RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 …
Transcript of RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 …
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
1 SKPD : DINAS KESEHATAN
Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
A BELANJA TIDAK LANGSUNGBelanja Sosial
1 Belanja Sosial Urusan Kesehatan
a. Pelayanan kepada masyarakat miskinnon Jamkesmas
Terlaksananya jaminankesehatan bagi maskin nonJamkesmas
Temanggung Terjaminnya pembiayaanpelayanan kesehatanmaskin non Jamkesmas
Semuamaskin nonjamkesmas
Orang 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,498,701,266 99.91% Terjaminnyapembiayaanpelayanankesehatan maskinnon Jamkesmas
1,500,000,000
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
1
a. Pelayanan kepada masyarakat miskinnon Jamkesmas
Terlaksananya jaminankesehatan bagi maskin nonJamkesmas
Temanggung Terjaminnya pembiayaanpelayanan kesehatanmaskin non Jamkesmas
Semuamaskin nonjamkesmas
Orang 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,498,701,266 99.91% Terjaminnyapembiayaanpelayanankesehatan maskinnon Jamkesmas
1,500,000,000
b. Bantuan untuk KomisiPenanggulangan AIDS (KPA)
Terlaksananya operasionalkegiatan KPAD
Temanggung Tersedianya danaoperasional KPAD
100,000,000 60,000,000 50,000,000 49,261,462 98.52% TerlaksananyakegiatanpenanggulanganAID'S
75,000,000
2 Belanja Hibaha. Peningkatan Polindes menjadi PKD Tersedianya sarana
pelayanan kesehatan PKDyang layak
10 Desa Terlaksananyarehabilitasi Polindesmenjadi PKD
5 Paket 500,000,000 - 190,454,500 179,276,500 94.13% Tersedianya saranapelayanankesehatan PKD yanglayak
1,500,000,000
2,100,000,000 1,560,000,000 1,740,454,500 1,727,239,228 1 - 3,075,000,000
B BELANJA LANGSUNG
URUSAN KESEHATAN1
a. Penyediaan Jasa Komunikasi SumberDaya Air dan Listrik
Terwujudnya administrasiperkantoran dengan baik
Dinas kesehatandan GudangFarmasi
Terbayarnya biayatelepon listrik dan air diDKK & UPT GudangObat dan Perbekesh
12 Bulan 45,000,000 36,000,000 36,000,000 29,638,342 82.3% Terbayarnya biayatelepon listrik dan airdi DKK & UPTGudang Obat danPerbekesh
45,000,000
JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG)
Program Pelayanan AdministrasiPerkantorana. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber
Daya Air dan ListrikTerwujudnya administrasiperkantoran dengan baik
Dinas kesehatandan GudangFarmasi
Terbayarnya biayatelepon listrik dan air diDKK & UPT GudangObat dan Perbekesh
12 Bulan 45,000,000 36,000,000 36,000,000 29,638,342 82.3% Terbayarnya biayatelepon listrik dan airdi DKK & UPTGudang Obat danPerbekesh
45,000,000
1
Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
b. Penyediaan jasa Pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional
Pelayanan kesehatan diKabupaten Temanggungberjalan dengan baik
Dinas kesehatan,Gudang Farmasidan Puskesmas
Tersedianya Sukucadang ( DKK & GF )Perijinan kendaraan KIR,Perpanjangan dan gantiSTNK kendaraan dinasDKK & Puskesmas
12 Bulan 75,000,000 70,000,000 79,000,000 70,308,200 89.0% Tersedianya Sukucadang ( DKK & GF) Perijinankendaraan KIR,Perpanjangan danganti STNKkendaraan dinasDKK & Puskesmas
85,000,000
c. Penyediaan Jasa kebersihan kantor Terbelinya alat kebersihandan bahan pembersih dikantor DKK Temanggungsehingga tercipta lingkunganyang bersih dan nyaman
Dinas kesehatandan GudangFarmasi
Tersedianya alatkebersihan dan bahanpembersih di kantor DKK
12 Bulan 3,500,000 3,000,000 3,200,000 3,200,000 100.0% Tersedianya alatkebersihan danbahan pembersih dikantor DKK
3,500,000
2
c. Penyediaan Jasa kebersihan kantor Terbelinya alat kebersihandan bahan pembersih dikantor DKK Temanggungsehingga tercipta lingkunganyang bersih dan nyaman
Dinas kesehatandan GudangFarmasi
Tersedianya alatkebersihan dan bahanpembersih di kantor DKK
12 Bulan 3,500,000 3,000,000 3,200,000 3,200,000 100.0% Tersedianya alatkebersihan danbahan pembersih dikantor DKK
3,500,000
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantordalam rangka mendukungprogram dan kegiatan
Dinas Kesehatan Terbelinya Alat tuliskantor
12 Bulan 10,000,000 9,024,500 11,500,000 11,492,150 99.9% Terbelinya Alat tuliskantor
13,500,000
e. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Terwujudnya administrasiperkantoran dengan baik
Dinas kesehatan Tersedianya barangcetakan dan fotocopydokumen kegiatan
12 Bulan 7,000,000 6,999,900 8,000,000 7,531,600 94.2% Tersedianya barangcetakan danfotocopy dokumenkegiatan
8,500,000
f. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Pelayanan administrasikegiatan di DKK berjalanlancar
Dinas kesehatandan GudangFarmasi
Tersedianya komponeninstalasi dan penerangangedung
12 Bulan 6,000,000 4,975,000 6,025,000 5,507,300 91.4% Tersedianyakomponen instalasidan penerangangedung
6,025,000
g. Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
Meningkatnya wawasan danbahan bacaan
Dinas Kesehatan Tersedianya bahanbacaan
12 Bulan 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,560,000 86.7% Tersedianya bahanbacaan
1,800,000
h. Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya minuman bagipegawai DKK, GF danjamuan tamu
Dinas kesehatandan GudangFarmasi
Tersedianya minumanbagi pegawai DKK, GFdan Jamuan tamu
12 Bulan 18,000,000 17,380,000 17,000,000 15,463,600 91.0% Tersedianyaminuman bagipegawai DKK, GFdan Jamuan tamu
20,000,000
i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
Terwujudnya tugaskedinasan dengan baik
Dinas Kesehatan Terselenggaranya rapatkoordinasi dan konsultasike luar daerah
12 Bulan 25,000,000 25,000,000 18,970,000 17,360,000 91.5% Terselenggaranyarapat koordinasi dankonsultasi ke luardaerah
30,000,000i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
Terwujudnya tugaskedinasan dengan baik
Dinas Kesehatan Terselenggaranya rapatkoordinasi dan konsultasike luar daerah
12 Bulan 25,000,000 25,000,000 18,970,000 17,360,000 91.5% Terselenggaranyarapat koordinasi dankonsultasi ke luardaerah
30,000,000
j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasidalam daerah
Terwujudnya tugaskedinasan dengan baik
Dinas Kesehatan Terselenggaranya rapatkoordinasi dan konsultasidalam daerah
12 Bulan 5,000,000 4,985,000 3,000,000 2,480,000 82.7% Terselenggaranyarapat koordinasi dankonsultasi dalamdaerah
5,000,000
2
Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
k. Jasa Pelayanan Perkantoran Terwujudnya pelayananadministrasi perkantorandengan baik
Puskesmas danDKK Temanggung
Terbayarnya honorpegawai tidak tetap diPuskesmas danterbayarnya uang lemburpegawai DKK
12 Bulan 56,000,000 55,980,000 56,000,000 43,916,000 78.4% Terbayarnya honorpegawai tidak tetapdi Puskesmas danterbayarnya uanglembur pegawai DKK
56,000,000
252,300,000 235,144,400 240,495,000 208,457,192 10 - 274,325,000
2
a. Pengadaan mebeleur Terpenuhinya sarana danprasana kantor:
61,500,000 19,900,500 19,777,500 19,565,500 98.93% Terpenuhinya saranadan prasana kantor
50,000,000
- mobile file sylon,1
27,000,000
Jumlah Program 1
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Terlaksananya pengadaanmebeleur untuk keperluankantor
DKK
3
- kursi rapat, 50 15,000,000- kursi kerja, 30 19,500,000
b. Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
Terpeliharanya gedungkantor
DKK Terlaksananyapemeliharaan gedung &Pengadaan canopy(8x6,5 m)
1 kali 39,200,000 7,500,000 2,000,000 2,000,000 100% Terlaksananyapemeliharaangedung
8,000,000
c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor
Terpeliharanya peralatangedung kantor
DKK Terlaksananyapemeliharaan peralatangedung kantor
1 paket 7,500,000 6,960,000 5,280,000 5,276,600 99.94% Terlaksananyapemeliharaanperalatan gedungkantor
7,500,000
d. Revitalisasi sistem kesehatan danpeningkatan sumber daya kesehatan
Meningkatnya kapasitasSDM kesehatan
DKK Terlaksananya bintekkeuangan dan tatanaskah, Terlaksananyainventarisasi barangTerlaksananya seleksibidan PTT
25,000,000 - - - Terwujudnyapeningkatanadministrasiperkantoran yangbaik sertatersedianya bidanPTT
35,000,000
e Pengadaan pakainan Dinas**) Tersedianya pakaian dinasharian
DKK TerlaksananyaPengadaan pakaiandinas harian
paket 250,000,000 - - -
383,200,000 34,360,500 27,057,500 26,842,100 3 - 100,500,000
- mobile file sylon,1
27,000,000
Jumlah Program 2
Terlaksananya pengadaanmebeleur untuk keperluankantor
DKK
383,200,000 34,360,500 27,057,500 26,842,100 3 - 100,500,000
3
Jumlah Program 2
Program Obat dan PerbekalanKesehatan
3
Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
a. Peningkatan pemerataan obat danperbekalan kesehatan
Terlaksananya distribusi danmonitoring pengelolaan obatdi puskesmas danterlaksananya pemusnahanobat kadaluarsa
24 Puskesmas Tersedianya obat diPuskesmas sesuaistandar, Terlaksananyabimtek, monitoring danevaluasi pengelolaanobat di Puskesmas,Terlaksananyapenghapusan obat rusakdan kadaluarsa,Refreshing manajemenpengelolaan obat,Pengembangan SIMpengelolaan obat, KonsulProgram ke provinsi
24 pusk 50,000,000 49,502,300 49,034,750 46,291,750 94.4% Terlaksananyadistribusi danmonitoring obat kepuskesmas danterlaksananyapemusnahan obatkadaluarsa 100 %
77,000,000
4
a. Peningkatan pemerataan obat danperbekalan kesehatan
Terlaksananya distribusi danmonitoring pengelolaan obatdi puskesmas danterlaksananya pemusnahanobat kadaluarsa
24 Puskesmas Tersedianya obat diPuskesmas sesuaistandar, Terlaksananyabimtek, monitoring danevaluasi pengelolaanobat di Puskesmas,Terlaksananyapenghapusan obat rusakdan kadaluarsa,Refreshing manajemenpengelolaan obat,Pengembangan SIMpengelolaan obat, KonsulProgram ke provinsi
24 pusk 50,000,000 49,502,300 49,034,750 46,291,750 94.4% Terlaksananyadistribusi danmonitoring obat kepuskesmas danterlaksananyapemusnahan obatkadaluarsa 100 %
77,000,000
b. Penyediaan Obat dan PerbekalanKesehatan (Pengadaan Obat danPerbekalan Kesehatan)
Tercukupinya kebutuhanobat dan perbekalankesehatan
KabupatenTemanggung
Tercukupinya perbekalankesehatan di 24Puskesmas
1 Paket 1,000,000,000 499,704,000 Tercukupinyaperbekalankesehatan di 24Puskesmas
1,700,000,000
1,050,000,000 549,206,300 49,034,750 46,291,750 1,777,000,000
4a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
dan Jaringannya.Meningkatnya akses yankesdi puskesmas
24 Puskesmas Terlaksananyapelayanan rawat jalandengan cakupan min35%
24 Pusk 4,090,978,000 4,090,978,000 3,898,049,000 3,826,849,867 98.17% Terlaksananyapelayanan rawatjalan dengancakupan min 36%
4,200,000,000
Terlaksananyapelayanan rawat inapdengan cakupan min 5%
Terlaksananyapelayanan rawatinap dengancakupan min 3.5%
Terlaksananyapelayanan kesehatandasar bagi maskin 100%
Terlaksananyapelayanankesehatan dasarbagi maskin 100%
Jumlah Program 3
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Terlaksananyapelayanan kesehatandasar bagi maskin 100%
Terlaksananyapelayanankesehatan dasarbagi maskin 100%
4
Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
b. Kapitasi Askes Meningkatnya akses yankesdi puskesmas bagi pesertaASKES
24 Puskesmas Terlaksananyapelayanan kesehatanbagi peseta askes
24 Pusk 1,698,246,000 837,180,000 764,646,000 766,360,206 100.2% Terlaksananyapelayanankesehatan bagipeseta askes 100%
1,868,070,600
c. Pelayanan Jamkesmas dan Jampersal % Cakupan pertolonganpersalinan oleh tenagakesehatan
24 Puskesmas Terlaksananyapertolongan persalinanoleh tenaga kesehatandgn cakupan 100%
12,000 Bumil 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,044,500,000 69.6% Terlaksananyapertolonganpersalinan olehtenaga kesehatandgn cakupan 100%
1,500,000,000
Meningkatnya Cakupanpelayanan kesehatanmasyarakat miskin pesertaJamkesmas
24 Puskesmas Terlaksananyapelayanan kesehatanmasyarakat miskinpeserta Jamkesmas dgncakupan 80%
230,521 Maskin Terlaksananyapelayanankesehatanmasyarakat miskinpeserta Jamkesmasdgn cakupan 80%
1,500,000,000
5
Meningkatnya Cakupanpelayanan kesehatanmasyarakat miskin pesertaJamkesmas
24 Puskesmas Terlaksananyapelayanan kesehatanmasyarakat miskinpeserta Jamkesmas dgncakupan 80%
230,521 Maskin Terlaksananyapelayanankesehatanmasyarakat miskinpeserta Jamkesmasdgn cakupan 80%
1,500,000,000
d. Usaha Kesehatan Sekolah(Pengembangan Usaha KesehatanSekolah)
Meningkatnya Cakupanpemeriksaan kesehatansiswa TK, SLTP, SLTA dansetingkat
DKK, Puskesmas,Sekolah
Terlaksananya monevUKS di 13 puskesmas,pertemuan UKS dantersedianya KMS anaksekolah untuk sekolah diKab Temanggung
1, 2, 1100 kali, lembar 40,000,000 30,000,000 7,000,000 7,000,000 100.0% Terlaksananyamonev UKS ,pertemuan UKS dantersedianya KMSanak sekolah untuksekolah di KabTemanggung
85,000,000
Meningkatnya Cakupanpemeriksaan kesehatansiswa SD dan setingkat
Terlaksananyapenjaringan kesehatansiswa baru SD dansetingkat 100%
Terlaksananyapenjaringankesehatan siswa SDdan setingkat 100%
Meningkatnya Cakupanpenjaringan kesehatan siswatk. dasar
Terlaksananyapemeriksaan berkalakesehatan anak sekolah100%
Terlaksananyapemeriksaan berkalakesehatan anaksekolah 100%
7,329,224,000 6,458,158,000 6,169,695,000 5,644,710,073 - 9,153,070,600Jumlah Program 4 7,329,224,000 6,458,158,000 6,169,695,000 5,644,710,073 - 9,153,070,600
5
Jumlah Program 4
Program Pengawasan Obat danMakanan
5
Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
a. Pengawasan Mutu Obat, Kosmetik,Alat Kecantikan dan Alat Kesehatan
Meningkatnya Pelayananfarmasi sesuai standar
Puskesmas, Tokoobat, warung,apotik dan salonkecantikan
Terlaksananya BintekPengawasan obat danalkes di 17 Puskesmas,Bintek Pengawasan Obatdi 8 Lokasi Apotik, BintekPengawasan obat dankosmetik di 4 tokoobat/warung dan 2 Salonkecantikan
1 th 25,000,000 20,000,000 17,164,000 17,164,000 100% TerlaksananyaBintek Pengawasanobat dan alkes di 17Puskesmas, BintekPengawasan Obat di8 Lokasi Apotik,Bintek Pengawasanobat dan kosmetik di4 toko obat/warungdan 2 Salonkecantikan
35,000,000
6
a. Pengawasan Mutu Obat, Kosmetik,Alat Kecantikan dan Alat Kesehatan
Meningkatnya Pelayananfarmasi sesuai standar
Puskesmas, Tokoobat, warung,apotik dan salonkecantikan
Terlaksananya BintekPengawasan obat danalkes di 17 Puskesmas,Bintek Pengawasan Obatdi 8 Lokasi Apotik, BintekPengawasan obat dankosmetik di 4 tokoobat/warung dan 2 Salonkecantikan
1 th 25,000,000 20,000,000 17,164,000 17,164,000 100% TerlaksananyaBintek Pengawasanobat dan alkes di 17Puskesmas, BintekPengawasan Obat di8 Lokasi Apotik,Bintek Pengawasanobat dan kosmetik di4 toko obat/warungdan 2 Salonkecantikan
35,000,000
b. Peningkatan Pengawasan KeamananPangan dan bahan berbahaya
Meningkatnya pengawasanmakanan dan minuman dipasar
KabupatenTemanggung
TerlaksananyaPengawasan keamananPangan dan BahanBerbahaya di KabupatenTemanggung
30 IRT dan10Kecamatan
orang/kegiatan
17,500,000 15,000,000 13,986,000 13,986,000 100.0% TerlaksananyaBintek PengajuanIRT dan pemantauanmakanan minuman
25,000,000
c. Penyuluhan Keamanan Pangan dalamrangka SPP IRT
Meningkatnya PIRT yangmendapatakan SPP-IRT
KabupatenTemanggung
Terlaksananyapenyuluhan keamananpangan bagi IRT
120 IRT(IndustriRumahTangga)
orang/kegiatan
40,000,000 74,800,000 0 0 0.0% Tersertifikasinya IRTyang ada diKabupatenTemanggung
50,000,000
d. Peningkatan Pengawasan PanganJajan Anak Sekolah
% makanan dan minuman dikantin sekolah memenuhisyarat kesehatan, % SDdilatih dan difasilitasipenerapan prinsip keamananpangan
KabupatenTemanggung danKecamatan
TerlaksananyaPengawasan PanganJajan Anak Sekolah(PJAS)
20 SD/MI orang/kegiatan
20,000,000 15,000,000 0 0 0.0% Tersedianya PanganJajan anak sekolahyang aman, bermutudan bergizi
95,000,000
e. Peningkatan Kualitas TenagaPengawas Keamanan Pangan
Meningkatnya kapasitasTenaga PKP (PenyuluhKeamanan Pangan) dan DFI(Distric Food Inspection)
KabupatenTemanggung
Terlaksananya pelatihanbagi petugas PKP(Penyuluh KeamananPangan) dan DFI (DistricFood Inspection)
8 orang/kegiatan
15,000,000 10,000,000 0 0 0.0% TersedianyaPetugas Kesehatanyang bersertifikatPKP dan DFI
55,000,000e. Peningkatan Kualitas TenagaPengawas Keamanan Pangan
Meningkatnya kapasitasTenaga PKP (PenyuluhKeamanan Pangan) dan DFI(Distric Food Inspection)
KabupatenTemanggung
Terlaksananya pelatihanbagi petugas PKP(Penyuluh KeamananPangan) dan DFI (DistricFood Inspection)
8 orang/kegiatan
15,000,000 10,000,000 0 0 0.0% TersedianyaPetugas Kesehatanyang bersertifikatPKP dan DFI
55,000,000
117,500,000 134,800,000 31,150,000 31,150,000 - 260,000,000
6
Jumlah Program 5
Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat
6
Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
a. Pengembangan Desa Siaga Meningkatnya strata DesaSiaga Aktif
DKK, Puskesmas,Desa
Terlaksananya monev,pertemuan FKD, SMDdan MMD, pertemuanevaluasi desi danpetugas PSM
Desa 30,000,000 28,700,000 28,338,000 28,338,000 100% Terlaksananyamonev, pertemuanFKD, SMD danMMD, pertemuanevaluasi desi danpetugas PSM
30,000,000
b. Promosi Kesehatan (PengembanganMedia Promosi dan Informasi SadarHidup Sehat)
Meningkatnya pengetahuantentang kesehatan
DKK, Puskesmas,Desa
Terlaksananya monev,pertemuan petugaspromkes, intervensiPHBS, cetak leaflet,poster, cetak buku danspanduk
40,000,000 38,627,500 9,974,000 9,974,000 100% Terlaksananyamonev, pertemuanpetugas promkes,intervensi PHBS,cetak leaflet, poster,cetak buku danspanduk
40,000,000
7
b. Promosi Kesehatan (PengembanganMedia Promosi dan Informasi SadarHidup Sehat)
Meningkatnya pengetahuantentang kesehatan
DKK, Puskesmas,Desa
Terlaksananya monev,pertemuan petugaspromkes, intervensiPHBS, cetak leaflet,poster, cetak buku danspanduk
40,000,000 38,627,500 9,974,000 9,974,000 100% Terlaksananyamonev, pertemuanpetugas promkes,intervensi PHBS,cetak leaflet, poster,cetak buku danspanduk
40,000,000
70,000,000 67,327,500 38,312,000 38,312,000 - 70,000,000
7a. Intervensi dan Penanganan Anak Gizi
BurukMeningkatnya status gizibagi balita dengan gizi buruk
272,500,000 100,000,000 100,000,000 96,993,732 96,99% 730,000,000
24 Pusk Terlaksananyaperawatan kasus anakgizi buruk
30 22,500,000 0 0 0 0 Terlaksananyaperawatan kasusanak gizi buruk
90.000.000
24 Pusk Terlaksananyapemberian PMT untukanak gizi buruk
1 100,000,000 100.000.000 100.000.000 96.993.732 Terlaksananyapemberian PMTuntuk anak giziburuk
200.000.000
24 Pusk Terlaksananyapemberian MP-ASI untukanak gizi kurang
1 30,000,000 0 0 0 0 Terlaksananyapemberian MP-ASIuntuk anak gizikurang
200.000.000
12 Pusk Tersedianya SaranaRuang Laktasi
12 120,000,000 0 0 0 0 Tersedianya SaranaRuang Laktasi
24.0000.000
Jumlah Program 6
Program Perbaikan Gizi Masyarakat :
12 Pusk Tersedianya SaranaRuang Laktasi
12 120,000,000 0 0 0 0 Tersedianya SaranaRuang Laktasi
24.0000.000
b. Penanggulangan Kurang EnergiProtein (KEP), Anemia Gizi Besi,Gangguan Akibat Kurang Yodium(GAKY), Kurang Vitamin A danKekurangan zat gizi mikro lainnya
187,500,000 129,225,000 103,525,000 98,743,844 - - 365,000,000
7
Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
Terpantaunya status gizianak
1495 Posyandu Terpenuhinya TimbanganDacin dan Alat Ukur BayiLainnya untuk Posyandu
1 40,000,000 39.000.000 32.000.000 31.142.100 PengadaanTimbangan Dacindan Alat Ukur BayiLainnya untukPosyandu
100.000.000
24 Pusk TerlaksananyaPemantauan Status Gizianak balita
1 10,000,000 0 0 0 TerlaksananyaPemantauan StatusGizi anak balita
20.000.000
24 Pusk TerlaksananyaPemantauan Status Gizianak SD/MI
1 10,000,000 0 0 0 TerlaksananyaPemantauan StatusGizi anak SD/MI
20.000.000
24 Pusk Terpenuhinya kebutuhanBuku/Blangko ProgramGizi
1 20,000,000 19.225.000 13.525.000 13.007.500 TerselenggaranyaCetak Buku/BlangkoProgram Gizi
40.000.000
8
24 Pusk Terpenuhinya kebutuhanBuku/Blangko ProgramGizi
1 20,000,000 19.225.000 13.525.000 13.007.500 TerselenggaranyaCetak Buku/BlangkoProgram Gizi
40.000.000
% Desa dengan garamberyodium baik
24 Pusk Terpenuhinya Iodina Testuntuk PemantauanGaram Beryodium
1 12,500,000 11.000.000 8.000.000 7.600.000 TerselenggaranyaPengadaan IodinaTest untukPemantauan GaramBeryodium
20.000.000
24 Pusk TerlaksananyaPemantauan GaramBeryodium diMasyarakat &Terlaksananya PemetaanDaerah Endemis GAKY,TerlaksananyaPemantauan danSkrining NeonatusHypotiroid
1 35,000,000 0 0 0 TerlaksananyaPemantauan GaramBeryodium diMasyarakat
15.000.000
Meningkatnya status gizibumil dan bufas
24 Pusk Terpenuhinya MakananTambahan untuk BumilKEK
1 60,000,000 60.000.000 50.000.000 46.994.244 TerselenggaranyaPemberian MakananTambahan untukBumil KEK
150.000.000Meningkatnya status gizibumil dan bufas
24 Pusk Terpenuhinya MakananTambahan untuk BumilKEK
1 60,000,000 60.000.000 50.000.000 46.994.244 TerselenggaranyaPemberian MakananTambahan untukBumil KEK
150.000.000
% keluarga sadar gizi 24 Pusk TerlaksananyaPemantauan KonsumsiGizi di Rumah Tangga
1 - 0 0 0 TerlaksananyaPemantauanKonsumsi Gizi diRumah Tangga
50.000.000
8
Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
TerselenggaranyaPemantauan dan SkriningNeonatus Hypotiroid
24 Pusk TerlaksananyaPemantauan danSkrining NeonatusHypotiroid
1 - 0 0 0 TerlaksananyaPemantauan danSkrining NeonatusHypotiroid
150.000.000
460,000,000 229,225,000 203,525,000 195,737,576 - 1,095,000,000
8a. Penyehatan Lingkungan Pemukiman
(Pengkajian PengembanganLingkungan Sehat)
Meningkatnya Proporsirumah tangga dgn aksesberkelanjutan thdp sanitasidasar perkotaan danpedesaan
24 Puskesmas Terlaksananya minilokakarya klinik sanitasidi Puskesmas
10 1 Kali 35,000,000 19,976,000 0 0 0.0% Terlaksananyakegiatan kliniksanitasi
50,000,000
Terlaksananyakunjungan pasien kliniksanitasi
144 6 kali
Jumlah Program 7
Program Penyehatan Lingkungan
9
Terlaksananyakunjungan pasien kliniksanitasi
144 6 kali
Terlaksananyasurveilance kualitas air
144 6 kali
Terlaksananyapemberian stimulantjamban
80 unit
Tersedianya datapenyakit berbasislingkungan
1 paket
Terlaksananya konsultasiprogram ke Dinkes Prov.
2 kali
b. Higiene dan Sanitasi Tempat-TempatUmum (Sosialisasi KebijakanLingkungan Sehat)
Meningkatnya Tempat-Tempat Umum (TTU) danTempat PengelolaanMakanan (TPM) memenuhisyarat higienis
24 Puks Tersedianya datasanitasi TTU, TPM dankantin sekolah
1 kali 20,000,000 14,920,000 9,714,000 8,739,000 90.0% Tersedianya datasanitasi TTU, TPMdan kantiin sekolah
25,000,000
c. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat(Pemberdayaan Masyarakat PromosiKesehatan Lingkungan dan Pola HidupSehat)
Meningkatnya desa stopbuang air besarsembarangan (ODF) dankeluarga memiliki danmemanfaatkan jamban
24 Pusk Terlaksananya pemicuanCLTS, Kampanyepenyadaran masyarakatdan monitoring STOPBABS, akses jambansehat
1 kali 20,000,000 15,000,000 14,450,000 11,135,000 77.1% Terlaksananyapemicuan CLTS,Kampanyepenyadaranmasyarakat danmonitoring STOPBABS, akses jambansehat
25,000,000c. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat(Pemberdayaan Masyarakat PromosiKesehatan Lingkungan dan Pola HidupSehat)
Meningkatnya desa stopbuang air besarsembarangan (ODF) dankeluarga memiliki danmemanfaatkan jamban
24 Pusk Terlaksananya pemicuanCLTS, Kampanyepenyadaran masyarakatdan monitoring STOPBABS, akses jambansehat
1 kali 20,000,000 15,000,000 14,450,000 11,135,000 77.1% Terlaksananyapemicuan CLTS,Kampanyepenyadaranmasyarakat danmonitoring STOPBABS, akses jambansehat
25,000,000
9
Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
d. Penyehatan Air(Pelayanan Kesehatan padaLaboratorium Kesehatan Daerah)
Meningkatnya rumah tanggadengan akses terhadap airminum layak, perkotaan danpedesaaan
24 Pusk terlaksananyapemeriksaan sampel air,terlaksananya bindal labkesehatan lingkungan
625 sampel air 40,000,000 37,500,000 7,450,000 6,850,000 91.9% terlaksananyapemeriksaan sampelair, terlaksananyabindal lab kesehatanlingkungan
40,000,000
115,000,000 87,396,000 31,614,000 26,724,000 - 140,000,000
9a. Penanggulangan KLB dan Bencana
(Peningkatan Surveilans epidemiologidan penanggulangan KLB)
tertangani KLB/Bencana <24 jam
24 Puskesmas Terlaksananya PE &penanggulangan KLB/Bencana
72 18 kali 40,000,000 15,000,000 15,000,000 14,995,000 99,9% 100%KLB/Benca natertangani < 24 jam
50,000,000Program Pencegahan danPenanggulangan Penyakit Menular.
Jumlah Program 8
10
a. Penanggulangan KLB dan Bencana(Peningkatan Surveilans epidemiologidan penanggulangan KLB)
tertangani KLB/Bencana <24 jam
24 Puskesmas Terlaksananya PE &penanggulangan KLB/Bencana
72 18 kali 40,000,000 15,000,000 15,000,000 14,995,000 99,9% 100%KLB/Benca natertangani < 24 jam
50,000,000
TerlaksananyaPengambilan sampelKLB
14 7 kali
Terlaksananya survailansaktif Pusk dan RS
1008 36 kali
Terlaksananya pertemuan konsultasi programsurvailans bagi petugasPusk dan RS
32 32 OM
Terlaksananya pertemuan EWARS bagipetugas Pusk dan RS
32 32 OM
Terlaksananya Des infoKLB
108 OM
b. Pencegahan Penyakit yang DapatDicegah dengan Imunisasi (Pelayananvaksinasi bagi bayi dan WUS)
Terlaksananya imunisasipada bayi dan WUS
24 Pusk Tersedianya data statusTT WUS 5 dosiis
1 kali 100,000,000 75,000,000 70,000,000 68,309,000 97.58% UCI desa 100%,95% bayi < 1 thterimunisasi campak, 90% bayi terimunisasi dasarlengkap UMI 80%
150,000,000b. Pencegahan Penyakit yang DapatDicegah dengan Imunisasi (Pelayananvaksinasi bagi bayi dan WUS)
Terlaksananya imunisasipada bayi dan WUS
24 Pusk Tersedianya data statusTT WUS 5 dosiis
1 kali 100,000,000 75,000,000 70,000,000 68,309,000 97.58% UCI desa 100%,95% bayi < 1 thterimunisasi campak, 90% bayi terimunisasi dasarlengkap UMI 80%
150,000,000
Terlaksananya swee pingTT WUS
60 OH
Terlaksananya swee pingdesa risti PD3I
56 OH
Terlaksananya su pervisisuportif
80 OH
Terlaksananya pelacakan kasus KIPI
10 OH
10
Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
Tersedianya bantuanpengobatan kasus kipi
5 paket
Teranalisanya data PWSimunisasi
5 kali
Tersedianya logistik danvaksin untuk programimunisasi
202 OH
Terlaksananya pertemuan teknis petugasimunisasi
5 kali
Tersedianya sertifikatimunisasi dan bukupengukur suhu
12315 paket
11
Tersedianya sertifikatimunisasi dan bukupengukur suhu
12315 paket
c. Pengendalian Penyakit Menular(Pemusnahan/ Karantina SumberPenyebab Penyakit Menular)
Terlaksananya pengendalianpenyakit menular
Semua desadengan kasus DBD
Terlaksananyapencegahan danpenanganan penderitaDBD
25,000,000 25,000,000 15,000,000 11,780,000 78.53% Terlaksananyapengendalianpenyakit menular
30,000,000
KabupatenTemanggung
Terlaksananyapenangananklien/penderita HIV-AIDS(100%)
KabupatenTemanggung
ODHA mendapat AntiRetroviral Treatment(ART) (min 75%)
Penemuan penderitaISPA/pneumoni balita(100%)
Penanganan balitadengan diare (100%)CFR/angka kematianbalita karena diare < 1
Penemuan dini penderitaFilaria < 1Terlaksananya pelacakandan penanggulanganwabah
Terlaksananya pelacakandan penanggulanganwabah
d. Pengendalian Vektor (Peningkatankomunikasi, informasi dan edukasi(kie) pencegahan pemberantasanpenyakit)
Meningkatnya AngkaPenemuan kasus malaria per1000 penduduk, IncidentRate DBD
24 Puskesmas Terlaksananya promosipencegahan pada semuasarana kesehatan
24 Pusk. 50,000,000 100,000,000 10,000,000 8,805,000 88.05% Terlaksananyapromosi pencegahandan pemberantasanpenyakit padakelompok risti
25,000,000
11
Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
KabupatenTemanggung
Incident Rate kasus baru< 2 per 100.000penduduk
CFR/angka kematianDBD/1%
10 Puskesmas Desinfo penyakitbersumber binatang(zoonosis) padamasyarakat
10 kali
e. Pengendalian Penyakit Tidak Menular(Pencegahan Penularan PenyakitEndemik/Epidemik)
Terlaksananya pengendalianfaktor resiko penyakit tidakmenular
24 Puskesmas Terdeteksinya faktorresiko PTM
24 Pusk. 25,000,000 27,500,000 24,828,750 23,273,750 93.7% Terlaksananyapengendalian faktorresiko penyakit tidakmenular
30,000,000
f. Kesehatan matra Terlaksananya pencegahanpenularan penyakitendemik/epidemik
DKK Terlaksananya screeningkesehatan calon jemaahhaji
Semuajemaah haji
Orang 10,000,000 - - - Terlaksananyapencegahanpenularan penyakitendemik/epidemik
15,000,000
12
f. Kesehatan matra Terlaksananya pencegahanpenularan penyakitendemik/epidemik
DKK Terlaksananya screeningkesehatan calon jemaahhaji
Semuajemaah haji
Orang 10,000,000 - - - Terlaksananyapencegahanpenularan penyakitendemik/epidemik
15,000,000
Terlaksananya vaksinasimeningitis bagi calonjemaah haji
Terlaksanapendampingankesehatan bagi calonjemaah haji
2 kali
250,000,000 242,500,000 134,828,750 127,162,750 - 300,000,000
10a. Rekomendasi dan Perijinan Kesehatan
(Perijinan pelayanan kesehatan)Terlayaninya Pelayanankesehatan swasta berijin danpengobat tradisional terdaftar& Tenaga kesehatanmemiliki Surat TandaRegistrasi
DKK, Kecamatan,Desa
Terlaksananyapembinaan perijinanpelayanan kesehatanswasta dan kesehatanterdaftar
25 Lokasi 12,520,000 12,520,000 14,963,000 11,558,000 77.24% 15,000,000
Jumlah Program 9
Program Standarisasi PelayananKesehatan Terlaksananya
pembinaan perijinanpelayanankesehatan swastadan kesehatanterdaftar, SurveyLokasi perijinankesehatan swasta ,pertemuanpembinaan perijinankesehatan swastadan terdaftar
a. Rekomendasi dan Perijinan Kesehatan(Perijinan pelayanan kesehatan)
Terlayaninya Pelayanankesehatan swasta berijin danpengobat tradisional terdaftar& Tenaga kesehatanmemiliki Surat TandaRegistrasi
DKK, Kecamatan,Desa
Terlaksananyapembinaan perijinanpelayanan kesehatanswasta dan kesehatanterdaftar
25 Lokasi 12,520,000 12,520,000 14,963,000 11,558,000 77.24% 15,000,000
Terlaksananya surveylokasi perijinankesehatan swasta
25 Lokasi
Terlaksananyapembinaan perijinanpelayanankesehatan swastadan kesehatanterdaftar, SurveyLokasi perijinankesehatan swasta ,pertemuanpembinaan perijinankesehatan swastadan terdaftar
12
Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
Terlaksananyapertemuan pembinaanperijinan kesehatanswasta dan terdafta
2 kali
b. Pelatihan dan Akreditasi TenagaKesehatan (Penilaian Kualitas Tenagakesehatan)
Meningkatnya kapasitasSDM sesuai standar & mutusarana kesehatan memnuhistandar kompetensi
DKK, Puskesmas,Rumah Sakit
Terlaksananya penilaianPAK tenaga kesehatan,magang perawat mata,refresing tenagafungsional di Puskesmasdan Bimbingan TeknisPeningkatan SDM diPuskesmas
22 4
6
kali orangkali Pusk.
20,000,000 20,000,000 14,129,800 10,514,800 74.42% Terlaksananyapenilaian PAKtenaga kesehatan di24 Puskesmas 2kali, magangperawat mata 2orang, Refresingtenaga kesehatan 4kali, BimbinganTeknis PeningkatanSDM di Puskesmasdi 6 Puskesmas
25,000,000
Terlaksananyapembinaan perijinanpelayanankesehatan swastadan kesehatanterdaftar, SurveyLokasi perijinankesehatan swasta ,pertemuanpembinaan perijinankesehatan swastadan terdaftar
13
b. Pelatihan dan Akreditasi TenagaKesehatan (Penilaian Kualitas Tenagakesehatan)
Meningkatnya kapasitasSDM sesuai standar & mutusarana kesehatan memnuhistandar kompetensi
DKK, Puskesmas,Rumah Sakit
Terlaksananya penilaianPAK tenaga kesehatan,magang perawat mata,refresing tenagafungsional di Puskesmasdan Bimbingan TeknisPeningkatan SDM diPuskesmas
22 4
6
kali orangkali Pusk.
20,000,000 20,000,000 14,129,800 10,514,800 74.42% Terlaksananyapenilaian PAKtenaga kesehatan di24 Puskesmas 2kali, magangperawat mata 2orang, Refresingtenaga kesehatan 4kali, BimbinganTeknis PeningkatanSDM di Puskesmasdi 6 Puskesmas
25,000,000
c. Akreditasi Puskesmas Puskesmas terakreditasi Pusk. Parakan,Pusk. Dharma Rini
Terakreditasinya 2 Puskbaru dan terpantaunya 3
pusk yang sudahbersertifikat ISO
2 Pusk 300,000,000 300,000,000 88,454,750 84,849,750 95.92% 7 Pusk 400,000,000
d. Tersusunnya ProfilKesehatan
1 paket 45,000,000 40,270,000 8,680,000 8,575,000 98.8% 60,000,000
Tersusunnya dokumenLAKIP
1 paket
Tersusunnya dokumenrenja kesehatan
1 paket
Tersusunnya data dasarpuskesmas
1 paket
Teranalisa data SPMsesuai kebutuhan
1 paket
e. Standarisasi Pelayanan danPenanggulangan Masalah Kesehatan
Meningkatnya manajemenkebijakan kesehatan
Temanggung TerlaksananyaRakerkesda
1 paket 80,000,000 73,011,000 27,356,000 26,416,000 96.56% 80,000,000
Tersusunnya dokumenPOA Puskesmas
1 paket
Pembangunan dan Pemutakhiran DataDasar Standar Pelayanan Kesehatan
Terselenggaranya validasidan pemutakhiran datalaporan
Temanggung Terselenggaranyavalidasi danpemutakhiran datalaporan
Tersusunnya dokumenPOA Puskesmas
1 paket
Terlaksananyainventarisasi data laporanSP3 Puskesmas
1 paket
13
Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
Terlaksananya monevkinerja puskesmas
1 paket
Terlaksananya SIMPUS 1 paket
457,520,000 445,801,000 153,583,550 141,913,550 - 580,000,000
11a. Pendampingan rujukan masyarakat
miskin non JamkesmasTerlaksananya pelayananrujukan masyarakat miskinnon kuota Jamkesmas
DKK Terlaksananyapendampingan rujukanmasyarakat miskin nonkuota Jamkesmas
84 pasien 30,000,000 29,936,300 23,000,000 21,451,000 93.3% Terlaksananyapendampinganrujukan masyarakatmiskin non kuotaJamkesmas
30,000,000
Jumlah Program 10
Program Pelayanan KesehatanPenduduk Miskin
14
a. Pendampingan rujukan masyarakatmiskin non Jamkesmas
Terlaksananya pelayananrujukan masyarakat miskinnon kuota Jamkesmas
DKK Terlaksananyapendampingan rujukanmasyarakat miskin nonkuota Jamkesmas
84 pasien 30,000,000 29,936,300 23,000,000 21,451,000 93.3% Terlaksananyapendampinganrujukan masyarakatmiskin non kuotaJamkesmas
30,000,000
30,000,000 29,936,300 23,000,000 21,451,000 30,000,000
12a. Pendampingan DAK Tercapainya peningkatan
kualitas dan keterjangkauanpelayanan kesehatan secaramerata
Kab Temanggung Terlaksananya kegiatanDAK
1 paket 750,000,000 660,095,000 770,890,000 690,176,389 89.53% Tercapainyapeningkatan kualitasdan keterjangkauanpelayanan
1,500,000,000
b Pendampingan APBD I Tercapainya peningkatankualitas sarana danprasarana pelayanankesehatan dasar
Kab.Temanggung Terlaksananya rehabPusk Bansari
1 Unit 50,000,000 Tercapainyapeningkatan kualitasdan keterjangkauanpelayanan
300,000,000
Terlaksananya rehabPusk Bulu
1 Unit 40,000,000
Terlaksananya rehabPusk Kaloran
1 Unit 35,000,000
Tersedianya konsultanperencana konstruksi
1 paket 32,000,000
Tersedianya konsultanpengawas konstruksi
1 paket 25,000,000
Terpenuhinya biayaumum 20,000,000
952,000,000 660,095,000 770,890,000 690,176,389 1 - 1,800,000,000
Jumlah Program 11
Program Pengadaan, peningkatan danperbaikan sarana dan prasarana
Jumlah Program 12 952,000,000 660,095,000 770,890,000 690,176,389 1 - 1,800,000,000
13
Jumlah Program 12
Program Kemitraan PeningkatanPelayanan Kesehatan
14
Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
a. Kemitraan Jaminan Kesehatan(Kemitraan Asuransi KesehatanMasyarakat)
Terlaksananya jaminankesehatan bagi pekerjainformal
10 kecamatan Tersosialisasikannyajaminan kesehatan bagipekerja informal (10 kecx 25 orang x 1 kegiatan)
250 KOK 13,000,000 9,640,000 13,000,000 12,995,000 100% Tersosialisasikannyajaminan kesehatanbagi pekerja informal(10 kec x 25 orang x1 kegiatan)
13,000,000
b. Peningkatan Kesehatan Masyarakatdan Pengembangan Sistem Rujukan
% Rawat Jalan di Pusk 24 Puskesmas 35% 1 Kab 17,500,000 14,019,500 11,000,000 10,921,800 99.29% 36% 20,000,000
% Rawat Inap di Pusk.Rawat Inap
3 Puskesmas 3% 21 Pusk 3.50%
% Pelayanan Rujukan pasienmaskin
3 RS 48% 4 RS 50%
% Pelayanan Gawat DaruratLevel 1 yang hrs diberikanRS di Kab
4 RS 80% 90%
15
% Pelayanan Gawat DaruratLevel 1 yang hrs diberikanRS di Kab
4 RS 80% 90%
30,500,000 23,659,500 24,000,000 23,916,800 33,000,000
14a. Pelaksanaan BIAS dan pena
nggulangan PD3ITerlaksananya BIAS dan tertanggulanginya PD3I
24 Puks Tersedianya datasasaran BIAS
1 kali 100,000,000 80,000,000 69,130,000 68,245,136 98.72% Terlaksananya BIASdan tertanga ninyaKasus dan KLB PD3I
100,000,000
Terlaksananya BIAS di585 sekolah
2 kali
Terlaksananya pelacakan , pengambi landan pengirimanspecimen kasus campakklinis (CBMS)
60 OH
Terlaksananya pelacakan dan PE KLB PD3I
69 OH
Terlaksananya Pelacakan ,pengambilan danpengiriman sam pelkasus AFP
46 OH
Jumlah Program 13
Program Peningkatan PelayananKesehatan Anak dan Balita
Terlaksananya Pelacakan ,pengambilan danpengiriman sam pelkasus AFP
46 OH
Teranalisanya datapelaksanaan BIAS
2 kali
Terlaksananya pertemuan LP LS BIAS
1 kali
Tersedianya logistik danvaksin BIAS
4 OH
15
Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
100,000,000 80,000,000 69,130,000 68,245,136 100,000,000
15a. Peningkatan Layanan Kesehatan Anak
Remaja dan LansiaTerlaksananya PelayananKesehatan Remaja danLansia, Tersedianya bahancetak pelayanan kesehatanbagi lansia, terlaksananyapertemuan koordinasi danevaluasi pelayanankesehatan remaja dan lansia
24 Puskesmas Cakupan PelayananRemaja : 80%, CakupanPelayanan KesehatanLansia 80 %
24 1000 Pusk KMS, 50,000,000 29,870,870 11,260,000 9,370,500 83.20% Cakupan PelayananRemaja : 80%,Cakupan PelayananKesehatan Lansia 80%
100,000,000
Jumlah Program 14
Program Peningkatan PelayananKesehatan Lansia
16
a. Peningkatan Layanan Kesehatan AnakRemaja dan Lansia
Terlaksananya PelayananKesehatan Remaja danLansia, Tersedianya bahancetak pelayanan kesehatanbagi lansia, terlaksananyapertemuan koordinasi danevaluasi pelayanankesehatan remaja dan lansia
24 Puskesmas Cakupan PelayananRemaja : 80%, CakupanPelayanan KesehatanLansia 80 %
24 1000 Pusk KMS, 50,000,000 29,870,870 11,260,000 9,370,500 83.20% Cakupan PelayananRemaja : 80%,Cakupan PelayananKesehatan Lansia 80%
100,000,000
b. Posyandu Lansia 100 PosyanduLansia di 100 desa
Terpenuhinya kebutuhanalat kesehatan untuk 100Posyandu Lansia
100 Paket alatkesehatanLansia
102,000,000 100,000,000 30,000,000 27,000,000 90% 100,000,000
152,000,000 129,870,870 41,260,000 36,370,500 200,000,000
16a. Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil,
melahirkan dan anakTerpantaunya PelayananKesehatan, TersedianyaBahan Cetak Pelayanan Ibudan Anak, TerlaksananyaPeningkatan Kualitas jejaringrujukan
24 Puskesmas K1 : 90 %, KN : 90%,Cakupan PersalinanNakes : 80 %, AKI :102/100.000KH, 23/1000KH
24 465026 25
Pusk, OrangBuku set lbrbalik
250,000,000 223,774,500 99,986,000 92,249,500 92.30% K1 : 100 %, KN :98%, CakupanPersalinan Nakes :90 %, AKI :80/100.000KH,11/1000 KH
500,000,000
250,000,000 223,774,500 99,986,000 92,249,500 - 500,000,000
11,999,244,000 9,631,254,870 8,107,561,550 7,419,710,316 - 16,412,895,600
14,099,244,000 11,191,254,870 9,848,016,050 9,146,949,544 - 19,487,895,600
Jumlah Program 16
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG)
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DANTIDAK LANGSUNG)
Jumlah Program 15
Program Peningkatan Keselamatan IbuMelahirkan dan Anak
14,099,244,000 11,191,254,870 9,848,016,050 9,146,949,544 - 19,487,895,600JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DANTIDAK LANGSUNG)
16