DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN...

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

Dinas Pendidikan

TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

KODE NAMA FORMULIR

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2018 PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan


KODE REKENING URAIAN

Bertambah/ (Berkurang) Jumlah (Rp)

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA (4.093.123.075,10) 294.490.963.535,90 298.584.086.611,00 (1,37)

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (2.200.565.878,00) 229.516.471.037,00 231.717.036.915,00 (0,95)

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 231.717.036.915,00 229.516.471.037,00 (2.200.565.878,00) (0,95)

5 . 2 BELANJA LANGSUNG (1.892.557.197,10) 64.974.492.498,90 66.867.049.696,00 (2,83)

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.459.355.620,00 3.181.219.620,00 1.721.864.000,00 117,99

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.691.306.397,05 42.406.241.458,90 (8.285.064.938,15) (16,34)

5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.716.387.678,95 19.387.031.420,00 4.670.643.741,05 31,74

SURPLUS / (DEFISIT) 4.093.123.075,10 (294.490.963.535,90) (298.584.086.611,00) (1,37)

RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Tidak Langsung 2.1 50.544.811.915,00 57.929.260.250,00 59.181.968.339,00 61.860.430.533,00 229.516.471.037,00

Belanja Langsung 2.2 7.361.555.839,00 13.174.131.571,00 27.203.138.329,00 17.235.666.759,90 64.974.492.498,90

NIP. 19630721 198803 1 013

Semarapura, 24 Oktober 2018

Ir. I GEDE PUTU WINASTRA, M.MA.

SEKRETARIS DAERAH KAB. KLUNGKUNG Menyetujui

Formulir DPPA SKPD Halaman 1


( DPPA SKPD )

Dinas Kesehatan

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

4 PENDAPATAN 764.683.000,00 14.705.857.800,00 13.941.174.800,00 5,49

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 764.683.000,00 14.705.857.800,00 13.941.174.800,00 5,49

4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.981.400.000,00 2.140.836.000,00 159.436.000,00 8,05

4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 11.959.774.800,00 12.565.021.800,00 605.247.000,00 5,06

5 BELANJA 9.035.240.352,22 128.165.645.442,82 119.130.405.090,60 7,58

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.066.172.014,00 34.812.584.612,00 32.746.412.598,00 6,31

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 32.746.412.598,00 34.812.584.612,00 2.066.172.014,00 6,31

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.969.068.338,22 93.353.060.830,82 86.383.992.492,60 8,07

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 851.278.064,00 842.050.608,00 (9.227.456,00) (1,08)

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.494.422.657,60 71.992.798.372,12 6.498.375.714,52 9,92

5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.038.291.771,00 20.518.211.850,70 479.920.079,70 2,40

SURPLUS / (DEFISIT) (8.270.557.352,22) (113.459.787.642,82) (105.189.230.290,60) 7,86


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 3.921.326.455,00 3.911.514.957,00 3.595.464.285,00 3.277.552.103,00 14.705.857.800,00



NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Rumah Sakit Umum Daerah

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 Rumah Sakit Umum Daerah




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

4 PENDAPATAN 10.000.000.000,00 65.000.000.000,00 55.000.000.000,00 18,18

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 10.000.000.000,00 65.000.000.000,00 55.000.000.000,00 18,18

4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 55.000.000.000,00 65.000.000.000,00 10.000.000.000,00 18,18

5 BELANJA 17.531.281.160,90 126.990.921.655,90 109.459.640.495,00 16,02


5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 33.033.776.137,00 35.411.148.443,00 2.377.372.306,00 7,20

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 15.153.908.854,90 91.579.773.212,90 76.425.864.358,00 19,83

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 767.192.904,00 797.702.280,00 30.509.376,00 3,98

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.725.926.854,00 59.893.717.956,08 15.167.791.102,08 33,91

5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.932.744.600,00 30.888.352.976,82 (44.391.623,18) (0,14)

SURPLUS / (DEFISIT) (7.531.281.160,90) (61.990.921.655,90) (54.459.640.495,00) 13,83


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 13.750.002.000,00 13.750.002.000,00 13.750.002.000,00 23.749.994.000,00 65.000.000.000,00



NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

4 PENDAPATAN 550.000.000,00 1.896.000.000,00 1.346.000.000,00 40,86



5 BELANJA (21.003.126.128,18) 77.464.000.728,82 98.467.126.857,00 (21,33)

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (115.802.549,00) 8.943.498.406,00 9.059.300.955,00 (1,28)

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.059.300.955,00 8.943.498.406,00 (115.802.549,00) (1,28)


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 531.531.917,00 466.850.152,00 (64.681.765,00) (12,17)


5 . 2 . 3 Belanja Modal 62.558.015.035,00 55.896.646.188,82 (6.661.368.846,18) (10,65)

SURPLUS / (DEFISIT) 21.553.126.128,18 (75.568.000.728,82) (97.121.126.857,00) (22,19)


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 314.600.000,00 329.200.000,00 373.000.000,00 879.200.000,00 1.896.000.000,00

Belanja Tidak Langsung 2.1 2.875.305.482,00 2.505.878.000,00 2.710.607.119,00 851.707.805,00 8.943.498.406,00

Belanja Langsung 2.2 11.359.791.604,00 36.085.750.798,00 38.420.814.250,00 (17.345.854.329,18) 68.520.502.322,82

NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA (482.119.405,00) 15.987.199.674,00 16.469.319.079,00 (2,93)

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 126.112.587,00 9.452.700.888,00 9.326.588.301,00 1,35

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.326.588.301,00 9.452.700.888,00 126.112.587,00 1,35

5 . 2 BELANJA LANGSUNG (608.231.992,00) 6.534.498.786,00 7.142.730.778,00 (8,52)

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 955.079.520,00 875.450.152,00 (79.629.368,00) (8,34)

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.660.151.258,00 5.176.079.694,00 (484.071.564,00) (8,55)

5 . 2 . 3 Belanja Modal 527.500.000,00 482.968.940,00 (44.531.060,00) (8,44)

SURPLUS / (DEFISIT) 482.119.405,00 (15.987.199.674,00) (16.469.319.079,00) (2,93)


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Belanja Langsung 2.2 2.878.877.858,00 2.028.602.000,00 1.224.309.400,00 402.709.528,00 6.534.498.786,00

NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 06 Sosial Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA (7.011.506.137,00) 15.529.733.872,00 22.541.240.009,00 (31,11)


5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.110.069.058,00 4.143.134.362,00 33.065.304,00 0,80


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 254.930.000,00 179.270.000,00 (75.660.000,00) (29,68)


5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.912.700.000,00 296.079.000,00 (4.616.621.000,00) (93,97)

SURPLUS / (DEFISIT) 7.011.506.137,00 (15.529.733.872,00) (22.541.240.009,00) (31,11)


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Tidak Langsung 2.1 996.699.099,00 1.267.961.124,00 1.106.995.443,00 771.478.696,00 4.143.134.362,00


NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 03 Pangan Unit Organisasi : 2 . 03 . 01 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

4 PENDAPATAN 3.500.000,00 41.050.000,00 37.550.000,00 9,32

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.500.000,00 41.050.000,00 37.550.000,00 9,32

4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 31.500.000,00 35.000.000,00 3.500.000,00 11,11

4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 0,00

5 BELANJA (1.312.698.524,00) 10.837.181.712,00 12.149.880.236,00 (10,80)


5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.713.354.362,00 4.600.126.685,00 (113.227.677,00) (2,40)


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 201.143.733,00 197.096.844,00 (4.046.889,00) (2,01)


5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.118.235.000,00 2.959.813.804,00 (158.421.196,00) (5,08)

SURPLUS / (DEFISIT) 1.316.198.524,00 (10.796.131.712,00) (12.112.330.236,00) (10,87)


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 9.387.000,00 9.387.000,00 9.387.000,00 12.889.000,00 41.050.000,00


Belanja Langsung 2.2 965.542.226,00 2.850.386.823,00 1.640.218.740,00 780.907.238,00 6.237.055.027,00

NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 05 Lingkungan Hidup Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

4 PENDAPATAN 82.612.750,00 317.696.141,00 235.083.391,00 35,14



5 BELANJA (3.460.959.298,88) 27.470.502.321,12 30.931.461.620,00 (11,19)


5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 10.736.602.841,00 10.871.380.811,00 134.777.970,00 1,26


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.624.280.382,00 1.475.395.624,00 (148.884.758,00) (9,17)


5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.871.926.540,00 953.230.540,00 (918.696.000,00) (49,08)

SURPLUS / (DEFISIT) 3.543.572.048,88 (27.152.806.180,12) (30.696.378.229,00) (11,54)


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 139.211.391,00 31.959.000,00 31.959.000,00 114.566.750,00 317.696.141,00



NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 06 Administrasi Kependudukan dan Capil Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA (568.806.486,00) 6.732.102.481,00 7.300.908.967,00 (7,79)


5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.420.043.571,00 4.210.733.917,00 (209.309.654,00) (4,74)


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 515.767.554,00 347.806.844,00 (167.960.710,00) (32,57)


5 . 2 . 3 Belanja Modal 387.816.000,00 297.025.300,00 (90.790.700,00) (23,41)

SURPLUS / (DEFISIT) 568.806.486,00 (6.732.102.481,00) (7.300.908.967,00) (7,79)


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Belanja Langsung 2.2 1.089.391.786,00 684.937.820,00 253.324.974,00 493.713.984,00 2.521.368.564,00

NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 07 Pemberdayaan Masyarakat Desa Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA (2.936.474.471,13) 11.262.156.673,87 14.198.631.145,00 (20,68)

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (2.368.380.472,00) 3.955.226.263,00 6.323.606.735,00 (37,45)

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.323.606.735,00 3.955.226.263,00 (2.368.380.472,00) (37,45)


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 331.165.000,00 328.910.000,00 (2.255.000,00) (0,68)


5 . 2 . 3 Belanja Modal 192.500.000,00 162.244.500,00 (30.255.500,00) (15,72)

SURPLUS / (DEFISIT) 2.936.474.471,13 (11.262.156.673,87) (14.198.631.145,00) (20,68)


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Tidak Langsung 2.1 1.831.962.269,00 2.007.086.013,50 (825.870.711,50) 942.048.692,00 3.955.226.263,00


NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Dinas Perhubungan

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 09 Perhubungan Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 Dinas Perhubungan




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

4 PENDAPATAN (4.236.875.220,00) 6.790.690.420,00 11.027.565.640,00 (38,42)

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (4.236.875.220,00) 6.790.690.420,00 11.027.565.640,00 (38,42)

4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 10.965.140.040,00 6.713.749.500,00 (4.251.390.540,00) (38,77)

4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 62.425.600,00 76.940.920,00 14.515.320,00 23,25

5 BELANJA (2.965.145.368,20) 29.738.082.811,80 32.703.228.180,00 (9,07)


5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.477.109.188,00 9.144.035.521,00 (333.073.667,00) (3,51)


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 298.998.547,00 278.850.342,00 (20.148.205,00) (6,74)


5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.172.831.012,00 1.199.597.512,00 26.766.500,00 2,28

SURPLUS / (DEFISIT) (1.271.729.851,80) (22.947.392.391,80) (21.675.662.540,00) 5,87


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 1.950.312.000,00 1.950.312.000,00 1.470.312.000,00 1.419.754.420,00 6.790.690.420,00



NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Dinas Komunikasi dan Informatika

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 10 Komunikasi dan Informatika Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

4 PENDAPATAN 0,00 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,00 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00

4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 0,00

5 BELANJA (331.935.836,00) 7.323.158.978,00 7.655.094.814,00 (4,34)


5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.455.382.798,00 3.453.010.390,00 (2.372.408,00) (0,07)


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 375.988.000,00 294.088.000,00 (81.900.000,00) (21,78)


5 . 2 . 3 Belanja Modal 652.332.516,00 609.700.516,00 (42.632.000,00) (6,54)

SURPLUS / (DEFISIT) 331.935.836,00 (7.265.158.978,00) (7.597.094.814,00) (4,37)


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 0,00 0,00 29.000.000,00 29.000.000,00 58.000.000,00

Belanja Tidak Langsung 2.1 954.975.795,00 1.054.076.223,00 840.651.105,00 603.307.267,00 3.453.010.390,00

Belanja Langsung 2.2 1.287.294.550,00 1.421.107.016,00 616.975.150,00 544.771.872,00 3.870.148.588,00

NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Unit Organisasi : 2 . 11 . 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

4 PENDAPATAN 100.260.000,00 7.261.560.930,00 7.161.300.930,00 1,40



4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 51.780.000,00 48.540.000,00 (3.240.000,00) (6,26)

5 BELANJA (1.588.495.984,72) 32.615.461.253,28 34.203.957.238,00 (4,64)


5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.583.523.720,00 6.700.150.796,00 116.627.076,00 1,77


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 679.794.000,00 656.484.000,00 (23.310.000,00) (3,43)


5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.078.500.000,00 16.624.985.044,28 (1.453.514.955,72) (8,04)

SURPLUS / (DEFISIT) 1.688.755.984,72 (25.353.900.323,28) (27.042.656.308,00) (6,24)


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 1.790.325.000,00 1.790.325.000,00 1.790.325.000,00 1.890.585.930,00 7.261.560.930,00



NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 12 Penanaman Modal Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

4 PENDAPATAN 80.000.000,00 288.000.000,00 208.000.000,00 38,46



5 BELANJA 470.624.664,00 7.066.063.370,00 6.595.438.706,00 7,14


5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.701.645.846,00 4.735.360.210,00 1.033.714.364,00 27,93


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 198.960.000,00 187.170.000,00 (11.790.000,00) (5,93)


5 . 2 . 3 Belanja Modal 114.600.000,00 63.364.900,00 (51.235.100,00) (44,71)

SURPLUS / (DEFISIT) (390.624.664,00) (6.778.063.370,00) (6.387.438.706,00) 6,12


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 208.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 288.000.000,00


Belanja Langsung 2.2 903.905.200,00 893.995.950,00 379.791.910,00 153.010.100,00 2.330.703.160,00

NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 16 Kebudayaan Unit Organisasi : 2 . 16 . 01 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

4 PENDAPATAN 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00

4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00

5 BELANJA (1.951.953.015,30) 20.891.671.414,70 22.843.624.430,00 (8,54)


5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.918.633.375,00 5.137.951.026,00 219.317.651,00 4,46


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 345.250.000,00 329.570.000,00 (15.680.000,00) (4,54)


5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.924.971.836,00 2.742.148.068,91 (182.823.767,09) (6,25)

SURPLUS / (DEFISIT) 1.951.953.015,30 (20.846.671.414,70) (22.798.624.430,00) (8,56)


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 45.000.000,00



NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 18 Kearsipan Unit Organisasi : 2 . 18 . 01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA (231.985.110,00) 3.531.827.069,00 3.763.812.179,00 (6,16)


5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.407.526.129,00 2.253.787.573,00 (153.738.556,00) (6,39)


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 116.790.000,00 90.370.000,00 (26.420.000,00) (22,62)

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 854.585.750,00 811.415.750,00 (43.170.000,00) (5,05)

5 . 2 . 3 Belanja Modal 384.910.300,00 376.253.746,00 (8.656.554,00) (2,25)

SURPLUS / (DEFISIT) 231.985.110,00 (3.531.827.069,00) (3.763.812.179,00) (6,16)


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Tidak Langsung 2.1 707.811.906,00 575.227.134,00 549.427.730,00 421.320.803,00 2.253.787.573,00

Belanja Langsung 2.2 682.080.150,00 416.161.900,00 184.591.000,00 (4.793.554,00) 1.278.039.496,00

NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Dinas Pariwisata

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 3 . 02 Pariwisata Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 Dinas Pariwisata




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

4 PENDAPATAN (479.300.000,00) 3.052.250.000,00 3.531.550.000,00 (13,57)

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (479.300.000,00) 3.052.250.000,00 3.531.550.000,00 (13,57)

4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 3.531.550.000,00 3.052.250.000,00 (479.300.000,00) (13,57)

5 BELANJA (363.396.675,91) 12.806.221.318,09 13.169.617.994,00 (2,76)


5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.994.776.000,00 4.497.757.923,00 502.981.923,00 12,59


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 242.391.000,00 244.971.000,00 2.580.000,00 1,06


5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.488.772.000,00 4.371.815.569,00 1.883.043.569,00 75,66

SURPLUS / (DEFISIT) (115.903.324,09) (9.753.971.318,09) (9.638.067.994,00) 1,20


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 882.888.000,00 882.888.000,00 882.888.000,00 403.586.000,00 3.052.250.000,00


Belanja Langsung 2.2 1.785.675.075,89 2.723.603.445,00 772.490.642,00 3.026.694.232,20 8.308.463.395,09

NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Dinas Pertanian

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 3 . 03 Pertanian Unit Organisasi : 3 . 03 . 05 Dinas Pertanian




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

4 PENDAPATAN (23.350.000,00) 67.400.000,00 90.750.000,00 (25,73)

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (23.350.000,00) 67.400.000,00 90.750.000,00 (25,73)

4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 84.790.000,00 65.440.000,00 (19.350.000,00) (22,82)

4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.960.000,00 1.960.000,00 (4.000.000,00) (67,11)

5 BELANJA (2.512.285.711,33) 19.715.518.081,67 22.227.803.793,00 (11,30)


5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 12.207.327.120,00 11.479.651.956,00 (727.675.164,00) (5,96)


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 154.260.000,00 154.260.000,00 0,00 0,00


5 . 2 . 3 Belanja Modal 132.855.224,00 117.035.700,00 (15.819.524,00) (11,91)

SURPLUS / (DEFISIT) 2.488.935.711,33 (19.648.118.081,67) (22.137.053.793,00) (11,24)


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 9.438.000,00 27.038.000,00 27.338.000,00 3.586.000,00 67.400.000,00


Belanja Langsung 2.2 1.945.492.483,00 4.643.343.832,00 2.100.407.788,00 (453.377.977,33) 8.235.866.125,67

NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 3 . 07 Industri Unit Organisasi : 3 . 07 . 01 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA (661.972.981,20) 7.123.986.519,80 7.785.959.501,00 (8,50)


5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.394.063.394,00 3.471.398.106,00 77.334.712,00 2,28


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 178.034.216,00 164.774.220,00 (13.259.996,00) (7,45)


5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 340.857.700,00 (159.142.300,00) (31,83)

SURPLUS / (DEFISIT) 661.972.981,20 (7.123.986.519,80) (7.785.959.501,00) (8,50)


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 729.976.382,00 19.495.330.632,00 18.765.354.250,00 3,89


5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 18.765.354.250,00 19.495.330.632,00 729.976.382,00 3,89

SURPLUS / (DEFISIT) (729.976.382,00) (19.495.330.632,00) (18.765.354.250,00) 3,89


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Belanja Langsung 2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 5.962.406,00 770.480.773,00 764.518.367,00 0,78

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.962.406,00 770.480.773,00 764.518.367,00 0,78

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 764.518.367,00 770.480.773,00 5.962.406,00 0,78

SURPLUS / (DEFISIT) (5.962.406,00) (770.480.773,00) (764.518.367,00) 0,78


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Tidak Langsung 2.1 187.268.963,00 202.764.260,00 194.130.610,00 186.316.940,00 770.480.773,00


NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Bagian Pemerintahan

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 01 Bagian Pemerintahan




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA (98.287.006,00) 1.858.929.920,00 1.957.216.926,00 (5,02)


5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 434.040.000,00 494.875.000,00 60.835.000,00 14,02


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 271.830.000,00 304.235.000,00 32.405.000,00 11,92


SURPLUS / (DEFISIT) 98.287.006,00 (1.858.929.920,00) (1.957.216.926,00) (5,02)


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Bagian Hukum dan HAM

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 02 Bagian Hukum dan HAM




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA (178.300.840,00) 1.956.118.560,00 2.134.419.400,00 (8,35)


5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 368.400.000,00 430.530.000,00 62.130.000,00 16,86


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 811.014.900,00 739.314.900,00 (71.700.000,00) (8,84)


5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.536.000,00 31.538.160,00 4.002.160,00 14,53

SURPLUS / (DEFISIT) 178.300.840,00 (1.956.118.560,00) (2.134.419.400,00) (8,35)


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Bagian Kesejahteraan Rakyat

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 03 Bagian Kesejahteraan Rakyat




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA (175.635.021,00) 3.807.076.943,00 3.982.711.964,00 (4,41)


5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 453.120.000,00 526.370.000,00 73.250.000,00 16,17


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.200.000,00 54.000.000,00 7.800.000,00 16,88


SURPLUS / (DEFISIT) 175.635.021,00 (3.807.076.943,00) (3.982.711.964,00) (4,41)


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Belanja Langsung 2.2 763.449.250,00 972.476.964,00 1.486.867.673,00 57.913.056,00 3.280.706.943,00

NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 04 Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA (132.506.856,00) 6.792.289.144,00 6.924.796.000,00 (1,91)


5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 460.320.000,00 533.930.000,00 73.610.000,00 15,99


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.400.000,00 54.000.000,00 (2.400.000,00) (4,26)


5 . 2 . 3 Belanja Modal 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) 132.506.856,00 (6.792.289.144,00) (6.924.796.000,00) (1,91)


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Belanja Langsung 2.2 4.116.557.000,00 1.264.939.000,00 670.334.000,00 206.529.144,00 6.258.359.144,00

NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Bagian Perekonomian

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 05 Bagian Perekonomian




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA (201.814.277,60) 1.138.639.954,40 1.340.454.232,00 (15,06)

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (1.540.000,00) 324.440.000,00 325.980.000,00 (0,47)

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 325.980.000,00 324.440.000,00 (1.540.000,00) (0,47)

5 . 2 BELANJA LANGSUNG (200.274.277,60) 814.199.954,40 1.014.474.232,00 (19,74)

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82.110.000,00 80.520.000,00 (1.590.000,00) (1,94)


SURPLUS / (DEFISIT) 201.814.277,60 (1.138.639.954,40) (1.340.454.232,00) (15,06)


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Belanja Langsung 2.2 231.036.500,00 270.361.000,00 247.517.750,40 65.284.704,00 814.199.954,40

NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Bagian Administrasi Pembangunan

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 06 Bagian Administrasi Pembangunan




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA (82.667.288,70) 5.420.158.866,30 5.502.826.155,00 (1,50)


5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 448.320.000,00 520.555.000,00 72.235.000,00 16,11


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.900.000,00 77.700.000,00 4.800.000,00 6,58


5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.120.600.000,00 1.379.360.300,00 258.760.300,00 23,09

SURPLUS / (DEFISIT) 82.667.288,70 (5.420.158.866,30) (5.502.826.155,00) (1,50)


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 07 Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 9.400.116,00 2.411.320.200,00 2.401.920.084,00 0,39


5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 663.360.000,00 714.315.000,00 50.955.000,00 7,68


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 767.400.000,00 755.650.000,00 (11.750.000,00) (1,53)


5 . 2 . 3 Belanja Modal 220.500.000,00 211.401.700,00 (9.098.300,00) (4,13)

SURPLUS / (DEFISIT) (9.400.116,00) (2.411.320.200,00) (2.401.920.084,00) 0,39


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Bagian Umum

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 08 Bagian Umum




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA (162.389,00) 15.020.579.244,00 15.020.741.633,00 0,00


5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 10.370.056.709,00 9.820.056.051,00 (550.000.658,00) (5,30)

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 549.838.269,00 5.200.523.193,00 4.650.684.924,00 11,82

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.083.901,00 105.563.499,00 (520.402,00) (0,49)

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.253.501.023,00 4.789.226.589,00 535.725.566,00 12,59

5 . 2 . 3 Belanja Modal 291.100.000,00 305.733.105,00 14.633.105,00 5,03

SURPLUS / (DEFISIT) 162.389,00 (15.020.579.244,00) (15.020.741.633,00) 0,00


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Bagian Organisasi

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 09 Bagian Organisasi




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA (213.592.246,40) 1.863.990.753,60 2.077.583.000,00 (10,28)


5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 362.400.000,00 426.315.000,00 63.915.000,00 17,64


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 172.440.000,00 127.350.000,00 (45.090.000,00) (26,15)


5 . 2 . 3 Belanja Modal 135.070.000,00 89.433.280,00 (45.636.720,00) (33,79)

SURPLUS / (DEFISIT) 213.592.246,40 (1.863.990.753,60) (2.077.583.000,00) (10,28)


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Sekretariat DPRD

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 Sekretariat DPRD




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA (2.416.796.998,00) 34.562.379.260,00 36.979.176.258,00 (6,54)


5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.949.132.342,00 2.771.712.185,00 (177.420.157,00) (6,02)


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 326.400.000,00 334.020.912,00 7.620.912,00 2,33


5 . 2 . 3 Belanja Modal 263.000.000,00 374.000.000,00 111.000.000,00 42,21

SURPLUS / (DEFISIT) 2.416.796.998,00 (34.562.379.260,00) (36.979.176.258,00) (6,54)


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Tidak Langsung 2.1 1.196.172.141,20 754.645.261,98 492.325.542,76 328.569.239,06 2.771.712.185,00


NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Kecamatan Klungkung

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 Kecamatan Klungkung




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA (487.690.139,00) 11.877.134.793,00 12.364.824.932,00 (3,94)


5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.376.160.515,00 8.234.157.431,00 (142.003.084,00) (1,70)


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 464.535.000,00 462.053.840,00 (2.481.160,00) (0,53)


5 . 2 . 3 Belanja Modal 167.062.270,00 126.963.874,00 (40.098.396,00) (24,00)

SURPLUS / (DEFISIT) 487.690.139,00 (11.877.134.793,00) (12.364.824.932,00) (3,94)


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Kecamatan Banjarangkan

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 Kecamatan Banjarangkan




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA (152.053.469,00) 4.044.195.156,00 4.196.248.625,00 (3,62)


5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.372.457.425,00 2.426.788.740,00 54.331.315,00 2,29


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 188.111.500,00 194.440.152,00 6.328.652,00 3,36


5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.900.000,00 51.900.000,00 (24.000.000,00) (31,62)

SURPLUS / (DEFISIT) 152.053.469,00 (4.044.195.156,00) (4.196.248.625,00) (3,62)


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Kecamatan Nusa Penida

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 11 Kecamatan Nusa Penida




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA (543.628.798,00) 5.579.795.741,00 6.123.424.539,00 (8,88)


5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.473.056.539,00 2.297.091.616,00 (175.964.923,00) (7,12)


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.490.000,00 172.200.000,00 (28.290.000,00) (14,11)


5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.608.500.000,00 1.378.422.457,00 (230.077.543,00) (14,30)

SURPLUS / (DEFISIT) 543.628.798,00 (5.579.795.741,00) (6.123.424.539,00) (8,88)


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Belanja Langsung 2.2 731.328.650,00 2.303.265.700,00 653.242.876,00 (405.133.101,00) 3.282.704.125,00

NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Kecamatan Dawan

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 12 Kecamatan Dawan




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA (298.143.158,00) 4.250.815.770,00 4.548.958.928,00 (6,55)


5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.216.913.656,00 2.098.982.142,00 (117.931.514,00) (5,32)


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 289.573.112,00 264.696.552,00 (24.876.560,00) (8,59)

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.092.654.484,00 996.059.400,00 (96.595.084,00) (8,84)

5 . 2 . 3 Belanja Modal 949.817.676,00 891.077.676,00 (58.740.000,00) (6,18)

SURPLUS / (DEFISIT) 298.143.158,00 (4.250.815.770,00) (4.548.958.928,00) (6,55)


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 13 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA (690.398.355,50) 5.152.875.423,50 5.843.273.779,00 (11,82)


5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.053.685.833,00 2.736.885.737,00 (316.800.096,00) (10,37)


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 986.034.000,00 885.660.152,00 (100.373.848,00) (10,18)


5 . 2 . 3 Belanja Modal 319.500.000,00 249.980.310,00 (69.519.690,00) (21,76)

SURPLUS / (DEFISIT) 690.398.355,50 (5.152.875.423,50) (5.843.273.779,00) (11,82)


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Belanja Langsung 2.2 1.036.091.421,00 645.679.975,00 783.014.050,00 (48.795.759,50) 2.415.989.686,50

NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 Badan Penanggulangan Bencana Daerah




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA (116.201.970,00) 5.884.477.619,00 6.000.679.589,00 (1,94)


5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.994.775.589,00 3.213.569.019,00 218.793.430,00 7,31


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 480.750.000,00 479.550.000,00 (1.200.000,00) (0,25)


5 . 2 . 3 Belanja Modal 317.500.000,00 73.650.000,00 (243.850.000,00) (76,80)

SURPLUS / (DEFISIT) 116.201.970,00 (5.884.477.619,00) (6.000.679.589,00) (1,94)


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Inspektorat

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 02 Pengawasan Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 318.682.477,00 6.824.611.986,00 6.505.929.509,00 4,90


5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.160.706.209,00 3.603.911.016,00 443.204.807,00 14,02


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 718.500.000,00 525.525.000,00 (192.975.000,00) (26,86)

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.515.223.300,00 2.601.161.470,00 85.938.170,00 3,42

5 . 2 . 3 Belanja Modal 111.500.000,00 94.014.500,00 (17.485.500,00) (15,68)

SURPLUS / (DEFISIT) (318.682.477,00) (6.824.611.986,00) (6.505.929.509,00) 4,90


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Tidak Langsung 2.1 718.116.863,00 899.057.636,50 1.327.347.375,50 659.389.141,00 3.603.911.016,00


NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 03 Perencanaan Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA (839.434.787,00) 7.825.758.173,00 8.665.192.960,00 (9,69)


5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.877.064.612,00 4.104.732.004,00 227.667.392,00 5,87


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 802.215.000,00 716.500.000,00 (85.715.000,00) (10,68)


5 . 2 . 3 Belanja Modal 64.000.000,00 37.236.500,00 (26.763.500,00) (41,82)

SURPLUS / (DEFISIT) 839.434.787,00 (7.825.758.173,00) (8.665.192.960,00) (9,69)


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan Unit Organisasi : 4 . 04 . 05 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 05 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

4 PENDAPATAN 38.918.078.490,58 98.714.332.166,18 59.796.253.675,60 65,08

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 38.918.078.490,58 98.714.332.166,18 59.796.253.675,60 65,08

4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 44.515.847.409,39 56.727.512.000,00 12.211.664.590,61 27,43


4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 8.170.595.181,00 8.178.102.324,00 7.507.143,00 0,09

4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 6.953.809.287,21 33.055.070.233,18 26.101.260.945,97 375,35

5 BELANJA (1.098.250.454,37) 17.679.983.470,10 18.778.233.924,47 (5,85)


5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 10.087.924.470,47 10.226.890.315,00 138.965.844,53 1,38


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.134.439.516,00 2.859.480.152,00 (274.959.364,00) (8,77)


5 . 2 . 3 Belanja Modal 310.965.000,00 219.933.599,00 (91.031.401,00) (29,27)

SURPLUS / (DEFISIT) 40.016.328.944,95 81.034.348.696,08 41.018.019.751,13 97,56


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 14.953.545.481,21 14.950.907.000,00 14.945.907.000,00 53.863.972.684,97 98.714.332.166,18



NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku SKPKD

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan Unit Organisasi : 4 . 04 . 05 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 05 . 02 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku SKPKD




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Tidak Langsung 2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


NIP. 19630721 198803 1 013






( DPPA SKPD )

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

TAHUN ANGGARAN 2018


KODE NAMA FORMULIR






DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD



Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 05 Kepegawaian Unit Organisasi : 4 . 05 . 07 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia




Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA (832.255.803,10) 9.832.716.266,90 10.664.972.070,00 (7,80)


5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.852.625.359,00 3.983.183.637,00 130.558.278,00 3,39


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 176.005.000,00 172.980.000,00 (3.025.000,00) (1,72)


5 . 2 . 3 Belanja Modal 51.000.000,00 50.100.000,00 (900.000,00) (1,76)

SURPLUS / (DEFISIT) 832.255.803,10 (9.832.716.266,90) (10.664.972.070,00) (7,80)


NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Belanja Langsung 2.2 1.612.138.436,00 2.567.550.231,00 2.029.311.726,00 (359.467.763,10) 5.849.532.629,90

NIP. 19630721 198803 1 013





DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN...

Documents

Transcript of DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN...