RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2018 Perubahan 2018.pdf · dan manfaat bagi institusi baik...

RENCANA KERJA PERUBAHAN

(RENJA-P) TAHUN 2018

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATU

Jl. Panglima Sudirman No. 507 Batu Telp. 0341-511901

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA P) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2018

i

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Batu Tahun 2018 mempunyai arti strategis karena pada tahun

tersebut merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan.

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2018 terdiri dari

Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD triwulan I 2018,

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang berisi dana

indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu

indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan

kegiatan.

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) sebagai dokumen

Perencanaan OPD yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam

satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan

Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu Tahun Anggaran

2018.. Melalui rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan

dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak

yang telah membantu penyelesaian dokumen renja ini.

Batu, Juli 2018

Kepala Kantor Kesbangpol Kota Batu

S U L I Y A N A H, S.S.os NIP. 19630416 198603 2 017


ii

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ............................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ........................................................................... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................ 3

1.4 Sistematika Penulisan .................................................................... 4

BAB II HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU .............................................................................................. 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD ................................................................................ 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan ............................................................. 5

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah ................. 5

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

..................................................................................................... 11

3.1 Program dan Kegiatan .................................................................. 11

BAB IV PENUTUP .................................................................................. 22


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat

Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan

Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat

Daerah, Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai

arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program

pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa

hal sebagai berikut :

1. Renja-P OPD merupakan dokumen yang secara substansial

penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis

(Renstra ) Instansi sesuai arahan operasional dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja-P merupakan acuan OPD untuk memasukan program

kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan

Anggaran Perubahan (RKA-P) tahun 2018.

3. Renja-P OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi

pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui

sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana

Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah pada tahun 2018 ini merupakan tahun ke-dua

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Perencanaan Strategis (Renstra) 2018-2022.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam

mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan

pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga

penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan


2

alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Batu dalam menyusun Rencana Kerja

Perubahan Tahun 2018 (Renja P 2018) adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Kota Batu;

3. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan;

5. UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah Otonom;


Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah;


Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;


Pengelolaan Keuangan Daerah;


Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah

Propinsi, Pemerintah Daerah Kab/Kota;


3

13. Pertauran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

sebagaimana dirubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang perubahan kedua

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2003 tentang

Kewenangan Daerah Kota Batu;

19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Organisasi dan Tata

Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-

P) ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan

program/ kegiatan tahun 2018 TR I, dan perencanaan program/

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan

Anggaran Perubahan (RKA-P) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Batu tahun 2018.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah

untuk memasukkan program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja

(RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon

Anggaran Sementara (KUA-PAS) PerubbahanTahun 2018.


4

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja-P Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Batu Tahun 2018, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

BAB IV PENUTUP


5

BAB II

HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan

Kerja Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu

s/d Tahun 2018 adalah sebagaimana tersebut dalam table 2.1 (terlampir).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Adapun analisis pencapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Batu sesuai tabel 2.1.

TABEL 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan 2018

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu

No Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Target NSPK

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah

Tahun ke-

Realisasi Capaian

Tahun ke- Proyeksi

2018 2019 2018 2019 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (11) (12) (16) (17)

1 Persentase deteksi dini kejadian

konflik SARA yang ditindaklanjuti

100 % 100 % 100 % - 100 % 100 %

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah

Adapun perbandingan antara RKPD-Perubbahan 2018 dengan

rancangan awal usulan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu

sesuai tabel sebagai berikut:


6

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD- Perubahan Tahun 2018

Kota Batu Nama SKPD: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu

Sebelum Perubahan (sesuai DPA APBD 2018) Setelah Perubahan

Catatan Penting

No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)

Pagu Indikatif (Rp.)

1. Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Tingkat kepuasan aparatur

terhadap pelayan

administrasi perkantoran

100% 679.825.980 741.325.980

Penyediaan jasa

Surat Menyurat

Jumlah Materei dan perangko

yang tersedia untuk

mendukung proses

administrasi surat menyurat

Materai

3000: 400

lbr

Materei

6000: 290

lbr

Perangko

1500: 140

lbr

Perangko

2500: 150

lbr

4.215.000,00 4.215.000,00

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang

telah terbayarkan pajak

tahunan tepat waktu

Mobil : 2

unit

Sepeda

Motor: 9

unit

2.525.000,00 2.525.000,00

Penyediaan jasa

administrasi

keuangan

Jumlah Pelaksana

administrasi keuangan dan

tim pengadaan barang jasa

yang dibayarkan

honorariumnya tepat waktu

19 admin

keuangan

3

pengelolaan

barang 2

tim

pegadaan

barang 2

pramubakti

dan 1 sopir

506.913.360,00 562.013.360,00

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Jumlah ketersedian alat

tuisyang mendukung


43 jenis 27.510.000,00 27.510.000,00

Penyediaan barang

cetak dan

penggadaan

Jumlah ketersediaan barang

cetakan dan barang

penggandaan

3 Jenis 17.566.500,00 17.566.500,00

Penyediaan

peralatan rumah

tangga

Jumlah ketersediaan peralatan

kebersihan dan bahan

pembersih

15 Jenis 4.726.000,00 5.126.000,00

Penyediaan bahan

Bacaan dan

peraturan

Perundang-

Undangan

Jumlah surat kabar nasional

dan lokal yang tersedia

3 surat

kabar

selama 12

bulan

3.820.320,00 3.820.320,00

Penyediaan bahan

Logistik Kantor

Jumlah ketrsediaan mamin

harian pegawai dan tamu

12 Jenis 12.842.800,00 12.842.800,00

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi luar

daerah

Jumlah rapat koordinasi dan

konsultasi luar daerah yang

dihadiri

100 kali 88.382.000,00 94.382.000,00

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

Jumlah rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah yang

dihadiri

60 kali 11.325.000,00 11.325.000,00


7

2. Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Prosentase sarana dan

prasarana aparatur yang

layak digunakan

80% 161.239.000,00 161.239.000,00

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah ketersediaan

komputer, printer dan scanner

yang tersedia

4 unit

komputer

2 printer

1 scanner

67.680.000,00 67.680.000,00

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Mobil Jabatan

Jumlah Kendaraan Jabatan

yang mendapatkan perawatan

dan perbaikan

1 Mobil 32.915.000,00 32.915.000,00

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Kendaraan

operasional yang mendapatkan

perawatan dan perbaikan

1 Mobil 8

Sepeda

Motor

56.073.000,00 56.073.000,00

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah peralatan kantor yang

mendapatkan perawatan dan

perbaikan

3 jenis 4.571.000,00 4.571.000,00

3 Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Prosentase pakaian khusus

aparatur yang tersedia 100% -

35.650.000

Pengadaan pakaian

Khusus hari-Hari

Tertentu

Jumlah Pakaian hari tertentu

yang tersedia

31 stel dan

31 baju

batik

-

35.650.000

4. Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber-Daya

Aparatur

Prosentase jumlah aparatur

produktif sesuai bidang

tugasnya

5% 7.900.000 7.900.000

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Jumlah aparatur yang

meningkat kemampuan dan

keahliannya sesuai bidang

tugasnya

10 org 7.900.000 7.900.000

5. Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Persentase dokumen

perencanaan OPD yang

diselesaikan

100% 15.000.000 15.000.000

Penyusunan

Rencana Strategis

(RENSTRA) OPD

Jumlah dokumen yang

tersusun

1

eksemplar

15.000.000 15.000.000

6. Program

Peningkatan

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

190.237.000

Forum

Kewaspadaan Dini

Masyarakat

(FKDM)

Jumlah Laporan deteksi dini

terhadap potensi gejala dan

peristiwa timbulnya ATHG di

daerah

12 lap 190.237.000

-

7. Program

Pemeliharaan

Kantramtibmas

dan Pencegahan

Tindak Kriminal

591.330.500 -

Peningkatan

Deteksi Dini

melalui Aktifitas

komunitas Intelijen

Daerah ( KOMINDA

)

Jumlah laporan terkait

kejadian IPOLEKSOSBUD

12 lap 284.238.500 -


8

Tim Terpadu

Penangangan

Konflik Sosial Kota

Batu


penanganan konflik sosial

1 lap 307.092.000 -

8. Program

Pencegahan dan

Penanganan

Konflik Sosial

Persentase kejadian konflik

yang tertangani

100% - 987.967.500,00

Forum

Kewaspadaan Dini

Masyarakat

(FKDM)

Jumlah Laporan deteksi dini

terhadap potensi gejala dan

peristiwa timbulnya ATHG di

daerah

12 lap - 190.237.000,00

Peningkatan

Deteksi Dini

melalui Aktifitas

komunitas Intelijen

Daerah (KOMINDA)



12 lap - 284.238.500,00

Tim Terpadu

Penangangan

Konflik Sosial Kota

Batu


penanganan konflik social

1 lap - 513.492.000,00

9. Program

Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan

Perdentase Masyarakat Yang

Memahami Wawasan

Kebangsaan

100% 3.062.256.600,00 3.254.446.600

Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan Bagi

Pelajar dan

Masyarakat Kota

Batu

Jumlah peserta pendidikan

wawasan kebagsaan

500 org 97.960.800 97.960.800

Peningkatan Bela

Negara Melalui

Pembentukan

Paskibra Kota Batu

Jumlah anggota PASKIBRA

yang siap melaksanakan tugas

pada peringatan HUT RI

72 org 746.423.600 732.473.600

Pelaksanaan

Upacara Hari Besar

Nasional

Jumlah upacara hari besar

nasional yang terlaksana

5 upacara 478.625.000 576.225.000

Pelaksanaan

Rangkaian Upacara

Kenegaraan dan

Hari - hari Besar

Nasional

Jumlah rangkaian HUT RI

yang terlaksana

9 rangkaian 1.282.323.200 1.282.323.200

Pelaksanaan

Rangkaian Upacara

Kenegaraan Hari -

Hari Tertentu

Jumlah upacara kenegaraan

hari-hari tertentu yang

terlaksana

6 upacara 456.924.000 551.514.000

10. Program

Kemitraan

Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan

Persentase peningkatan

kegiatan kerukunan umat

beragama , antar suku dan

etnis

15% 338.430.220 -

Fasilitasi dan

Koordinasi Forum

Kerukunan Umat

Beragama (FKUB)

Jumlah rapat koordinasi Tim

dalam rangka menggalang

kerukunan umat beragama

6 rakor 179.662.500 -

Fasilitasi dan

Koordinasi Forum

Pembauran

Kebangsaan



keberagaman antar suku ras,

dan etnis

6 rakor 158.767.720 -

11 Program

Pemantapan

Pembauran

Kebangsaan dan

Kerukunan Umat

Beragama

Persentase peningkatan

kegiatan kerukunan umat

beragama , antar suku dan

etnis

15% - 468.430.220


9

Fasilitasi

Pencapaian

halaqoh dan

Berbagai Forum

Keagamaan lainnya

dalam Upaya

Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan.

Jumlah Rapat Koordinasi Tim


kerukunan umat beragama

10 rakor - 269.662.500

Fasilitasi

Penyelenggara

Forum Pembauran

Kebangsaan



keberagaman antar suku ras,

dan etnis

10 rakor - 198.767.720

12 Program

Pendidikan Politik

Masyarakat

235.775.000 -

Penyuluhan

Kepada

Masyarakat

Jumlah masyarakat yang

mendapatkan informasi yang

bekaitan dengan politik

600 org 198.176.000 -

Bimbingan Teknis

Penyusunan,

Pengajuan dan

Pelaporan bantuan

Keuangan Parpol

Jumlah anggota parpol yang

memahami tentang

pertanggungjawaban Banpol

45 org 37.599.000 -

13. Program

Pengembangan

Etika dan Budaya

Politik

% Masyarakat yang

memahami pendidikan

Politik

100% - 235.775.000

Penyuluhan

Kepada

Masyarakat


mendapatkan informasi yang

bekaitan dengan politik

600 org -

198.176.000

Bimbingan Teknis

Penyusunan,

Pengajuan dan

Pelaporan bantuan

Keuangan Parpol

Jumlah anggota parpol yang

memahami tentang

pertanggungjawaban Banpol

45 org -

37.599.000

14. Program

Pemantapan dan

Penguatan

Kelembagaan

Demokrasi

Prosentase

lembaga/organisasi

masyarakat yang aktif di

Kota Batu

100%

576.105.300 504.313.300

Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan Bantuan

Keuangan Partai

Politik

Jumlah berkas laporan

pertanggungjawabanmBANPOL

yang terverifikasi

9 lap 60.992.500 60.992.500

Pemantauan,

Pelaporan, dan

Evaluasi

Perkembangan

Politik

Jumlah koordinasi dan

pemantauan kejadian politik

Kota Batu 1 lap 52.368.800 8.376.800

Desk Pemilihan

Umum Kepala

Daerah

(PEMILUKADA)

Jumlah pemantauan dan

pelaporan hasil Desk

PEMILUKADA

1 lap 121.411.000 93.611.000

Sosialisasi

Peraturan

Perundangan

Organisasi

Kemasyarakatan

Jumlah anggota Ormas yang

mendapatkan informasi UU

Ormas

300 org 91.204.000 91.204.000

Pemberdayaan

Organisasi

Kemasyarakatan

untuk

mengoptimalkan

Jumlah anggota Ormas yang

diberdayakan untuk

pengamanan pada kegiatan

yang melibatkan masyarakat

kota Batu

30 org 186.639.000 186.639.000


10

Pemeliharaan

Persatuan dan

Kesatuan Bangsa

Fasilitasi

Pelayanan

Pendaftaran Ormas

dan Pengelolaan

Sistem Informasi

Ormas

Jumlah berkas pendaftaran

ormas yang diinput ke sistem

melalui verifikasi DESK

10 berkas 11.490.000 11.490.000

Fasilitasi Tim

Terpadu

Pengawasan

Organisasi

Kemasyarakatan

Jumlah Laporan pemantauan

terhadap aktivitas Ormas yang

dilaksanakan

1 lap 52.000.000 52.000.000

J U M L A H 5.858.099.600 6.391.897.600


11

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan

Renja Perubahan (Renja-P) Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Batu pada tahun 2018 melaksanakan Program dan

Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1. Penyedian Jasa Surat Menyurat

1.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/ Operasional

1.3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

1.8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran Dinas/Operasional

2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3.1 Pengadaan pakaian Khusus Hari-hari tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

5.1 Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD


12

6. Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial

6.1 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

6.2 Peningkatan Deteksi Dini Melalui Aktifitas Komunitas

Intelijen Daerah (KOMINDA)

6.3 Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Batu

7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

7.1 Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar dan

Masyarakat Kota Batu

7.2 Peningkatan Bela Negara Melalui Pembentukan Paskibra

Kota Batu

7.3 Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional

7.4 Pelaksanaan Rangkaian Upacara kenegaraan dan hari-

hari besar Nasional

7.5 Pelaksanaan Rangkaian Upacara Kenegaraan Hari-Hari

Tertentu

8. Program Pemantapan Pembauran Kebangsaan dan

Kerukunan Umat Beragama

8.1 Fasilitasi dan Koordinasi Forum Kerukunan Umat

Beragama (FKUB)

8.2 Fasilitasi dan Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan

9. Program Pengembangan Etika dan Budaya Politik

9.1 Penyuluhan Kepada Masyarakat

9.2 Bimbingan Teknis Penyusunan,Pengajuan, dan Pelaporan

Bantuan Keuangan Parpol

10. Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan

Demokrasi

10.1 Monitoring,Evaulasi, dan Pelaporan Bantuan Keuangan

Partai Politik

10.2 Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan

Politik

10.3 Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA)

10.4 Sosialisasi Peraturan Perundangan Organisasi


13

Kemasyarakatan

10.5 Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan untuk

mengoptimalkan Pemiliharaan Pesatuan dan Kesatuan

Bangsa

10.6 Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran Ormas dan Pengeloaan

Sistem Informasi Ormas

10.7 Fasilitasi Tim Tepadu Pengawasan Organisasi

Kemasyarakatan

Pada Tabel 3.1 menunjukan rencana program dan kegiatan

perubahan Tahun 2018 dan proyeksi rencana program dan kegitan tahun

2019 beserta target capaian kinerja dan pagu indikatifnya.


14

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Kantor Kesatuan bangsa dan Politik Tahun 2018

Kota Batu

Nama SKPD : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Perubahan Tahun 2018 Catata

n Pentin

g

Tahun 2019

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

(1)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 05

URUSAN WAJIB

1 05 03

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Dalam Negeri

1 05 03 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Tingkat kepuasan

aparatur terhadap

pelayan administrasi

perkantoran

100% 741.325.980

100% 809.329.000

1 05 03 01 01 Penyediaan jasa Surat Menyurat Jumlah Materei dan

perangko yang tersedia

untuk mendukung proses

administrasi surat

menyurat

Kota Batu Materai

3000: 400

lbr

Materei

6000: 290

lbr

Perangko

1500: 140

lbr Perangko

2500: 150

lbr

4.215.000,00

Materai

3000: 400

lbr

Materei

6000: 290

lbr

Perangko

1500: 140

lbr

Perangko

2500: 150

lbr

4.600.000


15

1 05 03 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas

yang telah terbayarkan

pajak tahunan tepat

waktu

Kota Batu Mobil : 2 unit

Sepeda

Motor: 9 unit

2.525.000,00

Mobil : 2

unit

Sepeda

Motor: 9

unit

4.000.000

1 05 03 01 07 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Jumlah Pelaksana

administrasi keuangan

dan tim pengadaan

barang jasa yang

dibayarkan

honorariumnya tepat

waktu

Kota Batu 19 admin

keuangan

3

pengelolaan

barang 2

tim pegadaan

barang 2

pramubakti

dan 1 sopir

562.013.360,00

19 admin

keuangan

3

pengelolaa

n barang

2 tim

pegadaan

barang 2

pramubakt

i dan 1

sopir

618.214.000

1 05 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ketersedian alat

tuisyang mendukung


Kota Batu 43 jenis 27.510.000,00

43 jenis 30.000.000

1 05 03 01 11 Penyediaan barang cetak dan

penggadaan

Jumlah ketersediaan

barang cetakan dan

barang penggandaan

Kota Batu 3 Jenis 17.566.500,00

3 Jenis 19.323.000

1 05 03 01 14 Penyediaan peralatan rumah

tangga

Jumlah ketersediaan

peralatan kebersihan dan

bahan pembersih


15 Jenis 5.198.000

1 05 03 01 15 Penyediaan bahan Bacaan dan

peraturan Perundang-Undangan

Jumlah surat kabar

nasional dan lokal yang

tersedia

Kota Batu 3 surat

kabar selama

12 bulan

3.820.320,00

3 surat

kabar

selama 12

bulan

4.200.000

1 05 03 01 16 Penyediaan bahan Logistik

Kantor

Jumlah ketrsediaan

mamin harian pegawai

dan tamu


16 Jenis 14.127.000

1 05 03 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi luar daerah

Jumlah rapat koordinasi

dan konsultasi luar

daerah yang dihadiri

Kota Batu 111 kali 94.382.000,00

111 kali 97.200.000

1 05 03 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah


dan konsultasi dalam

daerah yang dihadiri

Kota Batu 72 kali 11.325.000,00

72 kali 12.467.000


16

1 05 03 02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Prosentase sarana dan

prasarana aparatur yang

layak digunakan

80% 161.239.000,00

80% 135.886.000

1 05 03 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah ketersediaan

komputer, printer dan

scanner yang tersedia

Kota Batu 4 unit

komputer

2 printer

1 scanner

67.680.000,00

2 unit

komputer

33.000.000

1 05 03 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Mobil Jabatan

Jumlah Kendaraan

Jabatan yang

mendapatkan perawatan

dan perbaikan

Kota Batu 1 Mobil 32.915.000,00

1 Mobil 36.206.000


kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan

operasional yang

mendapatkan perawatan

dan perbaikan

Kota Batu 1 Mobil 8

Sepeda

Motor

56.073.000,00

1 Mobil 8

Sepeda

Motor

61.680.000


Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan kantor

yang mendapatkan

perawatan dan perbaikan

Kota Batu 3 jenis 4.571.000,00

3 jenis 5.000.000

1 05 03 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Prosentase pakaian

khusus aparatur yang

tersedia

- -

31 stel dan

31 baju

batik

35.650.000

1 05 03 03 05 Pengadaan pakaian Khusus

hari-Hari Tertentu

Jumlah Pakaian hari

tertentu yang tersedia

Kota Batu - -

31 stel dan

31 baju

batik

35.650.000

1 05 03 05 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber-Daya

Aparatur

Prosentase jumlah

aparatur produktif

sesuai bidang tugasnya

5% 7.900.000

5% 50.000.000

1 05 03 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang

meningkat kemampuan

dan keahliannya sesuai

bidang tugasnya

Kota Batu 10 org 7.900.000

10 org 50.000.000

1 05 03 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Persentase dokumen

perencanaan, laporan

keuangan dan kinerja

SKPD yang diselesaikan

Kota Batu 100% 10.000.000

100% 10.000.000


17

1 05 03 06 05 Penyusunan Rencana Strategis

(RENSTRA) OPD

Jumlah dokumen yang

tersusun

Kota Batu 1 eksemplar 15.000.000

- -

1 05 03 06 xx Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Laporan Hasil

Jumlah dokumen

perencanaan yang

tersusun (renja,

RKO,RKA, LkjIP, Laptah,

LPPD)

Kota Batu - -

6

eksemplar

10.000.000

1 05 03 xx Program Pencegahan dan

Penanganan Konflik Sosial

Persentase kejadian

konflik yang tertangani

Kota Batu 100% 1.231.155.000

100% 1.354.270.500

Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat (FKDM)

Jumlah Laporan deteksi

dini terhadap potensi

gejala dan peristiwa

timbulnya ATHG di

daerah

Kota Batu 12 lap 190.237.000,00

- -

Peningkatan Deteksi Dini

melalui Aktifitas komunitas

Intelijen Daerah (KOMINDA)



Kota Batu 12 lap 284.238.500,00

- -

Tim Terpadu Penangangan

Konflik Sosial Kota Batu


penanganan konflik

social

Kota Batu 1 lap 513.492.000,00

- -

1 05 03 xx 01 Fasilitasi dan Koordinasi Tim

Kewaspadaan Pemerintah

Daerah

Jumlah Laporan deteksi

dini terhadap potensi

gejala dan peristiwa

timbulnya ATHG dan

Kejadian

IPOLEKSOSBUD di

daerah

Kota Batu - -

10 lap 522.855.000


pemantauan orang asing

-

10 lap

1 05 03 xx 02 Fasilitasi dan koordinasi

penanganan Konflik Sosial Kota

Batu


pencegahan dan

penanganan konflik

social

Kota Batu - -

1 lap 708.300.000

1 05 03 17 Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

Perdentase Masyarakat

Yang Memahami

Wawasan Kebangsaan

100% 3.254.446.600

100% 3.970.482.000


18

1 05 03 17 05 Pengembangan Wawasan

Kebangsaan Bagi Pelajar dan

Masyarakat Kota Batu

Jumlah peserta

pendidikan wawasan

kebagsaan

Kota Batu 500 org 97.960.800

- -

1 05 03 17 08 Peningkatan Bela Negara Melalui

Pembentukan Paskibra Kota

Batu

Jumlah anggota

PASKIBRA yang siap

melaksanakan tugas


Kota Batu 72 org 732.473.600

- -

1 05 03 17 10 Pelaksanaan Upacara Hari Besar

Nasional

Jumlah upacara hari

besar nasional yang

terlaksana

Kota Batu 5 upacara 576.225.000

- -

1 05 03 17 18 Pelaksanaan Rangkaian Upacara

Kenegaraan dan Hari - hari

Besar Nasional

Jumlah rangkaian HUT

RI yang terlaksana

Kota Batu 7 rangkaian

kenegaraan

dan 3 non

kenegaraan

1.282.323.200

7

rangkaian

kenegaraan

dan 3 non

kenegaraan

1.410.555.500

1 05 03 17 20 Pelaksanaan Rangkaian Upacara

Kenegaraan Hari -Hari Tertentu

Jumlah upacara

kenegaraan hari-hari

tertentu yang terlaksana

Kota Batu 6 upacara 551.514.000

- -

1 05 03 17 xx Fasilitasi Pusat Pendidikan

Wawasan Kebangsaan

Jumlah peserta yang

mengikuti pendidikan

wawasan kebangsaan

Kota Batu - -

500 org 107.000.000

1 05 03 17 xx Peningkatan aksi Bela Negara Jumlah anggota

PASKIBRA yang siap

melaksanakan tugas


Kota Batu - -

72 org 2.452.926.500

Jumlah upacara hari

besar nasional yang

terlaksana (Harkitnas,

Kesaktian Pancasila,

Sumpah Pemuda, Hari

Pahlawan, dan Hari

Ibu/Nusantara/HIPENCA

, Hari OTODA, HUT Kota

Batu/Prop. Jatim, Guru,

KORPRI, Bela Negara,

Pramuka)

Kota Batu -

11 upacara


19

1 05 03 xx Program Pemantapan

Pembauran Kebangsaan dan


Persentase

peningkatan kegiatan

kerukunan umat

beragama , antar suku

dan etnis

15% 468.430.220

15% 372.172.750

1 05 03 xx 01 Fasilitasi Pencapaian halaqoh

dan Berbagai Forum Keagamaan

lainnya dalam Upaya

Peningkatan Wawasan

Kebangsaan.

Jumlah Rapat Koordinasi

Tim dalam rangka

menggalang kerukunan

umat beragama

Kota Batu 10 rakor 269.662.500

- -

1 05 03 xx 02 Fasilitasi Penyelenggara Forum

Pembauran Kebangsaan


Tim dalam rangka

menggalang keberagaman

antar suku ras, dan etnis

Kota Batu 10 rakor 198.767.720

- -

1 05 03 xx 03 Fasilitasi dan Koordinasi Forum


(FKUB)


Tim dalam rangka

menggalang kerukunan

umat beragama

Kota Batu - -

6 rakor 197.528.750

1 05 03 xx 04 Fasilitasi dan Koordinasi Forum

Pembauran Kebangsaan


Tim dalam rangka

menggalang keberagaman

antar suku ras, dan etnis

Kota Batu - -

6 rakor 174.644.000

1 05 03 xx Program Pengembangan Etika

dan Budaya Politik

% Masyarakat yang

memahami pendidikan

Politik

100% 235.775.000

100% 391.872.500

1 05 03 xx 01 Penyuluhan Kepada Masyarakat Jumlah masyarakat yang

mendapatkan informasi

yang bekaitan dengan

politik

Kota Batu 600 org 198.176.000

- -

1 05 03 xx 02 Bimbingan Teknis Penyusunan,

Pengajuan dan Pelaporan

bantuan Keuangan Parpol

Jumlah anggota parpol

yang memahami tentang

pertanggungjawaban

Banpol

Kota Batu 45 org 37.599.000

- -

1 05 03 xx 03 Pendidikan Politik bagi

Masyarakat


mengikuti pendidikan

budaya politik

Kota Batu - -

900 org 302.185.000


20

1 05 03 xx 04 Pemantapan Etika Politik bagi

generasi muda

Jumlah pelajar SMA yang

mengikuti kegiatan

pemantapan etika politik

Kota Batu - -

300 org 89.687.500

1 05 03 26 Program Pemantapan dan

Penguatan Kelembagaan

Demokrasi

Prosentase

lembaga/organisasi

masyarakat yang aktif

di Kota Batu

100% 504.313.300 100% 653.960.000

1 05 03 26 05 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Bantuan Keuangan

Partai Politik


pertanggungjawabanmBA

NPOL yang terverifikasi

Kota Batu 9 lap 60.992.500 - -

1 05 03 26 06 Pemantauan, Pelaporan, dan

Evaluasi Perkembangan Politik

Jumlah koordinasi dan

pemantauan kejadian

politik Kota Batu

Kota Batu 1 lap 8.376.800 - -

1 05 03 26 07 Desk Pemilihan Umum Kepala

Daerah (PEMILUKADA) Jumlah pemantauan dan

pelaporan hasil Desk

PEMILUKADA

Kota Batu 1 lap 93.611.000 - -

1 05 03 26 08 Sosialisasi Peraturan

Perundangan Organisasi

Kemasyarakatan

Jumlah anggota Ormas

yang mendapatkan

informasi UU Ormas

Kota Batu 300 org 91.204.000 - -

1 05 03 26 09 Pemberdayaan Organisasi

Kemasyarakatan untuk

mengoptimalkan Pemeliharaan

Persatuan dan Kesatuan Bangsa


yang diberdayakan untuk

pengamanan pada

kegiatan yang melibatkan

masyarakat kota Batu

Kota Batu 30 org 186.639.000 - -

1 05 03 26 10 Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran

Ormas dan Pengelolaan Sistem

Informasi Ormas

Jumlah berkas

pendaftaran ormas yang

diinput ke sistem melalui

verifikasi DESK

Kota Batu 10 berkas 11.490.000 - -

1 05 03 26 11 Fasilitasi Tim Terpadu

Pengawasan Organisasi

Kemasyarakatan

Jumlah Laporan

pemantauan terhadap

aktivitas Ormas yang

dilaksanakan

Kota Batu 1 lap 52.000.000 - -

1 05 03 26 Xx Verifikasi Bantuan Dana Partai

Politik


pertanggungjawaban

BANPOL yang

terverifikasi

Kota Batu - - 18 lap 175.925.000


21

Jumlah anggota parpol

yang memahami tentang

pertanggungjawaban

Banpol

Kota Batu -

45 org

1 05 03 26 06 Pemantauan, Pelaporan dan

Evaluasi Perkembangan Politik

Jumlah laporan

geopolitik yang tersusun

Kota Batu - - 3 lap 102.596.000

Jumlah pementauan dan

pelaporan hasil desk

PEMILU

Kota Batu -

3 lap

1 05 03 26 Xx Pembinaan. Pemberdayaan dan

Pengawassan Organisasi

Kemasyarakatan


yang diberdayakan untuk

pengamanan pada

kegiatan yang melibatkan

masyarakat kota Batu

Kota Batu - - 30 org 362.800.000


yang mendapatkan

informasi UU Ormas

Kota Batu -

300 org

Jumlah Laporan terhadap

aktivitas Ormas yang

dilaksanakan

Kota Batu -

1 lap

1 05 03 26 10 Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran

Ormas dan Pengeloaan Sistem

Informasi Ormas

Jumlah berkas

pendaftaran Ormas yang

diinput ke sistem melalui

verifikasi Desk

Kota Batu - - 5 berkas 12.639.000

J U M L A H 6.391.897.600 7.624.857.250


22

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan(Renja-P) Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Batu Tahun 2018 ini merupakan rencana kerja tahunan

berdasarkan pada RPJMD Kota Batu Tahun 2018 – 2022, Renstra OPD

2018 - 2022 dan disesuaikan pula dengan kemampuan dukungan sumber

daya dan dukungan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batu,

dilaksanakan dengan baik untuk mengemban visi dan misi yang ditetapkan

dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Demikian Renja-P 2018 disusun semoga dapat bermanfaat dan

berguna untuk kepentingan pembangunan Kota Batu pada tahun 2018 yang

akan dicapai nantinya.

Batu, Juli 2018

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu

SULIYANAH, S.Sos NIP. 19630416 198603 2 017


23

LAMPIRAN 2.1

A. NAMA OPD :Kantor Kesatuan Bangsa dan PolitikKode Urusan / urusan : 11.05.1.05.03.01

B. INFORMASI RINGKAS

Jumlah APBD II APBD I APBN10 35 5.858.099.600,00 5.858.099.600,00 0,00 0,00

C. ISU STRATEGIS- Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara- Isu Perppu No. 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan dilarang bertentangan dengan azas Pancasila- Kurangnya pengetahuan, pemahaman dan implementasi dibidang politik bagi kader anggota Partai Politik dan masyarakat, pemilih pemula, perempuan dan kaum marjinal- Penguatan peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan (Ormas) sebagai mitra dan media komunikasi sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan

D. FOKUS

Program Peningkatan Kapasitas Sumber-Daya AparaturProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja KeuanganProgram Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak KriminalProgram Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

E. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PD

Sasaran Indikator Kinerja Utama Formulasi Target

Meningkatnya keharmonisan(toleransi) antar suku, etnisdan umat beragama

Presentase ToleransiMasyarakat terhadapperbedaan agama

Persentasemasyarakat yangmenyatakan setujuatau sangat setujujika bersahabat/berkeluarga denganorang yang berbedaagama

74%

Presentase ToleransiMasyarakat terhadapperbedaan suku

Persentasemasyarakat yangmenyatakan setujuatau sangat setujujika bersahabat/berkeluarga denganorang yang berbedasuku

84%

Tabel Evalausi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018Kota Batu

Jumlah Program Jumlah Kegiatan Pagu Indikatif ( dalam rupiah)

Meningkatnya Hak-HakPolitik Masyarakat

Indeks hak-hak politik

Metode samplingdengan sampel1200kk dari 24 desa(50 kk), Analisis datamenggunakanAnalisis deskripsi,Regresi dan Anova

74,5

Meningkatnya peran danpartisipasi masyarakat dalampengelolaanOrganisasi/lembaga

Persentase peningkatanmasyarakat yang terdaftardalam organisasi/lembaga

(Jumlah masyarakatyang terdaftar dalamorganisasi/ lembagatahun ini) dikurrangi(Jumlah masyarakatyang terdaftar dalamorganisasi tahunlau)/ (lembaga tahunlalu ) dikali 100

10%

F. MATRIK RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Target

% realisasikinerja

terhadaptargetkinerja

% realisasibelanja

terhadappagu

Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A 1.05.1.05.03.01.01 Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Tingkat kepuasan aparaturterhadap pelayan administrasiperkantoran

679.825.980 95.087.988

1 1.05.1.05.03.01.01.01 Penyediaan jasaSurat Menyurat

Jumlah Materei dan perangkoyang tersedia untuk mendukungproses administrasi suratmenyurat

Materai3000: 400

lbrMaterei

6000: 290lbr

Perangko1500: 140

lbrPerangko2500: 150

lbr

4.215.000 Materai3000: 400

lbrMaterei

6000: 290lbr

Perangko1500: 140

lbrPerangko2500: 150

lbr

Materai3000:32,5%Materei6000:34,5%

Perangko1500: 0%Perangko2500: 0%

17,08% 720.000

KeteranganNo Kode Program Kegiatan Indikator Program (outcome) /Kegiatan (Output) Target Lokasi Pagu

Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan 1 Tahun2018

2 1.05.1.05.03.01.01.06 Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yangtelah terbayarkan pajak tahunantepat waktu

Mobil : 2unit

SepedaMotor: 9

unit

2.525.000 Mobil : 2unit

SepedaMotor: 9

unit

Mobil :50%

SepedaMotor:66,7%

77,20% 1.949.400

3 1.05.1.05.03.01.01.07 Penyediaan jasaadministrasikeuangan

Jumlah Pelaksana administrasikeuangan dan tim pengadaanbarang jasa yang dibayarkanhonorariumnya tepat waktu

19 adminkeuangan

3pengelolaan

506.913.360 19 adminkeuangan(3 bulan)

3

19 adminkeuangan

15% 3pengelolaa

14,87% 75.354.518

4 1.05.1.05.03.01.01.10 Penyediaan Alat TulisKantor

Jumlah ketersedian alattuisyang mendukungadministrasi perkantoran

42 jenis 27.510.000 42 jenis 95,20% 12,71% 3.495.500

5 1.05.1.05.03.01.01.11 Penyediaan barangcetak danpenggadaan

Jumlah ketersediaan barangcetakan dan barangpenggandaan

4 Jenis 17.566.500 4 Jenis 75% 20,63% 3.623.250

6 1.05.1.05.03.01.01.14 Penyediaan peralatanrumah tangga

Jumlah ketersediaan peralatankebersihan dan bahanpembersih

12 Jenis 4.726.000 12 Jenis 92% 16,67% 787.600

7 1.05.1.05.03.01.01.15 Penyediaan bahanBacaan danperaturan Perundang-Undangan

Jumlah surat kabar nasionaldan lokal yang tersedia

3 suratkabar

selama 12bulan

3.820.320 3 suratkabar

selama 12bulan

25% 16,67% 636.720

8 1.05.1.05.03.01.01.16 Penyediaan bahanLogistik Kantor

Jumlah ketrsediaan maminharian pegawai dan tamu

16 Jenis 12.842.800 16 Jenis 100% 15,35% 1.971.000

9 1.05.1.05.03.01.01.18 Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi luardaerah

Jumlah rapat koordinasi dankonsultasi luar daerah yangdihadiri

100 kali 88.382.000 100 kali 39% 7,41% 6.550.000

10 1.05.1.05.03.01.01.19 Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi dalamdaerah

Jumlah rapat koordinasi dankonsultasi dalam daerah yangdihadiri

60 kali 11.325.000 60 kali 0% 0% 0

B 1.05.1.05.03.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Prosentase sarana danprasarana aparatur yang layakdigunakan

161.239.000 9.149.010

11 1.05.1.05.03.01.02.9 Pengadaan PeralatanGedung Kantor

Jumlah ketersediaan komputer,printer dan scanner yangtersedia

4 unitkomputer2 printer1 scanner

67.680.000 4 unitkomputer2 printer1 scanner

0% 0% 0

12 1.05.1.05.03.01.02.23 PemeliharaanRutin/Berkala MobilJabatan

Jumlah Kendaraan Jabatanyang mendapatkan perawatandan perbaikan

1 Mobil 32.915.000 1 Mobil 100% 24,31% 8.001.000

13 1.05.1.05.03.01.02.24 PemeliharaanRutin/Berkalakendaraandinas/operasional

Jumlah Kendaraan operasionalyang mendapatkan perawatandan perbaikan

1 Mobil 8SepedaMotor

56.073.000 1 Mobil 8SepedaMotor

1 Mobil100 % 8SepedaMotor 25%

2,05% 1.148.010

14 1.05.1.05.03.01.02.28 PemeliharaanRutin/BerkalaPeralatan GedungKantor

Jumlah peralatan kantor yangmendapatkan perawatan danperbaikan

3 jenis 4.571.000 3 jenis 3 jenis 0% 0% 0

C 1.05.1.05.03.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber-DayaAparatur

Prosentase jumlah aparaturproduktif sesuai bidangtugasnya

7.900.000 0

15 1.05.1.05.03.01.05.01 Pendidikan danPelatihan Formal

Jumlah aparatur yangmeningkat kemampuan dankeahliannya sesuai bidangtugasnya

2 org 7.900.000 2 org 0% 0% 0

D 1.05.1.05.03.01.06 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja Keuangan

Presentase jumlah dokumenperencanaan, laporankeuangan dan kinerja skpd

15.000.000 0

16 1.05.1.05.03.01.06.05 Penyusunan RencanaStrategis (RENSTRA)OPD

Jumlah dokumen yang tersusun 1 eksemplar 15.000.000 1eksemplar

0% 0% 0

E 1.05.1.05.03.01.15 Program PeningkatanKeamanan danKenyamanan Linkungan

Presentase menurunnyakorbanyang diakibatkan olehbencana/konflik

190.237.000 2.475.000

17 1.05.05.03.01.15.08 Forum KewaspadaanDini Masyarakat(FKDM)

Jumlah rakor FKDM yangterlaksana

12 rakor 190.237.000 12 rakor 25% 1,30% 2.475.000

F 1.05.1.05.03.01.16 Program PemeliharaanKantrantibmas danPencegahan TindakKriminal

Presentase penanganangangguan keamanan dantindak kriminal

591.330.500 3.382.000

18 1.05.05.03.01.16.06 Peningkatan DeteksiDini melalui Aktifitaskomunitas IntelijenDaerah ( KOMINDA )

Jumlah rakor KOMINDA yangterlaksana

12 rakor 284.238.500 12 rakor 25% 1,37% 3.382.000

19 1.05.05.03.01.16.12 Tim TerpaduPenangangan KonflikSosial Kota Batu

Jumlah rakor TIMDU yangterlaksana

6 rakor 307.092.000 6 rakor 0% 0% 0

G 1.05.1.05.03.01.17 Program PengembanganWawasan Kebangsaan

Rasio pemahaman masyarakatterhadap wawasan kebangsaan

3.062.256.600 5.835.000

20 1.05.05.03.01.17.05 PengembanganWawasanKebangsaan BagiPelajar danMasyarakat KotaBatu

Jumlah pelajar dan masyarakatyang mendapatkan informasitentang wawasan Kebangsaan

500 orang 97.960.800 500 orang 60% 5,96% 5.835.000

21 1.05.05.03.01.17.08 Peningkatan BelaNegara MelaluiPembentukanPaskibra Kota Batu

Jumlah anggota PASKIBRA yangsiap melaksanakan tugas padaperingatan HUT RI

72 orang 746.423.600 72 orang 0% 0% 0

22 1.05.05.03.01.17.10 Pelaksanaan UpacaraHari Besar Nasional

5 upacara 478.625.000 5 upacara 0% 0% 0

23 1.05.05.03.01.17.18 PelaksanaanRangkaian UpacaraKenegaraan dan Hari -hari Besar Nasional

Jumlah Rangkaian HUT RIyang terlaksana

9 rangkaian 1.282.323.200 9rangkaian

0% 0% 0

24 1.05.05.03.01.17.20 PelaksanaanRangkaian UpacaraKenegaraan Hari -Hari Tertentu

Jumlah upacara kenegaraanhari-hari terntentu yangterlaksanna

6 upacara 456.924.000 6 upacara 0% 0% 0

H 1.05.1.05.03.01.18 Program KemitraanPengembangan WawasanKebangsaan

Prosentase Jumlah kasusSARA yang tertangani

338.430.220 0

25 1.05.1.05.03.01.18.01 Fasilitasi Pencapaianhalaqoh dan BerbagaiForum Keagamaanlainnya dalam UpayaPeningkatanWawasanKebangsaan.

Jumlah rakor ForumKeagamaan yang terlaksana

6 rakor 179.662.500 6 rakor 0% 0% 0

26 1.05.1.05.03.01.18.11 FasilitasiPenyelenggara ForumPembauranKebangsaan

Jumlah rakor Forum PembauranKebangsaan

6 rakor 158.767.720 6 rakor 0% 0% 0

I 1.05.1.05.03.01.21 Program PendidikanPolitik Masyarakat

Prosentase partisipasimasyarakat dalam PEMILU

235.775.000 0

27 1.05.05.03.01.21.01 Penyuluhan KepadaMasyarakat

Jumlah masyarakat yangmendapatkan informasi tentangUU PILKADA dan UU PEMILU

600 peserta 198.176.000 600peserta

0% 0% 0

28 1.05.05.03.01.21.11 Bimbingan TeknisPenyusunan,Pengajuan danPelaporan bantuanKeuangan Parpol

Jumlah anggota parpol yangmemahami tentangpertanggungjawaban Banpol

45 peserta 37.599.000 45 peserta 0% 0% 0

J 1.05.1.05.03.26 Program Pemantapandan PenguatanKelembagaan Demokrasi

Prosentase meningkatnyapartisipasi masyarakat dalamberpolitik yang demokratisdan berwawasan kebangsaan

576.105.300 88.367.479

29 1.05.1.05.03.26.05 Monitoring, Evaluasidan PelaporanBantuan KeuanganPartai Politik

Jumlah berkas pengajuanBANPOL yang terverifikasi

9 parpol 60.992.500 9 parpol 0% 0% 0

30 1.05.1.05.03.26.06 Pemantauan,Pelaporan, danEvaluasiPerkembangan Politik

Jumlah koordinasi danpemantauan kejadian politikKota Batu

24monitoring

52.368.800 24monitorin

g

0% 0% 0

31 1.05.1.05.03.26.07 Desk PemilihanUmum KepalaDaerah(PEMILUKADA)

Jumlah Pemantauan danpelaporan hasil DeskPEMILUKADA

25pemantauan

1 berkaslaporan

121.411.000 25pemantau

an1 berkaslaporan

0% 0% 0

32 1.05.1.05.03.26.08 Sosialisasi PeraturanPerundanganOrganisasiKemasyarakatan

Jumlah anggota Ormas yangmendapatkan informasi UUOrmas

300 peserta 91.204.000 300peserta

100% 96,89% 88.367.479

33 1.05.1.05.03.26.09 PemberdayaanOrganisasiKemasyarakatanuntukmengoptimalkanPemeliharaanPersatuan danKesatuan Bangsa

Jumlah anggota Ormas yangdiberdayakan untukpengamanan pada kegiatan yangmelibatkan masyarakat kotaBatu

30 orang 186.639.000 30 orang 0% 0% 0

34 1.05.1.05.03.26.10 Fasilitasi PelayananPendaftaran Ormasdan PengelolaanSistem InformasiOrmas

Jumlah berkas pendaftaranOrmas yang di input ke Sistemmelalui verifikasi Desk

10 ormas 11.490.000 10 ormas 0% 0% 0

35 1.05.1.05.03.26.11 Fasilitasi TimTerpadu PengawasanOrganisasiKemasyarakatan

Jumlah pemantauan terhadapaktivitas ormas yangdilaksanakan

1 laporan 52.000.000 1 laporan 0% 0% 0

JUMLAH 5.858.099.600 3,49% 204.296.477

Petunjuk Pengisian:(*) Diisi dengan nama SOPD(2) Diisi dengan Kode Program/Kegiatan sesuai dengan DPA APBD 2018 dan atau Program Kegiatan Baru sesuai Rumusan Renstra PD Kota Batu, ……… 2018

aa = kode program; bb = kode kegiatan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan PolitikJika Program/Kegiatan Baru diisi xx

(3) Diisi dengan Nama program yang diusulkan SOPD sesuai dengan DPA APBD 2018 dan atau Program Kegiatan Baru sesuai Rumusan Renstra PD(4) Diisi dengan Nama Kegiatan yang diusulkan SOPD sesuai dengan DPA APBD 2018 dan atau Program Kegiatan Baru sesuai Rumusan Renstra PD(5) Diisi dengan Indikator Outcome untuk program, dan Indikator Output untuk kegiatan (Wajib diisi)

Indikator yang dimaksud pada point (4) dapat berupa Jumlah, Persentase, Rata-Rata, Indeks, Rasio, dkk (menyesuaikan level dari indikator) SULIYANAH, S.Sos(6) Diisi dengan Target Indikator Outcome/Output dari Program/Kegiatan SOPD Pembina Tingkat I(7) Diisi dengan Lokasi/Sasaran Kegiatan dengan lokasi tingkat kecamatan NIP. 19630416 198603 2 017

(17) Sumber dana diisi APBD Murni, DAK Murni, Bantuan Keuangan Provinsi Bidang ….., DBHCHT, PAJAK ROKOK, DID, KAPITASI JKN, BOKPagu per jenis belanja langsung merupakan estimasi sesuai Standar biaya umum dan keluaranPagu per jenis Kegiatan yang bersumber pada DAK, BK, DBHCHT, PAJAK ROKOK, DID, KAPITASI JKN, BOK sesuai pagu DPA tahun 2018

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2018 Perubahan 2018.pdf · dan manfaat bagi institusi baik...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2018 Perubahan 2018.pdf · dan manfaat bagi institusi baik...