Sebelum perubahan - pariwisata.jogjakota.go.id · dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan...

Halaman : 1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

Formulir

DPPA - SKPD 1 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2018 3.02.3.02.01.00.00.4

Urusan Pemerintahan : 3.02. - PARIWISATA

Organisasi : 3.02.01. - DINAS PARIWISATA

Latar belakang perubahan/dianggarkan :

dalam perubahan APBD

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

(berkurang)

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)


(Rp)

% Volume Satuan Tarif /Harga Volume Satuan Tarif /Harga

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 = 7 X 9 11 = 10 - 6 12

4. PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Tempat Khusus Parkir

TKP Malioboro 1 Lt 1 (Khusus Bus)

Parkir

KM/WC

Sewa Los

TKP Malioboro 1 Lt 2 dan Lt 2 (Khusus Roda 2)

Parkir

TKP Malioboro 2 (Parkir)

Parkir

KM/WC

Sewa Los

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pendapatan BLUD Taman Pintar

Pendapatan BLUD Taman Pintar.

- - 15.452.973.000,00 - 15.628.773.000,00 175.800.000,00 1,138

4.1. - - 15.452.973.000,00 - 15.628.773.000,00 175.800.000,00 1,138

4.1.2. - - 1.052.973.000,00 - 1.052.973.000,00

4.1.2.02. - - 1.052.973.000,00 - 1.052.973.000,00

4.1.2.02.05. - - 1.052.973.000,00 - 1.052.973.000,00

- - - 168.422.400,00 - - 168.422.400,00

1,00 tahun 93,600,000.00 93.600.000,00 1,00 tahun 93.600.000,00 93.600.000,00

1,00 tahun 5,616,000.00 5.616.000,00 1,00 tahun 5.616.000,00 5.616.000,00

1,00 tahun 69,206,400.00 69.206.400,00 1,00 tahun 69.206.400,00 69.206.400,00

- - - 102.056.400,00 - - 32.850.000,00 (69.206.400,00) (67,812)

1,00 tahun 32,850,000.00 32.850.000,00 1,00 tahun 32.850.000,00 32.850.000,00

- - - 851.700.600,00 - - 851.700.600,00

1,00 thn 764,280,000.00 764.280.000,00 1,00 thn 764.280.000,00 764.280.000,00

1,00 tahun 38,431,800.00 38.431.800,00 1,00 tahun 38.431.800,00 38.431.800,00

1,00 tahun 48,988,800.00 48.988.800,00 1,00 tahun 48.988.800,00 48.988.800,00

4.1.4. - - 14.400.000.000,00 - 14.575.800.000,00 175.800.000,00 1,221

4.1.4.16. - - 14.400.000.000,00 - 14.575.800.000,00 175.800.000,00 1,221

4.1.4.16.01. - - 14.400.000.000,00 - 14.575.800.000,00 175.800.000,00 1,221

Halaman : 2

Kode Rekening

Uraian

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

(berkurang)



(Rp)

% Volume Satuan Tarif /Harga Volume Satuan Tarif /Harga

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 = 7 X 9 11 = 10 - 6 12

4.1.4.16.01.

99

Pendapatan BLUD Taman Pintar

Jasa Layanan

Hibah

Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain

Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah

JUMLAH

-

1,00

1,00

1,00

1,00

-

tahun

tahun

tahun

tahun

tahun

14,400,000,000.00

13,063,387,000.00

-

1,213,848,000.00

122,765,000.00

-

14.400.000.000,00

13.063.387.000,00

-

1.213.848.000,00

122.765.000,00

15.452.973.000,00

-

1,00

1,00

1,00

1,00

-

tahun

tahun

tahun

tahun

tahun

14.575.800.000,00

13.324.703.000,00

1.101.006.000,00

150.091.000,00

14.575.800.000,00

13.324.703.000,00

1.101.006.000,00

150.091.000,00

15.628.773.000,00

175.800.000,00

261.316.000,00

(112.842.000,00)

27.326.000,00

175.800.000,00

1,221

2,000

(9,296)

22,259

1,138

Jumlah 15.452.973.000,00 15.628.773.000,00 (175.800.000,00) 1,138

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Sebelum Perubahan

4.427.331.972,00

3.674.426.210,00

2.691.040.619,00

4.660.174.199,00

15.452.973.000,00

Setelah Perubahan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Jumlah

4.427.331.972,00

3.674.426.210,00 2.691.040.619,00 4.835.974.199,00

15.628.773.000,00

YOGYAKARTA, Februari 2018

Plt. Kepala Dinas / Sekretaris

Drs. Yunianto Dwisutono

NIP. 196606281986021002

Triwulan I Rp. Rp.

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Jumlah Rp. Rp.

Drs. KADRI RENGGONO, MSi

NIP. 196611271993031006


NOMOR DPPA SKPD

Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 3.02.3.02.01.00.00.5.1.

DPPA - SKPD 2.1

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 3.02. - PARIWISATA Organisasi : 3.02.01. - DINAS PARIWISATA

Latar belakang perubahan/dianggarkan :

dalam perubahan APBD

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

(berkurang)

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

(Rp)

%

Volume Satuan

Tarif /Harga

Volume Satuan

Tarif /Harga

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 = 7 X 9 11 12

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00 2.190.050.281,00 0,00 2.142.749.250,00 (47.301.031,00) (2.16)

5.1.1.

Belanja Pegawai

0,00

2.190.050.281,00

0,00 2.142.749.250,00

(47.301.031,00)

(2.16)

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

0,00

2.137.401.631,00

0,00 2.108.527.627,00

(28.874.004,00)

(1.35)

5.1.1.01.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

0,00

1.637.916.645,00

0,00 1.607.449.120,00

(30.467.525,00)

(1.86)

Gaji Pokok

14,000 bln

113.244.700,00

1.585.425.800,00

14,000 bln

110.275.200,00 1.543.852.800,00

(41.573.000,00)

(2.62)

Acress 2.5 %

1,000 -

39.635.645,00

39.635.645,00

1,000 -

38.596.320,00 38.596.320,00

(1.039.325,00)

(2.62)

Gaji Terusan

1,000 -

12.855.200,00

12.855.200,00

1,000 -

25.000.000,00 25.000.000,00

12.144.800,00

94.47

5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

0,00

136.957.095,00

0,00 141.522.540,00

4.565.445,00

3.33

Tunjangan Suami/Istri

13,000 bulan

7.444.040,00

96.772.520,00

14,000 bulan

7.070.030,00 98.980.420,00

2.207.900,00

2.28

Acress 2.5%

1,000 -

2.419.313,00

2.419.313,00

1,000 -

2.474.510,00 2.474.510,00

55.197,00

2.28

Tunjangan Anak

13,000 bulan

2.699.102,00

35.088.326,00

14,000 bulan

2.597.046,00 36.358.644,00

1.270.318,00

3.62

Acress 2.5%

1,000 -

877.208,00

877.208,00

1,000 -

908.966,00 908.966,00

31.758,00

3.62

Gaji Terusan

1,000 -

1.799.728,00

1.799.728,00

1,000 -

2.800.000,00 2.800.000,00

1.000.272,00

55.58

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan Struktural

0,00

167.651.250,00

0,00 152.197.500,00

(15.453.750,00)

(9.22)

Tunjangan Struktural

13,000 bulan

9.650.000,00

125.450.000,00

14,000 bulan

9.650.000,00 135.100.000,00

9.650.000,00

7.69

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

(berkurang)

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Jumlah (Rp) (Rp) %

Volume Satuan

Tarif /Harga Volume Satuan

Tarif /Harga

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 = 7 X 9 11 12

5.1.1.01.03. Acress 2.5% 1,000 - 3.136.250,00 3.136.250,00 1,000 - 3.377.500,00 3.377.500,00 241.250,00 7.69

Rencana Pengangkatan Pejabat Fungs/Struktrl/real 1,000 -

39.065.000,00 39.065.000,00 1,000 -

13.720.000,00 13.720.000,00 (25.345.000,00) (64.88)

pph gaji ke 13

5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional 0,00 7.020.000,00 0,00 7.020.000,00 0,00 0.00

Tunjangan Fungsional 1,000 -

7.020.000,00 7.020.000,00 1,000 -

7.020.000,00 7.020.000,00 0,00 0.00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

0,00 44.625.875,00

0,00 45.189.000,00 563.125,00 1.26

Tunjangan Umum 13,000 bulan

3.295.000,00 42.835.000,00 14,000 bulan

2.940.000,00 41.160.000,00 (1.675.000,00) (3.91)

Acress 2.5 % 1,000 -

1.070.875,00 1.070.875,00 1,000 -

1.029.000,00 1.029.000,00 (41.875,00) (3.91)


720.000,00 720.000,00 1,000 -

3.000.000,00 3.000.000,00 2.280.000,00 316.67

pph gaji ke 13

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 0,00 84.890.724,00 0,00 81.863.568,00 (3.027.156,00) (3.57)

Tunjangan Beras 12,000 bulan

6.807.480,00 81.689.760,00 12,000 bulan

6.372.960,00 76.475.520,00 (5.214.240,00) (6.38)

Acress 2.5% 1,000 -

2.042.244,00 2.042.244,00 1,000 -

1.911.888,00 1.911.888,00 (130.356,00) (6.38)


1.158.720,00 1.158.720,00 1,000 -

3.476.160,00 3.476.160,00 2.317.440,00 200.00

pph gaji ke 13

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 0,00 4.820.129,00 0,00 8.687.927,00 3.867.798,00 80.24

Tunjangan Khusus 14 bulan 14,000 bulan

124.908,00 1.748.712,00 14,000 bulan

156.434,00 2.190.076,00 441.364,00 25.24

Acress 2,5% 1,000 -

43.717,00 43.717,00 1,000 -

54.751,00 54.751,00 11.034,00 25.24

Renc Pengkt Pejbt Fungs/Struktrl/real pph gaji ke 1,000 -

3.027.700,00 3.027.700,00 1,000 -

3.943.100,00 3.943.100,00 915.400,00 30.23

13

Asumsi pegawai pindahan 0,00 0,00 1,000 - 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0.00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

0,00 28.378,00

0,00 25.672,00 (2.706,00) (9.54)

Pembulatan Gaji 14,000 bulan

1.960,00 27.440,00 14,000 bulan

1.789,00 25.046,00 (2.394,00) (8.72)

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

(berkurang)


Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Jumlah (Rp) (Rp) %

Volume Satuan


Tarif /Harga

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 = 7 X 9 11 12

5.1.1.01.08. Acress 2.5% 1,000 - 686,00 686,00 1,000 - 626,00 626,00 (60,00) (8.75)

Gaji Terusan 1,000 -

252,00 252,00

-

252,00 0,00 (252,00) (100.00)

5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

0,00 45.969.791,00

0,00 45.938.671,00 (31.120,00) (0.07)

BPJS 12,000 bulan

3.701.638,00 44.419.656,00 12,000 bulan

3.598.266,00 43.179.192,00 (1.240.464,00) (2.79)

Acress 2.5% 1,000 -

1.110.491,00 1.110.491,00 1,000 -

1.079.479,00 1.079.479,00 (31.012,00) (2.79)

Gaji terusan 1,000 -

439.644,00 439.644,00 1,000 -

1.680.000,00 1.680.000,00 1.240.356,00 282.13

5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

0,00 4.178.752,00

0,00 14.378.299,00 10.199.547,00 244.08

JKM 12,000 bulan

339.736,00 4.076.832,00 12,000 bulan

793.979,00 9.527.748,00 5.450.916,00 133.70

Acress 2.5% 1,000 -

101.920,00 101.920,00 1,000 -

238.193,00 238.193,00 136.273,00 133.71

Realisasi Pembayaran Kekur.JKM

0,00 0,00 1,000 -

4.209.158,00 4.209.158,00 4.209.158,00 0.00

Asumsi peg pindahan

0,00 0,00 1,000 -

403.200,00 403.200,00 403.200,00 0.00

5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

0,00 3.342.992,00

0,00 4.255.330,00 912.338,00 27.29

JKK 12,000 bulan

271.788,00 3.261.456,00 12,000 bulan

264.661,00 3.175.932,00 (85.524,00) (2.62)

Acress 2.5% 1,000 -

81.536,00 81.536,00 1,000 -

79.398,00 79.398,00 (2.138,00) (2.62)

Asumsi pegawai pindahan

0,00 0,00 1,000 -

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0.00

5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

0,00 52.648.650,00

0,00 34.221.623,00 (18.427.027,00) (35.00)

5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

0,00 52.648.650,00

0,00 34.221.623,00 (18.427.027,00) (35.00)

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1,000 -

52.648.650,00 52.648.650,00 1,000 -

34.221.623,00 34.221.623,00 (18.427.027,00) (35.00)

JUMLAH

0,00 2.190.050.281,00

0,00 2.142.749.250,00 (47.301.031,00) (2.16)

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

(berkurang)


Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Jumlah (Rp) (Rp) %

Volume Satuan


Tarif /Harga

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 = 7 X 9 11 12 Jumlah 2.190.050.281,00 2.142.749.250,00 47.301.031,00 (2.16)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

YOGYAKARTA, Februari 2018

Triwulan I Rp. 793.462.529,00

Triwulan I Rp. 793.462.529,00

Mengesahkan

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Plt. Kepala Dinas / Sekretaris

Triwulan II Rp. 796.490.229,00

Triwulan II Rp. 807.354.903,00

Triwulan III Rp. 469.810.458,00 Triwulan III Rp. 445.368.539,00

Triwulan IV Rp. 130.287.065,00 Triwulan IV Rp. 96.563.279,00

2.190.050.281,00

2.142.749.250,00

Jumlah Rp. Jumlah Rp. Drs. KADRI RENGGONO, MSi


NIP. 196606281986021002

NIP. 196611271993031006

Halaman : 1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DPPA - SKPD 2.2

TAHUN ANGGARAN 2018



Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode

Lokasi Target

Sumber

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Kinerja

Uraian Kegiatan

Dana

Triwulan

Triwulan

Program

Kegiatan (kuantitatif)

Jumlah

Jumlah

I II III IV I II III

IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

001. Program Pelayanan Administrasi 325.897.417 363.573.439 311.326.164 212.911.689 1.213.708.709 220.897.417 364.274.952 255.008.664 443.238.476 1.283.419.509

018.

Perkantoran

-

221.680.000 253.330.000 217.290.000 112.330.000

804.630.000 116.680.000 253.850.000 161.290.000

266.180.000 798.000.000

Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan

019.

Konsultasi

-

88.290.525 84.061.650 78.109.275 84.654.800

335.116.250 88.290.525 84.061.650 77.791.775

161.313.100 411.457.050

Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan

020.

Kantor

-

15.926.892 26.181.789 15.926.889 15.926.889

73.962.459 15.926.892 26.363.302 15.926.889

15.745.376 73.962.459

Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan

Perkantoran

002. Program Peningkatan Sarana dan 18.067.300 71.238.400 26.690.900 16.903.900 132.900.500 18.067.300 71.238.400 26.690.900 245.933.900 361.930.500

022.

Prasarana Aparatur

-

0 50.000.000 5.000.000 0

55.000.000 0 50.000.000 5.000.000

228.000.000 283.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan

024.

Kantor

-

18.067.300 21.238.400 21.690.900 16.903.900

77.900.500 18.067.300 21.238.400 21.690.900

17.933.900 78.930.500

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

006. Program Peningkatan Pengembangan 554.000 1.512.000 1.842.000 852.000 4.760.000 554.000 1.512.000 1.842.000 852.000 4.760.000 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

005.

Keuangan

-

554.000 1.512.000 1.842.000 852.000

4.760.000 554.000 1.512.000 1.842.000

852.000 4.760.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan,

Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja

SKPD

( 3.02. ) - PARIWISATA

090. Program Pengembangan dan Pemasaran 1.913.341.094 1.675.443.538 2.161.229.378 3.125.065.775 8.875.079.785 1.913.341.094 1.677.062.538 2.128.279.378 2.875.065.779 8.593.748.789

001.

Wisata

-

77.815.752 104.166.964 659.545.804 147.657.380

989.185.900 77.815.752 105.785.964 656.595.804

148.988.230 989.185.750

Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya

Tarik Wisata 772.310.964 448.888.196 234.773.196 1.783.307.442

3.239.279.798 772.310.964 448.888.196 234.773.196

1.783.307.442 3.239.279.798

002. Promosi dan Pemasaran Pariwisata -

Halaman : 2

Kode Uraian Lokasi

Target Sumber


Kinerja

Triwulan

Triwulan

Kegiatan Dana

Jumlah Program Kegiatan

(kuantitatif)

I II III IV Jumlah

I II

III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

003. Pengelolaan Kawasan Malioboro - 1.063.214.378 1.122.388.378 1.266.910.378 1.194.100.953 4.646.614.087 1.063.214.378 1.122.388.378 1.236.910.378 942.770.107 4.365.283.241

091. Program Peningkatan Kualitas Atraksi 175.527.750 268.215.250 439.453.250 1.304.207.790 2.187.404.040 187.068.350 273.984.575 452.779.750 1.579.304.950 2.493.137.625

001.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

-

50.060.250 70.895.250 194.113.250 368.417.250 683.486.000 61.600.850 76.664.575

212.489.750 348.110.675 698.865.850 Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi

Kreatif 125.467.500 197.320.000 245.340.000 935.790.540 1.503.918.040 125.467.500 197.320.000

240.290.000 1.231.194.275 1.794.271.775 002. Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata -

092. Program Pengembangan Taman Pintar 3.116.345.199 4.265.820.692 3.861.755.661 3.256.078.448 14.500.000.000 3.116.345.199 4.265.820.692 3.861.755.661 8.531.970.965 19.775.892.517

001. Operasional Layanan BLUD Taman Pintar - 3.116.345.199 4.265.820.692 3.861.755.661 3.256.078.448 14.500.000.000 3.116.345.199 4.265.820.692 3.861.755.661 8.531.970.965 19.775.892.517

Jumlah

5.549.732.760 6.645.803.319 6.802.297.353 7.916.019.602 26.913.853.034 5.456.273.360 6.653.893.157 6.726.356.353 13.676.366.070 32.512.888.940

Mengesahkan YOGYAKARTA, Februari 2018 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Plt. Kepala Dinas / Sekretaris

Drs. KADRI RENGGONO, MSi Drs. Yunianto Dwisutono

NIP 196606281986021002

NIP. 196611271993031006

Halaman : 1


NOMOR DPPA SKPD Formulir

3.02.3.02.01.001.018.5.2 DPPA - SKPD 2.2.1


PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018



Program : 3.02.001. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 3.02.001.018. - Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Lokasi Kegiatan : -

Latar belakang perubahan/ : -

dianggarkan dalam Perubahan APBD

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Capaian Program terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional 100% 100%

perkantoran perkantoran

Masukan dana dana Rp. 804.630.000 Rp. 798.000.000

sumber daya manusia sumber daya manusia 8 PNS 8 PNS sarana prasarana kerja sarana prasarana kerja Komputer, kendaraan dinas Komputer, kendaraan dinas

Keluaran Makan minum harian karyawan Makan minum harian karyawan 34 orang 27 orang

makan minum tamu makan minum tamu 24 kali 20 kali makan minum rapat makan minum rapat 25 kali 20 kali

langganan telpon dinas langganan telpon dinas 12 bulan 12 bulan

langganan telpon UPT langganan telpon UPT 12 bulan 12 bulan

Bantuan biaya komunikasi kepala Bantuan biaya komunikasi kepala 12 bulan 12 bulan Laporan hasil koordinasi keluar dearah Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar dearah 8 laporan 9 laporan

Hasil dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan 100% 100%

operasional perkantoran operasional perkantoran

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan

Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Rp %

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2. BELANJA LANGSUNG 0.00 0.00 804.630.000,00 - - 798.000.000,00 (6.630.000,00) (0,824)

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 804.630.000,00 - - 798.000.000,00 (6.630.000,00) (0,824)

Halaman : 2

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan

Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0.00 0.00 10.200.000,00 - - 10.200.000,00 0,00 0,000

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimile/Internet 0.00 0.00 10.200.000,00 - - 10.200.000,00 0,00 0,000

Langganan telpon Dinas 0.00 0.00 1 1,00 Tahun 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,000

Langganan telpon UPT 0.00 0.00 1 1,00 Tahun 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,000

bantuan biaya komunikasi kepala 0.00 0.00 12 12,00 bulan 150.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,000

Langganan telpon Dinas 1 1.00 Tahun 3,600,000.00 3.600.000,00 - - (3.600.000,00)100,000)

Langganan telpon UPT 1 1.00 Tahun 4,800,000.00 4.800.000,00 - - (4.800.000,00)100,000)

bantuan biaya komunikasi kepala 12 12.00 bulan 150,000.00 1.800.000,00 - - (1.800.000,00)100,000)

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0.00 0.00 29.680.000,00 - - 26.550.000,00 (3.130.000,00)(10,546)

5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 0.00 0.00 16.940.000,00 - - 14.850.000,00 (2.090.000,00)(12,338)

Minuman pegawai Dinas 0.00 0.00 27 orx 22 hrx 8 bln 4.752,00 oh 2.000,00 9.504.000,00 9.504.000,00 0,000

Makanan dan Minuman Harian Pegawai 0.00 0.00 27 org x 22 hr x 3 1.782,00 oh 3.000,00 5.346.000,00 5.346.000,00 0,000

Minuman pegawai Dinas

8,470.00 oh 2,000.00 16.940.000,00

bulan

-

-

(16.940.000,00)100,000) 35 orx 22 hrx 11

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

bln

0.00

0.00 6.500.000,00

-

- 5.700.000,00 (800.000,00)(12,308)

Makanan dan Minum Rapat 0.00 0.00 10 or x 15 kali 150,00 os 8.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,000

Makanan dan Minuman Rapat 0.00 0.00 10 or x 15 kali 150,00 oh 18.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 0,000

0.00 0.00 10 or x 5 kali 50,00 oh 12.000,00 600.000,00 600.000,00 0,000

Makanan dan Minum Rapat 10 or x 25 kali 250.00 os 8,000.00 2.000.000,00 - - (2.000.000,00)100,000)

Makanan dan Minuman Rapat 10 or x 25 kali 250.00 oh 18,000.00 4.500.000,00 - - (4.500.000,00)100,000)

0.00 0.00 10 or x 5 kali 50,00 oh 24.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,000

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 0.00 0.00 6.240.000,00 - - 6.000.000,00 (240.000,00) (3,846)

Makanan dan Minuman Tamu 0.00 0.00 10 or x 12 kali 120,00 oh 18.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 0,000

0.00 0.00 10 or x 12 kali 120,00 os 8.000,00 960.000,00 960.000,00 0,000

0.00 0.00 10 or x 8 kali 80,00 oh 12.000,00 960.000,00 960.000,00 0,000

10 or x 24 kali 240.00 oh 18,000.00 4.320.000,00 - - (4.320.000,00)100,000)

10 or x 24 kali 240.00 os 8,000.00 1.920.000,00 - - (1.920.000,00)100,000)

0.00 0.00 10 or x 8 kali 80,00 oh 24.000,00 1.920.000,00 1.920.000,00 0,000

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0.00 0.00 764.750.000,00 - - 761.250.000,00 (3.500.000,00) (0,458)

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0.00 0.00 566.750.000,00 - - 724.250.000,00 157.500.000,00 27,790

Sekretariat 0.00 0.00 - - - - 97.000.000,00 97.000.000,00 0,000

Pekerjaaan Dinas Luar Daerah Luar DIY 0.00 0.00 - - - - 97.000.000,00 97.000.000,00 0,000

Konsultasi dan Koordinasi Kepariwisataan 0.00 0.00 1 org x 5 kali x 2 hr 10,00 oh 2.500.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,000

1 org x 3 kali x 3 hr 0.00 0.00 1 org x 3 kali x 3 hr 9,00 oh 3.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 0,000

Halaman : 3

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15.02. Orientasi/Penjajagan Kepariwisataan (Ekraf dan atraksi 0.00 0.00 6 org x 1 kali x 3 hr 18,00 oh 2.500.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,000

pariwisata) - - - - 127.500.000,00 127.500.000,00

0,000 Atraksi Pariwisata 0.00 0.00

Pengiriman misi kesenian DIY 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000

Pengiriman misi kesenian TMII 0.00 0.00 0 org x 1 event x 2 - org 1.500.000,00 0,00 0,000

hr Pengiriman misi kesenian luar jawa (Batam) 0.00 0.00 17 org x 3 hr 51,00 oh 2.500.000,00 127.500.000,00 127.500.000,00 0,000

Promosi dan Pemasaran pariwisata 0.00 0.00 - - - - 499.750.000,00 499.750.000,00 0,000

Pertemuan Java Promo di Luar DIY 0.00 0.00 4 org x 1 hr x 2 kgt 8,00 oh 500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000

Pengiriman misi promosi pariwisata 0.00 0.00 15 org x 3 hr x 1 kgt 45,00 oh 2.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,000

Sekretariat - 0.00 - 0.00 40.000.000,00 - - (40.000.000,00)100,000)

Pekerjaaan Dinas Luar Daerah Luar DIY - 0.00 - 0.00 40.000.000,00 - - (40.000.000,00)100,000)

Konsultasi dan Koordinasi Kepariwisataan 1 org x 8 kali x 2 16.00 oh 2,500,000.00 40.000.000,00 - - (40.000.000,00)100,000)

hr Atraksi Pariwisata - 0.00 - 0.00 27.000.000,00 - - (27.000.000,00)100,000)

Pengiriman misi kesenian DIY - 0.00 - 0.00 - - 0,00 0,000

Pengiriman misi kesenian TMII 9 org x 1 event x 18.00 org 1,500,000.00 27.000.000,00 - - (27.000.000,00)100,000)

2 hr Promosi dan Pemasaran pariwisata - 0.00 - 0.00 499.750.000,00 - - (499.750.000,00)100,000)

Pertemuan Java Promo di Luar DIY 4 org x 1 hr x 2 8.00 oh 500,000.00 4.000.000,00 - - (4.000.000,00)100,000)

Pengiriman misi promosi pariwisata

kgt

45.00 oh 2,000,000.00 90.000.000,00

-

-

(90.000.000,00)100,000) 15 org x 3 hr x 1

Perikatan kerjasama

kgt

12.00 oh 2,200,000.00 26.400.000,00

-

-

(26.400.000,00)100,000) 4 org x 3 hr x 1

Penjajagan kerjasama

kgt

12.00 oh 2,200,000.00 26.400.000,00

-

-

(26.400.000,00)100,000) 4 org x 3 hr x 1

Pengembangan duta wisata dimas diajeng

kgt

18.00 oh 2,000,000.00 36.000.000,00

-

-

(36.000.000,00)100,000) 3 or x 2 hari x 3

kgt Fasislitas konsultasi/koordinasi kepariwisataan ke TK - 0.00 - 0.00 12.000.000,00 - - (12.000.000,00)100,000)

pusat

-

-

(12.000.000,00)100,000) Perjalanan dinas 1 org x 2 hr x 3 6.00 oh 2,000,000.00 12.000.000,00 kali Pameran dalam negeri - 0.00 - 0.00 114.000.000,00 - - (114.000.000,00)100,000)

Luar Jawa 6 org x 3 hr x 2 36.00 oh 2,500,000.00 90.000.000,00 - - (90.000.000,00)100,000)

kali

Halaman : 4

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15.02. Jawa 6 org x 2 hari x 1 12.00 oh 2,000,000.00 24.000.000,00 - - (24.000.000,00)100,000)

Roadshow Table Top Jogja Day luar jawa

kali

48.00 orang 2,500,000.00 120.000.000,00

-

-

(120.000.000,00)100,000) 8 org x 3 hr x 2

Roadshow Table Top Jogja Day jawa

kali

24.00 orang 2,000,000.00 48.000.000,00

-

-

(48.000.000,00)100,000) 12 org x 2 hr x 1 kali Transport peserta (Travel Dialog & Roadshow Table Top 153 org x 3 kali 459.00 oh 50,000.00 22.950.000,00 - - (22.950.000,00)100,000)

Jogja Day) 4 org x 3 hr x 1 kgt 12,00 oh 2.200.000,00 26.400.000,00 26.400.000,00

0,000 Perikatan kerjasama 0.00 0.00

Penjajagan kerjasama 0.00 0.00 4 org x 3 hr x 1 kgt 12,00 oh 2.200.000,00 26.400.000,00 26.400.000,00 0,000

Pengembangan duta wisata dimas diajeng 0.00 0.00 3 or x 2 hari x 3 kgt 18,00 oh 2.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,000

Fasislitas konsultasi/koordinasi kepariwisataan ke TK 0.00 0.00 - - - - 12.000.000,00 12.000.000,00 0,000

pusat 1 org x 2 hr x 3 kali 6,00 oh 2.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

0,000 Perjalanan dinas 0.00 0.00

Pameran dalam negeri 0.00 0.00 - - - - 114.000.000,00 114.000.000,00 0,000

Luar Jawa 0.00 0.00 6 org x 3 hr x 2 kali 36,00 oh 2.500.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,000

Jawa 0.00 0.00 6 org x 2 hari x 1 12,00 oh 2.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,000

kali Roadshow Table Top Jogja Day luar jawa 0.00 0.00 8 org x 3 hr x 2 kali 48,00 orang 2.500.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,000

Roadshow Table Top Jogja Day jawa 0.00 0.00 12 org x 2 hr x 1 kali 24,00 orang 2.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 0,000

Transport peserta (Travel Dialog & Roadshow Table Top 0.00 0.00 153 org x 3 kali 459,00 oh 50.000,00 22.950.000,00 22.950.000,00 0,000

Jogja Day) 5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 0.00 0.00 198.000.000,00 - - 37.000.000,00 (161.000.000,00)(81,313)

Promosi luar negeri 0.00 0.00 - - - - 37.000.000,00 37.000.000,00 0,000

0.00 0.00 2 org x 5 hr x 1 kali 10,00 oh 3.700.000,00 37.000.000,00 37.000.000,00 0,000

Pertemuan TPO 0.00 0.00 0 org x 4 hr x 1 kali - oh 7.000.000,00 0,00 0,000

Promosi luar negeri - 0.00 - 0.00 198.000.000,00 - - (198.000.000,00)100,000)

4 org x 5 hr x 1 20.00 oh 7,100,000.00 142.000.000,00 - - (142.000.000,00)100,000)

Pertemuan TPO

kali

8.00 oh 7,000,000.00 56.000.000,00

-

-

(56.000.000,00)100,000) 2 org x 4 hr x 1

kali

Halaman : 5

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan

Rp % Ekspresi Volume

Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah 804.630.000,00 Jumlah 798.000.000,00 (6.630.000,00) (0,824)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan YOGYAKARTA, Februari 2018

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

221.680.000,00

116.680.000,00


Triwulan I Rp.

Triwulan I Rp.

Triwulan II Rp. 253.330.000,00 Triwulan II Rp. 253.850.000,00

Triwulan III Rp. 217.290.000,00 Triwulan III Rp. 161.290.000,00 Triwulan IV Rp. 112.330.000,00 Triwulan IV Rp. 266.180.000,00


Jumlah Rp. 804.630.000,00

Jumlah Rp. 798.000.000,00

NIP. 196606281986021002

Halaman : 1



3.02.3.02.01.001.019.5.2 DPPA - SKPD 2.2.1






Kegiatan : 3.02.001.019. - Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Lokasi Kegiatan : -

Latar belakang perubahan/ : - dianggarkan dalam Perubahan APBD



Target Kinerja

Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Capaian Program Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional 100% 100%


Masukan Dana Dana Rp. 335.116.250 Rp. 411.457.050

Sumber daya manusia Sumber daya manusia 2 PNS, 1 Naban 2 PNS, 1 Naban

Sarana Prasana kerja Sarana Prasana kerja Komputer, Kendaraan Dinas Komputer, Kendaraan Dinas

Metode Metode Pembelian Pembelian

Keluaran materai 6000-an 1.materai 6000-an 100 buah 1. 100 buah

materai 3000-an 2.materai 3000-an 400 buah 2. 400 buah

STNK Roda 4 yang diperpanjang ijinnya 3.STNK Roda 4 yang diperpanjang ijinnya 3 unit 3. 3 unit



Jasa Cleaning Service 6.Jasa Cleaning Service 12 bulan 6. 12 bulan

Jasa Keamanan 7.Jasa Keamanan 12 bulan 7. 12 bulan

Bahan kebersihan 8.Bahan kebersihan 14 jenis 8. 13 jenis

Alat tulis kantor Dinas 9.Alat tulis kantor Dinas 49 jenis 9. 51 jenis

Alat tulis kantor UPT Malioboro 10.Alat tulis kantor UPT Malioboro 49 jenis 10. 49 jenis

Jasa percetakkan 11.Jasa percetakkan 6 jenis 11. 6 jenis

Barang penggandaan Dinas 12.Jasa Penggandaan 69.085 lembar 12. 50.000 lembar

Komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang 13.Komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor 5 jenis 13. 5 jenis

tersedia yang tersedia 2 jenis

Pemeliharaan komputer 14.Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21 jenis 14. 8 jenis

Bahan komputer/printer 15.Bahan Komputer 6 jenis 15. 21 jenis

Jasa pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 16.Pemeliharaan komputer 1 buah 16. 2 jenis

White board 17.Surat Kabar / majalah Dinas dan UPT 1 buah 17. 1 jenis

Kursi kerja putar 18.White board 4 buah 18. 1 buah

Meja rapat 19.Kursi kerja putar 10 buah 19. 2 buah

Kursi rapat 20.Meja rapat 1 buah 20. 4 buah

Kabinet besi laci 4 21.Kursi rapat 0 buah 21. 10 buah

Jam dinding 22.Kabinet besi laci 4 1 unit 22. 1 buah Printer 23.Printer 1 jenis 23. 2 unit

Surat kabar/majalah Dinas dan UPT 24.Almari 24. 1 buah

25.Air Purifier 25. 1 buah 26.Laptop 26. 1 unit

27.UPS 27. 8 unit

28.Meja Kerja 28. 1 buah 29.Meja & Kursi Tamu 29. 1 set

30.Mesin Faksimili 30. 1 unit

31.Kursi dan Meja Ruang Rapat Utama 31. 1 set

Hasil Dukungan terhadap kelancaraan administrasi, keuangan dan Dukungan terhadap kelancaraan administrasi, keuangan dan 100% 100%

operasional perkantoran operasional perkantoran

Kelompok Sasaran Kegiatan : 1 Sekertaris, 3 Bidang, 1 UPT


Halaman : 2

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan

Rp %

Ekspresi Volume


Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2. BELANJA LANGSUNG 0.00 0.00 335.116.250,00 - - 411.457.050,00 76.340.800,00 22,780

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 314.251.250,00 - - 313.351.150,00 (900.100,00) (0,286)

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0.00 0.00 32.929.250,00 - - 33.124.150,00 194.900,00 0,592

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 0.00 0.00 20.941.250,00 - - 20.941.150,00 (100,00) 0,000

Dinas 0.00 0.00 - - - - 15.192.400,00 15.192.400,00 0,000

Kertas HVS Folio 70 gr 0.00 0.00 80 80,00 rim 41.000,00 3.280.000,00 3.280.000,00 0,000

Kertas HVS A4 70 gr 0.00 0.00 30 30,00 rim 38.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00 0,000

Buku Tulis 0.00 0.00 30 30,00 buah 4.000,00 120.000,00 120.000,00 0,000

Buku Folio Isi 100 0.00 0.00 15 15,00 buah 14.500,00 217.500,00 217.500,00 0,000

Buku Kwitansi Besar 0.00 0.00 15 15,00 buah 3.500,00 52.500,00 52.500,00 0,000

Buku Kwitansi Tanggung 0.00 0.00 9 9,00 buah 2.700,00 24.300,00 24.300,00 0,000

Amplop Besar 0.00 0.00 10 10,00 dos 14.800,00 148.000,00 148.000,00 0,000

Amplop Sedang 0.00 0.00 6 6,00 dos 10.200,00 61.200,00 61.200,00 0,000

Amplop Kecil 0.00 0.00 10 10,00 dos 9.800,00 98.000,00 98.000,00 0,000

Amplop ukuran Folio 0.00 0.00 10 10,00 pack 35.000,00 350.000,00 350.000,00 0,000

Pita Mesin Tik 0.00 0.00 6 6,00 roll 19.250,00 115.500,00 115.500,00 0,000

Lakban 2'' 0.00 0.00 20 20,00 roll 10.000,00 200.000,00 200.000,00 0,000

Selotip Besar 0.00 0.00 6 6,00 roll 3.000,00 18.000,00 18.000,00 0,000

Halaman : 3

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.01.01. File Box 0.00 0.00 12 12,00 buah 18.500,00 222.000,00 222.000,00 0,000

Ordner Folio 0.00 0.00 15 15,00 buah 25.000,00 375.000,00 375.000,00 0,000

Isi Panel 0.00 0.00 4 4,00 buah 14.000,00 56.000,00 56.000,00 0,000

Tip-ex 0.00 0.00 15 15,00 buah 7.800,00 117.000,00 117.000,00 0,000

Stapler Besar No. 24/6 0.00 0.00 6 6,00 buah 63.000,00 378.000,00 378.000,00 0,000

Stapler Kecil No. 10 0.00 0.00 12 12,00 buah 16.000,00 192.000,00 192.000,00 0,000

Isi Staples Besar 0.00 0.00 60 60,00 pak 6.100,00 366.000,00 366.000,00 0,000

Isi Staples Kecil 0.00 0.00 90 90,00 pak 2.200,00 198.000,00 198.000,00 0,000

Paper Clip No.3 0.00 0.00 120 120,00 dos 2.500,00 300.000,00 300.000,00 0,000

Lem Cair 0.00 0.00 15 15,00 buah 3.250,00 48.750,00 48.750,00 0,000

Perforator 40xL 0.00 0.00 6 6,00 buah 57.500,00 345.000,00 345.000,00 0,000

Batu Kecil 0.00 0.00 30 30,00 buah 2.000,00 60.000,00 60.000,00 0,000

Map Kertas 0.00 0.00 300 300,00 buah 800,00 240.000,00 240.000,00 0,000

Map Snel Kertas 0.00 0.00 900 900,00 buah 1.000,00 900.000,00 900.000,00 0,000

Map Snel Plastik Tebal 0.00 0.00 60 60,00 buah 6.500,00 390.000,00 390.000,00 0,000

Map Snel Transparan Eksekutif 0.00 0.00 60 60,00 buah 5.150,00 309.000,00 309.000,00 0,000

Map Kancing Punggung 0.00 0.00 36 36,00 buah 3.500,00 126.000,00 126.000,00 0,000

Map Kancing Biasa 0.00 0.00 60 60,00 buah 2.500,00 150.000,00 150.000,00 0,000

Map Sheet Folder/Map L 0.00 0.00 150 150,00 buah 1.425,00 213.750,00 213.750,00 0,000

Tinta Cap Warna Ungu 0.00 0.00 6 6,00 botol 6.500,00 39.000,00 39.000,00 0,000

Spidol Kecil 0.00 0.00 15 15,00 buah 1.500,00 22.500,00 22.500,00 0,000

Spidol Besar Whiteboard 0.00 0.00 15 15,00 buah 6.600,00 99.000,00 99.000,00 0,000

Binder Clip 107 0.00 0.00 45 45,00 dos 5.500,00 247.500,00 247.500,00 0,000

Binder Clip 111 0.00 0.00 45 45,00 dos 7.500,00 337.500,00 337.500,00 0,000

Binder Klip 200 0.00 0.00 45 45,00 dos 12.500,00 562.500,00 562.500,00 0,000

Binder Klip 260 0.00 0.00 45 45,00 dos 19.000,00 855.000,00 855.000,00 0,000

Cutter Besar 0.00 0.00 12 12,00 buah 14.500,00 174.000,00 174.000,00 0,000

Cutter Kecil 0.00 0.00 12 12,00 buah 5.000,00 60.000,00 60.000,00 0,000

Post It 0.00 0.00 60 60,00 pak 14.000,00 840.000,00 840.000,00 0,000

Gunting 0.00 0.00 12 12,00 buah 7.500,00 90.000,00 90.000,00 0,000

Lakban Hitam 0.00 0.00 6 6,00 roll 13.500,00 81.000,00 81.000,00 0,000

Penghapus karet 0.00 0.00 15 15,00 buah 2.500,00 37.500,00 37.500,00 0,000

Stabillo boss 0.00 0.00 15 15,00 buah 7.500,00 112.500,00 112.500,00 0,000

Bolpoint 0.00 0.00 9 9,00 dosin 21.500,00 193.500,00 193.500,00 0,000

Karbon Folio 0.00 0.00 3 3,00 dos 59.500,00 178.500,00 178.500,00 0,000

Kertas Fax 0.00 0.00 30 30,00 roll 12.500,00 375.000,00 375.000,00 0,000

Halaman : 4

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.01.01. Pensil 0.00 0.00 12 12,00 dosin 3.300,00 39.600,00 39.600,00 0,000

Penggaris besi 0.00 0.00 3 3,00 buah 12.100,00 36.300,00 36.300,00 0,000

UPT Malioboro 0.00 0.00 - - - - 5.748.750,00 5.748.750,00 0,000

Kertas HVS Folio 70 gr 0.00 0.00 50 50,00 rim 41.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 0,000

Buku Tulis 0.00 0.00 20 20,00 buah 2.000,00 40.000,00 40.000,00 0,000

Buku Foilio Isi 100 0.00 0.00 5 5,00 buah 14.500,00 72.500,00 72.500,00 0,000

Buku Kwitansi Besar 0.00 0.00 5 5,00 buah 3.500,00 17.500,00 17.500,00 0,000

Kwitansi Tanggung 0.00 0.00 3 3,00 buah 2.700,00 8.100,00 8.100,00 0,000

Amplop Besar 0.00 0.00 5 5,00 dos 14.800,00 74.000,00 74.000,00 0,000

Amplop Sedang 0.00 0.00 3 3,00 dos 10.200,00 30.600,00 30.600,00 0,000

Amplop Kecil 0.00 0.00 5 5,00 dos 9.800,00 49.000,00 49.000,00 0,000

Amplop Ukuran Folio 0.00 0.00 3 3,00 pack 35.000,00 105.000,00 105.000,00 0,000

Pita Mesin Tik 0.00 0.00 2 2,00 roll 19.250,00 38.500,00 38.500,00 0,000

Lakban 2" 0.00 0.00 10 10,00 roll 10.000,00 100.000,00 100.000,00 0,000

Selotip Besar 0.00 0.00 2 2,00 roll 3.000,00 6.000,00 6.000,00 0,000

File Box 0.00 0.00 4 4,00 buah 18.500,00 74.000,00 74.000,00 0,000

Ordner Folio 0.00 0.00 5 5,00 buah 25.000,00 125.000,00 125.000,00 0,000

Isi Pentel 0.00 0.00 2 2,00 buah 14.000,00 28.000,00 28.000,00 0,000

Tip-ex 0.00 0.00 6 6,00 buah 7.800,00 46.800,00 46.800,00 0,000

Stapler Besar No. 24/6 0.00 0.00 2 2,00 buah 63.000,00 126.000,00 126.000,00 0,000

Stapler Kecil No. 10 0.00 0.00 4 4,00 buah 16.000,00 64.000,00 64.000,00 0,000

Isi Staples Besar 0.00 0.00 20 20,00 pak 6.100,00 122.000,00 122.000,00 0,000

Isi Staples Kecil 0.00 0.00 30 30,00 pak 2.200,00 66.000,00 66.000,00 0,000

Paper Clip No.3 0.00 0.00 40 40,00 dos 2.500,00 100.000,00 100.000,00 0,000

Lem Cair 0.00 0.00 10 10,00 buah 3.250,00 32.500,00 32.500,00 0,000

Perforator 40xL 0.00 0.00 2 2,00 buah 57.500,00 115.000,00 115.000,00 0,000

Batu Kecil 0.00 0.00 10 10,00 buah 2.000,00 20.000,00 20.000,00 0,000

Map Kertas 0.00 0.00 100 100,00 buah 800,00 80.000,00 80.000,00 0,000

Map Snel Kertas 0.00 0.00 200 200,00 buah 1.000,00 200.000,00 200.000,00 0,000

Map Snel Plastik Tebal 0.00 0.00 20 20,00 buah 6.500,00 130.000,00 130.000,00 0,000

Map Snel Transparan Eksekutif 0.00 0.00 20 20,00 buah 5.150,00 103.000,00 103.000,00 0,000

Map Kancing Punggung 0.00 0.00 12 12,00 buah 3.500,00 42.000,00 42.000,00 0,000

Map Kancing Tanpa Punggung 0.00 0.00 20 20,00 buah 2.500,00 50.000,00 50.000,00 0,000

Map Sheet Folder/Map L 0.00 0.00 50 50,00 buah 1.425,00 71.250,00 71.250,00 0,000

Tinta Cap Warna Ungu 0.00 0.00 2 2,00 botol 6.500,00 13.000,00 13.000,00 0,000

Spidol Kecil 0.00 0.00 10 10,00 buah 1.500,00 15.000,00 15.000,00 0,000

Halaman : 5

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.01.01. Spidol Besar Whiteboard 0.00 0.00 5 5,00 buah 6.600,00 33.000,00 33.000,00 0,000

Binder clip 107 0.00 0.00 15 15,00 dos 5.500,00 82.500,00 82.500,00 0,000

Binder klip 111 0.00 0.00 15 15,00 dos 7.500,00 112.500,00 112.500,00 0,000

Binder klip 200 0.00 0.00 15 15,00 dos 12.500,00 187.500,00 187.500,00 0,000

Binder Klip 260 0.00 0.00 15 15,00 dos 19.000,00 285.000,00 285.000,00 0,000


Cutter Kecil 0.00 0.00 4 4,00 buah 5.000,00 20.000,00 20.000,00 0,000

Post it 0.00 0.00 20 20,00 pak 14.000,00 280.000,00 280.000,00 0,000

Gunting 0.00 0.00 8 8,00 buah 7.500,00 60.000,00 60.000,00 0,000

Lakban Hitam 0.00 0.00 2 2,00 roll 13.500,00 27.000,00 27.000,00 0,000

Penghapus karet 0.00 0.00 10 10,00 buah 2.500,00 25.000,00 25.000,00 0,000

Stabillo boss 0.00 0.00 10 10,00 buah 7.500,00 75.000,00 75.000,00 0,000

Bolpoint 0.00 0.00 3 3,00 dosin 21.500,00 64.500,00 64.500,00 0,000

Karbon Folio 0.00 0.00 1 1,00 dos 59.400,00 59.400,00 59.400,00 0,000

Kertas Fax 0.00 0.00 10 10,00 roll 12.500,00 125.000,00 125.000,00 0,000

Pensil 0.00 0.00 12 12,00 dosin 3.300,00 39.600,00 39.600,00 0,000

Dinas - 0.00 - 0.00 15.192.400,00 - - (15.192.400,00)100,000)

Kertas HVS Folio 70 gr 80 80.00 rim 41,000.00 3.280.000,00 - - (3.280.000,00)100,000)

Kertas HVS A4 70 gr 30 30.00 rim 38,000.00 1.140.000,00 - - (1.140.000,00)100,000)

Buku Tulis 30 30.00 buah 4,000.00 120.000,00 - - (120.000,00)100,000)

Buku Folio Isi 100 15 15.00 buah 14,500.00 217.500,00 - - (217.500,00)100,000)

Buku Kwitansi Besar 15 15.00 buah 3,500.00 52.500,00 - - (52.500,00)100,000)

Buku Kwitansi Tanggung 9 9.00 buah 2,700.00 24.300,00 - - (24.300,00)100,000)

Amplop Besar 10 10.00 dos 14,800.00 148.000,00 - - (148.000,00)100,000)

Amplop Sedang 6 6.00 dos 10,200.00 61.200,00 - - (61.200,00)100,000)

Amplop Kecil 10 10.00 dos 9,800.00 98.000,00 - - (98.000,00)100,000)

Amplop ukuran Folio 10 10.00 pack 35,000.00 350.000,00 - - (350.000,00)100,000)

Pita Mesin Tik 6 6.00 roll 19,250.00 115.500,00 - - (115.500,00)100,000)

Lakban 2'' 20 20.00 roll 10,000.00 200.000,00 - - (200.000,00)100,000)

Selotip Besar 6 6.00 roll 3,000.00 18.000,00 - - (18.000,00)100,000)

File Box 12 12.00 buah 18,500.00 222.000,00 - - (222.000,00)100,000)

Ordner Folio 15 15.00 buah 25,000.00 375.000,00 - - (375.000,00)100,000)

Isi Panel 4 4.00 buah 14,000.00 56.000,00 - - (56.000,00)100,000)

Tip-ex 15 15.00 buah 7,800.00 117.000,00 - - (117.000,00)100,000)

Stapler Besar No. 24/6 6 6.00 buah 63,000.00 378.000,00 - - (378.000,00)100,000)

Stapler Kecil No. 10 12 12.00 buah 16,000.00 192.000,00 - - (192.000,00)100,000)

Halaman : 6

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.01.01. Isi Staples Besar 60 60.00 pak 6,100.00 366.000,00 - - (366.000,00)100,000)

Isi Staples Kecil 90 90.00 pak 2,200.00 198.000,00 - - (198.000,00)100,000)

Paper Clip No.3 120 120.00 dos 2,500.00 300.000,00 - - (300.000,00)100,000)

Lem Cair 15 15.00 buah 3,250.00 48.750,00 - - (48.750,00)100,000)

Perforator 40xL 6 6.00 buah 57,500.00 345.000,00 - - (345.000,00)100,000)

Batu Kecil 30 30.00 buah 2,000.00 60.000,00 - - (60.000,00)100,000)

Map Kertas 300 300.00 buah 800.00 240.000,00 - - (240.000,00)100,000)

Map Snel Kertas 900 900.00 buah 1,000.00 900.000,00 - - (900.000,00)100,000)

Map Snel Plastik Tebal 60 60.00 buah 6,500.00 390.000,00 - - (390.000,00)100,000)

Map Snel Transparan Eksekutif 60 60.00 buah 5,150.00 309.000,00 - - (309.000,00)100,000)

Map Kancing Punggung 36 36.00 buah 3,500.00 126.000,00 - - (126.000,00)100,000)

Map Kancing Biasa 60 60.00 buah 2,500.00 150.000,00 - - (150.000,00)100,000)

Map Sheet Folder/Map L 150 150.00 buah 1,425.00 213.750,00 - - (213.750,00)100,000)

Tinta Cap Warna Ungu 6 6.00 botol 6,500.00 39.000,00 - - (39.000,00)100,000)

Spidol Kecil 15 15.00 buah 1,500.00 22.500,00 - - (22.500,00)100,000)

Spidol Besar Whiteboard 15 15.00 buah 6,600.00 99.000,00 - - (99.000,00)100,000)

Binder Clip 107 45 45.00 dos 5,500.00 247.500,00 - - (247.500,00)100,000)

Binder Clip 111 45 45.00 dos 7,500.00 337.500,00 - - (337.500,00)100,000)

Binder Klip 200 45 45.00 dos 12,500.00 562.500,00 - - (562.500,00)100,000)

Binder Klip 260 45 45.00 dos 19,000.00 855.000,00 - - (855.000,00)100,000)

Cutter Besar 12 12.00 buah 14,500.00 174.000,00 - - (174.000,00)100,000)

Cutter Kecil 12 12.00 buah 5,000.00 60.000,00 - - (60.000,00)100,000)

Post It 60 60.00 pak 14,000.00 840.000,00 - - (840.000,00)100,000)

Gunting 12 12.00 buah 7,500.00 90.000,00 - - (90.000,00)100,000)

Lakban Hitam 6 6.00 roll 13,500.00 81.000,00 - - (81.000,00)100,000)

Penghapus karet 15 15.00 buah 2,500.00 37.500,00 - - (37.500,00)100,000)

Stabillo boss 15 15.00 buah 7,500.00 112.500,00 - - (112.500,00)100,000)

Bolpoint 9 9.00 dosin 21,500.00 193.500,00 - - (193.500,00)100,000)

Karbon Folio 3 3.00 dos 59,500.00 178.500,00 - - (178.500,00)100,000)

Kertas Fax 30 30.00 roll 12,500.00 375.000,00 - - (375.000,00)100,000)

Pensil 12 12.00 dosin 3,300.00 39.600,00 - - (39.600,00)100,000)

Penggaris besi 3 3.00 buah 12,100.00 36.300,00 - - (36.300,00)100,000)

UPT Malioboro - 0.00 - 0.00 5.748.850,00 - - (5.748.850,00)100,000)

Kertas HVS Folio 70 gr 50 50.00 rim 41,000.00 2.050.000,00 - - (2.050.000,00)100,000)

Buku Tulis 20 20.00 buah 2,000.00 40.000,00 - - (40.000,00)100,000)

Buku Foilio Isi 100 5 5.00 buah 14,500.00 72.500,00 - - (72.500,00)100,000)

Halaman : 7

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.01.01. Buku Kwitansi Besar 5 5.00 buah 3,500.00 17.500,00 - - (17.500,00)100,000)

Kwitansi Tanggung 3 3.00 buah 2,700.00 8.100,00 - - (8.100,00)100,000)

Amplop Besar 5 5.00 dos 14,800.00 74.000,00 - - (74.000,00)100,000)

Amplop Sedang 3 3.00 dos 10,200.00 30.600,00 - - (30.600,00)100,000)

Amplop Kecil 5 5.00 dos 9,800.00 49.000,00 - - (49.000,00)100,000)

Amplop Ukuran Folio 3 3.00 pack 35,000.00 105.000,00 - - (105.000,00)100,000)

Pita Mesin Tik 2 2.00 roll 19,250.00 38.500,00 - - (38.500,00)100,000)

Lakban 2" 10 10.00 roll 10,000.00 100.000,00 - - (100.000,00)100,000)

Selotip Besar 2 2.00 roll 3,000.00 6.000,00 - - (6.000,00)100,000)

File Box 4 4.00 buah 18,500.00 74.000,00 - - (74.000,00)100,000)

Ordner Folio 5 5.00 buah 25,000.00 125.000,00 - - (125.000,00)100,000)

Isi Pentel 2 2.00 buah 14,000.00 28.000,00 - - (28.000,00)100,000)

Tip-ex 6 6.00 buah 7,800.00 46.800,00 - - (46.800,00)100,000)

Stapler Besar No. 24/6 2 2.00 buah 63,000.00 126.000,00 - - (126.000,00)100,000)

Stapler Kecil No. 10 4 4.00 buah 16,000.00 64.000,00 - - (64.000,00)100,000)

Isi Staples Besar 20 20.00 pak 6,100.00 122.000,00 - - (122.000,00)100,000)

Isi Staples Kecil 30 30.00 pak 2,200.00 66.000,00 - - (66.000,00)100,000)

Paper Clip No.3 40 40.00 dos 2,500.00 100.000,00 - - (100.000,00)100,000)

Lem Cair 10 10.00 buah 3,250.00 32.500,00 - - (32.500,00)100,000)

Perforator 40xL 2 2.00 buah 57,500.00 115.000,00 - - (115.000,00)100,000)

Batu Kecil 10 10.00 buah 2,000.00 20.000,00 - - (20.000,00)100,000)

Map Kertas 100 100.00 buah 800.00 80.000,00 - - (80.000,00)100,000)

Map Snel Kertas 200 200.00 buah 1,000.00 200.000,00 - - (200.000,00)100,000)

Map Snel Plastik Tebal 20 20.00 buah 6,500.00 130.000,00 - - (130.000,00)100,000)

Map Snel Transparan Eksekutif 20 20.00 buah 5,150.00 103.000,00 - - (103.000,00)100,000)

Map Kancing Punggung 12 12.00 buah 3,500.00 42.000,00 - - (42.000,00)100,000)

Map Kancing Tanpa Punggung 20 20.00 buah 2,500.00 50.000,00 - - (50.000,00)100,000)

Map Sheet Folder/Map L 50 50.00 buah 1,425.00 71.250,00 - - (71.250,00)100,000)

Tinta Cap Warna Ungu 2 2.00 botol 6,500.00 13.000,00 - - (13.000,00)100,000)


Spidol Besar Whiteboard 5 5.00 buah 6,600.00 33.000,00 - - (33.000,00)100,000)

Binder clip 107 15 15.00 dos 5,500.00 82.500,00 - - (82.500,00)100,000)

Binder klip 111 15 15.00 dos 7,500.00 112.500,00 - - (112.500,00)100,000)

Binder klip 200 15 15.00 dos 12,500.00 187.500,00 - - (187.500,00)100,000)

Binder Klip 260 15 15.00 dos 19,000.00 285.000,00 - - (285.000,00)100,000)


Halaman : 8

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.01.01. Cutter Kecil 4 4.00 buah 5,000.00 20.000,00 - - (20.000,00)100,000)

Post it 20 20.00 pak 14,000.00 280.000,00 - - (280.000,00)100,000)

Gunting 8 8.00 buah 7,500.00 60.000,00 - - (60.000,00)100,000)

Lakban Hitam 2 2.00 roll 13,500.00 27.000,00 - - (27.000,00)100,000)

Penghapus karet 10 10.00 buah 2,500.00 25.000,00 - - (25.000,00)100,000)

Stabillo boss 10 10.00 buah 7,500.00 75.000,00 - - (75.000,00)100,000)

Bolpoint 3 3.00 dosin 21,500.00 64.500,00 - - (64.500,00)100,000)

Karbon Folio 1 1.00 dos 59,500.00 59.500,00 - - (59.500,00)100,000)

Kertas Fax 10 10.00 roll 12,500.00 125.000,00 - - (125.000,00)100,000)

Pensil 12 12.00 dosin 3,300.00 39.600,00 - - (39.600,00)100,000)

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik 0.00 0.00 6.255.000,00 - - 6.450.000,00 195.000,00 3,118

Dinas 0.00 0.00 - - - - 6.450.000,00 6.450.000,00 0,000

Kabel Rol 0.00 0.00 5 5,00 rol 50.000,00 250.000,00 250.000,00 0,000

Lampu Pijar 10 watt 0.00 0.00 60 60,00 buah 8.000,00 480.000,00 480.000,00 0,000

Lampu LED 23 W 0.00 0.00 40 40,00 buah 105.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,000

Lampu LED 13 W 0.00 0.00 20 20,00 buah 65.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,000

Baterai 0.00 0.00 2 2,00 pak 12.500,00 25.000,00 25.000,00 0,000

Lampu Halogen 500 W 0.00 0.00 2 2,00 buah 55.000,00 110.000,00 110.000,00 0,000

Lampu Halogen 1000 W 0.00 0.00 1 1,00 buah 85.000,00 85.000,00 85.000,00 0,000

Dinas - 0.00 - 0.00 6.255.000,00 - - (6.255.000,00)100,000)

Kabel Rol 5 5.00 rol 50,000.00 250.000,00 - - (250.000,00)100,000)

Lampu Pijar 10 watt 60 60.00 buah 8,000.00 480.000,00 - - (480.000,00)100,000)

Lampu LED 23 W 40 40.00 buah 105,000.00 4.200.000,00 - - (4.200.000,00)100,000)

Lampu LED 13 W 20 20.00 buah 65,000.00 1.300.000,00 - - (1.300.000,00)100,000)

Baterai 2 2.00 pak 12,500.00 25.000,00 - - (25.000,00)100,000)

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 0.00 0.00 2.760.000,00 - - 2.760.000,00 0,00 0,000

Perangko, materai dan benda pos 0.00 0.00 - - - - 2.760.000,00 2.760.000,00 0,000

Materai 3000 0.00 0.00 400 400,00 buah 3.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,000

Materai 6000 0.00 0.00 200 200,00 buah 6.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,000

Perangko 3000 0.00 0.00 120 120,00 buah 3.000,00 360.000,00 360.000,00 0,000

Perangko, materai dan benda pos - 0.00 - 0.00 2.760.000,00 - - (2.760.000,00)100,000)

Materai 3000 400 400.00 buah 3,000.00 1.200.000,00 - - (1.200.000,00)100,000)

Materai 6000 200 200.00 buah 6,000.00 1.200.000,00 - - (1.200.000,00)100,000)

Perangko 3000 120 120.00 buah 3,000.00 360.000,00 - - (360.000,00)100,000)

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 0.00 0.00 2.973.000,00 - - 2.973.000,00 0,00 0,000

Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 0.00 0.00 - - - - 2.973.000,00 2.973.000,00 0,000

Halaman : 9

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.01.05. Tissu Box 0.00 0.00 24 24,00 buah 11.000,00 264.000,00 264.000,00 0,000

Kamper Toilet 0.00 0.00 12 12,00 buah 12.000,00 144.000,00 144.000,00 0,000

Kantong Plastik 0.00 0.00 7 7,00 pak 25.000,00 175.000,00 175.000,00 0,000

Kapur Barus 0.00 0.00 3 3,00 kg 45.000,00 135.000,00 135.000,00 0,000

Keset 0.00 0.00 5 5,00 buah 27.500,00 137.500,00 137.500,00 0,000

Lap Kendaraan 0.00 0.00 3 3,00 buah 35.000,00 105.000,00 105.000,00 0,000

Pembasmi Serangga 0.00 0.00 10 10,00 buah 35.500,00 355.000,00 355.000,00 0,000

Pembersih kaca/clear cair pompa 0.00 0.00 14 14,00 botol 10.250,00 143.500,00 143.500,00 0,000

Pengharum ruangan 0.00 0.00 20 20,00 buah 30.500,00 610.000,00 610.000,00 0,000

Pewangi Mobil 0.00 0.00 12 12,00 buah 22.000,00 264.000,00 264.000,00 0,000

Sapu 0.00 0.00 6 6,00 buah 42.500,00 255.000,00 255.000,00 0,000

Sulak 0.00 0.00 7 7,00 buah 15.000,00 105.000,00 105.000,00 0,000

Masker 0.00 0.00 8 8,00 buah 35.000,00 280.000,00 280.000,00 0,000

Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih - 0.00 - 0.00 2.973.000,00 - - (2.973.000,00)100,000)

Tissu Box 24 24.00 buah 11,000.00 264.000,00 - - (264.000,00)100,000)

Kamper Toilet 12 12.00 buah 12,000.00 144.000,00 - - (144.000,00)100,000)

Kantong Plastik 7 7.00 pak 25,000.00 175.000,00 - - (175.000,00)100,000)

Kapur Barus 3 3.00 kg 45,000.00 135.000,00 - - (135.000,00)100,000)

Keset 5 5.00 buah 27,500.00 137.500,00 - - (137.500,00)100,000)

Lap Kendaraan 3 3.00 buah 35,000.00 105.000,00 - - (105.000,00)100,000)

Pembasmi Serangga 10 10.00 buah 35,500.00 355.000,00 - - (355.000,00)100,000)

Pembersih kaca/clear cair pompa 14 14.00 botol 10,250.00 143.500,00 - - (143.500,00)100,000)

Pengharum ruangan 20 20.00 buah 30,500.00 610.000,00 - - (610.000,00)100,000)

Pewangi Mobil 12 12.00 buah 22,000.00 264.000,00 - - (264.000,00)100,000)

Sapu 6 6.00 buah 42,500.00 255.000,00 - - (255.000,00)100,000)

Sulak 7 7.00 buah 15,000.00 105.000,00 - - (105.000,00)100,000)

Masker 8 8.00 buah 35,000.00 280.000,00 - - (280.000,00)100,000)

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0.00 0.00 34.170.500,00 - - 36.295.500,00 2.125.000,00 6,219

5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer 0.00 0.00 32.848.000,00 - - 32.848.000,00 0,00 0,000

Flash Disc 0.00 0.00 10 10,00 buah 100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,000

Mouse 0.00 0.00 10 10,00 buah 68.000,00 680.000,00 680.000,00 0,000

Tinta Printer Hitam 0.00 0.00 60 60,00 buah 40.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,000

Tinta Printer Warna 0.00 0.00 40 40,00 buah 40.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,000

Toner Printer Laser 0.00 0.00 30 30,00 buah 135.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 0,000

Drum 0.00 0.00 6 6,00 buah 108.000,00 648.000,00 648.000,00 0,000

Cartrige CL 831 0.00 0.00 12 12,00 buah 300.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,000

Halaman : 10

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.02.06. Cartrige CL 830 0.00 0.00 12 12,00 buah 260.000,00 3.120.000,00 3.120.000,00 0,000

Cartrige CL 810 0.00 0.00 12 12,00 buah 260.000,00 3.120.000,00 3.120.000,00 0,000

Cartrige CL 811 0.00 0.00 12 12,00 buah 260.000,00 3.120.000,00 3.120.000,00 0,000

Memori 0.00 0.00 2 2,00 buah 250.000,00 500.000,00 500.000,00 0,000

Power Supply 0.00 0.00 2 2,00 buah 150.000,00 300.000,00 300.000,00 0,000

Kipas Processor 0.00 0.00 2 2,00 buah 75.000,00 150.000,00 150.000,00 0,000

Keyboard 0.00 0.00 2 2,00 buah 100.000,00 200.000,00 200.000,00 0,000

Pointer Laser 0.00 0.00 3 3,00 buah 110.000,00 330.000,00 330.000,00 0,000

Kalkulator 0.00 0.00 4 4,00 buah 150.000,00 600.000,00 600.000,00 0,000

Mainboard 0.00 0.00 2 2,00 buah 700.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,000

External harddisc 0.00 0.00 2 2,00 buah 1.050.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,000

Hardisc 0.00 0.00 2 2,00 buah 700.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,000

Drum 0.00 0.00 2 2,00 buah 1.100.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,000

DVD R 0.00 0.00 2 2,00 pak 165.000,00 330.000,00 330.000,00 0,000

Flash Disc 10 10.00 buah 100,000.00 1.000.000,00 - - (1.000.000,00)100,000)

Mouse 10 10.00 buah 68,000.00 680.000,00 - - (680.000,00)100,000)

Tinta Printer Hitam 60 60.00 buah 40,000.00 2.400.000,00 - - (2.400.000,00)100,000)

Tinta Printer Warna 40 40.00 buah 40,000.00 1.600.000,00 - - (1.600.000,00)100,000)

Toner Printer Laser 30 30.00 buah 135,000.00 4.050.000,00 - - (4.050.000,00)100,000)

Drum 6 6.00 buah 108,000.00 648.000,00 - - (648.000,00)100,000)

Cartrige CL 831 12 12.00 buah 300,000.00 3.600.000,00 - - (3.600.000,00)100,000)

Cartrige CL 830 12 12.00 buah 260,000.00 3.120.000,00 - - (3.120.000,00)100,000)

Cartrige CL 810 12 12.00 buah 260,000.00 3.120.000,00 - - (3.120.000,00)100,000)

Cartrige CL 811 12 12.00 buah 260,000.00 3.120.000,00 - - (3.120.000,00)100,000)

Memori 2 2.00 buah 250,000.00 500.000,00 - - (500.000,00)100,000)

Power Supply 2 2.00 buah 150,000.00 300.000,00 - - (300.000,00)100,000)

Kipas Processor 2 2.00 buah 75,000.00 150.000,00 - - (150.000,00)100,000)

Keyboard 2 2.00 buah 100,000.00 200.000,00 - - (200.000,00)100,000)

Pointer Laser 3 3.00 buah 110,000.00 330.000,00 - - (330.000,00)100,000)

Kalkulator 4 4.00 buah 150,000.00 600.000,00 - - (600.000,00)100,000)

Mainboard 2 2.00 buah 700,000.00 1.400.000,00 - - (1.400.000,00)100,000)

External harddisc 2 2.00 buah 1,050,000.00 2.100.000,00 - - (2.100.000,00)100,000)

Hardisc 2 2.00 buah 700,000.00 1.400.000,00 - - (1.400.000,00)100,000)

Drum 2 2.00 buah 1,100,000.00 2.200.000,00 - - (2.200.000,00)100,000)

DVD R 2 2.00 pak 165,000.00 330.000,00 - - (330.000,00)100,000)

Halaman : 11

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan

Rp

% Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.02.07. Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah 0.00 0.00 1.322.500,00 - - 3.447.500,00 2.125.000,00 160,680

Tangga/Kerja 2 2,00 dosin 35.000,00 70.000,00 70.000,00

0,000 Gelas 0.00 0.00

Kran 3/4 0.00 0.00 4 4,00 buah 40.000,00 160.000,00 160.000,00 0,000

Kran 1/2 0.00 0.00 6 6,00 buah 40.000,00 240.000,00 240.000,00 0,000

Umbul-umbul 0.00 0.00 6 6,00 buah 40.000,00 240.000,00 240.000,00 0,000

Bendera Merah Putih 0.00 0.00 1 1,00 buah 125.000,00 125.000,00 125.000,00 0,000

Tali Rafia Gulung 0.00 0.00 10 10,00 roll 18.750,00 187.500,00 187.500,00 0,000

Jas Hujan 0.00 0.00 2 2,00 buah 90.000,00 180.000,00 180.000,00 0,000

Ember 0.00 0.00 3 3,00 buah 40.000,00 120.000,00 120.000,00 0,000

Gembok 0.00 0.00 2 2,00 buah 120.000,00 240.000,00 240.000,00 0,000

Gagang pengganti lampu 0.00 0.00 1 1,00 buah 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,000

Kapstok / Gantungan baju 0.00 0.00 1 1,00 buah 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,000

Penampung air (toren) 0.00 0.00 1 1,00 buah 900.000,00 900.000,00 900.000,00 0,000

Pipa PVC putih 0.00 0.00 20 20,00 batang 43.000,00 860.000,00 860.000,00 0,000

Gelas 2 2.00 dosin 35,000.00 70.000,00 - - (70.000,00)100,000)

Kran 3/4 4 4.00 buah 40,000.00 160.000,00 - - (160.000,00)100,000)

Kran 1/2 6 6.00 buah 40,000.00 240.000,00 - - (240.000,00)100,000)

Umbul-umbul 6 6.00 buah 40,000.00 240.000,00 - - (240.000,00)100,000)

Bendera Merah Putih 1 1.00 buah 125,000.00 125.000,00 - - (125.000,00)100,000)

Tali Rafia Gulung 10 10.00 roll 18,750.00 187.500,00 - - (187.500,00)100,000)

Jas Hujan 2 2.00 buah 90,000.00 180.000,00 - - (180.000,00)100,000)

Ember 3 3.00 buah 40,000.00 120.000,00 - - (120.000,00)100,000)

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0.00 0.00 104.361.000,00 - - 103.881.000,00 (480.000,00) (0,460)

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 0.00 0.00 2.040.000,00 - - 1.680.000,00 (360.000,00)(17,647)

Dinas 0.00 0.00 - - - - 840.000,00 840.000,00 0,000

Harian Lokal 0.00 0.00 1 eks x 12 bln 12,00 eks bl 70.000,00 840.000,00 840.000,00 0,000

UPT Malioboro 0.00 0.00 - - - - 840.000,00 840.000,00 0,000

Harian Lokal 0.00 0.00 1 eks x 12 bln 12,00 eks bl 70.000,00 840.000,00 840.000,00 0,000

Dinas - 0.00 - 0.00 1.020.000,00 - - (1.020.000,00)100,000)

Harian Lokal 1 eks x 12 bln 12.00 eks bl 85,000.00 1.020.000,00 - - (1.020.000,00)100,000)

UPT Malioboro - 0.00 - 0.00 1.020.000,00 - - (1.020.000,00)100,000)

Harian Lokal 1 eks x 12 bln 12.00 eks bl 85,000.00 1.020.000,00 - - (1.020.000,00)100,000)

5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket 0.00 0.00 1.500.000,00 - - 1.380.000,00 (120.000,00) (8,000)

Retribusi Kebersihan Lingkungan 0.00 0.00 12 12,00 bln 40.000,00 480.000,00 480.000,00 0,000

Retribusi sampah 0.00 0.00 12 12,00 bln 75.000,00 900.000,00 900.000,00 0,000

Halaman : 12

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.03.14. Retribusi Kebersihan Lingkungan 12 12.00 bln 50,000.00 600.000,00 - - (600.000,00)100,000)

Retribusi sampah 12 12.00 bln 75,000.00 900.000,00 - - (900.000,00)100,000)

5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan 0.00 0.00 100.821.000,00 - - 100.821.000,00 0,00 0,000

Belanja Pengadaan Penyedia Jasa Keamanan 0.00 0.00 1 1,00 thn 100.821.000,00 100.821.000,00 100.821.000,00 0,000

1 1.00 thn 100,821,000.00 100.821.000,00 - - (100.821.000,00)100,000)

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0.00 0.00 8.050.000,00 - - 8.050.000,00 0,00 0,000

5.2.2.05.05. Belanja STNK 0.00 0.00 8.050.000,00 - - 8.050.000,00 0,00 0,000

Kendaraan roda 4 0.00 0.00 - - - - 1.900.000,00 1.900.000,00 0,000

Usia 1-5 Tahun 0.00 0.00 1 1,00 buah 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 0,000

Kendaraan roda 2 0.00 0.00 - - - - 1.450.000,00 1.450.000,00 0,000

Usia 1-5 Tahun 0.00 0.00 5 5,00 buah 250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,000

Usia >10 tahun 0.00 0.00 1 1,00 buah 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,000

STNK dan Ganti plat nomor roda 2 0.00 0.00 2 2,00 buah 325.000,00 650.000,00 650.000,00 0,000

STNK dan Ganti plat nomor roda 3 0.00 0.00 1 1,00 buah 450.000,00 450.000,00 450.000,00 0,000

STNK dan Ganti plat nomor roda 4 0.00 0.00 2 2,00 buah 1.800.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,000

Kendaraan roda 4 - 0.00 - 0.00 1.900.000,00 - - (1.900.000,00)100,000)

Usia 1-5 Tahun 1 1.00 buah 1,900,000.00 1.900.000,00 - - (1.900.000,00)100,000)

Kendaraan roda 2 - 0.00 - 0.00 1.450.000,00 - - (1.450.000,00)100,000)

Usia 1-5 Tahun 5 5.00 buah 250,000.00 1.250.000,00 - - (1.250.000,00)100,000)

Usia >10 tahun 1 1.00 buah 200,000.00 200.000,00 - - (200.000,00)100,000)

STNK dan Ganti plat nomor roda 2 2 2.00 buah 325,000.00 650.000,00 - - (650.000,00)100,000)

STNK dan Ganti plat nomor roda 3 1 1.00 buah 450,000.00 450.000,00 - - (450.000,00)100,000)

STNK dan Ganti plat nomor roda 4 2 2.00 buah 1,800,000.00 3.600.000,00 - - (3.600.000,00)100,000)

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 0.00 28.492.500,00 - - 25.152.500,00 (3.340.000,00)(11,722)

5.2.2.06.01. Belanja Cetak. 0.00 0.00 16.402.500,00 - - 16.402.500,00 0,00 0,000

Cetak Amplop Dinas 0.00 0.00 4000 4.000,00 eks 700,00 2.800.000,00 2.800.000,00 0,000

Cetak Stopmap Dinas 0.00 0.00 1600 1.600,00 eks 4.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 0,000

Cetal lembar disposisi 0.00 0.00 25 25,00 bandel 35.000,00 875.000,00 875.000,00 0,000

Cetak lembar kendali masuk 0.00 0.00 25 25,00 bandel 34.500,00 862.500,00 862.500,00 0,000

Cetak lembar kendali keluar 0.00 0.00 20 20,00 bandel 34.500,00 690.000,00 690.000,00 0,000

Cetak BKP 0.00 0.00 9 9,00 rim 275.000,00 2.475.000,00 2.475.000,00 0,000

UPT Malioboro 0.00 0.00 - - - - 2.300.000,00 2.300.000,00 0,000

Cetak Amplop UPT Malioboro 0.00 0.00 1000 1.000,00 eks 700,00 700.000,00 700.000,00 0,000

Cetak Stopmap UPT Malioboro 0.00 0.00 400 400,00 eks 4.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,000

Cetak Amplop Dinas 4000 4,000.00 eks 700.00 2.800.000,00 - - (2.800.000,00)100,000)

Cetak Stopmap Dinas 1600 1,600.00 eks 4,000.00 6.400.000,00 - - (6.400.000,00)100,000)

Halaman : 13

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.06.01. Cetal lembar disposisi 25 25.00 bandel 35,000.00 875.000,00 - - (875.000,00)100,000)

Cetak lembar kendali masuk 25 25.00 bandel 34,500.00 862.500,00 - - (862.500,00)100,000)

Cetak lembar kendali keluar 20 20.00 bandel 34,500.00 690.000,00 - - (690.000,00)100,000)

Cetak BKP 9 9.00 rim 275,000.00 2.475.000,00 - - (2.475.000,00)100,000)

UPT Malioboro - 0.00 - 0.00 2.300.000,00 - - (2.300.000,00)100,000)

Cetak Amplop UPT Malioboro 1000 1,000.00 eks 700.00 700.000,00 - - (700.000,00)100,000)

Cetak Stopmap UPT Malioboro 400 400.00 eks 4,000.00 1.600.000,00 - - (1.600.000,00)100,000)

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0.00 0.00 12.090.000,00 - - 8.750.000,00 (3.340.000,00)(27,626)

Fotocopy 0.00 0.00 50000 50.000,00 lembar 175,00 8.750.000,00 8.750.000,00 0,000

69085 69,085.00 lembar 175.00 12.089.875,00 - - (12.089.875,00)100,000)

Selisih 1 1.00 - 125.00 125,00 - - (125,00)100,000)

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0.00 0.00 106.248.000,00 - - 106.848.000,00 600.000,00 0,565

5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan 0.00 0.00 4.568.000,00 - - 5.168.000,00 600.000,00 13,135

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio 1 buah x 2 kali 2,00 kali 159.000,00 318.000,00 318.000,00 0,000 Pemeliharaan LCD 0.00 0.00

Pemeliharaan Wireless 0.00 0.00 2 buah x 1 kali 2,00 kali 200.000,00 400.000,00 400.000,00 0,000

Pemeliharaan AC 0.00 0.00 5 buah x 3 kali 15,00 kali 100.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,000

Pemeliharaan mesin ketik 0.00 0.00 3 buah x 3 kali 9,00 kali 100.000,00 900.000,00 900.000,00 0,000

Pemeliharaan printer 0.00 0.00 7 buah x 3 kali 21,00 kali 50.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,000

Pemeliharaan Listrik 0.00 0.00 2 2,00 kali 200.000,00 400.000,00 400.000,00 0,000

Pemeliharaan sarana air bersih 0.00 0.00 1 1,00 kali 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,000

Pemeliharaan Telepon 0.00 0.00 2 2,00 kali 200.000,00 400.000,00 400.000,00 0,000

Pemeliharaan LCD 1 buah x 2 kali 2.00 kali 159,000.00 318.000,00 - - (318.000,00)100,000)

Pemeliharaan Wireless 2 buah x 1 kali 2.00 kali 200,000.00 400.000,00 - - (400.000,00)100,000)

Pemeliharaan AC 5 buah x 3 kali 15.00 kali 100,000.00 1.500.000,00 - - (1.500.000,00)100,000)

Pemeliharaan mesin ketik 3 buah x 3 kali 9.00 kali 100,000.00 900.000,00 - - (900.000,00)100,000)

Pemeliharaan printer 7 buah x 3 kali 21.00 kali 50,000.00 1.050.000,00 - - (1.050.000,00)100,000)

Pemeliharaan Listrik 2 2.00 kali 200,000.00 400.000,00 - - (400.000,00)100,000)

5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan 0.00 0.00 98.080.000,00 - - 98.080.000,00 0,00 0,000

Belanja Pengadaan Penyedia Jasa Cleaning Service 0.00 0.00 1 1,00 thn 98.080.000,00 98.080.000,00 98.080.000,00 0,000

1 1.00 thn 98,080,000.00 98.080.000,00 - - (98.080.000,00)100,000)

5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer 0.00 0.00 3.600.000,00 - - 3.600.000,00 0,00 0,000

Pemeliharaan Komputer 0.00 0.00 10 buah x 3 kali 30,00 kali 100.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,000

Pemeliharaan Laptop 0.00 0.00 6 buah x 1 kali 6,00 kali 100.000,00 600.000,00 600.000,00 0,000

Pemeliharaan Komputer 10 buah x 3 kali 30.00 kali 100,000.00 3.000.000,00 - - (3.000.000,00)100,000)

Pemeliharaan Laptop 6 buah x 1 kali 6.00 kali 100,000.00 600.000,00 - - (600.000,00)100,000)

Halaman : 14

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.3. Belanja Modal 0.00 0.00 20.865.000,00 - - 98.105.900,00 77.240.900,00 370,194

5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 0.00 0.00 385.000,00 - - 385.000,00 0,00 0,000

5.2.3.10.13. Belanja Modal Papan Informasi 0.00 0.00 385.000,00 - - 385.000,00 0,00 0,000

White board 90 x 180 0.00 0.00 1 1,00 buah 385.000,00 385.000,00 385.000,00 0,000

1 1.00 buah 385,000.00 385.000,00 - - (385.000,00)100,000)

5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 0.00 0.00 3.300.000,00 - - 9.550.000,00 6.250.000,00 189,394

5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari 0.00 0.00 3.300.000,00 - - 7.800.000,00 4.500.000,00 136,364

Filing cabinet besi laci 4 0.00 0.00 1 1,00 buah 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 0,000

Almari 0.00 0.00 1 1,00 buah 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,000

Filing cabinet besi laci 4 1 1.00 buah 3,300,000.00 3.300.000,00 - - (3.300.000,00)100,000)

5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin 0.00 0.00 - - 1.750.000,00 1.750.000,00 0,000

Air Purifier 0.00 0.00 1 1,00 buah 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,000

5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 0.00 0.00 3.600.000,00 - - 24.010.000,00 20.410.000,00 566,944

5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 0.00 0.00 - - 13.000.000,00 13.000.000,00 0,000

Laptop 0.00 0.00 2 2,00 unit 6.500.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,000

5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer 0.00 0.00 3.600.000,00 - - 4.850.000,00 1.250.000,00 34,722

Belanja Pengadaan Printer Dot Metric 0.00 0.00 1 1,00 unit 2.850.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 0,000

Printer 0.00 0.00 1 1,00 buah 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,000

Belanja Pengadaan Printer Dot Metric 1 1.00 unit 3,600,000.00 3.600.000,00 - - (3.600.000,00)100,000)

5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 0.00 0.00 - - 6.160.000,00 6.160.000,00 0,000

UPS 0.00 0.00 8 8,00 unit 770.000,00 6.160.000,00 6.160.000,00 0,000

5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair 0.00 0.00 13.580.000,00 - - 62.060.900,00 48.480.900,00 357,002

5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 0.00 0.00 8.000.000,00 - - 55.272.000,00 47.272.000,00 590,900

Meja Rapat 0.00 0.00 4 4,00 buah 2.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,000

Meja Kerja 0.00 0.00 1 1,00 buah 2.272.000,00 2.272.000,00 2.272.000,00 0,000

Meja dan Kursi Tamu 0.00 0.00 1 1,00 set 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,000

Meja Rapat 4 4.00 buah 2,000,000.00 8.000.000,00 - - (8.000.000,00)100,000)

Kursi dan meja ruang rapat utama 0.00 0.00 1 1,00 set 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,000

5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 0.00 0.00 900.000,00 - - 2.108.900,00 1.208.900,00 134,322

Kursi Kerja Putar 0.00 0.00 1 1,00 buah 900.000,00 900.000,00 900.000,00 0,000

Kursi Kerja putar tanganan 0.00 0.00 1 1,00 buah 1.208.900,00 1.208.900,00 1.208.900,00 0,000

Kursi Kerja Putar 1 1.00 buah 900,000.00 900.000,00 - - (900.000,00)100,000)

5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 0.00 0.00 4.680.000,00 - - 4.680.000,00 0,00 0,000

Kursi rapat lipat 0.00 0.00 10 10,00 buah 468.000,00 4.680.000,00 4.680.000,00 0,000

10 10.00 buah 468,000.00 4.680.000,00 - - (4.680.000,00)100,000)

5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 0.00 0.00 - - 2.100.000,00 2.100.000,00 0,000

Halaman : 1



3.02.3.02.01.001.020.5.2 DPPA - SKPD 2.2.1






Kegiatan : 3.02.001.020. - Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Lokasi Kegiatan : -





Target Kinerja


Setelah perubahan

Capaian Program Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional 100% 100%



Sumber daya manusia Sumber daya manusia 8 PNS 8 PNS

Sarana prasarana kerja Sarana prasarana kerja Komputer, Kendaraan Dinas Komputer, Kendaraan Dinas

Metode Metode

Keluaran Dokumen adminsitrasi penata usaha keuangan: SPP, SPM, SPJ, Tenaga Bantuan 5 jenis 3 orang

Laporan Akuntansi yang tersusun

Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terkelola 34 Dokumen ASN

Jasa Tenaga Bantuan 3 orang

Hasil Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan 100% 100%

operasional perkantoran operasional perkantoran Kelompok Sasaran Kegiatan : 1 Sekretariat, 3 Bidang, 1 UPT


Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang



1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2. BELANJA LANGSUNG 0.00 0.00 73.962.459,00 - - 73.962.459,00 0,00 0,000

5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0.00 73.962.459,00 - - 73.962.459,00 0,00 0,000

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0.00 0.00 73.962.459,00 - - 73.962.459,00 0,00 0,000

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 0.00 0.00 73.962.459,00 - - 73.962.459,00 0,00 0,000

Halaman : 2

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan

Rp % Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.1.02.02. Tenaga Bantuan 0.00 0.00 3 or x 12 bl 36,00 ob 1.709.150,00 61.529.400,00 61.529.400,00 0,000

0.00 0.00 3 or x 2 bl 6,00 ob 1.709.150,00 10.254.900,00 10.254.900,00 0,000

BPJS Ketenagakerjaan 0.00 0.00 1 1,00 tahun 332.259,00 332.259,00 332.259,00 0,000

BPJS Kesehatan 0.00 0.00 3 org x 12 bl 36,00 ob 51.275,00 1.845.900,00 1.845.900,00 0,000

Tenaga Bantuan 3 or x 12 bl 36.00 ob 1,709,150.00 61.529.400,00 - - (61.529.400,00)100,000)

3 or x 2 bl 6.00 ob 1,709,150.00 10.254.900,00 - - (10.254.900,00)100,000)

BPJS Ketenagakerjaan 1 1.00 tahun 332,259.00 332.259,00 - - (332.259,00)100,000)

BPJS Kesehatan 3 org x 12 bl 36.00 ob 51,275.00 1.845.900,00 - - (1.845.900,00)100,000)

Jumlah 73.962.459,00 Jumlah 73.962.459,00


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

15.926.892,00

15.926.892,00


Triwulan I Rp.

Triwulan I Rp.

Triwulan II Rp. 26.181.789,00 Triwulan II Rp. 26.363.302,00 Triwulan III Rp. 15.926.889,00 Triwulan III Rp. 15.926.889,00 Triwulan IV Rp. 15.926.889,00 Triwulan IV Rp. 15.745.376,00


Jumlah Rp. 73.962.459,00

Jumlah Rp. 73.962.459,00

NIP. 196606281986021002

Halaman : 15

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan



Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.3.17.02. Belanja Modal Pengadaan Faximili 0.00 0.00 - - 2.100.000,00 2.100.000,00 0,000

Belanja Modal Pengadaan Faksimili 0.00 0.00 1 1,00 buah 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,000

Jumlah 335.116.250,00 Jumlah 411.457.050,00 76.340.800,00 22,780


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

88.290.525,00

88.290.525,00


Triwulan I Rp.

Triwulan I Rp.




Jumlah Rp. 335.116.250,00

Jumlah Rp. 411.457.050,00

NIP. 196606281986021002

Halaman : 1



3.02.3.02.01.002.022.5.2 DPPA - SKPD 2.2.1





Program : 3.02.002. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 3.02.002.022. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

Lokasi Kegiatan : -





Target Kinerja


Setelah perubahan

Capaian Program Terwujudnya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100%



Sarana Prasarana kerja Sarana Prasarana kerja Komputer, Kendaraan Dinas Komputer, Kendaraan Dinas

Keluaran Jasa pemelihyaraan gedung/bangunan kantor/tempat Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor UPT Malioboro 1 unit

Gedung kantor Dinas Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Dinas 1 unit 1 unit

Gedung kantor UPT Perencanaan ruang rapat 1 unit 1 dokumen

Hasil Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100% 100%

yang mendukung kelancaran dan fungsi SKPD yang mendukung kelancaran dan fungsi SKPD Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung Dinas dan UPT


Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang



1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 55.000.000,00 - - 83.000.000,00 28.000.000,00 50,909

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0.00 0.00 55.000.000,00 - - 55.000.000,00 0,00 0,000

5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 0.00 0.00 55.000.000,00 - - 55.000.000,00 0,00 0,000

Gedung Dinas Pariwisata 0.00 0.00 1 1,00 paket 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,000

Pengecatan dinding ruang bidang Ekraf-Atraksi 0.00 0.00 1 1,00 paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,000

Gedung Dinas Pariwisata 1 1.00 paket 50,000,000.00 50.000.000,00 - - (50.000.000,00)100,000)

Halaman : 2

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan

Rp % Ekspresi

Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.20.03. Gedung UPT Malioboro 1 1.00 paket 5,000,000.00 5.000.000,00 - - (5.000.000,00)100,000)

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 0.00 0.00 - - 28.000.000,00 28.000.000,00 0,000

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 0.00 0.00 - - 17.000.000,00 17.000.000,00 0,000

Perencanaan Ruang Rapat Utama Dinas Pariwisata 0.00 0.00 1 1,00 dokumen 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,000

5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 0.00 0.00 - - 11.000.000,00 11.000.000,00 0,000

Pengawas Pekerjaan Pembangunan Ruang Rapat Utama 0.00 0.00 1 1,00 dokumen 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,000

Dinas Pariwisata 5.2.3. Belanja Modal 0.00 0.00 - - 200.000.000,00 200.000.000,00 0,000

5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 0.00 0.00 - - 200.000.000,00 200.000.000,00 0,000

5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan 0.00 0.00 - - 200.000.000,00 200.000.000,00 0,000

Renovasi Ruang Rapat Utama Dinas Pariwisata 0.00 0.00 1 1,00 unit 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,000

Jumlah 55.000.000,00 Jumlah 283.000.000,00 228.000.000,00 414,545


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


Triwulan I Rp.

50.000.000,00

Triwulan I Rp.

50.000.000,00

Triwulan II Rp. Triwulan II Rp.

Triwulan III Rp. 5.000.000,00 Triwulan III Rp. 5.000.000,00 Triwulan IV Rp. Triwulan IV Rp. 228.000.000,00


Jumlah Rp. 55.000.000,00

Jumlah Rp. 283.000.000,00

NIP. 196606281986021002

Halaman : 1



3.02.3.02.01.002.024.5.2 DPPA - SKPD 2.2.1





Program : 3.02.002. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 3.02.002.024. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Lokasi Kegiatan : -





Target Kinerja


Setelah perubahan

Capaian Program Terwujudnya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100%



Sarana Prasarana Kerja Sarana Prasarana Kerja Komputer, Kendaraan Dinas Komputer, Kendaraan Dinas

Keluaran Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional 3 unit 3 unit

-Kendaraan Roda 4 -Kendaraan Roda 4 1 unit 1 unit

-Kendaraan Roda 3 -Kendaraan Roda 3 9 unit 10 unit

-kendaraan Roda 2 -kendaraan Roda 2

Hasil Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100% 100%

yang mendukung kelancaran dan fungsi SKPD yang mendukung kelancaran dan fungsi SKPD Kelompok Sasaran Kegiatan : 1 Sekretaris, 3 Bidang, 1 UPT


Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang



1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0.00 0.00 77.900.500,00 - - 78.930.500,00 1.030.000,00 1,322

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 0.00 0.00 6.420.000,00 - - 6.600.000,00 180.000,00 2,804

Kendaraan roda 4 usia 1-5 tahun 0.00 0.00 3 kend x 4 kali 12,00 kali 400.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,000

Kendaraan roda 2 usia 1-5 tahun 0.00 0.00 6 kend x 4 kali 24,00 kali 45.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 0,000

Halaman : 2

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.05.01. Kendaraan roda 2 usia 5-10 tahun 0.00 0.00 1 kend x 4 kali 4,00 kali 45.000,00 180.000,00 180.000,00 0,000

Kendaraan roda 2 usia > 10 tahu 0.00 0.00 2 kend x 4 kali 8,00 kali 45.000,00 360.000,00 360.000,00 0,000

Kendaraan roda 3 usia 5-10 tahun 0.00 0.00 1 kend x 4 kali 4,00 kali 45.000,00 180.000,00 180.000,00 0,000

Kendaraan roda 4 usia 1-5 tahun 3 kend x 4 kali 12.00 kali 400,000.00 4.800.000,00 - - (4.800.000,00)100,000)

Kendaraan roda 2 usia 1-5 tahun 5 kend x 4 kali 20.00 kali 45,000.00 900.000,00 - - (900.000,00)100,000)


Kendaraan roda 2 usia > 10 tahu 2 kend x 4 kali 8.00 kali 45,000.00 360.000,00 - - (360.000,00)100,000)


5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 0.00 0.00 18.255.000,00 - - 18.255.000,00 0,00 0,000

Kendaraan roda 4 usia 1-5 tahun 0.00 0.00 - - - - 12.900.000,00 12.900.000,00 0,000

Suku cadang 0.00 0.00 3 Kendaraan 3,00 kali 1.200.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,000

Ban 0.00 0.00 2 kali x 3 kendaraan 6,00 kali 1.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,000

Accu 0.00 0.00 1 buah x 3 3,00 buah 1.100.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 0,000

kendaraan Kendaraan roda 2 usia 1-5 tahun 0.00 0.00 - - - - 2.600.000,00 2.600.000,00 0,000

Suku Cadang 0.00 0.00 5 kendaraan 5,00 kali 190.000,00 950.000,00 950.000,00 0,000

Ban dalam 0.00 0.00 1 kali x 5 kendaraan 5,00 kali 40.000,00 200.000,00 200.000,00 0,000

Ban luar 0.00 0.00 1 set x 5 kendaraan 5,00 kali 130.000,00 650.000,00 650.000,00 0,000

Accu 0.00 0.00 1 kali x 5 kendaraan 5,00 buah 160.000,00 800.000,00 800.000,00 0,000

Kendaraan roda 2 usia 5-10 tahun 0.00 0.00 - - - - 520.000,00 520.000,00 0,000

Suku cadang 0.00 0.00 1 kendaraan 1,00 kali 190.000,00 190.000,00 190.000,00 0,000

Ban dalam 0.00 0.00 1 set x 1 kendaraan 1,00 kali 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,000

Ban liuar 0.00 0.00 1 set x 1 kendaraan 1,00 kali 130.000,00 130.000,00 130.000,00 0,000

Accu 0.00 0.00 1 kali x 1 kendaraan 1,00 buah 160.000,00 160.000,00 160.000,00 0,000

Kendaraan roda 2 usia > 10 tahun 0.00 0.00 - - - - 1.040.000,00 1.040.000,00 0,000


Ban dalam 0.00 0.00 1 set x 2 kendaraan 2,00 kali 40.000,00 80.000,00 80.000,00 0,000

Ban luar 0.00 0.00 1 set x 2 kendaraan 2,00 kali 130.000,00 260.000,00 260.000,00 0,000

Accu 0.00 0.00 1 buah x 2 2,00 buah 160.000,00 320.000,00 320.000,00 0,000

kendaraan Kendaraan roda 3 usia 5-10 tahun 0.00 0.00 - - - - 1.195.000,00 1.195.000,00 0,000


Ban luar 0.00 0.00 1 kali x 1 kendaraan 1,00 kali 380.000,00 380.000,00 380.000,00 0,000

Ban dalam 0.00 0.00 1 kali x 1 kendaraan 1,00 kali 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,000

Accu 0.00 0.00 1 buah x 1 1,00 buah 255.000,00 255.000,00 255.000,00 0,000

kendaraan

Halaman : 3

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.05.02. Kendaraan roda 4 usia 1-5 tahun - 0.00 - 0.00 12.900.000,00 - - (12.900.000,00)100,000)

Suku cadang 3 Kendaraan 3.00 kali 1,200,000.00 3.600.000,00 - - (3.600.000,00)100,000)

Ban 2 kali x 3 6.00 kali 1,000,000.00 6.000.000,00 - - (6.000.000,00)100,000)

Accu

kendaraan

3.00 buah 1,100,000.00 3.300.000,00

-

-

(3.300.000,00)100,000) 1 buah x 3

kendaraan Kendaraan roda 2 usia 1-5 tahun - 0.00 - 0.00 2.600.000,00 - - (2.600.000,00)100,000)

Suku Cadang 5 kendaraan 5.00 kali 190,000.00 950.000,00 - - (950.000,00)100,000)

Ban dalam 1 kali x 5 5.00 kali 40,000.00 200.000,00 - - (200.000,00)100,000)

Ban luar

kendaraan

5.00 kali 130,000.00 650.000,00

-

-

(650.000,00)100,000) 1 set x 5

Accu

kendaraan

5.00 buah 160,000.00 800.000,00

-

-

(800.000,00)100,000) 1 kali x 5 kendaraan Kendaraan roda 2 usia 5-10 tahun - 0.00 - 0.00 520.000,00 - - (520.000,00)100,000)

Suku cadang 1 kendaraan 1.00 kali 190,000.00 190.000,00 - - (190.000,00)100,000)

Ban dalam 1 set x 1 1.00 kali 40,000.00 40.000,00 - - (40.000,00)100,000)

Ban liuar

kendaraan

1.00 kali 130,000.00 130.000,00

-

-

(130.000,00)100,000) 1 set x 1

Accu

kendaraan

1.00 buah 160,000.00 160.000,00

-

-

(160.000,00)100,000) 1 kali x 1

kendaraan Kendaraan roda 2 usia > 10 tahun - 0.00 - 0.00 1.040.000,00 - - (1.040.000,00)100,000)


Ban dalam 1 set x 2 2.00 kali 40,000.00 80.000,00 - - (80.000,00)100,000)

Ban luar

kendaraan

2.00 kali 130,000.00 260.000,00

-

-

(260.000,00)100,000) 1 set x 2

Accu

kendaraan

2.00 buah 160,000.00 320.000,00

-

-

(320.000,00)100,000) 1 buah x 2 kendaraan Kendaraan roda 3 usia 5-10 tahun - 0.00 - 0.00 1.195.000,00 - - (1.195.000,00)100,000)


Ban luar 1 kali x 1 1.00 kali 380,000.00 380.000,00 - - (380.000,00)100,000)

Ban dalam

kendaraan

1.00 kali 250,000.00 250.000,00

-

-

(250.000,00)100,000) 1 kali x 1 kendaraan

Halaman : 4

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.05.02. Accu 1 buah x 1 1.00 buah 255,000.00 255.000,00 - - (255.000,00)100,000)

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

kendaraan

0.00

0.00 53.225.500,00

-

- 54.075.500,00 850.000,00

1,597

Kendaraan roda 4 0.00 0.00 - - - - 40.466.000,00 40.466.000,00 0,000

Kendaraan Dinas Operasional 0.00 0.00 1100 ltr x 2 kend 2.200,00 liter 8.500,00 18.700.000,00 18.700.000,00 0,000

Kendaraan Dinas Jabatan 0.00 0.00 1000 ltr x 1 kend 1.000,00 liter 8.500,00 8.500.000,00 8.500.000,00 0,000

Pelumas mesin 0.00 0.00 4 ltr x 4 kali x 3 48,00 liter 140.000,00 6.720.000,00 6.720.000,00 0,000

Pelumas gardan

0.00

0.00

kend

12,00 kali 157.500,00 1.890.000,00 1.890.000,00

0,000 4 ltr x 1 kali x 3

Pelumas Power S

0.00

0.00

kend

36,00 kali 60.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00

0,000 3 ltr x 4 kali x 3

Pelumas Transmisi

0.00

0.00

kend

12,00 kali 208.000,00 2.496.000,00 2.496.000,00

0,000 4 ltr x 1 kali x 3

kend Kendaraan roda 2 0.00 0.00 - - - - 9.090.000,00 9.090.000,00 0,000

Bahan Bakar Minyak 0.00 0.00 10 kend x 90 ltr 900,00 liter 8.500,00 7.650.000,00 7.650.000,00 0,000

Pelumas 0.00 0.00 1 lt x 4 kali x 8 32,00 liter 45.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 0,000

kendaraan Kendaraan roda 3 0.00 0.00 - - - - 4.519.500,00 4.519.500,00 0,000

Bahan Bakar Minyak 0.00 0.00 1 kendaraan x 500 ltr 500,00 liter 8.500,00 4.250.000,00 4.250.000,00 0,000

Pelumas Mesin 0.00 0.00 1 ltr x 4 kali x 1 4,00 liter 45.000,00 180.000,00 180.000,00 0,000

Pelumas Gardan

0.00

0.00

kend

1,00 kali 37.500,00 37.500,00 37.500,00

0,000 1 ltr x 1 kali x 1

Pelumas Transmisi

0.00

0.00

kend

1,00 kali 52.000,00 52.000,00 52.000,00

0,000 1 ltr x 1 kali x 1

Kendaraan roda 4

- 0.00 - 0.00 40.466.000,00

kend

-

-

(40.466.000,00)100,000)

Kendaraan Dinas Operasional 1100 ltr x 2 kend 2,200.00 liter 8,500.00 18.700.000,00 - - (18.700.000,00)100,000)

Kendaraan Dinas Jabatan 1000 ltr x 1 kend 1,000.00 liter 8,500.00 8.500.000,00 - - (8.500.000,00)100,000)

Pelumas mesin 4 ltr x 4 kali x 3 48.00 liter 140,000.00 6.720.000,00 - - (6.720.000,00)100,000)

Pelumas gardan

kend

12.00 kali 157,500.00 1.890.000,00

-

-

(1.890.000,00)100,000) 4 ltr x 1 kali x 3

Pelumas Power S

kend

36.00 kali 60,000.00 2.160.000,00

-

-

(2.160.000,00)100,000) 3 ltr x 4 kali x 3

kend

Halaman : 5

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.05.03. Pelumas Transmisi 4 ltr x 1 kali x 3 12.00 kali 208,000.00 2.496.000,00 - - (2.496.000,00)100,000)

kend Kendaraan roda 2 - 0.00 - 0.00 8.240.000,00 - - (8.240.000,00)100,000)

Bahan Bakar Minyak 9 kend x 88,85 ltr 799.65 liter 8,500.00 6.797.025,00 - - (6.797.025,00)100,000)

Pelumas 1 lt x 4 kali x 8 32.00 liter 45,000.00 1.440.000,00 - - (1.440.000,00)100,000)

kendaraan Selisih 1 1.00 - 2,975.00 2.975,00 - - (2.975,00)100,000)

Kendaraan roda 3 - 0.00 - 0.00 4.519.500,00 - - (4.519.500,00)100,000)

Bahan Bakar Minyak 1 kendaraan x 500 500.00 liter 8,500.00 4.250.000,00 - - (4.250.000,00)100,000)

Pelumas Mesin

ltr

4.00 liter 45,000.00 180.000,00

-

-

(180.000,00)100,000) 1 ltr x 4 kali x 1

Pelumas Gardan

kend

1.00 kali 37,500.00 37.500,00

-

-

(37.500,00)100,000) 1 ltr x 1 kali x 1

Pelumas Transmisi

kend

1.00 kali 52,000.00 52.000,00

-

-

(52.000,00)100,000) 1 ltr x 1 kali x 1 kend

Jumlah 77.900.500,00 Jumlah 78.930.500,00 1.030.000,00 1,322


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

18.067.300,00

18.067.300,00


Triwulan I Rp.

Triwulan I Rp.

Triwulan II Rp. 21.238.400,00 Triwulan II Rp. 21.238.400,00 Triwulan III Rp. 21.690.900,00 Triwulan III Rp. 21.690.900,00 Triwulan IV Rp. 16.903.900,00 Triwulan IV Rp. 17.933.900,00


Jumlah Rp. 77.900.500,00

Jumlah Rp. 78.930.500,00

NIP. 196606281986021002

Halaman : 1



3.02.3.02.01.006.005.5.2 DPPA - SKPD 2.2.1





Program : 3.02.006. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : 3.02.006.005. - Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD

Lokasi Kegiatan : -




Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Capaian Program Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan 100% 100%


Sumber daya manusia Sumber daya manusia 2 orang 2 orang Sarana Prasarana kerja Sarana Prasarana kerja Komputer, Kendaraan Dinas Komputer, Kendaraan Dinas

Keluaran Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaraan Tersusunya Perencanaan Kerja dan Penganggaran OPD 6 Dokumen 6 Dokumen

(RENJA), PK, RKA, DPA, DPPA, dll) (Renstra, RENJA, PK, RKA, DPA)

Laporan kinerja SKPD (LAKIP, Laporan Fisik, dan Keuangan, Tersusunya Laporan Kinerja OPD (LAKIP. Laporan Fisik dan 6 Dokumen 6 Dokumen SPM, IKM, SPIP, Profil SKPD) Keuangan, SKM, SPIP, Profil SKPD)

Hasil Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan 100% 100%

Penganggaran. Nilai akuntabilitas kinerja SKPD Penganggaran. Nilai akuntabilitas kinerja SKPD

Kelompok Sasaran Kegiatan : 1 Sekretariat, 3 Bidang, 1 UPT


Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang



1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2. BELANJA LANGSUNG 0.00 0.00 4.760.000,00 - - 4.760.000,00 0,00 0,000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 4.760.000,00 - - 4.760.000,00 0,00 0,000

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 0.00 1.500.000,00 - - 1.500.000,00 0,00 0,000

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0.00 0.00 1.500.000,00 - - 1.500.000,00 0,00 0,000

Penggandaan 0.00 0.00 8571 8.571,00 lbr 175,00 1.499.925,00 1.499.925,00 0,000

Selisih 0.00 0.00 1 1,00 - 75,00 75,00 75,00 0,000

Halaman : 2

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan

Rp % Ekspresi

Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.06.02. Penggandaan 8571 8,571.00 lbr 175.00 1.499.925,00 - - (1.499.925,00)100,000)

Selisih 1 1.00 - 75.00 75,00 - - (75,00)100,000)

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0.00 0.00 3.260.000,00 - - 3.260.000,00 0,00 0,000

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0.00 0.00 3.260.000,00 - - 3.260.000,00 0,00 0,000

Snack 0.00 0.00 250 250,00 os 8.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,000

Makan 0.00 0.00 70 70,00 oh 18.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 0,000

Snack 250 250.00 os 8,000.00 2.000.000,00 - - (2.000.000,00)100,000)

Makan 70 70.00 oh 18,000.00 1.260.000,00 - - (1.260.000,00)100,000)

Jumlah 4.760.000,00 Jumlah 4.760.000,00


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

554.000,00

554.000,00


Triwulan I Rp.

Triwulan I Rp.

Triwulan II Rp. 1.512.000,00 Triwulan II Rp. 1.512.000,00 Triwulan III Rp. 1.842.000,00 Triwulan III Rp. 1.842.000,00 Triwulan IV Rp. 852.000,00 Triwulan IV Rp. 852.000,00


Jumlah Rp. 4.760.000,00

Jumlah Rp. 4.760.000,00

NIP. 196606281986021002

Halaman : 1



3.02.3.02.01.090.001.5.2 DPPA - SKPD 2.2.1





Program : 3.02.090. - Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata

Kegiatan : 3.02.090.001. - Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata

Lokasi Kegiatan : -



Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Sebelum perubahan

Setelah perubahan Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Capaian Program Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daya Tarik Wisata Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daya Tarik Wisata 3.150.000 orang 3.150.000 orang


Sumber daya Manusia Sumber daya Manusia 5 orang PNS 5 orang PNS

Sarana Prasarana Kerja Sarana Prasarana Kerja Kendaraan Dinas, Komputer, Mesin ketik Kendaraan Dinas, Komputer, Mesin ketik

Keluaran 1. Pengembangan ODTW Unggulan Pengembangan ODTW Unggulan 7 kali 7 kali

2. Pengembangan jenis dan Pemaketan ODTW Pengembangan Jenis dan Pemaketan ODTW 1 dokumen 1 dokumen

3. Pengembangan kampung wisata Pengembangan kampung wisata 11 kali 11 kali

4. Sadar wisata Sadar wisata 4 kali 4 kali

5. Monitoring dan inventarisasi ODTW Monitoring dan Inventarisasi ODTW 1 dokumen 1 dokumen

Hasil 1. Terlaksananya workshop dan forkom pengelola ODTW 1. Terlaksananya workshop dan forkom pengelola ODTW 100% 100%

2. Tersusunnya paket wisata unggulan di Kota Yogyakarta 2. Tersusunnya paket wisata unggulan di Kota Yogyakarta 3. Terlaksananya jelajah kampung wisata, Festival kampung 3. Terlaksananya jelajah kampung wisata, Festival kampung

wisata, akreditasi kampung wisata, sosialisasi kampung wisata wisata, akreditasi kampung wisata, sosialisasi kampung wisata

dan seminar kampung wisata dengan HPI dan seminar kampung wisata dengan HPI 4. Terlaksananya sadar wisata di lingkungan pelaku pariwisata dan 4. Terlaksananya sadar wisata di lingkungan pelaku pariwisata

masyarakat dan masyarakat

5. Terlaksananya monitoring dan inventarisasi ODTW 5. Terlaksananya monitoring dan inventarisasi ODTW

Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat, pelaku pariwisata


Halaman : 2

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2. BELANJA LANGSUNG 0.00 0.00 989.185.900,00 - - 989.185.750,00 (150,00) 0,000

5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0.00 78.675.000,00 - - 78.675.000,00 0,00 0,000


5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0.00 0.00 8.500.000,00 - - 8.500.000,00 0,00 0,000

Pemanduan Jelajah Kampung Wisata 0.00 0.00 8 org x 2 kgt 16,00 oh 250.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000

Panitia Pelaksana Jelajah Kampung Wisata 0.00 0.00 15 org x 2 kgt 30,00 oh 50.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,000

Panitia Festival Kampung Wisata 0.00 0.00 30 org x 2 hari 60,00 oh 50.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,000

Pemanduan Jelajah Kampung Wisata 8 org x 2 kgt 16.00 oh 250,000.00 4.000.000,00 - - (4.000.000,00)100,000)

Panitia Pelaksana Jelajah Kampung Wisata 15 org x 2 kgt 30.00 oh 50,000.00 1.500.000,00 - - (1.500.000,00)100,000)

Panitia Festival Kampung Wisata 30 org x 2 hari 60.00 oh 50,000.00 3.000.000,00 - - (3.000.000,00)100,000)

5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0.00 0.00 70.175.000,00 - - 70.175.000,00 0,00 0,000

Tim Pengembangan Jenis dan Pemaketan ODTW 0.00 0.00 5 org x 7 bln 35,00 ob 175.000,00 6.125.000,00 6.125.000,00 0,000

Tim Pengembangan Kampung Wisata 0.00 0.00 30 org x 10 bln 300,00 ob 175.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 0,000

Tim Monitoring & Inventarisasi ODTW 0.00 0.00 11 org x 6 bln 66,00 ob 175.000,00 11.550.000,00 11.550.000,00 0,000

Tim Pengembangan Jenis dan Pemaketan ODTW 5 org x 7 bln 35.00 ob 175,000.00 6.125.000,00 - - (6.125.000,00)100,000)

Tim Pengembangan Kampung Wisata 30 org x 10 bln 300.00 ob 175,000.00 52.500.000,00 - - (52.500.000,00)100,000)

Tim Monitoring & Inventarisasi ODTW 11 org x 6 bln 66.00 ob 175,000.00 11.550.000,00 - - (11.550.000,00)100,000)

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 910.510.900,00 - - 910.510.750,00 (150,00) 0,000

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0.00 0.00 1.200.000,00 - - 1.200.000,00 0,00 0,000

5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali 0.00 0.00 1.200.000,00 - - 1.200.000,00 0,00 0,000

Belanja Trophy 0.00 0.00 6 6,00 buah 200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,000

6 6.00 buah 200,000.00 1.200.000,00 - - (1.200.000,00)100,000)

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0.00 0.00 15.900.000,00 - - 15.900.000,00 0,00 0,000

5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 0.00 0.00 15.900.000,00 - - 15.900.000,00 0,00 0,000

Dokumentasi Video 0.00 0.00 4 4,00 kgt 1.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000

Spanduk Jelajah Kampung Wisata 0.00 0.00 2 bh x 10 m x 1 m x 40,00 m2 35.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,000

2 kgt Spanduk Festival Kampung Wisata 0.00 0.00 15 bh x 1 kgt 15,00 buah 300.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,000

Baliho Festival Kampung Wisata 0.00 0.00 2 bh x 1 kgt 2,00 buah 3.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,000

Dokumentasi Video 4 4.00 kgt 1,000,000.00 4.000.000,00 - - (4.000.000,00)100,000)

Spanduk Jelajah Kampung Wisata 2 bh x 10 m x 1 m 40.00 m2 35,000.00 1.400.000,00 - - (1.400.000,00)100,000)

x 2 kgt Spanduk Festival Kampung Wisata 15 bh x 1 kgt 15.00 buah 300,000.00 4.500.000,00 - - (4.500.000,00)100,000)

Baliho Festival Kampung Wisata 2 bh x 1 kgt 2.00 buah 3,000,000.00 6.000.000,00 - - (6.000.000,00)100,000)

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 0.00 12.371.900,00 - - 12.371.750,00 (150,00) (0,001)

5.2.2.06.01. Belanja Cetak. 0.00 0.00 9.400.000,00 - - 9.400.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.06.01. Cetak Leaflet Jelajah Kampung Wisata 0.00 0.00 500 500,00 lembar 2.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,000

Cetak Undangan Jelajah Kampung WIsata 0.00 0.00 240 240,00 lembar 5.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,000

Cetak Undangan Festival Kampung Wisata 0.00 0.00 300 300,00 lembar 5.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,000

Cetak ID Card Jelajah Kampung Wisata 0.00 0.00 250 250,00 buah 5.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,000

Cetak ID Card Festival Kampung WIsata 0.00 0.00 100 100,00 buah 5.000,00 500.000,00 500.000,00 0,000

Cetak ID Card Seminar Nasional Kampung WIsata dengan 0.00 0.00 120 120,00 buah 5.000,00 600.000,00 600.000,00 0,000

HPI

0.00

0.00

120 120,00 buah 5.000,00 600.000,00 600.000,00

0,000 Cetak Sertifikat Seminar Nasional Kampung Wisata

dengan HPI 50 50,00 buah 5.000,00 250.000,00 250.000,00

0,000 Cetak Piagam Akreditasi Kampung Wisata 0.00 0.00

Cetak Newslettter Sadar Wisata 0.00 0.00 500 500,00 buah 5.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,000

Cetak Leaflet Jelajah Kampung Wisata 500 500.00 lembar 2,000.00 1.000.000,00 - - (1.000.000,00)100,000)

Cetak Undangan Jelajah Kampung WIsata 240 240.00 lembar 5,000.00 1.200.000,00 - - (1.200.000,00)100,000)

Cetak Undangan Festival Kampung Wisata 300 300.00 lembar 5,000.00 1.500.000,00 - - (1.500.000,00)100,000)

Cetak ID Card Jelajah Kampung Wisata 250 250.00 buah 5,000.00 1.250.000,00 - - (1.250.000,00)100,000)

Cetak ID Card Festival Kampung WIsata 100 100.00 buah 5,000.00 500.000,00 - - (500.000,00)100,000)

Cetak ID Card Seminar Nasional Kampung WIsata dengan 120 120.00 buah 5,000.00 600.000,00 - - (600.000,00)100,000)

HPI

120 120.00 buah 5,000.00 600.000,00

-

-

(600.000,00)100,000) Cetak Sertifikat Seminar Nasional Kampung Wisata

dengan HPI

50

-

-

(250.000,00)100,000) Cetak Piagam Akreditasi Kampung Wisata 50.00 buah 5,000.00 250.000,00

Cetak Newslettter Sadar Wisata 500 500.00 buah 5,000.00 2.500.000,00 - - (2.500.000,00)100,000)

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0.00 0.00 2.871.900,00 - - 2.871.750,00 (150,00) (0,005)

Penggandaan 0.00 0.00 16410 16.410,00 lembar 175,00 2.871.750,00 2.871.750,00 0,000

Fotocopy/Penggandaan 16410 16,410.00 lembar 175.00 2.871.750,00 - - (2.871.750,00)100,000)

Selisih 1 1.00 - 150.00 150,00 - - (150,00)100,000)

5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto 0.00 0.00 100.000,00 - - 100.000,00 0,00 0,000

Dokumentasi Foto 0.00 0.00 50 50,00 lbr 2.000,00 100.000,00 100.000,00 0,000

50 50.00 lbr 2,000.00 100.000,00 - - (100.000,00)100,000)

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0.00 0.00 15.200.000,00 - - 15.200.000,00 0,00 0,000

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 0.00 0.00 15.200.000,00 - - 15.200.000,00 0,00 0,000

Sewa Tempat Festival Kampung Wisata 0.00 0.00 2 hari x 1 kgt 2,00 hari 7.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,000

Sewa Tempat Jelajah Kampung Wisata 0.00 0.00 1 hari x 2 kgt 2,00 hari 600.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,000

Sewa Tempat Festival Kampung Wisata 2 hari x 1 kgt 2.00 hari 7,000,000.00 14.000.000,00 - - (14.000.000,00)100,000)

Sewa Tempat Jelajah Kampung Wisata 1 hari x 2 kgt 2.00 hari 600,000.00 1.200.000,00 - - (1.200.000,00)100,000)

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 0.00 0.00 110.650.000,00 - - 110.650.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi 0.00 0.00 3.350.000,00 - - 3.350.000,00 0,00 0,000

Sewa Kursi Jelajah Kampung Wisata 0.00 0.00 100 buah x 2 kgt 200,00 bh 5.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,000

Sewa Meja Jelajah Kampung WIsata 0.00 0.00 25 buah x 2 kgt 50,00 bh 3.500,00 175.000,00 175.000,00 0,000

Sewa Kursi Festival Kampung Wisata 0.00 0.00 200 buah x 2 hari 400,00 bh 5.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,000

Sewa Meja Festival Kampung Wisata 0.00 0.00 25 buah x 2 hari 50,00 bh 3.500,00 175.000,00 175.000,00 0,000

Sewa Kursi Jelajah Kampung Wisata 100 buah x 2 kgt 200.00 bh 5,000.00 1.000.000,00 - - (1.000.000,00)100,000)

Sewa Meja Jelajah Kampung WIsata 25 buah x 2 kgt 50.00 bh 3,500.00 175.000,00 - - (175.000,00)100,000)

Sewa Kursi Festival Kampung Wisata 200 buah x 2 hari 400.00 bh 5,000.00 2.000.000,00 - - (2.000.000,00)100,000)

Sewa Meja Festival Kampung Wisata 25 buah x 2 hari 50.00 bh 3,500.00 175.000,00 - - (175.000,00)100,000)

5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator 0.00 0.00 8.000.000,00 - - 8.000.000,00 0,00 0,000

Sewa Generator Festival Kampung Wisata 0.00 0.00 2 buah x 1 kgt 2,00 hr 2.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,000

Sewa Generator Jelajah Kampung Wisata 0.00 0.00 2 2,00 paket 1.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,000

Sewa Generator Festival Kampung Wisata 2 buah x 1 kgt 2.00 hr 2,500,000.00 5.000.000,00 - - (5.000.000,00)100,000)

Sewa Generator Jelajah Kampung Wisata 2 2.00 paket 1,500,000.00 3.000.000,00 - - (3.000.000,00)100,000)

5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 0.00 0.00 20.800.000,00 - - 20.800.000,00 0,00 0,000

Sewa Tenda Jelajah Kampung Wisata 0.00 0.00 2 buah x 2 kgt 4,00 bh 700.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 0,000

Sewa Tenda Festival Kampung Wisata 0.00 0.00 18 buah x 2 hr 36,00 bh 500.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,000

Sewa Tenda Jelajah Kampung Wisata 2 buah x 2 kgt 4.00 bh 700,000.00 2.800.000,00 - - (2.800.000,00)100,000)

Sewa Tenda Festival Kampung Wisata 18 buah x 2 hr 36.00 bh 500,000.00 18.000.000,00 - - (18.000.000,00)100,000)

5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 0.00 0.00 78.500.000,00 - - 78.500.000,00 0,00 0,000

Belanja Sewa Sound System 0.00 0.00 - - - - 30.000.000,00 30.000.000,00 0,000

Sewa Sound System Jelajah Kampung Wisata 0.00 0.00 2 buah x 2 kgt 4,00 bh 1.500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,000

Sewa Sound System Festival Kampung Wisata 0.00 0.00 2 hari x 1 kgt 2,00 bh 10.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,000

Sewa System Sadar Wisata 0.00 0.00 2 buah x 1 hari 2,00 bh 2.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000

Sewa Lighting Festival Kampung Wisata 0.00 0.00 2 hari x 1 kgt 2,00 hr 10.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,000

Belanja Sewa Properti 0.00 0.00 - - - - 25.500.000,00 25.500.000,00 0,000

Sewa Properti Sadar Wisata 0.00 0.00 2 buah x 1 hari 2,00 bh 1.750.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,000

Sewa Properti Festival Kampung Wisata (event) 0.00 0.00 1 1,00 bh 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,000

Sewa Properti Festival Kampung Wisata (17 kp wisata) 0.00 0.00 17 buah x 1 kgt 17,00 bh 1.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,000

Belanjua Sewa Peralatan Kesenian/Perlengkapan 0.00 0.00 - - - - 3.000.000,00 3.000.000,00 0,000

Pertunjukan 2 buah x 1 hari 2,00 bh 1.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

0,000 Sewa Alat Musik Sadar Wisata 0.00 0.00

Belanja Sewa Sound System - 0.00 - 0.00 30.000.000,00 - - (30.000.000,00)100,000)

Sewa Sound System Jelajah Kampung Wisata 2 buah x 2 kgt 4.00 bh 1,500,000.00 6.000.000,00 - - (6.000.000,00)100,000)

Sewa Sound System Festival Kampung Wisata 2 hari x 1 kgt 2.00 bh 10,000,000.00 20.000.000,00 - - (20.000.000,00)100,000)

Sewa System Sadar Wisata 2 buah x 1 hari 2.00 bh 2,000,000.00 4.000.000,00 - - (4.000.000,00)100,000)

Halaman : 5

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.10.09. Sewa Lighting Festival Kampung Wisata 2 hari x 1 kgt 2.00 hr 10,000,000.00 20.000.000,00 - - (20.000.000,00)100,000)

Belanja Sewa Properti - 0.00 - 0.00 25.500.000,00 - - (25.500.000,00)100,000)

Sewa Properti Sadar Wisata 2 buah x 1 hari 2.00 bh 1,750,000.00 3.500.000,00 - - (3.500.000,00)100,000)

Sewa Properti Festival Kampung Wisata (event) 1 1.00 bh 5,000,000.00 5.000.000,00 - - (5.000.000,00)100,000)

Sewa Properti Festival Kampung Wisata (17 kp wisata) 17 buah x 1 kgt 17.00 bh 1,000,000.00 17.000.000,00 - - (17.000.000,00)100,000)

Belanjua Sewa Peralatan Kesenian/Perlengkapan - 0.00 - 0.00 3.000.000,00 - - (3.000.000,00)100,000)

Pertunjukan

2 buah x 1 hari

-

-

(3.000.000,00)100,000) Sewa Alat Musik Sadar Wisata 2.00 bh 1,500,000.00 3.000.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0.00 0.00 198.614.000,00 - - 202.214.000,00 3.600.000,00 1,813

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0.00 0.00 198.614.000,00 - - 202.214.000,00 3.600.000,00 1,813

Makan minum rapat 0.00 0.00 - - - - 22.014.000,00 22.014.000,00 0,000

Snack 0.00 0.00 900 900,00 os 8.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,000

Makan 0.00 0.00 823 823,00 oh 18.000,00 14.814.000,00 14.814.000,00 0,000

Jamuan Pertemuan 0.00 0.00 - - - - 176.600.000,00 176.600.000,00 0,000

Jamuan Pelaksanaan Workshop Forkom ODTW 0.00 0.00 50 org x 4 kali 200,00 oh 60.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,000

Jamuan Pelaksanaan FGD Jenis dan Pemaketan ODTW 0.00 0.00 25 org x 3 kali 75,00 oh 60.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,000

Jamuan Test Tour 0.00 0.00 15 org x 3 hari x 1 45,00 oh 60.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 0,000

kali Jamuan Jelajah Kampung Wisata 0.00 0.00 150 org x 2 kgt 300,00 oh 26.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 0,000

Jamuan Festival Kampung WIsata 0.00 0.00 1200 x 2 hari 2.400,00 oh 26.000,00 62.400.000,00 62.400.000,00 0,000

Jamuan Pelaksanaan Seminar Nasional Kampung Wisata 0.00 0.00 150 org X 1 hari 150,00 oh 120.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,000

dengan HPI

0.00

0.00

100 kali x 4 kali 400,00 pax 60.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00

0,000 Jamuan Post Tour Peserta Seminar Nasional Kampung Wisata dengan HPI

700,00 oh 26.000,00 18.200.000,00 18.200.000,00

0,000 Jamuan Sosialisasi Pokdarwis 0.00 0.00 50 org x 14

kecamatan Jamuan Sosialisasi Sadar Wisata Pengelola ODTW 0.00 0.00 50 org x 3 kali 150,00 oh 60.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,000

Jamuan Sosialisasi Sadar Wisata Pelaku Pariwisata 0.00 0.00 100 org x 1 kali 100,00 oh 120.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,000

Jamuan Sosialisasi Kampung Wisata 0.00 0.00 100 org x 1 kali 100,00 oh 60.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,000

Jamuan Workshop Pengelolaan Kampung Wisata 0.00 0.00 30 org x 1 kali 30,00 oh 120.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,000

Makan minum rapat - 0.00 - 0.00 22.014.000,00 - - (22.014.000,00)100,000)

Snack 900 900.00 os 8,000.00 7.200.000,00 - - (7.200.000,00)100,000)

Makan 823 823.00 oh 18,000.00 14.814.000,00 - - (14.814.000,00)100,000)

Jamuan Pertemuan - 0.00 - 0.00 176.600.000,00 - - (176.600.000,00)100,000)

Jamuan Pelaksanaan Workshop Forkom ODTW 50 org x 4 kali 200.00 oh 60,000.00 12.000.000,00 - - (12.000.000,00)100,000)

Jamuan Pelaksanaan FGD Jenis dan Pemaketan ODTW 25 org x 3 kali 75.00 oh 60,000.00 4.500.000,00 - - (4.500.000,00)100,000)

Halaman : 6

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.11.02. Jamuan Test Tour 15 org x 3 hari x 1 45.00 oh 60,000.00 2.700.000,00 - - (2.700.000,00)100,000)

kali Jamuan Jelajah Kampung Wisata 150 org x 2 kgt 300.00 oh 26,000.00 7.800.000,00 - - (7.800.000,00)100,000)

Jamuan Festival Kampung WIsata 1200 x 2 hari 2,400.00 oh 26,000.00 62.400.000,00 - - (62.400.000,00)100,000)

Jamuan Pelaksanaan Seminar Nasional Kampung Wisata 150 org X 1 hari 150.00 oh 120,000.00 18.000.000,00 - - (18.000.000,00)100,000)

dengan HPI

100 kali x 4 kali 400.00 oh 60,000.00 24.000.000,00

-

-

(24.000.000,00)100,000) Jamuan Post Tour Peserta Seminar Nasional Kampung

Wisata dengan HPI

-

-

(18.200.000,00)100,000) Jamuan Sosialisasi Pokdarwis 50 org x 14 700.00 oh 26,000.00 18.200.000,00

kecamatan Jamuan Sosialisasi Sadar Wisata Pengelola ODTW 50 org x 3 kali 150.00 oh 60,000.00 9.000.000,00 - - (9.000.000,00)100,000)

Jamuan Sosialisasi Sadar Wisata Pelaku Pariwisata 100 org x 1 kali 100.00 oh 120,000.00 12.000.000,00 - - (12.000.000,00)100,000)

Jamuan Sosialisasi Kampung Wisata 100 org x 1 kali 100.00 oh 60,000.00 6.000.000,00 - - (6.000.000,00)100,000)

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0.00 0.00 57.375.000,00 - - 57.975.000,00 600.000,00 1,046

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0.00 0.00 57.375.000,00 - - 20.475.000,00 (36.900.000,00)(64,314)

Transport Peserta Test Tour 0.00 0.00 15 org x 3 hari x 1 45,00 oh 25.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 0,000

kali Transport Peserta FGD, Sosialisasi & Workshop 0.00 0.00 500 500,00 oh 25.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 0,000

Transport Peserta Jelajah Kampung Wisata 0.00 0.00 125 org x 2 kgt 250,00 oh 25.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 0,000

Transport Peserta Workshop Pengelolaan Kampung 0.00 0.00 24 org x 1 kgt 24,00 oh 25.000,00 600.000,00 600.000,00 0,000

Wisata

50 kmr x 2 hr 100.00 oh 375,000.00 37.500.000,00

-

-

(37.500.000,00)100,000) Sewa Akomodasi Peserta Seminar Nasional Kampung

Wisata

-

-

(1.125.000,00)100,000) Transport Peserta Test Tour 15 org x 3 hari x 1 45.00 oh 25,000.00 1.125.000,00 kali Transport Peserta FGD, Sosialisasi & Workshop 500 500.00 oh 25,000.00 12.500.000,00 - - (12.500.000,00)100,000)

Transport Peserta Jelajah Kampung Wisata 125 org x 2 kgt 250.00 oh 25,000.00 6.250.000,00 - - (6.250.000,00)100,000)

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0.00 0.00 - - 37.500.000,00 37.500.000,00 0,000

Sewa Akomodasi Peserta Seminar Nasional Kampung 0.00 0.00 50 kmr x 2 hr 100,00 oh 375.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 0,000

Wisata dengan HPI 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 0.00 0.00 100.200.000,00 - - 100.200.000,00 0,00 0,000

5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 0.00 0.00 100.200.000,00 - - 100.200.000,00 0,00 0,000

Kajian Pengembangan Paket Wisata Kota Yogyakarta 0.00 0.00 1 1,00 Paket 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 0,000

Kajian Monitoring Event Kota Yogyakarta 0.00 0.00 1 1,00 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,000

Akreditasi Kampung Wisata 0.00 0.00 1 1,00 paket 48.200.000,00 48.200.000,00 48.200.000,00 0,000

Kajian Pengembangan Paket Wisata Kota Yogyakarta 1 1.00 Paket 22,000,000.00 22.000.000,00 - - (22.000.000,00)100,000)

Halaman : 7

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.21.01. Kajian Monitoring Event Kota Yogyakarta 1 1.00 Paket 30,000,000.00 30.000.000,00 - - (30.000.000,00)100,000)

Akreditasi Kampung Wisata 1 1.00 paket 48,200,000.00 48.200.000,00 - - (48.200.000,00)100,000)

5.2.2.31. Belanja Jasa Tenaga 0.00 0.00 371.000.000,00 - - 366.800.000,00 (4.200.000,00) (1,132)

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli. 0.00 0.00 326.600.000,00 - - 326.600.000,00 0,00 0,000

Juri Festival Kampung Wisata NON PNS (stand, bregada, 0.00 0.00 5 org x 3 jenis 15,00 oh 800.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,000

pentas seni)

0.00

0.00

17 17,00 klp 9.500.000,00 161.500.000,00 161.500.000,00

0,000 Honor Kelompok Seniman Madya Festival Kampung

Wisata 17 kw

0.00

0.00

17 17,00 klp 5.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00

0,000 Honor Kelompok Seniman Purwa Bregodo Kampung Wisata17 kw

0.00

0.00

5 5,00 klp 5.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

0,000 Honor Seniman Purwa Pengisi Pnggung Festival

Kampung Wisata 12 12,00 org 300.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00

0,000 Honor Seniman Lomba Pokdarwis 0.00 0.00

Honor Kelompok Kampanye Sadar Wisata 0.00 0.00 1 1,00 klp 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,000

Honor Kelompok Seniman Purwa Event Atraksi Kampung 0.00 0.00 4 4,00 oh 5.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,000

Wisata 4 Lokasi 2 org x 2 hari 4,00 oh 500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

0,000 MC Festival Kampung Wisata 0.00 0.00

Penata Pentas Festival Kampung Wisata 0.00 0.00 1 org x 2 hari 2,00 oh 750.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,000

Kru Panggung Festival Kampung Wisata 0.00 0.00 15 org x 2 hari 30,00 oh 200.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,000

Honor Kelompok Seniman Purwa Jelajah Kampung Wisata 0.00 0.00 2 2,00 klp 2.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,000

Juri Festival Kampung Wisata NON PNS (stand, bregada, 5 org x 3 jenis 15.00 oh 800,000.00 12.000.000,00 - - (12.000.000,00)100,000)

pentas seni)

17 17.00 klp 9,500,000.00 161.500.000,00

-

-

(161.500.000,00)100,000) Honor Kelompok Seniman Madya Festival Kampung

Wisata 17 kw

17 17.00 klp 5,000,000.00 85.000.000,00

-

-

(85.000.000,00)100,000) Honor Kelompok Seniman Purwa Bregodo Kampung

Wisata17 kw

5 5.00 klp 5,000,000.00 25.000.000,00

-

-

(25.000.000,00)100,000) Honor Seniman Purwa Pengisi Pnggung Festival

Kampung Wisata

12

-

-

(3.600.000,00)100,000) Honor Seniman Lomba Pokdarwis 12.00 org 300,000.00 3.600.000,00

Honor Kelompok Kampanye Sadar Wisata 1 1.00 klp 5,000,000.00 5.000.000,00 - - (5.000.000,00)100,000)

Honor Kelompok Seniman Purwa Event Atraksi Kampung 4 4.00 oh 5,000,000.00 20.000.000,00 - - (20.000.000,00)100,000)

Wisata 4 Lokasi

2 org x 2 hari

-

-

(2.000.000,00)100,000) MC Festival Kampung Wisata 4.00 oh 500,000.00 2.000.000,00

Penata Pentas Festival Kampung Wisata 1 org x 2 hari 2.00 oh 750,000.00 1.500.000,00 - - (1.500.000,00)100,000)

Kru Panggung Festival Kampung Wisata 15 org x 2 hari 30.00 oh 200,000.00 6.000.000,00 - - (6.000.000,00)100,000)

Halaman : 8

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.31.01. Honor Kelompok Seniman Purwa Jelajah Kampung Wisata 2 2.00 klp 2,500,000.00 5.000.000,00 - - (5.000.000,00)100,000)

5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber 0.00 0.00 42.400.000,00 - - 38.000.000,00 (4.400.000,00)(10,377)

Honor Workshop Forkom ODTW 0.00 0.00 - - - - 6.400.000,00 6.400.000,00 0,000

PNS 0.00 0.00 2 org x 4 kali 8,00 os 400.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,000

Non PNS 0.00 0.00 2 org x 4 kali 8,00 os 400.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,000

Honor FGD jenis dan pemaketan ODTW 0.00 0.00 - - - - 2.400.000,00 2.400.000,00 0,000

PNS 0.00 0.00 1 org x 3 kali 3,00 os 400.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,000


Honor Seminar Nasional Kampung Wisata dengan HPI 0.00 0.00 - - - - 2.400.000,00 2.400.000,00 0,000

PNS 0.00 0.00 0 org x 1 kali - os 400.000,00 0,00 0,000


Honor Sosialisasi Pokdarwis 0.00 0.00 - - - - 16.800.000,00 16.800.000,00 0,000

PNS 0.00 0.00 2 org x 7 kecamatan 14,00 os 400.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 0,000

Non PNS

0.00

0.00

x 1 kali

28,00 os 400.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00

0,000 2 org x 14

kecamatan x 1 kali Honor Sosialisasi Sadar Wisata Pengelola ODTW 0.00 0.00 - - - - 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000

PNS 0.00 0.00 2 org x 2 kali 4,00 os 400.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,000


Honor Sosialisasi Sadar Wisata Pelaku Pariwisata 0.00 0.00 - - - - 1.600.000,00 1.600.000,00 0,000

PNS 0.00 0.00 2 org x 1 kali 2,00 os 400.000,00 800.000,00 800.000,00 0,000

Non PNS 0.00 0.00 2 org x 1 kali 2,00 os 400.000,00 800.000,00 800.000,00 0,000

Honor Sosialisasi Kampung Wisata 0.00 0.00 - - - - 2.400.000,00 2.400.000,00 0,000

PNS 0.00 0.00 2 org x 1 kali 2,00 os 400.000,00 800.000,00 800.000,00 0,000


Honor Workshop Pengelolaan Kampung Wisata 0.00 0.00 - - - - 2.000.000,00 2.000.000,00 0,000

PNS 0.00 0.00 1 org x 1 kali 1,00 os 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,000


Honor Workshop Forkom ODTW - 0.00 - 0.00 6.400.000,00 - - (6.400.000,00)100,000)

PNS 2 org x 4 kali 8.00 os 400,000.00 3.200.000,00 - - (3.200.000,00)100,000)

Non PNS 2 org x 4 kali 8.00 os 400,000.00 3.200.000,00 - - (3.200.000,00)100,000)

Honor FGD jenis dan pemaketan ODTW - 0.00 - 0.00 2.400.000,00 - - (2.400.000,00)100,000)

PNS 1 org x 3 kali 3.00 os 400,000.00 1.200.000,00 - - (1.200.000,00)100,000)


Honor Seminar Nasional Kampung Wisata dengan HPI - 0.00 - 0.00 2.400.000,00 - - (2.400.000,00)100,000)

PNS 2 org x 1 kali 2.00 os 400,000.00 800.000,00 - - (800.000,00)100,000)

Halaman : 9

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.31.03. Non PNS 2 org x 1 kali 2.00 os 800,000.00 1.600.000,00 - - (1.600.000,00)100,000)

Honor Sosialisasi Pokdarwis - 0.00 - 0.00 22.400.000,00 - - (22.400.000,00)100,000)

PNS 2 org x 14 28.00 os 400,000.00 11.200.000,00 - - (11.200.000,00)100,000)

Non PNS

kecamatan x 1 kali

28.00 os 400,000.00 11.200.000,00

-

-

(11.200.000,00)100,000) 2 org x 14

kecamatan x 1 kali Honor Sosialisasi Sadar Wisata Pengelola ODTW - 0.00 - 0.00 4.800.000,00 - - (4.800.000,00)100,000)

PNS 2 org x 3 kali 6.00 os 400,000.00 2.400.000,00 - - (2.400.000,00)100,000)


Honor Sosialisasi Sadar Wisata Pelaku Pariwisata - 0.00 - 0.00 1.600.000,00 - - (1.600.000,00)100,000)

PNS 2 org x 1 kali 2.00 os 400,000.00 800.000,00 - - (800.000,00)100,000)

Non PNS 2 org x 1 kali 2.00 os 400,000.00 800.000,00 - - (800.000,00)100,000)

Honor Sosialisasi Kampung Wisata - 0.00 - 0.00 2.400.000,00 - - (2.400.000,00)100,000)

PNS 2 org x 1 kali 2.00 os 400,000.00 800.000,00 - - (800.000,00)100,000)


5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator 0.00 0.00 2.000.000,00 - - 2.200.000,00 200.000,00 10,000

Moderator Forkom ODTW 0.00 0.00 1 org x 4 kali x 2 8,00 os 100.000,00 800.000,00 800.000,00 0,000

Moderator FGD jenis dan pemaketan ODTW

0.00

0.00

sesi

6,00 os 100.000,00 600.000,00 600.000,00 0,000 1 org x 3 kali x 2

Moderator Seminar Nasional Kampung Wisata dengan HPI

0.00

0.00

sesi

2,00 os 100.000,00 200.000,00 200.000,00 0,000 1 org x 1 kali x 2

Moderator Sosialisasi Pokdarwis

0.00

0.00

sesi

2,00 os 100.000,00 200.000,00 200.000,00 0,000 1 org x 1 kali x 2

Moderator Sosialisasi Kampung Wisata

0.00

0.00

sesi

2,00 os 100.000,00 200.000,00 200.000,00 0,000 `1 org x 1 kali x 2

Moderator Workshop Pengelolaan Kampung Wisata

0.00

0.00

sesi

2,00 os 100.000,00 200.000,00 200.000,00 0,000 1 org x 1 kali x 2

Moderator Forkom ODTW

8.00 os 100,000.00 800.000,00

sesi

-

-

(800.000,00)100,000) 1 org x 4 kali x 2

Moderator FGD jenis dan pemaketan ODTW

sesi

6.00 os 100,000.00 600.000,00

-

-

(600.000,00)100,000) 1 org x 3 kali x 2

Moderator Seminar Nasional Kampung Wisata dengan HPI

sesi

2.00 os 100,000.00 200.000,00

-

-

(200.000,00)100,000) 1 org x 1 kali x 2

Moderator Sosialisasi Pokdarwis

sesi

2.00 os 100,000.00 200.000,00

-

-

(200.000,00)100,000) 1 org x 1 kali x 2

sesi

Halaman : 10

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.31.04. Moderator Sosialisasi Kampung Wisata `1 org x 1 kali x 2 2.00 os 100,000.00 200.000,00 - - (200.000,00)100,000)

5.2.2.32.

sesi

0.00

0.00 28.000.000,00

-

-

28.000.000,00

0,00

0,000 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat 5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 0.00 0.00 28.000.000,00 - - 28.000.000,00 0,00 0,000

Belanja Hadiah Festival Kampung Wisata 0.00 0.00 - - - - 28.000.000,00 28.000.000,00 0,000

Juara I 0.00 0.00 1 1,00 klp 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000

Juara II 0.00 0.00 1 1,00 klp 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,000

Juara III 0.00 0.00 1 1,00 klp 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,000

Favorit 0.00 0.00 1 1,00 klp 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000

Belanja Hadiah Festival Kampung Wisata - 0.00 - 0.00 28.000.000,00 - - (28.000.000,00)100,000)

Juara I 1 1.00 klp 10,000,000.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)

Juara II 1 1.00 klp 8,000,000.00 8.000.000,00 - - (8.000.000,00)100,000)

Juara III 1 1.00 klp 6,000,000.00 6.000.000,00 - - (6.000.000,00)100,000)

Favorit 1 1.00 klp 4,000,000.00 4.000.000,00 - - (4.000.000,00)100,000)

Jumlah 989.185.900,00 Jumlah 989.185.750,00 (150,00)


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

77.815.752,00

77.815.752,00


Triwulan I Rp.

Triwulan I Rp.




Jumlah Rp. 989.185.900,00

Jumlah Rp. 989.185.750,00

NIP. 196606281986021002

Halaman : 1



3.02.3.02.01.090.002.5.2 DPPA - SKPD 2.2.1






Kegiatan : 3.02.090.002. - Promosi dan Pemasaran Pariwisata

Lokasi Kegiatan : -



Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Capaian Program Jumlah kunjungan wisatawan di Daya Tarik Wisata Jumlah kunjungan wisatawan di Daya Tarik Wisata 3.150.000 orang 3.150.000 orang

Masukan Dana Dana Rp. 3.239.279.798 Rp. 3.239.279.798

Sumber daya Manusia Sumber daya Manusia 5 orang PNS Kendaraan Dinas, Komputer, Mesin ketik

Saran Prasarana kerja Saran Prasarana kerja Kendaraan Dinas, Komputer, Mesin ketik

Keluaran 1. Analisis pasar wisatawan Analisa pasar wisatawan 2 dokumen 2 Dokumen

a. Formulasi penghitungan jumlah kunjungan wisatawan Pengembangan Jaringan kerjasama promosi pariwisata 10 kali

b. Analisis lama tinggal wisatawan Promosi pariwisata di dalam dan luar negeri 12 kali

2. Pengembangan Jaringan kerjasama promosi pariwisata Pelayanan informasi pariwisata 10 kali 21 laporan

a. Kegiatan Tourims Promotion Organization/TPO Event pariwisata unggulan 1 kali

b. Kegiatan Java Promo

c. Perikatan kerjasama pariwisata d. Penjajagan kerjasama pariwisata

e. Pengembangan duta wisata Dimas Diajeng Kota Yogyakarta

f. Pengiriman misi promosi pariwisata 3. Pelayanan informasi pariwisata 21 laporan

a. Pelayanan TIC (Tourist Information Center)

b. Pelayanan TIS (Tourist Information Service) c. Pemanduan wisata

d. Perhitungan jumlah kunjungan wisatawan

e. Pembuatan materi promosi pariwisata

4. Event pariwisata unggulan 1 kali Wayang Jogja Night Carnival

5. Promosi Pariwisata di dalam dan Luar Negeri 12 kali

a. Road Show Table Top Jogja Day b. Pameran pariwisata dalam negeri

c. Pameran pariwisata luar negeri

d. Promosi iklan nasional

e. Promosi iklan lokal

f. Promosi melalui media sosial g. Jogja Famtrip

f. Jogjavaganza (Table top fam trip di Jogja)

Hasil 1. Teridentifikasinya wisatawan dan lama tinggal wisatawan di kota 1. Teridentifikasinya wisatawan dan lama tinggal wisatawan di 100% 100%

Yogyakarta kota Yogyakarta

2. Memperluas jangkauan pasar dan potensi wisatawan 2. Memperluas jangkauan pasar dan potensi wisatawan

3. Terinformasikannya produk pariwisata Yogyakarta kepada 3. Terinformasikannya produk pariwisata Yogyakarta kepada wisatawan dan terpublikasikannya jumlah kunjungan wisatawan di wisatawan dan terpublikasikannya jumlah kunjungan wisatawan

kota Yogyakarta di kota Yogyakarta

4. Terpromosikannya event unggulan kota Yogyakarta skala 4. Terpromosikannya event unggulan kota Yogyakarta skala

nasional dan internasional nasional dan internasional 5. Pemasaran destinasi pariwisata kota Yogyakarta ke tingkat 5. Pemasaran destinasi pariwisata kota Yogyakarta ke tingkat

nasional dan internasional nasional dan internasional

Kelompok Sasaran Kegiatan : wisatawan, pelaku pariwisata


Halaman : 2

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2. BELANJA LANGSUNG 0.00 0.00 3.239.279.798,00 - - 3.239.279.798,00 0,00 0,000

5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0.00 141.900.000,00 - - 141.900.000,00 0,00 0,000


5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0.00 0.00 59.800.000,00 - - 59.800.000,00 0,00 0,000

Pemanduan TIS 0.00 0.00 4 org x 5 hari x 2 kgt 40,00 oh 250.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000

Pemanduan 0.00 0.00 3 org x 20 kali 60,00 oh 250.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,000

Volunteer Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 330 org x 1 hari 330,00 oh 100.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 0,000

Petugas Jaga Pameran Sekaten 0.00 0.00 2 org x 20 hari 40,00 oh 45.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,000

Pemanduan TIS 4 org x 5 hari x 2 40.00 oh 250,000.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)

kgt Pemanduan 3 org x 20 kali 60.00 oh 250,000.00 15.000.000,00 - - (15.000.000,00)100,000)

Volunteer Wayang Jogja Night Carnival 330 org x 1 hari 330.00 oh 100,000.00 33.000.000,00 - - (33.000.000,00)100,000)

Petugas Jaga Pameran Sekaten 2 org x 20 hari 40.00 oh 45,000.00 1.800.000,00 - - (1.800.000,00)100,000)

5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0.00 0.00 82.100.000,00 - - 82.100.000,00 0,00 0,000

Tim Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 - - - - 13.950.000,00 13.950.000,00 0,000

Penasehat 0.00 0.00 2 org x 6 bln 12,00 ob 250.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,000

Pembina 0.00 0.00 1 org x 6 bln 6,00 ob 250.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,000

Halaman : 3

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.1.02.05. Pengarah 0.00 0.00 1 org x 6 bln 6,00 ob 225.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,000

Anggota 0.00 0.00 9 org x 6 bln 54,00 ob 150.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 0,000

Tim Promosi Pariwisata 0.00 0.00 - - - - 30.000.000,00 30.000.000,00 0,000


Tim Analisa Pasar Wisatawan 0.00 0.00 - - - - 9.800.000,00 9.800.000,00 0,000


Tim Jogja Fam Trip 0.00 0.00 - - - - 4.900.000,00 4.900.000,00 0,000


Tin Jogjavaganza 0.00 0.00 - - - - 2.450.000,00 2.450.000,00 0,000


Tim Pelayanan Informasi Pariwisata 0.00 0.00 - - - - 8.750.000,00 8.750.000,00 0,000

Anggota 0.00 0.00 5 org x 10 ob 50,00 ob 175.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00 0,000

Tim Kerjasama Pariwisata 0.00 0.00 - - - - 12.250.000,00 12.250.000,00 0,000


Tim Wayang Jogja Night Carnival - 0.00 - 0.00 13.950.000,00 - - (13.950.000,00)100,000)

Penasehat 2 org x 6 bln 12.00 ob 250,000.00 3.000.000,00 - - (3.000.000,00)100,000)

Pembina 1 org x 6 bln 6.00 ob 250,000.00 1.500.000,00 - - (1.500.000,00)100,000)

Pengarah 1 org x 6 bln 6.00 ob 225,000.00 1.350.000,00 - - (1.350.000,00)100,000)

Anggota 9 org x 6 bln 54.00 ob 150,000.00 8.100.000,00 - - (8.100.000,00)100,000)

Tim Promosi Pariwisata - 0.00 - 0.00 30.000.000,00 - - (30.000.000,00)100,000)


Tim Analisa Pasar Wisatawan - 0.00 - 0.00 9.800.000,00 - - (9.800.000,00)100,000)


Tim Jogja Fam Trip - 0.00 - 0.00 4.900.000,00 - - (4.900.000,00)100,000)


Tin Jogjavaganza - 0.00 - 0.00 2.450.000,00 - - (2.450.000,00)100,000)


Tim Pelayanan Informasi Pariwisata - 0.00 - 0.00 8.750.000,00 - - (8.750.000,00)100,000)

Anggota 5 org x 10 ob 50.00 ob 175,000.00 8.750.000,00 - - (8.750.000,00)100,000)

Tim Kerjasama Pariwisata - 0.00 - 0.00 12.250.000,00 - - (12.250.000,00)100,000)


5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 3.097.379.798,00 - - 3.097.379.798,00 0,00 0,000

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0.00 0.00 83.690.000,00 - - 73.690.000,00 (10.000.000,00)(11,949)

5.2.2.02.07. Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah 0.00 0.00 32.100.000,00 - - 32.100.000,00 0,00 0,000

Tangga/Kerja 14 14,00 buah 150.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00

0,000 Papan Nama Peserta Pawai 0.00 0.00

Halaman : 4

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.02.07. Sign Board Digital Printing Kalender Event 0.00 0.00 15 15,00 buah 1.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,000

Tas Promosi 0.00 0.00 1000 1.000,00 buah 15.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,000

Papan Nama Peserta Pawai 14 14.00 buah 150,000.00 2.100.000,00 - - (2.100.000,00)100,000)

Sign Board Digital Printing Kalender Event 15 15.00 buah 1,000,000.00 15.000.000,00 - - (15.000.000,00)100,000)

Tas Promosi 1000 1,000.00 buah 15,000.00 15.000.000,00 - - (15.000.000,00)100,000)


Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 14 14,00 bh 150.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,000

14 14.00 bh 150,000.00 2.100.000,00 - - (2.100.000,00)100,000)

5.2.2.02.11. Belanja Plakat/Cinderamata 0.00 0.00 49.490.000,00 - - 39.490.000,00 (10.000.000,00)(20,206)

Cinderamata Roadshow Table Top Jogja Day untuk 0.00 0.00 250 250,00 buah 100.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,000

apresiasi peserta 0 - buah 200.000,00

0,00

0,000 Souvenir Khusus Tamu 0.00 0.00

Cinderamata Promosi Pariwisata 0.00 0.00 143 143,00 buah 30.000,00 4.290.000,00 4.290.000,00 0,000

Cinderamata Jogjavaganza 0.00 0.00 120 120,00 buah 85.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 0,000

Cinderamata Roadshow Table Top Jogja Day untuk 250 250.00 buah 100,000.00 25.000.000,00 - - (25.000.000,00)100,000)

apresiasi peserta

50

-

-

(10.000.000,00)100,000) Souvenir Khusus Tamu 50.00 buah 200,000.00 10.000.000,00

Cinderamata Promosi Pariwisata 143 143.00 buah 30,000.00 4.290.000,00 - - (4.290.000,00)100,000)

Cinderamata Jogjavaganza 120 120.00 buah 85,000.00 10.200.000,00 - - (10.200.000,00)100,000)

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0.00 0.00 663.616.798,00 - - 679.566.798,00 15.950.000,00 2,403

5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa 0.00 0.00 283.000.000,00 - - 283.000.000,00 0,00 0,000

Promosi Jogjavaganza 0.00 0.00 1 1,00 paket 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,000

Promosi Iklan Media Lokal 0.00 0.00 1 1,00 paket 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,000

Promosi melalui Sosial Media 0.00 0.00 11 media x 6 kali 66,00 kali 500.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 0,000

Promosi Iklan Roadshow Table Top Jogja Day 0.00 0.00 3 3,00 paket 10.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,000

Promosi Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 1 1,00 paket 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 0,000

Promosi Jogjavaganza 1 1.00 paket 30,000,000.00 30.000.000,00 - - (30.000.000,00)100,000)

Promosi Iklan Media Lokal 1 1.00 paket 30,000,000.00 30.000.000,00 - - (30.000.000,00)100,000)

Promosi melalui Sosial Media 11 media x 6 kali 66.00 kali 500,000.00 33.000.000,00 - - (33.000.000,00)100,000)

Promosi Iklan Roadshow Table Top Jogja Day 3 3.00 paket 10,000,000.00 30.000.000,00 - - (30.000.000,00)100,000)

Promosi Wayang Jogja Night Carnival 1 1.00 paket 160,000,000.00 160.000.000,00 - - (160.000.000,00)100,000)

5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 0.00 0.00 109.750.000,00 - - 119.750.000,00 10.000.000,00 9,112

Spanduk Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 15 15,00 buah 250.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 0,000

Baliho Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 2 2,00 buah 3.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,000

Penjor 0.00 0.00 200 200,00 buah 125.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,000

Pembuatan Video Maping 0.00 0.00 1 1,00 paket 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,000

Halaman : 5

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi 0.00 0.00 - - - - 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000

Video 0.00 0.00 10 10,00 paket 1.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000

Spanduk Wayang Jogja Night Carnival 15 15.00 buah 250,000.00 3.750.000,00 - - (3.750.000,00)100,000)

Baliho Wayang Jogja Night Carnival 2 2.00 buah 3,000,000.00 6.000.000,00 - - (6.000.000,00)100,000)

Penjor 200 200.00 buah 125,000.00 25.000.000,00 - - (25.000.000,00)100,000)

Pembuatan Video Maping 1 1.00 paket 75,000,000.00 75.000.000,00 - - (75.000.000,00)100,000)

5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket 0.00 0.00 46.250.000,00 - - 46.250.000,00 0,00 0,000

Tiket Masuk Obyek Wisata Fam Trip 0.00 0.00 60 60,00 org 500.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,000

Tiket Masuk Obyek Wisata Fam Trip Jogjavaganza 0.00 0.00 130 130,00 org 125.000,00 16.250.000,00 16.250.000,00 0,000

Tiket Masuk Obyek Wisata Fam Trip 60 60.00 org 500,000.00 30.000.000,00 - - (30.000.000,00)100,000)

Tiket Masuk Obyek Wisata Fam Trip Jogjavaganza 130 130.00 org 125,000.00 16.250.000,00 - - (16.250.000,00)100,000)

5.2.2.03.17. Belanja Iuran 0.00 0.00 97.500.000,00 - - 103.450.000,00 5.950.000,00 6,103

Iuran Java Promo 0.00 0.00 1 x 1 kgt 1,00 kali 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,000

Iuran TPO 0.00 0.00 1 x 1 kgt 1,00 kali 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 0,000

Kekurangan Iuran TPO 0.00 0.00 1 x 1 kgt 1,00 kali 5.950.000,00 5.950.000,00 5.950.000,00 0,000

Iuran Java Promo 1 x 1 kgt 1.00 kali 60,000,000.00 60.000.000,00 - - (60.000.000,00)100,000)

Iuran TPO 1 x 1 kgt 1.00 kali 37,500,000.00 37.500.000,00 - - (37.500.000,00)100,000)

5.2.2.03.26. Belanja Jasa Survey 0.00 0.00 48.500.000,00 - - 48.500.000,00 0,00 0,000

Perhitungan Jumlah Kunjungan Wisatawan 0.00 0.00 1 1,00 dokumen 48.500.000,00 48.500.000,00 48.500.000,00 0,000

1 1.00 dokumen 48,500,000.00 48.500.000,00 - - (48.500.000,00)100,000)

5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 0.00 0.00 78.616.798,00 - - 78.616.798,00 0,00 0,000

Tenaga Teknis Pelayanan Informasi Pariwisata 0.00 0.00 2 org x 11 bln 22,00 bln 1.709.150,00 37.601.300,00 37.601.300,00 0,000

Tenaga Teknis Pengelolaan Website Pariwisata 0.00 0.00 2 org x 11 bln 22,00 bln 1.709.150,00 37.601.300,00 37.601.300,00 0,000

BPJS Ketenagakerjaan 0.00 0.00 1 1,00 tahun 406.094,00 406.094,00 406.094,00 0,000

BPJS Kesehatan 0.00 0.00 44 44,00 ob 68.366,00 3.008.104,00 3.008.104,00 0,000

Tenaga Teknis Pelayanan Informasi Pariwisata 2 org x 11 bln 22.00 bln 1,709,150.00 37.601.300,00 - - (37.601.300,00)100,000)

Tenaga Teknis Pengelolaan Website Pariwisata 2 org x 11 bln 22.00 bln 1,709,150.00 37.601.300,00 - - (37.601.300,00)100,000)

BPJS Ketenagakerjaan 1 1.00 tahun 406,094.00 406.094,00 - - (406.094,00)100,000)

BPJS Kesehatan 44 44.00 ob 68,366.00 3.008.104,00 - - (3.008.104,00)100,000)

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 0.00 330.155.000,00 - - 331.655.000,00 1.500.000,00 0,454

5.2.2.06.01. Belanja Cetak. 0.00 0.00 318.250.000,00 - - 248.500.000,00 (69.750.000,00)(21,917)

ID Cart Peserta dan Panitia Fam trip 0.00 0.00 100 100,00 bh 5.000,00 500.000,00 500.000,00 0,000

ID Card Peserta Roadshow Table Top Jogja Day 0.00 0.00 300 300,00 bh 5.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,000

(seller/buyer) 150 150,00 bh 5.000,00 750.000,00 750.000,00

0,000 ID Card Peserta dan Panitia Jogjavaganza 0.00 0.00

ID Card Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 500 500,00 bh 5.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,000

Halaman : 6

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.06.01. Cetak Materi Promosi Pariwisata 0.00 0.00 - - - - 243.250.000,00 243.250.000,00 0,000

Cetak Brosur Pariwisata 0.00 0.00 5000 5.000,00 buah 10.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,000

Buku Panduan Wisata 0.00 0.00 2000 2.000,00 buah 30.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,000

Cetak Dirctory Hotel 0.00 0.00 1000 1.000,00 buah 30.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,000

Penggandaan Video 0.00 0.00 0 - buah 20.000,00 0,00 0,000

Cetak Undangan Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 500 500,00 lembar 2.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,000

Cetak Stiker Jogja Night Carnival 0.00 0.00 100 100,00 lembar 70.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,000

Cetak Calender of Event 0.00 0.00 1250 1.250,00 lembar 25.000,00 31.250.000,00 31.250.000,00 0,000

Newsletter Mingguan 0.00 0.00 500 x 4 minggu x 8 16.000,00 lembar 4.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00 0,000

ID Cart Peserta dan Panitia Fam trip 100 100.00 bh 5,000.00 500.000,00

bulan

-

-

(500.000,00)100,000)

ID Card Peserta Roadshow Table Top Jogja Day 300 300.00 bh 5,000.00 1.500.000,00 - - (1.500.000,00)100,000)

(seller/buyer)

150

-

-

(750.000,00)100,000) ID Card Peserta dan Panitia Jogjavaganza 150.00 bh 5,000.00 750.000,00

ID Card Wayang Jogja Night Carnival 500 500.00 bh 5,000.00 2.500.000,00 - - (2.500.000,00)100,000)

Cetak Materi Promosi Pariwisata - 0.00 - 0.00 313.000.000,00 - - (313.000.000,00)100,000)

Cetak Brosur Pariwisata 5000 5,000.00 buah 10,000.00 50.000.000,00 - - (50.000.000,00)100,000)

Buku Panduan Wisata 2000 2,000.00 buah 30,000.00 60.000.000,00 - - (60.000.000,00)100,000)

Cetak Dirctory Hotel 1000 1,000.00 buah 30,000.00 30.000.000,00 - - (30.000.000,00)100,000)

Penggandaan Video 1000 1,000.00 buah 20,000.00 20.000.000,00 - - (20.000.000,00)100,000)

Cetak Undangan Wayang Jogja Night Carnival 500 500.00 lembar 2,000.00 1.000.000,00 - - (1.000.000,00)100,000)

Cetak Stiker Jogja Night Carnival 100 100.00 lembar 70,000.00 7.000.000,00 - - (7.000.000,00)100,000)

Cetak Calender of Event 1000 1,000.00 lembar 25,000.00 25.000.000,00 - - (25.000.000,00)100,000)

Newsletter Mingguan 500 x 4 minggu x 24,000.00 lembar 5,000.00 120.000.000,00 - - (120.000.000,00)100,000)

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

12 bulan

0.00

0.00 1.905.000,00

-

- 83.155.000,00 81.250.000,00 265,092

Fotocopy 0.00 0.00 40885 40.885,00 lembar 175,00 7.154.875,00 7.154.875,00 0,000

Penggandaan Video promosi (USB) 0.00 0.00 950 950,00 buah 80.000,00 76.000.000,00 76.000.000,00 0,000

Selisih 0.00 0.00 1 1,00 - 125,00 125,00 125,00 0,000

Fotocopy 10885 10,885.00 lembar 175.00 1.904.875,00 - - (1.904.875,00)100,000)

Selisih 1 1.00 - 125.00 125,00 - - (125,00)100,000)

5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto 0.00 0.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)

Belanja Dokumentasi 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000

Video 0.00 0.00 0 - kgt 1.000.000,00 0,00 0,000

Belanja Dokumentasi - 0.00 - 0.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)

Video 10 10.00 kgt 1,000,000.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)

Halaman : 7

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0.00 0.00 200.000.000,00 - - 180.000.000,00 (20.000.000,00)(10,000)

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 0.00 0.00 200.000.000,00 - - 180.000.000,00 (20.000.000,00)(10,000)

Sewa Tempat Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 1 1,00 kgt 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000

Sewa Tempat Pameran 0.00 0.00 3 3,00 tempat 35.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 0,000

Sewa Tempat Pameran Luar Negeri 0.00 0.00 1 1,00 tempat 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,000

Sewa Tempat Wayang Jogja Night Carnival 1 1.00 kgt 10,000,000.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)

Sewa Tempat Pameran 3 3.00 tempat 35,000,000.00 105.000.000,00 - - (105.000.000,00)100,000)

Sewa Tempat Pameran Luar Negeri 1 1.00 tempat 85,000,000.00 85.000.000,00 - - (85.000.000,00)100,000)

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0.00 0.00 42.500.000,00 - - 42.500.000,00 0,00 0,000

5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 0.00 0.00 42.500.000,00 - - 42.500.000,00 0,00 0,000

Sewa Bus Fam Trip 0.00 0.00 4 hari x 2 buah 8,00 hari 2.500.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,000

Sewa Bus Jogjavaganza 0.00 0.00 3 hari x 3 buah 9,00 hari 2.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 0,000

Sewa Bus Fam Trip 4 hari x 2 buah 8.00 hari 2,500,000.00 20.000.000,00 - - (20.000.000,00)100,000)

Sewa Bus Jogjavaganza 3 hari x 3 buah 9.00 hari 2,500,000.00 22.500.000,00 - - (22.500.000,00)100,000)

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 0.00 0.00 482.920.000,00 - - 482.920.000,00 0,00 0,000

5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi 0.00 0.00 8.500.000,00 - - 8.500.000,00 0,00 0,000

Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 - - - - 8.500.000,00 8.500.000,00 0,000

Kursi VIP 0.00 0.00 1000 1.000,00 buah 8.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,000

Meja 0.00 0.00 20 20,00 buah 25.000,00 500.000,00 500.000,00 0,000

Wayang Jogja Night Carnival - 0.00 - 0.00 8.500.000,00 - - (8.500.000,00)100,000)

Kursi VIP 1000 1,000.00 buah 8,000.00 8.000.000,00 - - (8.000.000,00)100,000)

Meja 20 20.00 buah 25,000.00 500.000,00 - - (500.000,00)100,000)

5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator 0.00 0.00 35.000.000,00 - - 35.000.000,00 0,00 0,000


Start dan Finish 0.00 0.00 2 2,00 buah 2.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,000

Sepanjang Pawai 0.00 0.00 10 10,00 buah 2.500.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,000

Panggung Utama 0.00 0.00 2 2,00 buah 2.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,000


Start dan Finish 2 2.00 buah 2,500,000.00 5.000.000,00 - - (5.000.000,00)100,000)

Sepanjang Pawai 10 10.00 buah 2,500,000.00 25.000.000,00 - - (25.000.000,00)100,000)

Panggung Utama 2 2.00 buah 2,500,000.00 5.000.000,00 - - (5.000.000,00)100,000)

5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 0.00 0.00 13.800.000,00 - - 13.800.000,00 0,00 0,000


Start dan Finish 0.00 0.00 8 8,00 buah 500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000

Panggung Utama 0.00 0.00 14 14,00 buah 700.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00 0,000


Halaman : 8

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.10.05. Start dan Finish 8 8.00 buah 500,000.00 4.000.000,00 - - (4.000.000,00)100,000)

Panggung Utama 14 14.00 buah 700,000.00 9.800.000,00 - - (9.800.000,00)100,000)

5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 0.00 0.00 6.000.000,00 - - 6.000.000,00 0,00 0,000

Sewa Pakaian Adat Tradisional Dimas Diajeng 0.00 0.00 30 org x 2 hari 60,00 buah 100.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,000

30 org x 2 hari 60.00 buah 100,000.00 6.000.000,00 - - (6.000.000,00)100,000)

5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 0.00 0.00 419.620.000,00 - - 419.620.000,00 0,00 0,000

Kegiatan Pengiriman Misi Promosi Pariwisata 0.00 0.00 1 set x 1 hari x 1 1,00 set 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,000

kali Sewa Sound System 0.00 0.00 - - - - 65.000.000,00 65.000.000,00 0,000

Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 1 1,00 paket 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,000

Belanja Sewa Panggung 0.00 0.00 - - - - 21.120.000,00 21.120.000,00 0,000

Jogja Night Carnival 0.00 0.00 - - - - 21.120.000,00 21.120.000,00 0,000

Start, Panggung 1 , Panggung 3 dan Finish 0.00 0.00 384 384,00 m2 30.000,00 11.520.000,00 11.520.000,00 0,000

Panggung Utama 0.00 0.00 320 320,00 m2 30.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,000

Sewa Property 0.00 0.00 - - - - 114.000.000,00 114.000.000,00 0,000

Jogja Night Carnival 0.00 0.00 - - - - 114.000.000,00 114.000.000,00 0,000

Vehicle Utama 0.00 0.00 2 2,00 paket 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,000

Property Panggung Utama 0.00 0.00 1 1,00 paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000

Start dan Finish 0.00 0.00 2 2,00 paket 2.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000

Belanja Sewa Lighting 0.00 0.00 - - - - 90.000.000,00 90.000.000,00 0,000

Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 1 1,00 paket 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,000

Belanja Sewa Display Pameran 0.00 0.00 - - - - 119.000.000,00 119.000.000,00 0,000

Sewa Property Booth Pameran 0.00 0.00 - - - - 119.000.000,00 119.000.000,00 0,000

Pameran Dalam DIY 0.00 0.00 1 1,00 paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,000

Pameran Luar DIY 0.00 0.00 3 3,00 paket 14.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 0,000

Pameran Luar Negeri 0.00 0.00 1 1,00 paket 58.000.000,00 58.000.000,00 58.000.000,00 0,000

Property TIS 0.00 0.00 2 2,00 paket 4.500.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,000

Property Jogjajavaganza 0.00 0.00 1 1,00 paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,000

Belanja Sewa Peralatan Kesenian/Perlengkapan 0.00 0.00 - - - - 9.000.000,00 9.000.000,00 0,000

Pertunjukan - - - - 9.000.000,00 9.000.000,00

0,000 Sewa Peralatan Kesenian Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00

Sewa Alat Musik 0.00 0.00 2 hr x 3 tempat 6,00 hari 1.500.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,000

Kegiatan Pengiriman Misi Promosi Pariwisata 1 set x 1 hari x 1 1.00 set 1,500,000.00 1.500.000,00 - - (1.500.000,00)100,000)

kali Sewa Sound System - 0.00 - 0.00 65.000.000,00 - - (65.000.000,00)100,000)

Wayang Jogja Night Carnival 1 1.00 paket 65,000,000.00 65.000.000,00 - - (65.000.000,00)100,000)

Halaman : 9

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.10.09. Belanja Sewa Panggung - 0.00 - 0.00 21.120.000,00 - - (21.120.000,00)100,000)

Jogja Night Carnival - 0.00 - 0.00 21.120.000,00 - - (21.120.000,00)100,000)

Start, Panggung 1 , Panggung 3 dan Finish 384 384.00 m2 30,000.00 11.520.000,00 - - (11.520.000,00)100,000)

Panggung Utama 320 320.00 m2 30,000.00 9.600.000,00 - - (9.600.000,00)100,000)

Sewa Property - 0.00 - 0.00 114.000.000,00 - - (114.000.000,00)100,000)

Jogja Night Carnival - 0.00 - 0.00 114.000.000,00 - - (114.000.000,00)100,000)

Vehicle Utama 2 2.00 paket 50,000,000.00 100.000.000,00 - - (100.000.000,00)100,000)

Property Panggung Utama 1 1.00 paket 10,000,000.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)

Start dan Finish 2 2.00 paket 2,000,000.00 4.000.000,00 - - (4.000.000,00)100,000)

Belanja Sewa Lighting - 0.00 - 0.00 90.000.000,00 - - (90.000.000,00)100,000)

Wayang Jogja Night Carnival 1 1.00 paket 90,000,000.00 90.000.000,00 - - (90.000.000,00)100,000)

Belanja Sewa Display Pameran - 0.00 - 0.00 119.000.000,00 - - (119.000.000,00)100,000)

Sewa Property Booth Pameran - 0.00 - 0.00 119.000.000,00 - - (119.000.000,00)100,000)

Pameran Dalam DIY 1 1.00 paket 5,000,000.00 5.000.000,00 - - (5.000.000,00)100,000)

Pameran Luar DIY 3 3.00 paket 14,000,000.00 42.000.000,00 - - (42.000.000,00)100,000)

Pameran Luar Negeri 1 1.00 paket 58,000,000.00 58.000.000,00 - - (58.000.000,00)100,000)

Property TIS 2 2.00 paket 4,500,000.00 9.000.000,00 - - (9.000.000,00)100,000)

Property Jogjajavaganza 1 1.00 paket 5,000,000.00 5.000.000,00 - - (5.000.000,00)100,000)

Belanja Sewa Peralatan Kesenian/Perlengkapan - 0.00 - 0.00 9.000.000,00 - - (9.000.000,00)100,000)

Pertunjukan

-

-

-

(9.000.000,00)100,000) Sewa Peralatan Kesenian Wayang Jogja Night Carnival 0.00 - 0.00 9.000.000,00

Sewa Alat Musik 2 hr x 3 tempat 6.00 hari 1,500,000.00 9.000.000,00 - - (9.000.000,00)100,000)



Jamuan Rapat 0.00 0.00 1356 1.356,00 os 8.000,00 10.848.000,00 10.848.000,00 0,000

0.00 0.00 800 800,00 oh 18.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,000

Jamuan Pelaksanaan Road show Table Top Jogja Day 0.00 0.00 150 org x 3 kali 450,00 oh 255.000,00 114.750.000,00 114.750.000,00 0,000

Jamuan Pelaksanaan Jogjavaganza 0.00 0.00 - - - - 71.400.000,00 71.400.000,00 0,000

Jamuan Welcome Dinner Jogjavaganza 0.00 0.00 150 150,00 pax 120.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,000

Jamuan Fam Trip Jogjavaganza 0.00 0.00 130 org x 3 kali 390,00 pax 60.000,00 23.400.000,00 23.400.000,00 0,000

Jamuan Table Top Jogjavaganza 0.00 0.00 200 200,00 oh 150.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,000

Jamuan Pelaksanaan Jogja Famtrip 0.00 0.00 - - - - 40.800.000,00 40.800.000,00 0,000

Pembukaan Jogja Famtrip 0.00 0.00 130 130,00 pax 120.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 0,000

Pelaksanaan Jogja Famtrip 0.00 0.00 60 org x 7 kali 420,00 pax 60.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 0,000

Belanja Makanan dan Minuman Wayang Jogja Night 0.00 0.00 - - - - 12.600.000,00 12.600.000,00 0,000

Carnival

Halaman : 10

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.11.02. Gladi 0.00 0.00 700 700,00 oh 18.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,000

Pelaksanaan Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 - - - - 70.200.000,00 70.200.000,00 0,000

Jamuan Tamu Undangan, Petugas, Panitia dan Peserta 0.00 0.00 2500 2.500,00 oh 18.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,000

Workshop Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 70 org x 3 kali 210,00 oh 120.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 0,000

Belanja Makan Minum Gathering Media & Agent Luar 0.00 0.00 20 org x 1 kali 20,00 oh 500.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000

Negeri 70org x 1 kali 70,00 oh 120.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00

0,000 Workshop promosi dan pemasaran pariwisata 0.00 0.00

Jamuan Rapat 1356 1,356.00 os 8,000.00 10.848.000,00 - - (10.848.000,00)100,000)

800 800.00 oh 18,000.00 14.400.000,00 - - (14.400.000,00)100,000)

Jamuan Pelaksanaan Road show Table Top Jogja Day 150 org x 3 kali 450.00 oh 255,000.00 114.750.000,00 - - (114.750.000,00)100,000)

Jamuan Pelaksanaan Jogjavaganza - 0.00 - 0.00 71.400.000,00 - - (71.400.000,00)100,000)

Jamuan Welcome Dinner Jogjavaganza 150 150.00 oh 120,000.00 18.000.000,00 - - (18.000.000,00)100,000)

Jamuan Fam Trip Jogjavaganza 130 org x 3 kali 390.00 oh 60,000.00 23.400.000,00 - - (23.400.000,00)100,000)

Jamuan Table Top Jogjavaganza 200 200.00 oh 150,000.00 30.000.000,00 - - (30.000.000,00)100,000)

Jamuan Pelaksanaan Jogja Famtrip - 0.00 - 0.00 40.800.000,00 - - (40.800.000,00)100,000)

Pembukaan Jogja Famtrip 130 130.00 oh 120,000.00 15.600.000,00 - - (15.600.000,00)100,000)

Pelaksanaan Jogja Famtrip 60 org x 7 kali 420.00 oh 60,000.00 25.200.000,00 - - (25.200.000,00)100,000)

Belanja Makanan dan Minuman Wayang Jogja Night - 0.00 - 0.00 12.600.000,00 - - (12.600.000,00)100,000)

Carnival

700

-

-

(12.600.000,00)100,000) Gladi 700.00 oh 18,000.00 12.600.000,00

Pelaksanaan Wayang Jogja Night Carnival - 0.00 - 0.00 70.200.000,00 - - (70.200.000,00)100,000)

Jamuan Tamu Undangan, Petugas, Panitia dan Peserta 2500 2,500.00 oh 18,000.00 45.000.000,00 - - (45.000.000,00)100,000)

Workshop Wayang Jogja Night Carnival 70 org x 3 kali 210.00 oh 120,000.00 25.200.000,00 - - (25.200.000,00)100,000)

Belanja Makan Minum Gathering Media & Agent Luar 20 org x 1 kali 20.00 oh 500,000.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)

Negeri 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0.00 0.00 503.000.000,00 - - 504.750.000,00 1.750.000,00 0,348


Tiket Peserta FamTrip (jurnalis dalam negeri) 0.00 0.00 0 - org 3.000.000,00 0,00 0,000

Akomodasi Peserta Fam Trip 0.00 0.00 0 - hari 500.000,00 0,00 0,000

Tiket peserta Jogjavaganza 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000

30 org x 1 kali 0.00 0.00 0 - org 1.000.000,00 0,00 0,000

50 org x 1 kali 0.00 0.00 0 - org 2.000.000,00 0,00 0,000

10 org x 1 kali 0.00 0.00 0 - org 3.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 0 - org 600.000,00 0,00 0,000

20 org x 1 kali 0.00 0.00 0 - org 1.200.000,00 0,00 0,000

Uang transport Peserta Workshop 0.00 0.00 70 70,00 oh 25.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,000

Halaman : 11

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15.01. Tiket Peserta Famtrip 30 30.00 org 3,000,000.00 90.000.000,00 - - (90.000.000,00)100,000)

Akomodasi Peserta Fam Trip 25 kamar x 3 hr 75.00 hari 500,000.00 37.500.000,00 - - (37.500.000,00)100,000)

Tiket Peserta Jogjavaganza - 0.00 - 0.00 190.000.000,00 - - (190.000.000,00)100,000)

30 org x 1 kali 30 30.00 orang 1,000,000.00 30.000.000,00 - - (30.000.000,00)100,000)

50 org x 1 kali 50 50.00 orang 2,000,000.00 100.000.000,00 - - (100.000.000,00)100,000)

10 org x 1 kali 10 10.00 orang 3,000,000.00 30.000.000,00 - - (30.000.000,00)100,000)

10 10.00 orang 600,000.00 6.000.000,00 - - (6.000.000,00)100,000)

20 org x 1 kali 20 20.00 orang 1,200,000.00 24.000.000,00 - - (24.000.000,00)100,000)

Akomodasi Peserta Jogjavaganza 60 kamar x 3 hari 180.00 hari 350,000.00 63.000.000,00 - - (63.000.000,00)100,000)

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0.00 0.00 - - 380.500.000,00 380.500.000,00 0,000

Tiket Peserta FamTrip(jurnalis dalam negeri) 0.00 0.00 30 30,00 org 3.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,000

Akomodasi Peserta Fam Trip 0.00 0.00 25 kamar x 3 hr 75,00 hari 500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 0,000

Tiket Peserta Jogjavaganza 0.00 0.00 - - - - 190.000.000,00 190.000.000,00 0,000

30 org x 1 kali 0.00 0.00 30 org x 1 kali 30,00 org 1.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,000



0.00 0.00 10 org x 1 kali 10,00 org 600.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,000


Akomodasi Peserta Jogjavaganza 0.00 0.00 60 kamar x 3 hari 180,00 hari 350.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 0,000

5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 0.00 0.00 122.500.000,00 - - 122.500.000,00 0,00 0,000

Tiket Peserta Fam Trip 0.00 0.00 20 20,00 orang 5.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,000

Akomodasi Peserta Fam Trip 0.00 0.00 15 kamar x 3 hari 45,00 hari 500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 0,000

Tiket Peserta Fam Trip 20 20.00 orang 5,000,000.00 100.000.000,00 - - (100.000.000,00)100,000)

Akomodasi Peserta Fam Trip 15 kamar x 3 hari 45.00 hari 500,000.00 22.500.000,00 - - (22.500.000,00)100,000)

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 0.00 0.00 75.000.000,00 - - 75.000.000,00 0,00 0,000

5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 0.00 0.00 75.000.000,00 - - 75.000.000,00 0,00 0,000

Formulasi Perhitungan Jumlah Kunjungan Wisatawan 0.00 0.00 1 1,00 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,000

Analisis LoS Wisatawan 0.00 0.00 1 1,00 Dokumen 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,000

Formulasi Perhitungan Jumlah Kunjungan Wisatawan 1 1.00 Dokumen 40,000,000.00 40.000.000,00 - - (40.000.000,00)100,000)

Analisis LoS Wisatawan 1 1.00 Dokumen 35,000,000.00 35.000.000,00 - - (35.000.000,00)100,000)

5.2.2.31. Belanja Jasa Tenaga 0.00 0.00 318.500.000,00 - - 320.900.000,00 2.400.000,00 0,753

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli. 0.00 0.00 309.950.000,00 - - 309.950.000,00 0,00 0,000

Misi Promosi Pariwisata 0.00 0.00 - - - - 2.200.000,00 2.200.000,00 0,000

Latihan Kesenian Misi Promosi 0.00 0.00 11 org x 10 hr x 1 110,00 oh 20.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,000

kgt

Halaman : 12

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.31.01. Famtrip 0.00 0.00 - - - - 2.000.000,00 2.000.000,00 0,000

Pembawa Acara Pembukaan Famtrip 0.00 0.00 2 org x 1 kgt 2,00 org 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,000

Pembawa Acara Jogjavaganza 0.00 0.00 2 org x 1 kegiatan 2,00 org 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,000


Kelompok Seni Utama 0.00 0.00 3 3,00 kel 25.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,000

Kelompok Kesenian Purwa Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 1 1,00 kel 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,000

Tenaga Ahli Pratama Bidang seni Pertunjukan Wayang 0.00 0.00 7 org x 3 bl 21,00 ob 1.500.000,00 31.500.000,00 31.500.000,00 0,000

Jogja Night Carnival 5 org x 1 kgt 5,00 org 800.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000 Juri Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00

Pembawa Acara Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 6 6,00 org 500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,000

Penata Pentas Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 5 5,00 org 750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 0,000

Kelompok Seniman Madya Peserta 0.00 0.00 14 14,00 kel 12.000.000,00 168.000.000,00 168.000.000,00 0,000

Penata Iringan 0.00 0.00 7 7,00 orang 1.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 0,000

Kelompok Kesenian Purwa Jogjavaganza 0.00 0.00 1 1,00 kel 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,000

Misi Promosi Pariwisata - 0.00 - 0.00 2.200.000,00 - - (2.200.000,00)100,000)

Latihan Kesenian Misi Promosi 11 org x 10 hr x 1 110.00 oh 20,000.00 2.200.000,00 - - (2.200.000,00)100,000)

kgt Famtrip - 0.00 - 0.00 2.000.000,00 - - (2.000.000,00)100,000)

Pembawa Acara Pembukaan Famtrip 2 org x 1 kgt 2.00 org 500,000.00 1.000.000,00 - - (1.000.000,00)100,000)

Pembawa Acara Jogjavaganza 2 org x 1 kegiatan 2.00 org 500,000.00 1.000.000,00 - - (1.000.000,00)100,000)


Kelompok Seni Utama 3 3.00 kel 25,000,000.00 75.000.000,00 - - (75.000.000,00)100,000)

Kelompok Kesenian Purwa Wayang Jogja Night Carnival 1 1.00 kel 5,000,000.00 5.000.000,00 - - (5.000.000,00)100,000)

Tenaga Ahli Pratama Bidang seni Pertunjukan Wayang 7 org x 3 bl 21.00 ob 1,500,000.00 31.500.000,00 - - (31.500.000,00)100,000)

Jogja Night Carnival

5 org x 1 kgt

-

-

(4.000.000,00)100,000) Juri Wayang Jogja Night Carnival 5.00 org 800,000.00 4.000.000,00

Pembawa Acara Wayang Jogja Night Carnival 6 6.00 org 500,000.00 3.000.000,00 - - (3.000.000,00)100,000)

Penata Pentas Wayang Jogja Night Carnival 5 5.00 org 750,000.00 3.750.000,00 - - (3.750.000,00)100,000)

Kelompok Seniman Madya Peserta 14 14.00 kel 12,000,000.00 168.000.000,00 - - (168.000.000,00)100,000)

Penata Iringan 7 7.00 orang 1,500,000.00 10.500.000,00 - - (10.500.000,00)100,000)

Kelompok Kesenian Purwa Jogjavaganza 1 1.00 kel 5,000,000.00 5.000.000,00 - - (5.000.000,00)100,000)

5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber 0.00 0.00 7.950.000,00 - - 10.150.000,00 2.200.000,00 27,673

Workshop Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 - - - - 7.950.000,00 7.950.000,00 0,000

PNS 0.00 0.00 1 orang x 3 kali 3,00 os 400.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,000

NON PNS 0.00 0.00 3 orang x 3 kali 9,00 os 750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 0,000

Workshop Promosi dan Pemasaran Pariwisata 0.00 0.00 - - - - 2.200.000,00 2.200.000,00 0,000

Halaman : 13

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.31.03. PNS 0.00 0.00 1 org x 1 kali 1,00 os 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,000


Workshop Wayang Jogja Night Carnival - 0.00 - 0.00 7.950.000,00 - - (7.950.000,00)100,000)

PNS 1 orang x 3 kali 3.00 os 400,000.00 1.200.000,00 - - (1.200.000,00)100,000)

NON PNS 3 orang x 3 kali 9.00 os 750,000.00 6.750.000,00 - - (6.750.000,00)100,000)

5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator 0.00 0.00 600.000,00 - - 800.000,00 200.000,00 33,333

Moderator Workshop Wayang Jogja Night Carnival 0.00 0.00 6 6,00 os 100.000,00 600.000,00 600.000,00 0,000

Moderator Workshop Promosi dan Pemasaranariwisata 0.00 0.00 1 org x 2 sesi x 1 2,00 os 100.000,00 200.000,00 200.000,00 0,000

Moderator Workshop Wayang Jogja Night Carnival 6 6.00 os 100,000.00 600.000,00

kali

-

-

(600.000,00)100,000)

5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak 0.00 0.00 53.000.000,00 - - 53.000.000,00 0,00 0,000



Terbaik 1 0.00 0.00 1 1,00 kel 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,000

Terbaik 2 0.00 0.00 1 1,00 kel 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,000

Terbaik 3 0.00 0.00 1 1,00 kel 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000

Favorit 0.00 0.00 1 1,00 kel 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,000


Terbaik 1 1 1.00 kel 20,000,000.00 20.000.000,00 - - (20.000.000,00)100,000)

Terbaik 2 1 1.00 kel 15,000,000.00 15.000.000,00 - - (15.000.000,00)100,000)

Terbaik 3 1 1.00 kel 10,000,000.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)

Favorit 1 1.00 kel 8,000,000.00 8.000.000,00 - - (8.000.000,00)100,000)

Halaman : 14

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah 3.239.279.798,00 Jumlah 3.239.279.798,00


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

772.310.964,00

772.310.964,00


Triwulan I Rp.

Triwulan I Rp.


Triwulan III Rp. 234.773.196,00 Triwulan III Rp. 234.773.196,00 Triwulan IV Rp. 1.783.307.442,00 Triwulan IV Rp. 1.783.307.442,00


Jumlah Rp. 3.239.279.798,00

Jumlah Rp. 3.239.279.798,00

NIP. 196606281986021002

Halaman : 1



3.02.3.02.01.090.003.5.2 DPPA - SKPD 2.2.1






Kegiatan : 3.02.090.003. - Pengelolaan Kawasan Malioboro

Lokasi Kegiatan : -




Target Kinerja

Sebelum perubahan Setelah perubahan

Sebelum perubahan Setelah perubahan

Capaian Program Jumlah kunjungan wisatawan di Daya Tarik Wisata Jumlah kunjungan wisatawan di Daya Tarik Wisata 3.150.000 orang 3.150.000 orang


Sumber daya Manusia Sumber daya Manusia 133 orang terdiri 10 PNS, 2 Naban, 80 Outsourcing 133 orang terdiri 10 PNS, 2 Naban, 80

jaga kawasan (Jogoboro), 1 Tenaga kebersihan Outsourcing jaga kawasan (Jogoboro), 1

kantor, 20 Outsourcing penyapuan, 2 Outsourcing Tenaga kebersihan kantor, 20 Outsourcing

taman, 8 orang operator CCTV, 5 operator radio, 2 penyapuan, 2 Outsourcing taman, 8 orang

orang TIC dan layanan pengaduan dan perijinan, operator CCTV, 5 operator radio, 2 orang TIC

Sarana dan Prasarana kerja Sarana dan Prasarana kerja 7 komputer, 1 laptop, 4 printer, 1 mobil roda 4, 2 dan layanan pengaduan dan perijinan,

kendaran Dinas roda 3, 4 buah kendaraan roda 2, 7 komputer, 1 laptop, 4 printer, 1 mobil roda 4,

22 unit cctv, 1 unit studio radio 2 kendaran Dinas roda 3, 4 buah kendaraan

roda 2, 22 unit cctv, 1 unit studio radio

Keluaran 1. Pengelolaan keamanan kawasan Malioboro Pengamanan kawasan Malioboro/Jaga kawasan Malioboro 12 bulan 12 bulan

a. Pengamanan kawasan Malioboro/Jaga kawasan Malioboro Pengawasan CCTV 12 bandel/laporan 12 laporan

b. Pengawasan CCTV Penyapuan Jl. Ahmad Yani ( Margo Mulyo), Jl. Malioboro dan 12 bulan

2. Pengelolaan kebersihan kawasan Malioboro TKP ABA 225 kali

a. Penyapuan Jl. Ahmad Yani ( Margo Mulyo), Jl. Malioboro dan Penyemprotan jalan dan trotoar 12 bulan 222 titik

TKP ABA Pemeliharaan jaringan listrik kawasan Malioboro 1 ruang kendali, 22 cctv

b. Penyemprotan jalan dan trotoar Pemeliharan CCTV 225 kali 1 studio dan jaringannya

3. Pemeliharan sarana dan prasarana kawasan Malioboro Pemeliharan studio radio dan jaringan bawah tanah 2 kali

a. Pemeliharaan jaringan listrik kawasan Malioboro Prunning 222 titik b. Pemeliharan CCTV Pengelolaan radio kawasan wisata Malioboro 1 ruang kendali, 22 cctv 12 dokumen

c. Pemeliharan studio radio dan jaringan bawah tanah TIC dan layanan pengaduan dan perijinan 1 studio dan jaringannya 12 bulan

d. Prunning Cetak blanko 2 kali 8 jenis cetak

4. Pengelolaan informasi kawasan Malioboro Pengelolaan bagi hasil retribusi TKP 1 dan TKP 2 12 dokumen

a. Pengelolaan radio kawasan wisata Malioboro Belanja Amplifier 12 dokumen 2 unit

b. TIC dan layanan pengaduan dan perijinan Belanja CCTV 12 bulan 15 unit

5. Pengelolaan pendapatan parkir TKP

a. Cetak blanko 8 jenis cetak

b. Pengelolaan bagi hasil retribusi TKP 1 dan TKP 2 12 dokumen

Hasil Terkoordinasikannya penataan, keamanan dan ketertiban di Terkoordinasikannya penataan, keamanan dan ketertiban di 100% 100%

kawasan Malioboro kawasan Malioboro

Terwujudnya kebersihan di kawasan Malioboro (Jl. Margo Utomo Terwujudnya kebersihan di kawasan Malioboro (Jl. Margo Utomo dan Jl. Malioboro) dan Jl. Malioboro)

Terpeliharannya sarana dan prasarana di kawasan Malioboro Terpeliharannya sarana dan prasarana di kawasan Malioboro

Terlaksananya pembinaan SDM kawasan Malioboro Terlaksananya pembinaan SDM kawasan Malioboro tercapainya target pendapatan parkir UPT Malioboro tercapainya target pendapatan parkir UPT Malioboro

Kelompok Sasaran Kegiatan : UPT MALIOBORO


Halaman : 2

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan

Rp %

Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2. BELANJA LANGSUNG 0.00 0.00 4.646.614.087,00 - - 4.365.283.241,00 (281.330.846,00) (6,055)

5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0.00 63.975.000,00 - - 37.125.000,00 (26.850.000,00)(41,969)

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0.00 0.00 26.850.000,00 - - (26.850.000,00)100,000)

5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0.00 0.00 26.850.000,00 - - (26.850.000,00)100,000)

Tim Penataan dan Perijinan PKL 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000

Pembina 0.00 0.00 0 - ob 300.000,00 0,00 0,000

Tim Pendampingan Revitalisasi Kawasan Malioboro 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000

Pembina 0.00 0.00 0 - ob 300.000,00 0,00 0,000

Tim Optimalisasi Pendapatan UPT 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000

Pembina 0.00 0.00 0 - ob 300.000,00 0,00 0,000

Tim Penertiban Terpadu Malioboro 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000

Anggota 0.00 0.00 0 - ob 225.000,00 0,00 0,000

Tim Penataan dan Perijinan PKL 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000

Anggota 0.00 0.00 0 - ob 225.000,00 0,00 0,000

Tim Teknis Pengkajian Event Kawasan Malioboro 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000

Anggota 0.00 0.00 0 - ob 225.000,00 0,00 0,000

Tim Optimalisasi Pendapatan UPT 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000

Anggota 0.00 0.00 0 - ob 225.000,00 0,00 0,000

Tim Penataan dan Perijinan PKL - 0.00 - 0.00 1.500.000,00 - - (1.500.000,00)100,000)

Pembina 1 org x 5 bl 5.00 ob 300,000.00 1.500.000,00 - - (1.500.000,00)100,000)

Tim Pendampingan Revitalisasi Kawasan Malioboro - 0.00 - 0.00 1.500.000,00 - - (1.500.000,00)100,000)


Halaman : 3

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.1.02.05. Tim Optimalisasi Pendapatan UPT - 0.00 - 0.00 1.800.000,00 - - (1.800.000,00)100,000)


Tim Penertiban Terpadu Malioboro - 0.00 - 0.00 6.750.000,00 - - (6.750.000,00)100,000)

Anggota 5 org x 6 bl 30.00 ob 225,000.00 6.750.000,00 - - (6.750.000,00)100,000)

Tim Penataan dan Perijinan PKL - 0.00 - 0.00 4.500.000,00 - - (4.500.000,00)100,000)


Tim Teknis Pengkajian Event Kawasan Malioboro - 0.00 - 0.00 5.400.000,00 - - (5.400.000,00)100,000)


Tim Optimalisasi Pendapatan UPT - 0.00 - 0.00 5.400.000,00 - - (5.400.000,00)100,000)


5.2.1.06. Uang Piket 0.00 0.00 37.125.000,00 - - 37.125.000,00 0,00 0,000

5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS 0.00 0.00 37.125.000,00 - - 37.125.000,00 0,00 0,000

Uang Piket 0.00 0.00 25 org x 1 shift x 15 1.125,00 oh 33.000,00 37.125.000,00 37.125.000,00 0,000

1,125.00 oh 33,000.00 37.125.000,00

hari x 3 shift

-

-

(37.125.000,00)100,000) 25 org x 1 shift x

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

15 hari x 3 shift

0.00

0.00 4.582.639.087,00

-

- 4.230.158.241,00 (352.480.846,00)

(7,692)

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0.00 0.00 57.815.000,00 - - 57.815.000,00 0,00 0,000

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik 0.00 0.00 57.815.000,00 - - 57.815.000,00 0,00 0,000

Lampu LED 13 W 0.00 0.00 210 210,00 bh 110.000,00 23.100.000,00 23.100.000,00 0,000

MCB 63 A 0.00 0.00 10 10,00 bh 170.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,000

MCB 40 A 0.00 0.00 10 10,00 bh 90.000,00 900.000,00 900.000,00 0,000

MCB 20 A 0.00 0.00 10 10,00 bh 90.000,00 900.000,00 900.000,00 0,000

MCB 6 A 0.00 0.00 60 60,00 bh 70.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,000

Kabel NYY 3x2,5 0.00 0.00 200 200,00 meter 19.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 0,000

Kabel NYM 2x1,5 0.00 0.00 400 400,00 meter 8.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,000

Kanel NYA 1,5 0.00 0.00 200 200,00 meter 4.000,00 800.000,00 800.000,00 0,000

Fiting duduk 0.00 0.00 150 150,00 bh 6.000,00 900.000,00 900.000,00 0,000

Kabel Teis 0.00 0.00 15 15,00 pak 35.000,00 525.000,00 525.000,00 0,000

Kaca Lampu 0.00 0.00 30 30,00 bh 15.000,00 450.000,00 450.000,00 0,000

Kontaktor 0.00 0.00 12 12,00 bh 400.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,000

Timer 0.00 0.00 12 12,00 bh 670.000,00 8.040.000,00 8.040.000,00 0,000

Isolasi 0.00 0.00 50 50,00 bh 10.000,00 500.000,00 500.000,00 0,000

Kabel DX 0.00 0.00 500 500,00 bh 8.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000

Lampu LED 13 W 210 210.00 bh 110,000.00 23.100.000,00 - - (23.100.000,00)100,000)

MCB 63 A 10 10.00 bh 170,000.00 1.700.000,00 - - (1.700.000,00)100,000)

Halaman : 4

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.01.03. MCB 40 A 10 10.00 bh 90,000.00 900.000,00 - - (900.000,00)100,000)

MCB 20 A 10 10.00 bh 90,000.00 900.000,00 - - (900.000,00)100,000)

MCB 6 A 60 60.00 bh 70,000.00 4.200.000,00 - - (4.200.000,00)100,000)

Kabel NYY 3x2,5 200 200.00 meter 19,000.00 3.800.000,00 - - (3.800.000,00)100,000)

Kabel NYM 2x1,5 400 400.00 meter 8,000.00 3.200.000,00 - - (3.200.000,00)100,000)

Kanel NYA 1,5 200 200.00 meter 4,000.00 800.000,00 - - (800.000,00)100,000)

Fiting duduk 150 150.00 bh 6,000.00 900.000,00 - - (900.000,00)100,000)

Kabel Teis 15 15.00 pak 35,000.00 525.000,00 - - (525.000,00)100,000)

Kaca Lampu 30 30.00 bh 15,000.00 450.000,00 - - (450.000,00)100,000)

Kontaktor 12 12.00 bh 400,000.00 4.800.000,00 - - (4.800.000,00)100,000)

Timer 12 12.00 bh 670,000.00 8.040.000,00 - - (8.040.000,00)100,000)

Isolasi 50 50.00 bh 10,000.00 500.000,00 - - (500.000,00)100,000)

Kabel DX 500 500.00 bh 8,000.00 4.000.000,00 - - (4.000.000,00)100,000)

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0.00 0.00 2.300.000,00 - - 2.300.000,00 0,00 0,000

5.2.2.02.07. Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah 0.00 0.00 2.300.000,00 - - 2.300.000,00 0,00 0,000

Tangga/Kerja - - - - 2.300.000,00 2.300.000,00

0,000 Belanja Alat Kerja 0.00 0.00

Tang Kombinasi 0.00 0.00 4 4,00 buah 45.000,00 180.000,00 180.000,00 0,000

Tang Potong 0.00 0.00 4 4,00 buah 45.000,00 180.000,00 180.000,00 0,000

Soldier 0.00 0.00 1 1,00 buah 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,000

Obeng Min 0.00 0.00 4 4,00 buah 35.000,00 140.000,00 140.000,00 0,000

Obeng Plus 0.00 0.00 4 4,00 buah 35.000,00 140.000,00 140.000,00 0,000

Cangkul 0.00 0.00 1 1,00 buah 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,000

Sekop 0.00 0.00 1 1,00 buah 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0,000

Bendo 0.00 0.00 2 2,00 buah 60.000,00 120.000,00 120.000,00 0,000

Arit 0.00 0.00 2 2,00 buah 45.000,00 90.000,00 90.000,00 0,000

Cutter 0.00 0.00 4 4,00 buah 30.000,00 120.000,00 120.000,00 0,000

Multimeter 0.00 0.00 1 1,00 buah 290.000,00 290.000,00 290.000,00 0,000

Isolasi Besar 0.00 0.00 40 40,00 buah 10.000,00 400.000,00 400.000,00 0,000

Tespen 0.00 0.00 3 3,00 buah 35.000,00 105.000,00 105.000,00 0,000

Kunci Shock 0.00 0.00 1 1,00 set 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,000

Kunci Pas 0.00 0.00 1 1,00 set 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,000

Belanja Alat Kerja - 0.00 - 0.00 2.300.000,00 - - (2.300.000,00)100,000)

Tang Kombinasi 4 4.00 buah 45,000.00 180.000,00 - - (180.000,00)100,000)

Tang Potong 4 4.00 buah 45,000.00 180.000,00 - - (180.000,00)100,000)

Soldier 1 1.00 buah 50,000.00 50.000,00 - - (50.000,00)100,000)

Halaman : 5

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.02.07. Obeng Min 4 4.00 buah 35,000.00 140.000,00 - - (140.000,00)100,000)

Obeng Plus 4 4.00 buah 35,000.00 140.000,00 - - (140.000,00)100,000)

Cangkul 1 1.00 buah 60,000.00 60.000,00 - - (60.000,00)100,000)

Sekop 1 1.00 buah 75,000.00 75.000,00 - - (75.000,00)100,000)

Bendo 2 2.00 buah 60,000.00 120.000,00 - - (120.000,00)100,000)

Arit 2 2.00 buah 45,000.00 90.000,00 - - (90.000,00)100,000)

Cutter 4 4.00 buah 30,000.00 120.000,00 - - (120.000,00)100,000)

Multimeter 1 1.00 buah 290,000.00 290.000,00 - - (290.000,00)100,000)

Isolasi Besar 40 40.00 buah 10,000.00 400.000,00 - - (400.000,00)100,000)

Tespen 3 3.00 buah 35,000.00 105.000,00 - - (105.000,00)100,000)

Kunci Shock 1 1.00 set 200,000.00 200.000,00 - - (200.000,00)100,000)

Kunci Pas 1 1.00 set 150,000.00 150.000,00 - - (150.000,00)100,000)

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0.00 0.00 3.678.378.591,00 - - 3.338.743.241,00 (339.635.350,00) (9,233)

5.2.2.03.17. Belanja Iuran 0.00 0.00 3.000.000,00 - - 3.000.000,00 0,00 0,000

Perpanjang Izin Frekuensi Studio Radio Pancar/HT 0.00 0.00 1 1,00 kali 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,000

1 1.00 kali 3,000,000.00 3.000.000,00 - - (3.000.000,00)100,000)

5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan 0.00 0.00 2.574.103.000,00 - - 2.481.967.650,00 (92.135.350,00) (3,579)

Belanja Jasa Keamanan 1 bulan, Jl. Malioboro dan Jl. 0.00 0.00 1 1,00 bulan 198.496.946,00 198.496.946,00 198.496.946,00 0,000

Margomulyo (80 org)

0.00

0.00

11 11,00 bulan 207.588.245,81 2.283.470.703,91 2.283.470.703,91

0,000 Belanja Jasa Keamanan 11 bulan, Jl. Malioboro dan Jl. Margomulyo (80 org)

1 1,00 - 0,09 0,09 0,09

0,000 Selisih 0.00 0.00

Belanja Jasa Keamanan 1 bulan, Jl. Malioboro dan Jl. 1 1.00 bulan 199,687,000.00 199.687.000,00 - - (199.687.000,00)100,000)

Margomulyo (80 org)

11 11.00 bulan 215,856,000.00 2.374.416.000,00

-

-

(2.374.416.000,00)100,000) Belanja Jasa Keamanan 11 bulan, Jl. Malioboro dan Jl.

Margomulyo (80 org) 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah 0.00 0.00 747.500.000,00 - - 500.000.000,00 (247.500.000,00)(33,110)

Belanja Pengelola Parkir Jasa Usaha 0.00 0.00 1 1,00 tahun 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,000

1 1.00 tahun 747,500,000.00 747.500.000,00 - - (747.500.000,00)100,000)

5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 0.00 0.00 353.775.591,00 - - 353.775.591,00 0,00 0,000

Operator CCTV dan Pengelola Media Sosial 0.00 0.00 - - - - 196.541.995,00 196.541.995,00 0,000

10 org x 11 bulan 0.00 0.00 110 110,00 ob 1.709.150,00 188.006.500,00 188.006.500,00 0,000

BPJS Ketenagakerjaan 0,54% 0.00 0.00 1 1,00 ob 1.015.235,00 1.015.235,00 1.015.235,00 0,000

BPJS Kesehatan 0.00 0.00 110 110,00 ob 68.366,00 7.520.260,00 7.520.260,00 0,000

Operator Radio Malioboro 0.00 0.00 - - - - 117.925.197,00 117.925.197,00 0,000

6 org x 11 bulan 0.00 0.00 66 66,00 oh 1.709.150,00 112.803.900,00 112.803.900,00 0,000

Halaman : 6

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.03.27. BPJS Ketenagakerjaan 0,54% 0.00 0.00 1 1,00 th 609.141,00 609.141,00 609.141,00 0,000

BPJS Kesehatan 0.00 0.00 66 66,00 oh 68.366,00 4.512.156,00 4.512.156,00 0,000

TIC dan Pelayanan Pengaduan dan Perijinan 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000

2 org x 11 bulan 0.00 0.00 22 22,00 oh 1.709.150,00 37.601.300,00 37.601.300,00 0,000

BPJS Ketenaga kerjaan 54% 0.00 0.00 1 1,00 th 203.047,00 203.047,00 203.047,00 0,000

BPJS Kesehatan 0.00 0.00 22 22,00 oh 68.366,00 1.504.052,00 1.504.052,00 0,000

Operator CCTV dan Pengelola Media Sosial - 0.00 - 0.00 196.541.995,00 - - (196.541.995,00)100,000)

10 org x 11 bulan 110 110.00 ob 1,709,150.00 188.006.500,00 - - (188.006.500,00)100,000)

BPJS Ketenagakerjaan 0,54% 1 1.00 ob 1,015,235.00 1.015.235,00 - - (1.015.235,00)100,000)

BPJS Kesehatan 110 110.00 ob 68,366.00 7.520.260,00 - - (7.520.260,00)100,000)

Operator Radio Malioboro - 0.00 - 0.00 117.925.197,00 - - (117.925.197,00)100,000)

6 org x 11 bulan 66 66.00 oh 1,709,150.00 112.803.900,00 - - (112.803.900,00)100,000)

BPJS Ketenagakerjaan 0,54% 1 1.00 th 609,141.00 609.141,00 - - (609.141,00)100,000)

BPJS Kesehatan 66 66.00 oh 68,366.00 4.512.156,00 - - (4.512.156,00)100,000)

TIC dan Pelayanan Pengaduan dan Perijinan - 0.00 - 0.00 - - 0,00 0,000

2 org x 11 bulan 22 22.00 oh 1,709,150.00 37.601.300,00 - - (37.601.300,00)100,000)

BPJS Ketenaga kerjaan 54% 1 1.00 th 203,047.00 203.047,00 - - (203.047,00)100,000)

BPJS Kesehatan 22 22.00 oh 68,366.00 1.504.052,00 - - (1.504.052,00)100,000)

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 0.00 16.995.000,00 - - 19.995.000,00 3.000.000,00 17,652

5.2.2.06.01. Belanja Cetak. 0.00 0.00 7.995.000,00 - - 7.995.000,00 0,00 0,000

Blanko Surat Peringatan dan Pengambilan Barang Bukti 0.00 0.00 100 100,00 bandel 18.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,000

NCR rangkap 3 1800 1.800,00 eks 2.100,00 3.780.000,00 3.780.000,00 0,000 Blanko Piagam Penggunaan Lokasi PK 5 0.00 0.00

Tanda Bukti Setoran Sewa los kios, NCR rangkap 2 0.00 0.00 250 250,00 bandel 7.500,00 1.875.000,00 1.875.000,00 0,000

Form Permohonan Surat Ijin Penggunan Lokasi & Kartu 0.00 0.00 2700 2.700,00 eks 200,00 540.000,00 540.000,00 0,000

Identitas PK 5

100 100.00 bandel 18,000.00 1.800.000,00

-

-

(1.800.000,00)100,000) Blanko Surat Peringatan dan Pengambilan Barang Bukti NCR rangkap 3

1800

-

-

(3.780.000,00)100,000) Blanko Piagam Penggunaan Lokasi PK 5 1,800.00 eks 2,100.00 3.780.000,00

Tanda Bukti Setoran Sewa los kios, NCR rangkap 2 250 250.00 bandel 7,500.00 1.875.000,00 - - (1.875.000,00)100,000)

Form Permohonan Surat Ijin Penggunan Lokasi & Kartu 2700 2,700.00 eks 200.00 540.000,00 - - (540.000,00)100,000)

Identitas PK 5 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0.00 0.00 9.000.000,00 - - 12.000.000,00 3.000.000,00 33,333

Belanja Fotocopy : Bahan, Dokumen Kegiatan 0.00 0.00 60000 60.000,00 lembar 200,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,000

51428 51,428.00 lembar 175.00 8.999.900,00 - - (8.999.900,00)100,000)

Selisih 1 1.00 - 100.00 100,00 - - (100,00)100,000)

Halaman : 7

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0.00 0.00 11.200.000,00 - - 11.200.000,00 0,00 0,000

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0.00 0.00 11.200.000,00 - - 11.200.000,00 0,00 0,000

Jamuan Rapat 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000

Rapat-rapat Koordinasi 0.00 0.00 500 500,00 os 8.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000

Jamuan Pelaksanan Kegiatan 0.00 0.00 - - - - 5.400.000,00 5.400.000,00 0,000

Koordinasi Penataan Kawasan Malioboro 0.00 0.00 300 300,00 oh 18.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,000

Jamuan Makan Rapat Pendapatan 0.00 0.00 100 100,00 oh 18.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,000

Jamuan Rapat - 0.00 - 0.00 - - 0,00 0,000

Rapat-rapat Koordinasi 500 500.00 os 8,000.00 4.000.000,00 - - (4.000.000,00)100,000)

Jamuan Pelaksanan Kegiatan - 0.00 - 0.00 5.400.000,00 - - (5.400.000,00)100,000)

Koordinasi Penataan Kawasan Malioboro 300 300.00 oh 18,000.00 5.400.000,00 - - (5.400.000,00)100,000)

Jamuan Makan Rapat Pendapatan 100 100.00 oh 18,000.00 1.800.000,00 - - (1.800.000,00)100,000)

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0.00 0.00 815.950.496,00 - - 800.105.000,00 (15.845.496,00) (1,942)

5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan 0.00 0.00 777.962.496,00 - - 749.380.000,00 (28.582.496,00) (3,674)

Penyemprotan jalan Kawasan Malioboro 0.00 0.00 225 225,00 kali 630.000,00 141.750.000,00 141.750.000,00 0,000

Penyapuan Jl. Malioboro, Penyapuan Jl. A.Yani dan TKP 0.00 0.00 1 1,00 bulan 52.630.000,00 52.630.000,00 52.630.000,00 0,000

ABA 1 bulan

0.00

0.00

11 11,00 bulan 50.454.545,00 554.999.995,00 554.999.995,00 0,000 Penyapuan Jl. Malioboro, Penyapuan Jl. A.Yani dan TKP

ABA 11 bulan 1 1,00 - 5,00 5,00 5,00 0,000 Selisih 0.00 0.00

Penyemprotan jalan Kawasan Malioboro 225 225.00 kali 630,000.00 141.750.000,00 - - (141.750.000,00)100,000)

Penyapuan Jl. Malioboro, Penyapuan Jl. A.Yani dan TKP 1 1.00 bulan 53,017,708.00 53.017.708,00 - - (53.017.708,00)100,000)

ABA 1 bulan

11 11.00 bulan 53,017,708.00 583.194.788,00

-

-

(583.194.788,00)100,000) Penyapuan Jl. Malioboro, Penyapuan Jl. A.Yani dan TKP

5.2.2.20.04.

ABA 11 bulan

0.00

0.00 20.988.000,00

-

- 33.725.000,00 12.737.000,00 60,687 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio - - - - 14.825.000,00 14.825.000,00 0,000 Belanja Pemeliharaan Peralatan CCTV 0.00 0.00

AP 0.00 0.00 3 3,00 buah 1.850.000,00 5.550.000,00 5.550.000,00 0,000

Kabel LAN 0.00 0.00 50 50,00 meter 18.000,00 900.000,00 900.000,00 0,000

Spliter 0.00 0.00 20 20,00 set 100.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,000

PoE 0.00 0.00 10 10,00 set 350.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,000

Konektor RJ45 0.00 0.00 5 5,00 pack 175.000,00 875.000,00 875.000,00 0,000

Adaptor 0.00 0.00 10 10,00 buah 200.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,000

Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio Radio 0.00 0.00 - - - - 15.900.000,00 15.900.000,00 0,000

Speaker 0.00 0.00 12 12,00 buah 325.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 0,000

Halaman : 8

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.20.04. Kabel NYY HY 0.00 0.00 500 500,00 buah 11.700,00 5.850.000,00 5.850.000,00 0,000

Pralon 0.00 0.00 30 30,00 buah 17.000,00 510.000,00 510.000,00 0,000

Klem Pipa 0.00 0.00 3 3,00 buah 50.000,00 150.000,00 150.000,00 0,000

Selang Fleksibel 0.00 0.00 1 1,00 roll 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,000

Durados 0.00 0.00 20 20,00 buah 17.000,00 340.000,00 340.000,00 0,000

Speaker 0.00 0.00 10 10,00 buah 500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,000

Belanja Pemeliharaan HT 0.00 0.00 - - - - 3.000.000,00 3.000.000,00 0,000

Baterai 0.00 0.00 6 6,00 buah 390.000,00 2.340.000,00 2.340.000,00 0,000

Antene 0.00 0.00 6 6,00 buah 110.000,00 660.000,00 660.000,00 0,000

Belanja Pemeliharaan Peralatan CCTV - 0.00 - 0.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)

AP 3 3.00 buah 1,850,000.00 5.550.000,00 - - (5.550.000,00)100,000)

Kabel LAN 50 50.00 meter 18,000.00 900.000,00 - - (900.000,00)100,000)

Spliter 10 10.00 set 100,000.00 1.000.000,00 - - (1.000.000,00)100,000)

PoE 4 4.00 set 350,000.00 1.400.000,00 - - (1.400.000,00)100,000)

Konektor RJ45 2 2.00 pack 175,000.00 350.000,00 - - (350.000,00)100,000)

Adaptor 4 4.00 buah 200,000.00 800.000,00 - - (800.000,00)100,000)

Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio Radio - 0.00 - 0.00 7.975.000,00 - - (7.975.000,00)100,000)

Speaker 12 12.00 buah 325,000.00 3.900.000,00 - - (3.900.000,00)100,000)

Kabel NYY HY 250 250.00 buah 11,700.00 2.925.000,00 - - (2.925.000,00)100,000)

Pralon 30 30.00 buah 17,000.00 510.000,00 - - (510.000,00)100,000)

Klem Pipa 3 3.00 buah 50,000.00 150.000,00 - - (150.000,00)100,000)

Selang Fleksibel 1 1.00 roll 150,000.00 150.000,00 - - (150.000,00)100,000)

Durados 20 20.00 buah 17,000.00 340.000,00 - - (340.000,00)100,000)

Belanja Pemeliharaan HT - 0.00 - 0.00 3.000.000,00 - - (3.000.000,00)100,000)

Baterai 6 6.00 buah 390,000.00 2.340.000,00 - - (2.340.000,00)100,000)

Antene 6 6.00 buah 110,000.00 660.000,00 - - (660.000,00)100,000)

Selisih 1 1.00 - 13,000.00 13.000,00 - - (13.000,00)100,000)

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman 0.00 0.00 17.000.000,00 - - 17.000.000,00 0,00 0,000

Pruning Pohon Kawasan Malioboro 0.00 0.00 2 2,00 kali 8.500.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,000

2 2.00 kali 8,500,000.00 17.000.000,00 - - (17.000.000,00)100,000)

5.2.3. Belanja Modal 0.00 0.00 - - 98.000.000,00 98.000.000,00 0,000

5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 0.00 0.00 - - 98.000.000,00 98.000.000,00 0,000

5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Sound System 0.00 0.00 - - 8.000.000,00 8.000.000,00 0,000

Pembelian Amplifier 0.00 0.00 2 2,00 unit 4.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,000

5.2.3.16.10. Belanja Modal Pengadaan CCTV 0.00 0.00 - - 90.000.000,00 90.000.000,00 0,000

Pembelian CCTV 0.00 0.00 15 15,00 unit 6.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,000

Halaman : 9

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan



1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah 4.646.614.087,00 Jumlah 4.365.283.241,00 (281.330.846,00) (6,055)


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

1.063.214.378,00

1.063.214.378,00


Triwulan I Rp.

Triwulan I Rp.

Triwulan II Rp. 1.122.388.378,00 Triwulan II Rp. 1.122.388.378,00

Triwulan III Rp. 1.266.910.378,00 Triwulan III Rp. 1.236.910.378,00 Triwulan IV Rp. 1.194.100.953,00 Triwulan IV Rp. 942.770.107,00


Jumlah Rp. 4.646.614.087,00

Jumlah Rp. 4.365.283.241,00

NIP. 196606281986021002

Halaman : 1



3.02.3.02.01.091.001.5.2 DPPA - SKPD 2.2.1





Program : 3.02.091. - Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan : 3.02.091.001. - Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Lokasi Kegiatan : -




Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Capaian Program Indeks kualitas atraksi pariwisata Indeks kualitas atraksi pariwisata 81,59 81,59


Sumber daya Manusia Sumber daya Manusia 1 org PNS dan 1 Naban 1 org PNS dan 1 Naban Sarana dan Prasarana Kerja Sarana dan Prasarana Kerja Komputer, Kendaraan Dinas dan Mesin ketik Komputer, Kendaraan Dinas dan Mesin ketik

Keluaran 1. Gelar Potensi Ekonomi Kreatif Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 2 kali 2 kali

2. Pembinaan Usaha Pariwisata Pembinaan Usaha Pariwisata 30 kali 30 kali

3. Pelatihan Pembinaan Pemandu Pariwisata Pelatihan Pembinaan Pemandu Pariwisata 1 dokumen 1 Dokumen 4. Survey Kepuasan Wisatawan Survey Kepuasan Wisatawan 1 dokumen laporan 1 Laporan

5. Jogja Kreatif Jogja Kreatif 10 kali 10 kali Sosialisasi pembinaan usaha pariwisata 1 kali

Hasil 1. Terapresiasikannya produk ekonomi kreatif Kota Yogyakarta 1. Terapresiasikannya produk ekonomi kreatif Kota Yogyakarta 100% 100%

2. Terpenuhinya standar kualitas produk, pelayanan dan 2. Terpenuhinya standar kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan pengelolaan

3. Terpenuhinya kompetensi SDM Pelaku Pariwisata 3. Terpenuhinya kompetensi SDM Pelaku Pariwisata

4. Tersedianya data kepuasan terhadap usaha jasa Pariwisata 4. Tersedianya data kepuasan terhadap usaha jasa Pariwisata 5. Terlaksananya Kegiatan Jogja Kreatif 5. Terlaksananya Kegiatan Jogja Kreatif

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku ekonomi kreatif


Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga

satuan Jumlah (Rp) Rp %

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Halaman : 2

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan

Rp

% Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0.00 13.000.000,00 - - 9.100.000,00 (3.900.000,00)(30,000)

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0.00 0.00 13.000.000,00 - - 9.100.000,00 (3.900.000,00)(30,000)

5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0.00 0.00 13.000.000,00 - - 9.100.000,00 (3.900.000,00)(30,000)

Tim Pembinaan Usaha Pariwisata 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000

Anggota 0.00 0.00 0 - ob 200.000,00 0,00 0,000

Tim Jogja Kreatif 0.00 0.00 - - - - 9.100.000,00 9.100.000,00 0,000

Penasihat 0.00 0.00 1 org x 7 bln 7,00 ob 225.000,00 1.575.000,00 1.575.000,00 0,000

Pembina 0.00 0.00 1 org x 7 bln 7,00 ob 175.000,00 1.225.000,00 1.225.000,00 0,000


Tim Pembinaan Usaha Pariwisata - 0.00 - 0.00 - - 0,00 0,000


Tim Jogja Kreatif - 0.00 - 0.00 9.000.000,00 - - (9.000.000,00)100,000)

Penasihat 1 org x 10 bln 10.00 ob 250,000.00 2.500.000,00 - - (2.500.000,00)100,000)

Pembina 1 org x 10 bln 10.00 ob 200,000.00 2.000.000,00 - - (2.000.000,00)100,000)



5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0.00 0.00 5.550.000,00 - - 5.250.000,00 (300.000,00) (5,405)

5.2.2.02.07. Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah 0.00 0.00 2.550.000,00 - - 2.250.000,00 (300.000,00)(11,765)

Tangga/Kerja 75 x 2 kl 150,00 ob 10.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

0,000 Ayribusi Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00

ID Card Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 75 x 2 kg 150,00 ob 5.000,00 750.000,00 750.000,00 0,000

Ayribusi Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 85 x 2 kl 170.00 ob 10,000.00 1.700.000,00 - - (1.700.000,00)100,000)

ID Card Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 85 x 2 kg 170.00 ob 5,000.00 850.000,00 - - (850.000,00)100,000)


Belanja Trophy Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 2 2,00 paket 1.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,000

2 2.00 paket 1,500,000.00 3.000.000,00 - - (3.000.000,00)100,000)


5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 0.00 0.00 - - 24.000.000,00 24.000.000,00 0,000

Serifikasi Kompotensi SDM Pelaku Pariwisata 20 org 0.00 0.00 20 org 20,00 org 1.200.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,000

SDM 5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa 0.00 0.00 4.000.000,00 - - (4.000.000,00)100,000)

Belanja media massa Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 2 x 0.00 0.00 0 - paket 2.000.000,00 0,00 0,000

massmedia

2 2.00 paket 2,000,000.00 4.000.000,00

-

-

(4.000.000,00)100,000)


Halaman : 3

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.03.13. Spanduk Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 2 2,00 bh 125.000,00 250.000,00 250.000,00 0,000

Spanduk Workshop Pelatihan dan Pembinaan Pemandu 0.00 0.00 2 2,00 bh 125.000,00 250.000,00 250.000,00 0,000

Pariwisata 2 2,00 paket 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

0,000 Dokumentasi Pelatihan Pemandu Wisata 0.00 0.00

Dokumentasi Video Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 3 3,00 paket 1.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,000

Dekorasi Pelatihan dan Pembinaan Pemandu Wisata 0.00 0.00 0 - paket 750.000,00 0,00 0,000

Dekorasi Panggung Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 2 2,00 paket 750.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,000

Baliho Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 2 2,00 bh 3.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,000

Spanduk sosialisasi pembinaan usaha jasa pariwisata 0.00 0.00 2 2,00 bh 125.000,00 250.000,00 250.000,00 0,000

Spanduk workshop pembinaan dan pengembangan 0.00 0.00 2 2,00 bh 125.000,00 250.000,00 250.000,00 0,000

ekonomi kreatif 4 4,00 bh 125.000,00 500.000,00 500.000,00

0,000 Spanduk sosialisasi usaha pariwisata 0.00 0.00

Spanduk Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 6 6.00 bh 125,000.00 750.000,00 - - (750.000,00)100,000)

Spanduk Workshop Pelatihan dan Pembinaan Pemandu 2 2.00 bh 125,000.00 250.000,00 - - (250.000,00)100,000)

Pariwisata

1

-

-

(1.000.000,00)100,000) Dokumentasi Pelatihan dan Pembinaan Pemandu Wisata 1.00 paket 1,000,000.00 1.000.000,00

Dokumentasi Video Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 2 2.00 paket 1,000,000.00 2.000.000,00 - - (2.000.000,00)100,000)

Dekorasi Pelatihan dan Pembinaan Pemandu Wisata 1 1.00 paket 750,000.00 750.000,00 - - (750.000,00)100,000)

Dekorasi Panggung Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 2 2.00 paket 750,000.00 1.500.000,00 - - (1.500.000,00)100,000)

Baliho Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 2 2.00 bh 3,000,000.00 6.000.000,00 - - (6.000.000,00)100,000)

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 0.00 5.376.000,00 - - 5.255.850,00 (120.150,00) (2,235)

5.2.2.06.01. Belanja Cetak. 0.00 0.00 885.000,00 - - 765.000,00 (120.000,00)(13,559)

Cetak Undangan 0.00 0.00 - - - - 765.000,00 765.000,00 0,000

Workshop Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 55 55,00 lembar 3.000,00 165.000,00 165.000,00 0,000

Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 120 120,00 lembar 3.000,00 360.000,00 360.000,00 0,000

Pelatihan Pembinaan Pemandu Pariwisata 0.00 0.00 50 50,00 lembar 3.000,00 150.000,00 150.000,00 0,000

Sosialisasi Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata 0.00 0.00 30 30,00 lembar 3.000,00 90.000,00 90.000,00 0,000

Cetak Undangan - 0.00 - 0.00 885.000,00 - - (885.000,00)100,000)

Workshop Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 75 75.00 lembar 3,000.00 225.000,00 - - (225.000,00)100,000)

Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 170 170.00 lembar 3,000.00 510.000,00 - - (510.000,00)100,000)

Pelatihan Pembinaan Pemandu Pariwisata 50 50.00 lembar 3,000.00 150.000,00 - - (150.000,00)100,000)


Fotocopy 0.00 0.00 25662 25.662,00 lembar 175,00 4.490.850,00 4.490.850,00 0,000

25662 25,662.00 lembar 175.00 4.490.850,00 - - (4.490.850,00)100,000)

Selisih 1 1.00 - 150.00 150,00 - - (150,00)100,000)


Halaman : 4

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Pembukaan Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 3 3,00 hr 3.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 0,000

Oleh-oleh Kreatif Jogja 0.00 0.00 0 - hr 3.500.000,00 0,00 0,000

Souvenir Kreatif Jogja 0.00 0.00 0 - hr 3.500.000,00 0,00 0,000

Pembukaan Gelar Potensi Ekonomi Kreatif - 0.00 - 0.00 10.500.000,00 - - (10.500.000,00)100,000)

Oleh-oleh Kreatif Jogja 2 2.00 hr 3,500,000.00 7.000.000,00 - - (7.000.000,00)100,000)

Souvenir Kreatif Jogja 1 1.00 hr 3,500,000.00 3.500.000,00 - - (3.500.000,00)100,000)

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 0.00 0.00 212.985.000,00 - - 181.382.500,00 (31.602.500,00)(14,838)

5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi 0.00 0.00 1.485.000,00 - - 1.282.500,00 (202.500,00)(13,636)

Meja 0.00 0.00 - - - - 682.500,00 682.500,00 0,000

Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 55 bh x 3 hr 165,00 bh 3.500,00 577.500,00 577.500,00 0,000

Pembukaan Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 30 30,00 bh 3.500,00 105.000,00 105.000,00 0,000

Kursi 0.00 0.00 - - - - 600.000,00 600.000,00 0,000

Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 60 bh x 3 hr 180,00 bh 2.000,00 360.000,00 360.000,00 0,000

Pembukaan Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 120 120,00 bh 2.000,00 240.000,00 240.000,00 0,000

Meja - 0.00 - 0.00 735.000,00 - - (735.000,00)100,000)

Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 60 bh x 3 hr 180.00 bh 3,500.00 630.000,00 - - (630.000,00)100,000)

Pembukaan Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 30 30.00 bh 3,500.00 105.000,00 - - (105.000,00)100,000)

Kursi - 0.00 - 0.00 750.000,00 - - (750.000,00)100,000)

Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 85 bh x 3 hr 255.00 bh 2,000.00 510.000,00 - - (510.000,00)100,000)

Pembukaan Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 120 120.00 bh 2,000.00 240.000,00 - - (240.000,00)100,000)

5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator 0.00 0.00 19.500.000,00 - - 23.500.000,00 4.000.000,00 20,513

Sewa Generator Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 1 X 3 hr 3,00 hr 1.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,000

Sewa Generator Jogja Kreatif 0.00 0.00 1 x 10 hr 10,00 hr 1.900.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 0,000

Sewa Generator Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 1 X 3 hr 3.00 hr 1,500,000.00 4.500.000,00 - - (4.500.000,00)100,000)

Sewa Generator Jogja Kreatif 1 x 10 hr 10.00 hr 1,500,000.00 15.000.000,00 - - (15.000.000,00)100,000)

5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 0.00 0.00 55.500.000,00 - - 57.000.000,00 1.500.000,00 2,703

Sewa Tenda Gelar Potensi Ekonomi Kreatif VIP 0.00 0.00 25 x 3 hr 75,00 unit 700.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 0,000

Sewa Tenda Gelar Potensi Ekonomi Kreatif Plafon dan 0.00 0.00 3 x 3 hr 9,00 unit 500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,000

Tirai

25 x 3 hr

-

-

(52.500.000,00)100,000) Sewa Tenda Gelar Potensi Ekonomi Kreatif VIP 75.00 unit 700,000.00 52.500.000,00

Sewa Tenda Gelar Potensi Ekonomi Kreatif Plafon dan 2 x 3 hr 6.00 unit 500,000.00 3.000.000,00 - - (3.000.000,00)100,000)

Tirai 5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 0.00 0.00 136.500.000,00 - - 99.600.000,00 (36.900.000,00)(27,033)


Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 3 3,00 hr 2.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,000

Halaman : 5

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.10.09. Jogja Kreatif 0.00 0.00 10 10,00 hr 2.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,000



Panggung Jogja Kreatif 0.00 0.00 10 10,00 hr 1.440.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,000

Belanja Sewa Peralatan Kesenian 0.00 0.00 - - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 0,000

Sewa Peralatan Kesenian Jogja Kreatif 0.00 0.00 10 10,00 hr 2.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,000


Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 3 3,00 ht 2.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,000

Belanja Sewa Property 0.00 0.00 - - - - 26.000.000,00 26.000.000,00 0,000


Jogja Kreatif 0.00 0.00 10 10,00 hr 2.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,000


Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 3 3.00 hr 1,500,000.00 4.500.000,00 - - (4.500.000,00)100,000)

Jogja Kreatif 10 10.00 hr 1,500,000.00 15.000.000,00 - - (15.000.000,00)100,000)

Belanja Sewa Panggung - 0.00 - 0.00 65.000.000,00 - - (65.000.000,00)100,000)


Panggung Jogja Kreatif 10 10.00 hr 5,000,000.00 50.000.000,00 - - (50.000.000,00)100,000)

Belanja Sewa Peralatan Kesenian - 0.00 - 0.00 20.000.000,00 - - (20.000.000,00)100,000)

Sewa Peralatan Kesenian Jogja Kreatif 10 10.00 hr 2,000,000.00 20.000.000,00 - - (20.000.000,00)100,000)


Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 3 3.00 ht 2,000,000.00 6.000.000,00 - - (6.000.000,00)100,000)

Belanja Sewa Property - 0.00 - 0.00 26.000.000,00 - - (26.000.000,00)100,000)


Jogja Kreatif 10 10.00 hr 2,000,000.00 20.000.000,00 - - (20.000.000,00)100,000)



Gelar Potensi Ekonomi Kreatif Kota Yogyakarta 0.00 0.00 - - - - 2.100.000,00 2.100.000,00 0,000

30 org x 2 kl 0.00 0.00 60 60,00 os 8.000,00 480.000,00 480.000,00 0,000

30 org x 3 kl 0.00 0.00 90 90,00 oh 18.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 0,000

Persiapan Pembinaan Usaha Pariwisata 0.00 0.00 20 org x 3 kl 60,00 oh 18.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 0,000

Pelaksanaan Pembinaan Usaha Pariwisata 0.00 0.00 15 org x 30 kl 450,00 oh 18.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 0,000

Survei Kepuasan Wisatawan 0.00 0.00 15 org x 3 kl 45,00 oh 18.000,00 810.000,00 810.000,00 0,000

Jogja Kreatif 0.00 0.00 230 org x 10 kl 2.300,00 oh 18.000,00 41.400.000,00 41.400.000,00 0,000

Jamuan Pembukaan Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 90 org x 2 kl 180,00 os 8.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 0,000

Jamuan Pelaksanaan Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 125 org x 3 hr 375,00 oh 34.000,00 12.750.000,00 12.750.000,00 0,000

Jamuan Workshop Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 65 org x 1 kl 65,00 oh 100.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,000

Halaman : 6

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.11.02. Jamuan Sekretariat Lintas OPD Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 15 org x 6 kl 90,00 oh 18.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 0,000

Workshop Jamuan Pelatihan dan Pembinaan Pemandu 0.00 0.00 50 org x 1 kl 50,00 os 100.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,000

Wisata

0.00

0.00

50 org x 1 kl 50,00 os 34.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00

0,000 Kegiatan Lapangan Pelatihan dan Pembinaan Pemandu

Wisata 50 org x 1 kali 50,00 oh 100.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

0,000 Sosialisasi Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata 0.00 0.00

Persiapan Pelatihan Pemandu Wisata 0.00 0.00 15 org x 3 kl 45,00 oh 8.000,00 360.000,00 360.000,00 0,000

Persiapan Pelaksanaan Jogja Kreatif 0.00 0.00 25 org x 20 kl 500,00 oh 8.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000

Jamuan sosialisasi usaha pariwisata 0.00 0.00 40 org x 2 kali 80,00 os 120.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,000

Jamuan rapat persiapan sosialisasi usaha pariwisata 0.00 0.00 20 org x 3 kali 60,00 os 18.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 0,000

Gelar Potensi Ekonomi Kreatif Kota Yogyakarta - 0.00 - 0.00 2.730.000,00 - - (2.730.000,00)100,000)

35 org x 3 kl 105 105.00 os 8,000.00 840.000,00 - - (840.000,00)100,000)

105 105.00 oh 18,000.00 1.890.000,00 - - (1.890.000,00)100,000)

Persiapan Pembinaan Usaha Pariwisata 20 org x 3 kl 60.00 oh 18,000.00 1.080.000,00 - - (1.080.000,00)100,000)

Pelaksanaan Pembinaan Usaha Pariwisata 15 org x 30 kl 450.00 oh 18,000.00 8.100.000,00 - - (8.100.000,00)100,000)

Survei Kepuasan Wisatawan 15 org x 3 kl 45.00 oh 18,000.00 810.000,00 - - (810.000,00)100,000)

Jogja Kreatif 230 org x 10 kl 2,300.00 oh 18,000.00 41.400.000,00 - - (41.400.000,00)100,000)

Jamuan Pembukaan Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 90 org x 2 kl 180.00 os 8,000.00 1.440.000,00 - - (1.440.000,00)100,000)

Jamuan Pelaksanaan Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 180 org x 3 hr 540.00 oh 34,000.00 18.360.000,00 - - (18.360.000,00)100,000)

Jamuan Workshop Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 80 org x 1 kl 80.00 oh 100,000.00 8.000.000,00 - - (8.000.000,00)100,000)

Jamuan Sekretariat Lintas OPD Ekonomi Kreatif 6 org x 10 kl 60.00 oh 18,000.00 1.080.000,00 - - (1.080.000,00)100,000)

Workshop Jamuan Pelatihan dan Pembinaan Pemandu 50 org x 1 kl 50.00 os 100,000.00 5.000.000,00 - - (5.000.000,00)100,000)

Wisata

50 org x 1 kl 50.00 os 34,000.00 1.700.000,00

-

-

(1.700.000,00)100,000) Kegiatan Lapangan Pelatihan dan Pembinaan Pemandu

Wisata 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0.00 0.00 7.625.000,00 - - 5.500.000,00 (2.125.000,00)(27,869)


Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 - - - - 5.500.000,00 5.500.000,00 0,000

Uang Transport Workshop Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 50 org x 1 hr 50,00 oh 25.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,000

Uang Transport Pelatihan dan Pembinaan Pemandu 0.00 0.00 40 org x 2 kl 80,00 oh 25.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,000

Pariwisata 30 org x 1 hr 30,00 oh 25.000,00 750.000,00 750.000,00

0,000 Uang transport Sosialisasi Pembinaan Usaha Pariwisata 0.00 0.00

Uang transport Sosialisasi Usaha Pariwisata 0.00 0.00 30 org x 2 hr 60,00 oh 25.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,000

Ekonomi Kreatif - 0.00 - 0.00 7.625.000,00 - - (7.625.000,00)100,000)

Uang Transport Workshop Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 75 org x 3 hr 225.00 oh 25,000.00 5.625.000,00 - - (5.625.000,00)100,000)

Halaman : 7

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15.01. Uang Transport Pelatihan dan Pembinaan Pemandu 40 org x 2 kl 80.00 oh 25,000.00 2.000.000,00 - - (2.000.000,00)100,000)

Pariwisata 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 0.00 0.00 100.000.000,00 - - 100.237.500,00 237.500,00 0,238

5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 0.00 0.00 100.000.000,00 - - 100.237.500,00 237.500,00 0,238

Survey Kepuasan Wisatawan 0.00 0.00 1 1,00 paket 100.237.500,00 100.237.500,00 100.237.500,00 0,000

Survey Kepuasan Wisatawan 1 1.00 paket 100,000,000.00 100.000.000,00 - - (100.000.000,00)100,000)


Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli. 0.00 0.00 108.400.000,00 - - 117.400.000,00 9.000.000,00 8,303

Honor Juri Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 3 org x 2 kgt 6,00 oh 800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,000

Honor Kelompok Seniman Pengisi Acara Gelar Potensi 0.00 0.00 1 kel x 3 hr 3,00 oh 5.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,000

Ekonomi Kreatif

0.00

0.00

1 kel x 3 hr 3,00 oh 1.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00

0,000 Honor Kelompok Penata Musik Iringan Gelar Potensi Ekonomi Kreatif

2 x 3 hr 6,00 oh 500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

0,000 Honor Penyanyi Iringan Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00

Kru Panggung 0.00 0.00 6 org x 3 hr 18,00 oh 200.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,000

Stage Manager 0.00 0.00 1 org x 3 hr 3,00 oh 500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,000

MC Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 2 org x 3 hr 6,00 oh 500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,000

Jogja Kreatif 0.00 0.00 - - - - 82.000.000,00 82.000.000,00 0,000

Seniman Jogja kreatif 0.00 0.00 24 org x 10 keg 240,00 orang 300.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 0,000

Pembawa Acara 0.00 0.00 2 org x 10 keg 20,00 oh 500.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000

Honor Juri Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 3 org x 2 kgt 6.00 oh 800,000.00 4.800.000,00 - - (4.800.000,00)100,000)

Honor Kelompok Seniman Pengisi Acara Gelar Potensi 1 kel x 3 hr 3.00 oh 5,000,000.00 15.000.000,00 - - (15.000.000,00)100,000)

Ekonomi Kreatif

1 kel x 3 hr 3.00 oh 1,500,000.00 4.500.000,00

-

-

(4.500.000,00)100,000) Honor Kelompok Penata Musik Iringan Gelar Potensi

Ekonomi Kreatif

2 x 3 hr

-

-

(3.000.000,00)100,000) Honor Penyanyi Iringan Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 6.00 oh 500,000.00 3.000.000,00

Kru Panggung 6 org x 3 hr 18.00 oh 200,000.00 3.600.000,00 - - (3.600.000,00)100,000)

Stage Manager 1 org x 3 hr 3.00 oh 500,000.00 1.500.000,00 - - (1.500.000,00)100,000)

MC Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 4 org x 3 hr 12.00 oh 500,000.00 6.000.000,00 - - (6.000.000,00)100,000)

Jogja Kreatif - 0.00 - 0.00 70.000.000,00 - - (70.000.000,00)100,000)

Seniman Jogja kreatif 20 org x 10 keg 200.00 orang 300,000.00 60.000.000,00 - - (60.000.000,00)100,000)

Pembawa Acara 2 org x 10 keg 20.00 oh 500,000.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)

5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber 0.00 0.00 87.300.000,00 - - 95.700.000,00 8.400.000,00 9,622

Narasumber/Pakar Ahli Pembinaan Usaha Pariwisata 0.00 0.00 3 org x 1 sesi x 30 90,00 os 850.000,00 76.500.000,00 76.500.000,00 0,000

kl

Halaman : 8

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.31.03. Narasumber Workshop Pembinaan Usaha Pariwisata 0.00 0.00 - - - - 2.500.000,00 2.500.000,00 0,000

2 org x 1 sesi x 2 kl (pakar/ahli) 0.00 0.00 2 2,00 os 850.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,000

1 org x 2 sesi x 1 kl (Tokoh masyarakat,PNS Non 0.00 0.00 2 2,00 os 400.000,00 800.000,00 800.000,00 0,000

Pemkot)

0.00

0.00

- - - - 1.600.000,00 1.600.000,00 0,000 Narasumber Workshop/Talkshop Gelar Potensi Ekonomi

Kreatif

0.00

0.00

2 2,00 os 400.000,00 800.000,00 800.000,00 0,000 2 org x 1 sesi x 1 kl (Tokoh Masyarakat,PNS non Pemkot)

0.00

0.00

2 2,00 os 400.000,00 800.000,00 800.000,00 0,000 2 org x 2 sesi x 1 kl (Tokoh Masyarakat,PNS non

Pemkot)

0.00

0.00

- - - - 2.500.000,00 2.500.000,00 0,000 Nara sumber sosialisasi Pembinaan Usaha Jasa

pariwisata 2 2,00 os 850.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,000 2 org x 1 sesi x 2 kl (pakar/ahli) 0.00 0.00

1 org x 2 sesi x 1 kl (Tokoh Masyarakat,PNS non 0.00 0.00 2 2,00 os 400.000,00 800.000,00 800.000,00 0,000

Pemkot) 4 org x 2 sesi 8,00 os 850.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 0,000 Narasumber/Pakar Ahli Pelatihan Pemandu Pariwisata 0.00 0.00

Narasumber PNS Sosialisasi Usaha Pariwisata 0.00 0.00 2 org x 1 sesi x 2 4,00 os 600.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,000

Narasumber/Pakar ahli Sosialisasi Usaha Pariwisata

0.00

0.00

kali

4,00 os 850.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 0,000 2 org x 1 sesi x 2

Narasumber/Pakar Ahli Pembinaan Usaha Pariwisata

90.00 os 850,000.00 76.500.000,00

kali

-

-

(76.500.000,00)100,000) 3 org x 1 sesi x 30

Narasumber Gelar Potensi Ekonomi Kreatif

kl

4.00 os 400,000.00 1.600.000,00

-

-

(1.600.000,00)100,000) 2 org x 1 sesi x 2

kl Narasumber Workshop Gelar Potensi Ekonomi Kreatif - 0.00 - 0.00 2.400.000,00 - - (2.400.000,00)100,000)

2 org x 1 sesi x 1 kl 2 2.00 os 400,000.00 800.000,00 - - (800.000,00)100,000)

2 org x 2 sesi x 1 kl 4 4.00 os 400,000.00 1.600.000,00 - - (1.600.000,00)100,000)

Narasumber/Pakar Ahli Pelatihan dan Pembinaan 4 org x 2 sesi 8.00 os 850,000.00 6.800.000,00 - - (6.800.000,00)100,000)

Pemandu Pariwisata 5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator 0.00 0.00 800.000,00 - - 2.000.000,00 1.200.000,00 150,000

Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 2 org x 2 sesi 4,00 os - 0,00 0,000

Workshop Pelatihan dan Pembinaan Pemandu Pariwisata 0.00 0.00 2 org x 2 sesi 4,00 os 100.000,00 400.000,00 400.000,00 0,000

Sosialisasi Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata 0.00 0.00 2 org x 2 sesi 4,00 os 100.000,00 400.000,00 400.000,00 0,000

Wokrshop pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif 0.00 0.00 2 org x 2 sesi 4,00 os 100.000,00 400.000,00 400.000,00 0,000

Ekonomi Kreatif 2 org x 4 sesi 8,00 os 100.000,00 800.000,00 800.000,00 0,000 Sosialisasi Usaha Pariwisata 0.00 0.00

Halaman : 9

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.31.04. Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 2 org x 2 sesi 4.00 os 100,000.00 400.000,00 - - (400.000,00)100,000)

Workshop Pelatihan dan Pembinaan Pemandu Pariwisata 2 org x 2 sesi 4.00 os 100,000.00 400.000,00 - - (400.000,00)100,000)

5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak 0.00 0.00 26.000.000,00 - - 26.000.000,00 0,00 0,000


Belanja Hadiah Lomba Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 0.00 0.00 - - - - 26.000.000,00 26.000.000,00 0,000

Juara I 0.00 0.00 2 2,00 kl 3.200.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 0,000

Juara II 0.00 0.00 2 2,00 klp 2.900.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 0,000

Juara III 0.00 0.00 2 2,00 klp 2.600.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 0,000

Juara Harapan I 0.00 0.00 2 2,00 klp 2.300.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 0,000

Juara Harapan II 0.00 0.00 2 2,00 klp 2.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000

Juara Harapan III 0.00 0.00 0 - klp 1.500.000,00 0,00 0,000

Belanja Hadiah Lomba Gelar Potensi Ekonomi Kreatif - 0.00 - 0.00 26.000.000,00 - - (26.000.000,00)100,000)

Juara I 2 2.00 kl 3,000,000.00 6.000.000,00 - - (6.000.000,00)100,000)

Juara II 2 2.00 klp 2,500,000.00 5.000.000,00 - - (5.000.000,00)100,000)

Juara III 2 2.00 klp 2,250,000.00 4.500.000,00 - - (4.500.000,00)100,000)

Juara Harapan I 2 2.00 klp 2,000,000.00 4.000.000,00 - - (4.000.000,00)100,000)

Juara Harapan II 2 2.00 klp 1,750,000.00 3.500.000,00 - - (3.500.000,00)100,000)

Juara Harapan III 2 2.00 klp 1,500,000.00 3.000.000,00 - - (3.000.000,00)100,000)

Halaman : 10

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan



Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah 683.486.000,00 Jumlah 698.865.850,00 15.379.850,00 2,250


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

50.060.250,00

61.600.850,00


Triwulan I Rp.

Triwulan I Rp.




Jumlah Rp. 683.486.000,00

Jumlah Rp. 698.865.850,00

NIP. 196606281986021002

Halaman : 1



3.02.3.02.01.091.002.5.2 DPPA - SKPD 2.2.1





Program : 3.02.091. - Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan : 3.02.091.002. - Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata

Lokasi Kegiatan : -




Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja


Setelah perubahan

Capaian Program Indeks kualitas atraksi pariwisata Indeks kualitas atraksi pariwisata 81,59 81,59


Sumber daya Manusia Sumber daya Manusia 2 org PNS 2 org PNS

Sarana dan Prasarana Kerja Sarana dan Prasarana Kerja Kendaraan Dinas, Komputer, Mesin ketik Kendaraan Dinas, Komputer, Mesin ketik

Keluaran 1. Pentas Kangen Jogja Pentas Kangen Jogja 8 kali 8 kali

2. PMPS PMPS 1 kali 1 kali

3. Pentas Kawasan Pentas Kawasan 3 kali 6 kali

4. Event khusus Event khusus 15 kali 20 kali

5. pengiriman misi kesenian pengiriman misi kesenian luar DIY 1 kali

-Luar DIY pengiriman misi kesenian dalam DIY 1 kali 2 kali

-Dalam DIY 3 kali

Hasil 1. Memberikan apresiasi kepada wisatawan, peningkatan potensi 1. Memberikan apresiasi kepada wisatawan, peningkatan potensi 100% 100%

atraksi wisata lokal dan terbangunnya citra kota budaya atraksi wisata lokal dan terbangunnya citra kota budaya

2. Memberikan apresiasi kepada masyarakat pelaku seni/atraksi 2. Memberikan apresiasi kepada masyarakat pelaku seni/atraksi wisata wisata

3. Meningkatkan kualitas potensi atraksi wisata 3. Meningkatkan kualitas potensi atraksi wisata Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Atraksi Pariwisata


Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang



1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Halaman : 2

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2. BELANJA LANGSUNG 0.00 0.00 1.503.918.040,00 - - 1.794.271.775,00 290.353.735,00 19,306

5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0.00 15.000.000,00 - - 18.000.000,00 3.000.000,00 20,000

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0.00 0.00 15.000.000,00 - - 18.000.000,00 3.000.000,00 20,000

5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0.00 0.00 15.000.000,00 - - 18.000.000,00 3.000.000,00 20,000

Panitia Panggung Kesenian PMPS 0.00 0.00 20 org x 20 hr 400,00 oh 45.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,000

15 org x 20 hr 300.00 oh 50,000.00 15.000.000,00 - - (15.000.000,00)100,000)

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 1.488.918.040,00 - - 1.776.271.775,00 287.353.735,00 19,299

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0.00 0.00 2.638.040,00 - - 3.211.925,00 573.885,00 21,754

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 0.00 0.00 1.026.925,00 - - 1.026.925,00 0,00 0,000

Sekretariat PMPS 0.00 0.00 - - - - 1.026.925,00 1.026.925,00 0,000

Amplop Putih Kecil 0.00 0.00 2 2,00 dos 9.800,00 19.600,00 19.600,00 0,000

Amplop putih panjang 0.00 0.00 2 2,00 dos 14.800,00 29.600,00 29.600,00 0,000

HVS A3 0.00 0.00 4 4,00 rim 74.500,00 298.000,00 298.000,00 0,000

Ballpoint Pilot BPPT 0.00 0.00 11 11,00 lusin 21.500,00 236.500,00 236.500,00 0,000

Map Kancing 0.00 0.00 12 12,00 buah 3.500,00 42.000,00 42.000,00 0,000

Map Kertas Biasa 0.00 0.00 12 12,00 buah 800,00 9.600,00 9.600,00 0,000

Lem Castol 0.00 0.00 2 2,00 buah 4.500,00 9.000,00 9.000,00 0,000

Cellotape 1/2 x 72 nachi 0.00 0.00 2 2,00 buah 3.000,00 6.000,00 6.000,00 0,000

Isolasi Double Tape 1/2 nachi 0.00 0.00 2 2,00 buah 2.500,00 5.000,00 5.000,00 0,000

Dispenser Tape Lakban 0.00 0.00 2 2,00 buah 18.000,00 36.000,00 36.000,00 0,000

Stapler No.10 (Max) 0.00 0.00 2 2,00 buah 16.000,00 32.000,00 32.000,00 0,000

Penghapus Cair 0.00 0.00 2 2,00 buah 7.800,00 15.600,00 15.600,00 0,000

Penggaris plastik 50 cm 0.00 0.00 2 2,00 buah 5.000,00 10.000,00 10.000,00 0,000

Gunting 0.00 0.00 2 2,00 buah 7.500,00 15.000,00 15.000,00 0,000


Binder clips 155 0.00 0.00 10 10,00 buah 7.500,00 75.000,00 75.000,00 0,000

Paper Klip No.3 (Kenko) 0.00 0.00 2 2,00 buah 2.500,00 5.000,00 5.000,00 0,000

Staples No.10 0.00 0.00 2 2,00 buah 2.200,00 4.400,00 4.400,00 0,000

Spidol snowman kecil 0.00 0.00 5 5,00 buah 1.500,00 7.500,00 7.500,00 0,000

Spidol permanen 0.00 0.00 5 5,00 buah 6.000,00 30.000,00 30.000,00 0,000

Buku tulis 0.00 0.00 2 2,00 buah 2.000,00 4.000,00 4.000,00 0,000

Bloknote 0.00 0.00 5 5,00 buah 2.500,00 12.500,00 12.500,00 0,000

Map Papan/alat tulis 0.00 0.00 9 9,00 buah 9.500,00 85.500,00 85.500,00 0,000

Pines (Joy Art) 0.00 0.00 5 5,00 buah 2.025,00 10.125,00 10.125,00 0,000

Sekretariat PMPS - 0.00 - 0.00 1.026.925,00 - - (1.026.925,00)100,000)

Amplop Putih Kecil 2 2.00 dos 9,800.00 19.600,00 - - (19.600,00)100,000)

Halaman : 3

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.01.01. Amplop Putih Panjang 2 2.00 dos 14,800.00 29.600,00 - - (29.600,00)100,000)

HVS A3 4 4.00 rim 74,500.00 298.000,00 - - (298.000,00)100,000)

Ballpoint 11 11.00 lusin 21,500.00 236.500,00 - - (236.500,00)100,000)

Map Kancing 12 12.00 buah 3,500.00 42.000,00 - - (42.000,00)100,000)

Map Kertas Biasa 12 12.00 buah 800.00 9.600,00 - - (9.600,00)100,000)

Lem 2 2.00 buah 4,500.00 9.000,00 - - (9.000,00)100,000)

Celllotape 1/2 x 72 2 2.00 buah 3,000.00 6.000,00 - - (6.000,00)100,000)

Isolasi Double Tape 1/2 2 2.00 buah 2,500.00 5.000,00 - - (5.000,00)100,000)

Dispenser Tape Lakban 2 2.00 buah 18,000.00 36.000,00 - - (36.000,00)100,000)

Stapler No 10 (Max) 2 2.00 buah 16,000.00 32.000,00 - - (32.000,00)100,000)

Penghapus Cair 2 2.00 buah 7,800.00 15.600,00 - - (15.600,00)100,000)

Penggaris Plastik 50 cm 2 2.00 buah 5,000.00 10.000,00 - - (10.000,00)100,000)

Gunting 2 2.00 buah 7,500.00 15.000,00 - - (15.000,00)100,000)


Binder Clips 155 10 10.00 buah 7,500.00 75.000,00 - - (75.000,00)100,000)

Paper Klip No 3 2 2.00 buah 2,500.00 5.000,00 - - (5.000,00)100,000)

Staples No 10 2 2.00 buah 2,200.00 4.400,00 - - (4.400,00)100,000)


Spidol Permanen 5 5.00 buah 6,000.00 30.000,00 - - (30.000,00)100,000)

Buku Tulis 2 2.00 buah 2,000.00 4.000,00 - - (4.000,00)100,000)

Blocknote 5 5.00 buah 2,500.00 12.500,00 - - (12.500,00)100,000)

Map Papan/Alat Tulis 9 9.00 buah 9,500.00 85.500,00 - - (85.500,00)100,000)

Pines 5 5.00 buah 2,025.00 10.125,00 - - (10.125,00)100,000)

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 0.00 0.00 1.611.115,00 - - 2.185.000,00 573.885,00 35,620

Sekretariat PMPS 0.00 0.00 - - - - 2.185.000,00 2.185.000,00 0,000

Sapu Ijuk 0.00 0.00 4 4,00 buah 42.500,00 170.000,00 170.000,00 0,000

Sapu Lidi 0.00 0.00 4 4,00 buah 5.000,00 20.000,00 20.000,00 0,000

Sulak Biasa 0.00 0.00 2 2,00 buah 15.000,00 30.000,00 30.000,00 0,000

Tisue Kecil 0.00 0.00 5 5,00 buah 13.000,00 65.000,00 65.000,00 0,000

Tempat Sampah 0.00 0.00 5 5,00 buah 17.000,00 85.000,00 85.000,00 0,000

Dispenser 0.00 0.00 1 1,00 buah 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,000

Gelas Plastik 0.00 0.00 200 200,00 buah 2.500,00 500.000,00 500.000,00 0,000

Ember Plastik 0.00 0.00 3 3,00 buah 75.000,00 225.000,00 225.000,00 0,000

Sabun Cuci Piring 0.00 0.00 0 - buah 3.500,00 0,00 0,000

Payung 0.00 0.00 4 4,00 buah 35.000,00 140.000,00 140.000,00 0,000

Kipas Angin 0.00 0.00 1 1,00 buah 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,000

Halaman : 4

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.01.05. Jam dinding 0.00 0.00 2 2,00 buah 75.000,00 150.000,00 150.000,00 0,000

Kreolin Barus 0.00 0.00 0 - buah 7.500,00 0,00 0,000

Kaca Rias 0.00 0.00 2 2,00 buah 75.000,00 150.000,00 150.000,00 0,000

Sekretariat PMPS - 0.00 - 0.00 1.611.115,00 - - (1.611.115,00)100,000)

Sapu Ijuk 4 4.00 buah 42,500.00 170.000,00 - - (170.000,00)100,000)

Sapu Lidi 4 4.00 buah 5,000.00 20.000,00 - - (20.000,00)100,000)

Sulak Biasa 2 2.00 buah 15,000.00 30.000,00 - - (30.000,00)100,000)

Tisue Kecil 5 5.00 buah 5,000.00 25.000,00 - - (25.000,00)100,000)

Tempat Sampah 5 5.00 buah 17,000.00 85.000,00 - - (85.000,00)100,000)

Jumbo 1 1.00 buah 250,615.00 250.615,00 - - (250.615,00)100,000)

Gelas Plastik 200 200.00 buah 2,500.00 500.000,00 - - (500.000,00)100,000)

Ember Plastik 3 3.00 buah 75,000.00 225.000,00 - - (225.000,00)100,000)

Sabun Cuci Piring 5 5.00 buah 3,500.00 17.500,00 - - (17.500,00)100,000)

Sikat Pembersih Kamar Mandi 4 4.00 buah 15,000.00 60.000,00 - - (60.000,00)100,000)

Serbet 10 10.00 buah 1,500.00 15.000,00 - - (15.000,00)100,000)

Kamper Toilet 4 4.00 buah 12,000.00 48.000,00 - - (48.000,00)100,000)

Kreolin Barus 2 2.00 buah 7,500.00 15.000,00 - - (15.000,00)100,000)

Kaca Rias 2 2.00 buah 75,000.00 150.000,00 - - (150.000,00)100,000)


5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa 0.00 0.00 10.000.000,00 - - 10.000.000,00 0,00 0,000

Panggung Kesenian PMPS 0.00 0.00 - - - - 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000

Media Massa 10 kl 0.00 0.00 10 10,00 kali 1.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000

Panggung Kesenian PMPS - 0.00 - 0.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)

Media Massa 10 kl 10 10.00 kali 1,000,000.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)


Dokumentasi 0.00 0.00 - - - - 24.000.000,00 24.000.000,00 0,000

Video Pentas Kangen Jogja 0.00 0.00 8 8,00 keg 1.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,000

Video Pentas Kawasan 0.00 0.00 6 6,00 keg 1.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,000

Video Panggung Kesenian PMPS 0.00 0.00 1 1,00 keg 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000

Video Pengiriman Misi Kesenian 0.00 0.00 0 - keg 1.000.000,00 0,00 0,000

Dekorasi 0.00 0.00 - - - - 12.500.000,00 12.500.000,00 0,000

Pentas Kangen Jogja 0.00 0.00 8 8,00 Keg 1.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,000

Pentas Kawasan 0.00 0.00 6 6,00 keg 750.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,000

Belanja Jasa Dekorasi Saka Pariwisata di Jambore 0.00 0.00 0 - paket 1.000.000,00 0,00 0,000

Internasional - - - - 17.040.000,00 17.040.000,00 0,000 Publikasi 0.00 0.00

Halaman : 5

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.03.13. Spanduk Pentas Kangen Jogja 0.00 0.00 1 m x 8 m x 2 bh x 128,00 m2 35.000,00 4.480.000,00 4.480.000,00 0,000

8 kali Umbul-umbul Kangen Jogja 0.00 0.00 1 m x 4 m x 40 bh 160,00 m 20.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,000

Spanduk Pentas Kawasan 0.00 0.00 1 m x 8 m x 2 bh x 96,00 m2 35.000,00 3.360.000,00 3.360.000,00 0,000

6 kali Baliho PMPS 0.00 0.00 2 2,00 buah 3.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,000

Dokumentasi - 0.00 - 0.00 23.000.000,00 - - (23.000.000,00)100,000)

Video Pentas Kangen Jogja 8 8.00 keg 1,000,000.00 8.000.000,00 - - (8.000.000,00)100,000)

Video Pentas Kawasan 3 3.00 keg 1,000,000.00 3.000.000,00 - - (3.000.000,00)100,000)

Video Panggung Kesenian PMPS 1 1.00 keg 10,000,000.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)

Video Pengiriman Misi Kesenian 2 2.00 keg 1,000,000.00 2.000.000,00 - - (2.000.000,00)100,000)

Dekorasi - 0.00 - 0.00 11.250.000,00 - - (11.250.000,00)100,000)

Pentas Kangen Jogja 8 8.00 Keg 1,000,000.00 8.000.000,00 - - (8.000.000,00)100,000)

Pentas Kawasan 3 3.00 keg 750,000.00 2.250.000,00 - - (2.250.000,00)100,000)

Belanja Jasa Dekorasi Saka Pariwisata di Jambore 1 1.00 paket 1,000,000.00 1.000.000,00 - - (1.000.000,00)100,000)

Internasional

-

-

-

(16.160.000,00)100,000) Publikasi 0.00 - 0.00 16.160.000,00

Spanduk Pentas Kangen Jogja 1 m x 8 m x 2 bh 128.00 m2 35,000.00 4.480.000,00 - - (4.480.000,00)100,000)

x 8 kali Umbul-umbul Kangen Jogja 1 m x 4 m x 50 bh 200.00 m 20,000.00 4.000.000,00 - - (4.000.000,00)100,000)

Spanduk Pentas Kawasan 1 m x 8 m x 2 bh 48.00 m2 35,000.00 1.680.000,00 - - (1.680.000,00)100,000)

x 3 kali Baliho PMPS 2 2.00 buah 3,000,000.00 6.000.000,00 - - (6.000.000,00)100,000)

5.2.2.03.25. Belanja Jasa Event Organizer 0.00 0.00 - - 180.000.000,00 180.000.000,00 0,000

Belanja Jasa Event Organizer Pentas Kesenian 0.00 0.00 1 paket x 1 kali 1,00 pkt 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,000

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 0.00 8.050.000,00 - - 8.049.850,00 (150,00) (0,002)

5.2.2.06.01. Belanja Cetak. 0.00 0.00 5.050.000,00 - - 5.050.000,00 0,00 0,000

Pin Panggung Kesenian PMPS 0.00 0.00 100 100,00 buah 5.000,00 500.000,00 500.000,00 0,000

Stiker Panggung Kesenian PMPS 0.00 0.00 1025 1.025,00 buah 2.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 0,000

Leaflet Panggung Kesenian PMPS 0.00 0.00 500 500,00 eksp 5.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,000

Pin Panggung Kesenian PMPS 100 100.00 buah 5,000.00 500.000,00 - - (500.000,00)100,000)

Stiker Panggung Kesenian PMPS 1025 1,025.00 buah 2,000.00 2.050.000,00 - - (2.050.000,00)100,000)

Leaflet Panggung Kesenian PMPS 500 500.00 eksp 5,000.00 2.500.000,00 - - (2.500.000,00)100,000)


Foto Copy 0.00 0.00 17142 17.142,00 lbr 175,00 2.999.850,00 2.999.850,00 0,000

17142 17,142.00 lbr 175.00 2.999.850,00 - - (2.999.850,00)100,000)

Halaman : 6

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.06.02. Selisih 1 1.00 - 150.00 150,00 - - (150,00) 100,000)



Pentas Kangen Jogja 0.00 0.00 1 hari x 8 kali 8,00 hari 3.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,000

1 hari x 8 kali 8.00 hari 3,000,000.00 24.000.000,00 - - (24.000.000,00)100,000)

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0.00 0.00 18.200.000,00 - - 11.000.000,00 (7.200.000,00)(39,560)

5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 0.00 0.00 18.200.000,00 - - 11.000.000,00 (7.200.000,00)(39,560)

Panggung Kesenian PMPS 0.00 0.00 4 bh x 3 hr 12,00 hari 550.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 0,000

Pentas Kangen Jogja 0.00 0.00 1 bh x 1 hr x 8 kali 8,00 hari 550.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 0,000

Pengiriman Misi Kesenian 0.00 0.00 0 - hari 1.800.000,00 0,00 0,000

Panggung Kesenian PMPS 4 bh x 3 hr 12.00 hari 550,000.00 6.600.000,00 - - (6.600.000,00)100,000)

Pentas Kangen Jogja 1 bh x 1 hr x 8 kali 8.00 hari 550,000.00 4.400.000,00 - - (4.400.000,00)100,000)

Pengiriman Misi Kesenian 2 bh x 1 hr x 2 4.00 hari 1,800,000.00 7.200.000,00 - - (7.200.000,00)100,000)

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

kelompok

0.00

0.00 750.300.000,00

-

- 783.200.000,00 32.900.000,00 4,385

5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi 0.00 0.00 1.400.000,00 - - 3.200.000,00 1.800.000,00 128,571

Kursi Pentas Kangen Jogja 0.00 0.00 50 bh x 8 keg 400,00 bh 2.000,00 800.000,00 800.000,00 0,000

Kursi Pentas Kawasan 0.00 0.00 200 bh x 6 keg 1.200,00 bh 2.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,000

Kursi Pentas Kangen Jogja 50 bh x 8 keg 400.00 bh 2,000.00 800.000,00 - - (800.000,00)100,000)

Kursi Pentas Kawasan 100 bh x 3 keg 300.00 bh 2,000.00 600.000,00 - - (600.000,00)100,000)

5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator 0.00 0.00 16.500.000,00 - - 21.000.000,00 4.500.000,00 27,273

Genset Pentas Kangen Jogja 0.00 0.00 1 bh x 8 kali 8,00 buah 1.500.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,000

Genset Pentas Kawasan 0.00 0.00 1 bh x 6 kali 6,00 buah 1.500.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,000

Genset Pentas Kangen Jogja 1 bh x 8 kali 8.00 buah 1,500,000.00 12.000.000,00 - - (12.000.000,00)100,000)

Genset Pentas Kawasan 1 bh x 3 kali 3.00 buah 1,500,000.00 4.500.000,00 - - (4.500.000,00)100,000)

5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 0.00 0.00 16.400.000,00 - - 20.000.000,00 3.600.000,00 21,951

Tenda Pentas Kangen Jogja 0.00 0.00 8 bh x 8 keg 64,00 per hari 200.000,00 12.800.000,00 12.800.000,00 0,000

Tenda Pentas Kawasan 0.00 0.00 6 bh x 6 keg 36,00 per hari 200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,000

Tenda Pentas Kangen Jogja 8 bh x 8 keg 64.00 per hari 200,000.00 12.800.000,00 - - (12.800.000,00)100,000)

Tenda Pentas Kawasan 6 bh x 3 keg 18.00 per hari 200,000.00 3.600.000,00 - - (3.600.000,00)100,000)

5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 0.00 0.00 716.000.000,00 - - 739.000.000,00 23.000.000,00 3,212


Sound System Pentas Kangen Jogja 0.00 0.00 1 pkt x 8 kali 8,00 hari 5.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,000

Soung System Pentas Kawasan 0.00 0.00 1 pkt x 6 kali 6,00 hari 2.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,000

Sound System Mixer Digital Panggung Kesenian 0.00 0.00 7 hari x 20 kali 140,00 er 1000 W - 0,00 0,000


Halaman : 7

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.10.09. Riging 8 m x 10 m Kangen Jogja 0.00 0.00 1 unit per hari x 8 8,00 unit/hari 8.750.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,000

Semi Riging Pentas Kawasan

0.00

0.00

kali

6,00 unit/hari 2.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

0,000 1 unit per hari x 6

kali Panggung Kesenian PMPS Rigging 10 m x 12 m 0.00 0.00 20 20,00 unit/hari - 0,00 0,000

Belanja Sewa Peralatan Kesenian/Perlengkapan 0.00 0.00 - - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 0,000

Pertunjukan Seni - - - - 20.000.000,00 20.000.000,00

0,000 Sewa Gamelan/Alat Musik 0.00 0.00

Alat Musik/Gamelan Pentas Kangen Jogja 0.00 0.00 1 pkt x 8 kali 8,00 per hari 1.500.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,000

Alat Musik/Gamelan Pentas Kawasan 0.00 0.00 1 pkt x 6 kali 6,00 per hari 1.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,000

Alat Musik/Gamelan Syawalan 0.00 0.00 1 pkt x 1 kali 1,00 per hari 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,000

Sewa Properti 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000

Properti Panggung Kesenian PMPS 0.00 0.00 1 unit x 20 kali 20,00 unit/hari - 0,00 0,000


Lighting Pentas Kangen Jogja 0.00 0.00 1 pkt x 8 kali 8,00 paket 3.500.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 0,000

Lighting Pentas Kawasan 0.00 0.00 1 pkt x 6 kali 6,00 paket 2.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,000

Lighting Kesenian PMPS 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000

Halogen 0.00 0.00 20 unit x 20 kali 400,00 unit/hari - 0,00 0,000

Par 64 0.00 0.00 4 bar x 20 kali 80,00 unit/hari - 0,00 0,000

Par LED 120 x 3 w 0.00 0.00 10 unit x 20 kali 200,00 unit/hari - 0,00 0,000

Moving Head 0.00 0.00 4 unit x 20 kali 80,00 unit/hari - 0,00 0,000

Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan PMPS 0.00 0.00 1 1,00 paket 545.000.000,00 545.000.000,00 545.000.000,00 0,000


Sound System Pentas Kangen Jogja 1 pkt x 8 kali 8.00 hari 5,000,000.00 40.000.000,00 - - (40.000.000,00)100,000)

Soung System Pentas Kawasan 1 pkt x 3 kali 3.00 hari 2,000,000.00 6.000.000,00 - - (6.000.000,00)100,000)

Sound System Mixer Digital Panggung Kesenian 7 hari x 20 kali 140.00 per 1000 W/ 1,250,000.00 175.000.000,00 - - (175.000.000,00)100,000)

Belanja Sewa Panggung - 0.00 - 0.00 245.000.000,00 - - (245.000.000,00)100,000)

Riging 8 m x 10 m Kangen Jogja 1 unit per hari x 8 8.00 unit/hari 8,000,000.00 64.000.000,00 - - (64.000.000,00)100,000)

Semi Riging Pentas Kawasan

kali

3.00 unit/hari 2,000,000.00 6.000.000,00

-

-

(6.000.000,00)100,000) 1 unit per hari x 3

kali Panggung Kesenian PMPS Rigging 10 m x 12 m 20 20.00 unit/hari 8,750,000.00 175.000.000,00 - - (175.000.000,00)100,000)

Belanja Sewa Peralatan Kesenian/Perlengkapan - 0.00 - 0.00 21.000.000,00 - - (21.000.000,00)100,000)

Pertunjukan Seni

-

-

-

(21.000.000,00)100,000) Sewa Gamelan/Alat Musik 0.00 - 0.00 21.000.000,00

Alat Musik/Gamelan Pentas Kangen Jogja 1 pkt x 8 kali 8.00 per hari 2,000,000.00 16.000.000,00 - - (16.000.000,00)100,000)

Halaman : 8

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.10.09. Alat Musik/Gamelan Pentas Kawasan 1 pkt x 3 kali 3.00 per hari 1,000,000.00 3.000.000,00 - - (3.000.000,00)100,000)

Alat Musik/Gamelan Syawalan 1 pkt x 1 kali 1.00 per hari 2,000,000.00 2.000.000,00 - - (2.000.000,00)100,000)

Sewa Properti - 0.00 - 0.00 20.000.000,00 - - (20.000.000,00)100,000)

Properti Panggung Kesenian PMPS 1 unit x 20 kali 20.00 unit/hari 1,000,000.00 20.000.000,00 - - (20.000.000,00)100,000)


Lighting Pentas Kangen Jogja 1 pkt x 8 kali 8.00 paket 3,500,000.00 28.000.000,00 - - (28.000.000,00)100,000)

Lighting Pentas Kawasan 1 pkt x 3 kali 3.00 paket 2,000,000.00 6.000.000,00 - - (6.000.000,00)100,000)

Lighting Kesenian PMPS - 0.00 - 0.00 175.000.000,00 - - (175.000.000,00)100,000)

Halogen 20 unit x 20 kali 400.00 unit/hari 100,000.00 40.000.000,00 - - (40.000.000,00)100,000)

Par 64 4 bar x 20 kali 80.00 unit/hari 325,000.00 26.000.000,00 - - (26.000.000,00)100,000)

Par LED 120 x 3 w 10 unit x 20 kali 200.00 unit/hari 305,000.00 61.000.000,00 - - (61.000.000,00)100,000)

Moving Head 4 unit x 20 kali 80.00 unit/hari 600,000.00 48.000.000,00 - - (48.000.000,00)100,000)



Pentas Kangen Jogja 0.00 0.00 - - - - 17.520.000,00 17.520.000,00 0,000

Rapat Pentas Kangen Jogja 0.00 0.00 15 org x 8 kl 120,00 os 8.000,00 960.000,00 960.000,00 0,000

0.00 0.00 15 org x 8 kl 120,00 oh 18.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 0,000

Jamuan Pelaksanaan Pentas Kangen Jogja 0.00 0.00 100 org x 8 kali 800,00 oh 18.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,000

Pentas Kawasan 0.00 0.00 - - - - 23.550.000,00 23.550.000,00 0,000

Rapat Pentas Kawasan 0.00 0.00 15 org x 5 kl 75,00 os 8.000,00 600.000,00 600.000,00 0,000

0.00 0.00 15 org x 5 kl 75,00 oh 18.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,000

Jamuan Pelaksanaan Pentas Kawasan 0.00 0.00 200 org x 6 kali 1.200,00 oh 18.000,00 21.600.000,00 21.600.000,00 0,000

Panggung Kesenian PMPS 0.00 0.00 - - - - 52.000.000,00 52.000.000,00 0,000

Rapat Panggung Kesenian PMPS 0.00 0.00 20 org x 10 kl 200,00 os 8.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,000

0.00 0.00 20 org x 10 kl 200,00 oh 18.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,000

Jamuan Pelaksanaan Panggung Kesenian PMPS 0.00 0.00 - - - - 46.800.000,00 46.800.000,00 0,000

Pengisi acara dan panitia 0.00 0.00 90 org x 20 hr 1.800,00 os 8.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,000

0.00 0.00 90 org x 20 hr 1.800,00 oh 18.000,00 32.400.000,00 32.400.000,00 0,000

Diksar Saka Pariwisata 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000

Makan dan Minum Peserta dan Panitia 0.00 0.00 0 - os 8.000,00 0,00 0,000

Snack dan Minum Peserta dan Panitia 0.00 0.00 0 - oh 18.000,00 0,00 0,000

Saka Pariwisata di Jambore Internasional 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000

Rapat Saka Pariwisata 0.00 0.00 0 - os 8.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 0 - oh 18.000,00 0,00 0,000

Belanja Makan dan Minuman Perkemahan Saka 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000

Pariwisata

Halaman : 9

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.11.02. Makan dan minum peserta dan pendamping 0.00 0.00 0 - oh 18.000,00 0,00 0,000

Snack dan minum peserta dan pendamping 0.00 0.00 0 - os 8.000,00 0,00 0,000

Pentas Kangen Jogja - 0.00 - 0.00 17.520.000,00 - - (17.520.000,00)100,000)

Rapat Pentas Kangen Jogja 15 org x 8 kl 120.00 os 8,000.00 960.000,00 - - (960.000,00)100,000)

15 org x 8 kl 120.00 oh 18,000.00 2.160.000,00 - - (2.160.000,00)100,000)

Jamuan Pelaksanaan Pentas Kangen Jogja 100 org x 8 kali 800.00 oh 18,000.00 14.400.000,00 - - (14.400.000,00)100,000)

Pentas Kawasan - 0.00 - 0.00 6.180.000,00 - - (6.180.000,00)100,000)

Rapat Pentas Kawasan 10 org x 3 kl 30.00 os 8,000.00 240.000,00 - - (240.000,00)100,000)

10 org x 3 kl 30.00 oh 18,000.00 540.000,00 - - (540.000,00)100,000)

Jamuan Pelaksanaan Pentas Kawasan 100 org x 3 kali 300.00 oh 18,000.00 5.400.000,00 - - (5.400.000,00)100,000)

Panggung Kesenian PMPS - 0.00 - 0.00 42.900.000,00 - - (42.900.000,00)100,000)

Rapat Panggung Kesenian PMPS 15 org x 10 kl 150.00 os 8,000.00 1.200.000,00 - - (1.200.000,00)100,000)

15 org x 10 kl 150.00 oh 18,000.00 2.700.000,00 - - (2.700.000,00)100,000)

Jamuan Pelaksanaan Panggung Kesenian PMPS - 0.00 - 0.00 39.000.000,00 - - (39.000.000,00)100,000)

Pengisi acara dan panitia 75 org x 20 hr 1,500.00 os 8,000.00 12.000.000,00 - - (12.000.000,00)100,000)

75 org x 20 hr 1,500.00 oh 18,000.00 27.000.000,00 - - (27.000.000,00)100,000)

Diksar Saka Pariwisata - 0.00 - 0.00 1.560.000,00 - - (1.560.000,00)100,000)

Makan dan Minum Peserta dan Panitia 30 org x 2 kl 60.00 os 8,000.00 480.000,00 - - (480.000,00)100,000)

Snack dan Minum Peserta dan Panitia 30 org x 2 kl 60.00 oh 18,000.00 1.080.000,00 - - (1.080.000,00)100,000)

Saka Pariwisata di Jambore Internasional - 0.00 - 0.00 7.860.000,00 - - (7.860.000,00)100,000)

Rapat Saka Pariwisata 20 org x 3 kl 60.00 os 8,000.00 480.000,00 - - (480.000,00)100,000)

20 org x 3 kl 60.00 oh 18,000.00 1.080.000,00 - - (1.080.000,00)100,000)

Belanja Makan dan Minuman Perkemahan Saka - 0.00 - 0.00 6.300.000,00 - - (6.300.000,00)100,000)

Pariwisata

30 org x 3 x 3 hr

-

-

(4.860.000,00)100,000) Makan dan minum peserta dan pendamping 270.00 oh 18,000.00 4.860.000,00

Snack dan minum peserta dan pendamping 30 org x 2 x 3 kali 180.00 os 8,000.00 1.440.000,00 - - (1.440.000,00)100,000)


Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli. 0.00 0.00 544.300.000,00 - - 592.200.000,00 47.900.000,00 8,800

Pentas Kangen Jogja 0.00 0.00 - - - - 197.200.000,00 197.200.000,00 0,000

Pakar Seni 0.00 0.00 3 org x 3 hari x 8 kl 72,00 oh 350.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 0,000

Penata Pentas 0.00 0.00 1 org x 8 kl 8,00 oh 500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000

Kelompok Purwa 0.00 0.00 6 kel x 8 kali 48,00 kel 3.500.000,00 168.000.000,00 168.000.000,00 0,000

Pentas Panggung Kesenian PMPS 0.00 0.00 - - - - 188.000.000,00 188.000.000,00 0,000

5 kelompok purwa x 20 hr 0.00 0.00 100 100,00 kel 500.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,000

3 kelompok purwa x 20 hr 0.00 0.00 60 60,00 kel 750.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,000

Halaman : 10

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.31.01. 1 kelompok purwa x 20 hr 0.00 0.00 20 20,00 kel 2.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,000

3 kelompok 0.00 0.00 3 3,00 kel 5.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,000

Penata Pentas/Stage Manager 0.00 0.00 4 org x 20 hr 80,00 oh 375.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,000

Crew Panggung 0.00 0.00 4 org x 20 hr 80,00 oh 100.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,000

Pentas Kawasan 0.00 0.00 - - - - 105.000.000,00 105.000.000,00 0,000

Kelompok purwa 0.00 0.00 5 kel x 3 kali 15,00 kel 3.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 0,000

Kelompok Utama 1 kel x 3 kali 0.00 0.00 1 kel x 3 kali 3,00 kel 17.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 0,000

Pentas Event Khusus 0.00 0.00 - - - - 82.000.000,00 82.000.000,00 0,000

Kelompok Lepas Purwa 13 Kelompok 0.00 0.00 13 13,00 kel 4.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 0,000

Kelompok Purwa Lepas 2 Kelompok (Peringatan 0.00 0.00 2 2,00 kel 4.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,000

Kemerdekaan RI) 3 3,00 kel 4.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

0,000 Kelompok Lepas Purwa 3 Kelompok (Syawalan Gubernur) 0.00 0.00

Kelompok Seniman Madya 0.00 0.00 0 - kel 12.500.000,00 0,00 0,000

Kelompok Purwa (Plaza Ngasem) 0.00 0.00 2 2,00 kel 5.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000

Pengiriman Misi Kesenian dalam DIY 0.00 0.00 - - - - 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000

Kelompok Misi Kesenian Madya 2 Kelompok 0.00 0.00 2 2,00 kel 5.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000

Kelompok Misi Kesenian dalam DIY (APEKSI) 0.00 0.00 - - - - 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000

Kelompok Madya 0.00 0.00 1 1,00 kel 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000

Pengiriman Misi Kesenian Luar DIY (TMII) 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000

Kelompok Madya 0.00 0.00 0 - kel 5.000.000,00 0,00 0,000

Pentas Kangen Jogja 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000

MC 0.00 0.00 0 - oh 500.000,00 0,00 0,000

Pentas Panggung Kesenian PMPS 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000

MC 0.00 0.00 0 - oh 250.000,00 0,00 0,000


Pakar Seni 3 org x 3 hari x 8 72.00 oh 400,000.00 28.800.000,00 - - (28.800.000,00)100,000)

kl Penata Pentas 1 org x 8 kl 8.00 oh 500,000.00 4.000.000,00 - - (4.000.000,00)100,000)

Kelompok Purwa 6 kel x 8 kali 48.00 kel 3,500,000.00 168.000.000,00 - - (168.000.000,00)100,000)

Pentas Panggung Kesenian PMPS - 0.00 - 0.00 188.000.000,00 - - (188.000.000,00)100,000)

5 kelompok purwa x 20 hr 100 100.00 kel 500,000.00 50.000.000,00 - - (50.000.000,00)100,000)

3 kelompok purwa x 20 hr 60 60.00 kel 750,000.00 45.000.000,00 - - (45.000.000,00)100,000)

1 kelompok purwa x 20 hr 20 20.00 kel 2,000,000.00 40.000.000,00 - - (40.000.000,00)100,000)

3 kelompok 3 3.00 kel 5,000,000.00 15.000.000,00 - - (15.000.000,00)100,000)

Penata Pentas/Stage Manager 4 org x 20 hr 80.00 oh 375,000.00 30.000.000,00 - - (30.000.000,00)100,000)

Crew Panggung 4 org x 20 hr 80.00 oh 100,000.00 8.000.000,00 - - (8.000.000,00)100,000)

Halaman : 11

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang


Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.31.01. Pentas Kawasan - 0.00 - 0.00 52.500.000,00 - - (52.500.000,00)100,000)

Kelompok purwa 5 kel x 3 kali 15.00 kel 3,500,000.00 52.500.000,00 - - (52.500.000,00)100,000)

Pentas Event Khusus - 0.00 - 0.00 60.000.000,00 - - (60.000.000,00)100,000)

Kelompok Lepas Purwa 10 Kelompok 10 10.00 kel 4,000,000.00 40.000.000,00 - - (40.000.000,00)100,000)

Kelompok Purwa Lepas 2 Kelompok (Peringatan 2 2.00 kel 4,000,000.00 8.000.000,00 - - (8.000.000,00)100,000)

Kemerdekaan RI)

3

-

-

(12.000.000,00)100,000) Kelompok Lepas Purwa 3 Kelompok (Syawalan Gubernur) 3.00 kel 4,000,000.00 12.000.000,00

Pengiriman Misi Kesenian dalam DIY - 0.00 - 0.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)

Kelompok Misi Kesenian Madya 2 Kelompok 2 2.00 kel 5,000,000.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)

Kelompok Misi Kesenian dalam DIY (APEKSI) - 0.00 - 0.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)

Kelompok Madya 1 1.00 kel 10,000,000.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)

Pengiriman Misi Kesenian Luar DIY (TMII) - 0.00 - 0.00 5.000.000,00 - - (5.000.000,00)100,000)

Kelompok Madya 1 1.00 kel 5,000,000.00 5.000.000,00 - - (5.000.000,00)100,000)


MC 2 org x 8 kl 16.00 oh 500,000.00 8.000.000,00 - - (8.000.000,00)100,000)

Pentas Panggung Kesenian PMPS - 0.00 - 0.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)

MC 2 org x 20 hr 40.00 oh 250,000.00 10.000.000,00 - - (10.000.000,00)100,000)

5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur 0.00 0.00 5.000.000,00 - - (5.000.000,00)100,000)

Diksar Saka Pariwisata 0.00 0.00 - - - - 0,00 0,000

Non PNS 0.00 0.00 0 - jpl 500.000,00 0,00 0,000

PNS 0.00 0.00 0 - jpl 500.000,00 0,00 0,000

Diksar Saka Pariwisata - 0.00 - 0.00 5.000.000,00 - - (5.000.000,00)100,000)

Non PNS 1 org x 3 jpl x 2 hr 6.00 jpl 500,000.00 3.000.000,00 - - (3.000.000,00)100,000)

PNS 1 org x 2 jpl x 2 hr 4.00 jpl 500,000.00 2.000.000,00 - - (2.000.000,00)100,000)

5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator 0.00 0.00 - - 18.000.000,00 18.000.000,00 0,000

MC Pentas Kangen Jogja 0.00 0.00 2 org x 8 kl 16,00 oh 500.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,000

MC Pentas Panggung Kesenian PMPS 0.00 0.00 2 org x 20 hr 40,00 oh 250.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000

Halaman : 12

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan



1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah 1.503.918.040,00 Jumlah 1.794.271.775,00 290.353.735,00 19,306


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

125.467.500,00

125.467.500,00


Triwulan I Rp.

Triwulan I Rp.


Triwulan III Rp. 245.340.000,00 Triwulan III Rp. 240.290.000,00 Triwulan IV Rp. 935.790.540,00 Triwulan IV Rp. 1.231.194.275,00


Jumlah Rp. 1.503.918.040,00

Jumlah Rp. 1.794.271.775,00

NIP. 196606281986021002

Halaman : 1



3.02.3.02.01.092.001.5.2 DPPA - SKPD 2.2.1





Program : 3.02.092. - Program Pengembangan Taman Pintar

Kegiatan : 3.02.092.001. - Operasional Layanan BLUD Taman Pintar

Lokasi Kegiatan : -




Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Capaian Program Pengunjung Taman Pintar Meningkat Pengunjung Taman Pintar Meningkat 820.000 orang 820.000 orang

Masukan Dana SDM sarana dan Prasarana Metode Kerja Dana SDM sarana dan Prasarana Metode Kerja 14.500.000.000,- 51 orang 14.500.000.000,- 51 orang

Keluaran Layanan Taman Pintar Layanan Taman Pintar 12 Bulan 12 Bulan

Hasil Dukungan Terhadap Peningkatan Juml;ah Pengunjung Taman Dukungan Terhadap Peningkatan Juml;ah Pengunjung Taman 100% 100%

Pintar Pintar Kelompok Sasaran Kegiatan : Program Pengembangan Taman Pintar, Kegiatan Operasional Layanan BLUD Taman Pintar


Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang



1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2. BELANJA LANGSUNG 0.00 0.00 14.500.000.000,00 - - 19.775.892.517,00 5.275.892.517,00 36,385

5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0.00 3.565.536.548,00 - - 4.742.898.406,00 1.177.361.858,00 33,021

5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD 0.00 0.00 3.565.536.548,00 - - 4.742.898.406,00 1.177.361.858,00 33,021

5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . . 0.00 0.00 3.565.536.548,00 - - 4.742.898.406,00 1.177.361.858,00 33,021

Belanja Pegawai 0.00 0.00 1 1,00 tahun .742.898.406,00 4.742.898.406,00 4.742.898.406,00 0,000

Bidang Pengelolaan Taman pintar - 0.00 - 0.00 3.565.536.548,00 - - (3.565.536.548,00)100,000)

Belanja Pegawai 1 1.00 tahun ,565,536,548.00 3.565.536.548,00 - - (3.565.536.548,00)100,000)

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 8.836.084.652,00 - - 10.764.585.311,00 1.928.500.659,00 21,825

5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD 0.00 0.00 8.836.084.652,00 - - 10.764.585.311,00 1.928.500.659,00 21,825

5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . . 0.00 0.00 8.836.084.652,00 - - 10.764.585.311,00 1.928.500.659,00 21,825

Halaman : 2

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Bertambah/

berkurang

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan

Rp % Ekspresi Volume Satuan

Harga satuan Jumlah (Rp) Ekspresi Volume Satuan

Harga satuan Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 1 1,00 tahun .764.585.311,00 10.764.585.311,00 10.764.585.311,00 0,000


Belanja Barang dan Jasa 1 1.00 tahun ,836,084,652.00 8.836.084.652,00 - - (8.836.084.652,00)100,000)

5.2.3. Belanja Modal 0.00 0.00 2.098.378.800,00 - - 4.268.408.800,00 2.170.030.000,00 103,415

5.2.3.00. Belanja Modal BLUD 0.00 0.00 2.098.378.800,00 - - 4.268.408.800,00 2.170.030.000,00 103,415

5.2.3.00.00. Belanja Modal . . . 0.00 0.00 2.098.378.800,00 - - 4.268.408.800,00 2.170.030.000,00 103,415

Belanja Modal 0.00 0.00 1 1,00 tahun .268.408.800,00 4.268.408.800,00 4.268.408.800,00 0,000


Belanja Modal 1 1.00 tahun ,098,378,800.00 2.098.378.800,00 - - (2.098.378.800,00)100,000)

Jumlah 14.500.000.000,00 Jumlah 19.775.892.517,00 5.275.892.517,00 36,385


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

3.116.345.199,00

3.116.345.199,00


Triwulan I Rp.

Triwulan I Rp.

Triwulan II Rp. 4.265.820.692,00 Triwulan II Rp. 4.265.820.692,00

Triwulan III Rp. 3.861.755.661,00 Triwulan III Rp. 3.861.755.661,00 Triwulan IV Rp. 3.256.078.448,00 Triwulan IV Rp. 8.531.970.965,00


Jumlah Rp. 14.500.000.000,00

Jumlah Rp. 19.775.892.517,00

NIP. 196606281986021002

Halaman : 1

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah Formulir

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DPPA - SKPD TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 3.02. - PARIWISATA Organisasi : 3.02.01. - DINAS PARIWISATA

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jumlah (Rp)

Bertambah/

(berkurang)

Kode Rekening Uraian Sebelum Setelah

perubahan perubahan (Rp)

%

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN DAERAH 15.452.973.000,00 15.628.773.000,00 175.800.000,00 1,14

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 15.452.973.000,00 15.628.773.000,00 175.800.000,00 1,14

4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 1.052.973.000,00 1.052.973.000,00 - -

4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 14.400.000.000,00 14.575.800.000,00 175.800.000,00 1,22

Jumlah Pendapatan 15.452.973.000,00 15.628.773.000,00 175.800.000,00 1,14

5. BELANJA DAERAH 29.103.903.315,00 34.655.638.190,00 5.551.734.875,00 19,08

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.190.050.281,00 2.142.749.250,00 (47.301.031,00) (2,16)

5.1.1. Belanja Pegawai 2.190.050.281,00 2.142.749.250,00 (47.301.031,00) (2,16)

5.2. BELANJA LANGSUNG 26.913.853.034,00 32.512.888.940,00 5.599.035.906,00 20,80

5.2.1. Belanja Pegawai 3.952.049.007,00 5.101.660.865,00 1.149.611.858,00 29,09

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.842.560.227,00 22.746.713.375,00 1.904.153.148,00 9,14

5.2.3. Belanja Modal 2.119.243.800,00 4.664.514.700,00 2.545.270.900,00 120,10

Jumlah Belanja 29.103.903.315,00 34.655.638.190,00 5.551.734.875,00 19,08

Surplus/(Defisit) (13.650.930.315,00) -19.026.865.190,00 (5.375.934.875,00) 39,38

Halaman : 2

Jumlah (Rp) Bertambah/

(berkurang)

Kode Rekening

Uraian

Sebelum

Setelah

perubahan perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan


NO. Uraian

Triwulan Triwulan

I II

III IV

Jumlah I

II

III IV

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Pendapatan 4.427.331.972,00 3.674.426.210,00 2.691.040.619,00 4.660.174.199,00 15.452.973.000,00 4.427.331.972,00 3.674.426.210,00 2.691.040.619,00 4.835.974.199,00 15.628.773.000,00

2.1 Belanja tidak langsung 793.462.529,00 796.490.229,00 469.810.458,00 130.287.065,00 2.190.050.281,00 793.462.529,00 807.354.903,00 445.368.539,00 96.563.279,00 2.142.749.250,00

2.2 Belanja Langsung 5.549.732.760,00 6.645.803.319,00 6.802.297.353,00 7.916.019.602,00 26.913.853.034,00 5.456.273.360,00 6.653.893.157,00 6.726.356.353,00 13.676.366.070,00 32.512.888.940,00

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

YOGYAKARTA, Februari 2018 Menyetujui

Sekretaris Daerah

Dra. Rr. TITIK SULASTRI

NIP. 195907091987032010

Sebelum perubahan - pariwisata.jogjakota.go.id · dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan...

Documents

Transcript of Sebelum perubahan - pariwisata.jogjakota.go.id · dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan...