Halaman : 1...TAHUN ANGGARAN 2019 NO DPA SKPD SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA-SKPD 2.2.1 Sumber...

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir

Halaman : 1

1.02.1.02.13.01.01.01.5.2.

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

: 1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGAORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Program : 1.02.1.02.13.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat

:Waktu Pelaksanaan 02-01-2019 sampai dengan 31-12-2019

:Lokasi Kegiatan -

Sumber Dana : DAU,

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 50%

Masukan Dana Rp. 19.805.000.-

Keluaran benda pos seperti materai dan perangko 1 tahun

Hasil Jumlah benda pos yang diadakan 1 tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Parpora

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah

21

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

19.805.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

19.805.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

19.805.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

19.805.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos

lainnya

perangko 301.00 buah 2.000,00 602.000,00

Materai 6000 1,900.00 buah 6.000,00 11.400.000,00

Materai 3000 2,601.00 buah 3.000,00 7.803.000,00

Jumlah

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

5.405.000,00

4.800.000,00

4.800.000,00

4.800.000,00

Jumlah Rp. 19.805.000,00

19.805.000,00

Mengesahkan,

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 1WAKIL KETUA

2 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 2ANGGOTA

3 SUSI FEBRIYANTI,SE 197502022010012006 3ANGGOTA

4 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 4ANGGOTA

5 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 5ANGGOTA

6 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 6ANGGOTA

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran

NENGSIH, S.Pd,M.Pd

19630311 198303 2 003

Sarilamak, 28 Desember 2018

NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM


Halaman : 1

1.02.1.02.13.01.01.02.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


:Lokasi Kegiatan -

Sumber Dana : DAU,





Keluaran Tersedianya biaya untuk jasa komunikasi listrik dan air 12 bulan

Hasil Jumlah rekening telepon, fax, speedy, listrik dan air yang

dibayar

12 bulan




21



3 4 5 6 = (3 x 5)




60.540.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

30.540.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon

Rekening telepon 12.00 bulan 1.200.000,00 14.400.000,00

Rekening faximile 12.00 bulan 250.000,00 3.000.000,00

Rekening Speedy/internet 12.00 bulan 1.095.000,00 13.140.000,00

12.000.000,00 5.2.2.03.02. Belanja air

Rekening Air PDAM 12.00 bulan 1.000.000,00 12.000.000,00

18.000.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik

Rekening listrik 12.00 bulan 1.500.000,00 18.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

15.135.000,00

15.135.000,00

15.135.000,00

15.135.000,00

Jumlah Rp. 60.540.000,00

60.540.000,00

Mengesahkan,










NENGSIH, S.Pd,M.Pd

19630311 198303 2 003




Halaman : 1

1.02.1.02.13.01.01.07.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.01.07. - Penyediaan jasa administrasi keuangan


:Lokasi Kegiatan -

Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Persentase meningkatnya pelayanan administrasi Perkantoran 50%


Keluaran pembayaran honorarium pengelola keuangan (

PA/KPA.PPk/Pembantu,PPTK/Pembantu,PPBJ,PPHP,

Bendaharawan/pembantu, PPK

2.pembayaran honor PTT, PHL

1 tahun

Hasil Jumlah pengelola keuangan dan PHL/PTT yang dibayarkan

honorariumnya

12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : -



21



3 4 5 6 = (3 x 5)



145.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

114.900.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS

4.200.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Honor pejabat pengadaan Barang dan Jasa 12.00 bulan 350.000,00 4.200.000,00

3.600.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan

Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan 12.00 bulan 300.000,00 3.600.000,00

25.800.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa

Pengguna Anggaran

Honorarium Pengguna Anggaran 12.00 OB 1.250.000,00 15.000.000,00

Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 12.00 OB 900.000,00 10.800.000,00

18.600.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK

Honorarium Pejabat Penata Usahaan

Keuangan 12.00 OB 650.000,00 7.800.000,00

Honorarium Pembantu PPK 36.00 OB 300.000,00 10.800.000,00

23.100.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK) dan Pembantu PPTK

Honorarium PPTK 12.00 OB 725.000,00 8.700.000,00

Honorarium Pembantu PPTK 24.00 OB 600.000,00 14.400.000,00

39.600.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara

dan Bendahara Pembantu

Honorarium Bendaharawan Pengeluaran 12.00 OB 600.000,00 7.200.000,00

Honorarium Bendaharawan Penerimaan 12.00 OB 450.000,00 5.400.000,00

Honorarium Pengurus Barang 12.00 OB 450.000,00 5.400.000,00

Honorarium Pembantu Bendaharawan

Pengeluaran 48.00 OB 450.000,00 21.600.000,00

30.100.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS

30.100.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

Honorarium Pegawai Tidak tetap 14.00 OB 2.150.000,00 30.100.000,00



21.900.000,00 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security)

Honorarium Penjaga Malam 365.00 OH 60.000,00 21.900.000,00

61.500.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

Honorarium Pegawai Harian Lepas 1,025.00 OB 60.000,00 61.500.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

58.755.000,00

60.905.000,00

57.905.000,00

50.835.000,00

Jumlah Rp. 228.400.000,00

228.400.000,00

Mengesahkan,










NENGSIH, S.Pd,M.Pd

19630311 198303 2 003




Halaman : 1

1.02.1.02.13.01.01.08.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor


:Lokasi Kegiatan -

Sumber Dana : DAU,





Keluaran 1.Pembayaran Retribusi sampah

2.Pengadaan Peralatan Kebersihan

3. Pengadaan alat pembersih Vacuum cleaner dan mesin

potong rumput

12 bulan

Hasil Jumlah peralatan kebersihan dan alat pembersihan yang

diadakan

1 tahun




21



3 4 5 6 = (3 x 5)





16.616.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan

pembersih

Peralatan kebersihan - 16.616.000,00

Biaya Retribusi Persampahan 12.00 bulan 15.000,00 180.000,00

Peralatan Kebersihan - 16.436.000,00

Sapu lantai 12.00 buah 50.000,00 600.000,00

Sapu Lidi 36.00 buah 10.000,00 360.000,00

Pel Lantai 24.00 buah 40.000,00 960.000,00

Baygon semprot 60.00 botol 37.500,00 2.250.000,00

Pengharum Ruangan 96.00 botol 37.500,00 3.600.000,00

Pembersih lantai 48.00 botol 42.000,00 2.016.000,00

Kemoceng 30.00 buah 30.000,00 900.000,00

pembersih kaca 60.00 botol 17.500,00 1.050.000,00

Serbet kain 3.00 lusin 50.000,00 150.000,00

Kesset besar 5.00 buah 110.000,00 550.000,00

Kesset kecil 20.00 buah 55.000,00 1.100.000,00

Kesset kamar mandi 20.00 buah 40.000,00 800.000,00

Tong sampah besar 10.00 buah 150.000,00 1.500.000,00

tong sampah kecil 10.00 buah 60.000,00 600.000,00

11.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL

11.000.000,00 5.2.3.26. Belanja modal Pengadaan Alat

Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan

11.000.000,00 5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan

Tanaman

Mesin potong rumput 2.00 unit 5.500.000,00 11.000.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.000.000,00

6.000.000,00

13.000.000,00

5.616.000,00

Jumlah Rp. 27.616.000,00

27.616.000,00

Mengesahkan,










NENGSIH, S.Pd,M.Pd

19630311 198303 2 003




Halaman : 1

1.02.1.02.13.01.01.10.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor


:Lokasi Kegiatan -

Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Persentase meningkatnya pelayanan administrasi kantor 50%


Keluaran alat tulis kantor 1 tahun

Hasil Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang diadakan 1 tahun




21



3 4 5 6 = (3 x 5)





101.572.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

kertas hvs folio 400.00 rim 48.000,00 19.200.000,00

kertas hvs quarto 200.00 rim 46.000,00 9.200.000,00

kertas faximile 40.00 box 45.000,00 1.800.000,00

cartridge printer 50.00 buah 250.000,00 12.500.000,00

tinta printer(refill) 300.00 kotak 27.500,00 8.250.000,00

tinta durabrig hitam 200.00 botol 55.000,00 11.000.000,00

tinta durabrig warna 200.00 botol 55.000,00 11.000.000,00

karbon folio 6.00 doz 62.000,00 372.000,00

buku agenda 10.00 buah 20.000,00 200.000,00

pita mesin tik 60.00 buah 20.000,00 1.200.000,00

tipe ex 60.00 kotak 10.000,00 600.000,00

anak heter 10 100.00 kotak 90.000,00 9.000.000,00

balpoin 100.00 kotak 20.000,00 2.000.000,00

pensil 10.00 kotak 20.000,00 200.000,00

map folio biasa 835.00 lembar 1.000,00 835.000,00

map gungyu 100.00 lemba 1.000,00 100.000,00

map clip file 50.00 buah 7.000,00 350.000,00

map plastic pakai tali 9.00 buah 5.000,00 45.000,00

lem glukol 10.00 botol 2.500,00 25.000,00

amplop kuning 20.00 kotak 17.500,00 350.000,00

amplop putih 50.00 kotak 17.500,00 875.000,00

buku quarto 4.00 kodi 80.000,00 320.000,00

hecter 30.00 buah 15.000,00 450.000,00

kuitansi dinas 200.00 buku 25.000,00 5.000.000,00

stempel dinas 10.00 buah 25.000,00 250.000,00

box file 30.00 buah 10.000,00 300.000,00

pelobang kertas besar 10.00 buah 65.000,00 650.000,00

flasdisk 8 gb 25.00 buah 110.000,00 2.750.000,00

pena ball liner 20.00 kotak 75.000,00 1.500.000,00

kalkulator 10.00 buah 125.000,00 1.250.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

26.572.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

Jumlah Rp. 101.572.000,00

101.572.000,00

Mengesahkan,










NENGSIH, S.Pd,M.Pd

19630311 198303 2 003




Halaman : 1

1.02.1.02.13.01.01.11.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


:Lokasi Kegiatan -

Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 90%


Keluaran barang cetakan dan penggandaan 1 tahun

Hasil Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 tahun




21



3 4 5 6 = (3 x 5)




232.969.500,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

165.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak

Amplop Dinas 100.00 kotak 55.000,00 5.500.000,00

Amplop Bupati 100.00 kotak 55.000,00 5.500.000,00

Amplop Sekda 50.00 kotak 55.000,00 2.750.000,00

Map Kop Dinas 2.00 reem 10.000.000,00 20.000.000,00

Cetak Kwitansi Dinas 200.00 buku 35.000,00 7.000.000,00

Cetak karcis retribusi lembah harau 4,000.00 buku 6.500,00 26.000.000,00

Cetak Piagam 4,500.00 lembar 10.000,00 45.000.000,00

Cetak Buku 300.00 examplar 50.000,00 15.000.000,00

Materi pelatihan 700.00 eksamplar 5.000,00 3.500.000,00

Cetak CD 1.00 paket 3.500.000,00 3.500.000,00

Cetak Undangan 10.00 kegiatan 2.500.000,00 25.000.000,00

Cetak Nomor punggung 250.00 lembar 5.000,00 1.250.000,00

Cetak kokarde 1.00 tahun 5.000.000,00 5.000.000,00

57.969.500,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

Foto copy folio 289,000.00 lembar 200,00 57.800.000,00

Fotocopi double folio 339.00 lembar 500,00 169.500,00

10.000.000,00 5.2.2.06.04. Belanja Publikasi

Belanja Jasa Publikasi Media 1.00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

59.500.000,00

59.500.000,00

59.500.000,00

54.469.500,00

Jumlah Rp. 232.969.500,00

232.969.500,00

Mengesahkan,


NENGSIH, S.Pd,M.Pd

19630311 198303 2 003



Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)










Halaman : 1

1.02.1.02.13.01.01.14.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.01.14. - Penyediaan peralatan rumah tangga


:Lokasi Kegiatan -

Sumber Dana : DAU,





Keluaran Peralatan rumah tangga seperti piring, gelas, bunga hias,

taplak meja, tea set dll

1 tahun

Hasil Jenis peralatan rumah tangga yang diadakan 1 tahun




21



3 4 5 6 = (3 x 5)



5.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL

5.000.000,00 5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah

Tangga

5.000.000,00 5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

Lainnya (Home Use)

Piring Kue 5.00 lusin 60.000,00 300.000,00

Bunga meja 4.00 buah 135.000,00 540.000,00

Asbak 1.00 lusin 360.000,00 360.000,00

Taplak Meja 8.00 buah 150.000,00 1.200.000,00

Gelas 6.00 lusin 80.000,00 480.000,00

Tea set 6.00 set 130.000,00 780.000,00

Dispencer 1.00 unit 960.000,00 960.000,00

Toples kue 4.00 buah 95.000,00 380.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

5.000.000,00

Jumlah Rp. 5.000.000,00

5.000.000,00

Mengesahkan,










NENGSIH, S.Pd,M.Pd

19630311 198303 2 003




Halaman : 1

1.02.1.02.13.01.01.15.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.01.15. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


:Lokasi Kegiatan -

Sumber Dana : DAU,




Masukan Dana Rp. 11.500.000

Keluaran Tersedianya bahan bacaan untuk peningkatan pengetahuan

aparatur

12 bulan

Hasil jumlah bahan bacaan yg berlangganan 12 bulan




21



3 4 5 6 = (3 x 5)





9.600.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah

langganan surat kabar, tabloid, majalah dll 12.00 bulan 800.000,00 9.600.000,00

1.900.000,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan

Media Massa / Cetak / Elektronik

Pemasangan iklan 1.00 tahun 1.900.000,00 1.900.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

4.300.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

Jumlah Rp. 11.500.000,00

11.500.000,00

Mengesahkan,










NENGSIH, S.Pd,M.Pd

19630311 198303 2 003




Halaman : 1

1.02.1.02.13.01.01.17.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman


:Lokasi Kegiatan -

Sumber Dana : DAU,





Keluaran Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu 1 tahun

Hasil Jumlah porsi makan dan minum 1 tahun




21



3 4 5 6 = (3 x 5)




116.672.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

60.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat

Makan 2,180.00 porsi 20.000,00 43.600.000,00

Snack 2,180.00 porsi 7.500,00 16.350.000,00

air mineral botol 1.00 kotak 50.000,00 50.000,00

56.672.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu

Makan 2,000.00 porsi 20.000,00 40.000.000,00

Snack 2,000.00 porsi 7.500,00 15.000.000,00

Air mineral gelas 100.00 kotak 16.000,00 1.600.000,00

air mineral botol 12.00 botol 6.000,00 72.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

29.168.000,00

29.168.000,00

29.168.000,00

29.168.000,00

Jumlah Rp. 116.672.000,00

116.672.000,00

Mengesahkan,










NENGSIH, S.Pd,M.Pd

19630311 198303 2 003




Halaman : 1

1.02.1.02.13.01.01.18.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.01.18. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah


:Lokasi Kegiatan -

Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Persentase meningkatnya pelayanan administrasi kantor 40%


Keluaran 1. Tersedianya perjalanan dinas untuk rapat-rapat, koordinasi

dan konsultasi.

2. Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk monitoring

kegiatan.

3. Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk study

pembelajaran

1 tahun

Hasil Jumlah OH perjalanan dinas yang dilakukan 1 tahun




21



3 4 5 6 = (3 x 5)




195.000.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

41.260.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Kecamatan dekat - 20.360.000,00

Eselon IIb 30.00 oh 95.000,00 2.850.000,00

Eselon III a 29.00 0h 90.000,00 2.610.000,00

Eselon III b 20.00 OH 85.000,00 1.700.000,00

Eselon IV a 60.00 oh 80.000,00 4.800.000,00

Staf 120.00 oh 70.000,00 8.400.000,00

Kecamatan Jauh - 14.100.000,00

Eselon II b 30.00 oh 120.000,00 3.600.000,00

Eselon III a 20.00 oh 115.000,00 2.300.000,00

Eselon III b 20.00 oh 110.000,00 2.200.000,00

Eselon IV a 30.00 oh 105.000,00 3.150.000,00

Staf 30.00 oh 95.000,00 2.850.000,00

Kecamatan sangat jauh - 6.800.000,00

Eselon II b 10.00 oh 145.000,00 1.450.000,00

Eselon III a 10.00 oh 140.000,00 1.400.000,00

Eselon III b 10.00 oh 135.000,00 1.350.000,00

Eselon IV a 20.00 oh 130.000,00 2.600.000,00

153.740.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi (

Kabupaten Jauh )

- 48.225.000,00

Eselon II b 30.00 oh 350.000,00 10.500.000,00

Eselon III a 25.00 oh 325.000,00 8.125.000,00

Eselon IV a 60.00 oh 275.000,00 16.500.000,00

Staf 40.00 oh 245.000,00 9.800.000,00

Uang Representasi Eselon II b Luar Daerah

dalam Propinsi 30.00 oh 110.000,00 3.300.000,00

Perjalanan dinas Luar daerah luar propinsi - 105.515.000,00

Uang Harian - 35.450.000,00

Eselon II b 12.00 oh 850.000,00 10.200.000,00

Eselon III 12.00 oh 750.000,00 9.000.000,00

Eselon IV 25.00 oh 650.000,00 16.250.000,00

Penginapan - 24.000.000,00

Penginapan Eselon II b 9.00 oh 900.000,00 8.100.000,00

Penginapan eselon III 9.00 oh 700.000,00 6.300.000,00

Penginapan Eselon IV 16.00 oh 600.000,00 9.600.000,00

Transportasi 12.00 pp 2.963.750,00 35.565.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Taksi 15.00 pp 700.000,00 10.500.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

45.000.000,00

Jumlah Rp. 195.000.000,00

195.000.000,00

Mengesahkan,










NENGSIH, S.Pd,M.Pd

19630311 198303 2 003




Halaman : 1

1.02.1.02.13.01.02.09.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 1.02.1.02.13.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.02.09. - Pengadaan peralatan gedung kantor


:Lokasi Kegiatan -

Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur 40%


Keluaran Pengadaan Peralatan gedung kantor 5 paket

Hasil Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan 5 paket




21



3 4 5 6 = (3 x 5)





3.000.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa,

umbul-umbul, lambang negara

Spanduk 60.00 meter 50.000,00 3.000.000,00

53.750.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL

14.000.000,00 5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor

4.000.000,00 5.2.3.27.01. Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik

Mesin tiki 2.00 unit 2.000.000,00 4.000.000,00

10.000.000,00 5.2.3.27.09. Belanja Modal Pengadaan Karpet

Karpet 1.00 paket 10.000.000,00 10.000.000,00

37.000.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer

28.000.000,00 5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan komputer note

book/Laptop

Pengadaan Laptop 2.00 unit 14.000.000,00 28.000.000,00

9.000.000,00 5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter

Printer 2.00 unit 4.500.000,00 9.000.000,00

2.750.000,00 5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan

Kursi Kerja/Rapat

2.750.000,00 5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip,

Filing Kabinet

Filling kabinet 1.00 unit 2.750.000,00 2.750.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

23.000.000,00

3.000.000,00

30.750.000,00

Jumlah Rp. 56.750.000,00

56.750.000,00

Mengesahkan,


NENGSIH, S.Pd,M.Pd

19630311 198303 2 003



Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)










Halaman : 1

1.02.1.02.13.01.02.10.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.02.10. - Pengadaan mebeleur


:Lokasi Kegiatan -

Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Persentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 40%

Masukan Dana Rp.30.000.000.-

Keluaran Pengadaan Kursi Tamu dan kursi tunggu 2 unit

Hasil Jumlah moubiler yang diadakan 1 paket




21



3 4 5 6 = (3 x 5)



20.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL

20.000.000,00 5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan

Kursi Kerja/Rapat

20.000.000,00 5.2.3.30.06. Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu, Kursi

Tunggu

Kursi tamu 1.00 paket 20.000.000,00 20.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. 20.000.000,00

Jumlah Rp. 20.000.000,00

20.000.000,00

Mengesahkan,










NENGSIH, S.Pd,M.Pd

19630311 198303 2 003




Halaman : 1

1.02.1.02.13.01.02.22.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.02.22. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


:Lokasi Kegiatan -

Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Persentase meningkatnya sarana dan prasarana kantor 40%


Keluaran 1. Lanjutan pemasangan paving block halaman

2. Perbaikan pagar samping

2 paket

Hasil Jumlah pekerjaan pemeliharaan gedung kantor yang

dilaksanakan

2 paket




21



3 4 5 6 = (3 x 5)




58.000.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

58.000.000,00 5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding

Lanjutan pemasangan paving blok halaman

kantor 1.00 paket 25.000.000,00 25.000.000,00

Lanjutan Pembangunan pagar samping 1.00 paket 33.000.000,00 33.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. 58.000.000,00

Jumlah Rp. 58.000.000,00

58.000.000,00

Mengesahkan,










NENGSIH, S.Pd,M.Pd

19630311 198303 2 003




Halaman : 1

1.02.1.02.13.01.02.24.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


:Lokasi Kegiatan -

Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Persentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 40%


Keluaran pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 1 tahun

Hasil Jumlah kendaraan dinas roda empat dan roda 2 yang dipelihara 21 unit Kendaraan roda 2 , 6 unit kendaraan dinas

roda 4




21



3 4 5 6 = (3 x 5)




95.900.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

20.000.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

Service kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 1.00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,00

20.000.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

Penggantian suku cadang kendaraan dinas

roda 2 dan roda 4 1.00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,00

42.600.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

Pembelian BBM (LS/disediakan) 1.00 tahun 42.600.000,00 42.600.000,00

500.000,00 5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR

Kir kendaraan roda empat 1.00 unit 500.000,00 500.000,00

12.800.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan roda 4 6.00 unit 1.800.000,00 10.800.000,00

Pajak kendaraan roda 2 20.00 unit 100.000,00 2.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

29.299.800,00

28.849.800,00

18.849.800,00

18.900.600,00

Jumlah Rp. 95.900.000,00

95.900.000,00

Mengesahkan,










NENGSIH, S.Pd,M.Pd

19630311 198303 2 003




Halaman : 1

1.02.1.02.13.01.02.28.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.02.28. - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


:Lokasi Kegiatan -

Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Persentase meningkatnya sarana dan prasarana kantor 40%


Keluaran Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor 1 tahun

Hasil Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara 7 jenis




21



3 4 5 6 = (3 x 5)




28.200.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

28.200.000,00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Biaya servis mesin tik, printer, PC, laptop,

sound system, kamera, genset 1.00 tahun 13.200.000,00 13.200.000,00

Pemeliharaan peralatan drone, sound sistem

dan genset 3.00 paket 5.000.000,00 15.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

7.050.000,00

7.050.000,00

7.050.000,00

7.050.000,00

Jumlah Rp. 28.200.000,00

28.200.000,00

Mengesahkan,










NENGSIH, S.Pd,M.Pd

19630311 198303 2 003




Halaman : 1

1.02.1.02.13.01.02.42.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.02.42. - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor


:Lokasi Kegiatan -

Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Persentase Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 40%


Keluaran Rehab loteng dan atap gedung kantor 1 paket

Hasil Jumlah pekerjaan Rehab dala kegiatan 1 paket




21



3 4 5 6 = (3 x 5)



193.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL

193.000.000,00 5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan

Gedung Tempat Kerja

193.000.000,00 5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Kantor

Rehab keramik lantai gedung kantor 1.00 paket 170.475.000,00 170.475.000,00

Perencanaan 1.00 paket 12.400.000,00 12.400.000,00

Pengawasan 1.00 paket 8.400.000,00 8.400.000,00

Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 ok 350.000,00 350.000,00

Honor PPHP - 975.000,00

Ketua 1.00 ok 350.000,00 350.000,00

Sekretaris 1.00 ok 325.000,00 325.000,00

Anggota 1.00 ok 300.000,00 300.000,00

Honor PPK 1.00 ok 400.000,00 400.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

193.000.000,00

Jumlah Rp. 193.000.000,00

193.000.000,00

Mengesahkan,










NENGSIH, S.Pd,M.Pd

19630311 198303 2 003




Halaman : 1

1.02.1.02.13.01.03.02.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 1.02.1.02.13.01.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.03.02. - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


:Lokasi Kegiatan -

Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Persentase meningkatnya Disiplin Aparatur dalam berpakaian

dinas

30%


Keluaran Pakaian dinas harian (PDH) 70 stel

Hasil Jumlah Pengadaan pakaian Dinas Harian 70 Stel




21



3 4 5 6 = (3 x 5)




35.000.000,00 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

35.000.000,00 5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) 70.00 stel 500.000,00 35.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

35.000.000,00

Jumlah Rp. 35.000.000,00

35.000.000,00

Mengesahkan,










NENGSIH, S.Pd,M.Pd

19630311 198303 2 003




Halaman : 1

1.02.1.02.13.01.05.01.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 1.02.1.02.13.01.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.05.01. - Pendidikan dan pelatihan formal


:Lokasi Kegiatan -

Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Persentase Meningkatnya SDM Aparatur 30%


Keluaran Pengiriman ASN untuk mengikuti Diklat 3 orang

Hasil JUmlah ASN yang mengikuti Diklat 3 orang




21



3 4 5 6 = (3 x 5)




20.000.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS/Non PNS

20.000.000,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

kontribusi 1.00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,00

akomodasi 1.00 tahun -

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

20.000.000,00

Jumlah Rp. 20.000.000,00

20.000.000,00

Mengesahkan,










NENGSIH, S.Pd,M.Pd

19630311 198303 2 003




Halaman : 1

1.02.1.02.13.01.06.01.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 1.02.1.02.13.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


:Lokasi Kegiatan -

Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Persentase meningkatnya pengembangan sistem perencanaan

dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

50%

Masukan Dana Rp. 31.877.000,-

Keluaran penyusunan dokumen perencanaan , pelaporan, kepegawaian 12 Dokumen

Hasil Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan, asset dan

kepegawaian

12 dokumen




21



3 4 5 6 = (3 x 5)



26.877.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

26.877.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

19.977.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

Lembur di luar hari kerja - -

Golongan IV 200.00 oj 27.000,00 5.400.000,00

Golongan III 320.00 oj 23.000,00 7.360.000,00

Golongan II 200.00 oj 19.000,00 3.800.000,00

Makan Lembur 201.00 oh 17.000,00 3.417.000,00

6.900.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS

PTT/Non PNS 273.00 oj 19.000,00 5.187.000,00

makan lembur 100.00 oh 17.000,00 1.700.000,00

Snack 2.00 porsi 6.500,00 13.000,00




Eselon II 5.00 oh 350.000,00 1.750.000,00

Eselon IIIA 4.00 oh 325.000,00 1.300.000,00

Eselon IVa 6.00 oh 275.000,00 1.650.000,00

uang Representatis 3.00 oh 100.000,00 300.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

20.900.000,00

5.000.000,00

5.977.000,00

Jumlah Rp. 31.877.000,00

31.877.000,00

Mengesahkan,


NENGSIH, S.Pd,M.Pd

19630311 198303 2 003



Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)










Halaman : 1

1.02.1.02.13.01.06.02.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 1.02.1.02.13.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.06.02. - Penyusunan laporan keuangan semesteran


:Lokasi Kegiatan -

Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Persentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

50%


Keluaran Penyusunan laporan semester dan prognosis 2 dokumen

Hasil Jumlah dokumen laporan keuangan semester 2 dokumen




21



3 4 5 6 = (3 x 5)



5.339.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

5.339.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

5.339.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

Lembur di luar hari kerja - 5.339.000,00

Golongan IV 50.00 oj 27.000,00 1.350.000,00

Golongan III 75.00 oj 23.000,00 1.725.000,00

Golongan II 78.00 oj 19.000,00 1.482.000,00

Makan lembur 46.00 oh 17.000,00 782.000,00

611.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

611.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

611.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

sppd dalam daerah 1.00 ok 611.000,00 611.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

5.950.000,00

Jumlah Rp. 5.950.000,00

5.950.000,00

Mengesahkan,










NENGSIH, S.Pd,M.Pd

19630311 198303 2 003




Halaman : 1

1.02.13.1.02.13.01.15.01.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 1.02.13.1.02.13.01.15. - Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Kegiatan : 1.02.13.1.02.13.01.15.01. - Pendataan potensi kepemudaan


:Lokasi Kegiatan -

Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Jumlah organisasi pemuda yang aktif dan jumlah wira usaha

muda yang aktif

34 organisasi, 54 wirausaha muda

Masukan Dana APBD Rp.14.871.000,-

Keluaran Buku data potensi pemuda 30 buku

Hasil Jumlah Organisasi pemuda yang aktif 35 Organisasi




21



3 4 5 6 = (3 x 5)




2.858.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

2.858.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

Lembur Luar hari Kerja - 2.858.000,00

Gol IV 24.00 OJ 27.000,00 648.000,00

Gol III 60.00 OJ 23.000,00 1.380.000,00

Gol II/PTT 24.00 OJ 19.000,00 456.000,00

Makan Lembur 22.00 Oh 17.000,00 374.000,00


200.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

200.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci

cetak, frame)

Cetak Poto 100.00 Lembar 2.000,00 200.000,00



BBM 1.00 Tahun 2.568.000,00 2.568.000,00




Eselon IIb 1.00 oh 95.000,00 95.000,00

Eselon IIIa 1.00 Oh 90.000,00 90.000,00

Eselon IIIb 4.00 Oh 85.000,00 340.000,00

Eselon Iv a 8.00 Oh 80.000,00 640.000,00

Staf Gol III 4.00 Oh 70.000,00 280.000,00

Staf Gol II/PTT 11.00 Oh 65.000,00 715.000,00

Kec. jauh - 3.275.000,00

Eselon IIb 1.00 oh 125.000,00 125.000,00

Eselon IIIa 1.00 Oh 115.000,00 115.000,00

Eselon IIIb 4.00 Oh 110.000,00 440.000,00

Eselon IV a 8.00 Oh 105.000,00 840.000,00

Staf Gol III 9.00 Oh 95.000,00 855.000,00

Staf Gol II 10.00 Oh 90.000,00 900.000,00

Kec. Sangat jauh - 3.810.000,00

Eselon IIb 1.00 Oh 145.000,00 145.000,00

Eselon IIIa 1.00 Oh 140.000,00 140.000,00

Eselon IIIb 7.00 Oh 135.000,00 945.000,00

Eselon IV a 8.00 Oh 130.000,00 1.040.000,00

Staf gol III 9.00 Oh 120.000,00 1.080.000,00

Staf Gol II 4.00 Oh 115.000,00 460.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

14.671.000,00

200.000,00

Jumlah Rp. 14.871.000,00

14.871.000,00

Mengesahkan,










NENGSIH, S.Pd,M.Pd

19630311 198303 2 003




Halaman : 1

1.02.13.1.02.13.01.15.05.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 1.02.13.1.02.13.01.15. - Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Kegiatan : 1.02.13.1.02.13.01.15.05. - Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan


:Lokasi Kegiatan -

Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Jumlah organisasi pemuda yang aktif 34 organisasi

Masukan Dana APBD Rp. 33.748.000,-

Keluaran Pembinaan karakter pemuda menjadi generasi qurani 1 kali / 30 orang

Hasil Jumlah Organisasi pemuda yang aktif 34 organisasi

Kelompok Sasaran Kegiatan : Generasi Muda



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




1.615.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

1.615.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

Gol IV 16.00 Oj 27.000,00 432.000,00

Gol III 16.00 Oj 23.000,00 368.000,00

Gol II 25.00 Oj 19.000,00 475.000,00

Makan Lembur 20.00 Oj 17.000,00 340.000,00


600.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

600.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa,


Spanduk 12.00 Meter 50.000,00 600.000,00



cetak, frame)

Cetak Poto 30.00 Lembar 2.000,00 60.000,00

668.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

668.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

BBM 1.00 tahun 668.000,00 668.000,00

4.500.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

4.500.000,00 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

Sewa ruang rapat 3.00 Kali 1.500.000,00 4.500.000,00




Eselon IIIb 5.00 Oh 85.000,00 425.000,00

Eselon IV a 5.00 Oh 80.000,00 400.000,00

Staf Gol III 3.00 Oh 80.000,00 240.000,00

Staf Gol II 2.00 Oh 65.000,00 130.000,00

Kecamatan jauh - 1.400.000,00

Eselon IIIb 4.00 Oh 110.000,00 440.000,00

Eselon IV a 3.00 Oh 105.000,00 315.000,00

Gol III 3.00 Oh 95.000,00 285.000,00

Staf Gol II/PTT 4.00 Oh 90.000,00 360.000,00

960.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

Luar daerah dalam provinsi - 960.000,00

Eselon IIIb 1.00 Oh 300.000,00 300.000,00

Eselon IV a 1.00 Oh 275.000,00 275.000,00

Gol III 1.00 Oh 195.000,00 195.000,00

Gol II 1.00 Oh 190.000,00 190.000,00

22.750.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS/Non PNS

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

22.750.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi

Pengianapan peserta 20.00 Kamar 300.000,00 6.000.000,00

Penginapan panitia 4.00 Kamar 300.000,00 1.200.000,00

Snack Peserta, narasumber dan panitia 180.00 porsi 7.500,00 1.350.000,00

Makan peserta, narasumber dan panitia 270.00 Porsi 20.000,00 5.400.000,00

Uang pengganti Transportasi Peserta 90.00 Oh 50.000,00 4.500.000,00

Narasumber kabupaten 24.00 OJ 150.000,00 3.600.000,00

Moderator 6.00 Oj 100.000,00 600.000,00

MC 2.00 Oh 50.000,00 100.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

33.748.000,00

Jumlah Rp. 33.748.000,00

33.748.000,00

Mengesahkan,










NENGSIH, S.Pd,M.Pd

19630311 198303 2 003




Halaman : 1

1.02.13.1.02.13.01.16.01.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 1.02.13.1.02.13.01.16. - Program peningkatan peran serta kepemudaan

Kegiatan : 1.02.13.1.02.13.01.16.01. - Pembinaan Organisasi kepemudaan


:Lokasi Kegiatan -

Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Meningkatnya Jumlah Organisasi pemuda yang aktif 35 organisasi


Keluaran - Seleksi calon peserta JPI dan BPAP di kabupaten dan

Pengiriman peserta JPI dan BPAP ke tingkat Propinsi dan

Nasional

- Seleksi di Kabupaten dan pengiriman pemuda pelopor tingkat

Propinsi

- Ikut sertanya kontingen Kab. Lima Puluh Kota pada jambore

pemuda daerah

- Pengorganisasian personil dan pemenuhan sarana pendukung

upacara sumpah pemuda

- Pengadaan peralatan sekretariat organisasi pemuda

5 kegiatan

Hasil Jumlah organisasi pemuda yang aktif 35 Organisasi




21



3 4 5 6 = (3 x 5)




7.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS

7.200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK) dan Pembantu PPTK

Honor Pembantu PPTK 12.00 Bulan 600.000,00 7.200.000,00

1.594.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

1.594.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

Gol IV 16.00 oj 27.000,00 432.000,00

Gol III 24.00 oj 23.000,00 552.000,00

Gol II 16.00 oj 19.000,00 304.000,00

makan 18.00 ok 17.000,00 306.000,00



4.200.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa,


Spanduk Jambore, spanduk, Baliho 84.00 meter 50.000,00 4.200.000,00

6.000.000,00 5.2.2.01.13. Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas,

alat elektronik)

Tabanas pemuda pelopor 4.00 ok 1.500.000,00 6.000.000,00

855.000,00 5.2.2.01.19. Belanja kelengkapan kerja lapangan

elanja kemah peserta jambore 1.00 paket 855.000,00 855.000,00



cetak, frame)

Cetak Foto 200.00 lembar 1.500,00 300.000,00


1.000.000,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan

Media Massa / Cetak / Elektronik

Peliputan media 1.00 paket 1.000.000,00 1.000.000,00

31.070.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi

uang saku JPI/BPAP di prov 6.00 oh 200.000,00 1.200.000,00

Uang saku JPI/BPAP Luar PRov 50.00 oh 100.000,00 5.000.000,00

Uang saku pem,uda pelopor k prov 4.00 oh 200.000,00 800.000,00

uang saku peserta jambore ke prov 60.00 oh 200.000,00 12.000.000,00

Pengganti Transportasi Peserta JPI/BPAP dan

pemuda dan pelopor di Kab 50.00 oh 50.000,00 2.500.000,00

Pengganti transportasi paduan suara 34.00 oh 30.000,00 1.020.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Penggntian transportasi Penampilan

drumband 2.00 grup 1.500.000,00 3.000.000,00

Penggantian Transportasi pengibar bendera 6.00 oh 50.000,00 300.000,00

Penggntian Transportasi Marching band 1.00 pp 1.500.000,00 1.500.000,00

Penggantian Transportasi operator sound

system 6.00 oh 50.000,00 300.000,00

Penggantian transportasi pembawa bendera

OKP 40.00 oh 30.000,00 1.200.000,00

penggantian transportasi peserta berpakaian

tradisional/bhineka 3.00 grup 750.000,00 2.250.000,00

4.550.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /

Mekanik / Mandor

Pembawa acara, Pembaca wahyu ilahi,

pemimpin lagu, pembaca undang2 dan

cadangan, pembaca naskah pancasila dan

cadangan

9.00 kali 50.000,00 450.000,00

Komandan upacara, perwira upacara 2.00 ok 250.000,00 500.000,00

Cadangan komandan upacara, cadangan

perwira, juri pemuds pelopr (12), juri BPAP 18.00 ok 200.000,00 3.600.000,00

300.000,00 5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor

Honor petugas kebersihan 6.00 ok 50.000,00 300.000,00



Pembelian BBM 1.00 tahun 4.480.000,00 4.480.000,00

5.000.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.000.000,00 5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

Sewa kendaraan peserta jamda selama

kegiatan 1.00 hr 5.000.000,00 5.000.000,00

12.100.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

3.500.000,00 5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda

Sewa Tenda 2.00 Set 1.000.000,00 2.000.000,00

Sewa Lamin 1.00 paket 1.500.000,00 1.500.000,00

8.600.000,00 5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional

Sewa Pakaian Adat/ Tradisional 33.00 set 200.000,00 6.600.000,00

Sewa Pakaian Adat/ Tradisional Kegiatan

JAmda 10.00 set 200.000,00 2.000.000,00

23.995.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

23.995.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta

Makan peserta, panitia, juri JPI/BPAP,

pemuda pelopor, latihan peserta jamda, makan

peserta jamda provinsi, makan acara dan GR

638.00 porsi 20.000,00 12.760.000,00

Sarapan VIP 50.00 porsi 35.000,00 1.750.000,00

Snack VIP 50.00 porsi 10.000,00 500.000,00

Snack 1,198.00 porsi 7.500,00 8.985.000,00

9.675.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari

tertentu

2.250.000,00 5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah

Pakaian bati Peserta jamda 15.00 stel 150.000,00 2.250.000,00

7.425.000,00 5.2.2.14.03. Belanja pakaian Olahraga

Pakaian Olahraga Trening park peserta Jamda 15.00 stel 250.000,00 3.750.000,00

Sepatu Olahraga peserta Jamda 15.00 set 245.000,00 3.675.000,00



KEcamatan Dekat 0 2.615.000,00

Eselon IIb 2.00 oh 95.000,00 190.000,00

Eselon IIIa 1.00 oh 90.000,00 90.000,00

Eselon IIIb 7.00 oh 85.000,00 595.000,00

Eselon IVa 10.00 oh 80.000,00 800.000,00

Staf Gol III 6.00 oh 70.000,00 420.000,00

Staf Gol II/ PTT dan Non PNS 8.00 oh 65.000,00 520.000,00

Kecamatan jauh 0 1.965.000,00

Eselon IIb 1.00 oh 120.000,00 120.000,00

Eselon IIIa 1.00 oh 115.000,00 115.000,00

Eselon IIIb 5.00 oh 110.000,00 550.000,00

Eselon IVa 6.00 oh 105.000,00 630.000,00

Staf Gol III 2.00 oh 95.000,00 190.000,00

Staf Gol II/PTT dan Non PNS 4.00 oh 90.000,00 360.000,00

Kecamatan Sangat Jauh 0

Eselon IIb 1.00 oh 145.000,00 145.000,00

Eselon IIIa 1.00 oh 140.000,00 140.000,00

Eselon IIIb 3.00 oh 135.000,00 405.000,00

Halaman : 3


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Eselon IVa 3.00 oh 130.000,00 390.000,00

Staf Gol III 2.00 oh 115.000,00 230.000,00

Staf Gol II/ PTT dan Non PNS 4.00 oh 115.000,00 460.000,00


Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam

Propinsi

0 8.495.000,00

Eselon IIb 2.00 oh 350.000,00 700.000,00

Eselon IIIa 2.00 oh 325.000,00 650.000,00

Eselon IIIb 9.00 oh 300.000,00 2.700.000,00

Eselon IVa` 11.00 oh 275.000,00 3.025.000,00

Staf Gol II/ PTT dan Non PNS 5.00 oh 240.000,00 1.200.000,00

Uang Representatif 2.00 oh 110.000,00 220.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar

Propinsi

0 12.200.000,00

Uang harian 6.00 oh 700.000,00 4.200.000,00

PEnggantian Penginapan 4.00 oh 650.000,00 2.600.000,00

PEnggantian Transportasi (PP) 2.00 pp 2.000.000,00 4.000.000,00

Taxi 2.00 pp 700.000,00 1.400.000,00

184.000.000,00 5.2.2.25. Belanja Hibah Barang

184.000.000,00 5.2.2.25.01. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada

Masyarakat

Bantuan Peralatan PEmuda 1.00 pkt 184.000.000,00 184.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

7.460.000,00

16.555.000,00

228.385.000,00

70.964.000,00

Jumlah Rp. 323.364.00

Halaman : 1...TAHUN ANGGARAN 2019 NO DPA SKPD SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA-SKPD 2.2.1 Sumber...

Documents

Transcript of Halaman : 1...TAHUN ANGGARAN 2019 NO DPA SKPD SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA-SKPD 2.2.1 Sumber...