000,0050,00 50.000,00O/HJamuan makan - minum penyusunan laporan (10 org x5 hr)

-






2 3 4 5 6 = 3 x 51

Operator/Pengolah Data5 19 8.000.000,002 2 34

- - - - - 8.000.000,004,00 2.000.000,00O/BOperator Input Data e-Sakip-

Jumlah 23.500.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 3001.300110.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik



Jumlah Tahun : 165.750.000,002020 Rp. ( Seratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )






Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik- 3 RekKeluaran

Prosentase Pemenuhan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik- 100 %Hasil

Kelompok Sasaran : Pelayanan Kecamatan





2 3 4 5 6 = 3 x 51



Belanja Jasa Kantor5 03 165.750.000,002 2

Belanja Telepon5 01 13.200.000,002 2 03

- - - - - 13.200.000,0024,00 550.000,00Rek/BlnTelepon Kecamatan ( 2 Rek x 12 )-

Belanja Listrik5 03 139.350.000,002 2 03

- - - - - 139.350.000,0012,00 11.612.500,00rek/blnBelanja Rek Listrik Kecamatan ( 2 Rek )-

Belanja Faksimili / Internet5 06 13.200.000,002 2 03

- - - - - 13.200.000,0012,00 1.100.000,00Rek/BlnBelanaja rek Internet Kecamatan (1 Rek x 12 Bln )-

Jumlah 165.750.000,00





Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 3001.300110.01.013 Penyediaan makanan dan minuman



Jumlah Tahun : 51.000.000,002020 Rp. ( Lima Puluh Satu Juta Rupiah )






Tersedianya Makanan dan Minuman- 12 BulanKeluaran

Prosentase Pemenuhan Penyediaan Makanan dan Minuman- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51





- - - - - 70.000,00350,00 200,00lembarPenggandaan/Photocopy-


- - - - - 30.000,0010,00 3.000,00lembarCetak Photo Digital-



- - - - - Belanja Jamuan Rapat 38.400.000,00

- - - - - 23.040.000,001,00 23.040.000,00TahunJamuan Makan-

- - - - - 15.360.000,001,00 15.360.000,00TahunKudapan/Snack-

Belanja Makanan dan Minuman Tamu5 03 12.500.000,002 2 11

- - - - - 12.500.000,001,00 12.500.000,00TahunJamuan Makan-





2 3 4 5 6 = 3 x 51

Jumlah 51.000.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 3001.300110.06.010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan



Jumlah Tahun : 16.690.000,002020 Rp. ( Enam Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah )





- 100 %Capaian


Tersedianya Laporan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan- 4 DokumenKeluaran

Prosentase Pemenuhan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51





- - - - - Honorarium tim Kerja Non PNS 6.000.000,00

- - - - - 6.000.000,008,00 750.000,00O/Banggota Tim Kerja Non PNS (2 Org x 4 Tw)-



Belanja Cetak5 01 900.000,002 2 06

- - - - - 900.000,006,00 150.000,00BukuCetak Laporan Keuangan 2 semester-



- - - - - 190.000,00950,00 200,00lembar/kegPenggandaan-




- - - - - 4.800.000,0096,00 50.000,00O/HJamuan Makan dan Minum Monitoring (6 Org x 4 Hr x 4Tw)

-

- - - - - 4.800.000,0096,00 50.000,00O/HJamuan Makan dan Minum Evaluasi (12 Org x 2 Hr x 4Tw)

-





2 3 4 5 6 = 3 x 51

Jumlah 16.690.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020





Program : 3001.39 Program Administrasi Pemerintahan Kecamatan

Kegiatan : 3001.300110.39.003 Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan

Lokasi Kegiatan : KABUPATEN Tangerang


Jumlah Tahun : 22.600.000,002020 Rp. ( Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah )




Prosentase pemenuhan Administrasi Pemerintahan Kecamatan- 100 %Capaian


Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan- 2 DokumenKeluaran

Prosentase Pemenuhan Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan danKecamatan

- 100 %Hasil

Kelompok Sasaran : -





2 3 4 5 6 = 3 x 51





- - - - - Belanja Tim Kerja Non PNS 2.250.000,00

- - - - - 2.250.000,003,00 750.000,00O/HAnggota Tim Kerja Non PNS (3 Org x 1 Keg)-



Belanja Cetak5 01 30.000,002 2 06

- - - - - Belanja Cetak 30.000,00

- - - - - 30.000,0010,00 3.000,00Lembar/KegCetak Foto-


- - - - - Belanja Penggandaan 1.895.000,00

- - - - - 1.895.000,009.475,00 200,00Lembar/KegPenggandaan/Fotocopy-

Belanja Spanduk5 03 600.000,002 2 06

- - - - - Belanja Cetak Spanduk 600.000,00

- - - - - 600.000,002,00 300.000,00Bh/KegBelanja Spanduk-

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir5 07 4.500.000,002 2

Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan5 03 4.500.000,002 2 07

- - - - - Belanja Sewa Ruang Rapat 4.500.000,00

- - - - - 4.500.000,001,00 4.500.000,00PaketSewa Ruang Rapat-






2 3 4 5 6 = 3 x 51


- - - - - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 825.000,00

- - - - - 525.000,0015,00 35.000,00O/HBelanja Makanan Rapat Persiapan (15 Org x 1 Hari)-

- - - - - 300.000,0015,00 20.000,00O/HBelanja Kudapan/Snack (15 Org x 1 Hari)-


- - - - - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan PraMusrenbang

5.000.000,00

- - - - - 5.000.000,00100,00 50.000,00O/HBelanja Jamuan Makan Pra Musrenbang (100 Org x 1Hari)

-

- - - - - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Musrenbang 7.500.000,00

- - - - - 7.500.000,00150,00 50.000,00O/HBelanja Jamuan Makan Musrenbang (150 Org x 1 Hari)-

Jumlah 22.600.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 1207.300110.20.003 Pameran Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM



Jumlah Tahun : 20.050.000,002020 Rp. ( Dua Puluh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah )





- 100 %Capaian


Jumlah Dana- 20.050.000 Rupiah

Jumlah Event Promosi yang di laksanakan- 1 kegiatanKeluaran

Prosentase Pemenuhan Pameran Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM- 100 %Hasil

Kelompok Sasaran : masyarakat





2 3 4 5 6 = 3 x 51










- - - - - 40.000,00200,00 200,00lembar/kegphotocopy-

Belanja Cetakan Khusus5 06 2.500.000,002 2 06

- - - - - 2.500.000,005,00 500.000,00rim/kegCetak Brosur Produk UKM-




Belanja Sewa Stand Pameran5 08 10.000.000,002 2 07

- - - - - 10.000.000,001,00 10.000.000,00Pket/KegSewa Stand Pameran-

Belanja Sewa Sarana Mobilitas5 08 2.300.000,002 2

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat5 01 2.300.000,002 2 08

- - - - - 2.300.000,002,00 1.150.000,00unit/kegSewa Kendaraan Pengangkut Barang (1 unit x 2 hr)-





2 3 4 5 6 = 3 x 51

Belanja Jasa Non Pegawai5 34 650.000,002 2

Tenaga Promosi/Informasi/PemasaranProduk/Layanan pada Ruang/Stand/Gerai Pameran

5 20 650.000,002 2 34

- - - - - Tenaga Stand Pameran 650.000,00

- - - - - 200.000,001,00 200.000,00O/KPenjaga Stand Gerai Produk-

- - - - - 450.000,003,00 150.000,00O/KPenjaga Stand Pameran-

Jumlah 20.050.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020





Program : 3001.40 Program Pelayanan Umum Kecamatan

Kegiatan : 3001.300110.40.001 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)Tingkat Kecamatan



Jumlah Tahun : 326.630.000,002020 Rp. ( Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah )




Prosentase pemenuhan Pelayanan Umum Kecamatan- 100 %Capaian


Dana/Anggaran- Rp 326.630.000

Tersedianya petugas pelayanan PATEN- 7 OrangKeluaran

Terlaksananya Penataan Ruang Pelayanan Kecamatan- 1 Unit

Prosentase Pemenuhan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan PelayananAdministrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Tingkat Kecamatan

- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51






- - - - - 9.000.000,0012,00 750.000,00O/BAnggota Tim Kerja Non PNS (3 Org x 4 tw)-




- - - - - Belanja Penggadaan 2.400.000,00

- - - - - 2.400.000,0012.000,00 200,00Lembar/ThnBelanja Photocopy-


- - - - - Belanja Cetak Pakai Habis 30.000,00

- - - - - 30.000,0010,00 3.000,00LembarBelanja Cetak Foto Kegiatan-

Belanja Pemeliharaan5 20 189.200.000,002 2

Belanja Pemeliharaan Bangunan/ Gedung5 26 189.200.000,002 2 20

- - - - - 189.200.000,001,00 189.200.000,00PaketBelanja Penataan Ruang Pelayanan-


Tenaga/Petugas Administrasi/Pengolah DataKependudukan

5 13 126.000.000,002 2 34





2 3 4 5 6 = 3 x 51

- - - - - Tenaga/Petugas Administrasi/Pengolah DataKependudukan

126.000.000,00

- - - - - 36.000.000,0024,00 1.500.000,00O/BTenaga Resistrat/Operator Kecamatan (2 Org x 12 Bln)-

- - - - - 90.000.000,0060,00 1.500.000,00O/BTenaga Petugas Pelayanan Terpadu (PATEN) (5 Org x12 Bln)

-

Jumlah 326.630.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 1207.300110.20.023 Pelaksanaan Kerja Bakti



Jumlah Tahun : 45.000.000,002020 Rp. ( Empat Puluh Lima Juta Rupiah )





- 100 %Capaian

Jumlah Dana- 45.000.000 RupiahMasukan

Terlaksananya Pelaksanaan Kerja Bakti- 4 KegiatanKeluaran

Prosentase Pemenuhan Pelaksanaan Kerja Bakti- 100 %Hasil

Kelompok Sasaran : masyarakat





2 3 4 5 6 = 3 x 51






- - - - - 4.160.000,008,00 520.000,00O/BAnggota Tim Kerja Non PNS (2 org x 4 tw)-



Belanja Peralatan Kebersihan dan BahanPembersih

5 05 4.250.000,002 2 01

- - - - - Belanja Peralatan Kebersihan 4.250.000,00

- - - - - 1.000.000,0050,00 20.000,00bg/kegSapu Lidi Gagang-

- - - - - 750.000,0050,00 15.000,00bg/kegPengki-

- - - - - 2.000.000,0020,00 100.000,00bh/kegcangkul-

- - - - - 500.000,005,00 100.000,00bh/keggolok-



- - - - - 90.000,0030,00 3.000,00lembarCetak Photo-




- - - - - 14.000.000,00400,00 35.000,00O/HJamuan Makan (100 org x 4 tw)-

- - - - - 6.000.000,00400,00 15.000,00O/HKudapan/Snack (100 org x 4 tw)-





2 3 4 5 6 = 3 x 51

- - - - - Belanja Makan dan Minum Saba Desa 0,00

- - - - - 11.550.000,00330,00 35.000,00O/HJamuan Makan Jumsih ( 30 org x 11 Desa/Kel)-

- - - - - 4.950.000,00330,00 15.000,00O/HKudapan/Snack Jumsih ( 30 org x 11 Desa/Kel)-

Jumlah 45.000.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 3001.300110.40.009 Pelayanan Umum Kelurahan Babakan

Lokasi Kegiatan : KANTOR KELURAHAN BABAKAN


Jumlah Tahun : 416.315.000,002020 Rp. ( Empat Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah )




Prosentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan Kecamatan Legok- 100 %Capaian



Tersedianya Papan Petunjuk Kelurahan Babakan- 1 JenisKeluaran

Tersedianya Listrik dan Internet- 2 Jenis

Tersedianya Belanja Cetak dan Penggandaan- 16.160 Lembar

Tersedianya Perlengkapan Kantor Kelurahan Babakan- 3 unit

Prosentase Pemenuhan Pelayanan Umum Kelurahan Babakan- 100 %Hasil

Kelompok Sasaran : Keluarahan Babakan





2 3 4 5 6 = 3 x 51




Belanja bahan/material plang/penunjuk arah5 38 6.320.000,002 2 02

- - - - - 6.320.000,002,00 3.160.000,00set/kegPetunjuk Arah Nama Kelurahan-


Belanja Listrik5 03 28.800.000,002 2 03

- - - - - Belanja Listrik Bulanan 28.800.000,00

- - - - - 28.800.000,0012,00 2.400.000,00bln/kegLangganan Listrik Kantor Kelurahan-

Belanja Faksimili / Internet5 06 9.000.000,002 2 03

- - - - - Belanja Faksimili / Internet 9.000.000,00

- - - - - 9.000.000,0012,00 750.000,00bln/kegLangganan Internet Kelurahan-

Belanja Operasional RT dan RW5 29 180.000.000,002 2 03

- - - - - Biaya Operasional RW dan RT dilingkungan KelurahanBabakan

180.000.000,00

- - - - - 72.000.000,00180,00 400.000,00o/bBiaya Operasional RW ( 15 org x 12 Bulan )-

- - - - - 108.000.000,00540,00 200.000,00o/bBiaya Operasional RT ( 45 org x 12 Bulan )-







2 3 4 5 6 = 3 x 51


- - - - - 10.950.000,0036.500,00 300,00lbr/thnFoto Copy-


- - - - - 650.000,00260,00 2.500,00lbr/kegCetak Photo Kegiatan-


5 26 7.000.000,002 2

Belanja Pengadaan Alat-alat Ukur5 17 7.000.000,002 2 26

- - - - - Timbangan Posyandu 7.000.000,00

- - - - - 7.000.000,007,00 1.000.000,00bh/kegPengadaan Timbangan Posyandu ( 7 Buah x 1kegiatan ) )

-



5 04 97.200.000,002 2 34

- - - - - Tenaga Pesapon Jalan Wilayah Kelurahan 97.200.000,00

- - - - - 96.000.000,0048,00 2.000.000,00o/bPetugas Pesapon ( 4 org x 12 bln )-

- - - - - 1.200.000,0048,00 25.000,00o/bBPJS ( 4 org x 12 bulan )-

Tenaga/Petugas Administrasi/Pengolah DataKependudukan

5 13 54.900.000,002 2 34

- - - - - Tenaga Petugas Administrasi Kelurahan Babakan 54.900.000,00

- - - - - 54.000.000,0036,00 1.500.000,00o/bPetugas Registrasri Kelurahan Babakan ( 3 org x 12bln )

-

- - - - - 900.000,0036,00 25.000,00o/bBPJS ( 3 org x 12 bulan )-

BELANJA MODAL5 3 21.495.000,002

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanAlat Rumah Tangga

5 28 21.495.000,002 3

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanAlat Pendingin

5 04 21.495.000,002 3 28

- - - - - 21.495.000,003,00 7.165.000,00unt/kegBelanja AC Spilt-

Jumlah 416.315.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:



Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 1104.300110.24.002 Pembangunan / Peningkatan Jalan Kecamatan



Jumlah Tahun : 1.088.645.000,002020 Rp. ( Satu Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima RibuRupiah )





- 100 %Capaian


Terbangunnya Jalan Desa diwilayah Kecamatan Legok- 10 TitikKeluaran

Prosentase Pemenuhan Pembangunan / Peningkatan Jalan Kecamatan- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51


BELANJA MODAL5 3 1.088.645.000,002

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -Pengadaan Jalan

5 59 1.088.645.000,002 3

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -Pengadaan Jalan Desa

5 04 1.088.645.000,002 3 59

- - - - - Pembangunan Jalan 1.088.645.000,00

- - - - - 100.000.000,001,00 100.000.000,00PaketPeningkatan Jalan Kp. Gareba Rt. 006/003 DesaKemuning

-

- - - - - 100.000.000,001,00 100.000.000,00PaketPembangunan Jalan samping makam Rt. 008/001Desa Palasari

-

- - - - - 100.000.000,001,00 100.000.000,00PaketPaving Blok Rt. 001/001 Desa Bojongkamal-

- - - - - 100.000.000,001,00 100.000.000,00PaketPeningkatan Jalan Kp. Blok Kelapa Rt. 001/002 DesaSerdangwetan

-

- - - - - 123.645.000,001,00 123.645.000,00PaketPeningkatan Jalan Gg. Sahari Rt. 002/002 DesaCaringin

-

- - - - - 120.000.000,001,00 120.000.000,00PaketJl. RW. 04 Teratai Legok Jalan Teratai Raya DesaLegok

-

- - - - - 100.000.000,001,00 100.000.000,00PaketHotmix RW 02 Ds. Serdangwetan.-

- - - - - 145.000.000,001,00 145.000.000,00PaketPeningkatan Jalan Halaman Kantor Kecamatan.-

- - - - - 100.000.000,001,00 100.000.000,00PaketBetonisasi Jl. Wajib Senyum Rt. 02/06 Ds. Legok-

- - - - - 100.000.000,001,00 100.000.000,00PaketPaving Blok Rt. 02/03 Desa Bojong Kamal-


Jumlah 1.088.645.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 1104.300110.24.066 Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Babakan



Jumlah Tahun : 280.000.000,002020 Rp. ( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )




Prosentase Pemenuhan Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana diKecamatan

- 0 -Capaian


Jumlah jalan yang terbangun- 4 TitikKeluaran

Jumlah Drainase yang terbangun- 1 Titik

Prosentase Pemenuhan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Babakan- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51


BELANJA MODAL5 3 350.000.000,002


5 59 280.000.000,002 3


5 04 280.000.000,002 3 59

- - - - - 70.000.000,001,00 70.000.000,00pkt/kegLanjutan Hotmix Kp. Manungtung Rt.03/07-

- - - - - 70.000.000,001,00 70.000.000,00pkt/kegHotmix Kp. Babakan Barat Rt.02/01-

- - - - - 70.000.000,001,00 70.000.000,00pkt/kegLanjutan Hotmix Kp. Babakan Timur Rt.02/06-

- - - - - 70.000.000,001,00 70.000.000,00pkt/kegLanjutan Hotmix Kp. Dukuh Rt.02/03-

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -Pengadaan Bangunan Pengembangan SumberAir dan Air Tanah

5 65 70.000.000,002 3

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -Pengadaan Bangunan Pembawa PengembanganSumber Air

5 03 70.000.000,002 3 65

- - - - - 70.000.000,001,00 70.000.000,00pkt/kegDrainase Kp. Babakan Barat Rt.02/01-





2 3 4 5 6 = 3 x 51

Jumlah 350.000.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 1104.300110.24.011 Pembangunan Sarana Gedung Wilayah Kecamatan



Jumlah Tahun : 193.000.000,002020 Rp. ( Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah )





- 100 %Capaian


Jumlah Gedung Yang Di Bangun- 2 unitKeluaran

Prosentase Pemenuhan Pembangunan Sarana Gedung Wilayah Kecamatan- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51


BELANJA MODAL5 3 193.000.000,002

Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

5 49 193.000.000,002 3

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Ibadah

5 08 50.000.000,002 3 49

- - - - - 50.000.000,001,00 50.000.000,00PaketLanjutan Mushola Al-Halim Kecamatan Legok-

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Untuk Pos Jaga

5 13 50.000.000,002 3 49

- - - - - 50.000.000,001,00 50.000.000,00unitLanjutan Pos Jaga-

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penataantaman luar kantor

5 29 93.000.000,002 3 49

- - - - - 93.000.000,001,00 93.000.000,00PaketPenataan Halaman Mushola AL-Halim KecamatanLegok

-

Jumlah 193.000.000,00





Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 1207.300110.20.040 Pemberdayaan Keluarga Prasejahtera



Jumlah Tahun : 14.730.000,002020 Rp. ( Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah )





- 100 %Capaian


Jumlah orang yang mengikuti Pemberdayaan- 50 OrangKeluaran

Prosentase Pemenuhan Pemberdayaan Keluarga Prasejahtera- 100 %Hasil

Kelompok Sasaran : masayarakat dan pemangku kepentingan





2 3 4 5 6 = 3 x 51






- - - - - 2.250.000,003,00 750.000,00O/BAnggota Tim Kerja non PNS-




- - - - - 40.000,00200,00 200,00LembarPenggandaan-

Belanja Spanduk5 03 300.000,002 2 06

- - - - - 300.000,001,00 300.000,00Bh/KegCetak Spanduk-


- - - - - 45.000,0015,00 3.000,00Lembar/KegCetak Foto Digital-



- - - - - 1.750.000,0050,00 35.000,00O/Hjamuan Makan (10 Org x 5 Desa)-

- - - - - 750.000,0050,00 15.000,00O/HKudapan/Snack (10 Org x 5 Desa)-

Belanja Kursus5 17 2.095.000,002 2

Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan5 01 2.095.000,002 2 17

- - - - - 2.095.000,001,00 2.095.000,00setBelanja Alat-alat masak-





2 3 4 5 6 = 3 x 51


5 33 7.500.000,002 2

Instruktur/Fasilitator/Penilai/Peserta5 03 7.500.000,002 2 33

- - - - - 7.500.000,0010,00 750.000,00O/HInstruktur/Tenaga Pelatihan (2 Org x 5 Desa)-

Jumlah 14.730.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 1207.300110.20.029 Pemberian Kerja Sementara Melalui Kegiatan Padat Karya



Jumlah Tahun : 188.000.000,002020 Rp. ( Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah )





- 100 %Capaian


Jumlah rumah yang di bedah- 4 unitKeluaran

Prosentase Pemenuhan Pemberian Kerja Sementara Melalui Kegiatan Padat Karya- 100 %Hasil

Kelompok Sasaran : masayrakat





2 3 4 5 6 = 3 x 51




Belanja Bahan Baku Bangunan5 01 163.440.000,002 2 02

- - - - - Bahan Baku Material/Bangunan 163.440.000,00

- - - - - 28.000.000,0040,00 700.000,00m3/kegHerbel (10 M3 x 4 unit)-

- - - - - 1.400.000,0020,00 70.000,00sak/kegSemen Mortal (5 sak x 4 unit)-

- - - - - 5.200.000,004,00 1.300.000,00mbl/kegBatu Kali (1 dum truck x 4 unit)-

- - - - - 5.000.000,0020,00 250.000,00m3/kegPasir (5 m3 x 4 unit)-

- - - - - 2.200.000,0040,00 55.000,00sak/kegsemen (10 sak x 4 unit)-

- - - - - 18.000.000,0080,00 225.000,00bh/kegbesi slup lngsng jadi (20 bh x 4 unit)-

- - - - - 60.000.000,004,00 15.000.000,00paket/kegbaja ringan sm pasang( 1 paket x 4 unit)-

- - - - - 7.440.000,00240,00 31.000,00m/kegGenteng Metel( 60 m x 4 unit)-

- - - - - 7.800.000,0012,00 650.000,00bh/kegKusen Pintu ( 3 bh x 4 unit)-

- - - - - 6.000.000,0012,00 500.000,00bh/kegDaun Pintu (3 bh x 4 unit)-

- - - - - 9.600.000,0016,00 600.000,00bg/kegKusen Jendela (4 bh x 4 unit)-

- - - - - 4.800.000,0016,00 300.000,00bh/kegDaun Jendela ( 4 bh x 4 unit)-

- - - - - 8.000.000,00160,00 50.000,00m/kegKeramik lantai ( 40 m x 4 unit)-



- - - - - 20.000,00100,00 200,00lembar/kegPhotocopy-







2 3 4 5 6 = 3 x 51


Tenaga Bangunan/Tukang5 05 24.480.000,002 2 34

- - - - - Upah Tenaga Bangunan/Tukang 24.480.000,00

- - - - - 12.960.000,0096,00 135.000,00O/HUpah Tukang (2 org x 4 unit x 12 hari)-

- - - - - 11.520.000,0096,00 120.000,00O/HUpah Kenek ( 2 org x 4 unit x 12 hari)-

Jumlah 188.000.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 3001.300110.39.001 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Administrasi Desa



Jumlah Tahun : 19.255.000,002020 Rp. ( Sembilan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah )






Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti Pembinaan- 75 OrangKeluaran

Prosentase Pemenuhan Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Dalam BidangPengelolaan Administrasi Desa

- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51










- - - - - 5.625.000,0075,00 75.000,00EksPenggandaan Bahan Materi-

- - - - - 50.000,00250,00 200,00LembarFoto copy-

Belanja Spanduk5 03 600.000,002 2 06

- - - - - 600.000,002,00 300.000,00bh/kegCetak Spanduk-





- - - - - 2.625.000,0075,00 35.000,00O/HJamuan Makan-

- - - - - 1.125.000,0075,00 15.000,00O/HKudapan/Snack`-

- - - - - 2.200.000,0044,00 50.000,00O/HJamuan Makan - Minum Monitoring Desa (4 org x 10Desa)

-


5 33 5.500.000,002 2





2 3 4 5 6 = 3 x 51

Narasumber/Pembicara/Penceramah5 02 5.500.000,002 2 33

- - - - - 5.500.000,002,00 2.750.000,00O/HNarasumber (Tim Pendamping Desa)-

Jumlah 19.255.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 3001.300110.40.034 Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengolahan Data dan InformasiKependudukan Di Kecamatan



Jumlah Tahun : 17.100.000,002020 Rp. ( Tujuh Belas Juta Seratus Ribu Rupiah )






Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pembinaan- 50 OrangKeluaran

Prosentase Pemenuhan Pembinaan Administrasi Kependudukan dan PencatatanSipil, Pengolahan Data dan Informasi Kependudukan Di Kecamatan

- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51






- - - - - 4.500.000,006,00 750.000,00O/BAnggota Tim Kerja Non PNS (3 Ord x 2 bln)-





- - - - - 500.000,002.500,00 200,00Lembar/KegBelanja Penggandaan/Photocopy-

- - - - - 4.500.000,0060,00 75.000,00Eks/KegCetak Modul-

Belanja Spanduk5 03 600.000,002 2 06

- - - - - Belanja Spanduk 600.000,00




- - - - - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00

- - - - - 1.050.000,0030,00 35.000,00O/HBelanja Jamuan Makan Rapat Persiapan (15 Org x 2Keg)

-

- - - - - 450.000,0030,00 15.000,00O/HBelanja Kudapan/Snack Rapat Persiapan (15 Org x 2Keg)

-






2 3 4 5 6 = 3 x 51


- - - - - 3.500.000,00100,00 35.000,00O/HBelanja Jamuan Makanan Kegiatan (50 Org x 2 Hari)-

- - - - - 2.000.000,00100,00 20.000,00O/HBelajan Kudapan/Sncak Kegiatan (50 Org x 2 hari)-

Jumlah 17.100.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 1207.300110.20.011 Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat



Jumlah Tahun : 60.000.000,002020 Rp. ( Enam Puluh Juta Rupiah )





- 100 %Capaian


Jumlah Cabang Olahraga Yang di Bina dan Di Kembangkan- 1 JenisKeluaran

Prosentase Pemenuhan Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51















- - - - - 12.600.000,00360,00 35.000,00O/HJamuan Makan (30 org x 12 hr)-

- - - - - 5.400.000,00360,00 15.000,00O/HKudapan/Snack (30 org x 12 hr)-


Belanja Pakaian Olahraga5 04 17.500.000,002 2 14

- - - - - 10.500.000,0030,00 350.000,00O/StelBelanja Seragam Peserta Senam Di Kecamatan-

- - - - - 7.000.000,0020,00 350.000,00O/StelBelanja Seragam Peserta Senam Di Kelurahan-





2 3 4 5 6 = 3 x 51


5 33 18.000.000,002 2


- - - - - 12.000.000,0024,00 500.000,00O/BInstruktur Senam Massal Di Kecamatan ( 2 org x 12bln)

-

- - - - - 6.000.000,0012,00 500.000,00O/BInstruktur Senam Massal Di Kelurahan ( 1 org x 12 bln)-

Jumlah 60.000.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 1207.300110.20.012 Pembinaan Organisasi Kepemudaan



Jumlah Tahun : 232.000.000,002020 Rp. ( Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah )




Prosentase pemenuhan pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi DiKecamatan

- 100 %Capaian


Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina- 4 OrganisasiKeluaran

Prosentase Pemenuhan Pembinaan Organisasi Kepemudaan- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51










- - - - - 31.000,00155,00 200,00lembarPenggandaan Materi-

Belanja Spanduk5 03 900.000,002 2 06

- - - - - 900.000,003,00 300.000,00bh/kegBelanja Spanduk-





- - - - - 6.000.000,001,00 6.000.000,00unitSewa Ruang Rapat-

Belanja Sewa Wisma / Hotel / Penginapan5 05 72.800.000,002 2 07

- - - - - 72.800.000,0056,00 1.300.000,00unitSewa Penginapan (2 hr x 28 unit)-



- - - - - 450.000,0015,00 30.000,00O/HJamuan makan-





2 3 4 5 6 = 3 x 51

- - - - - 225.000,0015,00 15.000,00O/HKudapan/Snack-


- - - - - Belanja Makanan dan Minuman Latihan Paskibra 73.400.000,00

- - - - - 36.750.000,001.050,00 35.000,00O/HJamuan Makan (35 org x 30 hr)-

- - - - - 15.750.000,001.050,00 15.000,00O/HKudapan/Snack (35 org x 30 hr)-

- - - - - 8.400.000,001.050,00 8.000,00O/HBelanja Susu Kotak/kemasan(35 org x 30 hr)-


- - - - - 2.500.000,0050,00 50.000,00O/HJamuan Makan dan Minum KNPI (25 org x 2 hr)-

- - - - - 2.500.000,0050,00 50.000,00O/HJamuan Makan dan Minum Karang Taruna (25 org x 2hr)

-

- - - - - 2.500.000,0050,00 50.000,00O/HJamuan makan dan Minum PP (25 org x 2 hr)-

- - - - - 5.000.000,00100,00 50.000,00O/HBelanja Jamuan Makan dan Minum Paskibraka(50 orgx 2 hr)

-


Belanja Pakaian Paskibra5 06 56.000.000,002 2 14

- - - - - 43.750.000,0025,00 1.750.000,00org/kegPakaian Paskibra Beserta Atributnya (25 org x 1 keg)-

- - - - - 8.750.000,0025,00 350.000,00org/kegPakaian Latihan Pasikbra-

- - - - - 3.500.000,0010,00 350.000,00org/kegPakaian Pelatih Paskibra-

Belanja Jasa Tenagaahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/FasilitatorPNS

5 32 12.300.000,002 2


- - - - - 10.800.000,004,00 2.700.000,00O/HNarasumber Instansi Vertikal (2 Org x 2 hari)-

Instruktur/Fasilitator/Penilai5 03 1.500.000,002 2 32

- - - - - 1.500.000,002,00 750.000,00org/kegInstruktur Paskibra TNI/Polri-


5 33 7.500.000,002 2


- - - - - 7.500.000,0010,00 750.000,00org/kegInstruktur Pelatihan Paskibra-

Jumlah 232.000.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:



Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 3001.300110.39.004 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan



Jumlah Tahun : 12.800.000,002020 Rp. ( Dua Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah )






Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan- 70 OrangKeluaran

Prosentase Pemenuhan Pembinaan Penyelenggaraan PemerintahanDesa/Kelurahan

- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51





- - - - - Belanja Tim Kerja Non PNS 2.250.000,00

- - - - - 2.250.000,003,00 750.000,00O/KegAnggota Tim Kerja Non PNS (3 Org x 1 Keg)-



Belanja Cetak5 01 30.000,002 2 06

- - - - - Belanja Cetak 30.000,00

- - - - - 30.000,0010,00 3.000,00LembarFoto Kegiatan-



- - - - - 470.000,002.350,00 200,00LembarPenggandaan/Fotocopy-

- - - - - 5.250.000,0070,00 75.000,00EksModul-

Belanja Spanduk5 03 300.000,002 2 06

- - - - - Belanja Spanduk 300.000,00

- - - - - 300.000,001,00 300.000,00Bh/KegSpanduk-



- - - - - Belanja Sewa Ruang Rapat 1.000.000,00

- - - - - 1.000.000,001,00 1.000.000,00Paket Sewa Ruang Rapat-





2 3 4 5 6 = 3 x 51




- - - - - 3.500.000,0070,00 50.000,00O/HBelanja Jumuan Kegiatan (70 Org x 1 Hari)-

Jumlah 12.800.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 1207.300110.20.004 Pembinaan Usaha Perdagangan,Industri dan Usaha Mikro



Jumlah Tahun : 10.600.000,002020 Rp. ( Sepuluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah )





- 100 %Capaian



Jumlah Pengusaha Yang Dibina- 50 OrangKeluaran

Prosentase Pemenuhan Pembinaan Usaha Perdagangan,Industri dan Usaha Mikro- 100 %Hasil

Kelompok Sasaran : masayarakat dan pemangku kepentingan





2 3 4 5 6 = 3 x 51











- - - - - 1.250.000,0050,00 25.000,00eks/kegPenggandaan Materi-

Belanja Spanduk5 03 300.000,002 2 06

- - - - - 300.000,001,00 300.000,00lembar/kegCetak Spanduk-


- - - - - 30.000,0010,00 3.000,00lembarCetak Photo Digital-



- - - - - 300.000,0010,00 30.000,00O/HJamuan Makan-

- - - - - 150.000,0010,00 15.000,00O/HKudapan/Snack-


- - - - - 1.750.000,0050,00 35.000,00O/HJamuan Makan-





2 3 4 5 6 = 3 x 51

- - - - - 750.000,0050,00 15.000,00O/HKudapan/Snack-


5 33 3.780.000,002 2


- - - - - 3.780.000,002,00 1.890.000,00O/HNarasumber Non Esselon-

Jumlah 10.600.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 3001.300110.02.033 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



Jumlah Tahun : 184.930.000,002020 Rp. ( Seratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah )






Terpeliharanya Gedung kantor Kantor Kecamatan- 1 unitKeluaran

Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor- 100 %Hasil

Kelompok Sasaran : kantor kecamata legok





2 3 4 5 6 = 3 x 51





- - - - - 184.930.000,001,00 184.930.000,00unit/thnPemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan-

Jumlah 184.930.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:



Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 3001.300110.02.035 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



Jumlah Tahun : 129.240.000,002020 Rp. ( Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah )






Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Kantor Kecamatan- 4 unitKeluaran

Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51




Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas5 06 93.240.000,002 2 01

- - - - - 0,000,00 0,00Belanja BBM-

- - - - - 31.200.000,003.000,00 10.400,00ltr/bln/thnBelanja Bahan Bakar Minyak kendaraan Dinas EsselonIII.a (1 Unit x 250 Ltr x 12 Bln)

-

- - - - - 24.960.000,002.400,00 10.400,00ltr/bln/thnBelanja Bahan Bakar Minyak kendaraan Dinas EsselonIII.b (1 Unit x 200 Ltr x 12 Bln)

-

- - - - - 18.720.000,001.800,00 10.400,00ltr/bln/thnBelanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Pol PP(1 Unit x 150 ltr x 12 Bln)

-

- - - - - 18.360.000,001.800,00 10.200,00ltr/bln/thnBelanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Phanter(1 Unit x 150 ltr x 12 Bln)

-


Belanja Perawatan Kendaraan DinasJabatan/operasional

5 07 36.000.000,002 2 05

- - - - - 12.000.000,001,00 12.000.000,00Unit/ThnPemeliharaan Kendaraan Dinas Esselon III Camat-

- - - - - 9.600.000,001,00 9.600.000,00Unit/ThnPemeliharaan Kendaraan Dinas Esselon III Sekcam-

- - - - - 14.400.000,002,00 7.200.000,00Unit/ThnPemeliharaan Kendaraan Dinas Esselon IV (2 Unit x 1Thn)

-





2 3 4 5 6 = 3 x 51

Jumlah 129.240.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 3001.300110.02.028 Pemeliharaan rutin kendaraan operasional Kebersihan



Jumlah Tahun : 127.800.000,002020 Rp. ( Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah )






Terpeliharanya Kendaraan Operasional Kebersihan Kecamatan- 3 UnitKeluaran

Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan rutin kendaraan operasional Kebersihan- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51




Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas*5 03 91.800.000,002 2 05

- - - - - Belanja Bahan Bakar Kendaraan Kebersihan 91.800.000,00

- - - - - 91.800.000,009.000,00 10.200,00unit/ltr/blnBelanja bahan bakar minyak Kendaraan Kebersihan(3unit x 250 liter x 12 bulan)

-

Belanja Perawatan Kendaraan DinasJabatan/operasional

5 07 36.000.000,002 2 05

- - - - - 36.000.000,003,00 12.000.000,00unit/thnBelanja Perawatan Kendaraan Kebersihan (3 unit x 1Tahun)

-

Jumlah 127.800.000,00





Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 3001.300110.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor



Jumlah Tahun : 23.000.000,002020 Rp. ( Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah )






Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor- 3 JenisKeluaran

Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51




Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin5 15 10.000.000,002 2 20

- - - - - 10.000.000,0020,00 500.000,00unit/thnPemeliharaan AC (20 unit x 1 thn)-

Belanja Pemeliharaan Komputer NoteBook/Laptop/PC tablet

5 15 9.250.000,002 2 20

- - - - - 3.750.000,0015,00 250.000,00unit/thnPemeliharaan Komputer/PC (15 unit x 1 thn)-

- - - - - 5.500.000,0010,00 550.000,00unit/thnPemeliharaan Laptop (10 unit x 1 thn)-

Belanja Pemeliharaan Mesin Pembangkit Listrik(Diesel, Genset)

5 82 9.870.000,002 2 20

- - - - - 9.870.000,001,00 9.870.000,00ThnPemeliharaan Genset-

Jumlah 29.120.000,00





Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 3001.300110.02.037 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor



Jumlah Tahun : 15.000.000,002020 Rp. ( Lima Belas Juta Rupiah )






Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Kecamatan- 7 JenisKeluaran

Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51




Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor5 13 5.400.000,002 2 20

- - - - - 1.800.000,0012,00 150.000,00unit/thnPemeliharaan Mesin Potong Rumput (3 unit x 4 tw)-

- - - - - 3.600.000,0024,00 150.000,00unit/thnPemeliharaan Mesin Potong Rumput dorong(2 unit x 12bln)

-

Belanja Pemeliharaan Mesin Pompa Air5 15 1.500.000,002 2 20

- - - - - 1.500.000,003,00 500.000,00unit/thnPemeliharaan Mesin Pompa Air-

Belanja Pemeliharaan Sofa5 17 1.500.000,002 2 20

- - - - - 1.500.000,003,00 500.000,00unit/thnPemeliharaan Sofa kantor-

Belanja Pemeliharaan Bangku/kursi Tunggu5 18 1.800.000,002 2 20

- - - - - 1.800.000,006,00 300.000,00unit/thnPemeliharaan Kursi Tunggu-

Belanja Pemeliharaan Kulkas5 18 800.000,002 2 20

- - - - - 800.000,001,00 800.000,00unit/thnPemeliharasan Kulkas-

Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon5 25 4.000.000,002 2 20

- - - - - 4.000.000,001,00 4.000.000,00unit/thnPemeliharaan Instalasi Listrik Kantor-





2 3 4 5 6 = 3 x 51

Jumlah 15.000.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 1104.300110.24.012 Pemeliharaaan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga



Jumlah Tahun : 198.000.000,002020 Rp. ( Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah )





- 100 %Capaian


Jumlah sarana yang terpelihara- 1 UnitKeluaran

Prosentase Pemenuhan Pemeliharaaan dan Pengelolaan Sarana PrasaranaOlahraga

- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51




Belanja Pemeliharaan Tanah SaranaStadion/Gelangang Olahraga

5 60 136.900.000,002 2 20

- - - - - 136.900.000,001,00 136.900.000,00PaketPemeliharaan Stadion Mini Kecamatan-



- - - - - Belanja Tenaga/Petugas Stadion Mini Kecamatan 48.000.000,00

- - - - - 47.400.000,0024,00 1.975.000,00O/BTenaga/Petugas Pemeliharaan Stadion Mini (2 org x 12bln)

-

- - - - - 600.000,0024,00 25.000,00O/BBPJS (2 org x 12 bln)-

BELANJA MODAL5 3 13.100.000,002

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanAlat Kantor

5 27 13.100.000,002 3

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanAlat Kantor Lainnya

5 05 13.100.000,002 3 27

- - - - - 7.500.000,001,00 7.500.000,00unit/kegBelanja Papan Score Digital-

- - - - - 3.400.000,001,00 3.400.000,00unitBelanja Mesin Potong Rumput Dorong-

- - - - - 2.200.000,001,00 2.200.000,00unitBelanja Mesin Potong Rumput Gendong-





2 3 4 5 6 = 3 x 51

Jumlah 198.000.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 1104.300110.24.033 Penataan Lingkungan Permukiman Perkotaan Kelurahan Babakan



Jumlah Tahun : 649.800.000,002020 Rp. ( Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah )




Prosentase Pemenuhan Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana diKecamatan

- 100 %Capaian


Jumlah jalan yang terbangun- 4 TitikKeluaran

Jumlah Drainase yang terbangun- 1 titik

Prosentase Pemenuhan Penataan Lingkungan Permukiman Perkotaan KelurahanBabakan

- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51


BELANJA MODAL5 3 280.000.000,002


5 59 224.000.000,002 3


5 04 224.000.000,002 3 59

- - - - - 56.000.000,001,00 56.000.000,00pkt/kegHotmix Kp. Babakan Tengah Rt.03/02-

- - - - - 56.000.000,001,00 56.000.000,00pkt/kegHotmix Kp.Kelapa Rt.01/03-

- - - - - 56.000.000,001,00 56.000.000,00pkt/kegLanjutan Hotmix Kp. Babakan Timur Rt.03/06-

- - - - - 56.000.000,001,00 56.000.000,00pkt/kegPaving Block Kp.Babakan Santri Rt.02/04-

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -Pengadaan Bangunan Pengembangan SumberAir dan Air Tanah

5 65 56.000.000,002 3

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -Pengadaan Bangunan Pembuang PengembanganSumber Air

5 04 56.000.000,002 3 65

- - - - - 56.000.000,001,00 56.000.000,00pkt/kegDrainase Kp. Babakan Santri Rt.01/04-





2 3 4 5 6 = 3 x 51

Jumlah 280.000.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 1104.300110.24.056 Penataan lingkungan Perumahan dan permukiman Perdesaaan/perkotaan



Jumlah Tahun : 5.715.500.000,002020 Rp. ( Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )





- 100 %Capaian


Jumlah sarana yang terbangun- 50 TitikKeluaran

Prosentase Pemenuhan Penataan lingkungan Perumahan dan permukimanPerdesaaan/perkotaan

- 100 %Hasil

Kelompok Sasaran : Meningkatnya Penataan Lingkungan Perumahan dan Permukiman





2 3 4 5 6 = 3 x 51




5 26 267.500.000,002 2

Belanja Pengadaan Sarana dan PrasaranaKetenagalistrikan

5 31 67.500.000,002 2 26

- - - - - 30.000.000,0012,00 2.500.000,00TitikNeonisasi Lingkungan Rt.09/11 Desa RancagongKecamatan legok

-

- - - - - 37.500.000,0015,00 2.500.000,00TitikNeonisasi Lingkungan Rt. 02/06 Desa CiangirKecamatan Legok

-

Belanja Pengadaan Bangunan/Sarana SanitasiMasyarakat

5 51 200.000.000,002 2 26

- - - - - 200.000.000,001,00 200.000.000,00PaketSAB Kp. Ciodeng Rt.01/01 Desa Palasari-

BELANJA MODAL5 3 5.448.000.000,002


5 59 3.544.000.000,002 3


5 04 3.544.000.000,002 3 59

- - - - - 200.000.000,001,00 200.000.000,00PaketJl. Mesjid Kp. Manungtung RT.04/06 Desa LegokKecamatan Legok

-

- - - - - 200.000.000,001,00 200.000.000,00PaketGg. Delima RT.03/02 Kp. Bojong Kamal Desa BojongKamal Kecamatan Legok

-

- - - - - 122.000.000,001,00 122.000.000,00PaketBetonisasi jalan Crysan 3 teratai RT 20/04 Desa Legok-

- - - - - 160.000.000,001,00 160.000.000,00PaketLanjutan Betonisasi Jl. Kedaung Rt. 02/05, Ds. RancaGong

-

- - - - - 150.000.000,001,00 150.000.000,00PaketBETONISASI JL. RT 008 - 009/011, DESARANCAGONG , LEGOK, TANGERANG

-

- - - - - 100.000.000,001,00 100.000.000,00PaketBETONISASI JL. CENDANA 01 PERUMAHANTERATAI GRIYA ASRI RT 017/04

-





2 3 4 5 6 = 3 x 51

- - - - - 100.000.000,001,00 100.000.000,00PaketPembangunan Hotmix Kp. Ciakar Bungur Rt. 001/004-

- - - - - 100.000.000,001,00 100.000.000,00PaketPembangunan Hotmix Kp. Candu Rt. 03/06-

- - - - - 100.000.000,001,00 100.000.000,00PaketPembangunan Hotmix Kp. Candu Rt. 05/01-

- - - - - 100.000.000,001,00 100.000.000,00PaketPembangunan Betonisasi arah Kadaung ManungtungKp. Manungtung Rt. 04/06

-

- - - - - 100.000.000,001,00 100.000.000,00PaketPeningkatan Jalan Samping LPG RT. 05 RW. 01-

- - - - - 150.000.000,001,00 150.000.000,00PaketPengecoran Jalan menuju SMA 17 RW. 14-

- - - - - 100.000.000,001,00 100.000.000,00PaketPeningkatan Jalan Menteng RT. 03 RW. 09-

- - - - - 150.000.000,001,00 150.000.000,00PaketPeningkatan Jalan RT. 06 & 07 RW. 01-

- - - - - 100.000.000,001,00 100.000.000,00PaketPaving Block Jalan RT. 09 RW. 01-

- - - - - 100.000.000,001,00 100.000.000,00PaketHotmix Kp. Candu RW. 01-

- - - - - 100.000.000,001,00 100.000.000,00PaketHotmix Kp. Blok Kalapa RT. 02 RW. 02-

- - - - - 120.000.000,001,00 120.000.000,00PaketHotmix RT. 01 RW. 05-

- - - - - 125.000.000,001,00 125.000.000,00PaketPeningkatan Jalan Manungtung RT. 03 RW. 06-

- - - - - 100.000.000,001,00 100.000.000,00PaketPeningkatan Jalan Kp. Ciangir RT. 02 RW. 01-

- - - - - 67.000.000,001,00 67.000.000,00PaketPaving Blok RT 01/01 Ds. Bojong Kamal Kec. Legok-

- - - - - 120.000.000,001,00 120.000.000,00PaketPeningkatan jalan RT 02/02 Ds. Caringin Kec. Legok-

- - - - - 120.000.000,001,00 120.000.000,00PaketPeningkatan jalan RT 03/01 Ds. Caringin Kec. Legok-

- - - - - 100.000.000,001,00 100.000.000,00PaketPeningkatan jalan RW 04 Ds. Palasari Kec. Legok-

- - - - - 132.000.000,001,00 132.000.000,00PaketPeningkatan jalan Kp. Blok Kelapa RW 02 Ds. SerdangWetan Kec. Legok

-

- - - - - 88.000.000,001,00 88.000.000,00PaketHotmix jalan lingkungan RW 02 Ds. Cirarab Kec. Legok-

- - - - - 115.000.000,001,00 115.000.000,00PaketLANJUTAN BETONISASI RW.04/04 DS. CIRARABKEC. LEGOK

-

- - - - - 100.000.000,001,00 100.000.000,00PaketBetonisasi Legok Teratai Rt. 20/02 (Bp. Itang)-

- - - - - 100.000.000,001,00 100.000.000,00PaketBetonisasi jl. Kp. Kelapa (Bp. Barok)-

- - - - - 125.000.000,001,00 125.000.000,00PaketLanjutan betonisasi RW 01 (Joko S)-

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -Pengadaan Bangunan Air Irigasi

5 61 899.000.000,002 3

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi

5 05 899.000.000,002 3 61

- - - - - 100.000.000,001,00 100.000.000,00PaketPembangunan Turab Kp. Cadas Rt. 001/001-

- - - - - 100.000.000,001,00 100.000.000,00PaketLanjutan Pembangunan Turab Kp. Cadas Rt. 001/004-

- - - - - 100.000.000,001,00 100.000.000,00PaketPembangunan Turab Kp. Ciakar Bungur Rt. 001/004-

- - - - - 100.000.000,001,00 100.000.000,00PaketLanjutan Pembangunan Turab Kp. Candu Rt. 002/006-

- - - - - 120.000.000,001,00 120.000.000,00PaketTurap RT. 01 RW. 01 Desa Caringin-

- - - - - 125.000.000,001,00 125.000.000,00PaketTurap Kp. Bungaok RT. 04 RW. 02 Desa Caringin-

- - - - - 134.000.000,001,00 134.000.000,00PaketTurap Kp. Sikluk RT 02/01 Ds. Bojong Kamal Kec.Legok

-

- - - - - 120.000.000,001,00 120.000.000,00PaketTurap Kp. Candu RW 01 Ds. Serdang Wetan Kec.Legok

-


5 67 810.000.000,002 3

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor

5 03 810.000.000,002 3 67

- - - - - 170.000.000,001,00 170.000.000,00PaketDrainase (U-ditch) Lingkungan Rt. 12/11 DesaRancagong

-

- - - - - 100.000.000,001,00 100.000.000,00PaketPembangunan Saluran Air Kp. Manungtung Rt. 03/07-

- - - - - 150.000.000,001,00 150.000.000,00PaketDrainase Jalan Samian RW. 01 Desa Caringin-

- - - - - 100.000.000,001,00 100.000.000,00PaketDrainase RT. 04 RW. 01 Caringin-

- - - - - 100.000.000,001,00 100.000.000,00PaketDrainase RT. 01 RW. 01 Babakan-

- - - - - 120.000.000,001,00 120.000.000,00PaketDrainase RT. 03 RW. 03 Bojongkamal-

- - - - - 70.000.000,001,00 70.000.000,00PaketDrainase Kp. Gardu RT 01/01 Ds. Cirarab Kec. Legok-

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - PengadaanBuku

5 82 195.000.000,002 3

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - PengadaanBuku Ilmu Pengetahuan Umum

5 01 195.000.000,002 3 82





2 3 4 5 6 = 3 x 51

- - - - - 195.000.000,001,00 195.000.000,00PaketPenyediaan bahan pustaka perpustakaan umumdaerah kecamatan Legok

-

Jumlah 5.715.500.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 1104.300110.24.024 Penataan Ruang Terbuka Hijau








- 100 %Capaian


Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang terbanguna- 1 titikKeluaran

Prosentase Pemenuhan Penataan Ruang Terbuka Hijau- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51


BELANJA MODAL5 3 200.000.000,002


5 49 200.000.000,002 3

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanPagar

5 28 200.000.000,002 3 49

- - - - - 200.000.000,001,00 200.000.000,00PaketRehab PAgar Kantor Kecamatan-

Jumlah 200.000.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:



Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 1104.300110.24.025 Penataan Ruang Terbuka Publik Ramah Anak







Prosentase pemenuhan Penataan Ruang Terbuka Hijau- 100 -Capaian


Jumlah Ruang Terbuka Publik Ramah Anak Yang Terbangun- 1 TitikKeluaran

Prosentase Pemenuhan Penataan Ruang Terbuka Publik Ramah Anak- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51


BELANJA MODAL5 3 200.000.000,002


5 49 200.000.000,002 3

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penataantaman luar kantor

5 29 200.000.000,002 3 49

- - - - - 200.000.000,001,00 200.000.000,00paketBelanja Pembuatan Ruang Taman Ramah Anak-

Jumlah 200.000.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:



Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 1207.300110.20.005 Pendataan Perdagangan,Industri dan Usaha Mikro

Lokasi Kegiatan : MASYARAKAT


Jumlah Tahun : 11.000.000,002020 Rp. ( Sebelas Juta Rupiah )





- 100 %Capaian


Tersedianya Dokumen Pendataan- 1 dokumenKeluaran

Prosentase Pemenuhan Pendataan Perdagangan,Industri dan Usaha Mikro- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51






- - - - - 2.250.000,003,00 750.000,00O/BAnggota Tim Kerja Non PNS ( 3 org x 1 bln)-


5 06 5.400.000,002 1 02

- - - - - Tim Survey 5.400.000,00

- - - - - 3.000.000,0012,00 250.000,00O/HAnggota Tim Survey (3 Org x 4 H)-

- - - - - Tim Pendataan 2.400.000,00

- - - - - 2.400.000,0012,00 200.000,00O/HAnggota Tim Pendataan (3 Org x 4 H)-





- - - - - 300.000,004,00 75.000,00eks/kegPenggandaan laporan Dan Penjilidan-





- - - - - 420.000,0014,00 30.000,00O/HJamuan Makan-

- - - - - 210.000,0014,00 15.000,00O/HKudapan/Snack-





2 3 4 5 6 = 3 x 51


- - - - - 1.400.000,0040,00 35.000,00O/HJamuan Makan Pendataan (20 org x 2 hr)-

- - - - - 600.000,0040,00 15.000,00O/HKudapan/Snack Pendataan (20 org x 2 hr)-

Jumlah 11.000.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 1105.300110.22.001 Penertiban Tempat Usaha



Jumlah Tahun : 32.600.000,002020 Rp. ( Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah )




Prosentase pemenuhan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan- 100 %Capaian


Jumlah Jenis Penertiban yang di laksanakan- 1 kegiatanKeluaran

Prosentase Pemenuhan Penertiban Tempat Usaha- 100 %Hasil

Kelompok Sasaran : Masyarakat dan pemangku kepentingan





2 3 4 5 6 = 3 x 51








5 06 24.000.000,002 1 02

- - - - - 19.200.000,0096,00 200.000,00O/HTim Monitoring (2 org x 2 hr x 12 bln)-

- - - - - 4.800.000,0024,00 200.000,00O/HTim Pendataan (3 org x 2 hr x 4 bln)-




- - - - - 940.000,0047,00 20.000,00Eks/KegPenggandaan Perda-





- - - - - 1.120.000,0032,00 35.000,00O/HJamuan Makan Kegiatan Monitoring (2 org x 4 hr x 4bln)

-

- - - - - 480.000,0032,00 15.000,00O/HKudapan/Snak Kegiatan Monitoring (2 org x 4 hr x 4bln)

-





2 3 4 5 6 = 3 x 51

Jumlah 32.600.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 3001.300110.02.011 Pengadaan Alat-alat Kebersihan



Jumlah Tahun : 25.950.000,002020 Rp. ( Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )






Tersedianya Alat - alat Kebersihan Kantor- 1 PaketKeluaran

Prosentase Pemenuhan Pengadaan Alat -alat Kebersihan- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51


BELANJA MODAL5 3 25.950.000,002


5 28 25.950.000,002 3

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanAlat Pembersih

5 03 25.950.000,002 3 28

- - - - - Belanja Alat - alat kebersihan kantor 25.950.000,00

- - - - - 3.000.000,00300,00 10.000,00ltr/thnPembersih Lantai (300 Ltr x 1 Thn)-

- - - - - 9.000.000,00300,00 30.000,00ltr/thnCarbol Toilet (300 ltr x 1 thn)-

- - - - - 7.000.000,00125,00 56.000,00pcsKamper Toliet (125 Pcs x 1 Thn)-

- - - - - 250.000,0010,00 25.000,00BhSapu Ijuk-

- - - - - 200.000,0010,00 20.000,00BhSapu Lidi-

- - - - - 750.000,005,00 150.000,00BhGunting Rumput-

- - - - - 1.875.000,0015,00 125.000,00BhPisau Mesin Rumput-

- - - - - 200.000,0010,00 20.000,00BhEmber-

- - - - - 100.000,0010,00 10.000,00BhGayung-

- - - - - 800.000,004,00 200.000,00BhKain Pel Lantai-

- - - - - 485.000,005,00 97.000,00BhSepatu Boot-

- - - - - 500.000,0010,00 50.000,00BhKanebo-

- - - - - 900.000,004,00 225.000,00BhKeset Lantai Besar-

- - - - - 500.000,0010,00 50.000,00BhKeset Lantai Kecil-

- - - - - 150.000,0010,00 15.000,00BhKemoceng-

- - - - - 240.000,004,00 60.000,00LusinKain Lap-


Jumlah 25.950.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 3001.300110.02.010 Pengadaan mebeleur



Jumlah Tahun : 65.000.000,002020 Rp. ( Enam Puluh Lima Juta Rupiah )





Jumlah Dana- 65.000.000 RPMasukan

Prosentase Pemenuhan Pengadaan mebeleur- 2 JenisKeluaran

Prosentase Pemenuhan Pengadaan Meubeuler- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51


BELANJA MODAL5 3 65.000.000,002


5 28 65.000.000,002 3

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanMeubelair

5 01 65.000.000,002 3 28

- - - - - 56.000.000,002,00 28.000.000,00SetBelanja Sofa Custom Pelayanan-

- - - - - 9.000.000,003,00 3.000.000,00SetBelanja Kursi Ruang Tunggu Pelayanan-

Jumlah 65.000.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:



Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 3001.300110.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor



Jumlah Tahun : 193.350.000,002020 Rp. ( Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )






Tersedianya Peralatan Kantor- 11 JenisKeluaran

Prosentase Pemenuhan Pengadaan Peralatan Kantor- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51


BELANJA MODAL5 3 174.350.000,002


5 27 68.000.000,002 3


5 05 68.000.000,002 3 27

- - - - - Alat Kantor Lainnya 68.000.000,00

- - - - - 25.000.000,001,00 25.000.000,00UnitBelanja Drone 2x 24-48mm Optical Zoom + Dolly Zoom-

- - - - - 10.000.000,004,00 2.500.000,00UnitBelanja Printer-

- - - - - 9.000.000,001,00 9.000.000,00UnitBelanja Infokus-

- - - - - 24.000.000,008,00 3.000.000,00UnitBelanja Mesin Pencacah Kertas-

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanKomputer

5 29 66.350.000,002 3

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanPeralatan Personal Komputer

5 05 66.350.000,002 3 29

- - - - - Belanja Peralatan Personal Komputer 66.350.000,00

- - - - - 30.000.000,002,00 15.000.000,00UnitBelanja Laptop-

- - - - - 4.150.000,001,00 4.150.000,00UnitHardisk WD-

- - - - - 7.200.000,008,00 900.000,00UnitHarsidk External-

- - - - - 25.000.000,001,00 25.000.000,00UnitBelanja PC Desain (Custom)-

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanAlat Studio

5 31 40.000.000,002 3

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanPeralatan Studio Visual

5 01 40.000.000,002 3 31

- - - - - Belanja Alat Visual 40.000.000,00

- - - - - 10.000.000,001,00 10.000.000,00UnitBelanja Tripot (Gimbal)-





2 3 4 5 6 = 3 x 51

- - - - - 10.000.000,001,00 10.000.000,00UnitBelanja Lensa-

- - - - - 20.000.000,001,00 20.000.000,00UnitBelanja Camera DSLR-

Jumlah 174.350.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 3001.300110.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor



Jumlah Tahun : 301.000.000,002020 Rp. ( Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah )






Tersedianya perlengkapan gedung kantor- 4 JenisKeluaran

Prosentase Pemenuhan Pengadaan perlengkapan gedung kantor- 100 %Hasil

Kelompok Sasaran : Kantor kecamatan legok





2 3 4 5 6 = 3 x 51


BELANJA MODAL5 3 320.000.000,002


5 27 80.000.000,002 3


5 05 80.000.000,002 3 27

- - - - - Alat kantor lainnya 80.000.000,00

- - - - - 80.000.000,001,00 80.000.000,00paketGorden Kantor Kecamatan legok-


5 28 36.000.000,002 3

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanAlat Pendingin

5 04 36.000.000,002 3 28

- - - - - Belanja Alat Pendingin Ruangan 36.000.000,00

- - - - - 36.000.000,002,00 18.000.000,00UnitAC Standing 3 PK-

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanAlat Studio

5 31 185.000.000,002 3

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanPeralatan Studio Video dan Film

5 02 185.000.000,002 3 31

- - - - - Belanja Peralatan Studio dan Film 185.000.000,00

- - - - - 185.000.000,001,00 185.000.000,00PaketBelanja Vidiotron Informasi Kecamatan-

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanAlat Komunikasi

5 32 19.000.000,002 3

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanAlat Komunikasi Radio VHF

5 04 19.000.000,002 3 32

- - - - - 19.000.000,001,00 19.000.000,00SetBelanja Repeater-





2 3 4 5 6 = 3 x 51

Jumlah 320.000.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 3001.300110.01.049 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor



Jumlah Tahun : 109.200.000,002020 Rp. ( Seratus Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah )






Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor- 5 OrangKeluaran

Prosentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51




Tenaga Pengamanan5 01 109.200.000,002 2 34

- - - - - 107.700.000,0060,00 1.795.000,00O/BPetugas Pengamanan Kantor (5 org x 12 bln)-

- - - - - 1.500.000,0060,00 25.000,00O/BBPJS (5 org x 12 bln)-

Jumlah 109.200.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:



Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 1104.300110.24.016 Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Di Kecamatan



Jumlah Tahun : 38.310.000,002020 Rp. ( Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah )





- 100 %Capaian


Jumlah Kegiatan pengelolaan Kebersihan yang dilaksanakan- 2 KegiatanKeluaran

Prosentase Pemenuhan Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Di Kecamatan- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51










5 05 2.850.000,002 2 01

- - - - - Belanja Peralatan Kebersihan 2.850.000,00

- - - - - 600.000,0030,00 20.000,00bh/kegSapu Lidi-

- - - - - 1.000.000,0010,00 100.000,00bh/kegCangkul-

- - - - - 250.000,0010,00 25.000,00bh/kegKored-

- - - - - 500.000,005,00 100.000,00bh/kegGolok-

- - - - - 500.000,0020,00 25.000,00bh/kegpengki-


Belanja Spanduk5 03 6.900.000,002 2 06

- - - - - 300.000,001,00 300.000,00bhBelanja Spanduk-

- - - - - 6.600.000,0022,00 300.000,00bh/kegBelanja Spanduk Himbauan (2 bh x 11 Desa/Kel)-








2 3 4 5 6 = 3 x 51


- - - - - 11.000.000,00220,00 50.000,00O/HJamuan Makan dan Minum Monitoring Lingkungan (5org x 11 desa x 4 tw)

-

- - - - - 2.500.000,0050,00 50.000,00O/HJamuan Makan dan Minum Kegiatan-

- - - - - 5.000.000,00100,00 50.000,00O/HJamuan Makan dan Minum Serentak Gotong Royong-


5 33 4.000.000,002 2


- - - - - 4.000.000,002,00 2.000.000,00O/BNarasumber-

Jumlah 38.310.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 1207.300110.20.048 Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Babakan



Jumlah Tahun : 123.150.000,002020 Rp. ( Seratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah )




Prosentase Pemenuhan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi diKecamatan Legok

- 100 %Capaian


Tersedianya Belanja Cetak dan Penggandaan- 3 JenisKeluaran

Tersedianya Makanan dan Minuman- 2.205 Box

Terselenggaranya Kegiatan STQ Keluarahan Babakan- 4 Kegiatan

Prosentase Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Babakan- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51





- - - - - 600.000,003.000,00 200,00lbr/kegPhoto copy-

Belanja Spanduk5 03 6.600.000,002 2 06

- - - - - 6.600.000,0020,00 330.000,00bh/kegBelanja Spanduk-

Belanja Umbul-Umbul/Hiasan Ruang Terbuka5 04 7.500.000,002 2 06

- - - - - 7.500.000,0050,00 150.000,00bh/kegBelanja Umbul-umbul-


- - - - - 500.000,00200,00 2.500,00lbr/kegCetak Photo Kegiatan-

Belanja Sewa Sarana Mobilitas5 08 5.000.000,002 2

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat5 01 5.000.000,002 2 08

- - - - - Sewa Kendaraan Roda 4 5.000.000,00

- - - - - 5.000.000,005,00 1.000.000,00unit/hariSewa Mobil STQ ( 5 unit x 1 hari-



- - - - - Rapat Pembinaan 11.400.000,00

- - - - - 1.200.000,0060,00 20.000,00org/kegKudapan Snack (60 org x 1 keg)-

- - - - - Rapat Sosialisasi 1.200.000,00





2 3 4 5 6 = 3 x 51


- - - - - Rapat Musrenbang Kelurahan Babakan 3.000.000,00


- - - - - 1.800.000,0060,00 30.000,00org/kegJamuan Makan (60 org x 1 keg)-

- - - - - Pengajian Rutin Bulanan 6.000.000,00

- - - - - 6.000.000,00300,00 20.000,00org/blnKudapan Snack (25 org x 12 bln)-

- - - - - Penyuluhan Posyandu 38.550.000,00

- - - - - Penyuluhan Ibu Hamil, Lansia, Bina Remaja dan BalitaSehat

8.000.000,00


- - - - - Pengajian Akbar 4.300.000,00


- - - - - Rapat Karang Taruna 8.750.000,00



- - - - - Rapat Kegiatan PKK 17.500.000,00




- - - - - Kegiatan STQ Kelurahan Babakan 12.250.000,00

- - - - - 4.900.000,00245,00 20.000,00org/kegKudapan Snack ( 245 org x 1 keg )-

- - - - - 7.350.000,00245,00 30.000,00org/kegJamuan Makan ( 245 org x 1 keg )-


Belanja Pakaian Batik Tradisional5 03 25.750.000,002 2 14

- - - - - 25.750.000,00100,00 257.500,00org/kegSeragam STQ (100 org x 1 keg )-


5 33 15.000.000,002 2


- - - - - 15.000.000,0015,00 1.000.000,00org/kegQori MTQ ( 15 org x 1 keg )-

Jumlah 123.150.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:



Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 1207.300110.20.026 Peningkatan Kesadaran Akan Niali-Niali Keagamaan dan Kepahlawanan



Jumlah Tahun : 300.000.000,002020 Rp. ( Tiga Ratus Juta Rupiah )





- 100 %Capaian


Terlaksananya Kegiatan Hari - hari besar nasional- 2 KegiatanKeluaran

Prosentase Pemenuhan Peningkatan Kesadaran Akan Niali-Niali Keagamaan danKepahlawanan

- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51









Belanja Tropy / Piagam / Hadiah5 06 11.500.000,002 2 02

- - - - - Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan TingkatKecamatan

11.500.000,00

- - - - - 5.000.000,0010,00 500.000,00bh/kegTropy Juara 1 (10 org x 1 keg)-



Belanja Dekorasi5 08 14.900.000,002 2 02

- - - - - Kegiatan Peningkatan Kesadaran akan Nilai-nilaiKeagamaan dan Kepahlawanan

14.900.000,00

- - - - - 14.900.000,002,00 7.450.000,00pket/kegBelanja Dekorasi (2 x keg)-


Belanja Spanduk5 03 10.800.000,002 2 06


10.800.000,00

- - - - - 1.800.000,006,00 300.000,00bh/kegSpanduk kegiatan-

- - - - - 3.000.000,0010,00 300.000,00bh/kegSpanduk Arena Perlombaan-





2 3 4 5 6 = 3 x 51

- - - - - Kegiatan Peningkatan Kesadaran akan nilai-nilaikeagamaan dan kepahlawanan

6.000.000,00

- - - - - 6.000.000,0020,00 300.000,00bh/kegSpanduk-



10.000.000,00

- - - - - 5.000.000,0050,00 100.000,00bhUmbul-umbul-

- - - - - Kegiatan Peningkatan kesadaran akan nilia-nilaikepahlawanan

5.000.000,00

- - - - - 5.000.000,0050,00 100.000,00bhumbul-umbul-

Belanja Baligo/Banner5 05 3.000.000,002 2 06


3.000.000,00

- - - - - 1.000.000,0020,00 50.000,00bhCetak Baligo (4 x 5 m)-

- - - - - Kegiatan Peningkatan Kesadaran Akan Nilai-nilaiKepahlawanan

2.000.000,00

- - - - - 2.000.000,0040,00 50.000,00bh/kegCetak Baligo (4 x 5 meter x 2 bh)-


5 10 99.800.000,002 2

Belanja Sewa Meja Kursi5 01 8.000.000,002 2 10

- - - - - Kegaitan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan TingkatKecamatan

8.000.000,00

- - - - - 2.250.000,00150,00 15.000,00bh/kegSewa Kursi-


5.750.000,00

- - - - - 2.250.000,00150,00 15.000,00bh/kegSewa Kursi-

- - - - - 3.500.000,0010,00 350.000,00bhSewa Meja Tamu-



41.800.000,00

- - - - - 13.800.000,006,00 2.300.000,00SetSewa Tenda-


28.000.000,00

- - - - - 28.000.000,008,00 3.500.000,00setSewa Tenda-

Belanja Sewa Sound System / Alat Musik danKelengkapannya

5 07 50.000.000,002 2 10

- - - - - Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Nilai - nilaiKepahlawanan

50.000.000,00

- - - - - 50.000.000,002,00 25.000.000,00unit/kegSewa Soundsystem dan Monitor LID (1 Set x2 Keg)-



- - - - - Kegiatan Fasilitasi Keagamaan Tingkat Kecamatan 2.250.000,00

- - - - - 750.000,0025,00 30.000,00O/HJamuan Makan-

- - - - - 375.000,0025,00 15.000,00O/HKudapan-

- - - - - Kegiatan Peningkatan Kesadaran Akan Nilia-nilaiKepahlawanan

1.125.000,00

- - - - - 750.000,0025,00 30.000,00O/HJamuan Makan-

- - - - - 375.000,0025,00 15.000,00O/HKudapan/Snack-



37.500.000,00

- - - - - 5.250.000,00150,00 35.000,00O/HJamuan Makan-

- - - - - 2.250.000,00150,00 15.000,00O/HKudapan/Snack-

- - - - - 12.500.000,00250,00 50.000,00O/HJamuan Makan dan Minum Penutupan Pengajian AL.Munir

-

- - - - - Kegiatan Peningkatan Kesadaran Akan Nilai-NilaiKepahlawanan

17.500.000,00

- - - - - 12.250.000,00350,00 35.000,00O/HJamuan Makan-

- - - - - 5.250.000,00350,00 15.000,00O/HKudapan/Snack-






2 3 4 5 6 = 3 x 51


- - - - - Kegiatan Peningkatan Kesadaran Akan Nilai-NilaiKepahlawanan

21.000.000,00

- - - - - 21.000.000,0060,00 350.000,00stel/kegBelanja Pakaian Olahraga-


5 33 45.400.000,002 2



15.500.000,00

- - - - - 12.500.000,0025,00 500.000,00O/HJuri MTQ Tingkat Kecamatan (5 org x5 hr)-

- - - - - Kegiatan Peningkatan Kesadaran akan Nilai-nilaiKeagamaan dan Kepahlawanan

3.000.000,00

- - - - - 3.000.000,002,00 1.500.000,00O/HTenaga Dokumentasi-


- - - - - Kegaitan Peningkatan Kesadaran Akan Nilai-nilaiKeagamaan dan Kepahlawanan

11.500.000,00

- - - - - 1.500.000,001,00 1.500.000,00O/KegPembaca Do'a-

- - - - - 7.500.000,001,00 7.500.000,00O/KegPenceramah Tingkat Lokal-

- - - - - 2.500.000,001,00 2.500.000,00O/KegQori-

Tenaga Pendukung/Satuan Upacara5 07 18.400.000,002 2 33

- - - - - Kegiatan Peningkatan Kesadaran akan Nilai-nilaiKepahlawanan

18.400.000,00

- - - - - 2.000.000,001,00 2.000.000,00O/KPembina/Inspektur Upacara-

- - - - - 2.900.000,002,00 1.450.000,00O/KKomandan Upacara-

- - - - - 1.000.000,002,00 500.000,00O/KPerwira Upacara-

- - - - - 500.000,001,00 500.000,00O/KPejabat Pembaca Teks Proklamasi-

- - - - - 6.000.000,0030,00 200.000,00O/KPersonil Korp Musik-

- - - - - 6.000.000,0030,00 200.000,00O/KPaduan Suara-

Uang Untuk Diberikan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

5 35 41.600.000,002 2

Hadiah Perlombaan5 01 41.600.000,002 2 35

- - - - - Kegaiatan Peningkatan Kesadaran Akan Nilai -nilaiKepahlawanan

0,00

- - - - - Belanja Hadiah Doorprice 41.600.000,00

- - - - - 7.500.000,003,00 2.500.000,00unit/KegSepeda-

- - - - - 3.000.000,002,00 1.500.000,00unit/KegMesin Cuci-

- - - - - 3.600.000,002,00 1.800.000,00unit/KegLemari Pendingin-

- - - - - 5.000.000,0020,00 250.000,00unit/KegSetrikaan-

- - - - - 3.500.000,0010,00 350.000,00unit/KegDispenser-

- - - - - 2.000.000,005,00 400.000,00unit/KegKipas Angin-

- - - - - 2.500.000,0050,00 50.000,00unit/KegPayung-

- - - - - 5.000.000,0010,00 500.000,00unit/KegKompor Gas-

- - - - - 2.500.000,0050,00 50.000,00unit/KegBotol Air Minum-

- - - - - 7.000.000,001,00 7.000.000,00unit/KegTelevisi-

Jumlah 300.000.000,00





Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 1105.300110.22.004 Peningkatan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban



Jumlah Tahun : 34.190.000,002020 Rp. ( Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah )




Prosentase Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan- 100 %Capaian


Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban- 5 JenisKeluaran

Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban- 100 %Hasil

Kelompok Sasaran : Aparatur Ketentraman dan Ketertiban





2 3 4 5 6 = 3 x 51




Belanja Spanduk5 03 7.500.000,002 2 06

- - - - - Belanja Spanduk 7.500.000,00

- - - - - 7.500.000,0025,00 300.000,00bh/thnBelanja Spanduk Himbauan-

Belanja Pakaian Kerja5 13 20.300.000,002 2

Belanja Pakaian Kerja Lapangan SatpolPP/Penanggulangan Bencana/Pemadam Kebakaran

5 05 20.300.000,002 2 13

- - - - - 5.250.000,007,00 750.000,00StelBelanja Seragam PDL Satpol PP-

- - - - - 4.550.000,007,00 650.000,00StelSeragam PDH Satpol PP-

- - - - - 1.750.000,007,00 250.000,00setKelengkapan Atribut Seragam-

- - - - - 5.250.000,007,00 750.000,00PasangSepatu PDL-

- - - - - 3.500.000,007,00 500.000,00PasangSepatu PDH-

BELANJA MODAL5 3 11.500.000,002

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanAlat Komunikasi

5 32 11.500.000,002 3

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanAlat Komunikasi Sosial

5 06 11.500.000,002 3 32

- - - - - 11.500.000,0010,00 1.150.000,00unit/kegBelanja Alat Komunikasi/HandtTalky-





2 3 4 5 6 = 3 x 51

Jumlah 39.300.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 3001.300110.39.014 Penunjang Operasional Kelurahan Babakan



Jumlah Tahun : 430.935.000,002020 Rp. ( Empat Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah )




Prosentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan Kecamatan Legok- 100 %Capaian


Tersedianya ATK Kelurahan Babakan- 20 JenisKeluaran

Tersedianya Alat Listrik dan Penerangan- 4 Jenis

Tersedianya Belanja Cetak dan Penggandaan- 940 Lembar

Tersedianya Fasilitas Keagamaan Keluarahn Babakan- 2 Kegiatan

Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat- 300 Box

Terpeliharanya Perlengkapan Kantor- 4 Unit

Terpeliharanya Gedung Kantor Kelurahan Babakan- 1 Unit

Tersedianya Peralatan Kantor Kelurahan Babakan- 2 Unit

Prosentase Pemenuhan Penunjang Operasional Kelurahan Babakan- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51




Belanja Alat Tulis Kantor5 01 27.085.000,002 2 01

- - - - - Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan Babakan 27.085.000,00

- - - - - 3.900.000,0060,00 65.000,00rim/thnKertas HVS F4-

- - - - - 2.320.000,0040,00 58.000,00rim/thnKertas HVS A4-



- - - - - 700.000,0020,00 35.000,00pak/thnBallpoint Standar-

- - - - - 765.000,009,00 85.000,00pak/thnBallpoint Tinta Basah-

- - - - - 1.500.000,0050,00 30.000,00pak/thnMap Biasa-

- - - - - 2.500.000,0020,00 125.000,00pak/thnMap Snalhekter-

- - - - - 750.000,0050,00 15.000,00bh/thnMap Ordner-

- - - - - 275.000,005,00 55.000,00pak/thnSpidol White Board-

- - - - - 575.000,0023,00 25.000,00bh/thnSteples-





2 3 4 5 6 = 3 x 51

- - - - - 675.000,0015,00 45.000,00pak/thnIsi Steples-

- - - - - 175.000,0070,00 2.500,00bh/thnMap Plastic-

- - - - - 350.000,0010,00 35.000,00pak/thnLem-

- - - - - 875.000,00125,00 7.000,00lbr/thnMaterai 6000-

- - - - - 260.000,0013,00 20.000,00btl/thnTinta isi Stempel Otomatis-

- - - - - 840.000,0056,00 15.000,00bh/thnMap Ordner Biasa-

- - - - - 2.500.000,00100,00 25.000,00pak/thnKertas Cetak Photo-

- - - - - 400.000,0020,00 20.000,00rol/thnKertas Push It-

- - - - - 225.000,0015,00 15.000,00dus/thnPembatas Kertas-

Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar,battery kering)

5 03 6.650.000,002 2 01

- - - - - 3.000.000,0020,00 150.000,00bh/thnLampu LED-

- - - - - 150.000,002,00 75.000,00bh/thnKabel Rool-

- - - - - 430.000,001,00 430.000,00roll/thnKabel Instalasi Listrik-

- - - - - 1.575.000,0015,00 105.000,00bh/thnLampu Neon LED TL Panjang-

- - - - - 1.495.000,004,00 373.750,00bh/thnPengaman Listrik Sekering-


5 05 6.650.000,002 2 01

- - - - - 1.212.000,0060,00 20.200,00pcs/thnPewangi Lantai-

- - - - - 1.386.000,0010,00 138.600,00bh/thnPembersih Lantai/Blue White Handle-

- - - - - 1.500.000,0060,00 25.000,00btl/thnPewangi Kamar Mandi-

- - - - - 225.000,0010,00 22.500,00bh/thnSapu Ijuk-

- - - - - 225.000,0015,00 15.000,00bh/thnSapu Lidi Gagang-

- - - - - 160.000,008,00 20.000,00bh/thnCanebo-

- - - - - 500.000,0010,00 50.000,00bh/thnAlat Pembersih Kaca Kantor-

- - - - - 475.000,0025,00 19.000,00bh/thnPembersih Kaca-

- - - - - 625.000,005,00 125.000,00bh/thnKeset-

- - - - - 150.000,0010,00 15.000,00bh/thnKemoceng-

- - - - - 100.000,004,00 25.000,00lusin/thnKain Lap-

- - - - - 25.000,005,00 5.000,00bh/thnSikat WC-

- - - - - 67.000,004,00 16.750,00bh/thPenyerok Sampah-


Belanja Cetakan Pakai Habis5 07 6.350.000,002 2 06

- - - - - 1.350.000,00540,00 2.500,00lbr/thnCetak Photo Kegiatan Kelurahan-

- - - - - 5.000.000,00500,00 10.000,00lbr/thnCetak Map KOP Kelurahan-


5 10 9.000.000,002 2


- - - - - 9.000.000,002,00 4.500.000,00pkt/kegSewa Tenda Kelurahan-




- - - - - Rapat Koordinasi Kelurahan 2.400.000,00

- - - - - 2.400.000,00120,00 20.000,00org/kaliKudapan Snack ( 60 org x 2 kali )-

- - - - - Rapat Sosialisasi Kelurahan 3.600.000,00

- - - - - 3.600.000,00180,00 20.000,00org/kaliKudapan Snack ( 60 org x 3 Kali )-


Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin5 15 11.000.000,002 2 20

- - - - - 11.000.000,0011,00 1.000.000,00unt/kaliPemeliharaan AC Kantor Kelurahan-

Belanja Pemeliharaan Komputer NoteBook/Laptop/PC tablet

5 15 2.750.000,002 2 20

- - - - - 2.750.000,005,00 550.000,00unt/kaliPemeliharaan Komputer/Laptop/Notebook-

Belanja Pemeliharaan Printer/Scaner5 16 1.800.000,002 2 20

- - - - - 1.800.000,004,00 450.000,00unt/kaliBelanja Pemeliharaan Printer/Scanner-






2 3 4 5 6 = 3 x 51

- - - - - Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 95.000.000,00

- - - - - 95.000.000,001,00 95.000.000,00pkt/kegPenataan Ruang Kerja-

Belanja Pemeliharaan Pagar5 34 5.750.000,002 2 20

- - - - - 5.750.000,001,00 5.750.000,00pkt/kegPemeliharaan Pintu Dorong Gerbang Kelurahan-


5 26 15.000.000,002 2

Belanja Pengadaan BangunanPagar/Gerbang/Pelengkap Sarana/FasilitasSosial/Masyarakat

5 52 15.000.000,002 2 26

- - - - - 15.000.000,001,00 15.000.000,00bh/keg Perbaikan Pintu gerbang Kantor Kelurahan-


Tenaga Pengamanan5 01 87.600.000,002 2 34

- - - - - Tenaga Pengamanan Gedung Kantor 87.600.000,00

- - - - - 86.400.000,0048,00 1.800.000,00O/BPetugas Pengamanan ( 4 org x 12 bln )-

- - - - - 1.200.000,0048,00 25.000,00O/BBPJS ( 4 org x 12 bln )-


- - - - - 120.000.000,0060,00 2.000.000,00o/bPetugas Kebersihan Kantor Kelurahan Babakan ( 5 orgx 12 bln )

-

- - - - - 1.500.000,0060,00 25.000,00o/bBPJS ( 5 org x 12 )-

BELANJA MODAL5 3 28.800.000,002

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanKomputer

5 29 23.300.000,002 3

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanPersonal Komputer

5 02 23.300.000,002 3 29

- - - - - 23.300.000,001,00 23.300.000,00bh/pktBelanja Laptop-

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanMeja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

5 30 5.500.000,002 3

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanLemari dan Arsip Pejabat

5 07 5.500.000,002 3 30

- - - - - 5.500.000,002,00 2.750.000,00bh/kegBelanja Lemari Filing Kabinet ( 2 buah x 1 keg )-

Jumlah 430.935.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:



Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 1207.300110.20.037 Penyelenggaraan Gerakan Sayang Ibu (GSI) Tingkat Kecamatan



Jumlah Tahun : 20.750.000,002020 Rp. ( Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )





- 100 %Capaian


Jumlah Ibu dan Balita yang di Ikutsertakan- 60 OrangKeluaran

Prosentase Pemenuhan Penyelenggaraan Gerakan Sayang Ibu (GSI) TingkatKecamatan

- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51









Belanja Bahan Makanan5 22 18.000.000,002 2 02

- - - - - Belanja Pemberian Makanan Gizi Tambahan Untuk IbuHamil (20 Paket x 3 Bln PMT)

18.000.000,00

- - - - - 15.300.000,0060,00 255.000,00O/BSusu Ibu Hamil (20 org x 3 bln PMT)-

- - - - - 900.000,0060,00 15.000,00O/BKacang Merah/Ijo (20 org x 3 bln PMT)-

- - - - - 1.800.000,0060,00 30.000,00O/DusBiscuit Ibu Hamil (20 Org x 3 Bln PMT)-



- - - - - 32.000,00160,00 200,00lembar/kegPenggandaan/Photocopy-

Belanja Spanduk5 03 300.000,002 2 06





Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan5 04 900.000,002 2 11





2 3 4 5 6 = 3 x 51

- - - - - 900.000,0060,00 15.000,00O/BKudapan/Snack (20 org x 3 bln)-

Jumlah 20.750.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 1207.300110.20.016 Penyelenggaraan Kabupaten Tangerang Sehat (KTS) Di Tingkat Kecamatan



Jumlah Tahun : 50.000.000,002020 Rp. ( Enam Puluh Delapan Juta Rupiah )





- 100 %Capaian


Terlaksananya pembangunan sanitasi masyarakat- 9 unitKeluaran

Prosentase Pemenuhan Penyelenggaraan Kabupaten Tangerang Sehat (KTS) DiTingkat Kecamatan

- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51










- - - - - 5.000,0025,00 200,00lembarphotocopy-





- - - - - 210.000,007,00 30.000,00O/HJamuan Makan-

- - - - - 105.000,007,00 15.000,00O/HKudapan/Snack-


5 26 66.150.000,002 2

Belanja Pengadaan Bangunan/Sarana SanitasiMasyarakat

5 51 66.150.000,002 2 26

- - - - - Pembuatan Penampungan Tinja 66.150.000,00

- - - - - 66.150.000,009,00 7.350.000,00unit/kegBelanja Pembuatan Septic Tank-





2 3 4 5 6 = 3 x 51

Jumlah 68.000.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 1207.300110.20.010 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga



Jumlah Tahun : 50.750.000,002020 Rp. ( Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )





- 100 %Capaian


Jumlah Kompetisi yang di laksanakan- 1 JenisKeluaran

Prosentase Pemenuhan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51









Belanja Tropy / Piagam / Hadiah5 06 1.050.000,002 2 02

- - - - - 500.000,001,00 500.000,00bh/kegBelanja Ttopy Juara 1-






Belanja Spanduk5 03 300.000,002 2 06



- - - - - 2.000.000,0040,00 50.000,00m/kegCetak Baligo Uk. (4x5M x 2 bh)-

- - - - - 6.000.000,0040,00 150.000,00bh/kegumbul - umbul-







2 3 4 5 6 = 3 x 51



- - - - - 450.000,0015,00 30.000,00O/HJamuan makan-

- - - - - 225.000,0015,00 15.000,00O/HKudapan/Snack-


- - - - - 5.000.000,00100,00 50.000,00O/HJamuan Makanan dan Minuman Pembukaan-

- - - - - 4.500.000,00100,00 45.000,00O/Hamuan Makanan dan Minuman Penutupan-



- - - - - 3.000.000,0015,00 200.000,00O/BSeragam Official-

- - - - - 1.800.000,0012,00 150.000,00Lsn/KegKoas Olahraga Tim Sepak Bola Kecamatan-


5 33 18.000.000,002 2


- - - - - 18.000.000,0036,00 500.000,00O/HWasit Kompetisi Olah Raga (4 Org x 9 Hr)-

Uang Untuk Diberikan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

5 35 6.000.000,002 2

Hadiah Perlombaan5 01 6.000.000,002 2 35

- - - - - 3.000.000,001,00 3.000.000,00O/KJuara 1-

- - - - - 2.000.000,001,00 2.000.000,00O/KJuara 2-

- - - - - 1.000.000,001,00 1.000.000,00O/KJuara 3-

Jumlah 50.750.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 1207.300110.20.030 Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(P2TP2A) Di Tingkat Kecamatan



Jumlah Tahun : 20.440.000,002020 Rp. ( Dua Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah )





- 100 %Capaian



Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Di Tingkat Kecamatan

- 1 KegiatanKeluaran

Prosentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Di Tingkat Kecamatan

- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51










- - - - - 50.000,001,00 50.000,00bkuPenggandaan-



Tenaga Jasa Pelayanan PenangananPengaduan/Pendamping/Penjangkauan BagiPerempuan dan Anak Korban Kekerasan, Intimidasidan Tindak Kriminal

5 23 18.600.000,002 2 34

- - - - - Honorarium Tenaga Pelayanan 18.600.000,00

- - - - - 600.000,004,00 150.000,00O/BTenaga Ahli Kesehatan/Dokter (1 org x 4 tw)-

- - - - - 6.000.000,004,00 1.500.000,00O/BTenaga Sekretariat P2TP2A (1 org x 4 tw)-

- - - - - 6.000.000,004,00 1.500.000,00O/BTenaga/Pengurus P2TP2A (1 org x 4 tw)-

- - - - - 6.000.000,004,00 1.500.000,00O/BTenaga/Pengurus Forum Anak (1 org x 4 tw)-





2 3 4 5 6 = 3 x 51

Jumlah 20.440.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 3001.300110.40.035 Penyuluhan Administrasi Kependudukan



Jumlah Tahun : 20.000.000,002020 Rp. ( Sembilan Juta Rupiah )





Dana/Anggaran- Rp 9.000.000Masukan

Jumlah Orang yang mengikuti Penyuluhan- 110 OrangKeluaran

Prosentase Pemenuhan Penyuluhan Administrasi Kependudukan- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51






- - - - - 2.250.000,003,00 750.000,00Org/KegAnggota TIm kerja Non PNS (3 Org x 1 Keg)-



Belanja Cetak5 01 15.000,002 2 06

- - - - - Belanja Cetak 15.000,00

- - - - - 15.000,005,00 3.000,00LembarCetak Foto-



- - - - - 435.000,002.175,00 200,00Lembar/KegBelanja Penggandaan/Fotocopy-

Belanja Spanduk5 03 300.000,002 2 06

- - - - - Belanja Spanduk 300.000,00




- - - - - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00

- - - - - 350.000,0010,00 35.000,00O/HBelanja Jamuan Makan Rapat Persiapan (10 Org x 1Hari)

-

- - - - - 150.000,0010,00 15.000,00O/HBelanja Kudapan/Snack Rapat Persiapan (10 Org x 1Hari)

-





2 3 4 5 6 = 3 x 51



- - - - - 3.850.000,00110,00 35.000,00O/HBelanja Jamuan Makanan Kegiatan (110 Org x 1 H )-

- - - - - 1.650.000,00110,00 15.000,00O/HBelanja Kudapan/Snack (110 Org x 1 H )-

Jumlah 9.000.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 1207.300110.20.034 Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera



Jumlah Tahun : 23.800.000,002020 Rp. ( Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah )





- 100 %Capaian


Jumlah Ibu Rumah Tangga yang di berdayakan- 40 OrangKeluaran

Prosentase Pemenuhan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam MembangunKeluarga Sejahtera

- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51









Belanja Bahan / Bibit Tanaman5 02 14.445.000,002 2 02

- - - - - Belanja Bahan/Pembuatan Tanaman Hidroponik 14.445.000,00

- - - - - 14.000.000,0016,00 875.000,00Set/KKPembuatan Hidroponik 16 KK-

- - - - - 125.000,005,00 25.000,00jenis/kkBibit Tanaman-

- - - - - 320.000,0016,00 20.000,00KK/KegMedia Tanam 16 KK-




Belanja Spanduk5 03 600.000,002 2 06

- - - - - 600.000,002,00 300.000,00bhCetak Spanduk-









2 3 4 5 6 = 3 x 51

- - - - - 1.400.000,0040,00 35.000,00O/HJamuan Makanan (40 org x 1 keg)-

- - - - - 600.000,0040,00 15.000,00O/HKudapan/ Snack (40 org x 1 keg)-


5 33 1.500.000,002 2


- - - - - Narasumber dari Karang Taruna 1.500.000,00

- - - - - 1.500.000,001,00 1.500.000,00O/HHonorarium Narasumber (1 org x 1 keg)-

Jumlah 19.800.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 1207.300110.20.020 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat



Jumlah Tahun : 33.200.000,002020 Rp. ( Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah )





- 100 %Capaian



Jumlah Warga yang di Ikutsertakan dalam Penyuluhan- 120 OrangKeluaran

Prosentase Pemenuhan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51









Belanja Bahan Habis Pakai Kesehatan5 35 11.760.000,002 2 02

- - - - - Belanja Pemberian Suplement Ke Masyarakat 11.760.000,00

- - - - - 11.760.000,00120,00 98.000,00O/KegSusu Anlene (30 org x 4 keg)-




- - - - - 990.000,0030,00 33.000,00eks/kegPenggandaan bahan materi-

Belanja Spanduk5 03 1.200.000,002 2 06

- - - - - 1.200.000,004,00 300.000,00bh/kegCetak Spanduk 1 x 4 keg-









2 3 4 5 6 = 3 x 51

- - - - - 4.200.000,00120,00 35.000,00O/HJamuan Makan (30 org x 4 keg)-

- - - - - 1.800.000,00120,00 15.000,00O/HKudapan/Snack (30 org x 4 keg)-


5 33 10.000.000,002 2


- - - - - 10.000.000,004,00 2.500.000,00O/twNarasumber Non PNS (1 org x 4 tw)-

Jumlah 33.200.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 1207.300110.20.013 Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda



Jumlah Tahun : 10.685.000,002020 Rp. ( Sepuluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah )





- 100 %Capaian


Jumlah Pemuda Yang di Beri Penyuluhan- 70 OrangKeluaran

Prosentase Pemenuhan Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51



Honorarium PNS5 01 2.250.000,002 1

Honorarium Tim Kerja PNS5 04 2.250.000,002 1 01

- - - - - Honorarium TIm Kerja Non PNS 2.250.000,00

- - - - - 2.250.000,003,00 750.000,00O/BAnggota Tim Kerja Non PNS (3 org x 1 keg)-




- - - - - 100.000,00500,00 200,00lembar/kegPhotocopy Materi-

Belanja Spanduk5 03 300.000,002 2 06









5 33 4.475.000,002 2


- - - - - 2.475.000,001,00 2.475.000,00O/HNarasumber TNI/Polri (1 Org x 1 Keg)-





2 3 4 5 6 = 3 x 51

- - - - - 1.500.000,001,00 1.500.000,00O/HNarasumber Penggiat Anti Narkoba-

- - - - - 500.000,001,00 500.000,00O/HMotivator-

Jumlah 10.685.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 3001.300110.01.011 Penyediaan peralatan rumah tangga



Jumlah Tahun : 40.470.000,002020 Rp. ( Empat Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah )






Tersedianya peralatan rumah tangga- 9 JenisKeluaran

Prosentase Pemenuhan Penyediaan peralatan rumah tangga- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51


BELANJA MODAL5 3 40.470.000,002


5 28 40.470.000,002 3

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanAlat Dapur

5 05 5.670.000,002 3 28

- - - - - 1.500.000,0010,00 150.000,00LusinBelanaja Piring-

- - - - - 175.000,005,00 35.000,00LusinBelanja Sendok dan Garpu-

- - - - - 1.500.000,0010,00 150.000,00LusinBelanja Cangkir Keramik-

- - - - - 1.500.000,0010,00 150.000,00LusinBelanja Mangkok Keramik-

- - - - - 150.000,002,00 75.000,00SetBelanja Pisau-

- - - - - 175.000,005,00 35.000,00BhBelanja Nampan-

- - - - - 300.000,003,00 100.000,00BhBelanja Panci-

- - - - - 200.000,002,00 100.000,00BhBelanja Wajan-

- - - - - 170.000,002,00 85.000,00BuahBelanja Teko-

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanAlat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

5 06 34.800.000,002 3 28

- - - - - 28.500.000,001,00 28.500.000,00SetPenataan Ruang Dapur Kantor-

- - - - - 1.300.000,0020,00 65.000,00BhMesing Pengharum Ruangan-

- - - - - 5.000.000,00200,00 25.000,00pcsisi Ulang Pengharum Ruangan-





2 3 4 5 6 = 3 x 51

Jumlah 40.470.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 1104.300110.24.007 Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi



Jumlah Tahun : 59.750.000,002020 Rp. ( Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )





- 100 %Capaian


Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi- 1 dokumenKeluaran

Prosentase Pemenuhan Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51





- - - - - 2.250.000,003,00 750.000,00O/BAnggota Tim Kerja Non PNS (3 Org x 1 bln)-


5 06 12.500.000,002 1 02

- - - - - Pengawas Fisik lapangan Non PNS 12.500.000,00

- - - - - 12.500.000,0050,00 250.000,00O/HAnggota Pengawas Non PNS (1 org x 50 hari)-


Belanja Jasa Konsultansi5 21 45.000.000,002 2

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan5 02 45.000.000,002 2 21

- - - - - Tenaga Ahli 45.000.000,00

- - - - - 14.550.000,002,00 7.275.000,00O/BAhli Sipil/Arsitektur/Team Leader (1 org x 2 bln)-

- - - - - 11.000.000,002,00 5.500.000,00O/BTenaga Ahli Arsitek (1 org x 2 bln)-

- - - - - Tenaga Pendukung 3.250.000,00

- - - - - 1.750.000,001,00 1.750.000,00O/BSurveyor-

- - - - - 1.500.000,001,00 1.500.000,00O/BDrafter-

- - - - - Biaya Lansung Non Personil 16.200.000,00

- - - - - 1.600.000,001,00 1.600.000,00ls/kegBiaya Penggandaan Data-

- - - - - 10.000.000,0050,00 200.000,00lokasiBiaya Survey-

- - - - - 3.000.000,002,00 1.500.000,00bukuGambar-

- - - - - 800.000,001,00 800.000,00bukuRencana Anggaran Biaya (RAB)-





2 3 4 5 6 = 3 x 51

- - - - - 800.000,001,00 800.000,00bukuBiaya Spesifikasi Anggaran-

Jumlah 59.750.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 3001.300110.39.002 Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa/Kelurahan



Jumlah Tahun : 11.200.000,002020 Rp. ( Sebelas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah )






Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa/Kelurahan- 11 Desa/KelurahanKeluaran

Prosentase Pemenuhan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa/Kelurahan- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51





- - - - - Belanja Honorarium TIm Kerja Non PNS 1.500.000,00

- - - - - 1.500.000,002,00 750.000,00O/KegAnggota Tim Kerja Non PNS (2 Org x 1 Keg)-



Belanja Cetak5 01 30.000,002 2 06

- - - - - Belanja Cetak 30.000,00

- - - - - 30.000,0010,00 3.000,00lembarCetak Foto-



- - - - - 1.370.000,006.850,00 200,00LembarPenggandaan/Fotocopy-

Belanja Spanduk5 03 300.000,002 2 06

- - - - - Belanja Spanduk 300.000,00

- - - - - 300.000,001,00 300.000,00Bh/KegSpanduk-




- - - - - 6.000.000,00120,00 50.000,00O/H`Belanja Jamuan Kegiatan (60 Org x 2 Hari)-





2 3 4 5 6 = 3 x 51


5 33 2.000.000,002 2


- - - - - 2.000.000,001,00 2.000.000,00O/KegNarasumber Pendamping desa Non Esselon-

Jumlah 11.200.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 3001.300110.01.012 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



Jumlah Tahun : 24.250.000,002020 Rp. ( Delapan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah )






Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan- 4 JenisKeluaran

Prosentase Pemenuhan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51




Belanja Surat Kabar / Majalah5 05 18.360.000,002 2 03

- - - - - Belanja Surat Kabar / Majalah 18.360.000,00

- - - - - 7.800.000,001.200,00 6.500,00Eks/H/Bln/ThnSurat Kabar Tangerang Kompas-

- - - - - 4.200.000,001.200,00 3.500,00Eks/H/Bln/ThnSurat Kabar Tangerang Expres-

- - - - - 4.200.000,001.200,00 3.500,00Eks/H/Bln/Thnsurat Kabar Satelit News-

- - - - - 2.160.000,00720,00 3.000,00Eks/H/Bln/ThnSurat Kabar Banten Pos-

Jumlah 18.360.000,00





Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 3001.300110.07.004 Penyusunan Rencana Kerja



Jumlah Tahun : 18.500.000,002020 Rp. ( Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )






Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Kecamatan- 1 DokumenKeluaran

Prosentase Pemenuhan Penyusunan Rencana Kerja- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51






- - - - - 4.500.000,006,00 750.000,00O/BAnggota Tim Kerja Non PNS ( 3 Org x 2 Bln )-





- - - - - 750.000,0010,00 75.000,00BukuBelanja Foto Copy dan Penjilidan Buku rencana KerjaKecamatan

-

- - - - - 350.000,007,00 50.000,00BukuPenggandaan dan Penjilidan Rencana Kerja Kasi danKasubag

-

- - - - - 225.000,003,00 75.000,00BukuPenggandaan dan Penjilidan Laporan Kegiatan-

- - - - - 30.000,00150,00 200,00Lbrphotocopy-


- - - - - 45.000,0015,00 3.000,00Lbrcetak Photo Kegiatan-



- - - - - Belanja Makan dan Minum Rapat 6.000.000,00

- - - - - 3.000.000,0060,00 50.000,00O/HBelanja Makanan dan Minum Rapat Renja Murni (30Org x 2 Hari)

-

- - - - - 3.000.000,0060,00 50.000,00O/HBelanja Makanan dan Minum Rapat Penyusunan RenjaPerubahan (30 Org x 2 Hari)

-






2 3 4 5 6 = 3 x 51


- - - - - 2.100.000,0060,00 35.000,00O/HBelanja Jamuan Makan Renja Murni (20 Org x 3 Hari)-

- - - - - 1.200.000,0060,00 20.000,00O/HBelanja Kudapan/Snack Renja Murni (20 Org x 3 hari)-

- - - - - 2.100.000,0060,00 35.000,00O/HBelanja Jamuan Makan Renja Perubahan (20 Org x 3Hari)

-

- - - - - 1.200.000,0060,00 20.000,00O/HBelanja Kudapan/Snack Renja Perubahan(20 Org x 3hari)

-

Jumlah 18.500.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 3001.300110.07.008 Penyusunan Basis Data/Selayang Pandang/Profil SKPD



Jumlah Tahun : 13.525.000,002020 Rp. ( Tiga Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah )






Tersedianya Dokumen Basis Data/Selayang Pandang/Profil Desa- 1 dokumenKeluaran

Prosentase Pemenuhan Penyusunan Basis Data/Selayang Pandang/Profil SKPD- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51








5 06 4.800.000,002 1 02

- - - - - Tim Pendataan/Pengolah Data 4.800.000,00

- - - - - 4.800.000,0024,00 200.000,00O/HAnggota Tim Pendataan/Pengolah Data (3 org x 8 hr)-




- - - - - 75.000,00375,00 200,00lembar/KegPhotoCopy-

Belanja Cetakan Khusus5 06 2.650.000,002 2 06

- - - - - 2.650.000,0020,00 132.500,00bh/kegCetak Buku Profil Kecamatan Versi Majalah-



- - - - - 300.000,0010,00 30.000,00O/HJamuan Makan Rapat Persiapan-

- - - - - 150.000,0010,00 15.000,00O/HKudapan/Snack Rapat Persiapan-


- - - - - 900.000,0030,00 30.000,00O/HJamuan Makanan (15 org x 2 hr)-





2 3 4 5 6 = 3 x 51

- - - - - 450.000,0030,00 15.000,00O/HKudapan/Snack (15 org x 2 hr)-

Jumlah 13.525.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 3001.300110.01.014 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah



Jumlah Tahun : 100.000.000,002020 Rp. ( Seratus Juta Rupiah )






Tersedianya Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah- 440 dokumenKeluaran

Prosentase Pemenuhan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51



Belanja Perjalanan Dinas5 15 100.000.000,002 2

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5 01 75.000.000,002 2 15

- - - - - 75.000.000,001,00 75.000.000,00Thn/KegPerjalanan Dinas Dalam Daerah-

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5 02 25.000.000,002 2 15

- - - - - 25.000.000,001,00 25.000.000,00Thn/KegPerjalanan Dinas Luar Daerah-

Jumlah 100.000.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:


Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 3001.300110.40.030 Pendistribusian SPPT PBB-P2



Jumlah Tahun : 150.450.000,002020 Rp. ( Seratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )





Dana/Anggaran- Rp 150.450.000Masukan

Jumlah SPPT yang didistribusikan- 6.730 lembarKeluaran

Prosentase Pemenuhan Pendistribusian SPPT PBB-P2- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51





- - - - - 0,000,00 0,00Honorarium Tim Kerja Non PNS-





- - - - - 140.000,00700,00 200,00lembarphotocopy-




Tenaga Pendistribusian5 10 148.000.000,002 2 34

- - - - - Belanja Tenaga Pendistribusian SPPT PBB-P2 148.000.000,00

- - - - - 148.000.000,00296,00 500.000,00O/KHonorarium Tenaga/Petugas Pendistribusian-





2 3 4 5 6 = 3 x 51

Jumlah 150.450.000,00




Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 3001.300110.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat



Jumlah Tahun : 12.450.000,002020 Rp. ( Dua Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )






Tersedianya Jasa Surat Menyurat- 1 OrangKeluaran

Prosentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Surat Menyurat- 100 %Hasil

Kelompok Sasaran : Pengelola Arsip Kecamatan





2 3 4 5 6 = 3 x 51





- - - - - 150.000,00750,00 200,00LbrFoto Copy-


5 33 12.300.000,002 2

Operator/Pengolah Data/Kearsipan5 19 12.300.000,002 2 33

- - - - - 12.000.000,0012,00 1.000.000,00O/BPetugas Pengelola Arsip (1 x 12 Bln )-

- - - - - 300.000,0012,00 25.000,00O/BBPJS (1 x 12 Bln )-

Jumlah 12.450.000,00





Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:











Tahun Anggaran 2020






Kegiatan : 1104.300110.24.005 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong



Jumlah Tahun : 555.605.000,002020 Rp. ( Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah )





- 100 %Capaian


Dana/Anggaran- 555.605.000 Rupian

Jumlah Turap/Talud/Bronjong yang terbangun- 4 TitikKeluaran

Prosentase Pemenuhan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong- 100 %Hasil






2 3 4 5 6 = 3 x 51


BELANJA MODAL5 3 555.605.000,002


5 67 555.605.000,002 3

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor

5 04 555.605.000,002 3 67

- - - - - Pembangunan Turap 555.605.000,00

- - - - - 160.605.000,001,00 160.605.000,00PaketLanjutan Turap Rt. 17/04 Teratai Legok-

- - - - - 145.000.000,001,00 145.000.000,00PaketPembangunan Turap Kelurahan Babakan Timur Rt.002/006

-

- - - - - 100.000.000,001,00 100.000.000,00PaketTurap Jalan Menuju Wihara Desa Bojongkamal-

- - - - - 150.000.000,001,00 150.000.000,00PaketLanjutan Turap Kp. Candu Rw 06 Desa Serdangwetan-

Jumlah 555.605.000,00





Keterangan

Tanggal Pembahasan


:

:

:










tangerangkab.go.idSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun Anggaran 2020 PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG...

Documents

Transcript of tangerangkab.go.idSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun Anggaran 2020 PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG...