ppid.lombokbaratkab.go.idppid.lombokbaratkab.go.id/fileppid/informasimenge...DOKUMEN PELAKSANAAN...

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 01 01 5 21.10

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil

UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

SUB UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

PROGRAM : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat

LOKASI KEGIATAN : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN : (Empat belas juta dua ratus dua ribu rupiah) 14.202.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

H.MURIDUN HH,SE,MM

19600702 198203 1 009

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.10 01 01 01 01


Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil

Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.10 . 1.10.01 . 01 . 01

Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 01

Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

Perubahan APBD

:

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 14.202.000MASUKAN Rp. 14.202.000

Mekanisme Administrasi lancarMekanisme Administrasi lancar 100 %KELUARAN 100 %

Kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoranKelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran 100 %HASIL 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 BELANJA 2.446.900,00 14.202.000,00 2.446.900,00 14.202.000,00 0,00 0,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.446.900,00 14.202.000,00 2.446.900,00 14.202.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.446.900,00 14.202.000,00 2.446.900,00 14.202.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 946.900,00 12.702.000,00 946.900,00 12.702.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 646.900,00 9.102.000,00 646.900,00 9.102.000,00 0,00 0,00

Alat Tulis Kantor 646.900,00 9.102.000,00 646.900,00 9.102.000,0 0,00 0,00

- Kertas HVS F4 Rim 24,00 53.000,00 1.272.000,00 24,00 Rim 53.000,00 1.272.000,00 0,00 0,00

Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1


KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

- Bolpoin Lusin 12,00 28.000,00 336.000,00 12,00 Lusin 28.000,00 336.000,00 0,00 0,00

- Buku Register Buah 20,00 35.000,00 700.000,00 20,00 Buah 35.000,00 700.000,00 0,00 0,00

- Buku Ekspedisi Buah 12,00 14.000,00 168.000,00 12,00 Buah 14.000,00 168.000,00 0,00 0,00

- Map Biasa Buah 500,00 2.200,00 1.100.000,00 500,00 Buah 2.200,00 1.100.000,00 0,00 0,00

- Amplop Linen Panjang Kotak 36,00 20.000,00 720.000,00 36,00 Kotak 20.000,00 720.000,00 0,00 0,00

- Map Ordener Buah 200,00 2.400,00 480.000,00 200,00 Buah 2.400,00 480.000,00 0,00 0,00

- Spidol Whiteboard Lusin 6,00 74.800,00 448.800,00 6,00 Lusin 74.800,00 448.800,00 0,00 0,00

- Kertas HVS A4 Rim 24,00 49.700,00 1.192.800,00 24,00 Rim 49.700,00 1.192.800,00 0,00 0,00

- Type-x Kotak 12,00 7.800,00 93.600,00 12,00 Kotak 7.800,00 93.600,00 0,00 0,00

- Isi Steples Kecil Pak 6,00 39.300,00 235.800,00 6,00 Pak 39.300,00 235.800,00 0,00 0,00

- Isi Steples Besar Pak 6,00 69.600,00 417.600,00 6,00 Pak 69.600,00 417.600,00 0,00 0,00

- Klip Pak 6,00 24.300,00 145.800,00 6,00 Pak 24.300,00 145.800,00 0,00 0,00

- Steples Besar Buah 12,00 54.700,00 656.400,00 12,00 Buah 54.700,00 656.400,00 0,00 0,00

- Steples Kecil Buah 12,00 13.500,00 162.000,00 12,00 Buah 13.500,00 162.000,00 0,00 0,00

- Lem Cair Botol 12,00 3.600,00 43.200,00 12,00 Botol 3.600,00 43.200,00 0,00 0,00

- Stabillo Bos Kotak 6,00 155.000,00 930.000,00 6,00 Kotak 155.000,00 930.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja Tinta Computer, Flash disk,

Disket, CD dll

300.000,00 3.600.000,00 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00

Belanja Tinta komputer, flash disk dll 300.000,00 3.600.000,00 300.000,00 3.600.000,0 0,00 0,00

- Catridge Printer buah 12,00 250.000,00 3.000.000,00 12,00 buah 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

- Tinta Refile botol 12,00 50.000,00 600.000,00 12,00 botol 50.000,00 600.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Pnggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,0 0,00 0,00

- Belanja Penggandaan Tahun 1,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1,00 Tahun 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I

Ir. Hj. LALE PRAYATNI

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Gerung, 26 September 2016

NIP. 19650812 199503 2 003

Rp 3.550.500,00

Rp 3.550.500,00

Rp 3.550.500,00

Rp 3.550.500,00

Rp 14.202.000,00

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. H. Fathurrahim, M.Si 19600211 198903 1 001 Asisten Bidang Administrasi Umum

2 DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Kab. Lobar

3 Hery Ramadhan, S.STP, M.Si 19740904 199603 1 004 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

4 Muhammad Adnan, S. Sos 19681231 199003 1 058 Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD

H.MURIDUN HH,SE,MM

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL

NIP. 19600702 198203 1 009

Mengesahkan,




( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 01 02 5 21.10






KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik



JUMLAH ANGGARAN : (Seratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah) 112.600.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

H.MURIDUN HH,SE,MM

19600702 198203 1 009


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.10 01 01 01 02







Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 02



Perubahan APBD

:





Terbayarnya rekening listrik, air dan teleponTerbayarnya rekening listrik, air dan telepon 100 %KELUARAN 100 %

Tersedianya alat komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Tersedianya alat komunikasi, sumber daya air dan listrik 100 %HASIL 100 %



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 BELANJA 18.550.000,00 112.600.000,00 18.550.000,00 112.600.000,00 0,00 0,00



5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 8.550.000,00 102.600.000,00 8.550.000,00 102.600.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 150.000,00 1.800.000,00 150.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Telepon 150.000,00 1.800.000,00 150.000,00 1.800.000,0 0,00 0,00

- Pembayaran Rekening Telpon Kantor Bulan 12,00 150.000,00 1.800.000,00 12,00 Bulan 150.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air 500.000,00 6.000.000,00 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Air 500.000,00 6.000.000,00 500.000,00 6.000.000,0 0,00 0,00

- Pembayaran Rekening Air Kantor Bulan 12,00 500.000,00 6.000.000,00 12,00 Bulan 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 6.000.000,00 72.000.000,00 6.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Listrik 6.000.000,00 72.000.000,00 6.000.000,00 72.000.000,0 0,00 0,00

- Pembayaran Rekening Listrik Kantor Bulan 12,00 6.000.000,00 72.000.000,00 12,00 Bulan 6.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja

Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV

Kabel/TV Satelit

1.900.000,00 22.800.000,00 1.900.000,00 22.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Kawat/Faksimil/Internet/HT/Rik 1.900.000,00 22.800.000,00 1.900.000,00 22.800.000,0 0,00 0,00

- Pembayaran Internet Bulan 12,00 1.900.000,00 22.800.000,00 12,00 Bulan 1.900.000,00 22.800.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 20 . 12 Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik

Kantor

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

Pemeliharaan Jaringan Listrik Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,0 0,00 0,00

- Jaringan Listrik Kantor Paket 1,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1,00 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19650812 199503 2 003

Rp 35.650.000,00

Rp 25.650.000,00

Rp 25.650.000,00

Rp 25.650.000,00

Rp 112.600.000,00







H.MURIDUN HH,SE,MM


CATATAN SIPIL

NIP. 19600702 198203 1 009

Mengesahkan,




( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 01 06 5 21.10






KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional



JUMLAH ANGGARAN : (Delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) 88.350.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

H.MURIDUN HH,SE,MM

19600702 198203 1 009


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.10 01 01 01 06







Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 06



Perubahan APBD

:





STNK KendaraanSTNK Kendaraan 100 %KELUARAN 100 %

Terbitkan STNK BaruTerbitkan STNK Baru 100 %HASIL 100 %



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 BELANJA 14.850.000,00 75.250.000,00 30.850.000,00 88.350.000,00 13.100.000,00 17,41

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 14.850.000,00 75.250.000,00 30.850.000,00 88.350.000,00 13.100.000,00 17,41

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.850.000,00 75.250.000,00 30.850.000,00 88.350.000,00 13.100.000,00 17,41

5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 14.850.000,00 75.250.000,00 30.850.000,00 88.350.000,00 13.100.000,00 17,41

5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 1.800.000,00 27.000.000,00 14.800.000,00 30.400.000,00 3.400.000,00 12,59

Belanja Servise 1.800.000,00 27.000.000,00 1.800.000,00 17.400.000,0 (9.600.000,00) (35,56)

- Servise Kendaraan Roda 4 (6 Unit x 2

Kl x 1 Thn)

Kali 12,00 1.500.000,00 18.000.000,00 8,00 Kali 1.500.000,00 12.000.000,00 (6.000.000,00) (33,33)



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

- Servise Kendaraan Roda 2 (15 Unit x

2 Kl x 1 Thn

Kali 30,00 300.000,00 9.000.000,00 18,00 Kali 300.000,00 5.400.000,00 (3.600.000,00) (40,00)

Rekondisi 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,0 13.000.000,00 0,00

- Rekondisi Kendaraan Roda 4 0,00 0,00 0,00 1,00 Unit 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 11.850.000,00 41.650.000,00 14.850.000,00 51.350.000,00 9.700.000,00 23,29

Belanja Penggantian Suku Cadang 11.850.000,00 41.650.000,00 14.850.000,00 51.350.000,0 9.700.000,00 23,29

- Ban Kendaraan Roda 2 (15 Unit x 2

Buah)

Buah 30,00 200.000,00 6.000.000,00 18,00 Buah 200.000,00 3.600.000,00 (2.400.000,00) (40,00)

- Ban Kendaraan Roda 4 (6 unit x 4

Buah)

Buah 24,00 800.000,00 19.200.000,00 24,00 Buah 800.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00

- Accu Kendaraan Roda 2 (15 Unit x 1

Buah)

Buah 15,00 150.000,00 2.250.000,00 9,00 Buah 150.000,00 1.350.000,00 (900.000,00) (40,00)

- Accu Kendaraan Roda 4 (6 Unit x 1

Buah)

Buah 6,00 700.000,00 4.200.000,00 6,00 Buah 700.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00

- Spare Part Kendaraan Roda 4 Paket 1,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2,00 Paket 10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 100,00

- Spare Part Kendaraan Roda 4 0,00 0,00 0,00 1,00 paket 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 05 . 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.200.000,00 6.600.000,00 1.200.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.200.000,00 6.600.000,00 1.200.000,00 6.600.000,0 0,00 0,00

- Perpanjangan STNK Kendaraan roda

4

Unit 5,00 1.000.000,00 5.000.000,00 5,00 Unit 1.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

- Perpanjangan STNK Kendaraan Roda

2

Unit 8,00 200.000,00 1.600.000,00 8,00 Unit 200.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19650812 199503 2 003

Rp 24.600.000,00

Rp 16.900.000,00

Rp 15.600.000,00

Rp 31.250.000,00

Rp 88.350.000,00







H.MURIDUN HH,SE,MM


CATATAN SIPIL

NIP. 19600702 198203 1 009

Mengesahkan,




( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 01 07 5 21.10






KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan



JUMLAH ANGGARAN : (Seratus empat puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah) 141.510.900,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

H.MURIDUN HH,SE,MM

19600702 198203 1 009


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.10 01 01 01 07







Kegiatan : Penyediaan jasa administrasi keuangan1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 07



Perubahan APBD

:





Terpenuhinya jasa administrasi penatausahaan

keuangan

Terpenuhinya jasa administrasi penatausahaan keuangan 100 %KELUARAN 100 %

Pekerjaan Keuangan lancarPekerjaan Keuangan lancar 100 %HASIL 100 %



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 BELANJA 8.789.700,00 125.310.900,00 18.464.700,00 141.510.900,00 16.200.000,00 12,93


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.858.000,00 105.300.000,00 4.533.000,00 111.000.000,00 5.700.000,00 5,41

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 3.825.000,00 101.100.000,00 4.500.000,00 106.800.000,00 5.700.000,00 5,64

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.825.000,00 101.100.000,00 4.500.000,00 106.800.000,00 5.700.000,00 5,64

Honorarium Tim Pengelola Keuangan 3.825.000,00 101.100.000,00 4.500.000,00 106.800.000,0 5.700.000,00 5,64

- Pengguna Anggaran OB 12,00 700.000,00 8.400.000,00 12,00 OB 750.000,00 9.000.000,00 600.000,00 7,14



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

- Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan

SKPD

OB 60,00 650.000,00 39.000.000,00 60,00 OB 700.000,00 42.000.000,00 3.000.000,00 7,69

- Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD

OB 12,00 625.000,00 7.500.000,00 12,00 OB 650.000,00 7.800.000,00 300.000,00 4,00

- Bendahara Pengeluaran OB 12,00 600.000,00 7.200.000,00 12,00 OB 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00

- Pembantu Bendahara Pengeluaran OB 96,00 250.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (24.000.000,00) (100,00)

- Pembantu Bendahara Pengeluaran

(Bidang)

0,00 0,00 0,00 60,00 OB 250.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

- Pengurus Barang OB 12,00 500.000,00 6.000.000,00 12,00 OB 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

- Penyimpanan Barang OB 12,00 250.000,00 3.000.000,00 12,00 OB 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

- Petugas Admin SiRUP SKPD (2 Org x

12 Bln)

OB 24,00 250.000,00 6.000.000,00 12,00 OB 250.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) (50,00)

- Pembantu Bendahara Pengeluaran

(Keuangan)

0,00 0,00 0,00 36,00 OB 300.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00

- Petugas E-Monev SKPD (1 Org x 12

Bln)

0,00 0,00 0,00 12,00 OB 250.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 33.000,00 4.200.000,00 33.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 33.000,00 4.200.000,00 33.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00

Uang Lembur PNS 33.000,00 4.200.000,00 33.000,00 4.200.000,0 0,00 0,00

- Golongan IV OJ 100,00 13.000,00 1.300.000,00 100,00 OJ 13.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00

- Gol III OJ 100,00 11.000,00 1.100.000,00 100,00 OJ 11.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00

- Golongan II OJ 200,00 9.000,00 1.800.000,00 200,00 OJ 9.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00


5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.156.700,00 8.360.900,00 1.156.700,00 8.360.900,00 0,00 0,00


Belanja Alat Tulis Kantor 557.000,00 1.498.100,00 557.000,00 1.498.100,0 0,00 0,00

- Buku Folio Isi 100 Buah 5,00 18.500,00 92.500,00 5,00 Buah 18.500,00 92.500,00 0,00 0,00



- Kertas HVS A4 Rim 3,00 49.700,00 149.100,00 3,00 Rim 49.700,00 149.100,00 0,00 0,00

- Kertas HVS F4 Rim 3,00 53.000,00 159.000,00 3,00 Rim 53.000,00 159.000,00 0,00 0,00


- Map Snehecter Buah 5,00 2.400,00 12.000,00 5,00 Buah 2.400,00 12.000,00 0,00 0,00

- Map Biasa Buah 6,00 2.200,00 13.200,00 6,00 Buah 2.200,00 13.200,00 0,00 0,00

- Bolpoint Lusin 2,00 28.000,00 56.000,00 2,00 Lusin 28.000,00 56.000,00 0,00 0,00


- Type-x Buah 2,00 7.800,00 15.600,00 2,00 Buah 7.800,00 15.600,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12



- Klip Pak 1,00 24.300,00 24.300,00 1,00 Pak 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00



- Map Ordener Folio Buah 10,00 31.300,00 313.000,00 10,00 Buah 31.300,00 313.000,00 0,00 0,00

- Tinta Stempel Botol 2,00 10.000,00 20.000,00 2,00 Botol 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00

- Pita Mesik Ketik Buah 2,00 15.400,00 30.800,00 2,00 Buah 15.400,00 30.800,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda

Pos Lainnya

9.000,00 900.000,00 9.000,00 900.000,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda

pos lainnya

9.000,00 900.000,00 9.000,00 900.000,0 0,00 0,00

- Materai 3000 Lembar 100,00 3.000,00 300.000,00 100,00 Lembar 3.000,00 300.000,00 0,00 0,00



Disket, CD dll

590.700,00 5.962.800,00 590.700,00 5.962.800,00 0,00 0,00

Belanja Tinta Komputer dll 590.700,00 5.962.800,00 590.700,00 5.962.800,0 0,00 0,00

- Catridge Buah 12,00 250.000,00 3.000.000,00 12,00 Buah 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

- Tinta Refil Buah 12,00 50.000,00 600.000,00 12,00 Buah 50.000,00 600.000,00 0,00 0,00

- Tinta Printer Laser Jet Kali 12,00 150.000,00 1.800.000,00 12,00 Kali 150.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

- Flasdisk Buah 4,00 140.700,00 562.800,00 4,00 Buah 140.700,00 562.800,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00


Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,0 0,00 0,00

- Foto Copy Tahun 1,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1,00 Tahun 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Penjilidan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,0 0,00 0,00

- Penjilidan Paket 1,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1,00 Paket 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 75.000,00 7.950.000,00 75.000,00 7.950.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 75.000,00 7.950.000,00 75.000,00 7.950.000,00 0,00 0,00

Belanja Makan Minum 75.000,00 7.950.000,00 75.000,00 7.950.000,0 0,00 0,00

- Rapat Evaluasi Anggara (13 org x 12

Bln)

Ok 156,00 25.000,00 3.900.000,00 156,00 Ok 25.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00

- Lembur Calk 2016 (9 Org x 1 Keg x 6

Hr)

Ok 54,00 25.000,00 1.350.000,00 54,00 Ok 25.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

- Lembur Prognosis (9 Org x 2 Keg x 6

Hr)

Ok 108,00 25.000,00 2.700.000,00 108,00 Ok 25.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.200.000,00 1.200.000,00 10.200.000,00 11.700.000,00 10.500.000,00 875,00

5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Komputer

1.200.000,00 1.200.000,00 10.200.000,00 11.700.000,00 10.500.000,00 875,00

5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Personal Komputer

0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00

Pengadaan Komputer Notebook/Lap

Top

0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,0 7.500.000,00 0,00

- Lap Top 0,00 0,00 0,00 1,00 Unit 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00


Pengadaan Peralatan Mini Komputer

0,00 0,00 1.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

Printer 0,00 0,00 1.500.000,00 3.000.000,0 3.000.000,00 0,00

- Printer 0,00 0,00 0,00 2,00 Unit 1.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00


Pengadaan Peralatan Personal Komputer

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Harddisk 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,0 0,00 0,00

- Harddisk Eksternal Buah 1,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1,00 Buah 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19650812 199503 2 003

Rp 30.041.200,00

Rp 32.555.200,00

Rp 30.005.200,00

Rp 48.909.300,00

Rp 141.510.900,00







H.MURIDUN HH,SE,MM


CATATAN SIPIL

NIP. 19600702 198203 1 009

Mengesahkan,




( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 01 08 5 21.10






KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor



JUMLAH ANGGARAN : (Empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) 43.893.500,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

H.MURIDUN HH,SE,MM

19600702 198203 1 009


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.10 01 01 01 08







Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 08



Perubahan APBD

:





Kantor BersihKantor Bersih 100 %KELUARAN 100 %

Kenyamanan BekerjaKenyamanan Bekerja 100 %HASIL 100 %



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 BELANJA 961.200,00 34.193.500,00 2.361.200,00 43.893.500,00 9.700.000,00 28,37

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 961.200,00 34.193.500,00 2.361.200,00 43.893.500,00 9.700.000,00 28,37

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 961.200,00 34.193.500,00 1.111.200,00 41.393.500,00 7.200.000,00 21,06


5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan

Pembersih

161.200,00 2.993.500,00 161.200,00 2.993.500,00 0,00 0,00

Belanja Peralatan Kebersihan dan

Bahan Pembersih

161.200,00 2.993.500,00 161.200,00 2.993.500,0 0,00 0,00

- Sapu Lidi Buah 24,00 7.500,00 180.000,00 24,00 Buah 7.500,00 180.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

- Sapu Lantai Buah 24,00 20.000,00 480.000,00 24,00 Buah 20.000,00 480.000,00 0,00 0,00

- Kain Pel Buah 24,00 10.000,00 240.000,00 24,00 Buah 10.000,00 240.000,00 0,00 0,00

- Kain Lap Buah 20,00 8.000,00 160.000,00 20,00 Buah 8.000,00 160.000,00 0,00 0,00

- Pengki/Sekop Sampah Buah 5,00 14.700,00 73.500,00 5,00 Buah 14.700,00 73.500,00 0,00 0,00

- Pembersih Lantai Botol 20,00 10.000,00 200.000,00 20,00 Botol 10.000,00 200.000,00 0,00 0,00

- Pembersih Kaca Botol 20,00 12.000,00 240.000,00 20,00 Botol 12.000,00 240.000,00 0,00 0,00

- Sabun/Rinso Bungkus 20,00 12.000,00 240.000,00 20,00 Bungkus 12.000,00 240.000,00 0,00 0,00

- Pengharum Ruangan Kaleng 20,00 25.000,00 500.000,00 20,00 Kaleng 25.000,00 500.000,00 0,00 0,00

- Ember Buah 20,00 22.000,00 440.000,00 20,00 Buah 22.000,00 440.000,00 0,00 0,00

- Sapu Tangkai Panjang Buah 12,00 20.000,00 240.000,00 12,00 Buah 20.000,00 240.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 31.200.000,00 950.000,00 38.400.000,00 7.200.000,00 23,08

5 . 2 . 2 . 03 . 15 Belanja jasa tenaga non pegawai 600.000,00 28.800.000,00 750.000,00 36.000.000,00 7.200.000,00 25,00

Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai 600.000,00 28.800.000,00 750.000,00 36.000.000,0 7.200.000,00 25,00

- Cleaning Servise, Tukang Kebun dan

Penjaga Malam

OB 48,00 600.000,00 28.800.000,00 48,00 OB 750.000,00 36.000.000,00 7.200.000,00 25,00

5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja jasa kebersihan 200.000,00 2.400.000,00 200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kebersihan 200.000,00 2.400.000,00 200.000,00 2.400.000,0 0,00 0,00

- Belanja Iuran Kebersihan Sampah bulan 12,00 200.000,00 2.400.000,00 12,00 bulan 200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 1.250.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00


Pengadaan Alat Rumah Tangga

0,00 0,00 1.250.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00


Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya

(Home Use)

0,00 0,00 1.250.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

Tangga Alumunium 0,00 0,00 1.250.000,00 2.500.000,0 2.500.000,00 0,00

- Tangga Alumunium 0,00 0,00 0,00 2,00 Buah 1.250.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19650812 199503 2 003

Rp 8.525.000,00

Rp 8.500.000,00

Rp 8.525.000,00

Rp 18.343.500,00

Rp 43.893.500,00







H.MURIDUN HH,SE,MM


CATATAN SIPIL

NIP. 19600702 198203 1 009

Mengesahkan,




( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 01 10 5 21.10






KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor



JUMLAH ANGGARAN : (Dua juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah) 2.540.700,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

H.MURIDUN HH,SE,MM

19600702 198203 1 009


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.10 01 01 01 10







Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 10



Perubahan APBD

:





Tersedianya Alat Tulis KantorTersedianya Alat Tulis Kantor 100 %KELUARAN 100 %

Kegiatan Administrasi lancarKegiatan Administrasi lancar 100 %HASIL 100 %



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 BELANJA 592.600,00 2.540.700,00 592.600,00 2.540.700,00 0,00 0,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 592.600,00 2.540.700,00 592.600,00 2.540.700,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 592.600,00 2.540.700,00 592.600,00 2.540.700,00 0,00 0,00







KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12



- Map Snelhecter Buah 10,00 2.400,00 24.000,00 10,00 Buah 2.400,00 24.000,00 0,00 0,00

- Balpoin Lusin 2,00 28.000,00 56.000,00 2,00 Lusin 28.000,00 56.000,00 0,00 0,00


- Type-x Buah 3,00 7.800,00 23.400,00 3,00 Buah 7.800,00 23.400,00 0,00 0,00



- Klip Pak 1,00 24.300,00 24.300,00 1,00 Pak 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00






Pos Lainnya

9.000,00 900.000,00 9.000,00 900.000,00 0,00 0,00

Belanja Materai 9.000,00 900.000,00 9.000,00 900.000,0 0,00 0,00

- Materai 6000 Buah 100,00 6.000,00 600.000,00 100,00 Buah 6.000,00 600.000,00 0,00 0,00

- Materai 3000 Buah 100,00 3.000,00 300.000,00 100,00 Buah 3.000,00 300.000,00 0,00 0,00


Disket, CD dll

140.700,00 140.700,00 140.700,00 140.700,00 0,00 0,00

Belanja Tinta Komputer,Flash disk,CD

dll

140.700,00 140.700,00 140.700,00 140.700,0 0,00 0,00

- Flashdisk Buah 1,00 140.700,00 140.700,00 1,00 Buah 140.700,00 140.700,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19650812 199503 2 003

Rp 767.700,00

Rp 591.000,00

Rp 591.000,00

Rp 591.000,00

Rp 2.540.700,00







H.MURIDUN HH,SE,MM


CATATAN SIPIL

NIP. 19600702 198203 1 009

Mengesahkan,




( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 01 11 5 21.10






KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



JUMLAH ANGGARAN : (Tiga belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) 13.590.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

H.MURIDUN HH,SE,MM

19600702 198203 1 009


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.10 01 01 01 11







Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 11



Perubahan APBD

:





Tertib administrasi dan pengarsipanTertib administrasi dan pengarsipan 100 %KELUARAN 100 %

Dokumen dan arsip tertata baikDokumen dan arsip tertata baik 100 %HASIL 100 %



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 BELANJA 451.500,00 10.590.000,00 701.500,00 13.590.000,00 3.000.000,00 28,33

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 451.500,00 10.590.000,00 701.500,00 13.590.000,00 3.000.000,00 28,33

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 451.500,00 10.590.000,00 701.500,00 13.590.000,00 3.000.000,00 28,33

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 400.000,00 7.250.000,00 650.000,00 10.250.000,00 3.000.000,00 41,38

5 . 2 . 2 . 01 . 12 Belanja Spanduk/Dekorasi/Umbul-umbul 400.000,00 7.250.000,00 650.000,00 10.250.000,00 3.000.000,00 41,38

Belanja Spanduk,

Dekorasi/Umbul-Umbul/Bendera

400.000,00 7.250.000,00 650.000,00 10.250.000,0 3.000.000,00 41,38

- Spanduk Lembar 15,00 150.000,00 2.250.000,00 15,00 Lembar 150.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

- Bendera Lembar 20,00 100.000,00 2.000.000,00 20,00 Lembar 100.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

- Umbul-Umbul Lembar 20,00 150.000,00 3.000.000,00 20,00 Lembar 150.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

- X/Y Banner 0,00 0,00 0,00 12,00 Set 250.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 51.500,00 3.340.000,00 51.500,00 3.340.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 51.500,00 3.340.000,00 51.500,00 3.340.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 51.500,00 3.340.000,00 51.500,00 3.340.000,0 0,00 0,00

- Cetak Stiker Barang Lembar 200,00 1.500,00 300.000,00 200,00 Lembar 1.500,00 300.000,00 0,00 0,00

- Cetak Lembar Disposisi Rim 12,00 45.000,00 540.000,00 12,00 Rim 45.000,00 540.000,00 0,00 0,00

- Kalender 2017 Lembar 500,00 5.000,00 2.500.000,00 500,00 Lembar 5.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19650812 199503 2 003

Rp 2.290.000,00

Rp 1.850.000,00

Rp 2.350.000,00

Rp 7.100.000,00

Rp 13.590.000,00







H.MURIDUN HH,SE,MM


CATATAN SIPIL

NIP. 19600702 198203 1 009

Mengesahkan,




( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 01 12 5 21.10






KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



JUMLAH ANGGARAN : (Tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) 3.550.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

H.MURIDUN HH,SE,MM

19600702 198203 1 009


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.10 01 01 01 12







Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 12



Perubahan APBD

:





Listrik da aliran baikListrik da aliran baik 100 %KELUARAN 100 %

Penggunaan listrik lebih bermanfaatPenggunaan listrik lebih bermanfaat 100 %HASIL 100 %



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 BELANJA 257.000,00 3.550.000,00 257.000,00 3.550.000,00 0,00 0,00




5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik

(Lampu Pijar, Battery Kering)

257.000,00 3.550.000,00 257.000,00 3.550.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Listrik dan Elektronik

(lampu pijar, bateray kering)

257.000,00 3.550.000,00 257.000,00 3.550.000,0 0,00 0,00

- Bola Lampu Buah 100,00 25.000,00 2.500.000,00 100,00 Buah 25.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

- Cok Roll Buah 5,00 25.000,00 125.000,00 5,00 Buah 25.000,00 125.000,00 0,00 0,00

- Kabel Rol 2,00 160.000,00 320.000,00 2,00 Rol 160.000,00 320.000,00 0,00 0,00

- Sakelar Buah 20,00 16.000,00 320.000,00 20,00 Buah 16.000,00 320.000,00 0,00 0,00

- Stop Kontak Buah 9,00 15.000,00 135.000,00 9,00 Buah 15.000,00 135.000,00 0,00 0,00

- Taspen Buah 3,00 10.000,00 30.000,00 3,00 Buah 10.000,00 30.000,00 0,00 0,00

- Fiting Buah 20,00 6.000,00 120.000,00 20,00 Buah 6.000,00 120.000,00 0,00 0,00


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19650812 199503 2 003

Rp 895.000,00

Rp 885.000,00

Rp 885.000,00

Rp 885.000,00

Rp 3.550.000,00







H.MURIDUN HH,SE,MM


CATATAN SIPIL

NIP. 19600702 198203 1 009

Mengesahkan,




( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 01 15 5 21.10






KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



JUMLAH ANGGARAN : (Sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) 10.560.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

H.MURIDUN HH,SE,MM

19600702 198203 1 009


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.10 01 01 01 15







Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 15



Perubahan APBD

:





Buku, UU Peraturan dan KoranBuku, UU Peraturan dan Koran 100 %KELUARAN 100 %

Mekanisme kerja sesuai dengan aturanMekanisme kerja sesuai dengan aturan 100 %HASIL 100 %



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 BELANJA 110.000,00 10.560.000,00 110.000,00 10.560.000,00 0,00 0,00



5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 110.000,00 10.560.000,00 110.000,00 10.560.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 110.000,00 10.560.000,00 110.000,00 10.560.000,00 0,00 0,00

Belanja Surat Kabar/Majalah 110.000,00 10.560.000,00 110.000,00 10.560.000,0 0,00 0,00

- Belanja Majalah dan Koran Bulan 96,00 110.000,00 10.560.000,00 96,00 Bulan 110.000,00 10.560.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19650812 199503 2 003

Rp 2.640.000,00

Rp 2.640.000,00

Rp 2.640.000,00

Rp 2.640.000,00

Rp 10.560.000,00







H.MURIDUN HH,SE,MM


CATATAN SIPIL

NIP. 19600702 198203 1 009

Mengesahkan,




( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 01 17 5 21.10






KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman



JUMLAH ANGGARAN : (Tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) 33.660.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

H.MURIDUN HH,SE,MM

19600702 198203 1 009


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.10 01 01 01 17







Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 17



Perubahan APBD

:





Tersedianya makan minum untuk kegiatan dinasTersedianya makan minum untuk kegiatan dinas 100 %KELUARAN 100 %

Pekerjaan dinas lebih terkendaliPekerjaan dinas lebih terkendali 100 %HASIL 100 %



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 BELANJA 33.660.000,00 33.660.000,00 33.660.000,00 33.660.000,00 0,00 0,00



5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 33.660.000,00 33.660.000,00 33.660.000,00 33.660.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 33.660.000,00 33.660.000,00 33.660.000,00 33.660.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.660.000,00 33.660.000,00 33.660.000,00 33.660.000,0 0,00 0,00

- Rapat-Rapat Tahun 1,00 33.660.000,00 33.660.000,00 1,00 Tahun 33.660.000,00 33.660.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19650812 199503 2 003

Rp 8.415.000,00

Rp 8.415.000,00

Rp 8.415.000,00

Rp 8.415.000,00

Rp 33.660.000,00







H.MURIDUN HH,SE,MM


CATATAN SIPIL

NIP. 19600702 198203 1 009

Mengesahkan,




( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 01 18 5 21.10






KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah



JUMLAH ANGGARAN : (Dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) 206.250.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

H.MURIDUN HH,SE,MM

19600702 198203 1 009


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.10 01 01 01 18







Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 18



Perubahan APBD

:





Koordinasi berjalan lancarKoordinasi berjalan lancar 100 %KELUARAN 100 %

Mekanisme kerja sesuai aturanMekanisme kerja sesuai aturan 100 %HASIL 100 %



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 BELANJA 10.900.000,00 206.250.000,00 10.900.000,00 206.250.000,00 0,00 0,00



5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 10.900.000,00 206.250.000,00 10.900.000,00 206.250.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.900.000,00 206.250.000,00 10.900.000,00 206.250.000,00 0,00 0,00

Esselon II 4.080.000,00 38.200.000,00 4.080.000,00 38.200.000,0 0,00 0,00

- Tiket PP OP 10,00 1.600.000,00 16.000.000,00 10,00 OP 1.600.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

- Taksi Bandara OP 5,00 600.000,00 3.000.000,00 5,00 OP 600.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

- Uang Representasi OP 5,00 450.000,00 2.250.000,00 5,00 OP 450.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00

- Uang Harian OH 15,00 530.000,00 7.950.000,00 15,00 OH 530.000,00 7.950.000,00 0,00 0,00

- Penginapan/Hotel OH 10,00 900.000,00 9.000.000,00 10,00 OH 900.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

Esselon III/Gol.IV 3.480.000,00 68.900.000,00 3.480.000,00 68.900.000,0 0,00 0,00

- Tiket PP OP 20,00 1.600.000,00 32.000.000,00 20,00 OP 1.600.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00


- Uang Harian OH 30,00 530.000,00 15.900.000,00 30,00 OH 530.000,00 15.900.000,00 0,00 0,00


Esselon IV/Gol.III 3.340.000,00 99.150.000,00 3.340.000,00 99.150.000,0 0,00 0,00

- Tiket PP OP 30,00 1.600.000,00 48.000.000,00 30,00 OP 1.600.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00


- Uang Harian OH 45,00 530.000,00 23.850.000,00 45,00 OH 530.000,00 23.850.000,00 0,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19650812 199503 2 003

Rp 63.420.000,00

Rp 60.330.000,00

Rp 62.390.000,00

Rp 20.110.000,00

Rp 206.250.000,00







H.MURIDUN HH,SE,MM


CATATAN SIPIL

NIP. 19600702 198203 1 009

Mengesahkan,




( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 02 22 5 21.10





PROGRAM : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



JUMLAH ANGGARAN : (Enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) 60.500.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

H.MURIDUN HH,SE,MM

19600702 198203 1 009


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.10 01 01 02 22






Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.10 . 1.10.01 . 01 . 02

Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 22



Perubahan APBD

:





Terpeliharanya GedungTerpeliharanya Gedung 100 %KELUARAN 100 %

Tertatanya tempat/ruang kerjaTertatanya tempat/ruang kerja 100 %HASIL 100 %



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 BELANJA 45.000.000,00 45.000.000,00 65.400.000,00 60.500.000,00 15.500.000,00 34,44


5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.000.000,00 45.000.000,00 65.400.000,00 60.500.000,00 15.500.000,00 34,44

5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan -

Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

45.000.000,00 45.000.000,00 65.400.000,00 60.500.000,00 15.500.000,00 34,44

5 . 2 . 3 . 49 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan -

Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

45.000.000,00 45.000.000,00 65.400.000,00 60.500.000,00 15.500.000,00 34,44

Belanja Pemeliharaan Gedung kantor 45.000.000,00 45.000.000,00 48.850.000,00 59.950.000,0 14.950.000,00 33,22



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

- Pengecatan Paket 1,00 7.500.000,00 7.500.000,00 1,00 tahun 15.700.000,00 15.700.000,00 8.200.000,00 109,33

- Penataan Halaman Paket 1,00 8.500.000,00 8.500.000,00 1,00 Tahun 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00

- Pemeliharaan Atap dan Plafon Paket 1,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1,00 Tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

- Pemeliharaan Kusen, Jendela dan

Pintu

Paket 1,00 9.000.000,00 9.000.000,00 1,00 Tahun 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

- Pembuatan Pintu Besi Paket 1,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)

- Renovasi Kamar Mandi Kadis 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

- Pemasangan Wallpaper 0,00 0,00 0,00 35,00 M2 250.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00

- Perbaikan Loket Pelayanan Paket 1,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)

- Pemasangan Gordyn 0,00 0,00 0,00 7,50 M 400.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

Belanja Pemasangan Paving Blok

Halaman Kantor

0,00 0,00 16.000.000,00 0,0 0,00 0,00

- Pemasangan Paving Blok 0,00 0,00 0,00 0,00 Paket 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang

dan Jasa

0,00 0,00 375.000,00 375.000,0 375.000,00 0,00

- PPK 0,00 0,00 0,00 1,00 OP 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00

- Pejabat Pengadaan 0,00 0,00 0,00 1,00 OP 175.000,00 175.000,00 175.000,00 0,00

Honorarium Pejabat Penerima Hasil

Pekerjaan

0,00 0,00 175.000,00 175.000,0 175.000,00 0,00

- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 0,00 0,00 0,00 1,00 OP 175.000,00 175.000,00 175.000,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19650812 199503 2 003

Rp 0,00

Rp 15.000.000,00

Rp 30.000.000,00

Rp 15.500.000,00

Rp 60.500.000,00







H.MURIDUN HH,SE,MM


CATATAN SIPIL

NIP. 19600702 198203 1 009

Mengesahkan,




( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 02 24 5 21.10






KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



JUMLAH ANGGARAN : (Seratus tiga belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) 113.810.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

H.MURIDUN HH,SE,MM

19600702 198203 1 009


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.10 01 01 02 24







Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 24



Perubahan APBD

:





Terpeliharanya kendaraan dinasTerpeliharanya kendaraan dinas 100 %KELUARAN 100 %

Kendaraan dalam keadaan baikKendaraan dalam keadaan baik 100 %HASIL 100 %



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 BELANJA 486.100,00 132.080.000,00 486.100,00 113.810.000,00 (18.270.000,00) (13,83)

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 486.100,00 132.080.000,00 486.100,00 113.810.000,00 (18.270.000,00) (13,83)

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 486.100,00 132.080.000,00 486.100,00 113.810.000,00 (18.270.000,00) (13,83)

5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 486.100,00 132.080.000,00 486.100,00 113.810.000,00 (18.270.000,00) (13,83)

5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan

Pelumas

486.100,00 132.080.000,00 486.100,00 113.810.000,00 (18.270.000,00) (13,83)

Belanja BBM/Gas dan Pelumas 486.100,00 132.080.000,00 486.100,00 113.810.000,0 (18.270.000,00) (13,83)

- Kadis (1 Org x 200 Ltr x 12 Bln) Liter 2.400,00 7.300,00 17.520.000,00 2.400,00 Liter 7.300,00 17.520.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

- Sekretaris (1 Org x 150 Ltr x 12 Bln) Liter 1.800,00 7.300,00 13.140.000,00 1.800,00 Liter 7.300,00 13.140.000,00 0,00 0,00

- Kabid (4 Org x 110 Ltr x 12 Bln) Liter 5.280,00 7.300,00 38.544.000,00 5.280,00 Liter 7.300,00 38.544.000,00 0,00 0,00

- BBM Roda 2 (16 Unit x 25 Ltr x 12

Bln)

Liter 4.800,00 7.300,00 35.040.000,00 2.700,00 Liter 7.300,00 19.710.000,00 (15.330.000,00) (43,75)

- BBM Mesin Jenset (1 Unit x 10 Ltr x

12 Bln)

Liter 120,00 7.300,00 876.000,00 120,00 Liter 7.300,00 876.000,00 0,00 0,00

- Oli Roda 4 (6 Unit x 1 Klng x 6 Kl) Kaleng 36,00 400.000,00 14.400.000,00 36,00 Kaleng 400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00

- Oli Roda 2 (16 Unit x 1 Klng x 12 Bln) Liter 192,00 35.000,00 6.720.000,00 108,00 Liter 35.000,00 3.780.000,00 (2.940.000,00) (43,75)

- Belanja BBM Operasional Percepatan

Pelayanan Akte Kelahiran ( 1 Unit x

10 Liter x 10 Kec. x 4 Triwulan)

Liter 400,00 7.300,00 2.920.000,00 400,00 Liter 7.300,00 2.920.000,00 0,00 0,00

- Belanja BBM Pelayanan KTP-el (1

Unit x 10 Liter x 10 Kec. x 4

Triwulan)

Liter 400,00 7.300,00 2.920.000,00 400,00 Liter 7.300,00 2.920.000,00 0,00 0,00


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19650812 199503 2 003

Rp 31.820.000,00

Rp 34.220.000,00

Rp 31.820.000,00

Rp 15.950.000,00

Rp 113.810.000,00







H.MURIDUN HH,SE,MM


CATATAN SIPIL

NIP. 19600702 198203 1 009

Mengesahkan,




( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 02 28 5 21.10






KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor



JUMLAH ANGGARAN : (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) 13.500.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

H.MURIDUN HH,SE,MM

19600702 198203 1 009


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.10 01 01 02 28







Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 28



Perubahan APBD

:





Peralatan kantor terpeliharaPeralatan kantor terpelihara 100 %KELUARAN 100 %

Pekerjaan lancarPekerjaan lancar 100 %HASIL 100 %



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 BELANJA 3.500.000,00 13.500.000,00 3.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00




5 . 2 . 2 . 20 . 04 Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung

Kantor

3.000.000,00 9.500.000,00 3.000.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan

Gedung Kantor

3.000.000,00 9.500.000,00 3.000.000,00 9.500.000,0 0,00 0,00

- AC (7 Unit x 2 Kl) Kali 14,00 500.000,00 7.000.000,00 14,00 Kali 500.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

- Mesin Genset (oli, servis dll) Unit 1,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1,00 Unit 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 20 . 06 Belanja Pemeliharaan Komputer 500.000,00 4.000.000,00 500.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharan Komputer 500.000,00 4.000.000,00 500.000,00 4.000.000,0 0,00 0,00

- Pemeliharaan Komputer/Laptop Unit 8,00 500.000,00 4.000.000,00 8,00 Unit 500.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19650812 199503 2 003

Rp 0,00

Rp 0,00

Rp 12.250.000,00

Rp 1.250.000,00

Rp 13.500.000,00







H.MURIDUN HH,SE,MM


CATATAN SIPIL

NIP. 19600702 198203 1 009

Mengesahkan,




( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 06 01 5 21.10





PROGRAM : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



JUMLAH ANGGARAN : (Seratus dua puluh satu juta seratus ribu seratus rupiah) 121.100.100,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

H.MURIDUN HH,SE,MM

19600702 198203 1 009


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.10 01 01 06 01






Program : Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan1.10 . 1.10.01 . 01 . 06

Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 . 01



Perubahan APBD

:





Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerjaTerlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja 100 %KELUARAN 100 %




KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 BELANJA 75.966.500,00 160.461.000,00 49.387.500,00 121.100.100,00 (39.360.900,00) (24,53)

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 75.966.500,00 160.461.000,00 49.387.500,00 121.100.100,00 (39.360.900,00) (24,53)

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.000,00 4.320.000,00 1.730.000,00 10.311.000,00 5.991.000,00 138,68

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 0,00 0,00 1.650.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 1.650.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00

Honor Tim Penyusun Standar

Pelayanan Publik dan Maklumat

Pelayanan

0,00 0,00 1.650.000,00 3.450.000,0 3.450.000,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

- Pengarah 0,00 0,00 0,00 1,00 OK 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00

- Ketua 0,00 0,00 0,00 1,00 OK 450.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00

- Sekretaris 0,00 0,00 0,00 1,00 OK 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00

- Anggota 0,00 0,00 0,00 7,00 OK 300.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 40.000,00 4.320.000,00 80.000,00 6.861.000,00 2.541.000,00 58,82

5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 40.000,00 4.320.000,00 80.000,00 6.861.000,00 2.541.000,00 58,82

Uang Lembur PNS 40.000,00 4.320.000,00 40.000,00 4.320.000,0 0,00 0,00

- Gol.IV OJ 108,00 13.000,00 1.404.000,00 108,00 OJ 13.000,00 1.404.000,00 0,00 0,00

- Gol.III OJ 108,00 11.000,00 1.188.000,00 108,00 OJ 11.000,00 1.188.000,00 0,00 0,00

- Gol.II OJ 108,00 9.000,00 972.000,00 108,00 OJ 9.000,00 972.000,00 0,00 0,00

- Gol.I OJ 108,00 7.000,00 756.000,00 108,00 OJ 7.000,00 756.000,00 0,00 0,00

Uang Lembur PNS (Penyusunan

Standar Pelayanan Publik dan

Maklumat Pelayanan

0,00 0,00 40.000,00 2.541.000,0 2.541.000,00 0,00

- Gol. IV (4 Org x 3 Jam x 7 Hr) 0,00 0,00 0,00 84,00 OJ 13.000,00 1.092.000,00 1.092.000,00 0,00

- Gol. III (4 Org x 3 Jam x 7 Hr) 0,00 0,00 0,00 84,00 OJ 11.000,00 924.000,00 924.000,00 0,00

- Gol. II (2 Org x 3 Jam x 7 Hr) 0,00 0,00 0,00 42,00 OJ 9.000,00 378.000,00 378.000,00 0,00

- Gol. I (1 Org x 3 Jam x 7 Hr) 0,00 0,00 0,00 21,00 OJ 7.000,00 147.000,00 147.000,00 0,00


5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.042.600,00 9.722.100,00 1.485.500,00 11.522.100,00 1.800.000,00 18,51

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 442.900,00 1.500.000,00 885.800,00 3.000.000,00 1.500.000,00 100,00







- Balpoint Lusin 2,00 28.000,00 56.000,00 2,00 Lusin 28.000,00 56.000,00 0,00 0,00


- Type-x Buah 3,00 7.800,00 23.400,00 3,00 Buah 7.800,00 23.400,00 0,00 0,00



- Klip Pak 1,00 24.300,00 24.300,00 1,00 Pak 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12



Belanja Alat Tulis Kantor (Penyusunan


Maklumat Pelayanan)

0,00 0,00 442.900,00 1.500.000,0 1.500.000,00 0,00

- Kertas HVS F4 0,00 0,00 0,00 8,00 Rim 53.000,00 424.000,00 424.000,00 0,00

- Kertas HVS A4 0,00 0,00 0,00 10,00 Rim 49.700,00 497.000,00 497.000,00 0,00

- Amplop linen panjang 0,00 0,00 0,00 4,00 Kotak 20.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00

- Map snelhecter 0,00 0,00 0,00 10,00 Buah 2.400,00 24.000,00 24.000,00 0,00

- Map Biasa 0,00 0,00 0,00 20,00 Buah 2.200,00 44.000,00 44.000,00 0,00

- Ballpoint 0,00 0,00 0,00 2,00 Lusin 28.000,00 56.000,00 56.000,00 0,00

- Spidol Whiteboard 0,00 0,00 0,00 1,00 Lusin 74.800,00 74.800,00 74.800,00 0,00

- Type-x 0,00 0,00 0,00 3,00 Buah 7.800,00 23.400,00 23.400,00 0,00

- Isi steples kecil 0,00 0,00 0,00 1,00 Pak 39.300,00 39.300,00 39.300,00 0,00

- Isi steples besar 0,00 0,00 0,00 1,00 Pak 69.600,00 69.600,00 69.600,00 0,00

- Klip 0,00 0,00 0,00 1,00 Pak 24.300,00 24.300,00 24.300,00 0,00

- Steples besar 0,00 0,00 0,00 2,00 Buah 54.700,00 109.400,00 109.400,00 0,00

- Steples Kecil 0,00 0,00 0,00 2,00 Buah 13.500,00 27.000,00 27.000,00 0,00

- Lem cair 0,00 0,00 0,00 2,00 Botol 3.600,00 7.200,00 7.200,00 0,00


Pos Lainnya

9.000,00 450.000,00 9.000,00 450.000,00 0,00 0,00

Belanja Materai 9.000,00 450.000,00 9.000,00 450.000,0 0,00 0,00




Disket, CD dll

590.700,00 7.772.100,00 590.700,00 8.072.100,00 300.000,00 3,86

Belanja Tinta komputer, Flash disk,

disket, CD dll

590.700,00 7.772.100,00 590.700,00 8.072.100,0 300.000,00 3,86

- Tinta Refil Buah 24,00 50.000,00 1.200.000,00 25,00 Buah 50.000,00 1.250.000,00 50.000,00 4,17

- Catridge Buah 24,00 250.000,00 6.000.000,00 25,00 Buah 250.000,00 6.250.000,00 250.000,00 4,17

- Flasdisk Buah 3,00 140.700,00 422.100,00 3,00 Buah 140.700,00 422.100,00 0,00 0,00

- CD-R Blank Box 1,00 150.000,00 150.000,00 1,00 Box 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.833.900,00 5.218.900,00 3.422.000,00 6.967.000,00 1.748.100,00 33,50

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 2.818.900,00 2.818.900,00 3.367.000,00 3.367.000,00 548.100,00 19,44

Belanja penggandaan 2.818.900,00 2.818.900,00 3.367.000,00 3.367.000,0 548.100,00 19,44

- Biaya Foto Cpoy Tahun 1,00 2.818.900,00 2.818.900,00 1,00 Tahun 2.818.900,00 2.818.900,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

- Biaya Foto Copy (Penyusunan


Maklumat Pelayanan)

0,00 0,00 0,00 1,00 Kegiatan 548.100,00 548.100,00 548.100,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 15.000,00 2.400.000,00 55.000,00 3.600.000,00 1.200.000,00 50,00

Belanja Penjilidan 15.000,00 2.400.000,00 55.000,00 3.600.000,0 1.200.000,00 50,00

- Biaya Jilid Laporan Eks 160,00 15.000,00 2.400.000,00 160,00 Eks 15.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

- Biaya Penjilidan Laporan

(Penyusunan Standar Pelayanan

Publik dan Maklumat Pelayanan)

0,00 0,00 0,00 30,00 Eks 40.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 25.000,00 2.700.000,00 50.000,00 3.450.000,00 750.000,00 27,78

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 25.000,00 2.700.000,00 50.000,00 3.450.000,00 750.000,00 27,78

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.000,00 2.700.000,00 50.000,00 3.450.000,0 750.000,00 27,78

- Makan Minum Rapat Kotak 108,00 25.000,00 2.700.000,00 108,00 Kotak 25.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00

- Makan Minum Rapat Tim

(Penyusunan Standar Pelayanan

Publik dan Maklumat Pelayanan) (10

Org x 3 Kl)

0,00 0,00 0,00 30,00 OK 25.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 72.025.000,00 138.500.000,00 42.700.000,00 88.850.000,00 (49.650.000,00) (35,85)



4.550.000,00 14.550.000,00 5.950.000,00 20.150.000,00 5.600.000,00 38,49


Pengadaan Meubelair

3.550.000,00 12.550.000,00 4.950.000,00 18.150.000,00 5.600.000,00 44,62

Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip 3.000.000,00 12.000.000,00 3.000.000,00 12.000.000,0 0,00 0,00

- Lemari Arsip Unit 4,00 3.000.000,00 12.000.000,00 4,00 Unit 3.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00


dan Jasa

375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,0 0,00 0,00

- PPK OP 1,00 200.000,00 200.000,00 1,00 OP 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

- Pejabat Pengadaan OP 1,00 175.000,00 175.000,00 1,00 OP 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00


Pekerjaan

175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,0 0,00 0,00

- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan OP 1,00 175.000,00 175.000,00 1,00 OP 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 0,00 0,00 1.400.000,00 5.600.000,0 5.600.000,00 0,00

- Pengadaan Meja Kerja 1/2 Biro 0,00 0,00 0,00 4,00 Buah 1.400.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00


Pengadaan Alat Pendingin

1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Exhaust Fan 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,0 0,00 0,00

- Pengadaan Exhaust Fan Unit 2,00 1.000.000,00 2.000.000,00 2,00 Unit 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12


Pengadaan Komputer

57.475.000,00 113.950.000,00 10.700.000,00 14.650.000,00 (99.300.000,00) (87,14)



54.275.000,00 108.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 (100.500.000,00) (93,06)

Belanja Modal Pengadaan Komputer

Notebook/Laptop

53.725.000,00 107.450.000,00 7.500.000,00 7.500.000,0 (99.950.000,00) (93,02)

- Pengadaan Laptop Unit 2,00 8.725.000,00 17.450.000,00 1,00 Unit 7.500.000,00 7.500.000,00 (9.950.000,00) (57,02)

- Pengadaan Laptop unit 2,00 45.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (90.000.000,00) (100,00)


dan Jasa

375.000,00 375.000,00 0,00 0,0 (375.000,00) (100,00)

- PPK OP 1,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)

- Pejabat Pengadaan OP 1,00 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 (175.000,00) (100,00)


Pekerjaan

175.000,00 175.000,00 0,00 0,0 (175.000,00) (100,00)

- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan OP 1,00 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 (175.000,00) (100,00)



3.200.000,00 5.950.000,00 3.200.000,00 7.150.000,00 1.200.000,00 20,17

Belanja Modal Pengadaan UPS 750.000,00 2.250.000,00 750.000,00 2.250.000,0 0,00 0,00

- Pengadaan UPS 600 VA Unit 3,00 750.000,00 2.250.000,00 3,00 Unit 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pegadaan Harddisk

Eksternal

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 2.400.000,0 1.200.000,00 100,00

- Harddisk Eksternal Unit 1,00 1.200.000,00 1.200.000,00 2,00 Unit 1.200.000,00 2.400.000,00 1.200.000,00 100,00

Belanja Modal Pengadaan Printer 1.250.000,00 2.500.000,00 1.250.000,00 2.500.000,0 0,00 0,00

- Printer Unit 2,00 1.250.000,00 2.500.000,00 2,00 Unit 1.250.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00


Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat

Pejabat

10.000.000,00 10.000.000,00 26.050.000,00 54.050.000,00 44.050.000,00 440,50


Pengadaan Meja Kerja Pejabat

0,00 0,00 8.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00

Meja Kerja Pejabat 0,00 0,00 8.000.000,00 22.000.000,0 22.000.000,00 0,00

- Meja Kerja Eselon II 0,00 0,00 0,00 1,00 Buah 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00

- Meja Kerja Eselon III 0,00 0,00 0,00 5,00 Buah 3.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00


Pengadaan Kursi Kerja Pejabat

0,00 0,00 8.050.000,00 22.050.000,00 22.050.000,00 0,00

Kursi Kerja Pejabat 0,00 0,00 7.500.000,00 21.500.000,0 21.500.000,00 0,00

- Kursi Kerja Eselon II 0,00 0,00 0,00 1,00 Buah 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

- Kursi Kerja Eselon III 0,00 0,00 0,00 5,00 Buah 3.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12


dan Jasa

0,00 0,00 375.000,00 375.000,0 375.000,00 0,00

- PPK 0,00 0,00 0,00 1,00 OP 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00



Pekerjaan

0,00 0,00 175.000,00 175.000,0 175.000,00 0,00



Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan

Pejabat

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu

Ruangan

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,0 0,00 0,00

- Kursi Tamu Ruangan Kepala Dinas Set 1,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1,00 Set 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19650812 199503 2 003

Rp 5.505.100,00

Rp 53.982.200,00

Rp 5.482.200,00

Rp 56.130.600,00

Rp 121.100.100,00







H.MURIDUN HH,SE,MM


CATATAN SIPIL

NIP. 19600702 198203 1 009

Mengesahkan,




( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 06 18 5 21.10





PROGRAM : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 . 18 Penyusunan laporan kepegawaian



JUMLAH ANGGARAN : (Tujuh belas juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) 17.067.300,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

H.MURIDUN HH,SE,MM

19600702 198203 1 009


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.10 01 01 06 18






Program : Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan1.10 . 1.10.01 . 01 . 06

Kegiatan : Penyusunan laporan kepegawaian1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 . 18



Perubahan APBD

:





Laporan terselesaikanLaporan terselesaikan 100 %KELUARAN 100 %




KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 BELANJA 576.050,00 9.567.300,00 8.076.050,00 17.067.300,00 7.500.000,00 78,39

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 576.050,00 9.567.300,00 8.076.050,00 17.067.300,00 7.500.000,00 78,39

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.000,00 7.320.000,00 66.000,00 7.320.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 66.000,00 7.320.000,00 66.000,00 7.320.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 66.000,00 7.320.000,00 66.000,00 7.320.000,00 0,00 0,00

Uang Lembur PNS 33.000,00 4.020.000,00 33.000,00 4.020.000,0 0,00 0,00

- Gol.IV OJ 100,00 13.000,00 1.300.000,00 100,00 OJ 13.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

- Gol.III OJ 100,00 11.000,00 1.100.000,00 100,00 OJ 11.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00

- Gol.II OJ 180,00 9.000,00 1.620.000,00 180,00 OJ 9.000,00 1.620.000,00 0,00 0,00

Uang Lembur PNS (Pengelola Aset) 33.000,00 3.300.000,00 33.000,00 3.300.000,0 0,00 0,00

- Gol. IV oj 100,00 13.000,00 1.300.000,00 100,00 oj 13.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00

- Gol. III oj 100,00 11.000,00 1.100.000,00 100,00 oj 11.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00

- Gol. I dan II oj 100,00 9.000,00 900.000,00 100,00 oj 9.000,00 900.000,00 0,00 0,00








- Ballpoint Lusin 2,00 28.000,00 56.000,00 2,00 Lusin 28.000,00 56.000,00 0,00 0,00


- Klip Pak 1,00 24.300,00 24.300,00 1,00 Pak 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00

- Porst It Pak 2,00 173.000,00 346.000,00 2,00 Pak 173.000,00 346.000,00 0,00 0,00

- Lakban Buah 12,00 18.500,00 222.000,00 12,00 Buah 18.500,00 222.000,00 0,00 0,00



Disket, CD dll

50.000,00 300.000,00 50.000,00 300.000,00 0,00 0,00

Belanja Tinta Komputer, flash disk,

disket, CD dll

50.000,00 300.000,00 50.000,00 300.000,0 0,00 0,00

- Tina Refile Buah 6,00 50.000,00 300.000,00 6,00 Buah 50.000,00 300.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.150,00 450.000,00 15.150,00 450.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 150,00 300.000,00 150,00 300.000,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan 150,00 300.000,00 150,00 300.000,0 0,00 0,00

- Foto Copy lembar 2.000,00 150,00 300.000,00 2.000,00 lembar 150,00 300.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 15.000,00 150.000,00 15.000,00 150.000,00 0,00 0,00

Belanja Penjilidan 15.000,00 150.000,00 15.000,00 150.000,0 0,00 0,00

- Jilid Laporan Eks 10,00 15.000,00 150.000,00 10,00 Eks 15.000,00 150.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

Pengadaan Komputer



0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Lap Top 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,0 7.500.000,00 0,00

- Lap Top 0,00 0,00 0,00 1,00 Unit 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19650812 199503 2 003

Rp 0,00

Rp 0,00

Rp 0,00

Rp 17.067.300,00

Rp 17.067.300,00







H.MURIDUN HH,SE,MM


CATATAN SIPIL

NIP. 19600702 198203 1 009

Mengesahkan,




( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 15 01 5 21.10





PROGRAM : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 01 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu


SUMBER DANA : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)

JUMLAH ANGGARAN : (Tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) 751.995.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

H.MURIDUN HH,SE,MM

19600702 198203 1 009


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.10 01 01 15 01






Program : Program Penataan Administrasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15

Kegiatan : Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 01



Perubahan APBD

:





Akte Capil dengan Sistem BaruAkte Capil dengan Sistem Baru 100 %KELUARAN 100 %

Meningkatnya minat masyarakat untuk memiliki aktaMeningkatnya minat masyarakat untuk memiliki akta 100 %HASIL 100 %



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 BELANJA 48.916.950,00 688.595.000,00 66.974.650,00 751.995.000,00 63.400.000,00 9,21


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.083.000,00 102.350.000,00 7.083.000,00 102.900.000,00 550.000,00 0,54

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 550.000,00 550.000,00 550.000,00 1.100.000,00 550.000,00 100,00

5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan

Jasa ( PPK, Pejabat/Panitia Pengadaan

Barang dan Jasa )

375.000,00 375.000,00 375.000,00 750.000,00 375.000,00 100,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang

dan Jasa (PPK, Pejabat/Panitia

375.000,00 375.000,00 375.000,00 750.000,0 375.000,00 100,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

Pengadaan Barang dan Jasa)

- Honor PPK op 1,00 200.000,00 200.000,00 2,00 op 200.000,00 400.000,00 200.000,00 100,00

- Pejabat Pengadaan op 1,00 175.000,00 175.000,00 2,00 op 175.000,00 350.000,00 175.000,00 100,00

5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima

Barang

175.000,00 175.000,00 175.000,00 350.000,00 175.000,00 100,00

Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima

Barang

175.000,00 175.000,00 175.000,00 350.000,0 175.000,00 100,00

- Honor Pejabat Penerima Hasil

Pekerjaan

op 1,00 175.000,00 175.000,00 2,00 op 175.000,00 350.000,00 175.000,00 100,00

5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 6.500.000,00 95.200.000,00 6.500.000,00 95.200.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium Tim/Panitia 6.500.000,00 95.200.000,00 6.500.000,00 95.200.000,00 0,00 0,00

a. Honorarium Tim Koordinasi

Pelaksanaan Kegiatan Itsbat Nikah

2.325.000,00 49.250.000,00 2.325.000,00 49.250.000,0 0,00 0,00

- Pelindung (1 Org x 10 Bln) OB 10,00 400.000,00 4.000.000,00 10,00 OB 400.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

- Penasehat (1 Org x 10 Bln) OB 10,00 350.000,00 3.500.000,00 10,00 OB 350.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

- Pembina ( 1 Org x 10 Bln) OB 10,00 325.000,00 3.250.000,00 10,00 OB 325.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00

- Pengarah (1 Org x 10 Bln) OB 10,00 300.000,00 3.000.000,00 10,00 OB 300.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

- Ketua (1 Org x 10 Bln) OB 10,00 275.000,00 2.750.000,00 10,00 OB 275.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00

- Wkl. Ketua (1 Org x 10 Bln) OB 10,00 250.000,00 2.500.000,00 10,00 OB 250.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

- Sekretaris (1 Org x 10 Bln) OB 10,00 225.000,00 2.250.000,00 10,00 OB 225.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00

- Anggota (14 Org x 10 Bln) OB 140,00 200.000,00 28.000.000,00 140,00 OB 200.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00

b. Honorarium Panitia Persiapan

Pelaksanaan Itsbat Nikah

1.425.000,00 16.000.000,00 1.425.000,00 16.000.000,0 0,00 0,00

- Pembina (1 Org x 10 Keg) OK 10,00 300.000,00 3.000.000,00 10,00 OK 300.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

- Pengarah (1 Org x 10 Keg) OK 10,00 275.000,00 2.750.000,00 10,00 OK 275.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00

- Ketua (1 Org x 10 Keg) OK 10,00 250.000,00 2.500.000,00 10,00 OK 250.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

- Wkl. Ketua (1 Org x 10 Keg) OK 10,00 225.000,00 2.250.000,00 10,00 OK 225.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00

- Sekretaris (1 Org x 10 Keg) OK 10,00 200.000,00 2.000.000,00 10,00 OK 200.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

- Anggota (2 Org x 10 Keg) OK 20,00 175.000,00 3.500.000,00 20,00 OK 175.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

c. Honorarium Petugas Pelaksana

Kegitan Itsbat Nikah

1.500.000,00 26.500.000,00 1.500.000,00 26.500.000,0 0,00 0,00

- Hakim Ketua (1 Org x 10 Keg) OK 10,00 400.000,00 4.000.000,00 10,00 OK 400.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

- Hakim Anggota (2 Org x 10 Keg) OK 20,00 350.000,00 7.000.000,00 20,00 OK 350.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00

- Panitera Sekretaris (1 Org x 10 Keg) OK 10,00 300.000,00 3.000.000,00 10,00 OK 300.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

- Juru Sita (1 Org x 10 Keg) OK 10,00 250.000,00 2.500.000,00 10,00 OK 250.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

- Staf Pelaksana (5 Org x 10 Keg) OK 50,00 200.000,00 10.000.000,00 50,00 OK 200.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

d. Honorarium Tim Pendataan Calon

Peserta Itsbat Nikah

1.250.000,00 3.450.000,00 1.250.000,00 3.450.000,0 0,00 0,00

- Pembina (1 Org x 1 Keg) OK 1,00 300.000,00 300.000,00 1,00 OK 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

- Pengarah (1 Org x 1 Keg) OK 1,00 275.000,00 275.000,00 1,00 OK 275.000,00 275.000,00 0,00 0,00

- Ketua (1 Org x 1 Keg) OK 1,00 250.000,00 250.000,00 1,00 OK 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00

- Sekretaris (1 Org x 1 Keg) OK 1,00 225.000,00 225.000,00 1,00 OK 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00

- Anggota (12 Org x 1 Keg) OK 12,00 200.000,00 2.400.000,00 12,00 OK 200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 33.000,00 6.600.000,00 33.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 33.000,00 6.600.000,00 33.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00

Uang Lembur PNS (Kegiatan Itsbat

Nikah)

33.000,00 6.600.000,00 33.000,00 6.600.000,0 0,00 0,00

- Golongan IV OJ 200,00 13.000,00 2.600.000,00 200,00 OJ 13.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00

- Golongan III OJ 200,00 11.000,00 2.200.000,00 200,00 OJ 11.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00

- Golongan II OJ 200,00 9.000,00 1.800.000,00 200,00 OJ 9.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00












- Type-x Buah 3,00 7.800,00 23.400,00 3,00 Buah 7.800,00 23.400,00 0,00 0,00


- Isi Staples Besar Pak 1,00 69.600,00 69.600,00 1,00 Pak 69.600,00 69.600,00 0,00 0,00

- Klip Pak 1,00 24.300,00 24.300,00 1,00 Pak 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00

- Staples Kecil Buah 2,00 13.500,00 27.000,00 2,00 Buah 13.500,00 27.000,00 0,00 0,00

- Staples Besar Buah 2,00 54.700,00 109.400,00 2,00 Buah 54.700,00 109.400,00 0,00 0,00


Belanja Alat Tulis Kantor (Pelaksanaan

Itsbat Nikah)

442.900,00 1.500.000,00 442.900,00 1.500.000,0 0,00 0,00







KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12




- Type-x Buah 3,00 7.800,00 23.400,00 3,00 Buah 7.800,00 23.400,00 0,00 0,00



- Klip Pak 1,00 24.300,00 24.300,00 1,00 Pak 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00





Pos Lainnya

15.000,00 3.450.000,00 15.000,00 3.450.000,00 0,00 0,00

Belanja Perangko, Materai dan Benda

Pos lainnya

15.000,00 3.450.000,00 15.000,00 3.450.000,0 0,00 0,00



- Materai 6000 (Itsbat Nikah) Lembar 500,00 6.000,00 3.000.000,00 500,00 Lembar 6.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00


Disket, CD dll

835.000,00 41.880.000,00 835.000,00 41.880.000,00 0,00 0,00

Belanja Tinta Komputer,Flashdisk dll 835.000,00 41.880.000,00 835.000,00 41.880.000,0 0,00 0,00

- Tinta Refil Buah 48,00 50.000,00 2.400.000,00 48,00 Buah 50.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

- Catridge HP Buah 48,00 100.000,00 4.800.000,00 48,00 Buah 100.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

- Tinta printer Laser Jet Kali 60,00 150.000,00 9.000.000,00 60,00 Kali 150.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

- Catridge Laser Jet Buah 48,00 250.000,00 12.000.000,00 48,00 Buah 250.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

- Drum printer laser jet Buah 48,00 150.000,00 7.200.000,00 48,00 Buah 150.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00

- Tinta Pronter Dot Metrix Kali 48,00 135.000,00 6.480.000,00 48,00 Kali 135.000,00 6.480.000,00 0,00 0,00


5 . 2 . 2 . 03 . 15 Belanja jasa tenaga non pegawai 828.000,00 264.500.000,00 835.500,00 264.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pihak ke II (Biaya Itsbat

Nikh)

803.000,00 132.500.000,00 810.500,00 132.500.000,0 0,00 0,00

- Radius I (R I) Pasang 200,00 221.000,00 44.200.000,00 200,00 Pasang 221.000,00 44.200.000,00 0,00 0,00

- Radius II (R II) Pasang 200,00 261.000,00 52.200.000,00 200,00 Pasang 273.500,00 54.700.000,00 2.500.000,00 4,79

- Radius III (R III) Pasang 100,00 311.000,00 31.100.000,00 100,00 Pasang 311.000,00 31.100.000,00 0,00 0,00

- Biayan PNBP Pasang 500,00 10.000,00 5.000.000,00 500,00 Pasang 5.000,00 2.500.000,00 (2.500.000,00) (50,00)

Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai 25.000,00 132.000.000,00 25.000,00 132.000.000,0 0,00 0,00

- Honorarium Petugas Pelayanan ( 22

Org x 20 Hr x 12 Bln)

OH 5.280,00 25.000,00 132.000.000,00 5.280,00 OH 25.000,00 132.000.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.895.150,00 140.690.000,00 1.895.350,00 165.090.000,00 24.400.000,00 17,34

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 55.000,00 135.000.000,00 55.200,00 159.400.000,00 24.400.000,00 18,07

Cetak Blangko Akte Kelahiran 5.000,00 125.000.000,00 5.000,00 125.000.000,0 0,00 0,00

- Blangko Akte Kelahiran Lembar 25.000,00 5.000,00 125.000.000,00 25.000,00 Lembar 5.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00

Cetak Buku Registrasi Akte Kelahiran 50.000,00 10.000.000,00 50.000,00 10.000.000,0 0,00 0,00

- Buku Register Akte Kelahiran Buku 200,00 50.000,00 10.000.000,00 200,00 Buku 50.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Surat Pernyataan

Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

0,00 0,00 200,00 24.400.000,0 24.400.000,00 0,00

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Mutlak (SPTJM) (500 Lbr x 2 Jenis x

122 Desa)

0,00 0,00 0,00 122.000,00 Lembar 200,00 24.400.000,00 24.400.000,00 0,00


Belanja Penggandaan 1.440.150,00 1.890.000,00 1.440.150,00 1.890.000,0 0,00 0,00

- Foto Copy Tahun 1,00 1.440.000,00 1.440.000,00 1,00 Tahun 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 0,00

- Foto Copy (Itsbat Nikah) Lembar 3.000,00 150,00 450.000,00 3.000,00 Lembar 150,00 450.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 400.000,00 3.800.000,00 400.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Penjilidan 400.000,00 3.800.000,00 400.000,00 3.800.000,0 0,00 0,00

- Penjilidan Akte Kelahiran Buku 25,00 100.000,00 2.500.000,00 25,00 Buku 100.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

- Penjilidan Akta Kematian Buku 1,00 100.000,00 100.000,00 1,00 Buku 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

- Penjilidan Akta Perkawinan Buku 10,00 100.000,00 1.000.000,00 10,00 Buku 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

- Penjilidan Akta Perceraian Buku 2,00 100.000,00 200.000,00 2,00 Buku 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 500.000,00 10.000.000,00 500.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 500.000,00 10.000.000,00 500.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Kendaraan 500.000,00 10.000.000,00 500.000,00 10.000.000,0 0,00 0,00

- Kendaraan Roda 4 (2 Unit x 10 Kl) Unit 20,00 500.000,00 10.000.000,00 20,00 Unit 500.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00



Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Tim Koordinasi

25.000,00 1.575.000,00 25.000,00 1.575.000,0 0,00 0,00

- Rapat Tim Koordinasi (3 Kl x 21 Org) Kotak 63,00 25.000,00 1.575.000,00 63,00 Kotak 25.000,00 1.575.000,00 0,00 0,00


Panitia Persiapan Pelaksana

75.000,00 3.500.000,00 75.000,00 3.500.000,0 0,00 0,00

- Radius I (13 Org x 4 Kl) Kotak 52,00 25.000,00 1.300.000,00 52,00 Kotak 25.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

- Radius II (13 Org x 4 Kl) Kotak 52,00 25.000,00 1.300.000,00 52,00 Kotak 25.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00

- Radius III (9 Org x 4 Kl) Kotak 36,00 25.000,00 900.000,00 36,00 Kotak 25.000,00 900.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman

Pelaksanaan Itsbat Nikah

75.000,00 5.550.000,00 75.000,00 5.550.000,0 0,00 0,00

- Radius I (23 Org x 4 Kl) Kotak 92,00 25.000,00 2.300.000,00 92,00 Kotak 25.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00

- Radius II (23 Org x 4 Kl) Kali 92,00 25.000,00 2.300.000,00 92,00 Kali 25.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00

- Radius III (19 Org x 4 Kl) Kotak 38,00 25.000,00 950.000,00 38,00 Kotak 25.000,00 950.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 50.000,00 8.000.000,00 100.000,00 32.400.000,00 24.400.000,00 305,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.000,00 8.000.000,00 100.000,00 32.400.000,00 24.400.000,00 305,00

Perjalanan Dinas dalam rangka

Percepatan Pelayanan Akte Kelahiran

50.000,00 8.000.000,00 100.000,00 32.400.000,0 24.400.000,00 305,00

- Pelayanan Akte Kelahiran ke

Kecamatan (4 Org x 10 Kec. X 4 Trw)

OK 160,00 50.000,00 8.000.000,00 160,00 OK 50.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

- Pelayanan Akte Kelahiran ke Desa (4

Org x 122 Desa)

0,00 0,00 0,00 488,00 OK 50.000,00 24.400.000,00 24.400.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS

50.000,00 8.000.000,00 50.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 17 . 04 Uang Saku 50.000,00 8.000.000,00 50.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)

Uang Saku Percepatan Pelayanan Akte

Kelahiran

50.000,00 8.000.000,00 50.000,00 0,0 (8.000.000,00) (100,00)

- Pelayanan Akte Kelahiran Ke

Kecamatan (4 org x 10 kali x 4

triwulan)

OK 160,00 50.000,00 8.000.000,00 0,00 ok 50.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.600.000,00 96.100.000,00 54.600.000,00 118.150.000,00 22.050.000,00 22,94


Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

0,00 0,00 17.550.000,00 17.550.000,00 17.550.000,00 0,00


Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda

Dua

0,00 0,00 17.550.000,00 17.550.000,00 17.550.000,00 0,00

Sepeda Motor 0,00 0,00 17.000.000,00 17.000.000,0 17.000.000,00 0,00

- Sepeda Motor 0,00 0,00 0,00 1,00 Unit 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00


dan Jasa

0,00 0,00 375.000,00 375.000,0 375.000,00 0,00

- PPK 0,00 0,00 0,00 1,00 OP 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00



Pekerjaan

0,00 0,00 175.000,00 175.000,0 175.000,00 0,00




500.000,00 5.000.000,00 950.000,00 9.500.000,00 4.500.000,00 90,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12


Pengadaan Meubelair

500.000,00 5.000.000,00 950.000,00 9.500.000,00 4.500.000,00 90,00

Belanja Modal Pengadaan Kursi 500.000,00 5.000.000,00 950.000,00 9.500.000,0 4.500.000,00 90,00

- Pengadaan Kursi Tunggu Buah 10,00 500.000,00 5.000.000,00 10,00 Buah 500.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

- Pengadaan Kursi Lipat 0,00 0,00 0,00 10,00 Buah 450.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00


Pengadaan Komputer

36.100.000,00 91.100.000,00 36.100.000,00 91.100.000,00 0,00 0,00



8.050.000,00 45.550.000,00 8.050.000,00 45.550.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan P.C Unit/

Komputer PC

7.500.000,00 45.000.000,00 7.500.000,00 45.000.000,0 0,00 0,00

- Pengadaan PC Desktop Unit 6,00 7.500.000,00 45.000.000,00 6,00 Unit 7.500.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00


dan Jasa

375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,0 0,00 0,00

- PPK OP 1,00 200.000,00 200.000,00 1,00 OP 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00



Pekerjaan

175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,0 0,00 0,00




28.050.000,00 45.550.000,00 28.050.000,00 45.550.000,00 0,00 0,00

Pengadaan UPS 1.500.000,00 6.000.000,00 1.500.000,00 6.000.000,0 0,00 0,00

- UPS Unit 4,00 1.500.000,00 6.000.000,00 4,00 Unit 1.500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

Pengadaan Scanner 18.000.000,00 23.000.000,00 18.000.000,00 39.000.000,0 16.000.000,00 69,57

- Scanner Support A3 Unit 1,00 13.000.000,00 13.000.000,00 3,00 Unit 13.000.000,00 39.000.000,00 26.000.000,00 200,00

- Scanner Support Folio, F4/Legal ADF Unit 2,00 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Unit 5.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)

Pengadaan Printer 8.000.000,00 16.000.000,00 8.000.000,00 0,0 (16.000.000,00) (100,00)

- Printer Dot Metrix Unit 2,00 8.000.000,00 16.000.000,00 0,00 Unit 8.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) (100,00)


dan Jasa

375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,0 0,00 0,00

- PPK OP 1,00 200.000,00 200.000,00 1,00 OP 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00



Pekerjaan

175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,0 0,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19650812 199503 2 003

Rp 267.113.000,00

Rp 122.238.000,00

Rp 106.638.000,00

Rp 256.006.000,00

Rp 751.995.000,00







H.MURIDUN HH,SE,MM


CATATAN SIPIL

NIP. 19600702 198203 1 009

Mengesahkan,




( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 15 03 5 21.10






KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)



JUMLAH ANGGARAN : (Lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) 56.854.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

H.MURIDUN HH,SE,MM

19600702 198203 1 009


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.10 01 01 15 03







Kegiatan : Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 03



Perubahan APBD

:





MASUKAN

Perangkat dan jaringan SIAKPerangkat dan jaringan SIAK 100 %KELUARAN 100 %

Tersedianya sistem dan jaringan SIAK yang idealTersedianya sistem dan jaringan SIAK yang ideal 100 %HASIL 100 %



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 BELANJA 18.313.500,00 71.854.000,00 13.313.500,00 56.854.000,00 (15.000.000,00) (20,88)


5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.313.500,00 61.854.000,00 8.313.500,00 46.854.000,00 (15.000.000,00) (24,25)






KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

- Kertas HVS F4 70 gr Rim 9,00 53.000,00 477.000,00 9,00 Rim 53.000,00 477.000,00 0,00 0,00

- Kertas HVS F4 80 gr Rim 3,00 62.000,00 186.000,00 3,00 Rim 62.000,00 186.000,00 0,00 0,00

- Kertas HVS A4 70 gr Rim 1,00 49.000,00 49.000,00 1,00 Rim 49.000,00 49.000,00 0,00 0,00

- Kertas HVS A4 80 gr Rim 2,00 72.000,00 144.000,00 2,00 Rim 72.000,00 144.000,00 0,00 0,00

- Stop Map Biasa Buah 32,00 2.200,00 70.400,00 32,00 Buah 2.200,00 70.400,00 0,00 0,00

- Bolpoint Faster Lusin 1,00 28.000,00 28.000,00 1,00 Lusin 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00

- Post it Pack 1,00 174.000,00 174.000,00 1,00 Pack 174.000,00 174.000,00 0,00 0,00

- Klip Kotak 5,00 3.000,00 15.000,00 5,00 Kotak 3.000,00 15.000,00 0,00 0,00

- Bantalan Stempel Buah 1,00 72.000,00 72.000,00 1,00 Buah 72.000,00 72.000,00 0,00 0,00

- Tinta Stempel Botol 2,00 30.000,00 60.000,00 2,00 Botol 30.000,00 60.000,00 0,00 0,00




- Spidol OHP Set 1,00 34.000,00 34.000,00 1,00 Set 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00

- Garisan Besi Buah 1,00 27.000,00 27.000,00 1,00 Buah 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor Untuk

Kecamatan

53.000,00 1.590.000,00 53.000,00 1.590.000,0 0,00 0,00

- Kertas HVS F4 70 gr Rim 30,00 53.000,00 1.590.000,00 30,00 Rim 53.000,00 1.590.000,00 0,00 0,00


Disket, CD dll

1.390.700,00 16.264.000,00 1.390.700,00 16.264.000,00 0,00 0,00

Belanja Tinta Komputer, Flashdisk dll 700.000,00 2.450.000,00 700.000,00 2.450.000,0 0,00 0,00

- Catrdge Printer Laser Jet Buah 2,00 250.000,00 500.000,00 2,00 Buah 250.000,00 500.000,00 0,00 0,00

- CD-R blank Bok 1,00 150.000,00 150.000,00 1,00 Bok 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

- Refill Toner Laser Jet Kali 4,00 150.000,00 600.000,00 4,00 Kali 150.000,00 600.000,00 0,00 0,00

- Drum Printer Laser Jet Buah 8,00 150.000,00 1.200.000,00 8,00 Buah 150.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Tinta Komputer Flashdisk dll

Untuk Kecamatan

690.700,00 13.814.000,00 690.700,00 13.814.000,0 0,00 0,00

- Catridge Laserjet Kali 20,00 250.000,00 5.000.000,00 20,00 Kali 250.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

- Flashdisk Buah 20,00 140.700,00 2.814.000,00 20,00 Buah 140.700,00 2.814.000,00 0,00 0,00

- Tinta Printer Laser Jet Kali 20,00 150.000,00 3.000.000,00 20,00 Kali 150.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

- Drum Printer Laser Jet Buah 20,00 150.000,00 3.000.000,00 20,00 Buah 150.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 50.000,00 15.000.000,00 50.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.000,00 15.000.000,00 50.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam

Rangka Pemeliharaan Server

Kecamatan

50.000,00 15.000.000,00 50.000,00 15.000.000,0 0,00 0,00

- 3 Org x 10 Bln x 10 Kec. OK 300,00 50.000,00 15.000.000,00 300,00 OK 50.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12



50.000,00 15.000.000,00 50.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 17 . 04 Uang Saku 50.000,00 15.000.000,00 50.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)

Uang Saku Pemeliharaan Server 50.000,00 15.000.000,00 0,00 0,0 (15.000.000,00) (100,00)

- Pemeliharaan Server ke Kecamatan

(24 org x 10 Bln x 10 Kec)

OK 300,00 50.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)

Uang Saku Pemeliharan Server 0,00 0,00 50.000,00 0,0 0,00 0,00

- Pemeliharaan Server ke Kecamatan

(24 org x 10 Bln x 10 Kec)

0,00 0,00 0,00 0,00 OK 50.000,00 0,00 0,00 0,00


5 . 2 . 2 . 20 . 06 Belanja Pemeliharaan Komputer 1.000.000,00 7.500.000,00 1.000.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

Pemeliharaan Komputer Server 500.000,00 1.500.000,00 500.000,00 1.500.000,0 0,00 0,00

- Komputer Server Unit 3,00 500.000,00 1.500.000,00 3,00 Unit 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

Pemeliharaan PC SIAK 500.000,00 6.000.000,00 500.000,00 6.000.000,0 0,00 0,00

- Pemeliharaan PC SIAK Unit 12,00 500.000,00 6.000.000,00 12,00 Unit 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 20 . 12 Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik

Kantor

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

Pemeliharaan Jaringan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,0 0,00 0,00

- Jaringan SIAK Dinas dan Kecamatan Paket 1,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1,00 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00


Pengadaan Komputer

10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00



10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Hardisk

Internal Server

10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,0 0,00 0,00

- Pengadaan Hardisk Internal Server Unit 1,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2,00 Unit 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19650812 199503 2 003

Rp 17.426.000,00

Rp 27.924.000,00

Rp 21.487.000,00

Rp(9.983.000,00)

Rp 56.854.000,00







H.MURIDUN HH,SE,MM


CATATAN SIPIL

NIP. 19600702 198203 1 009

Mengesahkan,




( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 15 06 5 21.10






KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan



JUMLAH ANGGARAN : (Dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) 21.490.700,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

H.MURIDUN HH,SE,MM

19600702 198203 1 009


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.10 01 01 15 06







Kegiatan : Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 06



Perubahan APBD

:





MASUKAN

Terlaksananya pemeliharaan data yang telah di up

date

Terlaksananya pemeliharaan data yang telah di up date 100 %KELUARAN 100 %

Tersusunnya laporan informasi kependudukanTersusunnya laporan informasi kependudukan 100 %HASIL 100 %



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 BELANJA 5.073.750,00 21.490.700,00 5.073.750,00 21.490.700,00 0,00 0,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.425.000,00 14.250.000,00 1.425.000,00 14.250.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.425.000,00 14.250.000,00 1.425.000,00 14.250.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.425.000,00 14.250.000,00 1.425.000,00 14.250.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

Honorarium Tim Pejabat Penyusunan

Informasi dan Dokumentasi (PPID)

1.425.000,00 14.250.000,00 1.425.000,00 14.250.000,0 0,00 0,00

- Atasan PPID SKPD ( 1 Org x 10 Bln) OB 10,00 300.000,00 3.000.000,00 10,00 OB 300.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

- Ketua PPID SKPD ( 1 Org x 10 Bln) OB 10,00 275.000,00 2.750.000,00 10,00 OB 275.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00

- Koordinator PPID SKPD ( 1 Org x 10

Bln)

OB 10,00 250.000,00 2.500.000,00 10,00 OB 250.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

- Pengelola Informasi ( 1 Org x 10 Bln

)

OB 10,00 200.000,00 2.000.000,00 10,00 OB 200.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

- Pelayanan Informasi ( 1 Org x 10 Bln

)

OB 10,00 200.000,00 2.000.000,00 10,00 OB 200.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

- Dokumentasi dan Arsip ( 1 Org x 10

Bln )

OB 10,00 200.000,00 2.000.000,00 10,00 OB 200.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00











- Type-x Buah 3,00 7.800,00 23.400,00 3,00 Buah 7.800,00 23.400,00 0,00 0,00



- Klip Pak 1,00 24.300,00 24.300,00 1,00 Pak 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00




- Spidol Whiteboad Lusin 1,00 74.800,00 74.800,00 1,00 Lusin 74.800,00 74.800,00 0,00 0,00


Disket, CD dll

840.700,00 1.440.700,00 840.700,00 1.440.700,00 0,00 0,00

Belanja Tinta Komputer, Flashdisk,

Disket, CD dll

840.700,00 1.440.700,00 840.700,00 1.440.700,0 0,00 0,00

- CDR Blank Box 1,00 150.000,00 150.000,00 1,00 Box 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

- Flasddisk Buah 1,00 140.700,00 140.700,00 1,00 Buah 140.700,00 140.700,00 0,00 0,00

- Refill Toner Laser Jet Kali 4,00 150.000,00 600.000,00 4,00 Kali 150.000,00 600.000,00 0,00 0,00

- Drum Printer Laser Jet Kali 2,00 150.000,00 300.000,00 2,00 Kali 150.000,00 300.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

- Catridge Printer Laser Jet Kali 1,00 250.000,00 250.000,00 1,00 Kali 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 600.000,00 1.800.000,00 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 02 . 08 Belanja Pameran 600.000,00 1.800.000,00 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Papan Data 600.000,00 1.800.000,00 600.000,00 1.800.000,0 0,00 0,00

- Papan Data Buah 3,00 600.000,00 1.800.000,00 3,00 Buah 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00




- Foto Copy Lembar 2.000,00 150,00 300.000,00 2.000,00 Lembar 150,00 300.000,00 0,00 0,00



- Jilid Laporan Eks 30,00 15.000,00 450.000,00 30,00 Eks 15.000,00 450.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00


Pengadaan Komputer

1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00



1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Printer 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,0 0,00 0,00

- Pengadaan Printer Buah 1,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1,00 Buah 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19650812 199503 2 003

Rp 5.085.700,00

Rp 9.085.000,00

Rp 5.085.000,00

Rp 2.235.000,00

Rp 21.490.700,00







H.MURIDUN HH,SE,MM


CATATAN SIPIL

NIP. 19600702 198203 1 009

Mengesahkan,




( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 15 08 5 21.10






KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan



JUMLAH ANGGARAN : (Tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) 70.450.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

H.MURIDUN HH,SE,MM

19600702 198203 1 009


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.10 01 01 15 08







Kegiatan : Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 08



Perubahan APBD

:





MASUKAN

Tersedianya blangko KK dan tercetaknya e-KTPTersedianya blangko KK dan tercetaknya e-KTP 100 %KELUARAN 100 %

Terlayaninya masyarakat dalam kepemilikan KK dan

e-KTP

Terlayaninya masyarakat dalam kepemilikan KK dan e-KTP 100 %HASIL 100 %



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 BELANJA 9.099.400,00 70.450.000,00 19.099.400,00 70.450.000,00 0,00 0,00







KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12









- Type-x Buah 3,00 7.800,00 23.400,00 3,00 Buah 7.800,00 23.400,00 0,00 0,00


- Isi Staples Besar Pak 1,00 69.600,00 69.600,00 1,00 Pak 69.600,00 69.600,00 0,00 0,00

- Klip Pak 1,00 24.300,00 24.300,00 1,00 Pak 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00


- Staples Kecil Buah 2,00 13.500,00 27.000,00 2,00 Buah 13.500,00 27.000,00 0,00 0,00



Pos Lainnya

6.000,00 300.000,00 6.000,00 300.000,00 0,00 0,00

Belanja Perangko, Materai dan Benda

Pos Lainnya

6.000,00 300.000,00 6.000,00 300.000,0 0,00 0,00



Disket, CD dll

1.100.000,00 25.300.000,00 1.100.000,00 25.300.000,00 0,00 0,00

Belanja Tinta Komputer, Flasdisk dll 1.100.000,00 25.300.000,00 1.100.000,00 25.300.000,0 0,00 0,00

- Catridge Laser Jet Kali 14,00 250.000,00 3.500.000,00 14,00 Kali 250.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

- Drum Laser Jet Kali 14,00 150.000,00 2.100.000,00 14,00 Kali 150.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00

- Ribon Printer Dot Metrix Kali 32,00 250.000,00 8.000.000,00 32,00 Kali 250.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

- Refill Toner Laser Jet Kali 28,00 150.000,00 4.200.000,00 28,00 Kali 150.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00

- Tinta Refill Botol 30,00 50.000,00 1.500.000,00 30,00 Botol 50.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

- Catridge Printer Buah 24,00 250.000,00 6.000.000,00 24,00 Buah 250.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 500,00 3.800.000,00 500,00 3.800.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 500,00 3.800.000,00 500,00 3.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan 500,00 3.800.000,00 500,00 3.800.000,0 0,00 0,00

- Penggandaan Blangko Format Dafduk Lembar 10.000,00 200,00 2.000.000,00 10.000,00 Lembar 200,00 2.000.000,00 0,00 0,00

- Penggandaan Blangko Persyaratan Lembar 10.000,00 150,00 1.500.000,00 10.000,00 Lembar 150,00 1.500.000,00 0,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 500.000,00 6.000.000,00 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 20 . 06 Belanja Pemeliharaan Komputer 500.000,00 6.000.000,00 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan 500.000,00 6.000.000,00 500.000,00 6.000.000,0 0,00 0,00

- Belanja Pemeliharaan

Komputer/Laptop

Unit 12,00 500.000,00 6.000.000,00 12,00 Unit 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.050.000,00 33.550.000,00 17.050.000,00 33.550.000,00 0,00 0,00


Pengadaan Komputer

7.050.000,00 33.550.000,00 17.050.000,00 33.550.000,00 0,00 0,00



7.050.000,00 33.550.000,00 17.050.000,00 33.550.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan

UPS/Stabilizer

1.500.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 3.000.000,0 0,00 0,00

- UPS Unit 2,00 1.500.000,00 3.000.000,00 2,00 Unit 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

Scanner 5.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,0 0,00 0,00

- Scanner 0,00 0,00 0,00 2,00 Unit 15.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

- Scanner Support Follio, F4/Legal ADF Unit 6,00 5.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)

Honor Tim Pengadaan Baran dan Jasa 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,0 0,00 0,00

- PPK OP 1,00 200.000,00 200.000,00 1,00 OP 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00


Honor Pejabat Penerima Hasil

Pekerjaan

175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,0 0,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19650812 199503 2 003

Rp 6.778.000,00

Rp 10.574.000,00

Rp 46.324.000,00

Rp 6.774.000,00

Rp 70.450.000,00







H.MURIDUN HH,SE,MM


CATATAN SIPIL

NIP. 19600702 198203 1 009

Mengesahkan,




( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 15 09 5 21.10






KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 09 Pengembangan data base kependudukan



JUMLAH ANGGARAN : (Tiga ratus juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) 300.675.400,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

H.MURIDUN HH,SE,MM

19600702 198203 1 009


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.10 01 01 15 09







Kegiatan : Pengembangan data base kependudukan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 09



Perubahan APBD

:





MASUKAN

Terlaksananya penyempurnaan data peristiwa

kependudukan

Terlaksananya penyempurnaan data peristiwa kependudukan 100 %KELUARAN 100 %

Tersedianya dokumen/laporan pemutakhiran data

base kependudukan

Tersedianya dokumen/laporan pemutakhiran data base kependudukan 100 %HASIL 100 %



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 BELANJA 77.106.250,00 365.125.400,00 6.606.250,00 300.675.400,00 (64.450.000,00) (17,65)


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.316.000,00 68.318.000,00 3.316.000,00 68.318.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 3.250.000,00 67.550.000,00 3.250.000,00 67.550.000,00 0,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

a. Honorarium Tim Pengelola

Pengembangan Data Base

kependudukan

1.250.000,00 36.500.000,00 1.250.000,00 36.500.000,0 0,00 0,00

- Pembina (1 Org x 10 Bln) OB 10,00 300.000,00 3.000.000,00 10,00 OB 300.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

- Pengarah (1 Org x 10 ln) OB 10,00 275.000,00 2.750.000,00 10,00 OB 275.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00


- Sekretaris (1 Org x10 Bln) OB 10,00 225.000,00 2.250.000,00 10,00 OB 225.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00

- Anggota (13 Org x10 Bln) OB 130,00 200.000,00 26.000.000,00 130,00 OB 200.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00

b. Honorarium Panitia Bimtek

Pemetaan Data

1.250.000,00 1.650.000,00 1.250.000,00 1.650.000,0 0,00 0,00





- Anggota (1 Org x 1 Keg) OK 3,00 200.000,00 600.000,00 3,00 OK 200.000,00 600.000,00 0,00 0,00

c. Honorarium Petugas Pendataan

Tingkat Kecamatan

150.000,00 15.000.000,00 150.000,00 15.000.000,0 0,00 0,00

- Petugas Pendataan (10 Org x 10 Bln) OB 100,00 150.000,00 15.000.000,00 100,00 OB 150.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

d. Honorarium Petugas ADB 600.000,00 14.400.000,00 600.000,00 14.400.000,0 0,00 0,00

- Petugas ADB (2 Org x 12 Bln) OB 24,00 600.000,00 14.400.000,00 24,00 OB 600.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 66.000,00 768.000,00 66.000,00 768.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 66.000,00 768.000,00 66.000,00 768.000,00 0,00 0,00

Uang Lembur Tim Verifikasi Data 33.000,00 384.000,00 33.000,00 384.000,0 0,00 0,00

- Gol IV ( 1 Org x 3 Jam x 2 hr ) OJ 6,00 13.000,00 78.000,00 6,00 OJ 13.000,00 78.000,00 0,00 0,00

- Gol III ( 1 Org x 3 Jam x 2 Hr ) OJ 18,00 11.000,00 198.000,00 18,00 OJ 11.000,00 198.000,00 0,00 0,00

- Gol II ( 2 Org x 3 Jam x 2 Hr ) OJ 12,00 9.000,00 108.000,00 12,00 OJ 9.000,00 108.000,00 0,00 0,00

Uang Lembur Tim Tabulasi Data 33.000,00 384.000,00 33.000,00 384.000,0 0,00 0,00

- Gol IV (1 Org x 3 Jam x 2 Hr) OJ 6,00 13.000,00 78.000,00 6,00 OJ 13.000,00 78.000,00 0,00 0,00

- Gil III (1 Org x 3 Jam x 2 Hr) OJ 18,00 11.000,00 198.000,00 18,00 OJ 11.000,00 198.000,00 0,00 0,00

- Gol II (1 Org x 3 Jam x 2 Hr) OJ 12,00 9.000,00 108.000,00 12,00 OJ 9.000,00 108.000,00 0,00 0,00







KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12








- Type-x Buah 3,00 7.800,00 23.400,00 3,00 Buah 7.800,00 23.400,00 0,00 0,00



- Klip Pak 1,00 24.300,00 24.300,00 1,00 Pak 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00




Alat Tulis Kantor (Peserta Bimtek

Pemetaan Data Kependudukan)

42.200,00 2.352.400,00 42.200,00 2.352.400,0 0,00 0,00

- Map Plastik Buah 142,00 5.000,00 710.000,00 142,00 Buah 5.000,00 710.000,00 0,00 0,00

- Block Note Buah 142,00 9.200,00 1.306.400,00 142,00 Buah 9.200,00 1.306.400,00 0,00 0,00



Disket, CD dll

300.000,00 1.800.000,00 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Tinta Komputer,Flash disk dll 300.000,00 1.800.000,00 300.000,00 1.800.000,0 0,00 0,00

- Tinta Refill Botol 6,00 50.000,00 300.000,00 6,00 Botol 50.000,00 300.000,00 0,00 0,00

- Catridge Buah 6,00 250.000,00 1.500.000,00 6,00 Buah 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00


5 . 2 . 2 . 03 . 15 Belanja jasa tenaga non pegawai 150.000,00 183.000.000,00 150.000,00 183.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tenaga Registrasi Desa 150.000,00 183.000.000,00 150.000,00 183.000.000,0 0,00 0,00

- Tenaga Registrasi Desa ob 1.220,00 150.000,00 183.000.000,00 1.220,00 ob 150.000,00 183.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 250.000,00 1.250.000,00 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Nara Sumber (Bimtek


250.000,00 1.250.000,00 250.000,00 1.250.000,0 0,00 0,00

- Honor Nara Sumber (Bimtek) (5 Org

x 1 Hr)

OH 5,00 250.000,00 1.250.000,00 5,00 OH 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00


5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 150.000,00 15.000.000,00 150.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

Belanja Cetak 150.000,00 15.000.000,00 150.000,00 15.000.000,0 0,00 0,00

- Cetak Buku Profil Kependudukan Buku 100,00 150.000,00 15.000.000,00 100,00 Buku 150.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00



- Foto Copy Lembar 200,00 150,00 30.000,00 200,00 Lembar 150,00 30.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Ruang Rapat (Bimtek


500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,0 0,00 0,00

- Sewa Ruang Rapat (Bimtek) Kali 1,00 500.000,00 500.000,00 1,00 Kali 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00



Belanja Makanan dan Minuman (Bimtek


105.000,00 5.425.000,00 105.000,00 5.425.000,0 0,00 0,00

- Makan dan Minum Peserta (142 org x

1 Hr)

Kotak 142,00 35.000,00 4.970.000,00 142,00 Kotak 35.000,00 4.970.000,00 0,00 0,00

- Makan dan Minum Panitia (8 Org x 1

Hr)

Kotak 8,00 35.000,00 280.000,00 8,00 Kotak 35.000,00 280.000,00 0,00 0,00

- Makan dan Minum Nara Sumber (5

Org x 1 Hr)

Kotak 5,00 35.000,00 175.000,00 5,00 Kotak 35.000,00 175.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 50.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 0,00 50.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka

Pendataan Administrasi Kependudukan

dan Pencatatan Sipil ke Ponpes

0,00 0,00 50.000,00 6.100.000,0 6.100.000,00 0,00

- Perjalanan Dinas dalam Rangka

Pendataan Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ke Ponpes (2 Org x 61 Ponpes x 1 Kl)

0,00 0,00 0,00 122,00 OK 50.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00



100.000,00 14.200.000,00 100.000,00 14.200.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 17 . 04 Uang Saku 50.000,00 7.100.000,00 50.000,00 7.100.000,00 0,00 0,00

Uang Saku (Bimtek Pemetaan Data

Kependudukan)

50.000,00 7.100.000,00 50.000,00 7.100.000,0 0,00 0,00

- Uang Saku Peserta Bimtek (142 org x

1 Hr)

OH 142,00 50.000,00 7.100.000,00 142,00 OH 50.000,00 7.100.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 17 . 05 Uang Transport 50.000,00 7.100.000,00 50.000,00 7.100.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

Uang Transport (Bimtek Pemetaan

Data Kependudukan)

50.000,00 7.100.000,00 50.000,00 7.100.000,0 0,00 0,00

- Uang Transport Peserta Bimtek (142

Org x 1 Hr)

OH 142,00 50.000,00 7.100.000,00 142,00 OH 50.000,00 7.100.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 71.750.000,00 71.750.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 (70.550.000,00) (98,33)


Pengadaan Alat Kantor

70.550.000,00 70.550.000,00 0,00 0,00 (70.550.000,00) (100,00)


Pengadaan Alat Penyimpanan

Perlengkapan Kantor

70.550.000,00 70.550.000,00 0,00 0,00 (70.550.000,00) (100,00)

Rak Besi/Metal 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,0 (70.000.000,00) (100,00)

- Rak Besi/Lemari Arsip Unit 1,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (70.000.000,00) (100,00)


dan Jasa

375.000,00 375.000,00 0,00 0,0 (375.000,00) (100,00)

- PPK OP 1,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)

- Pejabat Pengadaan OP 1,00 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 (175.000,00) (100,00)


Pekerjaan

175.000,00 175.000,00 0,00 0,0 (175.000,00) (100,00)

- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan OP 1,00 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 (175.000,00) (100,00)


Pengadaan Komputer

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00



1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Harddisk 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,0 0,00 0,00

- Pengadaan Harddisk Ekternal Buah 1,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1,00 Buah 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19650812 199503 2 003

Rp 75.975.000,00

Rp 74.775.000,00

Rp 100.920.400,00

Rp 49.005.000,00

Rp 300.675.400,00







H.MURIDUN HH,SE,MM


CATATAN SIPIL

NIP. 19600702 198203 1 009

Mengesahkan,




( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 15 10 5 21.10






KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 10 Penyusunan kebijakan kependudukan



JUMLAH ANGGARAN : (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) 2.900.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

H.MURIDUN HH,SE,MM

19600702 198203 1 009


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.10 01 01 15 10







Kegiatan : Penyusunan kebijakan kependudukan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 10



Perubahan APBD

:





MASUKAN

Terlaksananya kebijakan kependudukanTerlaksananya kebijakan kependudukan 100 %KELUARAN 100 %

Tersedianya petunjuk pelaksanaan tentang

administrasi

Tersedianya petunjuk pelaksanaan tentang administrasi 100 %HASIL 100 %



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 BELANJA 943.050,00 2.900.000,00 943.050,00 2.900.000,00 0,00 0,00







KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12



- Kertas HVS A4 49700 10,00 49.700,00 497.000,00 10,00 49700 49.700,00 497.000,00 0,00 0,00






- Type-x Buah 3,00 7.800,00 23.400,00 3,00 Buah 7.800,00 23.400,00 0,00 0,00



- Klip Pak 1,00 24.300,00 24.300,00 1,00 Pak 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00



- Lem Cair Buah 2,00 3.600,00 7.200,00 2,00 Buah 3.600,00 7.200,00 0,00 0,00


Disket, CD dll

300.000,00 700.000,00 300.000,00 700.000,00 0,00 0,00

Belanja Tinta Komputer, flash disk, Cd

dll

300.000,00 700.000,00 300.000,00 700.000,0 0,00 0,00

- Tinta Refill Botol 4,00 50.000,00 200.000,00 4,00 Botol 50.000,00 200.000,00 0,00 0,00

- Catridge Buah 2,00 250.000,00 500.000,00 2,00 Buah 250.000,00 500.000,00 0,00 0,00


5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 200.000,00 400.000,00 200.000,00 400.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 200.000,00 400.000,00 200.000,00 400.000,0 0,00 0,00

- Cetak Blangko F1.08 Rim 2,00 200.000,00 400.000,00 2,00 Rim 200.000,00 400.000,00 0,00 0,00






KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19650812 199503 2 003

Rp 1.028.000,00

Rp 624.000,00

Rp 624.000,00

Rp 624.000,00

Rp 2.900.000,00







H.MURIDUN HH,SE,MM


CATATAN SIPIL

NIP. 19600702 198203 1 009

Mengesahkan,




( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 15 11 5 21.10






KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 11 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil



JUMLAH ANGGARAN : (Dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah) 23.581.100,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

H.MURIDUN HH,SE,MM

19600702 198203 1 009


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.10 01 01 15 11







Kegiatan : Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 11



Perubahan APBD

:





MASUKAN

Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek)Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) 100 %KELUARAN 100 %

Pemahaman Aparat Desa Tentang Dokumen

Pencatatan Sipil

Pemahaman Aparat Desa Tentang Dokumen Pencatatan Sipil 100 %HASIL 100 %



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 BELANJA 6.581.900,00 51.450.200,00 3.290.950,00 23.581.100,00 (27.869.100,00) (54,17)


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 3.300.000,00 1.250.000,00 1.650.000,00 (1.650.000,00) (50,00)

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 2.500.000,00 3.300.000,00 1.250.000,00 1.650.000,00 (1.650.000,00) (50,00)

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.500.000,00 3.300.000,00 1.250.000,00 1.650.000,00 (1.650.000,00) (50,00)



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

(Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa)

1.250.000,00 1.650.000,00 1.250.000,00 1.650.000,0 0,00 0,00

- Pembina (1 Org x 1 Hr x 1 Keg) OH 1,00 300.000,00 300.000,00 1,00 OH 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

- Pengarah (1 Org x 1 Hr x 1 Keg) OH 1,00 275.000,00 275.000,00 1,00 OH 275.000,00 275.000,00 0,00 0,00

- Ketua (1 Org x 1 Hr x 1 Keg) OH 1,00 250.000,00 250.000,00 1,00 OH 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00

- Sekretaris (1 Org x 1 Hr x 1 Keg) OH 1,00 225.000,00 225.000,00 1,00 OH 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00

- Anggota (3 Org x 1 Hr x 1 Keg) OH 3,00 200.000,00 600.000,00 3,00 OH 200.000,00 600.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

(Bimtek Persiapan Pelaksanaan Itsbat

Nikah)

1.250.000,00 1.650.000,00 0,00 0,0 (1.650.000,00) (100,00)

- Pembina (1 Org x 1 Hr x 1 Keg) OK 1,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)

- Pengarah (1 Org x 1 Hr x 1 Keg) OK 1,00 275.000,00 275.000,00 0,00 0,00 0,00 (275.000,00) (100,00)

- Ketua (1 Org x 1 Hr x 1 Keg) OK 1,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 (250.000,00) (100,00)

- Sekretaris (1 Org x 1 Hr x 1 Keg) OK 1,00 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 (225.000,00) (100,00)

- Anggota (3 Org x 1 Hr x 1 Keg) OK 3,00 200.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)


5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.651.600,00 8.300.200,00 825.800,00 3.881.100,00 (4.419.100,00) (53,24)

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 970.200,00 7.618.800,00 485.100,00 3.540.400,00 (4.078.400,00) (53,53)

Alat Tulis Kantor (Peningkatan

Kapasitas Aparatur Desa)

442.900,00 1.500.000,00 442.900,00 1.500.000,0 0,00 0,00








- Type-x Buah 3,00 7.800,00 23.400,00 3,00 Buah 7.800,00 23.400,00 0,00 0,00



- Klip Pak 1,00 24.300,00 24.300,00 1,00 Pak 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00





Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa)

42.200,00 2.040.400,00 42.200,00 2.040.400,0 0,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12



Alat Tulis Kantor (Persiapan

Pelaksanaan Itsbat Nikah)

442.900,00 1.500.000,00 0,00 0,0 (1.500.000,00) (100,00)

- Kertas HVS F4 Rim 8,00 53.000,00 424.000,00 0,00 0,00 0,00 (424.000,00) (100,00)

- Kertas HVS A4 Rim 10,00 49.700,00 497.000,00 0,00 0,00 0,00 (497.000,00) (100,00)

- Amplop Linen Panjang Kotak 4,00 20.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 (80.000,00) (100,00)

- Map Biasa Buah 20,00 2.200,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 (44.000,00) (100,00)

- Map Snelhecter Buah 10,00 2.400,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 (24.000,00) (100,00)

- Ballpoint Lusin 2,00 28.000,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 (56.000,00) (100,00)

- Spidol Whiteboard Lusin 1,00 74.800,00 74.800,00 0,00 0,00 0,00 (74.800,00) (100,00)

- Type-x Buah 3,00 7.800,00 23.400,00 0,00 0,00 0,00 (23.400,00) (100,00)

- Isi Steples Kecil Pak 1,00 39.300,00 39.300,00 0,00 0,00 0,00 (39.300,00) (100,00)

- Isi Steples Besar Pak 1,00 69.600,00 69.600,00 0,00 0,00 0,00 (69.600,00) (100,00)

- Klip Pak 1,00 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00 0,00 (24.300,00) (100,00)

- Steples Besar Buah 2,00 54.700,00 109.400,00 0,00 0,00 0,00 (109.400,00) (100,00)

- Steples Kecil Buah 2,00 13.500,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 (27.000,00) (100,00)

- Lem Cair Botol 2,00 3.600,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 (7.200,00) (100,00)


Pesiapan Pelaksanaan Itsbat Nikah)

42.200,00 2.578.400,00 0,00 0,0 (2.578.400,00) (100,00)

- Map Plastik Buah 152,00 5.000,00 760.000,00 0,00 0,00 0,00 (760.000,00) (100,00)

- Block Note Buah 152,00 9.200,00 1.398.400,00 0,00 0,00 0,00 (1.398.400,00) (100,00)

- Ballpoint Lusin 15,00 28.000,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 (420.000,00) (100,00)


Disket, CD dll

281.400,00 281.400,00 140.700,00 140.700,00 (140.700,00) (50,00)

Belanja Flassdisk 281.400,00 281.400,00 140.700,00 140.700,0 (140.700,00) (50,00)

- Flassdisk (Peningkatan Kapasitas) Buah 1,00 140.700,00 140.700,00 1,00 Buah 140.700,00 140.700,00 0,00 0,00

- Flassdisk (Istbat Nikah) Buah 1,00 140.700,00 140.700,00 0,00 0,00 0,00 (140.700,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 01 . 10 Belanja Film dan Cuci Cetak 400.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00 (200.000,00) (50,00)

Belanja Dokumentasi 400.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,0 (200.000,00) (50,00)

- Dokumentasi (Peningkatan Kapasitas) Paket 1,00 200.000,00 200.000,00 1,00 Paket 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

- Dokumentasi (Itsbat Nikah) Paket 1,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 500.000,00 2.500.000,00 250.000,00 1.250.000,00 (1.250.000,00) (50,00)

5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 500.000,00 2.500.000,00 250.000,00 1.250.000,00 (1.250.000,00) (50,00)



250.000,00 1.250.000,00 250.000,00 1.250.000,0 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

- Honor Nara Sumber (5 Org x 1 Hr x 1

Keg)

OH 5,00 250.000,00 1.250.000,00 5,00 OH 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00


Persiapan Pelaksanaan Itsbat Nikh)

250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,0 (1.250.000,00) (100,00)

- Honor Nara Sumber (5 Org x 1 Hr x 1

Keg)

OK 5,00 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.250.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 630.300,00 1.500.000,00 315.150,00 750.000,00 (750.000,00) (50,00)

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 400.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00 (200.000,00) (50,00)

Belanja Cetak 400.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,0 (200.000,00) (50,00)

- Cetak Spanduk (Bimtek Peningkatan

Kapasitas)

Buah 1,00 200.000,00 200.000,00 1,00 Buah 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

- Cetak Spanduk (Bimtek Persiapan


Buah 1,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 300,00 600.000,00 150,00 300.000,00 (300.000,00) (50,00)

Belanja Penggandaan 300,00 600.000,00 150,00 300.000,0 (300.000,00) (50,00)

- Foto Copy (Peningkatan Kapasitas) Lembar 2.000,00 150,00 300.000,00 2.000,00 Lembar 150,00 300.000,00 0,00 0,00

- Foto Copy (Itsbat Nikah) Lembar 2.000,00 150,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 230.000,00 500.000,00 115.000,00 250.000,00 (250.000,00) (50,00)

Belanja Penjilidan 230.000,00 500.000,00 115.000,00 250.000,0 (250.000,00) (50,00)

- Belanja Penjilidan (Peningkatan

Kapasitas)

Buah 10,00 15.000,00 150.000,00 10,00 Buah 15.000,00 150.000,00 0,00 0,00

- Penjilidan Laporan (Peningkatan

Kapasitas)

Eks 1,00 100.000,00 100.000,00 1,00 Eks 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

- Belanja Penjilidan (Itsbat Nikah) Buah 10,00 15.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 (150.000,00) (100,00)

- Penjilidan Laporan (Itsbat Nikah) Eks 1,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 (100.000,00) (100,00)



1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 (500.000,00) (50,00)

5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 (500.000,00) (50,00)

Belanja Sewa Ruang Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,0 (500.000,00) (50,00)

- Sewa Ruang Rapat (Bimtek Pemetaan

Data Kependudukan)

Kali 1,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

- Sewa Ruang Rapat (Bimtek

Peningkatan Kapasitas)

0,00 0,00 0,00 1,00 Kali 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00

- Sewa Ruang Rapat (Bimtek

Pelaksanaan Istbat Nikah)

Kali 1,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 100.000,00 7.450.000,00 50.000,00 3.350.000,00 (4.100.000,00) (55,03)

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 100.000,00 7.450.000,00 50.000,00 3.350.000,00 (4.100.000,00) (55,03)



50.000,00 3.350.000,00 50.000,00 3.350.000,0 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

- Makan dan Minum Panitia dan Nara

Sumber (12 Org x 1 Hr x 1 Keg)

OH 12,00 25.000,00 300.000,00 12,00 OH 25.000,00 300.000,00 0,00 0,00

- Makan dan Minum Peserta (122 Org x

1 Hr x 1 Keg)

OH 122,00 25.000,00 3.050.000,00 122,00 OH 25.000,00 3.050.000,00 0,00 0,00



50.000,00 4.100.000,00 0,00 0,0 (4.100.000,00) (100,00)

- Panitia dan Nara Sumber (12 Org x 1

Hr x 1 Keg)

OH 12,00 25.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)

- Peserta (152 Org x 1 Hr x 1 Keg) OH 152,00 25.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 (3.800.000,00) (100,00)



200.000,00 27.400.000,00 100.000,00 12.200.000,00 (15.200.000,00) (55,47)

5 . 2 . 2 . 17 . 04 Uang Saku 100.000,00 13.700.000,00 50.000,00 6.100.000,00 (7.600.000,00) (55,47)

Belanja Uang Saku (Bimtek


50.000,00 6.100.000,00 50.000,00 6.100.000,0 0,00 0,00

- Uang Saku Peserta (122 Org x 1 Hr x

1 Keg)

OH 122,00 50.000,00 6.100.000,00 122,00 OH 50.000,00 6.100.000,00 0,00 0,00

Belanja Uang Saku (Bimtek


50.000,00 7.600.000,00 0,00 0,0 (7.600.000,00) (100,00)

- Uang Saku Peserta (152 Oeg x 1 Hr x

1 Keg)

OH 152,00 50.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00 0,00 (7.600.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 17 . 05 Uang Transport 100.000,00 13.700.000,00 50.000,00 6.100.000,00 (7.600.000,00) (55,47)

Belanja Uang Transport (Bimtek


50.000,00 6.100.000,00 50.000,00 6.100.000,0 0,00 0,00

- Uang Transport Peserta (122 Org x 1

Hr x 1 Keg)

OH 122,00 50.000,00 6.100.000,00 122,00 OH 50.000,00 6.100.000,00 0,00 0,00

Belanja Uang Transport (Bimtek


50.000,00 7.600.000,00 0,00 0,0 (7.600.000,00) (100,00)

- Transport Peserta (152 Org x 1 Hr x

1 Keg)

OH 152,00 50.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00 0,00 (7.600.000,00) (100,00)



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19650812 199503 2 003

Rp 28.244.100,00

Rp 375.000,00

Rp 22.456.100,00

Rp(27.494.100,00)

Rp 23.581.100,00







H.MURIDUN HH,SE,MM


CATATAN SIPIL

NIP. 19600702 198203 1 009

Mengesahkan,




( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 15 12 5 21.10






KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 12 Sosialisasi kebijakan kependudukan



JUMLAH ANGGARAN : (Delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) 85.490.700,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

H.MURIDUN HH,SE,MM

19600702 198203 1 009


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.10 01 01 15 12







Kegiatan : Sosialisasi kebijakan kependudukan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 12



Perubahan APBD

:





MASUKAN

Terlaksananya sosialisasiTerlaksananya sosialisasi 100 %KELUARAN 100 %

Terciptanya kesadaran masyarakat tertib administrasi

kependudukan

Terciptanya kesadaran masyarakat tertib administrasi kependudukan 100 %HASIL 100 %



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 BELANJA 12.910.250,00 65.340.700,00 51.010.250,00 85.490.700,00 20.150.000,00 30,84



5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.242.600,00 15.440.700,00 5.242.600,00 3.440.700,00 (12.000.000,00) (77,72)




KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12









- Type-x Buah 3,00 7.800,00 23.400,00 3,00 Buah 7.800,00 23.400,00 0,00 0,00



- Klip Pak 1,00 24.300,00 24.300,00 1,00 Pak 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00





Pos Lainnya

9.000,00 450.000,00 9.000,00 450.000,00 0,00 0,00

Belanja perangko, Materai dan benda

pos lainnya

9.000,00 450.000,00 9.000,00 450.000,0 0,00 0,00




Disket, CD dll

440.700,00 1.490.700,00 440.700,00 1.490.700,00 0,00 0,00


disket, CD dll

440.700,00 1.490.700,00 440.700,00 1.490.700,0 0,00 0,00

- Tinta Refil Botol 12,00 50.000,00 600.000,00 12,00 Botol 50.000,00 600.000,00 0,00 0,00


- Catridge Injek Buah 3,00 250.000,00 750.000,00 3,00 Buah 250.000,00 750.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 12 Belanja Spanduk/Dekorasi/Umbul-umbul 4.350.000,00 12.000.000,00 4.350.000,00 0,00 (12.000.000,00) (100,00)

Belanja

Spanduk/dekorasi/umbul-umbul

4.350.000,00 12.000.000,00 4.350.000,00 0,0 (12.000.000,00) (100,00)

- Baliho Kecamatan buah 10,00 850.000,00 8.500.000,00 0,00 buah 850.000,00 0,00 (8.500.000,00) (100,00)

- Baliho Besar (Disdukcapil) Buah 1,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Buah 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) (100,00)


5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 20.000,00 10.000.000,00 20.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 20.000,00 10.000.000,00 20.000,00 10.000.000,0 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

- Cetak Buku Saku Kependudukan Eks 500,00 10.000,00 5.000.000,00 500,00 Eks 10.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

- Cetak Brosur Lembar 500,00 10.000,00 5.000.000,00 500,00 Lembar 10.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00






- Penjilidan Eks 20,00 15.000,00 300.000,00 20,00 Eks 15.000,00 300.000,00 0,00 0,00




Persiapan

7.500,00 1.800.000,00 7.500,00 1.800.000,0 0,00 0,00

- Snack (24 Org x 10 Kl) OK 240,00 7.500,00 1.800.000,00 240,00 OK 7.500,00 1.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman

Sosialisasi

25.000,00 6.000.000,00 25.000,00 6.000.000,0 0,00 0,00

- Makan dan Minum Sosialisasi (24 Org

x 4 Kl)

OK 240,00 25.000,00 6.000.000,00 240,00 OK 25.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00




Rangka Sosialisasi Kebijakan

Kependudukan

50.000,00 12.000.000,00 50.000,00 12.000.000,0 0,00 0,00

- Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

ke Kecamatan (24 Org x 1 KL x 10

Kec.)

OK 240,00 50.000,00 12.000.000,00 240,00 OK 50.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00


Rangka Sosialisasi Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke

Ponpes

0,00 0,00 50.000,00 6.100.000,0 6.100.000,00 0,00

- Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Dalam Rangka Sosialisasi

Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil ke Ponpes (2 Org x

61 Ponpes x 1 Kl)

0,00 0,00 0,00 122,00 OK 50.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00



50.000,00 12.000.000,00 50.000,00 0,00 (12.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 17 . 04 Uang Saku 50.000,00 12.000.000,00 50.000,00 0,00 (12.000.000,00) (100,00)

Sosialisasi kebijakan kepedudukan 0,00 0,00 50.000,00 0,0 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

- Sosialisasi kebijakan kependudukan

ke Kecamatan (24 org x 1 Kl x 10

Kec)

0,00 0,00 0,00 0,00 OK 50.000,00 0,00 0,00 0,00

Sosialisasi kebijakan kependudukan 50.000,00 12.000.000,00 0,00 0,0 (12.000.000,00) (100,00)

- Sosialisasi kebijakan kependudukan

ke Kecamatan (24 org x 1 Kl x 10

Kec)

OK 240,00 50.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (12.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.500.000,00 7.500.000,00 45.550.000,00 45.550.000,00 38.050.000,00 507,33


Pengadaan Komputer

7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00



7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Lap Top 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,0 0,00 0,00

- Pengadaan Lap Top Unit 1,00 7.500.000,00 7.500.000,00 1,00 Unit 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00


Pengadaan Alat Komunikasi

0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00


Pengadaan Alat Komunikasi Sosial

0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

Wireless Amplifier 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,0 5.000.000,00 0,00

- Wireless 0,00 0,00 0,00 1,00 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 53 Belanja Modal Gedung dan Bangunan -

Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan

0,00 0,00 33.050.000,00 33.050.000,00 33.050.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 53 . 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan -

Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan

Lainnya

0,00 0,00 33.050.000,00 33.050.000,00 33.050.000,00 0,00

Media Reklame 0,00 0,00 32.500.000,00 32.500.000,0 32.500.000,00 0,00

- Media Reklame/Baliho 0,00 0,00 0,00 1,00 BH 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

- Media Reklame/Baliho 0,00 0,00 0,00 1,00 BH 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

- Media Reklame/Tempat sepanduk 0,00 0,00 0,00 1,00 BH 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00


dan Jasa

0,00 0,00 375.000,00 375.000,0 375.000,00 0,00

- PPK 0,00 0,00 0,00 1,00 OP 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00



Pekerjaan

0,00 0,00 175.000,00 175.000,0 175.000,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19650812 199503 2 003

Rp 25.762.700,00

Rp 17.315.000,00

Rp 18.030.000,00

Rp 24.383.000,00

Rp 85.490.700,00







H.MURIDUN HH,SE,MM


CATATAN SIPIL

NIP. 19600702 198203 1 009

Mengesahkan,




( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 15 15 5 21.10






KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 15 Pelayanan administrasi bagi penduduk rentan



JUMLAH ANGGARAN : (Dua juta rupiah) 2.000.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

H.MURIDUN HH,SE,MM

19600702 198203 1 009


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.10 01 01 15 15







Kegiatan : Pelayanan administrasi bagi penduduk rentan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 15



Perubahan APBD

:





MASUKAN

Terlaksananya administrasi bagi penduduk rentanTerlaksananya administrasi bagi penduduk rentan 100 %KELUARAN 100 %

Penduduk rentan memiliki bukti identitas diri sesuai

dengan hukum

Penduduk rentan memiliki bukti identitas diri sesuai dengan hukum 100 %HASIL 100 %



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 BELANJA 493.050,00 2.000.000,00 493.050,00 2.000.000,00 0,00 0,00







KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12









- Type-x Buah 3,00 7.800,00 23.400,00 3,00 Buah 7.800,00 23.400,00 0,00 0,00


- Isi Stepes Besar Pak 1,00 69.600,00 69.600,00 1,00 Pak 69.600,00 69.600,00 0,00 0,00

- Klip Pak 1,00 24.300,00 24.300,00 1,00 Pak 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00





Disket, CD dll

50.000,00 200.000,00 50.000,00 200.000,00 0,00 0,00

Belanja tinta komputer, flashdisk,

disket, cd dll

50.000,00 200.000,00 50.000,00 200.000,0 0,00 0,00

- Tinta Refil Injek Botol 4,00 50.000,00 200.000,00 4,00 Botol 50.000,00 200.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 150,00 300.000,00 150,00 300.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 150,00 300.000,00 150,00 300.000,00 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19650812 199503 2 003

Rp 0,00

Rp 0,00

Rp 2.000.000,00

Rp 0,00

Rp 2.000.000,00







H.MURIDUN HH,SE,MM


CATATAN SIPIL

NIP. 19600702 198203 1 009

Mengesahkan,




( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 15 17 5 21.10






KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 17 Pelaksanaan penerapan KTP Elektronik (E-KTP) di Kabupaten Lombok Barat



JUMLAH ANGGARAN : (Lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) 50.700.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

H.MURIDUN HH,SE,MM

19600702 198203 1 009


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.10 01 01 15 17







Kegiatan : Pelaksanaan penerapan KTP Elektronik (E-KTP) di Kabupaten Lombok Barat1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 17



Perubahan APBD

:





MASUKAN

Terlaksananya kebijakan kependudukanTerlaksananya kebijakan kependudukan 100 %KELUARAN 100 %

Tersedianya petunjuk pelaksanaan tentang

administrasi

Tersedianya petunjuk pelaksanaan tentang administrasi 100 %KELUARAN 100 %



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 BELANJA 1.793.050,00 34.300.000,00 1.843.050,00 50.700.000,00 16.400.000,00 47,81


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 16.500.000,00 1.250.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.250.000,00 16.500.000,00 1.250.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00


Honorarium Tim Pelyanan Perekaman 1.250.000,00 16.500.000,00 1.250.000,00 16.500.000,0 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

KTP-el Keliling

- Pembina (1 Org x 2 Kl x 5 Kec) OK 10,00 300.000,00 3.000.000,00 10,00 OK 300.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

- Pengarah (1 Org x 2 Kl x 5 Kec) OK 10,00 275.000,00 2.750.000,00 10,00 OK 275.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00

- Ketua (1 Org x 2 Kl x 5 Kec) OK 10,00 250.000,00 2.500.000,00 10,00 OK 250.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

- Sekretaris (1 Org x 2 Kl x 5 Kec) OK 10,00 225.000,00 2.250.000,00 10,00 OK 225.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00

- Anggota (1 Org x 2 Kl x 5 Kec) OK 30,00 200.000,00 6.000.000,00 30,00 OK 200.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 543.050,00 17.800.000,00 593.050,00 34.200.000,00 16.400.000,00 92,13











- Type-x Buah 3,00 7.800,00 23.400,00 3,00 Buah 7.800,00 23.400,00 0,00 0,00



- Klip Pak 1,00 24.300,00 24.300,00 1,00 Pak 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00




5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 150,00 300.000,00 150,00 300.000,00 0,00 0,00






Perjalanan Dinas dalam rangka

Pelayanan Perekaman KTP-el

50.000,00 8.000.000,00 100.000,00 32.400.000,0 24.400.000,00 305,00

- Pelayanan Perekaman KTP-el ke

Kecamatan (4 Org x 10 Kec. X 4 Trw

)

OK 160,00 50.000,00 8.000.000,00 160,00 OK 50.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

- Pelayanan Perekaman KTP-el ke Desa

(4 Org x 122 Desa)

0,00 0,00 0,00 488,00 OK 50.000,00 24.400.000,00 24.400.000,00 0,00



50.000,00 8.000.000,00 50.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 17 . 04 Uang Saku 50.000,00 8.000.000,00 50.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)

Uang Saku Pelayanan Perekaman

KTP-el

50.000,00 8.000.000,00 50.000,00 0,0 (8.000.000,00) (100,00)

- Pelayanan Perekaman KTP-el ke

Kecamatan (4 org x 10 kali x 4

triwulan)

OK 160,00 50.000,00 8.000.000,00 0,00 OK 50.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19650812 199503 2 003

Rp 4.450.000,00

Rp 4.450.000,00

Rp 12.700.000,00

Rp 29.100.000,00

Rp 50.700.000,00







H.MURIDUN HH,SE,MM


CATATAN SIPIL

NIP. 19600702 198203 1 009

Mengesahkan,




( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 15 19 5 21.10






KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 19 Penertiban administrasi kependudukan desa



JUMLAH ANGGARAN : (Lima puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) 59.050.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

H.MURIDUN HH,SE,MM

19600702 198203 1 009


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.10 01 01 15 19







Kegiatan : Penertiban administrasi kependudukan desa1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 19



Perubahan APBD

:





MASUKAN

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan

kependudukan

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 100 %KELUARAN 100 %

Tertatanya administrasi kependudukanTertatanya administrasi kependudukan 100 %HASIL 100 %



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 BELANJA 2.908.050,00 59.050.000,00 2.908.050,00 59.050.000,00 0,00 0,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 51.000.000,00 2.100.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 2.100.000,00 51.000.000,00 2.100.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

Honor Tim Penertiban Administrasi

Kependudukan Desa

2.100.000,00 51.000.000,00 2.100.000,00 51.000.000,0 0,00 0,00

- Pelindung (1 Org x 10 Bln) OB 10,00 400.000,00 4.000.000,00 10,00 OB 400.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

- Penasehat (1 Org x 10 Bln) OB 10,00 350.000,00 3.500.000,00 10,00 OB 350.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

- Pembina (1 Org x 10 Bln) OB 10,00 325.000,00 3.250.000,00 10,00 OB 325.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00

- Pengarah (1 Org x 10 Bln) OB 10,00 300.000,00 3.000.000,00 10,00 OB 300.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00


- Sekretaris (1 Org x 10 Bln) OB 10,00 250.000,00 2.500.000,00 10,00 OB 250.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

- Anggota (16 Org x 10 Bln) OB 160,00 200.000,00 32.000.000,00 160,00 OB 200.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00












- Type-x Buah 3,00 7.800,00 23.400,00 3,00 Buah 7.800,00 23.400,00 0,00 0,00



- Klip Pak 1,00 24.300,00 24.300,00 1,00 Pak 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00





Disket, CD dll

300.000,00 800.000,00 300.000,00 800.000,00 0,00 0,00

Belanja Tinta

komputer,flashdisk,disket,cd dll

300.000,00 800.000,00 300.000,00 800.000,0 0,00 0,00

- Tinta Refil Buah 6,00 50.000,00 300.000,00 6,00 Buah 50.000,00 300.000,00 0,00 0,00






KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12





- Penjilidan Eks 10,00 15.000,00 150.000,00 10,00 Eks 15.000,00 150.000,00 0,00 0,00



Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.000,00 5.300.000,00 50.000,00 5.300.000,0 0,00 0,00

- Tim Penerbit Administrasi

Kependudukan (30 org x 4 kl)

Kotak 120,00 25.000,00 3.000.000,00 120,00 Kotak 25.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

- Rapat Penertiban Administrasi

Kependudukan (22 Org x 4 Kl)

Kotak 92,00 25.000,00 2.300.000,00 92,00 Kotak 25.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19650812 199503 2 003

Rp 17.875.000,00

Rp 17.150.000,00

Rp 17.075.000,00

Rp 6.950.000,00

Rp 59.050.000,00







H.MURIDUN HH,SE,MM


CATATAN SIPIL

NIP. 19600702 198203 1 009

Mengesahkan,




( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 01 01 15 20 5 21.10






KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 20 Pelatihan tenaga registrasi desa



JUMLAH ANGGARAN : (Dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah) 25.791.100,00

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

H.MURIDUN HH,SE,MM

19600702 198203 1 009


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPPA SKPD

5 21.10 01 01 15 20







Kegiatan : Pelatihan tenaga registrasi desa1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 20



Perubahan APBD

:





MASUKAN

Terlatihnya Tenaga Registrasi DesaTerlatihnya Tenaga Registrasi Desa 100 %KELUARAN 100 %

Tersedianya Tenaga Registrasi Desa yang

Handal/Terampil

Tersedianya Tenaga Registrasi Desa yang Handal/Terampil 100 %HASIL 100 %



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 BELANJA 3.448.950,00 25.791.100,00 3.448.950,00 25.791.100,00 0,00 0,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 1.650.000,00 1.250.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.250.000,00 1.650.000,00 1.250.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

Honorarium Panitia Pelatihan Tenaga

Registrasi Desa

1.250.000,00 1.650.000,00 1.250.000,00 1.650.000,0 0,00 0,00





- Anggota (3 Org x 1 Keg) OK 3,00 200.000,00 600.000,00 3,00 OK 200.000,00 600.000,00 0,00 0,00












- Type-x Buah 3,00 7.800,00 23.400,00 3,00 Buah 7.800,00 23.400,00 0,00 0,00



- Klip Pak 1,00 24.300,00 24.300,00 1,00 Pak 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00




Alat Tulis Kantor (Peserta Pelatihan

Tenaga Tegistrasi Desa)

42.200,00 2.040.400,00 42.200,00 2.040.400,0 0,00 0,00





Pos Lainnya

3.000,00 150.000,00 3.000,00 150.000,00 0,00 0,00

Belanja Materai 3.000,00 150.000,00 3.000,00 150.000,0 0,00 0,00



Disket, CD dll

440.700,00 590.700,00 440.700,00 590.700,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12


Disket dll

440.700,00 590.700,00 440.700,00 590.700,0 0,00 0,00

- Tinta Refil Botol 4,00 50.000,00 200.000,00 4,00 Botol 50.000,00 200.000,00 0,00 0,00



5 . 2 . 2 . 01 . 10 Belanja Film dan Cuci Cetak 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

Belanja Dokumentasi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,0 0,00 0,00

- Dokumentasi Kali 1,00 100.000,00 100.000,00 1,00 Kali 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 12 Belanja Spanduk/Dekorasi/Umbul-umbul 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

Belanja Pengadaan Spanduk 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,0 0,00 0,00

- Spanduk Buah 1,00 200.000,00 200.000,00 1,00 Buah 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00


5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 250.000,00 1.250.000,00 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00

Nara Sumber 250.000,00 1.250.000,00 250.000,00 1.250.000,0 0,00 0,00

- Hono Nara Sumber Pelatihan Tenaga

Registrasi Desa (5 Org x 1 Keg)

OK 5,00 250.000,00 1.250.000,00 5,00 OK 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00


5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 15.000,00 150.000,00 15.000,00 150.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 15.000,00 150.000,00 15.000,00 150.000,0 0,00 0,00

- Cetak Buku Laporan Buah 10,00 15.000,00 150.000,00 10,00 Buah 15.000,00 150.000,00 0,00 0,00






500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Ruang Rapat pelatihan

Tenaga Registrasi Desa

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,0 0,00 0,00

- Sewa Ruang Rapat Kali 1,00 500.000,00 500.000,00 1,00 Kali 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00



Makanan dan Minuman Rapat 105.000,00 5.160.000,00 105.000,00 5.160.000,0 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

- Snack Rapat Persiapan Kotak 12,00 7.500,00 90.000,00 12,00 Kotak 7.500,00 90.000,00 0,00 0,00

- Snack Peserta Pelatihan Kotak 122,00 7.500,00 915.000,00 122,00 Kotak 7.500,00 915.000,00 0,00 0,00

- Snack Panitia Kotak 24,00 7.500,00 180.000,00 24,00 Kotak 7.500,00 180.000,00 0,00 0,00

- Snack Instruktur Kotak 10,00 7.500,00 75.000,00 10,00 Kotak 7.500,00 75.000,00 0,00 0,00

- Makan dan Minum Peserta Kotak 122,00 25.000,00 3.050.000,00 122,00 Kotak 25.000,00 3.050.000,00 0,00 0,00

- Makan dan Minum Panitia Kotak 24,00 25.000,00 600.000,00 24,00 Kotak 25.000,00 600.000,00 0,00 0,00

- Makan dan Minum Instruktur Kotak 10,00 25.000,00 250.000,00 10,00 Kotak 25.000,00 250.000,00 0,00 0,00



100.000,00 12.200.000,00 100.000,00 12.200.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 17 . 04 Uang Saku 50.000,00 6.100.000,00 50.000,00 6.100.000,00 0,00 0,00

Uang Saku Peserta Pelatihan Tenaga

Registrasi Desa

50.000,00 6.100.000,00 50.000,00 6.100.000,0 0,00 0,00

- Uang Saku Peserta (122 Org x 1 Keg) OK 122,00 50.000,00 6.100.000,00 122,00 OK 50.000,00 6.100.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 17 . 05 Uang Transport 50.000,00 6.100.000,00 50.000,00 6.100.000,00 0,00 0,00

Uang Stransport Peserta Pelatihan

Tenaga Registrasi Desa

50.000,00 6.100.000,00 50.000,00 6.100.000,0 0,00 0,00

- Uang Transport (122 Org x 1 Keg) OK 122,00 50.000,00 6.100.000,00 122,00 OK 50.000,00 6.100.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah



Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/

(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I




NIP. 19650812 199503 2 003

Rp 665.700,00

Rp 425.000,00

Rp 24.325.400,00

Rp 375.000,00

Rp 25.791.100,00







H.MURIDUN HH,SE,MM


CATATAN SIPIL

NIP. 19600702 198203 1 009

Mengesahkan,




( DPPA SKPD )

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

TAHUN ANGGARAN 2016


KODE NAMA FORMULIR

Ringkasan Dokumen Pe laksanaan Perubahan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah

R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n

Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

R inc i an Dokumen Pe l ak sanaan Pe rubahan Angga ran Be l an j a

Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

R e k a p i t u l a s i D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n

Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja

Perangkat Daerah

R inc i an Dokumen Pe l ak sanaan Pe rubahan Angga ran Be l an j a

Langsung Program dan Per Keg ia tan Sa tuan Ker ja Perangkat

Daerah


Penerimaan Pembiayaan Daerah


Pengeluaran Pembiayaan Daerah

DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

DPPA SKPD 3.1

DPPA SKPD 3.2

Formulir

DPPA SKPD

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN


Tahun Anggaran 2016



Bidang Pemerintahan : 1 . 10 Kependudukan dan Catatan Sipil

Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENINGURAIAN

Bertambah/

(Berkurang)Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA (59.222.855,60) 6.044.271.649,74 6.103.494.505,34 (0,97)

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (59.222.855,60) 3.596.609.149,74 3.655.832.005,34 (1,62)

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.655.832.005,34 3.596.609.149,74 (59.222.855,60) (1,62)

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 2.447.662.500,00 2.447.662.500,00 0,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 374.308.000,00 384.899.000,00 10.591.000,00 2,83

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.668.004.500,00 1.681.513.500,00 13.509.000,00 0,81

5 . 2 . 3 Belanja Modal 405.350.000,00 381.250.000,00 (24.100.000,00) (5,95)

SURPLUS / (DEFISIT) 59.222.855,60 (6.044.271.649,74)(6.103.494.505,34) (0,97)

RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO. URAIAN

TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Tidak Langsung2.1 827.747.142,60 1.172.589.941,60 827.747.142,60 768.524.922,94 3.596.609.149,74

Belanja Langsung2.2 668.522.700,00 550.003.900,00 617.818.800,00 611.317.100,00 2.447.662.500,00

Penerimaan Pembiayaan3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pengeluaran Pembiayaan3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 19591228 198603 1 017


Ir. H. MOH TAUFIQ, M.Sc

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK

BARAT

Menyetujui

Formulir DPPA SKPD Halaman 1



( DPPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO DPA SKPD : 1.10 00 5 10001 01


BIDANG PEMERINTAHAN : 1 . 10 Kependudukan dan Catatan Sipil

UNIT ORGANISASI : 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

SUB UNIT ORGANISASI : 1 . 10 . 01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

: KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

19600702 198203 1 009

H.MURIDUN HH,SE,MM

Formulir

DPPA SKPD

2.1



NOMOR DPPA SKPD

00 5 100

Tahun Anggaran 2016

1.10 01 01






Latar belakang Perubahan / dianggarkan

Dalam Perubahan APBD

:

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG


BERTAMBAH/

(BERKURANG)

KODE

REKENINGURAIAN


Rincian Perhitungan

JumlahVolume Satuan Harga

SatuanVolume Harga

SatuanSatuan

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp) %

21 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12

BELANJA5 3.655.832.005,34 3.596.609.149,74 (59.222.855,60) (1,62)

BELANJA TIDAK LANGSUNG5 . 1 3.655.832.005,34 3.596.609.149,74 (59.222.855,60) (1,62)

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.655.832.005,34 3.596.609.149,74 (59.222.855,60) (1,62)

5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 3.108.731.005,34 3.063.049.149,74 (45.681.855,60) (1,47)

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.413.899.593,00 2.381.510.799,82 (32.388.793,18) (1,34)

Gaji pokok PNS/Uang Representasi 2.413.899.593,00 2.381.510.799,82 (32.388.793,18) (1,34)

Gol. IV- 424.330.200,00 org/bulan 98,00 4.329.900,00 417.201.399,72 4.257.157,14 (7.128.800,28)org/bulan 98,00 (1,68)

Gol. III- 1.225.033.600,00 orang/bula

n

350,00 3.500.096,00 1.179.516.801,12 3.510.466,67 (45.516.798,88)orang/bul

an

336,00 (3,72)

Gol. II- 674.384.200,00 orang/bula

n

280,00 2.408.515,00 688.060.800,00 2.457.360,00 13.676.600,00 orang/bul

an

280,00 2,03

Gol. I- 54.478.200,00 orang/bula

n

28,00 1.945.650,00 54.478.200,00 1.945.650,00 0,00 orang/bul

an

28,00 0,00

Acc- 35.673.393,00 tahun 1,00 35.673.393,00 42.253.598,98 42.253.598,98 6.580.205,98 tahun 1,00 18,45

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 215.853.072,11 223.653.729,46 7.800.657,35 3,61

Tunjangan Suami/Istri 162.109.739,74 163.355.529,61 1.245.789,87 0,77

Gol. IV- 33.761.389,74 orang/bula

n

78,00 432.838,33 38.740.129,61 425.715,71 4.978.739,87 orang/bul

an

91,00 14,75

Gol. III- 82.564.300,26 orang/bula

n

234,00 352.838,89 78.055.900,52 353.194,12 (4.508.399,74)orang/bul

an

221,00 (5,46)


n

169,00 240.978,46 41.500.809,48 245.566,92 775.449,74 orang/bul

an

169,00 1,90

Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1



BERTAMBAH/

(BERKURANG)

KODE

REKENINGURAIAN


Rincian Perhitungan


SatuanVolume Harga

SatuanSatuan

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp) %

21 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12


n

26,00 194.565,00 5.058.690,00 194.565,00 0,00 orang/bul

an

26,00 0,00

Tunjangan Anak 53.743.332,37 60.298.199,85 6.554.867,48 12,20


n

104,00 81.224,50 13.019.811,48 83.460,33 4.572.463,48 orang/bul

an

156,00 54,13


n

364,00 69.792,07 22.309.586,00 68.644,88 (3.094.727,48)orang/bul

an

325,00 (12,18)


n

325,00 48.276,88 15.128.256,00 48.488,00 (561.730,00)orang/bul

an

312,00 (3,58)


n

26,00 38.913,00 1.011.738,00 38.913,00 0,00 orang/bul

an

26,00 0,00

Acc- 3.189.946,89 tahun 1,00 3.189.946,89 8.828.808,37 8.828.808,37 5.638.861,48 tahun 1,00 176,77

5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 201.554.600,00 202.803.900,00 1.249.300,00 0,62

Tunjangan Jabatan 201.554.600,00 202.803.900,00 1.249.300,00 0,62

Esselon II/b- 26.325.000,00 orang/bula

n

13,00 2.025.000,00 26.325.000,00 2.025.000,00 0,00 orang/bul

an

13,00 0,00

Esselon III/a- 16.380.000,00 orang/bula

n

13,00 1.260.000,00 16.380.000,00 1.260.000,00 0,00 orang/bul

an

13,00 0,00

Esselon III/b- 50.960.000,00 orang/bula

n

52,00 980.000,00 50.960.000,00 980.000,00 0,00 orang/bul

an

52,00 0,00

Esselon IV/a- 105.300.000,00 orang/bula

n

195,00 540.000,00 105.300.000,00 540.000,00 0,00 orang/bul

an

195,00 0,00

Acc- 2.589.600,00 tahun 1,00 2.589.600,00 3.838.900,00 3.838.900,00 1.249.300,00 tahun 1,00 48,24

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 81.611.075,00 79.493.700,00 (2.117.375,00) (2,59)

Tunujangan Fungsional Umum 81.611.075,00 79.493.700,00 (2.117.375,00) (2,59)


n

39,00 190.000,00 4.940.000,00 190.000,00 (2.470.000,00)orang/bul

an

26,00 (33,33)

Gol. III- 21.645.000,00 orang/oran

g

117,00 185.000,00 21.645.000,00 185.000,00 0,00 orang/ora

ng

117,00 0,00


n

260,00 180.000,00 46.800.000,00 180.000,00 0,00 orang/bul

an

260,00 0,00


n

26,00 175.000,00 4.550.000,00 175.000,00 0,00 orang/bul

an

26,00 0,00

Acc- 1.206.075,00 tahun 1,00 1.206.075,00 1.558.700,00 1.558.700,00 352.625,00 tahun 1,00 29,24

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 149.070.776,40 138.844.826,00 (10.225.950,40) (6,86)

Tunjangan Beras 149.070.776,40 138.844.826,00 (10.225.950,40) (6,86)

Tunjangan Beras- 146.867.760,00 tahun 1,00 146.867.760,00 135.926.300,00 135.926.300,00 (10.941.460,00)tahun 1,00 (7,45)

Acc- 2.203.016,40 tahun 1,00 2.203.016,40 2.918.526,00 2.918.526,00 715.509,60 tahun 1,00 32,48

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 46.704.071,96 36.704.071,96 (10.000.000,00) (21,41)

Tunjangan PPh 46.704.071,96 36.704.071,96 (10.000.000,00) (21,41)




BERTAMBAH/

(BERKURANG)

KODE

REKENINGURAIAN


Rincian Perhitungan


SatuanVolume Harga

SatuanSatuan

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp) %

21 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12

Tunjangan- 46.013.864,00 tahun 1,00 46.013.864,00 36.013.864,00 36.013.864,00 (10.000.000,00)tahun 1,00 (21,73)

Acc- 690.207,96 tahun 1,00 690.207,96 690.207,96 690.207,96 0,00 tahun 1,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 37.816,87 38.122,50 305,63 0,81

Pembulatan Gaji 37.816,87 38.122,50 305,63 0,81

Pembulatan Gaji- 37.258,00 tahun 1,00 37.258,00 37.375,00 37.375,00 117,00 tahun 1,00 0,31

Acc- 558,87 tahun 1,00 558,87 747,50 747,50 188,63 tahun 1,00 33,75

5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 547.101.000,00 533.560.000,00 (13.541.000,00) (2,48)

5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan

Pertimbangan Objektif

547.101.000,00 533.560.000,00 (13.541.000,00) (2,48)

Tambahan Penghasilan 547.101.000,00 533.560.000,00 (13.541.000,00) (2,48)

Esselon II/b- 24.000.000,00 orang/bula

n

12,00 2.000.000,00 24.000.000,00 2.000.000,00 0,00 orang/bul

an

12,00 0,00

Esselon III/a- 16.800.000,00 orang/bula

n

12,00 1.400.000,00 16.800.000,00 1.400.000,00 0,00 orang/bul

an

12,00 0,00

Esselon III/b- 67.200.000,00 orang/bula

n

48,00 1.400.000,00 67.200.000,00 1.400.000,00 0,00 orang/bul

an

48,00 0,00

Esselon IV/a- 180.000.000,00 orang/bula

n

180,00 1.000.000,00 180.000.000,00 1.000.000,00 0,00 orang/bul

an

180,00 0,00


n

36,00 850.000,00 20.400.000,00 850.000,00 (10.200.000,00)orang/bul

an

24,00 (33,33)


n

108,00 700.000,00 75.600.000,00 700.000,00 0,00 orang/bul

an

108,00 0,00


n

240,00 550.000,00 132.000.000,00 550.000,00 0,00 orang/bul

an

240,00 0,00


n

24,00 500.000,00 12.000.000,00 500.000,00 0,00 orang/bul

an

24,00 0,00

Acc- 8.901.000,00 tahun 1,00 8.901.000,00 5.560.000,00 5.560.000,00 (3.341.000,00)tahun 1,00 (37,54)

NIP. 19650812 199503 2 003





Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Jumlah Rp 3.596.609.149,74

Rp 768.524.922,94

Rp 827.747.142,60

Rp 1.172.589.941,60

Rp 827.747.142,60

Mengesahkan,

NIP. 19600702 198203 1 009

H.MURIDUN HH,SE,MM


CATATAN SIPIL




BERTAMBAH/

(BERKURANG)

KODE

REKENINGURAIAN


Rincian Perhitungan


SatuanVolume Harga

SatuanSatuan

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp) %

21 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12








Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPPA SKPD

2.2








REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

BERTAMBAH/(BERKURANG)KODE

PROG./

KEG.

Sumber

DanaSEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

LOKASI

KEGIATAN

TARGET

KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 628.707.100,00 670.707.100,00 42.000.000,00 6,68

Dinas

Kependudukan dan

Catatan Sipil

1 Penyediaan jasa surat menyurat 1100 % 14.202.000,00 14.202.000,00 0,00 0,00

Dinas

Kependudukan dan

Catatan Sipil

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1100 % 112.600.000,00 112.600.000,00 0,00 0,00

Dinas

Kependudukan dan

Catatan Sipil

6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

1100 % 75.250.000,00 88.350.000,00 13.100.000,00 17,41

Dinas

Kependudukan dan

Catatan Sipil

7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1100 % 125.310.900,00 141.510.900,00 16.200.000,00 12,93

Dinas

Kependudukan dan

Catatan Sipil

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1100 % 34.193.500,00 43.893.500,00 9.700.000,00 28,37

Dinas

Kependudukan dan

Catatan Sipil

10 Penyediaan alat tulis kantor 1100 % 2.540.700,00 2.540.700,00 0,00 0,00

Dinas

Kependudukan dan

Catatan Sipil

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1100 % 10.590.000,00 13.590.000,00 3.000.000,00 28,33

Dinas

Kependudukan dan

Catatan Sipil

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1100 % 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 0,00

Dinas

Kependudukan dan

Catatan Sipil

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1100 % 10.560.000,00 10.560.000,00 0,00 0,00

Dinas

Kependudukan dan

Catatan Sipil

17 Penyediaan makanan dan minuman 1100 % 33.660.000,00 33.660.000,00 0,00 0,00

Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1



URAIAN


PROG./

KEG.

Sumber

DanaSEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

LOKASI

KEGIATAN

TARGET

KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

Dinas

Kependudukan dan

Catatan Sipil

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1100 % 206.250.000,00 206.250.000,00 0,00 0,00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

190.580.000,00 187.810.000,00 (2.770.000,00) (1,45)

Dinas

Kependudukan dan

Catatan Sipil

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1100 % 45.000.000,00 60.500.000,00 15.500.000,00 34,44

Dinas

Kependudukan dan

Catatan Sipil

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1100 % 132.080.000,00 113.810.000,00 (18.270.000,00) (13,83)

Dinas

Kependudukan dan

Catatan Sipil

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1100 % 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00

6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

170.028.300,00 138.167.400,00 (31.860.900,00) (18,74)

Dinas

Kependudukan dan

Catatan Sipil

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

1100 % 160.461.000,00 121.100.100,00 (39.360.900,00) (24,53)

Dinas

Kependudukan dan

Catatan Sipil

18 Penyusunan laporan kepegawaian 1100 % 9.567.300,00 17.067.300,00 7.500.000,00 78,39

15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.458.347.100,00 1.450.978.000,00 (7.369.100,00) (0,51)

Dinas

Kependudukan dan

Catatan Sipil

1 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu 3100 % 688.595.000,00 751.995.000,00 63.400.000,00 9,21

Dinas

Kependudukan dan

Catatan Sipil

3 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

(membangun, updating dan pemeliharaan)

3100 % 71.854.000,00 56.854.000,00 (15.000.000,00) (20,88)

Dinas

Kependudukan dan

Catatan Sipil

6 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi

kependudukan

3100 % 21.490.700,00 21.490.700,00 0,00 0,00

Dinas

Kependudukan dan

Catatan Sipil

8 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukan

3100 % 70.450.000,00 70.450.000,00 0,00 0,00

Dinas

Kependudukan dan

Catatan Sipil

9 Pengembangan data base kependudukan 3100 % 365.125.400,00 300.675.400,00 (64.450.000,00) (17,65)

Dinas

Kependudukan dan

Catatan Sipil

10 Penyusunan kebijakan kependudukan 3100 % 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00

Dinas

Kependudukan dan

11 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan

sipil

3100 % 51.450.200,00 23.581.100,00 (27.869.100,00) (54,17)




URAIAN


PROG./

KEG.

Sumber

DanaSEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

LOKASI

KEGIATAN

TARGET

KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

Catatan Sipil

Dinas

Kependudukan dan

Catatan Sipil

12 Sosialisasi kebijakan kependudukan 3100 % 65.340.700,00 85.490.700,00 20.150.000,00 30,84

Dinas

Kependudukan dan

Catatan Sipil

15 Pelayanan administrasi bagi penduduk rentan 3100 % 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

Dinas

Kependudukan dan

Catatan Sipil

17 Pelaksanaan penerapan KTP Elektronik (E-KTP) di

Kabupaten Lombok Barat

3100 % 34.300.000,00 50.700.000,00 16.400.000,00 47,81

Dinas

Kependudukan dan

Catatan Sipil

19 Penertiban administrasi kependudukan desa 3100 % 59.050.000,00 59.050.000,00 0,00 0,00

Dinas

Kependudukan dan

Catatan Sipil

20 Pelatihan tenaga registrasi desa 3100 % 25.791.100,00 25.791.100,00 0,00 0,00

JUMLAH




NIP. 19650812 199503 2 003

2.447.662.500,00 2.447.662.500,00 0,00 0,00


CATATAN SIPIL

NIP. 19600702 198203 1 009

H.MURIDUN HH,SE,MM

Mengesahkan,


: Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1

Anggaran Setelah BerlebihPerubahan Realisasi ( berkurang ) % PenjelasanAnggaran

2 3 4 5=4-3 6 7

1.10 01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1,128,500,000.00 367,015,000.00 (761,485,000.00) 32.52

1.10 01 00 00 4 1 Pendapatan Asli Daerah 1,128,500,000.00 367,015,000.00 (761,485,000.00) 32.52

Jumlah Pendapatan 1,128,500,000.00 699,475,000.00 (429,025,000.00) 61.98

1.10 01 00 00 5 BELANJA DAERAH 4,768,596,363.09 4,488,675,804.00 (279,920,559.09) 94.13

1.10 01 00 00 5 1 Belanja Tidak Langsung 3,188,228,863.09 2,984,944,245.00 (92,561,618.09) 93.621.10 01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,131,803,863.09 2,984,944,245.00 (92,561,618.09) 95.311.10 01 00 00 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 2,716,984,863.09 2,597,274,245.00 (119,710,618.09) 95.591.10 01 00 00 5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2,040,552,864.22 1,963,871,590.00 (76,681,274.22) 96.241.10 01 00 00 5 1 1 01 02 Tunjangan keluarga 204,248,470.53 196,202,056.00 (8,046,414.53) 96.061.10 01 00 00 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 202,944,300.00 198,210,000.00 (4,734,300.00) 97.671.10 01 00 00 5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional - - - 1.10 01 00 00 5 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum 78,869,700.00 75,295,000.00 (3,574,700.00) 95.471.10 01 00 00 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 152,583,315.20 129,622,380.00 (22,960,935.20) 84.951.10 01 00 00 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 37,749,032.10 34,036,038.00 (3,712,994.10) 90.161.10 01 00 00 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 37,181.04 37,181.00 (0.04) 100.001.10 01 00 00 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS 414,819,000.00 387,670,000.00 27,149,000.00 93.461.10 01 00 00 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 414,819,000.00 387,670,000.00 27,149,000.00 93.461.10 01 00 00 5 1 1 6 01 Insentif Pengupahan retribusi Daerah 56,425,000.00 - 0.00

1.10 01 00 00 5 2 Belanja Langsung 1,580,367,500.00 1,503,731,559.00 (76,635,941.00) 95.15Belanja Pegawai 125,447,000.00 122,757,000.00 (2,690,000.00) 97.86Belanaja Barang dan Jasa 1,180,964,000.00 1,111,347,500.00 (69,616,500.00) 94.11Belanaja Modal 273,956,500.00 269,627,059.00 (4,329,441.00) 98.42

1.10 01 01 313,435,000.00 296,114,850.00 (17,320,150.00) 94.47

1.10 Penyed. Jasa Srt.Menyurat 5,000,000.00 4,914,850.00 (85,150.00) 98.30

1.10 01 01 01 5 2 Belanja Barang & Jasa 5,000,000.00 4,914,850.00 (85,150.00) 98.301.10 01 01 01 5 2 2 01 01 - Belanja ATK 1,500,000.00 1,415,000.00 (85,000.00) 94.331.10 01 01 01 5 2 2 01 09 - Belanja Tinta Komputer,flash disc, dll 725,000.00 725,000.00 - 100.001.10 01 01 01 5 2 2 06 02 - Bel. Penggandaan 2,775,000.00 2,774,850.00 (150.00) 99.99

1.10 Penyediaan jasa komunikasi1.10 sumber daya air dan listrik 40,200,000.00 26,627,650.00 (13,572,350.00) 66.24

1.10 01 01 02 5 2 Belanja Barang & Jasa 40,200,000.00 26,627,650.00 (13,572,350.00) 66.241.10 01 01 02 5 2 2 03 01 - Bel. Telepon 1,800,000.00 991,317.00 (808,683.00) 55.071.10 01 01 02 5 2 2 03 02 - Bel. Air 2,400,000.00 2,383,750.00 (16,250.00) 99.321.10 01 01 02 5 2 2 03 03 - Bel. Listrik 30,000,000.00 21,165,583.00 (8,834,417.00) 70.551.10 01 01 02 5 2 2 03 06 - Bel. Kawat/ Faksimilli/Ht/RIK 6,000,000.00 2,087,000.00 (3,913,000.00) 34.78

Penyediaan jasa pemeliharaan &Perijinan Kend. Dns/Oprasional 36,150,000.00 35,914,750.00 (235,250.00) 99.35

1.10 01 01 06 5 2 Belanja Barang & Jasa 36,150,000.00 35,914,750.00 (235,250.00) 99.351.10 01 01 06 5 2 2 05 01 - Ber. Jasa Servis 17,400,000.00 17,400,000.00 - 100.001.10 01 01 06 5 2 2 05 02 - Bel. Suku cadang 14,300,000.00 14,300,000.00 - 100.001.10 01 01 06 5 2 2 05 05 - Bel. STNK 4,450,000.00 4,214,750.00 (235,250.00) 94.71

1.10 Penyediaan jasa administrasi Keuangan 84,348,000.00 82,602,400.00 (1,745,600.00) 97.93

1.10 01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 67,530,000.00 65,930,000.00 (1,600,000.00) 97.631.10 01 01 07 5 2 1 01 01 - Honor Panitia Pelak.Keg 67,530,000.00 65,930,000.00 (1,600,000.00) 97.63

1.10 01 01 07 5 2 2 Belanja Barang&Jasa 2,818,000.00 2,817,400.00 (600.00) 1001.10 01 01 07 5 2 2 01 01 -Belanja ATK 1,368,000.00 1,367,400.00 (600.00) 1001.10 01 01 07 5 2 2 01 04 - BelanjaPerangko/materai 315,000.00 315,000.00 - 1001.10 01 01 07 5 2 2 01 09 - Belanja Tinta Komputer, Flash Disk dll 385,000.00 385,000.00 - 1001.10 01 01 07 5 2 2 06 02 - Belanja Penggandaan 750,000.00 750,000.00 - 100

1.10 01 01 07 5 2 3 Belanja Modal 14,000,000.00 13,855,000.00 (145,000.00) 98.961.10 01 01 07 5 2 3 12 07 - Belanja Pengadaan Komputer/PC 14,000,000.00 13,855,000.00 (145,000.00) 98.96

KABUPATEN LOMBOK BARATDINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

PENJABARAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2014

Uraian

2Peny. Jasa Kebersihan Kantor 29,508,100.00 29,508,100.00 - 100

1.10 01 01 08 5 2 2 Belanja Barang&Jasa 27,508,100.00 27,508,100.00 - 100 1.10 01 01 08 5 2 2 01 05 - Bel. Peralatan & Bhn Pmb 1,708,100.00 1,708,100.00 - 100 1.10 01 01 08 5 2 1 03 15 - Belanja Jasa Non Pegawai 23,400,000.00 23,400,000.00 - 100 1.10 01 01 08 5 2 1 03 16 - Belanja Jasa Kebersihan 2,400,000.00 2,400,000.00 - 100

1.10 01 01 08 5 2 3 Belanja Modal 2,000,000.00 2,000,000.00 - 100 1.10 01 01 08 5 2 3 10 12 - Belanja Modal Mesin Sedot Debu 2,000,000.00 2,000,000.00 - 100

Penyediaan ATK 4,153,900.00 4,153,700.00 (200.00) 100

1.10 01 01 10 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 4,153,900.00 4,153,700.00 (200.00) 100 1.10 01 01 10 5 2 2 01 01 - Belanja ATK 3,298,900.00 3,298,700.00 (200.00) 100 1.10 01 01 10 5 2 2 01 09 - Belanja TintaKomputer, Flash Disc dll 855,000.00 855,000.00 - 100

Peny.Cetak & Penggandaan 7,245,000.00 6,645,000.00 (600,000.00) 92

1.10 01 01 11 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 7,245,000.00 6,645,000.00 (600,000.00) 92 1.10 01 01 11 5 2 2 01 12 - Belanja Spanduk, umbul-umbul 2,400,000.00 2,400,000.00 - 100 1.10 01 01 11 5 2 2 06 01 - Belanja Cetak 4,845,000.00 4,245,000.00 (600,000.00) 88

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 1,500,000.00 1,500,000.00 - 100 Penerangan Bangunan Kantor

1.10 01 01 12 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 1,500,000.00 1,500,000.00 - 100 1.10 01 01 12 5 2 2 01 03 -Belanja Alat Listrik danElektronik 1,500,000.00 1,500,000.00 - 100

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 7,920,000.00 7,920,000.00 - 100 Perundang-Undangan

1.10 01 01 15 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 7,920,000.00 7,920,000.00 - 100 1.10 01 01 15 5 2 2 03 05 -Belanja Surat Kabar dan Majalah 7,920,000.00 7,920,000.00 - 100

Penyediaan Makan danMinum 12,200,000.00 12,200,000.00 - 100

1.10 01 01 17 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 12,200,000.00 12,200,000.00 - 100 1.10 01 01 17 5 2 2 11 02 -Belanja Makan dan Minum Rapat 12,200,000.00 12,200,000.00 - 100

Rapat Koordinasi. & Konsultasi 85,210,000.00 84,128,400.00 (1,081,600.00) 99

1.10 01 01 18 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 85,210,000.00 84,128,400.00 (1,081,600.00) 99 1.10 01 01 18 5 2 2 15 01 - Bel. Perj. Dinas Dalam Daerah 1,450,000.00 1,450,000.00 - 100

1.10 01 01 18 5 2 2 15 02 - Bel. Perj. Dinas Luar Daerah 83,760,000.00 82,678,400.00 (1,081,600.00) 99

01 02 257,581,500.00 250,710,359.00 (6,871,141.00) 97

Pemel. Rutin Gedung Kantor 105,651,500.00 101,257,304.00 (4,394,196.00) 96

1.10 01 02 22 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 42,365,000.00 40,137,750.00 (2,227,250.00) 95 1.10 01 02 22 5 2 2 20 03 - Bel. Pemeliharaan Gedung/Kantor 42,365,000.00 40,137,750.00 (2,227,250.00) 95

1.10 01 02 22 5 2 3 Belanja Modal 63,286,500.00 61,119,554.00 (2,166,946.00) 97 1.10 01 02 22 5 2 3 12 13 - Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC(Tablet PC) 3,500,000.00 3,500,000.00 - 100 1.10 01 02 22 5 2 3 12 17 - Belanja Modal Pengadaan CPU 8,800,000.00 8,800,000.00 - 100 1.10 01 02 22 5 2 3 26 04 - Belanja Modal Pengadaan Konstr.Gedung Arsip 50,986,500.00 48,819,554.00 (2,166,946.00) 96

Pemel. Rutin Kend.Dinas & Oprasional 70,740,000.00 69,938,000.00 (802,000.00) 99

1.10 01 02 24 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 70,740,000.00 69,938,000.00 (802,000.00) 99 1.10 01 02 24 5 2 2 05 03 - Bel. BBM / Gas 70,740,000.00 69,938,000.00 (802,000.00) 99

Pemeliharaan Rutin/berkala PeralatanGedung kantor 50,770,000.00 50,528,055.00 (241,945.00) 100

1.10 01 02 28 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 12,700,000.00 12,650,000.00 (50,000.00) 100 1.10 01 02 28 5 2 2 01 09 - Belanja Tinta Komputer, Flash Disk dll 600,000.00 600,000.00 - 100 1.10 01 02 28 5 2 2 11 02 - Belanja Makan dan Minum Rapat 1,600,000.00 1,600,000.00 - 100 1.10 01 02 28 5 2 2 20 04 - Belanja Pemelih. Perlatan Gd.Kantor 10,500,000.00 10,450,000.00 (50,000.00) 100

1.10 01 02 28 5 2 3 Belanja Modal 38,070,000.00 37,878,055.00 (191,945.00) 99 1.10 01 02 28 5 2 3 11 07 - Belanja Modal AC 9,000,000.00 9,000,000.00 - 100 1.10 01 02 28 5 2 3 12 03 - Belanja Modal Komputer Note Book 21,020,000.00 20,880,000.00 (140,000.00) 99 1.10 01 02 28 5 2 3 12 04 - Belanja Modal Printer 3,450,000.00 3,426,300.00 (23,700.00) 99 1.10 01 02 28 5 2 3 17 02 - Belanja Modal Faksimilli 2,350,000.00 2,321,755.00 (28,245.00) 99 1.10 01 02 28 5 2 3 17 08 - Belanja Modal Megaphone 2,250,000.00 2,250,000.00 - 100

Pemeliharaan Rutin/berkala Maubeleir 30,420,000.00 28,987,000.00 (1,433,000.00) 95

1.10 01 02 29 5 2 1 Belanja Pegawai 420,000.00 - (420,000.00) - 1.10 01 02 29 5 2 1 01 02 - Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa 295,000.00 (295,000.00) - 1.10 01 02 29 5 2 1 - Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 125,000.00 (125,000.00) -

1.10 01 02 29 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 1,000,000.00 1,000,000.00 - 100 1.10 01 02 29 5 2 2 20 13 - Belanja Pemeliharaan Maubeleir 1,000,000.00 1,000,000.00 - 100

1.10 01 02 29 5 2 3 Belanja Modal 29,000,000.00 27,987,000.00 (1,013,000.00) 97 1.10 01 02 29 5 2 3 13 02 - Belanja Modal Meja Rapat 15,000,000.00 14,767,000.00 (233,000.00) 98 1.10 01 02 29 5 2 3 13 04 - Belanja Modal Kursi Kerja/Kursi Tunggu 2,000,000.00 2,000,000.00 - 100 1.10 01 02 29 5 2 3 13 05 - Belanja Modal Kursi Kerja 12,000,000.00 11,220,000.00 (780,000.00) 94

3 01 06 17,396,800.00 17,396,800.00 - 100

Penyu. Lap. Pencapaian Kinerja

& Realisasi Kinerja SKPD 15,060,000.00 15,060,000.00 - 100

1.10 01 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 5,200,000.00 5,200,000.00 - 100 1.10 01 06 01 5 2 1 03 01 - Uang Lembur 5,200,000.00 5,200,000.00 - 100

1.10 01 06 01 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 4,860,000.00 4,860,000.00 - 100 1.10 01 06 01 5 2 2 01 01 - Belanja ATK 1,500,000.00 1,500,000.00 - 100 1.10 01 06 01 5 2 2 01 09 - Belanja Tinta Komputer, dll 510,000.00 510,000.00 - 100 1.10 01 06 01 5 2 2 06 02 - Belanja Penggandaan 1,050,000.00 1,050,000.00 - 100 1.10 01 06 01 5 2 2 06 03 - Belanja Penjilidan 1,800,000.00 1,800,000.00 - 100

1.10 01 06 01 5 2 3 Belanja Modal 5,000,000.00 5,000,000.00 - 100 1.10 01 06 01 5 2 3 06 03 - Belanja Modal Pengad.Komputer Notebook 5,000,000.00 5,000,000.00 - 100

Penyusunan Laporan Kepegawaian 2,336,800.00 2,336,800.00 - 100

1.10 01 06 18 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 2,336,800.00 2,336,800.00 - 100 1.10 01 06 18 5 2 2 01 01 - Belanja ATK 999,300.00 999,300.00 - 100 1.10 01 06 18 5 2 2 01 09 - Belanja Tinta Komputer 212,500.00 212,500.00 1.10 01 06 18 5 2 2 06 02 - Belanja Penggandaan 375,000.00 375,000.00 - 100 1.10 01 06 18 5 2 2 06 03 - Belanja Penjilidan 150,000.00 150,000.00 - 100 1.10 01 06 18 5 2 2 11 02 - Belanja Makan Minum Rapat 600,000.00 600,000.00 - 100

01 15 991,954,200.00 939,509,550.00 (52,444,650.00) 94.71

Pemb. & Pengop. SIAKSsecara Terpadu 339,942,100.00 328,413,700.00 (11,528,400.00) 96.61

1.10 01 15 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1,695,000.00 1,270,000.00 (425,000.00) 75 1.10 01 15 01 5 2 1 01 02 - Honor. Peng. Barang & Jasa 1,195,000.00 770,000.00 (425,000.00) 64 1.10 01 15 01 5 2 1 01 03 - Honor Pemeriksa/Penerima Barang 500,000.00 500,000.00 - 100

1.10 01 15 01 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 325,647,100.00 314,549,250.00 (11,097,850.00) 97 1.10 01 15 01 5 2 2 01 01 - Bel. ATK 8,376,100.00 8,376,100.00 - 100 1.10 01 15 01 5 2 2 01 04 - Bel. Materai 411,000.00 411,000.00 - 100 1.10 01 15 01 5 2 2 01 09 - Bel. Tinta Komputer, dll 12,570,000.00 12,570,000.00 - 100 1.10 01 15 01 5 2 2 06 01 - Bel. Cetak 213,100,000.00 208,593,000.00 (4,507,000.00) 98 1.10 01 15 01 5 2 2 06 02 - Bel. Penggandaan 2,250,000.00 2,250,000.00 - 100 1.10 01 15 01 5 2 2 11 02 - Bel. Makan Minum Rapat 2,100,000.00 2,100,000.00 - 100 1.10 01 15 01 5 2 2 15 01 - Bel. Perj. Dinas Dalam Daerah 39,100,000.00 37,730,000.00 (1,370,000.00) 96 1.10 01 15 01 5 2 2 15 02 - Bel. Perj. Dinas Luar Daerah 47,740,000.00 42,519,150.00 (5,220,850.00) 89

1.10 01 15 01 5 2 3 Belanja Modal 12,600,000.00 12,594,450.00 (5,550.00) 100 1.10 01 15 01 5 2 3 10 15 - Belanja Modal Mesin Laminating 3,000,000.00 3,000,000.00 - 100 1.10 01 15 01 5 2 3 12 03 - Belanja Modal Pengad.Komputer Notebook 8,000,000.00 8,000,000.00 - 100 1.10 01 15 01 5 2 3 12 04 - Belanja Modal Pengad.Printer Laser Jet 1,600,000.00 1,594,450.00 (5,550.00) 100

Implementasi Sistim Adm. Kepedudukan

(Membangun, Updating dan Pemeliharaan) 24,475,000.00 22,556,950.00 (1,918,050.00) 92.16

1.10 01 15 03 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 24,475,000.00 22,556,950.00 (1,918,050.00) 92.16 1.10 01 15 03 5 2 2 01 01 - Bel. ATK 1,500,000.00 1,484,250.00 (15,750.00) 99 1.10 01 15 03 5 2 2 01 09 - Bel. Tinta Komputer, dll 670,000.00 670,000.00 - 100 1.10 01 15 03 5 2 2 06 02 - Bel. Penggandaan 615,000.00 552,700.00 (62,300.00) 90 1.10 01 15 03 5 2 2 15 01 - Bel. Perj. Dinas Dalam Daerah 6,300,000.00 6,180,000.00 (120,000.00) 98 1.10 01 15 03 5 2 2 15 02 - Bel. Perj. Dinas Luar Daerah 15,390,000.00 13,670,000.00 (1,720,000.00) 89

Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan

Imformasi Kependudukan 115,928,600.00 112,666,000.00 (3,262,600.00) 97.186

1.10 01 15 06 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 5,928,600.00 3,473,000.00 (2,455,600.00) 59 1.10 01 15 06 5 2 2 01 01 - Belanja ATK 898,600.00 898,600.00 - 100 1.10 01 15 06 5 2 2 01 09 - Belanja Tinta Komputer, dll 420,000.00 420,000.00 - 100 1.10 01 15 06 5 2 2 06 02 - Bel. Penggandaan 450,000.00 224,400.00 (225,600.00) 50 1.10 01 15 06 5 2 2 15 01 - Bel. Perj. Dinas Dalam Daerah 4,160,000.00 1,930,000.00 (2,230,000.00) 46

1.10 01 15 06 5 2 3 Belanja Modal 110,000,000.00 109,193,000.00 (807,000.00) 99 1.10 01 15 06 5 2 3 - Belanja Modal Pengad.Server Data Pnddk 100,000,000.00 99,193,000.00 (807,000.00) 99 1.10 01 15 06 5 2 3 - Belanja Modal Pengad.jaringan Komputer 10,000,000.00 10,000,000.00 - 100

4

Peningkatan Pelayanan Publik

Dalam Bid. Kependudukan 255,604,000.00 230,667,200.00 (24,936,800.00) 90.244

1.10 01 15 08 5 2 1 Belanja Pegawai 1,695,000.00 1,450,000.00 (245,000.00) 85.55 1.10 01 15 08 5 2 1 01 02 - Honor Peng. Barang & Jasa 1,195,000.00 950,000.00 (245,000.00) 79 1.10 01 15 08 5 2 1 01 03 - Honor Pemeriksa/penerima Barang 500,000.00 500,000.00 - 100

1.10 01 15 08 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 253,909,000.00 229,217,200.00 (24,691,800.00) 90.28 1.10 01 15 08 5 2 2 01 01 - Bel. ATK 1,500,000.00 1,499,500.00 (500.00) 100 1.10 01 15 08 5 2 2 01 04 - Bel. Materai 144,000.00 144,000.00 - 100 1.10 01 15 08 5 2 2 01 09 - Bel. Tinta Komputer 440,000.00 425,000.00 (15,000.00) 97 1.10 01 15 08 5 2 2 06 01 - Bel. Cetak 237,500,000.00 213,675,000.00 (23,825,000.00) 90 1.10 01 15 08 5 2 2 06 02 - Bel. Penggandaan 2,750,000.00 2,750,000.00 - 1001.10 01 15 08 5 2 2 15 01 - Bel. Perj. Dinas Dalam Daerah 3,800,000.00 3,800,000.00 - 1001.10 01 15 08 5 2 2 15 02 - Bel. Perj. Dinas Luar Daerah 7,775,000.00 6,923,700.00 (851,300.00) 89.05

Pengembangan Data Base Kependudukan 107,282,650.00 105,939,600.00 (1,343,050.00) 98.75

1.10 01 15 09 5 2 1 Belanja Pegawai 37,670,000.00 37,670,000.00 - 100 1.10 01 15 09 5 2 1 01 01 - Honor Tim/Panitia (petugas pendataan) 37,670,000.00 37,670,000.00 - 100

1.10 01 15 09 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 69,612,650.00 68,269,600.00 (1,343,050.00) 98.07 1.10 01 15 09 5 2 2 01 01 - Bel. ATK 2,707,650.00 2,525,500.00 (182,150.00) 93 1.10 01 15 09 5 2 2 01 09 - Bel. Tinta Komputer 335,000.00 335,000.00 - 100 1.10 01 15 09 5 2 2 01 09 - Bel. Jasa Narasumber 2,500,000.00 2,500,000.00 - 1.10 01 15 09 5 2 2 06 01 - Bel. Cetak 26,000,000.00 25,454,000.00 (546,000.00) 98 1.10 01 15 09 5 2 2 06 02 - Bel. Penggandaan 300,000.00 271,600.00 (28,400.00) 91 1.10 01 15 09 5 2 2 06 03 - Bel. Penjilidan 1,830,000.00 1,830,000.00 - 100.001.10 01 15 09 5 2 2 07 02 - Belanja sewa gedung 1,500,000.00 1,500,000.00 - 1001.10 01 15 09 5 2 2 11 02 - Belanja makan Minum 3,795,000.00 3,795,000.00 - 1001.10 01 15 09 5 2 2 15 01 - Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2,400,000.00 2,120,000.00 (280,000.00) 88.3331.10 01 15 09 5 2 2 15 02 - Perjalanan Dinas Luar Daerah 23,245,000.00 22,938,500.00 (306,500.00) 98.681.10 01 15 09 5 2 2 17 04 - Uang Saku 3,000,000.00 3,000,000.00 - 1001.10 01 15 09 5 2 2 17 05 - Uang transpot 2,000,000.00 2,000,000.00 - 100

Penyusunan Kebijakan Kependudukan 12,109,750.00 11,479,800.00 (629,950.00) 94.80

Belanja Barang & Jasa 12,109,750.00 11,479,800.00 (629,950.00) 94.80 1.10 01 15 10 5 2 2 01 01 - Bel. ATK 969,750.00 924,400.00 (45,350.00) 95 1.10 01 15 10 5 2 2 01 09 - Bel. Tinta Komputer 670,000.00 670,000.00 - 100 1.10 01 15 10 5 2 2 06 01 - Bel. Cetak 400,000.00 400,000.00 - 100 1.10 01 15 10 5 2 2 06 02 - Bel. Penggandaan 135,000.00 135,000.00 - 100 1.10 01 15 10 5 2 2 15 01 - Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2,160,000.00 2,160,000.00 - 100 1.10 01 15 10 5 2 2 15 02 - Perjalanan Dinas Luar Daerah 7,775,000.00 7,190,400.00 (584,600.00) 92.48

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 49,397,300.00 44,448,200.00 (4,949,100.00) 89.98

1.10 01 15 12 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 49,397,300.00 44,448,200.00 (4,949,100.00) 89.98 1.10 01 15 12 5 2 2 01 01 - Bel. ATK 697,300.00 697,200.00 (100.00) 100 1.10 01 15 12 5 2 2 01 09 - Bel. Tinta Komputer 85,000.00 85,000.00 - 100 1.10 01 15 12 5 2 2 01 09 - Bel.Spanduk 1,200,000.00 1,200,000.00 - 100 1.10 01 15 12 5 2 2 06 01 - Bel. Cetak 5,750,000.00 3,750,000.00 (2,000,000.00) 65 1.10 01 15 12 5 2 2 06 02 - Bel. Penggandaan 175,000.00 174,900.00 (100.00) 100 1.10 01 15 12 5 2 2 11 02 - Biaya Makan Minum Rapat 3,150,000.00 3,150,000.00 - 100 1.10 01 15 12 5 2 2 15 01 - Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7,400,000.00 7,360,000.00 (40,000.00) 99 1.10 01 15 12 5 2 2 15 02 - Perjalanan Dinas Luar Daerah 30,940,000.00 28,031,100.00 (2,908,900.00) 90.60

Pelayanan Adm. Bagi Penduduk Rentan 5,130,500.00 5,129,700.00 (800.00) 99.98

1.10 01 15 15 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 5,130,500.00 5,129,700.00 (800.00) 100 1.10 01 15 15 5 2 2 01 01 - Bel. ATK 1,500,000.00 1,499,200.00 (800.00) 100 1.10 01 15 15 5 2 2 01 09 - Bel. Tinta Komputer 170,000.00 170,000.00 - 100 1.10 01 15 15 5 2 2 06 02 - Bel. Penggandaan 820,500.00 820,500.00 - 100 1.10 01 15 15 5 2 2 15 01 - Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2,640,000.00 2,640,000.00 - 100

5

Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik(e-KTP) di Kab. Lombok Barat 41,887,500.00 38,661,800.00 (3,225,700.00) 92.30

1.10 01 15 17 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 41,887,500.00 38,661,800.00 (3,225,700.00) 92.30 1.10 01 15 17 5 2 2 06 02 - Bel. Penggandaan 967,500.00 967,500.00 - 100 1.10 01 15 17 5 2 2 15 01 - Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10,060,000.00 10,060,000.00 - 100 1.10 01 15 17 5 2 2 15 02 - Perjalanan Dinas Luar Daerah 30,860,000.00 27,634,300.00 (3,225,700.00) 89.55

Penertiban Admist. Kependudukan Desa 18,164,800.00 17,514,800.00 (650,000.00) 96.42

1.10 01 15 19 5 2 1 Belanja Pegawai 9,837,000.00 9,837,000.00 - 100 1.10 01 15 19 5 2 1 01 01 - Honor Tim/Panitia (Penertiban Administrasi) 9,837,000.00 9,837,000.00 - 100

1.10 01 15 19 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 8,327,800.00 7,677,800.00 (650,000.00) 92 1.10 01 15 19 5 2 2 01 01 - Belanja ATK 1,142,800.00 1,142,800.00 - 100 1.10 01 15 19 5 2 2 01 09 - Belanja Tinta komputer 670,000.00 670,000.00 - 100 1.10 01 15 19 5 2 2 06 02 - Belanja Penggandaan 75,000.00 75,000.00 - 100 1.10 01 15 19 5 2 2 06 03 - Belanja Penjilidan 100,000.00 100,000.00 - 100 1.10 01 15 19 5 2 2 11 02 - Belanja Makan Minum Rapat 1,100,000.00 1,100,000.00 - 100 1.10 01 15 19 5 2 2 15 01 - Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5,240,000.00 4,590,000.00 (650,000.00) 88

Pelatihan Tenaga Administrasi Desa 22,032,000.00 22,031,800.00 (200.00) 100

1.10 01 15 20 5 2 1 Belanja Pegawai 1,400,000.00 1,400,000.00 - 100 1.10 01 15 20 5 2 1 01 01 - Belanja Honor Tim/Panitia Pelaks Kegiatan 1,400,000.00 1,400,000.00 - 100

1.10 01 15 20 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 20,632,000.00 20,631,800.00 (200.00) 100 1.10 01 15 20 5 2 2 01 01 - Belanja ATK 3,417,000.00 3,416,800.00 (200.00) 100 1.10 01 15 20 5 2 2 01 04 - Belanja Materai 60,000.00 60,000.00 - 100 1.10 01 15 20 5 2 2 01 09 - Belanja Tinta komputer 170,000.00 170,000.00 - 100 1.10 01 15 20 5 2 2 01 10 - Belanja Film dan Cuci Cetak 200,000.00 200,000.00 - 100 1.10 01 15 20 5 2 2 01 12 - Belanja Spanduk 600,000.00 600,000.00 - 100 1.10 01 15 20 5 2 2 03 09 - Belanja Jasa Narasumber 1,500,000.00 1,500,000.00 - 100 1.10 01 15 20 5 2 2 06 01 - Belanja Cetak 2,000,000.00 2,000,000.00 - 100 1.10 01 15 20 5 2 2 06 02 - Belanja Penggandaan 150,000.00 150,000.00 - 100 1.10 01 15 20 5 2 2 07 02 - Belanja Sewa Gedung 1,000,000.00 1,000,000.00 - 100 1.10 01 15 20 5 2 2 10 07 - Belanja Sound System 600,000.00 600,000.00 - 1001.10 01 15 20 5 2 2 11 02 - Belanja Makan Minum Rapat 3,375,000.00 3,375,000.00 - 1001.10 01 15 20 5 2 2 15 01 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,560,000.00 4,560,000.00 - 1001.10 01 15 20 5 2 2 17 04 - Belanja Uang Saku 1,800,000.00 1,800,000.00 - 1001.10 01 15 20 5 2 2 17 05 - Belanja Uang Transpot 1,200,000.00 1,200,000.00 - 100

4,768,596,363.09 4,488,675,804.00 (279,920,559.09) 94.13 J U M L A H

Gerung, 31 Desember 2014Kepala Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat

Drs. H.KHALIDNIP. 19571231 197802 1 019

(6,871,141.00)

-

10,700,000 60,000

10,640,000

B. Pegawai B. Barang & Jasa B. Modal Jumlah B. Pegawai B. Barang & Jasa B. Modal Jumlah

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %

2 3 4 5 6(3+4+5) 7 8 9 10(7+8+9) 11(10-6) 12

5 1 BELANJA TIDAKLANGSUNG 3,188,228,863.09 - - 3,188,228,863.09 2,984,944,245.00 - - 2,984,944,245.00 (203,284,618.09) 93.62Belanja Pegawai 2,716,984,863.09 - - 2,716,984,863.09 2,597,274,245.00 - - 2,597,274,245.00 (119,710,618.09) 95.59Tambahan Penghasilan PNS 414,819,000.00 - - 414,819,000.00 387,670,000.00 - - 387,670,000.00 (27,149,000.00) 93.46Insentif Pengupahan Retribusi Daerah 56,425,000.00 56,425,000.00 - - (56,425,000.00) 0.00

1.'10 ........... ( nama urusan ) ..............1.10 1.10 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1.10 1.10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 67,530,000.00 229,905,000.00 16,000,000.00 313,435,000.00 65,930,000.00 214,329,850.00 15,855,000.00 296,114,850.00 (17,320,150.00) 94.47 1.10 1.10 01 01 01 Penyed. Jasa Srt.Menyurat - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 4,914,850.00 4,914,850.00 (85,150.00) 98.30 1.10 1.10 01 01 02 Penyd. js komunik. Sumb. Dy Air dan Listrik - 40,200,000.00 - 40,200,000.00 26,627,650.00 26,627,650.00 (13,572,350.00) 66.24 1.10 1.10 01 01 06 Penyd. js pemelih & Periji.Kend Dinas - 36,150,000.00 - 36,150,000.00 35,914,750.00 35,914,750.00 (235,250.00) 99.35 1.10 1.10 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Keuangan 67,530,000.00 2,818,000.00 14,000,000.00 84,348,000.00 65,930,000.00 2,817,400.00 13,855,000.00 82,602,400.00 (1,745,600.00) 97.93 1.10 1.10 01 01 08 Peny. Jasa Kebersihan Kantor - 27,508,100.00 2,000,000.00 29,508,100.00 - 27,508,100.00 2,000,000.00 29,508,100.00 - 100 1.10 1.10 01 01 10 Penyediaan ATK - 4,153,900.00 - 4,153,900.00 4,153,700.00 4,153,700.00 (200.00) 100 1.10 1.10 01 01 11 Peny.Cetak & Penggandaan - 7,245,000.00 - 7,245,000.00 6,645,000.00 6,645,000.00 (600,000.00) 91.72 1.10 1.10 01 01 12 Penyd. Kompo. Instalasi Listrik - 1,500,000.00 - 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 - 100 1.10 1.10 01 01 15 Penyediaan Bhn Bacaan & Peraturan - 7,920,000.00 - 7,920,000.00 7,920,000.00 7,920,000.00 - 100 1.10 1.10 01 01 17 Penyediaan Makan danMinum - 12,200,000.00 - 12,200,000.00 12,200,000.00 12,200,000.00 - 100 1.10 1.10 01 01 18 Rapat Koordinasi. & Konsultasi - 85,210,000.00 - 85,210,000.00 84,128,400.00 84,128,400.00 (1,081,600.00) 98.73

1.10 1.10 01 02 Prog. Peningkt Sarana & Prasarana Aparatur 420,000.00 126,805,000.00 130,356,500.00 257,581,500.00 - 123,725,750.00 126,984,609.00 250,710,359.00 (6,871,141.00) 97 1.10 1.10 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 42,365,000.00 63,286,500.00 105,651,500.00 40,137,750.00 61,119,554.00 101,257,304.00 (4,394,196.00) 96 1.10 1.10 01 02 24 Pemel. Rutin Kend.Dinas & Oprasional - 70,740,000.00 - 70,740,000.00 69,938,000.00 69,938,000.00 (802,000.00) 99 1.10 1.10 01 02 28 Pemelh. Rutin/berkala Peralat Gd. Kantor 12,700,000.00 38,070,000.00 50,770,000.00 - 12,650,000.00 37,878,055.00 50,528,055.00 (241,945.00) 100 1.10 1.10 01 02 29 Pemeliharaan Rutin/berkala Maubeleir 420,000.00 1,000,000.00 29,000,000.00 30,420,000.00 - 1,000,000.00 27,987,000.00 28,987,000.00 (1,433,000.00) 95

1.10 1.10 01 06 Program Peningkatan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja SKPD 5,200,000.00 7,196,800.00 5,000,000.00 17,396,800.00 5,200,000.00 7,196,800.00 5,000,000.00 17,396,800.00 - 100

1.10 1.10 01 06 01 Penyu. Lap. Pencapaian & Realis.Kinerja skpd 5,200,000.00 4,860,000.00 5,000,000.00 15,060,000.00 5,200,000.00 4,860,000.00 5,000,000.00 15,060,000.00 - 100 1.10 1.10 01 06 18 Penyusunan Laporan Kepegawaian - 2,336,800.00 2,336,800.00 - 2,336,800.00 2,336,800.00 - 100

Urusan Pemerintah DaerahAnggaran Setelah Perubahan Realisasi Bertambah/

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK BARAT

(Berkurang)

1

KABUPATEN LOMBOK BARAT

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH,ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2014

Kode



2 3 4 5 6(3+4+5) 7 8 9 10(7+8+9) 11(10-6) 12

1.10 1.10 01 15 Program Penataan Admstr. Kependudukan 52,297,000.00 817,057,200.00 122,600,000.00 991,954,200.00 51,627,000.00 766,095,100.00 121,787,450.00 939,509,550.00 (52,444,650.00) 94.71 1.10 1.10 01 15 01 Pemb. & Pengop. SIAKSsecara Terpadu 1,695,000.00 325,647,100.00 12,600,000.00 339,942,100.00 1,270,000.00 314,549,250.00 12,594,450.00 328,413,700.00 (11,528,400.00) 97 1.10 1.10 01 15 03 Implementasi Sistim Adm. Kepedudukan - 24,475,000.00 - 24,475,000.00 22,556,950.00 22,556,950.00 (1,918,050.00) 92.16 1.10 1.10 01 15 06 Penoahan Dalam Penyus. Lap.Imporm. Kpddk - 5,928,600.00 110,000,000.00 115,928,600.00 3,473,000.00 109,193,000.00 112,666,000.00 (3,262,600.00) 97 1.10 1.10 01 15 08 Peningkt. Peln. Publik dlm Bid.Kependudukan 1,695,000.00 253,909,000.00 - 255,604,000.00 1,450,000.00 229,217,200.00 230,667,200.00 (24,936,800.00) 90.24 1.10 1.10 01 15 09 Pengembangan Data Base Kependudukan 37,670,000.00 69,612,650.00 - 107,282,650.00 37,670,000.00 68,269,600.00 105,939,600.00 (1,343,050.00) 99 1.10 1.10 01 15 10 Penyusunan Kebijakan Kependudukan - 12,109,750.00 - 12,109,750.00 11,479,800.00 11,479,800.00 (629,950.00) 95 1.10 1.10 01 15 12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan - 49,397,300.00 - 49,397,300.00 44,448,200.00 44,448,200.00 (4,949,100.00) 90 1.10 1.10 01 15 15 Pelayanan Adm. Bagi Penduduk Rentan - 5,130,500.00 - 5,130,500.00 5,129,700.00 5,129,700.00 (800.00) 100 1.10 1.10 01 15 17 Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik - 41,887,500.00 - 41,887,500.00 38,661,800.00 38,661,800.00 (3,225,700.00) 92 1.10 1.10 01 15 19 Penertiban Admist. Kependudukan Desa 9,837,000.00 8,327,800.00 - 18,164,800.00 9,837,000.00 7,677,800.00 17,514,800.00 (650,000.00) 96.42 1.10 1.10 01 15 20 Pelatihan Tenaga Administrasi Desa 1,400,000.00 20,632,000.00 - 22,032,000.00 1,400,000.00 20,631,800.00 22,031,800.00 (200.00) 100

3,313,675,863.09 1,180,964,000.00 273,956,500.00 4,768,596,363.09 3,107,701,245.00 1,111,347,500.00 269,627,059.00 4,488,675,804.00 (279,920,559.09) 94.13

Bendahara Pengeluaran

LALU AKHMADINIP. 19721231 200901 1 025

Bertambah/

(Berkurang)

1

JUMLAH

Kode Urusan Pemerintah DaerahAnggaran Setelah Perubahan Realisasi

Gerung, 31 Desember 2014

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat

Drs. H. KHALIDNIP. 19571231 197802 1 019

No. Uraian Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir1-Jan-14 2014 2014 31-Dec-14

1 Tanah

2 Peralatan dan Mesin 1,553,304,483.00 242,625,687.00 317,554,733.00 1,478,375,437.00

3 Gedung dan Bangunan 1,937,284,733.00 72,669,554.00 - 2,009,954,287.00

4 Jalan, Jaringan dan Irigasi 4,500,000.00 16,550,192.00 21,050,192.00

5 Aset Tetap lainnya 1,500,000.00 1,500,000.00 -

6 Konstruksi dalam Pengerjaan - -

7 Akumulasi Penyusutan (807,747,396.13) (1,371,900,839.30)

2,688,841,819.87 331,845,433.00 319,054,733.00 2,137,479,076.70

Bendahara Barang

LALU ERWIN RAHADYNIP. 19740427 200801 1 013


DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAPTAHUN ANGGARAN 2014

Jumlah

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL


UANG TUNAI SATUAN

UANG KERTAS Rp 100,000.00 Lembar Rp - Rp 50,000.00 Lembar Rp - Rp 20,000.00 Lembar Rp - Rp 10,000.00 Lembar Rp - Rp 5,000.00 Lembar Rp - Rp 1,000.00 Lembar Rp -

-

UANG LOGAM Rp 1,000.00 Keping Rp - Rp 500.00 Keping Rp - Rp 200.00 Keping Rp - Rp 100.00 Keping Rp - Rp 50.00 Keping Rp -

Rp -

Mengetahui,Kepala Dinas Kependudukan dan

Gerung ,30 Desember 2016

BANYAKNYA JUMLAH

NIP. 19600702 198203 1 009 NIP. 19721231 200901 1 025


(H. MURIDUN HH. SE. MM)

Catatan Sipil Kab. Lombok Barat

(LALU AKHMADI)

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARATDINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILRINCIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

TAHUN ANGGARAN 2016

Saya, Bendahara Pengeluaran selaku yang bertanggungjawab atas kas di atas menyatakan bahwa perhitungan telah dilakukan dengan benar dan seluruh uang tunai tersebut sudah disetor ke kas Daerah tanggal, 20 Desember 2016 dengan bukti setor terlampir

JUMLAH UANG

No. Uraian Harga JumlahUnit Satuan Perolehan (Rp.)

(Rp.)

1 Buku Polio 1 18,900 18,900.00 18,900.00 2 Isi Steples Kecil 1 17,500 17,500.00 17,500.00 3 Amplop 1 17,500 17,500.00 17,500.00 4 Bola Lampu 3 25,000 25,000.00 75,000.00 5 Ballpoint 18 3,000 3,000.00 54,000.00 6 Tinta Refil Hitam 2 42,500 42,500.00 85,000.00 7 Tinta Refil Warna 2 42,500 42,500.00 85,000.00 8 Steples Besar 1 20,000 20,000.00 20,000.00 9 Lem Dukol Besar 2 10,500 10,500.00 21,000.00 10 Spidol Snowan 2 9,100 9,100.00 18,200.00 11 Tinta Stempel 4 10,000 10,000.00 40,000.00 12 Stop Map Biasa 100 700 700.00 70,000.00 13 Stp Map Snell 12 12,000 12,000.00 144,000.00 14 Stop Map Biasa 12 750 750.00 9,000.00 15 Buku Kas Umum 2 120,000 120,000.00 240,000.00 16 Isi steples Besar 1 20,000 20,000.00 20,000.00 17 Klip Kecil 3 3,000 3,000.00 9,000.00 18 Kertas HVS F4 7 47,000 47,000.00 329,000.00 19 Pembersih Lantai 1 10,000 10,000.00 10,000.00 20 Piting 1 6,000 6,000.00 6,000.00 21 Pensil 12 3,150 3,150.00 37,800.00 22 Steples Kecil 1 13,000 13,000.00 13,000.00 23 Stp Map Snel Hekter 2 1,000 1,000.00 2,000.00 24 Ballpoint 34 5,000 5,000.00 170,000.00 25 Isi Steples Kecil 5 18,500.00 18,500.00 92,500.00

230.00 476,600.00 476,600.00 1,604,400.00


Bendaharan Barang


KABUPATEN LOMBOK BARATDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DAFTAR RINCIAN SALDO PERSEDIAANTAHUN ANGGARAN 2013

Volume

Jumlah

LAMPIRAN DATA UMUMSKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK BARATPERIODE 31 DESEMBER 2013

REKAP PERSEDIAAN

PENAMBAHAN/ PENGURANGAN/PEMBELIAN PEMAKAIAN

1 2 3 4 5 6 = 3+4-51 Blangko AKTA - 185,753,000 185,753,000 - 2 Blangko KK 2,411,625 224,000,000 226,411,625 - 3 Blangko KTP 21,335,600 32,500,000 53,835,600 - 4 Buku Polio - 226,800 207,900 18,900 5 Isi Steples Kecil - 87,500 70,000 17,500 6 Amplop - 385,000 367,500 17,500 7 Bola Lampu - 775,000 700,000 75,000 8 Ballpoint - 1,029,000 975,000 54,000 9 Tinta Refil Hitam - 850,000 765,000 85,000

10 Tinta Refil Warna - 467,500 382,500 85,000 11 Steples Besar - 80,000 60,000 20,000 12 Lem Dukol Besar - 31,500 10,500 21,000 13 Spidol Snowan - 273,000 254,800 18,200 14 Tinta Stempel - 680,000 640,000 40,000 15 Stop Map Biasa - 508,900 438,900 70,000 16 Stop Map Snell - 1,680,000 1,536,000 144,000 17 Stop Map Biasa - 141,000 132,000 9,000 18 Buku Kas Umum - 1,440,000 1,200,000 240,000 19 Isi steples Besar - 940,000 920,000 20,000 20 Klip Kecil - 291,000 282,000 9,000 21 Kertas HVS F4 94,000 10,387,000 10,152,000 329,000 22 Pembersih Lantai - 110,000 100,000 10,000 23 Piting - 12,000 6,000 6,000 24 Pensil - 255,150 217,350 37,800 25 Steples Kecil - 130,000 117,000 13,000 26 Stp Map Snel Hekter - 291,000 289,000 2,000 27 Ballpoint - 405,000 235,000 170,000 28 Isi Steples Kecil - 888,000 795,500 92,500

23,841,225 464,617,350 486,854,175 1,604,400

Bendaharan Barang


NO URAIAN SALDO AWAL SALDO AKHIR

Jumlah


NO TANGGAL KODE REKENING JUMLAH KETERANGAN1 2 3 4 5

1 28-03-2014 Kasda lobar 1,000,000 PT. STACOPA RAYA ( ONG SIOK NIO)

2 04-04-2014 Kasda lobar 950,000 PT. STACOPA RAYA ( ONG SIOK NIO)

3 24-07-2014 Kasda lobar 500,000 CV. EMPIRE (LALU NOVYAN PASA NUGGRAHA)

4 15-09-2014 Kasda lobar 500,000 CV. ADHI (HURNAH)

5 04-12-2014 Kasda lobar 250,000 CV. ADHI (HURNAH)

09-12-2014 Kasda lobar 250,000 CV. SURYA ADHITAMA (Ir. IBNU KUSTOWO)

15-12-2014 Kasda lobar 100,000 CV. EMPIRE (LALU NOVYAN PASA NUGGRAHA)

6 18-12-2013 Kasda lobar 500,000 PT. STACOPA RAYA ( ONG SIOK NIO)

4,050,000 Catatan sudah di setorkan sesuai dengan bukti setor terlampir

NO TANGGAL KODE REKENING JUMLAH KETERANGAN1 2 3 4 5

1 12-02-2014 Kasda lobar 400,000 An. Drs. H. Lalu Imam Sapii dkk(Jan/ Peb)

2 06-03-2014 Kasda lobar 200,000 An. Drs. H. Lalu Imam Sapii dkk











NIP. 19721231 200901 1 025

REKAP SETORAN PERUMAHAN PEMDADINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KAB. LOMBOK BARAT

TAHUN ANGGARAN 2014

LALU AKHMADINIP. 19721231 200901 1 025

JUMLAH

Gerung 31 Desember 2014


LALU AKHMADI

JUMLAH

REKAP SETORAN PIHAK KETIGA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KAB. LOMBOK BARAT

TAHUN ANGGARAN 2014



NO TANGGAL KODE REKENING JUMLAH KETERANGAN1 2 3 4 51 14-01-2016 Kasda lobar 400,000 An.H. Muridun HH, SE. MM dkk2 02-02-2016 Kasda lobar 400,000 An.H. Muridun HH, SE. MM dkk3 02-03-2016 Kasda lobar 500,000 An.H. Muridun HH, SE. MM dkk4 04-04-2016 Kasda lobar 500,000 An.H. Muridun HH, SE. MM dkk5 02-05-2016 Kasda lobar 500,000 An.H. Muridun HH, SE. MM dkk6 02-06-2016 Kasda lobar 500,000 An.H. Muridun HH, SE. MM dkk7 14-07-2016 Kasda lobar 500,000 An.H. Muridun HH, SE. MM dkk8 02-08-2016 Kasda lobar 500,000 An.H. Muridun HH, SE. MM dkk9 05-09-2016 Kasda lobar 550,000 An.H. Muridun HH, SE. MM dkk10 04-10-2016 Kasda lobar 550,000 An.H. Muridun HH, SE. MM dkk11 07-11-2015 Kasda lobar 550,000 An.H. Muridun HH, SE. MM dkk12 05-12-2014 Kasda lobar 550,000 An.H. Muridun HH, SE. MM dkk


LALU AKHMADINIP. 19721231 200901 1 025

REKAP SETORAN PERUMAHAN PEMDADINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KAB. LOMBOK BARAT

TAHUN ANGGARAN 2016

JUMLAH



TAHUN JUMLAHPENGADAAN BARANG

1 Gadged/Smartpho/Tablet Samsung 2014 1 Buah 3,500,000 3,500,000 Pengadaan CPU/Komputer/Pc HP. PAVILION P2-121OL 2014 1 Unit 8,800,000 8,800,000

Jumlah 12,300,000 12,300,000

2 Peralatan Jaringa Komputer Bel Lan Belden USA 2014 1 Rol Kabel 1,376,000 1,376,000 Mbps & Ireless N Gigabit 2014 1 Unit 808,500 808,500 Rouler TL-WR1043 ND - Kepala RJ-45Oroginal 2014 2 Kotak 148,500 297,000 PC Station 2014 I Unit 2,420,000 2,420,000 Merk Noompuhng L 300 - Mikrotik RB 450 G 2014 I Unit 1,540,000 1,540,000 Mikrotik RB 750 2014 I Unit 715,000 715,000 Swich Gigabit 5 port RB260GS 2014 I Unit 676,500 676,500 Hub.LAN Merk D-Link 24 Port 2014 I Unit 704,000 704,000 Hub.LAN Merk D-Link 5 Port 2014 2 Unit 137,500 275,000 300Mbps High Power Wireless 2014 1 Unit 407,000 407,000 USB Adapter TL-WN8200ND - 2,4 Ghz 150 Mbps Outdoor 2014 1 Unit 781,000 781,000 wereless AP TL-WA721ON -

Jumlah 9,714,000 10,000,000

3 Komputer/PC Simda HP. Pavilion 20-A2001 Allin Wan 2014 2 Unit 6,720,000 13,440,000 Honor Pengadaa Komputer PC simda 415,000 415,000

Jumlah 7,135,000 13,855,000

4 Komputer Notebook Tosiba Satelit 140-A 2014 1 Unit 5,000,000 5,000,000 Komputer Notebook SinyVaio 2014 1 Unit 8,000,000 8,000,000 Printer Laser HP. DJ INK ADVENTEGE 2014 1 Unit 1,594,450 1,594,450

Jumlah 14,594,450 14,594,450

5 Komputer Mainf/server rame HP 2014 1 Unit 98,643,000 98,643,000 Honor Pengadaan 550,000 550,000

Jumlah 99,193,000 99,193,000

6 Printer Canon MP 237 Modif 2014 3 Unit 1,142,100 3,426,300 Faximile Panasonic KX-FV711CX 2014 1 Unit 2,321,755 2,321,755

Jumlah 3,463,855 5,748,055

7 Kursi Tunggu 2014 4 Unit 500,000 2,000,000 Megapone Toa ZR-2015 S 2014 3 Unit 750,000 2,250,000 AC TCK-1 PK 2014 3 Unit 3,000,000 9,000,000 Mesin Sedot Debu Philipe 2014 1 Unit 2,000,000 2,000,000

Jumlah 6,250,000 15,250,000

8 Kursi Rapat 2014 20 Unit 561,000 11,220,000 Meja Rapat 2014 2 Unit 7,383,500 14,767,000 Komputer/Notebook Lenovo AMDA6 2014 4 Unit 5,115,000 20,460,000 Nonor PPk Pengadaan 420,000 420,000 Mesin Laminating Favorite 320A 2014 2 Unit 1,000,000 2,000,000 Mesin Laminating Dinamoc 330 A3 2014 1 Unit 1,000,000 1,000,000

Jumlah 15,479,500 49,867,000

9 Sepeda Motor Honda Supra X 2006 2 Unit 10,909,091 21,818,182 (Mutasi dari Sekda) DR. 3181 DL dan DR. 3175 DL

Jumlah 10,909,091 21,818,182

179,038,896 242,625,687

Ket. Hasil ini setelah Reklas dari Kantor Aset Daerah Lobar

NO JENIS BARANG MERK HARGA SATUAN NILAI PEROLEHAN

Jumlah Aset Tahun 2014

REKAP ASET TAHUN ANGGARAN 2014DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL


Pengurus Barang

Lalu Erwin RahadyNIP. 19740427 200801 1 013


: Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Anggaran Setelah BerlebihPerubahan Realisasi ( berkurang ) % PenjelasanAnggaran

2 3 4 5 6 7

1.10 01 00 00 5 BELANJA DAERAH 6,085,749,673.81 5,887,273,018.00 (198,476,655.81) 96.74

1.10 01 00 00 5 1 Belanja Tidak Langsung 3,300,797,173.81 3,240,548,821.00 (60,248,352.81) 98.17 1.10 01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,300,797,173.81 3,240,548,821.00 (60,248,352.81) 98.171.10 01 00 00 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 2,890,615,973.81 2,837,488,821.00 (53,127,152.81) 98.161.10 01 00 00 5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS 2,196,434,173.00 2,178,337,300.00 (18,096,873.00) 99.181.10 01 00 00 5 1 1 01 02 Tunjangan keluarga 213,543,593.00 211,505,650.00 (2,037,943.00) 99.051.10 01 00 00 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 200,954,650.00 190,865,000.00 (10,089,650.00) 94.981.10 01 00 00 5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional - - - 1.10 01 00 00 5 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum 77,716,550.00 77,280,000.00 (436,550.00) 99.441.10 01 00 00 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 153,499,694.50 133,461,640.00 (20,038,054.50) 86.951.10 01 00 00 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 48,276,348.58 46,005,018.00 (2,271,330.58) 95.301.10 01 00 00 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 190,964.73 34,213.00 (156,751.73) 17.921.10 01 00 00 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS 410,181,200.00 403,060,000.00 (7,121,200.00) 98.261.10 01 00 00 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 410,181,200.00 403,060,000.00 (7,121,200.00) 98.26

1.10 01 00 00 5 2 Belanja Langsung 2,784,952,500.00 2,646,724,197.00 (138,228,303.00) 95.04

1.10 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 757,597,950.00 695,816,897.00 (61,781,053.00) 91.85

1.10 01 01 01 5 2 Kegiatan Penyediaan Jasa urat Menyurat 13,435,750.00 13,399,750.00 (36,000.00) 99.73 1.10 01 01 01 5 2 2 Belanja Barang Jasa 13,435,750.00 13,399,750.00 (36,000.00) 99.73 1.10 01 01 01 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 7,400,000.00 7,394,000.00 (6,000.00) 99.921.10 01 01 01 5 2 2 01 09 Belanja Tintan Komputer, Flash Disc dll 4,250,000.00 4,250,000.00 - 100.001.10 01 01 01 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1,785,750.00 1,755,750.00 (30,000.00) 98.32

1.10 01 01 02 5 2 Kegiatan Penyed. Jasa Komunikasi Sumber Daya 105,400,000.00 80,770,747.00 (24,629,253.00) 76.63 Air dan Listrik

1.10 01 01 02 5 2 2 Belanja Barang Jasa 105,400,000.00 80,770,747.00 (24,629,253.00) 76.63 1.10 01 01 02 5 2 2 03 01 BelanjaTelpon 2,400,000.00 917,202.00 (1,482,798.00) 38.221.10 01 01 02 5 2 2 03 02 Belanja Air 6,000,000.00 3,609,000.00 (2,391,000.00) 60.151.10 01 01 02 5 2 2 03 03 Belanja Listrik 74,200,000.00 61,851,870.00 (12,348,130.00) 83.361.10 01 01 02 5 2 2 03 06 Belanja Internet 22,800,000.00 14,392,675.00 (8,407,325.00) 63.13

1.10 01 01 06 5 2 Kegiatan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan 78,800,000.00 70,741,500.00 (8,058,500.00) 89.77 Dinas Oprasional

1.10 01 01 06 5 2 2 Belanja Barang Jasa 78,800,000.00 70,741,500.00 (8,058,500.00) 89.77 1.10 01 01 06 5 2 2 05 01 Belanja Jasa Servis 19,800,000.00 19,781,000.00 (19,000.00) 99.901.10 01 01 06 5 2 2 05 02 Belanja Suku Cadang 27,800,000.00 21,300,000.00 (6,500,000.00) 76.621.10 01 01 06 5 2 2 05 05 Belanja STNK 6,200,000.00 4,760,500.00 (1,439,500.00) 76.781.10 01 01 06 5 2 2 05 07 Belanja Pengecatan 25,000,000.00 24,900,000.00 (100,000.00) 99.60

1.10 01 01 07 5 2 Kegiatan Peyediaan Jasa Administrasi Keuangan 134,881,200.00 134,881,200.00 - 100.00

1.10 01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 115,350,000.00 115,350,000.00 - 100.00 1.10 01 01 07 5 2 1 01 01 Belanja Honor Panitia Pelaksanan Kegiatan 108,480,000.00 108,480,000.00 - 100.00 1.10 01 01 07 5 2 1 03 01 Belanja Lembur PNS 6,870,000.00 6,870,000.00 - 100.00

1.10 01 01 07 5 2 2 Belanja Barang Jasa 15,181,200.00 15,181,200.00 - 100.00 1.10 01 01 07 5 2 2 01 01 BelanjaAlat Tulis Kantor 8,481,200.00 8,481,200.00 - 100.00 1.10 01 01 07 5 2 2 01 04 Belanja Perangko/ Materai 330,000.00 330,000.00 - 100.00 1.10 01 01 07 5 2 2 01 09 Belanja Tinta Komputer 3,510,000.00 3,510,000.00 - 100.00 1.10 01 01 07 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1,500,000.00 1,500,000.00 - 100.00 1.10 01 01 07 5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan 360,000.00 360,000.00 - 100.00 1.10 01 01 07 5 2 2 20 06 Belanja Pemrliharaan Komputer 1,000,000.00 1,000,000.00 - 100.00

1.10 01 01 07 5 2 3 Belanja Modal 4,350,000.00 4,350,000.00 - 100.00 1.10 01 01 07 5 2 3 27 01 Belanja Modal Mesin Ketik 1,500,000.00 1,500,000.00 - 100.00 1.10 01 01 07 5 2 3 29 05 Belanja Modal Printer, Hardisk Eksternal, UVS 2,850,000.00 2,850,000.00 - 100.00

1.10 01 01 08 5 2 Kegiatan Penyediaan Kebersihan Gedung Kantor 34,166,800.00 34,158,300.00 (8,500.00) 99.98 1.10 01 01 08 5 2 2 Belanja Barang Jasa 34,166,800.00 34,158,300.00 (8,500.00) 99.98 1.10 01 01 08 5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Bahan Pembersih 2,966,800.00 2,958,300.00 (8,500.00) 99.71 1.10 01 01 08 5 2 2 03 15 Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai 28,800,000.00 28,800,000.00 - 100.00 1.10 01 01 08 5 2 2 03 16 Belanja Jasa Kebersihan 2,400,000.00 2,400,000.00 - 100.00

1.10 01 01 10 5 2 Kegiatan Peyediaan Alat Tulis Kantor 6,629,200.00 5,722,600.00 (906,600.00) 86.32 1.10 01 01 10 5 2 2 Belanja Barang Jasa 6,629,200.00 5,722,600.00 (906,600.00) 86.32 1.10 01 01 10 5 2 2 01 01 BelanjaAlat Tulis Kantor 4,889,200.00 3,982,600.00 (906,600.00) 81.46 1.10 01 01 10 5 2 2 01 04 Belanja Perangko/ Materai 900,000.00 900,000.00 - 100.00 1.10 01 01 10 5 2 2 01 09 Belanja Tinta Komputer, Flash Disk dll 840,000.00 840,000.00 - 100.00

1.10 01 01 11 5 2 Kegiatan Penyediaan Cetak dan Penggandaan 14,840,000.00 14,840,000.00 - 100.00 1.10 01 01 11 5 2 2 Belanja Barang Jasa 14,840,000.00 14,840,000.00 - 100.00 1.10 01 01 11 5 2 2 01 12 Belanja Spanduk Umbul-Umbul 14,000,000.00 14,000,000.00 - 100.00 1.10 01 01 11 5 2 2 06 01 Belaja Cetak 840,000.00 840,000.00 - 100.00

1.10 01 01 12 5 2 Kegiatan Penyrdiaan Komponen Instalasi Listrik 3,800,000.00 3,775,000.00 (25,000.00) 99.34 Penerangan Bangunan Kantor

1.10 01 01 12 5 2 2 Belanja Barang Jasa 3,800,000.00 3,775,000.00 (25,000.00) 99.34 1.10 01 01 12 5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 3,800,000.00 3,775,000.00 (25,000.00) 99.34

1.10 01 01 15 5 2 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang 80,480,000.00 66,073,000.00 (14,407,000.00) 82.10 Undangan

1.10 01 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai 4,825,000.00 4,825,000.00 - 100.00 1.10 01 01 15 5 2 1 01 01 Honor Tim Penyusunan Draf Raperda 4,825,000.00 4,825,000.00 - 100.00

1.10 01 01 15 5 2 2 Belanja Barang Jasa 75,655,000.00 61,248,000.00 (14,407,000.00) 80.96 1.10 01 01 15 5 2 2 03 06 Belanja Surat Kabar dan Majalah 10,560,000.00 10,560,000.00 - 100.00 1.10 01 01 15 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1,000,000.00 999,900.00 (100.00) 99.99 1.10 01 01 15 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum 2,500,000.00 2,500,000.00 - 100.00 1.10 01 01 15 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21,045,000.00 16,482,100.00 (4,562,900.00) 78.32 1.10 01 01 15 5 2 2 21 02 Belanja Jasa konsultan Perencanaan 40,550,000.00 30,706,000.00 (9,844,000.00) 75.72

Uraian

1.10 01 01 17 5 2 Kegiatan Peyediaan Makan Minum 32,325,000.00 25,025,000.00 (7,300,000.00) 77.42

1.10 01 01 17 5 2 2 Belanja Barang Jasa 32,325,000.00 25,025,000.00 (7,300,000.00) 77.42 1.10 01 01 17 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum 32,325,000.00 25,025,000.00 (7,300,000.00) 77.42

1.10 01 01 18 5 2 Kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi 252,840,000.00 246,429,800.00 (6,410,200.00) 97.46

1.10 01 01 18 5 2 2 Belanja Barang Jasa 252,840,000.00 246,429,800.00 (6,410,200.00) 97.46 1.10 01 01 18 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 252,840,000.00 246,429,800.00 (6,410,200.00) 97.46

1.10 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 302,943,000.00 271,763,200.00 (31,179,800.00) 89.71

1.10 01 02 22 5 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 150,671,000.00 145,421,000.00 (5,250,000.00) 96.52

1.10 01 02 22 5 2 2 Belanja Barang Jasa 48,021,000.00 43,646,000.00 (4,375,000.00) 90.89 1.10 01 02 22 5 2 2 20 03 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 48,021,000.00 43,646,000.00 (4,375,000.00) 90.89

1.10 01 02 22 5 2 3 Belanja Modal 102,650,000.00 101,775,000.00 (875,000.00) 99.15 1.10 01 02 22 5 2 3 28 01 Belanja Modal Pengadaan Meubeler 15,550,000.00 15,450,000.00 (100,000.00) 99.36 1.10 01 02 22 5 2 3 28 04 Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin (AC) 22,550,000.00 22,350,000.00 (200,000.00) 99.11 1.10 01 02 22 5 2 3 28 06 Belanja Modal Alat Rumah Tangga dan Lain-lain 3,000,000.00 3,000,000.00 - 100.00 1.10 01 02 22 5 2 3 49 02 Belanja Midal Pengadaan konstruksi Gedung Gudang 35,550,000.00 35,194,000.00 (356,000.00) 99.00 1.10 01 02 22 5 2 3 49 14 Belanja Modal Pengadaan konstruksi Tempat Parkir 10,000,000.00 9,830,000.00 (170,000.00) 98.30 1.10 01 02 22 5 2 3 49 27 Belanja Modal Pengadaan konstruksi Tempat Kerja 16,000,000.00 15,951,000.00 (49,000.00) 99.69

1.10 01 02 24 5 2 Kegiatan Pemelih.Rutin Kendaraan Dinas Oprasional 140,772,000.00 115,837,200.00 (24,934,800.00) 82.29 1.10 01 02 24 5 2 2 Belanja Barang Jasa 140,772,000.00 115,837,200.00 (24,934,800.00) 82.29 1.10 01 02 24 5 2 2 05 03 Belanja BBM/Gas 140,772,000.00 115,837,200.00 (24,934,800.00) 82.29

1.10 01 02 28 5 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor 11,500,000.00 10,505,000.00 (995,000.00) 91.35

1.10 01 02 28 5 2 2 Belanja Barang Jasa 11,500,000.00 10,505,000.00 (995,000.00) 91.35 1.10 01 02 28 5 2 2 20 04 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 8,000,000.00 7,005,000.00 (995,000.00) 87.56 1.10 01 02 28 5 2 2 20 06 6 3,500,000.00 3,500,000.00 - 100.00

1.10 01 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 65,244,950.00 63,294,900.00 (1,950,050.00) 97.01 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.10 01 06 01 5 2 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 53,303,000.00 51,352,950.00 (1,950,050.00) 96.34 Realisasi Kinerja SKPD

1.10 01 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 27,128,000.00 27,128,000.00 - 100.00 1.10 01 06 01 5 2 1 03 01 Belanja Lembur PNS 27,128,000.00 27,128,000.00 - 100.00

1.10 01 06 01 5 2 2 Belanja Barang Jasa 18,875,000.00 17,124,950.00 (1,750,050.00) 90.73 1.10 01 06 01 5 2 2 01 01 BelanjaAlat Tulis Kantor 6,630,000.00 6,630,000.00 - 100.00 1.10 01 06 01 5 2 2 01 09 Belanja Tinta Komputer 3,295,000.00 3,295,000.00 - 100.00 1.10 01 06 01 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 1,250,000.00 1,250,000.00 - 100.00 1.10 01 06 01 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 2,750,000.00 2,749,950.00 (50.00) 100.00 1.10 01 06 01 5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan 1,200,000.00 1,200,000.00 - 100.00 1.10 01 06 01 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum 3,750,000.00 2,000,000.00 (1,750,000.00) 53.33

1.10 01 06 01 5 2 3 Belanja Modal 7,300,000.00 7,100,000.00 (200,000.00) 97.26 1.10 01 06 01 5 2 3 29 05 Belanja Modal Pengadaan Personil Komputer 7,300,000.00 7,100,000.00 (200,000.00) 97.26

1.10 01 06 18 5 2 Kegiatan Penyusunan Laporan Kepegawaian 11,941,950.00 11,941,950.00 - 100.00

1.10 01 06 18 5 2 1 Belanja Pegawai 7,500,000.00 7,500,000.00 - 100.00 1.10 01 06 18 5 2 1 03 01 Belanja Lembur PNS 7,500,000.00 7,500,000.00 - 100.00

1.10 01 06 18 5 2 2 Belanja Barang Jasa 1,691,950.00 1,691,950.00 - 100.00 1.10 01 06 18 5 2 2 01 01 BelanjaAlat Tulis Kantor 1,179,450.00 1,179,450.00 - 100.00 1.10 01 06 18 5 2 2 01 09 Belanja Tinta Komputer 212,500.00 212,500.00 - 100.00 1.10 01 06 18 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 150,000.00 150,000.00 - 100.00 1.10 01 06 18 5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan 150,000.00 150,000.00 - 100.00

1.10 01 06 18 5 2 3 Belanja Modal 2,750,000.00 2,750,000.00 - 100.00 1.10 01 06 18 5 2 3 29 05 Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer 750,000.00 750,000.00 - 100.00 1.10 01 06 18 5 2 3 31 01 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio 2,000,000.00 2,000,000.00 - 100.00

1.10 01 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1,659,166,600.00 1,615,849,200.00 (43,317,400.00) 97.39

1.10 01 15 01 Kegiatan Pemb. & Pengeoprasia Siak secara Terpadu 212,310,500.00 210,410,500.00 (1,900,000.00) 99.11 1.10 01 15 01 5 2 2 Belanja Barang Jasa 202,310,500.00 200,660,500.00 (1,650,000.00) 99.18 1.10 01 15 01 5 2 2 01 01 BelanjaAlat Tulis Kantor 1,490,500.00 1,490,500.00 - 100.00 1.10 01 15 01 5 2 2 01 04 Belanja Materai 360,000.00 360,000.00 - 100.00 1.10 01 15 01 5 2 2 01 09 Belanja Tinta Komputer 12,170,000.00 12,170,000.00 - 100.00 1.10 01 15 01 5 2 2 06 01 Belanja Catak 165,550,000.00 163,900,000.00 (1,650,000.00) 99.00 1.10 01 15 01 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1,500,000.00 1,500,000.00 - 100.00 1.10 01 15 01 5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan 14,400,000.00 14,400,000.00 - 100.00 1.10 01 15 01 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6,840,000.00 6,840,000.00 - 100.00

1.10 01 15 01 5 2 3 Belanja Modal 10,000,000.00 9,750,000.00 (250,000.00) 97.50 1.10 01 15 01 5 2 3 29 02 Belanja Modal Personil Komputer 7,500,000.00 7,250,000.00 (250,000.00) 96.67 1.10 01 15 01 5 2 3 29 05 Belanja Modal Pengadaan Printer Laser Jet 2,500,000.00 2,500,000.00 - 100.00

1.10 01 15 03 KegiatanImplementasi Sistim Administrasi Kependu. 137,976,800.00 134,267,950.00 (3,708,850.00) 97.31 1.10 01 15 03 5 2 2 Belanja Barang Jasa 10,526,800.00 10,085,950.00 (440,850.00) 95.81 1.10 01 15 03 5 2 2 01 01 BelanjaAlat Tulis Kantor 1,326,800.00 1,306,400.00 (20,400.00) 98.46 1.10 01 15 03 5 2 2 01 09 Belanja Tinta Komputer 6,200,000.00 6,070,000.00 (130,000.00) 97.90 1.10 01 15 03 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 300,000.00 299,550.00 (450.00) 99.85 1.10 01 15 03 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2,700,000.00 2,410,000.00 (290,000.00) 89.26

1.10 01 15 03 5 2 3 Belanja Modal 127,450,000.00 124,182,000.00 (3,268,000.00) 97.44 1.10 01 15 03 5 2 3 29 02 Belanja Modal Personil Komputer 47,550,000.00 45,500,000.00 (2,050,000.00) 95.69 1.10 01 15 03 5 2 3 29 05 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personil Komputer 39,150,000.00 37,992,000.00 (1,158,000.00) 97.04 1.10 01 15 03 5 2 3 29 06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer 40,750,000.00 40,690,000.00 (60,000.00) 99.85

1.10 01 15 06 KegiatanPengolahan Dalam Penyusunan Laporan 43,180,600.00 34,117,800.00 (9,062,800.00) 79.01

1.10 01 15 06 5 2 1 Belanja Pegawai 26,900,000.00 17,900,000.00 (9,000,000.00) 66.54 1.10 01 15 06 5 2 1 01 01 Honor Tugas Pemuktahiran Data 26,000,000.00 17,000,000.00 (9,000,000.00) 65.38 1.10 01 15 06 5 2 1 03 01 Belanja Lembur PNS 900,000.00 900,000.00 - 100.00

1.10 01 15 06 5 2 2 Belanja Barang Jasa 8,780,600.00 8,766,900.00 (13,700.00) 99.84 1.10 01 15 06 5 2 2 01 01 BelanjaAlat Tulis Kantor 890,600.00 886,900.00 (3,700.00) 99.58 1.10 01 15 06 5 2 2 01 09 Belanja Tinta Komputer 330,000.00 330,000.00 - 100.00 1.10 01 15 06 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 450,000.00 450,000.00 - 100.00 1.10 01 15 06 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum 850,000.00 850,000.00 - 100.00 1.10 01 15 06 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6,260,000.00 6,250,000.00 (10,000.00) 99.84

061.10 01 15 06 5 2 3 Belanja Modal 7,500,000.00 7,450,900.00 (49,100.00) 99.35 1.10 01 15 06 5 2 3 12 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 7,500,000.00 7,450,900.00 (49,100.00) 99.35

1.10 01 15 08 KegiatanPeningkatan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan 344,890,000.00 339,959,050.00 (4,930,950.00) 98.57

1.10 01 15 08 5 2 2 Belanja Barang Jasa 96,340,000.00 94,979,050.00 (1,360,950.00) 98.59 1.10 01 15 08 5 2 2 01 01 BelanjaAlat Tulis Kantor 1,500,000.00 1,499,050.00 (950.00) 99.94 1.10 01 15 08 5 2 2 01 04 Belanja Materai 180,000.00 180,000.00 - 100.00 1.10 01 15 08 5 2 2 01 09 Belanja Tinta Komputer 12,160,000.00 12,100,000.00 (60,000.00) 99.51 1.10 01 15 08 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 75,000,000.00 73,700,000.00 (1,300,000.00) 98.27 1.10 01 15 08 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 5,000,000.00 5,000,000.00 - 100.00 1.10 01 15 08 5 2 2 20 06 Belanja Pemrliharaan Komputer 2,500,000.00 2,500,000.00 - 100.00

1.10 01 15 08 5 2 3 Belanja Modal 248,550,000.00 244,980,000.00 (3,570,000.00) 98.56 1.10 01 15 08 5 2 3 28 01 Belanja Modal Pengadaan Maubeler 20,050,000.00 19,800,000.00 (250,000.00) 98.75 1.10 01 15 08 5 2 3 29 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/Laptop 113,050,000.00 112,770,000.00 (280,000.00) 99.75 1.10 01 15 08 5 2 3 29 04 Belanja Modal Pengadaan Mini Komputer 23,000,000.00 22,924,000.00 (76,000.00) 99.67 1.10 01 15 08 5 2 3 29 05 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personil Komputer 88,350,000.00 85,386,000.00 (2,964,000.00) 96.65 1.10 01 15 08 5 2 3 79 02 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Distribusi 4,100,000.00 4,100,000.00 - 100.00

1.10 01 15 09 KegiatanPengembangan Data Base Kependudukan 84,470,000.00 83,998,500.00 (471,500.00) 99.44

1.10 01 15 09 5 2 1 Belanja Pegawai 44,125,000.00 44,125,000.00 - 100.00 1.10 01 15 09 5 2 1 01 01 Honor Tim/Panitia (Petugas Pendaftaran) 33,700,000.00 33,700,000.00 - 100.00 1.10 01 15 09 5 2 1 03 01 Belanja Lembur PNS 10,425,000.00 10,425,000.00 - 100.00

1.10 01 15 09 5 2 2 Belanja Barang Jasa 32,845,000.00 32,462,000.00 (383,000.00) 98.83 1.10 01 15 09 5 2 2 01 01 BelanjaAlat Tulis Kantor 4,000,000.00 3,707,000.00 (293,000.00) 92.68 1.10 01 15 09 5 2 2 01 09 Belanja Tinta Komputer 1,995,000.00 1,915,000.00 (80,000.00) 95.99 1.10 01 15 09 5 2 2 03 09 Belanja Narasumber 2,500,000.00 2,500,000.00 - 100.00 1.10 01 15 09 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 10,000,000.00 10,000,000.00 - 100.00 1.10 01 15 09 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 750,000.00 750,000.00 - 100.00 1.10 01 15 09 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum 3,800,000.00 3,800,000.00 - 100.00 1.10 01 15 09 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,600,000.00 3,590,000.00 (10,000.00) 99.72 1.10 01 15 09 5 2 2 17 04 Belanja Uang Saku 3,000,000.00 3,000,000.00 - 100.00 1.10 01 15 09 5 2 2 17 05 Belanja Uang Transpot 2,200,000.00 2,200,000.00 - 100.00 1.10 01 15 09 5 2 2 20 06 Belanja Pemrliharaan Komputer 1,000,000.00 1,000,000.00 - 100.00

1.10 01 15 09 5 2 3 Belanja Modal 7,500,000.00 7,411,500.00 (88,500.00) 98.82 1.10 01 15 09 5 2 3 29 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/ Laptop 7,500,000.00 7,411,500.00 (88,500.00) 98.82

1.10 01 15 10 KegiatanPenyusunan Kebijakan Kependudukan 2,352,000.00 2,350,000.00 (2,000.00) 99.91 1.10 01 15 10 5 2 2 Belanja Barang Jasa 2,352,000.00 2,350,000.00 (2,000.00) 99.91 1.10 01 15 10 5 2 2 01 01 BelanjaAlat Tulis Kantor 1,137,000.00 1,135,000.00 (2,000.00) 99.82 1.10 01 15 10 5 2 2 01 09 Belanja Tinta Komputer 740,000.00 740,000.00 1.10 01 15 10 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 400,000.00 400,000.00 1.10 01 15 10 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 75,000.00 75,000.00

1.10 01 15 12 KegiatanPenyusunan Kebijakan Kependudukan 39,912,700.00 39,712,200.00 (200,500.00) 99.50 1.10 01 15 12 5 2 2 Belanja Barang Jasa 32,912,700.00 32,787,200.00 (125,500.00) 99.62 1.10 01 15 12 5 2 2 01 01 BelanjaAlat Tulis Kantor 2,487,700.00 2,362,200.00 (125,500.00) 94.96 1.10 01 15 12 5 2 2 01 04 Belanja Materai 180,000.00 180,000.00 - 100.00 1.10 01 15 12 5 2 2 01 09 Belanja Tinta Komputer 1,545,000.00 1,545,000.00 - 100.00 1.10 01 15 12 5 2 2 01 12 Belanja Spanduk 11,500,000.00 11,500,000.00 - 100.00 1.10 01 15 12 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 5,000,000.00 5,000,000.00 - 100.00 1.10 01 15 12 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1,800,000.00 1,800,000.00 - 100.00 1.10 01 15 12 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9,400,000.00 9,400,000.00 - 100.00 1.10 01 15 12 5 2 2 20 06 Belanja Pemrliharaan Komputer 1,000,000.00 1,000,000.00 - 100.00

1.10 01 15 12 5 2 3 Belanja Modal 7,000,000.00 6,925,000.00 (75,000.00) 98.93 1.10 01 15 12 5 2 3 12 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/ Laptop 7,000,000.00 6,925,000.00 (75,000.00) 98.93

1.10 01 15 15 KegiatanPenyusunan Kebijakan Kependudukan 2,490,000.00 1,736,500.00 (753,500.00) 69.74 1.10 01 15 15 5 2 2 Belanja Barang Jasa 2,490,000.00 1,736,500.00 (753,500.00) 69.74 1.10 01 15 15 5 2 2 01 01 BelanjaAlat Tulis Kantor 1,500,000.00 1,496,500.00 (3,500.00) 99.77 1.10 01 15 15 5 2 2 01 09 Belanja Tinta Komputer 240,000.00 240,000.00 - 100.00 1.10 01 15 15 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 750,000.00 - (750,000.00) -

1.10 01 15 17 KegiatanPenyusunan Kebijakan Kependudukan 762,729,000.00 742,047,200.00 (20,681,800.00) 97.29

1.10 01 15 17 5 2 2 Belanja Barang Jasa 205,270,000.00 198,805,750.00 (6,464,250.00) 96.85 1.10 01 15 17 5 2 2 01 01 BelanjaAlat Tulis Kantor 1,500,000.00 1,498,000.00 (2,000.00) 99.87 1.10 01 15 17 5 2 2 01 09 Belanja Tinta Komputer 77,020,000.00 76,795,000.00 (225,000.00) 99.71 1.10 01 15 17 5 2 2 03 15 Belanja Jasa Tenaga Non Pgawai 126,000,000.00 119,825,000.00 (6,175,000.00) 95.10 1.10 01 15 17 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 750,000.00 687,750.00 (62,250.00) 91.70

1.10 01 15 17 5 2 3 Belanja Modal 557,459,000.00 543,241,450.00 (14,217,550.00) 97.45 1.10 01 15 17 5 2 3 17 01 Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda 4 277,650,000.00 275,617,850.00 (2,032,150.00) 99.27 1.10 01 15 17 5 2 3 17 05 Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda 2 16,550,000.00 14,233,600.00 (2,316,400.00) 86.00 1.10 01 15 17 5 2 3 29 02 Belanja Modal Pengadaan Personil Komputer 38,050,000.00 37,750,000.00 (300,000.00) 99.21 1.10 01 15 17 5 2 3 29 05 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personil Komputer 108,550,000.00 100,630,000.00 (7,920,000.00) 92.70 1.10 01 15 17 5 2 3 30 01 Bealanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 14,700,000.00 14,000,000.00 (700,000.00) 95.24 1.10 01 15 17 5 2 3 30 03 Bealanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 9,050,000.00 9,050,000.00 - 100.00 1.10 01 15 17 5 2 3 49 27 Belanja Modal Pengadaan Gedung Tempat Kerja Lainya 92,909,000.00 91,960,000.00 (949,000.00) 98.98

1.10 01 15 19 KegiatanPenertiban Administrasi Kependudukan Desa 28,855,000.00 27,249,500.00 (1,605,500.00) 94.44

1.10 01 15 19 5 2 1 Belanja Pegawai 19,300,000.00 17,700,000.00 (1,600,000.00) 91.71 1.10 01 15 19 5 2 1 01 01 Honor Tim/ Panitia(Penertiban Administrasi) 19,300,000.00 17,700,000.00 (1,600,000.00) 91.71

1.10 01 15 19 5 2 2 Belanja Barang Jasa 9,555,000.00 9,549,500.00 (5,500.00) 99.94 1.10 01 15 19 5 2 2 01 01 BelanjaAlat Tulis Kantor 1,500,000.00 1,494,500.00 (5,500.00) 99.63 1.10 01 15 19 5 2 2 01 09 Belanja Tinta Komputer 755,000.00 755,000.00 - 100.00 1.10 01 15 19 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 1,500,000.00 1,500,000.00 - 100.00 1.10 01 15 19 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 300,000.00 300,000.00 - 100.00 1.10 01 15 19 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minu 5,500,000.00 5,500,000.00 - 100.00



2 3 4 5 6(3+4+5) 7 8 9 10(7+8+9) 11(10-6) 12

1.'10 Urusa Wajib1.10 1.10 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1.10 1.10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 120,175,000.00 633,072,950.00 4,350,000.00 757,597,950.00 120,175,000.00 571,291,897.00 4,350,000.00 695,816,897.00 (61,781,053.00) 91.85 1.10 1.10 01 01 01 Penyed. Jasa Srt.Menyurat - 13,435,750.00 - 13,435,750.00 13,399,750.00 13,399,750.00 (36,000.00) 99.73 1.10 1.10 01 01 02 Penyd. js komunik. Sumb. Dy Air dan Listrik - 105,400,000.00 - 105,400,000.00 80,770,747.00 80,770,747.00 (24,629,253.00) 76.63 1.10 1.10 01 01 06 Penyd. js pemelih & Periji.Kend Dinas - 78,800,000.00 - 78,800,000.00 70,741,500.00 70,741,500.00 (8,058,500.00) 89.77 1.10 1.10 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Keuangan 115,350,000.00 15,181,200.00 4,350,000.00 134,881,200.00 115,350,000.00 15,181,200.00 4,350,000.00 134,881,200.00 - 100.00 1.10 1.10 01 01 08 Peny. Jasa Kebersihan Kantor - 34,166,800.00 - 34,166,800.00 - 34,158,300.00 - 34,158,300.00 (8,500.00) 99.98 1.10 1.10 01 01 10 Penyediaan ATK - 6,629,200.00 - 6,629,200.00 5,722,600.00 5,722,600.00 (906,600.00) 86.32 1.10 1.10 01 01 11 Peny.Cetak & Penggandaan - 14,840,000.00 - 14,840,000.00 14,840,000.00 14,840,000.00 - 100.00 1.10 1.10 01 01 12 Penyd. Kompo. Instalasi Listrik - 3,800,000.00 - 3,800,000.00 3,775,000.00 3,775,000.00 (25,000.00) 99.34 1.10 1.10 01 01 15 Penyediaan Bhn Bacaan & Peraturan 4,825,000.00 75,655,000.00 - 80,480,000.00 4,825,000.00 61,248,000.00 66,073,000.00 (14,407,000.00) 82.10 1.10 1.10 01 01 17 Penyediaan Makan danMinum - 32,325,000.00 - 32,325,000.00 25,025,000.00 25,025,000.00 (7,300,000.00) 77.42 1.10 1.10 01 01 18 Rapat Koordinasi. & Konsultasi - 252,840,000.00 - 252,840,000.00 246,429,800.00 246,429,800.00 (6,410,200.00) 97.46

1.10 1.10 01 02 Prog. Peningkt Sarana & Prasarana Aparatur - 200,293,000.00 102,650,000.00 302,943,000.00 - 169,988,200.00 101,775,000.00 271,763,200.00 (31,179,800.00) 89.71 1.10 1.10 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 48,021,000.00 102,650,000.00 150,671,000.00 43,646,000.00 101,775,000.00 145,421,000.00 (5,250,000.00) 96.52 1.10 1.10 01 02 24 Pemel. Rutin Kend.Dinas & Oprasional - 140,772,000.00 - 140,772,000.00 115,837,200.00 115,837,200.00 (24,934,800.00) 82.29 1.10 1.10 01 02 28 Pemelh. Rutin/berkala Peralat Gd. Kantor 11,500,000.00 - 11,500,000.00 - 10,505,000.00 - 10,505,000.00 (995,000.00) 91.35

1.10 1.10 01 06 Program Peningkatan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja SKPD 34,628,000.00 20,566,950.00 10,050,000.00 65,244,950.00 34,628,000.00 18,816,900.00 9,850,000.00 63,294,900.00 (1,950,050.00) 97.01

1.10 1.10 01 06 01 Penyu. Lap. Pencapaian & Realis.Kinerja skpd 27,128,000.00 18,875,000.00 7,300,000.00 53,303,000.00 27,128,000.00 17,124,950.00 7,100,000.00 51,352,950.00 (1,950,050.00) 96.34 1.10 1.10 01 06 18 Penyusunan Laporan Kepegawaian 7,500,000.00 1,691,950.00 2,750,000.00 11,941,950.00 7,500,000.00 1,691,950.00 2,750,000.00 11,941,950.00 - 100.00

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

(Berkurang)

1


REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH,ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2015

Kode Urusan Pemerintah DaerahAnggaran Setelah Perubahan Realisasi Bertambah/

B. Pegawai B. Barang & Jasa B. Modal Jumlah B. Pegawai B. Barang & Jasa B. Modal JumlahRp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %

2 3 4 5 6(3+4+5) 7 8 9 10(7+8+9) 11(10-6) 12

1.10 1.10 01 15 Program Penataan Admstr. Kependudukan 90,325,000.00 603,382,600.00 965,459,000.00 1,659,166,600.00 79,725,000.00 592,183,350.00 943,940,850.00 1,615,849,200.00 (43,317,400.00) 97.39 1.10 1.10 01 15 01 Pemb. & Pengop. SIAKSsecara Terpadu - 202,310,500.00 10,000,000.00 212,310,500.00 200,660,500.00 9,750,000.00 210,410,500.00 (1,900,000.00) 99.11 1.10 1.10 01 15 03 Implementasi Sistim Adm. Kepedudukan - 10,526,800.00 127,450,000.00 137,976,800.00 10,085,950.00 124,182,000.00 134,267,950.00 (3,708,850.00) 97.31 1.10 1.10 01 15 06 Penoahan Dalam Penyus. Lap.Imporm. Kpddk 26,900,000.00 8,780,600.00 7,500,000.00 43,180,600.00 17,900,000.00 8,766,900.00 7,450,900.00 34,117,800.00 (9,062,800.00) 79.01 1.10 1.10 01 15 08 Peningkt. Peln. Publik dlm Bid.Kependudukan - 96,340,000.00 248,550,000.00 344,890,000.00 - 94,979,050.00 244,980,000.00 339,959,050.00 (4,930,950.00) 98.57 1.10 1.10 01 15 09 Pengembangan Data Base Kependudukan 44,125,000.00 32,845,000.00 7,500,000.00 84,470,000.00 44,125,000.00 32,462,000.00 7,411,500.00 83,998,500.00 (471,500.00) 99.44 1.10 1.10 01 15 10 Penyusunan Kebijakan Kependudukan - 2,352,000.00 - 2,352,000.00 2,350,000.00 2,350,000.00 (2,000.00) 99.91 1.10 1.10 01 15 12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan - 32,912,700.00 7,000,000.00 39,912,700.00 32,787,200.00 6,925,000.00 39,712,200.00 (200,500.00) 99.50 1.10 1.10 01 15 15 Pelayanan Adm. Bagi Penduduk Rentan - 2,490,000.00 - 2,490,000.00 1,736,500.00 1,736,500.00 (753,500.00) 69.74 1.10 1.10 01 15 17 Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik - 205,270,000.00 557,459,000.00 762,729,000.00 - 198,805,750.00 543,241,450.00 742,047,200.00 (20,681,800.00) 97.29 1.10 1.10 01 15 19 Penertiban Admist. Kependudukan Desa 19,300,000.00 9,555,000.00 - 28,855,000.00 17,700,000.00 9,549,500.00 27,249,500.00 (1,605,500.00) 94.44

245,128,000.00 1,457,315,500.00 1,082,509,000.00 2,784,952,500.00 234,528,000.00 1,352,280,347.00 1,059,915,850.00 2,646,724,197.00 (138,228,303.00) 95.04

1

JUMLAH

Kode Urusan Pemerintah DaerahAnggaran Setelah Perubahan Realisasi Bertambah/

(Berkurang)

No. Uraian Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir1-Jan-14 2015 2015 31-Dec-15

1 Tanah - - - -

2 Peralatan dan Mesin 1,478,375,437.00 902,880,850.00 2,381,256,287.00

3 Gedung dan Bangunan 2,009,954,287.00 152,935,000.00 2,162,889,287.00

4 Jalan, Jaringan dan Irigasi 21,050,192.00 4,100,000.00 25,150,192.00

5 Aset Tetap lainnya - - -

6 Konstruksi dalam Pengerjaan - - -

7 Akumulasi Penyusutan (1,371,900,839.31) (399,512,647.92) (1,771,413,487.23)

2,137,479,076.69 660,403,202.08 - 2,797,882,278.77


DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAPTAHUN ANGGARAN 2015

Jumlah


UANG TUNAI SATUAN

UANG KERTAS Rp 100,000.00 Lembar RpRp 50,000.00 Lembar RpRp 20,000.00 Lembar RpRp 10,000.00 Lembar RpRp 5,000.00 Lembar RpRp 1,000.00 Lembar Rp

UANG LOGAM Rp 1,000.00 Keping RpRp 500.00 Keping RpRp 200.00 Keping RpRp 100.00 Keping RpRp 50.00 Keping Rp

Rp -

terlampir.

NIP. 19600702 198203 1 009 NIP. 19721231 200901 1 025

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARATDINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILRINCIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

TAHUN ANGGARAN 2016

Saya, Bendahara Pengeluaran selaku yang bertanggungjawab atas kas di atas menyatakan bahwa perhitungan telah dilakukan dengan benar dan seluruh uang tunai tersebut (Sisa Uang Persedian tahun Anggaran 2016) sudah disetor ke kas daerah dengan bukti setor

Mengetahui, Gerung, 31 Desember 2016Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bendahara Penerimaan/Pengeluaran

(H. MURIDUN HH, SE. MM) (LALU AKHMADI)

BANYAKNYA JUMLAH

JUMLAH UANG

No. Uraian Harga JumlahUnit Satuan Perolehan (Rp.)

(Rp.)Alat Tulis Kantor (ATK)

1 Amplop 6 Kotak 17,500 105,000.00 2 Map Biasa 79 Buah 700 55,300.00 3 Bolpoint 14 Buah 10,000 140,000.00 4 Ballpoint pilot builner 12 Buah 12,500 150,000.00 5 Ballpoint builner 7 Buah 5,300 37,100.00 6 Pulpen 3 Buah 3,500 10,500.00 7 Blok Note 2 Buah 7,700 15,400.00 8 Note book 5 Buah 40,000 200,000.00 9 Buku folio 3 Buah 15,000 45,000.00

10 Kertas Hvs F4 2 Buah 47,000 94,000.00 11 Kertas Hvs A4 1 Buah 36,000 36,000.00 12 Klip kecil 1 Buah 3,000 3,000.00 13 Map Snelhecter 2 Buah 1,200 2,400.00 14 Stopmap Snelhecter 6 Buah 1,000 6,000.00 15 Tinta Stempel 3 Buah 9,500 28,500.00 16 Tipe-ex 2 Buah 12,000 24,000.00 17 Lak Ban 1 Buah 18,500 18,500.00

970,700.00

KABUPATEN LOMBOK BARATDINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

DAFTAR RINCIAN SALDO PERSEDIAANTAHUN ANGGARAN 2015

Volume

JUMLAH

NO TANGGAL TERIMA DARI TERIMA Rp SETOR Rp SALDO

09-04-2015 UD. Monsa Indah atas pengadaan meja Kerja 100,000Rp 100,000Rp -Rp

22-05-2015 PT. Stacopa Raya atas Pengadaan Akta 500,000Rp 500,000Rp -Rp

22-05-2015 PT. Stacopa Raya atas Pengadaan KK & KTP 500,000Rp 500,000Rp -Rp

03-06-2015 Lalu Novyan PN atas Pengadaan Rak Server 150,000Rp 150,000Rp -Rp

28-08-2015 CV. Masamba atas pembuatan Taman 150,000Rp 150,000Rp -Rp

21-08-2015 CV. Masamba atas pembuatan Tempat Parkir 100,000Rp 100,000Rp -Rp

21-08-2015 CV. Masamba atas pengadaan Bangunan 200,000Rp 200,000Rp -Rp

27-10-2015 CV. Masamba 100,000Rp 100,000Rp -Rp

30-11-2015 CV. Autoriset atas pengadaan AC 100,000Rp 100,000Rp -Rp

05-11-2015 CV. Masamba Atas Pengecatan Gedung 100,000Rp 100,000Rp -Rp

03-11-2015 CV. Empire 100,000Rp 100,000Rp -Rp

03-11-2015 UD. Monsa Indah atas pengadaan meja Resepsionis 50,000Rp 50,000Rp -Rp

04-12-2015 CV. Mataram Media Pengadaan Komoputer 193,000Rp 193,000Rp -Rp

04-12-2015 CV. Satu satu Jaya Pengadaan Personil Komputer 500,000Rp 500,000Rp -Rp

04-12-2015 CV. Mataram Media Pengadaan UPS 150,000Rp 150,000Rp -Rp

08-12-2015 CV. Mataram Media Pengadaan Mini Komputer 115,000Rp 115,000Rp -Rp

08-12-2015 UD. Monsa Indah atas pengadaan Meubeleir 100,000Rp 100,000Rp -Rp

14-12-2015 PT. Krida Dinamik Auto Nusa Pengd. Mobil 100,000Rp 100,000Rp -Rp

18-12-2015 PT. Sisma Duta Pertiwi Pengd. Tinta, Disket dll 380,000Rp 380,000Rp -Rp

18-12-2015 PT. Sisma Duta Pertiwi Pengdadaan ID Card 500,000Rp 500,000Rp -Rp

23-12-2015 UD. Wicom Utama Pengecatan Mobil 100,000Rp 100,000Rp -Rp

28-12-2015 CV. Adhi Pengadaan Gedung Satker 200,000Rp 200,000Rp -Rp

31-12-2015 CV. Graha Adhi Sentosa Jasa Konsultan 100,000Rp 100,000Rp -Rp

31-12-2015 CV. Graha Adhi Sentosa Jasa Konsultan 150,000Rp 150,000Rp -Rp

31-12-2015 Cv. Karya Kencana Pengadaan Personil Komputer 187,000Rp 187,000Rp -Rp

31-12-2015 PT. Krida Dinamik Auto Nusa Pengd. Motor 50,000Rp 50,000Rp -Rp

31-12-2015 CV. Lombok Dsign pengd. Personil komputer 250,000Rp 250,000Rp -Rp

5,225,000Rp 5,225,000Rp -Rp

NO TANGGAL TERIMA DARI TERIMA Rp SETOR Rp SALDO

1 17-05-2016 UD. Monsa Indah atas pengadaan Lemari Arsip 100,000Rp 100,000Rp -Rp

2 19-05-2016 UD. Monsa Indah atas pengadaan Kursi Tamu 50,000Rp 50,000Rp -Rp

31-05-2016 CV. Tripat Karya Mandiri Pengadaan Kursi Tunggu 50,000Rp 50,000Rp -Rp

14-10-2016 PT Karsa Wira Utama Cetak Blangko Kependudukan 500,000Rp 500,000Rp -Rp

03-11-2016 Ni Ketut Januariati Cetak Blabgko SPTJM 100,000Rp 100,000Rp -Rp

03-11-2016 CV. Zafira Pengadaan Media Reklame 200,000Rp 200,000Rp -Rp

REKAPITULASI SUMBANGAN PIHAK KE TIGATAHUN 2015

Jumlah


(LALU AKHMADI)NIP. 19721231 200901 1 025

REKAPITULASI SUMBANGAN PIHAK KE TIGATAHUN 2016

07-11-2016 UD. Monsa Indah atas pengadaan Kursi dan Meja 100,000Rp 100,000Rp -Rp

09-11-2016 Media Global Mandiri Pengadaan UVS dan Scaner 250,000Rp 250,000Rp -Rp

09-11-2016 Media Global Mandiri Pengadaan UVS dan Scaner 100,000Rp 100,000Rp -Rp

Republuk Media Promo Cetak Buku Profil Kependudukan 150,000Rp 150,000Rp -Rp

1,600,000Rp 1,600,000Rp -Rp Jumlah


(LALU AKHMADI)NIP. 19721231 200901 1 025

Debet (Rp) Kredit (Rp)

48,464,650.0048,464,650.00

1,478,375,437.002,009,954,287.00

21,050,192.000.000.00

(1,371,900,839.31)2,137,479,076.69

1,299,127,945.001,299,127,945.003,485,071,671.69

601,500.00601,500.00

601,500.00

3,484,470,171.69

3,485,071,671.69

Neraca Audited 2014/Sebelum Restatement

Jumlah Uraian

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)Utang BungaBagian Lancar Utang Jangka PanjangPendapatan Diterima DimukaUtang BebanUtang Jangka Pendek Lainnya

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEKKEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Dalam NegeriUtang Jangka Panjang Lainnya

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

JUMLAH KEWAJIBANEKUITAS

EKUITASJUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

Aset Tidak BerwujudAset Lain-lain

JUMLAH ASET LAINNYAJUMLAH ASET

KEWAJIBANKEWAJIBAN JANGKA PENDEK

DANA CADANGANDana Cadangan

JUMLAH DANA CADANGANASET LAINNYA

Tagihan Jangka PanjangKemitraan dengan Pihak Ketiga

Gedung dan BangunanJalan, Irigasi, dan JaringanAset Tetap LainnyaKonstruksi Dalam PengerjaanAkumulasi Penyusutan

JUMLAH ASET TETAP

Investasi Permanen LainnyaJUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANGASET TETAP

TanahPeralatan dan Mesin

Dana BergulirDeposito Jangka PanjangInvestasi Non Permanen Lainnya

JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non PermanenInvestasi Jangka Panjang Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

JUMLAH ASET LANCARINVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Non PermanenInvestasi Jangka Panjang kepada Entitas LainnyaInvestasi dalam ObligasiInvestasi dalam Proyek Pembangunan

Investasi Jangka PendekPiutang PendapatanPiutang LainnyaPenyisihan PiutangBeban Dibayar DimukaPersediaan

ASET LANCARKas di Bendahara PenerimaanKas di Bendahara PengeluaranKas di BLUDKas LainnyaSetara Kas

ASET

0.000.00

0.000.000.000.00

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

H. MURIDUN HH, SE. MM

Selisih Revaluasi Aset Tetap 0.00Koreksi ekuitas lainnya (1,302,536,600.00)

EKUITAS AKHIR (3,102,825,282.23)

SURPLUS/DEFISIT-LO (5,285,360,353.92)DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:

Koreksi Nilai Persediaan 0.00

Gerung, 31 December 2015

NIP. 19600702 198203 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARATLAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN 2015 2014

EKUITAS AWAL 3,485,071,671.69

KEGIATAN OPERASIONAL8 0.00 0.00 0.008 . 1 0.00 0.00 0.008 . 1 . 1 0.00 0.00 0.008 . 1 . 2 0.00 0.00 0.008 . 1 . 3 0.00 0.00 0.008 . 1 . 4 0.00 0.00 0.008 . 2 0.00 0.00 0.008 . 2 . 1 0.00 0.00 0.008 . 2 . 2 0.00 0.00 0.008 . 2 . 3 0.00 0.00 0.008 . 2 . 4 0.00 0.00 0.008 . 3 0.00 0.00 0.008 . 3 . 1 0.00 0.00 0.008 . 3 . 2 0.00 0.00 0.008 . 3 . 3 0.00 0.00 0.008 . 4 0.00 0.00 0.008 . 4 . 1 0.00 0.00 0.008 . 4 . 2 0.00 0.00 0.008 . 4 . 3 0.00 0.00 0.008 . 5 0.00 0.00 0.008 . 5 . 1 0.00 0.00 0.009 5,285,360,353.92 0.00 5,285,360,353.929 . 1 5,282,008,853.92 0.00 5,282,008,853.929 . 1 . 1 3,303,537,090.00 0.00 3,303,537,090.009 . 1 . 2 1,578,959,116.00 0.00 1,578,959,116.009 . 1 . 3 0.00 0.00 0.009 . 1 . 4 0.00 0.00 0.009 . 1 . 5 0.00 0.00 0.009 . 1 . 6 0.00 0.00 0.009 . 1 . 7 399,512,647.92 0.00 399,512,647.929 . 1 . 8 0.00 0.00 0.009 . 1 . 9 0.00 0.00 0.009 . 2 0.00 0.00 0.009 . 2 . 1 0.00 0.00 0.009 . 2 . 2 0.00 0.00 0.009 . 2 . 3 0.00 0.00 0.009 . 2 . 4 0.00 0.00 0.009 . 2 . 5 0.00 0.00 0.009 . 2 . 6 0.00 0.00 0.009 . 3 3,351,500.00 0.00 3,351,500.009 . 3 . 1 0.00 0.00 0.009 . 3 . 2 0.00 0.00 0.009 . 3 . 3 3,351,500.00 0.00 3,351,500.009 . 4 0.00 0.00 0.009 . 4 . 1 0.00 0.00 0.00

(5,285,360,353.92) 0.00 (5,285,360,353.92)Beban Luar Biasa 0.00

SURPLUS/DEFISIT-LO 0.00

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 0.00BEBAN LUAR BIASA 0.00

Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO 0.00Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO 0.00

Beban Transfer Dana Otonomi Khusus 0.00DEFISIT NON OPERASIONAL 0.00

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 0.00Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 0.00

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0.00Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 0.00

BEBAN TRANSFER 0.00Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 0.00

Beban Penyisihan Piutang 0.00Beban Lain-lain 0.00

Beban Bantuan Sosial 0.00Beban Penyusutan dan Amortisasi 0.00

Beban Subsidi 0.00Beban Hibah 0.00

Beban Barang dan Jasa 0.00Beban Bunga 0.00

BEBAN OPERASI 0.00Beban Pegawai - LO 0.00

Pendapatan Luar Biasa - LO 0.00BEBAN 0.00

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 0.00PENDAPATAN LUAR BIASA - LO 0.00

Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO 0.00Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO 0.00

Pendapatan Lainnya - LO 0.00SURPLUS NON OPERASIONAL - LO 0.00

Pendapatan Hibah - LO 0.00Dana Darurat - LO 0.00

Bantuan Keuangan - LO 0.00LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO 0.00

0.00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO 0.00Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO 0.00

PENDAPATAN TRANSFER - LO 0.00Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO 0.00

KENAIKAN/PENURUNAN (%)SALDO 2014

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO 0.00Lain-lain PAD Yang Sah - LO 0.00

Pendapatan Pajak Daerah - LO 0.00Pendapatan Retribusi Daerah - LO

PENDAPATAN - LO 0.00PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 0.00

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARATLAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2015 DAN 2014

NO. URUT URAIAN SALDO 2015

2015 2014

0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00

970,700.00 48,464,650.00970,700.00 48,464,650.00

0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.000.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.002,381,256,287.00 1,478,375,437.002,162,889,287.00 2,009,954,287.00

25,150,192.00 21,050,192.000.00 0.000.00 0.00

(1,771,413,487.23) (1,371,900,839.31)2,797,882,278.77 2,137,479,076.69

0.00 0.000.00 0.00

0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 1,299,127,945.00

0.00 1,299,127,945.002,798,852,978.77 3,485,071,671.69

0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00

14,405,243.00 6,760,155.000.00 0.00

14,405,243.00 6,760,155.00

0.00 0.000.00 0.00

0.00 0.00

14,405,243.00 6,760,155.00

2,784,447,735.77 3,478,311,516.692,798,852,978.77 3,485,071,671.69

H. MURIDUN HH, SE. MMNIP. 19600702 198203 1009


EKUITASEKUITAS

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA



Utang Dalam NegeriUtang Jangka Panjang Lainnya


JUMLAH KEWAJIBAN

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)Utang BungaBagian Lancar Utang Jangka PanjangPendapatan Diterima DimukaUtang BebanUtang Jangka Pendek Lainnya

Aset Tidak BerwujudAset Lain-lain

JUMLAH ASET LAINNYAJUMLAH ASET

KEWAJIBANKEWAJIBAN JANGKA PENDEK

DANA CADANGANDana Cadangan

JUMLAH DANA CADANGANASET LAINNYA

Tagihan Jangka PanjangKemitraan dengan Pihak Ketiga

Gedung dan BangunanJalan, Irigasi, dan JaringanAset Tetap LainnyaKonstruksi Dalam PengerjaanAkumulasi Penyusutan

JUMLAH ASET TETAP

Investasi Permanen LainnyaJUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANGASET TETAP


Dana BergulirDeposito Jangka PanjangInvestasi Non Permanen Lainnya

JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non PermanenInvestasi Jangka Panjang Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah


Investasi Jangka Panjang Non PermanenInvestasi Jangka Panjang kepada Entitas LainnyaInvestasi dalam ObligasiInvestasi dalam Proyek Pembangunan

Investasi Jangka Pendek Piutang LainnyaPenyisihan PiutangBeban Dibayar DimukaPersediaan

ASET LANCARKas di Bendahara PenerimaanKas di Bendahara PengeluaranKas di BLUDKas LainnyaSetara Kas

NERACAPEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Per 31 December 2015 dan 2014

(Dalam Rupiah)

ASET

s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

2 3 4 5 6

6,085,749,673.81 4,337,151,918.00 1,550,121,100.00 5,887,273,018.00

5,003,240,673.81 4,119,129,518.00 708,227,650.00 4,827,357,168.003,353,620,173.81 3,007,834,268.00 285,537,553.00 3,293,371,821.001,649,620,500.00 1,111,295,250.00 422,690,097.00 1,533,985,347.00

1,082,509,000.00 218,022,400.00 841,893,450.00 1,059,915,850.00

923,950,000.00 172,998,400.00 729,882,450.00 902,880,850.00154,459,000.00 45,024,000.00 107,911,000.00 152,935,000.00

4,100,000.00 0.00 4,100,000.00 4,100,000.00

NIP. 19600702 198203 1 009

REALISASI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHDINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

TAHUN ANGGARAN 2015

ANGGARANURAIANKODE REKENING

Gerung, 31 December 2015Pengguna Anggaran/Pengguna Barang


5 . 3 . 1 Belanja Tak Terduga

5 . 2 . 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5 . 3 BELANJA TAK TERDUGA

5 . 2 . 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan5 . 2 . 4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

5 . 2 . 1 Belanja Modal Tanah5 . 2 . 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5 . 1 . 6 Belanja Bantuan Sosial

5 . 2 BELANJA MODAL

5 . 1 . 2 Belanja Barang dan Jasa5 . 1 . 5 Belanja Hibah

5 . 1 BELANJA OPERASI5 . 1 . 1 Belanja Pegawai

4 . 2 . 2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA

4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah - LRA5 BELANJA

4 . 2 . 4 Bantuan Keuangan - LRA

4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA

PENDAPATAN - LRA

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA

1

4 . 2 . 3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA

4 . 2 PENDAPATAN TRANSFER - LRA4 . 2 . 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA

4 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

4 . 1 . 4 Lain-lain PAD Yang Sah - LRA


4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA4 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

4

1 2 3 4 5 6 7

(198,476,655.81) 96.74(175,883,505.81) 96.48

(60,248,352.81) 98.20(115,635,153.00) 92.99

(22,593,150.00) 97.91

(21,069,150.00) 97.72(1,524,000.00) 99.01

0.00 100.00

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2015URAIANNO. URUT REALISASI

2014

TAHUN ANGGARAN 2015

(Rp) (%)

5 . 2 . 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5 . 2 . 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 154,459,000.00 152,935,000.00 48,819,554.005 . 2 . 4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 4,100,000.00 4,100,000.00 0.00

5 . 2 . 1 Belanja Modal Tanah5 . 2 . 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 923,950,000.00 902,880,850.00 220,807,505.00

5 . 1 . 6 Belanja Bantuan Sosial5 . 2 BELANJA MODAL 1,082,509,000.00 1,059,915,850.00 269,627,059.00

5 . 1 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,649,620,500.00 1,533,985,347.00 1,228,904,500.005 . 1 . 5 Belanja Hibah

5 . 1 BELANJA OPERASI 5,003,240,673.81 4,827,357,168.00 4,216,320,945.005 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3,353,620,173.81 3,293,371,821.00 2,987,416,445.00

4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah - LRA5 BELANJA 6,085,749,673.81 5,887,273,018.00 4,485,948,004.00

4 . 2 . 4 . 1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA

4 . 2 . 3 . 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA4 . 2 . 4 Bantuan Keuangan - LRA

4 . 2 . 2 . 3 Dana Penyesuaian - LRA4 . 2 . 3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA

4 . 2 . 1 . 4 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA4 . 2 . 2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA

4 . 2 . 1 . 2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA4 . 2 . 1 . 3 Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA

4 . 2 . 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA4 . 2 . 1 . 1 Bagi Hasil Pajak - LRA

4 . 1 . 4 Lain-lain PAD Yang Sah - LRA4 . 2 PENDAPATAN TRANSFER - LRA

4 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA4 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARATLAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH


Bertambah/(berkurang)

4 PENDAPATAN - LRA

REALISASI2015

198,476,655.81 96.74

NIP. 19600702 198203 1 009H. MURIDUN HH, SE. MM


6 . 2 . 3 Transfer Bantuan Keuangan LainnyaSURPLUS / (DEFISIT) (6,085,749,673.81) (5,887,273,018.00) (4,485,948,004.00)

6 . 2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN6 . 2 . 2 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

6 . 1 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN6 . 1 . 1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

5 . 3 . 1 Belanja Tak Terduga6 TRANSFER

5 . 3 BELANJA TAK TERDUGA

(Rp) %

1 2 3 4 5=(4-3) 6 7

1 PENDAPATAN DAERAH

1.1 Pendapatan asli daerah

1.1.1 Pajak Daerah

1.1.2 Retribusi Daerah

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1.2 Dana perimbangan

1.2.1 Dana Bagi Hash Pajak/ Bagi Hash Bukan Pajak

1.2.2 Dana Alokasi Umum

1.2.3 Dana Alokasi Khusus

1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1.3.1 Hibah

1.3.2 Dana Darurat

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus1.3.5 Bantuan Keuangan dan Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH - - - - -

2 BELANJA DAERAH

2.1 Belanja Tidak Langsung 3,300,797,173.81 3,240,548,821.00 (60,248,352.81) 98.17 2,982,216,445.00

2.1.1 Belanja Pegawai 3,300,797,173.81 3,240,548,821.00 (60,248,352.81) 98.17 2,982,216,445.00

2.1.2 Belanja Bunga

2 1.3 Belanja Subsidi

2.1.4 Belanja Hibah

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pem. Desa2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pem. Desa

2.1.8 Belanja Tidak Terduga

2.2 Belanja Langsung 2,784,952,500.00 2,646,724,197.00 (138,228,303.00) 95.04 1,503,731,559.00

2.2.1 Belanja pegawai 245,128,000.00 234,528,000.00 (10,600,000.00) 95.68 122,757,000.00

2.2.2 Belanja barang dan jasa 1,457,315,500.00 1,352,280,347.00 (105,035,153.00) 92.79 1,111,347,500.00

2.2.3 Belanja modal 1,082,509,000.00 1,059,915,850.00 (22,593,150.00) 97.91 269,627,059.00

JUMLAH BELANJA DAERAH 6,085,749,673.81 5,887,273,018.00 (198,476,655.81) 96.74 4,485,948,004.00

Surplus/ (Defisit) (6,085,749,673.81) (5,887,273,018.00) 198,476,655.81 96.74 (4,485,948,004.00)

NIP. 19600702 198203 1 009

(berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006)




KABUPATEN LOMBOK BARATLAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILTAHUN ANGGARAN 2015

Nomor Urut Uraian Anggaran Setelah

Perubahan 2015Realisasi

2015

Bertambah / (berkurang) Realisasi 2014

3,475,076,821.0000

122,757,000.0000

(dalam rupiah)Anggaran

Setelah Perubahan Realisasi Realisasi

2015 2015 2014

1 2 3 4 5= (4-3) 6 7

1 PENDAPATAN

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.2 PENDAPATAN TRANSFER

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

1.2.1.3 Dana Alokasi Umum

1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus

1.2.2.2 Dana Penyesuaian

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

1.3.1 Pendapatan Hibah

1.3.2 Pendapatan Dana Darurat

1.3.3 Pendapatan lainnya

Jumlah Pendapatan - - - - -

2 BELANJA 6,085,749,673.81 5,887,273,018.00 (198,476,655.81) 96.74 4,485,948,004.00

2.1 BELANJA OPERASI 5,003,240,673.81 4,827,357,168.00 (175,883,505.81) 96.48 4,216,320,945.00

2.1.1 Belanja Pegawai 3,545,925,173.81 3,475,076,821.00 (70,848,352.81) 98.00 3,104,973,445.00

2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1,457,315,500.00 1,352,280,347.00 (105,035,153.00) 92.79 1,111,347,500.00

2.1.3 Belanja Bunga

2.1.4 Belanja Subsidi

2.1.5 Belanja Hibah

2.1.6 Belanja Bantuan Sosial

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan

2.2 BELANJA MODAL 1,082,509,000.00 1,059,915,850.00 (22,593,150.00) 97.91 269,627,059.00

2.2.1 Belanja Tanah - - - -

2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 923,950,000.00 902,880,850.00 (21,069,150.00) 97.72 220,807,505.00

2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 154,459,000.00 152,935,000.00 (1,524,000.00) 99.01 48,819,554.00

2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 4,100,000.00 4,100,000.00 - 100.00 -

2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

2.2.6 Belanja Aset Lainnya

2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA


2.4 TRANSFER

2.4.1 Bagi Hasil Pajak

2.4.2 Bagi Hasil Retribusi

2.4.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

JUMLAH BELANJA 6,085,749,673.81 5,887,273,018.00 (198,476,655.81) 96.74 4,485,948,004.00 SURPLUS/(DEFISIT) (6,085,749,673.81) (5,887,273,018.00) 198,476,655.81 96.74 (4,485,948,004.00)

(berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010)

NIP. 19600702 198203 1 009


DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILTAHUN ANGGARAN 2015

NomorUrut Uraian

Lebih/(Kurang)

Rp. %




(Rp) %

1 2 3 4 5=(4-3) 6 7

1 PENDAPATAN DAERAH 1,128,500,000.00 367,015,000.00 (761,485,000.00) 32.52 699,475,000.00

1.1 Pendapatan asli daerah 1,128,500,000.00 367,015,000.00 (761,485,000.00) 32.52 699,475,000.00

1.1.1 Pajak Daerah

1.1.2 Retribusi Daerah 1,128,500,000.00 367,015,000.00 (761,485,000.00) 32.52 699,475,000.00

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1.2 Dana perimbangan

1.2.1 Dana Bagi Hash Pajak/ Bagi Hash Bukan Pajak

1.2.2 Dana Alokasi Umum

1.2.3 Dana Alokasi Khusus

1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1.3.1 Hibah

1.3.2 Dana Darurat

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus1.3.5 Bantuan Keuangan dan Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1,128,500,000.00 367,015,000.00 (761,485,000.00) 32.52 699,475,000.00

2 BELANJA DAERAH 4,768,596,363.09 4,488,675,804.00 (279,920,559.09) 94.13 4,331,950,974.00

2.1 Belanja Tidak Langsung 3,188,228,863.09 2,984,944,245.00 (203,284,618.09) 93.62 2,834,748,636.00

2.1.1 Belanja Pegawai 3,188,228,863.09 2,984,944,245.00 (203,284,618.09) 93.62 2,834,748,636.00

2.1.2 Belanja Bunga

2 1.3 Belanja Subsidi

2.1.4 Belanja Hibah

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pem. Desa2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pem. Desa


2.2 Belanja Langsung 1,580,367,500.00 1,503,731,559.00 (76,635,941.00) 95.15 1,497,202,338.00

2.2.1 Belanja pegawai 125,447,000.00 122,757,000.00 (2,690,000.00) 97.86 179,272,000.00

2.2.2 Belanja barang dan jasa 1,180,964,000.00 1,111,347,500.00 (69,616,500.00) 94.11 1,317,930,338.00

2.2.3 Belanja modal 273,956,500.00 269,627,059.00 (4,329,441.00) 98.42 -

JUMLAH BELANJA DAERAH 4,768,596,363.09 4,488,675,804.00 (279,920,559.09) 94.13 4,331,950,974.00

Surplus/ (Defisit) (3,640,096,363.09) (4,121,660,804.00) (481,564,440.91) 113.23 (3,632,475,974.00)




Drs. H. KHALIDNIP. 19571231 197802 1 019


TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor Urut Uraian

SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Bertambah / (berkurang)Anggaran Setelah


2014 Realisasi 2013



2015 2015 2014

1 2 3 4 5= (4-3) 6 7

1 PENDAPATAN

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,128,500,000.00 367,015,000.00 (761,485,000.00) 32.52 699,475,000.00

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 1,128,500,000.00 367,015,000.00 (761,485,000.00) 32.52 699,475,000.00

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan


1.2 PENDAPATAN TRANSFER

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

1.2.1.3 Dana Alokasi Umum

1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus

1.2.2.2 Dana Penyesuaian

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

1.3.1 Pendapatan Hibah

1.3.2 Pendapatan Dana Darurat

1.3.3 Pendapatan lainnya

Jumlah Pendapatan 1,128,500,000.00 367,015,000.00 (761,485,000.00) 32.52 699,475,000.00

2 BELANJA 4,768,596,363.09 4,488,675,804.00 (279,920,559.09) 94.13 4,331,950,974.00

2.1 BELANJA OPERASI 4,494,639,863.09 4,219,048,745.00 (275,591,118.09) 93.87 4,331,950,974.00

2.1.1 Belanja Pegawai 3,313,675,863.09 3,107,701,245.00 (205,974,618.09) 93.78 3,014,020,636.00

2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1,180,964,000.00 1,111,347,500.00 (69,616,500.00) 94.11 1,317,930,338.00

2.1.3 Belanja Bunga

2.1.4 Belanja Subsidi

2.1.5 Belanja Hibah

2.1.6 Belanja Bantuan Sosial

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan

2.2 BELANJA MODAL 273,956,500.00 269,627,059.00 (4,329,441.00) 98.42 -

2.2.1 Belanja Tanah

2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 273,956,500.00 269,627,059.00 (4,329,441.00) 98.42

2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

2.2.6 Belanja Aset Lainnya

2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA


2.4 TRANSFER

2.4.1 Bagi Hasil Pajak

2.4.2 Bagi Hasil Retribusi

2.4.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

JUMLAH BELANJA 4,768,596,363.09 4,488,675,804.00 (279,920,559.09) 94.13 4,331,950,974.00 SURPLUS/(DEFISIT) (3,640,096,363.09) (4,121,660,804.00) (481,564,440.91) 113.23 (3,632,475,974.00)


………………(SKPD)………………TAHUN ANGGARAN 2014

NomorUrut Uraian




Drs. H. KHALID NIP. 19571231 197802 1 019

Lebih/(Kurang)

Rp. %

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2834746636179272000

3014018636

############(14,385,162.00)

############

LAMPIRAN DATA UMUMSKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILPRIODE 31 DESEMBER 2013

PERHITUNGAN UYHDA KAS BENAHARA PENGELUARAN (UYHD)

1 SP2D 1 TAHUN ###########2 TOAL BELANJA / LRA (LRA BELANJA = SPJ FUNGSIONAL) ###########3 SISA KAS (3=1-2) 33,280,328 4 PEYETORAN

a. CP PEGAWAI TIDAK LANGSUNG 6,027,600 CP PEGAWAI LANGSUNG 60,000 CP JASA - CP MODAL - TOTAL CONTRA POS 6,087,600

b STS TU/UP DI TAHUN 2013 - c ISA UYHD (AKAN DISETOR DI TAHUN 2013) 39,367,928

Nb. LAMPIRAN FOTO COPY STS CP dan UYHD maunpun TU

B KAS BENDAHARA PENGELUARAN (PAJAK)1 PENERIMAAN PAJAK

a. PPH 21 27,829,220 b PPH22 9,946,101 c PPH 23 1,429,723 d PPN 50,977,200 e PAJAK PS 4 - f LAIN-LAIN 335,000

JUMLAH (a sd f ) 90,517,244

2 PENYETORAN PAJAKa. PPH 21 27,829,220 b PPH22 9,946,101 c PPH 23 1,429,723 d PPN 50,977,200 e PAJAK PS 4 - f LAIN-LAIN 335,000

JUMLAH (a sd f ) 90,517,244 3 SALDO PAJAK (3 = 1 - 2 ) -

C SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN (C = A+ B ) - TERDIRI ATAS :KAS TUNAI - KAS DI BANK (KEC. JASA GIRO ) -

NB. Point C akan masuk sebagai angka neracaNB. Point C harus sama jumlahnya dengan BKU, SPJ Fungsional yaitu terdiri dari Kas tunai dan Bankkecuali jasa giro

LAMPIRAN DATA UMUMSKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILPRIODE 31 DESEMBER 2014

PERHITUNGAN UYHDA KAS BENAHARA PENGELUARAN (UYHD)

1 SP2D 1 TAHUN 4,496,391,281 2 TOAL BELANJA / LRA (LRA BELANJA = SPJ FUNGSIONAL) 4,485,948,004

3 SISA KAS (3=1-2) 10,443,277 4 PEYETORAN

a. CP PEGAWAI TIDAK LANGSUNG 2,727,800 CP PEGAWAI LANGSUNG - CP JASA - CP MODAL - TOTAL CONTRA POS 2,727,800 (setor ke Kasda tgl, 7 Peb

b STS TU/UP DI TAHUN 2014 dan 12 Juni 2014) 7,715,477 ( Setor sisa UP ke Kasdac SISA UYHD (AKAN DISETOR DI TAHUN 2013) 10,443,277 Tgl, 15 Des 2014)

Nb. LAMPIRAN FOTO COPY STS CP dan UYHD maunpun TU

B KAS BENDAHARA PENGELUARAN (PAJAK)1 PENERIMAAN PAJAK

a. PPH 21 26,243,500 b PPH22 10,487,948 c PPH 23 1,105,597 d PPN 72,649,913 e PAJAK PS 4 774,572 f LAIN-LAIN -

JUMLAH (a sd f ) 111,261,530

2 PENYETORAN PAJAKa. PPH 21 26,243,500 b PPH22 10,487,948 c PPH 23 1,105,597 d PPN 72,649,913 e PAJAK PS 4 774,572 f LAIN-LAIN -

JUMLAH (a sd f ) 111,261,530 3 SALDO PAJAK (3 = 1 - 2 ) -

C SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN (C = A+ B ) -

TERDIRI ATAS :KAS TUNAI - KAS DI BANK (KEC. JASA GIRO ) -

NB. Point C akan masuk sebagai angka neracaNB. Point C harus sama jumlahnya dengan BKU, SPJ Fungsional yaitu terdiri dari Kas tunai dan Bankkecuali jasa giro

BUNGA PAJAK ADM JASA GIRO1 2 3 4 5 6=3-4-5

1 SALDO AWAL2 JANUARI 13,630 - 5,000 8,630 3 PEBRUARI 64 - 5,000 (4,936) 4 MARET 59 - 5,000 (4,941) 5 APRIL 56 - 5,000 (4,944) 6 MEI 61 - 5,000 (4,939) 7 JUNI 53 - 5,000 (4,947) 8 JULI 56 - 5,000 (4,944) 9 AGUSTUS 60 - 5,000 (4,940)

10 SEPTEMBER 64 - 5,000 (4,936) 11 OKTOBER 63 - 5,000 (4,937) 12 NOPEMBER - - - - 13 DESEMBER - - - -

14,166 - 50,000 (35,834)

kode Rekening : 022.21.35659.01-6

JASA GIROJASA GIRO SETOR JAGIR JUMLAH

1 2 3 4 5

1 SALDO AWAL -

2 JANUARI 45,729 45,729 -

3 PEBRUARI 138,841 138,841 -

4 MARET 83,616 83,616 -

5 APRIL 62,426 62,426 -

6 MEI 24,013 24,013 -

7 JUNI 128,533 128,533 -

8 JULI 15,370 15,370 -

9 AGUSTUS 95,033 95,033 -

10 SEPTEMBER 36,434 36,434 -

REKAP JASA GIRO 2013DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


JASA GIRONO BULAN

JUMLAH

REKAP JASA GIRO 2014DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


NO BULAN

11 OKTOBER 11,584 11,584 -

12 NOPEMBER - - -

13 DESEMBER - - - 641,579 641,579 -

NIP. 19721231 200901 1 025

JUMLAH

Gerung, 31 Desember 2014Bendahara Pengeluaran

LALU AKHMADI

DEBET KREDIT SALDO AKR TAHUN7 8 9 = 7 - 8 10=so awal +6+9

123,420 165,662,400 165,685,820 (23,420) 108,630.00 325,335,700 325,335,700 - 103,694.00 271,921,455 271,921,455 - 98,753.00 245,438,790 245,437,490 1,300 95,109.00 451,514,370 451,509,370 5,000 95,170.00 284,455,551 284,450,551 5,000 95,223.00 500,043,907 500,038,907 5,000 95,279.00 290,829,713 290,824,713 5,000 95,339.00 280,845,768 280,835,768 10,000 100,403.00 166,138,000 166,138,000 - 95,466.00 262,213,912 262,213,912 - 95,466.00 267,054,745 267,054,745 - 95,466.00

3,511,454,311 3,511,446,431 7,880 1,173,998

Gerung, 31 Desember 2013Bendahara Pengeluaran

LALU AKHMADI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILKABUPATEN LOMBOK BARAT

SALDO BUKUAKTIVITAS RUTIN

NIP. 19721231 200901 1 025

Urusan Pemerintahan :1Bidang Pemerintahan :1. 10Unit Organisasi :1. 10. 01Sub Unit Organisasi :1. 10. 01. 01

1 2 3 4 6 7

96.7496.4898.2092.99

97.9197.7299.01

100.00

96.74

96.74

H. MURIDUN HH, SE. MMNIP. 19600702 198203 1 009

SURPLUS / (DEFISIT)


SISA LEBIH PEMBIYAAN ANGGARAN (SILPA) (6,085,749,673.81) (5,887,273,018.00) (4,485,948,004.00)

(6,085,749,673.81) (5,887,273,018.00) (4,485,948,004.00)

Kependudukan dan Catatan Sipil

4,100,000.00 0.00

902,880,850.00 220,807,505.00

Urusan Wajib

Dinas Kependudukan dan Catatan SipilDinas Kependudukan dan Catatan Sipil

5 . 2 . 4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 4,100,000.00

5 . 2 . 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 923,950,000.005 . 2 . 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 154,459,000.00 152,935,000.00 48,819,554.00

5 . 2 BELANJA MODAL 1,082,509,000.00 1,059,915,850.00 269,627,059.00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3,353,620,173.81 3,293,371,821.005 . 1 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,649,620,500.00 1,533,985,347.00 1,228,904,500.00

(%)

5 . 1 BELANJA OPERASI 5,003,240,673.81 4,827,357,168.00 4,216,320,945.002,987,416,445.00

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARATLAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR DENGAN 31 DESEMBR 2015 DAN 2014

NO. URUT URAIAN

5 BELANJA 6,085,749,673.81 5,887,273,018.00 4,485,948,004.00

ANGGARAN 2015 REALISASI2014

REALISASI2014

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7

1 PENDAPATAN DAERAH

1.1 Pendapatan asli daerah1.1.1 Pajak Daerah1.1.2 Retribusi Daerah1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1.2 Dana perimbangan1.2.1 Dana Bagi Hash Pajak/ Bagi Hash Bukan Pajak1.2.2 Dana Alokasi Umum1.2.3 Dana Alokasi Khusus

1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah1.3.1 Hibah1.3.2 Dana Darurat1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus1.3.5 Bantuan Keuangan dan Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

2 BELANJA DAERAH

2.1 Belanja Tidak Langsung 3,300,797,173.81 3,240,548,821.00 (60,248,352.81) 98.17 2,982,216,445.00 2.1.1 Belanja Pegawai 3,300,797,173.81 3,240,548,821.00 (60,248,352.81) 98.17 2,982,216,445.00 2.1.2 Belanja Bunga2 1.3 Belanja Subsidi2.1.4 Belanja Hibah2.1.5 Belanja Bantuan Sosial2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pem. Desa2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pem. Desa2.1.8 Belanja Tidak Terduga

2.2 Belanja Langsung 2,784,952,500.00 2,646,724,197.00 (138,228,303.00) 95.04 1,503,731,559.00 2.2.1 Belanja pegawai 245,128,000.00 234,528,000.00 (10,600,000.00) 95.68 122,757,000.00 2.2.2 Belanja barang dan jasa 1,457,315,500.00 1,352,280,347.00 (105,035,153.00) 92.79 1,111,347,500.00 2.2.3 Belanja modal 1,082,509,000.00 1,059,915,850.00 (22,593,150.00) 97.91 269,627,059.00

JUMLAH BELANJA DAERAH 6,085,749,673.81 5,887,273,018.00 (198,476,655.81) 96.74 4,485,948,004.00 Surplus/ (Defisit) (6,085,749,673.81) (5,887,273,018.00) 198,476,655.81 96.74 (4,485,948,004.00)


TAHUN ANGGARAN 2015

Nomor Urut Uraian




2015Realisasi

2014


Gerung, Januari 2016



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7

Nomor Urut Uraian



2015Realisasi

2014

NIP. 19600702 198203 1 009



2015 2015 2014

1 2 3 4 5 6 7

1 PENDAPATAN

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

1.1.3Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan


1.2 PENDAPATAN TRANSFER1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)1.2.1.3 Dana Alokasi Umum1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus1.2.2.2 Dana Penyesuaian

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH1.3.1 Pendapatan Hibah1.3.2 Pendapatan Dana Darurat1.3.3 Pendapatan lainnya

Jumlah Pendapatan

2 BELANJA 6,085,749,673.81 5,887,273,018.00 (198,476,655.81) 96.74 4,488,675,804.00

2.1 BELANJA OPERASI 5,003,240,673.81 4,827,357,168.00 (175,883,505.81) 96.48 4,219,048,745.00 2.1.1 Belanja Pegawai 3,545,925,173.81 3,475,076,821.00 (70,848,352.81) 98.00 3,107,701,245.00 2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1,457,315,500.00 1,352,280,347.00 (105,035,153.00) 92.79 1,111,347,500.00 2.1.3 Belanja Bunga2.1.4 Belanja Subsidi2.1.5 Belanja Hibah2.1.6 Belanja Bantuan Sosial2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan

2.2 BELANJA MODAL 1,082,509,000.00 1,059,915,850.00 (22,593,150.00) 97.91 269,627,059.00 2.2.1 Belanja Tanah 1,082,509,000.00 1,059,915,850.00 (22,593,150.00) 97.91 269,627,059.00 2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya2.2.6 Belanja Aset Lainnya

2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA2.3.1 Belanja Tidak Terduga

2.4 TRANSFER2.4.1 Bagi Hasil Pajak2.4.2 Bagi Hasil Retribusi2.4.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

JUMLAH BELANJA 6,085,749,673.81 5,887,273,018.00 (198,476,655.81) 96.74 4,488,675,804.00 SURPLUS/(DEFISIT) (6,085,749,673.81) (5,887,273,018.00) 198,476,655.81 96.74 (4,488,675,804.00)


LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHDINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

TAHUN ANGGARAN 2015

NomorUrut Uraian

Gerung, Januari 2016




Lebih/(Kurang)

Rp. %

Anggaran


2015 2015 2014

1 2 3 4 5 6 7

NomorUrut Uraian

Lebih/(Kurang)

Rp. %

NIP. 19600702 198203 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARATLAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 December s.d 31 December 2015

Urusan Pemerintahan: 1.10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan SipilUnit Organisasi: 1.10 . 1.10.01Dinas Kependudukan dan Catatan SipilSub Unit Organisasi: 1.10 . 1.10.01 . 01Dinas Kependudukan dan Catatan Sipils/d PERIODE LALUPERIODE INITOTAL5 BELANJA 6,085,749,673.815 . 1 BELANJA OPERASI 5,003,240,673.815 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3,353,620,173.815 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2,890,615,973.815 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 410,181,200.005 . 1 . 1 . 07 Belanja Uang Lembur 52,823,000.005 . 1 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,649,620,500.005 . 1 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 205,391,750.005 . 1 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 275,660,000.005 . 1 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 219,572,000.005 . 1 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 294,510,750.005 . 1 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 48,725,000.005 . 1 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 302,685,000.005 . 1 . 2 . 18 Belanja Pemeliharaan 65,021,000.005 . 1 . 2 . 19 Belanja Jasa Konsultansi 40,550,000.005 . 1 . 2 . 23 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 5,200,000.005 . 1 . 2 . 25 Belanja Honorarium PNS 192,305,000.005 . 2 BELANJA MODAL 1,082,509,000.005 . 2 . 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 923,950,000.005 . 2 . 2 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 294,200,000.005 . 2 . 2 . 14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 1,500,000.005 . 2 . 2 . 15 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 61,150,000.005 . 2 . 2 . 16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 541,350,000.005 . 2 . 2 . 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 23,750,000.005 . 2 . 2 . 18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 2,000,000.005 . 2 . 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 154,459,000.005 . 2 . 3 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 154,459,000.005 . 2 . 4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 4,100,000.005 . 2 . 4 . 21 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik 4,100,000.00

SURPLUS / DEFISIT (6,085,749,673.81)SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (6,085,749,673.81)

Halaman 1 dari 1LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

4,337,151,918.00 1,550,121,100.00 5,887,273,018.00 (198,476,655.81)4,119,129,518.00 708,227,650.00 4,827,357,168.00 (175,883,505.81)3,007,834,268.00 285,537,553.00 3,293,371,821.00 (60,248,352.81)2,621,559,268.00 215,929,553.00 2,837,488,821.00 (53,127,152.81)

369,370,000.00 33,690,000.00 403,060,000.00 (7,121,200.00)16,905,000.00 35,918,000.00 52,823,000.00 0.00

1,111,295,250.00 422,690,097.00 1,533,985,347.00 (115,635,153.00)111,683,050.00 91,811,050.00 203,494,100.00 (1,897,650.00)217,254,900.00 27,600,847.00 244,855,747.00 (30,804,253.00)136,194,400.00 50,384,300.00 186,578,700.00 (32,993,300.00)268,223,700.00 22,494,200.00 290,717,900.00 (3,792,850.00)35,225,000.00 4,450,000.00 39,675,000.00 (9,050,000.00)

117,148,200.00 174,253,700.00 291,401,900.00 (11,283,100.00)59,151,000.00 500,000.00 59,651,000.00 (5,370,000.00)

0.00 30,706,000.00 30,706,000.00 (9,844,000.00)5,200,000.00 0.00 5,200,000.00 0.00

161,215,000.00 20,490,000.00 181,705,000.00 (10,600,000.00)218,022,400.00 841,893,450.00 1,059,915,850.00 (22,593,150.00)172,998,400.00 729,882,450.00 902,880,850.00 (21,069,150.00)

0.00 289,851,450.00 289,851,450.00 (4,348,550.00)1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00

39,700,000.00 20,900,000.00 60,600,000.00 (550,000.00)106,748,400.00 419,131,000.00 525,879,400.00 (15,470,600.00)23,050,000.00 0.00 23,050,000.00 (700,000.00)2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00

45,024,000.00 107,911,000.00 152,935,000.00 (1,524,000.00)45,024,000.00 107,911,000.00 152,935,000.00 (1,524,000.00)

0.00 4,100,000.00 4,100,000.00 0.000.00 4,100,000.00 4,100,000.00 0.00

(4,337,151,918.00) (1,550,121,100.00) (5,887,273,018.00) 198,476,655.81(4,337,151,918.00) (1,550,121,100.00) (5,887,273,018.00) 198,476,655.81

: X . XX: X . XX .XX

2015 2014

11 . 11 . 1 . 1 0.00 0.001 . 1 . 2 0.00 0.001 . 1 . 3 0.00 0.001 . 1 . 4 0.00 0.001 . 1 . 5 970,700.00 48,464,650.00

970,700.00 48,464,650.001 . 21 . 2 . 1 0.00 0.001 . 2 . 2 0.00 0.00

0.00 0.001 . 31 . 3 . 1 0.00 0.001 . 3 . 2 2,381,256,287.00 1,478,375,437.001 . 3 . 3 2,162,889,287.00 2,009,954,287.001 . 3 . 4 25,150,192.00 21,050,192.001 . 3 . 5 0.00 0.001 . 3 . 6 0.00 0.001 . 3 . 7 (1,771,413,487.23) (1,371,900,839.31)

2,797,882,278.77 2,137,479,076.691 . 41 . 4 . 1 0.00 0.00

0.00 0.001 . 51 . 5 . 1 0.00 0.001 . 5 . 2 0.00 0.001 . 5 . 3 0.00 0.001 . 5 . 4 0.00 0.001 . 5 . 5 0.00 1,299,127,945.00

0.00 1,299,127,945.00

2,798,852,978.77 3,485,071,671.6922 . 12 . 1 . 1 0.00 0.002 . 1 . 2 0.00 0.002 . 1 . 3 0.00 0.002 . 1 . 4 0.00 0.002 . 1 . 5 14,405,243.00 0.002 . 1 . 6 0.00 0.00

14,405,243.00 0.002 . 22 . 2 . 1 0.00 0.002 . 2 . 2 0.00 0.00

0.00 0.00

14,405,243.00 0.0033 . 13 . 1 . 1 SILPA3 . 1 . 2 0.00 0.003 . 1 . 3 970,700.00 48,464,650.003 . 1 . 4 0.00 0.00

970,700.00 48,464,650.003 . 23 . 2 . 1 0.00 0.003 . 2 . 2 3,197,394,926.69 2,137,479,076.693 . 2 . 3 1,299,127,945.00 1,299,127,945.003 . 2 . 4 0.00 0.00

4,496,522,871.69 3,436,607,021.693 . 33 . 3 . 1 0.00 0.00

0.00 0.004,497,493,571.69 3,485,071,671.69

4,497,493,571.69 3,485,071,671.69

ASET

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARATN E R A C A

Per 31 Desember 2015 dan 2014

Urusan Pemerintahan Urusan Wajib Dinas Kependudukdn danCatatan SipilNama SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kode URAIAN

ASET TETAP

ASET LANCARKasInvestasi Jangka PendekPiutangPiutang Lain-lainPersediaan


Investasi Non PermanenInvestasi Permanen

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG

ASET LAINNYA

TanahPeralatan dan MesinGedung dan BangunanJalan, Jaringan dan InstalasiAset Tetap LainnyaKonstruksi dalam PengerjaanAkumulasi Penyusutan

JUMLAH ASET TETAPDANA CADANGAN

Dana CadanganJUMLAH DANA CADANGAN

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Tagihan Piutang Penjualan AngsuranTagihan Tuntutan Ganti Kerugian DaerahKemitraan dengan Pihak KetigaAset Tidak BerwujudAset Lain-lain

JUMLAH ASET LAINNYA

JUMLAH ASETKEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEKUtang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)Utang Bunga

EKUITAS DANA LANCAR

Pendapatan diterimaa di mukaUtang BebanUtang Jangka Pendek Lainnya


Utang Dalam NegeriUtang Luar Negeri


JUMLAH KEWAJIBANEKUITAS DANA

Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

Cadangan untuk PiutangCadangan untuk PersediaanDana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

JUMLAH EKUITAS DANA LANCAREKUITAS DANA INVESTASI

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka PanjangDiinvestasikan dalam Aset TetapDiinvestasikan dalam Aset LainnyaDana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang

JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASIEKUITAS DANA CADANGAN

NIP. 19600702 198203 1 009

JUMLAH EKUITAS DANA CADANGANJUMLAH EKUITAS DANA


Gerung, ……. Januari 2016KEPALA DINASKEPENDUDUKDN DAN CATATAN

SIPIL


2015 2014Kode URAIAN

: X . XX: X . XX .XX

2015 2014

11 . 11 . 1 . 1 0.00 0.001 . 1 . 2 0.00 0.001 . 1 . 3 0.00 0.001 . 1 . 4 0.00 0.001 . 1 . 5 970,700.00 48,464,650.00

970,700.00 48,464,650.001 . 21 . 2 . 1 0.00 0.001 . 2 . 2 0.00 0.00

0.00 0.001 . 31 . 3 . 1 0.00 0.001 . 3 . 2 2,381,256,287.00 1,478,375,437.001 . 3 . 3 2,162,889,287.00 2,009,954,287.001 . 3 . 4 25,150,192.00 21,050,192.001 . 3 . 5 0.00 0.001 . 3 . 6 0.00 0.001 . 3 . 7 (1,771,413,487.23) (1,371,900,839.31)

2,797,882,278.77 2,137,479,076.691 . 41 . 4 . 1 0.00 0.00

0.00 0.001 . 51 . 5 . 1 0.00 0.001 . 5 . 2 0.00 0.001 . 5 . 3 0.00 0.001 . 5 . 4 0.00 0.001 . 5 . 5 0.00 1,299,127,945.00

0.00 1,299,127,945.00

2,798,852,978.77 3,485,071,671.6922 . 12 . 1 . 1 0.00 0.002 . 1 . 2 0.00 0.002 . 1 . 3 0.00 0.002 . 1 . 4 0.00 0.002 . 1 . 5 14,405,243.00 0.002 . 1 . 6 0.00 0.00

14,405,243.00 0.002 . 22 . 2 . 1 0.00 0.002 . 2 . 2 0.00 0.00

0.00 0.00

14,405,243.00 0.003

2,784,447,735.77 3,485,071,671.69

2,798,852,978.77 3,485,071,671.69

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARATN E R A C A

Per 31 Desember 2015 dan 2014

Urusan Pemerintahan Urusan Wajib Dinas Kependudukdn danCatatan Sipil

ASETASET LANCAR

KasInvestasi Jangka PendekPiutang

Nama SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KodeRek. URAIAN

Investasi PermanenJUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANGASET TETAP


Piutang Lain-lainPersediaan


Investasi Non Permanen

JUMLAH ASET TETAPDANA CADANGAN

Dana CadanganJUMLAH DANA CADANGANASET LAINNYA

Gedung dan BangunanJalan, Jaringan dan InstalasiAset Tetap LainnyaKonstruksi dalam PengerjaanAkumulasi Penyusutan

JUMLAH ASET LAINNYA

JUMLAH ASETKEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEKUtang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Tagihan Piutang Penjualan AngsuranTagihan Tuntutan Ganti Kerugian DaerahKemitraan dengan Pihak KetigaAset Tidak BerwujudAset Lain-lain


Utang Dalam NegeriUtang Luar Negeri


Utang BungaBagian Lancar Utang Jangka PanjangPendapatan diterimaa di mukaUtang BebanUtang Jangka Pendek Lainnya

H. MURIDUN HH, SE. MMNIP. 19600702 198203 1 009

EKUITAS


Gerung, ……. Januari 2016KEPALA DINASKEPENDUDUKDN DAN CATATAN

SIPIL

JUMLAH KEWAJIBANEKUITAS

902,880,850.00152,935,000.00

4,100,000.00

ppid.lombokbaratkab.go.idppid.lombokbaratkab.go.id/fileppid/informasimenge...DOKUMEN PELAKSANAAN...

Documents

Transcript of ppid.lombokbaratkab.go.idppid.lombokbaratkab.go.id/fileppid/informasimenge...DOKUMEN PELAKSANAAN...