RSB

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS BISNIS

Puskesmas di Wilayah Sumbawa

SELAMAT DATANG DI :

• Visi: Keadaan masa depan yang diinginkan dengan menjawab pertanyaan: “Kita ingin seperti apa? Visi memberikan arahan yang menyeluruh bagi perusahaan.

• Misi: pernyataan mengenai alasan fundamental dari keberadaan” atau “raison d’être” sebuah perusahaan, dirumuskan dengan menjawab pertanyaan: “Apa bisnis kita?”. Pernyataan misi merupakan sebuah pernyataan yang bersifat permanent mengenai sebuah perusahaan yang menjelaskan lingkup operasional dari perusahaan tersebut berkenaan dengan produk dan pasar dan sekaligus merefleksikan nilai nilai dan prioritas perusahaan tersebut.

• Balanced Scorecard : pendekatan pengukuran kinerja perusahaan yang berimbang antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang, ukuran keuangan dan non-keuangan, indikator “lagging” dan indikator “leading” yang tersusun atas empat perspektif yang berbeda: keuangan, customer, proses internal serta pertumbuhan dan pembelajaran.

ISTILAH-ISTILAH

2

ISTILAH-ISTILAH

• Ukuran Keberhasilan: faktor-faktor indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan perusahaan dalam melaksanakan misi dan mewujudkan visinya selama periode perencanaan yang disepakati dilihat dari keempat perspektif Balanced Scorecard.

• Analisis SWOT: pemetaan dan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan dalam melaksanakan misi dan mewujudkan visinya yang berkaitan dengan keempat perspektif diatas.

• Strategi: serangkaian keputusan yang mempunyai lingkup yang luas yang menyesuaikan kegiatankegiatan perusahaan dengan lingkungannya dengan hasil akhir penggunaan terbaik dari sumber daya perusahaan yang ada.

3

ISTILAH-ISTILAH

• Ukuran Kinerja : indikator kinerja dalam bentuk satuan atau indeks untuk tiap tiap perspektif yang digunakan untuk mengevaluasi apakah sejauh mana sasaran yang ditetapkan berhasil dicapai.

• Inisiatif Strategik : langkah langkah baru yang diperlukan untuk pencapaian peningkatan target sasaran jangka panjang yang ditetapkan.

• Program: Rencana tindak yang yang diperlukan untuk menjalankan inisiatif strategik yang ditetapkan dijabarkan dalam rangkaian tugas, proyek dan sumber daya, penanggung jawab dan jangka waktu yang diperlukan, yang akan digunakan sebagai payung dan acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.

4

Terminologi menurut Permendagri 61 Tahun 2007

Rencana Strategis Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD

Permendagri No 61/2007 pasal 14(1)

Pernyataan Visi Pernyataan Misi Program strategis Pengukuran pencapaian

kinerja Rencana pencapaian 5

tahunan Proyeksi keuangan 5

tahunan

6

CAKUPAN RSB

KebijakanUmum

Organisasi

KebijakanUmum

Organisasi

RencanaStrategis

RencanaStrategis

PernyataanVISI

PernyataanVISI

PernyataanMISI

PernyataanMISI

TujuanStrategis

TujuanStrategis

ProgramProgram

KegiatanKegiatan

Nilai-NilaiNilai-Nilai

AnalisisLingkungan

AnalisisLingkungan

Faktor PenentuKeberhasilan

Faktor PenentuKeberhasilan

Blue PrintOrganisasi

Blue PrintOrganisasi

Indikatoroutcome

Indikatoroutput

RENSTRA K/LRENSTRA K/L

PenggalianAspirasi

PenggalianAspirasi

PENETAPANKINERJA

PENETAPANKINERJA

PENDEKATAN PENYUSUNANRENSTRA BISNIS

7

Outline Dokumen RSB

8

Kata Pengantar Daftar Isi Bab I : Pendahuluan Bab II : Profil Puskesmas Bab III : Analisis Lingkungan Bisnis Bab IV: Arah Bisnis Puskesmas Bab V : Strategi Bisnis Puskesmas Bab VI : Proyeksi Keuangan Bab VII : Penutup Lampiran

Langkah KerjaPenyusunan Dokumen RSB

Langkah kerja Penyusunan RSB

10

A. Latar Belakang & TujuanB. Pengertian dan Ruang LingkupC. Hubungan antara RSB & RPJMDD. TujuanE. Metodologi

BAB I

PENDAHULUAN


11

A. Sejarah PuskesmasB. Aspek Legal FormalC. Lokasi BinisD. Gambaran Produk JasaE. Isu-Isu Strategik Pelayanan Puskesmas

BAB II

PROFIL PUSKESMAS


12

A. Analisa Lingkungan Internal

Mengumpulkan data kinerja untuk setiap perspektif balanced scorecard

Mengidentifikasikan faktor-faktor kunci yang merupakan kekuatan dan kelemahan Puskesmas dan melakukan penilaian terhadap setiap komponen

Menghitung skor

BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS


13

B. Analisa Lingkungan Eksternal

Mengumpulkan data faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja puskesmas

Mengidentifikasi faktor eksternal yang merupakan peluang dan ancaman

Melakukan Penilaian terhadap setiap komponen

Menghitung Skor

BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS

(Lanjt . . . .)

Bab III. Analisis Lingkungan Bisnis

14

C. Posisi Puskesmas

Bab III. Analisis Lingkungan Bisnis

15

D. Faktor Kunci Keberhasilan

W+T=PENDORONGMENGURANGI KELEMAHAN

DAN MENGHINDARI ANCAMAN

S+T=STATUS QUOMENGGUNAKAN KEKUATAN

UNTUK MENCEGAH ANCAMAN

ANCAMAN(T)SUSUN DAFTAR RANGKING :……………………………..……………………………..

W+O=STATUS QUOMENGURANGI KELEMAHAN DENGAN MEMANFAATKAN

PELUANG

S+O=PENDORONGMENGGUNAKAN KEKUATAN

UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG

PELUANG(O)SUSUN DAFTAR RANGKING :……………………………..……………………………..

KELEMAHAN(W)SUSUN DAFTAR RANGKING :……………………………..……………………………..

KEKUATAN (S)SUSUN DAFTAR RANGKING :……………………………..……………………………..

Hasil Analisis SWOT

• SWOT analisis meliputi analisis ekstern dan intern. Analisis ekstern bertujuan untuk mempertimbangkan peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan, sedangkan analisis intern bertujuan untuk mempertimbangkan kekuatan (kompetensi inti) dan kelemahan intern perusahaan.

• Analisis SWOT hanya bermanfaat dilakukan apabila telah secara jelas ditentukan dalam bisnis apa perusahaan beroperasi, dan ke arah mana perusahaan menuju ke masa depan serta ukuran apa saja yang digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan/ manajemen dalam menjalankan misinya dan mewujudkan visinya.

17


18

A. Visi

Memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.

Kriteria Visi: Dapat dibayangkan Diharapkan oleh seluruh komponen

organisasi Dapat dicapai Fokus terhadap kompetensi utama dan

hasil yang akan dicapai Fleksibel terhadap perubahan Dapat dikomunikasikan

BAB IV

ARAH BISNIS PUSKESMAS


19

B. MisiMemuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.

C. Tujuan/ Sasaran Strategis

BAB IV

ARAH BISNIS PUSKESMAS

(Lanjt . . . )

PENYUSUNAN

20

VISI VS MISI

Pernyataan misi puskesmas merupakan jawaban atas pertanyaan :• Kebutuhan apa yang akan dipenuhi oleh puskesmas? (what needs do we meet?)• Siapa pelanggan puskesmas? (who is our customer?)• Dalam bisnis apa puskesmas berusaha? (what business are we in?)• Apa yang menjadi kompetensi inti puskesmas? (what do we do best in that )

21

Analisis Balanced Scorecard

23

Perspektif Peta Tujuan Stratejik

Customer/ Stakeholder

Financial

Internal Business Processs

Learning and Growth

Meningkatkan kualitas hasil layanan kesehatan dan peran serta Puskesmas dlm program riil penanganan masalah kesehatan

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfatan sumber daya

Peningkatan kualitas proses layanan secara berkelanjutan yang berorientasi pelanggan

Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi pegawai

24

SasaranSesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalan jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Kriteria Sasaran: Spesifik, Dapat dinilai dan terukur, Menantang tapi dapat

dicapai, Berorientasi pada hasil

25

Program Strategis

Memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

26

Indikator Kinerja Sat Tahun Ke -

1 2 3 4 5

Rata-rata indkes kepuasan pelanggan atas pelayanan medis

% 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9

Rata-rata indeks kepuasan pelanggan atas pelayanan penunjang medis

% 3,0 3,2 3,5 3,6 3,7

Rata-rata indkes kepuasan pelanggan atas pelayanan administrasi

% 3,0 3,2 3,5 3,6 3,7

Penetapan Target Kinerja Sasaran

27

Tujuan Sasaran

Program

Ket.Uraian

Anggaran

2011 2012 2013 2014 2015

Pend. Belanja

Pend.

Belanja

Pend. Belanja

Pend. Belanja

Pend. Belanja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Meningkatkan kualitas hasil pelayanan kesehatan dan peran serta Pusekesmas dalam program riil penanganan masalah-masalah kesehatan

Meningkatnya jumlah masyarakat yang menjadikan Puskesmas sebagai Puskesmas pilihan utama masyarakat Kecamatan ...

Kemitraan dengan lembaga dan/atau perusahaan penyedia layanan kesehatan

Puskesmas: …………………………….

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Per Program Periode 2016 - 2020

Bab V. Strategi Bisnis Puskesmas

28

A. Program Kerja

Sasaran Program

ProgramPelayanan Medis

Meningkatnya kualitas pelayanan puskesmas

ProgramPenunjang

Pelayanan Medis

ProgramPelayanan

Administratif

29

Program Sat. Tahun ke -

1 2 3 4 5

Pelayanan Medis

Pasien 20000 21000 23000 26000 380

Rp 000.000 200 210 230 260 6150

Pelayanan Penunjang Medis

Pelanggan 30 33 36 41 46

Rp 000.000 1350 1450 1760 1990 2150

Penetapan Target Kinerja

30

No Program Kegiatan Utama Satuan

Nilai Anggaran Belanja Indikatif Ket.

2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 7 8 9 10 11 12

1. Kemitraan dengan lembaga dan/atau perusahaan penyedia layanan kesehatan

Puskesmas : ………………………………

Kegiatan Utama Per ProgramPeriode 2016 - 2020


31

B. Kerangka PembiayaanC. Proyeksi Pandapatan

Referensi Proyeksi Keuangan Realisasikeuangan (Neraca& LRA) 3-5 thn

terakhir Program, biaya investasi, biaya operasi

dan pemeliharaan Asumsi proyeksi

BAB V

STRATEGI BISNIS PUSKESMAS

(Lanjt . . . )

32

No Program Kegiatan Utama Satuan

Nilai Anggaran Belanja Indikatif Ket.

2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 7 8 9 10 11 12

1. Kemitraan dengan lembaga dan/atau perusahaan penyedia layanan kesehatan

Puskesmas : ………………………………

Anggaran Belanja Kegiatan Utama Per ProgramPeriode 2016 - 2020

33

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7

A. PENDAPATAN

1. Apbn

2. Apbd

3. ……

B. BELANJA

1. Belanja Operasi

Belanja Pegawai

Belanja Barang

……………….

2. Belanja Modal

3. Belanja Lain-Lain/ Tak Terduga

SURPLUS/DEFISIT

Puskesmas : ………………………………

Rencana Anggaran Pendapatan dan BelanjaPeriode 2016 - 2020

34

SELAMAT BEKERJA

RSB

Documents

Transcript of RSB