Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 … · 2019-09-27 · 00 00 06 01 Penyusunan...

140
APBD Kab APBD Prov APBN 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 Belanja Rutin / Non Urusan 00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jasa surat menyurat Bappeda Kab. Batang terlaksanya Jasa surat menyurat 1 Tahun 2.930.000 0 0 00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran air dan listrik Bappeda Kab. Batang Pembayaran air dan listrik 1 Tahun 87.500.000 0 0 00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan sarana penunjang kinerja yang memadai Bappeda Kab. Batang Penyediaan sarana penunjang kinerja yang memadai 1 Paket 113.140.000 0 0 00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya servis kendaraan bermotor: Mobil 3 Buah, Motor 22 Buah Bappeda Terlaksananya servis kendaraan bermotor: Mobil 4 Buah, Motor 22 Buah 1 Tahun 46.590.000 0 0 00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya jasa kebersihan kantor selama satu tahun Bappeda Kab. Batang Terlaksananya jasa kebersihan kantor selama satu tahun 1 Tahun 99.830.000 0 0 00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Belanja ATK selama satu tahun Bappeda Kab. Batang Belanja ATK selama satu tahun 1 Tahun 21.830.000 0 0 00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja cetak dan foto copy selama satu tahun Bappeda Kab. Batang Belanja cetak dan foto copy selama satu tahun 1 Tahun 17.570.000 0 0 00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pembelian dan penggantian lampu kantor Bappeda Kab. Batang Pembelian dan penggantian lampu kantor 1 Tahun 2.930.000 0 0 00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terlaksananya pembelian Surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan Bappeda Kab. Batang Terlaksananya pembelian Surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan 1 Tahun 7.030.000 0 0 00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya makan dan minum rapat selama satu tahun Bappeda Kab. Batang Terlaksananya makan dan minum rapat selama satu tahun 1 Tahun 14.640.000 0 0 00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya perkanalan dinas dalam daerah dan luar daerah selama satu tahun Bappeda Kab. Batang Terlaksananya perkanalan dina dalam daerah dan luar daerah selama satu tahun 1 Tahun 444.640.000 0 0 00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Honor Pengelola Keuangan SKPD 11 Orang, perawatan dan pemeliharaan SIM Aplikasi Keuangan selama satu tahun Bappeda Kab. Batang Honor Pengelola Keuangan SKPD 11 Orang, perawatan dan pemeliharaan SIM Aplikasi Keuangan selama satu tahun 1 Tahun 32.680.000 0 0 00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 2, 4 buah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya kendaraan dinas / operasional 1 Paket 60.000.000 0 0 00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor laptop 4 buah, kamera DSLR 2 buah, pompa air 1 buah, handy cam 1 buah, komputer 2 buah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya peralatan kantor 1 Paket 79.500.000 0 0 00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Meningkatnya sarana dan prasarana gedung kantor Bappeda Kab. Batang Meningkatnya sarana dan prasarana gedung kantor 1 Tahun 9.980.000 0 0 00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional Mobil 3 Buah, Motor 22 Buah Bappeda Kab. Batang Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional Mobil 3 Buah, Motor 22 Buah 1 Tahun 144.930.000 0 0 00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelancaran kerja pegawai, Service 5 AC, Komputer 3 bh, Printer 5 Bh Bappeda Kab. Batang Kelancaran kerja pegawai, Service 5 AC, Komputer 3 bh, Printer 5 Bh 1 Tahun 13.310.000 0 0 00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Bappeda Kab. Batang Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1 Tahun 3.300.000 0 0 00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur 00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Bappeda Kab. Batang Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 40 Orang 8.000.000 0 0 00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perencana pembangunan daerah Bappeda Kab. Batang peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perencana pembangunan daerah 1 Tahun 133.100.000 0 0 00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya LKJIP, LPPD, LKPJ (10 bk) Bappeda Kab. Batang Tersusunnya LKJIP, LPPD, LKPJ 1 Tahun 26.620.000 0 0 Lokasi target capaian kinerja Volume Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Kabupaten Batang SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan Rencana Tahun 2016

Transcript of Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 … · 2019-09-27 · 00 00 06 01 Penyusunan...

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jasa surat menyurat Bappeda Kab. Batang terlaksanya Jasa surat menyurat 1 Tahun 2.930.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran air dan listrik Bappeda Kab. Batang Pembayaran air dan listrik 1 Tahun 87.500.000 0 0

00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan sarana penunjang kinerja yang memadai Bappeda Kab. Batang Penyediaan sarana penunjang kinerja yang memadai 1 Paket 113.140.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya servis kendaraan bermotor: Mobil 3 Buah,

Motor 22 Buah

Bappeda Terlaksananya servis kendaraan bermotor: Mobil 4

Buah, Motor 22 Buah

1 Tahun 46.590.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya jasa kebersihan kantor selama satu tahun Bappeda Kab. Batang Terlaksananya jasa kebersihan kantor selama satu tahun 1 Tahun 99.830.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Belanja ATK selama satu tahun Bappeda Kab. Batang Belanja ATK selama satu tahun 1 Tahun 21.830.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja cetak dan foto copy selama satu tahun Bappeda Kab. Batang Belanja cetak dan foto copy selama satu tahun 1 Tahun 17.570.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pembelian dan penggantian lampu kantor Bappeda Kab. Batang Pembelian dan penggantian lampu kantor 1 Tahun 2.930.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terlaksananya pembelian Surat kabar dan buku peraturan

perundang-undangan

Bappeda Kab. Batang Terlaksananya pembelian Surat kabar dan buku

peraturan perundang-undangan

1 Tahun 7.030.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya makan dan minum rapat selama satu tahun Bappeda Kab. Batang Terlaksananya makan dan minum rapat selama satu

tahun

1 Tahun 14.640.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya perkanalan dinas dalam daerah dan luar

daerah selama satu tahun

Bappeda Kab. Batang Terlaksananya perkanalan dina dalam daerah dan luar

daerah selama satu tahun

1 Tahun 444.640.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Honor Pengelola Keuangan SKPD 11 Orang, perawatan

dan pemeliharaan SIM Aplikasi Keuangan selama satu

tahun

Bappeda Kab. Batang Honor Pengelola Keuangan SKPD 11 Orang, perawatan

dan pemeliharaan SIM Aplikasi Keuangan selama satu

tahun

1 Tahun 32.680.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 2, 4 buah Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya kendaraan dinas / operasional 1 Paket 60.000.000 0 0

00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor laptop 4 buah, kamera

DSLR 2 buah, pompa air 1 buah, handy cam 1 buah,

komputer 2 buah

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya peralatan kantor 1 Paket 79.500.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Meningkatnya sarana dan prasarana gedung kantor Bappeda Kab. Batang Meningkatnya sarana dan prasarana gedung kantor 1 Tahun 9.980.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional

Mobil 3 Buah, Motor 22 Buah

Bappeda Kab. Batang Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional

Mobil 3 Buah, Motor 22 Buah

1 Tahun 144.930.000 0 0

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelancaran kerja pegawai, Service 5 AC, Komputer 3 bh,

Printer 5 Bh

Bappeda Kab. Batang Kelancaran kerja pegawai, Service 5 AC, Komputer 3 bh,

Printer 5 Bh

1 Tahun 13.310.000 0 0

00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Bappeda Kab. Batang Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1 Tahun 3.300.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Bappeda Kab. Batang Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 40 Orang 8.000.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perencana

pembangunan daerah

Bappeda Kab. Batang peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perencana

pembangunan daerah

1 Tahun 133.100.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya LKJIP, LPPD, LKPJ (10 bk) Bappeda Kab. Batang Tersusunnya LKJIP, LPPD, LKPJ 1 Tahun 26.620.000 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016

Kabupaten Batang

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

00 00 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Meningkatnya kecepatan, ketepatan dan kebenaran dalam

pelaporan keuangan Semesteran melalui pengelolaan

manajamen keuangan

Bappeda Kab. Batang Meningkatnya kecepatan, ketepatan dan kebenaran

dalam pelaporan keuangan melaui pengelolaan

manajamen keuangan

1 Tahun 26.620.000 0 0

00 00 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

10 buku 10 Buku 9.000.000 0 0

00 00 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya buku laporan keuangan akhir tahun Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

10 Buku 10 Buku 16.500.000 0 0

01 WAJIB

01 06 Perencanaan Pembangunan

01 06 15 Program Pengembangan data/informasi

01 06 15 02 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan

Pengadaan dan pengembangan SIMPER SIPPD Bappeda Kab. Batang Pengadaan dan pengembangan SIMPER SIPPD 1 Paket 50.000.000 0 0

Penyusunan 15 dokumen studi kelayakan pengambangan

kawasan peternakan, 15 buku rencana pengembangan

tanaman hias

Bappeda Kab. Batang Penyusunan 15 dokumen studi kelayakan

pengambangan kawasan peternakan, 15 buku rencana

pengembangan tanaman hias

1 Paket 112.500.000 0 0

Penyusunan dokumen roadmap rencana pembangunan

pertanian, buku roadmap rencana pembangunan

peternakan, buku optimalisasi sistem dan manajeman

penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan buku

kajian TTG Energi, SIM Penyuluh

Bappeda Kab. Batang Penyusunan dokumen roadmap rencana pembangunan

pertanian, buku roadmap rencana pembangunan

peternakan, buku optimalisasi sistem dan manajeman

penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan

buku kajian TTG Energi, SIM Penyuluh

120 Buku 270.000.000 0 0

Penyusunan dokumen Pemetaan potensi SDA dan BUMD

untuk peningkatan PAD (50 Buku)

Bappeda Kab. Batang Penyusunan dokumen Pemetaan potensi SDA dan

BUMD untuk peningkatan PAD

50 Buku 100.000.000 0 0

01 06 15 09 Kajian kebijakan penguatan SIDa Penyusunan kajian peningkatan daya guna dan hasil guna

sumberdaya SIDa, (Kepakaran SDA, HAKI, Sarpras, Data

dan info) dan pelatihan SDM LINIDA

SEKABUPATEN Penyusunan kajian peningkatan daya guna dan hasil

guna sumberdaya SIDa, (Kepakaran SDA, HAKI,

Sarpras, Data dan info) dan pelatihan SDM LINIDA

1 Paket 185.000.000 0 0

01 06 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat

tumbuh

01 06 18 02 Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat

tumbuh

Koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD) selama satu

tahun

Bappeda Kab. Batang Koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD) selama

satu tahun

1 Tahun 60.000.000 0 0

Penyusunan dokumen kawasan strategis pengembangan

kegiatan lokal promosi (PKLp)

Bappeda Kab. Batang Penyusunan dokumen kawasan strategis

pengembangan kegiatan lokal promosi (PKLp)

1 Paket 50.000.000 0 0

Penyusunan dokumen pembangunan wilayah terpadu

kabupaten Batang

Bappeda Kab. Batang Penyusunan dokumen pembangunan wilayah terpadu

kabupaten Batang

1 Paket 250.000.000 0 0

01 06 18 05 Koordinasi bidang prasarana pengebangan wilayah Koordinasi bidang prasarana pengembangan wilayah Bappeda Kab. Batang Koordinasi bidang prasarana pengembangan wilayah 1 Tahun 60.000.000 0 0

01 06 19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

Penyusunan dokumen rencana induk KTP2D Bappeda Kab. Batang Penyusunan dokumen rencana induk KTP2D 1 Paket 50.000.000 0 0

Penyusunan dokumen penataan lalulintas kawasan

persimpangan jalan di kabupaten Batang

Bappeda Kab. Batang Penyusunan dokumen penataan lalulintas kawasan

persimpangan jalan di kabupaten Batang

1 Paket 50.000.000 0 0

Sosialisasi calon desa penerima pamsimas dan koordinasi

AMPL

Bappeda Kab. Batang Sosialisasi calon desa penerima pamsimas dan

koordinasi AMPL

1 Tahun 250.000.000 0 0

Penyusunan renstra AMPL 2016-2020 Bappeda Kab. Batang Penyusunan renstra AMPL 2016-2020 1 Paket 75.000.000 0 0

01 06 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah

01 06 20 02 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah Penyusunan dokumentasi UU 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (50 Buku)

Bappeda Kab. Batang Penyusunan dokumentasi UU Pemerintah Desa (50

Buku)

50 Buku 100.000.000 0 0

01 06 20 04 Fasilitasi Krenova Pelaksanaan lomba Krenova dan pameran hasil krenova Bappeda Kab. Batang Pelaksanaan lomba Krenova dan pameran hasil krenova 1 Paket 60.000.000 0 0

01 06 20 05 Fasilitasi Dewan Riset Daerah Tersusunnya dokumen riset tematik (DRD) SEKABUPATEN Penyusunan dokumen riset tematik (DRD) 1 Paket 60.000.000 0 0

01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah

01 06 21 01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan

kebijakan layanan publik

Pelaksanaan musrenbang desa, kecamatan, forum

SKPD,Musrenbangda, penyusunan dokumen Renja

SKPD, penyusunan proposal

Bappeda Kab. Batang Pelaksanaan musrenbang desa, kecamatan, forum

SKPD,Musrenbangda, penyusunan dokumen Renja

SKPD, penyusunan proposal

1 Paket 217.000.000 0 0

01 06 19 09 Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi perkotaan

01 06 19 04 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

01 06 18 03 Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat

tumbuh

01 06 15 07 Kegiatan penyusunan potensi investasi Kabupaten Batang

01 06 21 05 Penyusunan rancangan RPJMD Penyusunan rancangan RPJMD sebanyak 100 dokumen Bappeda Kab. Batang Penyusunan rancangan RPJMD sebanyak 100 dokumen 1 Paket 200.000.000 0 0

01 06 21 08 Penyusunan rancangan RKPD Evaluasi RKPD dan RKPD tahun N+1 dan Perubahan

RKPD ( 75 bk eval RKPD 2015, 90 Bk RKPD 2017, 90 Bk

perub 2016)

Bappeda Kab. Batang Evaluasi RKPD dan RKPD tahun N+1 dan Perubahan

RKPD

1 Tahun 214.000.000 0 0

01 06 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan

daerah

Penyusunan 480 buku monitoring pelaksanaan

pembangunan daerah

Bappeda Kab. Batang Penyusunan 480 buku monitoring pelaksanaan

pembangunan daerah

1 Paket 130.000.000 0 0

01 06 21 14 Kegiatan Evaluasi RPJMD Kab. Batang Penyusunan dokumen evaluasi RPJMD sebanyak 75

dokumen

Bappeda Kab. Batang Penyusunan dokumen evaluasi RPJMD sebanyak 75

dokumen

1 Paket 150.000.000 0 0

01 06 21 20 Penyusunan KUA PPAS Penyusunan KUA PPAS Tahun 2017 dan perubahan 2016

(200 Bk)

Bappeda Kab. Batang Penyusunan KUA PPAS Tahun 2017 dan perubahan

2016

1 Tahun 370.000.000 0 0

01 06 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi

01 06 22 04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Koordinasi bidang ekonomi serta survey dan pendataan

LPJU

Bappeda Kab. Batang Koordinasi bidang ekonomi serta survey dan pendataan

LPJU

1 Tahun 265.000.000 0 0

01 06 22 09 Kegiatan pendampingan koodinasiaan perencanaan pembangunan bidang

ekonomi (FEDEP)

Penguatan kelembagaan 6 klaster di 4 Kecamatan Bappeda Kab. Batang Penguatan kelembagaan 6 klaster di 4 Kecamatan 1 Paket 30.000.000 0 0

01 06 22 10 Penyusunan buku nilai tukar petani (NTP) dan pemerataan pendapatan Penyusunan 30 buku ananilis NTP, 30 buku analisis

distibusi pendapatan

Bappeda Kab. Batang Penyusunan 30 buku ananilis NTP, 30 buku analisis

distibusi pendapatan

1 Paket 100.000.000 0 0

01 06 23 Program perencanaan sosial budaya

Sosialisasi 7 komponen PUS, Rakor tim PUS, Bintek

laporan PUS dan EDI, dokumen PUS dan EDI

Bappeda Kab. Batang Sosialisasi 7 komponen PUS, Rakor tim PUS, Bintek

laporan PUS dan EDI, dokumen PUS dan EDI

1 Tahun 0 70.000.000 0

Pendampingan Sosialisasi 7 komponen PUS, Rakor tim

PUS, Bintek laporan PUS dan EDI, dokumen PUS dan

EDI

Bappeda Kab. Batang Sosialisasi 7 komponen PUS, Rakor tim PUS, Bintek

laporan PUS dan EDI, dokumen PUS dan EDI

1 Tahun 30.000.000 0 0

01 06 24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Penyusunan NSAD Bappeda Kab. Batang Penyusunan NSAD 1 Paket 75.000.000 0 0

Penyusunan FS pengembangan wisata air kaliurang Bappeda Kab. Batang Penyusunan FS pengembangan wisata air kaliurang 1 Paket 75.000.000 0 0

Penyusunan FS pengembangan wisata pantai si jodoh Bappeda Kab. Batang Penyusunan FS pengembangan wisata pantai si jodoh 1 Paket 75.000.000 0 0

01 23 Statistik

01 23 15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Penyusunan buku profil wilayah tertinggal Bappeda Kab. Batang Penyusunan buku profil wilayah tertinggal 300 Buku 150.000.000 0 0

Penyusunan 125 buku KBDD, 125 buku KWKBDD, 75

buku ASPM

Bappeda Kab. Batang Penyusunan 125 buku KBDD, 125 buku KWKBDD, 75

buku ASPM

1 Paket 470.000.000 0 0

Pendampingan Penyusunan 90 buku SIPD dan album

peta tematik

Bappeda Kab. Batang Pendampingan Penyusunan 90 buku SIPD dan album

peta tematik

1 Paket 271.000.000 0 0

01 23 15 03 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB Penyusunan 60 buku PDRB, 40 IHK Bappeda Kab. Batang Penyusunan 60 buku PDRB, 40 IHK 1 Paket 200.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 6.226.670.000 Rp 70.000.000 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kelancaran Administrasi surat menyurat Inspektorat Terpenuhinya Administrasi Surat Menyurat 12 Bulan 1.500.000 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : Inspektorat

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

01 23 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

01 06 24 02 Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan

lingkungan hidup

01 06 23 05 Pendampingan fasilitasi program pendidikan untuk semua (PUS)

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terwujudnya Kelancaran Operasional Kantor Inspektorat Terpenuhinya Pembayaran Rekening Listrik dan

Telekomunikasi

12 Bulan 60.000.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jasa Service dan STNK Kendaraan Dinas Operasional

Kantor

Inspektorat Kelancaran Operasional Kantor 1 Paket 57.200.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pembarayan Jasa Tenaga Kebersihan Inspektorat Kebersihan Kantor 12 Bulan 40.000.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan ATK Inspektorat Kelancaran Administrasi Kantor 1 Paket 55.285.850 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor Inspektorat Kelancaran Administrasi Perkantoran 1 Paket 78.000.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pengadaan Alat-Alat Listrik dan Baterai Inspektorat Kelancaran Kegiatan Kantor 1 Paket 7.500.000 0 0

00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor Inspektorat Kelancaran Operasional Kantor 1 Paket 50.000.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Pembayaran Rekening Koran/Majalah Inspektorat Menambah Pengetahuan Pegawai 12 Bulan 5.000.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan Makanan minuman pegawai kantor dan Tamu Inspektorat Tercukupinya Jamuan Rapat, Tamu dan Pegawai 12 Bulan 63.000.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Luar dan Dalam

Daerah

Inspektorat Kelancaran Koordinasi dan Konsultasi 12 Bulan 150.000.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Honorarium Pengelola Keuangan Selama 1 Tahun

Anggaran

Inspektorat Meningkatkan Kinerja Para Pengelola Keuangan 12 Buku 50.000.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan

Roda 2

Inspektorat Terlaksananya Kelancaran Operasional Kantor 7 Unit 750.000.000 0 0

00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlasananya Pengadaan sarpras Kantor Inspektorat Peningkatan sarpras Kantor 1 Paket 24.000.000 0 0

00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan Laptop dan peralatan elektronik

lainnya

Inspektorat Terlaksananya Peningkatan Kinerja 1 Paket 20.000.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliaraan Gedung Kantor Inspektorat Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Paket 39.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja BBM, suku cadang kendaraan dinas operasional Inspektorat Terlaksananya kelancaran operasional kantor 12 Bulan 289.040.000 0 0

00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Komputer, Laptop, printer dan AC Inspektorat Kelancaran operasional kantor 1 Paket 36.750.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian dinas dan perlengkapannya Inspektorat Peningkatan kinerja pegawai 40 Orang 14.000.000 0 0

00 00 03 09 Pembinaan Disiplin Pegawai APIP Inspektorat Terlaksananya Peningkatan Disiplin PNS 3 Keg 100.000.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya sosialisasi Peraturan Per UU an Inspektorat Meningkatkan Pemahaman atas Per UU an 1 Paket 75.000.000 0 0

PKS Per UU an Inspektorat Meningkatnya pemahaman APIP Inspektorat atas Per

UU an

1 Paket 50.000.000 0 0

Pengiriman Diklat dan Evaluasi Diklat Inspektorat Peningkatan Kompetensi APIP 1 Paket 85.000.000 0 0

00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan 4 Tenaga Keamanan Kantor Inspektorat Peningkatan Keamanan Kantor 12 Bulan 55.800.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya LKjIP dan RKA/DPA Inspektorat Tersusunnya LKjIP dan RKA/DPA 2 Buah 12.000.000 0 0

01 WAJIB

01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan

Persandian

01 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

01 20 20 01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Pemeriksaan Reguler Inspektorat Terlaksananya Pemeriksaan Reguler tepat waktu 12 Bulan 1.078.000.000 0 0

Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring Proyek Inspektorat Terlaksananya Kegiatan Monev. Proyek 1 Paket 70.000.000 0 0

Review Laporan Keuangan Inspektorat Terlaksananya Review Laporan Keuangan 1 Paket 70.000.000 0 0

Evaluasi LKjIP Inspektorat Terlaksananya Evaluasi LKjIP 1 Paket 70.000.000 0 0

Evaluasi LKjIP Inspektorat Terlaksananya Evaluasi LKjIP 1 Paket 70.000.000 0 0

01 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

01 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH SKPD Inspektorat Terbangun unsur SPI 15 Keg 100.000.000 0 0

Terlaksananya Pemeriksaan Kasus/Pengaduan Inspektorat Kasus/Pengaduan yang masuk selesai 100% 1 Paket 80.000.000 0 0

Pemeriksaan Khusus Inspektorat Terlaksananya Pemeriksaan Khusus 12 Bulan 63.900.000 0 0

01 20 20 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Terlaksananya Pantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Terlaksananya Pantauan TL Hasil Pemeriksaan 12 Bulan 890.000.000 0 0

01 20 20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah Inspektorat Terlasananya Larwasda Kepada SKPD 1 Paket 40.000.000 0 0

01 20 20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif SKPD Inspektorat Tercapainya Birokrasi Bersih dan Bebas KKN 4 Kali 200.000.000 0 0

01 20 20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif SKPD Kab Batang Inspektorat Terbangun Birokrasi Bersih dan Bebas KKN 4 Kali 150.000.000 0 0

01 20 21 Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

01 20 21 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan APIP Inspektorat Terlasanannya PKS 3 Kali 100.000.000 0 0

01 24 Kearsipan

01 24 17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan

01 24 17 01 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Kersipan Inspektorat Tersusunya Manajemen Kearsipan 3 Keg 12.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 5.161.975.850 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Sekretariat Dewan 100% 12 Bulan 85.000.000 0 0

00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terbayarnya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 27.125.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terbayarnya pajak kendaraan bermotor Sekretariat Dewan 100% 45 Unit 30.000.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan ruangan gedung kantor Sekretariat Dewan 100% 39347 m2 204.000.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 64.049.500 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 130.000.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen listrik Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 22.175.000 0 0

00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan kantor Sekretariat Dewan 100% 18 Unit 95.000.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya surat kabar dan buku peraturan perundang-

undangan

Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 30.000.000 0 0

00 00 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 10.900.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman harian dan tamu Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 28.850.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 130.000.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Terbayarnya honorarium dan pengelola keuangan Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 47.721.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 132.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeiharanya kendaraan dinas operasional Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 1.840.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 280.500.000 0 0

00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 40.000.000 0 0

00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 60.500.000 0 0

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 16.500.000 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : Sekretariat Dewan

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

01 20 20 04 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya

00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya meubeler kantor Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 12.000.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas DPRD dan Staf Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 450.000.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terkirimnya staf dalam bintek dan sosialisasi Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 50.000.000 0 0

00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan Terbayarnya honorarium satpam Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 123.750.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terbayarnya lembur pengelola keuangan Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 10.000.000 0 0

01 WAJIB

01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan

Persandian

01 20 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

01 20 15 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah Terbahasnya raperda usulan eksekutif dan inisiatif DPRD Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 594.000.000 0 0

01 20 15 02 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/ tokoh agama

Terlaksananya Hearing dan dialog dengan pejabat

pemerintah daerah,tomas/toga

Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 10.000.000 0 0

01 20 15 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan DPRD Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 60.000.000 0 0

01 20 15 04 Rapat-rapat paripurna Terlaksananya rapat paripurna DPRD Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 100.000.000 0 0

01 20 15 05 Kegiatan Reses Terlaksananya kegiatan Reses DPRD Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 2.025.000.000 0 0

01 20 15 06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Terlaksananya kunjungan kerja DPRD dalam daerah Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 202.847.000 0 0

Terlaksananya bintek /workshop anggota DPRD Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 1.999.055.000 0 0

Fasilitasi tenaga ahli DPRD 8 Org Sekretariat Dewan Fasilitasi tenaga ahli DPRD 8 Org 8 Orang 220.000.000 0 0

01 20 15 11 Koordinasi dan konsultansi pimpinan dan anggota DPRD pada kegiatan

pemerintahan dan kemasyarakatan ke luar daerah

terlaksananya koordinasi dan konsultasi DPRD ke luar

daerah

Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 6.448.531.000 0 0

01 20 15 13 Penyusunan kajian terhadap isu-isu strategis daerah Dokumen kajian isu strategis Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 205.000.000 0 0

01 25 Komunikasi dan Informatika

01 25 18 Program kerjasama informsi dan media massa

01 25 18 04 Penyebarluasan Informasi Kegiatan Legislasi Diterbitkannya majalah DPRD kabupaten Batang Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 90.000.000 0 0

Diterbitkannya kegiatan DPRD dalam surat kabar Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 120.000.000 0 0

Kegiatan DPRD termuat dalam website DPRD Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 42.500.000 0 0

Buku memori tahunan DPRD Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 35.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 16.072.003.500 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas dan UPT Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Tahun 60.010.480 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

01 25 18 05 Kerjasama informasi dengan mass media

01 20 15 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

pada Dinas dan UPT

Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Tahun 555.569.650 0 0

00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa pengamanan kantor Dinas Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Tahun 146.027.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas

Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Tahun 343.168.100 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor dinas dan UPT Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Tahun 237.485.410 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK Dinas dan UPT Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Tahun 1.337.955.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan pada

Dinas dan UPT

Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Tahun 1.006.016.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan

bagnunan kantor dinas dan UPT

Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Tahun 259.767.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan dan peraturan perundang-undangan

dinas dan UPT

Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Tahun 86.157.400 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum dinas dan UPT Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Tahun 218.174.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya perjalanan dinas untuk kelancaraan

koordinasi dan kinerja dinas dan UPT

Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Tahun 264.300.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Pengelola Keuangan dan Barang SKPD Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Tahun 761.682.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 03 Pembangunan gedung kantor Terbangunnya Gedung Kantor Belakang Dinas Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Paket 3.600.000.000 0 0

00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor dinas Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Paket 300.000.000 0 0

00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan laptop UPTD Kecamatan se Kab Batang SEKABUPATEN 100 15 Kec 200.000.000 0 0

00 00 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya rumah dinas Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Tahun 12.000.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor dinas dan UPT Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Tahun 336.775.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Tahun 680.064.000 0 0

00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dinas Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Tahun 26.000.000 0 0

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan peralatan gedung kantor dinas dan UPT Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Tahun 111.215.000 0 0

00 00 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terehabnya bangunan kantor UPT yang rusak

sedang/berat

Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Paket 200.000.000 0 0

00 00 02 46 Invetarisasi barang daerah Pembinaan Administrasi Asset Dinas dan Sekolah Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 150.000.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas aparatur untuk Dinas dan UPT Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Paket 993.160.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terselenggaranya kegiatan sosialisasi peraturan

perundang-undangan di bidang pendidikan

Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 50.000.000 0 0

00 00 05 26 Pelaksanaan bintek dan sosialisasi Bimbingan teknis bendahara sekolah Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 100.000.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 45.000.000 0 0

Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 50.000.000 0 0

00 00 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Tahun 44.800.000 0 0

Tersedianya laporan akhir tahun Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 25.000.000 0 0

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 2 Keg 15.000.000 0 0

00 00 06 06 Pengelolaan bantuan keuangan Pengelolaan Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa

Tengah

Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Tahun 105.000.000 0 0

01 WAJIB

01 01 Pendidikan

00 00 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

01 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

01 01 15 01 Pembangunan gedung sekolah TK Negeri Pembina Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Paket 300.000.000 0 0

Penambahan ruang kelas Gedung TK Setya Dharma

Selopajang Barat

KECAMATAN BLADO 100 1 Lokal 125.000.000 0 0

Pembangunan Gedung TK Desa Blado KECAMATAN BLADO 100 1 Lokal 110.000.000 0 0

Pembangunan Gedung TK Tunas Putra Desa Gombong

Kec Pecalungan

Kec. Pecalungan 100 1 Lokal 65.000.000 0 0

Pembangunan Gedung TK Masyitoh Harjowinangun Barat

Tersono

Tersono 100 1 Lokal 110.000.000 0 0

Pembangunan Gedung TK Kusuma Bangsa Desa Boja Tersono 100 1 Lokal 100.000.000 0 0

Pembangunan Gedung PAUD Desa Sawahjoho Warungasem 100 1 Lokal 80.000.000 0 0

Pembangunan Gedung PAUD Desa Sidomulyo Limpung Limpung 100 1 Lokal 150.000.000 0 0

Pembangunan Gedung Desa Sidorejo Gringsing Gringsing 100 1 Lokal 70.000.000 0 0

Pembangunan Gedung PAUD Desa Sibebek Bawang 100 1 Lokal 125.000.000 0 0

01 01 15 09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Pembangunan Pagar TK Sari Utomo Tegalsari Kec.

Kandeman

Kandeman 100 1 Paket 35.000.000 0 0

01 01 15 19 Pengadaan mebeluer sekolah Pengadaan Mebelair dan APE LUar PAUD Desa

Kalipancur

KECAMATAN BLADO 100 1 Paket 50.369.800 0 0

01 01 15 42 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Rehabilitasi Gedung TK Tunas Baru Desa Gringsing Gringsing 100 1 Paket 50.000.000 0 0

01 01 15 45 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Rehabilitasi Ruang Kelas TK Negeri Pembina Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 2 Sekolah 100.000.000 0 0

01 01 15 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Pendidik PAUD Formal Pendidik PAUD Non Formal Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 2 Keg 100.000.000 0 0

01 01 15 58 Pengembangan pendidikan anak usia dini Peserta Didik dan Pendidik PAUD Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 15.000.000 0 0

01 01 15 59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini TK Negeri Pembina Se Kab Batang Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 5 Sekolah 200.000.000 0 0

01 01 15 62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan

ank usia dini

Terselenggaranya pengembangan kurikulum dan model

pembelajaran bagi satuan pendidikan anak usia dini untuk

meningkatkan model pembelajaran baru yang aktif, kreatif,

efektif, menyenangkan

Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 25.000.000 0 0

Menggerakkan kesadaran masyarakat terhadap

pentingnya pendidikan anak usia dini melalui kegiatan-

kegiatan publikasi PAUD

Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 30.000.000 0 0

Penyelenggaraan Kegiatan Gebyar PAUD Tingkat

Kecamatan

SEKABUPATEN 100 15 Kec 150.000.000 0 0

Penyelenggaraan Kegiatan Gebyar PAUD Tingkat

Kabupaten

Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 15.000.000 30.000.000 0

01 01 15 70 Pengembangan dan pembinaan kecakapan hidup sejak dini Terselenggaranya kegiatan pengembagan pendidikan

kecakapan hidup bagi peserta didik dan pendidik

pendidikan anak usia dini

Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 60.000.000 0 0

01 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan Pagar Bumi, Pavingisasi dan Penataan

Lapangan Upacara SD

Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Paket 300.000.000 0 0

Pembangunan pagar, penataan halaman, pavingisasi dan

fasilitas parkir sekolah

Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 150.000.000 0 0

01 01 16 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Pembangunan sarana air bersih dan sanitray (WC) jenjang

SD

Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Paket 300.000.000 0 0

Penyediaan Buku Buku dan Alat Tulis Siswa Jenjang SD Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 271.970.600 0 0

Penyediaan Buku dan Alat Tulis Siswa Jenjang SMP Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 149.986.500 0 0

01 01 16 15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa

01 01 16 09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

01 01 15 65 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

01 01 15 01 Pembangunan gedung sekolah

01 01 16 18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Penyediaan alat praktik dan peraga siswa jenjang SD Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Paket 187.500.000 0 0

01 01 16 19 Pengadaan mebeluer sekolah Pengadaan mebalir pengganti untuk jenjang SD dan SMP Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Paket 420.000.000 0 0

01 01 16 58 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi Pembinaan dan Pelatihan menyiapkan siswa mengikuti

lomba dan kompetensi akademik tingkat Provinsi dan

Nasional

Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 30.000.000 50.000.000 0

Penguatan Kurikulum untuk jenjang SD Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 200.000.000 0 0

Penguatan kurikulum untuk jenjang SMP Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 100.000.000 0 0

01 01 16 61 Pembinaan SMP terbuka Pembinaan 10 SMP Terbuka Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 10 Sekolah 50.000.000 0 0

01 01 16 63 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan

SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam

setara SD dan SMP

Operasional Tim Manajemen BOS Kabupaten Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Tahun 165.000.000 0 0

01 01 16 69 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan

penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar

Penyelenggaraan MBS Sekolah Dasar Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 200.000.000 0 0

01 01 16 75 Penyediaan beasiswa transisi Penyediaan beasiswa transisi dan beasiswa prestasi untuk

jenjang SD dan SMP

Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 200 Siswa 426.000.000 0 0

01 01 16 76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar Pelaksanaan akreditasi sekolah dasar Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 100.000.000 0 0

01 01 16 77 Penyelenggaraan Multi-Grade Teaching di daerah terpencil SMP Negeri 4 Bawang Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Sekolah 150.000.000 0 0

01 01 16 79 Penyelenggaraan ujian sekolah Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum

Semester

Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 1.499.805.450 0 0

Penyelenggaraan Lomba SD/MI Tingkat Kabupaten Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 250.000.000 0 0

Penyelenggaraan Lomba SD/MI Tingkat Kecamatan SEKABUPATEN 100 15 Kec 283.600.000 0 0

01 01 16 82 Lomba siswa SMP/MTs Penyelenggaraan Lomba SMP/MTs Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 200.000.000 0 0

01 01 16 85 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) Daerah

untuk Sekolah Dasar

Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 60675 Siswa 7.614.500.000 1.808.940.000 0

01 01 16 87 Pengembangan sekolah satu atap Pengembangan dan Operasional SMP Satap Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 3 Sekolah 300.000.000 0 0

01 01 16 88 Pengembangan sekolah berkeunggulan lokal Pengembangan sekolah dasar dan sekolah menengah

pertama berkeunggulan lokal

Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 6 Sekolah 300.000.000 0 0

01 01 16 89 Pembinaan sekolah, pengawasan, evaluasi dan pengendalian mutu

pendidikan dasar untuk memenuhi standar minimal pendidikan

Pencapaian SPM Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 200.000.000 0 0

01 01 16 90 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTS Penyelenggaraan Ujian SMP/MTs Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 634.080.000 0 0

01 01 16 91 Sekolah Unggulan Berbasis Olahraga SMP SMP Negeri 1 Kandeman Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Tahun 300.000.000 0 0

01 01 17 Program Pendidikan Menengah

01 01 17 15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa Penyediaan raport siswa Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Tahun 86.971.000 0 0

01 01 17 64 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem n sekolah dengan

penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)

Penyelenggaraan MBS SMA/SMK Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 650.000.000 0 0

01 01 17 67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah SMA/SMK Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 25.000.000 0 0

01 01 17 70 Penyelanggaraan ujian sekolah SMA/SMK Negeri Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 11 Sekolah 149.960.000 0 0

01 01 17 72 Lomba upacara dan seleksi paskibra Penyelenggaraan Lomba Upacara dan Seleksi Paskibra Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 300.000.000 0 0

01 01 16 81 Lomba siswa SD/MI

01 01 16 59 Pelatihan penyusunan kurikulum

01 01 17 74 Lomba siswa SMA/MA dan SMK Pelaksanaan Lomba SMA/SMK Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 150.000.000 0 0

01 01 17 77 Sekolah Unggulan Berbasis Olahraga SMK SMK Negeri 1 Kandeman Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Sekolah 300.000.000 0 0

01 01 18 Program Pendidikan Non Formal

01 01 18 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Lembaga Kursus dan Pelatihan Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 20.000.000 0 0

01 01 18 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Kabupaten Batang bebas Buta Aksara serta meningkatnya

prosentase angka pendidikan yang ditamatkan penduduk

Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 100.000.000 0 0

01 01 18 14 Penyelenggaraan ujian pendidikan non formal Penyelenggaraan UNPK dan Ujian Non Formal Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 49.000.000 0 0

01 01 19 Program Pendidikan Luar Biasa

01 01 19 60 Penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus Operasional Sekolah Inklusif Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 15 Kec 60.000.000 0 0

01 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pelaksanaan sertifikasi pendidik jenjang SD Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 20.000.000 0 0

Pelaksanaan seritifikasi pendidik jenjang SMP/Dikmen Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 20.000.000 0 0

01 01 20 02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 40.000.000 0 0

01 01 20 04 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 120.000.000 0 0

01 01 20 08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi

pendidik dan tenaga kependidikan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 80.000.000 0 0

Bantuan Operasional Personalia Pendidik Non PNS

jenjang TK/SD

Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Bulan 3.497.417.000 0 0

Bantuan Operasional Personalia Pendidik Non PNS

jenjang SMP/DIkmen

Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 12 Bulan 1.180.883.000 0 0

Bantuan Operasional Personalia Pendidik Non PNS

jenjang PAUD Non Formal

Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 12 Bulan 1.379.103.000 0 0

01 01 20 11 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program

profesipendidik dan tenaga kependidikan

Perencanaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Tahun 84.000.000 0 0

Seleksi calon kepala Sekolah jenjang SD Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 75.000.000 0 0

Seleksi calon kepala sekolah jenjang SMP/Dikmen Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 60.000.000 0 0

01 01 20 18 Pelaksanaan evaluasi kinerja guru Pendidik dan Tenaga kependidikan Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 35.000.000 0 0

01 01 20 20 Pelatihan kompetensi dan ketrampilan bagi tutor pendidikan masyarakat Tutor Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 30.000.000 0 0

01 01 20 21 Pemeliharaan SIM NUPTK Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 25.000.000 0 0

01 01 20 22 Penyelenggaraan jambore pendidik dan tenaga kependidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 25.000.000 0 0

01 01 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

01 01 22 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Pelaksanaan Rapat Kerja (Musyawarah Kerja) Bidang

Pendidikan

Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 100.000.000 0 0

01 01 22 04 Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang

pendidikan

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati dan Perubahan

Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang

Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 60.000.000 0 0

01 01 22 07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan ICT Dinas Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Tahun 60.000.000 0 0

01 01 22 10 Manajemen pendataan pendidikan Tersedianya Data Pendidikan Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 94.000.000 0 0

01 01 20 17 Seleksi calon kepala sekolah

01 01 20 10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi

pendidik

01 01 20 01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik

01 01 22 11 Penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan program pendidikan

kegiatan kependidikan (Pendampingan USAID)

Desiminasi Pendampingan USAID PRIORITAS Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Tahun 130.000.000 0 0

01 01 22 12 Penerapan SMM ISO 9001:2008 Disdikpora Kab. Batang Disdikpora Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 12 Bulan 100.000.000 0 0

01 18 Kepemudaan dan Olah Raga

01 18 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan

01 18 16 01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Organisasi kepemudaan, kelompok pemuda dan kegiatan

kepemudaan untuk meningkatkan prestasi dan daya saing

pemuda

Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 80.000.000 0 0

01 18 16 02 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dasar

kepemimpinan

Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 50.000.000 0 0

01 18 16 04 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda Pemuda dan Pelajar Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 75.000.000 0 0

01 18 16 07 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 30.000.000 0 0

01 18 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

01 18 20 01 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga Pelaksanaan Kegiatan POPDA Tingkat Kabupaten Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 500.000.000 0 0

01 18 20 03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Olahragawan berbakat Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 160.000.000 0 0

01 18 20 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Olahraga Prestasi Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 155.000.000 0 0

01 18 20 08 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan

berprestasi

Insan olahraga yang berdedikasi dan berperstasi Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Tahun 185.000.000 0 0

01 18 20 10 Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat Olahraga lanjut usia dan penyandang cacat Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 50.000.000 0 0

01 18 20 13 Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan

teknisi olahraga

Pelatih, Peneliti, Praktisi, Teknisi dan Guru Olahraga Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 75.000.000 0 0

01 18 20 19 Pengiriman tim tri lomba juang Pengiriman Tri lomba juang, target 3 medali emas Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 75.000.000 0 0

01 18 20 20 Pengiriman atlit dan pelatih olahraga Memberangkatkan atlit dan pelatih olahraga mengikuti

kejuaraan tingkat provinsi dan nasional dengan target 3

medali emas

Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Keg 50.000.000 0 0

01 18 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

01 18 21 02 Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Satuan

Pendidikan

Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 1 Paket 100.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 39.859.472.390 Rp 1.888.940.000 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Pengadaan materai dan jasa pengiriman surat menyurat Dinas Kesehatan Pengadaan benda - benda pos untuk 1 tahun di 21 Pusk.

dan Dinas

1 Tahun 38.387.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air

dan listrik

Dinas Kesehatan Pembayaran rekening telpon/internet, listrik dan air di 21

Puskesmas dan Dinas

1 Tahun 664.476.000 0 0

00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Biaya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Dinas Kesehatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor di

21 Puskesmas dan Dinas

1 Tahun 24.000.000 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : Dinas Kesehatan

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Dinas Kesehatan Belanja biaya Penyediaan Jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional di 21 Pusk. dan

Dinas

1 Tahun 156.119.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Kesehatan Biaya jasa kebersihan kantor 1 tahun di 21 Puskesmas

dan Dinas

1 Tahun 533.956.000 0 0

00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Belanja biaya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Dinas Kesehatan Perbaikan peralatan kerja selama 1 tahun di 21

Puskesmas dan Dinas

1 Tahun 165.994.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) Dinas Kesehatan Tersedianya Alat Tulis Kantor selama 1 tahun di 21

Puskesmas dan Dinas

1 Paket 286.605.600 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Cetak dan Penggandaan Dinas Kesehatan Pengadaan blangko Foto Copy dan barang Cetakan

untuk 21 Puskesmas dan Dinas

1 Paket 393.556.900 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Alat - alat listrik dan perlengkapannya Dinas Kesehatan Pengadaan Alat - alat listrik dan komponen lainya untuk

21 Puskesmas dan Dinas

1 Paket 87.776.000 0 0

00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan alat - alat / perlatan kantor Dinas Kesehatan Pengadaan alat - alat / perlatan kantor untuk 21

Puskesmas dan Dinas

1 Paket 600.850.000 0 0

00 00 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Pengadaan peralatan rumah tangga Dinas Kesehatan Belanja Pengadaan peralatan rumah tangga untuk 21

Puskesmas dan Dinas

1 Paket 76.000.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja bahan bacaan dan buku perundang - undangan Dinas Kesehatan Pengadaan bahan bacaan dan buku perundang -

undangan untuk 21 Pusk dan Dinas

1 Paket 20.731.600 0 0

00 00 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Belanja pengadaan bahan logistik kantor Dinas Kesehatan Pengadaan bahan logistik kantor untuk 21 Puskesmas

dan Dinas

1 Paket 347.359.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Belanja Pengadaan makanan dan minuman rapat - rapat,

tamu dan pasien rawat inap

Dinas Kesehatan Pengadaan makanan dan minuman rapat - rapat, tamu

dan pasien rawat inap untuk 21 Puskesmas dan Dinas

1 Paket 679.035.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Biaya Perjalanan dinas di dalam daerah dan luar daerah Dinas Kesehatan Biaya Perjalanan dinas di dalam daerah dan luar daerah

untuk 21 Puskesmas dan Dinas

1 Tahun 305.860.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Biaya pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan Tersedianya honor - honor pengelolaan keuangan untuk

21 Puskesmas dan Dinas

1 Tahun 336.353.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan penambahan gedung kantor dinas

kesehatan dan gedung instalasi Farmasi

Dinas Kesehatan Terbangunnya gedung adminitrasi keuangan, ruang aula

pertemuan dan gedung instalasi farmasi

2 Unit 6.000.000.000 0 0

00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kendaraan dinas operasional roda 2 Dinas Kesehatan Tersedianya sarana prasaran kelancaran kedinasan

untuk 21 puskesmas dan Dinas

22 Unit 440.000.000 0 0

00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan teralis dan Kanopi Dinas Kesehatan Meningkatnya keamanan gedung kantor 1 Paket 11.000.000 0 0

00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Belanja Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Terpenuhinya peralatan gedung kantor untuk 21

Puskesmas dan Dinas

1 Paket 56.000.000 0 0

00 00 02 10 Pengadaan mebeleur Pengadaan Meubeleur Dinas Kesehatan Tercukupinya mebeleur 1 paket untuk 21 Puskesmas

dan Dinas

1 Paket 299.100.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Biaya Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor dan

Penataan Lingkungan

Dinas Kesehatan Terpeliharanya gedung kantor dan penataan lingkungan

1 paket untuk 21 Puskesmas dan Dinas

1 Paket 430.060.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional

Roda 2 dan 4

Dinas Kesehatan Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional roda 2 dan

4 untuk 21 Puskesmas dan Dinas

1 Tahun 826.978.200 0 0

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Belanja biaya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Dinas Kesehatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1

paket untuk 21 Puskesmas dan Dinas

1 Paket 50.000.000 0 0

00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Belanja biaya pemeliharaan rutin/berkala meubeleur Dinas Kesehatan Terpeliharanya mebeleur 1 tahuin untuk 21 Puskesmas

dan Dinas

1 Tahun 25.000.000 0 0

00 00 02 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Belanja Rehabilitasi kendaraan dinas operasional roda 4 Dinas Kesehatan Terehabnya mobil kendaraan dinas operasional 2 unit 2 Unit 45.575.000 0 0

Biaya belanja pemeliharaan taman kantor Dinas Kesehatan Terpeliharanya taman kantor selama 1 tahun untuk,

Dinas

1 Tahun 25.000.000 0 0

Biaya belanja Tamanisasi Puskesmas Bandar II Dinas Kesehatan Tertatanya lingkungan pertamanan puskesmas 1 paket 1 Paket 50.000.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya Dinas Kesehatan Tercukupinya pakaian dinas harian beserta

perlengkapannya untuk 21 Puskesmas dan Dinas

1 Paket 120.000.000 0 0

00 00 02 48 Penataan taman

00 00 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Belanja Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Dinas Kesehatan Terpenuhinya pakaian hari hari tertentu untuk 21

Puskesmas dan Dinas

1 Paket 88.925.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Biaya Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Implementasi

Peraturan Perundang - undangan

Dinas Kesehatan Bintek pengelolaan keuangan , Kursus - kursus singkat

teknis kesehatan , pengadaan barang dan jasa : 10 Org

1 Paket 39.500.000 0 0

Biaya Pembentukan Rumah Sakit Limpung Dinas Kesehatan Terbentuknya persyaratan,peraturan dan regulasi

pembentukan rumah sakit

1 Paket 20.000.000 0 0

00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan Belanja Pengadaan Jasa Keamanan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Terlaksananya jasa pengamanan kantor selama 12

bulan untuk 21 Puskesmas dan Dinas

1 Tahun 125.000.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Belanja Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Penyusunan LAKIP 10 bk, LKPJ 5 bk, Renja 25 bk,

Propil 30 bk, SPM 40 bk, Pembinaan SP3 dan

Penyusunan Profil 21 Pusk. dan Dinas

1 Paket 150.000.000 0 0

00 00 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Biaya pelaksanaan Penyusuanan laporan semesteran Dinas Kesehatan Penyusunan laporan keuangan 45 buku untuk

puskesmas dan Dinas

2 Kali 6.000.000 0 0

00 00 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Biaya Penyusunan Laporan keuangan tahunan Dinas Kesehatan Penyusunan laporan keuangan tahunan 46 buku 1 Kali 6.000.000 0 0

01 WAJIB

01 01 Pendidikan

01 01 17 Program Pendidikan Menengah

01 01 17 62 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu Penyediaan bantuan pendidikan dan beasiswa bagi

peserta didik pendidikan menengah yang berprestasi dari

keluarga miskin

Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga

100 110 Siswa 110.000.000 335.000.000 0

01 02 Kesehatan

01 02 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

01 02 15 01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Pengadaan Belanja Obat dan Perbekalan Kesehatan

Habis Pakai

Dinas Kesehatan Tercukupinya obat - obatan dan Perkalan Kesehatan

Habis Paki untuk 21 Puskesmas selama 18 bulan

1 Paket 2.000.000.000 0 0

01 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

01 02 16 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) Dinas Kesehatan Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi warga

masyarakat miskin 100%

1 Tahun 0 0 0

01 02 16 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Biaya Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pemulihan

Kesehatan

Dinas Kesehatan Terlaksananya pelatihan guru UKS 630 Orang/21 Pusk.,

Terlaksananya Penjaringan Kesehatan 581 SD/MI,

Terlaksananya periksaan kes. berkala 581 SD/Mi,

Terlaksananya pendataan PPHBS strata uks 518 SD/MI,

Terlaksananya pembelian kaca mata 200 unit,

Terlaksana Bintek bUKS 3 kl

1 Paket 250.000.000 0 0

Pengadaan Puskesmas Keliling Kendaraan Roda 4

(Empat) : 4 WD

Dinas Kesehatan Terpenuhinya sarana prasarana kendaraan roda 4 untuk

mobil puslin 4 D

5 Unit 0 0 2.250.000.000

Pengadaan Mobil Ambulance Dinas Kesehatan Terpenuhinya mobil ambulance : 8 Unit 8 Unit 0 0 3.200.000.000

01 02 16 07 Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan Biaya lPelayanan Kefarmasian dan Perbekes Dinas Kesehatan Terlaksananya Perencanaan obat

terpadu,pendistribusian obat,dan evaluasi 100%

1 Paket 250.000.000 0 0

01 02 16 08 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik

esensial

Belanja Pengadaan obat - obatan dan Perbekalan

Kesehatan Habis Pakai

Dinas Kesehatan Tercukupinya obat - obatan dan Perkalan Kesehatan

Habis Paki untuk 21 Puskesmas selama 18 bulan

1 Paket 3.000.000.000 0 0

Biaya Pelaksanaan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Terlaksananya Bintek Peninmgkatan Kesehatan Masy.,

Bintek desa Siaga Kes. Jiwa, Monev Peningk. kaes.

Masy. 1 paket kegiatan

1 Paket 107.600.000 0 0 01 02 16 09 Peningkatan kesehatan masyarakat

01 02 16 03 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas

dan jaringannya

00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Call Center Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Terlaksananya percepatan pelayanan Kesehatan

Masyarakat di wilayah Kabupaten Batang selama 12

bulan

1 Paket 2.000.000.000 0 0

01 02 16 12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Biaya Peningkatan Pelayanan dan penanggulangan

masalah kesehatan

Dinas Kesehatan Terlayaninya masalah pelayanan penanggulangan

kseshatan seluruh masyarakat miskin ; 100%

1 Paket 781.340.000 0 0

01 02 16 13 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Pelaksanaan Pelaksaan Operional pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Terlaksananya pelayanan kesehatan hari - hari nasional

3 kegiatan : 100%

1 Paket 148.000.000 0 0

01 02 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

01 02 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Biaya Pelaksanaan Peninkatan Pengawasan Keamanan

Pangan dan bahan berbahay

Dinas Kesehatan Terlaksananya Pembinaan dan dan Pengendalian Obat

dan Manmin : 46 Apotik, 7 Toko Obat , 60 IRTP. 30

SD/MI, 21 Pusk. 15 Kec.

1 Paket 102.500.000 0 0

01 02 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

01 02 19 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Biaya Pelaksanaan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Terlaksananya media promosi kesehatan masyarakat di

15 Kecamatan dan 21 Puskesmas

1 Paket 160.000.000 0 0

01 02 19 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Biaya Penyuluhan Masyarakat pola hidup Sehat Dinas Kesehatan Terlaksanya penyuluhan tk kec : 5 kec, Terlaksana SMD

dan MMD : 48 desa, terlaksana pelatihan dokcil 60 Org,

Terlaksana bintek desa siaga 48 desa, terlaksana

petugas promkes 21 Org, Terlaksana stand batang expo

1 pkl

1 Paket 250.000.000 0 0

01 02 19 03 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Peningkatan pendidikan tenaga kesehatan Dinas Kesehatan terlaksananya penilaian DUPAK 100 % dan

Terlaksananya diklat fungsional 100 %

1 Paket 117.788.000 0 0

Pembinaan untuk peningkatan dan Pemberdayaan UKBM Dinas Kesehatan Terlaksananya Pembinaan Kader 43 %, Terbentukbya

Kwaran SBH 19 %, terlaksananya Pembinaan SBH 46,6

%, Terlaksananya Pembinaan Poskestren SBH Aktif

26,57 %, Terlaksananya Bintek desa Siaga 100 % Desa

Siaga, Terlaksananya Honor Kader Posynadu 6.080 org

1 Paket 855.000.000 0 0

Pembangunan Gedung POS Obat Desa ( POD ) desa

Surodadi Kec. Gringsing

Dinas Kesehatan Terbangunya Gedung POD 1 Unit gedung 1 Unit 60.000.000 0 0

Pembangunaan Posyandu Desa Pasusukan Gedung BKB

dan Posyandu di Desa Pasusukan Kec Bawang

Dinas Kesehatan terbangunnya gedung BKB dan Posyandu 1 unit gedung 1 Unit 110.000.000 0 0

01 02 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Pemberian Makanan Tambahan Makanan dan minuman

balita gizi buruk

Dinas Kesehatan Pemberian Makanan Tambahan untuk balita gizi buruk

bagi Gakin 150 balita (100 %), Makanan Pendamping

ASI ( MP-ASI) untuk balita umur 6-24 bulan bagi Gakin

350 balita ( 5,5 % dari sasaran), Prevalensi Kekurangan

Gizi buruk dan kurang 1902 Anak ( 10,70 % dari sasaran

1 Paket 275.000.000 0 0

Pemantauan Status Gizi Garam Yodium dan

Penimbangan serentak

Dinas Kesehatan Terlaksananya Pemantauan Status Gizi ( 38 % dari

sasaran ), Garam Ydium 320 Posyandu ( 25 % dari

sasaran ) dan Penimbangan serempak 1220 posyandu (

100 % darin sasaran

1 Paket 80.000.000 0 0

01 02 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Biaya Pelaksanaan Peningkatan Kemandirian Masyarakat

Akan Kebutuhan Sanitasi Dasar

Dinas Kesehatan Terlaksannya kegiatan Peningkatan Kemandirian

Masyarakat Akan Kebutuhan Sanitasi Dasar 100 %

1 Paket 150.000.000 0 0

Rehab MCK CIPTA KARYA Terlaksananya Perbaikan MCK 7 Unit 7 Unit 70.000.000 0 0

Pembangunan Jamban Keluarga Bagi Warga Tidak

Mampu Desa Plelen

Dinas Kesehatan Terlaksananya pembangunan Jamban Keluarga 30 KK 30 Paket 60.000.000 0 0

Pembangunan Saluran Air Limbah dan Sanitasi

Lingkungan Desa Sentul

CITA KARYA terbangunnya sarana Saluran Air Limbah 1 paket 1 Paket 50.000.000 0 0

Pembangunan MCK Komunal Desa Mentosari CIPTA KARYA Terbangunnya MCK Komunal 6 paket 6 Paket 60.000.000 0 0

01 02 21 05 Peningkatan kemandirian masyarakat akan kebutuhan sanitasi dasar

01 02 20 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin

01 02 19 06 Peningkatan dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam

pengembangan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat

01 02 21 06 Pengembangan dan peningkatan lingkungan sehat Biaya Pelaksanaan Pengembangan dan Peningkatan

Lingkungan Sehat

Dinas Kesehatan Terlaksananya pemeriksaan sampel air PDAm 6 lks,

Terlaksana pengambilan air DAM : 21 pusk 2 kl

1 Paket 100.000.000 0 0

01 02 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

01 02 22 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Biaya Pelayanan kegiatan Imunisasi Dinas Kesehatan Desa UCI 100%, Cakupan BCG 100 %, Cakupan

DPT/HB3 100 %, Cakupan Polio 4 : 100%, Cakupan

Campak 100%, Cakupan HB 0 : 95 %, Cakupan TT2

Bumil 87 %, BIAS DT/TD 100 %, BIAS Campak 100%

1 Paket 220.000.000 0 0

01 02 22 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Biaya Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Penanggulangan

Penyakit Menular

Dinas Kesehatan Penanganan HIV AIDS 100%, Penenmuan Kasus TBC

BTA Postif ( SCDR ) 79 %, Kesembuhper 10.000

penduduk Kasus TBC BTA Postif ( CR/cure ) ; 90 %,

Prevalensi TBC BTA Postif 10.000 penduduk :

77/100.000, Kasus IMS yg diobati 100 %, Prevalensi

penderita kusta per 10.000 penduduk

1 Paket 325.000.000 0 0

Biaya Pemusnahan/karangtinabsumber penyakit menular Dinas Kesehatan CakupanDesa/keluarahan yg menglami KLB dilakukan

penyelidikan epid< 20/100.000, Penemuan penderita

DBD 100%, Angka Kematian DBD 1%, Pengobatan

penderita malaria yg diobat 100%, Penanganan kasus

Filariasis 100%, Cakupan penanganan kasus diare 70

%, Cakupan balita dgn pneumonia yg ditangani 50%

1 Paket 120.000.000 0 0

Biaya Pelaksanaan Survaeilans penyakit menular dan

tidak menular

Dinas Kesehatan Acute Flacide paralysis (AFP) red 100.000 penduduk <

15 th >2/100.000 dan Surveilans kesakitan dan kematian

PTM 100 %

1 Paket 110.000.000 0 0

Biaya Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Jumlah penduduk > 15 th yg dilakukan pengkuran

tekanan darah 25 %, Cakupan perempuan usia 30 - 49 :

15 %

1 Paket 60.000.000 0 0

01 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Akreditasi Puskesmas dan BULD Dinas Kesehatan Terlaksananya pelatihan Akriditasi puskesmas 21

puskesmas dan BULD Puskesmas 2 kl

1 Paket 146.000.000 0 0

SIMPUS ( Sistem Informasi Manajemen Puskesmas ) Dinas Kesehatan Terlaksananya Informasi pelayanan kesehatan di 21

Puskesmas

1 Paket 110.000.000 0 0

01 02 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

Pembangunan Relokasi Puskesmas Pembantu Sidalang,

Puskesmas Tersono

Dinas Kesehatan Terbangunnya gedung Puskesmas Pembantu 1 unit

gedung

1 Unit 400.000.000 0 0

Konsultan Perencana Pembangunan Puskesmas

Pembantu Klidang Lor - Puskesmas Batang II

Dinas Kesehatan Terbangunnya gedung Puskesmas Pembantu 1 unit

gedung

1 Paket 25.000.000 0 0

Konsultan Perencana Pembangunan Puskesmas

Pembantu Karangasem - Puskesmas Batang II

Dinas Kesehatan Terbangunnya gedung Puskesmas Pembantu 1 unit

gedung

1 Paket 25.000.000 0 0

01 02 25 11 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap Biaya Konusltan Perencanaan Pembangunan Gedung

Puskesmas Blado I menjadi Puskesmas Rawat Inap

Dinas Kesehatan Terbangunnya Puskesmas Rawat Inap 1 paket gedung 1 Paket 50.000.000 0 0

Rehab Puskesmas Pembantu Tambahrejo - Puskesmas

Bandar II

Dinas Kesehatan Terlaksananya perbaikan Puskesmas Pembantu 1 paket 1 Paket 221.741.350 0 0

Rehab Puskesmas Pembantu Kauman - Puskesmas

Batang III

Dinas Kesehatan Terlaksananya Perbaikan Gedung Puskesmas

Pembantu 1 paket

1 Paket 221.741.350 0 0

Rehab Puskesmas Pembantu Siwatu - Puskesmas

Wonotunggal

Dinas Kesehatan Terlaksananya Perbaikan Gedung Puskesmas

Pembantu 1 paket

1 Paket 260.850.000 0 0

Rehab Puskesmas Pembantu Besani - Puskesmas Blado Dinas Kesehatan Terlaksananya Perbaikan gedung Puskesmas pembantu

1 paket

1 Paket 216.450.000 0 0

Rehab Puskesmas Pembantu Pandansari - Puskesmas

Warungasem

Dinas Kesehatan Terlaksananya perbaikan gedung puskesmas pembantu

1 paket

1 Paket 186.480.000 0 0

01 02 25 20 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu

01 02 25 02 Pembangunan puskesmas pembantu

01 02 23 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

01 02 22 07 Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular

Rehab Puskesmas Pembantu Karanganom - Puskesmas

Kandeman

Dinas Kesehatan Terlaksananya perbaikan gedung Puskesmas Pembantu

1 paket

1 Paket 210.900.000 0 0

Rehab Puskesmas Pembantu Sojomerto - Puskesmas

Reban

Dinas Kesehatan Terlaksananya perbaikan gedung Puskesmas Pembantu

1 paket

1 Paket 210.900.000 0 0

Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Joloseti - Puskesmas

Tulis

Dinas Kesehatan Terlaksananya perbaikan gedung Puskesmas Pembantu

1 paket

1 Paket 210.900.000 0 0

Konsultan Perencanaan Rehab Puskesmas Pembantu

Gerlang - Puskesmas Blado II

Dinas Kesehatan Terlaksananya Perbaikan Gedung Pustu 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0

Konsultan Perencana Rehab Puskesmas Pembantu

Clapar - Puskesmas Subah

Dinas Kesehatan Terlaksananya Perbaikan Gedung Pustu 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0

Konsultan Perencana Rehab Puskesmas Pembantu

Kemiri - Puskesmas Subah

Dinas Kesehatan Terlaksananya Perbaikan Gedung Pustu 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0

Rehab Puskesmas Pembantu Karangtengah - Puskesmas

Subah

Dinas Kesehatan Terlaksananya Perbaikan Gedung Pustu 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0

Konsultan Perencanaan Rehab Puskesmas Pembantu

Kluwih - Puskesmas Bandar I

Dinas Kesehatan Terlaksananya Perbaikan Gedung Pustu 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0

Konsulatn Perencana Rehab Puskesmas Subah Dinas Kesehatan Terlaksananya perbaikan gedung Puskesmas Rawat

Inap 1 paket

1 Paket 50.000.000 0 0

Konsultan Perencana Rehab Puskesmas Blado II Dinas Kesehatan Terlaksananya Perbaikan gedung Puskesmas 1 paket 1 Paket 50.000.000 0 0

Konsultan Perencana Rehab Aula dan Garasi Puskesmas

Kandeman

Dinas Kesehatan Terlaksananya perbaikan ruang aula dan garasi 1 paket 1% 25.000.000 0 0

Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung PKD

Desa Gondang Kec. Blado

Dinas Kesehatan

01.02.25.32

Tersusunnya DED Pembangunan PKD 1 Unit 1 Unit 20.000.000 0 0

Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa

Ngaliyan Kec. Limpung

Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Pembangunan PKD 1 Unit 1 Unit 20.000.000 0 0

Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa

Rowosari Kec. Limpung

Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Pembangunan PKD 1 Unit 1 Unit 20.000.000 0 0

Pembangunan PKD Desa Padomasan Kec. Reban Dinas Kesehatan Terbangunnya PKD 1 Unit 1 Unit 250.000.000 0 0

Pembangunan PKD Desa Semampir Kec. Reban Dinas Kesehatan Terbangunnya PKD 1 Unit 1 Unit 250.000.000 0 0

Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa

Cablikan Kec. Reban

Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Pembangunan PKD 1 Unit 1 Unit 20.000.000 0 0

Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa Kalisari

Kec. Reban

Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Pembangunan PKD 1 Unit 1 Unit 20.000.000 0 0

Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Bawang Dinas Kesehatan Tersusunnya Pembangunnya PKD 1 Unit 1 Unit 20.000.000 0 0

Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa

Jlamprang Kec. Bawang

Dinas Kesehatan Tersusunnya Pembangunnya PKD 1 Unit 1 Unit 20.000.000 0 0

Pembangunan PKD Desa Kalibalik Kec. Banyuputih Dinas Kesehatan Terbangunnya PKD 1 Unit 1 Unit 250.000.000 0 0

Pembangunan PKD Desa Kedawung Kec. Banyuputih Dinas Kesehatan Terbangunnya PKD 1 Unit 1 Unit 250.000.000 0 0

Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa

Kebumen Kec. Tulis

Dinas Kesehatan Tersusunnya Pembangunnya PKD 1 Unit 1 Unit 20.000.000 0 0

Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa

Sembojo Kec. Tulis

Dinas Kesehatan Tersusunnya Pembangunnya PKD 1 Unit 1 Unit 20.000.000 0 0

Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa

Simabngdesa Kec. Tulis

Dinas Kesehatan Tersusunnya Pembangunnya PKD 1 Unit 1 Unit 20.000.000 0 0

Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa

Botolambat Kec. Kandeman

Dinas Kesehatan Tersusunnya Pembangunnya PKD 1 Unit 1 Unit 20.000.000 0 0

Rehabilitasi PKD Desa Dringo Kec. Wonotunggal Dinas Kesehatan Terpeliharaanya bangunan gedung PKD 1 Unit 175.000.000 0 0

Rehabilitasi PKD Desa Adinuso Kec. Reban Dinas Kesehatan Terpeliharanya bangunan gedung PKD 1 Unit 1 Unit 175.000.000 0 0

Pembangunan PKD Desa Besani Kec. Blado : Konsultan

Perencanaan Pembangunan Rumah Bidan Desa

Dinas Kesehatan Terbangunya Gedung/rumah Bidan Desa 1 Unit 1 Unit 20.000.000 0 0

01 02 25 25 Pembangunan/rehabilitasi puskesmas dan jaringannya

Pembangunan PKD Desa Kalipucang Wetan Kec. Batang

: Pembangunan Rumah Dinas Bidan Desa

Dinas Kesehatan Terbangunya gedung rumah dinas bidan desa 1 unit 1 Unit 150.000.000 0 0

Pembangunan PKD Desa Tanjungsari Kec. Tersono Dinas Kesehatan Terbangunnya gedung PKD 1 unit 1 Unit 222.000.000 0 0

Rehab PKD Desa Tedunan Kec. Gringsing Dinas Kesehatan Terlaksananya perbaikan gedung PKD 1 unit 1 Unit 183.150.000 0 0

Rehab PKD Desa Sendang Kec. Tersono Dinas Kesehatan Terlaksananya perbaikan gedung PKD 1 unit 1 Unit 183.150.000 0 0

Rehab PKD Desa Bandung Kec. Pecalungan Dinas Kesehatan Terlaksananya perbaikan gedung PKD 1 unit 1 Unit 183.150.000 0 0

Pembangunan Penambahan Gedung / Ruang Aula

Puskesmas Limpung

Dinas Kesehatan Terbangunnya Gedung/Ruang Aula Pertemuan

Puskesmas 1 gedung/ruang

1 Unit 1.007.813.400 0 0

Rehab Puskesmas Wonotunggal Dinas Kesehatan Terlaksananya perbaikan gedung Puskesmas 1 Unit 911.769.500 0 0

Rehab Puskesmas Bandar I Dinas Kesehatan Terlaksananya perbaikan gedung Puskesmas 1 gedung 1 Paket 589.687.500 0 0

Rehab Puskesmas Tersono Dinas Kesehatan Terlaksananya perbaikan gedung Puskesmas 1 gedung 1 Paket 589.687.500 0 0

Rehab Puskesmas Bandar II Dinas Kesehatan Terlaksanya perbaikan gedung puskesmas 1 paket 1 Paket 666.000.000 0 0

Rehab Puskesmas Warungasem Dinas Kesehatan Terlaksananya perbaikan gedung puskesmas

Warungasem 1 paket

1 Paket 732.600.000 0 0

Pembangunan PKD Desa Amongrogo Kec. Limpung Dinas Kesehatan Tersusunnya pembangunnya gedung PKD 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0

Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa Posong

Kec. Tulis

Dinas Kesehatan Tersusunnya Pembangunnya gedung PKD 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0

Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa Cluwuk

Kec. Tulis

Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Pembangunnya Gedung PKD 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0

Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa Toso

Kec. Bandar

Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Pembangunnya gedung PKD 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0

Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa

Wonokerto Kec. Bandar

Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Pembangunnya gedung PKD 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0

Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa

Kambangan Kec. Blado

Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Pembangunnya gedung PKD 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0

Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa Pretek

Kec. Pecalungan

Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Pembangunnya gedung PKD 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0

Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa

Selopajang Barat Kec. Blado

Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Pembangunnya gedung PKD 1 paket % 20.000.000 0 0

Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa Bismo

Kec. Blado

Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Pembangunnya gedung PKD 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0

Konsultan Perencanaan Rehab PKD Desa Kalisari Kec.

Reban

Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Perbaikan Gedung PKD 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0

Konsultan Perencanaan Rehab PKD Desa Binangun Kec.

Bandar

Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Perbaikan gedung PKD 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0

Konsultan Perencanaan Rehab PKD Desa Tumbrep Kec.

Bandar

Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Perbaikan gedung PKD 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0

Konsultan Perencanaan Rehab PKD Desa Pesantren Kec.

Blado

Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Perbaikan gedung PKD 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0

Konsultan Perencanaan Reahab PKD Desa Keputon Kec.

Blado

Dinas Kesehatan Tersusunnya Perbaikan gedung PKD 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0

Konsultan Perencanaan Rehab PKD Desa Keniten Kec.

Pecalungan

Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Perbaikan gedung PKD 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0

Konsultan Perencanaan Rehab PKD Desa Gumawang

Kec. Pecalungan

Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Perbaikan gedung PKD 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0

Konsultan Perencanaan Rehab ringan PKD Desa

Karanggeneng Kec. Kandeman

Dinas Kesehatan Tersusunnya Perbaikan gedung PKD 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0

Konsultan Perencanaan Rehab Ringan PKD Desa

Bakalan Kec. Kandeman

Dinas Kesehatan Tersusunnya Perbaikan gedung PKD 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0

Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Aula

Puskesmas Blado I

Dinas Kesehatan Tersusunnya Pembanguna gedung Aula Puskesmas 1

paket unit gedung

1 Paket 40.000.000 0 0

Konsultan Pembangunan Gedung Aula Puskesmas Tulis Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Pembanguna gedung Aula

Puskesmas 1 paket unit gedung

1 Paket 40.000.000 0 0

Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Aula dan

Garasi Kendaraan Bermotor Puskesmas Tersono

Dinas Kesehatan Tersusunnya DED bangunnya gedung aula dan garasi

kendaraan bermotor 1 paket gedung

1 Paket 40.000.000 0 0

Konsultan Perencanaan Pembangunan Penataan

Lingkungan Puskesmas Untuk Pagar Keliling Puskesmas

Bandar II

Dinas Kesehatan

01.02.25.30.

Tersusunnya DED Pembangunya pagar keliling

Puskesmas 1 paket

1 Paket 40.000.000 0 0

Konsultan Perencanaan Penataan Lingkungan untuk

Pengurukan Halaman Puskesmas Tulis

Dinas Kesehatan

01.02.25.30.

Tersusunnya DED pengurugan lingkungan puskesmas 1

paket

1 Paket 30.000.000 0 0

Konsultan Perencanaan Pembangunan SPAL Puskesmas

Blado II

Dinas Kesehatan

01.02.25.30.

Tersusunnya DED bangunan Sarana Pengadaan Air

Bersih untuk 1 paket sumur gali

1 Paket 20.000.000 0 0

KOnsultan Perencanaan Penebingan / Talud Lingkungan

Puskesmas Blado II

Dinas Kesehatan

01.02.25.30

Tersusnnya bangunan Penebingan/Talud/senderan

Linkungan Puskesmas 1 paket

1 Paket 20.000.000 0 0

Rehab PKD Desa Timbang Kec. Banyputih Dinas Kesehatan Terlaksananya perbaikan gedung PKD 1 paket/unit 1 Paket 150.000.000 0 0

Pembangunan PKD Desa Surjo Kec. Bawang Dinas Kesehatan Terlaksananya perbaikan gedung PKD 1 paket/unit 1 Paket 300.000.000 0 0

Pengadaan Incenerator Puskesmas Subah Dinas Kesehatan Tersedianya sarana prasarana untuk puskesmas 1 Unit 100.000.000 0 0

Pengadaan Dental Unit Puskesmas Batang I Dinas Kesehatan Tersediaya alat kesehatan / Kursi Gigi 1 Unit/paket 1 Unit 300.000.000 0 0

Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Kandeman Dinas Kesehatan Tercukupinya alat kesehatan untuk puskesmas

kandeman 1 paket

1 Paket 6.250.000 0 0

01 02 25 28 Pembangunan ruang bersalin di puskesmas rawat jalan Konsultan Perencanaan Pembangunan Ruang Bersalin

Puskesmas Tersono

Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Gedung bersalin 1 Unit 1 Paket 40.000.000 0 0

Rehab Rumah Dinas Medis/Paramedis Puskesmas

Batang IV

Dinas Kesehatan Terlaksananya Perbaikan Rumah Dinas

Medis/Paramedis 1 paket

1 Paket 468.281.250 0 0

Rehab Rumah Dinas Medis/Paramedis Puskesmas

Bawang

Dinas Kesehatan Terlaksananya Perbaikan Rumah Dinas

Medis/Paramedis 1 paket

1 Paket 532.800.000 0 0

Rehab Rumah Dinas Medis/Dokter Puskesmas

Pecalungan

Dinas Kesehatan Terlaksananya Perbaikan Rumah Dinas Medis/Dokter 1

paket

1 Paket 297.202.500 0 0

Konsultan Perencanaan Rehab Rumah Dinas

Medis/Dokter Puskesmas Bandar II

Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Perbaikan Rumah Dinas

Medis/Dokter 1 paket

1 Paket 40.000.000 0 0

01 02 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

01 02 26 01 Pembangunan rumah sakit Pembangunan lanjutan gedung RS Limpung beserta

perlengkapannya

Dinas Kesehatan Terlaksananya penyelesaian pembangunan RS limpung

100 %/ 1 unit

1 Paket 20.000.000.000 0 0

01 02 28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

01 02 28 07 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu Dinas Kesehatan Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi masyarakat

kurang mampu 55 %

1 Paket 6.600.000.000 0 0

01 02 28 07 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) Non Kapitasi Dinas Kesehatan Pelayanan JKN Non Kapitasi Kab. Batang 12 bulan, 21

Pusk.

1 Tahun 26.924.276.750 0 0

01 02 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

01 02 30 06 Pelayanan kesehatan Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia Dinas Kesehatan 26,5 % 100 % 100 % 100 % 10,90 % 1 Paket 227.709.900 0 0

01 02 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Dinas Kesehatan 100% 1 Paket 100.000.000 0 0

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Dinas Kesehatan 100% 1 Paket 370.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 92.289.916.300 Rp 335.000.000 Rp 5.450.000.000

SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

01 02 32 05 Peningkatan pelayanan kesehatan anak

01 02 25 29 Pembangunan/rehab rumah dinas medis dan paramedis

01 02 25 26 Pengadaan sarana puskesmass dan jaringannya

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedinya jasa surat menyurat Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

12 bulan 12 Bulan 1.815.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

12 bulan 12 Bulan 36.300.000 0 0

00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

12 bulan 12 Bulan 54.450.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya Jasa pemeliharaan & perijinan kend

dinas/oprs

Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

12 bulan 12 Bulan 18.150.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

12 bulan 12 Bulan 36.300.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

12 bulan 12 Bulan 10.890.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

12 bulan 12 Bulan 14.641.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

12 bulan 12 Bulan 9.680.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

12 bulan 12 Bulan 3.993.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

12 bulan 12 Bulan 20.000.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

12 bulan 12 Bulan 72.600.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Terselenggaranya pengelolaan keuangan SKPD Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

12 bulan 12 Bulan 36.300.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 03 Pembangunan gedung kantor Terbangunnya gedung bapermades Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

1 paket 1 Paket 4.300.000.000 0 0

00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

4 unit 4 Unit 375.000.000 0 0

00 00 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

20 unit 10 Unit 42.350.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

1 unit 1 Unit 72.600.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

12 bulan 12 Bulan 120.164.000 0 0

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeiharanya peralatan gedung kantor Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

12 bulan 12 Bulan 5.324.000 0 0

00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

12 bulan 12 Bulan 3.025.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

25 buah 25 Buah 6.050.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan formal Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

1 kali 1 Kali 30.250.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

12 bulan 12 Bulan 36.300.000 0 0

01 WAJIB

01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

01 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Terfasilitasinya monev aset hasil PNPM Kab. Batang 248 desa 248 Desa 200.000.000 0 0

Terlaksananya evaluasi kelembagaan masyarakat desa 15 kec 15 desa 15 Desa 18.150.000 0 0

Terlaksananya Perlombaan desa/Kel 3 desa dan 3 kel 6 desa 6 Desa 121.000.000 0 0

01 22 15 02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Terlaksananya Pelatihan KPM Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

80 orang 80 Orang 36.300.000 0 0

01 22 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber DanaKode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

01 22 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Terfasilitasinya kegiatan Lumbung Desa 2 desa 20 orang 20 Orang 18.150.000 0 0

Terfasilitasinya kegiatan Rehab Pasar desa Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

40 peserta 40 Orang 6.050.000 0 0

Terfasilitasinya kegiatan UED-SP Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

40 orang 40 Orang 14.520.000 0 0

Keikutsertaan Gelar TTG Nasional Prov Papua 1 paket 1 Paket 200.000.000 0 0

Terfasilitasinya kegiatan Posyantekdes 15 kec 15 kelompok 15 Kelompok 50.000.000 0 0

Terselenggaranya Lomba/Gelar Inovasi TTG Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

15 kecamatan 15 Kec 60.500.000 0 0

01 22 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Terfasilitasinya kegiatan Desa Siaga Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

15 desa 15 Desa 30.250.000 0 0

Terlaksananya kegiatan BBGRM 15 kec 15 desa 15 Desa 66.550.000 0 0

Terfasiltasinya BP SPAMS 15 kec 94 kelompok 89 Kelompok 60.500.000 0 0

Terfasilitasinya Bansos/Hibah Kab. Batang 45 desa 45 Desa 36.300.000 0 0

Terlaksananya Padat Karya 1 Desa 1 desa 1 Desa 169.400.000 0 0

Terlaksananya Pemugaran RTLH 15 kec 1000 unit 1000 Unit 169.400.000 0 0

Terlaksananya monev kegiatan infrastruktur dan penataan

lingkungan desa

15 kec 15 kec 15 Kec 84.700.000 0 0

01 22 17 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monev, pelatihan dan pelaporan Dana

Desa

15 kec 15 Kec 15 Kec 300.000.000 0 0

Terfasilitasinya kegiatan TMMD dan Bhakti TNI 3 desa 3 desa 3 Desa 60.500.000 0 0

Tersalurkannya hibah Pendamping TMMD dan Bhakti TNI 3 desa 3 desa 3 Desa 300.000.000 0 0

01 22 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Terselenggaranya Pelatihan bagi aparatur pemerintah

desa/kel

Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

280 orang 280 Orang 72.600.000 0 0

Terlaksananya Pendataan dan pengolahan data profil

desa/kel

Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

248 desa/kel 248 Desa 121.000.000 0 0

01 22 19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

01 22 18 01 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan

perdesaan

01 22 17 05 Pelaksanaan Program Karya Bhakti Daerah

Tersalurkannya bansos Pemugaran RTLH 15 kec 1000 unit 1000 Unit 6.000.000.000 0 0

01 22 17 03 Pemberian stimulan pembangunan desa

10 Kelompok 50.000.000 0 0

01 22 17 01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

Tersalurkannya hibah BP SPAMS 10 desa 10 kelompok

01 22 16 06 Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di

pedesaan

Tersalurkannya hibah UED-SP 4 desa, Desa Brokoh,

Desa Karanganom

6 kelompok 6 Kelompok 140.000.000 0 0

Tersalurkannya hibah rehab pasar desa 6 desa 4 desa 6 Desa 530.000.000 0 0

2 Desa 40.000.000 0 0

01 22 16 05 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan

Tersalurkannya hibah lumbung desa 2 desa 2 desa

121.000.000 0 0 01 22 16 03 Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan Terlenggaranya Pelatihan dan Pendayagunaan Alat TTG 6 desa 6 kelompok 6 Kelompok

Terfasilitasinya kegiatan Sekretariat PKK TP PKK Kabupaten 1 paket 1 Paket 242.000.000 0 0

Terfasilitasinya pembinaan PKK oleh Pokja 15 kec 15 kec 15 Kec 121.000.000 0 0

Terselenggaranya Sosialisasi PMTAS Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

140 orang 140 Orang 24.200.000 0 0

Terlenggaranya Pelatihan masak PMTAS Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

80 orang 80 Orang 14.520.000 0 0

Terfasilitasinya kegiatan Pokjanal Posyandu 15 kec 15 kelompok 15 Kelompok 35.090.000 0 0

Terfasilitasinya kegiatan Pelatihan kader posyandu Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

75 orang 75 Orang 24.200.000 0 0

Terfasilitasinya kegiatan UP2K-PKK 6 desa 6 kelompok 4 Kelompok 14.520.000 0 0

Terfasilitasinya kegiatan P2MBG Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

2 kelompok 2 Kelompok 20.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 16.308.582.000 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat administrasi kepegawaian Badan Kepegawaian

Daerah

1 tahun 1 Paket 2.000.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sarana dan prasarana BKD Kab. Batang Badan Kepegawaian

Daerah

1 tahun 12 Bulan 123.000.000 0 0

00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor peralatan dan perlengkapan kantor Badan Kepegawaian

Daerah

1 tahun 1 Paket 30.000.000 0 0

00 00 01 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS PNSD dan keluarga SEKABUPATEN 1 th 1 Tahun 75.000.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional BKD Kab. Batang, mobil 3

unit, sepeda motor 19 unit

Badan Kepegawaian

Daerah

1 tahun 22 Unit 47.200.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor gedung kantor BKD Kab. Batang Badan Kepegawaian

Daerah

1 tahun 12 Bulan 25.000.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor adminsitrasi perkantoran Badan Kepegawaian

Daerah

1 tahun 1 Paket 17.500.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi perkantoran Badan Kepegawaian

Daerah

1 tahun 1 Paket 23.700.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor gedung kantor BKD Kab.Batang Badan Kepegawaian

Daerah

1 tahun 1 Paket 10.000.000 0 0

00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kegiatan kedinasan Badan Kepegawaian

Daerah

1 tahun 100% 142.250.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sumber informasi dan referensi Badan Kepegawaian

Daerah

1 tahun 12 Bulan 9.000.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman PNS Kab. Batang, PNS Lainnya dan masyarakat Badan Kepegawaian

Daerah

1 tahun 2500 Orang 57.040.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah PNSD Kab. Batang Badan Kepegawaian

Daerah

1 tahun 1 Tahun 119.120.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD pengelola keuangan BKD Kab. Batang Badan Kepegawaian

Daerah

1 tahun 12 Bulan 58.149.500 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

0

0

Tersalurkannya hibah UP2K-PKK 6 desa 6 Kelompok 6 Kelompok 60.000.000 0

0

Terfasilitasinya kegiatan Sarpras dan APE Posyandu Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

10 kelompok 10 Kelompok 360.000.000 0

0

Tersalurkannya bansos PMT-Posyandu Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

20 kelompok 20 Kelompok 25.000.000 0

Tersalurkannya bansos PMT-AS 15 kec 6000 siswa 6000 Siswa 864.000.000 0

121.000.000 0 0

01 22 19 01 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif

Terfasilitasinya kegiatan PMT-AS 15 kec 50 sekolah 50 Sekolah

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor gedung kantor BKD Kab. Batang Badan Kepegawaian

Daerah

1 tahun 1 Tahun 60.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas BKD Kab. Batang, mobil 3 unit, sepeda

motor 19

Badan Kepegawaian

Daerah

1 tahun 22 Unit 140.070.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya PNSD BKD Kab. Batang Badan Kepegawaian

Daerah

1 tahun 1 Paket 15.000.000 0 0

tersedianya kegiatan pembinaan disiplin PNSD Kab.

Batang

SEKABUPATEN 1 tahun 1 Tahun 150.000.000 0 0

terlaksananya sistem absesnis elektronik SEKABUPATEN 1 tahun 1 Tahun 250.000.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan PNSD Kab. Batang SEKABUPATEN 1 tahun 100% 60.000.000 0 0

00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan PNSD Kab. Batang SEKABUPATEN 1 tahun 100% 80.000.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD laporan capaian kinerja Badan Kepegawaian

Daerah

1 tahun 1 Tahun 15.000.000 0 0

01 WAJIB

01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan

Persandian

01 20 29 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

01 20 29 01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah terlaksaananya diklat prajabatan bagi CPNS (5 tahun

kedepan tidak ada penerimaan cpns)

SEKABUPATEN 1 th 100% 0 0 0

01 20 29 02 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah PNSD Kab. Batang SEKABUPATEN 49 PNS 1 Tahun 1.485.000.000 0 0

terlaksananya diklat teknis bagi PNSD Kab. Batang

sebanyak 100 PNS

SEKABUPATEN 100 PNS 1 Tahun 175.000.000 0 0

terlaksananya diklat teknis Satpol PP sebanyak 30 PNS SEKABUPATEN 30 PNS 1 Tahun 200.000.000 0 0

terlaksananya diklat teknis keprotokolan sebanyak 30 PNS SEKABUPATEN 30 PNS 1 Tahun 100.000.000 0 0

01 20 29 04 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah PNSD Kab. Batang sebanyak 50 PNS SEKABUPATEN 50 PNS 1 Tahun 100.000.000 0 0

01 20 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

01 20 30 01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS terlaksananya proses pengangkatan, mutasi, promosi,

pemberhentian, pensiun PNS se-Kab. Batang sebanyak

800 PNS

SEKABUPATEN 800 PNS 12 Bulan 474.325.300 0 0

01 20 30 02 Seleksi penerimaan calon PNS terlaksannya rekruitmen CPNS sebanyak 5000 pelamar SEKABUPATEN 1 th 100% 400.000.000 0 0

01 20 30 04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS PNSD Kab. Batang sebanyak 2000 PNS SEKABUPATEN 1 th 12 Bulan 86.018.000 0 0

PNSD Kab. Batang sebanyak 8000 PNS Badan Kepegawaian

Daerah

1 tahun 8000 Orang 110.000.000 0 0

rekonsiliasi data PNS se- Kab. Batang sebanyak 8000

PNS

Badan Kepegawaian

Daerah

1 th 8000 Orang 100.000.000 0 0

01 20 30 08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi PNSD Kab. Batang sebanyak 150 PNS SEKABUPATEN 1 tahun 1 Tahun 30.000.000 0 0

01 20 30 09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS terlaksananya proses penanganan kasus pelanggaran

disiplin sebanyak 30 kasus

SEKABUPATEN 1 tahun 1 Tahun 150.000.000 0 0

terlaksananya ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah

bagi PNS se-Kab. Batang sebanyak 50 PNS

SEKABUPATEN 1 tahun 1 Tahun 14.250.000 0 0

terlaksananya ujian dinas bagi PNS se-Kab. Batang

sebanyak 50 PNS

SEKABUPATEN 1 tahun 1 Tahun 14.250.000 0 0

terlaksananya ujian mengikuti pendidikan dan penggunaan

gelar bagi PNS se-Kab. Batang

SEKABUPATEN 1 tahun 1 Tahun 14.370.000 0 0

01 20 30 19 Pengembangan aparatur

01 20 30 05 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

01 20 29 03 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi PNS daerah

00 00 03 09 Pembinaan Disiplin Pegawai

01 24 Kearsipan

01 24 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

01 24 16 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah PNSD se- Kab. Batang sebanyak 8000 PNS SEKABUPATEN 1 tahun 8000 Orang 55.500.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 5.017.742.800 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya benda-benda pos untuk kebutuhan surat

menyurat dinas

Dinas Kependudukan dan

Capil

perangko 696 lembar, materai 3.000 : 200 lembar

materai 6.000 : 110 lembar

12 Bulan 3.000.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya rekening listrik, air PDAM dan pulsa telepon Dinas Kependudukan dan

Capil

Telepon,listrik dan air PDAM kantor 12 kecamatan serta

jaringan komunikasi data online 15 kec

12 Bulan 310.000.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya pengurusan administrasi kendaraan dinas /

operasional sebanyak 37 sepeda motor dan 3 mobil

Dinas Kependudukan dan

Capil

37 buah sepeda motor dan 4 buah mobil 41 Unit 6.000.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa cleaning servis, bahan pembersih dan peralatan

kebersihan

Dinas Kependudukan dan

Capil

1 paket kebersihan gedung kantor 1 Paket 35.850.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor untuk dinas dan tempat

pelayanan KTP/KK di 15 kec

Dinas Kependudukan dan

Capil

1 paket ATK dinas dan tempat pelayanan KTP/KK di 15

Kec

1 Paket 125.000.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya blangko-blangko dokumen kependudukan

dan barang cetakan kantor

Dinas Kependudukan dan

Capil

Blangko KK : 50.000,kutipan akta capil : 30.000,register

akta capil : 600 bk, Map akta capil 35.000 buah, blangko

permohonan dokumen kependudukan 100.000 lembar,

bukti pendaftaran 2000 bendel, amplop kop dinas 60 rim,

HVS kop dinas 60 rim,cetak leaflet : 10.000, sticker ;

1000

1 Paket 550.000.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik dan komponen

penerangan bangunan kantor

Dinas Kependudukan dan

Capil

1 paket alat-alat listrik dan komponen instalasi listrik

serta perbaikan jaringan listrik untuk dinas dan tempat

pelayanan KTP, KK di 15 kecamatan

12 Bulan 15.000.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik dan komponen

penerangan bangunan kantor

Dinas Kependudukan dan

Capil

1 paket alat-alat listrik dan komponen instalasi listrik

serta perbaikan jaringan listrik untuk dinas dan tempat

pelayanan KTP, KK di 15 kecamatan

12 Bulan 15.000.000 0 0

00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya sarana penunjang pelayanan dan kinerja

aparatur

Dinas Kependudukan dan

Capil

Almari 3 pintu untuk tempat pelayanan KTP dan KK kec

:15 buah, 1 unit TV LED, 3 unit laptop, 3 unit komputer

PC, 1 unit kamera digital, 1 unit kamera dslr, 2 unit meja

kerja, 2 unit kursi putar, 2 unit filling kabinet, 1 unit locker

kecil, 2 buah dispenser air dan 1 unit rak piring

1 Paket 148.000.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersediannya bahan bacaan bagi masyarakat pemohon

dokumen penduduk dan karyawan

Dinas Kependudukan dan

Capil

3 koran dan 10 buku peraturan perundang-undangan 12 Bulan 3.500.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersediannya bahan bacaan bagi masyarakat pemohon

dokumen penduduk dan karyawan

Dinas Kependudukan dan

Capil

3 koran dan 10 buku peraturan perundang-undangan 12 Bulan 3.500.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minuman harian pegawai dan makan minum

tamu

Dinas Kependudukan dan

Capil

minum karyawan kantor dan makan minum tamu 12 Bulan 30.200.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Dinas Kependudukan dan

Capil

Perjalanan dinas di pulau jawa dan luar pulau jawa 12 Bulan 65.000.000 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Petugas pengelola keuangan dan barang dinas Dinas Kependudukan dan

Capil

12 orang 12 Bulan 30.258.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan sepeda motor dan mobil operasional Dinas Kependudukan dan

Capil

Pengadaan 30 sepeda motor dan 1 unit mobil

operasional

31 Unit 735.000.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Dinas Kependudukan dan

Capil

1 gedung kantor dan tempat pelayanan KTP/KK di 15

kec

12 Bulan 32.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya sarana kendaraan dinas/operasional Dinas Kependudukan dan

Capil

37 sepeda motor dan 4 mobil 12 Bulan 297.740.000 0 0

00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya sarana perlengkapan gedung kantor Dinas Kependudukan dan

Capil

12 AC di kantor dinas, 11 AC di kec, 2 unit TV, 1 buah

tape recorder

12 Bulan 10.000.000 0 0

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya sarana peralatan gedung kantor Dinas Kependudukan dan

Capil

6 unit PC, 8 buah laptop, 8 unit monitor, 8 unit printer, 2

buah mesin ketik, 4 unit genset

12 Bulan 12.000.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas karyawan Dinas Kependudukan dan

Capil

58 Stel 58 Set 14.500.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Tersedianya pakaian dinas karyawan Dinas Kependudukan dan

Capil

3 orang 3 Orang 12.000.000 0 0

00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan Terjaganya keamanan lingkungan kantor Dinas Kependudukan dan

Capil

4 Orang 4 Orang 60.000.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja dan evaluasi kinerja

tepat waktu

Dinas Kependudukan dan

Capil

10 buku LPPD, 10 buku LAKIP, 10 buku evaluasi renja,

10 buku LKPJ dan 10 buku evaluasi renstra dan SPM

5 Keg 6.000.000 0 0

01 WAJIB

01 10 Kependudukan dan Catatan Sipil

01 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

01 10 15 02 Pelatihan tenaga pengelola SIAK Pelatihan bagi operator dan verifikator KTP,KK dan akte

Capil dan administratur database kependudukan

Dinas Kependudukan dan

Capil

45 orang operator,verifikator KK,KTP dan akta capil serta

administratur database kpendudukan

45 Orang 25.000.000 0 0

01 10 15 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating,

dan pemeliharaan)

Pemeliharaan hardware dan software proses KTP,KK dan

akte program SIAK, server dan jaringan komunikasi data

Dinas Kependudukan dan

Capil

1 paket pemeliharaan hardware dan software program

SIAK server dan jaringan komunikasi data di dinas dan di

15 kec

1 Paket 262.000.000 0 0

01 10 15 05 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait dalam

sistem pelaporan dan pengumpulan data-data

kependudukan

Dinas Kependudukan dan

Capil

3 kali rakor dan monitoring serta pengumpulan data di 15

kec

1 Paket 30.000.000 0 0

Penyusunan buku profil perkembangan kependudukan Dinas Kependudukan dan

Capil

75 buku profil perkembangan kependudukan semester 1

dan 75 buku semester 2

75 Buku 41.600.000 0 0

Aplikasi informasi pelaporan Desa/Kelurahan Dinas Kependudukan dan

Capil

Mewujudkan sistem informasi pelaporan database

Kependudukan Desa/Kelurahan yang dapat diakses

secara sistematis dan terstruktur antar bidang

1 Paket 50.000.000 0 0

01 10 15 07 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat Pengelolaan website Dinas Kependudukan dan

Capil

Pengelolaan website Disdukcapil 1 Paket 15.000.000 0 0

01 10 15 08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Pelayanan jemput bola dokumen kependudukan di desa Dinas Kependudukan dan

Capil

Pelayanan jemput bola dokumen kependudukan di 80

desa

80 Desa 187.000.000 0 0

01 10 15 09 Pengembangan data base kependudukan Penyusunan DP-4 Pilkada Bupati Dinas Kependudukan dan

Capil

penyajian DP-4 Pilkada Bupati sampai tingkat Desa 1 Paket 115.000.000 0 0

01 10 15 10 Penyusunan kebijakan kependudukan Penyusunan standar ISO Dinas Kependudukan dan

Capil

1 Paket 1 Paket 120.000.000 0 0

01 10 15 11 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil Bimbingan teknis registrar kependudukan dan honorium

bulanan registrar kependudukan se-kabupaten Batang

Dinas Kependudukan dan

Capil

266 orang registrar kependudukan 266 Orang 375.000.000 0 0

01 10 15 12 Sosialisasi kebijakan kependudukan Sosialisasi regulasi dan kebijakan bidang kependudukan

dan capil

Dinas Kependudukan dan

Capil

3 orang perwakilan dari desa, 110 orang di tingkat

kabupaten dan sosialisasi lewat siaran radio

854 Orang 135.050.000 0 0

01 10 15 14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengawasan dan pengendalian pelayanan dokumen

kependudukan serta percepatan hasil pencetakan KTP

dan KK

Dinas Kependudukan dan

Capil

15 kec dan 23 operator/verifikator KK/KTP kec 15 Kec 131.000.000 0 0

01 10 15 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

01 10 15 16 Penataan arsip permohonan dan dokumen kependudukan Arsip dokumen kependudukan dan arsip permohonan Dinas Kependudukan dan

Capil

Digitalisasi arsip dokumen kependudukan dan arsip

permohonan serta penjillidan register akte kelahiran 400

buku register akte

1 Paket 90.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 4.096.198.000 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya perangko, materai dan layanan pos lainnya Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Tersedianya perangko, materai dan layanan pos lainnya 12 Bulan 3.000.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa telepon, listrik dan air Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Tersedianya sarana komunikasi, listrik, air, dan layanan

internet untuk Kab. dan 15 Kec.

12 Bulan 61.200.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional dan pembayaran STNK

12 Bulan 23.000.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor BPPKB Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Terpenuhinya kebersihan gedung kantor dan lingkungan

sekitarnya

12 Bulan 53.000.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Tersediannya alat tulis kantor selama 12 bulan 12 Bulan 30.000.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan penggandaan Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 10.000.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Komponen instalasi listrik Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Terpenuhinya komponen/instalasi listrik untuk

penerangan bangunan kantor

12 Bulan 9.000.000 0 0

00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Karyawan kantor Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan 50.000.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bahan bacaan harian Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Tersedianya bacaan, sumber informasi dan referensi 12 Bulan 4.296.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Karyawan kantor Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Tersedianya jamuan rapat, tamu dan karyawan 12 Bulan 28.060.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Para pelaksana kegiatan perjalanan dinas Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Tersedianya biaya perjalanan dinas ke dalam dan ke luar

daerah

12 Bulan 100.000.000 0 0

00 00 01 19 Pembyaran Honor dan Jaminan Kesehatan PTT dan Satpam Personil pengamanan Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Terjaminnya keamanan kantor 12 Bulan 0 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Petugas pengelola keuangan Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Tercukupinya biaya pengelolaan keuangan SKPD 12 Bulan 107.760.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung kantor Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

tersediannya perlengkapan gedung kantor 1 Paket 40.000.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor, balai

penyuluhan KB dan lingkungan sekitarnya

Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor, balai

penyuluhan KB dan lingkungan sekitarnya

16 Unit 50.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan dias/operasional Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional

12 Bulan 900.000.000 0 0

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peralatan elektronik (komputer, printer, AC, dll) Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor 12 Bulan 15.000.000 0 0

00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Mebeleur kantor Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Mebeleur kantor 12 Bulan 2.000.000 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

00 00 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Gedung kantor Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Terpeliharanya gedung kantor BPPKB 1 Unit 200.000.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Karyawan/karyawati kantor Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian 119 Buah 25.000.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Karyawan/karyawati kantor Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Meningkatnya pengembangan SDM pegawai 1 Angkatan 22.500.000 0 0

00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan Personil pengamanan Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Terjaminnya keamanan kantor 12 Bulan 60.960.000 0 0

00 00 05 25 Peningkatan kapasitas aparatur penyuluh KB Penyuluh KB Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Terlaksananya penilaian angka kredit bagi Penyuluh KB 12 Bulan 22.500.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan kinerja, LKjIP, LKPJ, LPPD, Renja,KUA PPAS dll. Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Terpenuhinya data capaian kinerja SKPD 12 Bulan 5.500.000 0 0

01 WAJIB

01 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

01 11 15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan

Perempuan

01 11 15 03 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Dinas, instansi, toga, toma, LSM, organisasi wanita Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Terwujudnya pengetahuan tentang UU perlindungan

anak dan UU TPPO

300 Orang 40.000.000 0 0

01 11 15 05 Penyelenggaraan forum anak Perwakilan anak sekabupaten Batang Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Meningkatnya partisipasi anak dalam pembangunan 40 Orang 38.000.000 0 0

Terselenggarakannya sosialisasi KLA Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Terselenggarakannya sosialisasi KLA 450 Orang 87.000.000 0 0

Penyusunan Profil Anak (Tersusunnya data profil anak) Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Tersusunnya data profil anak 15 Kec 50.000.000 0 0

01 11 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

01 11 16 02 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan

perempuan dan anak (P2TP2A)

Perempuan dan anak Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Terakomodasikannya kebutuhan perempuan dan anak 15 Kec 85.000.000 0 0

01 11 16 05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Perempuan dan anak Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Terlaksannya program PUG di Kab. Batang 60 Orang 70.000.000 0 0

Tersusunnya Laporan Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Terlaksananya pelaporan SIGA 20 Orang 50.000.000 0 0

Penyusunan data pilah gender Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Tersediannya profil data pilah gender 15 Kec 80.000.000 0 0

01 11 16 10 Sosialisasi pengarus utamaan gender (PUG) Institusi Masyarakat Pedesaan Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang

PUG

85 Orang 37.000.000 0 0

01 11 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

01 11 17 08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Perempuan dan anak korban kekerasan Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan

anak

50 Orang 50.000.000 0 0

01 11 17 10 Revitalisasi sayang ibu dan bayi (GSIB) Ibu dan bayi Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Berkurangnya angka kematian ibu dan bayi 60 Orang 35.000.000 0 0

01 11 17 11 Pelatihan bagi tim penanganan korban tindak kekerasan terhadap

perempuan dan anak

Tim penanganan korban Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Meningkatnya profesionalisme Tim Penanganan Korban

Tindak Kekerasan terhadap perempuan dan anak

tentang prosedur tetap pelayanan korban

75 Orang 77.000.000 0 0

01 11 16 08 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak

01 11 15 06 Sosialisasi kebijakan Kabupaten layak anak

01 11 18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

Perempuan anggota tim penggerak PKK Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi

perempuan

55 Orang 46.000.000 0 0

Terwujudnya wanita yang mandiri melalui PKK Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Terwujudnya wanita yang mandiri melalui PKK 15 Kec 70.000.000 0 0

01 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

01 12 15 Program Keluarga Berencana

01 12 15 01 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin Peningkatan pelayanan KB bagi keluarga miskin Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Meningkatnya pelayanan kontrasepsi bagi peserta aktif

dan baru

7000 Orang 90.000.000 0 0

01 12 15 02 Pelayanan KIE KIE program KB Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang arti

pentingnya program KB

15 Kec 157.148.000 0 0

01 12 15 03 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu perlindungan terhadap kegagalan akibat pemasangan

kontrasepsi

Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Meningkatnya pelayanan KB dan perlindungan akibat

pemasangan kontrasepsi KB

550 Orang 70.000.000 0 0

01 12 15 04 Promosi Pelayanan Khiba Meningkatnya pengetahuan masyarakat terutama ibu

hamil serta ibu balita

Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Meningkatnya pengetahuan masyarakat terutama ibu

hamil serta ibu balita

1 Keg 0 0 0

Pembinaan kelestarian ber KB dan pemberian

penghargaan kepada peserta KB lestari dan pengelola KB

teladan

Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Meningkatnya kelestarian program KB dan etos kerja

para pengelola program KB

1 Keg 65.000.000 0 0

Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera

dan Kependudukan (FAPSEDU)

Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Mengaktifkan keterkaitan SKPD, tokoh agama, tokoh

masyarakat dlm ikut menangani program kependudukan

& KB

1 Keg 100.000.000 0 0

Koalisi Kependudukan Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Memberikan solusi kepada Pemerintah ttg programn

pembangunan kependudukan melalui

advokasi,komunikasi, edukasi serta memberikan

pemikiran dari berbagai pihak

1 Keg 100.000.000 0 0

01 12 15 07 Peningkatan partisipasi pria dalam KB dan kesehatan reproduksi Peserta KB Pria Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Meningkatnya jumlah peserta KB pria 8% 45.000.000 0 0

01 12 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

01 12 16 01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Remaja/anak sekolah SLTP dan SLTA Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Meningkatnya informasi tentang alat reproduksi dari

penyakit dan pergaulan bebas

32 Kel 95.000.000 0 0

01 12 16 03 Advokasi dan KIE tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja

(PKBR)

Remaja di Kab. Batang Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Terselenggaranya KIE tentang PKBR 450 Orang 65.000.000 0 0

01 12 17 Program pelayanan kontrasepsi

01 12 17 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Pelayanan pemasangan kontrasepsi bagi keluarga miskin Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Meningkatnya pelayanan kontrasepsi bagi keluarga

miskin

1000 Orang 45.000.000 0 0

01 12 17 03 Pengadaan alat kontrasepsi alat dan obat kontrasepsi Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Meningkatnya kualitas pelayanan program KB 1 Paket 345.000.000 0 0

01 12 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR

yang madiri

01 12 18 03 Pemberdayaan ekonomi keluarga Kelompok UPPKS Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Meningkatnya pendapatan ekonomi keluarga melalui

kelompok UPPKS

90 Kelompok 40.000.000 0 0

01 12 18 04 Pemilihan pengelolaan terbaik PKK KB kes Pelaksana kegiatan PKK-KB KES Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam program

PKK KB KES

1 Paket 10.000.000 0 0

01 12 18 05 Pengolahan data & informasi program kependudukan dan KB anggota keluarga, petugas RR klinik KB Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Meningkatnya ketersediaan data dan informasi tentang

program KB

15 Kec 360.000.000 0 0

900.000.000 0 0 01 12 18 02 Operasional kelompok masyarakat peduli KB kelompok masyarakat peduli KB/PPKBD Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam program

KB dan Keluarga Sejahtera

253 Orang

01 12 15 05 Pembinaan Keluarga Berencana

01 11 18 02 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan

jender

01 12 22 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang anak

01 12 22 01 Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh

kembang anak

Kelompok BKB Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang arti

pentingnya tumbuh kembang anak

75 Kelompok 40.000.000 0 0

01 12 22 02 Pengadaan bantuan sarana prasarana posyandu Meningkatnya kualitas layanan integrasi BKB-Posyandu-

PADU

Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Meningkatnya kegiatan dan pelayanan di posyandu 15 Kec 50.000.000 0 0

01 12 22 03 Gerakan cuci tangan sedunia bagi kelompok integrasi BKB-Posyandu-PADU Terciptanya budaya hidup bersih dan sehat Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Meningkatnya budaya hidup bersih dan sehat di

kalangan anak Balita

15 Kec 30.000.000 0 0

01 12 23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

01 12 23 01 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan Peningkatan kapasitas pengasuhan tumbuh kembang

anak, pembinaan remaja dan kualitas lansia

Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan kader catur

bina

15 Kec 70.000.000 0 0

01 12 23 02 Pemilihan kelompok bina lingkungan keluarga terbaik Kelompok Bina Lingkungan Keluarga Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Meningkatnya pengetahuan dan motivasi dari pemenang

lomba

15 Kec 20.000.000 0 0

01 12 24 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

01 12 24 01 Pelatihan pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU Kelompok BKB Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Mengkatnya kualitas 100 kader integrasi BKB-Posyandu-

PADU

15 Kec 25.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 5.359.924.000 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Administrasi perkantoran Kantor Perpustakaan dan

Arsip

500 surat 12 Bulan 3.000.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya sarana telepon, air dan listrik Kantor Perpustakaan dan

Arsip

Kelancaran operasional perkantoran 12 Bulan 72.000.000 0 0

00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya peralatan kerja Kantor Perpustakaan dan

Arsip

Terpeliharanya perlatan kerja 12 Bulan 8.415.000 0 0

00 00 01 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Terpeliharanya dan lancarnya penggunaan kendaraan

dinas/operasional

Kantor Perpustakaan dan

Arsip

- - Unit 0 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya dan lancarnya operasional kendaraan

dinas/operasional

Kantor Perpustakaan dan

Arsip

17 unit kendaraan dinas/operasional 17 Unit 33.583.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya keberishan lingkungan kantor Kantor Perpustakaan dan

Arsip

12 bulan, 2 orang 12 Bulan 20.350.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya sarana alat tulis kantor Kantor Perpustakaan dan

Arsip

12 bulan 12 Bulan 26.400.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya sarana cetak dan penggandaan perkantoran Kantor Perpustakaan dan

Arsip

12 bulan 12 Bulan 20.000.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya sarana penerangan dan peralatan listrik Kantor Perpustakaan dan

Arsip

12 Bulan 12 Bulan 9.000.000 0 0

00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan kerja sebanyak 1 unit komputer Kantor Perpustakaan dan

Arsip

1 unit komputer 1 Unit 10.000.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya sarana bacaan surat kabar dan majalah Kantor Perpustakaan dan

Arsip

25 terbitan surat kabar/majalah 12 Bulan 18.700.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya sarana makanan dan minuman tamu dan

karyawan/karyawati

Kantor Perpustakaan dan

Arsip

50 orang 12 Bulan 15.950.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya sarana perjalanan dinas bagi

karyawan/karyawati 25 orang

Kantor Perpustakaan dan

Arsip

25 orang 12 Bulan 42.000.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Tersedianya honorarium bagi pengelola keuangan SKPD Kantor Perpustakaan dan

Arsip

8 orang 12 Bulan 35.000.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan printer 2 unit Kantor Perpustakaan dan

Arsip

Pengadaan printer 2 unit 2 Unit 4.000.000 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : Kantor Perpustakaan dan Arsip

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya saarana pemeliharaan gedung eks arsip dan

gedung perpustakaan

Kantor Perpustakaan dan

Arsip

Gedung eks arsip dan gedung perpustakaan 10 Bulan 30.000.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya saran perbaikan gedung eks arsip dan

perpustakaan

Kantor Perpustakaan dan

Arsip

Gedung eks arsip dan perpustakaan 10 Bulan 35.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terrsedianya sarana pemeliharaan dan bbm kendaraan

dinas/operasional sebanyak 17 unit

Kantor Perpustakaan dan

Arsip

17 unit kendaraan dinas/operasional 12 Bulan 225.000.000 0 0

00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Tersedianya sarana pemeliharaan dan perbaikan peralatan

dan perlengkapan kantor sebanyak 20 unit

Kantor Perpustakaan dan

Arsip

20 unit peralatan dan perlengkapan kerja 12 Bulan 16.000.000 0 0

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Tersedianya sarana pemeliharaan 5 unit peralatan kerja Kantor Perpustakaan dan

Arsip

5 unit peralatan kerja 12 Bulan 3.000.000 0 0

00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya sarana pemeliharaan mebeleur sebanyak 10

unit

Kantor Perpustakaan dan

Arsip

10 unit mebeleur 12 Bulan 4.000.000 0 0

00 00 02 45 Pemeliharaan Buku - buku perpusatakaan tersedianya sarana perbaikan buku perpustakaan 2500

buku

Kantor Perpustakaan dan

Arsip

2500 buku 12 Bulan 14.500.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tesedianya pakaian dinas untuk karyawan/karyawati Kantor Perpustakaan dan

Arsip

Pakaian dinas 35 orang 35 Orang 9.350.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Tersedianya sarana diklat, workshop, rakor bagi

karyawan/karyawati

Kantor Perpustakaan dan

Arsip

15 orang 10 Orang 55.000.000 0 0

00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan Terjaganya keamanan lingkungan kantor Kantor Perpustakaan dan

Arsip

Tenaga pengamanan 2 orang 2 Orang 27.500.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya laporan realisasi keuangan dan capaian

kinerja

Kantor Perpustakaan dan

Arsip

7 laporan 6 Laporan 6.600.000 0 0

01 WAJIB

01 24 Kearsipan

01 24 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

01 24 15 01 Pembangunan data base informasi kearsipan Tersedianya sistem informasi administrasi kearsipan Kantor Perpustakaan dan

Arsip

Aplikasi pengelolaan arsip 12 Bulan 37.400.000 0 0

01 24 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

01 24 16 01 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Terlaksananya pengadaan rak arsip bagi pemerintah desa Kantor Perpustakaan dan

Arsip

50 unit rak arsip 50 Unit 102.850.000 0 0

01 24 16 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Terlaksananya pengelolaan arsip statis Kantor Perpustakaan dan

Arsip

2000 berkas/dokumen 2000 Dokumen 44.000.000 0 0

01 24 16 04 Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data Tersedianya peralatan penyimpanan arsip roll opack Kantor Perpustakaan dan

Arsip

2 unit roll opack 2 Unit 100.000.000 0 0

01 24 16 05 Pembinaan pengelolaan kearsipan Pengelolaan arsip dinamis dan statis pada unit pencipta Kantor Perpustakaan dan

Arsip

20 lokasi 20 Lokasi 20.350.000 0 0

01 24 17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan

01 24 17 02 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Pemeliharaan dan penyelamatan arsip statis ke sistem

digital

Kantor Perpustakaan dan

Arsip

2000 berkas/dokumen 2000 Dokumen 11.000.000 0 0

01 24 17 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data Terlaksananya pemantauan dan pengawasan pengelolaan

kearsipa pada unit pencipta sebanyak 20 lokasi

Kantor Perpustakaan dan

Arsip

20 lokasi 20 Lokasi 15.000.000 0 0

01 24 18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

01 24 18 03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta Terlaksananya bintek kearsipan bagi pengelola arsip di

masing-masing unit pencipta

Kantor Perpustakaan dan

Arsip

50 orang 50 Orang 50.000.000 0 0

01 24 18 04 Pameran arsip Terlaksananya pelayanan informasi kearsipan kepada

masyarakat

Kantor Perpustakaan dan

Arsip

1 kegiatan 1 Keg 15.000.000 0 0

01 24 18 05 Lomba tertib arsip Terlaksananya lomba pengelolaan tertib arsip pad masing-

masing unit pencipta

Kantor Perpustakaan dan

Arsip

15 lokasi 15 Lokasi 21.000.000 0 0

01 26 Perpustakaan

01 26 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

01 26 15 01 Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong

terwujudnya masyarakat pembelajar

Terlaksananya layanan perpustakaan keliling, edutoys,

dan layanan car free day serta layanan hari minggu

Kantor Perpustakaan dan

Arsip

120 lokasi 120 Lokasi 258.000.000 0 0

01 26 15 02 Pengembangan minat dan budaya baca Terlaksananya kegiatan bengkel kriya bagi 1000

pemustaka

Kantor Perpustakaan dan

Arsip

1000 orang/pemustaka 1000 Orang 22.000.000 0 0

01 26 15 03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum,

perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

Terlaksananya bintek perpustakaan bagi pengelola

perpustakaan desa

Kantor Perpustakaan dan

Arsip

40 orang/peserta 40 Orang 68.000.000 0 0

01 26 15 04 Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan Terlaksananya pembinaan pengelolaan 40 perpustakaan Kantor Perpustakaan dan

Arsip

40 lokasi 40 Lokasi 30.000.000 0 0

01 26 15 05 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di

daerah

Terlaksananya pengadaan bantuan buku pustaka untuk

perpustakaan desa sebanyak 30 lokasi

Kantor Perpustakaan dan

Arsip

30 perpustakaan/lokasi 30 Paket 30.000.000 0 0

01 26 15 06 Penyelenggaraan kordinasi pengembangan budaya baca Terlaksananya lomba pengelolaan perpustakaan bagi 40

perpustakaan desa

Kantor Perpustakaan dan

Arsip

40 perpustakaan/lokasi 6 Bulan 40.000.000 0 0

01 26 15 07 Perencanaan dan penyusunan program budaya baca Terlaksananya kegiatan jambore perpustakaan Kantor Perpustakaan dan

Arsip

1 kegiatan 1 Keg 60.000.000 0 0

01 26 15 08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Terlaksananya kegiatan pameran buku bagi masyarakat Kantor Perpustakaan dan

Arsip

1 kegiatan 1 Keg 70.000.000 0 0

01 26 15 09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Terlaksananya pengedaan buku perpustakaan sebanyak

3000 buku

Kantor Perpustakaan dan

Arsip

3000 buku 3000 Buku 100.000.000 0 0

01 26 15 10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya pemantauan dan pembinaan perpustakaan

sebanyak 40 perpustakaan

Kantor Perpustakaan dan

Arsip

40 lokasi 40 Lokasi 15.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 1.853.948.000 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

01 WAJIB

01 02 Kesehatan

01 02 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Gedung Laborat dan radiologi 2 lt Rumah Sakit Umum

Daerah

100% 1 Unit 10.000.000.000 0 0

Gedung ICU dan Hemodialisa 2 lt Rumah Sakit Umum

Daerah

50% 1 Unit 6.000.000.000 0 0

pengadaan alat - alat kesehatan rumah sakit Rumah Sakit Umum

Daerah

100% 1 Paket 12.000.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 28.000.000.000 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : Bagian Humas dan Protokol

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

01 02 26 14 Pengembangan ruang laboratorium rumah sakit

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai, benda pos dan jasa pengiriman

lainnya

Bagian Humas dan

Protokol

120 lembar materai 6.000, 240 lembar materai 3.000 dan

1 tahun jasa pengiriman/benda pos lainnya

360 lembar 2.000.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja perpanjangan STNK 7 unit kendaraan dinas roda 2

dan 3 unit kendaraan dinas roda 4

Bagian Humas dan

Protokol

10 unit 10 Unit 3.625.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih Bagian Humas dan

Protokol

1 paket 1 Paket 3.960.000 0 0

00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bagian Humas dan

Protokol

Pemeliharaan peralatan komputer, alat studio dan

dokumentasi, peralatan siaran dan transmisi, peralatan

kantor serta running text

1 Tahun 28.500.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Bagian Humas dan

Protokol

1 paket 1 Paket 21.500.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja cetak dan penggandaan Bagian Humas dan

Protokol

Cetak sampul sambutan, map LPPL Abirawa, kuitansi

Abirawa, penjilidan, map batik, placing card, kartu acara,

serta belanja penggandaan

2 Paket 15.650.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya surat kabar/majalah Bagian Humas dan

Protokol

6 media 6 Buah 9.279.600 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Minuman harian Pegawai, Belanja Snack & minuman

pelatih dan petugas upacara

Bagian Humas dan

Protokol

Minuman harian pegawai, minuman dan snack pelatih

dan petugas upacara, serta minuman dan snack tamu

humas, radio abirawa dan press room

3 Paket 36.300.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah dan Luar Daerah Bagian Humas dan

Protokol

2 paket 2 Paket 80.000.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Tersedianya honorarium pengelola keuangan Bagian Humas dan

Protokol

4 orang 4 Orang 15.880.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Service , penggantian suku cadang, serta BBM kendaraan

bermotor 3 roda 4 dan 7 roda 2

Bagian Humas dan

Protokol

kendaraan dinas 7 roda 2, 3 roda 4 10 Unit 93.935.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Pengiriman aparatur dalam

bintek/pelatihan/seminar/lokakarya kehumasan dan

keprotokolan

Bagian Humas dan

Protokol

1 tahun 1 Tahun 25.000.000 0 0

00 00 05 26 Pelaksanaan bintek dan sosialisasi Bintek MC dan keprotokolan Bagian Humas dan

Protokol

1 kali 1 Keg 50.000.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan kinerja tahun 2015 Bagian Humas dan

Protokol

1 buku 1 Buku 3.000.000 0 0

01 WAJIB

01 25 Komunikasi dan Informatika

01 25 18 Program kerjasama informsi dan media massa

Terlaksananya penerbitan majalah Batang Berkembang 3

kali, leaflet, poster dan kalender per tahun

Bagian Humas dan

Protokol

1.950 eks majalah Batang Berkembang, 4.000 lembar

leaflet, 3.000 lembar poster, dan 1.000 eks kalender

1 Paket 110.150.000 0 0

Terselenggaranya kegiatan media gathering Bagian Humas dan

Protokol

3 kali 3 Kali 60.675.000 0 0

Terlaksananya publikasi informasi melalui advertorial di

media massa

Bagian Humas dan

Protokol

23 kali 23 Kali 150.000.000 0 0

Terdokumentasikannya kegiatan pemerintahan dan

pembangunan

Bagian Humas dan

Protokol

1 paket 1 Paket 39.900.000 0 0

Publikasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Bagian Humas dan

Protokol

100 buah 100 Buah 21.250.000 0 0

Penyelengaaran siaran Radio Abirawa Top FM Bagian Humas dan

Protokol

1 tahun 1 Tahun 95.211.000 0 0

Perpanjangan perijinan Radio Abirawa Bagian Humas dan

Protokol

1 Tahun 1 Tahun 5.000.000 0 0

Penerimaan calon Dewan Pengawas LPPL Radio Abirawa

Top FM

Bagian Humas dan

Protokol

1 tahun 1 Tahun 85.605.000 0 0

Honorarium liputan dan konferensi pers media Bagian Humas dan

Protokol

1080 orang/kegtn/tahun 1080 Keg 108.000.000 0 0 01 25 18 05 Kerjasama informasi dengan mass media

01 25 18 03 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

01 25 18 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

01 25 18 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Press tour Bagian Humas dan

Protokol

1 paket 1 Paket 100.000.000 0 0

01 25 30 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

01 25 30 03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Terlaksananya Rakor/pertemuan Bakohumas Bagian Humas dan

Protokol

2 kali/tahun 2 Kali 63.619.000 0 0

01 25 30 04 Pengadaan alat studio dan komunikasi Tersedianya alat-alat studio Bagian Humas dan

Protokol

2 paket 2 Paket 326.250.000 0 0

Uang lembur kedinasan Bagian Humas dan

Protokol

1 tahun 1 Tahun 31.100.000 0 0

Tersedianya plakat Bagian Humas dan

Protokol

100 buah 100 Buah 43.100.000 0 0

01 25 30 15 Analisa dan Pengelolaan Informasi Kehumasan Analisis dan Pengelolaan Informasi Kehumasan Bagian Humas dan

Protokol

96 orang/bulan 96 Orang 28.767.000 0 0

01 25 31 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Pembuatan spot radio Bagian Humas dan

Protokol

10 jenis 10 Jenis 5.000.000 0 0

Penayangan spot radio Bagian Humas dan

Protokol

2970 kali 2970 Kali 29.700.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 1.691.956.600 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Administrasi Surat menyurat Bagian Pemerintahan

Desa

100% 200 lembar 408 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Bagian Pemerintahan

Desa

100% 1 Mobil 6 Motor Unit 8.500.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan Ruang kerja Kantor Bagian Pemerintahan

Desa

100% 12 Bulan 2.750.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat-Alat Tulis Kantor Bagian Pemerintahan

Desa

100% 12 Bulan 9.500.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak dan Penggandaan Bagian Pemerintahan

Desa

100% 12 Bulan 16.500.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penerangan Ruangan Kantor Bagian Pemerintahan

Desa

100% 12 Bulan 1.200.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan PNS dan Peranagkat Desa Bagian Pemerintahan

Desa

100% 12 Bulan 12.000.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Rapat-Rapat Dinas dengan Instansi/Badan/Kantor Bagian Pemerintahan

Desa

100% 12 Bulan 15.500.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat Koordinasi ke Luar Daerah Bagian Pemerintahan

Desa

100% 12 Bulan 5.000.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Pengelola Keuangan SKPD Bagian Pemerintahan

Desa

100% 12 Bulan 6.500.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor Bagian Pemerintahan

Desa

100% 3 Unit 50.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Bagian Pemerintahan

Desa

100% 12 Bulan 45.500.000 0 0

00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan AC Bagian Pemerintahan

Desa

100% 3 Unit 1.500.000 0 0

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peralatan kantor Bagian Pemerintahan

Desa

100% 12 Bulan 3.500.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan realisasi kinerja SKPD Bagian Pemerintahan

Desa

100% 20 Buku 3.000.000 0 0

01 WAJIB

01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan

Persandian

01 20 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : Bagian Pemerintahan Desa

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

01 25 31 01 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

01 25 30 14 Fasilitasi Keprotokolan

01 20 19 05 Penyusunan dan penetapan klasifikasi/skor desa Desa se Kabupaten Batang Bagian Pemerintahan

Desa

100% 280 Buku 28.000.000 0 0

01 20 19 06 Kompensasi sekdes yang tidak memenuhi persyaratan diangkat menjadi

PNS

Sekdes se Kabupaten Batang Bagian Pemerintahan

Desa

100% 2 Orang 44.000.000 0 0

01 20 19 07 Bantuan penyelenggaraan pilkades se-Kabupaten Batang Terlaksanakannya Pilkades Bagian Pemerintahan

Desa

100% 24 Desa 1.500.000.000 0 0

01 20 19 10 Pembinaan monitoring dan Evaluasi Dana Perimbangan Desa (ADD) Desa se Kabupaten Batang Bagian Pemerintahan

Desa

100% 239 Desa 153.368.500 0 0

01 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

01 20 26 02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Desa se Kabupaten Batang Bagian Pemerintahan

Desa

100% 2 Jenis 100.000.000 0 0

01 20 26 03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Desa se Kabupaten Batang Bagian Pemerintahan

Desa

100% 4 Jenis 100.000.000 0 0

01 20 26 09 Sosialisasi perdaa tentang Desa Desa se Kabupaten Batang Bagian Pemerintahan

Desa

100% 239 Desa 50.000.000 0 0

01 20 34 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

01 20 34 01 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan bagi aparatur pemerintahan desa SDM Perangkat Desa Bagian Pemerintahan

Desa

100 239 Desa 100.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 2.256.726.500 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat Bagian Tata Pemerintahan Kelancaran proses surat menyurat selama 12 bulan 1 Paket 577.5 0 0

00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya 5 unit komputer, 5 unit laptop, 5 unit mesin

ketik dan 2 unit ac

Bagian Tata Pemerintahan 1 paket 1 Paket 8.925.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya service dan penggantian suku cadang

kendaraan dan perpanjangan STNK

Bagian Tata Pemerintahan 1 unit mobil dan 5 unit sepeda motor 1 Paket 18.000.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Bagian Tata Pemerintahan 1 paket 1 Paket 1.000.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan Bagian Tata Pemerintahan 1 paket Alat Tulis Kantor 1 Paket 9.000.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

selama 12 bulan

Bagian Tata Pemerintahan 1 paket barang cetakan dan penggandaan selama 12

bulan

1 Paket 11.000.000 0 0

00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja komputer pc, laptop, printer dan penghancur

kertas

Bagian Tata Pemerintahan 1 buah komputer PC , 1 buah Laptop, 1 buah printer dan

1 buah penhancur kertas

2 Buah 55.000.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Koran dan buku peraturan perundang-undangan Bagian Tata Pemerintahan 2 macam surat kabar selama 12 bulan 1 Paket 2.000.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Honorarium petugas pengelola keuangan Bagian Tata Pemerintahan Honor pengelola keuangan selama 12 bulan 1 Paket 15.500.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Suku cadang , ban, accu, bbm dan pelumas

kendaraan selama 12 bulan

Bagian Tata Pemerintahan terpeliharanya 1 unit mobil, 5 unit sepeda motor 1 Paket 42.000.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Belanja Honor lembur untuk penyusunan laporan-laporan

SKPD

Bagian Tata Pemerintahan Tersusun 3 buku laporan 3 Dokumen 3.500.000 0 0

01 WAJIB

01 05 Penataan Ruang

01 05 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : Bagian Tata Pemerintahan

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

Pemeliharaan 33 pilar batas Bagian Tata Pemerintahan Terawatnya 33 Pilar 33 Lokasi 50.000.000 0 0

Teridentifikasi dan Terinventarisasinya Nama Rupa Bumi Bagian Tata Pemerintahan Teridentifikasi dan terinventarisasi nama Rupa Bumi

Buatan

1 Paket 70.000.000 0 0

01 06 Perencanaan Pembangunan

01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah

01 06 21 12 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Belanja Konsultansi Penyusun LKPJ dan Cetak Buku

LKPJ

Bagian Tata Pemerintahan 1 dokumen LKPJ 130 Set 217.500.000 0 0

01 06 21 19 Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Belanja Cetak buku LPPD Bagian Tata Pemerintahan 1 dokumen LPPD 70 Set 80.000.000 0 0

01 09 Pertanahan

01 09 16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

01 09 16 01 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah Belanja Sertifikat Bagian Tata Pemerintahan tersertifikatnya 20 dokumen 20 Dokumen 88.828.900 0 0

01 09 17 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

01 09 17 01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan Belanja pengadaan jasa konsultansi Bagian Tata Pemerintahan 1 paket jasa konsultansi 1 Paket 274.449.000 0 0

01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan

Persandian

01 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

01 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Belanja Rakor Pemerintahan, Belanja Kegiatan

Sekretariatan HUT RI dan Sekeretariatan HUT Kabupaten

Batang

Bagian Tata Pemerintahan Rakor 12 bulan 12 Bulan 55.000.000 0 0

01 20 20 09 Sosialisasi dan fasilitasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu

kecamatan (PATEN)

Belanja Tim Fasilitasi Pelaksanaan Administrasi Terpadu

Kecamatan ( PATEN )

Bagian Tata Pemerintahan Monev pelaksanaan PATEN 12 bulan 12 Bulan 100.000.000 0 0

01 20 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

01 20 25 01 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan

pelayanan publik

Terfasilitasinya pelaksanaan Kerjasama Antara Daerah Bagian Tata Pemerintahan 1 Paket Rencana Kerjasama Antar Daerah di Kab.

Batang

1 Paket 30.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 1.132.280.400 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat terlaksananya pengiriman produk hukum daerah Bagian Hukum terlaksananya pengiriman produk hukum daerah 100% 1 Paket 2.798.400 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas

Bagian Hukum terlaksananya perizinan kendaraan dinas 100% 5 Unit 12.219.900 0 0

00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja terpenuhinya kebutuhan perbaikan peralatan kerja Bagian Hukum terlaksananya kebutuhan perbaikan peralatan kerja

100%

1 Tahun 6.864.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor terpenuhinya penyediaan alat tulis Bagian Hukum terpenuhinya kebutuhan alat tulis untuk kelancaran kerja

100%

1644 Buah 12.537.700 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : Bagian Hukum

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

01 05 17 06 Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas

kabupaten/kota

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan terpenuhinya penyediaan barang cetak dan penggandaan Bagian Hukum terlaksananya penyediaan barang cetak dan

penggandaan 100%

31000 Eks 8.488.000 0 0

00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Bagian Hukum terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor 100%

4 Unit 35.450.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Bagian Hukum terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor 100%

14 Kali 26.136.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Bagian Hukum 48000000 1 Paket 48.000.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD terpenuhinya pemberian honor pengelola keuangan Bagian Hukum tercukupinya pemberian honor 2 orang pengelola

keuangan 1 tahun

12 Kali 6.102.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin Bagian Hukum terlaksananya pemeliharaan secara rutin/berkala 100% 3168 Liter 43.137.600 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tersusunnya laporan kinerja Bagian Hukum tersusunya LAKIP dan program kerja 1 tahun 50 Kali 3.000.000 0 0

01 WAJIB

01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan

Persandian

01 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

01 20 26 02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan terpenuhinya harmonisasi Raperda, Raperbub dan

Keputusan Bupati

Bagian Hukum Raperda, Raperbup dan Keputusan Bupati yang selaras

dengan peraturan perundang-undangan 100%

12 Bulan 500.000.000 0 0

01 20 26 04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan terpenuhinya sosialisasi/penyuluhan hukum di Kabupaten,

di wilayah kecamatan,pembinaan dan Lomba Kadarkum,

dan tersusunnya Laporan RANHAM

Bagian Hukum meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai

hukum dan peraturan perundang-undangan 100%

15 Kali 280.000.000 0 0

01 20 26 05 Publikasi peraturan perundang-undangan tersebarluaskannya produk-produk hukum daerah Bagian Hukum terlaksananya penyebarluasan produk-produk hukum

daerah 100%

12 Bulan 200.000.000 0 0

01 20 26 06 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan

perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan

perundang-undangan daerah

terlaksananya kajian hukum dan proses berperkara di

pengadilan

Bagian Hukum terlaksananya kajian hukum dan proses berperkara di

pengadilan 100%

11 Kali 455.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 1.639.733.600 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pengiriman surat Satuan Polisi Pamong

Praja

Tercukupinya surat menyurat 12 Bulan 2.000.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tercukupinya kebutuhan komunikasi, air bersih dan listrik Satuan Polisi Pamong

Praja

Tercukupinya kebutuhan komunikasi, air bersih dan

listrik

12 Bulan 12.000.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Satuan Polisi Pamong

Praja

Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 Bulan 23.000.000 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Satuan Polisi Pamong

Praja

Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan 12.000.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Satuan Polisi Pamong

Praja

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 5.000.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan

kantor

Satuan Polisi Pamong

Praja

Tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan

kantor

12 Bulan 17.000.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Satuan Polisi Pamong

Praja

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 5.000.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya kegiatan rapat rapat koordinasi dan

konsultasi di dalam dan keluar daerah

Satuan Polisi Pamong

Praja

Terlaksananya kegiatan rapat rapat koordinasi dan

konsultasi di dalam dan keluar daerah

12 Bulan 110.000.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Terlaksananya kegiatan pengelolaan keuangan SKPD Satuan Polisi Pamong

Praja

Terlaksananya kegiatan pengelolaan keuangan SKPD 12 Bulan 24.000.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 03 Pembangunan gedung kantor Pendampingan Pembangunan gedung kantor Satpol PP Satuan Polisi Pamong

Praja

Pendampingan Pembangunan gedung kantor Satpol PP 1 Paket 0 0 0

00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya sarana dan prasarana kendaraan dinas

patroli pengawalan

Satuan Polisi Pamong

Praja

1 mobil patroli pengawalan 1 Unit 350.000.000 0 0

00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya DED kantor Satuan Polisi Pamong

Praja

Tersusunnya DED Kantor 1 Paket 125.000.000 0 0

00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya peralatan gedung kantor Satuan Polisi Pamong

Praja

Terpenuhinya peralatan gedung kantor 1 Tahun 15.000.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya berkala gedung kantor Satuan Polisi Pamong

Praja

Terpeliharanya berkala gedung kantor 12 Bulan 10.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas /operasional

Satuan Polisi Pamong

Praja

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas /operasional

12 Bulan 125.000.000 0 0

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Satuan Polisi Pamong

Praja

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

12 Bulan 10.000.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian dinas satpol beserta

perlengkapannya

Satuan Polisi Pamong

Praja

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas satpol beserta

perlengkapannya

1 Paket 77.000.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 28 Pengiriman Diklat Pol PP dan PPNS Terpenuhinya sumber daya aparatur dibidang PPNS Satuan Polisi Pamong

Praja

Satpol PP memiliki 7 anggota PPNS 1 Tahun 70.000.000 0 0

00 00 05 29 Bintek Peningkatan Peran Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Rangka

Penegakan Perda dan Perbub

Meningkatnya sumber daya aparatur dalam penegakkan

perda dan perbub

Satuan Polisi Pamong

Praja

Meningkatnya SDM Satpol 40 orang 1 Tahun 50.000.000 0 0

00 00 05 30 Pembekalan Peningkatan Ketrampilan Satpol PP Meningkatnya Kinerja Satpol PP Satuan Polisi Pamong

Praja

Meningkatnya kapasitas kinerja Satpol PP 50 orang 1 Tahun 20.000.000 0 0

00 00 05 31 Pengiriman Peserta Latram Pol PP Tk. Provinsi Meningkatnya sumber daya aparatur satpol pp Satuan Polisi Pamong

Praja

Meningkatnya SDM Satpol PP 50 orang 12 Bulan 12.000.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terpenuhinya laporan kinerja Satuan Polisi Pamong

Praja

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD,

Renja, RPJMD, LKJIP, LPPD, RKA dan DPA SKPD

1 Tahun 15.000.000 0 0

01 WAJIB

01 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

01 19 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

01 19 15 03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Meningkatnya kualitas ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat

Satuan Polisi Pamong

Praja

40 Linmas Inti 1 Paket 65.000.000 0 0

01 19 15 05 pengendalian keamanan lingkungan Meningkatnya kualitas ketertiban umumdan ketentraman

masyarakat

Satuan Polisi Pamong

Praja

15 kecamatan / 36 anggota Satpol PP / 32 kegiatan 12 Bulan 175.000.000 0 0

01 19 15 07 Posko pengamanan pasar rakyat kliwonan Meningkatnya kualitas ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat

Satuan Polisi Pamong

Praja

36 anggota Satpol PP / 11 kegiatan 12 Bulan 45.000.000 0 0

01 19 15 08 Pembinaan dan pengembangan potensi kelinmasan Meningkatnya kualitas ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat

Satuan Polisi Pamong

Praja

92 anggota linmas / 15 kegiatan 12 Bulan 245.000.000 0 0

01 19 15 09 Penertiban pasar, papan reklame, PKL, atribut parpol dan atribut kampanye Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan

Perbub

Satuan Polisi Pamong

Praja

32 kegiatan / 36 anggota Satpol PP / 1.500 pelanggaran 12 Bulan 60.000.000 0 0

01 19 15 10 Pemantauan ketertiban masyarakat dan pengamanan wilayah di Kab.

Batang

Meningkatnya kualitas ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat

Satuan Polisi Pamong

Praja

12 kegiatan / 15 kecamatan / 36 anggota Satpol PP 12 Bulan 50.000.000 0 0

01 19 15 11 Pembinaan Pileg dan Pilpres 2014 Terselenggaranya ketertiban umum dan kenyamanan

masyarakat dalam pelaksanaan PILKADES

Satuan Polisi Pamong

Praja

Pengamanan Pilkades 25 Desa 15 Kec 150.000.000 0 0

01 19 15 12 Pengamanan Bupati dan Pengawalan Bupati Meningkatnya kualitas ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat

Satuan Polisi Pamong

Praja

12 bulan 1 Paket 150.000.000 0 0

01 19 15 13 Pengamanan Unjuk rasa/kerusuhan rasa Meningkatnya kualitas ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat

Satuan Polisi Pamong

Praja

12 kegiatan pengamanan 12 Bulan 45.000.000 0 0

01 19 15 14 Gelar pasukan HUT SatpolPP Meningkatnya kualitas ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat

Satuan Polisi Pamong

Praja

Terlaksananya Gelar pasukan HUT Satpol , Jambore

Satpol, Rakornas Satpol PP

1 Tahun 55.000.000 0 0

01 19 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

01 19 16 06 Pengiriman Peserta Latihan Ketrampilan (Latram) Provinsi Jawa Tengah Meningkatnya kualitas ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat

Satuan Polisi Pamong

Praja

31 anggota linmas 1 Tahun 30.000.000 0 0

01 19 16 07 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan

Perbub

Satuan Polisi Pamong

Praja

12 kegiatan / 15 kecamatan / 500 barang bukti 12 Bulan 100.000.000 100 0

01 19 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

01 19 19 01 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat Meningkatnya kualitas ketertiban dan ketentraman

masyarakat

Satuan Polisi Pamong

Praja

75 desa siaga trantib 15 Kec 50.000.000 0 0

01 19 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

01 19 20 02 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan

perbub

Satuan Polisi Pamong

Praja

17 kegiatan / 200 pelanggar 1 Tahun 80.000.000 0 0

01 19 20 10 Penertiban Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) di Kab.

Batang

Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan

perbub

Satuan Polisi Pamong

Praja

12 kegiatan / 15 kecamatan / 200 PGOT 12 Bulan 55.000.000 0 0

01 19 24 Program Penegakkan Peraturan Perundangan-undangan Daerah

01 19 24 01 Pengendalian dan Pengawasan Penegakkan Perda di Kab. Batang Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan

perbub

Satuan Polisi Pamong

Praja

12 kegiatan / 15 kecamatan 12 Bulan 50.000.000 0 0

01 19 24 03 Kegiatan operasional penunjang Kesekretariatan PPNS Terwujudnya kepatuhan masyarakat thd Perda dan perbub Satuan Polisi Pamong

Praja

12 kegiatan 1 Tahun 92.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 2.586.000.000 Rp 100 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kebutuhan jasa surat menyurat selama 1 tahun Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

Terpenuhinya Kebutuhan jasa surat menyurat selama 1

tahun

12 Bulan 4.000.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

selama 1 tahun

Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik selama 1 tahun

12 Bulan 110.000.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

selama 1 tahun

Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan selama 1 tahun

12 Bulan 15.000.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor kebutuhan Penyediaan jasa kebersihan kantor selama 1

tahun

Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

terpenuhinya kebutuhan Penyediaan jasa kebersihan

kantor selama 1 tahun

12 Bulan 104.400.000 0 0

00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja selama 1 tahun Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

Terpenuhinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja

selama 1 tahun

12 Bulan 20.000.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahun Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

terpenuhinya Kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahun 12 Bulan 27.500.000 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan

penggandaan selama 1 tahun

12 Bulan 23.000.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor selama 1 tahun

Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun

12 Bulan 15.500.000 0 0

00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan

kantor

1 Paket 35.000.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan selama 1 tahun

Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan selama 1 tahun

12 Bulan 4.250.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman kebutuhan makanan dan minuman selama 1 tahun (minum

harian dan rapat-rapat)

Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman selama

1 tahun (minum harian dan rapat-rapat)

12 Bulan 25.000.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah kebutuhan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah selama 1 tahun

Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

terpenuhinya kebutuhan Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi ke luar daerah selam 1 tahun

12 Bulan 110.000.000 0 0

00 00 01 19 Pembyaran Honor dan Jaminan Kesehatan PTT dan Satpam kebutuhan jasa keamanan selama 1 tahun Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

terpenuhinya kebutuhan jasa keamanan selama 1 tahun 12 Bulan 80.000.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Pegelolaan keuangan SKPD selama 1 tahun Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

kelancaran Pegelolaan keuangan SKPD selama 1 tahun 12 Bulan 65.000.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pembuatan DED Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Batang

Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

tersusunnya DED Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten Batang

1 Paket 55.000.000 0 0

Penyelesaian Gedung Workshop BLK Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

penyelesaian gedung workshop BLK 1 Paket 30.000.000 0 0

Pembuatan dorloop kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Batang

Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

kelancaran pelayanan bagi masyarakat 1 Paket 75.000.000 0 0

Pengadaan Mobil Dinas Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

Kelancaran Pelaksanaan tugas 1 Unit 200.000.000 0 0

Pengadaan sepeda motor Lapangan Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

kelancaran pelaksanaan tugas 2 Unit 60.000.000 0 0

Pengadaan Peralatan Sound Sistem Lengkap Untuk TMP Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

kelancaran pelayanan di TMP 1 Paket 25.000.000 0 0

Pengadaan Sound Sistem dan Projector untuk Aula Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

kelancaran kinerja 1 Paket 35.000.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pengecatan gedung kantor Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

kelancaran pelayanan masyarakat 1 Paket 85.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (BBM dan

Servie)

Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

kelancaran pelaksanaan tugas 1 Tahun 175.000.000 0 0

00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan dan service perlengkapan gedung kantor

(AC, Genset)

Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

kelancaran pelaksanaan tugas 1 Tahun 10.000.000 0 0

00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan mebeler kantor Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

kelancaran pelaksanaan tugas 1 Paket 3.000.000 0 0

Rehabilitasi gedung arsip kantor Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

kelancaran pelaksanaan tugas 1 Paket 200.000.000 0 0

rehabilitasi gedung kantor BLK (lantai, teras, km Mandi)

dan ruang pelatihan (plafond)

Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

kelancaran pelaksanaan tugas 1 Paket 200.000.000 0 0

Penataan lingkungan kantor (paving, taman & lingkungan) Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

kelancaran pelaksanaan tugas 1 Paket 200.000.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya kebutuhan pakaian dinas aparatur Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas aparatur 1 Paket 20.000.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 21 Bimbingan Teknis Budaya Kerja Pembinaan budaya dan etos kerja PNS Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

peningkatan budaya dan etos kerja PNS 1 Paket 20.000.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD penyusunan laporan capaian kinerja SKPD (LKJIP) Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD (LKJIP) 1 Paket 5.000.000 0 0

01 WAJIB

01 13 Sosial

01 13 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

01 13 15 02 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin Penyelenggaraan Pelatihan keterampilan bagi 50 keluarga

miskin

SEKABUPATEN Meniingkatnya keterampilan 50 keluarga miskin 1 Paket 50.000.000 0 0

00 00 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

00 00 02 03 Pembangunan gedung kantor

01 13 15 05 Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Fasilitasi petirahan bagi 50 anak se Kabupaten Batang SEKABUPATEN Terfasilitasinya kegiatan petirahan bagi 50 anak se

Kabupaten Batang

1 Paket 80.000.000 0 0

01 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

01 13 16 05 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban

bencana

Fasilitasi pengiriman PMKS ke balai rehabilitasi sosial

(target 200 orang)

SEKABUPATEN terfasilitasnya seluruh PMKS yang membutuhkan

rujukan ke balai rehabilitasi sosial

1 Tahun 35.000.000 0 0

01 13 16 06 Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center Pendataan seluruh PMKS dan PSKS di Kabupaten Batang SEKABUPATEN Terdatanya PMKS dan PSKS di 15 Kecamatan se

Kabupaten Batang

1 Tahun 65.000.000 0 0

Pemberian pelayanan jaminan sosial bagi 100 orang

penyandang cacat berat, lansia di 15 kec @30 orang dan

bantuan bagi 8 panti sosial @ 53 anak

SEKABUPATEN terselenggaranya pelayanan jaminan sosial bagi 100

orang penyandang cacat berat, lansia di 15 kec @30

orang dan bantuan bagi 8 panti sosial @ 53 anak

12 Bulan 1.100.000.000 0 0

Penyususnan roadmap kebijakan pembangunan

kesejahteraan sosial Kabupaten Batang

SEKABUPATEN tersusunnya roadmap kebijakan pembangunan

kesejahteraan sosial Kabupaten Batang

1 Paket 70.000.000 0 0

01 13 16 10 penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat

darurat dan kejadian luar biasa

Fasilitasi pelayanan bagi korban bencana selama 1 tahun,

dan penguaatan SDM Siaga Bencana

SEKABUPATEN Terfasilitasinya korban bencana dan penguatan SDM

Siaga Bencana

1 Tahun 80.000.000 0 0

01 13 16 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan monitoring dan evalasi seuruh kegiatan pelayanan

kesejahteraan sosial oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial

Kecamatan (TKSK)

SEKABUPATEN monitoring dan evalasi seuruh kegiatan pelayanan

kesejahteraan sosial oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial

Kecamatan (TKSK) selama 12 bulan

12 Bulan 30.000.000 0 0

01 13 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

01 13 21 01 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha Peningkatan peran aktif dunia usaha dalam pembangunan

kesejahteraan sosial melalui kegiatan CSR

SEKABUPATEN Peningkatan peran aktif 70 perusahaan di Kabupaten

Batang dalam dalam pembangunan kesos melalui

kegiatan CSR

12 Bulan 50.000.000 0 0

01 13 21 02 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial

masyarakat

Fasilitasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

di Kabupaten Batang

SEKABUPATEN Kelancaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan

(PKH) di Kabupaten Batang

12 Bulan 550.000.000 0 0

01 13 21 03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial

Masyarakat (TKSK dan Tagana)

SEKABUPATEN meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM

Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK dan Tagana)

15 Kec 45.000.000 0 0

01 13 21 04 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial Fasilitasi kegiatan dan pemeliharaan di TMP Batang serta

berbagai sarasehan penanaman nilai-nilai kepahlawanan

Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

Fasilitasi kegiatan dan pemeliharaan di TMP Batang

serta berbagai sarasehan penanaman nilai-nilai

kepahlawanan selama 1 tahun

12 Bulan 120.000.000 0 0

01 14 Ketanagakerjaan

01 14 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Penyelenggaraan Pelatihan Aneka Keterampilan sebanyak

33 paket di UPT BLK Kabupaten Batang (Menjahit, Bordir,

Op. Komputer, Teknisi Komputer, Montir Mobil, Montir

Motor, setir mobil, las, body repair, membatik, tata boga,

tata rias)

Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

Penyelenggraan 33 paket pelatihan aneka keterampilan 33 Paket 0 750.000.000 0

Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri

Hasil Tembakau dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan,

Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan

Ekonomi Daerah ( DBHCT )

SEKABUPATEN Penyelenggaraan pelatihan keterampilan bagi

Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau

15 Paket 0 500.000.000 0

01 14 15 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring Eks Peserta pelatihan BLK untuk mendapatkan

tindak lanjut

SEKABUPATEN terminitoringnya eks pelatihan BLK untuk mendapatkan

tindak lanjut berupa pelatihan kewirausahaan bagi yeng

memiliki embrio usaha

1 Paket 30.000.000 0 0

01 14 15 10 Pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja Pelatihan Kewirausahaan Bagi Masyarakat eks Pelatihan

BLK yang memiliki embrio usaha

SEKABUPATEN Pelatihan kewirausahaan bagi 160 orang (8 paket) 8 Kasus 450.000.000 0 0

01 14 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Sosialisasi penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja SEKABUPATEN Sosialisasi penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

bagi 1000 orang di 20 desa

20 Desa 130.000.000 0 0 01 14 16 02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

01 14 15 06 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

01 13 16 08 Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagi penyandang

masalah kesejahteraan sosial

Pelayanan bagi masyarakat pencari kerja selama 1 tahun

(kartu AK1 dan AK2)

Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

kelancaran pelayanan masyarakat pencari kerja selama

1 tahun

1 Tahun 69.500.000 0 0

Penyusunan data dan informasi ketenagakerjaan

kabupaten

SEKABUPATEN Tersusunnya laporan ketenagakerjaan smesteran 2 Laporan 15.000.000 0 0

Padat Karya Pengerukan Sungai pada lima lokasi di Kec.

Batang (400 tenaga kerja, dgn lokasi Pejangkaran-

simpung, Kali Gabus, Yos Sudarso, Dungkancil, kali

Kelurahan Sambong)

KECAMATAN BATANG Serapan tenaga kerja sebanyak 400 orang melalui

program padat karya

5 Lokasi 800.000.000 0 0

Padat Karya Infrastruktur Pembuatan Makadam Jalan di 5

Lokasi se Kabupaten Batang (400 tenaga kerja, dgn lokasi

di Ds. Karanggeneng-Kandeman, Ds Gombong-

Pecalungan, Ds Toso-Bandar, Ds Sukorejo-Limpung, Ds...

Kec. Warungasem

KECAMATAN

BANDAR,KECAMATAN

KANDEMAN,KECAMATA

N

LIMPUNG,KECAMATAN

PECALUNGAN,KECAMA

Serapan tenaga kerja sebanyak 400 orang melalui

program padat karya

5 Paket 1.125.000.000 0 0

Pelatihan tata boga di Ds Binangun-Bandar, Pembuatan

kripik tahu-tempe di Ds Proyonanggan Utara-Batang,

Pembuatan minuman herbal di Ds Beji-Tulis

KECAMATAN

BANDAR,KECAMATAN

BATANG,KECAMATAN

TULIS

Peyelenggaraan pelatihan tata boga sebanyak 3 paket

sesuai dengan usulan musrenbang

3 Paket 150.000.000 0 0

Pelatihan menjahit/konveksi di Ds Ponowareng dan

Jolosekti Kec. Tulis

KECAMATAN TULIS Peyelenggaraan pelatihan menjahit/konveksi sebanyak 2

paket sesuai dengan usulan musrenbang

2 Paket 135.000.000 0 0

Pelatihan komputer di Ds Rowobelang kec. Batang KECAMATAN BATANG Peyelenggaraan pelatihan komputer sebanyak 1 paket

sesuai dengan usulan musrenbang

1 Paket 55.000.000 0 0

Pelatihan sablon modern di Ds Simbangdesa Kec. Tulis KECAMATAN TULIS Peyelenggaraan pelatihan sablon modern sebanyak 1

paket sesuai dengan usulan musrenbang

1 Paket 50.000.000 0 0

Pelatihan bengkel di Ds Wates Kec. Wonotunggal KECAMATAN

WONOTUNGGAL

Peyelenggaraan pelatihan bengkel sebanyak 1 paket

sesuai dengan usulan musrenbang

1 Paket 60.000.000 0 0

Pelatihan setir mobil di Kecamatan Wonotunggal KECAMATAN

WONOTUNGGAL

Peyelenggaraan pelatihan setir mobil sebanyak 1 paket

sesuai dengan usulan musrenbang

1 Paket 50.000.000 0 0

Pelatihan Membatik di Ds Cluwuk Kec. Tulis KECAMATAN TULIS Peyelenggaraan pelatihan membatik sebanyak 1 paket

sesuai dengan usulan musrenbang

1 Paket 50.000.000 0 0

01 14 17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

01 14 17 01 Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja Lembaga penyalur tenaga kerja se Kabupaten Batang SEKABUPATEN Pembinaan terhadap lembaga penyalur tenaga kerja se

Kabupaten Batang

1 Tahun 40.000.000 0 0

01 14 17 02 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan

industrial

Permasalahan hubungan industrial di Kabupaten Batang SEKABUPATEN terfasiliasinya seluruh masalah hubbungan industrial di

Kabupaten Batang selama 1 tahun

1 Tahun 130.000.000 0 0

pelaksanaan survei KHL dan Failitasi Penyusunan UMK SEKABUPATEN tersusunnya data KHL, dan UMK Kabupaten Batang

yang layak

1 Tahun 200.000.000 0 0

Fasilitasi perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi TKI

bermasalah

SEKABUPATEN terfasilitasinya perlindungan hukum dan jaminan sosial

bagi TKI bermasalah

5 Kasus 40.000.000 0 0

01 14 17 04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan Pemahaman berbagai peraturan tentang ketenagakerjaan

bagi perusahaan dan pekerja di wilayah Kabupaten Batang

SEKABUPATEN sosialisasi bagi perwakilan perusahaan dan pekerja dari

50 perusahaan

1 Tahun 200.000.000 0 0

01 14 17 05 Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap

keselamatan dan kesehatan kerja

Penguatan Aturan K3 di seluruh perusahaan se Kab.

Batang melalui penyediaan ahli K3

SEKABUPATEN Tersedianya ahli K3 di setiap perusahaan se Kabupaten

Batang

1 Paket 300.000.000 0 0

01 14 17 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kepesertaan BPJS di perusahaan se Kabupaten Batang SEKABUPATEN seluruh karyawan/pekerja se Kab. Batang memperoleh

BPJS ketenagakerjaan

1 Paket 50.000.000 0 0

02 PILIHAN

02 08 Ketransmigrasian

02 08 15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

01 14 17 03 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan

jaminan sosial ketenagakerjaan

01 14 16 06 Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis

masyarakat

01 14 16 04 Penyiapan tenaga kerja siap pakai

02 08 15 02 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam

rangka pengembangan kawasan transmigrasi

Masyarakat Calon peserta transmigrasi sebanyak 10 kk SEKABUPATEN Fasilitasi pemberangatan transmigrasi bagi 10 kk 10 KK 300.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 8.741.150.000 Rp 1.250.000.000 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercukupinya penyediaan jasa surat menyurat Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik

1 Tahun 500 Dokumen 2.100.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tercukupinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik

12 Bulan 3 Unit 24.000.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tercukupinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

dinas/operasional

Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik

12 bulan 8 Unit 12.000.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercukupinya jasa kebersihan kantor Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik

12 bulan 2 Orang 16.440.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya alat tulis kantor Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik

12 bulan 1 Paket 12.000.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik

12 bulan 50000 lembar 8.000.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tercukupinya komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik

12 bulan 1 Paket 3.250.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tercukupinya bahan bacaan dan peraturan perundang

undangan

Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik

12 bulan 360 Eks 2.000.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi di

dalam dan keluar daerah

Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik

12 bulan 105 Kali 72.000.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Terlaksananya kegiatan pengelolaan keuangan SKPD Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik

12 bulan 7 Orang 24.376.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pengadaan kendaraan roda dua dinas

/operasional

Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik

1 unit roda empat, 1 unit roda 2 2 Buah 432.000.000 0 0

00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tercukupinya Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik

6 buah 6 Buah 20.000.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik

1 paket 1 Paket 5.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/Operasional

Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik

8 unit 8 Unit 50.000.000 0 0

00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik

1 paket 1 Paket 5.500.000 0 0

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik

1 paket 1 Paket 8.500.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik

10 set 10 Set 5.000.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik

5 dokumen 5 Dokumen 3.000.000 0 0

00 00 06 06 Pengelolaan bantuan keuangan Terselenggaranya kegiatan penelitian administrasi bantuan

keuangan parpol

Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik

10 parpol 10 Paket 37.000.000 0 0

01 WAJIB

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

01 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

01 19 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

01 19 16 02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan

kejahatan

Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Tim Terpadu

Penanggulangan Keamanan Dalam Negeri Tingkat

Kabupaten Batang

Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik

5 kegiatan 5 Keg 70.000.000 0 0

01 19 16 04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa

di daerah

Terlaksananya kegiatan Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat

Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik

5 kegiatan 5 Keg 70.075.000 0 0

01 19 16 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data situasi

daerah oleh Kominda

Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik

7 kegiatan 7 Keg 125.000.000 0 0

01 19 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan

01 19 17 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Terlaksananya kegiatan Ceramah Ketahanan Bangsa Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik

2 kegiatan 2 Keg 100.000.000 0 0

01 19 17 02 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat Terlaksananya Kegiatan peningkatan kesadaran bela

Negara

Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik

2 kegiatan 2 Keg 47.500.000 0 0

01 19 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran

masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa.

Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik

2 kali 2 Kali 47.500.000 0 0

01 19 18 Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan

01 19 18 01 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam

upaya peningkatan wawasan kebangasaan

Terlaksananya Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat

Beragama ( FKUB )

Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik

6 kegiatan 6 Keg 100.000.000 0 0

01 19 18 01 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam

upaya peningkatan wawasan kebangasaan

Terlaksananya Deskpilkada Bupati dan Wakil Bupati

Batang

Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik

5 kali Rapat Tim Desk, 4 kali sosialisasi 9 Kali 252.027.000 0 0

01 19 18 02 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangasaan Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penyelenggara

Pemerintahan dan Kegiatan Pengawasan Orang Asing di

Kab. Batang

Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik

11 kegiatan 11 Keg 350.500.000 0 0

01 19 18 03 Pentas seni dan budaya, festifat, lomba cipta dalam upaya peningkatan

wawasan kebangsaan

Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan

apresiasi nilai-nilai kebangsaan melalui seni dan budaya

daerah dan kegiatan fasilitasi pemasyarakatan dan

revitalisasi nilai nilai Pancasila

Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik

4 kegiatan 4 Keg 80.000.000 0 0

01 19 21 Program pendidikan politik masyarakat

01 19 21 01 Penyuluhan kepada masyarakat Terlaksananya kegiatan pendidikan Politik masyarakat Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik

2 kegiatan 2 Keg 40.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 2.024.768.000 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Bagian Organisasi Bagian Organisasi Belanja materai 1 Paket 1.500.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bagian Organisasi Bagian Organisasi Pembayaran telepon dan internet selama 12 bulan 1 Keg 5.000.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas Bagian Organisasi Bagian Organisasi Kendaraan dinas siap pakai 4 Unit 11.000.000 0 0

00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kantor Bagian Organisasi Bagian Organisasi Peralatan kerja siap pakai 1 Tahun 4.000.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Bagian Organisasi Bagian Organisasi Penyediaan ATK selama 1 tahun 1 Paket 13.000.000 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : Bagian Organisasi

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan PNS Kabupaten Batang Bagian Organisasi Terpenuhinya kartu tanda pengenal PNS sebanyak 2500 1 Paket 20.000.000 0 0

00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Bagian organisasi Bagian Organisasi Pengadaan AC, komputer, printer 1 Paket 40.000.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bagian Organisasi Bagian Organisasi Penyediaan Koran dan buku peraturan perundang-

undangan

1 Paket 6.000.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Pengelola Keuangan Bagian Organisasi Bagian Organisasi Honorarium Pengelola Keuangan selama 12 bulan 1 Paket 8.000.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas Bagian Organisasi Bagian Organisasi Belanja BBM dan pelumas untuk 1 unit mobil dan 3 unit

sepeda motor

1 Paket 30.000.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD LKjIP dan PK Setda dan Kabupaten Bagian Organisasi Penyusunan LKjIP dan PK 1 Paket 95.000.000 0 0

01 WAJIB

01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan

Persandian

01 20 24 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

01 20 24 03 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik SKPD Penyelenggara pelayanan publik SEKABUPATEN Tertanganinya pengaduan masyarakat terhadap

pelayanan publik sebanyak 85 kasus

1 Paket 275.000.000 0 0

01 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

01 20 26 02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Tersusunnya Peraturan Bupati Bagian Organisasi Tersusunnya Perbup Pakaian Dinas 1 Paket 50.000.000 0 0

01 20 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

01 20 27 04 Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru PNS Kabupaten Batang SEKABUPATEN Pelaksanaan Evaluasi Jabatan 1 Paket 200.000.000 0 0

01 20 29 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

01 20 29 05 Sosialisasi peraturan perundang-undangan PNS Kabupaten Batang Bagian Organisasi Meningkatnya pengetahuan 150 PNS 1 Kali 50.000.000 0 0

Bimtek Standar Pelayanan Publik bagi PNS Kabupaten

Batang

Bagian Organisasi Meningkatnya pengetahuan ttg Standar Pelayanan

Publik untuk 150 PNS

1 Paket 150.000.000 0 0

Bimtek Indeks Kepuasan Masyarakat bagi PNS

Kabupaten Batang

Bagian Organisasi Meningkatnya pengetahuan ttg Indeks Kepuasan

Masyarakat untuk 150 PNS

1 Paket 150.000.000 0 0

01 20 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

01 20 30 18 Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah PNS Kabupaten Batang Bagian Organisasi Terselenggaranya Forkompanda 1 Kali 80.000.000 0 0

01 20 31 Program Peningkatan Pelayanan Publik

01 20 31 19 (Bag. Organisasi) Evaluasi kinerja unit pelayanan SKPD penyelenggara pelayanan publik SEKABUPATEN Terselenggaranya evaluasi kinerja pelayanan publik 1 Keg 35.000.000 0 0

01 20 31 21 (Bag. Organisasi) Penyusunan SOP perangkat daerah SKPD Kabupaten Batang SEKABUPATEN Monitoring SOP DI SKPD Kabupaten Batang 1 Keg 50.000.000 0 0

01 20 31 22 (Bag. Organisasi) Survey IKM pada unit pelayanan publik SKPD penyelenggara pelayanan publik SEKABUPATEN Survey IKM di SKPD penyelenggara pelayanan publik 1 Keg 50.000.000 0 0

01 20 31 36 Monitoring dan evaluasi SPM SKPD penyelenggara pelayanan publik SEKABUPATEN Monitoring dan evaluasi SPM di SKPD penyelenggara

pelayanan dasar

1 Keg 50.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 1.373.500.000 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBNLokasi target capaian kinerja Volume

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

01 20 29 06 Bintek implementasi peraturan perundang-undangan

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan surat-menyurat Bagian Kesejahteraan

Rakyat

Materai Rp. 3000,- : 750 buah; Materai Rp. 6000,- : 1250

buah;

12 Bulan 9.750.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Perijinan dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Bagian Kesejahteraan

Rakyat

1 unit mobil dan 8 unit sepeda motor 12 Bulan 3.205.000 0 0

00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Perbaikan dan perawatan peralatan kerja Bagian Kesejahteraan

Rakyat

5 unit komputer, 3 unit Laptop, 5 unit Printer, 2 unit

Mesin Ketik, 2 unit AC

12 Bulan 8.600.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor kebutuhan Alat tulis Kantor Bagian Kesejahteraan

Rakyat

1 paket ATK selama 12 bulan 12 Bulan 16.500.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jasa fotocopy, penjilidan dan percetakan Bagian Kesejahteraan

Rakyat

1 paket barang cetakan dan penggandaan selama 12

bulan

12 Bulan 10.035.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Surat kabar, Perundang-undangan dan bahan bacaan

lainnya

Bagian Kesejahteraan

Rakyat

2 macam Surat Kabar selama 12 bulan 12 Bulan 1.920.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman kebutuhan minum pegawai Bagian Kesejahteraan

Rakyat

Penyediaan Minum untuk 15 PNS/PTT 12 Bulan 9.000.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Hnorarium pengelola barang keuangan Bagian Kesejahteraan

Rakyat

Honor Pengelola barang dan Keuangan selama 12 bulan 12 Bulan 6.202.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Bagian Kesejahteraan

Rakyat

Pengadaan 1 unit Laptop, 1 Unit Motor, 1 unit Mobil 12 Bulan 228.125.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sarana dan prasarana operasional kendaraan dinas

selama 12 bulan

Bagian Kesejahteraan

Rakyat

1 unit mobil dan 8 unit sepeda motor 12 Bulan 81.180.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Honorarium pengelola laporan kinerja SKPD Bagian Kesejahteraan

Rakyat

Honor Pengelola Laporan kinerja SKPD selama 12 bulan 12 Bulan 4.550.000 0 0

01 WAJIB

01 18 Kepemudaan dan Olah Raga

01 18 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

01 18 20 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi kebutuhan kebugaran Jasmani masyarakat Bagian Kesejahteraan

Rakyat

Senam Irama hari Jum'at, dan Senam Irama hari Minggu 12 Bulan 93.600.000 0 0

01 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

01 19 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan

01 19 17 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Penyelenggaraan MTQ Bagian Kesejahteraan

Rakyat

Kegiatan MTQ/STQ/MHQ Tk. Kab. Batang, Tk. Prov.

Jateng dan Nasional

12 Bulan 140.000.000 0 0

01 19 17 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji Bagian Kesejahteraan

Rakyat

Pengiriman TPHD/TKHD, pembentukan Tim P3H 12 Bulan 400.000.000 0 0

01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan

Persandian

01 20 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/

kota

01 20 18 07 Penyaluran bantuan keuangan daerah Calon Penerima bantuan Sosial / hibah daerah Bagian Kesejahteraan

Rakyat

2 kali penyelenggaraan Sosialisasi/fasilitasi 12 Bulan 104.160.000 0 0

01 20 18 08 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi bantuan keuangan Calon dan Penerima bantuan sosial / hibah daerah Bagian Kesejahteraan

Rakyat

4 kali pelaksanaan survey dan monitoring bantuan

sarana ibadah

12 Bulan 61.800.000 0 0

01 20 18 08 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi bantuan keuangan Calon dan penerima bantuan sosial / hibah daerah Bagian Kesejahteraan

Rakyat

4 kali pelaksanaan survey dan monitoring bantuan

sarana olahraga

12 Bulan 61.800.000 0 0

01 20 18 08 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi bantuan keuangan Calon dan penerima bantuan sosial / hibah daerah Bagian Kesejahteraan

Rakyat

4 kali pelaksanaan survey dan monitoring bantuan

penyandang masalah sosial

12 Bulan 47.800.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 1.288.227.000 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan benda pos Bagian Umum 100% 1 Tahun 14.775.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya sarana komunikasi, air dan listrik di

lingkungan kantor Setda, Rumjab Bupati dan Wabup serta

rumdin

Bagian Umum 100% 1 Tahun 757.800.000 0 0

00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan yang

menunjang kegiatan

Bagian Umum 100% 1 Tahun 60.000.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terwujudnya kerapian dan kebersihan lingkungan Bagian Umum 2 gedung 1 Tahun 250.000.000 0 0

00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya alat-alat kantor yang menunjang pekerjaan Bagian Umum 100% 1 Tahun 93.000.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK untuk kelancaran kerja Bagian Umum 100% 1 Tahun 100.000.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya blangko cetak dan terpenuhinya kebutuhan

penggandaan

Bagian Umum 100% 1 Tahun 150.000.000 0 0

00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tercapainya kelancaran kegiatan di lingkungan Setda Bagian Umum 100% 1 Tahun 85.000.000 0 0

00 00 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan alat-alat rumah tangga di Rumjab

Bupati dan Wabup

Bagian Umum 100% 1 Tahun 110.000.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya media cetak (surat kabar) sebagai sarana

informasi

Bagian Umum 100% 1 Tahun 32.000.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk

rapat, penerimaan tamu pemda, dan untuk rumah tangga

Bupati serta Wabup

Bagian Umum 100% 1 Tahun 750.000.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya tugas-tugas kedinasan di dalam dan luar

Kab. Batang

Bagian Umum 100% 1 Tahun 650.000.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Tercapainya pemberian kompensasi atas kinerja pengelola

keuangan

Bagian Umum 9 orang 1 Tahun 166.947.800 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya sarana transportasi untuk tugas-tugas

kedinasan

Bagian Umum 0 1 Tahun 0 0 0

00 00 02 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan barang

daerah/ aset di lingkungan Setda, Rumjab Bupati dan

Wabup, serta rumdin guna menjaga kondisi dan menjamin

keamanannya.

Bagian Umum 5 unit AC 2 PK, 2 buah Dispenser 7 Buah 41.000.000 0 0

00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya sarana kantor yang menunjang kelancaran

kerja

Bagian Umum 9 unit AC 1 PK, 10 unit AC 2 PK, 3 Laptop, 5 Komputer,

3 Printer Laser Jet, 1 set CCTV (8 Camera)

31 Buah 214.000.000 0 0

00 00 02 08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Tersedianya sarana transportasi untuk tugas-tugas

kedinasan

Bagian Umum 0 1 Tahun 0 0 0

00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor yang dibutuhkan untuk

menunjang pekerjaan

Bagian Umum 2 unit ATS, 3 Mesin Penghancur Kertas, 2 Mesin Potong

Rumput

7 Buah 105.050.000 0 0

00 00 02 10 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya kebutuhan meubeler di kantor Setda,

rumdin, Rumjab Bupati dan Wabup

Bagian Umum 1 unit Lemari Pakaian, 1 set Meja Kursi Tamu 2 Jenis 19.500.000 0 0

00 00 02 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terpeliharanya Rumjab Bupati dan Wabup Bagian Umum 2 unit Rumah 2 Rumah 350.000.000 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber DanaKode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

SKPD : Bagian Umum

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Setda Bagian Umum Pemeliharaan rutin 5 unit Gedung, Pengecatan Gedung

Induk + Pendopo, Pengecatan Gedung Dalbang dan

ULP+Kesra+Hukum+Organisasi+Perekonomian+PPK

Setda, Pengecatan Gedung Humas+Tapem, Rehab 3

WC Setda

5 Unit 250.000.000 0 0

00 00 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terpeliharanya mobil jabatan Bupati dan Wabup Bagian Umum 2 unit Mobil 2 Unit 160.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/ oeprasional Bagian Umum 21 Mobil, 43 Motor, 1 Mikrobus 65 Unit 862.366.000 0 0

00 00 02 25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan Bupati dan

Wabup

Bagian Umum 0 1 Tahun 0 0 0

00 00 02 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas Terpeliharanya peralatan Rumjab Bupati dan Wabup Bagian Umum 100% 2 Rumah 55.000.000 0 0

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Setda Bagian Umum 100% 1 Paket 47.195.000 0 0

00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya meubeler di Rumjab Bupati dan Wabup,

serta kantor Setda dan rumdin

Bagian Umum 100% 1 Tahun 45.000.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya pakaian dinas bagi Bupati, Wabup dan Staf

Setda

Bagian Umum 214 stel 1 Jenis 77.950.000 0 0

00 00 03 08 Pengelolaan Sandi dan Telekomunikasi Meningkatnya kelancaran komunikasi dan koordinasi baik

di lingkungan Pemkab Batang maupun antara Pemkab

Batang dengan Pemerintah Daerah Lainnya, Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Bagian Umum 100% 9 Orang 35.836.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Tercapainya pendidikan dan pelatihan dalam rangka

peningkatan SDM

Bagian Umum 100% 1 Tahun 50.000.000 0 0

00 00 05 23 Peningkatan Fasilitas Staf Ahli Tersedianya sarana dan fasilitas yang mendukung kinerja

Staf Ahli Bupati

Bagian Umum 5 Orang 5 Orang 250.000.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya laporan capaian kinerja instansi pemerintah Bagian Umum 100% 1 Tahun 2.999.950 0 0

00 00 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan Bagian Umum 0 1 Tahun 0 0 0

00 00 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan Bagian Umum 100% 1 Tahun 28.737.800 0 0

01 WAJIB

01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan

Persandian

01 20 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala

daerah

01 20 16 01 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota

organisasi sosial dan masyarakat

Terserapnya aspirasi masyarakat Kab. Batang Bagian Umum 100% 1 Tahun 400.400.000 0 0

01 20 16 05 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Terpantaunya kondisi dan situasi Kab. Batang serta

terjalinnya koordinasi antar wilayah di Kab. Batang

Bagian Umum 102 kunjungan untuk 2 orang 2 Orang 50.000.000 0 0

01 20 16 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Terlaksananya koordinasi antara Pemkab Batang dengan

pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah

daerah lainnya

Bagian Umum Jtg 2 org = 98 kunj, Luar Jtg 2 org =21 kunj 2 Orang 180.000.000 0 0

01 20 16 09 Penyediaan Jaminan Kesehatan Tersedianya jaminan kesehatan bagi Bupati dan Wabup

beserta keluarganya

Bagian Umum 7 orang 7 Orang 0 0 0

01 20 16 10 Fasilitasi pemanduan KDH/WKDH Pengadaan tenaga ahli bidang hukum dan perundang-

undangan

Bagian Umum 1 orang 1 Orang 0 0 0

01 20 16 11 Fasilitasi dan operasional kedinasan Bupati dalam kegiatan rakor dan

BKKSI/APKASI

Terbayarnya Iuran Tahunan APKASI Bagian Umum 1 kali 1 Tahun 15.040.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 6.459.597.550 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya Badan Lingkungan Hidup Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya 100% 4.400.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran biaya listrik, air PDAM dan dan telepon

kantor

Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya pembayaran biaya listrik, air PDAM dan

dan telepon kantor

100% 18.700.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan pengurusan STNK serta service kendaraan

dinas

Badan Lingkungan Hidup Tersedianya pengurusan STNK serta service kendaraan

dinas

100% 36.520.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor 100% 25.910.000 0 0

00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya perbaikan komputer, laptop, AC dan

peralatan kerja lainnya

Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya perbaikan komputer, laptop, AC dan

peralatan kerja lainnya

100% 9.955.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Badan Lingkungan Hidup Tersedianya alat tulis kantor 100% 17.545.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Badan Lingkungan Hidup Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 100% 9.787.250 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan listrik dan penerangan kantor Badan Lingkungan Hidup Tersedianya peralatan listrik dan penerangan kantor 100% 1.650.000 0 0

00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan listrik dan penerangan kantor Badan Lingkungan Hidup Tersedianya peralatan listrik dan penerangan kantor 100% 22.605.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya surat kabar, dan peraturan perundang-

undangan

Badan Lingkungan Hidup Tersedianya surat kabar, dan peraturan perundang-

undangan

100% 2.970.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman tamu/rapat Badan Lingkungan Hidup Tersedianya makanan dan minuman tamu/rapat 100% 20.000.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

100% 150.000.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD 100% 25.647.600 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : Badan Lingkungan Hidup

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Penyediaan BBM dan oli serta perbaikan kendaraan dinas Badan Lingkungan Hidup Tersedianya BBM dan oli serta perbaikan kendaraan

dinas

100% 85.514.000 0 0

00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung/perlengkapan kantor Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya pemeliharaan gedung/perlengkapan

kantor

100% 22.165.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Penyediaan seragam pakaian dinas Badan Lingkungan Hidup Tersedianya seragam pakaian dinas 100% 5.060.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya bintek, sosialisasi bidang lingkungan hidup Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya bintek, sosialisasi bidang lingkungan

hidup

100% 44.000.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD dan laporan bulanan Badan Lingkungan Hidup Terlaksanya penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD dan

laporan bulanan

100% 2.810.500 0 0

01 WAJIB

01 08 Lingkungan Hidup

01 08 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Penyediaan mesin pencacah sampah organik, gerobak

sampah, dan pelatihan pengomposan

Badan Lingkungan Hidup Tersedianya mesin pencacah sampah organik, gerobak

sampah, dan pelatihan pengomposan

100% 469.741.140 0 0

Penyediaan bantuan peralatan bank sampah Badan Lingkungan Hidup Tersedianya bantuan peralatan bank sampah di

Kelurahan kauman Kec. Batang

5 Unit 100.000.000 0 0

Penyediaan bantuan peralatan bank sampah lestari

wiguna

Badan Lingkungan Hidup Tersedianya bantuan peralatan bank sampah lestari

wiguna desa klidang lor batang

1 Paket 250.000.000 0 0

01 08 15 11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Pelatihan pengomposan, dan penyediaan peralatan

pengolah sampah

Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya pelatihan pengomposan, dan penyediaan

peralatan pengolah sampah

100% 186.367.500 0 0

01 08 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

01 08 16 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Pelaksanaan sosialisasi dan penyusunan profil Adipura Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya sosialisasi dan penyusunan profil Adipura 100% 118.096.000 0 0

01 08 16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan Pelaksanaan uji kualitas air limbah, udara, sungai dan

tanah

Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya uji kualitas air limbah, udara, sungai dan

tanah

100% 71.775.000 0 0

01 08 16 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan pengelolaan

lingkungan hidup

Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya sosialisasi dan pengawasan pengelolaan

lingkungan hidup

100% 45.705.000 0 0

01 08 16 08 Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan Pengelolaan lingkungan pertambangan Badan Lingkungan Hidup Tercapainya pengelolaan lingkungan pertambangan 100% 16.945.500 0 0

01 08 16 11 Pengembangan produksi ramah lingkungan Sosialisasi, pelatihan pengembangan limbah Badan Lingkungan Hidup Terpenuhinya sosialisasi, pelatihan pengembangan

limbah

100% 53.009.000 0 0

01 08 16 12 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup

Penyusunan Perdes tingkat Desa/Kecamatan se

Kabupaten Batang

Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya penyusunan Perdes tingkat

Desa/Kecamatan se Kabupaten Batang

100% 150.000.000 0 0

01 08 16 13 Koordinasi penyusunan AMDAL Terlaksananya kegiatan AMDAL Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya kegiatan AMDAL 100% 40.645.000 0 0

01 08 16 16 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaporan Kualitas Air, DAK, Sampah, MIH dan SLHD Badan Lingkungan Hidup Terlaksanya pelaporan Kualitas Air, DAK, Sampah, MIH

dan SLHD

100% 87.106.250 0 0

01 08 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

01 08 17 01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber

Air

Terlaksananya pengendalian kerusakan sumber air dan

penghijauan

Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya pengendalian kerusakan sumber air dan

penghijauan

100% 82.274.500 0 0

01 08 17 05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Tercapaianya pengendalian dampak perubahan iklim Badan Lingkungan Hidup Tercapaianya pengendalian dampak perubahan iklim 100% 213.310.900 0 0

01 08 17 07 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air Terlaksananya pembuatan sumur resapan dan alat biopori Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya pembuatan sumur resapan dan alat

biopori

100% 67.347.500 0 0

01 08 17 10 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem Penanaman tanaman langka Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya penanaman tanaman langka 100% 61.649.500 0 0

01 08 17 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi

SDA

Pelaksanaan sosialisasi, peringatan hari-hari lingkungan

hidup, lomba karya ilmiah, adiwiyata

Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya sosialisasi, peringatan hari-hari

lingkungan hidup, lomba karya ilmiah, adiwiyata

100% 110.440.000 0 0

01 08 15 05 Pengembangan teknoligi pengolahan persampahan

01 08 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam

01 08 18 07 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan

cadangan SDA

Pembinaan peran serta masyarakat dalam perlindungan

dan konservasi SDA

Badan Lingkungan Hidup Pembinaan peran serta masyarakat dalam perlindungan

dan konservasi SDA

100% 176.137.500 0 0

01 08 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup

01 08 19 01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan Pelaksanaan sosialisasi, pengadaan leaflet, kalender,

spanduk, banner

Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya sosialisasi, pengadaan leaflet, kalender,

spanduk, banner

100% 64.295.000 0 0

01 08 19 02 Pengembangan data dan informasi lingkungan Terbentuknya Sistem Informasi Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Terbentuknya Sistem Informasi Lingkungan Hidup 100% 150.000.000 0 0

01 08 23 Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

01 08 23 01 Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut Pengadaan tanaman penghijauan pesisir pantai Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya pengadaan tanaman penghijauan pesisir

pantai

100% 73.920.000 0 0

01 08 24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

01 08 24 05 Penataan RTH Terlaksananya pengembangan Ruang Terbuka Hijau Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya pengembangan Ruang Terbuka Hijau 100% 224.647.500 0 0

TOTAL PAGU Rp 3.318.652.140 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat terkirimnaya surat dinas ke tempat yang dituju Dinas Bina Marga dan

Sumberdaya Air

650 surat 1 Tahun 3.460.600 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya kebutuhan akan telepon, air dan listrik Dinas Bina Marga dan

Sumberdaya Air

belanja telepon, air dan listrik selama 12 bulan 12 Bulan 77.198.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya servis kendaraan, mesin pemotong rumput,

senso, KIR dan STNK

Dinas Bina Marga dan

Sumberdaya Air

Belanja Servis Kendaraan, KIR dan STNK selama 12

Bulan

12 Bulan 165.802.670 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Cleaning servis Dinas Bina Marga dan

Sumberdaya Air

Belanja jasa kebersihan kantor selama 12 Bulan 12 Bulan 39.088.808 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor Dinas Bina Marga dan

Sumberdaya Air

Belanja Alat Tulis Kantor selama 1 Tahun 1 Tahun 40.950.804 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Blangko cetakan dan fotocopy dokumen Dinas Bina Marga dan

Sumberdaya Air

Belanja cetak dan pengadaan selama 12 Bulan 12 Bulan 44.977.152 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penerangan ruangan kantor Dinas Bina Marga dan

Sumberdaya Air

belanja alat listrik dan elektronok (lampu pijar, battery

kering) selama 1 Tahun

1 Tahun 6.931.183 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Surat kabar dan majalah Dinas Bina Marga dan

Sumberdaya Air

Belanja surat kabar/majalah selama 12 Bulan 12 Bulan 11.135.146 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jamuan makan (Snack) Dinas Bina Marga dan

Sumberdaya Air

Belanja makan dan minum rapat selama 1 Tahun 1 Tahun 6.987.750 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah Dinas Bina Marga dan

Sumberdaya Air

Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah selama

1 Tahun

1 Tahun 292.820.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Pengelola Keuangan DBMSDA Dinas Bina Marga dan

Sumberdaya Air

Honor pengelola keuangan selama 12 Tahun 1 Tahun 47.916.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 Dinas Bina Marga dan

Sumberdaya Air

Belanja pengadaan alat angkut darat bermotor, 1Mobil, 2

Motor

1 mobil, 2 motor Unit 350.000.000 0 0

00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Perlengkapan penunjang untuk administrasi rutin kantor Dinas Bina Marga dan

Sumberdaya Air

Belanja modal perlengkapan kantor selama 1 Tahun 1 Tahun 16.239.531 0 0

00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Peralatan penunjang pekerjaan kedinasan Dinas Bina Marga dan

Sumberdaya Air

Belanja Modal pengadaan perlengkapan kantor

(Komputer, laptop, Printer, Hardisk Eksternal, kamera

digital dll) dengan volume 1 Paket

1 Paket 53.240.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya BBM untuk kendaraan dinas roda 4,3 roda 2

serta mesin pemotong rumput dan senso, oli kendaraan

untuk kendaraan roda 4, 3 dan roda 2

Dinas Bina Marga dan

Sumberdaya Air

Belanja perawatan kendaraan bermotor selama 12 Bulan 1 Tahun 318.042.450 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Badan Kepegawaian

Daerah

Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan

gedung kantor ( Sukucadang dan servis komputer, mesin

ketik, AC, Jaringan telepon, Instalasi Air) selama 1

Tahun

1 Tahun 37.883.588 0 0

00 00 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya rehab Gedung kantor dan gedung

Workshop DBMSDA

Dinas Bina Marga dan

Sumberdaya Air

Belanja modal pengadaan konstruksi pemeliharaan

gedung kantor DBMSDA dan Workshop dan UPTD

dengan volume 1 Paket

1 Paket 122.288.953 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya kinerja pegawai di DBMSDA melalui

penyediaan sarana penunjang kinerja yang memadahi

Dinas Bina Marga dan

Sumberdaya Air

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) selama 1 Paket 1 Paket 103.145.845 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya kualitas SDM pegawai melalui Pendidikan

dan Pelatihan Bintek Kegiatan dilingkungan SKPD

Dinas Bina Marga dan

Sumberdaya Air

Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

Teknis PNS selama 1 Tahun

1 Tahun 100.000.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Meningkatnya kecepatan dan ketepan dalam pelaporan

keuangan melalui pengelolaan manajemen keuangan

DBMSDA

Dinas Bina Marga dan

Sumberdaya Air

Honorarium Panitia pelaksana kegiatan (Penyusunan

LAKIP, LKPJ, LPPD dan laporan dinas lainnya) selama 1

Tahun

1 Tahun 11.180.400 0 0

01 WAJIB

01 03 Pekerjaan Umum

01 03 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

01 03 15 05 Pembangunan jembatan Pemb. Jembatan penghubung Desa Kedungsegog - Desa

Jrakahpayung Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS meningkatkan perekonomian dan memperlancar arus

transportasi

600 x 3 m 1.500.000.000 0 0

01 03 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Pembangunan drainase jalan dari Sengon - Roban

Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH Terbangunnya drainase jalan dari Sengon - Roban

Kecamatan Subah

5 KM 200.000.000 0 0

Pembangunan drainase jalan utama Kecubung -

Gunungpring Desa Gondang Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH Terbangunnya drainase jalan utama Kecubung -

Gunungpring Desa Gondang Kecamatan Subah

100 m 450.000.000 0 0

Pembangunan drainase jalan depan Balai Desa - SD

Karangtengah Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH Terbangunnya drainase jalan depan Balai Desa - SD

Karangtengah Kecamatan Subah

400 m 275.000.000 0 0

Pembangunan Drainase Pasar Salam sampai ke Dk.

Sidelegkidul Ds. Selokarto

KECAMATAN

PECALUNGAN

guna mempermudah akses perekonomian 2000 m 246.100.000 0 0

Pembangunan Drainase Ruas Jalan Kalimanggis-Kemiri

Timur Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH Jalan menjadi awet 500 m2 260.000.000 0 0

Pembangunan Drainase Jalan Gondang-Kemiri

Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH Membuat aliran air menjadi lancar sehingga jalan mejadi

awet

500 m2 260.000.000 0 0

Pembangunan Drainase aJalan Subah-Bandung

Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH Membuat aliran air menjadi lancar sehingga jalan mejadi

awet

500 m2 350.000.000 0 0

Pembangunan Drainase Jalan Subah-Kuripan Kecamatan

Subah

KEAMATAN SUBAH Membuat aliran air menjadi lancar sehingga jalan mejadi

awet

500 m2 250.000.000 0 0

Pembuatan Gorong - Gorong Ruas Jalan Gringgingsari -

Silurah

Kecamatan Wonotunggal Membuat aliran air menjadi lancar sehingga jalan mejadi

awet

1 Paket 35.000.000 0 0

01 03 17 Program Pembangunan turap/talud/brojong

01 03 17 03 Pembangunan turap/talud/bronjong Pembangunan Bronjong Kali Mlangi Desa Tersono

Kecamatan Tersono

KECAMATAN TERSONO Tebangunnya Bronjong Kali Mlangi Desa Tersono

Kecamatan Tersono

250 m 200.000.000 0 0

01 03 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pengaspalan jalan Sodong Ke Wonodadi Kec. Bandar KECAMATAN

WONOTUNGGAL

Memperlancar perekonomian masyarakat dari Desa

Sodong menuju ke Kecamatan Bandar

3 x 3000 m 250.000.000 0 0 01 03 18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

01 03 16 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Pengaspalan jalan Dk. Gombang Desa Kemligi - Batiombo

Kecamatan Wonotunggal

KECAMATAN

WONOTUNGGAL

Meningkatkan jalan dari Desa Kemligi Kec. Wonotunggal

menuju ke Desa Batiombo Kec. Bandar

200 x 3,5 m 100.000.000 0 0

Rehabilitasi jalan dan jembatan Desa Gondang - Kuripan

Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH Terpeliharanya jalan dan jembatan Desa Gondang -

Kuripan Kecamatan Subah

1500 m 130.000.000 0 0

Perbaikan Jalan MT.Haryono Desa Denasri Kulon

Kecamatan Batang

KECAMATAN BATANG Memperlancar arus transportasi agar terhindar dari

kecelakaan lalu lintas

6000 m 120.000.000 0 0

Pembangunan jalan tembus Rowobelang-Sariglagah

Warungasem Kecamatan Batang

KECAMATAN BATANG Memperlancar transportasi antara dua kecamatan 1500 m 800.000.000 0 0

Pemeliharaan Jalan Desa Gondang - Andongsili ( Usulan

DBMSDA Kecamatan Blado )

KECAMATAN BLADO Memperlancar Transportasi guna peningkatan ekonomi 1 Paket 400.000.000 0 0

Perbaikan, Penebalan dan Penebingan Jalan Aspal Desa

Blado - Desa Keputon ( Usulan Akselerasi Musrenbang

Tahun 2014 )

KECAMATAN BLADO Memperlancar Transportasi guna peningkatan ekonomi 700 m 150.000.000 0 0

Pengaspalan Jalan Desa dari Ds. Randu - Desa Selokarto KECAMATAN

PECALUNGAN

Memperlancar Transportasi guna peningkatan

perekonomian

3 x 1000 m 150.000.000 0 0

Pengeprasan Tanjakan jalan raya Gombong KECAMATAN

PECALUNGAN

Memperlancar Transportasi guna peningkatan

perekonomian

1 Paket 500.000.000 0 0

Pengeprasan Tanjakan jalan raya Dk. Jetis Ds.

Gumawang

KECAMATAN

PECALUNGAN

Memperlancar Transportasi guna peningkatan

perekonomian

1 Paket 500.000.000 0 0

gRehabilitasi/Pemeliharaan jalan rus jalan Sukorejo -

Lubang Kecamatan Limpung

KECAMATAN LIMPUNG Terpeliharanya jalan rus jalan Sukorejo - Lubang

Kecamatan Limpung

1 Paket 1.000.000.000 0 0

Rehabilitasi dan pelebaRAN JALAN RUAS JALAN

kALISALAK - kARNGTENGAH kECAMATAN lIMPUNG

KECAMATAN LIMPUNG Terpeliharanya JALAN RUAS JALAN kALISALAK -

kARNGTENGAH kECAMATAN lIMPUNG

1 Paket 1.000.000.000 0 0

Rehabilitasi rabat beton ruas jalan Surodadi -

Madugowongjati - Tedunan Kecamatan Gringsing

KECAMATAN

GRINGSING

Terpeliharanya ruas jalan Surodadi - Madugowongjati -

Tedunan Kecamatan Gringsing

1 Paket 1.500.000.000 0 0

Rehabilitasi Pemeliharaan jalan ruas jalan Ketanggan -

Kedawung Kecamatan Gringsing

KECAMATAN

GRINGSING

Terpeliharanya jalan ruas jalan Ketanggan - Kedawung

Kecamatan Gringsing

1 Paket 500.000.000 0 0

REHABILITASI JALAN RUAS JALAN PENUNDAN -

BANARAN KECAMATAN BANYUPUTIH

KECAMATAN

BANYUPUTIH

TERPELIHARANYA JALAN RUAS JALAN PENUNDAN -

BANARAN KECAMATAN BANYUPUTIH

1 Paket 1.000.000.000 0 0

Pemeliharaan jalan ruas jalan Penundan - Kalngsono

Kecamatan Banyuputih

KECAMATAN

BANYUPUTIH

Terpeliharanya jalan ruas jalan Penundan - Kalngsono

Kecamatan Banyuputih

1 Paket 1.000.000.000 0 0

Pemeliharaan jalan ruas jalan Timbang - Bulu Kematan

Banyuputih

KECAMATAN

BANYUPUTIH

Tepeliharanya jalan ruas jalan Timbang - Bulu Kematan

Banyuputih

1 Paket 550.000.000 0 0

Rehabilitasi jalan ruas jalan Kenconorejo - kedungsegog

Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS Terpeliharanya ruas jalan Kenconorejo - kedungsegog

Kecamatan Tulis

1 Paket 2.434.000.000 0 0

Rehabilitasi ruas jalan Kaliboyo - Jolosekti ( Lanjutan

Hotmix) Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS Terpeliharanya ruas jalan Kaliboyo - Jolosekti ( Lanjutan

Hotmix) Kecamatan Tulis

2000 m 1.700.000.000 0 0

Rehabilitasi ruas jalan Kaliboyo - Jolosekti ( Lanjutan

Hotmix) Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS Terpeliharanya jalan Kaliboyo - Jolosekti ( Lanjutan

Hotmix) Kecamatan Tulis

2350 m 1.900.000.000 0 0

Rehabilitasi jalan ruas jalan Tulis - Batiombo (Pengaspalan

jalan dan Pemasangan Tebing penahan bahu jalan )

Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS Terpeliharanya ruas jalan Tulis - Batiombo (pengaspalan

dan Pemasangan Tebing penahan bahu jalan )

Kecamatan Tulis

1 Paket 800.625.000 0 0

Rehabilitasi jalan ruas jalan Beji - Wonosegoro Kecamatan

Tulis pengaspalan jalan hotmix dan pemasangan talud dan

tebing penahan bahu jalan

KECAMATAN TULIS Terpeliharnya jalan ruas jalan Beji - Wonosegoro

Kecamatan Tulis pengaspalan jalan hotmix dan

pemasangan talud dan tebing penahan bahu jalan

1 Paket 17.706.250.000 0 0

Pemeliharaan Jalan Keborangan-Kalisalak Kecamatan

Subah

KECAMATAN SUBAH Memperlancar transportasi dengan volume 4000 m 4000 m 312.000.000 0 0

Pemeliharaan Jalan Kedawung-Kuripan Kecamatan Subah KECAMATAN SUBAH Memperlancar transportasi dengan volume 10.500 m 10.500 m 819.000.000 0 0

Pemeliharaan Tebing Ruas Jalan Kedung-Kuripan

Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH Memperlancar transportasi dengan volume 400 m3 400 m3 240.000.000 0 0

Pemeliharaan Jalan Kemiri-Kedawung Pos Kecamatan

Subah

KECAMATAN SUBAH Memperlancar Transportasi dengan volume 9000 m 9000 m 720.000.000 0 0

Pemeliharaan Tebing Jalan Kemiri-Kedawung Kecamatan

Subah

KECAMATAN SUBAH Memperlancar Transportasi dengan volume 350 m3 350 m3 245.000.000 0 0

Pemeliharaan talud jalan Kalimanggis-Kemiri Timur

Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH Memperlancar Transportasi dengan volume 350 m3 350 m3 245.000.000 0 0

Pemeliharaan Tebing Jalan Gondang-Kemiri Kecamatan

Subah

KECAMATAN SUBAH Memperlancar Transportasi 400 m3 250.000.000 0 0

Pemeliharaan tebing Jalan Subah-Bandung Kecamatan

Subah

KECAMATAN SUBAH Memperlancar transportasi 100 m3 75.000.000 0 0

Pemeliharaan Jalan Subah-Kuripan Kecamatan Subah KECAMATAN SUBAH Memperlancar transportasi 750 m 600.000.000 0 0

Pemeliharaan Tebing Jalan Subah-Kuripan Kecamatan

Subah

KECAMATAN SUBAH Memperlancar transportasi 300 m3 240.000.000 0 0

Pemeliharaan Jalan Sengon-Roban Kecamatan Subah KECAMATAN SUBAH Memperlancar Transportasi 1.200 m3 960.000.000 0 0

Pemeliharaan Tebing Jalan Sengon-Roban Kecamatan

Subah

KECAMATAN SUBAH Memperlancar Transportasi 300 m3 240.000.000 0 0

Pemeliharaan Jalan Subah-Selokarto Kecamatan

Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Memperlancar Transportasi 527 m 54.462.800 0 0

Pemeliharaan tebing Jalan Subah Selokarto Kecamatan

Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

memperlancar Transportasi 422,4 m2 254.284.000 0 0

Pengaspalan Jalan Gumawang-Keniten Kecamatan

Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Memperlancar Transportasi 400 m 50.000.000 0 0

Pemeliharaan Jalan Gumawang-Semampir Kecamatan

Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Memperlancar Tansportasi 1300 m 100.761.000 0 0

Pemeliharaan Jalan Gemuh-Selokarto Kecamatan

Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Memperlancar Transportasi 1500 m 116.263.000 0 0

Pemeliharaan Jalan Semampir-Gemuh Kecamatan

Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Memperlancar Transportasi 2000 m 155.017.000 0 0

Pemeliharaan Jalan Salam-Selopajang Kecamatan

Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Memperlancar Transportasi 2400 m 186.020.000 0 0

Pemeliharaan Jalan Gumawang-Selokarto Kecamatan

Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Memperlancar Transportasi 2000 m 155.017.000 0 0

Pemeliharaan Jalan Siguci-Kalipancur Kecamatan

Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Memperlancar Transportasi 1500 m 116.263.000 0 0

Pemeliharaan Jalan Pecalungan-Durensari Kecamatan

Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Memperlancar Transportasi 1000 m 103.000.000 0 0

Perbaikan Pengaspalan badan jalan dan cor beton jalan

Deles - Pranten

KECAMATAN BAWANG Terpeliharanya badan jalan dan cor beton jalan Deles -

Pranten

7500x3 m 1.000.000.000 0 0

Pengaspalan badan jalan Surjo - Sikasur Kecamatan

Bawang

KECAMATAN BAWANG Terpeliharanya badan jalan Surjo - Sikasur Kecamatan

Bawang

3000x3 m 0 0 0

Pembangunan tebing pengaman jalan Jlamprang -

Gunungsari Kecamatan Bawang

KECAMATAN BAWANG Terpeliharanya tebing pengaman jalan Jlamprang -

Gunungsari Kecamatan Bawang

100x0,50x2 m 150.000.000 0 0

Pengaspaln badan jalan dan cor beton Pranten - Dieng KECAMATAN BAWANG Terpeliharanya badan jalan dan cor beton Pranten -

Dieng

5000x3 m 2.000.000.000 0 0

Pelebaran badan jalan jalan lingkar kota bawang

Kecamatan Bawang

KECAMATAN BAWANG Terpeliharanya badan jalan jalan lingkar kota bawang

Kecamatan Bawang

600x3 m 200.000.000 0 0

Pelapisan aspal hotmix Sojomerto - Reban Kecamatan

Reban

KECAMATAN REBAN Terpeliharanya aspal hotmix Sojomerto - Reban

Kecamatan Reban

1500x5 m 0 0 0

Rehabilitasi tebing pengaman jalan Sojomerto - Reban

Kecamatan Reban

KECAMATAN REBAN Terpeliharanya tebing pengaman jalan Sojomerto -

Reban Kecamatan Reban

200x0,50x150 m 100.000.000 0 0

Pengasplan badan jalan Semampir - Gumawang KECAMATAN REBAN Terpeliharanya jalan Semampir - Gumawang 3500x4 m 0 0 0

Pengaspalan badan jalan Reban - Semampir Kecamatan

Reban

KECAMATAN REBAN Terpeliharanya badan jalan Reban - Semampir

Kecamatan Reban

1000x3 m 1.000.000.000 0 0

Pelapisan jalan aspal hotmix KEMESU - KALISARI

KECAMATAN REBAN

KECAMATAN REBAN Terpeliharanya jalan KEMESU - KALISARI

KECAMATAN REBAN

600X4 m 500.000.000 0 0

Pelebaran jembatan dan tebing sayap Adinuso - Kumesu

Kecamatan Reban

KECAMATAN REBAN Terpeliharanya jembatan dan tebing sayap Adinuso -

Kumesu Kecamatan Reban

500x7x3 m 250.000.000 0 0

Pelapisan aspal hotmix,tebing jalan, perbaikan jembatan

kali belo Tersono - Sangubanyu Kecamatan Tersono

KECAMATAN TERSONO terpeliharanya ruas jalan Tersono - Sangubanyu

Kecamatan Tersono

1 Paket 1.300.000.000 0 0

Pengaspalan jalan dan pembangunan tebing jalan Tersono-

Banteng Kecamatan Tersono

KECAMATAN TERSONO Terpeliharanya jalan dan pembangunan tebing jalan

Tersono- Banteng Kecamatan Tersono

1 Paket 1.000.000.000 0 0

Pengaspalan badan jalan Pujut - Kebumen Kecamatan

Tersono

KECAMATAN TERSONO Terpelihranya badan jalan Pujut - Kebumen Kecamatan

Tersono

5000x3 m 1.500.000.000 0 0

Pengaspalan badan jalan Pujut - Kebonwaru Kecamatan

Tersono

KECAMATAN TERSONO Terpeliharanya badan jalan Pujut - Kebonwaru

Kecamatan Tersono

4000 m 0 0 0

Pemeliharaan Jalan Sendang - Batiombo Kecamatan Wonotunggal Terpeliharanya Jalan Sendang - Batiombo memperlancar

transportasi

4.000 m2 480.000.000 0 0

Pemeliharaan Jalan Gringgingsari - Silurah Kecamatan Wonotunggal Terpeliharanya Jalan Gringgingsari - Silurah

memperlancar transportasi

15.400 m2 1.848.000.000 0 0

Pemeliharaan Tebing Jalan Sendang - Batiombo

Ds.Sendang

Kecamatan Wonotunggal Terpeliharanya Tebing Jalan Sendang - Batiombo

Ds.Sendang memperlancar transportasi

100 m3 66.358.220 0 0

Pemeliharaan Rutin Jalan Batiombo - Wonosegoro Kecamatan Bandar Memperlancar arus transportasi 4200 m2 504.000.000 0 0

Pemeliharaan Rutin Jalan Bandar - Wonosegoro Kecamatan Bandar Memperlancar arus transportasi 9660 m2 1.159.200.000 0 0

Pemeliharaan Rutin Jalan Bandar - Pretek Kecamatan Bandar Memperlancar arus transportasi 8000 m2 960.000.000 0 0

Pemeliharaan Rutin Jalan Tumbrep - Toso Kecamatan Bandar Memperlancar arus transportasi 4000 m2 240.000.000 0 0

Pemeliharaan Rutin Jalan Toso - Kluwih Kecamatan Bandar Memperlancar arus transportasi 3500 m2 420.000.000 0 0

Pemeliharaan rutin Jalan Tersono-Srandil Kecamatan

Tersono

KECAMATAN TERSONO Memperlancar arus transportasi 14000 m2 500.000.000 0 0

Pengaspalan Ruas Jalan Blado - Gondang Ds. Blado Kecamatan Blado Memperlancar arus transportasi 4110 m2 493.200.000 0 0

Pengaspalan Ruas Jalan Gondang - Andongsili Ds.

Gondang

Kecamatan Blado Memperlancar arus transportasi 9975 m2 1.197.000.000 0 0

Pengaspalan Ruas Jalan Blado - Kambangan Ds. Blado Kecamatan Blado Memperlancar arus transportasi 8550 m2 1.026.000.000 0 0

Pengaspalan Ruas Jalan Selopajang Timur - Gemuh Ds.

Selopajang Timur

Kecamatan Blado Memperlancar arus transportasi 4500 m2 540.000.000 0 0

Pengaspalan Ruas Jalan Kalisari - Dk. Depok Kecamatan Blado Memperlancar arus transportasi 2700 m2 324.000.000 0 0

Pengaspalan Ruas Jalan Blado - Kalipancur ( Lanjutan )

Ds. Kalipancur

Kecamatan Blado Memperlancar arus transportasi 4700 m2 564.000.000 0 0

Pengaspalan Ruas Jalan Blado - Curug Genting ( Lanjutan

) Ds. Bawang

Kecamatan Blado Memperlancar arus transportasi 3000 m2 360.000.000 0 0

Rehabilitasi jalan S.Parman Kecamatan Batang KECAMATAN BATANG Terpeliharanya jalan S.Parman Kecamatan Batang 1 Paket 200.000.000 0 0

Rehabilitasi jembatan kalitinap - Kaliteleng - Besani

Kecamatan Baldo

KECAMATAN BLADO Tepeliharanya jembatan kalitinap - Kaliteleng - Besani

Kecamatan Baldo

1 Paket 0 0 0

REHABILITASI JALAN TRAGUNG - LAWANGAJI

KECAMATAN KANDEMAN

KECAMATAN

KANDEMAN

Terpeliharanya JALAN TRAGUNG - LAWANGAJI

KECAMATAN KANDEMAN

1 Paket 0 0 0

Pembangunan jalan Kandeman - Tragung - Lawangaji-

Depok Kecamatan Kandeman

KECAMATAN

KANDEMAN

Tebangunnya jalan Kandeman - Tragung - Lawangaji-

Depok Kecamatan Kandeman

1 Paket 0 0 0

Pemeliharaan Jalan Kalangsono-Timbang rusak akibat

dilewati kendaraan gol. C Kecamatan Banyuputih

KECAMATAN

BANYUPUTIH

Memperlancar Transportasi 1 Paket 0 0 0

Rehabilitasi jembatan kali belo di Desa Surodadi -

Madugowongjati Kecamatan Gringsing

KECAMATAN

GRINGSING

Terpeliharanya Jembatan kali belo di Desa Surodadi -

Madugowongjati Kecamatan Gringsing

60 X 3 m 200.000.000 0 0 01 03 18 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Rehabilitasi jembatan besi desa kedawung Kecamatan

Banyuputih

KECAMATAN

BANYUPUTIH

Terbangunnya jembatan besi desa kedawung

Kecamatan Banyuputih

1 Paket 1.000.000.000 0 0

Rehabilitasi pengaman jembatan(groundshill)kalipetung

Desa Babadan Kecamatan Limpung

KECAMATAN LIMPUNG Terpeliharnya pengaman

jembatan(groundshill)kalipetung Desa Babadan

Kecamatan Limpung

1 Paket 1.000.000.000 0 0

Pemeliharaan jembatan Mdugowongjati Kecamatan

Gringsing

KECAMATAN

GRINGSING

Terpeliharanya jembatan Mdugowongjati Kecamatan

Gringsing

1 Paket 500.000.000 0 0

Pemeliharaan Jembatan Ruas Jalan Keborangan-

Kalisalak Kecamatan subah

KECAMATAN SUBAH Memperlancar transportasi dengan volume 1 Buah 1 Buah 40.000.000 0 0

Perbaikan Jembatan Batiombo Kecamatan Bandar Memperlancar transportasi 1 Paket 150.000.000 0 0

Perbaikan Jembatan Watu Bangkong ( Pelebaran

Jembatan ) Ds. Besani

Kecamatan Blado Memperlancar transportasi 1 Paket 2.000.000.000 0 0

Perbaikan Jembatan Jono II ( Pelebaran Jembatan ) Ds.

Besani

Kecamatan Blado Memperlancar transportasi 1 Paket 250.000.000 0 0

Pemeliharaan Jembatan dan Jalan Kedawung-Ketanggan

Kecamatan Banyuputih

KECAMATAN

BANYUPUTIH

Memperlancar transportasi 1 Paket 0 0 0

Pemeliharaan Jembatan Manggis-Kluwih Kecamatan Tulis KECAMATAN TULIS Memperlancar transportasi 1 Paket 0 0 0

01 03 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

01 03 23 04 Pengadaan alat-alat berat Pengadaan alat berat Dinas Bina Marga dan

Sumberdaya Air

Belanja modal pengadaan alat-alat berat selama 1

Tahun

4 Unit 4.000.000.000 0 0

01 03 23 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat bera Pemeliharaan alat berat Dinas Bina Marga dan

Sumberdaya Air

Belanja pemeliharaan alat-alat berat selama 1 Tahun 1 Tahun 95.000.000 0 0

01 03 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan

jaringan pengairan lainnya

Pembangunan Saluran Irigasi (Bendungan) Desa

Karanggeneng Kecamatan Kandeman

KECAMATAN

KANDEMAN

untuk mengairi lahan pertanian, peningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 125.000.000 0 0

Pemb. Bendungan di Marongan Ds. Manggis Kecamatan

Tulis

KECAMATAN TULIS untuk mengairi lahan pertanian, peningkatkan hasil

pertanian

80 x 4 m 600.000.000 0 0

Pemb. Talud Irigasi di Ds. Beji Kec. Tulis (AKSELARASI

Musren th. 2013 untuk perencanaan 2014 Belum Realisasi

)

KECAMATAN TULIS Memperlancar pengairan untuk meningkatkan hasil

pertanian

1500 x 0,4 x 1 m 275.000.000 0 0

Pemb. Bendungan Kemarongan di Ds. Manggis

Kecamatan Tulis ( AKSELARASI Musren th. 2013 untuk

perencanaan 2014 Belum Realisasi )

KECAMATAN TULIS Memperlancar pengairan untuk meningkatkan hasil

pertanian

123 m3 125.000.000 0 0

Pembangunan talud sunagi pantek II Desa Banteng

Kecamatan Tersono

KECAMATAN TERSONO Terbangunnya talud sunagi pantek II Desa Banteng

Kecamatan Tersono

100X1X1 m 130.000.000 0 0

Rehabilitasi Talud/Sender Usaha Tani Desa Rejosari Barat

Kecamatan Tersono (Akselerasi Tahun 2014 tidak

dianggarkan Tahun 2015 )

KECAMATAN TERSONO MELANCARKAN IRIGASI 2000X2,5 m 95.000.000 0 0

Rehabilitasi drainase dan talud Desa Kebumen

Kecamatan Tersono ( Usulan akselerasi tahun 2014 )

KECAMATAN TERSONO Terpeliharanya drainase dan talud Desa Kebumen

Kecamatan Tersono

500X 1 m 95.000.000 0 0

Rehabilitasi talud/sender dan drainase Desa Satriyan

Kecamatan Tersono ( Usulan Akselerasi tahun 2014 )

KECAMATAN TERSONO Terpeliharanya talud/sender dan drainase Desa Satriyan

Kecamatan Tersono

800X0,35 m 110.000.000 0 0

Rehabilitasi Darinase/Talud Desa Gondo Kecamatan

Tersono

KECAMATAN TERSONO Terpeliharanya Darinase/Talud Desa Gondo Kecamatan

Tersono

500 m 75.000.000 0 0

Pembangunan Saluran Tersier Dk. Pejenggolan Desa

Candiareng Kecamatan Warungasem

KECAMATAN

WARUNGASEM

Meningkatkan hasil pertanian perdesaan 540 m 150.000.000 0 0

Pembangunan Irigasi bendungan Desa Sidorejo

Kecamatan Warungasem (hasil musrenbang tahun 2014)

KECAMATAN

WARUNGASEM

Meningkatkan hasil pertanian perdesaan 1 Paket 200.000.000 0 0

Pembuatan irigasi pertanian Desa Adinuso Kecamatan

Subah

KECAMATAN SUBAH Terbangunnya irigasi pertanian Desa Adinuso

Kecamatan Subah

500 m 250.000.000 0 0

Pembangunan penahan erosi di Desa Subah Kecamatan

Subah

KECAMATAN SUBAH Terbangunnya penahan erosi di Desa Subah Kecamatan

Subah

300 m 40.000.000 0 0

01 03 24 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Rehabilitasi/Pembangunan irigasi Randu Di Desa

Keborangan Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH Terpeliharanya irigasi Randu Di Desa Keborangan

Kecamatan Subah

26000 m3 100.000.000 0 0

Pembangunan talud jalan pertanian Desa Jatisari

Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH Terbangunnya talud jalan pertanian Desa Jatisari

Kecamatan Subah

207 m3 275.000.000 0 0

Rehabilitasi Saluran Irigasi Pucung Desa Selopajang Barat KECAMATAN BLADO Terpeliharanya jaringan irigasi guna peningkatan

perekonomian

1 Paket 120.000.000 0 0

Pembangunan Saluran Pucung Desa Kalisari ( Usulan

DBMSDA Kecamatan Blado )

KECAMATAN BLADO Terpeliharanya jaringan irigasi guna peningkatan

perekonomian

1 Paket 240.000.000 0 0

Pembuatan saluran irigasi di Ds. Bandung KECAMATAN

PECALUNGAN

Terpeliharanya jaringan irigasi guna peningkatan

perekonomian

300 m 150.000.000 0 0

Irigasi Kali Tlodas desa Getas KECAMATAN BAWANG Terpeliharanya jaringan irigasi guna peningkatan

perekonomian

600 m2 135.000.000 0 0

Rehabilitasi bendung / pelimpahan kali luwung Kecamatan

Banyuputih

KECAMATAN

BANYUPUTIH

Terpeliharanya bendung / pelimpahan kali luwung

Kecamatan Banyuputih

6x20 m 150.000.000 0 0

Pembangunan saluran irigasi sawah Desa Kedawung

Kecamatan Banyuptih

KECAMATAN

BANYUPUTIH

Terbangunnya saluran irigasi sawah Desa Kedawung

Kecamatan Banyuptih

200 m 100.000.000 0 0

REHABILITASI BENDUNG TUMPANG dESA NGALIYAN

KECAMATAN lIMPUNG

KECAMATAN LIMPUNG Terpeliharanya BENDUNG TUMPANG dESA

NGALIYAN KECAMATAN lIMPUNG

1 Paket 500.000.000 0 0

Rehabilitasi talud saluran sungai Sukan Desa

Cepkokuning Kecamatan Batang

KECAMATAN BATANG Terpeliharanya talud saluran sungai Sukan Desa

Cepkokuning Kecamatan Batang

1 Paket 180.000.000 0 0

Rehabilitasi bendung jurang B Desa Limpung Kecamatan

Limpung

KECAMATAN LIMPUNG Terpeliharanya bendung jurang B Desa Limpung

Kecamatan Limpung

1 Paket 500.000.000 0 0

REHABILITASI BENDUNG JETIS DESA BULU

kECAMATAN Banyuputih

KECAMATAN

BANYUPUTIH

Terpeliharanya BENDUNG JETIS DESA BULU

kECAMATAN Banyuputih

1 Paket 500.000.000 0 0

Rehabilitasi bangunan pelimpah kuwung desa dlimas

Kecamatan Banyuputih

KECAMATAN

BANYUPUTIH

Terpeliharanya bangunan pelimpah kuwung desa dlimas

Kecamatan Banyuputih

1 Paket 500.000.000 0 0

Rehabilitasi bendung kedungjati Desa Sentul Kecamatan

Gringsing

KECAMATAN

GRINGSING

Terpeliharanya bendung kedungjati Desa Sentul

Kecamatan Gringsing

1 Paket 500.000.000 0 0

REHABILITASI SALURAN IRIGASI JETIS SURODADI -

PLELEN - SAWANGAN ( LANJUTAN )

KECAMATAN

GRINGSING

Terpeliharanya SALURAN IRIGASI JETIS SURODADI -

PLELEN - SAWANGAN ( LANJUTAN )

1 Paket 1.000.000.000 0 0

Rehabilitasi DI. Jolosekti Desa Jolosekti Kecamatan Tulis KECAMATAN TULIS Pemeliharaan saluran pengairan untuk meningkatkan

produktifitas pertanian

1200 m 500.000.000 0 0

Rehabilitasi DI. Posong Desa Posong Kec. Tulis KECAMATAN TULIS Perbaikan saluran irigasi untuk meningkatkan hasil

pertanian dengan volume 1400 m

1400 m 650.000.000 0 0

Rehabilitasi DI. Gebang A Desa Cluwuk Kecamatan Tulis KECAMATAN TULIS Pemeliharaan saluran irigasi untuk meningkatkan hasil

pertanian dengan volume 700 m

700 m 250.000.000 0 0

Rehabilitasi Bendung dan Saluran Silombang Desa

Gumawang Kecamatan Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan saluran untuk meningkatkan pertanian

dengan volume 624 m3

624 m3 374.400.000 0 0

Rehabilitasi Saluran Gunung Desa Gumawang Kecamatan

Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan saluran irigasi untuk meningkatkan

pertanian dengan volume 480 m3

480 m3 288.000.000 0 0

Rehabilitasi Bendung dan saluran tengah Dukuh Tabelan

Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian

dengan volume 600 m3

600 m3 480.000.000 0 0

Rehabilitasi Saluran Krupuk Desa Gumawang Kecamatan

Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan Saluran irigsi untuk meningkatkan hasil

petanian dengan volume 800 m3

800 m3 480.000.000 0 0

Rehabilitasi Bendung dan Saluran Kebon Desa

Gumawang Kecamatan Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan bangunan irigasi untuk meningkatkan hasil

pertanian dengan volume 256 m3

256 m3 153.600.000 0 0

Rehabilitasi Bendung Miri Desa Gumawang Kecamatan

Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan Bangunan irigasi untuk meningkatkan

hasil pertanian

20 m3 12.000.000 0 0

Rehabilitasi Bendung dan Saluran Tengah Dukuh Jetis

Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pmeliharaan Bangunan irigasi untuk meningkatkan hasil

pertanian dengan volume 178 m3

178 m3 106.800.000 0 0

REHABILITASI BENDUNG DAN SALURAN LIYANGAN

DESA SUBAH KECAMATAN sUBAH

KECAMATAN SUBAH Terpeliharanya BENDUNG DAN SALURAN LIYANGAN

DESA SUBAH KECAMATAN sUBAH

250 m3 200.000.000 0 0

Rehabilitasi Bendung Duren Desa Gumawang Kecamatan

Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan Bangunan Irigasi untuk meningkatkan

hasil pertanian dengan volume 20 m3

20 m3 12.000.000 0 0

Rehab saluran DI.Dele.B Desa Menjangan Kecamatan

Subah

KECAMATAN SUBAH Terpeliharanya saluran DI.Dele.B Desa Menjangan

Kecamatan Subah

150 m3 110.000.000 0 0

Rehabilitasi Saluran Irigasi Bakalan Desa Gumawang

Kecamatan Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan Bangunan Irigasi Untuk meningkatkan

hasil pertanian dengan volume 280 m3

280 m3 168.000.000 0 0

Rehabilitasi bangunan Bendung Kedungsegog Kecamatan

Tulis

KECAMATAN TULIS Terpeliharanya bangunan Bendung Kedungsegog

Kecamatan Tulis

1 Buah 350.000.000 0 0

Rehabilitasi bendung Jambu Desa Gumawang Kecamatan

Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan bangunan irigasi untuk meningkatkan hasil

pertanian dengan volume 14 m3

14 m3 8.400.000 0 0

Pasangan saluran irigasi Desa Kenconorejo-Ponowareng

Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS Terpeliharanya saluran irigasi Desa Kenconorejo-

Ponowareng Kecamatan Tulis

1000 m 450.000.000 0 0

Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Irigasi Bendung

Desa Bendung Kecamatan Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan bangunan irigasi untuk meningkatkan hasil

pertanian dengan volume 1.024 m3

1.024 m3 614.400.000 0 0

Rehabilitasi Saluran Sususkan Desa Clapar Kecamatan

Subah

KECAMATAN SUBAH Terpeliharanya Saluran Sususkan Desa Calpar

Kecamatan Subah

200 m3 200.000.000 0 0

Rehabilitasi saluran D.I Droso Desa Manggis Kecamatann

Tulis

KECAMATAN TULIS Terpeliharanya saluran D.I Droso Desa Manggis

Kecamatann Tulis

700 m 400.000.000 0 0

Rehabilitasi Bendung dan Saluran Kali Jamban Desa

Gemuh Kecamatan Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan Bangunan Irigasi untuk meningkatkan

hasil pertanian dengan volume 480 m3

480 m3 288.000.000 0 0

REHABILITASI PEKEERJAAN BENDUNG DAN

SALURAN IRIGARI KRONGO DESA KALIMANGGIS

KECAMATAN SUBAH

KECAMATAN SUBAH TERPELIHARANYA BENDUNG DAN SALURAN

IRIGARI KRONGO DESA KALIMANGGIS KECAMATAN

SUBAH

300 m3 300.000.000 0 0

Rehabilitasi Saluran Wangan Gede Desa Gemuh

Kecamatan Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan Bangunan Irigasi untuk meningkatkan

hasil pertanian dengan volume 320 m3

320 m3 192.000.000 0 0

Rehabilitasi saluran D.I Sidomulyo Desa Manggis

Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS Terpeliharanya saluran D.I Sidomulyo Desa Manggis

Kecamatan Tulis

700 m 400.000.000 0 0

Rehabilitasi Saluran Wangan Dukuh Desa Gemuh

kecamatan Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Peeliharaan Bangunan Irigasi untuk meningkatkan hasil

pertanian dengan volume 480 m3

480 m3 288.000.000 0 0

Rehabilitasi Saluran Gandu A Desa Jatisari Kecamatan

Subah

KECAMATAN SUBAH Terpeliharanya Saluran Gandu A Desa Jatisari

Kecamatan Subah

175 m3 125.000.000 0 0

Rehabilitasi Saluran Wangan Gumingsir Desa Gemuh

Kecamatan pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan bangunan irigasi untuk meningkatkan hasil

pertanian dengan volume 224 m3

224 m3 130.000.000 0 0

Rehabilitasi saluran kumejing Kecamatan Subah KECAMATAN SUBAH Terpeliharanya saluran kumejing Kecamatan Subah 175 m3 125.000.000 0 0

Rehabilitasi Saluran Wangan Tasuran Desa Gemuh

Kecamatan Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan Bangunan Irigasi untuk meningkatkan

hhasil petanian dengan volume 384 m3

384 m3 230.400.000 0 0

Rehabilitasi saluran Wangan Gumiwang Desa Gemuh

Kecamatan Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan Bangunan irigasi untuk meningkatkan

hasil pertanian dengan volume 640 m3

640 m3 384.000.000 0 0

Rehabilitasi bangunan bendung Desa Kebumen,Desa

Simbangdesa,Desa Kaliboyo Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS Terpeliharanya bangunan bendung Desa Kebumen,Desa

Simbangdesa,Desa Kaliboyo Kecamatan Tulis

1 Buah 400.000.000 0 0

PERBAIKAN SALURAN D.I KEMARONGAN DESA

MANGGIS KECAMATAN TULIS

KECAMATAN TULIS TERPELIHARANYA SALURAN D.I KEMARONGAN

DESA MANGGIS KECAMATAN TULIS

1200 m 600.000.000 0 0

Rehabilitasi saluran Wangan Ampel Gading Kecamatan

Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan Bangunan irigasi untuk meningkatkan

hasil pertanian dengan volume 640 m3

480 m3 288.000.000 0 0

Rehabilitasi saluran D.I Simbangjati Desa Simbangjati -

Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS terpeliharanya saluran D.I Simbangjati Desa Simbangjati -

Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis

1400 m 500.000.000 0 0

Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Sektor Adinuso 1

Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH Terpeliharanya Saluran Sektor Adinuso 1 Kecamatan

Subah

200 m3 150.000.000 0 0

Rehabilitasi saluran Jlegong Desa Durenombo Kecamatan

Subah

KECAMATAN SUBAH Terpeliharanya saluran Jlegong Desa Durenombo

Kecamatan Subah

300 m3 300.000.000 0 0

Rehabilitasi Saluran Wangan Gumiwang Kecamatan

Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan Bangunan irigasi untuk meningkatkan

hasil pertanian

640 m3 384.000.000 0 0

Rehabilitasi bangunan bendung dan saluranDI Cekluk

Desa Tulis Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS Terpeliharanya bangunan bendung dan saluranDI Cekluk

Desa Tulis Kecamatan Tulis

1 Paket 475.000.000 0 0

Rehabilitasi saluran DI Lebeng Desa Jrakahpayung

Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS Terpeliharanya saluran DI Lebeng Desa Jrakahpayung

Kecamatan Tulis

600 m 200.000.000 0 0

Rehabilitasi Saluran Wangan Dampyak desa Gemuh

Kecamatan Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan bangunan irigasi untuk peningkatan hasil

pertanian dengan volume 320 m3

320 m3 192.000.000 0 0

Rehabilitasi bangunan bendung desa beji dan perbaikan

saluran desa sembojo kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS Terpeliharanya bangunan bendung desa beji dan

perbaikan saluran desa sembojo kecamatan Tulis

1 Paket 700.000.000 0 0

Rehabilitasi saluran Dunguling A Desa Kuripan

Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH Terpeliharanya saluran Dunguling A Desa Kuripan

Kecamatan Subah

200 m3 200.000.000 0 0

Rehabilitasi Saluran Irigasi Perek Desa Gombong

Kecamatan Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan Jaringan irigasi untuk meningkatkan hasil

pertanian

320 m3 192.000.000 0 0

Rehabilitasi saluran DI Gandu Bawah Desa Jatisari

Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH Terpeliharanya saluran DI Gandu Bawah Desa Jatisari

Kecamatan Subah

200 m3 200.000.000 0 0

Rehabilitasi saluran DI Kedunglanggar Desa Siberuk-Desa

Kebumen Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS Terpeliharanya saluran DI Kedunglanggar Desa Siberuk-

Desa Kebumen Kecamatan Tulis

1600 m 600.000.000 0 0

Rehabilitasi saluran irigasi Segok Desa Gombong

Kecamatan Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk meningkatkan hasil

pertanian dengan volume 640 m3

640 m3 384.000.000 0 0

Rehabilitasi Saluarn Irigasi Tulungatis Desa Gombong

Kecamatan Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk peningkatan hasil

pertanian dengan volume 320 m3

320 m3 192.000.000 0 0

Rehabilitasi bangunan bendung baru dan perbaikan

saluran desa simbangdesa Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS Terpeliharanya bangunan bendung baru dan perbaikan

saluran desa simbangdesa Kecamatan Tulis

1 Paket 550.000.000 0 0

Rehabilitasi saluarn Irigasi Anyar Desa Keniten

Kecamatan Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk peningkaran hasil

pertanian dengan voalume 128 m3

128 m3 76.800.000 0 0

Rehabilitasi pekerjaan bendungan dan saluran Dunguling

B Desa Kuripan Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH Terpeliharanya bangunan bendung baru dan perbaikan

saluran desa simbangdesa Kecamatan Tulis

250 m3 250.000.000 0 0

Rehabilitasi saluran Irigasi Tengah Desa Keniten

Kecamatan Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan jaringan irigasi untuk meningkatkan hasil

pertanian

160 m3 96.000.000 0 0

Rehabilitasi Saluarn Irigasi Sayen Desa Keniten

Kecamatan Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan jaringan irigasi untuk peningkatan hasil

pertanian dengan volume 64 m3

64 m3 38.400.000 0 0

Rehabilitasi pekerjaan bronjong kawat/matras Desa Subah

Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH Terpeliharanya pekerjaan bronjong kawat/matras Desa

Subah Kecamatan Subah

500 m3 500.000.000 0 0

Rehabilitasi saluran irigasi Niram Desa Siguci Kecamatan

Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan jaringan irigasi untuk meningkatkan hasil

pertanian dengan volume 320 m3

320 m3 192.000.000 0 0

Rehabilitasi saluran irigasi Tandon Desa Pretek Keamatan

Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan jaringan irigasi untuk meningkatkan hasil

pertanian

318 m3 190.800.000 0 0

Rehabilitasi saluran irigasi Tandon 2 Desa Pretek

Kecamatan Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk meningkatkan hasil

pertanian dengan volume 116 m3

116 m3 69.600.000 0 0

Rehabilitasi Saluran Irigasi Jeglong Desa Randu

Kecamatan Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan jaringan irigasi untuk meningkatkanhasil

pertanian dengan volume 32 m3

32 m3 19.200.000 0 0

Rehabilitasi Saluran Irigasi Linglingan Desa Pecalungan

Kecamatan Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk meningkatkan hasil

pertanian dengan volume 160 m3

160 m3 96.000.000 0 0

Rehabilitasi saluran Irigasi Pucung Desa Pecalungan

Kecamatan Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk meningkatkan hasil

pertanian dengan volume 210 m3

210 m3 126.000.000 0 0

Rehabilitasi saluran irigasi Lempong desa Pecalungan

Kecamatan Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan jaringan irigasi untuk meningkatkan hasil

pertanian dengan volume 128 m3

128 m3 76.000.000 0 0

Rehabilitasi Saluran Irigasi Kedondong Desa Selokarto

Kecamatan Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan jaringan irigasi untuk meningkatkan hasil

pertanian dengan volume 769 m3

769 m3 477.600.000 0 0

Rehabilitasi saluran irigasi Kendil Desa Selokarto

Kecamatan Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan jaringan irigasi untuk meningkatkan hasil

pertanian dengan volume 80 m3

80 m3 48.000.000 0 0

Rehabilitasi saluran irigasi Wadas Desa Selokarto

Kecamatan Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk meningkatkan hasil

pertanian dengan volume 128 m3

128 m3 76.800.000 0 0

Rehabilitasi Saluran Irigasi Guyangan Desa Selokarto

Kecamatan Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan jaringan irigasi untuk meningkatkan hasil

pertanian dengan volume 128 m3

128 m3 76.800.000 0 0

Rehabilitasi saluran irigasi Tulung Desa Selokarto

Kecamatan Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk meningkatkan hasil

pertanian dengan volume 128 m3

128 m3 76.800.000 0 0

Rehabilitasi saluran irigasi Mangklong Desa Selokarto

Kecamatan Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan jaringan irigasi untuk meningkatkan hasil

pertanian dengan volume 12 m3

12 m3 7.200.000 0 0

Rehabilitasi Saluran Irigasi Susukan Desa Selokarto

Kecamatan Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan Jaringan Irigasi Untuk peningkatan hasil

pertanian dengan volume 32 m3

32 m3 19.200.000 0 0

Rehabilitasi Saluran Irigasi Balak Desa Selokarto

Kecamatan Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan jaringan irigasi untuk meningkatkan hasil

pertanian dengan volume 16 m3

16 m3 9.600.000 0 0

Rehabilitasi Saruran Irigasi Gedangan Desa Selokarto

Kecamatan Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk meningkatkan hasil

pertanian dengan volume 64 m3

64 m3 38.400.000 0 0

Rehabilitasi Saluran Irigasi Siambat Desa Selokarto

Kecamatan Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pemeliharaan jaringan irigasi untuk meningkatkan hasil

pertanian dengan volume 992 m3

992 m3 595.200.000 0 0

Pembuatan bendungan baru kali kedung kidang Desa

Durenombo Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH Terbangunnya bendungan baru kali kedung kidang Desa

Durenombo Kecamatan Subah

1 Buah 250.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sipete Desa Karanganyar

Kecamatan Reban

Kecamatan Reban Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 350.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pule Desa Tegalombo

Kecamatan Tersono

Kecamatan Tersono Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 290.000.000 0 0

Rehabilitasi jaringan Irigasi Kedung Kidung Desa

Durenombo Kecamatan Subah

Kecamatan Subah Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 350.000.000 0 0

Rehabilitasi jaringan Irigasi Aji Balong Desa Pangempon

Kecamatan Bawang

Kecamatan Bawang Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 400.000.000 0 0

Rehabilitasi jaringan Irigasi Cepoko Desa Simbangjati

Kecamatan Tulis

Kecamatan Tulis Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 600.000.000 0 0

Rehabilitasi jaringan Irigasi Kedungserut Desa Sembojo

Kecamatan Tulis

Kecamatan Tulis Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 350.000.000 0 0

Rehabilitasi jaringan Irigasi Droso Desa Manggis

Kecamatan Tulis

Kecamatan Tulis Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 300.000.000 0 0

Rehabilitasi jaringan Irigasi Lingseng Desa Karanganyar

Kecamatan Reban

Kecamatan Reban Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 350.000.000 0 0

Rehabilitasi jaringan Irigasi Desa Wonokerso Kecamatan

Limpung

Kecamatan Limpung Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 350.000.000 0 0

Rehabilitasi jaringan Irigasi Gondang Atas Desa

Wonokerso Kecamatan Limpung

Kecamatan Limpung Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 200.000.000 0 0

Rehabilitasi jaringan Irigasi Taren Desa Kalisari

Kecamatan Reban

Kecamatan Reban Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 250.000.000 0 0

Rehabilitasi jaringan Irigasi Sipelem Desa Kalisari

Kecamatan Reban

Kecamatan Reban Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 250.000.000 0 0

Rehabilitasi jaringan Irigasi Siwuluh Desa Kalisari

Kecamatan Reban

Kecamatan Reban Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 250.000.000 0 0

Rehabilitasi jaringan Irigasi Kali Kemejing Desa Kemejing

Kecamatan Subah

Kecamatan Subah Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 425.000.000 0 0

Rehabilitasi jaringan Irigasi Kalitengah Desa Plumbon

Kecamatan Limpung

Kecamatan Limpung Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 200.000.000 0 0

Rehabilitasi jaringan Irigasi Susukan Desa Sendang

KecamatanTersono

KecamatanTersono Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 250.000.000 0 0

Rehabilitasi jaringan Irigasi Kedung Kidang Desa Duren

Ombo Kecamatan Subah

Kecamatan Subah Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 250.000.000 0 0

Rehabilitasi jaringan Irigasi Blok Miri Desa Donorejo

Kecamatan Limpung

Kecamatan Limpung Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 350.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rembul Desa Babadan

Kecamatan Limpung

Kecamatan Limpung Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 200.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Blok Kalisari Desa Kemiri

Timur Kecamatan Subah

Kecamatan Subah Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 350.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kenconorejo Desa

Kenconorejo Kecamatan Tulis

Kecamatan Tulis Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 1.050.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Simbang jati Desa Simbang

jati Kecamatan Tulis

Kecamatan Tulis Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 300.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bandung Kanan Desa Boja

Kecamatan Tersono

Kecamatan Tersono Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 500.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pulahan Desa Botolambat

Kecamatan Kandeman

Kecamatan Kandeman Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 200.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Proyondoko Desa Karang

anom Kecamatan Kandeman

Kecamatan Kandeman Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 600.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siglutuk Desa Blado

Kecamatan Blado

Kecamatan Blado Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 400.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wadas atas Desa Tambahrejo

Kecamatan Bandar

Kecamatan Bandar Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 200.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Blewah 2 Desa Wonosegoro

Kecamatan Bandar

Kecamatan Bandar Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 170.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ploso Desa Gringgingsari

Kecamatan Wonotunggal

Kecamatan Wonotunggal Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 375.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sendangsetu Desa Sendang

Kecamatan Wonotunggal

Kecamatan Wonotunggal Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 250.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pucung Desa Kalisari

Kecamatan Blado

Kecamatan Blado Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 300.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sitambi Desa Pesantren

Kecamatan Blado

Kecamatan Blado Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 350.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siglutuk Desa Blado

Kecamatan Blado

Kecamatan Blado Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 250.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jamban 1 Desa Pesantren

Kecamatan Blado

Kecamatan Blado Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 200.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sibanyu Desa Wonobodro

Kecamatan Blado

Kecamatan Blado Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 250.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siluwak Desa Kreyo

Kecamatan Wonotunggal

Kecamatan Wonotunggal Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 300.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kuwung Desa Kalisalak

Kecamatan Limpung

Kecamatan Limpung Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 120.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Balong Desa Kebaturan

Kecamatan Bawang

Kecamatan Bawang Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 220.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kesrug Desa Wonosari

Kecamatan Bawang

Kecamatan Bawang Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 425.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Letek Desa Pangempon

Kecamatan Bawang

Kecamatan Bawang Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 240.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pacar Desa Sibebek

Kecamatan Bawang

Kecamatan Bawang Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 250.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aji Inggil Desa Deles

Kecamatan Bawang

Kecamatan Bawang Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 425.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jamban Klawen Desa

Candigugur Kecamatan Bawang

Kecamatan Bawang Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 330.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Silombang Desa Gumawang

Kecamatan Pecalungan

Kecamatan Pecalungan Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 110.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Talun Desa Subah

Kecamatan Subah

Kecamatan Subah Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 125.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Liyangan Desa Jatisari

Kecamatan Subah

Kecamatan Subah Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 125.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Niram Desa Pecalungan

Kecamatan Pecalungan

Kecamatan Pecalungan Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 100.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kemaron Desa Manggis

Kecamatan Tulis

Kecamatan Tulis Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 180.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sidomulyo Desa Manggis

Kecamatan Tulis

Kecamatan Tulis Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 275.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lebeng Desa Jrakah Payung

Kecamatan Tulis

Kecamatan Tulis Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 260.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sipoleng Desa Tulis

Kecamatan Tulis

Kecamatan Tulis Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 240.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Parangan A Desa

Wringingintung Kecamatan Tulis

Kecamatan Tulis Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 225.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siguwo Kecamatan Batang Kecamatan Batang Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 500.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Petung Desa Ngadinuso

Kecamatan Reban

Kecamatan Reban Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 240.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tumpang Dk. Sigelap Desa

Ngalian Kecamatan Limpung

Kecamatan Limpung Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 500.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jurang B. Desa Limpung

Kecamatan Limpung

Kecamatan Limpung Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 500.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jetis Kecamatan Banyuputih

dan Gringsing

Kecamatan Banyuputih

dan Gringsing

Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 1.500.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kedungjati Desa Sentul

Kecamatan Gringsing

Kecamatan Gringsing Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 500.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kuwung Desa Dlimas

Kecamatan Banyuputih

Kecamatan Banyuputih Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 500.000.000 0 0

Rehabilitasi JaringanIrigasi Sibancet Desa Adinuso

Kecamatan Reban

Kecamatan Reban Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 170.000.000 0 0

Rehabilitasi Irigasi Sipele ( kebutuh ) Desa Karangayar

Kecamatan Reban

Kecamatan Reban Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 250.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mendolo Desa Padomasan

Kecamatan Reban

Kecamatan Reban Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 240.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dlimas Desa Padomasan

Kecamatan Reban

Kecamatan Reban Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 240.000.000 0 0

Pemeliharaan jaringan irigasi Segog Desa Gombong

Kecamatan Pecalungan

Kecamatan Pecalungan Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Paket 200.000.000 0 0

REHABILITASI SAL. PLOSO Ds, Gringgingsari Kecamatan Wonotunggal Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

500 m3 350.000.000 0 0

REHABILITASI SAL. EMBOMERTO Ds. Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

300 m3 210.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gondang atas (Petung) Desa

Adinuso Kecamatan Reban

KECAMATAN REBAN Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

1 Paket 300.000.000 0 0

REHABILITASI SAL. SENDANG SETU Ds, Sendang Kecamatan Wonotunggal Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

330 m3 231.000.000 0 0

REHABILITASI SAL. SILUWAK Ds. Wonotunggal dan Ds.

Brayo

Kecamatan Wonotunggal Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

420 m3 250.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sipete, kebutuh Desa

Karanganyar Kecamatan Reban

KECAMATAN REBAN Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

1 Paket 250.000.000 0 0

REHABILITASI SAL. SIGUWO Ds. Penangkan Kecamatan Wonotunggal Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

250 m3 175.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jamban Desa Reban

Kecamatan Reban

KECAMATAN REBAN Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

1 Paket 300.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mendolo Desa Padomasan

Kecamatan Reban

KECAMATAN REBAN Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

1 Paket 300.000.000 0 0

Pemasangan pas lening 600 m Bendung Kesrug

Kecamatan Bawang

KECAMATAN BAWANG Terpasangnya pas lening 600 m Bendung Kesrug

Kecamatan Bawang

600 m 200.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kalisat Desa Kalisari

Kecamatan Reban

KECAMATAN REBAN Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

1 Paket 150.000.000 0 0

Pemasangan pas lening 500 m Bendung Maron

Kecamatan Bawang

KECAMATAN BAWANG Terpasangnya pas lening 500 m Bendung Maron

Kecamatan Bawang

1000 m 175.000.000 0 0

REHABILITASI SAL. CANDI DS. BANDAR Kecamatan Bandar Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

450 m3 240.000.000 0 0

REHABILITASI SAL. SIDAYU DS. SIDAYU Kecamatan Bandar Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

300 m3 180.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rongkel Desa Wonorejo

Kecamatan Reban

KECAMATAN REBAN Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

1 Paket 250.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Karang anyar (Lingseng) Desa

Reban Kecamatan Reban

KEAMATAN REBAN Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

1 Paket 200.000.000 0 0

Rebabilitasi jaringan irigasi sal. Bendo Desa Semampir

Kecamatan Reban

KECAMATAN REBAN Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

1 Paket 180.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sal. Sibancet Desa Ngadirejo

Kecamatan Reban

KECAMATAN REBAN Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

1 Paket 160.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pajaran Desa Polodoro

Kecamatan Reban

KECAMATAN REBAN Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

1 Paket 250.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gede Desa Padomasan

Kecamatan Reban

KECAMATAN REBAN Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

1 Paket 250.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Karang anyar Desa

Karanganyar Kecamatan Reban

KECAMATAN REBAN Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

1 Paket 300.000.000 0 0

REHABILITASI SAL. SIAYAM DS. KLUWIH Kecamatan Bandar Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

275 m3 165.000.000 0 0

REHABILITASI SAL. SILUKE DS. BINANGUN Kecamatan Bandar Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

350 m3 210.000.000 0 0

REHABILITASI SAL. SIIRENG DS. TAMBAH REJO Kecamatan Bandar Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

340 m3 210.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bandung II Desa Rejosari

Kecamatan Tersono

KECAMATAN TERSONO Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

1 Paket 350.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Losari Desa Kranggan

Kecamatan Tersono

KECAMATAN TERSONO Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

1 Paket 250.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Srandil DesaKranggan

Kecamatan Tersono

KECAMATAN TERSONO Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

1 Paket 200.000.000 0 0

Pemeliharaan Jaringan Irigasi Jambu Desa Pujut

Kecamatan Tersono

KECAMATAN TERSONO Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

1 Paket 200.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bandung Kanan Desa

Kebumen Kecamatan Tersono

KECAMATAAN

TERSONO

Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

1 Paket 150.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bandung Kanan Desa Harjo

timur Kecamatan Tersono

KECAMATAN TERSONO Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

1 Paket 100.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bandung Kanan Desa Bojo

Kecamatan Tersono

KECAMATAN TERSONO Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

1 Paket 50.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bandung Kiri Desa Rejosari

Kecamatan Tersono

KECAMATAN TERSONO Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

1 Paket 55.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bandung Kiri Desa Tanjung

Kecamatan Tersono

KECAMATAN TERSONO Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

1 Paket 50.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Srandil Desa Kranggan

Kecamatan Tersono

KECAMATAN TERSONO Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

1 Paket 100.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Susukan Desa Sendang

Kecamatan Tersono

KECAMATAN TERSONO Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

1 Paket 150.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aji Jamban Desa Jambangan

Kecamatan Bawang

KECAMATAN BAWANG Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

1 Paket 225.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jamban Klawen Desa

Candigugur Kecamatan Bawang

KECAMATAN BAWANG Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

1 Paket 200.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aji Inggil Desa Deles

Kecamatan Bawang

KECAMATAN BAWANG Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

1 Paket 250.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pasar Jamban Desa Sibebek

Kecamatan Bawang

KECAMATAN BAWANG Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

1 Paket 190.000.000 0 0

REHABILITASI SAL. SILUMBU I DS. KLUWIH Kecamatan Bandar Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

320 m3 200.000.000 0 0

REHABILITASI SAL. REMBUL DS. TUMBREP Kecamatan Bandar Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

300 m3 180.000.000 0 0

REHABILITASI SAL. BLEWAH 2 DS. WONOSEGORO Kecamatan Bandar Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

300 m3 180.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kepyar Desa Deles

Kecamatan Bawang

KECAMATAN BAWANG Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

1 Paket 250.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Arus Desa Sidoharjo

Kecamatan Bawang

KECAMATAN BAWANG Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

1 Paket 225.000.000 0 0

REHABILITASI SAL. EMBUH 1 - 2 DS. PUCANGGADING Kecamatan Bandar Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

200 m3 140.000.000 0 0

REHABILITASI SAL. WADAS ATAS DS. TAMBAHREJO Kecamatan Bandar Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

320 m3 240.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lerek Desa Pangempon

Kecamatan Bawang

KECAMATAN BAWANG Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

1 Paket 200.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tanon Desa Kalirejo

Kecamatan Bawang

KECAMATAN BAWANG Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

1 Paket 250.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Susuk Desa Surjo Kecamatan

Bawang

KECAMATAN BAWANG Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

1 Paket 500.000.000 0 0

REHABILITASI Bd. JAMBAN I Ds. Selopajang Barat Kecamatan Blado Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

214,7 m3 142.500.000 0 0

REHABILITASI Bd. SITAMBI Ds. Pesantren Kecamatan Blado Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

180,8 m3 120.000.000 0 0

REHABILITASI SAL. SIGOGIK Ds. Pesantren Kecamatan Blado Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

376,7 m3 250.000.000 0 0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tlodas Desa Getas

Kecamatan Bawang

KECAMATAN BAWANG Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

1 Paket 200.000.000 0 0

REHABILITASI Bd. BLADO Ds. Blado Kecamatan Blado Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

241,1 m3 160.000.000 0 0

REHABILITASI Bd. PUCUNG Ds. Kalisari Kecamatan Blado Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

361,6 m3 240.000.000 0 0

REHABILITASI SAL. SIAMBAT Ds. Selopajang Timur Kecamatan Blado Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

180,8 m3 120.000.000 0 0

REHABILITASI Bd. SIBANYU Ds. Wonobodro Kecamatan Blado Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

361,6 m3 240.000.000 0 0

Pembangunan Irigasi dan Bendung Kali Sikeris desa

Candirejo

Kecamatan BAWANG Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan

produksi pertanian

500 m 180.000.000 0 0

Pemabangunan bendungngan dan irigasi di Cekungan

Desa Bismo Kecamatan Blado

KECAMATAN BLADO Terbangunnya bendungngan dan irigasi di Cekungan

Desa Bismo Kecamatan Blado

1 Paket 0 0 0

Pemb. Dinding saluran dan pintu air di Desa Siberuk

Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS Meningkatkan hasil pertanian 3.000 x 1,5 m 500.000.000 0 0

Pembangunan pintu air Desa Brayo dan sebagian Desa

Kreyo Kecamatan Wonotunggal

KECAMATAN

WONOTUNGGAL

Pembangunan pintu air untuk mengairi Desa Brayo dan

sebagian Desa Kreyo Kecamatan Wonotunggal untuk

meningkatkan hasil pertanian

150 m 100.000.000 0 0

REHABILITASI BD. PLIWIS (Pintu intake, Penguras dan

Pembilas) Ds. Sendang

Kecamatan Wonotunggal Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

3 Buah 250.000.000 0 0

REHABILITASI BD. SIGUWO (Pintu Intik dan Penguras )

Ds. Penangkan

Kecamatan Wonotunggal Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

2 Buah 150.000.000 0 0

REHABILITASI PINTU AIR BD. CANDI DS. BANDAR Kecamatan Bandar Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

3 Buah 150.000.000 0 0

REHABILITASI PINTU AIR BD SIDAYU DS. SIDAYU Kecamatan Bandar Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Buah 100.000.000 0 0

REHABILITASI PINTU IMTIK BD. SIAYAM DS. KLUWIH Kecamatan Bandar Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

1 Buah 50.000.000 0 0

REHABILITASI Bd. SIGLUTUK Ds. Blado Kecamatan Blado Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil

pertanian

3 Buah 250.000.000 0 0

Perbaikan Tebing Sungai Petung Desa Tambakboyo

Kecamatan Reban

KECAMATAN REBAN Terpeliharaanya Tebing Normalisasi sungai akan

memperlancar aliran air untuk pengairan

1 Paket 156.000.000 0 0

Perbaikan Tebing Sungai Langsean Desa Wonorojo

Kecamatan Reban

KECAMATAN REBAN Terpeliharaanya Tebing Normalisasi sungai akan

memperlancar aliran air untuk pengairan

1 Paket 117.000.000 0 0

Perbaikan Tebing Sungai Petung Desa Polodoro

Kecamatan Reban

KECAMATAN REBAN Terpeliharaanya Tebing Normalisasi sungai akan

memperlancar aliran air untuk pengairan

1 Paket 156.000.000 0 0

Perbaikan Tebing Sungai Mlangi Dk. Plangi Ds. tersono

Kecamatan Tersono

KECAMATAN TERSONO Terpeliharaanya Tebing Normalisasi sungai akan

memperlancar aliran air untuk pengairan

600 m2 165.000.000 0 0

Perbaikan Tebing Sungai Mas Ds. Pujut Kecamatan

Tersono

KECAMATAN TERSONO Terpeliharaanya Tebing Normalisasi sungai akan

memperlancar aliran air untuk pengairan

500 m2 150.000.000 0 0

Perbaikan Tebing Sungai Bleber Ds. Kebumen Kecamatan

Tersono

KECAMATAN TERSONO Terpeliharaanya Tebing Normalisasi sungai akan

memperlancar aliran air untuk pengairan

310 m2 150.000.000 0 0

Perbaikan Tebing Sungai Belo Ds. Boja Kecamatan

Tersono

KECAMATAN TERSONO Terpeliharaanya Tebing Normalisasi sungai akan

memperlancar aliran air untuk pengairan

900 m2 300.000.000 0 0

Normalisasi dan tebing sungai Desa Sawahan-Desa Beji

Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS Memperlancar Aliran air 1 Paket 0 0 0

01 03 24 14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

01 03 24 13 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air

01 03 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

Pembangunan Jembatan Antar Desa Bakalan - Desa

Wonokerso Kecamatan Kandeman

KECAMATAN

KANDEMAN

Jembatan penghubung antara desa, memperlancar arus

transportasi untuk meningkatkan perekonomian

4 x 6 m2 175.000.000 0 0

Pembangunan Jalan Tembus Dk.Segunting Ke

Dk.Semampir Desa Targung Kecamatan Kandeman

KECAMATAN

KANDEMAN

Untuk tranportasi ekonomi dan Anak sekolah 2.5 x 1250 m 150.000.000 0 0

Pembangunan talud dan Aspal Dk.Kalitengah Desa

Karanganom

KECAMATAN

KANDEMAN

Memperlancar perekonomin karena Jalan sudah rusak

dan perlu penahan jalan

1 Paket 100.000.000 0 0

Pembangunan Talud Jalan Rw.01 - Rw.05 Desa

Kandeman, Kecamatan Kandeman

KECAMATAN

KANDEMAN

Tebing Penahan erosi untuk memperlancar arus

transportasi perdesaan

1x0.4x400 m 700.000.000 0 0

Pleseng Jalan Rt.06 Rw.03 Desa Juragan kecamatan

Kandeman

KECAMATAN

KANDEMAN

Penehan erosi memperlancar transportasi, meningkatkan

perekonomian

2.5 x900 m 150.000.000 0 0

Pembangunan Talud di Desa Manggis Kecamatan Tulis KECAMATAN TULIS Pembangunan talud jalan untuk kelancaran transportasi

perdesaan agar perekonomian menjadi meningkat

400 x 2 m 400.000.000 0 0

Perkerasan Jalan antar desa Wonomerto - Desa Tombo

RT 01 Rw III Dukuh Karangsari Desa Wonomerto

KECAMATAN BANDAR Perkerasan Jalan untuk kelancaran transportasi

perdesaan agar perekonomian menjadi meningkat

1.200 x 2,5 m 250.000.000 0 0

Pemb. Makadam dan aspal jalan di Dk. Krestal Ds.

Kebumen Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS Memperlancar transportasi jalan perdukuhan dan

meningkatkan perekonomian perdesaan

1.000 x 3 m 200.000.000 0 0

Pemb. Talud/drainase di RT 01 - 04 Ds. Sembojo

kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS Talud jalan untuk memperlancar arus trasnportasi dan

peningkatan perekonomian perdesaan

200 m3 110.000.000 0 0

Pemb. Drainase jalan desa di Ds. Siberuk Kecamatan

Tulis

KECAMATAN TULIS Pembangunan Drainase jalan desa 2.000 x 0,8 m 200.000.000 0 0

Perkerasan Jalan Dk Jamberoso Desa Tambahrejo - Dk

Kanyaran Ds Simpar dan Ds Sendang Kec Wonotunggal

KECAMATAN BANDAR Perkerasan Jalan untuk memperlancar arus trasnportasi

dan peningkatan perekonomian perdesaan

2.000 x 2,5 m 300.000.000 0 0

Rabat Beton Ds Candi - Ds Pucanggading (Krajan RT 03-

04 Ds Candi)

KECAMATAN BANDAR Rabat Beton untuk memperlancar arus trasnportasi dan

peningkatan perekonomian perdesaan

500 m 190.000.000 0 0

Pemb. Talud di RT 04 RW 01 Ds . Simbangjati Kecamatan

Tulis

KECAMATAN TULIS Memperlancar arus transportasi, meningkatkan

perekonomian desa

0,5 x 7 x 200 m 200.000.000 0 0

Perkerasan Jalan DK Pandansari desa wonosegoro KECAMATAN BANDAR Memperlancar arus transportasi, meningkatkan

perekonomian desa

300 x 3 m 250.000.000 0 0

Talud Jalan Tembus Rt 01 - 06 Desa Simpar KECAMATAN BANDAR Memperlancar arus transportasi, meningkatkan

perekonomian desa

1.400 x 3 m 200.000.000 0 0

Rabat Beton Dk Sempu Rt 02/01 KECAMATAN BANDAR Memperlancar arus transportasi, meningkatkan

perekonomian desa

376 x 2,2 m 275.000.000 0 0

Rabat Beton jalan Gang Rt 03 - 04 Rt 01 Kecamatan

Bandar

KECAMATAN BANDAR Memperlancar arus transportasi, meningkatkan

perekonomian desa

400 x 2 m 100.000.000 0 0

Pemb. Talud Lapangan Di Ds. Kebumen Kecamatan Tulis

( AKSELARASI Musren th. 2013 untuk perencanaan 2014

Belum Realisasi )

KECAMATAN TULIS Meningkatkan arus transportasi dan perekonomian Desa 260 x 2 m 250.000.000 0 0

Pemb. Drainase dan Talud Jalan di Ds. Kaliboyo

Kecamatan Tulis (AKSELARASI Musren th. 2013 untuk

perencanaan 2014 Belum Realisasi)

KECAMATAN TULIS Meningkatkan arus transportasi dan perekonomian Desa 1 Paket 80.000.000 0 0

Pemb. Talud Jalan Desa di Desa Posong Kecamatan Tulis

( AKSELARASI Musren th. 2013 untuk perencanaan 2014

Belum Realisasi )

KECAMATAN TULIS Meningkatkan arus transportasi dan perekonomian Desa 2.300 m 189.000.000 0 0

Pembangunan Rabat Beton Dk. Watulembu - Sidongkal

dan Dk. Gerlang - Wonopriyo

KECAMATAN BLADO Meningkatkan arus transportasi dan perekonomian Desa 2.000 x 3,5 x 0,15 m 140.000.000 0 0

Pembuatan Jembatan Cicanggal Dk. Balong Desa

Keputon

KECAMATAN BLADO Meningkatkan arus transportasi dan perekonomian Desa 1,5 x 15 m 100.000.000 0 0

Pembangunan Jembatan Desa Dringo Kecamatan

Wonotunggal

KECAMATAN

WONOTUNGGAL

Memperlancar arus transportasi dan meningkatkan

perekonomian Desa

4 Lokasi 180.000.000 0 0

01 03 30 02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Talud /plengseng jalan Rt. 01 Desa Penangkan

Kecamatan Wonotunggal

KECAMATAN

WONOTUNGGAL

Memperlancar arus transportasi dan meningkatkan

perekonomian

0,5 x 600 m 250.000.000 0 0

Pembangunan Jalan Penghubung Bismo Prejengan (

Usulan Akselerasi Musrenbang Tahun 2014 )

KECAMATAN BLADO Memperlancar arus transportasi dan meningkatkan

perekonomian

800 x 3 m 150.000.000 0 0

Pengerasan Jalan Tembus Dk. Bungkus Desa Cokro dan

Desa Tumbreb Kec. Bandar ( Usulan Akselerasi

Musrenbang Tahun 2014 )

KECAMATAN BLADO Memperlancar arus transportasi dan meningkatkan

perekonomian

750 m 80.000.000 0 0

Pembangunan Rabat Beton Dukuh Wonopriyo, Dk.

Kayuabang, Dk. Watulembu Desa Gerlang ( Usulan

Akselerasi Musrenbang Tahun 2014 )

KECAMATAN BLADO Memperlancar arus transportasi dan meningkatkan

perekonomian

1.500 x 3 m 180.000.000 0 0

Pembangunan Rabat Beton Dk. Pesantren Desa

Pesantren ( Usulan Akselerasi Musrenbang Tahun 2014 )

KECAMATAN BLADO Memperlancar arus transportasi dan meningkatkan

perekonomian

600 m 65.000.000 0 0

Pembangunan Jembatan penghubung Ds. pecalungan ke

Ds. Gombong

KECAMATAN

PECALUNGAN

Memperlancar arus transportasi dan meningkatkan

perekonomian

15 x 3 m 100.000.000 0 0

Pembangunan Talud Jl. Keniten - Mraji (Wonokerso) KECAMATAN

PECALUNGAN

Memperlancar arus transportasi dan meningkatkan

perekonomian

100 x 1 x 0,5 m3 68.000.000 0 0

Pembangunan Rabat Beton Jl. Dk. Gerdu Ds. Siguci - Dk.

Sideleg Lor Ds. Selokarto

KECAMATAN

PECALUNGAN

Memperlancar arus transportasi dan meningkatkan

perekonomian

1200 x 3 m 80.000.000 0 0

Drainase jalan desa dk. jlegong ds. pretek ke Dk.

Durensari Ds. Durenombo subah

KECAMATAN

PECALUNGAN

Memperlancar arus transportasi dan meningkatkan

perekonomian

1250 m2 80.000.000 0 0

Pembuatan Rabat Beton Dk. Kempyungan Rt 03/01 Ds.

Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Memperlancar arus transportasi dan meningkatkan

perekonomian

2 x 700 m 100.000.000 0 0

Pengadaan Drainase dk. Paruk Rt 01 rw 06 Ds. Bandung KECAMATAN

PECALUNGAN

Memperlancar arus transportasi dan meningkatkan

perekonomian

300 m 135.000.000 0 0

Drainase Jalan Gang Desa Gombong KECAMATAN

PECALUNGAN

Memperlancar arus transportasi dan meningkatkan

perekonomian

3000 m 213.000.000 0 0

Pembangunan Rabat Beton Dk. gerdu s/d Karangjati Ds.

Siguci

KECAMATAN

PECALUNGAN

Memperlancar arus transportasi dan meningkatkan

perekonomian

500 x 2,5 m 132.000.000 0 0

Pembuatan Drainase Jalan desa Dk. Kedungdawa Ds.

Pretek

KECAMATAN

PECALUNGAN

Memperlancar arus transportasi dan meningkatkan

perekonomian

2250 m2 225.000.000 0 0

Pembangunan Rabat Beton Desa Gumawang penghubung

Dk. Gumawang - Dk. Jetis

KECAMATAN

PECALUNGAN

Memperlancar arus transportasi dan meningkatkan

perekonomian

200 x 3 m 100.000.000 0 0

Pembangunan tebing DESA ADINUSO KECAMATAN REBAN Memperlancar arus transportasi dan meningkatkan

perekonomian

30 m3 100.000.000 0 0

Pembangunan Talud Jalan Banjiran - Sawahjoho

Kecamatan Warungasem

KECAMATAN

WARUNGASEM

Memperlancar transportasi dan meningkatkan

perekonomian

1125 m 160.000.000 0 0

Jembatan Desa Lebo, Penghubung Desa Lebo - Desa

Menguneng Kecamatan Warungasem

KECAMATAN

WARUNGASEM

Jembatan Desa Lebo, Penghubung Desa Lebo - Desa

Menguneng, memperlancar transportasi antara kedua

desa

5 x 13 m 100.000.000 0 0

Talud jalan Desa Kaliwareng Kecamatan Warungasem KECAMATAN

WARUNGASEM

Memperlancar transportasi dan meningkatkan

perekonomian

2 x 1300 m 157.000.000 0 0

Pembangunan pengerasan jalan ( Rabat Beton )

Penghubung dari dukuh Bulu Desa Kemiri Timur

Kecamatan Subah Ke Desa Banyuputih KLecamatan

Banyuputih

KECAMATAN SUBAH Terbangunnya pengerasan jalan ( Rabat Beton )

Penghubung dari dukuh Bulu Desa Kemiri Timur

Kecamatan Subah Ke Desa Banyuputih KLecamatan

Banyuputih

6000 m2 350.000.000 0 0

Pembangunan Rabat Beton Jalan penghubung dari Desa

Menjangan kecamatan Subah Ke Desa Randu Kecamatan

Pecalungan

KECAMATAN SUBAH Tebangunnya jalan Rabat Beton Jalan penghubung dari

Desa Menjangan kecamatan Subah Ke Desa Randu

Kecamatan Pecalungan

5000 m 400.000.000 0 0

Pembangunan Jembatan Jalan Lintas Desa Warungasem

Kecamatan Warungasem

KECAMATAN

WARUNGASEM

Memperlancar arus transportasi dan meningkatkan

perekonomian

1 Unit 200.000.000 0 0

Pembangunan pengerasan jalan penghubung dari desa

Durenombo Kecamatan Subah ke Dukuh Durensari

Kecamatan Subah (membuku akses ke Kecamatan

Pecalungan )

KECAMATAN SUBAH Terbangunnya pengerasan jalan penghubung dari desa

Durenombo Kecamatan Subah ke Dukuh Durensari

Kecamatan Subah (membuku akses ke Kecamatan

Pecalungan )

12000 m2 500.000.000 0 0

Pembangunan Talud Jalan Desa Pesaren Kecamatan

Warungasem

KECAMATAN

WARUNGASEM

Memperlancar arus transportasi, meningkatkan

perekonomian desa

1000 m 300.000.000 0 0

Pembangunan Drainase Jalan Desa Terban Kecamatan

Warungasem

KECAMATAN

WARUNGASEM

mencegah pengikisan tanah agar bahu jalan tidak

amblas arus transportasi menjadi lancar

1 Paket 200.000.000 0 0

Pembangunan talud jalan desa Mangunharjo - keborangan

Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH Terbangunnya Talud jalan desa Mangunharjo -

keborangan Kecamatan Subah

675 m 500.000.000 0 0

Pembangunan jembatan penghubung Desa

KALIMANGGIS - Kemiri barat Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH Tetrbangunnya jembatan penghubung Desa

KALIMANGGIS - Kemiri barat Kecamatan Subah

1500 m 500.000.000 0 0

Pembangunan Talud jalan Desa Denasri Wetan

Kecamatan Batang

KECAMATAN BATANG Mengantisipasi Tanah longsor agar arus transportasi

menjadi lancar

400 m2 80.000.000 0 0

Pembangunan talud dan drainase jembatan desa

Karangtengah Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH Terbangunnya talud dan drainase jembatan desa

Karangtengah Kecamatan Subah

200 m2 250.000.000 0 0

Pembangunan talud dan drainase jalan lingkar Desa

Keborangan Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH Terbangunnya talud dan drainase jalan lingkar Desa

Keborangan Kecamatan Suba

28000 m3 250.000.000 0 0

Pembangunan jembatan kali Grosol Desa Gondang

Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH Terbangunnya jembatan kali Grosol Desa Gondang

Kecamatan Subah

27 m 200.000.000 0 0

TEBING JALAN DESA KEPUNDUNG KECAMATAN REBAN Memperlancar arus transportasi dan meningkatkan

perekonomian

2000 m 150.000.000 0 0

JEMBATAN DAN JALAN ANTAR DESA (DESA

KARANGANYAR)

KECAMATAN REBAN Memperlancar arus transportasi dan meningkatkan

perekonomian

45 m2 300.000.000 0 0

Talud Jalan Desa DESA NGROTO KECAMATAN REBAN Memperlancar arus transportasi dan meningkatkan

perekonomian

300 m 100.000.000 0 0

Talud Jalan Pengilon-Pensiun DESA KALISARI KECAMATAN REBAN Memperlancar arus transportasi dan meningkatkan

perekonomian

2,5X1500 m 300.000.000 0 0

Talud Jalan Tembus Ke Adiloyo DESA TAMBAKBOYO KECAMATAN REBAN Memperlancar arus transportasi dan meningkatkan

perekonomian

2010 m 85.000.000 0 0

Rehabilitasi Pengaspalan jalan desa dari Rt.01 RW.01

Desa KUMEJING sAMPAI jalan raya dan jalan tembus

Subah kECAMATAN Subah

KECAMATAN SUBAH Terpeliharanya jalan desa dari Rt.01 RW.01 Desa

KUMEJING sAMPAI jalan raya dan jalan tembus Subah

kECAMATAN Subah

2400 m2 75.000.000 0 0

Pembangunan drainase antar desa dari Desa

Tenggulangharjo - Desa Mangunharjo ( Dk.Krajan III

DESA TENGGULANGHARJO )

KECAMATAN SUBAH TERABNGUNNYA drainase antar desa dari Desa

Tenggulangharjo - Desa Mangunharjo ( Dk.Krajan III

DESA TENGGULANGHARJO )

2400 m2 160.000.000 0 0

Pembangunan makadam Jalan Rt.13 - Rt.14 Desa

Karanggeneng Kecamatan Kandeman

KECAMATAN

KANDEMAN

Memperlancar transportasi, meningkatkan ekonomi dan

jalur anak sekolah

3 x 900 m 100.000.000 0 0

Pembangunan drainase jalan Babadan Kecamatan

Limpung

KECAMATAN LIMPUNG Terbangunnya drainase jalan Babadan Kecamatan

Limpung

900 m 150.000.000 0 0

Pembangunan sender jalan tembus Desa Sidomulyo KECAMATAN LIMPUNG Terbangunnya sender jalan tembus Desa Sidomulyo 2 x 400 m 250.000.000 0 0

Pembangunan drainase jalan desa Donorejo Kecamatan

Limpung

KECAMATAN LIMPUNG Terbangunnya Drainase jalan desa Donorejo Kecamatan

Limpung

2,5 X 300 m 130.000.000 0 0

Sender Jalan Dk. Wadas Ds. Selokarto s/d Dk. Wates Ds.

Gemuh

KECAMATAN

PECALUNGAN

meningkatkan sarana transportasi 1800 x 0,4 x 2 m 442.980.000 0 0

Pembuatan Jembatan Keniten - Ds. Wonokerso KECAMATAN

PECALUNGAN

meningkatkan sarana transportasi 10 x 5 m 350.000.000 0 0

Pembangunan Rabat beton jalan Desa Tedunan

Kecamatan Gringsing

KECAMATAN

GRINGSING

Terbangunnya Rabat beton jalan Desa Tedunan

Kecamatan Gringsing

2275 x 80 m 715.000.000 0 0

RABAT BETON JALAN UTAMA DESA Plelen dan Lebo

Kecamatan Gringsing

KECAMATAN

GRINGSING

Terbangunnya RABAT BETON JALAN UTAMA DESA

Plelen dan Lebo Kecamatan Gringsing

3x500 m 300.000.000 0 0

Pembangunan jalan dan jembatan Desa Sidorejo -

Krengseng Kecamatan Gringsing

KECAMATAN

GRINGSING

Terbangunnya alan dan jembatan Desa Sidorejo -

Krengseng Kecamatan Gringsing

1 Paket 250.000.000 0 0

Pembangunan Rabat beton jalan desa Yosorejo

Kecamatan Gringsing

KECAMATAN

GRINGSING

Terbangunnya Rabat beton jalan desa Yosorejo

Kecamatan Gringsing

500 x 3 m 200.000.000 0 0

Pembangunan rabat beton jalan desa gringsing

Kecamatan gringsing

KECAMATAN

GRINGSING

Terbangunnyab rabat beton jalan desa gringsing

Kecamatan gringsing

500 x 3 m 350.000.000 0 0

Pembangunan Rabat Beton jalan desa Lebo Kecamatan

Gringsing

KECAMATAN

GRINGSING

Terbangunnya Rabat Beton jalan desa Lebo Kecamatan

Gringsing

1000 X 3 m 500.000.000 0 0

Pembangunan drainase jalan antar desa ( Luwung -

Rowosari Kecamatan Banyuputih

KECAMATAN

BANYUPUTIH

Terbangunnya drainase jalan antar desa ( Luwung -

Rowosari Kecamatan Banyuputih

1200 m 100.000.000 0 0

Pembangunan talud jalan Desa Bulu - Satriyan Kecamatan

Banyuputih

KECAMATAN

BANYUPUTIH

Terbangunnya talud jalan Desa Bulu - Satriyan

Kecamatan Banyuputih

250 m 80.000.000 0 0

Pemabangunan jembatan kali Waru Desa Sembung

Kecamatan Banyuputih

KECAMATAN

BANYUPUTIH

Terbangunnya jembatan kali Waru Desa Sembung

Kecamatan Banyuputih

2,5 X 6 m 75.000.000 0 0

Pembangunan saluran irigasi rT.02,rw.02 Desa Banran

Kecamatan Banyuputih

KECAMATAN

BANYUPUTIH

Terbangunnya saluran irigasi rT.02,rw.02 Desa Banran

Kecamatan Banyuputih

500 m 100.000.000 0 0

Pembangunan jembatan penghubung Lokojoyo -

Petamanan Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih

KECAMATAN

BANYUPUTIH

Terbangunnya jembatan penghubung Lokojoyo -

Petamanan Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih

3x 6 m 150.000.000 0 0

Pembuatan Jembatan Sungai Beruk Dk. Gumelem Ds.

Gumawang

KECAMATAN

PECALUNGAN

memperlancar transportasi 12 x 3 x 3 m 80.000.000 0 0

Rabat Jalan Tembus Donowodo - Bantir desa Candigugur KECAMATAN BAWANG memperlancar transportasi 850 x 2 m 120.000.000 0 0

Rabat dan talud Jalan Sidomulyo - Gunungmulyo desa

Deles

Kecamatan BAWANG memperlancar transportasi 200 m2 140.000.000 0 0

Pembangunan Jalan rabat beton Manggis - Kenteng desa

Jambangan

Kecamatan BAWANG memperlancar transportasi 1200x3 m 125.000.000 0 0

Pembangunan Jembatan dan Rabat Beton Jalan

Kalikuning Pangempon

Kecamatan BAWANG memperlancar transportasi 1125 x 2 m 280.000.000 0 0

Tebing dan Jalan Tembus desa Pasusukan ke Candirejo. Kecamatan BAWANG memperlancar transportasi 1300 x 2 m 200.000.000 0 0

Drainase Jalan Desa Sibebek Kecamatan BAWANG memperlancar transportasi 1500 m2 100.000.000 0 0

Rehab Jembatan dan Drainase dk. Kuripan desa Surjo Kecamatan BAWANG memperlancar transportasi 1 Paket 100.000.000 0 0

Pembangunan Rabat Beton Jalan Dawuhan - Luwok desa

Deles

Kecamatan BAWANG memperlancar transportasi 1200 x 2 m 130.000.000 0 0

Pembangunan Dranase Timur Kantor Kecamatan Tersono KECAMATAN TERSONO Memperlancar aliran air 1 Paket 0 0 0

Pembangunan Jalan dan Drainase Desa Kalisari-Desa

Sukomangli Kecamatan Reban

KECAMATAN REBAN Memperlancar aliran air 1 Paket 0 0 0

Pengaspalan Dk.randu Desa Botolambat Kecamatan

Kandeman

KECAMATAN

KANDEMAN

Memperlancar transportasi dan meningkatkan

perekonomian

2.5x300 m 60.000.000 0 0

Pengaspalan Jalan Rt.1 - Rt.4 Dk.Sumur Desa

Ujungnegroro Kecamatan Kandeman

KECAMATAN

KANDEMAN

Jalan Alternatif memperlancar transportasi guna

perekonomian menjadi meningkat

1500 m 150.000.000 0 0

Pengaspalan jalan Antar Desa Rt.08 Desa Cempereng -

Dk.salam Bakalan Kecamatan Kandeman

KECAMATAN

KANDEMAN

Jalan Penghubung antara desa guna peningkatan

perekonomian perdesaan

2.5 x 800 m 150.000.000 0 0

Pembuatan Rabat Beton Jalan di Ds. Kenconorejo

Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS Memperlancar arus trasnportasi dan peningkatan

perekonomian

4.500 x 2 m 350.000.000 0 0

Perbaikan Aspal di Desa Wringingintung Kecamatan Tulis KECAMATAN TULIS Memperlancar arus trasnportasi dan peningkatan

perekonomian

2,5 x 3.000 m 1.000.000.000 0 0

Penyemiran Jalan Dk Cinde - Maron Timur desa

pesalakan

KECAMATAN BANDAR Memperlancar arus trasnportasi dan peningkatan

perekonomian

300 x 2 m 160.000.000 0 0

Rehab. Jembatan penghubung Desa Simbangjati - Desa

Simbangdesa Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS Memperlancar arus transportasi dan meningkatkan

perekonomian

50 x 3 m 1.000.000.000 0 0

Rehab. Jembatan Desa Manggis Kecamatan Tulis KECAMATAN TULIS Memperlancar transportasi meningkatkan perekonomian

desa

40 x 3 m 1.000.000.000 0 0

01 03 30 05 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan

Pengapsalan Jalan Pengaspalan Desa Kembanglangit KECAMATAN BLADO Memperlancar transportasi meningkatkan perekonomian

desa

2 x 700 m 140.000.000 0 0

Pengaspalan Jalan Dk. Tegaron Desa Besani KECAMATAN BLADO Memperlancar transportasi meningkatkan perekonomian

desa

3 x 1.000 m 115.000.000 0 0

Pengaspalan Jalan Desa Pesantren KECAMATAN BLADO Memperlancar transportasi meningkatkan perekonomian

desa

6.000 m2 140.000.000 0 0

Pengaspalan Jalan Dk. Jatisari Desa Cokro KECAMATAN BLADO Memperlancar transportasi meningkatkan perekonomian

desa

2.000 x 2,5 m 120.000.000 0 0

Pemeliharaan sender jalan Turi Desa Rejosari Timur

Kecamatan Tersono

KECAMATAN TERSONO terpeliharanya sender jalan Turi Desa Rejosari Timur

Kecamatan Tersono

1000X1 m 120.000.000 0 0

Rehabilitasi pengaspalan jalan dukuh Ponoragan Desa

Tanjungsari Kecamatan Tersono

KECAMATAN TERSONO terpeliharanya pengaspalan jalan dukuh Ponoragan

Desa Tanjungsari Kecamatan Tersono

1500 m3 130.000.000 0 0

Pengaspalan jalan antar Desa Kedungmalang dan Desa

Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal

KECAMATAN

WONOTUNGGAL

Meningkatkan arus transportasi dan perekonomian

antara desa

1.5 KM 100.000.000 0 0

Rehabilitasi pengaspalan jalan dukuh Ampelsari S/d

Ampel Wulung Desa Sendang Kecamatan Tersono

KECAMATAN TERSONO Meningkatkan tranportasi 1500 X 2,5 m 130.000.000 0 0

Pengaspalan jalan Dukuh Krajan - Dk. Batur, Dk. Pedati

Desa Silurah Kecamatan Wonotunggal

KECAMATAN

WONOTUNGGAL

Memperlancar transportasi dan meningkatkan

perekonomian Desa

3 x 1000 m 300.000.000 0 0

Pengaspalan jalan Kebonwaru - Pakis Desa Pujut

Kecamatan Tersono

KECAMATAN TERSONO Meningkatkan tranportasi 1500X3 m 120.000.000 0 0

Penyemiran jalan antar Desa Wates - Siwatu Kecamatan

Wonotunggal

KECAMATAN

WONOTUNGGAL

Memperlancar arus transportasi dan meningkatkan

perekonomian

2,5 x 900 m 100.000.000 0 0

Rahabilitasi pengaspalan jalan dukuh wates Desa

Kranggan Kecamatan Tersono

KECAMATAN TERSONO mENINGKATKAN KELANCARAN TRANSPORTASI 1000X3 m 110.000.000 0 0

Rehabilitasi Drainase jalan utama Desa Sumurbanger

Desa Sumurbanger Kecamatan Tersono

KECAMATAN TERSONO Memperlancar arus Transportasi 800 m 100.000.000 0 0

Pengaspalan jalan Dukuh Ujungsari - Dukuh Ketawang

Desa Gringgingsari Kecamatan Wonotunggal

KECAMATAN

WONOTUNGGAL

Memperlancar Transportasi dan meningkatkan

perekonomian

1 KM 200.000.000 0 0

Rehabilitasi Drainase jalan utama Desa Tegalombo KECAMATAN TERSONO Mencegah amblasnya jalan 1200 m 100.000.000 0 0

Rehabilitasi rabat beton Desa Wanar Kecamatan Tersono

( Akaselerasi tahun 2014 )

KECAMATAN TERSONO mELANCARKAN TRANSPORTASI 2000X 2,5 m 115.000.000 0 0

Pengaspalan jalan gang Desa Kreyo Kecamatan

Wonotunggal

KECAMATAN

WONOTUNGGAL

Memperlancar transportasi dan meningkatkan

perekonomian Desa

2 x 2000 m 100.000.000 0 0

Rehab jembatan yang menghubungkan desa Siwatu -

Kreyo Kecamatan Wonotunggal

KECAMATAN

WONOTUNGGAL

Memperlancar arus transportasi dan meningkatkan

perekonomian

4 x 2 x 3 x 1 m 60.000.000 0 0

Rehabilitasi Rabat Beton Jalan Gedongan S/d Kalimlangi

Desa Rejosari Barat Kecamatan Tersono

KECAMATAN TERSONO Terpeliharanya Rabat Beton Jalan Gedongan S/d

Kalimlangi Desa Rejosari Barat Kecamatan Tersono

250 m 100.000.000 0 0

Rehabilitasi aspal jalan Desa Gondo Kecamatan Tersono (

Akselerasio tahun 2014 tidak dianggarkan tahun 2015 )

KECAMATAN TERSONO Terpeliharanya aspal jalan Desa Gondo Kecamatan

Tersono

300 X 2,5 m 100.000.000 0 0

Penyemiran jalan Rt. 09 Rt.10 Desa Penangkan

Kecamatan Wonotunggal

KECAMATAN

WONOTUNGGAL

Memperlancar transportasi dan meningkatkan

perekonomian

2.5 x 600 m 100.000.000 0 0

Pengaspalan Jalan Banjiran s/d Sawahjoho Kecamatan

Warungasem

KECAMATAN

WARUNGASEM

Memperlancar transportasi dan meningkatkan

perekonomian

1 Paket 110.000.000 0 0

Rehabilitasi talud/sender jalan Desa Tersono Kecamatan

Tersono ( USULAN AKSELERASI TAHUN 2014 )

KECAMATAN TERSONO tERPELIHARANYA talud/sender jalan Desa Tersono

Kecamatan Tersono

250X 1,5 m 191.000.000 0 0

rEHABILITASI PENGASPALAN JALAN dESA

mARGOSONO kECAMATAN tERSONO ( uSULAN

aKSELERASI TAHUN 2014 )

KECAMATAN TERSONO Terpeliharanya ASPAL jALAN dESA mARGOSONO

kECAMATAN tERSONO

1550x 3 m 100.000.000 0 0

Pengaspalan jalan Desa Sariglagah kecamatan

Warungasem

KECAMATAN

WARUNGASEM

Memperlancar arus transportasi dan meningkatkan

perekonomian desa

700 m 158.000.000 0 0

Rehabilitasi / perbaikan jalan aspal dari desa Mangunharjo

Kecamatan Subah Ke Desa Kalisalak Kecamatan Limpung

KECAMATAN SUBAH Terpeliharanya jalan aspal dari desa Mangunharjo

Kecamatan Subah Ke Desa Kalisalak Kecamatan

Limpung

3000 m 400.000.000 0 0

Pengaspalan Jalan RT 14, 15 RW 04 Desa Menguneng

Kecamatan Warungasem

KECAMATAN

WARUNGASEM

Memperlancar arus transportasi dan meningkatkan

perekonomian

200 m 200.000.000 0 0

Pengaspalan Jalan di Kel.Karangasem Selatan

Kecamatan Batang

KECAMATAN BATANG Memperlancar transporatsi masyarakat 3000 m3 750.000.000 0 0

Pengerasan dan aspal jalan utama desa klidang wetan

Kecamatan Batang

KECAMATAN BATANG Memperlancar akses jalan masyarakat Desa Klidang

Wetan

500 m2 60.000.000 0 0

Perbaikan jalan di Kel.Kauman Kecamatan Batang KECAMATAN BATANG Memperlancar arus transportasi 3410 m 334.000.000 0 0

Pengaspalan antar Desa DESA SOJOMERTO KECAMATAN REBAN Memperlancar Transportasi dan meningkatkan

perekonomian

1 Paket 170.000.000 0 0

Aspal Jalan Desa DESA WONOSOBO KECAMATAN REBAN Memperlancar Transportasi dan meningkatkan

perekonomian

5500 m 825.000.000 0 0

Pengaspalan jalan lingkar desa sengon ( Dukuh Krajan -

Dukuh Sengonsari ) Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH Tepeliharanya Pengaspalan jalan lingkar desa sengon (

Dukuh Krajan - Dukuh Sengonsari ) Kecamatan Subah

1 KM 125.000.000 0 0

Pengaspalan Jalan Tembus Ke Adiloyo DESA

TAMBAKBOYO

KECAMATAN REBAN Memperlancar Transportasi dan meningkatkan

perekonomian

670 m 70.000.000 0 0

Pengaspalan Jalan DESA KEPUNDUNG KECAMATAN REBAN Memperlancar Transportasi dan meningkatkan

perekonomian

2000 m 500.000.000 0 0

Pengaspalan Jalan DESA WONOROJO KECAMATAN REBAN Memperlancar Transportasi dan meningkatkan

perekonomian

130X2 m 15.600.000 0 0

Pengaspalan Jalan DESA CABLIKAN KECAMATAN REBAN Memperlancar Transportasi dan meningkatkan

perekonomian

1500X3 m 150.000.000 0 0

Rehabilitasi pengaspalan jalan desa di Desa Kalimanggis

Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH terpeliharanya jalan desa di Desa Kalimanggis

Kecamatan Subah

15000 m2 600.000.000 0 0

Pengaspalan Jalan Poros penghubung antara Desa

Klidang Lor ke Klidang Wetan Kecamatan Batang

KECAMATAN BATANG Memperlancar arus transportasi 2500 m2 250.000.000 0 0

Rehabilitasi Pembangunan drainase jalan utama sebelah

SD sampai Ke Makam Desa Menjangan Kecamatan

Subah

KECAMATAN SUBAH Tepweliharanya Pembangunan drainase jalan utama

sebelah SD sampai Ke Makam Desa Menjangan

Kecamatan Subah

80 m3 80.000.000 0 0

Rehabilitasi pengaspalan jalan tembus antar kecamatan

dari dukuh Pucungkerep ( Desa Durenombo Kecamatan

Subah ) - Kecamatan Pecalungan berlokasi di Desa

Durenombo

KECAMATAN SUBAH Terpeliharanya pengaspalan jalan tembus antar

kecamatan dari dukuh Pucungkerep ( Desa Durenombo

Kecamatan Subah ) - Kecamatan Pecalungan berlokasi

di Desa Durenombo

17500 m2 125.000.000 0 0

Rehabilitasi Pengasapalan jalan antar kecamatan dari

desa kemiri timur kecamatan Subah - Desa Banyuputih

KECAMATAN SUBAH Terpeliharanya Pengasapalan jalan antar kecamatan dari

desa kemiri timur kecamatan Subah - Desa Banyuputih

200 m 250.000.000 0 0

Pengaspalan Jalan Rt.06 Desa Tragung Kecamatan

Kandeman

KECAMATAN

KANDEMAN

Memperlancar transportasi 2.5 x 290 m 75.000.000 0 0

Rehabilitasi Pengaspalan jalan Desa Plumbon Kecamatan

Limpung

KECAMATAN LIMPUNG Terpeliharanya Pengaspalan jalan Desa Plumbon 3 X 1000 m 200.000.000 0 0

Pengaspalan Jalan antar Desa (Usulan 2015 yang tidak

terealisasi) DESA MOJOTENGAH

KECAMATAN REBAN Memperlancar Transportasi dan meningkatkan

perekonomian

1000X3 m 100.000.000 0 0

Penyemiran jalan lingkungan (Usulan 2015 yang tidak

terealisasi) DESA POLODORO

KECAMATAN REBAN Memperlancar Transportasi dan meningkatkan

perekonomian

500 m 100.000.000 0 0

Aspal 40 Drum x 19 Desa x Rp. 1.700.000 KECAMATAN

REBAN

KECAMATAN REBAN Memperlancar Transportasi dan meningkatkan

perekonomian

19 Desa 1.292.000.000 0 0

Rehabilitasi pengaspalan jalan desa Rowosari Kecamatan

Limpung

KECAMATAN LIMPUNG Terpeliharanya jalan desa Rowosari Kecamatan Limpung 3X 2250 m 150.000.000 0 0

Rehabilitasi pengaspalan jalan desa Sempu Kecamatan

Limpung

KECAMATAN LIMPUNG Terpeliharanya jalan desa Sempu 3 X 750 m 200.000.000 0 0

Rehabilitasi pengaspalan jalan Desa Dlisen Kecamatan

Limpung

KECAMATAN LIMPUNG Terpeliharanya pengaspalan jalan Desa Dlisen

Kecamatan Limpung

3X3500 m 200.000.000 0 0

Pengaspalan Jl. Tembus Gemuh - Dampyak Ds. Gemuh KECAMATAN

PECALUNGAN

Untuk memperlancar transportasi 2,5 x 900 m 75.000.000 0 0

Rehab Pengaspalan Jl. Randu - Pecalungan Desa Randu KECAMATAN

PECALUNGAN

Untuk memperlancar transportasi 2250 m 225.000.000 0 0

Penyemiran dan Drainase Jalan Wisata di Ds. Gombong KECAMATAN

PECALUNGAN

memperlancar transportasi pariwisata 1500 m 275.000.000 0 0

Rehabilitasi/perbaikan talud jalan Desa Tembok

Kecamatan Limpung

KECAMATAN LIMPUNG Terpeliharanya talud jalan Desa Tembok Kecamatan

Limpung

800 m 250.000.000 0 0

Rehab Pengaspalan Jl. Randu Tengah, Dk. Bandon - Ds.

Selokarto

KECAMATAN

PECALUNGAN

mempermudah sarana tranportasi 1500 m2 150.000.000 0 0

Rehab dan sender jalan desa Ketanggan Kecamatan

Gringsing

KECAMATAN

GRINGSING

Terpeliharanya sender jalan desa Ketanggan Kecamatan

Gringsing

400X2,5 m 150.000.000 0 0

Pengaspalan jalan utama desa sentul Keacamatan

Gringsing

KECAMATAN

GRINGSING

Terpeliharanya jalan utama desa sentul Keacamatan

Gringsing

1 Paket 250.000.000 0 0

Makadam dan talud jalan tembus Desa Sawangan -

Surodadi Kecamatan Gringsing

KECAMATAN

GRINGSING

Terpeliharanya Makadam dan talud jalan tembus Desa

Sawangan - Surodadi Kecamatan Gringsing

2000 X 3 m 300.000.000 0 0

Rehabilitasi pengaspalan jalan Desa Timbang Kecamatan

Banyuputih

KECAMATAN

BANYUPUTIH

Terpeliharanya jalan Desa Timbang Kecamatan

Banyuputih

400 m 100.000.000 0 0

Pengaspalan Jalan Dk Bulurejo Ds Toso Kec Bandar - Dk

Bungkus Ds Cokro Kec Blado

KECAMATAN BANDAR Memperlancar Transportasi dan meningkatkan

perekonomian

700 x 2,5 m 257.000.000 0 0

Penetrasi Aspal Dk Sidodadi Rt 01-04 dan DK Wonosido

Desa Wonodadi Kec Bandar

KECAMATAN BANDAR Memperlancar Transportasi dan meningkatkan

perekonomian

1.400 x 3 m 200.000.000 0 0

Pengaspalan jalan desa dk. Endrokilo Ds. Gemuh KECAMATAN

PECALUNGAN

memperlancar transportasi 2,5 x 1400 m 400.000.000 0 0

Pengaspalan Jalan Dukuh DESA NGADIREJO KECAMATAN REBAN memperlancar transportasi 350x3 m 150.000.000 0 0

Pengaspalan Jalan Wonosari - Kebaturan KECAMATAN BAWANG Kelancaran Transportasi 625 m 135.000.000 0 0

Rehabilitasi jalan desa Subah depan SD 2 Subah dan

lanjutan jalan kaum Desa Subah

KECAMATAN SUBAH Terpeliharanya jalan desa Subah depan SD 2 Subah dan

lanjutan jalan kauman Desa Subah

1 Paket 170.000.000 0 0

Rehabilitasi pengaspalan jalan desa dan saluran jalan

Posong - Beji Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS Terpeliharanya jalan desa Posong - Beji Kecamatan

Tulis

1 Paket 450.000.000 0 0

Rehabilitasi jalan desa dan talud Beji - Sembojo

Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS Terpeliharanya jalan desa dan talud Beji - Sembojo

Kecamatan Tulis

1 Paket 200.000.000 0 0

Rehabilitasi jalan Dan talud desa Mangis Kecamatan Tulis -

Desa Kluwih Kecamatan Bandar

KECAMATAN TULIS Terpeliharanya jalan dan talud desa Mangis Kecamatan

Tulis - Desa Kluwih Kecamatan Bandar

1 Paket 400.000.000 0 0

Rehabilitasi pengaspalan jalan desa Cokro Blado

Kecamatan Blado

KECAMATAN BLADO Terpeliharanya jalan desa Cokro Blado Kecamatan

Blado

1 Paket 200.000.000 0 0

Rehabilitasi pengaspalan jalan Desa Ngroto Kecamatan

Blado

KECAMATAN BLADO Terpeliharanya jalan Desa Ngroto Kecamatan Blado 1 Paket 200.000.000 0 0

Rehabilitasi jalan desa sebelah SD Negeri 01 Subah

Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH Terpeliharanya jalan desa sebelah SD Negeri 01 Subah

Kecamatan Subah

1 Paket 170.000.000 0 0

Rehabilitasi pengaspalan jalan desa Kedungsegog

Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS Terpeliharanya jalan desa Kedungsegog Kecamatan

Tulis

1 Paket 200.000.000 0 0

Rehabilitasi pengaspalan jalan desa Simbangdesa

Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS 0 1 Paket 200.000.000 0 0

Rehabilitasi jalan desa Jrakah Payung Kecamatan Tulis KECAMATAN TULIS Tepeliharanya jalan desa Jrakah Payung Kecamatan

Tulis

1 Paket 200.000.000 0 0

REHABILTASI JALAN DESA JATISARI - SUBAH

KECAMATAN SUBAH

KECAMATAN SUBAH Terpeliharanya JALAN DESA JATISARI - SUBAH

KECAMATAN SUBAH

1 Paket 200.000.000 0 0

Rehabilitasi jalan desa Penangkan Kecamatan

Wonotungga;

KECAMATAN

WONOTUNGGAL

Terpeliharanya jalan desa Penangkan Kecamatan

Wonotungga;

1 Paket 200.000.000 0 0

Rehabilitasi jalan desa Pesalakan Kecamatan Bandar KECAMATAN BANDAR Terpeliharanya jalan desa Pesalakan Kecamatan Bandar 1 Paket 20.000.000 0 0

Rehabilitasi jalan desa Rowosari Kecamatan Limpung KECAMATAN LIMPUNG Terpeliharanya jalan desa Rowosari Kecamatan Limpung 1 Paket 200.000.000 0 0

Rehabilitasi jalan desa Kalisalak Kecamatan Limpung KECAMATAN LIMPUNG Terpeliharanya jalan desa Kalisalak Kecamatan Limpung 1 Paket 200.000.000 0 0

Rehabilitasi pembangunan pembangunan aspal jalan

utama Harjo Barat-Harjo Timur-Tegalombo

KECAMATAN BLADO Terpeliharanya pembangunan pembangunan aspal jalan

utama Harjo Barat-Harjo Timur-Tegalombo

1 Paket 750.000.000 0 0

Pengaspalan Jalan Desa, dukuh Kebaturan - Batursari Kecamatan BAWANG Memperlancar Transportasi 4000 x 3 m 120.000.000 0 0

Pemeliharaan aspal jalan dukuh Sawen - Sengon desa

Sidoharjo

Kecamatan BAWANG Memperlancar Transportasi 2000 x 3 m 140.000.000 0 0

Pengaspalan Jalan Kalirejo - Geritan Kecamatan BAWANG Memperlancar Transportasi 4000 X 3 m 175.000.000 0 0

Pemeliharaan Jalan TMMD DEsa Kalibalik-Desa

Kalangsono Kecamatan Banyuputih

KECAMATAN

BANYUPUTIH

Memperlancar Taransportasi 1 Paket 0 0 0

Pemeliharaan Jalan Desa Kebumen-Desa Simbang

Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS Memperlancar Transportasi 1 Paket 0 0 0

Pelebaran Bandan Jalan depan SD Wonorejo Desa

Wonorejo Kecamatan Reban

KECAMATAN REBAN Memperlancar transportasi 1 Paket 0 0 0

Peningkatan Jalan menuju pantai Kuripan Desa Kuripan

Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH Memperlancar transportasi 1 Paket 0 0 0

Peningkatan Jalan Kawasan Wisata Air Terjun Desa

Gombong Kecamatan Pecalungan

KECAMATAN

PECALUNGAN

Memperlancar transportasi pariwisata 1 Paket 0 0 0

Perbaikan Jalan Dukuh Bulu Desa Kemiri Kecamatan

Subah

KECAMATAN SUBAH Memperlancar transportasi 1 Paket 200.000.000 0 0

Jembatan penghubung Desa Bakalan-Wonokerso

Kecamatan Kandeman

KECAMATAN

KANDEMAN

Memperlancar Transportasi 1 Paket 0 0 0

01 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

01 19 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

01 19 15 01 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Honorarium SATPAM Dinas Bina Marga dan

Sumberdaya Air

Terjaganya keamanan dan kenyamanan di lingkungan

kantor sebanyak 8 orang

8 Orang 103.672.800 0 0

TOTAL PAGU Rp 176.239.262.700 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan surat menyurat 1 tahun Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Kegiatan surat menyurat 1 tahun 1 Tahun 13.340.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tersedianya telepon, listrik dan air dalam 1 tahun Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Terbayarnya telepon, listrik dan air dalam 1 tahun 1 Tahun 300.005.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pembayaran Honor Tenaga Kebersihan dan Bahan

pembersih kantor

SEKABUPATEN Terbayarnya Honor Tenaga Kebersihan dan Bahan

pembersih kantor

1 Tahun 3.174.637.650 0 0

00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Perbaikan peralatan kantor DCKTRESDM Kabupaten

Batang

Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

terlaksananya perbaikan peralatan kantor DCKTRESDM

Kabupaten Batang

1 Tahun 38.318.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor selama 1 tahun Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Adanya Alat Tulis Kantor selama 1 tahun 1 Tahun 38.158.700 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja cetak dan penggandaan 1 tahun Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Tersedianya barang cetak dan penggandaan 1 tahun 1 Tahun 49.205.000 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pemeliharaan rutin LPJU 1 Tahun SEKABUPATEN Terpeliharanya LPJU 1 Tahun 1 Tahun 437.207.500 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1

tahun

Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1

tahun

1 Tahun 5.336.100 0 0

00 00 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor selama 1 tahun Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Tersedianya bahan logistik kantor selama 1 tahun 1 Tahun 35.015.600 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1

tahun

Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1

tahun

1 Tahun 179.113.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Honorarium pengelolaan keuangan SKPD 1 tahun Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Honorarium pengelolaan keuangan SKPD 1 tahun 1 Tahun 328.560.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pembangunan gedung DCKTRESDM (Tahap I) Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Selesainya pembangunan gedung DCKTRESDM (Tahap

I)

1 Paket 5.000.000.000 0 0

Pembangunan gedung BPPKB (Tahap I) Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana

Selesainya pembangunan gedung BPPKB (Tahap I) 1 Paket 3.000.000.000 0 0

Penataan lingkungan kawasan Setda Kab. Batang SEKABUPATEN Selesainya penataan lingkungan kawasan Setda Kab.

Batang

1 Paket 1.000.000.000 0 0

Pembangunan gedung ARSIP Daerah (Lanjutan) Kantor Perpustakaan dan

Arsip

Selesainya pembangunan gedung ARSIP Daerah

(Lanjutan)

1 Paket 1.000.000.000 0 0

Pembangunan rumah dinas Camat Banyuputih KECAMATAN

BANYUPUTIH

Selesainya pembangunan rumah dinas Camat

Banyuputih

1 Paket 400.000.000 0 0

Pembnagunan rumah dinas camat Kandeman KECAMATAN

KANDEMAN

Selesainya pembnagunan rumah dinas camat

Kandeman

1 Paket 400.000.000 0 0

Pembangunan rumah dinas camat Pecalungan KECAMATAN

PECALUNGAN

Selesainya Pembangunan rumah dinas camat

Pecalungan

1 Paket 400.000.000 0 0

Pembangunan gedung Arsip dan penataan lingkungan

Setwan

Sekretariat Dewan Selesainya Pembangunan gedung Arsip dan penataan

lingkungan Setwan

1 Paket 500.000.000 0 0

Pembangunan tempat Manasik Haji (Tahap I) KECAMATAN BATANG Selesainya pembangunan tempat Manasik Haji (Tahap I) 1 Paket 2.500.000.000 0 0

Pembangunan gedung kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil (Tahap I)

Dinas Kependudukan dan

Capil

Pembangunan gedung kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil (Tahap I)

1 Paket 3.000.000.000 0 0

Penataan Lingkungan GOR Moh. Sarengat (Tahap I) KECAMATAN BATANG Penataan Lingkungan GOR Moh. Sarengat (Tahap I) 1 Paket 2.500.000.000 0 0

Pembangunan gedung kantor Inspektorat (Tahap I) Inspektorat Pembangunan gedung kantor Inspektorat (Tahap I) 1 Paket 3.000.000.000 0 0

Pembangunan lanjutan Aula Kecamatan Bandar KECAMATAN BANDAR Selesainya Pembangunan lanjutan Aula Kecamatan

Bandar

1 Paket 300.000.000 0 0

Pembangunan Tempat Parkir Kantor Kecamatan Bandar KECAMATAN BANDAR Selesainya Pembangunan Tempat Parkir Kantor

Kecamatan Bandar

1 Paket 50.000.000 0 0

Pembangunan Gapuro Pintu Masuk Kantor Kecamatan

Bandar

KECAMATAN BANDAR Pembangunan Gapuro Pintu Masuk Kantor Kecamatan

Bandar

1 Paket 50.000.000 0 0

Pembangunan Tempat Parkir Kecamatan Blado KECAMATAN BLADO Pembangunan Tempat Parkir Kecamatan Blado 10X5 m 50.000.000 0 0

Pembangunan Pagar Bumi Balai Desa Sigayam KECAMATAN

WONOTUNGGAL

Pembangunan Pagar Bumi Balai Desa Sigayam 28 m 28 m 86.000.000 0 0

Pembangunan balaidesa di Ds. Tulis RT 10/03 KECAMATAN TULIS Pembangunan balaidesa di Ds. Tulis RT 10/03 1 Paket 562.000.000 0 0

Pembangunan Kantor Pelayanan satu pintu ( paten ) di

Kec. Tulis

KECAMATAN TULIS Pembangunan Kantor Pelayanan satu pintu ( paten ) di

Kec. Tulis

30 x 4 x 4 m 400.000.000 0 0

Pemb. Gapura dan pagar Kantor Camat Tulis KECAMATAN TULIS Pemb. Gapura dan pagar Kantor Camat Tulis 1 Paket 500.000.000 0 0

Pembangunan gedung serba guna Kec. Tulis (Isu strategis

belum ada usulan anggaran dari Kec. Tulis)

KECAMATAN TULIS Pembangunan gedung serba guna Kec. Tulis (Isu

strategis belum ada usulan anggaran dari Kec. Tulis)

1 Paket 0 0 0

Dump Truck Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Dump Truck 2 unit 2 Unit 1.650.000.000 0 0

Truck Amrol Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Truck Armrol 2 unit 2 Unit 800.000.000 0 0

Mobil toilet Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Mobil toilet 1 unit 1 Unit 770.000.000 0 0

00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

00 00 02 03 Pembangunan gedung kantor

Sepeda motor roda 2 Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Sepeda motor roda 2 sebanyak 6 unit 6 Unit 99.000.000 0 0

Kendaraan doble cabin Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Kendaraan doble cabin 1 unit 1 Unit 450.000.000 0 0

00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Pengadaan peralatan gedung kantor 1 tahun 1 Paket 250.000.000 0 0

00 00 02 10 Pengadaan mebeleur Pengadaan mebeleur Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Pengadaan mebeleur 1 paket 1 Paket 50.000.000 0 0

Pemeliharaan gedung wanita dan dekranasda KECAMATAN BATANG Selesainya pemeliharaan gedung wanita dan

dekranasda

1 Paket 175.000.000 0 0

Pemeliharaan gedung DCKTRESDM Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Selesainya pemeliharaan gedung DCKTRESDM 1 Paket 50.000.000 0 0

Pemeliharaan GOR Moh. Sarengat dan Wisma Atlit KECAMATAN BATANG Selesainya pemeliharaan GOR Moh. Sarengat dan

Wisma Atlit

1 Paket 50.000.000 0 0

Pemeliharaan gedung TPA Randukuning KECAMATAN

KANDEMAN

Selesainya pemeliharaan gedung TPA Randukuning 1 Paket 75.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional 1

tahun

Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

1 tahun

1 Tahun 4.725.617.160 0 0

Rehab kantor UP2KP KECAMATAN BATANG selesainya rehab kantor UP2KP 1 Paket 250.000.000 0 0

Rehab rumah dinas Setda Kab. Batang KECAMATAN BATANG Selesainya rehab rumah dinas Setda Kab. Batang 1 Paket 200.000.000 0 0

Rehab rumah dinas dan aula Kec. Bandar (lanjutan) KECAMATAN BANDAR Selesainya rehab rumah dinas dan aula Kec. Bandar

(lanjutan)

1 Paket 200.000.000 0 0

Rehab kantor Kec. Tulis (lanjutan) KECAMATAN TULIS Selesainya rehab kantor Kec. Tulis (lanjutan) 1 Paket 250.000.000 0 0

Rehab kantor Kec. Batang KECAMATAN BATANG Selesainya rehab kantor Kec. Batang 1 Paket 740.000.000 0 0

Rehab kantor dan rumah dinas Kec. Subah KECAMATAN SUBAH Selesainya rehab kantor dan rumah dinas Kec. Subah 1 Paket 300.000.000 0 0

Rehab Garasi Mobil Dinas Kec. Bandar KECAMATAN BANDAR Rehab Garasi Mobil Dinas Kec. Bandar 1 Paket 50.000.000 0 0

Rehab Gedung Kantor Dinas Kecamatan Bandar KECAMATAN BANDAR Rehab Gedung Kantor Dinas Kecamatan Bandar 1 Paket 200.000.000 0 0

Rehab Rumah Dinas Camat Blado KECAMATAN BLADO Rehab Rumah Dinas Camat Blado 12 X 20 m 150.000.000 0 0

Pagar Bumi Kantor Camat Blado ( Lanjutan ) KECAMATAN BLADO Pagar Bumi Kantor Camat Blado ( Lanjutan ) 1 Paket 200.000.000 0 0

Plafonisasi dan Penyekatan Aula Kecamatan Blado KECAMATAN BLADO Plafonisasi dan Penyekatan Aula Kecamatan Blado 1 Paket 75.000.000 0 0

Rehab Rumah Dinas Camat Warungasem KECAMATAN

WARUNGASEM

Rehab Rumah Dinas Camat Warungasem 1 Paket 180.000.000 0 0

Rehab Rumah Dinas Camat Reban KECAMATAN REBAN Rehab Rumah Dinas Camat Reban 10x8 m 10x8 m 60.000.000 0 0

Perbaikan Pick Up Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Perbaikan Pick Up 1 Paket 18.000.000 0 0

Perbaikan truck armrol Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Perbaikan truck armrol 1 Paket 45.000.000 0 0

Perbaikan buldozer Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Perbaikan buldozer 1 Paket 45.000.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas karyawan beserta

perlengkapannya

Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Pengadaan pakaian dinas karyawan beserta

perlengkapannya

1 Paket 47.877.500 0 0

00 00 03 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Pengadaan Pakaian kerja lapangan Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Pengadaan Pakaian kerja lapangan 1 Paket 170.797.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Pelatihan PNS di lingkungan DCKTRESDM Kab. Batang 1

tahun

Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Pelatihan PNS di lingkungan DCKTRESDM Kab. Batang

1 tahun

1 Tahun 75.000.000 0 0

00 00 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Sosialisasi peraturan perundang-undangan Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1 Tahun 215.312.700 0 0

00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Bintek PNS di lingkungan DCKTRESDM Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Bintek PNS di lingkungan DCKTRESDM 1 Tahun 100.000.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 02 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

00 00 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ dan laporan tahunan

lainnya

Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ dan laporan tahunan

lainnya

1 Tahun 10.000.000 0 0

01 WAJIB

01 03 Pekerjaan Umum

01 03 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Inventarisasi dan Review Sistem Drainase Perkotaan

Batang

Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Inventarisasi dan Review Sistem Drainase Perkotaan

Batang

1 Paket 110.000.000 0 0

Perencanaan Drainase Wilayah Perkotaan Wonotunggal Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Perencanaan Drainase Wilayah Perkotaan Wonotunggal 1 Paket 55.000.000 0 0

Perencanaan Drainase Wilayah Perkotaan Warungasem Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Perencanaan Drainase Wilayah Perkotaan Warungasem 1 Paket 55.000.000 0 0

Pembangunan dan Penataan Saluran Drainase dan

Trotoar Jl. A. Yani (Lanjutan)

KECAMATAN BATANG Pembangunan dan Penataan Saluran Drainase dan

Trotoar Jl. A. Yani (Lanjutan)

1 Paket 4.880.000.000 0 0

Pembangunan Saluran Drainase Perkotaan Bawang

(Lanjutan)

KECAMATAN BAWANG Pembangunan Saluran Drainase Perkotaan Bawang

(Lanjutan)

1 Paket 3.120.000.000 0 0

Pembangunan dan Penataan Saluran Drainase dan

Trotoar Jl. Dr. Wahidin

KECAMATAN BATANG Pembangunan dan Penataan Saluran Drainase dan

Trotoar Jl. Dr. Wahidin

1 Paket 7.030.400.000 0 0

Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar Jl. Pemuda

(DDUB Usulan Bankeu Prov)

KECAMATAN BATANG Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar Jl. Pemuda

(DDUB Usulan Bankeu Prov)

1 Paket 960.000.000 6.000.000.000 0

Pembangunan Saluran Drainase Jl. Dr. Sutomo (DDUB

Usulan Bankeu Prov)

KECAMATAN BATANG Pembangunan Saluran Drainase Jl. Dr. Sutomo (DDUB

Usulan Bankeu Prov)

1 Paket 320.000.000 2.000.000.000 0

Pembangunan Saluran Drainase Perkotaan Bandar KECAMATAN BANDAR Pembangunan Saluran Drainase Perkotaan Bandar 1 Paket 5.720.000.000 0 0

Rehab/Pembangunan Saluran Drainase Wilayah

Perkotaan Tersono

KECAMATAN TERSONO Rehab/Pembangunan Saluran Drainase Wilayah

Perkotaan Tersono

1 Paket 500.000.000 0 0

Pembangunan Drainase Jl. Tentara Pelajar KECAMATAN BATANG Pembangunan Drainase Jl. Tentara Pelajar 1 Paket 500.000.000 0 0

Pembangunan Drainase Jalan Dk. Jatisari Ds. Cokro Kec.

Blado

KECAMATAN BLADO Pembangunan Drainase Jalan Dk. Jatisari Ds. Cokro

Kec. Blado

1 Paket 200.000.000 0 0

Pembangunan Drainase Jalan Desa Kemiri Timur Kec.

Subah

KECAMATAN SUBAH Pembangunan Drainase Jalan Desa Kemiri Timur Kec.

Subah

1 Paket 200.000.000 0 0

Pembangunan Drainase Jalan Dk. Pringapus Ds.

Tenggulangharjo Kec. Subah

KECAMATAN SUBAH Pembangunan Drainase Jalan Dk. Pringapus Ds.

Tenggulangharjo Kec. Subah

1 Paket 200.000.000 0 0

Drainase Jalan Dukuh Pekuncen Desa Rejosari Timur

Kec. Tersono Kab. Batang

KECAMATAN TERSONO Drainase Jalan Dukuh Pekuncen Desa Rejosari Timur

Kec. Tersono Kab. Batang

1 Paket 400.000.000 0 0

Drainase Jalan Desa Wonobodro Kecamatan Blado KECAMATAN BLADO Drainase Jalan Desa Wonobodro Kecamatan Blado 400 m 150.000.000 0 0

Drainase Dusun Grogol Desa Blado Kec. Blado KECAMATAN BLADO Drainase Dusun Grogol Desa Blado Kec. Blado 800 m 125.000.000 0 0

Drainase Desa Kalipancur Kec. Blado KECAMATAN BLADO Drainase Desa Kalipancur Kec. Blado 250 m 150.000.000 0 0

Drainase jalan desa kecepak KECAMATAN BATANG Drainase jalan desa kecepak 11912 m 11912 m 595.600.000 0 0

Pembangunan Drainase Desa Rowobelang KECAMATAN BATANG Pembangunan Drainase Desa Rowobelang 1000 m 1000 m 175.000.000 0 0

Pembuatan saluran air di desa Kalisalak KECAMATAN BATANG Pembuatan saluran air di desa Kalisalak 1000 m 1000 m 100.000.000 0 0

Pembangunan bendung drainase sepanjang jalan raya

Siwatu

KECAMATAN

WONOTUNGGAL

Pembangunan bendung drainase sepanjang jalan raya

Siwatu Kec. Wonotunggal

7 x 0,5 x 4 x 1 m 100.000.000 0 0

Drainase jalan Desa Wonotunggal KECAMATAN

WONOTUNGGAL

Drainase jalan Desa Wonotunggal 1 km 1 KM 480.000.000 0 0

Pembangunan drainase lingkungan Desa Mojotengah

KECAMATAN REBAN

KECAMATAN REBAN Pembangunan drainase lingkungan Desa Mojotengah

KECAMATAN REBAN 400 m

400 m 40.000.000 0 0

PEMBUATAN DRAINASE JALAN DESA KECAMATAN

REBAN,DESA NGADIREJO

KECAMATAN REBAN PEMBUATAN DRAINASE JALAN DESA KECAMATAN

REBAN,DESA NGADIREJO 350 M

350 m 40.000.000 0 0

DRAINASE KECAMATAN REBAN,DESA SOJOMERTO KECAMATAN REBAN DRAINASE KECAMATAN REBAN,DESA SOJOMERTO

350 M

350 m 50.000.000 0 0

01 03 16 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

01 03 16 01 Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Pembangunan Drainase KECAMATAN REBAN,DESA

ADINUSO

KECAMATAN REBAN Pembangunan Drainase KECAMATAN REBAN,DESA

ADINUSO 1300 m

1300 m 120.000.000 0 0

Drainase Jalan Desa Sibebek KECAMATAN BAWANG Drainase Jalan Desa Sibebek 1500 m 100.000.000 0 0

Pembangunan Saluran Pembuangan Air Jalan Tembus

Desa Penundan RT 05 RW 01 Kec. Banyuputih s/d Desa

Ketangigan Kec. Gringsing

KECAMATAN

BANYUPUTIH

Pembangunan Saluran Pembuangan Air Jalan Tembus

Desa Penundan RT 05 RW 01 Kec. Banyuputih s/d Desa

Ketangigan Kec. Gringsing 36000 m

36000 m 100.000.000 0 0

Drainase antar Desa Kalibalik - Desa Banyuputih KECAMATAN

BANYUPUTIH

Drainase antar Desa Kalibalik - Desa Banyuputih 600 m 600 m 100.000.000 0 0

Pembangunan saluran drainase dan trotoar jalan

sepanjang pasar limpung

KECAMATAN LIMPUNG Pembangunan saluran drainase dan trotoar jalan

sepanjang pasar limpung

1 Paket 7.500.000.000 0 0

Pembangunan Drainase Jl. Yos Sudarso (Lanjutan) s/d

Saluran Sipung

KECAMATAN BATANG Pembangunan Drainase Jl. Yos Sudarso (Lanjutan) s/d

Saluran Sipung

1 Paket 1.000.000.000 0 0

Pembangunan Drainase Desa Terban KECAMATAN

WARUNGASEM

Pembangunan Drainase Desa Terban 1 Paket 200.000.000 0 0

Saluran drainase jalan kepodang-makam kepuh Desa

Bogoran(Isu Strategis belum ada usulan anggaran)

KECAMATAN BATANG Saluran drainase jalan kepodang-makam kepuh Desa

Bogoran(Isu Strategis belum ada usulan anggaran)

1 Paket 0 0 0

01 03 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan

jaringan pengairan lainnya

01 03 24 02 Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum DED Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Tahun

2017

SEKABUPATEN DED Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Tahun 2017

1 Paket 55.000.000 0 0

Pengadaan Pipa Air Bersih Dk. Kalisari Desa Kemiri Timur

Kec. Subah

KECAMATAN SUBAH Pengadaan Pipa Air Bersih Dk. Kalisari Desa Kemiri

Timur Kec. Subah

1 Paket 50.000.000 0 0

Pembuatan Sumur Dalam Desa Beji Kec. Tulis KECAMATAN TULIS Pembuatan Sumur Dalam Desa Beji Kec. Tulis 1 Paket 300.000.000 0 0

Pendampingan DAK Air Bersih/Air Minum SEKABUPATEN Terlaksananya paket-paket PAB DAK T.A 2016 1 Paket 540.000.000 0 0

Rehabilitasi Sarana Air Bersih Dukuh Utara dan Timur

Desa Pucanggading

KECAMATAN BANDAR Rehabilitasi Sarana Air Bersih Dukuh Utara dan Timur

Desa Pucanggading

2 Paket 350.000.000 0 0

Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih dk.

Harjowinangun desa Surjo

KECAMATAN BAWANG Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih dk.

Harjowinangun desa Surjo

1 Paket 125.000.000 0 0

Pengadaan Sarana Prasarana Air Bersih desa Soka KECAMATAN BAWANG Pengadaan Sarana Prasarana Air Bersih desa Soka

4000 m

4000 m 20.000.000 0 0

DDUB IKK Banyuputih KECAMATAN

BANYUPUTIH

DDUB IKK Banyuputih 1 Paket 2.850.000.000 0 0

DDUB Desa Rawan Air Bandar KECAMATAN BANDAR DDUB Desa Rawan Air Bandar 1 Paket 2.600.000.000 0 0

DDUB Optimalisasi IKK Warungasem KECAMATAN

WARUNGASEM

DDUB Optimalisasi IKK Warungasem 1 Paket 250.000.000 0 0

01 03 25 Program penyediaan dan pengolahan air baku

PAMSIMAS Reguler (APBD) SEKABUPATEN DDUB Program Pamsimas sebanyak 2 Desa 1 Paket 550.000.000 0 0

Pendampingan PAMSIMAS (Reguler, HID, HIK) SEKABUPATEN Terdampinginya PAMSIMAS di Kabupaten Batang 1 Paket 500.000.000 0 0

01 03 28 Program pengendalian banjir

Normalisasi saluran pembungan aliran limbah

Kel.Proyonanggan Tengah Gang Kepodang Kec. Batang

KECAMATAN BATANG Normalisasi saluran pembungan aliran limbah

Kel.Proyonanggan Tengah Gang Kepodang Kec. Batang

1 Paket 333.809.000 0 0

Pengerukan sungai sipung (Isu Strategis belum ada

usulan untuk anggaran)

KECAMATAN BATANG Pengerukan sungai sipung (Isu Strategis belum ada

usulan untuk anggaran)

1 Paket 0 0 0

01 03 29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Tata ulang LPJU Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Tata ulang LPJU 1 paket 1 Paket 1.500.000.000 0 0

Meterisasi LPJU Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Meterisasi LPJU 1 paket 1 Paket 3.500.000.000 0 0

Tapping jaringan listrik pedesaan Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Tapping jaringan listrik pedesaan 1 paket 1 Paket 2.000.000.000 0 0

Neonisasi Penerangan Jalan Umum Desa Kalibeluk

Kecamatan Warungasem

KECAMATAN

WARUNGASEM

Neonisasi Penerangan Jalan Umum Desa Kalibeluk

Kecamatan Warungasem 2 km

2 KM 30.000.000 0 0

Penerangan jalan umum di wilayah Kec. Pecalungan KECAMATAN

PECALUNGAN

Penerangan jalan umum di wilayah Kec. Pecalungan 1 Paket 1.000.000.000 0 0

01 03 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

01 03 29 02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur

01 03 28 07 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali

01 03 25 05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air

01 03 24 06 Pembangunan jaringan air bersih/air minum

Pendampingan Program Pembangunan Infrastruktur

Perdesaan (PPIP)

SEKABUPATEN Terdampinginya PPIP di Kabupaten Batang 1 Paket 250.000.000 0 0

Peningkatan kualitas permukiman kumuh SEKABUPATEN 1 paket pembangunan infrastruktur 1 Paket 500.000.000 0 0

Pembangunan Talud Tebing Kantor Camat Pecalungan KECAMATAN

PECALUNGAN

Pembangunan Talud Tebing Kantor Camat Pecalungan 2 x 200 m 200.000.000 0 0

Pembangunan Tebing Lapangan desa Bawang KECAMATAN BAWANG Pembangunan Tebing Lapangan desa Bawang 200 m 140.000.000 0 0

Pengadaan paving untuk bantuan desa se Kabupaten

Batang

SEKABUPATEN 1 paket pengadaan paving untuk bantuan desa se

Kabupaten Batang

1 Paket 1.500.000.000 0 0

Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Kepuh Kec.

Limpung

KECAMATAN LIMPUNG 1 paket 1 Paket 250.000.000 0 0

Pavingisasi Halaman Kantor Kecamatan Bandar KECAMATAN BANDAR Pavingisasi Halaman Kantor Kecamatan Bandar 500 m 50.000.000 0 0

Pavingisasi Halaman Kecamatan Blado ( Lanjutan ) KECAMATAN BLADO Pavingisasi Halaman Kecamatan Blado ( Lanjutan ) 40X40 m 100.000.000 0 0

Bantuan Pavingisasi untuk penataan halaman depan Balai

Desa Masin

KECAMATAN

WARUNGASEM

Bantuan Pavingisasi untuk penataan halaman depan

Balai Desa Masin

60644 m 75.000.000 0 0

Pembangunan Paving Jalan Lingkungan KECAMATAN

REBAN,DESA REBAN

KECAMATAN REBAN Pembangunan Paving Jalan Lingkungan KECAMATAN

REBAN,DESA REBAN 330 m

330 m 50.000.000 0 0

PAVING KECAMATAN REBAN,DESA SEMAMPIR KECAMATAN REBAN PAVING KECAMATAN REBAN,DESA SEMAMPIR 500

m

500 m 117.000.000 0 0

Pembangunan Jalan Paving Dk. Santolan KECAMATAN

REBAN,DESA KUMESU

KECAMATAN REBAN Pembangunan Jalan Paving Dk. Santolan KECAMATAN

REBAN,DESA KUMESU 750 m

750 m 75.000.000 0 0

Pavingisasi Pasar Reban KECAMATAN REBAN Pavingisasi Pasar Reban 500 m2 500 m 25.000.000 0 0

Pengurugan dan paving halaman Kantor Camat Tulis KECAMATAN TULIS Pengurugan dan paving halaman Kantor Camat Tulis

400 m

400 m 100.000.000 0 0

01 04 Perumahan

01 04 15 Program Pengembangan Perumahan

01 04 15 07 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat BOP Kegiatan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni

(Pendampingan Bantuan Perumahan Swadaya dari

Kemenpupera)

SEKABUPATEN 1 paket kegiatan pendampingan kegiatan pemugaran

rumah tidak layak huni

1 Paket 300.000.000 0 0

01 04 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan

Pendampingan SLBM (Sanitasi DAK) SEKABUPATEN 1 paket pendampingan 1 Paket 600.000.000 0 0

Pendampingan Program SANIMAS SEKABUPATEN 1 paket pendampingan 1 Paket 150.000.000 0 0

Pembuatan sanitasi saluran air di Kel.Proyonanggan

Selatan

KECAMATAN BATANG Pembuatan sanitasi saluran air di Kel.Proyonanggan

Selatan

9000 m 50.000.000 0 0

01 04 16 05 Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan

dan lingkungan hunian berimbang

Sosialisasi Penyelenggaraan Keserasian Kawasan dan

Lingkungan Hunian Berimbang

SEKABUPATEN 1 paket sosialisasi 1 Paket 50.000.000 0 0

01 04 17 Program Pemberdayaan komunitas Perumahan

01 04 17 02 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis

masyarakat

Pendampingan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh SEKABUPATEN 1 paket pendampingan 1 Paket 500.000.000 0 0

01 05 Penataan Ruang

01 05 15 Program Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan raperda RDTRK 4 Kecamatan (Batang, Tulis,

Subah, Bandar)

SEKABUPATEN Penyusunan raperda RDTRK 4 Kecamatan (Batang,

Tulis, Subah, Bandar)

4 Paket 200.000.000 0 0

Penyusunan raperda revisi RTRW Kab. Batang SEKABUPATEN Penyusunan raperda revisi RTRW Kab. Batang 1 Paket 50.000.000 0 0

Pengadaan Peta Citra Satelit di 13 Kecamatan Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Pengadaan Peta Citra Satelit di 13 Kecamatan 13 Paket 1.625.000.000 0 0

Pengadaan Sistem Informasi Tata Ruang Kec. Kandeman KECAMATAN

KANDEMAN

Pengadaan Sistem Informasi Tata Ruang Kec.

Kandeman 1 paket

1 Paket 50.000.000 0 0

Pengadaan Sistem Informasi Tata Ruang Kec. Limpung Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Pengadaan Sistem Informasi Tata Ruang Kec. Limpung

1 paket

1 Paket 50.000.000 0 0

01 05 15 04 Penyusunan rencana tata ruang wilayah

01 05 15 01 Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang

01 04 16 02 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat

miskin

01 03 30 02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

01 03 30 01 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan

01 05 15 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang Monev penataan ruang selama 1 tahun Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Monev penataan ruang selama 1 tahun 1 Tahun 75.000.000 0 0

01 05 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

01 05 17 05 Pengawasan pemanfaatan ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang selama 1 tahun Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Pengendalian Pemanfaatan Ruang selama 1 tahun 1 Tahun 100.000.000 0 0

Pembangunan Tugu Perbatasan Wilayah Kec. Pecalungan

Ds Siguci - Kec. Blado dan Ds. Gumawang - Kec.

Limpung

KECAMATAN

PECALUNGAN

Pembangunan Tugu Perbatasan Wilayah Kec.

Pecalungan Ds Siguci - Kec. Blado dan Ds. Gumawang -

Kec. Limpung

2 Paket 100.000.000 0 0

Pembangunan Gapuro Kecamatan Bandar KECAMATAN BANDAR Pembangunan Gapuro Kecamatan Bandar 2 Paket 100.000.000 0 0

01 08 Lingkungan Hidup

01 08 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

01 08 15 01 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah Penyusunan studi manajemen operasi persampahan SEKABUPATEN 1 paket studi 1 Paket 50.000.000 0 0

Pembangunan TPS terpilah SEKABUPATEN 1 paket 1 Paket 200.000.000 0 0

Pengadaan gergaji mesin Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

6 unit 6 Unit 75.000.000 0 0

Pengadaan tempat sampah SEKABUPATEN Pengadaan tempat sampah 1 Paket 70.000.000 0 0

Pengadaan mesin pencacah Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Pengadaan mesin pencacah 1 Paket 35.000.000 0 0

Pengadaan gerobak sampah Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Pengadaan gerobak sampah 1 paket 1 Paket 90.000.000 0 0

Belanja peralatan kebersihan dan pertamanan Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

peralatan kebersihan dan pertamanan 1 paket 1 Paket 175.000.000 0 0

Pembuatan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Desa

Kalimanggis Kec. Subah

KECAMATAN SUBAH Pembuatan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Desa

Kalimanggis Kec. Subah

15 m 10.000.000 0 0

Pembangunan TPS di Kec Warungasem KECAMATAN

WARUNGASEM

Pembangunan TPS di Kec Warungasem 7 buah 7 Buah 100.000.000 0 0

Daur ulang sel TPA Randukuning Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Daur ulang sel TPA Randukuning 1 paket 1 Paket 300.000.000 0 0

Pengadaan tanah penutup sel TPA Randukuning Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Pengadaan tanah penutup sel TPA Randukuning 1 paket 1 Paket 75.000.000 0 0

Perbaikan peralatan kerja (mesin potong rumput, Alkon,

Kontainer, Gerobak sampah)

Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Perbaikan peralatan kerja (mesin potong rumput, Alkon,

Kontainer, Gerobak sampah)

1 Paket 100.000.000 0 0

Pendampingan operasional TPS 3R Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Pendampingan operasional TPS 3R 1 paket 1 Paket 100.000.000 0 0

01 08 15 12 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring evaluasi persampahan Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Monitoring evaluasi persampahan 1 Tahun 50.000.000 0 0

01 08 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

01 08 17 08 Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Sumber

Daya Alam 1 tahun

Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Sumber

Daya Alam 1 tahun

1 Tahun 50.000.000 0 0

01 08 24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Pembangunan alun-alun Bandar KECAMATAN BANDAR Pembangunan alun-alun Bandar 1 paket 1 Paket 5.000.000.000 0 0

Pembangunan alun-alun Blado KECAMATAN BLADO Pembangunan alun-alun Blado 1 paket 1 Paket 6.000.000.000 0 0

Pengadaan lahan untuk taman kota SEKABUPATEN Pengadaan lahan untuk taman kota 1 Paket 3.000.000.000 0 0

Pengadaan Infrastruktur TPA Randukuning KECAMATAN

KANDEMAN

Pengadaan Infrastruktur TPA Randukuning 1 Paket 1.000.000.000 0 0

Pengadaan Infrastruktur TPA Dlisen SEKABUPATEN Pengadaan Infrastruktur TPA Dlisen 1 Paket 1.000.000.000 0 0

Peninggian Lapangan Desa Sijono KECAMATAN

WARUNGASEM

Peninggian Lapangan Desa Sijono 50x72 m 200.000.000 0 0

Pembangunan Trotoar Jalan Utama Reban KECAMATAN REBAN Pembangunan Trotoar Jalan Utama Reban 500X1,5 m 500X1,5 m 50.000.000 0 0

01 08 24 05 Penataan RTH

01 08 15 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

01 08 15 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

01 05 17 06 Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas

kabupaten/kota

Pembangunan Taman Jl. Urip Sumoharjo Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Pembangunan Taman Jl. Urip Sumoharjo 1 Paket 500.000.000 0 0

Pembangunan taman sepanjang jalan Dr. Sutomo KECAMATAN BATANG Pembangunan taman sepanjang jalan Dr. Sutomo 1 Paket 500.000.000 0 0

Pemeliharaan taman kota Batang KECAMATAN BATANG Pemeliharaan taman kota Batang 1 Paket 75.000.000 0 0

Pengecatan trotoar HUT Batang SEKABUPATEN Pengecatan trotoar HUT Batang 1 Paket 100.000.000 0 0

Pengadaan tanaman penghijauan kota Batang Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Pengadaan tanaman penghijauan kota Batang 1 Paket 75.000.000 0 0

Pemeliharaan jalan dan Taman dalam rangka persiapan

lomba Adipura

SEKABUPATEN Pemeliharaan jalan dan Taman dalam rangka persiapan

lomba Adipura

1 Paket 100.000.000 0 0

Pengecatan trotoar dan pohon HUT RI SEKABUPATEN Pengecatan trotoar dan pohon HUT RI 1 Paket 80.000.000 0 0

01 14 Ketanagakerjaan

01 14 17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

01 14 17 03 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan

jaminan sosial ketenagakerjaan

Asuransi kesehatan tenaga kerja harian selama 1 tahun Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Asuransi kesehatan tenaga kerja harian selama 1 tahun 1 Tahun 80.000.000 0 0

01 18 Kepemudaan dan Olah Raga

01 18 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

01 18 21 02 Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga Pembangunan lapangan futsal dan tenis indoor KECAMATAN BATANG Terbangunnya lapangan futsal dan tenis indoor 1 Unit 2.000.000.000 0 0

01 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

01 19 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

01 19 15 01 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Tenaga Pengendali keamanan dan kenyamanan

lingkungan (SATPAM) dalam 1 tahun

Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Tenaga Pengendali keamanan dan kenyamanan

lingkungan (SATPAM) dalam 1 tahun

1 Tahun 419.483.700 0 0

01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan

Persandian

01 20 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/

kota

01 20 18 08 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi bantuan keuangan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan, Hibah dan

Sosial

SEKABUPATEN Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Bantuan

Keuangan, Hibah dan Sosial

1 Tahun 100.000.000 0 0

02 PILIHAN

02 03 Energi dan Sumberdaya Mineral

02 03 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

02 03 15 03 Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C Monitoring dan pengendalian penambangan bahan galian

C selama 1 tahun

Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Energi Sumber

Daya Mineral

Monitoring dan pengendalian penambangan bahan

galian C selama 1 tahun

1 Tahun 50.000.000 0 0

02 06 Perdagangan

02 06 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

02 06 18 03 Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk Pembangunan pasar Batang KECAMATAN BATANG Selesainya pembangunan pasar Batang 1 Paket 50.000.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 173.194.793.610 Rp 8.000.000.000 Rp 0

01 08 24 06 Pemeliharaan RTH

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat Bagian Pengendalian

Pembangunan

Penyediaan materai Rp. 3000,- : 202 lembar dan materai

Rp. 6.000,- : 232 lembar.

234 lembar 2.000.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan dan perpanjangan STNK

Kendaraan Dinas /Operasional : 2 unit mobil dan 8 unit

Sepeda motor.

Kab. Batang Kendaraan Dinas /Operasional : 2 unit mobil dan 8 unit

Sepeda motor.

10 Unit 13.200.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 1 paket selama 12

bulan.

Bagian Pengendalian

Pembangunan

Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 1 paket selama

12 bulan.

1 Paket 15.000.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan

penggandaan, 1 paket selama 12 bulan.

Bagian Pengendalian

Pembangunan

Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan

penggandaan, 1 paket selama 12 bulan.

1 Paket 20.000.000 0 0

00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya sarana dan prasarana Unit Layanan

Pengadaan

Bagian Pengendalian

Pembangunan

Tersedianya Deskstop komputer : 3 Unit, printer : 3 unit,

Televisi 42" : 3 Unit, Camera DSLR 1 unit , Filling

cabinet : 2 unit

5 Jenis 100.000.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bacaan sebagai sumber informasi dan

peraturan perundang-undangan

Bagian Pengendalian

Pembangunan

Surat kabar : 12 bulan dan buku peraturan peraturan

perundang-undangan : 10 buah

12 Bulan 10.000.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat koordinasi, perjalanan dinas dalam

daerah dan luar daerah, klarifikasi dan verifikasi Pokja-

Pokja ULP;

Dalam dan luar wilayah

Kabupaten Batang

Rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah dan

luar daerah serta fasilitasi klarifikasi dan verifikasi di

Pokja ULP selama 12 bulan.

12 Bulan 35.000.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Meningkatnya kinerja dan tertibnya pengelolaan keuangan Bagian Pengendalian

Pembangunan

Honorarium pengelola keuangan selama 12 bulan. 12 Bulan 10.880.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas / operasional : 2 unit sepeda

motor.

Bagian Pengendalian

Pembangunan

Pengadaan sepeda motor : 2 unit. 2 Unit 36.000.000 0 0

00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor. Bagian Pengendalian

Pembangunan

Vacum cleaner : 2 unit dan papan running text (ULP) 2 Jenis 10.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya sarana operasional kendaraan dinas selama

12 bulan.

Bagian Pengendalian

Pembangunan

Mobil : 2 unit dan sepeda motor : 8 unit. 12 Bulan 75.240.000 0 0

00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi pada Bagian

Pengendalian Pembangunan SETDA melalui penyediaan

sarana penunjang kegiatan yang memadai.

Bagian Pengendalian

Pembangunan

Pemeliharaan Ruang Rapat ULP Kab. Batang. 1 Paket 75.000.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal meningkatnya skill dan kemampuan SDM Bagian

Pengendalian Pembangunan melalui kursus/bintek/diklat

terkait pengendalian pembangunan atau pengadaan

barang/jasa.

Bagian Pengendalian

Pembangunan

6 orang dikirim untuk mengikuti kursus/bintek/diklat

terkait pengendalian pembangunan atau pengadaan

barang/jasa.

1 Tahun 25.000.000 0 0

00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya pelatihan peningkatan kompetensi Personil

Unit Layanan Pengadaan dan Pejabat pengadaan SKPD

dan Terlaksananya pelatihan peningkatan kompetensi

Pejabat Pembuat Komitmen.

Kab. Batang Terlaksananya Bimbingan Teknis kepada 100 orang. 2 Paket 250.000.000 0 0

Terpenuhinya Sarana Prasarana Operasional Unit

Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) kabupaten

Batang, Honor ULP 26 orang, staf teknis admin ULP 5 org;

\ Sarana prasarana ULP 1 tahun; Fasilitasi Survey,

klarifikasi dan verifikasi ULP 1 tahun;

Bagian Pengendalian

Pembangunan

Terpenuhinya Sarana Prasarana Operasional Unit

Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) kabupaten

Batang, Honor ULP 26 orang, staf pendukung ULP 1 th;

Sarana prasarana ULP 1 tahun; Fasilitasi Survey,

klarifikasi dan verifikasi ULP 1 tahun;

1 Paket 1.000.000.000 0 0 00 00 05 34 Peningkatan Sarana dan Prasaranan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa

(ULP) Kabupaten Batang

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : Bagian Pengendalian Pembangunan

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

Honorarium narasumber/tenaga ahli sebanyak 2 orang

untuk 11 kali dan honorarium tenaga teknis pengadaan

(IT) 5 orang selama 11 bulan

Kab. Batang Honorarium narasumber/tenaga ahli sebanyak 2 orang

untuk 11 kali dan honorarium tenaga teknis pengadaan

(IT) 5 orang selama 11 bulan

1 Paket 145.000.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Meningkatnya pelaksanaan pembangunan/pengadaan

barang/jasa tepat waktu, tepat mutu, tepat sasarn, tepat

manfaat dan tertib administrasi

Kab. Batang Tersusunnya LAKIP, LPPD, LKPJ dan monitoring dan

evaluasi DAK dan Bantuan keuangan APBD provinsi

Jawa Tengah.

1 Paket 33.000.000 0 0

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya bahan laporan dan Evaluasi DAK dan

Bantuan Keuangan APBD provinsi Jateng Tahun 2016.

Kab. Batang Tersedianya bahan laporan dan Evaluasi DAK dan

Bantuan Keuangan APBD provinsi Jateng Tahun 2016.

1 Paket 150.000.000 0 0

01 WAJIB

01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan

Persandian

01 20 31 Program Peningkatan Pelayanan Publik

01 20 31 24 (Bag. Pembangunan) Fasilitasi Rakor dan Kegiatan pembangunan Meningkatnya pelaksanaan pembanguann yang tepat

mutu, tepat waktu, tepat aturan, tepat sasaran dan tertib

administrasi.

Kab. Batang Rakor POK terpadu, Assistensi dan Koordinasi serta

monitoring Kegiatan APBD Kabupaten serta Pengelolaan

Aplikasi Simpelbang.

1 Tahun 450.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 2.455.320.000 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kelancaran administrasi perkantoran Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Terselenggaraanya kegiatan administrasi tepat waktu

dan sasaran

12 Bulan 10.000.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kebutuhan jasa komunikasi, sumberdayaair dan listrik Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Tercukupinya kebutuhan untuk penyediaan jasa telepon,

air dan listrik

12 Bulan 400.000.000 0 0

00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jasa pengamanan lingkungan kantor (Satpam)

Dinhubkominfo

Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Tercukupinya keamanan lingkungan kantor Perhubungan 12 Bulan 160.000.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya perpanjangan STNK Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Tercukupinya pajak kendaraan bermotor 1 tahun 1 Tahun 30.000.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa peralatan kebersihan untuk mencukupi kebutuhan

kantor, terminal dan pangkalan truk

Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Terlaksananya pembelian peralatan kebersihan dan

bahan pembersih kantor

1 Tahun 55.000.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor untuk menunjang kegiatan administrasi

kantor, terminal dan pangkalan truk

Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 1 tahun 1 Tahun 55.000.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan fotocopy/penggandaan Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Tersedianya barang cetakan dan fotocopy/penggandaan 1 Tahun 400.000.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya alat alat penerangan dan instalasi listrik Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor 1 Tahun 50.000.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya surat kabar, majalah bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Tersedianya bahan bacaan selama setahun 1 Tahun 10.000.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan tamu Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Tersedianya jamuan makan dan minum untuk

menunjang kegiatan kantor

1 Tahun 40.000.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kebutuhan biaya rapat, koordinasi dan konsultasi pegawai Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Tersedianya biaya rapat koordinasi keluar dan dalam

daerah

1 Tahun 130.000.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Terlaksananya administrasi petugas keuangan Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Kelancaran pelaksanaan tugas administrasi keuangan 12 Bulan 125.000.000 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 03 Pembangunan gedung kantor - DED gedung kantor dan CC Room pengendalian lalu

lintas - Tersusunnya DED taman lalulintas di Kabupaten

batang - DED Terminal Kecamatan batang -

Pembangunan pagar dan paving halaman depan

kantorDinhubkominfo

Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

- Tersedianya DED gedung kantor dan CC Room

pengendalian lalu lintas - Tersedianya DEDterminal

kecamatan Batang - Tersedianya DED taman lalu lintas -

Tersedianya pagar dan paving halaman depan kantor

Dinhubkominfo

4 Paket 950.000.000 0 0

00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional - Pengadaan kendaraan roda 4 (Mobil Patroli) 1 unit -

Pengadaan kendaran roda 2 (motor Patwal) 4 unit -

Pengadaan kendaran roda 2 (motor trail) 2 unit

Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

- Tersedianya kendaran dinas/operasional roda 4 -

Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 2

7 Unit 850.000.000 0 0

00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya kebutuhan barang-barang perlengkapan

kantor

Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Tahun 180.000.000 0 0

00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya kebutuhan barang-barang peralatan kantor Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 1 Tahun 200.000.000 0 0

00 00 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya meja kerja, kursi kerja dan kursi rapat serta

perlengkapan lain

Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Terlaksananya pengadaan barang-barang

kantor/mebeleur

1 Tahun 50.000.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor,

terminal/pangkalan truk yang layak dan representatif

Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Terlaksananyapemeliharaan gedung kantor selama 1

tahun

10 Lokasi 200.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya perawatan penggantian suku cadang

kendaraan dinas/operasional

Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional kantor

1 Tahun 440.000.000 0 0

00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung

kantor

1 Tahun 80.000.000 0 0

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor terwujudnya pemeliharaan peralatan gedung kantor Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor 1 Tahun 40.000.000 0 0

00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya perbaikan dan perawatan meja kursi dan

lainnya

Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Terlaksananya pemeliharaan mebeleur gedung kantor 1 Tahun 6.000.000 0 0

00 00 02 49 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan pengujian kendaraan bermotor Terwujudnya pemeliharaan peralatan sarpras pengujian

kendaraan bermotor

Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Terlaksananya pemeliharaan alat pengujian selama

setahun

1 Tahun 170.000.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terwujudnya pakaian dinas beserta perlengkapanya Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Tersedianya kebutuhan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

125 Set 90.000.000 0 0

00 00 03 09 Pembinaan Disiplin Pegawai Meningkatkan kedisiplinan aparatur perlengkapannya Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Meningkatkan pendidikan dan keahlian khusus bagi para

pegawai/PNS

65 Orang 90.000.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terwujudnya SDM pegawai Dinhubkominfo Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Meningkatkan pendidikan dan keahlihan khusus bagi

para PNS

4 Orang 30.000.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terpenuhinya penyusunan pelaporan kinerja SKPD Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Terpenuhinya laporan kinerja SKPD tahunan 1 Tahun 9.000.000 0 0

01 WAJIB

01 07 Perhubungan

01 07 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

01 07 15 02 Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan Terwujudnya kepastian hukum penyelnggaraan

transportasi darat di kabupaten Batang

Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Terlaksananya perda penyelenggaraan transportasi darat 1 Dokumen 130.000.000 0 0

01 07 15 04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan Terpenuhinya sosialisasi sertifikasi/pendataan kapal

bawah Groston 7

Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Tersosialisasnya pemilik kapal, operator dan awak kapal

untuk keselamatan berlayar

200 Orang 200.000.000 0 0

01 07 15 07 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat - Revitalisasi pembangunan pangkalan truk Penundang

dan Banyuputih - Perbaikan sarana prasarana Terminal

Banyuputih Tipe B

Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

- Terlaksananya revitalisasi pangkalan truk Penundan

dan Banyuputih - Terlaksananya perbaikan sarana

prasarana terminal banyuputih tipe B

3 Lokasi 3.500.000.000 0 0

01 07 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

01 07 16 04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Terlaksananya pemeliharaan di terminal Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Terlaksananya pemeliharaan di Terminal 1 Paket 150.000.000 0 0

01 07 16 05 Rehabilitasi/pemeliharaan perlengkapan jalan Terwujudnya sarana dan prasarana perlengkapan jalan Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Terlaksananya pemeliharan APILL dan honor penjaga

perlintasan

1 Paket 1.200.000.000 0 0

01 07 17 Program peningkatan pelayanan angkutan

01 07 17 01 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan

keselamtan penumpang

Terpenuhinya sosialisasi sertifikasi bagi sopir/juru mudi

untuk peningkatan keselamatan penumpang

Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Paguyuban awak angkutan di kabupaten Batang 1 Paket 55.000.000 0 0

01 07 17 05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Terlaksananyapemenuhan laik jalan , patroli/pengawasan

perlengkapan jalan dan terjaganya keamanan bagi para

pemudik

Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengemudi

angkutan umum dan barang mudik lebaran/natal/tahun

baru

1 Paket 450.000.000 0 0

01 07 17 11 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan Terlaksananya data base transportasi Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Tersedianya data sistem informasi dan komunikasi LLAJ

yang akuntabel

1 Paket 125.000.000 0 0

Terlaksananya ketertiban lalu lintas dan angkutan Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Terciptanya budaya berlalu lintas dan mengurangi tingkat

kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas

1 Paket 180.000.000 0 0

Terlaksananya penanggulangan dan pencegahan HIV

AIDS bagi awak angkutan

Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Terlaksananya penanggulangan dan pencegahan HIV

AIDS bagi awak angkutan

1 Paket 75.000.000 0 0

01 07 17 15 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak

kendaraaan angkutan umum teladan

Terpilihnya sopir/juru mudi /awak angkutan umum teladan Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Pemilihan awak angkutan teladan di Kabupaten batang 1 Paket 60.000.000 0 0

01 07 17 16 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan Terlaksananya forum LLAJ dan pelajar pelopor

keselamatan jalan

Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Terlaksananya kegaiatan forum LLAJ dan pelajar pelopor 1 Paket 100.000.000 0 0

01 07 17 17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Terdatanya potensi parkir dan menara tower -

Kapaldipastikan laik laut dan memenuhi persyaratan

keselamatan pelayaran

Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

- Tersedianya data potensi retribusi parkir dan menara

tower - Teregritasi kapal sesuai PP 38 tahun 2007

1 Tahun 350.000.000 0 0

01 07 17 19 Evaluasi jaringan trayek angkutan pedesaan Penataan rutejaringan trayek angkutan pedesaan di

Kabupaten Batang

Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Peningkatan kualitas pelayanan angkutan pedesaan di

Kabupaten Batang

1 Paket 150.000.000 0 0

01 07 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

01 07 18 02 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal Meningkatnya keamanan dan keselamatan pemakai

angkutan kendaraan umum

Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Terlaksananya pembangunan halte 2 unit 2 Lokasi 90.000.000 0 0

01 07 18 04 Pembangunan pelabuhan dan akses jalan -Tercapainya akses jalan pelabuhan yg menghubungkan

Kasepuhan dan karangsem utara sepanjang 2000 meter

Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

- Terlaksananya akses jalan pelabuhan sepanjang 2000

meter

1 Paket 3.000.000.000 0 0

01 07 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

01 07 19 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas - Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Model F -

Pengadaan server dan jaringan pemantau lalu lintas ( ITS

) - Pengadaan dan pemasangan Warning Light (Lampu

kedip) - Pengadaan ATCS

Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

- Terpenuhinya rambu-rambu lalu lintas Model F -

Terpasangnya Traffic Light koordinasi di 5 lokasi -

Terpasangnya lampu kedip pada ruas jalan rawan

kecelakaan (15 Lokasi)

3 Paket 2.000.000.000 0 192.201.000

01 07 19 02 Pengadaan marka jalan Ruas jalan Kabupaten Batang Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Terpasangnya fasilitas keselamatan jalan di kabupaten

Batang

1 Paket 206.587.000 0 206.587.000

01 07 19 03 Pengadaan pagar pengaman jalan Ruas jalan Kabupaten Batang Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

- Terpasangnya fasilitas pagar pengaman keselamatan

jalan diruas jalan Kabupaten Batang

1 Paket 200.672.600 0 200.672.600

01 07 19 05 Penyelenggaraan analisis dampak lalulintas (ANDALALIN) Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Terlaksananya kajian andalalin

pembangunan/infraktruktur di Kabupaten Batang

1 Paket 100.000.000 0 0

01 07 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

01 07 20 02 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor (Head

Light Tester)

Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Terlaksananya pengujian kendaran bermotor wajib uji 1 Paket 350.000.000 0 0

01 07 20 03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor Terlaksananya kendaran bermotor wajib uji Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Terlaksanannya pemeriksaan kendaraan bermotor wajib

uji

1 Paket 20.000.000 0 0

01 25 Komunikasi dan Informatika

01 25 16 Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi

01 07 17 14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

01 25 16 01 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi - Pengelolaan Pos dan Telekomunikasi Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

- Terealisasinya pendapatan retribusi sektorPos

Telekomunikasi

1 Paket 100.000.000 0 0

01 25 17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

01 25 17 01 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi - Meningkatnya SDM TIK di seleuruh SKPD Kabupaten

Batang

Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

- Peningkatan literasi bagi PNSterhadap TIK 60 Orang 100.000.000 0 0

01 25 18 Program kerjasama informsi dan media massa

01 25 18 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah - Terwujudnya peliputan dan penyajian informasi Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

- Terlaksananya peliputan dan penyejian informasi 12 Bulan 125.000.000 0 0

01 25 18 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah - pelayanan administrasi publikdi Kabupaten Batang Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

- Tersedianya informasipublikyang akuratdan akuntabel

dalam rangka mengembangkan masyarakat informasi

12 Bulan 200.000.000 0 0

01 25 18 03 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Terlaksananya desiminasi dan pembinaan bagi awak

angkutan

Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Terlaksananya pembinaan tentang bahaya HIV AIDS

bagi para awak angkutan

1 Paket 75.000.000 0 0

01 25 30 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

01 25 30 02 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Tersedianya sarana dan prasarana TIK di kabupaten

Batang

Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Terlaksananya pemeliharaan peralatan data center 1 Paket 100.000.000 0 0

01 25 30 03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Terlaksananya informasi pemerintah daerah Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Terlaksananya penyelenggaraan LPSE dan kelompok

KIM

1 Paket 160.000.000 0 0

01 25 30 06 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi - Tersedianya sistem informasi manajemen di Pemkab

Batang - Terlaksananyapenyelenggaraan pelayanan LPSE

Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

- Tersedianya sarana prasarana E-goverment -

Tersediananyapenyelenggaraan pelayanan LPSE

1 Paket 800.000.000 0 0

01 25 30 07 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi - Tersedianya sistem informasi manajemen di Pemkab

Batang

Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

- Tersedianya sistem yang terintregasi sistem informasi

manajemen di Pemkab Batang

1 Paket 200.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 19.402.259.600 Rp 0 Rp 599.460.600

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa pelayanan surat menyurat Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

1 paket operasional kegiatan administrasi/surat menyurat

selama 12 bulan tepat waktu dan tepat sasaran

1 Tahun 5.000.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pembayaran listrik, telepon dan air Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

1 paket pembayaran listrik, telepon dan air selama 12

bulan

1 Tahun 75.000.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan dan perpanjangan STNK

kendaraan dinas operasional

Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

1 paket pemeliharaan dan perpanjangan STNK selama

12 bulan (6 mobil, 60 unit sepeda motor)

1 Paket 100.000.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan kantor Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

1 paket peralatan kebersihan dan bahan pembersih

selama 12 bulan, honorarium 5 petugas kebersihan

selama 12 bulan

1 Paket 55.000.000 0 0

00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlakasananya perbaikan komputer Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

1 paket perbaikan komputer selama 12 bulan (20 unit) 20 Unit 10.000.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

1 paket alat tulis kantor selama 12 bulan 1 Paket 35.000.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya pengadaan barang cetakan dan

penggandaan

Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

1 paket pengadaan barang cetakan dan penggandaan

selama 12 bulan

1 Paket 20.000.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan listrik dan elektronika Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

1 paket peralatan listrik dan elektronika selama 12 bulan 1 Paket 5.000.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya sarana bacaan (koran, majalah, buletin) Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

1 paket sarana bacaan selama 12 bulan (koran, majalah,

buletin)

1 Paket 5.000.000 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya jamuan rapat dinas Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

1 paket jamuan rapat dinas selama 11 bulan 1 Paket 16.000.000 0 0

Tersedianya pembiayaan perjalanan dinas dalam daerah

dan luar daerah tepat waktu

Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

1 paket pembiayaan perjalanan dinas dalam dan luar

daerah

1 Paket 100.000.000 0 0

Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Pertanian Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

Pelaksanaan Musrenbang Pertanian 1 Keg 30.000.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Terbayarnya honorarium personil pengelola keuangan

SKPD

Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

1 paket honorarium personil pengelola keuangan SKPD

selam 12 bulan

1 Paket 100.000.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya gedung kantor yang layak untuk menunjang

kinerja pelayanan dinas

Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

1 paket pembangunan gedung kantor Dispertanak 1 Paket 6.000.000.000 0 0

00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

1 paket perlengkapan gedung kantor (6 unit AC) 1 Paket 30.000.000 0 0

00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

1 paket peralatan kantor ( 5 unit komputer) 1 Paket 40.000.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung dinas Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

1 paket pemeliharaan gedung Dispertanak 1 Paket 40.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

1 paket pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

selama 12 bulan (6 mobil dan 60 sepeda motor)

1 Paket 450.000.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya seragam pegawai dan perlengkapannya Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

1 paket pengadaan seragam pegawai 1 Paket 25.000.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi

Kinerja SKPD, Rencana Kinerja Tahunan dan LKj IP

Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

3 laporan sebagai bahan acuan penilaian evaluasi

kinerja SKPD

3 Laporan 7.000.000 0 0

01 WAJIB

01 21 Ketahanan Pangan

01 21 15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

01 21 15 02 Penyusunan data base potensi produk pangan Tersusunnya Buku Statistik Pertanian Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

15 buku statistik pertanian 15 Buku 100.000.000 0 0

01 21 15 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian Terlaksananya Monitoring Tim KP3 Kabupaten Batang

Tersedianya Pupuk Bersubsidi sesuai dengan Perbup dan

RDKK

SEKABUPATEN Terlaksananya Monitoring Tim KP3 Kabupaten Batang

Tersedianya Pupuk Bersubsidi sesuai dengan Perbup

dan RDKK

15 Kec 20.000.000 0 0

01 21 15 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Meningkatkan PAD dan kualitas produksi beras UP3

Sambong

Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

1 paket operasional sarana prasarana UP3 Sambong (2

unit, 5 ton/hari)

1 Paket 176.000.000 0 0

8000 kg bantuan benih padi Inbrida dan 1300 bantuan

jagung hibrida, 1 bintek mantri Tani, Demplot Kedelai

seluas 5 Ha.

Badan Lingkungan

Hidup,Badan Pelaksana

Penyuluhan dan

Ketahanan Pangan,Badan

8000 kg bantuan benih padi Inbrida dan 1300 bantuan

jagung hibrida, 1 bintek mantri Tani, Demplot Kedelai

seluas 5 Ha.

1 Paket 338.467.500 0 0

Bantuan Padi Bibit Unggul KECAMATAN TERSONO,

DESA SATRIYAN

Bantuan benih 1875 kg benih padi Inbrida untuk Desa

Satriyan Kecamatan Tersono

1,5 Kw : 75 Ha 30.000.000 0 0

Teleser Perontok Padi dan Traktor KECAMATAN

REBAN,DESA

SUKOMANGLI

Bantuan Threaser sebanyak 6 unit untuk Desa

Sukomangli Kecamatan Reban

6 Buah 70.000.000 0 0

01 21 15 17 Pengembangan pertanian pada lahan kering Tersalurkannya bantuan bibit hortikultura unggul lahan

kering kepada petani, tersalurkannya bibit sayuran, dan

terlaksananya workshop petani

Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan

Peternakan,SEKABUPAT

EN

200 pak bibit buah semusim, 200 pak bibit sayuran, dan

1 kali workshop SOP

200 Bibit 96.395.000 0 0

01 21 15 20 Pengembangan perbinihan/perbibitan Meningkatkan PAD dari penjualan hasil pertanian;

Meningkatkan volume dan kualitas benih dan tersedianya

benih padi bersertifikat dari Balai Benih Padi dan Palawija

Sambong.

Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

1 paket sarana prasarana operasional BBPP Sambong

selama 12 bulan

1 Paket 217.800.000 0 0

01 21 15 27 Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya Tersedianya buku kajian potensi pengembangan sayur

unggulan dan bantuan screen house tanaman hias

Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan

Peternakan,KECAMATAN

BLADO

1 buku kajian potensi pengembangan sayur unggulan

dan bantuan screen house tanaman hias

1 Buku 140.000.000 0 0

01 21 15 28 Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam

pengolahan hasil hortikultura

Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

3 kelompok mengikuti pelatihan pengolahan hortikultura 3 Kelompok 55.000.000 0 0

01 21 15 15 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Pendaftaran Hak Paten Beras Merah Lokal

Kalirejo

Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan

Peternakan,KECAMATAN

Terbitnya1 sertifikat hak paten Beras Merah Lokal

Kalirejo

1 Paket 160.210.000 0 0

Terlaksananya Pendampingan Kegiatan UPSUS PAJALE

(Upaya Khusus Padi Jagung dan Kedelai)

Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

1 paket Pendampingan Kegiatan UPSUS PAJALE 1 Paket 50.000.000 0 0

01 21 15 31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terpantaunya kegiatan dinas Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

Terpantaunya kegiatan dinas 57 kegiatan 57 Keg 40.000.000 0 0

01 21 15 45 DAK non DR bidang pertanian/pengelolaan lahan dan air tanaman pangan Terlaksananya Pengelolaan Sarana Prasarana Air pada

Sub Sektor Tanaman Pangan Tersedianya Fasilitas

Sarana Prasarana Perbenihan Padi

SEKABUPATEN Terlaksananya Pengelolaan Sarana Prasarana Lahan

dan Air pada Sub Sektor Tanaman Pangan

26 Paket 500.000.000 0 2.500.000.000

01 21 15 46 DAK non DR bidang pertanian/perluasan areal hortikultura Tersedianya sarana dan prasarana perluasan areal

hortikultura

Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

Tersedianya 1 paket sarana dan prasarana perluasan

areal hortikultura

1 Paket 305.795.600 0 1.223.182.400

01 21 15 47 DAK non DR bidang pertanian/pengelolaan lahan dan air peternakan Adanya sarana prasarana kelembagaan peternakan SEKABUPATEN 1 paket sarana prasarana kelembagaan peternakan 1 Paket 258.855.974 0 1.136.330.000

Terlaksananya Bantuan Alat Mesin Pertanian ke petani SEKABUPATEN Terlaksananya Bantuan Sarana Prasarana Pertanian 16 Unit 450.000.000 0 0

Pembangunan Saluran Irigasi pertanian desa Sawangan KECAMATAN

GRINGSING , desa

Teratasinya kerusakan/kebocoran saluran irigasi 1 Paket 75.000.000 0 0

Pembangunan jalan usaha tani KECAMATAN

GRINGSING , Desa

Ketanggan

Terbangunnya Jalan Usaha Tani, memperlancar akses

pengangkutan hasil pertanian

1 Paket 75.000.000 0 0

Pembangunan Saluran Irigasi sawah goro Desa Tedunan KECAMATAN

GRINGSING , Desa

Teratasinya kerusakan/kebocoran saluran irigasi 1 Paket 75.000.000 0 0

Pembangunan Saluran Irigasi Desa Kutosari KECAMATAN

GRINGSING , Desa

Teratasinya kerusakan/kebocoran saluran irigasi 1 Paket 73.000.000 0 0

Pembangunan Jembatan dan jalan usaha tani KECAMATAN

GRINGSING

Terbangunnya jembatan dan jalan usaha tani

mempermudah akses pengangkutan hasil pertanian

1 Paket 75.000.000 0 0

Pengadaan traktor pertanian KECAMATAN

GRINGSING , desa

Kebondalem

Tersedianya Sarana Pengolahan Lahan Mempercepat

proses pengolahan tanah

2 Unit 60.000.000 0 0

Pembangunan Talud saluran irigasi Mundu Desa Yosorejo KECAMATAN

GRINGSING , Mundu

Teratasinya kerusakan/kebocoran saluran irigasi 1 Paket 75.000.000 0 0

Pembangunan Saluran Irigasi Desa Madugowongjati KECAMATAN

GRINGSING , desa

Teratasinya kerusakan/kebocoran saluran irigasi 1 Paket 75.000.000 0 0

Pengadaan Traktor Sawah KECAMATAN

BANYUPUTIH, Desa

Dlimas

Tersedianya sarana pengolahan tanah Mempercepat

pengolahan tanah

2 Unit 40.000.000 0 0

Pengadaan Traktor dan Mesin Sedot Air KECAMATAN

BANYUPUTIH, Desa

Luwung

Tersedianya sarana pengolahan tanah, Mempercepat

pengolahan tanah Tersedianya pompa air,

mempermudah proses oncoran air ke sawah pada

musim kemarau

1 Paket 30.000.000 0 0

Bantuan Mesin Traktor Desa Pesaren KECAMATAN

WARUNGASEM

Tersedianya sarana pengolahan tanah Mempercepat

pengolahan tanah

1 Unit 50.000.000 0 0

Bantuan Traktor Ds. Tragung KECAMATAN

KANDEMAN, Desa

Tersedianya sarana pengolahan lahan 1 Unit 25.000.000 0 0

Bantuan Traktor dan Blower Desa Kaliwareng KECAMATAN

WARUNGASEM, Desa

Tersedianya sarana pengolahan lahan 1 Unit 50.000.000 0 0

Plengsengan saluran irigasi KECAMATAN BATANG Memperbaiki kerusakan/kebocoran saluran 3200 m2 90.000.000 0 0

01 21 15 49 Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Terkendalinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas

21.500 ha

21500 Ha 1.000.000.000 0 0

02 PILIHAN

02 01 Pertanian

02 01 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

02 01 17 02 Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil

produksi pertanian/perkebunan komplementer

Terlaksananya temu usaha dan temu paguyuban

(asosiasi) petani

Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

Terlaksananya 1 kali temu usaha dan 1 kali temu

pagiyuban (asosiasi) petani

2 Kali 75.000.000 0 0

02 01 17 07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah Keikutsertaan dalam ekspo komoditas hortikultura,

keikutsertaan dalam ekspo di Soropadan, keikutsertaan

dalam batang expo, dan keikutsertaan dalam pameran

kacang dan umbi

Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

Keikutsertaan dalam 4 ekspo: Hortikultura, ekspo di

Soropadan, Batang expo, dan Gelar Kabi

4 Kali 160.000.000 0 0

02 01 17 10 pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi

pertanian/perkebunan masyarakat

Pengumpulan data produksi dan ekspor hortikultura Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan

Peternakan,SEKABUPAT

Pengumpulan data produksi dan ekspor komoditas

unggulan hortikultura selama 12 bulan

12 Bulan 30.000.000 0 0

01 21 15 48 Pengembangan sarana prasarana pertanian/perkebunan

01 21 15 29 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk

pertanian

02 01 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

02 01 18 02 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat

guna

Pengadaan cultivator dan rehabilitasi gedung pasca panen Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

Terlaksananya bantuan 2 unit cultivator dan rehabilitasi

gedung pasca panen sebanyak 1 paket

2 Unit 105.000.000 0 0

Lancarnya operasional UPTD BBH Clapar dan terawatnya

tanaman di BBH Clapar

Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

Operasional UPTD BBH Clapar selama 1 tahun 1 Tahun 105.000.000 0 0

Pengembangan agrowisata kebun buah Clapar Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

Terlaksananya pembangunan mushola, pembangunan

toilet, pembuatan taman, dan pembuatan gazebo

1 Paket 500.000.000 0 0

02 01 18 06 Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok

tanam

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani melalui

SL GAP, demplot dan pelatihan pembibitan

Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

Terlaksananya SL GAP Cabe, 1 paket Demplot, dan

pelatihan pembibitan untuk 20 orang petani

1 Paket 110.000.000 0 0

Bantuan bibit tanaman, bibit ternak, pelatihan pengolahan

hasil pertanian

Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

Terlaksananya bantuan bibit tanaman sebanyak 1 paket,

bantuan bibit ternak itik, dan pelatihan pengolahan hasil

pertanian

1 Paket 0 150.000.000 0

Bantuan bibit tanaman, bibit ternak, pelatihan pengolahan

hasil pertanian

Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

Terlaksananya bantuan bibit tanaman sebanyak 1 paket,

bantuan bibit ternak itik, dan pelatihan pengolahan hasil

pertanian

1 Paket 15.000.000 0 0

02 01 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

02 01 19 02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Tersedianya bahan pengendalian hama penyakit tanaman

pangan

Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

Tersedianya bahan pengendalian hama penyakit

tanaman pangan

1 Paket 81.250.000 0 0

Identifikasi kebun GAP, bantuan 3300 bibit tanaman

hortikultura dan saprodi

Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

terlaksananya identifikasi kebun GAP, bantuan 3300 bibit

tanaman hortikultura dan saprodi

3300 Bibit 90.000.000 0 0

Pengadaan Bibit Kentang KECAMATAN BLADO;

DESA GERLANG

Terlaksananya bantuan bibit kentang 10 Ton 200.000.000 0 0

02 01 19 04 Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan Terbitnya sertifikat bibit unggul hortikultura dari potensi

lokal

Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

Pendaftaran varietas lokal unggul sebanyak 1 komoditas

dan identifikasi komoditas unggulan

1 Jenis 20.000.000 0 0

Bantuan bibit tanaman buah-buahan dan bantuan saprodi

serta pelatihan pembibitan

Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan

Peternakan,SEKABUPAT

EN

terlaksananya bantuan bibit tanaman buah-buahan

sebanyak 7000 batang, bantuan saprodi sebanyak 1

paket dan pelatihan pembibitan untuk 50 orang petani

3000 Bibit 175.000.000 0 0

Terlaksananya bantuan bibit buah-buahan KECAMATAN BATANG,

Desa Cepokokuning

Terlaksananya bantuan bibit buah-buahan 2000 Bibit 80.000.000 0 0

Bantuan Bibit Durian KECAMATAN

PECALUNGAN, Desa

Terlaksananya bantuan bibit buah-buahan 3000 Bibit 30.000.000 0 0

02 01 19 11 Pembinaan kawasan agropolitan Terlaksananya pelatihan wirausaha dan studi banding Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

Terlaksananya 1 kali pelatihan wirausaha petani dan

studi banding

1 Kali 85.000.000 0 0

02 01 19 12 Penguatan perlindungan tanaman pangan terhadap organisme pengganggu

tanaman dan dampak perubahan iklim

Tersedianya sarana prasarana Regu Pengendalian Hama

Penyakit Tanaman Pangan Pemantapan Regu

Pengendalian Hama

Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

Terbentuknya Brigade Proteksi Tanaman Pangan

Tersedianya sarana prasarana Brigade Proteksi

Tanaman Pangan

1 Paket 73.750.000 0 0

02 01 21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

02 01 21 01 Pendataan masalah peternakan Tersedianya laporan kesehatan hewan Kabupaten Batang SEKABUPATEN 1 paket laporan kejadian penyakit ternak diKabupaten

Batang selama 12 bulan (30 buku)

1 Tahun 30.000.000 0 0

02 01 21 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Pengobatan Ternak Besar dan Kecil untuk 1000 ekor dan

Obat-obatan Puskeswan 1 paket

SEKABUPATEN Pengobatan Ternak Besar dan Kecil untuk 1000 ekor

dan Obat-obatan Puskeswan 1 paket

1.000 Ekor 150.000.000 0 0

02 01 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan

02 01 22 02 Pembibitan dan perawatan ternak Lancarnya Kegiatan Operasional Pembibitan dan

Perawatan Ternak

Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

1 paket operasional UPTD Pembibitan Ternak selama 12

bulan

1 Tahun 100.000.000 0 0

Adanya Pendampingan Kegiatan Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

1 paket pendampingan kegiatan 1 Paket 50.000.000 0 0

Pengadaan Ternak Kambing KECAMATAN BANDAR 8 Kelompok Bantuan Ternak Kambing Ke Desa Tumbrep

Kec. Bandar

8 Kel 150.000.000 0 0

Pengadaan Ternak Kambing Desa Gerlang ( Usulan

Akselerasi Musrenbang Tahun 2014 )

KECAMATAN BLADO;

DESA GERLANG

10 Paket Pengadaan Ternak Kambing Desa Gerlang

Kec. Blado

10 Paket 140.000.000 0 0

02 01 22 03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

02 01 19 10 Pengembangan sentra holtikultura kebun agribisnis buah unggulan

02 01 19 03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

02 01 18 08 Prima tani

02 01 18 03 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna

02 01 22 04 Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada

masyarakat

Pendampingan Dana APBN, APBD II, APBD I Pembuatan

Pakan Konsentrat

SEKABUPATEN Pembinaan Bantuan Ternak untuk kelompok 1 Paket 100.000.000 0 0

Tersalurnya alat pemipil jagung ke kelompok KECAMATAN SUBAH 4 Unit bantuan alat pemipil jagung ke Desa Gondang

Kec. Subah

4 Unit 40.000.000 0 0

Adanya Pendampingan Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

1 paket pendampingan kegiatan 1 Paket 10.000.000 0 0

02 01 22 06 Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan temak Tersedianya dan tersalurnya vaksin dan obat-obatan

unggas seKabupaten Batang

SEKABUPATEN 1 paket vaksin dan obat-obatan unggas 1 Paket 75.000.000 0 0

Adanya Pendampingan Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

Tersedianya pendampingan kegiatan Paket 55.000.000 0 0

Bantuan Ayam Buras KECAMATAN

BANYUPUTIH

1 paket bantuan ayam buras 4000 Dokumen 20.000.000 0 0

Pengadaan Ternak ayam KECAMATAN BANDAR 1000 ekor ternak ayam 1.000 Ekor 70.000.000 0 0

Pengembangan Itik KECAMATAN

WONOTUNGGAL

Bantuan 400 ekor Ternak itik 400 Ekor 200.000.000 0 0

02 01 23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

02 01 23 05 Pemeliharaan nutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil

petemakan

Tersedianya sarana dan prasarana operasional dan

pemeliharaan 3 RPH

Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

3 paket operasional dan pemeliharan RPH 3 Paket 50.000.000 0 0

02 01 23 07 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. _ Meningkatnya pengetahuan petani tentang pemahaman

berkelompok dan administrasi kelompok untuk persiapan

lomba ternak

SEKABUPATEN Kelompok Ternak 1 Paket 50.000.000 0 0

02 01 23 09 Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan

masyarakat

Rehabilitasi RPHU , RPH dan Kios Daging Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

1 Paket Rehab RPHU, 1 Paket Rehab RPH dan 1 Paket

Rehab Kios Daging

3 Paket 150.000.000 0 0

02 01 23 12 Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang

akan dipasarkan

Adanya pendampingan CSR di Desa Wanar Kec. Tersono,

Rowobelang Kec. Batang dan Tenggulangharjo Kec.

Subah

SEKABUPATEN 3 paket pendampingan CSR di Desa Wanar Kec.

Tersono, Rowobelang Kec. Batang dan Tenggulangharjo

Kec. Subah

3 Paket 50.000.000 0 0

02 01 24 Program peningkatan penerapan teknologi petemakan

Adanya pendampingan kegiatan Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

1 paket pendampingan kegiatan 1 Paket 10.000.000 0 0

Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik desa Kalirejo KECAMATAN BAWANG 1 Paket Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Desa

Kalirejo Kec. Bawang

1 Paket 50.000.000 0 0

Pelatihan pembuatan pupuk KECAMATAN

WONOTUNGGAL

1 Paket Pelatihan Pembuatan Pupuk Di desa

Gringgingsari Kec. Wonotunggal

1 Paket 40.000.000 0 0

02 01 24 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna Tersedianya sarana prasarana operasional kegiatan

inseminasi buatan (IB)

Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

1 paket bahan obat-obatan, 1 paket AI Gun, 216 pak

plastik sheet, 140 pak plastik gloves

1 Paket 110.000.000 0 0

Adanya Pendampingan Kegiatan Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan

1 paket pendampingan kegiatan 1 Paket % 20.000.000 0 0

Pelatihan Peternakan Dan Pertanian Desa Wonokerso KECAMATAN LIMPUNG 1 paket pelatihan peternakan 1 Paket % 80.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 15.759.524.074 Rp 150.000.000 Rp 4.859.512.400

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya sarana prasarana kelancaran surat menyurat Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

12 Bulan 1 Paket 8.000.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya sarana penerangan komunikasi dan air bersih

untuk kenyamanan dan efektifitas kerja

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

12 Bulan 1 Paket 90.000.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya sarana untuk kelancaran operasional

kendaraan dinas

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

12 bulan 1 Paket 50.000.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

12 bulan 1 Paket 40.000.000 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

02 01 24 05 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna

02 01 24 01 Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna

02 01 22 08 Pengembangan agribisnis pertenakan

02 01 22 05 Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya sarana peralatan alat tulis kantor Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

12 bulan 1 Paket 55.000.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya karcis untuk penarikan retribusi pasar dan

barang cetak lainnya

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

12 Bulan 1 Paket 150.000.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya pemeliharaan/penggantian instalasi

penerangan kantor

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

12 Bulan 1 Paket 25.000.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

12 bulan 1 Paket 5.400.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan/minuman untuk rapat-rapat dinas

dan minuman pegawai

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

12 bulan 1 Paket 70.000.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya sarana untuk koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

12 bulan 1 Paket 145.000.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Tersedianya sarana penunjang untuk meningkatkan tertib

administrasi

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

12 bulan 1 Paket 180.000.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 03 Pembangunan gedung kantor Terbangunnya tempat parkir Kantor Disperindagkop Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

1 gedung/tempat parkir 1 Keg 100.000.000 0 0

00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya truk untuk mengangkut sampah Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

1 truck 1 Paket 550.000.000 0 0

00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya sarana untuk perlengkapan gedung kantor Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

4 Almari arsip 1 Paket 50.000.000 0 0

00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan komputer PC dan Laptop Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

2 Laptop dan 2 Unit Komputer PC 1 Paket 50.000.000 0 0

Terpasangnya Auning Depan Kantor Ex Disyankop Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

1 paket Aufning Kantor 10 x 2,5 m 20.000.000 0 0

Perbaikan Musholla dan saluran lingkungan pasar

warungasem

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

1 paket pemeliharaan Musholla dan saluran pasar

warungasem

1 Paket 106.000.000 0 0

Perbaikan atap TPS Pasar Plelen Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

1 paket Atap TPS Pasar Plelen 1 Paket 35.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya sarana untuk pemeliharaan kendaraan dinas

operasional

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

12 bulan 1 Keg 250.000.000 0 0

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Tersedianya sarana dan prasarana untuk pemeliharaan

rutin berkala peralatan gedung kantor

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

12 bulan 1 Paket 12.000.000 0 0

00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya sarana untuk perbaikan meubelair Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

4 lemari besi dan 4 Filling Cabinet 1 Paket 6.000.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya seragam dinas untuk meningkatkan disiplin

pegawai

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

270 pegawai 1 Paket 70.000.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Sosialisasi perundang-undangan Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

60 orang 1 Paket 25.000.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya sarana untukPenyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

1 paket 1 Paket 5.000.000 0 0

00 00 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya sarana untuk pembuatan laporan keuangan

akhir tahun

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

1 paket 1 Paket 5.000.000 0 0

01 WAJIB

01 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

01 15 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

01 15 16 02 Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi Usaha Kecil Menengah

dengan perusahaan asing

Menyelenggarakan pelatihan dan memfasilitasi

peningkatan kemitraan 5 Kecamatan (Limpung, Bandar,

Gringsing, Batang, Bawang)

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

100 UKM 1 Keg 75.000.000 0 0

01 15 16 06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Menyelenggarakan penyuluhan kewirausahaan kepada

calon wirausaha baru

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

300 UMKM 1 Keg 225.000.000 0 0

01 15 16 10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui

perkembangan usaha kewirausahaan

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

30 UMKM 1 Keg 17.500.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

01 15 16 11 Bimbingan teknis akuntansi bagi koperasi Meningkatkan pengelolaan koperasi agar mampu

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan

keuangan (SAK ETAP)

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

60 koperasi 3 Keg 75.000.000 0 0

01 15 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

01 15 17 02 Pengembangan klaster bisnis Menyelenggarakan pelatihan dan pengemasan produk

IKM makanan Kec Limpung

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

30 UKM 1 Keg 60.000.000 0 0

01 15 17 08 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangg, industri kecil dan industri

menengah

Menyelenggarakan pembinaan industri rumah tanggaKec

Tulis, Kandeman, Pencalungan, Warungasem, Bawang,

Wonotunggal

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

120 UKM 1 Keg 80.000.000 0 0

01 15 17 09 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah Mengikuti pameran produk UKM di Jakarta, Jawa Tengah

dan HUT Koperasi dan UMKM

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

4 Lokasi 4 Keg 120.000.000 0 0

01 15 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

01 15 18 04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Meningkatkan pengetahuan anggota/calon anggota

dibidang perkoperasian

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

120 orang 4 Keg 70.000.000 0 0

01 15 18 05 Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi Meningkatkan pengawasan dan penghargaan koperasi

berprestasi

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

90 Koperasi 2 Keg 50.000.000 0 0

01 15 18 06 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi Meningkatkan wawasan pengelolaan koperasi dalam

mengakses permodalan dan terjalinnya kerjasama

kemitraan koperasi dengan lembaga keuangan lainnya.

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

90 koperasi 2 Keg 55.000.000 0 4.000.000.000

01 15 18 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Termonitornya perkembangan koperasi di Kabupaten

Batang

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

80 koperasi 3 Keg 50.000.000 0 0

01 15 18 16 Penilaian KSP/USP koperasi Meningkatkan pengetahuan pengelola KSP/USP agar bisa

mP/USP Koperasi

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

70 KSP/USP 2 Keg 30.000.000 0 0

01 15 19 Program Pembinaan Lingkungan Sosial

01 15 19 06 Pengembangan aplikasi teknis usaha simpan pinjam Meningkatkan jumlah manager yang kompeten Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik

90 koperasi 2 Keg 40.000.000 0 0

02 PILIHAN

02 06 Perdagangan

02 06 15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

02 06 15 01 Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan

konsumen

Rapat koordinasi persiapan pembentukan BPSK

Kabupaten Batang

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

1 BPSK 5 Kali 50.000.000 0 0

02 06 15 03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Menyelenggarakan sidak, pengawasan barang dan jasa

yang beredar di pasaran Terutama menjelang hari Raya

dan Tahun Baru

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

15 Kecamatan 15 Kec 35.000.000 0 0

02 06 15 04 operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah Mengadakan pos ukur ulang untuk 4 pasar daerah Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

4 Pos ukur ulang dan pengawasan ukur ulang 8 pasar

daerah

2 Keg 250.000.000 0 0

02 06 16 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

02 06 16 01 Penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa Menyelenggaraan pendataan penyiapan data base kuota

setiap jenis barang dan jasa

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

8 Kecamatan 1 Keg 50.000.000 0 0

02 06 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

Meningkatkan pendapatan daerah dengan memberikan

upah pungut kepada pegawai diluar jam kerja

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

8 Pasar Daerah 1 Keg 620.000.000 0 0

Pembuatan perbub bidang Koperasi,Bidang Pasar, Bidang

Perdagangan dan Bidang industri

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

4 Perbub 1 Paket 50.000.000 0 0

Pengelolaan pasar Tradisional, monitoring dan intensifikasi

Pasar

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

8 Pasar Daerah 12 Bulan 80.000.000 0 0

02 06 18 01 Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan

operasional

Renovasi pasar daerah (Pasar Batang) Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

1 Pasar Daerah 1 Keg 35.000.000.000 0 0

Mengikuti Pameran untuk meningkatkan akses penjualan

produk UKM

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

4 kali 4 Kali 240.000.000 0 0

Rehab Berat Los Blok A Timur Pasar Bandar Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

2 los 2 Unit 1.729.172.300 0 0

Terbangunnya Pasar Darurat 2 Los Block A Timur pasar

Bandar

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

1 Pasar Darurat 2 Unit 125.000.000 0 0

Terbangunnya Pasar Percontohan Pasar Subah Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

1 Pasar Percontohan 9.450 m2 10.000.000.000 0 0

Tersusunnya DED Pasar Bawang Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

1 DED Pasar Bawang 1 Paket 200.000.000 0 0

Tersusunnya Amdal Pasar Bawang Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

1 Dokumen 1 Paket 450.000.000 0 0

Terlaksananya Renovasi Pasar Bawang Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

1 Los Pasar Bawang 1 Paket 8.000.000.000 0 8.000.000.000

Terbangunnya rabat beton Pasar Plelen Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

1 Paket rabat beton pasar Plelen 1 Unit 125.000.000 0 0

Perbaikan Jalan Rabat Beton Timur Pasar Subah Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

1 paket jalan rabat beton ps.subah 1 Paket 157.000.000 0 0

Terpasangnya Auning 4 los pasar Bandar Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

1 paket auning ps Bandar 1 Paket 157.500.000 0 0

Terpasangnya Auning 4 los pasar Warungasem Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

1 paket auning 4 los ps warungasem 1 Paket 70.500.000 0 0

Terbangunnya Pagar Bumi Pasar Sambong Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

100 m pagar bumi 100 m 72.600.000 0 0

Terbangunnya talang dan penutup Saluran pasar Bawang Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

1 paket talang dan penutup saluran 1 Paket 89.300.000 0 0

Terbangunnya 1 los Pasar hewan Bawang Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

1 los Pasa Hewan 1 Unit 250.000.000 0 0

Terbangunnya 2 los Pasar Burung Limpung Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

2 Los Pasar Burung 1 Paket 250.000.000 0 0

Melaksanakan monitoring kepokmas dan barang penting

lainnya

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

12 bulan 1 Keg 80.000.000 0 0

Monitoring TPID Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

15 Kecamatan 1 Paket 50.000.000 0 0

02 06 19 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

02 06 19 01 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan Menyelenggarakan penyuluhan/pelatihan kepada

pedagang pasar tentang pengetahuan sekolah pasar dan

pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

50 orang 1 Keg 125.000.000 0 0

02 06 19 02 Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan Menyelenggarakan penyuluhan/pembinaan tentang

kebersihan/kedisiplinan pedagang kakilima dan asongan

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

8 pasar daerah 8 Kali 250.000.000 0 0

Meningkatkan penataan pedagang kakilima dan asongan

dengan pembuatan selter di Kecamatan limpung

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

1 Kec 1 Keg 400.000.000 0 0

Persiapan pasar percontohan (Pasar Subah) Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

1 Los pasar subah 1 Paket 250.000.000 0 0

02 06 19 04 Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan Memfasilitasi modal usaha pedagang kakilima dan

asongan

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

30 pedagang 1 Keg 250.000.000 0 0

02 07 Industri

02 07 15 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Menyelenggarakan Pelatihan dan Bantuan peralatan

industri kecil konveksi Desa Selokarto Kec. Pecalungan

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

1 KUB 1 Desa 30.000.000 0 0

Menyelenggarakan Pelatihan dan Bantuan peralatan

industri kecil konveksi Desa Pandansari Kec.

Warungasem

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

1 KUB 1 Desa 30.000.000 0 0

Menyelenggarakan Bantuan peralatan industri kecil ( Kel.

Proyo tengah,Ds. Candi Kec. Bandar, Kel. Krasem Utara

dan Kel Proyo tengah)

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

4 KUB 4 Desa 120.000.000 0 0

Menyelenggarakan Pelatihan dan Banlat industri kecil

makanan opak ketela Ds. Bawang kec. Blado

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

1 KUB 1 Desa 75.000.000 0 0

Menyelenggarakan Pelatihan dan Banlat industri kecil

makanan kripik nangka Ds.Bandung Kec. Pencalungan

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

1 KUB 1 Keg 50.000.000 0 0

Menyelenggarakan Pelatihan dan Banlat industri kecil

makanan Srabi Ds. Kalibeluk Kec. warungasem

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

1 KUB 1 Desa 150.000.000 0 0

02 07 15 06 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi

02 07 15 05 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri

02 06 19 03 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

02 06 18 06 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

02 06 18 03 Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk

Menyelenggarakan Pelatihan dan Banlat industri kecil

makanan Kel. Kauman Batang, Proyo selatan Batang,

ProyoTengah Batang,Ds. Beji Kec. Tulis

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

4 KUB 4 Desa 120.000.000 0 0

02 07 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Menyelenggarakan Pelatihan AMT, Kunjungan Lapangan

UKM se Kab Batang

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

30 UKM 1 Keg 110.000.000 0 0

Pameran produk UMKM tingkat lokal, regional, Nasional Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

4 Paket 4 Paket 60.000.000 0 0

Menyelenggarakan pelatihan dan bantuan peralatan IKM

Desa Clapar, Subah

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

1 KUB 1 Desa 20.000.000 0 0

Menyelenggarakan pelatihan dan bantuan peralatan IKM

Desa Posong

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

1 KUB 1 Desa 25.000.000 0 0

Menyelenggarakan pelatihan dan bantuan peralatan IKM

Desa Lebo,Desa Getas, DesaJatisari, , Desa

Kedungsegog, Desa Gapuro

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

5 KUB 5 Desa 150.000.000 0 0

02 07 16 06 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan

swasta

Menyelenggarakan Pelatihan GMP IK Makanan Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

30 UKM 1 Keg 45.000.000 0 0

02 07 17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Menyelenggarakan pelatihan dan Bantuan Peralatan bagi

UKM meubelair Ds. Kemejing Subah

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

1 KUB 1 Desa 30.000.000 0 0

Menyelenggarakan pelatihan dan Bantuan Peralatan bagi

UKM Anyaman bambu Ds. Purbo Bawang

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

1 KUB 1 Desa 20.000.000 0 0

Menyelenggarakan pelatihan dan Bantuan Peralatan bagi

UKM Meubelair Kel. Proyo Utara,Ds Sukomangli, Desa

Kaliwareng, desa Karanganom, Desa Botolambat

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

5 KUB 5 Desa 150.000.000 0 0

02 07 18 Program Penataan Struktur Industri

Menyelenggarakan pelatihan dan bantuan peralatan

klaster industri Ds. Sangubanyu Kec. Bawang

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

1 KUB 1 Desa 50.000.000 0 0

Menyelenggarakan pelatihan dan bantuan peralatan

klaster industri Konveksi Kel Proyo Tengah,Ds. Masin

Kec. Warungasem, Kel. Proyo Sel Batang, Ds. Gapuro Wr

asem dan Kel. Kauman Kec Batang

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Koperasi

5 KUB 5 Desa 150.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 63.890.972.300 Rp 0 Rp 12.000.000.000

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Tahun 18.150.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Tahun 15.000.000.000 0 0

00 00 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah barang / aset milik daerah Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Tahun 1.000.000.000 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

02 07 18 02 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri

02 07 17 02 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

02 07 16 02 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster

industri

02 07 16 01 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber

daya

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas / operasional Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Tahun 57.000.000 0 0

00 00 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tanah bengkok eks guru yang dilelang dan asset daerah Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Tahun 148.830.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Tahun 169.400.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Tahun 156.185.590 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Paket 230.000.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya barang cetakan dan penggandaan Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Paket 0 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan kantor Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Tahun 38.099.270 0 0

00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Tahun 52.775.000 0 0

00 00 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Tahun 54.300.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -

undangan

Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Paket 18.150.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Tahun 94.096.860 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Tahun 199.650.000 0 0

00 00 01 19 Pembyaran Honor dan Jaminan Kesehatan PTT dan Satpam Pembayaran Honorarium PTT dan Jaminan Kesehatan Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Tahun 9.000.000.000 0 0

Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Tahun 375.000.000 0 0

Pengelola keuangan SPKPD Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Tahun 135.000.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan kendaraan dinas / operasional Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Tahun 550.000.000 0 0

00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Paket 60.500.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Tahun 211.750.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Tahun 872.299.890 0 0

00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Dokumen laporan DPPKAD Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Tahun 25.000.000 0 0

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Tahun 75.171.250 0 0

00 00 02 47 Pembinaan pengurus barang daerah Peningkatan kemampuan dan keterampilan pengurus dan

penyimpan barang dalam mengelola barang daerah

Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Tahun 450.000.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Paket 26.620.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD

00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan Pembinaan Kesamaptaan Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Tahun 225.000.000 0 0

00 00 05 26 Pelaksanaan bintek dan sosialisasi Pelaksanaan Bintek dan Sosialisasi Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Tahun 90.750.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPPD, RENJA dan Laporan Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Paket 80.000.000 0 0

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Tahun 41.800.000 0 0

00 00 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD Kabupaten Batang Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Paket 108.189.300 0 0

00 00 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD Kabupaten Batang Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Paket 153.516.800 0 0

Bimbingan teknis akuntansi daerah Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Paket 182.800.000 0 0

Bimbingan teknis penyusutan asset daerah SEKABUPATEN 100% 62 SKPD 250.000.000 0 0

00 00 06 08 Bimbingan teknis APBD Terlaksananya bintek APBD Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Paket 200.000.000 0 0

00 00 06 09 penyusunan laporan keuangan dana tugas pembantuan dan dana

dekosentrasi

Tersusunnya laporan keuangan dana dekonsentrasi dan

tugas pembantuan

Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Paket 25.000.000 0 0

01 WAJIB

01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan

Persandian

01 20 17 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

01 20 17 01 Penyusunan analisa standar belanja SKPD Kabupaten Batang Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Paket 181.000.000 0 0

01 20 17 02 penyusunan standar satuan harga Tersusunnya standar satuan harga Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Paket 125.000.000 0 0

01 20 17 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Paket 800.000.000 0 0

01 20 17 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

Perubahan APBD

Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Paket 492.160.000 0 0

01 20 17 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Paket 137.277.500 0 0

01 20 17 13 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan

Daerah

Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Paket 150.000.000 0 0

01 20 17 18 Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah SDM Bidang Asset Daerah SEKABUPATEN 100% 1 Paket 100.000.000 0 0

01 20 17 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah Optimalisasi dan Penggalian Pajak Daerah SEKABUPATEN 100% 1 Tahun 288.057.700 0 0

01 20 17 21 Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah SEKABUPATEN 100% 1 Tahun 314.413.500 0 0

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pelayanan BPHTB dan

PBB

SEKABUPATEN 100% 1 Tahun 342.017.850 0 0

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendataan dan

Pengolahan Data PBB - PP

SEKABUPATEN 100% 1 Tahun 874.802.750 0 0

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penagihan BPHTB dan

PBB

SEKABUPATEN 100% 1 Tahun 2.434.841.250 0 0

01 20 17 22 Peningkatan dan Pengelolaan PBB

00 00 06 07 Bimbingan teknis akuntansi

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

01 20 17 24 Peningkatan dan Pengelolaan Dana Perimbangan Peningkatan dan Pengelolaan Dana Perimbangan Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Tahun 96.444.950 0 0

01 20 17 28 Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan APBD Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan APBD Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Paket 125.000.000 0 0

PNS Kabupaten Batang Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Tahun 63.000.000 0 0

Pengelolaan Laporan Pajak Pribadi PNS SEKABUPATEN 100% 62 SKPD 32.000.000 0 0

01 20 17 31 Penyusunan pedoman RKA SKPD Penyusunan RKA SKPD Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Paket 57.650.000 0 0

Optimalisasi belanja langsung SEKABUPATEN 100% 1 Paket 220.000.000 0 0

Optimalisasi belanja tidak langsung SEKABUPATEN 100% 1 Paket 175.000.000 0 0

Rekonsiliasi Kas Daerah SEKABUPATEN 100% 1 Paket 104.580.000 0 0

Optimalisasi belanja langsung SEKABUPATEN 100% 1 Paket 0 0 0

Optimalisasi belanja tidak langsung SEKABUPATEN 100% 1 Paket 0 0 0

Rekonsiliasi Kas Daerah SEKABUPATEN 100% 1 Paket 0 0 0

Optimalisasi belanja langsung SEKABUPATEN 100% 1 Paket 0 0 0

Optimalisasi belanja tidak langsung SEKABUPATEN 100% 1 Paket 0 0 0

Rekonsiliasi Kas Daerah SEKABUPATEN 100% 1 Paket 0 0 0

01 20 17 33 Operasional penyelesaian TPTGR SKPD Kabupaten Batang Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Tahun 66.125.000 0 0

01 20 17 35 Administrasi penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan Administrasi penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Paket 117.528.000 0 0

01 20 17 36 Penyusunan standart operasioanal dan prosedur Peningkatan pemahaman pegawai DPPKAD Kab. Batang

tentang SOP

Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Paket 58.925.000 0 0

01 20 17 36 Penyusunan standart operasioanal dan prosedur Pegawai di lingkungan DPPKAD Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

100% 1 Paket 60.000.000 0 0

SKPD Kab. Batang SEKABUPATEN 100% 1 Paket 200.000.000 0 0

Sinkronisasi dan harmonisasi Penyusunan APBD SEKABUPATEN 100% 1 Paket 200.000.000 0 0

01 20 17 37 Evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran daerah SKPD Se- Kabupaten Batang SEKABUPATEN 100% 1 Paket 110.000.000 0 0

SKPD Se-Kab. Batang SEKABUPATEN 100% 1 Paket 700.000.000 0 0

Evaluasi dan Analisa Kinerja APBD SEKABUPATEN 100% 62 SKPD 200.000.000 0 0

Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyusunan APBD SEKABUPATEN 100% 62 Tahun 200.000.000 0 0

01 20 17 38 Penyediaan sistem aplikasi SIMDA pendapatan Tertib administrasi data SIMPATDA SEKABUPATEN 100% 1 Paket 61.400.000 0 0

01 20 17 41 Kodefikasi barang milik daerah Barang milik daerah SEKABUPATEN 100% 1 Paket 275.000.000 0 0

01 20 17 42 Penataan administrasi aset/barang milik daerah Aset / barang milik daerah SEKABUPATEN 100% 1 Paket 250.000.000 0 0

01 20 17 42 Penataan administrasi aset/barang milik daerah Pengurus dan penyimpan barang SKPD se-Kab. Batang SEKABUPATEN 100% 1 Paket 250.000.000 0 0

01 20 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/

kota

01 20 18 07 Penyaluran bantuan keuangan daerah SKPD Pengampu SEKABUPATEN 100% 15 Kec 100.000.000 0 0

01 20 18 08 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi bantuan keuangan Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Bantuan

Keuangan

SEKABUPATEN 100% 1 Tahun 145.477.000 0 0

01 20 18 08 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi bantuan keuangan Penerima bantuan SEKABUPATEN 100% 15 Kec 125.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 40.607.734.460 Rp 0 Rp 0

01 20 17 37 Evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran daerah

01 20 17 37 Evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran daerah

01 20 17 32 Program gaji dan administrasi perbendaharaan

01 20 17 29 Perhitungan PPh21

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya meterai,perangko dan lembar/surat negara

lainnya

Dinas Kelautan dan

Perikanan

12 bulan 12 Bulan 4.000.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Konsumsi/kebutuhan telepon, listrik dan air Dinas Kelautan dan

Perikanan

12 bulan 12 Bulan 50.000.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tercukupinya belanja service dan belanja perizinan

kendaraan dinas/operasional mobil sebanyak 5 unit dan

kendaraan roda dua sebanyak 34 unit.

Dinas Kelautan dan

Perikanan

12 Bulan 12 Bulan 26.000.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya lingkungan kerja yang bersih, tertib dan teratur Dinas Kelautan dan

Perikanan

12 Bulan 12 Bulan 70.000.000 0 0

00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya fungsi peralatan kerja (komputer, printer

dll)

Dinas Kelautan dan

Perikanan

1 paket 1 Tahun 12.500.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinas Kelautan dan

Perikanan

1 tahun 1 Tahun 22.000.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya jasa cetak dan penggandaan Dinas Kelautan dan

Perikanan

500 eks 500 Eks 17.500.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Dinas Kelautan dan

Perikanan

1 tahun 1 Tahun 20.000.000 0 0

00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Kelautan dan

Perikanan

1 paket 1 Paket 100.000.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersediannya bahan bacaan dan produk peraturan

perundang-undangan

Dinas Kelautan dan

Perikanan

12 bulan 12 Bulan 2.600.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya jasa penyediaan makanan dan minuman Dinas Kelautan dan

Perikanan

1 tahun 1 Tahun 30.000.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tercukupinya kebutuhan belanja perjalanan dinas dalam

dan luar daerah

Dinas Kelautan dan

Perikanan

1 tahun 1 Tahun 125.000.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan SKPD sebanyak 11

orang

Dinas Kelautan dan

Perikanan

12 bulan 12 Bulan 35.000.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 03 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor Dislutkan

sebanyak 1 unit

Dinas Kelautan dan

Perikanan

- 1 Paket 0 0 0

00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Meningkatnya kuantitas sarana dan kualitas pelayanan

aparatur berupa kendaraan roda dua sebanyak 4 unit

Dinas Kelautan dan

Perikanan

1 paket 1 Paket 90.000.000 0 0

00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Meningkatnya sarana peralatan gedung kantor Dinas Kelautan dan

Perikanan

1 paket 1 Paket 50.000.000 0 0

00 00 02 10 Pengadaan mebeleur Tercukupinya kebutuhan sarana kerja mebeleur berupa

meja kursi tamu dan kursi teras

Dinas Kelautan dan

Perikanan

1 paket 1 Paket 15.000.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya prasarana gedung kantor Dinas Kelautan dan

Perikanan

3 paket 3 Paket 400.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas/operasional

sebagai sarana penunjang fungsi pelayanan aparatur

berupa mobil sebanyak 5 unit dan kendaraan dinas roda

dua sebanyak 34 unit.

Dinas Kelautan dan

Perikanan

1 Tahun 1 Tahun 260.000.000 0 0

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya fungsi peralatan gedung kantor Dinas Kelautan dan

Perikanan

1 paket 1 Paket 25.000.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas (PDH) bagi aparatur Dinas Kelautan dan

Perikanan

55 set 55 Set 15.000.000 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM aparatur Dinas Kelautan dan

Perikanan

55 orang 55 Orang 50.000.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja

SKPD

Dinas Kelautan dan

Perikanan

1 dokumen 3 Dokumen 6.000.000 0 0

Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas Kelautan dan

Perikanan

1 dokumen 1 Dokumen 25.000.000 0 0

02 PILIHAN

02 05 Kelautan dan Perikanan

02 05 16 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan

pengendalian sumberdaya kelautan

02 05 16 02 Pembinaan kelompok masyarakat pengawas Peningkatan kapasitas SDM masyarakat pengawas

sebanyak 3 kelompok

Dinas Kelautan dan

Perikanan

Tercapainya peningkatan kapasitas SDM masyarakat

pengawas sebanyak 3 kelompok

1 Keg 90.000.000 0 0

02 05 25 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

02 05 25 01 Pengelolaan TPI Terwujudnya kelancaran pelaksanaan pelelangan ikan

sebanyak 7 TPI

Dinas Kelautan dan

Perikanan

Terlaksananya kelancaran pelelangan ikan, peningkatan

sarpras pelelangan dan peningkatan raman/pendapatan

1 Keg 600.000.000 0 0

02 05 25 02 Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan

Tangkap

Terpenuhinya kebutuhan akan sarpras perikanan tangkap

sebanyak 5 paket pekerjaan

Dinas Kelautan dan

Perikanan

Tercapainya peningkatan jumlah sarpras perikanan

tangkap sebanyak 5 paket pekerjaan.

5 Paket 150.000.000 0 620.000.000

02 05 25 06 Pendampingan program perikanan tangkap Terlaksananya kegiatan pendampingan program

pemerintahan pusat di daerah (PUMP) perikanan tangkap

sebanyak 10 KUB

Dinas Kelautan dan

Perikanan

Terbentuknya penambahan KUB perikanan tangkap

sebanyak 10 KUB

1 Keg 150.000.000 0 0

02 05 25 07 Penguatan kapasitas kelembagaan perikanan tangkap Terlaksananya kegiatan pelatihan pemberdayaan pada

kelompok usaha bersama perikanan tangkap sebanyak 10

kelompok

Dinas Kelautan dan

Perikanan

Terpenuhinya peningkatan kapasitas

kelembagaan/kelompok usaha masyarakat sebanyak 10

kelompok

1 Keg 80.000.000 0 0

02 05 25 08 Pemeliharaan alur muara dan kolam tambat labuh Tercapainya kelancaran alur muara sungai dan kolam

tambat labuh 3 paket pekerjaan

Dinas Kelautan dan

Perikanan

Terlaksananya kegiatan pengerukan dan normalisasi alur

muara dan kolam tambat kapal sebanyak 3 paket

pekerjaan

1 Keg 1.800.000.000 0 0

02 05 25 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perikanan Tangkap Tersusunnya 1 dokumen monitoring dan evaluasi Dinas Kelautan dan

Perikanan

Tersusunnya 1 dokumen monitoring dan evaluasi 1 Keg 25.000.000 0 0

02 05 25 10 Intntifikasi produksi perikanan tangkap Tercapainya peningkatan produksi Perikanan, kelancaran

pelaksanaan pelelangan ikan dan peningkatan sarpras

pelelangan ikan

Dinas Kelautan dan

Perikanan

Terlaksananya kegiatan penertiban pelelangan ikan

sebanyak 1 paket kegiatan, penambahan sarpras

pelelangan ikan sebanyak 5 paket.

1 Keg 160.000.000 0 0

02 05 26 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan

02 05 26 01 Pemberdayaan kelompok usaha (KUB) perikanan tangkap Meningkatnya kapasitas dan jumlah kelompok usaha

bersama bidang perikanan tangkap (KUB Perikanan

Tangkap) menjadi sebanyak 61 kelompok

Dinas Kelautan dan

Perikanan

Terbentuknya kelompok usaha bersama (KUB)

perikanan tangkap menjadi sebanyak 61 kelompok

1 Keg 95.000.000 0 0

Peningkatan status kelas kelompok budidaya perikanan

(pokdakan) sejumlah 5 pokdakan

Dinas Kelautan dan

Perikanan

Meningkatnya status kelas sejumlah 5 pokdakan 1 Keg 150.000.000 0 0

Peningkatan perekonomian pembudidaya ikan KECAMATAN BANDAR,

KECAMATAN

PECALUNGAN,

KECAMATAN BATANG,

KECAMATAN

Meningkatnya perekonomian pembudidaya ikan

sebanyak 6 kelompok

6 Kelompok 100.000.000 0 0

02 05 26 03 Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan usaha

masyarakat pesisir sebanyak 25 kelompok

Dinas Kelautan dan

Perikanan

Meningkatnya kapasitas SDM pada masyarakat pesisir

sebanyak 25 kelompok

1 Keg 125.000.000 0 0

02 05 26 05 Pemberdayaan kelompok pengolah dan pemasar (poklahsar) Meningkatnya kapasitas SDM dan kuantitas kelompok

pengolah dan pemasar hasil perikanan menjadi 40

kelompok

Dinas Kelautan dan

Perikanan

Terbentuknya jumlah kelompok usaha pengolah dan

pemasar menjadi 40 kelompok

1 Keg 100.000.000 0 0

02 05 26 02 Pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan)

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

02 05 27 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan

Pengendalia Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

02 05 27 02 Koordinasi pengendalian sumberdaya kelautan perikanan Terselenggaranya rapat koordinasi pengendalian

sumberdaya kelautan dan perikanan sebanyak 1 kegiatan

Dinas Kelautan dan

Perikanan

Tersusunnya dokumen pengendalian sumberdaya

kelautan dan perikanan sebanyak 1 kegiatan

1 Keg 50.000.000 0 0

02 05 27 03 Mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut Terlaksananya jambore mitigasi kerusakan lingkungan

pesisir dan laut pada 350 orang

Dinas Kelautan dan

Perikanan

Peningkatan kapasitas dan pengetahuan mitigasi

kerusakan lingkungan pesisir dan laut pada 350 orang

1 Keg 80.000.000 0 0

02 05 27 04 Pendampingan program bidang kelautan Terselenggaranya sosialisasi program dari Kementerian

Kelautan dan Perikanan sebanyak 1 kegiatan

Dinas Kelautan dan

Perikanan

Terselenggaranya kegiatan pendampingan dari kegiatan

kementerian Kelautan dan perikanan sebanyak 1

kegiatan

1 Keg 25.000.000 0 0

02 05 27 05 Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengawasan Tercukupinya kebutuhan sarpras kegiatan pengawasan

sebanyak 5 paket pekerjaan

Dinas Kelautan dan

Perikanan

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan

pengawasan sebanyak 5 paket pekerjaan

5 Paket 50.000.000 0 0

02 05 27 06 Intensifikasi pengawas mutu hasil perikanan Terselenggaranya kegiatan sosialisasi pengawasan mutu

hasil perikanan sebanyak 12 paket kegiatan

Dinas Kelautan dan

Perikanan

Terlaksananya kegiatan pengawasan mutu hasil

perikanan sebanyak 12 paket kegiatan

12 Keg 120.000.000 0 0

02 05 27 07 Pengendalian lingkungan budidaya perikanan da kesehatan ikan Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan bintek

pengendalian lingkungan budidaya dan kesehatan ikan

serta bantuan obat-obatan dan probiotik sebanyak 10

kelompok

Dinas Kelautan dan

Perikanan

Tercapainya cakupan bina kelompok budidaya dalam

kegiatan sosialisasi dan bintek serta bantuan obat-

obatan dan probiotik sebanyak 10 kelompok

1 Keg 100.000.000 0 0

02 05 28 Program Rehalibitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan

Perikanan

02 05 28 01 Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi

masyarakat di wilayah pesisir

Tersedianya sarana prasarana penahan gelombang laut Dinas Kelautan dan

Perikanan

Meningkatnya aktifitas pengelolaan kawasan pesisir

menjadi optimum

1 Paket 500.000.000 0 3.000.000.000

02 05 28 02 Pengelolaan dan pengembangan kawasan taman pesisir Tersedianya dokumen pengelolaan kawasan konservasi

perairan

Dinas Kelautan dan

Perikanan

Tersedianya dokumen pengelolaan kawasan konservasi

perairan

1 Dokumen 250.000.000 0 0

02 05 28 08 Identifikasi dan evaluasi perkembangan potensi sumberdaya wilayah pesisir

dan laut

peningkatan kualitas data potensi kelautan dan perikanan

sebanyak 1 dokumen

Dinas Kelautan dan

Perikanan

- 1 Keg 0 0 0

02 05 29 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

02 05 29 01 Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan

mutu dan pemasaran hasil perikanan

Tersedianya sarpras pengolahan hasil perikanan sebanyak

2 unit gedung fillet ikan

Dinas Kelautan dan

Perikanan

Meningkatnya jumlah sarpras pengolahan hasil

perikanan sebanyak 2 unit

1 Paket 150.000.000 0 800.000.000

02 05 29 03 Safari gemar makan ikan Terlaksananya sosialisasi gerakan memasyarakatkan

makan ikan (Gemarikan)

Dinas Kelautan dan

Perikanan

meningkatnya konsumsi makan ikan bagi masyarakat 1 Keg 100.000.000 0 0

02 05 29 04 Pengembangan sistem rantai dingin Tersedianya sarpras sistem rantai dingin pengolahan hasil

perikanan sebanyak 2 paket

Dinas Kelautan dan

Perikanan

Meningkatnya sarpras pengolahan hasil perikanan

sebanyak 2 paket

2 Paket 150.000.000 0 0

02 05 29 06 Fasilitasi penguatan dan pengembangan P2HP Terlaksananya sosialisasi program pemerintah pusat di

daerah (PUMP) P2HP sebanyak 5 kelompok

Dinas Kelautan dan

Perikanan

Terbentuknya penambahan kelompok pengolah dan

pemasar sebanyak 5 poklahsar

1 Keg 20.000.000 0 0

02 05 29 07 Pengembangan informasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Meningkatnya validitas data pengolahan dan pemasaran

hasil perikanan sebanyak 1 dokumen

Dinas Kelautan dan

Perikanan

Tersedianya data dan informasi pengolahan dan

pemasaran hasil perikanan sebanyak 1 dokumen

1 Dokumen 50.000.000 0 0

02 05 30 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya

02 05 30 01 Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi perikanan

budidaya

Tersedianya sarpras dan produksi perikanan budidaya

sebanyak 6 paket pekerjaan

Dinas Kelautan dan

Perikanan

Tercukupinya penambahan jumlah sarpras perikanan

budidaya sebanyak 6 paket pekerjaan

6 Paket 200.000.000 0 925.000.000

02 05 30 02 Pengembangan balai benih ikan Tercapainya peningkatan jumlah sarpras dan produksi

perikanan budidaya sebanyak 5 paket pekerjaan

Dinas Kelautan dan

Perikanan

Tercukupinya peningkatan jumlah sarpras dan produksi

perikanan budidaya sebanyak 5 paket pekerjaan

1 Keg 150.000.000 0 0

02 05 30 03 Pengembangan dan pelayanan unit pembenihan rakyat dan pembudidayaan

perikanan

Terpenuhinya peningkatan kapasitas modal dan

ketrampilan kelompok pada UPR dan pembudidaya

sejumlah 20 UPR

Dinas Kelautan dan

Perikanan

Terpenuhinya peningkatan kapasitas modal dan

ketrampilan kelompok pada UPR dan pembudidaya

sejumlah 20 UPR

1 Keg 250.000.000 0 0

02 05 30 06 Pendampingan program perikanan budidaya Tercapainya peningkatan kapasitas usaha mina pedesaan

pada 40 kelompok

Dinas Kelautan dan

Perikanan

Terlaksananya peningkatan kapasitas usaha mina

pedesaan pada 40 kelompok

1 Keg 100.000.000 0 0

02 05 30 08 Intensifikasi produksi perikanan budidaya Meningkatnya intensifikasi produksi perikanan budidaya

sebesar 5 %

Dinas Kelautan dan

Perikanan

Meningkatnya intensifikasi produksi perikanan budidaya

sebesar 5 %

1 Keg 250.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 7.670.600.000 Rp 0 Rp 5.345.000.000

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan administrasi surat menyurat dan dokumen

kedinasan

Dinas Kehutanan dan

Perkebunan,

Tersedianya administrasi surat menyurat dan dokumen

kedinasan tepat waktu dan kebutuhan

12 Bulan 9.000.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan biaya berlangganan listrik, air, telepon dan

internet

Dinas Kehutanan dan

Perkebunan,

Terbayarnya biaya berlangganan listrik, air, telepon dan

internet tepat waktu

12 Bulan 45.000.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa cleaning service, serta peralatan

kebersihan dan bahan pembersih

Dinas Kehutanan dan

Perkebunan,

Terjaganya kebersihan kantor 12 Bulan 40.000.000 0 0

00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Pemeliharaan dan penyediaan suku cadang peralatan

kantor

Dinas Kehutanan dan

Perkebunan,

Terpeliharanya peralatan kantor dalam kondisi baik dan

siap pakai

12 Bulan 28.000.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor Dinas Kehutanan dan

Perkebunan,

Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan 12 Bulan 30.000.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pencetakan stofmap dan penggandaan berkas / dokumen Dinas Kehutanan dan

Perkebunan,

Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan

penggandaan

12 Bulan 18.000.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan komponen / alat-alat listrik dan penerangan Dinas Kehutanan dan

Perkebunan,

Tersedianya komponen / alat-alat listrik dan penerangan

sesuai kebutuhan

12 Bulan 9.000.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan surat kabar harian, majalah dan buku-buku

pengetahuan

Dinas Kehutanan dan

Perkebunan,

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan para pegawai 12 Bulan 7.000.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan minuman harian pegawai Dinas Kehutanan dan

Perkebunan,

Tersedianya minuman harian bagi pegawai 11 Bulan 10.000.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pembiayaan perjalanan dinas dalam daerah dan keluar

daerah

Dinas Kehutanan dan

Perkebunan,

Meningkatnya koordinasi dan konsultansi dengan

instansi lain tepat waktu dan sesuai kebutuhan

12 Bulan 140.000.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Pembayaran honor pengelola keuangan SKPD Dinas Kehutanan dan

Perkebunan,

Meningkatnya kinerja pengelola keuangan 12 Bulan 75.000.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan ruang pertemuan dan penyimpanan arsip Dinas Kehutanan dan

Perkebunan,

Meningkatnya kenyamanan rapat dan kerapian

penyimpanan arsip dan aset-aset kantor

72 m2 210.000.000 0 0

00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan peralatan kerja Dinas Kehutanan dan

Perkebunan,

Tersedianya sarana penunjang yang memadai untuk

kelancaran pekerjaan

3 Jenis 35.000.000 0 0

00 00 02 10 Pengadaan mebeleur Pengadaan meubelair kantor Dinas Kehutanan dan

Perkebunan,

Tersedianya sarana penunjang yang memadai untuk

kelancaran pekerjaan

3 Jenis 30.000.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pengecatan, perbaikan pagar kantor dan paving Dinas Kehutanan dan

Perkebunan,

Terpeliharanya bangunan gedung kantor untuk

mendukung kenyamanan kerja

1 Paket 90.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pembelian BBM, pemeliharaan dan suku cadang

kendaraan dinas

Dinas Kehutanan dan

Perkebunan,

Terpeliharanya kendaraan dinas guna mendukung

mobilitas kerja

12 Bulan 250.000.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Penyediaan pakaian seragam pegawai Dinas Kehutanan dan

Perkebunan,

Terpenuhinya kebutuhan seragam kedinasan 40 Unit 20.000.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang

kehutanan

Dinas Kehutanan dan

Perkebunan,

Terwujudnya tertib aturan di bidang kehutanan 80 Orang 75.000.000 0 0

00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan Penyediaan satuan pengamanan kantor Dinas Kehutanan dan

Perkebunan,

Terjaganya keamanan kantor 12 Bulan 40.000.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan capaian kinerja bulanan, LKPJ,

LPPD, LAKIP dan RENJA

Dinas Kehutanan dan

Perkebunan,

Tersusunnya laporan capaian kinerja yang berkualitas

dan tepat waktu

4 Dokumen 10.000.000 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan,

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

01 WAJIB

01 21 Ketahanan Pangan

01 21 15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

01 21 15 02 Penyusunan data base potensi produk pangan Penyusunan dan validasi data statistik perkebunan dan

kehutanan

Dinas Kehutanan dan

Perkebunan,

Tervalidasinya data informasi produksi perkebunan dan

kehutanan

12 Bulan 50.000.000 0 0

Pembangunan / rehab tempat penampungan hasil (TPH) DESA KALISARI

KECAMATAN BLADO

Terbangunnya tempat penampungan (TPH) panen teh

yang memadai di lokasi perkebunan teh rakyat

1 Unit 75.000.000 0 0

Penyediaan alat mesin perkebunan (alsinbun) DESA TOMBO

KECAMATAN BANDAR

Meningkatnya ketersediaan sarana pemeliharaan

tanaman perkebunan di masyarakat

2 Unit 200.000.000 0 0

01 21 15 29 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk

pertanian

Penyediaan power sprayer KECAMATAN BANDAR,

KECAMATAN BAWANG,

KECAMATAN

GRINGSING,

KECAMATAN

Meningkatnya ketersediaan sarana pemeliharaan

tanaman perkebunan di masyarakat

10 Unit 210.000.000 0 0

02 PILIHAN

02 01 Pertanian

02 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Pelatihan budidaya dan agribisnis tanaman teh DESA KEMBANGLANGIT

KECAMATAN BLADO

Pelatihan agribisnis petani komoditas perkebunan 30 Orang 75.000.000 0 0

Pelatihan budidaya dan agribisnis tanaman perkebunan KECAMATAN BAWANG,

KECAMATAN BLADO,

KECAMATAN REBAN

Pelatihan agribisnis petani komoditas perkebunan 90 Orang 75.000.000 0 0

02 01 15 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis Studi banding kelompok petani teh rakyat KECAMATAN BAWANG,

KECAMATAN BLADO

Meningkatnya kemampuan dan wawasan petani

perkebunan

40 Orang 100.000.000 0 0

02 01 15 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani Pelatihan administrasi kelompok tani SEKABUPATEN Meningkatnya kemampuan administrasi kelompok tani

perkebunan

6 Kelompok 75.000.000 0 0

Pengembangan tanaman cengkeh bersertifikat DESA MOJOTENGAH

KECAMATAN REBAN

Meningkatnya potensi produksi cengkeh rakyat 10 Ha 50.000.000 0 0

Pengembangan tanaman cengkeh bersertifikat KECAMATAN BANDAR,

KECAMATAN BAWANG,

KECAMATAN BLADO,

KECAMATAN REBAN,

Meningkatnya potensi produksi cengkeh rakyat 45 Ha 200.000.000 0 0

Penyediaan sarana produksi dalam rangka intensifikasi

tanaman kakao

KECAMATAN BANDAR,

KECAMATAN

BANYUPUTIH,

KECAMATAN BAWANG,

KECAMATAN BLADO,

KECAMATAN

Meningkatnya produktivitas tanaman kakao melalui

intensifikasi dan penggunaan sarana produksi yang

memadai

20 Ha 150.000.000 0 0

Penyediaan sarana produksi dalam rangka intensifikasi

tanaman teh

KECAMATAN BAWANG,

KECAMATAN BLADO,

KECAMATAN REBAN

Meningkatnya produktivitas tanaman teh melalui

intensifikasi dan penggunaan sarana produksi yang

memadai

10 Ha 150.000.000 0 0

Penyediaan sarana produksi dalam rangka intensifikasi

tanaman karet

KECAMATAN SUBAH Meningkatnya produktivitas tanaman karet melalui

intensifikasi dan penggunaan sarana produksi yang

memadai

20 Ha 150.000.000 0 0

Penyediaan sarana produksi dalam rangka intensifikasi

tanaman kopi

KECAMATAN BAWANG,

KECAMATAN BLADO,

KECAMATAN REBAN,

KECAMATAN TERSONO

Meningkatnya produktivitas tanaman kopi melalui

intensifikasi dan penggunaan sarana produksi yang

memadai

20 Ha 150.000.000 0 0

Penyediaan sarana produksi dalam rangka intensifikasi

tanaman cengkeh

KECAMATAN BANDAR,

KECAMATAN BLADO,

KECAMATAN

PECALUNGAN,

Meningkatnya produktivitas tanaman cengkeh melalui

intensifikasi dan penggunaan sarana produksi yang

memadai

20 Ha 150.000.000 0 0

02 01 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

02 01 17 07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah Keikutsertaan dalam pekan promosi atas hasil produksi

perkebunan

SOROPADAN AGRO

EXPO, INDONESIA

EXPO, BATANG EXPO

Terpromosinya produk unggulan di ajang pameran

produk-produk pertanian / perkebunan

3 Paket 625.000.000 0 0

02 01 15 34 Fasilitasi intensifikasi dan penyediaan bahan saprodi daam peningkatan

produksi perkebunan

02 01 15 30 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Bahan Baku Tembakau dan

Cengkih

02 01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

01 21 15 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

02 01 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Penyediaan alat pengolah pupuk organik / APPO KECAMATAN BLADO,

KECAMATAN REBAN,

KECAMATAN SUBAH,

KECAMATAN

Meningkatnya pembuatan pupuk organik yang berasal

dari limbah pertanian / perkebunan

4 Unit 200.000.000 0 0

Penyediaan alat pengolah teh rakyat DESA KETELENG

KECAMATAN BLADO

Meningkatnya ketersediaan sarana pengolah teh rakyat 1 Unit 140.000.000 0 0

02 01 18 05 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan

tepat guna

Pelatihan paket teknologi tepat guna DESA SILURAH

KECAMATAN

WONOTUNGGAL

Meningkatnya pengetahuan, sikap dan ketrampilan

kelompok tani

1 Paket 200.000.000 0 0

02 01 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Rehabilitasi Tanaman Teh DESA WONOMERTO

KECAMATAN BANDAR,

DESA MOJOTENGAH

Terjaganya potensi produksi teh rakyat 5 Ha 50.000.000 0 0

Pengembangan tanaman kopi DESA MOJOTENGAH

KECAMATAN REBAN

Meningkatnya potensi produksi kopi rakyat 5 Ha 50.000.000 0 0

Rehabilitasi Tanaman Teh KECAMATAN BAWANG,

KECAMATAN BLADO,

KECAMATAN

PECALUNGAN,

Terjaganya potensi produksi teh rakyat 10 Ha 300.000.000 0 0

Pengembangan tanaman karet KECAMATAN

PECALUNGAN,

KECAMATAN

Meningkatnya potensi produksi karet rakyat 10 Ha 200.000.000 0 0

Pembangunan jalan produksi di sentra perkebunan rakyat DESA KALISARI, DESA

WONOBODRO, DESA

BISMO, DESA

Meningkatnya akses jalan di lokasi perkebunan rakyat 4 Unit 600.000.000 0 0

Pembangunan jalan produksi di sentra perkebunan rakyat DESA COKRO

KECAMATAN BLADO

Meningkatnya akses jalan di lokasi perkebunan rakyat 1 Unit 150.000.000 0 0

02 01 19 14 Pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan Pengamatan, penyediaan obat-obatan dan pelatihan

pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan (kakao,

cengkeh, kelapa dan kopi)

KECAMATAN

BANYUPUTIH,

KECAMATAN BAWANG,

KECAMATAN

KANDEMAN,

KECAMATAN REBAN,

Terkendalinya serangan organisme pengganggu

tanaman perkebunan, khususnya tanaman kakao,

cengkeh, kelapa dan kopi

80 Ha 300.000.000 0 0

02 02 Kehutanan

02 02 15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Penanaman hutan rakyat DESA REBAN, DESA

MOJOTENGAH

(KECAMATAN REBAN)

Meningkatnya potensi produksi kayu rakyat 50 Ha 100.000.000 0 0

Penanaman hutan rakyat SEKABUPATEN Meningkatnya potensi produksi kayu rakyat 50 Ha 100.000.000 0 0

02 02 15 03 Pengembangan hasil hutan non-kayu Pengembangan tanaman bambu KECAMATAN

PECALUNGAN

Meningkatnya potensi produksi bambu 50 Ha 100.000.000 0 0

02 02 15 04 Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan Penghijauan kota kecamatan SEKABUPATEN Terkendalinya erosi permukaan tanah, meningkatnya

kenyamanan dan keasrian lingkungan

5 Kec 75.000.000 0 0

02 02 15 06 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan Pembinaan lembaga masyarakat desa hutan (LMDH)

melalui bimbingan pelatihan aneka usaha kehutanan

KECAMATAN BLADO Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan anggota

LMDH

2 Kelompok 100.000.000 0 0

Pembinaan industri kayu, pelatihan tenaga teknis dan

penatausahaan hasil hutan

SEKABUPATEN Tercapainya tertib administrasi industri penggergajian

kayu

60 Orang 50.000.000 0 0

Rekonsiliasi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dinas Kehutanan dan

Perkebunan,

Tercapainya dana bagi hasil PSDH ke kas daerah

kabupaten batang

5 Kali 25.000.000 0 0

02 02 15 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring dan evaluasi kegiatan belanja langsung SEKABUPATEN Tersedianya bahan evaluasi kinerja 12 Bulan 50.000.000 0 0

02 02 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan

Pembuatan dan pemeliharaan bibit tanaman hutan di

Kebun Bibit Kehutanan

KECAMATAN TULIS Tersedianya sumber bibit tanaman kehutanan 1 Paket 300.000.000 0 0

Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana Kebun

Bibit Kehutanan

KECAMATAN TULIS Terjaganya lingkungan kebun bibit kehutanan 1 Paket 400.000.000 0 0

02 02 16 06 Peningkatan pecan serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan Peringatan / Apel Hari Bhakti Rimbawan, Hari Menanam

Pohon Indonesia (HMPI) dan Kampanye Indonesia

Menanam (KIM)

SEKABUPATEN Tercapainya kesadaran masyarakat tentang pentingnya

menanam pohon

3 Keg 150.000.000 0 0

Pembangunan dam penahan SEKABUPATEN Terkendalinya sedimenasi / erosi alur / jurang 8 Unit 35.000.000 0 315.000.000 02 02 16 43 DAK Bidang Kehutanan / Rehabilitasi hutan dan lahan

02 02 16 02 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan

02 02 15 08 Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan

02 02 15 02 Pengembangan hutan tanaman

02 01 19 13 Penyediaan sarana prasarana kawasan perkebunan rakyat

02 01 19 01 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan

02 01 18 02 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat

guna

Pengkayaan tanaman kehutanan SEKABUPATEN Meningkatnya penutupan lahan dan potensi pendapatan

kelompok tani hutan

100 Ha 15.000.000 0 135.000.000

Rehabilitasi pantai diluar kawasan SEKABUPATEN Meningkatnya penutupan lahan dan potensi pendapatan

kelompok tani hutan

25 Ha 4.000.000 0 36.000.000

Penanaman tanaman kehutanan SEKABUPATEN Terkendalinya erosi permukaan tanah dengan

meningkatnya penutupan lahan dan potensi pendapatan

kelompok tani hutan

25 Ha 10.000.000 0 90.000.000

Penanaman tanaman bambu SEKABUPATEN Terkendalinya erosi tebing sungai permukaan tanah dan

potensi pendapatan kelompok tani hutan

50 Ha 15.000.000 0 135.000.000

Pengembangan perbenihan tanaman kehutanan KECAMATAN TULIS Tersedianya bibit tanaman kehutanan sesuai kebutuhan 1 Paket 15.000.000 0 135.000.000

Penanaman hutan produksi di luar KPHL SEKABUPATEN Terkendalinya erosi permukaan tanah dengan

meningkatnya penutupan lahan dan potensi pendapatan

kelompok tani hutan

50 Ha 6.000.000 0 54.000.000

Pengkayaan hutan lindung di luar KPHL SEKABUPATEN Terkendalinya erosi permukaan tanah dengan

meningkatnya penutupan lahan dan potensi pendapatan

kelompok tani hutan

75 Ha 10.000.000 0 90.000.000

02 02 16 45 DAK Bidang Kehutanan / Sarana Prasarana Penyuluhan Penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan Dinas Kehutanan dan

Perkebunan,

Meningkatnya kinerja penyuluhan kehutanan 6 Unit 15.000.000 0 85.000.000

02 02 16 46 Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Hutan Pengamatan OPT, pelatihan dan penyediaan obat-obatan

pengendali hama penyakit tanaman hutan

SEKABUPATEN Terkendalinya serangan OPT / organisme pengganggu

tanaman hutan

75 Ha 100.000.000 0 0

Penataan lingkungan dan peningkatan sarana prasarana

hutan kota

HUTAN KOTA

'RAJAWALI' KECAMATAN

BATANG

Terciptanya kenyamanan dan keasrian lingkungan hutan

kota Rajawali sebagai hutan wisata

1 Paket 600.000.000 0 0

Pemeliharaan hutan kota HUTAN KOTA

'RAJAWALI' KECAMATAN

Terjaganya kebersihan lingkungan hutan kota Rajawali 12 Bulan 75.000.000 0 0

02 02 17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

02 02 17 05 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan Penyuluhan mengenai dampak perusakan hutan dan

pembentukan kader pelestari lingkungan

Dinas Kehutanan dan

Perkebunan,

Terbentuknya kader pelestari lingkungan 120 Orang 75.000.000 0 0

02 02 19 Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

02 02 19 04 Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan Temu kemitraan kelompok petani pengelola hutan rakyat

dengan industri hasil hutan

Dinas Kehutanan dan

Perkebunan,

Terwujudnya kemitraan antara kelompok petani

pengelola hutan rakyat dengan industri hasil hutan

4 Kali 100.000.000 0 0

02 02 20 Program perencanaan dan pengembangan baton

02 02 20 02 Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat Pembinaan kelompok usaha peternakan lebah madu KECAMATAN

BANYUPUTIH,

KECAMATAN

Terbinanya kelompok usaha peternakan lebah madu 3 Kelompok 200.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 8.571.000.000 Rp 0 Rp 1.075.000.000

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kantor BP2KP Badan Pelaksana

Penyuluhan dan

Ketahanan Pangan

1 paket operasional kegiatan administrasi/surat menyurat

selama 12 bulan tepat waktu dan sasaran

12 Bulan 2.300.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor BP2KP Kab. Batang Badan Pelaksana

Penyuluhan dan

Ketahanan Pangan

Pembayaran listrik, telepon dan air dan internet selama

12 bulan

12 Bulan 110.000.000 0 0

00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kantor BP2KP Kab. Batang Badan Pelaksana

Penyuluhan dan

Ketahanan Pangan

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai

kebutuhan

1 Paket 70.000.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kantor BP2KP Kab. Batang Badan Pelaksana

Penyuluhan dan

Ketahanan Pangan

Pemeliharaan dan perpanjangan STNK kendaraan

dinas/operasional sebanyak 113 unit

113 Unit 105.000.000 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

02 02 16 49 Pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana hutan kota

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor kantor BP2KP Kab. Batang Badan Pelaksana

Penyuluhan dan

Ketahanan Pangan

1 paket peralatan kebersihan dan bahan pembersih dan

jasa kebersihan kantor selama 12 bulan (19 orang)

12 Bulan 170.000.000 0 0

00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kantor BP2KP Kab. Batang Badan Pelaksana

Penyuluhan dan

Ketahanan Pangan

Perbaikan peralatan kerja (12 unit komputer/laptop, 13

printer, dan 7 AC)

32 Unit 20.000.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor BP2KP Kab. Batang Badan Pelaksana

Penyuluhan dan

Ketahanan Pangan

Penyediaan alat tulis kantor tepat waktu dan sesuai

kebutuhan (1 paket)

1 Paket 40.000.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kantor BP2KP Kab. Batang Badan Pelaksana

Penyuluhan dan

Ketahanan Pangan

Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan

penggandaan selama 1 tahun

1 Paket 25.000.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kantor BP2KP Kab. Batang Badan Pelaksana

Penyuluhan dan

Ketahanan Pangan

Terpenuhinya kebutuhan alat-alat listrik dan komponen

alat listrik

1 Paket 15.000.000 0 0

00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kantor BP2KP Badan Pelaksana

Penyuluhan dan

1 paket peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan 350.000.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kantor BP2KP Kab. Batang Badan Pelaksana

Penyuluhan dan

Ketahanan Pangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan selama 12 bulan

12 Bulan 5.000.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Pegawai BP2KP Kab. Batang Badan Pelaksana

Penyuluhan dan

Ketahanan Pangan

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan pegawai

selama 12 bulan

12 Bulan 45.000.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pegawai BP2KP Kab. Batang Badan Pelaksana

Penyuluhan dan

Ketahanan Pangan

Pembiayaan perjalanan dinas dalam daerah dan luar

daerah selama 1 tahun

1 Tahun 205.000.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Kantor BP2KP Kab. Batang>>> berapa orang Badan Pelaksana

Penyuluhan dan

Ketahanan Pangan

Honorarium pegawai pengelola keuangan SKPD selama

12 bulan

12 Bulan 35.000.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 03 Pembangunan gedung kantor Kantor BP2KP Kab. Batang Badan Pelaksana

Penyuluhan dan

Pembangunan tambahan gedung lantai II 1 Paket 750.000.000 0 0

00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan kendaraan dinas/operasional Penyuluh BP2KP

Kab. Batang >>> kendaraan apaaaa .....dan berapa buah

Badan Pelaksana

Penyuluhan dan

Ketahanan Pangan

Tersedianya pengadaan mobil siaran penyuluhan

pertanian,perikanan dan kehutanan kab. Batang

1 Unit 350.000.000 0 0

00 00 02 10 Pengadaan mebeleur Kantor BP2KP Kab. Batang Badan Pelaksana

Penyuluhan dan

Tersedianya kebutuhan mebeleur kantor 1 Paket 155.000.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor BP2KP Batang Badan Pelaksana

Penyuluhan dan

Perbaikan dan pengecatan gedung kantor 1 Paket 20.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kantor BP2KP Kab. Batang Badan Pelaksana

Penyuluhan dan

Ketahanan Pangan

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional kantor sebanyak 113 unit ( 110 sepeda

motor, 3 unit mobil)

113 Unit 690.000.000 0 0

00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kantor BP2KP Kab. Batang Badan Pelaksana

Penyuluhan dan

Terlaksananya pemeliharaan mebelair sesuai kebutuhan 1 Paket 5.000.000 0 0

00 00 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor BP2KP Badan Pelaksana

Penyuluhan dan

Ketahanan Pangan

rehabilitasi/renovasi gedung dan pembangunan pagar

lahan BP3K

1 Keg 800.000.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pegawai BP2KP Badan Pelaksana

Penyuluhan dan

Ketahanan Pangan

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas untuk pegawai

(205 stel)

1 Paket 43.000.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Aparatur BP2KP Kab. Batang Badan Pelaksana

Penyuluhan dan

Ketahanan Pangan

Terlaksananya bimbingan dan pelatihan rutin bagi

penyuluh

12 Bulan 95.000.000 0 0

00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Aparatur BP2KP Kab. Batang Badan Pelaksana

Penyuluhan dan

Ketahanan Pangan

Terlaksananya Bintek dan pengetahuan peraturan

perundang-undangan

1 Keg 100.000.000 0 0

00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan Kantor BP2KP Kab. Batang Badan Pelaksana

Penyuluhan dan

Terlaksananya keamanan dan kenyamanan kantor 12 Bulan 20.000.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD BP2KP Kab. Batang Badan Pelaksana

Penyuluhan dan

Ketahanan Pangan

Terlaksananya pelaporan kinerja dan keuangan secara

tepat waktu

12 Bulan 10.000.000 0 0

01 WAJIB

01 21 Ketahanan Pangan

01 21 15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

01 21 15 03 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan Masyarakat Kab. Batang SEKABUPATEN tersedia data dan skor pola pangan harapan (PPH) 15 Kec 50.000.000 0 0

01 21 15 04 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan Masyarakat Kab. Batang SEKABUPATEN tersedianya data Neraca Bahan Makanan (NBM) di Kab.

Batang

1 Paket 47.000.000 0 0

01 21 15 06 Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan Masyarakat Kab. Batang SEKABUPATEN terlaksananya alur keluar masuk pangan 1 Paket 35.000.000 0 0

01 21 15 09 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan KWT >>> berapa kelompok SEKABUPATEN meningkatnya pemanfaatan pekarangan guna

mensukseskan diversifikasi pangan

15 Kec 80.000.000 0 0

01 21 15 10 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat Masyarakat Kab. Batang SEKABUPATEN tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan

(FSVA)

15 Kec 75.000.000 0 0

01 21 15 11 Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok Masyarakat Kab. Batang SEKABUPATEN terlaksananya stabilitas harga pangan dan pasokan

pangan

1 Paket 42.000.000 0 0

01 21 15 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Masyarakat Kab. Batang SEKABUPATEN meningkatnya produk olahan pangan lokal pada

masyarakat

15 Kec 85.000.000 0 0

01 21 15 13 Pengembangan cadangan pangan daerah Masyarakat Kab. Batang SEKABUPATEN terpenuhinya penguatan cadangan pangan 1 Paket 110.000.000 0 0

01 21 15 14 Pengembangan desa mandiri pangan Masyarakat Kab. Batang SEKABUPATEN meningkatnya keterampilan dan kemampuan usaha dan

akses pangan masyarakat di 24 DMP

1 Paket 240.000.000 0 0

01 21 15 15 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija Masyarakat Kab. Batang SEKABUPATEN meningkatnya pengembangan intensifikasi tanaman

padi, polowijo

15 Kec 87.500.000 0 0

01 21 15 16 Pengembangan diverisifikasi tanaman Masyarakat Kab. Batang SEKABUPATEN 2 pertemuan asosiasi petani dan 2 kali temu usaha

agropolitan

2 Desa 55.000.000 0 0

01 21 15 17 Pengembangan pertanian pada lahan kering Masyarakat Kab. Batang SEKABUPATEN meningkatnya pengembangan pertanian pada lahan

kering

15 Kec 75.000.000 0 0

01 21 15 18 Pengembangan lumbung pangan desa Masyarakat Kab. Batang SEKABUPATEN tercapainya penguatan cadangan pangan masyarakat 15 Desa 868.000.000 0 0

01 21 15 20 Pengembangan perbinihan/perbibitan Masyarakat Kab. Batang SEKABUPATEN tersedianya pengembangan perbenihan/pembibitan 15 Kec 75.000.000 0 0

01 21 15 21 Pengembangan sistem informasi pasar Masyarakat Kab. Batang SEKABUPATEN tersedianya informasi harga pangan 1 Paket 25.000.000 0 0

01 21 15 22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan Masyarakat Kab. Batang se- Kabupaten terciptanya pengawasan dan pembinaan keamanan

pangan

1 Paket 80.000.000 0 0

01 21 15 23 Koordinasi kebijakan perberasan Masyarakat Kab. Batang SEKABUPATEN terpantaunya produk beras dan fluktuasi harga beras dan

lantai jemur LDPM

4 Kel 306.000.000 0 0

01 21 15 30 Penyuluhan sumber pangan alternatif Masyarakat Kab. Batang SEKABUPATEN meningkatnya komoditas pangan alternatif dan

pengetahuan masy yang memenuhi kriteria B2SA

4 Keg 130.000.000 0 0

01 21 15 39 Dewan Ketahanan Pangan Dewan Ketahanan Pangan Kab. Batang Se Kabupaten terlaksananya rapat koordinasi dewan ketahanan pangan

tk. Kab. Batang

1 Keg 40.000.000 0 0

02 PILIHAN

02 01 Pertanian

02 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

02 01 15 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis Petani dan pelaku agribisnis SEKABUPATEN Terlaksananya penyuluhan pendampingan petani selaku

pelaku agribisnis

2 Keg 100.000.000 0 0

Lembaga Petani SEKABUPATEN Meningkatnya kelas kelompok tani 20 Poktan 75.000.000 0 0

Pemberdayaan kelembagaan Pelaku utama dan pelaku

usaha

Badan Pelaksana

Penyuluhan dan

Ketahanan Pangan

Meningkatkan pengetahuan dan pelatihan lembaga yang

kuat dan mandiri

4 Keg 125.000.000 0 0

02 01 15 08 Pentas KTNA KTNA, penyuluh dan petani SEKABUPATEN Pengiriman KTNA ke Pekan Daerah dan Pekan Nasional 2 Keg 100.000.000 0 0

02 01 15 18 Siaran Pedesaan Petani dan Masyarakat Kab. Batang SEKABUPATEN Terlaksananya penyuluhan petani melalui media radio 45 Kali 25.000.000 0 0

02 01 15 24 Temu Wicara Kelompok Tani Kelompok tani SEKABUPATEN Terlaksananya temu wicara dalam penyelenggaraan

penyuluhan

15 Kec 40.000.000 0 0

02 01 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

02 01 17 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab. Batang Badan Pelaksana

Penyuluhan dan

Ketahanan Pangan

tercapainya monitoring, evaluasi dan pelaporan

pemasaran hasil pertanian/perkebunan

15 Kec 15.000.000 0 0

02 01 17 14 Pendampingan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan UPG Penerima PUAP Badan Pelaksana

Penyuluhan dan

Ketahanan Pangan

terlaksananya pendampingan program pengembangan

usaha agribisnis pedesaan

15 Kec 80.000.000 0 0

02 01 15 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani

02 01 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

penyuluh dan petani Badan Pelaksana

Penyuluhan dan

Ketahanan Pangan

meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani

dalam penerapan teknologi pertanian/perkebunan baru

15 Kec 120.000.000 0 0

Masyarakat, petani Badan Pelaksana

Penyuluhan dan

Ketahanan Pangan

Terlaksananya sosialisasi pupuk organik pada tanaman

padi ke masyarakat

15 Kec 120.000.000 0 0

02 01 18 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyuluh dan petani Se Kabupaten terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

penerapan teknologi pertanian/perkebunan

15 Kec 15.000.000 0 0

02 01 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

02 01 19 01 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan Gapoktan, Poktan dan Petani SEKABUPATEN tercapainya peningkatan produksi pertanian/perkebunan 15 Kec 100.000.000 0 0

02 01 19 02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan BPP dan Gapoktan SEKABUPATEN tercapainya peningkatan produksi pertanian/perkebunan 15 Kec 275.000.000 0 0

02 01 19 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyuluh SEKABUPATEN terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

produksi pertanian/perkebunan

15 Kec 15.000.000 0 0

02 01 19 08 Penyusunan RDK / RDKK petani Badan Pelaksana

Penyuluhan dan

tersedianya dokumen kebutuhan pupuk petani 15 Kec 80.000.000 0 0

02 01 20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

02 01 20 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan tenaga penyuluh SEKABUPATEN Tercapainya peningkatan kapasitas tenaga penyuluh di

15 kecamatan kabupaten Batang

15 Kec 80.000.000 0 0

petani dan penyuluh SEKABUPATEN Terlaksananya pendampingan program penyuluhan di

pedesaan

15 Kec 130.000.000 0 0

Penyuluh swadaya Badan Pelaksana

Penyuluhan dan

Ketahanan Pangan

Meningkatkan peran penyuluh swadaya dalam 1 desa 1

penyuluh swadaya

15 Kec 120.000.000 0 0

02 01 20 10 Fasilitasi Kegiatan Komisi Penyuluhan Komisi penyuluhan kabupaten Batang SEKABUPATEN Tersusunnya rekomendasi penyuluhan dari Komisi

Penyuluhan Kabupaten Batang

1 Keg 50.000.000 0 0

02 01 20 11 Fasilitasi Penilaian Petani / Kelompok Tani / Gapoktan Berprestasi, dan

Penyuluh / Balai Penyuluhan Teladan

Gapoktan, poktan, penyuluh, dan petani SEKABUPATEN Terpilihnya petani/gapoktan/poktan berprestasi dan

penyuluh/BP3K teladan sebanyak 12 kategori penilaian

di kabupaten Batang

12 Jenis 90.000.000 0 0

02 01 20 13 Replikasi dan Penerapan FEATI Project Petani FMA SEKABUPATEN Terlaksananya penyuluhan yang dikelola petani dan

peran serta petani pada penyuluhan di lingkungannya

2 Keg 57.000.000 0 0

02 01 20 15 Media Penyuluhan Masyarakat kabupaten Batang SEKABUPATEN Tersedianya media dan materi penyuluhan di BP3K

kecamatan

3 Paket 75.000.000 0 0

02 01 20 16 Penyusunan Program Penyuluhan Penyuluh SEKABUPATEN Tersusunnya programa penyuluhan di masing-masing

kecamatan dan programa penyuluhan kabupaten

15 Kec 80.000.000 0 0

02 01 20 24 Forum komunikasi pendayagunaan penyuluhan Terlaksananya fasilitasi forum komunikasi pendayagunaan

penyuluhan

Badan Pelaksana

Penyuluhan dan

Ketahanan Pangan

Tersedianya koordinasi forum koordinasi

pendayagunaan penyuluhan

15 Kec 100.000.000 0 0

02 01 24 Program peningkatan penerapan teknologi petemakan

02 01 24 04 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna poknak dan peternak SEKABUPATEN Tersedianya demplot percontohan untuk meningkatkan

pengetahuan petani ternak

4 Unit 125.000.000 0 0

02 01 24 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyuluh peternakan dan peternak SEKABUPATEN Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

penyuluhan peternakan

15 Kec 10.000.000 0 0

02 02 Kehutanan

02 02 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan

02 02 16 06 Peningkatan pecan serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan KTHR dan Pokhut SEKABUPATEN tersosialisasinya masyarakat dalam rehabilitasi hutan

dan lahan

1 Keg 100.000.000 0 0

02 02 16 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyuluhan SEKABUPATEN terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam

rehabilitasi hutan dan lahan

15 Kec 15.000.000 0 0

02 02 16 47 Penyuluhan Penerapan Teknologi Kehutanan Pokhut, KTHR dan Masyarakat Kab. Batang SEKABUPATEN tersedianya percontohan konservasi dan tanaman

kehutanan

4 Unit 120.000.000 0 0

02 01 20 03 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

02 01 18 04 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

02 05 Kelautan dan Perikanan

02 05 20 Program pengembangan budidaya perikanan

02 05 20 02 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan BP2Kp Kab. Batang Badan Pelaksana

Penyuluhan dan

Ketahanan Pangan

Tersedianya percontohan untuk pengetahuan kelompok

tani perikanan

4 Unit 130.000.000 0 0

02 05 20 03 Pembinaan dan pengembangan perikanan Kantor BP2KP Kab. Batang Badan Pelaksana

Penyuluhan dan

Meningkatnya pembinaan dan pengembangan perikanan 3 Keg 75.000.000 0 0

02 05 30 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya

02 05 30 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perikanan budaya petani ikan budidaya SEKABUPATEN Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

bidang perikanan budidaya

15 Kec 15.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 9.397.800.000 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa dan bahan untuk korespondesi / surat

menyurat

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Terlaksananya kegiatan surat menyurat dan

korespondesi lainnya

915 lembar 4.100.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya anggaran untuk membayar rekening telepon,

air dan listrik guna mendukung kegiatan dinas

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

12 bulan 12 Bulan 120.000.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja servis dan Perpanjangan STNK kendaraan dinas

operasional roda 2 dan 4

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Kendaraan dinas operasional terjaga kondisi dan

administrasi STNK selama 12 bulan

12 Bulan 16.500.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya dana untuk membiayai tenaga kebersihan

dinas

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Tersedianya jasa kebersihan dan peralatan kebersihan

selama 1 tahun

12 Bulan 30.000.000 0 0

00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Perbaikan komputer, laptop dan peralatan kerja lainnya Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Terawatnya peralatan kerja kantor 16 Kali 8.000.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor untuk pelaksanaan

administrasi perkantoran

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Kelancaran administrasi perkantoran 12 Bulan 24.500.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk

mendukung kegiatan dinas

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

terlaksananya semua kegiatan dinas khususnya dalam

penydiaaan barang cetakan dan penggandaan selama

satu tahun

12 Bulan 15.000.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi untuk penerangan dan

menjaga keamanan dan kenyamanan dinas

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Terjaganya keamanan dan kenyamanan kantor 12 Bulan 5.500.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan, majalah dan perundang-

undangan untuk menambah pengetahuan dan

pengetahuan staf dinas

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Menambah pengetahuan dan kemampuan staf dalam

menelaah ataupun melaksanakan tugas kedinasan

12 Bulan 6.000.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk jamuan tamu

dan staf

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Tersedianya jamuan makan dan minuman untuk tamu 12 Bulan 35.000.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya dana perjalanan dinas dalam dan luar daerah Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Terjalinya komunikasi, koordinasi dan konsultasi bidang

kebudayaan dan pariwisata dalam rangka

pengembangan program pariwisata dan kebudayaan

dalam satu tahun anggaran

12 Bulan 70.000.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Tersedianya honorarium pengelola keuangan dan

pengelola barang

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Terlaksananya kelancaran pengadministrasian keuangan

dan barang dinas

12 Bulan 60.000.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya sarana untuk sosialisasi, pendokumentasian

(handycam) dan penyediaan generator listrik cadangan

(genset) dalam rangka meningkatkan kinerja dinas

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Tersedianya LCD dan genset 12 Bulan 51.300.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor dan nyaman untuk bekerja Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan 30.200.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional roda 2

dan roda 4

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Tersedianya BBM, belanja ganti suku cadang, belanja oli

selama satu tahun anggaran

12 Bulan 91.827.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian kerja dan kelengkapannya bagi staf

dinas

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Staf dinas dapat bekerja dengan pakaian kerja yang

sesuai dengan ketentuan

55 Buah 11.000.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan Peningkatan kemampuan dan pengetahuan bagi tenaga

pengamanan DTW

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Tersedianya jasa pengamanan di tiap DTW 12 Bulan 156.536.400 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan akuntabilitas kinerja dinas (LAKIP, LKPJ, LPPD,

RENJA,dan laporan lain) dan kegiatan kegiatan festival

anggaran

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja dinas (LAKIP,

LKPJ, LPPD, RENJA,dan laporan lain) dan kegiatan

kegiatan festival anggaran

15 Laporan 17.250.000 0 0

01 WAJIB

01 17 Kebudayaan

01 17 15 Program Pengembangan Nilai Budaya

01 17 15 01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah terselenggaranya kirab budaya dalam rangka pelestarian

seni budaya lokal yang ada dan mengembangkan

berbagai adat istiadat di masyararakat, penjamasan

pusaka dan partisipasi dalam kegiatan sedekah bumi yang

dilaksanakan oleh kelompok masyarakat di Kabupaten

Batang

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Terselenggaranya kirab budaya dalam rangka HUT

Batang Ke 50

1 Paket 500.000.000 0 0

01 17 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

01 17 16 01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Terselenggaranya pentas dan atraksi seni bagi pelaku

seni/grup seni di Kab. batang khususnya di TMII dan

pengiriman duta seni budaya dalam acara pekan promosi

wisata dan budaya Provinsi Jawa Tengah (di anjungan

Jawa Tengah TMII Jakarta)

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Terselenggaranya pentas seni budaya di TMII dengan

menampilkan grup seni / pelaku seni budaya di Kab.

Batang serta mempromosikan berbagai jenis seni dan

budaya lokal yang ada di Kab. Batang

12 Keg 294.800.000 0 0

01 17 16 05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala,

museum dan peninggalan bawah air

Terlaksananya pemeliharaan dan pelestarian benda-benda

cagar budaya dan terawatnya benda cagar budaya yang

ada di Kabupaten Batang dengan adanya juru pelihara di

tiap tempat benda cagar budaya disimpan dan

bertambahnya benda cagar budaya yang ada

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Terjaganya benda-benda cagar budaya, terpelihara dan

pelestarian dari segala macam kerusakan serta

mengenalkan kepada masyarakat di Kabupaten Batang

mengenai situs dan benda cagar budaya yang ada

12 Bulan 300.000.000 0 0

01 17 16 06 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Tersedianya tim korsik yang handal dengan peralatan dan

seragam yang sesuai dengan standar

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Tersedianya tim dan peralatan korsi Kabupaten Batang 12 Bulan 150.000.000 0 0

01 17 16 11 Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah Tersosialisasinya tentang permuseuman dan benda-benda

cagar budaya baik yang bergerak ataupun yang tidak

bergerak, penyusunan rencana tindak pendirian museum

dan pembuatan tempat benda cagar budaya sehingga

masyarakat mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan

kesejarahan dan permusiuman, serta semakin

memberikan apresiasi

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Tersosialisasinya permuseuman dan benda-benda cagar

budaya untuk meningkatkan apresiasi masyarakat di

Kabupaten Batang

12 Keg 220.000.000 0 0

01 17 16 13 Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala Terdatanya semua benda cagar budaya yang ada dengan

pembuatan sistem informasi mengenai BCB sehingga

semua BCB yang ada dapat terinventaris dan dapat

dipantau keberadaannya

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Terdatanya semua benda cagar budaya yang ada dalam

suatu sistem tertentu

1 Paket 100.000.000 0 0

01 17 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

01 17 17 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Terselenggaranya festival seni dalam rangka

memperingati Hari jadi Kab. Batang, Prov. Jateng, HUT

RI, Malam tahun baru,tahun baru islam dan pentas seni di

DTW, workshop seni, budaya dan film, sarasehan seni

budaya, bintek kemasan seni budaya dan pembuatan

sendratari kolosal dalam rangka hari jadi Batang ke 50

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Terselenggaranya seni dan budaya daerah dalam

pengambangan budaya lokal dan promosi pariwisata

dengan menampilkan kesenian dan budaya daerah

20 Keg 1.500.000.000 0 0

01 17 17 03 Penyelenggaraan dialog kebudayaan Terselenggaranya dialog budaya, kemah budaya dan

penulisan karya ilmiah tingkat pelajar se Kabupaten

Batang dan mengirimkan wakil pelajar ke tingkat provinsi

dan nasional

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Terselenggaranya kegiatan dialog budaya, kemah

budaya, workshop dan kegiatan yang berkaitan dengan

kebudayaan

4 Keg 280.000.000 0 0

01 17 17 04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Terselenggaranya kegiatan mengembangkan dan

membudayakan bahasa ibu dengan beberapa cara,

diantaranya lomba mendongeng, geguritan, sesorah dan

seminar bahasa

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Terselengggaranya berbagai kegiatan dan lomba dalam

mengembangkan bahasa ibu yang ada di Kabupaten

Batang dalam rangka menigkatkan apresiasi masyarakat

4 Keg 124.450.000 0 0

01 17 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Terselenggaranya festival, pentas seni dan budaya,

workshop dalam rangka mengembangkan kesenian dan

budaya lokal

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Terselenggaranya pentas sein budaya di tingkat

kabupaten, provinsi dan nasional dengan menampilkan

kesenian lokal dan budaya daerah Batang

10 Keg 750.000.000 0 0

02 PILIHAN

02 04 Pariwisata

02 04 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

02 04 15 04 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata Pembentukan, pembinaan, pengembangan peranserta

masyarakat dalam pokdarwis dan mengirimkan wakil

dalam kegiatan di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional

dan pembeian peghargaan

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Peningkatan sumber daya pariwisata dalam wadah

kelompok sadar wisata dalam apresiasi dan jambore

4 Keg 625.900.000 0 0

02 04 15 05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri promosi pariwisata melalui pameran, media elektronik,

media sosial dan berbagai kegiatan yang mendukung

usaha dan industri pariwisata dengan mengadakan festival

kuliner di tingkat kaupaten, provinsi dan nasional,

mengikuti pameran di Jakarta, Semarang dan Bali,

pembuatan film, leaflet, kalender, stiker, baliho dan

branding promosi pariwisata Kabupaten Batang,

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

promosi pariwisata melalui pameran, media elektronik,

media sosial dan berbagai kegiatan yang mendukung

usaha dan industri pariwisata ditingkat kabupaten,

provinsi dan nasional

12 Keg 700.000.000 0 0

02 04 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

02 04 16 01 Pengembangan objek pariwisata unggulan Sarana dan prasaran pendukung / playground di DTW

semakin beragam jenisnya di Pantai Ujung, Kramat dan

Kolam renang bandar

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana / playground

di DTW yang representatif sehingga dapat meningkatkan

pengunjung

3 Paket 500.000.000 0 0

02 04 16 02 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata Pembangunan, penambahan, pembangunan dan

pengembangan di Kramat, pembuatan kolam renang

prestasi dan pantai Jodo

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Terlaksananya Pembangunan, penambahan,

pembangunan dan pengembangan fasilitas di DTW di

Pantai Jodo, Pantai Celong, pagilaran

3 Paket 4.500.000.000 0 0

02 04 16 05 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi

pemasaran pariwisata

Terlaksananya kegiatan pemantauan, evaluasi, monitoring

berbagai program pengembangan destinasi pariwisata

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Terlaksananya kegiatan pemantauan, evaluasi,

monitoring berbagai program pengembangan destinasi

pariwisata dan meningkatkan berabagai sektor

pendukung kepariwisataan

12 Bulan 100.000.000 0 0

Terlaksananya pengembangan dan penambahan DTW

baru

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Terlaksananya pengembangan, pembangunan dan

penambahan DTW baru bekerjasama dengan pihak lain

baik instansi negeri, swasta atau masyarakat

(pengembangan desa wisata)

5 Lokasi 1.500.000.000 0 0 02 04 16 06 Pengembangan daerah tujuan wisata

Terawatnya fasilitas sarana dan prasarana DTW Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Terpeliharanya sarana dan prasarana fasilitas di DTW 12 Bulan 400.000.000 0 0

02 04 16 08 Peningkatan bangunan, sarana dan prasarana pariwisata Tersedianya fasilitas pendukung di 10 desa wisata baru

untuk meningkatkan PAD

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Tersedianya fasilitas pendukung di DTW 10 Paket 1.000.000.000 0 0

02 04 17 Program Pengembangan Kemitraan

02 04 17 05 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata Terlaksananya kegiatan pembangunan kemitraan

pariwisata melalui kegiatan pemilihan Mas Mbak duta

wisata dari tingkat kabupaten, provinsi dan Nasional

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Terlaksananya kegiatan pembangunan kemitraan

pariwisata melalui kegiatan pemilihan Mas Mbak duta

wisata dari tingkat kabupaten, provinsi dan Nasional,

parade duta wisata dalam rangka kegitan/event hari jadi

Kab. Batang, HUT Prov. Jateng dan dalam rangka

pengembangan industri pariwisata

4 Keg 501.130.000 0 0

02 04 17 06 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan Pembinaan usaha dan pendukung sektor pariwisata Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Terlaksananya Pembinaan usaha dan pendukung sektor

pariwisata dalam rangka meningkatkan perekonomian

masyarakat

12 Bulan 125.000.000 0 0

02 04 17 07 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang

pariwisata

Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kemampuan

dan pengetahuan SDM pariwisata

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan

kemampuan dan pengetahuan SDM pariwisata dan

pelaku usaha pariwisata

2 Keg 100.000.000 0 0

02 04 17 08 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan

pariwisata

Tersedianya pengawas DTW / SAR dan petugas portir

DTW

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Tersedianya pengawas DTW / SAR dan petugas portir

DTW yang sesuai dengan ketentuan dan berkemampuan

khusus dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan

12 Bulan 270.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 15.293.993.400 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Surat menyurat (materai, prangko dll) Bagian Perekonomian Tercapainya surat menyurat 12 Bulan 1.700.000 0 0

00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan perlengkapan kantor Bagian Perekonomian Tercapainya perawatan perlengkapan dan perlengkapan

kantor

12 Bulan 5.000.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas Bagian Perekonomian Tercapainya perijinan kendaraan dinas 10 Unit 2.700.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor Bagian Perekonomian Kelancaran administrasi kantor 12 Bulan 6.000.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak dan fotocopy Bagian Perekonomian Tersedianya cetakan dan fotocopy 12 Bulan 4.000.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Surat kabar bagi Karyawan Bagian Perekonomian Terpenuhinya pengetahuan/infornasi bagi karyawan 12 Bulan 3.200.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Peserta rapat Bagian Perekonomian Tersedianya makanan dan minuman rapat 12 Bulan 5.700.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD KPA,Bendahara pengeluaran dan penerimaan, pengurus

barang

Bagian Perekonomian Terpenuhinya kinerja keuangan SKPD 12 Bulan 15.000.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas Bagian Perekonomian Tercapainya kelancaran sarana dan prasarana aparatur 10 Unit 67.000.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pengelola laporan kinerja dan keuangan Bagian Perekonomian Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja 12 Bulan 4.500.000 0 0

01 WAJIB

01 06 Perencanaan Pembangunan

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : Bagian Perekonomian

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

01 06 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat

tumbuh

01 06 18 01 Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam Pengembangan Wilayah Strategis

dan cepat tumbuh

SKPD terkait MP3EI Bagian Perekonomian Tercapainya monev dan pelaporan MP3EI 12 Bulan 25.000.000 0 0

01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah

01 06 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan

daerah

SKPD penerima DBHCHT Bagian Perekonomian Tercapainya ketepatan laporan DBHCHT 12 Bulan 75.000.000 0 0

01 16 Penanaman Modal Daerah

01 16 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

01 16 15 05 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal Penyertaan modal 4 BUMD Bagian Perekonomian Penyertaan modal 4 BUMD 4 Paket 10.000.000.000 0 0

01 16 15 08 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan penanaman modal

Seluruh karyawan-karyawati BUMD Bagian Perekonomian Tercapainya peningkatan setoran deviden sesuai dengan

RKAP

12 Bulan 75.000.000 0 0

01 16 15 09 Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan investasi Seluruh karyawan BUMD Bagian Perekonomian Terbentuknya kualitas SDM di BUMD 1 Paket 50.000.000 0 0

01 16 15 10 Penyelenggaraanpameran investasi UMKM Bagian Perekonomian Tercapainya promosi produk unggulan 3 Paket 800.000.000 0 0

01 16 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

01 16 16 06 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman

modal

Perubahan Perbub/perda mengenai aturan BUMD Bagian Perekonomian Tercapainya pembentukan Perbub/Perda BUMD 1 Paket 50.000.000 0 0

01 21 Ketahanan Pangan

01 21 15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

01 21 15 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan Masyarakat miskin Bagian Perekonomian Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat

miskin

12 Bulan 500.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 11.689.800.000 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Pembelian Materai KECAMATAN BANDAR Jasa surat menyurat selama 1 tahun 12 Bulan 1.200.000 0 0

Belanja Telepon KECAMATAN BANDAR Telepon selama 1 tahun 1 Tahun 3.684.000 0 0

Belanja Air KECAMATAN BANDAR Air bersih selama 1 tahun 1 Tahun 3.375.000 0 0

Belanja Listrik KECAMATAN BANDAR Kebutuhan Listrik selama 1 tahun 1 Tahun 6.000.000 0 0

Jasa service kendaraan dinas KECAMATAN BANDAR Jasa service 1 mobil dinas dan 4 motor 12 Bulan 3.750.000 0 0

Perpanjangan STNK KECAMATAN BANDAR Perijinan Kendaraan Dinas 1 mobil dan 4 motor 1 Tahun 1.500.000 0 0

Belanja peralatan dan bahan pembersih KECAMATAN BANDAR Kebersihan kantor selama 1 tahun 1 Tahun 2.000.000 0 0

Jasa Tenaga Kebersihan KECAMATAN BANDAR Honor Jasa Kebersihan selama 1 Tahun 2 Orang 18.000.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis Kantor KECAMATAN BANDAR ATK selama 1 tahun 12 Bulan 7.120.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak DPA, Amplop Kop, dan foto copy KECAMATAN BANDAR Cetak dan Penggandaan selama 1 tahun 12 Bulan 6.000.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Alat listrik dan elektronik KECAMATAN BANDAR Kelengkapan penerangan Kantor selama 1 tahun 1 Tahun 2.000.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber DanaKode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

SKPD : KECAMATAN BANDAR

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Surat Kabar KECAMATAN BANDAR Belanja Surat Kabar selama 12 bulan 12 Bulan 1.080.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Konsumsi Rapat koordinasi KECAMATAN BANDAR Rapat kordinasi sebanyak 6 kali 6 Kali 6.000.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah KECAMATAN BANDAR Perjalanan dinas selama 1 tahun 12 Bulan 8.765.000 0 0

Honor Tim Pengelola Keuangan KECAMATAN BANDAR Honor Tim Pengelola Keuangan selam 1 Tahun 12 Bulan 5.850.000 0 0

Honor Pengurus dan penyimpan barang daerah KECAMATAN BANDAR Honor Pengurus dan penyimpan barang selama 1 tahun 12 Bulan 2.460.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Belanja Modal Pengadaan Komputer/Noot book KECAMATAN BANDAR Belanja modal 2 buah komputer/Noot book 2 Buah 18.350.000 0 0

Belanja Modal Printer KECAMATAN BANDAR Belanja Modal 2 Buah Printer 2 Buah 7.000.000 0 0

00 00 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin rumah dinas camat KECAMATAN BANDAR Pemeliharaan rumah dinas selama 1 tahun 1 Tahun 4.000.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan KECAMATAN BANDAR Pemeliharaan gedung kantor kecamatan selama 1 tahun 1 Tahun 15.000.000 0 0

Penggantian suku cadang KECAMATAN BANDAR Penggantian Suku cadang 1 mobil dan 4 motor dinas 1 Tahun 2.860.000 0 0

Belanja BBM dan Pelumas KECAMATAN BANDAR BBM 1 mobil dan 4 motor dinas 1 Tahun 27.720.000 0 0

00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor KECAMATAN BANDAR Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor selama 1

tahun

1 Tahun 5.900.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) KECAMATAN BANDAR Pakain dinas harian (PDH) untuk 32 PNS Kecamatan 32 Orang 6.400.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Bintek Perundang-undangan KECAMATAN BANDAR Terlaksananya kegiatan bintek selama 1 tahun 2 Kali 20.000.000 0 0

00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan Jasa Pengamanan Kantor KECAMATAN BANDAR Pengamanan Kantor Selama 1 Tahun 2 Orang 18.000.000 0 0

01 WAJIB

01 06 Perencanaan Pembangunan

01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah

01 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD MUSRENBANG RKPD Tingkat Kecamatan KECAMATAN BANDAR Penyelenggaraan 1 kegiatan MUSRENBANG Tingkat

Kecamatan

1 Keg 20.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 224.014.000 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya dana, tersedianya benda Pos, tercapainya

kelancaraan dlm surat menyurat Kantor Camat Blado

KECAMATAN BLADO Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya

Kantor Camat Blado

1 Paket 2.500.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya sarana komunikasi, air dan penerangan

Kantor Camat Blado

KECAMATAN BLADO Belanja telepon, air, listrik Kantor Camat Blado 1 Paket 12.350.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya dana, tersedianya alat kebersihan Kantor

Camat Blado

KECAMATAN BLADO Belanja alat kebersihan pada Kantor Camat Blado 1 Paket 20.150.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya dana, tersedianya alat tulis kantor pada

Kantor Camat Blado

KECAMATAN BLADO Belanja alat tulis kantor pada Kantor Camat Blado 1 Paket 9.000.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya dana, tersedianya barang cetakan pada

Kantor Camat Blado

KECAMATAN BLADO Belanja cetak dan penggandaan pada Kantor Camat

Blado

1 Paket 10.750.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya dana, tersedianya alat listrik pada Kantor

Camat Blado

KECAMATAN BLADO Belanja alat listrik pada Kantor Camat Blado 1 Paket 3.250.000 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : KECAMATAN BLADO

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya dana, tersedianya bahan bacaan pada Kantor

Camat Blado

KECAMATAN BLADO Belanja surat kabar/majalah pada Kantor Camat Blado 1 Paket 2.250.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya dana, tersedianya makan dan minum rapat

pada Kantor Camat Blado

KECAMATAN BLADO Belanja Makan dan Minum Rapat pada Kantor Camat

Blado

1 Paket 11.000.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya dana, mobilitas yang baik, koordinasi yang

mantap

KECAMATAN BLADO Perjalanan dinas dlm daerah ( ke desa ), Perjalanan

dinas keluar daerah ( ke Kabupaten )

1 Paket 11.500.000 0 0

00 00 01 19 Pembyaran Honor dan Jaminan Kesehatan PTT dan Satpam Pembayaran Honorarium Penjaga Malam Kantor Camat

Blado

KECAMATAN BLADO Tersedianya Honorarium Penjaga Malam Kantor Camat

Blado

24 Kali 14.400.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Tersedianya dana, tersedanya honor bagi pengelola

keuangan, peningkatan kinerja

KECAMATAN BLADO Honor bagi pengelola keuangan dan Petugas Pengurus

Barang

1 Paket 12.594.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Belanja Modal Komputer / PC 1 Unit @ Rp. 8.500.000,- KECAMATAN BLADO Belanja Modal Komputer / PC 1 Unit 8.500.000 0 0

Belanja Modal Meja Komputer 5 Unit @ Rp. 1.250.000,- KECAMATAN BLADO Belanja Modal Meja Komputer 5 Unit 6.250.000 0 0

Belanja Modal 1 Unit TV @ Rp. 2.750.000,- KECAMATAN BLADO Belanja Modal 1 Unit TV 1 Unit 2.750.000 0 0

Belanja Modal 1 Unit Podium @ Rp. 2.500.000,- KECAMATAN BLADO - 1 Unit 0 0 0

Belanja Modal 6 Unit Meja Rapat @ Rp. 1.500.000,- KECAMATAN BLADO - 6 Unit 0 0 0

00 00 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya dana pemeliharaan rumah dinas KECAMATAN BLADO Tercapainya pemeliharaan rumah dinas 1 Paket 12.000.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya dana pemeliharaan gedung kantor KECAMATAN BLADO Tercapainya pemeliharaan gedung kantor 1 Paket 13.500.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya dana pemeliharaan kendaraan dinas KECAMATAN BLADO Tercapainya pemeliharaan kendaraan dinas 1 Paket 43.060.000 0 0

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Tersedianya dana pemeliharaan peralatan gedung kantor KECAMATAN BLADO Tercapainya pemeliharaan peralatan kantor 1 Paket 4.500.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya dana, tersedianya pakaian dinas karyawan,

meningkatnya disiplin karyawan

KECAMATAN BLADO Tercapainya kedisiplinan pegawai 1 Paket 4.658.500 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Tersedianya dana, tercapainya penyelenggaraan bintek KECAMATAN BLADO tercapainya penyelenggaraan bintek 1 Paket 9.500.000 0 0

01 WAJIB

01 06 Perencanaan Pembangunan

01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah

01 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terlaksananya Kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan

Blado

KECAMATAN BLADO Terlaksananya Kegiatan Musrenbang RKPD di

Kecamatan Blado

1 Kali 14.500.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 228.962.500 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat administrasi perkantoran seperti materai KECAMATAN

PECALUNGAN

materai 3000 250 lmbr materai 6000 150 lmbr 12 Bulan 1.650.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pelayanan administrasi kantor KECAMATAN

PECALUNGAN

12 bulan 12 Bulan 15.000.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas kantor camat pecalungan KECAMATAN

PECALUNGAN

6 motor 1 mobil 12 Bulan 3.000.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor bangunan gedung kantor camat pecalungan KECAMATAN

PECALUNGAN

12 bulan 12 Bulan 33.950.000 0 0

00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja peralatan kantor camat pecalungan KECAMATAN

PECALUNGAN

komputer 6,laptop 3,printer 5 12 Bulan 5.000.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor pelayanan administrasi perkantoran KECAMATAN

PECALUNGAN

12 bulan 12 Bulan 8.000.000 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : KECAMATAN PECALUNGAN

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan pelayan administrasi perkantoran KECAMATAN

PECALUNGAN

12 bulan 12 Bulan 7.000.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor bangunan kantor camat pecalungan KECAMATAN

PECALUNGAN

12 bulan 12 Bulan 3.000.000 0 0

00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sarana dan prasarana kantor camat pecalungan KECAMATAN

PECALUNGAN

2 unit laptop 2 Unit 30.000.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pelayanan administrasi perkantoran KECAMATAN

PECALUNGAN

12 bulan 12 Bulan 2.000.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman pegawai kantor camat pecalungan KECAMATAN

PECALUNGAN

12 bulan 12 Bulan 16.000.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah pegawai kantor camat pecalungan KECAMATAN

PECALUNGAN

12 bulan 12 Bulan 18.000.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD pegawai kantor camat pecalungan KECAMATAN

PECALUNGAN

12 bulan 12 Bulan 15.000.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor sarana dan prasarana gedung kantor KECAMATAN

PECALUNGAN

1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0

00 00 02 10 Pengadaan mebeleur sarana dan prasarana gedung kantor KECAMATAN

PECALUNGAN

1 paket 1 Paket 15.000.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor gedung kantor camat pecalungan KECAMATAN

PECALUNGAN

1 paket 12 Bulan 15.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas kantor camat pecalungan KECAMATAN

PECALUNGAN

6 motor 1 mobil 12 Bulan 50.000.000 0 0

00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor peralatan perlengkapan gedung kantor KECAMATAN

PECALUNGAN

12 bulan 12 Bulan 8.000.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya pegawai kantor camat pecalungan KECAMATAN

PECALUNGAN

1 paket 1 Paket 5.000.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan masyarakat wilayah kecamatan pecalungan KECAMATAN

PECALUNGAN

1 kali 1 Kali 7.000.000 0 0

00 00 05 26 Pelaksanaan bintek dan sosialisasi pegawai dan masyarakat kecamatan pecalungan KECAMATAN

PECALUNGAN

200 orang 2 Kali 15.000.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD laporan LPPD,LKPJ,LKJ iP,Laporan akhir tahun KECAMATAN

PECALUNGAN

terselesaikannya LPPD,LKPJ,LKJiP dan laporan akhir

tahun

1 Tahun 4.000.000 0 0

01 WAJIB

01 06 Perencanaan Pembangunan

01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah

01 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD pembangunan di wilayah kecamatan pecalungan KECAMATAN

PECALUNGAN

100 orang 1 Kali 10.000.000 0 0

01 06 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan

daerah

desa di seluruh wilayah kecamatan pecalungan KECAMATAN

PECALUNGAN

1 kali kegiatan 1 Paket 8.000.000 0 0

01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

01 22 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

01 22 18 02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan

desa

Perangkat Desa di wilayah Kecamatan Pecalungan KECAMATAN

PECALUNGAN

100 orang 1 Kali 10.000.000 0 0

01 22 19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

01 22 19 01 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif PKK se Wilayah kantor camat pecalungan KECAMATAN

PECALUNGAN

1 paket 1 Paket 15.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 339.600.000 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBNLokasi target capaian kinerja Volume

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : KECAMATAN BATANG

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kelancaran Kerja Kegiatan Kantor KECAMATAN BATANG - 1 Tahun 2.832.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelancaran Kerja KECAMATAN BATANG - 1 Tahun 17.379.620 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tercukupinya Servic Kendaraan Dinas dan Perpanjangan

STNK

KECAMATAN BATANG - 1 Tahun 5.100.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih KECAMATAN BATANG - 1 Tahun 12.194.600 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelancaran Kinerja Kantor KECAMATAN BATANG - 1 Tahun 10.246.350 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelancaran Kegiatan Kantor KECAMATAN BATANG - 1 Tahun 7.459.200 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpeliharanya Kebutuhan Penerangan Kantor KECAMATAN BATANG - 1 Tahun 5.432.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Menambah Wawasan dan Pengetahuan Pegawai KECAMATAN BATANG - 1 Tahun 1.068.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Meningkatnya Kinerja Pegawai KECAMATAN BATANG - 1 Tahun 9.000.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelancaran Mobilitas Kerja KECAMATAN BATANG - 1 Tahun 4.580.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Tercukupi Honorarium Pengelola Keuangan KECAMATAN BATANG - 1 Tahun 12.694.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Tercukupinya material bahan bangunan untuk

pemeliharaan rumah Dinas

KECAMATAN BATANG - 1 Tahun 15.076.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelancaran Kinerja Pegawai KECAMATAN BATANG - 1 Tahun 21.815.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tercukupinya Suku Cadang, Oil dan Bahan Bakar Minyak

Untuk Kendaraan Dinas

KECAMATAN BATANG - 1 Tahun 37.090.000 0 0

00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kelancaran Kerja KECAMATAN BATANG - 1 Tahun 5.435.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatkan Disiplin Pegawai KECAMATAN BATANG - 1 Tahun 6.400.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya BImbingan Teknis KECAMATAN BATANG - 1 Tahun 10.743.600 0 0

01 WAJIB

01 06 Perencanaan Pembangunan

01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah

01 06 21 01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan

kebijakan layanan publik

Terlaksananya Musrenbang KECAMATAN BATANG - 1 Kali 15.415.000 0 0

01 06 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan

daerah

Monitoring Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan KECAMATAN BATANG - 1 Kali 3.570.000 0 0

01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan

Persandian

01 20 34 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

01 20 34 01 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan bagi aparatur pemerintahan desa Aparatur Pemerintahan Desa dapat memahami proses

pengadaan barang dan jasa

KECAMATAN BATANG - 1 Tahun 19.725.000 0 0

01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

01 22 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

01 22 18 02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan

desa

Aparatur Pemerintahan Desa dapat memahami

pengelolaan keuangan desa

KECAMATAN BATANG - 1 Tahun 13.605.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 236.860.370 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Belanja materai @3000 dan materai @6000 KECAMATAN

WARUNGASEM

Terpenuhinya kebutuhan materai 1 Tahun 1.800.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Listrik , telpon dan speedy KECAMATAN

WARUNGASEM

Terpenuhinya fasilitas komunikasi dan listrik 12 Bulan 15.000.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja STNK Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 KECAMATAN

WARUNGASEM

Tersedianya sarana transportasi kantor 5 Unit 2.000.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja alat kebersihan, bahan pembersih dan jasa

petugas kebersihan

KECAMATAN

WARUNGASEM

Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor 12 Bulan 26.600.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor KECAMATAN

WARUNGASEM

Terpenuhinya alat tulis kantor 12 Bulan 10.000.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja cetak dan penggandaan KECAMATAN

WARUNGASEM

Terpenuhinya cetak dan penggandaan 1 Tahun 16.680.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja komponen instalasi listrik/penerangan KECAMATAN

WARUNGASEM

Tersedianya peralatan penerangan gedung kantor 1 Tahun 4.250.000 0 0

00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Peralatan dan perlengkapan kantor (Printer, PC,

Handycam, Mesin pemotong rumput dan mesin

penghancur kertas

KECAMATAN

WARUNGASEM

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 Tahun 38.250.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja surat kabar KECAMATAN

WARUNGASEM

Tersedianya kebutuhan bahan bacaan 12 Bulan 1.860.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Belanja makanan dan minuman rapat KECAMATAN

WARUNGASEM

Terpenuhinya makanan dan minuman rapat 12 Bulan 10.000.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi/perjalanan dinas KECAMATAN

WARUNGASEM

Terpenuhinya perjalanan dinas dalam dan luar daerah 1 Tahun 10.000.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Honorarium pengelola keuangan, Honorarium pengurus

barang dan belanja ATK

KECAMATAN

WARUNGASEM

Terpenuhinya honorarium pengelola keuangan 12 Bulan 32.860.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan 3 unit kendaraan dinas roda 2 KECAMATAN

WARUNGASEM

Tersedianya kendaraan dinas/operasional 3 Unit 53.200.000 0 0

00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan perlengkapan kantor : 2 buah AC, 2 buah

filling kabinet, 2 buah almari arsip, 2 buah rak arsip, 1 set

meja dan kursi staf

KECAMATAN

WARUNGASEM

Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 Paket 26.750.000 0 0

00 00 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Belanja Pemeliharaan rumah dinas KECAMATAN

WARUNGASEM

Terpeliharanya rumah dinas 1 Paket 5.000.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja pemeliharaan gedung kantor KECAMATAN

WARUNGASEM

Terpeliharanya gedung kantor 1 Paket 10.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja pemeliharaan kendaraan dinas/operasional KECAMATAN

WARUNGASEM

'Terpeliharanya kendaraan dinas 5 Unit 42.120.000 0 0

00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Belanja pemeliharaan perlengkapan gedung kantor KECAMATAN

WARUNGASEM

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 1 Paket 1.100.000 0 0

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Belanja pemeliharaan peralatan gedung kantor KECAMATAN

WARUNGASEM

Terpeliharanya peralatan gedung kantor 1 Paket 3.500.000 0 0

00 00 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pembuatan Joglo, Tempat parkir dan pavingisasi, jasa

konsultansi dan APE

KECAMATAN

WARUNGASEM

Terlaksananya rehabilitasi bangunan kantor 1 Paket 100.000.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Belanja Pakaian dinas harian KECAMATAN

WARUNGASEM

Terpenuhinya pakaian dinas harian 1 Paket 5.350.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Belanja Bimtek (Honor panitia, honor narasumber, uang

saku peserta, belanja ATK, Dekorasi, penggandaan dan

mamin)

KECAMATAN

WARUNGASEM

Terselenggaranya Bimtek implementasi perundang-

undangan

1 Paket 11.000.000 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber DanaKode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

SKPD : KECAMATAN WARUNGASEM

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Honorarium panitia, ATK dan penggandaan KECAMATAN

WARUNGASEM

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan

SKPD

1 Paket 3.000.000 0 0

01 WAJIB

01 06 Perencanaan Pembangunan

01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah

01 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya musrenbangcam (honor panitia,honor

tim monitoring,uang saku peserta, dekorasi, penggandaan

dan mamin)

KECAMATAN

WARUNGASEM

Terselenggaranya Musrenbangcam 1 Paket 13.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 443.320.000 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Masyarakat Kec. Wonotunggal KECAMATAN

WONOTUNGGAL

Materai selama 1 tahun 360 Buah 1.440.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Aparatur Kec. Wonotunggal KECAMATAN

WONOTUNGGAL

Rekening listrik, telepon dan internet selama 12 bulan 12 Bulan 13.200.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas Kantor Camat Wonotunggal KECAMATAN

WONOTUNGGAL

Perpanjangan STNK untuk 5 kendaraan dinas 5 Kali 1.400.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Lingkungan Kantor Camat Wonotunggal KECAMATAN

WONOTUNGGAL

Jasa kebersihan kantor, bahan pembersih, peralatan

pembersih selama 12 bulan

12 Bulan 13.200.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Masyarakat Kecamatan Wonotunggal KECAMATAN

WONOTUNGGAL

Alat tulis kantor dan refil toner selama 12 bulan 12 Bulan 15.000.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Masyarakat Kecamatan Wonotunggal KECAMATAN

WONOTUNGGAL

Barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan 12 Bulan 7.500.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Aparatur Kecamatan Wonotunggal KECAMATAN

WONOTUNGGAL

Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12

bulan

12 Bulan 2.000.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Aparatur Kecamatan Wonotunggal KECAMATAN

WONOTUNGGAL

Koran/majalah selama 12 bulan 12 Bulan 2.400.000 0 0

00 00 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Aparatur Kecamatan Wonotunggal KECAMATAN

WONOTUNGGAL

Kebutuhan logistik kantor selama 12 bulan 12 Bulan 3.000.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aparatur Kecamatan Wonotunggal KECAMATAN

WONOTUNGGAL

Kelancaran dan kelayakan rapat selama 12 bulan 12 Bulan 9.000.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Aparatur Kecamatan Wonotunggal KECAMATAN

WONOTUNGGAL

Kelancaran tugas selama 12 bulan 12 Bulan 14.500.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD PNS KAntor Camat Wonotunggal KECAMATAN

WONOTUNGGAL

Meningkatnya kinerja tim pengelola keuangan dan

pengurus barang selama 12 bulan

12 Bulan 14.300.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kecamatan Wonotunggal KECAMATAN

WONOTUNGGAL

Bertambahnya 1 unit kendaraan dinas roda dua 1 Paket 24.000.000 0 0

00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Aparatur Kec. Wonotunggal KECAMATAN

WONOTUNGGAL

pengadaan perlengkapan kantor 7 paket dalam 1 tahun 7 Paket 61.500.000 0 0

00 00 02 10 Pengadaan mebeleur Aparatur Kecamatan Wonotunggal KECAMATAN

WONOTUNGGAL

3 paket meubeler kantor 3 Paket 21.000.000 0 0

00 00 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Aparatur Kecamatan Wonotunggal KECAMATAN

WONOTUNGGAL

Meningkatnya kenyamanan dan kinerja pimpinan 1 Tahun 6.500.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Aparatur Kecamatan Wonotunggal KECAMATAN

WONOTUNGGAL

Meningkatnya kenyamanan dan kinerja pegawai 1 Tahun 10.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas Kantor Camat Wonotunggal KECAMATAN

WONOTUNGGAL

1 mobil dan 4 motor 5 Unit 40.000.000 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : KECAMATAN WONOTUNGGAL

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Aparatur Kecamatan Wonotunggal KECAMATAN

WONOTUNGGAL

pemelihaaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

selama 12 bulan

12 Bulan 3.600.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Aparatur Kecamatan Wonotunggal KECAMATAN

WONOTUNGGAL

21 stel PDH beserta perlengkapannya untuk 21 orang

pegawai

21 Orang 5.850.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Aparatur Kecamatan Wonotunggal KECAMATAN

WONOTUNGGAL

1 paket kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi

Perundang-undangan Kantor Camat Wonotunggal dalam

1 tahun

75 Orang 7.500.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan capaian kinerja SKPD KECAMATAN

WONOTUNGGAL

Renja, LKjIP, LPPD dan LKPJ, CALK dan LKPD dalam 1

tahun

4 Kali 4.000.000 0 0

01 WAJIB

01 06 Perencanaan Pembangunan

01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah

01 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Wonotunggal

KECAMATAN

WONOTUNGGAL

Pembangunan Tingkat Kecamatan usulan melalui

Musrenbang

140 Orang 16.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 296.890.000 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat KECAMATAN SUBAH 100% 225 Buah 1.500.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Peningkatan pelayanan publik KECAMATAN SUBAH 100% 12 Bulan 15.000.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Peningkatan kualitas kinerja pegawai. KECAMATAN SUBAH 100% 3 Buah 2.000.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor kecamatan subah KECAMATAN SUBAH 100% 12 Bulan 20.000.000 0 0

00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Perawatan alat kerja KECAMATAN SUBAH 100% 1 Tahun 7.000.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Administrasi kantor. KECAMATAN SUBAH 100% 12 Bulan 7.000.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kelancaran kerja KECAMATAN SUBAH 100% 12 Bulan 8.000.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelancaran kerja KECAMATAN SUBAH 100% 12 Bulan 2.000.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Peningkatan Kualitas Kinerja KECAMATAN SUBAH 100% 12 Bulan 1.200.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Penunjang kinerja pegawai KECAMATAN SUBAH 100% 12 Bulan 16.600.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan kualitas kinerja KECAMATAN SUBAH 100% 12 Bulan 12.000.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Administrasi keuangan KECaAMATAN SUBAH 100% 12 Bulan 15.000.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan asset KANTOR KECAMATAN

SUBAH

100% 1 Paket 35.000.000 0 0

00 00 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Perawatan aseet KECAMATAN SUBAH 100% 1 Tahun 2.500.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan aseet penunjang kinerja KECAMATAN SUBAH 100% 1 Tahun 60.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelancaran Kerja KECAMATAN SUBAH 100% 1 Tahun 40.000.000 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : KECAMATAN SUBAH

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Perawatan asset penunjang kinerja KECAMATAN SUBAH 100% 1 Paket 7.000.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Peningkatan kualitas kerja KECAMATAN SUBAH 100% 19 Orang 6.000.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Peningkatan kualitas kerja pegawai kecamatan KECAMATAN SUBAH 100% 1 Keg 8.000.000 0 0

00 00 05 26 Pelaksanaan bintek dan sosialisasi aparatur desa KECAMATAN SUBAH 100% 1 Tahun 10.000.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan kinerja KECAMATAN SUBAH 100% 1 Tahun 6.000.000 0 0

01 WAJIB

01 06 Perencanaan Pembangunan

01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah

01 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD masyarakat kecamatan subah KECAMATAN SUBAH 100% 1 Keg 15.000.000 0 0

01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

01 22 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

01 22 18 02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan

desa

kepala desa dan perangkat desa KECAMATAN SUBAH 100% 1 Tahun 15.000.000 0 0

01 22 19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

01 22 19 01 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif masyarakat desa KECAMATAN SUBAH 100% 1 Tahun 15.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 326.800.000 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Belanja materai prangko KECAMATAN LIMPUNG Tersedianya materai prangko dan benda pos lainnya 12 Bulan 1.350.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi listrik air KECAMATAN LIMPUNG terpenuhinya jasa penyediaan listrik air telepon 12 Bulan 15.950.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Meningkatkan kinerja aparatur KECAMATAN LIMPUNG terpenuhinya anggaran jasa kebersihan kantor 12 Bulan 17.500.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya alat tulis kantor KECAMATAN LIMPUNG TERCUKUPNYA ATK untuk meingkatkan kinrja aparatur 12 Bulan 10.000.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan KECAMATAN LIMPUNG tercukuinya barang cetak dan penggandaan 12 Bulan 9.000.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor terpenuhinya alat listrik dan istalasinya KECAMATAN LIMPUNG tercukupinya komponen instalasi listrik 12 Bulan 2.200.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Pengadaan bahan bacaan majalah KECAMATAN LIMPUNG tercukupinya barang bacaan majalah 12 Bulan 1.900.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman terpenuhinya penyediaan makan dan minum KECAMATAN LIMPUNG tercukupinya anggaran penyediaan makan dan minum 12 Bulan 9.000.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah TERCUKUPINYA ANGGARAN PERJALANAN DINAS

DALAM DAERAH

KECAMATAN LIMPUNG MENINGKATKAN KINERJA APARATUR 12 Bulan 8.800.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD terpenuhinya anggaran pengelolaan keuangan KECAMATAN LIMPUNG meningkatkan kinerja aparatur 12 Bulan 13.500.000 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : KECAMATAN LIMPUNG

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Perlngkapan gedung kantor KECAMATAN LIMPUNG Terpenuhinya perlengkeapan gedung kantor 6 Unit 44.000.000 0 0

00 00 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharan rumah dinas agar tetap terjaga KECAMATAN LIMPUNG tercukupinya pemeliharaan rumah dinas 12 Bulan 4.000.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terpenuhinya perawatan gedung kantor KECAMATAN LIMPUNG tercukupinya pemeliharaan gedung kantor 12 Bulan 4.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pemeliharaan kendaraan operasional guna meningkatkan

kinerja

KECAMATAN LIMPUNG tercukupinya pemeliharaan kendaraan operasional 12 Bulan 42.000.000 0 0

00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor KECAMATAN LIMPUNG tercukupinya pemeliharaan peralatan gedung kantor 1 Tahun 4.000.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya KECAMATAN LIMPUNG Terpenuhinya pakaian dinas beserta atributnya 25 Orang 6.000.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Bintek Implemntasi perundang- undangan KECAMATAN LIMPUNG Bintek Implemntasi perundang- undangan 2 Kali 18.000.000 0 0

01 WAJIB

01 06 Perencanaan Pembangunan

01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah

01 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya musrenbangdes di kecamatan KECAMATAN LIMPUNG Terselenggaranya musrenbangdes di kecamatan 1 Kali 14.000.000 0 0

01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan

Persandian

01 20 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

01 20 19 03 Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa Bintek pengelolaan Keuangan Desa KECAMATAN LIMPUNG Bintek pengelolaan Keuangan Desa 1 Kali 16.000.000 0 0

01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

01 22 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

01 22 18 02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan

desa

Bintek Pengadaan Barang dan Jasa KECAMATAN LIMPUNG Meningkatkan sumberdaya aparatur desa dalam

pengelolaan pengadaan barang dan jasa

1 Kali 19.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 260.200.000 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Peningkatan administrasi perkantoran di kecamatan

Gringsing

Kecamatan Gringsing Peningkatan administrasi perkantoran di Kecamatan

Gringsing

1 Paket 1.815.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Peningkatan kinerja PNS di Kecamatan Gringsing Kecamatan Gringsing Peningkatan kinerja PNS di Kecamatan Gringsing 12 Bulan 21.780.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Peningkatan pelayanan kebersihan di lingkungan

Kecamatan Gringsing

Kecamatan Gringsing Peningkatan kebersihan kantor Kecamatan Gringsing 12 Bulan 18.700.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Peningkatan kinerja PNS di Kecamatan Gringsing Kecamatan Gringsing Peningkatan kinerja di Kantor Kecamatan Gringsing 12 Bulan 8.800.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Gringsing peningkatan kinerja di Kantor Kecamatan Gringsing 12 Bulan 8.800.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Peningkatan kinerja PNS Kantor Kecamatan Gringsing Kecamatan Gringsing Peningkatan kinerja PNS Kantor Kecamatan Gringsing 12 Bulan 5.665.000 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber DanaKode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

SKPD : KECAMATAN GRINGSING

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Peningkatan kinerja PNS di Kecamatan Gringsing Kecamatan Gringsing Peningkatan kinerja PNS di Kecamatan Gringsing 12 Bulan 2.200.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman rapat Kecamatan Gringsing Peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan

kepaladesa dan dinas instansi

12 Bulan 16.500.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah PNS di Kantor Kecamatan Gringsing Kecamatan Gringsing Peningkatan kerja sama dan koordinasi 12 Bulan 16.500.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Peningkatan kinerja Pengelola Keuangan di Kecamatan

Gringsing

Kecamatan Gringsing Peningkatan kinerja pengelola keuangan di Kecamatan

Gringsing

12 Bulan 25.322.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 03 Pembangunan gedung kantor Terwujudnya penataan Kantor Kecamatan Gringsing Kecamatan Gringsing Terwujudnya lingkungan Kantor Kecamatan yang bagus 1 Paket 1.500.000.000 0 0

00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor di Kantor

Kecamatan Gringsing

Kecamatan Gringsing Tersedianya perlengkapan gedung kantor 3 Unit 25.000.000 0 0

00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Kecamatan Gringsing Tersedianya peralatan gedung kantor pada kantor

Kecamatan Gringsing

3 Unit 25.000.000 0 0

00 00 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur di Kantor Kecamatan Gringsing Kecamatan Gringsing Tersedianya mebeleur di Kantor Kecamatan Gringsing 1 Paket 25.000.000 0 0

00 00 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya dana untuk pemeliharaan rumah dinas Kecamatan Gringsing Terpeliharannya rumah dinas 1 Tahun 15.000.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya dana unruk pemeliharaan gedung kantor Kecamatan Gringsing Terpeliharanya gedung kantor Kecamatan Gringsing 1 Paket 50.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terawatnya kendaraan dinas / operasional di kantor

Kecamatan Gringsing

Kecamatan Gringsing Terawatnya kendaraan dinas pada Kantor Kecamatan

Gringsing

12 Bulan 53.448.000 0 0

00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terawatnya perlengkapan gedung kantor Kecamatan Gringsing Terawatnya perlengkapan gedung kantor pada kantor

Kecamatan Gringsing

12 Bulan 6.500.000 0 0

00 00 02 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Rehab berat rumah dinas pada rumah/ jabatan Kantor

Kecamatan Gringsing

Kecamatan Gringsing Terwujudnya rumah dinas yang memadai di Kecamatan

Gringsing

1 Paket 400.000.000 0 0

00 00 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terwujudnya kantor yang nyaman untuk bekerja Kecamatan Gringsing Terwujudnya tempat kerja yang nyaman 1 Paket 150.000.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas bagi PNS di Kecamatan

Gringsing

Kecamatan Gringsing Peningkatan disiplin untuk PNS 25 Orang 7.500.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Peningkatan pengetahuan tentang undang - undang Kecamatan Gringsing Peningkatan pengetahuan tentang undang - undang 1 Paket 30.000.000 0 0

00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Peningkatan pengetahuan bagi aparatur di Kecamatan

Gringsing

Kecamatan Gringsing Tercapainya kinerja yang baik bagi aparatur 1 Paket 5.000.000 0 0

01 WAJIB

01 06 Perencanaan Pembangunan

01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah

01 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaran Musrenbang tingkat Kecamatan

Gringsing

Kecamatan Gringsing Terserapnya aspirasi dari masyarakat 1 Paket 15.000.000 0 0

01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan

Persandian

01 20 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

01 20 19 03 Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa Penyelenggaraan bintek pengelolaan keuangan desa Kecamatan Gringsing Peningkatan pengetahuan pengelolaan keuangan bagi

aparat desa

1 Paket 15.225.000 0 0

01 20 34 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

01 20 34 01 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan bagi aparatur pemerintahan desa Penyelenggaraan bimbingan tekhnis pengadaan barang

dan jasa di desa se Kecamatan Gringsing

Kecamatan Gringsing Peningkatan pengetahuan tentang pengadaan barang

dan jasa bagi desa

1 Paket 21.750.000 0 0

02 PILIHAN

02 04 Pariwisata

02 04 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

02 04 16 02 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata Peningkatan sarana dan prasaran pariwisata di

Kecamatan Gringsing

Kecamatan Gringsing Terwujudnya tempat pariwisata untuk peningkatan

pendapatan daerah

1 Paket 1.000.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 3.470.505.000 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya KECAMATAN REBAN BELANJA PERANGKO ,MATERAI DAN BENDA POS

LAINNYA

1 Tahun 1.284.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja telepon air, listrik KECAMATAN REBAN TERSEDIANYA SARANA KOMUNIKASI,AIR DAN

PENERANGAN

1 Tahun 10.242.000 0 0

00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor BELANJA JASA SERVIS,BELANJA STNK KECAMATAN REBAN BELANJA JASA SERVIS, BELANJA STNK 1 Tahun 6.105.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor TERSEDIANYA ALAT KEBERSIHAN KANTOR KECAMATAN REBAN BELANJA ALAT KEBERSIHAN 1 Tahun 18.155.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor TERSEDIANYA DANA,TERSEDIANYA ALAT TULIS

KANTOR

KECAMATAN REBAN BELANJA ALAT TULIS KANTOR 1 Tahun 9.362.500 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN KECAMATAN REBAN BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN 1 Tahun 7.115.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BELANJA ALAT LISTRIK KECAMATAN REBAN BELANJA ALAT LISTRIK 1 Tahun 2.255.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BELANJA SURAT KABAR/MAJALAH KECAMATAN REBAN BELANJA SURAT KABAR/MAJALAH 1 Tahun 1.680.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman BELANJA MAKAN MINUM RAPAT KOORDINASI KECAMATAN REBAN BELANJA MAKAN MINUM RAPAT KOORDINASI 1 Tahun 12.255.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (KE DESA),

PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH (KE

KABUPATEN)

KECAMATAN REBAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (KE DESA),

PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH (KE

KABUPATEN)

1 Tahun 12.255.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD HONOR BAGI PENGELOLA KEUANGAN KECAMATAN REBAN HONOR BAGI PENGELOLA KEUANGAN 1 Tahun 12.744.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 03 Pembangunan gedung kantor BELANJA PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KECAMATAN REBAN BELANJA PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 1 Tahun 200.000.000 0 0

00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor BELANJA MODAL:PENGADAAN

MEBELAIR,PENGADAAN KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL, PENATAAN LINGKUNGAN

KANTOR DAN PEMBUATAN ATAP PARKIR KANTOR

KECAMATAN REBAN BELANJA MODAL:PENGADAAN

MEBELAIR,PENGADAAN KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL, PENATAAN LINGKUNGAN

KANTOR DAN PEMBUATAN ATAP PARKIR KANTOR

1 Tahun 38.650.000 0 0

00 00 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas BELANJA PEMELIHARAAN RUMAH DINAS KECAMATAN REBAN BELANJA PEMELIHARAAN RUMAH DINAS 1 Tahun 3.000.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR KECAMATAN REBAN BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR 1 Tahun 10.475.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

OPERASIONAL

KECAMATAN REBAN BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

OPERASIONAL

1 Tahun 43.060.000 0 0

00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor BELANJA PEMELIHARAAN RUTIM N/BERKALA

KOMPUTER KANTOR

KECAMATAN REBAN BELANJA PEMELIHARAAN RUTIM N/BERKALA

KOMPUTER KANTOR

1 Tahun 3.500.000 0 0

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN GEDUNG

KANTOR

KECAMATAN REBAN BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN GEDUNG

KANTOR

1 Tahun 4.500.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya BELANJA PAKAIAN DINAS KECAMATAN REBAN BELANJA PAKAIAN DINAS 1 Tahun 4.550.000 0 0

00 00 03 09 Pembinaan Disiplin Pegawai BELANJA PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI KECAMATAN REBAN BELANJA PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI 1 Tahun 5.000.000 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber DanaKode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

SKPD : KECAMATAN REBAN

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

BELANJA BIMBINGAN TEKNIS KECAMATAN REBAN BELANJA BIMBINGAN TEKNIS 1 Paket 0 0 0

BELANJA BIMBINGAN TEKNIS KECAMATAN REBAN BELANJA BIMBINGAN TEKNIS 1 Paket 14.850.000 0 0

00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan BELANJA PEMBINAAN KESAMAPTAAN KECAMATAN REBAN BELANJA PEMBINAAN KESAMAPTAAN 1 Tahun 6.000.000 0 0

00 00 05 21 Bimbingan Teknis Budaya Kerja BELANJA PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA

DAN PENGURUS LEMBAGA DESA DALAM BIDANG

MANAJEMEN PEMERINTAHAN

KECAMATAN REBAN BELANJA PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH

DESA DAN PENGURUS LEMBAGA DESA DALAM

BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN

1 Tahun 15.500.000 0 0

00 00 05 22 Bimbingan Teknis Standard Pelayanan Minimal BELANJA PENYUSUNAN LKJIP,LPPD,LKPJ RENJA

INFORMASI KETERBUKAAN PUBLIK DAN LAPORAN

KEUANGAN SKPD

KECAMATAN REBAN BELANJA PENYUSUNAN LKJIP,LPPD,LKPJ RENJA

INFORMASI KETERBUKAAN PUBLIK DAN LAPORAN

KEUANGAN SKPD

1 Paket 2.500.000 0 0

00 00 05 26 Pelaksanaan bintek dan sosialisasi BELANJA BINTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA

DI DESA

KECAMATAN REBAN BELANJA BINTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA

DI DESA

1 Tahun 13.045.000 0 0

01 WAJIB

01 06 Perencanaan Pembangunan

01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah

01 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD BELANJA MUSRENBANG KEC KECAMATAN REBAN BELANJA MUSRENBANG KEC 1 Tahun 13.000.000 0 0

01 06 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan

daerah

BELANJA MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN KECAMATAN REBAN BELANJA MONITORING,EVALUASI DAN

PELAPORAN

1 Tahun 7.500.000 0 0

01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

01 22 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

01 22 18 02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan

desa

BELANJA PEMBINAAN DAN FASILITASI

PENGELOLAAN EUANGAN DESA

KECAMATAN REBAN BELANJA PEMBINAAN DAN FASILITASI

PENGELOLAAN EUANGAN DESA

1 Tahun 18.205.500 0 0

TOTAL PAGU Rp 496.788.000 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Meterai dan perangko KECAMATAN BAWANG Terpenuhinya meterai,perangko dan benda pos lainnya 1 Tahun 900 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja telepon,air dan listrik KECAMATAN BAWANG Terpenuhi kebutuhan sarana komunikasi,air dan listrik 1 Tahun 12.900.000 0 0

00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Belanja sewa tratak/tenda dan sarana mobilitas darat KECAMATAN BAWANG Terpenuhinya jasa perlengkapan kantor dan sarana

mobilitas darat

1 Tahun 4.700.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja STNK kendaraan dinas roda 4 dan 2 KECAMATAN BAWANG Sarana transportasi lancar 1 Tahun 1.850.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantor KECAMATAN BAWANG Tercipta lingkungan kantor yang bersih 1 Tahun 20.000.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor KECAMATAN BAWANG Tersedia alat tulis kantor 1 Tahun 8.250.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja cetak dan penggandaan KECAMATAN BAWANG Pelayanan pemerintahan kecamatan lancar 1 Tahun 9.000.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja alat listrik dan elektronik KECAMATAN BAWANG Tercipta penerangan lingkungan kantor 1 Tahun 3.500.000 0 0

00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja peralatan printer kantor KECAMATAN BAWANG Pelaksanaan pemerintahan kecamatan dan pelayanan

masyarakat lancar

4 Buah 1.500.000 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : KECAMATAN BAWANG

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja surat kabar/majalah KECAMATAN BAWANG Tersedia bahan bacaan surat kabar/majalah 12 Bulan 1.440.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Belanja makanan dan minuman harian,rapat, dan tamu KECAMATAN BAWANG Tersedia makanan dan minuman harian,rapat, dan tamu 1 Tahun 20.000.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah KECAMATAN BAWANG Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1 Tahun 20.000.000 0 0

Honorarium Pengelola Keuangan SKPD KECAMATAN BAWANG Lancarnya kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD 1 Tahun 12.420.000 0 0

Honor Petugas Pengurus Barang Daerah KECAMATAN BAWANG Honor Pengurus dan penyimpan barang 1 Tahun 4.200.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Belanja televisi rumah dinas Camat KECAMATAN BAWANG Tersedia sarana informasi rumah dinas Camat 1 Unit 5.000.000 0 0

Belanja kompor gas rumah dinas Camat KECAMATAN BAWANG Tersedianya alat dapur rumah dinas Camat 1 Unit 1.750.000 0 0

00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Belanja televisi dan DVD kantor Camat Bawang KECAMATAN BAWANG Tersedianya sarana informasi kantor Camat Bawang 1 Paket 5.000.000 0 0

00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Belanja pengadaan printer KECAMATAN BAWANG Sarana kelancaran tugas pemerintahan kecamatan 4 Buah 7.000.000 0 0

00 00 02 10 Pengadaan mebeleur Belanja mebeler rumah dinas KECAMATAN BAWANG Tersedianya mebeler rumah dinas 1 Paket 15.000.000 0 0

00 00 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Belanja pemeliharaan rumah dinas Camat KECAMATAN BAWANG Terpelihara rumah dinas Camat 1 Tahun 5.000.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja pemeliharaan gedung kantor KECAMATAN BAWANG Terpelihara bangunan gedung kantor 1 Tahun 9.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja pemeliharaan kendaraan dinas/operasional KECAMATAN BAWANG Terpelihara kendaraan dinas/operasional Kanator Camat

Bawang

1 Tahun 46.800.000 0 0

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor KECAMATAN BAWANG Terpelihara peralatan dan perlengkapan kantor 1 Tahun 5.000.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Belanja pakaian dinas beserta perlengkapannya KECAMATAN BAWANG Terpenuhinya pakaian dinas pegawai 1 Paket 9.062.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Bintek Implementasi peraturan perundang-undangan KECAMATAN BAWANG Terlaksana bintek Implementasi peraturan perundang-

undangan

1 Keg 6.000.000 0 0

00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan Belanja honor pegawai tidak tetap KECAMATAN BAWANG Terjaminnya Keamanan kantor 1 Tahun 18.000.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Honor panitia kegiatan pelaporan capaian kinerja

keuangan

KECAMATAN BAWANG Terlaksananya laporan yang tertib dan lancar 1 Keg 930 0 0

01 WAJIB

01 06 Perencanaan Pembangunan

01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah

01 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan KECAMATAN BAWANG Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan

Bawang

1 Keg 15.000.000 0 0

01 06 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan

daerah

Belanja perjalanan dinas monitoring,evaluasi dan

pelaporan keg. Musrenbang Tingkat Kecamatan Bawang

KECAMATAN BAWANG Tercapai monitoring,evaluasi dan pelaporan keg.

Musrenbang

1 Keg 4.900.000 0 0

01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan

Persandian

01 20 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

01 20 19 03 Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa Bintek pengelolaan keuangan desa KECAMATAN BAWANG Terlaksana pengelolaan keuangan desa yang baik 1 Keg 17.925.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 292.027.000 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : KECAMATAN BANYUPUTIH

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

00 00 02 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai dan peralatan surat menyurat KECAMATAN

BANYUPUTIH

100% 530 Buah 3.100.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya kebutuhan listrik, komunikasi telepon dan

jaringan internet selama 1 tahun

KECAMATAN

BANYUPUTIH

100% 1 Tahun 21.000.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terbayarnya pajak kendaraan dinas / operasional KECAMATAN

BANYUPUTIH

100% 7 Unit 1.500.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya belanja peralatan dan bahan pembersih

dan jasa kebersihan kantor selama 1 tahun

KECAMATAN

BANYUPUTIH

100% 1 Tahun 40.000.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya 1 paket alat tulis kantor dalam 1 tahun KECAMATAN

BANYUPUTIH

100% 1 Tahun 12.000.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya cetakan spanduk / dekorasi dan

penggandaan dokumen pelayanan dan administrasi kantor

dalam 1 tahun

KECAMATAN

BANYUPUTIH

100% 1 Tahun 8.000.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya paket belanja alat-alat listrik dan penerangan

dalam 1 tahun

KECAMATAN

BANYUPUTIH

100% 1 Tahun 8.000.000 0 0

00 00 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga pendukung kegiatan

rumah tangga kantor dalam 1 tahun

KECAMATAN

BANYUPUTIH

100% 1 Tahun 5.000.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah selama 1

tahun

KECAMATAN

BANYUPUTIH

100% 1 Tahun 3.000.000 0 0

00 00 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan baku logistik penunjang rumah tangga

kantor dalam 1 tahun

KECAMATAN

BANYUPUTIH

100% 1 Tahun 6.000.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat-rapat

selama 1 tahun

KECAMATAN

BANYUPUTIH

100% 600 Paket 15.000.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah

dan luar daerah selama 1 tahun

KECAMATAN

BANYUPUTIH

100% 1 Tahun 25.000.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD selama 1

tahun

KECAMATAN

BANYUPUTIH

100% 1 Tahun 16.938.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 03 Pembangunan gedung kantor Tertatanya lingkungan kantor camat Banyuputih dengan

terbangunya gapura / gerbang dan taman lingkungan

KECAMATAN

BANYUPUTIH

100% 1 Paket 150.000.000 0 0

00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung

pelaksanaan kegiatan administratif dan pelayanan di

kantor Camat Banyuputih

KECAMATAN

BANYUPUTIH

100% 1 Paket 120.000.000 0 0

00 00 02 10 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung kegiatan

administrasi dan pelayanan di kantor camat Banyuputih

KECAMATAN

BANYUPUTIH

100% 1 Paket 100.000.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung / kantor selama 1

tahun

KECAMATAN

BANYUPUTIH

100% 1 Tahun 18.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional selama 1

tahun (Tersedianya kebutuhan BBM, Oli, dan suku

cadang)

KECAMATAN

BANYUPUTIH

100% 1 Tahun 50.000.000 0 0

00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor selama 1

tahun

KECAMATAN

BANYUPUTIH

100% 1 Tahun 10.000.000 0 0

00 00 02 48 Penataan taman Terlaksananya penataan taman kantor camat Banyuputih,

sehingga tercipta keindahan dan kebersihan taman

KECAMATAN

BANYUPUTIH

100% 1 Tahun 50.000.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya pakaian dinas bagi pegawai di lingkungan

Kantor Camat Banyuputih

KECAMATAN

BANYUPUTIH

100% 16 Paket 6.400.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya sosialisasi undang-undang / peraturan

perundang-undangan dan turunannya yang perlu segera

disosialisasikan kepada masyarakat wilayah kecamatan

KECAMATAN

BANYUPUTIH

100% 1 Kali 12.000.000 0 0

Terpeliharanya keamanan gedung kantor daln lingkungan

kantor dalam 1 tahun

KECAMATAN

BANYUPUTIH

100% 1 Tahun 10.200.000 0 0

Terpeliharanya keamanan gedung kantor daln lingkungan

kantor dalam 1 tahun

KECAMATAN

BANYUPUTIH

100% 1 Tahun 10.200.000 0 0

00 00 05 26 Pelaksanaan bintek dan sosialisasi Terlaksananya bimbingan teknis bagi aparatur pemerintah

desa dalam 1 tahun

KECAMATAN

BANYUPUTIH

100% 1 Tahun 35.000.000 0 0

01 WAJIB

01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan

Persandian

01 20 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

01 20 19 10 Pembinaan monitoring dan Evaluasi Dana Perimbangan Desa (ADD) Terlaksananya Pembinaan monitoring dan Evaluasi Dana

Perimbangan Desa (ADD) di wilayah kecamatan

Banyuputih

KECAMATAN

BANYUPUTIH

100% 1 Tahun 25.000.000 0 0

01 20 34 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga

Desa dalam bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan di

Lingkungan Kecamatan Banyuputih

KECAMATAN

BANYUPUTIH

100% 1 Keg 25.000.000 0 0

Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga

Desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa di

Lingkungan Kecamatan Banyuputih

KECAMATAN

BANYUPUTIH

100% 1 Keg 16.000.000 0 0

Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga

Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan desa di

Lingkungan Kecamatan Banyuputih

KECAMATAN

BANYUPUTIH

100% 1 Keg 18.000.000 0 0

Pembinaan teknis Optimaslisasi Pelayanan Terpadu

(PATEN) tingkat Kecamatan

KECAMATAN

BANYUPUTIH

100% 1 Kec 21.700.000 0 0

01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

01 22 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Monitoring dan Evaluasi kegiatan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan tingkat Desa

KECAMATAN

BANYUPUTIH

100% 1 Keg 9.000.000 0 0

Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) Tingkat Kecamatan

KECAMATAN

BANYUPUTIH

100% 1 Keg 15.800.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 866.838.000 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBNLokasi target capaian kinerja Volume

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : KECAMATAN TULIS

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

01 22 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

01 20 34 01 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan bagi aparatur pemerintahan desa

00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Materai Kecamatan Tulis Materai selama 1 tahun 1 Tahun 1.260.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Aparatur Kec. Tulis KECAMATAN TULIS Rekening listrik,Air, telepon dan internet selama 12 bulan 12 Bulan 13.500.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Kec. Tulis

Roda 2 dan 4

Kecamatan Tulis Perpanjangan STNK untuk 5 kendaraan dinas 5 Kali 1.500.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Lingkungan Kantor Camat Tulis Kecamatan Tulis Jasa kebersihan kantor, bahan pembersih, peralatan

pembersih selama 12 bulan

12 Bulan 13.200.000 0 0

00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Aparatur Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis Jasa Perbaikan Peralatan Kerja selama 12 bulan 12 Tahun 2.500.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Masyarakat Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis Alat tulis kantor dan tinta printer selama 12 bulan 12 Bulan 10.000.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Masyarakat Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis Barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan 12 Bulan 8.000.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Aparatur Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12

bulan

12 Bulan 2.000.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Aparatur Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis Koran/majalah selama 12 bulan 12 Bulan 2.000.000 0 0

00 00 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Aparatur Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis Kebutuhan logistik kantor selama 12 bulan 12 Bulan 3.000.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aparatur Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis Kelancaran dan kelayakan rapat selama 12 bulan 12 Bulan 16.000.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Aparatur Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis Kelancaran tugas selama 12 bulan 12 Bulan 6.500.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD PNS Kantor Camat Tulis Kecamatan Tulis Meningkatnya kinerja tim pengelola keuangan dan

pengurus barang selama 12 bulan

12 Bulan 15.000.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Aparatur Kec. Tulis Kecamatan Tulis pengadaan perlengkapan kantor 6 paket dalam 1 tahun 6 Paket 50.000.000 0 0

00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Aparatur Kec. Tulis Kecamatan Tulis pengadaan Peralatan kantor 5 paket dalam 1 tahun 5 Paket 25.000.000 0 0

00 00 02 10 Pengadaan mebeleur Aparatur Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis 2 paket meubeler kantor 2 Paket 25.000.000 0 0

00 00 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Aparatur Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis Meningkatnya kenyamanan dan kinerja pimpinan 1 Tahun 5.000.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Aparatur Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis Meningkatnya kenyamanan dan kinerja pegawai 1 Tahun 7.500.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas Kantor Camat Tulis Kecamatan Tulis 1 mobil dan 4 motor 5 Unit 40.000.000 0 0

00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Aparatur Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis pemelihaaan perlengkapan gedung kantor selama 12

bulan

12 Bulan 3.000.000 0 0

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Aparatur Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis pemelihaaan peralatan gedung kantor selama 12 bulan 12 Bulan 3.000.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Aparatur Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis PDH beserta perlengkapannya untuk Karyawan Kantor

Camat Tulis

30 Orang 6.500.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Aparatur Kecamatan Tulis Badan Lingkungan

Hidup,Badan Pelaksana

Penyuluhan dan

1 paket kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi

Perundang-undangan Kantor Camat Tulis dalam 1 tahun

1 Keg 15.000.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan capaian kinerja SKPD Kecamatan Tulis Renja, LKjIP, LPPD dan LKPJ, CALK dan LKPD dalam 1

tahun

4 Kali 4.000.000 0 0

01 WAJIB

01 06 Perencanaan Pembangunan

01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah

01 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis Pembangunan Tingkat Kecamatan usulan melalui

Musrenbang

1 Keg 15.000.000 0 0

01 06 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan

daerah

Masyarakat Kec. Tulis Kecamatan Tulis Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana

pembangunan daerah di wilayah kec. Tulis dlm 1 tahun

1 Keg 8.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 301.460.000 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat meningkatnya pelayanan masyarakat kec.kandeman 200 lembar 200 lembar 1.200.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik meningkatnya pelayanan masyarakat kec.kandeman 12 bulan 12 Bulan 12.600.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional meningkatnya pelayanan masyarakat kec.kandeman 5 unit 5 Unit 2.500.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor meningkatnyapelayanan masyarakat kec.kandeman 12 bulan 12 Bulan 13.200.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor meningkatnya pelayanan masyarakat kec.kandeman 12 bulan 12 Bulan 13.200.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan meningkatnya pelayanan administrasi kec.kandeman 12 bulan 12 Bulan 13.050.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor meningkatnya pelayanan masyarakat kec.kandeman 12 bulan 12 Bulan 3.500.000 0 0

00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor meningkatnya pelayanan masyarakat kec.kandeman 100% 100% 40.000.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan meningkatnya pelayanan masyarakat kec.kandeman 12 bulan 12 Bulan 1.320.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman meningkatnya pelayanan masyarakat kec.kandeman 12 bulan 12 Bulan 14.100.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah meingkatnya pelayanan masyarakat kec.kandeman 12 bulan 12 Bulan 12.000.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD meningkatnya pelayanan masyarakat kec.kandeman 12 bulan 12 Bulan 35.000.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor meningkatnya kenyamanan dalam bekerja kec,kandeman 100% 100% 3.550.000 0 0

00 00 02 10 Pengadaan mebeleur Meningkatnya kenyamanan dalam bekerja kec.kandeman 100% 100% 32.000.000 0 0

00 00 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas meningkatnya kenyamanan dalam bekerja kec.kandeman 12 bulan 12 Bulan 5.000.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor meningkatnya kenyamanan dalam bekerja kec.kandeman 12 bulan 12 Bulan 8.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional meningkatnya kenyamanan dalam bekerja kec.kandeman 5 unit 5 Unit 42.000.000 0 0

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor meningkatnya kenyamanan dalam bekerja kec.kandeman 12 bulan 12 Bulan 5.000.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya meningkatnya disiplin aparatur kec.kandeman 100% 100% 6.550.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur kec.kandeman 1 kali 1 Kali 8.500.000 0 0

00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur kec.kandeman 1 kali 1 Kali 8.500.000 0 0

00 00 05 26 Pelaksanaan bintek dan sosialisasi meningkatnya pemahaman kec.kandeman 1 keg 1 Keg 15.795.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

kec.kandeman 1 kali 1 Kali 5.000.000 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : KECAMATAN KANDEMAN

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

01 WAJIB

01 06 Perencanaan Pembangunan

01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah

01 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat kec.kandeman 1 keg 1 Keg 10.000.000 0 0

01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan

Persandian

01 20 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

01 20 19 03 Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa meningkatnya pemahaman aparat desa tentang

pengelolaan keuangan desa

kec.kandeman 1 keg 1 Keg 0 0 0

01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

01 22 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

01 22 18 02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan

desa

meningkatnya kapasitas aparatur desa kec.kandeman 1 keg 1 Keg 10.250.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 321.815.000 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat terlaksana kegiatan surat menyurat KELURAHAN

KARANGASEM UTARA

100% 12 Buah 249 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik KELURAHAN

KARANGASEM UTARA

100% 12 Bulan 6.534.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tersdianya komponen listrik penerang bangunan kantor KELURAHAN

KARANGASEM UTARA

100% 12 Bulan 550 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya jasa pemeliharaan kendaraan dinas

operasional

KELURAHAN

KARANGASEM UTARA

100% 12 Bulan 3.960.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor KELURAHAN

KARANGASEM UTARA

100% 12 Bulan 10.120.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor KELURAHAN

KARANGASEM UTARA

100% 12 Bulan 5.500.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya barang cetak KELURAHAN

KARANGASEM UTARA

100% 12 Bulan 1.650.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedianya bacaan perundang undangan KELURAHAN

KARANGASEM UTARA

100% 12 Bulan 1.350.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan minuman KELURAHAN

KARANGASEM UTARA

100% 12 Bulan 3.300.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD tersedianya pengelolaan keuangan skpd KELURAHAN

KARANGASEM UTARA

100% 12 Bulan 20.984.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor KELURAHAN

KARANGASEM UTARA

100% 12 Bulan 11.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas

operasional

KELURAHAN

KARANGASEM UTARA

100% 12 Bulan 27.676.000 0 0

00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin komputer KELURAHAN

KARANGASEM UTARA

100% 12 Bulan 1.650.000 0 0

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor tersedianya pemelihraan rutin/kla gedung kantor KELURAHAN

KARANGASEM UTARA

100% 12 Bulan 11.000.000 0 0

00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya pemeliharaan rutin meubeler KELURAHAN

KARANGASEM UTARA

100% 12 Bulan 1.100.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

KELURAHAN

KARANGASEM UTARA

100% 12 Bulan 3.000.000 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber DanaKode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

SKPD : KELURAHAN KARANGASEM UTARA

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan

ihtisar kinerja skpd

KELURAHAN

KARANGASEM UTARA

100% 12 Bulan 5.000.000 0 0

01 WAJIB

01 06 Perencanaan Pembangunan

01 06 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah

01 06 20 02 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah Terlaksananya musyawarah pembangunan desa KELURAHAN

KARANGASEM UTARA

100% 12 Bulan 2.750.000 0 0

01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

01 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

01 22 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Terlaksananya kegiatan lembaga dan organisasi

masyarakat pedesaan

KELURAHAN

KARANGASEM UTARA

100% 12 Bulan 83.140.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 200.513.000 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai selama 1 tahun KELURAHAN

WATESALIT

Tersedianya materai selama 1 tahun 83 lembar 330 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersediannya fasilitas komunikasi, sumber daya air dan

listrik

KELURAHAN

WATESALIT

Tersediannya fasilitas komunikasi, sumber daya air dan

listrik

12 Bulan 8.000.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Perawatan Kendaraan Dinas dan

Perpanjangan STNK

KELURAHAN

WATESALIT

Tersedianya Perawatan Kendaraan Dinas dan

Perpanjangan STNK

3 Unit 3.000.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Meningkatnya Kebersihan Kantor KELURAHAN

WATESALIT

Meningkatnya Kebersihan Kantor 1 Tahun 12.000.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun KELURAHAN

WATESALIT

Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun 1 Tahun 7.000.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Surat Pengantar RT dan penggandaan KELURAHAN

WATESALIT

Tersedianya Surat Pengantar RT dan penggandaan 1 Tahun 4.000.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan listrik KELURAHAN

WATESALIT

Tersedianya peralatan listrik 1 Tahun 3.600.000 0 0

00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya sarana kerja (1 set sound system, 2 unit

CPU, 1 bh printer, 1 bh laptop dan korden)

KELURAHAN

WATESALIT

Tersedianya sarana kerja (1 set sound system, 2 unit

CPU, 1 bh printer, 1 bh laptop dan korden)

1 Tahun 29.000.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan surat kabar selama 1 tahun KELURAHAN

WATESALIT

Tersedianya bahan bacaan surat kabar selama 1 tahun 12 Bulan 1.200.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman/snack untuk rapat-

rapat koordinasi

KELURAHAN

WATESALIT

Tersedianya makanan dan minuman/snack untuk rapat-

rapat koordinasi

12 Bulan 3.750.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Tersedianya honor 6 orang Pengelola Keuangan dan 1

orang Petugas Pengurus Barang Daerah

KELURAHAN

WATESALIT

Tersedianya honor 6 orang Pengelola Keuangan dan 1

orang Petugas Pengurus Barang Daerah

12 Bulan 29.360.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya 1 bh almari arsip KELURAHAN

WATESALIT

Tersedianya 1 bh almari arsip 1 Buah 3.000.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Meningkatnya sarana dan prasarana gedung kantor KELURAHAN

WATESALIT

Meningkatnya sarana dan prasarana gedung kantor 1 Paket 30.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terwujudnya service, ganti suku cadang, BBM/Pertamax

untuk 3 unit kendaraan roda 2

KELURAHAN

WATESALIT

Terwujudnya service, ganti suku cadang, BBM/Pertamax

untuk 3 unit kendaraan roda 2

1 Tahun 16.710.000 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : KELURAHAN WATESALIT

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terwujudnya pemeliharaan/service komputer, printer dan

laptop

KELURAHAN

WATESALIT

Terwujudnya pemeliharaan/service komputer, printer dan

laptop

1 Tahun 2.000.000 0 0

00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terwujudnya pemeliharaan mebeleur KELURAHAN

WATESALIT

Terwujudnya pemeliharaan mebeleur 1 Tahun 2.000.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas harian (PDH) 12 stel KELURAHAN

WATESALIT

Tersedianya pakaian dinas harian (PDH) 12 stel 1 Paket 3.600.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Meningkatkan kinerja Petugas Pengelola Keuangan KELURAHAN

WATESALIT

Meningkatkan kinerja Petugas Pengelola Keuangan 1 Tahun 3.555.000 0 0

01 WAJIB

01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

01 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

01 22 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 1 paket kegiatan LPMK, PKK, LINMAS dan Karang Taruna KELURAHAN

WATESALIT

1 paket kegiatan LPMK, PKK, LINMAS dan Karang

Taruna

1 Tahun 90.940.000 0 0

01 22 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

01 22 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Musyawarah Pembangunan Desa KELURAHAN

WATESALIT

Terlaksananya Musywarah Pembangunan Desa 1 Paket 7.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 260.045.000 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai dalam 1 tahun KELURAHAN KAUMAN Tersedianya materai dalam 1 tahun 1 Tahun 546 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya wasilitas komunikasi sumberdaya air dan

listik

KELURAHAN KAUMAN Tersedianya wasilitas komunikasi sumberdaya air dan

listik

1 Tahun 9.100.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Perawatan KendaraanDinas dan

Perpanjangan STNK

KELURAHAN KAUMAN Tersedianya Perawatan KendaraanDinas dan

Perpanjangan STNK

3 Unit 1.650.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Meningkatnya Jasa Kebersihan kantor KELURAHAN KAUMAN Meningkatnya Jasa Kebersihan kantor 1 Tahun 15.500.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor dalam 1 tahun KELURAHAN KAUMAN Tersedianya alat tulis kantor dalam 1 tahun 1 Tahun 3.852.200 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya surat pengantar RT dan pengandaan KELURAHAN KAUMAN Tersedianya surat pengantar RT dan pengandaan 1 Tahun 3.650.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan listrik KELURAHAN KAUMAN Tersedianya peralatan listrik 1 Tahun 600 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah

dalam1 tahun

KELURAHAN KAUMAN Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah

dalam1 tahun

1 Tahun 1.500.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianyamakanan dan minuman rapat untukrapat rapat

koordinasi

KELURAHAN KAUMAN Tersedianyamakanan dan minuman rapat untukrapat

rapat koordinasi

1 Tahun 3.500.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Tersedianyahonor 6 orang Pengelola keuangan dan 1

orang petugas pengurus barang

KELURAHAN KAUMAN Tersedianyahonor 6 orang Pengelola keuangan dan 1

orang petugas pengurus barang

1 Tahun 10.134.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya kipas angin 2(dua) unit KELURAHAN KAUMAN Tercapainyapelayanan publik yang prima 2 Unit 900 0 0

00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya TV untuk informasi KELURAHAN KAUMAN Tersedianya TV untuk informasi 1 Unit 7.500.000 0 0

00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Trsedianya laptop 3 unit KELURAHAN KAUMAN Trsedianya laptop 3 unit 3 Unit 19.500.000 0 0

00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Handaycam KELURAHAN KAUMAN Tersedianya Handaycam 1 Unit 9.000.000 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : KELURAHAN KAUMAN

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya proyektor untuk menunjang kerja KELURAHAN KAUMAN Tersedianya proyektor untuk menunjang kerja 1 Unit 10.500.000 0 0

00 00 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya kursi untuk kegiatan rapat KELURAHAN KAUMAN Tersedianya kursi untuk kegiatan rapat 50 Unit 32.500.000 0 0

00 00 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya kursi rapat eselon IV 6 Unit KELURAHAN KAUMAN Tersedianya kursi rapat eselon IV 6 Unit 6 Unit 12.000.000 0 0

Tersedianya filing kabinet 1 (satu unit KELURAHAN KAUMAN Tersedianya filing kabinet 1 (satu unit 1 Unit 4.000.000 0 0

- - - - % 0 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor KELURAHAN KAUMAN Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor 1 Tahun 5.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terwujudnya sevis ganti suku cadangBBM/Pertamakuntuk

3 kendaraan dinas

KELURAHAN KAUMAN Terwujudnya sevis ganti suku

cadangBBM/Pertamakuntuk 3 kendaraan dinas

1 Tahun 19.000.000 0 0

00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terwujudnya pemeliharan mebeler KELURAHAN KAUMAN Terwujudnya pemeliharan mebeler 1 Tahun 2.500.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

1% 0 0 0

- % 0 0 0

01 WAJIB

01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan

Persandian

01 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

01 20 20 01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Tercukupinya kegiatan saran dan prasarana kantor KELURAHAN KAUMAN Terpenuhinya kegiatan saran dan prasarana kantor

dalam satu tahun

1 Tahun 0 0 0

01 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Terpenuhinya Pelayanan yang maksimal KELURAHAN KAUMAN Terpenuhinya Pelayanan yang maksimal dalam setahun 1 Tahun 0 0 0

01 20 33 Peningkatan Disiplin Aparatur

01 20 33 01 Pembinaan disiplin pegawai Terpenuhinya keseragaman pakaian dinas KELURAHAN KAUMAN Terpenuhinya keseragaman pakaian dinas 1 Tahun 3.000.000 0 0

01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

01 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

01 22 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Terpenuhinya SDM KELURAHAN KAUMAN Tercapainya Sumberdaya Manusia dalam membangun

desa

1 Tahun 73.200.000 0 0

01 22 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

01 22 17 01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Tercapainya pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa

KELURAHAN KAUMAN Tercapainya peningkatan partisipasi masyarakt dalam

membangun desa

1 Tahun 3.150.000 0 0

01 22 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 1 Tahun 0 0 0

01 22 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

01 22 18 02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan

desa

Penyelenggaraan pendidikandan pelatihantenaga teknis

masyarakt

KELURAHAN KAUMAN Penyelenggaraan pendidikandan pelatihantenaga teknis

masyarakt

1 Tahun 15.575.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 267.357.200 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat KELURAHAN

KASEPUHAN

Terpenuhinya sarana surat menyurat 76 lembar 372.9 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik KELURAHAN

KASEPUHAN

Terpenuhinya kebutuhan rutin 12 Bulan 6.336.000 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : KELURAHAN KASEPUHAN

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

00 00 03 09 Pembinaan Disiplin Pegawai

00 00 02 10 Pengadaan mebeleur

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan

dinas/Operasional

KELURAHAN

KASEPUHAN

Terpenuhinya sarana yang cukup 12 Bulan 1.980.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa Kebersihan Kantor KELURAHAN

KASEPUHAN

Terpenuhinya sarana yang cukup 12 Bulan 16.940.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan rutin kantor KELURAHAN

KASEPUHAN

Terpenuhinya Kebutuhan rutin kantor 12 Bulan 4.301.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya pelayanan yang maksimal KELURAHAN

KASEPUHAN

Meingkatkan Pelayanan Administrasi 12 Bulan 3.520.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat KELURAHAN

KASEPUHAN

Terpenuhinya Kebutuhan rutin Kantor 12 Bulan 750 0 0

00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat KELURAHAN

KASEPUHAN

Meningkatkan Kualitas pelayanan yang maksimal 5 Paket 28.820.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Meningkatnya Kualitas pelayanan pada Masyarakat KELURAHAN

KASEPUHAN

Terpenuhinya Pelayanan yang maksimal 12 Bulan 1.188.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya Pelayanan yang maksimal KELURAHAN

KASEPUHAN

Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Publik 600 Kali 6.000.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Tersedianya Pengelolaan Keuangan SKPD KELURAHAN

KASEPUHAN

Terpenuhinya Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 12 Bulan 18.681.400 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Meningkatkan Kinerja Penyelengggara Pemerintah KELURAHAN

KASEPUHAN

Terpenuhinya pemeliharaanrutin /berkala gedung kantor 1 Paket 43.670.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Meningkatkan Kinerja Penyelenggara Pemerintah KELURAHAN

KASEPUHAN

Meningkatkan Kinerja Penyelenggara Pemerintah 12 Bulan 13.607.000 0 0

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor meningkatkan Kinerja Penyelenggara Pemerintah KELURAHAN

KASEPUHAN

Terpenuhinya sarana yang cukup 12 Bulan 2.000.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya sumber daya aparatur KELURAHAN

KASEPUHAN

Meningkatkan Lancarnya Kinerja Pegawai 8 Orang 2.200.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Meningkatkan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja

KELURAHAN

KASEPUHAN

Meningkatkan Capaian kinerja dan ikhtisar raelisasi

kinerja SKPD

1 Tahun 5.000.000 0 0

01 WAJIB

01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

01 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

01 22 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan menigkatkan Pelayanan masyarakat KELURAHAN

KASEPUHAN

Terpenuhinya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

1 Tahun 80.187.000 0 0

01 22 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

01 22 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Meningkatnya pelayanan masyarakat KELURAHAN

KASEPUHAN

Tercapainya Pelayanan Masyarakat Perdesaan 1 Tahun 2.750.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 238.303.300 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat KELURAHAN

PROYONANGGAN

Terpenuhinya sarana surat menyurat 85 lembar 396 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat KELURAHAN

PROYONANGGAN

UTARA

Tercapainya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

12 Bulan 8.250.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Meningkatnya pelayanan kepada Masyarakat KELURAHAN

PROYONANGGAN

UTARA

Terpenuhinya Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

1 Tahun 1.980.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor meningkatnya pelayanan kepada masyarakat KELURAHAN

PROYONANGGAN

terpenuhinya Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun 18.040.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Menigkatnya pelayanan kepada Masyarakat KELURAHAN

PROYONANGGAN

terpenuhinya Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 5.555.000 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : KELURAHAN PROYONANGGAN UTARA

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat KELURAHAN

PROYONANGGAN

UTARA

terpenuhinya Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1 Tahun 2.310.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor meningkatnya pelayanan kepada masyarakat KELURAHAN

PROYONANGGAN

UTARA

terpenuhinya Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1 Tahun 550 0 0

00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat KELURAHAN

PROYONANGGAN

UTARA

Terpenuhinya Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

33 Unit 14.135.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat KELURAHAN

PROYONANGGAN

UTARA

terpenuhinya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

12 Bulan 1.188.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat KELURAHAN

PROYONANGGAN

Terpenuhinya Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 3.300.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat KELURAHAN

PROYONANGGAN

Terpenuhinya Pengelolaan Keuangan SKPD 12 Bulan 20.984.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 10 Pengadaan mebeleur Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat KELURAHAN

PROYONANGGAN

Terpenuhinya Pengadaan mebeleur 1 Tahun 5.000.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor meningkatnya pelayanan kepada masyarakat KELURAHAN

PROYONANGGAN

Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun 17.490.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat KELURAHAN

PROYONANGGAN

UTARA

terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1 Tahun 12.023.000 0 0

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat KELURAHAN

PROYONANGGAN

UTARA

terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1 Tahun 2.750.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat KELURAHAN

PROYONANGGAN

UTARA

Terpenuhinya Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

1 Tahun 1.980.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Menigkatkan kinerja pegawai KELURAHAN

PROYONANGGAN

UTARA

terpenuhinya Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 Tahun 5.000.000 0 0

01 WAJIB

01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

01 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

01 22 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat KELURAHAN

PROYONANGGAN

UTARA

terpenuhinya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

1 Tahun 91.340.000 0 0

01 22 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

01 22 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat KELURAHAN

PROYONANGGAN

UTARA

terpenuhinya Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa

1 Keg 2.750.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 215.021.000 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan materai dalam 1 tahun KELURAHAN

PROYONANGGAN

Tersedianya jasa surat menyurat 68 lembar 330 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

selama 12 bulan

KELURAHAN

PROYONANGGAN

SELATAN

Terpenuhinya fasilitas komunikasi, sumber daya air dan

listrik selama 12 bulan

12 Bulan 9.240.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terpenuhi kebutuhan perawatan kendaraan dinas dan

perpanjangan stnk

KELURAHAN

PROYONANGGAN

SELATAN

Terawatnya kendaraan dinas dan perpanjangan stnk

selama 12 bulan

12 Bulan 4.000.000 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : KELURAHAN PROYONANGGAN SELATAN

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor dan honor petugas kebersihan KELURAHAN

PROYONANGGAN

SELATAN

Tesedianya peralatan dan pembersih jantor serta

terpenuhinya honor 2 orang petugas kebersihan

12 Bulan 15.000.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Kebutuhan alat tulis kantor KELURAHAN

PROYONANGGAN

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor selama 12

bulan

12 Bulan 5.500.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya KOP surat, amplop surat dan penggandaan KELURAHAN

PROYONANGGAN

SELATAN

Terpenuhinya kebutuhan KOP surat, amplop surat dan

penggandaaan selama 12 bulan

12 Bulan 2.313.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya alat listrik dan elektronik KELURAHAN

PROYONANGGAN

SELATAN

Terpenuhinya alat listrik dan elektronik 12 Bulan 5.000.000 0 0

00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja modal laptop dan komputer serta AC KELURAHAN

PROYONANGGAN

Terpenuhinya penunjang sarana kerja 1 Paket 50.000.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya surat kabar/majalah dan bahan bacaan

lainnya

KELURAHAN

PROYONANGGAN

SELATAN

Terpenuhinya kebutuhan surat kabar/majalah dan

bacaan lainnya 12 selama bulan

12 Bulan 1.500.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat KELURAHAN

PROYONANGGAN

SELATAN

Terpenuhinya makanan dan minuman rapat selama 12

bulan

12 Bulan 6.000.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Tersedianya honorarium pengelola keuangan dan

pengurus/penimpan barang

KELURAHAN

PROYONANGGAN

SELATAN

Terpenuhinya honor pengelola keuangan dan

pengurus/penyimpan barang selama 12 bulan

12 Bulan 9.300.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya ruangan kerja yang layak dan nyaman KELURAHAN

PROYONANGGAN

SELATAN

Terpenuhinya pengecatan gedung kantor dan perawatan

lainnya

12 Bulan 20.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terawatnya kendaraan dinas, BBM dan ganti suku cadang KELURAHAN

PROYONANGGAN

SELATAN

Tepenuhinya perawatan kendaraan dinas, BBM dan

ganti suku cadang selama 12 bulan

12 Bulan 17.000.000 0 0

00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terwujudnya perawatan mebeleur kantor KELURAHAN

PROYONANGGAN

Terpenuhinya perawatan dan perbaikan mebeleur kantor 1 Paket 5.000.000 0 0

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terwujudnya perawatan dan ganti suku cadang laptop,

komputer dll

KELURAHAN

PROYONANGGAN

SELATAN

Terpenuhinya kebutuhan perawatan laptop, komputer dll

selama 12 bulan

12 Bulan 3.000.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya pakaian diinas KELURAHAN

PROYONANGGAN

Terpenuhinya pakaian dinas 10 stel 1 Paket 2.000.000 0 0

01 WAJIB

01 06 Perencanaan Pembangunan

01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah

01 06 21 01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan

kebijakan layanan publik

Musrenbangkel KELURAHAN

PROYONANGGAN

SELATAN

Terlaksananya musrenbangkel 1 Paket 3.000.000 0 0

01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

01 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

01 22 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Terlaksanaya kegiatan LPMK, TP PKK dan Karang Taruna KELURAHAN

PROYONANGGAN

SELATAN

1 Paket kegiatan LPMK, TP PKK, Linmas dan Karang

Taruna

1 Paket 30.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 188.183.000 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Jasa Surat Menyurat KELURAHAN SAMBONG Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat Selama 12 bulan 1 Tahun 650 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

KELURAHAN SAMBONG Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

1 Tahun 5.700.000 0 0

00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor KELURAHAN SAMBONG Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 1 Tahun 17.517.500 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : KELURAHAN SAMBONG

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

KELURAHAN SAMBONG Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1 Tahun 4.500.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya jasa kebersihan kantor KELURAHAN SAMBONG Terpenuhinya jasa kebersihan kantor 1 Tahun 16.900.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya alat tulis kantor KELURAHAN SAMBONG Terpenuhinya alat tulis kantor 1 Tahun 5.445.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan KELURAHAN SAMBONG Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun 5.346.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

KELURAHAN SAMBONG Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1 Tahun 2.750.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

KELURAHAN SAMBONG Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

1 Tahun 1.188.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makanan dan minuman KELURAHAN SAMBONG Terpenuhinya makanan dan minuman 1 Tahun 4.950.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Terpenuhinya pengelolaan keuangan SKPD KELURAHAN SAMBONG Terpenuhinya pengelolaan keuangan SKPD 1 Tahun 20.984.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Meningkatnya pelayanan masyarakat KELURAHAN SAMBONG Terpeliharanya gedung kantor selama 1 tahun 1 Tahun 18.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Meningkatnya kinerja pegawai KELURAHAN SAMBONG Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional selama 1

tahun

1 Tahun 24.662.000 0 0

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor meningkatnya kinerja pegawai KELURAHAN SAMBONG Terpeliharanya peralatan kantor selama 1 tahun 1 Tahun 2.750.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya disiplin aparatur KELURAHAN SAMBONG Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian 1 Paket 2.500.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Meningkatnya kinerja petugas pengelola keuangan KELURAHAN SAMBONG Meningkatnya kinerja petugas pengelola keuangan 1 Tahun 5.000.000 0 0

01 WAJIB

01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

01 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

01 22 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Meningkatnya pemberdayaan lembaga dan organisasi

masyarakat perdesaan

KELURAHAN SAMBONG Meningkatnya wawasan lembaga dan organisasi

masyarakat perdesaan

1 Tahun 83.070.000 0 0

01 22 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

01 22 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa meningkatnya pembangunan desa KELURAHAN SAMBONG meningkatnya wawasan SDM dalam pembangunan

perdesaan

1 Tahun 3.300.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 225.212.500 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatkan pelayanan masyarakat KELURAHAN

PROYONANGGAN

100% 164 lembar 650 100 0

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatkan pelayanan masyarakat KELURAHAN

PROYONANGGAN

100% 12 Bulan 5.000.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Meningkatkan pelayanan masyarakat KELURAHAN

PROYONANGGAN

100% 12 Bulan 5.000.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan dan perpanjangan STNK

kendaraan roda 2

KELURAHAN

PROYONANGGAN

TENGAH

100% 1 Tahun 440 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Meningkatkan pelayanan masyarakat KELURAHAN

PROYONANGGAN

100% 12 Bulan 15.000.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Meningkatkan pelayanan masyarakat KELURAHAN

PROYONANGGAN

100% 12 Bulan 5.000.000 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : KELURAHAN PROYONANGGAN TENGAH

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan masyarakat KELURAHAN

PROYONANGGAN

100% 12 Bulan 5.500.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Meningkatkan pelayanan masyarakat KELURAHAN

PROYONANGGAN

TENGAH

100% 12 Bulan 4.000.000 0 0

00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Meningkatkan pelayanan masyarakat KELURAHAN

PROYONANGGAN

100% 12 Bulan 61.950.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Meningkatkan pelayanan masyarakat KELURAHAN

PROYONANGGAN

TENGAH

100% 12 Bulan 1.500.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Meningkatkan pelayanan masyarakat KELURAHAN

PROYONANGGAN

100% 12 Bulan 4.500.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Meningkatkan kinerja personil pengelola keuangan SKPD KELURAHAN

PROYONANGGAN

100% 12% 9.500.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor KELURAHAN

PROYONANGGAN

100% 12 Bulan 37.800.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor KELURAHAN

PROYONANGGAN

100% 12% 13.000.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian dinas KELURAHAN

PROYONANGGAN

100% 12% 2.800.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Meningkatkan kinerja pegawai KELURAHAN

PROYONANGGAN

TENGAH

100% 12 Bulan 5.000.000 0 0

01 WAJIB

01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

01 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

01 22 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Meningkatnya wawasan lembaga dan ormas perdesaan KELURAHAN

PROYONANGGAN

TENGAH

100% 12 Bulan 77.300.000 0 0

01 22 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

01 22 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Meningkatnya SDM dalam membangun desa KELURAHAN

PROYONANGGAN

100% 12 Bulan 3.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 256.940.000 Rp 100 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai 12 Bulan KELURAHAN

KARANGASEM SELATAN

Tersedianya materai selama 1 tahun 142 lembar 606 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik KELURAHAN

KARANGASEM SELATAN

Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 12 Bulan 4.500.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas operasional

KELURAHAN

KARANGASEM SELATAN

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas operasional

12 Kali 3.150.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan dan bahan pembersih selama 1

tahun dan upah 1 orang petugas

KELURAHAN

KARANGASEM SELATAN

Tersedianya jasa peralatan dan bahan pembersih

selama 1 tahun dan upah 1 orang petugas kebersihan

12 Bulan 10.000.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor KELURAHAN

KARANGASEM SELATAN

Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun 12 Bulan 7.000.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 1

tahun

KELURAHAN

KARANGASEM SELATAN

Tersedianya barang cetak dan penggandaan 12 Bulan 4.000.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

KELURAHAN

KARANGASEM SELATAN

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor selama 1 tahun

12 Bulan 1.500.000 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : KELURAHAN KARANGASEM SELATAN

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor KELURAHAN

KARANGASEM SELATAN

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 buah

AC,1 buah laptop,2 buah mesin potong rumput,20 buah

kursi rapat dan 1 set taplak meja rapat

25 Buah 25.000.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

KELURAHAN

KARANGASEM SELATAN

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan selama 1 tahun

12 Bulan 1.650.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman selama 1 tahun KELURAHAN

KARANGASEM SELATAN

Tersedianya makanan dan minuman selama 1 tahun 12 Bulan 4.500.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Tersedianya honor pengelola keuangan SKPD KELURAHAN

KARANGASEM SELATAN

Tersedianya honor pengelola keuangan SKPD selama 1

tahun untuk 6 personil

12 Bulan 18.360.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 10 Pengadaan mebeleur Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur KELURAHAN

KARANGASEM SELATAN

Tersedianya pengadaan mebeler 4 Buah 5.000.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan gedung kantor KELURAHAN

KARANGASEM SELATAN

Terpenuhinya Pemeliharaan gedung kantor (pagar

keliling kantor)

80 m2 40.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala kendaraan

dinas/operasional

KELURAHAN

KARANGASEM SELATAN

Terpenuhinya pemeliharaanrutin berkala kendaraan

dinas/operasional

12 Bulan 13.500.000 0 0

00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya laptop, 3 komputer,3 mesin ketik selama 1

tahun

KELURAHAN

KARANGASEM SELATAN

Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 8 Kali 5.000.000 0 0

00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpenuhinya pemeliharaan rutin mebeler KELURAHAN

KARANGASEM SELATAN

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala mebeler 12 Bulan 1.500.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapanya KELURAHAN

KARANGASEM SELATAN

Terpenuhinya pengadaanpakaian dinas beserta

perlengkapanya

9 Buah 2.200.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terpenuhinya penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

KELURAHAN

KARANGASEM SELATAN

Terpenuhinya penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12 Bulan 4.000.000 0 0

01 WAJIB

01 06 Perencanaan Pembangunan

01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah

01 06 21 08 Penyusunan rancangan RKPD Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Desa

KELURAHAN

KARANGASEM SELATAN

Terlaksananya Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Desa

1 Kali 5.000.000 0 0

01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

01 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

01 22 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Terpenuhinya pemberdayaan lembaga dan Organisasi

Masyarakat Perdesaan

KELURAHAN

KARANGASEM SELATAN

Terpenuhinya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Perdesaan

12 Bulan 73.200.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 229.666.000 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Terpadu

12 Bulan 12 Bulan 4.000.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya rekening telepon air dan listrik Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Terpadu

12 Bulan 12 Bulan 115.514.098 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Terpadu

23 unit 23 Unit 28.000.000 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terwujudnya kebersihan kantor Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Terpadu

12 Bulan 12 Bulan 90.000.000 0 0

00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya perbaikan peralatan kerja Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Terpadu

1 Paket 1 Paket 5.000.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya pelayanan administrasi kantor Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Terpadu

1 Tahun 1 Tahun 35.000.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya blangko cetakan dan fotocopy Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Terpadu

12 Bulan 12 Bulan 47.500.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terwujudnya penerangan bangunan kantor Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Terpadu

1 Paket 1 Paket 18.000.000 0 0

00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tercukupnya sarpras kantor Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Terpadu

1 Paket 1 Paket 15.000.000 0 0

00 00 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya perlengkpan rumah tangga Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Terpadu

1 Paket 1 Paket 7.500.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya sarana informasi Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Terpadu

12 Bulan 12 Bulan 6.000.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terselenggaranya kegiatan rapat Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Terpadu

12 Bulan 12 Bulan 18.000.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya rakor dan konsultasi keluar daerah Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Terpadu

12 Bulan 12 Bulan 175.000.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Terlaksananya kegiatan dan administrasi keuangan SKPD Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Terpadu

12 Bulan 12 Bulan 27.500.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya sarana mobilitas Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Terpadu

1 Unit 0% 250.000.000 0 0

00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Terpadu

1 Paket 1 Paket 115.000.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Terpadu

1 Unit 1 Unit 60.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Batang 23 Unit 23 Unit 150.000.000 0 0

00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpelihanranya perlengkapan gedung kantor Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Terpadu

1 Paket 1 Paket 25.000.000 0 0

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Terpadu

1 Paket 1 Paket 60.000.000 0 0

00 00 02 48 Penataan taman Tercukupinya penataan interior Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Terpadu

1 Paket 1 Paket 729.351.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Terpadu

35 Orang 32 Orang 17.500.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan Terpenuhinya keamanan dan ketertiban kantor Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Terpadu

12 Bulan 12 Bulan 80.000.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan kinerja SKPD dan dokumen perencanaan Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Terpadu

5 Dokumen 5 Dokumen 7.500.000 0 0

01 WAJIB

01 16 Penanaman Modal Daerah

01 16 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

01 16 15 01 Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar

dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah UMKM yang difasilitasi Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Terpadu

1 Kali 1 Kali 23.000.000 0 0

01 16 15 06 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan

instansi pemerintah dan dunia usaha

Jumlah perusahaan yang berinvestasi di Batang Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Terpadu

1 Kali 1 Kali 52.000.000 0 0

Terpantaunya perkembangan penanaman modal Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Terpadu

12 Bulan 12 Bulan 25.000.000 0 0

Tersusunya informasi data perusahaan Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Terpadu

100 Buku 100 Buku 25.000.000 0 0

01 16 15 09 Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan investasi Jumlah SDM yang mengikuti diklat Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Terpadu

2 Kali 0% 90.000.000 0 0

01 16 15 10 Penyelenggaraanpameran investasi Jumlah even pameran yang diikuti Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Terpadu

2 Kali 2 Kali 183.000.000 0 0

01 16 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Tersedianya media informasi penanaman modal/perijinan Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Terpadu

12 Bulan 12 Bulan 35.000.000 0 0

Terlaksananya sistem pelayanan informasi perijinan

secara elektronik (SPIPISE)

Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Terpadu

12 Bulan 12 Bulan 10.000.000 0 0

Realisasi izin yang diterbitkan Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Terpadu

3000 izin 12 Bulan 395.000.000 0 0 01 16 16 06 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman

modal

01 16 16 04 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

01 16 15 08 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan penanaman modal

Terlaksananya sosialisasi perijinan kepada masyarakat Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Terpadu

150 Orang 150 Orang 100.000.000 0 0

Sertifikat ISO 9001-2008 Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Terpadu

1 Paket 1 Paket 50.000.000 0 0

01 16 16 07 Kajian Kebijakan penanaman modal Jumlah regulasi diterbitkan/direvisi Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Terpadu

1 Regulasi 1 Paket 100.000.000 0 0

Terlaksananya pelayanan pengaduan kepada masyarakat Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Terpadu

12 Bulan 12 Bulan 40.000.000 0 0

tersusunya laporan kegiatan indeks kepuasan masyarakat

(IKM)

Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Terpadu

12 Bulan 12 Bulan 40.000.000 0 0

Terlaksananya pendataan perijinan Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Terpadu

12 Bulan 12 Bulan 40.000.000 0 0

01 16 17 Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

01 16 17 01 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi Terlaksananya penyusunan/up date data potensi/peluang

investasi

Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Terpadu

1 Kali 1 Kali 78.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 3.372.365.098 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Teresdianya perangko, materai dan surat-surat Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Belanja perangko, materai dan surat-surat 1 Tahun 913 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik 1 Tahun 16.718.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Kendaraan dinas/operasional yang mendukung 1 Tahun 12.529.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 orang tenaga kebersihan kantor Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Tahun 20.140.700 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Belanja ATK Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Tercukupinya kebutuhan ATK 1 Tahun 5.753.600 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belaja cetak dan foto copy Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Tersedianya Belanja cetak dan foto copy 1 Tahun 9.263.100 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja alat-alat listrik, lampu dan sejenisnya Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Tersedianya alat-alat listrik, lampu dan sejenisnya 1 Tahun 792 0 0

00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja peralatan dan perlengkapan kantor Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 Tahun 30.000.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja bahan bacaan dan buku-buku Badan penanggulangan

Bencana Daerah

Tersedianya bahan bacaan dan buku-buku 1 Tahun 5.280.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Belanja makanan dan minuman Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Tersedianya makanan dan minuman 1 Tahun 10.817.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja perjalanan dinas Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas dalam daerah

dan luar daerah

1 Tahun 108.612.500 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Honorarium petugas pengelola administrasi keuangan

SKPD

Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan 1 Tahun 24.505.140 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas/operasional Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Terpenuhinya Kendaraan dinas/operasional 1 Tahun 0 0 0

00 00 02 10 Pengadaan mebeleur Perlengakapan mebeleur Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Terpenuhinya kebutuhan peralatan mebeleur 1 Tahun 0 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung kantor yang representatif Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor 1 Tahun 5.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja BBM dan Pelumas/Oli Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Terpenuhinya kebutuhan Belanja BBM dan Pelumas/Oli 1 Tahun 36.766.063 0 0

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peralatan kantor siap pakai Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor 1 Tahun 5.000.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian Dinas Harian dan Atribut Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Terpenuhinya kebutuhan Pakaian Dinas Harian dan

Atribut

1 Tahun 2.475.000 0 0

00 00 03 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Belanja pakaian kerja lapangan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Terpenuhinya kebutuhan pakaian kerja lapangan 1 Tahun 35.000.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Pendidikan dan Pelatihan Formal Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Peserta Pendidikan dan pelatihan formal 1 Tahun 10.000.000 0 0

Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2016

01 16 16 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

modal

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD LAKIP, LKPJ, LPPD Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

3 Dokumen 1 Tahun 1.500.000 0 0

00 00 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Laporan Semester dan Prognosis SKPD Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Tersusunnya Laporan Semester dan Prognosis SKPD 1 Tahun 1.500.000 0 0

00 00 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun LRA, CaLK dan Neraca Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

3 dokumen 1 Tahun 1.500.000 0 0

01 WAJIB

01 04 Perumahan

01 04 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

01 04 19 11 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran Kegiatan Pencegahan dan pengendalian bahaya

kebakaran

Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Terlaksananya kegiatan pencegahan dan pengendalian

bahaya kebakaran

1 Paket 180.000.000 0 0

01 04 19 12 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Terlaksannya keg. penanggulangan kebakaran Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Terciptanya respon time penanggulangan kebakaran 1 Tahun 1.439.795.324 0 0

01 06 Perencanaan Pembangunan

01 06 25 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

01 06 25 02 Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana Pembuatan Perbup Rencana Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penanggulangan

Bencana di Kab. Batang

1 Paket 40.000.000 0 0

01 06 25 04 Fasilitasi kegiatan bantuan daerah rawan bencana Terpenuhinya Kebutuhan Transportasi/Droping Logistik

Bencana

Badan Penanggulangan

Bencana darah

Droping logistik bencana 1 tahun 1 Tahun 25.000.000 0 0

01 06 25 05 Penunjang kegiatan penanganan rehabillitasi dan rekonstruksi Perencanaan teknis pembangunan akibat bencana alam Badan Penanggulnagan

Bencana Daerah

Dokumen perencanaan teknis 1 Paket 467.500.000 0 0

01 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

01 19 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

01 19 22 01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam Poster, brosur, leaflet dan media informasi kebencanaan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Terpenuhinya kebutuhan Poster, brosur, leaflet dan

media informasi kebencanaan

1 Tahun 35.000.000 0 0

01 19 22 03 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban

bencana alam

Peralatan dan perlengkapan kebencanaan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan

kebencanaan

1 Paket 100.000.000 0 0

01 19 22 06 Piket posko kesiapsiagaan Piket Posko Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Terlaksananya piket posko penanggulangan bencana 1 Tahun 95.000.000 0 0

01 19 22 07 Pengadaan logistik bencana Logistik untuk korban bencana Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Terpenuhinya kebutuhan logistik untuk korban bencana 1 Tahun 100.000.000 0 0

Terlaksananya kegiatan sosialisasi daerah rawan bencana Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Tercapainya Keg. sosialisasi kepada masyarakat di

daerah rawan bencana

1 Paket 40.000.000 0 0

Pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat rentan

bencana

Badan Penanggulangan

bencana Daerah

Terlaksananya keg. pelatihan bagi masyarakat rentan

bencana

1 Paket 50.000.000 0 0

Pelatihan penyelamatan, evakuasi dan penanganan

pengungsi

Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Terlaksananya keg pelatihan SAR 1 Paket 70.000.000 0 0

Pembentukan Desa/Kelurahan Siaga Bencana Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Berdirinya Desa/Kelurahan Siaga Bencana di Kab.

Batang

1 Paket 140.000.000 0 0

Koordinasi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Terselenggaranya Keg. Koordinasi Pengurangan Resiko

Bencana (PRB) di Kab. Batang

1 Paket 40.000.000 0 0

01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan

Persandian

01 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

01 19 22 10 Sosialisasi penanganan bencana

01 20 26 02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Perda Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

- 1 Paket 0 0 0

TOTAL PAGU Rp 3.166.360.427 Rp 0 Rp 0