Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana...
Transcript of Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana...
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 10101 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
100% 3.511.020.700 0 0 3.511.020.700 102,305,500
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah surat yang terkirim
dalam 1 tahun
dinas pendidikan 10200 Surat 93.005.000 0 0 93.005.000 0 10200% 102.305.500
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Jumlah rekening yang
terbayar
dinas pendidikan 12 bulan 437.844.000 0 0 437.844.000 12 bulan 481.628.400
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan kendaraan
dinas dan perizinan
kendaraan dinas
dinas pendidikan dan
UPTD pendidikan
kecamatan
520 unit 54.549.000 0 0 54.549.000 100% 60.003.900
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
1. Peralatan dan bahan
kebersihan 2. Jasa cleaning
service
dinas pendidikan 39 unit 186.156.300 0 0 186.156.300 100% 204.771.930
10 Penyediaan alat tulis
kantor
Tersedianya alat tulis
kantor selama 1 tahun
dinas pendidikan dan
UPTD Pendidikan
Kecamatan
114 unit 469.700.000 0 0 469.700.000 100% 516.670.000
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya barang cetak
dan penggandaan
dinas pendidikan dan
UPTD Pendidikan
kecamatan
106 unit 738.931.600 0 0 738.931.600 100% 812.824.760
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
dinas pendidikan dan
UPTD Pendidikan
kecamatan
39 unit 51.700.000 0 0 51.700.000 100% 56.870.000
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
dinas pendidikan dan
UPTD pendidikan
kecamatan
1536 unit 91.740.000 0 0 91.740.000 100% 100.914.000
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Dinas Pendidikan, UPTD
Pendidkan kecamatan
64 lembaga 50.160.000 0 0 50.160.000 100% 55.176.000
17 Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya makanan dan
minuman rapat
dinas pendidikan 12 bulan 139.078.500 0 0 139.078.500 100% 152.986.350
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rakor dan
konsultasi luar daerah
dinas pendidikan 1100
kegiatan
225.582.500 0 0 225.582.500 100% 248.140.750
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Dinas Pendidikan (10101)
1
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018Cat.
Penting
DINAS PENDIDIKAN 1 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018Cat.
Penting
19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Tersedianya honor tenaga
honorer dan mamin tenaga
honorer
dinas pendidikan 125 orang 937.200.000 0 0 937.200.000 100% 1.030.920.000
20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Terlaksananya rakor dan
konsultasi dalam daerah
dinas pendidikan 1344
kegiatan
35.373.800 0 0 35.373.800 100% 38.911.180
0 0 10101 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur
100% 3.675.831.520 0 0 3.675.831.520 0
3 Pembangunan gedung
kantor
Terbangunnya gedung
kantor
UPTD Pendidikan
kecamatan
4 unit 1.067.500.000 0 0 1.067.500.000 100% 1.174.250.000
10 Pengadaan meubelair Tersedianya meubeler
kantor
dinas pendidikan 125 unit 150.000.000 0 0 150.000.000 100% 165.000.000
11 Pengadaan Komputer Tersedianya
komputer/laptop kantor
dinas pendidikan 65 unit 512.800.000 0 0 512.800.000 100% 564.080.000
12 Pengadaan Peralatan
Kantor
Tersedianya peralatan
kantor
dinas pendidikan 18 unit 130.000.000 0 0 130.000.000 100% 143.000.000
15 Pengadaan alat-alat studio Tersedianya alat-alat studio dinas pendidikan 4 unit 50.000.000 0 0 50.000.000 100% 55.000.000
18 Pengadaan Instalasi Listrik,
Telepon dan Air
Bertambahnya daya listrik,
telepon dan air
SMPN 1 Sampang 1 paket 150.000.000 0 0 150.000.000 100% 165.000.000
19 Pengadaan Perlengkapan
Kantor
Tersedianya perlengkapan
kantor
dinas pendidikan 30 unit 150.000.000 0 0 150.000.000 100% 165.000.000
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Terlaksananya
pemeliharaan gedung
kantor
dinas pendidikan dan
UPTD Pendidikan
kecamatan
16 unit 350.000.000 0 0 350.000.000 100% 385.000.000
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya
pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
dinas pendidikan 5 unit 95.300.000 0 0 95.300.000 100% 104.830.000
26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
Terpeliharanya
perlengkapan gedung
kantor
dinas pendidikan dan
UPTD pendidikan
kecamatan
8 unit 108.000.000 0 0 108.000.000 100% 118.800.000
29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Terpeliharanya
pemeliharaan meubeler
Dinas pendidikan dan
UPTD pendidikan
kecamatan
32 unit 112.200.000 0 0 112.200.000 100% 123.420.000
DINAS PENDIDIKAN 2 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018Cat.
Penting
38 Rehabilitasi Sedang/ berat
gedung kantor
Jumlah Gedung kantor
yang direhab
UPTD pendidikan
kecamatan
3 unit 800.031.520 0 0 800.031.520 100% 880.034.672
0 0 10101 5 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur
yang mengikuti
peningkatan kapasitas
aparatur
100% 75.000.000 0 0 75.000.000 0
1 Pendidikan dan pelatihan
formal
Terlaksananya pengiriman
pendidikan dan pelatihan
formal
dinas pendidikan 12 bulan 75.000.000 0 0 75.000.000 82500000 100% -
0 0 10101 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 178.253.000 0 0 178.253.000 27,500,000
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan
laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
dinas pendidikan 100% 25.000.000 0 0 25.000.000 100% 27.500.000
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Tersusunnya laporan
keuangan semesteran
dinas pendidikan 100% 20.000.000 0 0 20.000.000 100% 22.000.000
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Tersusunnya laporan
Keuangan akhir tahun
dinas pendidikan 100% 30.094.000 0 0 30.094.000 100% 33.103.400
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
Tersusunnya RKA dan DPA
Disdik tahun 2017
dinas pendidikan 2 kegiatan 25.000.000 0 0 25.000.000 100% 27.500.000
8 Penyusunan Daftar Gaji Tersusunnya dokumen
daftar gaji
dinas pendidikan 12 bulan 78.159.000 0 0 78.159.000 100% 85.974.900
1 101 10101 15 Program Pendidikan Anak
Usia Dini
Rasio ketersediaan
sekolah terhadap
30 5.956.983.250 0 0 5.956.983.250 2,243,949,125
2.243.949.125 Pembangunan gedung
sekolah
Bertambahnya gedung
sekolah PAUD
PAUD Teratai Desa
Banyukapah, PAUD
Mawar Miftahul Qur'an,
Desa Meteng, Desa
Pandan, Desa Sogiyan,
PAUD Tlandung Dsn.
Tlandung Ds. Asem
Jaran, PAUD Widuri Dsn.
Gumorong Ds. Tapa'an,
TK Miftahul Falah Dusun
Talela Desa Banjar Talela
20 unit 2.039.953.750 01 0 2.039.953.750 100%
DINAS PENDIDIKAN 3 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018Cat.
Penting
3 Pembangunan ruang kelas
sekolah
Tersedianya tambahan
ruang kelas baru taman
kanak-kanak
14 KECAMATAN 9 unit 911.500.000 0 0 911.500.000 100% 1.002.650.000
8 Pembangunan taman,
lapangan upacara dan
fasilitas parkir
Terbangunnya
pagar/paving sekolah
TK/PAUD
14 KECAMATAN 10 unit 600.000.000 0 0 600.000.000 100% 660.000.000
14 Pengadan buku-buku dan
alat tulis siswa
tersedianya buku-buku dan
alat tulis siswa
10 paket 50.000.000 0 0 50.000.000 100% 55.000.000
18 Pengadaan mebeluer
sekolah
Bertambahnya meubelair
TK/PAUD
14 kecamatan 80 paket 459.405.000 0 0 459.405.000 100% 505.345.500
21 Pemeliharaan rutin/berkala
bangunan sekolah
Jumlah bangunan sekolah
yang terpelihara
TK Kabupaten Sampang 100% 30.000.000 0 0 30.000.000 100% 33.000.000
38 Rehabilitasi sedang/berat
bangunan sekolah
Tersedianya bangunan
sekolah PAUD yang
representatif
14 kecamatan 10 paket 500.000.000 0 0 500.000.000 100% 550.000.000
40 Rehabilitasi sedang/berat
ruang kelas sekolah
Tersedianya ruang kelas
PAUD yang representatif
14 kecamatan 5 paket 321.893.800 0 0 321.893.800 100% 354.083.180
51 Pelatihan kompetensi
tenaga pendidik
Terlaksananya Pelatihan
Kompetensi Lanjutan
Pendidik PAUD
kab. sampang 800 orang 659.988.000 0 0 659.988.000 100% 725.986.800
52 Penyelenggaraan
pendidikan anak usia dini
Terpenuhinya
Pengembangan dan
Peningkatan Mutu PAUD
kab. sampang 100% 75.000.000 0 0 75.000.000 100% 82.500.000
55 Pengembangan kurikulum,
bahan ajar dan model
pembelajaran pendidikan
anak usia dini
terlaksananya pelatihan
kurikulum, bahan ajar dan
model pembelajaran PAUD
kab. sampang 110 orang 150.664.000 0 0 150.664.000 100% 165.730.400
57 Publikasi dan sosialisasi
Pendidikan Anak Usia Dini
Terlaksananya Gebyar
PAUD dan Sosialisasi
Parenting
kab. sampang 100% 91.040.000 0 0 91.040.000 100% 100.144.000
2.243.949.125 Pembangunan gedung
sekolah
Bertambahnya gedung
sekolah PAUD
PAUD Teratai Desa
Banyukapah, PAUD
Mawar Miftahul Qur'an,
Desa Meteng, Desa
Pandan, Desa Sogiyan,
PAUD Tlandung Dsn.
Tlandung Ds. Asem
Jaran, PAUD Widuri Dsn.
Gumorong Ds. Tapa'an,
TK Miftahul Falah Dusun
Talela Desa Banjar Talela
20 unit 2.039.953.750 01 0 2.039.953.750 100%
DINAS PENDIDIKAN 4 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018Cat.
Penting
58 Fasilitasi Izin Operasional
PAUD
terlaksananya pemberian
ijin operasional PAUD daru
dan ijin perpanjangan
PAUD
kab. sampang 100% 67.538.700 0 0 67.538.700 100% 74.292.570
1 101 10101 16 Program Pendidikan
Sekolah Dasar
Angka Partisipasi
Sekolah SD/MI/Paket A
100 84.677.043.500 0 0 84.677.043.500 275,000,000
Rasio ketersediaan
sekolah terhadap
penduduk usia sekolah
120
Sekolah SD/MI kondisi
bangunan baik
90
Angka Putus Sekolah
(APS) SD/MI
0,35
Angka Kelulusan (AL)
SD/MI
99,5
Angka Melanjutkan
(AM) dari SD/MI ke
SMP/MTs
100
2 Pembangunan rumah dinas
kepala sekolah, guru,
penjaga sekolah
Tersedianya rumah dinas
guru
kab. sampang 2 unit 250.000.000 0 0 250.000.000 100% 275.000.000
9 Pembangunan taman,
lapangan upacara dan
fasilitas parkir
Tersedianya pagar
keamanan sekolah
kab. sampang 5 unit 500.000.000 0 0 500.000.000 100% 550.000.000
15 Pengadaan buku-buku dan
alat tulis siswa
Tersedianya buku-buku dan
alat tulis siswa
150 lembaga SD 150 unit 6.025.260.000 0 0 6.025.260.000 14
kecamatan
106 unit 6.627.786.000
3 0 3.412.230.000 100% 3.560.953.000 3.412.230.000 0Pembangunan ruang kelas
sekolah
Bertambahnya Ruang Kelas
SD
SDN Tobai Barat 2, SDN
Karang Anyar 1, SDN
Gunung Eleh 2, SDI
Hidayatus Sibyan, SDN
Pangarengan 1, SDN
Bulmatet II, SDN
Mambulu Barat IV dan
beberapa sekolah
lainnya Serta 1
bangunan gedung
sekolah SDN Sokobanah
32 unit
DINAS PENDIDIKAN 5 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018Cat.
Penting
19 Pengadaan mebeluer
sekolah
Tersedianya meubelair SD 85 lembaga 85 lembaga 201.120.000 0 0 201.120.000 150 RK SD
& 65 RK
215 unit 221.232.000
54 Pelatihan kompetensi siswa
berprestasi
Terlaksananya OSN, MIPA
SD, dan siswa berprestasi
Dinas Pendidikan
Kabupaten Sampang
168 orang 59.354.500 0 0 59.354.500 100% 65.289.950
55 Pelatihan dan
Pengembangan kurikulum
Terlatihnya pengembangan
kurikulum untuk guru
dinas pendidikan kab
sampang
150 orang 104.551.300 0 0 104.551.300 100% 115.006.430
56 Penyediaan bantuan
operasional sekolah (BOS)
Terlaksananya kegiatan
BOS
dinas pendidikan kab
sampang
1542 orang 55.347.200.000 0 0 55.347.200.000 100% 59.146.558.643
57 Penyediaan Biaya
operasional Pemantauan
Pelaksanaan BPPDGS
Terlaksananya sosialisasi
dan monev kepada
lembaga madin
dinas pendidikan kab.
sampang
1460 orang 39.625.000 0 0 39.625.000 100% 43.587.500
58 Penyediaan dana
pengembangan sekolah
Satu Atap
terselenggaranya diklat
standarisasi calon guru al-
qur'an
Lokasi Disdik 100% 803.648.500 0 0 803.648.500 100% -
59 Penyelenggraan paket A
setara SD
Terselenggaranya paket A
setara SD
kab. sampang 1760 orang 167.800.000 0 0 167.800.000 100% 184.580.000
60 Pembinaan kelembagaan
dan manajemen sekolah
dengan penerapan MBS
Meningkatkan kinerja
kepala
sekolah/wakasek/komite di
satuan pendidikan dasar
kab. sampang 300 orang 89.625.000 0 0 89.625.000 100% 98.587.500
61 Pembinaan minat, bakat
dan kreativitas siswa
Terlaksananya kompetensi
siswa/guru dan minat
bakat serta kreatifitas siswa
kab. sampang 2000 orang 186.919.400 0 0 186.919.400 100% 205.611.340
68 Pelaksanaan Ujian Akhir
Nasional
Tercapainya lulusan siswa
SD/MI
se kab. sampang 100% 719.441.300 0 0 719.441.300 100% 791.385.430
Rehabilitasi sedang/berat
ruang kelas sekolah
Tersedianya ruang kelas SD
yang representatif
SDN Torjun IV, SDN
Krampon II, SDN
Pangongsean II, SDN
Ragung III, SDN Astapah
II, SDN Rapa Laok I, SDN
Tambelangan I, SDN
Tolang 2 (PIK) dan
beberapa lembaga
sekolah lainnya
303 unit41 16.426.672.500 100% 18.069.339.750 16.426.672.500 0 0
DINAS PENDIDIKAN 6 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018Cat.
Penting
70 Koordinasi dan Penguatan
UKS
Terlaksananya pelatihan
kader tiwisada, guru
pembina UKS dan rakerda
TP-UKS
se kab sampang 400 orang 119.787.000 0 0 119.787.000 100% 131.765.700
71 Pekan Seni Pelajar Terlaksananya Pekan Seni
Pelajar SD
dinas pendidikan 105 orang 123.809.000 0 0 123.809.000 100% 136.189.900
75 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Terlaksananya kegiatan
monev pelaksanaan BOS
Pengawas SMP
negeri/swasta
se kab. sampang 346 sekolah 100.000.000 0 0 100.000.000 100% 110.000.000
1 101 10101 17 Program Pendidikan
Sekolah Menengah
Pertama
Angka Partisipasi
Sekolah SMP/MTs/Paket
B
100 29.426.375.200 0 0 29.426.375.200 3,580,786,000
Rasio ketersediaan
sekolah terhadap
150
Sekolah SMP/MTs
kondisi bangunan baik
95
Angka Putus Sekolah
(APS) SMP/MTs
0,5
Angka Kelulusan (AL)
SMP/MTs
99,7
Angka Melanjutkan
(AM) dari SMP/MTs ke
100
14 kecamatan dan SMP
islam al Hidayah Dusun
Banbalang desa
batoporo barat
PIK = 150.000.000 (SMP
islam al Hidayah Dusun
Banbalang desa
batoporo barat)
5 Pembangunan ruang lab
siswa
Tersedianya ruang
laboratorium dan ruang
praktikum sekolah
14 kecamatan 12 unit 1.280.152.480 0 0 1.280.152.480 14
kecamatan
100% 1.408.167.728
9 Pembangunan taman,
lapangan upacara dan
fasilitas parkir
Terbangunnya taman,
lapangan upacara dan
fasilitas parkir
14 kecamatan 15 lembaga 719.500.000 0 0 719.500.000 14
kecamata
100% 791.450.000
3 20 unitPembangunan ruang kelas
sekolah
Bertambahnya ruang kelas
sekolah
2.041.043.968 100% 2.245.148.365 2.041.043.968 0 0
DINAS PENDIDIKAN 7 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018Cat.
Penting
12 Pembangunan
perpusatakaan sekolah
Bertambahnya jumlah
perpustakaan sekolah
14 kecamatan 8 lembaga 867.768.320 0 0 867.768.320 100% 954.545.152
15 Pengadan buku-buku dan
alat tulis siswa
0 0 - 0 0 - 0 0 -
18 Pengadaan alat praktik dan
peraga siswa
Tersedianya alat praktik
dan peraga siswa
14 kecamatan 75 lembaga 3.255.260.000 0 0 3.255.260.000 100% 3.580.786.000
19 Pengadaan mebeluer
sekolah
Tersedianya meubelair
SMP
14 kecamatan 93 paket 566.063.732 0 0 566.063.732 14
kecamatan
100% 622.670.105
41 Rehabilitasi sedang/berat
ruang kelas sekolah
Jumlah ruang kelas sekolah
yang direhab
14 kecamatan 25 unit 2.971.202.500 0 0 2.971.202.500 14
kecamatan
100% 3.268.322.750
53 Pelatihan kompetensi
tenaga pendidik
0 0 - 0 0 - 0 0 -
54 Pelatihan kompetensi siswa
berprestasi
pembinaan prestasi belajar 14 kecamatan 100% 155.052.500 0 0 155.052.500 100% 170.557.750
55 Pelatihan dan
Pengembangan Kurikulum
terlaksananya pelatihan
pengembangan kurikulum
2013 san asistensi guru
dalam pembuatan tindakan
kelas
Disdik kab. sampang 100% 145.448.700 0 0 145.448.700 disdik kab.
sampang
100% 159.993.570
56 Pembinaan SMP Terbuka Peningkatan pengetahuan
dan kemampuan siswa dan
guru SMP terbuka
Disdik kab. sampang 100% 19.400.000 0 0 19.400.000 Disdik kab,
sampang
100% 21.340.000
57 Penyediaan bantuan
operasional sekolah (BOS)
Tersedianya dana
operasional sekolah SMP
Negeri
14 kecamatan 100% 13.957.000.000 0 0 13.957.000.000 14
kecamatan
100% 14.416.368.076
59 Penyediaan dana
pengembangan sekolah
Satu Atap
terselenggaranya
pembelajaran SMP Satap
yang efektif
Disdik Kab. Sampang 100% 66.961.800 0 0 66.961.800 se kab.
sampang
100% 73.657.980
60 Penyelenggaraan paket B
setara SMP
peningkatan jumlah WB
yang lanjutannya pada
jenjang setara SMP
se kab. sampang 100% 221.500.000 0 0 221.500.000 se kab.
sampang
100% 243.650.000
14
kecamatan
100% ##############14 kecamatan 10 unit 677.621.000 0 0 677.621.000 42 Rehabilitasi sedang/berat
ruang guru sekolah
tersedianya ruang guru
SMP yang representatif
DINAS PENDIDIKAN 8 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018Cat.
Penting
61 Pembinaan kelembagaan
dan manajemen sekolah
dengan penerapan MBS
Terlaksananya pembinaan
kelembagaan dan
manajemen sekolah di
tingkat SMP dengan
menerapkan Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS)
se kab. sampang 100% 54.838.000 0 0 54.838.000 se kab.
sampang
100% 60.321.800
62 Pembinaan minat, bakat
dan kreativitas siswa
terpenuhinya guru dan
siswa yang berprestasi
se kab. sampang 100% 711.099.000 0 0 711.099.000 se kab.
sampang
100% 782.208.900
63 Pengembangan
comprehensive teaching
and learning (CTL)
Terlaksananya kegiatan
penguatan dan
pendampingan
pengembangan CTL SMP
Negeri/swasta
dinas pendidikan 100% 73.650.000 0 0 73.650.000 100% 81.015.000
68 Pelaksanaan Ujian Akhir
Nasional
Jumlah siswa yang
mengikuti ujian nasional
SMP
se kab. sampang 100% 1.386.209.200 0 0 1.386.209.200 se kab.
sampang
100% 1.524.830.120
69 Koordinasi dan Penguatan
UKS
Terpenuhinya guru UKS
kader tiwisada dan TP UKS
Kabupaten
se kab. sampang 100% 130.413.000 0 0 130.413.000 se kab.
sampang
100% 143.454.300
70 Pekan Seni Pelajar Terbinanya seniman tari,
desain, puisi, teater,
tetembangan, samroh dan
paduan suara
se kab. sampang 100% 126.191.000 0 0 126.191.000 se kab
sampang
100% 138.810.100
1 101 10101 18 Program Pendidikan Non
Formal dan Informal
Angka Melek Huruf 95 1.875.380.500 0 0 2.191.030.500 454,025,000
1 Pemberdayaan tenaga
pendidik non formal dan
Informal
meningkatnya angka anak
yang melanjutkan ke
jenjang setara SMA/SMK
14 kecamatan 100% 96.750.000 0 0 96.750.000 100% 106.425.000
2 Pembinaan pendidikan
kursus dan kelembagaan
Penurunan angka buta
huruf
kab sampang 100% 412.750.000 0 0 412.750.000 100% 454.025.000
3 Pengembangan pendidikan
keaksaraan
Meningkatnya kemandirian
warga belajar buta aksara
kab. sampang 100% 1.102.670.000 0 0 1.418.320.000 100% 3.760.152.000
12 Lomba Hari Anak Nasional terlaksananya HAN di
tingkat kabupaten tahun
2018
kab. sampang 100% 76.210.500 0 0 76.210.500 100% 83.831.550
DINAS PENDIDIKAN 9 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018Cat.
Penting
13 Lomba Hari Aksara
Internasional/Nasional
Terlaksananya HAI di
tingkat provinsi tahun 2018
kab. sampang 100% 160.000.000 0 0 160.000.000 100% 176.000.000
15 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas lembaga PAUDNI
kab. sampang 100% 27.000.000 0 0 27.000.000 100% 29.700.000
1 101 10101 19 Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Rasio guru terhadap
murid SD/MI
12 6.007.430.000 0 0 6.007.430.000 306,515,000
Rasio guru terhadap
murid SMP/MTs
12
Rasio guru bersertifikasi
pendidik
7 Pengembangan mutu dan
kualitas program
pendidikan dan pelatihan
bagi pendidik dan tenaga
kependidikan
Tersedianya assesor guru
yang bersertifikasi dan
terbayarnya honor GTT
kab. sampang 600 orang 5.000.000.000 0 0 5.000.000.000 100% 5.500.000.000
9 Pengembangan sistem
penghargaan dan
perlindungan terhadap
profesi pendidik
Terlaksananya pendataan
bagi pendidik dan tenaga
kependidikan se Kab.
Sampang
kab. sampang 17 orang 278.650.000 0 0 278.650.000 100% 306.515.000
10 Pengembangan sistem
perencanaan dan
pengendalian program
profesi pendidik dan
tenaga
Jumlah guru yang lulus
program induksi guru
pemula
kab. sampang 20 orang 31.490.000 0 0 31.490.000 100% 34.639.000
11 Penilaian angka kredit
jabatan fungsional
Jumlah jabatan fungsional
guru, pengawas sekolah,
pamong belajar dan penilik
yang ditetapkan angka
kreditnya
KAB. SAMPANG 2000 orang 70.290.000 0 0 70.290.000 100% 73.000.000
12 Penilaian Kompetensi
Kepala sekolah dan Calon
Kepala sekolah
Tersedianya calon kepala
sekolah yang memenuhi
standar
50000 orang 410.000.000 0 0 410.000.000 100% 451.000.000
DINAS PENDIDIKAN 10 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018Cat.
Penting
13 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Jumlah guru dan kepala
sekolah Penerima TPP yang
di monitoring
kab sampang 100% 217.000.000 0 0 217.000.000 100% 230.000.000
1 101 10101 20 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Jumlah Sekolah SD/MI
yang terakreditasi
250 490.000.000 0 0 490.000.000 71,500,000
Jumlah Sekolah
SMP/MTs yang
150
4 Penerapan sistem dan
informasi manajemen
pendidikan
Dokumen dapodik dan
profil pendidikan
dinas pendidikan 100% 200.000.000 0 0 200.000.000 100% 220.000.000
6 Fasilitasi Program
Decentralized Basic
education (DBE)
Meningkatnya kapasitas
pelayanan pendidikan
dinas pendidikan 100% 150.000.000 0 0 150.000.000 100% 165.000.000
7 Peningkatan Wawasan
kebangsaan bidang
pendidikan
Terlaksananya peringatan
hardiknas dan pameran
hardiknas
dinas pendidikan 100% 65.000.000 0 0 65.000.000 100% 71.500.000
9 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Meningkatnya kapasitas
SDM
dinas pendidikan 100% 75.000.000 0 0 75.000.000 100% 82.500.000
135.873.317.670 136.188.967.670 Jumlah
DINAS PENDIDIKAN 11 dari 240
Target
Capaian Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 10201 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
100% 2.379.200.000 0 0 2.379.200.000 15,000,000
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah surat yang dikirim Dinas
Kesehatan dan
RSUD Sampang
1200 Surat 12.000.000 0 0 12.000.000 1200 Surat 15.000.000
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Jumlah penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air, dan listrik
Dinas
Kesehatan dan
RSUD Sampang
12 bulan 240.000.000 0 0 240.000.000 12 bulan 250.000.000
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
dibayar pajaknya
Dinas
Kesehatan dan
RSUD Sampang
83 unit 110.000.000 0 0 110.000.000 83 unit 120.000.000
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah penyediaan jasa
kebersihan kantor
Dinas
Kesehatan dan
RSUD Sampang
12 bulan 150.000.000 0 0 150.000.000 21
Puskesmas
165.000.000
10 Penyediaan alat tulis
kantor
Jumlah penyediaan ATK Dinas
Kesehatan dan
RSUD Sampang
12 bulan 120.000.000 0 0 120.000.000 21
Puskesmas
132.000.000
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah paket penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Dinas
Kesehatan dan
RSUD Sampang
2 paket 100.000.000 0 0 100.000.000 21
Puskesmas
110.000.000
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Jumlah frekuensi
penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Dinas
Kesehatan dan
RSUD Sampang
12 bulan 7.200.000 0 0 7.200.000 21
Puskesmas
7.920.000
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Dinas Kesehatan (10201)
1
11
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018
Cat. Penting
0 21
Puskesmas
110.000.000 100.000.000
13
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah paket pencetakan
blanko dan register
Dinas
Kesehatan dan
RSUD Sampang
5 paket
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah jenis pengadaan
perlengkapan kantor
Dinas
Kesehatan dan
RSUD Sampang
3 buah/jenis
0
0 21
Puskesmas
11.000.000 10.000.000 0
Jumlah (6+7+8)
100.000.000
10.000.000
DINAS KESEHATAN 12 dari 240
Target
Capaian Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018
Cat. PentingJumlah (6+7+8)
17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah penyediaan
makanan dan minuman
rapat
Dinas
Kesehatan dan
RSUD Sampang
12 kali 90.000.000 0 0 90.000.000 21
Puskesmas
100.000.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas
luar daerah yang
dilaksanakan
Dinas
Kesehatan dan
RSUD Sampang
300 kali 200.000.000 0 0 200.000.000 21
Puskesmas
220.000.000
0 0 10201 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur
dalam kondisi baik
100% 1.704.500.000 0 0 1.704.500.000 0
10 Pengadaan meubelair Jumlah jenis mebelair yang
dibeli
Dinas
Kesehatan dan
RSUD Sampang
15 buah/jenis 180.000.000 0 0 180.000.000 21
Puskesmas
198.000.000
20
Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah tenaga pendukung
administrasi perkantoran
yang diberi honor
Dinas
Kesehatan dan
RSUD Sampang
66 orang19
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah perjalanan dinas
dalam daerah yang
dilaksanakan
Dinas
Kesehatan dan
RSUD Sampang
30 kali
0 21
Puskesmas
1.331.000.000 1.210.000.000 0
0 21
Puskesmas
33.000.000 30.000.000 0
11
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah jenis perlengkapan
gedung kantor yang dibeli
Dinas
Kesehatan dan
RSUD Sampang
6 buah/jenis7
Pengadaan Komputer Jumlah komputer yang
dibeli
Dinas
Kesehatan dan
RSUD Sampang
30 unit
0 21
Puskesmas
100.000.000 90.000.000 0
0 21
Puskesmas
275.000.000 250.000.000 0
18
Pengadaan Peralatan
Kantor
Jumlah jenis peralatan
kantor yang dibeli
Dinas
Kesehatan dan
RSUD Sampang
6 Jenis12
Pengadaan Instalasi Listrik,
Telepon dan Air
Jumlah pengadaan instalasi
listrik, telepon, dan air
Dinas
Kesehatan dan
RSUD Sampang
1 paket
0 21
Puskesmas
396.000.000 360.000.000 0
0 21
Puskesmas
14.850.000 13.500.000 0
24
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung kantor
dalam kondisi baik
Dinas
Kesehatan dan
RSUD Sampang
4 Gedung22
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
dipelihara
Dinas
Kesehatan dan
RSUD Sampang
36 unit
0 21
Puskesmas
100.000.000 90.000.000 0
0 21
Puskesmas
643.500.000 585.000.000 0
90.000.000
585.000.000
21
Puskesmas
39.600.000 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah jenis peralatan dan
perlengkapan kantor yang
dipelihara
Dinas
Kesehatan dan
RSUD Sampang
3 Jenis 36.000.000 0 030
1.210.000.000
30.000.000
90.000.000
250.000.000
360.000.000
13.500.000
36.000.000
DINAS KESEHATAN 13 dari 240
Target
Capaian Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018
Cat. PentingJumlah (6+7+8)
0 0 10201 5 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur
yang mengikuti
100% 50.000.000 0 0 50.000.000 55,000,000
0 0 10201 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 46.350.000 0 0 46.350.000 13,860,000
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen laporan
keuangan akhir tahun yang
disusun
Dinas
Kesehatan dan
RSUD Sampang
1 Dokumen 6.300.000 0 0 6.300.000 21
Puskesmas
7.000.000
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
Jumlah dokumen Renja,
RKA, dan DPA yang disusun
Dinas
Kesehatan dan
RSUD Sampang
3 Dokumen 24.750.000 0 0 24.750.000 3 Dokumen 27.300.000
1 102 10201 15 Program Kefarmasian, Alat
dan Perbekalan Kesehatan
Persentase Ketersediaan
Obat PKD dan
Perbekalan Kesehatan
100 9.770.500.000 0 0 9.770.500.000 9,000,000,0
00
Persentase Puskesmas
yang melakukan update
rutin ASPAK
100
21
Puskesmas
39.600.000
35
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah jenis peralatan dan
perlengkapan kantor yang
dipelihara
Dinas
Kesehatan dan
RSUD Sampang
3 Jenis 36.000.000 0
0 21
Puskesmas
110.000.000 100.000.000 0
1
Rehabilitasi sedang/berat
rumah dinas
Jumlah rumah dinas yang
direhabilitasi
Dinas
Kesehatan dan
RSUD Sampang
1 unit
030
0 21
Puskesmas
55.000.000
1
Pendidikan dan pelatihan
formal
Jumlah pegawai yang
dibiayai pendidikan dan
pelatihan formal
Dinas
Kesehatan dan
RSUD Sampang
10 orang 50.000.000 0
0 21
Puskesmas
13.860.000 12.600.000 0
2
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan
kinerja yang disusun
Dinas
Kesehatan dan
RSUD Sampang
1 Dokumen
0 21
Puskesmas
2.970.000 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Jumlah laporan keuangan
semesteran yang disusun
Dinas
Kesehatan dan
RSUD Sampang
1 Dokumen 2.700.000 0
36.000.000
100.000.000
50.000.000
12.600.000
2.700.000
DINAS KESEHATAN 14 dari 240
Target
Capaian Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018
Cat. PentingJumlah (6+7+8)
1 Pengadaaan obat dan
perbekalan kesehatan
Jumlah paket obat dan
perbekalan kesehatan yang
dibeli
Dinas
Kesehatan
1 paket 8.704.000.000 0 0 8.704.000.000 DAK FISIK :
8.704.000.000
1 paket 9.000.000.000
2 Peningkatan pemerataan
obat dan perbekalan
kesehatan
Jumlah Puskesmas yang
memperoleh pemerataan
obat
Dinas
Kesehatan
21 Puskesmas 148.500.000 0 0 148.500.000 21
Puskesmas
150.000.000
5 Pengadaan peralatan dan
perbekalan kesehatan
termasuk obat generik
esensial
Jumlah jenis alat kesehatan
yang dibeli
Dinas
Kesehatan
5 Jenis 868.000.000 0 0 868.000.000 DAK FISIK :
868.000.000
5 Jenis 1.000.000.000
6 Pengawasan mutu alat
kesehatan dan perbekalan
kesehatan rumah tangga
Jumlah Puskesmas yang
melaksanakan pengawasan
mutu alat kesehatan
Dinas
Kesehatan
21 Puskesmas 50.000.000 0 0 50.000.000 21
Puskesmas
60.000.000
1 102 10201 16 Program Pelayanan
Kesehatan
Persentase Puskesmas
memperoleh Jasa
Pelayanan dan
100 98.505.752.000 0 0 98.505.752.000 8,000,000,0
00
Persentase Rujukan Non
Spesialistik
< 5
1 Peningkatan kesehatan
primer
Jumlah Perawat Ponkesdes
yang menerima honor
Dinas
Kesehatan
90 orang 765.000.000 0 0 765.000.000 90 orang 800.000.000
2 Penyediaan Biaya
Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang
memperoleh Biaya
Operasional dan
Pemeliharaan (BOP)
Dinas
Kesehatan
21 Puskesmas 7.500.000.000 0 0 7.500.000.000 Pengembalian PAD
Retribusi Pelayanan
Kesehatan Umum dan
Non Kapitasi
21
Puskesmas
8.000.000.000
3 Pelayanan Jaminan
Kesehatan
Jumlah penduduk non PBI
yang dibiayai premi JKN
nya
Dinas
Kesehatan
34000 orang 10.224.932.800 0 0 10.224.932.800 Bayar Premi JKN bagi
masyarakat Non Kuota
PBI termasuk Disanah,
Marparan, dan
Mandangin
35000
orang
15.000.000.000
4 Penyediaan biaya
operasional kapitasi JKN
puskesmas Sreseh
Angka Kontak Peserta JKN
yang Terdaftar
Puskesmas
Sreseh
150 permil 1.353.412.800 0 0 1.353.412.800 JKN 150 permil 1.400.000.000
5 Penyediaan biaya
operasional kapitasi JKN
puskesmas Torjun
Angka Kontak Peserta JKN
yang Terdaftar
Puskesmas
Torjun
150 permil 2.098.272.000 0 0 2.098.272.000 JKN 150 permil 2.100.000.000
DINAS KESEHATAN 15 dari 240
Target
Capaian Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018
Cat. PentingJumlah (6+7+8)
6 Penyediaan biaya
operasional kapitasi JKN
puskesmas Pangarengan
Angka Kontak Peserta JKN
yang Terdaftar
Puskesmas
Pangarengan
150 permil 985.608.000 0 0 985.608.000 JKN 150 permil 1.000.000.000
7 Penyediaan biaya
operasional kapitasi JKN
puskesmas Kamoning
Angka Kontak Peserta JKN
yang Terdaftar
Puskesmas
Kamoning
150 permil 2.240.715.600 0 0 2.240.715.600 JKN 150 permil 1.250.000.000
8 Penyediaan biaya
operasional kapitasi JKN
puskesmas Banyuanyar
Angka Kontak Peserta JKN
yang Terdaftar
Puskesmas
Banyuanyar
150 permil 2.454.876.000 0 0 2.454.876.000 JKN 150 permil 2.500.000.000
9 Penyediaan biaya
operasional kapitasi JKN
puskesmas Camplong
Angka Kontak Peserta JKN
yang Terdaftar
Puskesmas
Camplong
150 permil 2.289.024.000 0 0 2.289.024.000 JKN : 2.289.024.000 150 permil 2.300.000.000
10 Penyediaan biaya
operasional kapitasi JKN
puskesmas Tanjung
Angka Kontak Peserta JKN
yang Terdaftar
Puskesmas
Tanjung
150 permil 1.350.662.400 0 0 1.350.662.400 JKN : 1.350.662.400 150 permil 1.400.000.000
11 Penyediaan biaya
operasional kapitasi JKN
puskesmas Omben
Angka Kontak Peserta JKN
yang Terdaftar
Puskesmas
Omben
150 permil 2.705.205.600 0 0 2.705.205.600 JKN : 2.705.205.600 150 permil 2.800.000.000
12 Penyediaan Biaya
Operasional Kapitasi JKN
puskesmas Jrangoan
Angka Kontak Peserta JKN
yang Terdaftar
Puskesmas
Jrangoan
150 permil 1.501.411.200 0 0 1.501.411.200 JKN : 1.501.411.200 150 permil 1.600.000.000
13 Penyediaan biaya
operasional kapitasi JKN
puskesmas Kedungdung
Angka Kontak Peserta JKN
yang Terdaftar
Puskesmas
Kedungdung
150 permil 2.445.368.400 0 0 2.445.368.400 JKN : 2.445.368.400 150 permil 2.500.000.000
14 Penyediaan biaya
operasional kapitasi JKN
puskesmas Banjar
Angka Kontak Peserta JKN
yang Terdaftar
Puskesmas
Banjar
150 permil 2.638.944.000 0 0 2.638.944.000 JKN : 2.638.944.000 150 permil 2.700.000.000
15 Penyediaan biaya
operasional kapitasi JKN
puskesmas Jrengik
Angka Kontak Peserta JKN
yang Terdaftar
Puskesmas
Jrengik
150 permil 2.119.536.000 0 0 2.119.536.000 JKN : 2.119.536.000 150 permil 2.150.000.000
16 Penyediaan biaya
operasional kapitasi JKN
puskesmas Tambelangan
Angka Kontak Peserta JKN
yang Terdaftar
Puskesmas
Tambelangan
150 permil 2.646.216.000 0 0 2.646.216.000 JKN : 2.646.216.000 150 permil 2.700.000.000
17 Penyediaan biaya
operasional kapitasi JKN
puskesmas Banyuates
Angka Kontak Peserta JKN
yang Terdaftar
Puskesmas
Banyuates
150 permil 1.598.616.000 0 0 1.598.616.000 JKN :1.598.616.000 150 permil 1.600.000.000
DINAS KESEHATAN 16 dari 240
Target
Capaian Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018
Cat. PentingJumlah (6+7+8)
18 Penyediaan biaya
operasional kapitasi JKN
puskesmas Bringkoning
Angka Kontak Peserta JKN
yang Terdaftar
Puskesmas
Bringkoning
150 permil 1.693.040.400 0 0 1.693.040.400 JKN : 1.693.040.400 150 permil 1.750.000.000
19 Penyediaan biaya
operasional kapitasi JKN
puskesmas Robatal
Angka Kontak Peserta JKN
yang Terdaftar
Puskesmas
Robatal
150 permil 2.487.628.800 0 0 2.487.628.800 JKN : 2.487.628.800 150 permil 2.510.000.000
20 Penyediaan biaya
operasional kapitasi JKN
puskesmas Karang Penang
Angka Kontak Peserta JKN
yang Terdaftar
Puskesmas
Karang Penang
150 permil 3.497.191.200 0 0 3.497.191.200 JKN : 3.497.191.200 150 permil 3.550.000.000
21 Penyediaan biaya
operasional kapitasi JKN
puskesmas Ketapang
Angka Kontak Peserta JKN
yang Terdaftar
Puskesmas
Ketapang
150 permil 2.257.200.000 0 0 2.257.200.000 JKN : 2.257.200.000 150 permil -
22 Penyediaan biaya
operasional kapitasi JKN
puskesmas Bunten Barat
Angka Kontak Peserta JKN
yang Terdaftar
Puskesmas
Bunten Barat
150 permil 1.054.746.000 0 0 1.054.746.000 JKN : 1.054.746.000 150 permil 1.100.000.000
23 Penyediaan biaya
operasional kapitasi JKN
puskesmas Batu Lenger
Angka Kontak Peserta JKN
yang Terdaftar
Puskesmas Batu
Lenger
150 permil 1.269.640.800 0 0 1.269.640.800 JKN : 1.269.640.800 150 permil 1.300.000.000
24 Penyediaan biaya
operasional kapitasi JKN
puskesmas Tamberu Barat
Angka Kontak Peserta JKN
yang Terdaftar
Puskesmas
Tamberu Barat
150 permil 720.504.000 0 0 720.504.000 JKN : 720.504.000 150 permil -
25 Peningkatan Pelayanan dan
Pendukung Pelayanan
BLUD Rumah Sakit
Jumlah RSUD yang
memperoleh pembiayaan
BLUD
RSUD Sampang 1 unit 38.000.000.000 0 0 38.000.000.000 BLUD RSUD Sampang 1 unit 38.000.000.000
26 Peningkatan pelayanan
kesehatan tradisional
Jumlah Puskesmas yang
melaksanakan pendataan
dan pembinaan pengobat
tradisional
Dinas
Kesehatan
21 Puskesmas 50.000.000 0 0 50.000.000 21
Puskesmas
70.000.000
27 Pelayanan penguburan
jenasah
Jumlah jenazah tanpa
identitas yang dilayani
RSUD Sampang 5 orang 8.000.000 0 0 8.000.000 5 orang 10.000.000
29 Pelayanan kesehatan
rujukan
Frekuensi pengiriman
rujukan
Dinas
Kesehatan dan
RSUD Sampang
200 kali 550.000.000 0 0 550.000.000 200 kali -
DINAS KESEHATAN 17 dari 240
Target
Capaian Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018
Cat. PentingJumlah (6+7+8)
1 102 10201 17 Program pengadaan,
peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya
Persentase Puskesmas
yang memiliki sarana
dan prasarana dalam
kondisi baik
100 9.403.776.000 0 0 9.403.776.000 5,000,000,0
00
DAK FISIK :
3.500.000.000
PIK : 410.300.000
PAJAK ROKOK : &n
PIK : 881.500.000
PAJAK ROKOK :
61.705.000
PIK : 2.365.000.000
PAJAK ROKOK :
390.550.000
PIK : 300.000.000
PAJAK ROKOK :
21.000.000
14 Rehabilitasi sedang/berat
puskesmas
Jumlah Puskesmas yang
direhab
Puskesmas
Torjun
1 Puskesmas 1.200.000.000 0 0 1.200.000.000 PAJAK ROKOK :
1.200.000.000
1
Puskesmas
1.500.000.000
1 102 10201 18 Program pengadaan,
peningkatan sarana dan
prasarana rumah
sakit/rumah
sakitjiwa/rumah sakit paru-
paru/rumah sakit mata
Persentase RS yang
memiliki sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik
100 9.185.000.000 0 0 9.185.000.000 0
DAK FISIK :
3.130.000.000
PAJAK ROKOK :
5.775.000.000
10 Pengadaan perlengkapan
rumah tangga rumah sakit
Jumlah pengadaan
perlengkapan rumah
tangga RS
RSUD Sampang 1 paket 270.000.000 0 0 270.000.000 1 paket 300.000.000
14 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Jumlah frekuensi monev
dan pelaporan
RSUD Sampang 2 kali 10.000.000 0 0 10.000.000 2 kali 15.000.000
Pembangunan puskesmas Jumlah Puskesmas yang
dibangun
Puskesmas
Camplong
1 0 1
Puskesmas
5.000.000.000 1 Puskesmas 4.184.021.000 0
-
4 Pembangunan polindes /
poskesdes
Jumlah Polindes/poskesdes
yang dibangun
Jumlah pembangunan
pagar Pustu
Dinas
Kesehatan
5 unit 943.205.000 0 0
3 unit 2.100.000.000 3 unit 2.755.550.000 0 0
6 Pengadaaan sarana dan
prasarana puskesmas
Pembantu
Jumlah pengadaan tandon
air Pustu
Madupat,
Anggersek,
Gulbung, Asem
Aeng Sareh,
Pandhiyangan,
dan Ketapang
5 unit2 Pembangunan puskesmas
pembantu
8.905.000.000 0 0 2 paket 9.000.000.000
400.000.000
6 Pengadaan alat-alat
kesehatan rumah sakit
Jumlah pengadaan paket
alat kesehatan untuk RSUD
Sampang
Dinas
Kesehatan dan
RSUD Sampang
2 paket
4 unit 321.000.000 0 0 4 unit
8.905.000.000
4.184.021.000
943.205.000
2.755.550.000
321.000.000
DINAS KESEHATAN 18 dari 240
Target
Capaian Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018
Cat. PentingJumlah (6+7+8)
1 102 10201 19 Program pemeliharaan
sarana dan prasarana
rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-
paru/rumah sakit mata
Persentase RS yang
melaksanakan
pemeliharaan sarana
dan prasarana rutin
100 576.668.400 0 0 576.668.400 300,000,000
4 Pemeliharaan rutin/berkala
instalasi pengolahan
limbah rumah sakit
Jumlah frekuensi
pemeliharaan IPAL dan
Incinerator
RSUD Sampang 12 bulan 286.668.400 0 0 286.668.400 12 bulan 300.000.000
5 Pemeliharaan rutin/berkala
alat-alat kesehatan rumah
sakit
Jumlah paket kalibrasi alat
kesehatan RS
RSUD Sampang 1 paket 290.000.000 0 0 290.000.000 1 paket 300.000.000
1 102 10201 20 Program Kemitraan
peningkatan pelayanan
kesehatan
Persentase RS yang
melaksanakan
kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan
100 510.000.000 0 0 510.000.000 600,000,000
5 kemitraan peningkatan
kualitas dokter dan
paramedis
Jumlah penyediaan honor
dokter spesialis dan dokter
umum
RSUD Sampang 12 bulan 510.000.000 0 0 510.000.000 12 bulan 600.000.000
1 102 10201 21 Program Upaya Kesehatan Persentase Puskesmas
yang mendapatkan BOK
100 9.841.780.000 0 0 9.841.780.000 360,000,000
1 Peningkatan pelayanan
kesehatan bagi korban
bencana
Jumlah paket
penanggulangan bencana
Dinas
Kesehatan
1 paket 50.000.000 0 0 50.000.000 1 paket 70.000.000
2 Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah
kesehatan
Jumlah Puskesmas yang
melaksanakan pemeriksaan
kesehatan anak sekolah
Dinas
Kesehatan
21 Puskesmas 270.000.000 0 0 270.000.000 21
Puskesmas
300.000.000
3 Fasilitasi Bantuan
Operasional Kesehatan
(BOK)
Jumlah frekuensi
perencanaan dan evaluasi
program kesehatan
Dinas
Kesehatan
12 bulan 1.542.480.300 0 0 1.542.480.300 DAK NON FISIK :
1.542.480.300
12 bulan 1.500.000.000
4 Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
Puskesmas Sreseh
Jumlah frekuensi
pelaksanaan upaya
promotif dan preventif
Puskesmas
Sreseh
12 bulan 371.005.000 0 0 371.005.000 DAK NON FISIK :
371.005.000
12 bulan 380.000.000
DINAS KESEHATAN 19 dari 240
Target
Capaian Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018
Cat. PentingJumlah (6+7+8)
5 Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
Puskesmas Torjun
Jumlah frekuensi
pelaksanaan upaya
promotif dan preventif
Puskesmas
Torjun
12 bulan 391.222.000 0 0 391.222.000 DAK NON FISIK :
391.222.000
12 bulan 400.000.000
6 Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
Puskesmas Pangarengan
Jumlah frekuensi
pelaksanaan upaya
promotif dan preventif
Puskesmas
Pangarengan
12 bulan 299.085.000 0 0 299.085.000 DAK NON FISIK :
299.085.000
21
Puskesmas
300.000.000
7 Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
Puskesmas Kamoning
Jumlah frekuensi
pelaksanaan upaya
promotif dan preventif
Puskesmas
Kamoning
12 bulan 422.829.900 0 0 422.829.900 DAK NON FISIK :
422.829.900
12 bulan 430.000.000
8 Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
Puskesmas Banyuanyar
Jumlah frekuensi
pelaksanaan upaya
promotif dan preventif
Puskesmas
Banyuanyar
12 bulan 425.226.000 0 0 425.226.000 DAK NON FISIK :
425.226.000
12 bulan 430.000.000
9 Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
Puskesmas Camplong
Jumlah frekuensi
pelaksanaan upaya
promotif dan preventif
Puskesmas
Camplong
12 bulan 397.092.000 0 0 397.092.000 Puskesmas Camplong 12 bulan 400.000.000
10 Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
Puskesmas Tanjung
Jumlah frekuensi
pelaksanaan upaya
promotif dan preventif
Puskesmas
Tanjung
12 bulan 338.626.000 0 0 338.626.000 DAK NON FISIK :
338.626.000
12 bulan 350.000.000
11 Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
Puskesmas Omben
Jumlah frekuensi
pelaksanaan upaya
promotif dan preventif
Puskesmas
Omben
12 bulan 411.427.000 0 0 411.427.000 DAK NON FISIK :
411.427.000
12 bulan 415.000.000
12 Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
Puskesmas Jrangoan
Jumlah frekuensi
pelaksanaan upaya
promotif dan preventif
Puskesmas
Jrangoan
12 bulan 350.748.900 0 0 350.748.900 DAK NON FISIK
: 350.748.900
12 bulan 360.000.000
13 Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
Puskesmas Kedungdung
Jumlah frekuensi
pelaksanaan upaya
promotif dan preventif
Puskesmas
Kedungdung
12 bulan 374.391.000 0 0 374.391.000 DAK NON FISIK :
374.391.000
12 bulan 380.000.000
14 Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
Puskesmas Banjar
Jumlah frekuensi
pelaksanaan upaya
promotif dan preventif
Puskesmas
Banjar
12 bulan 396.312.000 0 0 396.312.000 DAK NON FISIK :
396.312.000
12 bulan 400.000.000
15 Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
Puskesmas Jrengik
Jumlah frekuensi
pelaksanaan upaya
promotif dan preventif
Puskesmas
Jrengik
12 bulan 396.469.000 0 0 396.469.000 DAK NON FISIK :
396.469.000
12 bulan 400.000.000
16 Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
Puskesmas Tambelangan
Jumlah frekuensi
pelaksanaan upaya
promotif dan preventif
Puskesmas
Tambelangan
12 bulan 407.798.000 0 0 407.798.000 DAK NON FISIK :
407.798.000
12 bulan 410.000.000
DINAS KESEHATAN 20 dari 240
Target
Capaian Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018
Cat. PentingJumlah (6+7+8)
17 Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
Puskesmas Banyuates
Jumlah frekuensi
pelaksanaan upaya
promotif dan preventif
Puskesmas
Banyuates
12 bulan 395.101.000 0 0 395.101.000 DAK NON FISIK :
395.101.000
12 bulan 400.000.000
18 Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
Puskesmas Bringkoning
Jumlah frekuensi
pelaksanaan upaya
promotif dan preventif
Puskesmas
Bringkoning
12 bulan 359.105.000 0 0 359.105.000 DAK NON FISIK :
359.105.000
12 bulan 360.000.000
19 Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
Puskesmas Robatal
Jumlah frekuensi
pelaksanaan upaya
promotif dan preventif
Puskesmas
Robatal
12 bulan 411.916.000 0 0 411.916.000 DAK NON FISIK :
411.916.000
12 bulan 415.000.000
20 Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
Puskesmas Karang Penang
Jumlah frekuensi
pelaksanaan upaya
promotif dan preventif
Puskesmas
Karang Penang
12 bulan 431.804.000 0 0 431.804.000 DAK NON FISIK :
431.804.000
12 bulan 450.000.000
21 Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
Puskesmas Ketapang
Jumlah frekuensi
pelaksanaan upaya
promotif dan preventif
Puskesmas
Ketapang
12 bulan 385.828.000 0 0 385.828.000 DAK NON FISIK :
385.828.000
12 bulan 390.000.000
22 Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
Puskesmas Bunten Barat
Jumlah frekuensi
pelaksanaan upaya
promotif dan preventif
Puskesmas
Bunten Barat
12 bulan 354.996.000 0 0 354.996.000 DAK NON FISIK :
354.996.000
12 bulan 360.000.000
23 Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
Puskesmas Batulenger
Jumlah frekuensi
pelaksanaan upaya
promotif dan preventif
Puskesmas
Batulenger
12 bulan 341.300.900 0 0 341.300.900 DAK NON FISIK :
341.300.900
12 bulan 350.000.000
24 Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
Puskesmas Tamberu Barat
Jumlah frekuensi
pelaksanaan upaya
promotif dan preventif
Puskesmas
Tamberu Barat
12 bulan 317.017.000 0 0 317.017.000 DAK NON FISIK :
317.017.000
12 bulan 320.000.000
1 102 10201 22 Program Pengawasan Obat
dan Makanan
Persentase Puskesmas
yang melakukan
pengawasan obat dan
100 40.000.000 0 0 40.000.000 50,000,000
2 Peningkatan pengawasan
keamanan pangan dan
bahan berbahaya
Jumlah Puskesmas yang
melaksanakan pengawasan
keamanan pangan dan
bahan berbahaya
Dinas
Kesehatan
21 Puskesmas 40.000.000 0 0 40.000.000 21
Puskesmas
50.000.000
DINAS KESEHATAN 21 dari 240
Target
Capaian Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018
Cat. PentingJumlah (6+7+8)
1 102 10201 24 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
Persentase Orang
dengan TB, HIV, Kusta,
dan DBD mendapatkan
pelayanan TB, HIV,
100 1.940.222.000 0 0 1.940.222.000 1,000,000,0
00
Persentase
Desa/Kelurahan UCI
70
DAU : 500.000.000
PIK : 425.000.000
2 Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular
Jumlah frekuensi
pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular
Dinas
Kesehatan
12 bulan 496.722.000 0 0 496.722.000 Pajak Rokok :
496.722.000
21
Puskesmas
550.000.000
3 Pelayanan vaksinasi bagi
masyarakat
Jumlah Puskesmas yang
melaksanakan vaksinasi
bagi masyarakat
Dinas
Kesehatan
21 Puskesmas 193.500.000 0 0 193.500.000 DAU : 193.500.000 21
Puskesmas
220.000.000
6 Peningkatan Imunisasi Jumlah Puskesmas yang
melaksanakan peningkatan
Imunisasi
Dinas
Kesehatan
21 Puskesmas 150.000.000 0 0 150.000.000 DAU : 150.000.000 21
Puskesmas
200.000.000
7 Peningkatan surveillance
epideminologi dan
penaggulangan wabah
Jumlah Puskesmas yang
melaksanakan Surveilans
Epidemiologi
Dinas
Kesehatan
21 Puskesmas 125.000.000 0 0 125.000.000 DAU : 125.000.000 21
Puskesmas
150.000.000
8 Peningkatan komunikasi,
informasi dan edukasi (kie)
pencegahan dan
pemberantasan penyakit
menular
Jumlah Puskesmas yang
melaksanakan KIE dan
Penyuluhan Pencegahan
Penyakit Menular
Puskesmas 21 Puskesmas 50.000.000 0 0 50.000.000 DAU : 50.000.000 100% 75.000.000
1 102 10201 25 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
tidak Menular
Persentase ODGJ berat
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan
jiwa sesuai standar
100 375.000.000 0 0 375.000.000 70,000,000
Persentase penyandang
DM yang mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standar
100
Persentase penderita
hipertensi mendapat
pelayanan kesehatan
sesuai standar
100
100% 1.000.000.000 Persentase Kasus DBD yang
Ditangani sesuai standar
Puskesmas 100 bulan 925.000.000 0 01 Pencegahan dan
Pengendalian DBD
925.000.000
DINAS KESEHATAN 22 dari 240
Target
Capaian Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018
Cat. PentingJumlah (6+7+8)
Persentase masyarakat
usia 15–59 tahun
mendapatkan skrining
kesehatan sesuai
20
1 Peningkatan komunikasi,
informasi dan edukasi (kie)
pencegahan dan
pemberantasan penyakit
tidak menular
Jumlah Puskesmas yang
melaksanakan KIE dan
penyuluhan pencegahan
penyakit tidak menular
Dinas
Kesehatan
21 Puskesmas 50.000.000 0 0 50.000.000 21
Puskesmas
70.000.000
2 Penanganan penderita
gangguan kesehatan jiwa
Jumlah Puskesmas yang
melaksanakan pelayanan
kesehatn jiwa
Dinas
Kesehatan
21 Puskesmas 50.000.000 0 0 50.000.000 21
Puskesmas
70.000.000
PIK : 140.000.000
DAU :
1 102 10201 26 Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Persentase Balita BGM 1 2.070.500.000 0 0 2.070.500.000 1,400,000,0
00
Persentase BBLR 4,33
Persentase ASI Eksklusif 69
2 Pemberian tambahan
makanan dan vitamin
Jumlah paket pengadaan
makanan tambahan bagi
balita gizi buruk
Dinas
Kesehatan
150 paket 1.319.000.000 0 0 1.319.000.000 PAJAK ROKOK :
1.319.000.000
150 paket 1.400.000.000
3 Peanggulangan kurang
energi protein (KEP),
anemia gizi besi, gangguan
akibat kurang yodium
(GAKY), kurang vitamin A
dan kekurangan zat gizi
mikro lainnya
Jumlah Balita Gizi Buruk
yang Didampingi
Dinas
Kesehatan
150 Kasus 621.000.000 0 0 621.000.000 150 Kasus 700.000.000
4 Pemberdayaan masyarakat
untuk pencapaian keluarga
sadar gizi
Jumlah Puskesmas yang
melaksanakan
pemberdayaan kadarzi
Dinas
Kesehatan
21 Puskesmas 130.500.000 0 0 130.500.000 21
Puskesmas
150.000.000
3 Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit
tidak menular
Jumlah Puskesmas yang
melaksanakan pencegahan
penyakit tidak menular
21
Puskesmas
300.000.000 21 Puskesmas 275.000.000 0 0Dinas
Kesehatan
275.000.000
DINAS KESEHATAN 23 dari 240
Target
Capaian Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018
Cat. PentingJumlah (6+7+8)
1 102 10201 27 Program peningkatan
pelayanan kesehatan anak
balita
Persentase anak usia 0-
59 bulan yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan balita sesuai
90 135.000.000 0 0 135.000.000 150,000,000
4 Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita
Puskesmas yang
melaksanakan pelayanan
kesehatan anak balita
Dinas
Kesehatan
21 Puskesmas 135.000.000 0 0 135.000.000 21
Puskesmas
150.000.000
1 102 10201 28 Program peningkatan
pelayanan kesehatan
lansia
Persentase masyarakat
usia 60 tahun ke atas
mendapatkan skrining
kesehatan sesuai
48 121.500.000 0 0 121.500.000 150,000,000
3 Pelayanan kesehatan lansia Jumlah posyandu lansia
yang melaksanakan
pelayanan kesehatan lansia
Dinas
Kesehatan
60 unit 121.500.000 0 0 121.500.000 60 unit 150.000.000
1 102 10201 29 Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Persentase Ibu Hamil
mendapatkan pelayanan
ibu hamil sesuai standar
87 1.824.722.000 0 0 1.824.722.000 1,300,000,0
00
Persentase ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai
standar di fasilitas
98
Presentase bayi baru
lahir mendapatkan
pelayanan kesehatan
bayi baru lahir sesuai
100
Persentase anak usia
pendidikan dasar yang
mendapatkan skrining
kesehatan sesuai
100
3 Pemantapan manajemen
pelayanan kesehatan ibu,
anak dan Kespro
Jumlah frekuensi
pemantapan manajemen
KIA dan Kesehatan
Reproduksi
Dinas
Kesehatan
12 bulan 550.000.000 0 0 550.000.000 12 bulan 600.000.000
4 Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pencapaian indikator
program KIB dan Kespro
Jumlah ibu bersalin yang
dibiayai Jampersal
Dinas
Kesehatan
1500 orang 1.274.722.000 0 0 1.274.722.000 DAK NON FISIK:
1.274.722.000
1800 orang 1.300.000.000
DINAS KESEHATAN 24 dari 240
Target
Capaian Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018
Cat. PentingJumlah (6+7+8)
1 102 10201 30 Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat
Persentase Rumah
Tangga ber-PHBS
46,42 715.000.000 0 0 715.000.000 350,000,000
Persentase Puskesmas
melaksanakan
Pendataan Keluarga
Sehat
100
2 Penyuluhan masyarakat
pola hidup sehat
Jumlah Puskesmas yang
melaksanakan kampanye
PHBS
Dinas
Kesehatan
21 Puskesmas 315.000.000 0 0 315.000.000 21
Puskesmas
350.000.000
3 Peningkatan pemanfaatan
UKBM
Jumlah Posyandu Aktif
Setiap Bulan
Dinas
Kesehatan
1060 unit 400.000.000 0 0 400.000.000 1060 unit 450.000.000
1 102 10201 31 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Persentase Rumah Sehat 35,37 546.000.000 0 0 546.000.000 150,000,000
1 Implementasi
pengembangan lingkungan
sehat
Jumlah dokumen hasil studi
EHRA
Dinas
Kesehatan
1 Dokumen 100.000.000 0 0 100.000.000 1 Dokumen 150.000.000
3 Penyelenggaraan
Penyehatan Lingkungan
Jumlah Puskesmas yang
melaksanakan penyehatan
lingkungan
Dinas
Kesehatan
21 Puskesmas 396.000.000 0 0 396.000.000 21
Puskesmas
400.000.000
5 Pelayanan kesehatan kerja
dan olahraga
Jumlah Puskesmas yang
melaksanakan pelayanan
kesehatan kerja dan
olahraga
Dinas
Kesehatan
21 Puskesmas 50.000.000 0 0 50.000.000 21
Puskesmas
70.000.000
1 102 10201 32 Program pengawasan dan
pengendalian kesehatan
makanan
Persentase Puskesmas
melaksanakan
pengawasan dan
pengendalian kesehatan
makanan
100 45.000.000 0 0 45.000.000 50,000,000
2 Pengawasan dan
pengendalian keamanan
dan kesehatan makanan
hasil produksi rumah
tangga
Jumlah sampel makanan
dan minuman yang
diperiksa
Dinas
Kesehatan
100 paket 45.000.000 0 0 45.000.000 100 paket 50.000.000
DINAS KESEHATAN 25 dari 240
Target
Capaian Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018
Cat. PentingJumlah (6+7+8)
1 102 10201 33 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Persentase Puskesmas
Terakreditasi
100 2.419.437.000 0 0 2.419.437.000 0
Persentase RS
Terakreditasi
100
3 Pembangunan dan
pemutakhiran data dasar
standar pelayanan
kesehatan
Jumlah paket pengadaan
Sistem Informasi Kesehatan
Dinas
Kesehatan
1 paket 720.000.000 0 0 720.000.000 1 paket 800.000.000
5 Pengembangan
Manajemen dan Mutu
Pelayanan kesehatan
Jumlah Puskesmas yang
melaksanakan manajemen
mutu
Dinas
Kesehatan
21 Puskesmas 450.222.000 0 0 450.222.000 21
Puskesmas
500.000.000
6 Bimbingan Teknis
Pelayanan Kesehatan
Jumlah bimbingan teknis
yang diikuti
RSUD Sampang 32 kali 250.000.000 0 0 250.000.000 32 kali 300.000.000
7 Peningkatan Standarisasi
SDM Kesehatan
Jumlah profesi SDM
Kesehatan yang dibina
Dinas
Kesehatan
10 organisasi 150.000.000 0 0 150.000.000 10
organisasi
200.000.000
9 Evaluasi dan
pengembangan standar
pelayanan kesehatan
primer
Jumlah Puskesmas yang
melaksanakan Akreditasi
Puskesmas
Dinas
Kesehatan
7 Puskesmas 849.215.000 0 0 849.215.000 7
Puskesmas
900.000.000
1 102 10201 34 Program Pembinaan
Lingkungan Sosial
Persentase Puskesmas
yang mampu melayani
penyakit dampak rokok
100 7.500.000.000 0 0 7.500.000.000 7,500,000,0
00
DBHCHT: 7.500.000.000
Untuk bangun Gedung
Paviliun RSUD Sampang
159.705.907.400 159.705.907.400
7.500.000.000
Jumlah
1 Penyediaan/Pemeliharaan
Sarana Pelayanan
Kesehatan Bagi Masyarakat
yang Terkena Penyakit
Akibat Dampak Konsumsi
Rokok dan Penyakit
Lainnya
Jumlah sarana pelayanan
kesehatan bagi penyakit
akbit dampak rokok
RSUD Sampang 1 unit 7.500.000.000 0 0 1 unit 7.500.000.000
DINAS KESEHATAN 26 dari 240
Target Capaian
KinerjaPagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 10301 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
100% 711.000.000 0 0 711.000.000 38,500,000
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah Surat Yang terkirim Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang
900 Surat 22.000.000 0 0 22.000.000 - 900 Surat 38,500,000
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Jumlah Rekening Listrik, Air
dan Telepon
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang
12 bulan 125.000.000 0 0 125.000.000 - 12 bulan 159,000,000
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah STNK Kabupaten
Sampang
37 unit 30.000.000 0 0 30.000.000 - 35 unit 49,500,000
10 Penyediaan alat tulis
kantor
Jumlah ATK Kabupaten
Sampang
30 Jenis 40.000.000 0 0 40.000.000 - 30 Jenis 71,500,000
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah Barang Cetakan Kabupaten
Sampang
11 Jenis 60.000.000 0 0 60.000.000 - 11 Jenis 82,500,000
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah Alat Penerangan Kabupaten
Sampang
14 Jenis 20.000.000 0 0 20.000.000 - 14 Jenis 22,000,000
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah Peralatan Kantor Kabupaten
Sampang
3 Jenis 10.000.000 0 0 10.000.000 - 3 Jenis 11,000,000
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Jumlah Koran Kabupaten
Sampang
1 Jenis 4.000.000 0 0 4.000.000 - 1 Jenis 4,400,000
Rencana Tahun 2018
Cat. Penting
Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019
APBN Jumlah (6+7+8)Target APBD APBD
Prop.
1
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (10301)
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
100.000.000 - 14 Jenis 137,500,000Jumlah Alat Kebersihan
Kantor
Kabupaten
Sampang
14 Jenis 100.000.000 0 0
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 27 dari 240
Target Capaian
KinerjaPagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2018
Cat. Penting
Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019
APBN Jumlah (6+7+8)Target APBD APBD
Prop.
1
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah Mamin Staff
Meeting & Mamin Tamu
Kabupaten
Sampang
150 orang 30.000.000 0 0 30.000.000 - 150 orang 33,000,000
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah SPPD Ke Luar
Daerah
Kabupaten
Sampang
25 SPPD 200.000.000 0 0 200.000.000 - 25 SPPD 220,000,000
19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah Honorarium Daerah Kabupaten
Sampang
5 orang 60.000.000 0 0 60.000.000 - 5 orang 60,000,000
20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah SPPD Ke Dalam
Daerah
Kabupaten
Sampang
26 SPPD 10.000.000 0 0 10.000.000 - 26 SPPD 11,000,000
0 0 10301 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur
100% 557.000.000 0 0 557.000.000 0
10 Pengadaan meubelair Pengadaan Meubelair Kabupaten
Sampang
2 Jenis 60.000.000 0 0 60.000.000 - 2 Jenis 66,000,000
11 Pengadaan Komputer Jumlah Komputer dan
Printer
Kabupaten
Sampang
2 Jenis 30.000.000 0 0 30.000.000 - 2 Jenis 33,000,000
19 Pengadaan Perlengkapan
Kantor
Jumlah Perlengkapan
Kantor
Kabupaten
Sampang
3 Jenis 50.000.000 0 0 50.000.000 - 3 Jenis 55,000,000
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah Gedung Kantor
yang dipelihara
Kabupaten
Sampang
2 Gedung 80.000.000 0 0 80.000.000 - 2 Gedung 88,000,000
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas
yang dipelihara
Kabupaten
Sampang
6 unit 300.000.000 0 0 300.000.000 - 6 unit 330,000,000
30 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah
peralatan/perlengkapan
kantor yang dipelihara
Kabupaten
Sampang
22 unit 37.000.000 0 0 37.000.000 - 22 unit 40,700,000
0 0 10301 5 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur
yang mengikuti
100% 50.000.000 0 0 50.000.000 55,000,000
1 Pendidikan dan pelatihan
formal
Jumlah Orang Yang
Mengikuti Pelatihan
Kabupaten
Sampang
8 orang 50.000.000 0 0 50.000.000 - 8 orang 55,000,000
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 28 dari 240
Target Capaian
KinerjaPagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2018
Cat. Penting
Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019
APBN Jumlah (6+7+8)Target APBD APBD
Prop.
1
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
0 0 10301 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 29.000.000 0 0 29.000.000 13,000,000
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Jumlah Dokumen LAKIP Kabupaten
Sampang
1 Dokumen 13.000.000 0 0 13.000.000 - 1 Dokumen 13,000,000
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Jumlah Dokumen Laporan
Keuangan Semesteran
Kabupaten
Sampang
2 Dokumen 3.000.000 0 0 3.000.000 - 2 Dokumen 3,000,000
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Jumlah Dokumen Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Kabupaten
Sampang
1 Dokumen 3.000.000 0 0 3.000.000 - 1 Dokumen 3,000,000
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
Jumlah Dokumen Renja,
RKA dan DPA
Kabupaten
Sampang
3 Dokumen 10.000.000 0 0 10.000.000 - 3 Dokumen 10,000,000
1 103 10301 15 Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan
Cakupan penyediaan
Jalan di Jalan
100% 46.000.000.000 0 0 46.000.000.000 39,600,000,000
Cakupan Penyediaan
Jembatan
100%
2 Pembangunan jalan Jumlah ruas jalan kab yang
dibangun
Kabupaten
Sampang
56 Ruas 36.000.000.000 0 0 36.000.000.000 Dana DAU dan
Dana PIK
sebesar Rp.
9.715.250.000
0 Jenis 39,600,000,000
3 Pembangunan jembatan Jumlah ruas jembatan kab
yang dibangun
Kabupaten
Sampng
15 Jembatan 10.000.000.000 0 0 10.000.000.000 Dana DAU dan
Dana PIK
sebesar Rp.
1.221.250.000
15 Jembatan 11,000,000,000
1 103 10301 16 Program Pembangunan
saluran drainase/gorong-
Cakupan penyediaan
saluran drainase/gorong-
75% 9.450.000.000 0 0 9.450.000.000 10,120,000,000
2 Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Jumlah ruas saluran
drainase yang dibangun
Kabupaten
Sampang
4 Saluran
Drainase
9.200.000.000 0 0 9.200.000.000 Dana DAU 4 Saluran
Drainase
10,120,000,000
3 Pemeliharaan Drainase/
Gorong-gorong dan Trotoar
Jumlah Ruas Drainase yang
direhab
Kabupaten
Sampang
15 Saluran
Drainase
250.000.000 0 0 250.000.000 Dana DAU 15 Saluran
Drainase
275,000,000
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 29 dari 240
Target Capaian
KinerjaPagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2018
Cat. Penting
Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019
APBN Jumlah (6+7+8)Target APBD APBD
Prop.
1
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
1 103 10301 18 Program
rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
Cakupan pelayanan
pemeliharaan jalan dan
jembatan
86% 30.200.000.000 0 21,556,0
00,000
30.200.000.000 33,000,000,000
2 Rehabilitasi/ pemeliharaan
jalan
Jumlah ruas jalan kab yang
direhab
Kabupaten
Sampang
29 Ruas 30.000.000.000 0 21,556,0
00,000
30.000.000.000 Dana DAK
sebesar
21.556.000.000
29 Ruas 33,000,000,000
3 Rehabilitasi/ pemeliharaan
jembatan
Jumlah ruas jembatan kab
yang direhab
Kabupaten
Sampang
17 Jembatan 200.000.000 0 0 200.000.000 Dana DAU 15 Jembatan 220,000,000
1 103 10301 21 Program inspeksi kondisi
Jalan dan Jembatan
Cakupan kondisi jalan
dan jembatan yang
dilakukan inspeksi
100% 100.000.000 0 0 100.000.000 110,000,000
1 Inspeksi kondisi Jalan dan
Jembatan
Jumlah Ruas Jalan
Kabupaten yang diinspeksi
Kabupaten
Sampang
420 Ruas 100.000.000 0 0 100.000.000 Dana DAU 420 Ruas 110,000,000
1 103 10301 23 Program pengendalian
banjir
Prosentase cakupan
penanganan sarana dan
24 28.750.000.000 0 0 28.750.000.000 23,100,000,000
1 Pembangunan reservoir
pengendali banjir
Volume kapasitas tampung
reservoir
Kabupaten
Sampang
337000
meter
21.000.000.000 0 0 21.000.000.000 Dana DAU 0 Jenis 23,100,000,000
2 Pembangunan prasarana
pengamanan bantaran dan
tanggul sungai
Ketersediaan dan
kecukupan sarana penahan
dan pengendalian banjir
Kabupaten
Sampang
29 lokasi 6.000.000.000 0 0 6.000.000.000 Dana DAU 26 lokasi 6,600,000,000
4 Rehabilitasi/pemeliharaan
bantaran dan tanggul
sungai
Tebing, bronjong yang akan
dipelihara
Kabupaten
Sampang
1 paket 250.000.000 0 0 250.000.000 Dana DAU 1 paket 275,000,000
5 Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam
penanggulangan banjir
Jumlah kegiatan
pembersihan kali/sungai
Kabupaten
Sampang
6 Desa/
Kelurahan
1.500.000.000 0 0 1.500.000.000 Dana DAU 6
Desa/Kelurahan
1,650,000,000
1 103 10301 24 Program pengembangan,
pengelolaan dan
konservasi sungai, danau
dan sumber daya air
lainnya
Persentase cakupan
pengelolaan dan
konservasi pada sungai,
danau dan sumber daya
air lainnya
18 1.750.000.000 0 0 1.750.000.000 1,925,000,000
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 30 dari 240
Target Capaian
KinerjaPagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2018
Cat. Penting
Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019
APBN Jumlah (6+7+8)Target APBD APBD
Prop.
1
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
1 Rehabilitasi kawasan kritis
daerah tangkapan sungai
dan danau
Jumlah pembangunan dan
rehabilitasi saluran
pembuang
Kabupaten
Sampang
20 paket 1.750.000.000 0 0 1.750.000.000 Dana DAU 15 paket 1,925,000,000
1 103 10301 25 Program pengembangan
dan pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
Cakupan penyediaan Air
Irigasi untuk pertanian
rakyat pada Sistem
Irigasi yang sudah ada
73 8.300.000.000 0 0 8.300.000.000 6,600,000,000
Prosentase luas jaringan
irigasi dlm kondisi baik
54
1 Perencanaan
pembangunan dan
pengembangan jaringan
irigasi
Dokumen Survey,
Investigasi dan Desain
Fungsi Layanan Irigasi DI.
Dam Tambak
Kabupaten
Sampang
10 paket 1.000.000.000 0 0 1.000.000.000 Dana DAU 10 paket 1,100,000,000
3 Pembangunan dan
pengembangan jaringan
irigasi
Dokumen Survey,
Investigasi dan Desain
Fungsi Layanan Irigasi DI.
Dam Tambak
Kabupaten
Sampang
5 paket 1.000.000.000 0 0 1.000.000.000 Dana DAU dan
Dana PIK
sebesar Rp.
162.909.000
0 Jenis 1,100,000,000
5 Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Perbaikan saluran irigasi Kabupaten
Sampang
8 lokasi 6.000.000.000 0 0 6.000.000.000 Dana DAU dan
Dana DAK
sebesar Rp.
5.343.000.000
0 Jenis 6,600,000,000
7 Pemberdayaan petani
pemakai air
Jumlah kelompok tani yg
menerima pemanfaatan
Kabupaten
Sampang
3 kelompok 300.000.000 0 0 300.000.000 Dana DAU 5 kelompok 330,000,000
1 103 10301 26 Program penyediaan dan
pengolahan air baku
Cakupan penyediaan
dan pengolahan air baku
di masyarakat
31 6.060.000.000 0 0 6.060.000.000 550,000,000
5 Pembangunan embung dan
bangunan penampung air
lainnya
Embung yang dibangun dan
pembebasan tanah lokasi
embung
Kabupaten
Sampang
10 paket 4.000.000.000 0 0 4.000.000.000 Dana DAU 10 paket 4,400,000,000
7 Rehabilitasi/pemeliharaan
sumur - sumur air tanah
jumlah sumur air tanah yg
direhab
Kabupaten
Sampang
1000 meter 500.000.000 0 0 500.000.000 Dana DAU 1250 meter 550,000,000
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 31 dari 240
Target Capaian
KinerjaPagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2018
Cat. Penting
Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019
APBN Jumlah (6+7+8)Target APBD APBD
Prop.
1
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
8 Pemeliharaan dan
rehabilitasi embung dan
bangunan penampung air
lainnya
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Embung dan
Bangunan Penampungan
Air lainnya di Kabupaten
Sampang
Kabupaten
Sampang
7 lokasi 1.500.000.000 0 0 1.500.000.000 Dana DAU dan
Dana PIK
sebesar Rp.
200.000.000
8 lokasi 1,650,000,000
9 Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam
pengelolaan air baku
Jumlah Kelompok HIPPA
yang dilatih
Kabupaten
Sampang
7 kelompok 60.000.000 0 0 60.000.000 Dana DAU 7 kelompok 66,000,000
1 103 10301 28 Program pengembangan
wilayah strategis dan cepat
tumbuh
Cakupan penyediaan
sarana dan prasarana
bagi wilayah strategis
dan cepau tumbuh
100 42.660.000.000 0 0 42.660.000.000 46,750,000,000
2 Perencanaan dan
Pembangunan Batas
Wilayah Kabupaten
Tapal batas yang terbangun Kabupaten
Sampang
1 paket 100.000.000 0 0 100.000.000 Dana DAU 1 paket 110,000,000
3 Pembangunan/
peningkatan infrastruktur
Jumlah ruas jalan yang
dibangun
Kabupaten
Sampang
0 Ruas 42.500.000.000 0 0 42.500.000.000 Dana Reses 0 Ruas 46,750,000,000
4 Pemeliharaan rutin batas
wilayah kabupaten
Tapal batas yang
terpelihara
Kabupaten
Sampang
2 paket 60.000.000 0 0 60.000.000 Dana DAU 2 paket 66,000,000
1 103 10301 30 Program Perencanaan Tata
Ruang
Dokumen RDTRK yang
ditetapkan dengan
perda
0 475.000.000 0 0 475.000.000 82,500,000
3 Koordinasi , Integrasi, dan
Sinkronisasi Perencanaan
Program tata Ruang dan
Pengembangan Wilayah
(BKPRD)
Rekomendasi peta Kabupaten
Sampang
2 Dokumen 75.000.000 0 0 75.000.000 Dana DAU 2 Dokumen 82,500,000
6 Penyusunan rencana detail
tata ruang kawasan
Jumlah Dokumen RDTR Kabupaten
Sampang
2 Dokumen 400.000.000 0 0 400.000.000 Dana DAU 2 Dokumen 440,000,000
1 103 10301 33 Program Pembinaan dan
Pengawasan Jasa
Konstruksi
Persentase penyedia
jasa konstruksi yang
dilaksanakab pembinaan
80 90.000.000 0 0 90.000.000 0
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 32 dari 240
Target Capaian
KinerjaPagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2018
Cat. Penting
Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019
APBN Jumlah (6+7+8)Target APBD APBD
Prop.
1
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
2 Pembinaan Jasa Konstruksi Jumlah jasa konstruksi Kabupaten
Sampang
40 orang 90.000.000 0 0 90.000.000 Dana DAU 40 orang 99,000,000
1 103 10301 34 Program Pembangunan
sistem informasi/data base
Pekerjaan Umum
Jumlah sistem iformasi
pekerjaan umum yang
tersedia
100 485.000.000 0 0 485.000.000 93,500,000
1 Penyusunan sistem
informasi/data base jalan
dan jembatan
Software dan dokumen
data base
Kabupaten
Sampang
1 Dokumen 85.000.000 0 0 85.000.000 Dana DAU 1 Dokumen 93,500,000
3 Pengolahan Data Hidrologi Pengadaan Alat untuk
Pengendalian Banjir
Kabupaten
Sampang
3 Jenis 400.000.000 0 0 400.000.000 Dana DAU 3 Jenis 440,000,000
1 103 10301 35 Program peningkatan
sarana dan prasarana
pekerjaan umum
Persentase peningkatan
sarana dan prasarana
pekerjaan umum yang
disediakan
100 150.000.000 0 0 150.000.000 0
8 Rehabilitasi/pemeliharaan
alat-alat berat
Jumlah mesin Gilas yang
dipelihara
Kabupaten
Sampang
20 unit 150.000.000 0 0 150.000.000 Dana DAU 20 unit 165,000,000
175.817.000.000 175.817.000.000 Jumlah
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 33 dari 240
Target Capaian
KinerjaPagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 10401 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
perkantoran
100% 432.652.800 0 0 432.652.800 8,000,000
Jumlah Undangan 200 unit
2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
3 rekening 100.800.000 0 0 100.800.000 0 bulan 100,000,000
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Jumlah legistrasi STNK Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Pemukiman
30 unit 29.150.000 0 0 29.150.000 30 unit 32,000,000
10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
55 macam 27.035.300 0 0 27.035.300 55 macam 30,000,000
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah pengadaan dan
barang cetakan
Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
12 bulan 21.725.000 0 0 21.725.000 12 bulan 23,000,000
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Peralatan listrik Dinas
Perumahan
Rakyat dan
12 bulan 12.000.000 0 0 12.000.000 12% 13,000,000
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah Peralatan yang
ersedia
Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
3
buah/jenis
10.475.000 0 0 10.475.000 3 Jenis 11,000,000
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
Bahan bacaan yang tersedia Dinas
Perumahan
2 Jenis 3.600.000 0 0 3.600.000 0 Jenis 4,000,000
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019
Target APBD APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Rencana Tahun 2018
Cat.
Penting
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (10401)
1
1
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah surat terkirim Dinas
Perumahan
Rakyat dan
750 Surat
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Terpeliharanya kebersihan
kantor
Dinas
Perumahan
Rakyat dan
12 bulan 0 Dokumen 79,000,000 75.000.000 08
7.005.000 0
0 75.000.000
0 7.005.000 - 850 Surat 8,000,000
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 34 dari 240
Target Capaian
KinerjaPagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019
Target APBD APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Rencana Tahun 2018
Cat.
Penting
1
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makan dan minum
meting dan tamu
Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
12 bulan 15.000.000 0 0 15.000.000 12 Jenis 14,000,000
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat dan
koordinasi
Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
68 ok 130.862.500 0 0 130.862.500 80 ok 132,000,000
0 0 10401 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur dalam
kondisi baik
100% 325.950.000 0 0 325.950.000 0
7 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah Peralatan 5 Jenis 30.200.000 0 0 30.200.000 5 Jenis 22,000,000
10 Pengadaan meubelair Meubelir yang tersedia Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
33 %unit 5.500.000 0 0 5.500.000 40 unit 6,000,000
11 Pengadaan Komputer Jumlah Laptop, printer,
Komputer
Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
13 unit 50.000.000 0 0 50.000.000 3 Jenis 53,000,000
12 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
33 unit 7.750.000 0 0 7.750.000 0 unit 0
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah kantor yng di pelihara Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
6 unit 90.000.000 0 0 90.000.000 6 unit 95,000,000
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Jumlah mobil yang dipelihara
dan BBM
Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
11 unit 125.000.000 0 0 125.000.000 11 unit 132,000,000
30 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Peralatan ksntor yang
dipelihara
Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
40 unit 17.500.000 0 0 17.500.000 40 unit 19,000,000
0 0 10401 5 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang
mengikuti peningkatan
35% 75.060.000 0 0 75.060.000 79,000,000
1 Pendidikan dan pelatihan
formal
Jumlah diklat yang diikuti Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
20 ok 75.060.000 0 0 75.060.000 20 ok 79,000,000
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 35 dari 240
Target Capaian
KinerjaPagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019
Target APBD APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Rencana Tahun 2018
Cat.
Penting
1
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
0 0 10401 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 27.500.000 0 0 27.500.000 12,000,000
1 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Tersedianya laporan kinerja
dinas
Dinas
Perumahan
Rakyat dan
5
%Laporan
11.500.000 0 0 11.500.000 5 Dokumen 12,000,000
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
Terselesainya penyusunan
Renja RKA-OPD dan DPA-OPD
Dinas
Perumahan
Rakyat dan
3
Dokumen
10.000.000 0 0 10.000.000 3 Dokumen 11,000,000
1 103 10401 27 Program pengembangan dan
pengelolaan air minum dan
air limbah
Cakupan pemasangan
layanan SPAM
19% 8.779.910.000 0 0 8.779.910.000 5,800,000,000
7 Pengembangan sistem
distribusi air minum
Jumlah sambungan rumah
yang dibnagun
KAb. Sampang 22 paket 5.779.910.000 0 0 5.779.910.000 DAK 23 paket 5,800,000,000
11 Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum
(SPAM)
Jumlah Jaringan pipa yang
melayani kebutuhan air
minnum
Kabupaten
Sampang
2 paket 3.000.000.000 0 0 3.000.000.000 20% 3,500,000,000
1 103 10401 29 Program Penataan Gedung
dan Bangunan
Rasio Bangunan ber-IMB
per satuan bangunan
0 175.000.000 0 0 175.000.000 0
Cakupan Penyedian
pedoman HSBGN di
Kabupaten
100%
2 Penyusunan Harga Standar
Bangunan/Gedung Negara
Jumlah Dokumen HSBGN Kab. Sampang 1
Dokumen
55.000.000 0 0 55.000.000 3% 66,000,000
4 Pembangunan gedung dan
fasilitas umum lainnya
Terlaksananya Usulan
Bantuan Perencanaan
Bangunan di Kabuaten
Sampang
kab. sampang 20
Dokumen
20.000.000 0 0 20.000.000 25 Dokumen 25,000,000
3.000.000 02 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Tersedianya Laporan Data
Capaian Keuangan
Semesteran
Dinas
Perumahan
Rakyat dan
2
Dokumen
0 3.000.000 2 Dokumen 4,000,000
3.000.000 04 0 3.000.000 1 %Laporan 4,000,000Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Tersedianya laporan
pertanggunga jawaban
keuangan ahir tahun
Dinas
Perumahan
Rakyat dan
1
%Laporan
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 36 dari 240
Target Capaian
KinerjaPagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019
Target APBD APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Rencana Tahun 2018
Cat.
Penting
1
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
5 Penyusunan dan sosialisasi
regulasi bangunan dan
gedung
Dokumen Peraturan
Bangunan Gedung
Kab. Sampang 1
Dokumen
100.000.000 0 0 100.000.000 5 Dokumen 150,000,000
1 104 10401 15 Program Pengembangan
Perumahan
Cakupan lingkungan yang
sehat dan aman yang
57,75% 3.122.243.000 0 0 3.122.243.000 213,000,000
Persentase peningkatan
penyediaan Rumah Layak
0,0002081
1 Penetapan dan sosialisasi
kebijakan, strategi dan
program perumahan
Jumlah Dokumen RPIJM dan
Gis yang disusun
Kab. sampang 1
Dokumen
212.243.000 0 0 212.243.000 2 Dokumen 213,000,000
2 Rencana Induk
Pengembangan Perumahan
Tersedianya master Paln
Drainase Perumahan
Kab. Sampang 58% 150.000.000 0 0 150.000.000 - 1 Dokumen 165,000,000
4 Koordinasi, Integrasi dan
Sinkronisasi Perencanaan
Program Perumahan
Jumlah rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
Kab. Sampang 30 orang 60.000.000 0 0 60.000.000 31 orang 61,000,000
5 Pembangunan prasarana dan
sarana utilitas perumahan
Jumlah PSU yang dibangun Kab. Sampang 5 lokasi 2.500.000.000 0 0 2.500.000.000 - 5 lokasi 2,750,000,000
7 Rehab/Pemeliharaan
prasarana dan sarana utilitas
perumahan
Terpeliharanya PSU
Perumahan
Kab. Sampang 3 paket 200.000.000 0 0 200.000.000 - 3 paket 0
1 104 10401 16 Program Pemberdayaan
komunitas Perumahan
Persentase peningkatan
pengembang perumahan
100% 75.000.000 0 0 75.000.000 80,000,000
3 Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pelestarian
lingkungan perumahan
Jumlah Sosialisasi kepada
Masyarakat Perumahan
Kabupaten
Sampang
3 kali 75.000.000 0 0 75.000.000 5 kali 80,000,000
1 104 10401 17 Program Pembangunan
Insfrastruktur Kawasan
Persentase jalan
lingkungan dalam kondisi
80,36% 14.281.051.287 0 0 14.281.051.287 180,000,000
Cakupan pemyediaan
sistem jaringan drainase
68,42%
1 Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur Kawasan
Permukiman
DED Kawasan Genangan Kabbupaten
sampang
1
Dokumen
300.000.000 0 0 300.000.000 2 Dokumen 310,000,000
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 37 dari 240
Target Capaian
KinerjaPagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019
Target APBD APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Rencana Tahun 2018
Cat.
Penting
1
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
4 Pembangunan Infrastruktur
Kawasan Kumuh
Jumlah infrastruktur
terbangun di kawasan
permukiman
Kabupaten
Sampang
4 paket 1.025.000.000 0 0 1.025.000.000 7 paket 127,500,000
6 Fasilitasi dan stimulasi
pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
Tercapainya tujuan program
dalam mewujudkan rumah
layak huni
Kabupatenn
sampang
1
Kecamata
n
470.000.000 0 0 470.000.000 5 Kecamatan 517,000,000
8 Pembangunan jalan dan
jembatan Kawasan
Permukiman
Jumlah yang terbangun Kabuapten
Sampang
13 paket 2.200.000.000 0 0 2.200.000.000 PIK 0 Dokumen 2,420,000,000
9 Pembangunan saluran
drainase dan gorong-gorong
kawasan permukiman
Jumlah panjang saluran
drainase yang akan dibangu
Kab. sampang 10 paket 2.012.851.287 0 0 2.012.851.287 0 paket 3,314,136,415
10 Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan kawasan
permukiman
Jumlah Jalan Lingkungan yang
direhab/pelihara
Kab.Sampang 3 paket 550.000.000 0 0 550.000.000 0 paket 560,000,000
11 Rehabilitasi/pemeliharaan
saluran drainase dan gorong-
gorong kawasan permukiman
jumlah saluran perkotaan yag
dipelihara
Kecamtan
Sampang 6
keelurahan
3 km 550.000.000 0 0 550.000.000 0% 550,000,000
12 Pembangunan Prasarana
Infrastruktur Lainnya pada
Kawasan Permukiman
Jumlah Indikator yang
dibangunn
Kabupaten
Sampang
50 paket 7.000.000.000 0 0 7.000.000.000 55 paket 4,238,543,000
13 Fasilitasi pembinaan teknik
pengelolaan air minum
Jumlah peserta HIPPAM yang
dibina
kab. Sampang 60 orang 173.200.000 0 0 173.200.000 0% 180,000,000
1 104 10401 19 Program pengelolaan area
pemakaman
Cakupan penyediaan saran
pemakaman penduduk
0,05% 1.847.085.913 0 0 1.847.085.913 0
4 Pembangunan sarana dan
prasarana pemakaman
Jumlah pagar makam yang
terbangun
kabupaten
Sampang
10 paket 1.847.085.913 0 0 1.847.085.913 0 paket 2,500,000,000
1 104 10401 20 Program Lingkungan Sehat
Perumahan dan Permukiman
Cakupan penyediaan
sarana air minum swadaya
36,77% 9.181.777.000 0 0 9.181.777.000 2,000,000,000
Cakupan tidak terjadi
genangan (lebih dari 30 cm
19,86%
2 Penyediaan sarana sanitasi
dasar bagi masyarakat
Jumlah RT bersanitasi layak Kabupaten
Sampang
18 paket 5.528.240.000 0 0 5.528.240.000 DAK 20 paket 5,500,000,000
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 38 dari 240
Target Capaian
KinerjaPagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019
Target APBD APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Rencana Tahun 2018
Cat.
Penting
1
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
7 Pengembangan sarana air
minum dan sanitasi
permukiman
Jumlah jaringan air bersih
yang dipelihara
Kab. Sampang 6 paket 1.800.000.000 0 0 1.800.000.000 20% 2,000,000,000
8 Rehabilitasi/pemeliharaan
penyediaan sarana air bersih
dan sanitasi dasar terutama
bagi masyarakat miskin
Tersedianya sarana dan
prasarana air minum yang
dapat berfungsi kembali
Kab. Sampang 2 paket 1.853.537.000 0 0 1.853.537.000 0 kali 1,900,000,000
2 204 10401 17 Program Penyelesaian Konflik-
konflik Pertanahan
% Penyelesaian Sengketa
Tanah Milik Pemkab
25,00% 55.000.000 0 0 55.000.000 60,000,000
1 Penyelesaian Permasalahan
Sengketa Tanah Milik Pemkab
Sampang
Teraksaanya rapat koordinasi
Tim Penyelesaian Sengketa
Tanah
Kab.. Sampang 12 kali 55.000.000 0 0 55.000.000 15 kali 60,000,000
38.378.230.000 38.378.230.000 Jumlah
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 39 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 10501 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
100% 1.086.000.000 0 0 1.086.000.000 3,000,000
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah surat yang terkirim Kab
Sampang
1000 Surat 3.000.000 0 0 3.000.000 - 3000000
kegiatan
3.000.000
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Pembayaran jasa
komunikasi (telepon) listrik
dan air
Kab
Sampang
3 Jenis 120.000.000 0 0 120.000.000 - 0 kegiatan 120.000.000
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Pembayaran perpanjangan
kendaraan bermotor
Kab
Sampang
32 unit 22.000.000 0 0 22.000.000 - 32 unit 120.000.000
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Pembelian alat kebersihan
kantor
Kab
Sampang
22 Jenis 5.000.000 0 0 5.000.000 - 100% 5.000.000
10 Penyediaan alat tulis
kantor
Tersedianya alat tulis
kantor
Kab
Sampang
30 Jenis 15.000.000 0 0 15.000.000 - 12 bulan 15.000.000
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya barang cetak
dan penggandaan
Kab
Sampang
11 Jenis 15.000.000 0 0 15.000.000 - 12 bulan 15.000.000
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
tersedianya instalasi
listrik/penerangan kantor
Kab
Sampang
6 Jenis 6.000.000 0 0 6.000.000 - 6 Jenis 6.000.000
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralataan dan
perlengkapan
Kab
Sampang
1 Jenis 6.000.000 0 0 6.000.000 - 1 kegiatan 6.000.000
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Tersedianya bahan bacaan
dan perungdang-undangan
Kab
Sampang
1 Jenis 2.000.000 0 0 2.000.000 - 12 bulan 2.000.000
17 Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya Dana
Konsumsi Anggota Satpol
PP
Kab
Sampang
3 kali rapat 94.000.000 0 0 94.000.000 - 3 kegiatan 94.000.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat
koordinasi ke luar daerah
Luar Daerah 5 kali rapat 95.000.000 0 0 95.000.000 - 5 kali rapat 95.000.000
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (10501)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. Penting
1
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 40 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. Penting
1
19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Terbayarnya tenaga honor
daerah
Kab
Sampang
110 orang 696.000.000 0 0 696.000.000 - 110 orang 816.000.000
20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Terlaksananya rapat
koordinasi kedalam daerah
Kab
Sampang
6 kali 7.000.000 0 0 7.000.000 - 6 kali 7.000.000
0 0 10501 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur
dalam kondisi baik
100% 401.450.000 0 0 486.450.000 0
7 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Tersedianya sarana
perlengkapan kantor
Kab
Sampang
3 Jenis 6.000.000 0 0 6.000.000 - 3 Jenis 6.000.000
9 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Terpenuhinya peralatan
gedung kantor
Kab
Sampang
6 paket 40.000.000 0 0 40.000.000 - 6 paket 40.000.000
10 Pengadaan meubelair Terpenuhinya meubelair Kab
Sampang
2 Jenis 20.000.000 0 0 20.000.000 - 2 Jenis 20.000.000
11 Pengadaan Komputer Terpenuhinya sarana
komputer
Kab
Sampang
10 unit 55.000.000 0 0 140.000.000 - 10 unit 140.000.000
15 Pengadaan alat-alat studio Tersedianya alat studio 6 Jenis 25.000.000 0 0 25.000.000 - 6 Jenis -
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Terpeliharanya gedung
tempat kerja
Kab
Sampang
1 unit 60.000.000 0 0 60.000.000 - 1 unit 60.000.000
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Perpeliharanya kendaraan
dinas operasional
Kab
Sampang
29 unit 120.450.000 0 0 120.450.000 - 29 unit 120.405.000
28 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan
gedung kantor
Kab
Sampang
5 unit 50.000.000 0 0 50.000.000 - 0 bulan 50.000.000
29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Terwujudnya pemeliharaan
meubelair
Kab
Sampang
1 paket 10.000.000 0 0 10.000.000 - 1 paket 10.000.000
30 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Terpeliharanya peralataan
dan perlengkapan kantor
Kab
Sampang
5 Jenis 15.000.000 0 0 15.000.000 - 5 Jenis 15.000.000
0 0 10501 3 Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase aparatur
yang mengikuti
peningkatan kapasitas
100% 300.000.000 0 0 300.000.000 160,000,000
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 41 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. Penting
1
1 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Terwujudnya keseragaman
pakaian dinas anggota Pol
PP
Kab
Sampang
210 stel 160.000.000 0 0 160.000.000 - 210 stel 160.000.000
2 Pengadaan pakaian kerja
lapangan
Terwujudnya Pakaian
Seragam Lapangan dan
kelengkapan anggota Pol
PP
210 stel 140.000.000 0 0 140.000.000 - 210 kegiatan 140.000.000
0 0 10501 5 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
100% 160.000.000 0 0 175.000.000 15,000,000
1 Pendidikan dan pelatihan
formal
Bertambahnya
pengetahuan,
keterampilan, wawasan
aparatur serta
meningkatnya kemampuan
anggota Pol PP dan PPNS
2 orang PNS 160.000.000 0 0 175.000.000 - 2 orang PNS 15.000.000
- Pendidikan dan Latihan
Dasar Anggota Satpol PP
Bertambahnya
pengetahuan,
keterampilan, wawasan
aparatur serta
meningkatnya kemampuan
anggota Pol PP dan PPNS
Kab
Sampang
36 orang 0 0 160.000.000 - 36 orang 160.000.000
0 0 10501 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 29.000.000 0 0 29.000.000 13,000,000
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan
dokumen laporan
keuangan
Kab
Sampang
2 Dokumen 13.000.000 0 0 13.000.000 - 0 kegiatan 13.000.000
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Terlaksananya laporan
keuangan semesteran
Kab
Sampang
1 Dokumen 3.000.000 0 0 3.000.000 - 1 Dokumen 3.000.000
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Terlaksananya penyusunan
laporan akhir tahun
Kab
Sampang
1 Dokumen 3.000.000 0 0 3.000.000 - 0 bulan 3.000.000
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
Terlaksananya penyusunan
RKA SKPD dan DPA
Kab
Sampang
3 Dokumen 10.000.000 0 0 10.000.000 - 3 Dokumen 10.000.000
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 42 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. Penting
1
1 105 10501 15 Program Penegakan
Peraturan Perundang-
Rasio jumlah Polisi
Pamong Praja per 10.000 1,95%
627.566.000 0 0 627.566.000 210,000,000
1 Operasional penegakan
peraturan daerah
Meningkatkan situasi aman
dan nyaman
Kab
Sampang
216 kali 250.000.000 0 0 250.000.000 Bidang
Penegakan
perda
0 bulan 250.000.000
2 Pengendalian Keamanan
Lingkungan
Terpenuhinya
pengendalian keamanan
Lingkungan
Kab
Sampang
3 kegiatan 102.566.000 0 0 102.566.000 Bidang
Linmas
3 kegiatan 102.566.000
3 Pengendalian keamanan
pejabat daerah
Terlaksananya pengawalan
dan pengamanan Pejabat
dan Aset Daerah
Kab
Sampang
4 kegiatan 210.000.000 0 0 210.000.000 Bidang
Penegakan
perda
0 bulan 210.000.000
4 Fasilitasi penyidikan kasus-
kasus pelanggaran Perda
Terselesainya kasus
pelanggaran Perda
Kab
Sampang
1 Tahun 65.000.000 0 0 65.000.000 Bidang
Penegakan
Perda
1 Tahun 65.000.000
1 105 10501 16 Program Perlindungan
Masyarakat
Angka kriminalitas 315 659.000.000 0 0 659.000.000 150,000,000
Rasio pos siskamling per
jumlah desa/kelurahan
8,97
1 Peningkatan kapasitas
aparat Polisi Pamong Praja
dan Linmas
Terlaksananya Apel Gelar
Pasukan dalam rangka
mewujudkan lingkungan
aman dan nyaman
Kab
Sampang
3 kegiatan 60.000.000 0 0 60.000.000 Bidang
Linmas
3 kegiatan 60.000.000
2 Peningkatan kerjasama
dengan aparat keamanan
dalam teknik pencegahan
kejahatan
Peningkatan Wawasan
Kedisiplinan dan Bela diri (
Kesemaptaan Anggota Pol
PP & Linmas )
Kab
Sampang
10 bulan 115.000.000 0 0 115.000.000 Bidang
Penegakan
Perda
0 bulan 115.000.000
3 Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam
pengendalian keamanan
dan kenyamanan
lingkungan
Terkendalinya Keamanan
Pilpres,Pilgub,Pilbup,Pilkad
es
Kecamatan 14
Kecamatan
50.000.000 0 0 50.000.000 Bidang
Linmas
14 Kecamatan 50.000.000
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 43 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. Penting
1
5 Peningkatan Keamanan
Lingkungan Melalui
Simswakarsa
Terkendalinya keamanan
lingkungan masyarakat
melalui pemantauan dan
simulasi siskamswakarsa
Kab
Sampang
24 kegiatan 100.000.000 0 0 100.000.000 Bidang
Linmas
24 kegiatan 100.000.000
6 Peningkatan Kapasitas
Jaringan Informasi Konflik
di Kabupaten Sampang
Terbangunnya jejaring
informasi keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Kab
Sampang
12 bulan 52.000.000 0 0 52.000.000 Bidang
Linmas
12 bulan 52.000.000
7 Fasilitasi Forum
Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM)
Terbangunnya Fasitas
Forum kewaspadaan Dini
Masyarakat
Kab
Sampang
10 bulan 52.000.000 0 0 52.000.000 Bidang
Linmas
10 bulan 52.000.000
8 Operasi Pengamanan
wilayah
Terwujudnya pengendalian
keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Kab
sampang
12 bulan 80.000.000 0 0 80.000.000 Bidang
Linmas
12 bulan -
9 Pelatihan pengendalian
keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Meningkatnya kemampuan
anggota linmas dalam
pengendalian keamanan
dan kenyamanan
lingkungan
Kab
Sampang
70 orang 150.000.000 0 0 150.000.000 Bidang
Linmas
70 orang 150.000.000
1 105 10501 17 Program peningkatan
kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran
Jumlah kejadian
bencana alam
kebakaran
50 800.000.000 0 0 800.000.000 45,000,000
1 Penyusunan kebijakan
pencegahan kebakaran
Terbangunnya Jaringan
informasi dan Koordinasi
penanganan dan
penanggulangan Kebakaran
Kab
Sampang
12 bulan 45.000.000 0 0 45.000.000 Bidang
kebakaran
12 bulan 45.000.000
2 Sosialisasi kebijakan
pencegahan kebakaran
Jumlah peserta sosialisasi Kab
Sampang
50 orang 60.000.000 0 0 60.000.000 Bidang
Kebakaran
50 orang 60.000.000
3 Pendidikan dan pelatihan
pertolongan dan
pencegahan kebakaran
Jumlah peserta pelatihan
Pertolongan dan
pencegahan kebakaran
125 orang 65.000.000 0 0 65.000.000 Bidang
Damkar
125 orang 65.000.000
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 44 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. Penting
1
4 Pengadaan sarana dan
prasarana pencegahan
bahaya kebakaran
Jumlah sarana dan
prasarana Damkar yang
terpenuhi dan terpelihara
Kab
Sampang
65 unit 100.000.000 0 0 100.000.000 Bidang
Damkar
65 unit 100.000.000
5 Rehabilitasi/pemeliharaan
sarana dan prasarana
pencegahan bahaya
kebakaran
Terpeliharanya sarana dan
prasarana dalam kesiapan
menangani bahaya
kebakaran
Kab
sampang
60 Jenis 100.000.000 0 0 100.000.000 Bidang
Kebakaran
60 Jenis -
6 Pelayanan penanggulangan
bahaya kebakaran
Jumlah Kejadian Kebakaran
yang ditanggulangi
Kab
Sampang
60 kali 430.000.000 0 0 430.000.000 Bidang
Kebakaran
0 kegiatan 430.000.000
4.063.016.000 4.063.016.000 Jumlah
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 45 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 10601 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
100% 420.220.000 0 0 420,220,000 8,624,880
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah Surat yang dikirim Dinas Sosial 2000 Surat 7.840.000 0 0 7,840,000 2000 Surat 8.624.880
2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Jumlah Jasa terbayar (Air,
Listrik dan Telephone)
selama 1 tahun - Air - Listrik
- Telepon
Dinas Sosial 48 rekening 100.000.000 0 0 100,000,000 48 rekening 80.000.000
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
pembayaran jasa perijinan
kendaraan
dinas/operasional
Dinas Sosial 26 kendaraan 17.500.000 0 0 17,500,000 29 kendaraan 20.983.215
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
jasa kebersihan kantor Dinas Sosial 12 bulan 100.000.000 0 0 100,000,000 12 bulan 106.480.000
10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor Dinas Sosial 25 paket 30.000.000 0 0 30,000,000 25 paket 46.197.697
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
Dinas Sosial 18 paket 25.000.000 0 0 25,000,000 18 paket 33.141.900
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Bahan Bacaan Dinas Sosial 12 bulan 3.600.000 0 0 3,600,000 12 bulan 4.791.600
17 Penyediaan makanan dan
minuman
Makanan dan Minuman Dinas Sosial 70 orang 20.000.000 0 0 20,000,000 70 orang 21.562.200
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat koordinasi
dan perjalanan dinas
Dinas Sosial 98 kali rapat 100.000.000 0 0 100,000,000 98 kali rapat 199.216.820
19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah Honorarium Tenaga
Kontrak Daerah
12 bulan 12.000.000 0 0 12,000,000 12 bulan 13.200.000
20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah Rapat koordinasi
dan Perjalanan Dinas
Dinas Sosial 28 kali rapat 4.280.000 0 0 4,280,000 28 kali rapat 4.658.500
0 0 10601 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur
dalam kondisi baik
100% 380.151.500 0 0 380,151,500 0
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Dinas Sosial (10601)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. Penting
1
DINAS SOSIAL 46 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. Penting
1
7 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah perlengkapan
kantor
Dinas Sosial 7 paket 74.100.000 0 0 74,100,000 7 paket 73.737.400
10 Pengadaan meubelair Meja, Kursi dan Lemari Dinas Sosial 5 unit 30.000.000 0 0 30,000,000 5 unit 77.000.000
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Gedung kantor yang
dipelihara
Dinas Sosial 4 paket 140.000.000 0 0 140,000,000 4 paket 193.660.500
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Peralatan kendaraan dinas
yang dipelihara
Dinas Sosial 4 paket 127.400.000 0 0 127,400,000 4 paket 160.769.025
30 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Peralatan dan
perlengkapan gedung
kantor
Dinas Sosial 1 paket 8.651.500 0 0 8,651,500 1 paket 8.651.500
0 0 10601 5 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur
yang mengikuti
100% 20.675.000 0 0 20,675,000 23,050,500
1 Pendidikan dan pelatihan
formal
Pegawai mengikuti
pendidikan dan pelatihan
formal
Dinas Sosial 6 orang 20.675.000 0 0 20,675,000 6 orang 23.050.500
0 0 10601 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 29.000.000 0 0 29,000,000 3,000,000
1 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Laporan Kinerja SKPD Dinas Sosial 1 %Laporan 13.000.000 0 0 13,000,000 1 %Laporan 3.000.000
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Laporan Keuangan Dinas Sosial 2 %Laporan 3.000.000 0 0 3,000,000 2 %Laporan 3.000.000
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Laporan keuangan akhir
tahun
Dinas Sosial 1 %Laporan 3.000.000 0 0 3,000,000 1 %Laporan 3.000.000
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
RKA - DPA SKPD Dinas Sosial 3 Dokumen 10.000.000 0 0 10,000,000 3 Dokumen 10.000.000
1 106 10601 15 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
Persentase PMKS yang
mendapat Pelayanan
Rehabilitasi
13,5 401.281.000 0 0 401,281,000 103,841,958
3 Pelayanan psikososial bagi
PMKS di trauma centre
termasuk bagi korban
bencana
Jumlah Korban Psikososial
dan korban bencana yeng
tertangani
Kabupaten
Sampang
296 orang 321.961.000 0 0 321,961,000 98 orang 849.958.385
DINAS SOSIAL 47 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. Penting
1
6 Pelatihan keterampilan
berusaha bagi lanjut usia
potensial
Jumlah Lansia yang diberi
Pelatihan dan Keterampilan
Kabupaten
Sampang
60 orang 79.320.000 0 0 79,320,000 30 orang 103.841.958
1 106 10601 16 Program pembinaan anak
terlantar
Persentase Anak
Terlantar yang
mendapat Pembinaan
100% 78.690.000 0 0 78,690,000 10,610,093
2 Pelatihan keterampilan bagi
anak terlantar
jumlah peserta pelatihan
keterampilan dan praktek
belajar kerja bagi anak
terlantar
Kabupaten
Sampang
12 anak 78.690.000 0 0 78,690,000 12 anak 10.610.093
1 106 10601 18 Program Pemberdayaan
Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
Prosentase
pemberdayaan PMKS
13,5 130.000.000 0 0 130,000,000 103,152,500
1 Pelatihan ketrampilan
berusaha bagi Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
Jumlah Fakir Miskin, KAT
dan PMKS yang diberi
pelatihan dan bantuan
Kabupaten
Sampang
30 orang 80.000.000 0 0 80,000,000 0 orang -
2 Pendataan PMKS dan PSKS Data Base PMKS dan PSKS Kabupaten
Sampang
1 Dokumen 50.000.000 0 0 50,000,000 40 orang 103.152.500
1 106 10601 19 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
Sarana sosial seperti
panti asuhan, panti
rehabilitasi dan rumah
50 1.086.361.000 0 0 1,086,361,000 849,958,385
1 Peningkatan kualitas SDM
kesejahteraan sosial
masyarakat
Sosiailisasi dan Pelatihan
SDM
Kabupaten
Sampang
4 kegiatan 75.000.000 0 0 75,000,000 4 kegiatan 134.464.275
5 Pengelolaan Rumah singgah
bagi pendamping penderita
rujukan keluarga miskin
Jumlah pendamping
rujukan yang bisa
ditampung
Kabupaten
Sampang
360 orang 567.000.000 0 0 567,000,000 360 orang 1.200.000.000
DINAS SOSIAL 48 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. Penting
1
6 Peningkatan Kemampuan
petugas dan pendamping
sosial pemberdayaan fakir
miskin, KAT dan Penyandang
Cacat
Petugas Pendamping
Fakmis, KAT dan PMKS
Kabupaten
Sampang
192 orang 444.361.000 0 0 444,361,000 192 orang 849.958.385
1 106 10601 20 Program Bantuan Sosial dan
Perlindungan Sosial
Korban Bencana yang
tertangani selama masa
Tanggap Darurat
3750 4.363.580.000 0 0 4,443,580,000 1,071,203,441
Jumlah PMKS yang
mendapat program
bantuan dan
13
1 penanganan masalah-
masalah strategis yang
menyangkut tanggap cepat
darurat dan kejadian luar
biasa
Kebijakan atau tindakan
untuk menangani masalah-
masalah strategis yang
menyangkut tanggap cepat
darurat dan kejadian luar
biasa
Kabupaten
Sampang
3750 orang 550.000.000 0 0 550,000,000 3750 orang 663.184.060
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Taman Makam Pahlawan
Taman Makam Pahlawan
yang terpelihara
Kabupaten
Sampang
1 paket 60.000.000 0 0 60,000,000 1 paket 140.000.000
3 Pemantauan dan
penyampaian bahan pokok
keluarga miskin
RTSM Penerima
Raskin/Rastra Kabupaten
Sampang
127848 orang 750.000.000 0 0 750,000,000 127848 orang 1.071.203.441
4 Verifikasi dan Validasi
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN)
Data PBI JKN Kabupaten
Sampang
1 Dokumen 333.580.000 0 0 333,580,000 1 Dokumen 554.857.000
5 Fasilitasi peringatan hari
besar nasional
Peringatan Hari - hari Besar
Nasional
Kabupaten
Sampang
12 kegiatan 2.670.000.000 0 0 2,750,000,000 12 kegiatan 3.100.000.000
1 106 10601 21 Program Pembinaan Mental
Spiritual
Masyarakat yang
mendapat pembinaan
mental spiritual
100% 1.200.000.000 0 0 1,200,000,000 719,851,385
1 Fasilitasi Pelaksanaan Ibadah
Haji
Terpenuhunya sarana dan
prasarana CJH diluar BPIH
kab. Sampang
Kabupaten
Sampang
750 orang 700.000.000 0 0 700,000,000 750 orang 719.851.385
2 Penyelenggaraan MTQ
tingkat Kabupaten dan
Propinsi
Jumlah peserta MTQ Kab.
Sampang
Kabupaten
Sampang
284 orang 500.000.000 0 0 500,000,000 284 orang 580.533.800
8.109.958.500 Jumlah
DINAS SOSIAL 49 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 20301 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
100% 416.127.000 0 0 416.127.000 8,428,350
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah surat terkirim Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten
Sampang
900 Surat 8.027.000 0 0 8.027.000 APBD Kab
Sampang
900 Surat 8.428.350
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Jumlah Jasa listrik, Telepon
dan Air
Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten
Sampang
3 rekening 65.400.000 0 0 65.400.000 APBD Kab
Sampang
3 rekening 68.670.000
Jumlah Jasa Listrik 1 rekening
Jumlah Jasa Telepon 1 rekening
Jumlah Jasa Air 1 rekening
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten
Sampang
18 unit 5.480.000 0 0 5.480.000 APBD Kab.
Sampang
18 unit 5.754.000
Kendaraan Roda 4 2 unit
Kendaraan Roda 2 16 unit
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten
Sampang
24 macam 86.735.000 0 0 86.735.000 APBD Kab.
Sampang
25 macam 91.071.750
Macam 24 macam
Buah 176 buah
10 Penyediaan alat tulis
kantor
Jumlah Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten
Sampang
30 macam 23.784.000 0 0 23.784.000 APBD Kab.
Sampang
31 macam 24.973.200
Macam 30 macam
Buah 1,916 buah
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten
Sampang
10 macam 13.212.000 0 0 13.212.000 APBD Kab.
Sampang
10 macam 13.872.600
Macam 10 macam
Buah 20,184 buah
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Dinas Ketahanan Pangan (20301)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. Penting
1
DINAS KETAHANAN PANGAN 50 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. Penting
1
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/penerangan Kantor
Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten
Sampang
5 macam 1.850.000 0 0 1.850.000 APBD Kab.
Sampang
6 macam 1.942.500
Macam 5 macam
Buah 74 buah
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
APBD Kab. Sampang 4 macam 8.250.000 0 0 8.250.000 APBD Kab.
Sampang
4 macam 8.662.500
Macam 4 macam
Buah 20 buah
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Jumlah Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten
Sampang
2 macam 13.800.000 0 0 13.800.000 APBD Kab.
Sampang
3 macam 14.490.000
Macam 2 macam
Bulan 12 bulan
17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah Penyediaan
Makanan dan Minuman
Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten
Sampang
40 orang 12.275.000 0 0 12.275.000 APBD Kab.
Sampang
40 orang 12.888.750
Makanan dan Minuman
Rapat Bulanan
25 orang
Makanan dan Minuman
Tamu Kantor
15 orang
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Luar Daerah
Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten
Sampang
133 orang 163.328.000 0 0 163.328.000 APBD Kab.
Sampang
140 orang 171.494.400
19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah Penyediaan Jasa
Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis/
Keamanan
Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten
Sampang
0 orang - 0 0 - - 0 orang -
20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Dalam
Daerah
Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten
Sampang
124 orang 13.986.000 0 0 13.986.000 APBD Kab.
Sampang
125 orang 14.685.300
0 0 20301 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur
dalam kondisi baik
100% 251.499.600 0 0 251.499.600 0
DINAS KETAHANAN PANGAN 51 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. Penting
1
7 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah Pengadaan
Perlengkapan Gedung
Kantor
Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten
Sampang
6 macam 120.099.600 0 0 120.099.600 APBD Kab.
Sampang
7 macam 126.104.580
10 Pengadaan meubelair Jumlah Pengadaan
Mebeleur
Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten
Sampang
3 macam 51.400.000 0 0 51.400.000 APBD Kab.
Sampang
3 macam 53.970.000
11 Pengadaan Komputer Jumlah Pengadaan
Komputer
Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten
Sampang
1 macam 7.250.000 0 0 7.250.000 APBD Kab.
Sampang
2 macam 7.612.500
Printer 2 buah
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah Pemeliharaan Rutin
/ Berkala Gedung Kantor
Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten
Sampang
1 Gedung 8.530.000 0 0 8.530.000 APBD Kab.
Sampang
1 Gedung 8.956.500
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Pemeliharaan Rutin
/ Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten
Sampang
2 buah 41.920.000 0 0 41.920.000 APBD Kab.
Sampang
2 macam 44.016.000
29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Jumlah Pemeliharaan Rutin
/ Berkala Mebeleur
Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten
Sampang
40 buah 9.000.000 0 0 9.000.000 APBD Kab.
Sampang
45 buah 9.450.000
Meja Kerja 30 buah
Meja Rapat 10 buah
30 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah Pemeliharaan Rutin
/ Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten
Sampang
2 macam 13.300.000 0 0 13.300.000 APBD Kab.
Sampang
2 macam 13.965.000
AC 17 buah
Komputer 13 buah
0 0 20301 5 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur
yang mengikuti
100% 10.500.000 0 0 10.500.000 11,025,000
1 Pendidikan dan pelatihan
formal
Jumlah peserta Pendidikan
dan Pelatihan Formal
Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten
Sampang
1 orang 10.500.000 0 0 10.500.000 APBD Kab.
Sampang
1 orang 11.025.000
0 0 20301 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 25.715.400 0 0 25.715.400 7,751,520
DINAS KETAHANAN PANGAN 52 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. Penting
1
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Dokumen Laporan Capaian
Kinerja Kantor
Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten
Sampang
6 Dokumen 7.382.400 0 0 7.382.400 APBD Kab.
Sampang
6 Dokumen 7.751.520
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Dokumen Laporan
Keuangan Semesteran
Kantor
Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten
Sampang
2 Dokumen 3.169.000 0 0 3.169.000 APBD Kab.
Sampang
2 Dokumen 3.327.450
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Dokumen Laporan Fisik dan
Keuangan Akhir Tahun
Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten
Sampang
2 Dokumen 3.338.000 0 0 3.338.000 APBD Kab.
Sampang
2 Dokumen 3.504.900
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
Dokumen RKA-SKPD dan
DPA-SKPD
Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten
Sampang
3 Dokumen 11.826.000 0 0 11.826.000 APBD Kab.
Sampang
3 Dokumen 12.417.300
2 203 20301 15 Program Ketersediaan
Pangan dan Distribusi
Pangan
Cadangan Pangan
Pemerintah Setara Beras
(PSB) Ton
20 1.007.063.000 0 0 1.007.063.000 153,765,150
Jumlah Lumbung (Buah) 71
Isi Lumbung (Kg Gabah
Kering Simpan)
141600
Ketersediaan Pangan
Utama Masyarakat PSB
(Kg/Kpt/Th) :
175,0059075
Persentase Pemenuhan
Kebutuhan Pangan
Utama
120
Nilai Capaian
Ketersediaan Informasi
(K)
100
Stabilitas Harga dan
Pasokan Komoditas (Ski)
90
Regulasi Ketahanan
Pangan
5
DINAS KETAHANAN PANGAN 53 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. Penting
1
2 Penyusunan Database
Potensi Produk Pangan
Jumlah Dokumen Data
Base Potensi Produk
Pangan
Kabupaten Sampang 1 Dokumen 222.145.000 0 0 222.145.000 APBD Kab.
Sampang
1 Dokumen 233.252.250
Desa Daleman
Kecamatan
Kedungdung
Desa Kedungdung
Kecamatan
Kedungdung
Desa Komis
Kecamatan
Kedungdung
Desa Astapah
Kecamatan Omben
Desa Karang Gayam
Kecamatan Omben
Desa Rapa Laok
Kecamatan Omben
Desa 6 desa
Kecamatan 2 Kecamatan
6 Pemantauan dan Analisis
Akses Harga Pangan Pokok
Jumlah Dokumen harga
dan pasokan pangan
Kabupaten Sampang 1 Dokumen 29.644.000 0 0 29.644.000 APBD Kab.
Sampang
1
Kecamatan
31.126.200
7 Pemantauan dan Analisa
Akses Pangan Masyarakat
Jumlah Dokumen informasi
pasokan, harga dan akses
pangan di daerah
Kabupaten Sampang 2 Dokumen 28.780.000 0 0 28.780.000 APBD Kab.
Sampang
2 Dokumen 30.219.000
Desa Gung Rancak
Kecamatan Robatal
Desa Jelgung
Kecamatan Robatal
Desa Tragih
Kecamatan Robatal
Desa Lepelle
Kecamatan Robatal
Desa Bapelle
Kecamatan Robatal
3 146.443.000 APBD Kab.
Sampang
7 desa 153.765.150
9 Pengembangan desa
mandiri pangan
Penanganan Daerah Rawan
Pangan
Meningkatnya Penanganan
Daerah Rawan Pangan
6 desa 146.443.000 0 0
APBD Kab.
Sampang
3
Kecamatan
188.648.000 Jumlah kelompok yang
tertangani dalam
mewujudkan desa mandiri
pangan
1 Kecamatan 177.760.000 0 0 177.760.000
DINAS KETAHANAN PANGAN 54 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. Penting
1
Desa 5 desa
Kecamatan 1 Kecamatan
10 Pengembangan Cadangan
Pangan Daerah
Jumlah ketersediaan dan
cadangan pangan
Pemerintah
Kecamatan Omben 0 Kg. 288.315.000 0 0 288.315.000 APBD Kab.
Sampang
0 Kg. 302.730.750
Gudang 0 unit
Beras 0 Kg.
11 Pengembangan lumbung
pangan desa
Jumlah lumbung
masyarakat (buah) dan isi
lumbung (kg gabah kering
simpan)
Kabupaten Sampang 0 Kg. 75.706.000 0 0 75.706.000 APBD Kab.
Sampang
0 Kg. 79.491.300
Gudang 0 unit
Gabah 0 Kg.
12 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah Dokumen
Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan
Kabupaten Sampang 1 Dokumen 38.270.000 0 0 38.270.000 APBD Kab.
Sampang
1 Dokumen 40.183.500
2 203 20301 16 Program Konsumsi dan
Keamanan Pangan
Skor Pola Pangan
Harapan
100 641.145.000 0 0 641.145.000 67,508,700
Persentase Konsumsi RT
Non Pangan
81,44
Pengawasan dan
Pembinaan Keamanan
Pangan
86
Kelompok Olahan
Pangan
200
1 Analisis dan penyusunan
pola konsumsi dan suplai
pangan
Jumlah Dokumen Analisis
dan penyusunan Pola
Konsumsi dan Saplai
Pangan
Kabupaten Sampang 1 Dokumen 64.294.000 0 0 64.294.000 APBD Kab.
Sampang
1 Dokumen 67.508.700
3 Peningkatan Mutu dan
Keamanan Pangan
Jumlah Kelompok Olahan
Pangan yang mendapat
Kegiatan
Kabupaten Sampang 20 Kelompok
Olahan
250.800.000 0 0 250.800.000 APBD Kab.
Sampang
20
Kelompok
Olahan
263.340.000
4 Penyuluhan Sumber
pangan alternatif
Jumlah Peserta Penyuluhan
Sumber Pangan Alternatif
Kecamatan
Omben,Tambelanga
n
100 orang 39.825.000 0 0 39.825.000 APBD Kab.
Sampang
100 orang 41.816.250
DINAS KETAHANAN PANGAN 55 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. Penting
1
5 Peningkatan Ketahanan
pangan dan Agribisnis
Jumlah paket untuk
peningkatan Ketersediaan
Energi dan Protein
Kecamatan
Tambelangan,
Banyuates dan
Ketapang
3 unit 51.525.000 0 0 51.525.000 APBD Kab.
Sampang
3 unit 56.677.500
Petak Contoh 3 unit
Pelatihan 90 orang
MI Hidayatut Tullah
Desa Bapelle
Kecamatan Robatal
MI Tahtidil Qur'an
Desa Daleman
Kecamatan
Kedungdung
Madrasah Diniyah
Darul Ulum Wustha
Desa Buker
Kecamatan Jrengik
MI Nurul Iman Desa
Omben Kecamatan
Omben
PKK Desa Aeng Saeh
Kecamatan Sampang
PKK Desa Kamoning
Kecamatan Sampang
PKK Desa GKanjarh
Kecamatan Torjun
PKK Desa Taman
Kecamatan Jrengik
PKK Desa Panyepen
Kecamatan Jrengik
PKK Desa Majangan
Kecamatan Jrengik
6 Percepatan Diversifikasi
dan Penganekaragaman
Pangan
Jumlah Paket untuk
Percepatan Deversifikasi
dan Penganekaragaman
Pangan
17 paket 108.766.000 0 20 paket 114.204.300 0 108.766.000 APBD Kab.
Sampang
DINAS KETAHANAN PANGAN 56 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. Penting
1
PKK Desa
Batorasangk
Kecamatan
Tambelangan
PKK Desa
Karanganyar
Kecamatan
Tambelangan
PKK DesaTragih
Kecamatan Robatal
PKK Desa Gulbung
Kecamatan
Pangarengan
MI Nurul Iman Desa
Pangongsean
Kecamatan Torjun
MI Miftahul Ulum
Desa Ketapang
Kecamatan Ketapang
MI Islamiyah Jalan
Delima Kelurahan
Gunung Sekar
Kecamatan Sampang
Bahan Baku Contoh Menu 7 paket
Percontohan Warung
Sekolah
10 paket
7 Pemafaatan pekarangan
untuk pengembangan
pangan
Jumlah Kelompok
Pelaksanaan Pemanfaatan
Pekarangan Untuk
Pengembangan Pangan
Kecamatan
Pangarengan,
Torjun, Tambelangan
3 Kecamatan 125.935.000 0 0 125.935.000 APBD Kab.
Sampang
3
Kecamatan
132.231.750
Desa 5 desa
Kecamatan 3 Kecamatan
2.352.050.000 2.352.050.000
6 Percepatan Diversifikasi
dan Penganekaragaman
Pangan
Jumlah Paket untuk
Percepatan Deversifikasi
dan Penganekaragaman
Pangan
17 paket 108.766.000 0 20 paket 114.204.300
Jumlah
0 108.766.000 APBD Kab.
Sampang
DINAS KETAHANAN PANGAN 57 dari 240
Taeget Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 20501 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
100% 770.100.000 0 0 770.100.000 0
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Pembayaran rekening
listrik, tlp, dan air
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Sampang
3 rekening 90.000.000 0 0 90.000.000 - 3 rekening/
bulan
103,680,000
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan perijinan
kend. Dinas ops kendaraan
selama 1 tahun
Dinas Lingkungan
Hidup Kab. Sampang
75 unit 50.000.000 0 0 50.000.000 - 75 unit 91,152,000
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Tersedianya bahan
pembersih dan peralatan
kantor
Dinas Lingkungan
Hidup Kab. Sampang
650 buah 50.000.000 0 0 50.000.000 - 655 buah 65,000,000
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya kebutuhan
barang cetakan dan
penggandaan
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Sampang
20 Jenis 50.000.000 0 0 50.000.000 - 25 Jenis 65,000,000
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan jumlah
kebutuhan komponen
instalasi listrik dan
penerangan bangunan
kantor
Dinas Lingkungan
Hidup Kab. Sampang
18 macam 10.000.000 0 0 10.000.000 - 20 macam 12,000,000
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Terpenuhinya biaya
langganan koran
DinasLingkungan
Hidup Kab. Sampang
2 macam 3.600.000 0 0 3.600.000 - 2 macam 4,320,000
17 Penyediaan makanan dan
minuman
Penyediaan makanan &
minuman untuk rapat &
tamu
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Sampang
3300 orang 80.000.000 0 0 80.000.000 - 3500 orang 103,200,000
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya kegiatan
rakor dan konsultasi luar
daerah
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Sampang
105 orang 250.000.000 0 0 250.000.000 - 110 orang 275,000,000
- 72 Jenis 66,000,0000
0 7.500.000
Penyediaan alat tulis
kantor
Terpenuhinya kebutuhan
ATK selama 1 tahun
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Sampang
0 50.000.000
- 3500 Surat 0
10
Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah surat terkirim Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
900 Surat 7.500.000 0
60 Jenis 50.000.000
1
1
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. Penting
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Dinas Lingkungan Hidup (20501)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 58 dari 240
Taeget Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Tersedianya honor tenaga
honorer dan mamin tenaga
honorer
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Sampang
100% 120.000.000 0 0 120.000.000 - 10 orang 120,000,000
20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Terlaksananya kegiatan
rakor dan konsultasi dalam
daerah
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Sampang
100% 9.000.000 0 0 9.000.000 - 25 orang 10,000,000
0 0 20501 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur
100% 1.253.000.000 0 0 1.253.000.000 0
10 Pengadaan meubelair Tersedianya meubelair
kantor
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Sampang
5 Jenis 50.000.000 0 0 50.000.000 - 7 Jenis 60,000,000
11 Pengadaan Komputer Tersedianya komputer
untuk kantor
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Sampang
10 unit 70.000.000 0 0 70.000.000 - 12 unit 80,000,000
12 Pengadaan Peralatan
Kantor
Tersedianya pengadaan
peralatan kantor
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Sampang
83 buah 20.000.000 0 0 20.000.000 - 87 Jenis 24,000,000
19 Pengadaan Perlengkapan
Kantor
Terlaksananya
perlengkapan kantor
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Sampang
5 Jenis 35.000.000 0 0 35.000.000 - 7 Jenis 42,000,000
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
terlaksananya
pemelijharaan gedung
kantor
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Sampang
662 m2 200.000.000 0 0 200.000.000 - 662 m2 240,000,000
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Terlakasananya
pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Sampang
60 unit 850.000.000 0 0 850.000.000 - 62 unit 900,000,000
29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
pemeliharaan meubelair
kantor selama 12 bulan
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Sampang
27 unit 3.000.000 0 0 3.000.000 - 35 unit 4,000,000
30 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya pemeliharaan
peralatan dan
perlengakapan kantor
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Sampang
8 Jenis 25.000.000 0 0 25.000.000 - 10 Jenis 30,000,000
0 0 20501 3 Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase Aparatur
yang berpakaian dinas
sesuai dengan aturan
100% 166.000.000 0 0 166.000.000 200,000,000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 59 dari 240
Taeget Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
2 Pengadaan pakaian kerja
lapangan
pengadaan pakaian kerja
lapangan kaos dan training
topi, sepatu dan kaos
tangan
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Sampang
285 orang 166.000.000 0 0 166.000.000 - 300 orang 200,000,000
0 0 20501 5 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur
yang mengikuti
100% 100.000.000 0 0 100.000.000 120,000,000
1 Pendidikan dan pelatihan
formal
peningkatan SDM yang
berpotensi
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Sampang
14 ok 100.000.000 0 0 100.000.000 - 18 ok 120,000,000
0 0 20501 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 29.000.000 0 0 29.000.000 15,600,000
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
data capaian kinerja faktor-
faktor yang mendukung
dan menghambat sebanyak
1 dokumen
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Sampang
2 Dokumen 13.000.000 0 0 13.000.000 - 2 Dokumen 15,600,000
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
penyampaian laporan
keuangan akhir tahun
sbanyak 1 dokumen
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Sampang
1 Dokumen 3.000.000 0 0 3.000.000 - 1 Dokumen 3,600,000
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
Penyampaian RKA dan DPA
terpenuhi
Dinas Lingkungan
Hiup Kabupaten
Sampang
2 Dokumen 10.000.000 0 0 10.000.000 - 2 Dokumen 12,000,000
2 205 20501 15 Program Penataan dan
Pengkajian Lingkungan
Hidup
Penegakan hukum
lingkungan
100 50.000.000 0 0 50.000.000 60,000,000
2 Pengawasan pelaksanaan
kebijakan bidang
lingkungan hidup
jumlah pengawasan
pelaksanaan kebijakan di
bidang tata usaha
Kabupaten Sampang 40 Dunia
usaha
50.000.000 0 0 50.000.000 - 45 Dunia
usaha
60,000,000
0 3.000.000 - 2 Dokumen 3,600,0002 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
terlaksananya penyusunan
laporan keuangan
semesteran SKPD
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Sampang
2 Dokumen 3.000.000 0
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 60 dari 240
Taeget Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
2 205 20501 16 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Persentase penanganan
persampahan
91,8 8.000.000.000 0 0 8.000.000.000 300,000,000
Jumlah tenaga pelopor
lingkungan
42
4 Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaan
persampahan
Terpenuhinya sarana &
prasarana persampahan
19 Jenis 3.000.000.000 0 0 3.000.000.000 Dana PIK
sebesar Rp.
460.000.000
Pembelian
Kontainer 6 unit
dan pembuatan
TPS beton 1unit
di daerah
Ketapang
25 Jenis 3,600,000,000
5 Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana
dan sarana persampahan
terlaksananya
Pemeliharaan sarana dan
prasarana pengelolaan
persampahan, penyediaan
BBM kendaraan
operasional persampahan
serta pengadaan vitamin
untuk pasukan kuning
Kabupaten Sampang 6 Jenis 3.500.000.000 0 0 3.500.000.000 - 7 Jenis 4,200,000,000
9 Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengelolaan persampahan
pelatihan dan sosialisasi di
6 kelurahan tentang
pengelolaan sampah dan
bank sampah dan pelatihan
3R
Kecamatan Sampang 6
Desa/Kelura
han
250.000.000 0 0 250.000.000 - 6
Desa/Kelura
han
300,000,000
10 Peningkatan tempat
pembuangan akhir
perlengkapan peralatan
TPA (Tempat Pembuangan
Akhir) terpenuhi
TPA Ketapang dan
TPA Gunung Maddah
Kabupaten Sampang
9 macam 1.250.000.000 0 0 1.250.000.000 - 12 macam 1,500,000,000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 61 dari 240
Taeget Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
2 205 20501 17 Program Peningkatan
Pengendalian Polusi
Status mutu air sungai
(%)
100 200.000.000 0 0 200.000.000 180,000,000
Cakupan Usaha /
Kegiatan yang
melakukan Pengolahan
Limbah B3
100
Indeks Kualitas Air 43,9Indeks Kualitas Udara 78
3 Pengujian kadar polusi
limbah padat dan limbah
cair
Pengujian kadar limbah
padat dan cair serta
tersedianya data kualitas
limbah padat dan cair
Para Pelaku Usaha di
Kabupaten Sampang
10 lokasi 150.000.000 0 0 150.000.000 - 15 lokasi 180,000,000
5 Penyuluhan dan
pengendalian polusi dan
pencemaran
penyuluhan dan
pengendalian polusi dan
pencemaran serta
meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam
pengendalian pencemaran
Kabupaten Sampang 2 kali rapat 50.000.000 0 0 50.000.000 - 2 kali 60,000,000
2 205 20501 18 Program Peningkatan
Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan
Hidup
Jumlah dokumen
informasi SDA dan LH
1 569.864.500 0 0 569.864.500 641,837,400
1 Peningkatan edukasi dan
komunikasi masyarakat di
bidang lingkungan
terlaksananya edukasi dan
komunikasi masyarakat di
bidang lingkungan hidup
melalui media massa,
sosialisasi dan penilaian
sekolah Adhiwiyata
Sekolah Sekolah di
Kabupaten Sampang
2 sekolah 534.864.500 0 0 534.864.500 - 4 sekolah 641,837,400
2 Pengembangan data dan
informasi lingkungan
penyusunan buku laporan
dan data SLHD
Kabupaten sampang 1 Dokumen 35.000.000 0 0 35.000.000 - 1 Dokumen 42,000,000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 62 dari 240
Taeget Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
2 205 20501 19 Program Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan
Hidup
Persentase usaha
dan/atau kegiatan yang
mentaati persyaratan
administrasi dan teknis
pencegahan pencemaran
air
100 1.114.137.500 0 0 1.114.137.500 480,645,000
3 Pemantauan Kualitas
Lingkungan
analisa data kualitas air
sungaidi 20 titik
Kabupaten Sampang 20 lokasi 518.600.000 0 0 518.600.000 - 20 lokasi 622,320,000
5 Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengendalian lingkungan
hidup
kampanye pentingnya
menjaga lingkungan dan
peringatan hari LH
Kabupaten Sampang 2 kali 145.000.000 0 0 145.000.000 - 2 kali 174,000,000
6 Pengkajian dampak
lingkungan
Pengawasan pemoon UKL-
UPL terlaksana ddengan
rapi
Kabupaten Sampang 4 Jenis 50.000.000 0 0 50.000.000 - 4 Jenis 60,000,000
2 205 20501 20 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya
Alam
Penghijauan wilayah
rawan longsor dan
Sumber Mata Air (Ha)
4 300.603.000 0 0 300.603.000 360,723,000
2 Konservasi Sumber Daya
Air dan Pengendalian
Kerusakan Sumber-Sumber
Air
terlaksananya penanaman
pohon biopori, dan
informasi kerusakan lahan
akibat produksi biomassa
Kabupaten Sampang 2995 batang 300.603.000 0 0 300.603.000 - 3500 batang 360,723,000
2 205 20501 25 Program Pengelolaan
ruang terbuka hijau (RTH)
Luas RTH 1,392Ha 1.424.532.500 0 0 1.424.532.500 192,000,000
5 Penataan RTH penyediaan taman untuk
keidahan kota dan
penataan jalur hijau
Kabupaten Sampang 2 paket 160.000.000 0 0 160.000.000 - 2 paket 192,000,000
6 Pemeliharaan RTH pemeliharaan hard soft
material taman belanja
bibit
Kabupaten Sampang 1 ha 1.000.000.000 0 0 1.000.000.000 - 1 ha 1,200,000,000
18 kali 480,645,000Koordinasi Penilaian Kota
Sehat/Adipura
koordinasi pelaksanaan
program kota sehat
adipura
Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Sampang
18 kali 0 400.537.500 - 400.537.500 01
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 63 dari 240
Taeget Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
8 Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengelolaan RTH
terselenggaranya lomba
kebersihan dan keindahan
lingkungan tingkat RT antar
SKPD, dan penilaian desa
berseri, serta lomba
kerajinan tangan
Kecamatan Sampang 6 Desa/
Kelurahan
264.532.500 0 0 264.532.500 - 6
Desa/Kelura
han
317,429,000
2 205 20501 26 Program Dekorasi Kota Cakupan pemeliharaan
dekorasi kota
22 titik 400.000.000 0 0 400.000.000 480,000,000
2 Pemeliharaan dekorasi
kota
terlaksananya
pemeliharaan dekorasi
kota dan keindahan kota
Kabupaten Sampang 19 lokasi 400.000.000 0 0 400.000.000 - 19 lokasi 480,000,000
14.377.237.500 14.377.237.500 Jumlah
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 64 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 20601 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
100% 390.600.000 0 0 390.600.000 6.600.000
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah surat yang terkirim
dalam 1 tahun
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Sampang
1500 Surat 6.000.000 0 0 6.000.000 1500 Surat 6.600.000
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Jumlah penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Sampang
12 bulan 100.000.000 0 0 100.000.000 12 bulan 110.000.000
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaran dinas
yang mengurus perijinan
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Sampang
32 unit 12.000.000 0 0 12.000.000 32 unit 13.200.000
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Pemenuhan jasa
kebersihan kantor
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Sampang
1 paket 80.000.000 0 0 80.000.000 1 paket 88.000.000
10 Penyediaan alat tulis
kantor
Pemenuhan ATK Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Sampang
50 Jenis 40.000.000 0 0 40.000.000 50 Jenis 88.000.000
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah penyediaan barang
cetakan
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Sampang
8 Jenis 30.000.000 0 0 30.000.000 7 Jenis 33.000.000
Jumlah penggandaan
dokumen
45,000 lembar
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah komponen listrik
yang disediakan
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Sampang
12 Jenis 14.000.000 0 0 14.000.000 0 Surat 15.400.000
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Jumlah rekening tagihan
surat kabar
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Sampang
12 bulan 3.600.000 0 0 3.600.000 0 Surat 4.400.000
17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah tamu/karyawan
yang menerima mamin
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Sampang
500 orang 12.000.000 0 0 12.000.000 1000 orang 23.100.000
1
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019
Target APBD APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (20601)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATATN SIPIL 65 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019
Target APBD APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas
luar daerah yang
dilaksanakan
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Sampang
30 kali 75.000.000 0 0 75.000.000 30 kali 110.000.000
19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah tenaga honorer Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Sampang
1 orang 12.000.000 0 0 12.000.000 1 orang 13.200.000
20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah perjalanan dinas
dalam daerah yang
dilaksanakan
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Sampang
36 kali 6.000.000 0 0 6.000.000 36 kali 6.600.000
0 0 20601 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur
dalam kondisi baik
100% 333.000.000 0 0 333.000.000 0
10 Pengadaan meubelair Jumlah pengadaan
mubelair
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Sampang
16 unit 80.000.000 0 0 80.000.000 16 unit 88.000.000
11 Pengadaan Komputer Jumlah pengadaan
komputer
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Sampang
3 unit 25.000.000 0 0 25.000.000 5 unit 44.000.000
12 Pengadaan Peralatan
Kantor
Jumlah peralatan kantor
yang diadakan
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Sampang
4 unit 50.000.000 0 0 50.000.000 7 unit 120.000.000
19 Pengadaan Perlengkapan
Kantor
Jumlah perlengkapan
kantor yang diadakan
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Sampang
65 buah 20.000.000 0 0 20.000.000 65 buah 55.000.000
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang
terpelihara
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Sampang
1 unit 75.000.000 0 0 75.000.000 1 unit 247.500.000
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan mobil dinas Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Sampang
3 unit 70.000.000 0 0 70.000.000 3 unit 82.500.000
28 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Peralatan gedung kantor
yang terpelihara
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Sampang
75 kali 13.000.000 0 0 13.000.000 80 kali 16.500.000
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATATN SIPIL 66 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019
Target APBD APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
0 0 20601 5 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur
yang mengikuti
peningkatan kapasitas
aparatur
100% 30.000.000 0 0 30.000.000 0
3 Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Jumlah PNS yang mengikuti
bimtek
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Sampang
4 orang 30.000.000 0 0 30.000.000 4 orang 33.000.000
0 0 20601 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 29.000.000 0 0 29.000.000 13.000.000
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Sampang
1 Dokumen 13.000.000 0 0 13.000.000 1 Dokumen 13.000.000
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Jumlah dokumen Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Sampang
2 Dokumen 3.000.000 0 0 3.000.000 2 Dokumen 4.000.000
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Sampang
1 Dokumen 3.000.000 0 0 3.000.000 1 Dokumen 4.000.000
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
Jumlah dokumen Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Sampang
3 Dokumen 10.000.000 0 0 10.000.000 3 Dokumen 12.000.000
2 206 20601 15 Program Penataan
Administrasi
Kependudukan
Persentase penduduk
yang mendapat
pelayanan KTP
90 436.003.000 0 0 436.003.000 600.000.000
Persentase penduduk
yang mendapat
pelayanan KK
100
Persentase penduduk
yang mendapat
pelayanan surat pindah
0,58
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATATN SIPIL 67 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019
Target APBD APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
2 Peningkatan pelayanan
publik dalam bidang
kependudukan
Jumlah pelayanan yang
dilaksanakan
Kabupaten Sampang 2 Jenis
Pelayanan
398.003.000 0 0 398.003.000 2 Jenis
Pelayanan
600.000.000
4 Pencatatan pindah, datang
dan pendataan penduduk
Surat Pindah yang
diterbitkan
Kabupaten Sampang 6000 Surat 38.000.000 0 0 38.000.000 6000 Surat 40.000.000
2 206 20601 16 Program Penataan
Administrasi Pencatatan
Sipil
Persentase Bayi ber-akte
kelahiran
75 375.000.000 0 0 375.000.000 710.000.000
Persentase Penduduk
meninggal ber-akte
kematian
17
2 Pencatatan Kelahiran dan
Kematian Penduduk
Jumlah Pelayanan yang
dilaksanakan
Kabupaten Sampang 2 Jenis
Pelayanan
350.000.000 0 0 350.000.000 0 Kecamatan 710.000.000
3 Pencatatan perkawinan,
perceraian dan status anak
Jumlah Pelayanan yang
dilaksanakan
Kabupaten Sampang 2 Jenis
Pelayanan
25.000.000 0 0 25.000.000 2 Jenis
Pelayanan
40.000.000
2 206 20601 17 Program Penataan Data
dan Informasi
Kependudukan
Persentase Database
Kependudukan sesuai
dengan Skala Nasional
95 2.101.997.000 0 0 2.101.997.000 690.250.000
1 Pengelolaan Data
Administrasi
Kependudukan
Terselenggaranya
kepemilikan dokumen KTP,
KK, Akta Kelahiran, Akta
Kematian
Kabupaten Sampang 14 Kecamatan 1.651.997.000 0 0 1.651.997.000 DAK Non
Fisik
14 Kecamatan 1.651.997.000
2 Pembangunan dan
Pengoperasian SIAK secara
terpadu
Pemeliharaan Software
SIAK, Hardware dan
Jaringan WIFI LAN
Kabupaten Sampang 14 Kecamatan 350.000.000 0 0 350.000.000 14 Kecamatan 690.250.000
3 Pelatihan tenaga pengelola
SIAK
Jumlah tenaga SIAK yang
terlatih
Kabupaten Sampang 35 orang 50.000.000 0 0 50.000.000 35 orang 110.000.000
7 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Jumlah dokumen monev
yang dilaporkan
Kabupaten Sampang 2 Dokumen 50.000.000 0 0 50.000.000 2 Dokumen 66.000.000
3.695.600.000 3.695.600.000 Jumlah
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATATN SIPIL 68 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 20701 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
100% 325.000.000 0 0 325.000.000 20,000,000
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah surat yang dikirim DPMD Kab.
Sampang
1000 Surat 10.000.000 0 0 10.000.000 - 1000 Surat 20,000,000
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Jumlah Rekening Telepon,
Listrik, Air, kawat/faksimili/
internet
DPMD Kab.
Sampang
12 bulan 70.000.000 0 0 70.000.000 - 12 bulan 80,000,000
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Kegiatan pemeliharaan dan
perijinan kendaraan roda 4
dan 2
DPMD Kab.
Sampang
24 unit 8.000.000 0 0 8.000.000 - 24 unit 8,000,000
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah peralatan
kebersihan kantor yang
dibeli
DPMD Kab.
Sampang
1 paket 40.000.000 0 0 40.000.000 - 1 paket 50,000,000
10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor
yang dibeli
DPMD Kab.
Sampang
1 paket 30.000.000 0 0 30.000.000 - 1 paket 45,000,000
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan
Penggandaan yang dibeli
DPMD Kab.
Sampang
1 paket 30.000.000 0 0 30.000.000 - 1 paket 45,000,000
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/ penerangan
bangunan kantor yang
dibeli
DPMD Kab.
Sampang
1 paket 8.000.000 0 0 8.000.000 - 1 paket 15,000,000
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor yang
dibeli
DPMD Kab.
Sampang
1 paket 5.000.000 0 0 5.000.000 - 1 paket 10,000,000
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang -
undangan yang dibeli
DPMD Kab.
Sampang
1 paket 5.000.000 0 0 5.000.000 - 1 paket 8,000,000
1
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD Prop. APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (20701)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 69 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD Prop. APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah karyawan dan
karyawati yang diberi
makanan dan minuman
DPMD Kab.
Sampang
12 bulan 14.000.000 0 0 14.000.000 - 12 bulan 17,500,000
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah kegiatan Rapat –
Rapat Koordinasi Luar
Daerah
DPMD Kab.
Sampang
58 kali 100.000.000 0 0 100.000.000 - 58 kali 95,000,000
20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah kegiatan Rapat –
Rapat Koordinasi dalam
Daerah
DPMD Kab.
Sampang
20 kali 5.000.000 0 0 5.000.000 - 20 kali 6,500,000
0 0 20701 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur
dalam kondisi baik
100% 262.000.000 0 0 262.000.000 0
10 Pengadaan meubelair Jumlah kursi kerja, kursi
rapat , Sofa yang dibeli
DPMD Kab.
Sampang
10 unit 50.000.000 0 0 50.000.000 - 10 unit 35,000,000
11 Pengadaan Komputer Jumlah Komputer PC
/Notebook (Laptop) /
printer / monitor/ display
yang dibeli
DPMD Kab.
Sampang
5 unit 50.000.000 0 0 50.000.000 - 5 unit 45,000,000
15 Pengadaan alat-alat studio Jumlah kamera / handycam
/ proyektor / sound system
/ vcd/dvd player / TV LCD
yang dibeli
DPMD Kab.
Sampang
2 unit 10.000.000 0 0 10.000.000 - 2 unit 30,000,000
19 Pengadaan Perlengkapan
Kantor
Jumlah AC split, Tiang
Bendera, karpet/
permadani , pompa air
yang dibeli
DPMD Kab.
Sampang
3 unit 25.000.000 0 0 25.000.000 - 3 unit 45,000,000
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah bahan bangunan
yang dibeli, Jumlah jasa
pegawai tidak tetap yang
digunakan
DPMD Kab.
Sampang
1 paket 50.000.000 0 0 50.000.000 - 1 paket 80,000,000
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan roda 4
dan roda 2 dinas/
operasional yang
terpelihara
DPMD Kab.
Sampang
2 unit 65.000.000 0 0 65.000.000 - 2 unit 87,500,000
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 70 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD Prop. APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
30 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor yang
terpelihara
DPMD Kab.
Sampang
53 unit 12.000.000 0 0 12.000.000 - 53 unit 25,000,000
0 0 20701 5 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur
yang mengikuti
100% 25.000.000 0 0 25.000.000 30,000,000
1 Pendidikan dan pelatihan
formal
Jumlah karyawan dan
karyawati yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
DPMD Kab.
Sampang
2 orang 25.000.000 0 0 25.000.000 - 2 orang 30,000,000
0 0 20701 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 29.000.000 0 0 29.000.000 0
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Jumlah buku Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
DPMD Kab.
Sampang
6 buku 13.000.000 0 0 13.000.000 - 6 buku 0
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Jumlah buku Laporan
Keuangan Semesteran
DPMD Kab.
Sampang
5 buku 3.000.000 0 0 3.000.000 - 5 buku 0
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Jumlah buku Laporan
Keuangan Akhir Tahun
DPMD Kab.
Sampang
8 buku 3.000.000 0 0 3.000.000 - 8 buku 0
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
Jumlah buku RKA – SKPD
dan DPA – SKPD
DPMD Kab.
Sampang
8 buku 10.000.000 0 0 10.000.000 - 8 buku 0
2 207 20701 15 Program Kelembagaan
Masyarakat Pedesaan
Kelompok Binaan
Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM)
8 829.900.000 0 0 829.900.000 550,000,000
Jumlah kelembagaan
desa yang mendapat
pembinaan
186
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 71 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD Prop. APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
1 Pemberdayaan Lembaga
dan Organisasi Masyarakat
Pedesaan
Jumlah kegiatan rakor yang
dilaksanakan, jumlah
kegiatan lokakarya Tk.
kabupaten yang
dilaksanakan, Jumlah
kegiatan sosialisasi yang
dilaksanakan
Lembaga
dan
Organisasi
Masyarakat
Pedesaan
14 Kecamatan 400.000.000 0 0 400.000.000 - 14 Kecamatan 550,000,000
- 186 desa
2 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Masyarakat
Jumlah Kegiatan Pelatihan
perawatan jenazah yang
dilaksanakan dan
pemberian bansos, balai-
balai aluminium, Keranda
jenazah, lampu neon
charger, kain penutup
kamar mandi, speaker aktif,
bak mandi, kain kafan.
RKK se Kab.
Sampang
40 RKK 39.900.000 0 0 39.900.000 PIK 40 RKK 450,000,000
3 Fasilitasi pelaksanaan
program pembangunan
wilayah terpadu antar desa
(PWTAD)
Jumlah kegiatan verifikasi,
Sosialisasi dan monev
PWTAD yang dilaksanakan
Pokmas 3 pokmas 40.000.000 0 0 40.000.000 - 3 pokmas 45,000,000
5 Pembinaan Kelompok
masyarakat pembangunan
desa
Jumlah Pebinaan bagi
LPMD/K, Jumlah Bimtek
bagi KPM, Jumlah kegiatan
evaluasi,LPMD,/KPM,
Jumlah Rapat koordinasi
forum KPM
Kabupaten
Sampang
5 desa 100.000.000 0 0 100.000.000 - 0 desa 120,000,000
- 14 Kecamatan
6 Pelaksanaan bulan bhakti
gotong royong (BBGR)
Terlaksananya Peringatan
Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat (BBG-
RM)
Kabupaten
Sampang
1 desa 250.000.000 0 0 250.000.000 - 1 desa 394,917,500
- 1 Kecamatan
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 72 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD Prop. APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
2 207 20701 16 Program Peningkatan
Peran Perempuan di
Pedesaan
Rata - rata jumlah
kelompok binaan PKK
(kelompok)
14 801.650.000 0 0 801.650.000 861,009,000
Jumlah PKK Aktif
(kelompok PKK)
186
Jumlah Posyandu Aktif
(unit)
1018
4 Pembinaan PKK Jumlah Pembinaan TP PKK
Kecamatan dan Desa/Kel
yang dilaksanakan, Jumlah
kegiatan Evaluasi
Pelaksanaan 10 Prog. Pokok
PKK Desa/Kel yang
dilaksanakan, Jumlah
kegiatan Pemilihan Kader
Terbaik TP. PKK Kec.
Desa/Kel yang
dilaksanakan, Jumlah
Orientasi Bidang
14 Kecamatan 801.650.000 0 0 801.650.000 - 0 desa 861,009,000
- 186 Desa/
Kelurahan
2 207 20701 17 Program Pemberdayaan
Ekonomi dan Teknologi
Tepat Guna
Jumlah Posyantek dan
warung teknologi tepat
guna
3 510.000.000 0 0 510.000.000 95,000,000
Cakupan Rumah Tangga
Pengguna Listrik
2 Fasilitasi Program
Pengelolaan dan
Pemanfaatan Sumberdaya
Alam (P3SDA)
Jumlah yang difasilitasi
(PPEK/P2SLBK,P3DK,P2MPP
,,SMA)
Kabupaten
Sampang
4 Jenis 75.000.000 0 0 75.000.000 - 4 Jenis 95,000,000
3 Fasilitasi pengadaan sarana
dan prasarana
perekonomian masyarakat
desa
Jumlah dokumen Kabupaten
Sampang
1 Dokumen 50.000.000 0 0 50.000.000 1 Dokumen 75,000,000
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 73 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD Prop. APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
4 Fasilitas
Pembentukan/Pengembang
an Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes)
Jumlah sosiaalisasi kegiatan
BUMDes yang
dilaksanakan, Jumlah
BUMDes yang terbentuk,
Jumlah BUMDes yang
mendapatkan bantuan
modal
Kabupaten
Sampang
14 Kecamatan 80.000.000 0 0 80.000.000 - 14 Kecamatan 92,500,000
- 14 desa
5 Fasilitasi Pelaksanaan
Program Pengembangan
Ekonomi Kawasan
(PPEK/P2SLBK)
0 0 - 0 0 - 0 0 0
8 Fasilitasi program
peningkatan keberdayaan
masyarakat desa
Meningkatnya kemampuan
pokmas UPKu
Kabupaten
Sampang
5 desa 75.000.000 0 0 75.000.000 - 5 desa 95,000,000
- 5 Kecamatan
12 Tehnologi Tepat Guna
Pedesaan
Jumlah kegiatan sosialisai
kegiatan TTG yang
dilaksanakan, Jumlah
bantuan alat teknologi
tepat guna yang diberikan
kepada masyarakat
Kabupaten
Sampang
1 Wartek 100.000.000 0 0 100.000.000 - 1 Wartek 370,000,000
13 Pengadaan jaringan
instalasi listrik desa
Jumlah Sosialiasi listrik
yang diadakan, Jumlah
perjalanan dinas sosialisasi
listrik yang dilakukan,
jumlah monitoring dan
sosialiasi yang dilakukan
Kabupaten
Sampang
3 desa 100.000.000 0 0 100.000.000 - 3 desa 9,000,000,000
15 Fasilitasi Program
Pemberdayaan Masyarakat
Melalui Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam
membangun sarana dan
prasarana desa
1 paket 30.000.000 0 0 30.000.000 - 1 paket 60,000,000
- 5 desa
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 74 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD Prop. APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
2 207 20701 18 Program Peningkatan
Tertib Administrasi dan
Pembinaan Aparatur Desa
Desa/Kelurahan yang
mempunyai buku profil
186 643.875.000 0 0 643.875.000 66,500,000
Persentase desa yang
telah melaksanakan
Pilkades sesuai dengan
UU
180
2 Pembinaan Administrasi
Desa
Jumlah desa yang dibina
dan di monev
Kabupaten
Sampang
180 desa 100.000.000 0 0 100.000.000 - 180 desa 66,500,000
3 Fasilitasi Pemilihan Anggota
BPD
Terpilihnya Anggota BPD Kabupaten
Sampang
10 desa 35.875.000 0 0 35.875.000 - 10 desa 110,000,000
4 Pemantapan Aparatur Desa Jumlah Aparatur desa yang
dilatih
Kabupaten
Sampang
180 desa 150.000.000 0 0 150.000.000 PIK 180 desa 990,000,000
5 Persertifikatan tanah kas
desa
Jumlah tanah kas desa yang
disertifikat
Kabupaten
Sampang
25 Bidang 100.000.000 0 0 100.000.000 - 25 Bidang 125,000,000
7 Pengelolaan profil desa
atau kelurahan
Tersedianya data potensi
desa
Kabupaten
Sampang
1 desa 100.000.000 0 0 100.000.000 - 1 desa 294,917,500
- 1 Kecamatan
8 Fasilitasi lomba Desa dan
Kelurahan
Jumlah masyarakat yang
diberi pelatihan tentang
KPM , Jumlah kegiatan
sosialisasi Lomba Desa yang
dilaksanakan, Jumlah
kegiatan Rapat Koordinasi
Lomba Desa yang
dilaksanakan, Jumlah
kegiatan penilaian Lomba
Desa, Jumlah kegiatan
Lomba Desa Tingkat Prov, J
Kabupaten
Sampang
14 Kecamatan 158.000.000 0 0 158.000.000 - 14 Kecamatan 340,000,000
- 186
Desa/Kelurah
an
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 75 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD Prop. APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
2 207 20701 19 Program pembinaan dan
fasilitasi pembangunan
desa
Persentase desa dengan
laporan keuangan yang
tertib
180 2.278.500.000 0 0 2.278.500.000 1,100,000,000
3 Bimbingan dan fasilitasi
pengelolaan APBDes
Meningkatnya kemampuan
desa dalam pengelolaan
APBDes
Kabupaten
Sampang
14 Kecamatan 900.000.000 0 0 900.000.000 PIK 14 Kecamatan 1,100,000,000
- 186 Desa/
Kelurahan
5 Sosialisasi dan pelatihan
pengelolaan keuangan desa
Terlaksananya Pelatihan
aparatur desa di bidang
perencanaan dan
pengelolaan desa hasil
pilkades serentak,
Terlaksananya pelatihan
penata usahaan
kekurangan berbasis
SIUKEIDES tingkat
Kabupaten dan tingkat desa
Kabupaten
Sampang
14 Kecamatan 1.228.500.000 0 0 1.228.500.000 - 14 Kecamatan 990,000,000
- 180 desa
6 Pelatihan aparatur
pemerintah desa dalam
bidang pembangunan
kawasan perdesaan
Meningkatnya Kemampuan
LPMD dan Sekdes dalam
perencanaan
Pembangunan Kawasan
Pedesaan
Kabupaten
Sampang
32 desa 150.000.000 0 0 150.000.000 PIK 32 desa 300,000,000
5.704.925.000 5.704.925.000 Jumlah
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 76 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 20801 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
100% 486.872.442 0 0 486.872.442 24,000,000
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah surat keluar Dinas Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
2100 Surat 21.245.799 0 0 21.245.799 18 unit 24.000.000
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Jumlah pembayaran
rekening telp
Dinas Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
36 rekening 110.038.486 0 0 110.038.486 36 rekening 120.000.000
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Penyediaan jasa
perizinan kendaraan
dinas/operasional Roda 4
Dinas Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
78 unit 15.958.852 0 0 15.958.852 0 orang 17.500.000
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah penyediaan
perlengkapan kebersihan
kantor
Dinas Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
22 Jenis 20.198.565 0 0 20.198.565 28 Jenis 22.500.000
10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Penyediaan ATK Dinas Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
11080 Jenis 45.636.843 0 0 45.636.843 12500 Jenis 50.000.000
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan
Dinas Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
20 Jenis 45.636.843 0 0 45.636.843 22 Jenis 50.000.000
1
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2018 -editing9
Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (20801)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 77 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah penyediaan alat
listrik dan elektronik
Dinas Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
20 Jenis 21.894.450 0 0 21.894.450 22 Jenis 23.500.000
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah perlengkapan
kantor
Dinas Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
6 Jenis 39.774.085 0 0 39.774.085 8 Jenis 42.500.000
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Jumlah pembelian rekening
koran
Dinas Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
2 Jenis 2.443.828 0 0 2.443.828 2 Jenis 2.500.000
17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah orang yang
mendapatkan mamin rapat
Dinas Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
620 orang 30.373.876 0 0 30.373.876 630 orang 33.500.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah kegiatan konsultasi
dan koordinasi ke luar
daerah
Dinas Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
85 kegiatan 104.992.824 0 0 104.992.824 85 kegiatan 115.000.000
20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah orang yang
mengikuti kegiatan
konsultasi dan koordinasi
dalam daerah
Dinas Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
840 orang 28.677.991 0 0 28.677.991 860 orang 30.000.000
0 0 20801 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana AparaturPersentase sarana dan
prasarana aparatur dalam
kondisi baik
100% 637.473.978 0 0 637.473.978 0
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 78 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
3 Pembangunan gedung
kantor
Jumlah renovasi lantai dan
ruangan UPT DKBPPPA Kec.
Dinas Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
2 unit 226.944.501 0 0 226.944.501 3 unit 250.000.000
10 Pengadaan meubelair Jumlah meubelair kantor Dinas Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
6 Jenis 83.794.260 0 0 83.794.260 8 Jenis 90.000.000
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung/bangunan
kantor rumah dinas yang
mendapatkan
pemeliharaan
Dinas Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
13 unit 200.000.000 0 0 200.000.000 15 unit 220.000.000
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/
operasional roda 4 yang
mendapat pemeliharaan
Dinas Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
5 unit 100.753.111 0 0 100.753.111 6 unit 110.000.000
29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Jumlah Mebeleur yang
mendapatkan
pemeliharaan
Dinas Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
8 Jenis 4.087.656 0 0 4.087.656 9 Jenis 4.500.000
30 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor yang
mendapatkan
pemeliharaan
Dinas Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
8 Jenis 21.894.450 0 0 21.894.450 9 Jenis 22.500.000
0 0 20801 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 17.354.737 0 0 17.354.737 3,500,000
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 79 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Dinas Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
1 Jenis 3.291.770 0 0 3.291.770 1 Jenis 3.500.000
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Jumlah laporan keuangan
semesteran
Dinas Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
2 Jenis 4.139.713 0 0 4.139.713 2 Jenis 4.500.000
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Jumlah laporan keuangan
akhir tahun
Dinas Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
1 Jenis 2.443.828 0 0 2.443.828 1 Jenis 2.750.000
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
Jumlah laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Dinas Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
2 Dokumen 7.479.426 0 0 7.479.426 2 Dokumen 8.000.000
2 202 20801 15 Program keserasian
kebijakan peningkatan
kualitas hidup perempuan
dan anak
Jumlah kebijakan
peningkatan kualitas anak
dan perempuan
2 64.835.408 0 0 64.835.408 70,000,000
3 Sosialisasi kebijakan
kesetaraan gender,
pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak
Jumlah kegiatan yang
berbasis kesetaraan
gender, PP dan PA
Kabupaten Sampang 3 kegiatan 64.835.408 0 0 64.835.408 3 kegiatan 70.000.000
2 202 20801 16 Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
dan Anak
Cakupan layanan
rehabilitasi sosial oleh
petugas terlatih di dalam
unit pelayanan terpadu.
100 406.448.631 0 0 406.448.631 140,000,000
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 80 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
2 Fasilitasi pengembangan
Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan
dan Anak (P2TP2A)
Jumlah korban kekerasan
yang mendapatkan
tindakan visum dan
konseling korban kekerasan
14 kecamatan 60 orang 246.997.500 0 0 246.997.500 100 orang 271.697.250
4 Penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender
dan anak
jumlah lembaga
pangarusutamaan gender
dan anak
186 Desa dan 14
kecamatan
6 kelompok 29.373.876 0 0 29.373.876 8 kelompok 32.311.000
6 Pengembangan kabupaten
layak anak
Jumlah Kegiatan berbasis
kabupaten layak anak
Kabupaten Sampang 4 kegiatan 130.077.255 0 0 130.077.255 6 kegiatan 140.000.000
2 202 20801 17 Program Peningkatan
peran serta dan
kesetaraan jender dalam
pembangunan
Partisipasi perempuan di
lembaga swasta
50 36.157.416 0 0 36.157.416 40,000,000
Partisipasi angkattan kerja
perempuan
70
1 Kegiatan pembinaan
organisasi perempuan
Jumlah kecamatan yg
mendapat pembinaan dan
evaluasi P2WKSS
7 Kecamatan 7 Kecamatan 36.157.416 0 0 36.157.416 14 Kecamatan 40.000.000
2 202 20801 18 Program Peningkatan
Kualitas Hidup Perempuan
dan Anak
Cakupan ketersediaan
petugas pendamping
hukum atau advokat yang
mempunyai kemampuan
pendampingan pada saksi
dan/atau korban
kekerasan terhadap
50 29.436.963 0 0 29.436.963 45,000,000
1 Peningkatan Kualitas SDM
pelayanan dan
pendampingan korban
KDRT
Jumlah peserta pelatihan
TOT SDM pelayanan dan
pendampingan KDRT
14 Kecamatan 50 orang 29.436.963 0 0 29.436.963 18 unit 45.000.000
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 81 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
2 208 20801 15 Program Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Ratio Petugas Lapangan
Keluarga Berencana/
Penyuluh Keluarga
Berencana (PLKB/PKB) di
1:01:00 375.019.145 0 0 375.019.145 60,000,000
Penyediaan Profl
Kependudukan
1
1 Penyusunan norma,
kebijakan, standar dan
prosedur bidang
pengendalian penduduk
dan KB
jumlah peserta yang ikut
rapat kerja daerah tingkat
kabupaten
DKBPPPA Kab.
Sampang
200 orang 59.573.731 0 0 59.573.731 200 orang 70.000.000
3 Advokasi dan KIE tentang
Kependudukan dan KB
Jumlah peserta kegiatan
Advokasi dan KIE tentang
kependudukan dan KB
Kabupaten Sampang 186 orang 126.191.389 0 0 126.191.389 186 orang 138.810.000
4 Pelayanan konsultasi
informasi dan edukasi
Jumlah gerak pemutaran
MUPEN
14 Kecamatan 28 kegiatan 43.093.015 0 0 43.093.015 28 kegiatan 47.402.000
5 Pengelolaan data dan
informasi program KB
Jumlah kecamatan yang
memiliki media data dan
informasi KBPPPA
14 UPT DKBPPPA
Kecamatan
14 Kecamatan 49.876.556 0 0 49.876.556 14 Kecamatan 60.000.000
7 Fasilitasi tenaga
pendamping kelompok bina
keluarga di kecamatan
jumlah kader dan anggota
kelompok BKB yang ikut
pembinaan tenaga
pendamping BKB.
14 UPT DKBPPPA
Kecamatan
189 orang 96.284.454 0 0 96.284.454 189 orang 110.000.000
2 208 20801 16 Program Pelayanan
Keluarga Berencana
Cakupan sasaran Pasangan
Usia Subur menjadi
peserta KB aktif
8,56 1.488.976.291 0 0 1.404.780.955 0
1 Penyediaan Pelayanan KB
dan Alat Kontrasepsi bagi
Keluarga Miskin
Jumlah pendistribusian dan
pengambilan alat
kontrasepsi
14 UPT DKBPPPA
Kecamatan
252 kali 121.352.753 0 0 37.157.417 252 kali 45.000.000
Jumlah akseptor KB baru
pada peserta JKN dan Non
JKN
550 Calon
akseptor
2 Pelayanan konsultasi
informasi dan edukasi
Jumlah provider KB yang
sudah melakukakan
koordinasi pelayanan KB
14 UPT DKBPPPA
Kecamatan
186 desa 516.256.400 0 0 516.256.400 Sumber
Dana :
DAK/DAU
186 desa 520.000.000
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 82 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
4 Pelayanan KB medis
operasi
Jumlah pelayanan KB MOW 14 Kecamatan 50 Calon
akseptor
129.299.099 0 0 129.299.099 100 Calon
akseptor
-
jumlah pelayanan KB MOP 50 Calon
akseptor
6 Pembinaan Keluarga
Berencana
Jumlah peserta kegiatan
kooordinasi dg provider
kesehatan
14 Kecamatan 200 orang 534.560.000 0 0 534.560.000 Sumber
Dana : DAK
BOKB
200 orang -
7 Peningkatan partisipasi pria
dalam keluarga berencana
dan kesehatan reproduksi
Jumlah peserta kegiatan
sosialisasi program KB Pria
DKBPPPA Kabupaten
dan UPT DKBPPPA
Kecamatan
560 Calon
akseptor
57.508.039 0 0 57.508.039 560 Calon
akseptor
65.000.000
8 Fasilitasi kelompok
masyarakat peduli KB
Jumlah peserta pelatihan
kelompok masyarakat
peduli KB di Desa/
Kampung KB
UPT DKBPPPA
Kecamatan
560 orang 130.000.000 0 0 130.000.000 560 orang -
2 208 20801 17 Program Kesehatan
ReproduksiCakupan PUS yang istrinya
di bawah usia 20 tahun
5,40 32.917.704 0 0 32.917.704 40,000,000
5 Pembinaan pusat
pelayanan informasi dan
konseling kesehatan
reproduksi
Jumlah peserta pembinaan
anggota PIK KRR
DKBPPPA Kabupaten
dan UPT DKBPPPA
Kecamatan
60 orang 32.917.704 0 0 32.917.704 60 orang 40.000.000
2 208 20801 18 Program Pemberdayaan
dan Ketahanan KeluargaCakupan PUS anggota
UPPKS ber-KB
80,00 500.624.286 0 0 500.624.286 490,000,000
Rasio Pembantu Pembina
Keluarga Berencana Desa
(PPKBD) di setiap
186:186
1 Pemberdayaan ekonomi
keluarga
Jumlah peserta yang ikut
kegiatan pembinaan
manajemen organisasi
DKBPPPA Kabupaten 50 orang 417.830.026 0 0 417.830.026 80 orang 490.000.000
Jumlah peserta yang ikut
pelatihan generasi
berencana
100 orang
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 83 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Jumlah peserta yang ikut
pelatihan pengolahan
limbah
100 orang
jumlah peserta yang ikut
pelatihan membatik
30 orang
2 Fasilitasi kegiatan ekonomi
produktif UPPKS
Jumlah pengadaan ATTG
untuk kelompok UPPKS
Kecamatan
18 unit 82.794.260 0 0 82.794.260 18 unit 100.000.000
2 208 20801 20 Program pengembangan
model operasional BKB-
Posyandu-PADU
Cakupan Anggota Bina
Keluarga Balita (BKB) ber-
KB
86,00 66.500.000 0 0 66.500.000 80,000,000
1 Pengembangan operasional
BKB-Posyandu-PADU
Jumlah Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU Kab.
Sampang
14 Kecamatan 186 kelompok 66.500.000 0 0 66.500.000 Sumber
Dana :
DAK/DAU
186 kelompok 80.000.000
4.142.617.001 4.058.421.665 Jumlah
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 84 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 6 10 11 12
0 0 20901 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
100% 637.100.000 0 0 637.100.000 7,500,000
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Terselenggaraanya
Kegiatan Surat Menyurat
Kantor Dinas
Perhubungan
1000 Surat 7.500.000 0 0 7.500.000 1000 Surat 7.500.000
2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Pemanfaatan Jasa Telepon,
Air dan Listrik
Kantor Dinas
Perhubungan
12 bulan 100.000.000 0 0 100.000.000 100% 100.000.000
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Pemanfaatan Kendaraan
Operasional Yang Laik Jalan
Kantor Dinas
Perhubungan
245 kendaraan 60.000.000 0 0 60.000.000 245
kendaraan
60.000.000
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Pemenuhan Kebutuhan
Alat Kebersihan Kantor
Kantor Dinas
Perhubungan
828 buah 80.000.000 0 0 80.000.000 0 paket 80.000.000
10 Penyediaan alat tulis kantor Pemenuhan Kebutuhan
Alat Tulis Kantor
Kantor Dinas
Perhubungan
870 paket 40.000.000 0 0 40.000.000 0% 40.000.000
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Pemenuhan Kebutuhan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
Kantor Dinas
Perhubungan
1 paket 50.000.000 0 0 50.000.000 0% 50.000.000
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Pemenuhan Komponen
Listrik dan Elektronik
Kantor Dinas
Perhubungan
167 unit 25.000.000 0 0 25.000.000 100% 25.000.000
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Kebutuhan Bahan Bacaan Kantor Dinas
Perhubungan
24 eksemplar 3.600.000 0 0 3.600.000 0% 3.600.000
17 Penyediaan makanan dan
minuman
Kebutuhan Makanan dan
Minuman Rapat
Kantor Dinas
Perhubungan
75 orang 20.000.000 0 0 20.000.000 0 paket 20.000.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Pemenuhan Rapat-Rapat
dan Koordinasi Luar Daerah
Kantor Dinas
Perhubungan
164 ok 145.000.000 0 0 145.000.000 0 paket 145.000.000
19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Kelancaran Tugas
Meningkat
Kantor Dinas
Perhubungan
7 orang 91.000.000 0 0 91.000.000 0 paket 91.000.000
1
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN APBD
Cat.
Penting
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Dinas Perhubungan (20901)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
DINAS PERHUBUNGAN 85 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 6 10 11 121
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN APBD
Cat.
PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Pemenuhan Rapat-Rapat
dan Koordinasi Dalam
Daerah
Kantor Dinas
Perhubungan
92 ok 15.000.000 0 0 15.000.000 0 Paket hasil
verifikasi
15.000.000
0 0 20901 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur
dalam kondisi baik
100% 426.400.000 0 0 426.400.000 0
7 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Kebutuhan Perlengkapan
Gedung Kantor Yang
Memadai
Kantor Dinas
Perhubungan
6 unit 30.000.000 0 0 30.000.000 0 paket 30.000.000
10 Pengadaan meubelair Kebutuhan Meubelair Yang
Memadai
Kantor Dinas
Perhubungan
6 unit 43.000.000 0 0 43.000.000 0 paket 43.000.000
11 Pengadaan Komputer Kebutuhan Komputer Yang
Memadai
Kantor Dinas
Perhubungan
8 unit 33.400.000 0 0 33.400.000 0 paket 40.000.000
12 Pengadaan Peralatan Kantor Penyediaan Kebutuhan
Peralatan Kantor
Kantor Dinas
Perhubungan
1 buah 9.000.000 0 0 9.000.000 0 paket 10.000.000
19 Pengadaan Perlengkapan
Kantor
Pemenuhan Kebutuhan
Perlengkapan Kantor
Kantor Dinas
Perhubungan
3 paket 15.000.000 0 0 15.000.000 0 paket 17.000.000
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan Gedung
Kantor
Kantor Dinas
Perhubungan
4 Gedung 60.000.000 0 0 60.000.000 0 paket 70.000.000
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya Kendaraan
Dinas Oprasional
Kantor Dinas
Perhubungan
12 kendaraan 200.000.000 0 0 200.000.000 0 paket 215.000.000
29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Terpeliharanya Meubelair Kantor Dinas
Perhubungan
20 buah 6.000.000 0 0 6.000.000 0 paket 7.000.000
30 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Pemeliharaan Peralatan
Kantor
Kantor Dinas
Perhubungan
75 unit 30.000.000 0 0 30.000.000 0 paket 35.000.000
0 0 20901 3 Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase Aparatur
yang berpakaian dinas
sesuai dengan aturan
100% 75.000.000 0 0 75.000.000 100,000,000
1 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Peningkatan Disiplin
Pegawai
Kantor Dinas
Perhubungan
57 stel 75.000.000 0 0 75.000.000 0 paket 100.000.000
0 0 20901 5 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur
yang mengikuti
peningkatan kapasitas
aparatur
100% 50.000.000 0 0 50.000.000 75,000,000
DINAS PERHUBUNGAN 86 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 6 10 11 121
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN APBD
Cat.
PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
1 Pendidikan dan pelatihan
formal
Jumlah Pegawai Yang
Mengikuti Diklat
Kantor Dinas
Perhubungan
8 orang 50.000.000 0 0 50.000.000 0 paket 75.000.000
0 0 20901 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 29.000.000 0 0 29.000.000 15,000,000
1 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Terselesainya Laporan
Capaian Kinerja dan Ihtisar
Kinerja SKPD
Kantor Dinas
Perhubungan
1 Dokumen 13.000.000 0 0 13.000.000 0 paket 15.000.000
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Terselesainya Laporan
Keuangan Semesteran
dalam 1 Tahun
Kantor Dinas
Perhubungan
2 Dokumen 3.000.000 0 0 3.000.000 0 paket 3.000.000
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Terselesainya Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Kantor Dinas
Perhubungan
1 Dokumen 3.000.000 0 0 3.000.000 0 paket 3.000.000
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
Terselasainya Penyusunan
Renja, RKA dan DPA SKPD
Tepat Waktu
Kantor Dinas
Perhubungan
3 Dokumen 10.000.000 0 0 10.000.000 0 paket 10.000.000
2 209 20901 15 Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan Darat
Persentase penyediaan
sarana dan prasarana
perhubungan :
1.235.000.000 0 0 1.235.000.000 0
Sub Terminal (unit) 1
Fasilitas perlengkapan
jalan (unit)
100%
1 Penyusunan norma,
kebijakan, standar dan
prosedur bidang
perhubungan darat
Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan
Bidang Perhubungan Darat
Dinas
Perhubungan
Kab. Sampang
1 paket 150.000.000 0 0 150.000.000 - 0 paket -
3 Sosialisasi kebijakan di
bidang perhubungan darat
Terselenggaranya
Sosialisasi Bidang Lalu
Lintas
Dinas
Perhubungan
Kab. Sampang
1 paket 90.000.000 0 0 90.000.000 - 1 paket 175.000.000
5 Pembangunan terminal Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Pendukung
Fasilitas Terminal
Dinas
Perhubungan
Kab. Sampang
1 paket 750.000.000 0 0 750.000.000 - 1 paket 500.000.000
DINAS PERHUBUNGAN 87 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 6 10 11 121
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN APBD
Cat.
PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
6 Pembangunan halte bus, taxi
gedung terminal
Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Pendukung
Fasilitas Penumpang
Umum
Kab. Sampang 1 paket 160.000.000 0 0 160.000.000 - 1 paket -
10 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Monitoring dan Evaluasi
Bidang Perhubungan
Kab. Sampang 1 paket 85.000.000 0 0 85.000.000 - 1 paket 105.000.000
2 209 20901 16 Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
Cakupan penyediaan
sarana pengamanan lalu
lintas
56 2.120.000.000 0 0 2.120.000.000 450,000,000
1 Pengadaan rambu-rambu lalu
lintas
Penurunan Jumlah Angka
Kecelakaan Lalu Lintas
Kab. Sampang 1 paket 500.000.000 0 0 500.000.000 - 1 paket 1.700.000.000
2 Pengadaan sarana dan
prasarana keselamatan lalu
lintas
Terselengaranya Sarana
dan Prasarana Lalu lintas
Kab. Sampang 1 paket 500.000.000 0 0 500.000.000 - 1 paket 1.600.000.000
3 Operasi simpatik dan
penertiban lalu lintas
Kesadaran Pengguna Jalan
Dalam Berlalu Lintas
Kab. Sampang 1 paket 450.000.000 0 0 450.000.000 - 1 paket 625.000.000
4 Pembangunan Pos Pantau Meningkatnya
Kenyamanan Petugas
Lapangan Dalam Bertugas
kab. Sampang 15 unit 200.000.000 0 0 200.000.000 - 0 paket -
5 Rehabilitasi/pemeliharaan
prasarana Lalu Lintas/ APIL
Pemeliharaan Prasarana
APILL
Kab. Sampang 5 paket 400.000.000 0 0 400.000.000 - 5 paket 450.000.000
6 Pengadaan alat komunikasi
lalu lintas
Pemenuhan Kebutuhan
Alat Komunikasi Petugas Di
Lapangan
Kab. Sampang 22 unit 70.000.000 0 0 70.000.000 - 0 paket -
2 209 20901 17 Program Pengelolaan &
Pengembangan PJU
Persentase peningkatan
PJU
100 9.775.000.000 0 0 9.775.000.000 1,100,000,00
0
1 Penyusunan Data Base PJU
Kab Sampang
Tersedianya Data Base
LPJU
Kantor Dinas
Perhubungan
1 paket 150.000.000 0 0 150.000.000 0 paket 175.000.000
2 Penambahan PJU Tersedianya Sarana an
Prasarana PJU
Kabupaten
Sampang
5 paket 1.980.000.000 0 0 1.980.000.000 0 paket 1.600.000.000
3 Pemeliharaan PJU Terpeliharannya lampu
penerangan jalan umum
Kabupaten
sampang
1 paket 1.000.000.000 0 0 1.000.000.000 0 paket 1.100.000.000
DINAS PERHUBUNGAN 88 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 6 10 11 121
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN APBD
Cat.
PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
4 Penyediaan Jasa Rekening
PJU
Tersedianya Sarana dan
Prasarana PJU
Kabupaten
Sampang
1 paket 6.645.000.000 0 0 6.645.000.000 0 paket 1.700.000.000
2 209 20901 18 Program peningkatan
pelayanan angkutan jalan
Tersedianya Dokumen
Tataran Transportasi
Lokal
Ada 100.000.000 0 0 100.000.000 0
6 Pemilihan dan pemberian
penghargaan masyarakat
tertib lalu lintas
Sosialisasi Masyarakat
Menggunakan Angkutan
Kabupaten
Sampang
2 paket 100.000.000 0 0 100.000.000 0 paket 100.000.000
2 209 20901 19 Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan Laut
Jumlah
sarana/prasarana
pelabuhan yang
terbangun (unit)
2 3.128.000.000 0 0 3.128.000.000 0
1 Penyusunan norma,
kebijakan, standar dan
prosedur bidang
perhubungan laut
Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan
Bidang Perhubungan Laut
Bidang
perhubungan
laut
1 paket 50.000.000 0 0 50.000.000 - 100% 150.000.000
3 Sosialisasi kebijakan di
bidang perhubungan laut
Terselenggaranya
Sosialialisasi PAS kecil dan
Aplikasi Registrasi Kapal
bidang
perhubungan
laut
1 paket 60.000.000 0 0 60.000.000 - 100% 70.000.000
5 Pembangunan sarana dan
prasarana pelabuhan
Peningkatan Sarana
Pelabuhan
Kantor UPT
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
4 paket 300.000.000 0 0 300.000.000 0 paket 500.000.000
6 Pembangunan dermaga
pelabuhan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Dermaga
Pelabuhan
Kantor UPT
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
1 paket 2.368.000.000 0 0 2.368.000.000 DAK 0 paket 2.000.000.000
7 Rehabilitasi/pemeliharaan
dermaga pelabuhan
Pemeliharaan Pelabuhan
Tanglok
Kantor UPT
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
1 paket 50.000.000 0 0 50.000.000 0 paket 150.000.000
8 Operasi laut dalam rangka
keselamatan lalu lintas laut
Terlaksananya Pengawasn
Pelayaran / Transportasi
Laut
Kabupaten
Sampang
2 paket 300.000.000 0 0 300.000.000 - 100 paket 450.000.000
DINAS PERHUBUNGAN 89 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 6 10 11 121
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN APBD
Cat.
PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
2 209 20901 20 Program peningkatan
kelayakan pengoperasian
kendaraan bermotor
Tersedianya unit
pengujian kendaraan
bermotor yang memiliki
populasi kendaraan
wajib uji minimal 4.000
95,98 370.000.000 0 0 370.000.000 145,000,000
2 Pengadaan alat pengujian
kendaraan bermotor
Kebutuhan Alat Pengujian
Kendaraan Bermotor
UPT Pengujian
Kendaraan
Bermotor
1 paket 100.000.000 0 0 100.000.000 - 100% 60.000.000
3 Pelaksanaan uji Kelayakan
Sarana Transportasi Guna
Keselamatan Penumpang
Terlaksananya Kebutuhan
Pengujian Kendaraan
Bermotor
UPT Pengujian
Kendaraan
Bermotor
1 paket 65.000.000 0 0 65.000.000 - 0 paket 85.000.000
4 Rehabilitasi/pemeliharaan
sarana alat pengujian
kendaraan bermotor
Terpeliharanya Alat
Pengujian Kendaraan
Bermotor
Kantor UPT
Pelayanan
Kendaraaan
Bermotor
1 paket 55.000.000 0 0 55.000.000 - 100% 145.000.000
5 Rehabilitasi/pemeliharaan
prasarana balai pengujian
kendaraan bermotor
Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Gedung
Pengujian Kendaraan
Bermotor
Kantor UPT PKB 0 paket 150.000.000 0 0 150.000.000 - 100% 200.000.000
17.945.500.000 17.945.500.000 Jumlah
DINAS PERHUBUNGAN 90 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 21001 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
100% 498.929.000 0 0 498.929.000 12,000,000
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah Surat Yang Dikirim Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab.
Sampang
1000 Surat 10.000.000 0 0 10.000.000 0 kegiatan 12,000,000
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Pembayaran Jasa Telepon,
Listrik dan Air
Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab.
Sampang
3 kegiatan 108.000.000 0 0 108.000.000 3 kegiatan 150,000,000
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya Surat - surat
Kendaraan Dinas
Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab.
Sampang
25 unit 8.000.000 0 0 8.000.000 40 unit 15,000,000
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Tersedianya Alat dan Jasa
Kebersihan Kantor
Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab.
Sampang
750 buah 65.000.000 0 0 65.000.000 8000 buah 70,000,000
10 Penyediaan alat tulis
kantor
Tersedianya ATK Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab.
Sampang
1350 paket 48.194.000 0 0 48.194.000 2000 paket 75,000,000
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Terlaksananya
Penggandaan dan Cetak
Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab.
Sampang
140000
lembar
25.000.000 0 0 25.000.000 200000 lembar 30,000,000
Terlaksananya
Penggandaan dan Cetak
300 bendel
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Teredianya Komponen
Listrik dan Penerangan
Kantor
Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab.
Sampang
200 paket 15.345.000 0 0 15.345.000 200 paket 15,345,000
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Tersedianya Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang -
undangan
Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab.
Sampang
156 eksemplar 15.240.000 0 0 15.240.000 156 eksemplar 15,240,000
17 Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya Kebutuhan
Makan dan Minuman
Rapat
Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab.
Sampang
100 orang 17.450.000 0 0 17.450.000 200 orang 35,000,000
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Dinas Komunikasi dan Informatika (21001)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019
Target APBD APBD Prop. APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 91 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019
Target APBD APBD Prop. APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab.
Sampang
105 orang 120.000.000 0 0 120.000.000 200 orang 250,000,000
19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Tersedianya Jasa Tenaga
Pendukung / Honor
Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab.
Sampang
8 orang 48.000.000 0 0 48.000.000 0 kegiatan 52,000,000
20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Terlaksananya Rapat-rapat
Koordinasi Dalam Daerah
Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab.
Sampang
125 ok 18.700.000 0 0 18.700.000 200 ok 30,000,000
0 0 21001 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur
100% 682.200.000 0 0 682.200.000 0
5 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya Kendaraan
Dinas / Operasional
Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab.
Sampang
4 unit 260.000.000 0 0 260.000.000 8 %unit 500,000,000
7 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Tersedianya Alat Pendingin Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab.
Sampang
2 unit 20.700.000 0 0 20.700.000 6 unit 75,000,000
10 Pengadaan meubelair Tersedianya pemeliharaan
meubelair
Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab.
Sampang
25 set 68.800.000 0 0 68.800.000 30 set 150,000,000
11 Pengadaan Komputer Tersedianya Komputer dan
Printer
Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab.
Sampang
5 unit 42.000.000 0 0 42.000.000 15 unit 200,000,000
15 Pengadaan alat-alat studio Tersedianya Sound System,
TV dan Kamera
Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab.
Sampang
4 unit 38.700.000 0 0 38.700.000 6 unit 150,000,000
18 Pengadaan Instalasi Listrik,
Telepon dan Air
Tambah Daya Gedung
Kantor
Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab.
Sampang
1 paket 25.000.000 0 0 25.000.000 1 paket 50,000,000
19 Pengadaan Perlengkapan
Kantor
Tersedianya Perlengkapan
kantor
Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab.
Sampang
3 paket 8.000.000 0 0 8.000.000 1 paket 15,000,000
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 92 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019
Target APBD APBD Prop. APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Tersedianya Gendung
Kantor Yang Layak
Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kab.Sampang
2 Gedung 100.000.000 0 0 100.000.000 2 Gedung 300,000,000
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Terselesaikannya
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kab.Sampang
4 unit 95.000.000 0 0 95.000.000 15 unit 200,000,000
30 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Terselenggaranya
pemeliharaan peralatan
kantor
Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kab.Sampang
40 %unit 24.000.000 0 0 24.000.000 50 unit 50,000,000
0 0 21001 3 Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase Aparatur
yang berpakaian dinas
100% 22.250.000 0 0 22.250.000 15,000,000
1 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Terrsedianya Pakaian Dinas
beserta perlengkapannya
Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kab.Sampang
25 orang 9.750.000 0 0 9.750.000 25 orang 15,000,000
0 0 21001 5 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur
yang mengikuti
100% 20.000.000 0 0 20.000.000 200,000,000
1 Pendidikan dan pelatihan
formal
PNS Ikut Diklat/Bimtek Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kab.Sampang
2 orang 20.000.000 0 0 20.000.000 10 orang 200,000,000
0 0 21001 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 26.000.000 0 0 26.000.000 10,000,000
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Selesainya Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kab.Sampang
1 Dokumen 10.000.000 0 0 10.000.000 1 Dokumen 10,000,000
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Selesainya Laporan
Keuangan Semesteran
Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kab.Sampang
2 Dokumen 3.000.000 0 0 3.000.000 2 Dokumen 5,000,000
4 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Tersedianya Pakaian
Khusus Hari-Hari Tertentu
Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab.
Sampang
25 orang 12.500.000 0 0 12.500.000 25 orang 20,000,000
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 93 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019
Target APBD APBD Prop. APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Selesainya Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kab.Sampang
1 Dokumen 3.000.000 0 0 3.000.000 1 Dokumen 5,000,000
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
Selesainya Dokumen Renja,
RKA-OPD dan DPA OPD
Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kab.Sampang
3 Dokumen 10.000.000 0 0 10.000.000 3 Dokumen 10,000,000
2 210 21001 15 Program Pengembangan
Teknologi Komunikasi dan
Informatika
Web site milik
pemerintah daerah
(website)
60 1.818.621.000 0 0 1.818.621.000 3,000,000,000
3 Pembinaan dan
pengembangan jaringan
komunikasi dan informasi
Terciptanya Sarana
Prasarana Website dan
Jaringan Pemerintah
Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kab.Sampang
3 paket 1.741.871.000 0 0 1.741.871.000 3 paket 3,000,000,000
5 Penunjang operasional
telencenter
Terlaksananya Kegiatan
Telecenter
Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kab.Sampang
1
Bendel/Kegiat
an
76.750.000 0 0 76.750.000 1 kegiatan 100,000,000
2 210 21001 16 Program Pengembangan
dan Pembinaan Pos,
Frekuensi Radio dan
Telematika
Jumlah jaringan
telekomunikasi
150.000.000 0 0 150.000.000 250,000,000
1 Pendataan Postel
Kabupaten
Tersedianya Data Postel
Kabupaten
1 Bendel/
Kegiatan
150.000.000 0 0 150.000.000 1 kegiatan 250,000,000
2 210 21001 17 Program fasilitasi
Peningkatan SDM bidang
komunikasi dan informasi
Persentase kelompok
informasi masyarakat
yang mendapat
100% 226.000.000 0 0 226.000.000 250,000,000
1 Pelatihan SDM dalam
bidang komunikasi dan
informasi masyarakat
Terbinanya Kelompok
Informasi Masyarakat dan
Terlaksananya Pekan KIM
Jawa Timur
Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kab.Sampang
14 Kecamatan 136.000.000 0 0 136.000.000 1 kegiatan 250,000,000
4 Fasilitasi dan pembinaan
pejabat pengelola
informasi daerah
Terlaksananya Pelayanan
Informasi Publik
Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kab.Sampang
1 kegiatan 90.000.000 0 0 90.000.000 1 kegiatan 150,000,000
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 94 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019
Target APBD APBD Prop. APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
2 210 21001 18 Program kerjasama
informasi dan media
massa
Pameran/Expo (kali) 1 832.000.000 0 0 832.000.000 750,000,000
1 Penyebarluasan informasi
pemerintahan dan
pembangunan daerah
Terselenggaranya Pameran
Pembangunan, Talkshow
dan Cetak Tabloid
Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kab.Sampang
3
Bendel/Kegiat
an
615.000.000 0 0 615.000.000 3 kegiatan 750,000,000
2 Penyebarluasan informasi
yang bersifat penyuluhan
bagi masyarakat
Papan Bahasa Arab
(Kalimat Toyyibah), Siaran
dan PPSP
Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kab.Sampang
3 kegiatan 117.000.000 0 0 117.000.000 3 kegiatan 250,000,000
4 Penunjang operasional
komisi penyiaran informasi
daerah
Jumlah Kebutuhan Alat
Studio Radio Suara
Sampang
Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kab.Sampang
1 kegiatan 100.000.000 0 0 100.000.000 1 kegiatan 150,000,000
2 214 21001 15 Program pengembangan
data/informasi/statistik
daerah
Jenis dokumen statistik
yang disusun (Kabupaten
dlm Angka, Kecamtan
dlm Angka dan PDRB
Kabupaten), dst.
100 245.000.000 0 0 245.000.000 150,000,000
1 Penyusunan dan
pengolahan data dan
statistik daerah
DDA 2018, KDA 2018 dan
Susenas 2017
Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kab.Sampang
80 eksemplar 80.000.000 0 0 80.000.000 4 kegiatan 150,000,000
DDA 2018, KDA 2018 dan
Susenas 2017
70 eksemplar
DDA 2018, KDA 2018 dan
Susenas 2017
80 eksemplar
2 Penyusunan dan
pengumpulan data PDRB
Tinjauan Ekonomi Makro
Kabupaten Sampang (PDRB
Kabupaten Sampang)
Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kab.Sampang
80 eksemplar 65.000.000 0 0 65.000.000 1 kegiatan 150,000,000
3 Pengolahan data elektronik
daerah
Diolahnya Data Elektronik
Daerah
Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kab.Sampang
1 kegiatan 100.000.000 0 0 100.000.000 1 kegiatan 150,000,000
4.521.000.000 4.521.000.000 Jumlah
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 95 dari 240
Target Capaian
KinerjaPagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 21101 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
100% 467.321.200 0 0 467.321.200 9,000,000
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah Pengiriman Surat
dinas
Diskumnaker 1050 Surat 8.995.500 0 0 8.995.500 10100 Surat 9.000.000
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
pembayaran Tagihan
Telpon,
Sampang 12 bln 101.400.000 0 0 101.400.000 12 bln 110.000.000
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Perpanjanngan surat tanda
nomor kendaraan dinas
(STNK) roda 4
3 unit 7.710.000 0 0 7.710.000 3 unit 9.000.000
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan kebutuhan
peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
Diskumnaker 22 Jenis 14.315.000 0 0 14.315.000 22 Jenis 15.000.000
10 Penyediaan alat tulis
kantor
Kebutuhan ATK selama 1
tahun
Diskumnaker 39 Jenis 46.465.000 0 0 46.465.000 45 Jenis 48.000.000
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Cetak Diskumnaker 16 Jenis 22.010.000 0 0 22.010.000 23 Jenis 23.000.000
Penggandaan 30,065 lembar
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Diskumnaker 12 Jenis 9.033.700 0 0 9.033.700 13 Jenis 9.500.000
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Peralatan dan
perlengkapan kantor (AC)
Diskumnaker 4 unit 46.100.000 0 0 46.100.000 5 unit 50.000.000
Brangkas 1 unit
Pengadaan Tandon air
bersih
1 unit
Pengadaan Mesin Fax 1 unit
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (21101)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019
Target APBD APBD Prop. APBN Jumlah (6+7+8)Cat. Penting
1
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA 96 dari 240
Target Capaian
KinerjaPagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019
Target APBD APBD Prop. APBN Jumlah (6+7+8)Cat. Penting
1
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Surat kabar Jawa Pos Diskumnaker 12 bln 3.000.000 0 0 3.000.000 12 kk 3.500.000
Surat Kabar Madura 12 bln
17 Penyediaan makanan dan
minuman
Penyediaan makanan dan
minuman karyawan/wati
Diskumnaker 65 karyawan 14.400.000 0 0 14.400.000 70 karyawan 15.000.000
Makanan dan Minuman
Rapat koordinasi
15 Org
Makanan dan Minuman
Tamu
30 Org
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Mengikuti rakor, rakornas
maupun konsultasi ke
Dinas Propinsi Jatim
maupun Pusat
Surabaya,
Jakarta, Luar
Jawa dan
Malang
150 kali 168.350.000 0 0 168.350.000 155 kali 170.000.000
19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Pembayaran honor daerah Diskumnaker 1 Org 12.000.000 0 0 12.000.000 1 Org 13.000.000
20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Rapat-rapat, konsultasi,
koordinasi dalam lingkup
Kabupaten Sampang
Kabupaten
Sampang
85 kali 13.542.000 0 0 13.542.000 90 kali 15.000.000
0 0 21101 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur
100% 201.181.000 0 0 201.181.000 0
10 Pengadaan meubelair jumlah Lemari Arsip kaca Diskumnaker 2 unit 8.150.000 0 0 8.150.000 4 unit 12.000.000
11 Pengadaan Komputer Pengadaan Komputer, Diskumnaker 1 unit 34.700.000 0 0 34.700.000 25 unit 40.000.000
Laptop 2 unit
Printer 2 unit
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin gedung
kantor dan pagar
Diskumnaker 1 unit 22.081.000 0 0 22.081.000 1 unit 25.000.000
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan kendaraan
Dinas/Operasional roda 4
sebanyak 3 unit
Diskumnaker 3 unit 105.800.000 0 0 105.800.000 3 unit 115.000.000
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA 97 dari 240
Target Capaian
KinerjaPagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019
Target APBD APBD Prop. APBN Jumlah (6+7+8)Cat. Penting
1
28 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Pemeliharaan alat-alat
kantor dan inventaris
Diskumnaker 61 unit 24.450.000 0 0 24.450.000 0 kk 26.000.000
29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Jumlah Meubeler kantor
yang diservice
Diskumnaker 51 unit 6.000.000 0 0 6.000.000 55 unit 7.000.000
0 0 21101 5 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur
yang mengikuti
100% 48.800.000 0 0 48.800.000 0
3 Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Jumlah PNS yang mengikuti
Bintek Implemetasi
Peraturan Perundang-
undangan
Surabaya dan
Jakarta
6 Org 48.800.000 0 0 48.800.000 6 Org 50.000.000
0 0 21101 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 25.609.800 0 0 25.609.800 10,000,000
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan iktisar
realisasi kinerja SKPD
(SAKIP SKPD)
Diskumnaker 1 Dokumen 10.000.000 0 0 10.000.000 1 Dokumen 10.000.000
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
keuangan semester
Diskumnaker 2 Dokumen 2.905.800 0 0 2.905.800 2 Dokumen 3.000.000
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
penyusunan pelaporan
Keuangan akhir tahun
Diskumnaker 1 Dokumen 2.704.000 0 0 2.704.000 1 Dokumen 3.000.000
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
Penyusunan Renja, RKA-
SKPD dan DPA-SKPD
Diskumnaker 3 Dokumen 10.000.000 0 0 10.000.000 3 Dokumen 10.000.000
2 201 21101 16 Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
Rasio lulusan S1/S2/S3 4 316.922.500 0 0 316.922.500 100,000,000
Rasio ketergantungan 20,89
1 Penyusunan dan
penyebarluasan informasi
bursa tenaga kerja
Sosialisasi bursa tenaga
kerja
13 Kecamatan 13 Kecamatan 89.922.500 0 0 89.922.500 13 Kecamatan 100.000.000
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA 98 dari 240
Target Capaian
KinerjaPagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019
Target APBD APBD Prop. APBN Jumlah (6+7+8)Cat. Penting
1
3 Pengembangan
kelembagaan pelatihan
kewirausahaan
Jumlah Wirausaha yang
mengikuti pelatihan
Kec. Torjun,
Pangarengan
dan Camplong
80 0rg 227.000.000 0 0 227.000.000 PIK 0 Org -
Jumlah Kelompok Usaha
yang mengikuti pelatihan
(PIK)
4 kelompok
2 201 21101 17 Program Perlindungan
Pengembangan Lembaga
Jumlah lembaga
ketenaga kerjaan yang
16 137.959.000 0 0 137.959.000 75,000,000
1 Sosialisasi peraturan
ketenagakerjaan
Pelaksanaan pembinaan
norma kerja terhadap
fungsi dan tugasnya
Kabupaten
Sampang
150 Pelaku
Usaha
54.315.000 0 0 54.315.000 150 Pelaku
Usaha
76.000.000
3 Fasilitasi penyelesaian
prosedur penyelesaian
perselisihan hubungan
industrial
Metode prosedur
penyelesaian perselisihan
hubungan international
Diskumnaker 5 Kasus 49.364.000 0 0 49.364.000 5 Kasus 75.000.000
7 Penyusunan Upah
Minimum Kabupaten
Penyusunan UMK dan
Sosialisasi UMK
Ketapang,
Camplong dan
Omben
3 Kecamatan 34.280.000 0 0 34.280.000 0 kk 75.000.000
2 201 21101 18 Program Pembinaan
Lingkungan Sosial
Cakupan peneyediaan
fasilitas pelatihan
tenaga kerja
2 1.692.479.000 0 0 1.692.479.000 250,000,000
1 Pembinaan dan Pelatihan
Ketrampilan bagi Tenaga
Kerja dan Masyarakat
Jumlah Peserta yg
Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan
Diskumnaker
(Balai Latihan
Kerja)
240 Org 1.479.867.000 0 0 1.479.867.000 250 Org 1.700.000.000
2 Penguatan sarana dan
prasarana kelembagaan
pelatihan
Peralatan dan asrama
untuk pelatihan
Diskumnaker
(Balai Latuihan
Kerja)
4 paket 212.612.000 0 0 212.612.000 5 paket 250.000.000
2 211 21101 15 Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan
Koperasi
Peningkatan kualitas
kelembagaan Koperasi
108,51 619.232.342 0 0 619.232.342 275,000,000
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA 99 dari 240
Target Capaian
KinerjaPagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019
Target APBD APBD Prop. APBN Jumlah (6+7+8)Cat. Penting
1
4 Penataan dan Penguatan
Organisasi dan Tatalaksana
Koperasi
Pembinaan Administrasi
dan Laporan
Pertanggungjawaban
Koperasi
Sampang 50 Koperasi 198.365.000 0 0 198.365.000 50 Koperasi 200.000.000
Koperasi bisa
menyelanggaran rapat
anggota tahunan
50 Koperasi
6 Pelatihan pembukuan
sistem akuntansi bagi
pengelola koperasi
Bintek dan pelatihan
akuntansi bagi pengurus
pengelola koperasi
Sampang 80 peserta 43.679.000 0 0 43.679.000 90 peserta 75.000.000
7 Pemetaan Koperasi Di
Kabupaten Sampang
Pemetaan Koperasi dan
Pengklaifikasian Koperasi
Aktif dan Tidak Aktif
Kabupaten
Sampang
446 Koperasi 24.228.000 0 0 24.228.000 446 Koperasi 75.000.000
12 Pembinaan, pengawasan
dan penghargaan koperasi
berprestasi
Bintek penilainan
kesehatan kopersi
Kabupaten
Sampang
120 peserta 255.960.342 0 0 255.960.342 120 peserta 275.000.000
Diklat Analisa Laporan
Keuangan
50 peserta
Pelaksanaan kegiatan Hari
Koperasi Tahun 2018
1,000 peserta
13 Sosialisasi dan Advokasi
Pengembangan Koperasi
Terlaksananya Sosialisasi
Penyuluhan Perkoperasian
Kepada Koperasi Siswa
Kabupaten
Sampang
650 peserta 97.000.000 0 0 97.000.000 650 peserta 100.000.000
2 211 21101 17 Program penciptaan iklim
Usaha Kecil Menengah
Jumlah UKM non
BPR/LKM UKM (UKM
28120 100.000.000 0 0 100.000.000 125,000,000
2 Sosialisasi kebijakan
tentang Usaha Kecil
Tersedianya Pembuatan
tabloid KUMKM New
Kab. Sampang 400 exp
majalah
100.000.000 0 0 100.000.000 400 exp majalah 125.000.000
2 211 21101 18 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil
Prosentase
Kewirausahaan dan
produk keunggulan
kompetitif yang
dikembangkan
1 500.000.000 0 0 500.000.000 400,000,000
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA 100 dari 240
Target Capaian
KinerjaPagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019
Target APBD APBD Prop. APBN Jumlah (6+7+8)Cat. Penting
1
7 Penyelenggaraan pelatihan
kewirausahaan
Jumlah Sarjana yang
mengikuti pengembangan
pelatihan kerajinan perahu
layar dan kerajinan bambu
Sampang 30 0rg 350.000.000 0 0 350.000.000 30 Org 400.000.000
Jumlah usaha mikro yang
mengikuti pelatihan
pengembangan produk
unggulan
6 Kecamatan
Jumlah Honor TKB 15 Org
10 Peningkatan Usaha
Ekonomi Produktif dan
Kreatif bagi KUMKM
Jumlah peserta pelatihan
keterampilan Usaha
Ekonomi Produktif (UEP)
bagi anggota koperasi
Kec. Camplong,
Jrengik, Robatal,
Karangpenang,
Sreseh,
Sokobanah
6 Kecamatan 150.000.000 0 0 150.000.000 14 Kecamatan 250.000.000
2 211 21101 19 Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha
Bagi Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
(KUMKM)
Peningkatan Akses
permodalan bagi
KUMKM
166,67 955.762.000 0 0 955.762.000 400,000,000
Jumlah kemitraan antara
Koperasi dan BUMN/D
56
Jumlah kemitraan antara
UMKM dan BUMN/D
24
4 Koordinasi penggunaan
dana pemerintahan bagi
Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil Menengah
Terealisasinya Survei
Koperasi dan Usaha Mikro
Kab. Sampang 28 kali 350.000.000 0 0 350.000.000 28 kali 400.000.000
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA 101 dari 240
Target Capaian
KinerjaPagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019
Target APBD APBD Prop. APBN Jumlah (6+7+8)Cat. Penting
1
9 Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan KSP/USP
Koperasi
Jumlah bagi
Koperasipendidikan
Pengelolaan KSP/USP
berbasis Komptensi
Konvensional dan Syariah
Sampang 80 peserta 105.767.000 0 0 105.767.000 80 peserta 125.000.000
Jumlah pendidikan
Akuntansi Lanjutan Simpan
Pinjam bagi Koperasi
40 peserta
12 Penyelenggaraan promosi
produk Koperasi dan Usaha
Mikro
Pameran Lokal produk
unggulan UMKM
Kab. Sampang 2 kali 499.995.000 0 0 499.995.000 2 kali 500.000.000
Regional 4 kali
Nasional 3 kali
3 308 21101 15 Program Pengembangan
Wilayah Transmigrasi
Jumlah Transmigran
yang diberangkatkan
50 150.000.000 0 0 150.000.000 175,000,000
1 Fasilitasi perpindahan serta
penempatan transmigran
Pemindahaan Masyarakat
Ke daerah Transmigrasi
Sulawesi,
Kalimatan,
Maluku
25 kk 150.000.000 0 0 150.000.000 25 kk 175.000.000
5.215.266.842 5.215.266.842 Jumlah
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA 102 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 21201 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
100% 327.143.600 0 0 327,143,600 12,000,000
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah Surat yang terkirim DPMPTSP
sampang
1180 Surat 10.000.000 0 0 10,000,000 1287 Surat 12,000,000
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Pemakaian jasa
telekomunikasi,
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
4
rekening/bul
an
99.960.000 0 0 99,960,000 4
rekening/b
ulan
120,750,000
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Pembayaran Pajak dan
Perijinan Kendaraan Dinas
10 unit 7.500.000 0 0 7,500,000 14 unit 12,500,000
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah alat kebersihan DPMPTSP
Kabupaten
Sampang
1 paket 25.018.600 0 0 25,018,600 1 paket 40,000,000
10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor DPMPTSP
Kabupatn
Sampang
52 Jenis 30.000.000 0 0 30,000,000 52 Jenis 41,000,000
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Barang Cetak dan
Penggandaan
DPMPTSP
Kabupaten
Sampang
12 Jenis 25.000.000 0 0 25,000,000 12 Jenis 31,000,000
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Komponen instalasi Listrik DPMPTSP
KABUPATEN
SAMPANG
20 Jenis 10.000.000 0 0 10,000,000 20 Jenis 13,750,000
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Spanduk, umbul - umbul
dan bendera
DPMPTSP
KABUPATEN
SAMPANG
4 Jenis 8.500.000 0 0 8,500,000 4 Jenis 12,000,000
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Pembayaran surat Kabar
cetak dan perundang -
undangan
DPMPTSP
KABUPATEN
SAMPANG
2 Jenis 3.600.000 0 0 3,600,000 2 Jenis 3,600,000
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (21201)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD Prop. APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU 103 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD Prop. APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
17 Penyediaan makanan dan
minuman
Mamin staff meeting dan
mamin tamu
DPMPTSP
KABUPATEN
SAMPANG
45 orang 14.580.000 0 0 14,580,000 45 orang 18,000,000
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
BBM dan perjalanan dinas
luar daerah
DPMPTSP
KABUPATEN
SAMPANG
20 kali 75.000.000 0 0 75,000,000 40 kali 190,000,000
19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Tenaga Honor daerah DPMPTSP
KABUPATEN
SAMPANG
1 orang 12.000.000 0 0 12,000,000 1 orang 12,000,000
20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
BBM dan perjalanan dalam
daerah
DPMPTSP
KABUPATEN
SAMPANG
26 kali 5.985.000 0 0 5,985,000 48 kali 9,000,000
0 0 21201 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur
dalam kondisi baik
100% 337.956.400 0 0 337,956,400 20,000,000
10 Pengadaan meubelair Meja dan kursi kerja DPMPTSP
KABUPATEN
SAMPANG
16% 29.877.000 0 0 29,877,000 16 unit 20,000,000
11 Pengadaan Komputer Laptop dan printer DPMPTSP
Kabupaten
Sampang
4 unit 45.230.000 0 0 45,230,000 3 unit 50,000,000
12 Pengadaan Peralatan
Kantor
Lemari arsip dan filling
kabinet
DPMPTSP
Kabupaten
Sampang
4 unit 14.705.000 0 0 14,705,000 1 unit 40,000,000
19 Pengadaan Perlengkapan
Kantor
AC dan Ac Floor Standing 6 unit 56.405.000 0 0 56,405,000 3 unit 30,000,000
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan gedung
kantor
DPMPTSP
Kabupaten
Sampang
1 unit 30.000.000 0 0 30,000,000 1 unit 50,000,000
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
BBM, pelumas, service &
suku cadang kendaraan
dinas
DPMPTSP
Kabupaten
Sampang
15 Mobil 76.889.400 0 0 76,889,400 21 Mobil 100,000,000
30 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Sarana / fasilitas umum
kantor yang representatif
DPMPTSP
Kabupaten
Sampang
11 Jenis 29.850.000 0 0 29,850,000 9 Jenis 40,000,000
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU 104 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD Prop. APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
38 Rehabilitasi Sedang/ berat
gedung kantor
Sarana/ Fasilitas umum
Kantor yg representatif
DPMPTSP
Kabupaten
Sampang
1 unit 25.000.000 0 0 25,000,000 1 unit 50,000,000
39 Pembangunan Jaringan
Sistem Informasi
Jumlah Alamat Website
yang dibangun dan
dikembangkan
DPMPTSP
Kabupaten
Sampang
1 unit 30.000.000 0 0 30,000,000 1 unit 45,000,000
0 0 21201 3 Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase Aparatur
yang berpakaian dinas
sesuai dengan aturan
100% 25.200.000 0 0 25,200,000 0
4 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Jumlah Pakaian khusus hari-
hari tertentu yang diadakan
DPMPTSP
Kabupaten
Sampang
45 orang 25.200.000 0 0 25,200,000 45 orang 25,200,000
0 0 21201 5 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur
yang mengikuti
100% 50.000.000 0 0 50,000,000 65,000,000
1 Pendidikan dan pelatihan
formal
Jumlah SDM yang
mengikuti Bintek
DPMPTSP
Kabupaten
Sampang
8 orang 50.000.000 0 0 50,000,000 8 orang 65,000,000
0 0 21201 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 29.000.000 0 0 29,000,000 11,500,000
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Jumlah Penyusunan
Laporan Capaian kinerja
dan keuangan dalam 1
tahun
DPMPTSP
Kabupaten
Sampang
1 Dokumen 13.000.000 0 0 13,000,000 1 Dokumen 11,500,000
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Jumlah Laporan
Semesteran
DPMPTSP
Kabupaten
Sampang
2 Dokumen 3.000.000 0 0 3,000,000 2 Dokumen 3,000,000
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Jumlah Laporan Akhir
Tahun
DPMPTSP
Kabupaten
Sampang
1 Dokumen 3.000.000 0 0 3,000,000 1 Dokumen 0
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
Dokumen Renja, RKA &
DPA SKPD Tahun
berikutnya
DPMPTSP
Kabupaten
Sampang
3 Dokumen 10.000.000 0 0 10,000,000 3 Dokumen 10,500,000
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU 105 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD Prop. APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
2 212 21201 15 Program Penanaman
Modal dan Kerjasama
Investasi
Jumlah investor berskala
nasional (PMDN/PMA)
310 280.000.000 0 0 280,000,000 0
3 Koordinasi perencanaan
dan pengembangan
penanaman modal
Jumlah potensi dan peluang
investasi
DPMPTSP
Kabupaten
Sampang
5 Project 70.000.000 0 0 70,000,000 7 Project 70,000,000
8 Peningkatan kualitas SDM
guna pengingkatan
pelayanan investasi
Jumlah Pegawai yang
dilatih
DPMPTSP
Kabupaten
Sampang
50 orang PNS 35.000.000 0 0 35,000,000 55 orang
PNS
37,000,000
9 Penyelenggaraan pameran
penanaman modal dan
investasi
jumlah ( pameran ) promosi
penanaman modal dan
investasi yang dilaksanakan
DPMPTSP
Kabupaten
Sampang
2 kali 100.000.000 0 0 100,000,000 3 kali 250,000,000
2 212 21201 16 Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi
Investasi
Kenaikan Nilai Realisasi
PMDN (juta rupiah)
210,15 170.000.000 0 0 170,000,000 0
1 Penyusunan kebijakan
investasi bagi
pembangunan fasilitas
infrastruktur
Laporan kebijakan investasi
bagi pembangunan fasilitasi
infrastruktur
DPMPTSP
Kabupaten
Sampang
1 Dokumen 100.000.000 0 0 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000
5 Pemantauan, Pembinaan
dan pengawasan
Penanaman Modal
Jumlah perusahaan /
investor yang diadakan
pembinaan dan
pengawasan
DPMPTSP
Kabupaten
Sampang
30 kali 70.000.000 0 0 70,000,000 30 kali 90,000,000
2 212 21201 17 Program Pelayanan
Perijinan Terpadu Satu
Pintu
Penyelesaian ijin lokasi 7 310.000.000 0 0 310,000,000 400,000,00
0
6 Peningkatan koordinasi dan
kerjasama di bidang
penanaman modal dengan
instansi pemerintah dan
dunia usaha
Gathering DPMPTSP
Kabupaten
Sampang
6 kali 75.000.000 0 0 75,000,000 9 kali 85,000,000
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU 106 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD Prop. APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
Cakupan perijinan yang
telah dilaksanakan
dalam PTSP
26,00
1 Penyederhanaan prosedur
perijinan industri
proses pelayanan perijinan DPMPTSP
Kabupaten
Sampang
56 Jenis 300.000.000 0 0 300,000,000 60 Jenis 400,000,000
2 Pengembangan program
pelayanan perijinan non
industri
Percepatan pelayanan
perijinan
DPMPTSP
Kabupaten
Sampang
56 Jenis 10.000.000 0 0 10,000,000 60 Jenis 15,000,000
2 212 21201 18 Program Penyelenggaraan
Regulasi Perijinan dan
investasi
Jumlah regulasi perijinan
yang ditetapkan
1 45.000.000 0 0 45,000,000 50,000,000
Cakupan pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
100
1 Penataan peraturan daerah
tentang perijinan
Jumlah Konsep Peraturan
yang diajukan
DPMPTSP
Kabupaten
Sampang
1 Peraturan 25.000.000 0 0 25,000,000 1 Peraturan 50,000,000
3 Pengaduan Masyarakat
yang ditindak Lanjuti
Jumlah Pengaduan
Masyarakat yang ditangani
DPMPTSP
Kabupaten
Sampang
25
Pengaduan
20.000.000 0 0 20,000,000 25
Pengaduan
50,000,000
2 212 21201 19 Program Pengolahan Data
dan Pengendalian
Sistem informasi
perijinan terbangun
1 380.000.000 0 0 380,000,000 35,000,000
1 Pengembangan System
Informasi Penanaman
Modal
Aplikasi Sistem Informasi
dan peralatannya
DPMPTSP
Kabupaten
Sampang
1 paket 175.000.000 0 0 175,000,000 0 kali 300,000,000
2 Penyusunan Cetak Biru
pengembangan penanaman
modal
Jumlah cetak biru (Master
Plan)
DPMPTSP
Kabupaten
Sampang
1000 buku 30.000.000 0 0 30,000,000 1000 buku 35,000,000
3 Sosialisasi dan peningkatan
potensi daerah
jumlah sosialisasi dan
jumlah baliho yang
didirikan
DPMPTSP
Kabupaten
Sampang
0 kali 150.000.000 0 0 150,000,000 3 kali 250,000,000
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU 107 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD Prop. APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
4 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan penanaman
modal dan perijinan
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan penanaman
modal dan perijinan
DPMPTSP
Kabupaten
Sampang
4 Dokumen 25.000.000 0 0 25,000,000 5 Dokumen 30,000,000
1.954.300.000 Jumlah
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU 108 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 21301 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
100% 581.531.000 0 0 581.531.000 12,000,000
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah surat terkirim Disporabudpar 1000 Surat 9.246.000 0 0 9.246.000 1000 Surat 12.000.000
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Rekening telepon,sumber
daya air dan listrik yang
dibayar
Disporabudpar 12 bulan 177.000.000 0 0 177.000.000 12 bulan 190.000.000
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Pajak kendaraan bermotor
yang dibayar
Disporabudpar 30
kendaraan
12.100.000 0 0 12.100.000 30 kendaraan 15.000.000
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Honor, alat kebersihan dan
bahan pembersih
Disporabudpar 22 Jenis 40.990.500 0 0 40.990.500 22 Jenis 45.000.000
10 Penyediaan alat tulis
kantor
Tersedianya ATK dalam 1
Tahun
Disporabudpar 40 Jenis 33.260.500 0 0 33.260.500 40 Jenis 40.000.000
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Terpenuhinya barang
cetakan dan penggandaan
Disporabudpar 26 buku 24.375.000 0 0 24.375.000 26 buku 27.500.000
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya komponen alat
listrik dan elektronik
Disporabudpar 297 buah 8.014.000 0 0 8.014.000 297 buah 10.000.000
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Terpenuhinya biaya
langganan koran dan buku
perundang-undangan
Disporabudpar 24
eksemplar
4.800.000 0 0 4.800.000 24 eksemplar 5.000.000
17 Penyediaan makanan dan
minuman
Penyediaan makanan dan
minuman untuk karyawan
dan tamu
Disporabudpar 737 Kotak 17.655.000 0 0 17.655.000 737 Kotak 17.500.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terselenggaranya
keseluruhan rapat dan
konsultasi luar daerah
dalam 1 tahun
Disporabudpar 49 orang 113.925.000 0 0 113.925.000 49 orang 160.000.000
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (21301)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. Penting
1
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 109 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. Penting
1
19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Pembayaran honor tenaga
pendukung
administrasi/tekhnis
perkatoran
Disporabudpar 132 orang 132.000.000 0 0 132.000.000 132 orang 132.000.000
20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Terpenuhinya intensitas
rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
Disporabudpar 87 orang 8.165.000 0 0 8.165.000 87 orang 9.000.000
0 0 21301 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur
dalam kondisi baik
100% 187.376.000 0 0 187.376.000 0
11 Pengadaan Komputer Tersedianya 4 buah printer Disporabudpar 4 buah 16.850.000 0 0 16.850.000 0 paket 20.000.000
12 Pengadaan Peralatan
Kantor
Tersedianya pengadaan
perlengkapan kantor
Disporabudpar 5 Jenis 9.150.000 0 0 9.150.000 5 Jenis 17.500.000
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Dilaksanakan
pemeliharaan, perbaikan
gedung kantor
Disporabudpar 2 paket 40.959.000 0 0 40.959.000 2 paket 60.000.000
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya BBM dan
pelumas serta
pemeliharaan kendaraan
dinas /oprasional
Disporabudpar 76 buah 98.217.000 0 0 98.217.000 76 buah 100.000.000
30 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Terpenuhinya peralatan
dan perlengkapan kantor
dalam kondisi baik
Disporabudpar 99 buah 22.200.000 0 0 22.200.000 99 buah 35.000.000
0 0 21301 5 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur
yang mengikuti
100% 31.650.000 0 0 31.650.000 0
3 Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Jumlah peserta bintek
terkait dengan UU No. 10
th 2009 peningkatan
retribusi keperiwisataan
Sampang / luar
Sampang
4 orang 31.650.000 0 0 31.650.000 4 orang 35.000.000
0 0 21301 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 20.020.000 0 0 20.020.000 3,500,000
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 110 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. Penting
1
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Disporabudpar 2 Dokumen 3.014.000 0 0 3.014.000 2 Dokumen 3.500.000
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Tersusunnya laporan
keuangan semeteran
Disporabudpar 2 Dokumen 3.002.000 0 0 3.002.000 2 Dokumen 3.500.000
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Tersusunnya laporan
keuangan akhir tahun
Disporabudpar 1 Dokumen 3.003.000 0 0 3.003.000 1 Dokumen 3.500.000
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
Tersusunnya Renja, RKA-
OPD dan DPA-OPD
Disporabudpar 3 Dokumen 11.001.000 0 0 11.001.000 3 Dokumen 10.000.000
2 213 21301 15 Program Pengembangan
dan Keserasian Kebijakan
Pemuda
Organisasi kepemudaan
yang aktif (klp)
20 139.105.000 0 0 139.105.000 153,015,500
3 Pengembangan sistem
informasi manajemen
kepemudaan berbasis E-
YOUTH
Pemuda anggota
Organisasi Kepemudaan
Sampang dan
Propinsi Jatim
25 OKP 139.105.000 0 0 139.105.000 0 paket 153.015.500
2 213 21301 16 Program peningkatan
peran serta kepemudaan
Jumlah kegiatan
kepemudaan
10 1.848.367.750 0 0 1.848.367.750 179,965,500
1 Pembinaan Organisasi
kepemudaan
Organisasi Kepemudaan Sampang dan luar
Sampang
25 OKP 163.605.000 0 0 163.605.000 0 paket 179.965.500
2 Diklat dan pemantapan
jiwa kepemimpinan
Jumlah peserta diklat dasar
kepemimpinan
Sampang dan
Propinsi JATIM
164 orang 702.645.000 0 0 702.645.000 0 paket 772.909.500
3 Penyuluhan pencegahan
penggunaan narkoba
dikalangan generasi muda
Jumlah peserta penyuluhan
pencegahan penggunaan
Narkob
Sampang dan
Propinsi Jatim
240 Pemuda 167.895.000 0 0 167.895.000 0 paket 184.684.500
5 Pembinaan pemuda
pelopor keamanan
lingkungan
Terpilih dan terlatihnya
pemuda potensi Kabupaten
Sampang
Sampang dan luar
Sampang
40 Pemuda 94.810.250 0 0 94.810.250 0 paket 100.000.000
6 Pameran prestasi hasil
karya pemuda
Pelaksanaan pameran hasil
karya pemuda
Sampang dan
Propinsi JATIM
2 kegiatan 149.780.000 0 0 149.780.000 0 paket 604.760.900
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 111 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. Penting
1
7 Peningkatan partisipasi
pemuda dalam
pembangunan
Terlaksananya kegiatan
parade kreatifitas
pemuda,foto essay,
fotography,pemuda
bersholawat,pekan
pemuda,pelatihan
Drumband
Sampang dan
Propinsi JATIM
5 kegiatan 380.432.500 0 0 380.432.500 0 paket 418.475.750
8 Pelatihan kewirausahaan
bagi pemuda
Jumlah peserta Pelatihan
Kewirausahaan
Sampang 50 orang 189.200.000 0 0 189.200.000 0 paket 100.000.000
2 213 21301 17 Program Pengembangan
Kebijakan dan Manajemen
Olahraga
Jumlah organisasi olah
raga yang aktif (org)
30 50.395.000 0 0 50.395.000 90,650,000
2 Peningkatan mutu
organisasi olah raga
masyarakat
Diklat tentang perwasitan
dan diklat tentang
kepelatihan
Sampang 100 orang 50.395.000 0 0 50.395.000 0 paket 90.650.000
2 213 21301 18 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Jumlah klub olah raga
(per 10.000 penduduk)
2,75 798.688.000 0 0 798.688.000 521,178,000
4 Penyelenggaraan Kompetisi
olahraga
pelajar,mahasiswa dan
masyarakat
POR SD tk. Kab. POR
SMP/SMA tingkat kab.,
tingkat provinsi dan seleksi
POR SD Tk Kec.
Sampang dan luar
Sampang
15 Cabor 410.000.000 0 0 410.000.000 0 paket 521.178.000
5 Pemassalan olahraga bagi
pelajar, mahasiswa dan
masyarakat
Jumlah Kegiatan Olahraga Sampang 9 kegiatan 388.688.000 0 0 388.688.000 0 paket 450.000.000
2 213 21301 19 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Olahraga
Jumlah gedung olah raga
(per 10.000 penduduk)
0,11919313 924.127.315 0 0 924.127.315 2,400,000,00
0
2 Peningkatan pembangunan
sarana dan prasarana
olahraga
Sarana Dan Prasarana Olah
Raga
Sampang 5 paket 245.201.000 0 0 245.201.000 0 paket 2.400.000.000
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 112 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. Penting
1
4 Pemeliharaan rutin/
berkala sarana dan
prasarana olahraga
Jumlah Sarana Prasarana
Olah Raga yang dilakukan
pemeliharaan ruin /
berkala
Sampang 8 unit 678.926.315 0 0 678.926.315 8 unit 750.000.000
2 216 21301 15 Program Pengembangan
Nilai Budaya
Jumlah kesenian
tradisional khas
Sampang yang
15 536.388.500 0 0 536.388.500 590,027,350
2 Pelestarian dan aktualisasi
adat budaya daerah
Rangkaian peringatan Hari
Jadi Sampang ke 394 : 1.
Ziarah Makam Leluhur, 2.
Pawai Budaya, 3. Pagelaran
Musik Tradisional, 4.
Lomba Perkutut, 5. Lomba
Ayam Bekisar
Sampang dan Jawa
Timur
5 paket 536.388.500 0 0 536.388.500 0 paket 590.027.350
2 216 21301 16 Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Benda situs dan
kawasan cagar budaya
yang dilestarikan
90 1.170.683.750 0 0 1.170.683.750 1,100,000,00
0
Jumlah group kesenian
(per 10.000 penduduk)
0,725
5 Pengelolaan dan
pengembangan pelestarian
peninggalan sejarah
purbakala, museum dan
peninggalan bawah air
Pelestarian benda situs dan
cagar budaya : 1.
pembangunan Galeri Rato
Ebu Sampang, 2.
Pem.Masholla Tep Mattoh ,
3. Pembuatan pagar besi
Bujuk Taker Sampang, 4.
Rehab Plafond dan tembok
Gedung Kesenian Sampang,
5. Pameran Museum di
Luar Kabupaten Sampang,
Sampang 10 paket 707.072.250 0 0 707.072.250 10 paket 1.100.000.000
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 113 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. Penting
1
6 Pengembangan budaya
daerah
Menumbuh kembangkan
kecintaan terhadap seni
dan budaya lokal
Sampang dan Jawa
Timur
5 paket 463.611.500 0 0 463.611.500 0 paket 509.972.650
3 302 21301 15 Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Cakupan destinasi
wisata pariwisata yang
telah dikembangkan
9 1.024.762.500 0 0 1.024.762.500 1,127,238,20
0
3 Peningkatan pembangunan
sarana dan perasarana
pariwisata
Terpeliharanya potensi
daya tarik wisata daerah
Sampang 6 lokasi 1.024.762.500 0 0 1.024.762.500 0 paket 1.127.238.200
3 302 21301 16 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Peningkatan jumlah
kunjungan wisata
6,20466425 433.320.625 0 0 433.320.625 498,500,000
5 Pelaksanaan Promosi
Pariwisata Daerah
Terlaksananya Promosi
atraksi dan destinasi
Wisata Sampang
Kabupaten
Sampang dan
Provinsi Jawa Timur
7 paket 433.320.625 0 0 433.320.625 7 paket 498.500.000
3 302 21301 17 Program Pengembangan
Kemitraan
Persentase peran swasta
dan masyarakat dalam
5 pokdarwis,
3 asidewi
41.914.500 0 0 41.914.500 46,105,950
Jumlah kelompok sadar
wisata aktif
14
6 Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengembangan kemitraan
pariwisata
Terselenggaranya
pembinaan Kelompok
Sadar Wisata (POKDARWIS)
Sampang 55 orang 41.914.500 0 0 41.914.500 55 orang 46.105.950
7.788.329.940 7.788.329.940 Jumlah
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 114 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 21801 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
100% 545.000.000 0 0 545.000.000 11,000,000
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah surat yang terkirim Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Sampang
0 Surat 8.000.000 0 0 8.000.000 - 0 buku 11.000.000
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Jumlah pembayaran
rekening langganan
telepon, air dan listrik
Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Sampang
0 Jenis 87.000.000 0 0 87.000.000 - 0 buku 112.200.000
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah perpanjangan STNK Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Sampang
0 Jenis 10.000.000 0 0 10.000.000 16 Jenis 11.000.000
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah alat dan bahan
kebersihan kantor
Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Sampang
0 Jenis 130.000.000 0 0 130.000.000 - 27 Jenis 148.500.000
10 Penyediaan alat tulis
kantor
Jumlah alat tulis kantor Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Sampang
0 Jenis 70.000.000 0 0 70.000.000 - 50 Jenis 77.000.000
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Sampang
0 Jenis 10.000.000 0 0 10.000.000 - 10 Jenis 22.000.000
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Jumlah surat kabar Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Sampang
0 Jenis 31.000.000 0 0 31.000.000 - 23 Jenis 38.500.000
17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makanan dan
minuman untuk tamu dan
rapat
Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Sampang
0 kali 24.000.000 0 0 24.000.000 - 12 kali 26.400.000
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (21801)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019
Target APBD APBD
Prop.APBN
Cat.
Penting Jumlah (6+7+8)
1
11 - 22 Jenis 82.500.000 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan
Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Sampang
0 Jenis 70.000.000 0 70.000.000 0
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 115 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019
Target APBD APBD
Prop.APBN
Cat.
Penting Jumlah (6+7+8)
1
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Sampang
0 kali 60.000.000 0 0 60.000.000 - 28 kali 88.000.000
19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlahpetugas
pendamping pelayanan
perpustakaan
Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Sampang
0 orang 30.000.000 0 0 30.000.000 - 8 orang 115.500.000
20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah rapat koordinasi
dan konsultasi ke dalam
daerah
Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Sampang
0 kali 15.000.000 0 0 15.000.000 - 43 kali 22.000.000
0 0 21801 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur
dalam kondisi baik
100% 824.200.000 0 0 824.200.000 0
5 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas
roda 2
Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Sampang
0 unit 300.000.000 0 0 300.000.000 - 1 unit 330.000.000
7 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah perlengkapan
gedung kantor
Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Sampang
0 Jenis 75.000.000 0 0 75.000.000 - 7 Jenis 122.100.000
10 Pengadaan meubelair Jumlah meubelair yang
tersedia
Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Sampang
0 Jenis 75.000.000 0 0 75.000.000 - 7 Jenis 143.000.000
11 Pengadaan Komputer Jumlah komputer yang
tersedia
Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Sampang
0 unit 80.000.000 0 0 80.000.000 - 7 unit 151.734.000
12 Pengadaan Peralatan
Kantor
Jumlah peralatan kantor Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Sampang
0 Jenis 30.000.000 0 0 30.000.000 - 6 Jenis 132.000.000
15 Pengadaan alat-alat studio Jumlah alat-alat studio
yang tersedia
Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Sampang
0 Jenis 30.000.000 0 0 30.000.000 - 0 Jenis 66.000.000
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Gedung kantor yang
tersedia secra rutin
Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Sampang
0 Jenis 100.000.000 0 0 100.000.000 - 3 Jenis 115.390.000
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 116 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019
Target APBD APBD
Prop.APBN
Cat.
Penting Jumlah (6+7+8)
1
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Kendaraan
dinas/operasional yang
terpelihara secara rutin
Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Sampang
0 Jenis 100.000.000 0 0 100.000.000 - 3 Jenis 132.000.000
29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Meubelair yang terpelihara
secara rutin
Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Sampang
0 Jenis 10.000.000 0 0 10.000.000 - 3 Jenis 13.200.000
30 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Peralatan dan
perlengkapan kantor yang
terpelihara
Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Sampang
0 Jenis 24.200.000 0 0 24.200.000 - 6 Jenis 26.620.000
0 0 21801 5 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur
yang mengikuti
100% 20.000.000 0 0 20.000.000 33,000,000
1 Pendidikan dan pelatihan
formal
Peningkatan jumlah
pegawai yang ikut
pendidikan formal
20.000.000 0 orang 20.000.000 0 0 20.000.000 - 5 orang 33.000.000
0 0 21801 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 29.000.000 0 0 29.000.000 8,800,000
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Prosentase peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Sampang
0 Dokumen 13.000.000 0 0 13.000.000 - 1 Dokumen 8.800.000
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Laporan keuangan
semesteran
Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Sampang
2 Dokumen 3.000.000 0 0 3.000.000 -- 2 Dokumen 3.327.500
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Laporan keuangan akhir
tanhun
Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Sampang
0 Dokumen 3.000.000 0 0 3.000.000 - 1 Dokumen 3.327.500
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
Renja, RKA dan DPA SKPD Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Sampang
0 Dokumen 10.000.000 0 0 10.000.000 - 2 Dokumen 9.982.500
2 217 21801 15 Program Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
Jumlah Pengunjung
Perpustakaan
100 722.450.000 0 0 722.450.000 81,360,950
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 117 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019
Target APBD APBD
Prop.APBN
Cat.
Penting Jumlah (6+7+8)
1
Meningkatnya koleksi
buku yang tersedia di
perpustakaan daerah
34,2
1 Pemasyaraktan minat dan
kebiasaan membaca untuk
mendorong terwujudnya
masyarakat pembelajar
Meningkatnya jumlah
peserta kursus bahasa
inggris
Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Sampang
75 orang 75.000.000 0 0 75.000.000 - 120 orang 81.360.950
2 Pengembangan minat dan
budaya baca
Meningkatkan minat siswa
untuk bercerita dan
kunjungan masyarakat ke
rumah pintar
Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Sampang
pengunjung 135.000.000 0 0 135.000.000 - 1342 peserta 149.132.390
3 Supervisi, pembinaan dan
stimulasi pada
perpustakaan umum,
perpustakaan khusus,
perpustakaan sekolah dan
perpustakaan masyarakat
Pembinaan Perpustakaan
Melalui Bintek
Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Sampang
50 peserta 47.000.000 0 0 47.000.000 - 56 peserta 115.500.000
9 Penyediaan bahan pustaka
perpustakaan umum
daerah
Jumlah buku Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Sampang
eksemplar 153.700.000 0 0 153.700.000 - 1950
eksemplar
211.695.000
10 Pelayanan perpustakaan Jumlah pengunjung dan
kecamatan yang dikunjungi
Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Sampang
0 Kecamatan 200.000.000 0 0 200.000.000 - 14 Kecamatan 256.482.600
11 Akuisisi Pengelolaan dan
Penataan Bahan Pustaka
Jumlah bahan pustaka yang
diolah
Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Sampang
0 buku 50.000.000 0 0 50.000.000 - 5600 buku 83.600.000
12 Penyusunan Sistem
Informasi Pustaka Daerah
Jumlah buku yang diolah
secara aplikasi
Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Sampang
21.000 buku 61.750.000 61.750.000
2 218 21801 15 Program perbaikan sistem
administrasi kearsipan
OPD yang dokumennya
terarsipkan
100% 191.824.000 0 0 191.824.000 62,506,400
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 118 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019
Target APBD APBD
Prop.APBN
Cat.
Penting Jumlah (6+7+8)
1
2 Pengumpulan data
pengklasifikasian data
Penataan Data Arsip Statis Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Sampang
0 Surat 100.000.000 0 0 100.000.000 - 3000 Surat 50.000.000
3 Penyusunan sistem katalog
data
Jumlah katalog arsip Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan
0 Dokumen 56.824.000 0 0 56.824.000 - 40000
Dokumen
62.506.400
5 Penyusunan dan
penerbitan naskah sumber
arsip
Dokumen Pembuatan
Juknis Dokumen/Arsip In
Aktif
Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Sampang
0 buku 35.000.000 0 0 35.000.000 - 86 buku 38.500.000
2 218 21801 16 Program penyelamatan
dan pelestarian
dokumen/arsip daerah
Persentase dokumen
arsip terpelihara
100% 346.323.000 0 0 346.323.000 209,214,500
1 Pengadaan sarana
pengolahan dan
penyimpanan arsip
Jumlah rak arsip/dos arsip Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Sampang
0 Jenis 100.000.000 0 0 100.000.000 - 4 Jenis 209.214.500
2 Pendataan dan penataan
dokumen/arsip daerah
Arsip Surat In Aktif yang di
Tarik
Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Sampang
0 Surat 155.000.000 0 0 155.000.000 - 0 peserta 40.500.000
3 Penduplikatan
dokumen/arsip daerah
dalam bentuk informatika
Dokumen Sejarah dalam
Bentuk Foto
Kabupaten Sampang 0 Kecamatan 41.323.000 0 0 41.323.000 - 14 Kecamatan 85.055.300
5 Pembinaan kearsipan di
lingkungan instansi
pemerintah/swasta
Instansi
Pemerintah/Swasta yang di
bina kearsipannta
Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Sampang
0 peserta 50.000.000 0 0 50.000.000 - 84 peserta 192.500.000
2.678.797.000 2.678.797.000 Jumlah
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 119 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 30101 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
100% 462.785.750 0 0 462.785.750 10,813,918
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Terpenuhinya surat yang
terkirim selama 1 tahun
Dinas
Perikanan
1945 Surat 10.298.970 0 0 10.298.970 0 paket 10.813.918
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Jumlah rekening yang
dibayar
3 Jenis 148.938.000 0 0 148.938.000 0 paket 156.384.900
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas
operasional
65 unit 18.128.000 0 0 18.128.000 DAU 65 unit 19.034.400
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah alat - alat
kebersihan kantor
Dinas
Perikanan
29 Jenis 46.469.550 0 0 46.469.550 DAU 29 Jenis 47.814.196
10 Penyediaan alat tulis
kantor
Jumlah alat-alat tulis
kantor
Dinas
Perikanan
29 Jenis 33.741.770 0 0 33.741.770 DAU 29 Jenis 35.428.858
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya kebutuhan
barang cetakan dan
penggandaan
Dinas
Perikanan
6 Jenis 11.000.400 0 0 11.000.400 DAU 6 Jenis 11.550.420
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya kebutuhan
peralatan listrik
/penerangan bangunan
kantor
Dinas
Perikanan
12 Jenis 8.729.250 0 0 8.729.250 DAU 12 Jenis 9.165.712
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah spanduk, umbul -
umbul dan bendera keliling
Dinas
Perikanan
4 buah 7.292.400 0 0 7.292.400 DAU 4 buah 7.657.020
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Abonemen surat kabar dan
majalah
Dinas
Perikanan
2 Jenis 2.472.000 0 0 2.472.000 DAU 2 Jenis 2.595.600
17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah rapat dan jumlah
mamin tamu
Dinas
Perikanan
11 kali 13.596.000 0 0 13.596.000 DAU 11 kali 14.275.800
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
jumlah rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Dinas
Perikanan
12 bulan 129.519.410 0 0 129.519.410 DAU 12 bulan 135.995.380
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Dinas Perikanan (30101)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN
Cat.
PentingJumlah (6+7+8)
1
DINAS PERIKANAN 120 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN
Cat.
PentingJumlah (6+7+8)
1
19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Kebutuhan pembayaran
jasa tenaga honorer/
kotrak
Dinas
Perikanan
1 orang 12.000.000 0 0 12.000.000 DAU 1 orang 12.978.000
20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Kebutuhan rapat - rapat
koordinasi dan konsultasi
berupa perjalanan
Dinas
Perikanan
12 bulan 20.600.000 0 0 20.600.000 DAU 12 bulan 21.630.000
0 0 30101 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur
dalam kondisi baik
100% 677.522.560 0 0 677.522.560 0
11 Pengadaan Komputer Tersedianya komponen dan
printer
Dinas
Perikanan
6 unit 31.157.500 0 0 31.157.500 DAU 6 unit 32.715.375
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas
yang diservice, jumlah
penggantian suku cadang
jumlah BBM
Dinas
Perikanan
1 Tahun 122.314.560 0 0 122.314.560 DAU 1 Tahun 128.430.288
26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
Terpenuhinya kebutuhan
pemeliharaan peralatan
kantor/perlengkapan
kantor
Dinas
Perikanan
39 buah 18.900.500 0 0 18.900.500 DAU 39 buah 19.845.525
29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Pemeliharaan meja, kursi
dan lemari
Dinas
Perikanan
50 buah 5.150.000 0 0 5.150.000 DAU 50 buah 5.407.500
36 Rehabilitasi sedang/berat
rumah gedung kantor
Terwujudnya pagar kantor Dinas
Perikanan
1 paket 500.000.000 0 0 500.000.000 DAU 0 paket -
0 0 30101 5 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur
yang mengikuti
100% 41.200.000 0 0 41.200.000 43,260,000
1 Pendidikan dan pelatihan
formal
Pengiriman aparatur untuk
diklat teknis
Dinas
Perikanan
15 orang 41.200.000 0 0 41.200.000 DAU 15 orang 43.260.000
0 0 30101 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 27.581.340 0 0 27.581.340 10,815,000
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyususnan laporan
ikhtisar realisasi anggaran
tepat waktu
Dinas
Perikanan
1 Dokumen 10.300.000 0 0 10.300.000 DAU 1 Dokumen 10.815.000
DINAS PERIKANAN 121 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN
Cat.
PentingJumlah (6+7+8)
1
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Penyususunan laporan
semesteran tepat waktu
Dinas
Perikanan
2 Dokumen 3.474.190 0 0 3.474.190 DAU 2 Dokumen 3.647.899
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
tersusunnya laporan akhir
tahun tepat waktu
Dinas
Perikanan
1 Dokumen 3.507.150 0 0 3.507.150 DAU 1 Dokumen 3.682.507
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
tersusunnya laporan RKA
dan DPA SKPD tepat waktu
Dinas
Perikanan
3 Dokumen 10.300.000 0 0 10.300.000 DAU 3 Dokumen 10.815.000
3 301 30101 15 Program pemberdayaan
ekonomi masyarakat
pesisir
Cakupan peningkatan
pemberdayaan
masyarakat pesisir
50 480.000.000 0 0 480.000.000 300,000,000
1 Pembinaan ekonomi
masyarakat pesisir
Terlaksananya pembinaan
pada wanita nelayan
berupa bimbingan teknis
pemindangan ikan,
pengolahan surimi, belanja
barang yang diserahkan
kepada masyarakat berupa
alat
pengukus/pemindangan
dan kompor gas untuk lima
kelompok
Kabupaten
Sampang
5 kelompok 250.000.000 0 0 250.000.000 DAU 5 kelompok 300.000.000
2 Pemberdayaan Usaha
Garam Rakyat (PUGAR)
Meningkatnya usaha dan
produksi garam rakyat
Kec. Sampang,
Pangarengan,
Sreseh,
Camplong,
Jrengik
5 Kecamatan 230.000.000 0 0 230.000.000 DAU 5 Kecamatan 550.000.000
B 301 30101 16 Program peningkatan
kesadaran dan penegakan
hukum dalam
pendayagunaan
sumberdaya laut
Cakupan wilayah
penegakan hukum pada
wilayah pesisir
12 80.000.000 0 0 80.000.000 85,000,000
DINAS PERIKANAN 122 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN
Cat.
PentingJumlah (6+7+8)
1
1 Penyuluhan hukum dalam
pendayagunaan
sumberdaya laut
terwujudnya kesadaran
nelayan dalam
menegakkan hukum dan
pemahaman perundang-
undangan perikanan
Pesisir pantai
selatan Kab.
Sampang
12 kali 80.000.000 0 0 80.000.000 DAU 12 kali 85.000.000
3 301 30101 17 Program pengembangan
perikanan tangkap
Jumlah Produksi
perikanan tangkap
865.000.000 0 0 865.000.000 1,500,000,000
a. Laut
b. Perairan umum
Kec. Ketapang,
Sokobanah,
Banyuates,
Pangarengan,
Sampang,
Camplong,
Sreseh
PIK : Kec.
Camplong 4,
Sreseh 2
3 301 30101 18 Program pengembangan
budidaya perikanan
Jumlah produksi
perikanan dalam 1 tahun
:
3.183.000.000 0 0 3.183.000.000 200,000,000
a. Kolam 654,6
b. Tambak 2.704,2
Jumlah produksi garam -
4 Pembuatan Percontohan
budidaya ikan
Terlaksananya tambak
percontohan dan
terlaksananya penyerahan
barang pada masyarakat
3 kelompok 192.600.000 0 0 192.600.000 DAK 3 kelompok 200.000.000
5 Pengadaan sarana
pengembangan budidaya
perikanan
Terlaksananya pengadaan
sarana budidaya ikan air
tawar
Kab. Sampang 4 kelompok 2.670.000.000 0 0 2.670.000.000 PIK dan
DAU
DBHCHT
Block
Grend
0% -
5 PIK, DAK,
DAU
30 kelompok 1.500.000.000 Pengadaan sarana
penangkapan ikan
terjadinya sarana
penangkapan berupa jaring
gill net, trammel net, GPS,
fish finder dan Life jacket
30 kali 865.000.000 0 0 865.000.000
DINAS PERIKANAN 123 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN
Cat.
PentingJumlah (6+7+8)
1
Terlaksananya
pembangunan akses jalan
produksi dan normalisasi
saluran tambak
3 Kecamatan
9 Pengembangan budidaya
ikan air tawar
Terlaksananya
pengembangan budidaya
ikan air tawar
Kab. Sampang 11 kelompok 170.400.000 0 0 170.400.000 DAK 11 kelompok 200.000.000
12 Pemeliharaan lingkungan
perikanan budidaya
Terlaksannya monotoring
/pengambilan sampel di
lingkungan budidaya
terlaksananya pengadaan
ala-alat lingkungan
perikanan terlaksananya
penelitian penyakit ikan
Kab. Sampang 100% 150.000.000 0 0 150.000.000 DAU 100% 200.000.000
3 301 30101 19 Program pengembangan
sistem Penyuluhan
perikanan
Cakupan penyediaan
data potensi kelautan
dan perikanan
100% 150.000.000 0 0 150.000.000 85,000,000
2 Penyusunan statistik
perikanan
Terselenggaranya
pendaftaran dan
penomoran kapal ikan
Kec. Sampang,
Pangarengan,
Sreseh,
Camplong,
Ketapang,
Banyates,
Sokobanah
7 Kecamatan 75.000.000 0 0 75.000.000 DAU 7 paket 85.000.000
4 Penyebaran
informasi/teknologi
kelautan dan perikanan
Pengetahuan nelayan
tentang teknologi alat
tangkap yang dilarang dan
tidak dilarang
Kabupaten
Sampang
100% 75.000.000 0 0 75.000.000 DAU 100% 80.000.000
3 301 30101 20 Program optimalisasi
pengelolaan dan
pemasaran produksi
perikanan
Persentase jenis
komoditas perikanan
yang diolah
100% 635.300.000 0 0 635.300.000 600,000,000
Presentase jenis
komoditas perikanan
yang masuk pasar
regional/nasional
DINAS PERIKANAN 124 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN
Cat.
PentingJumlah (6+7+8)
1
1 Pengadaan sarana
pengelolaan dan
pemasaran produksi
perikanan
Terselenggaranya
penyediaan sarana
pemasaran hasil perikanan
Kec. sreseh,
Camplong,
Ketapang,
Banyuates,
Sokobanah
5 Kecamatan 535.300.000 0 0 535.300.000 DAK dan
DAU
5 Kecamatan 600.000.000
3 Sosialisasi peraturan dan
perijinan usaha kelautan
dan perikanan
Terlaksanakannya
sosialisasi peraturan dan
perijinan usaha perikanan
budidaya
Kab. Sampang 7 Kecamatan 100.000.000 0 0 100.000.000 DAU 7 Kecamatan 120.000.000
Terwujudnya sosialisasi
terhadap kelompok
nelayan
7 Kecamatan
6.602.389.650 6.602.389.650 Jumlah
DINAS PERIKANAN 125 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 30301 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
1 1.032.890.000 0 0 1.032.890.000 22,000,000
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah surat yang terkirim Dinas Pertanian 1900 Surat 20.000.000 0 0 20.000.000 2000 Surat 22.000.000
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Jumlah rekening yang
dibayar
Dinas Pertanian 3 Jenis 180.000.000 0 0 180.000.000 5 Jenis 200.000.000
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas
operasional
Dinas Pertanian 103 unit 114.000.000 0 0 114.000.000 115 unit 125.000.000
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah alat-alat kebersihan
kantor
Dinas Pertanian 29 Jenis 130.000.000 0 0 130.000.000 33 Jenis 145.000.000
10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor Dinas Pertanian 29 Jenis 75.290.000 0 0 75.290.000 33 Jenis 83.000.000
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
jumlah penggandaan
Dinas Pertanian 14 Jenis 75.000.000 0 0 75.000.000 17 Jenis 85.000.000
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah alat-alat listrik Dinas Pertanian 13 Jenis 50.000.000 0 0 50.000.000 17 Jenis 60.000.000
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah spanduk dan
bendera keliling
Dinas Pertanian 3 Jenis 20.000.000 0 0 20.000.000 0 unit 25.000.000
Jumlah umbul-umbul 8 buah
Jumlah bendera keliling 40 meter
Jumlah spanduk 96 meter
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Surat kabar dan majalah
pertanian
Dinas Pertanian 12 bulan 3.600.000 0 0 3.600.000 14 bulan 4.000.000
17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah mamin tamu Dinas Pertanian 2 Jenis 50.000.000 0 0 50.000.000 0 unit 60.000.000
Jumlah rapat 30 kali
Jumlah mamin tamu 660 Kotak
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Dinas Pertanian (30301)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
DINAS PERTANIAN 126 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
jumlah rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Dinas Pertanian 210 orang 200.000.000 0 0 200.000.000 235 orang 225.000.000
19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah pembayaran honor
Tenaga kontrak
Dinas Pertanian 5 orang 90.000.000 0 0 90.000.000 8 orang 100.000.000
20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
daerah
Dinas Pertanian 990 orang 25.000.000 0 0 25.000.000 1100 orang 29.000.000
0 0 30301 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur dalam
1 1.848.375.600 0 0 1.738.375.600 0
3 Pembangunan gedung
kantor
Bangunan gudang kantor Dinas Pertanian 5 unit 1.100.375.600 0 0 1.100.375.600 2 unit 750.000.000
Bangunan Klinik Hewan
dan IB (Rp. 200.000.000,-)
1 unit
Bangunan Gudang Kantor
(Rp. 200.000.000,-)
1 unit
Bangunan Ruang Kepala
Dinas (Rp. 280.375.600,-)
1 unit
Tempat Parkir 7 BPP ,1
kantor dan 1 RPH (Rp.
240.000.000,-)
9 unit
Bnagunan Pagar BPP
(Rp.180.000.000,-)
3 unit
11 Pengadaan Komputer Jumlah printer Dinas Pertanian 20 unit 40.000.000 0 0 40.000.000 24 unit 45.000.000
15 Pengadaan alat-alat studio speaker portable, sound
system dan cctv
Dinas Pertanian 3 unit 35.000.000 0 0 35.000.000 0 unit 40.000.000
Sound system 1 unit
Jumlah CCTV 1 unit
speaker portable 1 unit
18 Pengadaan Instalasi Listrik,
Telepon dan Air
Tambahan daya listrik Dinas Pertanian 3 lokasi 50.000.000 0 0 50.000.000 4 lokasi 58.000.000
19 Pengadaan Perlengkapan
Kantor
Jumlah AC Dinas Pertanian 11 unit 88.000.000 0 0 88.000.000 13 unit 100.000.000
DINAS PERTANIAN 127 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Rehab gedung BPP Jrengik
dan Pagar kawat dinas
pertanian
Dinas Pertanian 1 unit 320.000.000 0 0 210.000.000 0 unit 235.000.000
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Penggantian suku cadang
dan pengecetan mobil
Dinas Pertanian 5 unit 190.000.000 0 0 190.000.000 8 unit 220.000.000
Jumlah penggantian suku
cadang
35 buah
Jumlah pengecetan mobil 2 buah
Jumlah BBM 10,000 Liter
26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
Perbaikan kmputer,
perbaikan printer,
perbaikan AC
Dinas Pertanian 3 buah 25.000.000 0 0 25.000.000 0 unit -
Perbaikan komputer 5 buah
Perbaikan printer 5 buah
Perbaikan AC daan
pengisian freon
5 buah
0 0 30301 5 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang
mengikuti peningkatan
1 25.000.000 0 0 25.000.000 29,000,000
1 Pendidikan dan pelatihan
formal
PNS yang mengikuti diklat Dinas Pertanian 10 orang 25.000.000 0 0 25.000.000 12 orang 29.000.000
0 0 30301 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
1 21.110.000 0 0 21.110.000 5,700,000
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen Dinas Pertanian 1 Dokumen 5.110.000 0 0 5.110.000 0 Dokumen 5.700.000
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Jumah dokumen Dinas Pertanian 2 Dokumen 3.000.000 0 0 3.000.000 3 Dokumen 3.600.000
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen Dinas Pertanian 1 Dokumen 3.000.000 0 0 3.000.000 2 Dokumen 3.600.000
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
Jumlah dokumen Dinas Pertanian 3 Dokumen 10.000.000 0 0 10.000.000 4 Dokumen 11.500.000
DINAS PERTANIAN 128 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
3 303 30301 15 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Cakupan pelayanan pada
kelompok petani (poktan)
200 230.000.000 0 0 230.000.000 230,000,000
1 Pelatihan petani dan pelaku
agribisnis
Jumlah Sekolah lapang
Pertanian
Kab. Sampang 4 Gapoktan 200.000.000 0 0 200.000.000 5 Gapoktan 230.000.000
6 Pengembangan kemitraan,
peningkatan kualitas hasil
peternakan
pengadaan bibit ternak
ayam
DS, Sejati, Kec.
Camplong (PIK)
1 paket 30.000.000 0 0 30.000.000 PIK 2 paket 40.000.000
3 303 30301 16 Program Peningkatan
Produksi dan Perlindungan
Tanaman Pangan dan
Holtikultura
Jumlah Produksi tanaman
pangan dan hortikultura
(ton)
8.862.000.000 0 0 8.862.000.000 0
a. Padi 279.820
b. Jagung 89.804
c. Ubi Kayu 127.290
d. Kedelai 40.767
e. Kacang tanah 22.880
f. Bawang Merah 11.091
g. Cabai 8.390
h. Semangka 585
i. Jambu Air 1.792
j. Mangga 10.517
k. Pisang 7.320
Jumlah luas panen (Ha). *)
pohon. **) rumpun
a. Padi 42.018
b. Jagung 51.025
c. Ubi Kayu 9.156
d. Kedelai 23.565
e. Kacang tanah 22.653
f. Bawang Merah 2.165
g. Cabai 2.537
h. Semangka 13
i. Jambu Air *) 25.606
DINAS PERTANIAN 129 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
j. Mangga *) 262.290
k. Pisang **) 244.008
Produktivitas tanaman
pangan dan hortikultura
(ton/ha)
a. Padi 6,66
b. Jagung 1,76
c. Ubi Kayu 13,90
d. Kedelai 1,73
e. Kacang tanah 1,01
f. Bawang Merah 5,12
g. Cabai 3,31
h. Semangka 45,00
i. Jambu Air 0,07
j. Mangga 0,04
k. Pisang 0,03
5 Sekolah
lapangpengendalian hama
terpadu (SLPHT) tanaman
pangan
Pusat Pelayanan Agen
Hayati (klpk) dan pestisida
cadangan
Kab. Sampang 2 POKTAN
(Kelompok
Tani)
100.000.000 0 0 100.000.000 0 unit 120.000.000
14 Pengelolaan sektor irigasi
dan sumber-sumber air
Jumlah kelompok HIPPA
(klpk)
Kelompok
HIPPA/GHIPPA
Kab. Sampang
2 kelompok 30.000.000 0 0 30.000.000 3 kelompok -
19 unit 1.670.000.000 03
13
Penanganan pasca panen
dan pengolahan hasil
pertanian
Pengadaan Combine dan
Power Thresser
Kec. Torjun, Kec.
Sokobanah, Kec.
Kedungdung, Kec.
Jrengik, Kec.
Tambelangan,Kec.
Banyuates, Kec.
Robatal (PIK)
0 1.670.000.000 PIK 20 unit 1.850.000.000
14 unit - Pengembangan/pemelihara
an Infrastruktur Pertanian
Pengembangan jalan usaha
tani dan jaringan irigasi
Kecamatan
Sampang, Kec.
Camplong, Kec.
Robatal, Kec.
Ketapang, Kec.
Tambelangan,
Kec. Banyuates,
14 unit 2.120.000.000 0 0 2.120.000.000 PIK
DINAS PERTANIAN 130 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
15 Pengelolaan lahan dan air Pembangunan air irigasi
permukaan (unit)
Kab. Sampang
(DAK)
30 unit 4.942.000.000 0 0 4.942.000.000 DAK 35 unit 5.500.000.000
3 303 30301 17 Program peningkatan
produksi hasil peternakan
Jumlah produksi
peternakan dalam 1 th
(ton) :
300.000.000 0 0 300.000.000 170,000,000
a. Daging 3.291,43
b. Telur 1.098,99
Populasi binatang ternak
dalam 1 tahun (ekor) :a.Sapi 216
b. Kambing 47
c. Domba 9
d. Ayam buras 800
e. Ayam Petelur 76
f. Ayam Pedaging 126
g. Itik 51
3 Pembibitan dan perawatan
ternak
Demplot pakan ternak Kab. Sampang 3 Jenis 150.000.000 0 0 150.000.000 4 Jenis 170.000.000
Demplot pakan ternak 1 lokasi
Bintek 1 kali
Recording 3 kali
8 Intensifikasi inseminasi
buatan
Terlaksananya pelayanan
IB
Kab. Sampang 2 Jenis 150.000.000 0 0 150.000.000 3 Jenis 170.000.000
Pelayanan IB 500 Dosis
Sinkronisasi birahi 200 ekor
3 303 30301 18 Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit
ternak
Cakupan penanggulangan
penyakit ternak
5 650.000.000 0 0 650.000.000 230,000,000
3 Pemeliharaan kesehatan
dan pencegahan penyakit
menular ternak
Pelayanan posyandu
ternak, pengawasan
pengeluaran ternak,
pengawasan obat hewan,
pengadaan obat-obatan
Kab. Sampang 8 Kecamatan 200.000.000 0 0 200.000.000 9 Kecamatan 230.000.000
DINAS PERTANIAN 131 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
7 Pengadaan sarana dan
Prasarana pengamanan
ternak
Rehab berat RPH Kec. Tambelangan 1 lokasi 400.000.000 0 0 400.000.000 2 lokasi 450.000.000
11 Pembangunan Sumber
Daya, Sarana dan prasarana
Kehewanan
Terlaksananya pengawasan
pemotongan di RPH dan
BAH di Kab. Sampang,
terlaksananya sosialisasi
jagal, terlaksananya
pengawasan hewan qurban
Kab. Sampang 7 lokasi 50.000.000 0 0 50.000.000 8 lokasi 58.000.000
3 303 30301 20 Program Peningkatan
Kualitas Bahan Baku
Jumlah Produksi tanaman
perkebunan (ton)
4.991.624.400 0 0 4.991.624.400 670,000,000
- Tembakau Ton
1 Standarisasi Kualitas Bahan
Baku
Jalan Produksi 11 Kecamatan
kecuali
(Banyuates,
Tambelangan,
Ketapang)
(DBHCHT)
7 Jenis 4.400.000.000 0 0 4.400.000.000 DBHCHT 8 Jenis 5.000.000.000
Jalan produksi 17 paket
Pembibitan tembakau 11 unit
Pupuk ZK 44,000 Kg.
Hand sprayer 22 unit
Pompa air 11 unit
Hand tractor 10 unit
Culivator 110 unit
3 Penanganan Panen dan
Pasca Panen Bahan Baku
Bantuan sarana pasca
panen tembakau (bidik,
genset, alat perajang)
Kab. Sampang
(DBHCHT)
15 kelompok 591.624.400 0 0 591.624.400 DBHCHT 17 kelompok 670.000.000
3 303 30301 21 Program peningkatan
pemasaran hasil produksi
pertanian
Persentase jenis komoditas
pertanian yang masuk
pasar regional/nasional
86 100.000.000 0 0 100.000.000 115,000,000
DINAS PERTANIAN 132 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
1 Promosi atas hasil produksi
hasil pertanian
Pelaksanaan pameran Kab. Sampang 2 kali 100.000.000 0 0 100.000.000 3 kali 115.000.000
3 303 30301 22 Program Pengembangan
Data dan Infirmasi
Cakupan penyediaan data
potensi pertanian
100 100.000.000 0 0 100.000.000 58,000,000
2 Penyusunan data statistik
pertanian
Tersusunnya data statistik
pertanian
14 wilayah
kecamatan
1 Dokumen 50.000.000 0 0 50.000.000 2 Dokumen 58.000.000
4 Penyusunan data statistik
peternakan
dokumen peternakan Kab. Sampang 1 Dokumen 50.000.000 0 0 50.000.000 2 Dokumen 58.000.000
3 303 30301 23 Program peningkatan
penerapan teknologi
pertanian
Cakupan penerapan
teknologi pertanian di
masyarakat
100 2.625.000.000 0 0 2.625.000.000 58,000,000
11 Pembinaan pengawasan
peredaran pupuk
bersubsidi
Koordinasi dan
pengawasan pupuk subsidi
(kali)
Kab. Sampang 4 kali 50.000.000 0 0 50.000.000 5 kali 58.000.000
3 303 30301 24 Program Pngembangan
Kawasan Agropolitan
Cakupan pengembangan
jenis komoditas pertanian
100 155.000.000 0 0 155.000.000 29,000,000
1 Pengembangan sentra
tanaman hortikultura
Pembangunan kawasan
hortikultura (lokasi)
Kec. Banyuates 1 lokasi 25.000.000 0 0 25.000.000 2 lokasi 29.000.000
3 Pengembangan Sentra
Tanaman Perkebunan
Penanaman tanaman cabe
jamu di kawasan
Agropolitan
Kec Tambelangan
dan Kec. Ketapang
2 unit 130.000.000 0 0 130.000.000 3 unit 148.000.000
1 0 2.575.000.000 PIK 6 Jenis 2.900.000.000 Pengadaan sarana dan
prasaranan teknologi
pertanian tepat guna
Pengadaan alsintan;
handtractor, handsprayer,
pestisida cadangan, alat
pengukur kadar air padi
(unit)
Kecamatan
Sampang, Kec.
Torjun, Kec.
Camplong, Kec.
Robatal, Kec.
Sreseh, Kec.
Ketapang, Kec.
Omben, Kec.
Karang Penang,
Kec. Jrengik, Kec.
Tambelangan,
Kec. Banyuates,
5 Jenis 2.575.000.000 0
DINAS PERTANIAN 133 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
3 303 30301 25 Program Prasarana
Penyuluhan Pertanian
Jumlah penyuluh pertanian
yang sesuai kompetensi
100 120.000.000 0 0 120.000.000 60,000,000
1 Peningkatan kapasitas
tenaga penyuluh pertanian
Jumlah peserta pelatihan
dan bimbingan
pengoperasian teknologi
pertanian/perkebunan
tepat guna
Kab. Sampang 100 orang 50.000.000 0 0 50.000.000 110 unit 60.000.000
4 Peningkatan dan penguatan
kelembagaan penyuluhan
pertanian
Jumlah lembaga dan media
penyuluhan pertanian
Kab. Sampang 14 unit 70.000.000 0 0 70.000.000 15 unit 80.000.000
21.061.000.000 20.951.000.000 Jumlah
DINAS PERTANIAN 134 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 30601 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
perkantoran
100% 1.351.770.300 - - 1.351.770.300 15,000,000
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah surat terkirim
(surat)Disperdagprin 1250 Surat 14.000.000 - - 14.000.000 1250 Surat 15.000.000
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Jumlah rekening telepon
(rekening)Disperdagprin 2 rekening 890.170.300 - - 890.170.300 34 rekening 1.000.000.000
Jumlah rekening PDAM 5 rekening - Jumlah rekening PLN 27 rekening -
3 Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
0 0 - - - - 0 0 -
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah mobil yang
memperoleh jasa
perpanjangan STNK (unit)
Disperdagprin 5 unit 10.000.000 - - 10.000.000 5 unit 10.000.000
Jumlah motor yang
memperoleh jasa
perpanjangan STNK
40 unit -
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kebersihan
yang tersedia (jenis)
Disperdagprin 26 Jenis 65.000.000 - - 65.000.000 26 Jenis 65.000.000
Jumlah penjaga
malam/waker
2 orang -
10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang tersedia
(jenis)Disperdagprin 50 Jenis 36.000.000 - - 36.000.000 50 Jenis 36.000.000
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetak yang
tersedia (jenis)Disperdagprin 10 Jenis 30.000.000 - - 30.000.000 10 Jenis 30.000.000
Jumlah penggandaan
dokumen
22,000
lembar -
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah komponen
instalasi/ penerangan
bangunan kantor yang
tersedia (jenis)
Disperdagprin 15 Jenis 15.000.000 - - 15.000.000 15 Jenis 15.000.000
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Dinas Perdagangan dan Perindustrian (30601)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 135 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor yang
tersedia (jenis)
Disperdagprin 10 Jenis 35.000.000 - - 35.000.000 10 Jenis 35.000.000
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Jumlah judul harian surat
kabar (judul)Disperdagprin 2 Jenis 20.000.000 - - 20.000.000 2 Jenis 20.000.000
17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makanan dan
minum rapat yang tersedia
(dos)
Disperdagprin 536 Dos 10.000.000 - - 10.000.000 0 paket 10.000.000
Jumlah makanan dan
minum tamu yang tersedia
36 orang -
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah BBM rapat yang
terlaksana (liter)Disperdagprin 1040 Liter 175.000.000 - - 175.000.000 0 paket 175.000.000
Jumlah rapat yang
terlaksana
74 kali rapat -
19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah tenaga pendukung
administrasi/teknis
perkantoran (orang)
Disperdagprin 4 orang 48.000.000 - - 48.000.000 4 orang 48.000.000
20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah rapat dalam
daerah yang terlaksana
(kali)
Disperdagprin 40 kali 3.600.000 - - 3.600.000 40 kali 3.600.000
-
0 0 30601 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur
dalam kondisi baik
100% 1.690.300.000 - - 1.690.300.000 0
3 Pembangunan gedung
kantor
Pembangunan Mushalla
(unit)Disperdagprin 50% 1.350.000.000 - - 1.350.000.000 Pemb.
gedung
tahap 2
1 unit 2.150.000.000
5 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah motor yang
tersedia (unit)Disperdagprin 5 unit 120.000.000 - - 120.000.000 5 unit 120.000.000
10 Pengadaan meubelair Jumlah meubelair yang
tersedia (jenis)Disperdagprin 4 unit 40.000.000 - - 40.000.000 4 unit 40.000.000
11 Pengadaan Komputer Jumlah laptop yang
tersedia (unit)Disperdagprin 5 unit 60.000.000 - - 60.000.000 5 unit 60.000.000
Jumlah printer yang
tersedia
4 unit -
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung kantor
yang terpelihara (unit)Disperdagprin 3 unit 45.500.000 - - 45.500.000 3 unit 45.500.000
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 136 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah mobil dinas yang
terpelihara (unit)Disperdagprin 5 unit 50.000.000 - - 50.000.000 5 unit 50.000.000
30 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan yang
diservis (jenis)Disperdagprin 5 Jenis 24.800.000 - - 24.800.000 5 Jenis 25.000.000
-
0 0 30601 5 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur
yang mengikuti
peningkatan kapasitas
aparatur
100% 40.010.000 - - 40.010.000 40,000,000
1 Pendidikan dan pelatihan
formal
Jumlah diklat yang diikuti
(kali)Disperdagprin 5 kali 40.010.000 - - 40.010.000 5 kali 40.000.000
-
0 0 30601 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 26.000.000 - - 26.000.000 10,000,000
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian
kinerja (dokumen)Disperdagprin 3 Dokumen 10.000.000 - - 10.000.000 3 Dokumen 10.000.000
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Jumlah laporan keuangan
semesteran yang tersusun
(dokumen)
Disperdagprin 1 Dokumen 3.000.000 - - 3.000.000 1 Dokumen 3.000.000
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Jumlah laporan keuangan
akhir tahun yang tersusun
(dokumen)
Disperdagprin 1 Dokumen 3.000.000 - - 3.000.000 1 Dokumen 3.000.000
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
Jumlah RKA, DPA dan
Renja yang tersusun
(dokumen)
Disperdagprin 3 Dokumen 10.000.000 - - 10.000.000 3 Dokumen 10.000.000
-
3 306 30601 15 Program Peningkatan dan
Pengembangan
Perdagangan
Promosi perdagangan
yang diikuti
6 500.000.000 - - 500.000.000 0
8 Penyelenggaraan promosi
perdagangan
nasional/internasional
Jumlah pameran promosi
produk unggulan daerah
(kali)
Nasional 7 kali 500.000.000 - - 500.000.000 0 kali 500.000.000
-
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 137 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
3 306 30601 16 Program Perlindungan
Konsumen dan
pengamanan perdagangan
Intensitas survey harga
bahan pokok
12 ; 2 250.000.000 - - 250.000.000 175,000,000
Cakupan jumlah
pedagang tertib UTTP
100%
3 Peningkatan pengawasan
peredaran barang dan jasa
Jumlah buletin yang
tersedia bekerja sama
dengan media
Kab. Sampang 4 kali 175.000.000 - - 175.000.000 4 kali 175.000.000
Jumlah alat running text
yang tersedia
3 unit -
4 Operasionalisasi dan
pengembangan
kemetrologian daerah
Jumlah pengawasan
UTTP yang terlaksana14 kecamatan se
Kabupaten
Sampang
14
Kecamatan 75.000.000 - - 75.000.000 14 Kecamatan 75.000.000
-
3 306 30601 18 Program Peningkatan
Efisiensi Perdagangan
Dalam Negri
Cakupan optimalisasi
perdagangan dalam
negri
100 700.000.000 - - 700.000.000 0
4 Pengelolaan sistem resi
gudang
Jumlah gudang yang
diperbaikiKab. Sampang 3 unit 700.000.000 - - 700.000.000 3 unit 700.000.000
Jumlah penjaga gudang 6 orang -
-
3 306 30601 19 Program Pelayanan
Perdagangan Daerah
Cakupan pasar
kabupaten yang
direhabilitasi
NA 7.896.768.000 - 15.000.000.000 22.896.768.000 559,768,000
1 Pengembangan pasar
hewan
Jumlah pasar hewan yang
terbangun memadaiKec. Ketapang 1 unit 3.297.000.000 - - 3.297.000.000 Sumber
dana :
DAK
1 unit 1.797.000.000
- Pengembangan pasar
hewan
Jumlah pasar hewan yang
terbangun memadaiDs. Aengsareh Kec.
Sampang
1 unit - - - Sumber
dana :
DAK
1 unit 1.500.000.000
2 Pengembangan pasar
tradisional dan polowijo
Jumlah pasar tradisional
yang terbangun memadaiDs. Moktesareh
Kec. Kedungdung
1 unit 2.218.510.000 - 15.000.000.000 17.218.510.000 1 unit 818.510.000
- Pengembangan pasar
tradisional dan polowijo
Jumlah pasar tradisional
yang terbangun memadaiKec. Sampang,
Kec. Sokobanah
2 unit - - - 2 unit 15.000.000.000
- Pengembangan pasar
tradisional dan polowijo
Jumlah pasar tradisional
yang terbangun memadaiKec. Tambelangan 1 unit - - - 1 unit 1.400.000.000
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 138 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
3 Pemeliharaan Rutin Sarana
dan Prasarana Pasar
Jumlah sarana dan
prasarana pasar yang
terpelihara
13 kec, 25 pasar 25 Pasar 559.768.000 - - 559.768.000 25 Pasar 559.768.000
4 Intensifikasi dan
Ekstensifikasi restribusi
pasar
Jumlah karcis pasar yang
memadai13 kec, 25 Pasar 25 Pasar 585.000.000 - - 585.000.000 25 Pasar 585.000.000
6 Pengelolaan lingkungan
pasar sehat
Jumlah pasar yang
memiliki lingkungan yang
bersih, sehat, aman dan
nyaman
13 kec, 25 pasar 25 Pasar 1.236.490.000 - - 1.236.490.000 25 Pasar 1.236.490.000
-
3 306 30601 21 Program Pembinaan dan
Operasional Dekreanasda
Jumlah kegiatan
Dekranasda yang
dilaksanakan
NA 150.000.000 - - 150.000.000 150,000,000
1 Pembinaan dan
Operasional Dekreanasda
Jumlah Pameran
dekranasda yang diikuti
(Kali)
Nasional 2 kali 150.000.000 - - 150.000.000 0 paket 150.000.000
-
3 307 30601 15 Program Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah
Cakupan IKM yang dapat
dikembangkan
0 445.000.000 - - 445.000.000 0
6 Fasilitasi kerjasama
kemitraan industri dengan
swasta
Jumlah kegiatan fasilitasi
kerjasama kemitraan
makro, kecil dan
menengah dengan swasta
Kab. Sampang 2 kali 70.000.000 - - 70.000.000 2 kali 95.000.000
7 Pemberdayaan masyarakat
untuk pengembangan
industri
Jumlah IKM bidang
industri agro yang
diberdayakan
Kab. Sampang 1 kali 225.000.000 - - 225.000.000 2 kali 425.000.000
8 Peningkatan Mutu Industri Jumlah IKM/WUB yang
meningkatkan kualitas
produk
Kab. Sampang 30 IKM 150.000.000 - - 150.000.000 50 IKM 275.000.000
-
3 307 30601 16 Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi
Industri
Cakupan penguasaan
teknologi oleh industri
kecil
0 755.000.000 - - 755.000.000 450,000,000
1 Pembinaan kemampuan
teknologi industri
Jumlah klp yang mengikuti
pelatihan membatikDs. Sejati Kec.
Camplong, Ds.
Prajjan Kec.
Camplong
2 kelompok 60.000.000 - - 60.000.000 Usulan
PIK Kec.
Camplong
2 kelompok 60.000.000
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 139 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
2 Pengembangan dan
pelayanan teknologi
industri
Jumlah pendamping
pengembangan pelayanan
teknologi industri dan
pemasaran produknya
(Orang)
Kab. Sampang 5 orang 150.000.000 - - 150.000.000 5 orang 80.000.000
Jumlah bimtek aplikasi
android database IKM
1 kali -
4 Perluasan penerapan
standar produk industri
manufaktur
Jumlah peserta sosialisasi
standarisasi produk IKM
dan sertifikasi halal
sertifikasi halal, uji nutrisi,
GMP< HACPP, SNI dll
Kab. Sampang 30 IKM 175.000.000 - - 175.000.000 40 IKM 135.000.000
7 Pengembangan sistem
inovasi teknologi industri
Jumlah pelatihan
pengembangan industri
kecil berbasis teknologi
Kab. Sampang 2 kali 370.000.000 - - 370.000.000 5 kali 450.000.000
Jumlah bantuan peralatan
teknologi
3 paket -
8 Penyediaan sarana
informasi yang dapat
diakses masyarakat
0 0 - - - - 0 0 -
-
3 307 30601 18 Program Pembinaan
Lingkungan Sosial
Cakupan pemerdayaan
industri kecil di daerah
penghasil tembakau
0 1.100.000.000 - - 1.100.000.000 1,100,000,000
1 Pembinaan dan Pelatihan
Ketrampilan bagi Tenaga
Kerja dan Masyarakat
Jumlah pengadaan mesin
pengolah tanah liatKec.
Karangpenang
26 unit 1.100.000.000 - - 1.100.000.000 Sumber
dana :
DBHCT
0 paket 1.100.000.000
Jumlah bimtek
peningkatan kualitas
produk genteng
1 kali -
14.904.848.300 - 15.000.000.000 29.904.848.300 Jumlah
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 140 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 40101 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
perkantoran
100% 747.193.000 0 0 747.193.000 15,000,000
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
surat terkirim selama 1
tahun
Bappelitbangda 1400 Surat 15.000.000 0 0 15.000.000 1400 Surat 15.000.000
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
12 bulan untuk pembayaran
4 jenis rekening
Bappelitbangda 3 Jenis 150.000.000 0 0 150.000.000 - 3 rekening 150.000.000
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
unit kendaraan
mendapatkan perijinan
kendaraan
dinas/operasional
Bappelitbangda 27 kendaraan 11.675.000 0 0 11.675.000 27 kendaraan 11.675.000
8 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
jenis bahan kebersihan
kantor sebanyak 161 buah
selama 1 tahun
Bappelitbangda 15 Jenis 98.163.000 0 0 98.163.000 15 Jenis 98.163.000
10 Penyediaan alat tulis kantor jenis ATK selama 1 tahun 39 Jenis 50.000.000 0 0 50.000.000 39 Jenis 62.477.000
11 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
jenis barang cetakan
selama 1 tahun dan lembar
penggandaan
Bappelitbangda 10 Jenis 42.885.000 0 0 42.885.000 10 Jenis 42.885.000
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
jenis komponen instalasi
listrik selama 1 tahun
12 Jenis 37.500.000 0 0 37.500.000 2 Jenis 37.500.000
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah Peralatan yang
disediakan
Bappelitbangda 3 Jenis 16.800.000 0 0 16.800.000 3 Jenis 20.000.000
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
macam surat kabar dan
majalah perencanaan
selama 1 tahun
Bappelitbangda 2 macam 3.600.000 0 0 3.600.000 2 macam 3.600.000
17 Penyediaan makanan dan
minuman
rapat staf meeting, rakor
dinas/instansi, mamin tamu
Bappelitbangda 1100 kali 40.000.000 0 0 40.000.000 1100 kali 57.750.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
kali rakor dan konsultasi
keluar daerah
Bappelitbangda 72 kali 254.520.000 0 0 254.520.000 72 kali 254.520.000
19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Honorarium tenaga honorer
selama 12 bulan
Bappelitbangda 1 0rg 13.000.000 0 0 13.000.000 1 Org 13.000.000
20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Rakor dan konsultasi dalam
daerah sebanyak kali
Kabupaten
Sampang
14 Kecamatan 14.050.000 0 0 14.050.000 14 Kecamatan 14.050.000
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (40101)
1
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018Cat.
Penting
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 141 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018Cat.
Penting
0 0 40101 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur dalam
kondisi baik
100% 438.250.000 0 0 438.250.000 0
10 Pengadaan meubelair jenis meubelair Bappelitbangda 5 Jenis 49.750.000 0 0 49.750.000 5 Jenis 50.000.000
11 Pengadaan Komputer Unit komputer Bappelitbangda 2 Jenis 52.250.000 0 0 52.250.000 0 Jenis -
12 Pengadaan Peralatan
Kantor
jenis perlengkapan kantor /
AC
Bappelitbangda 2 Jenis 25.000.000 0 0 25.000.000 2 Jenis -
15 Pengadaan alat-alat studio paket alat studio/
Soundsystem dan
Proyektor
Bappelitbangda 1 unit 10.250.000 0 0 10.250.000 0 Jenis -
19 Pengadaan Perlengkapan
Kantor
jenis perlengkapan kantor Bappelitbangda 3 Jenis 38.050.000 0 0 38.050.000 0 Jenis -
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaanunit gedung
kantor, jenis bahan baku
bangunan
Bappelitbangda 1 paket 89.000.000 0 0 89.000.000 1 paket 100.000.000
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Jasa sevis unit kendaraan;
penggantian suku cadang
kampas rim, knalpot,
kampas kopling dan
shockbeker masing2 satu
kali utk kendaraan dan
penggantian accu mobilunit
mobil serta pembelian ban
mobil unit mobil; tap oli
mesin dan tap oli
porseneling unit
Bappelitbangda 4 kendaraan 127.100.000 0 0 127.100.000 4 kendaraan 135.000.000
29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Pemeliharaan mebeleur
sebanyak 12 unit
Bappelitbangda 10 unit 12.000.000 0 0 12.000.000 10 unit 12.000.000
30 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
jenis peralatan dan
perlengkapan kantor untuk
beberapa kali servis
Bappelitbangda 10 Jenis 34.850.000 0 0 34.850.000 10 Jenis 34.850.000
0 0 40101 5 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang
mengikuti peningkatan
kapasitas aparatur
100% 50.000.000 0 0 50.000.000 0
3 Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Jumlah perserta yang
mengikuti Bimtek
Diluar Daerah
maupun dalam
Daerah
12 Org 50.000.000 0 0 50.000.000 12 Org 75.000.000
0 0 40101 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 29.000.000 0 0 29.000.000 13,000,000
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan capaian kinerja
Bappeda sebanyak 1
dokumen
Bappelitbangda 1 Dokumen 13.000.000 0 0 13.000.000 1 Dokumen 13.000.000
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 142 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018Cat.
Penting
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Laporan keuangan
semesteran sebanyak 2
dokumen
Bappelitbangda 2 Dokumen 3.000.000 0 0 3.000.000 2 Dokumen 3.000.000
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Laporan keuangan akhir
tahun sebanyak 1 dokumen
Bappelitbangda 2 Dokumen 3.000.000 0 0 3.000.000 0 Dokumen 3.000.000
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
Renja, Rka dan DPA
Bappeda sebanyak 3
dokumen
Bappelitbangda 3 Dokumen 10.000.000 0 0 10.000.000 2 Jenis 10.000.000
1 103 40101 30 Program Perencanaan
Tata Ruang
Dokumen RTRW yang
ditetapkan dengan Perda
100 700.000.000 0 0 700.000.000 200,000,000
3 Koordinasi , Integrasi, dan
Sinkronisasi Perencanaan
Program tata Ruang dan
Pengembangan Wilayah
(BKPRD)
Terlaksananya
koordinasi,integrasi dan
sinkronisasi perencanaan
program tata ruang dan
pengembangan wilayah
(BKPRD)
Instansi Terkait 24 kali 200.000.000 0 0 200.000.000 1 Dokumen 200.000.000
4 Penyusunan rencana tata
ruang wilayah
Dokumen Optimalisasi
RTRW
Kabupaten
Sampang
1 Dokumen 200.000.000 0 0 200.000.000 0 Dokumen -
12 Penyusunan Rencana
LP2B
Penyusunan Perda LP2B Dinas teknis /
instansi terkait
1 Dokumen 300.000.000 0 0 300.000.000 1 Dokumen 300.000.000
4 401 40101 15 Program Pengembangan
data/informasi
Jenis kebutuhan data
analisis perencanaan
pembangunan yang
disediakan
2 320.000.000 0 0 320.000.000 70,000,000
2 Penyusunan profile daerah Buku Profil Daerah Bappelitbangda 2 Dokumen 70.000.000 0 0 70.000.000 2 Dokumen 70.000.000
3 Pembangunan Infra
Struktur Data Spasial
Kabupaten Sampang
Buku Data Berbasis
Spasial
Bappelitbangda 10 Dokumen 250.000.000 0 0 250.000.000 10 Dokumen 250.000.000
4 401 40101 16 Program perencanaan
pembangunan daerah
Tersedianya dokumen
perencanaan RPJPD yg
telah ditetapkan dengan
Perda
Ada 2.149.063.699 0 0 2.149.063.699 100,000,000
Persentase OPD yang
menyusun dokumen
Renja
100
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 143 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018Cat.
Penting
Tersedianya Dokumen
Perencanaan: RPJMD yg
telah ditetapkan dgn
PERDA
Ada
Tersedianya Dokumen
Perencanaan RKPD yg
telah ditetapkan dgn
PERKADA
Ada
Persentase pelaksanaan
musrenbangdes /
musrenbangcam /
musrenbangkab tepat
waktu
100
5 Penyusunan rancangan
RPJMD
Rancangan Awal RPJMD
Kab. Sampang
Kabupaten
Sampang
1 Dokumen 100.000.000 0 0 100.000.000 2 Jenis 100.000.000
6 Penyelenggaraan
musrenbang RPJMD
Rancangan akhir RPJMD
Kab. Sampang
Kabupaten
Sampang
1 Dokumen 450.000.000 0 0 450.000.000 2 Jenis 450.000.000
Dok RKPD Th. 2019 1 Dokumen
7 Penetapan RPJMD Perda RPJMD Kab.
Sampang
1 Dokumen 200.000.000 0 0 200.000.000 1 Dokumen -
8 Penyusunan Renstra SKPD Dokumen Renstra SKPD
Definitif selaras dengan
RPJMD
Kabupaten
Sampang
42 Dokumen 211.200.000 0 0 211.200.000 0 Dokumen -
9 Penyusunan rancangan
RKPD
1 Dokumen rancangan
awal RKPD
Kabupaten
Sampang
1 Dokumen 362.863.699 0 0 362.863.699 0 Dokumen -
10 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
1 Dokumen RKPD tahun n
dan PRKPD tahun n-1
Kabupaten 2 Dokumen 450.000.000 0 0 450.000.000 0 kali -
Musrembang RKPD 1 kali
Dokumen RKPD 1 Dokumen
Dokumen RKPD-P Th.
2018
1 Dokumen
11 Penetapan RKPD 1 Dokumen RKPD dan 1
Pebup Kode Rekening
Kabupaten
Sampang
1 Perbup 45.000.000 0 0 45.000.000 0 kali -
Kode Rek Program dan
Kegiatan TH. 2019
1 Perbup
RKPD-P Th. 2018 1 Perbup
12 Penyusunan KUA dan
PPAS
2 Dokumen (KUA dan
PPAS tahun n) dan 2
dokumen (KUAP dan
PPASP tahun n-1)
Kabupaten
Sampang
1 Dokumen 330.000.000 0 0 330.000.000 0 Dokumen -
PPAS TA. 2019 1 Dokumen
KUPA TA. 2018 1 Dokumen
PPAS-P TA. 2018 1 Dokumen
Sinkronisasi Th. 2019 1 Dokumen
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 144 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018Cat.
Penting
Sinkronisasi Perubahan
TH. 2018
1 Dokumen
4 401 40101 17 Program perencanaan
pembangunan bidang
ekonomi
Persentase rencana
kegiatan bidang ekonomi
yang tertuang dalam
APBD
100 350.000.000 0 0 350.000.000 125,000,000
1 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang
ekonomi
Jumlah Koordinasi bidang
ekonomi
OPD terkait 12 kali 125.000.000 0 0 125.000.000 1 Dokumen 125.000.000
7 Koordinasi Pelaksanaan
Pengembangan Kawasan
Agropolitan (PKA).
Jumlah koordinasi PKA Kab. Sampang 12 kali 100.000.000 0 0 100.000.000 24 kali 150.000.000
10 Penunjang Program
Percepatan Pembangunan
Ekonomi Daerah
Jumlah koordinasi kegiatan
APP
OPD terkait 4 kali 125.000.000 0 0 125.000.000 1 Dokumen 125.000.000
4 401 40101 18 Program Perencanaan
Pembangunan Bidang
Prasarana Wilayah
Persentase rencana
kegiatan bidang
prasarana wilayah yang
tertuang dalam APBD
100 575.000.000 0 0 575.000.000 250,000,000
1 Koordinasi perencanaan
bidang prasarana wilayah
dan tata ruang
Terlaksananya Koordinasi
Perencanaan Bidang
Prasarana Wilayah dan
Tata Ruang
Kabupaten
Sampang
12 kali 175.000.000 0 0 175.000.000 0 kali -
3 Penunjang Dana Alokasi
Khusus ( DAK )
Tersusunnya laporan
koordinasi pelaksanaan
program DAK yang terpadu
Kabupaten
Sampang
1 Dokumen 250.000.000 0 0 250.000.000 1 Dokumen 250.000.000
6 Penyusunan rencana
pengembangan ari minum
dan sanitasi
Jumlah Koordinasi
Penyusunan Rencana
Pengembangan Air Minum
dan Sanitasi
Kabupaten
Sampang
20 kali 150.000.000 0 0 150.000.000 0 kali -
4 401 40101 19 Program Perencanaan
Sumber Daya Air dan
Lingkungan Hidup
Persentase rencana
kegiatan SDA dan LH
yang tertuang dalam
APBD
100 425.000.000 0 0 425.000.000 0
3 Pembinaan perkuatan
kelembagaan sumber daya
air
Tercapainya
pengembangan dan
pengelolaan sistim irigasi
partisipatif kelembagaan
SDA
Kabupaten
Sampang
3 kelompok 250.000.000 0 0 250.000.000 0 Dokumen -
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 145 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018Cat.
Penting
4 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang
Sumber Daya Air dan
Lingkungan Hidup
Jumlah Koordinasi
Pembangunan Bidang SDA-
LH yang dilaksanakan
Kabupaten
Sampang
6 kali 75.000.000 0 0 75.000.000 0 Dokumen -
XX Penyusunan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS)
Jumlah dokumen KLHS
yang disusun
Kab. Sampang 1 dok. 100.000.000 100.000.000 0 dokumen
4 401 40101 20 Program Perencanaan
Pembangunan Sosial
Budaya
Persentase rencana
kegiatan bidang sosial
budaya yang tertuang
dalam APBD
100 650.000.000 0 0 650.000.000 0
1 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang
sosial dan budaya
Koordinasi (a) Luar
Provinsi, (b) Dalam
Provinsi, (c) Dalam
Kabupaten
Kab. Sampang 20 kali 150.000.000 0 0 150.000.000 22 kali 175.000.000
4 Koordinasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Kabupaten
Sehat
Jumlah koordinasi
kabupaten sehat
Kab. Sampang 24 kali 150.000.000 0 0 150.000.000 24 kali 175.000.000
6 Penyusunan dan Evaluasi
laporan pencapaian
penanggulangan
kemiskinan daerah
Koordinasi kegiatan
TKPKD
Kab. Sampang 12 kali 150.000.000 0 0 150.000.000 12 kali 175.000.000
Jumlah dokumen LP2KD 1 Dokumen
Jumlah dokumen LP2KD 1 Dokumen
9 Penyusunan masterplan
pembangunan
kepemudaan dan olah raga
Jumlah dokumen
penyusunan masterplan
pembangunan
kepemudaan dan olah raga
1 Dokumen 200.000.000 0 0 200.000.000 1 Dokumen 225.000.000
4 401 40101 21 Program Pengembangan
Pemerintahan dan Desa
Jenis dokumen
pengembangan desa
yang disusun
2 175.000.000 0 0 175.000.000 100,000,000
1 Penunjang program
percepatan pembangunan
daerah tertinggal
1. kosong 75.000.000 0 0 75.000.000 15 kali 100.000.000
2 Koordinasi dan Evaluasi
pelaksanaan pemerintahan
desa
Jumlah koordinasi program
percepatan pembangunan
daerah tertinggal
12 kali 100.000.000 0 0 100.000.000 12 kali 125.000.000
Jumlah koordinasi
pelaksanaan pemerintahan
desa
Kab. Sampang 12 kali
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 146 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018Cat.
Penting
4 401 40101 22 Program Pengendalian
dan Evaluasi
Perencanaan
Pembangunan
Persentase kinerja
program/kegiatan yang
dievaluasi
100 450.000.000 0 0 450.000.000 225,000,000
Persentase konsistensi
antara dokumen Renja
dengan Renstra OPD
100
Persentase konsistensi
dokumen RKPD dengan
Renja OPD
100
1 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan
perencanaan
pembangunan daerah
Laporan Pelaksanaan
Program Pembangunan
Daerah
2 Dokumen 250.000.000 0 0 250.000.000 2 Dokumen 250.000.000
2 Penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ)
Jumlah dokumen LKPJ
Bupati Sampang
Kab. Sampang 1 Dokumen 200.000.000 0 0 200.000.000 1 Dokumen 225.000.000
4 401 40101 23 Program Kerjasama
Pembangunan
Total nilai CSR Kab.
Sampang
50.000.000 0 0 50.000.000 0
3 Fasilitasi kerjasama dengan
dunia usaha/lembaga
Jumlah koordinasi
kerjasama dengan dunia
usaha
Kab. Sampang 10 kali 50.000.000 0 0 50.000.000 12 kali 75.000.000
4 404 40101 15 Program Penelitian dan
Pengembangan
Jenis kajian penelitian
dan pengembangan yang
dilaksanakan
50 700.000.000 0 0 700.000.000 0
1 Koordinasi Kegiatan
Penelitian dan
pengembangan
Jumlah koordinasi
kelitbangan
Kabupaten
Sampang
8 kali 100.000.000 0 0 100.000.000 0 Dokumen -
2 Penelitian bidang ekonomi Jumlah dokumen kajian
penguatan modal sosial
masyarakat sebagai
pengungkit pertumbuhan
ekonomi sektor
perdagangan Kab.
Sampang
Kabupaten
Sampang
1 Dokumen 150.000.000 0 0 150.000.000 0 Dokumen -
4 Penelitian bidang
pengembangan prasarana
wilayah
Jumlah dokumen kajian
manajemen dan rekayasa
lalu lintas
Kabupaten
Sampang
1 Dokumen 350.000.000 0 0 350.000.000 0 Dokumen -
6 Fasilitasi Pengembangan
Inovasi Teknologi
Lomba inovasi teknologi
tingkat provinsi dan
nasional
Kabupaten
Sampang
1 Dokumen 100.000.000 0 0 100.000.000 0 Dokumen -
Ju Jumlah 7.808.506.699 7.808.506.699
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 147 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 40201 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
100% 1.578.396.326 0 0 1.578.396.326 9,290,000
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah Surat Terkirim Sampang 1300 Surat 9.290.000 0 0 9.290.000 Sampang 1350 Surat 9.290.000
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
- Rekening Air - Listrik -
Rekening Telpon - Internet
Sampang 12 bulan 551.400.000 0 0 551.400.000 Sampang 12 bulan 551.400.000
5 Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
Jumlah Jasa Jaminan
Barang Milik Daerah yang
Terbayar ( Kendaraan,
Gedung Kantor dan Genset
)
Sampa 3 macam 52.250.000 0 0 52.250.000 Sampang 0 paket 60.418.255
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Kendaraan Dinas
memenuhi syarat
Operasional
Sampang 56 unit 21.049.080 0 0 21.049.080 Sampang 56 unit 21.680.552
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Pengadaan alat dan bahan
pembersih
Sampang 36 Jenis 202.181.000 0 0 202.181.000 Sampang 36 Jenis 208.246.430
Jumlah gedung terpelihara 2 Gedung
10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Pengadaan ATK Sampang 67 Jenis 131.525.600 0 0 131.525.600 Sampang 67 Jenis 135.471.368
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Terpenuhinya pengadaan
barang cetakan dan
penggandaan
Sampang 26 Jenis 56.420.146 0 0 56.420.146 Sampang 26 Jenis 58.112.750
Jumlah penggandaan / foto
copy
147,400
lembar
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Terpenuhinya kebutuhan
komponen instalasi listrik
kantor dan pasar
Sampang 25 Jenis 64.600.000 0 0 64.600.000 Sampang 25 Jenis 66.412.340
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (40201)
1
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 148 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tercapainya pemenuhan
peralatan dan
perlengkapan kantor
Sampang 44 buah 12.700.000 0 0 12.700.000 Sampang 46 buah 13.081.000
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Terpenuhinya pembayaran
Langganan surat kabar
Sampang 2 macam 3.708.000 0 0 3.708.000 Sampang 3 macam 3.819.240
17 Penyediaan makanan dan
minuman
terpenuhinya mamin tamu
dan rapat
Sampang 1488 orang 27.439.200 0 0 27.439.200 Sampang 1532 orang 28.262.376
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat
koordiansi dan konsultasi
luar daerah
Sampang 109 kali 184.478.150 0 0 184.478.150 Sampang 111 kali 190.012.494
19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Terbayarnya honorarium
tenaga kontrak daerah
Sampang 4 orang 256.200.000 0 0 256.200.000 Sampang 4 orang 263.886.000
terbayarnya honor satpam 14 orang
20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
Sampang 50 kali 5.155.150 0 0 5.155.150 Sampang 52 kali 5.309.804
0 0 40201 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur dalam
100% 3.519.924.600 0 0 3.519.924.600 0
3 Pembangunan gedung
kantor
Terlaksananya
pembangunan gedung
kantor
Sampang 1 Gedung 2.301.000.000 0 0 2.301.000.000 Sampang 1 Gedung 2.370.030.000
10 Pengadaan meubelair Terpenuhinya kebutuhan
meubelair
Sampang 275 unit 218.852.500 0 0 218.852.500 Sampang 283 unit 225.418.075
11 Pengadaan Komputer Bertambahnya sarana
komputer laptop dan
printer untuk kegiatan
operasional
Sampang 6 unit 45.000.000 0 0 45.000.000 Sampang 8 unit 46.350.000
12 Pengadaan Peralatan
Kantor
Jumlah pengadaan
peralatan kantor
Sampang 5 unit 215.000.000 0 0 215.000.000 Sampang 7 unit 221.450.000
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 149 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018
21 Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
Jumlah rumah dinas
terpelihara
Sampang 3 unit 120.600.000 0 0 120.600.000 Sampang 3 unit 124.218.000
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung kantor
terpelihara
Sampang 2 Gedung 92.000.000 0 0 92.000.000 Sampang 2 Gedung 94.760.000
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Kendaraan dinas /
operasional dalam kondisi
baik
Sampang 12 unit 190.810.000 0 0 190.810.000 Sampang 0 paket 245.295.993
29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Jumlah meubelair kantor
terpelihara
Sampang 60 unit 5.201.500 0 0 5.201.500 Sampang 64 unit 5.357.545
30 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
peralatan dan
perlengkapan kantor
terpelihara
Sampang 69 unit 64.940.000 0 0 64.940.000 Sampang 0 paket 82.856.290
31 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Gedung Milik
Pemkab
Jumlah gedung Pemkab
terpelihara
Sampang 3 unit 51.520.600 0 0 51.520.600 Sampang 3 unit 53.066.218
38 Rehabilitasi Sedang/ berat
gedung kantor
gedung kantor yang
representatif dan memadai
Sampang 1 Gedung 215.000.000 0 0 215.000.000 Sampang 1 Gedung 221.450.000
0 0 40201 5 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang
mengikuti peningkatan
kapasitas aparatur
100% 95.676.700 0 0 95.676.700 0
2 Sosisialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah Sosialisasi
terlaksana
Sampang 10 kali 44.181.850 0 0 44.181.850 Sampang 12 kali 45.507.305
3 Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Jumlah aparatur yang
menikuti Bimtek
Sampang 23 kali 51.494.850 0 0 51.494.850 Sampang 25 kali 53.039.695
0 0 40201 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 29.972.800 0 0 29.972.800 10,609,000
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD yang tersusun
Sampang 3 Dokumen 10.300.000 0 0 10.300.000 Sampang 3 Dokumen 10.609.000
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 150 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Jumlah laporan keuangan
semesteran yang tersusun
Sampang 2 Dokumen 3.399.000 0 0 3.399.000 Sampang 2 Dokumen 3.500.700
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Jumlah laporan keuangan
akhir tahun yang tersusun
Sampang 1 Dokumen 3.398.800 0 0 3.398.800 Sampang 1 Dokumen 3.500.700
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
Jumlah Renja, RKA dan DPA
yang tersusun
Sampang 3 Dokumen 12.875.000 0 0 12.875.000 Sampang 3 Dokumen 13.261.250
4 402 40201 15 Program peningkatan dan
Pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
Persentase SKPD yang
menyelesaikan Lap
Keuangan (maks Juli dan
Januari) Tepat Waktu
100 1.631.317.900 0 0 1.631.317.900 396,733,958
persentase OPD yang
melaksanakan
Penatausahaan
Pengelolaan Keuangan
100
2 Sosialisasi paket regulasi
tentang pengelolaan
keuangan daerah
Sosialisasi paket regulasi ttg
pengelolaan keuangan
daerah
Sampang 3 kali 106.810.000 0 0 106.810.000 Sampang 3 kali 110.014.300
3 Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
APBD
Penetapan Perda APBD
tepat waktu
Sampang 100% 385.178.600 0 0 385.178.600 Sampang 100% 396.733.958
Entri bersama RKA SKPD 15 hari
Pembahasan TAPD dan
DPRD
40 hari
Cetak Raperda dan Perda
PAPBD
165 buku
Entry anggaran kas 6 hari
Cetak Risalah Penyusunan 15 buku
4 Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD
Penyusunan Perbup APBD
tepat waktu
Sampang 100% 108.189.150 0 0 108.189.150 Sampang 100% 111.434.824
Jumlah Perbup tersusun 3 Dokumen
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 151 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018
Jumlah dokumen tercetak 450 buku
Entry SPD SKPD 16 hari
5 Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
Perubahan APBD
Penetapan Perda APBD
tepat waktu
Sampang 100% 161.392.600 0 0 161.392.600 Sampang 100% 166.234.378
Jumlah Perda PAPBD
tersusun
1 Perda
entry bersama RKPA SKPD 7 hari
Pembahasan TAPD dan
DPRD
20 hari
Cetak Raperda dan Perda
PAPBD
140 buku
entry anggaran kas 5 hari
6 Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan
APBD
Penyusunan Perbup APBD
tepat waktu
Sampang 100% 99.638.050 0 0 99.638.050 Sampang 100% 102.627.191
Jumlah Perbup tersusun 3 Dokumen
Jumlah dokumen tercetak 175 buku
Entry SPD SKPD 7 hari
7 Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
laporan keuangan Pemkab
disusun tepat waktu
Sampang 100% 64.797.500 0 0 64.797.500 Sampang 100% 66.741.425
Pembahasan TAPD dan
DPRD
5 hari
Jumlah Perda tersusun 1 Dokumen
Jumlah dokumen tercetak 90 buku
Publikasi 1 kali
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 152 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018
8 Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang
penjabaran
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Laporan keuangan Pemkab
disusun tepat waktu
Sampang 100% 27.706.850 0 0 27.706.850 Sampang 100% 28.538.000
Jumlah Perbup tercetak 45 buku
9 penyusunan Laporan
Keuangan Daerah
Laporan Keuangan Pemkab
disusun tepat waktu
Sampang 100% 115.362.650 0 0 115.362.650 Sampang 100% 118.823.529
Jumlah Laporan
semesteran tersusun
2 Dokumen
Jumlah dokumen laporan
tercetak
30 buku
Validasi data harian
penerimaan dan
pengeluaran
1 Tahun
Rekonsiliasi laporan
keuangan seluruh SKPD
4 kali
Cetak LKD tercetak 20 buku
Jumlah LKD tersusun 1 Dokumen
Audit LKD BPK RI 2 bulan
10 Implementasi Sistem
Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
Pengembangan aplikasi
SIPKD
Sampang 80% 334.715.000 0 0 334.715.000 Sampang 80% 344.756.450
Pendamping troublesouting
aplikasi
3 aplikasi
Pendamping troublesouting
aplikasi
3 aplikasi
Pendamping troublesouting
aplikasi
3 aplikasi
Pemeliharaan sistem &
perangkat aplikasi
80%
Pelatihan aplikasi SIPKD
Akrual, Aset dan E-PAD
5 hari
11 Fasilitasi penatausahaan
belanja non gaji
Terbitnya SPP dan SPM Sampang 7000 lembar 152.538.000 0 0 152.538.000 Sampang 7000 lembar 157.114.140
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 153 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018
12 Fasilitasi penatausahaan
belanja gaji pegawai
Penerbitan kartu Kendali
Gaji PNS
Sampang 7000 lembar 74.989.500 0 0 74.989.500 Sampang 100% 777.239.185
4 402 40201 16 Program peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan pendapatan
persentase realisasi PAD
Terhadap Target PAD yang
Tertuang dalam APBD
100 3.157.750.800 0 0 3.157.750.800 0
persentase peningkatan
wajib pajak - P2
1 Penyusunan Regulasi
Pengelolaan Pendapatan
Daerah
Jumlah paket regulasi yang
tersusun
Sampang 1 paket 500.000.000 0 0 500.000.000 Sampang 1 paket 515.000.000
2 Sosialisasi paket regulasi
tentang pengelolaan
pendapatan daerah
Jumlah paket regulasi yang
tersosialisasi
Sampang 1 paket 106.600.800 0 0 106.600.800 Sampang 1 paket 109.798.824
3 Intensifikasi dan
Ekstensifikasi PBB
Jumlah objek pajak yang
terbentuk (SISMIOP)
Sampang 1 paket 982.310.500 0 0 982.310.500 Sampang 1 paket 1.011.779.815
4 Pengelolaan data dan
informasi PBB
Jumlah jenis blanko
pelayanan, SPPT, dan DHKP
Sampang 1 paket 924.931.000 0 0 924.931.000 Sampang 1 paket 952.678.930
5 Pemutakhiran data piutang
PBB
Jumlah piutang PBB yang
terdata dan tertagih
Sampang 1 paket 130.735.500 0 0 130.735.500 Sampang 1 paket 134.657.565
7 Intensifikasi dan
Ekstensifikasi pendapatan
daerah
Tertib pengembangan
sistem pelaporan
Sampang 100% 300.000.000 0 0 300.000.000 Sampang 100% 309.000.000
8 Pengelolaan data dan
informasi pendapatan
daerah
Tersedianya aplikasi
pendapatan yang memadai
Sampang 1 paket 213.173.000 0 0 213.173.000 Sampang 1 paket 219.568.190
4 402 40201 17 Program peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan barang milik
Jumlah OPD yang Tertib
Administrasi dalam
Pengelolaan Barang Milik
42 738.530.000 0 0 738.530.000 100,000,000
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 154 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018
3 Peningkatan manajemen
barang milik daerah
- Tersusunnya buku
inventaris dan Kartu
Inventaris Barang pada 42
OPD - tersusunnya Buku
Inventaris Induk Daerah
Pembkab Sampang
sampang 42 OPD 158.550.000 0 0 158.550.000 0 Bidang -
4 Revaluasi/ appraisal barang
milik daerah
Tersusunnya neraca barang
amsing-masing SKPD
Sampang 45 OPD 82.480.000 0 0 82.480.000 1 Dokumen 100.000.000
5 Penyusunan DKBMD dan
BKPBMD
Terdatanya daftar
kebutuhan dan
pemeliharaan barang milik
daerah
sampang 2 Dokumen 86.600.000 0 0 86.600.000 sampang 0 paket -
6 Pensertifikatan tanah milik
pemerintah daerah
- Sertifkat Tanah Milik
Pemda betambah
Sampang 25 Bidang 320.000.000 0 0 320.000.000 sampang 0 paket -
7 Fasilitasi penatausahaan
BMD
- Uumlah Laporan
Semesteran -
Tervalidasinya Data BMD -
Buku Induk Inventaris
Barang Milik daerah
Sampang 48 OPD 90.900.000 0 0 90.900.000 sampang 0 OPD -
10.751.569.126 Jumlah
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 155 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 40301 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
100% 458.407.000 0 0 458.407.000 30,000,000
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah surat terkirim
selama 1 tahun
Kabupaten
Sampang
2500 Surat 26.065.000 0 0 26.065.000 0 OPD 30.000.000
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Pembayaran rekening
telepon
Kabupaten
Sampang
1 rekening/
bulan
128.400.000 0 0 128.400.000 1 unit 128.400.000
Pembayaran rekening air 1 rekening/
bulan
Pembayaran rekening
listrik
1 rekening/
bulan
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas
roda 4 yang dilakukan
pemeliharaan perijinannya
Kabupaten
Sampang
2 unit 6.200.000 0 0 6.200.000 2 unit 7.000.000
Jumlah kendaraan dinas
roda 2 yang dilakukan
pemeliharaan perijinannya
16 unit
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah alat kebersihan dan
bahan pembersih
Kabupaten
Sampang
37 Jenis 35.678.500 0 0 35.678.500 0 OPD 42.900.000
Jumlah tenaga kebersihan
yang terbayar
5 orang
10 Penyediaan alat tulis
kantor
Jumlah alat tulis kantor
yang tersedia
Kabupaten
Sampang
60 Jenis 54.323.500 0 0 54.323.500 0 OPD 60.000.000
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah barang cetakan
yang tersedia
Kabupaten
Sampang
13 Jenis 43.990.000 0 0 43.990.000 0 OPD 50.000.000
Jumlah penggandaan
dokumen
35,000
lembar
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah komponen sumber
daya listrik kantor yang
tersedia
Kabupaten
Sampang
12 Jenis 7.025.000 0 0 7.025.000 0 OPD 15.000.000
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (40301)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 156 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah
peralatan/perlengkapan
kantor yang tersedia
Kabupaten
Sampang
35 buah 6.750.000 0 0 6.750.000 0 OPD 10.000.000
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Jumlah langganan surat
kabar
Kabupaten
Sampang
2 Jenis 3.600.000 0 0 3.600.000 2 Jenis 3.960.000
17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makanan dan
minuman rapat yang
tersedia
Kabupaten
Sampang
840 orang 14.600.000 0 0 14.600.000 840 orang 16.060.000
Jumlah makanan dan
minuman tamu yang
tersedia
80 orang
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat dan koordinasi
ke luar daerah yang diikuti
dalam 1 tahun
Kabupaten
Sampang
30 kali 94.255.000 0 0 94.255.000 30 kali 105.000.000
19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah tenaga honorer
daerah yang terbayar
Kabupaten
Sampang
1 orang 30.000.000 0 0 30.000.000 1 orang 33.000.000
Jumlah penjaga
malam/waker yang
terbayar
3 orang
20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Rapat-rapat dan koordinasi
dalam daerah dalam 1
tahun
Kabupaten
Sampang
39 kali 7.520.000 0 0 7.520.000 39 kali 8.272.000
0 0 40301 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur
100% 3.202.467.500 0 0 3.202.467.500 0
11 Pengadaan Komputer Jumlah laptop yang
tersedia
Kabupaten
Sampang
6 unit 61.185.000 0 0 61.185.000 0 OPD 70.000.000
Jumlah printer yang
tersedia
2 unit
Jumlah scanner yang
tersedia
2 unit
12 Pengadaan Peralatan
Kantor
Jumlah peralatan kantor
yang tersedia
Kabupaten
Sampang
3 Jenis 26.250.000 0 0 26.250.000 3 Jenis 29.000.000
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 157 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang
dipelihara
Kabupaten
Sampang
1 unit 28.207.500 0 0 28.207.500 0% 35.000.000
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional (mobil)
yang dipelihara
Kabupaten
Sampang
2 unit 66.800.000 0 0 66.800.000 2 unit 75.000.000
29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Jumlah mebeleur kantor
yang dipelihara
Kabupaten
Sampang
5 Jenis 5.000.000 0 0 5.000.000 5 Jenis 5.500.000
30 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor yang
dipelihara
Kabupaten
Sampang
8 Jenis 15.025.000 0 0 15.025.000 8 Jenis 16.500.000
38 Rehabilitasi Sedang/ berat
gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang
direhabilitasi
1 unit 3.000.000.000 0 0 3.000.000.000 1 unit 3.000.000.000
0 0 40301 5 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur
yang mengikuti
100% 53.250.000 0 0 53.250.000 60,000,000
1 Pendidikan dan pelatihan
formal
Jumlah peserta diklat
TF/kursus singkat,
sosialisasi dan bimbingan
teknis
Kabupaten
Sampang
8 orang PNS 53.250.000 0 0 53.250.000 10 orang PNS 60.000.000
0 0 40301 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 29.000.000 0 0 29.000.000 14,300,000
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian
kinerja yang tersusun
Kabupaten
Sampang
1 Dokumen 13.000.000 0 0 13.000.000 1 Dokumen 14.300.000
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Jumlah laporan keuangan
semesteran yang tersusun
Kabupaten
Sampang
2 Dokumen 3.000.000 0 0 3.000.000 2 Dokumen 3.300.000
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Jumlah laporan keuangan
akhir tahun yang tersusun
Kabupaten
Sampang
1 Dokumen 3.000.000 0 0 3.000.000 1 Dokumen 3.300.000
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
Jumlah Renja, RKA dan DPA
yang tersusun
Kabupaten
Sampang
3 Dokumen 10.000.000 0 0 10.000.000 3 Dokumen 11.000.000
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 158 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
4 403 40301 15 Program Pendidikan
Kedinasan
Persentase pejabat
struktural yang telah
mengikuti diklat
kepemimpinan sesuai
94 2.139.456.500 0 0 2.139.456.500 900,000,000
1 Pendidikan penjenjangan
struktural
Jumlah peserta Diklat
Kepemimpinan Tingkat IV
Kabupaten
Sampang
30 orang 1.260.746.500 0 0 1.260.746.500 30 orang 1.500.000.000
Jumlah peserta Diklat
Kepemimpinan Tingkat III
4 orang
Jumlah peserta Diklat
Kepemimpinan Tingkat II
2 orang
2 Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan bagi calon PNS
Daerah
Jumlah peserta Diklat
Prajabatan bagi CPNS
Kabupaten
Sampang
125 orang 878.710.000 0 0 878.710.000 150 orang 900.000.000
4 403 40301 16 Program Pendidikan dan
Pelatihan Fungsional
Persentase peserta
diklat yang lulus diklat
teknis dan fungsional
100 908.950.000 0 0 908.950.000 750,000,000
1 Peningkatan Keterampilan
dan Profesionalisme
Terselenggaranya Diklat
Teknis Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
(Tahun 2013)
Kabupaten
Sampang
30 orang 685.000.000 0 0 685.000.000 0% 750.000.000
Jumlah peserta Diklat
Teknis Fungsional II
30 orang
2 Penyelenggaraan Diklat
Teknis, Fungsional dan
Kepemimpinan
Jumlah PNS yang mengikuti
diklat jabatan fungsional
tertentu
Kabupaten
Sampang
12 orang 223.950.000 0 0 223.950.000 15 orang 250.000.000
4 403 40301 17 Program Pengembangan
Aparatur
Persentase aparatur
yang lulus seleksi
pengembangan aparatur
100 540.000.000 0 0 540.000.000 500,000,000
1 Penyusunan
pengembangan karir PNS
Jumlah pejabat yang
mengikuti Uji Kompetensi
Kabupaten
Sampang
95 orang 350.000.000 0 0 350.000.000 100 orang 500.000.000
2 Seleksi dan penetapan ASN
untuk tugas belajar
Jumlah PNS yang mengikuti
seleksi pendidikan formal
Kabupaten
Sampang
10 orang 40.000.000 0 0 40.000.000 10 orang 50.000.000
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 159 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
Jumlah PNS yang
terfasilitasi ijin belajar
200 orang
3 Pemberian bantuan tugas
belajar dan ikatan dinas
Jumlah PNS yang mendapat
bantuan tugas belajar dan
ikatan dinas
Kabupaten
Sampang
29 orang 150.000.000 0 0 150.000.000 29 orang 165.000.000
4 403 40301 18 Program Mutasi
Kepegawaian
Persentase pegawai
yang ditempatkan sesuai
99 877.362.200 0 0 877.362.200 225,000,000
1 Fasilitasi Kenaikan Pangkat
dan Pindah Pegawai
Jumlah PNS yang naik
pangkat
1200 orang 199.914.500 0 0 199.914.500 0% 225.000.000
2 Penataan pegawai dalam
jabatan
Persentase pejabat
struktural yang terisi
Kabupaten
Sampang
98% 554.705.700 0 0 554.705.700 99% 600.000.000
4 Fasilitasi peningkatan
kesejahteraan pegawai
Jumlah PNS yang pensiun Kabupaten
Sampang
180 orang 122.742.000 0 0 122.742.000 180 orang 130.000.000
Jumlah PNS yang menerima
SK Kenaikan Gaji Berkala
1,800 orang
Jumlah PNS yang menerima
Satya Lancana Karya Satya
250 orang
4 403 40301 19 Program Penyusunan Data
Pegawai
Persentase updating
kepegawaian yang
dilaksanakan
100 1.706.886.000 0 0 1.706.886.000 1,250,000,000
1 Pembangunan/Pengemban
gan sistem informasi
kepegawaian daerah
Pengembangan pelayanan
elektronik, pengembangan
e-SKP versi mobile,
konfigurasi fingerprint dan
maintenance jaringan
Simpeg, server dan aplikasi
Kabupaten
Sampang
4 paket 326.247.500 0 0 326.247.500 4 paket 350.000.000
2 Pengelolaan Data Pegawai Persentase data
kepegawaian yang akurat
Kabupaten
Sampang
25% 147.468.000 0 0 147.468.000 50% 165.000.000
Persentase dokumen
kepegawaian yang terarsip
100%
4 Fasilitasi Identitas
Kepegawaian
Jumlah identitas
kepegawaian yang diproses
500
Dokumen
35.320.000 0 0 35.320.000 0 OPD 40.000.000
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 160 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
5 Penyusunan dan
perencanaan formasi
kepegawaian
Jumlah penyusunan
formasi
Kabupaten
Sampang
1 paket 59.759.000 0 0 59.759.000 1 paket 65.000.000
6 Seleksi penerimaan calon
ASN
Jumlah CPNS yang diterima Kabupaten
Sampang
250 orang 1.138.091.500 0 0 1.138.091.500 250 orang 1.250.000.000
4 403 40301 20 Program Pembinaan
Aparatur
Persentase penyelesaian
kasus pelanggaran
disiplin pegawai
100 149.661.000 0 0 149.661.000 125,000,000
2 Proses penanganan kasus-
kasus pelanggaran disiplin
ASN
Jumlah kasus pelanggaran
disiplin pegawai yang
diselesaikan
Kabupaten
Sampang
24 Kasus 111.266.000 0 0 111.266.000 16 Kasus 125.000.000
3 Sosialisasi dan Laporan
Pajak Perorangan (LP2P)
PNS dan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN)
Jumlah data LHKPN yang
terkirim
Kabupaten
Sampang
200
Dokumen
38.395.000 0 0 38.395.000 0% 45.000.000
4 403 40301 21 Penguatan Kelembagaan
KORPRI
Persentase OPD yang
dilakukan pembinaan
KORPRI
100 490.000.000 0 0 490.000.000 155,000,000
Tingkat keberhasilan
bantuan hukum kepada
anggota KORPRI
100
1 Pembinaan Jiwa KORPRI Pelatihan kewirausahaan
(pelatihan hantaran), kajian
hukum (LKBH), HUT KORPRI
ke 47, ziarah ke TMP dan
Resepsi HUT KORPRI
Kabupaten
Sampang
45 OPD 118.723.375 0 0 118.723.375 0 OPD 155.000.000
2 Pembinaan Birokrasi
Profesional
Jumlah OPD yang
mengikuti pembinaan
KORPRI
45 OPD 36.611.575 0 0 36.611.575 45 OPD 50.000.000
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 161 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
3 Pengembangan Kreatifitas
Anggota KORPRI
Jumlah anggota KORPRI
yang mengikuti lomba,
penerbitan Media KORPRI,
pengiriman atlet POR
KORPRI Jawa Timur dan
Lomba MTQ KORPRI
Provinsi Jawa Timur
Kabupaten
Sampang
45 OPD 334.665.050 0 0 334.665.050 0 OPD 450.000.000
10.555.440.200 10.555.440.200 Jumlah
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 162 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 40503 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
100% 5.389.546.000 0 0 5.389.546.000 81,459,000
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah Surat yang terkirim
selama satu tahun dan
pengembangan sistem
informasi surat menyurat
Bagian Umum Sekretariat
Daerah
10000 Surat 65.000.000 0 0 65.000.000 - 10000 Surat 81.459.000
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Jumlah Rekening
Pemakaian Jasa Komunikasi
(telpon dan TV kabel, Air
dan Listrik)
Sekretariat Daerah
Kabupaten Sampang,
rumah Dinas Bupati,
Wabup dan Sekda)
43 rekening 700.000.000 0 0 700.000.000 - 50 Perbup 811.650.000
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Pemeliharaan Surat-
surat Perizinan Kendaran
Dinas/Operasional
Sekretariat Daerah
Kabupaten Sampang
89 unit 42.000.000 0 0 42.000.000 - 89 unit 48.300.000
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah Pemeliharaan
sarana dan prasarana
kebersihan Kantor
Sekretariat Daerah
kabupaten Sampang,
Bupati Sampang dan
Wakil Bupati Sampang
95 Jenis 750.000.000 0 0 750.000.000 - 95 Jenis 840.000.000
10 Penyediaan alat tulis
kantor
Jumlah kebutuhan ATK Sekretariat Daerah Kab.
Sampang
76 Jenis 200.000.000 0 0 200.000.000 - 76 Jenis 236.250.000
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah surat-surat
/blanko/formulir, Kalender
yg diperbanyak (Cetak &
Fotocopy/ penggandaan)
Sekretariat Daerah Kab.
Sampang
38 Jenis 148.000.000 0 0 148.000.000 - 38 Jenis 166.524.750
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Sekretariat Daerah (40503)
Kode Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD
Prop.
APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
5 550 Kepbup 218.846.250 Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
Jumlah jaminan Atas
Barang milik Daerah
Sekretariat Daerah Kab.
Sampang, Rumah Dinas
Bupati, Wabup dan
Sekda
3 Jenis 200.000.000 0 0 200.000.000 -
SEKRETARIAT DAERAH 163 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD
Prop.
APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah kebutuhan
peralatan dan
perlengkapan kantor yang
memadai dan layak pakai
Sekretariat Daerah
Kabupaten Sampang
9 Jenis 62.000.000 0 0 62.000.000 - 9 Jenis 78.225.000
14 Penyediaan peralatan
rumah tangga
Jumlah kebutuhan
peralatan rumah tangga
untuk rumah dinas Bupati,
wakil Bupati dan Sekda
Rumah Dinas Bupati,
Wabup dan Sekda
3 Rumah
Dinas
30.000.000 0 0 30.000.000 - 3 Rumah Dinas 55.125.000
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Jumlah bahan bacaan
koran dan majalah untuk
kantor bupati sampang dan
Rumah Dinas
Sekretariat Daerah
Kabupaten Sampang
1560
eksemplar
128.448.000 0 0 128.448.000 - 1560
eksemplar
134.870.400
16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah bahan logistik dan
juru masak dan pramusaji
untuk rumah dinas bupati
dan wakil bupati sampang
Rumah dinas Bupati dan
wakil Bupati Sampang
12 bulan 350.000.000 0 0 350.000.000 - 12 bulan 425.250.000
17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makanan dan
minuman untuk rapat,
tamu di kantor bupati
sampang dan kegiatan yang
ada di sekretariat daerah
kabupaten sampang
Sekretariat Daerah
Kabupaten Sampang,
rumah Dinas Bupati,
Wabup dan Sekda
22 Jenis 802.598.000 0 0 802.598.000 - 22 Jenis 842.727.900
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat dan
koordinasi ke luar daerah
yg diikuti untuk
menyamakan persepsi
antar daerah
luar daerah kabupaten
sampang
1158 kali 1.600.000.000 0 0 1.600.000.000 - 1158 kali 1.837.500.000
12 127.500.000 0Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah kebutuhan
pergantian untuk
komponen instalasi listrik
dan penerangan kantor
Kantor Bupati sampang
dan rumdin Bupati, Wakil
Bupati, Sekda Sampang
45 Jenis 0 127.500.000 - 45 Jenis 140.568.750
SEKRETARIAT DAERAH 164 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD
Prop.
APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah tenaga Honorarium
Daerah
Sekretariat Daerah
kabupaten Sampang
7 orang 84.000.000 0 0 84.000.000 - 7 orang 88.200.000
20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah koordinasi dengan
SKPD di Kabupaten
Sampang
Kabupaten Sampang 715 kali 100.000.000 0 0 100.000.000 - 715 kali 136.972.500
0 0 40503 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur dalam
100% 2.310.078.000 0 0 2.310.078.000 0
6 Pengadaan perlengkapan
rumah jabatan/dinas
Jumlah perlengkapan
rumah tangga untuk rumah
dinas Bupati dan Wakil
Bupati Sampang
Rumah Dinas KDH/WKDH 7 Jenis 50.578.000 0 0 50.578.000 - 7 Jenis 53.106.900
10 Pengadaan meubelair Jumlah kebutuhan
meubelair yang layak pakai
untuk prasarana kerja
Sekretariat Daerah
kabupaten Sampang
20 unit 75.000.000 0 0 75.000.000 - 7 Jenis 186.215.558
11 Pengadaan Komputer Jumlah peralatan komputer
sebagai penunjang
pekerjaan
Sekretariat Daerah
kabupaten Sampang
8 unit 60.000.000 0 0 60.000.000 - 7 Jenis 105.000.000
12 Pengadaan Peralatan
Kantor
Jumlah peralatan kantor
untuk produktifitas kerja
PNS
Sekretariat Daerah
kabupaten Sampang
8 buah 50.000.000 0 0 50.000.000 - 8 buah 82.687.500
16 Pengadaan alat-alat
Komunikasi
Jumlah alat-alat
komunikasi
Sekretariat Daerah
kabupaten Sampang
2 unit 4.000.000 0 0 4.000.000 - 2 unit 4.200.000
18 Pengadaan Instalasi Listrik,
Telepon dan Air
0 0 - 0 0 - 0 0 -
19 Pengadaan Perlengkapan
Kantor
Jumlah Perlengkapan
kantor untuk produktifitas
kerja PNS
Sekretariat Daerah
kabupaten Sampang
8 unit 105.000.000 0 0 105.000.000 - 8 unit 110.250.000
20 Pemeliharaan rutin/berkala
rumah jabatan
Jumlah Pemeliharaan
rutin/berkala Rumah
Jabatan dinas untuk Bupati,
wakil bupati sampang dan
Sekda dan Asisten
Rumah dinas Bupati,
Wakil Bupati, Sekda Kab.
Sampang
3 Rumah
Dinas
260.500.000 0 0 260.500.000 - 3 Rumah Dinas 287.201.250
SEKRETARIAT DAERAH 165 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD
Prop.
APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah Pemeliharaan
Rutin/berkala gedung
kantor
Kantor Sekretariat
Daerah kabupaten
Sampang
1 Kantor 175.000.000 0 0 175.000.000 - 1 Kantor 192.937.500
23 Pemeliharaan rutin/berkala
mobil jabatan
Jumlah Pemeliharaan
kendaraan dinas mobil
jabatan yang layak pakai
Sekretariat Daerah
kabupaten Sampang
9 unit 300.000.000 0 0 300.000.000 - 9 unit 381.929.100
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas
operasional yang layak
pakai
Sekretariat Daerah
kabupaten Sampang
22 unit 650.000.000 0 0 650.000.000 - 22 unit 787.500.000
29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Jumlah Pemeliharaan
rutin/berkala Meubelair
Sekretariat Daerah
kabupaten Sampang
50 set 30.000.000 0 0 30.000.000 - 50 set 31.500.000
30 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah Pemeliharaan
peralatan dan
perlengkapan kantor dalam
kondisi layak pakai
Sekretariat Daerah
kabupaten Sampang
517 kali 100.000.000 0 0 100.000.000 - 517 kali 189.000.000
34 Rehabilitasi sedang/berat
rumah jabatan
Jumlah Rehabilitasi dan
perbaikan bangunan untuk
rumah jabatan dinas
Rumah dinas
Bupati/wakil bupati dan
sekda
3 Rumah
Dinas
250.000.000 0 0 250.000.000 - 3 Rumah Dinas 630.000.000
38 Rehabilitasi Sedang/ berat
gedung kantor
Jumlah Rehabilitasi dan
perbaikan bangunan
gedung kantor
Kantor Sekretariat
Daerah kabupaten
Sampang
1 Kantor 200.000.000 0 0 200.000.000 - 1 Kantor 420.000.000
0 0 40503 3 Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase Aparatur yang
berpakaian dinas sesuai
dengan aturan
100% 60.000.000 0 0 60.000.000 147,000,000
1 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Jumlah Pembuatan Pakaian
PDH, PSL, PSR, PSH dan
batik untuk Bupati dan
Wakil Bupati, PSH untuk
Sekda, Asisten dan Staf
Ahli, PSH untuk ajudan dan
protokol
Sekretariat Daerah
Kabupaten Sampang
200 orang 55.000.000 0 0 55.000.000 - 41 orang 147.000.000
SEKRETARIAT DAERAH 166 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD
Prop.
APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
2 Pengadaan pakaian kerja
lapangan
Jumlah pakaian lapangan
untuk Kasubag RT beserta
staf dan petugas
kebersihan Rumah Dinas
Sekretariat Daerah
Kabupaten Sampang
20 stel 5.000.000 0 0 5.000.000 - 20 Jenis 6.562.500
0 0 40503 5 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang
mengikuti peningkatan
kapasitas aparatur
100% 75.000.000 0 0 75.000.000 157,500,000
1 Pendidikan dan pelatihan
formal
Jumlah PNS yang wajib
meningkatkan
keterampilan teknis di
lingkungan Sekretariat
Daerah Kab. Sampang serta
untuk Bupati dan Ibu serta
Wabup
Sekretariat Daerah
Kabupeten Sampang
15 orang 75.000.000 0 0 75.000.000 - 23 orang 157.500.000
0 0 40503 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 30.500.000 0 0 30.500.000 13,650,000
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Adanya Laporan Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan
(SAKIP) Sekretariat Daerah
Kab. Sampang
Sekretariat Daerah Kab.
Sampang
1 buku 13.000.000 0 0 13.000.000 - 0 orang 13.650.000
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Adanya Laporan
Semesteran Sekretariat
Daerah kabupaten
Sampang
Sekretariat Daerah Kab.
Sampang
1 buku 2.500.000 0 0 2.500.000 - 1 buku 3.910.200
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Adanya Laporan Akhir
Tahun SKPD
Sekretariat Daerah Kab.
Sampang
1 buku 3.000.000 0 0 3.000.000 - 1 buku 4.725.000
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
Tersusunnya Laporan RKA-
DPA SKPD Tahun
berikutnya
Sekretariat Daerah Kab.
Sampang
2 buku 12.000.000 0 0 12.000.000 - 2 buku 13.200.000
SEKRETARIAT DAERAH 167 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD
Prop.
APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
4 405 40503 15 Program peningkatan
pelayanan kedinasan
kepala daerah / wakil
kepala daerah
Persentase Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
yang difasilitasi pemkab
100 1.863.197.000 0 0 1.863.197.000 280,000,000
1 Dialog/ audiensi dengan
tokoh-tokoh masyarakat,
pimpinan/anggota
organisasi sosial dan
masyarakat
Jumlah Dialog/ Audensi
yang dilaksanakan
Kabupaten Sampang 14 kali 126.110.000 0 0 126.110.000 18 kali 280.000.000
2 Penerimaan kunjungan
kerja pejabat negara /
departemen / lembaga
pemerintah non
departemen / luar negeri
Terlaksananya Kunjungan
Kerja Pejabat Negara
Kabupaten Sampang 12 kali 329.582.000 0 0 329.582.000 15 kali 500.000.000
3 Rapat koordinasi unsur
FORKOPIMDA
Jumlah Rakor yang
dilaksanakan
Kabupaten Sampang 20 kali 95.100.000 0 0 95.100.000 20 kali 413.488.000
4 Rapat koordinasi pejabat
pemerintah daerah
Jumlah Rakor yang
dilaksanakan
Kabupaten Sampang 24 kali 130.655.000 0 0 130.655.000 34 kali 400.000.000
5 Kunjungan kerja/ inspeksi
kepala daerah/ wakil
kepala daerah
terwujudnya Visi dan Misi
Kepala daerah dan
terjalinnya komunikasi
antar SKPD
Kabupaten Sampang 1008 kali 150.000.000 0 0 150.000.000 - 1008 kali 236.250.000
6 Koordinasi dengan
pemerintah pusat dan
pemerintah daerah lainnya
Terjalinnya persamaan
persepsi dan koordinasi
anta Pemerintah daerah
yang lain
Luar Daerah Kabupaten
Sampang
533 kali 1.000.000.000 0 0 1.000.000.000 - 533 kali -
7 Pemeliharaan jaminan
kesehatan KDH / Wakil KDH
terpeliharanya kesehatan
keluarga KDH dan WKDH
Bupati dan Wakil Bupati
Sampang
2 Keluarga 31.750.000 0 0 31.750.000 - 2 Keluarga 78.750.000
4 405 40503 16 Program Peningkatan
Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
Jumlah kerjasama daerah
yang difasilitasi Pemkab
12 165.000.000 0 0 165.000.000 275,000,000
SEKRETARIAT DAERAH 168 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD
Prop.
APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
1 Fasilitasi kerja sama daerah Jumlah Dokumen
Kesepakatan Bersama
(KSB) dan Perjanjian
Kerjasama (PKS) yang
disepakati
Kabupaten Sampang 12 kali 165.000.000 0 0 165.000.000 20 kali 275.000.000
4 405 40503 17 Program Penataan Daerah
Otonomi Baru
Persentase penataan
otonomi daerah yang
diadministrasikan
100 564.425.000 0 0 564.425.000 500,000,000
2 Percepatan penyerahan
P3D daerah
Jumlah pelaksanaan Rapat
koordinasi Tim Otoda
Kabupaten Sampang 12 kali 59.425.000 0 0 59.425.000 12 kali 150.000.000
4 Percepatan penyelesaian
tapal batas wilayah
administrasi
Jumlah Tapal Batas
Wilayah yang di
Administrasikan
Kabupaten Sampang 80 Patok 275.000.000 0 0 275.000.000 144 Patok 500.000.000
5 Fasilitasi pembakuan nama
Rupa Bumi Wilayah
Administrasi
Tersedianya data dan peta
nama rupa bumi unsur
administrasi
Kabupaten Sampang 60 desa 230.000.000 0 0 230.000.000 60 desa 375.000.000
4 405 40503 18 Program Peningkatan
Tertib Administrasi
Kecamatan
Persentase Kecamatan
yang dilaksanakan
Pembinaan
100 205.708.500 0 0 205.708.500 425,000,000
1 Pembinaan administrasi
kecamatan
Jumlah Kecamatan yang
dilakukan Pembinaan
Administrasi
Kabupaten Sampang 14 Kecamatan 152.508.500 0 0 152.508.500 14 Kecamatan 425.000.000
2 Pembinaan Administrasi
Terpadu Satu Pintu
Kecamatan
Jumlah Kecamatan yang
dilakukan Pembinaan Adm.
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sampang 14 Kecamatan 53.200.000 0 0 53.200.000 14 Kecamatan 150.000.000
4 405 40503 19 Program Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Tersedianya Laporan
Penyelesaian
Penyelenggaraan
31-Feb 1.364.981.000 0 0 1.364.981.000 250,000,000
Persentase SKPD yang
menyelesaikan Lap Kinerja
(max 31 Maret) tepat
100
SEKRETARIAT DAERAH 169 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD
Prop.
APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
Perubahan kelembagaan
dan Tupoksi OPD
-
Persentase SKPD yang
telah dilakukan Anjab dan
ABK
100
1 Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Jumlah Dokumen
penyusunan LPPD dan
ILPPD yang disusun
Kabupaten Sampang 2 Dokumen 125.000.000 0 0 125.000.000 2 Dokumen 225.000.000
2 Penyusunan sistem
akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah (SAKIP)
Perangkat Daerah yang
menyelesaikan laporan
kinerja per 31 Maret tepat
waktu dan Sakip dengan
predikat baik
Kab. Sampang 100% 245.965.000 0 0 245.965.000 0 kali 300.000.000
3 Pembinaan Penerapan
Budaya Kerja
Jumlah peserta Sosialisasi
Budaya Kerja dan Jumlah
Kelompok Budaya Kerja
(KBK) yang dikirim dalam
gelar budaya kerja Provinsi
Jawa Timur
Kab. Sampang 5 kelompok 62.035.500 0 0 62.035.500 5 kelompok 250.000.000
4 Penyusunan Analisa
Jabatan
Jumlah dokumen Analisa
jabatan dan evaluasi
Jabatan serta syarat
kompetensi manajerial PNS
yang rinci dan pasti
Kab. Sampang 2 Dokumen 346.109.500 0 0 346.109.500 2 Dokumen 525.000.000
5 Pembentukan
kelembagaan baru dan
pemahaman TUPOKSI SKPD
Terciptanya Perangkat
Daerah yang sesuai dengan
kebutuhan dan tidak
adanya tumpang tindih
tupoksi
Kab. Sampang 100% 54.641.000 0 0 54.641.000 43 SKPD 100.000.000
6 Penyusunan indeks
kepuasan masyarakat / IKM
Tersusunnya SKM
Perangkat Daerah
Kab. Sampang 42 SKPD 97.884.000 0 0 97.884.000 42 SKPD 120.000.000
7 Monitoring pelaksanaan
pelayanan publik SKPD
kabupaten sampang
Penerapan Tupoksi
Pelayanan Publik
Kab. Sampang 2 Unit
Pelayanan
Publik
243.506.000 0 0 243.506.000 20 Unit
Pelayanan
Publik
300.000.000
SEKRETARIAT DAERAH 170 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD
Prop.
APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
8 Penyusunan standart
pelayanan publik (SPP) dan
standart operasional
prosedur (SOP)
Tersusunnya SOP
Perangkat Daerah
Kab. Sampang 42 SKPD 96.297.000 0 0 96.297.000 100% 120.000.000
9 Pembinaan dan Monev
penerapan standar
pelayanan minimal (SPM)
Tersusunnya SPM wajib
urusan pemerintahan
Kab. Sampang 15 %Laporan 93.543.000 0 0 93.543.000 15 %Laporan 110.000.000
4 405 40503 20 Program Penataan
Peraturan Perundang-
undangan
Persentase Peraturan
Bupati yang diundangkan
tepat waktu
100 1.092.445.000 0 0 1.092.445.000 300,000,000
Persentase Keputusan
Bupati yang diundangkan
tepat waktu
100
Persentase Perda yang
diundangkan tepat waktu
100
Persentase Perda yang
dilakukan konsultasi publik
100
Persentase Penyelesaian
Kasus Hukum
100
2 Legislasi rancangan
peraturan perundang-
undangan
Jumlah Perda yang disusun Bagian Hukum 12 Perda 284.760.000 0 0 284.760.000 Sampang 100% 300.000.000
Jumlah Perbup 50 Perbup
4 Publikasi peraturan
perundang-undangan
Jumlah Produk Hukum yang
di publikasikan berupa : -
Buku Bulletin edisi Juni dan
Desember - Buku Lembaran
Daerah
Sampang 240 buku 176.691.000 0 0 176.691.000 Sampang 0 SKPD 196.000.000
Lembaran daerah 120 buku
Jumlah peserta Sosialisasi 350 orang
SEKRETARIAT DAERAH 171 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD
Prop.
APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
5 Kajian keserasian antar
peraturan perundang-
undangan
Jumlah Raperda Semua OPD Kabupaten
Sampang
5 Raperda 211.419.000 0 0 211.419.000 Sampang 10 Naskah
Akademik
232.000.000
Jumlah Naskah Akademik 5 Naskah
Akademik
6 Penyuluhan hukum
terpadu
Jumlah Peserta Penyuluhan 7 Kecamatan 350 orang 54.995.000 0 0 54.995.000 7
Kecamatan
350 orang 59.000.000
7 Penanganan Persoalan
Hukum di Pemerintah
daerah
Jumlah Permasalahan
Hukum yang ditangani
Sampang 4 Kasus 270.980.000 0 0 270.980.000 Sampang 4 Kasus 283.000.000
8 Pembinaan Keluarga sadar
hukum
Jumlah Keluarga sadar
hukum yang dibina
9 Desa/Keluarahan 225 Keluarga 41.100.000 0 0 41.100.000 9
Desa/Kelur
ahan
225 Keluarga 49.000.000
10 Pembentukan dan
penetapan keputusan
kepala daerah
Jumlah Keputusan Kepala
Daerah
Kab. Sampang 550 Kepbup 52.500.000 0 0 52.500.000 550 Kepbup 58.000.000
4 405 40503 21 Program peningkatan
pelayanan perusahaan
daerah
Jumlah BUMD yang daiudit 6 89.721.300 0 0 89.721.300 176,297,000
Peningkatan kontribusi
BUMD thd PAD (%)
5
3 Pembinaan manajemen
perusahaan daerah
Jumlah BUMD yang
dilaksanakan pembinaan
Kabupaten Sampang 6 BUMD 89.721.300 0 0 89.721.300 Kabupaten
Sampang
6 BUMD 176.297.000
Audit Apotek Trunojoyo
Sampang
1 paket
Fit and Proper Test Calon
Direktur Apotek Trunojoyo
3 orang
4 405 40503 22 Program Pembinaan
Sarana Ekonomi dan
Sumber Daya Alam
Jumlah bank 25 265.278.700 0 0 265.278.700 300,224,000
Jumlah perusahaan
asuransi
5
Jumlah restoran 150
Jumlah penginapan/ hotel 8
SEKRETARIAT DAERAH 172 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD
Prop.
APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
1 Koordinasi pelayanan
kepada masyarakat
dibidang sarana ekonomi
Koordinasi dengan SKPD
terkait tentang
pelaksanaan pembangunan
di bidang ekonomi
Kabupaten Sampang 312 kali 198.778.700 0 0 198.778.700 Kabupaten
Sampang
300 kali 300.224.000
4 Koordinasi dan Monitoring
pelaksanaan tanggung
jawab perusahaan
Koordinasi dengan
Stakeholder bidang terkait
Kabupaten Sampang 18 kali 66.500.000 0 0 66.500.000 Kabupaten
Sampang
20 kali 156.554.000
Pelaksanaan jasmas, survey
lokasi dan monev
5 Kecamatan
Pelaksanaan jasmas, survey
lokasi dan monev
7 desa
4 405 40503 23 Program Sosialisasi
Ketentuan di Bidang Cukai
Cakupan kegiatan
sosialisasi ketentuan
bidang cukai di masyarakat
14 229.450.400 0 0 261.908.000 597,785,825
1 Penyampaian Informasi
Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan di
Bidang Cukai Kepada
Masyarakat dan / atau
Pemangku Kepentingan,
serta Pemantauan Evaluasi
atas Pelaksanaan
Ketentuan Perundang-
undangan di Bidang Cukai
Jumlah orang yang
mengetahui, mengerti,
memahami dan
melaksanakan ketentuan di
bidang cukai
Kabupaten Sampang 1400 orang 229.450.400 0 0 261.908.000 Kabupaten
Sampang
1450 orang 597.785.825
4 405 40503 24 Program Pemberantasan
Barang Kena Cukai Ilegal
Persentase jumlah merek
rokok ilegal yang
dilaporkan ke Bea Cukai
100 40.549.600 0 0 40.549.600 85,000,000
1 Pengumpulan Informasi
Hasil Tembakau Yang Tidak
Dilekati Pita Cukai di
Peredaran atau Tempat
Penjualan Eceran
Pengumpulan informasi
cukai rokok ilegal
Kabupaten Sampang 180 kali 40.549.600 0 0 40.549.600 Kabupaten
Sampang
180 kali 85.000.000
SEKRETARIAT DAERAH 173 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD
Prop.
APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
4 405 40503 25 Program Evaluasi
Pelaksanaan
Pembangunan Daerah
Persentase Pelaksanaan
Pembangunan Daerah
Yang dilaksanakan monev
100% 720.000.000 0 0 720.000.000 160,000,000
1 Koordinasi program
pembangunan
Jumlah program
pembangunan yang
dikoordinasikan dengan
OPD terkait
Sekretariat Daerah
Kabupaten Sampang
42 OPD 30.000.000 0 0 30.000.000 42 OPD 33.000.000
2 Sosialisasi pelaksanaan/
pengawasan proyek
Persentase Jumlah Peserta
Sosialisasi Pelaksanaan
Kegiatan
800 orang 160.000.000 0 0 160.000.000 1000 orang 175.000.000
3 Fasilitasi Unit Layanan
Pengadaan secara
Elektronik (LPSE)
Persentase Jumlah
Pengguna LPSE yang
dilayani
Sekretariat Daerah
Kabupaten Sampang
500 orang 200.000.000 0 0 200.000.000 0 Kepbup 250.000.000
4 Penyusunan pedoman
pelaksanaan kegiatan
pembangunan
Jumlah Buku Pedoman
yang dicetak, Jumlah SSHB
300 buku 100.000.000 0 0 100.000.000 300 buku 160.000.000
5 Monitoring, evaluasi
pengendalian dan
pelaporan pelaksanaan
pembangunan daerah
Jumlah kegiatan yang
dimonitoring dan
pelaporan pelaksanaan jasa
kontruksi
Sekretariat Daerah
Kabupaten Sampang
42 %Laporan 230.000.000 0 0 230.000.000 42 %Laporan 260.000.000
4 405 40503 26 Program Fasilitasi Unit
Layanan Pengadaan
Tersedianya dokumen hasil
e-tendering yang sesuai
dengan prinsip pengadaan
388.974.800 0 0 388.974.800 154,000,000
1 Fasilitasi Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Jumlah Pengadaan
Barang/Jasa secara
elektronik
Kabupaten Sampang 500 paket 123.868.900 0 0 123.868.900 - 0 Kepbup 154.000.000
2 Sosialisasi pengadaan
barang/jasa
Jumlah
Sosialisasi/Pelatihan/Penda
mpingan terkait Pengadaan
Barang/Jasa
Kabupaten Sampang dan
Luar Kabupaten Sampang
2 kali 120.828.200 0 0 120.828.200 - 2 kali 110.000.000
3 Pengawasan pelaksanaan
pengadaan barang/jasa
Jumlah Paket Pengadaan
Barang/Jasa yang
dievaluasi proses
pelelangannya
Kabupaten Sampang 500 paket 55.022.200 0 0 55.022.200 - 600 paket 77.000.000
SEKRETARIAT DAERAH 174 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD
Prop.
APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
4 Pengelolaan administrasi
pengadaan barang/jasa
Data Administrasi
Pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten Sampang 12 Dokumen 89.255.500 0 0 89.255.500 - 600 paket 165.000.000
4 405 40503 27 Program Koordinasi Bidang
Kesejahteraan Sosial
Jumlah Bidang
Kesejahteraan Yang
difasilitasi koordinasinya
5 Bidang 248.750.000 0 0 248.750.000 75,925,500
1 Koordinasi bidang sosial
dan keagamaan
Jumlah koordinasi bidang
sosial dan keagamaan
sekretariat daerah
kabupaten sampang
24 kali 72.310.000 0 0 72.310.000 - 24 kali 75.925.500
2 Koordinasi bidang
pendidikan dan
kebudayaan
jumlah koordinasi bidang
pendidikan dan
kebudayaan
sekretariat daerah
kabupaten sampang
48 kali 88.385.000 0 0 88.385.000 - 48 desa 92.804.250
3 Koordinasi bidang
kesehatan masyarakat
Jumlah koordinasi bidang
kesehatan masyarakat
sekretariat daerah
kabupaten sampang
48 kali 88.055.000 0 0 88.055.000 - 48 desa 92.457.750
4 405 40503 37 Program Hubungan
Masyarakat dan
Keprotokolan
Jumlah Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah
Yang Tersedia
4 1.275.000.000 0 0 1.275.000.000 971,250,000
1 Fasilitasi kerjasama
pemerintah daerah dengan
media informasi
Terselenggaranya
kerjasama pemerintah
daerah dengan media
informasi
Sekretariat Daerah
Kabupaten Sampang
512 berita 925.000.000 0 0 925.000.000 512 berita 971.250.000
2 Fasilitasi acara dan
dokumentasi
Terselenggaranya acara
dan dokumentasi
Sekretariat Daerah
Kabupaten Sampang
5 Jenis 200.000.000 0 0 200.000.000 5 Jenis 200.000.000
4 Fasilitasi Kehumasan dan
Keprotokolan
Terselenggaranya kegiatan
kehumasan dan
keprotokolan
Sekretariat Daerah
Kabupaten Sampang
200 kegiatan 150.000.000 0 0 150.000.000 200 kegiatan 157.500.000
16.378.605.300 16.378.605.300 Jumlah
SEKRETARIAT DAERAH 175 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 40504 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
100% 4.854.000.000 0 0 4.854.000.000 33,000,000
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah surat terkirim Kabupaten
Sampang
5000 Surat 30.000.000 0 0 30.000.000 5000 Surat 33.000.000
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Jumlah pelayanan listrik,
air dan telepon
Kabupaten
Sampang
3 Jenis 410.000.000 0 0 410.000.000 3 Jenis 451.000.000
5 Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
Jumlah asuransi gedung
kantor (DPRD, Sekretariat
DPRD dan rumah dinas
Ketua DPRD)
Kabupaten
Sampang
4 Gedung 80.000.000 0 0 80.000.000 4 Gedung 88.000.000
Asuransi kendaraan dinas
roda 4
4 unit
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah perpanjangan dan
ganti STNK
Kabupaten
Sampang
0 unit 50.000.000 0 0 50.000.000 53 unit 55.000.000
Kendaraan dinas roda 2 23 unit
kendaraan dinas roda 4 30 unit
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah jasa cleaning
service
Kabupaten
Sampang
12 bulan 300.000.000 0 0 300.000.000 12 bulan 330.000.000
10 Penyediaan alat tulis
kantor
Jumlah ATK yang keluar Kabupaten
Sampang
46
buah/jenis
75.000.000 0 0 75.000.000 46 buah/jenis 82.500.000
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah cetak dan
penggandaan
Kabupaten
Sampang
0 buah/jenis 150.000.000 0 0 150.000.000 172710
buah/jenis
165.000.000
Cetak 3,855
buah/jenis
Penggandaan 168,855
lembar
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah alat listrik dan
elektronik
Kabupaten
Sampang
1270
buah/jenis
60.000.000 0 0 60.000.000 1270
buah/jenis
66.000.000
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Sekretariat DPRD (40504)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN
Cat. PentingJumlah (6+7+8)
1
SEKRETARIAT DEWAN 176 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN
Cat. PentingJumlah (6+7+8)
1
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah dokumentasi,
dekorasi dan publikasi
Kabupaten
Sampang
216
buah/jenis
60.000.000 0 0 60.000.000 216
buah/jenis
66.000.000
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Jumlah koran yang keluar Kabupaten
Sampang
696
eksemplar
62.000.000 0 0 62.000.000 696
eksemplar
68.200.000
17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah mamin rapat dan
mamin tamu
Kabupaten
Sampang
0 ok 82.000.000 0 0 82.000.000 3100 ok 90.200.000
Mamin rapat 400 ok
Mamin tamu 2,700 ok
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah perdin luar daerah
Anggota DPRD dan PNS
Sekretariat DPRD
Luar
Kabupaten
Sampang
6121 OH 3.100.000.000 0 0 3.100.000.000 6121 OH 3.410.000.000
19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah honorarium tenaga
keamanan Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Sampang
9 Org/bln 145.000.000 0 0 145.000.000 9 Org/bln 159.500.000
20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah perdin dalam
daerah Anggota DPRD dan
PNS Sekretariat DPRD
Kabupaten
Sampang
5856 OH 250.000.000 0 0 250.000.000 5856 OH 275.000.000
0 0 40504 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur
dalam kondisi baik
100% 1.440.000.000 0 0 1.440.000.000 0
10 Pengadaan meubelair Jumlah pengadaan
meubelier
Kabupaten
Sampang
91 unit 250.000.000 0 0 250.000.000 91 unit 275.000.000
11 Pengadaan Komputer Jumlah pengadaan
komputer
Kabupaten
Sampang
20 unit 100.000.000 0 0 100.000.000 20 unit 110.000.000
15 Pengadaan alat-alat studio Jumlah pengadaan alat-alat
studio
Kabupaten
Sampang
1 unit 10.000.000 0 0 10.000.000 1 unit 11.000.000
19 Pengadaan Perlengkapan
Kantor
Jumlah pengadaan
perlengkapan kantor
Kabupaten
Sampang
28 unit 80.000.000 0 0 80.000.000 28 unit 88.000.000
21 Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
Jumlah rumah dinas Ketua
DPRD dan mess DPRD yang
terpelihara
Kabupaten
Sampang
2 Gedung 50.000.000 0 0 50.000.000 2 Gedung 55.000.000
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung Sekretariat
DPRD dan DPRD yang
terpelihara
Kabupaten
Sampang
3 Gedung 250.000.000 0 0 250.000.000 3 Gedung 275.000.000
SEKRETARIAT DEWAN 177 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN
Cat. PentingJumlah (6+7+8)
1
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas
yang terpelihara (servis,
ganti suku cadang, pelumas
kendaraan dan pemenuhan
BBM)
Kabupaten
Sampang
30 unit 600.000.000 0 0 600.000.000 30 unit 660.000.000
29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Jumlah meubelier yang
terpelihara
Kabupaten
Sampang
6 paket 30.000.000 0 0 30.000.000 6 paket 33.000.000
30 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor yang
terpelihara
Kabupaten
Sampang
52 unit 70.000.000 0 0 70.000.000 52 unit 77.000.000
0 0 40504 3 Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase Aparatur
yang berpakaian dinas
sesuai dengan aturan
100% 127.500.000 0 0 127.500.000 140,250,000
1 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Kabupaten
Sampang
0 stel 127.500.000 0 0 127.500.000 160 stel 140.250.000
Anggota DPRD 130 stel
PNS Sekretariat DPRD 30 stel
0 0 40504 5 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur
yang mengikuti
100% 75.000.000 0 0 75.000.000 0
3 Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Jumlah bimbingan teknis
PNS Sekretariat DPRD
Luar
Kabupaten
Sampang
11 OH 75.000.000 0 0 75.000.000 11 OH 82.500.000
0 0 40504 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 29.000.000 0 0 29.000.000 14,300,000
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Kabupaten
Sampang
1 Dokumen 13.000.000 0 0 13.000.000 1 Dokumen 14.300.000
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Jumlah laporan keuangan
semesteran
Kabupaten
Sampang
2 Dokumen 3.000.000 0 0 3.000.000 2 Dokumen 3.300.000
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Jumlah laporan keuangan
akhir tahun SKPD
Kabupaten
Sampang
1 Dokumen 3.000.000 0 0 3.000.000 1 Dokumen 3.300.000
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
Jumlah RKA, DPA dan renja
SKPD
Kabupaten
Sampang
3 Dokumen 10.000.000 0 0 10.000.000 3 Dokumen 11.000.000
SEKRETARIAT DEWAN 178 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN
Cat. PentingJumlah (6+7+8)
1
4 405 40504 28 Program peningkatan
kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah
Persentase anggota
DPRD yang mengikuti
Bintek peningkatan
kapasitas
100 10.064.408.760 0 0 10.064.408.760 1,210,000,00
0
Persentase alat
kelengkapan dewan
yang difasilitasi
100
2 Rapat-rapat alat
kelengkapan dewan
Jumlah rapat-rapat alat
kelengkapan dewan
Kabupaten
Sampang
49 kali rapat 1.100.000.000 0 0 1.100.000.000 49 kali rapat 1.210.000.000
3 Rapat-rapat paripurna Jumlah rapat paripurna Kabupaten
Sampang
40 kali rapat 500.000.000 0 0 500.000.000 40 kali rapat 550.000.000
4 Penjaringan aspirasi
masyarakat
Jumlah penjaringan aspirasi
masyarakat anggota DPRD
Kabupaten
Sampang
3 kali 1.500.000.000 0 0 1.500.000.000 3 kali 1.650.000.000
6 Peningkatan kapasitas
pimpinan dan anggota
DPRD
Jumlah bimbingan teknis
Anggota DPRD
Luar
Kabupaten
Sampang
0 kali 2.866.788.760 0 0 2.866.788.760 24 kali 3.155.000.000
Bintek Ketua DPRD 8 kali
Bintek Wakil Ketua 8 kali
Bintek Anggota DPRD 8 kali
8 Fasilitasi study banding
DPRD
Jumlah study banding
Anggota DPRD
Luar
Kabupaten
Sampang
10 kali 3.117.620.000 0 0 3.117.620.000 10 kali 3.429.382.000
9 Penyusunan rancangan
peraturan perundang-
undangan
Jumlah raperda yang
disahkan
Luar
Kabupaten
Sampang
4 Raperda 410.000.000 0 0 410.000.000 4 Raperda 451.000.000
10 Monitoring pilkada dan
pelantikan KDH
Jumlah terlaksananya
monitoring pilkada dan
pelantikan Bupati dan
Wakil Bupati Sampang
Kabupaten
Sampang
1 paket 480.000.000 0 0 480.000.000 0 paket 528.000.000
11 Pemeliharaan jaminan
Kesehatan DPRD
Jumlah medical check up
Anggota DPRD
Kabupaten
Sampang
45 Org 90.000.000 0 0 90.000.000 45 Org 99.000.000
16.589.908.760 16.589.908.760 Jumlah
SEKRETARIAT DEWAN 179 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 40505 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
100% 462.072.000 0 0 462.072.000 42,000,000
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah surat yang terkirim inspektorat 2500 Surat 30.695.000 0 0 30.695.000 2500 Surat 42.000.000
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Pembayaran rekening
Listrik, air dan telepon
Inspektorat 7 unit 82.020.000 0 0 82.020.000 7 unit 78.750.000
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan kendaraan
dinas dan perizinan
kendaraan dinas
35 kendaraan 11.020.000 0 0 11.020.000 28
kendaraan
15.750.000
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah peralatan dan
bahan kebersihan
Inspektorat 35 Jenis 60.000.000 0 0 60.000.000 38 Jenis 78.750.000
10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Inspektorat 70 Jenis 83.251.000 0 0 83.251.000 74 Jenis 99.750.000
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
pemenuhan barang cetak
dan penggandaan
Inspektorat 30 Jenis 55.000.000 0 0 55.000.000 20 Jenis 15.750.000
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Pemenuhan kebutuhan
komponen instalasi listrik
Inspektorat 15 Jenis 10.000.000 0 0 10.000.000 20 Jenis 15.750.000
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor
Inspektorat 12 Jenis 9.066.000 0 0 9.066.000 18 Jenis 13.650.000
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Pemenuhan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Inspektorat 3 Jenis 2.880.000 0 0 2.880.000 3 Jenis 4.725.000
17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah kebutuhan Makan
dan Minum
iNSPEKTORA
T
100 orang 30.420.000 0 0 30.420.000 100 orang 29.400.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Pemenuhan kebutuhan
rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
inspektorat 170 kali 87.720.000 0 0 87.720.000 170 kali 136.500.000
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Inspektorat (40505)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD Prop. APBN
Cat.
PentingJumlah (6+7+8)
1
INSPEKTORAT 180 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD Prop. APBN
Cat.
PentingJumlah (6+7+8)
1
0 0 40505 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur
dalam kondisi baik
100% 285.000.000 0 0 285.000.000 0
10 Pengadaan meubelair Jumlah kebutuhan meja
dan kursi
inspektorat 5 unit 25.000.000 0 0 25.000.000 6 Jenis 52.500.000
11 Pengadaan Komputer Jumlah kebutuhan
komputer beserta
kelengkapannya
inspektorat 15 Jenis 20.000.000 0 0 20.000.000 17 Jenis 36.750.000
19 Pengadaan Perlengkapan
Kantor
Jumlah kebutuhan
perlengkapan kantor
inspektorat 12 Jenis 35.000.000 0 0 35.000.000 15 Jenis 99.750.000
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
pemeliharaan gedung
kantor
1 paket 85.000.000 0 0 85.000.000 1 paket 89.950.000
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
pemeliharaan kendaraan
dinas
inspektorat 4 unit 95.000.000 0 0 95.000.000 4 unit 131.250.000
30 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
pemeliharaan peralatan
dan perlengkapan kantor
inspektorat 15 Jenis 25.000.000 0 0 25.000.000 16 Jenis 26.250.000
0 0 40505 5 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur
yang mengikuti
100% 330.000.000 0 0 330.000.000 450,000,000
1 Pendidikan dan pelatihan
formal
Jumlah tenaga pemeriksa
dan pembantu pemeriksa
yang mengikuti diklat
formal dan diklat teknis
substansu pengawasan
inspektorat 45 kali 330.000.000 0 0 330.000.000 80 kali 450.000.000
0 0 40505 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 25.850.000 0 0 25.850.000 5,250,000
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja dan
realisasi kinerja SKPD
inspektorat 2 Dokumen 5.200.000 0 0 5.200.000 2 Dokumen 5.250.000
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Jumlah laporan keuangan
semesteran
2 Dokumen 5.200.000 0 0 5.200.000 2 Dokumen 5.250.000
INSPEKTORAT 181 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD Prop. APBN
Cat.
PentingJumlah (6+7+8)
1
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Jumlah laporan keuangan
akhir tahun
ionspektorat 1 Dokumen 5.200.000 0 0 5.200.000 1 Dokumen 5.250.000
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
Jumlah RKA,DPA,RENJA
SKPD
inspektorat 3 Dokumen 10.250.000 0 0 10.250.000 3 Dokumen 15.750.000
4 405 40505 29 Program peningkatan
sistem pengawasan internal
dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
Persentase OPD yang
melaksanakan Sistem
Pengawasan Internal
(SPI)
100 2.014.078.000 0 0 2.014.078.000 125,000,000
1 Pelaksanaan pengawasan
internal secara berkala
Jumlah pemeriksaan
reguler OPD se Kab
Sampang,RAD-PPK Dana
Desa,Fisik, Hibah dan
Bansos sosialisasi LHKASN
dan Dokumen/Standar
dibidang Pengawasan
dokumen PKPT Berbasis
Resiko
opd se
kabupaten
sampang
32 Obyek
Pemeriksaan
1.373.000.000 0 0 1.373.000.000 32 Obyek
Pemeriksaan
1.500.000.000
3 Tindak lanjut hasil temuan
pengawasan
Jumlah temuan
pengawasan yang
ditindaklanjuti
inspektorat 12 bulan 93.000.000 0 0 93.000.000 12 bulan 125.000.000
4 Koordinasi pengawasan
yang lebih komprehensif
Frekuensi koordinasi
pengawasan yang
dilaksanakan
30 kali 210.078.000 0 0 210.078.000 30 kali 183.750.000
6 Evaluasi Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah
LHE SAKIP dan EKPPD yang
terbit
inspektorat 2 Dokumen 84.000.000 0 0 84.000.000 2 Dokumen 115.000.000
7 Asistensi Review Laporan
Keuangan SKPD
LHR LKPD yang terbit inspektorat 7 Dokumen 60.000.000 0 0 60.000.000 7 Dokumen 84.000.000
8 Review Dokumen
Perencanaan
LHR RKA ,DPA yang terbit inspektorat 32 OPD 104.000.000 0 0 104.000.000 32 OPD 115.000.000
9 Implementasi sistem
pengendalian internal
pemerintah (SPIP)
Jumlah SKPD yang
mendapatkan pembekalan
SPIP
32 Dokumen 90.000.000 0 0 90.000.000 32 Dokumen 125.000.000
INSPEKTORAT 182 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD Prop. APBN
Cat.
PentingJumlah (6+7+8)
1
4 405 40505 30 Program Peningkatan
Profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur
Persentase Auditor
sesuai standar
kompetensi
100 200.000.000 0 0 200.000.000 250,000,000
1 Pelatihan pengembangan
tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan
Jumlah APIP yang
mengikuti bimtek,
sosialisasi, workshop, dan
pelatihan di kantor sendiri
(PKS) penyusunan daftar
penilain daftar kredit
jabatan fungsional dan skor
peningkatan kapabilitas
APIP menurut IACM
50 orang 200.000.000 0 0 200.000.000 50 orang 250.000.000
4 405 40505 31 Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi
informasi
Persentase hasil
pemeriksaan yang
memanfaatkan SIM-HP
100 30.000.000 0 0 30.000.000 45,000,000
2 Penyusunan sistem
informasi manajemen hasil
pengawasan (SIM-HP)
tersusunya sistem
informasi hasil manajemen
pengawasan
1 paket 30.000.000 0 0 30.000.000 1 paket 45.000.000
4 405 40505 32 Program Mengintensifkan
penanganan pengaduan
masyarakat
Persentase pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
100 100.000.000 0 0 100.000.000 187,000,000
3 Penanganan Kasus
Pengaduan di Lingkungan
Pemerintah Daerah
umlah kasus pengaduan
masyarakat, kepegawaian
yang ditangani dan
pemeriksaan dengan
tujuan tertentu di
lingkungan pemerintah
daerah
inspektorat 90 Obyek
Pemeriksaan
100.000.000 0 0 100.000.000 90 Obyek
Pemeriksaan
187.000.000
3.447.000.000 3.447.000.000 Jumlah
INSPEKTORAT 183 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 40506 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
100% 287.065.500 0 0 287.065.500 6.050.000
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah Surat Terkirim Bakesbang dan Politik
Kabupaten Sampang
100% 5.500.000 0 0 5.500.000 1200 lembar 6.050.000
2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Jumlah Pembayaran
rekening langganan
telepon, air dan listrik
Bakesbang dan Politik
kabupaten Sampang
3 rekening 60.000.000 0 0 60.000.000 3 rekening 66.000.000
6 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Perpanjangan Ijin
STNK
Bakesbangpol 2 Mobil 8.000.000 0 0 8.000.000 33 kendaraan 8.800.000
Sepeda Motor 31 kendaraan
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah Alat dan Bahan
Kebersihan Kantor
Bakesbang dan Politik
Kabupaten Sampang
23 Jenis 40.000.000 0 0 40.000.000 23 Jenis 44.000.000
10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Badan Kesatuan
Bangsa dan Pollitik
Kabupaten Sampang
34 Jenis 19.781.500 0 0 19.781.500 34 Jenis 21.759.650
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan
Penggandaan
Badan Kesatuan
Bangsa dan Pollitik
Kabupaten Sampang
10 Jenis 24.000.000 0 0 24.000.000 10 Jenis 26.400.000
12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Badan Kesatuan
Bangsa dan Pollitik
Kabupaten Sampang
4 Jenis 4.500.000 0 0 4.500.000 4 Jenis 4.950.000
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Badan Kesatuan
Bangsa dan Pollitik
Kabupaten Sampang
22 buah 5.100.000 0 0 5.100.000 22 buah 5.610.000
15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
Jumlah Surat Kabar Badan Kesatuan
Bangsa dan Pollitik
Kabupaten Sampang
5 Jenis 3.600.000 0 0 3.600.000 5 Jenis 3.960.000
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (40506)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 184 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah Makanan dan
minuman untuk Rapat dan
Tamu
Badan Kesatuan
Bangsa dan Pollitik
Kabupaten Sampang
516 Dos 11.340.000 0 0 11.340.000 516 Dos 12.474.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah Rapat koordinasi
dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Badan Kesatuan
Bangsa dan Pollitik
Kabupaten Sampang
40 kali 91.084.000 0 0 91.084.000 40 kali 100.192.400
20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah Rapat koordinasi
dan konsultasi ke Dalam
Daerah
Badan Kesatuan
Bangsa dan Pollitik
Kabupaten Sampang
12 kali 14.160.000 0 0 14.160.000 15576000 kali 12
0 0 40506 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur
dalam kondisi baik
100% 239.255.000 0 0 239.255.000 0
7 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah perlengkapan
kantor
Badan Kesatuan
Bangsa dan Pollitik
Kabupaten Sampang
2 Jenis 50.000.000 0 0 50.000.000 2 Jenis 55.000.000
10 Pengadaan meubelair Jumlah Meubelair yang
tersedia
Badan Kesatuan
Bangsa dan Pollitik
Kabupaten Sampang
10 buah 50.000.000 0 0 50.000.000 10 buah 55.000.000
11 Pengadaan Komputer Jumlah Komputer yang
Tersedia
Badan Kesatuan
Bangsa dan Pollitik
Kabupaten Sampang
3 Jenis 13.540.000 0 0 13.540.000 3 Jenis 14.894.000
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Gedung kantor yang
terpelihara secara rutin
Badan Kesatuan
Bangsa dan Pollitik
Kabupaten Sampang
1 kegiatan 40.620.000 0 0 40.620.000 1 kegiatan 44.682.000
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Badan Kesatuan
Bangsa dan Pollitik
Kabupaten Sampang
2 kendaraan 58.810.000 0 0 58.810.000 2 kendaraan 64.691.000
29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
meubeleur yang
terpelihara secara rutin/
berkala
Badan Kesatuan
Bangsa dan Pollitik
Kabupaten Sampang
1 kegiatan 3.135.000 0 0 3.135.000 1 kegiatan 3.448.500
30 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Terpelihara secara
Rutin/Berkala
Badan Kesatuan
Bangsa dan Pollitik
Kabupaten Sampang
7 Jenis 23.150.000 0 0 23.150.000 7 Jenis 25.465.000
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 185 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
0 0 40506 5 Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase aparatur
yang mengikuti
peningkatan kapasitas
aparatur
100% 17.250.000 0 0 17.250.000 0
3 Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-
undangan
Peningkatan Pengetahuan
Pegawai tentang Peraturan
Perundang-undangan
Badan Kesatuan
Bangsa dan Pollitik
Kabupaten Sampang
4 orang PNS 17.250.000 0 0 17.250.000 4 orang PNS 18.975.000
0 0 40506 6 Peningkatan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 29.000.000 0 0 29.000.000 14,300,000
1 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Badan Kesatuan
Bangsa dan Pollitik
Kabupaten Sampang
1 %Laporan 13.000.000 0 0 13.000.000 1 %Laporan 14.300.000
2 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Laporan Keuangan
Semesteran
Badan Kesatuan
Bangsa dan Pollitik
Kabupaten Sampang
1 %Laporan 3.000.000 0 0 3.000.000 1 %Laporan 3.300.000
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Laporan keuangan akhir
tahun
Badan Kesatuan
Bangsa dan Pollitik
Kabupaten Sampang
1 %Laporan 3.000.000 0 0 3.000.000 1 %Laporan 3.300.000
5 Penyusunan Renja, RKA - SKPD
dan DPA SKPD
Renja, RKA - DPA SKPD Badan Kesatuan
Bangsa dan Pollitik
Kabupaten Sampang
3 %Laporan 10.000.000 0 0 10.000.000 3 %Laporan 11.000.000
4 405 40506 33 Program pengembangan
wawasan kebangsaan
Frekwensi Pertemuan
FKUB dan
12 429.500.000 0 0 429.500.000 32,450,000
Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
200
2 Peningkatan kesadaran
masyarakat akan nilai-nilai
luhur bangsa
Jumlah Pelaksanaan
Upacara Bela Negara
Bakesbang dan Politik
Kab. Sampang (
Halaman Pemkab
Sampang )
1 kegiatan 29.500.000 0 0 29.500.000 1 kegiatan 32.450.000
4 Pemantapan ketahanan bangsa Jumlah Peserta Sosialisasi
Penyulahan Pemantapan
Ketahanan Bangsa Bagi
Aparatur Pemerintah
Kabupaten Sampang 200 peserta 200.000.000 0 0 200.000.000 200 peserta 220.000.000
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 186 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
6 Pengawasan Aliran
Kepercayaan Masyarakat
(Pakem)
Jumlah Rakor Tim Pakem Badan Kesatuan
Bangsa dan Pollitik
Kabupaten Sampang
12 kali 100.000.000 0 0 100.000.000 0 kali 110.000.000
7 Fasilitasi Forum Kerukunan
Umat Beragama (FKUB)
Jumlah Rakor FKUB Badan Kesatuan
Bangsa dan Pollitik
Kabupaten Sampang
12 kali 100.000.000 0 0 100.000.000 0 kali 110.000.000
4 405 40506 34 Program peningkatan
pemberantasan penyakit
masyarakat (PEKAT)
Cakupan Pencegahan
Penyakit Masyarakat
(Pekat) dan
2800 1.144.873.200 0 0 1.144.873.200 625,818,600
Frekwensi Pertemuan
TIM BNK
12
1 Penyuluhan pencegahan
peredaran/ penggunaan
minuman keras dan narkoba
Jumlah Peserta Sosialisasi
dan Jumlah Rapat
Koordinasi TIM BNK
14 Kecamatan 2800 peserta 568.926.000 0 0 568.926.000 2800 peserta 625.818.600
Rakor Tim BNK 12 kali
8 Peningkatan kerjasama dengan
aparat keamanan dalam teknik
pencegahan kejahatan
Rakor Forum Kominda Badan Kesatuan
Bangsa dan Pollitik
Kabupaten Sampang
12 kali 325.947.200 0 0 325.947.200 12 kali 358.541.920
9 Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM)
Rakor TIm FKDM 14 Kecamatan Se-
Kabupaten Sampang
12 kali 250.000.000 0 0 250.000.000 0 kali 275.000.000
4 405 40506 35 Program pendidikan politik
masyarakat
Cakupan Kegiatan
Pembinaan Politik
5 953.690.100 0 0 953.690.100 70,174,280
2 Sosialisasi dan diskusi politik Jumlah Pertemuan Diskusi
Politik
Badan Kesatuan
Bangsa dan Pollitik
Kabupaten Sampang
2 kali 63.794.800 0 0 63.794.800 2 kali 70.174.280
3 Pemberdayaan dan
peningkatan kinerja parpol,
keormasan dan LSM
Jumlah Peserta Sosialisasi
dan Audensi
10 Kecamatan
Ketapang, ,
Kedungdung, Jrengik,
Omben,
Tambelangan,
Sampang, Camplong,
Torjun, Pangarengan
dan Robatal
4 kali 236.180.000 0 0 236.180.000 4 kali 259.798.000
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 187 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
4 Optimalisasi Pemantauan dan
Perkembangan Politik Pilkada
Situasi dan Kondisi yang
kondusif serta laporan hasil
pilkada
Badan Kesatuan
Bangsa dan Pollitik
Kabupaten Sampang
1 kegiatan 486.077.600 0 0 486.077.600 0 kali 534.685.360
7 Peningkatan Pelaksanaan RAN
HAM di Kabupaten Sampang
Jumlah Rakor Tim, Laporan
RAN HAM
Badan Kesatuan
Bangsa dan Pollitik
Kabupaten Sampang
8 kali 100.000.000 0 0 100.000.000 8 kali 110.000.000
8 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Jumlah Parpol yang
menerima Bankeu dan
Laporan
Badan Kesatuan
Bangsa dan Pollitik
Kabupaten Sampang
11 parpol 67.637.700 0 0 67.637.700 11 parpol 74.401.470
3.100.633.800 3.100.633.800 Jumlah
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 188 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 40507 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
100% 314.908.500 0 0 314.908.500 4,017,200
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
jumlah surat terkirim
selama 1 tahun
Kantor Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
(BPBD) Kabupaten
Sampang
500 Surat 3.652.000 0 0 3.652.000 500 Surat 4.017.200
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
jumlah jenis rekening yang
terbayar
Kantor BPBD
Kabupaten
Sampang
3 rekening 78.600.000 0 0 78.600.000 3 rekening 86.460.000
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
jumlah unit kendaraan
dinas/operasional yang
mendapat perijinan
Kantor BPBD
Kabupaten
Sampang
20
kendaraan
21.250.000 0 0 21.250.000 0 kendaraan 23.375.000
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
jumlah jenis peralatan
kebersihan yang tersedia
selama 1 tahun
Kantor BPBD
Kabupaten
Sampang
18 Jenis 7.152.100 0 0 7.152.100 20 Jenis 7.867.310
10 Penyediaan alat tulis
kantor
jumlah ATK yang terbeli
selama 1 tahun
Kantor BPBD
Kabupaten
Sampang
24 Jenis 33.978.400 0 0 33.978.400 24 Jenis 37.376.240
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
jenis barang cetakan dan
lembar penggandaan yang
terpenuhi selama 1 tahun
Kantor BPBD
Kabupaten
Sampang
10 Jenis 8.035.600 0 0 8.035.600 10 Jenis 8.870.600
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
jenis komponen instalasi
listrik yang terpenuhi
selama 1 tahun
Kantor BPBD
Kabupaten
Sampang
7 Jenis 7.705.400 0 0 7.705.400 7 Jenis 8.475.400
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
jumlah peralatan kantor
yang terpenuhi selama 1
tahun
Kantor BPBD
Kabupaten
Sampang
3 Jenis 7.400.000 0 0 7.400.000 3 Jenis 8.140.000
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
jumlah bahan bacaan yang
tersedia selama 1 tahun
Kantor BPBD
Kabupaten
Sampang
2 Jenis 3.600.000 0 0 3.600.000 2 Jenis 3.600.000
1
Rencana Tahun 2018
Jumlah (6+7+8)
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN
Cat.
Penting
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (40507)
Kode Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 189 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Rencana Tahun 2018
Jumlah (6+7+8)
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN
Cat.
Penting
Kode Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah rapat staf meeting,
rakor dinas yang dilakukan
Kantor BPBD
Kabupaten
Sampang
692 orang 10.440.000 0 0 10.440.000 692 orang 11.480.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat koordinasi &
konsultasi ke luar daerah
yang dilaksanakan
Kantor BPBD
Kabupaten
Sampang
30 kali 133.095.000 0 0 133.095.000 30 kali 146.395.000
0 0 40507 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur
dalam kondisi baik
100% 478.339.000 0 0 478.339.000 0
7 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah perlengkapan
gedung kantor yang
terpenuhi selama 1 tahun
Kantor BPBD
Kabupaten
Sampang
2 Jenis 106.140.000 0 0 106.140.000 2 Jenis 116.000.000
11 Pengadaan Komputer Jumlah Komputer dan
peraltan personal
komputer yang terpenuhi
Kantor BPBD
Kabupaten
Sampang
2 Jenis 25.100.000 0 0 25.100.000 2 Jenis 28.000.000
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah jenis bahan baku
bangunan yang tersedia
dan unit gedung yang
terpelihara selama 1 tahun
Kantor BPBD
Kabupaten
Sampang
1 unit 45.845.000 0 0 45.845.000 1 unit 50.429.500
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
Dinas/Operasional yang
mendapat pemeliharaan
Kantor BPBD
Kabupaten
Sampang
7 unit 208.554.000 0 0 208.554.000 1 unit 229.409.400
30 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan mesin,
AC, Printer, Komputer dan
Perahu karet yang
mendapat pemeliharaan
Kantor BPBD
Kabupaten
Sampang
58 unit 92.700.000 0 0 92.700.000 58 unit 101.970.000
0 0 40507 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 16.500.000 0 0 16.500.000 0
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan
capaian kinerja BPBD yang
tersusun
Kantor BPBD
Kabupaten
Sampang
0 Dokumen 4.000.000 0 0 4.000.000 1 Dokumen -
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Jumlah dokumen laporan
keuangan semesteran
BPBD yang tersusun
Kantor BPBD
Kabupaten
Sampang
1 Dokumen 2.500.000 0 0 2.500.000 1 Dokumen 2.750.000
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 190 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Rencana Tahun 2018
Jumlah (6+7+8)
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN
Cat.
Penting
Kode Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Jmlah dokumen laporan
keuangan akhir tahun BPBD
yang tersusun
Kantor BPBD
Kabupaten
Sampang
1 Dokumen 2.500.000 0 0 2.500.000 1 Dokumen 2.750.000
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
Jumlah dokumen Renja,
RKA dan DPA BPBD yang
tersusun
Kantor BPBD
Kabupaten
Sampang
4 Dokumen 7.500.000 0 0 7.500.000 4 Dokumen 8.250.000
4 405 40507 36 Program Pencegahan Dini
dan Penanggulangan
Korban Bencana
Persentase jumlah
korban jiwa bencana
yang dievakuasi
100% 1.492.977.500 0 0 1.492.977.500 172,483,850
Jumlah nilai kerugian
fisik infrastruktur akibat
bencana
1 Sosialisasi penanggulangan
bencana alam
Jumlah peserta sosialisasi
yang mengikuti kegiatan
Kantor BPBD
Kabupaten
Sampang
200 orang 156.803.500 0 0 156.803.500 200 orang 172.483.850
2 Penanggulangan Bencana
Alam Di Daerah
Jumlah bencana yang
tertangani selama 1 tahun
Kabupaten
Sampang
14
Kecamatan
1.254.174.000 0 0 1.254.174.000 14 Kecamatan -
5 Rehabilitasi dan
Rekontruksi Pasca Bencana
Jumlah Laporan kejadian
yang tertangani dan jumlah
tim jitu pasna
Kabupaten
Sampang
200 orang 82.000.000 0 0 82.000.000 200 orang 90.200.000
2.302.725.000 2.302.725.000 Jumlah
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 191 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 40508 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
100% 138.900.000 0 0 138.900.000 8250000
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah surat terkirim 700 Surat 6.000.000 0 0 6.000.000 700 Surat 8.250.000
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Jumlah rekening yang
terbayar
Kecamatan
Sreseh
5 rekening 25.000.000 0 0 25.000.000 5 rekening 27.350.000
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah pajak Kendaraan
dinas yang terbayar
20 kendaraan 3.500.000 0 0 3.500.000 - 21 kendaraan 7.500.000
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah alat kebersihan dan
bahan pembersih yang
terbeli
Kecamatan
Sreseh
20 Jenis 7.500.000 0 0 7.500.000 - 20 Jenis 11.000.000
10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Kebutuhan ATK
selama 1 tahun
38 Jenis 12.000.000 0 0 12.000.000 - 40 Jenis 20.000.000
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan
Kecamatan
Sreseh
2 Jenis 9.100.000 0 0 9.100.000 - 2 Jenis -
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah kebutuhan
komponen instalasi listrik
dan penerangan bangunan
kantor
Kecamatan
Sreseh
16 Jenis 8.750.000 0 0 8.750.000 - 16 Jenis 8.750.000
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya kebutuhan
peralatan dan
perlengkapan kantor
Kecamatan
Sreseh
3 Jenis 6.750.000 0 0 6.750.000 - 3 Jenis 6.750.000
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan bagi apararatur
Kecamatan
Sreseh
2 Jenis 2.800.000 0 0 2.800.000 - 2 Jenis 2.800.000
17 Penyediaan makanan dan
minuman
Penyediaan jumlah
makanan dan minuman
selama 1 tahun
Kecamatan
Sreseh
990 ok 30.000.000 0 0 30.000.000 - 990 ok 45.500.000
1
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. Penting
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Kecamatan Sreseh (40508)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
KECAMATAN SRESEH 192 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya kegiatan
rakor dan konsultasi luar
daerah
Kecamatan
Sreseh
8 kali 12.500.000 0 0 12.500.000 - 8 kali 13.200.000
20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah kegiatan rakor dan
konsultasi dalam daerah
Kecamatan
Sreseh
150 kali 15.000.000 0 0 15.000.000 - 190 kali 19.950.000
0 0 40508 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur
dalam kondisi baik
100% 162.100.000 0 0 162.100.000 0
7 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah perlengkapan yang
dibeli
Kecamatan
Sreseh
5 Jenis 27.500.000 0 0 27.500.000 - 1 paket 28.000.000
10 Pengadaan meubelair Tersedianya meubelair
kantor (meja, kursi)
Kecamatan
Sreseh
2 Jenis 20.250.000 0 0 20.250.000 - 2 Jenis 22.750.000
11 Pengadaan Komputer Pemenuhan kebutuhan
komputer pc, note book
dan printer
Kecamatan
Sreseh
2 Jenis 15.000.000 0 0 15.000.000 - 2 Jenis 30.000.000
15 Pengadaan alat-alat studio Jumlah alat studio yang
dibeli
Kecamatan
Sreseh
1 set 12.500.000 0 0 12.500.000 - 1 set 15.000.000
16 Pengadaan alat-alat
Komunikasi
Pengadaan alat-alat
komunikasi
Kecamatan
Sreseh
6 buah 4.500.000 0 0 4.500.000 - 0 buah -
21 Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
Pemeliharaan rumah dinas
yang layak huni
Kecamatan
Sreseh
1 kali 15.000.000 0 0 15.000.000 - 1 kali 17.500.000
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Terlaksananya
pemeliharaan gedung
kantor
Kecamatan
Sreseh
1 kali 25.000.000 0 0 25.000.000 - 1 Gedung 30.000.000
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya
pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional
Kecamatan
Sreseh
1 unit 27.500.000 0 0 27.500.000 - 1 unit 30.000.000
29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Tersedianya pemeliharaan
mebeleur
Kecamatan
Sreseh
2 Jenis 5.500.000 0 0 5.500.000 - 2 Jenis 6.000.000
30 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya pemeliharaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
Kecamatan
Sreseh
5 Jenis 9.350.000 0 0 9.350.000 - 5 Jenis 9.500.000
KECAMATAN SRESEH 193 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
0 0 40508 5 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Presentase aparatur
yang mengikuti
peningaktan kapasitas
SD aparatur
100% 5.000.000 0 0 5.000.000 0
3 Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Jumlah PNS yang mengikuti
Bintek
Kecamatan
Sreseh
2 orang PNS 5.000.000 0 0 5.000.000 - 2 orang PNS 5.000.000
0 0 40508 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 17.500.000 0 0 17.500.000 2850000
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan
laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Kecamatan
Sreseh
1 Dokumen 7.500.000 0 0 7.500.000 - 1 Dokumen 2.850.000
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan SKPD
Kecamatan
Sreseh
2 Dokumen 2.500.000 0 0 2.500.000 - 2 Dokumen 2.500.000
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan akhir
tahun
Kecamatan
Sreseh
1 Dokumen 2.500.000 0 0 2.500.000 - 1 Dokumen 2.500.000
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
Terlaksananya penyusunan
renja, RKA dan DPA SKPD
Kecamatan
Sreseh
3 Dokumen 5.000.000 0 0 5.000.000 - 3 Dokumen 6.000.000
1 105 40508 16 Program Perlindungan
Masyarakat
Angka kriminalitas 315 12.000.000 0 0 12.000.000 17500000
Rasio pos siskamling per
jumlah desa/kelurahan
8,97
5 Peningkatan Keamanan
Lingkungan Melalui
Simswakarsa
Terciptanya keamanan dan
kenyamanan lingkungan
kecamatan sreseh
Kecamatan
Sreseh
120 orang 12.000.000 0 0 12.000.000 - 120 Org 17.500.000
KECAMATAN SRESEH 194 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
2 207 40508 18 Program Peningkatan
Tertib Administrasi dan
Pembinaan Aparatur Desa
Desa/Kelurahan yang
mempunyai buku profil
186 24.000.000 0 0 24.000.000 17500000
Persentase desa yang
telah melaksanakan
Pilkades sesuai dengan
180
2 Pembinaan Administrasi
Desa
Jumlah aparatur desa yang
mengikuti pembinaan
Kecamatan
Sreseh
240 orang 24.000.000 0 0 24.000.000 - 240 Org 17.500.000
2 212 40508 16 Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi
Investasi
Jumlah regulasi perijinan
yang ditetapkan
1 20.000.000 0 0 20.000.000 49000000
Cakupan pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
100
7 Penyederhanaan prosedur
perijinan dan peningkatan
pelayanan penanaman
modal
Meningkatnya pelayanan
kepada masyarakat
Kecamatan
Sreseh
1 paket 20.000.000 0 0 20.000.000 - 1 paket 49.000.000
379.500.000 Jumlah
KECAMATAN SRESEH 195 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 40510 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
perkantoran
100% 480.060.250 0 0 480.060.250 15,000,000
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
prosentase rata-rata surat
yang terkirim
Kecamatan
Sampang
700 Surat 15.000.000 0 0 15.000.000 1 Kecamatan 15.000.000
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Pemenuhan kebutuhan
telepon, air dan listrik
Kecamatan
Sampang
4 paket 76.230.000 0 0 76.230.000 1 Kecamatan 76.230.000
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Pemenuhan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Kecamatan
Sampang
50 unit 9.900.000 0 0 9.900.000 1 Kecamatan 9.900.000
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Pemenuhan kebutuhan alat
dan bahan pembersih
Kecamatan
Sampang
1 paket 13.200.000 0 0 13.200.000 1 Kecamatan 13.200.000
10 Penyediaan alat tulis kantor Pemenuhan kebutuhan alat
tulis kantor (ATK)
Kecamatan
Sampang
1 paket 38.797.165 0 0 38.797.165 12 bulan 38.797.165
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Pemenuhan kebutuhan
barang cetakan dan
penggandaan
2 paket 27.870.700 0 0 27.870.700 1 Kecamatan 27.870.700
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
pemenuhan kebutuhan
komponen instalasi listrik
Kecamatan
Sampang
1 paket 5.821.200 0 0 5.821.200 1 Kecamatan 5.821.200
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
pemenuhan kebutuhan
spanduk, umbul-umbul dan
bendera
Kecamatan
Sampang
2 paket 19.940.250 0 0 19.940.250 1 Kecamatan 19.940.250
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
pemenuhan kebutuhan
bahan bacaan surat
kabar/koran
Kecamatan
sampang
84 eksemplar 11.760.000 0 0 11.760.000 1 Kecamatan 11.760.000
17 Penyediaan makanan dan
minuman
pemenuhan kebutuhan
mamin rapat dan tamu
Kecamatan
Sampang
312 paket 156.478.935 0 0 156.478.935 1 Kecamatan 156.478.935
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Pemenuhan kebutuhan
Rakor dan konsultasi ke
luar daerah
Kecamatan
sampang
20 kali 18.062.000 0 0 18.062.000 1 Kecamatan 18.062.000
19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Pemenuhan kebutuhan
honor dan mamin tenaga
honda
Kecamatan
sampang
5 orang 60.000.000 0 0 60.000.000 1 Kecamatan -
20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Pemenuhan kebutuhan
rakor dan konsultasi dalam
daerah
Kecamatan
sampang
4500 Liter 27.000.000 0 0 27.000.000 1 Kecamatan 27.000.000
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Kecamatan Sampang (40510)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
KECAMATAN SAMPANG 196 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
0 0 40510 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur dalam
kondisi baik
100% 255.510.600 0 0 255.510.600 0
11 Pengadaan Komputer Pemenuhan kebutuhan
komputer/PC, Notebook
dan Printer
Kecamatan
sampang
27 unit 137.400.600 0 0 137.400.600 1 Kecamatan 137.400.600
15 Pengadaan alat-alat studio pemenuhan alat-alat studio Kecamatan
sampang
1 set 1.600.000 0 0 1.600.000 1 Kecamatan 5.000.000
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemenuhan pengecatan
tembok perbaikan lantai
dan atap
Kecamatan
sampang
7 unit 69.360.000 0 0 69.360.000 1 desa 70.000.000
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
pemenuhan kendaraan
dinas roda 4 dalam
keadaan baik
Kecamatan
sampang
1 unit 22.150.000 0 0 22.150.000 1 Kecamatan 23.000.000
29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
meubelair dalam keadaan
baik
Kecamatan
sampang
2 paket 10.000.000 0 0 10.000.000 1 Kecamatan 10.000.000
30 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
peralatan dan perlengkapan
kantor dalam kondisi baik
Kecamatan
sampang
2 paket 15.000.000 0 0 15.000.000 1 Kecamatan 17.000.000
0 0 40510 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 12.599.400 0 0 12.599.400 2,585,000
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
laporan tepat waktu Kecamatan
sampang
2 Dokumen 2.585.000 0 0 2.585.000 1 Kecamatan 2.585.000
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Laporan keuangan
semesteran tepat waktu
Kecamatan
Sampang
2 kali 2.433.200 0 0 2.433.200 1 Kecamatan 2.433.200
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
laporan keuangan akhir
tahun yang tepat waktu
Kecamatan
sampang
1 Dokumen 1.773.200 0 0 1.773.200 1 Kecamatan 1.773.200
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
pemenuhan kebutuhan
dokumen RKA dan DPA
Kecamatan
sampang
2 Dokumen 5.808.000 0 0 5.808.000 1 Kecamatan 5.808.000
1 104 40510 20 Program Lingkungan
Sehat Perumahan dan
Permukiman
Cakupan penyediaan
sarana air minum
swadaya oleh masyarakat
36,77 1.451.493.500 0 0 1.451.493.500 1,451,493,500
Cakupan tidak terjadi
genangan (lebih dari 30
cm selama 2 jam) dan
tidak lebih dari 2 kali
setahun
19,86
KECAMATAN SAMPANG 197 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
6 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pendukung
Lingkungan Sehat
Perumahan
Terciptanya Lingkungan
sehat dan bersih
Kecamatan
sampang
143 RT/RW 1.451.493.500 0 0 1.451.493.500 143 RT/RW 1.451.493.500
1 105 40509 16 Program Perlindungan
Masyarakat
Angka kriminalitas 315 15.500.000 0 0 20.000.000 20,000,000
Rasio pos siskamling per
jumlah desa/kelurahan
8,97
5 Peningkatan Keamanan
Lingkungan Melalui
Simswakarsa
Terwujudnya kegiatan
pemeliharaan dan
peningkatan keamanan
Kec.Torjun 12 desa 15.500.000 0 0 15.500.000 18 desa 15.500.000
2 207 40510 18 Program Peningkatan
Tertib Administrasi dan
Pembinaan Aparatur Desa
Desa/Kelurahan yang
mempunyai buku profil
186 11.500.000 0 0 27.000.000 0
Persentase desa yang telah
melaksanakan Pilkades
sesuai dengan UU
180
2 Pembinaan Administrasi
Desa
Terpenuhinya kebutuhan
pembinaan administrasi
desa
18 desa 11.500.000 0 0 11.500.000 18 desa 11.500.000
2 212 40510 16 Program Peningkatan
Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
Jumlah regulasi perijinan
yang ditetapkan
1 30.000.000 0 0 30.000.000 40,000,000
Cakupan pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
100
7 Penyederhanaan prosedur
perijinan dan peningkatan
pelayanan penanaman
modal
Prosentase penyelesaian
perijinan dan jumlah
realisasi investasi
12 bulan 30.000.000 0 0 30.000.000 12 bulan 40.000.000
2.256.663.750 Jumlah
KECAMATAN SAMPANG 198 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 40511 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
100% 128.912.100 0 0 128.912.100 5,295,000
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah surat yang terkirim kecamatan
camplong
1500 Surat 5.295.000 0 0 5.295.000 0 Tahun 5.295.000
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Pemenuhan kebutuhan
telepon, air dan listrik
4 Jenis 35.014.100 0 0 35.014.100 0 Tahun 35.014.100
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Pemenuhan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Kecamatan
Camplong
29 unit 7.350.000 0 0 7.350.000 0 Tahun 7.350.000
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Pemenuhan kebutuhan alat
dan bahan pembersih
12 bulan 4.108.000 0 0 4.108.000 12 bulan 4.108.000
10 Penyediaan alat tulis
kantor
Pemenuhan kebutuhan
Alat Tulis Kantor ( ATK )
38 buah/jenis 16.223.000 0 0 16.223.000 38 buah/jenis 16.223.000
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Pemenuhan kebutuhan
barang cetakan dan
penggandaan
Kecamatan
Camplong
6 Jenis 4.500.000 0 0 4.500.000 6 Jenis 4.500.000
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Pemenuhan kebutuhan
komponen Instalasi Listrik
Kecamatan
Camplong
11 buah/jenis 1.492.000 0 0 1.492.000 11 buah/jenis 1.492.000
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Pemenuhan kebutuhan
spanduk
Kecamatan
Camplong
4 buah/jenis 4.810.000 0 0 4.810.000 4 buah/jenis -
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Pemenuhan kebutuhan
bahan bacaan surat
kabar/koran
Kecamatan
Camplong
12 bulan 2.100.000 0 0 2.100.000 12 bulan 2.100.000
17 Penyediaan makanan dan
minuman
Pemenuhan kebutuhan
mamin rapat dan tamu
Kecamatan
Camplong
5 Jenis 15.640.000 0 0 15.640.000 5 Jenis 15.640.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Pemenuhan kebutuhan
Rakor dan Konsultasi ke
luar daerah
Kecamatan
Camplong
7 kali 12.100.000 0 0 12.100.000 7 kali 12.100.000
1
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Kecamatan Camplong (40511)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
KECAMATAN CAMPLONG 199 dari 240
20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Pemenuhan kebutuhan
Rakor dan Konsultasi dalam
daerah
Kecamatan
Camplong
96 kali 20.280.000 0 0 20.280.000 96 kali 20.280.000
0 0 40511 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur
dalam kondisi baik
100% 173.072.500 0 0 167.122.500 0
7 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Pemenuhan kebutuhan
Perlengkapan gedung
kantor
Kecamatan
Camplong
12 unit 10.200.000 0 0 10.200.000 1 unit 10.200.000
10 Pengadaan meubelair Terpenuhinya kebutuhan
Meubelair kantor yang
memadai
Kecamatan
Camplong
3 Jenis 20.000.000 0 0 20.000.000 3 Jenis 20.000.000
11 Pengadaan Komputer Terpenuhinya kebutuhan
Komputer PC, Notebook
dan Printer
2 unit 20.200.000 0 0 20.200.000 2 unit 20.200.000
12 Pengadaan Peralatan
Kantor
Terpenuhinya peralatan
kantor
Kecamatan
Camplong
1 Jenis 15.000.000 0 0 15.000.000 1 Jenis 15.000.000
21 Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
Terpeliharanya Rumah
Dinas Camat yang memadai
Kecamatan
Camplong
1 Gedung 8.100.000 0 0 8.100.000 1 Gedung 8.100.000
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Terpeliharanya gedung
kantor dengan baik
Kecamatan
Camplong
1 Gedung 48.620.000 0 0 42.670.000 1 Gedung 42.670.000
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Kendaraan
Dinas/Operasional dalam
keadaan baik
Kecamatan
Camplong
1 unit 28.602.500 0 0 28.602.500 1 unit 28.602.500
29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Terciptanya sarana
meubelair dalam kondisi
baik
Kecamatan
Camplong
3 Jenis 5.500.000 0 0 5.500.000 3 Jenis 5.500.000
30 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Terpeliharanya Peralatan
dan Perlengkapan kantor
dengan baik
Kecamatan
Camplong
5 Jenis 16.850.000 0 0 16.850.000 5 buah/jenis 16.850.000
0 0 40511 5 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur
yang mengikuti
100% 5.000.000 0 0 5.000.000 0
3 Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Bertambahnya
pengetahuan dan wawasan
PNS
Kecamatan
Camplong
1 kali 5.000.000 0 0 5.000.000 1 kali 5.000.000
KECAMATAN CAMPLONG 200 dari 240
0 0 40511 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 11.586.500 0 0 11.586.500 1,443,500
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan
laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD tepat waktu
1 Dokumen 1.443.500 0 0 1.443.500 1 Dokumen 1.443.500
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Terpenuhinya penyusunan
laporan keuangan
semester I dan II tepat
waktu
Kecamatan
Camplong
1 Dokumen 1.443.500 0 0 1.443.500 1 Dokumen 1.443.500
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Terpenuhinya penyusunan
laporan keuangan akhir
tahun tepat waktu
1 Dokumen 1.443.500 0 0 1.443.500 1 Dokumen 1.443.500
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
Terpenuhinya penyusunan
RKA, DPA dan Renja SKPD
Tahun 2015 tepat waktu
Kecamatan
Camplong
1 Dokumen 7.256.000 0 0 7.256.000 1 Dokumen 7.256.000
1 105 40511 16 Program Perlindungan
Masyarakat
Angka kriminalitas 315 18.000.000 0 0 18.000.000 18,000,000
Rasio pos siskamling per
jumlah desa/kelurahan
8,97
5 Peningkatan Keamanan
Lingkungan Melalui
Simswakarsa
Terwujudnya keamanan
dan kenyamanan
lingkungan melalui
SISKAMSWAKARSA
Kecamatan
Camplong
14 desa 18.000.000 0 0 18.000.000 14 desa 18.000.000
2 207 40511 18 Program Peningkatan
Tertib Administrasi dan
Pembinaan Aparatur Desa
Desa/Kelurahan yang
mempunyai buku profil
186 18.000.000 0 0 18.000.000 18,000,000
Persentase desa yang
telah melaksanakan
Pilkades sesuai dengan
UU
180
2 Pembinaan Administrasi
Desa
Terlaksananya
penyelesaian
permasalahan di tingkat
desa yang muncul
Kecamatan
Camplong
14 desa 18.000.000 0 0 18.000.000 14 desa 18.000.000
KECAMATAN CAMPLONG 201 dari 240
2 212 40511 16 Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi
Investasi
Jumlah regulasi perijinan
yang ditetapkan
1 52.535.000 0 0 52.535.000 52,535,000
Cakupan pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
100
7 Penyederhanaan prosedur
perijinan dan peningkatan
pelayanan penanaman
modal
Terlaksakannya Pelayanan
PATEN dengan baik
1 Tahun 52.535.000 0 0 52.535.000 1 Tahun 52.535.000
407.106.100 407.106.100 Jumlah
KECAMATAN CAMPLONG 202 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 40512 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
100% 134.417.607 0 0 134.417.607 134.417.607
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah surat Yang Terkirim
selama 1 tahun
Kec.Omben 1000 Surat 8.249.900 0 0 8.249.900 1000 Surat 8.249.900
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Pemenuhan kebutuhan
telepon, air dan listrik
Kec.Omben 12 bulan 23.837.484 0 0 23.837.484 12 bulan 23.837.484
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Pemenuhan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Kec.Omben 12 bulan 10.285.000 0 0 10.285.000 12 bulan 10.285.000
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Pemenuhan kebutuhan alat
dan bahan pembersih
Kec.Omben 22 paket 4.201.475 0 0 4.201.475 22 paket 4.201.475
10 Penyediaan alat tulis kantor Pemenuhan kebutuhan alat
tulis kantor (ATK)
Kec.Omben 38 Jenis 17.331.668 0 0 17.331.668 38 Jenis 17.331.668
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Pemenuhan kebutuhan
barang cetakan dan
penggandaan
Kec.Omben 8 Jenis 6.325.125 0 0 6.325.125 8 Jenis 6.325.125
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Pemenuhan kebutuhan
komponen instalasi listrik
Kec.Omben 8 macam 2.987.305 0 0 2.987.305 8 macam 2.987.305
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Pemenuhan kebutuhan
spanduk
Kec.Omben 1 paket 4.840.000 0 0 4.840.000 1 paket 4.840.000
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Pemenuhan kebutuhan
bahan bacaan surat
kabar/koran
Kec.Omben 12 bulan 2.468.400 0 0 2.468.400 12 bulan 2.468.400
17 Penyediaan makanan dan
minuman
Pemenuhan kebutuhan
mamin rapat dan tamu
Kec.Omben 12 bulan 38.500.000 0 0 38.500.000 12 bulan 38.500.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Pemenuhan kebutuhan
rakor dan konsultasi ke luar
daerah
Kec.Omben 12 bulan 12.113.750 0 0 12.113.750 12 bulan 12.113.750
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Kecamatan Omben (40512)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018
KECAMATAN OMBEN 203 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018
20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Pemenuhan kebutuhan
rakor dan konsultasi dalam
daerah
Kec.Omben 12 kali 3.277.500 0 0 3.277.500 12 kali 3.277.500
0 0 40512 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur
dalam kondisi baik
100% 302.707.135 0 0 302.707.135 302.707.135
7 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Pemenuhan kebutuhan AC,
Almari, Kipas angin
Kec.Omben 1 unit 58.753.960 0 0 58.753.960 1 unit 58.753.960
9 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Pemenuhan kebutuhan AC,
Almari, Kipas angin
Kec.Omben 1 unit 25.835.000 0 0 25.835.000 1 unit 25.835.000
10 Pengadaan meubelair Pemenuhan kebutuhan
meubelair (meja kerja dan
kursi kerja)
Kec.Omben 8 unit 29.403.000 0 0 29.403.000 8 unit 29.403.000
11 Pengadaan Komputer Pemenuhan kebutuhan
komputer/PC , notebook
dan printer
Kec.Omben 1 unit 16.500.000 0 0 16.500.000 1 unit 16.500.000
21 Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
Pemenuhan pengecatan
tembok,perbaikan lantai
dan atap
Kec.Omben 1 unit 50.568.925 0 0 50.568.925 1 unit 50.568.925
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemenuhan pengecatan
tembok,perbaikan lantai
dan atap
Kec.Omben 1 unit 71.076.610 0 0 71.076.610 1 unit 71.076.610
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Kendaraan dinas roda 4
dalam keadaan baik
Kec.Omben 1 unit 35.827.000 0 0 35.827.000 1 unit 35.827.000
29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Mebeleur (meja dan kursi)
dalam keadaan baik
Kec.Omben 10 unit 4.363.260 0 0 4.363.260 10 unit 4.363.260
30 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Peralatan dan
perlengkapan kantor
(komputer, mesin ketik dan
AC) dalam kondisi baik
Kec.Omben 10 unit 10.379.380 0 0 10.379.380 10 unit 10.379.380
0 0 40512 5 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur
yang mengikuti
100% 6.550.000 0 0 6.550.000 6.550.000
KECAMATAN OMBEN 204 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018
3 Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Pemenuhan kebutuhan
bimbingan teknis PNS
Kec.Omben 1 orang 6.550.000 0 0 6.550.000 1 orang 6.550.000
0 0 40512 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 17.474.870 0 0 17.474.870 17.474.870
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan tepat waktu Kec.Omben 1 %Laporan 5.500.000 0 0 5.500.000 1 %Laporan 5.500.000
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Laporan keuangan
semesteran tepat waktu
Kec.Omben 2 %Laporan 1.746.635 0 0 1.746.635 2 %Laporan 1.746.635
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Laporan keuangan akhir
tahun yang tepat waktu
Kec.Omben 1 %Laporan 1.746.635 0 0 1.746.635 1 %Laporan 1.746.635
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
Pemenuhan kebutuhan
dokumen RKA dan DPA
SKPD
Kec.Omben 2 buku 8.481.600 0 0 8.481.600 2 buku 8.481.600
1 105 40512 16 Program Perlindungan
Masyarakat
Angka kriminalitas 315 18.346.000 0 0 18.346.000 18.346.000
Rasio pos siskamling per
jumlah desa/kelurahan
8,97
5 Peningkatan Keamanan
Lingkungan Melalui
Simswakarsa
Pemenuhan kebutuhan
keamanan lingkungan
melalui siskamswakarsa
Kec.Omben 12 bulan 18.346.000 0 0 18.346.000 12 bulan 18.346.000
2 207 40512 18 Program Peningkatan
Tertib Administrasi dan
Pembinaan Aparatur Desa
Desa/Kelurahan yang
mempunyai buku profil
186 22.000.000 0 0 22.000.000 22.000.000
Persentase desa yang
telah melaksanakan
Pilkades sesuai dengan
UU
180
2 Pembinaan Administrasi
Desa
Terwujudnya tertib
administrasi desa
Kec.Omben 1 kegiatan 22.000.000 0 0 22.000.000 1 kegiatan 22.000.000
KECAMATAN OMBEN 205 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018
2 212 40512 16 Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi
Investasi
Jumlah regulasi perijinan
yang ditetapkan
1 25.455.000 0 0 25.455.000 25.455.000
Cakupan pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
100
7 Penyederhanaan prosedur
perijinan dan peningkatan
pelayanan penanaman
modal
Sarana dan Prasaranan
Kebutuhan PATEN
Kecamatan
Kec.Omben 12 bulan 25.455.000 0 0 25.455.000 12 bulan 25.455.000
526.950.612 526.950.612 Jumlah
KECAMATAN OMBEN 206 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 40509 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
100% 205.150.000 0 0 205,150,000 6,655,000
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah Surat Terkirim
Selama Satu Tahun
Kec. Torjun 450 Surat 7.900.000 0 0 7,900,000 500 Surat 6.655.000
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Tersedianya jaringan
telepon, Air dan Listrik di
Kantor
Kec. Torjun 3 rekening 45.000.000 0 0 45,000,000 3 Jenis 50.000.000
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas
yang melakukan
perpanjangan STNK
Kec.Torjun 26 unit 7.500.000 0 0 7,500,000 27 unit 8.000.000
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Kebutuhan Peralatan Alat
Kebersihan dan Bahan
Pembersih
Kec.Torjun 12 Jenis 37.050.000 0 0 37,050,000 12 Jenis 39.000.000
10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor Yang
Tersedia dan honor PPTK
Kec. Torjun 20 Jenis 20.150.000 0 0 20,150,000 20 Jenis 20.500.000
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
kebutuhan Barang Cetak
dan Penggandaan
Kec. Torjun 3 Jenis 6.050.000 0 0 6,050,000 3 Jenis 7.000.000
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Pemenuhan Kebutuhan
Alat Listrik Dan Elektronik
Kec. Torjun 13 macam 10.000.000 0 0 10,000,000 14 Jenis 10.000.000
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Pemenuhan Spanduk Kec. Torjun 3 Jenis 6.000.000 0 0 6,000,000 3 Jenis 8.000.000
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang
undangan yang tersedia
bagi peraturan pemerintah
daerah
Kec. Torjun 1 Jenis 3.000.000 0 0 3,000,000 1 Jenis 3.750.000
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Kecamatan Torjun (40509)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD Prop. APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
KECAMATAN TORJUN 207 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD Prop. APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
17 Penyediaan makanan dan
minuman
Pemenuhan Jumlah
Kebutuhan Mamin Rapat
dan Tamu Aparatur
Pemerintahan Daerah
4 macam 35.000.000 0 0 35,000,000 4 macam 45.250.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Pemenuhan Rapat rapat
Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
5 kali 14.000.000 0 0 14,000,000 5 kali 14.000.000
20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam Daerah
Kec. Torjun 49 kali 13.500.000 0 0 13,500,000 49 kali 14.500.000
0 0 40509 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur
dalam kondisi baik
100% 274.700.000 0 0 249,000,000 0
7 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Terpenuhinya
Perlengkapan Gedung
Kantor
Kec. Torjun 84 meter 67.400.000 0 0 67,400,000 0 Jenis -
8 Pengadaan peralatan
rumah jabatan/dinas
Terpenuhinya Kebutuhan
Perlengkapan rumah dinas
Kec.Torjun 3 macam 4.200.000 0 0 4,200,000 0 Jenis -
10 Pengadaan meubelair Terpenuhinya kebutuhan
mobiler di kantor
Kec. Torjun 30 unit 33.000.000 0 0 33,000,000 60 Jenis 72.000.000
11 Pengadaan Komputer Pemenuhan Kebutuhan
Komputer Printer
Kec.Torjun 3 Jenis 25.200.000 0 0 25,200,000 5 Jenis 50.000.000
12 Pengadaan Peralatan
Kantor
Pemenuhan kebutuhan
peralatan kontor
Kec. Torjun 5 buah 29.200.000 0 0 29,200,000 4 buah 72.000.000
21 Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
Terpeliharanya kondisi
rumah dinas
Kec. Torjun 1 unit 12.500.000 0 0 12,500,000 1 unit 15.000.000
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Terpeliharanya gedung
kantor yang menjadi baik
Kec. Torjun 1 unit 60.700.000 0 0 35,000,000 1 Jenis 35.000.000
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Terpenuhinya Kendaraan
roda 4 dalam keadaan baik
Kec. Torjun 1 unit 30.000.000 0 0 30,000,000 1 unit 27.000.000
KECAMATAN TORJUN 208 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD Prop. APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
28 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Peralatan dan
perlengkapan kantor yang
terpelihara
Kec. Torjun 3 macam 7.500.000 0 0 7,500,000 3 macam 8.000.000
29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Mobiler kantor yang
terpelihara
Kec. Torjun 3 macam 5.000.000 0 0 5,000,000 3 macam 5.000.000
0 0 40509 5 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur
yang mengikuti
100% 5.000.000 0 0 5,000,000 0
3 Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Meningkatkan kemampuan
teknis dan profesionalisme
PNS
Kec. Torjun 1 Org 5.000.000 0 0 5,000,000 1 Org 7.500.000
0 0 40509 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 14.500.000 0 0 14,500,000 3,750,000
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan-laporan tepat
waktu
Kec.Torjun 1 Dokumen 3.750.000 0 0 3,750,000 1 Dokumen 3.750.000
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Laporan Keuangan
Semesteran tepat waktu
Kec.Torjun 4 Dokumen 2.500.000 0 0 2,500,000 4 Dokumen 2.500.000
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Laporan keuangan akhir
tahun tepat waktu
Kec. Torjun 2 Dokumen 2.500.000 0 0 2,500,000 2 Dokumen 2.500.000
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
Penyusunan dokumen
Renja,RKA & DPA SKPD
Kec. Torjun 3 Dokumen 5.750.000 0 0 5,750,000 3 Dokumen 5.750.000
1 105 40509 16 Program Perlindungan
Masyarakat
Angka kriminalitas 315 20.000.000 0 0 20,000,000 20,000,000
Rasio pos siskamling per
jumlah desa/kelurahan
8,97
5 Peningkatan Keamanan
Lingkungan Melalui
Simswakarsa
Terwujudnya kegiatan
pemeliharaan dan
peningkatan keamanan
Kec.Torjun 12 desa 20.000.000 0 0 20,000,000 12 desa 20.000.000
KECAMATAN TORJUN 209 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD Prop. APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
2 207 40509 18 Program Peningkatan
Tertib Administrasi dan
Pembinaan Aparatur Desa
Desa/Kelurahan yang
mempunyai buku profil
186 24.000.000 0 0 24,000,000 24,000,000
Persentase desa yang
telah melaksanakan
Pilkades sesuai dengan
UU
180
2 Pembinaan Administrasi
Desa
Terpenuhinya kebutuhan
pembinaan administrasi
desa
Kec.Torjun 12 desa 24.000.000 0 0 24,000,000 12 desa 24.000.000
2 212 40509 16 Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi
Investasi
Jumlah regulasi perijinan
yang ditetapkan
1 25.000.000 0 0 25,000,000 30,000,000
Cakupan pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
100
7 Penyederhanaan prosedur
perijinan dan peningkatan
pelayanan penanaman
modal
Tersedianya kebutuhan
pelayanan PATEN
Kec.Torjun 7 Jenis 25.000.000 0 0 25,000,000 7 Jenis 30.000.000
568.350.000 568.350.000 Jumalh
KECAMATAN TORJUN 210 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 40513 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
perkantoran
100% 138.775.000 0 0 138,775,000 3,400,000
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
jumlah rata-rata surat yang
terkirim
Kecamatan
Kedungdung
500 Surat 2.880.000 0 0 2,880,000 - 500 Surat 3.400.000
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
kebutuhan telepon, air dan
listrik
Kecamatan
Kedungdung
3 macam 35.400.000 0 0 35,400,000 - 3 macam 36.000.000
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
perizinan kendaraan dinas /
operasional
Kecamatan
Kedungdung
27 unit 3.650.000 0 0 3,650,000 - 14 unit 4.000.000
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
kebutuhan alat dan bahan
pembersih
26 Jenis 8.500.000 0 0 8,500,000 - 26 Jenis 9.500.000
10 Penyediaan alat tulis kantor kebutuhan alat tulis kantor
(ATK)
Kecamatan
Kedungdung
26 Jenis 14.775.000 0 0 14,775,000 - 26 Jenis 15.800.000
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
kebutuhan barang cetakan
dan penggandaan
Kecamatan
Kedungdung
6 Jenis 5.030.000 0 0 5,030,000 - 6 Jenis 5.250.000
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
kebutuhan komponen
instalasi listrik
Kecamatan
Kedungdung
12 Jenis 4.770.000 0 0 4,770,000 - 12 Jenis 6.000.000
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
jumlah kebutuhan spanduk Kecamatan
Kedungdung
3 macam 9.880.000 0 0 9,880,000 - 3 macam 6.500.000
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
kebutuhan bahan bacaan
surat kabar/ koran
Kecamatan
Kedungdung
365
eksemplar
2.400.000 0 0 2,400,000 - 365
eksemplar
3.200.000
17 Penyediaan makanan dan
minuman
kebutuhan mamin rapat dan
tamu
Kecamatan
Kedungdung
3 Jenis 26.600.000 0 0 26,600,000 - 3 Jenis 50.000.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
kebutuhan rakor dan
konsultasi ke luar daerah
Kecamatan
kedungdung
2 kali 8.300.000 0 0 8,300,000 - 4 kali 5.000.000
19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
kebutuhan honor dan
mamin tenaga honda
Kecamatan
Kedungdung
12 Org/bln 12.000.000 0 0 12,000,000 - 12 Org/bln 12.000.000
20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah koordinasi dalam
daerah
Kecamatan
Kedungdung
48 kali 4.590.000 0 0 4,590,000 - 56 kali 6.000.000
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Kecamatan Kedungdung (40513)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
KECAMATAN KEDUNGDUNG 211 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
0 0 40513 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur dalam
kondisi baik
100% 251.810.000 0 0 251,810,000 0
6 Pengadaan perlengkapan
rumah jabatan/dinas
Pengadaan lemari dan AC Kecamatan
Kedungduung
6 unit 32.250.000 0 0 32,250,000 - 4 unit 30.000.000
10 Pengadaan meubelair kebutuhan meubelair (meja
kerja dan kursi kerja)
Kecamatan
Kedungdung
6 unit 59.100.000 0 0 59,100,000 - 8 unit 30.000.000
11 Pengadaan Komputer jumlah kebutuhan
komputer/PC, notebook dan
printer
Kecamatan
Kedungdung
3 unit 23.500.000 0 0 23,500,000 - 2 unit 25.000.000
15 Pengadaan alat-alat studio kebutuhan kamera dan
handycam
Kecamatan
Kedungdung
2 unit 10.000.000 0 0 10,000,000 - 1 unit 10.000.000
21 Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
pengecetan tembok,
perbaikan lantai dan atap
Kecamatan
Kedungdung
1 unit 9.930.000 0 0 9,930,000 - 1 unit 15.000.000
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
pengecatan tembok,
perbaikan lantai dan atap
Kecamatan
Kedungdung
1 unit 15.300.000 0 0 15,300,000 - 1 unit 15.000.000
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Kebutuhan pemeliharaan
kendaraa dinas/operasional
camat1
Kecamatan
Kedungdung
1 unit 23.000.000 0 0 23,000,000 - 1 unit 30.000.000
29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
jumlah mebeeur (meja dan
kursi ) dalam keadaan baik
Kecamatan
Kedungdung
20 unit 4.000.000 0 0 4,000,000 - 20 unit 4.000.000
30 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor
(komputer, mesin ketik dan
AC 0 dalam kondisi baik
Kecamatan
Kedungdung
16 unit 6.600.000 0 0 6,600,000 - 20 unit 6.000.000
36 Rehabilitasi sedang/berat
rumah gedung kantor
Pemenuhan kebutuhan
rehabilitasi gedung kantor
Kecamatan
Kedungdung
1 paket 68.130.000 0 0 68,130,000 - 1 unit 50.000.000
0 0 40513 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 6.865.000 0 0 6,865,000 2,443,500
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
laporan capaian kinerja
tepat waktu
Kecamatan
Kedungdung
1 Dokumen 1.760.000 0 0 1,760,000 - 1
Dokumen
2.443.500
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
laporan keuangan
semesteran tepat waktu
Kecamatan
Kedungdung
2 Dokumen 1.160.000 0 0 1,160,000 - 2
Dokumen
1.443.500
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
laporan keuangan akhir
tahun yang tepat waktu
Kecamatan
Kedungdung
1 Dokumen 1.160.000 0 0 1,160,000 - 1
Dokumen
1.443.500
KECAMATAN KEDUNGDUNG 212 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
pemenuhan kebutuhan
dokumen RKA dan DPA
SKPD dan Renja SKPD
Kecamatan
Kedungdung
3 Dokumen 2.785.000 0 0 2,785,000 - 3
Dokumen
4.000.000
1 105 40513 16 Program Perlindungan
Masyarakat
Angka kriminalitas 315 13.800.000 0 0 13,800,000 14,610,00
0
Rasio pos siskamling per
jumlah desa/kelurahan
8,97
5 Peningkatan Keamanan
Lingkungan Melalui
Simswakarsa
Kebutuhan keamanan
lingkungan melalui
siskamswakarsa
12 bulan 13.800.000 0 0 13,800,000 - 12 bulan 14.610.000
2 207 40513 18 Program Peningkatan
Tertib Administrasi dan
Pembinaan Aparatur Desa
Desa/Kelurahan yang
mempunyai buku profil
186 9.750.000 0 0 9,750,000 10,380,00
0
Persentase desa yang
telah melaksanakan
Pilkades sesuai dengan
UU
180
2 Pembinaan Administrasi
Desa
Pemenuhan kebutuhan
pembinaan administrasi
desa
Kecamatan
Kedungdung
18 desa 9.750.000 0 0 9,750,000 - 18 desa 10.380.000
2 212 40513 16 Program Peningkatan
Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
Jumlah regulasi perijinan
yang ditetapkan
1 27.000.000 0 0 27,000,000 50,000,00
0
Cakupan pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
100
7 Penyederhanaan prosedur
perijinan dan peningkatan
pelayanan penanaman
modal
Terwujudnya peningkatan
iklim investasi dan realisasi
investasi
Kecamatan
Kedungdung
1 paket 27.000.000 0 0 27,000,000 - 1 paket 50.000.000
448.000.000 Jumlah
KECAMATAN KEDUNGDUNG 213 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 40514 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
perkantoran
100% 132.800.000 0 0 132.800.000 8,500,000
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
rata - rata surat yang dikirim Kecamatan
Jrengik
100 buah/jenis 5.120.000 0 0 5.120.000 Kecamatan
Jrengik
30 macam 8.500.000
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Kebutuhan telepon, air, dan
listrik
Kecamatan
Jrengik
100 rekening 25.000.000 0 0 25.000.000 Kecamatan
Jrengik
3 macam 25.000.000
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Perizinan Kendaraan
Dinas/operasional
100 buah 7.000.000 0 0 7.000.000 Kecamatan
Jrengik
30 macam 8.000.000
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Alat dan bahan pembersih Kecamatan
Jrengik
100 buah/jenis 5.000.000 0 0 5.000.000 Kecamatan
Jrengik
35 buah/jenis 9.000.000
10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor (ATK) Kecamatan
Jrengik
100 buah/jenis 17.500.000 0 0 17.500.000 Kecamatan
Jrengik
40 buah/jenis 25.000.000
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Barang cetak barang
penggandaan
Kecamatan
Jrengik
100 buah/jenis 4.700.000 0 0 4.700.000 Kecamatan
Jrengik
22 macam 7.500.000
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Komponen Instalasi Listrik Kecamatan
Jrengik
100 buah/jenis 5.000.000 0 0 5.000.000 Kecamatan
Jrengik
0 macam 6.500.000
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Spanduk Kecamatan
Jrengik
100 macam 4.000.000 0 0 4.000.000 kecamatan
Jrengik
24 macam 7.500.000
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Bahan bacaan surat
kabar/koran
Kecamatan
Jrengik
100 buah/jenis 1.980.000 0 0 1.980.000 Kecamatan
Jrengik
1 macam 5.000.000
17 Penyediaan makanan dan
minuman
Mamin rapat 35 dos dan
mamin tamu 10 org
Kwecamatan
Jrengik
100 macam 40.000.000 0 0 40.000.000 Kecamatan
Jrengik
4 macam 40.000.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rakor dan konsultasi keluar
daerah
Kecamatan
Jrengik
100 kali 7.500.000 0 0 7.500.000 Kecamatan
Jrengik
7 kali 12.500.000
20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Rakor dan konsultasi dalam
daerah
Kecamatan
Jrengik
100 kali 10.000.000 0 0 10.000.000 Kecamatan
Jrengik
72 kali 15.000.000
0 0 40514 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur dalam
kondisi baik
100% 95.500.000 0 0 95.500.000 0
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Kecamatan Jrengik (40514)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019
Target APBD APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. Penting
1
KECAMATAN JRENGIK 214 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019
Target APBD APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. Penting
1
7 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
AC, Almari, dan Tandon Air Kecamatan
Jrengik
100 macam 15.000.000 0 0 15.000.000 Kecamatan
Jrengik
1 macam 20.000.000
10 Pengadaan meubelair Meja kerja dan Kursi kerja Kecamatan
Jrengik
100 unit 15.000.000 0 0 15.000.000 Kecamatan
Jrengik
10 unit 20.000.000
11 Pengadaan Komputer Komputer/PC, notebook
printer
Kecamatan
Jrengik
100 unit 15.000.000 0 0 15.000.000 Kecamatan
Jrengik
6 macam 25.000.000
21 Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
Pengecatan tembok
perbaikan lantai dan atap
Kecamatan
Jrengik
100 unit 5.000.000 0 0 5.000.000 Kecamatan
Jrengik
1 unit 7.000.000
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pengecatan tembok
perbaikan lantai dan atap
Kecamatan
Jrengik
100 unit 7.500.000 0 0 7.500.000 Kecamatan
Jrengik
1 unit 15.000.000
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Kendaraan dinas roda 4
dalam keadaan baik
Kecamatan
Jrengik
100 unit 29.000.000 0 0 29.000.000 Kecamatan
Jrengik
1 unit 30.000.000
29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Mebeleir ( meja dan kursi)
dalam keadaan baik
Kecamatan
Jrengik
100 unit 4.000.000 0 0 4.000.000 Kecamatan
Jrengik
1 macam 6.000.000
30 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Peralatan dan
perlengkapan kantor
(komputer, mesin tik dan
AC) dalam keadaan baik
Kecamatan
Jrengik
100 unit 5.000.000 0 0 5.000.000 Kecamatan
Jrengik
6 unit 6.000.000
0 0 40514 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 9.500.000 0 0 9.500.000 1,500,000
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan tepat waktu Kecamatan
Jrengik
100 Buku
LAKIP LPPD
dan LKPD
1.500.000 0 0 1.500.000 Kecamatan
Jrengik
1 Buku LAKIP
LPPD dan
LKPD
1.500.000
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Laporan keuangan
semesteran tepat waktu
Kecamatan
Jrengik
100 %Laporan 1.500.000 0 0 1.500.000 Kecamatan
Jrengik
1 %Laporan 1.500.000
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Laporan keuangan akhir
tahun yang tepat waktu
Kecamatan
Jrengik
100 %Laporan 1.500.000 0 0 1.500.000 Kecamatan
Jrengik
1 %Laporan 1.500.000
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
Dokumen Renja, RKA dan
DPA SKPD
Kecamatan
Jrengik
100 %Laporan 5.000.000 0 0 5.000.000 Kecamatan
Jrengik
1 %Laporan 6.000.000
1 105 40514 16 Program Perlindungan
Masyarakat
Angka kriminalitas 315 14.000.000 0 0 14.000.000 108,000,000
Rasio pos siskamling per
jumlah desa/kelurahan
8,97
KECAMATAN JRENGIK 215 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019
Target APBD APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat. Penting
1
5 Peningkatan Keamanan
Lingkungan Melalui
Simswakarsa
Pemenuhan kebutuhan
keamanan lingkungan
melalui siskamswakarsa
Kecamatan
Jrengik
100 desa 14.000.000 0 0 14.000.000 Kecamatan
Jrengik
14 desa 108.000.000
2 207 40514 18 Program Peningkatan
Tertib Administrasi dan
Pembinaan Aparatur Desa
Desa/Kelurahan yang
mempunyai buku profil
186 28.000.000 0 0 28.000.000 15,000,000
Persentase desa yang
telah melaksanakan
Pilkades sesuai dengan
UU
180
2 Pembinaan Administrasi
Desa
Pembinaan Desa Kecamatan
Jrengik
100 desa 28.000.000 0 0 28.000.000 Kecamatan
Jrengik
14 desa 15.000.000
2 212 40514 16 Program Peningkatan
Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
Jumlah regulasi perijinan
yang ditetapkan
1 25.000.000 0 0 25.000.000 65,000,000
Cakupan pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
100
7 Penyederhanaan prosedur
perijinan dan peningkatan
pelayanan penanaman
modal
Pemenuhan kebutuhan
pelayanan perijinan dan non
perijinan
Kecamatan
Jrengik
100 macam 25.000.000 0 0 25.000.000 Kecamatan
Jrengik
3 macam 65.000.000
304.800.000 304.800.000 Jumlah
KECAMATAN JRENGIK 216 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 40515 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
100% 110.524.600 0 0 110.524.600 3,843,400
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
jumlah rata-rata surat yang
terkirim
Kecamatan
Tambelangan
600 Surat 3.494.000 0 0 3.494.000 700 Surat 3.843.400
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Pemenuhan kebutuhan
telepon, air, listrik, dan
internet
Kecamatan
Tambelangan
12 bulan 25.800.000 0 0 25.800.000 0 Jenis 28.380.000
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Pemenuhan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Kecamatan
Tambelangan
22 unit 8.200.000 0 0 8.200.000 22 unit 9.020.000
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Pemenuhan kebutuhan alat
kebersihan dan bahan
pembersih
Kecamatan
Tambelangan
19 macam 3.337.600 0 0 3.337.600 19 macam 3.671.360
10 Penyediaan alat tulis
kantor
Pemenuhan kebutuhan alat
tulis kantor
Kecamatan
Tambelangan
36 macam 17.969.000 0 0 17.969.000 36 macam 19.765.900
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Pemenuhan kebutuhan
barang cetakan dan
penggandaan
Kecamatan
Tambelangan
6 macam 5.226.000 0 0 5.226.000 6 macam 5.748.600
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Pemenuhan kebutuhan
komponen instalasi listrik
Kecamatan
Tambelangan
9 macam 1.568.000 0 0 1.568.000 9 macam 1.724.800
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Pemenuhan kebutuhan
spanduk
Kecamatan
Tambelangan
20 buah 4.780.000 0 0 4.780.000 20 buah 5.258.000
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Pemenuhan kebutuhan
bahan bacaan/surat kabar
Kecamatan
Tambelangan
12 bulan 1.920.000 0 0 1.920.000 12 bulan 2.112.000
17 Penyediaan makanan dan
minuman
Pemenuhan kebutuhan
mamin rapat dan tamu
Kecamatan
Tambelangan
3 macam 20.360.000 0 0 20.360.000 3 macam 22.396.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Pemenuhan kebutuhan
rakor dan konsultasi luar
daerah
Kecamatan
Tambelangan
5 kali 5.630.000 0 0 5.630.000 5 kali 6.193.000
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Kecamatan Tambelangan (40515)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
KECAMATAN TAMBELANGAN 217 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Pemenuhan kebutuhan
rakor dan konsultasi dalam
daerah
Kecamatan
Tambelangan
288 kali 12.240.000 0 0 12.240.000 Kecamata
n
Tambelan
288 kali 13.464.000
0 0 40515 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur dalam 100% 261.665.400 0 0 261.665.400 0
7 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Pemenuhan kebutuhan
perlengkapan gedung
kantor (AC, tandon air,
almari, kipas angin, gorden,
dan dispenser)
Kecamatan
Tambelangan
4 paket 25.250.000 0 0 25.250.000 1 paket 27.775.000
9 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Pemenuhan kebutuhan
peralatan kantor (mesin
ketik, genset)
Kecamatan
Tambelangan
4 unit 17.750.000 0 0 17.750.000 2 unit 19.525.000
10 Pengadaan meubelair Pemenuhan kebutuhan
meubelair (meja, kursi
kerja, rak
buku/tv/kembang, kursi
rapat)
Kecamatan
Tambelangan
12 unit 35.250.000 0 0 35.250.000 2 unit 20.000.000
11 Pengadaan Komputer Pemenuhan kebutuhan
komputer/PC, notebook,
dan printer
Kecamatan
Tambelangan
4 unit 42.250.000 0 0 42.250.000 2 unit 46.475.000
15 Pengadaan alat-alat studio Pemenuhan kebutuhan alat-
alat studio (LCD proyektor,
kamera digital, dan televisi)
Kecamatan
Tambelangan
1 unit 10.250.000 0 0 10.250.000 2 unit 11.275.000
21 Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
Pemenuhan pengecatan
tembok, perbaikan lantai
dan atap rumah dinas
Kecamatan
Tambelangan
1 unit 4.660.000 0 0 4.660.000 1 unit 5.126.000
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemenuhan pengecatan
tembok, perbaikan lantai
dan atap gedung kantor
Kecamatan
Tambelangan
1 unit 6.775.400 0 0 6.775.400 1 unit 7.452.940
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Kendaraan dinas roda 4
dalam keadaan baik
Kecamatan
Tambelangan
1 unit 27.980.000 0 0 27.980.000 1 unit 30.778.000
29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Mebeleur (meja dan kursi)
dalam keadaan baik
Kecamatan
Tambelangan
20 unit 2.200.000 0 0 2.200.000 20 unit 2.420.000
KECAMATAN TAMBELANGAN 218 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
30 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Peralatan dan
perlengkapan kantor
(komputer, mesin ketik,
dan AC) dalam keadaan
baik
Kecamatan
Tambelangan
25 unit 14.300.000 0 0 14.300.000 25 unit 15.730.000
38 Rehabilitasi Sedang/ berat
gedung kantor
Pemenuhan kebutuhan
rehabilitasi gedung kantor
Kecamatan
Tambelangan
1 paket 75.000.000 0 0 75.000.000 1 paket 82.500.000
0 0 40515 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 14.600.000 0 0 14.600.000 6,160,000
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan capaian kinerja
tepat waktu
Kecamatan
Tambelangan
1 Dokumen 5.600.000 0 0 5.600.000 1 Dokumen 6.160.000
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Laporan keuangan
semesteran tepat waktu
Kecamatan
Tambelangan
2 Dokumen 2.000.000 0 0 2.000.000 2 Dokumen 2.200.000
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Laporan keuangan akhir
tahun tepat waktu
Kecamatan
Tambelangan
1 Dokumen 2.000.000 0 0 2.000.000 1 Dokumen 2.200.000
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
Pemenuhan kebutuhan
dokumen RKA dan DPA
SKPD
Kecamatan
Tambelangan
3 Dokumen 5.000.000 0 0 5.000.000 3 Dokumen 5.500.000
1 105 40515 16 Program Perlindungan
Masyarakat
Angka kriminalitas 315 12.500.000 0 0 12.500.000 13,750,000
Rasio pos siskamling per
jumlah desa/kelurahan
8,97
5 Peningkatan Keamanan
Lingkungan Melalui
Simswakarsa
Jumlah tim pembina
siskamswakarsa
Kecamatan
Tambelangan
9 orang 12.500.000 0 0 12.500.000 9 orang 13.750.000
2 207 40515 18 Program Peningkatan
Tertib Administrasi dan
Pembinaan Aparatur Desa
Desa/Kelurahan yang
mempunyai buku profil
186 20.000.000 0 0 20.000.000 22,000,000
Persentase desa yang telah
melaksanakan Pilkades
sesuai dengan UU
180
KECAMATAN TAMBELANGAN 219 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
2 Pembinaan Administrasi
Desa
Jumlah desa yang dibina Kecamatan
Tambelangan
10 desa 20.000.000 0 0 20.000.000 10 desa 22.000.000
2 212 40515 16 Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi
Investasi
Jumlah regulasi perijinan
yang ditetapkan
1 20.000.000 0 0 20.000.000 22,000,000
Cakupan pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
100
7 Penyederhanaan prosedur
perijinan dan peningkatan
pelayanan penanaman
modal
Jumlah jenis pelayanan
perijinan
Kecamatan
Tambelangan
21 Jenis 20.000.000 0 0 20.000.000 21 Jenis 22.000.000
439.290.000 439.290.000 Jumlah
KECAMATAN TAMBELANGAN 220 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 40516 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
100% 168.494.700 0 0 168,494,700 14,165,250
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah surat yang terkirim Kecamatan
Banyuates
1000 Surat 12.877.500 0 0 12,877,500 - 1000 Surat 14.165.250
2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Pemakaian listrik, telepon
dan modem internet
Kecamatan
Banyuates
3 Jenis 25.200.000 0 0 25,200,000 - 3 Jenis 27.720.000
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Dilakukannya perpanjangan
STNK
Kecamatan
Banyuates
15 unit 3.900.000 0 0 3,900,000 - 15 unit 4.290.000
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Tersedianya alat pembersih
dan bahan pembersih
Kecamatan
Banyuates
28 Jenis 5.652.000 0 0 5,652,000 - 28 Jenis 6.217.200
10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya jumlah ATK Kecamatan
Banyuates
37 Jenis 22.615.400 0 0 22,615,400 - 37 Jenis 24.876.940
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Hasil barang cetakan &
pengadaan
Kecamatan
Banyuates
7 Jenis 9.220.800 0 0 9,220,800 - 7 Jenis 10.142.880
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Terlaksananya Komponen
Instalasi listrik
Kecamatan
Banyautes
9 Jenis 4.394.000 0 0 4,394,000 - 9 Jenis 4.833.400
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
peralatan &perlengkpn
(bendera dan Spanduk)
Kecamatan
Banyuates
2 Jenis 4.380.000 0 0 4,380,000 - 2 Jenis 4.818.000
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
surat kabar Kecamatan
Banyuates
360 exp
majalah
2.160.000 0 0 2,160,000 - 360 exp
majalah
2.376.000
17 Penyediaan makanan dan
minuman
Makan minum rapat
koordinasi dan Tamu
Kecamatan
Banyuates
3 Jenis 31.425.000 0 0 31,425,000 - 4 Jenis -
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat Koordinasi diluar
Kabupaten
kecamatan
Banyuates
12 kali rapat 8.300.000 0 0 8,300,000 - 12 kali rapat 9.130.000
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Kecamatan Banyuates (40516)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019
Target APBDAPBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
KECAMATAN BANYUATES 221 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019
Target APBDAPBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
honor dan mamin pegawai
tidak tetap ( 3 Org)
kecamatan
Banyuates
24 Org/bln 24.000.000 0 0 24,000,000 - 24 Org/bln -
20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Rapat Koordinasi dalam
Kabupaten dan desa
130 kali
rapat
14.370.000 0 0 14,370,000 - 0 desa 15.807.000
0 0 40516 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur dalam
100% 217.765.240 0 0 217,765,240 0
10 Pengadaan meubelair Terpenuhinya Meubelair Kecamatan
Banyates
10 unit 10.100.000 0 0 10,100,000 - 10 unit 12.000.000
19 Pengadaan Perlengkapan
Kantor
Terlaksanya Perlengkapan
Kantor
Kecamatan
Banyuates
2 unit 8.600.000 0 0 8,600,000 - 2 unit 9.460.000
21 Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
pengecetan dan
pengapuran
Kecamatan
Ketapang
1 unit 4.935.000 0 0 4,935,000 - 0 desa 5.500.000
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pengecetan dan
pemeliharaan hlmn kantor
Kecamatan
Banyuates
1 unit 130.820.240 0 0 130,820,240 - 0 desa 143.902.264
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
jasa servis, penggantian
suku cadang, pengisian
BBM dan pelumas
Kecamatan
Banyuates
unit 42.360.000 0 0 42,360,000 - 0 desa 46.596.000
29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Pemeliharaan meja dan
kursi
Kecamatan
Banyuates
unit 5.000.000 0 0 5,000,000 - 0 desa 5.500.000
30 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Pemeliharaan Komputer,
mesin ketik,sound
system,AC
Kecamatan
Banyuates
unit 15.950.000 0 0 15,950,000 - 0 desa 17.545.000
0 0 40516 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 12.140.000 0 0 12,140,000 2,233,000
1 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Laporan Kinerja SKPD 1 dok 2.030.000 0 0 2,030,000 - 0 desa 2.233.000
KECAMATAN BANYUATES 222 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019
Target APBDAPBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Laporan Keuangan
Semesteran
2 Dokumen 1.430.000 0 0 1,430,000 - 0 desa 1.573.000
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Laporan keuangan akhir
tahun
Kecamatan
Banyuates
2 Dokumen 1.430.000 0 0 1,430,000 - 2 Dokumen 1.573.000
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
RKA -SKPD dan DPA - SKPD,
Renja
3 dok 7.250.000 0 0 7,250,000 - 0 desa 7.975.000
1 105 40516 16 Program Perlindungan
Masyarakat
Angka kriminalitas 315 18.000.000 0 0 18,000,000 20,000,000
Rasio pos siskamling per
jumlah desa/kelurahan
8,97
5 Peningkatan Keamanan
Lingkungan Melalui
Simswakarsa
Honorer Petugas
SISKAMSWAKARSA
Kecamatan
Banyuates
20 desa 18.000.000 0 0 18,000,000 - 20 desa 20.000.000
2 207 40516 18 Program Peningkatan Tertib
Administrasi dan Pembinaan
Aparatur Desa
Desa/Kelurahan yang
mempunyai buku profil
186 40.000.000 0 0 40,000,000 40,000,000
Persentase desa yang
telah melaksanakan
Pilkades sesuai dengan UU
180
2 Pembinaan Administrasi Desa Tercapainya Administrasi
Desa
Kecamatan
Banyuates
20 desa 40.000.000 0 0 40,000,000 - 20 desa 40.000.000
2 212 40516 16 Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi
Investasi
Jumlah regulasi perijinan
yang ditetapkan
1 20.000.000 0 0 20,000,000 25,000,000
Cakupan pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
100
7 Penyederhanaan prosedur
perijinan dan peningkatan
pelayanan penanaman modal
Kebutuhan Pelayanan
Paten
Kecamatan
Ketapang
20 desa 20.000.000 0 0 20,000,000 - 20 desa 25.000.000
476.399.940 476.399.940 Jumlah
KECAMATAN BANYUATES 223 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 40517 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
100% 114.285.000 0 0 114,285,000 4,000,000
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Surat yang terkirim Kecamatan
Robatal
500 Surat 5.000.000 0 0 5,000,000 - 500 Surat 4.000.000
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Rek. Telpon, air dan listrik
dan kawat faximile
Kecamatan
Robatal
4 Jenis 11.592.000 0 0 11,592,000 - 1 paket 13.500.000
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Pajak dan STNK kendaraan
dinas/operasional
Kecamatan
Robatal
19 unit 5.050.000 0 0 5,050,000 - 1 paket 6.000.000
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Peralatan kebersihan
kantor
Kecamatan
Robatal
23 Jenis 4.504.000 0 0 4,504,000 - 23 Jenis 5.000.000
10 Penyediaan alat tulis
kantor
Alat tulis kantor dan honor
PPTK
Kecamatan
Robatal
40 Jenis 18.300.000 0 0 18,300,000 - 40 Jenis 18.500.000
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Kertas Kop, lembar
disposisi dan Amplop dinas
Kecamatan
Robatal
3 Jenis 4.475.000 0 0 4,475,000 - 3 Jenis 5.000.000
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Peralatan listrik Kecamatan
Robatal
19 Jenis 7.039.000 0 0 7,039,000 - 19 Jenis 7.500.000
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Spanduk dan Umbul-umbul Kecamatan
Robatal
3 Jenis 2.900.000 0 0 2,900,000 - 3 Jenis 3.500.000
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Surat kabar jawa post Kecamatan
Robatal
1 Jenis 2.400.000 0 0 2,400,000 - 1 Jenis 3.000.000
17 Penyediaan makanan dan
minuman
Mamin rapat dinas
musrenbancam,
musrenbangdes dan
mamin tamu
Kecamatan
Robatal
1 paket 24.000.000 0 0 24,000,000 - 1 paket 25.000.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Perjalanan dinas luar
daerah
Kecamatan
robatal
3 kali 8.025.000 0 0 8,025,000 - 3 kali 10.000.000
1
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Kecamatan Robatal (40517)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
KECAMATAN ROBATAL 224 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Mamin dan honor tenaga
kontrak
Kecamatan
Robatal
12 Org/bln 12.000.000 0 0 12,000,000 - 12 Org/bln 15.000.000
20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Perjalanan dinas dalam
daerah
Kecamatan
Robatal
49 kali 9.000.000 0 0 9,000,000 - 49 kali 10.000.000
0 0 40517 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur
dalam kondisi baik
100% 163.765.000 0 0 163,765,000 0
10 Pengadaan meubelair Meja kerja dan kursi kerja Kecamatan
Robatal
4 macam 26.750.000 0 0 26,750,000 - 4 macam 27.000.000
11 Pengadaan Komputer komputer/PC , notebook
dan printer
1 unit 15.000.000 0 0 15,000,000 - 1 unit 18.000.000
12 Pengadaan Peralatan
Kantor
Peralatan kantor Kecamatan
Robatal
2 unit 10.000.000 0 0 10,000,000 - 2 unit 12.000.000
21 Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
Bangunan gedung rumah
dinas terpelihara
Kecamatan
Robatal
1 unit 59.950.000 0 0 59,950,000 - 1 unit 12.000.000
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Bangunan gedung kantor
terpelihara
Kecamatan
Robatal
1 unit 14.125.000 0 0 14,125,000 - 1 unit 15.000.000
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Kendaraan dinas roda
empat terpelihara
Kecamatan
Robatal
1 unit 29.440.000 0 0 29,440,000 - 1 unit 31.000.000
29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Mebeleur (Amari, meja dan
kursi) dalam keadaan baik
Kecamatan
Robatal
3 macam 3.500.000 0 0 3,500,000 - 3 macam 4.000.000
30 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Peralatan dan
perlengkapan kantor
(komputer, mesin ketik dan
AC) dalam kondisi baik
Kecamatan
Robatal
3 macam 5.000.000 0 0 5,000,000 - 3 macam 6.000.000
0 0 40517 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 13.350.000 0 0 13,350,000 4,500,000
KECAMATAN ROBATAL 225 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan tepat waktu Kecamatan
Robatal
2 Dokumen 3.000.000 0 0 3,000,000 - 1 paket 4.500.000
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Laporan keuangan
semesteran tepat waktu
Kecamatan
Robatal
2 Dokumen 2.500.000 0 0 2,500,000 - 1 paket 6.000.000
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
CALK Kecamatan
Robatal
1 Dokumen 2.500.000 0 0 2,500,000 - 1 Dokumen -
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
Dokumen RKA,DPA, Renja Kecamatan
Robatal
3 Dokumen 5.350.000 0 0 5,350,000 - 3 Dokumen 6.000.000
1 105 40517 16 Program Perlindungan
Masyarakat
Angka kriminalitas 315 16.250.000 0 0 16,250,000 16,250,000
Rasio pos siskamling per
jumlah desa/kelurahan
8,97
5 Peningkatan Keamanan
Lingkungan Melalui
Simswakarsa
Pemenuhan kebutuhan
keamanan lingkungan
melalui siskamswakarsa
Kecamatan
Robatal
9 desa 16.250.000 0 0 16,250,000 - 9 desa 16.250.000
2 207 40517 18 Program Peningkatan
Tertib Administrasi dan
Pembinaan Aparatur Desa
Desa/Kelurahan yang
mempunyai buku profil
186 9.250.000 0 0 9,250,000 9,250,000
Persentase desa yang
telah melaksanakan
Pilkades sesuai dengan
180
2 Pembinaan Administrasi
Desa
Jumlah desa yang dibina Kecamatan
Robatal
9 desa 9.250.000 0 0 9,250,000 - 9 desa 9.250.000
2 212 40517 16 Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi
Investasi
Jumlah regulasi perijinan
yang ditetapkan
1 20.000.000 0 0 20,000,000 20,000,000
Cakupan pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
100
7 Penyederhanaan prosedur
perijinan dan peningkatan
pelayanan penanaman
modal
Kebutuhan sarana dan
prasarana PATEN
Kecamatan
Robatal
1 paket 20.000.000 0 0 20,000,000 - 1 paket 20.000.000
336.900.000 Jumlah
KECAMATAN ROBATAL 226 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 40518 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
100% 129.305.500 0 0 129.305.500 7,000,000
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah surat terkirim
selama 1 thn
Kantor
kecamatan
Sookobanah
1000 Surat 6.457.000 0 0 6.457.000 - 10000 Surat 7.000.000
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Pemenuhan kebutuhan
telepon, air dan listrik
- 3 macam 23.760.000 0 0 23.760.000 - 3 macam 26.136.000
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Pemenuhan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Kecamatan
Sokobanah
19 unit 5.555.000 0 0 5.555.000 - 19 unit 6.000.000
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Pemenuhan kebutuhan alat
dan bahan pembersih
Kecamatn
Sokobanah
22 Jenis 5.633.500 0 0 5.633.500 - 22 Jenis 6.000.000
10 Penyediaan alat tulis kantor Pemenuhan kebutuhan alat
tulis kantor (ATK)
Kecamatan
Sokobanah
38 Jenis 17.164.000 0 0 17.164.000 - 38 Jenis 18.500.000
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya kebutuhan
barang cetakan dan
penggandaan
Kecamatan
Sokobanah
8 Jenis 4.950.000 0 0 4.950.000 - 8 Jenis 5.500.000
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya kebutuhan
komponen instalasi listrik
Kecamatan
Sokobanah
8 macam 1.642.000 0 0 1.642.000 - 8 Jenis 2.500.000
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Pemenuhan kebutuhan
spanduk
Kecamatan
Sokobanah
3 Jenis 6.150.000 0 0 6.150.000 - 3 Jenis 7.000.000
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Kecamatan
Sokobanah
12 bulan 2.100.000 0 0 2.100.000 - 12 bulan 3.000.000
17 Penyediaan makanan dan
minuman
Pemenuhan kebutuhan
mamin rapat dan tamu
Kecamatan
Sokobanah
12 Jenis 19.184.000 0 0 19.184.000 - 4 Jenis 22.000.000
1
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Kecamatan Sokobanah (40518)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
KECAMATAN SOKOBANAH 227 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat - rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Kecamatan
Sokobanah
3 kali rapat 12.350.000 0 0 12.350.000 - 3 kali rapat 13.500.000
20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
Kecamatan
Sokobanah
100 kali rapat 24.360.000 0 0 24.360.000 - 100 kali
rapat
25.300.000
0 0 40518 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur
dalam kondisi baik
100% 111.810.000 0 0 111.810.000 0
7 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Pemenuhan kebutuhan
perlengkapan gedung
kantor
Kecamatan
Sokobanah
3 unit 10.200.000 0 0 10.200.000 - 12 bulan 18.000.000
10 Pengadaan meubelair Pemenuhan kebutuhan
meubelair
Kecamatan
Sokobanah
5 unit 15.200.000 0 0 15.200.000 - 12 bulan 18.000.000
11 Pengadaan Komputer Pemenuhan kebutuhan
komputer/PC , notebook
dan printer
Kecamatan
Sokobanah
2 Jenis 23.300.000 0 0 23.300.000 - 2 Jenis 25.000.000
21 Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
Kecamatan
Sokobanah
2 unit 10.685.000 0 0 10.685.000 - 12 bulan 13.000.000
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Kecamatan
Sokobanah
1 unit 22.800.000 0 0 22.800.000 - 12 bulan 25.000.000
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Kendaraan dinas roda 4
dalam keadaan baik
Kecamatan
Sokobanah
1 unit 20.935.000 0 0 20.935.000 - 1 unit 22.000.000
29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Pemeliharaan mebeler
kantor
Kecamatan
Sokobanah
11 unit 3.300.000 0 0 3.300.000 - 11 unit 4.000.000
30 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan peralatan
dan perlengkapan kantor
Kecamatan
Sokobanah
10 unit 5.390.000 0 0 5.390.000 - 11 unit 7.000.000
0 0 40518 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 11.182.000 0 0 11.182.000 2,500,000
KECAMATAN SOKOBANAH 228 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan tepat waktu Kecamatan
Sokobanah
1 Dokumen 2.120.000 0 0 2.120.000 - 1 Dokumen 2.500.000
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Laporan keuangan
semesteran tepat waktu
Kecamatan
Sokobanah
2 Dokumen 1.443.500 0 0 1.443.500 - 1 Dokumen 1.600.000
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Laporan keuangan akhir
tahun yang tepat waktu
Kecamatan
Sokobanah
2 Dokumen 1.443.500 0 0 1.443.500 - 1 Dokumen 1.530.000
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
Laporan Renja, RKA dan
DPA SKPD
Kecamatan
Sokobanah
3 Dokumen 6.175.000 0 0 6.175.000 - 3 Dokumen 7.300.000
1 105 40518 16 Program Perlindungan
Masyarakat
Angka kriminalitas 315 12.216.000 0 0 12.216.000 13,200,000
Rasio pos siskamling per
jumlah desa/kelurahan
8,97
5 Peningkatan Keamanan
Lingkungan Melalui
Simswakarsa
Pemenuhan kebutuhan
keamanan lingkungan
melalui siskamswakarsa
Kecamatan
Sokobanah
12 desa 12.216.000 0 0 12.216.000 - 12 desa 13.200.000
2 207 40518 18 Program Peningkatan
Tertib Administrasi dan
Pembinaan Aparatur Desa
Desa/Kelurahan yang
mempunyai buku profil
186 22.000.000 0 0 22.000.000 24,000,000
Persentase desa yang
telah melaksanakan
Pilkades sesuai dengan
UU
180
2 Pembinaan Administrasi
Desa
Tertib Administrasi Desa 12 desa 22.000.000 0 0 22.000.000 - 12 desa 24.000.000
2 212 40518 16 Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi
Investasi
Jumlah regulasi perijinan
yang ditetapkan
1 24.000.000 0 0 24.000.000 25,000,000
Cakupan pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
100
KECAMATAN SOKOBANAH 229 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
PentingKode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
7 Penyederhanaan prosedur
perijinan dan peningkatan
pelayanan penanaman
modal
Tersedianya Kebutuhan
Pelayanan dan honor Paten
Kecamatan
Sokobanah
12 bulan 24.000.000 0 0 24.000.000 - 12 bulan 25.000.000
310.513.500 310.513.500 Jumlah
KECAMATAN SOKOBANAH 230 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 40519 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
perkantoran
100% 136.151.000 0 0 130,611,000 8,406,500
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Surat terkirim dalam satu
Tahun
Kecamatan
Ketapang
1000 Surat 5.509.000 0 0 5,509,000 - 12 bulan 8.406.500
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Pembayara Rekening
Listrik, air, Telepon dan
enternet
Kecamatan
Ketapang
12
rekening/bulan
23.400.000 0 0 23,400,000 - 3 rekening/bulan 25.740.000
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Pembayaran Perpanjangan
Surat Kendaraan Dinas
Kecamatan
Ketapang
19 unit 3.700.000 0 0 3,700,000 - 19 unit 3.700.000
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Alat Alat Kebersihan dan
Bahan Pembersih
Kecamatan
ketapang
22 Jenis 6.836.000 0 0 6,836,000 - 22 Jenis 9.208.100
10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor Kecamatan
Ketapang
38 Jenis 20.511.500 0 0 20,511,500 - 38 Jenis 24.982.650
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
Kecamatan
Ketapang
8 Jenis 4.537.500 0 0 4,537,500 - 8 Jenis 5.101.250
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Komponen Alat Alat Listrik Kecamatan
Ketapang
8 Jenis 2.525.000 0 0 2,525,000 - 8 Jenis -
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jenis
peralatan/perlengkapan
kantor yang disediakan
Kecamatan
Ketapang
3 jenis 5.540.000 3 jenis 5.540.000
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Langganan Surat Kabar Kecamatan
Ketapang
12 bulan 2.100.000 0 0 2,100,000 - 12 bulan 2.310.000
17 Penyediaan makanan dan
minuman
Mamin Rapat Dinas dan
Tamu dalam 1 Tahun
Kecamatan
Ketapang
4 Jenis 21.200.000 0 0 21,200,000 - 4 Jenis 26.125.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Perjalanan Dinas ke Luar
Daerah
Kecamatan
Ketapang
3 Jenis 9.500.000 0 0 9,500,000 - 3 Jenis 10.000.000
19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Honor tenaga non PNS Kecamatan
Ketapang
12 Org/bln 12.000.000 0 0 12,000,000 - 12 Org/bln 12.000.000
20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
5 Jenis 18.792.000 0 0 18,792,000 - 5 Jenis 19.722.000
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Kecamatan Ketapang (40519)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
KECAMATAN KETAPANG 231 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
0 0 40519 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur dalam
kondisi baik
100% 158.956.500 0 0 158,956,500 0
7 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Perlengkapan Gedung
Kantor
Kecamatan
Ketapang
3 Jenis 15.300.000 0 0 15,300,000 - 3 unit 16.900.000
10 Pengadaan meubelair Pengadaan Mebelair Kantor Kecamatan
Ketapang
4 Jenis 15.300.000 0 0 15,300,000 - 4 Jenis 20.000.000
11 Pengadaan Komputer Pengadaan Komputer Kecamatan
Ketapang
2 Jenis 22.300.000 0 0 22,300,000 - 2 Jenis 30.000.000
21 Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
Terpenuhinya Pemeliharaan
Rumah Dinas
Kecamatan
Ketapang
1 unit 2.132.000 0 0 2,132,000 - 1 unit 3.300.000
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Terpenuhinya Pemeliharaan
Gedung Kantor
Kecamatan
Ketapang
1 unit 29.600.000 0 0 29,600,000 - 1 unit 30.000.000
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Terpenuhinya Pemeliharaan
Kendaraan Dinas
Kecamatan
Ketapang
1 unit 23.530.000 0 0 23,530,000 - 1 unit 40.000.000
29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Terpenuhinya Pemeliharaan
Mebeleur Kantor
Kecamatan
Ketapang
11 unit 4.200.000 0 0 4,200,000 - 11 unit 5.600.000
30 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Terpenuhinya Pemeliharaan
Rutin / Berkala Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Kecamatan
Ketapang
1 unit 6.400.000 0 0 6,400,000 - 1 unit 7.000.000
35 Rehabilitasi sedang/berat
rumah dinas
Rehabilitasi Sedang/ Berat
Rumah Dinas
Kecamatan
Ketapang
1 unit 40.194.500 0 0 40,194,500 - 1 unit 50.000.000
0 0 40519 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 12.360.000 0 0 12,360,000 2,343,000
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan Capaian Kinerja Kecamatan
Ketapang
2 Dokumen 2.130.000 0 0 2,130,000 - 2 Dokumen 2.343.000
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Laporan Semesteran - 2 Dokumen 1.440.000 0 0 1,440,000 - 2 Dokumen 1.584.000
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Laporan Akhir Tahun Kecamatan
Ketapang
0 Dokumen 1.440.000 0 0 1,440,000 - 1 Dokumen 1.584.000
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
Renja, RKA dan DPA SKPD Kec. Ketapang 3 Dokumen 7.350.000 0 0 7,350,000 - 0 Dokumen 12.000.000
1 105 40519 16 Program Perlindungan
Masyarakat
Angka kriminalitas 315 14.376.000 0 0 14,376,000 15,000,000
KECAMATAN KETAPANG 232 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan
Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
Rasio pos siskamling per
jumlah desa/kelurahan8,97
5 Peningkatan Keamanan
Lingkungan Melalui
Simswakarsa
Jumlah Desa Yang
dilakukan Peningkatan
Keamanan Lewat
siskamswakarsa
Kecamatan
Ketapang
14 desa 14.376.000 0 0 14,376,000 - 14 desa 15.000.000
2 207 40519 18 Program Peningkatan
Tertib Administrasi dan
Pembinaan Aparatur Desa
Desa/Kelurahan yang
mempunyai buku profil
186 21.000.000 0 0 21,000,000 21,000,000
Persentase desa yang
telah melaksanakan
Pilkades sesuai dengan
UU
180
2 Pembinaan Administrasi
Desa
Persentase Pelaksanaan
Administrasi Desa
Kecamatan
Ketapang
14 desa 21.000.000 0 0 21,000,000 - 14 desa 21.000.000
2 212 40519 16 Program Peningkatan
Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
Jumlah regulasi perijinan
yang ditetapkan 1
24.752.500 0 0 24,752,500 25,000,000
Cakupan pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
100
7 Penyederhanaan prosedur
perijinan dan peningkatan
pelayanan penanaman
modal
Tersedianya Kebutuhan
sarana Prasarana Paten
dalam satu tahun
Kecamatan
Ketapang
12 bulan 24.752.500 0 0 24,752,500 - 12 bulan 25.000.000
367.596.000 367.596.000 Jumlah
KECAMATAN KETAPANG 233 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 40520 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
100% 88.500.000 0 0 88.500.000 10,000,000
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah Surat yang terkirim Kecamatan
Pangarengan
200 Surat 10.000.000 0 0 10.000.000 - 100% 10.000.000
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Pemenuhan Rekening Jasa
Komunikasi, Sumber daya
air dan Listrik
Kecamatan
Pangarengan
36 Jenis 13.900.000 0 0 13.900.000 - 0 paket 14.000.000
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah STNK Kendaraan
Dinas yang diperpanjang
Kecamatan
Pangarengan
15 unit 3.000.000 0 0 3.000.000 - 0 paket 3.200.000
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jenis Alat Kebersihan
Kantor yang tersedia
Kecamatan
Pangarengan
20 Jenis 17.300.000 0 0 17.300.000 - 0 paket 17.500.000
10 Penyediaan alat tulis
kantor
Pemenuhan Kebutuhan
ATK
Kecamatan
Pangarengan
38 Jenis 15.000.000 0 0 15.000.000 - 100% 15.000.000
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Pemenuhan Kebutuhan
barang cetakan dan
penggandaan
Kecamatan
Pangarengan
4 Jenis 3.000.000 0 0 3.000.000 - 0 paket 3.000.000
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Pemenuhan kebutuhan
instalasi Listrik
Kecamatan
Pangarengan
14 Jenis 4.500.000 0 0 4.500.000 - 0 paket -
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Pemenuhan kebutuhan
Spanduk
Kecamatan
Pangarengan
3 macam 2.000.000 0 0 2.000.000 - 100% 2.000.000
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Pemenuhan kebutuhan
Koran
Kecamatan
Pangarengan
12 Jenis 3.000.000 0 0 3.000.000 - 100% 3.000.000
17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah Mamin Kecamatan
Pangarengan
19 kali rapat 10.000.000 0 0 10.000.000 - 100% 10.000.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat Luar Daerah Kecamatan
Pangarengan
3 kali 3.000.000 0 0 3.000.000 - 100% 3.000.000
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Kecamatan Pangarengan (40520)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD Prop. APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
KECAMATAN PANGARENGAN 234 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD Prop. APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Rapat-rapat dalam daerah Kecamatan
Pangarengan
36 kali 3.800.000 0 0 3.800.000 - 100% 3.800.000
0 0 40520 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur dalam
100% 67.500.000 0 0 67.500.000 0
21 Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
Terpeliharanya rumah
Dinas
Kecamatan
Pangarengan
1 Rumah
Dinas
18.000.000 0 0 18.000.000 - 100% 10.000.000
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Terpeliharanya gedung
kantor
Kecamatan
Pangarengan
1 Gedung 25.000.000 0 0 25.000.000 - 100% 15.000.000
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya mobil dinas Kecamatan
Pangarengan
1 Mobil 21.500.000 0 0 21.500.000 - 100% 22.000.000
29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
0 0 - 0 0 - 0 0 -
30 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Terpeliharanya peralatan
dan perlengkapan Kantor
Kecamatan
Pangarengan
2 unit 3.000.000 0 0 3.000.000 - 100% 3.000.000
0 0 40520 5 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang
mengikuti peningkatan
100% 5.000.000 0 0 5.000.000 0
3 Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
PNS yang mengikuti Bintek Kecamatan
Pangarengan
1 orang PNS 5.000.000 0 0 5.000.000 - 100% 5.000.000
0 0 40520 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 11.800.000 0 0 11.800.000 2,000,000
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan yang tersusun Kecamatan
Pangarengan
1 Dokumen 1.200.000 0 0 1.200.000 - 100% 2.000.000
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
laporan yang tersusun Kecamatan
Pangarengan
2 Dokumen 1.600.000 0 0 1.600.000 - 100% 2.000.000
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Laporan yang tersusun Kecamatan
Pangarengan
1 Dokumen 2.000.000 0 0 2.000.000 - 100% 2.200.000
KECAMATAN PANGARENGAN 235 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD Prop. APBN Jumlah (6+7+8)
Cat.
Penting
1
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
Dokumen yang dihasilkan Kecamatan
Pangarengan
3 Dokumen 7.000.000 0 0 7.000.000 - 100% 7.000.000
1 105 40520 16 Program Perlindungan
Masyarakat
Angka kriminalitas 315 13.110.000 0 0 13.110.000 14,000,000
Rasio pos siskamling per
jumlah desa/kelurahan
8,97
5 Peningkatan Keamanan
Lingkungan Melalui
Simswakarsa
Terselenggaranya
keamanan dan
kenyamanan Lingkungan
Desa
Kecamatan
Pangarengan
6 desa 13.110.000 0 0 13.110.000 - 100% 14.000.000
2 207 40520 18 Program Peningkatan
Tertib Administrasi dan
Pembinaan Aparatur Desa
Desa/Kelurahan yang
mempunyai buku profil
186 12.000.000 0 0 12.000.000 13,000,000
Persentase desa yang telah
melaksanakan Pilkades
sesuai dengan UU
180
2 Pembinaan Administrasi
Desa
Terselenggaranya tertib
administrasi Desa
Kecamatan
Pangarengan
6 desa 12.000.000 0 0 12.000.000 - 100% 13.000.000
2 212 40520 16 Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi
Investasi
Jumlah regulasi perijinan
yang ditetapkan
1 20.000.000 0 0 20.000.000 23,000,000
Cakupan pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
100
7 Penyederhanaan prosedur
perijinan dan peningkatan
pelayanan penanaman
modal
Terpenuhinya kebutuhan
sarana dan prasarana
kebutuhan PATEN
Kecamatan
Pangarengan
1 paket 20.000.000 0 0 20.000.000 - 100% 23.000.000
217.910.000 217.910.000 Jumlah
KECAMATAN PANGARENGAN 236 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 40521 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
100% 263.700.000 0 0 263.700.000 8,000,000
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah Surat Yang Terkirim 1000 Surat 7.000.000 0 0 7.000.000 - 12 bulan 8.000.000
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
pemenuhan kebutuhan
telepon, air dan listrik
Kecamatan
Karang penang
3 macam 32.500.000 0 0 32.500.000 - 12 bulan 35.000.000
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
pemenuhan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Kecamatan
Karang Penang
22 unit 4.500.000 0 0 4.500.000 - 22 unit 4.600.000
8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
pemenuhan kebutuhan alat
dan bahan pembersih
Kecamatan
Karang Penang
18 Jenis 8.000.000 0 0 8.000.000 - 20 Jenis 8.500.000
10 Penyediaan alat tulis kantor pemenuhan kebutuhan alat
tulis kantor (ATK)
Kecamatan
Karang Penang
37 Jenis 26.000.000 0 0 26.000.000 - 38 Jenis 27.000.000
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
pemenuhan kebutuhan
barang cetakan dan
penggandaan
Kecamatan
Karang Penang
8 Jenis 8.000.000 0 0 8.000.000 - 8 unit 9.000.000
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
pemenuhan kebutuhan
komponen instalasi listrik
Kecamatan
Karang Penang
20 Jenis 7.000.000 0 0 7.000.000 - 12 bulan 7.500.000
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
pemenuhan kebutuhan
spanduk
Kecamatan
Karang Penang
3 Jenis 8.000.000 0 0 8.000.000 - 3 Jenis 8.500.000
15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
pemenuhan kebutuhan
bahan bacaan surat
kabar/koran
Kecamatan
Karang Penang
12 bulan 2.700.000 0 0 2.700.000 - 12 bulan 3.000.000
17 Penyediaan makanan dan
minuman
pemenuhan kebutuhan
mamin rapat dan tamu
Kecamatan
Karang Penang
1 Tahun 30.000.000 0 0 30.000.000 - 1 Tahun 32.000.000
1
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN
Cat.
PentingJumlah (6+7+8)
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Kecamatan Karang Penang (40521)
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
KECAMATAN KARANG PENANG 237 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN
Cat.
PentingJumlah (6+7+8)Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
pemenuhan kebutuhan
rakor dan konsultasi ke lua
daerah
Kecamatan
Karang Penang
12 kali 18.000.000 0 0 18.000.000 - 12 kali 18.000.000
19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
pemenuhan kebutuhan
honor dan mamin tenaga
honda
Kecamatan
Karang Penang
6 orang 72.000.000 0 0 72.000.000 - 6 orang 72.000.000
20 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
pemenuhan kebutuhan
rakor dan konsultasi dalam
daerah
400 kali 40.000.000 0 0 40.000.000 - 420 kali 42.000.000
0 0 40521 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur
dalam kondisi baik
100% 136.712.000 0 0 136.712.000 0
7 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
pemenuhan kebutuhan AC,
Almari, Kipas angin
Kecamatan
Karang Penang
2 unit 10.000.000 0 0 10.000.000 - 12 bulan 15.000.000
10 Pengadaan meubelair pemenuhan kebutuhan
meubelair (meja kerja dan
kursi kerja)
Kecamatan
Karang Penang
2 Jenis 10.000.000 0 0 10.000.000 - 3 Jenis 15.000.000
11 Pengadaan Komputer pemenuhan kebutuhan
komputer/PC , notebook
dan printer
Kecamatan
Karang Penang
2 unit 20.000.000 0 0 20.000.000 - 3 unit 30.000.000
21 Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
pemenuhan pengecatan
tembok, perbaikan lantai
dan atap
Kecamatan
Karang penang
1 unit 12.000.000 0 0 12.000.000 - 1 unit 13.000.000
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
pemenuhan pengecatan
tembok, perbaikan lantai
dan atap
Kecamatan
Karang Penang
1 unit 16.000.000 0 0 16.000.000 - 1 unit 18.000.000
24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
kendaraan dinas roda 4
dalam keadaan baik
Kecamatan
Karang Penang
1 unit 37.712.000 0 0 37.712.000 - 1 unit 40.000.000
29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
mebeleur(meja dan kursi)
dalam kedaan baik
Kecamatan
Karang Penang
60 unit 6.000.000 0 0 6.000.000 - 60 unit 9.000.000
KECAMATAN KARANG PENANG 238 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN
Cat.
PentingJumlah (6+7+8)Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
30 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
peralatan dan
perlengkapan kantor
(komputer, mesin ketik dan
AC) dalam kondisi baik
Kecamatan
Karang Penang
5 macam 25.000.000 0 0 25.000.000 - 5 macam 30.000.000
0 0 40521 5 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Presentase aparatur
yang mengikuti
100% 5.000.000 0 0 5.000.000 0
2 Sosisialisasi Peraturan
Perundang-undangan
pemenuhan kebutuhan
bimbingan teknis PNS
Kecamatan
Karang Penang
2 orang 5.000.000 0 0 5.000.000 - 2 orang -
0 0 40521 6 Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
tepat waktu
100% 13.875.000 0 0 13.875.000 2,500,000
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
laporan tepat waktu 2 Dokumen 2.300.000 0 0 2.300.000 - 2 Dokumen 2.500.000
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
laporan keuangan
semesteran tepat waktu
Kecamatan
Karang penang
2 Dokumen 1.542.500 0 0 1.542.500 - 1 Dokumen 2.500.000
4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
laporan keuangan akhir
tahun yang tepat waktu
Kecamatan
Karang Penang
1 Dokumen 1.542.500 0 0 1.542.500 - 1 Dokumen 2.500.000
5 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD
pemenuhan kebutuhan
dokumen RKA dan DPA
SKPD
Kecamatan
Karang Penang
3 Dokumen 8.490.000 0 0 8.490.000 - 3 Dokumen 9.500.000
1 105 40521 16 Program Perlindungan
Masyarakat
Angka kriminalitas 315 13.350.000 0 0 13.350.000 13,350,000
Rasio pos siskamling per
jumlah desa/kelurahan
8,97
5 Peningkatan Keamanan
Lingkungan Melalui
Simswakarsa
Pemenuhan Kebutuhan
Keamanan Lingkungan
Melalui Siskamswakarsa
Kecamatan
Karang Penang
12 bulan 13.350.000 0 0 13.350.000 - 12 bulan 13.350.000
KECAMATAN KARANG PENANG 239 dari 240
Target Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana
Kegiatan Tahun 2019Target APBD
APBD
Prop.APBN
Cat.
PentingJumlah (6+7+8)Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah &
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
2 207 40521 18 Program Peningkatan
Tertib Administrasi dan
Pembinaan Aparatur Desa
Desa/Kelurahan yang
mempunyai buku profil
186 7.000.000 0 0 7.000.000 7,000,000
Persentase desa yang
telah melaksanakan
Pilkades sesuai dengan
UU
180
2 Pembinaan Administrasi
Desa
Tertib Adminisrasi Desa Kecamatan
karang penang
7 desa 7.000.000 0 0 7.000.000 - 12 bulan 7.000.000
2 212 40521 16 Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi
Investasi
Jumlah regulasi perijinan
yang ditetapkan
1 17.600.000 0 0 17.600.000 20,000,000
Cakupan pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
100
7 Penyederhanaan prosedur
perijinan dan peningkatan
pelayanan penanaman
modal
Tersedianya Kebutuhan
opersional Paten Selama 1
Tahun
12 bulan 17.600.000 0 0 17.600.000 - 12 bulan 20.000.000
457.237.000 457.237.000 Jumlah
KECAMATAN KARANG PENANG 240 dari 240