KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADAERAH SUMATERA UTARA

INSPEKTORAT PENGAWASAN UMUM DAERAH

RENCANA PENGAWASAN TAHUNANITWASDA POLDA SUMUT T.A. 2012

Nomor : Renwas / / I / 2012 / Itwasda

I. PENDAHULUAN

1. Umum

a. pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang

penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang

baik dan bersih. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah

suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai

dengan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien dan ekonomis

serta sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan;

b. pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan

untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan tata

kelola yang bersih, dalam rangka mendukung penyelenggaraan

pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta

bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;

c. pengawasan intern di lingkungan Polda dilaksanakan oleh Inspektorat

Pengawasan Umum Daerah Polda Sumut dalam upaya pemantauan

terhadap kinerja unit organisasi yang ada dalam kendali Kapolda.

Pelaksanaan fungsi pengawasan intern tidak terbatas pada fungsi

operasional tetapi juga fungsi pembinaan terhadap pengelolaan

sumber daya, operasional, sarana prasarana dan keuangan negara;

/ d. dalam ....

d. dalam rangka tertibnya pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan

Pemeriksaan (Wasrik) di lingkungan Itwasda Polda Sumut, setiap

Tahun disusun Rencana Pengawasan Tahunan Itwasda Polda Sumut

yang berisi rencana pelaksanaan kegiatan Wasrik Tahun berjalan

serta sumber daya yang diperlukan. Guna kelancaran pelaksanaan

tugas dan fungsi dalam rangka pengawasan maka perlu disusun

Rencana Pengawasan Tahunan T.A. 2012 di lingkungan Polda

Sumut dan Jajaran.

2. Dasar

a. undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

b. peraturan Pemerintah RI Nomor : 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah;

c. peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor : Per / 05 / M.PAN / 03 / 2008 tentang Standar Direktorat

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

d. peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 19 Tahun

2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Direktorat Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah

e. peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2011 tanggal 28 September

2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat

Polda;

f. peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011 tanggal 30 September

2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat

Polres;

g. keputusan Kapolda Sumatera Utara Nomor : Kep / 282 / VI / 2011

tanggal 30 Juni 2011 tentang Rencana Kerja (Renja) Kepolisian

Daerah Sumatera Utara.

2

/ 3. Maksud ......

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

maksud penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan Itwasda Polda

Sumut T.A. 2012 ini sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan

tugas dan fungsi pengawasan oleh Itwasda Polda Sumut selama

Tahun 2012.

b. Tujuan

tujuan penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan Itwasda Polda

Sumut T.A. 2012 adalah untuk mempermudah bagi Itwasda Polda

Sumut dalam merencanakan pelaksanaan kegiatan Wasrik.

4. Ruang Lingkup

ruang lingkup Rencana Pengawasan Tahunan Itwasda Polda Sumut T.A.

2012 meliputi jenis kegiatan Wasrik, subyek Wasrik, obyek Wasrik, sasaran

Wasrik dan jadwal / waktu pelaksanaan Wasrik.

5. Tata Urut

a. PENDAHULUAN

b. PELAKSANAAN

c. PENUTUP

3

/ II. PELAKSANAN .....

II. PELAKSANAAN

6. Jenis Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Itwasda Polda Sumut dalam

rangka pengawasan dan pemeriksaan, pada TA. 2012 kegiatan yang

direncanakan adalah :

a. melakukan pengawasan program RBP (Reformasi Birokrasi

Polri) Gel II;

b. pengawasan dan pemeriksaan rutin (Wasrik rutin) Itwasda

Polda Sumut Tahap I dan Tahap II;

c. anev Wasrik Itwasda Tahap I;

d. pengawasan dan pemeriksaan khusus (Wasriksus);

e. pengawasan dan pemeriksaan Pembangunan Sarpras TA.

2012;

1) rumdin Waka Polres dan Perwira Polres Simalungun

2) pembangunan Masat Polsek Gusit Alo’a Polres Nias

3) lanjutan pembangunan SPN Sampali di Hinai Kab.

Langkat

f. pengawasan Operasional (Wasops):

1) operasi Palm Toba 2012;

2) operasi Pekat Toba 2012;

3) operasi Petir Toba 2012;

4) operasi Simpatik Toba 2012;

5) operasi Patuh Toba 2012;

6) operasi Ketupat Toba 2012;

7) operasi Zebra Toba 2012;

8) operasi Lilin Toba 2012;

g. pengawasan dan pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP);

h. wasrik Tahap II Itwasum Polri;

4

i. pendampingan Tim Itwasum Polri melaksanakan Wasrik Rutin

Tahap II Ta. 2012;

j. verifikasi;

/ k. tindak.....

k. tindak Lanjut hasil Wasrik Rutin Itwasum Polri Tahap II;

l. tindak Lanjut hasil Wasrik Rutin Itwasda Polda Sumut Tahap I

dan Tahap II;

m. anev Wasrik Tahap II Itwasum Polri;

n. reviu Laporan Keuangan Polda Sumut TA. 2012;

o. anev Akuntabilitas Kinerja jajaran Polda Sumut TA. 2012;

p. pengawasan dan pemeriksaan aset Polda Sumut ( SIMAK

BMN);

q. supervisi (klarifikasi penanganan Dumas dan penanganan

temuan Wasrik rutin);

r. pengawasan werving TA. 2012 meliputi :

1) penerimaan Brigadir;

2) penerimaan Sekolah Inspektur Polisi (SIP);

3) penerimaan Sespim Men;

4) penerimaan Sespim Ma;

5) penerimaan Perwira Polri (Akpol, Sumber Sarjana (SIPSS));

6) penerimaan Alih Golongan Ba ke Pa;

7) penerimaan STIK PTIK;

8) penerimaan UDPI ( Ujian Dinas Penyesuaian Ijasah);

9) penerimaan UDKP ( Ujian Dinas Kenaikan Pangkat ).

s. penyertaan dalam Sidang Pelanggaran Disiplin, KKEP dan

Gelar Perkara;

t. pendampingan Penyusunan Lakip Polda;

u. pengawasan Penyusunan Laporan Keuangan dan reviu

Laporan Keuangan TA. 2012 Satker / Satwil Polda Sumut;

v. wasrik BPK RI;

w. pendampingan Tim BPK-RI;

5

x. pendampingan Tim Itwasum Polri melaksanakan Wasrik Rutin

Tahap II Ta. 2012.

/ 7. Sasaran Prioritas.....

7. Sasaran Prioritas

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan fungsi

pengawasan dan pemeriksaan di lingkungan Polda Sumut maka kegiatan

pengawasan dan pemeriksaan pada TA. 2012 dilaksanakan dengan pola

sebagai berikut:

a. pengawasan dan pemeriksaan pada satker dan satwil Polda Sumut

tentang RBP (Reformasi Birokrasi Polri) Gel II;

b. pengawasan dan pemeriksaan rutin pada satker dan satwil Polda

Sumut yang direncanakan periode pemeriksaan selama sebulan

(tahap I aspek perencanaan dan pengorganisasian) dan sebulan

(tahap II aspek pelaksanaan dan pengendalian);

c. pengawasan dan pemeriksaan pada Satwil terhadap Pembangunan

Sarpras;

d. melaksanakan Wasriksus/adanya indikasi penyimpangan

sehubungan dengan temuan Wasrik rutin, Verifikasi, atau pengaduan

masyarakat berdasarkan perintah Pimpinan Polri;

e. melaksanakan Pengawasan Operasi atas adanya kegiatan Operasi

Kepolisian sesuai perintah Pimpinan Polda Sumut;

f. melaksanakan Wasrik PNBP pada satker dan satwil jajaran Polda

Sumut;

g. melaksanakan Supervisi, klarifikasi penanganan Dumas dan

penanganan temuan Wasrik rutin) di Polda Sumut dan Jajaran;

h. melakukan pengawasan terhadap kegiatan seleksi pembentukan

Polri/PNS maupun seleksi pengembangan personel Polri di Polda

Sumut;

6

i. melakukan pengawasan atas laporan keuangan dan melakukan reviu

laporan keuangan serta penyusunan Lakip Polda Sumut;

j. penyertaan kegiatan Sidang Disiplin, KKEP dan gelar

perkara/keroyok reserse di Polda Sumut dan Jajaran;

y. melaksanakan pendampingan Tim BPK-RI pada Wasrik PNBP

di Polda Sumut;

k. melaksanakan pendampingan Tim Itwasum Polri melaksanakan

Wasrik Rutin Tahap II Ta. 2012 di Polda Sumut.

/ 8. Arah Kebijakan.....

8. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Itwasda Polda Sumut guna terlaksananya program

dan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan di lingkungan Polda Sumut

Tahun 2012, yang meliputi:

a. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan rutin TA. 2012 di tingkat

Satker dan Satwil Jajaran Polda Sumut dilaksanakan dalam 2 (dua)

tahap yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, aspek

pelaksanaan dan pengendalian;

b. para Irbid dan Kasubbag dalam rangka melaksanakan tugas pada

Tahun 2012, disamping tugas pokok dan tanggungjawab jabatan

sehari-hari, juga berperan dan bertanggungjawab sebagai berikut :

1) memantau dan menjadi konsultan terhadap pelaksanaan

Wasrik Rutin di satker maupun satwil, dan memberi

pendampingan apabila diperlukan;

2) menindaklanjuti temuan hasil Wasrik rutin Itwasum Polri sampai

dengan selesai serta melakukan analisa & evaluasi;

9. Subyek Wasrik

a. subyek Wasrik adalah para pejabat pemeriksa / Auditor Itwasda

Polda Sumut ditambah dengan Auditor dari BPKP Perwakilan

Propinsi Sumatera Utara, meliputi :

1) Irwasda sebagai Penanggung Jawab;

7

2) Irbid Ops sebagai pengendali tehnis;

3) Irbid Bin sebagai pengendali tehnis;

4) Parik Ops sebanyak 3 Orang;

5) Parik Bin sebanyak 3 Orang;

6) Auditor Ops sebanyak 2 Orang;

7) Auditor Bin sebanyak 2 Orang;

/ b. Subyek......

b. subyek Wasops adalah para pejabat pemeriksa / Auditor Itwasda

Polda Sumut, meliputi :

1) Irwasda sebagai Penanggung Jawab;

2) Irbid Ops sebagai pengendali tehnis;

3) Irbid Bin sebagai pengendali tehnis;

4) Parik Ops sebanyak 3 Orang;

5) Parik Bin sebanyak 3 Orang;

6) Auditor Ops sebanyak 2 Orang;

7) Auditor Bin sebanyak 2 Orang;

10. Obyek Wasrik

a. kegiatan Wasrik rutin Tahun 2012 dilaksanakan 2 (dua) tahap yaitu

tahap I ( bidang perencanaan dan pengorganisasian ) dan tahap II

( bidang pelaksanaan dan pengendalian ) di 27 (dua puluh tujuh)

satker/sub satker Polda Sumut dan 26 (dua puluh enam) satwil

Jajaran Polda Sumut, yang meliputi :

1) 27 ( dua puluh tujuh ) satker/sub satker, terdiri dari :

a) biro Operasi;

b) biro Rena;

c) biro SDM;

d) biro Sapras;

e) direktorat Intelkam;

f) direktorat Reskrimum;

g) direktorat Reskrimsus;

h) direktorat Resnarkoba;

8

i) direktorat Binmas;

j) direktorat sabhara;

k) direktorat Lantas;

l) direktorat Pamobvit;

m) direktorat Polair;

n) sat Brimob;

o) bidang Propam;

p) bidang Humas;

/ q) Bidang.....

q) bidang Kum;

r) bidang TI Polri;

s) bidang Keu;

t) bidang Dokkes;

u) rumah Sakit Bhayangkara;

v) SPN;

w) spripim;

x) setum;

y) yanma;

z) direktorat Tahti;

aa) SPKT.

2) 26 ( dua puluh enam ) satwil, terdiri dari:

a) polresta Medan;

b) polres Pelabuhan;

c) polres Binjai;

d) polres Langkat;

e) polres Deli Serdang;

f) polres Serdang Bedagei;

g) polres Tebing Tinggi;

h) polres Asahan;

i) polres Tanjung Balai;

j) polres Labuhan Batu;

k) polres Simalungun;

l) polres Pematangsiantar;

9

m) polres Toba Samosir;

n) polres Humbang Hasundutan;

o) polres Tapanuli Utara;

p) polres Padang Sidempuan;

q) polres Tapanuli Selatan;

r) polres Mandailing Natal;

s) polres Sibolga;

/ t) Polres.....

t) polres Tapanuli Tengah;

u) polres Tanah Karo;

v) polres Dairi;

w) polres Samosir;

x) polres Pakpak Barat;

y) polres Nias;

z) polres Nias Selatan.

b. obyek Wasrik PNBP

dalam rangka pelaksanaan Wasrik PNBP, pada TA. 2012

dilaksanakan pada satker dan satwil masing-masing :

1) satker Ro Sapras, Direktorat Intelkam, Direktorat

Reskrim, Direktorat Lantas;

2) satwil sebanyak 26 ( dua puluh enam ).

c. obyek Wasops

dalam rangka pelaksanaan Wasops, pada Tahun 2012 dilaksanakan

kegiatan Wasops untuk kegiatan :

1) operasi Palm Toba 2012;

2) operasi Pekat Toba 2012;

3) operasi Petir Toba 2012;

4) operasi Simpatik Toba 2012;

5) operasi Patuh Toba 2012;

6) operasi Ketupat Toba 2012;

10

7) operasi Zebra Toba 2012;

8) operasi Lilin Toba 2012;

d. obyek Wasrik khusus disesuaikan dengan permasalahan yang

memerlukan penanganan secara khusus dan dilaksanakan

berdasarkan arahan dan kebijakan pimpinan;

e. obyek supervisi klarifikasi penanganan Dumas pada TA. 2012

rencana pada Polresta dan Polres-polres yang perlu dilakukan

klarifikasi;

/ f. obyek.....

f. obyek Verifikasi disesuaikan dengan serah terima jabatan Kasatker

dan Kasatwil Jajaran Polda Sumut;

g. obyek Wasrik khusus, supervisi tindak lanjut temuan Wasrik rutin

disesuaikan dengan permasalahan, kebijakan dan arahan pimpinan.

h. obyek Penyertaan Sidang Disiplin, KKEP dan Gelar Perkara/keroyok

Reserse disesuaikan dengan pelaksanaan gelar perkara yang

dilaksanakan oleh satker maupun satwil yang mengalami hambatan /

permasalahan dalam penyidikan tindak pidana.

i. obyek Pendampingan Penyusunan Lakip Polda Sumut disesuaikan

dengan jadwal pelaksanaan penyusunan Lakip yang dilaksanakan

oleh Ro Rena Polda Sumut;

j. obyek Pengawasan atas Penyusunan Laporan Keuangan Polda

Sumut disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan penyusunan Laporan

Keuangan yang dilaksanakan oleh Bidang Keu Polda Sumut di

lanjutkan dengan reviu Laporan Keuangan TA. 2012;

k. obyek Pengawasan RBP (Reformasi Birokrasi Polri) Gel II Polda

Sumut disesuaikan dengan jadwal sosialisasi dan implementasi

Reformasi Birokrasi Polri yang dilaksanakan oleh Ro Rena Polda

Sumut;

l. obyek Pengawasan Werving Polri di Polda Sumut disesuaikan

dengan jadwal pelaksanaan kegiatan werving Polri yang

dilaksanakan oleh Ro SDM;

11. Metode Dalam Pelaksanaan Kegiatan Wasrik

11

kegiatan Wasrik di Polda Sumut dan Jajaran dilaksanakan dengan

mempedomani ketentuan / peraturan yang berlaku, secara umum metode

yang digunakan antara lain adalah :

a. menganalisa temuan-temuan Tahun sebelumnya;

b. menyusun quesioner;

c. menyusun rencana pemeriksaan;

d. menggali informasi dari pihak yang berkompeten;

/ e. Mengamati.....

e. mengamati dan meninjau atas suatu obyek;

f. evaluasi;

g. memberikan bimbingan/konsultan kepada obyek.

12. Jadwal / Waktu pelaksanaan

a. dalam rangka pelaksanaan Rencana Pengawasan Tahunan Itwasda

Polda Sumut Tahun 2012, disusun jadwal / waktu dalam Program

Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) sebagai berikut :

1) kegiatan Pengawasan Repormasi Birokrasi

Polri (RBP) Gel II pada bulan Februari dan bulan Nopember

2012;

2) reviu Laporan Keuangan Polri Tahun 2011,

dilaksanakan pada bulan Januari 2012;

3) kegiatan Rakernis Itwasda Polda Sumut

dengan Kasi Was Polres/ta Jajaran, dilaksanakan pada bulan

Januari dan Bulan September 2012;

4) kegiatan Wasrik Rutin Tahap I (aspek

perencanaan dan pengorganisasian) Ta. 2012 pada

Satker/Satwil Jajaran di Polda Sumut, mulai dari bulan

Pebruari s.d Maret 2012 dan selanjutnya Wasrik Rutin Tahap II

(Aspek Pengorganisasian dan Aspek Pengendalian) Ta. 2012

dilaksanakan pada bulan Oktober s.d Nopember 2012;

12

5) kegiatan pengawasan penerimaan / werving

untuk Brigadir, Sekolah Inspektur Polisi (SIP), Sespim Ma,

Sespim Men dilaksanakan pada bulan Januari s.d Maret,

selanjutnya penerimaan Akpol dan SIPSS dilaksanakan pada

bulan Mei serta Penerimaan UDKP, UDPI dilaksanakan pada

bulan Desember.

/ 6). Kegiatan.....

6) kegiatan Wasops dilaksanakan sesuai

dengan Renops dan ketersediaan dukungan anggaran

dengan Jadwal :

a) operasi Palm Toba 2012 pada bulan Januari 2012;

b) operasi Pekat Toba 2012 pada bulan Maret 2012;

c) operasi Petir Toba 2012 pada bulan Mei 2012;

d) operasi Simpatik Toba 2012 pada bulan Juni 2012;

e) operasi Patuh Toba 2012 pada bulan Juli 2012;

f) operasi Ketupat Toba 2012 pada bulan Agustus 2012 ;

g) operasi Zebra Toba 2012 pada bulan Nopember 2012;

h) operasi Lilin Toba 2012 pada bulan Desember 2012;

7) kegiatan Wasrik PNBP Itwasum Polri,

dilaksanakan bulan Mei 2012;

8) kegiatan Raker Anev Hasil Wasrik Polda

Sumut dan Jajaran Tahun 2012, dilaksanakan pada bulan

Desember 2012;

9) kegiatan Wasriksus dilaksanakan sesuai

perintah dan kebijakan pimpinan;

10) kegiatan Verifikasi dilaksanakan apabila

adanya pergantian para Kasatker dan Kasatwil Polda Sumut ;

11) kegiatan Supervisi klarifikasi penanganan

Dumas dilaksanakan sesuai arahan dan kebijakan pimpinan;

13

b. jadwal / waktu pelaksanaan kegiatan Wasrik secara lengkap

sebagaimana tertuang dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan

(PKPT) terlampir.

13. Anggaran

dukungan Anggaran dalam rangka pelaksanaan Rencana Pengawasan

Tahunan Itwasda Polda Sumut TA. 2012, bersumber dari APBN Program

Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri sebesar

Rp. 2.842.352.000,- yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan :

/ a. kegiatan.....

a. kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Pengawasan Umum

serta pemuliaan propesi dan pengamanan, sebesar

Rp. 2.527.149.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh tujuh juta

seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

b. kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

Kewilayahan, sebesar Rp. 315.203.000,- (tiga ratus lima belas juta

dua ratus tiga ribu rupiah);

III. PENUTUP

Demikian Rencana Pengawasan Tahunan Itwasda Polda Sumut TA. 2012 ini

dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Pengawasan dan Pemeriksaan

selama TA. 2012.

14

Medan, Januari 2012

INSPEKTUR PENGAWASAN UMUM DAERAH

MONANG MANULLANG, MM, MHKOMISARIS BESAR POLISI NRP 56080769

Paraf :

1. Kaur TU : ____

2. Ksbg Renmin : ____

3. Ksbg Dumasan : ____

4. Irbid Bin : ____

5. Irbid Ops : ____

15

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADAERAH SUMATERA UTARA

INSPEKTORAT PENGAWASAN UMUM DAERAH

RENCANA PENGAWASAN TAHUNANITWASDA POLDA SUMUT T.A. 2012

Nomor : Renwas / 01 / I / 2012 / Itwasda

MEDAN, 26 JANUARI 2012