PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH · Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun...

1

PERUBAHAN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2018

2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2018 Dinas Pertanian

dan Pangan Kota Yogyakarta disusun berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD

Tahun 2018. Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2018 disusun

mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu dan tahun 2018

sampai dengan triwulan II, memperhatikan isu – isu penting penyelenggarakan tugas dan

fungsi Dinas Pertanian dan Pangan, serta mempertimbangkan perencanaan pembangunan

yang responsif gender dan inklusif dan mempertimbangkan sinergitas dengan Perangkat

Daerah lain dalam mencapai program/sasaran.

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta ini disusun dengan

maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi

alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan

Anggaran Pemerintah Daerah (RKPA PD) Tahun 2018.

b. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota

Yogyakarta Tahun 2018 ini disusun sesuai dengan Surat Edaran Walikota Yogyakarta

Nomor : 050/2453/SE/2018 Tentang Penyusunan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah TW II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

3

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta sampai

dengan triwulan II disajikan dalam tabel berikut, sebagaimana tabel Evaluasi terhadap Hasil

Renja Perangkat Daerah pada simpelaporan.jogjakota.go.id.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No

Program/Kegiatan

Tingkat Realiasi

TW II Tahun 2018

Fisik Keuangan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,00% 54,37%

1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi 100,00%

52,78%

2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 100,14%

47,21%

3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan

Perkantoran 100,00%

86,31%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi target kinerja program yaitu sebesar

100% sesuai dengan jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran realisasi

fisik mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan rata – rata sebesar 62,1 %. Realisasi

terendah terdapat pada kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan kantor

sebesar 47,21 %. Hal ini disebabkan rendahnya penyerapan BBM kendaraan dinas.

Pada Perubahan Renja 2018 akan dilakukan rasionalisasi anggaran pada kegiatan

tersebut. Realisasi tertinggi terdapat pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola

Pelayanan Perkantoran sebesar 86,31% yang merupakan realisasi dari Honorarium

Tenaga Bantuan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No

Program/Kegiatan

Tingkat Realiasi

TW II Tahun 2018

Fisik Keuangan

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 100,00% 60,95%

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung/Bangunan Kantor 100,00%

70,62%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 100,00%

34,85%

4


100% sesuai dengan jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur realisasi fisik mencapai 100%. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung/Bangunan Kantor mencapai realisasi keuangan sebesar 70,62%. Deviasi

sebesar 29,38% disebabkan dikarenakan mundurnya pelaksanaan kegiatan. Pada

Perubahan Renja 2018 akan dilakukan penambahan anggaran berupa pemeliharaan

dan belanja modal yang pelaksanaannya telah disesuaikan dengan jangka waktu

pelaksanaan anggaran perubahan (2 bulan). Sedangkan Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional mencapai realisasi keuangan sebesar

34,85% dikarenakan rendahnya serapan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas.

Pada Perubahan Renja 2018 akan dilakukan rasionalisasi anggaran pada kegiatan

tersebut

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

No

Program/Kegiatan

Tingkat Realiasi

TW II Tahun 2018

Fisik Keuangan

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100,00% 48,66%

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan,

Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja

SKPD

100,04%

48,66%


100 % sesuai dengan jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan realisasi fisik mencapai 100%. Kegiatan

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD

mencapai realisasi keuangan sebesar 48,66%. Deviasi sebesar 51,34% disebabkan

dikarenakan mundurnya pelaksanaan kegiatan. Pada Perubahan Renja 2018 akan

dilakukan rasionalisasi anggaran pada kegiatan tersebut

4. Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No

Program/Kegiatan

Tingkat Realiasi

TW II Tahun 2018

Fisik Keuangan

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 0,00% 0,00%

1 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan

Kapasitas Aparatur 0,00%

0,00%


0 % sesuai dengan jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan.

5

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan realisasi fisik mencapai 0%. Kegiatan

Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur mencapai realisasi

keuangan sebesar 0%. Hal ini dikarenakan tatakala pelaksanaan kegiatan tersebut

terdapat pada triwulan III. Pada Perubahan Renja 2018 akan dilakukan penghapusan

anggaran kegiatan tersebut karena terdapat informasi bahwa kegiatan yang

direncanakan tidak jadi dilaksanakan.

5. Program Pembinaan Ketahanan Pangan

No

Program/Kegiatan

Tingkat Realiasi

TW II Tahun 2018

Fisik Keuangan

5 Program Pembinaan Ketahanan Pangan 0,00% 89,38%

1 Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan

dan Penyuluhan 100,00%

87,78%

2 Pembinaan Ketersediaan dan Distribusi

Pangan 100,00%

92,96%


0 % sesuai dengan Indikator Kinerja Program Ketahanan Pangan yaitu Angka

Ketersediaan Energi, dikarenakan angka ketersediaan energi baru dapat diperoleh

setelah proses analisa selesai pada triwulan IV. Kegiatan yang dilaksanakan pada

Program Pembinaan Ketahanan Pangan realisasi fisik mencapai 100%. Rata – rata

realisasi keuangan pada dua kegiatan pada program tersebut sebesar 90,37%. Pada

Perubahan Renja 2018 akan dilakukan rasionalisasi anggaran dan penambahan

anggaran terkait pelaksanaan bimbingan teknis untuk masyarakat pada kegiatan

Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan.

6. Program Pembinaan Pertanian

No

Program/Kegiatan

Tingkat Realiasi

TW II Tahun 2018

Fisik Keuangan

6 Program Pembinaan Pertanian 231,58% 79,29%

1 Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian 98,67% 79,82%

2 Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan

Pertanian 100,00%

69,89%


231,58 % sesuai dengan Indikator Kinerja Program Pembinaan Pertanian yaitu

Persentase penggunaan bahan kimia berbahaya pada produk hasil pertanian. Kegiatan

yang dilaksanakan pada Program Pembinaan Ketahanan Pangan realisasi fisik

mencapai 99,34%. Rata – rata realisasi keuangan pada dua kegiatan pada program

6

tersebut sebesar 74,85%. Pada Perubahan Renja 2018 akan dilakukan rasionalisasi

anggaran pada beberapa rekening belanja dan penambahan anggaran untuk belanja

modal pada kegiatan Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian dan pembelian alat

kerja pada kegiatan Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian.

7. Program Pembinaan Kehewanan dan Perikanan

No

Program/Kegiatan

Tingkat Realiasi

TW II Tahun 2018

Fisik Keuangan

7 Program Pembinaan Kehewanan dan Perikanan 100,00% 82,27%

66,67%

132%

1 Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan

Perikanan 96,33%

79,86%

2 Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan

dan Perikanan 93,19%

88,84%

Program Pembinaan Kehewanan dan Perikanan memiliki tiga indikator program

yaitu Persentase kasus penyakit zoonosa tertangani dengan cepat dan sesuai SOP

dengan realisasi 100%, Jumlah tipiring kasus produk hasil ternak dengan realisasi

66,67% dan Persentase penggunaan bahan berbahaya pada olahan ikan dengan

realisasi 132%. Sedangkan realisasi kegiatan pada program tersebut menunjukkan

capaian realisasi fisik rata – rata sebesar 94,76%. Kegiatan Pembinaan Usaha Budidaya

Kehewanan dan Perikanan memiliki realisasi keuangan sebesar 79,86% dan akan

dilakukan rasionalisasi pada beberapa rekening belanja, serta terdapat penambahan

anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis di masyarakat. Sedangkan kegiatan

Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan Perikanan memiliki realisasi keuangan

sebesar 88,84%. Pada perubahan Renja Tahun 2018 akan dilakukan rasionalisasi pada

beberapa rekening belanja, serta terdapat penambahan anggaran untuk pembelian

bahan kimia dan belanja modal.

7

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah memuat kegiatan pergeseran output

kegiatan, penambahan output kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan

pagu indikatif pada Dinas Pertanian dan Pangan. Penjelasan terhadap perubahan rencana kerja

dan pendanaan pada setiap program dan kegiatan dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Murni Perubahan Murni Perubahan

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1.722.274.969,00 1.547.331.969,00

75 pegawai 75 pegawai 434.050.000,00 449.038.000,00

45 kali 45 kali

120 orang 120 orang

92 kali 92 kali

1800 lbr 360 lbr 1.041.683.500,00 851.752.500,00

1200 lbr 360 lbr

8 unit 7 unit

6 unit 6 unit

29 unit 27 unit

25 jenis 25 jenis

12 bulan 12 bulan

56 jenis 56 jenis

1 jenis 1 jenis

200000 lbr 80000 lbr

10 jenis 10 jenis

2 lokasi 2 lokasi

3 jenis 2 jenis

4 jenis 4 jenis

10 jenis 10 jenis

40 kali 40 kali

2 jenis 2 jenis

12 bulan 12 bulan

4 jenis 4 jenis 246.541.469,00 246.541.469,00

62 Dok ASN 62 Dok ASN

14 orang 10 orang

1 orang 1 orang

Penyediaan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi

Program/KegiatanTarget Kinerja Anggaran

Penyediaan Jasa, Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Pengelola

Pelayanan Perkantoran

Berkurang/Bertamb

ah

(174.943.000,00)

14.988.000,00

(189.931.000,00)

0

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri atas tiga kegiatan, secara

keseluruhan mengalami penurunan anggaran sebesar Rp.174.943.000,-. Penurunan

anggaran tersebut sebagai rasionalisasi anggaran berdasarkan realisasi sampai dengan

triwulan II. Penurunan anggaran juga diikuti dengan penurunan beberapa target kinerja.

Kenaikan anggaran terdapat pada Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi dikarenakan adanya penambahan perjalanan dinas sebagai rangkaian

pelaksanaan Bimbingan Teknis untuk masyarakat.

8

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur


Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

805.937.000,00 952.185.500,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung/Bangunan Kantor

8 lokasi 8 lokasi 506.024.000,00 801.024.000,00

8 unit 8 unit 299.913.000,00 151.161.500,00

6 unit 6 unit

29 unit 20 unit

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Program/Kegiatan

295.000.000,00

(148.751.500,00)

Berkurang/Bertamb

ah

146.248.500,00

Target Kinerja Anggaran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri atas dua kegiatan

mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 146.248.500,-. Penambahan anggaran

tersebut dikarenakan penambahan anggaran pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung/Bangunan Kantor untuk keperluan pemeliharaan dan belanja modal. Sedangkan

pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terdapat

pengurangan anggaran yang cukup banyak disesuaikan dengan realisasi keuangan sampai

dengan triwulan II.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

6.000.000,00 6.000.000,00

Bimbingan Teknis dan Diklat

Peningkatan Kapasitas Aparatur

2 kali 2 kali 6.000.000,00 6.000.000,00

0

0

Berkurang/Bertamb

ahProgram/KegiatanTarget Kinerja Anggaran

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terdiri atas satu

kegiatan yaitu Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur. Pada

Perubahan Renja 2018 anggaran pada kegiatan tersebut tidak mengalami perubahan.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

25.647.400,00 21.718.000,00

5 dokumen 5 dokumen 25.647.400,00 21.718.000,00

5 dokumen 5 dokumen

Anggaran

Penyusunan Dokumen

Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

Berkurang/Bertamb

ah

(3.929.400,00)

(3.929.400,00)

Program/KegiatanTarget Kinerja

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan terdiri atas satu kegiatan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan,

Pengendalian dan Laporan Capaian yang mengalami pengurangan anggaran sebesar

9

Rp.3.929.400,- sebagai bentuk rasionalisasi berdasarkan realisasi anggaran sampai dengan

triwulan II.

5. Program Pembinaan Ketahanan Pangan


Program Pembinaan

Ketahanan Pangan

629.525.350,00 795.902.450,00

1 dokumen 1 dokumen 519.888.670,00 688.345.770,00

1 dokumen 1 dokumen

7 kali 3 kali

7 kali 7 kali

2 kali 2 kali

14 kali 15 kali

3 jenis 3 jenis

0 kali 1 kali

1 dokumen 1 dokumen 109.636.680,00 107.556.680,00

1 dokumen 1 dokumen

5 kali 5 kali

Berkurang/Bertamb


Pembinaan Konsumsi,

Kewaspadaan Pangan dan

Penyuluhan

166.377.100,00

168.457.100,00

(2.080.000,00)Pembinaan Ketersediaan dan

Distribusi Pangan

Program Pembinaan Ketahanan Pangan mengalami penambahan anggaran sebesar

Rp.155.377.100. Penambahan anggaran tersebut dikarenakan penambahan anggaran pada

kegiatan Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan untuk keperluan

Bimbingan Teknis untuk masyarakat. Sedangkan pada kegiatan Pembinaan Ketersediaan

dan Distribusi Pangan terdapat pengurangan anggaran yang cukup banyak disesuaikan

dengan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II.

6. Program Pembinaan Pertanian


Program Pembinaan Pertanian 1.540.071.085,00 1.680.607.559,00

4 lokasi 4 lokasi 1.458.502.095,00 1.591.362.095,00

153/45

Poktan/Gapokta

153/45

Poktan/Gapoktan1 kali 1 kali

4 kali 4 kali

1 dokumen 1 dokumen

1 lokasi 1 lokasi

0 kali 1 kali

0 kali 1 lokasi

12 bln 12 bln 81.568.990,00 89.245.464,00

250 sampel 250 sampel

132.860.000,00

140.536.474,00

7.676.474,00

Berkurang/Bertamb


Pengawasan Mutu Komoditas

dan Pelayanan Pertanian

Pembinaan Usaha dan Budidaya

Pertanian

Program Pembinaan Pertanian mengalami penambahan anggaran sebesar

Rp.140.536.474,-. Penambahan anggaran tersebut dikarenakan penambahan anggaran

pada kegiatan Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian untuk keperluan penyediaan

sarana prasarana pada Rintisan Model Kampung Pangan Lestari. Sedangkan pada kegiatan

Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian terdapat penambahan untuk

pembelian bahan kimia.

10

7. Program Pembinaan Kehewanan dan Perikanan

Program Pembinaan

Kehewanan dan Perikanan

1.345.573.260,00 1.461.527.610,00

12 bulan 12 bulan 846.860.700,00 712.876.250,00

100% 100%

2 lokasi 2 lokasi

5 kali 5 kali

1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen

20.000 bibit 20.000 bibit

2 kelompok 2 kelompok

11 kelompok 11 kelompok

0 kali 1 kali

0 kali 1 kali

415 TPH 415 TPH 498.712.560,00 748.651.360,00

7 kali 7 kali

149 unit 149 unit

12 bulan 12 bulan

2.200 sampel 2.200 sampel

9 kali 9 kali

0 unit 1 unit

115.954.350,00

(133.984.450,00)

249.938.800,00

Pembinaan Usaha Budidaya


Pengawasan Mutu Komoditas


Program Pembinaan Kehewanan dan Perikanan mengalami penambahan anggaran

sebesar Rp.115.954.350,-. Penambahan anggaran tersebut dikarenakan penambahan

anggaran pada kegiatan Pembinaan Usaha dan Budidaya Kehewanan dan Perikanan untuk

keperluan pelaksanaan Bimbingan Teknis di masyarakat. Sedangkan pada kegiatan

Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan Perikanan terdapat penambahan untuk

bahan kimia, belanja modal pengadaan perlengkapan kantor dan belanja modal

pembangunan rumah pengolahan limbah.

11

BAB IV. PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2018 secara keseluruhan

mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 390.244.024. Penambahan anggaran tersebut

secara umum dapat dirinci sebagai berikut :

1 Rp 618.300.000

a Pemeliharaan R Rapat dan Laboratorium Rp 120.000.000

b Belanja Modal Pembuatan tempat parkir Rp 100.000.000

c

Belanja Modal Rak Besi untuk Rintisan Kampung

Pangan Lestari Rp 40.000.000

d Belanja modal kelengkapan sarana edukasi Rp 40.000.000

e Belanja modal alat pembersih gulma Rp 10.000.000

f Belanja pemeliharaan pendalaman sumur Rp 14.000.000

g Pemeliharaan RPH Rp 75.000.000

h Belanja modal pompa air dan bor listrik Rp 17.000.000

i Belanja modal power sprayer Rp 2.300.000

j Bimtek kampung pangan lestari Rp 90.000.000

k Bimtek kampung agro Rp 110.000.000

2 Rp 228.055.976

Penambahan

Rasionalisasi

Penambahan anggaran secara umum disebabkan karena penambahan anggaran

pemeliharaan, penambahan belanja modal dan penambahan kegiatan bimbingan teknis di

masyarakat. Disamping melakukan penambahan anggaran, terdapat juga rasionalisasi anggaran

hampir pada semua kegiatan berdasarkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II tahun

2018.

12

: DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17=15/11 18=8+14 19=9+15 20=18/6 21=19/7 22 23

Persentase kelancaran

administrasi,keuangan dan

operasional dan perkantoran

(Jumlah layanan kegiatan yang

berjalan lancar sesuai

kebutuhan/jumlah kegiatan) x

100%

100% 1.841.953.357 100% 1.302.360.591 100% 1.722.274.969 50,00% 812.867.400 50,00% 441.967.332 100,00% 54,37% Sekretariat

225.045.487 111.233.620 434.050.000 45,98% 184.600.000 45,98% 97.425.651 100,00% 52,78% 0,00% 0,00%

Makan Minum Pegawai 75 pegawai 0 pegawai 75 pegawai 50,00% 50,00% 100,00%

Rapat Koordinasi 45 kali 34 kali 45 kali 55,00% 55,00% 100,00%

Tamu 1000 orang 300 orang 1000 orang 50,00% 50,00% 100,00%

Laporan Hasil Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

143 kali 2 kali 143 kali 45,00% 45,00% 100,00%

1.313.155.552 931.459.928 1.041.683.500 52,07% 505.601.700 52,14% 238.670.093 100,14% 47,21% 0,00% 0,00%

Materai 6000 yang tersedia 1800 lbr 600 lbr 1800 lbr 19,00% 19,00% 100,00%

Materai 3000 yang tersedia 1200 lbr 300 lbr 1200 lbr 27,00% 27,00% 100,00%

STNK roda 4 yang terbayar 8 unit 8 unit 8 unit 50,00% 50,00% 100,00%



Bahan dan peralatan kebersihan

yang tersedia

25 jenis 6 jenis 25 jenis 57,00% 57,00% 100,00%

Jasa kebersihan kantor 12 bulan 0 bulan 12 bulan 48,00% 48,00% 100,00%

Alat Tulis Kantor yang tersedia 56 jenis 87 jenis 56 jenis 59,00% 59,00% 100,00%

Jasa cetak 1 jenis 0 jenis 1 jenis 100,00% 100,00% 100,00%

Jasa penggandaan 164305 lbr 315500 lbr 164350 lbr 61,00% 61,00% 100,00%

Komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor


Jasa komunikasi, sumberdaya air

dan listrik yang tersedia

3 lokasi 0 lokasi 3 lokasi 50,00% 50,00% 100,00%

Bahan Bacaan / Surat Kabar

Yang Tersedia


Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1 jenis 9 jenis 1 jenis 0,00% 0,00% 0,00%

Komponen Peralatan dan

Perlengkapan Kantor Yang

Tersedia


Jasa Pemeliharaan Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

15 kali 135 kali 15 kali 50,00% 50,00% 100,00%

Peralatan Rumah Tangga Yang

Tersedia


Jasa Keamanan 12 bulan 1 bulan 12 bulan 50,00% 50,00% 100,00%

303.752.318 259.667.043 246.541.469 50,00% 122.665.700 50,00% 105.871.588 100,00% 86,31% 0,00% 0,00%

Dokumentasi Administrasi

Penatausahaan Keuangan : SPP,

SPM, SPJ dan Laporan

Akuntansi Yang Tersusun


Dokumen administrasi

kepegawaian yang terkelola

62 Dokumen 62 Dokumen 62 Dokumen 49,98% 50,00% 100,04%

Jasa Tenaga Bantuan 10 orang 10 orang 10 orang 50,00% 50,00% 100,00%

Jasa Pengelola Arsip 1 orang 0 orang 1 orang 49,98% 50,00% 100,04%

100,05% 62,10% 0,00% 0,00%

Sangat

TinggiRendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

NAMA SKPD

No Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/

Kegiatan (output)

Formula Indikator Program

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra

SKPD s/d tahun 2017

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD

s/d Tahun 2017 (%)

Unit SKPD

Penanggun

g

Jawab

Ket

3

Target Capaian

Kinerja Renstra SKPD

pada Akhir Renstra

Realisasi Renja SKPD

TW II Tahun 2018

Tingkat Realiasi

TW II Tahun 2018

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra SKPD s/d

RKPD Tahun Lalu (n-1)

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018

Target Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD Tahun 2018

Target Renja SKPD

TW II Tahun 2018

1 Penyediaan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi 0 0,00%

2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 0 0,00%

3 Penyediaan Jasa Pengelola

Pelayanan Perkantoran 0 0,00%

Rata-rata capaian kinerja

Predikat kinerja

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017

Kota Yogyakarta

13

Persentase sarana dan

prasarana aparatur yang

memadai

(Jumlah Layanan Kegiatan

Yang Berjalan Lancar Sesuai

Kebutuhan / Jumlah Kegiatan )

x 100 %

100% 606.191.166 100% 948.480.122 100% 805.937.000 50,00% 586.699.500 50,00% 357.584.115 100,00% 60,95% Sekretariat

271.000.011 864.725.800 506.024.000 95,00% 428.012.000 95,00% 302.277.000 100,00% 70,62% 0,00% 0,00%

Pemeliharaan Bangunan Kantor

Rutin


335.191.155 83.754.322 299.913.000 53,06% 158.687.500 53,06% 55.307.115 100,00% 34,85% 0,00% 0,00%

Jasa pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

kendaraan roda 4

8 unit 8 unit 8 unit 53,00% 53,00% 100,00%



kendaraan roda 3

6 unit 1 unit 6 unit 54,00% 54,00% 100,00%



kendaraan roda 2

29 unit 29 unit 29 unit 53,00% 53,00% 100,00%

100,00% 52,74% 0,00% 0,00%

Sangat

TinggiRendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Persentase Peningkatan

Laporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

(Jumlah output kegiatan yang

tersusun lancar sesuai

kebutuhan / Jumlah output

kegiatan yang direncanakan) x

100 %

100% 105.007.721 100% 56.157.170 100% 25.647.400 50,00% 12.824.000 50,00% 6.240.000 100,00% 48,66% Sekretariat

105.007.721 56.157.170 25.647.400 49,98% 12.824.000 50,00% 6.240.000 100,04% 48,66% 0,00% 0,00%

Dokumen perencanaan,

pengendalian dan penganggaran

(Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)

5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 49,98% 50,00% 100,04%

Laporan kinerja SKPD (LKIP,

Laporan Keuangan dan Fisik,

SKM, SPIP, Profil)


100,04% 48,66% 0,00% 0,00%

Sangat

Tinggi

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Persentase Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

(Jumlah layanan kegiatan yang

berjalan lancar sesuai

kebutuhan/jumlah kegiatan) x

100%

100% 0 100% 0 100% 6.000.000 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Sekretariat

6.000.000 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Frekwensi diklat formal yang

diikuti

0 kali 0 kali 2 kali 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Ketersed

iaan dan

mutu

pangan

meningk

Angka ketersediaan energiHasil analisa neraca bahan

makanan

2500

kkal/kapita/th745.749.918

2472

kkal/kapita/th861.368.565 100% 629.525.350 158.164.820 141.375.513 0,00% 89,38%

Bidang

Ketahanan

Pangan

603.236.726 669.739.555 519.888.670 21,64% 109.156.700 21,64% 95.816.350 100,00% 87,78% 0,00% 0,00%

Dokumen Analisa Pola Pangan

Harapan (PPH)


Dokumen Analisa Sistem

Kewaspadaan Pangan dan Gizi

(SKPG)


Frekwensi Pameran, Promosi,

dan Informasi Pangan

3 kali 4 kali 3 kali 5,00% 5,00% 100,00%

Sosialisasi Pangan B2SA

(Beragam, Bergizi, Seimbang

dan Aman)

7 kali 14 kali 7 kali 100,00% 100,00% 100,00%

Lomba Bidang Ketahanan

Pangan

3 kali 3 kali 3 kali 75,00% 75,00% 100,00%

Bimtek Kampung Pangan Lestari 14 kali 1 kali 14 kali 20,00% 20,00% 100,00%

Penyuluhan Ketahanan Pangan 3 jenis 2 jenis 3 jenis 25,00% 25,00% 100,00%

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur


Gedung/Bangunan Kantor 0 0,00%


Kendaraan Dinas/Operasional 0 0,00%

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan


Predikat kinerja

1 Penyusunan Dokumen



0 0,00%

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1 Bimbingan Teknis dan Diklat

Peningkatan Kapasitas Aparatur 0 0,00%


Predikat kinerja

Program Pembinaan Ketahanan

Pangan

1 Pembinaan Konsumsi,

Kewaspadaan Pangan dan

Penyuluhan

0 0,00%


Predikat kinerja

14

142.513.192 191.629.010 109.636.680 54,77% 49.008.120 54,77% 45.559.163 100,00% 92,96% 0,00% 0,00%

Laporan Koordinasi Dewan

Ketahanan Pangan


Dokumen Penyusunan Neraca

Bahan Makanan (NBM)


Sosialisasi Distribusi Beras Baru 5 kali 5 kali 5 kali 85,00% 85,00% 100,00%

100,00% 90,37% 0,00% 0,00%

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Ketersed

iaan dan

mutu

pangan

meningk

Persentase penggunaan bahan

kimia berbahaya pada produk

hasil pertanian

(Jumlah sampel produk hasil

pertanian yang mengandung

bahan kimia berbahaya dibagi

jumlah sampel produk

pertanian) x 100%

20% 820.604.725 16% 646.898.309 100% 1.540.071.085 19,00% 846.780.610 44,00% 671.402.706 231,58% 79,29%Bidang

Pertanian

704.562.043 552.551.260 1.458.502.095 54,84% 801.838.160 54,11% 639.991.207 98,67% 79,82% 0,00% 0,00%

Kebun yang terkelola dengan

baik


Kelompok tani/Gapoktan yang

dibina

153

Poktan/Gapoktan

45

Poktan/Gapoktan

153

Poktan/Gapoktan

63,00% 60,00% 95,24%

Kontes tanaman hias 1 kali 1 kali 1 kali 100,00% 100,00% 100,00%

Monitoring dan pengawasan

peredaran pupuk dan pestisida

4 kali 4 kali 4 kali 67,00% 60,00% 89,55%

Dokumen data statistikpertanian 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 96,00% 90,00% 93,75%

Kampung Agro Rejowinangun 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 97,00% 95,00% 97,94%

Gelar Potensi Pertanian 1 kali 1 kali 1 kali 100,00% 100,00% 100,00%

116.042.682 94.347.049 81.568.990 66,70% 44.942.450 66,70% 31.411.499 100,00% 69,89% 0,00% 0,00%

Pemantauan, pengawasan dan

pembinaan mutu pangan

12 bln 12 bln 12 bln 15,00% 15,00% 100,00%

Uji mutu bahan pangan 250 sampel 250 sampel 250 sampel 75,00% 75,00% 100,00%

99,33% 74,85% 0,00% 0,00%

Sangat

TinggiSedang

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Ketersed

iaan dan

mutu

pangan

meningk

Persentase kasus penyakit

zoonosa tertangani dengan

cepat dan sesuai SOP

(Jumlah kasus penyakit

zoonosa tertangani dengan

cepat dan sesuai SOP dibagi

jumlah seluruh kasus penyakit

zoonosa) x 100%

100% 2.336.564.339 100% 2.033.564.022 100% 1.345.573.260 100,00% 762.773.540 100,00% 627.563.846 100,00% 82,27%

Bidang

Kehewanan

dan

Perikanan

1.481.410.973 1.360.660.122 846.860.700 66,17% 558.001.000 63,74% 445.635.684 96,33% 79,86% 0,00% 0,00%

Pelayanan Poliklinik Hewan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 72,00% 70,00% 97,22%

Cakupan pengendalian penyakit

zoonosa

100% 2% 100% 64,00% 62,00% 96,88%

Balai Benih Ikan yang terkelola

dengan baik


Penguatan jejaring komunitas 5 kali 3 kali 5 kali 0,00% 0,00% 0,00%

Dokumen updating data

peternakan


Dokumen updating data

perikanan


Restocking ikan 20000 bibit 30000 bibit 20000 bibit 100,00% 98,00% 98,00%

Peningkatan Sumber Daya

kelompok peternakan

2 kelompok 12 kelompok 2 kelompok 83,00% 80,00% 96,39%

Peningkatan Sumber Daya

kelompok perikanan

11 kelompok 45 kelompok 11 kelompok 77,00% 75,00% 97,40%

855.153.366 672.903.900 498.712.560 47,83% 204.772.540 44,57% 181.928.162 93,19% 88,84% 0,00% 0,00%

Pembinaan dan Pengawasan

Kualitas Hewan Qurban

415 TPH 415 TPH 415 TPH 0,00% 0,00% 0,00%

Sosialisasi Mutu dan Keamanan

Pangan

7 kali 7 kali 7 kali 0,00% 0,00% 0,00%

Jumlah unit usaha yang dipantau,

dibina dan diawasi mutu dan

keamanan pangannya

149 unit 149 unit 149 unit 50,41% 48,00% 95,22%

Pelayanan Rumah Potong

Hewan

12 bulan 12 bulan 12 bulan 45,27% 42,00% 92,78%

Uji Mutu Laboratoris 2200 sampel 1750 sampel 2200 sampel 61,74% 60,00% 97,18%

Frekwensi Promosi, Informasi

dan Pemasaran hasil peternakan

dan perikanan

9 kali 100 kali 9 kali 80,00% 57,00% 71,25%

94,76% 84,35% 0,00% 0,00%

Sangat

TinggiTinggi

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

6.075.029.064 3.180.109.870 2.246.133.511

2 Pembinaan Ketersediaan dan

Distribusi Pangan 0 0,00%

Program Pembinaan Pertanian

1 Pembinaan Usaha dan Budidaya

Pertanian 0 0,00%


Predikat kinerja

2 Pengawasan Mutu Komoditas

dan Pelayanan Pertanian 0 0,00%

Program Pembinaan Kehewanan dan

Perikanan


Predikat kinerja

1 Pembinaan Usaha Budidaya

Kehewanan dan Perikanan 0 0,00%


Kehewanan dan Perikanan 0 0,00%


Predikat kinerja

Total anggaran dari seluruh program

15

91,41% 70,63% 0,00% 0,00%

Sangat

TinggiSedang

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 7) (%)

Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 7)

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : 1. BBM kendaraan dinas tidak dapat direalisasikan sepenuhnya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan : Percepatan kegiatan sehingga realisasi fisik dan anggaran bisa tercapai sesuai dengan perencanaan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun : Lebih cermat lagi dalam melaksanakan perencanaan kegiatan

16

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

(thn n-2) (thn n-1) (tnn n) (thn n+1) (thn n) (thn n+1)-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13

Indikator Sasaran :

Pengawasan dan pembinaan

keamanan pangan

88% 90% -

- 88% 90% -

Indikator Program:

Program Peningkatan Ketahanan

Pangan

peningkatan konsumsi pangan yang

ASUH dan penganekaragaman olahan

pangan dengan dasar lokal yang

diolah di unit usaha pangan yang

menerapkan standar higiene-sanitasi

- PPH 100 PPH 100

- -

PPH : 86,93 PPH : 92,30

-

- 140 unit

usaha.

- 150 unit

usaha.- -

140 unit

usaha

150 unit

usaha - -

- sapi 7600

ekor,domba

5980 ekor

- sapi 7965

ekor,domba

6080 ekor - -

sapi: 8053

ekor,

kambing/

domba 9880

ekor

sapi: 7917

ekor,

kambing/do

mba 9285

ekor -

Indikator Sasaran :

Cakupan bina kelompok petani 304 318 - - 206 187 -

Indikator Program:

Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani Perkotaan

-Peningkatan Pelynn Pembenihan

serta jumlah dan kemampuan

kelompok

10% 10%

- -

10% 10%

-

308 klp

tani/ternak

368 klp

tani/ternak- -

264 klp

tani/ternak

187 klp

tani/ternak -

Indikator Sasaran :

Cakupan bina kelompok perikanan 88 95 - - 58 41 -

Indikator Program:

Program Pengembangan Budidaya

Perikanan

-Peningktn Plynn Pembenihan serta

jumlah dan kemampuan kelompok

42638.585 kg 46.902,4435

kg- -

42,057 kg 19,192 kg

-

90 pokdakan:

klas kel

utama 1

madya 3

lanjut 16

pemula 70

95 pokdakan:

klas kel

utama 2

madya 4

lanjut 18

pemula 71

- -

40 pokdakan

klas

kelompok

utama 1 ,

madya 7,

dan pemula

32

41 pokdakan

klas

kelompok

utama 1 ,

madya 8,

dan pemula

32 -

Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan

Analisis

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta

NO Indikator SPM/standar nasional

IKK

Target Renstra SKPD

17

90 pokdakan:

klas kel

utama 1

madya 3

lanjut 16

pemula 70

95 pokdakan:

klas kel

utama 2

madya 4

lanjut 18

pemula 71

- -

40 pokdakan

klas

kelompok

utama 1 ,

madya 7,

dan pemula

32

41 pokdakan

klas

kelompok

utama 1 ,

madya 8,

dan pemula

32 -

Indikator Program:

Program Pembinaan Pertanian

Persentase bahan kimia berbahaya

pada produk pertanian

25% 24% 25% 24%

Indikator Program:


Pangan

Angka Ketersediaan Energi 2.400

kkal/kapita/hr

2.450

kkal/kapita/hr

2.400

kkal/kapita/hr

2.450

kkal/kapita/hr

Ketersediaan Energi dan

Protein Per Kapita

Penguatan Cadangan

Pangan

Ketersediaan Informasi

Pasokan, Harga dan Akses

Pangan di Daerah

Stabilitas Harga dan Pasokan

Pangan

Skor Pola Pangan Harapan

(PPH

Pengawasan dan Pembinaan

Keamanan Pangan

Penanganan Daerah Rawan

Pangan

Indikator Program:


Perikanan

1. Persentase kasus penyakit zoonosa

tertangani dengan cepat dan sesuai

SOP

100% 100% 100% 100%

2. Jumlah tipiring kasus produk hasil

ternak

40 35 40 35

3. Persentase penggunaan bahan

berbahaya pada olahan ikan

10% 8% 10% 8%

18

Pagu indikatif Kebutuhan Dana

6.082.202.277 6.104.327.064

-1 -3 -4 -5 -6 -8 -9 -10 -11

1 Kota Yogyakarta Terwujudnya kelancaran

administrasi, keuangan dan

operasional perkantoran

100% 1.454.545.798 Kota Yogyakarta Terwujudnya kelancaran

administrasi, keuangan dan

operasional perkantoran

100% 1.730.634.969

1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi

122.922.000 1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi

440.850.000

2 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan

Perlengkapan Kantor

1.088.796.555 2 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan

Perlengkapan Kantor

1.043.243.500

3 Penyediaan jasa Pengelola


242.827.243 3 Penyediaan jasa Pengelola


246.541.469

2 Kota Yogyakarta Terwujudnya sarana dan


memadai

100% 611.189.100 Kota Yogyakarta Terwujudnya sarana dan


memadai

100% 805.937.000

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

374.337.000 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung/Bangunan Kantor

506.024.000

2 Penyediaan dan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

236.852.100 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

299.913.000

3 Kota Yogyakarta Terwujudnya peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

100% Kota Yogyakarta Terwujudnya peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

100% 6.000.000





6.000.000

4 Kota Yogyakarta Terwujudnya peningkatan

capaian kinerja dan

keuangan

100% 76.882.320 Kota Yogyakarta Terwujudnya peningkatan

capaian kinerja dan

keuangan

100% 25.647.400

1 Penyusunan Dokumen



76.882.320 1 Penyusunan Dokumen



25.647.400

5 Kota Yogyakarta 1. Layanan Pertanian Yang

Terselenggara

2 jenis 557.005.725 Kota Yogyakarta Persentase bahan kimia

berbahaya pada produk

pertanian

24% 1.544.652.085

2. Peningkatan Cakupan

Bina Kelompok Tani

148 klp menjadi 153

klp

1 Pembinaan Usaha dan Budidaya

Pertanian

456.005.725 1 Pembinaan Usaha dan Budidaya

Pertanian

1.461.887.095

2 Pengawasan Mutu Komoditas dan

Pelayanan Pertanian

101.000.000 2 Pengawasan Mutu Komoditas dan

Pelayanan Pertanian

82.764.990

Program Pembinaan Pertanian Program Pembinaan Pertanian


Aparatur


Aparatur






Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan


Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

-2 -2 -12


Perkantoran


Perkantoran

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan PentingNo Program/ Kegiatan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaianLokasi Indikator kinerja Target capaian

19

6 Kota Yogyakarta Angka Ketersediaan Energi 2.380

kkal/kapita/hr

1.002.602.790 Kota Yogyakarta Angka Ketersediaan Energi 2.450

kkal/kapita/hr

639.565.350

1 Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan

Pangan dan Penyuluhan

810.996.570 1 Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan

Pangan dan Penyuluhan

528.378.670

2 Pembinaan Distribusi dan

Ketersediaan Pangan

191.606.220 2 Pembinaan Distribusi dan

Ketersediaan Pangan

111.186.680

7 Kota Yogyakarta 1. Layanan Kehewanan dan

Perikanan Yang

Terselenggara

4 jenis 2.379.976.544 Kota Yogyakarta 1. Persentase kasus

penyakit zoonosa

tertangani dengan cepat

dan sesuai SOP

100% 1.351.890.260


Bina Kelompok Ternak

15 klp menjadi 17

klp

2. Jumlah tipiring kasus

produk hasil ternak

35

3. Peningkatan Unit Usaha

Hasil Peternakan Yang

ASUH

163 unit menjadi

173 unit

3. Persentase penggunaan

bahan berbahaya pada

olahan ikan

8%


Bina Kelompok Perikanan

11 klp menjadi 13

klp

5. Peningkatan Unit Usaha

Hasil Perikanan Yang Sehat

dan Aman

13 unit menjadi 14

unit

1 Pembinaan Usaha Budidaya


1.487.077.383 1 Pembinaan Usaha Budidaya


851.602.700



892.899.161 2 Pengawasan Mutu Komoditas


500.287.560


Perikanan


Perikanan


Pangan


Pangan

20

No Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan

-1 -3 -4 -5 -6

I Program Pembinaan Pertanian

A Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian

1 Pelatihan Budidaya Pertanian Perkotaan Kel. Suryodiningratan Mendorong warga mengembangkan potensi

pertanian di perkotaan

40 orang

2 Penanaman Sayuran dan Buah Dalam Pot Rw 03, Rw 01 Kel.

Suryodiningratan

Penghijauan 80 pot

3 Sosialisasi Kampung Sayur Kelurahan Wirogunan Pemenuhan kebutuhan sayur keluarga 1 kl x 100 org

4 Kampung Sayur Rw 16 Kel. Sorosutan Meningkatkan pendapatan warga 1 paket

5 Pengembangan KWT Trisna Asri Kel. Pandeyan Peningkatan gizi keluarga 1 paket

6 Pengembangan pertanian perkotaan kelompok kampung hijau Kel. Pandeyan Peningkatan pangan lokal 30 orang

7 Pelatihan pertanian dan bantuan bibit tanaman sayuran Rt 42,43,44, Rw 12 Kel.

Demangan

Ketrampilan meningkat 35 orang

8 Pembuatan taman herbal Kel. Klitren Kebersihan lingkungan dan kesehatan 200 m2

9 Pertanian perkotaan Kel. Klitren Budidaya sayuran 9 m2

10 Pembuatan taman herbal Kel. Kotabaru Kebersihan lingkungan dan kesehatan 200 m2

11 Pertanian perkotaan Kel. Kotabaru Budidaya sayuran 9 m2

12 Sosialisasi gemar menanam Kel. Terban Keindahan dan kenyamanan 50 orang

13 Penanaman cabai dan bawang merah Rw 10, Kel. Bausasran Penanaman cabai dan bawang merah

14 Penanaman berbagai buah dan sayuran (usulan kampung hijau) Rw 02 Kel. Gunungketur Terciptanya lingkungan yang asri dan nyaman 1 kl

15 Pelatihan menanam tanaman vegetatif dan budidaya tanaman Kel. Kricak Meningkatkan ekonomi 2 hr

16 Budidaya pemanfaatan lahan pekarangan/produktifitas lahan Kel. Bausasran Pemanfaatan pekarangan 1 paket

17 Pemanfaatan pekarangan Kel. Giwangan Pemanfaatan pekarangan 1 paket

B Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018

Kota Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Pangan

Program/Kegiatan

-2

21

II Program Pembinaan Ketahanan Pangan

A Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan

1 Penyuluhan Ketahanan Pangan Melalui Penganekaragaan

Sumber Asupan Gizi

Kelurahan Suryodiningratan Mengenalkan dan mendorong warga untuk

menggunakan sumber asupan gizi dengan

aneka ragam alternatif produk makanan pokok

40 orang

B Pembinaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan

III Program Pembinaan Kehewanan dan Perikanan

A Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan

1 Pengembangan Budidaya Perikanan Rw 11 Kel. Sorosutan Peningkatan pendapatan keluarga 1 paket

2 Pelatihan budidaya lovebird Kel. Pandeyan Membuka peluang usaha 20 orang

3 Pelatihan budidaya ikan manfish Rw 10 Kel. Purwokinanti Peningkatan ketrampilan 1 kl

4 Penyuluhan penyakit zoonosa Kel. Cokrodiningratan Penyuluhan penyakit zoonosa 40 orang

B Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan Perikanan

22

Dinas Pertanian dan Pangan


1 2 3 4 5 6 7 8

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran 100% 100% 1,722,274,969 1,547,331,969

1.1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Makan Minum Pegawai 75 pegawai 75 pegawai 434,050,000 449,038,000

Rapat Koordinasi 45 kali 45 kali

Tamu 1000 orang 120 orang

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 92 kali 92 kali

1.2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Materai 6000 yang tersedia 1.800 lembar 360 lembar 1,041,683,500 851,752,500

Materai 3000 yang tersedia 1.200 lembar 360 lembar

STNK Roda 4 Yang Terbayar 8 unit 7 unit



Bahan dan Peralatan kebersihan yang tersedia 25 jenis 25 jenis

Jasa Kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan

Alat Tulis Kantor yang tersedia 56 jenis 56 jenis

Jasa Cetak 1 jenis 1 jenis

Jasa Penggandaan 200.000 lembar 80000 lembar

Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 10 jenis 10 jenis

Pembayaran Listrik 2 lokasi 2 lokasi

Bahan Bacaan /surat kabar yang tersedia 3 jenis 2 jenis

Jasa Perbaikan peralatan kerja 4 jenis 4 jenis

Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia 10 jenis 10 jenis

Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40 kali 40 kali

Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia 2 jenis 2 jenis

Jasa Keamanan 12 bulan 12 bulan

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018

Kota Yogyakarta

Tabel 4.1

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Tolok Ukur Program/Kegiatan

Target Anggaran (Rp)

Keterangan

23

1.3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Dokumentasi Administrasi Penatausahaan Keuangan : SPP, SPM, SPJ dan

Laporan Akuntansi Yang Tersusun 4 jenis 4 jenis 246,541,469 246,541,469

Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 62 dokumen ASN 62 dokumen ASN

Jasa Tenaga bantuan 10 orang 10 orang

Jasa Pengelola Arsip 1 orang 1 orang

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai 100% 100% 805,937,000 952,185,500

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Pemeliharaan Bangunan Kantor Rutin 8 lokasi 8 lokasi 506,024,000 801,024,000

2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional: kendaraan

roda 4 8 unit 8 unit 299,913,000 151,161,500

Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : kendaraan

roda 3 6 unit 6 unit

Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : kendaraan

roda 2 29 unit 20 unit

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 6,000,000 6,000,000

3.1 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Frekwensi diklat formal yang diikuti 6,000,000 6,000,000

4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan 100% 100% 25,647,400 21,718,000

4.1

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian

Kinerja SKPD

Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK,

RKA, DPA) 5 dokumen 5 dokumen 25,647,400 21,718,000

Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil) 5 dokumen 5 dokumen

5 Program Pembinaan Pertanian Persentase penggunaan bahan kimia berbahaya pada produk hasil pertanian 24% 14% 1,540,071,085 1,680,607,559

5.1 Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian Kebun yang terkelola dengan baik 4 lokasi 4 lokasi 1,458,502,095 1,591,362,095

Kelompok tani /Gapoktan yang dibina 153/45 poktan/gapoktan 153/45 poktan/gapoktan

Kontes tanaman hias 1 kl 1 kl

Monitoring dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida 4 kl 4 kl

Dokumen data statistik pertanian 1 dokumen 1 dokumen

Kampung Agro Rejowinangun 1 lokasi 1 lokasi

Gelar Potensi Pertanian 1 kali 1 kali

Sarana Prasarana Rintisan Model Kampung Pangan Lestari Giwangan 0 1 lokasi

5.2 Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian Pemantauan, pengawasan dan pembinaan mutu pangan 12 bulan 12 bulan 81,568,990 89,245,464

Uji mutu bahan pangan 250 sampel 250 sampel

24

6 Program Pembinaan Ketahanan Pangan Angka ketersediaan energi 2.450 kkal/kapita/hr 2.475 kkal/kapita/hr 629,525,350 795,902,450

6.1

Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan

Penyuluhan Dokumen Analisa Pola Pangan Harapan (PPH) 1dokumen 1dokumen 519,888,670 688,345,770

Dokumen Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) 1 dokumen 1 dokumen

Frekwensi Pameran, Promosi, dan Informasi Pangan 3 kali 3 kali

Sosialisasi Pangan B2SA (Beragam Begizi Seimbang Aman) 7 kali 7 kali

Penyuluhan Ketahanan Pangan 3 jenis 3 jenis

Lomba Bidang Ketahanan Pangan 3 kali 2 kali

Bimtek Kampung Pangan Lestari 14 kali 15 kali

Bimtek Kampung Agro Rejowinangun 0 1 kali

6.2 Pembinaan dan Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi Pangan Laporan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 1 dokumen 1 dokumen 109,636,680 107,556,680

Dokumen Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 dokumen 1 dokumen

Sosialisasi Distribusi beras baru 5 kali 5 kali

7 Program Pembinaan Kehewanan dan Perikanan Persentase penggunaan bahan berbahaya pada olahan ikan 8% 5% 1,345,573,260 1,461,527,610

Persentase kasus penyakit zoonosa tertangani dengan cepat dan sesuai SOP 100% 100%

Jumlah tipiring kasus produk hasil ternak 35 35

7.1 Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan Pelayanan Poliklinik Hewan 12 bulan 12 bulan 846,860,700 712,876,250

Cakupan Pengendalian penyakit zoonosa 100 persen 100 persen

Balai Benih Ikan yang terkelola dengan baik 2 lokasi 2 lokasi

Penguatan jejaring komunitas 5 kl 5 kl

Dokumen Updating Data Peternakan 1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Updating Data Perikanan 1 dokumen 1 dokumen

Restocking Ikan 20.000 bibit 20.000 bibit

Peningkatan Sumber Daya Kelompok Peternakan 2 kelompok 2 kelompok

Peningkatan Sumber Daya Kelompok Perikanan 11 kelompok 11 kelompok

Bimtek Budidaya Lele 0 1kl

Bimtek Pembuatan Kolam Lele 0 1 kl

25

7.2 Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan Perikanan Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Hewan Qurban 415 TPH 415 TPH 498,712,560 748,651,360

Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan 7 kali 7 kali

Jumlah unit usaha yang dipantau, dibina dan diawasi mutu dan keamanan

pangannya 149 unit 149 unit

Pelayanan Rumah Potong Hewan 12 bulan 12 bulan

Uji Mutu Laboratoris 2.200 sampel 2.200 sampel

Frekuensi Promosi, Informasi, dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan 9 kali 9 kali

Pembangunan rumah pengolahan limbah 0 1 unit

6,075,029,064 6,465,273,088Total

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH · Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun...

Documents

Transcript of PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH · Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun...