Rencana Kerja SKPD - jombangkab.go.idjombangkab.go.id/upload/1502332496_RENJA TAHUN 2017.pdf · 2.2...

Rencana Kerja Tahun 2017

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang

Rev

iew

Ren

ja 2

017

1



Rev

iew

Ren

ja 2

017

1

ISI BAB

BAB I : PENDAHULUAN ..................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ....................................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum .................................................................................. 2

1.3 Maksud Dan Tujuan ............................................................................. 3

1.4 Sistematika Penulisan ........................................................................ 4

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016 ......................... 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan Capaian

Renstra SKPD ....................................................................................... 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ................................................... 10

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro .............................................................. 12

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...... 14

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ......................... 18

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .......................................... 18

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD ................................................... 22

3.3 Program dan Kegiatan ........................................................................ 25

BAB IV : PENUTUP ................................................................................................. 31

Lampiran – Lampiran

Lampiran 1 : Laporan Realisasi Definitif Tahun 2015

Lampiran 2 : Capaian Kinerja SKPD Tahun 2015

Lampiran 3 : Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Renja SKPD sampai dengan tahun 2016

Lampiran 4 : Kajian Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2017 (RKA) lama

Lampiran 5 : Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 sesuai SOTK Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan Renja Tahun 2018

Lampiran6 : Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2017 sesuai SOTK Dinas Koperasi dan Usaha Mikro



Rev

iew

Ren

ja 2

017

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD) merupakan

bagian dan kelanjutan proses perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu

satu tahun sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) dan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah untuk kedua

kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,

Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah

diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka

panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1

tahun (RKPD). Proses penyusunan Renja SKPD diawali dengan penyusunan

rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disempurnakan

dengan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD) dan

dimatangkan dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) tingkat Kabupaten sebagai implementasi perencanaan pembangunan

yang bersifat top down dan bottom up, yang berarti bahwa setiap perencanaan

pembangunan daerah harus dapat memuaskan kepentingan mayarakat secara

keseluruhan tetapi juga disesuaikan dengan besarnya anggaran yang ada sehingga

muncul program dan kegiatan yang bersifat prioritas, realistis, penting dan mendesak

untuk dilaksanakan serta mempunyai dampak yang nyata, terukur dan langsung

dirasakan oleh masyarakat.

Renja SKPD merupakan implementasi RKPD yang disusun tahunan sebagai

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang disusun lima



Rev

iew

Ren

ja 2

017

2

tahunan. Di dalam penyusunan Renja SKPD selain memperhatikan usulan

masyarakat melalui musrenbang dan RKPD Kabupaten, juga harus memperhatikan

Rencana Kerja Provinsi dan Rencana Kerja Kementerian sehingga akan terwujud

program dan kegiatan yang terintegrasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Pusat. Dengan terwujudnya integrasi program dan kegiatan

tersebut maka diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan

yang ada pada Pemerintah Daerah sampai Pemerintah Pusat.

Rencana Kerja SKPD menjadi tolok ukur untuk mengevaluasi akuntabilitas

kinerja masing-masing satuan kerja. Rencana Kerja SKPD tersebut ditindaklanjuti

dengan MoU antara Kepala SKPD dengan Bupati. Penetapan Kinerja adalah

pernyataan/komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai

kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun. MoU Penetapan Kinerja

merupakan landasan bagi SKPD untuk melaksanakan kegiatan sesuai target yang

telah ditetapkan sekaligus sebagai bahan evaluasi penyerapan anggaran tiap-tiap

kegiatan supaya dapat secara maksimal terserap hingga 100%. Apabila ada kegiatan

yang tidak tercapai sesuai target, maka akan menjadi evaluasi Bupati terhadap

kinerja Dinas yang bersangkutan dan akan berpengaruh pada penetapan pagu

anggaran tahun berikutnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mendasari penyusunan Rencana Kerja Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



Rev

iew

Ren

ja 2

017

3

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaaan Uang

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4738);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;



Rev

iew

Ren

ja 2

017

4

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinyaa

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-

2025;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun

2014-2018;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2014 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun

2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 33 Tahun 2016 tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang; SOTK ADA 3,

PERDA SKPD, PERDA DINAS KUM (SO dan STRUKTUR) DAN PERBUP TUPOKSI

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2017 ini adalah

sebagai panduan untuk menyusun program dan kegiatan yang tersusun dalam

Rencana Kerja Tahunan dalam rangka meneruskan proses pembangunan dan



Rev

iew

Ren

ja 2

017

5

pemberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro guna mewujudkan Visi Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro yang harus dicapai sampai Tahun 2018 yaitu Terwujudnya

Koperasi Berkualitas dan Usaha Mikro yang Tangguh Serta Berdaya Saing.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2017 adalah

melalui prioritas program dan kegiatan yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan

dan arah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dengan mensinergikan hasil

musrenbangcam yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan stakeholder dan tepat

sasaran seperti tersirat dalam Visi dan Misi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

Kabupaten Jombang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan Capaian

Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.5



Rev

iew

Ren

ja 2

017

6

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.4 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.5 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD

3.6 Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP



Rev

iew

Ren

ja 2

017

7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

TAHUN ANGGARAN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan Capaian Renstra

Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 yang dijabarkan melalui program dan

kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten

Jombang sudah sesuai dengan yang direncanakan pada Renstra SKPD 2014 – 2018

walaupun pada saat perubahan anggaran dan keuangan ada beberapa kegiatan yang

dihapus karena adanya perubahan kebijakan.

Sebelum PAK Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kabupaten Jombang melaksanakan 11 (sebelas) program dan 32 (tiga puluh dua)

kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Jombang dengan total sebesar Rp.

3.142.411.608,00, sedangkan setelah PAK Tahun 2016 terjadi penyesuaian anggaran

menjadi Rp. 2.845.100.000,00 atau selisih Rp. 297,311,608,00 dengan jumlah

program dan kegiatan yang dilaksanakan sama dengan sebelum PAK. Untuk belanja

tidak langsung yang dipergunakan untuk gaji pegawai PNS sebanyak 28 orang dengan

total sebesar Rp. 2.457.658.619,00. Selisih itu bersumber pada rekening belanja

Bantuan alat yang dibantukan kepada masyarakat melalui pemberdayaan anggota

Kopwan dalam pengembangan usaha, disebabkan kebijakan Pemerintah dengan

dikeluarkannya Permenkeu 2016.

Belanja langsung yang dipergunakan untuk pelaksanaan program dan

kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut dapat dirinci

sebagai berikut :

Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

214,770,000,00

2,857,641,608,00

235,020.000,00

2,540,080,000,00



Rev

iew

Ren

ja 2

017

8

Belanja Modal 70,000,000,00 70,000,000,00

Dilihat dari rencana dan realisasi penyerapan tribulanan untuk belanja langsung

adalah sebagai berikut :

TRIBULAN RENCANA REALISASI

TRIBULAN I 646.216.188,00 547.216.668,00 (0,84%)

TRIBULAN II 972.592.150,00 594.316.471,00 (0,61%)

TRIBULAN III 1.069.365.550,00 599.354.622,00 (0,56%)

TRIBULAN IV 156.926.112,00

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penyerapan anggaran

pertribulan belum sesuai dengan rencana anggaran kasnya, hal ini dikarenakan

proses administrasi yang berjalan masih belum sesuai dengan yang diharapkan

dengan penjabaran sebagai berikut.



Rev

iew

Ren

ja 2

017

9

Tabel 2.1.1. Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Anggaran 2016

NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET REALISASI

% CAPAIAN KINERJA

2015 2016 2015 2016 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Mewujudkan aparatur pemerintah yang professional

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan kegiatan oleh aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Munculnya produk unggulan pada tiap desa

Terciptanya produk unggulan pada tiap desa

2 produk USAHA MIKRO

2 produk unggulan


18 produk unggulan

900% 900%

3 Munculnya wirausaha baru pada tiap desa

Menciptakan wirausaha baru 128 WUB 128 WUB 85 WUB 85 WUB 66% 66%

4 Terjalinnya kemitraan dengan pihak ketiga

Terwujudnya jaringan kerjasama USAHA MIKRO dengan pihak ketiga

5 USAHA MIKRO

25 USAHA MIKRO

5 USAHA MIKRO

25 USAHA MIKRO

100% 100%

5 Tercptanya kelembagaan Koperasi yang berkualtas

Terciptanya badan hukum aktif dan RAT tepat waktu

606 Koperasi Aktif

606 Koperasi 686 Koperasi Aktif

812 Koperasi 113% 113%

6 Mewujudkan Koperasi berkualitas di kawasan agropolitan

Jumlah Koperasi berkualitas di kawasan agropolitan

121 Koperasi 121 Koperasi 121 Koperasi 125 Koperasi 100% 103%

7 Mewujudkan kemandirian perempuan dalam perekonomian

Prosentase Koperasi wanita aktif 319 Kopwan 100% (319 Kpwan)

319 Kopwan 319 Kopwan 100% 100%

8 Terciptanya usaha Koperasi yang sehat

Terciptanya aspek permodalan, manajemen, efisiensi, kualitas aktiva produktif dan liquiditas

50 Koperasi 50 Koperasi 5 Koperasi 9 Koperasi Sehat

5% 18%



Rev

iew

Ren

ja 2

017

10

Tabel 2.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA 2014, TA 2015 dan TA 2016

Program / Kegiatan

2014 2015 2016

Target Setelah PAK

Realisasi Target Setelah

PAK Realisasi

Target Setelah PAK

Realisasi

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

554,976,000 453,513,159 81.72% 750,002,450 612,577,734 81,68% 746,042,870 674,903,691 90,46%

01.20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

84,000,000 64,100,000 76.31% 69,300,000 68,700,000 99,13% 107,850,000 107,250,000 99,44%

01.24 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

470,976,000 389,413,159 82.68% 680,702,450 543,877,734 79,90% 638,192,870 567,653,691 88,95%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

191,250,000 173,302,000 90.62% 433,990,000 421,065,100 97,02% 310,580,330 303,894,000 97,85%

02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

105,500,000 102,910,000 97.55% 312,840,000 307,579,000 98,32% 219,180,330 215,048,000 98,11%

02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

32,100,000 16,742,000 52.16% 21,400,000 20,236,100 94,56% 21,400,000 20,496,000 95,78%

02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

53.650.000 53.650.000 100%

02.46 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

99,750,000 93,250,000 93,48% 70,000,000 68,350,000 97,64%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

8,750,000 7,875,000 90.00% 11,000,000 11,000,000 100% 11,750,000 11,000,000 93,62%

03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

8,750,000 7,875,000 90.00% 11,000,000 11,000,000 100%

03.06 Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya

11,750,000 11,000,000 93,62%

07 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

40,000,000 26,067,000 65.17% 40,000,000 18,190,000 45,48% 40,000,000 37,613,900 94,03%

07.01 Penyusunan Rencana Strategis SKPD 5,000,000 3,114,000 62.28%

07.02 Penyusunan rencana kerja SKPD

10,000,000 8,646,000 86.46% 15,000,000 9,785,000 65,23% 15,000,000 14,452,400 96,35%

07.03 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

15,000,000 9,522,000 63.48% 15,000,000 3,330,000 22,2% 15,000,000 14,163,100 94,42%

07.04 Penyusunan laporan keuangan SKPD 10,000,000 4,785,000 47.85% 10,000,000 5,075,000 50,75% 10,000,000 8,998,400 89,98%



Rev

iew

Ren

ja 2

017

11

Program / Kegiatan

2014 2015 2016

Target Setelah PAK


PAK Realisasi

Target Setelah PAK

Realisasi

15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

352,740,000 286,262,500 81.15% 368,514,000 232,195,000 63,01% 240,855,000 206,739,400 85,84%

15.06 Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah

22,150,000 4,850,000 21.90% 117,390,000 79,390,000 67,63% 13,330,000 13,327,500 99,98%

15.08 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

157,850,000 135,295,000 85.71% 95,765,000 0 0% 130,000,000 100,759,400 77,51%

15.10 Pemberian fasilitasi pengamanan kawasan Usaha Kecil Menengah

54,554,000 52,000,000 95,32%

15.15 Pelatihan Rintisan Usaha 172,740,000 146,117,500 84.59% 100,805,000 100,805,000 100% 97,525,000 92,652,500 95,00%

16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1,048,079,450 892,686,950 85.17% 502,919,550 421,785,100 83,87% 259,669,500 221,472,900 85,29%

16.03 Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

37,160,000 36,800,000 99.03% 31,080,000 31,080,000 100% 16,437,000 16,237,000 98,78%

16.05 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi

124,200,000 117,480,000 94,59% 10,420,000 5,200,000 49,90% 10,000,000 9,900,000 99,00%

16.06 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

429,668,450 386,150,450 89.87% 233,332,550 180,496,300 77,36% 194,497,500 156,600,900 80,52%

16.07 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD

38,095,000 37,280,000 97.86% 27,895,000 27,895,000 100% 18,410,000 18,410,000 100%

16.08 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil menengah

26,180,000 25,800,000 98.55%

16.09 Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan USAHA MIKRO

114,540,000 61,980,000 54.11% 400,000 200,000 50%

16.11 Pelatihan akuntansi USAHA MIKRO 78,180,000 78,030,000 99.81% 35,377,000 35,347,000 99,96% 20,325,000 20,325,000 100%

16.12 Pelatihan Pengembangan Usaha Bagi USAHA MIKRO

200,056,000 149,166,500 74.56% 164,415,000 141,566,800 86,10%



Rev

iew

Ren

ja 2

017

12

Program / Kegiatan

2014 2015 2016

Target Setelah PAK


PAK Realisasi

Target Setelah PAK

Realisasi

17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

733,595,000 479,904,000 65.42% 640,531,500 552,408,700 86,24% 604,314,700 549,955,000 91,00%

17.02 Pengembangan klaster bisnis 104,625,000 50,880,000 48.63% 41,452,500 41,452,500 100% 14,000,000 14,000,000 100%

17.05 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

35,520,000 8,115,000 22.85% 12,824,000 5,800,000 45,23% 6,000,000 6,000,000 100%

17.06 Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah

377,850,000 213,574,000 56.52% 586,255,000 505,156,200 86,17% 584,314,700 529,955,000 90,70%

17.12 Maping USAHA MIKRO 125,000,000 119,900,000 95,92%

17.13 Klinik Konsultasi Bisnis USAHA MIKRO 90,600,000 87,435,000 96.51%

18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1,099,660,000 970,353,500 88.24% 384,087,700 362,072,500 94,27% 271,456,900 212,555,000 78,30%

18.04 Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian

103,840,000 100,570,000 96.85% 40,455,000 40,455,000 100% 21,456,900 15,575,000 72,59%

18.05 Pembinaan, Pengawasan, Dan Perhargaan Koperasi Berprestasi

294,945,000 276,315,000 93.68% 287,517,500 265,617,500 92,38% 250,000,000 196,980,000 78,79%

18.06 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

49,825,000 49,375,000 99.10%

18.08 Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi

55,000,000 54,755,000 99.55%

18,10 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Koperasi

51,500,000 40,800,000 79.22% 56,115,200 56,000,000 99,79%

18.11 Penguatan akses permodalan KSP/ USP Koperasi

47,000,000 43,983,000 93.58%

18.12 Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi 21,585,000 20,175,000 93.47%

18.13 Pemantauan kredit modal kerja dana bergulir

15,340,000 13,730,000 89.50%

18.17 Pelatihan Akuntansi Koperasi dan Manajemen Usaha Koperasi

83,650,000 77,280,000 92.38%

18.21 Pelatihan dan Pengembangan Usaha Bagi Koperasi

282,875,000 218,205,500 77,14%



Rev

iew

Ren

ja 2

017

13

Program / Kegiatan

2014 2015 2016

Target Setelah PAK


PAK Realisasi

Target Setelah PAK

Realisasi

18.22 Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah

94,100,000 75,165,000 79,88%

20 Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Di Kawasan Agropolitan

11,500,000 10,980,000 95.48% 26,310,000 22,510,000 85,56% 26,572,500 25,137,500 94,60%

20.01 Pembinaan kelembagaan dan pengelolaan manajemen UKM (Usaha Kecil Mikro), LKM (Lembaga Keuangan Mikro), KUB (Kelompok Usaha Bersama)

11,500,000 10,980,000 95.48% 26,310,000 22,510,000 85,56% 26,572,500 25,137,500 94,60%

22 Program Pemberdayaan Perempuan Melalui Kopwan

- - - 372,075,000 352,792,000 94,82% 154,192,000 126,448,000 82,01%

22.03 Pelatihan peningkatan ketrampilan anggota Kopwan

372,075,000 352,792,000 94,82% 154,192,000 126,448,000 82,01%

23 Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi

- - - 371,623,000 312,071,500 83,98% 179,666,200 154,240,000 85,85%


73,845,000 59,402,500 80,44% 11,775,000 10,825,000 91,93%


53,655,000 42,805,000 79,78% 15,905,000 14,455,000 90,88%


40,520,000 31,362,500 77,40%

14,000,000 12,750,000 91,07%

23.04 Penilaian kesehatan Koperasi

18,709,000 13,500,000 72,16% 13,426,200 12,400,000 92,36%


16,672,500 10,400,000 62,38% 6,910,000 5,800,000 83,94%


45,034,000 42,159,000 93,62% 31,180,000 25,010,000 80,21%


123,187,500 112,442,500 91,28% 86,470,000 73,000,000 84,42%

JUMLAH 4,046,550,450 3,306,876,109 81.72% 6,406,059,893 5,727,562,634 89,41% 2,845,100,000 2,523,959,391 88,71%



Rev

iew

Ren

ja 2

017

14

Tabel 2.1.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Program/Kegiatan Uraian Hasil/Realisasi Output

Pelaksanaan Program dan Kegiatan

% Capaian

Permasalahan Pemecahan

Masalah

01 Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran

Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran

90,46% Kurangnya tenaga ops untuk membantu data Kop dan USAHA MIKRO

20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Tersedianya tenaga pelayanan administrasi perkantoran

99,44%

24 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran

88,95%


Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan

97,85%

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpelihanya gedung kantor/bangunan pendukungnya

98,11%

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

95,78%

46 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor

97,64%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tercapainya disiplin aparatur 93,62%

06 Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus lainnya

Tersedianya pakaian olah raga bagi pegawai Dinas Koperasi dan USAHA MIKRO

93,62%

07 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan

94,03%

02 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Tersedianya dokumen Renja SKPD

96,35%

03 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD

94,42%

04 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester dan prognosis, laporan realisasi anggaran

89,98%

15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Terwujudnya produk USAHA MIKRO berdaya saing

85,84%

06 Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah

Koordinasi pengembangan USAHA MIKRO dengan SKPD terkait dan stakeholder dalam aspek produksi, bahan, permodalan, manajemen dan pasar

99,98%



Rev

iew

Ren

ja 2

017

15

08 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

Studi Banding ke bantul, jogjakarta bagi pelaku USAHA MIKRO

77,51

15 Pelatihan Rintisan Wirausaha

Pelatihan ketrampilan wirausaha bagi masyarakat pedesaan

95%


Meningkatnya jumlah wirausaha baru

85,29%

03 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi USAHA MIKRO

Terwujudnya kerjasama dengan pihak lain USAHA MIKRO

98,78%

05 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi

Terwujudnya pengenalan produk USAHA MIKRO Jombang melalui IT

99,00%

06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Pelatihan bagi USAHA MIKRO dalam upaya meningkatkan kualitas produksinya

80,52%

07 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD

Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi bagi pelaku USAHA MIKRO

100%

11 Pelatihan akuntansi USAHA MIKRO

Pelatihan akuntansi bagi USAHA MIKRO

100%


Tersedianya jaringan pemasaran hasil kemitraan USAHA MIKRO

91,00%

02 Pengembangan klaster bisnis

Pembentukan klaster dari USAHA MIKRO yang mempunyai produk sejenis

100%

05 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi USAHA MIKRO

Pemantauan pemanfaatan penggunaan dana bantuan pemerintah maupun alat

100%

06 Pengembangan sarana pemasaran produk USAHA MIKRO

Kegiatan Pameran di Surabaya, Bali, Jogja, Blitar

90,70%


Tercapainya jumlah Koperasi Aktif dan Koperasi Sehat

78,30%

04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

Sosialisasi prinsip-prinsip perkoperasian bagi anggota Koperasi

72,59%

05 Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

Peringantan harkop, di Kabupaten Jombang

78,79%

10 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Koperasi

Pendampingan terhadap Koperasi/KUD dalam upaya pengendalian dan evaluasi administrasi pengelolaan Koperasi

0%

20 Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Kawasan Agropolitan

Tercapainya jumlah Koperasi sehat dan Koperasi Aktif diwilayah agropolitan

94,60%



Rev

iew

Ren

ja 2

017

16

01 Pembinaan pemberdayaan dan pengelolaan manajemen

Pembinaan kelembagaan dan manajemen UKM, LKM, KUB

94,60%


Prosentase Kopwan yang diberdayakan

82,01%

03 Pelatihan peningkatan ketrampilan anggota Koperasi Wanita

Pelatihan ketrampilan bagi anggota Kopwan

82,01%


Meningkatnya jumlah Koperasi sehat

85,85%

01 Peningkatan dan

pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

Fasilitasi peningkatan kerjasama usaha Koperasi

91,93%

02 Rintisan penerapan

teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis-jenis usaha Koperasi

Penerapan teknologi sederhana untuk mengembangkan usaha Koperasi

90,88%

03 Penguatan akses

permodalan KSP/ USP Koperasi

Fasilitasi jaringan permodalan Koperasi dengan kreditur

91,07%

04 Penilaian kesehatan

Koperasi Penilaian kesehatan terhadap Koperasi Aktif

92,36%

05 Pemantauan kredit modal

kerja dana bergulir Pemantauan pemanfaatan penggunaan bantuan bagi Kop

83,94%

06 Pelatihan Akuntansi dan

Manajemen Usaha Koperasi

Pelatihan akuntansi perkoperasian bagi pengurus dan anggota Koperasi

80,21%

07 Pelatihan dan

Pengembangan Usaha Bagi Koperasi

Pelatihan usaha produksi bagi Koperasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan

84,42%

J U M L A H

88,71%

Tabel 2.1.4. Analisis Atas Efisiensi SDM BEZETTING

Kelembagaan Struktural Fungs Um Tenaga Honorer

L P L P L P

Kepala Dinas 1 - - - - -

SEKRETARIAT 2 2 4 2 8 -

Sekretaris - 1 - - - -

Sub Bagian Umum 1 - 2 - 7 -

Sub Bagian Keuangan - 1 1 2 1 -

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

1 - 1 - - -

BAGIAN KOPERASI 1 1 4 4 2 1

Kepala Bidang - - - - - -

Seksi Kelembagaan Koperasi

- 1 3 1 1 1



Rev

iew

Ren

ja 2

017

17

Seksi Bina Usaha Koperasi 1 - 1 3 1 -

Kelembagaan Struktural Fungs Um Tenaga Honorer

L P L P L P

BAGIAM USAHA MIKRO 3 - 2 3 2 2

Kepala Bidang 1 - - - - -

Seksi Pengembangan USAHA MIKRO

1 - 1 2 1 2

Seksi Pemberdayaan USAHA MIKRO

1 - 1 1 1 -

7 3 10 9 12 3

Tenaga Struktural

9

Orang

Staf 19 Orang

Jumlah 28 Orang

Tenaga Honorer 15 Orang

Jumlah PNS dan Non PNS 43 Orang

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja pegawai yaitu Pegawai Negeri Sipil

termasuk CPNS yang meliputi, Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras,

Tunjangan Jabatan maupun tunjangan khusus tidak dapat diserap semua karena

terdapat PNS yang memasuki masa pensiun maupun mutasi ke luar (SKPD lain)

maupun penambahan CPNS yang besaran gaji dan tunjangannya tidak sama.

Kode Program / Kegiatan Sebelum

Perubahan Sesudah

Perubahan

5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.535.955.981 1.537.387.180

5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 161.741.634 146.511.894

5.1.1.01.03 Tunjangan jabatan 147.589.750 122.335.000

5.1.1.01.05 Tunjangan fungsional umum 50.081.500 49.178.000

5.1.1.01.06 Tunjangan beras 92.491.203 76.243.776

5.1.1.01.07 Tunjangan PPh 18.535.680 24.592.121

5.1.1.01.08 Pembulatan 17.306 20.648

JUMLAH 2.507.803.054 2.457.658.619

b. Belanja Langsung

Pada Tahun 2016 Dinas Koperasi dan USAHA MIKRO Kabupaten Jombang telah

melaksanakan 11 (Sebelas) program yang dijabarkan dalam 31 (Tiga Puluh Satu)

kegiatan dengan prosentase pencapaian terhadap pagu anggaran 88,71%dengan

rincian sebagai berikut :



Rev

iew

Ren

ja 2

017

18

PROGRAM TARGET REALISASI %

01 Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran 746,042,870 674,903,691 90,46%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

310,580,330 303,894,000 97,85%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11,750,000 11,000,000 93,62%

07 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

40,000,000 37,613,900 94,03%

15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

240,855,000 206,739,400 85,84%


259,669,500 221,472,900 85,29%

17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi USAHA MIKRO

604,314,700 549,955,00 91,00%


271,456,900 212,555,000 78,30%

20 Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Kawasan Agropolitan

26,572,500 25,137,500 94,60%

22 Program Pemberdayaan Perempuan melalui Koperasi Wanita

154,192,000 126,448,000 82,01%


179,666,200 154,240,000 85,85%

J U M L A H 2,845,100,000 2,523,959,391 88,71%

b.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (01)

Pada program ini anggaran yang dapat terserap sebesar Rp. 674,903,691dari

anggaran yang tersedia sebesar Rp. 746,042,870atau terserap 90,46%. Hal ini

dikarenakan:

- Adanya efisiensi dari penggunaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik, penyediaan barang cetakan dan penggandaan walaupun ada

juga 3 (tiga) sub kegiatan yang menyerap anggaran diatas 85,00%, dengan

keadaan :

KODE URAIAN TARGET REALAISASI %


746,042,870 674,903,691 90,46%

01.20

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

107,850,000 107,250,000 99,44%

01.24

Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

638,192,870 567,653,691 88,95%



Rev

iew

Ren

ja 2

017

19

b.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (02)

Pada program ini anggaran yang dapat terserap sebesar Rp. 303,894,000dari

anggaran yang tersedia sebesar Rp. 310,580,330atau terserap 97,85%



310,580,330 303,894,000 97,85%

02.22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

219,180,330 215,048,000 98,11%

02.24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

21,400,000 20,496,000 95,78%

02.46

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

70,000,000 68,350,000 97,64%

b.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (03)

Pada program ini anggaran yang dapat terserap sebesar Rp. 11.750,000, dari

anggaran yang tersedia sebesar Rp. 11,000,000, atau terserap 93,62%. Program

ini berupa pengadaan pakaian olahraga dalam rangka kegiatan Senam

Kesegaran Jasmani setiap hari Jumat pagi dan Peringatan HUT RI pada setiap

tahunnya.


03 Program peningkatan disiplin aparatur

11,750,000 11,000,000 100.00%

03.06

Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya

11,750,000 11,000,000 100.00%

b.4. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan

SKPD(07)

Pada program ini anggaran yang dapat terserap sebesar 37,613,900dari

anggaran yang tersedia sebesar Rp. 40,000,000,- atau terserap 94,03%.


07 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

40,000,000 37,613,900 94,03%

07.02

Penyusunan rencana kerja SKPD 15,000,000 14,452,400 96,35%

07.03

Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

15,000,000 14,163,100 94,42%

07.04

Penyusunan laporan keuangan SKPD

10,000,000 8,998,400 89,98%

Dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja dalam pelaksanaan kegiatan

dan penggunaan anggaran, rentang koordinasi antara pengelola anggaran



Rev

iew

Ren

ja 2

017

20

dengan penyusun laporan dinas, seluruh sumber daya manusia Dinas Koperasi

dan USAHA MIKRO Kabupaten Jombang semakin dipacu untuk cepat dan tepat

guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan mengembangkan

sistem pelaporan capaian kinerja secara tepat waktu.

b.5. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif (15)

Pada Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, dapat

diserap dan dilaksanakan dengan capaian 85,84%.


15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

240,855,000 206,739,400 85,84%

15.06

Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah

13,330,000 13,327,500 99,98%

15.08

Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

130,000,000 100,759,400 77,51

15.15

Pelatihan Rintisan Wirausaha 97,525,000 92,652,500 95%

b.6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah (16)

Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 259,669,500terserap Rp. 221,472,900

atau 85,29%. Ini menunjukkan masih kuatnya animo peserta USAHA MIKRO

terhadap pentingnya peranan pemerintah dalam usaha meningkatkan dan

pengembang kualitas maupun kuantitas usaha mikro, kecil dan menengah di

Kabupaten Jombang.



259,669,500 221,472,900 85,29%

16.03 Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

16,437,000 16,237,000 98,78%


10,000,000 9,900,000 99%


194,497,500 156,600,900 80,52%


18,410,000 18,410,000 100%

16.11 Pelatihan Akuntansi USAHA MIKRO 20,325,000 20,325,000 100%



Rev

iew

Ren

ja 2

017

21

b.7. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah (17)

Pada Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah dapat diserap sebesar Rp. 549,955,000atau 91% dari total

anggaran sebesar Rp. 604,314,700.



604,313,700 549,955,000 91%

17.02 Pengembangan klaster bisnis 14,000,000 14,000,000 100%

17.05 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

6,000,000 6,000,000 100%

17.06 Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah

584,314,700 529,955,000 90,70%

b.8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (18)

Anggaran Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi sebesar Rp.

271,456,900dapat terserap mencapai 78,30% atau sebesar Rp. 212,555,000



271,456,900 212,555,000 78,30%


21,456,900 15,575,000 72,59%

18.05 Pembinaan, Pengawasan, Dan Perhargaan Koperasi Berprestasi

250,000,000 196,980,000 78,79%

18.10 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Koperasi

0 0 0%

b.9. Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Di Kawasan Agropolitan

(20)

Anggaran Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Kawasan

Agropolitan sebesar Rp. 26,572,500anggaran ini dapat terserap mencapai

94,60% atau sebesar Rp. 25,137,500.


20 Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Di Kawasan Agropolitan

26,572,500 25,137,500 94,60%

20.01

Pembinaan kelembagaan dan pengelolaan manajemen UKM (Usaha Kecil Mikro), LKM (Lembaga Keuangan Mikro), KUB (Kelompok Usaha Bersama)

26,572,500 25,137,500 94,60%



Rev

iew

Ren

ja 2

017

22

b.10. Program Pemberdayaan Perempuan melalui Koperasi Wanita (22)

AnggaranProgram Pemberdayaan Perempuan melalui Koperasi Wanitasebesar

Rp. 154,192,000dan dapat terserap mencapai 82,01% atau sebesar Rp.

126,448,000



154,192,000 126,448,000 82,01%

21.03

Pelatihan peningkatan ketrampilan anggota Kopwan

154,192,000 126,448,000 82,01%

b.11. Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi(23)

Anggaran Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasisebesar Rp.

179,666,200dan dapat terserap mencapai 85,85% atau sebesar Rp.

154,240,000



179,666,200 154,240,000 85,85%

23.01

Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

11,775,000 10,825,000 91,93%


15,905,000 14,455,000 90,88%


14,000,000 12,750,000 91,07%

23.04 Penilaian kesehatan Koperasi 13,426,200 12,400,000 92,36%


6,910,000 5,800,000 83,94%


31,180,000 25,010,000 80,21%


86,470,000 73,000,000 84,82%



Rev

iew

Ren

ja 2

017

23

Tabel Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2016

Kode Prog / Keg

Nama Program/Kegiatan Pagu

Anggaran Kegiatan

Realisasi Penyerapan

Anggaran Kegiatan

% Penyerapan

Anggaran

Sisa Anggaran

Tolok Ukur Program/Kegiatan

Target Kinerja

Prog/ Keg

Realisasi Kinerja Prog/Ke

g

%

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 01. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 746.042.870 419,503,861 56,23% 326,539,009 Tercapainya pelaksanaan

pelayanan administrasi perkantoran

100% 100% 100%


107,850,000 63,700,000

59,06% 44,150,000 Tersedianya tenaga pelayanan administrasi perkantoran

9 org 7 org 77,78%


638,192,870 355,803,861

55,75% 282,389,009 Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran

12 bln 12 bln 100%

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

310,580,330 194,698,000 62,69% 115,882,330 Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan

100%

100% 100%

02'22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

219,180,330 113.278.000 51,68% 105,902,330 Terpeliharanya gedung kantor/bangunan pendukungnya

1 paket 1 paket 100%

02'24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

21,400 ,000 13.070.000 61,07% 8,330,000 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

2 jenis 2 jenis 100%

02'46 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

70,000,000 68.350.000 97,64% 1,650,000 Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor

8 item 8 item 100%

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

11.750,000 11.000,000 93,62% 750,000,00 Tercapainya disiplin aparatur 100% 100% 90%

03'06 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

11,750,000 11,000,000

93,62%

750,000,00


50 org 45 org 90%



Rev

iew

Ren

ja 2

017

24

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

06. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

40,000,000 10,200,000 25,50% 29,800,000 Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan

100% 100% 100%

06.02 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

15,000,000 2.410.000

16,07%

12,590,000


1 dok 1 dok 100%

06.03 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

15,000,000 6.545.000

43,63%

8,455,000


1 dok 1 dok 100%

06.04 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

10,000,000 1.245.000

12,45%

8,755,000


1 dok 1 dok 100%

15. Program Penciptaan Iklim Usaha USAHA MIKRO yang Kondusif

240,855,000 197,361,000 81,94% 43,494,000 Terwujudnya produk USAHA MIKRO berdaya saing

2 prod USAHA MIKRO

15.06 Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah

13,330,000 13,327,500

99,98%

2,500


400 org

15.12 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

130,000,000 91,381,000

70,29%

38,619,000 Fasilitasi pemerintah dalam pengembangan USAHA MIKRO dalam aspek modal, bahan, produksi dan pasar

15 org 15 org

15.15 Pelatihan rintisan wirausaha 97,525,000 92,652,500

95,00%

4,872,500


240 org

16. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif USAHA MIKRO

259,669,500 214,072,900 82,44% 45,596,600 Meningkatnya jumlah wirausaha baru

96 WUB



Rev

iew

Ren

ja 2

017

25

16.03

Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi USAHA MIKRO

16,437,000 16,237,000 98,78% 200,000 Terwujudnya kerjasama dengan pihak lain dalam mengembangkan USAHA MIKRO

120 org

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 16.5 Fasilitasi pengembangan

sarana promosi hasil produksi 10,000,000 4,400,000 44,00% 5,600,000 Terwujudnya pengenalan

produk USAHA MIKRO Jombang melalui IT

1 paket 1 paket


194,497,500 154,700,900 79,54% 39,796,600 Pelatihan bagi USAHA MIKRO dalam upaya meningkatkan kualitas produksinya

660 org


18,410,000 18,410,000 100,00% 0 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi bagi pelaku USAHA MIKRO

160 org 160 org

16.11 Pelatihan akuntansi USAHA MIKRO

20,325,000 20,325,000 100,00%

0 Pelatihan akuntansi bagi USAHA MIKRO

280 org

17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi USAHA MIKRO

604,314,700 277,659,000 45,95% 326,655,700 Tersedianya jaringan pemasaran hasil kemitraan USAHA MIKRO

5 USAHA MIKRO

17.02 Pengembangan klaster bisnis 14,000,000 14,000,000 100,00% 0 Pengembangan klaster bisnis melalui berbagai upaya peningkatan kualitas hasil produksinya

280 org

17.05 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

6,000,000 2,800,000 46,67% 3,200,000 Pemantauan pengelolaan bantuan permodalan yang telah diterima oleh USAHA MIKRO dari phak kreditur dan laporan hasil pemantauan

12 bln 12 bln

17.06 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

584,314,700 260,859,000 44,64% 323,455,700 Pameran dan pengenalan produk unggulan USAHA MIKRO pada berbagai event kegiatan di dalam maupun luar daerah

3 event



Rev

iew

Ren

ja 2

017

26

18. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

271,456,900 212,555,000 78,30% 58,901,900 Tercapainya jumlah Koperasi aktif

686 Kop Aktif

Tercapainya jumlah Koperasi sehat

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 18.04 Sosialisasi prinsip-prinsip

pemahaman perkoperasian 21,456,900 15,575.000 72,59% 5,881,900 Sosialisasi prinsip-prinsip

perkoperasian bagi masyarakat 480 org

18.05 Permbinaan, pengawas dan penghargaan Koperasi berprestasi

250,000,000 196,980,000 78,79% 53,020,000 Terselenggaranya peringatan harkop dan penghargaaan Koperasi berprestasi

3 Keg 3 Keg

20. Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Kawasan Agropolitan

26,572,500 0 0,00% 26,572,500 Jumlah Koperasi di wilayah agropolitan

121 Kop

Jumlah Koperasi aktif di wilayah agropolitan

121 Kop

Jumlah Koperasi sehat 2 Kop

20.01 Pembinaan kelembagaan dan pengelolaan manajemen UKM, LKM dan KUB

26,572,500 0 0,00% 26,572,500 Pelatihan manajemen pengelolaan perkoperasian di kawasan agropolitan

75 org

22. Program Pemberdayaan Perempuan melalui Koperasi Wanita

154,192,000 116,398,000 75,49% 37,794,000 Prosentase Kopwan yang diberdayakan

22.03 Pelatihan peningkatan ketrampilan anggota Koperasi Wanita

154,192,000 116,398,000 75,49% 37,795,000 Pelatihan ketrampilan bagi anggota Kopwan


179.666.200 87,440,000 48,67% 92,226,200

23.01 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi

11,775,000 10,825,000 91,93% 950,000 Fasilitasi peningkatan kerjasama usaha Koperasi

400 org



Rev

iew

Ren

ja 2

017

27

23.02 Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/Manajemen Modern Pada Jenis Usaha Koperasi

15,905,000 14,455,000 90,88% 1,450,000 Penerapan teknologi sederhana untuk mengembangkan usaha-usaha Koperasi (anggota Koperasi)

240 org

23.03 Penguatan Akses Permodalan KSP/USP Koperasi

14,000,000 12,750,000 91,07% 1,250,000 Fasilitasi jaringan permodalan Koperasi dengan kreditur

360 Kop

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 23.04 Penilaian Kesehatan Koperasi 13,426,200 9,000,000 67,03% 4,426,200 Penilaian kesehatan terhadap

Koperasi aktif 30 Kop


6,910,000 5.800.000 83,94% 1,110,000 Pemantauan pemanfaatan penggunaan bantuan bagi Koperasi

12 bln 12 bln

23.06 Pelatihan Akuntansi dan Manajemen Usaha Koperasi

31,180,000 25,010,000 80,21% 6,170,000 Pelatihan akuntansi perkoperasian berbasis ETAP bagi pengurus dan anggota Koperasi

360 org


86,470,000 9,600,000 11,10% 76,870,000 Pelatihan usaha produksi bagi Koperasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota Koperasi

160 org

JUMLAH 2,845,100,000 1,740,887,761 61.19% 1,104,212,239

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Jombang



Rev

iew

Ren

ja 2

017

28

Dari pagu anggaran Tahun 2016 sebesar Rp. 2.845.100.000,00, sampai

akhir tri bulan IV terserap sebesar Rp. 2,523,959,391.00 atau 88,71% atau selisih

Rp. 321.140.609,00. Selisih 11,29% tersebut dikarenakan adanya efisiensi

anggaran dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan SKPD terhadap masyarakat khususnya yang terkait

dengan bidang Koperasi dan USAHA MIKRO sesuai hasil survey terhadap

masyarakat hingga akhir Tahun 2016 mencapai 73,30 %.

• Untuk Bidang Koperasi pelayanan yang sangat dominan adalah tentang

pendirian Koperasi dan konsultasi tentang pembukuan untuk menyusun

laporan RAT atau konsultasi terkait dengan perubahan Anggaran

Dasar/Anggaran Rumah Tangga. Disamping itu juga ada permasalahan yang

terkait dengan pembukaan kantor cabang yang belum berijin atau tentang suku

bunga dan denda nasabah.

• Sedangkan untuk Bidang USAHA MIKRO informasi pameran dan proposal

bantuan permodalan/peralatan yang masih mendominasi.



Rev

iew

Ren

ja 2

017

29

No INDIKATOR FORMULA

INDIKATOR KONDISI AWAL TH

TARGET REALISASI PADA TAHUN

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 KOPERASI 48.92%

53.25%

53.25%

Jumlah Koperasi Sehat Σ Kop Sehat

/ Σ Kop Aktif

5 5

9

Jumlah Koperasi Tidak Aktif

Σ Kop - Σ Kop Aktif

55 80 80 80 80 80 57 57

Jumlah Koperasi Aktif Σ Kop - Σ

Kop Tidak Aktif

767 687 687 606 606 526 771 686 812

Jumlah KUD 27 27 27 27 27 27 27 27 27

Jumlah Koperasi Sekunder

Σ Kop - Σ Kop Primer

6 6 6 6 6 6 5 5

Jumlah Koperasi Primer

Σ Kop - Σ Kop Sekunder

816 761 761 680 680 600 599 599

Jumlah Seluruh Koperasi

Σ Kop Primer + Σ Kop Sekunder

822 767 767 686 686 606 604 604

2 UKM

Mikro 25.436

25.436 25.436 25.436

Kecil 1.809

1.809 1.809 1.809

Menengah 1.848

1.848 1.848 1.848

Jumlah USAHA

MIKRO 29.093

29.093 29.093 29.093

3 BPR/LKM 17

17 17 17



Rev

iew

Ren

ja 2

017

30

Jumlah BPR/LKM Aktif 17

13 13 13

Jumlah BPR/LKM



Rev

iew

Ren

ja 2

017

31

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Lembaga Keuangan Mikro, maka akan dapat meningkatkan tumbuh berkembangnya

perekonomian rakyat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lebih

tangguh, berdaya dan mandiri yang berdampak kepada peningkatan perekonomian

nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi

nasional. Dengan demikian lembaga-lembaga pembiyaan yang ada di desa yang

belum berbadan hukum harus segera mengurus badan hukum dan yang diakui untuk

membentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah Koperasi dan Perseroan

Terbatas.

Apabila hal tersebut terjadi, maka akan bermunculan Koperasi-Koperasi

baru dan ini akan menjadi tugas berat bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah karena pada saat ini kondisinya dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Kekuatan yang dimiliki Dinas Koperasi dan USAHA MIKRO Kabupaten Jombang

adalah pegawai dan peralatan yang mendukung pekerjaan. Jumlah pegawai yang

berstatus PNS adalah 28 orang dan tenaga honorer 15 orang dengan berbagai

disiplin ilmu dan kemampuan dalam menjalankan tupoksinya masing-masing.

b. Kelemahan yang dimiliki Dinas Koperasi dan USAHA MIKRO Kabupaten Jombang

adalah jumlah pegawai tidak memadai bila dibandingkan jumlah Koperasi yang

harus dibina saat ini yaitu 620 Koperasi, sedangkan jumlah USAHA MIKRO sekitar

29.093 yang tersebar di 21 Kecamatan. Kelemahan yang lain adalah sarana dan

prasarana kerja yang umur ekonomisnya banyak yang sudah harus diremajakan

lagi seperti gedung kantor yang sudah banyak yang bocor dan tersekat-sekat

sehingga menyulitkan untuk berkoordinasi, meja kursi kerja yang sudah

waktunya dig anti dengan yang lebih baik, dan peralatan lain seperti perangkat



Rev

iew

Ren

ja 2

017

32

computer, AC, kendaraan dinas yang jumlahnya kurang dan kondisinya perlu

diganti dengan yang lebih baik.

c. Peluang yang dimiliki Dinas Koperasi dan USAHA MIKRO Kabupaten Jombang

adalah tempatnya yang strategis di jalan utama masuk kota Jombang sehingga

mudah untuk diakses semua orang. Disamping itu lahannya juga cukup luas dan

ada ruang untuk pengenalan produk USAHA MIKRO walaupun perlu

maksimalisasi dalam pengelolaannya.

d. Ancaman Dinas Koperasi dan USAHA MIKRO Kabupaten Jombang adalah belum

adanya kebijakan daerah sebagai payung hukum dalam rangka pelaksanaan

pembinaan Koperasi dan USAHA MIKRO sehingga masih terjadi banyak sekali

penafsiran-penafsiran tentang produk hukum dari pusat seperti Undang-Undang

dan Permen.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan USAHA Mikro Kabupaten

Jombang untuk Tahun 2017 mengalami perubahan bila dibandingkan dengan

rancangan awal RKPD, sebagaimana tabel berikut ini :



Rev

iew

Ren

ja 2

017

33

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN

CATATAN KODE

PROGRAM/ KEGATAN

LOKASI INDIKATOR

KINERJA TARGE

T ANGGARAN

KODE

PROGRAM/ KEGATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET

ANGGARAN

1 Urusan Wajib 2.566.187.250

1 Urusan Wajib 2,209,110,800

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

2.566.187.250


2,209,110,800

1.15.15

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif



365.755.000 1.15.15



340,855,000

1.15.15.006


kec. Jombang, Gudo


400.00 orang

13.330.000 1.15.15.006


Kab. Jombang


60 org 13,330,000

1.15.15.012


kec. Jogoroto, kec. Kudu, kec. Pterongan

Fasilitasi pemerintah dalam pengembangan USAHA MIKRO dalam aspek modal, bahan, produksi dan pasar

15.00 orang

154.900.000 1.15.15.012


Kab. Jombang


40 org 130,000,000



Rev

iew

Ren

ja 2

017

34

1.15.15.015

Pelatihan Rintisan Wirausaha

Jombang, Plandaan, Diwek,Mojoagung,Jogoroto,Ksmben


320.00 orang

197.525.000 1.15.15.015



100 org

197,525,000

1.15.16

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah


128 WUB

969.261.000 1.15.16



439,669,500

1.15.16.003

Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Kabupaten, kec. Pterongan

Terwujudnya kerjasama dengan pihak lain dalam mengembangkan USAHA MIKRO

200.00 orang

16.480.000 1.15.16.003



80 org 16,437,000

1.15.16.005

Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi

kec. Jombang


1.00 paket

24.200.000 1.15.16.005



1 paket

10,000,000

1.15.16.006

Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

Plandaan, Wnsalam,Mjagung,Diwek,Jgroto,Mgaluh,Ptrongan,Jom


200.00 orang

717.881.000 1.15.16.006


Kab. Jombang


200 org

374,497,500

PKK Rp. 50.497.500



Rev

iew

Ren

ja 2

017

35

bang,Kudu,Tblang,Mjowarno

1.15.16.007

Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD

kec. Jombang


160.00 orang

14.925.000 1.15.16.007


Kab. Jombang


80 org 18,410,000

1.15.16.009

Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah

kec. Jombang, Mojoagung,Kesamben,Mojowarno

Pelatihan pemanfaatan limbah industri menjadi barang bernilai ekonomis

160.00 orang

175.420.000 1.15.16.009


0 Pelatihan pemanfaatan limbah industri menjadi barang bernilai ekonomis

0 -

1.15.16.011

Pelatihan Akuntansi USAHA MIKRO

Kabupaten


160.00 orang

20.355.000 1.15.16.011


Kab. Jombang


75 org 20,325,000

1.15.17

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Tersedianya jaringan pemasaran hasil (kemitrran usaha)

5 USAHA MIKRO

252.790.000 1.15.17



604,314,700

1.15.17.002

Pengembangan klaster bisnis

Kabupaten

Pengembangan klaster bisnis melalui berbagai upaya peningkatan kualitas hasil produksinya

320.00 orang

30.495.000 1.15.17.002


Kab. Jombang

Pengembangan klaster bisnis melalui berbagai upaya peningkatan kualitas hasil produksinya

60 org 14,000,000

1.15.17.005

Pemantauan pengelolaan penggunaan dana

Kabupaten

Pemantauan pengelolaan bantuan

12.00 bulan

10.625.000 1.15.17.005

Pemantauan pengelolaan penggunaan dana

Kab. Jombang

Pemantauan pengelolaan bantuan

12 bl 6,000,000



Rev

iew

Ren

ja 2

017

36

pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

permodalan yang telah diterima oleh USAHA MIKRO dari phak kreditur dan laporan hasil pemantauan

pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

permodalan yang telah diterima oleh USAHA MIKRO dari phak kreditur dan laporan hasil pemantauan

1.15.17.006

Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Kabupaten, kec. Gudo, Jogoroto

Pameran dan pengenalan produk unggulan USAHA MIKRO pada berbagai event kegiatan di dalam maupun luar daerah

3.00 event

211.670.000 1.15.17.006


Kab. Jombang


2 event

584,314,700

1.15.18

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Tercapainya jumlah Koperasi aktif;

606 kop aktif

363.998.750 1.15.18



319,840,900

1.15.18.004

Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian

Kabupaten, kec. Pterongan

Sosialisasi prinsip-prinsip perkoperasian bagi masyarakat

400.00 orang

15.945.000 1.15.18.004


Kab. Jombang


75 org 21,456,900

1.15.18.005

Pembinaan, Pengawasan, Dan Perhargaan Koperasi Berprestasi

kec. Jombang

Terselenggaranya peringatan harkop dan penghargaaan Koperasi berprestasi

3.00 kegiatan

299.669.750 1.15.18.005


Kab. Jombang

Terselenggaranya peringatan harkop dan penghargaaan Koperasi berprestasi

3 event

250,000,000

1.15.18.010

Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Koperasi

Kab. Jombang

Pendampingan terhadap Koperasi/KUD dalam upaya pengendalian dan evaluasi administrasi

250.00 Koperasi

48.384.000 1.15.18.010


Kab. Jombang

Pendampingan terhadap Koperasi/KUD dalam upaya pengendalian dan evaluasi administrasi

12 bl 48,384,000



Rev

iew

Ren

ja 2

017

37

pengelolaan Koperasi

pengelolaan Koperasi

1.15.20

Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Di Kawasan Agropolitan

Jumlah koperasi di wilayah agropolitan

121 32.622.500 1.15.20



26,572,500

1.15.20.001


Kab. Jombang

Pelatihan manajemen pengelolaan perkoperasian di kawasan agropolitan

115.00 orang

32.622.500 1.15.20.001


Kab. Jombang


120 org

26,572,500

1.15.22

Program pemberdayaan perempuan melalui koperasi wanita

persentase Koperasi wanita yang diberdayakan

319 Kopwan

300.225.000 1.15.22



250,192,000

1.15.22.003

Pelatihan peningkatan ketrampilan anggota koperasi wanita

Diwek,Mjagung,Perak,Tembelang


160.00 orang

300.225.000 1.15.22.003


Kab. Jombang


160 org

250,192,000

1.15.23

Program peningkatan kualitas usaha koperasi

Meningkatnya jumlah koperasi sehat

50 Kop 281.535.000 1.15.23



227,666,200

1.15.23.001


Kab. Jombang


80.00 koperasi

11.775.000 1.15.23.001


Kab. Jombang


50 org 11,775,000



Rev

iew

Ren

ja 2

017

38

1.15.23.002

Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi

Kabupaten,Peterongan

Penerapan teknologi sederhana untuk mengembangkan usaha-usaha Koperasi (anggota Koperasi)

240.00 koperasi

15.905.000 1.15.23.002


Kab. Jombang


80 org 15,905,000

1.15.23.003

Penguatan Akses Permodalan KSP/USP Koperasi

Kab. Jombang


360.00 koperasi

20.970.000 1.15.23.003


Kab. Jombang


80 org 14,000,000

1.15.23.004

Penilaian Kesehatan Koperasi

Kab. Jombang

Penilaian kesehatan terhadap Koperasi aktif

30.00 koperasi

16.085.000 1.15.23.004


Kab. Jombang

Penilaian kesehatan terhadap Koperasi aktif

30 Kop 13,426,200

1.15.23.005

Pemantauan Kredit Modal Kerja Dana Bergulir

Kab. Jombang

Pemantauan pemanfaatan penggunaan bantuan bagi Koperasi

400.00 koperasi

19.740.000 1.15.23.005


Kab. Jombang

Pemantauan pemanfaatan penggunaan bantuan bagi Koperasi

12 bl 6,910,000

1.15.23.006

Pelatihan akutansi dan manajemen usaha koperasi

Kab. Jombang

Pelatihan akuntansi perkoperasian berbasis ETAP bagi pengurus dan anggota Koperasi

240.00 orang

62.720.000 1.15.23.006


Kab. Jombang


80 org 31,180,000

1.15.23.007

Pelatihan pengembangan usaha bagi koperasi

Kabupaten,Jombang,Kabuh

Pelatihan usaha produksi bagi Koperasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota Koperasi

160.00 orang

134.340.000 1.15.23.007


Kab. Jombang


120 org

134,470,000

x.xx Semua Bidang 869.272.870 x.xx Semua Bidang 933,300,808



Rev

iew

Ren

ja 2

017

39

x.xx.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


100% 636.872.870 x.xx.01



674,072,870

x.xx.01.020


Kab. Jombang


9.00 orang

66.000.000 x.xx.01.020


Kab. Jombang


100% 87,600,000

x.xx.01.024


Kab. Jombang


12.00 bulan

570.872.870 x.xx.01.024


Kab. Jombang


100% 586,472,870

x.xx.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


100% 181.400.000 x.xx.02



207,477,938

x.xx.02.022


Kab. Jombang

Terpeliharanya gedung kantor/bangunan pendukungnya

1.00 paket

90.000.000 x.xx.02.022


Kab. Jombang


100% 116,077,938

x.xx.02.024

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional

Kab. Jombang


2.00 jenis

21.400.000 x.xx.02.024


Kab. Jombang


100% 21,400,000

x.xx.02.046


Kab. Jombang


10.00 item

70.000.000 x.xx.02.046


Kab. Jombang


100% 70,000,000

x.xx.03

Program peningkatan disiplin aparatur

Tercapainya disiplin aparatur

100% 11.000.000 x.xx.03



11,750,000

x.xx.03.006


Kab. Jombang

Tersedianya pakaian olah raga bagi pegawai Dinas Koperasi

50.00 orang

11.000.000 x.xx.03.006


Kab. Jombang


100% 11,750,000



Rev

iew

Ren

ja 2

017

40

dan USAHA MIKRO

x.xx.07

Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD


100% 40.000.000 x.xx.07



40,000,000

x.xx.07.002

Penyusunan rencana kerja SKPD

Kab. Jombang


1.00 dokumen

15.000.000 x.xx.07.002


Kab. Jombang


5 buku 15,000,000

x.xx.07.003


Kab. Jombang


1.00 dokumen

15.000.000 x.xx.07.003


Kab. Jombang


5 buku 15,000,000

x.xx.07.004


Kab. Jombang


1.00 dokumen

10.000.000 x.xx.07.004


Kab. Jombang


5 buku 10,000,000

3.435.460.1

20 3,142,411,60

8



Rev

iew

Ren

ja 2

017

41

Pada rancangan awal RKPD Tahun 2017 pagu anggaran Dinas Koperasi dan

USAHA MIKRO Kabupaten Jombang sebesar Rp. 3.435.460.120,00, akan tetapi ada

penyesuaian anggaran menjadi Rp. 3.142.411.608,00 sehingga terdapat selisih Rp.

293.048.512,00.

Pada saat PAK terjadi penyesuaian pagu anggaran menjadi Rp.

2.845.100.000,00 sehingga ada selisih Rp. 297,311,608, hal ini karena ada kondisi

perekonomian nasional yang memburuk dan berdampak pada perekonomian daerah

termasuk Kabupaten Jombang. Adanya efisiensi anggaran pada SKPD juga disebabkan

adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pasal 6 ayat (5) yaitu

Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d

diberikan kepada Badan dan Lembaga :

a. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan social yang dibentuk berdasarkan peraturan

perundang-undangan;

b. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan social yang telah memiliki Surat Keterangan

Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau

Bupati/Walikota; atau

c. Yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat social kemasyarakatan berupa kelompok

masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hokum adat….dan seterusnya.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk Tahun 2016 telah mengalokasikan

bantuan hibah berupa peralatan produksi kepada Koperasi-Koperasi penerima

sasaran pelatihan, tetapi dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 14 Tahun 2016

tersebut bantuan peralatan tersebut dibatalkan (ditiadakan) dan hanya berupa

pelatihan peningkatan SDM bagi anggota Koperasi berupa pelatihan produksi.



Rev

iew

Ren

ja 2

017

42

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

SKPD melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan proses usulan

masyarakat melalui musrenbang tingkat kecamatan sampai tingkat Kabupaten yang

disinkronkan dengan program dan kegiatan SKPD yang ada. Adanya usulan kegiatan

dari masyarakat yang belum terakomodir salah satunya adalah karena masyarakat

tidak mengetahui program dan kegiatan yang ada pada SKPD sehingga usulannya

sering kali meleset dimana SKPD yang dituju tidak menangani kegiatan yang

diusulkan. Disamping itu kurang jelasnya usulan yang disampaikan kepada SKPD

terutama tentang sasaran kegiatan dan sasaran siapa yang akan menerima manfaat

dari kegiatan tersebut merupakan faktor yang menyebabkan usulan dari masyarakat

belum dapat diakomodir.

Usulan masyarakat yang diakomodir oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kabupaten Jombang melalui program dan kegiatan pada tahun anggaran 2016 adalah

sebagai berikut :

KODE PROGRAM/ KEGATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN

1 Urusan Wajib 2.566.187.250


2.566.187.250

1.15.15




365.755.000

1.15.15.006


kec. Jombang, Gudo


400.00 orang

13.330.000

1.15.15.012


kec. Jogoroto, Kudu,Peterongan


15.00 orang

154.900.000




Rev

iew

Ren

ja 2

017

43

1.15.15.015


Jombang, Plandaan, Diwek,Mojoagung,Jogoroto,Kesamben


320.00 orang

197.525.000

1.15.16



128 WUB 969.261.000

1.15.16.003


Kabupaten, kec. Peterongan


200.00 orang

16.480.000

1.15.16.005


kec. Jombang Terwujudnya pengenalan produk USAHA MIKRO Jombang melalui IT

1.00 paket

24.200.000

1.15.16.006


Plandaan, Wnsalam,Mjagung,Diwek,Jgroto,Mgaluh,Ptrongan,Jombang,Kudu,Tblang,Mjowarno


200.00 orang

717.881.000

1.15.16.007


kec. Jombang Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi bagi pelaku USAHA MIKRO

160.00 orang

14.925.000

1.15.16.009


kec. Jombang, Mojoagung, Kesamben, Mojowarno

Pelatihan pemanfaatan limbah industri menjadi barang bernilai ekonomis

160.00 orang

175.420.000

1.15.16.011


Kabupaten Pelatihan akuntansi bagi USAHA MIKRO

160.00 orang

20.355.000

1.15.17



5 USAHA MIKRO

252.790.000

1.15.17.002


Kabupaten Pengembangan klaster bisnis melalui berbagai upaya peningkatan kualitas hasil produksinya

320.00 orang

30.495.000

1.15.17.005

Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Kabupaten Pemantauan pengelolaan bantuan permodalan yang telah diterima oleh USAHA MIKRO dari phak kreditur dan laporan hasil pemantauan

12.00 bulan

10.625.000




Rev

iew

Ren

ja 2

017

44

1.15.17.006


Kabupaten, kec. Gudo, kec. Jogoroto


3.00 event

211.670.000

1.15.18



606 kop aktif

363.998.750

1.15.18.004




400.00 orang

15.945.000

1.15.18.005


kec. Jombang Terselenggaranya peringatan harkop dan penghargaaan Koperasi berprestasi

3.00 kegiatan

299.669.750

1.15.18.010


Kabupaten Pendampingan terhadap Koperasi/KUD dalam upaya pengendalian dan evaluasi administrasi pengelolaan Koperasi

250.00 Koperasi

48.384.000

1.15.20



121 32.622.500

1.15.20.001


Kabupaten Pelatihan manajemen pengelolaan perkoperasian di kawasan agropolitan

115.00 orang

32.622.500

1.15.22



319 Kopwan

300.225.000

1.15.22.003


Diwek,Mjagung,Perak,Tbelang


160.00 orang

300.225.000

1.15.23



50 Kop 281.535.000

1.15.23.001


Kabupaten Fasilitasi peningkatan kerjasama usaha Koperasi

80.00 koperasi

11.775.000

1.15.23.002




240.00 koperasi

15.905.000

1.15.23.003


Kabupaten Fasilitasi jaringan permodalan Koperasi dengan kreditur

360.00 koperasi

20.970.000




Rev

iew

Ren

ja 2

017

45

1.15.23.004


Kabupaten Penilaian kesehatan terhadap Koperasi aktif

30.00 koperasi

16.085.000

1.15.23.005


Kabupaten Pemantauan pemanfaatan penggunaan bantuan bagi Koperasi

400.00 koperasi

19.740.000

1.15.23.006


Kabupaten Pelatihan akuntansi perkoperasian berbasis ETAP bagi pengurus dan anggota Koperasi

240.00 orang

62.720.000

1.15.23.007


Kabupaten, kec. Jombang, kec. Kabuh


160.00 orang

134.340.000

x.xx Semua Bidang 869.272.870

x.xx.01



100% 636.872.870

x.xx.01.020


Kabupaten Tersedianya tenaga pelayanan administrasi perkantoran

9.00 orang

66.000.000

x.xx.01.024


Kabupaten Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran

12.00 bulan

570.872.870

x.xx.02



100% 181.400.000

x.xx.02.022


Kabupaten Terpeliharanya gedung kantor/bangunan pendukungnya

1.00 paket

90.000.000

x.xx.02.024


Kabupaten Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

2.00 jenis 21.400.000

x.xx.02.046


Kabupaten Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor

10.00 item

70.000.000

x.xx.03



100% 11.000.000

x.xx.03.006


Kabupaten Tersedianya pakaian olah raga bagi pegawai Dinas Koperasi dan USAHA MIKRO

50.00 orang

11.000.000

x.xx.07



100% 40.000.000

x.xx.07.002


Kabupaten Tersedianya dokumen Renja SKPD

1.00 dokumen

15.000.000

x.xx.07.003


Kabupaten Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD

1.00 dokumen

15.000.000



Rev

iew

Ren

ja 2

017

46


x.xx.07.004


Kabupaten Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester dan prognosis, laporan realisasi anggaran

1.00 dokumen

10.000.000

3.435.460.120

Pada tabel diatas lokasi usulan disebutkan Kabupaten Jombang mengingat

calon penerima kegiatan meliputi dari berbagai wilayah Desa/ Kecamatan dengan

efisiensi anggaran

Diharapkan usulan desa dan kecamatan lebih spesifik dan mengetahui

kegiatan yang ada pada SKPD-SKPD yang akan dituju serta dicantumkan pada RPJM

Desa masing-masing, sehingga kegiatan musrenbang tersebut akan lebih baik, efektif

dan hasilnya lebih sinkron dengan kegiatan yang ada di SKPD termasuk juga sasaran

kegiatannya.



Rev

iew

Ren

ja 2

017

47

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dengan telah dibatalkannya Undang-Undang Perkoperasian Nomor : 17

Tahun 2012 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 29 Mei 2014 karena

menurut pertimbangan hakim bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945

yang menyatakan filosofi dalam Undang-Undang Perkoperasian yang baru

tersebut tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha

bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana yang tercantum pada

Pasal 33 ayat (1), kegiatan penataan kelembagaan Koperasi di Kabupaten Jombang

tetap dilaksanakan. Bagi lembaga Koperasi yang tidak aktif akan dibina dan

diaktifkan kembali. Sedangkan untuk pembentukan Koperasi baru masih

diberhentikan sementara dan disarankan untuk membentuk pra Koperasi tanpa

badan hukum. Apabila lembaga Koperasi yang tidak aktif tersebut tidak dapat

diusahakan untuk aktif kembali, maka akan dibubarkan sesuai dengan Undang-

Undang Perkoperasian yang berlaku oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas

Koperasi dan USAHA MIKRO Kabupaten Jombang. Didalam Undang-Undang

Perkoperasian Nomor : 25 Tahun 1992, pasal 46, 47 dan 48 disebutkan bahwa

pembubaran Koperasi dapat dilakukan salah satunya dengan Keputusan

Pemerintah, sedangkan ketentuan mengenai pembubaran Koperasi oleh

Pemerintah dan tata cara pengajuan keberatan diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.

Dengan adanya penataan kelembagaan tersebut, diharapkan dapat

memperbaiki kinerja lembaga Koperasi dan memudahkan bagi Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro dalam pembinaan perkoperasian sesuai dengan visi dan misi Dinas



Rev

iew

Ren

ja 2

017

48

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang yang dilaksanakan melalui

program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 33 Tahun

2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koprasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Jombang, yaitu membantu Bupati melaksanakan fungsi urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Jombang, sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Jombang;

b. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah

sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan

daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD

Implementasi dari visi dan misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kabupaten Jombang dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran yang merupakan

ukuran bagi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga jelas dan tepat sesuai

dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu perlu adanya

sinkronisasi antara visi, misi, tujuan dan sasaran agar dapat diimplementasikan

dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Visi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang tahun 2014-

2018 adalah Terwujudnya Koperasi Berkualitas dan Usaha Mikro yang Tangguh

Serta Berdaya Saing dengan misi, tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut dalam



Rev

iew

Ren

ja 2

017

49

Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang Tahun Anggaran

2014 – 2018 sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan

Tujuan : Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang

profesional, dengan sasaran :

a) Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional

2. Memperluas lapangan kerja melalui penciptaan produk unggulan pada tiap

desa, dengan

Tujuan : Terciptanya perluasan lapangan kerja berbasis pada produk

unggulan, dengan sasaran:

a) Munculnya wirausaha baru pada tiap desa

b) Munculnya produk unggulan pada tiap desa

3. Memperluas jaringan kerja dengan pihak ketiga dibidang pengembangan Usaha

Mikro, dengan

Tujuan : Terciptanya jaringan kerja Usaha Mikro, dengan sasaran :

a) Terjalinnya kemitraan dengan pihak ketiga

4. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha Koperasi, dengan

Tujuan : Terwujudnya Koperasi yan berkualitas, dengan sasaran :

a) Terciptanya kelembagaan Koperasi yang berkualitas

b) Terciptanya usaha Koperasi yang sehat

c) Mewujudkan kemandirian perempuan dalam perekonomian

d) Mewujudkan Koperasi berkualitas di kawasan agropolitan

Misi, tujuan, sasaran dapat diilustrasikan dalam bentuk tabel sebagaimana

tersebut dibawah. Sasaran mempunyai indikator dan target, dimana target

bersifat dinamis yang tiap tahun dapat berubah. Untuk dapat mencapai target yang

telah ditentukan diperlukan strategi dan kebijakan yang akan diimplementasikan



Rev

iew

Ren

ja 2

017

50

dalam program dan kegiatan. Strategi merupakan cara atau alat yang

dipergunakan untuk mencapai target sedangkan kebijakan merupakan aturan

yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah pejabat yang bertanggung

jawab pada penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang akan

dilaksanakan.



Rev

iew

Ren

ja 2

017

51

NO. MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA

SASARAN TAHUN

2014

STRATEGI KEBIJAKAN

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang profesional

Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan kegiatan oleh aparatur

100% Pengembangan potensi SDM aparatur yang didukung dengan sarana/prasarana yang memadai dalam melaksanakan tupoksi sebagai institusi pembina Koperasi dan USAHA MIKRO

Adanya reformasi birokrasi

2 Memperluas lapangan kerja melalui penciptaan produk unggulan pada tiap desa

Terciptanya perluasan lapangan kerja berbasis pada produk unggulan

Munculnya wirausaha baru pada tiap desa

Menciptakan wirausaha baru

96 WUB Pengembangan budaya usaha dan kewirausahaan terutama dikalangan angkatan kerja muda, melalui pelatihan, bimbingan teknis, konsultasi dan penyuluhan

Munculnya produk unggulan pada tiap desa

Terciptanya produk unggulan pada tiap desa

2 Produk unggulan USAHA MIKRO

Meningkatkan kemampuan SDM USAHA MIKRO dalam pengelolaan sumber daya lokal yang tersedia dan penguasaan teknologi melalui sosialisasi, pelatihan teknis dan pendampingan.

Memudahkan dalam formalisasi dan perijinan usaha antara lain dengan mengembangkan pola pelayanan satu atap dan mengurangi biaya perijinan

3 Memperluas jaringan kerja dengan pihak ketiga dibidang pengembangan USAHA MIKRO

Terciptanya jaringan kerja USAHA MIKRO

Terjalinnya kemitraan dengan pihak ketiga

Terwujudnya jaringan kerjasama USAHA MIKRO dengan pihak ketiga

5 USAHA MIKRO

Adanya dukungan pemerintah daerah untuk mengupayakan terbentuknya pola kemitraan bagi USAHA MIKRO agar lebih mampu berkembang, baik dalam konteks sub kontrak maupun pembinaan/pendampingan yang mengarah pada pembentukan kluster yang mendorong USAHA MIKRO berproduksi dengan orientasi ekspor

Adanya pola CSR dan PKBL bagi perusahaan besar

Adanya kredit yang bersubsidi bagi USAHA MIKRO melalui bank pemerintah dengan layanan yang mudah.



Rev

iew

Ren

ja 2

017

52

NO. MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA

SASARAN TAHUN

2014

STRATEGI KEBIJAKAN

1 2 3 4 5 6 7 8

4 Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha Koperasi

Terwujudnya Koperasi yang berkualitas

Terciptanya kelembagaan Koperasi yang berkualitas

Terciptanya badan hukum aktif dan RAT tepat waktu

686 Koperasi Aktif

Meningkatkan potensi SDM Koperasi dalam mengelola kelembagaan Koperasi baik manajemen maupun keuangan yang mengarah pada Koperasi berkualitas

Adanya pelatihan bagi pengurus dan anggota Koperasi tentang manajemen perkoperasian dan keuangan

Terciptanya usaha Koperasi yang sehat

Terciptanya aspek permodalan, manajemen, efisiensi, kualitas aktiva produktif dan liquiditas

10 Koperasi Meningkatkan potensi SDM Koperasi supaya lebih kreatif dalam berusaha, memperluas jaringan permodalan, memperluas jaringan pemasaran melalui berbagai macam pelatihan dan ketrampilan.

Pelatihan untuk memanfaatkan peluang usaha yang ada sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota

Mewujudkan kemandirian perempuan dalam perekonomian

Prosentase Koperasi wanita aktif

319 Kopwan

Mewujudkan Koperasi berkualitas di kawasan agropolitan

Jumlah Koperasi berkualitas di kawasan agropolitan

121 Koperasi

Sumber : Dinas Koperasi dan USAHA MIKRO Kabupaten Jombang



Rev

iew

Ren

ja 2

017

53

3.3 Program Dan Kegiatan

A. Faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan

kegiatan

Dengan Struktur Organisasi kelembagaan SKPD yang baru sesuai

dengan Perda Nomor NNN Tahun 2016 yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

membawa konsekuensi pembagian Tugas Pokok dan Fungsi yang baru pula

sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor NNN Tahun NNN tentang

NNN. Namun. Namun Pencapaian MDGs, tujuan MDGs yang sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro Kabupaten Jombang melalui program dan kegiatannya adalah

tetap pada kebijakan yang sudah disusun pada penyusunan Renstra Tahun

2014-2018 yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan dengan target

antara lain : target 1A yaitu menurunkan hingga setengahnya proporsi

penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari US$1 (PPP) per hari dalam

kurun waktu 1990 – 2015 dan target 1B yaitu menciptakan kesempatan kerja

penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk

perempuan dan kaum muda dengan konsentrasi pada Usaha Mikro.

Rumusan tersebut dapat diwujudkan dalam matrik sebagai berikkut:



Rev

iew

Ren

ja 2

017

54

Tujuan 1 : Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan

Program/Kegiatan Indikator Target Pencapaian Realisasi dan Alokasi Anggaran

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Target 1A : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari US$ 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990 – 2015

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO


16.06 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

Meningkatnya ketrampilan dan kemampuan dan pengetahuan masyarakat khususnya RTSM sebagai bekal untuk berwirausaha baik secara perorangan maupun berkelompok

- 480 480 480 180 - 200 148.498.000 160 306.680.000 365.360.000

180.496,300

16.07 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membentuk Koperasi yang beranggotakan mereka yang mempunyai USAHA MIKRO

160 160 200 200 160 - - - 240 30.840.000 38.095.000 27,895,000

16.09 Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Pola Pengelolaan Limbah Industri Dalam Menjaga Kelestaian Kawasan USAHA MIKRO

Memanfaatkan limbah industri untuk diolah menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomis seperti limbah kayu, kain perca, plastik, kertas dan limbah seperti daun yang dapat diolah menjadi kerajinan

160 160 240 280 0 10.340.000 200 74.200.000 120 139.536.000 114.540.000 200.000



Rev

iew

Ren

ja 2

017

55

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi USAHA MIKRO

17.01 Kegiatan Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan

Dukungan fasilitasi penyediaan permodalan baik melalui perbankan maupun melalui APBD Prop Jatim dan APBN

- 160 200 240

- - - 280 30.410.000 36.143.000



2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Target 1B : Menciptakan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda


Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi USAHA MIKRO

17.02 Kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis

Terciptanya Klaster atau sentra industri kecil untuk mempermudah pembinaan dan pengembangan sekaligus sebagai daya tarik tujuan wisata di Kabupaten Jombang

6 6 8 8

17.490.000 200 20.830.000 100 17.860.000 55.965.000 41,452,500

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

15.08 Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Adanya fasilitasi terhadap usaha pengembangan USAHA MIKRO baik yang terkait dengan permodalan, produksi maupun pemasaran

12 12 12 12

4.600.000 12 42.600.000 12 59.100.000 157.850.000

15.15 Kegiatan Pelatihan Rintisan Wirausaha


- - - 8

-

- - - - - 172.740.000 100,805,000



Rev

iew

Ren

ja 2

017

56


16.03 Kegiatan Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi USAHA MIKRO

Terwujudnya kemitraan USAHA MIKRO dengan pelaku usaha lain

160 160 240 240

7.470.000 - - 160 27.470.000 37.160.000

16.08 Kegiatan Sosialisasi HAKI kepada USAHA MIKRO

Meningkatnya kualitas produk UKM melalui standarisasi HAKI

200 200 240 240

31.780 80 .990.000 240 30.900.000 26.180.000



2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Target 1B : Menciptakan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda



Kegiatan Pelatihan manajemen Pengelolaan Koperasi Wanita

Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam pengelolaan keuangan Kopwan

160 160 160 160

52.720.000 - - - - -

18.06 Kegiatan Peningkatandan pengembangan jaringan kerjasama usaha Koperasi

Adanya hubungan kerjasama usaha Koperasi dg Koperasi atau pihak lain

120 120 - 120

22.065.000 - - 80 13.680.000 49.825.000 352.792.000

18.08 Kegiatan rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis-jenis usaha Koperasi

Meningkatnya kualitas SDM sehubungan dengan penerapan komputerisasi dalam jenis-jenis usaha Koperasi

160 160 160 160

46.800.000 - - 150 55.245.000 55.000.000 42,805,000



Rev

iew

Ren

ja 2

017

57

Program dan kegiatan yang sesuai dengan kedua target tersebut

untuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ada 6 program dengan 23 kegiatan

yang dipergunakan untuk melaksanakan pelayanan public terdiri 1 Program

pada Bina Kelembagaan Koperasi yang dijabarkan kedalam 7 Kegiatan, 1

program Bina Usaha Koperasi yang dijabarkan kedalam 6 Kegiatan dan 4

program pada Bina Usaha Mikro yang dijabarkan kedalam 10 Kegiatan yang

dipergunakan dalam mendukung pelayanan kegiatan administrasi

perkantoran, yaitu :

No Kd

Prog Prog

Kd Kegiatan

Kegiatan

1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 . 20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

2 01 . 24 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

3 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

4 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

5 02 . 46 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

6 03 Program peningkatan disiplin aparatur

03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu

7 07 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

07 . 01 Penyusunan rencana strategis SKPD

8 07 . 02 Penyusunan rencana kerja SKPD

9 07 . 03 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

10 07 . 04 Penyusunan laporan keuangan SKPD

11 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

18 . 04 Sosialisasi Prinsip Prinsip Pemahaman Perkoperasian

12 18 . 05 Pembinaan, Pengawasan, Dan Perhargaan Koperasi Berprestasi

13 18 . 10 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Koperasi

14 18 . 12 Penilaian Kesehatan Koperasi

15 18 . 17 Pelatihan Akuntansi Koperasi dan Manajemen Usaha Koperasi

16 18 . 22 Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah

17 18 . 24 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD



Rev

iew

Ren

ja 2

017

58

18 23 Program peningkatan kualitas usaha koperasi

23 . 01 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

19 23 . 02 Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi

20 23 . 03 Penguatan Akses Permodalan KSP/USP Koperasi

21 23 . 07 Pelatihan pengembangan usaha bagi koperasi

22 23 . 08 Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Anggota Kopwan

23 25 Program Penyusunan Data, Informasi, Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Usaha Mikro

25 . 01 Monitoring dan Evaluasi

24 26 Program penciptaan iklim usaha bagi Usaha Mikro

26 . 01 Pelatihan Rintisan Wirausaha

25 26 . 02 Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Mikro

No Kd

Prog Prog

Kd Kegiatan

Kegiatan

26 27 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro

27 . 01 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

27 27 . 02 Pelatihan Akuntansi usaha mikro

28 27 . 03 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi

29 27 . 04 Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro

30 27 . 05 Pembinaan kelembagaan dan pengelolaan manajemen Usaha Mikro, LKM (Lembaga Keuangan Mikro), KUB (Kelompok Usaha Bersama)

31 28 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

28 . 01 Pengembangan klaster bisnis

32 28 . 02 Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro

Adapun beberapa pokok pikiran yang menyebabkan timbulnya

perbedaan penyusunan program, kegiatan dan alokasi anggaran pada

Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2017 adalah :

No Program/Kegiatan Renstra

2013-2018 Renja 17 Penjelasan

1 Monitoring dan Evaluasi - 20.000.000,- Monitoring dan evaluasi, diagendakan pada tiap urusan



Rev

iew

Ren

ja 2

017

59

baik Koperasi maupun USAHA MIKRO untuk mengevaluasi kinerja Koperasi dan USAHA MIKRO yang telah mendapatkan fasilitasi baik Perkuatan Permodalan, Pelatihan ketrampilan. Karena pada tahun berjalan tidak begitu tampak evaluasi kinerja pada tiap kegiatan yang dapat dipergunakan untuk mengukur peningkatan prosentase kuantitatif bagi Pelaku Usaha dan Koperasi, maka dimunculkan kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang difokuskan pada capaian kinerja di Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan untuk mengetahui progress Koperasi dan Usaha Mikro dalam bentuk Tim Terpadu dengan ketiga Bidang (Bidang Bina Kembagaan Koperasi, Bidang Bina Usaha Koperasi dan Bidang Usaha Mikro) setelah pelaksanaan kegiatan. Hal ini sekaligus untuk mendapatkan data progress Basis Data Usaha Mikro di Dinas KOperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang (sesuai dengan SOTK 2017)

2 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD

- 38.095.000,- Walaupun pemahaman perkoperasian juga menjadi salah satu materi didalam berbagai pelatihan Kewirausahaan, namun masih diperlukan pemahaman lebih focus kepada Pelaku Usaha Mikro dalam Perkoperasian.

3 Penilaian kesehatan koperasi

Nihil 20.000.000,- Berdasarkan evaluasi bersama, data data koperasi sehat hingga 2016, maka Penilaian kesehatan Koperasi dilaksanakan tiap tahun sekali sehingga pada tahun 2017 perlu direviuw dan direncanakan kembali Penilaian Kesehatan Koperasi



Rev

iew

Ren

ja 2

017

60

dengan sasaran kepada Koperasi Aktif.

4 Penguatan akses permodalan KSP/USP koperasi

Nihil 20.000.000,- Mengingat kebutuhan anggota Koperasi khususnya Koperasi Wanita terhadap permodalan cukup besar sementara fasilitasi modal usaha bagi pengembangan akses permodalan anggota Koperasi sudah tidak ada, maka didorong kepada Koperasi untuk membangun koordinasi dan sinerjitas melalui Bank Pemerintah dalam akses permodalan Koperasi.

5 Pelatihan akuntansi dan manajemen usaha koperasi

Nihil 30.000.000,- Pengalokasian anggaran Rp. 30.000.000,- pada Renja 2017 yang tidak terdapat dalam Renstra, hal ini disusun pada waktu 2009 hingga 2014, Dinas Koperasi dan USAHA MIKRO sudah cukup banyak kegiatan pelatihan akuntansi baik yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan USAHA MIKRO Kabupaten Jombang maupun UPT Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan USAHA MIKRO Dinas Koperasi dan USAHA MIKRO Provinsi Jawa Timur.

6 Pelatihan Usaha ekonomi produktif bagi anggota KOPWAN

--- 65.000.000,- Kegiatan: Pelatihan Usaha ekonomi produktif bagi anggota KOPWAN didalam Program: Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi, diarahkan kepada anggota Kopwan dalam pengembangan usaha, sedangkan pada Program Pemberdayaan Perempuan melalui Kopearsi Wanita, diasumsikan sasaran masyarakat perempuan.



Rev

iew

Ren

ja 2

017

61

7 Pembinaan kelembagaan dan pengelolaan manajemen usaha kecil mikro, LKM, KUB

--- --- Pemindahan Kegiatan: Pembinaan kelembagaan dan pengelolaan manajemen usaha kecil mikro, LKM, KUB didalam Program: Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Kawasan Agropolitan pada Program: Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kopetitif Usaha Kecil MIkro agar kegiatan tersebut tkdak hanya terkonsentrasi pada Pelaku Usaha Mikro di Kawasan Agropolitian (Wonosalam, Bareng, Mojowarno, Mojoagung), namun dapat lebih luas pada kawasan Usaha Mikro yang memerlukan sinerjitas pengembangan usaha melalui Kelembagaan Koperasi.

Dengan demikian, susunan kegiatan dan anggaran Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro untuk tahun anggaran 2017 sesuai dengan pengembangan

per urusan (Bina Kelembagaan Koperasi, Bina Usaha Koperasi dan Bina Usaha

Mikro menjadi :



Rev

iew

Ren

ja 2

017

62

No Kd

Prog Prog Kegiatan Keluaran/ Kegiatan Jml Hasil/Sasaran Program Jml Anggaran

1 01 . 20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



5 orang Prosentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar

100% 69.600.000

2 01 . 24 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



12 bulan Prosentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar

100% 609.641.440

3 02 . 22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor


1 paket Prosentase sarana dan

prasarana aparatur dalam kondisi baik sesuai

kebutuhan

100% 30.000.000


Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional R4

2 unit Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik sesuai kebutuhan

100% 23.400.000




7 unit Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik sesuai kebutuhan

100% 25.000.000

6 03 . 05 Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu

Tersedianya pakaian olah raga bagi pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

49 stel Prosentase tingkat kehadiran pegawai dalam mengikuti kegiatan

100% 12.250.000

7 07 . 01 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

Penyusunan rencana strategis SKPD

Tersedianya dokumen review renstra SKPD

1 dokumen

Prosentase dokumen perencanaan strategis dan pelaporan yang sesuai aturan

100% 35.000.000




2 dokumen


100% 15.000.000



Rev

iew

Ren

ja 2

017

63

No Kd





3 dokumen


100% 15.000.000




5 dokumen


100% 10.000.000

11 18 . 04 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Sosialisasi Prinsip Prinsip Pemahaman Perkoperasian

Terlaksananya sosialisasi prinsip prinsip perkoperasian bagi masyarakat

4 kali Prosentase Koperasi aktif Koperasi sehat

75 % 8,04 %

30.000.000



Terselenggaranya Harkop dan pemberian penghargaan Koperasi berprestasi

4 event Prosentase Koperasi aktif Koperasi sehat

75 % 8,04 %

216.250.000



Terlaksananya pendampingan terhadap Koperasi/KUD dalam upaya pengendalian dan evaluasi administrasi pengelolaan Koperasi

150 Koperasi

Prosentase Koperasi aktif Koperasi sehat

75 % 8,04 %

30.000.000



Terlaksananya penilaian kesehatan terhadap Koperasi Aktif

50 Koperasi


75 % 8,04 %

20.000.000


Pelatihan Akuntansi Koperasi dan Manajemen Usaha Koperasi



75 % 8,04 %

30.000.000



Rev

iew

Ren

ja 2

017

64

No Kd


16

18 . 22


Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah

Pembubaran Koperasi tidak aktif

40 Koperasi


75 % 8,04 %

35.600.000


Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD



75 % 8,04 %

38.095.000

18 23 . 01 Program peningkatan kualitas usaha koperasi


Terlaksananya temu usaha untuk menjalin kerjasama usaha Koperasi

3 kali Prosentase Koperasi sehat berdasarkan usahanya

10% 45.000.000



Penerapan teknologi sederhana untuk mengembangkan usaha usaha Koperasi (anggota Koperasi)


10% 20.000.000



Fasilitasi permodalan usaha Koperasi

3 kali

Prosentase Koperasi sehat berdasarkan usahanya

10% 20.000.000



Pelatihan usaha produksi bagi Koperasi


10% 65.000.000


Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Anggota Kopwan

Terlaksananya pelatihan ketrampilan usaha ekonoimi produktif bagi kopwan

5 kl Prosentase Koperasi sehat berdasarkan usahanya

10% 90.000.000



Rev

iew

Ren

ja 2

017

65

No Kd


23 25 . 01 Program Penyusunan Data, Informasi, Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Usaha Mikro

Monitoring dan Evaluasi

Terlaksananya monitoring dan evaluasi 4 tribulan

4 tribulan Prosentase koperasi dan Usaha Mikro yang aktif menjalankan usaha setelah mendapatkan pembinaan/pelatihan dan bantuan

60% 20.000.000

24 26 . 01 Program penciptaan iklim usaha bagi Usaha Mikro



3 kali Prosentase produk usaha mikro sesuai standar

5% 57.000.000

25 26 . 02 Program penciptaan iklim usaha bagi Usaha Mikro

Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Mikro

Pelaksanaan rapat koordinasi pengembangan Usaha Mikro dengan SKPD terkait dan stakeholder dalam aspek produksi, bahan, permodalan, manajemen

5 kali Prosentase produk usaha mikro sesuai standar

5% 60.000.000

26 27 . 01 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro



5 kali

Terciptanya jumlah wirausaha baru 45 WB

45 WB

545.000.000


Pelatihan Akuntansi usaha mikro

Pelatihan akuntansi bagi Usaha Mikro

3 kali Terciptanya jumlah wirausaha baru

45 WB

25.000.000



Terwujudnya promosi produk usaha mikro melalui IT

40 produk

Terciptanya jumlah wirausaha baru

45 WB

10.000.000



Rev

iew

Ren

ja 2

017

66

No Kd



Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro

Terlaksananya kerjasama kemitraan dengan pihak lain dalam mengembangkan Usaha Mikro

15 kali Terciptaanya jumlah wirausaha baru

45 WB

108.000.000


Pembinaan kelembagaan dan pengelolaan manajemen Usaha Mikro, LKM (Lembaga Keuangan Mikro), KUB (Kelompok Usaha Bersama)


3 kali Terciptanya jumlah wirausaha baru

45 WB

25.000.000

31 28 . 01 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro


Terlaksananya pembinaan dan pelatihan pembentukan klaster bisnis

4 kali Prosentase produk usaha mikro yang mampu menembus pasar global

5% 50.000.000

32 28 . 02 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro

Pameran dan pengenalan produk unggulan Usaha Mikro pada berbagai event kegiatan di dalam dan luar daerah

9 kali Prosentase produk usaha mikro yang mampu menembus pasar global

5% 753.784.428

JUMLAH 3.138.620.868



Rev

iew

Ren

ja 2

017

67

Pengentasan Kemiskinan, melalui kegiatan fasilitasi pengembangan

usaha mikro, pelatihan rintisan wirausaha, pelatihan kewirausahaan dan

pemanfaatan limbah industri seperti memanfaatkan kain perca dan limbah kayu

menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomis diharapkan dapat membuka

peluang kerja baru bagi masyarakat dan pengangguran. Disamping

meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan supaya dapat mandiri dan

berkreasi memproduksi suatu barang yang dapat menambah penghasilan

keluarga, juga diberikan peluang dalam membuka pasar bagi produk yang telah

dihasilkan. Tersedianya permodalan juga menjadi prioritas di dalam proses

pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan pemberdayaan tersebut akan

lebih terasa dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah, melalui Kopwan yang

tersebar pada 306 desa, dimana anggotanya dilatih dengan berbagai ketrampilan

sesuai dengan potensi yang ada dan dapat dikembangkan serta hasilnya dapat

ditampung pada pasar yang ada, merupakan potensi tersendiri bagi tingkat

keberhasilan pembangunan ekonomi masyarakat yang berbasis kerakyatan.

Dengan demikian dapat mendorong terciptanya OVOP (One Village One Product)

dimana setiap desa mempunyai satu produk unggulan yang dapat menjadi

produk kebanggaan dan mempunyai ciri khas yang dapat ditonjolkan oleh desa

tersebut.

B. Rekapitulasi program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kabupaten Jombang Tahun 2017

Pada Tahun 2017 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang

melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan. Pada

Tahun 2017 ini pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi per urusan yaitu urusan

umum ada 4 (empat) program dengan 11 kegiatan, urusan Koperasi 2 (dua)

program dengan 12 (dua belas kegiatan) sedangkan urusan Usaha Mikro 3 (tiga)



Rev

iew

Ren

ja 2

017

68

program dengan 9 (sembilan) kegiatan. Pada urusan Koperasi ada pemisahan

bidang yaitu Bidang Kelembagaan Koperasi dan Bidang Bina Usaha Koperasi

Pagu anggaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kabupaten Jombang pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp

3,138,620,868,00 dipergunakan untuk belanja langsung. Adapun rincian

penggunaan dana tersebut adalah sebagai berikut :

a. Urusan Sekretariatan sebesar Rp. 789.891.440,00 yang digunakan untuk 4

program dan 11 kegiatan. Ada tambahan program dan kegiatan monitoring

dan evaluasi.

b. Urusan Koperasi sebesar Rp. 639.945.000,00 yang digunakan untuk 2

program dan 13 kegiatan

c. Urusan Usaha Mikro sebesar Rp. 1.633.784.428,00 yang dipergunakan

untuk 4 program dan 10 kegiatan. Kegiatan yang menyerap anggaran cukup

besar adalah kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha

Mikro karena ada 9 event kegiatan pameran baik dalam daerah maupun luar

daerah.

Bersamaan dengan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017,

direncanakan pula secara berkelanjutan untuk tahun anggarn 2018 melalui

matrik sebagai berikut :



Rev

iew

Ren

ja 2

017

69

Review Matrik Renja Tahun 2017 dengan Rancangan Renja 2018

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN DAN INDIKATOR HASIL

RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA)

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018

LOKASI TARGET

CAPAIAN KINERJA

PAGU INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN KINERJA

PAGU INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Prosentase pelayanan adm. Perkantoran sesuai standar 100%

100% 679,241,440 APBD Kab. Jombang

100% 504,976,000


tersedianya tenaga pelayanan administrasi perkantoran 5 orang

Kabupaten 5 org 69,600,000 13 org 84,000,000


Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan

Kabupaten 12 bl 609,641,440 12 bl 420,976,000


Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik sesuai kebutuhan 100%

100% 78,400,000 100% 191,250,000

02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor/bangunan pendukungnya 1 paket

Kabupaten 1 pkt 30,000,000 1 pkt 118,750,000

02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 2 unit

Kabupaten 2 unit 23,400,000 2 jenis 23,400,000

02.46 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

Tersediaanya sarana dan perasarana gedung kantor 7 unit

Kabupaten 7 unit 25,000,000 5 item 49,100,000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase tingkat kehadiran pegawai dalam mengikuti kegiatan

100% 12,250,000 100% 12,250,000

03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian olahraga bagi pegawai dinas koperasi dan usaha mikro 49 stel

Kabupaten 49 stel 12,250,000 APBD Kab. Jombang

49 stel 12,250,000

07 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

Prosentase Dokumen Perencanaan Strategis dan Pelaporan yang sesuai aturan 100%

100% 75,000,000 100% 70,000,000



Rev

iew

Ren

ja 2

017

70





CATATAN PENTING


LOKASI TARGET

CAPAIAN KINERJA

PAGU INDIKATIF

SUMBER DANA


PAGU INDIKATIF

07.01 Penyusunan rencana strategis SKPD Tersedianya dokumen Reviuew Renstra SKPD 1 dokumen

Kabupaten 1 dok 35,000,000 1 dok 35,000,000

07.02 Penyusunan rencana kerja SKPD Tersedianya dokumen Renja SKPD 2 dokumen


07.03 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD 3 dokumen


07.04 Penyusunan laporan keuangan SKPD Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester dan prognosis, laporan realisasi anggaran 5 dokumen



Prosentase Koperasi aktif 75% dan Koperasi sehat 8.04%

75% 399,945,000 75% 799,995,000


Terlaksananya Sosialisasi prinsip-prinsip perkoperasian bagi masyarakat 4 kl

Kabupaten 4 kl 30,000,000 APBD Kab. Jombang

200 org 110,530,000

18.05 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Kopererasi Berpresatsi

Terselenggaranya harkop dan pemberian penghargaan Koperasi berprestasi

Kabupaten 4 event 216,250,000 4 event 395,000,000

18.10 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Koperasi

terlaksananya Pendampingan terhadap Koperasi/KUD dalam upaya pengendalian dan evaluasi administrasi pengelolaan Koperasi 12 bulan

Kabupaten 150 Kop 30,000,000 150 Kop 51,300,000

18.12 Penilaian Kesehatan Koperasi terlaksananya Penilaian kesehatan terhadap Koperasi aktif 50 kop


18.17 Pelatihan akutansi dan manajemen usaha koperasi


Kabupaten 3 kl 30,000,000 120 org 65,850,000



Rev

iew

Ren

ja 2

017

71





CATATAN PENTING


LOKASI TARGET

CAPAIAN KINERJA

PAGU INDIKATIF

SUMBER DANA


PAGU INDIKATIF

18.22 Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah Terlaksananya Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah terhadap Koperasi yang telah mati dan tidak mungkin untuk diperbaiki (tidak melaks RAT lebih dari 3 kali berturut-turut) 40 kop





4 kl 38,095,000

23 Program peningkatan kualitas usaha koperasi

Prosentase Koperasi sehat berdasarkan usahanya 10%

10% 240,000,000 10% 354,022,500


Terlaksananya temuusaha untuk menjalin kerjasama usaha Koperasi 3 kl

Kabupaten 3 kl 45,000,000 160 Kop 73,995,000


Penerapan teknologi sederhana untuk mengembangkan usaha-usaha Koperasi (anggota Koperasi) 3 kl

Kabupaten 3 kl 20,000,000 120 Kop 37,327,500

23.03 Penguatan Akses Permodalan KSP/USP Koperasi

Fasilitasi permodalan usaha Koperasi 3 kali

Kabupaten 3 kl 20,000,000 100 Kop 22,092,500

23.07 Pelatihan pengembangan usaha bagi koperasi

Pelatihan usaha produksi bagi Koperasi 3 kali

Kabupaten 3 kl 65,000,000 120 org 130,607,500

23.08 Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Anggota Kopwan

Terlaksananya pelatihan ketrampilan usaha ekonoimi produktif bagi kopwan 3 kl

5 kl 90,000,000 5 kl 90,000,000

25 Program penyusunan data, informasi, monitoring dan evaluasi Koperasi dan Usaha Mikro

Prosentase koperasi dan usah mikro yang aktif menjalankan usaha setelah mendapatkan pembinaan/pelatihan dan bantuan

60% 20,000,000 60% 20,000,000

25.01 Monitoring dan evaluasi Terlaksananya monitoring dan evaluasi 4 trbul

kec. Jombang 4 tribul 20,000,000 APBD Kab. Jombang

20,000,000



Rev

iew

Ren

ja 2

017

72





CATATAN PENTING


LOKASI TARGET

CAPAIAN KINERJA

PAGU INDIKATIF

SUMBER DANA


PAGU INDIKATIF

26 Program penciptaan iklim usaha bagi Usaha Mikro

Prosentase produk usaha mikro sesuai standar 5%

6% 117,000,000 232,740,000

26.01 Pelatihan Rintisan Wirausaha Pelatihan ketrampilan wirausaha bagi masyarakat pedesaan 3 kl

kec. Jombang 3 kl 57,000,000 80 org 172,740,000

26.02 Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Mikro

Pelaksanaan rapat Koordinasi pengembangan Usaha Mikro dengan SKPD terkait dan stakeholder dalam aspek produksi, bahan, permodalan, manajemen dan pasar 5 kl

Kabupaten 5 kl 60,000,000 5 kl 60,000,000

27 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro

Terciptanya jumlah wirausaha baru 45 WB

45 WUB 713,000,000 45 WUB 820,727,500



kec. Mojoagung, kec. Sumobito, kec. Kabuh

5 kl 545,000,000 200 org 545,000,000

27.02 Pelatihan Akuntansi usaha mikro Pelatihan akuntansi bagi USAHA MIKRO Kabupaten 3 kl 25,000,000 160 org 78,180,000


Terlaksananya promosi produk usaha mikro melalui IT 40 produk

Kabupaten 40 prod 10,000,000 10,000,000

27.04 Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro

Terlaksananya kerjasama kemitraan dengan pihak lain dalam mengembangkan USAHA MIKRO 15 kl


15 kl 108,000,000

27.05 Pembinaan kelembagaan dan pengelolaan manajemen Usaha Mikro, LKM (Lembaga Keuangan Mikro), KUB (Kelompok Usaha Bersama)


Kabupaten 3 kl 25,000,000 125 org 79,547,500

28 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Prosentase produk usaha mikro yang mampu menembus pasar global 5%

5% 803,784,428 5% 809,749,428

28.01 Pengembangan klaster bisnis Terlaksananya pembinaan dan pelatihan pembentukan klaster bisnis 4 kl

Kabupaten 4 kl 50,000,000 120 org 55,965,000



Rev

iew

Ren

ja 2

017

73





CATATAN PENTING


LOKASI TARGET

CAPAIAN KINERJA

PAGU INDIKATIF

SUMBER DANA


PAGU INDIKATIF

28.02 Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro

Pameran dan pengenalan produk unggulan USAHA MIKRO pada berbagai event kegiatan di dalam daerah 11 kl dan luar daerah 1kl

Kabupaten 9 kl 753,784,428 9 kl 753,784,428

JUMLAH 3,138,620,868 3,815,710,428



Rev

iew

Ren

ja 2

017

74

BAB IV

PENUTUP

Apabila dibandingkan dengan pagu anggaran Tahun 2016, anggaran Tahun 2017

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang mengalami kenaikkan Rp.

293.520.868,00 yang semula Rp. 2.845.100.000 menjadi Rp. 3.138.620.868. atau mengalami

kenaikkan 10%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk pemberdayaan Koperasi dan

Usaha Mikro melalui pelayanan Bina Kelembagaan Koperasi, Bbina Usaha Koperasi dan

Bina Usaha Mikro sesuai dengan SOTK Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Pengurangan urusan dari usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha mikro

saja merupakan hasil rumusan dari Kementerian/LN/Pemerintah untuk lebih fokus antara

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga

penerapan pada penyusunan program dan kegiatannya perlu dikembangkan sesuai dengan

kewenangan dan tugas pokok fungsi Bidang.

Penataan kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten/Kota

diharapankan akan lebih fokus pada usaha mikro, khususnya munculnya wirausaha baru

maupun kelembagaan koperasi yang aktif dan sehat yang dapat lebih menjalin kemitraan

dengan usaha mikro yang ada di sekitarnya.

Jombang, Januari 2017

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA

MIKRO KABUPATEN JOMBANG

Drs. HADI SISWAJI, MM. Pembina Tingkat I

NIP. 19611126 198112 1 001

Rencana Kerja SKPD - jombangkab.go.idjombangkab.go.id/upload/1502332496_RENJA TAHUN 2017.pdf · 2.2...

Documents

Transcript of Rencana Kerja SKPD - jombangkab.go.idjombangkab.go.id/upload/1502332496_RENJA TAHUN 2017.pdf · 2.2...