Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunansakip.pertanian.go.id/admin/data2/2. LAKIN...

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

i|

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun

2019 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

dan fungsi sekretariat sebagaimana yang diamanatkan dalam

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015

tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pertanian. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat

Direktorat Jenderal Perkebunan ini mengacu pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.160/10/2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian.

Pada bulan Januari 2019 telah disahkan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Direktorat

Jenderal Perkebunan yang merupakan dokumen pernyataan perjanjian kinerja antara Direktur

Jenderal Perkebunan dan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan yang terukur dalam rangka

pencapaian target Tahun 2019

Dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya lingkungan

Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Sasaran: (1) Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah (2) Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di lingkungan Direktorat

Jenderal Perkebuan (3) Meningkatnya kualitas informasi publik Direktorat Jenderal Perkebunan

(4) Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Indikator

Kinerja Kegiatan :(1) Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkebunan berdasarkan penilaian

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (2) Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun

2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga) (3) Rasio rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti terhadap total

rekomendasi BPK (4) Rasio rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang

ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (5) Nilai

pemeringkatan informasi publik Direktorat Jenderal Perkebunan (6) Tingkat kepuasan unit kerja

lain di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan dengan kategori rata-rata berhasil.

Kebijakan yang ditempuh adalah meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas

dalam proses menuju pelayanan prima melalui peningkatan nilai-nilai profesionalisme,

keterbukaan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2019 ini

tersusun berkat dukungan dan kerjasama yang sinergis dari berbagai pihak. Akhir kata, kami

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi secara aktif dalam

penyusunan Laporan Kinerja ini yang menjadi pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Direktorat

Jenderal Perkebunan Tahun 2019.

Jakarta, Januari 2020 Sekretaris,

Antarjo Dikin

NIP.19630206198303102


ii|

IKHTISAR EKSEKUTIF


Tahun 2019 ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor :

43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.160/10/2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian.

Untuk mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal

Perkebunan Tahun 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis Direktorat Perkebunan Tahun 2015-2019 edisi revisi II,

maka kontribusi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun

2015-2019 dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan berkualitas

di bidang manajemen dan kesekretariatan seperti (1) Melaksanakan

penyiapan bahan koordinasi dan menyusun rencana program, anggaran

dan kerjasama di bidang perkebunan; (2) Melaksananakan urusan

perbendaharaan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penyiapan

pengujian dan penerbitan surat perintah membayar, akuntansi dan

verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan dan urusan

perlengkapan; (3) Melaksanakan penyiapan evaluasi dan penyusunan

rancangan peraturan perundang-undangan, litigasi hukum, hubungan

masyarakat dan informasi publik, urusan perpustakaan serta urusan tata

usaha dan rumah tangga; (4) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan

dan penyajian data dan informasi, analisis, penyiapan pemantauan dan

evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta pemberian

layanan rekomendasi bidang usaha perkebunan; (5) Melaksanakan

pelayanan dan pembinaan kegiatan manajemen dan teknis lainnya


iii|

Direktorat Jenderal Perkebunan di pusat dan daerah serta pengelolaan

urusan administrasi Perkantoran.

Sesuai dengan restrukturisasi program dan kegiatan dalam

kerangka Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK), maka Dukungan

Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya disebut sebagai kegiatan.

Sasaran kegiatannya adalah terlaksananya pelayanan teknis dan

administrasi seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal

Perkebunan.

Untuk Pengukuran Kinerja di lingkup Sekretariat Direktorat

Jenderal Perkebunan Tahun 2019 dengan Sasaran: (1) Terwujudnya

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (2) Terwujudnya pengelolaan

keuangan yang akuntabel di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebuan (3)

Meningkatnya kualitas informasi publik Direktorat Jenderal Perkebunan (4)

Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan dengan Indikator Kinerja Kegiatan : (1) Nilai AKIP Direktorat

Jenderal Perkebunan berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal

Kementerian Pertanian (2) Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun

2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga) (3) Rasio

rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi BPK (4)

Rasio rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang

ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi Inspektorat Jenderal

Kementerian Pertanian (5) Nilai pemeringkatan informasi publik Direktorat

Jenderal Perkebunan (6) Tingkat kepuasan unit kerja lain di lingkup

Direktorat Jenderal Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat

Jenderal Perkebunan dengan kategori rata-rata berhasil dengan nilai

efisiensi sebesar 52,30% (efisien).

Rincian masing-masing output yang menggambarkan kinerja

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan meliputi (1) Layanan

Dukungan Manajemen Eselon I realisasi keuangan sebesar 95,18% dan

realisasi fisik 100,00% dengan kategori berhasil; (2) Layanan Sarana dan

Prasarana Internal dengan realisasi keuangan sebesar 96,46% dan

realisasi fisik 100,00% kategori berhasil; (3) Layanan Perkantoran dengan


iv|

realisasi keuangan sebesar 97,72% dan realisasi fisik 100,00% dengan

kategori berhasil.

Permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan kegiatan baik satker

pusat maupun daerah secara umum antara lain: Belum optimalnya

pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

Ditjen perkebunan dan serapan anggaran pada Dana Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh satker daerah akibat

persoalan teknis lainnya seperti keterlambatan penetapan CPCL, masalah

ketersediaan benih dan saprodi, keterbatasan Sumberdaya Manusia , dan

lain lain.

Berbagai upaya yang dilakukan dan merupakan tantangan yang

mendapatkan perhatian serius Sekretariat Ditjen. Perkebunan meliputi (1)

Optimalisasi Pelayanan dan Koordinasi di lingkup Sekretariat Direktorat

Jenderal, baik internal, intitusi terkait ataupun daerah; (2) Optimalisasi

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan secara elektronik; (3) Optimalisasi

Aspek Perencanaan Pembangunanan Perkebunan yang mengakomodir

usulan kegiatan melalui e-proposal; (4) Optimalisasi Pengelolaan dan

Penyelesaian Aset yang terbesar di seluruh Indonesia, baik berupa

bangunan, lahan, demplot maupun kebun induk/percobaan.

Upaya tindak lanjut sebagai upaya perbaikan kinerja ke depan secara

umum antara lain: (1) Peningkatan kompetensi dan kapabilitas SDM

pelaksana kegiatan; (2) Penetapan pengelola keuangan dipercepat

dengan pengawalan Tim Percepatan; (3) Meningkatkan aktivitas

pemantauan/monitoring dan evaluasi baik secara reguler maupun melalui

elektronik/e-Monev, sehingga data kinerja dapat ter-update sesuai jadwal;

(3) Mengundang/sosialisasi RUP dalam sistem sehingga mudah diikuti

oleh penyedia; (4) Telah dibentuk Tim Monev Serapan yang bertugas

secara reguler memantau dan mengawal secara penuh percepatan

serapan untuk satker daerah.


v|

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ....................................................................... i

IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................... ii

DAFTAR ISI ..................................................................................... v

DAFTAR TABEL .............................................................................. vii

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN .............................................................. 1

1.1. Latar Belakang ........................................................... 2

1.2. Organisasi ............................................................... 2

BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................... 5

2.1. Perencanaan (Rencana Strategis) Sekretariat

Direktorat Jenderal Perkebunan

Tahun 2015 – 2019 Edisi Revisi II ........................... 5

2.1.1. Visi Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan Tahun 2015-2019 .................... 5

2.1.2. Misi Sekretariat Direktorat Jenderal


2.1.3. Tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal


2.1.4. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja

Kegiatan (IKK) Sekretariat Direktorat Jenderal


2.1.5. Strategi Pengembangan Sekretariat Direktorat

Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 ..... 9

2.2. Kegiatan, Keluaran (Output) dan Komponen Kegiatan

Sekretariat Ditjen. Perkebunan Tahun 2015-2019 .. . 14

2.2.1. Program Direktorat Jenderal Perkebunan

Tahun 2019 .................................................. . 14

2.2.2. Kegiatan Ditjen. Perkebunan Tahun 2015-2019

Dalam Ruang Lingkup Dukungan Manajemen

dan Dukungan Teknis Lainnya .................... 14


vi|

2.2.3. Keluaran (Output) dan Komponen Kegiatan

Sekretariat Ditjen. Perkebunan 2015-2019

sesuai Tugas dan Fungsi ............................. 15

2.2.4. Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Sekretariat Ditjen. Perkebunan 2015-2019. 16

2.2.5. Perjanjian Kinerja ......................................... 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................. 24

3.1. Capaian Kinerja Organisasi ..................................... 24

3.1.1. Capaian Terhadap Target Tahun 2019...... 25

3.1.2. Capaian Kinerja Output Kegiatan Lingkup

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

Tahun 2019 .................................................. 27

3.1.3. Capaian Kinerja Tahun 2019 Terhadap

Capaian Tahun 2018 ................................... 35

3.1.4. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2019

Terhadap Renstra Sekretariat 2015-2019 ... 36

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan 37

3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan

Sumberdaya ................................................. 39

3.2. Realisasi Anggaran ................................................ 40

BAB IV PENUTUP ........................................................................ 43

4.1. Kesimpulan .............................................................. 43

4.2. Upaya Tindak Lanjut ................................................ 44

4.3. Rencana Tindak Tahun 2020 ................................. 45

LAMPIRAN .................................................................................. 46


vii|

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun

2015-2019. .................................................................... 8

Tabel 2 : Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan Dukungan

Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun

2019 ............................................................................. 26

Tabel 3 : Target dan Realisasi Output Berdasarkan

Kewenangan Kegiatan Dukungan Manajemen dan

Dukungan Teknis lainnya Tahun 2019 ......................... 27

Tabel 4 : Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen. Perkebunan Tahun

2019 dibanding Tahun 2018 ......................................... 35

Tabel 5 : Capaian Realisasi Target Tahun 2019 Terhadap

Renstra Sekretariat Ditjen. Perkebunan 2015-2019

. ................................................................................. 36

Tabel 6 : Realisasi Keluaran Kegiatan Dukungan Manajemen

dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2019 ………….. 39

Tabel 7 : Efisiensi Keluaran Kegiatan Dukungan Manajemen

dan Dukungan Teknis lainnya Tahun 2019………….. . 40

Tabel 8 : Realisasi Anggaran kegiatan Dukungan Manajemen

dan Dukungan Teknis lainnya per output Tingkat

Nasional Tahun 2019.………….. ................................. 41

Tabel 9 : Realisasi Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen

dan Dukungan Teknis Lainnya Lingkup Sekretariat

Ditjen Perkebunan Tahun 2019..………….. ................. 42


viii|

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Rencana Strategis Sekretariat Ditjen. Perkebunan Tahun 2015-2019 (Edisi Revisi II) .. 46

Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja Tahun 2019............................ 50 Lampiran 3 : Capaian Serapan Keuangan Kegiatan

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan 2019

............................................................................. 55

Lampiran 4 : Distribusi Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal

Perkebunan ......................................................... 61


1|

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan perkebunan sebagai bagian integral dari

pembangunan pertanian dan pembangunan nasional merupakan salah

satu potensi strategis dalam meningkatkan kemakmuran dan

kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya pengelolaannya harus diselaraskan

dengan upaya pengelolaan sumberdaya alam dan pemeliharaan daya

dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari

generasi ke-generasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2014 bahwa penyelenggaraan perkebunan antara lain memiliki sasaran:

(1) meningkatkan pendapatan masyarakat; (2) meningkatkan penerimaan

Negara dan devisa Negara; (3) menyediakan lapangan kerja; (4)

meningkatkan produktivitas; nilai tambah dan daya saing; (5) memenuhi

kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan (6)

mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Sejalan dengan tuntutan otonomi daerah sebagaimana diatur di

dalam Undang-Undang No. 22 dan 25 Tahun 1999 dengan revisinya UU

No. 32 dan 33 Tahun 2004 serta peraturan pendukungnya, kebijakan

pembangunan perkebunan ke depan harus mampu mengakomodir

perubahan lingkungan stratejik yang ada serta memilah tugas dan fungsi

yang akan dijalankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di

dalam memberikan pelayanan optimal kepada para pelaku usaha

perkebunan.

Laporan Kinerja merupakan bagian dari serangkaian proses

restrukturisasi program dan kegiatan yang merupakan wujud

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan

sumberdaya, kebijakan dan program bagi instansi pemerintah


2|

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor

43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pertanian. Penyusunan Laporan Kinerja disusun dengan

melakukan pengukuran terhadap Rencana Strategis (Renstra), Penetapan

Kinerja (PK) dan pencapaian Kinerja tahun sebelumya. Laporan ini disusun

sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN&RB) Nomor 53 Tahun 2014

serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian, dengan

Format yang terdiri dari: 1) Ikhtisar Eksekutif; 2) Bab I Pendahuluan; 3) Bab

II Perencanaan Kinerja; 4) Bab III Akuntabilitas Kinerja; 5) Bab IV Penutup

dan Lampiran.

1.2. Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:

43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas Sekretariat Direktorat

Jenderal Perkebunan adalah memberikan pelayanan teknis dan

administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan Direktorat

Jenderal Perkebunan. Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Sekretariat

Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

1) Koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran dan

kerjasama di bidang perkebunan;

2) Pengelola urusan keuangan dan perlengkapan;

3) Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan

urusan kepegawaian dan penyusunan rencana peraturan perundang-

undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi

publik;


3|

4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan serta pemberian

layanan rekomendasi di bidang perkebunan;

5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal

Perkebunan.;

6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Direktur Jenderal Perkebunan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari 4 (empat)

Unit Eselon III yaitu: (1) Bagian Perencanaan, (2) Bagian Keuangan dan

Perlengkapan; (3) Bagian Umum; dan (4) Bagian Evaluasi dan Layanan

Rekomendasi.

Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan

pembangunan pertanian, Visi Ditjen. Perkebunan harus selaras dengan

Visi Pembangunan Nasional dan Visi Kementerian Pertanian. Visi

Direktorat Jenderal Perkebunan yang ingin diwujudkan melalui

pembangunan perkebunan 2015-2019 adalah “Menjadi Direktorat

Jenderal yang professional dalam mewujudkan peningkatan produksi

komoditas perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai

tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun”.

Dalam rangka mendukung Visi Direktorat Jenderal Perkebunan

Tahun 2015-2019 dari aspek manajemen dan kesekretariatan, maka visi

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah “Profesional dalam

mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas di bidang manajemen

dan kesekretariatan untuk mendukung peningkatan produksi

komoditas perkebunan berkelanjutan”.

Tugas dan fungsi yang menjadi amanah Sekretariat Direktorat

Jenderal Perkebunan wajib dipertanggung jawabkan setiap tahun

anggaran. Berdasarkan hal tersebut, Laporan Kinerja Sekretariat

Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2019 ini dimaksudkan untuk


4|

memberikan pertanggung jawaban program dan kegiatan yang didukung

oleh alokasi dana dalam DIPA Tahun 2019.


5|

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan (Rencana Strategis) Sekretariat Direktorat

Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 Edisi Revisi

Dalam menyusun Laporan Kinerja Tahun 2019 Rencana Strategis

(Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019

edisi revisi disusun sebagai panduan dan pedoman dalam merumuskan

perencanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis

Lainnya yang meliputi koordinasi, penyusunan rencana dan program,

anggaran serta kerjasama di bidang perkebunan; pengelolaan urusan

keuangan dan perlengkapan; evaluasi dan penyempurnaan organisasi,

tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian dan penyusunan

rancangan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan

masyarakat dan informasi publik, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

urusan tata usaha dan rumah tangga Ditjen. Perkebunan serta

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Ditjen. Perkebunan

serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Direktur Jenderal

Perkebunan.

2.1.1. Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-

2019

Dalam rangka mendukung visi pembangunan perkebunan Tahun

2015-2019 dari aspek manajemen dan kesekretariatan, maka visi

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah “Menjadi Direktorat

Jenderal yang profesioanal dalam mewujudan peningkatan produksi

komoditas perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai

tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun”.


6|

2.1.2 Misi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-

2019

Untuk dapat berkontribusi secara signifikan dalam misi

pembangunan perkebunan 2015-2019, maka Sekretariat Direktorat

Jenderal Perkebunan menetapkan misinya sebagai berikut :

(1) Memberikan pelayanan dan pembinaan yang berkualitas di bidang

perencanaan;


pengelolaan keuangan dan perlengkapan;


organisasi, tata laksana, kepegawaian, rancangan peraturan

perundang-undangan, hubungan masyarakat, informasi publik, tata

usaha dan rumah tangga Ditjenbun. Perkebunan;


evaluasi dan pelaporan kegiatan, penyediaan data dan informasi

serta layanan rekomendasi bidang usaha perkebunan;


manajemen dan teknis lainnya.

2.1.3 Tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun

2015-2019

Untuk dapat mendukung pencapaian tujuan Ditjen. Perkebunan

Tahun 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

Ditjen Perkebunan Tahun 2015-2019 edisi revisi II, maka kontribusi

Sekretariat Ditjen Perkebunan 2015-2019 dalam rangka meningkatkan

pelayanan prima dan berkualitas di bidang manajemen dan

kesekretariatan seperti berikut :


7|

(1) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan menyusun rencana

program, anggaran dan kerjasama di bidang perkebunan;

(2) Melaksanakan urusan perbendaharaan, penerimaan Negara bukan

pajak, penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah

membayar, akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil

pengawasan dan urusan perlengkapan;

(3) Melaksanakan penyiapan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata

laksana dan reformasi birokasi serta urusan kepegawaian,

penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, litigasi

hukum, hubungan masyarakat dan informasi publik, urusan

perpustakaan serta urusan tata usaha dan rumah tangga;

(4) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan

informasi, analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi serta

laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta pemberian layanan

rekomendasi bidang perkebunan;

(5) Melaksanakan pelayanan dan pembinaan kegiatan manajemen dan

teknis lainnya Ditjen. Perkebunan di pusat dan daerah serta

pengelolaan urusan.

2.1.4 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019

Sesuai tugas dan fungsi berdasarkan perubahan organisasi

Kementerian Pertanian sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 45

Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti dengan

terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor

43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pertanian serta adanya restrukturisasi program K/L melalui

penyempurnaan output/outcome yang lebih terukur dalam kerangka

arsitektur anggaran berbasis kinerja dan pendekatan konsep arsitektur dan


8|

informasi kinerja (ADIK) maka Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

Tahun 2015-2019 menetapkan sasaran kegiatan beserta indikator

kegiatan (IKK) dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dan

berkualitas di bidang manajemen dan kesekretariatan sebagaimana

disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat

Direkorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 edisi revisi II

No Sasaran Kegiatan dan Indikator

Kinerja Kegiatan (IKK)

Target Pertahun

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya akuntabilitas kinerjainstansi

pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan

2017 2018 2019

1.

Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkebunan berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Nilai)

82 83 84

2. Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011) (Nilai)

85 90 92

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya pengelolaan keuangan yang

akuntabel di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan

1. Rasio Rekomendasi BPK yang di tindak lanjuti terhadap total rekomendasi BPK (%)

95 95 95

2. Rasio Rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (%)

95 95 95

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas informasi publik

Direktorat Jenderal Kementerian Pertanian

1. Nilai pemeringkatan informasi publik Direktorat Jenderal Perkebunan (Nilai)

65 70 75

2. Tingkat kepuasan unit kerja lain di lingkup Ditjen Perkebunan

3,5 3,6 3,7


9|

terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan (Skala likert 1-5)

Sumber : Renstra Sekretariat Ditjenbun 2015-2019 Edisi Revisi II

2.1.5 Strategi Pengembangan Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan Tahun 2015-2019

Untuk mengendalikan bahkan memecahkan beberapa

permasalahan yang melingkupi Direktorat Jenderal Perkebunan maka

diperlukan strategi pemecahan permasalahan. Strategi Sekretariat

Ditjen. Perkebunan merefleksikan strategi-strategi Direktorat Jenderal

Perkebunan secara umum adalah memposisikan strategi umum

sebagai prioritas utama dan strategi khusus yang terkait tugas dan

fungsi Sekretariat sebagai prioritas pendukung.

A. Strategi Umum Strategi pengembangan Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan Tahun 2015-2019 merupakan strategi yang dijalankan

dalam mengimplementasikan arah kebijakan Sekretariat Ditjen.

Perkebunan Tahun 2015-2019 yang meliputi :

(1) Strategi pengembangan sumber daya insani (SDI) Sekretariat

Ditjen Perkebunan;

(2) Strategi penguatan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah

yang baik dengan menerapkan prinsip keterbukaan,

akuntabilitas, efektivitas, konsistensi dan bebas KKN di

lingkungan organisasi Sekretariat Ditjen. Perkebunan;

(3) Strategi penguatan tata kelola organisasi dan reformasi birokrasi

Sekretariat Ditjen. Perkebunan sebagai dasar pelayanan prima.

1. Strategi Pengembangan Sumber Daya Insani Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan;

Manusia merupakan sumber daya yang sangat vital karena

merupakan pelaku utama pembangunan, termasuk perkebunan.

Tanpa pelaku yang handal dan kompeten, maka pembangunan


10|

perkebunan tidak dapat berjalan secara optimal. Direktorat

Jenderal Perkebunan mengembangkan berbagai kegiatan bagi

peningkatan sumber daya manusia perkebunan melalui

pendidikan, pelatihan, magang dan sekolah lapang. Pembinaan

dan peningkatan kualitas sumber daya ini diperuntukkan bagi

petani dan aparatur perkebunan. Strategi ini diarahkan untuk

mendukung berlangsungnya proses perubahan guna terwujudnya

sistem dan usaha agribisnis perkebunan yang bertumpu kepada

kemampuan dan kemandirian pelaku usaha perkebunan.

Berkenaan dengan hal tersebut, rencana aksi yang akan

dilaksanakan mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan

kapasitas sumber daya manusia baik petugas, petani maupun

masyarakat dengan cara:

a. Mengembangkan sistem informasi yang terstruktur mencakup

kemampuan menyusun, memperoleh dan menyebarluaskan

informasi yang lengkap mengenai SDI, teknologi, peluang

pasar, manajemen, permodalan, usaha perkebunan untuk

mendorong dan menumbuhkan minat pelaku usaha, petani

dan masyarakat;

b. Menyediakan dan mengembangkan insan perkebunan yang

kompeten, berkarakter bangsa, berkualitas, memiliki modal

sosial dan modal politik;

c. Meningkatkan jejaring kerja dengan institusi terkait

pembangunan perkebunan baik di dalam maupun luar negeri;

d. Mendorong peningkatan kerjasama dengan instansi terkait

dalam rangka revitalisasi pendidikan perkebunan;

e. Mendorong pemberdayaan petugas pusat dan daerah.


11|

2. Strategi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah yang baik dengan menerapkan Prinsip Keterbukaan, Akuntabilitas, Efektivitas, Efisiensi, Supremasi Hukum, Keadilan, Integritas/Komitmen, Kejujuran, Konsistensi dan Bebas KKN di Lingkungan Organisasi Sekretariat Ditjen. Perkebunan;

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas

dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah,

pembangunan dan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat

Direktorat Jenderal Perkebunan.

3. Strategi Penguatan Tatakelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai Dasar Pelayanan Prima;

Strategi ini bertujuan memperkuat tata kelola organisasi Sekretariat

Direktorat Jenderal Perkebunan yang berdaya dan berhasil guna

serta dalam rangka mengembangkan reformasi birokrasi yang baik

menuju sistem kepemerintahan yang akuntabel dan transparan.

B. Strategi Khusus

Untuk melaksanakan pembaharuan organisasi kesekretariatan

( o r g a n i z a t i o n r e i n v e n t i o n ) dalam rangka meningkatkan

pelayanan diperlukan strategi khusus yang meliputi:

(1) Strategi Inti (core strategy)

Strategi ini mempunyai 3 (tiga) pendekatan dasar yaitu:

a. Menentukan kejelasan tujuan dengan menghapuskan

fungsi-fungsi yang tidak lagi memberi kontribusi pada

sasaran ini dengan melepaskan atau mengalihkannya ke

tingkat organisasi yang berbeda. Strategi ini membantu

organisasi tetap fokus pada sasaran yang penting bagi


12|

masyarakat;

b. Memisahkan fungsi pengarahan dan fungsi pelaksanaan

dengan memisahkan fungsi-fungsi yang secara

fundamental memiliki tujuan berbeda ke dalam organisasi

berbeda-beda. Pendekatan ini membantu tiap organisasi

berkonsentrasi pada satu tujuan yang jelas;

c. Memperbaiki tujuan, untuk melaksanakan ini diperlukan

suatu sistem yang bisa membantu secara terus menerus

mendefinisikan tujuan.

(2) Strategi Konsekuensi (consequences strategy)

Pendekatan yang ditempuh dalam strategi ini meliputi:

a. Manajemen perusahaan yang memaksa organisasi

pelayanan untuk berfungsi layaknya perusahaan bisnis

yang menjadikan pelayanan prima sebagai orientasi akhir;

b. Kompetisi teratur yang mensyaratkan mitra/unit internal

organisasi bersaing satu sama lain untuk mendapatkan

penghargaan berdasarkan kinerjanya;

c. Manajemen kinerja yang menggunakan standar

pengukuran kinerja dan reward serta punishment untuk

memotivasi unit-unit organisasi.

(3) Strategi Pelanggan (customer strategy)

Strategi ini menempatkan customer sebagai

pengarah dengan menyediakan pilihan-pilihan sebagai

berikut:

a. Pilihan pelanggan, upaya yang dilakukan memberikan

kesempatan kepada pelanggan untuk memilih penyedia

jasa. Strategi ini akan memaksa organisasi pemerintah

untuk memberi perhatian besar terhadap keinginan


13|

pelanggan;

b. Pilihan kompetitif yang memberikan kesempatan kepada

pelanggan untuk memanfaatkan sumber daya sesuai

pilihan;

c. Jaminan mutu layanan dilakukan dengan menetapkan

standar layanan pelanggan dan menciptakan imbalan bagi

organisasi yang melakukan pekerjaan dengan baik dan

memenuhi standar serta memberikan punishment kepada

mereka yang tidak memenuhi standar tersebut.

(4) Strategi Kontrol (control strategy)

Pendekatan yang dilakukan dalam strategi ini meliputi:

a. Pemberdayaan organisasi, upaya yang dilakukan adalah

menghapus banyaknya peraturan dan berbagai kontrol lain

yang dipegang oleh badan administrasi pusat, badan

legislatif, badan eksekutif serta badan pemerintahan tinggi

lainnya;

b. Pemberdayaan pegawai, upaya yang dilakukan strategi ini

adalah melakukan pengurangan atau penghapusan kontrol

manajemen hirarkis dalam organisasi serta mendorong

wewenang turun kepada pegawai lini pertama;

c. Pemberdayaan masyarakat, upaya yang dilakukan adalah

dengan memindahkan kekuasaan birokrasi kepada

masyarakat.

(5) Strategi Budaya (culture strategy)

Strategi ini menentukan budaya organisasi pemerintahan yang

meliputi nilai-nilai, norma, sikap dan harapan pegawai melalui

langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mengubah budaya dengan jalan menciptakan pengalaman

baru dengan menempatkan pegawai pada pengalaman


14|

baru yang menantang kebiasaan yang ada, harapan dari

langkah ini pegawai dapat mendorong perubahan perilaku

sehingga dapat menghasilkan perilaku yang baru;

b. Pengembangan permufakatan baru;

c. Mengubah pikiran untuk mengembangkan mental baru

2.2. Kegiatan, Keluaran (Output) Dan Komponen Kegiatan

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019

2.2.1. Program Ditjen. Perkebunan Tahun 2015-2019

Hasil restrukturisasi program dan kegiatan pembangunan

perkebunan tahun 2015-2019 diawali dari penyusunan Rencana Strategis

(Renstra) Direktorat Jenderal Perkebunan ditambah adanya amanat

Peraturan Presiden nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian

yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Permentan nomor

43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata kerja

Kementerian Pertanian maka di tetapkan program Ditjen. Perkebunan

Tahun 2015-2019 yaitu ”Peningkatan produksi komoditas perkebunan

berkelanjutan”.

2.2.2. Kegiatan Ditjen. Perkebunan Tahun 2015-2019 dalam Ruang

Lingkup Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Sebagai penjabaran dari program berdasarkan penetapan

organisasi baru Ditjen. Perkenunan sesuai Perpres Nomor 45 Tahun 2015

tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor

43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pertanian, masing-masing unit Eselon II lingkup Direktorat

Jenderal Perkebunan mempunyai 1 (satu) kegiatan. Dengan demikian di

lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan tedapat 9 (sembilan) kegiatan

pembangunan perkebunan, yaitu:


15|

a. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah;

b. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar;

c. Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan;

d. Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;

e. Dukungan Perlindungan Perkebunan;

f. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya;

g. Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan

Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan BBPPTP Medan;

h. Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan

Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan BBPPTP Surabaya;

i. Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan

Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan BBPPTP Ambon.

Selain itu terdapat kegiatan dukungan penyiapan teknologi proteksi

tanaman perkebunan (BPTP) Pontianak yang bertanggungjawab terhadap

penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan dengan focus kegiatan

pengembangan Tahun 2015-2019 adalah 1) rakitan teknologi spesifik

lokasi proteksi tanaman perkebunan; dan 2) eksplorasi, pemanfaatan,

pengembangan, pengujian agensia pengendali hayati tanaman

perkebunan.

Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan Tahun 2015-2019 yang merupakan cerminan dari tugas dan

fungsi adalah Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

yang dimaksudkan untuk memberikan pelayanan teknis dan administrasi

kepada seluruh unit organisasi lingkungan Ditjen. Perkebunan.

2.2.3 Keluaran (Output) dan Komponen Kegiatan Sekretariat Ditjen.

Perkebunan Tahun 2015-2019 sesuai Tugas dan Fungsi


16|

Sesuai dengan restrukturisasi program dan kegiatan dalam

kerangka Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK), maka Dukungan

Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya disebut sebagai kegiatan;

Sasaran kegiatannya adalah terlaksananya pelayanan teknis dan

administrasi seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal

Perkebunan. Implementasi dari kegiatan Dukungan Manajemen dan

Dukungan Teknis Lainnya dalah penetapan keluaran (output) sesuai fungsi

Sekretariat Ditjen. Perkebunan yang tercantum dalam Permentan 43

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pertanian.

Penetapan keluaran (output) melalui penyusunan indikator kinerja kegiatan

(IKK).

2.2.4 Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Ditjen.

Perkebunan Tahun 2015-2019

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja Sekretariat

Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 diperlukan penetapan

indikator kinerja kegiatan (IKK) dan target per tahun. Dengan penetapan

IKK dan targetnya selama 5 (lima) Tahun ke depan maka tingkat

keberhasilan organisasi sekretariat Ditjen. Perkebunan dapat diukur

dengan membandingkan capaian kinerja Tahun 2010-2014. Rincian

Penetapan IKK dan target IKK Sekretariat Ditjen. Perkebunan Tahun 2015-

2019 tertulis sebagaimana Lampiran 3.

2.2.5 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen

pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan

dengan bawahan dalam mewujudkan suatu capaian kinerja

pembangunan dari sumber daya yang tersedia melalui target kinerja serta


17|

indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya yang

berupa hasil (outcome) maupun keluaran (output).

Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

Tahun 2019 berdasarkan target kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan. Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat

Jenderal Perkebunan ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen. Perkebunan

dan Direktur Jenderal Perkebunan pada bulan Januari 2019 dan telah

direvisi sebanyak 3 (tiga) kali sampai dengan bulan November 2019.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang dimanifestasikan

dalam kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya

Tahun 2019 mendapat alokasi anggaran dari APBN sebesar

Rp.203.451.292.162 Namun ada revisi DIPA Tahun Anggaran 2019

sehingga alokasi anggaran menjadi Rp.212.928.730.000 Dana tersebut

untuk mendukung terlaksananya keluaran (output) pada kegiatan

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya yaitu: (1) Layanan

Dukungan Manajemen Eselon I, (2) Layanan Internal (Overhead), (3)

Layanan Perkantoran.

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja serta target yang telah

disusun dalam Format Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Direktorat

Jenderal Perkebunan Tahun 2019 sebagai berikut:


18|


19|


20|


21|

November


22|


23|

November

212.928.730.000


24|

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Setiap akhir Tahun Anggaran dan berakhirnya kegiatan, instansi

pemerintah harus melakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui

pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan

Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan

membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja dengan

menggunakan Format Pengukuran Kinerja yang ditetapkan dalam

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan

Permentan Nomor: 50/Permentan/PW.160/10/16 tentang Pedoman

Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pertanian.

Sesuai dengan penetapan indikator kinerja kegiatan (IKK) yang

menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

Tahun 2019 adalah: (1) Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkebunan

berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;

(2)Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011); (3)Rasio

Rekomendasi BPK yang di tindak lanjuti terhadap total rekomendasi BPK;

(4) Rasio Rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang


Kementerian Pertanian; (5)Nilai pemeringkatan informasi publik Direktorat

Jenderal Perkebunan; (6)Tingkat kepuasan unit kerja lain di lingkup Ditjen.

Perkebunan terhadap secretariat Ditjen Perkebunan.

Gambaran kinerja sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun

2019 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan

Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi

dengan target yang ditentukan di awal tahun. Untuk mengukur tingkat


25|

capaian kinerja Tahun 2019 tersebut, maka digunakan metode scoring

yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu

: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3)

cukup berhasil (capaian 60-<80%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%)

terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Kegiatan Terlaksananya

pelayanan teknis dan administrasi seluruh unit organisasi di lingkungan

Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Indikator Kinerja Kegiatan: (1)Nilai

AKIP Direktorat Jenderal Perkebunan berdasarkan penilaian Inspektorat

Jenderal Kementerian Pertanian; (2)Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK

249 tahun 2011); (3)Rasio Rekomendasi BPK yang di tindak lanjuti

terhadap total rekomendasi BPK; (4)Rasio Rekomendasi Inspektorat

Jenderal Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti terhadap total

rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian; (5)Nilai

pemeringkatan informasi publik Direktorat Jenderal Perkebunan;

(6)Tingkat kepuasan unit kerja lain di lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap

sekretariat Ditjen Perkebunan.

3.1.1. Capaian Terhadap Target Tahun 2019

Pada Tahun 2019 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan

Teknis Lainnya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.212.928.730.000

Capaian sasaran kegiatan dukungan manajemen dan dukungan

teknis lainnya untuk kegiatan Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.


26|

Tabel 2. Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019.

No Sasaran / Indikator Kinerja Target Realisasi %Kriteria

Keberasilan

1

Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkebunan

berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal

Kementerian Pertanian (Skor Nilai AKIP)

83,00 83,39 100,47Sangat

Berhasil

Nilai Kinerja (NK) (berdasarkanPMK 249 tahun

2011) tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga

92,00% 84,45% 91,79 Berhasil

2

Rasio rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti

terhadap total rekomendasi BPK95,00% 95,65% 100,68

Sangat

Berhasil

Rasio rekomendasi Inspektorat Jenderal

Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti terhadap

total rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian

Pertanian

95,00% 81,93% 86,24Cukup

Berhasil

3

Nilai Pemeringkatan Informasi Publik Direktorat

Jenderal Perkebunan (Skor Nilai) 75,00 78,36 104,48

Sangat

Berhasil

4

Tingkat kepuasan unit kerja lain di lingkup Direktorat

Jenderal Perkebunan terhapa layanan Sekretariat

Direktorat Jenderal Perkebunan (Skala Likert 1-5)

3,7 3,6 97,30 Berhasil

Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan


Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di lingkungan


Meningkatnya kualitas informasi publik Direktorat Jenderal Perkebunan

Meningkatnya kualitas layanan sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

Sumber : Sekretariat Ditjenbun, 2019

Dari Tabel 2. terlihat bahwa realisasi sasaran: (1)Terwujudnya

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal

Perkebunan dengan kriteria berhasil; (2)Terwujudnya pengelolaan

keuangan yang akuntabel di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebuan

dengan kriteria berhasil; (3)Meningkatnya kualitas informasi publik

Direktorat Jenderal Perkebunan dengan kriteria sangat berhasil dan (4)


dengan kriteria berhasil.

Adapun kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

sehingga tercapainya target indikator kinerja kegiatan (IKK) Tahun 2019

maka capaian kegiatan yang tersebar berdasarkan kewenangan pada


27|

kantor pusat, dekonsentrasi, tugas pembantuan (TP) provinsi Tahun 2019

sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3. Target dan Realisasi Berdasarkan Output Kegiatan Dukungan

Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2019.

% PAGU REALISASI %

100,00 212.928.730.000 203.611.296.879 95,62

1 1780.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 12 Bulan 12 Bulan 100,00 173.507.307.000 165.148.348.901 95,18

2 1780.951 Layanan Internal (Overhead) 12 Bulan 12 Bulan 100,00 4.828.768.000 4.657.618.700 96,46

3 1780.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 34.592.655.000 33.805.329.278 97,72

1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

NO KEGIATAN/OUTPUTOUTPUT FISIK KEUANGAN (Rp)

TARGET REALISASI

Sumber : SMART, 2019

3.1.2. Capaian Kinerja Output Kegiatan lingkup Sekretariat Direktorat

Jenderal Perkebunan Tahun 2019

Capaian keuangan kegiatan dukungan manajemen dan dukungan

teknis lainnya yang dikelola Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

Tahun 2019 sebesar 96,05% atau Rp.101,518 milyar dari alokasi pagu

Rp.105,688 milyar dan realisasi fisik mencapai 100,00%, Capaian masing-

masing output kegiatan di lingkup Sekretariat Ditjen. Perkebunan sebagai

berikut:

(1) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

Pada Tahun 2019 output kegiatan Layanan Dukungan Manajemen

Eselon I, uraian kegiatan yang dialokasikan sesuai tugas dan fungsi

adalah sebagai berikut:

(a) Penyusunan Rencana Program;

Uraian komponen kegiatan meliputi: Penyusunan Rencana dan

Program Pembangunan Perkebunan, Pertemuan Koordinasi

Nasional, Pilot Project Kawasan Perkebunan Berbasis Korporasi

Petani, Penyusunan Renstra, Penyusunan Peta Kesesuaian

Lahan Komoditas Perkebunan, Penyusunan Sistem Informasi dan


28|

Basisdata Spasial Perkebunan Berkelanjutan Menggunakan

Pendekatan Analisis Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi

Geografis dan Penyusunan IKU Ditjenbun.

Realisasi fisik output kegiatan penyusunan rencana program

mencapai 100,00%, sedangkan realisasi keuangan sebesar

98,38% atau Rp.7,648 milyar dari pagu Rp.7,775 milyar dengan

kategori berhasil.

(b) Penyusunan Rencana Anggaran;

Uraian komponen kegiatan meliputi: Penyusunan Anggaran

Kinerja Pembangunan Perkebunan, Penyusunan Satuan Biaya

Pembangunan Perkebunan 2019, dan pertemuan koordinasi

pelaksanaan anggaran.

Realisasi fisik output penyusunan rencana anggaran mencapai

100,00%, sedangkan realisasi keuangan sebesar 99,73% atau

Rp.3,603 milyar dari pagu Rp. 3,612 milyar dengan kategori

berhasil.

(c) Kerjasama Teknis Perkebunan;

Uraian komponen kegiatan meliputi: Fasilitasi Perencanaan

Kerjasama Teknis dan Program, Pembinaan, Pengawalan, Monev

dan Koordinasi dengan Instansi Terkait.

Realisasi fisik output kerjasama teknis perkebunan mencapai


Rp.2,541 milyar dari pagu Rp.2,542 milyar dengan kategori

berhasil.

(d) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Uraian komponen kegiatan meliputi: Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Perkebunan, Pertemuan

Koordinasi Monev Semester I dan Semester II dan Pengukuran

Nilai Kerja Program/Kegiatan Komoditas Unggulan.


29|

Realisasi fisik output pelaksanaan pemantauan dan evaluasi



kategori berhasil.

(e) Pengelolaan Data dan Informasi

Uraian komponen kegiatan meliputi: Pertemuan Penyusunan Data

Statistik Angka Tetap 2018, Angka Sementara 2019 dan Angka

Estimasi 2020, Pengumpulan dan Pemutakhiran Data dan

Informasi Komoditas Perkebunan, Penyusunan Buku Pedoman

Pengelolaan Data Komoditas, Sistem Informasi Perkebunan,

Workshop Database Sistem Informasi, dan Koordinasi dalam

rangka penyusunan peta tematik subsektor perkebunan.

Realisasi fisik output kegiatan pengelolaan data dan informasi



kategori cukup berhasil.

(f) Layanan Rekomendasi

Uraian komponen kegiatan meliputi: Fasilitasi Evaluasi dan

Pengawasan Perizinan Berusaha, Pembinaan dan Penerapan

Sistem Pengendalian Intern (SPI), Fasilitasi Kegiatan Temu Bisnis

HPS ke 39 Tahun 2019.

Realisasi fisik output kegiatan layanan rekomendasi mencapai


Rp.1,988 milyar dari pagu Rp.2,178 milyar dengan kategori kurang

berhasil.

(g) Pengelolaan Keuangan

Uraian komponen kegiatan meliputi: Intensifikasi dan

Ekstensifikasi PNBP, Pembinaan Pelaksanaan Administrasi

Kinerja, Tindak Lanjut Penyelesaian Kredit Petani Eks Proyek


30|

Perkebunan, Fasilitasi Satuan Kerja Ditjenbun dan Operasional

Sekretariat PPK Sekretariat, Pembinaan Pelaksanaan dan

Penyusunan Laporan Keuangan (SAK), Workshop Penyusunan

Laporan Keuangan SAI Direktorat Jenderal Perkebunan,

Pembinaan dan Penanganan Tindaklanjut LHA/P, Sosialisasi

Konsolidasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan

dan Penyusunan Laporan Keuaangan Tahun 2019, Biaya

Penagihan/Collecting Fee PIR Perkebunan, Pengendalian

Percepatan Pengembalian Kredit Petani Proyek PIR Perkebunan

(Monev, Rekon, Pembinaan dan Penyelesaian Permasalah),

Penagihan/Collecting Fee Balsdit Petani Proyek UPP Perkebunan,

dan Pengendalian Percepatan Pengembangan Kredit Petani Eks

Proyek UPP Perkebunan.

Realisasi fisik kegiatan pengelolaan keuangan mencapai



berhasil.

(h) Pelayanan Hukum

Uraian komponen kegiatan meliputi: Penyusunan dan

pengembangan hukum dan penyusunan peraturan perundang-

undangan.

Realisasi fisik kegaiatan pelayanan hukum mencapai 100,00%,

sedangkan realisasi keuangan sebesar 97,58% atau Rp.2,120

milyar dari pagu Rp.2,172 milyar dengan kategori berhasil.

(i) Pengelolaan Kepegawaian

Uraian komponen kegiatan meliputi: Pembinaan Etika dan Disiplin

Pegawai, Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Pengadaan dan

Pengembangan Pegawai, Pembinaan dan Evaluasi Jabatan

Fungsional Bidang Pertanian, Pengelolaan Organisasi dan

Tatalaksana Lingkup Ditjen Perkebunan, Peningkatan Pelayanan


31|

Pensiun dan Mutasi, Pelatihan Penilai Usaha Perkebunan,

Pembinaan Pegawai Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan, Pembekalan Pegawai Bidang Agribisnis Bagi Calon

Purnabakti Ditjen. Perkebunan, Peningkatan Kapabilitas Pegawai

lingkup Perkebunan.

Realisasi fisik kegiatan pengelolaan kepegawaian mencapai

100,00%, dengan realisasi keuangan sebesar 95,33% atau


berhasil.

(j) Pelayanan Umum dan Perlengkapan

Uraian komponen kegiatan meliputi: Pembinaan Penatausahaan

BMN dan Urusan Perlengkapan, Pelaksanaan Penyusunan

Laporan Keuangan (SIMAK-BMN), Tindaklanjut Penyelesaian

Temuan Itjen dan BPK RI terkait permasalahan BMN, Dukungan

penyelesaian satker Ianktif dan Ex. Ditjen, Pengawalan dan

Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Satker Ditjenbun,

Penanganan Tindak Lanjut Inventarisasi dan Permasalahan BMN

dan Penayangan Benih Tanaman Perkebunan pada Katalog

Elektronik.

Realisasi fisik kegiatan pelayanan umum dan perlengkapan

mencapai 100,00%, Dengan realisasi keuangan sebesar 98,24%

atau Rp. 3,201 milyar dari pagu Rp.3,258 milyar dengan kategori

berhasil.

(k) Pelayanan Rumah Tangga

Uraian komponen kegiatan meliputi: Pengawalan Pimpinan,

Fasilitasi Pengolahan dalam rangka Peningkatan Nilai Tambah di

Sinabung, Sumatera Utara, Fasilitasi Peningkatakn Nilai Tambah

Pendapatan Petani Kopi, Pemeliharaan Tanaman di Cibubur,

Pangaur dan Cianjur, Kegiatan Akuisisi dan Penataan Kearsipan,


32|

Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Ditjen

Perkebunan, Fasilitasi Kegiatan Kepramukaan Saka Taruna

Bumi/Krida Perkebunan, Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas

Elektronik (TNDE), Fasilitasi Tim Pendukung PPK Sekretariat

Ditjen Perkebunan, Fasilitasi GAPPERINDO, Fasilitasi Operasional

Sekretariat ISPO, Pengadaan Obat-Obatan dan Daya Tahan

Tubuh, Pertemuan Jamuan Delegasi, Misi/Tamu, Operasional

Perkantoran dan Pimpinan, Gerakan Pembangunan SDM

Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045, Peningkatan

Kapabilitas Petani Pekebun di Sumatera Selatan, Penyusunan

Buku Pembangunan Perkebunan, Pemantapan dan Koordinasi

dengan Instansi/Stakeholder Terkait Lainnya, Sosialisasi Kegiatan

Penyediaan Benih Unggul 500 Juta (3 Provinsi).

Realisasi fisik kegiatan pelayanan rumah tangga mencapai


Rp.15,869 milyar dari pagu Rp.,774 milyar karena ada anggaran

terblokir untuk tunjangan kinerja sebesar Rp.33,00 milyar.

(l) Pelayanan Humas dan Protokol

Uraian komponen kegaiatan meliputi: Penyelenggaraan

Kehumasan, fasilitasi Penyelenggaraaan Pameran Perkebunan,

Fasilitasi Pameran Ditjen Perkebunan, Fasilitasi Operasional

perpustakaan Ditjen Perkebunan dan Fasilitasi Dukungan Hari

perkebunan.

Realisasi fisik kegiatan pelayanan humas dan protokol mencapai



berhasil.

(2) Layanan Internal


33|

Pada Tahun 2019 output kegiatan Layanan Internal, uraian komponen

kegiatan yang dialokasikan sesuai tugas dan fungsi adalah sebagai

berikut:

(a) Pengadaan Kendaraan Bermotor

Pada Tahun 2019 pengadaan kendaraan bermotor realisasi fisik



kategori berhasil.

(b) Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Pada Tahun 2019 pengadaan alat pengolah data realisasi fisik



kategori berhasil.

(c) Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Pada Tahun 2019 Pengadaan Sarana kantor realisasi fisik


91,03% atau Rp.270,332 juta dari pagu Rp.296,968 juta

dengankategori berhasil.

(d) Sarana Kantor

Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan, meliputi

Pengamanan dan Pemeliharaan BMN Tanah di Kab. Bireun Prov.

Aceh, Pengamanan dan Pemeliharaan BMN di Ulu Raya Kab.

Rejang Lebong Prov. Bengkulu, Pengamanan dan Pemeliharaan

BMN Tanah di Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi dan Pengamanan

dan Pemeliharaan BMN Tanamh di Desa Margosari, Kec.

Pengasih Kab. Kulon Progo Prov. DIY.

Realisasi Fisik Pembangunan dan Renovasi Gedung dan

Bangunan mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan

sebesar 93,45% atau Rp.676,590 juta dari pagu Rp.724,000 juta.


34|

(3) Layanan Perkantoran

Pada Tahun 2019 output kegiatan Layanan Perkantoran, uraian

komponen kegiatan yang dialokasikan sesuai tugas dan fungsi adalah

sebagai berikut:

(a) Gaji dan Tunjangan

Pada Tahun 2019 pembayaran gaji dan tunjangan realisasi fisik



kategori berhasil.

(b) Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Uraian komponen kegiatan ini meliputi: Pengadaan Pengadaan

Pakaian Kerja Satpam, Pertemuan Jamuan delegasi, Misi/Tamu,

Perbaikan Peralatan Kantor, Perawatan Gedung Kantor,

Langganan Daya dan Jasa, Jasa Keamanan, Operasional

Perkantoran dan Pimpinan, Administrasi Kegiatan dan

Pembayaran Honor Pegawai Tidak Tetap.

Realisasi fisik operasional dan pemeliharaan kantor mencapai

100,00%, sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp.90,88% atau


berhasil.

Uraian lebih detail capaian masing-masing komponen dan sub

kegiatan dan kegiatan Sekertariat Direktorat Jenderal Perkebunan

Tahun 2018 disajikan pada Lampiran 3.

3.1.3. Capaian Kinerja Tahun 2019 Terhadap Capaian Tahun 2018

Capaian kinerja kegiatan dukungan menajemen dan dukungan

teknis lainnya Sekretrariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2019

rata-rata mengalami kenaikan adapun Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK

249 tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas

pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga


35|

mengalami kenaikan 9,45% jika dibandingkan dengan capaian Tahun

2018 dikarenakan pada saat disusunya laporan ini sesuai aplikasi SMART

capaian keluaran program 99.75%, penyerapan anggaran 96,09%,

konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan 84,63%,

efisiensi 3,67%, capaian sasaran program 98,47% dan rata rata nilai

satker hanya 74.91%, Adapun rinciannya disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen. Perkebunan Tahun 2019

Dibanding Tahun 2018.

No Sasaran / Indikator Kinerja Capaian

2018

Capaian

2019

Capaian (%)

2019 thd

2018

1

Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkebunan berdasarkan

penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Skor

Nilai AKIP)82,96 83,39 100,52

Nilai Kinerja (NK) (berdasarkanPMK 249 tahun 2011)

tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga

75,00 84,45 112,60

2

Rasio rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti terhadap total

rekomendasi BPK94,44 95,65 101,28

Rasio rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian

Pertanian yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

94,47 81,93 86,73

3

Nilai Pemeringkatan Informasi Publik Direktorat Jenderal

Perkebunan (Skor Nilai)70,59 78,36 111,01

4


Jenderal Perkebunan terhapa layanan Sekretariat Direktorat

Jenderal Perkebunan (Skala Likert 1-5)

3,6 3,6 100,00

Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan


Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di lingkungan




Sumber : Sekretariat Ditjen. Perkebunan, 2019

3.1.4. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2019 Terhadap Renstra

Sekretariat 2015-2019

Realisasi kinerja Tahun 2019 dibanding dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Sekertariat Ditjen.

Perkebunan edisi revisi II Tahun 2015-2019 sebagaimana terlihat pada

Tabel 5.


36|

Tabel 5. Capaian Realisasi Target Tahun 2019 Terhadap Renstra

Sekretariat Ditjen. Perkebunan 2015-2019 Revisi II

No Sasaran / Indikator Kinerja Target

RenstraRealisasi %

Kriteria

Keberasilan

1

Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkebunan

berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal

Kementerian Pertanian (Skor Nilai AKIP)

84,00 83,39 99,27 Berhasil

Nilai Kinerja (NK) (berdasarkanPMK 249 tahun 2011)

tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas

Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga

92,00% 84,45% 91,79 Berhasil

2

Rasio rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti terhadap

total rekomendasi BPK95,00% 95,65% 100,68

Sangat

Berhasil

Rasio rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian

Pertanian yang ditindaklanjuti terhadap total

rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian

Pertanian

95,00% 81,93% 86,24 Berhasil

3

Nilai Pemeringkatan Informasi Publik Direktorat

Jenderal Perkebunan (Skor Nilai) 75,00 78,36 104,48

Sangat

Berhasil

4


Jenderal Perkebunan terhapa layanan Sekretariat

Direktorat Jenderal Perkebunan (Skala Likert 1-5)

3,7 3,6 97,30 Berhasil

Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat

Jenderal Perkebunan

Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di lingkungan Direktorat

Jenderal Perkebunan



Sumber : Sekretariat Ditjen. Perkebunan, 2018

Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2019 dan target jangka menengah

terhadap penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Ditjen.

Perkebunan target yang ditetapkan yaitu: (1) Nilai AKIP Direktorat Jenderal

Perkebunan berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Perkebunan

Tahun 2019 dibanding target renstra mencapai 99,27% atau kategori

berhasil; (2) Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011) tentang

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2019 dibanding target renstra

mencapai 91,79% atau kategori berhasil; (3)Rasio rekomendasi BPK yang

ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi BPK Tahun 2019 dibanding

target renstra mencapai 100,68% atau kategori sangat berhasil; (4) Rasio


37|

rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang ditindak

lanjuti terhadap total rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian

Pertanian Tahun 2019 dibanding target renstra mencapai 86,24% atau

kategori berhasil; (5) Nilai pemeringkatan informasi publik Direktorat

Jenderal Perkebunan Tahun 2019 dibandingkan target renstra mencapai

104,48% atau kategori sangat berhasil.

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

3.1.5.1. Permasalahan

Permasalahan yang mengakibatkan kurang optimal dan efektif dalam

pencapaian sasaran pembangunan perkebunan Tahun 2019 dari sudut

pandang aspek administrasi pembangunan perkebunan baik pelaksanaan

di satker pusat maupun di satker daerah antara lain:

(1) Permasalahan Umum:

Terlambatnya Surat Keputusan Kuasa Penggunan Anggaran

(SK-KPA) yang diikuti dengan SK Pengelola Keuangan Satker

(PPK, Bendahara, Pejabat Penerima Barang dll), Tim Teknis

dan Koordinasi Teknis di internal Satker;

SDM yang terbatas baik jumlah maupun kualitasnya, terutama

pergantian pejabat yang bukan di bidang perkebunan;

Perubahan terhadap rekening satker di KPPN wilayah.

(2) Tahapan Pengadaan Kegiatan

Pokja ULP terlambat di bentuk oleh ULP daerah;

Persiapan proses pengadaan terganggu karena ketidakpastian

pengolala Satker;

Kegagalan tender karena perusahaan peserta tender tidak

memenuhi syarat teknis dan adminisitrasi;


38|

Gagal tender karena spesifikasi umur benih tanaman belum

memenuhi syarat teknis dan waktu proses pengadaan yang

sangat terbatas.

(3) Proses Pelaksanaan Kegiatan

Rekanan tidak mau menerima atau mengambil uang muka

kerja;

Tim Teknis di lapangan/kabupaten belum ditetapkan;

Belum optimalnya koordinasi antar lini di instansi satker.

(4) Teknis Pelaksanaan Kegiatan

Pejabat/petugas daerah belum memahami sepenuhnya teknis

kegiatan sesuai pedoman teknis;

Belum ada persiapan teknis oleh pejabat/petugas di lapangan

karena pergantian pejabat dan SDM;

Perubahan pola tanam menyesuaikan anomali iklim,

menyebabkan pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara

hati-hati karena dikhawatirkan gagal tanam/gagalnya kegiatan.

3.1.5.2. Upaya Penyelesaian

Berbagai upaya yang telah dilakukan dan merupakan tantangan

yang mendapatkan perhatian serius Sekretariat Ditjen Perkebunan

meliputi:

(1) Optimalisasi Pelayanan dan Koordinasi di lingkup Sekretariat

Direktorat Jenderal, baik internal, intitusi terkait ataupun daerah;

(2) Optimalisasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan secara

elektronik;

(3) Optimalisasi Aspek Perencanaan Pembangunanan Perkebunan

yang mengakomodir usulan kegiatan melalui e-proposal;


39|

(4) Optimalisasi Pengelolaan dan Penyelesaian Aset yang terbesar di

seluruh Indonesia, baik berupa bangunan, lahan, demplot maupun

kebun induk/percobaan.

3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Berdasarkan PMK No. 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan

Evaluasi Kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara

/Lembaga maka dilakukan pengukuran efisiensi kegiatan Dukungan

Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2019 sebagaimana

Tabel 6.

Tabel 6. Realisasi Keluaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan

Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2019.

% PAGU REALISASI %

100,00 212.928.730.000 203.611.296.879 95,62

11780.950 Layanan Dukungan Manajemen

Eselon I12 Bulan 12 Bulan 100,00 173.507.307.000 165.148.348.901 95,18

2 1780.951 Layanan Internal (Overhead) 12 Bulan 12 Bulan 100,00 4.828.768.000 4.657.618.700 96,46

3 1780.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 34.592.655.000 33.805.329.278 97,72

OUTPUT FISIK KEUANGAN (Rp)

TARGET REALISASI

1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

NO KEGIATAN/OUTPUT


Keterangan :

Pengukuran efisiensi dan nilai efisiensi peroutput kegiatan Dukungan

Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dapat diukur dengan formula

sebagai berikut :

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i


40|

CKi : Capaian Keluaran i

Tabel 7. Nilai Efisiensi Keluaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan

Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2019

Target

Keluaran

Capaian

Keluaran

(CK)

Pagu (PAK) Realisasi (RAK)

1 1780.950 Layanan Dukungan

Manajemen Eselon I (Layanan)12 12 66.266.866.000 63.051.405.773 0,92

2 1780.951 Layanan Sarana dan

Prasarana Internal12 12 4.828.768.000 4.657.618.700 0,92

3 1780.994 Layanan Perkantoran

(Bulan)12 12 34.592.655.000 33.808.627.141 0,92

No Keluaran

Volume Anggaran (Rp)

Efisiensi


Dari perhitungan diatas maka dapat disimpulkan Kegiatan Dukungan

Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2019 Nilai Efisiensi NE

= 50% + (E/20 x 50)

= 52,3%

3.2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) antara Sekretaris Ditjen.

Perkebunan dengan Direktur Jenderal Perkebunan alokasi anggaran untuk

kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang

ditandatangani pada bulan Januari 2019 anggaran semula sebesar

Rp.191.166.702.000 seiring dengan berjalanya pelaksanaan kegiatan

alokasi anggaran revisi Perjanjian Kinerja (PK) ke-3 (tiga) pada bulan

November 2019 mengalamai perubahan menjadi Rp.212.928.730.000

Alokasi dana tersebut untuk mendukung kegiatan Dukungan Manajemen

dan Dukungan Teknis Lainnya dengan dukungan keluaran (1) Pelayanan

dan pembinaan Perencanaan; (2) Pelayanan dan Pembinaan Keuangan

dan Perlengkapan; (3) Pelayanan dan Pembinaan Umum; (4) Pelayanan

dan Pembinaan Evaluasi dan Layanan rekomendasi; (5) Pelayanan dan

Pembinaan Manajemen dan Teknis Lainnya.


41|

Realisasi anggaran untuk kegiatan dukungan manajemen dan

dukungan teknis lainnya Ditjen. Perkebunan Tahun 2019 secara nasional

sebesar Rp.203.611.296.879 atau 95,62% dari pagu anggaran

Rp.212.928.730.000 Sedangkan untuk dukungan manajemen dan

dukungan teknis lainnya di tingkat pusat (Sekretariat Ditjen Perkebunan)

realisasi anggaran Tahun 2019 mencapai Rp.101.517.651.614 atau

96,05% dari pagu anggaran Rp.105.688.289.000

Adapun rincian capaian realisasi keuangan per output Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya per output Tingkat

Nasional Tahun 2019. seperti pada Tabel 8.

Tabel 8. Realisasi Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan

Dukungan Teknis Lainnya Per Output Tingkat Nasional Tahun

2019.

Pagu Realisasi %

212.928.730.000 203.611.296.879 95,62

1 1780.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 173.507.307.000 165.148.348.901 95,18

2 1780.951 Layanan Internal (Overhead) 4.828.768.000 4.657.618.700 96,46

3 1780.994 Layanan Perkantoran 34.592.655.000 33.805.329.278 97,72

Kegiatan/Output

Keuangan(Rp)

1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen

Perkebunan

NO


Berdasarkan Tabel 9. dapat disimpulkan bahwa serapan keuangan rata-

rata mencapai 95,62% dengan serapan keuangan tertinggi adalah pada

realisasi anggaran Layanan Perkantoran sebesar 97,72% dari target,

sedangkan serapan terendah adalah alokasi anggaran pada output

kegiatan Layanan dukungan manajemen eselon I sebesar 95,18%.

Realisasi serapan anggaran untuk kegiatan Dukungan Manajemen

dan Dukungan Teknis Lainnya di Sekretariat Ditjen Perkebunan sebesar

Rp. 101.517.651.614 (96,05%) dari pagu sebesar Rp.105.688.289.000.


42|

Rincian capaian serapan keuangan untuk output kegiatan dukungan

manajemen dan dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Realisasi Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan

Dukungan Teknis Lainnya Lingkup Sekretariat Ditjen

Perkebunan Tahun 2019.

Pagu Realisasi

105.688.289.000 101.517.651.614 96,05

1 1780.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

(Layanan)66.266.866.000 63.051.405.773 95,15

2 1780.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 4.828.768.000 4.657.618.700 96,46

3 1780.994 Layanan Perkantoran (Bulan) 34.592.655.000 33.808.627.141 97,73

No Kegiatan/OutputAnggaran (Rp)

%

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Ditjen Perkebunan

Sumber : SMART, 2019 Berdasarkan Tabel 9. dapat disimpulkan bahwa serapan keuangan

tertinggi adalah pada alokasi anggaran Layanan Perkantoran sebesar

97,73% dari target, sedangkan serapan terendah adalah alokasi anggaran

pada output Layanan dukungan manajemen eselon I sebesar 95,15%.


43|

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun

2019 yang disusun ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban

penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban pada tahun ke-5

(kelima) pada periode Pembangunan Perkebunan Tahun 2015-2019,

kesemuanya itu merupakan penjabaran dari penyelenggaraan kegiatan

sekretariat Ditjen. Perkebunan yang dituangkan dalam Rencana

Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan pada

Tahun 2015 – 2019 Revisi II.

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Perkebunan, maka Sasaran

Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan diarahkan untuk

mendukung tercapainya program peningkatan produksi komoditas

perkebunan berkelanjutan. Dukungan Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan terhadap program tersebut yaitu untuk lebih meningkatkan

dukungan manajemen dan dukungan teknis antara lain (1) pelayanan dan

pembinaan perencanaan; (2) pelayanan dan pembinaan keuangan dan

perlengkapan; (3) pelayanan dan pembinaan umum; (4) Pelayanan dan

Pembinaan Evaluasi dan Layanan Rekomendasi; (5) Pelayanan dan

Pembinaan Manajemen dan Teknis Lainnya.

Dalam rangka melaksanakan program pembangunan perkebunan

Tahun 2019, kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

secara nasional mendapat alokasi dana dari APBN sebesar

Rp.212.928.730.000 dan khusus untuk satker pusat yang dikelola

Sekretariat Ditjen Perkebunan sebesar Rp.105.688.289.000


44|

Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Kegiatan terlaksananya

pelayanan teknis dan administrasi seluruh unit organisasi di lingkungan

Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Indikator Kinerja Kegiatan:

(1)Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkebunan berdasarkan penilaian

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian; (2) Nilai Kinerja (NK)

(berdasarkan PMK 249 tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi

Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga; (3) Rasio rekomendasi BPK yangditindaklanjuti

terhadap total rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;

(4) Rasio rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang


Kementerian Pertanian; (5) Nilai Pemeringkatan Informasi Publik

Direktorat Jenderal Perkebunan; (6) Tingkat kepuasan unit kerja lain di

lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan terhadap layanan Sekretariat

Direktorat Jenderal Perkebunan dengan rata-rata kategori berhasil.

4.2. Upaya Tindak Lanjut

Laporan kinerja ini merupakan sistem pelaporan yang sangat aspiratif

dalam mendukung penilaian kinerja suatu unit kerja, berdasarkan

permasalahan dan target yang ditetapkan, maka direkomendasikan

sebagai berikut :

a. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas SDM pelaksana kegiatan;

b. Penetapan pengelola keuangan dipercepat dengan pengawalan

Tim Percepatan;

c. Meningkatkan aktivitas pemantauan/monitoring dan evaluasi baik

secara reguler maupun melalui elektronik/e-Monev, sehingga data

kinerja dapat ter-update sesuai jadwal;

d. Mengundang/sosialisasi RUP dalam sistem sehingga mudah diikuti

oleh penyedia;


45|

e. Telah dibentuk Tim Monev Serapan yang bertugas secara reguler

memantau dan mengawal secara penuh percepatan serapan untuk

satker daerah;

f. Pembangunan Agricultural War Room (AWR) Subsebktor

Perkebunan sebagai upaya dalam digitalisasi sistem

pembangunan perkebunan.

4.4. Rencana Tindak Tahun 2020

a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

pada tahun 2020 pada output layanan dukungan manajemen

eselon I direncankan dengan alokasi anggaran

Rp. 82.716.230.000.

b. Layanan perkantoran direncakan dengan alokasi anggaran

Rp. 46.127.603.000 termasuk pembayaran gaji dan tunjangan,

pengadaan obat obatan dan daya tahan tubuh, serta pemeliharaan

gedung dan perawatan peralatan kantor dan lainnya.

Laporan Kinerja Sekretariat

46

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DITJEN PEKEBUNAN TAHUN 2015-2019 EDISI REVISI II

Instansi : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

Visi : Profesional dalam mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas di bidang manajemen

dan kesekretariatan untuk mendukung peningkatan produksi komoditas perkebunan

berkelanjutan”.

Misi : 1) Memberikan pelayanan dan pembinaan yang berkualitas di bidang perencanaan;

2) Memberikan pelayanan dan pembinaan yang berkualitas di bidang pengelolaan

keuangan dan perlengkapan;

3) Memberikan pelayanan dan pembinaan yang berkualitas di bidang organisasi, tata

laksana, kepegawaian, rancangan peraturan perundang-undangan, hubungan

masyarakat, informasi publik, tata usaha dan rumah tangga Ditjen. Perkebunan;

4) Memberikan pelayanan dan pembinaan yang berkualitas di bidang evaluasi dan

pelaporan kegiatan, penyediaan data dan informasi serta rekomendasi perkebunan;

5) Memberikan pelayanan dan pembinaan yang berkualitas di bidang manajemen dan

teknis lainnya.

Lampiran 1


47

Tujuan : 1) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan meyusun rencana program, anggaran dan kerjasama di bidang perkebunan;

2) Melaksanakan urusan perbendaharaan, penerimaan Negara bukan pajak, penyiapan pengujian dan

penerbitan surat perintah membayar, akuntansi, dan verifikasi keuangan serta tindaklanjut hasil pengawasan dan urusan perlengkapan;

3) Melaksanakan penyiapan evaluasi dan penyusunan organisasi, tatalaksana dan reformasi birokrasi

Serta urusan kepegawaian, penyusunan rancngan peraturan perundang-undangan, litigasi hukum, hubungan masyarakat dan informasi publik, urusan perpustakaan serta urusan tata usaha dan rumah tangga;

4) Melaksanakan pengumpulan, pegolahan dan penyajian data dan informasi, analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta pemberian layanan rekomendasi bidang perkebunan;

5) Melaksanakan pelayanan dan pembinaan kegiatanmanajemen dan teknis lainnya Ditjen. Perkebunan di pusat dan daerah serta pengelolaan urusan administrasi perkantoran;

Sasaran : Terlaksananya Pelayanan Teknis dan Administrasi Seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan.


48

Strategi : 1) Strategi Umum:

Strategi pengembangan sumber daya insane (SDI) Sekretariat Ditjen. Perkebuan;

Strategi penguatan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik dengan menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, integritas/komitmen, kejujuran, konsistensi dan bebas KKN di lingkungan organisasi Sekretariat Ditjen. Perkebunan;

Strategi penguatan tata kelola organisasi dan reformasi birokrasi Sekretariat Ditjen. Perkebunan sebagai dasar pelayanan prima.

2) Strategi Khusus: a) Strategi Inti (core strategy)

Menentukan kejelasan tujuan dengan menghapuskan fungsi-fungsi yang tidak lagi memberi kontribusi pada sasaran ini dengan melepaskan atau mengalihkannya ke tingkat organisasi yang berbeda. Strategi ini membantu organisasi tetap fokus pada sasaran yang penting bagi masyarakat;

Memisahkan fungsi pengarahan dan fungsi pelaksanaan dengan memisahkan

fungsi-fungsi yang secara fundamental memiliki tujuan berbeda ke dalam

organisasi berbeda-beda. Pendekatan ini membantu tiap organisasi

berkonsentrasi pada satu tujuan yang jelas;

Memperbaiki tujuan, untuk melaksanakan ini diperlukan suatu sistem yang bisa

membantu secara terus menerus mendefinisikan tujuan.


49

b) Strategi Konsekuensi (consequences strategy)

Manajemen perusahaan yang memaksa organisasi pelayanan untuk berfungsi layaknya perusahaan bisnis yang menjadikan pelayanan prima sebagai orientasi akhir;

Kompetisi teratur yang mensyaratkan mitra/unit internal organisasi bersaing satu sama lain untuk mendapatkan penghargaan berdasarkan kinerjanya;

Manajemen kinerja yang menggunakan standar pengukuran kinerja dan reward serta punishment untuk memotivasi unit-unit organisasi.

c) Strategi Pelanggan (costumer strategy)

Pilihan pelanggan, upaya yang dilakukan memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk memilih penyedia jasa. Strategi ini akan memaksa organisasi pemerintah untuk memberi perhatian besar terhadap keinginan pelanggan;

Pilihan kompetitif yang memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk memanfaatkan sumber daya sesuai pilihan;

Jaminan mutu layanan dilakukan dengan menetapkan standar layanan pelanggan dan menciptakan imbalan bagi organisasi yang melakukan pekerjaan dengan baik dan memenuhi standar serta memberikan punishment kepada mereka yang tidak memenuhi standar tersebut.

d) Strategi Kontrol (control strategy)

Pemberdayaan organisasi, upaya yang dilakukan adalah menghapus banyaknya


50

peraturan dan berbagai kontrol lain yang dipegang oleh badan administrasi pusat, badan legislatif, badan eksekutif serta badan pemerintahan tinggi lainnya;

Pemberdayaan pegawai, upaya yang dilakukan strategi ini adalah melakukan pengurangan atau penghapusan kontrol manajemen hirarkis dalam organisasi serta mendorong wewenang turun kepada pegawai lini pertama;

Pemberdayaan masyarakat, upaya yang dilakukan adalah dengan memindahkan kekuasaan birokrasi kepada masyarakat.

e). Strategi Budaya (culture strategy)

Mengubah budaya dengan jalan menciptakan pengalaman baru dengan menempatkan pegawai pada pengalaman baru yang menantang kebiasaan yang ada, harapan dari langkah ini pegawai dapat mendorong perubahan perilaku sehingga dapat menghasilkan perilaku yang baru;

Pengembangan permufakatan baru;

Mengubah pikiran untuk mengembangkan mental baru Kebijakan

Sekretariat : Sejalan dengan kebijakan umum dan kebijakan khusus Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019 maka

Kebijakan sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019 dalam mendukung program peningkatan produksi tanaman perkebunan berkelanjutan adalah:

1) Pengembangan Sumber Daya Insani (SDI) Sekretariat Ditjen. Perkebunan;


51

2) Penguatan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik dengan menerapkan prinsip keerbukaan, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, supremasi hukum,keadilan, integritas/komitmen, kejujuran, konsistensi dan bebas KKN di lingkungan organisasi Sekretariat Ditjen. Perkebuan;

3) Penguatan Tatakelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Ditjen. Perkebuan sebagai Dasar Pelayanan Prima.


52

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Lampiran 2


53


54


55


56


57


58

November


59


60

November

212.928.730.000


56

CAPAIAN SERAPAN KEUANGAN KEGIATAN

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN TAHUN 2019 KEGIATAN / OUTPUT / KOMPONEN PAGU (Rp) REALISASI (Rp) (%)

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan 105.688.289.000 101.517.651.614 96,05

Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 66.266.866.000 63.051.405.773 95,15

Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 66.266.866.000 63.051.405.773 95,15

51 Penyusunan Rencana Program 7.775.031.000 7.648.795.224 98,38

A Penyusunan Rencana dan Program Pembangunan Perkebunan 4.498.181.000 4.426.690.336 98,41

B Pertemuan Koordinasi Nasional 141.050.000 140.985.810 99,95

C Pilot Project Kawasan Perkebunan Berbasis Korporasi Petani 878.700.000 878.195.050 99,94

D Penyusunan Renstra 416.200.000 365.283.460 87,77

E Penyusunan Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Perkebunan 388.400.000 387.940.900 99,88

F Penyusunan Sistem Informasi dan Basisdata Spasial Perkebunan Berkelanjutan Menggunakan Pendekatan Analisis Penginderaan

Jauh dan Sistem Informasi Geografi 580.000.000 579.999.668 100,00

G Penyusunan IKU Ditjenbun (T) 872.500.000 869.700.000 99,68

52 Penyusunan Rencana Anggaran 3.612.781.000 3.603.195.890 99,73

A Penyusunan Anggaran Kinerja Pembangunan Perkebunan 2.528.221.000 2.526.730.432 99,94

B Penyusunan Satuan Biaya Pembangunan Perkebunan 2020 737.520.000 730.170.858 99,00

C Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran 347.040.000 346.294.600 99,79

53 Kerjasama Teknis Perkebunan 2.542.690.000 2.540.781.273 99,92

A Fasilitasi Perencanaan Kerjasama Teknis dan Program 2.101.290.000 2.099.385.067 99,91

B Pembinaan, Pengawalan, Monev dan Koordinasi dengan Instansi Terkait 441.400.000 441.396.206 100,00

54 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 1.622.480.000 1.613.106.363 99,42

A Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Perkebunan 1.278.240.000 1.270.837.083 99,42

B Pertemuan Koordinasi Monev Semester I dan Semester II 219.740.000 218.183.400 99,29

C Pengukuran Kinerja Kegiatan Strategis Nasional Komoditas Unggulan Perkebunan 124.500.000 124.085.880 99,67

NO/KODE

1780

1780.001

Lampiran 3


57

KEGIATAN / OUTPUT / KOMPONEN PAGU (Rp) REALISASI (Rp) (%)

55 Pengelolaan Data dan Informasi 3.426.010.000 2.973.483.061 86,79

A Pertemuan Penyusunan Data Statistik Angka Tetap 2018, Angka Sementara 2019 dan Angka Estimasi 2020 510.210.000 487.683.900 95,58

B Pengumpulan dan Pemutakhiran Data Informasi Komoditas Perkebunan 1.302.601.000 1.210.400.930 92,92

C Penyusunan Buku Pedoman Pengelolaan Data Komoditas 391.050.000 313.442.035 80,15

D Sistem Informasi Perkebunan 208.000.000 205.402.500 98,75

E Workshop dan Database Sistem Informasi Perijinan Perkebunan 377.469.000 319.629.396 84,68

F Sistem Pelaporan Online 186.430.000 140.944.300 75,60

G Koordinasi dalam rangka Penyusunan Peta Tematik Subsektor Perkebunan 450.250.000 295.980.000 65,74

56 Layanan Rekomendasi 2.178.180.000 1.987.823.934 91,26

A Fasilitasi Evaluasi dan Pengawasan Perizinan Berusaha 1.050.430.000 940.389.482 89,52

B Pembinaan dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) 627.750.000 571.257.547 91,00

C Fasilitasi Kegiatan Temu Bisnis HPS ke 39 Tahun 2019 500.000.000 476.176.905 95,24

57 Pengelolaan Keuangan 9.391.603.000 8.933.462.246 95,12

A Intensifikasi dan Ekstensifikasi PNBP 141.600.000 140.549.087 99,26

B Pembinaan Pelaksanaan Administrasi Kinerja 543.000.000 527.808.648 97,20

C Tindak Lanjut Penyelesaian Kredit Petani Eks Proyek Perkebunan 639.350.000 626.506.167 97,99

D Fasilitasi Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perkebunan dan Operasional Sekretariat PPK Sekretariat 701.450.000 636.528.199 90,74

E Pembinaan Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Keuangan (SAK) 1.103.403.000 1.099.846.535 99,68

F Workshop Penyusunan Laporan Keuangan SAI Direktorat Jenderal Perkebunan 694.700.000 679.115.152 97,76

G Pembinaan dan Penanganan Tindaklanjut LHA/P 613.800.000 611.857.132 99,68

I Sosialisasi Konsolidasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019 317.400.000 316.244.201 99,64

J Biaya Penagihan/Collecting Fee PIR Perkebunan 420.895.000 414.353.000 98,45

K Pengendalian Percepatan Pengembalian Kredit Petani Proyek PIR Perkebunan (Monev, Rekon, Pembinaan dan Penyelesaian Permasalahan) 1.631.015.000 1.489.632.147 91,33

L Penagihan/Collecting Fee Baldit Petani Proyek UPP Perkebunan 143.305.000 142.954.500 99,76

M Pengendalian Percepatan Pengembalian Kredit Petani Eks Proyek UPP Perkebunan 2.441.685.000 2.248.067.478 92,07

NO/KODE


58


58 Pelayanan Hukum 2.172.900.000 2.120.265.356 97,58

A Penyusunan dan Pengembangan Hukum 1.084.000.000 1.052.387.677 97,08

B Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 1.088.900.000 1.067.877.679 98,07

59 Pengelolaan Kepegawaian 3.845.830.000 3.666.068.778 95,33

A Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai 22.600.000 22.543.270 99,75

B Pengelolaan Adminstrasi Kepegawaian 631.650.000 547.306.688 86,65

C Pengadaan dan Pengembangan Pegawai 601.760.000 595.192.878 98,91

D Pembinaan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Bidang Pertanian 528.450.000 520.522.212 98,50

E Pengelolaan Organisasi dan Tatalaksana Lingkup Ditjen Perkebunan 584.620.000 529.271.833 90,53

F Peningkatan Pelayanan Pensiun dan Mutasi 151.500.000 150.172.536 99,12

G Pelatihan Penilai Usaha Perkebunan 574.000.000 563.182.298 98,12

M Pembinaan Pegawai lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan 318.250.000 310.903.670 97,69

N Pembekalan Pegawai Bidang Agribisnis Bagi Calon Purnabakti Ditjenbun 348.000.000 341.973.393 98,27

O Peningkatan Kapabilitas Pegawai lingkup Perkebunan 85.000.000 85.000.000 100,00

60 Pelayanan Umum dan Perlengkapan 3.258.747.000 3.201.235.197 98,24

A Pembinaan Penatausahaan BMN dan Urusan Perlengkapan 1.224.700.000 1.217.725.280 99,43

B Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan (SIMAK-BMN) 924.617.000 910.644.405 98,49

C Tindaklanjut Penyelesaian Temuan Itjen dan BPK-RI terkait permasalahan BMN 556.675.000 552.148.182 99,19

D Dukungan Penyelesaian Satker Inaktif dan Ex. Ditjen 18.900.000 18.819.000 99,57

E Pengawalan dan Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Satker Ditjenbun 226.175.000 221.234.526 97,82

F Penanganan Tindak Lanjut Inventarisasi dan Permasalahan BMN 84.880.000 77.711.270 91,55

G Penayangan Benih Tanaman Perkebunan pada Katalog Elektronik 222.800.000 202.952.534 91,09

NO/KODE


59


61 Pelayanan Rumah Tangga 17.467.814.000 15.869.225.759 90,85

A Pengawalan Pimpinan 9.416.586.000 8.953.613.074 95,08

AA Fasilitasi Pengolahan dalam rangka Peningkatan Nilai Tambah di Sinabung, Sumatera Utara 266.000.000 231.695.620 87,10

AB Fasilitasi Peningkatan Nilai Tambah Pendapatan Petani Kopi 314.000.000 296.175.940 94,32

B Pemeliharaan Tanaman di cibubur, Pangaur dan Cianjur 762.978.000 706.457.950 92,59

C Kegiatan Akuisi dan Penataan Kearsipan 254.300.000 209.652.159 82,44

D Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Ditjen Perkebunan 122.500.000 79.213.943 64,66

E Fasilitasi Kegiatan Kepramukaan Saka Taruna Bumi/Krida Perkebunan 98.700.000 74.737.200 75,72

F Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) 485.800.000 449.426.978 92,51

G Fasilitasi Tim Pendukung PPK Sekretariat Ditjen Perkebunan 207.400.000 170.909.823 82,41

H Fasilitasi GAPPERINDO 360.500.000 352.162.213 97,69

J Fasilitasi Operasional Sekretariat ISPO 1.060.400.000 962.720.202 90,79

K Fasilitasi Pelaksanaan Pengakuan Sertifikasi ISPO (Rapat Tim Penilai ISPO) 77.550.000 50.212.498 64,75

L Fasilitasi Pelaksanaan Pengakuan Sertifikasi ISPO (Rapat Komisi ISPO) 86.650.000 49.596.301 57,24

N Pengadaan Obat-Obatan dan Daya Tahan Tubuh 104.400.000 71.553.846 68,54

O Pertemuan, Jamuan Delegasi, Misi/Tamu 701.600.000 667.871.233 95,19

P Operasional Perkantoran dan Pimpinan 250.800.000 215.547.250 85,94

R Gerakan Pembangunan SDM Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045 410.600.000 350.150.000 85,28

S Peningkatan Kapabilitas Petani Perkebunan di Sumatera Selatan 841.500.000 815.999.954 96,97

W Penyusunan Buku Pembangunan Perkebunan 281.500.000 211.644.666 75,18

X Pemantapan dan Koordinasi dengan Instansi/Stakeholder Terkait Lainnya 100.000.000 75.600.000 75,60

Y Sosialisasi Kegiatan Penyediaan Benih Unggul 500 Juta (3 Provinsi) 1.264.050.000 874.284.909 69,17

NO/KODE


60


62 Pelayanan Humas dan Protokol 8.972.800.000 8.893.962.692 99,12

A Penyelenggaraan Kehumasan 5.215.500.000 5.213.233.848 99,96

B Fasilitasi Penyelenggaran Pameran Perkebunan 711.950.000 710.759.497 99,83

C Bimbingan Teknis PPID 284.750.000 281.330.771 98,80

D Fasilitasi Operasional Perpusatakaan Ditjen Perkebunan 61.000.000 35.349.720 57,95

E Penyelenggaraan Hari Perkebunan 1.894.500.000 1.882.146.856 99,35

F Peningkatan kapabilitas petani perkebunan 805.100.000 771.142.000 95,78

Layanan Sarana dan Prasarana Internal 4.828.768.000 4.657.618.700 96,46

Layanan Internal 4.828.768.000 4.657.618.700 96,46

51 Pengadaan Kendaraan Bermotor 1.854.000.000 1.783.430.000 96,19

A Pengadaan Kendaraan Bermotor 1.854.000.000 1.783.430.000 96,19

52 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.953.800.000 1.927.266.000 98,64

A Alat Pengolah Data dan Komunikasi 1.953.800.000 1.927.266.000 98,64

53 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 296.968.000 270.332.500 91,03

A Sarana Kantor 296.968.000 270.332.500 91,03

54 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan 724.000.000 676.590.200 93,45

A Pengamanan dan Pemeliharaan BMN Tanah di Kab. Bireun Prov. Aceh 224.350.000 224.347.300 100,00

B Pengamanan dan Pemeliharaan BMN Tanah di Ulu Raya Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu 211.250.000 211.249.250 100,00

C Pengamanan dan Pemeliharaan BMN Tanah di Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi 236.900.000 191.479.025 80,83

D Pengamanan dan Pemeliharaan BMN Tanah di Desa Margosari, Kec. Pengasih Kab. Kulon Progo Prov DIY 51.500.000 49.514.625 96,14

Layanan Perkantoran 34.592.655.000 33.808.627.141 97,73

Tanpa Sub Output 34.592.655.000 33.808.627.141 97,73

Gaji dan Tunjangan 26.168.041.000 26.152.318.086 99,94

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 26.168.041.000 26.152.318.086 99,94

Operasional dan Pemeliharaan Kantor 8.424.614.000 7.656.309.055 90,88

B Pengadaan Pakaian Kerja Satpam 36.000.000 35.742.000 99,28

C Pertemuan. Jamuan Delegasi, Misi/Tamu 40.000.000 39.607.346 99,02

D Perawatan Gedung Kantor 1.089.676.000 1.051.759.114 96,52

E Perbaikan Peralatan Kantor 2.559.010.000 2.433.081.943 95,08

F Langganan Daya dan Jasa 307.200.000 71.696.651 23,34

G Jasa Keamanan 148.185.000 131.850.000 88,98

H Operasional Perkantoran dan Pimpinan 77.500.000 - -

I Adminstrasi Kegiatan 891.043.000 844.072.000 94,73

K Pembayaran Honor Pegawai Tidak Tetap 3.276.000.000 3.048.500.001 93,06

NO/KODE


61

DISTRIBUSI PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN 2019

Gol I Gol II Gol III Gol IV JUMLAH S3 S2 S1 D4 SM D3 D2 D1 SLTA SLTP SD JUMLAH

1.DIREKTORAT JENDERAL

PERKEBUNAN0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2.SEKRETARIAT DIREKTORAT

JENDERAL PERKEBUNAN1 18 100 13 132 1 28 59 0 1 5 0 0 29 3 6 132

3.DIREKTORAT PERBENIHAN

PERKEBUNAN0 2 35 16 53 1 19 27 0 0 1 0 0 5 0 0 53

4.DIREKTORAT TANAMAN SEMUSIM

DAN REMPAH0 2 27 12 41 1 17 19 1 0 1 0 0 1 1 0 41

5.DIREKTORAT TANAMAN TAHUNAN

DAN PENYEGAR0 4 34 12 50 0 20 20 0 0 3 0 1 5 1 0 50

6.DIREKTORAT PERLINDUNGAN

PERKEBUNAN0 1 38 9 48 0 16 17 0 0 3 0 1 11 0 0 48

7.DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN

PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN0 4 39 11 54 1 21 22 0 0 3 0 0 5 0 2 54

8. BBPPTP MEDAN 1 16 181 14 212 0 23 111 11 0 4 0 16 44 1 2 212

9. BBPPTP SURABAYA 0 7 136 20 163 1 35 100 0 1 8 0 4 12 1 1 163

10. BBPPTP AMBON 0 45 84 4 133 0 5 41 8 0 6 0 9 64 0 0 133

11. BPTP PONTIANAK 0 17 53 5 75 0 4 31 3 0 11 0 11 15 0 0 75

2 116 727 117 962 6 188 447 23 2 45 0 42 191 7 11 962TOTAL PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL

PERKEBUNAN

Golongan Berdasarkan Pendidikan

UNIT KERJANO.

Lampiran 4


62

GRAFIK NILAI KINERJA BERDASARKAN APLIKASI SMART (PMK 214/ 2017)

Lampiran 5


63

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

Lampiran 6

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunansakip.pertanian.go.id/admin/data2/2. LAKIN...

Documents

Transcript of Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunansakip.pertanian.go.id/admin/data2/2. LAKIN...