ppid.padang.go.idppid.padang.go.id/home/download_file/DPPA 2018.pdf · DOKUMEN PELAKSANAAN...

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM

DPPA - SKPD 2.2PEMERINTAH KOTA PADANG

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan

: 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN

: 7.01. - KEWILAYAHAN

Organisasi

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan(kuantitatif)

4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

DanaSetelah

Jumlah (Rp)

Menurut Program dan Kegiatan

Sebelum

perubahan perubahan

7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 807.972.000,00 708.603.076,00 99.368.924,00 14,02

Penyediaan jasa surat menyurat01. Kecamatan Padang Selatan Materai 6.000 330 lembar dan

Materai 3.000 330 lembar

2.970.000,00 2.970.000,00 - PAD

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik02. Kecamatan Padang Selatan 2 Rek Telpon, 8 Rek Air, 14

Rek Listrik, 15 Rek Internet

136.800.000,00 149.400.000,00 12.600.000,00 9,21 Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

06. Kecamatan Padang Selatan 3 STNK roda 4, 3 STNK roda

3, 36 STNK roda 2

10.800.000,00 8.475.000,00 (2.325.000,00) (21,53)Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi

Penyediaan jasa kebersihan kantor08. Kecamatan Padang Selatan 2 Orang 64.800.000,00 64.800.000,00 - PAD

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja09. Kecamatan Padang Selatan 26 komputer, 34 printer, 12

laptop

16.600.000,00 16.600.000,00 - PAD

Penyediaan Alat Tulis Kantor10. Kecamatan Padang Selatan 35 item 75.481.360,00 75.485.000,00 3.640,00 - PAD

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan11. Kecamatan Padang Selatan 2976 item cetak dan 56000

lembar penggandaan

57.709.720,00 58.120.000,00 410.280,00 0,71 PAD

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

12. Kecamatan Padang Selatan 6 item 9.450.000,00 9.450.000,00 - Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor13. Kecamatan Padang Selatan 2 Unit AC 4 Unit Printer 4

Unit camera CCTV

19.500.000,00 32.500.000,00 13.000.000,00 66,67 Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan15. Kecamatan Padang Selatan 228 ekssmplar 25.992.000,00 25.992.000,00 - PAD

Penyediaan makanan dan minuman17. Kecamatan Padang Selatan 3972 kotak 109.080.000,00 109.080.000,00 - PAD

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah18. Kecamatan Padang Selatan 20 kali 99.999.996,00 173.180.000,00 73.180.004,00 73,18 PAD

Penyediaan alat kebersihan20. Kecamatan Padang Selatan 14 item 7.420.000,00 7.420.000,00 - PAD

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran22. Kecamatan Padang Selatan 5 orang 72.000.000,00 74.500.000,00 2.500.000,00 3,47 PAD

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 367.226.000,00 364.068.200,00 3.157.800,00 0,87

DPPA-SKPD 2.2 : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN........................................................................................ Hal : 1 dari 4

KodeUraian Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum

perubahan perubahan

7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

Pengadaan mebeleur10. Kecamatan Padang Selatan 31 unit 36.646.000,00 27.796.000,00 (8.850.000,00) (24,15)Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor22. Kecamatan Padang Selatan 2 paket 45.300.000,00 45.300.000,00 - PAD

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional24. Kecamatan Padang Selatan 42 unit 267.747.200,00 279.755.000,00 12.007.800,00 4,48 Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor28. Kecamatan Padang Selatan 26 unit 6.500.000,00 6.500.000,00 - PAD

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur29. Kecamatan Padang Selatan 50 unit 7.875.000,00 7.875.000,00 - PAD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon36. Kecamatan Padang Selatan -

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

30.000.000,00 30.000.000,00 - -

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

01. Kecamatan Padang Selatan 19 dokumen 30.000.000,00 30.000.000,00 - PAD

( 1.03. ) - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

42. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 162.582.000,00 168.662.000,00 (6.080.000,00) (3,60)

Pengendalian dan pengawasan bangunan liar12. Kecamatan Padang Selatan 12 kali 168.662.000,00 162.582.000,00 (6.080.000,00) (3,60)PAD

( 2.05. ) - LINGKUNGAN HIDUP

15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

124.792.000,00 135.992.000,00 (11.200.000,00) (8,24)

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan02. Kecamatan Padang Selatan 9 unit 29.630.000,00 29.630.000,00 - PAD

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana

persampahan

04. Kecamatan Padang Selatan 20 kali 53.742.000,00 48.142.000,00 (5.600.000,00) (10,42)PAD

Monitoring, evaluasi dan pelaporan12. Kecamatan Padang Selatan 12 bulan 52.620.000,00 47.020.000,00 (5.600.000,00) (10,64)PAD

( 2.07. ) - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

18. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah

desa

1.145.511.000,00 1.145.511.000,00 - -

Pembinaan Kelembagaan dan Administrasi Lembaga

Kemasyarakatan RT/RW

06. Kecamatan Padang Selatan 72 RW/275 RT 1.145.511.000,00 1.145.511.000,00 - DAU

( 2.12. ) - PENANAMAN MODAL

60. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan 38.247.000,00 38.247.000,00 - -

Koordinasi Lintas Kelembagaan02. Kecamatan Padang Selatan 12 kali 38.247.000,00 38.247.000,00 - PAD

( 2.16. ) - KEBUDAYAAN

16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 102.115.000,00 102.113.020,00 1.980,00 -

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata06. Kecamatan Padang Selatan 4 Kegiatan 102.113.020,00 102.115.000,00 1.980,00 - PAD



21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum

perubahan perubahan

7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

19. Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan

Agama

216.371.000,00 216.371.000,00 - -

Penunjang Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan32. Kota Padang 1 paket 216.371.000,00 216.371.000,00 - PAD

( 4.03. ) - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH

17. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

20.000.000,00 20.000.000,00 - -

Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang61. Kota Padang 6 Buah/Barang 20.000.000,00 20.000.000,00 - PAD

( 7.01. ) - KEWILAYAHAN

62. Program Pengembangan Kecamatan 1.968.403.800,00 2.036.937.000,00 (68.533.200,00) (3,36)

Pengembangan Sosial Kemasyarakatan01. Kecamatan Padang Selatan 8 kegiatan 192.164.000,00 183.536.000,00 (8.628.000,00) (4,49)PAD

Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan02. Kecamatan Padang Selatan 2 kegiatan 73.016.000,00 60.412.000,00 (12.604.000,00) (17,26)PAD

Stimulan Kecamatan03. Kecamatan Padang Selatan 3 kegiatan 73.180.800,00 73.180.800,00 - PAD

Pengembangan Administrasi Pemerintahan04. Kecamatan Padang Selatan 6 kegiatan 164.376.200,00 124.595.000,00 (39.781.200,00) (24,20)PAD

Peningkatan Infrastruktur Kecamatan06. Kecamatan Padang Selatan 8 kegiatan 416.400.000,00 408.880.000,00 (7.520.000,00) (1,81)PAD

Stimulan Kelurahan07. Kecamatan Padang Selatan 12 kali 1.117.800.000,00 1.117.800.000,00 - PAD

65. Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Bawahan

70.757.000,00 89.961.000,00 (19.204.000,00) (21,35)

Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN) di Kota Padang

10. Kecamatan Padang Selatan 14 Jumlah Pelayanan 89.961.000,00 70.757.000,00 (19.204.000,00) (21,35)PAD



21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum

perubahan perubahan

7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

Jumlah 5.056.465.296,00 5.053.976.800,00 (2.488.496,00) (0,05)

NIP.19721026 199703 1 003. NIP.19830825 200112 1 002

FUJI ASTOMI, S.STP, M.SiANDRI YULIKA, SH, M.HUM

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

TANDATANGAN

Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang

Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang

JABATAN

19700207 199403 2 008

19710104 200112 1 007

NIP

Ir. NURFITRI, M.Si

NOVALINO, SE

NAMA

3

2

1

NO

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :

Pengguna Anggaran/

Kuasa Pengguna Anggaran,

Padang, 8 Oktober 2018

Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si




DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPPA SKPD

Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN

Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN

Program : 7.01.7.01.04.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7.01.7.01.04.01.22. - Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran:Kegiatan

Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:

:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan

Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam

perubahan APBD

Adanya tambahan untuk Tunjangan Hari Raya untuk pegawai Non PNS:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikatorTolok Ukur Kinerja

Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Persentase Capaian Layanan Administrasi

Perkantoran

100 %Persentase Capaian Layanan Administrasi

Perkantoran

100 %

Masukan Jumlah Dana Rp. 72.000.000,00Jumlah Dana Rp. 74.500.000,00

Keluaran Jumlah pegawai kontrak yang dibayarkan 5 orangJumlah pegawai kontrak yang dibayarkan 5 orang

Hasil Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100 %Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Padang Selatan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening UraianJumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan

Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)

Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 72.000.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 74.500.000,00 2.500.000,00 3,47

- - 72.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 74.500.000,00 2.500.000,00 3,47

- - 72.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 74.500.000,00 2.500.000,00 3,47

- - 72.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor - - 74.500.000,00 2.500.000,00 3,47

- - 14.400.000,00 5.2.2.03.24. Belanja jasa keamanan - - 14.900.000,00 500.000,00 3,47

13,00 ob 1.050.000,00 13.650.000,00 - Pengamanan Kantor ( 1 org x 13

bulan )

- ob - (13.650.000,00) (100,00)

DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.22. - Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran........................................................................................................................... Hal : 1 dari 3

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 5.2.2.03.24. - Pengamanan Kantor 13,00 ob 1.050.000,00 13.650.000,00 13.650.000,00 -

1,00 ot 750.000,00 750.000,00 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan

Pertimbangan Objektif Lainnya

- - (750.000,00) (100,00)

- - - Tunjangan Hari Raya 1,00 ot 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 -

- - 43.200.000,00 5.2.2.03.58. Belanja Jasa Administrasi Perkantoran - - 44.700.000,00 1.500.000,00 3,47

26,00 ob 1.050.000,00 27.300.000,00 - Petugas Operator ( 2 org x 13 bulan

)

- ob - (27.300.000,00) (100,00)

- - - Petugas Operator 26,00 ob 1.050.000,00 27.300.000,00 27.300.000,00 -

13,00 ob 1.050.000,00 13.650.000,00 - Caraka ( 1 org x 13 bulan ) - ob - (13.650.000,00) (100,00)

- - - Caraka 13,00 ob 1.050.000,00 13.650.000,00 13.650.000,00 -

3,00 OT 750.000,00 2.250.000,00 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan

Pertimbangan Objektif Lainya

- ot - (2.250.000,00) (100,00)


- - 14.400.000,00 5.2.2.03.59. Belanja Jasa Pengemudi - - 14.900.000,00 500.000,00 3,47

13,00 ob 1.050.000,00 13.650.000,00 - Sopir (1 org x 13 bulan ) - ob - (13.650.000,00) (100,00)

- - - Sopir 13,00 ob 1.050.000,00 13.650.000,00 13.650.000,00 -

1,00 OT 750.000,00 750.000,00 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan

Pertimbangan Objektif Lainya

- OT - (750.000,00) (100,00)




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Jumlah Rp.

72.000.000,00 74.500.000,00 2.500.000,00 3,47

Rencana Penarikan Dana per Triwulan


Mengesahkan,

NIP.19721026 199703 1 003.

ANDRI YULIKA, SH, M.HUM

NIP.19830825 200112 1 002

FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si


Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang


JABATAN

19700207 199403 2 008

19710104 200112 1 007

NIP

Ir. NURFITRI, M.Si

NOVALINO, SE

3

2

1

NO


NAMA TANDATANGAN

Pengguna Anggaran

19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si






TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPPA SKPD

7.01.7.01.04.01.20.5.2.




7.01.7.01.04.01.20. - Penyediaan alat kebersihan:Kegiatan




perubahan APBD

-:




Target Kinerja

Capaian Program Persentase Capaian layanan Administrasi

Perkantoran

100 %Persentase Capaian layanan Administrasi

Perkantoran

100 %


Keluaran Jumlah alat kebersihan yang tersedia 14 itemJumlah alat kebersihan yang tersedia 14 item


Perkantoran


Perkantoran

100 %




21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 7.420.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 7.420.000,00 - -

- - 7.420.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 7.420.000,00 - -

- - 7.420.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 7.420.000,00 - -

- - 7.420.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis - - 7.420.000,00 - -

- - 7.420.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan

pembersih

- - 7.420.000,00 - -

- - - 5.020.000,00 Kantor Camat - - - 5.020.000,00 - -

DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.20. - Penyediaan alat kebersihan................... ........................................................................................................ Hal : 1 dari 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

12,00 buah 25.000,00 300.000,00 5.2.2.01.05. - Pembersih lantai ( 1 bh x 12 bln ) 12,00 buah 25.000,00 300.000,00 - -

24,00 buah 25.000,00 600.000,00 - Deterjen ( 2 bh x 12 bln ) 24,00 buah 25.000,00 600.000,00 - -

72,00 buah 25.000,00 1.800.000,00 - Pengharum ruangan ( 6 bh x 12 bln ) 72,00 buah 25.000,00 1.800.000,00 - -

24,00 buah 25.000,00 600.000,00 - Pembersih kaca ( 2 bh x 12 bln ) 24,00 buah 25.000,00 600.000,00 - -

4,00 buah 25.000,00 100.000,00 - Kain Pel ( 1 bh x 4 bln ) 4,00 buah 25.000,00 100.000,00 - -

48,00 buah 15.000,00 720.000,00 - Tisu ( 4 bh x 12 bln ) 48,00 buah 15.000,00 720.000,00 - -

12,00 buah 30.000,00 360.000,00 - Sapu Lantai ( 2 bh x 6 bln ) 12,00 buah 30.000,00 360.000,00 - -

4,00 buah 25.000,00 100.000,00 - Sikat Kamar Mandi ( 1 bh x 4 bln ) 4,00 buah 25.000,00 100.000,00 - -

4,00 buah 25.000,00 100.000,00 - Kain Pembersih ( 1 bh x 4 bln ) 4,00 buah 25.000,00 100.000,00 - -

8,00 buah 25.000,00 200.000,00 - Sapu Halaman ( 2 bh x 4 bln ) 8,00 buah 25.000,00 200.000,00 - -

4,00 buah 35.000,00 140.000,00 - Kemoceng ( 1 bh x 4 bln ) 4,00 buah 35.000,00 140.000,00 - -

- - - 2.400.000,00 Kantor Lurah - - - 2.400.000,00 - -

36,00 buah 25.000,00 900.000,00 - Pembersih Lantai ( 12 kel x 3

buah )

36,00 buah 25.000,00 900.000,00 - -

36,00 buah 25.000,00 900.000,00 - Deterjen ( 12 kel x 3 buah ) 36,00 buah 25.000,00 900.000,00 - -

24,00 buah 25.000,00 600.000,00 - Pembersih Kaca ( 12 kel x 2

buah )

24,00 buah 25.000,00 600.000,00 - -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.850.000,00

1.850.000,00

2.000.000,00

1.720.000,00

Jumlah Rp. 7.420.000,00

7.420.000,00 7.420.000,00



Mengesahkan,

NIP.19721026 199703 1 003.


NIP.19830825 200112 1 002





JABATAN

19700207 199403 2 008

19710104 200112 1 007

NIP

Ir. NURFITRI, M.Si

NOVALINO, SE

3

2

1

NO


NAMA TANDATANGAN

Pengguna Anggaran







TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPPA SKPD




7.01.7.01.04.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor:Kegiatan




perubahan APBD

Karena adanya perubahan harga satuan:




Target Kinerja

Capaian Program Persentase Cakupan layanan Administrasi

perkantoran

100 %Persentase Cakupan layanan Administrasi

perkantoran

100 %


Keluaran Jumlah alat tulis yang tersedia 32 itemJumlah alat tulis yang tersedia 35 item


Perkantoran


Perkantoran

100 %




21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 75.481.360,00 5. BELANJA DAERAH - - 75.485.000,00 3.640,00 -

- - 75.481.360,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 75.485.000,00 3.640,00 -

- - 75.481.360,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 75.485.000,00 3.640,00 -

- - 75.481.360,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis - - 75.485.000,00 3.640,00 -

- - 75.481.360,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor - - 75.485.000,00 3.640,00 -

- - - 29.590.240,00 Belanja ATK Kantor Camat - - - 29.593.880,00 3.640,00 0,01

60,00 rim 51.000,00 3.060.000,00 - Kertas HVS Folio ( 5 rim x 12 bln ) 60,00 rim 51.000,00 3.060.000,00 - -

DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor................... ........................................................................................................ Hal : 1 dari 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

60,00 rim 49.750,00 2.985.000,00 5.2.2.01.01. - Kertas HVS Kwarto ( 5 rim x 12 bln

)

60,00 rim 49.750,00 2.985.000,00 - -

12,00 ktk 181.500,00 2.178.000,00 - Pena Pilot Balliner ( 1 ktk x 12 bln ) 12,00 ktk 181.500,00 2.178.000,00 - -

24,00 ktk 24.200,00 580.800,00 - Pena Pilot BPT ( 2 ktk x 12 bln ) 24,00 ktk 24.200,00 580.800,00 - -

8,00 ktk 21.175,00 169.400,00 - Steples HD 10 MAX ( 4 ktk x 2 bln

)

8,00 ktk 21.175,00 169.400,00 - -

4,00 ktk 72.600,00 290.400,00 - Steples HD 50 MAX ( 2 ktk x 2 bln ) 4,00 ktk 72.600,00 290.400,00 - -

24,00 kotak 4.235,00 101.640,00 - Isi Staples HD 10 MAX ( 2 ktk x 12

bln )

24,00 kotak 4.235,00 101.640,00 - -

6,00 set 363.000,00 2.178.000,00 - Catrige ( 2 bh x 3 bln ) 6,00 set 363.000,00 2.178.000,00 - -

2,00 kotak 102.850,00 205.700,00 - Spidol ( 1 lsn x 2 bln ) 2,00 kotak 102.850,00 205.700,00 - -

8,00 kotak 10.890,00 87.120,00 - Stabilo ( 4 ktk x 2 bln ) 8,00 kotak 11.345,00 90.760,00 3.640,00 4,18

24,00 kotak 30.250,00 726.000,00 - Amplop Putih ( 2 ktk x 12 bln ) 24,00 kotak 30.250,00 726.000,00 - -

8,00 kotak 9.680,00 77.440,00 - Corection Pen ( 4 ktk x 2 bln ) 8,00 kotak 9.680,00 77.440,00 - -

9,00 botol 847.000,00 7.623.000,00 - Toner 35 A ( 3 tube x 3 bln ) 9,00 botol 847.000,00 7.623.000,00 - -

6,00 buah 102.850,00 617.100,00 - Flashdisk ( 3 bh x 2 bln ) 6,00 buah 102.850,00 617.100,00 - -

24,00 kotak 9.075,00 217.800,00 - Trigonal Clips ( 2 ktk x 12 bln ) 24,00 kotak 9.075,00 217.800,00 - -

4,00 buah 25.560,00 102.240,00 - Cutter ( 2 bh x 2 bln ) 4,00 buah 25.560,00 102.240,00 - -

24,00 buah 27.225,00 653.400,00 - Binder Clip ( 2 bh x 12 bln ) 24,00 buah 27.225,00 653.400,00 - -

2,00 buah 8.400,00 16.800,00 - Isi Cutter ( 1 ktk x 2 bln ) 2,00 buah 8.400,00 16.800,00 - -

24,00 buah 30.000,00 720.000,00 - Box File ( 2 bh x 12 bln ) 24,00 buah 30.000,00 720.000,00 - -

6,00 buah 12.100,00 72.600,00 - Buku Ekpedisi ( 1 bh x 6 bln ) 6,00 buah 12.100,00 72.600,00 - -

434,00 buah 1.000,00 434.000,00 - Map Biasa ( 36 bh x 12 bln ) 434,00 buah 1.000,00 434.000,00 - -

90,00 buah 1.500,00 135.000,00 - Map Snelhekter ( 15 bh x 6bln ) 90,00 buah 1.500,00 135.000,00 - -

48,00 btl 51.425,00 2.468.400,00 - Tinta Printer ( 4 btl x 12 bln ) 48,00 btl 51.425,00 2.468.400,00 - -

12,00 tube 300.000,00 3.600.000,00 - isi Tonner ( 2 tube x 6 bln ) 12,00 tube 300.000,00 3.600.000,00 - -

6,00 buah 48.400,00 290.400,00 - Buku Isi 40 ( 1 bh x 6 bln ) 6,00 buah 48.400,00 290.400,00 - -

- - - 45.891.120,00 Belanja ATK Kantor Lurah (12

Kelurahan)

- - - 45.891.120,00 - -

432,00 rim 51.000,00 22.032.000,00 - Kertas HVS Folio ( 12 kel x 3 rim x

12 bln )

432,00 rim 51.000,00 22.032.000,00 - -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

48,00 buah 24.200,00 1.161.600,00 5.2.2.01.01. - Pena Pilot BPT ( 12 kel x 1 btl x 4

bh )

48,00 buah 24.200,00 1.161.600,00 - -

2.880,00 buah 1.000,00 2.880.000,00 - Map Biasa ( 12 kel x 20 bh x 12 bln

)

2.880,00 buah 1.000,00 2.880.000,00 - -

2.880,00 buah 1.500,00 4.320.000,00 - Map Snelhecter ( 12 kel x 20 bh x

12 bln )

2.880,00 buah 1.500,00 4.320.000,00 - -

48,00 buah 12.500,00 600.000,00 - Map Ordener ( 12 kel x 4 bh x 1 bln

)

48,00 buah 12.500,00 600.000,00 - -

12,00 buah 102.850,00 1.234.200,00 - Flasdisk ( 12 kel x 1 bh x 1 bln ) 12,00 buah 102.850,00 1.234.200,00 - -

24,00 buah 9.680,00 232.320,00 - Corection Pen ( 12 kel x 1 bh x 2

bln )

24,00 buah 9.680,00 232.320,00 - -

48,00 buah 21.175,00 1.016.400,00 - Staples ( 12 kel x 4 bh x 1 bln ) 48,00 buah 21.175,00 1.016.400,00 - -

24,00 buah 363.000,00 8.712.000,00 - Catrige ( 12 kel x 2 bh x 1 bln ) 24,00 buah 363.000,00 8.712.000,00 - -

72,00 btl 51.425,00 3.702.600,00 - Tinta Printer ( 12 kel x 1 btl x 6 bln ) 72,00 btl 51.425,00 3.702.600,00 - -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Jumlah Rp.

75.481.360,00 75.485.000,00 3.640,00 -



Mengesahkan,

NIP.19721026 199703 1 003.


NIP.19830825 200112 1 002





JABATAN

19700207 199403 2 008

19710104 200112 1 007

NIP

Ir. NURFITRI, M.Si

NOVALINO, SE

3

2

1

NO


NAMA TANDATANGAN

Pengguna Anggaran







TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPPA SKPD

7.01.7.01.04.01.15.5.2.




7.01.7.01.04.01.15. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan:Kegiatan




perubahan APBD

-:




Target Kinerja


Perkantoran


Perkantoran

100 %


Keluaran Jumlah bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 228 ekssmplarJumlah bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 228 ekssmplar


Perkantoran


Perkantoran

100 %




21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 25.992.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 25.992.000,00 - -



- - 25.992.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor - - 25.992.000,00 - -

- - 25.992.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah - - 25.992.000,00 - -

- - - 9.576.000,00 Kantor Camat - - - 9.576.000,00 - -

DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.15. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.......................................................................................................................... Hal : 1 dari 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

84,00 Eksp 114.000,00 9.576.000,00 5.2.2.03.05. - Harian Lokal / Daerah ( 7 eksp x

12 bln )

84,00 Eksp 114.000,00 9.576.000,00 - -

- - - 16.416.000,00 Kantor Lurah - - - 16.416.000,00 - -

144,00 Eksp 114.000,00 16.416.000,00 - Harian Lokal / Daerah ( 12 kel x

12 bln )

144,00 Eksp 114.000,00 16.416.000,00 - -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

6.498.000,00

6.498.000,00

6.498.000,00

6.498.000,00

Jumlah Rp. 25.992.000,00

25.992.000,00 25.992.000,00



Mengesahkan,

NIP.19721026 199703 1 003.


NIP.19830825 200112 1 002





JABATAN

19700207 199403 2 008

19710104 200112 1 007

NIP

Ir. NURFITRI, M.Si

NOVALINO, SE

3

2

1

NO


NAMA TANDATANGAN

Pengguna Anggaran







TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPPA SKPD

7.01.7.01.04.01.11.5.2.




7.01.7.01.04.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan:Kegiatan




perubahan APBD

Karena adanya perubahan volume pada pembelian berapa item:




Target Kinerja

Capaian Program Persentase Cakupan layanan Administrasi

Perkantoran

100 %Persentase Cakupan layanan Administrasi

Perkantoran

100 %


Keluaran Jumlah barang cetakan yang tersedia dan jumlah

penggandaan yang tersedia

1.842 item cetak dan 81.024 lembar penggandaanJumlah barang cetakan yang tersedia dan jumlah

penggandaan yang tersedia

2976 item cetak dan 56000 lembar penggandaan


Perkantoran


Perkantoran

100 %




21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 57.709.720,00 5. BELANJA DAERAH - - 58.120.000,00 410.280,00 0,71

- - 57.709.720,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 58.120.000,00 410.280,00 0,71

- - 57.709.720,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 58.120.000,00 410.280,00 0,71

- - 57.709.720,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan - - 58.120.000,00 410.280,00 0,71

- - 34.709.720,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak - - 44.120.000,00 9.410.280,00 27,11

- - - 9.451.440,00 Kantor Camat - - - 13.893.440,00 4.442.000,00 47,00

DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan........................................................................................................................... Hal : 1 dari 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

24,00 rim 84.940,00 2.038.560,00 5.2.2.06.01. - Kop Surat Folio ( 2 rim X 12 Bln ) 24,00 rim 84.940,00 2.038.560,00 - -

12,00 buku 39.950,00 479.400,00 - Lembaran Disposisi ( 1 Buku X 12

Bln )

12,00 buku 39.950,00 479.400,00 - -

24,00 buku 25.550,00 613.200,00 - Kartu Kendali Surat Masuk keluar (

2 buku X 12 Bln )

24,00 buku 25.550,00 613.200,00 - -

- buku - - Buku Ekspedisi ( 1 Buku X 12 Bln ) 12,00 buku 34.190,00 410.280,00 410.280,00 -

24,00 kotak 30.500,00 732.000,00 - Amplop Dinas ( 2 Ktk X 12 Bln ) 24,00 kotak 30.500,00 732.000,00 - -

480,00 bh 8.000,00 3.840.000,00 - Map Cetak ( 40 Bh X 12 Bln ) 480,00 bh 8.000,00 3.840.000,00 - -

380,00 bh 4.600,00 1.748.000,00 - Map Biasa ( 31 Bh X 12 Bln ) 380,00 bh 4.600,00 1.748.000,00 - -

- bh - - Cetak Tanda Pengenal 100,00 bh 40.320,00 4.032.000,00 4.032.000,00 -

- - - 25.258.560,00 Kantor Lurah ( 12 Kelurahan ) - - - 30.226.560,00 4.968.000,00 19,67

144,00 rim 84.940,00 12.231.360,00 - Kop Surat Dinas Folio ( 12 kel X 1

rim X 12 Bln )

144,00 rim 84.940,00 12.231.360,00 - -

144,00 rim 39.950,00 5.752.800,00 - Lembaran Disposisi ( 12 Kel X 1 rim

X 12 Bln )

144,00 rim 39.950,00 5.752.800,00 - -

48,00 buku 25.550,00 1.226.400,00 - Kartu Kendali Surat Masuk/Keluar (

12 Kel X 4 buku X 1 Bln )

48,00 buku 25.550,00 1.226.400,00 - -

144,00 kotak 30.500,00 4.392.000,00 - Amplop Dinas ( 12 Kel X 1 Bh X 12

Bln )

144,00 kotak 30.500,00 4.392.000,00 - -

- buku - - Kwitansi Dinas (12Kel X 5 Bh X 1

Bln )

- - - -

360,00 buah 4.600,00 1.656.000,00 - Map Biasa 1.440,00 bh 4.600,00 6.624.000,00 4.968.000,00 300,00

- - 23.000.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan - - 14.000.000,00 (9.000.000,00) (39,13)

- - - 23.000.000,00 Belanja Pengandaan - - - 14.000.000,00 (9.000.000,00) (39,13)

20.000,00 lembar 250,00 5.000.000,00 - Pengandaan Kecamatan 20.000,00 lembar 250,00 5.000.000,00 - -

72.000,00 lembar 250,00 18.000.000,00 - Pengandaan Kelurahan 36.000,00 lbr 250,00 9.000.000,00 (9.000.000,00) (50,00)



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. 58.120.000,00

Jumlah Rp. 58.120.000,00

57.709.720,00 58.120.000,00 410.280,00 0,71



Mengesahkan,

NIP.19721026 199703 1 003.


NIP.19830825 200112 1 002





JABATAN

19700207 199403 2 008

19710104 200112 1 007

NIP

Ir. NURFITRI, M.Si

NOVALINO, SE

3

2

1

NO


NAMA TANDATANGAN

Pengguna Anggaran







TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPPA SKPD

7.01.7.01.04.01.08.5.2.




7.01.7.01.04.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor:Kegiatan




perubahan APBD

-:




Target Kinerja


Perkantoran


Perkantoran

100 %


Keluaran Jumlah tercakupnya tenaga kebersihan kantor 12 bulanJumlah tercakupnya tenaga kebersihan kantor 2 Orang


Perkantoran


Perkantoran

100 %




21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 64.800.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 64.800.000,00 - -




- - 64.800.000,00 5.2.2.03.14. Belanja jasa service kebersihan - - 64.800.000,00 - -

DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor........................................................................................................................... Hal : 1 dari 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - - 64.800.000,00 5.2.2.03.14. Belanja jasa Kebersihan sudah

termasuk peralatan kebersihan Kantor

Camat

- - - 64.800.000,00 - -

2,00 bln 5.400.000,00 10.800.000,00 - Swakelola ( 2 bln ) 2,00 bln 5.400.000,00 10.800.000,00 - -

10,00 bln 5.400.000,00 54.000.000,00 - Lelang Tender ( 10 bln ) 10,00 bln 5.400.000,00 54.000.000,00 - -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

16.200.000,00

16.200.000,00

16.200.000,00

16.200.000,00

Jumlah Rp. 64.800.000,00

64.800.000,00 64.800.000,00



Mengesahkan,

NIP.19721026 199703 1 003.


NIP.19830825 200112 1 002





JABATAN

19700207 199403 2 008

19710104 200112 1 007

NIP

Ir. NURFITRI, M.Si

NOVALINO, SE

3

2

1

NO


NAMA TANDATANGAN

Pengguna Anggaran







TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPPA SKPD

7.01.7.01.04.01.02.5.2.




7.01.7.01.04.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik:Kegiatan




perubahan APBD

Karena adanya perubahan harga satuan dan volume pada belanja listrik:




Target Kinerja

Capaian Program Persentase Cakupan layanan administrasi kantor 100 %Persentase Cakupan layanan administrasi kantor 100 %


Keluaran Jumlah rekening tagihan yang dibayar 3 Rek Telpon, 7 Rek Air, 12 Rek Listrik, 3 Rek

Internet

Jumlah rekening tagihan yang dibayar 2 Rek Telpon, 8 Rek Air, 14 Rek Listrik, 15 Rek

Internet


Perkantoran


Perkantoran

100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat dan Kantor Lurah di Kecamatan Padang Selatan



21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 136.800.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 149.400.000,00 12.600.000,00 9,21




- - 4.200.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon - - 1.200.000,00 (3.000.000,00) (71,43)

- - - 4.200.000,00 Belanja telepon - - - 1.200.000,00 (3.000.000,00) (71,43)

DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik........................................................................................................................... Hal : 1 dari 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

12,00 bln 150.000,00 1.800.000,00 5.2.2.03.01. - Kantor Camat No. Telp

0751-765145

12,00 bln 50.000,00 600.000,00 (1.200.000,00) (66,67)

24,00 bln 100.000,00 2.400.000,00 - Kantor Lurah No. Telp 0751-760421

dan 0751-810745

12,00 bln 50.000,00 600.000,00 (1.800.000,00) (75,00)

- - 9.600.000,00 5.2.2.03.02. Belanja air - - 10.200.000,00 600.000,00 6,25

- - - 9.600.000,00 Belanja Air - - - 10.200.000,00 600.000,00 6,25

12,00 bln 200.000,00 2.400.000,00 - Kantor Camat ( 1 Rekening ) 12,00 bln 150.000,00 1.800.000,00 (600.000,00) (25,00)

12,00 bln 100.000,00 1.200.000,00 - Rumah Dinas Camat ( 1 Rekening ) 12,00 bln 100.000,00 1.200.000,00 - -

60,00 bln 100.000,00 6.000.000,00 - Kantor Lurah ( 5 Rekening ) 72,00 bln 100.000,00 7.200.000,00 1.200.000,00 20,00

- - 60.000.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik - - 75.000.000,00 15.000.000,00 25,00

- - - 60.000.000,00 Belanja Listrik - - - 75.000.000,00 15.000.000,00 25,00

12,00 bln 4.000.000,00 48.000.000,00 - Kantor Camat ( 1 Rekening ) 12,00 bln 4.500.000,00 54.000.000,00 6.000.000,00 12,50

12,00 bln 200.000,00 2.400.000,00 - Rumah Dinas Camat ( 1 Rekening ) 12,00 bln 250.000,00 3.000.000,00 600.000,00 25,00

120,00 bln 80.000,00 9.600.000,00 - Kantor Lurah ( 10 Rekening ) 120,00 bln 150.000,00 18.000.000,00 8.400.000,00 87,50

- - 63.000.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet - - 63.000.000,00 - -

- - - 63.000.000,00 Belanja Kawat/Faksimil/Internet - - - 63.000.000,00 - -

36,00 bln 750.000,00 27.000.000,00 - Belanja Internet Kantor Camat dan

Kantor Lurah ( 3 Rekening )

36,00 bln 750.000,00 27.000.000,00 - -

144,00 bln 250.000,00 36.000.000,00 - Belanja Internet Profil Kelurahan ( 12

kel x 12 bln )

144,00 bln 250.000,00 36.000.000,00 - -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

15.750.000,00

15.750.000,00

15.750.000,00

102.150.000,00

Jumlah Rp. 149.400.000,00

136.800.000,00 149.400.000,00 12.600.000,00 9,21



Mengesahkan,

NIP.19721026 199703 1 003.


NIP.19830825 200112 1 002





JABATAN

19700207 199403 2 008

19710104 200112 1 007

NIP

Ir. NURFITRI, M.Si

NOVALINO, SE

3

2

1

NO


NAMA TANDATANGAN

Pengguna Anggaran







TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPPA SKPD

7.01.7.01.04.01.06.5.2.




7.01.7.01.04.01.06. - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional:Kegiatan




perubahan APBD

Karena adanya perubahan harga satuan dan volume belanja STNK:




Target Kinerja



Keluaran Jumlah kendaraan dinas yang tertib administrasi 3 STNK roda 4, 3 STNK roda 3, 36 STNK roda 2Jumlah kendaraan dinas yang tertib administrasi 3 STNK roda 4, 3 STNK roda 3, 36 STNK roda 2


Perkantoran


Perkantoran

100 %




21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 10.800.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 8.475.000,00 (2.325.000,00) (21,53)

- - 10.800.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 8.475.000,00 (2.325.000,00) (21,53)

- - 10.800.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 8.475.000,00 (2.325.000,00) (21,53)

- - 10.800.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor

- - 8.475.000,00 (2.325.000,00) (21,53)

- - 150.000,00 5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR - - 150.000,00 - -

1,00 unit 150.000,00 150.000,00 - Jasa KIR Kendaraan Operasional

Pick-up

1,00 unit 150.000,00 150.000,00 - -

DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.06. - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional........................................................................................................... Hal : 1 dari 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 10.650.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan - - 8.325.000,00 (2.325.000,00) (21,83)

- - - 10.650.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor

Kendaraan

- - - 8.325.000,00 (2.325.000,00) (21,83)

3,00 unit 1.150.000,00 3.450.000,00 - Biaya STNK Kend. Dinas Roda 4 ( 3

unit )

3,00 unit 1.150.000,00 3.450.000,00 - -

3,00 unit 180.000,00 540.000,00 - Biaya STNK Kend. Dinas Roda 3 ( 3

unit )

3,00 unit 125.000,00 375.000,00 (165.000,00) (30,56)

36,00 unit 185.000,00 6.660.000,00 - Biaya STNK Kend. Dinas Roda 2

Kec ( 36 unit )

36,00 unit 125.000,00 4.500.000,00 (2.160.000,00) (32,43)



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

150.000,00

8.325.000,00

Jumlah Rp. 8.475.000,00

10.800.000,00 8.475.000,00 (2.325.000,00) (21,53)



Mengesahkan,

NIP.19721026 199703 1 003.


NIP.19830825 200112 1 002





JABATAN

19700207 199403 2 008

19710104 200112 1 007

NIP

Ir. NURFITRI, M.Si

NOVALINO, SE

3

2

1

NO


NAMA TANDATANGAN

Pengguna Anggaran







TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPPA SKPD

7.01.7.01.04.01.09.5.2.




7.01.7.01.04.01.09. - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja:Kegiatan




perubahan APBD

-:




Target Kinerja



Keluaran Jumlah Peralatan terpelihara 17 komputer, 9 printer, 11 laptop, 3 mesin tikJumlah Peralatan terpelihara 26 komputer, 34 printer, 12 laptop


Perkantoran


Perkantoran

100 %




21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 16.600.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 16.600.000,00 - -




- - 16.600.000,00 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Service Peralatan/

Perlengkapan/ Meubiler

- - 16.600.000,00 - -

- - - 16.600.000,00 Belanja Jasa Service

Peralatan/Perlengkapan/Meubiler

- - - 16.600.000,00 - -

DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.09. - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja........................................................................................................................... Hal : 1 dari 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

26,00 unit 250.000,00 6.500.000,00 5.2.2.03.12. - Service Komputer 12,00 unit 250.000,00 3.000.000,00 (3.500.000,00) (53,85)

34,00 unit 200.000,00 6.800.000,00 - Service Printer 17,00 unit 200.000,00 3.400.000,00 (3.400.000,00) (50,00)

12,00 unit 275.000,00 3.300.000,00 - Service Laptop ( 12 unit x 1 kali

)

12,00 unit 275.000,00 3.300.000,00 - -

- - - suku cadang 10,00 unit 690.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.872.207,00

4.082.450,00

4.745.821,00

3.899.522,00

Jumlah Rp. 16.600.000,00

16.600.000,00 16.600.000,00



Mengesahkan,

NIP.19721026 199703 1 003.


NIP.19830825 200112 1 002





JABATAN

19700207 199403 2 008

19710104 200112 1 007

NIP

Ir. NURFITRI, M.Si

NOVALINO, SE

3

2

1

NO


NAMA TANDATANGAN

Pengguna Anggaran







TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPPA SKPD

7.01.7.01.04.01.01.5.2.




7.01.7.01.04.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat:Kegiatan




perubahan APBD

-:




Target Kinerja

Capaian Program Persentase Cakupan layanan administrasi

perkantoran

100 %Persentase Cakupan layanan administrasi

perkantoran

100 %


Keluaran Jumlah materai yang tersedia Materai 6.000 330 lembar dan Materai 3.000 330

lembar

Jumlah materai yang tersedia Materai 6.000 330 lembar dan Materai 3.000 330

lembar


Perkantoran


Perkantoran

100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Padang Selatan



21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 2.970.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 2.970.000,00 - -




- - 2.970.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai, dan benda

pos

- - 2.970.000,00 - -

DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat........................................................................................................................... Hal : 1 dari 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - - 2.970.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangklo, Materai, dan

Benda Pos

- - - 2.970.000,00 - -

330,00 lembar 6.000,00 1.980.000,00 - Materai 6000 ( 330 lembar ) 330,00 lembar 6.000,00 1.980.000,00 - -

330,00 lembar 3.000,00 990.000,00 - Materai 3000 ( 330 lembar ) 330,00 lembar 3.000,00 990.000,00 - -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

594.000,00

891.000,00

1.188.000,00

297.000,00

Jumlah Rp. 2.970.000,00

2.970.000,00 2.970.000,00



Mengesahkan,

NIP.19721026 199703 1 003.


NIP.19830825 200112 1 002





JABATAN

19700207 199403 2 008

19710104 200112 1 007

NIP

Ir. NURFITRI, M.Si

NOVALINO, SE

3

2

1

NO


NAMA TANDATANGAN

Pengguna Anggaran







TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPPA SKPD

7.01.7.01.04.01.12.5.2.




7.01.7.01.04.01.12. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor:Kegiatan




perubahan APBD

-:




Target Kinerja


Perkantoran


Perkantoran

100 %


Keluaran Jumlah Komponen penerangan listrik yang tersedia 6 itemJumlah Komponen penerangan listrik yang tersedia 6 item


Perkantoran


Perkantoran

100 %




21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 9.450.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 9.450.000,00 - -




- - 9.450.000,00 5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik - - 9.450.000,00 - -

- - - 9.450.000,00 Belanja Pearalatan Listrik Kantor

Camat

- - - 9.450.000,00 - -

DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.12. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor................................................................................................................... Hal : 1 dari 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

120,00 buah 60.000,00 7.200.000,00 5.2.2.01.03. - Bola Lampu ( 10 bh X 12 bln ) 120,00 buah 60.000,00 7.200.000,00 - -

72,00 buah 15.000,00 1.080.000,00 - Baterai Petak ( 6 bh X 12 Bln ) 72,00 buah 15.000,00 1.080.000,00 - -

1,00 rol 720.000,00 720.000,00 - Kabel ( 1bh X 1 Bln ) 1,00 rol 720.000,00 720.000,00 - -

6,00 buah 25.000,00 150.000,00 - Peting ( 3 bh X 2 Bln ) 6,00 buah 25.000,00 150.000,00 - -

6,00 buah 25.000,00 150.000,00 - Seklar ( 3 bh X 2 bln ) 6,00 buah 25.000,00 150.000,00 - -

6,00 buah 25.000,00 150.000,00 - Stop kontak ( 3 Bh X 2 Bln ) 6,00 buah 25.000,00 150.000,00 - -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2.100.000,00

3.500.000,00

2.362.500,00

1.487.500,00

Jumlah Rp. 9.450.000,00

9.450.000,00 9.450.000,00



Mengesahkan,

NIP.19721026 199703 1 003.


NIP.19830825 200112 1 002





JABATAN

19700207 199403 2 008

19710104 200112 1 007

NIP

Ir. NURFITRI, M.Si

NOVALINO, SE

3

2

1

NO


NAMA TANDATANGAN

Pengguna Anggaran







TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPPA SKPD

7.01.7.01.04.01.17.5.2.




7.01.7.01.04.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman:Kegiatan




perubahan APBD

-:




Target Kinerja

Capaian Program Persentase Capaian layanan administrasi

Perkantoran

100 %Persentase Capaian layanan administrasi

Perkantoran

100 %


Keluaran Jumlah makan minum yang tersedia 2.317 kotakJumlah makan minum yang tersedia 3972 kotak


Perkantoran


Perkantoran

100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Padang selatan



21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 109.080.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 109.080.000,00 - -



- - 109.080.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman - - 109.080.000,00 - -

- - 79.080.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat - - 79.080.000,00 - -

- - - 33.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat - - - 33.000.000,00 - -

DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman........................................................................................................................... Hal : 1 dari 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

300,00 okb 30.000,00 9.000.000,00 5.2.2.11.02. - Makan ( 25 org x 1 kali x 12

bln )

300,00 okb 30.000,00 9.000.000,00 - -

1.200,00 okb 20.000,00 24.000.000,00 - Snack ( 25 x 4 kali x 12 bln

)

1.200,00 okb 20.000,00 24.000.000,00 - -

- - - 46.080.000,00 Belanja makan dan minum Rapat

Lurah

- - - 46.080.000,00 - -

864,00 okb 30.000,00 25.920.000,00 - Makan ( 6 org x 12 kel x 12 bln ) 864,00 okb 30.000,00 25.920.000,00 - -

1.008,00 okb 20.000,00 20.160.000,00 - Snack ( 7 org x 12 kel x 12 bln ) 1.008,00 okb 20.000,00 20.160.000,00 - -

- - 30.000.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu - - 30.000.000,00 - -

- - - 30.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu - - - 30.000.000,00 - -

600,00 ktk 50.000,00 30.000.000,00 - Makan ( 600 org ) 600,00 ktk 50.000,00 30.000.000,00 - -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

27.270.000,00

27.270.000,00

27.270.000,00

27.270.000,00

Jumlah Rp. 109.080.000,00

109.080.000,00 109.080.000,00



Mengesahkan,

NIP.19721026 199703 1 003.


NIP.19830825 200112 1 002





JABATAN

19700207 199403 2 008

19710104 200112 1 007

NIP

Ir. NURFITRI, M.Si

NOVALINO, SE

3

2

1

NO


NAMA TANDATANGAN

Pengguna Anggaran







TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPPA SKPD

7.01.7.01.04.01.13.5.2.




7.01.7.01.04.01.13. - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor:Kegiatan




perubahan APBD

Karena adanya pembelian 2 unit AC standing dan 4 unit camera cctv:




Target Kinerja


Perkantoran


Perkantoran

100 %


Keluaran Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang

tersedia

5 unitJumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang

tersedia

2 Unit AC 4 Unit Printer 4 Unit camera CCTV


Perkantoran


Perkantoran

100 %




21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 19.500.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 32.500.000,00 13.000.000,00 66,67


- - 19.500.000,00 5.2.3. Belanja Modal - - 32.500.000,00 13.000.000,00 66,67

- - 5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan

Perlengkapan Kantor

- - 22.000.000,00 22.000.000,00 -

- - 5.2.3.11.07. Belanja Modal AC/ Kipas Angin - - 22.000.000,00 22.000.000,00 -

DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.13. - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor........................................................................................................................... Hal : 1 dari 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 5.2.3.11.07. - Standing AC 2,00 unit 11.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 -

- - 19.500.000,00 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer - - 6.000.000,00 (13.500.000,00) (69,23)

- - 13.500.000,00 5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer

notebook/ Laptop

- - (13.500.000,00) (100,00)

1,00 unit 13.500.000,00 13.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Laptop

untuk Kantor Camat

- - - (13.500.000,00) (100,00)

- - 6.000.000,00 5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer - - 6.000.000,00 - -

- - - 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer - - - 6.000.000,00 - -

2,00 unit 2.000.000,00 4.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer

untuk Kantor Camat

2,00 unit 2.000.000,00 4.000.000,00 - -

2,00 unit 1.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer

untuk Kantor Lurah

2,00 unit 1.000.000,00 2.000.000,00 - -

- - 5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat

Studio

- - 4.500.000,00 4.500.000,00 -

- - 5.2.3.16.07. Belanja Modal Pengadaan Closed

Circuit Television (CCTV)

- - 4.500.000,00 4.500.000,00 -

- - - Camera CCTV 4,00 unit 1.125.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

7.125.000,00

1.125.000,00

1.125.000,00

23.125.000,00

Jumlah Rp. 32.500.000,00

19.500.000,00 32.500.000,00 13.000.000,00 66,67



Mengesahkan,

NIP.19721026 199703 1 003.


NIP.19830825 200112 1 002





JABATAN

19700207 199403 2 008

19710104 200112 1 007

NIP

Ir. NURFITRI, M.Si

NOVALINO, SE

3

2

1

NO


NAMA TANDATANGAN

Pengguna Anggaran







TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPPA SKPD

7.01.7.01.04.01.18.5.2.




7.01.7.01.04.01.18. - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah:Kegiatan




perubahan APBD

Kebutuhan rapat - rapat koordinasi keluar daerah yang cukup intensif:




Target Kinerja

Capaian Program Persentase Capaian layanan administrasi

perkantoran

100 %Persentase Capaian layanan administrasi

perkantoran

100 %


Keluaran Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah yang dilakukan

10 kaliJumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah yang dilakukan

20 kali


Perkantoran


Perkantoran

100 %




21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 99.999.996,00 5. BELANJA DAERAH - - 173.180.000,00 73.180.004,00 73,18



- - 99.999.996,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas - - 173.180.000,00 73.180.004,00 73,18

- - 99.999.996,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah - - 173.180.000,00 73.180.004,00 73,18

DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.18. - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah........................................................................................................................... Hal : 1 dari 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - - 30.399.996,00 5.2.2.15.02. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar

propinsi

- - - 56.180.000,00 25.780.004,00 84,80

12,00 kali 2.533.333,00 30.399.996,00 - Tiket ( PP ) (12 org x 1 kali) - - - (30.399.996,00) (100,00)

- - - Tiket ( PP ) 20,00 kali 2.809.000,00 56.180.000,00 56.180.000,00 -

- - - PM - - - - -

- - - 32.700.000,00 Kepala SKKPD ( Camat ) - - - 70.000.000,00 37.300.000,00 114,07

18,00 oh 700.000,00 12.600.000,00 - Uang Harian ( 1 org x 6 kali x 3

hari )

- - - (12.600.000,00) (100,00)

18,00 oh 950.000,00 17.100.000,00 - Uang Penginapan ( 1 org x 6 kali

x 3 hari )

- - - (17.100.000,00) (100,00)

6,00 oh 500.000,00 3.000.000,00 - Uang Transportasi lokal ( 1 orag x

6 kali )

- - - (3.000.000,00) (100,00)

- - - Uang Harian 40,00 oh 800.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 -

- - - Uang Penginapan 30,00 oh 1.100.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 -

- - - Uang Transportasi lokal 10,00 oh 500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 -

- - - 11.000.000,00 Eselon III b - - - 12.000.000,00 1.000.000,00 9,09


hari )

- - - (5.200.000,00) (100,00)


x 3 hari )

- - - (4.800.000,00) (100,00)

2,00 oh 500.000,00 1.000.000,00 - Uang Transportasi ( 1 org x 2 kali

)

2,00 oh 500.000,00 1.000.000,00 - -

- - - Uang Harian 8,00 oh 700.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 -

- - - Uang Penginapan 6,00 oh 900.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 -

- - - 25.900.000,00 Eselon IV - - - 35.000.000,00 9.100.000,00 35,14


hari )

- - - (12.600.000,00) (100,00)


x 2 hari )

- - - (9.800.000,00) (100,00)

7,00 oh 500.000,00 3.500.000,00 - Uang Transportasi Lokal ( 7org x

1 kali )

7,00 oh 500.000,00 3.500.000,00 - -

- - - Uang Harian 28,00 oh 600.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 5.2.2.15.02. - Uang Penginapan 21,00 oh 700.000,00 14.700.000,00 14.700.000,00 -

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. 173.180.000,00

Jumlah Rp. 173.180.000,00

99.999.996,00 173.180.000,00 73.180.004,00 73,18



Mengesahkan,

NIP.19721026 199703 1 003.


NIP.19830825 200112 1 002





JABATAN

19700207 199403 2 008

19710104 200112 1 007

NIP

Ir. NURFITRI, M.Si

NOVALINO, SE

3

2

1

NO


NAMA TANDATANGAN

Pengguna Anggaran







TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPPA SKPD



Program : 7.01.7.01.04.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

7.01.7.01.04.02.36. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon:Kegiatan




perubahan APBD

-:




Target Kinerja

Capaian Program

Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan : -



21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 5. BELANJA DAERAH - - -

DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.02.36. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon........................................................................................................................... Hal : 1 dari 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Jumlah Rp.



Mengesahkan,

NIP.19721026 199703 1 003.


NIP.19830825 200112 1 002





JABATAN

19700207 199403 2 008

19710104 200112 1 007

NIP

Ir. NURFITRI, M.Si

NOVALINO, SE

3

2

1

NO


NAMA TANDATANGAN

Pengguna Anggaran



DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.02.36. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon........................................................................................................................... Hal : 2 dari 2




TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPPA SKPD

7.01.7.01.04.02.22.5.2.




7.01.7.01.04.02.22. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor:Kegiatan




perubahan APBD

-:




Target Kinerja

Capaian Program Persentase Cakupan layanan sarana dan prasarana

aparatur

100 %Persentase Cakupan layanan sarana dan prasarana

aparatur

100 %


Keluaran Jumlah Gedung yang terpelihara dengan baik 2 paketJumlah Gedung yang terpelihara dengan baik 2 paket

Hasil Persentase Terwujudnya Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

100 %Persentase Terwujudnya Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

100 %




21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 45.300.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 45.300.000,00 - -



- - 32.100.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material - - 32.100.000,00 - -

- - 32.100.000,00 5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan - - 32.100.000,00 - -

DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.02.22. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor........................................................................................................................... Hal : 1 dari 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1,00 paket 21.050.000,00 21.050.000,00 5.2.2.02.01. - Belanja Bahan Baku bangunan (

perbaikan bagian dlm kantor ) ( Cat,

Triplek/GRC, Kayu )

1,00 paket 21.050.000,00 21.050.000,00 - -

1,00 paket 11.050.000,00 11.050.000,00 - Belanja bahan baku bangunan (

perbaikan bagian luar kantor ) ( Semen,

batu bata, Cat )

1,00 paket 11.050.000,00 11.050.000,00 - -


- - 13.200.000,00 5.2.2.03.54. Belanja Jasa tukang/ buruh - - 13.200.000,00 - -

- - - 13.200.000,00 Upah Tukang / Pekerja - - - 13.200.000,00 - -

10,00 oh 170.000,00 1.700.000,00 - Mandor ( 1 org x 2 kali x 5

hari )

10,00 oh 170.000,00 1.700.000,00 - -

10,00 oh 150.000,00 1.500.000,00 - Kepala Tukang ( 1 org x 2 kali

x 5 hari )

10,00 oh 150.000,00 1.500.000,00 - -

100,00 oh 100.000,00 10.000.000,00 - Tukang ( 10 org x 2 kali x 5

hari )

100,00 oh 100.000,00 10.000.000,00 - -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

22.650.000,00

22.650.000,00

Jumlah Rp. 45.300.000,00

45.300.000,00 45.300.000,00



Mengesahkan,

NIP.19721026 199703 1 003.


NIP.19830825 200112 1 002





JABATAN

19700207 199403 2 008

19710104 200112 1 007

NIP

Ir. NURFITRI, M.Si

NOVALINO, SE

3

2

1

NO


NAMA TANDATANGAN

Pengguna Anggaran







TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPPA SKPD

7.01.7.01.04.02.24.5.2.




7.01.7.01.04.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional:Kegiatan




perubahan APBD

Adanya Rehab Sedang/Berat Kendaraan Dinas Roda 4:




Target Kinerja


aparatur


aparatur

100 %


Keluaran Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara 42 unitJumlah kendaraan dinas yang terpelihara 42 unit


Prasarana Aparatur


Prasarana Aparatur

100 %




21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 267.747.200,00 5. BELANJA DAERAH - - 279.755.000,00 12.007.800,00 4,48



- - 267.747.200,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor

- - 279.755.000,00 12.007.800,00 4,48

- - 97.947.200,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service - - 97.947.200,00 - -

DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional........................................................................................................................... Hal : 1 dari 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4,00 kali 1.100.000,00 4.400.000,00 5.2.2.05.01. - Biaya Service Kend.

Dinas/Operasional Roda 4 ( BA 1899 B,

1 unit x 4 kali , umur kendaraan 4-7

tahun )

4,00 kali 1.100.000,00 4.400.000,00 - -

4,00 kali 1.400.000,00 5.600.000,00 - Biaya Service Kend.

Dinas/Operasional Roda 4 ( BA 102 A,

1 unit x 4 kali, umur kendaraan 4-7

tahun )

4,00 kali 1.400.000,00 5.600.000,00 - -

4,00 kali 700.000,00 2.800.000,00 - Biaya Service Kend.

Dinas/Operasional Roda 4 ( BA 8401 B,

1 unit x 4 kali, umur kendaraan 0-3

tahun )

4,00 kali 700.000,00 2.800.000,00 - -

144,00 kali 553.800,00 79.747.200,00 - Biaya Service Kend.

Dinas/Operasional Roda 2 ( 36 unit x 4

kali

144,00 kali 553.800,00 79.747.200,00 - -

12,00 kali 450.000,00 5.400.000,00 - Oli Kendaraan Dinas/Operasional

Roda 3 ( 3 unit x 4 kali )

12,00 kali 450.000,00 5.400.000,00 - -

- - 88.200.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang - - 100.207.800,00 12.007.800,00 13,61

- - - 30.000.000,00 Penggantian Suku Cadang Kend.

Dinas Roda 4 ( 3 unit, mobil dinas

camat, operasional sekcam, dan

pick-up patroli pengawasan )

- - - 30.000.000,00 - -

3,00 kali 4.200.000,00 12.600.000,00 - Penggantian Suku Cadang Roda 4 (

BA 1899 B, 1 unit x 3 kali, umur

kendaraan 4-7 tahun )

3,00 kali 4.200.000,00 12.600.000,00 - -


BA 102 A, 1 unit x 3 kali,umur


2,00 kali 4.800.000,00 9.600.000,00 (4.800.000,00) (33,33)


BA 8401 B, 1 unit x 3 kali,umur


3,00 kali 2.600.000,00 7.800.000,00 4.800.000,00 160,00

- - - 58.200.000,00 Penggantian Suku Cadang Kend.

Dinas Roda 3 dan Roda 2 ( 3 unit

kendaraan roda 3, 36 unit kendaraan

roda 2 )

- - - 58.200.000,00 - -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

6,00 kali 700.000,00 4.200.000,00 5.2.2.05.02. - Penggantian Suku Cadang Roda 3 (

3 unit x 2 kali )

6,00 kali 700.000,00 4.200.000,00 - -

72,00 kali 750.000,00 54.000.000,00 - Penggantian Suku Cadang Roda 2 (

36 unit x 2 kali )

72,00 kali 750.000,00 54.000.000,00 - -

- - - Rehab sedang berat kendaraan

dinas roda 4

1,00 pkt 12.007.800,00 12.007.800,00 12.007.800,00 -

- - 81.600.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan

pelumas

- - 81.600.000,00 - -

- - - 81.600.000,00 - BBM Kend. Dinas Operasional Kec. - - - 81.600.000,00 - -

- - - 49.920.000,00 Kendaraan Dinas Roda 4 - - - 49.920.000,00 - -

2.400,00 ltr 8.000,00 19.200.000,00 - Pemerintahan Umum/Kewilayahan (

200 ltr x 12 bln )

2.400,00 ltr 8.000,00 19.200.000,00 - -

1.920,00 ltr 8.000,00 15.360.000,00 - Administrasi Umum ( 160 ltr x 12

bln )

1.920,00 ltr 8.000,00 15.360.000,00 - -

1.920,00 ltr 8.000,00 15.360.000,00 - Pengawasan ( 160 ltr x 12 bln ) 1.920,00 ltr 8.000,00 15.360.000,00 - -

- - - 31.680.000,00 Kendaraan Dinas Roda 2 - - - 31.680.000,00 - -

720,00 ltr 8.000,00 5.760.000,00 - Urusan Keuangan ( 60 ltr x 12 bln ) 720,00 ltr 8.000,00 5.760.000,00 - -

720,00 ltr 8.000,00 5.760.000,00 - Urusan Umum ( 60 ltr x 12 bln ) 720,00 ltr 8.000,00 5.760.000,00 - -

480,00 ltr 8.000,00 3.840.000,00 - Urusan Pemerintahan ( 40 ltr x 12

bln )

480,00 ltr 8.000,00 3.840.000,00 - -

480,00 ltr 8.000,00 3.840.000,00 - Urusan Sosial Kemasyarakatan ( 40

ltr x 12 bln )

480,00 ltr 8.000,00 3.840.000,00 - -

480,00 ltr 8.000,00 3.840.000,00 - Urusan Trantib dan PB ( 40 ltr x 12

bln )

480,00 ltr 8.000,00 3.840.000,00 - -

480,00 ltr 8.000,00 3.840.000,00 - Urusan Perijinan ( 40 ltr x 12 bln ) 480,00 ltr 8.000,00 3.840.000,00 - -

480,00 ltr 8.000,00 3.840.000,00 - Urusan Pemberdayaan Masyarakat

( 40 ltr x 12 bln )

480,00 ltr 8.000,00 3.840.000,00 - -

120,00 ltr 8.000,00 960.000,00 - Mesin Potong rumput ( 10 ltr x 12

bln )

120,00 ltr 8.000,00 960.000,00 - -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

44.000.000,00

45.373.600,00

44.886.800,00

145.494.600,00

Jumlah Rp. 279.755.000,00

267.747.200,00 279.755.000,00 12.007.800,00 4,48



Mengesahkan,

NIP.19721026 199703 1 003.


NIP.19830825 200112 1 002





JABATAN

19700207 199403 2 008

19710104 200112 1 007

NIP

Ir. NURFITRI, M.Si

NOVALINO, SE

3

2

1

NO


NAMA TANDATANGAN

Pengguna Anggaran







TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPPA SKPD

7.01.7.01.04.02.29.5.2.




7.01.7.01.04.02.29. - Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur:Kegiatan




perubahan APBD

-:




Target Kinerja

Capaian Program Persentase Capaian layanan sarana dan prasarana

aparatur

100 %Persentase Capaian layanan sarana dan prasarana

aparatur

100 %


Keluaran Jumlah mebeleur yang terpelihara 50 unitJumlah mebeleur yang terpelihara 50 unit


Prasarana Aparatur


Prasarana Aparatur

100 %




21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 7.875.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 7.875.000,00 - -






- - 7.875.000,00 - -

DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.02.29. - Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur........................................................................................................................... Hal : 1 dari 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

15,00 unit 225.000,00 3.375.000,00 5.2.2.03.12. - Belanja Service/Perbaaikan

Mebeleur Kantor Camat ( 15 unit x 1

kali )

15,00 unit 225.000,00 3.375.000,00 - -

20,00 unit 225.000,00 4.500.000,00 - Belanja Service/Perbaikan Mebeleur

Kantor Lurah

10,00 unit 225.000,00 2.250.000,00 (2.250.000,00) (50,00)

- - - suku cadang 10,00 ls 225.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.606.250,00

1.567.634,00

1.933.383,00

2.767.733,00

Jumlah Rp. 7.875.000,00

7.875.000,00 7.875.000,00



Mengesahkan,

NIP.19721026 199703 1 003.


NIP.19830825 200112 1 002





JABATAN

19700207 199403 2 008

19710104 200112 1 007

NIP

Ir. NURFITRI, M.Si

NOVALINO, SE

3

2

1

NO


NAMA TANDATANGAN

Pengguna Anggaran







TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPPA SKPD

7.01.7.01.04.02.28.5.2.




7.01.7.01.04.02.28. - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor:Kegiatan




perubahan APBD

-:




Target Kinerja

Capaian Program Persentase Capaian layanan sarana dan prasarana

aparatur

100 %Persentase Capaian layanan sarana dan prasarana

aparatur

100 %


Keluaran Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor 26 unitJumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor 26 unit


Prasarana Aparatur


Prasarana Aparatur

100 %




21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 6.500.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 6.500.000,00 - -






- - 6.500.000,00 - -

18,00 unit 250.000,00 4.500.000,00 - Service AC ( 9 unit x 2 kali ) 18,00 unit 250.000,00 4.500.000,00 - -

DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.02.28. - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor........................................................................................................................... Hal : 1 dari 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4,00 unit 200.000,00 800.000,00 5.2.2.03.12. - Service Genset 2,00 kali 200.000,00 400.000,00 (400.000,00) (50,00)

10,00 unit 120.000,00 1.200.000,00 - Service Mesin Potong Rumput 8,00 kali 120.000,00 960.000,00 (240.000,00) (20,00)

- - - suku cadang 8,00 unit 80.000,00 640.000,00 640.000,00 -

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.625.000,00

1.700.000,00

1.750.000,00

1.425.000,00

Jumlah Rp. 6.500.000,00

6.500.000,00 6.500.000,00



Mengesahkan,

NIP.19721026 199703 1 003.


NIP.19830825 200112 1 002





JABATAN

19700207 199403 2 008

19710104 200112 1 007

NIP

Ir. NURFITRI, M.Si

NOVALINO, SE

3

2

1

NO


NAMA TANDATANGAN

Pengguna Anggaran



DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.02.28. - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor........................................................................................................................... Hal : 2 dari 2




TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPPA SKPD

7.01.7.01.04.02.10.5.2.




7.01.7.01.04.02.10. - Pengadaan mebeleur:Kegiatan




perubahan APBD

Adanya Perubahan Harga Satuan pada Belanja Modal Kursi Putar:




Target Kinerja


aparatur


aparatur

100 %


Keluaran Jumlah mebeleur yang tersedia untuk kantor 31 unitJumlah mebeleur yang tersedia untuk kantor 31 unit


Prasarana Aparatur


Prasarana Aparatur

100 %




21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 36.646.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 27.796.000,00 (8.850.000,00) (24,15)


- - 36.646.000,00 5.2.3. Belanja Modal - - 27.796.000,00 (8.850.000,00) (24,15)

- - 36.646.000,00 5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair - - 27.796.000,00 (8.850.000,00) (24,15)

- - 14.750.000,00 5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja - - 5.900.000,00 (8.850.000,00) (60,00)

5,00 unit 2.950.000,00 14.750.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kursi

Putar

- - - (14.750.000,00) (100,00)

DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.02.10. - Pengadaan mebeleur................... ........................................................................................................ Hal : 1 dari 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 5.2.3.13.04. - Belanja Modal Pengadaan Kursi

Putar

5,00 unit 1.180.000,00 5.900.000,00 5.900.000,00 -

- - 18.000.000,00 5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat - - 18.000.000,00 - -

25,00 unit 720.000,00 18.000.000,00 - Belanja Kursi Rapat 25,00 unit 720.000,00 18.000.000,00 - -

- - 3.896.000,00 5.2.3.13.11. Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip - - 3.896.000,00 - -

1,00 unit 3.896.000,00 3.896.000,00 - Belanja Lemari Arsip 1,00 unit 3.896.000,00 3.896.000,00 - -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

21.896.000,00

5.900.000,00

Jumlah Rp. 27.796.000,00

36.646.000,00 27.796.000,00 (8.850.000,00) (24,15)



Mengesahkan,

NIP.19721026 199703 1 003.


NIP.19830825 200112 1 002





JABATAN

19700207 199403 2 008

19710104 200112 1 007

NIP

Ir. NURFITRI, M.Si

NOVALINO, SE

3

2

1

NO


NAMA TANDATANGAN

Pengguna Anggaran







TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPPA SKPD

7.01.7.01.04.06.01.5.2.



Program : 7.01.7.01.04.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

7.01.7.01.04.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD:Kegiatan




perubahan APBD

-:




Target Kinerja

Capaian Program Persentase Capaian peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100 %Persentase Capaian peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100 %


Keluaran Jumlah dokumen laporan keuangan 19 dokumenJumlah dokumen laporan keuangan 19 dokumen

Hasil Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelapaoran Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelapaoran Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %




21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 30.000.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 30.000.000,00 - -


- - 24.070.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai - - 23.070.000,00 (1.000.000,00) (4,15)

- - 11.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS - - 10.200.000,00 (1.000.000,00) (8,93)

- - 11.200.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - 10.200.000,00 (1.000.000,00) (8,93)

1,00 ok 1.000.000,00 1.000.000,00 - Pengarah SPIP 1,00 ok 1.000.000,00 1.000.000,00 - -

1,00 ok 850.000,00 850.000,00 - Ketua Satgas SPIP 1,00 ok 850.000,00 850.000,00 - -

DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.............................................................................................................. Hal : 1 dari 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1,00 ok 750.000,00 750.000,00 5.2.1.01.01. - Koordinator Tekhnis 1,00 ok 750.000,00 750.000,00 - -

1,00 ok 600.000,00 600.000,00 - Sekretaris 1,00 ok 600.000,00 600.000,00 - -

5,00 ok 600.000,00 3.000.000,00 - Anggota 5,00 ok 600.000,00 3.000.000,00 - -

- - - 5.000.000,00 Honor PPK SKPD - - - 4.000.000,00 (1.000.000,00) (20,00)

1,00 org 2.000.000,00 2.000.000,00 - PPK 1,00 org 2.000.000,00 2.000.000,00 - -

1,00 org 1.000.000,00 1.000.000,00 - Pembantu PPK 1,00 org 1.000.000,00 1.000.000,00 - -

1,00 org 1.000.000,00 1.000.000,00 - Penyusun Laporan 1,00 org 1.000.000,00 1.000.000,00 - -

1,00 paket 1.000.000,00 1.000.000,00 - PM - - (1.000.000,00) (100,00)

- - 12.870.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur - - 12.870.000,00 - -

- - 12.870.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS - - 12.870.000,00 - -

390,00 ojh 12.000,00 4.680.000,00 - Gol II, III, dan IV ( 13 org x 3 jam x

10 hari )

390,00 ojh 12.000,00 4.680.000,00 - -

130,00 oh 30.000,00 3.900.000,00 - Uang Makan Lembur ( 13 org x 10

hari )

130,00 oh 30.000,00 3.900.000,00 - -

- - - 4.290.000,00 Lembur SPIP - - - 4.290.000,00 - -

195,00 ojh 12.000,00 2.340.000,00 - Gol II, III, dan IV ( 13 org x 3 jam x

5 hari )

195,00 ojh 12.000,00 2.340.000,00 - -

65,00 oh 30.000,00 1.950.000,00 - Uang Makan Lembur ( 13 org x 5

hari )

65,00 oh 30.000,00 1.950.000,00 - -


- - 750.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis - - 750.000,00 - -

- - 750.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor - - 750.000,00 - -

6,00 rim 51.000,00 306.000,00 - Kertas HVS 6,00 rim 51.000,00 306.000,00 - -

40,00 lmbr 1.000,00 40.000,00 - Map Biasa 40,00 lmbr 1.000,00 40.000,00 - -

1,00 bh 218.400,00 218.400,00 - Flashdisk 1,00 bh 218.400,00 218.400,00 - -

4,00 btl 46.400,00 185.600,00 - Tinta Data Print Warna 4,00 btl 46.400,00 185.600,00 - -

- - 1.780.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan - - 1.780.000,00 - -

- - 1.780.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan - - 1.780.000,00 - -

7.120,00 lbr 250,00 1.780.000,00 - Fotocopy 7.120,00 lbr 250,00 1.780.000,00 - -

- - 1.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman - - 2.000.000,00 1.000.000,00 100,00



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 1.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat - - 2.000.000,00 1.000.000,00 100,00

20,00 ktk 30.000,00 600.000,00 - Makan 40,00 org 30.000,00 1.200.000,00 600.000,00 100,00

20,00 ktk 20.000,00 400.000,00 - Snack 40,00 org 20.000,00 800.000,00 400.000,00 100,00

- - 2.400.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas - - 2.400.000,00 - -

- - 2.400.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah - - 2.400.000,00 - -

6,00 ohb 100.000,00 600.000,00 - Gol IV ( 2 org x 3 hari x 1 bln ) 6,00 ohb 100.000,00 600.000,00 - -

18,00 ohb 80.000,00 1.440.000,00 - Gol III ( 6 org x 3 hari x 1 bln ) 18,00 ohb 80.000,00 1.440.000,00 - -

6,00 okb 60.000,00 360.000,00 - Gol II ( 2 org x 3 hari x 1 bln ) 6,00 okb 60.000,00 360.000,00 - -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

4.450.000,00

4.450.000,00

4.450.000,00

16.650.000,00

Jumlah Rp. 30.000.000,00

30.000.000,00 30.000.000,00



Mengesahkan,

NIP.19721026 199703 1 003.


NIP.19830825 200112 1 002





JABATAN

19700207 199403 2 008

19710104 200112 1 007

NIP

Ir. NURFITRI, M.Si

NOVALINO, SE

3

2

1

NO


NAMA TANDATANGAN

Pengguna Anggaran







TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPPA SKPD

1.03.7.01.04.42.12.5.2.



Program : 1.03.7.01.04.42. - Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.03.7.01.04.42.12. - Pengendalian dan pengawasan bangunan liar:Kegiatan




perubahan APBD

Efesiensi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah:




Target Kinerja

Capaian Program Persentase Capaian pengedalian pemanfaatan ruang 100 %Persentase Capaian pengedalian pemanfaatan ruang 100 %


Keluaran Jumlah monitoring bangunan liar yang dilakukan oleh

ASN Kecamatan dan Kelurahan

36 kaliJumlah monitoring bangunan liar yang dilakukan oleh

ASN Kecamatan dan Kelurahan

12 kali

Hasil Persentase Pencapaian Target IMB 100 %Persentase Pencapaian Target IMB 100 %




21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 168.662.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 162.582.000,00 (6.080.000,00) (3,60)


- - 4.775.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai - - 3.525.000,00 (1.250.000,00) (26,18)

- - 4.775.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS - - 3.525.000,00 (1.250.000,00) (26,18)


- - - 3.525.000,00 Tim Pengelola - - - 3.525.000,00 - -

1,00 op 600.000,00 600.000,00 - Pengguna Anggaran 1,00 op 600.000,00 600.000,00 - -

DPPA - SKPD 2.2.1 : 1.03.7.01.04.42.12. - Pengendalian dan pengawasan bangunan liar........................................................................................................................... Hal : 1 dari 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1,00 op 550.000,00 550.000,00 5.2.1.01.01. - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1,00 op 550.000,00 550.000,00 - -

1,00 op 375.000,00 375.000,00 - Sekretaris 1,00 op 375.000,00 375.000,00 - -

5,00 op 300.000,00 1.500.000,00 - Anggota 5,00 op 300.000,00 1.500.000,00 - -

2,00 op 250.000,00 500.000,00 - Sekretariat 2,00 op 250.000,00 500.000,00 - -

- - - 1.250.000,00 Tim Penunjang - - - (1.250.000,00) (100,00)

1,00 op 450.000,00 450.000,00 - Ketua Pengarah - - - (450.000,00) (100,00)

2,00 op 400.000,00 800.000,00 - Anggota Tim Pengarah - - - (800.000,00) (100,00)




- - - 440.000,00 ATK - - - 440.000,00 - -

3,00 rim 51.000,00 153.000,00 - Kertas HVS Folio 60 3,00 rim 51.000,00 153.000,00 - -

2,00 buah 25.000,00 50.000,00 - Staples HD 10 Max 2,00 buah 25.000,00 50.000,00 - -

10,00 ktk 3.500,00 35.000,00 - Isi Staples 10 Max 10,00 ktk 3.500,00 35.000,00 - -

1,00 ktk 19.000,00 19.000,00 - Amplop Putih No.9 1,00 ktk 19.000,00 19.000,00 - -

4,00 ktk 12.500,00 50.000,00 - Tip Ex 4,00 ktk 12.500,00 50.000,00 - -

22,00 buah 1.500,00 33.000,00 - Map Biasa 22,00 buah 1.500,00 33.000,00 - -

2,00 btl 50.000,00 100.000,00 - Tinta Printer 2,00 btl 50.000,00 100.000,00 - -

- - 217.500,00 5.2.2.01.09. Belanja Dokumentasi - - 217.500,00 - -

87,00 lembar 2.500,00 217.500,00 - Cetak Foto Kegiatan 87,00 lembar 2.500,00 217.500,00 - -

- - 149.500,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan - - 149.500,00 - -

- - 149.500,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan - - 149.500,00 - -

598,00 lbr 250,00 149.500,00 - Fotocopy 598,00 lbr 250,00 149.500,00 - -


- - 12.600.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan - - 12.600.000,00 - -

420,00 kotak 30.000,00 12.600.000,00 - Makan petugas operasi penertiban (

4 org X 3 hr X 10 Bln )

420,00 kotak 30.000,00 12.600.000,00 - -

- - 150.480.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas - - 140.800.000,00 (9.680.000,00) (6,43)

- - 150.480.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah - - 140.800.000,00 (9.680.000,00) (6,43)



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - - 35.280.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah

- - - 25.600.000,00 (9.680.000,00) (27,44)

60,00 ohb 100.000,00 6.000.000,00 - PNS Gol IV 40,00 ohb 100.000,00 4.000.000,00 (2.000.000,00) (33,33)

240,00 ohb 80.000,00 19.200.000,00 - PNS Gol III 120,00 ohb 80.000,00 9.600.000,00 (9.600.000,00) (50,00)

168,00 ohb 60.000,00 10.080.000,00 - PNS Gol II / Non PNS 200,00 ohb 60.000,00 12.000.000,00 1.920.000,00 19,05

1.440,00 ohb 80.000,00 115.200.000,00 Perjalanan Dinas dalam daerah

kelurahan PNS Gol III ( 2 Org X 60 hari

X 12 Kel )

1.440,00 ohb 80.000,00 115.200.000,00 - -

- - 5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan

Diserahkan Kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga

- - 4.850.000,00 4.850.000,00 -

- - 5.2.2.23.01. Belanja Barang Yang Diserahkan

Kepada Masyarakat

- - 4.850.000,00 4.850.000,00 -

- - Plang larangan

membangun/mendirikan bangunan

50,00 bh 97.000,00 4.850.000,00 4.850.000,00 -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

40.971.750,00

40.971.750,00

40.971.750,00

39.666.750,00

Jumlah Rp. 162.582.000,00

168.662.000,00 162.582.000,00 (6.080.000,00) (3,60)



Mengesahkan,

NIP.19721026 199703 1 003.


NIP.19830825 200112 1 002





JABATAN

19700207 199403 2 008

19710104 200112 1 007

NIP

Ir. NURFITRI, M.Si

NOVALINO, SE

3

2

1

NO


NAMA TANDATANGAN

Pengguna Anggaran







TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPPA SKPD

2.05.7.01.04.15.12.5.2.



Program : 2.05.7.01.04.15. - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

2.05.7.01.04.15.12. - Monitoring, evaluasi dan pelaporan:Kegiatan




perubahan APBD

Efisiensi Volume pada Perjalanan Dinas Dalam Daerah:




Target Kinerja

Capaian Program Persentase Cakupan pengembangan kinerja

pengelolaan persampahan

100 %Persentase Cakupan pengembangan kinerja


100 %


Keluaran Jumlah kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan

K-3 di wilayah Keamatan Padang

12 bulanJumlah kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan

K-3 di wilayah Keamatan Padang

12 bulan

Hasil Persentase Terciptanya Lingkungan yang Tertib,

Bersih, dan Asri

100 %Persentase Terciptanya Lingkungan yang Tertib,

Bersih, dan Asri

100 %




21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 52.620.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 47.020.000,00 (5.600.000,00) (10,64)


- - 14.495.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai - - 13.245.000,00 (1.250.000,00) (8,62)

- - 4.775.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS - - 3.525.000,00 (1.250.000,00) (26,18)


- - - 3.525.000,00 Pengelola Kegiatan - - - 3.525.000,00 - -

DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.05.7.01.04.15.12. - Monitoring, evaluasi dan pelaporan........................................................................................................................... Hal : 1 dari 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1,00 op 600.000,00 600.000,00 5.2.1.01.01. - Pengguna Anggaran 1,00 op 600.000,00 600.000,00 - -

1,00 op 550.000,00 550.000,00 - PPTK 1,00 op 550.000,00 550.000,00 - -

1,00 op 375.000,00 375.000,00 - Sekretaris 1,00 op 375.000,00 375.000,00 - -

5,00 op 300.000,00 1.500.000,00 - Anggota 5,00 op 300.000,00 1.500.000,00 - -


- - - 1.250.000,00 Tim Penunjang - - - (1.250.000,00) (100,00)


2,00 op 400.000,00 800.000,00 - Anggota Tim Pengarah - - - (800.000,00) (100,00)

- - 9.720.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur - - 9.720.000,00 - -

- - 7.128.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS - - 7.128.000,00 - -

324,00 ojh 12.000,00 3.888.000,00 Lembur PNS ( 18 org x 3 jam x 6 hari

)

324,00 ojh 12.000,00 3.888.000,00 - -

108,00 ojh 30.000,00 3.240.000,00 Uang Makan Lembur ( 18 org x 6 hari

)

108,00 ojh 30.000,00 3.240.000,00 - -

- - 2.592.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS - - 2.592.000,00 - -

144,00 ojh 8.000,00 1.152.000,00 Lembur Non PNS ( 8 org x 3 jam x 6

hari )

144,00 ojh 8.000,00 1.152.000,00 - -

48,00 ojh 30.000,00 1.440.000,00 Uang Makan Lembur ( 8 org x 6 hari ) 48,00 ojh 30.000,00 1.440.000,00 - -



- - 1.929.500,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor - - 1.929.500,00 - -

- - - 1.929.500,00 Belanja ATK Kegiatan - - - 1.929.500,00 - -


3,00 lusin 7.000,00 21.000,00 - Paper Clip 3,00 lusin 7.000,00 21.000,00 - -

50,00 buah 1.500,00 75.000,00 - Map Snelhecter 50,00 buah 1.500,00 75.000,00 - -

20,00 buah 25.000,00 500.000,00 - Map Ordener 20,00 buah 25.000,00 500.000,00 - -

2,00 buah 270.000,00 540.000,00 - Catridge Warna 2,00 buah 270.000,00 540.000,00 - -

2,00 ktk 120.000,00 240.000,00 - Spidol 2,00 ktk 120.000,00 240.000,00 - -

3,00 ktk 32.500,00 97.500,00 - Ballpoint 3,00 ktk 32.500,00 97.500,00 - -

6,00 buah 25.000,00 150.000,00 - Buku Tulis Folio 6,00 buah 25.000,00 150.000,00 - -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


148,00 lembar 2.500,00 370.000,00 Cetak Foto Dokumentasi 148,00 lembar 2.500,00 370.000,00 - -

- - 1.425.500,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan - - 3.325.500,00 1.900.000,00 133,29


5.702,00 lembar 250,00 1.425.500,00 Fotocopy 5.702,00 lembar 250,00 1.425.500,00 - -

- - 5.2.2.06.05. Belanja Cetak Stiker - - 1.900.000,00 1.900.000,00 -

- - cetak stiker pengolahan sampah 380,00 bh 5.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 -

- - 7.200.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman - - 4.950.000,00 (2.250.000,00) (31,25)

- - 7.200.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan - - 4.950.000,00 (2.250.000,00) (31,25)

240,00 ktk 30.000,00 7.200.000,00 - Makanminum peserta goro ( 20 org

X 1 kali X 12 bln )

- - - (7.200.000,00) (100,00)

- - makan 100,00 oh 29.700,00 2.970.000,00 2.970.000,00 -

- - snak 100,00 oh 19.800,00 1.980.000,00 1.980.000,00 -



36,00 ohb 100.000,00 3.600.000,00 Gol IV 40,00 ohb 100.000,00 4.000.000,00 400.000,00 11,11

126,00 ohb 80.000,00 10.080.000,00 Gol III 120,00 ohb 80.000,00 9.600.000,00 (480.000,00) (4,76)

108,00 ohb 60.000,00 6.480.000,00 Gol II 80,00 ohb 60.000,00 4.800.000,00 (1.680.000,00) (25,93)

108,00 ohb 60.000,00 6.480.000,00 Non PNS 80,00 ohb 60.000,00 4.800.000,00 (1.680.000,00) (25,93)

7,00 ohb 80.000,00 560.000,00 Gol III ( 7 org x 1 hari x 1 bln ) - - (560.000,00) (100,00)



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

4.360.000,00

4.360.000,00

4.360.000,00

33.940.000,00

Jumlah Rp. 47.020.000,00

52.620.000,00 47.020.000,00 (5.600.000,00) (10,64)



Mengesahkan,

NIP.19721026 199703 1 003.


NIP.19830825 200112 1 002





JABATAN

19700207 199403 2 008

19710104 200112 1 007

NIP

Ir. NURFITRI, M.Si

NOVALINO, SE

3

2

1

NO


NAMA TANDATANGAN

Pengguna Anggaran







TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPPA SKPD

2.05.7.01.04.15.04.5.2.




2.05.7.01.04.15.04. - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan:Kegiatan




perubahan APBD

Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah:




Target Kinerja

Capaian Program Persentase Cakupan pengembangan kinerja


100 %Persentase Cakupan pengembangan kinerja


100 %


Keluaran Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan

waktu operasi peningkatan kebersihan yang

dilakukan

12 kaliJumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan

waktu operasi peningkatan kebersihan yang

dilakukan

20 kali


Bersih, dan Asri


Bersih, dan Asri

100 %




21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 53.742.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 48.142.000,00 (5.600.000,00) (10,42)




DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.05.7.01.04.15.04. - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan......................................................................................................... Hal : 1 dari 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 4.422.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan

pembersih

- - 4.422.000,00 - -

12,00 bh 33.000,00 396.000,00 - Sodok Sampah - - - (396.000,00) (100,00)

12,00 bh 150.000,00 1.800.000,00 - Pacul - - - (1.800.000,00) (100,00)

12,00 bh 145.000,00 1.740.000,00 - Sekop 12,00 bh 145.000,00 1.740.000,00 - -

12,00 bh 13.000,00 156.000,00 - Sapu Lidi - - - (156.000,00) (100,00)

12,00 bh 27.500,00 330.000,00 - Antis cuci tangan botol kecil - - - (330.000,00) (100,00)

- - - keranjang rotan 12,00 bh 75.000,00 900.000,00 900.000,00 -

- - - garpu/garuk sampah 12,00 bh 75.000,00 900.000,00 900.000,00 -

- - - jaring sampah 12,00 bh 73.500,00 882.000,00 882.000,00 -


- - 6.120.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan - - 7.500.000,00 1.380.000,00 22,55

204,00 ktk 30.000,00 6.120.000,00 - Makan Peserta Goro ( 17 org x 12

bln x 1 hari )

- - - (6.120.000,00) (100,00)

- - Makan Peserta Goro 250,00 ohb 30.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 -



40,00 ohb 100.000,00 4.000.000,00 Gol IV 40,00 ohb 100.000,00 4.000.000,00 - -

400,00 ohb 80.000,00 32.000.000,00 Gol III 120,00 ohb 80.000,00 9.600.000,00 (22.400.000,00) (70,00)

120,00 ohb 60.000,00 7.200.000,00 Gol II / Non PNS 160,00 ohb 60.000,00 9.600.000,00 2.400.000,00 33,33

- - 5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan

Diserahkan Kepada


- - 13.020.000,00 13.020.000,00 -

- - 5.2.2.23.01. Belanja Barang Yang Diserahkan

Kepada Masyarakat

- - 13.020.000,00 13.020.000,00 -

- - Sampan pembersih sampah 1,00 unit 13.020.000,00 13.020.000,00 13.020.000,00 -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.022.000,00

2.360.667,00

2.578.667,00

40.180.666,00

Jumlah Rp. 48.142.000,00

53.742.000,00 48.142.000,00 (5.600.000,00) (10,42)



Mengesahkan,

NIP.19721026 199703 1 003.


NIP.19830825 200112 1 002





JABATAN

19700207 199403 2 008

19710104 200112 1 007

NIP

Ir. NURFITRI, M.Si

NOVALINO, SE

3

2

1

NO


NAMA TANDATANGAN

Pengguna Anggaran







TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPPA SKPD




2.05.7.01.04.15.02. - Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan:Kegiatan




perubahan APBD

-:




Target Kinerja

Capaian Program Persentase Cakupan Pengembangan kinerja


100 %Persentase Cakupan Pengembangan kinerja


100 %


Keluaran Jumlah sarana dan prasarana yang memadai 9 unitJumlah sarana dan prasarana yang memadai 9 unit


Bersih, dan Asri


Bersih, dan Asri

100 %




21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 29.630.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 29.630.000,00 - -





1,00 rim 51.000,00 51.000,00 Kertas HVS 1 rim 1,00 rim 51.000,00 51.000,00 - -

1,00 Ktk 49.000,00 49.000,00 Tinta Printer 1,00 Ktk 49.000,00 49.000,00 - -

DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.05.7.01.04.15.02. - Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan........................................................................................................................... Hal : 1 dari 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1,00 Bh 250.000,00 250.000,00 5.2.2.01.01. Catridge 1,00 Bh 250.000,00 250.000,00 - -

- - 560.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan - - 1.560.000,00 1.000.000,00 178,57

- - 250.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak - - 1.250.000,00 1.000.000,00 400,00

100,00 lbr 2.500,00 250.000,00 - Cetak Foto Kegiatan - - - (250.000,00) (100,00)

- - - cetak liflet 500,00 lbr 2.500,00 1.250.000,00 1.250.000,00 -


1.240,00 lbr 250,00 310.000,00 Foto copy 1.240,00 lbr 250,00 310.000,00 - -

- - 1.720.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman - - 720.000,00 (1.000.000,00) (58,14)

- - 1.720.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat - - (1.720.000,00) (100,00)

86,00 ktk 20.000,00 1.720.000,00 Snack rapat - - - (1.720.000,00) (100,00)

- - 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan - - 720.000,00 720.000,00 -

- - - snack kegiatan pemasangan plang 36,00 ktk 20.000,00 720.000,00 720.000,00 -

- - 27.000.000,00 5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan

Diserahkan Kepada


- - 27.000.000,00 - -

- - 27.000.000,00 5.2.2.23.01. Belanja Barang Yang Diserahkan

Kepada Masyarakat

- - 27.000.000,00 - -

- - - 27.000.000,00 Tempat Sampah Terpilah - - - 27.000.000,00 - -

2,00 unit 3.000.000,00 6.000.000,00 - Kelurahan Batang Arau 2,00 unit 3.000.000,00 6.000.000,00 - -

4,00 unit 3.000.000,00 12.000.000,00 - Kelurahan Mato Aia 4,00 unit 3.000.000,00 12.000.000,00 - -

1,00 unit 3.000.000,00 3.000.000,00 - Kelurahan Seberang Padang 1,00 unit 3.000.000,00 3.000.000,00 - -

1,00 unit 3.000.000,00 3.000.000,00 - Kelurahan Aia Manih 1,00 unit 3.000.000,00 3.000.000,00 - -

1,00 unit 3.000.000,00 3.000.000,00 - Kelurahan Bukik Gado-gado 1,00 unit 3.000.000,00 3.000.000,00 - -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Jumlah Rp.

29.630.000,00 29.630.000,00



Mengesahkan,

NIP.19721026 199703 1 003.


NIP.19830825 200112 1 002





JABATAN

19700207 199403 2 008

19710104 200112 1 007

NIP

Ir. NURFITRI, M.Si

NOVALINO, SE

3

2

1

NO


NAMA TANDATANGAN

Pengguna Anggaran







TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPPA SKPD

2.12.7.01.04.60.02.5.2.



Program : 2.12.7.01.04.60. - Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan

2.12.7.01.04.60.02. - Koordinasi Lintas Kelembagaan:Kegiatan




perubahan APBD

-:




Target Kinerja

Capaian Program Persentase Cakupan Koordinasi dan dan

Pemberdayaan Kelembagaan

100 %Persentase Cakupan Koordinasi dan dan

Pemberdayaan Kelembagaan

100 %


Keluaran Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dengan lintas

sektoral yang dilakukan

12 kaliJumlah pelaksanaan rapat koordinasi dengan lintas

sektoral yang dilakukan

12 kali

Hasil Persentase Terjalinnya hubungan harmonis antara

lembaga di Kecamatan

100 %Persentase Terjalinnya hubungan harmonis antara

lembaga di Kecamatan

100 %




21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 38.247.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 38.247.000,00 - -





10,00 rim 51.000,00 510.000,00 - Kertas HVS Folio 10,00 rim 51.000,00 510.000,00 - -

DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.12.7.01.04.60.02. - Koordinasi Lintas Kelembagaan........................................................................................................................... Hal : 1 dari 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

30,00 buah 5.000,00 150.000,00 5.2.2.01.01. - Note Book 30,00 buah 5.000,00 150.000,00 - -

36,00 bh 2.500,00 90.000,00 - Pena 36,00 bh 2.500,00 90.000,00 - -


- - 31.200.000,00 5.2.2.03.53. Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli - - 31.200.000,00 - -

24,00 org 500.000,00 12.000.000,00 - Camat ( 1 org x 24 Kali ) 24,00 org 500.000,00 12.000.000,00 - -

24,00 org 400.000,00 9.600.000,00 - Danramil ( 1 org x 24 kali ) 24,00 org 400.000,00 9.600.000,00 - -

24,00 org 400.000,00 9.600.000,00 - Kapolsek ( 1 org x 24 kali ) 24,00 org 400.000,00 9.600.000,00 - -



1.668,00 lbr 250,00 417.000,00 - Fotocopy 1.668,00 lbr 250,00 417.000,00 - -


- - 5.880.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat - - 5.880.000,00 - -

84,00 ok 30.000,00 2.520.000,00 Makan ( 7 org x 12 Kali ) 84,00 ok 30.000,00 2.520.000,00 - -

168,00 ok 20.000,00 3.360.000,00 - Snack ( 7 org x 24 kali ) 168,00 ok 20.000,00 3.360.000,00 - -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

9.561.750,00

9.561.750,00

9.561.750,00

9.561.750,00

Jumlah Rp. 38.247.000,00

38.247.000,00 38.247.000,00



Mengesahkan,

NIP.19721026 199703 1 003.


NIP.19830825 200112 1 002





JABATAN

19700207 199403 2 008

19710104 200112 1 007

NIP

Ir. NURFITRI, M.Si

NOVALINO, SE

3

2

1

NO


NAMA TANDATANGAN

Pengguna Anggaran







TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPPA SKPD

2.07.7.01.04.18.06.5.2.



Program : 2.07.7.01.04.18. - Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

2.07.7.01.04.18.06. - Pembinaan Kelembagaan dan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan RT/RW:Kegiatan




perubahan APBD

-:




Target Kinerja

Capaian Program Persentase Cakupan peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa

100 %Persentase Cakupan peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa

100 %

Masukan Jumlah Dana Rp. 1.145.511.000,00Jumlah Dana Rp. 1.145.511.000,00

Keluaran Jumlah orang dalam lembaga kemasyarakatan LPM

yang dibina dan jumlah orang yang dibina dalam

Lembaga Kemasyarakatan RT/RW

72 RW/275 RTJumlah orang dalam lembaga kemasyarakatan LPM

yang dibina dan jumlah orang yang dibina dalam

Lembaga Kemasyarakatan RT/RW

72 RW/275 RT

Hasil Persentase Meningkatnya partisipasi lembagaan

kemasyarakatan

100 %Persentase Meningkatnya partisipasi lembagaan

kemasyarakatan

100 %




21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 1.145.511.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 1.145.511.000,00 - -

- - 1.145.511.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 1.145.511.000,00 - -

- - 3.875.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai - - 3.875.000,00 - -

- - 3.875.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS - - 3.875.000,00 - -

- - 3.875.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - 3.875.000,00 - -

DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.07.7.01.04.18.06. - Pembinaan Kelembagaan dan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan RT/RW........................................................................................................ Hal : 1 dari 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - - 2.625.000,00 5.2.1.01.01. Pengelola Kegiatan - - - 2.625.000,00 - -

1,00 ok 600.000,00 600.000,00 - Pengguna Anggaran 1,00 ok 600.000,00 600.000,00 - -

1,00 ok 550.000,00 550.000,00 - PPTK 1,00 ok 550.000,00 550.000,00 - -

1,00 ok 375.000,00 375.000,00 - Sekretaris 1,00 ok 375.000,00 375.000,00 - -

2,00 ok 300.000,00 600.000,00 - Anggota 2,00 ok 300.000,00 600.000,00 - -

2,00 ok 250.000,00 500.000,00 - Sekrtariat 2,00 ok 250.000,00 500.000,00 - -

- - - 1.250.000,00 Tim Penunjang - - - 1.250.000,00 - -

1,00 ok 450.000,00 450.000,00 - Ketua Pengarah 1,00 ok 450.000,00 450.000,00 - -

2,00 ok 400.000,00 800.000,00 - Anggota Tim Pengarah 2,00 ok 400.000,00 800.000,00 - -

- - 1.141.636.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 1.141.636.000,00 - -



- - - 6.000.000,00 ATK LPM Kelurahan - - - 6.000.000,00 - -

36,00 rim 51.000,00 1.836.000,00 - Kertas HVS folio ( 1 LPM x 3 rim x

12 Kel )

36,00 rim 51.000,00 1.836.000,00 - -

60,00 ktk 24.200,00 1.452.000,00 - Pena ( 1 LPM x 5 ktk x 12 Kel ) 60,00 ktk 24.200,00 1.452.000,00 - -

660,00 bh 1.000,00 660.000,00 - Map Bias ( 1 LPM x 55 bh x 12 Kel ) 660,00 bh 1.000,00 660.000,00 - -

24,00 bh 25.000,00 600.000,00 - Buku Tulis ( 1 LPM x 2 bh x 12 Kel ) 24,00 bh 25.000,00 600.000,00 - -

24,00 ktk 30.250,00 726.000,00 - Amplop ( 1 LPM x 2 ktk x 12 Kel ) 24,00 ktk 30.250,00 726.000,00 - -

24,00 ktk 30.250,00 726.000,00 - Spidol ( 1 LPM x 2 ktk x 12 Kel ) 24,00 ktk 30.250,00 726.000,00 - -


80,00 lembar 2.500,00 200.000,00 Cetak Foto Kegiatan 80,00 lembar 2.500,00 200.000,00 - -

- - 1.085.200.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor - - 1.085.200.000,00 - -

- - 1.000.000,00 5.2.2.03.17. Belanja Jasa Publikasi - - 1.000.000,00 - -

4,00 lembar 250.000,00 1.000.000,00 Pembuatan Spanduk Kegiatan ( 1 bh

x 4 kali )

4,00 lembar 250.000,00 1.000.000,00 - -

- - 1.084.200.000,00 5.2.2.03.53. Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli - - 1.084.200.000,00 - -

- - - 1.084.200.000,00 Operasional RT/RW Se kec. Padang

Selatan

- - - 1.084.200.000,00 - -

864,00 ob 300.000,00 259.200.000,00 - RW (72 org x 12 bln ) 864,00 ob 300.000,00 259.200.000,00 - -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

3.300,00 ob 250.000,00 825.000.000,00 5.2.2.03.53. - RT ( 275 org x 12 bln ) 3.300,00 ob 250.000,00 825.000.000,00 - -



3.600,00 lembar 250,00 900.000,00 Fotocopy 3.600,00 lembar 250,00 900.000,00 - -

24.000,00 LPM 250,00 6.000.000,00 - Fotocopy LPM Kelurahan ( 1 LPM x

2000 lbr x12 Kel )

24.000,00 LPM 250,00 6.000.000,00 - -



- - - 43.336.000,00 Makan Minum Operasional RT/RW se

Kecamatan Padang Selaatan

- - - 43.336.000,00 - -

288,00 ok 20.000,00 5.760.000,00 - RW ( 72 org x 4 kali ) 288,00 ok 20.000,00 5.760.000,00 - -

1.100,00 ok 20.000,00 22.000.000,00 - RT ( 275 org x 4 kali ) 1.100,00 ok 20.000,00 22.000.000,00 - -

12,00 LPM 1.298.000,00 15.576.000,00 - LPM ( 1 LPM x 12 Kel ) 12,00 LPM 1.298.000,00 15.576.000,00 - -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

286.327.750,00

286.327.750,00

286.327.750,00

286.527.750,00

Jumlah Rp. 1.145.511.000,00

1.145.511.000,00 1.145.511.000,00



Mengesahkan,

NIP.19721026 199703 1 003.


NIP.19830825 200112 1 002





JABATAN

19700207 199403 2 008

19710104 200112 1 007

NIP

Ir. NURFITRI, M.Si

NOVALINO, SE

3

2

1

NO


NAMA TANDATANGAN

Pengguna Anggaran







TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPPA SKPD



Program : 7.01.7.01.04.65. - Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bawahan

7.01.7.01.04.65.10. - Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padang:Kegiatan




perubahan APBD

Efesiensi Belanja Lembur dan Penyesuaian Kebutuhan riil kegiatan:




Target Kinerja

Capaian Program Persentase Capaian pembinaan sistem

penyelenggaraan pemerintah daerah bawahan

100 %Persentase Capaian pembinaan sistem

penyelenggaraan pemerintah daerah bawahan

100 %


Keluaran jumlah pelayanan terpadu yang dilaksanakan di

kecamatan dan kelurahan

14 Jumlah Pelayananjumlah pelayanan terpadu yang dilaksanakan di

kecamatan dan kelurahan

14 Jumlah Pelayanan

Hasil Persentase Jumlah Jenis Pelayanan 14 buah 100 %Persentase Jumlah Jenis Pelayanan 14 buah 100 %




21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 89.961.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 70.757.000,00 (19.204.000,00) (21,35)


- - 52.079.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai - - 36.311.000,00 (15.768.000,00) (30,28)

- - 4.775.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS - - 4.775.000,00 - -




DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.65.10. - Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Pad........................................................................................................ Hal : 1 dari 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1,00 ok 550.000,00 550.000,00 5.2.1.01.01. - PPTK 1,00 ok 550.000,00 550.000,00 - -

1,00 ok 375.000,00 375.000,00 - Sekretaris 1,00 ok 375.000,00 375.000,00 - -

5,00 ok 300.000,00 1.500.000,00 - Anggota 5,00 ok 300.000,00 1.500.000,00 - -

2,00 ok 250.000,00 500.000,00 - Sekretaris 2,00 ok 250.000,00 500.000,00 - -

- - - 1.250.000,00 Tim Penunjang - - - 1.250.000,00 - -



- - 47.304.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur - - 31.536.000,00 (15.768.000,00) (33,33)

- - 35.640.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS - - 23.760.000,00 (11.880.000,00) (33,33)

- - - 19.440.000,00 Lembur PNS - - - 12.960.000,00 (6.480.000,00) (33,33)

108,00 ojh 12.000,00 1.296.000,00 - Gol IV 72,00 ojh 12.000,00 864.000,00 (432.000,00) (33,33)

972,00 ojh 12.000,00 11.664.000,00 - Gol III 648,00 ojh 12.000,00 7.776.000,00 (3.888.000,00) (33,33)

540,00 ojh 12.000,00 6.480.000,00 - Gol II 360,00 ojh 12.000,00 4.320.000,00 (2.160.000,00) (33,33)

540,00 oh 30.000,00 16.200.000,00 Uang Makan Lembur 360,00 ojh 30.000,00 10.800.000,00 (5.400.000,00) (33,33)

- - 11.664.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS - - 7.776.000,00 (3.888.000,00) (33,33)

648,00 ojh 8.000,00 5.184.000,00 Lembur Non PNS 432,00 ojh 8.000,00 3.456.000,00 (1.728.000,00) (33,33)

216,00 oh 30.000,00 6.480.000,00 Uang Makan Lembur 144,00 oh 30.000,00 4.320.000,00 (2.160.000,00) (33,33)


- - 3.720.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis - - 3.721.900,00 1.900,00 0,05

- - 3.720.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor - - 3.721.900,00 1.900,00 0,05

6,00 rim 51.000,00 306.000,00 - Kertas HVS Folio 6,00 rim 51.000,00 306.000,00 - -

6,00 rim 49.750,00 298.500,00 - Kertas HVS Kuarto 6,00 rim 49.750,00 298.500,00 - -

5,00 buah 175.000,00 875.000,00 - Catridge 5,00 buah 175.000,00 875.000,00 - -

20,00 tabung 35.000,00 700.000,00 - Tinta Printer 20,00 tabung 35.000,00 700.000,00 - -

20,00 bh 25.000,00 500.000,00 - Map Ordener 20,00 bh 25.000,00 500.000,00 - -

1,00 bh 75.500,00 75.500,00 - Staples Besar 1,00 bh 75.500,00 75.500,00 - -

4,00 bh 25.000,00 100.000,00 - Staples Kecil 4,00 bh 25.000,00 100.000,00 - -

1,00 ktk 125.000,00 125.000,00 - Spidol WhiteBoard 1,00 ktk 125.000,00 125.000,00 - -

4,00 bh 150.000,00 600.000,00 - Flasdisk 4,00 bh 150.000,00 600.000,00 - -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

140,00 bh 1.000,00 140.000,00 5.2.2.01.01. - Map Biasa 140,00 bh 1.000,00 140.000,00 - -

- - - anak hecter no 10 1,00 ktk 1.900,00 1.900,00 1.900,00 -



1,00 paket 748.000,00 748.000,00 - Beackdrop 1,00 paket 748.000,00 748.000,00 - -

1.000,00 lbr 2.500,00 2.500.000,00 - Cetak leaflet/brosur jenis pelayanan 1.000,00 lbr 2.500,00 2.500.000,00 - -

350,00 set 25.000,00 8.750.000,00 - Cetak Informasi Pelayanan 350,00 set 25.000,00 8.750.000,00 - -



7.464,00 lbr 250,00 1.866.000,00 - Fotocopy 7.464,00 lbr 250,00 1.866.000,00 - -

- - 20.298.000,00 5.2.3. Belanja Modal - - 16.860.100,00 (3.437.900,00) (16,94)

- - 3.000.000,00 5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair - - (3.000.000,00) (100,00)

- - 3.000.000,00 5.2.3.13.12. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu - - (3.000.000,00) (100,00)

1,00 buah 3.000.000,00 3.000.000,00 - Pengadaan Kursi Tamu Pelayanan - - - (3.000.000,00) (100,00)

- - 17.298.000,00 5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat

Studio

- - 16.860.100,00 (437.900,00) (2,53)

- - 8.998.000,00 5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor - - 8.560.100,00 (437.900,00) (4,87)

1,00 unit 8.998.000,00 8.998.000,00 - pengadaan infocus 1,00 unit 8.560.100,00 8.560.100,00 (437.900,00) (4,87)

- - 8.300.000,00 5.2.3.16.04. Belanja modal Pengadaan televisi - - 8.300.000,00 - -

1,00 unit 8.300.000,00 8.300.000,00 - Pengadaan Televisi 1,00 unit 8.300.000,00 8.300.000,00 - -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Jumlah Rp.

89.961.000,00 70.757.000,00 (19.204.000,00) (21,35)



Mengesahkan,

NIP.19721026 199703 1 003.


NIP.19830825 200112 1 002





JABATAN

19700207 199403 2 008

19710104 200112 1 007

NIP

Ir. NURFITRI, M.Si

NOVALINO, SE

3

2

1

NO


NAMA TANDATANGAN

Pengguna Anggaran







TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPPA SKPD

7.01.7.01.04.62.04.5.2.



Program : 7.01.7.01.04.62. - Program Pengembangan Kecamatan

7.01.7.01.04.62.04. - Pengembangan Administrasi Pemerintahan:Kegiatan




perubahan APBD

Efisiensi pada beberapa rekening belanja:




Target Kinerja

Capaian Program Persentase Capaian Pengembangan Kecamatan 100 %Persentase Capaian Pengembangan Kecamatan 100 %


Keluaran Jumlah ASN yang dilatih dalam peningkatan

manajemen pelayanan publik

6 kegiatanJumlah ASN yang dilatih dalam peningkatan

manajemen pelayanan publik

6 kegiatan

Hasil Persentase Terwujudnya Pengembangan

Pembangunan Kecamatan

100 %Persentase Terwujudnya Pengembangan


100 %




21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 164.376.200,00 5. BELANJA DAERAH - - 124.595.000,00 (39.781.200,00) (24,20)


- - 30.575.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai - - 20.495.000,00 (10.080.000,00) (32,97)

- - 4.775.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS - - 4.775.000,00 - -




DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.04. - Pengembangan Administrasi Pemerintahan........................................................................................................................... Hal : 1 dari 7


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


1,00 op 375.000,00 375.000,00 - Sekretaris 1,00 op 375.000,00 375.000,00 - -

5,00 op 300.000,00 1.500.000,00 - Anggota 5,00 op 300.000,00 1.500.000,00 - -


- - - 1.250.000,00 Tim Penunjang - - - 1.250.000,00 - -

1,00 op 450.000,00 450.000,00 - Ketua Pengarah 1,00 op 450.000,00 450.000,00 - -

2,00 op 400.000,00 800.000,00 - Anggota Tim Pengarah 2,00 op 400.000,00 800.000,00 - -

- - 25.800.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur - - 15.720.000,00 (10.080.000,00) (39,07)

- - 21.600.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS - - 11.520.000,00 (10.080.000,00) (46,67)

1.200,00 ojh 12.000,00 14.400.000,00 - Lembur PNS 640,00 ojh 12.000,00 7.680.000,00 (6.720.000,00) (46,67)

240,00 ojh 30.000,00 7.200.000,00 - Uang Makan Lembur 128,00 ojh 30.000,00 3.840.000,00 (3.360.000,00) (46,67)

- - 4.200.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS - - 4.200.000,00 - -

300,00 ojh 8.000,00 2.400.000,00 - Non PNS ( 6 org x 5 jam x 10 hari ) 300,00 ojh 8.000,00 2.400.000,00 - -

60,00 ojh 30.000,00 1.800.000,00 - Uang Makan Lembur ( 6 org x 10

hari )

60,00 ojh 30.000,00 1.800.000,00 - -


- - 6.915.200,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis - - 6.242.800,00 (672.400,00) (9,72)

- - 5.515.200,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor - - 5.512.800,00 (2.400,00) (0,04)

- - - 2.515.200,00 ATK Penunjang Kegiatan - - - 2.512.800,00 (2.400,00) (0,10)

21,00 rim 51.000,00 1.071.000,00 - Kertas HVS 21,00 rim 51.000,00 1.071.000,00 - -

6,00 tbg 50.000,00 300.000,00 - Tinta Printer 6,00 tbg 50.000,00 300.000,00 - -

2,00 ktk 41.100,00 82.200,00 - Pena 2,00 ktk 39.900,00 79.800,00 (2.400,00) (2,92)

1,00 buah 150.000,00 150.000,00 - Flashdisk 1,00 buah 150.000,00 150.000,00 - -

3,00 buah 250.000,00 750.000,00 - Catridge 3,00 buah 250.000,00 750.000,00 - -


2,00 bh 25.000,00 50.000,00 - Steples 2,00 bh 25.000,00 50.000,00 - -

20,00 ktk 3.500,00 70.000,00 - Isi Steples 20,00 ktk 3.500,00 70.000,00 - -

- - - 3.000.000,00 ATK Musrenbang Kecamatan (100

orang )

- - - 3.000.000,00 - -

100,00 bh 20.000,00 2.000.000,00 - Goody bag 100,00 bh 20.000,00 2.000.000,00 - -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

100,00 bh 5.000,00 500.000,00 5.2.2.01.01. - Pena 100,00 bh 5.000,00 500.000,00 - -

100,00 bh 5.000,00 500.000,00 - Note Book 100,00 bh 5.000,00 500.000,00 - -

- - 1.400.000,00 5.2.2.01.09. Belanja Dokumentasi - - 730.000,00 (670.000,00) (47,86)

280,00 lbr 5.000,00 1.400.000,00 - Cetak Foto Kegiatan 146,00 lbr 5.000,00 730.000,00 (670.000,00) (47,86)

- - 5.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material - - (5.000.000,00) (100,00)

- - 5.000.000,00 5.2.2.02.06. Belanja Perlengkapan Pawai, Bazar,

Demo

- - (5.000.000,00) (100,00)

1,00 paket 5.000.000,00 5.000.000,00 - Belanja Perlengkapan Bazar/Stand

Lomba Kel. Berprestasi (Kayu, triplek,

cat, paku, dll)

- - - (5.000.000,00) (100,00)



10,00 lembar 300.000,00 3.000.000,00 - Spanduk Kegiatan 10,00 lembar 300.000,00 3.000.000,00 - -

12,00 unit 550.000,00 6.600.000,00 - Roll Banner 12,00 unit 550.000,00 6.600.000,00 - -

4,00 kali 250.000,00 1.000.000,00 - Media Cetak 4,00 kali 250.000,00 1.000.000,00 - -

1,00 paket 2.500.000,00 2.500.000,00 - Media Elektronik 1,00 paket 2.500.000,00 2.500.000,00 - -

1,00 paket 6.500.000,00 6.500.000,00 - Pembuatan Data informasi publik

Kecamatan

1,00 paket 6.500.000,00 6.500.000,00 - -

2,00 lembar 300.000,00 600.000,00 - Spanduk Musrenbang Tk.

Kecamatan

2,00 lembar 300.000,00 600.000,00 - -

1,00 kali 500.000,00 500.000,00 - Media Cetak Musrenbang Tk.

Kecamatan

1,00 kali 500.000,00 500.000,00 - -

1,00 kali 500.000,00 500.000,00 - Media Elektronik Musrenbang Tk.

Kecamatan

1,00 kali 500.000,00 500.000,00 - -

- - 5.000.000,00 5.2.2.03.23. Belanja Transportasi/ uang saku - - 5.000.000,00 - -

- oh - - Peserta Pelatihan Aplikasi

SIPADSEL

- - - -

100,00 oh 50.000,00 5.000.000,00 - Peserta Rapat Perencanaan

Pembanguan Tk. Kecamatan

100,00 oh 50.000,00 5.000.000,00 - -


- - - Pelatihan Aplikasi SIPADSEL - - - - -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- oh - 5.2.2.03.53. - Narasumer ( 2 org x 1 kali ) - oh - - -

- oh - - Moderator ( 1 org x 1 kali ) - oh - - -

- oh - - Notulis ( 1 org x 1 kali ) - oh - - -

- oh - - Pembawa Acara ( 1 org x 1 kali ) - oh - - -

- oh - - Pembaca Do'a ( 1 org x 1 kali ) - oh - - -

- - - 3.425.000,00 Honorarium kegiatan Rapat

Perencanaan Pembangunan Tk.

Kecamatan

- - - 3.425.000,00 - -

7,00 ok 400.000,00 2.800.000,00 - Narasumber ( 7 org x 1 kali ) 7,00 ok 400.000,00 2.800.000,00 - -

1,00 ok 250.000,00 250.000,00 - Moderator ( 1 org x 1 kali ) 1,00 ok 250.000,00 250.000,00 - -

1,00 ok 75.000,00 75.000,00 - Pembaca Doa ( 1 org x 1 kali ) 1,00 ok 75.000,00 75.000,00 - -

1,00 ok 100.000,00 100.000,00 - Pembawa Acara ( 1 org x 1 kali ) 1,00 ok 100.000,00 100.000,00 - -

1,00 ok 200.000,00 200.000,00 - Notulis ( 1 org x 1 kali ) 1,00 ok 200.000,00 200.000,00 - -

- - 5.450.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan - - 5.400.000,00 (50.000,00) (0,92)

- - 4.950.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak - - 4.950.000,00 - -

150,00 bh 33.000,00 4.950.000,00 - Belanja cetak Buku 150,00 bh 33.000,00 4.950.000,00 - -

- - 500.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan - - 450.000,00 (50.000,00) (10,00)

2.000,00 lbr 250,00 500.000,00 - Fotocopy 1.800,00 lbr 250,00 450.000,00 (50.000,00) (10,00)

- - 18.250.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

- - (18.250.000,00) (100,00)

- - 1.250.000,00 5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi - - (1.250.000,00) (100,00)

150,00 buah 5.000,00 750.000,00 - Lomba Kel. Berprestasi /

camat/lurah berprestasi

- - - (750.000,00) (100,00)

100,00 buah 5.000,00 500.000,00 - Lomba RW Bersih/Berprestasi/ - - - (500.000,00) (100,00)

- - 8.000.000,00 5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda - - (8.000.000,00) (100,00)

1,00 set 5.000.000,00 5.000.000,00 - Sewa Tenda Lomba Kel.

Berprestasi/camat/lurah berprestasi

- - - (5.000.000,00) (100,00)

1,00 set 3.000.000,00 3.000.000,00 - Sewa Tenda Lomba RW

Bersih/Berprestasi

- - - (3.000.000,00) (100,00)

- - 4.000.000,00 5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional - - (4.000.000,00) (100,00)



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

20,00 stel 200.000,00 4.000.000,00 5.2.2.10.06. - Sewa Pakaian Adat/Tradisional

Lomba Kel. Berprestasi

- - - (4.000.000,00) (100,00)

- - 5.000.000,00 5.2.2.10.15. Belanja Sewa Sound System - - (5.000.000,00) (100,00)

1,00 set 2.500.000,00 2.500.000,00 - Sewa Sound System/Orgen Lomba

Kel. Berprestasi/Camat/ Lurah

Berprestasi

- - - (2.500.000,00) (100,00)

1,00 set 2.500.000,00 2.500.000,00 - Sewa Sound System/Orgen Lomba

RW Berprestasi

- - - (2.500.000,00) (100,00)



- - - Pelatihan Aplikasi SIPADSEL - - - - -

- ktk - - Makan ( 50 org x 1 kali x 1 hari) - ktk - - -

- ktk - - Snack ( 50 org x 2 kali x 1 hari ) - ktk - - -

- - - 4.000.000,00 Pemilihan Camat/Lurah Berprestasi - - - 4.000.000,00 - -

80,00 ktk 30.000,00 2.400.000,00 - Makan ( 80 org x 1 kali x 1 hari ) 80,00 ktk 30.000,00 2.400.000,00 - -

80,00 ktk 20.000,00 1.600.000,00 - Snack ( 80 org x 1 kali x 1 hari ) 80,00 ktk 20.000,00 1.600.000,00 - -

- - - 2.850.000,00 Lomba RW Bersih/Berprestasi - - - (2.850.000,00) (100,00)

57,00 ktk 30.000,00 1.710.000,00 - Makan ( 57 org x 1 kali ) - - - (1.710.000,00) (100,00)

57,00 ktk 20.000,00 1.140.000,00 - Snack ( 57 org x 1 kali ) - - - (1.140.000,00) (100,00)

- - Evaluasi penyelenggaraan

administrasi pemerintahan

- - - 4.851.000,00 4.851.000,00 -

- - - makan 98,00 oh 29.700,00 2.910.600,00 2.910.600,00 -

- - - snack 98,00 oh 19.800,00 1.940.400,00 1.940.400,00 -



54,00 oh 100.000,00 5.400.000,00 - PNS Gol IV 36,00 ohb 100.000,00 3.600.000,00 (1.800.000,00) (33,33)

216,00 oh 80.000,00 17.280.000,00 - PNS Gol III 144,00 ohb 80.000,00 11.520.000,00 (5.760.000,00) (33,33)

108,00 oh 60.000,00 6.480.000,00 - PNS Gol II / Non PNS 198,00 ohb 60.000,00 11.880.000,00 5.400.000,00 83,33


Diserahkan Kepada


- - 11.981.200,00 (5.569.800,00) (31,73)



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 17.551.000,00 5.2.2.23.02. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan

Kepada Pihak Ketiga

- - 11.981.200,00 (5.569.800,00) (31,73)

1,00 pkt 17.551.000,00 17.551.000,00 - Bahan Bangunan, plang merk,

Thropy dsb

1,00 kegiatan 11.981.200,00 11.981.200,00 (5.569.800,00) (31,73)

- - 15.000.000,00 5.2.2.25. Belanja Akomodasi - - 15.000.000,00 - -

- - 15.000.000,00 5.2.2.25.01. Belanja Akomodasi. - - 15.000.000,00 - -

100,00 paket 150.000,00 15.000.000,00 - Belanja Akomodasi Rapat

Perencanaan Pembangunan Tk.

Kecamatan ( 100 org )

100,00 paket 150.000,00 15.000.000,00 - -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

38.743.750,00

8.968.750,00

16.258.750,00

60.623.750,00

Jumlah Rp. 124.595.000,00

164.376.200,00 124.595.000,00 (39.781.200,00) (24,20)



Mengesahkan,

NIP.19721026 199703 1 003.


NIP.19830825 200112 1 002





JABATAN

19700207 199403 2 008

19710104 200112 1 007

NIP

Ir. NURFITRI, M.Si

NOVALINO, SE

3

2

1

NO


NAMA TANDATANGAN

Pengguna Anggaran







TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPPA SKPD

7.01.7.01.04.62.02.5.2.




7.01.7.01.04.62.02. - Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan:Kegiatan




perubahan APBD

Efisiensi Belanja Lembur:




Target Kinerja



Keluaran Jumlah kegiatan monitoring UMKM, IKM yang

dilakukan

2 kegiatanJumlah kegiatan monitoring UMKM, IKM yang

dilakukan

2 kegiatan





100 %




21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 73.016.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 60.412.000,00 (12.604.000,00) (17,26)


- - 26.267.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai - - 14.373.000,00 (11.894.000,00) (45,28)

- - 4.775.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS - - 3.525.000,00 (1.250.000,00) (26,18)




DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.02. - Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan........................................................................................................................... Hal : 1 dari 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1,00 ok 550.000,00 550.000,00 5.2.1.01.01. - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1,00 ok 550.000,00 550.000,00 - -

1,00 ok 375.000,00 375.000,00 - Sekretaris 1,00 ok 375.000,00 375.000,00 - -

5,00 ok 300.000,00 1.500.000,00 - Anggota 5,00 ok 300.000,00 1.500.000,00 - -

2,00 ok 250.000,00 500.000,00 - Sekretariat 2,00 ok 250.000,00 500.000,00 - -

- - - 1.250.000,00 Tim Penunjang - - - (1.250.000,00) (100,00)

1,00 ok 450.000,00 450.000,00 - Ketua Pengarah - - - (450.000,00) (100,00)

2,00 ok 400.000,00 800.000,00 - Anggota Tim Pengarah - - - (800.000,00) (100,00)

- - 21.492.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur - - 10.848.000,00 (10.644.000,00) (49,53)

- - 16.632.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS - - 7.392.000,00 (9.240.000,00) (55,56)

- - - 9.072.000,00 - PNS - - - 4.032.000,00 (5.040.000,00) (55,56)

108,00 oh 12.000,00 1.296.000,00 - Gol IV ( 2 org x 3 jam x 3 hari x 6

kali )

- - - (1.296.000,00) (100,00)

432,00 oh 12.000,00 5.184.000,00 - Gol III ( 8 org x 3 jam x 3 hari x 6

kali )

- - - (5.184.000,00) (100,00)

216,00 oh 12.000,00 2.592.000,00 - Gol II ( 4 org x 3 jam x 3 hari x 6

kali )

- - - (2.592.000,00) (100,00)

- - - Lembur PNS 336,00 ohb 12.000,00 4.032.000,00 4.032.000,00 -

252,00 oh 30.000,00 7.560.000,00 - Uang Makan Lembur 112,00 oh 30.000,00 3.360.000,00 (4.200.000,00) (55,56)

- - 4.860.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS - - 3.456.000,00 (1.404.000,00) (28,89)

270,00 ojh 8.000,00 2.160.000,00 - Non PNS 192,00 ohb 8.000,00 1.536.000,00 (624.000,00) (28,89)

90,00 oh 30.000,00 2.700.000,00 - Uang Makan Lembur 64,00 oh 30.000,00 1.920.000,00 (780.000,00) (28,89)

- - 46.749.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 46.039.000,00 (710.000,00) (1,52)

- - 1.590.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis - - 6.840.000,00 5.250.000,00 330,19

- - 1.340.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor - - 6.590.000,00 5.250.000,00 391,79


50,00 buah 1.500,00 75.000,00 - Map Snalhekter 50,00 buah 1.500,00 75.000,00 - -

50,00 pak 1.000,00 50.000,00 - Stopmap Folio 50,00 pak 1.000,00 50.000,00 - -

4,00 pak 17.000,00 68.000,00 - Binder Klip 4,00 pak 17.000,00 68.000,00 - -

2,00 bh 17.500,00 35.000,00 - Amplop Putih 2,00 bh 17.500,00 35.000,00 - -

1,00 pak 55.000,00 55.000,00 - Isi Hecter 1,00 pak 55.000,00 55.000,00 - -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2,00 buah 11.000,00 22.000,00 5.2.2.01.01. - Corection Pen 2,00 buah 11.000,00 22.000,00 - -

2,00 bh 150.000,00 300.000,00 - Flasdisk 2,00 bh 150.000,00 300.000,00 - -

8,00 btl 50.000,00 400.000,00 - Tinta Printer 8,00 btl 50.000,00 400.000,00 - -

2,00 bh 17.500,00 35.000,00 - Stapler HD 110 2,00 bh 17.500,00 35.000,00 - -

- - ATK pelatihan UMKM - - - 5.250.000,00 5.250.000,00 -

- - - tas 70,00 bh 60.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 -

- - - notebook 70,00 bh 10.000,00 700.000,00 700.000,00 -

- - - pena 70,00 bh 5.000,00 350.000,00 350.000,00 -


100,00 lembar 2.500,00 250.000,00 - Cetak Foto 100,00 lembar 2.500,00 250.000,00 - -


- - 1.000.000,00 5.2.2.03.17. Belanja Jasa Publikasi - - 1.250.000,00 250.000,00 25,00

4,00 m2 250.000,00 1.000.000,00 - Spanduk ( 4 bh x 5 m ) - - - (1.000.000,00) (100,00)

- - - Spanduk 3,00 m2 250.000,00 750.000,00 750.000,00 -

- - - media masa 2,00 kali 250.000,00 500.000,00 500.000,00 -

- - 5.2.2.03.23. Belanja Transportasi/ uang saku - - 3.500.000,00 3.500.000,00 -

- - - peserta bimtek UMKM 70,00 org 50.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 -

- - 5.2.2.03.53. Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli - - 2.750.000,00 2.750.000,00 -

- - - narasumber 4,00 org 500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 -

- - - moderator 1,00 org 300.000,00 300.000,00 300.000,00 -

- - - pembawa acara 1,00 org 150.000,00 150.000,00 150.000,00 -

- - - pembaca do'a 1,00 org 150.000,00 150.000,00 150.000,00 -

- - - notulis 1,00 org 150.000,00 150.000,00 150.000,00 -

- - 809.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan - - 759.000,00 (50.000,00) (6,18)

- - 809.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan - - 759.000,00 (50.000,00) (6,18)

3.236,00 lbr 250,00 809.000,00 - Fotocopy (Bimtek UMKM) 3.036,00 lbr 250,00 759.000,00 (50.000,00) (6,18)

- - 5.000.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

- - 3.000.000,00 (2.000.000,00) (40,00)

- - 5.000.000,00 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat - - 3.000.000,00 (2.000.000,00) (40,00)

1,00 pkt 5.000.000,00 5.000.000,00 - Sewa stand 1,00 kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 (2.000.000,00) (40,00)



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Peralatan Kantor

- - (3.750.000,00) (100,00)

- - 750.000,00 5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi - - (750.000,00) (100,00)

150,00 buah 5.000,00 750.000,00 - Sewa Kursi - - - (750.000,00) (100,00)

- - 3.000.000,00 5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda - - (3.000.000,00) (100,00)

2,00 set 1.500.000,00 3.000.000,00 - Sewa Tenda - - - (3.000.000,00) (100,00)


- - 7.500.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat - - 5.000.000,00 (2.500.000,00) (33,33)

- - - 7.500.000,00 Rapat Evaluasi Pendamping UMKM

se Kecamatan

- - - 5.000.000,00 (2.500.000,00) (33,33)

150,00 ktk 30.000,00 4.500.000,00 - Makan 100,00 ktk 30.000,00 3.000.000,00 (1.500.000,00) (33,33)

150,00 ktk 20.000,00 3.000.000,00 - Snack 100,00 ktk 20.000,00 2.000.000,00 (1.000.000,00) (33,33)


- - - 5.500.000,00 Kegiatan RAT Bersama KJKS se

Kecamatan

- - - 5.500.000,00 - -

110,00 ktk 30.000,00 3.300.000,00 - Makan (110 org x 1 kali) 110,00 op 30.000,00 3.300.000,00 - -

110,00 ktk 20.000,00 2.200.000,00 - Snack (110 org x 1 kali) 110,00 op 20.000,00 2.200.000,00 - -

- - Kegiatan Pelatihan UMKM - - - 5.600.000,00 5.600.000,00 -

- - - makan 80,00 org 30.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 -

- - - snack 160,00 org 20.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 -



30,00 ohb 100.000,00 3.000.000,00 - PNS Gol IV 16,00 ohb 100.000,00 1.600.000,00 (1.400.000,00) (46,67)


75,00 ohb 60.000,00 4.500.000,00 - PNS Gol II 40,00 ohb 60.000,00 2.400.000,00 (2.100.000,00) (46,67)

75,00 ohb 60.000,00 4.500.000,00 - Non PNS 56,00 ohb 60.000,00 3.360.000,00 (1.140.000,00) (25,33)



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

62.500,00

62.500,00

62.500,00

60.224.500,00

Jumlah Rp. 60.412.000,00

73.016.000,00 60.412.000,00 (12.604.000,00) (17,26)



Mengesahkan,

NIP.19721026 199703 1 003.


NIP.19830825 200112 1 002





JABATAN

19700207 199403 2 008

19710104 200112 1 007

NIP

Ir. NURFITRI, M.Si

NOVALINO, SE

3

2

1

NO


NAMA TANDATANGAN

Pengguna Anggaran







TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPPA SKPD

2.16.7.01.04.16.06.5.2.



Program : 2.16.7.01.04.16. - Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

2.16.7.01.04.16.06. - Pengembangan kebudayaan dan pariwisata:Kegiatan




perubahan APBD

Adanya penyesuaian dari Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Pembelian Leaflet:




Target Kinerja

Capaian Program Persentase Cakupan Peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa

100 %Persentase Cakupan Peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa

100 %


Keluaran Jumlah kegiatan kebudayaan dan pariwisata yang

dilakukan

3 kaliJumlah kegiatan kebudayaan dan pariwisata yang

dilakukan

4 Kegiatan

Hasil Persentase Terciptanya masyarakat sadar

wisatabagi daerah wisata

100 %Persentase Terciptanya masyarakat sadar

wisatabagi daerah wisata

100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Paadang Selatan



21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 102.113.020,00 5. BELANJA DAERAH - - 102.115.000,00 1.980,00 -

- - 102.113.020,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 102.115.000,00 1.980,00 -

- - 14.927.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai - - 15.623.000,00 696.000,00 4,66

- - 4.775.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS - - 4.775.000,00 - -


- - - 3.525.000,00 Tim Pengelola - - - 3.525.000,00 - -

DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.16.7.01.04.16.06. - Pengembangan kebudayaan dan pariwisata........................................................................................................................... Hal : 1 dari 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1,00 ok 600.000,00 600.000,00 5.2.1.01.01. - Pengguna Anggaran 1,00 ok 600.000,00 600.000,00 - -

1,00 ok 550.000,00 550.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1,00 ok 550.000,00 550.000,00 - -

1,00 ok 375.000,00 375.000,00 - Sekretaris 1,00 ok 375.000,00 375.000,00 - -

5,00 ok 300.000,00 1.500.000,00 - Anggota 5,00 ok 300.000,00 1.500.000,00 - -


- - - 1.250.000,00 Tim Penunjang - - - 1.250.000,00 - -



- - 10.152.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur - - 10.848.000,00 696.000,00 6,86

- - 7.722.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS - - 7.392.000,00 (330.000,00) (4,27)

- - - 7.722.000,00 Uang Lembur PNS - - - 7.392.000,00 (330.000,00) (4,27)

351,00 ojh 12.000,00 4.212.000,00 - Uang Lembur PNS 336,00 ohb 12.000,00 4.032.000,00 (180.000,00) (4,27)

117,00 oh 30.000,00 3.510.000,00 - Uang Makan Lembur 112,00 ktk 30.000,00 3.360.000,00 (150.000,00) (4,27)

- - 2.430.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS - - 3.456.000,00 1.026.000,00 42,22

- - - 2.430.000,00 Uang Lembur Non PNS - - - 3.456.000,00 1.026.000,00 42,22

135,00 ojh 8.000,00 1.080.000,00 -Uang lembur Non PNS 192,00 ohb 8.000,00 1.536.000,00 456.000,00 42,22

45,00 oh 30.000,00 1.350.000,00 - Uang Makan Lembur 64,00 ktk 30.000,00 1.920.000,00 570.000,00 42,22

- - 87.186.020,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 86.492.000,00 (694.020,00) (0,80)


- - 5.936.020,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor - - 6.162.000,00 225.980,00 3,81

- - - 536.020,00 ATK Penunjang Kegiatan - - - 762.000,00 225.980,00 42,16

7,00 rim 51.000,00 357.000,00 - Kertas HVS 10,00 rim 51.000,00 510.000,00 153.000,00 42,86

4,00 pak 39.880,00 159.520,00 - Paperclip 5,00 ktk 38.400,00 192.000,00 32.480,00 20,36

13,00 buah 1.500,00 19.500,00 - Map Snelhecter 40,00 bh 1.500,00 60.000,00 40.500,00 207,69

- - - 5.400.000,00 ATK Penunjang Kegiatan Pelatihan - - - 5.400.000,00 - -

200,00 buah 5.000,00 1.000.000,00 - Pena ( 50 org x 4 kali ) 200,00 buah 5.000,00 1.000.000,00 - -

200,00 buah 5.000,00 1.000.000,00 - Notebook ( 50 org x 4 kali ) 200,00 buah 5.000,00 1.000.000,00 - -

200,00 buah 17.000,00 3.400.000,00 - Goody Bag ( 50 x 4 ) 200,00 buah 17.000,00 3.400.000,00 - -




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

120,00 lembar 2.500,00 300.000,00 5.2.2.01.09. - Cetak Foto Kegiatan 120,00 lembar 2.500,00 300.000,00 - -


- - 7.500.000,00 5.2.2.03.17. Belanja Jasa Publikasi - - 17.500.000,00 10.000.000,00 133,33

10,00 lembar 250.000,00 2.500.000,00 - Spanduk 10,00 lembar 250.000,00 2.500.000,00 - -

2,00 media/kali 2.500.000,00 5.000.000,00 - Media Massa 2,00 media/kali 2.500.000,00 5.000.000,00 - -

- - - cetak leaflet 4.000,00 lbr 2.500,00 10.000.000,00 10.000.000,00 -


200,00 oh 50.000,00 10.000.000,00 - Uang Saku/Transportasi Sosialisasi

( 50 org x 4 kali )

200,00 oh 50.000,00 10.000.000,00 - -


12,00 ok 500.000,00 6.000.000,00 - Narasumber/ Penyaji ( 3 org x 4 kali

)

12,00 ok 500.000,00 6.000.000,00 - -

4,00 ok 300.000,00 1.200.000,00 - Moderator ( 1 org x 4 kali ) 4,00 ok 300.000,00 1.200.000,00 - -

4,00 ok 200.000,00 800.000,00 - Notulis ( 1 org x 4 kali ) 4,00 ok 200.000,00 800.000,00 - -

4,00 ok 100.000,00 400.000,00 - Pembawa Acara ( 1 org x 4 kali ) 4,00 ok 100.000,00 400.000,00 - -

4,00 ok 75.000,00 300.000,00 - Pembaca Do'a ( 1 org x 4 kali ) 4,00 ok 75.000,00 300.000,00 - -



600,00 lbr 250,00 150.000,00 - Fotocopy 600,00 lbr 250,00 150.000,00 - -

2.000,00 lbr 250,00 500.000,00 - Fotocopy kegiatan sosialisasi 2.000,00 lbr 250,00 500.000,00 - -


Peralatan Kantor

- - 18.500.000,00 - -

- - 1.000.000,00 5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi - - 1.000.000,00 - -

200,00 bh 5.000,00 1.000.000,00 - Sewa Kursi 200,00 bh 5.000,00 1.000.000,00 - -

- - 10.000.000,00 5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda - - 10.000.000,00 - -

2,00 set 5.000.000,00 10.000.000,00 - Sewa Tenda/Pentas 2,00 set 5.000.000,00 10.000.000,00 - -

- - 7.500.000,00 5.2.2.10.12. Belanja Sewa Alat musik - - 7.500.000,00 - -

2,00 unit 3.750.000,00 7.500.000,00 - Sewa Orgen Tunggal 2,00 unit 3.750.000,00 7.500.000,00 - -





Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - - 8.400.000,00 5.2.2.11.04. Makan Minum Kegiatan Sosialisasi - - - 8.400.000,00 - -

280,00 ktk 30.000,00 8.400.000,00 - Makan ( 70 org x 4 kali ) 280,00 ktk 30.000,00 8.400.000,00 - -

280,00 ktk 20.000,00 5.600.000,00 - Snack ( 70 org x 4 kali ) 280,00 ktk 20.000,00 5.600.000,00 - -



20,00 ohb 100.000,00 2.000.000,00 - PNS Gol IV 8,00 ohb 100.000,00 800.000,00 (1.200.000,00) (60,00)


100,00 ohb 60.000,00 6.000.000,00 - PNS Gol II 20,00 ohb 60.000,00 1.200.000,00 (4.800.000,00) (80,00)

50,00 ohb 60.000,00 3.000.000,00 - Non PNS 32,00 ohb 60.000,00 1.920.000,00 (1.080.000,00) (36,00)


Diserahkan Kepada


- - 4.200.000,00 - -


Kepada Pihak Ketiga

- - 4.200.000,00 - -

- - - 1.600.000,00 Tropi/Piala Pemenang Lomba - - - 1.600.000,00 - -

4,00 set 400.000,00 1.600.000,00 - Tropy/Piala 4,00 set 400.000,00 1.600.000,00 - -

- - - 2.600.000,00 Bingkisan Pemenang Lomba - - - 2.600.000,00 - -

4,00 set 300.000,00 1.200.000,00 - Juara I 4,00 set 300.000,00 1.200.000,00 - -

4,00 set 200.000,00 800.000,00 - Juara II 4,00 set 200.000,00 800.000,00 - -

4,00 set 150.000,00 600.000,00 - Juara III 4,00 set 150.000,00 600.000,00 - -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

21.740.000,00

27.230.680,00

23.245.340,00

29.898.980,00

Jumlah Rp. 102.115.000,00

102.113.020,00 102.115.000,00 1.980,00 -



Mengesahkan,

NIP.19721026 199703 1 003.


NIP.19830825 200112 1 002





JABATAN

19700207 199403 2 008

19710104 200112 1 007

NIP

Ir. NURFITRI, M.Si

NOVALINO, SE

3

2

1

NO


NAMA TANDATANGAN

Pengguna Anggaran







TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPPA SKPD

7.01.7.01.04.62.01.5.2.




7.01.7.01.04.62.01. - Pengembangan Sosial Kemasyarakatan:Kegiatan




perubahan APBD

Efisiensi Belanja Lembur:




Target Kinerja

Capaian Program Persentase Capaian pengembangan Kecamatan 100 %Persentase Capaian pengembangan Kecamatan 100 %


Keluaran Jumlah kelurahan yang mengikuti kegiatan sosial

kemasyarakatan dan keagamaan serta mendukung

kegiatan kota

8 kegiatanJumlah kelurahan yang mengikuti kegiatan sosial

kemasyarakatan dan keagamaan serta mendukung

kegiatan kota

8 kegiatan





100 %




21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 192.164.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 183.536.000,00 (8.628.000,00) (4,49)


- - 21.635.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai - - 15.623.000,00 (6.012.000,00) (27,79)

- - 4.775.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS - - 4.775.000,00 - -


- - - 3.525.000,00 Pengelola Kegiataan - - - 3.525.000,00 - -

DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.01. - Pengembangan Sosial Kemasyarakatan........................................................................................................................... Hal : 1 dari 8


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1,00 ok 600.000,00 600.000,00 5.2.1.01.01. - Pengguna Anggaran 1,00 ok 600.000,00 600.000,00 - -

1,00 ok 550.000,00 550.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Kgiatan 1,00 ok 550.000,00 550.000,00 - -

1,00 ok 375.000,00 375.000,00 - Sekretaris 1,00 ok 375.000,00 375.000,00 - -

5,00 ok 300.000,00 1.500.000,00 - Anggota 5,00 ok 300.000,00 1.500.000,00 - -


- - - 1.250.000,00 Tim Penunjang - - - 1.250.000,00 - -



- - 16.860.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur - - 10.848.000,00 (6.012.000,00) (35,66)

- - 12.540.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS - - 7.392.000,00 (5.148.000,00) (41,05)

570,00 ojh 12.000,00 6.840.000,00 - Lembur PNS 336,00 ojh 12.000,00 4.032.000,00 (2.808.000,00) (41,05)

190,00 oh 30.000,00 5.700.000,00 - Uang Makan Lembur 112,00 ojh 30.000,00 3.360.000,00 (2.340.000,00) (41,05)

- - 4.320.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS - - 3.456.000,00 (864.000,00) (20,00)

240,00 ojh 8.000,00 1.920.000,00 - Non PNS 192,00 ojh 8.000,00 1.536.000,00 (384.000,00) (20,00)

80,00 oh 30.000,00 2.400.000,00 - Uang Makan Lembur 64,00 ojh 30.000,00 1.920.000,00 (480.000,00) (20,00)




- - - 1.011.000,00 ATK Penunjang Kegiatan - - - 1.011.000,00 - -

13,00 rim 51.000,00 663.000,00 - Kertas HVS ( folio ) 13,00 rim 51.000,00 663.000,00 - -

1,00 buah 25.000,00 25.000,00 - Staples 1,00 buah 25.000,00 25.000,00 - -

10,00 ktk 3.500,00 35.000,00 - Isi Staples 10,00 ktk 3.500,00 35.000,00 - -

2,00 buah 10.000,00 20.000,00 - Stabilo 2,00 buah 10.000,00 20.000,00 - -

5,00 buah 35.000,00 175.000,00 - Tinta Printer 5,00 buah 35.000,00 175.000,00 - -

10,00 ktk 3.500,00 35.000,00 - Trigonal Clip 10,00 ktk 3.500,00 35.000,00 - -


2,00 buah 13.000,00 26.000,00 - Corection Pen 2,00 buah 13.000,00 26.000,00 - -

- - - 1.500.000,00 ATK Kegiatan MOT Pesantren ( 100

org )

- - - 1.500.000,00 - -

100,00 buah 5.000,00 500.000,00 - Pena 100,00 buah 5.000,00 500.000,00 - -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

100,00 buah 5.000,00 500.000,00 5.2.2.01.01. - Buku Notes 100,00 buah 5.000,00 500.000,00 - -

100,00 buah 5.000,00 500.000,00 - Spond Bag 100,00 buah 5.000,00 500.000,00 - -

- - - 1.500.000,00 ATK Pelatihan Guru TPA/TQA - - - 1.500.000,00 - -

100,00 buah 5.000,00 500.000,00 - Pena 100,00 buah 5.000,00 500.000,00 - -

100,00 buah 5.000,00 500.000,00 - Buku Notes 100,00 buah 5.000,00 500.000,00 - -

100,00 buah 5.000,00 500.000,00 - Spond Bag 100,00 buah 5.000,00 500.000,00 - -


160,00 lbr 2.500,00 400.000,00 - Foto Dokumentasi Kegiatan 160,00 lbr 2.500,00 400.000,00 - -

- - 15.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material - - (15.000.000,00) (100,00)


Demo

- - (15.000.000,00) (100,00)

1,00 pkt 15.000.000,00 15.000.000,00 - Belanja Peralatan Pawai,

Telong-telong, Lomba Tk. Kota (Kayu,

besi, lampu, paku, aki, dll)

- - - (15.000.000,00) (100,00)


- - 450.000,00 5.2.2.03.14. Belanja jasa service kebersihan - - 450.000,00 - -

4,00 org 75.000,00 300.000,00 - Kegiatan MOT Pesantren ( 2 org x 2

hari )

4,00 org 75.000,00 300.000,00 - -

2,00 org 75.000,00 150.000,00 - Pelatihan Guru TPA/TQA ( 2 org x 1

hari )

2,00 org 75.000,00 150.000,00 - -

- - 8.500.000,00 5.2.2.03.17. Belanja Jasa Publikasi - - 6.000.000,00 (2.500.000,00) (29,41)

16,00 lembar 250.000,00 4.000.000,00 - Spanduk Kegiatan 16,00 lembar 250.000,00 4.000.000,00 - -

1,00 lembar 250.000,00 250.000,00 - Spanduk Lomba K3 Mesjid/Mushalla - - - (250.000,00) (100,00)

1,00 lembar 250.000,00 250.000,00 - Spanduk Lomba UKS TK, SD, SMP 4,00 lbr 250.000,00 1.000.000,00 750.000,00 300,00

8,00 media/kali 500.000,00 4.000.000,00 - Media Cetak 2,00 media/kali 500.000,00 1.000.000,00 (3.000.000,00) (75,00)


100,00 oh 50.000,00 5.000.000,00 - Peserta MOT Pesantren (50 org x 2

kali)

100,00 oh 50.000,00 5.000.000,00 - -

100,00 oh 50.000,00 5.000.000,00 - Peserta Pelatihan Guru TPA/TQA

(50 org x 2 kali)

100,00 oh 50.000,00 5.000.000,00 - -

75,00 oh 50.000,00 3.750.000,00 - Peserta Festifal Siti Nurbaya 70,00 org 50.000,00 3.500.000,00 (250.000,00) (6,67)



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

75,00 oh 50.000,00 3.750.000,00 5.2.2.03.23. - Peserta Lomba Tk. Kota ( cerdas

cermat, tim qasidah rabana dll) (75 org

x 1 kali)

- - - (3.750.000,00) (100,00)

- - - peserta pelatihan remaja mesjid 80,00 org 50.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 -

- - 12.100.000,00 5.2.2.03.53. Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli - - 18.900.000,00 6.800.000,00 56,20

- - - 4.000.000,00 Pelaksanaan MOT Pesantren - - - 4.000.000,00 - -

6,00 oh 450.000,00 2.700.000,00 - Honorarium Narasumber ( 3 org x 2

hari )

6,00 oh 450.000,00 2.700.000,00 - -

2,00 oh 300.000,00 600.000,00 - Honorarium Moderator ( 1 org x 2

hari )

2,00 oh 300.000,00 600.000,00 - -

2,00 oh 200.000,00 400.000,00 - Honorarium Notulis ( 1 org x 2 hari ) 2,00 oh 200.000,00 400.000,00 - -

1,00 oh 150.000,00 150.000,00 - Honorarium Pembawa Acara ( 1 org

x 1 hari )

1,00 oh 150.000,00 150.000,00 - -

1,00 oh 150.000,00 150.000,00 - Honorarium Pembaca Do'a ( 1 org x

1 hari )

1,00 oh 150.000,00 150.000,00 - -

- - - 2.100.000,00 Pelaksanaan Pelatihan Guru TPA/TQA - - - 2.100.000,00 - -

3,00 oh 450.000,00 1.350.000,00 - Honorarium Narasumber ( 3 org x 2

hari )

3,00 oh 450.000,00 1.350.000,00 - -

1,00 oh 300.000,00 300.000,00 - Honorarium Moderator ( 1 org x 1

hari )

1,00 oh 300.000,00 300.000,00 - -

1,00 oh 150.000,00 150.000,00 - Honorarium Notulis ( 1 org x 1 hari ) 1,00 oh 150.000,00 150.000,00 - -


x 1 hari )

1,00 oh 150.000,00 150.000,00 - -

1,00 oh 150.000,00 150.000,00 - Honorarium Pembaca Do'a ( 1 org x

1 hari )

1,00 oh 150.000,00 150.000,00 - -

- - - 6.000.000,00 Honorarium Juri - - - 6.000.000,00 - -

10,00 oh 300.000,00 3.000.000,00 - Juri Lomba Kebersihan

Mesjid/Mushallah ( 5 org x 2 hari )

10,00 oh 300.000,00 3.000.000,00 - -

10,00 oh 300.000,00 3.000.000,00 - Juri Lomba UKS TK, SD, SMP ( 5

org x 2 hari )

10,00 oh 300.000,00 3.000.000,00 - -

- - Pelatihan Remaja Mesjid - - - 6.800.000,00 6.800.000,00 -

- - - narasumber 14,00 oh 400.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 5.2.2.03.53. - moderator 2,00 oh 300.000,00 600.000,00 600.000,00 -

- - - notulis 2,00 oh 150.000,00 300.000,00 300.000,00 -

- - - pembawa acara 1,00 oh 150.000,00 150.000,00 150.000,00 -

- - - pembaca do'a 1,00 oh 150.000,00 150.000,00 150.000,00 -


- - 1.538.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan - - 1.552.000,00 14.000,00 0,91

6.152,00 lbr 250,00 1.538.000,00 - Fotocopy 6.208,00 lbr 250,00 1.552.000,00 14.000,00 0,91


Peralatan Kantor

- - 19.750.000,00 (3.000.000,00) (13,19)


450,00 buah 5.000,00 2.250.000,00 - Lomba KB KES, Lomba Adat,

Lomba PKK/Dasa Wisma, dll

450,00 buah 5.000,00 2.250.000,00 - -


3,00 set 2.500.000,00 7.500.000,00 - Lomba KB-KES, Lomba PKK/Dasa

Wisma, UKS

3,00 set 2.500.000,00 7.500.000,00 - -

- - 5.500.000,00 5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional - - 2.500.000,00 (3.000.000,00) (54,55)

25,00 stel 200.000,00 5.000.000,00 - Pakaian Adat Keg. PHBN/PHBI - - - (5.000.000,00) (100,00)

1,00 stel 500.000,00 500.000,00 - Pakaian Adat Tradisional Festifal Siti

Nurbaya

- - - (500.000,00) (100,00)

- - - sewa pakaian adat lomba Tk. Kota 10,00 stel 250.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 -

- - 7.500.000,00 5.2.2.10.15. Belanja Sewa Sound System - - 7.500.000,00 - -

3,00 unit/hari 2.500.000,00 7.500.000,00 - Kegiatan Lomba KB-KES, Lomba

PKK/Dasa Wisna, Kegiatan

PHBN/PHBI, Lomba UKS, Pawai.

3,00 unit/hari 2.500.000,00 7.500.000,00 - -


- - 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat - - 6.000.000,00 6.000.000,00 -

- - Rapat kegiatan evaluasi sosial

kemasyarakatan

- - - 6.000.000,00 6.000.000,00 -

- - - makan 120,00 oh 30.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 -

- - - snack 120,00 oh 20.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 -




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - - 11.300.000,00 5.2.2.11.04. Kegiatan MOT Pesantren Ramadhan - - - 11.300.000,00 - -



- - - 5.650.000,00 Pelatihan Guru TPA/TQA - - - 5.650.000,00 - -



- - - 10.000.000,00 Kegiatan Safari Ramadhan - - - 10.000.000,00 - -



- - - 6.250.000,00 Kegiatan Lomba Tk. Kota - - - 6.250.000,00 - -



- - - 12.750.000,00 Kegiatan Pekan Muharam,

Telong-telong, Pawai Takbiran

- - - 12.750.000,00 - -



- - - 4.250.000,00 Kegiatan Festifal Siti Nurbaya - - - (4.250.000,00) (100,00)

85,00 ktk 30.000,00 2.550.000,00 - Makan ( 85 org x 1 kali ) - - - (2.550.000,00) (100,00)

85,00 ktk 20.000,00 1.700.000,00 - Snack ( 85 org x 1 kali ) - - - (1.700.000,00) (100,00)

- - - 1.800.000,00 Tim Juri/ Panitia Lomba K3

Mesjid/Mushalla

- - - 1.800.000,00 - -


36,00 ktk 20.000,00 720.000,00 - Snack ( 18 org x 2 kali ) 36,00 ktk 20.000,00 720.000,00 - -

- - - 1.800.000,00 Tim Juri/Panitia Lomba UKS TK, SD,

SMP

- - - 1.800.000,00 - -


36,00 ktk 20.000,00 720.000,00 - Snack ( 18 org x 2 kali ) 36,00 ktk 20.000,00 720.000,00 - -

- - Pelatihan Remaja Mesjid - - - 7.700.000,00 7.700.000,00 -

- - - makan 110,00 oh 30.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 -

- - - snack 220,00 oh 20.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 5.2.2.11.04. Gatering pelaku sosial - - - 6.900.000,00 6.900.000,00 -

- - - makan 230,00 oh 30.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 -



28,00 ohb 100.000,00 2.800.000,00 - PNS Gol IV 20,00 ohb 100.000,00 2.000.000,00 (800.000,00) (28,57)


112,00 ohb 60.000,00 6.720.000,00 - PNS Gol II / Non Pns 80,00 ohb 60.000,00 4.800.000,00 (1.920.000,00) (28,57)


Diserahkan Kepada


- - 16.000.000,00 - -


Kepada Masyarakat

- - 16.000.000,00 - -

- - - 1.950.000,00 Bingkisan Pemenang Lomba K3

Mesjid

- - - 1.950.000,00 - -

1,00 pkt 1.950.000,00 1.950.000,00 - Juara 1, 2, 3 1,00 pkt 1.950.000,00 1.950.000,00 - -

- - - 1.950.000,00 Bingkisan Pemenang Lomba K3

Mushalla

- - - 1.950.000,00 - -

1,00 pkt 1.950.000,00 1.950.000,00 - Juara 1, 2, 3 1,00 pkt 1.950.000,00 1.950.000,00 - -

- - - 1.600.000,00 Bingkisan Pemenang Lomba UKS Tk.

TK

- - - 1.600.000,00 - -

1,00 pkt 1.600.000,00 1.600.000,00 - Juara 1, 2, 3 1,00 pkt 1.600.000,00 1.600.000,00 - -


SD

- - - 2.250.000,00 - -

1,00 pkt 2.250.000,00 2.250.000,00 - Juara 1, 2, 3 1,00 pkt 2.250.000,00 2.250.000,00 - -


SMP

- - - 2.250.000,00 - -

1,00 pkt 2.250.000,00 2.250.000,00 - Juara 1, 2, 3 1,00 pkt 2.250.000,00 2.250.000,00 - -


SMA

- - - 2.250.000,00 - -

1,00 pkt 2.250.000,00 2.250.000,00 - Juara 1, 2, 3 1,00 pkt 2.250.000,00 2.250.000,00 - -

1,00 pkt 3.750.000,00 3.750.000,00 Bingkisan Pemenang Lomba di Tk.

Kota

1,00 pkt 3.750.000,00 3.750.000,00 - -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

24.846.500,00

16.646.500,00

8.646.500,00

133.396.500,00

Jumlah Rp. 183.536.000,00

192.164.000,00 183.536.000,00 (8.628.000,00) (4,49)



Mengesahkan,

NIP.19721026 199703 1 003.


NIP.19830825 200112 1 002





JABATAN

19700207 199403 2 008

19710104 200112 1 007

NIP

Ir. NURFITRI, M.Si

NOVALINO, SE

3

2

1

NO


NAMA TANDATANGAN

Pengguna Anggaran







TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPPA SKPD

7.01.7.01.04.62.06.5.2.




7.01.7.01.04.62.06. - Peningkatan Infrastruktur Kecamatan:Kegiatan




perubahan APBD

Efisiensi Belanja Makan Minum Kegiatan dan Rapat:




Target Kinerja

Capaian Program Persentase Capaian pengembangan kecamatan 100 %Persentase Capaian pengembangan kecamatan 100 %


Keluaran Jumlah terlaksananya kegiatan

pemeliharaan/perbaikan jalan lingkungan Kelurahan di

Kecamatan Padang Selatan

9 kegiatanJumlah terlaksananya kegiatan

pemeliharaan/perbaikan jalan lingkungan Kelurahan di

Kecamatan Padang Selatan

8 kegiatan





100 %




21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 416.400.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 408.880.000,00 (7.520.000,00) (1,81)



- - 2.851.650,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis - - 5.125.000,00 2.273.350,00 79,72

- - 2.226.650,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor - - 4.500.000,00 2.273.350,00 102,10

DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.06. - Peningkatan Infrastruktur Kecamatan........................................................................................................................... Hal : 1 dari 7


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - - 1.724.000,00 5.2.2.01.01. ATK Sosialisasi Forum Anak

Kecamatan

- - - 4.500.000,00 2.776.000,00 161,02

40,00 buah 5.000,00 200.000,00 - Pena 60,00 bh 5.000,00 300.000,00 100.000,00 50,00

40,00 buah 10.000,00 400.000,00 - Bloknote 60,00 bh 10.000,00 600.000,00 200.000,00 50,00

40,00 buah 28.100,00 1.124.000,00 - Tas Bimtek 60,00 bh 60.000,00 3.600.000,00 2.476.000,00 220,28

- - - 502.650,00 ATK Kantor - - - (502.650,00) (100,00)

5,00 rim 51.000,00 255.000,00 - Kertas HVS ( folio ) - - - (255.000,00) (100,00)

1,00 lsn 84.700,00 84.700,00 - Spidol - - - (84.700,00) (100,00)

1,00 buah 42.150,00 42.150,00 - Tinta printer hitam - - - (42.150,00) (100,00)

2,00 buah 42.250,00 84.500,00 - Tinta Printer warna - - - (84.500,00) (100,00)

1,00 bh 36.300,00 36.300,00 - Map Goby - - - (36.300,00) (100,00)


250,00 lbr 2.500,00 625.000,00 - Cetak Photo 250,00 lbr 2.500,00 625.000,00 - -

- - 4.550.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor - - 5.450.000,00 900.000,00 19,78

- - 600.000,00 5.2.2.03.17. Belanja Jasa Publikasi - - 500.000,00 (100.000,00) (16,67)

- - - 600.000,00 Belanja Jasa Publikasi Keg.

Sosialisasi

- - - 500.000,00 (100.000,00) (16,67)

3,00 media/kali 100.000,00 300.000,00 - Media Cetak 1,00 kali 250.000,00 250.000,00 (50.000,00) (16,67)

1,00 lembar 300.000,00 300.000,00 - Spanduk 1,00 bh 250.000,00 250.000,00 (50.000,00) (16,67)

- - 2.000.000,00 5.2.2.03.23. Belanja Transportasi/ uang saku - - 3.000.000,00 1.000.000,00 50,00

40,00 OH 50.000,00 2.000.000,00 - Uang Transportasi Peserta 60,00 org 50.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 50,00


- - - 1.950.000,00 Honorarium Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber Keg.

Sosialisasi Forum Anak

- - - 1.950.000,00 - -

1,00 OK 300.000,00 300.000,00 - Moderator ( 1 org x 1 keg ) 1,00 OK 300.000,00 300.000,00 - -

3,00 OK 450.000,00 1.350.000,00 - Narasumber ( 3 org x 1 keg ) 3,00 OK 450.000,00 1.350.000,00 - -

1,00 OK 150.000,00 150.000,00 - Pembaca Do'a ( 1 org x 1 keg ) 1,00 OK 150.000,00 150.000,00 - -

1,00 OK 150.000,00 150.000,00 - Pembawa Acara ( 1 org x 1 keg ) 1,00 OK 150.000,00 150.000,00 - -





Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

3.288,00 lbr 200,00 657.600,00 5.2.2.06.02. - Fotocopy 3.288,00 lbr 200,00 657.600,00 - -

- - 8.277.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman - - 5.197.500,00 (3.079.500,00) (37,21)

- - 6.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat - - (6.000.000,00) (100,00)

120,00 kotak 20.000,00 2.400.000,00 - Snack ( 30 org x 4 kali ) - - - (2.400.000,00) (100,00)

120,00 kotak 30.000,00 3.600.000,00 - Makan ( 30 org x 4 kali ) - - - (3.600.000,00) (100,00)


- - - 1.980.000,00 Peserta - - - (1.980.000,00) (100,00)

40,00 kotak 19.800,00 792.000,00 - Snack ( 40 org x 1 kali ) - - - (792.000,00) (100,00)

40,00 kotak 29.700,00 1.188.000,00 - Makan ( 40 org x 1 kali ) - - - (1.188.000,00) (100,00)

- - - 297.000,00 Panitia - - - (297.000,00) (100,00)

6,00 kotak 19.800,00 118.800,00 - Snack ( 6 org x 1 kali ) - - - (118.800,00) (100,00)

6,00 kotak 29.700,00 178.200,00 - Makan ( 6 org x 1 kali ) - - - (178.200,00) (100,00)

- - Forum Anak - - - 5.197.500,00 5.197.500,00 -

- - - snack 150,00 org 19.800,00 2.970.000,00 2.970.000,00 -

- - - makan 75,00 org 29.700,00 2.227.500,00 2.227.500,00 -

- - 3.960.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas - - (3.960.000,00) (100,00)

- - 3.960.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah - - (3.960.000,00) (100,00)

18,00 ohb 100.000,00 1.800.000,00 - Gol IV ( 2 org x 3 hari x 3 bln ) - - - (1.800.000,00) (100,00)

27,00 ohb 80.000,00 2.160.000,00 - Gol III ( 3 org x 3 hari x 3 bln ) - - - (2.160.000,00) (100,00)


Diserahkan Kepada


- - 39.000.000,00 - -


Kepada Masyarakat

- - 39.000.000,00 - -

- - - 16.000.000,00 a. Belanja Alat Permainan Edukatif (

APE )

- - - 16.000.000,00 - -

1,00 unit 3.500.000,00 3.500.000,00 - Mangkok Putar 1,00 unit 3.500.000,00 3.500.000,00 - -

2,00 unit 2.500.000,00 5.000.000,00 - Jungkat Jungkit 2,00 unit 2.500.000,00 5.000.000,00 - -

1,00 unit 3.500.000,00 3.500.000,00 - Seluncuran 1,00 unit 3.500.000,00 3.500.000,00 - -

1,00 unit 4.000.000,00 4.000.000,00 - Ayunan 1,00 unit 4.000.000,00 4.000.000,00 - -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - - 23.000.000,00 5.2.2.23.01. b. Pagar Pengaman - - - 23.000.000,00 - -

36,00 meter2 500.000,00 18.000.000,00 - Pagar Pengaman Lokasi APE

(36m2)

36,00 meter2 500.000,00 18.000.000,00 - -

1,00 set 5.000.000,00 5.000.000,00 - Tanaman untuk taman bermain anak 1,00 set 5.000.000,00 5.000.000,00 - -

- - - c. Pembuatan Sarana dan Prasarana

Taman di Jl St. Syahrir

- - - - -

- org - - Pengawasan Lapangan - org - - -

- org - - Perencanaan - org - - -

- pkt - - Bahan Baku Bangunan - pkt - - -

- - 357.103.750,00 5.2.3. Belanja Modal - - 353.449.900,00 (3.653.850,00) (1,02)

- - 150.600.000,00 5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi Jalan

- - 150.510.000,00 (90.000,00) (0,06)

- - 150.600.000,00 5.2.3.21.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi

jalan.

- - 150.510.000,00 (90.000,00) (0,06)

- - - 50.200.000,00 a. Perbaikan Jalan dan Jembatan

Kelurahan Seberang Padang

- - - 50.123.000,00 (77.000,00) (0,15)

1,00 org 650.000,00 650.000,00 - Pengawasan Lapangan 1,00 org 650.000,00 650.000,00 - -

1,00 org 550.000,00 550.000,00 - Perencanaan 1,00 org 550.000,00 550.000,00 - -

1,00 paket 49.000.000,00 49.000.000,00 - Bahan Baku Bangunan 1,00 kegiatan 48.923.000,00 48.923.000,00 (77.000,00) (0,16)

- - - 50.200.000,00 b. Pengaspalan Jalan Kelurahan

Seberang Palinggam

- - - 50.187.000,00 (13.000,00) (0,03)



1,00 pkt 49.000.000,00 49.000.000,00 - Bahan Baku Bangunan 1,00 kegiatan 48.987.000,00 48.987.000,00 (13.000,00) (0,03)

- - - 50.200.000,00 c. Betonisasi/pengaspalan RW 06

Kelurahan Mata Air

- - - 50.200.000,00 - -



1,00 pkt 49.000.000,00 49.000.000,00 - Bahan Baku Bangunan 1,00 pkt 49.000.000,00 49.000.000,00 - -

- - 206.503.750,00 5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi Jaringan Air

- - 202.939.900,00 (3.563.850,00) (1,73)



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 206.503.750,00 5.2.3.23.09. Belanja Modal Saluran/Drainase - - 202.939.900,00 (3.563.850,00) (1,73)

- - - 50.200.000,00 a. Perbaikan/Pembuatan Drainase

Kelurahan Rawang

- - - 46.473.000,00 (3.727.000,00) (7,42)



1,00 pkt 49.000.000,00 49.000.000,00 - Bahan Baku Bangunan 1,00 kegiatan 45.273.000,00 45.273.000,00 (3.727.000,00) (7,61)

- - - 40.200.000,00 b. Perbaikan/Pembuatan Drainase

Kelurahan Mata Air

- - - 43.927.000,00 3.727.000,00 9,27



1,00 pkt 39.000.000,00 39.000.000,00 - Bahan Baku Bangunan 1,00 kegiatan 42.727.000,00 42.727.000,00 3.727.000,00 9,56

- - - 50.200.000,00 c. Perbaikan/Pembuatan Drainase

Kelurahan Belakang Pondok

- - - 50.200.000,00 - -



1,00 pkt 49.000.000,00 49.000.000,00 - Bahan Baku Bangunan 1,00 pkt 49.000.000,00 49.000.000,00 - -

- - - 38.200.000,00 d. Perbaikan/Pembuatan Drainase

Kelurahan Rawang

- - - 39.696.150,00 1.496.150,00 3,92



1,00 pkt 37.000.000,00 37.000.000,00 - Bahan Baku Bangunan 1,00 kegiatan 38.496.150,00 38.496.150,00 1.496.150,00 4,04

- - - 5.250.000,00 e. Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan

- - - 5.250.000,00 - -

1,00 ok 1.000.000,00 1.000.000,00 - Pengguna Anggaran 1,00 ok 1.000.000,00 1.000.000,00 - -

1,00 ok 550.000,00 550.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1,00 ok 550.000,00 550.000,00 - -

3,00 ok 550.000,00 1.650.000,00 - Tim Pengarah Kegiatan 3,00 ok 550.000,00 1.650.000,00 - -

3,00 ok 550.000,00 1.650.000,00 - Tim Peneliti Serah Terima Pekerjaan 3,00 ok 550.000,00 1.650.000,00 - -


- - - 678.150,00 f. Belanja ATK Kegiatan - - - 678.150,00 - -

5,00 rim 49.750,00 248.750,00 - Kertas HVS ( quarto ) 5,00 rim 49.750,00 248.750,00 - -

2,00 lsn 181.500,00 363.000,00 - Ballpoint 2,00 lsn 181.500,00 363.000,00 - -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2,00 bh 33.200,00 66.400,00 5.2.3.23.09. - Map Ordener 2,00 bh 33.200,00 66.400,00 - -

- - - 19.140.000,00 g. Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah

- - - 14.080.000,00 (5.060.000,00) (26,44)

48,00 ohb 100.000,00 4.800.000,00 - PNS Gol IV 32,00 ohb 100.000,00 3.200.000,00 (1.600.000,00) (33,33)


72,00 ohb 60.000,00 4.320.000,00 - PNS Gol II ( 3 org x 3 hari x 8 kali ) - - - (4.320.000,00) (100,00)

7,00 ohb 60.000,00 420.000,00 - PNS Gol II ( 1 org x 1 hari x 7 bulan

)

- - - (420.000,00) (100,00)

- - - gol II/Non PNS 96,00 ohb 60.000,00 5.760.000,00 5.760.000,00 -

1.298,00 lbr 200,00 259.600,00 Penggandaan 1.298,00 lbr 200,00 259.600,00 - -

80,00 ktk 29.700,00 2.376.000,00 Belanja Makan Minum Rapat (10 org

x 8 kali)

80,00 ktk 29.700,00 2.376.000,00 - -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

151.877.400,00

126.877.400,00

61.927.400,00

68.197.800,00

Jumlah Rp. 408.880.000,00

416.400.000,00 408.880.000,00 (7.520.000,00) (1,81)



Mengesahkan,

NIP.19721026 199703 1 003.


NIP.19830825 200112 1 002





JABATAN

19700207 199403 2 008

19710104 200112 1 007

NIP

Ir. NURFITRI, M.Si

NOVALINO, SE

3

2

1

NO


NAMA TANDATANGAN

Pengguna Anggaran







TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPPA SKPD

2.16.7.01.04.19.32.5.2.



Program : 2.16.7.01.04.19. - Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama

2.16.7.01.04.19.32. - Penunjang Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan:Kegiatan


:Lokasi Kegiatan Kota Padang


perubahan APBD

-:




Target Kinerja

Capaian Program Persentase Capaian peningkatan pemahaman dan

pelaksanaan agama

100 %Persentase Capaian peningkatan pemahaman dan

pelaksanaan agama

100 %


Keluaran Jumlah cabang lomba MTQ yang diikuti 1 paketJumlah cabang lomba MTQ yang diikuti 1 paket

Hasil Persentase Terwujudnya Peningkatan Pemahaman

dan Pelaksanaan Agama

100 %Persentase Terwujudnya Peningkatan Pemahaman

dan Pelaksanaan Agama

100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kafilah MTQ Kecamatan Padang Selatan



21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 216.371.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 216.371.000,00 - -


- - 9.971.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai - - 9.239.000,00 (732.000,00) (7,34)

- - 4.775.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS - - 4.775.000,00 - -




DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.16.7.01.04.19.32. - Penunjang Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan........................................................................................................................... Hal : 1 dari 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1,00 ok 550.000,00 550.000,00 5.2.1.01.01. - PPTK 1,00 ok 550.000,00 550.000,00 - -

1,00 ok 375.000,00 375.000,00 - Sekretaris 1,00 ok 375.000,00 375.000,00 - -

5,00 ok 300.000,00 1.500.000,00 - Anggota 5,00 ok 300.000,00 1.500.000,00 - -


- - - 1.250.000,00 Penunjang Kegiatan - - - 1.250.000,00 - -



- - 5.196.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur - - 4.464.000,00 (732.000,00) (14,09)

- - 4.536.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS - - 3.168.000,00 (1.368.000,00) (30,16)

- - - 4.536.000,00 Uang Lembur PNS - - - 3.168.000,00 (1.368.000,00) (30,16)

27,00 ojh 12.000,00 324.000,00 - PNS Gol IV ( 3 org x 3 jam x 3 hari ) - - - (324.000,00) (100,00)

90,00 ojh 12.000,00 1.080.000,00 - PNS Gol III ( 10 org x 3 jam x 3 hari

)

- - - (1.080.000,00) (100,00)

126,00 ojh 12.000,00 1.512.000,00 - PNS Gol II ( 14 org x 3 jam x 3 hari

)

- - - (1.512.000,00) (100,00)

81,00 ojh 20.000,00 1.620.000,00 - Uang Makan Lembur ( 27 org x 1

jam x 3 hari )

- - - (1.620.000,00) (100,00)

- - - lembur PNS 144,00 ojh 12.000,00 1.728.000,00 1.728.000,00 -

- - - uang makan lembur 48,00 oh 30.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 -

- - 660.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS - - 1.296.000,00 636.000,00 96,36

45,00 ojh 8.000,00 360.000,00 Non PNS 72,00 ohb 8.000,00 576.000,00 216.000,00 60,00

15,00 ojh 20.000,00 300.000,00 Uang Makan Lembur 24,00 ohb 30.000,00 720.000,00 420.000,00 140,00




- - - 1.000.000,00 ATK Kegiatan MTQ - - - 1.000.000,00 - -


10,00 ktk 24.200,00 242.000,00 - Pena Pilot 10,00 ktk 24.200,00 242.000,00 - -

110,00 bh 1.000,00 110.000,00 - Map Bias 110,00 bh 1.000,00 110.000,00 - -

4,00 bh 25.000,00 100.000,00 - Buku Tulis 4,00 bh 25.000,00 100.000,00 - -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4,00 ktk 30.250,00 121.000,00 5.2.2.01.01. - Amplop 4,00 ktk 30.250,00 121.000,00 - -

4,00 ktk 30.250,00 121.000,00 - Spidol 4,00 ktk 30.250,00 121.000,00 - -

- - 450.000,00 5.2.2.01.09. Belanja Dokumentasi - - 700.000,00 250.000,00 55,56

180,00 lbr 2.500,00 450.000,00 Cetak Foto Dokumentasi 280,00 lbr 2.500,00 700.000,00 250.000,00 55,56

- - 36.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material - - 33.000.000,00 (3.000.000,00) (8,33)


Demo

- - 33.000.000,00 (3.000.000,00) (8,33)

1,00 paket 30.000.000,00 30.000.000,00 - Pembutan Mimbar Tilawah 1,00 paket 30.000.000,00 30.000.000,00 - -

1,00 paket 6.000.000,00 6.000.000,00 - Perlengkapan/Dekorasi Pawai 1,00 kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) (50,00)


- - 750.000,00 5.2.2.03.14. Belanja jasa service kebersihan - - 750.000,00 - -

10,00 oh 75.000,00 750.000,00 - Jasa Petugas Kebersihan ( 5 org x

2 hari )

10,00 oh 75.000,00 750.000,00 - -

- - 9.000.000,00 5.2.2.03.17. Belanja Jasa Publikasi - - 7.500.000,00 (1.500.000,00) (16,67)

26,00 bh 250.000,00 6.500.000,00 - Pembuatan Spanduk 20,00 lbr 250.000,00 5.000.000,00 (1.500.000,00) (23,08)

1,00 pkt 2.500.000,00 2.500.000,00 - Media Massa 1,00 pkt 2.500.000,00 2.500.000,00 - -

- - 10.700.000,00 5.2.2.03.23. Belanja Transportasi/ uang saku - - 16.500.000,00 5.800.000,00 54,21

64,00 oh 50.000,00 3.200.000,00 - Panitia Pelaksana 90,00 org 50.000,00 4.500.000,00 1.300.000,00 40,63

150,00 oh 50.000,00 7.500.000,00 - Kafillah Kec 160,00 org 50.000,00 8.000.000,00 500.000,00 6,67

- - - transportasi TC 80,00 org 50.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 -

- - 18.700.000,00 5.2.2.03.53. Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli - - 21.800.000,00 3.100.000,00 16,58

- - - 10.200.000,00 MTQ Tingkat Kecamatan - - - 10.200.000,00 - -

20,00 oh 300.000,00 6.000.000,00 - Honorarium Dewan Hakim ( 10 org

x 2 hari )

20,00 oh 300.000,00 6.000.000,00 - -

20,00 oh 200.000,00 4.000.000,00 - Honorarium Panitera ( 10 org x 2

hari )

20,00 oh 200.000,00 4.000.000,00 - -


x 2 hari )

2,00 oh 100.000,00 200.000,00 - -

- - - 8.500.000,00 MTQ Tingkat Kota - - - 11.600.000,00 3.100.000,00 36,47

10,00 oh 250.000,00 2.500.000,00 - Tim TC Kafillah 14,00 org 400.000,00 5.600.000,00 3.100.000,00 124,00



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

30,00 oh 200.000,00 6.000.000,00 5.2.2.03.53. - Honorarium Koordinator Cabang ( 10

org x 3 hari )

30,00 oh 200.000,00 6.000.000,00 - -


- - 1.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak - - 1.500.000,00 - -

1,00 pkt 500.000,00 500.000,00 - Cetak Sertifikat 1,00 pkt 500.000,00 500.000,00 - -

1,00 eksp 500.000,00 500.000,00 - Cetak Undangan 1,00 eksp 500.000,00 500.000,00 - -

1,00 eksp 500.000,00 500.000,00 - Cetak Kokarde 1,00 eksp 500.000,00 500.000,00 - -

- - 750.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan - - 832.000,00 82.000,00 10,93

3.000,00 lbr 250,00 750.000,00 - Fotocopy 3.328,00 lbr 250,00 832.000,00 82.000,00 10,93

- - 4.000.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas - - (4.000.000,00) (100,00)

- - 4.000.000,00 5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat - - (4.000.000,00) (100,00)

10,00 trip 400.000,00 4.000.000,00 - Sewa Bus (PP) - - - (4.000.000,00) (100,00)


Peralatan Kantor

- - 24.500.000,00 - -


400,00 bh 5.000,00 2.000.000,00 - Sewa Kursi 400,00 bh 5.000,00 2.000.000,00 - -


1,00 set 10.000.000,00 10.000.000,00 - Sewa Tenda/Pentas 1,00 set 10.000.000,00 10.000.000,00 - -

- - 2.500.000,00 5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional - - 2.500.000,00 - -

1,00 set 2.500.000,00 2.500.000,00 - Sewa Pakaian Adat/Tradisioanal 1,00 set 2.500.000,00 2.500.000,00 - -

- - 2.500.000,00 5.2.2.10.12. Belanja Sewa Alat musik - - 2.500.000,00 - -

1,00 set 2.500.000,00 2.500.000,00 - Sewa Marcing Band 1,00 set 2.500.000,00 2.500.000,00 - -

- - 7.500.000,00 5.2.2.10.15. Belanja Sewa Sound System - - 7.500.000,00 - -

1,00 set 7.500.000,00 7.500.000,00 - Sewa Sound System/Orgen Tunggal 1,00 set 7.500.000,00 7.500.000,00 - -



- - - 17.500.000,00 Kegiatan Pembuatan dan Penutupan

MTQ Tk. Kecamatan

- - - 17.500.000,00 - -

250,00 oh 30.000,00 7.500.000,00 - Makan ( 250 org x 1 hari ) 250,00 oh 30.000,00 7.500.000,00 - -

500,00 oh 20.000,00 10.000.000,00 - Snack ( 250 org x 2 hari ) 500,00 oh 20.000,00 10.000.000,00 - -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - - 8.400.000,00 5.2.2.11.04. Kegiatan MTQ Tk. Kecamatan - - - 8.400.000,00 - -

120,00 okh 30.000,00 3.600.000,00 - Makan ( 60 org x 1 kali x 2 hari ) 120,00 okh 30.000,00 3.600.000,00 - -

240,00 okh 20.000,00 4.800.000,00 - Snack ( 60 org x 2 kali x 2 hari ) 240,00 okh 20.000,00 4.800.000,00 - -

- - - 7.700.000,00 Kegiatan TC Kafillah - - - 7.700.000,00 - -



- - - 12.600.000,00 Kegiatan MTQ Tk. Kota - - - 12.600.000,00 - -



- - 29.100.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan

hari-hari tertentu

- - 29.100.000,00 - -

- - 29.100.000,00 5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional - - 29.100.000,00 - -

97,00 stel 300.000,00 29.100.000,00 - Belanja Pakaian Batik Kafillah dan

Panitia

97,00 stel 300.000,00 29.100.000,00 - -


Diserahkan Kepada


- - 7.500.000,00 - -


Kepada Pihak Ketiga

- - 7.500.000,00 - -

25,00 set 300.000,00 7.500.000,00 - Belanja Tropy + Grafer 25,00 set 300.000,00 7.500.000,00 - -

- - 16.250.000,00 5.2.2.28. Belanja Uang Untuk Diberikan

Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

- - 16.250.000,00 - -

- - 16.250.000,00 5.2.2.28.01. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada

Masyarakat.

- - 16.250.000,00 - -

25,00 org 300.000,00 7.500.000,00 - Juara I 25,00 org 300.000,00 7.500.000,00 - -

25,00 org 200.000,00 5.000.000,00 - Juara II 25,00 org 200.000,00 5.000.000,00 - -

25,00 org 150.000,00 3.750.000,00 - Juara III 25,00 org 150.000,00 3.750.000,00 - -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

146.131.250,00

1.631.250,00

1.631.250,00

66.977.250,00

Jumlah Rp. 216.371.000,00

216.371.000,00 216.371.000,00



Mengesahkan,

NIP.19721026 199703 1 003.


NIP.19830825 200112 1 002





JABATAN

19700207 199403 2 008

19710104 200112 1 007

NIP

Ir. NURFITRI, M.Si

NOVALINO, SE

3

2

1

NO


NAMA TANDATANGAN

Pengguna Anggaran







TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPPA SKPD

4.03.7.01.04.17.61.5.2.



Program : 4.03.7.01.04.17. - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

4.03.7.01.04.17.61. - Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang:Kegiatan


:Lokasi Kegiatan Kota Padang


perubahan APBD

-:




Target Kinerja

Capaian Program Persentase Capaian Peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100 %Persentase Capaian Peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100 %


Keluaran Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang di

Sensus

6 Buah/BarangPersentase Jumlah Barang Milik Daerah yang di

Sensus

6 Buah/Barang

Hasil Persentase Tersedianya Data Aset yang Akurat 100 %Persentase Tersedianya Data Aset yang Akurat 100 %




21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 20.000.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 20.000.000,00 - -


- - 10.115.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai - - 8.865.000,00 (1.250.000,00) (12,36)

- - 4.175.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS - - 2.925.000,00 (1.250.000,00) (29,94)


- - - 2.925.000,00 Tim Pelaksana Kegiatan - - - 2.925.000,00 - -

1,00 org 600.000,00 600.000,00 - Pengguna Anggaran 1,00 org 600.000,00 600.000,00 - -

DPPA - SKPD 2.2.1 : 4.03.7.01.04.17.61. - Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang........................................................................................................................... Hal : 1 dari 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1,00 org 550.000,00 550.000,00 5.2.1.01.01. - PPTK 1,00 org 550.000,00 550.000,00 - -

1,00 org 375.000,00 375.000,00 - Sekretaris 1,00 org 375.000,00 375.000,00 - -

3,00 org 300.000,00 900.000,00 - Anggota 3,00 org 300.000,00 900.000,00 - -

2,00 org 250.000,00 500.000,00 - Sekretariat 2,00 org 250.000,00 500.000,00 - -

- - - 1.250.000,00 Tim Penunjang Kegiatan - - - (1.250.000,00) (100,00)

1,00 org 450.000,00 450.000,00 - Ketua Pengarah - - - (450.000,00) (100,00)

2,00 org 400.000,00 800.000,00 - Anggota Tim Pengarah - - - (800.000,00) (100,00)

- - 5.940.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur - - 5.940.000,00 - -

- - 5.940.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS - - 5.940.000,00 - -

270,00 ojh 12.000,00 3.240.000,00 - Lembur ( 6 org x 3 jam x 15 hari ) 270,00 ojh 12.000,00 3.240.000,00 - -

90,00 oh 30.000,00 2.700.000,00 - Makan ( 6 org x 15 hari ) 90,00 oh 30.000,00 2.700.000,00 - -




2,00 bh 363.000,00 726.000,00 - Catrige 2,00 bh 363.000,00 726.000,00 - -

2,00 bh 477.950,00 955.900,00 - Catrige Warna 2,00 bh 477.950,00 955.900,00 - -

4,00 rim 51.000,00 204.000,00 - Kertas HVS ( folio ) 4,00 rim 51.000,00 204.000,00 - -

2,00 rim 49.750,00 99.500,00 - Kertas HVS ( quarto ) 2,00 rim 49.750,00 99.500,00 - -

4,00 btl 42.350,00 169.400,00 - Tinta Hitam 4,00 btl 42.350,00 169.400,00 - -

3,00 btl 42.350,00 127.050,00 - Tinta Warna 3,00 btl 42.350,00 127.050,00 - -

1,00 bh 18.150,00 18.150,00 - Pelobang Kertas 1,00 bh 18.150,00 18.150,00 - -

28,00 bh 1.000,00 28.000,00 - Map Biasa 28,00 bh 1.000,00 28.000,00 - -


- - 1.657.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan - - 1.707.000,00 50.000,00 3,02

6.628,00 lbr 250,00 1.657.000,00 - Fotocopy 6.828,00 lbr 250,00 1.707.000,00 50.000,00 3,02


- - 1.100.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat - - 2.300.000,00 1.200.000,00 109,09

22,00 ok 20.000,00 440.000,00 - Snack 46,00 ktk 20.000,00 920.000,00 480.000,00 109,09

22,00 ok 30.000,00 660.000,00 - Makan 46,00 ktk 30.000,00 1.380.000,00 720.000,00 109,09



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 4.800.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas - - 4.800.000,00 - -

- - 4.800.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah - - 4.800.000,00 - -

20,00 oh 100.000,00 2.000.000,00 - Gol IV ( 2 org x 10 hari ) 20,00 oh 100.000,00 2.000.000,00 - -

20,00 oh 80.000,00 1.600.000,00 - Gol III ( 2 org x 10 hari ) 20,00 oh 80.000,00 1.600.000,00 - -

20,00 oh 60.000,00 1.200.000,00 - Gol II ( 2 org x 10 hari ) 20,00 oh 60.000,00 1.200.000,00 - -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.267.000,00

3.267.000,00

3.267.000,00

10.199.000,00

Jumlah Rp. 20.000.000,00

20.000.000,00 20.000.000,00



Mengesahkan,

NIP.19721026 199703 1 003.


NIP.19830825 200112 1 002





JABATAN

19700207 199403 2 008

19710104 200112 1 007

NIP

Ir. NURFITRI, M.Si

NOVALINO, SE

3

2

1

NO


NAMA TANDATANGAN

Pengguna Anggaran







TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPPA SKPD

7.01.7.01.04.62.03.5.2.




7.01.7.01.04.62.03. - Stimulan Kecamatan:Kegiatan




perubahan APBD

Pergeseran rekening karena menyesuaikan dengan kebutuhan riil kegiatan:




Target Kinerja



Keluaran Jumlah Kelurahan yang ditampung penyaluran

aspirasi masyarakat di tingkat kecamatan

3 kegiatanJumlah Kelurahan yang ditampung penyaluran

aspirasi masyarakat di tingkat kecamatan

3 kegiatan





100 %




21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 73.180.800,00 5. BELANJA DAERAH - - 73.180.800,00 - -


- - 4.775.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai - - 3.525.000,00 (1.250.000,00) (26,18)

- - 4.775.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS - - 3.525.000,00 (1.250.000,00) (26,18)




DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.03. - Stimulan Kecamatan................... ........................................................................................................ Hal : 1 dari 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


1,00 op 375.000,00 375.000,00 - Seketaris 1,00 op 375.000,00 375.000,00 - -

5,00 op 300.000,00 1.500.000,00 - Anggota 5,00 op 300.000,00 1.500.000,00 - -


- - - 1.250.000,00 Tim Penunjang - - - (1.250.000,00) (100,00)


2,00 op 400.000,00 800.000,00 - Anggota Pengarah - - - (800.000,00) (100,00)


- - 1.785.800,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis - - 1.736.050,00 (49.750,00) (2,79)

- - 1.360.800,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor - - 1.311.050,00 (49.750,00) (3,66)

- - - 1.023.300,00 ATK Penunjang Kegiatan - - - 973.550,00 (49.750,00) (4,86)

6,00 rim 49.750,00 298.500,00 - Kertas HVS 5,00 rim 49.750,00 248.750,00 (49.750,00) (16,67)

4,00 ktk 24.200,00 96.800,00 - Amplop putih panjang 4,00 ktk 24.200,00 96.800,00 - -

1,00 buah 27.600,00 27.600,00 - Staples 1,00 buah 27.600,00 27.600,00 - -

3,00 buah 8.100,00 24.300,00 - Isi Staples 3,00 buah 8.100,00 24.300,00 - -

2,00 buah 24.150,00 48.300,00 - Cutter 2,00 buah 24.150,00 48.300,00 - -

2,00 ktk 5.750,00 11.500,00 - Isi Cutter 2,00 ktk 5.750,00 11.500,00 - -

1,00 pak 36.300,00 36.300,00 - Map Goby 1,00 pak 36.300,00 36.300,00 - -

1,00 lusin 84.700,00 84.700,00 - Spidol permanen 1,00 lusin 84.700,00 84.700,00 - -

1,00 lusin 30.200,00 30.200,00 - Spidol Twinpen 1,00 lusin 30.200,00 30.200,00 - -

1,00 bh 42.300,00 42.300,00 - Tinta printer hitam 1,00 bh 42.300,00 42.300,00 - -

3,00 bh 42.300,00 126.900,00 - Tinta printer warna 3,00 bh 42.300,00 126.900,00 - -

3,00 bh 10.800,00 32.400,00 - Stabilo 3,00 bh 10.800,00 32.400,00 - -

1,00 bh 163.500,00 163.500,00 - Flashdik 32 GB 1,00 bh 163.500,00 163.500,00 - -

- - - 337.500,00 ATK Napak Tilas - - - 337.500,00 - -

15,00 buah 15.000,00 225.000,00 - Papan Alas 15,00 buah 15.000,00 225.000,00 - -

15,00 buah 7.500,00 112.500,00 - Spidol 15,00 buah 7.500,00 112.500,00 - -


170,00 lbr 2.500,00 425.000,00 - Cetak Foto Kegiatan 170,00 lbr 2.500,00 425.000,00 - -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


- - 500.000,00 5.2.2.03.17. Belanja Jasa Publikasi - - 1.750.000,00 1.250.000,00 250,00

2,00 unit 250.000,00 500.000,00 - Spanduk kegiatan - - - (500.000,00) (100,00)

- - - spanduk 3,00 lbr 250.000,00 750.000,00 750.000,00 -

- - - data dinding posko manunggal 1,00 unit 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 -


30,00 oh 50.000,00 1.500.000,00 - Peserta Napak Tilas ( 15 org x 2

hari )

30,00 oh 50.000,00 1.500.000,00 - -

30,00 oh 50.000,00 1.500.000,00 - Petugas Padang Expo/Padang Fair 30,00 oh 50.000,00 1.500.000,00 - -

- - 591.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan - - 610.750,00 19.750,00 3,34

- - 591.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan - - 610.750,00 19.750,00 3,34

2.364,00 lbr 250,00 591.000,00 - Fotocopy 2.443,00 lbr 250,00 610.750,00 19.750,00 3,34



- - - 2.079.000,00 Kegiatan Napak Tilas - - - 2.079.000,00 - -

30,00 ktk 29.700,00 891.000,00 - Makan ( 15 org x 1 kali x 2 hari ) 30,00 ktk 29.700,00 891.000,00 - -

60,00 ktk 19.800,00 1.188.000,00 - Snack ( 15 org x 2 kali x 2 hari ) 60,00 ktk 19.800,00 1.188.000,00 - -

- - - 9.900.000,00 Kegiatan Padang Expo/Padang Fair - - - 1.485.000,00 (8.415.000,00) (85,00)

200,00 ktk 29.700,00 5.940.000,00 - Makan 30,00 ktk 29.700,00 891.000,00 (5.049.000,00) (85,00)

200,00 ktk 19.800,00 3.960.000,00 - Snack 30,00 ktk 19.800,00 594.000,00 (3.366.000,00) (85,00)

- - - 20.790.000,00 Temu Ramah Pem. Kecamatan

dengan Tokoh Masyarakat

- - - 14.850.000,00 (5.940.000,00) (28,57)

300,00 ktk 29.700,00 8.910.000,00 - Makan 300,00 ktk 29.700,00 8.910.000,00 - -

600,00 ktk 19.800,00 11.880.000,00 - Snack 300,00 ktk 19.800,00 5.940.000,00 (5.940.000,00) (50,00)

- - Kegiatan-kegiatan PKK - - - 14.850.000,00 14.850.000,00 -

- - - Makan 300,00 org 29.700,00 8.910.000,00 8.910.000,00 -

- - - snack 300,00 org 19.800,00 5.940.000,00 5.940.000,00 -

- - Posko Manunggal - - - 3.465.000,00 3.465.000,00 -

- - - makan 70,00 org 29.700,00 2.079.000,00 2.079.000,00 -

- - - snack 70,00 org 19.800,00 1.386.000,00 1.386.000,00 -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

- - 4.560.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas - - 6.480.000,00 1.920.000,00 42,11

- - 4.560.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah - - 6.480.000,00 1.920.000,00 42,11

8,00 oh 100.000,00 800.000,00 - PNS Gol IV ( 2 org x 4 hari ) 8,00 oh 100.000,00 800.000,00 - -

32,00 oh 80.000,00 2.560.000,00 - PNS Gol III ( 8 org x 4 hari ) 32,00 oh 80.000,00 2.560.000,00 - -

20,00 oh 60.000,00 1.200.000,00 - PNS Gol II ( 5 org x 4 hari ) 20,00 oh 60.000,00 1.200.000,00 - -

- - - Non PNS 32,00 oh 60.000,00 1.920.000,00 1.920.000,00 -


Diserahkan Kepada


- - 19.350.000,00 (5.850.000,00) (23,21)


Kepada Masyarakat

- - 19.350.000,00 (5.850.000,00) (23,21)

1,00 pkt 25.200.000,00 25.200.000,00 - Belanja Barang Penunjang Kegiatan

Kemasyarakatan

1,00 kegiatan 19.350.000,00 19.350.000,00 (5.850.000,00) (23,21)



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.879.000,00

1.879.000,00

379.000,00

69.043.800,00

Jumlah Rp. 73.180.800,00

73.180.800,00 73.180.800,00



Mengesahkan,

NIP.19721026 199703 1 003.


NIP.19830825 200112 1 002





JABATAN

19700207 199403 2 008

19710104 200112 1 007

NIP

Ir. NURFITRI, M.Si

NOVALINO, SE

3

2

1

NO


NAMA TANDATANGAN

Pengguna Anggaran




ppid.padang.go.idppid.padang.go.id/home/download_file/DPPA 2018.pdf · DOKUMEN PELAKSANAAN...

Documents

Transcript of ppid.padang.go.idppid.padang.go.id/home/download_file/DPPA 2018.pdf · DOKUMEN PELAKSANAAN...