evaluasi Renja print.docx

of 59 /59
BAB I P E N D A H U L U A N Laporan hasil evaluasi Renja Setdakab Aceh Utara Tahun 2014 ini disusun dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri dalam Negeri No 050/4891/SJ tanggal 23 September 2014 tentang Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Surat Bupati Aceh Utara Nomor 050/6088 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Laporan Evaluasi Hasil Renja SKPD Semester II Tahun 2014. 1.1 Tujuan dan Sasaran Renja Setdakab Aceh Utara Adapun tujuan Renja Setdakab Aceh Utara Tahun 2014 adalah : a. Meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan, organisasi dan kepegawaian dalam rangka optimalisasi kinerja. b. Meningkatkan sumber daya aparatur Sekretariat Daerah yang professional, bermoral dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas pemerintahan. c. Meningkatkan kualitas pengelolaan sistem pelayanan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. d. Meningkatkan hubungan koordinasi yang baik dengan Dinas, Lembaga Teknis dan Kecamatan dalam Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Setdakab Aceh Utara Tahun 2014 1

Transcript of evaluasi Renja print.docx

BAB IP E N D A H U L U A N

Laporan hasil evaluasi Renja Setdakab Aceh Utara Tahun 2014 ini disusun dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri dalam Negeri No 050/4891/SJ tanggal 23 September 2014 tentang Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Surat Bupati Aceh Utara Nomor 050/6088 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Laporan Evaluasi Hasil Renja SKPD Semester II Tahun 2014.

1.1 Tujuan dan Sasaran Renja Setdakab Aceh UtaraAdapun tujuan Renja Setdakab Aceh Utara Tahun 2014 adalah :a. Meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan, organisasi dan kepegawaian dalam rangka optimalisasi kinerja.b. Meningkatkan sumber daya aparatur Sekretariat Daerah yang professional, bermoral dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas pemerintahan.c. Meningkatkan kualitas pengelolaan sistem pelayanan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.d. Meningkatkan hubungan koordinasi yang baik dengan Dinas, Lembaga Teknis dan Kecamatan dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelesaian hukum dan pemantapan produk hukum daerah. e. Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi dan kehumasan dalam rangka menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan antar lembaga yang ada.Sasaran Renja Setdakab Aceh Utara Tahun 2014 adalah :a. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta meningkatnya system pencapaian kinerja.b. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien.c. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintahd. Meningkatnya kulitas koordinasi, fasilitasi dan pemberian dukungan kepada seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Kabupaten.e. Penataan peraturan Daerah (Qanun) dan penanganan kasus hukum.f. Pemantapan kualitas data dan informasi serta penggunaan teknologi informasi.

1.2 Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran

Adapun program, indicator kinerja kegiatan, dan kelompok sasaran dapat kami jabarkan pada tabel 1.1 berikut ini :Tabel 1.1Program/Kegiatan Setdakab Aceh Utara Tahun 2014

NoProgram KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Ket

12345

1Program : Pelayanan Administrasi PerkantoranPersentase Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :1Penyediaan jasa surat menyuratJumlah SuratRumah Jabatan KDH/WKDH, Pendopo Aceh Utara dan Setdakab Aceh Utara

2Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Bulan Sekretariat, Pendopo dan Rumah Jabatan

3Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas Kendaraan Bermotor KDH/WKDH dan Setdakab Aceh Utara

4Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pengelola adm keuanganAparatur

5Penyediaan jasa kebersihan kantorLuas bangunan kantorSetdakab, Pendopo dan Rumah Jabatan

6Penyediaan alat tulis kantor Jumlah kegiatan adm perkantoranKDH/WKDH dan Setdakab Aceh Utara

7Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan Rumah Jabatan KDH/WKDH, Pendopo Aceh Utara dan Setdakab Aceh Utara

8Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlahtitik instalasi listrik Sekretariat Daerah

9Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah bulanRumah Jabatan KDH/WKDH, Pendopo Aceh Utara dan Setdakab Aceh Utara

10Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makan dan minum Tamu Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara

11Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah Rapat Aparatur Sekretariat Daerah, KDH dan WKD

12Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerahJumlah Rapat Aparatur Sekretariat Daerah , KDH dan WKD

13Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan Pejabat DaearahJumlah OrangKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

2.Program :Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPersentase Tingkat sarana dan prasarana

Kegiatan :1Pengadaan Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah KendaraanTerwujudnya pelaksanaan ttugas-tugas pemerintahan

2Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/DinasJumlah RumahTersedianya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan KDH/WKDH dan Pendopo

3Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/DinasJumlah RumahTersedianya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan KDH/WKDH dan Pendopo

4Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas KantorJumlah Sarana dan PrasaranaPemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur

5Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatanJumlah RumahPendopo dan rumah jabatan

6Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorJumlah GedungBangunan Kantor Setdakab Aceh Utara

7Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinasJumlah RumahPendopo dan rumah jabatan

8Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas KantorJumlah Pemeliharaan Sekretariat Daerah

9Pengadaan Rumah JabatanJumlah RumahRumah jabatan Wakil Bupati Aceh Utara

10Sertifikasi Tanah PemdaJumlah SertifikatTanah pemerintah Kab. Aceh Utara

11Pengadaan TanahLuas TanahPeningkatan sarana dan prasarana aparatur

3.Program :Peningkatan Disiplin AparaturPersentase Tingkat Kehadiran Aparatur

Kegiatan :1Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaJumlah PDH dan batikAparatur Pemerintah

2Peningkatan disiplin dan kesejahteraan aparatur Jumlah PNS yang dibinaAparatur Setdakab

4.Program :Peningkatan Kapasitas Sumberdaya AparaturMeningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :1Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undanganJumlah orangSetdakab dan ULP

2Bimbingan Teknis Percepatan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)Jumlah OrangSKPD, Aparatur Pemerintah & Anggota Badan Anggaran DPRK

5.Program :Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media MassaPersentase penerima akses

Kegiatan :1Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasiJumlah Bulan Perluasan informasi kepada masyarakat

2Revitalisasi jaringan internetJumlah spot/ pemeliharaanKantor camat dalam Kab. Aceh Utara

3Pengembangan jaringan internet Setdakab Aceh UtaraJumlah spotSKPK dalam Kab. Aceh Utara

4Pengembangan telekomunikasi, telematika dan sandi Kabupaten Aceh Utara

Jumlah Surat ElektronikDinas, Badan dan Kantor wilayah Kab. Aceh Utara

5Bimtek SIMAYAJumlah PesertaSKPK dalam Kab. Aceh Utara

6Bimtek WebsiteJumlah PesertaSKPK dalam Kab. Aceh Utara

7Bimtek Admin SystemJumlah PesertaSKPK dalam Kab. Aceh Utara

6.Program :Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ PerkebunanPresentase wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Kegiatan :1Monitoring dan Evaluasi Penyaluran RaskinJumlah kegiatanRumah tangga sasaran-penerima manfaat

7.Program :Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama InvestasiTingkat Layanan Investasi

Kegiatan :1Koordinasi Pengembangan Ekonomi DaerahJumlah kegiatanInstalasi terkait, lembaga keuangan & lembaga keuangan lainnya

2Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan (Badan Usaha Milik Gampong)Jumlah dokumen BUMG Badan Usaha milik gampong

8.Program :Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi InvestasiTingkat Ketersediaan Layanan

Kegiatan :1Pengembangan sistem informasi dan promosi investasiJumlah kegiatanJaringan kerja dengan para investor dalam dan luar negeri

9.Program :Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Daerah Persentase Pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1Rapat Koordinasi Unsur MuspidaJumlah RakorMuspida dan instansi vertikal lainnya

2Penyusunan Pelaporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Penyelenggaraan OtonomiJumlah DokumenKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3Penyelenggaraan rumah tangga kdh/wkdhJumlah BulanKDH, WKDH, Sekretariat Daerah dan Asisten

4Pendukung kegiatan kepala daerahJumlah BulanAparatur Pemda dan Masyarakat

10.Program :Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang komunikasi dan InformasiTingkat pelayanan informasi

Kegiatan :1Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan InformasiJumlah OrangSKPK dan Rekanan

2Operasional unit layanan pengadaan secara elektronik (lpse) kab. aceh utaraJumlah BulanSKPK dan Rekanan

11.Program :Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan DaerahPersentase Pengendalian Pengelolaan Keuangan

Kegiatan:1Penyusunan Mekanisme Pelaksanaan APBD Kab. Aceh UtaraJumlah dokumenSeluruh SKPK

2Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan AnggaranJumlah Laporan63 SKPK

3Pelaksanaan pengadaan barang dan jasaJumlah LelangUnit Layanan Pengadaan

12.Program :Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDHTerkendalinya administrasi pengendalian dan program kegiatan pembangunan

Kegiatan:1Pengendalian Administrasi Pembangunan DaerahJumlah Kegiatan PengawasanSKPK

13.Program :Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi InformasiTingkat Publikasi Pembangunan Daerah

Kegiatan :1Pembinaan Kehumasan Daerah dan Pembinaan PersJumlah KegiatanMasyarakat dan Insan Pers

2Penyiapan Jurnal PaseJumlah PenerbitanMasyarakat

14.Program :Penataan Peraturan Perundang-UndanganPersentase Penataan Peraturan Perundang-Undang

Kegiatan :1Peningkatan Produk Hukum dan Dokumentasi HukumJumlah Produk HukumMasyarakat dan Aparatur

15.Program :Penataan Daerah Otonomi BaruPersentase Pendataan Wilayah

Kegiatan :1Penilaian Pemerintah KecamatanJumlah kecamatan

-

2Penyelesaian Sengketa Tapal BatasJumlah penyelesaian sengketa tapal batasPertahanan dalam Kecamatan di Kab. Aceh Utara

3Pendataan dan inventarisasi nama-nama rupabumi unsur alamiJumlah DokumenObjek rupabumi unsur-unsur alami dalam wilayah administrasi Kab. Aceh Utara

16.Program :Peningkatan Kualitas Pelayanan PublikPresentase Kualitas Pelayanan Publik

Kegiatan :1Sosialisasi Jasa KontruksiJumlah Peserta-

2Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (PBI)Jumlah Peserta-

17.Program :Penyelenggaraan Pemerintah GampongPersentase Pelayanan Masyarakat

Kegiatan :1Pemilihan Imum Mukim dan GeuchikJumlah OrangMasyarakat Kabupaten Aceh Utara

2Penyelenggaraan Pemerintah Mukim dan GampongJumlah OrangAparatur Pemerintahan Gampong

3Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan GampongJumlah PesertaAparatur Pemerintahan Gampong

4Pembentukan Gampong PercontohanJumlah GampongMaysrakat

18.Program :Program Peringatan Hari-hari BesarPersentase Pelaksanaan Hari-Hari Besar Islam

Kegiatan :1Penyelenggaraan Hari-hari Besar IslamJumlah kegiatanTerwujudnya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan

2Penyelenggaraan HUT Kemerdekaan RI di KabupatenJumlah kegiatanAparatur, siswa dan tamu undangan

3Penyelenggaraan Peringatan HUT Perdamaian Aceh 15 AgustusJumlah kegiatan-

4Penyelenggaraan Peringatan HUT OTDAJumlah kegiatanAparatur dan masyarakat

5Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan NasionalJumlah kegiatanAparatur dan masyarakat

6Penyelenggaraan Peringatan Hari Pendidikan DaerahJumlah kegiatanAparatur dan masyarakat

7Penyelenggaraan Peringatan Hari Kesaktian PancasilaJumlah kegiatanAparatur dan masyarakat

8Penyelenggaraan Peringatan Hari Sumpah PemudaJumlah kegiatanAparatur dan masyarakat

9Penyelenggaraan Peringatan Hari PahlawanJumlah kegiatanAparatur dan masyarakat

19.Program :Pelayanan KeagamaanTingkat Pelayanan Keagamaan

Kegiatan :1Pelayanan Penyelenggaraan Haji DaerahJumlah JamaahJamaah calon haji

20.Program :Pelayanan Bantuan Hukum dan Sengketa HukumPersentase Kasus yang Terselesaikan

1Peningkatan pelayanan bantuan hukum dan sengketa hukumJumlah KasusAparatur dan masyarakat

21.Program :Kelembagaan dan KetatalaksanaanTingkat Pelaksanaan Kelembagaan & Ketatalaksanaan

Kegiatan :1Penyiapan rancangan qanun tentang struktur organisasi perangkat daerahjumlah QanunSKPD, Perusahaan Daerah Bina Usaha

2Penyelenggaraan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)Jumlah dokumenAparatur pemerintah dan masyarakat

3Bimbingan teknis pelayanan administrasi terpadu kecamatanJumlah pesertaAparatur pemerintah dan SKPD

5Pemantapan dan evaluasi pelayanan publikjumlah dokumenAparatur, SKPD dan masyarakat

6Peningkatan kualitas pengelolaan ketatalaksanaanjumlah dokumenSKPK

7Penyusunan dan penyiapan dokumen Lakipjumlah dokumenSKPD, Aparatur Pemerintah

8Penyusunan analisis beban kerjajumlah dokumenSKPD, Aparatur Pemerintah

9Pertemuan Forum Komunikasi dengan Pimpinan Daerah (Forkompinda) dalam kabupaten Aceh UtaraJumlah OrangSKPK dan Anggota DPRK

22.Program :Pengembangan Ibukota KabupatenPersentase Pemindahan SKPK

Kegiatan :1Rehab kantor dan mobilisasi sarana dan fasilitas kantor di LhoksukonJumlah GedungPemindahan kantor dari lhokseumawe ke landing-lhoksukon

23.Program :Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM)Persentase Masyarakat memahami HAM

Kegiatan :1Penguatan institusi rencana aksi nasional hak azasiJumlah Peserta-

24.Program :Pengembangan Lingkungan SehatPersentase Lingkungan Sehat

Kegiatan :1Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)Jumlah Dokumen

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Setdakab Aceh Utara Tahun 201450BAB II

PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN RENJA DAN RENSTA SETDAKAB ACEH UTARA

Adapun perbandingan antara program/kegiatan Renja dan renstra Setdakab Aceh Utara tahun 2014 dapat disajikan dalam table dibawah ini :

Perbandingan Antara Program/Kegiatan dalam Renja dan Renstra

Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara

Tahun 2014

NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (akhir periode Renstra SKPD)Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014KET

KRp. (000)KRp. (000)

123456

Wajib

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.Pelayanan Administrasi PerkantoranPersentase Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%66,405,432100%13,464,280

Penyediaan jasa surat menyuratJumlah Surat 37,600surat1,705,2709,400surat425,318

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikJumlah Bulan60bulan12,478,30012bulan2,534,948

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalJumlah kendaraan dinas60unit14,812,10060unit2,962,420

Penyediaan jasa administrasi keuanganJumlah pengelola adm keuangan34orang2,404,00034orang499,480

Penyediaan jasa kebersihan kantorLuas bangunan kantor7,374m23,609,0007,374m2709,800

Penyediaan alat tulis kantorJumlah kegiatan adm perkantoran108kegiatan480,00027kegiatan120,000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaanJumlah barang cetakan dan pengadaan108kegiatan679,42012kegiatan169,855

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorJumlah titik instalasi listrik1,450titik287,6121,450titik71,903

Penyediaan bahan logistik kantorJumlah bulan60bulan699,50012bulan146,110

Penyediaan makanan dan minumanJumlah makan dan minum1,555kali10,650,000311kali2,085,000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahJumlah koordinasi dan konsultasi3,364kali17,999,730700kali3,599,946

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pejabat daerahJumlah Orang3orang388,0003orang97,000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerahJumlah koordinasi dan konsultasi384kali212,50096kali42,500

2.Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPersentase Tingkat sarana dan prasarana 100%88,403,654100%17,680,731

Pengadaan Kenderaan dinas/operasionalJumlah kendaraan113unit9,224,01519unit1,844,803

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinasJumlah Rumah3rumah1,931,2503rumah386,250

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinasJumlah Rumah3rumah1,614,2003rumah322,840

Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas KantorJumlah pengadaan Sarana fasilitas kantor3,360unit12,681,940820unit2,536,388

Pengadaan Tanah Luas Tanah79,073M224,621,31535,500M24,924,263

Setifikasi Tanah PemdaJumlah Sertifikat100sertifikat14,082,47020sertifikat1,016,494

Pengadaan Rumah JabatanJumlah Rumah3rumah750,0003rumah150,000

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatanJumlah Rumah3rumah1,650,0003rumah330,000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorJumlah gedung kantor35gedung kantor18,756,00015gedung kantor3,751,200

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinasJumlah Rumah3rumah1,317,4003rumah263,480

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas KantorJumlah Pemeliharaan1,300unit1,775,064260unit355,013

3.Peningkatan Disiplin AparaturPersentase Tingkat Kehadiran Aparatur100%2,093,420100%399,958

Penyediaan Pakaian Dinas Beserta PerlengkapannyaJumlah PDH dan Batik2,200pasang1,684,250530pasang336,850

Peningkatan disiplin dan kesejahteraan aparaturJumlah PNS yang dibina230orang409,170226orang63,108

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturMeningkatnya kapasitas sumber daya aparatur100%1,225,555100%270,526

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undanganJumlah orang50org1,080,00016org216,000

Bimbingan Teknis Percepatan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)Jumlah orang160org145,55580org54,526

5.Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media MassaPersentase penerima akses100%5,591,502100%1,118,300

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan InformasiJumlah Bulan60bulan1,169,24212bulan233,848

Revitalisasi Jaringan InternetJumlah spot/pemeliharaan175titik2,130,23835titik426,048

Pengembangan Jaringan Internet Setdakab Aceh UtaraJumlah spot/pemeliharaan230titik1,262,60346titik252,521

Pengembangan Telekomunikasi, Telematika dan Sandi Kab. Aceh Utara Jumlah Surat Elektronik 1,600surat238,419400surat47,684

Bimtek SiMAYAJumlah Peserta320orang230,92080orang46,184

Bimtek WebsiteJumlah Peserta320orang236,02380orang47,205

Bimtek Admin SystemJumlah Peserta320orang324,05880orang64,812

6.Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/PerkebunanPresentase wilayah strategis dan cepat tumbuh100%875,000100%151,071

Monitoring dan Evaluasi Penyaluran RaskinJumlah Dokumen19Dokumen875,0004Dokumen151,071

7.Peningkatan Promosi dan Kerjasama InvestasiTingkat Layanan Investasi100%3,225,000100%411,706

Koordinasi Pengembangan Ekonomi DaerahJumlah Koordinasi600Kali1,625,000120Kali261,787

Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Pendesaan (Badan Usaha Milik Gampong)Jumlah Dokumen BUMG4Dokumen BUMG1,600,0001Dokumen BUMG149,919

8.Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi InvestasiTingkat Ketersediaan layanan100%2,750,000100%233,624

Pengembangan Sistem Informasi dan Promosi InvestasiJumlah kegiatan20kegiatan2,750,0006kegiatan233,624

9.Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala DaerahPersentase Pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah100%16,003,618100%3,200,724

Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDAJumlah Rakor 100Rakor1,168,4206Rakor233,684

Penyusunan Pelaporan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Penyelenggaran Otonomi DaerahJumlah Dokumen15dokumen1,330,9483dokumen266,190

Penyelenggaraan Rumah Tangga KDH/wakil KDH Jumlah Bulan 60bulan4,368,00012bulan873,600

Pendukung Kegiatan Kepala Daerah Jumlah Bulan 60bulan9,136,25012bulan1,827,250

10. Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Tingkat pelayanan informasi 100%1,720,500100%344,100

Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi jumlah orang 700orang528,250182orang105,650

Operasional Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Aceh Utarajumlah bulan48bulan1,192,25012bulan238,450

11.Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan DaerahPersentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Wilayah100%2,519,174100%1,840,845

Penyusunan mekanisme pelaksanaan APBDJumlah Dokumen5Dokumen279,9291Dokumen55,986

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan AnggaranJumlah Laporan50Laporan2,239,24510Laporan447,849

Pelaksanaan Pengadaaan Barang dan JasaJumlah Lelang2500lelang6,685,050500lelang1,337,010

12.Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDHTerkendalinya administrasi pengendalian dan program kegiatan pembangunan100%298,260100%59,652

Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerahjumlah kegiatan pengawasan25kegiatan298,2605kegiatan59,652

13.Optimalisasi Pemanfaatan dan Teknologi InformasiTingkat publikasi pembangunan daerah100%14,123,826100%2,832,265

Pembinaan Kehumasan Daerah dan Pembinaan Persjumlah kegiatan600kegiatan11,295,990100kegiatan2,266,698

Penyiapan Jurnal Pasejumlah penerbitan60edisi2,827,83612edisi565,567

14.Penataan Peraturan Perundang-UndanganPersentase Penataan Peraturan Perundang-undangan100%2,980,644100%378,117

Peningkatan Produk Hukum dan Dokumentasi Hukum DaerahJumlah Produk Hukum400produk hukum2,980,64480produk hukum378,117

15.Penataan Daerah Otonomi BaruPersentase Penataan Wilayah100%3,109,557100%491,113

Penilaian Pemerintah KecamatanJumlah Kecamatan135kecamatan653,99227kecamatan-

Penyelesaian Sengketa Tapal BatasJumlah Penyelesaian Sengketa Tapal Batas400kasus1,110,39054kasus222,078

Pendataan dan Inventarisasi Nama-Nama Rupabumi Unsur AlamiJumlah Dokumen5dokumen1,345,1751dokumen269,035

16.Peningkatan Kualitas Pelayanan PublikPersentase Kualitas Pelayanan Publik100%531,570100%-

Sosialisasi Jasa KonstruksiJumlah Peserta280orang231,60060orang-

Bimbingan Teknik Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)Jumlah Peserta357orang299,97073orang-

17.Penyelenggaraan Pemerintah GampongPersentase pelayanan masyarakat100%18,037,250100%2,939,300

Pemilihan Imum Mukim dan GeuchikJumlah orang1320orang6,422,375246orang885,725

Penyelenggaraan Pemerintah Mukim dan GampongJumlah orang350orang8,375,75070orang1,675,150

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah GampongJumlah peserta12780orang1,218,6251,229orang243,725

Pembentukan Gampong Percontohan Jumlah Gampong75gampong2,020,50015gampong134,700

18.Peringatan Hari-Hari BesarPersentase Pelaksanaan Hari Besar Islam 100%11,146,588100%2,229,318

Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islamjumlah kegiatan30kegiatan3,917,6006kegiatan783,520

Penyelenggaraan HUT Kemerdekaan RI di Kabupatenjumlah kegiatan5kegiatan6,665,4751kegiatan1,333,095

Penyelenggaraan Peringatan HUT Perdamaian Aceh 15 Agustusjumlah kegiatan5kegiatan-1kegiatan-

Penyelenggaraan Peringatan HUT Otonomi Daerah jumlah kegiatan5kegiatan120,3351kegiatan24,067

Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasionaljumlah kegiatan5kegiatan95,1981kegiatan19,040

Penyelenggaraan Peringatan Hari Pendidikan Daerahjumlah kegiatan5kegiatan89,5091kegiatan17,902

Penyelenggaraan Peringatan Hari Kesaktian Pancasilajumlah kegiatan5kegiatan51,5821kegiatan10,316

Penyelenggaraan Peringatan Hari Sumpah Pemudajumlah kegiatan5kegiatan96,8601kegiatan19,372

Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawanjumlah kegiatan30kegiatan110,0291kegiatan22,006

19.Pelayanan KeagamaanTingkat Pelayanan Keagamaan100%4,126,500100%825,300

Pelayanan Penyelenggaraan Haji DaerahJumlah Jamaah3000Jamaah4,126,500600Jamaah825,300

20.Pelayanan Bantuan Hukum dan Sengketa HukumPersentase Kasus yang diselesaikan100%4,161,246100%506,707

Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum dan Sengketa HukumJumlah Kasus125kasus4,161,24625kasus506,707

21.Kelembagaan dan KetatalaksanaanTingkat Pelaksanaan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan100%5,791,954100%851,225

Penyiapan Rancangan Qanun tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerahjumlah ran qanun15ran qanun810,9253ran qanun198,433

Pemantapan dan Evaluasi Pelayanan PublikJumlah dokumen10dokumen572,8702dokumen114,574

Pertemuan Forum Komunikasi Antar Pimpinan dalam Kabupaten Aceh Utara (Forkompinda)Jumlah orang240orang199,44080orang66,480

Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)jumlah dokumen5dokumen227,0051dokumen45,401

Bimbingan Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)jumlah peseta154peserta1,529,38084peserta68,993

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Ketatalaksanaanjumlah dokumen10dokumen638,7012dokumen127,740

Penyusunan dan Penyiapan Dokumen LAKIPjumlah dokumen15dokumen1,529,3803dokumen134,853

Penyusunan Analisis Beban Kerjajumlah dokumen3dokumen284,2531dokumen94,751

22.Pengembangan Ibukota KabupatenPersentase Pemindahan SKPK100%3,441,175100%287,265

Rehab Kantor dan Mobilisasi Sarana dan Fasilitas Kantor di LhoksukonJumlah Gedung1gedung3,441,1751gedung287,265

23.Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM)Persentase Masyarakat memahami HAM100%209,996100%-

Penguatan Institusi Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM)Jumlah Peserta200orang209,99650orang-

24.Pengembangan Lingkungan Sehat100%1,702,046100%340,396

Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi PemukimanJumlah dokumen12Dokumen1,702,0462Dokumen340,396

Menurut hasil analisa kami ada beberapa program/kegiatan yang tercantum dalam Renstra Setdakab Aceh Utara tetapi dalam pelaksanaan tidak ada dalam Renja Setdakab Aceh Utara tahun 2014 yaitu sebagai berikut :

1. Program: Penataan Daerah Otonomi BaruKegiatan: Penilaian Pemerintah Kecamatan

2. Program: Peningkatan Kualitas Pelayanan PublikKegiatan: Sosialisasi Jasa KonstruksiKegiatan: Bimbingan Teknik Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

3. Program: Peringatan Hari-Hari Besar Kegiatan: Penyelenggaraan Peringatan HUT Perdamaian Aceh 15 Agustus4. Program: Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM)Kegiatan: Penguatan Institusi Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAMBAB III

2 3 Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program/Kegiatan Renja Setdakab Aceh Utara

3.1. Capaian Target KinerjaAdapun capaian target kinerja Setdakab Aceh Utara tahun 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Capaian Target Kinerja Setdakab Aceh Utara Tahun 2014

NoProgram / KegiatanTarget KinerjaRealisasi Capaian KinerjaPersentase (%)

12345

1Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1Penyediaan jasa surat menyurat9400 surat8204 surat87

2Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik12 bulan12 bulan100

2Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional60 unit60 unit100

3Penyediaan jasa administrasi keuangan34 orang34 orang100

4Penyediaan jasa kebersihan kantor7374 m27374 m2100

5Penyediaan alat tulis kantor27 kegiatan27 kegiatan100

6Penyediaan barang cetakan dan penggandaan12 kegiatan12 kegiatan100

7Penyediian komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor1450 titik1450 titik100

8Penyediaan bahan logistik kantor12 bulan12 bulan100

9Penyediaan makanan dan minuman 311 kali311 kali100

10Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah700 kali596 kali99

11Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharan Kesehatan Pejabat Daerah33100

12Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah96 kali90 kali94

2Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 19 unit19 unit100

2Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas3 rumah3 rumah100

3Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas3 rumah3 rumah100

4Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor820 unit801 unit98

5Pengadaan Tanah35.500 m228.051 m279

6Sertifikasi Tanah Pemda20 sertifikat12 sertifikat60

7Pengadaan Rumah Jabatan3 rumah3 rumah100

8Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan 3 rumah3 rumah100

9Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor15 gedung15 gedung100

10Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Rumah Jabatan/dinas3 rumah3 rumah100

11Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor260 unit251 unit97

3Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya530 pasang220 pasang95

2Pembinaan Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai226 orang226 orang100

4Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan16 orang5 orang31

2Bimtek Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)80 orang80 orang100

5Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1.Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi12 bulan

12 bulan

100

2Revitalisasi Jaringan Internet35 titik30 titik86

3Pengembangan Jaringan Internet Setdakab Aceh Utara46 titik42 titik91

4Pengembangan Telekomunikasi, Telematika dan Sandi Kab. Aceh Utara400 surat400 surat100

5Bimtek SIMAYA80 orang--

6Bimtek Website80 orang80 orang100

7Bimtek Admin System80 orang--

6Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

1Monitoring dan Evaluasi penyaluran Raskin4 dokumen4 dokumen100

7Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah120 kali120 kali100

2Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Pendesaan (Badan Usaha Milik Gampong)1 dokumen1 dokumen100

8Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1Pengembangan Sistem Informasi dan Promosi Investasi6 kegiatan6 kegiatan100

9Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

1Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA 6 rakor6 rakor100

2Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah3 dokumen3 dokumen100

3Penyelenggaraan Rumah Tangga KDH/wakil KDH12 bulan12 bulan100

4Pendukung Kegiatan Kepala Daerah12 bulan12 bulan100

10Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi

1Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi182 orang182 orang100

2Operasional Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Aceh Utara12 bulan12 bulan100

11Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

1Penyusunan Mekanisme Pelaksanaan APBD1 dokumen1 dokumen100

2Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran10 laporan10 laporan100

3Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 500 lelang391 lelang78

12Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internaldan Pengendalian

1Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah5 kegiatan2 kegiatan40

13Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknoligi Informasi

1Pembinaan Kehumasan Daerah dan Pembinaan Pers100 kegiatan100 kegiatan100

2Penyiapan Jurnal Pase12 edisi12 edisi100

14Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

1Peningkatan Produk Hukum dan Dokumentasi Hukum Daerah 80 produk hukum80 produk hukum100

15Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1Penilaian Pemerintah Kecamatan27 kecamatan--

2Penyelesaian Sengketa Tapal Batas54 kasus54 kasus100

3Pendataan dan Inventarisasi Nama-Nama Rupabumi Unsur Alami1 dokumen1 dokumen100

16Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1Sosialisasi Jasa Kontruksi 60 orang--

2Bimbingan Teknik Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)73 orang--

17Program Penyelenggaraan Pemerintah Gampong

1Pemilihan Imum Mukim dan Geuchik246 orang107 orang43

2Penyelenggaraan Pemerintah Mukim dan Gampong70 orang70 orang100

3Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Gampong1229 orang1229 orang100

4Pembentukan Gampong Percontohan15 gampong15 gampong100

18Program Peringatan Hari-Hari Besar

1Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam6 kegiatan6 kegiatan100

2Penyelenggaraan HUT Kemerdekaan RI di Kabupaten1 kegiatan1 kegiatan100

3Penyelenggaraan Peringatan HUT Perdamaian Aceh 15 Agustus1 kegiatan--

4Penyelenggaraan HUT Otonomi Daerah1 kegiatan1 kegiatan100

5Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional1 kegiatan1 kegiatan100

6Penyelenggaraan Peringatan Hari Pendidikan Daerah1 kegiatan1 kegiatan100

7Penyelenggaraan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 kegiatan1 kegiatan100

8Penyelenggaraan Peringatan Hari Sumpah Pemuda1 kegiatan1 kegiatan100

9Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan1 kegiatan1 kegiatan100

19Program Pelayanan Keagamaan

1Pelayanan Penyelenggaraan Haji Daerah600 orang377 orang63

20Program Pelayanan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum

1Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum25 kasus16 kasus64

21Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

1Penyiapan Rancangan Qanun tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah3 qanun3 qanun100

2Pemantapan dan Evaluasi Pelayanan Publik2 dokumen2 dokumen100

3Pertemuan Forum Komunikasi Antar Daerah (Forkompinda) dalam Kabupaten Aceh Utara80 orang80 orang100

4Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)1 dokumen1 dokumen100

5Bimbingan Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan84 orang84 orang100

6Peningkatan Kualitas Pengelolaan Ketatalaksanaan2 dokumen2 dokumen100

7Penyusunan dan Penyiapan Dokumen LAKIP3 dokumen3 dokumen100

8Penyusunan Analisis Beban Kerja1 dokumen1 dokumen100

22Program Pengembangan Ibukota Kabupaten

1Rehab Kantor dan Mobilisasi Sarana dan Fasilitas Kantor di Lhoksukon1 gedung1 gedung100

23Program Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM)

1Penguatan Institusi Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM)15 peserta--

25Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1Kordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman 2 dokumen2 dokumen100

Total90

3.2. Penyerapan Dana Program/Kegiatan Renja Setdakab Aceh Utara Pada Tahun 2014, anggaran yang dialokasikan untuk Setdakab Aceh Utara sebesar Rp. 62.968.225.670,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 13.911.704.416,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 49.056.521.254,-. Belanja Langsung dialokasikan untuk pelaksanaan 24 (dua puluh empat) program dan 83 (delapan puluh tiga) kegiatan. Dari jumlah dana tersebut Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp. 41.296.371.000,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 84,00% dan capaian target kinerja sebesar 90,00%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2014

NoProgram / KegiatanAnggaran Perubahan Tahun 2014 Rp. (000)Realisasi Rp.(000)Persentase (%)

12345

1Program Pelayanan Administrasi Perkantoran13.464.28011.513.011

1Penyediaan jasa surat menyurat425.318384.88590

2Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.534.9482.013.64879

3Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.962.4202.301.28778

4Penyediaan jasa administrasi keuangan499.480405.57681

5Penyediaan jasa kebersihan kantor709.800697.05498

6Penyediaan alat tulis kantor120.000112.11993

7Penyediaan barang cetakan dan penggandaan169.855136.40980

8Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor71.90355.63077

9Penyediaan bahan logistik kantor145.110113.08177

10Penyediaan makanan dan minuman 2.085.0002.057.11199

11Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.599.9453.219.94289

12Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharan Kesehatan Pejabat Daerah97.000--

13Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah42.50016.27038

2Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur16.880.73114.871.794

1Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.844.8031.6680.56191

2Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas386.250353.54592

3Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas322.840267.21389

4Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor2536.3882.306.21091

5Pengadaan Tanah4.924.2633.647.20574

6Sertifikasi Tanah Pemda1.016.494523.46451

7Pengadaan Rumah Jabatan150.00035.00023

8Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan 330.000289.18588

9Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor3.751.2003.513.79894

10Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Rumah Jabatan/dinas263.480170.69365

11Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor355.013264.92075

3Program Peningkatan Disiplin Aparatur399.958378.648

1Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya336.850319.82195

2Pembinaan Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai63.10858.82793

4Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur270.62689.741

1Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan216.00036.40017

2Bimtek Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)54.52653.34198

5Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa1.118.300592.463

1.Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi233.848

141.439

60

2Revitalisasi Jaringan Internet426.048270.08763

3Pengembangan Jaringan Internet Setdakab Aceh Utara252.521153.23061

4Pengembangan Telekomunikasi, Telematika dan Sandi Kab. Aceh Utara47.68416.09034

5Bimtek SIMAYA46.184--

6Bimtek Website47.20511.61725

7Bimtek Admin System64.812--

6Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan151.071136.682

1Monitoring dan Evaluasi penyaluran Raskin151.071136.68290

7Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi411.706135.820

1Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah261.787133.00551

2Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Pendesaan (Badan Usaha Milik Gampong)149.9192.8162

8Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi233.624198.028

1Pengembangan Sistem Informasi dan Promosi Investasi233.624198.02885

9Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil 3.200.7242.707.094

1Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA

233.68481.39435

2Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah266.190193.25473

3Penyelenggaraan Rumah Tangga KDH/wakil KDH873.500697.44080

4Pendukung Kegiatan Kepala Daerah1.827.2501.735.00795

10Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi344.100230.594

1Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi105.65038.37236

2Operasional Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Aceh Utara238.450192.22281

11Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan1.840.8451.649.495

1Penyusunan Mekanisme Pelaksanaan APBD 55.986 55.852100

2Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran447.849411.25792

3Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.337.0101.182.38688

12Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internaldan Pengendalian59.65243.071

1Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah59.65243.07172

13Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknoligi Informasi2.8323.2652.712.734

1Pembinaan Kehumasan Daerah dan Pembinaan Pers2.265.6982.197.24797

2Penyiapan Jurnal Pase565.567515.48691

14Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 378.117372.789

1Peningkatan Produk Hukum dan Dokumentasi Hukum Daerah 378.117372.78999

15Program Penataan Daerah Otonomi Baru491.113373.288

1Penilaian Pemerintah Kecamatan---

2Penyelesaian Sengketa Tapal Batas222.078200.08990

3Pendataan dan Inventarisasi Nama-Nama Rupabumi Unsur Alami269.035173.19964

16Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik--

1Sosialisasi Jasa Kontruksi ---

2Bimbingan Teknik Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)---

17Program Penyelenggaraan Pemerintah Gampong2.939.3002.399.447

1Pemilihan Imum Mukim dan Geuchik885.725481.55654

2Penyelenggaraan Pemerintah Mukim dan Gampong1.675.1501.560.23993

3Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Gampong243.725242.46199

4Pembentukan Gampong Percontohan134.700115.19186

18Program Peringatan Hari-Hari Besar2.229.3182.196.673

1Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam783.520781.05399

2Penyelenggaraan HUT Kemerdekaan RI di Kabupaten1.333.0951.31861999

3Penyelenggaraan Peringatan HUT Perdamaian Aceh 15 Agustus---

4Penyelenggaraan HUT Otonomi Daerah24.06723.96899

5Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional19.04018.94499

6Penyelenggaraan Peringatan Hari Pendidikan Daerah17.90217.091100

7Penyelenggaraan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 10.31610.26699

8Penyelenggaraan Peringatan Hari Sumpah Pemuda19.37219.372100

9Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan22.00621.55098

19Program Pelayanan Keagamaan825.300755.730

1Pelayanan Penyelenggaraan Haji Daerah825.300755.73092

20Program Pelayanan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum506.707491.124

1Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum506.707491.12497

21Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan851.225798.263

1Penyiapan Rancangan Qanun tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah198.433189.54996

2Pemantapan dan Evaluasi Pelayanan Publik114.574112.55998

3Pertemuan Forum Komunikasi Antar Daerah (Forkompinda) dalam Kabupaten Aceh Utara66.48065.42098

4Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)45.40144.55398

5Bimbingan Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan68.99368.990100

6Peningkatan Kualitas Pengelolaan Ketatalaksanaan127.740122.70596

7Penyusunan dan Penyiapan Dokumen LAKIP134.853109.68881

8Penyusunan Analisis Beban Kerja964.75184.79189

22Program Pengembangan Ibukota Kabupaten287.265136.150

1Rehab Kantor dan Mobilisasi Sarana dan Fasilitas Kantor di Lhoksukon287.265136.15047

23Program Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM)---

1Penguatan Institusi Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM)---

25Program Pengembangan Lingkungan Sehat340.396298.735

1Kordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman 340.396298.73588

Total Anggaran49.056.52141.296.37184

Tabel 3.3Program/kegiatan realisasi < 70%

NoProgram / KegiatanAnggaran Perubahan Tahun 2013 (Rp)Realisasi (Rp)Persentase (%)

1Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharan Kesehatan Pejabat Daerah97.000--

2Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah42.50016.27038

2Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1Sertifikasi Tanah Pemda1.016.494523.46451

2Pengadaan Rumah Jabatan150.00035.00023

3Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Rumah Jabatan/dinas263.480170.69365

3Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan216.00036.40017

4Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi233.848

141.439

60

2Revitalisasi Jaringan Internet426.048270.08763

3Pengembangan Jaringan Internet Setdakab Aceh Utara252.521153.23061

4Pengembangan Telekomunikasi, Telematika dan Sandi Kab. Aceh Utara47.68416.09034

5Bimtek SIMAYA46.184--

6Bimtek Website47.20511.61725

7Bimtek Admin System64.812--

5Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi411.706135.820

1Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah261.787133.00551

2Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Pendesaan (Badan Usaha Milik Gampong)149.9192.8162

6Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil 3.200.7242.707.094

1Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA 233.68481.39435

7Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi344.100230.594

1Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi105.65038.37236

8Program Penataan Daerah Otonomi Baru491.113373.288

1Pendataan dan Inventarisasi Nama-Nama Rupabumi Unsur Alami269.035173.19964

9Program Penyelenggaraan Pemerintah Gampong2.939.3002.399.447

1Pemilihan Imum Mukim dan Geuchik885.725481.55654

10Program Pengembangan Ibukota Kabupaten287.265136.150

1Rehab Kantor dan Mobilisasi Sarana dan Fasilitas Kantor di Lhoksukon287.265136.15047

3.1 3.2 Kendala Minimnya Realisasi

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharan Kesehatan Pejabat Daerah tidak direalisasikan keuangannya tahun ini karena menggunakan jasa asuransi BPJS Kesehatan.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah realisasi keuangan hanya mencapai 38% dikarenakan pada saat kegiatan anggaran ini digunakan untuk mensiasati kekurangan dana pada kegiatan di bagian-bagian atau kegiatan lain yang dadakan.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan Sertifikasi Tanah Pemda realisasi keuangan hanya mencapai 51% dikarenakan kegiatan yang dilakukan terhadap tanah-tanah yang diganti rugi pada tahun sebelumnya sehingga tidak semua dokumen yang diperlukan untuk proses persertifikatan tersedia sehingga persertifikatan tanah hanya dilakukan terhadap tanah-tanah yang memiliki dokumen lengkap sesuai persyaratan yang ditentukan oleh BPN.4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan Pengadaan Rumah Jabatan realisasi keuangan hanya mencapai 23% dikarenakan sewa rumah WKDH selama 6 bulan dimulai Juli s/d Des 2014 dan tidak melampaui tahun anggaran dan sewa rumah Sekda tidak direalisasikan karena berbenturan dengan aturan.5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Rumah Jabatan/dinas realisasi keuangan hanya mencapai 65% dikarenakan sebagian alat peralatan rumah jabatan/dinas masih layak digunakan dan tidak ada perbaikan atau pemeliharaan. 6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan realisasi keuangan hanya mencapai 17% dikarenakan bimtek ini direncanakan untuk pokja-pokja pada ULP, namun ada kebijakan dari pimpinan untuk ditunda pelaksanaannnya. 7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kegiatan Pengembangan Jaringan Internet Setdakab Aceh Utara realisasi keuangan hanya mencapai 60% dikarenakan tidak semua honor pengelola multimedia bisa direalisasikan berhubung tim liannya belum memberikan kontribusi data sebagaimana SK Tim dan untuk biaya pemeriksaan server dan computer tidak dicairkan karena kondisinya masih layak digunakan.8. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kegiatan Revitalisasi Jaringan Internet realisasi keuangan hanya mencapai 63% dikarenakan biaya jasa pelayanan, jasa lainnya terkait langganan internet untuk 5 kecamatan tidak dapat dilaksanakan dan bongkar tower komunikasi jasa pelayanan yang dapat dilaksanakan hanya 2 tower.9. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kegiatan Pengembangan Jaringan Internet Setdakab Aceh Utara realisasi keuangan hanya mencapai 61% dikarenakan belanja pemulihan alat komunikasi tidak dicairkan berhubung jaringan internet masih layak digunakan, profil video kabupaten aceh utara tidak bisa dicairkan karena tertampung di anggaran Bagian Ekonomi Setdakab Aceh Utara dan belanja jasa pelayanan tidak di cairkan karena telah terakomodir dalam honor pengelola jaringan.10. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kegiatan Pengembangan Telekomunikasi, Telematika dan Sandi Kab. Aceh Utara realisasi keuangan hanya mencapai 34% dikarenakan penyediaan alat-alat data tidak dicairkan karena kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini masih layak digunakan.11. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kegiatan Bimtek Website hanya mencapai 25% dikarenakan honorarium instruktur tidak dapat dicairkan dan tidak memiliki SK Honorarium Instruktur.12. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kegiatan Bimtek SIMAYA tidak direalisasikan keuangan dikarenakan tidak dilaksanakannya Bimtek.13. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kegiatan Bimtek Admin System tidak direalisasikan keuangan dikarenakan tidak dilaksanakannya Bimtek.14. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan kegiatan koordinasi pengembangan ekonomi daerah realisasi keuangan hanya mencapai 51% dikarenakan standar operasional prosedur (SOP) percepatapan pelabuhan belum dapat diselesaikan secara optimal, sehingga honorarium tim koordinasi percepatan pengembangan belum dapat direalisasi.15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Pendesaan (Badan Usaha Milik Gampong) hanya mencapai 2% dikarenakan tidak bisa dilaksanakan karena tidak sesuai ketentuan, harus dipenuhi dalam bentuk Qanun dan bertentangan dengan peraturan menteri dalam negeri no 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa.16. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil dengan kegiatan Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA realisasi keuangan hanya mencapai 35% dikarenakan kegiatan ini merupakan forum muspida yang dilakukan oleh pemerintah atasan pemerintah daerah hanya membantu perjalanan dinas sesuai et cost mengingat anggaran 2014 kegiatan ini dilakukan diluar daerah baik diprovinsi maupun dipusat sangat terbatas.17. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi dengan kegiatan Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi realisasi keuangan hanya mencapai 36% dikarenakan kegiatan pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi mengalokasikan dana untuk pelatihan secara intern dan ekstern. Pelatihan secara intern yaitu pelatihan entry data sirup & e-katalog kepada seluruh SKPK & rekanan, kegiatan tersebut sudah dilakukan. Sementara pelatihan ekstern ditujukan kepada para anggota tim agar dapat menyesuaikan skill SDM terhadap upgrade version yang biasanya dilaksanakan diluar daerah oleh LKPP pusat maupun provinsi. Kegiatan ini tidak dapat dilakukan meskipun dana sudah tersedia mengingat arahan pimpinan untuk menerapkan azas efisiensi anggaran. 18. Program Penataan Daerah Otonomi Baru dengan kegiatan Pendataan dan Inventarisasi Nama-Nama Rupabumi Unsur Alami realisasi keuangan hanya mencapai 64% dikarenakan penataan daerah OTDA merupakan kegiatan baru untuk melakukan kegiatan sepenuhnya memerlukan anggaran melebihi pagu tersedia sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2014 hanya pada bagian tertentu saja sesuai dengan arahan dari perintah atasan. 19. Program Penyelenggaraan Pemerintah Gampong dengan kegiatan Pemilihan Imum Mukim dan Geuchik realisasi keuangan hanya mencapai 54% dikarenakan adanya Surat Bupati Aceh Utara Nomor 141/9033 perihal penundaan pemilihan Imum Mukim dan Geuchik dalam Kabupaten Aceh Utara dalam rangka menyukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2014.20. Program Pengembangan Ibukota Kabupaten dengan kegiatan Rehab Kantor dan Mobilisasi Sarana dan Fasilitas Kantor di Lhoksukon realisasi keuangan hanya mencapai 47% dikarenakan anggaran untuk pengadaan kanopi kebutuhan kesbanglinmas tidak dicairkan karena telah tersedia anggaran di Kesbanglinmas.

BAB IV

KENDALA YANG DIHADAPI

Dalam penyusunan laporan evaluasi hasil Renja Setdakab Aceh Utara tahun 2014 ada beberapa kendala dalam pelaksanaanya yaitu sebagai berikut :

1. Masih kurangnya optimalisasi mutu perencanaan antara program dan kegiatan pada Setdakab Aceh utara;2. Adanya kebijakan pengurangan anggaran untuk menutup defisit anggaran mengakibatkan program dan kegiatan tidak berjalan secara maksimal;3. Kurangnya kualitas sumber daya aparatur dalam perencanaan dan penyusunan evaluasi renja Setdakab Aceh Utara;4. Kurang maksimalnya koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terutama dalam hal rasionalisasi anggaran di Setdakab Aceh Utara;5. Belum adanya ruang untuk berinovasi dan berkreasi dalam hal pelayanan publik dikarenakan anggaransudah dirinci dengan sangat mendetail.

BAB VPENUTUP

4. 4.1. Kesimpulan 1. Dengan adanya laporan evaluasi Renja Setdakab Aceh Utara dapat memberikan gambaran sejauhmana keberhasil pencapaian target kinerja dan penyerapan anggaran tahun 20142. Dalam penentuan indikator kinerja masih perlu diperbaiki terutama mencapai SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timely) yang artinya sasaran harus jelas, harus terukur, tujuan cukup menantang dan ada perkembangan dalam kurun waktu tertentu, tujuan Anda akan dicapai dalam kurun waktu tertentu.

4.2. Rekomendasi 1. Perlu adanya perhatian dan pengawasan dari pimpinan dalam hal penyusunan perencanaan anggaran serta implementasinya2. Sebaiknya untuk penyusunan RKA dan DPA tidak perlu dirinci secara mendetail sehingga tercipta ruang untuk berinovasi dalam rangka mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah