RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN -...

RENCANA KERJA(RENJA) PERUBAHANTAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBUBADAN KEPEGAWAIAN DAERAHAlamat : Jl. Dharma Praja No.1 Gunung Tinggi Batulicin Kodepos 72171

Rencana Kerja 2016

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR......................................................................................... iDAFTAR ISI ..................................................................................................... iiDAFTAR TABEL............................................................................................. iiiBAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang........................................................................................ 1

1.2 Landasan Hukum.................................................................................... 1

1.3 Maksud dan Tujuan................................................................................. 3

1.4 Sistematika Penulisan............................................................................. 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ............... 62.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian RenstraSKPD ............................................................................................................ 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD......................................................... 11

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD................. 21

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ........................................... 24

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat....................... 28

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ....................... 293.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ............................................... 29

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja ................................................................... 31

3.3 Program dan Kegiatan .......................................................................... 31

BAB IV PENUTUP ......................................................................................... 35

Rencana Kerja 2016

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu............................................... 19

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten

Tanah Bumbu.............................................................................. 23

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan

Tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu ....................................... 28

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016

dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Tanah Bumbu ....... 32

Rencana Kerja Perubahan 2016

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan

hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016.

Tulisan ini berisi gambaran umum pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu sesuai

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah, hasil evaluasi

pelaksanaan rencana kerja tahun 2015, tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan pada

Rencana Kerja Tahun 2016. Rencana Kerja 2016 merupakan tahun pertama periode

renstra tahap III yaitu Renstra 2016-2021. Program dan kegiatan yang direncanakan

Badan Kepegawaian Daerah masih diprioritaskan pada peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur.

Kami menyadari bahwa tulisan sederhana ini masih ada kekurangan, oleh karena

itu saran, pendapat, atau kritik yang membangun sangat kami harapkan.

Akhirnya, besar harapan kami semoga informasi singkat pada tulisan ini ada

manfaatnya. Sekian terima kasih.

Batulicin, Oktober 2016

Kepala Badan Kepegawaian Daerah,

DR. H. AMBO SAKKA, M.PdPembina Utama Muda

NIP. 19651231 199203 1 034


Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangRencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Renja BKD) Kabupaten

Tanah Bumbu adalah dokumen perencanaan Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu untuk periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan renja SKPD sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal

RKPD. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 dan Rencana Strategis Badan

Kepegawaian Daerah (Renstra BKD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 –

2020, maka disusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2016.

Berdasarkan hasil evaluasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan

maka disusunlah rencana kerja perubahan tahun anggaran 2016 ini.

1.2. Landasan HukumDalam penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2016, peraturan perundangan yang digunakan sebagai

landasan hukum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten

Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428);



4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011


6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008


9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi



Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

12. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007

tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Lembaga Teknis Daerah (Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan,

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2015 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu Nomor 20);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2015

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2015 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Nomor 81);

1.3 Maksud Dan TujuanMaksud penyusunan renja BKD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2016 adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan tahunan Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016;

2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan bagi aparatur Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan



tugas dan fungsi sehingga dapat memberi manfaat bagi aparatur di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;

3. Sebagai penjabaran dari pelaksanaan renstra Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2020.

Adapun tujuan penyusunan renja BKD Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2016 adalah :

1. Untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan

Tahun Anggaran 2016 yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Untuk memberikan gambaran mengenai target kinerja yang akan dicapai

oleh Badan Kepegawaian Daerah Pada Tahun Anggaran 2016;

3. Untuk memberikan pedoman dan acuan bagi Sekretaris, Kepala Bidang,

Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam penyusunan

Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun 2016.

1.4 Sistematika PenulisanDokumen Renja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2016 disusun

dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian

Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP



BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan CapaianRenstra SKPD

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015Capaian kinerja pada tahun 2015 dan capaian renstra tahun 2011-2015

dapat dilihat pada tabel berikut :

NO. URAIAN TARGETRENSTRA

CAPAIANKINERJAs/d 2014

REALISASI2015

REALISASIs/d 2015 %-tase

1 2 3 4 5 6 7

1. Pendidikan dan pelatihanteknis tugas dan fungsibagi PNSD

795 org 828 org 295 org 1.123 org 141.26

2. Pendidikan dan pelatihanfungsional bagi PNSdaerah

422 org 135 org 18 org 153 org 36.26

3. Pendidikan dan pelatihanprajabatan

1442 org 925 org 316 org 1.241 org 86.06

4. Pendidikan dan pelatihanstruktural bagi PNS

463 org 283 org 44 org 327 org 70.63

5. Test assesment bagi PNSdaerah

300 org 160 org 29 org 189 org 63.00

6. Sosialisasi peraturanperundang-undangan

7 kali 4 kali 1 kali 5 kali 71.43

7. Pemberian bantuan tugasbelajar dan ikatan dinas

348 org 166 org 55 org 221 org 63.50

8. Ujian dinas bagi PNSD 86 org 47 org 24 org 71 org 82.56

9. Ujian kenaikan pangkatdan penyesuaian ijazah

113 org 90 org 40 org 130 org 115.04



10. Penyusunan rencanapembinaan karir PNS

2369 org 1330 org 64 org 1.394 org 58.84

11. Pengambilan sumpah bagiPNS

2160 org 1760 org 256 org 2.016 org 93.33

12. Seleksi penerimaan calonPNS

4 kali 3 kali 0 kali 3 kali 75.00

13. Pemberian bantuanpenyelenggaraanpenerimaan praja IPDN

114 org 47 org 8 org 55 org 48.25

14. Pembangunan/pengembangan sistem informasikepegawaian

4pembangunan/pengembang

an

3pembangunan/pengembangan


an


an

75.00

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat tingkat capaian kinerja

Badan Kepegawaian Daerah baik dari segi kenaikan atau penurunan

dibandingkan tahun sebelumnya, maupun pencapaian target sampai

dengan tahun kelima perencanaan strategi. Dari data tersebut dapat

dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pendidikan dan pelatihan teknis bagi PNS merupakan kegiatan yang

bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur bagi

PNS di Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan mengikuti diklat teknis

diharapkan kemampuan dan wawasan PNS akan terus berkembang

sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan

benar. Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis sampai dengan

tahun 2014 sudah melebihi dari target yang ditetapkan dalam

Rencana Strategis, dan jika diakumulasikan dengan capaian kinerja

kegiatan tahun 2015 maka persentase capaian kinerjanya 141.26%

2. Salah satu kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan

kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan dan pelatihan

fungsional bagi PNS. Kegiatan yang ditujukan untuk tenaga

fungsional ini sampai dengan tahun 2014 baru mencapai 135 orang,

jika ditambahkan dengan realisasi tahun 2015 hanya akan mencapai

36,26%. Salah satu penyebab kurangnya pengiriman peserta diklat



fungsional ini adalah karena untuk instansi penyelenggara

mensyaratkan harus memenuhi jumlah peserta tertentu, sementara

tenaga fungsional di Kabupaten belum mencapai jumlah tersebut jika

ingin mengirim diklat untuk jabatan tertentu. Solusi untuk kegiatan ini

adalah seluruh kabupaten di Kalimantan Selatan dapat menghimpun

data diklat fungsional yang ingin diikuti dan disampaikan ke Badan

Diklat Provinsi Kalimantan selatan sehinggga Bandiklat Provinsi dapat

menganggarkan kegiatan diklat fungsional tertentu dengan peserta

dari seluruh kabupaten.

3. Capaian Kinerja kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

sampai akhir periode renstra mencapai 86,06%. NIlai capaian

kegiatan ini tergantung pada jumlah CPNS yang lulus setiap

tahunnya. Secara umum, kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

Untuk tahun 2015 terdapat 4 (empat) orang CPNS yang tidak

mengikuti diklat prajabatan.

4. Pendidikan dan Pelatihan Struktural pada akhir periode renstra hanya

mencapai realisasi sebesar 70,63%. Dari data jumlah pejabat,

terutama eselon IV masih banyak yang belum mengikuti diklatpim

karena keterbatasan anggaran setiap tahunnya. Selain itu untuk

pengiriman juga harus mempertimbangkan kapasitas dan anggaran

instansi pelaksana.

5. Psikotes dan assesment tes, merupakan kegiatan yang bertujuan

untuk menggali kapasitas PNS agar dalam penempatan jabatan

sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Untuk kegiatan ini juga

harus menyesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki oleh instansi

penyelenggara. Pada tahun 2015 jumlah peserta assesment tes

diseleksi dengan lebih ketat, selain karena memang hanya mengirim

peserta yang berkompeten juga menyesuaikan dengan kebutuhan

daerah dalam peningkatan jabatan, dan juga menyesuaikan dengan

kemampuan pendanaan. Capaian realisasi sebesar 63,00% pada

akhir periode renstra.

6. Sosialisasi peraturan perundang-undangan adalah kegiatan yang

juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.



Dengan adanya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan

tentang kepegawaian yang baru diharapkan PNS mampu mengikuti

perkembangan. Juga dapat mengingatkan kembali terhadap

peraturan perundang-undangan yang sudah ada sehingga dalam

menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang nara

sumber baik dari provinsi maupun pusat. Pada akhir periode renstra

capaian kinerja mencapai 71,43%.

7. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu juga memperhatikan

peningkatan jenjang pendidikan bagi PNS dengan cara memberikan

bantuan beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas. Kegiatan ini terus

mengalami kenaikan jumlah PNS yang diberikan bantuan beasiswa

sejak tahun 2012 namun pada tahun 2015 terdapat beberapa usulan

PNS untuk mendapatkan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas yang

harus ditunda karena keterbatasan anggaran yang tersedia. Realisasi

capaian renstra sampai akhir periode sebesar 63,50%. Selain itu

pemberian bantuan tugas belajar juga cukup selektif.

8. Ujian dinas, adalah berupa uji kompetensi terhadap PNS yang akan

naik pangkat dari golongan II ke golongan III, atau dari golongan III ke

golongan IV. Capaian pada akhir periode renstra adalah 82,56%

9. Ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah juga merupakan

kegiatan yang memberikan kesempatan kepada PNS untuk

peningkatan jenjang pendidikannya. Jumlah peserta setiap tahunnya

selalu mencapai target yang ditetapkan. Pada akhir periode renstra

capaian kinerjanya 115,04%.

10.Penyusunan rencana pembinaan karir PNS adalah kegiatan

pelantikan pejabat struktural dan fungsional. Kegiatan ini pada

dasarnya menyesuaikan dengan kebutuhan daerah dan harus

memperhatikan syarat kepangkatan dan kompetensi tiap PNS yang

akan menduduki jabatan. Target yang ditetapkan pada kegiatan ini

adalah jumlah PNS yang dilantik untuk menduduki jabatan struktural

dan fungsional. Capaian pada akhir periode renstra sebesar 58,84%.



11.Pengambilan sumpah bagi PNS. Kegiatan ini juga tergantung dengan

penerimaan CPNS dan sudah harus mengikuti diiklat prajabatan.

Pengambilan sumpah ini bertujuan agar PNS baru selalu

menjalankan tugas dan fungsinya mengikuti ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan memiliki dedikasi yang tinggi

kepada korps PNS dan daerah. Capaian kinerja sampai akhir periode

renstra sebesar 93,33%.

12.Kegiatan seleksi penerimaan CPNS pada tahun 2015 tidak terealisasi

karena sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat bahwa tahun

2015 Moratorium penerimaan CPNS karena harus dilakukan

penataan ulang terhadap kekuatan pegawai di daerah. Capaian

kinerja sampai dengan akhir periode Renstra sebesar 75,00%. Nilai

capaian ini didapat karena target renstra untuk kegiatan penerimaan

CPNS ini hanya sebanyak 4 kali dengan realisasi penerimaan CPNS

sebanyak 3 kali karena pada tahun 2012 dan 2015 moratorium

penerimaan CPNS.

13.Penerimaan Praja IPDN, realisasi capaian sampai akhir periode

renstra sebesar 48,25%. Capaian kinerja untuk kegiatan ini memang

cukup kecil karena targetnya adalah jumlah peserta yang mengikuti

seleksi. Dari target jumlah peserta yang telah ditetapkan selama lima

tahun capaiannya selalu di bawah target. Untuk itu Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu khususnya Badan Kepegawaian Daerah

telah melakukan langkah agar lulusan SLTA berminat untuk mengikuti

seleksi calon praja IPDN ini dengan melakukan sosialisasi ke

sekolah-sekolah. Selain itu juga dengan memasang baleho tentang

informasi penerimaan praja IPDN di seluruh kecamatan. Dalam segi

pelaksanaan kegiatan ini selalu terlaksana 100%. Jadwal kegiatan ini

tergantung juga dengan waktu pelaksanaan yang ditetapkan oleh

IPDN. Pemerintah Kabupaten sebagai pelaksana penerimaan

pendaftaran di daerah, sedangkan untuk seleksi dilaksanakan

bertahap dari Provinsi sampai pusat.

14.Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian adalah

salah satu kegiatan yang merupakan tolok ukur keberhasilan Badan



Kepegawaian Daerah dalam menata administrasi kepegawaian.

Dengan jumlah PNS per Desember 2015 sebanyak 4.364 orang,

CPNS 614 orang, perlu adanya suatu sistem yang mampu mengelola

data kepegawaian. Hal ini dilakukan dengan menerapkan sistem

informasi kepegawaian (simpeg) di mana pengelolaannya berupa

aplikasi yang menampung seluruh data kepegawaian dengan media

jaringan internet. Capaian kinerja pada akhir periode renstra kegiatan

ini adalah 75,00%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPDCapaian kinerja pelayanan BKD tahun anggaran 2015 diukur dengan

menggunakan indikator kinerja utama (IKU) yang dapat dilihat pada tabel

berikut :

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5

Terpenuhinya aparaturpemerintah dalampengisian jabatanstruktural dan fungsionalyang mampu bekerjaserta melayani sesuaistandar SPM

A. Jumlah PNS yangmengikuti diklatteknis

Pendidikan danpelatihan teknis tugasdan fungsi bagi PNSD

116 org 295 org 254,31

B. Persentasepeningkatan kualitassumber daya manusia1. Pendidikan dan

pelatihan fungsionalbagi PNS daerah

32 org 18 org 56,25

2. Pendidikan danpelatihanprajabatan

320 org 316 org 98,75

3. Pendidikan danpelatihan struktural

55 org 44 org 80,00



bagi PNS4. Test assesment

bagi PNS daerah29 org 29 org 100

5. Sosialisasiperaturanperundang-undangan

1 kali 1 kali 100

6. Pemberian bantuantugas belajar danikatan dinas

86 org 55 org 63,96

A. Persentasepeningkatan jenjangkarir PNS1. Ujian dinas bagi

PNSD30 org 24 org 80

2. Ujian kenaikanpangkat danpenyesuaian ijazah

40 org 40 org 100

3. Penyusunanrencana pembinaankarir PNS

500 org 64 org 12,8

4. Pengambilansumpah bagi PNS

150 org 256 org 170,66

Terciptanya pelayananyang sederhana/mudah,transparan, efisien danekonomis kepadaaparatur dan masyarakat

Persentasepelaksanaan seleksiCPNS

1. Seleksi penerimaancalon PNS

1 kali 0 0

2. Pemberian bantuanpenyelenggaraanpenerimaan praja IPDN

25 org 8 org 32

Terpenuhinya datakepegawaian yangakurat dan terperinci

Jumlahpembangunan/pengembangan sisteminformasi kepegawaianPembangunan/pengembangan sistem informasikepegawaian

0 0 0



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat capaian kinerja Badan

Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama ‘Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis’yang ditunjang oleh kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan

fungsi capaian kinerjanya sebesar 254,31 %. Capaian kinerja tersebut

diperoleh dari realisasi fisik kegiatan yang dicapai pada tahun anggaran

2015 lebih dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Beberapa

faktor yang berpengaruh terhadap capaian tersebut diantaranya

realisasi tiap kegiatan yang tidak terlalu banyak menyerap anggaran

sehingga memungkinkan optimalisasi realisai fisik kegiatan dan adanya

salah satu diklat yang realisasi fisiknya cukup tinggi (hingga 150 Orang)

karena hanya dilaksanakan di dalam Kabupaten yang tidak

memerlukan baiya perjalanan dinas luar daerah karena ketersediaan

anggaran perjalanan dinas luar daerah juga berpengaruh pada realisasi

keuangan maupun fisik kegiatan ini. Adapun target dan realisasi diklat

teknis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Rekapitulasi Diklat Teknis Tahun 2015

NO. URAIAN TARGET(ORG)

REALISASI(ORG)

% -tase

1. Diklat Sasaran Kinerja Pegawai 50 50 100

2. Diklat Pengawas Pembangunan 20 - 0

3. Diklat Teknis Lainnya 46 245 532,60

TOTAL 116 295 254,31

Diklat teknis lainnya adalah berupa berbagai macam diklat teknis yang

diikuti oleh PNS yang mana pengajuannya dari SKPD yang ingin

mengikuti diklat teknis tertentu yang tidak termasuk diklat teknis

sebagaimana disebutkan di atas. Dari beberapa diklat teknis yang

direncanakan, diklat Pengawas Pembangunan batal dilaksanakan

karena untuk pelaksanaan di triwulan IV karena adanya kebijakan dari

Pemerintah Kabupaten untuk menunda beberapa kegiatan sehubungan



adanya penurunan pertumbuhan perekonomian secara nasional yang

juga berpengaruh pada daerah sehingga berdampak pada penurunan

pendapatan daerah. Dengan demikian perlu adanya prioritas kegiatan

yang akan dilaksanakan.

2. Indikator Kinerja Utama ‘Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia’ yang ditunjang oleh 6 (enam) kegiatan dengan

capaiannya sebagai berikut :

a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah.

Output kegiatan ini adalah jumlah PNS daerah yang mengikuti

pendidikan dan pelatihan fungsional. Target kegiatan ini sebanyak

32 orang dengan capaian realisasi sebesar 18 orang atau 56,25%.

Nilai realisasi tersebut sebanding dengan usulan yang diajukan

SKPD untuk mengikuti Diklat fungsional selama tahun anggaran

2015 yang terdiri dari berbagai macam diklat fungsional.

b. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan. Output kegiatan ini

adalah jumlah CPNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

prajabatan. Target ditetapkan berdasarkan pada jumlah peserta

lulus seleksi Ujian CPNS tahun sebelumnya, dengan

pengklasifikasian peserta diklat Prajabatan dari peserta lulus

seleksi Tenaga Honorer Kategori II 302 orang, Formasi Khusus

Dokter 13 orang dan CPNS TA 2013 yang belum mengikuti diklat

Prajabatan 2014 Alasan hamil dan melahirkan 6 (enam) orang,

sehingga total peserta yang belum mengikuti diklat prajabatan 321

Orang. Namun target yang ditetapkan hanya sejumlah 320 orang

karena 1 (satu) orang peserta dari Tenaga Honorer Kategori II

dinyatakan gugur dengan keterangan Meninggal Dunia. Realisasi

kegiatan ini sebanyak 316 orang atau 98,75% dari target yang telah

ditetapkan. Kurang 4 orang dari target karena tidak mengikuti

Diklat, 1 (satu) orang dari Tenaga Honorer Kategori II dengan

keterangan Meninggal Dunia, 2 (dua) orang dinyatakan Tidak

Memenuhi Syarat (TMS) setelah dilakukan verifikasi ulang berkas

oleh BKN Regional VIII dan 1 (satu) orang dari Formasi Khusus

Dokter



c. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah.

Output kegiatan ini adalah jumlah PNS yang mengikuti pendidikan

dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim) dengan target sebanyak 55

orang sebagaimana yang ditetapkan dalam DPA yang terdiri dari 8

(delapan) orang diklatpim tingkat II, 17 orang diklatpim tingkat III,

dan 30 orang diklatpim tingkat IV. Realisasi kegiatan ini sebanyak

44 orang yang terdiri dari 4 (empat) orang diklatpim tingkat II, 10

orang diklatpim tingkat III, dan 30 orang diklatpim tingkat IV atau

sebesar 80%.dari target yang ditetapkan. Capaian realisasi pada

kegiatan ini bergantung pada kuota yang diberikan oleh Lembaga

Penyelenggaran Diklat untuk tiap-tiap Instansi pengirim, mengingat

keterbatasan jumlah kelas belajar yang ada pada lembaga tersebut.

d. Kegiatan Test Assessment Bagi PNS Daerah. Output dari kegiatan

ini adalah jumlah PNS yang mengikuti psikotes. Target kegiatan ini

sejumlah 29 Orang dengan realisasi capaian kinerja terpenuhi

sesuai dengan target 29 orang atau 100%. Kegiatan ini

dilaksanakan pada Balai Diklat Pengukuran Kompetensi, Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

dengan orientasi peserta pada pejabat struktural baik eselon III

maupun eselon IV dengan tujuan mendapatkan profil kompetensi

pejabat struktural yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Tanah Bumbu

e. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan. Output dari

kegiatan ini adalah jumlah kegiatan sosialisasi peraturan

perundang-undangan tentang kepegawaian. Target kegiatan

sebanyak 1 (satu) kali kegiatan sosialisasi dengan capaian 100%.

Sosialisasi peraturan perundang-undangan ini bertujuan untuk

meningkatkan pengetahuan dan wawasan PNS terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Setiap tahunnya ditargetkan

untuk mensosialisasikan peraturan tentang kepegawaian agar PNS

selalu memperoleh informasi yang terbaru sehingga dapat

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun 2015 yang



disosialisasikan adalah Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011

tentang Sasaran Kinerja Pegawai dan Peraturan Pemerintah No. 24

Tahun 1976 tentang Cuti PNS.

f. Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas.

Output dari kegiatan ini adalah jumlah pegawai yang mendapatkan

bantuan tugas belajar dan ikatan dinas. Target kegiatan sebanyak

86 PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar, Realisasi

capaian kinerja sebanyak 55 orang atau sebesar 63,95%.

Rincian pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas sebagai

berikut :

Rekapitulasi Bantuan Tugas Belajar Tahun 2015

No. Uraian Target(org)

Realisasi(org)

%-tase

1 BEASISWATUGAS BELAJAR DIPLOMA III

25 25 100,00

- Jurusan Manajemen Informatika 25 25 100,00

2 BEASISWATUGAS BELAJAR DIPLOMA IV/S.1

32 9 28,13

- Jurusan Penjaskesrek 18 0 0,00

- Jurusan Komunikasi 5 0 0,00

- Jurusan Pertanian 4 4 100,00

- Jurusan Kebidanan 5 5 100,00

3 BANTUAN BAGI PRAJA IPDNASAL TANAH BUMBU

14 14 100,00

- Tingkat Muda 3 3 100,00

- Tingkat Madya 3 3 100,00

- Tingkat Nindya 4 4 100,00

- Tingkat Wasana 2 2 100,00+ Pembuatan Tugas Akhir Praja Tk. Wasana 2 2 100,00

4 BEASISWATUGAS BELAJAR S.2

9 3 33,33



- Jurusan Pengindraan Jauh (UGM) 1

- Jurusan Kesehatan Masyarakat

(UNHAS)

1

+ Bench Marking 1

5 BEASISWA TUGAS BELAJARDOKTER SPESIALIS

6 4 66,67

- Spesialis Anak 1

- Spesialis Obsgyn 1

- Spesialis Radiologi 1

- Spesialis Bedah 1

TOTAL 86 55 63,95

3. Indikator kinerja utama ‘persentase peningkatan jenjang karir PNSyang ditunjang oleh 4 kegiatan yakni :

a. Kegiatan Ujian Dinas Bagi PNS Daerah. Output dari kegiatan ini

adalah jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas. Target kegiatan ini

sebanyak 30 orang peserta. Usulan dari SKPD untuk mengikuti

Ujian Dinas tersebut sebanyak 28 Usulan, namun dari usulan yang

diterima ada 4 (empat) usulan yang ditolak dengan keterangan 3

(tiga) orang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan 1 (satu)

orang mengundurkan diri sehingga realisasi jumlah peserta yang

mengikuti kegiatan ini adalah 24 orang atau 80% dari target. Ujian

dinas dilaksanakan di Kabupaten Tanah Bumbu dengan panitia dari

BKD Provinsi Kalimantan Selatan .

b. Kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah (UKPPI).

Output dari kegiatan ini adalah jumlah PNS yang mengikuti UKPPI

dengan target sebanyak 40 orang. Capaian realisasi sebanyak 40

orang atau 100%. Kegiatan ini berupa ujian kenaikan pangkat dan

penyesuaian ijazah yang dilaksanakan BKD Kabupaten Tanah

Bumbu bekerjasama dengan BKD Provinsi Kalimantan Selatan

dengan lokasi pelaksanaan di Kabupaten Tanah Bumbu.



c. Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS. Output

kegiatan ini adalah jumlah jabatan struktural dan fungsional yang

terisi. Target jumlah yang dilantik sebanyak 500 orang, realisasi

capaian sebanyak 64 orang atau 12,8% Capaian Realisasi kegiatan

ini dipengaruhi oleh pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

(Pilkada) yang dilaksanakan pada ditahun yang bersangkutan

(2015) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 1

Tahun 2015 tentang Pilkada yang menyatakan tidak diperkenankan

melakukan mutasi pejabat dalam masa 6 (enam) bulan sebelum

dan sesudah, disamping juga realisasi capaian berdasarkan pada

kebutuhan pemerintah daerah sehingga tidak dapat ditargetkan

secara pasti waktu dan jumlah PNS yang dilantik.

d. Kegiatan pengambilan sumpah PNS. Output dari kegiatan ini

adalah jumlah PNS yang mengikuti pengambilan sumpah, dengan

target sebanyak 150 orang. Capaian realisasi kegiatan ini adalah

256 orang atau sebesar 170,66%.

4. Indikator kinerja utama ‘persentase pelaksanaan seleksi CPNS’ yang

ditunjang oleh dua kegiatan yakni :

a. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS. Output kegiatan ini

adalah jumlah kegiatan pelaksanaan CPNS. Target kegiatan ini 1

(satu) kali Pelaksanaan (kegiatan) namun tidak dapat terealisasi

atau capaian kinerjanya 0% dari target pelaksanaan karena sesuai

dengan kebijakan dari Kemenpan RB bahwa pada tahun yang

bersangkutan tidak dilaksanakan Penerimaan CPNS (moratorium)

karena harus melakukan penataan ulang keadaan kekuatan

pegawai.

b. Kegiatan Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja

IPDN. Output dari kegiatan ini adalah jumlah calon praja IPDN.

Kegiatan ini berupa seleksi terhadap lulusan SLTA untuk direkrut

menjadi calon praja. Kebijakan pemberian formasi dan hasil seleksi

penerimaan praja IPDN merupakan kewenangan pemerintah pusat

bukan merupakan kewenangan daerah. Penerimaan calon praja ini

sebagai kaderisasi dan dapat menggantikan jumlah PNS yang



pensiun. Target yang ditetapkan adalah jumlah pelamar yang

masuk, bukan jumlah pelamar yang lulus. Dari 25 orang target yang

ditetapkan hanya terealisasi 8 (delapan) orang pelamar atau 25%.

Nilai Capaian tersebut sebagian dipengaruhi oleh perubahan sistem

penerimaan Capra yang semula pendaftaran dilakukan secara

manual tahun 2015 dilakukan via online dan tes tertulis yang

semula menggunakan sistem Lembar jawaban Komputer (LJK)

menjadi sistem Computer Assisted Test (CAT)

5. Indikator kinerja utama ‘jumlah pembangunan/pengembangansistem informasi kepegawaian’ dengan kegiatan

pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian. kegiatan

ini tidak terealisasi pada tahun anggaran 2015 dan pada rencana kerja

2015 memang tidak dianggarkan, karena pada tahun tersebut dilakukan

evaluasi terhadap Sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) yang telah

dikembangkan pada tahun 2014 mengenai sejauhmana efektivitas dan

efisensi terhadap pelayanan kepegawaian khususnya yang berkenaan

dengan administrasi kepangkatan, kenaikan gaji berkala maupun

administrasi kepegawaian lainnya. Dan hasil evaluasi sementara yang

dilakukan menunjukkan dampak yang cukup baik ditinjau dari

efektivitas dan efisiensinya terhadap pelayanan kepegawaian sekalipun

kendala yang kadang dihadapi adalah permasalahan kelancaran

jaringan.

Analisis kinerja pelayanan SKPD dilihat dari tahun 2016 sebagai tahun

awal renstra tahap III 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD :



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPDBerdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi BKD, maka dapat ditentukan isu-isu penting sebagai berikut:

a. Peningkatan kerjasama dengan badan diklat.

Kerjasama dengan badan diklat dijadikan isu strategis lantaran; (1) perlu

peningkatan kualitas kinerja aparatur yang lebih baik seiring dengan

permasalahan dan lingkungan strategis yang selalu berubah dan

berkembang, (2) adanya tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap

pelayanan prima yang diberikan aparatur.

b. Peningkatan sarana dan prasarana.

Keberadaan sarana dan prasarana dijadikan isu strategis lantaran; (1)

kemajuan pengetahuan dan teknologi membuat informasi dan pelayanan

harus tepat dan cepat, karena itu diperlukan sarana sistem teknologi yang

efektif dengan komputerisasi (simpeg dan SAPK) dalam memberi

pelayanan kepada pegawai, (2) perlunya penataan yang sistematis

terhadap jumlah pegawai yang banyak dalam rangka memudahkan

distribusi dan formasi, serta reformasi pegawai melalui sarana

komputerisasi (simpeg dan SAPK).

d. Penerapan regulasi

Penerapan regulasi dijadikan isu strategis lantaran; (1) tata kelola

pemerintahan yang baik harus didukung regulasi yang diterapkan secara

konsisten, (2) pembinaan karir dan kaderisasi pegawai perlu mendapat

perhatian melalui penerapan regulasi yang konsisten agar prinsip good

governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dapat dicapai.

Diharapkan isu-isu penting yang teridentifikasi di atas dapat diakomodir

dalam program/kegiatan yang tersusun dalam Renja tahun 2016. Yang

tentunya juga akan berdampak positif terhadap pencapaian Visi dan Misi

Kepala Daerah, terutama dengan Misi yang relevan dan searah dengan tugas

dan fungsi BKD yaitu Misi Keenam “Menyelenggarakan tata kelola birokrasi

yang baik dan bersih”.



Dalam pelaksanaan Renja tentunya terdapat beberapa faktor yang

mempengaruhi tingkat capaiannya terutama dari lingkungan eksternal BKD,

yang teridentifikasi sebagai tantangan dan peluang.

a. Peluang

- Adanya koordinasi yang baik dengan instansi lain, baik horisontal

maupun vertikal

- Adanya kerjasama dengan badan diklat

- Adanya kemajuan teknologi informasi (komputerisasi)

b. Tantangan

- Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan aparatur.

- Kebijakan kesejahteraan pegawai secara nasional belum memadai

- Adanya tekanan politis

- Adanya tuntutan standar pelayanan dari masyarakat

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPDPerbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis

kebutuhan pada prinsipnya tidak jauh berbeda, hanya terdapat beberapa

kegiatan yang dikurangi target capaiannya disebabkan menyesuaikan dengan

plapond anggaran yang tersedia sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatDari usulan para pemangku kepentingan, dari kelompok masyarakat

terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,

perguruan tinggi maupun SKPD kabupaten yang langsung ditujukan kepada

SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi skpd

provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang

kabupaten tahun 2016 belum ada kegiatan yang merupakan usulan dari

pemangku kepentingan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.4 Usulan Program

dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2016.

Tabel 2.4Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016

Kabupaten Tanah Bumbu

No. Program/ Kegiatan Lokasi Target CapaianSetiap Tahun Besaran/Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


Badan Kepegawaian Daerah 29

BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan NasionalDokumen Renja BKD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1

(satu) tahun, dan bersumber dari dokumen Renstra BKD periode 2016-2021.

Renstra bersumber dari dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu periode

2016-2021. Sedangkan RPJMD Kabupaten bersumber juga dari RPJMD

Propinsi yang tentu saja inspirasi dan sumbernya adalah RPJP Nasional dan

RPJM Nasional. Dari RPJM Nasional melahirkan Renstra Kementerian.

Renstra Kementerian yang relevan dan searah dengan Renstra BKD Tanah

Bumbu adalah Renstra Kementerian PAN-RB dan BKN Pusat.

Untuk itu ditampilkan Visi dan Misi Kementerian PAN-RB dan BKN

Pusat sebagai berikut :

1. Kementerian PAN-RB

Visi:

Mewujudkan Aparatur Negara yang Berkepribadian, Bersih, dan Kompeten

untuk Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang Berkinerja Tinggi

Misi :

1) Mengembangkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintahan.

2) Membangun SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif.

3) Menciptakan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.

4) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi

2. BKN Pusat

VISI:

Menjadi pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian yang

profesional yang bermartabat tahun 2025

MISI:

1) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pelayanan kepegawaian



2) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengawasan dan

pengendalian kepegawaian

3) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem peraturan perundang-

undangan, kinerja, dan kesejahteraan pegawai

4) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi manajemen

kepegawaian

5) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN

3. BKD Propinsi Kalimantan Selatan

Visi :

Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Berbasis Kompetensi Menuju

Terciptanya Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional, Netral Dan Sejahtera

Misi :

1) Mewujudkan sumberdaya aparatur yang bekualitas melalui

pemantapan perencanaan dan pengembangan pegawai;

2) Mewujudkan penataan sumberdaya aparatur sesuai kompetensi, syarat

jabatan serta memperhatikan pola karir;

3) Terkelolanya data dan informasi kepegawaian;

4) Menyelenggarakan pembinaan aparatur dalam meningkatkan disiplin,

kinerja dan kesejahteran pegawai untuk mewujudkan PNSD yang

berprestasi tinggi;

5) Menyelenggarakan pelayanan prima administrasi kepegawaian

Dari visi dan misi dua kementerian tersebut, maka rumusan visi dan

misi BKD adalah:

Visi: ”Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang Efektif dan Efisien,

melalui Aparatur yang Profesional.”

Misi: “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah”

Dari Visi dan Misi BKD tersebut, maka dirumuskan program-program

dan kegiatan-kegiatan dalam Renja BKD periode 2015 yang menjadi tugas



dan fungsi BKD, sehingga tentunya tugas dan fungsi selaras dengan

kebijakan nasional di bidang kepegawaian.

3.2 Tujuan dan Sasaran RenjaTujuan :

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, BKD menetapkan

tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yakni MewujudkanSDM Aparatur yang Berkompeten dan Profesional.

Sasaran :

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti di atas

berkualias, maka sasaran Jangka Menengah BKD Kabupaten Tanah Bumbu

dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur.

2. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur.

Yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan

kegiatan adalah:

1. Visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

2. Visi Kementerian PAN RB

3. Visi BKN Pusat

4. Visi dan Misi BKD Kabupaten Tanah Bumbu

5. Usulan dari pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat.

3.3 Program dan KegiatanSecara garis besar rekapitulasi program dan kegiatan Tahun Anggaran

2016 dapat dilihat dalam tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

SKPD Tahun Anggaran 2016.



BAB IVPENUTUP

Dalam pelaksanaan renja Tahun Anggaran 2016 Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Tanah Bumbu harus mengutamakan program dan kegiatan yang sesuaidengan visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu khususnya misi keenam yaitumenyelenggarakan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih yang selaras denganvisi BKD Tanah Bumbu yaitu terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional danmanajemen kepegawaian yang efektif dan efisien.

Yang menjadi kaidah-kaidah pelaksanaan renja Tahun Anggaran 2016 adalah1. Efektif2. Efisien3. Manfaat4. Prioritas5. Profesional

Program dan kegiatan yang terdapat pada renja Tahun Anggaran 2016 tentusaja akan dievaluasi dan hasilnya akan ditindaklanjuti. Kegiatan tindak lanjut adalahhal yang penting, maka sangat perlu dibuat rencana tindak lanjut sebagai sebuahkegiatan yang berkelanjutan agar program dan kegiatan tersebut dapat dimanfaatkandengan optimal.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah tahun 2016 sebagaiacuan dalam pembangunan sektor Kabupaten Tanah Bumbu yang didasari prinsip-prinsip “Good Governance”.

Terwujudnya “Good Governance“ sangat dibutuhkan sehingga mampumengakomodasi aspirasi masyarakat dengan prima.

Untuk mencapai kebijakan tersebut diperlukan adanya peningkatan kualitasaparatur pemerintahan yang dirinci pelaksanaannya dalam beberapa kegiatan setiaptahunnya.

Demikian rencana kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah semoga menjadipedoman pelaksanaan kegiatan tahun 2016.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah,

DR. H. AMBO SAKKA, M.PdPembina Utama Muda

NIP. 19651231 199203 1 034


2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

RingkasanRealisasi (%)

Tingkat Capaian(%)

2 3 8=(7/6) 11=(10/4)

1.20

Urusan Wajib otonomidaerah, pemerintah umum,administrasi keuangandaerah, perangkat daerah,kepegawaian danpersandian

1.20 1.20.06Bidang UrusanKepegawaian Daerah

1.20 1.20.06 01 Belanja Pegawai Belanja PNS BKD 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 100 % 100 % 100,00

1.20 1.20.06 01Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Tingkatketersediaanlayananadministrasiperkantoran

1.20 1.20.06 01 02Penyediaan JasaKomunikasi Sumber DayaAir dan Listrik

Terbayarnya rekeningkantor 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 100 % 100 % 100,00

1.20 1.20.06 01 03Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Jumlah peralatan danperlengkapan kantor 100 % 100 % 100 % 95,84 % 10,00 100 % 100 % 100,00

1.20 1.20.06 01 06

Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional

Jumlah kendaraandinas/operasionalyang terpelihara

100 % 100 % 100 % 70,78 % 100,00 100 % 100 % 100,00

1.20 1.20.06 01 07Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan

Tersedianya jasaadministrasikeuangan

100 % 100 % 100 % 92,43 % 100,00 100 % 100 % 100,00

1.20 1.20.06 01 09Penyediaan Jasaperbaikan peralatan kerja

Jumlah peralatankerja yang diperbaiki 100 % 100 % 100 % 30,51 % 100,00 100 % 100 % 100,00

1.20 1.20.06 01 10Penyediaan alat tuliskantor

Tersedianya alat tuliskantor 100 % 100 % 100 % 98,31 % 100,00 100 % 100 % 100,00

1.20 1.20.06 01 11Penyediaan barangcetakan dan penggandaan

Tersedianya barangcetak danpenggandaan

100 % 100 % 100 % 79,01 % 100,00 100 % 100 % 100,00

Tersedianya alatlistrik kantor

1.20 1.20.06 01 17Penyediaan makanan danminuman

Tersedianya makanminum rapatkoordinasi

100 % 100 % 0 % 0 % 0,00 100 % 100 % 100,00

1.20 1.20.06 01 18Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luardaerah

100 % 100 % 100 % 93,8 % 100,00 100 % 100 % 100,00

1 6 7 9 10=(5+7+9)4

Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan

Keluaran Kegiatans.d tahun 2013

(tahun n-3)

5

Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD

dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2015 (tahun berjalan)Kabupaten Tanah Bumbu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Perkiraan Realisasi Capaian TargetRenstra SKPD s.d Tahun 2015 (tahun

berjalan/n-1)

Target Renja SKPDtahun 2014 (tahun n-

2)

Realisasi RenjaSKPD tahun 2014

(tahun n-2)

Realisasi CapaianProgram dan Kegiatans.d tahun 2015 (tahun

berjalan/n-1)

Indikator KinerjaProgram

(outcome)/Kegiatan(output)

Target dan Realiasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) 2014

Target Programdan KegiatanRenja SKPDtahun 2015

(tahunberjalan/n-1)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2021


Tingkat Capaian(%)



(tahun n-3)


Program/Kegiatan


berjalan/n-1)


2)


(tahun n-2)


berjalan/n-1)





(tahunberjalan/n-1)


Tahun 2021

1.20 1.20.06 01 19Penyediaan jasa tenaganon PNS

Tersedianya jasatenaga non PNS 100 % 100 % 100 % 97,34 % 100,00 100 % 100 % 100,00

1.20 1.20.06 01 22Rapat koordinasi dalamdaerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dankonsultasi dalamdaerah

100 % 100 % 100 % 93,93 % 100,00 100 % 100 % 100,00

1.20 1.20.06 01 23Penyediaan JasaKebersihan Kantor

Jumlah belanjaperalatan dan bahankebersihan kantor

100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 100 % 100 % 100,00

1.20 1.20.06 02Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Tingkatkelengkapan saranadan prasaranaaparatur

1.20 1.20.06 02 09Pengadaan PeralatanGedung Kantor

Jumlah peralatangedung kantor 100 % 100 % 0 % 0 % #DIV/0! 0 % 100 % 100,00

1.20 1.20.06 02 22PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor

Terpeliharanyagedung kantor 100 % 100 % 0 % 0 % #DIV/0! 0 % 100 % 100,00

Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Tingkat kedisiplinanaparatur dalamkehadiran danpenggunaan atributpegawai

1.20 1.20.06 03 05Pengadaan PakaianKhusus Hari-Hari Tertentu

Jumlah pakaiankhusus hari-haritertentu yang tersedia

1.20 1.20.06 05Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Jumlah sosialisasiperaturanperundang-undangan tentangkepegawaian yangberkelanjutan

1.20 1.20.06 05 02Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan

Jumlah kegiatansosialisasi peraturanperundang-undangan

7 Kali 2 kali 2 kali 2 kali 100,00 1 kali 5 kali 71,43


Tingkat Capaian(%)



(tahun n-3)


Program/Kegiatan


berjalan/n-1)


2)


(tahun n-2)


berjalan/n-1)





(tahunberjalan/n-1)


Tahun 2021

1.20 1.20.06 29Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Persentasepeningkatankapasitas sumberdaya aparatur

1.20 1.20.06 29 01Pendidikan dan pelatihanprajabatan bagi CPNS

Jumlah CPNS yangmengikuti diklatprajabatan

1441 orang 815 orang 120 orang 110 orang 91,67 307 orang 1232 orang 85,50

1.20 1.20.06 29 02Pendidikan dan Pelatihanstruktural bagi PNSDaerah

Jumlah PNS yangmengikuti kegiatanDiklatpim


1.20 1.20.06 29 03Pendidikan dan PelatihanTeknis tugas dan fungsibagi PNSD

Jumlah PNS yangmengikuti diklatteknis


1.20 1.20.06 29 04Pendidikan dan Pelatihanfungsional bagi PNSDaerah

Jumlah PNS yangmengikuti diklatfungsional


1.20 1.20.06 30Program Pembinaan danPengembangan Aparatur

Persentasepembinaan danpengembanganaparatur

1.20 1.20.06 30 01Penyusunan rencanapembinaan karir PNS

Jumlah pelantikanpejabat struktural danfungsional


1.20 1.20.06 30 02Seleksi penerimaan calonPNS

Jumlah formasiCPNS 4 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100,00 1 kali 4 Kali 100,00

1.20 1.20.06 30 05Pembangunan/pengembangan sistem informasikepegawaian daerah

Jumlah sisteminformasikepegawaian

4

Pembangunan/Pengembangan

2 Pemb./Pengemb. 1 Pemb./Pen

gemb. 1 Pemb./Pengemb. 100,00 0

Pemb./Pengemb.

3 Pemb./Pengemb. 75,00

1.20 1.20.06 30 09Proses PenangananKasus-Kasus PelanggaranDisiplin PNS

Jumlah kasuspelanggaran disiplinPNS yang dapatdiselesaikan

58 orang 71 10 orang 10 orang 100,00 15 orang 96 orang 165,52

1.20 1.20.06 30 11Pemberian bantuan tugasbelajar dan ikatan dinas

Jumlah PNS yangmendapatkanbantuan tugas belajardan ikatan dinas


1.20 1.20.06 30 12Pemberian bantuanpenyelenggaraanpenerimaan Praja IPDN

Jumlah seleksi calonpraja IPDN 114 orang 36 orang 30 orang 11 orang 36,67 25 orang 72 orang 63,16

1.20 1.20.06 30 16KoordinasiPenyelenggaraan Diklat

Jumlah kegiatanrakor kediklatan

1.20 1.20.06 30 21Test assesment dan UjianDinas Bagi PNS Daerah

Jumlah PNS yangmengikuti assesmenttes dan ujian dinas


1.20 1.20.06 30 22Ujian Kenaikan Pangkatdan Penyesuaian Ijazah

Jumlah PNS yangmengikuti ujiankenaikan pangkat danpenyesuaian ijazah


1.20 1.20.06 30 23Pengambilan SumpahBagi PNS Daerah

Jumlah PNS yangmengikuti sumpahPNS



Tingkat Capaian(%)



(tahun n-3)


Program/Kegiatan


berjalan/n-1)


2)


(tahun n-2)


berjalan/n-1)





(tahunberjalan/n-1)


Tahun 2021

1.20 1.20.06 30 26 Tes Assesment Bagi PNSDJumlah PNS yangmengikuti tesassesment

Batulicin, 16 September 2011MengetahuiKepala Badan Kepegawaian Daerah,

Drs. H. Muhammad Thaha, M.PdNIP. 19600716 198603 1 001


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017

(Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1) (Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1Persentase peningkatankapasitas sumber dayaaparatur

23,27% 41,36% 23,27% 41,36%

2 Persentase pembinaan danpengembangan aparatur 25,64% 40,10% 25,64% 40,10%

Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Makro Badan Kepegawaian Daerah


No Indikator

Target

IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian ProyeksiCatatanAnalisisSPM IKK MDGs Lainnya


2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan

Dana (Rp)(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (11) (12)

Belanja TidakLangsung

Belanja TidakLangsung

1 Belanja Pegawai Kab. TanahBumbu

Tingkat realisasibelanja gaji dantambahanpenghasilan PNS

100 % 3.926.891.436 Belanja Pegawai Kab. TanahBumbu

Tingkat realisasibelanja gaji dantambahanpenghasilan PNS

100 % 3.926.891.436

Program PelayananAdministrasiPerkantoran


Program PelayananAdministrasiPerkantoran


2Penyediaan JasaKomunikasi SumberDaya Air dan Listrik

Kab. TanahBumbu

Terbayarnyarekening kantor 12 bln 96.280.000

Penyediaan JasaKomunikasi SumberDaya Air dan Listrik

Kab. TanahBumbu

Terbayarnyarekening kantor 12 bln 96.280.000

3Penyediaan jasaperalatan danperlengkapan kantor

Kab. TanahBumbu

Jumlah peralatandan perlengkapankantor

26 unit 466.300.000Penyediaan jasaperalatan danperlengkapan kantor

Kab. TanahBumbu

Jumlah peralatandan perlengkapankantor

26 unit 466.300.000

4


Kab. TanahBumbu

Jumlahkendaraandinas/operasionalyang terpelihara

15 unit 34.700.000


Kab. TanahBumbu

Jumlah kendaraandinas/operasionalyang terpelihara

15 unit 34.700.000

5 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan

Kab. TanahBumbu


12 bln 152.020.000Penyediaan JasaAdministrasiKeuangan

Kab. TanahBumbu


12 bln 152.020.000

6Penyediaan Jasaperbaikan peralatankerja

Kab. TanahBumbu

Jumlah peralatankerja yangdiperbaiki

99 unit 64.800.000Penyediaan Jasaperbaikan peralatankerja

Kab. TanahBumbu

Jumlah peralatankerja yangdiperbaiki

99 unit 64.800.000

7 Penyediaan alat tuliskantor

Kab. TanahBumbu

Tersedianya alattulis kantor 12 bln 133.968.750 Penyediaan alat tulis

kantorKab. Tanah

BumbuTersedianya alattulis kantor 12 bln 133.968.750

8Penyediaan barangcetakan danpenggandaan

Kab. TanahBumbu

Tersedianyabarang cetak danpenggandaan

12 bln 48.475.000Penyediaan barangcetakan danpenggandaan

Kab. TanahBumbu

Tersedianya barangcetak danpenggandaan

12 bln 48.475.000

CatatanPenting

Tabel 2.3Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016


TargetCapaian

(5)

Target Capaian

(10)

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Dana (Rp)(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (11) (12)

CatatanPentingTarget

Capaian(5)

Target Capaian

(10)


9 Penyediaan makanandan minuman

Kab. TanahBumbu

Tersedianyamakan minumrapat koordinasi

682 OK 30.980.000 Penyediaan makanandan minuman

Kab. TanahBumbu

Tersedianya makanminum rapatkoordinasi

682 OK 30.980.000

10Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah

Propinsi danLuar Kalsel

Terlaksananyarapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah

128 OK 865.800.000

Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah

Propinsi danLuar Kalsel

Terlaksananyarapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah

128 OK 865.800.000

11 Penyediaan jasatenaga non PNS

Kab. TanahBumbu

Tersedianya jasatenaga non PNS 362 OB 612.950.000 Penyediaan jasa

tenaga non PNSKab. Tanah

BumbuTersedianya jasatenaga non PNS 362 OB 612.950.000

12 Rapat koordinasi dalamdaerah

Kab. TanahBumbu

Terlaksananyarapat-rapatkoordinasi dankonsultasi dalamdaerah

260 OB 39.000.000 Rapat koordinasidalam daerah

Kab. TanahBumbu

Terlaksananyarapat-rapatkoordinasi dankonsultasi dalamdaerah

260 OB 39.000.000

13Penyediaan Alat danBahan KebersihnKantor

Kab. TanahBumbu

Jumlah belanjaperalatan danbahan kebersihankantor

12 bln 14.250.000Penyediaan Alat danBahan KebersihnKantor

Kab. TanahBumbu

Jumlah belanjaperalatan danbahan kebersihankantor

12 bln 14.250.000

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyadisiplin aparatur

ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaAparatur

Meningkatnyadisiplin aparatur

14PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor

Kab. TanahBumbu

Terpeliharanyagedung kantor 1 unit 15.000.000

PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor

Kab. TanahBumbu

Terpeliharanyagedung kantor 1 unit 15.000.000

Program PeningkatanDisiplin Aparatur

ProgramPeningkatanDisiplin Aparatur

15Pengadaan PakaianKhusus Hari-hariTertentu

Kab. TanahBumbu

Jumlah pakaiankhusus hari-haritertentu yangtersedia

70 stell 28.000.000Pengadaan PakaianKhusus Hari-hariTertentu

Kab. TanahBumbu

Jumlah pakaiankhusus hari-haritertentu yangtersedia

70 stell 28.000.000

Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Jumlahsosialisasiperaturanperundang-undangantentangkepegawaianyangberkelanjutan

ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Jumlah sosialisasiperaturanperundang-undangan tentangkepegawaian yangberkelanjutan


Dana (Rp)(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (11) (12)


Capaian(5)

Target Capaian

(10)


16 Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan

Kab. TanahBumbu

Jumlah kegiatansosialisasiperaturanperundang-undangan

0 kali - Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan

Kab. TanahBumbu

Jumlah kegiatansosialisasiperaturanperundang-undangan

0 kali -

Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

17Pendidikan danPelatihan Prajabatanbagi CPNS

BandiklatdaProv Kalsel

dan LuarKalsel

Jumlah CPNSyang mengikutidiklat prajabatan

317 org 2.130.250.000Pendidikan danPelatihan Prajabatanbagi CPNS


dan LuarKalsel

Jumlah CPNS yangmengikuti diklatprajabatan

317 orang 2.202.330.000

18Pendidikan danPelatihan Strukturalbagi PNS Daerah


dan LuarKalsel

Jumlah PNS yangmengikutikegiatanDiklatpim

74 org 4.070.300.000Pendidikan danPelatihan Strukturalbagi PNS Daerah


dan LuarKalsel

Jumlah PNS yangmengikuti kegiatanDiklatpim

64 orang 3.438.800.000

19Pendidikan danPelatihan Teknis Tugasdan fungsi bagi PNSD


dan LuarKalsel


100 org 612.500.000

Pendidikan danPelatihan TeknisTugas dan fungsibagi PNSD


dan LuarKalsel


100 orang 446.750.000

20Pendidikan danPelatihan Fungsionalbagi PNS Daerah


dan LuarKalsel


80 org 932.700.000Pendidikan danPelatihan Fungsionalbagi PNS Daerah


dan LuarKalsel


80 orang 730.700.000


Dana (Rp)(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (11) (12)


Capaian(5)

Target Capaian

(10)


Program Pembinaandan PengembanganAparatur


Program Pembinaandan PengembanganAparatur


21 Penyusunan RencanaPembinaan Karir PNS

Kab. TanahBumbu

Jumlah jabatanstruktural danfungsional yangterisi

12 kali 30.000.000PenyusunanRencana PembinaanKarir PNS

Kab. TanahBumbu

Jumlah jabatanstruktural danfungsional yangterisi

12 kali 30.000.000

22 Seleksi penerimaancalon PNS

Kab. TanahBumbu

Jumlah kegiatanseleksipenerimaanCPNS

150 org 522.400.000 Seleksi penerimaancalon PNS

Kab. TanahBumbu

Jumlah kegiatanseleksi penerimaanCPNS

150 orang 24.450.000

23Pengembangan sisteminformasi kepegawaiandaerah

Kab. TanahBumbu

Jumlahpembangunan/pengembangansistem informasikepegawaian

1 Simpeg -Pengembangansistem informasikepegawaian daerah

Kab. TanahBumbu

Jumlahpembangunan/pengembangan sisteminformasikepegawaian

1 Simpeg -

24Pemberian BantuanTugas Belajar danIkatan Dinas

Kab. TanahBumbu

Jumlah PNS yangmendapatkanbantuan tugasbelajar dan ikatandinas

67 org 2.676.750.000Pemberian BantuanTugas Belajar danIkatan Dinas

Kab. TanahBumbu

Jumlah PNS yangmendapatkanbantuan tugasbelajar dan ikatandinas

66 orang 2.443.750.000

25

Pemberian BantuanPenyelenggaraanPenerimaan PrajaIPDN

Kab. TanahBumbu, Prov.

Kalsel danIPDN

Jumlah seleksicalon praja IPDN 1 kali 9.823.500

Pemberian BantuanPenyelenggaraanPenerimaan PrajaIPDN

Kab. TanahBumbu,

Prov. Kalseldan IPDN

Jumlah seleksicalon praja IPDN 1 kali 9.823.500

26KoordinasiPenyelenggaraanDiklat

Kab. TanahBumbu

Jumlah kegiatanrakor kediklatan 1 kali 229.150.000

KoordinasiPenyelenggaraanDiklat

Kab. TanahBumbu

Jumlah kegiatanrakor kediklatan 1 kali 67.550.000

27Tes Assesment danUjian Dinas bagi PNSDaerah

Kab. TanahBumbu,

Bandiklat

Jumlah PNS yangmengikutiassesment tesdan ujian dinas

207 orang 896.630.000Tes Assesment danUjian Dinas bagi PNSDaerah

Kab. TanahBumbu,

Bandiklat

Jumlah PNS yangmengikutiassesment tes danujian dinas

168 orang 578.970.000

28

Ujian KenaikanPangkat danPenyesuaian Ijazah(UKPPI) bagi PNSDaerah

Kab. TanahBumbu

Jumlah PNS yangmengikuti ujiankenaikan pangkatdan penyesuaianijazah

50 org 51.800.000

Ujian KenaikanPangkat danPenyesuaian Ijazah(UKPPI) bagi PNSDaerah

Kab. TanahBumbu

Jumlah PNS yangmengikuti ujiankenaikan pangkatdan penyesuaianijazah

50 orang 51.800.000


Dana (Rp)(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (11) (12)


Capaian(5)

Target Capaian

(10)


29 Pengambilan sumpahbagi PNS

Kab. TanahBumbu

Jumlah PNS yangmengikutisumpah PNS

300 org 9.325.000 Pengambilan sumpahbagi PNS

Kab. TanahBumbu

Jumlah PNS yangmengikuti sumpahPNS

300 orang 9.325.000

30 Seleksi Lelang TerbukaJabatan

Kab. TanahBumbu

Jumlah seleksilelang terbukajabatan

1 kali 84.216.000 Seleksi LelangTerbuka Jabatan

Kab. TanahBumbu

Jumlah seleksilelang terbukajabatan

1 keg 166.590.000

No Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian SetiapTahun Besaran/Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Program Pembinaandan PengembanganAparatur

Tabel 2.4Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016


BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

Lokasi Kebutuhan Dana/PaguIndikatif

SumberDana

Kebutuhan Dana/PaguIndikatif

(2) (3) (3) (5) (6) (8) (10)

1.20 1.20.06 Bidang Urusan Kepegawaian Daerah

1.20 1.20.06 01 Belanja Tidak LangsungTingkat realisasi belanja gajidan tambahan penghasilanPNS

Kab. TanahBumbu 100 % 3.926.891.436 APBD 100 % 100 % 4.926.539.053

1.20 1.20.06 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTingkat ketersediaanlayanan administrasiperkantoran

1.20 1.20.06 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya rekening kantor Kab. TanahBumbu 12 bln 96.280.000 APBD 60 bln 12 bln 136.230.000

1.20 1.20.06 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan danperlengkapan kantor

Kab. TanahBumbu 26 unit 466.300.000 APBD 145 unit 2 unit 95.090.000

1.20 1.20.06 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara


1.20 1.20.06 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasaadministrasi keuangan

Kab. TanahBumbu 12 bln 152.020.000 APBD 60 bln 12 bln 153.270.000

1.20 1.20.06 01 09 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah peralatan kerja yangdiperbaiki


1.20 1.20.06 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kab. TanahBumbu 12 bln 133.968.750 APBD 60 bln 12 bln 73.072.750

1.20 1.20.06 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakdan penggandaan


1.20 1.20.06 01 11 Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya alat listrikkantor

Kab. TanahBumbu APBD 48 bln 12 bln 1.990.000

1.20 1.20.06 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minumrapat koordinasi

Kab. TanahBumbu 682 OK 30.980.000 APBD 3602 OK 550 OK 28.080.000

1.20 1.20.06 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahTerlaksananya rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi keluar daerah

Kab. TanahBumbu 128 OK 865.800.000 APBD 640 OK 59 OK 380.450.000

1.20 1.20.06 01 19 Penyediaan jasa tenaga non PNS Tersedianya jasa tenaga nonPNS

Kab. TanahBumbu 362 OB 612.950.000 APBD 1755 OB 490 OB 806.100.000

1.20 1.20.06 01 22 Rapat koordinasi dalam daerahTerlaksananya rapat-rapatkoordinasi dan konsultasidalam daerah

Kab. TanahBumbu 260 OB 39.000.000 APBD 1300 OK 143 OK 26.850.000

1.20 1.20.06 01 23 Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor Jumlah belanja peralatandan bahan kebersihan kantor


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturTingkat kelengkapansarana dan prasaranaaparatur

1.20 1.20.06 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedungkantor

Kab. TanahBumbu 6 unit 1 Unit 204.500.000

1.20 1.20.06 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedungkantor

Kab. TanahBumbu 1 unit 15.000.000 APBD 1 unit 1 Unit 13.000.000

(1)

3.3. Program dan KegiatanTabel 3.1

CatatanPentingIndikator Kinerja Program/KegiatanUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Kode

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Perubahandan Prakiraan Maju Tahun 2017


Target CapaianKinerja

(4)

Kondisi Kinerja padaakhir periode

Renstra SKPD

(7)


(9)


SumberDana


(2) (3) (3) (5) (6) (8) (10)(1)



Kode Target CapaianKinerja

(4)


Renstra SKPD

(7)


(9)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tingkat kedisiplinanaparatur dalam kehadirandan penggunaan atributpegawai

1.20 1.20.06 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia

Kab. TanahBumbu 70 stell 28.000.000 APBD 380 stell 75 stell 28.600.000

1.20 1.20.06 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah sosialisasiperaturan perundang-undangan tentangkepegawaian yangberkelanjutan

1.20 1.20.06 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undanganJumlah kegiatan sosialisasiperaturan perundang-undangan

Kab. TanahBumbu 0 kali - APBD 16 kali 2 kali 140.000.000

URUSAN WAJIB KEPEGAWAIAN

1.20 1.20.06 29 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturPersentase peningkatankapasitas sumber dayaaparatur

1.20 1.20.06 29 01 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Jumlah CPNS yangmengikuti diklat prajabatan


dan LuarKalsel

317 orang 2.202.330.000 APBD 1117 org 75 orang 507.650.000

1.20 1.20.06 29 02 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah Jumlah PNS yang mengikutikegiatan Diklatpim


dan LuarKalsel

64 orang 3.438.800.000 APBD 327 org 14 orang 883.450.000

1.20 1.20.06 29 03 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan fungsi bagi PNSD Jumlah PNS yang mengikutidiklat teknis


dan LuarKalsel

100 orang 446.750.000 APBD 550 org 40 orang 194.250.000

1.20 1.20.06 29 04 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah Jumlah PNS yang mengikutidiklat fungsional


dan LuarKalsel

80 orang 730.700.000 APBD 460 org 40 orang 194.100.000

1.20 1.20.06 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Persentase pembinaan danpengembangan aparatur

1.20 1.20.06 30 01 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Jumlah pelantikan pejabatstruktural dan fungsional

Kab. TanahBumbu 12 kali 30.000.000 APBD 48 kali 9 kali 21.800.000

1.20 1.20.06 30 02 Seleksi penerimaan calon PNS Jumlah formasi CPNS Kab. TanahBumbu 150 orang 24.450.000 APBD 750 org 150 orang 472.875.000

1.20 1.20.06 30 05 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah sistem informasikepegawaian

Kab. TanahBumbu 1 Simpeg - APBD 1 simpeg 1 simpeg 154.500.000

1.20 1.20.06 30 09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNSJumlah kasus pelanggarandisiplin PNS yang dapatdiselesaikan

Kab. TanahBumbu - - APBD 100 % 70 % 63.000.000

1.20 1.20.06 30 11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan DinasJumlah PNS yangmendapatkan bantuan tugasbelajar dan ikatan dinas

Kab. TanahBumbu 66 orang 2.443.750.000 APBD 367 org 61 orang 2.475.850.000

1.20 1.20.06 30 12 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Jumlah seleksi calon prajaIPDN

Kab. TanahBumbu, Prov.

Kalsel danIPDN

1 kali 9.823.500 APBD 5 kali 1 kali 12.700.000

1.20 1.20.06 30 16 Koordinasi Penyelenggaraan Diklat Jumlah kegiatan rakorkediklatan

Kab. TanahBumbu 1 kali 67.550.000 APBD 5 kali 1 kali 70.000.000


SumberDana


(2) (3) (3) (5) (6) (8) (10)(1)




(4)


Renstra SKPD

(7)


(9)

1.20 1.20.06 30 21 Tes Assesment dan Ujian Dinas bagi PNS DaerahJumlah PNS yang mengikutiassesment tes dan ujiandinas

Kab. TanahBumbu,

Bandiklat168 orang 578.970.000 APBD

1.20 1.20.06 30 22 Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah (UKPPI) bagi PNS DaerahJumlah PNS yang mengikutiujian kenaikan pangkat danpenyesuaian ijazah

Kab. TanahBumbu 50 orang 51.800.000 APBD 225 org 25 orang 28.600.000

1.20 1.20.06 30 23 Pengambilan sumpah bagi PNSJumlah PNS yang mengikutisumpah PNS

Kab. TanahBumbu 300 orang 9.325.000 APBD 1195 org 400 orang 16.000.000

1.20 1.20.06 30 24 Seleksi Lelang Terbuka JabatanJumlah seleksi lelangterbuka jabatan

Kab. TanahBumbu 1 keg 166.590.000 APBD 5 kali 1 keg 119.800.000

1.20 1.20.06 30 25 Ujian Dinas Bagi PNSDJumlah PNS yang mengikutiujian dinas

Kab. TanahBumbu 190 org 40 orang 81.160.000

1.20 1.20.06 30 26 Tes Assesment Bagi PNSDJumlah PNS yang mengikutites assesment

Kab. TanahBumbu 457 org 50 orang 236.650.000

1.20 1.20.06 30 27 Penyusunan, Perencanaan, dan Pengembangan Karir Pegawai ASNJumlah formasi danpengembangan pegawaiASN

Kab. TanahBumbu - % - APBD 100 % 100 % 87.650.000

TOTAL 16.730.253.686 12.709.020.303


SumberDana


(2) (3) (3) (5) (6) (8) (10)(1)




(4)


Renstra SKPD

(7)


(9)

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

16.481.113.686

66.671.874.744

16.730.253.686Rp 12.167.760.303Rp

Batulicin, 2013

Drs. H. M. Thaha, M.Pd

NIP. 19600716 198603 1 001Pembina Utama Muda

2011 20121.204.825.000 150 8.032.166,67 III 5.679.500Rp 7.276.500Rp 1.597.000Rp

1.265.066Rp 316.267Rp 1.581.333Rp1.204.825Rp

60.241Rp4,99997925

NAIK

2013 201428,12% 8.500.000Rp

1.223.500Rp16,81440253

NAIK

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN -...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN -...