Renja Rsud Dr Sosodoro 20131

RENCANA KERJA PROGRAM

RUMAH SAKIT TAHUN 2013

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOSODORO DJATIKOESOEMO

KABUPATEN BOJONEGORO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAHDr. R. SOSODORO DJATIKOESOEMO

KABUPATEN BOJONEGOROJl. Dr. Wahidin No. 40 Bojonegoro – Jawa Timur

Telp. (0353) 881193, Fax.(0353) 881740Website : www.rsudsosodoro.com – Email : [email protected]

http://www.rsudsosodoro.com/

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROGRAM KERJA TAHUN 2013

1. PEDAHULUAN

2. LATAR BELAKANG

3. TUJUAN UMUM DAN KHUSUS

4. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

5. PEMBIAYAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

6. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

7. SASARAN

8. SKEDUL (JADWAL) PELAKSANAAN KEGIATAN

9. EALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN

10. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN

11. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

D/Program & Peningkatan Mutu/ Rencana Program Kerja RS T.A 2013

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUD Dr.R. Sosodoro

Djatikoesoemo Bojonegoro Tahun 2008 – 2013 telah tertuang rencana Program dan

Kegiatan RS selama 5 tahun. Dalam RSB tersebut juga telah diberikan arah

pembangunan dan dipaparkan asumsi-asumsi perkembangan kondisi pelayanan kesehatan

selama 5 tahun, sedangkan untuk pelaksanaan dan rencana kegiatan yang sedang

berlangsung harus dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan.

Dalam Rencana Kerja Tahunan tahun 2013 ini akan dijabarkan setiap pelaksanaan

Program dan Kegiatan tersebut, yang sistem penyusunannya Anggarannya merupakan

perpaduan antara RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) dan RBA (Rencana Bisnis

Anggaran).

Secara garis besar Program dan Kegiatan RSUD Dr.R. Sosodoro Djatikoesoemo

Bojonegoro tahun 2013 adalah :

- Penyelenggaraan operasionalisasi pelayanan di RS

- Penambahan dan pengembangan SDM RS

- Pembangunan, pelengkapan dan perbaikan sarana-prasarana RS

- Pengadaan peralatan dan perbekalan RS

- Peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan dan

penunjang

- Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan RS

- Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di RS

- Upaya Peningkatan pendapatan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan

Keuangan RS

II. LATAR BELAKANG

Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2013

dilatarbelakangi oleh :

A. Regulasi dalam ruang lingkup RS sebagai organisasi dalam bidang Kesehatan

1. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

3. Permenkes No. 340/2010 tentang Klasifikasi RS

4. Keputusan Menkes No. 330/Menkes/SK/V/2006 Tanggal 11 Mei 2006 tentang

RSUD Dr.R.Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro sebagai RS Type B Non

Pendidikan

5. Buku Pedoman Standart Penyelenggaraan Pelayanan RS dari Dirjen Bina

Yanmedik Depkes Tahun 2008


6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 33 tahun 2008 tentang Standart Pelayanan

Minimal (SPM) pada RSUD Dr. R.Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro

B. Regulasi dalam ruang lingkup RS sebagai organisasi SKPD

1. UU NO. 23/2005 tentang BLU

2. Permendagri No. 61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD

2. Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang

dilakukan perubahan dengan Permendagri No.59/2007.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kelas B Dr.R.Sosodoro Djatikoesoemo

Bojonegoro

4. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 68/2011 tentangPenggunaan APBD

Kabupaten Bojonegoro T.A 2012

5. Surat Keputusan Bupati Bojonegoro No. 188/413/KEP/412.12/2008tanggal 28

November 2008 tentang penetapan sebagai PPK BLUD (Badan Layanan Umum

Daerah) Penuh.

6. SK Bupati Bojonegoro tentang Rencana Strategi Bisnis (RSB) RSUD

Dr.R.Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro tahun 2009 -2013

III. TUJUAN RENCANA KERJA TAHUN 2013A. Tujuan Umum

Tercapainya derajat kesehatan secara optimal melalui penyelenggaraaan kesehatan

meliputi upaya penyembuhan, pemulihan kesehatan yang didukung upaya

pencegahan dan peningkatan kesehatan serta sebagai pusat rujukan di wilayah

Kabupaten Bojonegoro

B. Tujuan Khusus

a. Tercapainya pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit

b. Tercapainya pengadaan peralatan dan pembekalan rumah sakit

c. Tercapainya upaya peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan

& penunjang

d. Tercapainya kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan RS

e. Tercapainya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di Rumah sakit

f. Tercapainya kemantapan sistem informasi dan promosi kesehatan yang didukung

oleh sarana promosi yang mutakhir

IV. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013

Program dan Kegiatan RSUD Bojonegoro tahun 2013 terdiri dari 12 Program dan 38

Kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

1.8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.10. Penyediaan Makanan dan Minuman

1.11. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.12. Penyediaan JasaTenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran

1.13. Rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3. Program peningkatan disiplin aparatur

3.1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

5.1.Pengadaan Obat & Perbekalan Kesehatan

6. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

6.1. Pengendalian keamanan lingkungan

7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

7.1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

- Pelaksanaan Jamkesda Tokoh Agama

8. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

8.1. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin diluar data BPS

- Pelaksanaan Jamkesda SPM/Surat Pernyataan Miskin


9. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit

jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

9.1. Pengadaan Alat-lalat Kesehatan Rumah Sakit

- Peralatan PONEK (ruang bayi dan anak)

- Instrumen Kamar Bedah

9.2. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit

9.3. Pengadaan bahan-bahan logistik RS

9.4. Pengadaan percetakan dan surat menyurat RS

9.5. Pengembangan Type RS

9.6. Pengadaan Peralatan Perlengkapan Rumah Sakit

- Penambahan Tempat Tidur kelas III

- Penambahan Peralatan PONEK / Ruang Bayi

9.7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang RS

- Penambahan Ruang Parkir pengunjung

10. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/

rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

10.1. Pemeliharaan rutin /berkala RS

10.2. Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap RS

10.3. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

10.4. Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah

10.5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit

- Pemeliharaan software dan jaringan SIM RS

11. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

11.1. Kemitraan pencegahan & pemberantasan penyakit menular

11.2. Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

- Pelaksanaan K3 RS

11.3. Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu

11.4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

12. Program Pembinaan Kesehatan Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau

12.1. Pengadaan dan melengkapi sarana peralatan kesehatan untuk penderita akibat

rokok di sarana peleyanan Kesh

- Pengadaan peralatan CT-Scan

V. PEMBIAYAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pembiayaan Program dan Kegiatan RS sebagaimana dalam lampiran 1.


VI. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

1. Menyusun Program/ Kegiatan dan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang

selanjutnya disyahkan dengan DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) SKPD

2. Membentuk Satuan Pengelola Kegiatan (terdiri dari PA, KPA, PPTK, Pembantu

administrasi)

3. Membentuk Satuan Pengelola Keuangan (Tim Sembilan)

4. Membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Pemeriksa dan Panitia Penerima

Barang

5. Sosialisasi Program/Kegiatan beserta Anggaran (DPA) yang telah disyahkan kepada

seluruh PPTK untuk pedoman pelaksanaan kegiatan

6. Sosialisasi RBA (Rencana Bisnis Anggaran)

7. Setiap PPTK membuat POA sesuai Program/Kegiatan yang di kelolanya

8. KPA beserta PPTK menyerahkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa ke Panitia

Pengadaan barang/jasa

9. Panitia Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan proses pengadaan barang/jasa melalui :

Pengadaan langsung, penunjukan langsung, lelang sederhana dan lelang umum.

10. Panitia pengadaan menyerahkan barang/jasa ke Panitia Pemeriksa yang selanjutnya

diberikan ke Panitia Penerima/Bendahara barang

11. KPA dan PPTK melaksanakan laporan rutin atas perkembangan program dan

kegiatannya.

VII. SASARAN & TARGET KINERJA

Sasaran Umum :

1. Terlaksananya Program dan Kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan

2. Tercapainya Program dan Kegiatan 100% sampai dengan bulan Desember 2013

3. Tercapainya efisiensi penyerapan anggaran Program dan Kegiatan sebesar 10 - 15%

sampai dengan bulan Desember 2013.

Sasaran Khusus :

Sasaran Kinerja yang ingin dicapai merupakan tahapan penjabaran sasaran strategis dari

RSB RS tahun 2009-2013. Yang akan dicapai pada Kinerja Tahunan tahun 2013meliputi :

No Sasaran Indikator KinerjaCapaian tahun sebelumnya Target

Kinerja 20132009 2010 2011

1 Perspektif Pelanggan :- Pelayanan

dengan citra

1. Customer Acquistion (IRJA) 20.856 36.506 79.013 103.615

2. Customer Loyality (IRJA) 44.134 45.973 73.901 84.436

3. Number of complain 55 32 47 37

4. Cakupan pasien- IRJA 64,990 82,479 152,914 188.052


positif- IGD (pasien) 12,741 12,923 13,115 13.300

- IRNA (pasien) 13,154 14,216 14,321 15.064

- Radiologi (pasien) 17,347 21,165 12,578 12.261

- Laborat (pasien) 89,173 107,579 280,239 350.063

- IBS (pasien) 2,713 2,876 3,389 3.669

5.Angka Pasien Pulang Paksa 6,79% 7,2% 5,4% 5.1%

2 Perspektif Proses Bisnis Internal- RS dengan

standart managemen pelayanan berfocus pada pelanggan

- RS dengan standart managemen keselamatan pasien

- RS dengan pengelolaan berbasis managemen informasi

1. Quality of place :- Jumlah TT 202 202 215 219

- BOR (%) 82,62 86,83 91,88 85 %

- BTO (kali) 65,12 69,41 68,82 40-50x

- TOI (hari) 0,97 0,69 0,43 1-3 hr

- ALOS (hari) 4,58 4,59 4,91 6 hr

2. Quality of service- GDR (%) 7,03 7,15 7,93 5 %

- NDR (%) 3,27 3,10 4,14 3%

- Angka Infeksi Nosokomial (%)

0,15 0,96 1,08 0%

- Waktu tunggu operasi (hari) - 3,3 3 2 hr

3. Quality Assurance- Kinerja SPM (%) 85,4% 86,5% 87% 100%

- Nilai Indikator Klinik (%) 81,8% 75% 100%

- Survey Kepuasan Konsumen 76,5 75,7 76,8 80%

- Audit Klinik (kali/thn) 0 0 0 1x/thn

- Sertifikasi mutu RS(kali) ISO Akred Akred JCI

4. Pengelolaan SIM-RS 2 unit SIM 3 unit SIM 6 unit SIM 9 unit SIM

No Sasaran Indikator KinerjaCapaian tahun sebelumnya Target 2013

2009 2010 2011

3 Perspektif Pertumbuhan da pembelajaran- Pola pikir SDM

yang berorientasi pada pelanggan

- SDM professional, mandiri,mempunyai integritas tinggi.

1.

1. Ketersediaan SDM 427 419 434 616- DSp 24 25 28 40- Dokter Umum 14 14 17 22- Perawat 212 208 211 349- Keteknesian medis lain 59 59 66 95- Non Medis 118 113 112 110

1. Pengembangan dan pembinaan SDM- Program diklat 47,6 63,1 65,3 76- Tingkat kehadiran 91,59 88,40 88,62 90- Penilaian Kinerja Staf 100- Penghargaan dan saksi 2,54/0,46 6,38/0,24 12,79/0,23 15/0,2

2. Pengelolaan Infrastruktur- Pertumbuhan asset (unit asset) 683 1.094 151 254- Pemelihraan asset (unit asset) 215 278 160 1633. Penelitian dan pengembangan- Pengembangan produk pelayanan dan

teknologi baru

TreadmillTURHD

hematoanalizer

Gas medic sentral

HDOcupasi teraphy

EcocardiograpEEG brain mapping

Ventilator bayiDermatom skingraft

Laser Theraphy

CSSDDental unit

Arthroscopy- microscope

operating - otoscope

- CPAP

- Penelitian pelayanan RS 2 X/thn

4 Perspektif Keuangan

1. Sales Growth Rate (SGR) 8,78% 13,29% 21.06% 26.66%2. Cost Recovery Rate (CRR) 134,24% 110,53% 126.46% 115.96%3. Liquiditas


- Pertumbuhan pendapatan untuk menuju kemandirian keuangan

- Current rasio 8.87% 30.94% 9.64% 17.25%- Quick rasio 7.90% 28.58% 9.01% 16.27%- Cash ratio 7.32% 23.64% 7.77% 13.36%

4. Rentabilitas 4,06 13,79 6.00% 9.89%5. Solvabilitas

- Debt to total asset ratio 26.78% 92.37% 49.23% 78.58%- Debt to equity ratio 3.88% 1.09% 2.00% 4.4%

6. Pelaksanaan RBA - - - 100%7. Ketepatan penyampaian laporan

keuangan- - - 100 %

8. Opini Audit keuangan WTP WTP WTP WTP

VIII. SKEDUL (JADWAL) PELAKSANAAN KEGIATAN

No Kegiatan2013 Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Menyusun Program &RKA X X2 Membentuk Satuan Pengelola

KegiatanX

3 Membentuk Satuan Pengelola Keuangan

X

`4 Membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Pemeriksa dan Panitia Penerima Barang

X

5 Sosialisasi Program/ Kegiatan dan Anggaranya

X

6 Pembuatan POA Program/ Kegiatan oleh PPTK

X

7 Proses Pengadaan Barang/Jasa X X X X X X X X X X8 Pencatatan, Pelaporan, RTL X X X X9 Penyusunan Dok.Evaluasi X10 Umpan balik Dok evalusi X

Catatan : Skedul pelaksanaan per kegiatan sebagaimana dalam lampiran. IX. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORANNYA

1. Setiap minggu membuat Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ke Bagian

Organisasi Sekretariat Kabupaten Bojonegoro.

2. Setiap bulan membuat laporan Pembangunan fisik dan non fisik ke Bagian

Pembangunan Sekretariat Kabupaten Bojonegoro.

3. Setiap tribulan membuat laporan Pelaksanaan Kegiatan DAK ke Bappeda Kabupaten

Bojonegoro, DPPKA Kabupaten Bojonegoro, Dinas kesehatan Propinsi dan

Kementerian Kesehatan RI

4. Setiap Semester membuat laporan Pelaksanaan Kegiatan DBH Cukai ke Bappeda

Kabupaten Bojonegoro dan DPPKA Kabupaten Bojonegoro

5. Setiap semester membuat laporan untuk evaluasi kinerja Program/Kegiatan RS ke

Bagian Organisasi.

6. Setiap semester membuat laporan Evaluasi Pencapaian SPM RS (Standart Pelayanan

Minimal) ke Bupati Bojonegoro

7. Setiap akhir tahun membuat laporan berupa Laporan Tahunan, LKPJ, LPPD, Evaluasi

Kinerja SKPD, dan Laporan Realisasi Keuangan


X. PENCATATAN,PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN

1. Setiap minggu seluruh KPA & PPTK melaporkan pelaksanaan Program & Kegiatan ke

Direktur dengan format laporan yang disusun oleh Sub Bag Program & Peningkatan

Mutu, yang selanjutkan akan dilaporkan ke Bupati Bojonegoro melalui Bagian

Organsasi Sekretariat Kabupaten Bojnegoro.

2. Setiap bulan seluruh KPA & PPTK melaporkan hasil pembangunan fisik dan non fisik

ke Direktur dengan format laporan pembangunan fisik dan non fisik, yang selanjutnya

akan dilaporkan kepada Bupati Bojonegoro melalui Bagian Pembangunan Sekretariat

Kabupaten Bojonegoro.

3. Setiap tribulan KPA & PPTK kegiatan yang bersumber dana DAK membuat laporan

pelaksanaan Kegiatan DAK sesuai format dalam Juknis DAK 2013 ke Direktur untuk

selanjutnya dilaporkan ke Bappeda Kabupaten Bojonegoro, DPPKA Kabupaten

Bojonegoro, Dinas kesehatan Propinsi dan Kementerian Kesehatan RI

4. Setiap Semester KPA & PPTK kegiatan yang bersumber dana DBH Cukai membuat

laporan pelaksanaan Kegiatan DBH Cukai sesuai format laporan ke Direktur untuk

selanjutnya dilaporkan ke Bappeda Kabupaten Bojonegoro dan DPPKA Kabupaten

Bojonegoro,

5. Setiap semester RS membuat laporan evaluasi kinerja yang selanjutnya akan dilakukan

penilaian sesuai format dari Tim Penilaian Evaluasi Kinerja Pemkab Bojonegoro.

Laporan berupa pencapaian Program & Kegiatan RS serta hasil Kinerja pelayanan RS.

6. Setiap semester RS membuat laporan evaluasi Pencapaian SPM sesuai buku pedoman

SPM RS dalam SK Menkes No.129/2008, yang dilaporkan ke Bupati Bojonegoro.

7. Setiap akhir tahun RS membuat laporan evaluasi dan analisa terhadap pelaksanaan

program dan kegiatan yang berupa Laporan Tahunan yang berisi realisasi kegiatan dan

pelayanan RS yang diserahkan kepada Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan

Kabupaten sebagai tembusan.

8. Setiap akhir tahun RS membuat laporan LKPJ Kabupaten Bojonegoro (Laporan

Kegiatan & Pertanggungjawaban) sesuai format dari Bappeda yang diserahkan ke

Bappeda Kabupaten Bojonegoro.

9. Setiap akhir tahun RS membuat laporan LPPD Kabupaten Bojonegoro (Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) sesuai format dari SE Mendagri No.

120/313/OTDA pada tanggal 24 Januari 2011 yang diserahkan ke Bagian Organisasi

Kabupaten Bojonegoro

Catatan :

- Semua laporan diatas dikoordinasi oleh Sub Bag Program dan Peningkatan Mutu RS.

- Format-format laporan sebagaimana dalam lampiran.

- Laporan mingguan dibuat setiap hari Jum’at

- Laporan bulanan,tribulan dan semesteran dibuat sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.


- Laporan tahunan dibuat bulan Januari tahun berikutnya.

XI. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Program Kerja RSUDDr. R.Sosodoro Djatikoesoemo

BojonegoroTahun 2013 disusun agar dapat memberikan persamaan persepsi dan konsepsi

kepada seluruh pengelola kegiatan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun

Anggaran 2013.


Bojonegoro, 25 Juli 2012

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.R.SOSODORO DJATIKOESOEMO

KABUPATEN BOJONEGORO

Dr. S U N H A D I, M.KesPembina Utama Muda

NIP. 19590721 198701 1 001

Renja Rsud Dr Sosodoro 20131

Documents

Transcript of Renja Rsud Dr Sosodoro 20131