BAB I PENDAHULUAN -...

Rencana Kerja (Renja) RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) merupakan tahapan

awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen rencana kerja

perangkat daerah (Renja PD) yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan

rancangan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) mengacu pada kerangka

arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal rencana kerja perangkat daerah

(RKPD). Oleh karena itu, penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD)

dapat dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan rancangan awal

rencana kerja perangkat daerah (RKPD), dengan fokus melakukan pengkajian

terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting perangkat daerah (PD), evaluasi

pelaksanaan kerja perangkat daerah (Renja PD) tahun-tahun sebelumnya dan

evaluasi kinerja terhadap pencapaian rencana strategis perangkat daerah (Renstra

PD).

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan

perangkat daerah (PD) untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program,

dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana kerja

(Renja) RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara tahun 2019 mengacu pada pelaksanaan

Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara tahun 2018-

2022 dan Rencana Strategis (Renstra) RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara tahun

2017-2022 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Bisnis

Anggaran (RBA) tahun 2019. Rencana kerja (Renja) digunakan sebagai pedoman

pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana kerja perangkat daerah (Renja) RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara

tahun 2019 secara hirarki berpedoman pada perencanaan Pembangunan Daerah yang

dimulai dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) untuk kurun

waktu 20 tahun, yang dijabarkan dalam rencana panjang jangka menengah daerah

(RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun dan rencana kerja perangkat daerah (RKPD)

dalam setiap tahunnya. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)

Kabupaten Jepara menjadi pedoman dalam pembuatan rencana strategis perangkat

daerah (Renstra PD). Selanjutnya rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD)

(RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara) akan dijabarkan dalam rencana kerja

perangkat daerah (Renja PD) tiap tahun. Secara skematis hubungan antara rencana

strategis (Renstra) Dinas sampai rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) dapat

dilihat pada skema berikut :


Skema Hubungan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan

Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan renjana kerja (Renja) RSUD RA Kartini Kabupaten

Jepara tahun 2019 sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan;

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Repubulanik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Rebubulanik Indonesia Nomor 4502);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengedalian dan Evaluasi Pelaksanan Rencana Pembangunan

Daerah;

j. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

RPJPD Kab Jepara

Th 2005-2025

RPJM Nasional

Th 2015-2019

RPJMD Kab Jepara

Th 2017-2022

RKPD

Kab. Jepara Renstra PD Th.

2017-2022

Renja PD


tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

(Berita Negara Repubulanik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2017;

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Repubulanik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1312);

o. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun

2005-2025;

p. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara

(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18);

q. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara

Tahun 2012-2017;

r. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah;

s. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017;

t. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2016 Tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun

Anggaran 2017;

u. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 tahun 2016 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun

Anggaran 2017;

v. Keputusan Bupati Jepara Nomor 267 Tahun 2008 tentang Penetapan

RSUD RA. Kartini sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

(PPK-BULANUD).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana kerja (Renja) RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara tahun 2019

disusun dengan maksud sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan RSUD RA

Kartini Kabupaten Jepara terhadap suatu dokumen rencana tahunan di tahun 2019

yang sesuai dengan perkembangan serta perubahan situasi dan kondisi yang terjadi

dalam waktu berjalan, serta sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun

2019.



disusun dengan tujuan untuk :

a. Menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan serta program RSUD RA

Kartini Kabupaten Jepara ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan

yang lebih rinci, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan selama tahun 2019;

b. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi peningkatan mutu

pelayanan RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara;

c. Menilai daya serap dan capaian target kinerja program/kegiatan yang

mencakup masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) yang telah

ditetapkan dalam dokumen Renja RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara tahun

2019;

d. Diperolehnya program/ kegiatan prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk

memenuhi kebutuhan pelanggan di RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara di

tahun 2019 guna mewujudkan target dari visi dan misi RSUD RA Kartini

Kabupaten Jepara.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian rencana kerja (Renja) RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Adapun

sistematikanya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum

penyusunan rencana kerja (Renja) RSUD RA Kartini Kabupaten

Jepara tahun 2019.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)

RSUD RA KARTINI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan rencana kerja (Renja) RSUD RA Kartini Kabupaten

Jepara tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan

(tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya

dikaitkan dengan pencapaian target rencana strategis (Renstra) RSUD

RA Kartini Kabupaten Jepara berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan rencana kerja (Renja) RSUD RA Kartini

Kabupaten Jepara tahun-tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang

terkait dengan tugas pokok dan fungsi RSUD RA Kartini Kabupaten

Jepara.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat uraian penutup berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam

rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran

tidak sesuai dengan kebutuhan

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

c. Rencana tindak lanjut


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) RSUD RA

KARTINI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) RSUD RA Kartini

Kabupaten Jepara Tahun 2018 dan Capaian Rencana Strategis (Renstra)

RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara

Realisasi anggaran pelaksanaan program/ kegiatan rencana kerja (Renja)

RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara tahun 2018 bulan Oktober sebesar Rp.

121.237.772.048,- atau terserap 80,58% untuk kegiatan pelayanan kesehatan. Gaji

dan tambahan penghasilan (APBD Kab) sebesar Rp. 24.216.497.940,- atau terserap

85,26%. Pengadaan alat medis dan non medis (DAK) sebesar Rp. 4.247.942.626,-

atau terserap 100%. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja (Renja) RSUD RA Kartini

Kabupaten Jepara tahun 2018 dan capaian rencana strategis (Renstra) RSUD RA

Kartini Kabupaten Jepara tahun 2018 sebagaimana tabel 2.1.


Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2018 dan Capaian Rencana

Strategis (Renstra) RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Kabupaten Jepara

Nama SKPD : RSUD RA KARTINI

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2019

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2017 Target

program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d tahun berjalan

Target Renja

SKPD tahun

2017

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 WAJIB

1 01 Kesehatan

1 01 01 Program Pelayanan

Kesehatan

1.1 Pengadaan obat dan

perbekalan RS

Terlaksananya

pengadaan obat,

alkes, laborat,

oksigen dcan

bahan lainnya

1702 jenis

obat, 449

macam alkes,

220 reagen, 18

macam bahan

1379 jenis

obat, 440

macam alkes,

136 reagen, 8

macam bahan

4599 jenis

obat, 1131

macam alkes,

536 reagen,

47 macam

115,28 1 paket 1 paket 100%



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2019

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2016



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2018)



Target Renja

SKPD tahun

2017

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

rontgen, 124

macam bahan

lain-lain

rontgen, 40

macam bahan

lain-lain

bahan

rontgen, 4

macam

oksigen, 241

macam bahan

lain-lain

1.2

Pemeliharaan Alkes

dan sarana prasarana

RS

Terpenuhinya

kebutuhan

perbaikan alkes

12 bulan 12 bulan 6 bulan 113,34 12 bulan 10 bulan 83,3%

1.3 Pelayanan Gizi RS

Terpenuhinya

bahan makanan

95 macam

bahan

makanan

kering, 83

macam bahan

84 macam

bahan

makanan

kering, 83

macam bahan

makanan

87 macam

bahan

makanan

kering, 87

macam bahan

101,03 1 paket 1 paket 100%



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2019

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2016



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2018)



Target Renja

SKPD tahun

2017

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

makanan

basah

basah, 33

macam lain-

lain biaya

bahan

makanan

basah, 34

macam lain-

lain biaya

bahan

1.4 Pengadaan alat medis

dan non medis

Terpenuhinya

sarana prasarana

alkes dan non

medis untuk

mendukung

rumah sakit

menuju rumah

sakit pendidikan

18 item

kebutuhan

barang & jasa,

18 item alat

kedokteran

umum, 2 item

alat

kedokteran

THT, 5 item

alat

Cakupan

kebutuhan

barang & jasa

82 item, alat

kedokteran

umum 24

item, alat

kedokteran

bedah 19

item, alat

Cakupan

kebutuhan

barang & jasa

82 item, alat

kedokteran

umum 24

item, alat

kedokteran

bedah 19

item, alat

95,47 1 paket 1 paket 100%



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2019

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2016



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2018)



Target Renja

SKPD tahun

2017

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

kedokteran

laboratorium,

13 item alat

kedokteran

dalam, 7 item

alat

kedokteran

bedah, 3 item

alat

kedokteran

obsgyn, 5

item alat

kedokteran

rehabilitasi

medis, 4 unit

alat

kedokteran

kedokteran

dalam 9 item,

alat

kedokteran

anak 8 item,

alat

kedokteran

saraf 1 item,

alat

kedokteran

mata 3 item,

alat

kedokteran

rehabilitasi

edic 1 item,

alat

kedokteran

kedokteran

dalam 9 item,

alat

kedokteran

anak 8 item,

alat

kedokteran

saraf 1 item,

alat

kedokteran

mata 3 item,

alat

kedokteran

rehabilitasi

edic 1 item,

alat

kedokteran



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2019

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2016



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2018)



Target Renja

SKPD tahun

2017

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

paru, 19 item

alat rumah

tangga, 1 set

jaringan gas

medis

THT 7 item,

alat

kedokteran

obsgyn 10

item, alat

rumah tangga

4 unit dan

jaringan gas

medis ruang

rawat inap 4

set

THT 7 item,

alat

kedokteran

obsgyn 10

item, alat

rumah tangga

4 unit dan

jaringan gas

medis ruang

rawat inap 4

set

1.5 Jasa pelayanan

Meningkatkan

mutu pelayanan

dan

profesionalisme

12 bulan 12 bulan 6 bulan 115,85 12 bulan 10 bulan 83,33 %



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2019

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2016



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2018)



Target Renja

SKPD tahun

2017

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.6

Menunjang pelayanan

kesehatan, kemitraan,

asuransi medis, dan

kejadian luar biasa

Terlaksananya

kebutuhan akan

dokter spesialis

dan sub spesialis

serta

terwujudnya

safety


1.7 Pengembangan

akreditasi

Kepuasan pasien

akan pelayanan

RSUD RA

Kartini

Kabupaten

Jepara

4 paket 1 paket 1 paket 38,09 1 paket 1 paket 100%



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2019

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2016



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2018)



Target Renja

SKPD tahun

2017

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.8

Keselamatan kerja,

kewaspadaan bencana

dan kebakaran (K3)

Meningkatkan

keamanan dan

mutu pelayanan

RS

1 paket 1 paket 1 paket 82,28 1 paket 1 paket 100%

1.9 Operasional teknis

kantor

Tercukupinya

kebutuhan ATK,

terbayarnya

listrik, telepon,

air, cetak,

terpeliharanya 4

unit mobil, 8

unit sepeda

motor, dan 4 unit

mobil




Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2019

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2016



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2018)



Target Renja

SKPD tahun

2017

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.10

Penyusunan laporan

keuangan BULANUD

dan kegiatan Dewas

Operasional

kegiatan rutin

dewas dan

penyusunan

laporan


1.11 Pemeliharaan dan

pengembangan SIMRS

Masyarakat puas

terhadap

pelayanan

RSUD RA

Kartini Jepara

153 buah

ribbon tinta,

50 buah

keyboard, 50

buah mouse,

10 box

konektor UPT,

11 buah

DDRAM, 20

buah LAN

10 unit

komputer, 15

unit printer, 2

unit laptop, 5

buah monitor,

1 paket

penambahan

line/ jaringan,

5 unit

harddisk

eksternal, 20

unit komputer

10 unit

komputer, 18

unit printer, 2

unit laptop, 6

buah monitor,

1 paket

penambahan

line/ jaringan,

5 unit

harddisk

eksternal, 1

unit mesin

87,72 1 paket 1 paket 100%



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2019

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2016



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2018)



Target Renja

SKPD tahun

2017

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

card PCI, 7525

kartu barcode

pasien, 25

buah toner,

900 thermal

rool paper, 30

buah buah

buah power

suppy, buah

power supply,

10 buah unit

PC, 10 buah

unit monitor, 2

unit monitor

touchscreen, 1

unit monitor

TV LCD

tabulanet, 1

unit mesin

scanner, 3

unit mesin

antrean, 1 unit

monitor

HDMI, 2 unit

monitor

touchscreen,

1 paket

software

original, 3

buah UPS, 10

pcs acces

point high

power, 3 buah

printer

thermal

scanner, 2

unit monitor

touchscreen,

3 buah UPS,

10 pcs acces

point high

power,



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2019

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2016



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2018)



Target Renja

SKPD tahun

2017

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

displlay

SIMRS 48, 7

item printer, 4

unit komputer

tabulanet, 3

unit laptop, 1

paket modul

SIMRS, 4 unit

hardisk

eksternal,

1000 M/paket

jaringan/line

1.12 Kegiatan kehumasan

dan perpustakaan

Masyarakat puas

terhadap

pelayanan




Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2019

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2016



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2018)



Target Renja

SKPD tahun

2017

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

RSUD RA

Kartini Jepara

1.13 Promosi Rumah Sakit

Masyarakat puas

terhadap

pelayanan

RSUD RA

Kartini Jepara

3000 exp

leaflet, 2500

buah kalender,

2000 paket

mandi, 10

buah spanduk/

banner, 800

exp bulletin, 8

kali sponsir

event, 150

buah buku

agenda

4500 exp

leaflet, 2000

exp kalender

dinding, 500

exp kalender

meja, 250 exp

bulletin, 2500

paket mandi,

15 paket

pembuatan

1000 exp

leaflet, 2500

paket mandi,

8 kali sponsor

event, I kali

keg.

Karnaval, 100

buah

pengadaan

spanduk

90,41 1 paket 1 paket 100%



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2019

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2016



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2018)



Target Renja

SKPD tahun

2017

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

tempat media

promosi, 15

kali sponsor

event, 10 kali

x-banner, I

kali keg.

Karnaval, 100

buah buku

agenda kerja,

200 buah

pengadaan

spanduk.



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2019

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2016



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2018)



Target Renja

SKPD tahun

2017

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.14 Peningkatan SDM

Terwujudnya

pegawai RSUD

RA Kartini

Jepara yang

kompeten dan

berkualitas

68 org diklat

fungsional, 17

org diklat

struktural, 15

kali in house

training, 4 kali

pembinaan

non PNS, 49

org biaya

general check

up, 755 potong

pakaian dinas

102 org diklat

fungsional, 30

org diklat

manajerial, 10

kali in house

training, 3

kali

pembinaan

PNS, 4 kali

pembinaan

non PNS, 715

org check up

712 org diklat

fungsional, 12

org diklat

manajerial, 9

kali in house

training

80,16 12 bulan 10 bulan 83,3%

1.15 Pemeliharaan

kebersihan

Terpenuhinya

kebutuhan alat,

bahan & tenaga




Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2019

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2016



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2018)



Target Renja

SKPD tahun

2017

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

kebersihan

1.16

Penyusunan

perencanaan dan

evaluasi

Tercapainya

pembuatan

dokumen dan

laporan cepat

dan tepata

9 dokumen 5 dokumen 3 dokumen 62,8 5 dokumen 5 dokumen 100%

1.17 Teknis administrasi

keuangan

Tercapainya

kegiatan teknis

keuangan


1.18

Pemeliharaan dan

operasional ambulnce

dan mobil jenazah

Meningkatnya

infrastruktur

pelayanan




Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2019

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2016



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2018)



Target Renja

SKPD tahun

2017

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.19

Pengadaan sarana

prasarana perkantoran

RS, pemeliharaan

gedung dan alat kantor

Meningkatnya

infrastruktur

pelayanan


1.20 Penyusunan RBA Tersusunnya

RBA


1.21 Pengadaan tanah

Tercapainya

pembelian tanah

di RSUD RA

Kartini

Kabupaten

Jepara

1 1 paket 1 paket - 1 paket 1 paket 100%

1.22 Pengadaan linen

Tercapainya - Korden dan Sekat 42 99,74 1 paket 1 paket 100%



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2019

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2016



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2018)



Target Renja

SKPD tahun

2017

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

pelayanan yang

bermutu, serta

keselamatan

pasien dan

petugas

sekat bhn

plastic 25

paket, sprei

karet 300 lbr,

sarung bantal

300 buah,

bantal bayi 15

buah, tutup

incubator 15

buah, selimut

lerek garis

biru 150

buah, steik

paket, sprei

karet 300

buah, sarung

bantal 300

buah, bantal

bayi 10 buah,

tutup

incubator 10

buah, selimut

lerek garis

biru 75 buah,

jas operasi 60

buah, jasmet

laborat ungu

muda 42

buah, baju

kerja loundry



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2019

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2016



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2018)



Target Renja

SKPD tahun

2017

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

laken 93

buah, waslap

300 buah, jas

operasi 60

buah, jasmet

laborat 42

buah, baju

kerja laundry

24 stel, baju

kerja IBS 36

stel, baju

pasien seruni

60 stel, bantal

orange 24

stel, baju

kerja CSSD

lengan

panjang

orange 10

stel, baju

kerja IBS

hijau 20 stel,

baju pasien

seruni 60 stel,

bantal dewasa

101 buah, tali

fixasi 101

buah, handuk

tangan putih

150 buah, duk



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2019

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2016



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2018)



Target Renja

SKPD tahun

2017

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

100 buah, tali

fixsasi 100

buah, handuk

tangan 150

buah, duk

besar 60

buah, duk

kecil 60 buah,

kasur busa 20

buah, guling

padat 20

buah, bantal

tangan 25

besar 60

buah, duk

kecil 60 buah,

kasur busa 20

buah, guling

kecil padat 20

buah, bantal

tangan padat

25 buah, baju

pasien biru

muda 100

buah, perlak

50 buah



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2019

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2016



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2018)



Target Renja

SKPD tahun

2017

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

buah, baju

pasien 50

buah, perlak

100 buah

1.23

Pembangunan Gedung

Genset & workshop

lanjutan

Terwujudnya

pembangunan

Gedung Genset

1 paket - - - - 1 paket - -

1.24

Penambahan kapasitas

IPAL

Bertambahnya

kapasitas IPAL 1 paket - - - - 1 paket - -

1.25

Penataan jaringan

listrik tahap 2 dan

pemindahan travo

Tertatanya

jaringan listrik

tahap 2 dan

pemindahan

1 paket - - - - 1 paket -

-



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2019

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2016



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2018)



Target Renja

SKPD tahun

2017

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

travo

1.26

Rehab/Renovasi Ruang

Operasi

Terwujudnya

pembangunan

Ruang Operasi

1 paket - - - - 1 paket - -

1.27

Pengadaan Ambulance Tercapainya

pengadaan

ambulance

1 paket 1 - - - 1 paket - -

1.28

Pemeliharaan listrik

dan air

Terwujudnya

Pemeliharaan

listrik dan air

1 paket - - - - 1 paket -

2

Gaji dan tambahan

penghasilan (APBD

Kab)

Tercukupinya

gaji pegawai

sesuai standar

13 bulan 13 bulan 13 bulan 13 bulan 98,27 13 bulan 10 bulan 76,9%



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2019

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2016



program dan

kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2018)



Target Renja

SKPD tahun

2017

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

3 Pengadaan Alat

Medis & Non Medis

(DAK)

Terpenuhi

Pengadaan Alat

Medis & Non

Medis

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 97,84 1 paket 1 paket 100%

4 Pembangunan

Gedung IBS Lanjutan

(DAK)

Terwujudnya

pembangunan

Gedung IBS

1 paket - 1 paket 1 paket 100% 1 paket - -


2.2 Analisa Kinerja Pelayanan RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara

Analisis kinerja pelayanan RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara sebagaimana tabel 2.2.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan

RSUD RA Kartini Jepara Tahun 2017-2020

No Indikator Kinerja sesuai

Tugas dan Fungsi OPD Satuan SPM

Target Renstra Realisasi

Capaian Proyeksi

Catatan Analisis

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Bed Occupancy Ratio (BOR) % 60-85 80 77,4 78 77 72,0 67,7 77,4 78 Semakin bertambahnya jumlah TT,

maka akan berpengaruh pada BOR,

Av-LOS, TOI, dan BTO.

2

Average Length of Stay (Av-

LOS) Hari 6-9 4,1 4,3 4,5 4,2 4,0 3,8 4,3 4,5

3 Turn Over Interval (TOI) Hari 1-3 1,2 1,3 1,3 1,2 2,0 1,5 1,3 1,3

4 Bed Turn Over (BTO) kali 40-50 69,0 65,6 63,4 63,9 60,0 64,4 65,6 63,4

5 Net Death Rate (NDR) 0/00 ≤25 22,5 22,0 21,6 20,8 29,0 30,85 22,0 21,6

6 Indek Kepuasan Masyarakat

(IKM) % >80 100 100 100 100 79 79 100 100


Tabel 2.2 menggambarkan kinerja pelayanan RSUD RA Kartini Kabupaten

Jepara tahun 2017-2020. BOR merupakan indikator untuk melihat tingkat

pemanfaatan atau produktivitas tempat tidur yang disediakan di ruang perawatan.

Standar nilai BOR menurut Depkes yaitu 65%-85%. Nilai BOR tahun 2017-2018

mengalami penurunan, tetapi masih berada pada standar. BTO/ angka perputaran

tempat tidur adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode. Idealnya

dalah satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai sebanyak 40-50 kali. Nilai BTO

tahun 2017-2018 melebihi nilai standar yakni sebesar 60 kali dan 64,4 kali.

TOI/ tenggang perputaran merupakan waktu antara sebuah tempat tidur

ditinggalkan pasien sampai dengan saat ditempati lagi oleh pasien lain berikutnya.

Indikator ini memberikan gambaran penggunaan tempat tidur. Nilai standar TOI

yaitu sebesar 1-3 hari. Nilai TOI tahun 2017-2018 masih berada pada kisaran 1-2

hari. Av-LOS/ rata-rata lamanya pasien dirawat merupakan indikator gambaran

tingkat efisiensi serta dapat pula memberikan gambaran mutu pelayanan. Nilai Av-

LOS yang ideal antara 6-9 hari. Nilai Av-LOS tahun 2017-2018 berada di bawah

standar. NDR merupakan angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000

penderita keluar. Indikator ini dapat memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah

sakit. Nilai standar NDR adalah ≤250/00. Nilai NDR tahun 2017 & 2018 melebihi

nilai standar. Sedangkan target BOR, Av-Los, TOI, BTO, NDR, serta IKM tahun

2018-2019 berada pada angka standar masing-masing indikator.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi RSUD RA Kartini

Kabupaten Jepara

Analisis kinerja pelayanan RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara yang

tercantum dalam pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah (PD), dijadikan

dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis dalam menghadapi permasalahan dan

tantangan pelayanan kesehatan. Sehingga isu-isu strategis yang faktual tersebut akan

menentukan agenda aktual kebijakan, sasaran serta program dan kegiatan pelayanan

kesehatan yang akan digulirkan dalam rencana kerja tahun yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal tersebut, beberapa isu strategis RSUD RA Kartini

Kabupaten Jepara antara lain adalah :

1. Belum optimalnya penyediaan sumber daya manusia kesehatan (dokter

umum, dokter spesialis, dan dokter sub spesialis);

2. Perlunya penambahan peralatan penunjang berdasarkam tenaga dokter

spesialis dan dokter sub spesialis yang sudah ada;

3. Kurangnya kapatuhan petugas dalam pemanfaatan sistem Informasi

Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS);

4. Belum terkoneksinya (bridging system) antara SIMRS – INA CBDs (case

mix) – Sistem Klaim JKN – BPJS;

5. Adanya kebijakan BPJS terkait rujukan berjenjang;

6. Terbatasnya luas lahan;

7. Belum lengkapnya sarana pelatihan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah

(RKPD)

Review terhadap Rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (RKPD)

tahun 2018 RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara sebagaimana pada tabel 2.4.


Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2019

Kabupaten Jepara

Nama SKPD : RSUD RA Kartini Jepara

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting Program/Kegiatan lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Program

Pelayanan

Kesehatan

RSU 150.100.000.000

Program

Pelayanan

Kesehatan

RSU 150.100.000.000

1 Kegiatan Pelayanan

Kesehatan

RSU Kegiatan Pelayanan

Kesehatan

RSU

1.1 Pengadaan Obat

dan Perbekalan RS

RSU Tercukupinya

kebutuhan bahan

obat, alkes, laborat,

rontgen, oxygen dan

bahan lainnya

1 paket 50.500.000.000 Pengadaan Obat

dan Perbekalan RS

RSU Tercukupinya

kebutuhan bahan


rontgen, oxygen dan

bahan lainnya

1 paket 50.500.000.000

1.2 Pemeliharaan

Alkes dan Sarana

Prasarana RS

RSU Tercukupinya

pemeliharaan alkes


12 bulan 1.200.000.000 Pemeliharaan

Alkes dan Sarana

Prasarana RS

RSU Tercukupinya

pemeliharaan alkes


12 bulan 1.200.000.000

1.3 Pelayanan Gizi RS RSU Terpenuhinya bahan

makanan

1 paket 5.000.000.000 Pelayanan Gizi RS RSU Terpenuhinya bahan

makanan

1 paket 5.000.000.000

1.4 Pengadaan alat

medis dan non

medis

RSU Tercapainya

pengadaan alat

medis dan non

medis

1 paket 4.000.000.000 Pengadaan alat

medis dan non

medis

RSU Tercapainya

pengadaan alat

medis dan non

medis

1 paket 4.000.000.000


No




Target

Capaian

Kebutuhan

Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1.5 Jasa Pelayanan RSU Cakupan

kesejahteraan

karyawan

12 bulan 42.120.000.000 Jasa Pelayanan RSU Cakupan

kesejahteraan

karyawan

12 bulan 42.120.000.000

1.6 Menunjang

pelayanan

kesehatan

kemitraan dan

kejadian luar biasa

RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan kesehatan

12 bulan 350.000.000 Menunjang

pelayanan

kesehatan

kemitraan,

Asuransi Medis dan

kejadian luar biasa

RSU Cakupan

pelaksanaan

pelayanan kesehatan

12 bulan 350.000.000

1.7 Pengembangan

Akreditasi

RSU Tercapainya mutu

pelayanan

1 paket 300.000.000 Pengembangan

Akreditasi

RSU Tercapainya mutu

pelayanan

1 paket 300.000.000

1.8 Keselamatan kerja,

kewaspadaan

bencana dan

kebakaran (K3)

RSU Terpenuhinya

perlengkapan dan

peralatan

keselamatan dan

kesehatan kerja (K3)

1 paket 150.000.000 Keselamatan kerja,

kewaspadaan

bencana dan

kebakaran (K3)

RSU Terpenuhinya

perlengkapan dan

peralatan

keselamatan dan


1 paket 150.000.000

1.9 Operasional Teknis

Kantor

RSU Tercukupinya

kebutuhan

operasional teknis

12 bulan 5.000.000.000 Operasional Teknis

Kantor

RSU Tercukupinya

kebutuhan

operasional teknis

12 bulan 5.000.000.000

1.10 Penyusunan

laporan keuangan

BULANUD dan

kegiatan Dewan

Pengawas

RSU Terwujudnya

pengendalian kinerja

12 bulan 250.000.000 Penyusunan

laporan keuangan

BULANUD dan

kegiatan Dewan

Pengawas

RSU Terwujudnya


12 bulan 250.000.000


Pengembangan

RSU Terselenggaranya

pelayanan RS

1 paket 800.000.000 Pemeliharaan dan

Pengmbangan

RSU Terselenggaranya

pelayanan RS

1 paket 800.000.000


No




Target

Capaian

Kebutuhan

Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

SIMRS berbasis SIMRS

yang terintegrasi

SIMRS berbasis SIMRS

yang terintegrasi

1.12 Kegiatan

kehumasan dan

perpustakaan

RSU Tercapainya

kepuasan pelanggan

12 bulan 170.000.000 Kegiatan

kehumasan dan

perpustakaan

RSU Tercapainya

kepuasan pelanggan

12 bulan 170.000.000

1.13 Roadshow dan

pembuatan media

promosi

multimedia

RSU Terlaksananya

pembuatan media

promosi multimedia

1 paket 200.000.000 Promosi RS RSU Terlaksananya

pembuatan media

promosi multimedia

1 paket 200.000.000

1.14 Peningkatan SDM

RS

RSU Peningkatan kualitas

dan kuantitas

pegawai

12 bulan 1.250.000.000 Peningkatan SDM

RS

RSU Peningkatan kualitas

dan kuantitas

pegawai

12 bulan 1.250.000.000

1.15 Pemeliharaan

kebersihan

RSU Terpenuhinya

kebutuhan alat,

bahan dan tenaga

kebersihan

12 bulan 4.250.000.000 Pemeliharaan

kebersihan

RSU Terpenuhinya

kebutuhan alat,

bahan dan tenaga

kebersihan

12 bulan 4.250.000.000

1.16 Penyusunan

perencanaan dan

evaluasi

RSU Tersusunnya laporan

sesuai RPJMD

5

dokumen

630.000.000 Penyusunan

perencanaan dan

evaluasi

RSU Tersusunnya laporan

sesuai RPJMD

5

dokumen

630.000.000

1.17 Teknis administrasi

keuangan

RSU Tercapainya

pelaksanaan

kegiatan teknis

keuangan

12 bulan 14.600.000.000 Teknis administrasi

keuangan

RSU Tercapainya

pelaksanaan

kegiatan teknis

keuangan

12 bulan 14.600.000.000


No




Target

Capaian

Kebutuhan

Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)


Operasional

Ambulance &

Mobil Jenazah

RSU Tercapainya

pemeliharaan dan

operasional mobil

ambulance

12 bulan 400.000.000 Pemeliharaan dan

Operasional

Ambulance &

Mobil Jenazah

RSU ercapainya

pemeliharaan dan

operasional mobil

ambulance

12 bulan 400.000.000

1.19 Pengadaan sarana

prasarana

perkantoran RS,

pemeliharaan

gedung dan alat

kantor

RSU Tercukupinya

kebutuhan sarpras

perkantoran dan

pemeliharaan

gedung dan alat

kantor

12 bulan 4.000.000.000 Pengadaan sarana

prasarana

perkantoran RS,

pemeliharaan

gedung dan alat

kantor

RSU Tercukupinya

kebutuhan sarpras

perkantoran dan

pemeliharaan

gedung dan alat

kantor

12 bulan 4.000.000.000

1.20 Penyusunan RBA RSU Tersusunnya

dokumen RBA dan

DPA

5

dokumen

30.000.000 Penyusunan RBA RSU Tersusunnya

dokumen RBA dan

DPA

5

dokumen

30.000.000

1.21 Finishing pagar

depan, pembuatan

ruang diskusi, dan

penataan area

parkir

RSU Terlaksananya

finishing pagar

depan, pembuatan

ruang diskusi, dan

penataan area parkir

12 bulan 500.000.000 Finishing pagar

depan, pembuatan

ruang diskusi, dan

penataan area

parkir

RSU Terlaksananya

finishing pagar

depan, pembuatan

ruang diskusi, dan

penataan area parkir

12 bulan 500.000.000

1.22 Pembelian dan

pensertifikatan

tanah

RSU Tercapainya

pembelian tanah

3 paket 500.000.000 Pengadaan tanah RSU Cakupan pembelian

tanah

2 paket 500.000.000

1.23 Pengadaan linen RSU Tercapainya

pelayanan yang

bermutu serta

keselamatan pasien

dan petugas

1 paket 500.000.000 Pengadaan linen RSU Tercapainya

pelayanan yang

bermutu serta

keselamatan pasien

dan petugas

1 paket 500.000.000


No




Target

Capaian

Kebutuhan

Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1.24 Pengadaan

Ambulance

RSU Tercapainya

pengadaan

ambulance

1 paket 1.100.000.000 Pengadaan

Ambulance

RSU Tercapainya

pengadaan

ambulance

1 paket 1.100.000.000

1.25 Pembangunan

gedung genset dan

workshop lanjutan

RSU Terlaksananya

pembangunan genset

dan workshop

1 paket 400.000.000 Pembangunan

gedung genset dan

workshop lanjutan

RSU Terlaksananya

pembangunan genset

dan workshop

1 paket 400.000.000

1.26 Penambahan

kapasitas IPAL

RSU Terlaksananya

penambahan

kapasitas IPAL

1 paket 500.000.000 Penambahan

kapasitas IPAL

RSU Terlaksananya

penambahan

kapasitas IPAL

1 paket 500.000.000

1.27 Penataan jaringan

listrik tahap 2 dan

pemindahan travo

RSU Terlaksananya

penataan jaringan

listrik tahap 2 dan

pemindahan travo

1 paket 5.600.000.000 Penataan jaringan

listrik tahap 2 dan

pemindahan travo

RSU Terlaksananya

penataan jaringan

listrik tahap 2 dan

pemindahan travo

1 paket 5.600.000.000

1.28 Rehabilitasi

/renovasi ruang

operasi

RSU Terwujudnya

Rehabilitasi/renovasi

ruang operasi

1 paket 5.500.000.000 Rehabilitasi

/renovasi ruang

operasi

RSU Terwujudnya

Rehabilitasi/renovasi

ruang operasi

1 paket 5.500.000.000

1.29 Pemeliharaan

listrik dan air

RSU Terlaksananya

pemeliharaan listrik

dan air

12 bulan 800.000.000 Pemeliharaan

listrik dan air

RSU Terlaksananya

pemeliharaan listrik

dan air

12 bulan 800.000.000

2 Gaji dan

tambahan

penghasilan

(APBD Kab)

RSU Tercukupinya gaji

pegawai

13 bulan 30.547.840.000 Gaji dan

tambahan

penghasilan

(APBD Kab)

RSU Tercukupinya gaji

pegawai

13 bulan 30.547.840.000

3 Pengadaan alat

kesehatan medis

RSU Tercapainya

pengadaan alat

1 paket 5.090.987.000 Pengadaan alat

kesehatan medis

RSU Tercapainya

pengadaan alat

1 paket 5.090.987.000


No




Target

Capaian

Kebutuhan

Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

& non medis

(DAK)

kesehatan medis &

non medis

& non medis

(DAK)

kesehatan medis &

non medis

4 Pembangunan

Gedung IBS

Lanjutan (DAK)

RSU Terwujudnya

Pembangunan

Gedung IBS

1 paket 8.000.000.000 Pembangunan

Gedung IBS

Lanjutan (DAK)

RSU Terwujudnya

Pembangunan

Gedung IBS

1 paket 8.000.000.000

TOTAL 188.638.827.000 188.638.827.000


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Peningkatan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh

semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi peningkatan

sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan

peningkatan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program

dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh

periode sebelumnya. Peningkatan kesehatan Indonesia mengacu pada rencana

pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan

menitikberatkan pada Program Indonesia Sehat dengan sasaran pokok antara lain :

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak;

2. Meningkatnya pengendalian penyakit;

3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan;

4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu

Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan;

5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta

6. Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Arah kebijakan dan strategi peningkatan kesehatan nasional 2015-2019

merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan

(RPJPK) 2005-2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan,

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat,

bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan

perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau

pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat

kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Repubulanik lndonesia.

Arah kebijakan peningkatan kesehatan nasional mengacu pada tiga hal penting,

yakni :

1. Penguatan pelayanan kesehatan primer;

2. Penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan (continuum of care);

3. Intervensi berbasis risiko kesehatan.

Strategis program pembangunan kesehatan nasional antara lain :

1. Meningkatnya kesehatan masyarakat;

2. Meningkatnya pengendalian penyakit;

3. Meningkatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan;

4. Meningktnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat

kesehatan;

5. Meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan;

6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/ Lembaga;

7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri;

8. Meningkatnya integrasi perencanaa, bimbingan teknis dan pemantauan

evaluasi;

9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan;

10. Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih;

11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan;


12. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi.

Untuk mencapai sasaran peningkatan kesehatan pada akhir tahun 2018 telah

ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Jawa Tengah tahun 2013-2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014. Dengan mempertimbangkan perkembangan dan

berbagai kecenderungan masalah kesehatan ke depan, mempertimbangkan Visi dan

Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Visi Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Tengah yaitu:

“Institusi yang Profesionaal dalam Mewujudkan Kesehatan Paripurna di Jawa

Tengah”

Profesional dimaknai sebagai pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang

sistematis, transparan dan akuntabel dari para pelaku dijajaran Dinas Kesehatan.

Kesehatan Paripurna dimaknai sebagai isu kesehatan yang meliputi upaya promotif,

preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diperankan oleh semua pelaku kesehatan di

Jawa Tengah baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dunia usaha dan atau lembaga non

pemerintah serta masyarakat secara profesional dan bertanggungjawab termasuk

penyediaan sumber daya kesehatan.

Penjabaran kebijakan yang ada secara Nasional dan Provinsi dalam RSUD RA

Kartini Kabupaten Jepara terurai dalam Tupoksi RSUD RA Kartini Kabupaten

Jepara berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2010 tentang

Penjabaran Tugas dan Fungsi RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara. Berdasarkan

Peraturan Bupati Jepara tersebut, tugas dan fungsi RSUD RA Kartini Kabupaten

Jepara yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna

yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat dan

berfungsi sebagai berikut:

a. Perencanaan, pengembangan dan evaluasi;

b. Pelayanan medis;

c. Pelayanan dan asuhan keperawatan;

d. Pelayanan rujukan;

e. Pendidikan dan pelatihan;

f. Penelitian dan pengembangan;

g. Pengelolaan administrasi umum dan keuangan.

Sebagaimana amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Jepara tahun 2017-2022 yang disesuaikan dengan visi, misi,

dan program Bupati dan Wakil Bupati Jepara periode 2017-2022, maka RSUD RA

Kartini Kabupaten Jepara sebagai lembaga teknis daerah sebagaimana kewenangan

dan tugas pokok fungsinya, akan secara khusus melaksanakan penjabaran dari Misi

Pertama, yaitu memperkuat potensi sumber daya manusia yang religius dan

berbudaya. Adapun program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang

berkaitan dengan program RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara adalah program

kedua yakni peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat. Tujuan yang terkait

dengan pelayanan kesehatan di RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara adalah

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pembangunan yang berkeadilan

gender, dengan sasaran meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan

serta meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkan penjabaran tersebut

dapat dikatakan bahwa program yang menjadi prioritas dalam RPJMD Kabupaten

Jepara tahun 2017-2022 yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) RSUD

RA Kartini Jepara yaitu Program Pelayanan Kesehatan.


3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) RSUD RA Kartini

Kabupaten Jepara


disusun dengan tujuan untuk :

a. Mendeskripsikan kondisi umum RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara

b. Merumuskan prioritas pelayanan kesehatan yang akan diampu oleh RSUD

RA Kartini Kabupaten Jepara tahun 2019 yang terdiri atas isu strategis,

sasaran, kebijakan, program sampai dengan kegiatan

c. Merumuskan rencana kerja RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara tahun 2019

yang merupakan sinkronisasi dari kebutuhan (target) pemerintah daerah

maupun lintas vertikal dengan kebutuhan riil masyarakat yang dihasilkan dari

usulan dari bagian dan bidang.

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan rencana kerja (Renja) RSUD RA

Kartini Kabupaten Jepara tahun 2019 adalah :

a. Tercapainya pelayanan kesehatan secara paripurna

b. Terciptanya efektifitas dan efisiensi sesuai dengan prioritas program yang

dijalankan pada tahun 2019.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan rencana kerja (Renja) RSUD RA Kartini Kabupaten

Jepara tahun 2019 sebagaimana pada tabel 3.3.


Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (PD) Tahun 2019

dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kabupaten Jepara

NAMA PD : RSUD RA KARTINI JEPARA

Kode


Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2020

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Urusan Kesehatan

01 Bidang Urusan Kesehatan

Program Pelayanan

Kesehatan

150.100.000.000 BLU

150.000.000.000

Pengadaan Obat dan

Perbekalan RS

Tercukupinya

kebutuhan bahan


rontgen, oxygen dan

bahan lainnya

RSU 1 paket 50.500.000.000 BLU

1 paket 54.800.000.000

Pemeliharaan Alkes dan

Sarana Prasarana RS

Tercukupinya

pemeliharaan alkes


RSU 12 bulan 1.200.000.000 BLU

12 bulan 2.250.000.000


Kode




Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting


Tahun 2020


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pelayanan Gizi RS Terpenuhinya bahan

makanan

RSU 1 paket 5.000.000.000 BLU

1 paket 5.000.000.000

Pengadaan alat medis dan non

medis

Tercapainya

pengadaan alat medis

dan non medis

RSU 1 paket 4.000.000.000 BLU

1 paket 5.000.000.000

Jasa Pelayanan Cakupan

kesejahteraan

karyawan

RSU 12 bulan 42.120.000.000 BLU

12 bulan 43.650.000.000

Menunjang pelayanan

kesehatan kemitraan dan

kejadian luar biasa

Cakupan pelaksanaan

pelayanan kesehatan

RSU 12 bulan 350.000.000 BLU

12 bulan 350.000.000

Pengembangan Akreditasi Tercapainya mutu

pelayanan

RSU 1 paket 300.000.000 BLU

1 paket 100.000.000

Keselamatan kerja,

kewaspadaan bencana dan

kebakaran (K3)

Terpenuhinya

perlengkapan dan

peralatan

keselamatan dan



1 paket 150.000.000


Kode




Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting


Tahun 2020


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Operasional Teknis Kantor Tercukupinya

kebutuhan

operasional teknis

RSU 12 bulan 5.000.000.000 BLU

12 bulan 5.000.000.000

Penyusunan laporan keuangan

BLU dan kegiatan Dewan

Pengawas

Terwujudnya


RSU 12 bulan 250.000.000 BLU

12 bulan 250.000.000

Pemeliharaan dan

Pengembangan SIMRS

Terselenggaranya

pelayanan RS

berbasis SIMRS yang

terintegrasi


1 paket 800.000.000

Kegiatan kehumasan dan

perpustakaan

Tercapainya

kepuasan pelanggan

RSU 12 bulan 170.000.000 BLU

12 bulan 170.000.000

Roadshow dan pembuatan

media promosi multimedia

Terlaksananya

pembuatan media

promosi multimedia


1 paket 300.000.000

Peningkatan SDM RS Peningkatan kualitas

dan kuantitas

pegawai

RSU 12 bulan 1.250.000.000 BLU

12 bulan 1.600.000.000


Kode




Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting


Tahun 2020


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pemeliharaan kebersihan Terpenuhinya

kebutuhan alat, bahan

dan tenaga

kebersihan

RSU 12 bulan 4.250.000.000 BLU

12 bulan 4.000.000.000

Penyusunan perencanaan dan

evaluasi

Tersusunnya laporan

sesuai RPJMD

RSU 5 dokumen 530.000.000 BLU

5 dokumen 20.000.000

Teknis administrasi keuangan Tercapainya

pelaksanaan kegiatan

teknis keuangan

RSU 12 bulan 14.600.000.000 BLU

12 bulan 15.530.000.000

Pemeliharaan dan Operasional

Ambulance & Mobil Jenazah

Tercapainya

pemeliharaan dan

operasional mobil

ambulance

RSU 12 bulan 400.000.000 BLU

12 bulan 400.000.000

Pengadaan sarana prasarana

perkantoran RS, pemeliharaan

gedung dan alat kantor

Tercukupinya

kebutuhan sarpras

perkantoran dan

pemeliharaan gedung

dan alat kantor

RSU 12 bulan 4.000.000.000 BLU

12 bulan 5.000.000.000

Penyusunan RBA Tersusunnya

dokumen RBA dan

RSU 5 dokumen 30.000.000 BLU 5 dokumen 30.000.000


Kode




Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting


Tahun 2020


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

DPA

Pembelian dan pensertifikatan

tanah

Tercapainya

pembelian tanah


3 paket 1.000.000.000

Pengadaan linen Tercapainya

pelayanan yang

bermutu serta

keselamatan pasien

dan petugas


1 paket 400.000.000

Pembangunan Gedung genset

dan workshop lanjutan ( Dana

BLU)

Terwujudnya

pembangunan

Gedung genset dan

workshop


Penambahan kapasitas IPAL

(Dana BLU)

Terwujudnya

Penambahan

kapasitas IPAL


Penataan jaringan listrik tahap

2 dan pemindahan travo (Dana

BLU)

Terlaksananya

Penataan jaringan

listrik tahap 2 dan

pemindahan travo



Kode




Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting


Tahun 2020


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pengadaan Ambulance Tercapainya

pengadaan

ambulance

RSU 1 paket 1.200.000.000 BLU

1 paket 1.200.000.000

Pembangunan gedung IBS

(Dana BLU)

Terwujudnya

Pembangunan

gedung IBS

RSU 1 paket 5.500.000.000 BLU

Pemeliharaan bahan listrik dan

air (Dana BLU)

Terlaksananya

pemeliharaan bahan

listrik dan air

RSU 12 bulan 800.000.000 BLU

Gaji dan tambahan

penghasilan (APBD Kab)

Tercukupinya gaji

pegawai

RSU 13 bulan 30.547.840.000 APBD KAB

13 bulan 32.630.000.000

Pengadaan alat kesehatan

medis & non medis (DAK)

Tercapainya

pengadaan alat

kesehatan medis &

non medis

RSU 1 paket 5.090.987.000 DAK

1 paket 7.500.000.000

Pembangunan gedung IBS

lanjutan (DAK)

Terwujudnya

pembangunan

gedung IBS lanjutan

RSU 1 paket 8.000.000.000 DAK

Pembangunan Gudang (BLU) 1 paket 500.000.000


Kode




Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting


Tahun 2020


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pembangunan Gudang

(Banprov)

1 paket 3.000.000.000

Pembangunan gedung rawat

inap jiwa (DAK)

1 paket 5.000.000.000

Pengembangan Klinik Rawat

Jalan (BLU)

1 paket 1.000.000.000

Pembangunan Gedung

Instalasi Penunjang (Sentral

oksigen, sentral suction pump,

dll)

1 paket 500.000.000

TOTAL 188.638.827.000 198.130.000.000


BAB IV

PENUTUP


memegang peranan yang sangat penting sebagai dokumen perencanaan pelayanan

kesehatan tahunan daerah. Rencana kerja (Renja) RSUD RA Kartini Kabupaten

Jepara tahun 2019 menjadi acuan dan pedoman bagi RSUD RA Kartini Kabupaten

Jepara dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2019.

Keberhasilan pelaksanaan dokumen ini merupakan bagian dari perencanaan

RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara. Keberhasilan tersebut dicerminkan pada

kualitas dan profesionalisme dalam pengelolaan program/ kegiatan pelayanan

kesehatan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan

pengawasan, serta koordinasi yang makin mantap, sehingga hasil pelayanan menjadi

optimal.

Dengan demikian, hasil-hasil pelayanan diharapkan dapat diterima di seluruh

lapisan masyarakat, mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan

meningkatkan kemandirian dan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan

Jepara, Desember 2018

DIREKTUR RSUD RA KARTINI

KABUPATEN JEPARA

dr. DWI SUSILOWATI, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19610525 1989122001

BAB I PENDAHULUAN -...

Documents

Transcript of BAB I PENDAHULUAN -...