RENJA 2019 DINASLINGKUNGAN HIDUP KOTA...

RENJA 2019 DINASLINGKUNGAN HIDUP

KOTA DUMAI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI

2018

DAFTAR ISI

ISI Halaman

DAFTAR ISI ................................................................................................i

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ....................................................................1

1.2 Landasan Hukum ................................................................1

1.3 Maksud dan Tujuan .............................................................2

1.4 Sistematika Penulisan …………………………………………...………...2

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2017 ...................................... 4

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun

2017 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup .............4

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup ...............16

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup ...............................................................17

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ..............................19

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat………...27

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN....................... 30

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .................................30

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .........................................30

3.3. Program dan Kegiatan ........................................................32

BAB IV PENUTUP..................................................................................46 LAMPIRAN

Renja DLH 2019 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Kota Dumai, maka seluruh arah

kebijakan dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun

kedepan harus berpedoman pada RPJMD tersebut. Ketentuan tersebut

diamanatkan kepada seluruh stakeholder pembangunan daerah termasuk

Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu instansi pemerintahan di Kota

Dumai. Menyikapi hal tersebut maka perlu dirancang suatu rencana

program kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja sebagai pedoman

dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan arah

kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2019 ini menggunakan

beberapa peraturan sebagai rujukan, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (lembaran negara Republik Indonesia tahun

2005 nomor 104, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor

4421);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2005-2025.

4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2016-2021.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah lembaran negara Republik

Indonesia nomor 21, tambahan lembaran negara Republik Indonesia

nomor 4817);

Renja DLH 2019 2

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun

2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

7. Peraturan Walikota Kota Dumai Nomor 54 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perencanaan strategis yang dirancang dalam bentuk Rencana Kerja

(Renja) bermaksud untuk memberikan arah pada perencanaan

penyelenggaraan program-program dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan

dengan lingkungan hidup serta pelayanan pengaduan masalah lingkungan

hidup kepada masyarakat dan pelaku industri di Kota Dumai. Tujuan

penyusunan rencana kerja adalah agar kegiatan yang akan dilaksanakan

sesuai dengan rencana strategis yang sudah ditetapkan sehingga target

kinerja yang termuat dalam rencana strategis dapat tercapai.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2018

2.1. Pelaksanaan Renja OPD 2018 dan Capaian Renstra OPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi OPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKP

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja DLH 2019 3

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Renja DLH 2019 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar

Rp.160.853.423,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.106.520.649,- atau

65%.

b. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor



99%.

c. Kegiatan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional



95%.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan


Rp. 14.839.270,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.12.165.510,- atau

81%.

e. Penyediaan jasa Kebersihan kantor



100%.

f. Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia Rp. 79.233.700,- dan

realisasi keuangan sebesar Rp.78.283.700,- atau 98%.

Renja DLH 2019 5

h. Penyedian Barang Cetakan dan Pengggandaan



76%.

i. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Rp. 11.226.250,- dan realiasi keuangan sebesar Rp.11.226.250,- atau

100%.

j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan.



44%.

k. Penyedian Makanan dan Minuman

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.

66.096.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.56.245.000,- atau 85%.

l. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah


474.500.000,- dan realisasi keuangan Rp.473.626.402,- atau 99%.

m. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor


Rp. 85.600.000,- dan realisasi keuangan Rp.85.600.000,- atau 100%.

l. Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional


Rp. 362.500.000 dan realisasi keuangan Rp.347.145.810.- atau

95%.

Renja DLH 2019 6

b. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor


Rp. 159.387.250,- dan realisasi keuangan Rp.156.390.000.- atau

98%.

c. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Rp. 64.621.323,- dan realisasi keuangan Rp.64.360.000.- atau

99%.

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/operasional


Rp. 3.591.306.000,- dan realisasi keuangan Rp.2.507.374.390,- atau

69%.

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor


27.000.000,- dan realisasi keuangan Rp.27.000.000,- atau 100%.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan pelatihan formal


Rp. 125.000.000,- dan realisasi keuangan Rp.102.000.000,- atau

82%.

4. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



b. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran



c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun



Renja DLH 2019 7

5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

a. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana

persampahan


Rp. 4.880.225.600,- dan realisasi keuangan Rp.4.864.381.350,- atau

99%. Kegiatan ini tercapai dengan keluaran meningkatnya pelayanan

persampahan kepada masyarakat selama 12 bulan.

6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup,

a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura


Rp. 129.462.900,- dan realisasi keuangan Rp.112.859.119,- atau 87%

telah mencapai target yang diinginkan yaitu terwujudnya Kota Dumai

yang bersih, sehat, dan berwawasan lingkungan.

b. Pencemaran air


107.965.000,- dan realiasi keuangan sebesar Rp.107.396.123,- atau

99%.telah mencapai target yang diinginkan yaitu Tercapainya target

pelayanan pencegahan pencemaran air.

c. Pengembangan laboratorium lingkungan hidup


Rp. 416.657.900,- dan realisasi keuangan sebesar 382.845.986,-atau

92%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah belanja bahan-bahan kimia

untuk analisa air dan beberapa peralatan laboratorium seperti Portable

turbidity meter, Generator listrik, DO meter, TDS, Digital termometer, pH

meter.

d. Pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL,UKL/UPL)


Rp. 36.800.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.29.760.988,- atau

80% dengan target keluaran terlaksananya kegiatan pengawasan

dokumen lingkungan (Amdal. UKL-UPL).

Renja DLH 2019 8

7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber

Daya Alam dan Lingkungan Hidup

a. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

hidup.

Pada kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.

49.930.000,- dan relisasi keuangan sebesar Rp.45.335.758,- atau

sebesar 90%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembinaan sekolah-

sekolah yang berwawasan lingkungan, sehingga dapat mengikuti

program adiwiyata Kota Dumai dengan capaian sekolah yang

mengetahui dan memahami program adiwiyata.

b Pengembangan data dan informasi lingkungan

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran Rp. 66.843.900,- realisasi keuangan

sebesar Rp.66.843.900,- atau 100%. Kegiatan ini menghasilkan buku

data dan buku laporan yang disebut buku status lingkungan hidup Kota

Dumai.

c. Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran Rp. 180.900.000,- dan realisasi

keuangan sebesar Rp.164.618.009,- atau sebesar 90%. telah mencapai

target yang diinginkan yaitu Tercapainya informasi lingkungan Kota

Dumai.

8. Program Pengendalian Kebakaran Hutan

a. Pembentukan dan Pembinaan MPA dan Satgas


46.350.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.42.347.456,- atau

sebesar 91%, telah mencapai target yang diinginkan yaitu pembinaan

terhadap Tim yang terbentuk sebanyak 25 tim.

9. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

a. Pemeliharaan RTH


2.825.436.155- dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.822.055.510,- atau

sebesar 99%, telah mencapai target yang diinginkan yaitu

Renja DLH 2019 9

Terpeliharanya taman kota dan jalur hijau kota sehingga tercapai

keindahan kota.

b. Pengembangan Taman Rekreasi


761.355.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.710.775.500,- atau

sebesar %, telah mencapai target yang diinginkan yaitu tercapainya

penataan taman-taman di dalam kota dan tertatanya pedestrian di

taman bukit gelanggang dan terpeliharanya taman kota dan jalur hijau.

Renja DLH 2019 10

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan hidup dan

Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup s/d 2018

Kota Dumai

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai

Urusan / bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator kinerja Program (Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Dinas Lingkungan Hidup) TA.

2017

Realisasi Target Kinerja

Hasil Program

dan keluaran Kegiatan

s/d Tahun (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Target Program dan

Kegiatan (Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun

n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas lingkungan Hidup

s/d Tahun Berjalan

Target Renja Dinas

Lingkungan Hidup

tahun (n-2)

Realisasi Renja Dinas

Lingkungan Hidup tahun (n-

2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan

s/d Tahun Berjalan

(Tahun n-1)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) 10=(5+7+9) 11=(10/4)

2 05 Urusan wajib Lingkungan Hidup

2 05 2 05 Dinas Lingkungan Hidup

2 5 2 5 1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2 5 2 5 1 01 02 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim dalam

1 tahun 85% 85%

2 5 2 5 1 01 02

Penyedaan jasa komunikasi,sumber daya air dan Listrik

Jumlah tagihan pemakaian jasa komunikasi, air dan listrik

85% 85% 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan

2 5 2 5 1 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Renja DLH 2019 11

2 5 2 5 1 01 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Belanja jasa KIR & STNK 85% 85% 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan

2 5 2 5 1 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terlaksananya transaksi keuangan selama 1 tahun


2 5 2 5 1 01 08 penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Pembayaran jasa petugas kebersihan kantor dan tersedian alat alat kebersihan kantor


2 5 2 5 1 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah kebutuhan alat tulis

kantor 85% 85% 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan

2 5 2 5 1 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah kebutuhan bahan cetakan


2 5 2 5 1 01 12 penyediaan komponen instilasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah Komponen listrik selama 1 tahun


2 5 2 5 1 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

jumlah informasi bahan bacaan


2 5 2 5 1 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah penyediaan konsumsi

pada pertemuan dan rapat 85% 85% 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan

2 5 2 5 1 01 18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah keberangkatan untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah

15 org 15 org 80% 20 orang 80%

2 5 2 5 1 01 19 Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor

Jumlah Pembayaran jasa tenaga keamanan kantor

2 org 2 org 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan

2 5 2 5 1 01 20 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah pembayaran jasa tenaga administrasi

12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan

2 05

Urusan wajib Lingkungan Hidup

Renja DLH 2019 12

2 05 2 05 01 Dinas Lingkungan Hidup

2 5 2 5 1 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2 5 2 5 1 02 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan operasional

80% 80% 1 unit 1 unit 100%

2 5 2 5 1 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah pengadaan perlengkapan kantor

12 bln 12 bln - - - 32unit

2 5 2 5 1 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

2 unit 2 unit 100% 2 unit

2 5 2 5 1 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 unit 1 unit 100% 1 unit

2 5 2 5 1 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah pemakaian BBM, Pelumas dan Service pendukung operasional kantor


2 5 2 5 1 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara




2 5 2 5 1 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

2 5 2 5 1 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

12 bulan 20 orang 0% 30 orang

34 org 34 org



2 5 2 5 1 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Renja DLH 2019 13

2 5 2 5 1 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja realisasi SKPD yang disusun


2 5 2 5 1 06 3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

jumlah kegiatan yang tersusun dan penyusunan perencana kerja SKPD

12 bulan 12 bulan 100%

2 5 2 5 1 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Terpenuhinya laporan akuntabilitas dan keuangan akhir tahun


2 5 2 5 1 06 05 Penyusunan Rencana Kinerja SKPD

Prosentase Jumlah Kegiatan yang Tersusun

80% 80% - - - 12 bulan



2 5 2 5 1 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

2 5 2 5 1 15 2 Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Meningkatnya pelayanan persampahan

- - - 12 bulan

2 5 2 5 1 15 4

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Meningkatnya pelayanan persampahan kepada masyarakat

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan



2 5 2 5 1 16 Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup

2 5 2 5 1 16 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura

Terwujudnya Kota Dumai yang bersih sehat, dan berwawasan lingkungan

80% 80% 75% 75% 100% 75%

2 5 2 5 1 16 03 Pemantauan kualitas lingkungan

Tercapainya target pelayanan pencegahan pencemaran air, data kualitas air

85%

2 5 2 5 1 16 04 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Monitoring Kegiatan Industri Kota Dumai

50 pengawasan

50 pengawasan

70%

Renja DLH 2019 14

2 5 2 5 1 16 06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha/Perusahaan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

85%

2 5 2 5 1 16 07 Pengkajian dampak lingkungan kajian dampak lingkungan terhadap lingkungan akibat adanya aktifitas industry

1 kecamatan

1 kecamatan

2 5 2 5 1 16 13 Koordinasi penyusunan amdal Jumlah koordinasi penyusunan dokumen amdal ,ukl dan upl

80% 80%

2 5 2 5 1 16 16 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Adanya Verifikasi dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat

50%

2 5 2 5 1 16 17 Pengendalian pencemaran air

Tercapainya target pelayanan pencegahan pencemaran air

85% 85% 80% 80% 100% 80%

5 1 16 18 Pengembangan laboratorium lingkungan hidup

Tersedianya Alat dan Bahan Pengujian Untuk Parameter Air, dan Udara

1 dokumen 1 dokumen 80% 80% 100%

5 1 16 19 Pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL,UKL/UPL)

Dokumen Kegiatan Pengawasan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) di Kota Dumai

70% 70% 100%



2 5 2 5 1 19

Program Peningkatan kualitas dan akses Informasi Sumber daya

alam dan Lingkungan Hidup

2 5 2 5 1 19 01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

Jumlah Sekolah Yang Mengikuti Sosialisasi Program Adiwiyata

40 sekolah 40 sekolah 40 sekolah 40 sekolah 100% 40 sekolah

2 5 2 5 1 19 02 pengembangan data dan informasi lingkungan

Tersedianya kajian lingkungan hidup dan buku status lingkungan hidup

2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen

Renja DLH 2019 15

2 5 2 5 1 19 04 Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah Pekan Lingkungan Hidup

90% 90% 90% 90% 100% 1 kali



2 5 2 5 1 20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

2 5 2 5 1 20 07 Pengujian Polusi Udara Ambien

Status mutu udara ambien kota dumai

85% 85% 25 tim 25 tim 100% 80%

2 5 2 5 1 22 Program Pengendalian Kebakaran Hutan

2 5 2 5 1 22 7 Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api Tim Masyarakat Peduli Api

25 tim 25 tim 100%



2 5 2 5 1 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

2 5 2 5 1 24 04 Penyusunan program pengembangan RTH

Persentase penataan taman-taman didalam kota dan tertatanya pedestrian ditaman bukit gelanggang

80% 80% 100% 1 dokumen

2 5 2 5 1 24 06 Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)

terpelihara taman kota dan jalur hijau dan kota

12 bulan 12 bulan 80% 80% 100% 80%

2 5 2 5 1 24 07 Pengembangan Taman Rekreasi

Jumlah Pengadaan Pot Bunga

12 bulan 12 bulan 80%

Renja DLH 2019 16

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Realisasi pencapaian SPM Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017 dapat

dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai

Tahun 2017

NO Indikator SPM Target Tahun 2017

1 Prosentase Penanganan Sampah 63%

2 Pencegahan pencemaran air 70%

3 Pencegahan pencemaran udara 70%

4 Tindaklanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

70%

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa pencapaian SPM Dinas Lingkungan Hidup

mencapai angka prosentase sebesar 100%.

Selain dari pencapaian SPM, pencapaian kinerja pelayanan SKPD juga dapat

dilihat dari pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama). Pencapaian IKU Dinas

Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2017 yaitu :

1. Prosentase sampah yang tertangani

2. Kualitas Udara

3. Kualitas Air

Renja DLH 2019 17

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kota Dumai

No Indikator SPM/Standar Nasional

IKK

Target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Realisasi Capaian

Proyeksi

Catatan Analisis Tahun

2016 Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2016

Tahun

2017

Tahun 2018

Tahun 2019

(Thn n-2) (Thn n-

1) (Thn n) (Thn n+1)

(Thn n-2)

(Thn n-1)

(Thn n) (Thn n+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Prosentase Jumlah Sampah yang tertangani

Penanganan sampah

65% 70% 75%

60% 70% 75%

2 Kualitas Udara 70% 75% 80% 85% 70% 80% 85%

3 Kualitas Air 75% 80% 85% 65% 80% 85%

4 Kualitas Air Sungai 70% 70%

5 Kualitas Air Laut 70% 70%

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota

Dumai tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan. Permasalahan yang

dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai yaitu :

a. Masih kurangnya anggaran dan tenaga aparatur dalam bidang pengawasan

lingkungan hidup.

Pengawasan bidang lingkungan hidup sangat diperlukan apalagi dengan

semakin meningkatnya aktifitas di sektor industri baik dari segi jumlah industri

baru yang berdiri maupun perluasan atau pengembangan industri tersebut.

Permasalahan yang dihadapi sekarang ini adalah kurangnya anggaran yang

tersedia pada tahun yang direncanakan berakibat terbatasnya kegiatan

pengawasan pada perusahaan-perusahaan di Kota Dumai dan terbatasnya

tenaga aparatur (sumber daya manusia) untuk melakukan pengawasan di

Renja DLH 2019 18

industri-industri, sehingga pengawasan tersebut tidak berjalan secara optimal

maka diperlukan pelatihan dan bimbingan teknis guna menunjang kegiatan

pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.

b. Kompleksitasnya permasalahan lingkungan hidup.

Permasalahan lingkungan hidup merupakan persoalan yang komplek,

sering tidak mudah untuk diselesaikan dan syarat dengan berbagai kepentingan

ekonomi, politik, sosial dan budaya. Sebagai contoh sering dilanggarnya aturan

terkait dengan penataan ruang. Padahal pelanggaran terhadap peraturan tata

ruang sering merupakan awal terjadinya kerusakan lingkungan. Disamping itu

masih adanya keterbatasan pengetahuan teknisi dalam pencegahan

pencemaran/kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu

kegiatan/usaha.

Meskipun dihadapi dengan permasalahan tersebut, namun terdapat peluang yang

juga merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan, yaitu :

1. Berpeluang mengoptimalkan otoritas merumuskan kebijakan,

mengembangkan sarana prasarana, teknologi, pemantauan dan

pengendalian pencemaran lingkungan serta pembinaan terhadap berbagai

aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak negatif.

2. Berpeluang mengembangkan dukungan dan kemitraan dengan pelaku usaha

dan berbagai aktifitas lingkungan untuk bersama menjaga kelestarian

lingkungan hidup.

3. Berpeluang dalam penguatan kelembagaan dan pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan di bidang lingkungan hidup.

4. Berpeluang membangun apresiasi dan persepsi masyarakat tentang

pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan dampak yang akan

timbul akibat global warming.

5. Berpeluang memperoleh bantuan dana dari propinsi dan pusat dalam rangka

pengendalian dampak lingkungan.

Selain peluang tersebut terdapat tantangan yang harus dihadapi yang juga

merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan, yaitu :

Renja DLH 2019 19

1. Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap

pentingnya makna menjaga kelestarian lingkungan hidup secara

berkelanjutan.

2. Kecenderungan peningkatan pertumbuhan industri yang tidak sesuai dengan

daya dukung dan daya tampung lingkungan.

3. Belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran peraturan

dan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.

4. Penurunan kualitas komponen lingkungan hidup dan dampak pemanasan

global.

5. Rendahnya konsistensi kestabilan kontribusi dana perimbangan terhadap

APBD kota/daerah dan terbatasnya APBD Kota Dumai untuk mendukung

program pengendalian lingkungan hidup.

6. Relatif rendahnya integritas moral, dan adanya kecenderungan perilaku

negatif pelaku berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak

negatif terhadap lingkungan hidup.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada awal perencanaan dengan mengacu pada renstra Dinas Lingkungan

Hidup Kota Dumai Tahun 2016-2021, di tahun 2019 direncanakan untuk

melaksanakan sebanyak 43 (empat puluh tiga) kegiatan dengan

mempertimbangkan perkembangan permasalahan lingkungan yang dihadapi.

Adapun kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2019, yaitu :

1. Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik

2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

4. Penyediaan jasa administrasi keuangan

5. Penyediaan jasa kebersihan kantor

6. Penyediaan alat tulis kantor

7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

10. Penyediaan makanan dan minuman

Renja DLH 2019 20

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

12. Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor

13. Penyediaan jasa tenaga administrasi perkantoran

14. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

15. Pengadaan peralatan gedung kantor

16. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

17. Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional

18. Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor

19. Pengadaan pakaian kerja lapangan

20. Pendidikan dan pelatihan formal

21. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

22. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

23. Penyusunan rencana kinerja SKPD

24. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

25. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana

persampahan

26. Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana

persampahan

27. Koordinasi penilaian kota sehat/adipura

28. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

29. Pengelolaan B3 dan Limbah B3

30. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

31. Pengendalian pencemaran air

32. Pantai dan laut lestari

33. Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian

sumber daya alam dan lingkungan hidup

34. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

35. Pengembangan data dan informasi lingkungan (SLHD)

36. Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah

37. Pengujian polusi udara ambien

38. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan

39. Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)

Renja DLH 2019 21

40. Pengembangan taman rekreasi

41. Pengawasan dan pengendalian RTH

42. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan informasi hari-hari

besar nasional/daerah/keagamaan

43. Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah.

Renja DLH 2019 22

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017

Kota Dumai

Nama : Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Target Kebutuhan Dana

Kinerja Kinerja Capaian (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1

Program pelayanan administrasi perkantoran SKPD

Program pelayanan administrasi perkantoran

SKPD

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik SKPD

Penyediaan jasa komunikasi air dan listrik

12 bulan 197,700,000.00

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

SKPD

Penyediaan jasa komunikasi air dan listrik

12 bulan 160,853,423.00

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor SKPD

Peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan

237,880,500.00

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

SKPD

Peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan 235,735,600.00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional SKPD

Belanja jasa KIR dan STNK

12 bulan 72,320,000.00


SKPD

Belanja jasa KIR dan STNK

12 bulan 64,300,000.00

Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD

Terlaksana transaksi keuangan selama satu tahun

12 bulan 14,839,270.00

Penyediaan jasa administrasi keuangan

SKPD

Terlaksananya transaksi keuangan selama 1 tahun

12 bulan 14,839,270.00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

SKPD

Pembayaran honor petugas kebersihan kantor dan tersedianya alat-alat kebersihan kantor

12 bulan 36,409,500.00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

SKPD

Pembayaran honor petugas kebersihan kantor dan tersedian alat alat kebersihan kantor

12 bulan 35,600,000.00

Renja DLH 2019 23

Penyediaan alat tulis kantor

SKPD Tersedianya kebutuhan akan Alat tulis kantor

12 bulan 86,734,970.00

Penyediaan alat tulis kantor SKPD

Tersedianya kebutuhan akan alat tulis kantor 12 bulan 79,233,700.00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

SKPD

Tersedianya kebutuhan akan barang cetakan 12 bulan 42,808,000.00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

SKPD

Tersedianya kebutuhan akan barang cetakan 12 bulan 37,228,500.00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor SKPD

Jumlah komponen listrik selama 1 tahun 12 bulan 11,885,600.00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

SKPD

Jumlah komponen listrik selama 1 tahun

12 bulan 11,226,250.00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan SKPD

Tersedianya informasi bahan bacaan 12 bulan 23,400,000.00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

SKPD

Tersedianya informasi bahan bacaan

12 bulan 23,400,000.00

Penyediaan makanan dan minuman SKPD

Makanan dan minuman harian Tamu dan Rapat

12 bulan 66,096,000.00

Penyediaan makanan dan minuman SKPD

Makanan dan minuman harian Tamu dan Rapat

12 bulan 66,096,000.00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

SKPD

Jumlah pegawai yang dikirim untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah

80% 697,814,400.00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

SKPD

Jumlah pegawai yang dikirim untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah

20 org 474,500,000.00

Penyediaan jasa keamanan kantor SKPD

Pembayaran honor tenaga keamanan kantor

12 bulan 85,600,000.00

Penyediaan jasa keamanan kantor SKPD

Pembayaran honor tenaga keamanan kantor

12 bulan 85,600,000.00

Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran

SKPD

Penyediaan Honorarium tenaga kerja honor dan tenaga teknis dinas lingkungan hidup dan unit-unit kerja

12 bulan 199,200,000.00

Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran SKPD

Penyediaan honorarium tenaga kerja honor dan tenaga teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Unit-Unit Kerja

12 bulan 199,200,000.00

2

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

SKPD


SKPD

Pengadaan kendaraan Dinas/operasional SKPD

Tersedianya kendaraan operasional

1 unit 362,500,000.00

Pengadaan kendaraan Dinas/operasional

SKPD Tersedianya kendaraan operasional

1 unit 362,500,000.00

Renja DLH 2019 24

Pengadaan peralatan gedung kantor

SKPD

Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

2 unit 13,250,000.00

Pengadaan peralatan gedung kantor

SKPD

Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 2 unit 159,387,250.00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD

Terpeliharanya gedung kantor 1 unit 64,621,323.00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

SKPD

Terpeliharanya gedung kantor 1 unit 64,621,323.00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

SKPD

Tersedianya BBM, pelumas dan Service pendukung operator kantor

12 bulan 3,155,040,000.00


SKPD

Tersedianya BBM, pelumas dan Service pendukung operator kantor

12 bulan 2,591,306,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

SKPD

Terpeliharanya peralatan gedung kantor 12 bulan 27,000,000.00


SKPD

Terpeliharanya peralatan gedung kantor 12 bulan 27,000,000.00

3 Program peningkatan disiplin aparatur SKPD

SKPD

pengadaan pakaian kerja lapangan

SKPD Pakaian kerja lapangan

365 stell 176,572,040.00

SKPD Pakaian kerja lapangan

365 stell 0

4

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

SKPD

Pendidikan dan pelatihan formal SKPD

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

12 bulan

230,000,000.00

Pendidikan dan pelatihan formal SKPD

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

20 orang

125,000,000.00

5


SKPD


SKPD

Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD SKPD


12 bulan 54,160,000.00

Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD

SKPD


12 bulan 51,310,000.00

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

SKPD

Jumlah kegiatan yang tersusun dan penyusunan perencanaan kerja SKPD

12 bulan 27,151,000.00

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran SKPD

Jumlah kegiatan yang tersusun dan penyusunan perencanaan kerja SKPD

12 bulan 24,351,000.00

Renja DLH 2019 25

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD

Tersusunnya laporan dokumen akhir tahun

12 bulan 31,055,000.00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

SKPD

Tersusunnya laporan dokumen akhir tahun 12 bulan 28,055,000.00

6

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan SKPD

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

SKPD

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan SKPD

Meningkatnya pelayanan persampahan pada masyarakat

12 bulan 4,821,995,600.00

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

SKPD

Meningkatnya pelayanan persampahan pada masyarakat

12 bulan 4,880,225,600.00

7

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup SKPD

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

SKPD

Koordinasi penilaian kota sehat/adipura

SKPD

Terwujutnya kota Dumai yang bersih, sehat dan berwawasan lingkungan

75% 134,840,400.00


SKPD

Terwujutnya kota Dumai yang bersih, sehat dan berwawasan lingkungan

75% 129,462,900.00

Pengendalian pencemaran air

SKPD


80% 126,200,000.00

Pengendalian pencemaran air SKPD


80% 107,965,000.00

Pengembangan laboratorium lingkungan hidup

SKPD

Tersedianya alat dan bahan pengujian untuk parameter air dan udara

80% 1,178,197,260.00

Pengembangan laboratorium lingkungan hidup SKPD

Tersedianya alat dan bahan pengujian untuk parameter air dan udara

80% 416,657,900.00

Pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL,UKL/UPL)

SKPD

Terlaksana nya kegiatan pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL,UKL/UPL) di Kota Dumai

70% 36,800,000.00

Pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL,UKL/UPL) SKPD

Terlaksana nya kegiatan pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL,UKL/UPL) di Kota Dumai

70% 36,800,000.00

8

Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

SKPD

Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

SKPD

Renja DLH 2019 26

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan SKPD

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi program adiwiyata

40 sekolah 61,530,000.00

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

SKPD

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi program adiwiyata 40 sekolah 49,930,000.00

Pengembangan data dan informasi lingkungan

SKPD


2 dokumen 77,193,900.00

Pengembangan data dan informasi lingkungan SKPD


2 dokumen 66,843,900.00

Penguatan,jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah SKPD

Pekan Lingkungan

90% 180,900,000.00

Penguatan,jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah

SKPD

Pekan Lingkungan

90% 180,900,000.00

9 Program pengendalian kebakaran hutan

SKPD

Program pengendalian kebakaran hutan

SKPD

Pembentukan dan pembinaan MPA dan satgas SKPD

Tim Masyarakat Peduli Api

25 tim 46,350,000.00

Pembentukan dan pembinaan MPA dan satgas

SKPD

Tim Masyarakat Peduli Api

25 tim 46,350,000.00

10

Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau SKPD

Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

SKPD

Pemeliharaan RTH SKPD

Terpeliharanya taman kota dan jalur hijau kota

80% 2,770,893,450.00 Pemeliharaan RTH

SKPD Terpeliharanya taman kota dan jalur hijau kota

80% 2,825,436,155.00

Pengembangan taman rekreasi

SKPD

Persentase penataan taman-taman didalam kota dan tertatanya pedestrian di taman bukit gelanggang

80% 1,194,400,000.00

Pengembangan taman rekreasi

SKPD

Persentase penataan taman-taman didalam kota dan tertatanya pedestrian di taman bukit gelanggang

80% 761,355,500.00

Renja DLH 2019 27

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada musrenbang tingkat Kecamatan maupun Kota terdapat beberapa

usulan kegiatan yang dapat dilihat pada sistem e-planning merupakan tugas dan

fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. Rincian usulan tingkat Kecamatan dan

tingkat Kota tercantum dalam lampiran Renja 2019.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

Kota Dumai

Nama : Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator

Besaran/ Volume

Catatan

Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

Program pelayanan administrasi perkantoran SKPD

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

SKPD Jumlah tagihan pemakaian jasa komunikasi air, dan listrik

12 bulan

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor SKPD Peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan


SKPD Belanja jasa KIR dan STNK 12 bulan

Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD Terlaksana transaksi keuangan selama satu tahun

12 bulan

Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD Pembayaran honor petugas kebersihan kantor dan tersedianya alat-alat kebersihan kantor

12 bulan

Penyediaan alat tulis kantor SKPD Tersedianya kebutuhan akan Alat tulis kantor

12 bulan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD Tersedianya kebutuhan akan barang cetakan

12 bulan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

SKPD Jumlah komponen listrik selama 1 tahun

12 bulan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

SKPD Tersedianya informasi bahan bacaan 12 bulan

Penyediaan makanan dan minuman SKPD Makanan dan minuman harian Tamu dan Rapat

12 bulan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah SKPD Jumlah pegawai yang dikirim untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah

80%

Penyediaan jasa keamanan kantor SKPD Pembayaran honor tenaga keamanan kantor

12 bulan

Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran SKPD Penyediaan Honorarium tenaga kerja honor dan tenaga teknis dinas lingkungan hidup dan unit-unit kerja

12 bulan

Renja DLH 2019 28

2


SKPD

Pengadaan kendaraan Dinas/operasional SKPD Tersedianya kendaraan operasional 1 unit

Pengadaan peralatan gedung kantor SKPD Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

2 unit

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD Terpeliharanya gedung kantor 1 unit


SKPD Tersedianya BBM, pelumas dan Service pendukung operator kantor

12 bulan


SKPD Terpeliharanya peralatan gedung kantor

12 bulan

3 Program peningkatan disiplin aparatur SKPD

pengadaan pakaian kerja lapangan SKPD Pakaian kerja lapangan 365 stell

4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

SKPD

Pendidikan dan pelatihan formal SKPD Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

12 bulan

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

SKPD

Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD

SKPD Laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja realisasi SKPD yang disusun

12 bulan

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran SKPD Jumlah kegiatan yang tersusun dan penyusunan perencanaan kerja SKPD

12 bulan

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD Tersusunnya laporan dokumen akhir tahun

12 bulan

6 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

SKPD

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

SKPD Meningkatnya pelayanan persampahan pada masyarakat

12 bulan

7 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

SKPD

Koordinasi penilaian kota sehat/adipura SKPD Terwujutnya kota Dumai yang bersih, sehat dan berwawasan lingkungan

75%

Pengendalian pencemaran air SKPD Tercapainya target pelayanan pencegahan pencemaran air

80%

Pengembangan laboratorium lingkungan hidup SKPD Tersedianya alat dan bahan pengujian untuk parameter air dan udara

80%

Pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL,UKL/UPL)

SKPD Terlaksana nya kegiatan pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL,UKL/UPL) di Kota Dumai

70%

8 Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

SKPD

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

SKPD Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi program adiwiyata

40 sekolah

Pengembangan data dan informasi lingkungan SKPD Tersedianya kajian lingkungan hidup dan buku status lingkungan hidup

2 dokumen

Penguatan,jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah

SKPD Pekan Lingkungan 90%

Renja DLH 2019 29

9 Program pengendalian kebakaran hutan SKPD

Pembentukan dan pembinaan MPA dan satgas SKPD Tim Masyarakat Peduli Api 25 tim

10 Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau SKPD

Pemeliharaan RTH SKPD Terpeliharanya taman kota dan jalur hijau kota

80%

Pengembangan taman rekreasi SKPD Persentase penataan taman-taman didalam kota dan tertatanya pedestrian di taman bukit gelanggang

80%

11 Program Penyenbarluasan informasi Pemerintah daerah

SKPD Tersedianya informasi pemerintah daerah

100%

Penyebarluasan imformasi pembangunan daerah dan informasi hari-hari besar Nasional/Daerah/keagamaan


100%

12 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


100%

Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah SKPD Terlaksananya pengelolaan inventaris barang milik daerah selama 1 tahun

12 Bulan

Renja DLH 2019 30

BAB III

TUJUAN dan SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu

kewenangan wajib pemerintah daerah yang penyelenggaraannya berpedoman

pada standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup yang ditetapkan oleh

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan

lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal tersebut telah dirumuskan peraturan

tentang standar pelayanan minimal di bidang lingkungan hidup yaitu Peraturan

Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup dan Daerah Kabupaten/Kota dan

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomot 20 Tahun 2008 tentang

Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah

Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal tersebut maka

dalam melakukan suatu perencanaan lingkungan perlu merumuskan program dan

kegiatan yang minimalnya dapat menjawab Standar Pelayanan Minimal yang telah

ditetapkan tersebut.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan tujuan didasarkan kepada pernyatan misi yang sudah

dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Berdasarkan hal tersebut tujuan pelaksanaan tugas adalah untuk meningkatkan

mutu lingkungan hidup yang semakin banyak menghadapi tekanan-tekanan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi. Untuk itu ditetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat.

2. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk memelihara lingkungan

hidup.

Renja DLH 2019 31

3. Mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran baik oleh masyarakat

maupun pengusaha untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup.

4. Meningkatkan efektifitas dokumen AMDAL, UKL dan UPL untuk mengurangi

dampak kegiatan terhadap lingkungan hidup.

5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyelamatkan lingkungan

hidup.

6. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya

pengrusakan terhadap lingkungan hidup.

Dari tujuan yang telah ditetapkan, maka direncanakan sasaran yang hendak

dicapai yang merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur dan spesifik.

Sasaran Pembangunan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai diuraikan

sebagai berikut:

1. Menumbuh kembangkan nilai dan sikap religius sebagai azaz pola pikir dan

tindak aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi instansi.

2. Menumbuhkembangkan etika usaha dilingkungan pelaku usaha.

3. Menumbuh kembangkan sikap amanah dilingkungan pelaku usaha industri

dan masyarakat.

4. Mereposisi para penyelenggara mandat kelembagaan dari pola statis kepada

pola kreatif dinamis diseluruh lini struktural dan fungsional.

5. Mereontasi implementasi program dan kegiatan dari pola temporer persial

kepada pola sistematik berkelanjutan.

6. Merevitalisasi peran dan fungsi kelembagaan dan pelayanan unit

laboratorium dari pola kepada preventif.

7. Menerapkan standar operasional yang berbasis pada ketetapan dan

kecepatan.

8. Memperluas jangkauan mempertinggi intensitas, cepat dan tepat.

9. Memberikan ruangan untuk kesetaraan palaku usaha dan masyarakat dalam

penetapan kebijakan pengelolaan lingkungan.

10. Ketersediaan data dan informasi tentang kualitas lingkungan sebagai dasar

pengembangan kebijakan pengelola lingkungan hidup serta peningkatan

peran serta masyarakat.

Renja DLH 2019 32

11. Pengendalian dampak lingkungan melalui pemantauan, pemulihan dan

pengawasan pelaksanaan Amdal, UKL/UPL dan peraturan perundang-

undangan tentang lingkungan hidup.

12. Terciptanya keseimbangan ekosistem lingkungan hidup.

13. Terciptanya kerjasama yang sinergis dan terpadu dengan instansi terkait,

LSM dan satkeholders dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penegakan

hukum ligkungan hidup.

14. Timbulnya responsibility masyarakat dan pelaku usaha dalam menjaga

kelestarian lingkungan hidup.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup

Tahun 2019 adalah dapat dilihat dari tabel 2 berikut :

Renja DLH 2019 33

Tabel T-C.33 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup

Tahun 2019 dan perkiraan maju 2020 Kota Dumai

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Lokasi

Detail Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2019 (N)

Catat

an

Pentin

g

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2020 (N+1)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0 Non Urusan

0 1

0 1 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tercapainya Pelayanan Administrasi

perkantoran

85% 1.663.312.056 85%

0 1 1 2 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

SKPD Jumlah tagihan pemakaian jasa

komunikasi, air dan listrik

12 bulan 241.253.000 - 12 bulan 330.744.687

0 1 1 3 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

SKPD Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Bulan 24.411.270 - 12 Bulan 329.319.420

0 1 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

SKPD Belanja jasa KIR & STNK 12 bulan 70.415.000 - 12 bulan 121.470.038

0 1 1 7 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

SKPD Terlaksananya transaksi keuangan

selama 1 tahun

12 Bulan 19.910.520 - 12 Bulan 21.842.500

Renja DLH 2019 34

0 1 1 8 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

SKPD Jumlah Pembayaran jasa petugas

kebersihan kantor dan tersedianya alat

alat kebersihan kantor

12 Bulan 38.845.600 - 12 Bulan 54.491.140

0 1 1 10 Penyediaan alat tulis kantor SKPD Jumlah kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan 125.125.250 - 12 bulan 233.599.521

0 1 1 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

SKPD Jumlah kebutuhan bahan cetakan 12 Bulan 41.170.000 - 12 Bulan 120.744.250

0 1 1 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

SKPD Jumlah Komponen listrik selama 1

tahun

12 Bulan 14.369.500 - 12 Bulan 17.451.563

0 1 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

SKPD jumlah informasi bahan bacaan 12 bulan 25.000.000 - 12 bulan 39.147.323

0 1 1 17 Penyediaan makanan dan

minuman

SKPD Jumlah penyediaan konsumsi pada

pertemuan dan rapat

12 bulan 71.551.266 - 12 bulan 110.576.130

0 1 1 18 Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

SKPD Jumlah keberangkatan untuk

koordinasi dan konsultasi keluar

daerah

80% 653.300.000 - 80% 1.167.417.324

0 1 1 19 Penyediaan Jasa Keamanan

Kantor

SKPD Jumlah Pembayaran jasa tenaga

keamanan kantor

12 Bulan 92.517.600 - 12 Bulan 143.205.590

0 1 1 20 Penyediaan Jasa Pelayanan

Administrasi Perkantoran

SKPD Jumlah pembayaran jasa tenaga

administrasi

12 Bulan 245.443.050 - 12 Bulan 318.764.820

0 1 2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Tercapainya sarana dan prasarana

aparatur yang memadai

85% 4.626.258.100 85%

0 1 2 7 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

SKPD Jumlah pengadaan perlengkapan

kantor

70% 93.796.000 - 70% 209.591.838

0 1 2 9 Pengadaan peralatan gedung

kantor

SKPD Jumlah pengadaan peralatan kantor 2 Unit 112.573.700 - 2 Unit 22.166.754

0 1 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

SKPD Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 Unit 80.000.000 - 1 Unit 108.109.053


kendaraan dinas/operasional

SKPD Jumlah pemakaian BBM, Pelumas dan

Service pendukung operasional kantor

12 Bulan 4.289.888.400 - 12 Bulan 5.278.263.606

Renja DLH 2019 35


peralatan gedung kantor

SKPD Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang

terpelihara

80% 50.000.000 - 80% 45.117.088

0 1 3 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Peningkatan disiplin aparatur 85% 155.000.000 85%

0 1 3 3 Pengadaan pakaian kerja

lapangan

SKPD Pakaian kerja lapangan 365 Stel 155.000.000 - 365 Stel 295.398.403

0 1 5 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Tercapainya prosentase jumlah

pegawai yang mengikuti pendidikan

dan pelatihan formal

85% 230.000.000 85%

0 1 5 1 Pendidikan dan pelatihan

formal

SKPD Jumlah pegawai yang mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan Formal

30 orang 230.000.000 - 30 orang 390.625.000

0 1 6 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Tersusunnya rencana kerja, laporan

capaian kinerja dan pelaporan akhir

tahun

85% 118.699.000 85%

0 1 6 1 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan

ikhtisar kinerja realisasi SKPD yang

disusun

12 bulan 40.000.000 - 12 bulan 90.607.649

0 1 6 4 Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

SKPD Jumlah dokumen laporan keuangan

akhir tahun

12 bulan 39.400.000 - 12 bulan 51.935.852

0 1 6 5 Penyusunan rencana kinerja

SKPD

SKPD Jumlah Dokumen laporan penyusunan

rencana kinerja SKPD

12 bulan 39.299.000 - 12 bulan 26.562.500

2

Renja DLH 2019 36

2 5 Lingkungan Hidup

2 5 24 Program Pengelolaan ruang

terbuka hijau (RTH)

Terpeliharanya ruang terbuka hijau

dalam kota

80% 3.673.113.215 80%

2 5 24 6 Pemeliharaan RTH SKPD Jumlah Taman Kota dan Jalur Hijau

dalam Kota yang Terpelihara

80% 3.383.427.615 - 80% 3.769.661.460

2 5 24 7 Pengembangan taman rekreasi SKPD Jumlah Pengadaan Pot Bunga 80% 50.100.000 - 80% 750.000.000

2 5 24 8 Pengawasan dan pengendalian

RTH

SKPD Persentase taman kota dan jalur hijau

yang terpelihara

80% 239.585.600 - 80% 328.584.000

2 5 15 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Kebersihan kota meningkat 12 Bulan 8.681.159.900 12 Bulan

2 5 15 2 Penyediaan prasarana dan

sarana pengelolaan

persampahan

SKPD Meningkatnya pelayanan persampahan 70% 3.131.900.000 - 70% 2.015.000.000

2 5 15 4 Peningkatan operasi dan

pemeliharaan prasarana dan

sarana persampahan

SKPD Meningkatnya pelayanan persampahan 12 bulan 5.549259.900 - 12 bulan 4.877.150.210

2 5 16 Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

Tercapaiya pengelolaan lingkungan

perkotaan dumai yang optimal

85% 665.132.387 85%

2 5 16 1 Koordinasi Penilaian Kota

Sehat/Adipura

SKPD Jumlah Koordinasi dalam penilaian

Kota sehat adipura

75% 100.000.000 - 75% 275.000.000

2 5 16 3 Pemantauan Kualitas

Lingkungan

SKPD Jumlah pemantauan IPAL dan Kualitas

udara

85% 164.200.000 - 85% 264.797.429

Renja DLH 2019 37

2 5 16 4 Pengawasan pelaksanaan

kebijakan bidang lingkungan

hidup

SKPD Monitoring Kegiatan Industri Kota

Dumai

70% 100.000.000 - 70% 400.000.000

2 5 16 6 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 SKPD Jumlah analisa sumur pantau 85% 80.649.600 - 85% 215.000.000

2 5 16 16 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

SKPD Jumlah monitoring evaluasi terhadap

pengaduan masyarakat

50% 35.000.000 - 50% 125.000.000

2 5 16 17 Pengendalian pencemaran air SKPD Jumlah jasa analisa sample dalam

pencegahan pencemaran air

70% 185.282.787 - 70% 202.996.324

2 5 17 Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

Terciptanya kerjasama dalam

pengelolaan konservasi sumber daya

alam

85% 100.000.000 85%

2 5 17 2 Pantai dan Laut Lestari SKPD Terlaksananya kegiatan penanaman

magroove

85% 100.000.000 - 0% 0

2 5 18 Program Rehabilitasi dan

Pemulihan Cadangan Sumber

daya Alam

Terlaksananya pemulihan serta

terpeliharanya cadangan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

85% 150.000.000 85%

2 5 18 2 Perencanaan dan penyusunan

program pembangunan

pengendalian sumber daya

alam dan lingkungan hidup

SKPD Terciptanya pembangunan yang

terencana sesuai dengan program

terkendalinya dan terpeliharanya

sumber-sumber daya alam lingkungan

85% 150.000.000 - 80 209.359.706

2 5 19 Program Peningkatan Kualitas

dan Akses Informasi Sumber

Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

Tercapainya kualitas dan akses

informasi sumber daya alam dan

lingkungan hidup

80% 441.411.178 80%

Renja DLH 2019 38

2 5 19 1 Peningkatan edukasi dan

komunikasi masyarakat di

bidang lingkungan

SKPD Jumlah Sekolah Yang Mengikuti

Sosialisasi Program Adiwiyata

50

sekolah

98.341.177 - 50

sekolah

121.107.267

2 5 19 2 Pengembangan data dan

informasi lingkungan

SKPD Jumlah Dokumen Data lingkungan

hidup dan Buku Status Lingkungan

Hidup

2

dokumen

173.800.000 - 2

dokumen

325.000.000

2 5 19 4 Penguatan jejaring informasi

lingkungan pusat dan daerah

SKPD Jumlah Pelaksanaan Pameran

Lingkungan Kota Dumai

70% 169.270.001 - 70% 367.647.059

2 5 20 Program Peningkatan

Pengendalian Polusi

Tercapainya status mutu udara di

Kota Dumai

80% 85.000.000 80%

2 5 20 7 Pengujian polusi udara ambien SKPD Jumlah Analisa Status Udara Ambient 80% 85.000.000 - 85% 146.484.375

2 5 22 Program Pengendalian

kebakaran hutan

Terkendalinya lahan dan hutan dari

kebakaran

80% 46.350.000 80%

2 5 22 3 Koordinasi pengendalian

kebakaran hutan

SKPD UU LH No.32 th 2009 tentang

perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup

80% 46.350.000 - 85% 71.525.042

4 1 35 Program penyebarluasan

informasi pemerintah daerah

Tersedianya informasi pemerintah

daerah

100% 63.000.000 100%

4 1 35 3 Penyebarluasan informasi

pembangunan daerah dan

informasi hari-hari besar

nasional/daerah/keagamaan

SKPD Tersedianya informasi pemerintah

daerah

100% 63.000.000 100% 70.000.000

TOTAL 20.728.435.836

24.100.464.921

Renja DLH 2019 39

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan dana/pagu

indikatif

Sumber

dana

Program

pelayanan administrasi

perkantoran

Tercapainya

pelayanan administrasi

perkantoran

SKPD 85% 1.663.312.056

APBD

Kota

Dumai

Penyediaan jasa Komunikasi Sumber

daya air dan listrik

Jumlah tagihan pemakaian jasa

komunikasi, air dan listrik

SKPD 12 Bulan 241.253.000,-

APBD

Kota Dumai

Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor

SKPD 12 Bulan 24.411.270,- APBD Kota

Dumai

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Belanja KIR dan STNK SKPD 12 Bulan 70.415.000,-

APBD

Kota Dumai

Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Terlaksananya transaksi keuangan

selama 1 tahun


Dumai

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Jumlah Pembayaran

jasa petugas kebersihan kantor dan

tersedianya alat-alat kebersihan kantor


Dumai

Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah kebutuhan alat tulis kantor


Dumai

Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

Jumlah kebutuhan

barang cetakan SKPD 12 Bulan 41.170.000,-

APBD

Kota Dumai

Penyediaan

komponen instalasi

listrik penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen

listrik selama 1 tahun SKPD 12 Bulan 14.369.500,-

APBD

Kota Dumai

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan

Jumlah informasi bahan bacaan

SKPD 12 Bulan 25.000.000,-

APBD

Kota

Dumai

Penyediaan makanan

dan minuman

Jumlah penyediaan konsumsi pada

pertemuan dan rapat


Dumai

Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi keluar

daerah

Jumlah keberangkatan

untuk koordinasi dan konsultasi keluar

daerah

SKPD 80% 653.300.000,- APBD Kota

Dumai

Renja DLH 2019 40

Penyediaan jasa

tenaga keamanan kantor

Jumlah pembayaran

jasa tenaga keamanan kantor

SKPD 12 Bulan 92.517.600,-

APBD

Kota Dumai

Penyediaan jasa tenaga administrasi

perkantoran

Jumlah pembayaran jasa tenaga

administrasi


Dumai

Program

peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Tercapainya sarana

dan prasarana aparatur yang

memadai

SKPD 85% 4,626.258.100,

-

APBD Kota

Dumai

Pengadaan

perlengkapan

gedung kantor

Jumlah pengadaan perlengkapan kantor

SKPD 70% 93.796.000,-

APBD

Kota

Dumai

Pengadaan peralatan

gedung kantor

Jumlah pengadaan

peralatan dan perlengkapan kantor

SKPD 2 unit 112.573.700,-

APBD

Kota Dumai

Pemeliharaan rutin berkala gedung

kantor

Jumlah gedung kantor

yang terpelihara SKPD 1 unit 80.000.000,-

APBD Kota

Dumai

Pemeliharaan rutin

/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah pemakaian

BBM, Pelumas dan service pendukung

operasional kantor

SKPD 12 Bulan 4.289.888.400,

-

APBD

Kota

Dumai

Pemeliharaan rutin

/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan

gedung kantor yang terpelihara

SKPD 80% 50.000.000,-

APBD

Kota Dumai

Program peningkatan

disiplin aparatur

Peningkatan

disiplin aparatur SKPD 85%

155.000.000,

-

APBD Kota

Dumai

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Pakaian kerja lapangan

SKPD 365 stel 155.000.000,-

APBD

Kota

Dumai

Program

peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur

Terciptanya prosentase jumlah

pegawai yang mengikuti

pendidikan dan

pelatihan formal

SKPD 85% 230.000.000,

-

APBD Kota

Dumai

Pendidikan dan

pelatihan formal

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan

dan pelatihan formal

SKPD 30 Orang 230.000.000,- APBD Kota

Dumai

Program

peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Tersusunnya

rencana kerja, laporan capaian

kinerja dan pelaporan akhir

tahun

SKPD 85% 118.699.000,

-

APBD Kota

Dumai

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan

ikhtisar kinerja realisasi SKPD yang

disusun

SKPD 12 Bulan 40.000.000,-

APBD

Kota Dumai

Renja DLH 2019 41

Penyusunan

pelaporan keuangan

akhir tahun

Jumlah dokumen

laporan keuangan

akhir tahun

SKPD 12 Bulan 39.400.000,-

APBD

Kota

Dumai

Penyusunan rencana

kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan penyusunan

rencana kinerja SKPD


Dumai

Program pengembangan

kinerja pengelolaan

persampahan

Kebersihan kota

meningkat SKPD

12

Bulan

8.681.159.90

0,-

APBD

Kota Dumai

Penyediaan sarana dan prasarana

pengelolaan persampahan

Meningkatnya

pelayanan persampahan

SKPD 70% 3.131.900.000,

-

APBD

Kota Dumai

Peningkatan operasional dan

pemeliharaan

prasarana dan sarana persampahan

Meningkatnya pelayanan

persampahan

SKPD 12 Bulan 5.549.259.900,

-

APBD Kota

Dumai

Program

pengendalian

pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup

Tecapainya

pengelolaan

lingkungan perkotaan dumai

yang optimal

SKPD 85% 665.132.387,-

APBD

Kota Dumai


Jumlah koordinasi dalam penilaian kota

sehat adipura

SKPD 75% 100.000.000,- APBD Kota

Dumai

Pemantauan kualitas

lingkungan

Jumlah pemantauan

IPAL dan kualtas

udara

SKPD 85% 164.200.000,-

APBD

Kota

Dumai

Pengawasan

pelaksanaan

kebijakan bidang lingkungan hidup

Monitoring kegiatan

industri Kota Dumai SKPD 70% 100.000.000,-

APBD Kota

Dumai

Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Jumlah analisa sumur pantau

SKPD 85% 80.649.600,-

APBD

Kota Dumai

Monitoring, evaluasi

dan pelaporan

Jumlah monitoring

evaluasi terhadap pengaduan

masyarakat

SKPD 50% 35.000.000,- APBD Kota

Dumai

Pengendalian pencemaran air

Jumlah jasa analisa sample dalam

pencegahan

pencemaran air

SKPD 70% 185.282.787,-

APBD

Kota Dumai

Program

Perlindungan Konservasi

Sumber Daya Alam

Terciptanya

kerjasama dalam pengelolaan

konservasi sumber

daya alam

SKPD 85% 100.000.000,

-

APBD Kota

Dumai

Renja DLH 2019 42

Pantai dan laut

lestari

Terlaksananya

kegiatan penanaman magrove

SKPD 85% 100.000.000,- APBD Kota

Dumai

Program

rehabilitas dan pemulihan

cadangan sumber

daya alam

Terlaksananya

pemulihan serta terpeliharanya

cadangan sumber

daya alam dan lingkungan hidup

SKPD 85% 150.000.000,

-

APBD

Kota Dumai

Perencanaan dan penyusunan program

pembangunan

pengendalian sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Terciptanya pembangunan yang

terencana sesuai

dengan program terkendalinya sumber-

sumber daya alam lingkungan

SKPD 85% 150.000.000,- APBD

Kota Dumai

Program

peningkatan kualitas dan akses

informasi sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Tercapainya

kualitas dan akses informasi sumber

daya alam dan lingkungan hidup

SKPD 80%

441.411.178,

-

APBD

Kota Dumai

Peningkatan edukasi dan komunikasi

masyarakat dibidang

lingkungan

Jumlah sekolah yang

mnegikuti sosialisasi program adiwiyata

SKPD 50

Sekolah 98.341.177,-

APBD

Kota Dumai

Pengembangan data

dan informasi lingkungan

Jumlah dokumen data

lingkungan hidup dan buku status

lingkungan hidup

SKPD 2

dokumen 173.800.000,-

APBD Kota

Dumai

Penguatan jejaring informasi lingkungan

pusat dan daerah

Jumlah pelaksanaan pameran lingkungan

kota dumai SKPD 70% 169.270.001

APBD Kota

Dumai

Program

peningkatan pengendalian

polusi

Tercapainya status

mutu udara Kota Dumai SKPD 80% 85.000.000,-

APBD

Kota Dumai

Pengujian polusi udara ambien

Jumlah analisa status udara ambien

SKPD 80% 85.000.000,- APBD Kota

Dumai

Program

Pengendalian

kebakaran Hutan

Terkendalinya

lahan dan hutan

dari kebakaran

SKPD 80% 46.350.000,-

APBD

Kota

Dumai

Koordinasi

pengendalian

kebakaran hutan

UU.LH tahun 2009

tentang perlingdungan

dan pengelolaan lingkungan hidup

SKPD 80% 46.350.000,- APBD Kota

Dumai

Program

pengelolaan ruang terbuka hijau

(RTH)

Terpeliharanya

Ruang Terbuka Hijau dalam kota

SKPD 80% 3.673.113.215,-

APBD

Kota Dumai

Renja DLH 2019 43

Pemeliharaan ruang

terbuka hijau

Jumlah taman kota

dan jalur hijau dalam kota yang terpelihara

SKPD 80% 3.673.113.215

APBD

Kota Dumai

Pengembangan

taman rekreasi

Jumlah pengadaan

pot bunga SKPD 80% 50.100.000,-

APBD

Kota Dumai

Pengawasan dan pengendalian RTH

Prosentase taman kota dan jalur hijau

yang terpelihara

SKPD 80% 239.585.600,- APBD Kota

Dumai

Program Penyebarluasan

inforamasi

pemerintah daerah

Tersedianya

informasi

pemerintah daerag

SKPD 100% 63.000.000,-

APBD

Kota

Dumai

Penyebarluasan informasi

pembangunan

daerah dan informasi hari-hari besar

nasional/daerah/keagamaan

Tersedianya informasi

pemerintah daerag SKPD 100% 63.000.000,-

APBD

Kota Dumai

Program

Peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah

Terlaksananya

pengelolaan inventaris barang

milik daerah selama 1 tahun

SKPD 100% 30.000.000,-

APBD

Kota Dumai

Pengelolaan barang milik perangkat

daerah

Terlaksananya pengelolaan inventaris

barang milik daerah

selama 1 tahun

SKPD 12 Bulan 30.000.000,-

APBD

Kota

Dumai

JUMLAH 20.728.435.836,-

Dengan mempertimbangkan perkembangan permasalahan lingkungan yang

dihadapi maka dari Renstra 2016-2021 terdapat 43 (empat puluh tiga) kegiatan

pada Rencana Kerja Tahun 2019,

yaitu :

1. Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik

2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

4. Penyediaan jasa administrasi keuangan

5. Penyediaan jasa kebersihan kantor

6. Penyediaan alat tulis kantor

7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

Renja DLH 2019 44

9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

10. Penyediaan makanan dan minuman

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

12. Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor

13. Penyediaan jasa tenaga administrasi perkantoran

14. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

15. Pengadaan peralatan gedung kantor

16. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

17. Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional

18. Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor

19. Pengadaan pakaian kerja lapangan

20. Pendidikan dan pelatihan formal

21. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

22. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

23. Penyusunan rencana kinerja SKPD

24. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

25. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana

persampahan

26. Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana

persampahan

27. Koordinasi penilaian kota sehat/adipura

28. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

29. Pengelolaan B3 dan Limbah B3

30. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

31. Pengendalian pencemaran air

32. Pantai dan laut lestari

33. Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian

sumber daya alam dan lingkungan hidup

34. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

35. Pengembangan data dan informasi lingkungan (SLHD)

36. Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah

37. Pengujian polusi udara ambien

Renja DLH 2019 45

38. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan

39. Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)

40. Pengembangan taman rekreasi

41. Pengawasan dan pengendalian RTH

42. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan informasi hari-hari

besar nasional/daerah/keagamaan

43. Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah

Untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut maka Dinas Lingkungan

Hidup membutuhkan anggaran sebesar Rp. 20.728.435.836,- (Dua Puluh Milyar

Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan

Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

Renja DLH 2019 46

BAB V

PENUTUP Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2019 ini dibuat

sebagai salah satu acuan dalam penyusunan program kegiatan Tahun 2019

sehingga program dan kegiatan tersebut terarah dan sesuai dengan Rencana

Strategis Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021. Namun untuk dapat

menerapkan apa-apa yang telah dirumuskan dalam rencana kerja tersebut perlu

adanya dukungan dari lintas sektoral, masyarakat dan pihak swasta sehingga

target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2019

tersebut dapat dicapai.

Dumai, Januari 2018 Plt. Kepala

SATRIO WIBOWO,AP.M.Si Pembina Tk.I

NIP. 19770524 199602 1 002

Renja DLH 2019 47

Renja DLH 2019 48

Renja DLH 2019 49

Renja DLH 2019 50

Renja DLH 2019 51

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

0 1

0 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tercapainya

Pelayanan

Administrasi

perkantoran

85% 1.645.012.036 85%

0 1 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

SKPD SKPDJumlah tagihan

pemakaian jasa

komunikasi, air dan

listrik

12 bulan 229.253.000 - 12 bulan 330.744.687

0 1 1 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor SKPD Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

12 Bulan 24.411.270 - 12 Bulan 329.319.420

0 1 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

SKPD Belanja jasa KIR &

STNK

12 bulan 68.915.000 - 12 bulan 121.470.038

0 1 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD Terlaksananya

transaksi keuangan

selama 1 tahun

12 Bulan 19.910.520 - 12 Bulan 21.842.500

0 1 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD Jumlah Pembayaran

jasa petugas

kebersihan kantor

dan tersedianya alat

alat kebersihan

kantor

12 Bulan 38.845.600 - 12 Bulan 54.491.140

0 1 1 10 Penyediaan alat tulis kantor SKPD Jumlah kebutuhan

alat tulis kantor

12 bulan 125.125.250 - 12 bulan 233.599.521

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2019

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020(Rancangan Awal)

KOTA DUMAI

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/KegiatanLokasi Detail

Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan

Kode

Rencana Tahun 2019 (N)

Catatan Penting

(1)

Non Urusan

0 1 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD Jumlah kebutuhan

bahan cetakan

12 Bulan 41.170.000 - 12 Bulan 120.744.250

0 1 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

SKPD Jumlah Komponen

listrik selama 1

tahun

12 Bulan 14.369.500 - 12 Bulan 17.451.563

0 1 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

SKPD jumlah informasi

bahan bacaan

12 bulan 25.000.000 - 12 bulan 39.147.323

0 1 1 17 Penyediaan makanan dan minuman SKPD Jumlah penyediaan

konsumsi pada

pertemuan dan

rapat

12 bulan 71.551.266 - 12 bulan 110.576.130

0 1 1 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD Jumlah

keberangkatan

untuk koordinasi

dan konsultasi

keluar daerah

80% 653.300.000 - 80% 1.167.417.324

0 1 1 19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor SKPD Jumlah Pembayaran

jasa tenaga

keamanan kantor

12 Bulan 92.517.600 - 12 Bulan 143.205.590

0 1 1 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPD Jumlah pembayaran

jasa tenaga

administrasi

12 Bulan 240.643.030 - 12 Bulan 318.764.820

0 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tercapainya sarana

dan prasarana

aparatur yang

memadai

85% 3.610.895.100 85%

0 1 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor SKPD Jumlah pengadaan

perlengkapan kantor

70% 43.796.000 - 70% 209.591.838

0 1 2 9 Pengadaan peralatan gedung kantor SKPD Jumlah pengadaan

peralatan kantor

2 Unit 112.573.700 - 2 Unit 22.166.754

0 1 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD Jumlah gedung

kantor yang

terpelihara

1 Unit 80.000.000 - 1 Unit 108.109.053

0 1 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

SKPD Jumlah pemakaian

BBM, Pelumas dan

Service pendukung

operasional kantor

12 Bulan 3.340.525.400 - 12 Bulan 5.278.263.606

0 1 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor SKPD Jumlah Peralatan

Gedung Kantor yang

terpelihara

80% 34.000.000 - 80% 45.117.088

0 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan

disiplin aparatur

85% 155.000.000 85%

0 1 3 3 Pengadaan pakaian kerja lapangan SKPD Pakaian kerja

lapangan

365 Stel 155.000.000 - 365 Stel 295.398.403

0 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Tercapainya

prosentase jumlah

pegawai yang

mengikuti

pendidikan dan

pelatihan formal

85% 201.000.000 85%

0 1 5 1 Pendidikan dan pelatihan formal SKPD Jumlah pegawai

yang mengikuti

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

30 orang 201.000.000 - 30 orang 390.625.000

0 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersusunnya

rencana kerja,

laporan capaian

kinerja dan

pelaporan akhir

tahun

85% 118.699.000 85%

0 1 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

SKPD Jumlah laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar kinerja

realisasi SKPD yang

disusun

12 bulan 40.000.000 - 12 bulan 90.607.649

0 1 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD Jumlah dokumen

laporan keuangan

akhir tahun

12 bulan 39.400.000 - 12 bulan 51.935.852

0 1 6 5 Penyusunan rencana kinerja SKPD SKPD Jumlah Dokumen

laporan penyusunan

rencana kinerja

SKPD

12 bulan 39.299.000 - 12 bulan 26.562.500

2

2 5

2 5 24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Terpeliharanya

ruang terbuka hijau

dalam kota

80% 3.290.672.615 80%

2 5 24 6 Pemeliharaan RTH SKPD Jumlah Taman Kota

dan Jalur Hijau

dalam Kota yang

Terpelihara

80% 3.000.987.015 - 80% 3.769.661.460

2 5 24 7 Pengembangan taman rekreasi SKPD Jumlah Pengadaan

Pot Bunga

80% 50.100.000 - 80% 750.000.000

2 5 24 8 Pengawasan dan pengendalian RTH SKPD Persentase taman

kota dan jalur hijau

yang terpelihara

80% 239.585.600 - 80% 328.584.000

2 5 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Kebersihan kota

meningkat

12 Bulan 5.076.428.900 12 Bulan

2 5 15 2 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan

persampahan

SKPD Meningkatnya

pelayanan

persampahan

70% 199.278.690 - 70% 2.015.000.000

2 5 15 4 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan

sarana persampahan

SKPD Meningkatnya

pelayanan

persampahan

12 bulan 4.877.150.210 - 12 bulan 4.877.150.210

2 5 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

Tercapaiya

pengelolaan

lingkungan

perkotaan dumai

yang optimal

85% 622.132.387 85%

2 5 16 1 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura SKPD Jumlah Koordinasi

dalam penilaian

Kota sehat adipura

75% 100.000.000 - 75% 275.000.000

Lingkungan Hidup

2 5 16 3 Pemantauan Kualitas Lingkungan SKPD Jumlah pemantauan

IPAL dan Kualitas

udara

85% 164.200.000 - 85% 264.797.429

2 5 16 4 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan

hidup

SKPD Monitoring Kegiatan

Industri Kota Dumai

70% 57.000.000 - 70% 400.000.000

2 5 16 6 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 SKPD Jumlah analisa

sumur pantau

85% 80.649.600 - 85% 215.000.000

2 5 16 16 Monitoring, evaluasi dan pelaporan SKPD Jumlah monitoring

evaluasi terhadap

pengaduan

masyarakat

50% 35.000.000 - 50% 125.000.000

2 5 16 17 Pengendalian pencemaran air SKPD Jumlah jasa analisa

sample dalam

pencegahan

pencemaran air

70% 185.282.787 - 70% 202.996.324

2 5 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya

Alam

Terciptanya

kerjasama dalam

pengelolaan

konservasi sumber

daya alam

85% 100.000.000 85%

2 5 17 2 Pantai dan Laut Lestari SKPD Terlaksananya

kegiatan

penanaman

magroove

85% 100.000.000 - 0% 0

2 5 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan

Sumber daya Alam

Terlaksananya

pemulihan serta

terpeliharanya

cadangan sumber

daya alam dan

lingkungan hidup

85% 150.000.000 85%

2 5 18 2 Perencanaan dan penyusunan program pembangunan

pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

SKPD Terciptanya

pembangunan yang

terencana sesuai

dengan program

terkendalinya dan

terpeliharanya

sumber-sumber

daya alam

lingkungan

85% 150.000.000 - 80% 209.359.706

2 5 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Tercapainya

kualitas dan akses

informasi sumber

daya alam dan

lingkungan hidup

80% 441.411.178 80%

2 5 19 1 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di

bidang lingkungan

SKPD Jumlah Sekolah

Yang Mengikuti

Sosialisasi Program

Adiwiyata

50 sekolah 98.341.177 - 50 sekolah 121.107.267

2 5 19 2 Pengembangan data dan informasi lingkungan SKPD Jumlah Dokumen

Data lingkungan

hidup dan Buku

Status Lingkungan

Hidup

2 dokumen 173.800.000 - 2 dokumen 325.000.000

2 5 19 4 Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan

daerah

SKPD Jumlah Pelaksanaan

Pameran

Lingkungan Kota

Dumai

70% 169.270.001 - 70% 367.647.059

2 5 20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Tercapainya status

mutu udara di Kota

Dumai

80% 85.000.000 80%

2 5 20 7 Pengujian polusi udara ambien SKPD Jumlah Analisa

Status Udara

Ambient

80% 85.000.000 - 85% 146.484.375

2 5 22 Program Pengendalian kebakaran hutan Terkendalinya

lahan dan hutan

dari kebakaran

80% 46.350.000 80%

2 5 22 3 Koordinasi pengendalian kebakaran hutan SKPD UU LH No.32 th

2009 tentang

perlindungan dan

pengelolaan

lingkungan hidup

80% 46.350.000 - 85% 71.525.042

4

4 1

4 1 35 Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah

Daerah

Tersedianya

informasi

pemerintah daerah

100% 63.000.000 100%

4 1 35 3 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan

Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/

Keagamaan

SKPD Tersedianya

informasi

Pemerintah daerah

100% 63.000.000 - 100% 70.000.000

15.605.601.216 24.061.464.921

Dumai, Januari 2018

Plt Kepala,

SATRIO WIBOWO, AP.M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19770524 199602 1 002

Administrasi Pemerintahan

TOTAL

RENJA 2019 DINASLINGKUNGAN HIDUP KOTA...

Documents

Transcript of RENJA 2019 DINASLINGKUNGAN HIDUP KOTA...