DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN...
12
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) Dinas Perdagangan TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KODE NAMA FORMULIR Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD 2.2.1 DPPA SKPD 3.1 DPPA SKPD 3.2
Transcript of DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN...
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
Dinas Perdagangan
TAHUN ANGGARAN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KODE NAMA FORMULIR
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja
Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja
Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat
Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan
Pembiayaan Daerah
Rinc ian Dokumen Pe laksanaan Perubahan Anggaran
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
DPPA SKPD
DPPA SKPD 1
DPPA SKPD 2.1
DPPA SKPD 2.2
DPPA SKPD 2.2.1
DPPA SKPD 3.1
DPPA SKPD 3.2
Formulir
DPPA SKPD
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2018
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 06 Perdagangan
Unit Organisasi : 3 . 06 . 01 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3 . 06 . 01 . 01 Dinas Perdagangan
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Bertambah/
(Berkurang)Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan (Rp) %
1 2 3 4 5 6
4 PENDAPATAN 86.593.000,00 3.274.494.000,00 3.187.901.000,00 2,72
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 86.593.000,00 3.274.494.000,00 3.187.901.000,00 2,72
4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 2.916.500.000,00 2.951.725.000,00 35.225.000,00 1,21
4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 271.401.000,00 322.769.000,00 51.368.000,00 18,93
5 BELANJA 538.086.000,00 31.551.622.256,00 31.013.536.256,00 1,74
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00 6.867.924.915,00 6.867.924.915,00 0,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.867.924.915,00 6.867.924.915,00 0,00 0,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 538.086.000,00 24.683.697.341,00 24.145.611.341,00 2,23
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.336.628.000,00 3.731.971.000,00 (604.657.000,00) (13,94)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.067.362.712,00 7.850.669.712,00 783.307.000,00 11,08
5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.741.620.629,00 13.101.056.629,00 359.436.000,00 2,82
SURPLUS / (DEFISIT) (451.493.000,00)(28.277.128.256,00)(27.825.635.256,00) 1,62
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
TRIWULAN
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
Pendapatan1 742.820.000,00 814.620.000,00 814.620.000,00 902.434.000,00 3.274.494.000,00
Belanja Tidak Langsung2.1 4.414.482.135,00 0,00 2.453.442.780,00 0,00 6.867.924.915,00
Belanja Langsung2.2 3.463.423.712,00 6.545.158.339,00 12.125.522.490,00 2.549.592.800,00 24.683.697.341,00
Penerimaan Pembiayaan3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NIP. 195810211986031003
Bantul, 29 Oktober 2018
DRS. RIYANTONO, M.Si
SEKRETARIS DAERAH
Menyetujui
Formulir DPPA SKPD Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2018
PENDAPATAN
NO DPPA SKPD : 3.06 00 40001 01
URUSAN PEMERINTAHAN : 3 Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN : 3 . 06 Perdagangan
UNIT ORGANISASI : 3 . 06 . 01 Dinas Perdagangan
SUB UNIT ORGANISASI : 3 . 06 . 01 . 01 Dinas Perdagangan
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
: KEPALA DINAS
195904011983031013
Ir. SUBIYANTA HADI, MM
Formulir
DPPA SKPD
1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
00 400
Tahun Anggaran 2018
3.06 01 01
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 06 Perdagangan
Unit Organisasi : 3 . 06 . 01 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3 . 06 . 01 . 01 Dinas Perdagangan
Latar belakang Perubahan / dianggarkan
Dalam Perubahan APBD
: Penambahan retribusi tera ulang untuk menindaklanjuti perda
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Rincian Perhitungan
JumlahVolume Satuan Harga
SatuanVolume Harga
SatuanSatuan
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12
PENDAPATAN4 3.187.901.000,00 3.274.494.000,00 86.593.000,00 2,72
PENDAPATAN ASLI DAERAH4 . 1 3.187.901.000,00 3.274.494.000,00 86.593.000,00 2,72
4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 2.916.500.000,00 2.951.725.000,00 35.225.000,00 1,21
4 . 1 . 2 . 01 Retribusi Jasa Umum 2.916.500.000,00 2.951.725.000,00 35.225.000,00 1,21
4 . 1 . 2 . 01 . 07 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 216.500.000,00 216.500.000,00 0,00 0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan /
Kebersihan Pasar
- 216.500.000,00 216.500.000,00 1 Tahun 216.500.000,00 Tahun 1 216.500.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 01 . 20 Retribusi Pelayanan Pasar 2.604.040.000,00 2.614.040.000,00 10.000.000,00 0,38
Retribusi pelayanan pasar kios, los, dan
arahan/plataran
- 2.604.040.000,00 2.614.040.000,00 1 Tahun 2.604.040.000,00 Tahun 1 2.614.040.000,00 10.000.000,00 0,38
4 . 1 . 2 . 01 . 47 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan
Kakus
95.960.000,00 96.185.000,00 225.000,00 0,23
MCK pasar- 95.960.000,00 96.185.000,00 1 tahun 95.960.000,00 tahun 1 96.185.000,00 225.000,00 0,23
4 . 1 . 2 . 01 . 51 Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
Retribusi Tera Ulang- 0,00 25.000.000,00 0 0,00 tahun 1 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 271.401.000,00 322.769.000,00 51.368.000,00 18,93
4 . 1 . 4 . 17 Hasil dari pengelolaan dana bergulir 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 4 . 17 . 01 Hasil dari pengelolaan dana bergulir 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00
Penerimaan jasa/bunga dana bergulir pasar- 140.000.000,00 140.000.000,00 1 Tahun 140.000.000,00 Tahun 1 140.000.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Rincian Perhitungan
JumlahVolume Satuan Harga
SatuanVolume Harga
SatuanSatuan
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12
4 . 1 . 4 . 18 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 131.401.000,00 182.769.000,00 51.368.000,00 39,09
4 . 1 . 4 . 18 . 05 Pungutan dalam rangka penempatan kios baru 131.401.000,00 182.769.000,00 51.368.000,00 39,09
Partisipasi pembangunan kios/los- 131.401.000,00 182.769.000,00 1 Tahun 131.401.000,00 Tahun 1 182.769.000,00 51.368.000,00 39,09
NIP. 196002171986072001
PPKD
DRA. SRI EDIASTUTI, M.Sc
Bantul, 29 Oktober 2018
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah Rp 3.274.494.000,00
Rp 902.434.000,00
Rp 814.620.000,00
Rp 814.620.000,00
Rp 742.820.000,00
Mengesahkan,
NIP. 195904011983031013
Ir. SUBIYANTA HADI, MM
KEPALA DINAS
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2018
BELANJA TIDAK LANGSUNG
NO DPA SKPD : 3.06 00 5 10001 01
URUSAN PEMERINTAHAN : 3 Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN : 3 . 06 Perdagangan
UNIT ORGANISASI : 3 . 06 . 01 Dinas Perdagangan
SUB UNIT ORGANISASI : 3 . 06 . 01 . 01 Dinas Perdagangan
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
: KEPALA DINAS
195904011983031013
Ir. SUBIYANTA HADI, MM
Formulir
DPPA SKPD
2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
00 5 100
Tahun Anggaran 2018
3.06 01 01
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 06 Perdagangan
Unit Organisasi : 3 . 06 . 01 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3 . 06 . 01 . 01 Dinas Perdagangan
Latar belakang Perubahan / dianggarkan
Dalam Perubahan APBD
:
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BERTAMBAH/
(BERKURANG)KODE
REKENINGURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rincian Perhitungan
JumlahVolume Satuan Harga
SatuanVolume Harga
SatuanSatuan
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) %
21 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12
BELANJA5 6.867.924.915,00 6.867.924.915,00 0,00 0,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG5 . 1 6.867.924.915,00 6.867.924.915,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.867.924.915,00 6.867.924.915,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 6.867.924.915,00 6.867.924.915,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.485.662.100,00 5.241.100.250,00 (244.561.850,00) (4,46)
Gaji Pokok 5.485.662.100,00 5.241.100.250,00 (244.561.850,00) (4,46)
Gaji Pokok- 5.485.662.100,00 th 1,00 5.485.662.100,00 5.241.100.250,00 5.241.100.250,00 (244.561.850,00)th 1,00 (4,46)
5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 541.316.532,00 659.973.920,00 118.657.388,00 21,92
Tunjangan Keluarga 541.316.532,00 659.973.920,00 118.657.388,00 21,92
Tunjangan Keluarga- 541.316.532,00 th 1,00 541.316.532,00 659.973.920,00 659.973.920,00 118.657.388,00 th 1,00 21,92
5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 157.495.000,00 193.840.000,00 36.345.000,00 23,08
Tunjangan Jabatan 157.495.000,00 193.840.000,00 36.345.000,00 23,08
Tunjangan Jabatan- 157.495.000,00 th 1,00 157.495.000,00 193.840.000,00 193.840.000,00 36.345.000,00 th 1,00 23,08
5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 28.515.500,00 28.515.500,00 0,00 0,00
Tunjangan Fungsional 28.515.500,00 28.515.500,00 0,00 0,00
Tunjangan Fungsional- 28.515.500,00 th 1,00 28.515.500,00 28.515.500,00 28.515.500,00 0,00 th 1,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 244.247.250,00 284.865.000,00 40.617.750,00 16,63
Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BERTAMBAH/
(BERKURANG)KODE
REKENINGURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rincian Perhitungan
JumlahVolume Satuan Harga
SatuanVolume Harga
SatuanSatuan
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) %
21 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12
Tunjangan Fungsional Umum 244.247.250,00 284.865.000,00 40.617.750,00 16,63
Tunjangan Fungsional Umum- 244.247.250,00 th 1,00 244.247.250,00 284.865.000,00 284.865.000,00 40.617.750,00 th 1,00 16,63
5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 346.529.700,00 387.953.940,00 41.424.240,00 11,95
Tunjangan Beras 346.529.700,00 387.953.940,00 41.424.240,00 11,95
Tunjangan Beras- 346.529.700,00 th 1,00 346.529.700,00 387.953.940,00 387.953.940,00 41.424.240,00 th 1,00 11,95
5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 11.411.454,00 12.146.301,00 734.847,00 6,44
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 11.411.454,00 12.146.301,00 734.847,00 6,44
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus- 11.411.454,00 th 1,00 11.411.454,00 12.146.301,00 12.146.301,00 734.847,00 th 1,00 6,44
5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 85.023,00 94.695,00 9.672,00 11,38
Pembulatan Gaji 85.023,00 94.695,00 9.672,00 11,38
Pembulatan Gaji- 85.023,00 th 1,00 85.023,00 94.695,00 94.695,00 9.672,00 th 1,00 11,38
5 . 1 . 1 . 01 . 25 Iuran Jaminan Kecelakan Kerja 13.165.589,00 13.165.589,00 0,00 0,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 13.165.589,00 13.165.589,00 0,00 0,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja- 13.165.589,00 th 1,00 13.165.589,00 13.165.589,00 13.165.589,00 0,00 th 1,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 26 Iuran Jaminan Kematian 39.496.767,00 46.269.720,00 6.772.953,00 17,15
Iuran Jaminan Kematian 39.496.767,00 46.269.720,00 6.772.953,00 17,15
Iuran Jaminan Kematian- 39.496.767,00 th 1,00 39.496.767,00 46.269.720,00 46.269.720,00 6.772.953,00 th 1,00 17,15
NIP. 196002171986072001
PPKD
DRA. SRI EDIASTUTI, M.Sc
Bantul, 29 Oktober 2018
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah Rp 6.867.924.915,00
Rp 0,00
Rp 2.453.442.780,00
Rp 0,00
Rp 4.414.482.135,00
Mengesahkan,
NIP. 195904011983031013
Ir. SUBIYANTA HADI, MM
KEPALA DINAS
Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BERTAMBAH/
(BERKURANG)KODE
REKENINGURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rincian Perhitungan
JumlahVolume Satuan Harga
SatuanVolume Harga
SatuanSatuan
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) %
21 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 3
Tahun Anggaran 2018
Formulir
DPPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 06 Perdagangan
Unit Organisasi : 3 . 06 . 01 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3 . 06 . 01 . 01 Dinas Perdagangan
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./
KEG.
Sumber
DanaSEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 82 angka 6.389.715.712,00 5.893.369.762,00 (496.345.950,00) (7,77)
Dinas Perdagangan
dan 33 Pasar
Rakyat
36 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
312 ob 509.500.000,00 490.309.372,00 (19.190.628,00) (3,77)
Kabupaten Bantul,
DIY, DKI Jakarta,
Provinsi/Kabup
37 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi 969 orang 981.360.100,00 1.045.029.778,00 63.669.678,00 6,49
Dinas
Perdagangan, 33
Pasar Rakyat, SRG
Dinas P
38 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 2160 ob 4.898.855.612,00 4.358.030.612,00 (540.825.000,00) (11,04)
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
98 % 994.150.000,00 1.307.590.000,00 313.440.000,00 31,53
Dinas Perdagangan 50 Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional 2 unit 57.875.000,00 57.875.000,00 0,00 0,00
Dinas Perdagangan 51 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 95 unit 321.650.000,00 576.590.000,00 254.940.000,00 79,26
Dinas Perdagangan 52 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor 1 unit 257.875.000,00 275.875.000,00 18.000.000,00 6,98
Dinas Perdagangan 53 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 38 unit 311.750.000,00 352.250.000,00 40.500.000,00 12,99
Dinas Perdagangan 54 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan 45 unit 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
100 % 100.875.000,00 178.525.000,00 77.650.000,00 76,98
Kabupaten
Bantul/DIY/Propins
i/Kabupaten
lainnya
18 Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan
Kapasitas Aparatur
85 orang 100.875.000,00 178.525.000,00 77.650.000,00 76,98
6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
80 178.750.000,00 205.300.000,00 26.550.000,00 14,85
Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./
KEG.
Sumber
DanaSEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Dinas Perdagangan 9 Penyusunan sistem manajemen mutu 8 kali 100.000.000,00 126.550.000,00 26.550.000,00 26,55
Dinas Perdagangan 17 Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang,
kepegawaian dan ketatausahaan
12 dokumen 78.750.000,00 78.750.000,00 0,00 0,00
15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan
perdagangan
7 % 2.430.450.000,00 2.408.427.000,00 (22.023.000,00) (0,91)
UPT Metrologi;
Dinas Perdagangan
; Kab Bantul/Kab
4 Pelayanan Kemetrologian Daerah 12 bulan 2.430.450.000,00 2.408.427.000,00 (22.023.000,00) (0,91)
17 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 75180000 US $ 1.724.005.000,00 1.831.159.950,00 107.154.950,00 6,22
Kab Bantul, DIY,
prov/kab lain
9 Pengembangan ekspor dengan instansi
terkait/asosiasi/pengusaha
1 dokumen 285.755.000,00 285.755.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Bantul,
DIY, prov/kab lain
16 Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah 8 kali 1.438.250.000,00 1.545.404.950,00 107.154.950,00 7,45
18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam
negeri
5 % 369.000.000,00 419.200.000,00 50.200.000,00 13,60
Kabupaten Bantul,
DIY, kabupaten
lain
3 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 3 kali 192.175.000,00 247.175.000,00 55.000.000,00 28,62
SRG 9 Pengembangan Pengelolaan Gedung dengan Sistem Resi
Gudang
150 orang 87.825.000,00 83.025.000,00 (4.800.000,00) (5,47)
Kabupaten Bantul 16 Peningkatan pelayanan perdagangan 120 orang 89.000.000,00 89.000.000,00 0,00 0,00
19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 2 kawasan 1.700.875.000,00 1.775.875.000,00 75.000.000,00 4,41
Desa karangtalun
Kecamatan Imogiri
3 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang
kakilima dan asongan
1 lokasi 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Bantul 7 Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 100 orang 950.875.000,00 1.025.875.000,00 75.000.000,00 7,89
20 Program Pemberdayaan Pedagang 4.20 % 1.098.125.000,00 906.700.000,00 (191.425.000,00) (17,43)
33 pasar rakyat 5 Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi Pasar 1702 orang 1.098.125.000,00 906.700.000,00 (191.425.000,00) (17,43)
22 Program Penataan Pasar Rakyat 69.70 % 9.159.665.629,00 9.757.550.629,00 597.885.000,00 6,53
Kabupaten Bantul 1 Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat 1 dokumen 3.332.595.629,00 3.853.031.629,00 520.436.000,00 15,62
Pasar Imogiri 2 Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI 12 bulan 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Bantul 3 Revitalisasi Pasar Rakyat 5 pasar 5.735.000.000,00 5.735.449.000,00 449.000,00 0,01
Kabupaten Bantul 4 Intensifikasi Pendapatan Pasar 36 kali 80.570.000,00 157.570.000,00 77.000.000,00 95,57
Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./
KEG.
Sumber
DanaSEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
JUMLAH
Bantul, 29 Oktober 2018
DRA. SRI EDIASTUTI, M.Sc
PPKD
NIP. 196002171986072001
24.145.611.341,00 24.683.697.341,00 538.086.000,00 2,23
KEPALA DINAS
NIP. 195904011983031013
Ir. SUBIYANTA HADI, MM
Mengesahkan,
Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 3
